Source: http://docplayer.pl/29129252-Protokol-z-przeprowadzonej-kontroli-problemowej.html
Timestamp: 2018-11-19 03:56:55+00:00

Document:
1 Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ryszard Hochel Zakład Pracy Chronionej Micigózd, ul. Częstochowska 6, Piekoszów - prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydanego przez Wójta Gminy Piekoszów z dnia r., nr 17/95. II. Numer statystyczny REGON III. Numer identyfikacji podatkowej NIP IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Ryszard Hochel dyrektor. V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał: Pani XXXXXX kierownik ds. marketingu, Pani XXXXXX główny księgowy, Pani XXXXXX specjalista ds. kadr, Pani XXXXXX pracownik Działu Kadr. VI. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przerw w kontroli: Kontrolę przeprowadzono w dniach 10 i r. VII. Imiona i nazwiska kontrolujących: Ewa Kasperkiewicz starszy inspektor, Ewelina Koza inspektor. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 588/2011 oraz Nr 589/2011 wydanych w dniu r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz programu kontroli. VIII. Podstawa prawna kontroli: IX. - art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz z późn. zm.); - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008r. w sprawie trybu i sposobu prowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 53, poz. 323); - art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206). Szczegółowy zakres kontroli: Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2010r. do dnia kontroli. XI. Opis stanu faktycznego: Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia r., Nr PS.VII.9020/7/04 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia r. status zakładu pracy chronionej. Czynności kontrolne w dniach 10 i r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Zakładu w miejscowości Micigózd ul. Częstochowska 6, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno biurowych znajduje się również gabinet pielęgniarki, a także zakład przetwórstwa mięsnego. Ponadto Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ryszard Hochel Zakład Pracy Chronionej prowadzi działalność gospodarczą w sklepach zlokalizowanych w miejscowościach: Kielce, Piekoszów, Jędrzejów, Sitkówka-Nowiny, Chęciny, Strawczyn, Mniów, Grzymałków, Chmielnik, Słomniki, Książ Wielki, Łopuszno, Busko-Zdrój, Pińczów, Miechów, Ostrowiec Św., Małogoszcz, Skarżysko-Kamienna, Bodzentyn, Ożarów, Annopol, Radom, Radoszyce, Starachowice, Staszów, Morawica, Mysłowice, Tarnobrzeg. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja i sprzedaż wyrobów
2 mięsnych. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym, wyłącznie dozorcy pracują w systemie zmianowym. Kontrolą objęto: 1. Wykazywane przez zakład: stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach. Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres od 1 lipca 2010r. do 31 maja 2011r. ustalono, iż w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia za miesiące: sierpień, listopad 2010r. oraz luty, kwiecień 2011r. Dokonano tego w oparciu o: - wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych; - umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; - tabele ilustrujące stan zatrudnienia; - skrócone karty czasu pracy za okres od r. do r. dla każdego pracownika. W miesiącu sierpniu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 115,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 50,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 25,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 43,2% i 21,6%. W miesiącu listopadzie 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 111,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 49,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 24,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 44,5% i 22,1%. W miesiącu lutym 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 121,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 60,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 33,6 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 49,3% i 27,6%. W miesiącu kwietniu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 117,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 59,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 34,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 50,5% i 28,9%. Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28. ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli str. 4a 15e/. 2. Realizację ustawowego obowiązku pracodawcy dotyczącego zapewnienia odpowiednich warunków, jakie muszą spełniać obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy, aby pracodawca mógł się legitymować statusem zpch. Na dowód powyższego pracodawca przedstawił: w Krakowie z dnia r., Nr rej.: 07/034/Pz37/2003; w Kielcach z dnia r., Nr rej.: 05100/K003/DN-4/2004; w Kielcach z dnia r., Nr rej.: 05100/K018/DN-17/2004; w Kielcach z dnia r., Nr rej.: 05038K058/D058/2004; w Kielcach z dnia r., Nr rej.: 05100/K077/DN-86/2004; w Kielcach z dnia r., Nr rej.: 05100/K071/DN-75/2004; w Kielcach z dnia r., Nr rej.: 05100/K020/DN-14/2005; w Kielcach z dnia r., Nr rej.: 05100/K035/DN-28/2005;
3 w Kielcach z dnia r., Nr rej.: 05100/K058/DN-52/2005; w Kielcach z dnia r., Nr rej.: 05100/K007/DN-06/2006; w Kielcach z dnia r., Nr rej.: 05100/K023/DN-14/2006; w Kielcach z dnia r., Nr rej.: 05042/K002/Dn03/2007; w Kielcach z dnia r., Nr rej.: 05100/K020/DN-30/2007. Powyższe dokumenty potwierdzają, że Zakład spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówiącym o tym, że obiekty i pomieszczenia: a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. 3. Zapewnienie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił: - umowę z dnia r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej ze Szpitalem Św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3; - umowę z dnia r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Słomnikach, Przychodnia ul. Kościuszki 64; - umowę z dnia r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1; - umowę z dnia r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Strawczynie, ul. Ogrodowa 2; - umowę z dnia r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Łopusznie, ul. Strażacka 10; - umowę z dnia r. na sprawowanie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej z Miejsko-Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia w Małogoszczy, ul. Jaszowskiego 3; - umowę z dnia r. na sprawowanie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej z Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radoszycach, ul. Mickiewicza 5; - umowę z dnia r. wraz z aneksem z dn r. o świadczeniu usług medycznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji ( ) z Zespołem Lekarzy,,MEDYTAR s.c. w Tarnobrzegu, ul. Kościuszki 40; - umowę z dnia r. wraz z aneksem ze Specjalistyczną Przychodnią Medycyny Pracy Spółka z o.o. w Radomiu, ul Roku 20; - umowę z dnia r. wraz z aneksem z,,artimed Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Paderewskiego 4B zawarta na czas określony od dnia r. do dnia r., przedłużona aneksem z dnia r. do dnia r., aneksem z dnia r. do dnia r. oraz aneksem z dnia t. do dnia r.; - umowę nr 1/2008 z dnia r. wraz z aneksami z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78 zawartą na czas określony od dnia r. do dnia r. Aneksem z dnia r. umowa została zawarta na czas nieokreślony; - umowę z dnia r. wraz z aneksem o świadczeniu usług medycznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji ( ) z Prywatnym Ośrodkiem Medycyny Pracy w Starachowicach, ul. Radomska 76; - umowę z dnia r. wraz z aneksem z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,,Przychodnie Miejskie w Skarżysku-Kamiennej, ul. Apteczna 7 zawartą na czas nieokreślony;
4 - umowę z dnia r. wraz z aneksami o świadczeniu usług profilaktycznych z Ośrodkiem Leczniczo-Profilaktycznym,,PROMED w Ostrowcu Św., ul. Polna 15 zawartą na czas nieokreślony; - umowę z dnia r. wraz z aneksem nr 1 na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, Osiedle Północ 10; - umowę z dnia r. wraz z aneksem na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie, ul. Małogoska 25. Umowa z r. z NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie, ul. Małogoska 25; - umowę z dnia r. wraz z aneksem nr 1 na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1; - umowę z dnia r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej oraz na świadczenie usług medycznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji ( ) z Prywatnym Gabinetem Lekarskim Choroby Wewnętrzne w Mysłowicach, ul. Gen. Ziętka 116; - umowę z dnia r. wraz z aneksem nr 1 z Prywatnym Gabinetem Profilaktyczno- Leczniczym Zbigniew Zioło w Tuczępach /umowa obejmuje pracowników zatrudnionych w sklepach zlokalizowanych w miejscowościach: Chmielnik, Busko-Zdrój i Pińczów/; - umowę z dnia r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej oraz na świadczenie usług medycznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji ( ) z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Morawica w Morawicy, ul Kielecka 36; - umowę z dnia r. wraz z aneksem nr 1 na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Zdrowia w Słomnikach, ul. Kościuszki 64; - umowę z dnia r. wraz z aneksem nr 1 z dnia r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej na terenie miejscowości Książ Wielki oraz Miechów ze Szpitalem Św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3; - umowę z dnia r. wraz z aneksem nr 1 na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Łopusznie, ul. Strażacka; - umowę z dnia r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej oraz na świadczenie usług medycznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji ( ) w miejscowości Grzymałków z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Mniowie, ul. Centralna 6; - umowę z dnia r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej oraz na świadczenie usług medycznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji ( ) w miejscowości Mniów z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Mniowie, ul. Centralna 6; - umowę z dnia r. wraz z aneksem nr 1 na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodkiem Zdrowia Poradnią Ogólną w Strawczynie, ul. Ogrodowa; - umowę z dnia r. na sprawowanie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz na świadczenie usług medycznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji ( ) z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lekarz w Annopolu, ul Leśna 1 ; - umowę z dnia r. wraz z aneksem nr 1 na sprawowanie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej z Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radoszycach, ul. Mickiewicza 5 zawartą na czas nieokreślony; - umowę z dnia r. wraz z aneksem na sprawowanie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej z Miejsko-Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia w Małogoszczy, ul. Jaszowskiego 3; - umowę z dnia r. wraz z aneksem na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej w miejscowości Królewiec z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia Poradnią Ogólną w Smykowie; - umowę o pracę z pielęgniarką panią XXXXXX z dnia r. zatrudnioną na czas nieokreślony wraz z aneksem do umowy z dnia r., jak również dokumentacją dot. kwalifikacji pani XXXXXX, tj. zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr P z dnia r., zezwoleniem nr 435 wydanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w dniu r. oraz zaświadczeniem z dnia r. wydanym przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych dot. uzyskania w/w zezwolenia
5 oraz zaświadczeniem wydanym przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach w dniu r. upoważniającym do wykonywania zawodu pielęgniarki dyplomowanej. - umowę o pracę z rehabilitantem panem XXXXXX zatrudnionym na czas nieokreślony od dnia r. wraz z angażem do umowy z dnia r. oraz dokumentacją dot. kwalifikacji pana xxxxxx, tj.: dyplomem ukończenia Niepaństwowego Medycznego Studium Zawodowego Zaocznego w Bydgoszczy w zawodzie technika masażysty i świadectwem uzyskania tytułu dyplomowanego masażysty w Niepublicznym Liceum Zawodowym Zaocznym w Bydgoszczy. 4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z aneksem. Regulamin ten uwzględnia przeznaczanie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji. Dokument ten należy jednak zaktualizować. Regulamin nie uwzględnia niektórych zmian wynikających z rozporządzenia MPiPS z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 107, poz. 891), a także zmian wprowadzonych kolejnym rozporządzeniem MPiPS z dnia 30 marca 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zfron (Dz. U. Nr 64, poz. 398) /akta kontroli str. 16a-j/. 4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Kontrolującym przedstawiono umowę z dnia r. Nr Rb o prowadzenie przez Bank Spółdzielczy rachunku rozliczeniowego pomocniczego w złotych wraz z zaświadczeniem wystawionym przez w/w bank z dnia r., potwierdzającymi fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze XXXXXXXXXX /akta kontroli str. 17a-18/. 4.2 Ewidencja środków zfron. W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te były jednak wydatkowane w znikomym stopniu. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji, pracodawca w okresie kontrolnym nie opracował żadnego ipr-u. Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji ( ). Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z art. 33. ust. 6 cyt. ustawy kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a w/w ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe /akta kontroli str. 23a-24b/. W trakcie kontroli stwierdzono: Pracodawca wywiązuje się z obowiązków wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jedyne zastrzeżenie dotyczy nieaktualnego regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego pracodawca winien poczynić zmiany w tym zakresie i w ciągu 30 dni przedstawić w tut. Urzędzie aktualny regulamin zfron. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli: 1. Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 2. Dokument potwierdzający posiadanie numeru NIP. 3. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON. 4. Wykazy zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych z określeniem wymiaru etatu oraz stopnia niepełnosprawności oraz uwzględnieniem daty zatrudnienia/zwolnienia za miesiące lipiec 2010r. maj 2011r.
6 5. Wykazy pracowników przebywających na urlopach wychowawczych za miesiące lipiec 2010r. maj 2011r. 6. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące lipiec 2010r. maj 2011r. 7. Regulamin środków zfron. 8. Umowa rachunku bankowego wraz z zaświadczeniem. 9. Ewidencja środków zfron. 10. Oświadczenia pracodawcy. 11. Upoważnienie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących. Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano również o przysługującym prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod nr Ewa Kasperkiewicz 2.Ewelina Koza /podpisy kontrolujących/ Ryszard Hochel /podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/ Kielce, dnia r. /miejscowość/

References: art. 30
 art. 36
 art. 28
 art. 33
 art. 28
 art. 28
 art. 33
 art. 33
 art. 33
 art. 28
 art. 33