Source: http://docplayer.pl/2979585-Zasady-funkcjonowania-kontroli-zarzadczej-w-powiecie-pszczynskim-oraz-w-starostwie-powiatowym-w-pszczynie-rozdzial-1-postanowienia-ogolne.html
Timestamp: 2017-03-27 07:27:13+00:00

Document:
Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne - PDF
Download "Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne"
1 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr.. Starosty Pszczyńskiego z dnia. Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Kontrolę zarządczą w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Powiatu Pszczyńskiego, w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 2. Kontrola zarządcza funkcjonuje na dwóch poziomach: a) I poziom kontrola zarządcza prowadzona w jednostkach organizacyjnych Powiatu, za którą odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek, w tym kontrola zarządcza prowadzona przez Starostę Pszczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, b) II poziom kontrola zarządcza na poziomie Powiatu Pszczyńskiego jako jednostki samorządu terytorialnego, wykonywana przez Starostę Pszczyńskiego. 3. Ilekroć w treści Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie jest mowa o: a) Powiecie należy przez to rozumieć Powiat Pszczyński, b) Starostwie należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Pszczynie, c) Staroście należy przez to rozumieć Starostę Pszczyńskiego, d) Jednostce należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Powiatu Pszczyńskiego, e) Komórce należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Starostwa, f) Inspektorze kontroli należy przez to rozumieć samodzielne stanowisko ds. kontroli, g) Audytorze należy przez to rozumieć audytora wewnętrznego zatrudnionego w Starostwie, h) Zespole ds. koordynacji kontroli należy przez to rozumieć Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej powołany przez Starostę. 4. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, b) skuteczności i efektywności działania, c) wiarygodności sprawozdań, d) ochrony zasobów, e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, f) efektywności i skuteczności przepływu informacji, g) zarządzania ryzykiem.2 4.1. Szczegółową charakterystykę celów kontroli zarządczej w Starostwie przedstawia Załącznik nr 1a) do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. 5. W ramach kontroli zarządczej w Powiecie i Starostwie wyróżnia się w szczególności: a) Samokontrolę dokonywaną przez wszystkich pracowników Starostwa i Jednostek; b) Kontrolę wewnętrzną, prowadzoną przez: 1) Inspektora kontroli w odniesieniu do Starostwa (kontrola o charakterze następczym), 2) Osoby zarządzające i pracowników Starostwa oraz kierowników i pracowników Jednostek, zgodnie z podziałem zadań i kompetencji (kontrola wstępna, bieżąca, następcza, formalna, rachunkowa, merytoryczna, itp.), 3) Zespoły powoływane doraźnie w zakresie ustalonym przez Starostę, kierowników Jednostek, 4) Osoby na stanowiskach kierowniczych w Starostwie i w Jednostkach, pełnomocnicy, koordynatorzy, w zakresie zadań i kompetencji określonych w regulaminach organizacyjnych, statutem lub uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego lub Zarządu Powiatu Pszczyńskiego lub innym aktem prawnym (kontrola funkcjonalna); c) Nadzór sprawowany przez: 1) Starostę, Wicestarostę, Skarbnika, Sekretarza oraz kierowników Jednostek, zgodnie z podziałem kompetencji i zadań, 2) Pracowników komórek wykonujących zadania w zakresie nadzoru nad Jednostkami; d) Kontrolę finansową prowadzoną przez Skarbnika Powiatu, osoby przez niego upoważnione, głównych księgowych Jednostek oraz służby finansowe; e) Kontrolę zewnętrzną sprawowaną przez: 1) inspektora kontroli w odniesieniu do Jednostek (kontrola o charakterze następczym), 2) pracowników komórek Starostwa, zgodnie z podziałem zadań i kompetencji, w stosunku do Jednostek, 3) organy kontroli zewnętrznej, 4) zespoły powoływane doraźnie przez Starostę; f) Audyt w zakresie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie i Starostwie, realizowany przez audytora. 6. W ramach koordynacji kontroli zarządczej w Powiecie kierownicy Jednostek są zobowiązani do przedstawiania Staroście za pośrednictwem Zespołu ds. kontroli w terminie 15 stycznia każdego roku, oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach, sporządzonych w oparciu o udokumentowaną analizę ryzyka, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1b) do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. 23 ROZDZIAŁ 2 Organizacja kontroli zarządczej w Starostwie Kontrola zarządcza w Starostwie jako system, wbudowana jest w strukturę jednostki zarówno z uwzględnieniem przepisów prawa, specyficznych warunków prawnych, finansowych, organizacyjnych i kadrowych, jak i z uwzględnieniem standardów Kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, w podziale na pięć obszarów: 7. Organizacja kontroli zarządczej w I obszarze środowisko wewnętrzne: a) przestrzeganie wartości etycznych osoby zarządzające oraz pracownicy Starostwa zobowiązani są przy wykonywaniu powierzonych im zadań do przestrzegania wartości etycznych, zgodnie z Kodeksem Etyki Pracowników Samorządowych oraz z Wewnętrzną polityką antymobbingową w Starostwie Powiatowym w Pszczynie określonymi Zarządzeniami Starosty. b) kompetencje zawodowe realizując przepisy ustawy o pracownikach samorządowych dotyczące zatrudniania pracowników oraz w celu zapewnienia wyboru najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy w Starostwie, Starosta zarządzeniem wewnętrznym wprowadził Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pszczynie; ponadto pracownicy pogłębiają wiedzę i umiejętności niezbędne dla skutecznego i efektywnego wykonywania zadań na danym stanowisku, m.in. poprzez samodokształcanie, szkolenia. Na kształtowanie środowiska wewnętrznego ma również wpływ dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników w oparciu o wewnętrzny Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu podległych ocenie. c) odpowiednia struktura organizacyjna uregulowana: 1) Uchwałą Rady Powiatu w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pszczynie, który określa w szczególności organizację i zasady funkcjonowania Starostwa oraz zakres działania Komórek; 2) Regulaminami wewnętrznymi tych Komórek, określającymi m.in. ich strukturę organizacyjną oraz zakresy obowiązków i uprawnień pracowników; d) delegowanie uprawnień zakresy obowiązków, uprawnień i kompetencji osób zarządzających i pracowników Starostwa są określone pisemnie, podlegają zmianom stosownie do stanu faktycznego. Zadania Starosty zostały określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz Statucie Powiatu natomiast podział zadań i kompetencji pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Sekretarzem oraz Skarbnikiem a także sposób prowadzenia określonych spraw Powiatu w imieniu Starosty uregulowano w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa. W Regulaminie tym określono również zakresy zadań i kompetencji kierowników Komórek. Obowiązki i uprawnienia kierowników komórek oraz pozostałych pracowników zostały 34 określone w indywidualnych zakresach czynności. Zakres delegowanych uprawnień dla kierownictwa i pracowników Starostwa oraz Jednostek wynika z pełnomocnictw i upoważnień Starosty lub w przypadkach szczególnych, przewidzianych przepisami prawa, Zarządu Powiatu. Pełnomocnictwa i upoważnienia podlegają kontroli formalno prawnej i są aktualizowane. 8. Organizacja kontroli zarządczej w II obszarze wyznaczanie celów i zarządzanie ryzykiem: a) Cele strategiczne Powiatu są określone w Strategii Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego oraz w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Pszczyńskiego na lata , przyjętymi uchwałami Rady Powiatu Pszczyńskiego. b) Cele i zadania do realizacji w rocznej perspektywie w Starostwie planowane są w oparciu o przepisy prawa, Strategię Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego, Plan Rozwoju Lokalnego, Regulamin Organizacyjny i budżet powiatu. Dla tak określonych celów i zadań jest dokonywana coroczna identyfikacja i analiza ryzyka w celu odpowiedniego nim zarządzania. Proces zarządzania ryzykiem jest realizowany w oparciu o narzędzie wspomagające arkusz roboczy programu MS Excel pn. rejestr.zarządzanie ryyzkiem.xls Załącznik nr 1c) do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie /Procedura identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko z zastosowaniem arkusza Excel/. 9. Organizacja kontroli zarządczej w III obszarze mechanizmy kontroli: a) W Starostwie obowiązuje zasada dokumentowania systemu kontroli zarządczej. b) Zarządzenia, pełnomocnictwa i upoważnienia Starosty a także procedury, wytyczne i regulaminy wewnętrzne oraz zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracowników Starostwa określa się w formie pisemnej. Każda z Komórek prowadzi Rejestr procedur kontroli zarządczej w Starostwie, ponadto Wydział Organizacyjny Starostwa prowadzi Zbiorczy Rejestr procedur kontroli zarządczej w Starostwie oraz Rejestr pełnomocnictw i upoważnień Starosty/Zarządu Powiatu. Co roku dokonuje się weryfikacji aktualności funkcjonujących w Starostwie procedur. c) W ramach standaryzacji działań, zarządzenia Starosty i uchwały Rady Powiatu redagowane są w programie Legislator. d) W Powiecie prowadzony jest nadzór nad wykonywaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji. e) Nadzór, jako istotny mechanizm kontroli zarządczej, który zakłada istnienie właściwego przywództwa kierownictwa i kontroli hierarchicznej na wszystkich etapach działalności, prowadzony jest w Starostwie przez: 1) Starostę, Wicestarostę, oraz Skarbnika i Sekretarza zgodnie z podziałem kompetencji i zadań wskazanym w Regulaminie Organizacyjnym; 45 2) kierowników komórek organizacyjnych w zakresie określonym w Regulaminie Organizacyjnym, wynikającym z realizacji zadań. f) Nadzór jest realizowany w szczególności poprzez: 1) monitorowanie działań podejmowanych przez podległych pracowników oraz przez Jednostki; 2) weryfikację dokumentów przedkładanych przez podległych pracowników oraz Jednostki i podmioty dotowane; 3) udzielanie pracownikom i Jednostkom instruktażu i wyjaśnień; 4) przeprowadzanie kontroli przez inspektora ds. kontroli zarządczej w komórkach Starostwa oraz Jednostkach, podmiotach dotowanych; 5) przeprowadzanie kontroli wstępnej (ex ante) bieżącej dokumentów lub stopnia realizacji zadań przez pracowników oraz Jednostki, zgodnie z kompetencjami; 6) organizowanie roboczych spotkań, dyskusji i posiedzeń w celu rozwiązywania bieżących problemów; 7) wydawanie, w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości w działaniu podległych pracowników Starostwa, Jednostek oraz podmiotów dotowanych, wiążących poleceń mających na celu ich usunięcie i minimalizację ewentualnych negatywnych skutków. g) W ramach standardu Ciągłość działalności w Starostwie wdrożono mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości pracy całego Starostwa, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich systemów informatycznych, m.in.: 1) W celu ochrony prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych (głównie serwerów, komputerów, drukarek, urządzeń aktywnych sieci, in.) na wypadek awarii zasilania elektrycznego, zabezpieczono zasilanie poprzez urządzenia podtrzymujące napięcie; 2) W celu uniknięcia dłuższych przerw w zasilaniu elektrycznym, zainstalowano agregat prądotwórczy na paliwo ciekłe, o mocy wystarczającej na podtrzymanie pracy urządzeń elektrycznych w budynku Starostwa (poza 1 skrzydłem) do 8 godzin; 3) Część serwerów i urządzeń aktywnych sieci o krytycznym znaczeniu jest zdublowana i w razie wystąpienia awarii jednego serwera lub urządzenia, automatycznie przełącza się na drugie; 4) W oparciu o analizy ryzyka sporządzone zostały plany awaryjne oraz plany zabezpieczenia kluczowych działalności Starostwa, aktualizowane w razie potrzeby. Z planami tymi zostali zapoznani wszyscy pracownicy Starostwa. h) W Starostwie wdrożono mechanizmy kontroli i procedury gwarantujące ochronę zasobów majątkowych, finansowych, informatycznych, przetwarzanych i przechowywanych danych oraz informacji i dokumentów objętych klauzulami niejawności. Szczegółowe zasady i tryb ochrony w/w zasobów reguluje: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Pszczynie 56 stanowiący załącznik do zarządzenia Starosty, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Starostwa. i) Podstawowe mechanizmy ochrony zasobów Starostwa obejmują: 1) Nadzorowanie dostępu do budynku Starostwa i jego pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń serwerowni, kancelarii tajnej oraz archiwum zakładowego ( dozorca, monitoring przemysłowy); 2) Zainstalowanie w wybranych pomieszczeniach Starostwa alarmów i przycisków antywłamaniowych, zabezpieczane dodatkowo drzwi, kraty w oknach pomieszczeń na parterze, alarmy, szafy pancerne i sejfy (kasa, serwerownia, pomieszczenia Wydziału Komunikacji, archiwum), biurka zamykane na klucze; 3) Ograniczenie dostępu do określonych zasobów poprzez system upoważnień; 4) Zainstalowanie w pomieszczeniach o szczególnym znaczeniu detektorów ognia, dymu i podwyższonej temperatury; 5) Przechowywanie archiwalnych dokumentów papierowych na regałach metalowych w pomieszczeniach archiwów, które są zamykane; 6) Codzienne sporządzanie kopii baz danych w systemie QNAP i przesyłanie na serwer zewnętrzny ZETO w Katowicach przy wykorzystaniu programu TIVOLI. j) W ramach standardu mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych w Starostwie obowiązuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Pszczynie określony zarządzeniem Starosty, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Starostwa, regulująca m.in. zasady ochrony danych zawartych w systemie informatycznym Starostwa, sposób zabezpieczenia i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, zabezpieczenia organizacyjne i techniczne oraz zasady monitorowania zabezpieczeń. k) Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych w Starostwie określone są m.in. Zarządzeniem Starosty w sprawie Zasad prowadzenia rachunkowości i obejmują głównie: 1) dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych I gospodarczych w sposób rzetelny, pełny i terminowy; 2) zatwierdzanie (autoryzacja) operacji finansowych przez Starostę lub osoby przez niego upoważnione; 3) podział kluczowych obowiązków; 4) weryfikację operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji; Zarządzeniem Starosty w sprawie Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. 67 10. Organizacja kontroli zarządczej w IV obszarze Informacja i komunikacja: a) Zarządzający oraz kierownicy Komórek są zobowiązani do zapewnienia pracownikom Starostwa stałego dostępu do informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych. Informacje te winne być rzetelne oraz przekazywane w odpowiednim czasie i formie (np. narady kierownictwa Starostwa, spotkania grup roboczych, pisma okólne, korespondencja wewnętrzna oraz dostęp do internetowej platformy LEX, publikacje specjalistyczne); b) Pozyskiwanie i wymiana informacji z podmiotami zewnętrznymi odbywa się poprzez: 1) Udział Zarządu Powiatu, Skarbnika, Sekretarza, kierowników Komórek oraz dyrektorów Jednostek lub wyznaczonych przez nich pracowników w sesjach Rady Powiatu; 2) Przyjmowanie interesantów, rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków mieszkańców, przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych oraz wystąpienia komisji Rady Powiatu; 3) Organizowane dwa razy w miesiącu spotkania Starosty, Wicestarosty, Skarbnika, Sekretarza z kierownikami Komórek oraz kierownikami Jednostek; 4) Korespondencję z podmiotami zewnętrznymi. c) W Starostwie funkcjonują następujące mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej oraz z podmiotami zewnętrznymi: 1) strona internetowa Powiatu i Jednostek 2) Biuletyn Informacji Publicznej 3) Wewnętrzna poczta elektroniczna TALGOS 4) System Kon taktu z interesantami SEKAP 5) Korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna, odbywająca się zgodnie z trybem i zasadami podpisywania pism i obiegu dokumentów określonymi w Instrukcji kancelaryjnej oraz w Regulaminie Organizacyjnym 6) System dekretowania przychodzącej poczty; kontakt mailowy, telefoniczny z pracownikami 7) Narady i spotkania z kierownictwem Starostwa oraz w ramach zespołów tematycznych. 11. Organizacja kontroli zarządczej w V obszarze Monitorowanie i ocena: a) Monitorowanie systemu kontroli zarządczej, które ma na celu bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Starosta, Wicestarosta, Skarbnik i Sekretarz, kierownicy Komórek zobowiązani są do bieżącego monitorowania skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, zgodnie z zakresem zadań i kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa a w razie ujawnienia słabości lub problemów do zastosowania środków mających na celu rozwiązanie problemu i usprawnienie systemu kontroli zarządczej. b) Ocena systemu kontroli zarządczej dokonywana jest przede wszystkim poprzez: 1) Samoocenę, 78 2) Nadzór, 3) Audyt wewnętrzny, 4) Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne. c) Zidentyfikowane ryzyko i ustalone metody jego ograniczenia do akceptowalnego poziomu są na bieżąco monitorowane przez Starostę oraz kierowników Komórek, którzy oceniają zakres i poziom ryzyka oraz skuteczność i adekwatność wyznaczonych przez Starostę mechanizmów kontrolnych w trakcie bieżących działań. d) Kierownicy Komórek są zobowiązani do przedstawienia Zespołowi ds. kontroli zarządczej wyników monitoringu zagrożeń w okresach półrocznych w terminie do 15 dnia miesiąca po danym półroczu. e) Starosta uzyskuje zapewnienie o stanie kontroli zarządczej w oparciu o: zbiorczą informację o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie i Jednostkach; sporządzający Zespół ds. koordynacji kontroli; sprawozdanie z samooceny kontroli zarządczej w Starostwie; sporządzający Zespół ds. koordynacji kontroli; sprawozdanie z wykonania planu audytu oraz sprawozdania z zadań zapewniających; sporządzający audytor wewnętrzny; protokoły kontroli przeprowadzanych przez inspektora ds. kontroli; sporządzający inspektor ds. kontroli; wyniki kontroli przeprowadzanych w Starostwie przez organy kontroli zewnętrznej. 8 Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE NR 12/2014 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE. z dnia 6 czerwca 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 12/2014 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie: określenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie Na Bardziej szczegółowo ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne
Załącznik do Zarządzenia Nr 95/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 czerwca 2011 r. Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Bielsk Podlaski ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Kontrolę Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.
Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na Bardziej szczegółowo Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. Bardziej szczegółowo Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach. Bardziej szczegółowo Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II
Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data Bardziej szczegółowo SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano Bardziej szczegółowo Regulamin kontroli zarządczej Urzędu Miejskiego w Piastowie i jednostek podległych
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Piastów Nr 140/2015 z dnia 09.09.2015r. w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Piastowie i jednostkach podległych. Bardziej szczegółowo DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W
Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU. Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ
REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1996 r. Bardziej szczegółowo Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś
Zarządzenie nr 71/10/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy Bardziej szczegółowo I. Postanowienia ogólne.
PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina
Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża
Zarządzenie Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r.
ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r.
Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. W celu wdrożenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w OPS w Pruchniku ustalono Bardziej szczegółowo 2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece
Zarządzenie nr 12/11 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu z dnia 15-09 - 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 9/2010/2011 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE z dnia 22 grudnia 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR 9/2010/2011 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance Bardziej szczegółowo ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok
ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem Bardziej szczegółowo SKZ System Kontroli Zarządczej
SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z Bardziej szczegółowo Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Skąpe. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne
Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Skąpe Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 31 stycznia 2013r. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Kontrolę zarządczą Bardziej szczegółowo Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań Bardziej szczegółowo Standardy kontroli zarządczej
Standardy kontroli zarządczej Na podstawie Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych by Antoni Jeżowski, 2014 Cel Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 231/2015
Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Czeladź Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 i pkt Bardziej szczegółowo Regulamin Kontroli Zarządczej
Regulamin Kontroli Zarządczej A. Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 23/2010 Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli Bardziej szczegółowo KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia
Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca Bardziej szczegółowo Właściwe środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli zarządczej.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2010 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 31 grudnia 2010r. Procedury w sprawie funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli wg Standardów Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie
S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte Bardziej szczegółowo 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły
Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Bardziej szczegółowo Kwestionarisz samooceny
Kwestionarisz samooceny 1) Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej przez osoby zarzadzające, tj. Dyrektora jednostki, Kierowników jednostek organizacyjnych. Proces Bardziej szczegółowo PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej
PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r.
ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Czernikowie. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. Bardziej szczegółowo ARKUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ UWAGI/DODATKOW E INFORMACJE
Załącznik Nr 2 do zasad monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej ARKUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ w nazwa jednostki Bardziej szczegółowo Kontrola zarządcza Urząd Gminy Bobrowice Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2013 w Urzędzie Gminy Bobrowice
Kontrola zarządcza Urząd Gminy Bobrowice Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2013 w Urzędzie Gminy Bobrowice Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu.
Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca Bardziej szczegółowo publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole
REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Podstawa prawna: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole Podstawowej Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku
Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 82/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli Bardziej szczegółowo Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
ZARZĄDZENIE NR 4 / 2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej
ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia 30.11.2011 w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.
Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na Bardziej szczegółowo KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK..
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 532011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 sierpnia 2011roku KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Lp. Pytanie Tak Nie Nie wiem Uwagi/wyjaśnienia Bardziej szczegółowo Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku
Zarządzenie Nr 89/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Zespołu Szkół Nr 92 w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE
REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Zespołu Szkół Nr 92 w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego regulaminu Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia
Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej
Kontrola zarządcza Na podstawie: Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej - Ustawy o systemie Bardziej szczegółowo STANDARDY KONTROLI ZARZADCZEJ
Załącznik nr 4 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ TA K NIE NIE W PEŁ Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie
S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte Bardziej szczegółowo REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie Bardziej szczegółowo Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów
RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33 Bardziej szczegółowo Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.
Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie Bardziej szczegółowo RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE
RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE NA DZIEŃ 1.10.2012 r. 1. Nazwa jednostki. Urząd Gminy Trąbki Wielkie w myśl art. 9 oraz art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Bardziej szczegółowo Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011
D/BK-K 02003 1 /11 Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 / 2011 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Namysłowie z dnia 14.02.2011r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Powiatowej Bardziej szczegółowo KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Regulaminu kontroli zarządczej KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W DRYGAŁACH W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ CZĘŚĆ I ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE 5. 7. 9. 1 1 PRZESTRZEGANIE Bardziej szczegółowo Standardy kontroli zarządczej
Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie Bardziej szczegółowo KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Załącznik nr 2 do zasad kontroli zarządczej II poziomu w powiatowych jednostkach organizacyjnych L.p. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ TAK NIE NIE W PEŁN I Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 15 stycznia 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania i organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą i jednostkach Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 12/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 marca 2016r.
ZARZĄDZENIE NR 12/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej II poziomu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego Na Bardziej szczegółowo Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Czemierniki
Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Czemierniki ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Kontrolę zarządczą w Gminie Czemierniki, zwaną dalej Gminą, stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia Bardziej szczegółowo zarządzam, co następuje:
ZARZĄDZENIE NR 15 /12 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu. Na Bardziej szczegółowo Procedury kontroli zarządczej
Załącznik do Zarządzenia nr 45/2014 Starosty Jarosławskiego z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu Procedury kontroli zarządczej Rozdział Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2013 Dyrektora SPMZOZ w Słupsku z dnia 29 października 2013 REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin kontroli zarządczej ustala się na podstawie Bardziej szczegółowo Instrukcja kontroli zarządczej
Instrukcja kontroli zarządczej Instrukcja kontroli zarządczej Załącznik do Pisma Okólnego Nr 19/2011 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 31.01. 2011 r. INSTRUKCJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE Bardziej szczegółowo Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej
Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko Bardziej szczegółowo SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej
SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej Grupa środowisko wewnętrzne SKZ. 1 Przestrzeganie wartości etycznych SKZ.1.1. Kodeks etyczny 1. Uchwała Nr XVI/104/2003/2004 Bardziej szczegółowo KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 313/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 grudnia 2013 r. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA ROK Cel: Jako kierujący komórką Bardziej szczegółowo Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do Bardziej szczegółowo funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp.
Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 13 505 Poz. 67 Za³¹cznik do decyzji nr 250 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2010 r. ARKUSZ SAMOOCENY funkcjonowania kontroli zarządczej w.... Bardziej szczegółowo Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin
zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach Bardziej szczegółowo REGULAMIN ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne
Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 12 lutego 2013r. REGULAMIN kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Mława oraz zasady jej koordynacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Ustalenia Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO
PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust. Bardziej szczegółowo KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY. NIE w pełnym zakresie
Załącznik Do Zarządzenia Nr 562/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2011 r. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY Lp. ZAGADNIENIE TAK NIE NIE w pełnym zakresie OCENA * UWAGI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Czy Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU
REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Bardziej szczegółowo 4. Zasady kontroli zarządczej określa Prezydent Miasta Słupska, który ocenia także jej funkcjonowanie.
Zarządzenie Nr 973/OU/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Słupsku. Na podstawie art.33 ust.3 i ust 5 ustawy z 8 Bardziej szczegółowo Celami kontroli jest:
Standardy te określono w takich obszarach, jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. W świetle art. 47 ust. 3 znowelizowanej Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ obowiązujący w Publicznym Gimnazjum w Przyworach:
REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ obowiązujący w Publicznym Gimnazjum w Przyworach: Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z póź. zmianami oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Bardziej szczegółowo KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego Bardziej szczegółowo Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej
Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z art. Bardziej szczegółowo Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu
Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28.04.2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art. Bardziej szczegółowo Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka
w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej Bardziej szczegółowo 2 Rektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu.
Regulamin kontroli zarządczej w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu 1 1. Kontrolę zarządczą w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2011 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.
Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2011 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej. W celu wdrożenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w Starostwie Bardziej szczegółowo Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zm.
ZARZĄDZENIE nr 22/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej Na podstawie Bardziej szczegółowo Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu
Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady Bardziej szczegółowo Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)
Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła Bardziej szczegółowo PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie
PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie I. Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest jednostką finansów publicznych realizującą zadania Bardziej szczegółowo REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR S.0152-0068/10 BURMISTRZA RADLINA z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w mieście Radlin
ZARZĄDZENIE NR S.0152-0068/10 BURMISTRZA RADLINA z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w mieście Radlin Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia Bardziej szczegółowo w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w III Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim
Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w III Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2012 BURMISTRZA OZIMKA. z dnia 04 września 2012
ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2012 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 04 września 2012 w sprawie procedur kontroli zarządczej w Gminie Ozimek Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Bardziej szczegółowo GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.
GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie Bardziej szczegółowo Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin
Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować Bardziej szczegółowo REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE
REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu Bardziej szczegółowo Ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla kierownictwa
Ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla kierownictwa Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy w Janowice Wielkie z dnia L.p. PYTANIE TAK NIE Trudno to ocenić a) Odniesienie do regulacji: procedur, Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 69
 art. 69
 art. 53
 art. 68
 art. 69
 art. 69
 art. 69
 art.69
 art. 33
 art. 69
 art. 33
 art. 33
 art. 69
 art. 69
 art. 33
 art. 9
 art. 274
 art. 10
 art. 69
 art.33
 art. 47
 art. 69
 art. 53
 art. 69
 art. 69
 art. 33