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Factura Electrónica. Junio, PDF
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Consuelo Castro Macías
1 Factura Electrónica Junio, 2013.2 Objetivos 1. Identificar las características principales de los esquemas de comprobación vigentes en 2013 (papel y electrónico). 2. Conocer los principales cambios en materia de comprobación fiscal vigentes a partir del 1º de enero de 2014.3 Contenido 1. Introducción 2. Facturación en papel i. Código de barras bidimensional (CBB). 3. Facturación electrónica i. Comprobante Fiscal Digital (CFD). ii. Comprobante Fiscal Digital a través de Internet (CFDI). 4. Nuevas disposiciones para 20144 Introducción 5 Introducción Modelos de facturación Emisión por medios propios o a través de proveedor Vigente de enero de 2005 al 31 de diciembre De Facturación electrónica CFD Facturación electrónica CFDI Certificación a través de un PAC Vigente a partir de enero de 2011 Impresor Autorizado Vigente desde la década de los 90 s a diciembre de 2010 Factura en papel IA Factura en papel CBB Papel con Código de Barras Vigente a partir de enero de 6 Facturación electrónica CFD Facturación electrónica CFDI Factura en papel Impresor Autorizado Factura en papel CBB Facturación en papel 7 Papel Impresor Autorizado Solamente pudieron ser impresas hasta el 31 de diciembre de 2010 y utilizadas en 2011 y 2012, mientras hubieren sido vigentes. Tenían una vigencia de dos años a partir de la fecha de la aprobación de los folios. IA8 Papel Impresor Autorizado Para los contribuyentes receptores: Servicio de verificación de factura impresas Acceso libre (sin autentificación) a través de la página de internet. Permite conocer si el folio y la serie en su caso de una factura impresa por medio de un impresor autorizado se encuentra registrado en los controles del SAT. Valida comprobantes impresos de enero de 2002 a la fecha.9 10 11 Facturación electrónica CFD Factura en papel Impresor autorizado Facturación electrónica CFDI Factura en papel CBB Facturación en papel CBB12 Papel CBB Elaboración Podrá ser elaborada por medios propios o por terceros. Esquema vigente a partir del 01 de enero de Vigencia A partir de la fecha de aprobación, los folios tienen una vigencia de dos años. Uso En transacciones de cualquier monto únicamente por contribuyentes con ingresos acumulables anuales hasta por 4 millones de pesos en el último ejercicio declarado. CBB 13 1 2 3 Papel CBB 4 Datos de Verificación 1. RFC 2. Tipo de comprobante 3. Folio y Serie 4. No. de aprobación SICOFI CBB 14 Papel CBB! Qué es el Código de Barras Bidimensional? Es una imagen que el SAT proporciona al momento de autorizar los folios. Contiene los datos del emisor y de la aprobación de la factura: RFC del emisor Número de aprobación Rango de folios y serie Fecha de asignación de folios Fecha de vigencia CBB 15 Papel CBB Qué hace el receptor al manejar estos comprobantes? Aprovechar el 1 código de barras para validar Verificar los datos en la cumpla con los página del SAT en Internet Revisar que demás requisitos Conservar la factura en sus registros contables Datos SICOFI Fecha de elaboración Archivo Receptor Comprobación CBB16 Facturación en papel con CBB Servicios disponibles Contribuyentes receptores. Servicio de verificación de factura impresas Acceso libre (sin autentificación) a través de la página de internet. Permite conocer si el folio y la serie en su caso de una factura en papel con CBB se encuentra registrado en los controles del SAT.17 18 Facturación electrónica CFD Facturación electrónica CFD Facturación electrónica CFDI Factura en papel IA Factura en papel CBB 19 Facturación electrónica CFD Datos de Verificación 1. RFC del emisor. 2. Serie y Folio. 3. Número de aprobación. 4. Año de aprobación. CFD20 Facturación electrónica CFD Adicionalmente debe contener los siguientes datos establecidos en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal: A. Versión del esquema de la Factura Electrónica. B. Número de serie del certificado digital con el que se generó el sello de la Factura Electrónica, expresado a 20 posiciones. C. Opcionalmente, expresar el certificado de sello digital que ampara a la Factura Electrónica como texto, en formato base 64. D. Número y año de la aprobación de los folios. E. En adición a la fracción VI arriba citada la hora de expedición. F. En su caso, número de la cuenta predial. CFD21 Facturación electrónica CFD Así mismo, se deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la Resolución Miscelánea Fiscal y su Anexo 20, a saber: -Utilizar el estándar de la Factura Electrónica extensible [XML] (esquemacomprobante.xsd) -Contemplar las reglas para la generación del sello digital de las Facturas Electrónicas. CFD22 Facturación electrónica CFD Obligaciones Reportar mensualmente los comprobantes fiscales digitales emitidos. Conservar en medios electrónicos actualizados los comprobantes fiscales digitales y tenerlos a disposición de las autoridades fiscales. Proveer a la autoridad de una herramienta de consulta de la información de los comprobantes fiscales digitales. CFD 23 Factura electrónica CFD Qué hacer cuando reciba estos comprobantes? 1 Puede exigir que le entreguen: 1.- XML. 2.- Impresión 3.- Ambos Verificar que contenga los datos de Verificar folios. validación Receptor Usar la página del SAT para: SAT Usar la página del SAT: CertiSAT le permite validar el Certificado de la Factura. SAT Receptor Comprobación CFD24 Factura electrónica CFD Servicios disponibles Para los contribuyentes receptores: Servicio para verificar el folio, serie, número de aprobación y año del comprobante, así como la vigencia del Certificado de Sello Digital Acceso libre (sin autentificación) a través de la página de internet. Permite conocer si el folio y la serie en su caso de una factura electrónica fue aprobado por el SAT al contribuyente emisor. Permite conocer si el Certificado de Sello Digital fue emitido al contribuyente emisor y se encuentra vigente al momento de la emisión de la factura electrónica. Permite validar Facturas Electrónicas emitidas de enero de 2005 a la fecha. CFD25 CFD 26 CFD 27 Facturación electrónica CFDI Facturación electrónica CFD Factura en papel Imprenta autorizada Facturación electrónica CFDI Factura en papel CBB28 Facturación Facturación electrónica Electrónica CFDI Elaboración (generación) 1. Sin importar el medio (propio o proveedor). 2. Certificación del XML a través de un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). 3. Vigente a partir del 1 de enero de Vigencia 1. No caducan nunca, el folio es asignado al momento de la Certificación. 2. La Certificación es un proceso en línea. Uso 1. Obligatorio para contribuyentes con ingresos superiores a los 4 millones. CFDI29 3 Facturación electrónica CFDI 2 1 Datos de Verificación 1. RFC del emisor 2. RFC del receptor 3. Folio fiscal (UUID) CFDI30 Facturación Facturación electrónica Electrónica CFDI Representación impresa Requisitos: 1. Número de serie del CSD del emisor y del SAT. 2. La leyenda Este documento es una representación impresa de un CFDI o Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet. 3. Fecha y hora de emisión y certificación del CFDI. 4. Cadena original del complemento de certificación digital del SAT. 5. Tratándose de ventas y servicios prestados de personas físicas (sector primario, arrendadores y mineros): Espacio para firma de quien emite el CFDI. Número de serie de CESD del PAC en sustitución del número de CSD del emisor. CFDI31 Facturación Facturación electrónica Electrónica CFDI Representación impresa Requisitos: 6. Código de barras (rubro II.E del Anexo 20.) Código de barras bidimensional contiene: RFC del emisor. RFC del receptor. Total del comprobante UUID del comprobante (Folio fiscal) CFDI32 Facturación electrónica CFDI Servicios disponibles Para los contribuyentes receptores: Servicio de verificación de factura electrónica Acceso libre (sin autentificación) a través de la página de internet. Permite conocer si una factura es válida y se encuentra registrada ante el SAT.33 Servicios: Verificación Facturación Electrónica de CFDI CFDI 34 Servicios: Verificación de CFDI Resultado OK Estatus Imprimir CFDI 35 Servicios: Verificación de CFDI Resultado Erróneo CFDI36 Servicio de Consulta y Recuperación de Factura Electrónica.37 Principales características: Consulta y recuperación de Factura Electrónica 1. Sólo permite el acceso con FIEL al servicio. 2. Se permite la consulta por folio y consulta por periodo (año, mes y/o día). 3. Una vez ingresados los criterios de búsqueda, sólo se presentan los datos de las facturas en las que aparezca la clave del RFC del usuario como receptor. 4. El contribuyente podrá recuperar sólo las facturas que estén con un estatus de activas y no podrá realizar la cancelación de las mismas.38 39 40 41 42 43 44 Nuevas Disposiciones para 2014.45 Nuevas Disposiciones para 2014 En la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 31 de mayo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación se establecen las siguientes disposiciones: 1. A partir de 2014, todos los contribuyentes que utilizan el esquema de Comprobante Fiscal Digital (CFD) deberán utilizar el esquema de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para la emisión de sus facturas electrónicas.46 Nuevas Disposiciones para A partir de 2014 los contribuyentes con ingresos superiores a 250 mil pesos en el año, deberán utilizar el esquema de CFDI para la emisión de sus facturas electrónicas. 3. Todos los contribuyentes pueden adoptar la facturación electrónica, con independencia del nivel de ingresos que tengan. 4. Quienes tengan ingresos menores o iguales a 250 mil pesos, podrán seguir utilizando facturas en papel con Código de Barras Bidimensional. 47 Orientación para consultas específicas Canales de orientación Consultas por Internet Mi Portal Acceso con su RFC y su clave CIEC Las 24 horas, los 365 días del año. Atención telefónica InfoSAT Llame sin costo desde todo el país. De lunes a sábado de 8:00 a 21:00 hrs. Documentos relacionados
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