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Timestamp: 2019-06-20 05:36:03+00:00

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REGOLAMENTOSUI SOGGETTI CUI SONO AFFIDATI I PRIVILEGI DI AMMINISTRATORI DEL SISTEMA INFORMATICO - PDF
REGOLAMENTOSUI SOGGETTI CUI SONO AFFIDATI I PRIVILEGI DI AMMINISTRATORI DEL SISTEMA INFORMATICO
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1 SUI SOGGETTI CUI SONO AFFIDATI I PRIVILEGI DI AMMINISTRATORI DEL SISTEMA INFORMATICO INDICE 1. Oggetto 2. Soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico: definizione e requisiti di nomina 3. Nomina dei soggetti interni cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico 4. Nomina dei soggetti esterni cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico 5. Creazione del profilo di autorizzazione per i soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico 6. Elenco dei soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico 7. Compiti funzioni e responsabilità dei soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico 8. Registrazione degli accessi e degli eventi 9. Esportazione e conservazione dei log 10. Sala Macchine 11. Verifica attività e relazione annuale 12. Procedura di revoca dei soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico 13. Divieti e disposizioni 14. Disposizioni finali ALLEGATI Allegato A Tipologia di amministratore e profili di autorizzazione Allegato B Modello Modulo nomina dei soggetti a cui vengono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico Allegato C Linee guida e Note operative Approvato con Deliberazione di Giunta n.230 del
2 1. Oggetto 1 Il presente regolamento disciplina compiti, funzioni e responsabilità dei soggetti, interni e esterni all Amministrazione, cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico in attuazione di quanto previsto dalla Circolare AgID 18 aprile 2017, n 2/2017 recante le Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni. 2. Soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico: definizione e requisiti di nomina 2.1 L amministratore di sistema, ovvero il soggetto cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico (persona fisica), è la figura professionale che provvede alla gestione ed alla manutenzione di sistemi di elaborazione con particolare riferimento alla configurazione degli stessi. Nell ambito dell organizzazione è possibile individuare tipologie specifiche di amministratore di sistema, differenziate per livello di autorizzazione e profilo. 2.2 Si possono individuare amministratori di sistema interni o esterni all organizzazione comunale. 2.3 L attribuzione delle funzioni di gestore dei privilegi di amministratore del sistema informatico avviene previa valutazione dell esperienza, della capacità e dell affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto della normativa in vigore sul trattamento dei dati e sulla sicurezza informatica. 3. Nomina dei soggetti interni cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico 3.1 Il Sindaco, su proposta del Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale, provvede a nominare il soggetto o i soggetti, dipendenti dell Amministrazione, a cui vengono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico assegnando il relativo profilo di autorizzazione. 3.2 La designazione deve essere comunque individuale e recare l elencazione analitica degli ambiti di operatività sulla base del profilo di autorizzazione assegnato. 3.3 La designazione deve essere notificata per scritto ai soggetti individuati e dovrà in particolare individuare: a) dati identificativi del designato (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); b) ruolo e inquadramento nell Amministrazione; c) profilo di autorizzazione assegnato; d) finalità dell autorizzazione, con la specifica delle attività e dei compiti; e) l ambito analitico di autorizzazione (fino a includere/escludere eventuali macchine, o insiemi di macchine, dispositivi, servizi, applicativi); f) riferimenti di posta elettronica e telefonici di reperibilità (per la sola gestione delle emergenze). 4. Nomina dei soggetti esterni cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico 4.1 In caso di outsourcing, i soggetti esterni (persone fisiche) cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico, sono designati dal titolare del servizio di outsourcing, nel rispetto di quanto definito all articolo 2, comma 3.
3 4.2 In caso di designazione di soggetti esterni cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico, il Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale acquisisce dal soggetto esterno che opera in outsourcing, se persona giuridica, la seguente documentazione: copia della nomina della persona fisica ad amministratore di sistema e dei relativi profili di autorizzazione; dichiarazione circa il possesso da parte dei soggetti nominati dei requisiti di cui all articolo 2; comunicazione decorrenza nomina; comunicazione revoca nomina. 4.3 A tutti i soggetti esterni cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico si applicano gli articoli del presente regolamento. 5. Creazione del profilo di autorizzazione per i soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico 5.1 I profili di autorizzazione sono descritti nell allegato A al presente regolamento. 5.2 Per ciascuno dei soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore si provvede alla creazione degli account personali, associandovi il profilo di autorizzazione. 6. Elenco dei soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico 6.1 Gli estremi identificativi delle persone fisiche designate quali affidatari dei privilegi di amministratore del sistema informatico, sia interni che esterni, con l indicazione dei compiti e delle funzioni ad essi attribuite devono essere riportati in un documento conservato ed aggiornato dal Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale. Nel documento devono essere riportate: la data della nomina e la data della revoca. 7. Compiti funzioni e responsabilità dei soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico 7.1 I compiti e le funzioni dei soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico nell ambito del profilo di autorizzazione assegnato, descritto nell allegato A sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) monitorare l infrastruttura informatica di competenza, anche attraverso l analisi dei log, identificando e prevenendo potenziali problemi; b) proporre l introduzione ed integrazione di nuove tecnologie negli ambienti esistenti; c) installare e configurare nuovo hardware/software sia lato client che lato server; d) applicare le patch e gli aggiornamenti necessari al software di base applicativo, modificare la configurazione in base all esigenze della Amministrazione; e) gestire e mantenere aggiornati gli account utente relativi ai profili di autorizzazione; f) fornire risposte a questioni tecniche di competenza sollevate dagli utenti; g) affrontare e risolvere problemi, guasti o malfunzionamenti; h) pianificare, eseguire e verificare la corretta esecuzione del backup e delle copie; i) documentare le operazioni effettuate, le configurazioni, le modalità di backup e di ripristino dei dati e dei sistemi, gli eventi e le soluzioni a problemi, guasti e malfunzionamenti;
4 j) ottenere le migliori prestazioni possibili con l hardware a disposizione; k) operare secondo le prescrizioni di sicurezza e le procedure previste dall Amministrazione. 7.2 Ulteriori compiti e funzioni possono essere assegnati attraverso l atto di nomina con cui vengono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico. 7.3 I soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico sono personalmente responsabili della corretta esecuzione e dell adempimento dei compiti e delle funzioni loro assegnate. 8. Registrazione degli accessi e degli eventi 8.1 Il sistema informatico deve integrare funzionalità di registrazione in appositi file di log degli accessi e di altre tipologie di eventi di sistema, prevedendo la registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici da parte dei soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico. 8.2 Le registrazioni (access log e system log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. 8.3 Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi. 8.4 Il Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale provvede a controllare periodicamente, con cadenza almeno mensile, il file di log al fine di verificare il buon funzionamento dei sistemi e l operato dei soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico. 8.5 È prevista la registrazione degli accessi logici da parte dei soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico ai sistemi client e alle workstation. 9. Esportazione e conservazione dei log 9.1 Il Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale, anche attraverso un soggetto cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico, provvede ad esportare e conservare file contenenti i dati di log, di cui all articolo 8, comma Il sistema informatico deve prevedere spazi adeguati di memorizzazione dei log; la capacità deve essere almeno doppia rispetto al massimo riscontrato tra una esportazione e la successiva. 9.3 Caratteristiche di mantenimento dell'integrità dei dati raccolti dai sistemi di log sono in genere disponibili nei più diffusi sistemi operativi, o possono esservi agevolmente integrate con apposito software o con strumenti di esportazione e salvataggio. 9.4 E necessario effettuare l esportazione periodica, con cadenza almeno mensile, dei dati di log su supporti di memorizzazione non riscrivibili, riportando, anche con pennarello indelebile direttamente sul supporto, l indicazione del periodo di riferimento, data di esportazione/salvataggio, tipologia di log su file LEGGIMI.TXT.
5 9.5 Nel caso fosse disponibile il servizio di certificazione della data, è consigliata l apposizione di un Timestamp digitale direttamente alla cartella compressa dei log. 9.6 Non è esclusa la possibilità di implementazione di sistemi più sofisticati, come log server centralizzati, sempre che sia possibile certificare e firmare digitalmente i log. 9.7 I supporti di memorizzazione contenenti i file di log sono conservati in luogo sicuro a cura del Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale. L accesso ai supporti di memorizzazione è precluso a tutto il personale interno e esterno, compresi i soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico. 10. Sala Macchine 10.1 La sala macchine deve essere protetta con idonei strumenti di sicurezza fisica. Solo i soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore hanno facoltà di accedervi L eventuale accesso di personale o di tecnici esterni è consentito previa identificazione, autorizzazione e registrazione da parte di un amministratore di sistema nominato e solamente sotto stretta sorveglianza di quest ultimo L accesso alla sala da parte di personale non autorizzato è vietato e di ciò deve essere dato avviso con idoneo cartello E istituito il Registro sala macchine dove sono riportati, a cura di un amministratore di sistema nominato, gli eventi sensibili alla sicurezza, riservatezza integrità e disponibilità delle informazioni, come: installazioni/disinstallazioni/modifica delle configurazioni hardware o software; lavori di riparazione e di manutenzione; crash inattesi, interruzioni di servizio o di alimentazione; problemi agli impianti di alimentazione e climatizzazione; attivazione degli allarmi installati Ogni registrazione deve prevedere a) il numero progressivo evento, distintamente per anno; b) la data dell evento/intervento; c) una sintetica descrizione dell evento/intervento; d) il nominativo di chi ha effettuato l intervento con indicazione di eventuali operatori e tecnici intervenuti. 11. Verifica attività e relazione annuale 11.1 Il Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale verifica con cadenza almeno annuale l operato dei soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico al fine di accertarne la conformità ai compiti attribuiti e controllare la rispondenza alle misure organizzative tecniche e di sicurezza previste dalle norme vigenti. Il risultato dell operazione di verifica, sintetizzato in una relazione, viene inviato al Sindaco. 12. Procedura di revoca dei soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico
6 12.1 Il Sindaco, su proposta del Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale, revoca con atto scritto notificato al destinatario le funzioni di soggetto cui sono affidati i privilegi di amministratore del sistema informatico, nel caso di: inosservanza o inadempienza delle prescrizioni di sicurezza; violazione del presente Regolamento; sopravvenuta mancanza di requisiti (ai sensi dell articolo 2 del presente regolamento); termine o modifica del rapporto contrattuale di lavoro del soggetto La revoca dell incarico deve seguire la seguente procedura: a) verifica dell esistenza di servizi lanciati con l account del soggetto da disabilitare; b) assegnazione al servizio di un account per l esecuzione della tipologia di servizi interessata; c) controllo dell eventuale presenza di backdoor (account o applicative, accessi remoti) riferibili al soggetto da disabilitare autorizzate o non autorizzate; d) creare, nel caso non sia già esistente, un account amministrativo con lo stesso profilo del soggetto da disabilitare, da assegnare al nuovo soggetto (sostituto); e) disabilitare l account del soggetto revocato; f) verificare che tutti i servizi collegati al profilo di autorizzazione del soggetto (sostituto) risultino perfettamente funzionanti; g) comunicare la disabilitazione dell account di soggetto cui sono affidati i privilegi di amministratore e la revoca dell incarico alla persona fisica La revoca dei soggetti nominati secondo quanto prevede l articolo 4 è compito del titolare del servizio di outsourcing che vi provvede nei casi previsti dal punto 12.1 e con le modalità di cui al punto Divieti e disposizioni 13.1 La documentazione interna del sistema informatico dell Ente, in particolare quella relativa all infrastruttura di rete, alla configurazione dei sistemi e degli applicativi, alle impostazioni o abilitazioni degli utenti è conservata in luogo sicuro, preferibilmente non accessibile in rete L accesso alla documentazione di cui al punto precedente è consentito esclusivamente ai soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratore per la consultazione e aggiornamento È fatto divieto di trasportare la documentazione di cui al punto 13.1 fuori dalla sede dell Ente in qualsiasi formato o supporto. Il divieto include l invio di mail/fax/lettere contenenti documentazione anche parziale, la compilazione o la risposta ad interviste/indagini di mercato effettuate tramite telefono/fax/lettera Gli account e le relative credenziali di livello amministratore di sistema sono segrete e non devono essere rivelate ad alcuno per nessun motivo. E fatto divieto di trasmettere in qualsiasi formato anche criptato dette informazioni In caso di perdita di segretezza di una credenziale di livello amministratore di sistema il soggetto cui sono affidati i privilegi di amministratore deve comunicare tempestivamente l evento al Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale ; è altresì necessario annotare l evento nel registro degli incidenti alla sicurezza,
7 effettuarne tempestivamente la modifica e verificare che non siano stati creati nel frattempo nuovi utenti o modificati profili di autorizzazione Qualora giungano richieste telefoniche da parte dell Autorità Giudiziaria o degli organi di Polizia è necessario richiedere l identità del chiamante; si provvederà a richiamare non direttamente l interno, avendo così la certezza sull identità del richiedente (call-back) Prima di collegare un nuovo apparato alla rete il Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale, provvede a sostituire le credenziali dell amministratore predefinito con valori coerenti con quelli delle utenze amministrative in uso Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, debbono essere nominative e riconducibili ad una sola persona. Se per l autenticazione si utilizzano certificati digitali, le chiavi private devono essere adeguatamente protette Quando l autenticazione a più fattori non è supportata, il Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale provvede ad utilizzare per le utenze amministrative credenziali di elevata robustezza (almeno 14 caratteri) Il Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale provvede ad adottare opportuni accorgimenti tecnici affinché le credenziali amministrative vengano sostituite con sufficiente frequenza e per impedire che le credenziali già utilizzate possano essere utilizzate a breve distanza di tempo Il Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale provvede a che le utenze amministrative anonime, quali root di UNIX o Administrator di Windows, siano utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali siano gestite in modo da assicurare l imputabilità di chi ne fa uso Eventuali sistemi in esercizio che vengano compromessi devono essere ripristinati, da un soggetto cui sono affidati i privilegi di amministratore, utilizzando la configurazione standard In Allegato C sono riportate le Linee guida e note operative specifiche per gli Amministratori di Sistema. 14 Disposizioni finali 14.1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione
8 ALLEGATO A TIPOLOGIA DI AMMINISTRATORE E PROFILI DI AUTORIZZAZIONE Livello RUOLO sicurezza 0 AMMINISTRATORE GENERALE DI DOMINIO Livello più alto di autorizzazione nell ambito del singolo dominio della rete dell organizzazione 1 AMMINISTRATORE SERVER Amministratore di un singolo sistema server 1 AMMINISTRATORE DEGLI ACCOUNT Amministratore degli account utente per il solo dominio di appartenenza 1 AMMINISTRATORE INFRASTRUTTURA DI RETE Amministratore dell infrastruttura di rete e di comunicazione 1 AMMINISTRATORE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROFILO DI AUTORIZZAZIONE all accesso completo a tutti i dati e a tutti gli apparati appartenenti ad un singolo dominio della rete alla creazione degli account e all abilitazione agli accessi agli amministratori di livello 1 e 2 del solo dominio di appartenenza all analisi e controllo dei log di tutte le macchine appartenenti al solo dominio di appartenenza e degli apparati all accesso completo al sistema e ai dati contenuti nel server a compiere qualsiasi operazione sistemistica e di modifica della configurazione del server all analisi e controllo dei log alla creazione/disabilitazione degli account utenti; all assegnazione del profilo di autorizzazione dell account utente. all accesso completo ai dispositivi di comunicazione (es router, switch, hub, centrale telefonica) e alle linee di comunicazione; a compiere qualsiasi operazione di modifica della configurazione di dispositivi di comunicazione.; all accesso completo ai dispositivi di sicurezza (es Firewall, antivirus, log management) a compiere qualsiasi operazione di modifica della configurazione dei dispositivi di sicurezza.; 1 AMMINISTRATORE DI UN DATA BASE all accesso completo al motore del database e ai dati memorizzati, a compiere qualsiasi operazione di modifica degli schemi di data base.; 1 AMMINISTRATORE DEI BACKUP E all accesso (in lettura): DELLE REPLICHE DEI DATI di dump dei data base; delle share di rete; dei system state e degli snapshot delle macchine; delle configurazioni (soggette a backup) 2 AMMINISTRATORE DI UN SINGOLO : SERVIZIO O APPLICAZIONE alla gestione modifica delle configurazioni, stop/start del singolo servizio o applicazione 2 AMMINISTRATORE LOCALE DI SINGOLI SISTEMI CLIENT all accesso completo ad un insieme specificato nella nomina di sistemi client ed ai dati contenuti nei dispositivi
9 ALLEGATO B MODELLO MODULO NOMINA DEI SOGGETTI A CUI VENGONO AFFIDATI I PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO In conformità alla normativa vigente ed in particolare a quanto prevedono le Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni di cui alla Circolare AgID 18 aprile 2017, n 2/2017 ed al Regolamento sui soggetti cui sono affidati i privilegi di amministratori del sistema informatico nel comune di, allegato in copia al presente atto, accertato il possesso dei requisiti di cui all articolo 2 del citato Regolamento, con la presente Il sig. Cognome e nome Codice fiscale Data e luogo di nascita Luogo di residenza Funzione Area settore di appartenenza Recapiti telefonici (solo per gestione emergenze) IL NOMINA QUALE SOGGETTO A CUI VENGONO AFFIDATI I PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI PER LA/LE TIPOLOGIE E PROFILO/PROFILI DI AUTORIZZAZIONE DI SEGUITO DESCRITTI RUOLO 0 AMMINISTRATORE GENERALE DI DOMINIO Livello più alto di autorizzazione nell ambito del singolo dominio della rete dell organizzazione 0 AMMINISTRATORE SERVER Amministratore di un singolo sistema server 0 AMMINISTRATORE DEGLI ACCOUNT Amministratore degli account per il solo dominio di appartenenza 0 AMMINISTRATORE INFRASTRUTTURA DI RETE PROFILO DI AUTORIZZAZIONE all accesso completo a tutti i dati e a tutti gli apparati appartenenti ad un singolo dominio della rete alla creazione degli account e all abilitazione agli accessi agli amministratori di livello 1 e 2 del solo dominio di appartenenza all analisi e controllo dei log di tutte le macchine appartenenti al solo dominio di appartenenza e degli apparati all accesso completo al sistema e ai dati contenuti nel server a compiere qualsiasi operazione sistemistica e di modifica della configurazione del server all analisi e controllo dei log alla creazione/disabilitazione degli account utenti; all assegnazione del profilo di autorizzazione dell account utente. all accesso completo ai dispositivi di comunicazione (es router, switch, hub, centrale telefonica) e alle linee di comunicazione; a compiere qualsiasi operazione di modifica della configurazione di
10 Amministratore dell infrastruttura di rete e di comunicazione 0 AMMINISTRATORE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA dispositivi di comunicazione.; all accesso completo ai dispositivi di sicurezza (es Firewall, antivirus, log management) a compiere qualsiasi operazione di modifica della configurazione dei dispositivi di sicurezza.; 0 AMMINISTRATORE DI UN DATA BASE all accesso completo al motore del database e ai dati memorizzati, a compiere qualsiasi operazione di modifica degli schemi di data base.; 0 AMMINISTRATORE DEI BACKUP E DELLE all accesso (in lettura): REPLICHE DEI DATI di dump dei data base; delle share di rete; dei system state e degli snapshot delle macchine; delle configurazioni (soggette a backup) 0 AMMINISTRATORE DI UN SINGOLO : SERVIZIO O APPLICAZIONE alla gestione modifica delle configurazioni, stop/start del singolo servizio o applicazione 0 AMMINISTRATORE LOCALE DI SINGOLI SISTEMI CLIENT all accesso completo ad un insieme specificato nella nomina di sistemi client ed ai dati contenuti nei dispositivi Ai sensi della presente nomina Lei è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato Regolamento ed ai seguenti adempimenti ed obblighi: informare tempestivamente il Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale di tutte le questioni rilevanti ai fini di legge ed in termini di sicurezza; agire in modo da mantenere il segreto e la riservatezza sui dati personali dei quali è venuto a conoscenza nello svolgimento delle operazioni cui è autorizzato; non comunicare o diffondere informazioni eventualmente acquisite durante la permanenza nei locali dell Ente; non utilizzare documenti, dati ed informazioni acquisite durante le attività svolte nell espletamento delle operazioni cui è incaricato per finalità che neon siano ricomprese fra quelle per le quali è autorizzato; non comunicare o diffondere, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale, le informazioni relative alla situazione di sicurezza della dell organizzazione (sistemi operativi, applicativi software, documentazione su architettura e connessioni di rete; misure e organizzazione della sicurezza), eseguire puntualmente tutte le istruzioni impartite dal Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale ;. Si ricorda che le attività da Lei svolte, descritte nella presente nomina, saranno oggetto di controllo, in conformità alla normativa vigente ed a quanto stabilito dal Regolamento. Luogo DATA Il Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale Il Sindaco Per presa visione e accettazione di tutte le condizioni L amministratore di sistema
11 ALLEGATO C LINEE GUIDA E NOTE OPERATIVE 1. Attenersi scrupolosamente a tutte le procedure operative e segnalare immediatamente al Responsabile del Settore da cui dipende l Ufficio Sistema informativo comunale qualsiasi evento o situazione, anche solamente sospetta, che possa compromettere il buon funzionamento del sistema informatico. 2. Tenere meticolosamente aggiornata la documentazione dell infrastruttura di rete, dei sistemi e delle configurazioni, come anche l inventario hardware e software. 3. Effettuare con la massima diligenza tutti i controlli inclusi nelle procedure operative. 4. Pianificare e comunicare preventivamente all utenza tutte le attività tecnico sistemistiche che possano compromettere la continuità operativa dei sistemi informatici. 5. Tutti i documenti dei sistemi informativi devono essere sminuzzati con apposito dispositivo prima di essere gettati nella spazzatura. 6. Tutti i media o dispositivi di memorizzazione (cd, dvd, hard disk, nastri, penne usb, ecc.) devono essere formattati a basso livello, riscritti a livello di traccia o completamente distrutti prima di essere conferiti in discarica. 7. In caso di invio di un media in assistenza tecnica o in riparazione, assicurarsi che sia realmente illeggibile. 8. Ad ogni logon amministrativo deve corrispondere un logout anche nel caso di assenza temporanea; ad ulteriore sicurezza deve essere impostato lo screen saver protetto con password, con tempo di attivazione inferiori ai 5 minuti. 9. Utilizzare sempre il livello di utente minimo necessario ad effettuare il compito amministrativo richiesto; 10. Cambiare le password relative ad account amministrativi di livello 2 ogni 3 mesi e le password amministrative di livello più alto almeno ogni mese; per il lancio di servizi o di specifici compiti utilizzare solamente utenze dedicate, con possibilità di modifica della password ad intervalli semestrali. 11. Al personale di supporto esterno, anche se nominato amministratore di sistema, è vietato il collegamento alla rete o direttamente ai dispositivi dell Ente, di qualsiasi strumento non di proprietà dell organizzazione (ad esempio notebook, penne usb, ecc.).

References: articolo 2
 articolo 2
 articolo 8
 articolo 2
 articolo 4
 articolo 2