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Timestamp: 2017-10-24 04:23:02+00:00

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Código: M_D1_001
Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8.0
Elaboró: Coordinador de Calidad
Revisó: Representante de la Dirección
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MANUAL DE LA CALIDAD…………………………………..........……....... ................ ............
5 5 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 10 13 18 19 19 20 20 20 20 21 22 22 22
1.1 Objetivo………………………………………………………………............ 1.2 Alcance............................................................................................................. 1.3 Exclusiones....................................................................................................... 2 3 4 5 6 7 8 9
................ DEFINICIONES................................................................................................ ........... REVISION……………………………………...........……....…………........... . APROBACION………………………………………...........……………….... MARCO LEGAL………………………….………………………………........ MISION………………………………………………....................................... VISION............................................................................................................... OBJETIVOS CORPORATIVOS........................................................................ VALORES CORPORATIVOS.......................................................................
10 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS………………………………….......... 11 PROVEEDORES................................................................................................
12 CLIENTES..........................................................................................................
13 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.................................................... 13.1 Compromiso de la dirección........................................................................... 13.2 Enfoque al cliente............................................................................................ 13.3 Política de calidad........................................................................................... 13.4 Planificación.....................................................................................................
.......... 13.4.1 Objetivos de calidad...................................................................................... 13.4.2 Integridad del Sistema de Gestión de la Calidad.......................................
13.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación................................................
13.5.1 Organigrama................................................................................................. 13.5.2 Funciones.......................................................................................................
13.5.3 Representante de la dirección...................................................................... 13.5.4 Comunicación Interna..................................................................................
23 24 24 24 25 25 26 27 27 28 28 28 28 39 40 42
13.6 Revisión de la dirección.................................................................................. 14 RECURSO HUMANO........................................................................................ 15 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO................................... 15.1 Descripción....................................................................................................... 16 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD...... 16.1 Control de los Documentos............................................................................. 16.2 Control de los Registros.................................................................................. 17 MANEJO DE NO CONFORMIDADES........................................................... 18 GESTION DE LOS PROCESOS....................................................................... 18.1 Mapa de procesos............................................................................................ 18.2 Caracterización de procesos........................................................................... 19 ANEXO 1 COMPROMISO DE LA DIRECCION............................................ 20 ANEXO 2 MATRIZ DE CORRELACION........................................................ 21 CONTROL DE ACTUALIZACIONES.............................................................
Dicermex S.A. es una sociedad anónima, conformada por socios colombianos que en 1993, a raíz de la negociación con Cervecería Modelo para importar de manera exclusiva cerveza Corona Extra, conformaron la compañía para importar, distribuir y comercializar productos premium en Colombia. La primera importación se realizó en diciembre de 1993, y fue de un contenedor de cerveza corona. En 1994 se abrió una oficina en la Calle 93 con Cra 8, en la ciudad de Bogotá, donde laboraban 5 personas, Gerente, Contador, Mensajero, Vendedor y una persona que facturaba. En julio de 1994 la empresa se trasladó al Barrio Polo Club y en septiembre de 1994 se cambió la planta de personal, en esta época el almacenamiento del producto se hacía en un almacén general de depósito y la entrega se hacía por medio de un camión 300, con un conductor y un ayudante. En julio de 1995 se hizo la primera importación de Cerveza Negra Modelo y se empezó a importar Corona 650 (actualmente 710). En el año de 1996 se inició la importación de Tequila, Agua Evían y Mostazas Maille. En septiembre de 1996, Dicermex S.A. se traslada al Barrio Santa Sofía, a partir de ese año el producto se almacena en las mismas instalaciones. En este mismo año se empezó a importar la Cerveza Modelo Especial en la presentación de lata y botella. En 1999 se empezó a importar Condimentos Badia y Pastas De Cecco; en el año 2001 se comenzó a importar Vinos Valdivieso. Para el año 2003 se encaminó la compañía hacia la atención del mercado institucional en Bogotá, para lo cual obtuvo la distribución de productos nacionales de reconocida trayectoria y calidad como son las líneas Incametal, Imusa, Cristar, UBF, Brinsa, Locería Colombiana, Grupo Team y Papeles Nacionales. En este mismo año se obtiene la importación y distribución exclusiva de Vodka Absolut, la línea Remy y Vinos Los Vascos En el segundo semestre del año 2004, se empieza a distribuir a nivel nacional, en forma exclusiva, excepto para droguerías, los productos de Merisant y en el primer semestre de 2005 se inicia la importación de los licores Bols. En diciembre de 2005 Dicermex S.A. adquirió instalaciones propias en la zona industrial de Puente Aranda donde funciona a partir de octubre 09 de 2006. Durante el segundo semestre de 2006 se involucraron a nuestro portafolio las líneas de Arroz Roa y papel aluminio Reynolds, y para el primer semestre de 2007 se inició la importación de traperos producidos por Enkador en el Ecuador y la distribución de Ron Santero y los productos de la Fabrica de Licores de Antioquia.
Bogotá.Código: M_D1_001 MANUAL DE LA CALIDAD Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. Colombia 244 27 27 / 244 11 48 Para todo ello se siguen los requisitos de la norma NTC-ISO 9001. 1 MANUAL DE LA CALIDAD 1.A. locería.3 de este manual.2 Alcance Este manual describe el Sistema de Gestión de la Calidad de Dicermex S. bebidas y licores. El Sistema de Gestión de la Calidad asegura la calidad del servicio prestado. implementado para la importación. comercialización y distribución de alimentos.A. funcionarios.A.1 Objetivo Este manual contiene el esquema del Sistema de Gestión de la Calidad de Dicermex S. a partir del 1 de agosto se abrió una agencia en esta ciudad. tanto al final del proceso como en los procesos intermedios y todos aquellos procesos que inciden en el resultado final (Gestión Humana. cubertería y artículos de aseo. accionistas y la sociedad.) El Sistema de Gestión de la Calidad asegura la calidad de los productos comercializados en cuanto al cumplimiento de los requisitos de conservación. de alimentos. presentación y de ley. Organización: Dirección: Teléfono/Fax Dicermex S. edulcorantes. cristalería. Comercialización y distribución. Con el fin de atender directamente el mercado de Medellín. 5 .A. Infraestructura. el cual pretende entregar al usuario una visión general del funcionamiento de la Organización y su compromiso con la satisfacción de los clientes. y comprende desde el primer contacto con el cliente hasta la entrega a conformidad del producto. Las disposiciones establecidas en este manual son de obligatorio cumplimiento para todas los funcionarios de Dicermex S. con excepción de lo establecido en el numeral 1. el mercado genero la necesidad de incluir también los productos nacionales que distribuimos. etc. Aunque esta se concibió inicialmente para la distribución de los productos importados.A. 42A 54. Recursos Financieros.0 Dicermex S. Recursos Tecnológicos. Cll 17 No. 1.
A.3.3 Resultados del diseño y desarrollo. debido a que no existe este tipo de dispositivos en Dicermex S. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplimiento de los requisitos. monitoreo durante su traslado hasta las instalaciones del cliente. almacena o transforma producto que sea propiedad del cliente.3. y todos los controles se realizan de forma sencilla. 7.3.3 Diseño y desarrollo” Se excluye del sistema de la calidad el numeral 7. con todos los numerales contenidos en el.1 Planificación del diseño y desarrollo. 7.5 Verificación del diseño y desarrollo.3 Exclusiones • “7. 7. para proporcionar productos que cumplan con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. comercializa productos que ya están terminados y no tiene ninguna ingerencia en la fabricación del mismo.A.5. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.3. • “7.4 Revisión del diseño y desarrollo.A. tal y como se definen en la NTC ISO 9000: Fundamentos y vocabulario.4 Propiedad del cliente” Se excluye debido a que Dicermex S.1. Calidad: Grado en que un conjunto de características y propiedades de un producto/servicio cumplen con los requisitos. 7. • “7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo. • “7. debido a que Dicermex S.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio” Se excluye debido a que el servicio de comercialización de productos es posible verificar mediante actividades de seguimiento y medición durante y después de prestado el servicio.3. tales como revisión de los requisitos del producto antes del despacho.6 Validación del diseño y desarrollo. verificación al momento de la entrega y posterior contacto con el cliente para verificar su conformidad.5. 2 DEFINICIONES Estos son los términos que se consideran importantes para la comprensión de este manual. no utiliza. 7. Las anteriores exclusiones no afectan la capacidad ni la responsabilidad de Dicermex S. 7. 7.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.3.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición – párrafo 3 ” Se excluye el párrafo correspondiente a los equipos de medición y su calibración.3. • • • • • Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. 6 .A.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. debe ser revisado por el responsable del documento. cada seis meses con el fin de validar su aplicabilidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades. autoridades o relaciones.0 Dicermex S. internas o externas que se relacionan con el contenido de este documento. Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 3 REVISION El manual de la calidad será revisado antes de su aprobación por el representante de la dirección. que transforman elementos de entrada en resultados. materiales procesados o la combinación de ellos. Producto/Servicio: El resultado de un proceso.A. intangible o la combinación de ambos. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Cuando no haya sido revisado y/o actualizado de acuerdo con los parámetros anteriores. El concepto producto incluye servicios. o cuando las necesidades de la empresa hagan recomendable su actualización. y su distribución a nivel nacional esta conformado por el conjunto de leyes que regulan las importaciones de productos para el consumo humano. productos de aseo y menaje. Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto/servicio. hardware. previa revisión del Representante de la Dirección. software. • • • • • • • • No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 4 APROBACION El manual de la calidad será aprobado antes de su implementación por el Gerente General.Código: M_D1_001 MANUAL DE LA CALIDAD Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. Puede ser tangible. Debe ser revisado cuando las circunstancias propias de cada actividad. También se debe tener en cuenta disposiciones nuevas o contractuales. 5 MARCO LEGAL El marco legal de la importación y comercialización de bebidas. licores. alimentos. 7 . en cuanto a su aplicabilidad y adecuación a las políticas de la compañía.
Regula la actividad contable en Colombia. Régimen de Impuestos Distritales. dentro de las cuales se encuentran: • • • • Régimen Contable Colombiano. Régimen Laboral Colombiano. Decreto 3071 de 1997 Por medio del cual se reglamenta el Sistema Único Nacional de control de transporte de productos gravados con impuesto al consumo y se dictan otras disposiciones. nacionales e importados de excelente calidad para el mercado colombiano. cubrimos las necesidades a través de un servicio eficiente. Arancel de Aduanas. almacenamiento. restaurar o mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana. envase. Resolución 5109 de 2005 Ministerio Protección Social Rotulado o etiquetado de alimentos. para satisfacer a nuestros clientes. Establece el valor a cancelar por concepto de arancel en operaciones de comercio exterior. preparación. Normas generales para preservar. Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud. Establece los impuestos del Distrito de Bogotá y su manejo. Régimen de Renta y Complementarios. Régimen de IVA. Rotulado y etiquetado de alimentos envasados. Regula el manejo del impuesto a las ventas en Colombia. Ley 09 de 1979 Ministerio de Salud. Regula el manejo de los impuestos de renta y complementarios en Colombia. Regula las actividades de fabricación. distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. procesamiento. comercialización y distribución a nivel nacional. Régimen Aduanero. • • • • • • • • 6 MISION Somos una empresa de comercialización y distribución de alimentos y bebidas. Resolución 2652 de 2004 Ministerio de la Protección Social. transporte. Regula la relación laboral entre empleadores y trabajadores en Colombia. Regula las operaciones de comercio exterior.su manipulación. accionistas y funcionarios 8 .
Radica en el compromiso de entender. Debemos actuar siempre con rectitud.. 8 OBJETIVOS CORPORATIVOS 1. establecen los objetivos corporativos y revisan los indicadores relacionados con los mismos. Cumplir con la planeación gerencial estratégica planteada para el 2008. servir y satisfacer a los clientes internos y externos. El tratamiento de estos indicadores P D2 015 “Medición y análisis de datos” se establece en el procedimiento 9 VALORES CORPORATIVOS Practica de buenas costumbres empresariales que identifican a los miembros de Dicermex S.Código: M_D1_001 MANUAL DE LA CALIDAD Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. Estos son los valores con los que nos identificamos.A. competitividad..A. 7 VISION DICERMEX S.A. 3. A través de agencias propias mantener el cubrimiento del 90% del mercado nacional a diciembre de 2010.A. como marca. Fortalecimiento de la imagen de Dicermex S. a través de una atención personalizada.A. • ORIENTACION AL CLIENTE. Anualmente el Comité de Calidad de Dicermex S. calidad y diversidad de sus productos y la excelencia de su servicio. 2. y los dueños de proceso. 4. • 9 . respecto a las ventas del año 2007.0 Dicermex S. reconocida por su solidez. se mantendrá como una empresa líder en el mercado colombiano. honradez y honestidad . INTEGRIDAD. Incrementar las ventas para el año 2008 en un 15% en pesos.
Es el compromiso que tenemos de mantener y mejorar altos niveles de rendimiento frente a las metas de la organización. Vinagres Pastas Alimenticias Condimentos Ajíes Endulzante Endulzante Endulzante Traperos Origen México México México Chile Chile Suecia Francia Francia Barbados Holanda Francia Francia Italia Estados Unidos Colombia Argentina Argentina Argentina Ecuador Distribuimos en el mercado institucional de Bogotá las siguientes marcas: Marca Bacardi Ades Lipton Quality Fry Purísimo Zeta Sevillana Girasoli Dagusto Rama Producto Ron Bebidas Alimenticias Te y Aromáticas Aceite Aceite Aceite Aceite Aceite Margarina y Domos Margarina Marca Brinsa Carbonell Rich’s Alsa Hellman’s Papeles Nacionales Knorr Fruco Roa Producto Sal Aceite de Oliva Cremas de Repostería Mezcla para pudín Mayonesa Servilletas.• TRABAJO EN EQUIPO. integración y la concertación. Sentir como propios los objetivos de la organización. A través de la comunicación. • • 10 PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Somos representantes exclusivos para Colombia de las siguientes marcas: Marca Corona Negra Modelo Modelo Especial Valdivieso Los Vascos Absolut Remy Martin Cointreau Ponche Kuba Bols Piper Heidsieck Maille De Cecco Badia Amazón Sabro Equal Sucaryl Enkador Producto Cerveza Cerveza Cerveza Vino Vino Vodka Cognac Pousse Café Crema Licor Champaña Mostazas. mantener un equipo de trabajo que alcance los objetivos corporativos. COMPROMISO. Papel Higiénico Caldos y Cremas Salsas Arroz 10 . ORIENTACION A LOS RESULTADOS.
Los vinos y champañas Valdivieso son la expresión más pura de las características de cada cepa. Vino Los Vascos: Producido por una de las empresas productoras de vinos más reconocidas de Chile.A. Imusa Maizena F. esta cerveza Premium ocupa el primer lugar en ventas en México. Líder en el mercado doméstico. con semola seleccionada de cultivos de grano duro.L. Es una cerveza tipo pilsner. Modelo especial está posicionada como la segunda cerveza del Grupo Modelo y entre las 10 cervezas importadas más vendidas en los Estados Unidos. Creadas en 1747. Santero • Utensilios de cocina Fécula de Maíz y Natilla Aguardiente Antioqueño Ron Medellín Ron Corona Incametal Cristar Reynols Vajillas Cubiertos Cristalería Papel aluminio Descripción de los principales productos Producida por el Grupo Modelo de México. Se produce desde 1879 en Ahus Suecia. Es una de las mejores marcas de bebidas alcohólicas del mundo. se han convertido en embajadores de la refinada cocina francesa 11 . uno de los grupos cerveceros más importantes a nivel mundial. entre las cervezas oscuras. Corona Extra. consideradas las mejores mostazas gourmet de todos los tiempos. En ellos se privilegia el carácter de la fruta y por esto el aporte de la madera del roble es cuidadosamente controlado para potenciar el sello de la cepa. ciudad que tiene una tradición de 400 años en producción de vodka.0 Dicermex S. Uno de los principales grupos de bebidas espirituosas del mundo con una extensa línea de cognacs y finos licores.Código: M_D1_001 MANUAL DE LA CALIDAD Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. Mejor conocida como "la crema de la cerveza". Desde 1887 la familia De Cecco elabora la mejor pasta del mundo. además de ser una de las cinco marcas de exportación del Grupo Modelo.A. es la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo y la cuarta marca de mayor distribución desde el año 2001.
Única sal con proceso de evaporación al vacío que elimina las impurezas que contiene la sal en su estado natural. Las marcas comerciales que respaldan la comercialización e imagen de todos nuestros hilos son: ECUALEN® Poliéster . Es la mejor marca de Ron del mundo. Principal fabricante de vajillas en Colombia. en aluminio. Producidos en Cartagena con los más altos estándares de calidad. Enkador produce filamentos sintéticos de Poliéster. sustituto del azúcar que ofrece una intensidad de sabor dulce sin aportar las mismas calorías del azúcar. Cubiertos en Acero Inoxidable y Acero al Carbono para el manejo de alimentos. acero inoxidable y plástico.ECUANYL® Nylon 6 ECUALEN FLOWER® Cuerdas Papeles Nacionales. produce cristalería bajo los estándares más avanzados en calidad y tecnología. Fundada en 1949. ofreciendo la única sal purificada del mercado colombiano.La mas completa línea de especias y condimentos. Industrias Metalúrgicas Unidas. sociabilidad. actualmente No. uno de los principales productores de papeles suaves en Colombia. Tecnología Empresarial de Alimentos. presenta 2 líneas. 1 en la Florida La más completa línea de picantes para darle la chispa fundamental a toda clase de comidas. Nylon 6 y cuerdas. Endulzante o edulcorante bajo en calorías. Fue creado en 1854 por Facundo Bacardi en Santiago de Cuba. más de 65 años de historia en productos para la cocina y el hogar. Sucaryl: 300 veces más dulce que el azúcar ENKADOR. 12 . Poder de Dulzura Sabro y Equal: 180 a 200 veces más dulce que el azúcar. calidad. Americana y Actualite que responden claramente a las exigencias del mercado institucional. su esencia define juventud. sensualidad y pasión. es la alianza conformada por 6 importantes compañías dedicadas a la producción de alimentos y productos afines especializados en grasas y aceites vegetales comestibles. inicio su producción en 1962 con el respaldo de la organización Kruger Inc.
dedicada a la compra. Grupo Modelo es líder en la elaboración. con una participación en el mercado nacional y de exportación del 62. es una empresa colombiana procesadora y comercializadora de arroz. 11 PROVEEDORES Con el propósito de entregar a nuestros clientes productos de excelente calidad.A. se ha esmerado en negociar con proveedores cuidadosamente seleccionados. La principal actividad de la empresa es la producción de alcoholes y la elaboración de licores. equipos.70% al 31 de diciembre de 2002.Código: M_D1_001 MANUAL DE LA CALIDAD Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8.. elementos e insumos para la misma actividad agropecuaria. así como toda clase de productos agrícolas.F. D. Molinos Roa S.V. El proceso de producción inicia con la adecuada preparación de mostos (melaza y/o miel virgen.0 Dicermex S.A. levadura y nutrientes) que una vez fermentados produce etanol y gas carbónico. DE C. venta. Cuenta con siete plantas cerveceras en la República Mexicana. Negra Modelo y Modelo Especial Fundado en 1925. A partir del alcohol extrapuro mezclándolo con distintos componentes. ron Medellín y extra añejo 8 y 12 años. con una capacidad instalada de 46 millones de hectolitros anuales de cerveza y exporta cinco marcas con presencia en más de 150 países. exportación e importación de arroz. donde Ron Santero es uno de los protagonistas. se elabora el aguardiente antioqueño. 13 . en Ciudad de México.A.A. El proceso de evaluación de proveedores. SANTANA LIQUORS. Compite a nivel internacional con una gran variedad de líneas de producto que tienen gran acogida en el mercado extranjero y nacional. Cerveza Corona. Dicermex S. distribución y venta de cerveza en México. los proveedores críticos y la información de los mismos se describe en el procedimiento P D8 020 “Evaluación de Proveedores” A continuación se encuentra una breve descripción de nuestros principales proveedores de productos: O GRUPO MODELO S. producción.
la excelencia de calidad y la producción de vinos distintos y atractivos.100 puntos de EEUU. adquirió Los Vascos. Domaines Barons de Rothschild. Japón. Viña Los Vascos se formó como empresa a comienzos de la década de 1980. guiado por dos grandes principios.LLI DE CECCO DI FILIPPO Pastas De Cecco 14 . combinando tradición y tecnología en función de alcanzar un producto de calidad superior. desde 1976. Chile. España. La línea de picantes de Amazon está vendiéndose actualmente en los E. con dedicación exclusiva a la exportación de sus vinos al mundo.I. una de las zonas vinícolas más tradicionales de Chile. Bélgica. Vinos y Champañas Valdivieso Fundada por Don Alberto Valdivieso en 1879. sin embargo. Canadá. Recibió la Certificación en análisis de peligro y punto de control crítico (HACCP) y la ISO 9001 en el año 2002 . O BADIA SPICES INC Condimentos Badía Con presencia en 1. la viña como tal. Aji Amazon Amazon se produce en la ciudad de Cartagena.O VIÑA VALDIVIESO S. O C. en grandes cantidades.. contribuyendo para obtener vinos de alta calidad. COMEXA S. distribuciones de talla internacional y una dinámica de producción sustentada por un crecimiento vertiginoso y líneas de producción con la última tecnología proyectan a Badia como un gran líder en la categoría O F. El Salvador. Viña Valdivieso es un proyecto de vinos finos con estándares de calidad sin precedentes en chile. La rica tierra colombiana produce una amplia gama de picantes que esta compañía ha estado cultivando y ha procesado industrialmente. existe en el mismo lugar. Vinos Los Vascos Los Vascos está localizada a doscientos kilómetros al suroeste de Santiago en la provincia de Colchagua. O VIÑA LOS VASCOS S.U. Francia.E.A. para el mercado mundial. hace más de 200 años.U.A.A. En 1988. Arabia Saudita y por supuesto en Colombia. mercados internacionales en tres continentes. iniciando ese año un importante programa de modernización e inversión.
mundialmente reconocida. nació Locería Colombiana. Es aquí donde se desarrolla una extensa gama de salsas y condimentos de la más alta calidad.A. es seleccionado personalmente por un miembro de la familia De Cecco de los mejores cultivos de grano duro. dedicada siempre al más natural y noble de los productos: el Cognac. Firma prestigiosa y siempre independiente. 15 . Equal. Vajillas En 1881. O MERISANT COMPANY 1 SARL Sabro. O LOCERIA COLOMBIANA S. donde se encuentran las mejores semillas de mostaza y uno de los mejores vinos del mundo. Merisant está comprometida en desarrollar productos que mejoren la calidad de vida de los consumidores. Rémy Martín sigue siendo hoy como ayer leal a sus tradiciones.Código: M_D1_001 MANUAL DE LA CALIDAD Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. dándole a la pasta su aroma único y una calidad nutricional excepcional. que se han convertido con el tiempo en verdaderos embajadores de la refinada cocina francesa en todo el mundo. Sucaryl Multinacional que fabrica y comercializa una variedad de productos endulzantes con presencia en más de 100 países. Cointreau.A. a partir de un sueño de pioneros. época en que Colombia era un país aún agrícola y campesino.0 Dicermex S. O CLS REMY CARIBBEAN & LATINAMERICA Cocnag. Ponche Kuba Rémy Martín nace a finales del siglo XVII en la región de Cognac y funda su empresa en 1724. Hoy es una de las empresas fabricantes de vajillería más grandes e importantes de América Latina. Desde 1887 el apellido de la familia De Cecco y la marca de la recolectora de trigo han sido reconocidos a nivel internacional como sello de garantía de una pasta tradicional. O UNILEVER BESTFOODS FRANCE / División Amora Maille Mostazas Maille En 1747 se crea la casa Maille en la ciudad francesa de Dijon.
o INCAMETAL S. Cubiertos Fundada en 1951. siendo los primeros en América Latina en la fabricación de cubiertos en Acero Inoxidable.A. Utensilios de cocina IMUSA es una organización colombiana dedicada a la producción y comercialización de utensilios metálicos y plásticos que facilitan las labores habituales del hogar. en corto tiempo. mediante gestiones de mejoramiento continuo que involucran tecnología y talento humano. con la cual comparte la filosofia internacional del cuidado minucioso por la calidad y se beneficia de sus avances. fabricados mediante la utilización de procesos de corte. aportes tecnológicos y nuevos desarrollos que garantizan productos más durables y versátiles para el consumidor final.A. apoyados en complejos y modernos equipos técnicos. ha asumido el liderazgo en innovación. innovadora. o IMUSA S. Soluciones de cocina para comidas Cuenta con una gran variedad de productos de altísima calidad y conveniencia. tiene una producción controlada y supervisada por la Casa Winger (Austria).A lo largo de la historia ha evolucionado de pequeños artesanos a fabricantes con alta capacidad de producción. se ha posicionado como líder en la producción y comercialización de sal. dinámica y totalmente orientada hacia nuestros clientes. confiabilidad y competitividad en sus productos. tanto en volumen como en calidad.000 m2 y más de 500 trabajadores. Desde su fundación en 1934. Cristalería Compañía afiliada a la Owens Illinois de Estados Unidos. precios competitivos y variedad. o CRISTAR S. respaldados por marcas de reconocido prestigio nacional e internacional y en empaques 16 . Fundada en 1994. o UBF FOODSOLUTIONS / Unilever Bestfoods Nederland. o BRINSA S. Cuenta con 2 plantas de producción ubicadas en los municipios de Copacabana y Rionegro en el Departamento de Antioquia. estampado y embutición. que garantizan calidad. Exporta a más de 20 países en América. Sal Es una organización industrial líder.A. y gracias a la calidad de sus productos. Europa y Africa y se enfoca en productos de Acero Inoxidable y Acero al Carbono para el manejo de alimentos. calidad. Cuenta con tecnologías y procesos industriales. la visión y la tenacidad de su equipo humano. Posee una infraestructura conformada por una fábrica de 13.A.
. desarrollados exclusivamente para satisfacer las necesidades de los diferentes segmentos del mercado de servicios de comida. venta. o MOLINOS ROA S. Gravetal S.A.0 Dicermex S. Por absolut spirits co. Servilletas y Papel Higiénico Papeles Nacionales fue fundada en 1960 por un grupo de industriales de Risaralda. Domos TEAM (Tecnología Empresarial de Alimentos S. con más de 50 años de experiencia en el sector.A. La planta inició su producción en 1962. o ABSOLUT VODKA (Producto de la vodka de ABSOLUT® de Suecia) El país de Suecia y de la insignia. Gozar con responsabilidad. elementos e insumos para la misma actividad agropecuaria. con el respaldo de la organización Kruger Internacional. es una empresa colombiana procesadora y comercializadora de arroz.A. Grandinos S. o FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA Aguardiente Antioqueño La Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia es una organización con más de ochenta y cinco años elaborando licores y alcoholes para el mercado tanto nacional como 17 .).A. ny.. es la alianza estratégica conformada por seis importantes compañías colombianas. Kruger. equipos. fundada en 1999.A. Nueva york.). o GRUPO TEAM (Tecnología Empresarial de Alimentos S. en asocio con el señor Gener H. goza con responsabilidad de Absolut y los diseños de la botella de Absolut son marcas registradas poseídas por v&s vin y sprit ab (publ).A. trabajando siempre bajo parámetros claros y definidos. así como toda clase de productos agrícolas. producción.u. Todos los derechos reservados. ©20002006 v&s vin y sprit ab (publ). exportación e importación de arroz. (Fagrave S.e.A. para satisfacer la creciente demanda del mercado colombiano.A. Importado en los e. y Grasyplast S..Código: M_D1_001 MANUAL DE LA CALIDAD Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. Acegrasas S. Arroz Roa Molinos Roa S. dedicada a la compra.. o PAPELES NACIONALES S. dedicadas a la producción de alimentos y productos afines. Grasas S.A.A. especializadas en grasas y aceites vegetales comestibles.) Aceites. Margarinas. desde entonces ha venido ampliando su planta de producción.A. así como su red de distribución.A.u.
lealtad y honestidad que corresponde a la dignidad y pujanza de las gentes de Antioquia.023 clientes. inicia sus actividades en el Ecuador. cadenas y subdistribuidores.(Carrefour) Makro Supermayorista Supertiendas Olimpica Romi Almacenes Tia Comfamiliares Mercadefam 18 . A nivel nacional atendemos almacenes de cadena y los distribuidores de licores y alimentos con los que se haya realizado un convenio de distribución. Los procesos de producción de las fabricas de Santana están reconocidos con la certificación de calidad ISO. o ENKADOR Traperos En 1975. por tanto sus socios son la comunidad antioqueña. Desde 1995. o SANTANA LIQUORS Ron Santero Santana Liquours es una empresa colombiana que utiliza la técnica de envejecimiento de rones en barriles de roble blanco americano en los cuales anteriormente han envejecido whisky bourbon como las mejores tradiciones de producción de ron en el Caribe. La empresa está legalmente constituida como dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda del departamento de Antioquia. Dentro de los segmentos de cadenas y subdistribuidores atendemos los siguientes clientes: Almacenes de Cadena y Autoservicios Almacenes Éxito (Ley. lo cual matiza la calidad del producto. 12 CLIENTES Nuestros clientes son todas las empresas. Enkador. hoteles. En 1987 arrancó la hilatura de filamento continuo de Nylon 6. Carulla. bares. primera productora nacional de fibra sintética. Pomona. Es dirigida y servida por un equipo de funcionarios que tienen como objetivo primordial trabajar con toda la eficiencia. Atendemos en forma directa a nivel nacional un total de 2. restaurantes. clubes y almacenes de cadena en la ciudad de Bogotá. Se encuentra certificado en ISO 9001:2000. Enkador se inició con la producción de filamento continuo de poliéster.internacional. Merquefacil) Almacenes Yep Alkosto Almacenes la 14 Cafam Grandes Superficies de Col. los cuales están segmentados para llegar con un portafolio acorde a sus necesidades en consumo. Enkador produce hilos tinturados en masa convirtiéndose en la empresa líder en Sudamérica en la fabricación de estos hilos. hospitales. Surtimax.
. dotando de los medios necesarios a las áreas implicadas para su consecución. La dirección de Dicermex S. manifiesta su compromiso en el establecimiento de la política de la calidad y en la realización de las revisiones del sistema por la dirección. por lo cual nos comprometemos a un seguimiento continuo de nuestros procesos.) Licores Cañamar (Magdalena) NGM Distribuciones (Huila) Panadería del Norte (Cesar) Representaciones Caquetá (Floren) 13 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 13.Código: M_D1_001 MANUAL DE LA CALIDAD Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. Nuestro sistema está basado en el convencimiento de que la prevención es el origen de la calidad de nuestro servicio.A. y velará por el correcto cumplimiento de los objetivos fijados.0 Dicermex S. nos comprometemos en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad establecido en el presente manual de la calidad. Cooratiendas Compañía Listos Colsubsidio Subdistribuidores Comercializadora La Frontera de Cristal (Arauca) Comoriente (Casanare) Comoriente (Guaviare) Comoriente (Meta) Comoriente (Norte de Santander) Distribuyendo (Santander) Dislicores San Juan de Pasto (Nariño) Representaciones Surtilíneas (Córd Distribuidora de Licores (Atlántico) Distribuidora de Licores (Bolivar) Distrimarket (Cauca) Arflina Distrimarket (Valle del Cauca) Drink’s Distribuciones (Tolima) Drink’s Distribuciones (Girardot) Drolicores (Caldas) Drolicores (Quindio) Drolicores (Risaralda) García Cruz Carlos Esteban (Boy.” 19 .A.A.1 Compromiso de la Dirección “Convencidos de que la satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes se da por conseguir los más altos estándares de competitividad y calidad en cada una de las áreas que conforman Dicermex S. donde se refleja nuestro esfuerzo y ambición de cumplir las disposiciones de la norma ISO 9001 y la normatividad interna colombiana a través de la gestión de la calidad. implantando aquellas medidas preventivas y/o correctivas que nos lleven a alcanzar los Objetivos de Calidad propuestos y buscando la mejora continua de la eficacia del sistema.
4% a diciembre de 2008. como son la celebración de reuniones. Optimizar los canales de comunicación con el fin de conocer y aumentar el nivel de satisfacción de nuestros clientes. mejorando los canales de comunicación y buscando la prevención y la mejora continua en cada uno de los procesos. 20 . Lograr que el nivel ideal de competencias del personal de DICERMEX S. Como evidencia de este compromiso. difunde e impulsa de forma sistemática la política y objetivos de la calidad dentro de la organización a través de diferentes canales de comunicación. y se evidencia en el Anexo 1 de este manual.A. 4..A.4 Planificación 13.A. 3. 2. frente al 2. capacitación y escritos de comunicación. 13. Permanentemente el comité de calidad revisa y hace seguimiento a los reclamos. quejas o sugerencias recibidas en la Defensoría del Cliente con el fin de evaluar constantemente el nivel de satisfacción y tomar acciones correctivas en forma oportuna. Reducir el porcentaje de devoluciones de productos a un 2.4. alcance el 80% para diciembre de 2010. charlas informativas. respecto de la evaluación de desempeño del año 2008 que reflejo un nivel ideal de competencias del 67%.La dirección de Dicermex S. en cuanto a tiempo cantidad y referencia solicitada. como mínimo. fortaleciendo la formación del personal.2 Enfoque al Cliente El objetivo fundamental de Dicermex S.3 Política de Calidad Conocer y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 13.1 Objetivos de Calidad 1. Incrementar el nivel de satisfacción de los colaboradores de DICERMEX S. dos actividades enfocadas a conocer las necesidades de los clientes y el nivel en que Dicermex S. El tratamiento de estos reclamos se establece en el documento P D8 016 “Procedimiento de Quejas y Reclamos“ 13. es la satisfacción del cliente.A.A. asegura que este compromiso de calidad es entendido. en un 2% más para el año 2008 en cuanto al bienestar y el desarrollo integral en la organización con respecto a la medición del año 2007. El original de esta comunicación está firmado por el Gerente General de Dicermex S. tal como se establece en su Misión. anualmente se planean y se llevan a cabo.A. Visión y Política de Calidad. implantado y mantenido en todos los niveles de la organización y que se determinan y cumplen tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. está cumpliendo sus expectativas.6% del año 2007. la dirección de Dicermex S. por tal motivo.A.
Implementar como mínimo 1 acción de mejora. conservación. evalúan el cumplimiento de estos objetivos. que permitan tener una organización menos correctiva y más preventiva respecto al año 2007. Una vez implementado el cambio. garantizando que los procesos se continuarán ejecutando bajo condiciones controladas y conservan su capacidad de planear.A.2 Integridad del Sistema de Gestión de la Calidad La alta dirección se asegura que el Sistema de Gestión de la Calidad de Dicermex S.A.0 Dicermex S. Anualmente. estableciendo las actividades abajo descritas cuando se planifiquen y/o implementen cambios relacionados con: Normas tributarias que afecten a la organización. Antes de implementar cualquiera de estos cambios. el Comité de Calidad de Dicermex S. para cumplir con los requisitos del cliente. Implementar como mínimo 1 acción preventiva. Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 a través de la mejora continua. el comité de calidad evalúa el impacto del mismo y planifica su implementación. así como de cumplir con los requisitos del producto. El tratamiento de estos indicadores P D2 015 “Medición y análisis de datos” se establece en el procedimiento 13. 5. rotulado y etiquetado de los productos comercializados Políticas y tratados internacionales Ubicación de las instalaciones de la compañía Normas de tránsito Planeación distrital Portafolio de productos Política de la calidad Propósito de la organización Cualquier otra situación no contemplada en este manual pero que a juicio del comité amenace la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad. que incremente la capacidad de Dicermex S. Normas del INVIMA sobre manipulación. establecen nuevas metas o nuevos objetivos y evalúan la adecuación de la política de calidad al propósito de la organización. 6. aplicada y estandarizada. semestralmente por proceso en el año 2008.4. medir y mejorar. el comité de calidad evalúa la integridad del sistema mediante 21 . aplicada y estandarizada.A. mantiene su integridad.Código: M_D1_001 MANUAL DE LA CALIDAD Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. y los dueños de proceso. 7. semestralmente por proceso en el año 2008.A.
Representante de la Dirección. Autoridad y Comunicación 13. El comité de calidad se reúne dos veces al mes para analizar y debatir aspectos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad.Análisis de los resultados de los indicadores de gestión y toma de decisiones 22 .Análisis y determinación de las acciones preventivas o correctivas generadas para la atención de las No Conformidades detectadas .1 Organigrama Funciones Todas las funciones.5. revisión de la dirección y el seguimiento y análisis a los indicadores de gestión. a excepción del comité de calidad y el comité de salud ocupacional “COPASO” que son las siguientes: • Comité de Calidad Conformado por el Gerente General.los procesos establecidos de auditoría interna de calidad. Entre sus funciones están: . jefes de proceso.Análisis de propuestas de mejora y determinación de las acciones a implementar . Coordinador de Calidad. responsabilidades y las condiciones de trabajo de estos cargos se encuentran registrados en el formato F D8 035 “Descripción de Cargos” el cual se puede consultar en la pagina web de calidad. 13. el perfil del cargo.5 Responsabilidad.
Todas las demás contempladas en la Resolución 2013 de 1986 13. con su respectivo suplente. por propuesta de la gerencia general y aprobación absoluta del comité de calidad.A. 23 .Cualquier otro aspecto relacionado con el Sistema de Gestión de la Calidad de Dicermex S.Elaboración anual del plan estratégico de la compañía .Colaborar con el análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e indicar las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia .Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional.0 Dicermex S.Análisis de los resultados de las auditorías internas de calidad .Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina.2 Representante de la Dirección Con el fin de asegurar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema. se designó como representante de la dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad.Análisis de los resultados de acciones de mejora implementadas .Código: M_D1_001 MANUAL DE LA CALIDAD Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. de acuerdo con las normas vigentes . nombrados por la gerencia general y por dos representantes de los trabajadores elegidos por votación entre los mismos trabajadores.A. ELSA BLANDON SCHILLER. a la Sra.Aprobación de la realización de encuestas de satisfacción de clientes . El Copaso se reúne una vez al mes y entre sus funciones están: .A.Análisis de los resultados de encuestas de satisfacción de clientes . • Comité Paritario de Salud Ocupacional (Copaso) Conformado por dos representantes de Dicermex S. .Análisis de los reclamos recibidos en la defensoría del cliente e implementación de las acciones correctivas o preventivas que sean necesarias.5.Proponer la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo . higiene y seguridad industrial. gerente administrativa y financiera. debe realizar la empresa.Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional . .Análisis de los resultados de las acciones correctivas o preventivas implementadas .Investigar las causas que afectan la salud de los trabajadores . en las actividades que estos adelanten en la empresa .
Gerencia General 24 . capacitaciones o escritos publicados en las carteleras de las diferentes áreas. El proceso de revisión se describe en el documento P D1 003 “Procedimiento de revisión de la dirección” 14 RECURSO HUMANO Contamos con una planta de personal de 107 funcionarios distribuidos en cinco áreas. La dirección de Dicermex S. están las siguientes: • Asegurar que se establezcan. • Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora.6 Revisión de la Dirección El gerente general de Dicermex S. 13. las competencias necesarias del personal. El comité también seleccionó como suplente del representante de la dirección. resultados de auditorias anteriores.A. • Relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad. boletín interno.3 Comunicación Interna Con el fin de asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. charlas informativas. adecuación de la política de calidad y cumplimiento de los objetivos corporativos y de la calidad.A. enmarcado en el documento P D8 009 “Procedimiento de Gestión Humana”.Dentro de las funciones del representante de la dirección. al Sr. se determinan en el proceso de Gestión Humana establecido por Dicermex S. difunde e impulsa de forma sistemática la misión.5. la comunicación entre los funcionarios de todos los niveles está siempre abierta. en ausencias temporales. valores y objetivos corporativos. CESAR SILVA GARCIA. como son la celebración de reuniones mensuales con todo los trabajadores de la compañía.A. en intervalos planificados de doce meses. se encarga de revisar el sistema de gestión de la calidad para asegurarse de su conveniencia y mejora continua. implementen y mantengan los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Esta revisión incluye el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas abiertas. las cuales son conocidas y aceptadas por el funcionario designado. visión. 13. su evaluación y el plan de capacitación. asistente de importaciones. • Asegurarse que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. la política de calidad y objetivos de la calidad dentro de la organización a través de diferentes canales de comunicación.
A. equipos y demás recursos necesarios para la prestación del 25 . Departamento Administrativo o Gerente Administrativo y Financiero o 7 Coordinadores o 2 Asistentes de facturación o 1 Asistente de rentas o 1 Asistente de tesorería o 1 Asistente gestión humana o 1 Analista contable o 3 Asistente contable o 2 Asistente compras o 1 secretaria recepcionista o 2 Asistente de servicios generales o 2 mensajeros Departamento de Ventas o Gerente Comercial o Director de Consumo o Director de Cadenas y Autoservicios o 1 Asistente de Cadenas o 2 Ejecutivos de cuenta senior o 6 Ejecutivos de cuenta júnior o 1 ejecutivo de cuenta de cadenas o 3 ejecutivos comerciales regionales (cadenas y consumo) o 2 asistentes consumo o 6 supervisoras o 4 impulsadoras Departamento de Logística o Coordinador de Logística o 1 Asistente de Logística o 4 Supervisores o 2 Auxiliares Logística o 26 Auxiliares de bodega o 10 Transportadores Departamento de Mercadeo o 1 Gerente de Mercadeo o 1 Asesor de vinos y licores o 1 Master bartender o 1 Asistente 15 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO La Gerente Administrativa y Financiera se encarga de proporcionar y mantener el edificio.0 Dicermex S. servicios.Código: M_D1_001 MANUAL DE LA CALIDAD Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. las oficinas.
A. aseo y humedad) que garantizan la conformidad de los requisitos del mismo y cumple a cabalidad los requerimientos de los clientes. y se asegura que el producto se conserva y manipula en condiciones ambientales óptimas. cada una con capacidad de transportar hasta 1 ½ toneladas de producto. El mantenimiento de la infraestructura y el ambiente de trabajo de Dicermex S. o Equipos de comunicación para todas las áreas de la compañía: o 35 unidades Avantel (14 de los cuales con GPS) o 48 aparatos telefónicos o 1 PBX con 16 líneas o 2 fax o Internet. scanner. temperatura. se realizan de acuerdo al procedimiento P D8 010 “Infraestructura” 15.1 Descripción La infraestructura se compone de: o Una bodega de almacenamiento de 2. fotocopiadora e impresora) o Equipos de difusión y capacitación o 1 televisor o 1 reproductor de DVD y VHS o 1 video beam o 1 sistema de amplificación de voz o Agencia Medellín o 1 Servidor de seguridad o 5 Equipos de computo o 1 Multifuncional Epson o 1 Red de datos o 1 Planta telefónica Panasonic KXTDA100 o 1 Enlace internet banda ancha de 512K o 5 Unidad Avantel 26 .servicio. (iluminación. Intranet y correo electrónico o Equipos de computo y procesamiento de información conectados a Intranet e Internet: o 4 servidores o 3 ups o 27 equipos de computo para escritorio o 12 equipos portátiles o 13 impresoras o 4 scanner o 2 cámara fotográfica digital o 5 cámara fotográficas Canon o 1 Fotocopiadora o 3 Multifuncional (Fax.800 m2 o 580 m2 en oficinas para el personal administrativo y comercial o 10 camionetas contratadas.
tienen entre sí una dependencia jerárquica.1 Control de los Documentos El Coordinador de Calidad es el responsable de elaborar las distintas versiones del Manual de la Calidad. 16 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Los documentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad de Dicermex S.Código: M_D1_001 MANUAL DE LA CALIDAD Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. aprobación y almacenamiento de los documentos del Sistema de Calidad se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P D2 001 “Control de Documentos y Registros del Sistema de Calidad” En el documento F D2 001 “Listado Maestro de Documentos Internos” se relacionan todos los documentos del Sistema de Calidad que se encuentran vigentes. 16. revisión.A. los registros pueden tener soporte papel o magnético y su control se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P D2 001 “Control de 27 .A. La elaboración. a través de las revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad.2 Control de los Registros Desde el punto de vista físico.0 Dicermex S. determinada de la siguiente forma: Manual de la Calidad Procedimientos Instructivos Registros / Otros documentos 16.A. de acuerdo a las modificaciones que determine el comité de calidad de Dicermex S.
Documentos y Registros del Sistema de Calidad” donde se reglamenta su elaboración. recolección. codificación.A. 17 MANEJO DE NO CONFORMIDADES Todas las no conformidades son gestionadas a partir del procedimiento P D2 013 “Procedimiento de Acciones Preventivas y/o Correctivas”. donde se define la forma de proceder y responsabilidades en caso de detectar una no conformidad. 18 GESTION DE LOS PROCESOS La búsqueda de la eficacia de las actividades desarrolladas en Dicermex S. Todo producto no conforme es gestionado según lo establecido en el procedimiento P D7 021 “Producto No Conforme”.A.0 N E C E S I D A D E S D E L C L I E N T E Retroalimentación CADENA DE VALOR CADENA DE VALOR VENTAS FACTURACION LOGÍSTICA S A T I S F A C C I O N D E N E C E S I D A D E S PROCESOS DE APOYO PROCESOS DE APOYO GESTIÓN HUMANA RECURSOS TECNOLÓGICOS AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD INFRAESTRUCTURA RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE CALIDAD SERVICIO DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Requisitos Producto 28 . acceso y archivo. En el documento F D2 002 “Listado de Registros” se relacionan todos los registros vigentes del Sistema de Calidad de Dicermex S.1 Mapa de Procesos La identificación de los procesos y su interacción se visualizan en la siguiente figura: MAPA DE PROCESOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DIRECCION ESTRATEGICA A_D2_002 Ver. se basa en la gestión realizada a los procesos tal como se establece en: 18. 4.
0 Dicermex S. parámetros de control de eficiencia y eficacia de los procesos se recogen a continuación: 29 . recursos. 18. responsables.Código: M_D1_001 MANUAL DE LA CALIDAD Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8.2 Caracterización de Procesos La interrelación.A.
3 .4.1 a.3 .5 .2 5. Página 30 de 43 * Informe de la revisión * Análisis de información de la revisión Registros P D1 003 "Procedimiento de * Recomendaciones de mejora revisión de la dirección" .1 a.4.1 a.3 .5.8.c .2 .2.b.5.4 .6.6.e .4 .8.2.8.5.4 b.5.8.b.f .5.2.1 .1 .d.5.3 .c .2.8.c.1 8. hasta la evaluación de los resultados y fijación de nuevas metas Proveedores Entradas Información Financiera Resultado Indicadores de Gestión Resultados de auditorías Estado de las acciones preventivas o correctivas Resultados de los procesos Retroalimentación de los clientes Información de producto no conforme Cambios que podrían afectar al SGC Recomendaciones para la mejora Estado de los objetivos de calidad Actividades Establecer Misión y Visión Organizacional Establecer Valores Corporativos Establecer Políticas Definir las estrategias de la organización -Objetivos Corporativos -Objetivos de Calidad Establecer Objetivos de Proceso Implementar las Estrategias Seguimiento mensual Revisión del Sistema de Calidad -Cumplimiento metas corporativas -Cumplimiento metas calidad Replanteo de Estrategias Proyección para siguientes períodos Salidas Planeación Estratégica -Objetivos corporativos -Objetivos de calidad Recomendaciones para mejora Asignación de recursos Cliente Todos los procesos P H V A Recursos Financieros Todos los Procesos la Parámetros de Medición Cumplimiento de Objetivos Indicadores de Gestión Objetivos Corporativos Objetivos de Calidad Responsable Gerente General Participan Todos los jefes de proceso Comité de calidad Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.2.4.2 b .Proceso: Dirección Estratégica Objetivo: Fijar las directrices de la compañía y controlar el cumplimiento de las metas propuestas a corto.2.8.1 . a.2.4 .6.5.1 -5.2.8.2.4.d. d . mediano y largo plazo Alcance: Todos los procesos de la organización desde que se realiza la planeación anual.5.e. no haga P_D1_002 "Procedimiento de versión Estratégica" *Mapa Estratégico de Calidad Dirección desactualizada.3 .5.3 LEGALES Procedim ientos Documentos Esta es una copia controlada que se actualiza con cada cambio *Planeación Estratégicacopias de este documento porque corre el riesgo de tener una de versión.8.4 .8.c.2.6.d .
6.4 b.7.3 LEGALES Ley 383 de 1997 Departamentalizaciones Decreto 3071 de 1997 Transporte Productos con Impuesto al Consumo Ley 124 de 1994 " Expendio de bebidas embriagantes a menores de edad" Arancel de Aduanas Documentos P_D6_005 "Procedimiento de Mercadeo" P D3 011 "Procedimiento de ventas" P D8 022 "Prodecimiento de Aprobación de Precios y Descuentos" P D8 006 "Prodecimiento de Compras" Procedimientos Registros Documentos Plan de Mercadeo • F D8 005 “Orden de compra” • F D8 044 "Carta de Calificación de Proveedores" • F D8 110 "Informe de Calificación de Proveedores" • F D8 046 "Evaluación de Proveedores" Ordenes de Compra (pedido del cliente) • • • • • • • F F F F F F F D3 D4 D5 D5 D8 D3 D3 017 018 030 039 014 106 100 “Hoja de ruta de pedidos de consumo” “Hoja de ruta de pedidos de cadenas” “Hoja de ruta de pedidos subdistribuidores” “Gestion a clientes nuevos” “Ingreso de clientes y solicitud de crédito” “Rutero semanal de visitas cliente” “Negociaciones especiales” • • • • F F F F D3 D3 D3 D3 109 123 124 107 “Solicitud dispensadores” “Control visita clientes” “Tareas asistentes” “Orden de compra subdistribuidores” • F D4 103 “Planilla de supervision” • F D4 137 “Control impulsadoras” • F D4 135 “Rrelacion transporte ruta diaria” • F D5 094 “Lista de precios y descuentos” • F D8 025 “Planilla de cobros”.4 .4 .e.1 .3 7.3 .8.d .7.5.2.5.7.b. .2.c 8.3 .2.2.4.5.1 5.8.e .1 a.4.1 a.7.4.1 a.1 .4 .1 .1 .8.7.7.2.5.7.1 a.1. Alcance: Aplica para todos los pedidos recibidos a nivel local y nacional pertenecientes a cualquier segmento de la compañía.5.8.4.c.2 .5.7. buscando la satisfacción en el cliente por el producto y el servicio recibido.6.5.5.c.4.3 .2.5.8.e .2.4.3 d .d.4.3 .2 b .3 .5.1.7.5.2 .7. esticado y estampillado Ejecución del Plan de Mercadeo Visita a clientes Negociación con clientes Recepción de la orden de compra Verificación de los Requisitos Registro del Pedido Tramitar Tornaguia (si se requiere) Solicitud de Cita Para Entrega (cadenas) Entrega a Facturación Verificación del presupuesto de ventas Calificación de Proveedores Control del Presupuesto de Inversión Control del Plan de Mercadeo Verificación del Estado del Pedido Verificacion de la Entrega del Pedido Evaluar Necesidades de Impulso de Mercadeo Modificación del Plan de Mercadeo Impulso Para Incremento de Ventas Acciones Correctivas para planes futuros Salidas Estrategias de Ventas *Salidas de material de publicidad y producto Soporte de la negociación con clientes Orden de Compra revisada Informe de cumplimiento de presupuesto Mercadeo Cliente Recursos Financieros Facturación P H V A Dirección Estratégica Parámetros de Medición Cumplimiento Plan de Mercadeo Cumplimiento Presupuesto de Ventas e Inversión Cumplimiento Presupuesto Toma de Pedidos Cubrimiento Seguimiento de Clientes Inventarios Calificación de proveedores Indicadores de Gestión Pedido Mal Tomado Descuentos No Aplicados Pedido Repetido Cubrimientos Subdistribuidores Producto Vencido en Punto Producto Averiado en Punto Responsable Gerente Comercial Participan Director de Consumo/Director de Cadenas Gerencia Gerente de Mercadeo/Marca Asesor vinos y Licores Coordinador de Logística Coordinador de Inventarios Ejecutivos de Cuenta Supervisores Impulsadoras Asistentes de Consumo Asistente Mercadeo Coordinador de Rentas Asistentes de Compras Master Bartender Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.2 d .4.2 .f .b.8.c.2.d. Proveedores Cliente Entrega Compras Mercadeo Entradas Presupuesto de Ventas Estado de Cartera Inventarios Precio de Venta Descuentos Estrategias de Ventas Cumplimiento de presupuesto Actividades Elaborar Plan de Mercadeo Elaborar Presupuesto de Ventas Elaborar Presupuesto de Inversión Deterninar necesidades de Compra Disposición Producto en la Bodega *Almacenamiento *Identificacion *Inspecion.6.6.c.6 .1 a.4 .c .2 . 31 .5.b.Proceso: Ventas Objetivo: Garantizar el control y seguimiento a los pedidos desde el momento en que se toma hasta su entrega final.2.
5.e.d .8.2 .7.4 .2.5.2 .1 .1 .b.2 d .8.1 a.3 .7.8.5.2.e .d.5.8.5.1 a.5.7.Proceso: Facturación Objetivo: Procesar todos los pedidos recibidos durante el día (7 am .1.6 .1 a.8.f . Factura Cliente Logística Ventas Recursos Financieros Modificar Factura Entrega para despacho Parámetros de Medición Errores en Facturación Indicadores de Gestión Devolución por pedido mal facturado Responsable Asistente de Facturación Participan Asistente de Impuestos Asistente de cadenas Coordinador de Logística Recepcionista Asistente de logística Auxiliar de Archivo (Mensajero) Coordinador de inventarios Coordinador de rentas Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.4.c.e 5.6.5.c.3 d .3 LEGALES Estatuto Tributario Decreto 3071 de 1997 Transporte Productos con Impuesto al Consumo Procedimientos P D8 007 "Procedimiento de facturación" Registros Documentos Factura de Compraventa Remisión Tornaguía 32 .c.4.2.b.5.6. P H V A Alcance: Desde que se recibe el pedido a las áreas comerciales hasta que se efectue la revisión y se garantice la exactitud de la información facturada Factor Dominante: Mano de Obra Proveedores Entradas Ventas Recursos Financieros Compras Pedidos Informe de Cartera Revisado Estado Cuenta de Clientes Precios y Descuentos Autorizados Inventarios Actividades Ingreso de precios al sistema Ingreso de Impoconsumo al sistema Verificación de agotados Recepción y revisión del pedido Determinación de Impoconsumos (si se requiere) Solicitud de tornaguía (si se requiere) Elaboración de factura o remisión Registro en Hoja de Ruta Entrega para revisión Revisión de factura o remisión Identificación de errores en Facturación Salidas Pedido facturado o Estado del pedido (facturado.4.3 .6.1 .5.b.3 .4 b.4 7.c 8.2.1 a.d.5.c.1 .8.5.5.2.2 b .4 pm) asegurandose de entregar para despacho las facturas con la información exacta de lo solicitado por el cliente.c .4 .4.2.3 .1 a.6.4.
1 .5.3 .4 .1.4 b.d.5. Factor Dominante: Mano de Obra Proveedores Entradas Actividades Preparación de Bodega Asignar Supervisores y Auxiliares Selección y evaluación de transportadores Planificación rutas de entrega Recepción de Productos Revisión de requisitos del producto Almacenamiento Despacho *Elaboración planillas *Alistamiento de mercancía *Cargue camionetas *Entrega al cliente Embalaje y empaque Inspección de producto almacenado Inspección de zonas de almacenamiento Reevaluación de transportadores Seguimiento al cumplimiento en las entregas Tratamiento de producto no conforme Mantenimiento de zonas de almacenamiento Acuerdos de mejora con transportadores Implementar acciones de mejora en las entregas Responsable Coordinador de Logística Participan Asistente de Compras Asistente de Rentas Asistente de Impuestos Auxiliares de Bodega Auxiliares logístico Supervisores Asistente de ventas Transportadores Recepcionista Asistente Logística Coordinador de Inventarios Salidas Nota Ingreso Producto Información del despacho Información de devolución Infomación de Entrega Informacion de ingreso de producto Facturas Entregadas Información Vencimiento de producto Cliente Compras Cliente Externo Ventas Recursos Financieros Ventas Ventas/Mercadeo Ventas Compras Recursos Financieros Compras P H V A Compras Provedor Externo Facturación Ventas/Mercadeo Orden de Compra (P.2.1 a.7.6.3 .5.5.8.b.4.e .3 .c.3 d .e .1 a.8.c .5.3 . horarios y sitio de entrega.e.7.1 a.5.6.5.5.1 .5.8.7.2 d .2.7.5.2.5. Nacional) Factura/Remisión (P.7.4.2.1 a. para ser entregados cumpliendo el 100% de los requisitos del cliente en cuanto a referencias.1 5.3 .b.4.6.d .2 b .4 .5.2 .Proceso: Logística Objetivo: Establecer las condiciones necesarias para recepcionar todos los productos distribuidos por la compañía.5.5 .c.1 a.c .d.6 .4 .1 .8.Nacional) Remisión Almacenadora Producto Factura/Remisión Notas de Salida Parámetros de Medición Disponibilidad de producto Cumplimiento de Requisitos del cliente Cumplimiento en Entregas Indicadores de Gestión Producto mal despachado Devoluciones por transporte Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.6.7.8.f . asegurandose de mantener en óptimas condiciones los productos almacenados.c.b. Alcance: Desde que se recibe la factura o remisión del proveedor hasta la entrega de documentos a contabilidad donde se evidencia la entrega del producto al cliente.4.4.3 8.2 .3 LEGALES Decreto 3071 de 1997 Transporte Productos con Impuesto al Consumo Ley 9 de 1979 Normas generales de preservación de alimentos Decreto 547 de 1996 calidad y adecuado uso de la sal para consumo humano Decreto 2270 de 2008 requisitos adicionales para la importacion de licores Decreto 3075 de 1997 disposiciones generales en la comercializacion y almacenamiento de alimentos en el territorio nacional Decreto 3192 de 1983 disposiciones generales de importacion y distribución de bebidas alcoholicas en el territorio nacional Resolución 1618 de 1991 en cuanto al espartame como edulcolorante artificial Resolución 1528 de 2002 prohibir el uso de bromato de potacio en alimentos y la produccion de bebidas 5109 de 2005 Resolución alcoholicas requisitos de rotulado y etiquetado en los alimentos para consumo humano Resolución 12186 de 1991 condiciones para envasado y comercialización de agua potable para el consumo humano Resolución 2652 de 2004 reglamento tecnico sobre requisitos rotulado o etiquetado Documentos Procedimientos P D7 008 "Procedimiento de logística P D7 021 "Procedimiento de Producto No Conforme" I D7 001 "Instructivo de Inspección de Productos" Registros • F D7 033 “Planilla de Despachos” • F D7 013 “Acta de Baja de Productos” • F D7 021 “Nota de devolución” • F D7 009 “Control de inspección y esticado del producto” • F D7 071 “Reporte de promociones” • F D8 060 “Acta entrega de estampillas” • F D2 028 “Reporte de novedades” • F D7 098 “Planilla control de fechas de vencimiento” • F D7 116 “Registro de traslado de producto no conforme” • F D7 117 “Registro de salida de producto no conforme” • F D7 121 “Control de temperatura neveras” • F D7 147 “Recepcion de mercancia de puerto” • F D7 139 “Ficha tecnica de producto” • F D7 050 “Relacion de pagos recibidos por conductores” 33 .c.8. cantidades facturadas.5.2.2.8.
d.5.5.4 .2.e .5.2.3 .e .e.8. ejecución del programa de formación y Desarrollo Integral Diseño del plan de Induccion Diseño de la medicion de clima Organizacional Programacion de la evaluacion por competencias Ejecutar la selccion y contratacion de Ejecutar las actividades de capacitacion Ejecutar las actividades de Bienestar Ejecutar las actividades de S &SO Realizacion de evaluaciones de Salidas Personal Competente Cliente Todos los Procesos P H V A Todos los Procesos Plan de Formación y Desarrollo Integral Personal competente contratado Seguimiento al plan de Desarrollo Integral Creaccion de acciones de mejora.8.3 LEGALES Regimen Laboral Colombiano Ley 1010 de 2006 Acoso Laboral Codigo Sustantivo del Trabajo F D 08 042 Vinculacion e Induccion de personal F D 8 057 Plan de Formacion y Desarrollo Integral F D 08 064 Solicitud de Anticipo FD 08 067 Acta de Descargos F D 097 Evaluacion de Competencias F D8 150 “Descripción de Cargo” Procedimientos F D 08 019 Asistencia a Capacitaciones P D8 009 "Procedimiento de gestión humana" Registros F D 08 0029 Reporte Ausencias temporales F D 08 031 Formulario de hoja de vida F D 08 032 Paz y Salvo F D 08 035 Perfil Competente F D 08 040 Entrega de Dotacion 34 .3 .4 . se excluyen de este documento el cargo de Gerente General y los cargos correspondientes a Gerencia de Marca Factor Dominante: Mano de Obra y Método Proveedores Entradas Dirección Estratégica Requisición de Personal Actividades Definición de perfiles competentes Creación.c.5.2.1 .5.4.8.b.1 . desarrollo.4.6-3 .5. evaluación de competencias.3 d .c.5.4 c .6.6.d.5.2 .c 8. formación de competencias e implementación de programas orientados al bienestar y cumplimiento de objetivos estratégicos Alcance: Este documento pretende establecer los pasos de obligatorio cumplimiento para la selección.f .4.2 b .1 a.8.1 .3 . desarrollo social y salud ocupacional.5.4.1 . precentivas y correctivas Parámetros de Medición Cumplimiento del plan de Formacion y desarrollo integral Evaluacion 180° Indicadores de Gestión Clima organizacional Cumplimiento del Progama de Formacion y Desarrollo integral Indicadores de S&SO Responsable Gerente de Recursos Humanos Participan Directores de Area Coordinador de Calidad Gerente Administrativa y Financiera Gerente General Gerente Comercial Gerente Mercadeo COPASO Asistente de Recursos Humanos Documentos F D 08 006 Requisicion de personal Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4. a través de los proceros de selección. De todo el personal vinculado a Dicermex S.Proceso: Gestión Humana Objetivo: Garantizara a la compañía el contar con colaboradores competentes.5.c.1 a.2 .2.8.4. plan de formación .A con contrato temporal o indefinido ya sea directamente o por intermedio de una empresa especializada.1 a.1 b.6.5.
f .A Factor Dominante: Mano de Obra Proveedores Entradas Actividades Cronograma de Mantenimiento Determinación de necesidades Evaluación de la necesidad Establecer la solución Consecución de cotización (mínimo tres) Aprobación de cotización Generar orden de compra Seguimiento orden de compra Revisión del producto o servicio adquirido Instalación o adecuación de equipos o bienes Adquisición de bienes y servicios Elaboración de inventario de equipos Mantenimiento de equipos Informe de mantenimiento de equipos Seguimiento al cronograma Evaluación de los resultados del mantenimiento Diagnóstico de la infraestructura tecnológica Ajustar Cronograma Programas de seguimiento Implementar Acciones de Mejoramiento Responsable Coodinador de Sistemas Participan Coordinador de Logística Gerente Administrativo y Financiero Salidas Recursos tecnologicos necesarios en óptimas condiciones de uso Cliente Todos los Procesos P H V A Todos los Procesos Necesidades de Bienes y Servicios Parámetros de Medición Atención de requisiciones Mantenimiento de Recursos Tecnológicos Indicadores de Gestión Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.2.A.6.b.1 .6.2.6.1 a.5.3 .c .4.1 .5.4.4 .6.4. utilizados en el desarrollo de las labores de Dicermex S.8.2 b .4.Proceso: Recursos Tecnológicos Objetivo: Asegurar el adecuado suministro y mantenimiento de los recursos tecnológicos e insumos.8. Alcance: Este procedimiento se aplicará en todas las áreas de Dicermex S.1 a.1 a.4.3 .e 5.A.5.5.3 d .3 LEGALES Ley 603 de 2000 Legalización de Software P ro ced im ien to s P_D8_004 "Procedimiento de Recursos Tecnológicos Registros Documentos • F D8 005 “Orden de compra” • F D6 089 “Orden de compra de mercadeo” • F D8 081 "Cronograma de Mantenimiento de Activos" • F D8 043 “Reporte de Arreglos Locativos y de Oficina” 35 .d.c.2 .4 .5.2.d.5. desde que se determina la necesidad de los bienes y mientras permanezcan bajo la responsabilidad de Dicermex S..b.c.4 c .5.e .8.8.2.8.5.5.1 .4 .8.1 a.2.3 .2.2 d .1 .8.3 .5.c.e.
f .2 b .3 .6.5.1 a.2.1 a.8.c .4. Factor Dominante: Mano de Obra Proveedores Todos los Procesos Entradas Actividades Cronograma de Mantenimiento Identificacion de necesidades Evaluación de la necesidad Establecer la solución Consecución de cotización (mínimo tres) Aprobación de cotización Generar orden de compra Seguimiento orden de compra Revisión del producto o servicio adquirido Salidas Infraestructura necesaria en óptimas condiciones de uso Cliente Todos los Procesos Necesidades de Bienes y Servicios P H V A Parámetros de Medición Atención de requisiciones Mantenimiento de Infraestructura Indicadores de Gestión Seguimiento al cronograma Revisión períodica a infraestructura Ajustar Cronograma Implementar mejoras a la infraestructura Responsable Gerente Administrativa y Financiera Participan Coordinador de Logística Gerente de Gestión Humana Recepcionista Servicios Generales Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.4.1 a.8.b.3 .5.d.4 .c.2.8. desde que se determina la necesidad de los bienes y mientras permanezcan bajo la responsabilidad de Dicermex s.5.8.5.5.1 .5.4.2 d .5.4 .4 .8.a.A.2.6. realizando mantenimiento periodico para evitar daños y perdidas económicas.3 .e 5.1 a.e.1 .8.2 . Alcance: Este procedimiento se aplicará en todas las áreas de Dicermex S.3 d .4.b.Proceso: Infraestructura Objetivo: Mantener la infraestructura de la organización en las condiciones necesarias para su adecuado uso.8.5.4.2.c.5.3 LEGALES Ley 9 de 1979 Normas generales de preservación alimentos P ro c e d im ie n to s P_D8_010 Infraestructura Registros Documentos • F D8 005 “Orden de compra” • F D6 089 “Orden de compra de mercadeo” • F D8 081 "Cronograma de Mantenimiento de Activos" • Registro de fumigación • F D8 043 “Reporte de Arreglos Locativos y de Oficina” 36 .1 ..2.6.6.2.1 .3 .e .4 c .d.5.c.
3 .8.2.4.5.6.1 .c.8.5.3 . Alcance: Desde el estudio del crédito hasta el recaudo de la cartera Factor Dominante: Mano de Obra Proveedores Entradas Actividades Política Financiera Políticas de Proveedores Políticas de Cartera Estudio de Crédito Aprobación o Negación del Crédito Obtención de Recursos -Prestamos de entidades financieras -Recaudo de cartera Pago de Obligaciones Rotación de Cartera Análisis de Cartera Indicador de Pago a Proveedores Modificación de Políticas Implementación de Acciones Correctivas.e 5.5.3 LEGALES Régimen de Impuesto de Renta y Complementarios Régimen de Importaciones Procedimientos P_D8_012 "Procedimiento de Recursos Financieros" P D8 019 “Manejo de caja menor” P D8 017 “Procedimiento de cartera” Registros F_D8_073 "Acta de Transferencia de Caja Menor" F_D8_074 "Acta de Aumento de Fondos de Caja Menor" F_D8_072 "Acta de Constitución de Caja Menor" 37 .8.2.5.4.6.6.e.4. financieras.5.2.5.3 .1 .8.b.1 b.e . c .5.3 .4 .1 .4.8.1 a.5.2. Preventivas o de Mejora Salidas Solicitud de crédito aprobada Soporte de Pago a Informe de Cartera Revisado Cliente Ventas Compras Ventas Facturacion P H V A Ventas Facturación Compras Todos los Procesos Solicitud de Crédito Factura de Venta Factura de Compra Requisición de Recursos Financieros Parámetros de Medición Cumplimiento de Obligaciones Recaudo de Cartera Rotación de cartera Cuentas por pagar Rotación de inventarios Indices financieros Indicadores de Gestión Responsable Gerente Administrativa y Financiera Participan Coordinador Contable Asistente de rentas Asistente de Tesorería Asistentes Contables Gerente General Gerente Comercial Directores de Ventas Ejecutivos de Cuenta Supervisoras de cadenas Coordinador de logística Transportadores Asistente de Inventarios Mensajeros Documentos F_D8_014 "Ingreso de Clientes y Solicitud de Crédito" F_D8_025 "Planilla de Cobros" F_D3_104 "Planilla de confirmación de cobros" F_D7_050 “Relación de pagos recibidos por conductores” Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.2.d.2 d .1 a.3 d .f .2.5.6. con el estado y con sus proveedores.c.1 a.d.4 c .4.5.c.4 8.2 .1 .Proceso: Recursos Financieros Objetivo: suplir las necesidades de la orgnización tanto laborales.2 b .
6.c . utilizando la menor cantidad de recursos posibles Alcance: Aplica para todos los procesos del SGC de la organización Factor Dominante: Mano de Obra y Método Proveedores Entradas Todos los procesos Cliente Auditoría Interna Resultados de los procesos Retroalimentación del cliente Resultado de auditorías anteriores Actividades Elaborar Programa de Auditoría Definir Objetivo Definir Alcance y Criterios Designar Auditor Líder Conformar Equipo Auditor Solicitud de Criterios Revisión de Criterios Elaborar Plan de Auditoría Asignar Tareas Equipo Auditor Elaborar Listas de Verificación Reunión de Apertura Recolección de Información Generación de Hallazgos Reunión de Cierre Elaborar Informe de Auditoría Distribuir Informe Verificación de No Conformidades Abiertas Evaluar Efectos Programar Auditoría de Seguimiento Hacer Seguimiento Puntual Evaluar Eficacia Cierre de No Conformidades Salidas Informe de auditoría No Conformidades Recomendaciones de Mejora Cliente Dirección estratégica Todos los procesos P H V A Parámetros de Medición Cumplimiento de objetivos Cumplimiento del programa Cumplimiento del Plan Indicadores de Gestión Procedimientos Responsable Representante de la Dirección Participan Dueños de proceso Auditores Internos de Calidad Auditor Líder Documentos • Programa de auditoria • Plan de auditoria • Informe de auditoria • Hallazgos de Auditoría • Cierre de No Conformidades • Lista de Verificación Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.5.1 .2.4 .1 .5.b.d .f .4.2 a.2.c.1 a.5.1 .5.2.8.8.Proceso: Auditoría Interna de Calidad Objetivo: Verificar el grado de cumplimiento de los criterios establecidos.8.5.e.8.d.2.b.3 P D2 014 "Procedimiento de auditoría interna de calidad" • Informe de terminación de auditoria por no logro de objetivos • Informe de No Adecuación de Criterios de Auditoría 38 Registros .2.8.4.2 b .c.4 b.8.4.1 b.4. generando información confiable y oportuna.6.1 .4.5.e 5.5.6.3 .e .3 .5.4 8.c .1 a.5.3 .3 a.5.c.c.b .2.d.2 d .6.1 a.2 .3 .
8.2 d .1 a.8.2.8.4.e .5.Proceso: Administración del Sistema de Calidad Objetivo: Facilitar las herramientas y la capacitación necesaria para que los diferentes procesos funcionen como lo establece el sistema de gestión de la calidad e implementen mejoras que aumenten su capacidad para cumplir requisitos.1 b.6.2 8.3 .4 .2 .4 5.4.2. Modificación o Anulación de Documentos del SGC • F D2 001 Listado Maestro de Documentos Internos • F D2 002 Listado Maestro de Registros 39 .3 .4. Preventivas y de Mejora eficaces Cliente Todos los procesos Seleccionar alternativa Proponer acciones Elaborar plan de implementación Implementar acciones Realizar seguimiento Registrar resultados Evaluar eficacia Proponer nuevas acciones Estandarizar mejoras Parámetros de Medición Mejoramiento Disponibilidad de Documentos del SGC Tratamiento de los Reclamos Indicadores de Gestión Mejoras Reclamos Responsable Coordinador de Calidad Participan Jefes de Proceso Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.5.1 a 6.e.3 d.e .2.c.d.3 .1 a.2 b .5.2 .f .3 P rocedim iento s •P_D2_013 "Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas P_D2_001 "Procedimiento Control Documentos/Registros •P_D8_016 "Procedimiento de Quejas & Reclamos Registros Documentos • Acciones Correctivas • Acciones Preventivas • Acciones de Mejora • Reclamos de Clientes • Planes de Calidad • No Conformidades • Solicitud de Creación.5.4.2.3 .c.b.2.2.4.5. Alcance: Todos los procesos de la organización P H V A Factor Dominante: Mano de Obra y Método Proveedores Entradas Todos los procesos Cliente Producto No Conforme Reclamos de Clientes Auditorías Internas Evaluación Satisfacción Cliente Cumplimiento de Objetivos Indicadores de Gestión Evaluación de Proveedores Análisis de Datos Actividades Identificar problemas u oportunidades Identificar causas o factores a mejorar Determinar la capacidad de mejora Analizar alternativas Salidas Acciones Correctivas.1 .5.c.4 a.d.c .1 .4.5.c .6.b.8.e .5.1 a.5.8.1 .5.6.5.
. Nuestro sistema está basado en el convencimiento de que la prevención es el origen de la calidad de nuestro servicio.A. 19 ANEXO 1 COMPROMISO DE LA DIRECCION MEMORANDO INTERNO PARA DE FECHA ASUNTO : : : : Todo el personal Gerencia General 19 de mayo de 2004 Compromiso de la Dirección Convencidos de que la satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes se da por conseguir los más altos stándares de competitividad y calidad en cada una de las áreas que conforman Dicermex S. no haga copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada. Atentamente. la gerencia general se compromete en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad. dotando de los medios necesarios a las áreas implicadas para su consecución. Página 40 de 43 . por lo cual nos comprometemos a un seguimiento continuo de nuestros procesos. colocando su esfuerzo y mostrando su ambición por cumplir las disposiciones de la norma ISO 9001 y la normatividad interna colombiana a través de la gestión de la calidad.A.A. La dirección de Dicermex S. y velará por el correcto cumplimiento de los objetivos fijados. manifiesta su compromiso en el establecimiento de la política de la calidad y en la realización de las revisiones del sistema por la dirección.Código: M_D1_001 MANUAL DE LA CALIDAD Fecha última modificación: 10/07/20087 Versión: 8. GABRIEL TORO ORTIZ Gerente General Esta es una copia controlada que se actualiza con cada cambio de versión.0 Dicermex S. implantando aquellas medidas preventivas y/o correctivas que nos lleven a alcanzar los Objetivos de Calidad propuestos y buscando la mejora continua de la eficacia del sistema.
4.4 Control de los registros 5 5.2 Manual de la calidad 4.2 5.4.6.2 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos Generales Requisitos de la Documentación DE VE FA LG RF GH RT IN AS AI 4.3 Resultados de la revisión 6 6.4 7 7.2.1 7.2.3 Verificación de los productos comprados 7.2 Competencia.6.1 Generalidades 6.4.1 4.1 Generalidades 4.6.3 Control de los documentos 4.3 5. toma de conciencia y formación 6.5. Autoridad y Comunicación 5.1 6.2.1 Control de la producción y de la prestación del X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 41 .2 Información de las compras 7.2.20 ANEXO 2 MATRIZ DE CORRELACION Procesos Norma ISO 9001 4 4.2.3 Comunicación con el cliente 7.1 producto Revisión de los requisitos relacionados con el 7.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.2.5 Responsabilidad.5.5.1 Proceso de compras 7.3 Comunicación interna 5.1 5.5 Producción y Prestación del Servicio 7.1 Responsabilidad y autoridad 5.1 Generalidades 5.2.4.2.2 Infraestructura Ambiente de Trabajo Realización del Producto Planificación de la Realización del Producto Procesos Relacionados con el Cliente Determinación de los requisitos relacionados con el 7.6 Revisión por la Dirección 5.4.2 Representante de la dirección 5.3 6.2.2 Gestión de los Recursos Provisión de los Recursos Recursos Humanos 6.1 Objetivos de la calidad 5.4 Compras 7.2 Información para la revisión 5.4 Responsabilidad de la Dirección Compromiso de la Dirección Enfoque al Cliente Política de Calidad Planificación X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5.5.2 producto 7.
Procesos Norma ISO 9001 servicio 7.1 Satisfacción del cliente 8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto 8.4 8.5.6 8 8.3 Acción Preventiva X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X DE: DIRECCION ESTRATEGICA FA: FACTURACION RF: RECURSOS FINANCIEROS RT: RECURSOS TECNOLOGICOS AS: ADMINISTRACION DEL SISTEMA VE: VENTAS LG: LOGISTICA GH: GESTIÓN HUMANA IN: INFRAESTRUCTURA AI : AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 42 . Análisis y Mejora Generalidades Seguimiento y Medición DE VE FA LG RF GH RT IN AS AI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8.5.5.2 Acción Correctiva 8.5 Control del Producto No Conforme Análisis de Datos Mejora X X X X X X X X X X X X X X 8.3 Identificación y trazabilidad 7.5.1 8.3 Seguimiento y Medición de Procesos 8.2.2 Auditoría Interna 8.2.5 Preservación del producto Control de los dispositivos de seguimiento y de Medición 7.1 Mejora Continua 8.5.3 8.2 Medición.2.
VALORES CORPORATIVOS.5.2CARACTERIZACION DE PROCESOS 8-OBJETIVOS CORPORATIVOS. 18. 13.1.0 28/06/2007 7. 12. 9.2-FUNCIONES. 13. 13. 18.1.5.OBJETIVOS CORPORATIVOS.4.1.2CARACTERIZACION DE PROCESOS 8.14-RECURSO HUMANO.VALORES CORPORATIVOS. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y CARACTERIZACION DE PROCESOS. 13.OBJETIVOS DE CALIDAD.ORGANIGRAMA.4.0 26/03/2007 6.0 06/12/2006 5.ORGANIGRAMA.1DESCRIPCION. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. SE INCLUYO EL NUMERAL 16.13.2-CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS. INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SE MODIFICO EL NUMERAL 15. 13.5. 20-ANEXO 2 MATRIZ DE CORRELACIÓN Modificación de la caracterización del proceso de logística Modificación de la caracterización del proceso de ventas FECHA 16/02/2005 14/09/2005 4.1.1. 9.MAPA DE PROCESOS.1ORGANIGRAMA. 18. SE INCLUYO EL NUMERAL 13.4.1-OBJETIVOS DE CALIDAD.CLIENTES.0 08/05/2008 10/07/2008 43 .5.OBJETIVOS CORPORATIVOS. 13.21 CONTROL DE ACTUALIZACIONES VERSION 2.0 NATURALEZA DEL CAMBIO MISION. VISION. 13. 18.3 POLITICA DE CALIDAD. VISION Y OBJETIVOS CORPORATIVOS.0 3.2. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. 8.VISION.0 8. 10-PRODUCTOS COMERCIALIZADOS.4.1. 12CLIENTES.MAPA DE PROCESOS. 18.1-MAPA DE PROCESOS. MISION. 18. INCLUYENDO LA GESTION DEL AMBIENTE DE TRABAJO 7. PROPUESTA DE VALOR. 15.OBJETIVOS DE CALIDAD.
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