Source: http://docplayer.it/16408103-Determinazione-dirigenziale.html
Timestamp: 2017-12-12 22:48:14+00:00

Document:
Valentino Damiano Pala
1 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPONENTE Unità di staff Economato DIRETTORE SECCHI dott.ssa TANIA Numero di registro Data dell'atto /09/2015 Oggetto : Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta telematica, del servizio di facchinaggio per le necessità dei diversi servizi comunali per il periodo 1 novembre ottobre 2017 alla ditta Coopservice S. Coop. p.a. di Reggio Emilia.
2 Comune di Cremona pagina 2 IL DIRETTORE DELL Unità di staff Economato Decisione Aggiudica alla ditta Coopservice S.Coop. p.a. con sede a Reggio Emilia in Via Rochdale, 5 P.IVA , a seguito di procedura aperta espletata tramite la piattaforma telematica Sintel, il servizio di facchinaggio per le necessità dei diversi servizi comunali per il periodo 1 novembre ottobre 2017, per un importo complessivo di ,60 (oneri Duvri pari ad euro 59,00= compresi) più IVA 22% per un totale di ,59=, come da offerta economica del 10 giugno 2015 (allegato A) e alle condizioni di cui al progetto tecnico presentato in sede di gara (Allegato B). Impegna la spesa complessiva di Euro ,59= come segue, dando atto che per euro ,59= è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 372/14975 del 17 marzo 2015: - per Euro ,80 al Titolo 1 - Funzione 01 Servizio 03 Intervento 03 - P.E.G Spese per servizi ausiliari di funzionamento degli uffici comunali del Bilancio 2015 (15/935) - per Euro ,79 al Titolo 1 - Funzione 01 Servizio 03 Intervento 03 - P.E.G Spese per servizi ausiliari di funzionamento degli uffici comunali del Bilancio 2016 (16/76) - per Euro ,00 al Titolo 1 - Funzione 01 Servizio 03 Intervento 03 - P.E.G Spese per servizi ausiliari di funzionamento degli uffici comunali del Bilancio 2017 (Piano dei conti finanziario integrato: U ). Dà atto che l esigibilità della prestazione avverrà entro l esercizio 2015 per euro ,80, entro l esercizio 2016 per euro ,79 ed entro l esercizio 2017 per euro ,00. Dà atto che la somma relativa al rimborso delle spese di pubblicazione verrà introitata al Titolo 3 - Categoria 5^ - Risorsa 500 P.E.G Entrate da rimborsi, recuperi o restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso del Bilancio 2015 (acc. 15/393) (Piano dei conti finanziario integrato: E ). Motivazioni Entro il termine di presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte delle ditte: - Rossi Trasnworld S.r.l. di Roma; - Agliardi Traslochi s.r.l. di Brescia; - Cortesi S.r.l. di Passirano (Bs); - A.S. Sereni Traslochi S.r.l. di Milano; - A.P.M. di M. Polimeni S.r.l. di Reggio Calabria; - Coopservice Soc. Coop. p.a. di Reggio Emilia. La Commissione di gara, in seduta riservata, ha proceduto alla valutazione degli elementi di natura qualitativa, contenuti nei progetti tecnici presentati dalle ditte e assegnato i relativi punteggi. In seguito, in seduta aperta al pubblico, il Presidente di gara, dopo aver comunicato l esclusione della ditta A.P.M. Polimeri Srl, non avendo raggiunto il limite minimo previsto per il punteggio tecnico, ha aperto le offerte economiche ed attribuito il relativo punteggio che, sommato a quello tecnico, ha determinato la seguente graduatoria:
3 Comune di Cremona pagina 3 1 Coopservice Punti 98,68 2 Agliardi srl Punti 96,16 3 Cortesi srl Punti 88,55 4 Rossi Transworld Punti 81,58 5 A.S. Sereni Traslochi srl Punti 49,77 Avendo le prime tre concorrenti conseguito, in entrambi i campi di valutazione, un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio attribuibile, sono risultate anormalmente basse ai sensi dell art. 86 del D. Lgs. 163/2006. Ai sensi dell art. 87 e seguenti del D. Lgs. 163/2006, si è proceduto a richiedere per iscritto le giustificazioni relative alle voci di prezzo ed agli altri elementi di valutazione dell offerta. Al termine della verifica della prima migliore offerta, il responsabile del procedimento ha accertato la congruità dell offerta stessa sulla base delle giustificazioni pervenute dall impresa. (vedi nota Percorso istruttorio) Effetti e modalità di attuazione Il servizio sarà svolto secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d oneri, allegato A) alla determinazione dirigenziale n. 372/14975 del 17 marzo (Vedi nota Percorso Istruttorio). Il relativo contratto con la ditta aggiudicataria sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Il codice identificativo gara (C.I.G.) assegnato al presente affidamento è E2E. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, la ditta assumerà con la sottoscrizione del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, così come identificati nella comunicazione da allegarsi in sede di sottoscrizione, costituisce causa di risoluzione del contratto. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d Appalto (vedi Note Percorso Istruttorio). L efficacia del presente affidamento è subordinata all accertamento del possesso dei requisiti ai sensi dell art. 48 del D.Lgs 163/2006 ed alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto di polizza e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all art. 38 del D.Lgs 163/2006, come previsto dalla vigente normativa in materia. La spesa complessiva per il periodo 1 novembre 31 ottobre 2017, comprensiva degli oneri di sicurezza derivanti dal D.U.V.R.I (pari ad 71,98= IVA compresa) ammonta ad ,59= I.V.A. 22% compresa ed è così suddivisa: - anno ,80= - anno ,79= - anno =
4 Comune di Cremona pagina 4 La spesa è finanziata con stanziamenti dei Bilanci 2015, 2016, (Vedi Nota Finanziamento).
5 Comune di Cremona pagina 5 NOTE PERCORSO ISTRUTTORIO Determinazione dirigenziale n. 372/14975 del 17 marzo 2015, avente per oggetto Approvazione del progetto e contestuale indizione di procedura aperta, da esperirsi mediante la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di facchinaggio per le necessità dei diversi servizi comunali per il periodo 1/7/ /6/2017. Determinazione dirigenziale n. 865/34354 del 15 giugno 2015, avente per oggetto Nomina della commissione aggiudicatrice della procedura aperta per l'affidamento del servizio di facchinaggio per le necessità dei diversi servizi comunali per il periodo 1/7/ /6/2017. Verbale di gara per procedura aperta redatto in data 15 giugno 2015, con il quale il Presidente di gara, dopo aver verificato la regolarità amministrativa delle offerte pervenute, constatava l incompletezza della offerta presentata dalla ditta Rossi Transworl e stabiliva quindi di invitare il concorrente a regolarizzare la documentazione presentata, asi sensi dell art. 46, c.1 e 1 ter del D. Lgs. 163/2006. (protocollo generale n del 19 giugno 2015). Verbale di gare per procedura aperta del 18 giugno 2015, con il quale il Presidente procedeva al sorteggio pubblico tra i concorrenti ammessi per la richiesta di comprova del possesso dei requisiti ai sensi dell art. 48 del D. Lgs. 163/2006. (protocollo generale n del 19 giugno 2015) Verbale di gara per procedura aperta redatto in data 2 luglio 2015, con il quale il Presidente di gara, preso atto che il concorrente sorteggiato aveva prodotto quanto richiesto, comprovando il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, procedeva all apertura delle buste tecniche per verificarne la regolarità. Indi stabiliva di trasmettere le offerte tecniche alla Commissione giudicatrice per la valutazione delle stesse ai fini dell attribuzione dei relativi punteggi. (protocollo generale n del 3 luglio 2015) Verbali delle sedute riservate del 3, 6 e 14 luglio 2015, con i quali la commissione di gara, dopo aver esaminato le offerte tecniche riferite alla gara in oggetto, proponeva la graduatoria del punteggio tecnico (rispettivamente protocollo generale n , 46137, del 6 agosto 2015). Verbale di seduta pubblica del 4 agosto 2015, con la quale la commissione di gara aggiudicava il servizio in oggetto in via provvisoria alla ditta Coopservice S.Coop.P.A., risultata migliore offerente, ma anormalmente bassa ai sensi dell art. 86 del D. Lgs. 163/06 (Protocollo generale n del 6 agosto 2015). Nota trasmessa in data 4 agosto 2015, tramite la funzionalità Comunicazioni della procedura di Sintel, ai tre concorrenti le cui offerte sono risultate anormalmente basse. Nota pervenuta dalla ditta Agliardi in data 12 agosto Nota pervenuta dalla ditta Cortesi S.r.l. in data 7 agosto Nota pervenuta dalla ditta Coopservice S.Coop. P.A. in data 12 agosto Richiesta ulteriori chiarimenti alla ditta Coopservice S.Coop. P.A. in data 25 agosto Risposta pervenuta dalla ditta Coopservice S.Coop. P.A. in data 4 settembre Richiesta ulteriori specificazioni alla ditta Coopservice S.Coop. P.A. inviata tramite Pec in data 18 settembre Risposta pervenuta dalla ditta Coopservice S.Coop. P.A. in data 22 settembre 2015.
6 Comune di Cremona pagina 6 NORMATIVA Art. 86 e seguenti del D. Lgs. 163/2006. Art. 34, co. 35 del D.L. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012). Legge 13 agosto 2010, n.136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (in particolare, art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari ) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/41087 del 6 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e relativi allegati: Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2015/2017. Deliberazione di Giunta Comunale n del 29 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance FINANZIAMENTO Dare atto che la spesa di previsti Euro ,59= I.V.A. 22% compresa è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 372/14975 del 17 marzo 2015 con imputazione come segue: - per Euro ,80 al Titolo 1 - Funzione 01 Servizio 03 Intervento 03 - P.E.G Spese per servizi ausiliari di funzionamento degli uffici comunali del Bilancio 2015 (15/935) - per Euro ,79 al Titolo 1 - Funzione 01 Servizio 03 Intervento 03 - P.E.G Spese per servizi ausiliari di funzionamento degli uffici comunali del Bilancio 2016 (16/76) - per Euro ,00 al Titolo 1 - Funzione 01 Servizio 03 Intervento 03 - P.E.G Spese per servizi ausiliari di funzionamento degli uffici comunali del Bilancio 2017 (Piano dei conti finanziario integrato: U ); Dare atto che la somma relativa al rimborso delle spese di pubblicazione verrà introitata al Titolo 3 - Categoria 5^ - Risorsa 500 P.E.G Entrate da rimborsi, recuperi o restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso del Bilancio 2015 (acc. 15/393) (Piano dei conti finanziario integrato: E ). Si attesta che è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell art. 9, comma 1, punto 2) della legge 3 agosto 2009 n PARERE Ai sensi dell art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con riferimento ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche richiamati nella presente determinazione dirigenziale, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa.
7 Comune di Cremona pagina 7 IL DIRETTORE DEL Unità di staff Economato SECCHI dott.ssa TANIA Cremona, lì 30/09/2015 documento firmato digitalmente

References: art. 86
 art. 87
 art. 48
 art. 38
 art. 46
 art. 48
 art. 86
 Art. 86
 Art. 34
 art. 3
 art. 9
 art. 147