Source: http://docplayer.es/8893274-Formato-informe-de-seguimiento-y-o-evaluacion.html
Timestamp: 2018-11-19 10:24:45+00:00

Document:
FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN - PDF
Download "FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN"
Catalina Vázquez Córdoba
1 FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN Código: SE-F07 Versión:00 Pág. 1 de 6 MODALIDAD: NOMBRE DEL INFORME: Verificación Validación Revisión X Informe Segundo Semestre 2013 Peticiones, Reclamos, Sugerencias y Solicitudes IDPC Quejas, FECHA: 23 de enero de 2014 DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD A EVALUAR: LIDER DEL PROCESO: RESPONSABLES OPERATIVOS: Atención Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Solicitudes en el IDPC Patricia Rojas Otálvaro Subdirectora de Gestión Corporativa Jenny Castiblanco - Contratista Carlos Abondano - Provisional Lorena Enciso - Provisional Mónica Moran Contratista Francisco Ramos Contratista Helbert Silva - Provisional OBJETIVO DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO: Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la atención de PQRS ALCANCE: Informe Semestral PQRS vigencia 2013 NORMATIVIDAD APLICABLE: Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". Título II, Capítulo I, Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. 1 de 6
2 Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, Investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Artículo 76, Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. Acuerdo 348 de 2008 "Por el cual se expide el reglamento interno del Concejo de Bogotá, Distrito Capital". Artículo 58 Decreto 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital". Artículo 3. Decreto 19 de Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Artículos 12 y 14. Circular 033 de 2008 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.: Por medio de la cual se define el procedimiento para presentar quejas, reclamos y sugerencias a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Circular 016 de Cumplimiento de la Directiva 3 y la Circular 51 de Implementación de la Figura del Defensor del Ciudadano en las entidades distritales. Circular 064 de 2012 Revisión, adecuación e implementación del procedimiento para el trámite del/los Derecho/s de Petición de acuerdo con la Ley 1437 de Circular 16 de Implementación de procedimiento y actuaciones administrativas en cumplimiento de los (Sic) Dispuesto en el Decreto Ley 019 de Circular 007 del 28 de Sobre el término para respuesta a proposiciones del Concejo. Resolución 421 de 2010 IDPC. Por la cual se expide el reglamento del Defensor del Ciudadano. Resolución 296 de 2012 IDPC. Por medio de la cual se designa el Defensor de Ciudadano y se dictan otras disposiciones. ACTIVIDADES REALIZADAS: - Solicitud de informe a la responsable operativa de consolidar la información de PQRS - Solicitud de informe al Defensor del Ciudadano - Entrevista con la responsable operativa de consolidación de la información PQRS 2 de 6
3 - Entrevista con los responsables de atención PQRS en cada una de las subdirecciones - Análisis de la información y de la normatividad - Generación de informe FORTALEZAS: Se tiene implementado el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones mediante el cual la ciudadanía registra las quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes de información, consultas, solicitudes de copias, derechos de petición. En el seguimiento al Informe de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Solicitudes, así como el Informe de Defensoría del Ciudadano de Segundo Semestre 2013 se observa que la atención de quejas, reclamos y solicitudes de los ciudadanos registran una gestión con el 94,5% de eficacia en el cierre de requerimientos. Existen en la página web de la Entidad el link de Atención y Defensor de la Ciudadanía, en el cual el usuario puede diligenciar un formulario con la solicitud para el IDPC. Adicionalmente, se encuentra el link del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. En el formulario que diligencia el usuario el IDPC garantiza la confidencialidad de los datos personales facilitados por los usuarios y su tratamiento de acuerdo con la legislación sobre protección de datos de carácter personal; siendo de uso exclusivo de la entidad y trasladados a terceros con autorización previa del usuario. Así mismo, se informa el Punto de Atención a la Ciudadanía, dirección, horario de atención, correo electrónico y números telefónicos. 3 de 6
4 En relación con el Defensor de la Ciudadanía se informa sobre la designación del Defensor de la Ciudadanía, horario de atención, dirección, número telefónico y acto administrativo por el cual se delegó. La Subdirección Corporativa expidió el Memorando de diciembre de 2013, en el cual se les recomienda a todos los servidores públicos del IDPC tener en cuenta los lineamientos y advertencias relacionadas con la aplicación de sanciones a los funcionarios que incurran no cumplan el tiempo establecido para las respuestas a la ciudadanía. RECOMENDACIONES: 1. Con el propósito de unificar criterios de coordinación, atención, normatividad, cumplimiento de tiempos, rendición de informes y manejo de plataforma; se recomienda realizar reuniones de trabajo, con los servidores públicos encargados del tema, con el propósito de realizar, periódicamente, una evaluación de la gestión y establecer acciones de mejora. 2. Con el fin de garantizar la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información que se maneja en el Sistema; se recomienda revisar la asignación de claves a los usuarios lateral y central, así como la capacitación en el manejo de la herramienta. 3. Con el propósito de mejorar los tiempos de respuesta, cierres oportunos en el sistema y calidad en la información reportada; se sugiere que se establezcan estrategias de coordinación y articulación entre los operadores laterales y el central. 4. Es necesario que la información sobre atención y defensor de la ciudadanía que se 4 de 6
5 encuentra publicada en la página web se mantenga actualizada, de manera tal que se garantice que la ciudadanía tenga respuesta a sus solicitudes, dentro de los plazos y pueda comunicarse efectivamente con los servidores públicos encargados del tema, tal y como lo establece las normas. 5. Con el propósito de realizar una evaluación más exacta, determinar las causas de los tiempos de respuesta, seguimiento a los cierres de requerimientos, y establecer acciones de mejora; se recomienda elaborar los informes, no solo por área, sino por tipología y de acuerdo con los tiempos establecidos por el IDPC y el Sistema. 6. Se recomienda la implementación de mecanismos de interacción efectiva entre los servidores públicos responsables de atender las quejas, reclamos y solicitudes, el Defensor del Ciudadano y todas las dependencias de cada Entidad, con el fin de lograr mayor eficacia en la solución de los requerimientos ciudadanos y prevenir los riesgos que pueden generarse en desarrollo de dichos procesos. 7. Con el fin de garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de la atención a la ciudadanía en las PQR; se sugiere, revisar y actualizar el procedimiento denominado Atención a la Ciudadanía en relación con el objetivo, alcance, normatividad, condiciones generales, puntos de control y responsables. 8. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los procedimientos; se sugiere la participación de los responsables operativos, independiente de su vinculación, en la revisión y actualización de éstos, así como la socialización oportuna de los mismos. 9. Para dar cumplimiento a los tiempos de respuesta sobre las proposiciones en el Concejo de Bogotá se recomienda informar a los servidores públicos, encargados del tema, sobre la normativa vigente. 10. Se recomienda realizar una evaluación y reporte permanente de la operación eficiente y efectiva del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de manera tal, que se establezcan acciones correctivas que le permitan al IDPC garantizar oportunidad y calidad en las respuestas, en términos de coherencia entre lo pedido y lo respondido, y la atención de la ciudadanía con calidez y amabilidad. 11. De acuerdo con lo establecido en la normatividad, se recomienda que el Defensor de la Ciudadanía mantenga un registro cronológico y temático que contenga la totalidad de los requerimientos, quejas o reclamaciones presentadas y su fecha, así como un archivo de éstas. 12. Con el fin de medir la EFECTIVIDAD de atención de los PQR se recomienda la aplicación de encuestas de la satisfacción de la ciudadanía, con una muestra 5 de 6
6 representativa del total de solicitudes recibidas. 13. Implementar las acciones correctivas necesarias con el propósito de cumplir con las directrices y normatividad establecida para la atención de las PQR. 14. Finalmente, se sugiere la promoción de la transparencia y la prevención de la corrupción entre todos los servidores públicos, en el marco del fortalecimiento de la cultura del control, con la realización de procesos continuos de inducción y reinducción, sensibilización, divulgación normativa, entrenamiento en el puesto de trabajo y despliegue de herramientas e instrumentos para fortalecer el conocimiento de los servidores públicos sobre los principios constitucionales, el Ideario Ético del Distrito Capital, los Códigos de Ética y Buen Gobierno de cada entidad, sus obligaciones, competencias y posibilidades de mejoramiento, así como fortalecer sus habilidades para desarrollar los actividades de manera eficiente y efectiva. ORIGINAL FIRMADO POR ASESOR DE CONTROL INTERNO AUDITOR LIDER (firma) ORIGINAL FIRMADO POR REPRESENTANTE DE LA DIRECCION FIRMA DE RECIBIDO DEPENDENCIA FECHA DE RECIBIDO de 6
ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 3 Hora: 8:00 a.m. 5:00 p.m. Fecha: 17 de Febrero de 2015 Lugar: Dependencia que Convoca: Proceso: Objetivo: Sede Regional Dirección Regional Direccionamiento Estratégico Revisar

References: Artículo 14
 Artículo 76
 Artículo 58
 Artículo 3
 Resolución 
 Resolución