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1.1.1 Fortalecer la cooperación Técnica y Judicial Fortalecer la cooperación Judicial - PDF
1.1.1 Fortalecer la cooperación Técnica y Judicial Fortalecer la cooperación Judicial
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José Romero Herrera
1 1.1.1 Fortalecer la cooperación Técnica y Judicial Fortalecer la cooperación Judicial 1. Realizar los trámites pertinentes para el diligenciamiento de las solicitudes de asistencia judicial proveniente de, o hacia otros países. 2. Conceptuar sobre los términos de los tratados que en materia penal se estén negociando con estados extranjeros. 3. Brindar acompañamiento en la formulación y ejecución de proyectos de cooperación técnica internacional que contribuyan al fortalecimiento institucional. 4. Suministrar la información requerida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el avance de las investigaciones penales que hacen parte de los casos denunciados ante los organismos internacionales de Derechos Humanos (Sistema Interamericano, Naciones Unidas, Corte Penal Internacional) Conformar el Banco de Proyectos de la Fiscalía General de la Nación Elaborar e implementar la metodología para la formulación y seguimiento de proyectos de la Entidad 1. Documentar la metodología de formulación y seguimiento de proyectos 2. Divulgar e implementar la metodología en el nivel central y seccional 3. Analizar las iniciativas de proyectos para viabilizarlos 4. Viabilizar proyectos para atender las necesidades de la entidad 5. Inscribir los proyectos en el Banco Establecer y fortalecer acuerdos y convenios del orden internacional, nacional y territorial para la obtención de recursos. 1. Elaborar y validar portafolio de necesidades de la entidad. 1. Consolidar las necesidades priorizadas a nivel seccional susceptibles de ser financiadas por entes cooperantes. 2. Elaborar portafolio de necesidades con base en el modelo de la Oficina de Planeación. 3. Enviar a la Dirección Nacional Administrativa y financiera y a la Oficina de Planeación los portafolios para validación. 1. Elaborar y validar portafolio de necesidades de la entidad. 1. Consolidar las necesidades priorizadas a nivel central y seccional 2. Validar los portafolios con la Oficina de Planeación 2. Gestionar con la comunidad internacional la obtención de recursos 1. Presentar el portafolio de necesidades validado, a la comunidad internacional 2. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos 3. Celebrar convenios o acuerdos 4. Realizar seguimiento a la ejecución de recursos 2. Gestionar recursos con los entes del orden territorial 1. Presentar portafolio de necesidades a las entidades territoriales 2. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos 3. Celebrar convenios o acuerdos 4. Realizar seguimiento a la ejecución de recursos informando a la DNAF 3. Gestionar recursos con los entes del orden nacional 1. Presentar portafolio de necesidades validado, a los entes nacionales, con el acompañamiento del líder del proyecto respectivo. 2. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos, con el acompañamiento del líder del proyecto respectivo 3. Celebrar convenios o acuerdos
2 4. Realizar seguimiento a la ejecución de recursos.3 Planear y comprometer efectivamente los recursos 1. Comprometer oportunamente los recursos destinados a la operación 1. Comprometer los recursos recurrentes de acuerdo con el Plan de Contratación 2. Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal informando a la DNAF 3. Reportar mensualmente a la DNAF la ejecución del plan de contratación 4. Adoptar los correctivos necesarios 1. Coordinar las actividades de elaboración y presentación del Anteproyecto de Presupuesto de la vigencia 2013 ante los entes competentes 1. Realizar las actividades previas para la contratación del proyecto de Planeación Estratégica 2. Realizar la difusion del Plan Estratégico Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades del proyecto de Planeación Estratégica 4. Realizar las actividades previas para la contratación del proyecto de Información Estadística 5. Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades del proyecto de Sistemas de Información 1. Mantener actualizado el Nivel Central y las Direcciones Seccionales sobre las nuevas disposiciones legales en materia de contratación 1. Impartir instrucciones para ajustar los procesos de contratación a las disposiciones legales que se expidan en la materia 2. Capacitar a los abogados de Contratación en lo pertinente 2. Optimizar la planeación para contratar los bienes y servicios que requiere la entidad 1. Elaborar el plan de contratación 2. Elaborar una herramienta de seguimiento y control de la contratación de la entidad 3. Comprometer los recursos de los proyectos de la vigencia de acuerdo con el plan de contratación 4. Hacer seguimiento al avance físico, financiero y de gestión de los proyectos, mediante la herramienta de control implementada 2. Racionalizar y controlar el manejo de los recursos para optimizar la gestión de la entidad 1. Evaluar el uso de los recursos por áreas 2. Determinar e implementar controles adecuados con el visto bueno del área competente del nivel central 3. Sensibilizar a los servidores de la seccional 4. Realizar informe de seguimiento a los controles establecidos e informar a la DNAF 2. Realizar seguimiento a los proyectos de inversión de la FGN 1. Revisar y viabilizar los proyectos de Medicina Legal y Fiscalia General 2. Verificar la información consignada en el sistema SPI del DNP 3. Realizar comites trimestrales funcionales con líderes de proyectos 3. Ejecutar los proyectos de inversión asignados a la Oficina de Planeación 1. Realizar las actividades previas para la contratación del proyecto de Planeación Estratégica 2. Realizar la difusion del Plan Estratégico Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades del proyecto de Planeación Estratégica 4. Realizar las actividades previas para la contratación del proyecto de Información Estadística 5. Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades del proyecto de Sistemas de Información
3 Comprometer oportunamente los recursos destinados a la operación 1. Comprometer los recursos recurrentes de acuerdo con el Plan de Contratación 2. Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal informando a la DNAF 3. Reportar mensualmente a la DNAF la ejecución del plan de contratación 4. Adoptar los correctivos necesarios Racionalizar y controlar el manejo de los recursos para optimizar la gestión de la entidad 1. Evaluar el uso de los recursos por áreas 2. Determinar e implementar controles adecuados con el visto bueno del área competente del nivel central 3. Sensibilizar a los servidores de la seccional 4. Realizar informe de seguimiento a los controles establecidos e informar a la DNAF Divulgar de manera efectiva los servicios y la gestión de la Fiscalía General de la Nación Objetivo 1. Divulgar los servicios que presta la entidad. 1. Mantener actualizado el portafolio de servicios y el directorio institucional en la página web 2. Incluir temáticas referentes a los servicios que presta la entidad dentro del programa institucional de televisión y la revista, Huellas. 3. Producir y difundir mensajes institucionales alusivos a los servicios que presta la entidad. 4. Continuar con la implementación del canal de información de pantallas digitales. 5. Divulgar los servicios prestados de la entidad a través de un stand en la Feria Internacional del Libro. Objetivo 2. Dar a conocer a la opinión pública la gestión que realiza la entidad. 1. Apoyar a la Secretaria General en la coordinación editorial del Informe de la Rendición de Cuentas 2. Coordinar la logística de la audiencia de Rendición de Cuentas. 3. Realizar la audiencia de Rendición de Cuentas Mejorar la comunicación organizacional 1. Establecer un diagnóstico de la Comunicación Interna, encaminado a fortalecer el Subproceso. 1. Diseñar, aplicar y analizar una encuesta nacional con el fin de establecer la eficiencia, eficacia y efectividad de la Comunicación Interna. 2. Elaborar el documento resultado del diagnóstico. 3. Sensibilizar a los servidores en el Proceso de Comunicación de la entidad. 1.Socialización del Manual de Imagen Corporativa y del Proceso de Comunicación. 1. Realizar un Encuentro Nacional de Coordinadores y Enlaces de Prensa con el fin de actualizarlos sobre el Proceso de Comunicación. 2. Realizar el levantamiento digital del archivo videográfico institucional. Estructurar, desarrollar e implementar una estrategia de comunicación que de respuesta a las necesidades para el fortalecimiento de la Comunicación Organizacional, resultado del diagnóstico. 1. Implementar la estrategia de comunicación. 2. Realizar seguimiento a la estrategia de comunicación Optimizar los espacios físicos de la entidad 1. Elaborar y ejecutar el Plan Maestro de Infraestructura Física en la entidad
4 1. Realizar un diagnóstico a nivel nacional para conocer el estado de la infraestructura física y las necesidades institucionales. 2. Elaborar el Plan Maestro de infraestructura física priorizando las intervenciones 3. Ejecutar el Plan Maestro de acuerdo a los recursos asignados 4. Hacer seguimiento de acuerdo a la priorización de las intervenciones.
5 2. Ejecutar el proyecto de construcción sede Nivel Central 1. Supervisar la ejecución del contrato de obra con base en la programación, especificaciones, diseños y estudios tecnicos realizados para el proyecto, de acuerdo con los recursos asignados. 2. Supervisar la ejecución del contrato de Interventoría Contar con un Parque Automotor óptimo 1. Elaborar el anteproyecto de necesidades de mantenimiento y reposición del Parque Automotor 1. Realizar diagnóstico a nivel nacional para conocer el estado del parque automotor y las necesidades 2. Elaborar el anteproyecto de necesidad de reposición del Parque Automotor 3. Acercamiento con las entidades pertinentes para gestionar recursos Adecuar e Implementar gradualmente el Plan Maestro de Tecnología para optimizar los recursos de la entidad Diseñar e implementar al menos cinco nuevos servicios informaticos Definir e implementar las VLAN para la sede ciudad salitre y sede de Paloquemao (DAS en supresión) Elaborar el diseño del modelo de continuidad de negocio, desde el punto de vista tecnológico central. (servicio del centro de cómputo) Implementar el directorio activo y correo electrónico conforme a los requerimientos de la Fiscalía General de la Nación Implementar el esquema de dominio conforme a los requerimientos de la Fiscalía General de la Nación Implementar el sistema de mensajería corporativa Lync en al menos 5 dependencias del nivel central, teniendo en cuenta la viabilidad técnica. Fortalecer los sistemas de información SPOA, SIG, ORFEO, SIAN, SIAF Brindar Soporte, mejoramiento y mantenimiento del sistema SPOA, ORFEO y SIAN Implementar el sistema ORFEO en las dependencias que faltan en el nivel central y en cinco dependencias de las Seccionales. Implementar la actualización de la nómina Hominis, última versión, en todas las seccionales. Integrar las funcionalidades del sistema SIG del CTI con el sistema de información SPOA. Realizar soporte y migración del sistema SIAF de todas las seccionales a la nueva versión de Informix 11.7 y motor de Base de Datos Linux y continuar con la centralización del sistema desde el Nivel Central. Implementar herramientas para la integridad y confidencialidad de los recursos informáticos como mínimo en el Nivel Central y la Seccional Bogotá. Actualizar el documento de políticas de seguridad de la FGN y remitirlo para su aprobación. Elaborar el plan e implementar el software antivirus McAfee en los computadores que se adquirieron en modalidad de arriendo. Elaborar el plan e implementar el software DLP (Data Loss Prevention) en el nivel central y en la seccional Bogotá de la FGN Mejorar el servicio del sistema de comunicaciones para las sedes de la FGN Actualizar y ampliar el cableado estructurado con sus respectivos equipos activos de las sedes a nivel nacional, de acuerdo con el presupuesto asignado para esta actividad. Ampliar el ancho de banda en al menos un 70% de los canales instalados, para fortalecer la capacidad de transmisión de las sedes de fiscatel Elaborar un estudio de necesidades de cableado estructurado en las diferentes sedes de la FGN. Llevar a cabo el rediseño lógico de la red LAN de la sede ciudad salitre y sede de Paloquemao (DAS en supresión) Solicitar la Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos activos de la sede ciudad salitre. Seguimiento y control a cinco de los contratos supervisados por la OINF.
6 Llevar a cabo el seguimiento de los servicios de transmisión de datos, voz y video en todas las sedes de la Entidad, servicios relacionados con el contrato 0132 de Llevar a cabo el seguimiento y control de la impelementción del Contrato No del 01 de septiembre de 2011 suscrito entre la FGN y SOCIEDAD NEXSYS DE COLOMBIA S.A. Llevar a cabo el seguimiento y control de la impelementción del Contrato No de 2011 suscrito con PC MICROS LTDA. Llevar a cabo el seguimiento y control de la impelementción del Contrato No del 30 de diciembre de 2011 suscrito entre la FGN y UNION TEMPORAL CENTRO DE COMPUTO EG Llevar a cabo el seguimiento y control de la implementación del Contrato No. 107 del 28 de octubre de 2011, Arrendamiento de equipos de escritorio Disminuir las quejas y reclamos contra servidores de la entidad Reducir las quejas y reclamos recibidos, Ampliando la cobertura del plan de control preventivo al servidor 1. Identificar las areas o seccionales que registran el mayor riesgo de incurrir en faltas disciplinarias 2. Realizar visitas a las areas de mayor riesgo e impacto en situaciones disciplinarias 3. realizar seguimiento al comportamiento de las quejas de oficio presentadas en las sedes visitadas Establecer el programa de estímulos e incentivos de la entidad Elaborar el proyecto de reglamentación del programa de estímulos e incentivos en reconocimiento a la labor desempeñada por los servidores. Diseñar el programa de estímulos e incentivos de la entidad Elaborar propuesta de resolución por la cual se establece y adopta el programa de estímulos e incentivos Promover el bienestar y calidad de vida de los servidores de la entidad Actualizar el Plan General de Bienestar para los servidores y su grupo familiar. Actualizar el Plan General de Bienestar de la Entidad Elaborar el proyecto de modificación de la resolución que reglamenta los programas de Bienestar y Salud Ocupacional Lograr mínimo el 85% de asistencia en de los servidores a las actividades del Plan de Acción Conjunta de Bienestar. Desarrollar el programa artístico y cultural Desarrollar el programa capacitación no formal Desarrollar el programa de Recreación y deporte Desarrollar el programa de seguridad social Desarrollar el programa eventos institucionales Realizar las actividades establecidas en el Plan de Acción Conjunta de Bienestar en los subprogramas: cultural, capacitación no formal, recreación y deporte, eventos institucionales y seguridad social. Desarrollar el programa de Recreación y deporte Desarrollar el programa de eventos institucionales Desarrollar el programa capacitación no formal Desarrollar el programa cultural Desarrollar el programa de seguridad social Promover y mantener la salud ocupacional de los servidores de la entidad Atender la población objeto establecida en las actividades del Plan de Acción Conjunta de Salud Ocupacional. Desarrollar programa de Medicina Preventiva y del trabajo Desarrollar programa de seguridad e higiene industrial
7 Desarrollar Proyectos Especiales Realizar la investigación de los accidentes de trabajo y el seguimiento a las recomendaciones resultantes de las mismas. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las medidas de intervención acordadas en la investigación de los accidentes de trabajo Realizar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. Realizar las actividades programadas en el Plan de Acción Conjunta de Salud Ocupacional. Desarrollar el programa de seguridad e higiene industrial Desarrollar los Proyectos Especiales Desarrollar programa de Medicina Preventiva y del trabajo Consolidar la cultura organizacional en la Fiscalía General de la Nación Elaborar un proyecto para identificar rasgos de cultura y clima laboral de la entidad que permitan definir estrategias de intervención que contribuyan a la transformación cultural de la Institución. Aplicar instrumentos de medición Definir los instrumentos de medición y protocolos de aplicación Diseñar plan de intervención Identificar los rasgos y/o categorías de cultura y clima laboral a evaluar Socializar los profesiogramas Fortalecer la cultura organizacional con un componente ético Diseñar programa de sensibilización de ética y buen gobierno Implementar programa de sensibilización de ética y buen gobierno Realizar seguimiento a la Gestión de Transformación Cultural con un componente ético Convocar a reuniones a los integrantes del Comité de Ética y Buen Gobierno en el Nivel Central Realizar seguimiento a la operatividad de los Comités de Ética y Buen Gobierno en las diferentes Direcciones Seccionales, las acciones que se implementaron y que propuestas tienen y consolidar en un informe. Realizar seguimiento al proyecto de consolidación cambio y cultura, objetivo en ejecución por la Sección de Bienestar Optimizar las competencias requeridas por los servidores de la Fiscalía General de la Nación. 1. Elaborar, implementar y monitorear el Plan Educativo Institucional -PEI 1. Realizar el diagnóstico anual de las necesidades de capacitación de los servidores a nivel nacional para proyectar el Plan Nacional de Capacitación y Formación. 2. Reestructurar el diseño curricular de los diferentes programas académicos, basado en competencias, incluyendo el enfoque diferencial para fortalecer esta cultura institucional 3. Elaborar anualmente el Plan Nacional de Capacitación con un enfoque integral que contribuya al desarrollo de servidores competentes y competitivos 4. Ejecutar anualmente el Plan Nacional de Capacitación siguiendo los lineamientos del Comité de Dirección de Capacitación 5. Diseñar un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas y docentes 6. Presentar ante la Secretaría de Educación programas y cursos para su certificación por competencias laborales, con miras a la acreditación de los mismos Fortalecer la Escuela de Estudios e Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses 1. Fortalecer la Escuela a nivel académico, físico, organizacional y funcional 1. Diseñar acciones o programas que contribuyan a afianzar la cultura organizacional y al mejoramiento de la convivencia y el bienestar de los servidores de la Escuela 2. Gestionar con la sección de Construcciones la adecuación de la sede de la Escuela para el desarrollo del PEI, incluyendo la adecuación de sus zonas de docencia (polígono, laboratorios, sala de audiencias, entre otros) y para la habitación de los estudiantes 3. Gestionar con otras entidades y cooperantes la dotación de la Escuela en los elementos de apoyo para la realización de las actividades académicas y para la investigación técnico-científica 4. Diseñar el centro de gestión documental 5. Fortalecer la biblioteca física de la EEICCF para que se convierta en un espacio de consulta y apoyo para los servidores de la entidad 6. Definir líneas de investigación en las que se enmarquen los trabajos académicos, que fortalezcan el proceso de acreditación de la Escuela 7. Fomentar la producción académica en la Institución enmarcado en las estrategias de gestión del conocimiento
8 8. Diseñar un observatorio académico para la definición, estructuración, evaluación y seguimiento de los programas académicos
9 2. Virtualizar la Escuela de Estudios e Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses 1. Diseñar el campus virtual de la Entidad en sus tres componentes (tecnológico, administrativo y de gestión del conocimiento), soportado en tecnología 3D, que permita responder de manera más eficiente a las necesidades de capacitación de los servidores de la Fiscalía 2. Diseñar un sistema de información para el desarrollo de las actividades de la Escuela 3. Implementar el campus virtual de la Entidad en los componentes (tecnológico y administrativo) 4. Implementar un sistema de información para el desarrollo de las actividades de la Escuela 5. Diseñar las metodologías necesarias para la ejecución de los programas académicos bajo el modelo virtual 6. Implementar las metodologías necesarias para la ejecución de los programas académicos bajo este modelo 3. Fortalecer la red de formadores de la EEICCF 1. Diseñar los perfiles para conformar la Red de formadores en los diferentes temas del Plan Nacional de Capacitación. 2. Seleccionar y registrar los integrantes de la red de formadores de la entidad 3. Capacitar a los formadores de acuerdo con el modelo de la Escuela 4. Gestionar la consecución de estímulos para los integrantes de la red de formadores 5. Fomentar el intercambio de formadores con otros centros de formacion y capacitación 4. Definir y aplicar estrategias de posicionamiento de la Escuela al interior de la Entidad y al exterior, tanto a nivel nacional como internacional 1. Definir la imagen de la Escuela como elemento de identidad 2. Promover el intercambio de conocimientos con entidades públicas y privadas de nivel nacional e internacional para fortalecer el PEI 3. Programar y ejecutar eventos de formación y capacitación con pares académicos Fortalecer la gestión del conocimiento. Diseñar e implementar un modelo de gestión del conocimiento para la Escuela 1. Capacitar en gestión del conocimiento a servidores de la Entidad con el fin de formar multiplicadores en la implementación de esta estrategia institucional 2. Diseñar el sistema de información de gestión del conocimiento 3. Implementar el sistema de información de gestión del conocimiento 4. Implementar el modelo de gestión del conocimiento para la Escuela como prototipo para extenderlo a toda la Entidad Culminar la implementación de la carrera de la Fiscalía General de la Nación.
10 Asesorar a la Comisión Nacional de Administración de la Carrera en la presentación de documentos técnicos con base en la visión y misión de la entidad que permitan dinamizar los procesos de implementación del régimen de carrera dentro de la entidad, generar políticas de administración del mismo. Apoyar a la CNAC en la conformación y capacitación de un grupo de servidores o contratistas para apoyar logística y administrativamente el desarrollo de las convocatorias y procesos de selección. Apoyar a la CNAC, en la programación de las sesiones requeridas por esta. Presentar de acuerdo con lo aprobado por la CNAC, estudios, actos administrativos, y todos aquellos documentos que se requieran en desarrollo de su función Rediseñar el sistema de evaluación del desempeño para los servidores de la entidad Revisar, ajustar, aplicar y hacer seguimiento al proceso de evaluación del desempeño de los servidores de la Fiscalía General de la Nación acorde con las disposiciones vigentes. Apoyar la divulgación a nivel nacional de manera permanente los cambios presentados en los instrumentos de evaluación del desempeño laboral. Hacer seguimiento al uso de los instrumentos de evaluación para servidores nombrados en carrera, provisionalidad y de libre nombramiento y remoción. Realizar la capacitación de los instrumentos de evaluación de desempeño laboral que se adopten Elaborar la propuesta de la nueva estructura y presentarla ante las instancias respectivas Elaborar la propuesta de documento 1. Elaborar una propuesta de estructura en coordinacion con las distintas dependencias 2. Enviar el proyecto de documento a las distintas dependencias con la propuesta de funciones para sus observaciones y consolidarla 3. Elaborar la propuesta de planta de cargos y validarla con la Oficina de Personal 4. Elaborar el documento final y presentarlo al equipo directivo de la entidad para su aprobacion Asegurar la mejora continua de los procesos misionales Divulgar, sensibilizar e implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad en las Coordinaciones, Subunidades, Grupos Satélites y Grupos de trabajo adscritos a la Jefatura de Unidad 1. Sensibilizar y capacitar los servidores y funcionarios adscritos a Justicia y Paz a Nivel Nacional 2. Implementar, revisar y ajustar los documentos implementados por el subproceso de Justicia y Paz en el SIGC. 3. Realizar Seguimiento al Subproceso de Justicia y Paz Implementar los requisitos de la norma NTC GP 1000 en el subproceso de Policia Judicial Difundir la documentación del Sistema de Gestión Integral a los nuevos servidores del CTI Realizar la difusion e implementacion de los documentos actualizados en el Sistema de Gestión Integral Realizar seguimiento al desempeño del subproceso de Policia Judicial bajo la norma NTC GP 1000 Implementar los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 en el subproceso de Policía Judicial 1. difundir la documentación del Sistema de Gestión Integral a los nuevos servidores del C.T.I. 2. Realizar la difusión e implementación de los documentos actualizados en el Sistema de Gestión Integral 3. Realizar seguimiento al desempeño del subproceso de Policía Judicial bajo la norma NTCGP 1000 Implementar los requistos de la norma NTCGP 1000 en Las areas pertenecientes a la Dirección Nacional de Fiscalias. 1. Fortalecer los equipos MECI de seccionales y Unidades Nacionales 2. Emitir directrices sobre el perfil y rol de los integrantes del equipo MECI 2.Sensibilizar los equipos MECI de Seccionales y Unidades Nacionales para continuar con la implemetación de la norma NTCGP Sensibilizar los equipos MECI de Seccionales y Unidades Nacionales para continuar con la implemetación de la norma NTCGP Seguimiento a las actividades realizadas por los equipos MECI al interior de cada área para la implementación de la norma 4. Seguimiento a las actividades realizadas por los equipos MECI al interior de cada área para la implementación de la norma
11 Recertificar el servicio de Protección a victimas y Testigos de la FGN 1. Realizar sensibilización del sistema integrado de gestión de la calidad en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 2168 de Hacer seguimiento al desempeño del subproceso de protección en cada una de las área Asegurar la mejora continua de los procesos estratégicos, de apoyo y de seguimiento Adtva -Hacer seguimiento al desempeño de procesos y subprocesos Implementar la guia de seguimiento al desempeño de los procesos y subprocesos FGN G-10 Realizar informe de seguimiento semestral al cumplimiento de los items que apliquen Ant -Hacer seguimiento al desempeño de procesos y subprocesos 1. Implementar la guia de seguimiento al desempeño de los procesos y subprocesos FGN G Realizar informe de seguimiento semestral al cumplimiento de los items que apliquen CTI -Hacer seguimiento al desempeño de procesos y subprocesos Implementar la guía de desempreño de Procesos y Subprocesos. Realizar informe de seguimiento semestral al cumplimiento del los Item que aplique. En la Seccional Cali hacer seguimiento al desempeño de procesos y subprocesos 1. Implementar la guia de seguimiento al desempeño de los procesos y subprocesos FGN G Realizar informe de seguimiento semestral al cumplimiento de los items que apliquen Hacer seguimiento al desempeño de procesos y subprocesos 1. Ajustar la guia de seguimiento al desempeño de los procesos y subprocesos FGN G Implementar la guia de seguimiento al desempeño de los procesos y subprocesos FGN G-10 1.Implementar la guia de seguimiento al desempeño de los procesos y subprocesos FGN G Realizar informe de seguimiento semestral al cumplimiento de los items que apliquen 2. Realizar seguimiento al desempeño de los procesos de Planeacion Estrategica y Mejora Continua 2.Realizar informe de seguimiento semestral al cumplimiento de los items que apliquen Hacer seguimiento al desempeño de procesos y subprocesos del Proceso de Gestión de Talento Humano 1. Implementar la guia de seguimiento al desempeño de los procesos y subprocesos FGN G-10, de los procesos de Gestión de Talento Humano 2. Realizar informe de seguimiento semestral al cumplimiento de los items que apliquen en el Proceso de Gestión de Talento Humano. Convocar a reuniones del Comité Interno de Gestión en la Secretaría General para seguimiento para realizar seguimiento a la gestión de los subprocesos de Gestión de Talento Humano Realizar ajustes al SIG 1. Coordinar la actualizacion de las caracterizaciones y los mapas de riesgos 2. Establecer el plan de mejoramiento basado en el diagnostico general del SGI 3. Implementar el tablero de mando y de gestion Realizar las actividades tendientes a implementar el SIGC en la Unidad Nacional para los Desmovilizados
12 Oficiar y solicitar ante las dependencias respectivas, para lograr la conectividad a sistemas de información de los servidores de la Unidad.
13 Realizar inducciones -sensibilizaciones acerca del SIGC, en las subsedes que conforman la Unidad Nacional para los Desmovilizados Implementar el programa de buenas prácticas ambientales dentro del marco de la ISO en la entidad Divulgar los planes de accion ambiental a nivel nacional 1. Establecer los planes de accion a ser implementados 1. Establecer los planes de accion a ser implementados en nivel central y en seccionales 2, Socializar a nivel nacional los planes de accion a implementar 2. Hacer seguimiento a la socializacion a nivel nacional de los planes de accion a implementar Establecer la estructura documental ambiental 1. Establecer la matriz de requisitos legales ambientales 2. Documentar los procedimientos exigidos por la norma ISO 04001: Elaborar un proyecto de ambiental que satisfaga las necesidades identificadas en el diagnostico ambiental Implementar Planes de accion 1. Ejecutar las actividades implementadas por los planes de accion 2. realizar seguimiento a los planes de accion 3. Realizar infome final sobre estado del plan de accion implentado Cumplir la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 en los grupos de Química de los LABICI y área de Metrología. Garantizar la implementación de de la norma NTC ISO/IEC en los grupos de Química de los LABICI. 1. Cumplir con las actividades establecidas en el cronograma de trabajo en los grupos de Quimica de los laboratorios de Bucaramanga, Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira, con base en el resultado de las auditoríaa de diagnostico que se realizó en Seguimiento al cumplimiento del cronograma de trabajo establecido en los grupos de Quimica de los laboratorios de Bucaramanga, Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira. Garantizar la impleméntación de la norrma NTC ISO/IEC en los grupos de Quimlca de los LABICI. 1. Cumplir con las actividades establecidas en el cronograma de trabajo en los grupos de Química de los laboratorios de Bucaramanga, Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira, con base en el resultado de la auditoria de diagnóstico que se realizó en el Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de trabajo establecido en los grupos de Química de los laboratorios de Bucaramanga, Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira (esta actividad es responsabilidad del Director Técnico y responsable de calidad de los Grupos de Química de Bucaramanga, Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira) Establecer cronograma de trabaio de implemenlación de la norma NTC ISO en los grupos de Quimica de los laboralorios de Bucaramanga. Cali Medellin Barranquilla y Pereira con base en el resultado de las auditorías de diagnostico que se realizó en 2011 Establecer cronograma de trabaio de implemenlación de la norma NTC ISO en los grupos de Quimica de los laboralorios de Bucaramanga. Cali Medellin Barranquilla y Pereira con oase en el resultado de las auditorías de diagnostico que se realizó en 2011 Implementar los requistos de la norma NTC ISO/IEC en el área de metrología. 1. Finalizar el levantamiento de la documentación de la norma NTC-ISO/IEC en el área de Metrología. 2. Implementar los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC en el área de Metrología Fomentar la aplicación del control interno y la calidad en la entidad Fomentar la cultura del control interno y la calidad en la entidad. Actualizar el CD del Sistema de Control Interno Actualizar el sitio intranet de la Oficina de Control Interno Elaborar boletines sobre diferentes temas relacionados con el control interno y la calidad. Sensibilizar sobre la aplicación de la Norma NTCGP 1000:2009 y el Modelo MECI 1000:2005.
14 Realizar y ejecutar el programa anual de auditorías (PAOCI) Ejecutar el PAOCI Elaborar PAOCI Realizar seguimiento al PAOCI Hacer seguimiento a los sistemas de gestion Realizar ajustes al SIG 1. Coordinar la actualizacion de las caracterizaciones y los mapas de riesgos 2. Establecer el plan de mejoramiento basado en el diagnostico general del SGI 3. Implementar el tablero de mando y de gestion 4. Realizar informe de seguimiento semestral al cumplimiento de los items que apliquen Certificar a la Oficina de Control Interno en normas internacionales de auditoría Ejecutar la primera fase de implementación de las normas internacionales de auditoria interna. Realizar primera fase de implementación de las normas internacionales de auditoria interna por parte de la Oficina de Control Interno. Fortalecer las competencias de los servidores de la Oficina de Control Interno en las normas internacionales de auditoria interna. Apoyar la realización de seminario taller para certificar la Oficina de Control Interno en calidad en las normas internacionales de auditoria interna. Coordinar con la Escuela de Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses la organización de cursos de capacitación tendientes a fortalecer las competencias de los servidores de la Oficina de Control Interno en normas internacionales de auditoria interna Incrementar las Salidas Efectivas Ley Ant -Lograr como cantidad mayor o igual al mínimo establecido de salidas efectivas en las Unidades ley Establecer estrategias internas validadas por la Direccion Nacional de Fiscalias 2.Realizar seguimiento a los resultados de las estrategias implementadas 1. Lograr como cantidad mayor o igual al mínimo establecido de salidas efectivas en las Unidades ley Establecer estrategias internas validadas por la Direccion Nacional de Fiscalias 1.Rendimiento -Lograr como cantidad mayor o igual al mínimo establecido de salidas efectivas en las Unidades ley Establecer estrategias internas validadas por la Direccion Nacional de Fiscalias 2. Ant -Incrementar el uso de los mecanismos del proceso penal Ley Establecer estrategias internas validadas por la Direccion Nacional de Fiscalias 2. Calidad-Incrementar el uso de los mecanismos del proceso penal Ley Establecer estrategias internas validadas por la Direccion Nacional de Fiscalias
15 2. Incrementar el uso de los mecanismos del proceso penal Ley 600
16 1. Establecer estrategias internas validadas por la Direccion Nacional de Fiscalias Consolidar el intercambio de información con la Agencia Colombiana para la Reintegración en Desarrollo del Convenio 975 de 2011 Gestionar ante la Oficina de Informática de la FGN lo pertinente para la adptación tecnológica a efectos de obtener el intercambio de información. Lograr la asignación de usuarios para consulta de información de la ACR en cada sub sede de la Unidad Nacional para los Desmovilizados. Lograr como cantidad mayor o igual al minimo establecido de salidas efectivas en las Unidades ley 600 Adoptar en el 30% de procesos normalizados, decisiones interlocutorias que conforme con la caracterización de proceso penal constituyan salidas, a 31 de diciembre de Ajustar a 31 de diciembre de 2012 los términos procesales en las investigaciones asignadas a los Despachos de la Unidad Nacional para Desmovilizados. Emitir pronunciamiento, -previa revisión -en los procesos que se encontraban en archivo con resolución inhibitoria. Establecer estrategias internas validadas por la Direccion Nacional de Fiscalias Realizar seguimiento a los resultados de las estrategias implementadas Lograr la actualización en los sistemas de información (SPOASIJUF) 1. Realizar trimestralmente, comparativo de actualización en el sitema de información vs estadisitica de acuerdo al factor de la carga laboral. Ley Cruzar la información entre las actuaciones de fondo registradas en el sistema de información SPOA y la estadistica reportada 3. Realizar durante el segundo semestre, por lo menos 10 visitas aleatorias a seccionales para efectos de realizar seguimiento a la actualización 4. Enviar en abril y septiembre listado de usuarios activos registraddos en el SPOA en cada unidad nacional y DSF, con la finalidad de asegurar que los servidores que interactuan con el aplicativo por necesidades del servicio, cuenten con el usuario 4. Enviar en mayo y septiembre listado de usuarios activos registraddos en el SPOA en cada unidad nacional y DSF, con la finalidad de asegurar que los servidores que interactuan con el aplicativo por necesidades del servicio, cuenten con el usuario La DNF emitira a las DSF directriz para el control de usuario del sistema de información SIJUF Lograr que los Despachos adscritos a la Unidad Nacional para los Desmovilizados tengan actualizados los sistemas de información misionales y bases de datos, de tal manera que sean coherentes con estadísticas de gestión e inventario físico. Alimentar y mantener actualizados los sistemas de información misionales y bases de datos Realizar seguimiento a la gestión de los Despachos, con fundamento en la estadística. Realizar solicitudes a Dependencias respectivas, para lograr que los Despachos activos adscritos a la UNPD, cuenten con los medios idóneos para alimentar los sistemas de información y bases de datos. Objetivo 1. Lograr como cantidad mayor o igual al minimo establecido de salidas efectivas en las Unidades ley Establecer directrices para la formulacion de estrategias al interior de cada seccional 2.Establecer estrategias internas validadas por la Direccion Nacional de Fiscalias 3. Realizar seguimiento a los resultados de las estrategias implementadas Incrementar las Salidas Efectivas Ley Ant -Cumplir o superar las metas institucionales establecidas para cada una de las unidades 1. Establecer estrategías internas validadas por la Dirección Nacional de Fiscalías
17 1. Cumplir o superar las metas institucionales establecidas para cada una de las unidades 1. Establecer estrategias internas validadas por la Direccion Nacional de Fiscalias 1.Rendimiento-Cumplir o superar las metas institucionales establecidas para cada una de las unidades 1. Establecer estrategias internas validadas por la Direccion Nacional de Fiscalias 2. Ant -Incrementar el uso de los mecanismos del proceso penal Ley Establecer estrategias internas validadas por la Direccion Nacional de Fiscalias 2.Realizar seguimiento a los resultados de las estrategias implementadas 2. Calidad-Incrementar el uso de los mecanismos del proceso penal Ley Establecer estrategias internas validadas por la Direccion Nacional de Fiscalias 2. Incrementar el uso de los mecanismos del proceso penal Ley Establecer estrategias internas validadas por la Direccion Nacional de Fiscalias Cumplir o superar las metas institucionales establecidas para cada una de las unidades 1.Establecer estrategias internas validadas por la Direccion Nacional de Fiscalias Fortalecer Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos 1. Expedir e implementar la modificación a la reglamentación del Programa de Protección y Asistencia a Victimas y Testigos 1. Presentar Proyecto de modificación de la resolución al despacho de la señora Fiscal General de la Nación 2. Una vez expedido el acto administrativo sensibilizar a todos los servidores del subproceso sobre el nuevo marco jurídico y reglamentario. 3. Implementación de la normatividad 4. Hacer seguimiento de la implementación de la normatividad 2. Desarrollar el proceso de implementación del nuevo Modelo de Ejecución de Gastos Reservados 1. Ajuste del Modelo Ejecución de Gastos Reservados 2. Establecer Directrices en el proceso de solicitud,entrega y Legalización de los recursos de Gastos Reservados. 3. Implementar Resolución de Gastos Reservados -Ajuste de la documentación de Gastos Reservados 4. Sensibilizar a los servidores de la OPA que ejecutan Gastos Reservados, sobre la documentación que opera.
18 5. Hacer seguimiento al Modelo de Ejecución de Gastos Reservados Fortalecer la defensa Judicial
19 1. Proyectar los instrumentos institucionales que permitan la adecuación de la Defensa Judicial de la Entidad, a las nuevas exigencias del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 1.Evaluar la situación actual de la defensa judicial de la Entidad. 2.Construir un modelo de defensa judicial con base en los resultados de la evaluación. 3.Proyectar el acto administrativo que establece el nuevo modelo de defensa judicial, una vez aprobado. 2. Presentar dentro del término legal a estudio y decisión del Comité de Conciliación y Repetición las sentencias y conciliaciones pagadas 1.Elaborar el estudio de viabilidad jurídica de iniciar o no acción de repetición de las sentencias y conciliaciones pagadas, dandole prelación a las de caducidad inminente. 1.Elaborar un documento sobre los linemientos y parametros para repetir de acuerdo a lo establecido en la Ley 678 de Elaborar cronograma de presentación mensual de las sentencias y conciliaciones pagadas, prevaleciendo las de caducidad inminente. 2.Presentar ante el Comité de Conciliación y Repetición, para la decisión de iniciar o no la acción de repetición. 3.Elaborar el estudio de viabilidad jurídica de iniciar o no acción de repetición de las sentencias y conciliaciones pagadas, dandole prelación a las de caducidad inminente. 3.Iniciar dentro del término legal la acción de repetición en los casos en los cuales el Comité de Conciliación y Repetición decida instaurarlas. 4.Presentar ante el Comité de Conciliación y Repetición, para la decisión de iniciar o no la acción de repetición. 5.Iniciar dentro del término legal la acción de repetición en los casos en los cuales el Comité de Conciliación y Repetición decida instaurarlas. 3. Iniciar gestiones tendientes a mejorar el sistema de información de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales a cargo de la Oficina Jurídica y buscar la compatibilidad con otros sistemas de información estatales a los cuales por ley se deben rendir informes de gestión. 1.Elaborar comunicación dirigida a la Alcaldía Mayor de Bogotá solicitando autorización para suscribirbir convenio administrativo para el uso del sistema informativo SIPROJ. 2.Realizar la minuta del convenio interadministrativo a suscribir con la Alcaldía Mayor de Bogotá para el uso del sistema de información SIPROJ. 3.Remitir el proyecto de minuta del convenio interadministrativo a la Alcaldía Mayor de Bogotá para su estudio y aprobación. 4.Elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad para someterlo a consideración del área administrativa con el fin de que se adelante el proceso contractual dirigido a la adecuación del sistema de información SIPROJ a las necesidades de la Oficina Jurídica. 3. Tener actualizado el sistema de información 1.Realizar la minuta del convenio interadministrativo a suscribir con la Alcaldía Mayor de Bogotá para el uso del sistema de información SIPROJ. 2.Remitir el proyecto de minuta del convenio interadministrativo a la Alcaldía Mayor de Bogotá para su estudio y aprobación. 3.Elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad para someterlo a consideración del área administrativa con el fin de que se adelante el proceso contractual dirigido a la adecuación del sistema de información SIPROJ a las necesidades de la Oficina Jurídica Fortalecer las investigaciones disciplinarias 1. Implementar los Grupos de Control Disciplinario Interno creados mediante Resolución 4082 de 12 Diciembre de 2006 en las ciudades de Pasto y Manizales 1.Gestionar ante el Despacho de la Sra Fiscal el nombramiento de los servidores que integran los dos Grupos de Control Interno Disciplinario

References: resolución 
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