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Timestamp: 2016-12-09 13:57:32+00:00

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⭐Formato FACTURAE. FACTURAE Bloque Datos/Agrupación Datos/Agrupación Datos/Agrupación Datos
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Luis Miguel Domínguez Fernández
1 Formato FACTURAE Recogemos en este documento una tabla con el formato FACTURAE en su versión 3.0 y dos ejemplos de facturas acogidas al régimen general de impuestos mediante dicho formato. Los bloques y datos o agrupación de datos que son obligatorios de cumplimentar en el formato están reseñados en rojo. Igualmente, aquellos bloques, datos o agrupación de datos opcionales, están recogidos en azul. Las agrupaciones de datos, se desglosan en su columna derecha siempre que estén en rojo, es decir, que la agrupación sea obligatoria de cumplimentar. Cuando la agrupación es opcional no se reseña su desglose., es decir, no se recoge hasta el nivel de detalle. Hemos considerado que las personas son residentes en España. Cabecera Emisor Receptor FACTURAE Bloque Datos/Agrupación Datos/Agrupación Datos/Agrupación Datos Versión Modalidad Tipo emisor Tercero Lote Datos cesión factura Identificación Fiscal Referencia Centros Datos personales Identificación Fiscal Referencia Centros Datos personales Identificador lote Número total facturas Importe total facturas Total a pagar Total a ejecutar Código moneda factura Tipo persona Residencia Código Identificación Razón Social Nombre comercial Datos del registro Datos Domicilio Datos de contacto Tipo persona Residencia Código Identificación Razón Social Nombre comercial Datos del registro Datos Domicilio Datos de contacto Nombre Apellido 1º Apellido 2º Nombre Apellido 1º Apellido 2º Dirección Código Postal Población Provincia País Dirección Código Postal Población Provincia País 12 Factura FACTURAE Bloque Datos/Agrupación Datos/Agrupación Datos/Agrupación Datos Cabecera factura Datos factura Impuestos retenidos Impuestos repercutidos Totales factura Líneas de detalle Datos de pago Número de Factura Número serie Tipo documento Clase factura Rectificativa Fecha expedición Fecha operación Lugar expedición Periodo facturación Moneda factura Tipo de cambio Moneda impuesto Lengua Impuesto Totales recargo equivalencia Total importe bruto Descuentos generales Cargos generales Total descuentos Total cargos Total importe Total impuestos repercutidos Total impuestos retenidos Total factura Subvenciones Anticipos Suplidos Total anticipos Total suplidos Total gastos financieros Total a pagar Retenciones Total a ejecutar Referencia contrato emisor Referencia operación emisor Referencia contrato receptor Referencia operación receptor Referencia orden pedido Referencia albarán Descripción del bien Cantidad Unidad Precio unitario Coste Descuento Cargo Importe bruto Impuesto retenido Impuesto repercutido Periodo facturación Fecha prestación Información adicional Extensión Clase impuesto Porcentaje Base imponible Cuota Base imponible especial Cuota especial Clase Porcentaje Base imponible Cuota Base imponible especial Cuota especial Recargo equivalencia Importe original Importe en euros Importe original Importe en euros Importe original Importe en euros Importe original Importe en euros 23 Extensiones Firma Electrónica Literales legales Datos adicionales 34 Ejemplo 1º de factura impuestos régimen general Este ejemplo recoge la confección de una factura acogida al régimen general de impuestos. Para facilitar la lectura y el análisis del ejemplo, hemos desglosado el ejemplo en bloques que se van abriendo hasta llegar al nivel de detalle de los datos que componen la factura. El ejemplo contempla una sola factura original con diferentes porcentajes del impuesto. Como en el formato, los bloques y datos o agrupación de datos que son obligatorios de cumplimentar en el formato están reseñados en rojo. Igualmente, aquellos bloques, datos o agrupación de datos opcionales, están recogidos en azul. La factura en el formato FACTURAE, está compuesta por hasta seis bloques de información, a saber: Cabecera Emisor Receptor Factura Extensiones Firma electrónica 45 CABECERA: El bloque de cabecera de la factura electrónica, es un bloque obligatorio y único, compuesto de la siguiente información, según la versión actualmente publicada: Dato Dato Valor ejemplo Versión 3.0 Modalidad I Tipo emisor EM Tercero - Identificador lote A FBX Lote Número total facturas 1 Importe total facturas 7.557,48 Total a pagar 7.557,48 Total a ejecutar 7.557,48 Código moneda factura EUR Datos cesión factura - 56 EMISOR: El bloque emisor también es un bloque obligatorio y único, compuesto por los siguientes datos o agrupaciones de datos con la información referida a la persona que emite la factura: Dato Dato Dato Valor ejemplo Tipo persona J Identificación Fiscal Residencia R Código Identificación A F Referencia - Centros - Datos personales Razón Social Sociedad Anónima Nombre comercial - Datos del registro - Datos Domicilio Dirección c/. Alcalá 137 Código Postal Población Madrid Provincia Madrid País ESP Datos de contacto - 67 RECEPTOR: El bloque receptor también es un bloque obligatorio y único, compuesto por los siguientes datos o agrupaciones de datos con la información referida a la persona a quien va dirigida la factura: Dato Dato Dato Valor ejemplo Tipo persona J Identificación Fiscal Residencia R Código Identificación A L Referencia - Centros - Datos personales Razón Social Prima S.A. Nombre comercial - Datos del registro - Datos Domicilio Dirección c/. San Vicente 1 Código Postal Población Sevilla Provincia Sevilla País ESP Datos de contacto - 78 FACTURA: El bloque Factura también es un bloque único y obligatorio que, a su vez, recoge las siguientes agrupaciones de datos: Agrupación datos Cabecera Factura Datos factura Impuestos repercutidos Impuestos retenidos Totales factura Líneas de detalle Datos de pago Literales legales Datos adicionales 89 Cabecera Factura: Agrupación de datos única por factura Dato Número de Factura Valor ejemplo BX Número serie - Tipo documento FC Clase factura OO Rectificativa - Datos factura: Agrupación de datos única por factura Dato Valor ejemplo Fecha expedición Fecha operación - Lugar expedición - Periodo facturación - Moneda factura EUR Tipo de cambio - Moneda impuesto EUR Lengua ESP 910 Impuestos repercutidos: Agrupación de datos por cada clase de impuesto y porcentaje contemplado en la factura Impuesto Dato Dato Dato Valor ejemplo Valor ejemplo Clase impuesto (01) IVA (01) IVA Porcentaje 16% 7% Base imponible Importe original 4.578, ,00 Importe en euros - - Cuota Importe original 732,48 147,00 Importe en euros - - Base imponible especial - - Cuota especial - - Total recargo equivalencia11 Totales factura: Agrupación de datos única por factura Dato Valor ejemplo Total importe bruto 6.678,00 Descuentos generales - Cargos generales - Total descuentos - Total cargos - Total importe 6.678,00 Total impuestos 879,48 repercutidos Total impuestos retenidos 0,00 Total factura 7.557,48 Subvenciones - Anticipos - Suplidos - Total anticipos - Total suplidos - Total gastos financieros - Total a pagar 7.557,48 Retenciones - Total a ejecutar 7.557,48 1112 Líneas de detalle: Agrupación de datos por cada concepto facturado e incluido en la factura: Dato Dato Dato Valor ejemplo Valor ejemplo Referencia contrato emisor C C Referencia operación emisor C0107 C0107 Referencia contrato receptor - - Referencia operación receptor - - Referencia orden pedido - - Referencia albarán - - Descripción del bien Cuadernos Libros Cantidad Unidad (01) Unidades (01) Unidades Precio unitario 9,156 35,00 Coste 4.578, ,00 Descuento - - Cargo - - Importe bruto 4.578, ,00 Impuesto retenido - - Clase (01) I. V. A. (01) I. V. A. Porcentaje 16 7 Impuesto repercutido Base imponible Importe original 4.578, ,00 Importe en euros - - Cuota Importe original 732,48 147,00 Importe en euros - - Base imponible especial Cuota especial - - Recargo equivalencia - - Periodo facturación - - Fecha prestación13 Información adicional Extensión XML del ejemplo 1º <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <namespace:facturae xmlns:namespace2="http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#" xmlns:namespace3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:namespace="http://www.facturae.es/facturae/2007/v3.0/facturae"> <FileHeader> <SchemaVersion>3.0</SchemaVersion> <Modality>I</Modality> <InvoiceIssuerType>EM</InvoiceIssuerType> <Batch> <BatchIdentifier>A FBX </BatchIdentifier> <InvoicesCount>1</InvoicesCount> <TotalInvoicesAmount> <TotalAmount> </TotalAmount> </TotalInvoicesAmount> <TotalOutstandingAmount> <TotalAmount> </TotalAmount> </TotalOutstandingAmount> <TotalExecutableAmount> <TotalAmount> </TotalAmount> </TotalExecutableAmount> <InvoiceCurrencyCode>EUR</InvoiceCurrencyCode> </Batch> </FileHeader> <Parties> <SellerParty> <TaxIdentification> <PersonTypeCode>J</PersonTypeCode> <ResidenceTypeCode>R</ResidenceTypeCode> <TaxIdentificationNumber>A F</TaxIdentificationNumber> </TaxIdentification> <LegalEntity> 1314 <CorporateName>Sociedad Anonima S. 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Para facilitar la lectura y el análisis de este ejemplo, seguimos adoptando le desglose indicado para el anterior. El ejemplo contempla una sola factura original con descuentos generales y un solo tipo y porcentaje de impuesto. Adicionalmente se han incluido datos de pago y datos adicionales. CABECERA: El bloque de cabecera de la factura electrónica, es un bloque obligatorio y único, compuesto de la siguiente información, según la versión actualmente publicada: Dato Dato Valor ejemplo Versión 3.0 Modalidad I Tipo emisor EM Tercero - Identificador lote R Número total facturas 1 Importe total facturas 212,87 Lote Total a pagar 212,87 Total a ejecutar 212,87 Código moneda factura EUR Datos cesión factura - 1819 EMISOR: Dato Dato Dato Valor ejemplo Tipo persona F Identificación Fiscal Residencia R Código Identificación R Referencia - Centros - Nombre Juan Apellido 1º Español Datos personales Apellido 2º Español Dirección c/. Ibiza 150 Código Postal Datos Domicilio Población Madrid Provincia Madrid País ESP Datos de contacto - 1920 RECEPTOR: Dato Dato Dato Valor ejemplo Tipo persona J Identificación Fiscal Residencia R Código Identificación Q H Referencia - Centros - Datos personales Razón Social AEAT Nombre comercial - Datos del registro - Datos Domicilio Dirección c/. Santa María Magdalena 16 Código Postal Población Madrid Provincia Madrid País ESP Datos de contacto - 2021 FACTURA: Cabecera Factura: Agrupación de datos única por factura Dato Valor ejemplo Número de Factura 001 Número serie Tipo documento FC Clase factura OO Rectificativa - Datos factura: Agrupación de datos única por factura Dato Valor ejemplo Fecha expedición Fecha operación - Lugar expedición - Periodo facturación - Moneda factura EUR Tipo de cambio - Moneda impuesto EUR 2122 Lengua ESP Impuestos repercutidos: Agrupación de datos por cada clase de impuesto y porcentaje contemplado en la factura Impuesto Dato Dato Dato Valor ejemplo Clase impuesto (01) IVA Porcentaje 16% Base imponible Cuota Base imponible especial Importe original 183,51 Importe en - euros Importe original 29,36 Importe en - euros - Cuota especial - Totales recargo equivalencia - 2223 Totales factura: Dato Dato Valor ejemplo Total importe bruto 203,90 Descuentos generales Concepto Descuentos varios Porcentaje 10,00 Importe 20,39 Cargos generales - Total descuentos - Total cargos - Total importe 183,51 Total impuestos repercutidos 29,36 Total impuestos retenidos 0,00 Total factura 212,87 Subvenciones - Anticipos - Suplidos - Total anticipos - Total suplidos - Total gastos financieros - Total a pagar 212,87 Retenciones - Total a ejecutar 212,87 2324 Líneas de detalle: Dato Dato Dato Valor ejemplo Valor ejemplo Valor ejemplo Valor ejemplo Valor ejemplo Valor ejemplo Referencia contrato emisor Referencia operación emisor Referencia contrato receptor Referencia operación receptor Referencia orden pedido Referencia albarán Descripción del Análisis Orgánico Análisis funcional Programador junior Programador senior Analista Junior Analista senior bien Cantidad Unidad (01) Unidades (01) Unidades (01) Unidades (01) Unidades (01) Unidades (01) Unidades Precio unitario 40,10 30,00 6,00 21,60 24,00 27,00 Coste 40,10 30,00 18,00 64,80 24,00 27,00 Descuento Cargo Importe bruto 40,10 30,00 18,00 64,80 24,00 27,00 Impuesto retenido Clase (01) I. V. A. (01) I. V. A. (01) I. V. A. (01) I. V. A. (01) I. V. A. (01) I. V. A. Porcentaje Importe original 40,10 30,00 18,00 64,80 24,00 27,00 Base imponible Importe en euros Impuesto repercutido Importe original 6,42 4,80 2,88 10,36 3,84 4,32 Cuota Importe en euros Cuota especial Recargo equivalencia Periodo facturación Fecha prestación Información adicional25 Extensión26 Datos de pago: Dato Dato Valor ejemplo Vencimiento Importe 212,87 Medio de pago (04) Transferencia IBAN ESP Cuenta de Abono Entidad financiera - Sucursal - Domicilio - Referencia del pago - Cuenta de cargo - Observaciones cobro - Datos adicionales: Dato Valor ejemplo Factura asociada - Documento asociado - Datos adicionales Factura de muestra por defecto Extensión - 2627 XML del ejemplo 2º <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <namespace:facturae xmlns:namespace2="http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#" xmlns:namespace3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:namespace="http://www.facturae.es/facturae/2007/v3.0/facturae"> <FileHeader> <SchemaVersion>3.0</SchemaVersion> <Modality>I</Modality> <InvoiceIssuerType>EM</InvoiceIssuerType> <Batch> <BatchIdentifier> R </BatchIdentifier> <InvoicesCount>1</InvoicesCount> <TotalInvoicesAmount> <TotalAmount>212.87</TotalAmount> </TotalInvoicesAmount> <TotalOutstandingAmount> <TotalAmount>212.87</TotalAmount> </TotalOutstandingAmount> <TotalExecutableAmount> <TotalAmount>212.87</TotalAmount> </TotalExecutableAmount> <InvoiceCurrencyCode>EUR</InvoiceCurrencyCode> </Batch> </FileHeader> <Parties> <SellerParty> <TaxIdentification> <PersonTypeCode>F</PersonTypeCode> <ResidenceTypeCode>R</ResidenceTypeCode> <TaxIdentificationNumber> R</TaxIdentificationNumber> </TaxIdentification> <Individual> <Name>Juan</Name> <FirstSurname>Espanol</FirstSurname> <SecondSurname>Espanol</SecondSurname> 2728 <AddressInSpain> <Address>c/.Ibiza numero 150</Address> <PostCode>28345</PostCode> <Town>Madrid</Town> <Province>Madrid</Province> <CountryCode>ESP</CountryCode> </AddressInSpain> </Individual> </SellerParty> <BuyerParty> 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References: artículo 62
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 Artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 29
 artículo 164