Source: http://www.comune.torpe.nu.it/trasparenza/avcp/html/set_avcphtml.php?id=2014
Timestamp: 2018-01-17 14:48:02+00:00

Document:
2F6113DDD1 80004730919
iMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTO ISCOL@ - Manutenzione ordinaria e straordinaria della Scuola Elementare – lavori di efficientamento energetico e rifacimento dell’impianto elettrico 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000002110 ditta FARRIS ANDREA GERGEI
38.700,13 38.700,13 01-11-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Progetto H Onlus di Macomer,per servizio gestione mensa e fornitura pasti agli alunni, docenti e personale ATA,delle scuole medie,elementari di Torpè e materne di Torpè e Brunella, mese di novembre –dicem 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
10.390,58 10.390,58 01-11-2013
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Progetto H Onlus di Macomer,per servizio gestione mensa e fornitura pasti agli alunni, docenti e personale ATA,delle scuole medie,elementari di Torpè e materne di Torpè e Brunella, mese di gennaio 2014 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
8.058,15 8.058,15 01-01-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Progetto H Onlus di Macomer,per servizio gestione mensa e fornitura pasti agli alunni, docenti e personale ATA,delle scuole medie,elementari di Torpè e materne di Torpè e Brunella, mese di FEBBRAIO 2014 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
9.458,88 9.458,88 01-02-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Progetto H Onlus di Macomer,per servizio gestione mensa e fornitura pasti agli alunni, docenti e personale ATA,delle scuole medie,elementari di Torpè e materne di Torpè e Brunella, mese di marzo 2014 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
9.095,68 9.095,68 01-03-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Progetto H Onlus di Macomer,per servizio gestione mensa e fornitura pasti agli alunni, docenti e personale ATA,delle scuole medie,elementari di Torpè e materne di Torpè e Brunella, mese di aprile 2014 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
5.270,22 5.270,22 01-04-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Progetto H Onlus di Macomer,per servizio gestione mensa e fornitura pasti agli alunni, docenti e personale ATA,delle scuole medie,elementari di Torpè e materne di Torpè e Brunella, mese di maggio 2014 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
10.281,20 10.281,20 01-05-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Progetto H Onlus di Macomer,per servizio gestione mensa e fornitura pasti agli alunni, docenti e personale ATA,delle scuole medie,elementari di Torpè e materne di Torpè e Brunella, mese di giugno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
4.490,00 4.490,00 01-06-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Progetto H Onlus di Macomer,per servizio gestione mensa e fornitura pasti agli alunni, docenti e personale ATA,delle scuole medie,elementari di Torpè e materne di Torpè e Brunella, mese di set -ottobre 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
13.515,98 13.515,98 01-09-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Progetto H Onlus di Macomer,per servizio gestione mensa e fornitura pasti agli alunni, docenti e personale ATA,delle scuole medie,elementari di Torpè e materne di Torpè e Brunella, mese di novembre 2014 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
8.851,39 8.851,39 01-11-2014
Liquidazione quota dovuta dal Comune di Torpè alla ditta Poddie Redento , per servizio di igiene urbana 01-PROCEDURA APERTA
3.830.132,00 496.091,01 01-01-2014
A0D101E859 80004730919
Liquidaz. spese alla ditta Nemea Sistemi srl di Sanremo per aggiornamento della toponomastica e della numerazione civica delle frazioni e delle località e case sparse del comune con fornitura software per la gestione dello stradario. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
3.610,00 3.610,00 11-09-2014
X28075FA5B 80004730919
Liquidazione spesa per l’ incarico per la gestione delle domande di risarcimento in occasione degli eventi alluvionali del 18.11.2013 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000000100 GEOM. Gianni Satta
2.459,02 2.459,02 01-01-2014
00000001000 GEOM. Sandro Vagiu
Impegno di spesa e liquidazione spese intervento manutenzione presso il cimitero di Talavà 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
2.042,62 2.042,62 15-05-2014
X3C1283DC8 80004730919
impegno di spesa per intervento di demolizione e pulizia rudere di proprietà eredi Fu Pilosu Giovanni, sito in via Sette Comuni 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
3.500,00 3.500,00 01-12-2014
X54075FA73 80004730919
Affidamento lavori-impegno di spesa e approvazione delle convenzioni ai sensi del G.R. 49/23 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA G.R. N. 34/44 DEL 07/08/2012 - 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
155.737,70 155.737,70 01-01-2014
IMPEGNO DI SPESA PER Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli edifici scolastici per l’anno 2014. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
8.417,81 8.417,81 01-01-2014
impegno di spesa per acquisto beni per acquisto beni e forniture per il piano occupazionale 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
2.925,50 2.925,50 15-07-2014
X7C075FA72 80004730919
lavori di DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SU COSSU-SOS RIOS E TALAVA’ – onorari progettazione – Ing. Roberta Manis di Cagliari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
7.341,16 7.341,16 01-06-2013
X7F075FA46 80004730919
IMPEGNO DI SPESA PER consulenza tecnica e attività di supporto ufficio SUAP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
11.251,33 11.251,33 01-01-2014
X83075FA5F 80004730919
impegno di spesa per la manodopera del piano occupazionale – cooperativa 2000 lune - Sassari 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
11.974,88 11.974,88 01-01-2014
IMPEGNO di spesa lavori di manutenzione ordinaria degli impianti idraulici di riscaldamento degli edifici comunali e degli edifici scolastici per l anno 2014 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
10.217,56 10.217,56 01-01-2014
XAB075FA5E 80004730919
Liquidazione spesa per manutenzione estintori edifici comunali 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000001200 Ecosystem Monte Acuto
1.500,00 1.500,00 30-06-2014
XB6075FA64 80004730919
Liquidazione spesa per la servizio di assistenza tecnica in materia di protezione civile 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000000600 DITTA EM SOLUTIONS SRL
2.500,00 2.500,00 01-01-2014
Impegno di spesa e liquidazione INERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA G.R. N. 34/44 DEL 07/08/2012 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000002700 Dott. SANNA ANTONIO MARIA - Posada
5.202,00 5.202,00 01-01-2014
00000006000 Cooperatica SELVA MADRE DI SARDEGNA
40.983,60 40.983,60 01-01-2014
XD3075FA5 80004730919
Liquidazione fattura alla Ditta Gusai Gianni di Siniscola, per la manutenzione dello scuolabus tg. EA155CE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
585,87 585,87 14-11-2014
XD3075FA5D 80004730919
Liquidazione fattura alla Ditta Pit Stop di Budoni, per la manutenzione revisione della Punto tg.CH969BT e manutenzione mezzi vari. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.129,56 1.129,56 13-11-2014
LIQUIDAZIONE di spesa per il lavaggio completo dei veicoli comunali, alla Ditta Happy Car di Pier Luigi Giorno. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01252080914 AUTOLAVAGGIO HAPPY CAR
98,67 98,67 21-08-2001
liquidazione lavori per la manutenzione ordinaria edifici comunali 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
2.254,09 2.254,09 01-06-2014
Impgno e Liquidazione lavori riparazione automezzo comunale 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000007000 ELETTRAUTO PICCINNU Nicola
244,23 244,23 01-04-2014
impegno di spesa per servizio di assistenza tecnica in materia di protezione civile 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
2.500,00 2.500,00 30-11-2014
Liquidazione , per servizio di smaltimento rifiuti SOLIDI URBANI Tossilo 01-PROCEDURA APERTA
92.548,73 92.548,73 01-01-2014
LIQUIDAZIONE di spesa per segnaletica orizzontale strada Talavà Su Cossu e segnaletica verticale Torpè centro alla Ditta A.I.T Segnaletica di Tula. XE9075FA69 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01380830909 A.I.T SEGNALETICA
6.192,00 6.192,00 03-04-2014
impegno di spesa per interventi alla segnaletica stradale in fraz. Brunella 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
24.590,16 24.590,16 01-12-2014
Impegno e Liquidazione secondo acconto per la redazione del Piano particolareggiato del Centro Storico di Torpè 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
22.705,93 22.705,93 01-01-2014
XF4075FA6F 80004730919
Impegno di spesa e Liquidazione lavori di rifacimento del tetto della scuola media di Torpè 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000000700 IMPRESA EDILE Flores Gilberto
8.938,52 8.938,52 15-07-2014
Impegno di spesa per Affidamento incarico di “Progettazione, programmazione e rendicontazione di interventi sugli immobile e sulle infrastrutture comunali” 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
21.938,52 21.938,52 01-01-2014
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio pulizia locali comunali e biblioteca comunale mese di dicembre 2013. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.297,82 1.297,82 01-12-2013
Z010BC7E0 80004730919
Liquidazione fattura alla ditta DEMELAS MICHELE di Torpè, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Frazioni, mese di APRILE 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.200,00 1.200,00 01-04-2014
Liquidazione fattura alla ditta DEMELAS MICHELE di Torpè, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Frazioni, mese di dicembre 2013 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
1.200,00 1.200,00 01-12-2013
Liquidazione fattura alla ditta DEMELAS MICHELE di Torpè, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Frazioni, mese di gennaio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.200,00 1.200,00 01-01-2014
Liquidazione fattura alla ditta DEMELAS MICHELE di Torpè, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Frazioni, mese di febbraio e marzo 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.400,00 2.400,00 01-02-2014
Liquidazione fattura alla ditta DEMELAS MICHELE di Torpè, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Frazioni, mese di Maggio-giugno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z010CB6024 80004730919
Liquidazione spese per rotoli biadesivi, coprifoto e custodie per carte d'Identità dalla ditta Grafiche Gaspari di Morciano di Romagna. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
130,00 130,00 04-01-2014
Z010F374BF 80004730919
Liquidaz. spese per acquisto litri 20 di torba dalla ditta Supermarket di Campus Consuelo di Torpè. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
140,46 140,46 16-05-2014
Z0111A0DE9 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di gasolio per il funzionamento del riscaldamento della scuola elementare di Torpè e frazioni, alla Ditta Langiu Carburanti. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.022,00 2.022,00 07-11-2014
Z030DCAE70 80004730919
Liquidazione fatture ENEL SOLE per gestione impianti illuminazione pubblica mesi di novembre e dicembre 2013.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
467,22 467,22 01-11-2013
Z0504A8B3B 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di vestiario per gli agenti di polizia municipale, alla Ditta Giesse di Sassari. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
123,03 123,03 04-09-2014
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di vestiario per gli agenti di polizia municipale, alla Ditta Giesse di Sassari. 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
222,13 222,13 05-11-2014
Z060E41D5B 80004730919
147,46 147,46 12-03-2014
impegno di spesa per assunzione della manodopera del piano occupazionale 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
24.036,06 24.036,06 15-06-2014
24.036,06 24.036,06 15-07-2014
Z070EA4442 80004730919
Spese di postalizzazione tares. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
04839740489 Postel
389,80 389,80 30-04-2014
Liquidazione fattura per recapito f24 tares. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.118,20 1.118,20 23-05-2014
Z070F7FA56 80004730919
Liquidazione fatture TELECOM Italia – 3^ bimestre 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
284,48 284,48 01-07-2014
Z080DA9196 80004730919
Liquidazione spesa per servizio di pulizia coperte per letti delle Forze dell'Ordine impegnate nel servizio di vigilanza ai seggi in occasione delle Elezioni Regionali del 16.2.2014 alla lavanderia di Piredda Liliana di Siniscola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
PRDLLN78A41F979J Lavanderia a secco ed acqua di Piredda Liliana - SINISCOLA
84,00 84,00 06-03-2014
Z080EF599C 80004730919
Liquidazione fatture ENI spa su consumi Energia Elettrica edifici comunali e scolastici e illuminazione pubblica periodo dal 13/12/2013 al 06/03/2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
14.444,52 14.444,52 13-12-2013
Z08115649B 80004730919
Liquidazione bollette EDISON su consumi elettrici edifici comunali e scolastici Luglio-Agosto 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
5.096,04 5.096,04 01-07-2014
Z0A0EF592B 80004730919
Liquidazione fatture ENI spa su consumi Energia Elettrica palestra comunale e sede cantiere dal 13/12/2013 al 06/03/2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
905,49 905,49 13-12-2013
Z0C0D32589 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura dei libri di testo per le scuole elementari di Torpè e Brunella, dalla Ditta Giumar di Siniscola, anno scolastico 2014/2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.570,00 1.570,00 23-10-2014
Z0C1102576 80004730919
impegno di spesa per interventi di manutenzione dei giardini comunali 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
3.502,11 3.502,11 30-09-2014
Z0C118A329 80004730919
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - PROGETTO ISCOL@ - Manutenzione ordinaria e straordinaria della Scuola Materna – lavori di efficientamento energetico e realizzazione dell’illuminazione esterna con impianto di videosorveglianza 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000003000 IDEA LUMINOSA OROSEI
39.832,63 39.832,63 30-10-2014
Z0D0EDB26A 80004730919
Liquidaz. spese per acquisto pergamene nascita e matrimonio dal Centro Stampa Baronia di Siniscola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
90,00 90,00 02-05-2014
Z0F1156488 80004730919
OGGETTO: Liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi illuminazione pubblica Torpe’ centro periodo Maggio-Giugno 2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
3.806,08 3.806,08 01-05-2014
Z1010B36B7 80004730919
Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota sociale per inserimenti in Residenza Sanitaria Assistenziale in favore della Smeralda RSA di Padru S.r.l. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
21.396,00 21.396,00 09-09-2014
Z110DC502A 80004730919
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DELL'ALLUVIONE DEL 18.11.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
DRENTN39M08I748S Hotel Ristorante Donatella di A. Deriu
1.523,63 1.523,63 07-03-2014
Z11116AB91 80004730919
Stampa avvisi tari anno 2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
596,94 596,94 31-10-2014
Z130D13C35 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la polizza RCA del veicolo tg ET605XH, alla Ditta JLT di Torino. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
137,00 137,00 23-12-2013
Z130D2A30F 80004730919
Liquidazione fattura per fornitura n° 3 multifunzione Epson WF- 2550NF per utilizzo scanner nei pc degli uffici finanziari alla Ditta Ollsys Computer srl.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
249,00 249,00 31-12-2013
Liquidazione spesa per abbonamento al servizio MEMOFAX 1^ semestre 2014 alla ditta E. Gaspari.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
195,00 195,00 01-01-2014
Z130FD2F16 80004730919
Liquidazione spesa per partecipazione a corso di formazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
240,00 240,00 23-06-2014
Z14102DA73 80004730919
Impegno e liquidazione spese della telefonia interna degli uffici comunali e scuola materna di Brunella, all’azienda Vodafon omnitel periodo 17.04.2014 al 16.06.2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.034,11 2.034,11 17-04-2014
Z1510C6CE9 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la manutenzione e noleggio di n° 2 cartelli pubblicitari strada statale 131 periodo Agosto 2014-luglio 2015 alla Ditta Pubbli Luna di Dorgali. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.350,00 2.350,00 01-08-2014
Z160F0D4E7 80004730919
Liquidazione fatture ENI spa su CONGUAGLIOconsumi Energia Elettrica edifici comunali e scolastici e illuminazione pubblica periodo al 14/04/2014 e letture di cessazione.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.806,72 2.806,72 11-04-2014
Z160F7FA75 80004730919
Liquidazione fatture ENI spa su CONGUAGLIO consumi Energia Elettrica su illuminazione pubblica periodo 25.03.2014 – 10.04.2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11.593,24 11.593,24 25-03-2014
Z161156475 80004730919
OGGETTO: Liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi illuminazione pubblica Torpe’ centro e frazioni, periodo Maggio-Giugno 2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
9.990,37 9.990,37 01-05-2014
Z170F0DD04 80004730919
Liquidazione spese per servizio di attività necessarie e propedeutiche all’emissione degli avvisi di accertamento dell’ICI anno 2007/2010 alla ditta“STEP srl”.- 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
12.055,93 12.055,93 29-03-2011
Z170F5BA36 80004730919
liquidazione fattura per acquisto testo 'Gli acquisti sul mepa' per gli uffici finanziari.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
58,00 58,00 12-05-2014
Z1710F569B 80004730919
Liquidazione fatture TELECOM Italia – 5^ bimestre 2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
305,39 305,39 01-09-2014
Z180DBEB1A 80004730919
Liquidaz. spese per acquisto 3 bandiere e 3 aste per seggi elettorali alla ditta Gaspari di Morciano di Romagna. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
394,00 394,00 06-05-2014
Z1A10CAFF3 80004730919
Liquidazione spese alla ditta NeMea Sistemi srl di Sanremo per aggiornamento delle cartografia della toponomastica e della numerazione civica di Torpè centro + fornitura software. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
3.000,00 3.000,00 16-10-2014
Z1B10D0E58 80004730919
Spesa per servizio di redazione modello PA04 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
280,00 280,00 30-09-2014
Z1B112FA26 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di alimenti per il buffet del convegno “ Sa Massaria” alla Ditta Campus Consuelo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
36,66 36,66 19-09-2014
Z1C10DAE6E 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di gasolio per il funzionamento del riscaldamento della scuola elementare di Torpè, alla Ditta Langiu Carburanti. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.171,39 1.171,39 10-02-2014
Z1COE883F6 80004730919
Liquidazione fattura per n.1 giornata di studio sulla IUC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
180,00 180,00 15-04-2014
Z1E0B8D7A0 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’ acquisto di blocchi per la fornitura di n° 800 buoni mensa, alla Ditta Centro Stampa Baronia di Siniscola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
490,00 490,00 30-09-2013
5.719,20 5.719,20 08-01-2015
Z1F0DC52F5 80004730919
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO INTERVENTI DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DELL'ALLUVIONE DEL 18.11.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00790860910 Mobilcasa s.n.c. di Sotgiu Antonietta e figli
897,53 897,53 21-03-2014
Z210F5B8FC 80004730919
liquidazione fattura alla Ditta Gaspari per fornitura pacchetto Web Iuc 2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
350,00 350,00 11-07-2014
Z230E77D1F 80004730919
Liquidazione fattura per servizio di redazione del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) a favore della ditta MEM Informatica Srl.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
350,00 350,00 25-03-2014
Z240D110BF 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di gasolio per il funzionamento del riscaldamento della scuola elementare di Torpè Centro e Brunella, alla Ditta Langiu Carburanti. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
1.171,39 1.171,39 20-12-2013
Z240F7CC3 80004730919
impegno di spesa per lavori di somma urgenza su zona Poju a seguito agli eventi alluvionali del 18.11.2013 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
5.737,70 5.737,70 15-06-2014
Z250CA8274 80004730919
LIQUIDAZIONE fatture alla MEM informatica di Nuoro per l’ acquisto softwear pubblicazione AVCP, finalizzato all’adempimento previsto dalla L. n° 190/2012, art.1 comma 32. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
241,00 241,00 04-12-2013
Z25109DE59 80004730919
Liquidazione spese per acquisto fogli mobili per registri di stato civile anno 2015, 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
299,90 299,90 01-10-2014
Z2910519C3 80004730919
Liquidazione fattura alla Ditta Parco d’Isola di Dalu Patrizia per la gestione dell’Ufficio Turistico del Comune di Torpè, mese di agosto 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.700,00 1.700,00 01-08-2014
Z2B0D3F101 80004730919
Noleggio operativo fotocopiatore RICOH MPC4501 - Liquidazione fatture per canone di locazione dal 01.01.2014 al 31.12.2014 e assicurazione beni anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.296,04 1.294,04 01-01-2014
Z2B118A4A7 80004730919
IMPEGNO di spesa e liquidazione - PROGETTO ISCOL@ - Manutenzione ordinaria e straordinaria della Scuola Media – Sistemazione Aree Esterne e della recinzione 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000002600 Ditta Cuguttu Domenico - BENETUTTI
32.428,35 32.428,35 30-10-2014
Z2C0F4D976 80004730919
Liquidazione spese per intervento tecnico eseguito su PC 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
225,00 225,00 21-11-2014
Z2C112AF50 80004730919
Liquidazione per riparazione n.2 gruppi di continuità:Uff. Ragioneria e ufficio tributi. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
85,00 85,00 03-09-2014
Z2C118A4EC 80004730919
impegno di spesa e liquidazione PROGETTO ISCOL@ - Manutenzione ordinaria e straordinaria della Scuola Media – lavori di sistemazione delle aree esterne e della recinzione 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
29.865,47 29.865,47 30-10-2014
Z2D10EBAB7 80004730919
AFFIDAMENTO DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI COLLUDO STATICO FONDAZIONI TORRI FARO campo sportivo comunale 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
1.803,28 1.803,28 30-08-2014
Z2D12058EA 80004730919
Liquidazione bollette EDISON ENERGIAsu consumi illuminazione pubblica Torpè e frazioni su conguagli marzo-ottobre 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
13.336,10 13.336,10 01-03-2014
Z2E104193F 80004730919
Liquidazione fattura per acquisto nuova licenza d’uso software rilevazione presenze Planet Time Go + software postazione di lavoro aggiuntiva. Ditta Ollsys Computer Nuoro. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
440,00 440,00 29-07-2014
Z2F117DFAD 80004730919
impegno di spesa per interventi di recupero danni al verde e al prato nell’anfiteatro comunale a seguito degli eventi alluvionali del 18.11.2013 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
3.989,75 3.989,75 30-09-2014
Z320E31B96 80004730919
Liquidazione spese per acquisto n.3 bandiere per esterno + 3 aste- alla ditta Grafiche Gaspari di Morciano di Romagna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
244,00 244,00 06-05-2014
Z320EDB295 80004730919
Liquidazione spese per acquisto timbri autoinchiostranti dalla ditta Cenreo Stampa Baronia di Siniscola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
44,00 44,00 02-05-2014
Z3408A27C2 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di libri per la biblioteca comunale, alla Ditta Giumar di Siniscola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
971,65 971,65 31-12-2013
Z340CC7E75 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la pratica di revisione annuale degli scuolabus tg EA155CE e tg BP960KP annualità 2014, all’agenzia UCAM di Siniscola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
52,79 52,79 26-02-2014
Z3411FE525 80004730919
Impegno di spesa e liquidazione spese per acquisto fiori e piante per la manutenzione del verde nel cimitero comunale 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
1.219,46 1.219,46 30-10-2014
Z360DF89E3 80004730919
Liquidazione spese per servizio trasporto materiale elettorale al Tribunale e alla Prefettura di Nuoro, e alla Ras di Cagliari, in occasione delle regionali 2014, dalla ditta Ventroni Giuliano - Autonoleggio - Brunella 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
150,00 150,00 14-04-2014
Z3610509A8 80004730919
: impegno di spesa per sistemazione bagno disabili del centro diurno per anziani 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
3.761,76 3.761,76 01-06-2014
Z370E31BF4 80004730919
Liquidazione spese della telefonia interna degli uffici comunali, all’azienda Vodafon omnitel periodo 17.12.2013 al 16.02.2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.149,29 2.149,29 17-12-2013
Z3812454A0 80004730919
Impegno di spesa per fornitura gruppo elettrogeno per protezione civile 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
11.115,16 11.115,16 01-12-2014
Z3A0DC5264 80004730919
5.303,16 5.303,16 04-03-2014
Z3A0E7B262 80004730919
Liquidazione fatture TELECOM Italia su consumi telefonici uffici di Brunella, Biblioteca e ufficio turistico 2^ bimestre 2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
291,73 291,73 01-03-2014
Z3C0D10E64 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di gasolio per il funzionamento dei mezzi che hanno lavorato in seguito all’alluvione del 18.11.2013 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
1.534,49 1.534,49 25-11-2013
Z3C10DAE3B 80004730919
113,80 113,80 05-08-2014
Z3E0E25CB 80004730919
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio pulizia locali comunali e biblioteca comunale mese di maggio -giugno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.391,80 1.391,80 01-05-2014
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio pulizia locali comunali e biblioteca comunale mese di ottobre 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.391,80 1.391,80 03-11-2014
Z3E0E25CB0 80004730919
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio pulizia locali comunali e biblioteca comunale mese di gennaio e febbraio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.783,60 2.783,60 01-01-2014
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio pulizia locali comunali e biblioteca comunale mese di marzo 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.391,80 1.391,80 01-03-2014
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio pulizia locali comunali e biblioteca comunale mese di aprile 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.391,80 1.391,80 01-04-2014
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio pulizia locali comunali e biblioteca comunale mese di luglio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.391,80 1.391,80 01-07-2014
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio pulizia locali comunali e biblioteca comunale mese di agosto 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.391,80 1.391,80 01-08-2014
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio pulizia locali comunali e biblioteca comunale mese di settembre 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.391,80 1.391,80 01-09-2014
Z3F0EFD63F 80004730919
Servizio di postalizzazione conguaglio Tares. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.656,20 1.656,20 10-04-2014
Z400F5B593 80004730919
Acquisto pc da Gema, Fallimento n.30/2013. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03482970716 Gema Spa in liquidazione
150,00 150,00 13-05-2014
Liquidazione fatture ENEL SOLE per gestione impianti illuminazione pubblica 2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.336,10 2.336,10 01-01-2014
Z4110EA7A3 80004730919
Affidamento ed Impegno di spesa per l’incarico per lo studio di compatibilità geologica e geotecnica dei Lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SU COSSU- SOS RIOS E TALAVA’- SOS RIOS” 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
BRTSTT58E11D287M Dott. Geol. Salvatore Borto
7.263,60 7.263,60 30-07-2014
Z420F71EED 80004730919
Liquidaz. spese per acquisto toner e fotoconduttore ditta Ollsys Computer di Nuoro. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
186,00 186,00 25-06-2014
Z4211EAB3F 80004730919
Liquidazione spese per intervento tecnico eseguito su PC ufficio di Brunella 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
75,00 75,00 26-11-2014
Impegno di spesa e liquidazione pubblicazione avviso adozione PUC Comune di Torpè. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
306,69 306,69 30-10-2014
Z421OE9C24 80004730919
liquidazione fattura per fornitura cancelleria per gli uffici comunali,.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
607,95 607,95 30-09-2014
Fornitura cancelleria varia per gli uffici. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
112,22 112,22 16-10-2014
Fornitura toner per gli uffici comunali.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.620,35 1.620,35 29-09-2014
Z430DF8A73 80004730919
Liquidazione spesa per fornitura bombole gas per stufe da utilizzare nei seggi elettorali, alla ditta Mobilcasa di Sotgiu Antonietta e figli. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
145,45 145,45 24-03-2014
impegno di Per incarico professionale assistenza nei rapporti con la ditta appaltatrice del gestione del Servizio di Igiene Urbana 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
1.721,31 1.721,31 30-09-2014
Z45119F12D 80004730919
Impegno e liquidazione spese della telefonia interna degli uffici comunali e scuola materna di Brunella, all’azienda Vodafon omnitel periodo 17.08.2014 al 16.10.2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.343,61 2.343,61 17-08-2014
Z470D447F8 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la pubblicazione sull’ Unione Sarda dei ringraziamenti post-alluvione. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01959730928 PBM UNIONE SARDA
1.605,20 1.605,20 31-01-2014
Z47117FEA8 80004730919
Spesa per intervento PC ufficio personale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
180,00 180,00 20-11-2014
Z47119C984 80004730919
Fornitura testo finanziario 'Armonizzazione dei sistemi contabili' dalla ditta Maggioli spa 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
66,90 66,90 06-11-2014
Z490EDA23B 80004730919
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, PER RETTA GIORNALIERA RELATIVA A N. 1 MINORE. PERIODO 01.01.2014 - 31.07.2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
20.897,94 20.416,43 01-01-2014
Z490F7C974 80004730919
impegno di spesa per lavori di somma urgenza su via Liberazione a seguito agli eventi alluvionali del 18.11.2013 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
3.688,52 3.688,52 15-06-2014
Z4A098E5A1 80004730919
liquidazione fattura partecipazione seminario di studi Tares con la Scuola di perfezionamento post laurea. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02324080924 Scuola di perfezionamento Post Laurea
150,00 150,00 18-04-2013
Z4A0D9F0EE 80004730919
Liquidazione spese per acquisto Cartella elettorale Web - 3 sezioni- per Elez. Regionali 2014 dalla ditta Gaspari di Morciano di Romagna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
270,00 270,00 18-03-2014
Z4A11D468 80004730919
Impegno e liquidazione spese conguaglio per la fornitura di energia elettrica allacci provvisori per la manifestazione del 12 e 13 agosto 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
203,74 203,74 12-08-2014
Z4B1102BA8 80004730919
lIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO 2 TIMBRI PER ANNOTAZIONE SU REGISTRI DI STATO CIVILE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
44,00 44,00 09-12-2014
Z4C115644E 80004730919
Liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi energia elettrica edifici comunali e scolastici e, periodo Maggio-Giugno 2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
6.645,10 6.645,10 01-05-2014
Z4D0F790AF 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di tonner per la biblioteca comunale, alla Ditta M.F informatica di Siniscola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
370,41 370,41 05-02-2014
LIQUIDAZIONE di spesa per il ripristino del tel. Sansung e configurazione stampanti su rete, alla Ditta MF informatica di Siniscola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
90,00 90,00 07-07-2014
Z4D112F9E6 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di alimenti per il buffet del convegno “ Sa Massaria” alla Ditta Carta Piero. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
57,89 57,89 30-09-2014
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di alimenti per il buffet del convegno “ Sa Massaria” alla Ditta Carta Piero 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z4E11FE54A 80004730919
impegno di spesa e liquidazione per acquisto di materiale per la gestione dei beni Comunali 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
1.170,13 1.170,13 01-10-2014
Z4F0EDB28E 80004730919
1.073,03 1.073,03 19-03-2014
Z5006AA911 80004730919
liquidazione spesa per fornitura testo. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
53,00 53,00 24-05-2013
Z500ECA91E 80004730919
7.282,00 7.282,00 14-04-2014
Z501229719 80004730919
Liquidazione onorai e spese legali all'Avv. Contu Giovanni per ricorso nanti TAR Ati Bellone-Ciclat contro comune di Torpè giudizio n. 548/2007 - decreto di perenzione n. 163/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CNTGNN36H17E336S CONTU GIOVANNI STUDIO LEGALE
8.050,00 8.050,00 14-06-2007
Z511046073 80004730919
impegno di spesa per servizio di vigilanza edifici comunali – anno 2014 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
5.950,42 5.950,42 01-01-2014
Z53102585C 80004730919
LIQUIDAZIONE fatture alla MEM informatica di Nuoro per allestimento iniziativa “patto dei sindaci”. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
336,00 336,00 31-07-2014
Z540C4B10B 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’abbonamento ACI –PRA anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
333,70 333,70 01-01-2014
Z5511BEA82 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura dell’aggiornamento al C.d.S e 4 copie di verbali personalizzati, alla Ditta Gaspari di Morciano di Romagna. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
96,00 96,00 29-10-2010
Liquidazione fattura alla Coop. IL SORRISO di Budoni, per servizio gestione Biblioteca Comunale mese di dicembre 2013 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
1.462,50 1.462,50 01-12-2013
Z560FB85F 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di una batteria 40 AMP per la Punto dei VV.UU, pastiglie freno per lo scuolabus tg.BP960KP, olio, filtro e kit cilindro e pistone motocarro ape, alla Ditta C.A.R.I.E.S di Siniscola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
337,75 337,75 31-03-2014
Z5612070B6 80004730919
Integrazione fondo inoltro corrispondenza comunale presso l'ufficio Poste Italiane 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
2.000,00 2.000,00 29-11-2014
Z570591F6D 80004730919
Liquidazione spese per acquisto materiale per ufficio elettorale ed anagrafe. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
204,30 204,30 13-11-2014
Z580D1120 80004730919
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio riordino archivio mese di maggio 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.440,00 1.440,00 01-05-2014
Z580D11204 80004730919
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio riordino archivio mese di dicembre 2013 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
981,92 981,92 01-12-2013
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio riordino archivio mese di gennaio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.374,69 1.374,69 01-01-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio riordino archivio mese di febbraio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.309,23 1.309,23 01-02-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio riordino archivio mese di marzo 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.374,69 1.374,69 01-03-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio riordino archivio mese di aprile 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.309,23 1.309,23 01-04-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio riordino archivio mese di Settembre 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.047,38 1.047,38 01-09-2014
Z5A105C1E2 80004730919
Liquidazione fatture TELECOM Italia – 4^ bimestre 2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
243,02 243,02 01-07-2014
Z5B0FB8366 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di complementi di arredo per le cappelle cimiteriali con il contributo versato dal Circolo Sardo di Pesaro, Ass. Eleonora D’Arborea, alla libreria San Paolo di Nuoro. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00206490914 LIBRERIA SAN PAOLO
1.050,00 741,39 20-05-2014
Z600DF8876 80004730919
Liquidaz. spesa per fornitura combustibile zibro per stufa da utilizzare nei seggi elettorali in occasione delle elezioni regionali del 16.2.2014 alla ditta Angolo del Mare di Avellino Alessio - La Caletta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
43,44 43,44 06-03-2014
Z610D7D30C 80004730919
Spesa per acquisto software calcolo pensione TFR 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
180,00 180,00 31-01-2014
Z620F746ED 80004730919
Spesa per acquisto badge per controllo presenze 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
35,60 35,60 08-05-2014
Z630D27011 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per acquisto chiavette, dvd, installazione soptwear e tonner uffici vari, alla Ditta M.F informatica di Siniscola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
179,50 179,50 12-12-2013
Z631196245 80004730919
2.626,27 2.626,27 23-10-2014
Liquidazione spesa per abbonamento al servizio MEMOFAX 2^ semestre 2013 alla ditta E. Gaspari.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
195,00 195,00 01-07-2013
Z640D447F1 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la pubblicazione sulla Nuova Sardegna dei ringraziamenti post-alluvione. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
80004730919 am Nuova Sardegna
1.838,17 1.838,17 16-01-2014
Z640F5C042 80004730919
Liquidazione fattura acquisto testo sulla legge di stabilità/ nuovi contratti.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
61,00 61,00 16-04-2014
Fornitura Omnia job Rag+ trib+pers abitanti 1001 a 5000. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
450,00 450,00 31-10-2014
Z64122AE23 80004730919
Contratto di locazione finanziario n.A1/135220 per fornitura scuolabus per le scuole dell’obbligo – Liquidazione di spesa per riscatto dello scuolabus. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
357,34 357,34 09-12-2014
Z650C19786 80004730919
LIQUIDAZIONE fatture alla MEM informatica di Nuoro per l’ attivazione di n° 4 caselle di posta elettronica certificata. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
140,00 140,00 31-10-2013
impegno di spesa per interventi sui computer e acquisto stampante l’ufficio tecnico 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
825,00 825,00 30-08-2014
Z67102C5AE 80004730919
Liquidazione fattura per l’ acquisto di bandiere e arredo urbano per il centro di Torpè dalla Ditta Reparto Araldica di Dolianova. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
443,00 443,00 31-07-2014
Z680DCAF30 80004730919
Liquidazione fatture TELECOM Italia su consumi telefonici uffici di Brunella, biblioteca comunale e ufficio turistico – 1^ bimestre 2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
283,95 283,95 01-01-2014
Z68104C9AD 80004730919
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio riordino archivio mese di giugno 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.309,23 1.309,23 01-06-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio riordino archivio mese di luglio 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.505,62 1.505,62 01-07-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio riordino archivio mese di Agosto 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
916,46 916,46 01-08-2014
Z69115634C 80004730919
Liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi illuminazione pubblica Torpe’ centro e frazioni, periodo Marzo-Aprile 2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
15.685,69 15.685,69 01-03-2014
Z6A11973D8 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di filtri e olio per la manutenzione della Fiat Punto amministrativo, alla Ditta C.A.R.I.E.S di Siniscola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
152,44 152,44 03-10-2014
Z6C0F7CA10 80004730919
impegno di spesa per lavori di somma urgenza su rio Santa Caterina a seguito agli eventi alluvionali del 18.11.2013 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
4.918,03 4.918,03 15-06-2014
Z6E0FB8499 80004730919
Liquidazione fattura alla ditta BANDINU MARIO di Torpè, per servizio autonoleggio per promozione territorio Usinavà. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
150,00 150,00 03-06-2014
Z6F0EF8319 80004730919
Liquidazione fatture ENI spa su CONGUAGLIO consumi Energia Elettrica palestra comunale e sede cantiere periodo dal 14/02/2014 al 24/03/2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
355,94 355,94 14-02-2014
Z6F105657F 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di alimenti per il buffet della giornata dello sport alla Ditta Il Fornaio di Carta Giancarlo. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01379600917 IL FORNAIO di Giancarlo Carta
181,82 181,82 30-06-2014
Z700BB9EFF 80004730919
Liquidazione spese per partecipazione di 2 dipendenti al Convegno Regionale dei Servizi Demografici. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
629,90 629,90 04-01-2014
Z700C08ED 80004730919
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio trasporto minore (G.V) nell’ambito del servizio di assistenza scolastica specialistica mese di febbraio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.617,69 1.617,69 01-02-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio trasporto minore (G.V) nell’ambito del servizio di assistenza scolastica specialistica mese di aprile 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.044,76 1.044,76 01-04-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio trasporto minore (G.V) nell’ambito del servizio di assistenza scolastica specialistica mese di DICEMBRE 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.145,86 1.145,86 01-12-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio trasporto minore (G.V) nell’ambito del servizio di assistenza scolastica specialistica mese di gennaio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.415,48 1.415,48 01-01-2014
1.682,40 1.682,40 01-03-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio trasporto minore (G.V) nell’ambito del servizio di assistenza scolastica specialistica mese di marzo 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.617,69 1.617,69 01-03-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio trasporto minore (G.V) nell’ambito del servizio di assistenza scolastica specialistica mese di maggio – giugno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.022,12 2.022,12 01-05-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio trasporto minore (G.V) nell’ambito del servizio di assistenza scolastica specialistica mese di novembre 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.348,08 1.348,08 01-11-2014
liquidazione SALDO onorari legali Avv. Garippa G.R. per causa TAR Sardegna Comune di Torpè/Telecom n. 93/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.096,07 1.096,07 31-01-2013
Z720EDAE43 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di n° 2 pneumatici e l’assetto anteriore dello scuolabus TG BP960KP dalla Ditta Tecnogomme Siniscola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
266,39 266,39 14-03-2014
Z75122F950 80004730919
Liquidazione spesa per fornitura testi e modulistica per la segreteria comunale e servizi finanziari alla ditta Maggioli S.p.A.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
710,00 710,00 30-01-2009
Z77102C612 80004730919
Liquidazione fattura per acquisto PC, Software Office, trasferta per travaso procedure finanziaria per l’ufficio ragioneria alla Ditta Ollsys Computer srl.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
940,00 940,00 16-07-2014
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di etichette adesive per la sistemazione dell’archivio comunale, alla Ditta Giumar di Siniscola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
240,98 240,98 23-04-2014
Z7A1130EDA 80004730919
impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici comunali 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
2.482,00 2.482,00 30-09-2014
Z7A1191812 80004730919
Liquidazione spese per acquisto pergamene nascita, registro diritti e timbri utoinchiostranti per uff. protocollo. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
224,00 224,00 27-11-2014
Z7B0C19D74 80004730919
LIQUIDAZIONE fattura alla ditta Maggioli per il corso di aggiornamento degli agenti di Polizia Municipale del giorno 5-6 novembre 2013. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
175,00 175,00 22-11-2013
Legge Regionale 19/01/2011 n. 1 - “Completamento delle opere già finanziate ai sensi delle norme speciali appositamente approvate nell’ ultimo triennio” Lavori di “Sistemazione dei canali di raccolta acque a monte dell’ abitato” 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
34.000,00 34.000,00 15-07-2014
Z7B11FE4AC 80004730919
Liquidazione bollette Telecom Italia su consumi telefonici 6^ bimestre 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
300,32 300,32 01-11-2014
Liquidazione leasing finanziaria contratto n° A1/135220 per fornitura Scuolabus - canone n. 48 dicembre 2013 Sardaleasing 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
629,68 629,68 01-12-2013
Z7D113DC94 80004730919
Liquidazione fattura per fornitura licenza software sulla nuova contabilità finanziaria ai sensi del D.lgs 118/2011 per l’ufficio ragioneria alla Ditta Ollsys Computer srl.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.500,00 2.500,00 15-10-2014
Z7F03A19A0 80004730919
LIQUIDAZIONE fattura alla ditta Maggioli per l’acquisto di n° 2 prontuari al C.d.S per l’ufficio Polizia Municipale. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
24,00 24,00 28-02-2013
5.668,00 1.909,00 26-11-2014
Z800DC052C 80004730919
Liquidaz. spesa per affissione manifesti e sistemazione seggi elettorali in occasione delle elez. regionali del 16.2.2014 alla ditta Puggioni Junior di Torpè. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
246,00 246,00 18-03-2014
Z810EDA880 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la pubblicazione del bando del concorso pubblico per Istruttore Direttivo di Vigilanza, sul quotidiano L’ Unione Sarda. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
605,20 605,20 30-04-2014
Z820EFC5FD 80004730919
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEFORME DI NUORO PER SERVIZIO DI 'SUPPORTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE, NELL'AMBITO DEL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA'. PERIODO 05.05.2014 - 04.06.2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.836,00 1.836,00 05-05-2014
Z830D821D3 80004730919
LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO REDAZIONE MOD PA04 PER IL DIPENDENTE FODDE EDMONDO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
200,00 200,00 30-11-2013
Z840FB634F 80004730919
impegno di spesa per lavori di sistemazione muro di recinzione scuola materna a seguito agli eventi alluvionali del 18.11.2013 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000000800 Impresa Costruzioni residenziali LELELOGU di Capra Gessica
5.335,00 5.335,00 01-06-2014
OGGETTO: Liquidazione fattura per attivazione del Sistema Informatico per la trasmissione alla Banca Tesoreria degli ordinativi informatici e gestione e archiviazione degli stessi per il terzo trimestre 2014. Banco di Sardegna spa Gruppo BPER.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.396,90 1.396,90 01-07-2014
Z850D320E4 80004730919
Liquidazione fattura alla Ditta Gusai Gianni di Siniscola, per la manutenzione dello scuolabus tg. BP960KP. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
385,00 385,00 14-03-2014
Z850EDAE7 80004730919
Liquidazione fattura alla Ditta Pneus Formula dei F.lli Pittalis di Siniscola, per la fornitura di n° 2 gomme e la convergenza, per lo scuolabus tg EA155CE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
274,59 274,59 24-03-2014
Z8511E1C82 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per un rinfresco per l’inaugurazione dell’anfiteatro comunale alla Pasticceria La Deliziosa. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
300,00 300,00 18-11-2014
Z860FB843 80004730919
Liquidazione fattura per la realizzazione di un dvd, video e inserimento sui vari portali del patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni del nostro comune, al centro produzione televisivo Family Life. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01692260761 FAMILY LIFE
1.970,00 1.970,00 26-08-2014
Z890E5BD16 80004730919
Liquidazione canoni contratto di assistenza Hardware e Software per l’anno 2014 programmi finanziari e demografici alla ditta Ollsys Computer di Nuoro.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11.450,00 11.450,00 01-01-2014
Z890E81231 80004730919
giornata di studio sulla iuc.Liquidazione fattura.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
99330670797 A.N.U.T.E.L ass.ne naz.le uffici tributi
150,00 150,00 13-02-2014
Z8911021E5 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la polizza RCA del veicolo tg CT549KB, alla Ditta JLT di Torino. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
356,00 356,00 01-10-2014
Z8B0D25888 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la manutenzione e noleggio di n° 1 cartello pubblicitario al centro di Torpè periodo da gennaio 2014 a gennaio 2015, alla Ditta PubbliLuna di Dorgali. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
850,00 850,00 01-01-2014
Z8B115649E 80004730919
Liquidazione bollette EDISON su consumi illuminazione pubblica Torpè e frazioni Luglio-Agosto 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
10.514,77 10.514,77 01-07-2014
Z8B11973EA 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di una stampa fotografica che rappresenta Torpè negli anni 70, alla Ditta Colorzenith di Milano. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
09890810154 COLORZENITH
432,00 432,00 20-11-2014
Z8C0D2658C 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per sostituzione parti interne PC, multi licenza Kaspersky, installazione e configurazione computer biblioteca comunale, alla Ditta M.F informatica di Siniscola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.089,00 1.089,00 07-03-2014
Z8E0DBEB88 80004730919
Liquidazione spese per intervento tecnico eseguito su gruppo di continuita' Daker 1500/SL sostituzione batterie al piombo ditta Ollsys computer- Nuoro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
60,00 60,00 21-11-2014
Z8E0E8128F 80004730919
liquidazione fatture per servizio informativo on line e manifesti. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
300,00 300,00 28-02-2014
Z8E0EF8497 80004730919
Liquidazione fatture ENI spa su CONGUAGLIO consumi Energia Elettrica edifici comunali e scolastici e illuminazione pubblica periodo dal 07/03/2014 al 24/03/2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
3.501,89 3.501,89 07-03-2014
Z920DC509 80004730919
Liquidazione fattura alla Coop. IL SORRISO di Budoni, per servizio gestione Biblioteca Comunale mese di giugno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.462,50 1.462,50 01-06-2014
Liquidazione fattura alla Coop. IL SORRISO di Budoni, per servizio gestione Biblioteca Comunale mese di SETTEMBRE 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.462,50 1.462,50 01-09-2014
Liquidazione fattura alla Coop. IL SORRISO di Budoni, per servizio gestione Biblioteca Comunale mese di Ottobre 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.462,50 1.462,50 01-10-2014
Z920DC509E 80004730919
Liquidazione fattura alla Coop. IL SORRISO di Budoni, per servizio gestione Biblioteca Comunale mese di gennaio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.462,50 1.462,50 01-01-2014
Liquidazione fattura alla Coop. IL SORRISO di Budoni, per servizio gestione Biblioteca Comunale mese di febbraio -marzo 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.925,00 2.925,00 01-03-2014
1.462,50 1.462,50 01-04-2014
Liquidazione fattura alla Coop. IL SORRISO di Budoni, per servizio gestione Biblioteca Comunale mese di maggio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.462,50 1.462,50 01-05-2014
Liquidazione fattura alla Coop. IL SORRISO di Budoni, per servizio gestione Biblioteca Comunale mese di luglio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.462,50 1.462,50 01-07-2014
Liquidazione fattura alla Coop. IL SORRISO di Budoni, per servizio gestione Biblioteca Comunale mese di Agosto 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.462,50 1.462,50 01-08-2014
Z92100EBFO 80004730919
Liquidazione licenza tasi Studio K compresi gli strumenti per banca dati.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.250,00 2.250,00 31-07-2014
Z921056520 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di alimenti per il buffet della giornata dello sport alla Ditta Campus Consuelo. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
233,33 233,33 08-06-2014
Z931103E15 80004730919
Liquidazione fattura alla Ditta Pneus Formula dei F.lli Pittalis di Siniscola, per la manutenzione e la fornitura di n° 6 gomme, per lo scuolabus tg EA155CE. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
491,80 491,80 01-10-2014
Z93113DD9B 80004730919
Impegno di spesa e liquidazione - PROGETTO ISCOL@ - Manutenzione ordinaria e straordinaria della Scuola Elementare – lavori di rifacimento della tinteggiatura interna ed esterna 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
39.845,82 39.845,82 01-11-2014
Z9411B7D02 80004730919
Compensi spettanti per l'esecuzione attività propedeutiche all'accertamento ici periodo 2007/2011. 02-PROCEDURA RISTRETTA
4.062,65 4.062,65 29-10-2014
Z950D2865 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per acquisto gruppo di continuità da 650W per l’ufficio protocollo, alla Ditta M.F informatica di Siniscola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
79,90 79,90 28-12-2013
Z960C12640 80004730919
LIQUIDAZIONE fatture alla MEM informatica di Nuoro per l’affiancamento formativo per la pubblicazione all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”-Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
188,52 188,52 31-10-2013
Z960D11500 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di materiale per le pulizie della scuola materna di Torpè, dalla Ditta Campus Consuelo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
54,17 54,17 31-12-2013
Z97110C09 80004730919
Liquidazione fattura alla Cooperativa Il Seme di Pattada, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Frazioni, mese di novembre 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.363,36 1.363,36 01-11-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa Il Seme di Pattada, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Frazioni, mese di settembre –ottobre 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.000,00 2.000,00 15-09-2014
Z98119C9C7 80004730919
Liquidazione bolletta EDISON su consumi illuminazione pubblica Torpè centro conguaglio Marzo-Settembre 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
4.900,77 4.900,77 01-03-2014
Z990CD95A9 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di gasolio per il funzionamento dei mezzi comunali : scuolabus BP960KP – EA155CE, Fiat Punto Polizia Municipale e Amm.vo mese di DICEMBRE 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
801,66 801,66 31-12-2013
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di gasolio per il funzionamento dei mezzi comunali : scuolabus BP960KP – EA155CE, Fiat Punto Polizia Municipale e Amm.vo mese di gennaio e febbraio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.294,58 1.294,58 01-01-2014
Z9A0EE0E5 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per formattazione e re installazione sistema operativo computer ufficio del Sindaco e interventi tecnici su computer di vari uffici, dalla Ditta M.F informatica di Siniscola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
365,00 365,00 27-03-2014
Z9C11029F5 80004730919
impegno di spesa Per pulizia fasce parafuoco 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000002100 Impresa Dalu Marco movimento terra
2.622,95 2.622,95 30-09-2014
Z9D0BC7CF 80004730919
Liquidazione fattura alla ditta BANDINU MARIO di Torpè, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Torpè Centro, mese di giugno 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.080,00 1.080,00 01-06-2014
Liquidazione fattura alla ditta BANDINU MARIO di Torpè, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Torpè Centro, mese di Dicembre 2013. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
1.080,00 1.080,00 01-12-2013
Liquidazione fattura alla ditta BANDINU MARIO di Torpè, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Torpè Centro, mese di gennaio 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.080,00 1.080,00 01-01-2014
Liquidazione fattura alla ditta BANDINU MARIO di Torpè, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Torpè Centro, mese di febbraio 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.080,00 1.080,00 01-02-2014
Liquidazione fattura alla ditta BANDINU MARIO di Torpè, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Torpè Centro, mese di MARZO 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.080,00 1.080,00 01-03-2014
Liquidazione fattura alla ditta BANDINU MARIO di Torpè, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Torpè Centro, mese di APRILE 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.080,00 1.080,00 01-04-2014
Liquidazione fattura alla ditta BANDINU MARIO di Torpè, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Torpè Centro, mese di maggio 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.080,00 1.080,00 01-05-2014
Z9D113C0ED 80004730919
IMPEGNO e liquidazione spesa per lavori di recupero danni all’anfiteatro comunale a seguito agli eventi alluvionali del 18.11.2013 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
1.065,57 1.065,57 01-11-2014
Impegno di spesa e liquidazione spesa per lavori di somma urgenza sull’anfiteatro e alla vigilanza notturna sui mezzi della Protezione Civile a seguito agli eventi alluvionali del 18.11.2013 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
6.452,13 6.452,13 15-10-2014
Z9E0CA9848 80004730919
LIQUIDAZIONE fatture alla MEM informatica di Nuoro per canone servizio domos,aggiornamento teleassistenza procedure sibac, canone assistenza sibac protocollo, delibere e determine, annualità 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
3.130,12 3.130,12 01-01-2014
ZA0109DB39 80004730919
Liquidazione spese per intervento tecnico eseguito su Server protocollo dalla ditta MEM INFORMATICA di NUORO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
195,00 195,00 23-09-2014
ZA10D864BD 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per le polizze RCA degli automezzi comunali: tg BP960KP –- AA24653- EA155CE – CH969BT –EG396TH –ET605XH anno 2014, dalla Ditta JLT di Torino. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
4.295,80 4.295,80 01-02-2014
ZA408A5C7 80004730919
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio accompagnamento scolastico Torpè e Brunella mese di febbraio 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.675,20 2.675,20 01-02-2014
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio accompagnamento scolastico Torpè e Brunella mese di dicembre 2013. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.046,80 2.046,80 01-12-2013
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio accompagnamento scolastico Torpè e Brunella mese di gennaio 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.217,60 2.217,60 01-01-2014
ZA50E3EC0C 80004730919
Liquidazione spesa per servizio di ritiro rifiuti speciali costituiti da toner e cartucce esauste alla ECO 3R di Barone Francesco 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
150,00 150,00 01-02-2014
ZA51045850 80004730919
impegno di spesa per formazione sulla sicurezza 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
368,85 368,85 15-07-2014
Impegno spesa per formazione sulla sicurezza sul lavoro 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
1.559,18 1.559,18 15-06-2014
ZA604E7681 80004730919
Liquidazione spesa per abbonamento al servizio MEMOFAX 2^ semestre 2012 alla ditta E. Gaspari.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
195,00 195,00 01-07-2012
ZA80E7933F 80004730919
Liquidazione spese per acquistp pc , monitor e windows 7 e office home 2013 dalla ditta Ollsys Computer di Nuoro. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.395,00 1.395,00 16-05-2014
ZA90EDB24D 80004730919
LIQUIDAZIONE fatture alla MEM informatica di Nuoro per l’ attivazione di n° 1 casella di posta elettronica certificata per l’ufficio elettorale. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
30,00 30,00 31-03-2014
ZAB0E321BA 80004730919
Liquidazione spese per acquisto fascicoli per atti di stato civile, timbri protocollo e custodie carte d'Identità alla ditta Gaspari. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
198,00 198,00 06-05-2014
ZAB0F79087 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’installazione delle licenze Kaspersky internet security più manodopera sui computer della Polizia municipale,amministrativo, protocollo e ufficio del Sindaco, alla Ditta M.F informatica di Siniscola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
131,97 131,97 21-05-2014
ZAB10829E1 80004730919
Liquidazione spese per intervento tecnico eseguito su server dalla ditta Ollsys Computer di Nuoro. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
500,00 500,00 12-09-2014
ZAB1102BA8 80004730919
Liquidazione spese per acquisto fascicolo per atti di stato civile timbri annotazione, custodie carte d'identita' - ditta grafiche Gaspari di Morciano di Romagna. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
271,00 271,00 16-10-2014
ZAB1176DOC 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto dell’abbigliamento tecnico certificato D.P.I di protezione civile e calzature, alla Ditta Giesse di Sassari. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
5.967,00 5.967,00 11-11-2014
ZAC11AC253 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di attrezzature sportive per l’anfiteatro comunale dalla Ditta Mary D di Budoni. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01395630914 Mary D
954,00 954,00 12-11-2014
ZAD0D44802 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria per la biblioteca comunale, alla Ditta Giumar di Siniscola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
294,43 294,43 29-03-2014
ZAD11A996A 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di addobbi per l’anfiteatro comunale alla Ditta La Cartaria di Meloni M. Grazia di Siniscola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
409,84 409,84 20-11-2014
ZAD11BC27F 80004730919
impegno di spesa e liquidazione spesa per servizio appalti on line – ditta Gaspari 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
629,50 629,50 01-11-2014
ZADOE7939C 80004730919
Liquidazione fattura per intervento tecnico su scanner uff. elettorale, alla ditta MFINFORMATICAA di Marco Flore - SINISCOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
71,15 71,15 14-04-2014
ZAE0D40987 80004730919
Spesa per attivazione software per gestione CO.CO.PRO. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
150,00 150,00 23-01-2014
ZAE0F7CB2F 80004730919
impegno di spesa per lavori di somma urgenza su zona Scuola Materna a seguito agli eventi alluvionali del 18.11.2013 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
3.811,47 3.811,47 15-06-2014
ZAF0CE181C 80004730919
Liquidazione fattura alla Ditta Gusai Gianni di Siniscola, per la sostituzione dei pattini posteriori del freno dello scuolabus tg. EA155CE, alla Ditta Gusai Gianni di Siniscola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
168,00 168,00 20-12-2013
ZB01131881 80004730919
impegno di spesa per pagamento quota partecipazione canoni arretrati rsu 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000002103 AGESP spa
10.794,47 10.794,47 30-09-2014
ZB01235A98 80004730919
Impegno di spesa per fornitura pattumiere da utilizzare per la raccolta differenziata dei rifiuti 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000009001 eko carbonia srl
3.278,68 3.278,68 01-11-2014
ZB1108A222 80004730919
533,67 533,67 04-09-2014
ZB20D9F087 80004730919
Liquidazione spese per acquisto manifesti di convocazione comizi e nomina scrutatori per Elezioni Regionali del 16.2.2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
74,00 74,00 24-02-2014
Impegno di spesa per fornitura segnaletica stradale e cartellonistica 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
6.557,37 6.557,37 01-11-2014
ZB40F7D0B9 80004730919
Spesa per attivazione polizza RCT a favore dei lavoratori beneficiari dei sussidi una tantum 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
400,00 400,00 21-07-2014
ZB511C2A9F 80004730919
Spesa per compilazione e invio telematico del mod. 770/2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
629,20 629,20 31-10-2014
ZB60CA3EAA 80004730919
LIQUIDAZIONE fatture alla MEM informatica di Nuoro per l’attivazione spazio web/fpt aggiuntivo da 1GB comprensivo di canone di mantenimento sino al 31. 12. 2013. 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
50,00 50,00 29-12-2013
ZB6102FB54 80004730919
Spesa per acquisto n. 1 P.C. +programma office e travaso dati 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
850,00 850,00 17-07-2014
ZB6119574E 80004730919
Liquidazione per fornitura dolci in occasione del 4 Novembre. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
300,00 300,00 04-11-2014
ZB71102B5A 80004730919
impegno di SPESA E LIQUIDAZIONE Per estumulazione salma e sistemazione loculo cimiteriale 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000002105 Ditta PUGGIONI JUNIOR
2.460,00 2.460,00 01-10-2014
impegno di spesa e liquidazione per lavori vari edifici comunali 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
820,49 820,49 30-09-2014
ZB90D7D241 80004730919
Spesa per compilazione e trasmissione mod 770/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
988,00 988,00 18-12-2013
ZBB0F4D9C4 80004730919
Liquidaz. sese per abbonamenti - anno 2014 - alla rivista Lo Stato Ciuvile Italiano. di SEPEL di Minerbio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
208,00 208,00 29-05-2014
ZBB10A186D 80004730919
Liquidazione spese per intervento tecnico eseguito su PC elettorale - ditta Ollsys Computer di Nuoro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
150,00 150,00 01-10-2014
ZBB11FE541 80004730919
IMPEGNO E liquidazione spese per la manutenzione degli edifici comunali 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
620,00 620,00 01-11-2014
ZBC0D2502B 80004730919
1.392,68 1.392,68 04-06-2014
ZBC0FB4648 80004730919
Liquidazione spesa per acquisto “Note Giannuzzi 2014” alla ditta Cel Network srl.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
257,24 257,24 05-06-2014
ZBCOE81331 80004730919
liquidazione per fornitura carta e cancelleria varia per gli uffici comunali. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.285,49 1.285,49 24-03-2014
ZBD111A18 80004730919
Liquidazione fattura alla ditta BANDINU MARIO di Torpè, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Torpè Centro, mese di ottobre 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.080,00 1.080,00 01-10-2014
ZBD111A18C 80004730919
Liquidazione fattura alla ditta BANDINU MARIO di Torpè, per servizio trasporto scuolabus alunni scuola dell’obbligo Torpè Centro, mese di settembre 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.080,00 1.080,00 01-09-2014
155,86 0,00 19-03-2014
ZBE1137F4E 80004730919
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE per Manutenzione ordinaria e straordinaria della Scuola Elementare – lavori di ripristino e sostituzione degli infissi esterni 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000002107 Ditta F.lli FAIS VETRERIA
25.097,16 25.097,16 01-10-2014
ZBF0D28AD3 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di gasolio per il funzionamento dei mezzi comunali : Fiat Punto Polizia Municipale e Amm.vo e veicolo TG ET605XH mese di luglio e agosto 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
774,16 774,16 01-07-2014
ZC1103A012 80004730919
Rimborso per anticipazione spese di notifica alla Ditta Step S.r.l di Sorso atti di accertamento ICI e Tarsu. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
3.442,04 3.442,04 22-10-2014
ZC311D3A10 80004730919
Liquidazione per fornitura bibite in occasione del 4 novembre. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
288,17 288,17 15-11-2014
ZC511974D7 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la fornitura di pastiglie dei freni anteriori della scuolabus Tg EA155CE, alla Ditta C.A.R.I.E.S di Siniscola. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
62,72 62,72 12-09-2014
ZC60CE448C 80004730919
831,40 831,40 19-09-2014
147,40 147,40 05-11-2014
ZC60E3881C 80004730919
SPESA PER ISTALLAZIONE SOFTWARE SU P.C. UFFICIO PERSONALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
60,00 60,00 07-03-2014
ZC60F7D68E 80004730919
impegno di spesa per lavori di somma urgenza su canale Colondreddu a seguito agli eventi alluvionali del 18.11.2013 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
5.942,62 5.942,62 15-06-2014
ZC80D274BD 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di tonner per la biblioteca comunale sostituzione parte interne del PC e software gestionale completo per la biblioteca comunale, alla Ditta M.F informatica di Siniscola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.044,36 1.044,36 07-03-2014
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di auricolari bluetooth sansung e interventi su rete in vari uffici, alla Ditta M.F informatica di Siniscola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
94,71 94,71 17-07-2014
ZC911564A9 80004730919
Liquidazione bolletta EDISON su consumi illuminazione pubblica Torpè centro mese di luglio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
3.507,95 3.507,95 01-07-2014
ZC9118A514 80004730919
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTO ISCOL@ - Manutenzione ordinaria e straordinaria della Scuola Media – lavori di efficientamento energetico 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000004000 IMPRESA ARRAS MARIO
33.477,95 33.477,95 30-10-2014
ZCC0E77B9C 80004730919
Liquidazione spesa per fornitura testi “Bilancio di Previsione 2014 e l’Economo Comunale” alla ditta Maggioli Editore.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
176,00 176,00 25-03-2014
ZCD113C50A 80004730919
impegno di spesa e liquidazione PROGETTO ISCOL@ - Manutenzione ordinaria e straordinaria della Scuola Media – lavori di installazione di un impianto fotovoltaico 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000003100 Ditta Elettrosat System di Arialdo Ciccolini
38.837,27 38.837,27 30-10-2014
impegno di spesa per noleggio e posa delle luminarie natalizie 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
4.918,03 4.918,03 30-11-2014
impegno di spesa per posa delle luminarie natalizie nelle frazioni 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
2.459,02 2.459,02 30-11-2014
ZD10D94189 80004730919
Liquidazione spese della telefonia interna degli uffici comunali, all’azienda Vodafon omnitel periodo 17.10.2013 al 19.12.2013. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
2.477,14 2.477,14 17-10-2013
ZD10F7476E 80004730919
spesa per acquisto software per la compilazione del conto annuale delle spese del personale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
220,00 220,00 30-05-2014
ZD10FB83D 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’ installazione softwear personalizzato su notebook e riparazione computer e rimozione malware – scuole medie e elementari, alla Ditta MF informatica di Siniscola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
290,00 290,00 15-05-2014
ZD2115632A 80004730919
OGGETTO: Liquidazione fatture EDISON ENERGIA spa su consumi energia elettrica edifici comunali e scolastici periodo Marzo-Aprile 2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
7.444,88 7.444,88 01-03-2014
ZD2116DE9B 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di giochi per l’anfiteatro comunale alla Ditta Borgione. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
7.913,12 7.913,12 29-10-2014
ZD211BD741 80004730919
Liquidazione testo pratiche sulla riforma del personale 'Brunetta' anno 2010 dalla ditta Grafiche Gaspari srl 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
155,00 155,00 01-04-2010
ZD40C85A8E 80004730919
Liquidazione fattura per notifiche avvisi accertamento ici anni 2008/09//10. 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
5.850,60 5.850,60 10-02-2014
ZD40F7C39F 80004730919
: impegno di spesa per lavori di somma urgenza su rio Preda Jana a seguito agli eventi alluvionali del 18.11.2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
5.040,98 5.040,98 15-06-2014
ZD41012ADA 80004730919
Liquidazione intervento tecnico per riparazione fotocopiatore multifunzione NRG MP C3500 S/N L9084000726. Ditta GPM System di Maurizio Dettori.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02526690900 GPM System di Maurizio Dettori
350,00 350,00 26-06-2014
ZD61182729 80004730919
Impegno e liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento del sistema di allarme della protezione civile. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
100,00 100,00 23-10-2014
ZD70D26A13 80004730919
Liquidazione fattura alla Ditta Parco d’Isola di Dalu Patrizia per la collaborazione informazioni emergenza alluvione del 18.11.2013. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ZD80F7CAB 80004730919
impegno di spesa per lavori di somma urgenza sul canale Terra Torta a seguito agli eventi alluvionali del 18.11.2013 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
2.131,14 2.131,14 15-06-2014
ZDA0E25B9 80004730919
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio accompagnamento scolastico Torpè e Brunella mese di settembre 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.085,60 2.085,60 01-09-2014
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio accompagnamento scolastico Torpè e Brunella mese di ottobre 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.622,40 2.622,40 01-10-2014
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio accompagnamento scolastico Torpè e Brunella mese di MARZO-APRILE 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
4.441,60 4.441,60 01-03-2014
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio accompagnamento scolastico Torpè e Brunella mese di maggio 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.851,20 2.851,20 01-05-2014
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio accompagnamento scolastico Torpè e Brunella mese di giugno 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
985,60 985,60 01-06-2014
Liquidazione fattura alla Coop. 2000 Lune per il servizio accompagnamento scolastico Torpè e Brunella mese di novembre 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.640,00 2.640,00 01-11-2014
ZDB0EAD79A 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la polizza tutela giudiziaria e infortuni anno 2014, alla Ditta JLT di Torino. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
4.753,00 4.753,00 31-01-2014
ZDE0DACB44 80004730919
Liquidazione spese per installazione del nuovo sistema di sicurezza dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
270,00 270,00 21-11-2014
ZDE0FB865A 80004730919
LIQUIDAZIONE fatture alla STAPLESS DIRECT per la fornitura di scatole di cartone per la sistemazione delle pratiche dell’archivio comunale. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
07491520156 STAPLESS
191,99 191,99 29-04-2014
ZE00F4D7F9 80004730919
Liquidazione spese per rilegatura registri di stato civile anno 2013, Legatoria di Urbani Chiara di Nuoro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
250,00 250,00 10-06-2014
ZE011CB998 80004730919
liquidazione fornitura pratica disciplina entrate per gli uffici finanziari. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
120,00 120,00 16-09-2011
ZE20E3ECCD 80004730919
Liquidazione leasing finanziaria contratto n° A1/135220 per fornitura Scuolabus - canoni ANNO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
7.563,50 7.563,50 01-01-2014
Impegno di spesa pee bitumazione e sistemazione viabilità 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
27.049,18 27.049,18 01-12-2014
ZE311BE86E 80004730919
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio riordino archivio mese di Ottobre 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
490,00 490,00 28-06-2010
ZE312351CA 80004730919
Impegno di spesa e Liquidazione per pagamento della quota del 33% del servizio di smaltimento dei materiali ferrosi anni 2010, 2011 e 2012 al Comune di Posada. 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00667320915 Comune di Posada
5.259,65 5.259,65 01-01-2014
ZE411BDB20 80004730919
Acquisto modulistica per gli uffici finanziari, tributi e personale dalla ditta Grafiche Gaspari srl 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
793,48 793,48 16-04-2002
ZE412297C5 80004730919
Liquidazione spese legali Avv. Anna Rita Murgia per causa Comune di Torpè/ Chessa Annia Rosa – V. G. n. 182/2010 Tribunale Civile di Nuoro – Cron. 1309/2014 Giudice Tutelare dott. Serra. Cod. CIG. (importo al netto di IVA €. 586,50) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
586,50 586,50 26-08-2014
ZE51205881 80004730919
Liquidazione bollette Edison su consumi elettrici edifici comunali e scolastici conguagli Marzo-Ottobre 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
7.376,50 7.376,50 01-03-2014
ZE60CCD4AC 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la polizza RC Patrimoniale anno 2014, alla Ditta JLT di Torino. 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
3.800,00 3.800,00 01-01-2014
ZE611049AB 80004730919
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER VIAGGIO ANZIANI A BARCELLONA - COSTA BRAVA ALLA DITTA AQUILA BIANCA VIAGGI & TURISMO DI ILARIO FOIS DI LANUSEI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
8.500,00 8.500,00 01-10-2014
LIQUIDAZIONE SALDO PER VIAGGIO ANZIANI A BARCELLONA - COSTA BRAVA ALLA DITTA AQUILA BIANCA VIAGGI & TURISMO DI ILARIO FOIS DI LANUSEI. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
8.740,00 8.740,00 09-10-2014
ZE70CD47A8 80004730919
Liquidazione spese per acquisto toner colori-cartucce stampanti dalla ditta Eco Store di Olbia. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
184,74 184,74 21-01-2014
ZE80FB8B02 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per intervento tecnico eseguito su P.C ufficio protocollo alla Ditta Ollsys Computer di Nuoro. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
90,00 90,00 13-05-2014
ZE90D7D36D 80004730919
400,00 400,00 12-01-2014
ZE91013B46 80004730919
Liquidazione onorari legali Avv. Roberta Campesi del foro di Tempio per opposizione ricorso nanti il TAR Sardegna da parte del comune di Silanus per l’annullamento della determinazione n. 22780/1195 del 02/07/2013 adottata dall’Ass. LL.PP Sardegna 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CMPRRT78P55G015B CAMPESI ROBERTA AVVOCATO
4.020,00 4.020,00 08-07-2014
ZEA0E7916C 80004730919
Liquidaz. spese per acquisto n.3 pacchi di cancelleria per allestimento seggi in occasione delle regionali 2014, alla ditta Gaspri di Morciano di Romagna. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
94,95 94,95 06-05-2014
ZEC0EAF4B2 80004730919
Fornitura pc Winblu per l'ufficio tributi. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
940,00 940,00 16-04-2014
ZEC100CCAF 80004730919
impegno di spesa per i lavori di “assistenza e soccorso alla popolazione” seguito agli eventi alluvionali del 18.11.2013 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
42.521,44 42.521,44 01-01-2014
: impegno di spesa per i lavori di “assistenza e soccorso alla popolazione” seguito agli eventi alluvionali del 18.11.2013 – 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
47.551,44 47.551,44 01-01-2014
impegno di spesa per l’acquisto di un furgone Nissan Cabster per la protezione civile comunale – IMPRESA Deledda Costruzioni srl 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000002102 DELEDDA COSTRUZIONI SRL
6.954,91 6.954,91 30-09-2014
ZEC11D8ABA 80004730919
120,00 120,00 25-11-2014
750,00 0,00 05-12-2014
ZF0113B305 80004730919
8.316,00 8.316,00 14-10-2014
ZF10EDB219 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per la riparazione dello sportello laterale dello scuolabus tg. BP960KP, al Centro Servizi Mazzella. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
180,00 180,00 17-04-2014
ZF212296A4 80004730919
Liquidazione fattura per acquisto Notebook Acer Travelmate P255-M con programmi finanziari per l’ufficio ragioneria alla Ditta Ollsys Computer srl.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
483,62 483,62 09-12-2014
Impegno di spesa per fornitura ponte radio per protezione civile 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
8.196,72 8.196,72 01-12-2014
Impegno di spesa per fornitura loculi cimiteriali 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000009008 ditta np olbia
11.475,00 0,00 01-12-2014
ZF41189B19 80004730919
Impegno di spesa e liquidazione PROGETTO ISCOL@ - Manutenzione ordinaria e straordinaria della Scuola Elementare – lavori di Risanamento del laboratorio di ceramica e Sistemazione delle aree esterne 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
00000002160 Impresa EDILE SATTA MAURIZIO Bitti
41.170,96 41.170,96 01-11-2014
ZF511CP5F2 80004730919
Fornitura applicazione informatica denominata ' civic net ' per la gestione delle singole u.i.u. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
2.210,00 2.210,00 02-12-2014
ZF6110A443 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto delle scritte adesive “Comune di Torpè”, per i veicoli di proprietà Comunale, alla Tipolitografia Sotgiu Ovidio. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
00816800916 TIPOLITOGRAFIA OVIDIO SOTGIU
220,00 220,00 02-10-2014
ZF6114B97 80004730919
1.505,62 1.505,62 01-10-2014
392,76 392,76 01-09-2014
Liquidazione fattura alla Cooperativa IL SORRISO DI BUDONI, per servizio riordino archivio mese di Novembre 2014. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.309,23 1.309,23 01-11-2014
ZF71024F9E 80004730919
LIQUIDAZIONE di spesa per l’acquisto di attrezzature sportive per la scuola calcio dalla Ditta Mary D di Budoni. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.147,54 1.147,54 07-07-2014
ZF90F3A7E7 80004730919
Liquidazione fattura per lo studio progettazione e realizzazione bandiera al Reparto Araldica di Sandro Orrù di Dolianova. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
690,00 690,00 19-03-2014
ZO504A8B3B 80004730919
871,39 871,39 19-09-2014
z11116ab94 80004730919
Recapito Tari anno 2014.- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
1.599,15 1.599,15 20-11-2014

References: ART. 5
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 art.1
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