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Timestamp: 2018-09-20 18:56:16+00:00

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814 / 2018 7 N.150 del 30.08.2018 DETERMINA LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA SAN BASILIO APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 39.040,00 18/09/2018 03/10/2018
813 / 2018 7 N.155 del 11.09.2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ANNO 2017 - 2° LOTTO - AGGIORNATO AD AGOSTO 2018. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. CUP: B77H17001790004 0,00 18/09/2018 03/10/2018
812 / 2018 7 N.149 del 27.08.2018 DETERMINA LAVORI FONDI ATO 2018 CODICI VV008 E VV003, INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA POGNANTE CLAUDIO DI SANT'ANTONINO DI SUSA (TO) 6.146,36 18/09/2018 03/10/2018
811 / 2018 7 N.151 del 30.08.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ALLA DITTA AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO S.N.C. 5.000,00 18/09/2018 03/10/2018
808 / 2018 8 N.27 del 10.09.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DA DITTA COPIA PIU' - CIG.: ZEF24D70CA. 167,90 14/09/2018 29/09/2018
807 / 2018 8 N.26 del 10.09.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ANNUALEDI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GISMASTER A DITTA TECHNICAL DESIGN ANNO 2018 - CIG.: Z3524D70A9. 646,60 14/09/2018 29/09/2018
801 / 2018 1 N.40 del 11.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUSSOLENO PER FESTA PATRONALE 2018. 0,00 11/09/2018 26/09/2018
800 / 2018 DEMOPROD N.37 del 06.09.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO DI EMERGENZA ABITATIVA NUCLEO FAMIGLIARE J.E./L.M. 1.267,00 11/09/2018 26/09/2018
799 / 2018 DEMOPROD N.36 del 06.09.2018 DETERMINA 'CANTIERE DI LAVORO L.R. 34/2008' - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO DELL'UNIONE MONTANA. 1.100,00 11/09/2018 26/09/2018
798 / 2018 DEMOPROD N.35 del 06.09.2018 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA DI INTAGLIO E SCULTURA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE BUSSOLEGNO. 1.909,84 11/09/2018 26/09/2018
797 / 2018 DEMOPROD N.33 del 06.09.2018 DETERMINA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MEDICALBUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CIG ZB124D224F. 3.500,00 11/09/2018 26/09/2018
796 / 2018 DEMOPROD N.32 del 06.09.2018 DETERMINA ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOLIDALI DENOMINATA COMUNI NELLA TERRA PER IL MONDO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE. 100,00 11/09/2018 26/09/2018
795 / 2018 DEMOPROD N.31 del 06.09.2018 DETERMINA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA. 8.971,50 11/09/2018 26/09/2018
794 / 2018 DEMOPROD N.30 del 06.09.2018 DETERMINA CENTRO ESTIVO COMUNALE ANNO IN CORSO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2.674,16 11/09/2018 26/09/2018
786 / 2018 DEMOPROD N.34 del 06.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PER IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI PER MANUTENZIONE MONTAFERETRI - CIG X1D0BA299E. 0,00 07/09/2018 22/09/2018
785 / 2018 DEMOPROD N.28 del 05.09.2018 DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO RIFUGIO PRESSO LA SEDE DELL'A.C.S.E.L. S.P.A.. 8.200,00 06/09/2018 21/09/2018
784 / 2018 DEMOPROD N.27 del 05.09.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO - IMPUTAZIONE DI SPESA - CIG Z5E248A466. 190,60 06/09/2018 21/09/2018
783 / 2018 DEMOPROD N.26 del 03.09.2018 DETERMINA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE 1.000,00 06/09/2018 21/09/2018
782 / 2018 8 N.25 del 30.08.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE POSTEGGI A PAGAMENTO 'ZONA BLU' A DITTA GESTOPARK S.R.L. ANNO 2018 - CIG.: ZB224BE001. 1.600,00 05/09/2018 20/09/2018
781 / 2018 8 N.24 del 30.08.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA ANNO 2018 AD ANCITEL S.P.A. - CIG.: Z2B24BDFE5. 126,01 05/09/2018 20/09/2018
780 / 2018 8 N.23 del 30.08.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE A SQUADRA A.I.B. DI BUSSOLENO DA FERRAMENTA BARITELLO DANTE DI BARITELLO MARCO - CIG.: ZA924A8765. 324,00 05/09/2018 20/09/2018
779 / 2018 8 N.20 del 09.08.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE DAL CORPO VOLONTARI ANTICENDI BOSCHIVI DI TORINO CON SQUADRE COINVOLTE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER EMERGENZA FRANA DEL 07/08/2018 A CESSATE ESIGENZE. CIG.: ZD524A877D. 435,75 05/09/2018 20/09/2018
774 / 2018 7 N.152 del 03.09.2018 DETERMINA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER SPESE CORRENTI ANNO 2018 3.282,24 03/09/2018 18/09/2018
773 / 2018 1 N.39 del 30.08.2018 DETERMINA PRENOTAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI VARI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO. ANNO 2018 0,00 03/09/2018 18/09/2018
764 / 2018 7 N.147 del 23.08.2018 DETERMINA LAVORI DI RIPRISTINO MURO RONCAGLIE - INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA. 1.268,00 24/08/2018 08/09/2018
759 / 2018 1 N.38 del 22.08.2018 DETERMINA PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT D1-AREA FINANZIARIA-PRESA D'ATTO CHE NON SONO PERVENUTE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. 0,00 22/08/2018 06/09/2018
758 / 2018 7 N.25 del 05.02.2018 DETERMINA ACQUISIZIONE DALLA SOCIETÀ SITAF SPA DI SUSA DI CONGLOMERATO BITUMOSO FRESATO, RICICLATO E RECUPERATO DA FRESATURA MECCANICA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI PREVIA ESECUZIONE DI TEST DI CESSIONE, DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDI STRADALI 0,00 22/08/2018 06/09/2018
757 / 2018 7 N.136 del 19.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FONDI AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DI DIREZIONE LAVORI ESEGUITA DA PARTE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA. 4.937,19 17/08/2018 01/09/2018
755 / 2018 7 N.133 del 09.07.2018 DETERMINA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL - LIQUIDAZIONE RATA SEMESTRALE DI AMMORTAMENTO 1° SEMESTRE 2018 7.482,14 16/08/2018 31/08/2018
753 / 2018 7 N.145 del 14.08.2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE STRADE COMUNALI 2017 1° LOTTO APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 61.203,35 16/08/2018 31/08/2018
752 / 2018 7 N.108 del 04.06.2018 DETERMINA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2017 1° LOTTO. APPROVAZIONE VARIANTE ALLA DITTA MAPLEX S.R.L. 11.419,55 14/08/2018 29/08/2018
744 / 2018 7 N.142 del 09.08.2018 DETERMINA SERVIZIO ENERGIA PER LA FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI LIQUIDAZIONE 5° RATEO STAGIONE INVERNALE 2017/2018 E CONGUALIO 22.688,95 09/08/2018 24/08/2018
742 / 2018 1 N.37 del 09.08.2018 DETERMINA CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO BUSSOLENO PER LA FESTA PATRONALE DELL'ASSUNTA 2018-IMPEGNO DI SPESA 0,00 09/08/2018 24/08/2018
741 / 2018 7 N.138 del 02.08.2018 DETERMINA COLATA DETRITICA DEL 07/06/2018 SUL CONOIDE DEL RIO BACCIAS / REFORNO E COMBA DELLE FOGLIE - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONTENIMENTO DEL TRASPORTO SOLIDO IN APICE DEL CONOIDE CUP B75B18000540002 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA EFFEDUE SRL 0,00 09/08/2018 24/08/2018
740 / 2018 7 N.137 del 02.08.2018 DETERMINA COLATA DETRITICA DEL 07/06/2018 SUL CONOIDE DEL RIO BACCIAS / REFORNO E COMBA DELLE FOGLIE - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONTENIMENTO DEL TRASPORTO SOLIDO IN APICE DEL CONOIDE CUP B75B18000540002 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTODITTA PIEMONTE DISGAGGI OPERE SPECIALI SRL 0,00 09/08/2018 24/08/2018
739 / 2018 7 N.139 del 02.08.2018 DETERMINA COLATA DETRITICA DEL 07/06/2018 SUL CONOIDE DEL RIO BACCIAS / REFORNO E COMBA DELLE FOGLIE - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONVOGLIAMENTO DELLE PORTATE LIQUIDE DEL RIO AL RECAPITO FINALE - CUP B75B18000580001 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA EDILCAVE SRL 0,00 09/08/2018 24/08/2018
738 / 2018 8 N.18 del 05.07.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI FORNITI A PERSONE SFOLLATE/EVACUATE CAUSA COLATA DETRITICA DEL 07/06/2018 DA ALBERGO ISOLABELLA - CIG.: ZF72437CBF. 550,00 09/08/2018 24/08/2018
737 / 2018 8 N.17 del 05.07.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SUSA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER EMERGENZA FRANA DEL 07/06/2018 - CIG.: Z1C2437C8C. 1.318,15 09/08/2018 24/08/2018
736 / 2018 7 N.140 del 07.08.2018 DETERMINA MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE TARGA TO67806S E REVISIONE 790,56 09/08/2018 24/08/2018
734 / 2018 8 N.19 del 18.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLE INFORMAZIONI RICEVUTE DALLA BANCA DATI M.C.T.C. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - 2° TRIMESTRE 2018. 37,22 08/08/2018 23/08/2018
725 / 2018 1 N.36 del 03.08.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PODISTICA BUSSOLENO PER UTILIZZO PALESTRA E CAMPO SPORTIVO. 150,00 06/08/2018 21/08/2018
721 / 2018 2 N.54 del 02.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE COMUNE DI BUSSOLENO: PERIODO 30/06/2018-31/12/2018. 0,00 03/08/2018 18/08/2018
720 / 2018 2 N.53 del 02.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'BUSSOLENO'. 0,00 02/08/2018 17/08/2018
693 / 2018 1 N.35 del 20.07.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI E CIVILI - CONVENZIONE CON ANPI-BUSSOLENO - LIQUIDAZIONE ACCNTO ANNO 2018. 1.700,00 23/07/2018 07/08/2018
686 / 2018 1 N.34 del 16.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CCNL DI COMPARTO, ALL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA . 0,00 18/07/2018 02/08/2018
672 / 2018 2 N.52 del 12.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PER MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MERCEDES BENZ 1831 AK DI PROPRIETA' DELLA SQUADRA AIB IN COMODATO D'USO AL COMUNE DI BUSSOLENO. PERIODO 13/02/2018 - 31/12/2018. 0,00 13/07/2018 28/07/2018
671 / 2018 2 N.51 del 12.07.2018 DETERMINA POLIZZA ASSICURATIVA MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MERCEDES BENZ 1831AK DI PROPRIETA' DELLA SQUADRA AIB IN COMODATO D'USO AL COMUNE DI BUSSOLENO: SPOSTAMENTO TEMPORALE DELLA SCADENZA AL 31/12/2019. 0,00 13/07/2018 28/07/2018
670 / 2018 2 N.49 del 12.07.2018 DETERMINA RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOMEZZO NISSAN TARGA CN890760 - PERIODO 30/06/2018-31/12/2019. 0,00 12/07/2018 27/07/2018
667 / 2018 1 N.33 del 11.07.2018 DETERMINA MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT D-INQUADRAMENTO DI ACCESSO D1-AREA FINANZIARIA-A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO-APPROVAZIONE BOZZA BANDO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 0,00 12/07/2018 27/07/2018
652 / 2018 7 N.112 del 07.06.2018 DETERMINA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI COMUNALI - ANNO 2017 - FORNITURA MATERIALE EDILE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1.047,92 05/07/2018 20/07/2018
651 / 2018 7 N.104 del 30.05.2018 DETERMINA PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ARREDO URBANO DEL CONCENTRICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ARREDO URBANO 20.797,12 05/07/2018 20/07/2018
649 / 2018 2 N.48 del 05.07.2018 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018-2019. 0,00 05/07/2018 20/07/2018
648 / 2018 2 N.47 del 05.07.2018 DETERMINA DETERMINAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 0,00 05/07/2018 20/07/2018
643 / 2018 1 N.30 del 03.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS - GRUPPO BUSSOLENO 1 PER '50 ANNI DI SCOUTISMO A BUSSOLENO'. 0,00 04/07/2018 19/07/2018
639 / 2018 1 N.29 del 28.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL'ASSOCIAZIONE PRIMO IMPATTO DI BUSSOLENO PER FESTA DI PRIMAVERA E GIOCO DELL'OCA. 0,00 28/06/2018 13/07/2018
634 / 2018 2 N.46 del 21.06.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - DOTT. GIORGIO ZOPPI - CIG ZF92417B85. 0,00 25/06/2018 10/07/2018
628 / 2018 1 N.28 del 21.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO DI BUSSOLENO PER GIOCO DEL BARRO 2018. 0,00 22/06/2018 07/07/2018
624 / 2018 7 N.113 del 12.06.2018 DETERMINA MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZO COMUNALE NISSAN E REVISIONE DELLO STESSO 744,20 21/06/2018 06/07/2018
621 / 2018 7 N.121 del 20.06.2018 DETERMINA CANONE A RISCATTO LAVASCIUGA ONIX LITIO LIQUIDAZIONE FATTURA 126,27 20/06/2018 05/07/2018
600 / 2018 2 N.45 del 11.06.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BUSSOLENO PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2021 - POLIZZA R.C. AUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 DEL D.LGS 50/2016. CIG 74501022A9 0,00 12/06/2018 27/06/2018
597 / 2018 2 N.44 del 07.06.2018 DETERMINA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BUSSOLENO PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 0,00 11/06/2018 26/06/2018
583 / 2018 7 N.44 del 06.03.2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA AL CONSORZIO IRRIGUO DI FORESTO E CONSORZIO INVERSO DI BUSSOLENO 29.520,12 07/06/2018 22/06/2018
582 / 2018 7 N.107 del 31.05.2018 DETERMINA PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO / ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO DEL RIO REFORNO / BACCIAS - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA 5.246,00 07/06/2018 22/06/2018
581 / 2018 7 N.106 del 31.05.2018 DETERMINA FORNITURA E POSA SERRAMENTO PRESSO BIBLIOTECA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 854,00 07/06/2018 22/06/2018
580 / 2018 7 N.105 del 30.05.2018 DETERMINA EVENTI METEOROLOGICI E FRANOSO DEL BACINO DEL RIO REFORNO / BACCIAS - IMPEGNO DI SPESA ALLE DITTE INCARICATE IN SEGUITO AD ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 63.200,00 07/06/2018 22/06/2018
579 / 2018 7 N.99 del 28.05.2018 DETERMINA REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ADEMPIMENTI DI LEGGE IN RELAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO ANPCI 1.902,40 07/06/2018 22/06/2018
561 / 2018 7 N.100 del 28.05.2018 DETERMINA SERVIZIO DI SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE, TRATTAMENTO ANTIGELO STRADALE E PEDONALE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - IMPEGNI DI SPESA DITTE APPALTATRICI 91.970,58 31/05/2018 15/06/2018
560 / 2018 7 N.103 del 29.05.2018 DETERMINA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX MUNICIPIO DI FORESTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 3° ANNUALITÀ A FAVORE DEL GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA - ANNO 2018 9.325,23 31/05/2018 15/06/2018
559 / 2018 7 N.92 del 21.05.2018 DETERMINA INTERVENTO DI PULIZIA SIFONE DELLA BEALERA GRANDE ALL'INTERSEZIONE COL RIO CORRENTE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA 3.050,00 31/05/2018 15/06/2018
558 / 2018 7 N.102 del 28.05.2018 DETERMINA PROROGA FORNITURA IN ECONOMIA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI 1.500,00 31/05/2018 15/06/2018
557 / 2018 7 N.96 del 23.05.2018 DETERMINA CANONI DEMANIALI PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNUALITÀ 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1.526,25 31/05/2018 15/06/2018
552 / 2018 7 N.101 del 28.05.2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO IRRIGUO DI FORESTO 9.333,00 30/05/2018 14/06/2018
551 / 2018 7 N.82 del 10.05.2018 DETERMINA FORNITURA E POSA GIOCHI PRESSO GIARDINETTI BADEN POWELL - LIQUIDAZIONE 6.222,00 30/05/2018 14/06/2018
550 / 2018 1 N.26 del 28.05.2018 DETERMINA SERVIZIO DI AFFRANCATURA, RECAPITO E RITIRO DEGLI INVII POSTALI IN PARTENZA PER IL TRIENNIO 2018-2020 - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB721E6B30. 0,00 29/05/2018 13/06/2018
549 / 2018 DEMOPROD N.23 del 28.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA FABBISOGNO ANNO 2018-2019. 220,00 29/05/2018 13/06/2018
548 / 2018 8 N.12 del 25.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI A PERSONALE E VOLONTARI IN SUPPORTO AL GIRO D'ITALIA 2018. 450,00 28/05/2018 12/06/2018
545 / 2018 8 N.11 del 16.05.2018 DETERMINA AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 01/01/2018-31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA. 3.185,00 28/05/2018 12/06/2018
541 / 2018 7 N.91 del 21.05.2018 DETERMINA SERVIZIO ANNUALE DI DERATIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG :ZEC229FCC3 0,00 28/05/2018 12/06/2018
538 / 2018 2 N.43 del 25.05.2018 DETERMINA IMU - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. 0,00 25/05/2018 09/06/2018
537 / 2018 7 N.83 del 10.05.2018 DETERMINA FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. CUP B72F17000940004 1.047,92 25/05/2018 09/06/2018
536 / 2018 7 N.67 del 16.04.2018 DETERMINA INTERVENTO DI MANUTENZIONE ED ALLESTIMENTO DEL MULINO VARESIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA 2.910,42 25/05/2018 09/06/2018
535 / 2018 7 N.15 del 25.01.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI E PER IL COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL FABBRICATO MULINO VARESIO, E PROROGA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. 48.200,00 25/05/2018 09/06/2018
534 / 2018 7 N.84 del 14.05.2018 DETERMINA SERVIZIO ENERGIA PER LA FORNITURA DI VETTORI ENERGETICI, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI BUSSOLENO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA ED IMPEGNO DI SPESA 3.050,00 25/05/2018 09/06/2018
533 / 2018 7 N.66 del 13.04.2018 DETERMINA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI COMUNALI - FORNITURA E POSA PARETI DIVISORIE. AGGIUDICAZIONE. 0,00 25/05/2018 09/06/2018
527 / 2018 7 N.72 del 24.04.2018 DETERMINA LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI GNEISS IN LOCALITÀ SAN BASILIO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO FUSTI DI OLIO E TUBI IDRAULICI. 0,00 23/05/2018 07/06/2018
526 / 2018 7 N.94 del 23.05.2018 DETERMINA REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA/COLLAUDO ANNUALE PALCO A STRUTTURA MODULARE PREFABBRICATA DI PROPRIETÀ COMUNALE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA 0,00 23/05/2018 07/06/2018
525 / 2018 1 N.25 del 16.05.2018 DETERMINA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI CORIANO LAURA E MORINO DARIO DELL'AREA FINANZIARIA/AMMINISTRATIVA AL CORSO SUL NUOVO CCNL DI COMPARTO - IMPEGNO DI SPESA. 200,00 23/05/2018 07/06/2018
524 / 2018 7 N.80 del 07.05.2018 DETERMINA FORNITURA DI MATERIALE RICICLATO DERIVANTE DALLA FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI PER SISTEMAZIONI STRADE COMUNALI. 0,00 22/05/2018 06/06/2018
520 / 2018 7 N.81 del 08.05.2018 DETERMINA SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE ED EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2018-2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA 24.851,68 22/05/2018 06/06/2018
519 / 2018 7 N.70 del 20.04.2018 DETERMINA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI COMUNALI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO MUNICIPALE - CUP B72F17000940004 0,00 21/05/2018 05/06/2018
513 / 2018 7 N.87 del 17.05.2018 DETERMINA AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI POZZO AD USO DOMESTICO NON POTABILE / GEOTERMICO IN VIA RAVOIRETTA N.11 0,00 21/05/2018 05/06/2018
512 / 2018 7 N.89 del 18.05.2018 DETERMINA AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI POZZO AD USO DOMESTICO NON POTABILE / GEOTERMICO IN VIA RAVOIRETTA N.11/A 0,00 21/05/2018 05/06/2018
511 / 2018 7 N.90 del 18.05.2018 DETERMINA AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI POZZO AD USO DOMESTICO NON POTABILE / GEOTERMICO IN VIA MATTIE,18 0,00 21/05/2018 05/06/2018
507 / 2018 7 N.85 del 14.05.2018 DETERMINA DEMANIO IDRICO L.R.12/2004 REGOLARIZZAZIONE - PONTE MICELLONE - PONTE RONCAGLIE - PONTE CAMBURSANO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE 7.612,00 18/05/2018 02/06/2018
505 / 2018 6 N.3 del 16.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA CSI PIEMONTE MUDE PIEMONTE PER CANONE ANNUO 2018 671,00 18/05/2018 02/06/2018
501 / 2018 7 N.86 del 17.05.2018 DETERMINA CANONE A RISCATTO LAVASCIUGA ONIX LITIO LIQUIDAZIONE FATTURA 126,27 17/05/2018 01/06/2018
497 / 2018 2 N.41 del 16.05.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2016 TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA N. 4310718. DITTA MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L. 0,00 16/05/2018 31/05/2018
496 / 2018 7 N.77 del 26.04.2018 DETERMINA VERIFICA VIABILISTICA GENERALE PER INTERFERENZE E ADEMPIMENTI NORMATIVI LUNGO LA PROVINCIALE SP24 LIQUIDAZIONE 2.318,00 16/05/2018 31/05/2018
495 / 2018 7 N.31 del 13.02.2018 DETERMINA SERVIZIO DI IGIENE URBANA -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACSEL SPA ANNO 2018 780.965,00 16/05/2018 31/05/2018
471 / 2018 1 N.24 del 07.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 01/01/2018-31/12/2018. 0,00 10/05/2018 25/05/2018
469 / 2018 2 N.40 del 09.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L' ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO A STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 0,00 09/05/2018 24/05/2018
463 / 2018 DEMOPROD N.22 del 30.04.2018 DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO IN CORSO. 7.000,00 08/05/2018 23/05/2018
462 / 2018 DEMOPROD N.20 del 30.04.2018 DETERMINA SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER CITTADINI INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DEL SERVIZIO. 4.000,00 08/05/2018 23/05/2018
461 / 2018 DEMOPROD N.19 del 16.04.2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO. 0,00 08/05/2018 23/05/2018
459 / 2018 7 N.52 del 14.03.2018 DETERMINA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI. CUP B72F17000940004. 6.161,00 08/05/2018 23/05/2018
457 / 2018 2 N.39 del 07.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COSTO COPIE AGGIUNTIVO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. 0,00 08/05/2018 23/05/2018
456 / 2018 7 N.38 del 28.02.2018 DETERMINA OPERE DI RESTAURO E MESSA IN PRISTINO DI MACCHINARI, ALLESTIMENTO AREA MUSEALE DEL MULINO VRESIO 2° LOTTO - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO 10.838,69 08/05/2018 23/05/2018
449 / 2018 8 N.10 del 03.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLE INFORMAZIONI RICEVUTE DALLA BANCA DATI M.C.T.C. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - 1° TRIMESTRE 2018. 25,74 07/05/2018 22/05/2018
444 / 2018 7 N.79 del 02.05.2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 - 1° LOTTO - APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 36.600,00 07/05/2018 22/05/2018
442 / 2018 7 N.26 del 06.02.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A SEGUITO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSOTERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE ? RISCOSSIONE ? AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TORINO. CIG: Z46200EE7F 13.981,20 07/05/2018 22/05/2018
441 / 2018 7 N.5 del 15.01.2018 DETERMINA CANONE LAVASCIUGA ONIIX LITIO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SPS PER PULIRE. 126,27 07/05/2018 22/05/2018
432 / 2018 DEMOPROD N.21 del 30.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE GESTITO DALL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA - ANNO 2017. 0,00 02/05/2018 17/05/2018
422 / 2018 7 N.65 del 11.04.2018 DETERMINA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO 'LUIGI PORTIGLIATTI PERIODO 2018-2027 - AGGIUDICAZIONE 0,00 26/04/2018 11/05/2018
420 / 2018 7 N.64 del 09.04.2018 DETERMINA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO 'LUIGI PORTIGLIATTI' SITO NEL COMUNE DI BUSSOLENO IN VIA CASCINA DEL GALLO, PER IL PERIODO 2018/2027 - NOMINA COMMISSIONE. 0,00 26/04/2018 11/05/2018
419 / 2018 7 N.73 del 24.04.2018 DETERMINA OPERE DI RESTAURO E MESSA IN PRISTINO DI MACCHINARI, ALLESTIMENTO AREA MUSEALE MULINO VARESIO- 2° LOTTO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO - CUP B72C16000040005. 0,00 26/04/2018 11/05/2018
417 / 2018 7 N.74 del 26.04.2018 DETERMINA CANONE LAVASCIUGA ONIX LITIO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SPS PER PULIRE SRL 126,27 26/04/2018 11/05/2018
416 / 2018 7 N.76 del 26.04.2018 DETERMINA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO COME INDICATO IN DELIBERA N4 DEL 02/10/2010 5,17 26/04/2018 11/05/2018
413 / 2018 7 N.71 del 23.04.2018 DETERMINA OPERE DI RESTAURO E MESSA IN PRISTINO DI MACCHINARI, ALLESTIMENTO AREA MUSEALE DEL MULINO VARESIO 2° LOTTO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI 217,20 24/04/2018 09/05/2018
410 / 2018 7 N.46 del 09.03.2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO A CINQUE DI VIA RUBATTERA - LAVORI AGGIUNTIVI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 1.708,00 20/04/2018 05/05/2018
409 / 2018 7 N.28 del 08.02.2018 DETERMINA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG:Z52233A81E 23.066,48 20/04/2018 05/05/2018
408 / 2018 7 N.43 del 05.03.2018 DETERMINA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA CONPRENSIVO DELLA MANUTENZIONE AREA E SPAZIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE ED IMPEGNO DI SPESA 810,00 20/04/2018 05/05/2018
407 / 2018 7 N.57 del 26.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE PER ADESIONE CONSORZIO IRRIGUO MIGLIORAMENTO FONDIARIO RIO MOLETTA STAGIONI IRRIGUE 2018-2019-2020 429,00 20/04/2018 05/05/2018
406 / 2018 7 N.69 del 19.04.2018 DETERMINA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE A SERVIZIO DEL SALONE POLIVALENTE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 3.098,80 20/04/2018 05/05/2018
405 / 2018 7 N.61 del 30.03.2018 DETERMINA SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE ED EDIFICI COMUNALI - INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA E PROROGA SERVIZIO PER PERIODO TRANSITORIO 4.363,60 20/04/2018 05/05/2018
404 / 2018 7 N.30 del 13.02.2018 DETERMINA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMESSO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI SPA 2.000,00 20/04/2018 05/05/2018
403 / 2018 2 N.38 del 20.04.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RECUPERO FRANCHIGIE DA PARTE DELLA COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI PER I SINISTRI LIQUIDATI. 0,00 20/04/2018 05/05/2018
402 / 2018 7 N.34 del 19.02.2018 DETERMINA MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ IN CORSO BRUNO PEIROLO - PROGETTO DI FATTIBILITÀ - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE 4.984,32 20/04/2018 05/05/2018
401 / 2018 7 N.68 del 18.04.2018 DETERMINA SERVIZIO ENERGIA PER LA FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI LIQUIDAZIONE 3° E 4° RATEI STAGIONE INVERNALE 2017/2018 73.039,86 20/04/2018 05/05/2018
400 / 2018 2 N.37 del 19.04.2018 DETERMINA CONVENZIONE ''ASILO INFANTILE DI BUSSOLENO': ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2018. 0,00 19/04/2018 04/05/2018
399 / 2018 1 N.23 del 19.04.2018 DETERMINA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI LUCA VOTTERO E KATIA RICCHIARDONE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA AL CORSO PRATICO SUL SISTEMA DI VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI (AVCPASS)- 9 MAGGIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA CIG. Z85233FF66 0,00 19/04/2018 04/05/2018
394 / 2018 7 N.60 del 27.03.2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO A CINQUE DI VIA RUBATTERA - LIQUIDAZIONE 16.223,56 18/04/2018 03/05/2018
390 / 2018 8 N.9 del 11.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE PER COSTI DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2017 A POSTE ITALIANE. 271,46 17/04/2018 02/05/2018
388 / 2018 1 N.22 del 16.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUSSOLENO PER CARNEVALE 2018. 0,00 16/04/2018 01/05/2018
387 / 2018 2 N.36 del 16.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SPECIFICHE AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017. 0,00 16/04/2018 01/05/2018
378 / 2018 2 N.35 del 12.04.2018 DETERMINA ASSEGNAZIONE N. 1 ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE PER EMERGENZA ABITATIVA - LEGGE REGIONALE N. 3/2010. ART. 10 COMMA 1. 0,00 12/04/2018 27/04/2018
377 / 2018 2 N.34 del 12.04.2018 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2018. 0,00 12/04/2018 27/04/2018
376 / 2018 2 N.33 del 11.04.2018 DETERMINA APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BUSSOLENO PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2021. DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 95 DEL D.LGS 50/2016. 0,00 12/04/2018 27/04/2018
371 / 2018 7 N.63 del 06.04.2018 DETERMINA PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 BACINO GERARDO CORRENTE - CODICE INTERVENTO VV012 - RIPRISTINO MURO A SOSTEGNO DELLA STRADA INTERNA RONCAGLIE - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO 0,00 11/04/2018 26/04/2018
370 / 2018 DEMOPROD N.18 del 09.04.2018 DETERMINA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA LOCALE ALLA MANIFESTAZIONE MOSTRA MERCATO DENOMINATA 'CRITICAL WINE'. 0,00 10/04/2018 25/04/2018
367 / 2018 1 N.21 del 09.04.2018 DETERMINA IMPEGNO PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BUSSOLENO PER CARNEVALE 2018. 0,00 10/04/2018 25/04/2018
366 / 2018 1 N.20 del 09.04.2018 DETERMINA IMPEGNO PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRIMO IMPATTO DI BUSSOLENO PER FESTA DI PRIMAVERA E GIOCO DELL'OCA. 0,00 10/04/2018 25/04/2018
365 / 2018 1 N.19 del 09.04.2018 DETERMINA IMPEGNO PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO DI BUSSOLENO PER GIOCO DEL BARRO. 0,00 10/04/2018 25/04/2018
364 / 2018 1 N.18 del 09.04.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS - GRUPPO BUSSOLENO 1 PER '50 ANNI DI SCOUTISMO A BUSSOLENO'. 0,00 10/04/2018 25/04/2018
362 / 2018 DEMOPROD N.15 del 15.03.2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI. 5.472,00 09/04/2018 24/04/2018
361 / 2018 DEMOPROD N.17 del 05.04.2018 DETERMINA QUOTA CONSORTILE A FAVORE DEL CON.I.SA. VALLE DI SUSA PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE PER L'ANNO IN CORSO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 179.299,00 09/04/2018 24/04/2018
360 / 2018 DEMOPROD N.16 del 05.04.2018 DETERMINA INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE AMICO - IMPEGNO DI SPESA. 12.500,00 09/04/2018 24/04/2018
347 / 2018 7 N.40 del 01.03.2018 DETERMINA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER SPESE CORRENTI PER FUNZIONAMENTO ATTIVITÀ DI GESTIONE COMUNALE UFFICIO MANUTENTIVO 47.931,52 06/04/2018 21/04/2018
346 / 2018 7 N.39 del 01.03.2018 DETERMINA INDENNIZZO PER MANCATA PRODUZIONE A SEGUITO DEL RILASCIO PROVVISORIO DI ACQUA A SCOPO IRRIGUO ANNO 2018 10.000,00 06/04/2018 21/04/2018
345 / 2018 7 N.59 del 27.03.2018 DETERMINA CANONE LAVASCIUGA ONIX LITIO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SPS PER PULIRE SRL 955,00 06/04/2018 21/04/2018
344 / 2018 7 N.58 del 26.03.2018 DETERMINA CANONE ANNUALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA A FAVORE DEL CONSORZIO IRRIGUO E MIGLIORAMENTO FONDIARIO RIO MOLETTA 143,00 06/04/2018 21/04/2018
342 / 2018 1 N.16 del 22.03.2018 DETERMINA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA 'GAM' PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI FRAZIONE FORESTO - IMPEGNO DI SPESA. 0,00 06/04/2018 21/04/2018
341 / 2018 1 N.17 del 28.03.2018 DETERMINA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE VOTTERO LUCA DELL'AREA TECNICA AL CORSO PER LA GARA CON IL CRITERIO DELL' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA - IMPEGNO DI SPESA CIG ZD622F857E . 0,00 06/04/2018 21/04/2018
339 / 2018 7 N.62 del 05.04.2018 DETERMINA CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI -LIQUIDAZIONE 1.000,00 05/04/2018 20/04/2018
337 / 2018 2 N.31 del 04.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE (ART. 42 DEL CCNL 16.05.2001) - ANNO 2017. 0,00 04/04/2018 19/04/2018
336 / 2018 7 N.14 del 25.01.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2017 118.500,00 04/04/2018 19/04/2018
332 / 2018 8 N.8 del 03.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PRESTATO DA PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - PERIODO DICEMBRE 2017. 333,94 04/04/2018 19/04/2018
331 / 2018 8 N.7 del 03.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICAZIONI D.G.S.C.E.R. - DIREZIONE GENERALE PER LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI, PER RICHIESTA NUOVA CONCESSIONE MINISTERIALE. 100,00 04/04/2018 19/04/2018
329 / 2018 8 N.6 del 26.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICAZIONI D.G.S.C.E.R. - DIREZIONE GENERALE PER LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI, PER RICHIESTA NUOVA CONCESSIONE MINISTERIALE. 100,00 03/04/2018 18/04/2018
327 / 2018 2 N.30 del 03.04.2018 DETERMINA ACQUISTO BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER IL PERSONALE COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP 'BUONI PASTO 7 LOTTO 7' - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - P.IVA 03543000370. 0,00 03/04/2018 18/04/2018
319 / 2018 7 N.2 del 11.01.2018 DETERMINA RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO CONSORTILE E CONTRIBUTO ATO-R PER L'ANNO 2018 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE 13.823,65 30/03/2018 14/04/2018
318 / 2018 7 N.55 del 26.03.2018 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - TRIENNIO 2017/2019 - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNUALITÀ 2017 46.455,31 29/03/2018 13/04/2018
317 / 2018 7 N.50 del 13.03.2018 DETERMINA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO LAVORI MAGAZZINO DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO CUP B72F17000940004 10.370,00 29/03/2018 13/04/2018
316 / 2018 7 N.16 del 26.01.2018 DETERMINA FORNITURA ACQUA POTABILE PER EDIFICI COMUNALI E FONTANE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA 9.000,00 29/03/2018 13/04/2018
312 / 2018 8 N.5 del 21.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLE INFORMAZIONI RICEVUTE DALLA BANCA DATI M.C.T.C. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, ANNO 2018. 300,00 28/03/2018 12/04/2018
311 / 2018 7 N.353 del 29.12.2017 DETERMINA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO MUNICIPALE 1.260,00 28/03/2018 12/04/2018
307 / 2018 2 N.29 del 26.03.2018 DETERMINA INTEGRAZIONE PRENOTAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI VARI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO. ANNO 2018 0,00 27/03/2018 11/04/2018
306 / 2018 7 N.45 del 07.03.2018 DETERMINA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FAX E SERVIZIO ANNUALE AGENDA CONPRENSIVO DELLA MANUTENZIONE AREA WEB. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 412,31 26/03/2018 10/04/2018
305 / 2018 7 N.18 del 29.01.2018 DETERMINA SERVIZIO DI PEDAGGIO STRADALE 2018- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 960,00 26/03/2018 10/04/2018
304 / 2018 7 N.56 del 26.03.2018 DETERMINA CANONI PER UTILIZZO BEALERA ARGIASSERA RICHETTERA - LIQUIDAZIONE 84,60 26/03/2018 10/04/2018
296 / 2018 7 N.53 del 20.03.2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE LAVORI 29.175,53 21/03/2018 05/04/2018
291 / 2018 2 N.28 del 21.03.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2018 TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA N. 4221415. DITTA MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.. 0,00 21/03/2018 05/04/2018
286 / 2018 7 N.51 del 14.03.2018 DETERMINA INCARICO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE 2.250,00 21/03/2018 05/04/2018
285 / 2018 2 N.27 del 20.03.2018 DETERMINA PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000. 0,00 21/03/2018 05/04/2018
284 / 2018 7 N.352 del 29.12.2017 DETERMINA CANONI PER UTILIZZO BEALERA ARGIASSERA RICHETTERA IMPEGNO DI SPESA 200,00 20/03/2018 04/04/2018
283 / 2018 7 N.35 del 27.02.2018 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SEMAFORICI PER IL TRIENNIO 2017/2019 - LIQUIDAZIONE INTERVENTI ANNO 2017 6.028,58 20/03/2018 04/04/2018
282 / 2018 7 N.29 del 12.02.2018 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE - PROROGA SERVIZIO PER L'ANNO 2018 8.698,51 20/03/2018 04/04/2018
281 / 2018 7 N.33 del 15.02.2018 DETERMINA OPERE DI RESTAURO E MESSA IN PRISTINO DI MACCHINARI ALLESTIMENTO AREA MUSEALE DEL MULINO VARESIO - 2° LOTTO - LIQUIDAZIONE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI IMPIANTISTICHE 1.127,28 20/03/2018 04/04/2018
280 / 2018 7 N.48 del 12.03.2018 DETERMINA LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN PRISTINO MACCHINARI ED ALLESTIMENTO AREA MUSEALE DEL MULINO VARESIO 2° LOTTO - LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 2.283,84 19/03/2018 03/04/2018
279 / 2018 7 N.47 del 12.03.2018 DETERMINA INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER TAGLIO E RIMOZIONE ALBERI PERICOLANTI A CAUSA DI FORTE VENTO - LIQUIDAZIONE LAVORI 10.980,00 19/03/2018 03/04/2018
278 / 2018 7 N.49 del 13.03.2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE FABBRICATO MULINO VARESIO - AFFIDAMENTO LAVORI 4.636,00 19/03/2018 03/04/2018
277 / 2018 8 N.4 del 14.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CANONE RADIO ANNO 2018 A MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. 650,00 19/03/2018 03/04/2018
274 / 2018 1 N.15 del 14.03.2018 DETERMINA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MORINO DARIO DELL'AREA AMMINISTRATIVA AL CORSO 'NUOVO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI'.- MPEGNO DI SPESA CIG Z0722BDD3D. 0,00 19/03/2018 03/04/2018
268 / 2018 2 N.26 del 13.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SU IMPEGNO PRECEDENTEMENTE ASSUNTO ALLA DITTA C2 S.R.L. 0,00 14/03/2018 29/03/2018
260 / 2018 1 N.14 del 12.03.2018 DETERMINA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 AREA AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 0,00 12/03/2018 27/03/2018
259 / 2018 2 N.25 del 12.03.2018 DETERMINA CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'BUSSOLENO' - IMPEGNO DI SPESA. 0,00 12/03/2018 27/03/2018
258 / 2018 2 N.24 del 12.03.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMUNALE PERIODO 08/03/2018-08/03/2019 0,00 12/03/2018 27/03/2018
249 / 2018 8 N.3 del 02.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER PROGRAMMA 'CONCILIA', PER INTERFACCIAMENTO D.T.T.S.I.S. E PER TRASMISSIONE PUNTI A D.T.S.S.I.S. A DITTA MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2018 - CIG: ZE02299680. 2.531,50 07/03/2018 22/03/2018
238 / 2018 1 N.13 del 02.03.2018 DETERMINA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE GIAN FRANCO MIAGLIA DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA AL CORSO ' COME PREPARARSI AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY' - IMPEGNO DI SPESA CIG ZD4229819E. 0,00 06/03/2018 21/03/2018
236 / 2018 2 N.23 del 05.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE A VARIO TITOLO. BENEFICIARI DIVERSI. 0,00 05/03/2018 20/03/2018
235 / 2018 2 N.22 del 05.03.2018 DETERMINA RIMBORSO SPESE PER ATTI TRIBUTARI NOTIFICATI MEDIANTE MESSI NOTIFICATORI DI ALTRO ENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 0,00 05/03/2018 20/03/2018
234 / 2018 2 N.21 del 05.03.2018 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO. ANNO 2018 0,00 05/03/2018 20/03/2018
232 / 2018 7 N.36 del 28.02.2018 DETERMINA INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO VENTOSO DEL 20-21-22/01/2017 - LIQUIDAZIONE INTERVENTI FABBRICATI 3.660,00 05/03/2018 20/03/2018
231 / 2018 7 N.37 del 28.02.2018 DETERMINA SOFTWARE PER COMMERCIO FISSO, PUBBLICI ESERCIZI, POLIZIA AMMINISTRATIVA E MECATI - LIQUIDAZIONE 3.450,00 05/03/2018 20/03/2018
230 / 2018 7 N.32 del 14.02.2018 DETERMINA CANONE LAVASCIUGA ONIX LITIO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SPS PER PULIRE SRL 126,27 05/03/2018 20/03/2018
228 / 2018 2 N.20 del 02.03.2018 DETERMINA RIVERSAMENTO TRIBUTI AI COMUNI DI COMPETENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 0,00 02/03/2018 17/03/2018
227 / 2018 7 N.42 del 02.03.2018 DETERMINA INTERVENTO URGENTE PER SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO DI PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO - IMPEGNO DI SPESA 1.464,00 02/03/2018 17/03/2018
224 / 2018 6 N.1 del 28.02.2018 DETERMINA PAGAMENTO ACCONTO PARCELLA N 4 DEL 27/06/2017 A FAVORE DI AVV. ALBERTO SAVATTERI 12.688,00 02/03/2018 17/03/2018
223 / 2018 1 N.12 del 01.03.2018 DETERMINA ABBONAMENTO AI SETTIMANALI LOCALI E AL QUOTIDIANO LA STAMPA DI TORINO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. 487,50 02/03/2018 17/03/2018
222 / 2018 7 N.41 del 01.03.2018 DETERMINA PSR 2014-2020 - OPERAZIONE 7.6.1 MIGLIORAMENTO DEI FABBRICATI DI ALPEGGI - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI E POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO ALPEGGIO BALMETTA VECCHIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI E LE FUNZIONI DI COORDIANTORE DELLA SICUREZZA 16.272,89 02/03/2018 17/03/2018
220 / 2018 2 N.19 del 01.03.2018 DETERMINA TASSA RIFIUTI (TARI) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. 0,00 01/03/2018 16/03/2018
219 / 2018 1 N.11 del 27.02.2018 DETERMINA SERVIZIO DI AFFRANCATURA, RECAPITO E RITIRO DEGLI INVII POSTALI IN PARTENZA PER IL TRIENNIO 2018-2020 - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB721E6B30. 0,00 01/03/2018 16/03/2018
218 / 2018 2 N.18 del 27.02.2018 DETERMINA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 27/02/2018 14/03/2018
217 / 2018 DEMOPROD N.13 del 27.02.2018 DETERMINA DILAZIONE DI PAGAMENTO PER CONCESSIONE CIMITERIALE 0,00 27/02/2018 14/03/2018
210 / 2018 1 N.10 del 23.02.2018 DETERMINA PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT C1 - COMUNICAZIONE AMMISSIBILITA'. 0,00 23/02/2018 10/03/2018
200 / 2018 2 N.16 del 08.02.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI ALLE DITTE INCARICATE ( ASSOCIAZIONE ONLUS ANTARES ) 0,00 19/02/2018 06/03/2018
196 / 2018 7 N.350 del 29.12.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 - 2° LOTTO - IMPEGNO DI SPESA SUL PROGETTO ED INDIZIONE DI GARA 83.015,10 16/02/2018 03/03/2018
190 / 2018 2 N.17 del 13.02.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MERCEDES BENZ 1831 AK DI PROPRIETA' DELLA SQUADRA AIB IN COMODATO D'USO AL COMUNE DI BUSSOLENO. 0,00 15/02/2018 02/03/2018
180 / 2018 1 N.9 del 14.02.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO AMMINISTRATIVO PERIODO 1 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE - ANNO 2017. 0,00 14/02/2018 01/03/2018
179 / 2018 1 N.8 del 14.02.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONALE ALLA BANDA MUSICALE DI BUSSOLENO PER SERVIZI ANNO 2017. 0,00 14/02/2018 01/03/2018
171 / 2018 7 N.348 del 29.12.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZUIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'E.FERMI' - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA 7.271,20 09/02/2018 24/02/2018
157 / 2018 2 N.12 del 06.02.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI ALLE DITTE INCARICATE ( ALMA S.P.A - RICOH ITALIA S.R.L ) 0,00 08/02/2018 23/02/2018
156 / 2018 2 N.15 del 07.02.2018 DETERMINA PRESA D'ATTO REVISIONE PREZZI RELATIVA AL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAR DATA DA MARZO 2018. 0,00 07/02/2018 22/02/2018
154 / 2018 2 N.14 del 07.02.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVA ANNUALITA' 30/06/2016-30/06/2017 0,00 07/02/2018 22/02/2018
149 / 2018 1 N.7 del 01.02.2018 DETERMINA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA AL CORSO 'COME SCRIVERE DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI, DOPO LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E LA RIFORMA CONTABILE' - IMPEGNO DI SPESA CIG ZCB21E6BAD. 92,00 06/02/2018 21/02/2018
148 / 2018 DEMOPROD N.11 del 06.02.2018 DETERMINA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA STAZIONE DI BUSSOLENO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ASCENSORI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO. 0,00 06/02/2018 21/02/2018
147 / 2018 DEMOPROD N.8 del 25.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PER IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI - CIG 5461564131 E 6756512216. 0,00 06/02/2018 08/03/2018
144 / 2018 2 N.13 del 06.02.2018 DETERMINA SERVIZIO MENSA E SCUOLABUS A.S. 2017/2018: INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI RIDUZIONI TARIFFARIE ED ESENZIONI. 0,00 06/02/2018 21/02/2018
143 / 2018 7 N.12 del 24.01.2018 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI SCUOLE E STRUTTURA POLIVALENTE - LIQUIDAZIONE 3.355,00 06/02/2018 21/02/2018
142 / 2018 2 N.11 del 05.02.2018 DETERMINA INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. 0,00 06/02/2018 21/02/2018
141 / 2018 7 N.19 del 30.01.2018 DETERMINA SERVIZIO DI ENERGIA PER FORNITURA VETTORI ENERGETICI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI BUSSOLENO - LIQUIDAZIONE 2° RATEO STAGIONE 2017/2018 36.519,93 06/02/2018 21/02/2018
140 / 2018 DEMOPROD N.10 del 05.02.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESA LAVORO STRAORDIANARIO PERIODO 1 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE - ANNO 2017 PERSONALE DIPENDENTE AREA DEMOGRAFICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. 0,00 06/02/2018 21/02/2018
139 / 2018 7 N.349 del 29.12.2017 DETERMINA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DEL PROGETTO SUL BILANCIO COMUNALE ED INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA 50.583,37 06/02/2018 21/02/2018
138 / 2018 DEMOPROD N.7 del 25.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PER IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI DITTA CIMIT SERVICE. 0,00 06/02/2018 21/02/2018
137 / 2018 7 N.17 del 26.01.2018 DETERMINA ACQUISTO DI FIRMA DIGITALE PER RESPONSABILE DI AREA . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 84,18 05/02/2018 20/02/2018
136 / 2018 8 N.2 del 02.02.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 4° TRIMESTRE ANNO 2017, PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE A MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI. 37,62 05/02/2018 20/02/2018
131 / 2018 7 N.20 del 31.01.2018 DETERMINA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI ART. 36 D.LGS 50/2016 E SMI PER FORNITURA E POSA ARREDO URBANO - AGGIUDICAZIONE 20.797,12 01/02/2018 16/02/2018
129 / 2018 7 N.22 del 01.02.2018 DETERMINA INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO VENTOSO DEL 20/21/22 GENNAIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA 14.640,00 01/02/2018 16/02/2018
128 / 2018 7 N.351 del 29.12.2017 DETERMINA FORNITURA DI ARREDO URBANO - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AGGIUDICAZIONE CON DETERMINAZIONE N.576 DEL 07/12/2017 0,00 01/02/2018 16/02/2018
119 / 2018 2 N.9 del 30.01.2018 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE/ FISSA E CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI ANNO 2018. 0,00 31/01/2018 15/02/2018
114 / 2018 2 N.8 del 29.01.2018 DETERMINA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2018. 0,00 29/01/2018 13/02/2018
110 / 2018 8 N.1 del 18.01.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018 PER CONTRATTO A BANCA DATI M.C.T.C. (MOTORIZZAZIONE). 1.190,42 29/01/2018 13/02/2018
109 / 2018 2 N.7 del 29.01.2018 DETERMINA GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. 0,00 29/01/2018 13/02/2018
108 / 2018 2 N.6 del 29.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE - SECONDA RATA ANNUALITA' 30/06/2017-30/06/2018. 0,00 29/01/2018 13/02/2018
107 / 2018 2 N.5 del 29.01.2018 DETERMINA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 AREA FINANZIARIA/TRIBUTI: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 0,00 29/01/2018 13/02/2018
106 / 2018 1 N.6 del 26.01.2018 DETERMINA SERVIZIO DI AFFRANCATURA, RECAPITO E RITIRO DEGLI INVII POSTALI IN PARTENZA PER IL TRIENNIO 2018-2020. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) - CIG. ZB721E6B30 0,00 29/01/2018 13/02/2018
105 / 2018 2 N.4 del 29.01.2018 DETERMINA COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2018. 0,00 29/01/2018 13/02/2018
101 / 2018 2 N.2 del 25.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE E CHIUSURA CASSA ANNO 2017 . 0,00 26/01/2018 10/02/2018
100 / 2018 7 N.13 del 24.01.2018 DETERMINA PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 - BACINO GERARDO CORRENTE - RIPRISTINO MURO RONCAGLIE SU STRADA DI ACCESSO AL RIO PISSAGLIO COD. INT. VV012 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - APPROVAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 10.546,97 26/01/2018 10/02/2018
91 / 2018 2 N.3 del 25.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI ALLE DITTE INCARICATE (CAMST SOC.COOP. E ASILO INFANTILE DI BUSSOLENO). 20.788,59 26/01/2018 10/02/2018
90 / 2018 DEMOPROD N.9 del 25.01.2018 DETERMINA DILAZIONE DI PAGAMENTO PER CONCESSIONE CIMITERIALE 0,00 25/01/2018 09/02/2018
89 / 2018 DEMOPROD N.54 del 22.12.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO - IMPUTAZIONE DI SPESA - CIG Z62217B316. 200,00 25/01/2018 09/02/2018
87 / 2018 1 N.5 del 19.01.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017. 1.545,71 25/01/2018 09/02/2018
86 / 2018 1 N.4 del 19.01.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2017. 377,00 25/01/2018 09/02/2018
83 / 2018 7 N.347 del 29.12.2017 DETERMINA INTERSEZIONE A ROTATORIA DI VIA RUBATTERA - FORNITURA PALETTI DELIMITATORI- LIQUIDAZIONE 7.777,50 24/01/2018 08/02/2018
82 / 2018 7 N.151 del 23.06.2017 DETERMINA INTERSEZIONE A ROTATORIA DI VIA RUBATTERA - FORNITURA DI DELIMITATORI 7.777,50 24/01/2018 08/02/2018
80 / 2018 7 N.6 del 15.01.2018 DETERMINA RILASCIO PROVVISORIO DI ACQUA PER IRRIGAZIONE NELLA BEALERA GRANDE IN LOCALITÀ COLDIMOSSO - LIQUIDAZIONE 8.338,17 24/01/2018 08/02/2018
79 / 2018 7 N.9 del 16.01.2018 DETERMINA PROGETTO DI RECUPERO CAVA AMBIENTALE SAN BASILIO LAVORI INTEGRATIVI - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE 3.417,68 24/01/2018 08/02/2018
78 / 2018 7 N.10 del 18.01.2018 DETERMINA INCARICO ESTERNO PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI PER L'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE 3.294,00 24/01/2018 08/02/2018
77 / 2018 7 N.11 del 19.01.2018 DETERMINA ACCATASTAMENTO FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA GRAN PORTA N.12 FRAZIONE FORESTO - LIQUIDAZIONE 1.575,00 24/01/2018 08/02/2018
75 / 2018 DEMOPROD N.6 del 23.01.2018 DETERMINA CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE AMICO - LIQUIDAZIONE - C.I.G. 6905876D25. 0,00 23/01/2018 07/02/2018
74 / 2018 DEMOPROD N.5 del 22.01.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - IMPUTAZIONE DI SPESA PER ELEZIONI DEL 04.03.2018 - CIG Z4121D2734. 2.789,41 23/01/2018 07/02/2018
70 / 2018 7 N.272 del 10.11.2017 DETERMINA PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO DEL CONCENTRICO COMUNALE - INDIZIONE DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO 26.400,00 22/01/2018 06/02/2018
69 / 2018 7 N.298 del 30.11.2017 DETERMINA MANUTENZIONI IMPIANTI TERMICICI -LIQUIDAZIONE 1.146,80 22/01/2018 06/02/2018
68 / 2018 7 N.301 del 04.12.2017 DETERMINA SERVIZIO DI ALLERTA METEO PER NEVE E GELO PER STAGIONE INVERNALE 2017/2018 438,59 22/01/2018 06/02/2018
67 / 2018 7 N.302 del 04.12.2017 DETERMINA SERVIZIO DI ENERGIA PER FORNITURA VETTORI ENERGETICI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI BUSSOLENO - LIQUIDAZIONE 1° RATEO STAGIONE 2017/2018 36.519,93 22/01/2018 06/02/2018
66 / 2018 7 N.341 del 28.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FONDI AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER PROGETTAZIONE INTERNA E FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ESEGUITA DA PARTE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA. PIANI ATO 2017 0,00 22/01/2018 06/02/2018
65 / 2018 7 N.342 del 29.12.2017 DETERMINA CANONI DI ATTRAVERSAMENTO ANAS UTENZE TO03720-TO03716-TOD17063 103,19 22/01/2018 06/02/2018
47 / 2018 1 N.3 del 18.01.2018 DETERMINA MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C - INQUADRAMENTO DI ACCESSO C1 - AREA VIGILANZA - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - APPROVAZIONE BOZZA BANDO. 0,00 19/01/2018 03/02/2018
46 / 2018 DEMOPROD N.4 del 18.01.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO - IMPUTAZIONE DI SPESA PER ELEZIONI 04.03.2018 - CIG ZD121C7846. 380,64 18/01/2018 02/02/2018
43 / 2018 7 N.3 del 11.01.2018 DETERMINA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2017 7.424,09 17/01/2018 01/02/2018
42 / 2018 7 N.4 del 12.01.2018 DETERMINA SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL SOLE LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 2.290,50 17/01/2018 01/02/2018
41 / 2018 7 N.7 del 15.01.2018 DETERMINA SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI E STRUTTURA POLIVALENTE PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2017 -LIQUIDAZIONE 5.167,52 17/01/2018 01/02/2018
40 / 2018 7 N.8 del 16.01.2018 DETERMINA CANONI DI ATTRAVERSAMENTO SEDE ANAS -LIQUIDAZIONE 106,05 17/01/2018 01/02/2018
39 / 2018 8 N.57 del 29.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA MONDOFFICE SRL - CIG: Z29215613F. 1.185,62 17/01/2018 01/02/2018
38 / 2018 DEMOPROD N.3 del 17.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'CENTRO FAMIGLIA VALSUSINO'. 0,00 17/01/2018 01/02/2018
37 / 2018 8 N.56 del 22.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA MONDOFFICE S.R.L. - CIG: ZBA20E2501. 704,89 16/01/2018 31/01/2018
36 / 2018 8 N.55 del 22.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANUALE VIGILANZA AMBIENTALE DA DITTA E. GASPARI SRL - CIG: Z1F217CD26. 88,40 16/01/2018 31/01/2018
35 / 2018 8 N.54 del 22.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANUALE APPALTI 'IL NUOVO FORMULARIO DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE' DA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG: Z48217919B. 125,00 16/01/2018 31/01/2018
34 / 2018 8 N.53 del 21.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DA PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE - PERIODO DA MARZO 2017 A NOVEMBRE 2017. 620,13 16/01/2018 31/01/2018
33 / 2018 8 N.52 del 21.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 CELLULARI PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DA DITTA PIGA RENATO - CIG: Z1A214F932. 403,43 16/01/2018 31/01/2018
32 / 2018 8 N.51 del 21.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG: ZD12175868. 410,00 16/01/2018 31/01/2018
31 / 2018 8 N.50 del 21.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO CONVENZIONALE SQUADRA A.I.B. ANNO 2017 6.000,00 16/01/2018 31/01/2018
30 / 2018 8 N.49 del 21.12.2017 DETERMINA PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2017 - CIG: Z352176835. 4.400,00 16/01/2018 31/01/2018
29 / 2018 8 N.48 del 21.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER DIRITTI DI NOTIFICA AD ENTI DIVERSI ANNO 2017. 69,22 16/01/2018 31/01/2018
28 / 2018 8 N.47 del 21.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.N.A. VALSUSA - UNITA' DI PROTEZIONE VALSUSA - SQUADRA ORSIERA NNO 2017. 750,00 16/01/2018 31/01/2018
27 / 2018 8 N.46 del 21.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE POSTEGGI A PAGAMENTO 'ZONA BLU' A DITTA GESTOPARK SRL ANNO 2017 - CIG: Z2921767EA 1.350,00 16/01/2018 31/01/2018
26 / 2018 8 N.45 del 20.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIETTI PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DA DITTA SOGNI D'ARREDO - CIG: Z86216473B 1.218,78 16/01/2018 31/01/2018
25 / 2018 8 N.41 del 19.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORTUNISTICO PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DA DITTA LABORAORIO ARTIGIANO LA ROCHELLE - CIG: Z492166AC1. 2.389,00 16/01/2018 31/01/2018
24 / 2018 7 N.346 del 29.12.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO A CINQUE DI VIA RUBATTERA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA 16.233,56 16/01/2018 31/01/2018
20 / 2018 1 N.2 del 12.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL 2° SEMESTRE 2017. 0,00 12/01/2018 27/01/2018
16 / 2018 1 N.1 del 09.01.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONI POSTALI CON POSTE ITALIANE ANNO 2018 - PERIODO 01/01/2018 - 28/02/2018. 0,00 11/01/2018 26/01/2018
15 / 2018 1 N.66 del 29.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UNIONE COMMERCIANTI BUSSOLENO PER LUMINARIE NATALIZIE - RETTIFICA. 900,00 11/01/2018 26/01/2018
14 / 2018 7 N.1 del 10.01.2018 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL SOLE -LIQUIDAZIONE 2.287,48 11/01/2018 26/01/2018
12 / 2018 DEMOPROD N.2 del 08.01.2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. 25.758,81 09/01/2018 24/01/2018
11 / 2018 DEMOPROD N.1 del 08.01.2018 DETERMINA COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE PER ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018. 0,00 09/01/2018 24/01/2018
9 / 2018 2 N.105 del 28.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI ALLE DITTE INCARICATE (RICOH ITALIA S.R.L. - CAMST SOC. COOP. A.R.L.). 11.000,67 09/01/2018 24/01/2018
7 / 2018 2 N.1 del 08.01.2018 DETERMINA ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO TARES E RETTIFICHE AVVISI TARI EMESSI ALLA CONTRIBUENTE SIG.RA PAVEL DOINA. 0,00 08/01/2018 23/01/2018
1388 / 2017 8 N.43 del 20.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SISTEMI CERCA PERSONE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG: Z6C216BAC8. 1.044,32 31/12/2017 15/01/2018
1387 / 2017 8 N.44 del 20.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE A DITTA AUTORIPARAZIONI CORDOLA A. DANIELE - CIG: Z2C216ED2F. 523,00 31/12/2017 15/01/2018
1386 / 2017 8 N.42 del 19.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA CODICE DELLA STRADA PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG: Z1E214FF2D. 1.830,00 31/12/2017 15/01/2018
1385 / 2017 8 N.37 del 14.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SUSA, PER ATTIVITA' DI SUPPORTO EMERGENZA INCENDIO BOSCHIVO DEL 22/10/2017 AL 29/10/2017. 1.383,14 31/12/2017 15/01/2018
1384 / 2017 8 N.36 del 12.12.2017 DETERMINA IIMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NOTEBOOK LENOVO PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DA DITTA COMPUTERLAND S.R.L. - CIG: Z7F213B664. 610,00 31/12/2017 15/01/2018
1383 / 2017 8 N.16 del 18.07.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI IMBRAGATURE E MATERIALE TECNICO PER LA PROTEZIONE CIVILE CIG Z811F62C93 929,53 31/12/2017 15/01/2018
1382 / 2017 7 N.344 del 29.12.2017 DETERMINA SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA -LIQUIDAZIONE 2.912,54 31/12/2017 15/01/2018
1381 / 2017 7 N.343 del 29.12.2017 DETERMINA INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI SEMAFORICI -L IQUIDAZIONE 585,60 29/12/2017 13/01/2018
1380 / 2017 7 N.345 del 29.12.2017 DETERMINA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEI SETTORI 3 E 4 STAGIONE INVERNALE 2016/2017 LIQUIDAZIONE 6.358,52 29/12/2017 13/01/2018
1379 / 2017 7 N.332 del 20.12.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016/2017 - CODICE INTERVENTO DS001 - BACINO GERARDO CORRENTE FRANA STRADA COMUNALE TIGNAI. LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA 1.531,12 29/12/2017 13/01/2018
1377 / 2017 7 N.340 del 28.12.2017 DETERMINA PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 - BACINO GERARDO CORRENTE - RIPRISTINO MURO RONCAGLIE SU STRADA DI ACCESSO AL RIO PISSAGLIO . CODICE INTERVENTO VV012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. 7.612,80 28/12/2017 12/01/2018
1376 / 2017 7 N.329 del 19.12.2017 DETERMINA ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONE 'POLENTA E DINTORNI' - LIQUIDAZIONE 591,70 28/12/2017 12/01/2018
1375 / 2017 7 N.339 del 28.12.2017 DETERMINA PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017 - BACINO GERARDO CORRENTE - RIPRISTINO MURO RONCAGLIE SU STRADA DI ACCESSO AL RIO PISSAGLIO CODICE INTERVENTO VV012 - INTERVENTI AGGIUNTIVI. APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 15.840,00 28/12/2017 12/01/2018
1374 / 2017 7 N.331 del 20.12.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 - CODICE INTERVENTO VV012 - BACINO GERARDO CORRENTE - RIPRISTINO MURO IN BORGATA RONCAGLIE. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. 58.300,00 28/12/2017 12/01/2018
1373 / 2017 7 N.338 del 27.12.2017 DETERMINA PIANO ATO3 - BACINO GERARDO CORRENTE, CODICE INTERVENTI DS001 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER FRANA STRADA COMUNALE TIGNAI - COLLAUDO STRUTTURALE OPERE IN CEMENTO ARMATO - LIQUIDAZIONE FATTURA. 380,64 28/12/2017 12/01/2018
1372 / 2017 7 N.335 del 22.12.2017 DETERMINA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AREE GIOCO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 17.604,49 28/12/2017 12/01/2018
1371 / 2017 7 N.333 del 21.12.2017 DETERMINA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (ART. 5 DELLA L.R. 30/2008, D.G.R. N° 22-1444/2015 E D.D.R. N° 547/2015) - LIQUIDAZIONE 1.126,23 28/12/2017 12/01/2018
1370 / 2017 7 N.337 del 27.12.2017 DETERMINA PIANI ATO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BACINO GERARDO COORRENTE AT009 E BACINO PREBECH AV016 - AV018 - AV020 - AV022 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA. 16.804,00 28/12/2017 12/01/2018
1369 / 2017 7 N.326 del 18.12.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE - BACINO ROCCIAMELONE CODICE INTERVENTO FUORI PIANO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA. 9.577,00 28/12/2017 12/01/2018
1367 / 2017 7 N.334 del 21.12.2017 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO IRRIGUO DELL'INVERSO. ANNO 2017 2.000,00 28/12/2017 12/01/2018
1366 / 2017 7 N.317 del 14.12.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 - 2° LOTTO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LO STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI E LE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA 8.981,64 28/12/2017 12/01/2018
1365 / 2017 7 N.336 del 22.12.2017 DETERMINA PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - PIANI ATO 2017 - BACINO ROCCIAMELONE - CODICE INTERVENTI AT039 - SG006. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA. 20.540,53 27/12/2017 11/01/2018
1364 / 2017 7 N.330 del 20.12.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO CODICE INTERVENTO SG006 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO. 8.540,00 27/12/2017 11/01/2018
1363 / 2017 7 N.325 del 18.12.2017 DETERMINA FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE 1.156,59 27/12/2017 11/01/2018
1362 / 2017 7 N.321 del 18.12.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO ANNO 2016 - SOTTOBACINO GERARDO CORRENTE - CODICE INTERVENTO DS001 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 21.381,43 27/12/2017 11/01/2018
1361 / 2017 7 N.324 del 18.12.2017 DETERMINA SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO VIA FONTAN , VIA PIAVE , PIAZZA STAZIONE ANNO 2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA NUOVA TRE D DI LAGUZZI ALBERTO 2.196,00 27/12/2017 11/01/2018
1360 / 2017 7 N.322 del 18.12.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 0,00 27/12/2017 11/01/2018
1358 / 2017 7 N.319 del 15.12.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL BACINO ROCCIAMELONE - CODICE INTERVENTO VM021 - FRANA ORRIDO DI FORESTO - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 CERTIFICATO DI REGOALRE ESECUZIONE 65.246,82 27/12/2017 11/01/2018
1348 / 2017 7 N.323 del 18.12.2017 DETERMINA CANONE LAVASCIUGA ONIX LITIO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SPS PER PULIRE SRL 126,27 23/12/2017 07/01/2018
1347 / 2017 7 N.320 del 18.12.2017 DETERMINA PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO ROCCIAMELONE - CODICE INTERVENTO VM021 - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE 6.222,00 23/12/2017 07/01/2018
1346 / 2017 7 N.318 del 15.12.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2017 - BACINO ROCCIAMELONE MANUTENZIONE CANALI REGIMENTAZIONE ACQUE - LIQUIDAZIONE. 16.226,44 23/12/2017 07/01/2018
1345 / 2017 7 N.327 del 18.12.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - ANNO 2017 - BACINO PREBECH - CODICE INTERVENTI VV021, VV016 E VV018. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI 11.529,00 23/12/2017 07/01/2018
1344 / 2017 7 N.328 del 19.12.2017 DETERMINA PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO GERARDO CORRENTE - CODICE INTERVENTO OT009 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO 63.581,41 23/12/2017 07/01/2018
1343 / 2017 1 N.65 del 21.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE UNIONE COMMERCIANTI BUSSOLENO PER ACQUISIZIONE PIANO DI SICUREZZA. 976,00 22/12/2017 06/01/2018
1342 / 2017 DEMOPROD N.53 del 21.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESA PER COSTITUZIONE NEL GIUDIIO AMMINISTRATIVO AVANTI AL T.A.R. PIEMONTE R.G. 814/2017 - CIG Z611FF68AF. 0,00 22/12/2017 06/01/2018
1339 / 2017 DEMOPROD N.52 del 21.12.2017 DETERMINA DETERMINAZIONE DEL PERIODO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE: SALDI INVERNALI ED ESTIVI ANNO 2018. 0,00 21/12/2017 05/01/2018
1333 / 2017 8 N.40 del 15.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE DA DITTA MONDOFFICE S.R.L. PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - CIG: Z29215613F. 1.185,62 19/12/2017 03/01/2018
1332 / 2017 8 N.39 del 14.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MOTOSEGA E MATERIALE VARIO PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE - CIG: ZB1214C2CA. 1.125,00 19/12/2017 03/01/2018
1331 / 2017 8 N.38 del 14.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DI NUOVO PUNTO DI DISTRIBUZIONE HOT SPOT WIFI A DITTA P.S.A. - PROGETTI E SERVIZI AVANZATI S.R.L. - CIG: Z2B214EB26 567,30 19/12/2017 03/01/2018
1330 / 2017 1 N.61 del 19.12.2017 DETERMINA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA DIPENDENTE BUGNONE CRISTINA DELL'AREA URBANISTICA AL CORSO PER APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO DEL DPR 380/01 - IMPEGNO DI SPESA 100,00 19/12/2017 03/01/2018
1328 / 2017 DEMOPROD N.50 del 18.12.2017 DETERMINA INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE AMICO. 1.960,00 19/12/2017 03/01/2018
1326 / 2017 1 N.60 del 19.12.2017 DETERMINA SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI IN PARTENZA PER IL TRIENNIO 2018-2020. PROCEDURA NEGOZIATA. APPROVAZIONE VERBALE. 0,00 19/12/2017 03/01/2018
1324 / 2017 2 N.90 del 20.11.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI ALLA DITTA CAMST SOC. COOP. A.R.L. 13.600,51 19/12/2017 03/01/2018
1323 / 2017 2 N.91 del 24.11.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI ALLE DITTE INCARICATE : ALMA - DAY RISTOSERVICE - SOLUZIONE INFORMATICA - RICOH ITALIA - ASILO INFANTILE - ANTARES 25.442,48 19/12/2017 03/01/2018
1322 / 2017 DEMOPROD N.51 del 18.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE QUOTA A FAVORE DEL CON.I.SA. VALLE DI SUSA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DIFFUSA, E LIQUIDAZIONE. 3.018,50 19/12/2017 03/01/2018
1321 / 2017 2 N.101 del 13.12.2017 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI. 0,00 18/12/2017 02/01/2018
1318 / 2017 7 N.295 del 27.11.2017 DETERMINA FORNITURA DI TELECAMERA FOTOTRAPPOLA E VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DISPOSITIVI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 1.831,22 15/12/2017 30/12/2017
1317 / 2017 7 N.316 del 14.12.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO ANNO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO IRRIGUO INVERSO DI BUSSOLENO. 18.849,00 15/12/2017 30/12/2017
1316 / 2017 7 N.315 del 14.12.2017 DETERMINA MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA BARGES,LIQUIDAZIONE 2.928,00 15/12/2017 30/12/2017
1315 / 2017 7 N.297 del 30.11.2017 DETERMINA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO EDIFICIO ' TETTI VERDI' IMPEGNO DI SPESA 2.928,00 15/12/2017 30/12/2017
1314 / 2017 7 N.303 del 05.12.2017 DETERMINA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENTIDI DELL'ARCHIVIO DEL PALAZZO MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE 1.712,88 15/12/2017 30/12/2017
1313 / 2017 7 N.292 del 27.11.2017 DETERMINA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE A SERVIZIO DEL SALONE POLIVALENTE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2.454,64 15/12/2017 30/12/2017
1312 / 2017 7 N.310 del 07.12.2017 DETERMINA PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA ARREDO URBANO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 20.797,12 15/12/2017 30/12/2017
1311 / 2017 7 N.313 del 12.12.2017 DETERMINA INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ IN CORSO BRUNO PEIROLO IN CORRISPONDENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 4.948,32 15/12/2017 30/12/2017
1310 / 2017 2 N.104 del 14.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017 A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'BUSSOLENO'. 0,00 15/12/2017 30/12/2017
1309 / 2017 7 N.308 del 07.12.2017 DETERMINA MANUTENZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA 3.355,00 15/12/2017 30/12/2017
1307 / 2017 1 N.59 del 13.12.2017 DETERMINA CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA UNIONE MONTANA VALLE SUSA PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. 11.000,00 14/12/2017 29/12/2017
1306 / 2017 2 N.103 del 14.12.2017 DETERMINA TASSA RIFIUTI (TARI) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ANNO 2017. 0,00 14/12/2017 29/12/2017
1305 / 2017 7 N.311 del 12.12.2017 DETERMINA DESTINAZIONE PUBBLICA DI VIA MARCONI - DECRETO DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 20 D.P.R. 327 DELL'8 GIUGNO 2001 E S.M.I 0,00 14/12/2017 29/12/2017
1304 / 2017 7 N.305 del 06.12.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL SOLE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ STESSA. 2.290,53 14/12/2017 29/12/2017
1303 / 2017 7 N.306 del 06.12.2017 DETERMINA MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI IDRAULICI SCUOLE - LIQUIDAZIONE 6.100,00 14/12/2017 29/12/2017
1302 / 2017 8 N.35 del 11.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PARCO RADIO E CERCA PERSONA PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - DITTA BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. - CIG: Z1221336F7. 7.454,20 14/12/2017 29/12/2017
1301 / 2017 7 N.309 del 07.12.2017 DETERMINA FORNITURA PROGRAMMA PRIMUS C LIQUIDAZIONE 65,88 14/12/2017 29/12/2017
1300 / 2017 8 N.34 del 11.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE MERCATO GISMASTER PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - CIG: Z5521389BC. 1.317,60 14/12/2017 29/12/2017
1299 / 2017 7 N.314 del 13.12.2017 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PRESSO AREA TECNICOMANUTENTIVA ANNO 2017 3.169,35 14/12/2017 29/12/2017
1294 / 2017 2 N.102 del 14.12.2017 DETERMINA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/08/2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG 711944932 0,00 14/12/2017 29/12/2017
1292 / 2017 7 N.312 del 12.12.2017 DETERMINA DESTINAZIONE PUBBLICA DI VIA MARCONI - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE. 2.400,00 13/12/2017 28/12/2017
1288 / 2017 1 N.57 del 11.12.2017 DETERMINA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUSSOLENO PER FESTA PATRONALE 2017. 1.860,00 12/12/2017 27/12/2017
1287 / 2017 1 N.58 del 11.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA ORSO PER PIANO LOCALE GIOVANI - INTERVENTI MIRATI A REALIZZARE CENTRI/FORME DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ATTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI INCONTRO DEI GIOVANI. 6.039,00 12/12/2017 27/12/2017
1286 / 2017 1 N.56 del 11.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO DI BUSSOLENO PER FESTA COPPIE 50° ANNI DI MATRIMONIO. 300,00 12/12/2017 27/12/2017
1285 / 2017 1 N.55 del 11.12.2017 DETERMINA MANIFESTAZIONI NAZIONALI E CIVILI - CONVENZIONE CON ANPI-BUSSOLENO - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017. 490,70 12/12/2017 27/12/2017
1284 / 2017 8 N.33 del 11.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO A PERSONALE DIPENDENTE PER EMERGENZA INCENDIO BOSCHIVO, PERIODO DAL 22/10/2017 AL 29/10/2017. 3.266,86 12/12/2017 27/12/2017
1283 / 2017 8 N.32 del 09.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PARTI DI NUOVE PARTI DI UNIFORMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - CIG: ZE1213439E. 1.162,66 12/12/2017 27/12/2017
1282 / 2017 8 N.31 del 04.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA AUTORIPARAZIONI DI DANIELE A. CORDOLA - CIG: ZC02014F1C 421,00 12/12/2017 27/12/2017
1281 / 2017 8 N.30 del 01.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PRESTATO DA PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2017. 1.107,25 12/12/2017 27/12/2017
1278 / 2017 DEMOPROD N.49 del 11.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI PER L'ALLESTIMENTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO - CIG Z27203A232. 0,00 11/12/2017 26/12/2017
1277 / 2017 DEMOPROD N.48 del 11.12.2017 DETERMINA QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTO ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO CORRENTE - LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE. 0,00 11/12/2017 26/12/2017
1276 / 2017 6 N.24 del 11.12.2017 DETERMINA PAGAMENTO FATTURA 000002-2017-PA2 DEL 04/12/2017 INCARICO AD ARCH POGNANT ANTONELLA 0,00 11/12/2017 26/12/2017
1275 / 2017 6 N.23 del 10.11.2017 DETERMINA PAGAMENTO PARCELLA 000001-2017-PA2 DEL 07/11/2017 PER INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO ALL'ARCH. POGNANT ANTONELLA 0,00 11/12/2017 26/12/2017
1274 / 2017 2 N.100 del 11.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RECUPERO FRANCHIGIE DA PARTE DELLA COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI PER I SINISTRI LIQUIDATI. 0,00 11/12/2017 26/12/2017
1272 / 2017 1 N.54 del 06.12.2017 DETERMINA IMPEGNO PER CONTRIBUTO AL CORO VALSUSA DI BUSSOLENO PER CANTABILE OTTOBRINO. 300,00 11/12/2017 26/12/2017
1271 / 2017 DEMOPROD N.45 del 28.11.2017 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA DI INTAGLIO E SCULTURA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE BUSSOLEGNO. 1.972,94 11/12/2017 26/12/2017
1270 / 2017 DEMOPROD N.44 del 27.11.2017 DETERMINA SPOSTAMENTO DATE DEL MERCATO SETTIMANALE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO PER CONCOMITANZA DELLE FESTIVITA'. 0,00 11/12/2017 26/12/2017
1269 / 2017 DEMOPROD N.46 del 28.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA A SALDO PER COSTITUZIONE NEL GIUDIIO AMMINISTRATIVO AVANTI AL T.A.R. PIEMONTE R.G. 814/2017. 1.000,00 11/12/2017 26/12/2017
1268 / 2017 DEMOPROD N.47 del 07.12.2017 DETERMINA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2018.. CIG ZA42133FEC. 440,00 11/12/2017 26/12/2017
1267 / 2017 7 N.304 del 06.12.2017 DETERMINA LAVORI DI DEMOLIZIONE BLOCCO LOCULI CAMPI E E G DEL CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE . 17.385,00 11/12/2017 26/12/2017
1266 / 2017 2 N.99 del 07.12.2017 DETERMINA ABBONAMENTO TRIENNALE 2018/2020 AL QUOTIDIANO TELEMATICO 'PAWEB' E SERVIZI COMPLEMENTARI PER GLI UFFICI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 330139 SUL MEPA. 0,00 07/12/2017 22/12/2017
1258 / 2017 1 N.53 del 04.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI - CIG:ZB8208A774 - Z8220A7081 599,95 05/12/2017 20/12/2017
1257 / 2017 2 N.98 del 04.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE 0,00 05/12/2017 20/12/2017
1256 / 2017 7 N.300 del 04.12.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONDOFFICE SRL 176,90 05/12/2017 20/12/2017
1255 / 2017 7 N.299 del 01.12.2017 DETERMINA CANONI DEMANIO IDRICO FLUVIALE ANNO 2017 1.195,93 04/12/2017 19/12/2017
1239 / 2017 1 N.52 del 29.11.2017 DETERMINA MANCATO UTILIZZO SALONE POLIVALENTE SIG. CARNINO FABRIZIO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO. 80,00 01/12/2017 16/12/2017
1238 / 2017 1 N.51 del 28.11.2017 DETERMINA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UNIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI BUSSOLENO PER 'ILLUMINIAMO IL NATALE' - IMPEGNO DI SPESA. 1.000,00 01/12/2017 16/12/2017
1237 / 2017 1 N.50 del 28.11.2017 DETERMINA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE UNIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI BUSSOLENO PER ACQUISIZIONE PIANO DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA. 1.000,00 01/12/2017 16/12/2017
1236 / 2017 2 N.97 del 30.11.2017 DETERMINA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ALTRI COMUNI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DI BUSSOLENO. 0,00 01/12/2017 16/12/2017
1235 / 2017 7 N.286 del 22.11.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONDOFFICE SRL 185,05 01/12/2017 16/12/2017
1234 / 2017 7 N.260 del 02.11.2017 DETERMINA INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI GNEISS IN LOCALITÀ SAN BASILIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INTEGRATIVO 8.544,20 29/11/2017 14/12/2017
1233 / 2017 7 N.285 del 20.11.2017 DETERMINA LAVORI SCAVI E REINTERRI AREE GIOCO E SPORT VIA BARGES, VIA TRATTENERO (BADEN POWELL), VIA SAN PIETRO D'OLLESIA, AREA GIOCHI FORESTO - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA CIG Z3120DB68B 6.154,00 29/11/2017 14/12/2017
1232 / 2017 2 N.96 del 29.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 0,00 29/11/2017 14/12/2017
1231 / 2017 7 N.296 del 28.11.2017 DETERMINA SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETÀ: INTESA SAN PAOLO S.P.A.-EDIL BUSSOLENO S.R.L.- VAR GROUP A.P.A. 3.057,50 29/11/2017 14/12/2017
1230 / 2017 7 N.283 del 20.11.2017 DETERMINA SERVIZIO CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ FIREBLOCK SRL 1.985,89 29/11/2017 14/12/2017
1229 / 2017 7 N.284 del 20.11.2017 DETERMINA PIANI ATO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BACINO GERARDO CORRENTE AT009 E BACINO PREBECH AV016 - AV018 - AV020 - AV022 - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO 18.096,94 29/11/2017 14/12/2017
1227 / 2017 7 N.280 del 17.11.2017 DETERMINA CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E PER ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO - LIQUIDAZIONE 1.000,40 29/11/2017 14/12/2017
1226 / 2017 7 N.294 del 27.11.2017 DETERMINA INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL`ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DELLO STABILE SITO IN BUSSOLENO VIA TRAFORO N.62 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 500,00 29/11/2017 14/12/2017
1225 / 2017 7 N.289 del 27.11.2017 DETERMINA LAVORI DI DEMOLIZIONE BLOCCHI LOCULI E E G DEL CIMITERO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI E RELATIVO IMPEGNO - CIG : ZE91F9B816 2.625,00 29/11/2017 14/12/2017
1224 / 2017 7 N.287 del 23.11.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2017 BACINO GERARDO CORRENTE CODICE INTERVENTO VV012. INTERVENTO DI RIPRISTINO MURO A SOSTEGNO DELLA STRADA INTERNA DELLA BORGATA RONCAGLIE DI ACCESSO AL RIO PISSAGLIO - SECONDO TRATTO. AFFIDAMENTO LAVORI 19.868,01 29/11/2017 14/12/2017
1223 / 2017 7 N.291 del 27.11.2017 DETERMINA FORNITURA MATERIALI PER RECINZIONE CAMPETTO CALCIO VIA BARGES - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 3.065,86 29/11/2017 14/12/2017
1222 / 2017 7 N.279 del 16.11.2017 DETERMINA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AREE GIOCO E SPORT - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, APPROVAZIONE MODIFICHE CAPITOLATO APPALTO ED INDIZIONE DI NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA 19.399,77 29/11/2017 14/12/2017
1221 / 2017 2 N.95 del 28.11.2017 DETERMINA MOROSITA' INCOLPEVOLI DI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P.. IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE. 0,00 29/11/2017 14/12/2017
1220 / 2017 2 N.94 del 28.11.2017 DETERMINA MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. 0,00 29/11/2017 14/12/2017
1219 / 2017 2 N.93 del 28.11.2017 DETERMINA DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NELL'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. 0,00 28/11/2017 13/12/2017
1218 / 2017 2 N.92 del 28.11.2017 DETERMINA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE UNICO ANNO 2017. 0,00 28/11/2017 13/12/2017
1217 / 2017 8 N.29 del 21.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DA DITTA STAPLES MONDOFFICE S.R.L. PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - CIG: ZBA20E2501. 656,10 28/11/2017 13/12/2017
1216 / 2017 7 N.290 del 27.11.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2017 - BACINO ROCCIAMELONE MANUTENZIONE CANALI REGIMENTAZIONE ACQUE LOC. ARGIASSERA. 2.257,00 28/11/2017 13/12/2017
1215 / 2017 7 N.293 del 27.11.2017 DETERMINA RETTIFICA PARZIALE DETEMINAZIONE N.282 DEL 03/07/2017 DI LIQUIDAZIONE SPESE PRE VERIFICHE COSTONE ROCCIOSO DELLA VIA NUOVA 3.000,00 28/11/2017 13/12/2017
1209 / 2017 8 N.28 del 15.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO PRONTUARI A PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA EGAF EDIZIONI SRL - CIG.: Z2E20BB7E4 171,06 25/11/2017 10/12/2017
1208 / 2017 8 N.27 del 11.11.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE VISURE 3° TRIMESTRE ANNO 2017 A BANCA DATI M.C.T.C. (MOTORIZZAZIONE). 51,08 25/11/2017 10/12/2017
1207 / 2017 8 N.19 del 16.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. 881,08 25/11/2017 10/12/2017
1206 / 2017 8 N.11 del 21.04.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER VISURE A BANCA DATI M.C.T.C. (MOTORIZZAZIONE) ANNO 2017. 0,00 25/11/2017 10/12/2017
1205 / 2017 8 N.10 del 13.04.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA MAGGIOLI S.P.A. 2.411,94 25/11/2017 10/12/2017
1202 / 2017 7 N.282 del 20.11.2017 DETERMINA SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE ALLE SEGUENTI DITTE: VA.MA. DI MICHELE VANZONE - VOLLEY E SPORT SRL- A.V.V. AUTOSERVICE SNC - SISTE,MA SRL- 1.889,59 24/11/2017 09/12/2017
1201 / 2017 7 N.281 del 17.11.2017 DETERMINA CANONE LAVASCIUGA ONIX LITIO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SPS PER PULIRE SRL 126,27 24/11/2017 09/12/2017
1198 / 2017 DEMOPROD N.43 del 22.11.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PER IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI SERVIZI CIMITERIALI - CIG 6889693286 E 6756512216. 5.905,41 22/11/2017 07/12/2017
1197 / 2017 DEMOPROD N.42 del 22.11.2017 DETERMINA 'CANTIERE DI LAVORO L.R. 34/2008' - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO PER ADESIONE AL PROGETTO DELL'UNIONE MONTANA. 3.868,33 22/11/2017 07/12/2017
1196 / 2017 1 N.49 del 21.11.2017 DETERMINA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZINE UNIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI BUSSOLENO PER FESTA DI HALLOWEEN - ANNULLO IMPEGNO DI SPESA. 0,00 22/11/2017 07/12/2017
1192 / 2017 8 N.26 del 09.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI FORNITI A PERSONE SFOLLATE/ EVACUATE CAUSA INCENDIO BOSCHIVO DEL 22/10/2017- DA ALBERGO ISOLABELLA - CIG: ZCC209E88E. 373,00 20/11/2017 05/12/2017
1191 / 2017 2 N.89 del 17.11.2017 DETERMINA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2022 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 0,00 20/11/2017 05/12/2017
1168 / 2017 2 N.88 del 17.11.2017 DETERMINA SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000. 0,00 17/11/2017 02/12/2017
1164 / 2017 2 N.87 del 16.11.2017 DETERMINA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'BUSSOLENO' PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 0,00 17/11/2017 02/12/2017
1163 / 2017 1 N.48 del 16.11.2017 DETERMINA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA MARIA GRAZIA MAZZOLARI E DEL DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA AL CORSO PER PRIVACY E NUOVO REGOLAMENTO 2016/679 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3F20CB96F. 380,00 17/11/2017 02/12/2017
1161 / 2017 2 N.86 del 16.11.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVVOCATO ENRICO INSERVIENTE PER LA DIFESA NEL GIUDIZIO RE.MA SNC PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO. 76.128,00 16/11/2017 01/12/2017
1159 / 2017 2 N.85 del 16.11.2017 DETERMINA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 0,00 16/11/2017 01/12/2017
1158 / 2017 7 N.276 del 14.11.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 - 1° LOTTO - INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA - EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. 89.433,80 16/11/2017 01/12/2017
1157 / 2017 2 N.84 del 15.11.2017 DETERMINA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA NEL GIUDIZIO RE.MA SNC PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO. 0,00 15/11/2017 30/11/2017
1156 / 2017 7 N.277 del 14.11.2017 DETERMINA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI RIPRISTINO MURO STRADA INTERNA BORGATA RONCAGLIE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GEOLOGO CECCUCCI MASSIMO 995,52 15/11/2017 30/11/2017
1155 / 2017 7 N.271 del 09.11.2017 DETERMINA FORNITURA E POSA CRISANTEMI E GAROFANI PER CIMITERO E MONUMENTI AI CADUTI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BANDERA MASSIMILIANO 1.000,00 15/11/2017 30/11/2017
1154 / 2017 7 N.274 del 13.11.2017 DETERMINA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI DELLA SCUOLA PRIMARIA EX MASCHILI E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA DON PRINETTO AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA 6.100,00 15/11/2017 30/11/2017
1153 / 2017 7 N.278 del 15.11.2017 DETERMINA SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SEGUENTI DITTE: GENTJAN CACAJ -IDG SPA - EDIL BUSSOLENO - 2.167,20 15/11/2017 30/11/2017
1152 / 2017 7 N.262 del 03.11.2017 DETERMINA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE (POLIVALENTE) PALA CONTI DI VIA WALTER FONTAN N. 103 - INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016. 0,00 15/11/2017 30/11/2017
1147 / 2017 DEMOPROD N.41 del 13.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PREVISTI CON LA RISORSA DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DEI CITTADINI CONTRIBUENTI. 3.415,15 15/11/2017 30/11/2017
1146 / 2017 DEMOPROD N.40 del 09.11.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI REGISTRI SERVIZIO ANAGRAFE - IMPUTAZIONE DI SPESA - CIG Z4620AF55D. 135,42 15/11/2017 30/11/2017
1142 / 2017 7 N.275 del 13.11.2017 DETERMINA CANONE DI ATTRAVERSAMENTO SEDE ANAS CON FOGNATURA N. PRATICA TONW20597 - LIQUIDAZIONE 106,06 14/11/2017 29/11/2017
1140 / 2017 7 N.273 del 13.11.2017 DETERMINA INCARICO PROFESSIONALE PER ADOZIONE MANUALE GAL ESCARTON - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE 4.900,00 14/11/2017 29/11/2017
1138 / 2017 8 N.5 del 17.03.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE VEICOLI RUBATI ANNO 2017 AD ANCITEL S.P.A. 126,01 11/11/2017 26/11/2017
1134 / 2017 7 N.268 del 08.11.2017 DETERMINA LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORTILE ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA EX MASCHILI E IL PALAZZO MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE 2.519,00 10/11/2017 25/11/2017
1133 / 2017 7 N.267 del 08.11.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL SOLE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ STESSA. 2.290,53 10/11/2017 25/11/2017
1132 / 2017 7 N.261 del 02.11.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 - MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA RAVOIRETTA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA 12.810,00 10/11/2017 25/11/2017
1131 / 2017 7 N.269 del 08.11.2017 DETERMINA PMO 2017 - PIANI ATO - RETTIFICA DETERMINA N. 429 DEL 17.10.2017. 34.901,49 10/11/2017 25/11/2017
1121 / 2017 7 N.263 del 06.11.2017 DETERMINA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AREE GIOCO E SPORT - DETERMIMAZIONE A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 0,00 10/11/2017 25/11/2017
1137 / 2017 1 N.47 del 10.11.2017 DETERMINA SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI IN PARTENZA PER IL TRIENNIO 2018-2020. DETERMINA A CONTRARE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) - CIG. ZA6208C7DC. 0,00 09/11/2017 24/11/2017
1136 / 2017 7 N.270 del 09.11.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CROCEROSSA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ BOIDO IMPIANTI SRL 1.451,17 09/11/2017 24/11/2017
1119 / 2017 7 N.174 del 26.07.2017 DETERMINA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA VALTER FONTAN N.103 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA 0,00 09/11/2017 24/11/2017
1118 / 2017 7 N.266 del 07.11.2017 DETERMINA ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2017 ASSISTENZA HARDWARE- LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HALLEY INFORMATICA SRL 93,00 09/11/2017 24/11/2017
1117 / 2017 2 N.35 del 13.06.2017 DETERMINA RETRIBUZIONE DI RISULTATO: LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI RESPONSABILI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2016 0,00 09/11/2017 24/11/2017
1116 / 2017 2 N.33 del 06.06.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI ALLE DITTE : SOLUZIONE INFORMATICA SRL - TECHNICAL DESIGN SRL - C2 SRL - RICOH ITALIA SRL 1.630,53 09/11/2017 24/11/2017
1115 / 2017 7 N.265 del 07.11.2017 DETERMINA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRAULICO E TERMICO DELLO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO PRINCIPALE DEL COMPLESSO SPORTIVO LUIGI PORTIGLIATTI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE BENARRIVATO SERGIO 8.784,00 09/11/2017 24/11/2017
1114 / 2017 7 N.264 del 06.11.2017 DETERMINA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL MEDICO COMPETENTE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ BIOS SRL 2.250,00 09/11/2017 24/11/2017
1113 / 2017 7 N.216 del 27.09.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PIANI ATO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DEI PROGETTI SUL BILANCIO COMUNALE ED INDIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI A PROCEDURA NEGOZIATA 237.048,48 09/11/2017 24/11/2017
1112 / 2017 7 N.197 del 05.09.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ S2 SRL 408,70 09/11/2017 24/11/2017
1111 / 2017 7 N.189 del 08.08.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO ANNO 2016 -SOTTOBACINO GERARDO-CORRENTE - CODICE INTERVENTO DS001 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'INGEGNERE GIUSEPPE ORIA 6.041,18 09/11/2017 24/11/2017
1110 / 2017 7 N.181 del 03.08.2017 DETERMINA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA 1 STAGIONE 2016/2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA 3.633,57 09/11/2017 24/11/2017
1109 / 2017 7 N.179 del 01.08.2017 DETERMINA INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA VIABILISTICA GENERALE PER INTERFERENZE E ADEMPIMENTI NORMATIVI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE SP24 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA 2.196,00 09/11/2017 24/11/2017
1108 / 2017 7 N.153 del 28.06.2017 DETERMINA PIANO ATO3 - BACINO GERARDO CORRENTE, CODICE INTERVENTI DS001 - LAVORI DI MANUTENZIONE PER FRANA STRADA COMUNALE TIGNAI - COLLAUDO STRUTTURALE OPERE IN CEMENTO ARMATO. 412,64 09/11/2017 24/11/2017
1107 / 2017 7 N.145 del 16.06.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - SERVIIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTFICATA PER GLI AMMINISTRATORI. 126,27 09/11/2017 24/11/2017
1106 / 2017 7 N.142 del 08.06.2017 DETERMINA APPALTO DI MANUTENZIONE VERDE TRIENNIO 2017/2019 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA AMICO S.C.S. 8.431,48 09/11/2017 24/11/2017
1105 / 2017 7 N.119 del 15.05.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SEMAFORICI PER IL TRIENNIO 2017/2019 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE 40.668,75 09/11/2017 24/11/2017
1104 / 2017 7 N.96 del 24.04.2017 DETERMINA OPERE DI RESTAURO E MESSA IN PRISTINO DI MACCHINARI, ALLESTIMENTO AREA MUSEALE DEL MULINO VARESIO - 2° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI 399,20 09/11/2017 24/11/2017
1103 / 2017 7 N.86 del 03.04.2017 DETERMINA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - INTERVENTI URGENTI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA 8.296,00 09/11/2017 24/11/2017
1102 / 2017 7 N.76 del 21.03.2017 DETERMINA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2017 - VARIAZIONE SOCIETÀ FORNITRICE 0,00 09/11/2017 24/11/2017
1101 / 2017 7 N.65 del 08.03.2017 DETERMINA CANONE ANNUALE- QUOTA CONSORZIATI ANNO 2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO IRRIGUO MIGLIORAMENTO FONDIARIO RIO MOLETTA 143,00 09/11/2017 24/11/2017
1099 / 2017 2 N.83 del 08.11.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO TERRENO AD USO PARCHEGGIO A FAVORE DELLA PAROCCHIA S.MARIA ASSUNTA. ANNUALITA' 2016 E 2017. 0,00 08/11/2017 23/11/2017
1098 / 2017 2 N.82 del 08.11.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE: ANNO 2015 E 2016. 0,00 08/11/2017 23/11/2017
1096 / 2017 2 N.81 del 08.11.2017 DETERMINA CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017 A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'BUSSOLENO' - IMPEGNO DI SPESA. 0,00 08/11/2017 23/11/2017
1095 / 2017 1 N.46 del 07.11.2017 DETERMINA IMPEGNO PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO DI BUSSOLENO PER FESTA COPPIE 50° ANNO DI MATRIMONIO. 300,00 08/11/2017 23/11/2017
1093 / 2017 1 N.45 del 07.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'INIZIATIVA 'TRENO DELLA MEMORIA 2018' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA. 360,00 08/11/2017 23/11/2017
1092 / 2017 1 N.44 del 06.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO AMMINISTRATIVO LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2017. 455,00 08/11/2017 23/11/2017
1089 / 2017 8 N.25 del 25.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA EDIL BUSSOLENO S.R.L. 930,21 06/11/2017 21/11/2017
1088 / 2017 2 N.80 del 06.11.2017 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SALBERTRAND. 0,00 06/11/2017 21/11/2017
1087 / 2017 2 N.79 del 06.11.2017 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CHIANOCCO. 0,00 06/11/2017 21/11/2017
1083 / 2017 2 N.78 del 06.11.2017 DETERMINA GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. 0,00 06/11/2017 21/11/2017
1082 / 2017 2 N.76 del 03.11.2017 DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022. 0,00 06/11/2017 21/11/2017
1081 / 2017 2 N.77 del 06.11.2017 DETERMINA ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI FORMATO A4 E A3 DALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. P.IVA IT09521810961. 0,00 06/11/2017 21/11/2017
1064 / 2017 2 N.75 del 02.11.2017 DETERMINA SERVIZIO MENSA E SCUOLABUS A.S. 2017/2018: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RIDUZIONI TARIFFARIE ED ESENZIONI. 0,00 02/11/2017 17/11/2017
1063 / 2017 DEMOPROD N.38 del 31.10.2017 DETERMINA CONVENZIONE 'BONUS TARIFFA SOCIALE' IMPRESA VERDE TORINO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017-2018-2019 - CIG ZB8208DC66. 1.950,00 02/11/2017 17/11/2017
1061 / 2017 DEMOPROD N.37 del 31.10.2017 DETERMINA QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTO ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO IN CORSO - IMPEGNO DI SPESA. 6.900,00 02/11/2017 17/11/2017
1060 / 2017 DEMOPROD N.36 del 31.10.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE - IMPUTAZIONE DI SPESA - CIG Z88207CD99. 281,08 02/11/2017 17/11/2017
1059 / 2017 DEMOPROD N.35 del 31.10.2017 DETERMINA CENTRO ESTIVO COMUNALE ANNO IN CORSO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 1.922,25 02/11/2017 17/11/2017
1058 / 2017 DEMOPROD N.34 del 31.10.2017 DETERMINA ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE AREA DEMOGRAFICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LIQUIDAZIONE PERIODO 1 GENNAIO - 31 OTTOBRE - ANNO 2017. 528,00 02/11/2017 17/11/2017
1057 / 2017 2 N.74 del 02.11.2017 DETERMINA PRIMA VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000. 0,00 02/11/2017 17/11/2017
1056 / 2017 1 N.43 del 31.10.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI IN PARTENZA DAL COMUNE DI BUSSOLENO PER IL TRIENNIO 2018-2020. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE- LETTERA DI INVITO ED ELENCO DITTE DA INVITARE. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA. CIG : ZA6208C7DC 0,00 31/10/2017 15/11/2017
1055 / 2017 1 N.42 del 31.10.2017 DETERMINA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI SOLAVAGGIONE MARCO E BOGGIONE PATRIZIO DELL' AREA FINANZIARIA AL CORSO DI ABILITAZIONE E DI AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI - IMPEGNO DI SPESA CIG ZB8208A774. 242,00 31/10/2017 15/11/2017
1054 / 2017 1 N.41 del 31.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER COPARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE DIOCESANO PER 'TESORI DI ARTE E CULTURA ALPINA'. ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. 500,00 31/10/2017 15/11/2017
1053 / 2017 2 N.72 del 31.10.2017 DETERMINA RIDETERMINAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017. 0,00 31/10/2017 15/11/2017
1052 / 2017 2 N.71 del 31.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE - SECONDA RATA ANNUALITA' 30/06/2017-30/06/2018. 0,00 31/10/2017 15/11/2017
1044 / 2017 2 N.70 del 31.10.2017 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLI SUPPLETTIVI TARSU/TARES/TARI ANNI 2012/2013/2014/2015/2016. 0,00 31/10/2017 15/11/2017
1043 / 2017 7 N.246 del 18.10.2017 DETERMINA CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, DELLA DURATA DI 8 ORE, PREVISTO DALL' ART. 37, COMMA 9, DEL D.LGS. 81/08, PER IL LIVELLO DI RISCHIO MEDIO. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. 1.000,40 31/10/2017 15/11/2017
1042 / 2017 7 N.259 del 30.10.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO 0,00 31/10/2017 15/11/2017
1041 / 2017 7 N.253 del 20.10.2017 DETERMINA DECRETO PER L'OCCUPAZIONE D'URGENZA DI BENI IMMOBILI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DEL RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI GNEISS IN LOCALITÀ SAN BASILIO 0,00 31/10/2017 15/11/2017
1039 / 2017 7 N.241 del 16.10.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - VARIANTE ALLA RIQUALIFICA DI 4 IMPIANTI COMUNALI. 12.065,80 31/10/2017 15/11/2017
1038 / 2017 7 N.255 del 26.10.2017 DETERMINA SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SOCIETÀ RAIMONDO ROCCI E EDIL BUSSOLENO SRL 788,34 30/10/2017 14/11/2017
1037 / 2017 7 N.257 del 26.10.2017 DETERMINA INTERVENTO SOSTITUTIVO IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 66/15 AVENTE AD OGGETTO : PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI URGENTI PER COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO MEDIANTE TRATTAMENTO INCAPSULANTE IN STRADA SUSA N°3 - CIG: Z331EE08A5 16.409,00 30/10/2017 14/11/2017
1036 / 2017 7 N.258 del 27.10.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDIL BUSSOLENO SRL 102,72 30/10/2017 14/11/2017
1035 / 2017 2 N.69 del 30.10.2017 DETERMINA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 'CAVOUR' - L.R. 28/2007 - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 0,00 30/10/2017 14/11/2017
1032 / 2017 1 N.40 del 26.10.2017 DETERMINA IMPEGNO PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UCAB - UNIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI BUSSOLENO PER LUMINARIE NATALIZIE. 900,00 27/10/2017 11/11/2017
1031 / 2017 1 N.39 del 26.10.2017 DETERMINA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UNIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI BUSSOLENO PER FESTA DI HALLOWEEN - IMPEGNO DI SPESA. 1.000,00 27/10/2017 11/11/2017
1030 / 2017 1 N.38 del 26.10.2017 DETERMINA GESTIONE AZIONE PROGETTUALE PIANO LOCALE GIOVANI. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. - CIG : Z482054ACF. 6.039,00 27/10/2017 11/11/2017
1029 / 2017 7 N.256 del 26.10.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONI STRAOORDINARIE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO LIQUIDAZIONEA FAVORE DI LORENZIN COSTRUZIONI 25.701,42 27/10/2017 11/11/2017
1025 / 2017 7 N.252 del 20.10.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA 2017 - BACINO ROCCIAMELONE MANUTENZIONE CANALI REGIMENTAZIONE ACQUE AFFIDAMENTO LAVORI. 16.226,44 26/10/2017 10/11/2017
1024 / 2017 2 N.65 del 19.10.2017 DETERMINA ACQUISTO BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER IL PERSONALE COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP 'BUONI PASTO 7 LOTTO 7' - DITTA DAY RISTOSERVIZCE SPA - P.IVA 03543000370 0,00 25/10/2017 09/11/2017
1021 / 2017 2 N.67 del 24.10.2017 DETERMINA ASSEGNAZIONE N. 2 ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE IN BASE ALLA GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA IL 20/10/2017 1° AGGIORNAMENTO E RELATIVA AL BANDO GENERALE DEL 12/11/2015 - L.R. 3/2010. 0,00 24/10/2017 08/11/2017
999 / 2017 7 N.245 del 17.10.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BACINO PREBECH ANNO 2017 CODICE INTERVENTO VV016 - LIQUIDAZIONE 13.981,20 20/10/2017 04/11/2017
991 / 2017 7 N.240 del 13.10.2017 DETERMINA OPERE DI RESTAURO E MESSA IN PRISTINO DI MACCHINARI PER ALLESTIMENTO AREA MUSEALE DEL MULINO VARESIO 2 LOTTO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI 3.298,88 20/10/2017 04/11/2017
990 / 2017 7 N.250 del 19.10.2017 DETERMINA OPERE DI RESTAURO E MESSA IN PRISTINO DI MACCHINARI PER ALLESTIMENTO AREA MUSEALE DEL MULINO VARESIO - 2 LOTTO - FORNITURA DI ARREDI INTERNI - LIQUIDAZIONE 12.550,31 19/10/2017 03/11/2017
989 / 2017 7 N.249 del 18.10.2017 DETERMINA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SETTORI 2 E 5 ANNO 2016/2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ BORGIS SAS 5.205,13 19/10/2017 03/11/2017
987 / 2017 7 N.248 del 18.10.2017 DETERMINA CANONE A SANATORIA ANNO 2016 PRATICA TONW20597 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANAS SPA 106,06 19/10/2017 03/11/2017
986 / 2017 7 N.251 del 19.10.2017 DETERMINA SERVIZI E MANUTENZIONI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MORMINO GIUSEPPE E DELLA SOCIETÀ SASSO DI CHIARA MARIA SASSO C SNC 1.010,00 19/10/2017 03/11/2017
985 / 2017 2 N.64 del 19.10.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO 'IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI TARI E SERVIZI COMPLEMENTARI' TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA SOCIETA' STUDIO K SRL - 1.220,00 19/10/2017 03/11/2017
984 / 2017 DEMOPROD N.32 del 17.10.2017 DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO RIFUGIO PRESSO LA SEDE DELL'A.C.S.E.L. S.P.A.. 8.153,02 19/10/2017 03/11/2017
983 / 2017 DEMOPROD N.30 del 17.10.2017 DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO IN CORSO. 7.000,00 19/10/2017 03/11/2017
982 / 2017 7 N.247 del 18.10.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL BACINO ROCCIAMELONE. CODICE INTERVENTO VM021 - FRANA ORRIDO DI FORESTO - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI . 3.690,50 19/10/2017 03/11/2017
979 / 2017 6 N.22 del 18.10.2017 DETERMINA RIMBORSO SPESE VARIANTI AL PRGC PER VERIFICA PREVENTIVA ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS 0,00 19/10/2017 03/11/2017
976 / 2017 7 N.244 del 17.10.2017 DETERMINA PMO 2017 - PIANI ATO - BACINO GERARDO CORRENTE COD. INT. AT009 E BACINO PREBECH AV016 - AV018 - AV020 - AV022. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. 14.833,56 18/10/2017 02/11/2017
975 / 2017 DEMOPROD N.33 del 17.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESA PER COSTITUZIONE NEL GIUDIIO AMMINISTRATIVO AVANTI AL T.A.R. PIEMONTE R.G. 814/2017 - CIG Z611FF68AF. 1.000,00 18/10/2017 02/11/2017
974 / 2017 DEMOPROD N.31 del 17.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PER IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI. 22.160,08 18/10/2017 02/11/2017
973 / 2017 7 N.242 del 16.10.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 - 1° LOTTO - INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA - AGGIUDICAZIONE. 0,00 17/10/2017 01/11/2017
972 / 2017 7 N.243 del 16.10.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 2017 - BACINO PREBECH - SISTEMAZIONE STRADA ARGIASSERA. CODICE INTERVENTI VV021 - VV016 - VV018. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. 9.272,00 17/10/2017 01/11/2017
970 / 2017 1 N.37 del 17.10.2017 DETERMINA GESTIONE AZIONE PROGETTUALE PIANO LOCALE GIOVANI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) - CIG. Z482054ACF. 0,00 17/10/2017 01/11/2017
967 / 2017 7 N.238 del 13.10.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE AREE VERDI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AMICO SCS 6.518,46 16/10/2017 31/10/2017
966 / 2017 7 N.239 del 13.10.2017 DETERMINA CANONE LAVASCIUGA ONIX LITIO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SPS PER PULIRE SRL 126,27 16/10/2017 31/10/2017
955 / 2017 7 N.232 del 09.10.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AVV AUTOSERVICE SNC 81.972,00 13/10/2017 28/10/2017
954 / 2017 7 N.233 del 09.10.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ RENDA GIUSEPPE SAS 1.449,75 13/10/2017 28/10/2017
953 / 2017 7 N.231 del 06.10.2017 DETERMINA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI FORESTO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI 482,14 13/10/2017 28/10/2017
952 / 2017 8 N.24 del 12.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE TECHNICAL DESIGN S.R.L. E A DITTA ANTINCENDI VALSUSA S.A.S DI FASSINO FULVIO C. 1.174,59 13/10/2017 28/10/2017
949 / 2017 1 N.36 del 12.10.2017 DETERMINA QUOTA PARTE SPESA PER 10^ SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE QUOTA CORRISPONDENTE. 1.052,18 13/10/2017 28/10/2017
948 / 2017 7 N.236 del 12.10.2017 DETERMINA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO LUIGI PORTIGLIATTI DI VIA CASCINA DEL GALLO - INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 0,00 12/10/2017 27/10/2017
943 / 2017 7 N.234 del 09.10.2017 DETERMINA ACCATASTAMENTO FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA GRAN PORTA N. 12 IN FRAZIONE DI FORESTO 1.575,00 11/10/2017 26/10/2017
942 / 2017 2 N.63 del 10.10.2017 DETERMINA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, 95 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 0,00 11/10/2017 26/10/2017
941 / 2017 DEMOPROD N.29 del 10.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ FABBISOGNO ANNO 2018. 220,00 11/10/2017 26/10/2017
940 / 2017 DEMOPROD N.28 del 10.10.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ALLESTIMENTO AUTOMEZZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO - IMPUTAZIONE DI SPESA - CIG ZDF203A1C9 E Z27203A232. 841,80 11/10/2017 26/10/2017
937 / 2017 7 N.227 del 05.10.2017 DETERMINA INTERVENTO DI MANUTENZIONE FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA: IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO. 7.762,00 10/10/2017 25/10/2017
936 / 2017 2 N.61 del 09.10.2017 DETERMINA DETERMINAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 0,00 10/10/2017 25/10/2017
935 / 2017 7 N.235 del 09.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FONDI AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER PROGETTAZIONE INTERNA E FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ESEGUITA DA PARTE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA. 9.000,06 10/10/2017 25/10/2017
934 / 2017 2 N.62 del 09.10.2017 DETERMINA TASSA RIFIUTI (TARI) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. 0,00 10/10/2017 25/10/2017
932 / 2017 7 N.229 del 06.10.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA 17.109,74 09/10/2017 24/10/2017
931 / 2017 7 N.225 del 04.10.2017 DETERMINA PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - PIANI ATO 2017 - BACINO ROCCIAMELONE CODICE INTERVENTO AT039 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO 12.000,53 09/10/2017 24/10/2017
929 / 2017 7 N.221 del 03.10.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2017 - BACINO ROCCIAMELONE MANUTENZIONE CANALI REGIMENTAZIONE ACQUE AFFIDAMENTO LAVORI 9.577,00 06/10/2017 21/10/2017
928 / 2017 7 N.217 del 27.09.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 2017 - BACINO PREBECH CODICE INTERVENTO VV016 SISTEMAZIONE STRADA FALCEMAGNA E TRUCCO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA 13.981,20 06/10/2017 21/10/2017
927 / 2017 7 N.215 del 27.09.2017 DETERMINA INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E GIUDIZIARIA PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE OPIFICIO MUSICALE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA. 1.470,82 06/10/2017 21/10/2017
926 / 2017 7 N.230 del 06.10.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL SOLE LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2.290,53 06/10/2017 21/10/2017
924 / 2017 7 N.220 del 02.10.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ESTINTORI, SEGNALETICA STRADALE E DISPOSITIVI ANTIPIOGGIA - LIQUIDAZIONE 7.236,70 06/10/2017 21/10/2017
921 / 2017 7 N.226 del 05.10.2017 DETERMINA SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DEGUENTI SOCIETÀ: BARITELLO DANTE , MONDOFFICE SRL, SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA, RENDA GIUSEPPE SAS. 3.229,97 06/10/2017 21/10/2017
920 / 2017 7 N.219 del 02.10.2017 DETERMINA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI FORESTO - VARIANTE IN CORSO D'OPERA -LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE STRUTTURALI E FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA 468,00 06/10/2017 21/10/2017
919 / 2017 7 N.228 del 05.10.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONDO SNC 341,60 06/10/2017 21/10/2017
917 / 2017 1 N.35 del 05.10.2017 DETERMINA QUOTA PARTE SPESA PER 10^ SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. 1.300,00 05/10/2017 20/10/2017
916 / 2017 1 N.34 del 05.10.2017 DETERMINA CONVENZIONE ALLA BANDA MUSICALE DI BUSSOLENO PER SERVIZI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO. 2.000,00 05/10/2017 20/10/2017
911 / 2017 6 N.20 del 04.10.2017 DETERMINA ATTIVAZIONE PROCEDURE INFORMATIZZATE PER IL DEPOSITO DEL FASCICOLO STRUTTURALE 0,00 04/10/2017 19/10/2017
910 / 2017 7 N.224 del 04.10.2017 DETERMINA LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA SAN BASILIO - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 78.605,64 04/10/2017 19/10/2017
909 / 2017 7 N.218 del 02.10.2017 DETERMINA LAVORI DI ALLESTIMENTO REFETTORIO E NUOVE AULE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE 1.573,80 04/10/2017 19/10/2017
906 / 2017 7 N.222 del 03.10.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO LUGLIO E AGOSTO LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ RENDA SAS 1.449,75 04/10/2017 19/10/2017
905 / 2017 7 N.223 del 04.10.2017 DETERMINA LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA INTERNA DELLA BORGATA RONCAGLIE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 68.418,87 04/10/2017 19/10/2017
903 / 2017 2 N.60 del 04.10.2017 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. 0,00 04/10/2017 19/10/2017
889 / 2017 2 N.58 del 28.09.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI ALLE DITTE: RICOH ITALIA - STUDIO K - C2. 1.160,38 03/10/2017 18/10/2017
888 / 2017 8 N.23 del 28.09.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO P.M. A DITTA AUTORIPARAZIONI CORDOLA DANIELE - CIG.: ZC02014F1C. 997,00 03/10/2017 18/10/2017
887 / 2017 2 N.59 del 02.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL BIENNIO 2015-2017. 12.154,91 03/10/2017 18/10/2017
886 / 2017 1 N.33 del 28.09.2017 DETERMINA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI BUSSOLENO - CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. 400,00 02/10/2017 17/10/2017
883 / 2017 1 N.32 del 27.09.2017 DETERMINA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA ERASMONET - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE - ANNO 2017. 1.200,00 28/09/2017 13/10/2017
870 / 2017 7 N.214 del 25.09.2017 DETERMINA FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DI C.D. IMPIANTI ELETTRICI E P.S.A. S.R.L. 2.080,10 26/09/2017 11/10/2017
869 / 2017 7 N.212 del 22.09.2017 DETERMINA OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE CANONE / INDENNIZZO ANNO 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2.396,79 26/09/2017 11/10/2017
868 / 2017 7 N.211 del 21.09.2017 DETERMINA ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE TIPO FIAT ALLIS B7B 8TS DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 0,00 26/09/2017 11/10/2017
867 / 2017 7 N.213 del 22.09.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 - 1° LOTTO - INCARICO FUNZIONE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA 2.600,00 26/09/2017 11/10/2017
866 / 2017 7 N.206 del 14.09.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 - 1° LOTTO - INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA DEL PROGETTO SUL BILANCIO COMUNALE. 127.000,00 26/09/2017 11/10/2017
865 / 2017 8 N.22 del 21.09.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO CONVENZIONALE SQUADRA A.I.B. ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA. 12.000,00 25/09/2017 10/10/2017
864 / 2017 8 N.21 del 21.09.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI IMBRAGATURE E MATERIALE TECNICO PER LA PROTEZIONE CIVILE - CIG: Z811F62C93. 930,22 25/09/2017 10/10/2017
847 / 2017 2 N.57 del 22.09.2017 DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RECUPERO FRANCHIGIE DA PARTE DELLA COMPAGNIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI PER I SINISTRI LIQUIDATI 2.489,00 22/09/2017 07/10/2017
846 / 2017 6 N.19 del 22.09.2017 DETERMINA NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE 0,00 22/09/2017 07/10/2017
840 / 2017 7 N.205 del 14.09.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA FERRAMENTA BARITELLO DANTE 1.346,51 21/09/2017 06/10/2017
839 / 2017 6 N.18 del 20.09.2017 DETERMINA PAGAMENTO FATTURA 20/PA DEL 14/09/2017 AL SIG. BARITELLO DANTE PER ACQUISTO MATERIALE PER ARCHIVIO 339,60 21/09/2017 06/10/2017
838 / 2017 7 N.207 del 15.09.2017 DETERMINA CANONE LAVASCIUGA ONYX LITIO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ SPS PERPULIRE SRL 126,27 21/09/2017 06/10/2017
837 / 2017 7 N.208 del 15.09.2017 DETERMINA SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E STRUTTURA POLIVALENTE -L IQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA AMICO S.C.S. 6.588,00 21/09/2017 06/10/2017
836 / 2017 7 N.209 del 18.09.2017 DETERMINA SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SOCIETÀ INCES SRL E LORENZIN COSTRUZIONI DI LORENZIN ROSSANO C SAS 817,40 21/09/2017 06/10/2017
835 / 2017 7 N.210 del 20.09.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA FERRAMENTA BARITELLO DANTE 680,69 21/09/2017 06/10/2017
834 / 2017 7 N.204 del 13.09.2017 DETERMINA COMODATO D'USO DEL FABBRICATO CON AREA DI PERTINENZA DI PROPRIETÀ DI FS S.P.A. DA DESTINARE A MUSEO STORICO FERROVIARIO. IMPEGNO DI SPESA PER ATTO DI REGISTRAZIONE. 790,00 20/09/2017 05/10/2017
833 / 2017 2 N.56 del 20.09.2017 DETERMINA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P. PER L'ANNO 2013: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE. 0,00 20/09/2017 05/10/2017
832 / 2017 DEMOPROD N.27 del 20.09.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE NEL GIUDIIO AMMINISTRATIVO AVANTI AL T.A.R. PIEMONTE R.G. 814/2017 1.000,00 20/09/2017 05/10/2017
831 / 2017 6 N.17 del 19.09.2017 DETERMINA GAL ESCARTONS E V. VALDESI SRL PAGAMENTO QUOTA ANNO 2017 E IMPEGNO PER ANNO 2017 2018 2019 17.046,00 20/09/2017 05/10/2017
826 / 2017 2 N.55 del 18.09.2017 DETERMINA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSSOLENO E L'ASILO INFANTILE 'CAVOUR' PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI P.ZZA CAVOUR. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 18/09/2017 03/10/2017
824 / 2017 7 N.203 del 13.09.2017 DETERMINA ALLESTIMENTO LOCALI PER SECONDO LOCALE REFETTORIO IN PIAZZA DON ALDO GRISA N.1 PIANO PRIMO- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MOBILFERRO SRL 1.929,78 18/09/2017 03/10/2017
820 / 2017 2 N.54 del 15.09.2017 DETERMINA ACQUISTO CARRELLO PORTA VIVANDE PER NUOVO REFETTORIO MENSA SCOLASTICA PIAZZA CAVOUR - DITTA MIATELLO S.R.L. - P. IVA 03511320248. 111,02 15/09/2017 30/09/2017
819 / 2017 2 N.53 del 15.09.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE ANNUALITA' 30/06/2015-30/06/2016 E 30/06/2016-30/062017. 0,00 15/09/2017 30/09/2017
814 / 2017 1 N.31 del 14.09.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ONDA TEATRO TORINO PER LO SPETTACOLO DELLA MONTAGNA 2017. 500,00 14/09/2017 29/09/2017
813 / 2017 1 N.30 del 13.09.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PODISTICA BUSSOLENO PER 27 TRAIL GIRO DEL LAGO DEL MONCENISIO. 100,00 14/09/2017 29/09/2017
810 / 2017 2 N.50 del 30.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI ALLE DITTE INCARICATE ( RICOH ITALIA S.R.L. - CARTOTEC 92 S.A.S. - CALDARINI ASSOCIATI S.R.L. - SOLUZIONE INFORMATICA ). 6.633,68 13/09/2017 28/09/2017
809 / 2017 7 N.198 del 07.09.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL SOLE LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2.290,53 12/09/2017 27/09/2017
808 / 2017 7 N.200 del 08.09.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TECHNICAL DESIGN SRL E SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC 1.803,00 12/09/2017 27/09/2017
807 / 2017 7 N.202 del 11.09.2017 DETERMINA LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI GNEISS IN LOCALITÀ SAN BASILIO - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE 0,00 12/09/2017 27/09/2017
804 / 2017 7 N.201 del 08.09.2017 DETERMINA LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA INTERNA DELLA BORGATA RONCAGLIE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE 0,00 11/09/2017 26/09/2017
802 / 2017 2 N.52 del 08.09.2017 DETERMINA APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022. DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, 95 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 0,00 08/09/2017 23/09/2017
800 / 2017 DEMOPROD N.26 del 08.09.2017 DETERMINA INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE AMICO - IMPEGNO DI SPESA. 20.000,00 08/09/2017 23/09/2017
798 / 2017 7 N.199 del 07.09.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA SUL PROGETTO ED INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA 35.000,00 07/09/2017 22/09/2017
791 / 2017 8 N.20 del 30.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTA LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. SNC E A DITTA ZANUTTINI S.R.L. 2.743,60 02/09/2017 17/09/2017
789 / 2017 2 N.51 del 01.09.2017 DETERMINA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA CAVOUR. A.S. 2016/2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 0,00 01/09/2017 16/09/2017
783 / 2017 7 N.196 del 24.08.2017 DETERMINA INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO, RESTAURO E ALLESTIMENTO MULINO VARESIO 2° LOTTO-APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE TERZO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 32.890,00 28/08/2017 12/09/2017
763 / 2017 2 N.46 del 27.07.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI ALLE DITTE INDICATE: CEL COMMERCIALE - ALMA SERVIZI - INTEGRAA - STUDIO K - SOLUZIONE INFORMATICA. 7.893,71 24/08/2017 08/09/2017
761 / 2017 7 N.195 del 23.08.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDIL BUSSOLENO 170,84 24/08/2017 08/09/2017
760 / 2017 2 N.49 del 22.08.2017 DETERMINA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017. 0,00 22/08/2017 06/09/2017
759 / 2017 2 N.48 del 22.08.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI COMPLEMENTARI E CONNESSI ALLA SOCIETA' ALMA S.P.A.. QUINQUENNIO 2018-2022 - 12.231,72 22/08/2017 06/09/2017
757 / 2017 2 N.47 del 17.08.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, SCODELLAMENTO PASTI E PULIZIA REFETTORI DELLA SCUOLA PRIMARIA CAVOUR DI BUSSOLENO A.S. 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A CADENZA MENSILE 8.760,00 22/08/2017 06/09/2017
756 / 2017 7 N.194 del 21.08.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ C.D. IMPIANTI ELETTRICI 3.480,00 22/08/2017 06/09/2017
755 / 2017 8 N.18 del 14.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE VISURE 2° TRIMESTRE ANNO 2017 A BANCA DATI M.C.T.C. (MOTORIZZAZIONE). 58,21 19/08/2017 03/09/2017
754 / 2017 8 N.17 del 18.07.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ANTI INFORTUNISTICO PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE C.I.G. ZAB1F62D1C 957,00 19/08/2017 03/09/2017
753 / 2017 8 N.15 del 18.07.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MOTOSEGHE PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 857,00 19/08/2017 03/09/2017
752 / 2017 8 N.12 del 16.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE VISURE 1° TRIMESTRE ANNO 2017 A BANCA DATI M.C.T.C. (MOTORIZZAZIONE) 51,08 19/08/2017 03/09/2017
748 / 2017 7 N.191 del 08.08.2017 DETERMINA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO GERARDO -CORRENTE CODICE DS001 LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ BORGIS SRL 62.924,05 16/08/2017 31/08/2017
747 / 2017 7 N.188 del 08.08.2017 DETERMINA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER RISCATTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROPRIETÀ ENEL SOLE 8.564,40 16/08/2017 31/08/2017
746 / 2017 7 N.185 del 07.08.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ARUBA PEC SPA 63,40 16/08/2017 31/08/2017
745 / 2017 DEMOPROD N.25 del 09.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI ASSISTENZA SANITARIA PER CITTADINI INDIGENTI. 1.000,00 11/08/2017 26/08/2017
743 / 2017 7 N.193 del 11.08.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SOCIETÀ MYO SPA E INGROSCARTSRL SRL 905,12 11/08/2017 26/08/2017
742 / 2017 7 N.192 del 11.08.2017 DETERMINA CANONE LAVASCIUGA ONIXLITIO LIQUIDAZIONE DI LUGLIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ PERPULIRE SRL 126,27 11/08/2017 26/08/2017
741 / 2017 7 N.172 del 25.07.2017 DETERMINA SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONI A FAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETÀ: LA FORESTA - R.T. SERVICE SAS- I.N.C.E.S. SRL- G.P.Z. DI PEROTTO MAURIZIO- EDIL BUSSOLENO S.R.L.- 4.723,73 11/08/2017 26/08/2017
740 / 2017 7 N.180 del 03.08.2017 DETERMINA FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETÀ: ACCA SOFTWARE SPA-GENTJAN CACAJ-SCARATO MAURO SRL- -AMICO SCS - MYO SPA- 8.626,56 11/08/2017 26/08/2017
739 / 2017 7 N.175 del 27.07.2017 DETERMINA SERVIZIO DI ENERGIA PER FORNITURA VETTORI ENERGETICI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI BUSSOLENO - CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALTERMICA 2000 SRL 7.166,99 10/08/2017 25/08/2017
738 / 2017 7 N.173 del 26.07.2017 DETERMINA CANONE LAVASCIUGA ONIXLITIO-LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PER PULIRE 126,27 10/08/2017 25/08/2017
737 / 2017 7 N.182 del 04.08.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL SOLE LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 2.290,53 10/08/2017 25/08/2017
736 / 2017 7 N.183 del 04.08.2017 DETERMINA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL- RETTIFICA DETERMINA 285/2017 LIQUIDAZIONE RATA SEMESTRALE DI AMMORTAMENTO 1° SEMESTRE 2017 7.367,09 10/08/2017 25/08/2017
735 / 2017 7 N.176 del 27.07.2017 DETERMINA ISTALLAZIONE DI GRU SULL'AUTOCARRO MERCEDES DELLA SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI DI BUSSOLENO E FORNITURA CARBURANTE - IMPEGNO DI SPESA 0,00 10/08/2017 25/08/2017
734 / 2017 7 N.166 del 12.07.2017 DETERMINA ALLESTIMENTO SECONDO LOCALE REFETTORIO PRESSO FABBRICATO DI PIAZZA DON ALDO GRISA N.1, PIANO PRIMO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. 2.954,58 10/08/2017 25/08/2017
733 / 2017 7 N.165 del 10.07.2017 DETERMINA P.M.O. DEL TERRITORIO ANNO 2016 - SOTTOBACINO GERARDO - CORRENTE CODICE INTERVENTO DS001 -VARIANTE DI PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA PER CALCOLI ED ADEGUAMENTO ELABORATI. 1.966,64 10/08/2017 25/08/2017
732 / 2017 7 N.184 del 07.08.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ GAMMA SPORT 5.929,20 10/08/2017 25/08/2017
731 / 2017 7 N.178 del 28.07.2017 DETERMINA PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CERTIFICAZIONE FINALE, VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA 2.030,08 10/08/2017 25/08/2017
729 / 2017 7 N.177 del 28.07.2017 DETERMINA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRAULICO E TERMICO E STRUTTURE A SERVIZIO ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO LUIGI PORTIGLIATTI, DI VIA CASCINA DEL GALLO - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA 14.668,20 10/08/2017 25/08/2017
728 / 2017 7 N.187 del 08.08.2017 DETERMINA LAVORI DI DEMOLIZIONE BLOCCHI LOCULI E E G DEL CIMITERO CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. 14.640,00 10/08/2017 25/08/2017
727 / 2017 7 N.186 del 07.08.2017 DETERMINA OPERE DI RESTAURO E MESSA IN PRISTINO DI MACCHINARI, ALLESTIMENTO AREA MUSEALE DEL MULINO VARESIO 2° LOTTO - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI. 10.620,99 10/08/2017 25/08/2017
726 / 2017 7 N.190 del 08.08.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA EX MASCHILI E IL PALAZZO MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO 434,14 10/08/2017 25/08/2017
720 / 2017 2 N.45 del 27.07.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI PER LA DITTA CAMST SOC. COOP. A.R.L. 20.331,87 04/08/2017 19/08/2017
718 / 2017 1 N.26 del 03.08.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PODISTICA BUSSOLENO PER '27 TRAIL GIRO DEL LAGO DEL MONCENISIO'. 100,00 04/08/2017 19/08/2017
716 / 2017 1 N.29 del 04.08.2017 DETERMINA PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE GEOMETRA CAT C1-COMUNICAZIONE AMMISSIBILITA'. 0,00 04/08/2017 19/08/2017
715 / 2017 1 N.28 del 03.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL 1° SEMESTRE 2017. 1.830,00 04/08/2017 19/08/2017
714 / 2017 1 N.27 del 03.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ FILARMONICA DI BUSSOLENO PER 'UN MULINO DI NOTE'. 1.000,00 04/08/2017 19/08/2017
708 / 2017 7 N.167 del 12.07.2017 DETERMINA ALIENAZIONE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE IN DISUSO TIPO FIAT ALLIS B7B 8TS - INDIZIONE DI GARA NUOVI PARAMETRI 0,00 01/08/2017 16/08/2017
707 / 2017 6 N.16 del 25.07.2017 DETERMINA INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DELLE PRATICHE EDILIZIE ISTRUITE PER ABUSI EDILIZI E POPOLAMENTO NUOVI DATABASE GESTIONALI ANAGRAFE EDILIZIA E PRATICHE AMBIENTALI 2.804,00 28/07/2017 12/08/2017
700 / 2017 7 N.169 del 19.07.2017 DETERMINA INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA INTERNA DELLA BORGATA RONCAGLIE - INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA ED IMPEGNO DI SPESA SUL PROGETTO 100.859,60 25/07/2017 09/08/2017
699 / 2017 7 N.170 del 19.07.2017 DETERMINA PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI GNEISS IN LOCALITÀ SAN BASILIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO DI SPESA SUL PROGETTO ED INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA 162.000,00 25/07/2017 09/08/2017
698 / 2017 7 N.168 del 17.07.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO GERARDO-CORRENTE CODICE INTERVENTO OT009 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 - EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE 63.581,41 25/07/2017 09/08/2017
697 / 2017 7 N.159 del 03.07.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. FONTAN DARIO E SOCIETÀ ITALTERMICA 2000 4.168,76 25/07/2017 09/08/2017
696 / 2017 7 N.171 del 24.07.2017 DETERMINA CANONI DI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI RFI (RETE FERROVIARIA ITALIANA) ANNO 2017 2.239,16 24/07/2017 08/08/2017
695 / 2017 2 N.44 del 24.07.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE ANNUALITA' 30/06/2014-30/06/2015 1.428,00 24/07/2017 08/08/2017
694 / 2017 2 N.43 del 21.07.2017 DETERMINA SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BUSSOLENO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 28.236,50 21/07/2017 05/08/2017
670 / 2017 DEMOPROD N.24 del 13.07.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI PER LA FORNITURA MEZZO ALLESTITO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO - CIG Z2F1E851B0. 20.500,00 14/07/2017 29/07/2017
655 / 2017 7 N.152 del 26.06.2017 DETERMINA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DEL MEDICO COMPETENTE BIENNIO 207/2018 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ BIOS SRL E DELLO STUDIO LEONARDOSRL. 8.906,00 10/07/2017 25/07/2017
663 / 2017 7 N.164 del 07.07.2017 DETERMINA EVENTI METEORICI ECCEZIONALI 23/24/25.11.2016 - INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ FINANZIATI CON FONDI ATO3 TORINESE - RIO MOLETTA - COD. INTERVENTO OT077 APPROVAZIONE CERIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA. 29.463,00 07/07/2017 22/07/2017
662 / 2017 7 N.162 del 04.07.2017 DETERMINA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL - LIQUIDAZIONE RATA SEMESTRALE DI AMMORTAMENTO 1° SEMESTRE 2017. 7.117,14 07/07/2017 22/07/2017
661 / 2017 7 N.161 del 04.07.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PRORIETÀ ENEL SOLE LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO. 2.290,53 07/07/2017 22/07/2017
660 / 2017 7 N.160 del 04.07.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC. 1.586,00 07/07/2017 22/07/2017
659 / 2017 7 N.158 del 03.07.2017 DETERMINA INTERVENTO URGENTE A SEGUITO ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE N. 29 DEL 11/05/2017LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ FAVRO SNC AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI. 4.997,12 07/07/2017 22/07/2017
658 / 2017 7 N.154 del 29.06.2017 DETERMINA OPERE DI RESTAURO E MESSA IN PRISTINO DI MACCHINARI PER ALLESTIMENTO AREA MUSEALE DEL MULINO VARESIO - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DELL'ACCONTO PER LA DIREZIONE LAVORI. 3.806,40 07/07/2017 22/07/2017
656 / 2017 6 N.13 del 05.07.2017 DETERMINA PAGAMENTO ACCONTO PARCELLA N 4 DEL 27/06/2017 A FAVORE DI AVV. ALBERTO SAVATTERI 12.688,00 07/07/2017 22/07/2017
653 / 2017 7 N.163 del 06.07.2017 DETERMINA INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO, RESTAURO E ALLESTIMENTO MULINO VARESIO 2° LOTTO - APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 28.160,00 07/07/2017 22/07/2017
652 / 2017 7 N.157 del 30.06.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO GERARDO- CORRENTE CODICE INTERVENTO SP003 - LIQUIDAZIONE SPESE PER PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI MONITORIAGGIO COSTONE ROCCIOSO 10.390,00 06/07/2017 21/07/2017
651 / 2017 1 N.25 del 06.07.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017. 3.660,00 06/07/2017 21/07/2017
649 / 2017 1 N.24 del 06.07.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2017 SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI - CIG: Z671EE07F4 - Z581E42152 111,35 06/07/2017 21/07/2017
648 / 2017 2 N.42 del 06.07.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE PER AUTOMEZZO NISSAN TARGA CN890760 579,00 06/07/2017 21/07/2017
647 / 2017 1 N.23 del 04.07.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA MUSICALE 'UN MULINO DI NOTE'. 1.000,00 06/07/2017 21/07/2017
626 / 2017 2 N.41 del 30.06.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTIRE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI PER I FORNITORI : PREVIFORMA - RICOH ITALIA 631,81 04/07/2017 19/07/2017
618 / 2017 7 N.156 del 30.06.2017 DETERMINA FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE SOCIETÀ TECHNICAL DESIGNSRL E CAFFO CARPENTERIA SNC 3.172,00 03/07/2017 18/07/2017
617 / 2017 7 N.155 del 29.06.2017 DETERMINA OPERE DI RESTAURO E MESSA IN PRISTINO DI MACCHINARI, ALLESTIMENTO AREA MUSEALE DEL MULINO VARESIO 2° LOTTO - VARIANTE IN CORSO D'OPERA ED OPERE DI COMPLETAMENTO - IMPEGNO DI SPESA SU BILANCIO 17.401,02 30/06/2017 15/07/2017
616 / 2017 8 N.14 del 30.06.2017 DETERMINA ACCETTAZIONE DI CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELSOFTWARE GISMASTER A DITTA TECHNICAL DESIGN E IMPEGNO PER L'ANNO 2017 PER ASSISTENZA TECNICA - CIG.: Z6B1E378E6. 524,60 30/06/2017 15/07/2017
615 / 2017 1 N.22 del 29.06.2017 DETERMINA MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CATC-INQUADRAMENTO DI ACCESSO C1-AREA URBANISTICA-UFFICIO EDILIZIA PRIVATA-A TEMPO PIENO E INDETERMINATO-APPROVAZIONE BOZZA BANDO 0,00 30/06/2017 15/07/2017
614 / 2017 8 N.13 del 26.06.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DIM UNOVE PARTI DI UNIFORMI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE C.I.G. Z9E1F1204A 829,60 30/06/2017 15/07/2017
609 / 2017 7 N.113 del 05.05.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO ANNO 2016 - SOTTOBACINO GERARDO-CORRENTE CODICE INTERVENTO DS001 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA COMPENSATIVA, APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE 0,00 28/06/2017 13/07/2017
608 / 2017 7 N.46 del 08.02.2017 DETERMINA PULIZIA PALESTRE COMUNALI E STRUTTURA POLIVALENTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA 11.000,00 27/06/2017 12/07/2017
607 / 2017 2 N.38 del 23.06.2017 DETERMINA APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01/09/2017 - 30/08/2020. DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, 95 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016. 0,00 27/06/2017 12/07/2017
603 / 2017 2 N.37 del 22.06.2017 DETERMINA RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE PER AUTOMEZZO NISSAN TARGA CN890760. CIG : Z3B1F161C5 579,00 23/06/2017 08/07/2017
602 / 2017 2 N.39 del 23.06.2017 DETERMINA ACQUISTO DI ETICHETTE PRESTAMPATE ADESIVE IN POLYESTERE PER L'INVENTARIAZIONE DEI BENI MOBILI DEL COMUNE DI BUSSOLENO - CIG Z6A1F1B9EF. DITTA CARTOTEC 92 SAS - P. IVA 04293631000. 219,60 23/06/2017 08/07/2017
601 / 2017 7 N.148 del 20.06.2017 DETERMINA FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETÀ: EDIL BUSSOLENO- PSA SRL- STUDIO INFORMATICA DELLA MAINT DI ROSY V. E . RAVENNI D. SNC 3.282,49 22/06/2017 07/07/2017
600 / 2017 7 N.149 del 22.06.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO MAGGIO GIUGNO LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ RENDA SAS 1.449,75 22/06/2017 07/07/2017
599 / 2017 7 N.144 del 15.06.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO ANNO 2016 CODICE INTERVENTO AT021 RIMOZIONE LIMO CON CANAL JET BEALERA GRANDE TRATTO TOMBATO SANTA PETRONILLA- CIG ZE51BD5DC3 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA 9.900,50 22/06/2017 07/07/2017
598 / 2017 7 N.150 del 22.06.2017 DETERMINA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO -LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SCARATO MAURO S.R.L. 94,18 22/06/2017 07/07/2017
594 / 2017 7 N.147 del 19.06.2017 DETERMINA SERVIZIO ENERGIA PER LA FORNITURA DI VETTORI ENERGETICI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA , LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI BUSSOLENO 5° RATEO STAGIONE 2016/2017 19.919,96 20/06/2017 05/07/2017
593 / 2017 7 N.146 del 19.06.2017 DETERMINA CANONE LAVASCIUGA ONYXLITIO LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PER PULIRE SRL 126,27 20/06/2017 05/07/2017
590 / 2017 1 N.21 del 07.06.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ONDA TEATRO PER LO SPETTACOLO DELLA MONTAGNA 2017. 500,00 19/06/2017 04/07/2017
589 / 2017 7 N.139 del 08.06.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ ENEL SOLE LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2.290,53 19/06/2017 04/07/2017
588 / 2017 7 N.140 del 08.06.2017 DETERMINA CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA PER ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AMATO PATRIZIA 1.411,28 19/06/2017 04/07/2017
586 / 2017 2 N.36 del 14.06.2017 DETERMINA FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2016. 0,00 14/06/2017 29/06/2017
584 / 2017 7 N.132 del 29.05.2017 DETERMINA SERVIZI DI SUPPORTO AL R.U.P. PER PROCEDURA DI FINANZA DI PROGETTO PER CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CON SFRUTTAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVVOCATO MICHIELETTO GIUSEPPE 4.860,00 13/06/2017 28/06/2017
583 / 2017 7 N.135 del 31.05.2017 DETERMINA PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIOBACINO ROCCIAMELONE CODICE INTERVENTO VM021- VALUTAZIONE INCIDENZA PROGETTO ALL'INTERNO DELL'ORRIDO DI FORESTO LQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. DAVIDE POGNANT. 1.095,00 13/06/2017 28/06/2017
581 / 2017 7 N.143 del 12.06.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE SEGUENTI DITTE :FAVRO SNC-DIGITECO SRL- ITALTERMICA 2000 5.209,40 13/06/2017 28/06/2017
579 / 2017 7 N.115 del 08.05.2017 DETERMINA APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2017/2019 ALLA COOP AMICO, IMPEGNO DI SPESA INCARICO TRIENNALE. CIG: 6905876D25. 101.748,00 13/06/2017 28/06/2017
578 / 2017 2 N.34 del 12.06.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2016. 0,00 13/06/2017 28/06/2017
577 / 2017 7 N.138 del 07.06.2017 DETERMINA INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO, RESTAURO E ALLESTIMENTO MULINO VARESIO 2° LOTTO - APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 21.670,00 13/06/2017 28/06/2017
575 / 2017 7 N.137 del 05.06.2017 DETERMINA INTERVENTO SOSTITUTIVO IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.66/2015 AVENTE OGGETTO: 'PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PER BONIFICA COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO - AFFIDAMENTO LAVORI 16.409,00 08/06/2017 23/06/2017
574 / 2017 7 N.141 del 08.06.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO GERARDO-CORRENTE CODICE INTERVENTO OT009 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE 68.805,95 08/06/2017 23/06/2017
572 / 2017 1 N.20 del 07.06.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUSSOLENO PER FESTA PATRONALE 2017. 1.070,00 07/06/2017 22/06/2017
571 / 2017 1 N.19 del 07.06.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2017 SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI - CIG: ZE11CC5B38. 4.999,56 07/06/2017 22/06/2017
569 / 2017 1 N.18 del 05.06.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRIMO IMPATTO DI BUSSOLENO PER VIA CRUCIS E GIOCO DELL'OCA. 300,00 06/06/2017 21/06/2017
566 / 2017 7 N.136 del 05.06.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE AFAVORE DELLA SOCIETÀ EREDI DI ROSSERO PIERINO SNC 1.101,93 06/06/2017 21/06/2017
565 / 2017 DEMOPROD N.23 del 05.06.2017 DETERMINA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO - ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA. 9.000,00 05/06/2017 20/06/2017
558 / 2017 DEMOPROD N.22 del 05.06.2017 DETERMINA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. 9.141,00 05/06/2017 20/06/2017
557 / 2017 DEMOPROD N.21 del 01.06.2017 DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNI PER CONTRIBUTO PROGETTO 'LOTTA AL RANDAGISMO - GESTIONE COLONIE FELINE LIBERE' 500,00 05/06/2017 20/06/2017
554 / 2017 7 N.131 del 26.05.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA -LIQUIDAZIONE AFAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETÀ : MISURE SERVIZI E ANALISI STRUTTURE E MATERIALI SRL 1.697,02 01/06/2017 16/06/2017
553 / 2017 2 N.32 del 01.06.2017 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017-2018. 5.350,00 01/06/2017 16/06/2017
552 / 2017 7 N.134 del 29.05.2017 DETERMINA SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLEE SOCIETÀ EDIL BUSSOLENO SRL E MISTRAL SNC 3.847,81 01/06/2017 16/06/2017
551 / 2017 7 N.133 del 29.05.2017 DETERMINA SERVIZIO ENERGIA PER LA FORNITURA DI VETTORI ENERGETICI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, LA RIQUALIFICAZIONE TECNILOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI BUSSOLENO 4° RATEO STAGIONE 2016/2017 36.519,93 01/06/2017 16/06/2017
550 / 2017 7 N.130 del 26.05.2017 DETERMINA LAVORI DI PULIZIA SIFONE BEALERA IN LOCALITÀ COLDIMOSSO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LORENZIN COSTRUZIONI DI LORENZIN ROSSANO C S.A.S. 4.880,00 01/06/2017 16/06/2017
548 / 2017 DEMOPROD N.20 del 01.06.2017 DETERMINA RETROCESSIONE LOCULO N. 86 CAMPO B FILA 2 (CIMITERO FRAZIONE FORESTO) IN FAVORE DEL COMUNE. RICHIEDENTE -OMISSIS- . 0,00 01/06/2017 16/06/2017
541 / 2017 2 N.26 del 09.05.2017 DETERMINA TOSAP /TARI AREA MERCATALE 2015 E 2016 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE 0,00 30/05/2017 14/06/2017
538 / 2017 2 N.31 del 25.05.2017 DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E INVENTARIO DEI BENI MOBILI DEL COMUNE DI BUSSOLENO. 0,00 30/05/2017 14/06/2017
536 / 2017 2 N.30 del 22.05.2017 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI. 31,20 29/05/2017 13/06/2017
534 / 2017 7 N.109 del 03.05.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SEGUENTI DITTE:BANDERA MASSIMILIANO-GENTJAN CACAJ-STUDIO KSRL 10.358,12 29/05/2017 13/06/2017
524 / 2017 DEMOPROD N.19 del 24.05.2017 DETERMINA REFERENDUM POPOLARE DEL 28 MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO. 238,12 25/05/2017 09/06/2017
523 / 2017 1 N.17 del 24.05.2017 DETERMINA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRIMO IMPATTO DI BUSSOLENO - VIA CRUCIS 2017 E GIOCO DELL'OCA - IMPEGNO DI SPESA. 300,00 24/05/2017 08/06/2017
520 / 2017 7 N.127 del 18.05.2017 DETERMINA SERVIZIO CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 9.141,31 24/05/2017 08/06/2017
519 / 2017 7 N.124 del 17.05.2017 DETERMINA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DAI MARCIAPIEDI STAGIONE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE 8.009,29 24/05/2017 08/06/2017
518 / 2017 7 N.125 del 17.05.2017 DETERMINA SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA PER FORNITURA DI DEFRIBILLATORE E TAGLIO PIANTE PERICOLANTI - LIQUIDAZIONE 3.355,00 24/05/2017 08/06/2017
517 / 2017 7 N.123 del 16.05.2017 DETERMINA OPERE DI RESTAURO E MESSA IN PRISTINO DEI MACCHINARI PER ALLESTIMENTO AREA MUSEALE DEL MULINO VARESIO 2° LOTTO - LIQUIDAZIONE SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI 1.252,94 24/05/2017 08/06/2017
516 / 2017 7 N.80 del 28.03.2017 DETERMINA CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE TRIENNALE 2017-2019 APPLICATIVI GESTIONALI TRIBUTI - FINANZIARIO - MESSI - DELIBERE - PROTOCOLLO - CERTIFICATO BILANCIO PREVISIONE - CERTIFICATO CONTO CONSUNTIVO E QUESTIONARI DEI REVISORI - LIQUIDAZIONE CANONE 2017 11.834,00 24/05/2017 08/06/2017
511 / 2017 2 N.28 del 18.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO SCUOLA (CAMST SOC.COOP. A.R.L) 12.323,52 23/05/2017 07/06/2017
510 / 2017 7 N.116 del 11.05.2017 DETERMINA INTERVENTI URGENTI IN SEGUITO AD EMISSIONE ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.29 DEL 11/05/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI VIABILITÀ ALTERNATIVA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONALE LAVORI OPERE DI RIPRISTINO MURO STRADA INTERNA BORGATA RONCAGLIE 9.835,64 23/05/2017 07/06/2017
509 / 2017 7 N.129 del 19.05.2017 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO GERARDO-CORRENTE CODICE INTERVENTO OT009, MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI 68.782,64 23/05/2017 07/06/2017
506 / 2017 DEMOPROD N.18 del 22.05.2017 DETERMINA CONFERMA DELLA QUALIFICA LOCALE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA 'NATALE SOTTO LE STELLE' 0,00 23/05/2017 07/06/2017
505 / 2017 DEMOPROD N.16 del 22.05.2017 DETERMINA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA LOCALE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'POLENTA E DINTORNI' 0,00 23/05/2017 07/06/2017
504 / 2017 DEMOPROD N.17 del 22.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI - MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. 500,20 23/05/2017 07/06/2017
503 / 2017 DEMOPROD N.15 del 22.05.2017 DETERMINA ATTRIBUZIONE DI QUALIFICA LOCALE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'FESTA DI PRIMAVERA - PALIO DELLA CORTE DEI SAVOIA-ACAIA' 0,00 23/05/2017 07/06/2017
502 / 2017 7 N.128 del 18.05.2017 DETERMINA CANONE LAVASCIUGA ONYX LITIO LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PER PULIRE SRL 126,27 23/05/2017 07/06/2017
501 / 2017 DEMOPROD N.14 del 22.05.2017 DETERMINA CONFERMA DELLA QUALIFICA LOCALE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA 'BUSSOLEGNO... DI TORNIO, DI SGORBIA E NON SOLO!' 0,00 23/05/2017 07/06/2017
496 / 2017 2 N.29 del 22.05.2017 DETERMINA APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ELENCO PRINCIPALE PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017 0,00 22/05/2017 06/06/2017
495 / 2017 7 N.126 del 18.05.2017 DETERMINA INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA SAN BASILO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DR. AGR. CLAUDIO ROSA 9.759,68 19/05/2017 03/06/2017
488 / 2017 7 N.60 del 06.03.2017 DETERMINA ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI DEGLI UFFICI TRIBUTI - FINANZIARIO - SEGRETERIA - CONSERVAZIONE DOCUMENTALE, EXPORT TESORERIA. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2017/2019 35.502,00 17/05/2017 01/06/2017
487 / 2017 7 N.122 del 16.05.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO MARZO APRILE - LIQUIDAZIONE 1.449,75 17/05/2017 01/06/2017
486 / 2017 7 N.121 del 16.05.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2.290,53 17/05/2017 01/06/2017
485 / 2017 7 N.82 del 31.03.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO GERARDO - CORRENTE CODICE INTERVENTO DS001 - LIQUIDAZIONE FAVORE DEL DOTT. GEOLOGO DARIO FONTAN - CODICE CIG:ZE11CB76C5 1.650,00 17/05/2017 01/06/2017
484 / 2017 7 N.327 del 15.12.2016 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO GERARDO-CORRENTE CODICE INTERVENTO DS001, MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. 98.854,25 17/05/2017 01/06/2017
483 / 2017 7 N.105 del 27.04.2017 DETERMINA INDENNIZZO ALLA SOCIETÀ GEOGREEN PER MANCATA PRODUZIONE ANNO 2016 A SEGUITO DEL RILASCIO PROVVISORIO DI ACQUA PER IRRIGAZIONE BEALERA COME DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 04/05/2015 7.323,00 17/05/2017 01/06/2017
482 / 2017 7 N.83 del 03.04.2017 DETERMINA STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA DI PRIMO LIVELLO NEL COMUNE DI BUSSOLENO -LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO GEODATA ENGINEEERING SPA 1.000,01 16/05/2017 31/05/2017
480 / 2017 7 N.118 del 15.05.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLAUDO DELL'IMPIANTO ASCENSORE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA TRAFORO, 62 - SEDE INPS. 793,00 16/05/2017 31/05/2017
479 / 2017 7 N.117 del 15.05.2017 DETERMINA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -INTERVENTI URGENTI- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ FAVRO SNC 8.296,00 16/05/2017 31/05/2017
478 / 2017 7 N.120 del 16.05.2017 DETERMINA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO IN BORGATA MEITRE ,2 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA RIATTA DI CATALDO ALFREDO 7.320,00 16/05/2017 31/05/2017
475 / 2017 2 N.27 del 15.05.2017 DETERMINA RIMBORSO A FAVORE DI UN UTENTE DELLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2015-2016. 0,00 16/05/2017 31/05/2017
473 / 2017 2 N.25 del 08.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI ( AMICO S.C.S. - ALMA S.P.A. - PREVIFORMA S.R.L. - RICOH ITALIA S.R.L. - ENRICO INSERVIENTE ). 12.463,21 15/05/2017 30/05/2017
469 / 2017 DEMOPROD N.13 del 09.05.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA MEZZO ALLESTITO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO - IMPUTAZIONE DI SPESA - CIG Z2F1E851B0. 20.500,34 12/05/2017 27/05/2017
468 / 2017 DEMOPROD N.12 del 05.05.2017 DETERMINA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GENERALI NECROFORICI, DI VIGILANZA, DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE FORESTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: 6889693286 231.984,20 12/05/2017 27/05/2017
458 / 2017 7 N.98 del 26.04.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE SEGUENTI DITTE: CALCESTRUZZI FAURE SRL, CAPETTI ELETTRONICA SRL, DOORHAN SRL 3.489,22 10/05/2017 25/05/2017
457 / 2017 7 N.101 del 27.04.2017 DETERMINA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE , TRATTAMENTO ANTIGELO E FERMO MACCHINA,STAGIONE INVERNALE 2016/2017- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRISERVICE SAS 4.985,93 10/05/2017 25/05/2017
456 / 2017 7 N.112 del 04.05.2017 DETERMINA RIPRISTINI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EFFEDUE SRL 6.100,00 10/05/2017 25/05/2017
455 / 2017 7 N.114 del 08.05.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ SASSO DI CHIARA MARIA SASSO C S.N.C. 400,00 10/05/2017 25/05/2017
454 / 2017 7 N.100 del 27.04.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SEGUENTI DITTE:GIANINETTI SAS -A.V.V AUTOSERVICE- ITALTERMICA2000 SRL - GENTJAN CACAJ 5.896,38 09/05/2017 24/05/2017
453 / 2017 7 N.110 del 04.05.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SOCIETÀ EDIL BUSSOLENO SRL E GARASSINO SNC 586,57 09/05/2017 24/05/2017
451 / 2017 1 N.16 del 09.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE NEL MESE DI APRILE 2017 SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI - CIG.Z581E42152 336,00 09/05/2017 24/05/2017
450 / 2017 7 N.111 del 04.05.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALTERMICA 2000 1.024,80 09/05/2017 24/05/2017
449 / 2017 7 N.102 del 27.04.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLLE SEGUENTI SOCIETÀ: SCARATO MAURO-STUDIO K SRL-RICOH ITALIA SRL 8.609,38 09/05/2017 24/05/2017
436 / 2017 2 N.24 del 05.05.2017 DETERMINA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, DELLE ENTRATE PATRIMONIALI, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ICI-IMU TARSU-TARES-TARI, TASI E TOSAP (QUEST'ULTIMA PER LE ANNUALITA' SINO AL 2016) - AFFIDAMENTO DIRETTO. 8.540,00 05/05/2017 20/05/2017
435 / 2017 1 N.15 del 04.05.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO. LIQUIDAZIONE ACCONTO PARZIALE. 3.640,00 05/05/2017 20/05/2017
434 / 2017 DEMOPROD N.11 del 05.05.2017 DETERMINA ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOLIDALI DENOMINATA COMUNI NELLA TERRA PER IL MONDO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE. 100,00 05/05/2017 20/05/2017
432 / 2017 DEMOPROD N.10 del 05.05.2017 DETERMINA QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTO ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2016. 3.256,04 05/05/2017 20/05/2017
431 / 2017 DEMOPROD N.9 del 05.05.2017 DETERMINA CONVENZIONE 'BONUS TARIFFA SOCIALE' - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SGATE 2016 - CIG Z0F19EC7E8. 624,09 05/05/2017 20/05/2017
430 / 2017 DEMOPROD N.7 del 04.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PER IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI - CIG 5461564131 E 6756512216. 11.833,80 05/05/2017 20/05/2017
429 / 2017 DEMOPROD N.6 del 04.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI. 1.477,10 05/05/2017 20/05/2017
428 / 2017 DEMOPROD N.8 del 04.05.2017 DETERMINA CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE AMICO - LIQUIDAZIONE - C.I.G. XF6121C6E1. 5.400,00 05/05/2017 20/05/2017
423 / 2017 7 N.108 del 03.05.2017 DETERMINA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BUSSOLENO E LA SOCIETÀ MANTO ENERGIA S.R.L. PER LA CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO PER PRODUZIONE ENERGIA IDROELETTRICA CON SFRUTTAMENTO SALTI ACQUEDOTTO COMUNALE SORGENTE 'ADDOI' - INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA LEGALE. 3.100,00 04/05/2017 19/05/2017
422 / 2017 7 N.106 del 02.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FONDI AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER PROGETTAZIONE INTERNA E FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ESEGUITA DA PARTE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA. 1.640,42 04/05/2017 19/05/2017
421 / 2017 7 N.107 del 02.05.2017 DETERMINA EVENTI METEORICI ECCEZIONALI 23/24/25.11.2016 - INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ FINANZIATI CON FONDI ATO3 TORINESE - RIO MOLETTA - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA 29.946,00 03/05/2017 18/05/2017
419 / 2017 7 N.97 del 24.04.2017 DETERMINA EVENTI METEORICI DEL 23/24/25 NOVEMBRE 2016 INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - BACINO GERARDO CORRENTE - CODICE INTERVENTO AP008 - LIQUIDAZIONE LAVORI 4.013,75 02/05/2017 17/05/2017
418 / 2017 7 N.99 del 26.04.2017 DETERMINA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO GERARDO CORRENTE - CODICE INTERVENTO VD002 - LIQUIDAZIONE LAVORI 34.178,10 02/05/2017 17/05/2017
416 / 2017 7 N.94 del 24.04.2017 DETERMINA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MUNICIPIO FORESTO - INCARICO PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI 514,14 02/05/2017 17/05/2017
415 / 2017 7 N.104 del 27.04.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BUSSOLENO IN SEGUITO A EVENTI METEORICI DEL 23/24/25 NOVEMBRE 2016 INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - BACINO ROCCIAMELONE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO IRRIGUO DELLE BEALERE DI FORESTO. 12.139,00 02/05/2017 17/05/2017
414 / 2017 7 N.103 del 27.04.2017 DETERMINA PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BUSSOLENO IN SEGUITO A EVENTI METEORICI DEL 23/24/25 NOVEMBRE 2016 INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - BACINO GERARDO CORRENTE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO IRRIGUO INVERSO DI BUSSOLENO. 9.760,00 02/05/2017 17/05/2017
412 / 2017 7 N.95 del 24.04.2017 DETERMINA PIANO ATO3 - BACINO ROCCIAMELONE, CODICE INTERVENTI AT039 - LAVORI DI MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI IRRIGUE IN FRAZIONE FORESTO - COLLAUDO STRUTTURALE 609,02 02/05/2017 17/05/2017
413 / 2017 7 N.93 del 24.04.2017 DETERMINA EVENTI METEORICI DEL 23/24/25 NOVEMBRE 2016 INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - BACINO GERARDO CORRENTE- CODICI INTERVENTI AT002 - AT003 - LIQUIDAZIONE LAVORI 0,00 27/04/2017 12/05/2017
410 / 2017 2 N.23 del 27.04.2017 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA ANNO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALPA SPA DI MONDOVI' 5.612,00 27/04/2017 12/05/2017
408 / 2017 7 N.85 del 03.04.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE CIMIT SERVICE S.N.C. E SILVANO PEROTTO 539,90 24/04/2017 09/05/2017
407 / 2017 7 N.81 del 29.03.2017 DETERMINA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX MUNICIPIO DI FORESTO - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI 472,00 24/04/2017 09/05/2017
406 / 2017 7 N.91 del 13.04.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE SOCIETÀ STUDIO K SRL E SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC 2.135,00 24/04/2017 09/05/2017
405 / 2017 7 N.90 del 13.04.2017 DETERMINA CONTRATTO DI AFFITTO LAVASCIUGA ONYXLITIO N 16/00153 DEL 15/06/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 126,27 24/04/2017 09/05/2017
404 / 2017 7 N.84 del 03.04.2017 DETERMINA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX MUNICPIO DI FORESTO - LIQUIDAZIONE STANZIAMENTO 2017 AL GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA 9.325,23 24/04/2017 09/05/2017
403 / 2017 7 N.87 del 03.04.2017 DETERMINA INDAGINI FITOSTATIHE SU ALBERATE COMUNALE - LIQUIDAZIONE 2.516,67 24/04/2017 09/05/2017
402 / 2017 7 N.88 del 13.04.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2.290,53 24/04/2017 09/05/2017
401 / 2017 7 N.89 del 13.04.2017 DETERMINA SERVIZIO ENERGIA PER LA FORNITURA DI VETTORI ENERGETICI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, LA RIQUALIFICAZIONE TECNILOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI BUSSOLENO 3° RATEO STAGIONE 2016/2017 36.519,93 24/04/2017 09/05/2017
400 / 2017 7 N.75 del 17.03.2017 DETERMINA LAVORI DI MODIFICA ALIMENTAZIONE PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BORGATA ARGIASSERA - LIQUIDAZIONE 0,00 24/04/2017 09/05/2017
398 / 2017 8 N.7 del 31.03.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA 0,00 21/04/2017 06/05/2017
397 / 2017 7 N.74 del 17.03.2017 DETERMINA LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE, DRENAGGIO E RIPRISTINO SEDIME STRADALE IN BORGATA ARGIASSERA, N° 6 - LIQUIDAZIONE LAVORI 5.490,00 21/04/2017 06/05/2017
396 / 2017 2 N.22 del 20.04.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2017 TRAMITE RDO MEPA N. 1555609 - CIG Z361E357FC - DITTA INTEGRAA S.A.S. DI LUIGI PENNACCHIO C. - P.IVA 07783411213 2.519,30 21/04/2017 06/05/2017
395 / 2017 7 N.92 del 18.04.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FONDI AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ESEGUITI DA PARTE DI PERSONALE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA, AREA FINANZIARIA E AREA COMMERCIO 7.607,38 20/04/2017 05/05/2017
391 / 2017 6 N.9 del 14.04.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE GOLINELLI PER RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO CONTRO IL CILIEGIO SRL 5.172,10 18/04/2017 03/05/2017
390 / 2017 DEMOPROD N.3 del 03.04.2017 DETERMINA REFERENDUM POPOLARE DEL 28 MAGGIO 2017 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. 24.969,38 14/04/2017 29/04/2017
389 / 2017 DEMOPROD N.2 del 03.04.2017 DETERMINA COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 28 MAGGIO 2017. 0,00 14/04/2017 29/04/2017
388 / 2017 6 N.23 del 22.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA DELLE QUOTE NECESSARIE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN SEGUITO AL RICORSO AL TAR DELLA SOC. MIRIAM SAS E DELLE ULTERIORI QUOTE NECESSARIE PER LA CAUSA CON LA SOC. IL CILIEGIO 8.172,10 14/04/2017 29/04/2017
387 / 2017 6 N.24 del 28.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI UFFICIO EDILIZIA PER RIORDINO ARCHIVIO 900,00 14/04/2017 29/04/2017
378 / 2017 1 N.12 del 13.04.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI E CIVILI - CONVENZIONE CON ANPI-BUSSOLENO - LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2017. 1.700,00 14/04/2017 29/04/2017
377 / 2017 2 N.21 del 12.04.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO SCUOLA (CAMST SOC.COOP. A.R.L. AUTONOLEGGIO ORSOLA S.N.C.) 27.150,73 13/04/2017 28/04/2017
376 / 2017 8 N.9 del 11.04.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CANONE RADIO ANNO 2017 A MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. 0,00 13/04/2017 28/04/2017
375 / 2017 6 N.7 del 11.04.2017 DETERMINA PAGAMENTO FATTURA CSI PIEMINTE PER APPLICATIVO 'MUDE PIEMONTE FACILE' , FATTURA NR. 5600000298 DEL 15/03/2017 CANONE RELATIVO AL 2017 671,00 13/04/2017 28/04/2017
374 / 2017 6 N.5 del 29.03.2017 DETERMINA INCARICO DELL'ARCH. POGNANT ANTONELLA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVAMENTE AL PERIODO NOV 2016- MARZO 2017 E RETTIFICA DELLA DETERMINA 596 DEL 28/12/2016 9.300,00 13/04/2017 28/04/2017
372 / 2017 6 N.8 del 12.04.2017 DETERMINA ACCETTAZIONE DI CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GISMASTER RELATIVO AGLI ANNI 2017-2019 CON LA DITTA TECHNICAL DESIGN E IMPEGNO PER L'ANNO 2017 PER ASSISTENZA TECNICA 5.270,40 13/04/2017 28/04/2017
370 / 2017 2 N.20 del 10.04.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI ALLE DITTE INCARICATE (STUDIO K SRL - QUI!GROUP SPA - C2 SRL). 14.133,64 12/04/2017 27/04/2017
363 / 2017 DEMOPROD N.1 del 22.03.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE GESTITO DALL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA - ANNO 2016. 0,00 10/04/2017 25/04/2017
362 / 2017 DEMOPROD N.4 del 06.04.2017 DETERMINA QUOTA CONSORTILE A FAVORE DEL CON.I.SA. VALLE DI SUSA PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE PER L'ANNO IN CORSO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 179.299,00 10/04/2017 25/04/2017
346 / 2017 2 N.19 del 07.04.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO ALLOGGIO A.T.C. A SEGUITO DI ORDINANZA DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE. 1.000,00 07/04/2017 22/04/2017
345 / 2017 8 N.8 del 06.04.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NUOVI BOLLETTARI PER SANZIONI AI SENSI DEL C.D.S BLOCCHETTARI VARI E MANUALISTICA PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 753,00 06/04/2017 21/04/2017
344 / 2017 2 N.18 del 06.04.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORI DI ALTRI COMUNI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI BUSSOLENO E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE. 1.247,84 06/04/2017 21/04/2017
342 / 2017 2 N.17 del 06.04.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE PASSWEB E DEL FASCICOLO PERSONALE DEI DIPENDENTI PER L'ANNO 2016. 0,00 06/04/2017 21/04/2017
338 / 2017 6 N.6 del 31.03.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ADOZIONO MANUALI GAL ESCARTON E COORDINAMENTO CON GLI OPERATORI DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE 4.900,00 04/04/2017 19/04/2017
336 / 2017 8 N.6 del 20.03.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A ANCITEL S.P.A., PER IL RINNOVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. 0,00 01/04/2017 16/04/2017
335 / 2017 8 N.4 del 16.03.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATRTO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE C.D.S. 'CONCILIA' PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRASMISSIONE PUNTI A M.C.T.C. ANNO 2017 A DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG: Z0D1DDBE46. 2.411,94 01/04/2017 16/04/2017
323 / 2017 7 N.64 del 08.03.2017 DETERMINA EVENTI METEORICI DEL 23/24/25 NOVEMBRE 2016 INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ - BACINO PREBECH - RIO MOLETTA CODICE INTERVENTO OT077 - LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA EFFEDUE S.R.L. 19.642,00 29/03/2017 13/04/2017
322 / 2017 7 N.354 del 31.12.2016 DETERMINA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO COMUNALE DI BORGATA MEITRE 2 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI 7.320,00 29/03/2017 13/04/2017
321 / 2017 2 N.16 del 28.03.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE PER I DIPENDENTI DAVI' LAURA E RICHETTO BRUNO. 732,00 28/03/2017 12/04/2017
320 / 2017 7 N.71 del 16.03.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SEGUENTI DITTE: EDIL BUSSOLENO- CALCESTRUZZI FAURE- GPZ DI PEROTTO MAURIZIO- TOMASSONE CASTAGNERI- ESA ANTIFORTUNISTICA SNC 1.204,40 28/03/2017 12/04/2017
319 / 2017 7 N.72 del 16.03.2017 DETERMINA FORNITURA IN ECONOMIA SEGNALETICA STRADALE PER COMPLETAMENTO ROTATORIA DI VIA RUBATTERA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ NUOVA G.D. SEGNALETICA S.A.S. - CIG : Z231C777EA 7.146,28 28/03/2017 12/04/2017
318 / 2017 7 N.73 del 17.03.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SEGUENTI DITTE: SCARATO SRL-EMPORIO SNC-ACCA SOFTWARE SPA- 710,48 28/03/2017 12/04/2017
315 / 2017 7 N.77 del 23.03.2017 DETERMINA SERVIZIO DI ENERGIA PER LA FORNITURA DI VETTORI ENERGETICI, L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI BUSSOLENO - LIQUIDAZIONE SECONO RATEO STAGIONE 2016/2017 36.519,93 28/03/2017 12/04/2017
314 / 2017 1 N.11 del 27.03.2017 DETERMINA PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C1 - COMUNICAZIONE AMMISSIBILITA'. 0,00 28/03/2017 12/04/2017
313 / 2017 7 N.78 del 23.03.2017 DETERMINA SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SEGUENTI DITTE:GENTJAN CACAJ-AVV AUTOSERVICE SNC-LA LUCERNA SAS-MYO SPA 3.713,16 28/03/2017 12/04/2017
312 / 2017 7 N.79 del 24.03.2017 DETERMINA CONTRATTO DI AFFITTO LAVASCIUGA ONYX LITIO N16/00153 DEL 15/06/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 0,00 28/03/2017 12/04/2017
311 / 2017 7 N.66 del 08.03.2017 DETERMINA FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE FATTUREALLA SOCIETÀ ITALTERMICA 2000 2.684,00 28/03/2017 12/04/2017
310 / 2017 7 N.70 del 16.03.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO GERARDO CORRENTE CODICE INTERVENTO DS001 LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PROGETTO ESECUTIVO 5.242,57 28/03/2017 12/04/2017
309 / 2017 7 N.69 del 14.03.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE 1.449,75 28/03/2017 12/04/2017
308 / 2017 7 N.59 del 03.03.2017 DETERMINA INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI GNEISS IN LOCALITÀ SAN BASILIO LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO 1.015,04 28/03/2017 12/04/2017
294 / 2017 2 N.15 del 23.03.2017 DETERMINA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSSOLENO E L'ASILO INFANTILE 'CAVOUR' PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI P.ZZA CAVOUR. IMPEGNO DI SPESA. 24.960,00 23/03/2017 07/04/2017
292 / 2017 2 N.14 del 20.03.2017 DETERMINA TASSA RIFIUTI (TARI) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE 0,00 21/03/2017 05/04/2017
288 / 2017 2 N.13 del 17.03.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE (RICOH - AUTONOLEGGIO ORSOLA - CAMST - VALSECCHI). 0,00 21/03/2017 05/04/2017
282 / 2017 7 N.68 del 13.03.2017 DETERMINA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO STAGIONE INVERNALE ANNO 2016/2017 SETTORI 6 E 7 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRISERVICE SAS 7.753,78 15/03/2017 30/03/2017
276 / 2017 7 N.61 del 06.03.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE INCARICATE 8.783,60 15/03/2017 30/03/2017
275 / 2017 7 N.63 del 08.03.2017 DETERMINA LAVORI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA INDIVIDUALE LOJA FERDINANT 1.403,00 15/03/2017 30/03/2017
274 / 2017 7 N.67 del 13.03.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE MESE DI FEBBRAIO LIQUIDAZIONE FATTURA 2.290,53 15/03/2017 30/03/2017
273 / 2017 7 N.34 del 27.01.2017 DETERMINA FORNITURA ACQUA POTABILE PER EDIFICI COMUNALI E FONTANE ANNO 2017 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SMAT SPA 11.000,00 15/03/2017 30/03/2017
272 / 2017 7 N.10 del 12.01.2017 DETERMINA EVENTI METEORICI DEL 23/24/25 NOVEMBRE 2016 INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ - BACINO GERARDO CORRENTE CODICE INTERVENTO AP008 - LIQUIDAZIONE LAVORI 15.628,25 15/03/2017 30/03/2017
269 / 2017 1 N.9 del 09.03.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2017. 377,00 14/03/2017 29/03/2017
268 / 2017 1 N.8 del 09.03.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017 1.545,71 14/03/2017 29/03/2017
267 / 2017 2 N.12 del 13.03.2017 DETERMINA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ED ANNI SCOLASTICI 2017/2018- 2018/2019 - 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA 0,00 13/03/2017 28/03/2017
266 / 2017 2 N.11 del 13.03.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA CA.TTI.VA SOC. COOP E ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'ANTARES' ONLUS . 0,00 13/03/2017 28/03/2017
260 / 2017 6 N.3 del 03.03.2017 DETERMINA PAGAMENTO CANONE ANNUALE CSI PIEMONTE-FACILE RALATIVO ALL'ANNO 2016 671,00 10/03/2017 25/03/2017
259 / 2017 2 N.9 del 03.03.2017 DETERMINA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TUTTO INCLUSO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI PER UN QUINQUENNIO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 13.910,44 10/03/2017 25/03/2017
252 / 2017 7 N.62 del 07.03.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO ROCCIAMELONE - CODICE INTERVENTO VM021 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 61.556,32 09/03/2017 24/03/2017
251 / 2017 1 N.7 del 08.03.2017 DETERMINA MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C - INQUADRAMENTO DI ACCESSO C1 - AREA FINANZIARIA - UFFICIO TRIBUTI - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - RIAPERTURA TERMINI. 0,00 08/03/2017 23/03/2017
248 / 2017 1 N.5 del 01.03.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE ALLA BANDA MUSICALE DI BUSSOLENO PER SERVIZI ANNO 2016. 2.000,00 01/03/2017 16/03/2017
243 / 2017 7 N.25 del 25.01.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI FITOSTATICHE SU ALBERATE COMUNALI - CIG : ZBB1CD9C60 2.516,67 01/03/2017 16/03/2017
242 / 2017 7 N.54 del 13.02.2017 DETERMINA INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI GNEISS IN LOCALITÀ SAN BASILIO LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO MEDIANTE STAZIONE TOTALE GPS LASER SCANNER 5.709,60 01/03/2017 16/03/2017
241 / 2017 7 N.28 del 26.01.2017 DETERMINA GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACSEL SPA PER L'ANNO 2017 665.062,79 01/03/2017 16/03/2017
240 / 2017 7 N.30 del 26.01.2017 DETERMINA SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ANNUALE PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA COMUNALI ANNO 2017 2.650,38 01/03/2017 16/03/2017
237 / 2017 7 N.3 del 10.01.2017 DETERMINA PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO ROCCIAMELONE CODICE INTERVENTO AL002-AT032-AT033 LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI 6.071,94 27/02/2017 14/03/2017
235 / 2017 7 N.2 del 10.01.2017 DETERMINA PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO ATO 2016 CODICE INTERVENTO AT021 - TAGLIO ALBERI ADIACENTI ALLA BEALERA GRANDE - LIQUIDAZIONE LAVORI 7.320,00 27/02/2017 14/03/2017
234 / 2017 7 N.353 del 31.12.2016 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2016 BACINO GERARDO - CORRENTE - CODICE INTERVENTO AT021 LAVORI INTEGRATIVI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI 12.078,00 27/02/2017 14/03/2017
230 / 2017 5 N.4 del 24.02.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI - AVAL S.R.L. 257,99 24/02/2017 11/03/2017
229 / 2017 7 N.352 del 31.12.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FONDI AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER PROGETTAZIONE INTERNA E FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ESEGUITA DA PARTE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA 2.371,37 24/02/2017 11/03/2017
227 / 2017 7 N.6 del 12.01.2017 DETERMINA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO GERARDO CORRENTE CODICE INTERVENTO VD002 - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER RILIEVO TOPOGRAFICO 1.575,00 23/02/2017 10/03/2017
226 / 2017 7 N.24 del 25.01.2017 DETERMINA LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN PRISTINO DI MACCHINARI, ALLESTIMENTO AREA MUSEALE DEL MULINO VARESIO 2° LOTTO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER LE FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 716,28 23/02/2017 10/03/2017
225 / 2017 7 N.31 del 26.01.2017 DETERMINA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ STESSA ANNO 2017 23.066,48 23/02/2017 10/03/2017
224 / 2017 7 N.331 del 20.12.2016 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE - PROROGA SERVIZIO PER L'ANNO 2017 8.698,51 23/02/2017 10/03/2017
218 / 2017 7 N.49 del 10.02.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FERRATA ORRIDO DI FORESTO ANNO 2016 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DELLE GUIDE ALPINE VALSUSA 2.600,00 22/02/2017 09/03/2017
216 / 2017 7 N.57 del 21.02.2017 DETERMINA FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE SEGUENTI SOCIETÀ :EDIL BUSSOLENO-ITALTERMICA 2000-SEDO KG 4.805,66 22/02/2017 09/03/2017
215 / 2017 2 N.4 del 30.01.2017 DETERMINA COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2017 5.000,00 21/02/2017 08/03/2017
214 / 2017 2 N.8 del 21.02.2017 DETERMINA ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA E SERVIZIO SCODELLAMENTO PASTI PER LA SCUOLA PRIMARIA 'CAVOUR' DI BUSSOLENO A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z891D78A00. 4.966,50 21/02/2017 08/03/2017
213 / 2017 7 N.56 del 21.02.2017 DETERMINA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SETTORI 3 E 4 STAGIONE INVERNALE 2016/2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ORSOLA SNC 6.563,73 21/02/2017 08/03/2017
207 / 2017 1 N.4 del 16.02.2017 DETERMINA MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C - INQUADRAMENTO DI ACCESSO C1 - AREA FINANZIARIA - UFFICIO TRIBUTI - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - APPROVAZIONE BANDO. 0,00 17/02/2017 04/03/2017
200 / 2017 7 N.50 del 13.02.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE AFAVORE DELLA DITTA BARITELLO DANTE 488,35 17/02/2017 04/03/2017
198 / 2017 7 N.29 del 26.01.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2017 144.000,00 17/02/2017 04/03/2017
197 / 2017 7 N.32 del 27.01.2017 DETERMINA RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO CONSORTILE E CONTRIBUTO ATO-R PER L'ANNO 2017 AL CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE 13.832,20 17/02/2017 04/03/2017
196 / 2017 7 N.35 del 27.01.2017 DETERMINA OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE CANONE /INDENNIZZO ANNO 2017- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE 2.285,00 17/02/2017 04/03/2017
195 / 2017 7 N.26 del 25.01.2017 DETERMINA INTERVENTI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2016 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA AMICO SCS 1.249,28 16/02/2017 03/03/2017
194 / 2017 7 N.55 del 14.02.2017 DETERMINA CONTRATTO DI AFFITTO LAVASCIUGA ONYX LITIO N 160/00153 DEL 15/06/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 126,27 16/02/2017 03/03/2017
193 / 2017 7 N.27 del 25.01.2017 DETERMINA CANONE DI ASSISTENZA DOMAIN POINTER -SITO WEB-PACCHETTO AGGIUNTIVO CASELLE EMAIL-SERVIZIO INTEGRATO DOCUMENTI RISERVATI-NEWSLETTER 847,90 16/02/2017 03/03/2017
192 / 2017 7 N.43 del 07.02.2017 DETERMINA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL-LIQUIDAZIONE RATA SEMESTRALE DI AMMORTAMENTO 2° SEMESTRE 2016 7.038,59 16/02/2017 03/03/2017
191 / 2017 7 N.53 del 13.02.2017 DETERMINA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO COME INDICATO IN DELIBERA N4 DEL 02/10/2010 4,95 16/02/2017 03/03/2017
190 / 2017 7 N.44 del 07.02.2017 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1730004372 DEL 31/01/2017 2.287,48 16/02/2017 03/03/2017
189 / 2017 7 N.52 del 13.02.2017 DETERMINA SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA 671,00 16/02/2017 03/03/2017
188 / 2017 7 N.51 del 13.02.2017 DETERMINA FORNITURA DETERGENTE PER MACCHINA LAVASCIUGA LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPS PER PULIRE S.R.L. 42,70 16/02/2017 03/03/2017
185 / 2017 7 N.48 del 10.02.2017 DETERMINA SOFTWARE APPLICATIVO PER CENTRALE UNICA DI COMMITENZA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ STUDIO K SRL 1.586,00 16/02/2017 03/03/2017
183 / 2017 2 N.7 del 10.02.2017 DETERMINA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ?BUONI PASTO7? ? LOTTO 1, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO AGGIUDICATA ALLA QUI! GROUP SPA DI GENOVA. 13.985,09 14/02/2017 01/03/2017
181 / 2017 8 N.3 del 03.02.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE VISURE 4° TRIMESTRE ANNO 2016 A MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA BANCA DATI M.C.T.C. (MOTORIZZAZIONE). 48,56 13/02/2017 28/02/2017
180 / 2017 2 N.5 del 30.01.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO SCUOLA (CAMST, ASILO INFANTILE, ORSOLA VIAGGI) 35.703,39 13/02/2017 28/02/2017
172 / 2017 5 N.3 del 09.02.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI - SERVIZIO ASL PER UTILIZZO CAMERA MORTUARIA. 300,00 10/02/2017 25/02/2017
171 / 2017 4 N.4 del 07.02.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI. 566,40 10/02/2017 25/02/2017
170 / 2017 4 N.3 del 07.02.2017 DETERMINA CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE AMICO - LIQUIDAZIONE - C.I.G. XF6121C6E1 4.399,93 10/02/2017 25/02/2017
169 / 2017 4 N.1 del 23.01.2017 DETERMINA REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO. 7.839,94 10/02/2017 25/02/2017
168 / 2017 5 N.2 del 07.02.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PER IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI. 20.525,08 09/02/2017 24/02/2017
167 / 2017 7 N.39 del 02.02.2017 DETERMINA FORNITURE DEI DISPOSITIVI PER MONITORAGGIO COSTONE ROCCIOSO DELLA VIA NUOVA - LIQUIDAZIONE 10.011,32 09/02/2017 24/02/2017
166 / 2017 7 N.343 del 28.12.2016 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO GERARDO - CORRENTE CODICE INTERVENTO SP003 - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DEI DISPOSITIVI PER MONITORAGGIO COSTONE ROCCIOSO DELLA VIA NUOVA 20.402,06 09/02/2017 24/02/2017
165 / 2017 7 N.40 del 02.02.2017 DETERMINA LAVORI IMPIANTO TERMICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE 12.732,76 09/02/2017 24/02/2017
164 / 2017 7 N.42 del 03.02.2017 DETERMINA CANONE DI ASSISTENZA PLOTTER - LIQUIDAZIONE 100,65 09/02/2017 24/02/2017
163 / 2017 7 N.38 del 01.02.2017 DETERMINA OPERE DI RESTAURO E MESSA IN PRISTINO DI MACCHINARI, ALLESTIMENTO AREA MUSEALE DEL MULINO VARESIO - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E IMPIANTISTICA 6.217,12 09/02/2017 24/02/2017
162 / 2017 7 N.18 del 23.01.2017 DETERMINA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO STAGIONE INVERNALE ANNO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE SPESE TRATTAMENTO ANTIGELO DICEMBRE 2016 4.547,18 09/02/2017 24/02/2017
161 / 2017 7 N.47 del 09.02.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO GERARDO-CORRENTE CODICEN INTERVENTO VD002 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 690530344D - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 28.230,60 09/02/2017 24/02/2017
158 / 2017 7 N.45 del 08.02.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO BACINO GERARDO-CORRENTE INTERVENTO DS001 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 691205041A - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 70.900,29 09/02/2017 24/02/2017
157 / 2017 2 N.2 del 25.01.2017 DETERMINA PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ALLA DITTA RICOH ITALIA SPA - CIG Z141D10CED 0,00 09/02/2017 24/02/2017
156 / 2017 3 N.3 del 03.02.2017 DETERMINA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA 2017. 230,00 09/02/2017 24/02/2017
155 / 2017 2 N.6 del 08.02.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE (RICOH ALMA TAMASSIA AMICO C2 STALLONE). 39.371,29 09/02/2017 24/02/2017
153 / 2017 1 N.2 del 08.02.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2017 SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI - CIG: ZBB1CC1FF4 150,00 08/02/2017 23/02/2017
149 / 2017 8 N.2 del 27.01.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA 0,00 07/02/2017 22/02/2017
145 / 2017 2 N.3 del 26.01.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMATO DAL N. 1 AL N. 71 E CHIUSURA CASSA ANNO 2016 0,00 07/02/2017 22/02/2017
139 / 2017 7 N.41 del 03.02.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ SCARATO MAURO SRL 102,36 03/02/2017 18/02/2017
138 / 2017 2 N.34 del 23.12.2016 DETERMINA PROROGA TECNICA SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ALLA SOCIETA' IRTEL SPA. 0,00 03/02/2017 18/02/2017
137 / 2017 3 N.1 del 20.01.2017 DETERMINA CERTIFICAZIONE RIMBORSO IMU PER QUOTA STATALE 0,00 02/02/2017 17/02/2017
132 / 2017 7 N.36 del 31.01.2017 DETERMINA OPERE DI RESTAURO E MESSA IN PRISTINO DI MACCHINARI, ALLESTIMENTO AREA MUSEALE DEL MULINO VARESIO 2° LOTTO - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 - CUP B72C16000040005 - CIG 6897566387 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 86.424,03 01/02/2017 16/02/2017
126 / 2017 3 N.32 del 16.12.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE UFFICIO SCUOLA: CAMST, ASILO INFANTILE, AZETA SERVICE, CHIABERTO ANGELA. 35.938,36 31/01/2017 15/02/2017
123 / 2017 3 N.2 del 23.01.2017 DETERMINA RIMBORSO LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI DI TESTO A STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 2.985,00 30/01/2017 14/02/2017
122 / 2017 2 N.39 del 31.12.2016 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSOLENO - ANNO 2016. 0,00 30/01/2017 14/02/2017
121 / 2017 2 N.37 del 31.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE PASSWEB E DEL FASCICOLO PERSONALE DEI DIPENDENTI PER L'ANNO 2015 0,00 30/01/2017 14/02/2017
120 / 2017 2 N.40 del 31.12.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE AREA FINANZIARIA PER EVENTO METEORICO ECCEZIONALE DEL 23/24/25 NOVEMBRE 2016 19.824,83 30/01/2017 14/02/2017
118 / 2017 5 N.1 del 27.01.2017 DETERMINA DILAZIONE DI PAGAMENTO PER CONCESSIONE CIMITERIALE. 0,00 27/01/2017 11/02/2017
117 / 2017 4 N.2 del 26.01.2017 DETERMINA REFERENDUM 04.12.2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE SU IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI. 395,28 27/01/2017 11/02/2017
112 / 2017 1 N.1 del 24.01.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER SERVIZIO DI RECAPITO E RITIRO PLICHI E DOCUMENTI ALLA DITTA OVUNQUE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z121C7B11A 3.261,84 26/01/2017 10/02/2017
111 / 2017 8 N.36 del 30.12.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE 5° CAMPO SCUOLA PROTEZIONE CIVILE 'ESERCITAZIONE VALSUSA 2013' 6.457,89 26/01/2017 10/02/2017
110 / 2017 8 N.34 del 20.12.2016 DETERMINA PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT D1 - COMUNICAZIONE AMMISSIBILITA'. 0,00 26/01/2017 10/02/2017
109 / 2017 8 N.32 del 02.12.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO FEBBRAIO 2016 - NOVEMBRE 2016 0,00 26/01/2017 10/02/2017
108 / 2017 8 N.19 del 15.06.2016 DETERMINA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO C.D.S : ART. 390 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA D.P.R. 495/92. 0,00 26/01/2017 10/02/2017
107 / 2017 8 N.16 del 18.05.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DERIVANTI DA INFORMAZIONI RICEVUTE DALLA BANCA DATI M.C.T.C. (MOTORIZZAZIONE) PRIMO TRIMESTRE ANNO 2016. 0,00 26/01/2017 10/02/2017
106 / 2017 8 N.13 del 25.03.2016 DETERMINA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO C.D.S. ART. 390 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA D.P.R. 495/92. 0,00 26/01/2017 10/02/2017
104 / 2017 8 N.11 del 03.03.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA A DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER MANUALE BANCHE DATI C.D.S. ONLINE ANNO 2016 - CIG: ZD118D93F7. 757,00 26/01/2017 10/02/2017
103 / 2017 8 N.10 del 03.03.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CANONE RADIO ANNO 2016 A MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. 650,00 26/01/2017 10/02/2017
102 / 2017 8 N.8 del 03.03.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVI DERIVANTI DA INFORMAZIONI RICEVUTE DALLA BANCA DATI M.C.T.C. ANNO 2016. 400,00 25/01/2017 09/02/2017
101 / 2017 8 N.6 del 18.02.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD ANCITEL S.P.A., PER IL RINNOVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E BANCA DATI ANIA, ANNO 2016. 126,01 25/01/2017 09/02/2017
100 / 2017 IMP.SPESA E LIQUID. CANONE 2017 A MCTC DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2017 PER CONTRATTO A BANCA DATI M.C.T.C. (MOTORIZZAZIONE). 0,00 25/01/2017 09/02/2017
99 / 2017 7 N.22 del 24.01.2017 DETERMINA SERVIZIO DI ENERGIA PER LA FORNITURA DI VETTORI ENERGETICI,L'ESERCIZIO LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA , LA RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI BUSSOLENO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALTERMICA 2000 SRL 36.519,93 24/01/2017 08/02/2017
98 / 2017 7 N.23 del 24.01.2017 DETERMINA OGGETTO : SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVER, NOTEBOOK E TABLET PER UN QUADRIENNIO - LIQUIDAZIONE A FAVOREDELLA SOCIETÀ SCARATO. - CIG : XEC17DE567 2.408,73 24/01/2017 08/02/2017
95 / 2017 4 N.42 del 29.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE PER PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO. 400,00 24/01/2017 08/02/2017
94 / 2017 4 N.41 del 29.12.2016 DETERMINA INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE AMICO - IMPEGNO DI SPESA PROROGA. 5.400,00 24/01/2017 08/02/2017
93 / 2017 7 N.21 del 23.01.2017 DETERMINA FORNITURE IN ECONOMIA -LQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDIL BUSSOLENO SRL 545,10 24/01/2017 08/02/2017
92 / 2017 7 N.17 del 20.01.2017 DETERMINA CANONI DI ATTRAVERSAMENTO SEDE ANAS LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE CONESSIONI ANNO 2016 209,23 23/01/2017 07/02/2017
91 / 2017 7 N.12 del 13.01.2017 DETERMINA SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO VIA FONTAN E VIA PIAVE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA NUOVA TRE D DI LAGUZZI ALBERTO 1.446,00 23/01/2017 07/02/2017
90 / 2017 7 N.19 del 23.01.2017 DETERMINA CONTRATTO DI AFFITTO LAVASCIUGA ONYX LITIO N 160/00153 DEL 15/06/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 126,27 23/01/2017 07/02/2017
89 / 2017 7 N.9 del 12.01.2017 DETERMINA SERVIZI DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA IN GAZZETTA UFFICIALE - LIQUIDAZIONE SPESE PER PUBBLICAZIONE 1.180,27 23/01/2017 07/02/2017
87 / 2017 1 N.63 del 29.12.2016 DETERMINA RIORDINO E SISTEMAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO - IMPEGNO DI SPESA. 5.000,00 23/01/2017 07/02/2017
86 / 2017 5 N.28 del 29.12.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ANNO 2016. 262,55 23/01/2017 07/02/2017
85 / 2017 7 N.312 del 07.12.2016 DETERMINA FORNITURA SCHERMO MOTORIZZATO DA 120 CON TELECOMANDO -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ALBERTIN SRL 2.061,80 23/01/2017 07/02/2017
83 / 2017 7 N.16 del 20.01.2017 DETERMINA ALIENAZIONE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE IN DISUSO TIPO FIAT ALLIS B7B 8TS - INDIZIONE DI GARA 0,00 20/01/2017 04/02/2017
80 / 2017 7 N.15 del 19.01.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PRESSO L'AREA TECNICO MANUTENTIVA, IN SEGUITO AGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI 23/24/25.11.2016 935,27 20/01/2017 04/02/2017
79 / 2017 7 N.13 del 19.01.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PRESSO L'AREA TECNICO MANUTENTIVA. PERIODO GENNAIO 2016 - DICEMBRE 2016 2.022,22 19/01/2017 03/02/2017
78 / 2017 1 N.62 del 29.12.2016 DETERMINA RIORDINO E SISTEMAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) - CIG. ZE11CC5B38 0,00 19/01/2017 03/02/2017

References: ART. 36
 ART. 10
 ART. 36
 ART. 37
 ART. 390
 ART. 390