Source: https://www.mininter.gob.pe/controlinterno
Timestamp: 2018-11-15 03:52:14+00:00

Document:
SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Ministerio del Interior
COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN
FASE II : EJECUCIÓN
El Ministerio del Interior dentro del marco de las normas y leyes que rigen el Sistema de Control Interno en la entidades Públicas del Estado, brinda información correspondiente a los documentos emitidos y las acciones realizadas a fin de implementar dicho Sistema.
▪ Ley Nº 30742 - Ley de Fortalecimiento de la CGR y del SNC
▪ Ley Nº 27785
▪ Ley Nº 28716
▪ Decreto de Urgencia Nº 067-2009
▪ Ley Nº 29743 - Modificación del Art. 10 Ley 28716
▪ Marco Conceptual del Control Interno - CGR 2014
▪ Orientacioes para el Fortalecimiento del Control Interno
▪ Resolución de Contraloría N° 490-2017-CG
▪ Resolución de Contraloría General Nº 004-2017-CG
▪ Resolución de Contraloría General Nº 149-2016-CG
▪ Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG
▪ Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG (Fe de Erratas)
▪ Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG
▪ Resolución Ministerial N° 0446-2018-IN (22/03/2018)
▪ Resolución Ministerial N° 0909-2016-IN (18/10/2016)
▪ Resolución Ministerial N° 0326-2015-IN (28/05/2015)
▪ Resolución Ministerial N° 0282-2015-IN (07/05/2015)
▪ Resolución Ministerial N° 0501-2013-IN (23/04/2013)
▪ Resolución Ministerial N° 0848-2009-IN (03/11/2009)
Responsables del Comité
Matríz de Acuerdos
Coordinadores de Control Interno
▪ Resolución Ministerial N° 446-2018-IN (22/03/2018)
Director General: LUIS ALBERTO NALDOS BLANCO
- Oficina General de Integridad Institucional - OGII
Directora General: MARÍA ESTHER RAMÍREZ CASTILLO
- Oficina General de Planificación y Presupuesto - OGPP
Miembros Titulares :
Viceministra: ALIDA NATALY PONCE CHAUCA
- Del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública - VSP
Viceministro: CARLOS ENRIQUE LEON ROMERO
- Del Despacho Viceministerial de Orden Interno - VOI
Secretaria General: LILIAN ROCÍO CUEVA FERNÁNDEZ
- Secretaría General - SG{
Directora General: CARMEN ROSA QUIROZ UGAZ
- Oficina General de Administración y Finanzas - OGAFf
Directora General: MAGALI ELLA MEZA MUNDACA
- Oficina General de Gestión de Recursos Humanos - OGRH
Miembros Suplentes (Alternos)
JOSÉ LUIS QUIROGA BECERRA
- Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza – OCC / OGII
GISELA JANETT CRUZ SILVIA
- Oficina General de Planificación y Presupuesto – OGPP/p>
JOSÉ LUIS CAYCHO CHONG
- Despacho Viceministerial de Seguridad Pública - VSP
ANDRÉS MATOS SIMABUCO
- Despacho Viceministerial de Orden Interno – VOI
JORGE RICARDO SHACK MURO
- Secretaría General – SG
EDDA OLINDA TORANZO ROSAS
- Oficina General de Administración y Finanzas – OGAF
ERIK JESÚS LOAYZA ZENTENO
- Oficina General de Gestión de Recursos Humanos – OGR
MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO
▪ Resolución de Comité de Control Interno Nº 001-2018-CICI-IN (24/08/2018)
Oficina General de Integridad Institucional
Aldimar Diestra Vidal
Viceministerio de Orden Interno
Gaby Roció Villavicencio Flores
Elsa Datto de los Ríos
Oscar Antonio García Adrianzén
OGRH
▪ Resolución de Comité de Control Interno Nº 001-2017-CICI-IN (07/11/2017)
▪ Anexo 1 - Resolución de Comité de Control Interno Nº 001-2018-CCI/IN (24/08/2018)
Milagros Raquel Pérez Ramón
Elsa Lina Datto de los Ríos
César Jacinto Silva Almeida
Katia Graciela Ríos Céspedes
Oficina de Planeamiento Estratégico Sectorial
Adrián Segundo Alvitres Bazán
Gerson Cueva Solís
Hermán William Hernández Sánchez
Elcira Soledad Rojas Galván
Lesly Leticia Barzola Palomino
Ajim Carrera Ibarra
Yber Torres Pariona
Víctor Manuel Seguier Rosas
Martín Javier Solís Francia
Dirección General contra el Crimen Organizado
Humberto Moisés Astorga Febres
Dirección General de Orden Público
Natividad Zenaida Buhezo Meza
Manuel Jesús Ríos Estrada
María Santos Loayza Mendoza
María del Rosario Pino Aurazo
Marco Antonio García Miraval
Claudia Isabel Cevallos Juárez
Dirección General de Seguridad Democrática
Sergio Daniel Huamán Farro
Jaime Rodolfo Cuya Delgado
Nancy Esther Arroyo Núñez
Noam Dante Valentín López Villanes
Fabiola Elvira García-Morey Gonzáles
Lisseth Pamela Urteaga Alvarado
OGTIC
Oficina General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Lizet Leyva Rodríguez
Luz Angelita Hernández Pedraza
Jorge Luis Santos Curo
Velia Jesús Bautista Sigüeñas
Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior
Guido Vivar Sedano
Rosmary Cuya Carranza
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas
Demetrio Flavio Sosa Tapia
Nancy Judith Carreño Rea
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo
Jessica Triveño Gutiérrez
Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Publico
Zuleyka Acha Janampa
Alim Olger Espezua Chalco
▪ Anexo 2 - Resolución de Comité de Control Interno Nº 001-2018-CCI/IN (24/08/2018)
Ana Erika Chinen Yara
Martín Eduardo Navarro Castellanos
Humberto Pedro Córdova Jaime
Walter de la Cruz Rivera Vilcara
Elmer Iván Romero Vega
▪ Aprobación del Reglamento del CCl (Resolución Ministerial N° 1207-2018-IN)
▪ Proyecto - Reglamento del Comité de Control Interno MININTER - 2018
▪ Reglamento de Funciones del Comité de Implementanción de Control Interno del Sector Interior - 2016
▪ Acta de Compromiso 2018 - Viceministro de Orden Interno
▪ Acta de Compromiso 2018 - Secretaria General
▪ Acta de Compromiso 2018 - Ministro Mauro Arturo Medina Guimaraes
▪ Acta de Compromiso 2018 - Viceministra de Seguridad Pública
▪ Acta de compromiso 2018 - Ministro Vicente Romero Fernández
▪ Acta de Compromiso - octubre 2016
▪ Acta de Compromiso - julio 2015
▪ Acta de Compromiso
Sesión - 27 de junio de 2018
Sesión - 25 de abril de 2018
Sesión - 21 de febrero de 2018
Sesión - 28 de diciembre de 2017
Sesión - 21 de diciembre de 2017
Sesión - 29 de noviembre de 2017
Sesión - 29 de agosto de 2017
Sesión - 27 de junio de 2017
Sesión - 30 de noviembre de 2016
Sesión - 9 de septiembre de 2016
Sesión - 25 de julio de 2016
Sesión - 27 de junio de 2016
Sesión - 26 de mayo de 2016
Sesión - 13 de abril de 2016
Sesión - 31 de marzo de 2016
Sesión - 4 de marzo de 2016)
Sesión - 21 de enero de 2016)
Sesión - 12 de dicimebre de 2015
Sesión - 10 de diciembre de 2015
Sesión - 29 de octubre de 2015
Sesión - 30 de septiembre de 2015
Sesión - 31 de agosto de 2015
Sesión - 21 de julio de 2015
MATRIZ DE ACUERDOS
▪ Matriz de Acuerdos del CICI (20/10/2016)
▪ Matriz de Acuerdos del CICI (20/05/2016)
▪ Matriz de Acuerdos del CICI (29/03/2016)
▪ Matriz de Acuerdos del CICI (29/01/2016)
▪ Programa de Trabajo para Elaborar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MININTER
▪ Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MININTER
▪ Aprobación del Plan de Trabajo (Resolución Ministerial N° 1208-2018-IN)
▪ Proyecto - Plan de Trabajo para la Implementación de Sistema de CI del Mininter - 2018
▪ Plan de Trabajo para la implementación del Sistema del CI del MININTER - 2016
Acompañamiento de la CGR
▪ Acta de Acompañamiento
▪ Línea de Tiempo
Dirección General de Infraestructura - Proceso de Contratación Pública
▪ Informe de diagnóstico DGI
▪ Herramienta del autodiagnóstico DGI
▪ Plan de trabajo DGI
▪ Material de Capacitación sobre Control Interno - (22.04.2016)
▪ Nota Informativa 2 - (22.04.2016)
▪ Nota Informativa 1 - (05.04.2016)
▪ Resolución Directora N° 253-2018/IN/OGIN (Aprobación del Plan de Gestión de Riesgos del proceso de contrataciones - 22/08/2018)
▪ Plan de Gestión de Riesgos - OGIN (Proceso de Contrataciones - Oficina General de Infraestructura / 2018)
▪ Propuesta de la Política de Gestión de Riesgos del MININTER - 2018
▪ Propuesta de la Estructura de la Metodología para el proceso de Gestión de Riesgo - 2018
▪ Resolución Directoral N° 042-2018/IN/OGAF (Aprobación del Plan de Gestión de Riesgos del proceso de contrataciones - 08/03/2018)
▪ Plan de Gestión de Riesgos - OGAF (Proceso de Contrataciones - Oficina de Abastecimiento / 2018)
Reportes de Evaluación y mejor continua
REPORTES DE EVALUACION Y MEJORA CONTINUA
▪ Reunión ET y Coordinadores para revisión de Normativa (19/11/2015)
▪ Sensibilización del SCI a Coordinadores de Organos de SG (16/11/2015)
▪ Reunión de entrevista del SCI a Miembros del Comité (12/11/2015)
▪ Reunión de Coordinación con Funcionarios y Directores (23/10/2015)
▪ Material de la Reunión de Coordinación con Equipo Técnico y Coordinadores de Enlace (19/10/2015)
▪ Reunión de Coordinación con Equipo Técnico y Coordinadores de Enlace (19/10/2015)
▪ Charla Magistral. Importancia del Control Interno (02/09/2015)
▪ Control Interno. Marco Normativo - Implementación (01/09/2015)

References: Resolución 
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