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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DATOS GENERALES DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL - PDF Free Download
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Lorena Rivero Rubio
1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN RFC DEMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ACE9314SJ4 AUTOS CRISJO DE ENSENADA SA DE CV DATOS GENERALES TIPO DE DECLARACIÓN Normal EJERCICIO 216 PERIODO Enero FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 9/2/216 19:31 NÚMERO DE OPERACIÓN DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL SUMA DE INGRESOS MINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO INGRESOS MINALES DEL MES QUE DECLARA ISR CAUSADO REDUCCIONES TOTAL DE INGRESOS MINALES IMPUESTO DEL PERIODO COEFICIENTE DE UTILIDAD.3951 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL INVENTARIO ACUMULABLE ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA ESTÍMULO FISCAL POR PTU DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL IMPUESTO RETENIDO OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL DIFERENCIA A CARGO IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE IMPUESTO A CARGO Declaraciones::Página 1 de 7
2 R1 ISR PERSONAS MORALES A CARGO RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES TOTAL DE CONTRIBUCIONES MONTO PAGADO CON SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA CANTIDAD A PAGAR OTROS ESTÍMULOS R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS A CARGO RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES TOTAL DE CONTRIBUCIONES MONTO PAGADO CON SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR Declaraciones::Página 2 de 7
3 R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES A CARGO RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES TOTAL DE CONTRIBUCIONES MONTO PAGADO CON SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A CARGO RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES TOTAL DE CONTRIBUCIONES MONTO PAGADO CON SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS PAGADOS A LA TASA DEL DE IVA 1,12 DE IVA (VIGENTE EN 213) PAGADOS A LA TASA DEL DE IVA (VIGENTE EN 213) TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL % DE IVA DE IVA PAGADOS POR LOS QUE SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) Declaraciones::Página 3 de 7
4 DETALLE DEL PAGADOS A LA TASA DEL DE IVA INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL PAGADOS A LA TASA DEL PAGADOS A LA TASA DEL 1,12 1,12 DETALLE DEL PAGADOS A LA TASA DEL DE IVA INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL PAGADOS A LA TASA DEL PAGADOS A LA TASA DEL DETALLE DEL DE IVA IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL DETALLE DEL DE IVA IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL DETALLE DEL PAGADOS POR LOS QUE SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS ( EDITADOS POR EL ) REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS SERVICIO DE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS USO O GOCE TEMPORAL DE CAS PARA ES AGRÍCOLAS O GANADEROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS PAGADOS EXENTOS PAGADOS EXENTOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA Declaraciones::Página 4 de 7
5 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL (VIGENTE EN 213) IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL (VIGENTE EN 213) PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA TOTAL DE IVA TRASLADADO AL (EFECTIVAMENTE PAGADO) PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS IVA ACREDITABLE MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A Declaraciones::Página 5 de 7
6 DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO GRAVADOS A LA TASA DEL GRAVADOS A LA TASA DEL (VIGENTE EN 213) GRAVADOS A LA TASA DEL % EXPORTACIÓN VALOR DE LOS ACTOS O ACTI VIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL % OTROS SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDAD ES GRAVADOS OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CANTIDAD A CARGO SALDO A FAVOR DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA SALDO A FAVOR DEL PERIODO POR LOS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) IMPUESTO CAUSADO DIFERENCIA A CARGO CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS IVA RETENIDO AL IMPUESTO A CARGO TOTAL DE IVA ACREDITABLE OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DETALLE DEL VALOR DE LOS A LA TASA DEL INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL GRAVADOS A LA TASA DEL GRAVADOS A LA TASA DEL DETALLE DEL VALOR DE LOS A LA TASA DEL INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL GRAVADOS A LA TASA DEL GRAVADOS A LA TASA DEL DETALLE DEL VALOR DE LOS A LA TASA DEL % OTROS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLA O PESQUERAS A LA TASA DEL % GRAVADOS A LA TASA DEL % GRAVADOS A LA TASA DEL % Declaraciones::Página 6 de 7
7 DETALLE DEL POR LOS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) ENAJENACIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN ENAJENACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS ( EDITADOS POR EL ) REGALÍAS COBRADAS POR AUTORES ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS, EXCEPTO LOS ENAJENADOS POR EMPRESAS ENAJENACIÓN DE BILLETES Y DEMÁS COMPROBANTES DE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS O JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS DE TODA CLASE SERVICIOS DE ENSEÑANZA OPERACIONES ANCIERAS DERIVADAS VENTA DE BOLETOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES PARA CASA HABITACIÓN Y POR CAS PARA ES AGRÍCOLAS O GANADEROS OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA EXENTOS SERVICIO DE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A CARGO CERTIFICADOS TESOFE A FAVOR TOTAL DE APLICACIONES RECARGOS TOTAL DE CONTRIBUCIONES MONTO PAGADO CON CANTIDAD A CARGO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR R24 IVA RETENCIONES A CARGO TOTAL DE APLICACIONES RECARGOS TOTAL DE CONTRIBUCIONES MONTO PAGADO CON CANTIDAD A CARGO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO OTROS ESTÍMULOS CERTIFICADOS TESOFE CANTIDAD A PAGAR Declaraciones::Página 7 de 7
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