Source: http://docplayer.cz/909628-Protikorupcni-program-puncovniho-uradu.html
Timestamp: 2017-07-25 17:02:16+00:00

Document:
Protikorupční program Puncovního úřadu - PDF
Download "Protikorupční program Puncovního úřadu"
1 Protikorupční program Puncovního úřadu Pouze pro vnitřní potřebu Duben 20142 Obsah I. Úvod...3 II. Definice korupce...3 III. Cíl programu...4 IV. Identifikace rizikových činností v úřadu...4 V. Riziková místa činnosti, možná forma rizika...5 VI. Opatření ke snížení rizika...10 VII. Závěrečná ustanovení...123 I. Úvod Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády České republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013, kterým byl schválen dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, ve znění usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013 a č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, kterým byl schválen Rámcový resortní interní protikorupční program. Puncovní úřad (dále jen PÚ" nebo "úřad") v Interním protikorupčním programu (dále jen program") rozpracovává dokument Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen Strategie") a Rámcový resortní interní protikorupční program na podmínky PÚ a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených ve Strategii a spadajících do jeho působnosti. Program obsahuje jak úkoly Strategie, tak další úkoly, které byly stanoveny PÚ nad rámec Strategie v zájmu nastavení systémových podmínek v boji proti korupci. II. Definice korupce Korupce je zneužití postavení za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání postavení, ve kterém se nacházejí. Korupce je obecné zneužití postavení úředních osob, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd. Korupce nabourává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Dále negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži. Vzhledem k tomu, že korupce má zničující ekonomický a sociální dopad, včetně přímého negativního vlivu na výši zahraničních investic, patří protikorupční politika mezi priority vlády ČR. Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních 331 Přijetí úplatku, 332 Podplácení a 333 Nepřímé úplatkářství. Kromě úplatkářství je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku dle ustanovení 329 Zneužití pravomoci úřední osoby a 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku, 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Protikorupční program PÚ Stránka 3/124 III. Cíl programu Cílem programu je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci úřadu. Vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. v souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci. Cílem programu je průběžně přijímanými opatřeními vnášet do řídicího systému takové prvky, které již svým charakterem (vícestupňovým schvalováním, kolektivním rozhodováním, zveřejňováním výsledků rozhodovacího řízení apod.) brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování. Cílem je sledování úkolů vyplývajících z vládních usnesení přijímaných v oblasti strategie boje proti korupci a zabezpečení jejich rozpracování v rámci úřadu určenými zaměstnanci. IV. Identifikace rizikových činností v úřadu Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně kvalitně nastaveném kontrolním systému nebo systémovém opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Jejich další zjišťování a upřesňování je součástí práce všech vedoucích zaměstnanců v rámci vyhodnocování jednotlivých činností na PÚ. V působnosti PÚ jsou vystaveny riziku lidského faktoru - nebezpečí korupce tyto oblasti: Ekonomicko-správní oddělení Oddělení technického rozvoje a zahraničních vztahů Odbor puncovní inspekce Oddělení zkušebních laboratoří Oddělení zkoušení a označování Míra rizika (MR) = Pravděpodobnost výskytu rizika (P) x Významnost vlivu rizika (V) Stupnice MR je od 1x1=1 do 5x5=25 PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA Úroveň Označení Popis Úroveň Označení Popis 5 Téměř jisté Vyskytne se skoro vždy 4 Pravděpodobné Pravděpodobně se vyskytne 3 Možné Někdy se může vyskytnout 2 Nepravděpodobné Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné 1 Téměř vyloučené Vyskytne se pouze ve výjimečných případech 5 Katastrofický Krizové situace řešené na úrovni vedení úřadu, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů při zajišťování veřejného zájmu) 4 Významný Ovlivňuje vnitřní i vnější chod úřadu, řeší většinou ředitelé sekce, odboru (např. vznik významných ztrát - škody, soudní spory) 3 Střední Ovlivňuje vnitřní i vnější chod úřadu, řeší většinou vedoucí zaměstnanci - vedoucí oddělení 2 Nevýznamný Ovlivňuje zejména vnitřní chod úřadu, řeší většinou vedoucí oddělení, vlivy se většinou stráví" v rámci běžného chodu úřadu 1 Zanedbatelný Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod úřadu, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců Protikorupční program PÚ Stránka 4/125 V. Riziková místa činnosti, možná forma rizika Ekonomicko-správní oddělení Mapa korupčních rizik 1. Nevýhodné podmínky uzavírané smlouvy 2. Neoprávněná změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu 3. Neuplatnění sankcí u smluvních vztahů 4. Převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky 5. Veřejná zakázka bez výběrového řízení 6. Úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších 7. Neoprávněné poskytnutí informace o připravované veřejné zakázce 8. Obsah zadávací dokumentace upravit bez zjevné příčiny 9. Ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k VZ 10. Výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise 11. Neoprávněná nebo nepodložená změna plnění VZ 12. Informace únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí 13. Financování přednostní poskytnutí plateb 14. Neoprávněná nebo zkreslující správa pohledávek Hodnocení korupčních rizik 1. Nevýhodné podmínky uzavírané smlouvy zvýhodnění jiné osoby na úkor zadavatele (P2,V2 MR4) Opatření k minimalizaci rizika kontrolní mechanizmy, přítomnost třetích osob 2. Neoprávněná změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu možné navýšení ceny, snížení kvality, změna termínu, nedůsledné nebo nekontrolované plnění smlouvy ve prospěch jiné osoby (P2,V2 MR4) Opatření k minimalizaci rizika kontrolní mechanizmy interní směrnice, přítomnost třetích osob 3. Neuplatnění sankcí u smluvních vztahů zvýhodnění zhotovitele (P2,V2 MR4)Opatření k minimalizaci rizika kontrolní mechanizmy interní směrnice, přítomnost třetích osob 4. Převzetí díla v rozporu s podmínkami dodávky zvýhodnění zhotovitele, dodavatele (P3,V3 MR9) Opatření k minimalizaci rizika kontrolní mechanizmy interní směrnice, přítomnost třetích osob 5. Veřejná zakázka bez výběrového řízení neprovedení výběru dodavatele, oslovení stejného okruhu dodavatelů (P3,V1 MR3)Opatření k minimalizaci rizika kontrola vedoucího pracovníka, předsedy úřadu 6. Úmyslné rozdělení veřejné zakázky na několik menších realizace dle mírnějších pravidel, případně bez výběrového řízení (P3,V1 MR3) Opatření k minimalizaci rizika kontrolní mechanizmy interní směrnice, přítomnost třetích osob 7. Neoprávněné poskytnutí informace o připravované veřejné zakázce sdělení přesnějších nebo úplnějších informací jednomu dodavateli (P3,V3 MR9) Opatření k minimalizaci rizika zvýšení důvěry v okruhu zainteresovaných osob 8. Obsah zadávací dokumentace upravit bez zjevné příčiny nastavení pravidel tak, aby vyhovovala předem vybranému uchazeči (P3,V1 MR3)Opatření k minimalizaci rizika - kontrolní mechanizmy interní směrnice, přítomnost třetích osob 9. Ovlivňování komise hodnotící podané nabídky k VZ člen komise ovlivní ostatní ve prospěch jednoho uchazeče (P2,V2 MR4) Opatření k minimalizaci rizika výběr nezávislé komise 10. Výběr uchazeče odlišného od doporučení výběrové komise vybrána nabídka jiného uchazeče, který podle komise nebyl doporučen (P2,V2 MR4) Opatření k minimalizaci rizika poučit opakovaně o možnostech odvolání se Protikorupční program PÚ Stránka 5/126 11. Neoprávněná nebo nepodložená změna plnění VZ v průběhu realizace změna termínu, ceny nebo kvality ve prospěch dodavatele (P2,V2 MR4) Opatření k minimalizaci rizika - kontrolní mechanizmy interní směrnice, přítomnost třetích osob 12. Informace únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí poskytnutí informací, které zvýhodní určité osoby, subjekty (P3,V3 MR9) Opatření k minimalizaci rizika zvýšení důvěry v okruhu zainteresovaných osob, 13. Financování přednostní poskytnutí plateb přednostní úhrada závazku před termínem splatnosti ve prospěch jiné osoby (P3,V2 MR6) Opatření k minimalizaci rizika kontrola vedoucího ESO, předsedy 14. Neoprávněná nebo zkreslující správa pohledávek nevymáhání penále, změna data splatnosti, odkládání vymáhání pohledávky, odpis pohledávky bez předchozího vymáhání (P3,V3 MR9)Opatření k minimalizaci rizika kontrola vedoucího ESO, předsedy Oddělení technického rozvoje a zahraničních vztahů Mapa korupčních rizik 1. Nevhodný výběr nakupovaného materiálu, software a služeb 2. Přístupová práva k citlivým údajům 3. Neoprávněná změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu možné navýšení ceny, snížení kvality, změna termínu, nedůsledné nebo nekontrolované plnění smlouvy ve prospěch jiné osoby 4. Neuplatnění sankcí u smluvních vztahů zvýhodnění zhotovitele Hodnocení korupčních rizik 1. Nevhodný výběr nakupovaného materiálu, software a služeb (P2,V2 MPO MR4) Veškeré nakupování materiálu v oblasti OTR (především IT) se řídí zákonnými předpisy a pokyny 2. Přístupová práva k citlivým údajům (P3,V3 MR9) Přidělování a užívání se řídí vnitřními pravidly Puncovního úřadu na žádost příslušného vedoucího 3. Neoprávněná změna nebo nedodržování podmínek uzavřeného smluvního vztahu možné navýšení ceny, snížení kvality, změna termínu, nedůsledné nebo nekontrolované plnění smlouvy ve prospěch jiné osoby (P2,V2 MR4) Opatření k minimalizaci rizika kontrolní mechanizmy interní směrnice, přítomnost třetích osob, porada OTR, popřípadě porada vedení PÚ 4. Neuplatnění sankcí u smluvních vztahů zvýhodnění zhotovitele (P2,V3 MR6) Opatření k minimalizaci rizika kontrolní mechanizmy interní směrnice, přítomnost třetích osob, porada OTR, popřípadě porada vedení PÚ Odbor puncovní inspekce Mapa korupčních rizik 1. Ovlivňování inspektorů při výkonu puncovní inspekce 2. Ovlivňování inspektorů při vedení správního řízení 3. Ovlivňování pracovníků při vyřizování registrací subjektů 4. Ovlivňování pracovníků při přidělování identifikačních značek a značek atypických 5. Ovlivňování při stanovování plánu inspekcí Hodnocení korupčních rizik 1. Ovlivňování inspektorů při výkonu puncovní inspekce Puncovní inspektoři jsou vázány zákoníkem práce a etickým kodexem státního zaměstnance. Inspektoři jsou pravidelně proškolovány postupy řádných inspekcí dle 35 až 42 puncovního zákona. Z hlediska podjatosti inspektora ke kontrolovanému subjektu, je standardně postupováno dle 14 odst. 2 správního řádu, potažmo přílohou organizačního řádu Pun- Protikorupční program PÚ Stránka 6/127 covního úřadu o pověřené úřední osobě. Vykonané inspekce jsou následně ředitelem odboru puncovní inspekce, namátkovým systémem, kontrolovány. (P3,V3 MR9) v případě nesrovnalostí je vykonána inspekce opětovně či v následujícím kontrolním období jiným inspektorem. 2. Ovlivňování inspektorů při vedení správního řízení Správní řízení vede inspektor na základě pověření organizačního řádu Puncovního úřadu. Celé správní řízení je písemně i digitálně (spisová služba) zaznamenáváno a předkládáno ke kontrole ředitele odboru puncovní inspekce. v případě předvolání či ústního jednání, vše probíhá ve stanovených prostorách za přítomnosti svědků a s vyhotovením písemného zápisu. (P2,V2 MR4) Výše pokuty je v pravomoci předsedy, bez asistence inspektorů. 3. Ovlivňování pracovníků při vyřizování registrací subjektů Může vzniknout riziko ovlivňování pracovníku registrace z důvodu podezření na porušení 35 odst. 1 puncovního zákona, zjištěné inspektory. Možnost antidatování údajů zápisu registrace či nahlašovacích změn není možná, neboť systém nahlásí nevalidní údaje a veškeré zápisy jsou systémem datovány k aktuálnímu stavu dne zápisu. (P2,V2 MR4) Podléhá podpisu ředitele odboru puncovní inspekce. 4. Ovlivňování pracovníků při přidělování identifikačních značek a značek atypických Může vzniknout riziko ovlivňování pracovníků registrace z důvodu nesplnění náležitostí pro přidělení výrobní či odpovědnostní značky. (P2,V2 MR4) Povolení je podmíněno kontrolou a podpisem předsedy úřadu. Přidělení atypických identifikačních značek též není v samotné kompetenci pracovníků registrace. 5. Ovlivňování při stanovování plánu inspekcí Může vzniknout riziko na ovlivňování přípravy plánovaných inspekcí. (P2,V2 MR4)Z tohoto důvodu je kompetence dána provoznímu systému Puncovního úřadu, který vybírá plánované inspekce a následně podléhá odsouhlasení ředitele odboru puncovní inspekce. Odbor puncovní kontroly Oddělení zkušebních laboratoří Identifikace korupčních rizik: 1. Přednostní vyřizování zakázek 2. Provádění chemických analýz "načerno" bez protokolu 3. Účtování podle položek sazebníku za nižší cenu 4. Tavení materiálů, jež představují riziko z hlediska zdravotního či technologického Hodnocení korupčních rizik: 1. Zákazníci se na větší tavby předem objednávají na určitou hodinu a jsou u tavby přítomni, takže přednostní tavení je vyloučeno. Malé tavby jsou bez objednání, taví se bez zákazníka, a pokud by se jich nahromadilo více najednou, mohl by tavič některou upřednostnit. v Provozním systému (PS) je však vidět, kdy prošel materiál příjmem. Pokud je nějaká tavba předána k analýze výrazně dříve než jiné přijaté před ní, lze to snadno identifikovat. Totéž platí i pro laboratoř. Vzorky přijaté k analýze se zapisují do Příjmové knihy a po ukončení analýzy se z ní zase odepisují. Pokud by někdo chtěl falšovat data v knize, lze je konfrontovat s PS, kde se ukládají. (P2,V2 MR4) 2. XRF analýzy materiálů náhodných zákazníků jdou přes příjem a jsou bezplatné, takže korupce je zde bezpředmětná. Pokud by zákazník chtěl protokol, zaplatí 30 Kč, takže opět není co uplácet. Tavba načerno je sice možná, ale údaje o slitku i protokol by musely být kompletně zfalšované, což by bylo pro taviče velice riskantní a je tedy velmi nepravděpodobné. "Černé" chemické analýzy u zlata stříbra by se při jejich nízké ceně nikomu nevyplatily, když by byly navíc bez protokolu. Mohlo by se to vyplatit na ICP, kde cena kompletní analýzy už může činit Protikorupční program PÚ Stránka 7/128 až tisíce. Při jejich nízkém počtu by však neměl být pro vedoucího problém ohlídat, co se na ICP vlastně měří. (P2,V2 MR4) 3. Účtování nižší ceny přichází v úvahu hlavně u odpadních materiálů, viz oddíly VI.b a VI.c sazebníku. Pokud by se při stanovení Ag, Au a Pt kovů použily sazby VI.a a VI.d, zákazník by na tom skutečně vydělal. Odpadních materiálů však nechodí mnoho a zkontrolovat vyúčtování těchto bolet a odhalit eventuální manipulaci se sazebníkem není pro vedoucího žádná časová zátěž. (P2,V2 MR4) 4. Zdravotní riziko představují materiály obsahující kadmium, zejména slitiny Ag a dentály. Na jeho přítomnost je tavič předem upozorněn při předběžné XRF analýze a je velmi nepravděpodobné, že by tavič takový materiál na naléhání zákazníka vzal na tavbu, obzvláště po velmi negativních zkušenostech, které jsme s kadmiem učinili. Z technologického hlediska jsou nevhodné materiály s vysokým bodem tání až kolem 1100 oc. Při jejich tavení se velmi rychle ničí kelímky i vyzdívky pecí a mají být odmítány. Těchto případů není mnoho a opakují se u stejných zákazníků. Pracovník, jenž materiál kontroluje, musí informovat vedoucího a ten dohlédne, aby takový materiál byl zákazníkovi vrácen. (P2,V2 MR4) Odbor puncovní kontroly Oddělení zkoušení a označování Identifikace korupčních rizik: 1. Nadhodnocení obsahu DK ve slitku 2. Nadhodnocení obsahu DK ve zboží 3. Nadhodnocení prodejní ceny zboží vydáním Osvědčení 4. Pobyt v pracovišti PÚ mimo pracovní dobu 5. Přednostní vyřízení objednávky 6. Rozdíl ve výši puncovních poplatků konečných a předběžných 7. Účtování různých sazeb za totožný úkon, způsob vybírání puncovních poplatků Hodnocení korupčních rizik: 1. Nadhodnocení obsahu DK ve slitku Postup pro příjem a oběh položek drahých kovů převzatých k tavení je upraven Směrnicí č. 4/2004. Seznam ISO norem je přístupný ve VISu. Obsah DK ve slitku je garantován vyražením úředního znaku (podrobnosti řeší 33 PZ), jinak přiložením úředního nálezu, který je veřejnou listinou (viz 134 zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 501/1992 Sb.). Laboratoř PÚ je akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Provozní systém je otevřený pro čtení a každé stanovení obsahu DK ve slitku je zaznamenáno v historii položky, do které lze, a to i zpětně v letech, odkudkoliv nahlédnout. (P1,V2 MR2) 2. Nadhodnocení obsahu DK ve zboží Postup průběhu puncovní kontroly je upraven Směrnicí č.5/2011 o zkoušení zboží a Směrnicí č.6/2011 o označování zboží včetně příloh. Zjištění ryzosti k tomu určeným pracovníkem je zaznamenáno v dokladech a je trvale zapsáno v historii každé jednotlivé položky. Provozní systém je otevřený pro čtení a každé stanovení obsahu DK ve zboží je zaznamenáno v historii položky, do které lze, a to i zpětně v letech, odkudkoliv nahlédnout. Stanovení obsahu drahého kovu chemickou metodou je obdobné předešlému bodu č.1, jedná se o stejné ISO a ČSN. (P1,V2 MR2) 3. Nadhodnocení prodejní ceny zboží vydáním Osvědčení Protikorupční program PÚ Stránka 8/129 Osvědčení je použito v situaci, kdy v souladu s ust. 10 odst 3 Zákona 539/1992 Sb., puncovní zákon, zboží nelze trvanlivě označit puncovní značkou. Puncovní zákon je s dalšími zákony vztahujícími se k puncovnictví dostupný na stránkách Puncovního úřadu v sekci Legislativa. Každé vydané osvědčení je opatřeno fotografií jednoznačně identifikující dané zboží. Rozhodnutí, zda na jedno konkrétní zboží bude vydáno osvědčení, se řídí i složením použité slitiny, tímto způsobem lze mnohdy rozeznat kopie a napodobeniny starého zboží. Na vydání osvědčení není automatický nárok a každé vydání je zdůvodněno. Provozní systém je otevřený pro čtení, každé vydání osvědčení jezaznamenáno a po jednoduché filtraci (vyhledávání s parametrem) lze porovnat množství vydaných osvědčení pro jednotlivá pracoviště i předkladatele a to i zpětně v letech. (P3,V2 MR6) 4. Pobyt v pracovišti PÚ mimo pracovní dobu Přítomnost zaměstnanců PÚ na pracovišti v mimopracovní době je řešena Příkazem č.9/1998. Pracoviště jsou rozdělena na nechráněná a chráněná. Chráněná pracoviště jsou vybavena zabezpečovací technikou a jsou připojena na pult centrální ochrany Policie ČR. Každý oprávněný pracovník je vybaven svým osobním kódem, každý čas vstupu/odchodu z pracoviště mimo pracovní dobu je nesmazatelně zaznamenán v historii zabezpečovacího zařízení a lze jej dohledat. Některé měřicí přístroje v pracovištích provozu jsou vybaveny vnitřní pamětí a k určitému datu/ času lze přiřadit konkrétní měření a naopak. Podrobnosti zde nejsou z důvodu bezpečnosti uvedeny. (P2,V2 MR4) 5. Přednostní vyřízení objednávky Provozní systém při příjmu zboží automaticky generuje jednu vzestupnou číselnou řadu společnou pro všechna pracoviště. Objednávky jsou vyřizovány postupně dle kapacitních možností jednotlivých pracovišť. v případě pochybností o ryzosti zboží je vždy provedena chemická zkouška, která může předpokládanou lhůtu vyhotovení ještě prodloužit. Viz Směrnice č.5/2011 o zkoušení zboží a Směrnice č.6/2011 o označování zboží včetně příloh. Citované dokumenty jsou přístupné ve VISu. Provozní systém je otevřený pro čtení a každá změna stavu (přijato, zkoušeno, označeno, hotovo, vydáno, stornováno) je zaznamenána v historii položky, do které lze, a to i zpětně v letech, odkudkoliv nahlédnout. (P3,V2 MR6) 6. Rozdíl ve výši puncovních poplatků konečných a předběžných Výše puncovních poplatků je stanovena Sazebníkem puncovních poplatků zveřejněném v příloze Vyhlášky č.364/2003 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení. Sazebník je dostupný na webových stránkách PÚ. Provozní systém při příjmu zboží k puncovní kontrole přiřadí k požadovanému úkonu odpovídající puncovní poplatek, který je v příjmovém dokladu uveden jako Předběžná cena. Proces je řízen automaticky bez možnosti nepověřeného pracovníka do něj aktivně zasáhnout. Pokud je v průběhu puncovní kontroly požadovaný úkon změněn, automaticky je mu přiřazen nový odpovídající puncovní poplatek. Každý úkon pracovníka je zaznamenán v dokladech a je trvale zapsán v historii každé jednotlivé položky. Všechny sazebníkové úkony jsou ve výdajové boletě přehledně seřazeny v sekci Poplatky. Provozní systém je otevřený pro čtení a každá změna úkonu a tím i výše poplatku je zaznamenána v historii položky, do které lze, a to i zpětně v letech, odkudkoliv nahlédnout. (P1,V1 MR1) 7. Účtování různých sazeb za totožný úkon, způsob vybírání puncovních poplatků Výše puncovních poplatků je stanovena Sazebníkem puncovních poplatků zveřejněném v příloze Vyhlášky č.364/2003 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení. Sazebník je dostupný na webových stránkách PÚ. Provozní systém při příjmu zboží k puncovní kontrole přiřadí k požadovanému úkonu odpovídající puncovní poplatek, Protikorupční program PÚ Stránka 9/1210 proces je řízen automaticky bez možnosti nepověřeného pracovníka do něj aktivně zasáhnout. Způsob vybírání puncovních poplatků je upraven Opatřením č.2/99 o fakturaci a placení puncovních poplatků, viz VIS. Každý úkon pracovníka je zaznamenán v dokladech a je trvale zapsán v historii každé jednotlivé položky. Provozní systém je otevřený pro čtení a jakákoliv změna v účtování i ve způsobu vybírání puncovních poplatků je zaznamenána v historii položky, do které lze, a to i zpětně v letech, odkudkoliv nahlédnout. (P1,V1 MR1) VI. Opatření ke snížení rizika Opatření ke snížení rizika je soubor postupů, metodických pokynů, vnitřních pravidel apod., které jsou zaměstnanci úřadu povinni v rozhodovacím procesu dodržovat. Tato opatření cíleně brání a snižují rizika negativních jevů. Účinnost opatření je trvale prověřována a v případě zjištěné potřeby (např. na základě zjištění interního auditu apod.) jsou opatření aktualizována. Kontrola dodržování souboru opatření je součástí řídící práce každého vedoucího zaměstnance. Jejich nedodržování je považováno za porušení pracovní kázně. 1. Informovat veřejnost Dávat veřejnosti maximum možných informací o rozhodovacích procesech v úřadu, aby bylo transparentní, že rozhodovací procesy v rámci úřadu jsou prováděny v souladu s platnými právními předpisy; zajistit otevřený a rovný přístup k informacím, dodržování zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. PÚ k informování veřejnosti o své činnosti a o přijatých opatřeních v rámci boje proti korupci zajišťuje: zveřejnění tohoto Programu na internetových stránkách úřadu zveřejnění Kodexu eticky na internetových stránkách úřadu. Termín: vždy do 15 dnů od účinnosti předpisu Zodpovídá: Oddělení TRZV zpracování povinné zprávy dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a její doplnění o informaci o případném zjištěném korupčním jednání. Termín: vždy do 1. března dle 18 citovaného zákona Zodpovídá: Sekretariát 2. Zveřejňovat poradce a poradní orgány Na internetových stránkách zveřejnit seznam poradních orgánů zřízených předsedou, a to včetně personálního obsazení, nikoliv však likvidační komise, rozkladové komise, škodní komise či poradní, iniciativní a konzultační orgány zřizované ze zákona či hodnotící komise podle zákona o veřejných zakázkách, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou tyto komise zřizovány ze zákona nebo z rozhodnutí vedoucího ústředního správního úřadu. Termín: vždy k 1. lednu a 1. červenci kalendářního roku - na internetových stránkách úřadu zveřejnit, resp. aktualizovat seznam za předchozí pololetí. Zodpovídá: Sekretariát V rámci podmínek pro zadávání veřejných zakázek zajistit, aby v seznamu členů komisí nebyly zveřejněny kontaktní údaje. Protikorupční program PÚ Stránka 10/1211 Termín: průběžně Zodpovídá: Sekretariát 3. V působnosti PÚ indikovat zdroje a formy korupčního jednání, pravidelně hodnotit korupční rizika a provádět jejich analýzu. Zpracovávat analýzy rizik možného korupčního jednání v rámci řízených útvarů, jejich vyhodnocení a přijímat opatření k jejich odstranění. Vyhodnocení dávat na vědomí oddělení interního auditu. Vytvářet podmínky pro informovanost občanů o jejich právech při jednání s úřady (např. vydáním a zveřejněním Etického kodexu). Termín: vždy do za uplynulý rok Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci 4. Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření, dodržovat důsledně řídící kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů PÚ. Při nedodržování příslušných předpisů přijímat sankce vůči odpovědným osobám. Termín: trvale, průběžně Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci 5. Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními předpisy. Všechny případy a způsob jejich řešení hlásit předsedovi úřadu. Termín: průběžně Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci 6. Vést centrální evidenci případů korupčního jednání. Termín: průběžně Zodpovídá: Sekretariát 7. Pravidelně monitorovat kontrolní mechanismy používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání. Přijímání opatření posilující tyto mechanismy. Pravidelné prověřování oblastí, kde je riziko korupce hodnoceno jako významné. Na základě zjištěných korupčních jednání implementovat opatření, která zamezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu (např. úpravou vnitřních procesů, disciplinárním opatřením, řešením vzniklých škod). Termín: průběžně, trvale Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci 8. Organizovat vzdělávací akce týkající se potírání korupce. Zajišťovat zvyšování odborné a etické úrovně zaměstnanců, kteří se zabývají činnostmi, kde je zvýšena možnost korupčního jednání. Termín: průběžně, trvale Zodpovídá: Sekretariát - Personalistika Postupy při podezření na korupci Při podezření na korupční jednání musí být neprodleně a účinně reagováno na vzniklá podezření zaměstnanci i vedoucími zaměstnanci a tím minimalizována související rizika. Všechny případy podezření na korupční jednání musí být neprodleně hlášeny Kanceláři předsedy a řešeny ve spolupráci s tímto oddělením při dodržení platných právních předpisů tak, aby uplatněné postupy vedly k potrestání pachatele a tím i měly preventivní účinky. Při šetření musí být zachováván princip presumpce neviny a je dbáno na ochranu osobních údajů osob, u nichž došlo k podezření, ale ještě ne k prokázání provinění korupcí. Počáteční šetření musí být provedeno diskrétně a co nejrychleji. Protikorupční program PÚ Stránka 11/1212 Pokud závěr šetření zkonstatuje, že neexistují žádná zjištění na podporu podezření z možné korupce, bude předána písemná informace předsedovi úřadu. Pokud závěr šetření přímo prokáže možnost korupce, nebo ji přímo neprokazuje, ale zjištění ve vzájemné souvislosti nasvědčují tomu, že ke spáchání trestné činnosti mohlo dojít, bude podána písemná informace předsedovi s návrhem, aby podnět na podezření z trestné činnosti byl postoupen orgánům činným v trestním řízení. Spis z šetření podezření na korupční jednání bude ukládán v Kanceláři předsedy (bude obsahovat zejména původní podání, dokladovatelný způsob šetření a výstup z šetření). Vůči zaměstnancům, kteří svým selháním napomohli korupci, budou nadřízenými zaměstnanci přijata opatření. Vyhodnocování interního protikorupčního programu 1. Vyhodnocovat Program, zejména z hlediska účinnosti, plnění všech jeho částí, účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. Termín: vždy do 30. září Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci 2. Aktualizovat Program ve smyslu vládních usnesení, která budou přijímána, a jeho aktuální znění zveřejnit na internetových stránkách úřadu. Termín: do 30 dnů od účinnosti příslušného vládního usnesení Zodpovídá: Sekretariát Trvalá kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců Vedoucí zaměstnanci, popřípadě konkrétní zaměstnanci v tomto Programu uvedení, jsou povinni průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci Programu podle zařazení a kompetence stanovené Organizačním řádem PÚ. Je povinností vedoucích zaměstnanců vyhodnocovat účinnost vnitřního kontrolního systému a opatření přijatých v souladu s ustanoveními 28 až 31 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. v případě potřeby jsou tito zaměstnanci povinni v rámci svých kompetencí přijmout taková opatření, která odstraní nebo podstatnou měrou sníží rizika možného korupčního jednání. VII. Závěrečná ustanovení Toto opatření nabývá účinnosti dnem 30. dubna V Praze dne 29. dubna Ing. Martin Novotný Předseda Puncovního úřadu Protikorupční program PÚ Stránka 12/12 Podobné dokumenty
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení Více strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE
ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování Více Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program
Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula, Více Co představuje pojem korupce?
Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo Více Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK K 30.9.2014 Zpracováno na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10.6.2014. Je součástí vnitřní směrnice Psychiatrické Více Energetický regulační úřad. Interní protikorupční program Energetického regulačního úřadu
Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími Více STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V) Více Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Úvod Usnesením vlády ČR č. 39 ze dne 16. ledna 2013 byla vládou ČR schválena Strategie vlády v boji proti korupci na Více PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň
PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční Více Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014
Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... Více Interní protikorupční program Národní lékařské knihovny
Interní protikorupční program Národní lékařské knihovny Úvod Interní protikorupční program NLK (dále IPPNLK) je zpracován na základě rezortního interního protikorupčního programu, který je zpracován na Více Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Schválil: Ing. Pavel Bernáth Dne: 26. 09. 2014 ředitel Č.1 Úvod Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracovalo na základě úkolu z usnesení Více MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015)
MAPA KORUPČNÍCH RIZIK české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) Úsek vnitřních služeb (50) j.: 2747/CEN/15 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost Riziková Více Protikorupční program ČUZZS Z 003
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Protikorupční program ČUZZS Z 003 Účinnost od: 1. 5. 2014 Tento předpis vydává v rámci své pravomoci: Ing. Milan Kukla předseda úřadu ČUZZS Z 003 Strana 2 (celkem Více VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014
P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra Více SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program
SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program verze č. 1 strana č. 1 z 7 Obsah: ČÁST PRVNÍ - Úvod... 2 ČÁST DRUHÁ - INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Článek 1 - Vytváření a posilování protikorupčního Více VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Přátelství 815, Praha Uhříněves. SMĚRNICE č. S-1/2016. Předmět: INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... Více Protikorupční program Správy státních hmotných rezerv
Příloha č. 1 k příkazu předsedy Správy č. 18/2015 Protikorupční program Správy státních hmotných rezerv Článek I. Úvodní ustanovení Protikorupční program Správy státních hmotných rezerv (dále jen PP Správy Více Příloha č. 1 k SŘ č. 8/2015, č. j. ZSM-2-15/ Interní protikorupční program Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Příloha č. 1 k SŘ č. 8/2015, č. j. ZSM-2-15/01-2015 Interní protikorupční program Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Čl. 1 Úvod Interní protikorupční program je zpracován na v souladu s usnesením Více v z UZIS 29. 09. 201' (~ >),..,,t.vl"f PŘÍKAZ ŘEDITELE Interní protikorupční program Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
ústav zdravotnických informací a statistiky české republiky Palackého nám. č 4, P.O.BOX 60, 128 01 Praha 2, IČ: 00 02 38 33 / UZIS PŘÍKAZ ŘEDITELE Číslo příkazu : 04 Verze: 2014 I 01 Účinnost od: 01. 1 Více Mapa korupčních rizik v ČGS
Příloha k Internímu protikorupčnímu programu Riziková činnost 1. Rozhodovací pravomoci Popis korupčního rizika Mapa korupčních rizik v Pravděpodobnost výskytu (P) 1 Dopad (D) Vyhodnocení rizika V = P x Více Příkaz ředitele INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM THOMAYEROVY NEMOCNICE
Strana 1 z 11 Název: INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM THOMAYEROVY MOCNICE Platnost od: 11.09.2014 Platnost do: odvolání Nahrazuje: --- Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované výtisky a elektronická Více Interní protikorupční program
Interní protikorupční program 1. Úvod Interní protikorupční program (dále IPP) se vydává na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 s použitím příkazu ministra zdravotnictví č. 3/2013 a opírá Více Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady
Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ, Více Interní protikorupční program Masarykova onkologického ústavu
Interní protikorupční program Masarykova onkologického ústavu Č. 1 Úvod Tento Interní protikorupční program je zpracován na základě Příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014. Masarykův onkologický ústav Více MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR
Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového) Více Příkaz ředitele č. 3/2014
Ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci V Praze dne 9.6.2014 Příkaz ředitele č. 3/2014 kterým se vydává Interní protikorupční program Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Na základě Více Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD
Evid. číslo: D 26 Č. j.: NPS 02725/2016 Strana: 1 z 12 šablona F 01/S01 c) Interní protikorupční program Správy NP Šumava Datum: Zpracoval: Funkce: Podpis: 6. 4. 2016 Ing. Karel Malík, Ph.D. Vedoucí útvaru Více MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP
Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků Více Interní protikorupční program Drážní inspekce
Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního Více Protikorupční politika Jihomoravského kraje
Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková, Více Příloha k č.j.: 18729/ENV/16. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)
Příloha k č.j.: 18729/ENV/16 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Aktualizace březen 2016 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... Více S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále Více Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Interní protikorupční program
Léčebné lázně Lázně Kynžvart Interní protikorupční program Vydáno: 29. 9. 2014 Účinnost ode dne: 29. 9. 2014 Směrnice Číslo: 6/2014 1 Léčebné lázně Lázně Kynžvart (dále jen LL LK) vydávají na základě příkazu Více INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 2014 I. Úvod Interní Více Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni
Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je Více Protikorupční strategie. Olomouckého kraje
Protikorupční strategie Olomouckého kraje Hodnocení k 31. 12. 2015 HODNOCENÍ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Olomouckého kraje k 31. 12. 2015 S Protikorupční strategií Olomouckého kraje byla veřejnost seznámena Více MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu
ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1 Více Protikorupční program
Úřad průmyslového vlastnictví Protikorupční program Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl interní auditor Schválil: Ing. Mgr. Josef Kratochvíl předseda Úřadu průmyslového vlastnictví V Praze dne: 30. června 2009 Více Ministerstvo práce a sociálních věcí. Příkaz ministryně č. 9/2016. Věc: Interní protikorupční program Ministerstva práce a sociálních věcí
Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále Více Interní protikorupční program Ministerstva práce a sociálních věcí. Čl. I. Definice korupce a cíl protikorupčního programu
Příloha k příkazu ministryně č. 7/2014 Interní protikorupční program Ministerstva práce a sociálních věcí Čl. I Definice korupce a cíl protikorupčního programu 1. Definice korupce Korupcí se obecně rozumí Více Interní protikorupční program Drážní inspekce
Ústřední inspektorát Těšnov 1163/5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 5. 2016 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního Více MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY KRNAP
MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY Interní auditor Poř. č. Riziková činnost 1 Auditní a kontrolní činnost Název/popis rizika - zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů, - zatajování zjištěných Více II. Přehled možných výskytů rizika korupčního jednání: 1. uzavírání hospodářských smluv. 2. zadávání služeb a činností. 3. zadávání veřejných zakázek
1 I. Směrnice je vydána na základě příkazu ministra kultury č.15/2009 ze dne 7. července 2009. Jejím cílem je ustanovit rámec systému prevence a potírání korupce a podvodů v TMB. Má určit povinnosti všech Více INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem: Více INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT
INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT RIPP 2014 Stránka 1 Obsah INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT... 1 Úvod... 3 Cíle programu... 4 Identifikace hlavních rizikových míst v i resortu... 4 Opatření ke snížení Více Příkaz ředitele č. 3/2016
Ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci V Praze dne 31.5. 2016 Příkaz ředitele č. 3/2016 kterým se vydává Interní protikorupční program Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Na Více Interní protikorupční program Agentury CzechInvest
Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest je zpracován na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od Více REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY
Česká republika Ministerstvo dopravy Odbor auditu, kontroly a dozoru Č.j.: 13/2015-040-FINK/2;13 REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY aktualizace 2015 listopad 2015 1 Obsah: I. ÚVOD... Více Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Obsah Čl. 1. Úvod Čl. 2. Definice korupce Čl. 3. Cíle interního protikorupčního programu Čl. 4. Vytváření a posilování protikorupčního Více Interní protikorupční program České školní inspekce
Podnikový protikorupční program Úvod V návaznosti na Rámcový resortní interní protikorupční program (dále jen RRIPP), který schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 ze dne 2. října 2013, který byl aktualizován Více Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět Více Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014
Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Více Příkaz předsedkyně č. 30/2015
Státní úřad pro jadernou bezpečnost Senovážné náměstí 9 110 00 Praha 1 Č. j. SÚJB/PrO/24859/2015 Příkaz předsedkyně č. 30/2015 s účinností od 30. listopadu 2015 a v návaznosti na usnesení vlády č. 752 Více ZPRÁVA O STAVU PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 30. srpna 2015 ZPRÁVA O STAVU PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Předkládá Ing. Michal PEŠEK vedoucí služebního úřadu ředitel Správy základních registrů Více Na webových stránkách PNvD (http://www.pldobrany.cz) nebo na profilech zadavatele jsou zveřejňovány:
rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných Více Příkaz ředitele č. 5 /2016
Ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci V Praze dne 31.8. 2016 Příkaz ředitele č. 5 /2016 kterým se vydává Interní protikorupční program Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Aktualizované Více ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze Čl. 1 Úvod Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví Více Aktualizace k 30. červnu 2015 -------------------------------------------------------------------------------------
Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 Čj.: MF-29882/2015/56-8 PID: MFCR5XKGHS R E Z O R T N Í I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M (Zpracován na základě usnesení vlády ČR č. Více Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel
Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly Více PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková Více Protikorupční strategie. Olomouckého kraje
Protikorupční strategie Olomouckého kraje Vážené dámy a pánové, milí spoluobčané! Boj proti korupci se nás bezesporu týká v mnoha oblastech, nejen v oblasti hodnocení společenské situace, hospodářství Více Technické muzeum v Brně Purkyňova Brno. Interní protikorupční program v Technickém muzeu v Brně
Technické muzeum v Brně Purkyňova 105 612 00 Brno Interní protikorupční program v Technickém muzeu v Brně Brno dne: 27. 5. 2016 Obsah ÚVOD... 3 Ad 1) Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 3 Více ŘÁD č. Ř - 06/2014 PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR
V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í P Ř E D P I S Ř E D I T E L S T V Í V O D N Í C H C E S T Č R ŘÁD č. Ř - 06/2014 PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR Verze: 1.2 Zpracoval: Ing. Irena Honzáková, Více KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH
KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole) Více Protikorupční program České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Příloha k PŘ č. 3/2014 Protikorupční program České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) (plnění Usnesení vlády ČR ze dne 16. ledna 2013 č. 39 - Strategie vlády v boji s korupcí, ve znění Usnesení vlády Více Protikorupční program ČSSZ
Příloha k Příkazu ústředního ředitele ČSSZ č. 3/2016 Protikorupční program ČSSZ Čl. I. Cíl Protikorupčního programu ČSSZ Cílem Protikorupčního programu ČSSZ je odstranit a v maximální možné míře omezit Více REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY
Česká republika Ministerstvo dopravy Odbor auditu, kontroly a dozoru Č.j.: 3/016-040-KOR/,7 REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY aktualizace březen 016 Obsah: I. ÚVOD... 3 1.. II. Více Vnitřní směrnice RÚ Kladruby Směrnice k postupu v případech podezření na spáchání korupce nebo podvodu
Interní protikorupční program 1 Obsah 1. Shrnutí... 3 2. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 3 3. Transparentnost... 6 4. Postupy při podezření na korupci... 7 5. Vyhodnocování IPP_PT... Více Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006
Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí Více Směrnice č. 3/2015. k finanční kontrole
Směrnice č. 3/2015 k finanční kontrole Čl. I Tato směrnice stanovuje a upravuje povinnosti obce při zavedení finanční kontroly a zajištění fungování vnitřního kontrolního systému. V obci je prováděna předběžná Více INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ÚVOD Interní protikorupční program (IPP) Slezského zemského muzea (SZM) byl vypracován v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 1. prosince 015 č. 1077 a vydání Více Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Obsah Čl. 1. úvod Čl. 2. Definice korupce Čl. 3. Cíle interního protikorupčního programu Čl. 4. Vytváření a posilování protikorupčního Více Statut společnosti MAS 21, o.p.s.
MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací Více Interní protikorupční program
Interní protikorupční program 1. Úvod a) Účelem vydání aktualizovaného Interního protikorupčního programu je nová úprava vnitřních procesů a nastavení transparentních pravidel v rámci Úřadu. Program je Více KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv
KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Datum: Roman Krupica, Ing. M interní auditor vedou / 11. února 2013 oda Více Interní protikorupční program. státní organizace Správa železniční dopravní cesty
ORGANIZAČNĚ ŘÍDICÍ PŘEDPIS Úroveň přístupu: A Čj. S 17470/2016-SŽDC-017 Interní protikorupční program státní organizace Správa železniční dopravní cesty Generálním ředitelem státní organizace Správa železniční Více Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět Více Rezortní interní protikorupční program Ministerstva financí
Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 Čj.: MF-11000/2016/6902-1 PID: MFCR6XEAQG Rezortní interní protikorupční program Ministerstva financí Aktualizace k 31. březnu 2016 2016 Obsah Úvod... 3 Více OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice
OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil: Více Postup při oznamování korupčního jednání v ČHMÚ
OBSAH 1 Účel... 3 2 Rozsah působnosti... 3 3 Zkratky, definice a pojmy... 3 3.1 Použité zkratky... 3 3.2 Definice a pojmy... 3 4 Postup při oznamování korupčního jednání... 3 4.1 Povinnosti související Více Směrnice k finanční kontrole
Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 28/2015 nahrazuje směrnici č. 6 z 26.1.2006 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního Více Nesrovnalosti a jejich řešení
Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu I. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích Více Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary
Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu Více Organizační řád Drážní inspekce
Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní Více SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE
SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Více Systémy řízení EMS/QMS/SMS
Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace Více Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912
Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č.99
 zákona č.106
 zákona č.106
 zákona č. 320
 Čl. 1
 Čl. 1
 Čl. 2
 Čl. 3
 Čl. 4
 Čl. 1
 Čl. 1
 zákona č. 320
 Čl. 1
 Čl. 2
 Čl. 3
 Čl. 4
 Čl. 1