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PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - PDF
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
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Rocío Serrano Correa
1 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PETIC2 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO ELABORA: REVISA: APRUEBA: CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN DESCRIPCION DE LA MODIFICACION FECHA 2 3 Actualización del documento referente al PETIC para la Vigencia , deroga el documento Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICs, código D61PL01 Actualización del documento referente al PETIC para la Vigencia Actualización anual ordinaria para la vigencia /10/ /02/2015 Página 2 de 423 TABLA DE CONTENIDO APROBACIÓN DEL DOCUMENTO... 2 CONTROL DE CAMBIOS INFORMACION GENERAL DEL DOCUMENTO OBJETIVOS ALCANCE A QUIÉN VA DIRIGIDO RESPONSABLE DEL DOCUMENTO NORMATIVIDAD GLOSARIO SIGLAS DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PETIC BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PETIC CRITERIOS A MEDIANO PLAZO CONTINUDAD ANTE CAMBIO DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ALCANCE DEL SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN Qué es el Sistema Distrital de Información Alcance del Sistema Distrital de Información Objeto del Sistema Distrital de Información POLÍTICAS INFORMÁTICAS DE LA ALTA CONSEJERIA DISTRITAL ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD Seguridad Informática Página 3 de 424 2.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DEPENDENCIA DE SISTEMAS DE LA ESE SAN CRISTÓBAL SITUACION ACTUAL DOTACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO APLICATIVOS Y SISTEMAS RED DE COMUNICACIONES DESARROLLO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PRINCIPALES PROVEEDORES INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PLANES DE CONTINGENCIA INVENTARIO DE ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA ESE SAN CRISTÓBAL AUTODIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS Y LA TECNOLOGÍA DE LA ESE SAN CRISTÓBAL EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y ANÁLISIS DOFA DE LA ESE SAN CRISTÓBAL Evaluación del entorno Evaluación Interna ESTRATEGIAS DEL PLAN FORMULACIÓN DE PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN PLAN DE DIVULGACIÓN CONTRIBUCION EFECTICA DE TECNOLOGIA A LOS LOGROS Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD EFECTIVO APOYO DESDE Y PARA LA GERENCIA DE LA ENTIDAD DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS Página 4 de 425 1. INFORMACION GENERAL DEL DOCUMENTO OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Este documento pretende facilitar el proceso de actualización periódica del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) de la Empresa Social del Estado San Cristóbal, de manera que se garantice el cumplimiento de sus objetivos y funciones, establecidos en las normas y regulaciones vigentes, y la articulación de los lineamientos definidos en el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan de Desarrollo Institucional. 1.2 ALCANCE Este documento describe el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) para las vigencias de la E.S.E SAN CRISTÓBAL, las directrices de actualización de este Plan estratégico serán dadas por el Comité Técnico de Sistemas de Información del Hospital San Cristóbal, según lo dispuesto en el Articulo 4. Funciones del Comité de la Resolución de Gerencia No 118 del 13 de Junio de 2001 Por lo cual se conforma y reglamenta el funcionamiento del Comité Técnico de Sistemas de Información en la Empresa Social del Estado San Cristóbal. 1.3 A QUIÉN VA DIRIGIDO A todos los colaboradores y/o funcionarios de la E.S.E San Cristóbal involucrados en la gestión de los recursos respectivos a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 1.4 RESPONSABLE DEL DOCUMENTO Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 1.5 NORMATIVIDAD Las normas a considerar en lo referente a la E.S.E SAN CRISTÓBAL, el Sistema Distrital de Información y a la Comisión Distrital de Sistemas son las siguientes: Decreto 785 de 1973 Alcalde Mayor: Creación del Comité Asesor para la Sistematización de Datos en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Acuerdo 20 de 1989 Concejo de Bogotá D.C: Expide el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Inversiones y Gastos de las Entidades Descentralizadas y fondos Rotatorios del Distrito Especial de Bogotá, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de Página 5 de 426 Determina que el Alcalde Mayor de Bogotá creará y reglamentará la Comisión Distrital de Sistemas, la cual será el organismo rector de las políticas que a nivel de sistematización se tomarán en todas las Entidades del Distrito Especial, incluyendo al Centro Distrital de Sistematización y Servicios Técnicos SISE". Decreto 443 de 1990 Alcalde Mayor: Creación, art. 1. Integración, art. 2. Funciones, art. 3. Entidad a la que pertenece, art. 4. Naturaleza jurídica, art. 5. Presupuesto, art. 6. Reuniones, art. 7. Decisiones, art. 8. Decreto 680 de 2001 Alcalde Mayor: Naturaleza, art. 1. Objetivos, art. 2. Funciones, art. 3. Adscripción a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, art. 4. Integración, art. 5. Funciones de la Secretaría Técnica del Comité, art. 6. Obligatoriedad de las decisiones del Comité, art. 7. Acuerdo 057 de Abril 17 de 2002: Por el cual se dictan disposiciones generales para la implementación del sistema Distrital de Información SDI -, se organiza la Comisión Distrital de Sistemas, y se dictan otras disposiciones. Ver Anexo 1. Directiva Presidencial 02 de 2002: Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software). Decreto 053 de 15 de febrero de 2002: Por el cual se crea el Comité para la implementación del Número Único de Emergencias y Seguridad del Distrito Capital, del cual forma parte el Secretario Técnico de la CDS. Circular 66 de 2002 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.: Formulación de proyectos informáticos y de comunicaciones, banco de programas y proyectos, y actividades de telecomunicaciones. Decreto 397 de 2002 Alcalde Mayor: Adiciona el artículo 21-2 al Decreto 854 de 2001, delegando en el Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá las atribuciones conferidas al Alcalde Mayor en el Acuerdo 57 de 2002 como presidente de la Comisión Distrital de Sistemas, y las demás funciones que se requieran en el ejercicio de esta atribución. Directiva 2 de 2002 Alcalde Mayor: Se asigna funciones a la Comisión Distrital de Sistemas; asesoramiento técnico, evaluación de viabilidad y conveniencia de proyectos informáticos y de comunicaciones; coordinación y asesoramiento a entidades; políticas, estrategias y recomendaciones de obligatorio cumplimiento; trámite único, concepto de impacto interinstitucional y mayor costo; procedimiento. Resolución 150 de 2002 Alcalde Mayor: Designa delegado del Alcalde Mayor ante dicho Consejo. Resolución 1 de 2003 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Comisión Distrital de Sistemas CDS: Por la cual se establece el reglamento interno de la Comisión Distrital de Sistemas. Directiva 5 de 2005 Alcalde Mayor: Establece que para lograr la coherencia necesaria para la implementación del Sistema Distrital de Información, SDl, es necesario que cada una de las entidades aplique en el desarrollo de su gestión informática las políticas que se encuentran en el documento Página 6 de 427 anexo, con las cuales se pretende sentar bases para que la Administración Distrital cuente con la información necesaria para la toma de decisiones y para un real acercamiento a la ciudadanía a través de una eficiente prestación de servicios. Lo anterior, con ocasión del análisis del estado del desarrollo informático de las entidades Distritales y las localidades realizado por la Comisión Distrital de Sistemas, en el que se identificó como uno de los principales problemas la ausencia de políticas y estándares al respecto, teniendo en cuenta que dicha Comisión tiene dentro de sus funciones, la de establecer políticas y estándares para lograr el desarrollo armónico y coordinado de la informática y las comunicaciones de los entes del Distrito Capital y verificar su cumplimiento. Resolución 29 de 2007 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C: Designa como delegado del Presidente de la Comisión Distrital de Sistemas en el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, al Subdirector de Informática y Sistemas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Resolución 185 de 2007 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Comisión Distrital de Sistemas CDS: Adopta como política en materia de conectividad para todas las entidades del Distrito, los lineamientos de orden técnico para la contratación, implementación y gestión de servicios de conectividad, contenidos en los Anexos No. 1 y No. 2 denominados "Lineamientos Técnicos y Metodología para la Contratación, Implementación y Gestión de Servicios de Conectividad" y "Formato Modelo para la Elaboración de Anexos Técnicos de Contractos de Servicios de Conectividad", aprobados por la Comisión Distrital de Sistemas". Resolución de la ESE 190 de Septiembre 26 de 2007: Por el cual se adoptó el Plan estratégico de tecnologías de información y Comunicaciones PESI de la ESE San Cristóbal. Decreto 296 de 2008 Alcalde Mayor: Asigna las funciones relacionadas con el Comité de Gobierno en Línea a la Comisión Distrital de Sistemas, quien deberá desarrollar las funciones previstas y asumir las responsabilidades establecidas en el Manual para la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, expedido por el Ministerio de Comunicaciones y que corresponden a la denominada Comisión de Gobierno en Línea para el Distrito Capital, como ente territorial. Resolución 256 de 2008 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Comisión Distrital de Sistemas CDS: Establece el reglamento interno de la Comisión Distrital de Sistemas CDS. Resolución 305 de 2008 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Comisión Distrital de Sistemas CDS: Expide políticas públicas para las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad, infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre. Señala que los Jefes de las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital deben diligenciar los formatos que permiten realizar el seguimiento a los indicadores definidos por la Comisión Distrital de Sistemas para las entidades distritales. Los formatos debidamente diligenciados por los entes distritales, deben ser consolidados por cada jefe de organismo cabeza de sector, quien por medio de la herramienta dispuesta por la CDS, los presentará al Presidente de la Comisión. Resolución de la Gerencia de la ESE 221 de Noviembre 24 de 2008: Por el cual se conforma y Página 7 de 428 reglamenta el funcionamiento del Comité Técnico de Sistemas de Información de la Empresa Social del Estado San Cristóbal. Resolución de la Gerencia de la ESE 118 de Junio de 2011: Por el cual se modifica la resolución 221 de 2008 que conforma y reglamenta el funcionamiento del Comité Técnico de Sistemas de Información de la Empresa Social del Estado San Cristóbal. 1.6 GLOSARIO Sistema de Información: Conjunto de elementos (Información, colaboradores y/o funcionarios, recursos) organizados, relacionados y coordinados entre sí, encargados de facilitar el funcionamiento global de la entidad para alcanzar sus objetivos estratégicos Tecnologías de la Información y la Comunicación: Conjunto de activos informáticos que permiten el tratamiento y la transmisión de la información en la entidad Seguridad Informática: Conjunto de normas, procedimientos, protocolos, controles, métodos y técnicas destinadas a conseguir que el Sistema de información de la E.S.E mantenga la información integra, confidencial y disponible. Planes de Contingencia: Es un conjunto de medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar la continuidad del negocio y las operaciones de la Entidad en caso de presentarse cualquier evento que interrumpa determinado proceso. Virus: Es un programa informático que al ser ejecutado puede llegar a alterar el normal funcionamiento de un equipo de cómputo, sin el permiso o el conocimiento del usuario. Servidor: Es un elemento de software que provee servicios a equipos de còmputo denominados clientes Software: Comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas en dispositivos hardware. Encripción: Es el proceso para volver ilegible información considera crítica y confidencial en la entidad, la cual puede ser leída solamente por la persona autorizada que cuente con la respectiva clave. Copia de seguridad o Backup: Copia de los datos originales alojados en cualquier medio de almacenamiento que se realiza con el fin de disponer de una manera de recuperarlos en caso de su pérdida. Centro de Cómputo: Es el lugar dentro de la entidad que se encarga del procesamiento de datos e información de forma sistematizada, por medio de la utilización de ordenadores que están equipados con el hardware y el software necesarios para cumplir con dicha tarea. Activos informáticos: Cualquier elemento o recurso tecnológicos que tiene valor para la entidad. Pueden ser de naturaleza tangible como son los equipos de cómputo, servidores, periféricos o por otro lado intangibles como los aplicativos, sistemas gestores de bases de datos. Página 8 de 429 1.7 SIGLAS PETIC: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación PESI: Plan Estratégico de Sistemas de Información TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación ESE: Empresa Social de Estado SDI: Sistema Distrital de Información CDS: Comisión Distrital de Sistemas ULG: Unidad Local de Gestión UPS: Sistema de Alimentación Ininterrumpida (en inglés Uninterruptible Power Supply) Página 9 de 4210 2. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PETIC 2.1 BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PETIC La Empresa Social del Estado San Cristóbal mediante la Planeación Estratégica de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC, pretende asegurar la viabilidad y operatividad de las políticas de seguridad de la información, el acceso y buen uso de los recursos tecnológicos existentes que permitan el mejoramiento continuo de los procesos de atención y la satisfacción de los usuarios internos y externos. Busca direccionar y facilitar la disposición e implementación de Tecnologías de información y Comunicaciones TIC, mediante el uso de tecnología de punta, ajustada a las necesidades y presupuesto de la prestación de los servicios de carácter misional y administrativo. El PETIC se integra a los objetivos estratégicos de la institución y se articula con los Planes de Desarrollo Distrital y el Plan de Desarrollo Institucional, permitiendo un mejor desempeño de los procesos asistenciales y administrativos, evidenciando respuestas satisfactorias a las necesidades de sus clientes interno y externo. En consecuencia, la ESE entiende como beneficios de dicha Planeación: Establecer procesos de información estandarizados que permitan promover y proveer el acceso, la estructura y las garantías necesarias para el uso apropiado de las soluciones tecnológicas y de comunicación en la institución. La racionalización del gasto y el seguimiento de las inversiones en Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC Garantía de la interoperabilidad y la calidad en la prestación de servicios asistenciales manteniendo los principios de seguridad, privacidad y confidencialidad. Monitoreo y protección de la calidad de la información mediante el establecimiento y cumplimiento de las políticas, lineamientos y metodologías. Priorización de recursos destinados a la compra, mantenimiento de tecnología de información y comunicaciones, acorde con las necesidades de la institución y a los requerimientos de los servicios de mayor impacto. Página 10 de 4211 Uso estratégico de los canales de transmisión y comunicación de información, facilitando el acceso de la Administración y de sus usuarios internos y externos. Mejorar los procesos de calidad en la prestación de los servicios misionales, democratizando la información de la mano de estrategias de Gobierno Electrónico Distrital y Gobierno en línea. Facilitar la implementación de estándares de calidad relacionados con el uso seguro de la tecnología y el manejo confiable, confidencial y con privacidad del Sistema de Información de la ESE. Permitir el acercamiento e intercambio con otras entidades del Distrito, de mejores prácticas relacionadas con el aprovechamiento de los canales de comunicación y tecnologías informáticas. 2.2 CRITERIOS A MEDIANO PLAZO El PETIC se alinea con las Metas Distritales y e Institucionales en lo relativo a la implementación de un sistema integrado de información para la gestión en salud en los territorios. 2.3 CONTINUDAD ANTE CAMBIO DE RECURSOS HUMANOS El PETIC es una herramienta a mediano plazo que direcciona la entidad hacia un mejor aprovechamiento de la tecnología y el uso óptimo de los recursos de TIC. Es avalado institucionalmente por Comité Técnico de Sistemas de Información para la vigencia de cuatro años. 2.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO La Empresa Social del Estado San Cristóbal mediante el Acuerdo de Junta Directiva No 016 de Octubre 29 de 2008, armonizó el Plan de Desarrollo Institucional con el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Positiva y su plataforma estratégica se actualizó mediante el Acuerdo de Junta Directiva No 20 de Diciembre 19 de Página 11 de 4212 MISIÓN Somos una Empresa Social del Estado del Distrito Capital, ubicada en la localidad de San Cristóbal, que presta servicios integrales en salud de primer nivel de complejidad con enfoque en la Salud Pública. Contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida y salud del usuario, su familia y la comunidad, en coordinación con otras instituciones, fortaleciendo la participación social y el equipo de trabajo de personas para personas y la sostenibilidad institucional. VISIÓN En el año 2016 la ESE San Cristóbal será una Institución Prestadora de Servicios de Salud con estándares superiores de calidad, destacada en el sector público y privado por su gestión integral; su solidez financiera; el desarrollo del talento humano; la gestión del conocimiento y las tecnologías; su modelo de trabajo centrado en las necesidades del usuario, su familia y la comunidad; brindando una atención segura y humanizada, basada en una cultura de gestión justa y transparente, que contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida y salud de los habitantes de la Localidad FUNCIONES La función principal de la ESE SAN CRISTÓBAL, es la La prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, en desarrollo de este objeto, adelantará acciones y servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud, los cuales deberá dirigir prioritariamente a la población pobre y vulnerable, independiente de sí está afiliada o no al Régimen Subsidiado de la Seguridad Social, según el acuerdo 17 del 10 de diciembre de OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Los objetivos de la ESE SAN CRISTÓBAL I NIVEL, son los siguientes: Objetivo 1 Incidir de forma positiva en los determinantes del proceso salud enfermedad para mejorar la calidad de vida y la salud de la población de la localidad IV, actuando de manera intersectorial. Página 12 de 4213 Objetivo 2 Garantizar el desarrollo de una gestión integrada que contribuya al mejoramiento continuo y sostenibilidad de la ESE Objetivo 3 Fortalecer la cultura organizacional que contribuya a una atención segura y humanizada a través de la gestión integral del talento humano Objetivo 4 Promover una gestión con responsabilidad social que genere impacto económico, social y ambiental Objetivo 5 Garantizar el desarrollo comunicación para la salud de las tecnologías biomédica, de la información y la Objetivo 6 Garantizar la viabilidad financiera de la ESE de manera sostenida y progresiva Página 13 de 4214 2.5 ALCANCE DEL SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN QUÉ ES EL SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN. El SDI consolida y procesa la información relativa a los aspectos administrativos y misionales, contratación, provisión de empleos, planeación, ejecución contractual, proyectos, anteproyectos de presupuesto, presupuestos consolidados, presupuestos por resultados, planes de acción, indicadores de gestión y evaluación del cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo distrital. El contenido del sistema se ampliará de acuerdo con las políticas que se establezcan al respecto y con base en los requerimientos presentados por la ciudadanía y las necesidades detectadas por la Comisión Distrital de Sistemas ALCANCE DEL SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN. El Sistema Distrital de Información "SDI" en el Distrito Capital el cual está integrado entre otros por el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, procedimientos, bases de datos, plataformas tecnológicas y sistemas de información que determine la Comisión Distrital de Sistemas, que deben aportar tanto las entidades del sector central como del descentralizado, las empresas sociales, industriales y comerciales del Estado, la veeduría Distrital, instituciones educativas oficiales del orden Distrital y los fondos de desarrollo local; así mismo podrá hacer parte del sistema el Concejo de Bogotá, la Personería Distrital, la Contraloría Distrital y la Universidad Distrital, sin perjuicio de su autonomía administrativa y presupuestal OBJETO DEL SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN. El Sistema Distrital de Información - SDI-, tiene por objeto facilitar el control político por parte del Concejo Distrital y contribuir a la consolidación de una cultura real de participación ciudadana en la administración de lo público, mediante el suministro de información, estructurada, clara, confiable, oportuna, suficiente y de fácil consecución a la ciudadanía que en general se encuentre interesada en realizar acciones de veeduría y control social sobre el quehacer de las Entidades Distritales. Así mismo, el SDI se establece como herramienta fundamental para facilitar a la Administración Distrital el ejercicio de su función de una manera efectiva y ágil en vía de la consolidación de un Gobierno Electrónico. La información contenida en el SDI permitirá verificar y hacer seguimiento a la gestión adelantada en las entidades que hagan parte del Sistema, respecto del cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, Página 14 de 42 15 eficiencia, transparencia y los demás que señale la Constitución, la Ley y los reglamentos. El diseño del Sistema facilitará a la ciudadanía el acceso a la prestación de los servicios que las entidades del orden Distrital adelanten. 2.6 POLÍTICAS INFORMÁTICAS DE LA ALTA CONSEJERIA DISTRITAL De la comisión distrital de sistemas directiva 005 de 2005, se muestran en la Gráfica Nº1, las Políticas Generales de Tecnologías de Información y Comunicaciones aplicables a las entidades del Distrito Capital Gráfica Nº1: Políticas informáticas distritales 1) Planeación de informática: Cada entidad debe definir su Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Página 15 de 4216 2) Estandarización: Las entidades distritales deben adoptar los estándares de tecnología de información y comunicaciones a nivel de implementación, administración y gestión, que sean expedidos por la CDS y que se irán oficializando en la medida en que la CDS los genere. 3) Seguridad y control: Los proyectos que hagan uso de tecnologías de información y comunicaciones deben incluir, a lo largo de todas las fases de desarrollo e implantación, los mecanismos de seguridad y control necesarios que permitan garantizar la confiabilidad de la información que le es provista a los diferentes tipos de usuario. Las áreas de informática de las entidades del Distrito deberán formular Planes de Contingencia que garanticen la continuidad de las operaciones ante una situación crítica que pueda amenazar, parcial o totalmente, la prestación de servicios. 4) Democratización de la información: Cada entidad debe disponer de mecanismos de interacción basados en tecnologías de información y comunicaciones que faciliten el acceso de otras entidades distritales y del ciudadano a los servicios e información pública de su interés. 5) Marco legal: La Administración Distrital debe desarrollar el marco legal, la reglamentación y los procesos que oficializan, validan y garantizan la continuidad, la obligatoriedad y la universalidad de la prestación de cada uno de los servicios que se ofrecen utilizando tecnologías de información y comunicaciones. 6) Calidad: Los Directores de Planeación deben verificar que los proyectos con componente de tecnología de información y comunicaciones estén enmarcados en los principios y parámetros del Sistema de Gestión de Calidad reglamentado por la Administración Distrital. 7) Racionalización del gasto: Los gerentes de proyecto deberán identificar los proyectos adelantados por otras áreas dentro de la misma entidad u otras entidades distritales y evaluar si son complementarios o sustitutos en lo relacionado con la utilización de las TIC y con base en ello formular la alternativa de solución conveniente a su entidad y al Distrito. En todas las entidades, los funcionarios responsables de los proyectos que tengan componente de tecnología de información y comunicaciones, deberán identificar los costos directos e indirectos que se generan en las diferentes etapas de ejecución del Página 16 de 4217 proyecto. La Comisión Distrital de Sistemas deberá liderar la negociación de convenios distritales con proveedores de tecnología de información y comunicaciones que permitan obtener economías de escala para el Distrito. 8) Cultura informática: Cada entidad debe formular y reglamentar los componentes que integran su percepción de cultura informática, a la vez que debe definir estándares para la generación y uso de tecnologías de información y comunicaciones tanto en su interior como con otras entidades del Distrito. 9) Compatibilidad de sistemas: Cada entidad debe garantizar la calidad, conectividad, compatibilidad e interoperabilidad de los datos almacenados en sus sistemas de información ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD SEGURIDAD INFORMÁTICA 1. Propósito Con el fin de asegurar que los recursos de computación sean usados correctamente por los empleados, contratistas, y otros usuarios, se han creado las Políticas de Utilización del Computador. Las reglas y obligaciones descritas en este documento aplican a todos los usuarios de la red de computación sin importar su ubicación. Las violaciones a las políticas aquí establecidas comprometerán de manera grave la responsabilidad del contraventor y podrán generar acción disciplinaria interna, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar. Es responsabilidad de cada Usuario utilizar los recursos de cómputo en forma responsable, profesional, ética y legal. 2. Definiciones Para los efectos del presente documento, los términos que adelante se determinan tendrán los significados y alcances allí descritos, a menos que en forma expresa se les atribuya un significado diferente en otro lugar en este documento. Página 17 de 4218 El término Recursos de Computación se refiere a la totalidad de la red de computación, incluyendo (pero no limitándose) computadores, servidores de archivos, servidores de aplicaciones, servidores de comunicaciones, estaciones de trabase, computadores no conectados a la red, portátiles, dispositivos de impresión y digitalización, software, archivos de datos y, toda la red interna y externa de computación y comunicaciones (por ejemplo, servicios comerciales en línea, Internet, sistemas de correo) que puedan ser accesados directa o indirectamente desde nuestra red de computación. El término de Usuarios se refiere a todos los empleados, contratistas, consultores, trabajadores temporales y cualquier otra persona o entidad que utilice los Recursos de Computación del Hospital. Los Recursos de Computación son de propiedad del Hospital y pueden ser utilizados únicamente para propósitos legítimos del Hospital; se permite que los usuarios utilicen estos Recursos para facilitarles el desempeño de sus tareas. El uso de estos Recursos es un privilegio que puede ser revocado en cualquier momento. Al utilizar o accesar Recursos de Computación, los usuarios deben obrar de acuerdo con las siguientes condiciones: 2.1 No Expectativa de Privacidad Los Computadores y cuentas asociadas son dados a los Usuarios para facilitarles en su trabajo. Los Usuarios no deben tener una expectativa de privacidad en relación con cualquier material que creen, almacenen, envíen o reciban en el sistema de computación. Este sistema pertenece a la Empresa y puede ser utilizado para propósitos relacionados exclusivamente con los fines institucionales. Renuncia a derechos de privacidad: Los Usuarios renuncian expresamente a la privacidad en relación con cualquier material que ellos creen, almacenen, envíen o reciban en el Computador, a través de Internet o de cualquier otra red. Los Usuarios dan su consentimiento para que, de ser necesario, funcionarios del Hospital puedan acceder a revisar cualquier tipo de material que creen, almacenen, envíen o reciban en el Computador, a través de Internet o de cualquier otra red. Los Usuarios entienden y aceptan que el Hospital puede utilizar procedimientos y recursos manuales o automáticos para monitorear la utilización de sus Recursos de Computación. Página 18 de 4219 2.2 Actividades Prohibidas Material inapropiado o ilegal. El material que tenga carácter fraudulento, que pueda llegar a generar sentimientos de acoso u hostigamiento o que por su naturaleza sea embarazo, sexualmente explícito, difamatorio, ilegal o inapropiado, no podrá ser enviado por correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación electrónica (tales como sistema de boletín, boards, grupos de noticia, grupos de chat) o exhibido o almacenado en los Computadores del Hospital. Los Usuarios que encuentren o reciban este tipo de material deben reportarlo en forma inmediata a su jefe. Usos prohibidos: Los Recursos de Computación del Hospital no podrán ser utilizados, sin previa autorización escrita, para divulgar, propagar o almacenar contenido personal o comercial de publicidad, promociones, ofertas, programas destructivos (virus), material político o cualquier otro uso que no esté autorizado. Tampoco podrán ser usados para escuchar música (sea por cualquier medio y en especial por Internet). Desperdicio de Recursos de Cómputo: Los Usuarios no deben realizar intencionalmente actos que impliquen un desperdicio de los Recursos de Cómputo o monopolicen o acaparen los recursos para excluir a otros datos. Estos actos incluyen, pero no se limitan a, envió de correo electrónico masivo, envió de correo de cadena, gastar tiempo excesivo en el Internet, juegos, grupos de chat, impresión de copias múltiples de documentos, bajar archivos de gran tamaño, o crear tráfico de red innecesario. Mal Uso del Software: Los Usuarios no podrán efectuar cualquiera de las siguientes labores sin previa autorización del Gerente: copiar software para utilizar en sus computadores en casa, proveer copias de software a contratistas, empleados temporales, amigos, parientes o cualquier otra tercera persona, instalar software en cualquier computador o servidor de la Empresa, bajar software de Internet u otro servicio en línea a cualquier Computador o servidor, modificar, radicar, transformar o adaptar cualquier software o, descompilar o aplicar ingeniería de reverso en cualquier software institucional. Los Usuarios deberán informar a su jefe inmediato de cualquier conocimiento que tengan de cualquier violación del uso adecuado y legal de software o de los derechos respectivos del autor. Comunicación de Secretos del Negocio: A menos que sea expresamente autorizado por el Gerente, está estrictamente prohibido divulgar, propagar o almacenar información de propiedad del Hospital, secretos del negocio o cualquier Página 19 de 4220 otra información confidencial; el incumplimiento de esta norma puede resultar en responsabilidad civil y penal. (Art. 238,288 y289 del Código Penal). 2.3 Contraseñas Responsabilidad con las contraseñas: Los Usuarios son responsables de salvaguardar sus contraseñas de acceso al sistema; éstas no deben ser impresas, almacenadas en los sistemas o suministradas a cualquier otra persona. Ningún Usuario podrá acceder al sistema utilizando la cuenta o contraseña de otro usuario. Las contraseñas deben contener un mínimo de 6 caracteres en una combinación de letras números y caracteres especiales, tanto en mayúsculas como en minúsculas. Las contraseñas no implican privacidad: El uso de contraseñas para acceder al sistema o para encriptar archivos particulares o mensajes no implica que los Usuarios tengan la expectativa de privacidad en el material que ellos almacenen en el sistema de cómputo, independiente de que haya sido encriptado o no. 2.4 Seguridad Acceso de archivos de otros usuarios: Los Usuarios no podrán alterar o copiar un archivo perteneciente a otro Usuario sin el previo consentimiento del creador del archivo. La capacidad de poder leer, alterar o borrar un archivo perteneciente a otro usuario, no implica que se tenga el permiso para leer, alterar o borrar ese archivo. Los Usuarios no deben utilizar el sistema de computación para entrometerse con los archivos y correos de otros. Acceso a otros Computadores y redes. La capacidad de un Usuario de conectarse a otros sistemas de cómputo, a través de la red o del módem, no implica que tenga el derecho de conectarse a esos sistemas o de hacer uso de los mismos, a menos que tenga autorización específica por parte de los operadores de esos sistemas y del Hospital. Página 20 de 4221 Seguridad del Cómputo. Cada Usuario es responsable de asegurar que el uso de computadores y redes externas, Internet no comprometa la seguridad de los Recursos de Computación del Hospital. Esta responsabilidad incluye, pero no se limita a, prevenir que intrusos tengan acceso a los Recursos de Computación y prevenir la introducción y propagación de virus. Monitores de Uso de los Recursos de Computación: El Hospital tiene el derecho, más no la obligación, de monitorear todos los aspectos relacionados con su sistema de cómputo, incluyendo, pero no limitándose a, grupos de chat, y de noticias, revisión de material bajado de Internet, monitores de sitios visitados en Internet, y revisión del correo enviado y recibido por los usuarios. Bloqueo de contenido inapropiado: El Hospital puede utilizar software pare identificar y bloquear sitios de Internet con material inadecuado, violento y sexualmente explícito. En el evento, en que el usuario encuentre este tipo de material en Internet, deberá desconectarse del sitio en forma inmediata, sin importar si el sitio fue bloqueado o no por el software. Juegos: Los usuarios no podrán utilizar la conexión de Internet de la empresa para bajar juegos, protectores de pantalla, o participar en juegos a través de Internet. Correo electrónico: El correo electrónico se ha convertido rápidamente en uno de los métodos de comunicación más importantes entre funcionarios, clientes, proveedores, contratistas y consultores. Con el fin de maximizar el beneficio y minimizar los riesgos asociados, el Hospital ha creado las siguientes pautas para asegurar su uso con responsabilidad y discreción. Nunca deben considerarse las comunicaciones electrónicas como privadas o seguías. El correo electrónico puede ser almacenado en un número indefinido de computadores y copias de sus mensajes pueden ser reenviados a otros, ya sea electrónicamente en papel. Así mismo, correo electrónico enviado a usuarios inexistentes o equivocados implica que este correo sea de conocimiento de terceras personas. Al utilizar el correo electrónico, se deben tener en cuenta las siguientes pautas: Piense antes de enviar un mensaje. Al redactar un correo electrónico es importante utilizar el mismo cuidado y discreción que se utiliza en otros tipos de comunicación Página 21 de 4222 escrita. Una característica, y peligro del correo electrónico es que es tratado más informalmente que otro medio de comunicación de negocios. Cualquier correo o documento creado o almacenado en un Computador puede ser revisado por otros. Pregúntese a sí mismo la siguiente frase antes de enviar un mensaje: Quisiera que un juez o jurado vea este mensaje? Para Información detallada acerca del correo electrónico institucional, consulte el documento Manual de Uso del Correo Electrónico Institucional Material inapropiado. No se podrá enviar por correo electrónico material de carácter fraudulento, que pueda llegar a generar sentimientos de acoso u hostigamiento a juicio del Hospital, o que por su naturaleza sea embarazoso, sexualmente explícito, difamatorio, ilegal o inapropiado. Si un usuario encuentra este tipo de material deberá reportarlo a su jefe inmediato. No reenvíe o inicie correo de cadena (chain) o masivo. El correo en cadena es un mensaje enviado a número de destinarlos para que estos a la vez se les reenvíen a otros. El envío de correo masivo se refiere a aquel enviado en un gran número de receptores sin un propósito relacionado con el negocio. Estos tipos de mensajes degradan el desempeño del sistema y consumen recursos valiosos en disco y memoria. Los usuarios deberán borrar todos los correos de cadena y masivos (no relacionados con el negocio) y abstenerse de reenviarlos a otras personas. Así mismo, no reenvíe correo a otra persona sin el previo consentimiento del remitente. 2.5 Virus Detención de Virus. Los virus pueden causar daño sustancial a los sistemas de cómputo. Cada Usuario tiene la responsabilidad de tomar las precauciones necesarias para asegurar que no introduzca virus en la red del Hospital; por lo tanto, todo archivo y material recibido a través de medio magnético u óptico o bajado de Internet o de cualquier red externa, deberá ser rastreado para detención de virus y otros programas destructivos antes de ser colocados en el sistema de cómputo de la Empresa. Los Usuarios deben tener presente que los equipos portátiles y caseros pueden tener virus. Todos los archivos provenientes de estos computadores deber ser rastreados para Página 22 de 4223 detención de virus antes de su utilización dentro de la red de cómputo de la Empresa. Por cada usuario que agregue un nuevo archivo al sistema. 2.6 Software de Encripción Los usuarios no podrán instalar o utilizar software de encripción en los computadores de la Empresa sin la previa autorización escrita de su jefe inmediato y del administrador de la red. Los usuarios no pondrán contraseñas o llaves de Encripción que no sean de conocimiento del jefe inmediato o administrador de la red. 2.7 Internet A Algunos funcionarios les pueden ser otorgados permisos acceso a Internet para asistirles en el desarrollo de sus tareas; así internet puede ser un recurso valioso de información. Adicionalmente, el correo electrónico puede proveer un excelente medio de comunicación con otros empleados, clientes, proveedores, asesores, etc. Sin embargo, el uso de Internet debe ajustarse al sentido común y ética. El uso indebido en estos recursos puede implicar que se le remueva el acceso al mismo. Igualmente, puede resultar en acción disciplinaria, incluyendo posible terminación del contrato por justa causa, así como responsabilidad civil y criminal. La utilización de Internet se rige además por lo siguiente: Negación de responsabilidad por uso de Internet: El Hospital no es responsable por el material que los Usuarios acceden o bajen de Internet. Internet es una red mundial por una amplia gama de información. Los Usuarios deben ser precavidos, ya que el contenido de estas páginas pude ser ofensivo, sexualmente explícito e inapropiado. Los Usuarios que se conecten a Internet lo hacen bajo su propia responsabilidad. Acceso a Internet: Con el fin de garantizar la seguridad y de evitar la propagación de virus, los Usuarios que se conecten a Internet a través de un Computador conectado a la Página 23 de 4224 red de la Empresa, deberá vacunar el Computador una vez que terminen la conexión con Internet. Si en el momento de ejecutar el antivirus se encuentra algún virus, los usuarios están en la obligación de informar a la Oficina de Sistemas sobre el suceso. Alteraciones. Nunca deberá alterar la línea "De" (Autor del correo) u otra información relacionada con los atributos de origen del correo electrónico. Mensajes anónimos o casianónimos están prohibidos. Pie de Página. El siguiente pie de página debe incluirse en cada mensaje enviado fuera de la Empresa: "Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino Esta comunicación puede contener información protegida por el privilegio del cliente-abogado; Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibido la autorización, copiar e impresión o reenvío del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente". 2.8 Copias de Seguridad. Para evitar pérdidas de información debido a uso mal intencionado o causa externa, se deben realizar copias de seguridad de la información o Backups. La Oficina de Sistemas se encargará de realizar el respaldo del Aplicativo Central, Aplicativos a la Medida y a toda la información cuya responsabilidad sea resorte de la Oficina. Los usuarios se harán responsables del respaldo de la información que reposa en cada Computador PC producto de su trabajo de Gestión diaria. Para obtener detalle de cómo elaborar las copias de Seguridad consulte el documento: Manual de Copias de Seguridad para Usuarios. 2.9 Unidades Externas de Almacenamiento El uso de Unidades Externas de almacenamiento como Memorias USB, Unidades de CD, Unidades de DVD, y en general todos los dispositivos que se conecten por puertos USB están restringidos para los usuarios en general. Tendrán acceso a ellas los Jefes, Coordinadores, Referentes y demás usuarios que justifiquen ante la Oficina de Sistemas su uso. Página 24 de 42 25 2.10 Carpetas Compartidas El uso de Carpetas Compartidas está restringido para los usuarios en general. Tendrán acceso a ellas los Jefes, Coordinadores, Referentes y demás usuarios que justifiquen ante la Oficina de Sistemas su uso Varios. Conformidad con leyes aplicables y licencias. En la utilización de los recursos de computación, los usuarios deberán guardar conformidad con todas las licencias de software, derechos de autor y todas las leyes nacionales e internacionales que regulen la propiedad intelectual y las actividades en línea. 2.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DEPENDENCIA DE SISTEMAS DE LA ESE SAN CRISTÓBAL La E.S.E San Cristóbal tiene definida el área de Sistemas como una dependencia de las que componen a la Oficina Asesora de Planeación, como se observa en la Grafica Nº 2. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS SISTEMAS ESTADÍSTICA COMUNICACIONES GESTIÓN DE LA CALIDAD GESTIÓN DE CALIDAD AUDITORÍA DE CALIDAD MECI PIGA Y PE Gráfica Nº2: Dependencia de la oficina de Sistemas Página 25 de 42 Mostrar más
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