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Timestamp: 2018-03-21 16:16:04+00:00

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Il Bilancio - Allegato 2 - Raffronto tra previsioni 2014 e previsioni 2015
RAFFRONTO TRA PREVISIONI 2014
E PREVISIONI 2015
ENTRATA Previsioni 2014 definitive Previsioni 2015 Variaz. % su prev. 2014
Avanzo di amministrazione iniziale CP 246.453.453,73 258.245.098,09
Fondo cassa iniziale CS 368.959.885,89 393.096.240,68
Cap. 1 - Dotazione annuale RS
943.160.000,00 0,00%
Dotazione annuale 943.160.000,00 943.160.000,00
Cap. 5 - Altre entrate RS
666.879,00
666.879,00 -
681.819,00
681.819,00 -0,76%
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 481) 454.354,00 454.354,00
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 100) 100.000,00 100.000,00
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, articolo 1, comma 4) 112.525,00 107.465,00
943.826.879,00
943.826.879,00 -
943.821.819,00
943.821.819,00 0,00%
2.500.000,00 -
2.500.000,00 0,00%
Interessi su depositi e conti correnti 2.500.000,00 2.500.000,00
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione RS
40.000,00 0,00%
Vendita di atti e pubblicazioni 40.000,00 40.000,00
1.185.000,00 -
585.000,00 -50,63%
Servizi di ristorazione 1.100.000,00 500.000,00
Entrate da servizi vari 85.000,00 85.000,00
Trasferimenti dal Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati 40.000.000,00 40.000.000,00
41.225.000,00 -
40.625.000,00
40.625.000,00 -1,46%
Cap. 30 - Entrate da contributi per il trattamento previdenziale dei deputati RS
7.145.000,00 -
7.145.000,00 0,00%
Contributi per la pensione dei deputati 6.945.000,00 6.945.000,00
Contributi di riscatto per l'assegno vitalizio 200.000,00 200.000,00
18.610.000,00
18.610.000,00 -
17.005.000,00
17.005.000,00 -8,62%
Ritenute ai fini della pensione 17.960.000,00 16.355.000,00
Contributi di riscatto a fini previdenziali 550.000,00 550.000,00
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni 100.000,00 100.000,00
25.755.000,00 -
24.150.000,00 -6,23%
CS 5.561.958,33
10.711.958,33 6.141.893,67
11.606.893,67 6,12%
Rimborsi dal Senato 4.295.000,00 4.900.000,00
Rimborsi dal Parlamento Europeo 235.000,00 235.000,00
Altri rimborsi 620.000,00 330.000,00
3.476.444,82 746.444,82
1.246.444,82 -81,68%
Altri recuperi 2.730.000,00 500.000,00
CS 6.308.403,15
14.188.403,15 6.888.338,49
5.965.000,00
12.853.338,49 -24,30%
77.360.000,00
83.668.403,15 6.888.338,49
73.240.000,00
80.128.338,49 -5,33%
1.021.186.879,00
1.027.495.282,15 6.888.338,49
1.017.061.819,00
1.023.950.157,49 -0,40%
1.267.640.332,73
1.396.455.168,04 6.888.338,49
1.275.306.917,09
1.417.046.398,17
ENTRATA Previsioni 2014 definitive Previsioni 2015
Cap. 401 - Entrate per l'erogazione dei contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum RS
32.152.921,27
32.152.921,27 -
15.988.000,00
Cap. 402 - Ufficio parlamentare di bilancio per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, articolo 19) RS
34.904.832,43
35.904.832,43 -
33.785.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà 10.391.916,67 9.900.000,00
Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Istituti di appartenenza 697.797,58 -
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà 5.818.559,05 6.800.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti 11.880.689,25 10.870.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti 5.195.305,27 5.200.000,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti 920.564,61 1.015.000,00
229.296.108,22
229.296.108,22 -
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare 20.429.737,89 20.100.000,00
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato 35.328.354,75 34.000.000,00
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 2.575.077,35 950.000,00
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 68.764.279,60 56.600.000,00
Ritenute fiscali sulle pensioni 88.287.886,19 90.000.000,00
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione 4.006.844,44 4.950.000,00
IVA su acquisto di beni e servizi - 16.000.000,00
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale 9.903.928,00 10.000.000,00
CS 22.250,82
18.537.913,04
18.560.163,86 -
18.685.000,00
Ritenute varie a carico dei deputati 109.430,63 -
Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato 405.187,30 -
Ritenute varie a carico del personale in servizio 12.297.540,03 12.000.000,00
Ritenute varie a carico dei pensionati 3.965.079,10 5.400.000,00
Ritenute varie a carico del personale estraneo 110.681,15 135.000,00
Servizi di ristorazione 601.605,94 1.050.000,00
Accantonamenti cautelari 1.048.388,89 100.000,00
317.891.774,96
317.914.025,78 -
304.058.000,00
CS 6.330.653,97
1.585.532.107,69
1.714.369.193,82 6.888.338,49
1.579.364.917,09
1.721.104.398,17
SPESA Previsioni 2014 definitive Previsioni 2015 Variaz. su prev. 2014
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi CP 230.430.453,73 288.635.098,09
Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi CS 230.430.453,73 288.635.098,09
Cap. 1 - Indennità dei deputati RS
80.385.000,00
80.385.000,00 -
81.315.000,00
81.315.000,00 1,16%
Indennità parlamentare 78.250.000,00 78.950.000,00
Indennità d'ufficio 1.970.000,00 2.200.000,00
Altre indennità dei deputati 165.000,00 165.000,00
Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare RS
CS 1.663.619,78
63.845.000,00
65.508.619,78 2.140.844,53
63.640.000,00
65.780.844,53 -0,32%
Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato parlamentare 27.900.000,00 27.900.000,00
Altri rimborsi ai deputati 995.000,00 790.000,00
144.230.000,00
145.893.619,78 2.140.844,53
144.955.000,00
147.095.844,53 0,50%
Cap. 10 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato
CS 16.393.058,07
136.900.000,00
153.293.058,07 7.283.902,91
137.820.000,00
145.103.902,91 0,67%
Assegni vitalizi diretti 85.325.000,00 85.400.000,00
Pensioni dirette 9.800.000,00 10.500.000,00
Assegni vitalizi di reversibilità 25.300.000,00 25.300.000,00
Pensioni di reversibilità 200.000,00 370.000,00
Rimborso delle quote di assegni vitalizi e delle pensioni sostenute dal Senato 16.000.000,00 16.000.000,00
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 88 del 2014 275.000,00 250.000,00
915.000,00 -
900.000,00 -1,64%
Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal mandato 915.000,00 900.000,00
137.815.000,00
154.208.058,07 7.283.902,91
138.720.000,00
146.003.902,91 0,66%
CS 4.000.000,00
211.654.354,00
215.654.354,00 8.737.977,20
194.940.000,00
203.677.977,20 -7,90%
Stipendi 202.059.354,00 185.980.000,00
Indennità di incarico 2.645.000,00 2.390.000,00
Indennità di missione al personale 105.000,00 30.000,00
Altre indennità al personale 6.845.000,00 6.540.000,00
39.715.000,00
39.715.000,00 -
36.845.000,00
36.845.000,00 -7,23%
Contributi previdenziali 9.715.000,00 8.845.000,00
Integrazione al Fondo di previdenza del personale 30.000.000,00 28.000.000,00
Cap. 35 - Oneri accessori
CS 39.894,10
469.894,10 146.497,29
406.497,29 -39,53%
Spese per cure derivanti da invalidità di servizio del personale 200.000,00 30.000,00
Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale 200.000,00 200.000,00
Altri rimborsi al personale 30.000,00 30.000,00
CS 4.039.894,10
251.799.354,00
255.839.248,10 8.884.474,49
232.045.000,00
240.929.474,49 -7,85%
234.500.000,00
243.322.558,56 8.953.103,73
256.700.000,00
265.653.103,73 9,47%
Pensioni dirette 200.785.000,00 222.560.000,00
Pensioni di reversibilità 25.330.000,00 24.400.000,00
Pensioni di grazia 245.000,00 240.000,00
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 87 del 2014 8.140.000,00 9.500.000,00
CS 63.008,23
233.008,23 6.359,95
206.359,95 17,65%
Contributi socio-sanitari ai pensionati - 170.000,00 200.000,00
CS 8.885.566,79
234.670.000,00
243.555.566,79 8.959.463,68
256.900.000,00
265.859.463,68 9,47%
CS 4.891.110,25
26.155.000,00
31.046.110,25 13.176.136,19
15.486.136,19 -91,17%
Locazione uffici 24.830.000,00 985.000,00
Locazione depositi 1.210.000,00 1.210.000,00
Oneri accessori alle locazioni 115.000,00 115.000,00
CS 3.957.261,22
16.967.261,22 3.501.620,25
16.571.620,25 0,46%
Fabbricati 1.310.000,00 1.520.000,00
Impianti antincendio 840.000,00 1.010.000,00
Impianti di condizionamento e termoidraulici 200.000,00 50.000,00
Impianti elettrici 2.345.000,00 2.345.000,00
Impianti di telecomunicazione 1.380.000,00 1.410.000,00
Ascensori 890.000,00 665.000,00
Impianti di sicurezza 600.000,00 615.000,00
Attrezzature dei reparti 60.000,00 45.000,00
Attrezzature d'ufficio 85.000,00 85.000,00
Arredi 695.000,00 585.000,00
Hardware 1.120.000,00 1.130.000,00
Software 2.785.000,00 2.975.000,00
Apparecchiature medicali 35.000,00 25.000,00
Altre manutenzioni ordinarie 665.000,00 610.000,00
CS 1.276.598,89
7.846.598,89 819.838,11
7.369.838,11 -0,30%
Servizi di pulizia 6.105.000,00 6.100.000,00
Servizio di smaltimento rifiuti 415.000,00 410.000,00
Servizio di lavanderia 50.000,00 40.000,00
CS 573.637,73
6.148.637,73 403.384,66
5.103.384,66 -15,70%
Acqua 275.000,00 250.000,00
Gas 900.000,00 750.000,00
Elettricità 4.400.000,00 3.700.000,00
CS 353.712,25
1.773.712,25 454.654,84
1.759.654,84 -8,10%
Telefonia fissa 950.000,00 855.000,00
Telefonia mobile 470.000,00 450.000,00
CS 424.992,35
974.992,35 739.656,09
1.289.656,09 0,00%
CS 2.382.463,75
5.537.463,75 2.126.104,71
4.816.104,71 -14,74%
Alimentari 490.000,00 490.000,00
Combustibili, carburanti e lubrificanti 115.000,00 85.000,00
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio 800.000,00 600.000,00
Materiali di consumo per sistemi informatici 420.000,00 370.000,00
Prodotti igienici 30.000,00 30.000,00
Prodotti farmaceutici e sanitari 40.000,00 20.000,00
Materiali di consumo dei reparti 520.000,00 505.000,00
Vestiario 450.000,00 400.000,00
Altri beni di consumo 290.000,00 190.000,00
Cap. 90 - Spese per la pubblicazione degli atti parlamentari RS
CS 239.092,00
5.484.092,00 167.641,63
5.417.641,63 0,10%
Pubblicazione atti parlamentari 5.245.000,00 5.250.000,00
CS 804.329,93
1.159.329,93 586.681,49
871.681,49 -19,72%
Stampa pubblicazioni 75.000,00 75.000,00
Stampe di servizio 270.000,00 200.000,00
CS 1.534.792,01
12.489.792,01 4.120.974,95
10.985.000,00
15.105.974,95 0,27%
Noleggio automezzi 100.000,00 60.000,00
Trasporti aerei 7.400.000,00 7.600.000,00
Trasporti aerei circoscrizione Estero 900.000,00 450.000,00
Trasporti ferroviari 2.030.000,00 2.400.000,00
Pedaggi autostradali 500.000,00 450.000,00
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente RS
CS 500.000,00
16.040.000,00
16.540.000,00 226.814,67
17.025.000,00
17.251.814,67 6,14%
Emolumenti per servizi di segreteria 9.300.000,00 10.300.000,00
Emolumenti per servizi di sicurezza 2.500.000,00 2.500.000,00
Emolumenti per altri servizi resi alla Camera 1.485.000,00 1.480.000,00
Contributi previdenziali 2.755.000,00 2.745.000,00
CS 411.115,31
1.381.115,31 697.536,84
1.617.536,84 -5,15%
Formazione ed aggiornamento professionale del personale 650.000,00 600.000,00
Consulenze e studi organizzativi 20.000,00 20.000,00
Formazione linguistica ed informatica dei deputati 300.000,00 300.000,00
130.000,00 -13,33%
Servizi di studi e ricerche 110.000,00 100.000,00
Consulenze professionali 10.000,00 10.000,00
Traduzioni ed interpretariato 30.000,00 20.000,00
Cap. 116 - Spese per il potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento RS
CS 889.163,47
212.525,00
1.101.688,47 869.642,23
661.819,00
1.531.461,23 211,41%
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 481) - 454.354,00
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere
pubbliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1,
comma 100) 100.000,00  100.000,00
Osservatorio in materia di politica internazionale
(decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, articolo 1,
comma 4) 112.525,00 107.465,00
CS 89.117,28
2.034.117,28 240.218,74
1.465.218,74 -37,02%
Assicurazione infortuni e vita deputati 455.000,00 350.000,00
Assicurazione infortuni dipendenti 1.200.000,00 610.000,00
Assicurazioni malattia personale non dipendente 90.000,00 85.000,00
Assicurazione R.C. - R.C.A. 140.000,00 120.000,00
CS 617.726,37
4.542.726,37 507.956,35
4.297.956,35 -3,44%
Servizi per la comunicazione e l'informazione esterna 1.145.000,00 980.000,00
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari 2.780.000,00 2.810.000,00
CS 1.719.072,82
1.719.072,82 1.630.965,60
1.630.965,60
CS 16.108.093,04
46.660.000,00
62.768.093,04 17.959.746,93
30.365.000,00
48.324.746,93 -34,92%
Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie 320.000,00 300.000,00
Agenzie di informazione e banche dati 3.280.000,00 3.975.000,00
Altre spese 130.000,00 380.000,00
Altri servizi 1.345.000,00 1.060.000,00
Assistenza gestione impianti ed immobili 190.000,00 180.000,00
Assistenze informatiche 1.990.000,00 2.100.000,00
Assistenze legali 100.000,00 60.000,00
Assistenze operative 3.235.000,00 3.135.000,00
Gestione operativa centri informatici 4.540.000,00 4.720.000,00
Gestione patrimonio biblioteca 1.185.000,00 1.170.000,00
Mobilità 1.280.000,00 1.165.000,00
Noleggi 2.395.000,00 2.115.000,00
Servizi accessori alle locazioni 14.875.000,00 305.000,00
Servizi di guardaroba 100.000,00 150.000,00
Servizi di ristorazione gestiti da terzi 3.700.000,00 2.050.000,00
Servizi medico sanitari di presidio 990.000,00 675.000,00
Spedizioni 50.000,00 50.000,00
Spese connesse alle procedure di gara 300.000,00 300.000,00
Spese di missione 120.000,00 135.000,00
Spese di trasferta del personale di scorta 120.000,00 120.000,00
Spese per attività di revisione legale 165.000,00 165.000,00
Spese per concorsi 350.000,00 350.000,00
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre 150.000,00 305.000,00
Spese per la rappresentanza e minute spese 30.000,00 30.000,00
Supporto operativo presso Vicolo Valdina - 1.140.000,00
Traslochi e facchinaggio 2.110.000,00 1.660.000,00
Visite di controllo e medico collegiali 30.000,00 10.000,00
CS 36.882.278.67
142.942.525,00
179.824.803,67 48.229.574,28
101.861.819,00
150.091.393,28 -28,74%
CS 60.323,49
32.060.323,49 247.048,35
32.147.048,35 -0,31%
Contributo unico e onnicomprensivo 32.000.000,00 31.900.000,00
465.000,00 -2,11%
Contributo O.S.C.E. 150.000,00 150.000,00
Contributo all'Unione Interparlamentare 260.000,00 260.000,00
Contributo all'Assemblea parlamentare per il Mediterraneo 55.000,00 55.000,00
Altri contributi 10.000,00 -
CS 280.000,00
560.000,00 280.000,00
560.000,00 0,00%
Contributo alla fondazione Carlo Finzi 280.000,00 280.000,00
185.000,00 33.833,33
148.833,33 -37,84%
Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari 80.000,00 40.000,00
Altri contributi 105.000,00 75.000,00
CS 340.323,49
32.940.000,00
33.280.323,49 560.881,68
32.760.000,00
33.320.881,68 -0,55%
CS 766.852,68
1.041.852,68 997.450,53
1.017.450,53 -92,73%
Traslochi e facchinaggio 120.000,00 10.000,00
Ristorazione esterna 25.000,00 -
Altri servizi 125.000,00 5.000,00
Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali, anche straniere RS
CS 262.371,43
562.371,43 306.149,62
606.149,62 0,00%
Spese di funzionamento - 300.000,00 300.000,00
CS 135.600,68
285.600,68 228.428,44
378.428,44 -0,00%
Cap. 163 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali RS
48.581,57 -
Cap. 164 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale RS
CS 3.762,60
53.762,60 48.367,72
98.367,72 0,00%
Cap. 167 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro RS
8.750,00 8.474,00
43.474,00 300,00%
Spese di funzionamento - 8.750,00 35.000,00
Cap. 168 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo e nei centri di identificazione e di espulsione RS
Spese di funzionamento - 90.000,00 -
320.000,00 8,47%
Spese di missione 225.000,00 230.000,00
Altre spese 20.000,00 35.000,00
Traduzioni ed interpretariato 30.000,00 35.000,00
155.989,40 4.628,80
154.628,80 -0,00%
Spese di missione 30.000,00 30.000,00
Traduzioni ed interpretariato 5.000,00 5.000,00
Spese per convegni e conferenze 15.000,00 15.000,00
15.000,00 0,00%
30.000,00 0,00%
Spese di funzionamento 30.000,00 30.000,00
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219) RS
Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali RS
CS 524.043,73
2.704.043,73 846.572,73
3.006.572,73 -0,92%
Attività delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali 860.000,00 850.000,00
Partecipazioni a conferenze internazionali 150.000,00 360.000,00
Missioni presso le istituzioni dell'UE 40.000,00 25.000,00
Riunioni connesse a relazioni internazionali 500.000,00 275.000,00
Cooperazione interparlamentare bilaterale 80.000,00 80.000,00
Rimborso al Senato di spese di funzionamento 20.000,00 30.000,00
Altre spese 20.000,00 15.000,00
Cooperazione parlamentare in ambito UE 50.000,00 70.000,00
Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289) RS
CS 1.959.486,70
1.959.486,70 1.952.557,78
1.952.557,78
760.000,00 18.333,33
758.333,33 0,00%
Spese per la rappresentanza dei titolari di cariche istituzionali interne 250.000,00 250.000,00
Spese di missione 75.000,00 75.000,00
CS 692.324,20
1.142.324,20 683.400,27
1.133.400,27 0,00%
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza 300.000,00 300.000,00
Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) RS
CS 602.740,74
1.085.740,74 548.694,26
1.013.694,26 -3,73%
Prestazioni obbligatorie 483.000,00 465.000,00
CS 92.550,48
35.070.000,00
35.162.550,48 244.916,11
32.780.000,00
33.024.916,11 -6,53%
Imposte 33.720.000,00 31.910.000,00
Tasse 1.350.000,00 870.000,00
CS 20.000.000,00
45.650.000,00 25.000.000,00
25.400.000,00 -98,44%
Restituzioni al bilancio dello Stato 25.000.000,00 -
Restituzione di somme 650.000,00 400.000,00
CS 56.250,00
56.250,00 13.460.000,00
13.460.000,00 23828,89%
CS 25.114.304,21
65.903.000,00
91.017.304,21 30.887.973,59
51.615.000,00
82.502.973,59 -21,68%
CS 93.319.045,11
1.010.299.879,00
1.103.618.924,11 106.947.115,16
958.856.819,00
1.065.803.934,16 -5,09%
CS 15.739.098,43
13.783.000,00
29.522.098,43 15.737.331,97
12.915.000,00
28.652.331,97 -6,30%
Fabbricati 2.263.000,00 2.490.000,00
Impianti antincendio 1.495.000,00 1.150.000,00
Impianti di condizionamento e termoidraulici 2.580.000,00 2.080.000,00
Impianti elettrici 2.750.000,00 2.800.000,00
Impianti di telecomunicazione 2.655.000,00 2.705.000,00
Ascensori 150.000,00 100.000,00
Altri impianti 575.000,00 550.000,00
Progettazioni, direzione lavori, collaudi 1.315.000,00 1.040.000,00
CS 1.260.225,28
2.760.225,28 1.233.684,53
2.733.684,53 0,00%
Impianti di sicurezza 1.500.000,00 1.500.000,00
CS 16.999.323,71
15.283.000,00
32.282.323,71 16.971.016,50
31.386.016,50 -5,68%
CS 1.836.627,04
3.965.627,04 2.805.284,45
4.385.284,45 -25,79%
Arredi 1.254.000,00 960.000,00
Mezzi di trasporto 20.000,00 20.000,00
Attrezzature d'ufficio 500.000,00 275.000,00
Attrezzature dei reparti 265.000,00 250.000,00
Apparecchiature medicali 30.000,00 20.000,00
Altri beni durevoli e attrezzature 60.000,00 55.000,00
CS 13.237.297,26
21.117.297,26 11.734.465,64
19.234.465,64 -4,82%
Hardware 1.350.000,00 1.350.000,00
Software 6.530.000,00 6.150.000,00
CS 15.073.924,30
10.009.000,00
25.082.924,30 14.539.750,09
23.619.750,09 -9,28%
CS 221.133,23
301.133,23 215.893,74
275.893,74 -25,00%
Restauro opere d'arte 80.000,00 60.000,00
CS 92.104,33
1.227.104,33 233.599,42
1.283.599,42 -7,49%
Acquisto patrimonio bibliografico 1.030.000,00 960.000,00
Restauro patrimonio bibliografico 35.000,00 35.000,00
Rilegature 60.000,00 45.000,00
Altri servizi 10.000,00 10.000,00
CS 442.371,36
677.371,36 412.527,63
622.527,63 -10,64%
Valorizzazione patrimonio archivistico 215.000,00 190.000,00
Altri servizi 15.000,00 15.000,00
CS 755.608,92
2.205.608,92 862.020,79
2.182.020,79 -8,97%
CS 168.000,00
168.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00 1685,71%
168.000,00 -
CS 32.828.856,93
59.738.856,93 32.372.787,38
60.187.787,38 3,36%
CS 126.147.902,04
1.037.209.879,00
1.163.357.781,04 139.319.902,54
986.671.819,00
1.125.991.721,54 -4,87%
1.393.788.234,77 139.319.902,54
1.414.626.819,63
SPESA Previsioni 2014 definitive Previsioni 2015
CS 1.401.550,81
33.554.472,08 1.542.241,63
17.530.241,63
34.904.832,43 -
CS 1.287.633,28
19.825.546,32 877.336,91
19.562.336,91
CS 2.689.184,09
320.580.959,05 2.419.578,54
306.477.578,54
CS 128.837.086,13
1.714.369.193,82 141.739.481,08

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