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Timestamp: 2017-05-28 05:10:22+00:00

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NUMERO DETERMINA IMPORTO IMPEGNATO NUMERO IMPEGNO DURATA CONTRATTO CIG - PDF
NUMERO DETERMINA IMPORTO IMPEGNATO NUMERO IMPEGNO DURATA CONTRATTO CIG
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1 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE CASA DI RIPOSO Rimborso spese chilometriche documentate alla signora COLASANTI Antonella Periodo: ,01, DEL 30,08, 516,00 / , /00 Dipendente Colasanti Antonella MANUELA DE Affari Generali Liquidazione fattura alla Soc. Coop NEMO a.r.l. per la gestione del Centro per minori Il Nespolo e progetto Semiautonomia - mese di Ottobre 2 08,01, ,09, - ZCE07A0F2D 2569 DEL 31,10, ,00 / , /00 Soc. Coop NEMO a.r.l / DIRETTO MANUELA DE Liquidazione fattura alla Soc. Coop NEMO a.r.l. per la gestione di vari servizi del Settore Socio- Assistenziale - mese di Ottobre 3 08,01, ,09, - ZE907A0F DEL 31,10, ,00 /5424 / , / Soc. Coop NEMO a.r.l / DIRETTO MANUELA DE MANUELA DE Liquidazione per pagamento fattura della CARTOLIBRERIA RINALDI CECILIA ELEONORA per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola dell obbligo e della scuola secondaria superiore Trasferimento fondi del Progetto PANOPTICON all Istituto Prof.le di Stato per l Enogastronomia e l Ospitalità Alberghiera R. A. Costaggini di, partner del Progetto, per lo svolgimento del Laboratorio Cucina presso la Casa Circondariale di N. C. 4 17,01, ,01,2013 Z950754EBD 2548 DEL 30,10, DEL 27,12, 2535 DEL 29,10, ,34 /3786 / , / , / , /03 CARTOLIBRERIA RINALDI CECILIA ELEONORA all Istituto Professionale di Stato per l Enogastronomia e l Ospitalità Alberghiera R. A. Costaggini di 55/ MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione fatture per fornitura libri di testo alunni scuole primarie anno scolastico / ,01, DE DEL 05,11, , / , /26 FORNITORI VARI MANUELA DE Liquidazione di spesa alla Cooperativa onlus CODESS SOCIALE - Mesi ottobre-novembredicembre 7 21,01, A4C 2596 DEL 07,11, ,00 / , cooperativa sociale onlus CODESS SOCIALE con sede in Via Boccaccio, 96 Padova (PD) 8561/ 9566/ 10352/ DIRETTO 38/96 MANUELA DE Liquidazione di spesa alla COMUNITA SAN FRANCESCO ONLUS Mesi Ottobre- Novembre 8 21,01, DEL 07,11, ,00 / , COMUNITA SAN FRANCESCO ONLUS con sede in via Sottomonte, 3 MONSELICE (PD) 340/ - 372/ DIRETTO 38/96 MANUELA DE Liquidazione di spesa all Associazione IL SOLE - Mese Ottobre-Novembre 9 21,01,2013 Z290844E8F 2596 DEL 07,11, ,00 / , IL SOLE con sede in Via Caduti del Lavoro / - 34/ DIRETTO 38/96 MANUELA DE Liquidazione di spesa all Associazione C.A.S.T ASSISI ONLUS. Mesi Settembre-Novembre 10 21,01, DEL 07,11, ,00 / , C.A.S.T ASSISI ONLUS con sede in Via Raffaello ASSISI (PG) 950/ / DIRETTO 38/96 MANUELA DE Liquidazione di spesa alla Cooperativa C.E.A.S s.r.l. Mese Novembre 11 22,01, DEL 07,11, ,00 / , centro educativo C.E.A.S Srl con sede in Via Antonio Moscatelli, 284 MENTANA (RM) 226/ DIRETTO 38/96 MANUELA DE : Liquidazione di spesa all Azienda Pubblica di Servizi alla Persona BEATA LUCIA - Mesi Novembre- Dicembre 12 22,01, D DEL 07,11, ,00 / , Azienda Pubblica di servizi alla persona BEATA LUCIA con sede in P.zza Galetto Marzio, 6 Narni (TR) 65/ - 69/ DIRETTO 38/96 MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali VILLA ROSA 13 29,01, E DEL 24,02, ,00 / , /1 Assistenziale VILLA ROSA Viale F. Baracca, Viterbo 1119/ 1254/ MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali Liquidazione all Istituto di Riabilitazione VILLA DOROTEA della S.r.l. VILLA LETIZIA 14 29,01, DO 572 DEL 24,02, ,00 / , /1 S.r.l. Villa Letizia Istituto di Riabilitazione VILLA DOROTEA - L AQUILA 550/2, 551/2, 552/2, 553/2, 554/2, 555/2 DEL MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali Liquidazione alla POLIGEST s.p.a. soc. di gestione Casa di Cura Villa delle Querce di NEMI 15 29,01, DEL 24,02, ,00 / , /1 POLIGEST s.p.a. Soc. di Gestione della Casa di Cura Villa delle Querce di Nemi / / MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali C.A.M. s.r.l ,01, A5 572 DEL 24,02, ,00 / , /1 Assistenziale C.A.M. s.r.l., Via S. Lazzaro, 1 Cortona (AR) 763/ 863/ MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione fatture alla ditta GEMEAZ elior S.p.A. per fornitura pasti al servizio di refezione scolastica mesi di sett. ott. e nov ,02, ,12, A6B 2727 DEL 29,11, DEL 02,10, ,70 /3320 / , /25 GEMEAZ elior S.p.A / / / MANUELA DE Affari Generali Liquidazione fattura alla Soc. Coop NEMO a.r.l. per la gestione del Centro per minori Il Nespolo e progetto Semiautonomia - mese di Novembre 18 04,02, ,09, - ZCE07A0F2D 2569 DEL 31,10, ,00 / , Soc. Coop NEMO a.r.l / DIRETTO MANUELA DE Affari Generali Liquidazione fattura alla Soc. Coop NEMO a.r.l. per la gestione del Centro per minori Il Nespolo e progetto Semiautonomia - mese di Dicembre 19 04,02, ,09, - ZCE07A0F2D 2569 DEL 31,10, ,00 /3778 / , / /20 Soc. Coop NEMO a.r.l / DIRETTO2 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE Liquidazione fattura alla Soc. Coop NEMO a.r.l. per la gestione di vari servizi del Settore Socio- Assistenziale - mese di Novembre 20 04,02, ,09, - ZE907A0F DEL 31,10, , /5424 / /5423 /3782 / , / Soc. Coop NEMO a.r.l / DIRETTO MANUELA DE Liquidazione fattura alla Soc. Coop NEMO a.r.l. per la gestione di vari servizi del Settore Socio- Assistenziale - mese di Dicembre 21 04,02, ,09, - ZE907A0F DEL 31,10, ,00 /3781 / , Soc. Coop NEMO a.r.l / DIRETTO MANUELA DE Liquidazione fattura al Consorzio PEGASO S.I.T. per la gestione del servizio di Domiciliare c/o la Casa Famiglia sita nel Comune di Cantalice - mese di Novembre 22 04,02, ,11, - Z90087F DEL 30,10, 4.408,68 / , Consorzio PEGASO S.I.T / DIRETTO MANUELA DE Liquidazione fattura al Consorzio PEGASO S.I.T. per la gestione del servizio sociale professionale del Distretto /1 - mese di Ottobre 23 04,02, ,10, - Z83087F1C DEL 04,10, ,07 / , Consorzio PEGASO S.I.T / DIRETTO MANUELA DE Liquidazione fattura al Consorzio PEGASO S.I.T. per la gestione del servizio sociale professionale del Distretto /1 - mese di Novembre 24 04,02, ,10, - Z83087F1C DEL 04,10, ,07 / , Consorzio PEGASO S.I.T / DIRETTO MANUELA DE MARIANANTONI ADRIANA Liquidazione di spesa alla Cooperativa PUFFOLANDYA mesi di Novembre e Dicembre B DEL 22,10, ,00 / , Cooperativa PUFFOLANDYA Via Tancia, / - 04/ AVVISO PUBBLICO PER ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO MANUELA DE MARIANANTONI ADRIANA Liquidazione di spesa alla Cooperativa PUFFOLANDIA STORY mesi di Novembre e Dicembre DEL 22,10, ,00 / , PUFFOLANDIA STORY, Via Cecilia snc Capradosso (Petrella Salto) RI / - 30/ AVVISO PUBBLICO PER ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO MANUELA DE MARIANANTONI ADRIANA Liquidazione di spesa all Asilo nido privato IL MONDO INCANTATO Mesi di Novembre e Dicembre BC DEL 22,10, ,00 / , all Asilo nido privato IL MONDO INCANTATO di CAPITANI Giuseppina 21/ - 22/ AVVISO PUBBLICO PER ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO MANUELA DE MARIANANTONI ADRIANA Liquidazione di spesa alla Cooperativa Titti e Company mese di Dicembre E8C 2503 DEL 22,10, ,00 / , Cooperativa Titti e Company Via Scandarello, 6/c RIETI 01/ AVVISO PUBBLICO PER ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO MANUELA DE Liquidazione di spesa alla COMUNITA SAN FRANCESCO ONLUS Mese Dicembre 29 11,02, DEL 07,11, ,00 / , COMUNITA SAN FRANCESCO ONLUS con sede in via Sottomonte, 3 MONSELICE (PD) 407/ DIRETTO 38/96 MANUELA DE Liquidazione fattura per l assistenza alloggiativa a nuclei familiari in stato di particolare bisogno presso l Hotel Blu di Cerroni Alessandro Via Salaria per L Aquila, Periodo Ottobre-Dicembre 30 12,02,2013. Z7E06C562A 2625 DEL 13,11, ,00 / , /80 Hotel Blu di Cerroni Alessandro - Via Salaria per L Aquila, / DIRETTO MANUELA DE CASA DI RIPOSO Rimborso deposito cauzionale alla Signora Peschiaroli Maria Maddalena per il ricovero della signora Peschiaroli Palmira presso la Casa di Riposo P. Manni ,02, , / , Peschiaroli Maria Maddalena MANUELA DE CASA DI RIPOSO Rimborso di parte della retta del mese di Agosto alla Signora Mattei Rosanna per il ricovero della signora Mancinetti Maria presso la Casa di Riposo P. Manni ,02, ,29 / , Mattei Rosanna MANUELA DE Michetti Rosella Affari Generali Liquidazione di spesa all Associazione Reatina Pensionati Minimi (A.R.P.M.) Mese di Dicembre 33 12,02,2013 Z5F03AA DEL 12,10, ,96 / , all A.R.P.M. (Associazione Reatina Pensionati Minimi) 12/ DIRETTO MANUELA DE Liquidazione Borsa Lavoro a favore del Sig. EDWIN UDI BEN che presta propria opera presso la Casa della Gabbianella. Periodo: GENNAIO ,02, DEL 01,02, , / / / , /98 Sig. EDWIN UDI BEN MANUELA DE Liquidazione Borsa Lavoro a favore del Sig. IACOBELLI ULISSE: SPESA RELATIVA AI GIORNI 13 E 14 DICEMBRE. SALDO ,02, DEL 18,10, ,96 / , /98 Sig. IACOBELLI ULISSE MANUELA DE Liquidazione Borsa Lavoro a favore del Sig. MIOTTI ROBERTO PERIODO dal 28/01/2013 al 31/01/ ,02, DEL 30,01, , / / / , /98 Sig. MIOTTI ROBERTO MANUELA DE Liquidazione contributi per Borsa Lavoro a favore del Sig. DE BLASIS MARIANO Inserimento Lavorativo. Periodo: GENNAIO ,02, DEL 01,02, , / / / , /98 Sig. DE BLASIS MARIANO MANUELA DE Liquidazione contributi per Borsa Lavoro a favore di n. 53 Persone. Periodo: GENNAIO ,02, DEL 01,02, , / / / , /98 53 persone3 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE Foffi Maddalena Liquidazione contributo per l istituzione del servizio di aiuto alle persone disabili in situazione di gravità gestito in forma indiretta L. 162/98. Saldo relativo all annualità Quota a carico della Regione Lazio ,02, DEL 20,03, , / , dati sensibili l. 162/98 MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali Liquidazione alla società cooperativa a r.l. L AGORA D ITALIA ,02,2013 Z550777D DEL 14,11, ,00 / , Società Cooperativa a r.l. L AGORA D ITALIA Via Don Luigi Sturzo, AREZZO (AR) 2358/ 2359/ 2573/ 2808/ MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali Liquidazione alla POLIGEST s.p.a. soc. di gestione Casa di Cura Villa delle Querce di NEMI 41 20,02, DEL 24,02, ,00 / , /1 POLIGEST s.p.a. Soc. di Gestione della Casa di Cura Villa delle Querce di Nemi / / / MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali VILLA ROSA s.r.l ,02, E DEL 24,02, E 2630 DEL 14,11, ,00 /1379 / , / Assistenziale VILLA ROSA Viale F. Baracca, Viterbo 1406, 1520, 1648/ MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali C.A.M. s.r.l ,02, A5 572 DEL 24,02, E 2630 DEL 14,11, , / /4702 / , / Assistenziale C.A.M. s.r.l., Via S. Lazzaro, 1 Cortona (AR) 970, 1078, 1183/ MANUELA DE MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali ANFFAS ROMA onlus. Liquidazione di spesa per pagamento retta alla COOPERATIVA SOCIALE VILLA OLIMPO a.r.l.periodo Marzo-Aprile 44 21,02, Z2903F7B89 Z6E08C6D1F 572 DEL 24,02, 999 DEL 12,04, ,00 / , /1 936,00 / , Assistenziale ANFFAS ROMA onlus ANFFAS ROMA onlus, Via Aurelia Antica n ROMA COOPERATIVA SOCIALE VILLA OLIMPO con sede in via Cavone, 35 POGGIO FIDONI (RI) 540/ 38/ 52/ DIRETTO MANUELA DE Liquidazione fatture per prestazioni integrative e sostitutive alla famiglia. 46 ZA608D414A 2010/ , PUFFOLANDIA STORY SOC. COOP. SOCIALE VIA CECILIA SNC CAPRADOSSO PETRELLA SALTO 16,17,22,23,24/ DIRETTO MANUELA DE Liquidazione fatture per prestazioni integrative e sostitutive alla famiglia. 47 ZEF08D510B non 2010/ , PUFFOLANDIA KID S COOP SOCIALE VIA TANCIA, RIETI 09/ DIRETTO MANUELA DE Liquidazione fatture alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di generi alimentari a nuclei familiari indigenti 48 26,02, Z6608DA2C1 307 DEL 02,02, ,00 / , /1 FATTURE VARIE PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fatture per prestazioni integrative e sostitutive alla famiglia ,02,2013 Z60079D322 non non 2010/ , Centro estivo A.S.D. SPORT ESTATE RIETI - non documento contabile del 18,10, MANUELA DE Liquidazione nota rette Istituto Bambin Gesù Via Garibaldi n Contabilita 4 trimestre ,02,2013 ZA / , all Istituto Bambin Gesu Via Garibaldi, 163 RIETI nota retta n 312/ non MANUELA DE Michetti Rosella Ufficio Asili Nido Liquidazione fatture alla Ditta I.A.T. PLUS S.r.l. Via Terre Arnolfe, 26 int Montecastrill (TR) - Interventi tecnici presso Asili nido. Anno ,02,2013 Z44071DEFF 2677 del 20,12, 4.242,00 / , /3 ditta I.A.T. PLUS s.r.l. Via Terre Arnolfe, 26 int Montecastrill (TR) , 331, 122, 137, 634 del affidamento diretto non MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione per pagamento fattura alla ditta CE.DI.MAR di Giuseppe MARONGIU per la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola primaria 52 27,02, DE DEL 05,11, ,00 / , /26 Ditta CE.DI.MAR. di Giuseppe MARONGIU Via Giovannelli, / MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione per pagamento fattura alla Cartolibreria SCARABOCCHIO di ESPOSITO Laura per la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola primaria 53 27,02, DE DEL 05,11, ,00 / , /26 Cartolibreria SCARABOCCHIO di ESPOSITO Laura Via Lido di Pomposa, S. Giuseppe (FE) 218/ MANUELA DE ANNULLATO 54 MANUELA DE DI SISTO LINA Affari Generali Liquidazione per il pagamento della quota di iscrizione alla rete italiana Eurodesk 55 01,03,2013 Z4203CDDC0 555 DEL 23,02, 7.260, , rete nazionale italiana Eurodesk Via 29 novembre, 49 Cagliari / DIRETTO MANUELA DE Ufficio di Piano Distretto RI 1 Liquidazione compensi ai Dipendenti annualità ,03, , / / , /00 CAPPELLI CATIA DI SISTO LINA FOFFI MADDALENA CPPCTA60H67H501K DSSLNI68T56A996W FFFMDL61H44F193Y PGNFRZ69B28H282H NOMINA DA PARTE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO RIETI/1 MANUELA DE Liquidazione fatture alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di generi alimentari a nuclei familiari indigenti. Periodo maggio-giugno-luglio ,03, DEL 7,11, ,00 / , /1 FATTURE VARIE PROCEDURA NEGOZIATA4 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE Liquidazione fatture alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di generi alimentari a nuclei familiari indigenti. Periodo maggio-giugno-luglio ,03, DEL 7,11, ,00 / , /1 FATTURE VARIE PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 59 05,03, / / , / / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 60 05,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 61 05,03, / / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 62 05,03, / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 63 05,03, / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 64 05,03, / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 65 05,03, / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 66 05,03, / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 67 05,03, / / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 68 05,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 69 05,03, / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 70 05,03, / / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 71 05,03, / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 72 05,03, / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 73 05,03, / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 74 05,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 75 05,03, /4298 / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 76 05,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA5 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 77 05,03, / / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 78 05,03, / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 79 05,03, / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 80 05,03, / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 81 05,03, / / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 82 05,03, /4300 /4301 / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 83 05,03, / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 84 05,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 85 05,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 86 05,03, /4299 /4302 /4305 / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 87 05,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 88 05,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 89 05,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 90 05,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 91 05,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 92 05,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 93 05,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 94 05,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 95 06,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA6 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 96 06,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 97 06,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 98 06,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di 99 06,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di ,03, / / , / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di ,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fattura alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 - per la fornitura di ,03, / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fatture alla ditta CARDINALI G. & C. S.A.S. Via Porta Romana, 42, per la fornitura di generi alimentari a soggetti in stato di semiautonomia. Periodo Maggio-Dicembre ,03, ZF908FF ,00 / , /2 n 35 fatture dell'anno PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione per pagamento fattura della CARTOLIBRERIA FANTASIA di Reginaldi Rita Via Salaria,45/47/ per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola dell obbligo e della scuola secondaria superiore ,03,2013 Z del 27,12, 1.067,95 / , /2 CARTOLIBRERIA FANTASIA di Reginaldi Rita Via Salaria, 45/47/ / MANUELA DE Liquidazione fattura alla ditta CARDINALI G. & C. S.A.S. Via Porta Romana, 42, 02100, per la ,03,2013 fornitura di generi alimentari a nuclei familiari indigenti.periodo Maggio 21,03, - 30,06, Z2E090B4B4 798 DEL 21,03, ,00 / , /1 916/ Procedura d'urgenza MANUELA DE Liquidazione fattura al Consorzio PEGASO ,03,2013 S.I.T. per la gestione del servizio sociale professionale del Distretto /1 - mese di Dicembre 04,10, - Z83087F1C DEL 04,10, ,07 / , Consorzio PEGASO S.I.T /2013 Affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fattura al Consorzio PEGASO S.I.T. per la gestione del servizio di ,03,2013 Domiciliare c/o la Casa Famiglia sita nel Comune di Cantalice - mese di Dicembre 01,11, - Z90087F DEL 30,10, 4.408,68 / , Consorzio PEGASO S.I.T /2013 Affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione Borsa Lavoro a favore del Sig. EDWIN UDI BEN che presta la propria opera presso la Casa della Gabbianella. Periodo FEBBRAIO SI 01,02, ,02, DEL 01,02, , / / / , /98 Sig. EDWIN UDI BEN MANUELA DE Liquidazione Borsa Lavoro a favore del Sig. MIOTTI ROBERTO. PERIODO: FEBBRAIO SI 01,02, ,02, DEL 30,01, , / / / , /98 Sig. MIOTTI ROBERTO MANUELA DE Liquidazione contributi per Borsa Lavoro a favore del Sig. DE BLASIS MARIANO Inserimento Lavorativo. Periodo: FEBBRAIO SI 01,02, ,02, DEL 01,02, , / / / , /98 Sig. DE BLASIS MARIANO MANUELA DE Liquidazione contributi per Borsa Lavoro a favore di n. 53 Persone. Periodo: FEBBRAIO SI 01,02, ,02, DEL 01,02, , / / / , /98 53 persone MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione per pagamento fattura alla Cartolibreria FASSINI di Arroni Giampaolo per la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola primaria ,03, DE DEL 05,11, ,00 / , /26 Cartolibreria FASSINI di Arroni Giampaolo Viale Fassini, gen-13 MANUELA DE Michetti Rosella Ufficio Scuola Liquidazione di spesa per rimborso buoni pasto non ,03,2013 utilizzati alla mensa scolastica, anno scolastico 2011/ DEL 28,12, 560,56 / , LUDOVISI LAURA CHARTOUNI GEORGE MANUELA DE Michetti Rosella Ufficio Scuola Liquidazione per pagamento fattura alla Cartolibreria LA CENTRALE di Primo Del Zoppo per la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola primaria ,03, DE DEL 05,11, ,00 / , /26 Cartolibreria LA CENTRALE di Primo Del Zoppo P.zza Vittorio Emanuele, 8 ago-137 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario per il pagamento ,03,2013 SI del canone di locazione al Sig. HAGOS RETZENE FITSUM. 347 DEL 18,02, , / , /80 Sig. HAGOS RETZENE FITSUM MANUELA DE Liquidazione fatture alla LIQUIGAS per FORNITURA ,03,2013 PRESSO IL Centro Diurno Alzheimer di Cantalice periodo Settembre Dicembre. Z10036DCA , / / , /3 Ditta Liquigas Via della Zoologia n 17 Loc. S. Palmba Pomezia RM 50074/ 62618/ Affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fattura alla Soc. Coop ,03,2013 Puffolandia Story per prestazioni integrative e sostitutive alla famiglia - mese di Novembre CE 2345 DEL 5,10, ,00 / , /100 Soc. Cooperativa Puffolandia Story DEL 30,11, Affidamento diretto 38/1996 ART. MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario per il pagamento ,03,2013 SI del canone di locazione in favore del Sig. AUTORINO ANTONIO. 554 DEL 18,03, , / , /100 Sig. AUTORINO ANTONIO MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario a favore del Sig. MORELLI ALTERIO ,03,2013 SI 493 DEL 300, / , /100 Sig. MORELLI ALTERIO MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario per il pagamento ,03,2013 SI del canone di locazione a favore del Sig. CONCETTI VLADIMIRO. 495 DEL 760, / , /100 Sig. CONCETTI VLADIMIRO MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario per il pagamento del canone di locazione a favore del Sig. ARCEFILI OLINDO ,03,2013 SI 496 del 1.260, / , /100 al Sig. ARCEFILI OLINDO MANUELA DE Liquidazione per inserimento socio-lavorativo dei ,03,2013 SI pazienti DSM - ASL RIETI. Periodo: GENNAIO- FEBBRAIO 2013 gen. - feb del 28,02, , / , /1 dati sensibili ALTRO L. 328/200 0 ART. 14 MANUELA DE Michetti Rosella Ufficio Scuola Liquidazione per pagamento fattura alla CARTOLIBRERIA CRIMI DI GRIFONI M.C.& C. s.n.c. per la fornitura di libri di testo agli studenti della scuola primaria ,03, DE DEL 05,11, ,00 / , /26 Cartolibreria CRIMI DI GRIFONI M.C.& C. s.n.c. Via dei Pini, RIETI 2/L del /92 MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario per il pagamento del canone di locazione favore del Sig. ARCEFILI OLINDO ,04,2013 SI 496 del 1.260, / , /100 al Sig. ARCEFILI OLINDO non MANUELA DE Michetti Rosella Ufficio Scuola COOP. SOCIALE. Liquidazione di spesa per assistenza specialistica a favore di alunni diversamente abili mesi di Novembre e Dicembre ,04, ,04, - 31,01, A DEL 02,10, ,00 / , /00 Cooperativa QUADRIFO s.c. ONLUS / / / / 29/92 MANUELA DE Liquidazione di spesa per trasferimento fondi al ,04,2013 SI gruppo di volontariato "Il Samaritano". RR.PP. Anno DE del 20,12, ,00 / , /99 Gruppo volontariato "Il Samaritano" CARITAS DIOCESANA DI RIETI Affidamento diretto SPRAR L. 189/200 2 SI MANUELA DE Liquidazione di spesa per progetto SPRAR al gruppo volontariato "Il Samaritano". RR.PP. Anno ,04,2013 SI DE4 349 del 18,02, ,00 / , /03 Gruppo volontariato "Il Samaritano" CARITAS DIOCESANA DI RIETI Affidamento diretto SPRAR L. 189/200 2 SI MANUELA DE Liquidazione all Associazione Reatina Famiglie Portatori di Handicaps (A.R.F.H.) Centro Diurno Handicappati-Contributo su convenzione per gestione. Periodo: Secondo Semestre anno ,04,2013 SI ,00 / , /80 Associazione Reatina Famiglie Portatori di Handicap ARFH Via Belvedere, Affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario in favore della Sig.ra CRIVELLI PAOLA ,04,2013 SI 574 DEL 20,03, , / , /100 Sig.ra CRIVELLI PAOLA MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario per il pagamento del canone di locazione favore del Sig. ALEX FRANCIS ,04,2013 SI 575 DEL 20,03, , / , /100 Sig. ALEX FRANCIS MANUELA DE Liquidazione all Associazione Reatina Famiglie Portatori di Handicaps (A.R.F.H.) Centro Diurno Handicappati-Contributo su convenzione per gestione. Periodo: Secondo Semestre anno ,04,2013 SI ,00 / , /80 Associazione Reatina Famiglie Portatori di Handicap ARFH Via Belvedere, Affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione all Associazione Reatina Famiglie Portatori di Handicaps (A.R.F.H.) Centro Diurno Handicappati-Contributo su convenzione per gestione. Periodo: Secondo Semestre anno ,04,2013 SI ,00 / , /80 Associazione Reatina Famiglie Portatori di Handicap ARFH Via Belvedere, Affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione all Associazione Reatina Famiglie Portatori di Handicaps (A.R.F.H.) Centro Diurno Handicappati-Contributo su convenzione per gestione. Periodo: Secondo Semestre anno ,04,2013 SI ,00 / , /80 Associazione Reatina Famiglie Portatori di Handicap ARFH Via Belvedere, Affidamento diretto8 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE Liquidazione all Associazione Reatina Famiglie Portatori di Handicaps (A.R.F.H.) Centro Diurno Handicappati-Contributo su convenzione per gestione. Periodo: Secondo Semestre anno ,04,2013 SI ,00 / , /80 Associazione Reatina Famiglie Portatori di Handicap ARFH Via Belvedere, Affidamento diretto MANUELA DE Michetti Rosella COOP. SOCIALE liquidazione di spesa per assistenza domiciliare periodo: Novembre e Dicembre ,04, ,06, BAA 2309 DEL 02,10, ,00 / , /00 Cooperativa QUADRIFO s.c. ONLUS / / MANUELA DE Liquidazione di spesa all Associazione Onlus IL ,04,2013 MONELLO MARE. Mesi GENNAIO-FEBBRAIO 2013 Z8609A065F , / , Associazione onlus IL MONELLO MARE con sede in Via Raffaello, 1 Santa Marinella Civitavecchia Cap /1 del 31,01,2013 5/1 del 28,02,2013 Affidamento diretto 38/96 MANUELA DE Michetti Rosella COOP. SOCIALE liquidazione di spesa per assistenza domiciliare ai disagiati Psichici. Periodo: novembre ,04, ,06, EF del 02,10, ,00 / , Cooperativa QUADRIFO s.c. ONLUS / MANUELA DE Michetti Rosella 448/98. Liquidazione di spesa agli aventi diritto per l anno scolastico 2011/ ,04, DEL 15,10, 9.246,46 /3089 / , / /26 Utenti vari L. 448/98 MANUELA DE Michetti Rosella N.62 Borse di studio rimborso spese. A.S. 2011/ ,04, DEL 15,10, 4.369,28 / , Utenti vari 62/2000 MANUELA DE Michetti Rosella Asili Nido Liquidazione di spesa alla Cooperativa per Servizio educativo e servizi generali c/o gli asili nido comunali. Periodo: novembre e dicembre ,04, ,09, EA 2306 del 02,10, ,00 / , Cooperativa QUADRIFO s.c. ONLUS / / / / MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione all Istituto S. Filippa Mareri di Borgo S. Pietro per le Prestazioni di servizi nella scuola dell Infanzia comunale E. Maraini Periodo: maggio dicembre ,04, BA 571 del 24,02, ,00 /1064 / ,00 860/100 Istituto S. Filippa Mareri di Borgo S. Pietro / - 03/ contratto d'opera D.G.M. 248/2005 MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario a favore del Sig. SALUSEST ALBERTO ,04, del 8,04, , / , /100 Sig. SALUSEST ALBERTO MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione fatture all A.S.M. per servizio trasporto alunni Giochi della gioventù - Anno ,04,2013 ZEB077E del 03,12, ,00 / , Municipali S.p.a. 71/TU,72/TU,73/TU, 74/TU,75/TU,76/TU, 77/TU,78/TU,79/TU, 84/TU,85/TU DEL Affidamento diretto MANUELA DE Affari Generali Liquidazione agli enti partners per formazione linguistica, inserimento stage in azienda, tutoraggio individuale ed alloggio dei partecipanti al progetto denominato DEVOLOPING SKILLS IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ,04,2013 CUP G12B del 29,11, ,60 /5456 / , Vari enti partner esteri MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario a favore del Sig. GIAGU GIOVANNI GABRIELE ,04, DEL 05,04, , / , /100 Sig. GIAGU GIOVANNI GABRIELE MANUELA DE Liquidazione fatture ASM 1. Mese GENNAIO ,04,2013 ZD009B del 11,10, ,00 / , Municipali S.p.a. 2/f1/2013 4/f1/2013 affidamento diretto MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione fatture all A.S.M. per trasporti alunni scuolabus, vari plessi scolastici A.S. / ,04,2013 Z CE 2724 del 29,11, ,00 / , /27 Municipali S.p.a. 88/TU/ 89/TU/ affidamento diretto MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione fatture all A.S.M. per rilascio abbonamenti per studenti periodo: Gennaio - Dicembre ,04, D DEL 29,11, E 271 DEL12,02, ,00 /4044 / , /27 Municipali S.p.a. 2/TU, 9/TU, 10/TU, 48/TU, 52/TU, 60/TU, 63/TU, 82/TU DEL DIRETTO MANUELA DE Liquidazione per INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO. PER MESI UNO Periodo: MARZO SPESA NECESSARIA PER NTIRE LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INDISPENSABILI ,04, ,03, - 31,03, DEL 25,03, , / , /3-2034/ Collaboratori vari MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario ex Borse Lavoro per nr. 27 Beneficiari. Periodo: Marzo ,04, /03/ /03/ del 28,03, , / , /00 Ex borse lavoro MANUELA DE Liquidazione nota rette Istituto Bambin Gesù Via Garibaldi n Contabilita 4 trimest re ,05,2013 ZA , / , Istituto Bambin Gesu Via Garibaldi, 163 RIETI nota retta n 312/ affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fatture per l assistenza alloggiativa a nuclei familiari in stato di particolare bisogno presso l Hotel Ge.Ho.Ris. s.r.l. uni personale Via Salaria per L Aquila, Periodo: Gennaio ,04,2013 Z9C09C11FD 111 DEL 23,01, , / , /80 HOTEL BLU *** GE.HO.RIS. S.R.L. UNIPERSONALE - Via Salaria per L Aquila, /2013 affidamento diretto9 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione di spesa alla Cooperativa PUFFOLANDYA mesi di Gennaio e Febbraio ,05, , / , Cooperativa PUFFOLANDYA Via Tancia, / /2013 Rinnovo convenzione MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione di spesa alla Cooperativa PUFFOLANDIA STORY mesi di Gennaio e Febbraio ,05, , / , PUFFOLANDIA STORY, Via Cecilia snc Capradosso (Petrella Salto) RI / 03/2013 Rinnovo convenzione MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione di spesa alla Cooperativa Titti e Company mesi di Gennaio Febbraio e Marzo ,05, , / , Cooperativa Titti e Company Via Scandarello, 6/c RIETI /2013 4/2013 5/2013 Rinnovo convenzione MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione di spesa all Asilo nido privato IL MONDO INCANTATO Mesi di Gennaio e Febbraio ,05, , / , all Asilo nido privato IL MONDO INCANTATO di CAPITANI Giuseppina con sede in via dell Immaginetta, 9/a VAZIA (RI) / /2013 Rinnovo convenzione MANUELA DE Asili Nido Liquidazione fattura alla ditta Sentinelli Sergio di per fornitura materiale didattico e di cancelleria occorrente agli Asili Nido Comunali ,05,2013 ZE902718AD 2896 DEL 15,12, , / , /26 ditta Sentinelli Sergio L.go Salvo D Acquisto, DEL 20,07, Affidamento Diretto MANUELA DE Liquidazione fatture per l assistenza alloggiativa a nuclei familiari in stato di particolare bisogno presso l Hotel Ge.Ho.Ris. s.r.l. uni personale Via Salaria per L Aquila, Periodo: FEBBRAIO ,05,2013 ZAB09C del 12,02, , / , /80 HOTEL BLU *** GE.HO.RIS. S.R.L. UNIPERSONALE - Via Salaria per L Aquila, /2013 Affidamento Diretto MANUELA DE Michetti Rosella COOP. SOCIALE. Liquidazione di spesa per assistenza specialistica a favore di alunni diversamente abili mese di Gennaio ,05, ,04, - 31,01, del , / , Cooperativa / /92 MANUELA DE Michetti Rosella Asili Nido Liquidazione di spesa alla Cooperativa per Servizio educativo e servizi generali c/o gli asili nido comunali. Periodo: Gennaio ,05, ,09, DEL , / , Cooperativa /2013 MANUELA DE Michetti Rosella CASA DI RIPOSO COOP. SOCIALE liquidazione di spesa per assistenza domiciliare e servizi vari c/o la Casa di Riposo P.Manni - periodo: Gennaio ,05, ,06, D 285 DEL , / , Cooperativa /2013 MANUELA DE Liquidazione fatture ASM. Mese DICEMBRE ,05,2013 Z5209D438F 2409 del 11,10, ,00 / , Municipali S.p.a. 27/F2-28/F4-29/F4 DEL DIRETTO MANUELA DE Michetti Rosella Affari Generali COOP. SOCIALE liquidazione di spesa per assistenza domiciliare ai disagiati Psichici. Periodo: Gennaio ,05, ,06, EE2 287 DEL , / , Cooperativa /2013 MANUELA DE Michetti Rosella Affari Generali COOP. SOCIALE liquidazione di spesa per assistenza domiciliare periodo: Gennaio ,05, ,06, D 284 DEL , / , /00 Cooperativa /2013 MANUELA DE Michetti Rosella Affari Generali Liquidazione di spesa alla Cooperativa per Servizio di scodellamento presso le scuole di Villa Reatina, Ist. Comp. A.M. Ricci e Scuola Marconi: Gennaio ,05, ,04, - 31,01, DEL 9.350, / , /00 Cooperativa /2013 MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione fatture all A.S.M. per servizio di trasporto speciale alunni varie Scuole (Giochi della Gioventu ) ,05,2013 Anno ZEB077E del 03,12, ,00 / , /00 Municipali S.p.a / DIRETTO MANUELA DE Scasciafratti Luigina Ufficio Casa COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. DI CUI ALL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.2/ I SEMESTRE ,05, del 16,08, 6.000,00 / , /00 Dipendenti Vari INCARICO MENBRI DI COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI Reg. Regionale 2/2000 MANUELA DE CASA DI RIPOSO Liquidazione fattura alla ditta 3LLL di Donati Annita ,05,2013 ZF102D2CE del 15,12, 1.033, / , /00 ditta 3LLL di Donati Annita 266 del 29,12, affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fattura alla cooperativa sociale onlus CODESS SOCIALE. Mese GENNAIO ,05,2013 Z2B09DE3A , / , /00 Cooperativa onlus CODESS SOCIALE 1024 DEL 24,02,2013 affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fattura all Associazione onlus IL SOLE. Mese FEBBRAIO ,05,2013 Z2B09DE3A , / , /00 onlus IL SOLE con sede legale in Via Caduti del Lavoro, DEL 28,02,2013 affidamento diretto MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione di spesa alla Cooperativa PUFFOLANDYA mese di Marzo ,05, , / , Cooperativa PUFFOLANDYA Via Tancia, DEL 31,03,2013 Rinnovo convenzione10 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE LIQUIDAZIONE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO. PER MESI UNO PERIODO: APRILE ,05, ,04, ,04, DEL 27,03, , /2013 E / , / Collaboratori vari MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione di spesa alla Cooperativa PUFFOLANDIA STORY mese di Marzo ,05, , / , /00 PUFFOLANDIA STORY, Via Cecilia snc Capradosso (Petrella Salto) RI DEL 31,03,2013 Rinnovo convenzione MANUELA DE Michetti Rosella Affari Generali COOP. SOCIALE liquidazione di spesa per assistenza domiciliare e servizi vari c/o la Casa di Riposo P.Manni - periodo: Febbraio e Marzo ,05, ,06, D 285 DEL , / , /00 Cooperativa / /2013 MANUELA DE Michetti Rosella Affari Generali COOP. SOCIALE liquidazione di spesa per assistenza domiciliare periodo: Febbraio e Marzo ,05, ,06, D 284 DEL , / , /00 Cooperativa / /2013 MANUELA DE Michetti Rosella Affari Generali Liquidazione di spesa alla Cooperativa per Servizio educativo e servizi generali c/o gli asili nido comunali. Periodo: Febbraio e Marzo ,05, ,09, DEL , / , Cooperativa /2013 MANUELA DE Michetti Rosella Affari Generali COOP. SOCIALE liquidazione di spesa per assistenza domiciliare ai disagiati Psichici. Periodo: Febbraio e Marzo ,05, ,06, EE2 287 DEL , / , Cooperativa /2013 MANUELA DE Michetti Rosella Affari Generali COOP. SOCIALE. Liquidazione di spesa per assistenza specialistica a favore di alunni diversamente abili mesi di Febbraio e Marzo ,05, ,04, - 31,01, del , / , Cooperativa / /92 MANUELA DE Michetti Rosella Affari Generali Liquidazione di spesa alla Cooperativa per Servizio di scodellamento presso le scuole di Villa Reatina, Ist. Comp. A.M. Ricci e Scuola Marconi Periodo: febbraio e marzo ,05, ,04, - 31,01, DEL 9.350, / , /00 Cooperativa /2013 MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione fatture ASM. Mese DICEMBRE ,05,2013 Z5209D438F 2409 del 11,10, ,00 / , Municipali S.p.a. 72/F1 DEL 30,11, DIRETTO MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario ex Borse Lavoro per nr. 26 Beneficiari. Periodo: Aprile ,05, ,04, ,04, del 30,04, , / , /00 Ex borse lavoro MANUELA DE Affari Generali Liquidazione fatture alla Soc. Coop I Cuccciolosi per servizio di accoglienza domiciliare di bambini 0/3 anni - mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre ,05,2013 Z980777C del 22,10, ,00 / , /00 Soc. Coop I Cuccciolosi / proroga convenzione MANUELA DE Liquidazione fatture ASM 4. Mese DICEMBRE ,05,2013 Z050A07EE del 11,10, ,00 / , Municipali S.p.a. 30/F4del affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fatture ASM. Mese GENNAIO ,05,2013 Z050A07EE del 11,10, ,00 / , Municipali S.p.a. 2/F2-3/F2-3/F1 DEL 2013 affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fatture ASM. Mesi GEN-FEB-MAR ,05,2013 Z050A07EE9 222 DEL 1.575, / , Municipali S.p.a. 11/F1-12/F1-7/F3-8/F3-23/F1-24/F1-9/F2-10/F2-11/F2-31/F1 DEL 2013 affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario ex Borse Lavoro per nr. 26 Beneficiari. Periodo: Maggio ,05, ,05, ,05, del 30,04, , / , /00 Ex borse lavoro MANUELA DE LIQUIDAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO - PERIODO APRILE ,06, ,04, ,04, del 27,03, , , / / /3-2233/3 Collaboratori vari MANUELA DE Liquidazione fattura alla Ditta di Onoranze Funebri L AURORA. Marzo ,06,2013 ZA30908EA0 472 del 08,03, , / , /100 Onoranze Funebri L AURORA SRL con sede legale in Via Nomentana,402 FONTE NUOVA (RM) CAP /2013 affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fatture alla Ditta CAST ASSISI ONLUS. GEN-FEB-MAR Pagamento rette per ospitalita residenziale minori ,06,2013 ZD70A4FFAD , / , /00 Ditta CAST ASSISI ONLUS con sede legale in Via Raffaello, 7 - ASSISI (Pg) CAP /2013 affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fatture alla Ditta CODESS SOCIALE. Periodo FEB-MAR-APR Pagamento rette per ospitalita residenziale minori ,06,2013 Z8D0A6643B , / , /00 Ditta CODESS SOCIALE con sede legale in Via Boccaccio, 96 - PADOVA (PD) CAP /2013 affidamento diretto11 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE Liquidazione fatture per l assistenza alloggiativa a nuclei familiari in stato di particolare bisogno presso l Hotel Ge.Ho.Ris. s.r.l. uni personale Via Salaria per L Aquila, Periodo: MARZO ,06,2013 ZD20A585A2 457 DEL 07,03, , / , /80 HOTEL BLU *** GE.HO.RIS. S.R.L. UNIPERSONALE - Via Salaria per L Aquila, / Affidamento diretto MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione di spesa alla Cooperativa Titti e Company mese di aprile ,06, ,04, ,04, , / , Cooperativa Titti e Company Via Scandarello, 6/c RIETI /2013 Rinnovo convenzione MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione all Istituto S. Filippa Mareri di Borgo S. Pietro per le Prestazioni di servizi nella scuola dell Infanzia comunale E. Maraini Periodo: Gennaio Aprile ,06, DEL , / ,00 860/100 Istituto S. Filippa Mareri di Borgo S. Pietro /2013 Proroga MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali SORATTEDUE s.r.l ,06, BF , / , /01 Assistenziale SORATTEDUE s.r.l., Via Salaria, Km. 91, Cittaducale (RI) /2013 affidamento diretto MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali Liquidazione alla POLIGEST s.p.a. soc. di gestione Casa di Cura Villa delle Querce di NEMI ,06, del 15,10, , / , /1 POLIGEST s.p.a. Soc. di Gestione della Casa di Cura Villa delle Querce di Nemi /2013 affidamento diretto MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali Liquidazione all Istituto di Riabilitazione VILLA DOROTEA della S.r.l. VILLA LETIZIA ,06, DO 2471 del 15,10, , / , /1 Villa Letizia Istituto di Riabilitazione VILLA DOROTEA - L AQUILA /2-6/2-69/2-70/2-72/2 del 2013 affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fatture alla Ditta CODESS SOCIALE. Periodo FEB-MAR-APR Pagamento rette per ospitalita residenziale minori ,06,2013 Z8D0A6643B , / , /00 Ditta CODESS SOCIALE con sede legale in Via Boccaccio, 96 - PADOVA (PD) CAP /2013 affidamento diretto MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali Liquidazione alla POLIGEST s.p.a. soc. di gestione Casa di Cura Villa delle Querce di NEMI ,06, F , / , /01 POLIGEST s.p.a. Soc. di Gestione della Casa di Cura Villa delle Querce di Nemi /2013 affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fatture alla Ditta IL MONELLO MARE. Periodo MAR-APR Pagamento rette per ospitalita residenziale minori ,06,2013 Z750A66D , / , Associazione onlus IL MONELLO MARE con sede in Via Raffaello, 1 Santa Marinella Civitavecchia Cap /1-12/1 del 2013 Affidamento diretto 38/96 MANUELA DE Liquidazione fattura alla Ditta GIROTONDO ,06,2013 SOC.COOP ONLUS Periodo APRILE 2013 (Giorni 13) Z750A66D , / , Ditta GIROTONDO Soc Coop onlus con sede legale in Via M. Pieroni, 34 VELLETRI (RM) CAP del 30,04,2013 convenzione MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali Liquidazione alla società cooperativa a r.l. L AGORA D ITALIA ,06, A , / , /01 Società Cooperativa a r.l. L AGORA D ITALIA Via Don Luigi Sturzo, AREZZO (AR) /2013 affidamento diretto MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali C.A.M. s.r.l ,06, BB , / , /01 Assistenziale C.A.M. s.r.l., Via S. Lazzaro, 1 Cortona (AR) / nc 1/2013 affidamento diretto MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali VILLA ROSA ,06, A , / , /01 Assistenziale VILLA ROSA Viale F. Baracca, Viterbo / nc 279a/2013 affidamento diretto MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali Liquidazione all Istituto di Riabilitazione VILLA DOROTEA della S.r.l. VILLA LETIZIA" ,06, E , / , /01. Villa Letizia Istituto di Riabilitazione VILLA DOROTEA - L AQUILA /2-106/ affidamento diretto MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali Liquidazione contributo integrativo per canone di locazione Legge R. 431/98 art. 11 annualità 2010 alla sig.ra MOSCATELLI Claudia ,06, del 04,04, , / , Moscatelli Claudia 431/98 ART. 11 MANUELA DE LIQUIDAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO - PERIODO MAGGIO ,06, ,05, ,05, del 27,03, , , / / /3-2233/3 Collaboratori vari MANUELA DE Matteucci Giacoma Affari Generali Liquidazione canone di locazione alle Signore CAPRIOLI VIRGILIANA e CAPRIOLI MARIA VITTORIA ,06, ,07,- 30,04, del 12,02, ,50 / / , /75 Caprioli Virgiliana, Caprioli Maria Vittoria MANUELA DE Michetti Rosella Ufficio Scuola Liquidazione fatture alla ditta GEMEAZ elior S.p.A. per il servizio di refezione scolastica, fornitura pasti presso le scuole statali, mesi di gennaio febbraio e marzo ,06, ,01, B6 491 DEL , / , /25 ditta GEMEAZ elior S.p.A Affidamento Diretto (Cottimo /2013 fiduciario) MANUELA DE Michetti Rosella Ufficio Scuola Liquidazione fatture alla ditta GEMEAZ elior S.p.A. per il servizio di refezione scolastica, fornitura pasti presso la scuola infanzia E.Maraini, mesi di gennaio, febbraio e marzo ,06, ,01, B6 491 DEL , / , /25 ditta GEMEAZ elior S.p.A Affidamento Diretto (Cottimo /2013 fiduciario)12 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE Liquidazione fatture per assistenza domiciliare presso le case alloggio per disagiati psichici di Colli sul Velino e Monte San Giovanni in Sabina dalla Cooperativa C.A.S.A.L.I.G.H.A. Periodo: Novembre e Dicembre ,06, ,11,- Z330A7B3CE 2550 del 30,10, 8.817,36 / , /00 Cooperativa C.A.S.A.L.I.G.H.A. Via Gorizia, 13 Terni / - nc /2013 Affidamento Diretto MANUELA DE Liquidazione fatture per la gestione del Centro S. Rigliani di Spinacceto alla Cooperativa ,06,2013 C.A.S.A.L.I.G.H.A. Periodo: Ottobre-Dicembre. 22,10,- ZD90A7B46D 2445 del 17,10, ,22 / , /00 Cooperativa C.A.S.A.L.I.G.H.A. Via Gorizia, 13 Terni / Affidamento Diretto MANUELA DE Liquidazione fatture per assistenza domiciliare presso le case alloggio per disagiati psichici effettuate dalla Cooperativa C.A.S.A.L.I.G.H.A. Periodo: gennaio-aprile ,06, ,01, ,05,2013 ZD10A7B del , / , /00 Cooperativa C.A.S.A.L.I.G.H.A. Via Gorizia, 13 Terni /2013 Affidamento Diretto MANUELA DE Liquidazione fatture per assistenza domiciliare presso i Comuni del Distretto RI/1 effettuata dalla Cooperativa C.A.S.A.L.I.G.H.A. Periodo: febbraio-aprile ,06, ,02, ,05,2013 ZF80A7B4F0 162 del 29,01, , / , /00 Cooperativa C.A.S.A.L.I.G.H.A. Via Gorizia, 13 Terni /2013 Affidamento Diretto MANUELA DE Liquidazione fatture per assistenza domiciliare per persone non autosufficienti del Distretto RI/1 effettuata 214 dalla Cooperativa C.A.S.A.L.I.G.H.A. 28,06,2013 Periodo: gennaio 2013 Z9F0A7B del 21,02, , / , /55 Cooperativa C.A.S.A.L.I.G.H.A. Via Gorizia, 13 Terni /2013 Affidamento Diretto MANUELA DE Liquidazione fatture per assistenza domiciliare per persone non autosufficienti del Distretto RI/1 effettuata 215 dalla Cooperativa C.A.S.A.L.I.G.H.A. 28,06,2013 Periodo: febbraio-marzo 2013 Z200A7B58C 512 del 14,03, , / , /55 Cooperativa C.A.S.A.L.I.G.H.A. Via Gorizia, 13 Terni /2013 Affidamento Diretto MANUELA DE Liquidazione fattura alla Coop. Quadrifoglio s.c. onlus per la gestione del servizio sociale professionale. Periodo: giugno-agosto ,06,2013 Z4F0A del 27,12, ,01 / , /00 Cooperativa /2013 Affidamento Diretto MANUELA DE Liquidazione fattura alla Coop. NEMO a r.l. per la gestione di servizi professionali vari presso il Settore. Periodo: gennaio-febbraio ,06, ,01, ,02, E8 500 del , / / / , /3-2034/3 Soc. Coop NEMO a.r.l /2013 DIRETTO MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario ex Borse Lavoro per nr. 26 Beneficiari. Periodo: GIUGNO ,06, del 31,05, , / , /00 Ex borse lavoro MANUELA DE Ufficio Amministrativo Liquidazione I acconto per la gestione del Servizio Informagiovani affidato all Associazione Culturale ,06,2013 Musikologiamo 532 del 15,03, , / , /00 Associazione Culturale Musikologiamo nota debito 03/2013 gara MANUELA DE Ufficio Amministrativo Liquidazione I acconto per la gestione di interventi volti a garantire la Semiautonomia affidati all Associazione ARCI Comitato Territoriale di ,06, del 05,03, , / , /00 Associazione ARCI comitato territoriale di non gara MANUELA DE Liquidazione fattura alla Ria H Riabilitazione S.r.l. per la gestione del Centro Diurno S. Rigliani di Spinacceto. Periodo: gennaio-marzo ,06, C 481 del 12,03, , / , /00 Ria H Riabilitazione S.r.l /2013 gara MANUELA DE Liquidazione fattura al Consorzio PEGASO S.I.T. per la gestione del servizio sociale professionale del Distretto /1 - mesi di Gennaio e Febbraio ,06, ,01, ,02,2013 Z83087F1C0 521 del 14,03, , / , /00 Consorzio PEGASO S.I.T /2013 Affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fatture al Consorzio PEGASO S.I.T. per la gestione del servizio di Domiciliare c/o la Casa Famiglia sita nel Comune di Cantalice mesi da gennaio ad aprile ,06, ,01, ,05,2013 Z90087F del , / , /00 Consorzio PEGASO S.I.T /2013 Affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fattura all Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Ricreativa per la gestione del progetto Distrettuale di Ippoterapia anno ,06,2013 Z4D0A954A del 27,12, ,00 / , /00 Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Ricreativa di Cantalice / - nc 01/2013 Affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione per INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO. Periodo: dal 27 maggio 2013 al 30 giugno ,07, ,05, del 27,05, , / / / / , /00 Collaboratori vari MANUELA DE LIQUIDAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO PERIODO GIUGNO ,07, ,06, del 27,03, , , / / /3-2233/3 Collaboratori vari MANUELA DE Liquidazione fatture all Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beata Lucia Periodo GENNAIO-MAGGIO Pagamento rette per ospitalita residenziale minori ,07,2013 Z1A0AA46CE , / , Azienda Pubblica di servizi alla persona BEATA LUCIA con sede in P.zza Galetto Marzio, 6 Narni (TR) /2013 Affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fattura alla ditta di onoranze funebri SHIVA di Esposito Anna e C. Periodo MARZO Pagamento contributo servizio funebre ,07,2013 Z del 11,03, , / , /100 ditta di onoranze funebri SHIVA di Esposito Anna e C. 3/2013 Affidamento diretto13 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE Liquidazione fatture alla C. s.a.s. Via Porta Romana, 42 per la fornitura di generi alimentari a persone indigenti. Periodo Aprile e Novembre ,07,2013 : Z590AA DEL 02,02, ,00 / , / / PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Liquidazione fatture alla ditta Cardinali Giorgio & C.s.a.s. per la fornitura di generi alimentari al centro di accoglienza IL. Periodo APRILE ,07,2013 ZCE0AAC3C C 223 del 3.000,00 / , / /2013 PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE AD ESPERTO ESTERNO CON DI LAVORO AUTONOMO PERIODO GIUGNO ,07, del 04,06, , / , /03 Collaboratori vari MANUELA DE AD ESPERTO ESTERNO CON DI LAVORO AUTONOMO PERIODO GIUGNO ,07, del 16,05, , / , /03 Collaboratori vari MANUELA DE AD ESPERTO ESTERNO CON DI LAVORO AUTONOMO PERIODO GIUGNO ,07, del 11,06, , / , /01 Collaboratori vari MANUELA DE LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE PUFFOLANDIA MESI DI APRILE E MAGGIO /07/ , / , /00 COOPERATIVA SOCIALE PUFFOLANDYA //DEL 30/04/ /del 31/05/2013 CONVENZIONE MANUELA DE LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE PUFFOLANDIA STORY /07/ , / , /00 COOPERATIVA SOCIALE PUFFOLANDIA STORY //DEL 30/04/ /del 31/05/2013 CONVENZIONE MANUELA DE LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR SPA /07/ del , / , /25 DITTA GEAMEZ ELIOR SPA FT /DEL 30/04/2013 FT /del 30/05/2013 MANUELA DE /07/ del ,00 803/ , / /DEL 30/04/2013 MANUELA DE /07/ del ,00 804/ , / /DEL 30/04/2013 MANUELA DE /07/ del ,00 806/ ,829, / /DEL 30/04/ /30/04/2013 MANUELA DE /07/ del ,00 900/ , /DEL 30/04/2013 MANUELA DE /07/ del ,00 752/ , / /DEL 30/04/2013 MANUELA DE /07/ del ,00 918/ , / /DEL 30/04/2013 MANUELA DE MANUELA DE LIQUIDAZIONE PROGETTO "SPESE ALLOGGIATIVIE" PAZIENTI DEL D.S.M. RELATIVI /07/2013 AL COMUNE DI RIETI - PERIODO 1 GENNAIO GIUGNO FONDI DI ZONA LIQUIDAZIONE "SPESE ALLOGGIATIVIE" PAZIENTI DEL D.S.M. RELATIVI AI COMUNI DI CONTIGLIANO E CANTALICE - PERIODO 1 GENNAIO GIUGNO FONDI DI ZONA /07/ del del , / , /00 DA COMPILARE DA COMPILARE 2.400, / , /00 COMUNI DI CONTIGLIANO E CANTALICE CONTIGLIANO CANTALICE MANUELA DE LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTI SOCIO- LAVORATIVI DI PAZIENTI DEL D.S.M. RELATIVI AI COMUNI DI RIVODUTRI, LEONESSA, CONTIGLIANO, ROCCASINIBALDA, CANTALICE, CITTADUCALE, MONTENERO SABINO, ASCREA, ED ALLA V COMUNITA' MONTANA MONTE REATIVO - FONDI DI ZONA /07/ del , / , /00 LEONESSA CONTIGLIANO COMUNI DI CANTALICE LEONESSA, CONTIGLIANO, CITTADUCALE CANTALICE, CITTADUCALE, MONTENERO SABINO MONTENERO SABINO, ASCREA, ASCREA ROCCASINIBALDA, RIVODUTRI, ROCCASINIBALDA V COMUNITA' MONTANA RIVODUTRI V COMUNITA' MONTANA14 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE MANUELA DE "BISOGNI RIMARI" PAZIENTI D.S.M. RELATIVI AI COMUNI DI ROCCASINIBALDA, MONTE SAN GIOVANNN SABINA, CANTALICE E TORRICELLA IN SABINA - PERIODO 1 GENNAIO /07/2013 GIUGNO FONDI DI ZONA LIQUIDAZIONE PROGETTO "BISOGNI RIMARI" PAZIENTI D.S.M. RELATIVI AL COMUNE DI RIETI PERIODO 1 GENNAIO GIUGNO /07/2013 FONDI DI ZONA del del , / , /00 COMUNI DI ROCCASINIBALDA, CANTALICE, MONTE SAN GIOVANNI E TORRICELLA ROCCASINIBALDA CANTALICE MONTE S. GIOVANNI TORRICELLA , / , /00 DA COMPILARE DA COMPILARE MANUELA DE Ufficio Asili Nido Liquidazione di spesa alla Cooperativa Titti e Company mese di maggio , / , Cooperativa Titti e Company Via Scandarello, 6/c RIETI /2013 Rinnovo convenzione MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione fatture alla ditta GEMEAZ elior S.p.A. per il servizio di refezione scolastica, fornitura pasti presso le scuole statali, mese di maggio ,01, B6 491 DEL , / , /25 ditta GEMEAZ elior S.p.A /2013 Affidamento Diretto (Cottimo fiduciario) MANUELA DE Liquidazione fatture alla ditta Cardinali Giorgio & C.s.a.s. per la fornitura di generi alimentari alla casa famiglia per l accoglienza in semiautonomia LA GABBIANELLA. Periodo Gennaio-Marzo anno ,07,2013 Z350AC del 3.000,00 / , / /2013 PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE Michetti Rosella Liquidazione fatture all A.S.M. per rilascio abbonamenti per studenti periodo: Gennaio Febbraio ,07,2013 e Marzo C 271 del 12,02, , / , /27 Municipali S.p.a /2013 DIRETTO MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario ex Borse Lavoro Sig.ra PROVARONI LUCIA. Periodo: conguaglio dal mese di MARZO al mese di GIUGNO ,07, del 11,06, , / , /00 Provaroni Lucia non non non MANUELA DE CASA DI RIPOSO Liquidazione fatture alla ditta IAT.PLUS s.r.l. per intervento tecnico presso la cucina della casa di riposo ex manni ,07,2013 Z9606D9A4E 2475 del 18,10, 2.000,00 / , /03 I.A.T. Plus s.r.l. Montecastrilli (TR) non non non MANUELA DE Liquidazione fattura ASM1. Mese GENNAIO ,07,2013 ZA608E8BB5 222 e 223 del e 756 del 23,04, , / / / , / /02 Municipali S.p.a. 10/f1/2013 DIRETTO MANUELA DE CASA DI RIPOSO Rimborso deposito cauzionale al Signor Inches Camillo per il ricovero della signora D orazi Pierina presso la Casa di Riposo P. Manni ,07,2013 non 723, / , Inches Camillo non non MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario ex Borse Lavoro Sig.ra PROVARONI LUCIA. Periodo: LU ,07, del 11,06, , / , /00 Provaroni Lucia non non non MANUELA DE Liquidazione contributo straordinario ex Borse Lavoro per nr. 25 Beneficiari. Periodo: LU ,07, del 31,05, , / , /00 Ex borse lavoro MANUELA DE ANNULLATO ,07,2013 non MANUELA DE Liquidazione a favore delle persone non autosufficienti, c.d Assegno di cura (Distretto RI1). Periodo maggio-giugno 2013.Impegno di spesa ,07, del 13,06, ,00 / , /55 Persone non autosufficienti non non MANUELA DE Liquidazione fattura ASM1. Mese FEBBRAIO ,07,2013 Z390ADB0EA 223 del e 756 del 23,04, , / / , / /02 Municipali S.p.a. 22/f1/2013 DIRETTO MANUELA DE Liquidazione fattura ASM1. Mese MARZO ,07,2013 Z390ADB0EA 223 del 152,88 / , /02 Municipali S.p.a. 34/f1/2013 DIRETTO MANUELA DE MANUELA DE MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali SORATTEDUE s.r.l. LIQUIDAZIONE PER RINNOVO INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI DI PAZIENTI DEL D.S.M. RELATIVI AL COMUNE DI RIETI - PERIODO 1 MARZO GIUGNO FONDI DI ZONA LIQUIDAZIONE PER FAMILIARE PARENTALE ED ETERO FAMILIARE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO ,07, /07/ /07/ BF 1024 del DEL , / , / ,66 Assistenziale SORATTEDUE s.r.l., Via Salaria, Km. 91, Cittaducale (RI) /2013 DIRETTO 1626/ /2013 E 5.235, /00 DA COMPILARE DA COMPILARE 8.536, / , /00 DA COMPILARE DA COMPILARE15 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE BECCI PAOLA ASSISTENZA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURE ASM1. MESI DI MARZO/MAGGIO /07/2013 ZE40B0886E 756 DEL 23/04/ , / , Municipali S.p.a. 32/F1-33/F1-43/F1-44/F1-45/F1-51/F1-52/F1 DEL 2013 DIRETTO MANUELA DE MANUELA DE LIQUIDAZIONE DI ZONA - TRASFERIMENTO AI COMUNI PER LE SPESE DI GESTIONE DELLE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISAGIATI PSICHICI /07/ DEL 27/12/ , / , ,00 CANTALICE COLLI SUL VELINO MONTE S. GIOVANNI IN SABINA CANTALICE COLLI SUL VELINO MONTE S. GIOVANNI IN SABINA MANUELA DE LIQUIDAZIONE FATTURE ASM1 A FAVORE DI SOGGETTI ACCOLTI PRESSO LA CASA FAMIGLIA "IL ". PERIODO APRILE/MAGGIO /07/2013 ZA80B0D DEL 184, / 184, /02 AZIENDA SERVIZI MUNICIPALE RIETI S.P.A DEL 2013 DIRETTO MANUELA DE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "CARDINALI GIORGIO & C. s.a.s." PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI ALLA CASA FAMIGLIA "IL ". PERIODO GENNAIO-MAZO ANNO /07/2013 Z2B0B1C834 CE0AAC3CC 223 del ,00 / , /02 3VF01 60VF01 114VF01 120VF01 167VF01 220VF01 227VF01 282VF01 289VF01 291VF01 320VF01 331VF01 377VF01 378VF01 PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE BECCI PAOLA ASSISTENZA SOCIALE LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI - SERVIZI INTEGRATIVI /08/ DEL 5/02/ / , /100 MANUELA DE LIQUIDAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO PERIODO LU ,08, ,07, ,07, del 27,03, , , / / /3-2233/3 Collaboratori vari MANUELA DE AD ESPERTO ESTERNO CON DI LAVORO AUTONOMO PERIODO LU ,08, ,07, ,07, del 04,06, , / , /03 Collaboratori vari MANUELA DE AD ESPERTO ESTERNO CON DI LAVORO AUTONOMO PERIODO LU ,08, ,07, ,07, del 11,06, , / , /01 Collaboratori vari MANUELA DE AD ESPERTO ESTERNO CON DI LAVORO AUTONOMO PERIODO LU ,08, ,07, ,07, del 16,05, , / , /03 Collaboratori vari MANUELA DE AD ESPERTO ESTERNO CON DI LAVORO AUTONOMO PERIODO LU ,08, ,07, ,07, del 27,05, , / , Collaboratori vari MANUELA DE AD ESPERTO ESTERNO CON DI LAVORO AUTONOMO PERIODO LU ,08, del 11,06, , / , /01 Collaboratori vari MANUELA DE MANUELA DE MANUELA DE MANUELA DE MANUELA DE MANUELA DE MANUELA DE MANUELA DE MANUELA DE MANUELA DE MANUELA DE LIQUIDAZIONE DI ZONA - TRASFERIMENTO DEI FONDI OCCORRENTI PER I PROGETTI PER DISAGIATI PSICHICI IN FAVORE DELL'AZIENDA AUSL RIETI/1 LIQUIDAZIONE DI ZONA - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI GRECCIO E COLLE DI TORA DEI FONDI PER LA GESTIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA LIQUIDAZIONE DI ZONA - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI GRECCIO E COLLE DI TORA DEI FONDI PER LA GESTIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA LIQUIDAZIONE DI ZONA ,08, ,08, ,08,2013 TRASFERIMENTO AI COMUNI EX CAPO SUB-AREA ,08, E 3 ED ALLA AUSL RIETI/1, DEI FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE AUTOSUFFICIENTI, C.D. "ASSEGNO DI CURA (DISTRETTO RI1). PERIODO LU IMPEGNO DI SPESA.SERVIZIO INDISPENSABILE /08/2013 PER IL DISTRETTO FINANZIATO INTERAMENTE CON FONDI REGIONALI DEL PER LA AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE AUTOSUFFICIENTI, C.D. "ASSEGNO DI CURA (DISTRETTO RI1) GRADUATORIA 5 E 9 POSTO. PERIODO GIUGNO - LU IMPEGNO DI SPESA.SERVIZIO INDISPENSABILE PER IL /08/2013 DISTRETTO FINANZIATO INTERAMENTE CON FONDI REGIONALI DEL PER LA AUTOSUFFICIENZA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARDINALI GIORGIO & C. S.A.S. VIA PORTA ROMANA, 42 - RIETI PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "MANNI" MESE DI NOVEMBRE /08/ DEL 27/12/ 2958 DEL 27/12/ 2955 DEL 27/12/ 2959 DEL 27/12/ 1026 del del DEL 22, , , , ,00 /4111 / , ASL SUB-IMPEGNO /4282- /4283 SUB-IMPEGNO , GRECCIO E COLLE DI TORA / , GRECCIO SUB-IMPEGNO / , RIETI - GRECCIO - COLLE DI TORA - AUSL RI/ ,00 / ,00 40,95 DA COMPILARE DA COMPILARE 9.200,00 / , ,55 DA COMPILARE DA COMPILARE ,00 / , /25 FATTURE VARIE PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARDINALI GIORGIO & C. S.A.S. VIA PORTA ROMANA, 42 - RIETI PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "MANNI" MESE DI DICEMBRE /08/ DEL 22, ,00 / , /25 FATTURE VARIE PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARDINALI GIORGIO & C. S.A.S. VIA PORTA ROMANA, 42 - RIETI PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE /08/ ,03, - 30,06, DEL ,00 / , /25 FATTURE VARIE PROCEDURA NEGOZIATA16 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARDINALI GIORGIO & C. S.A.S. VIA PORTA ROMANA, 42 - RIETI PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI DICEMBRE /08/ ,03, - 30,06, DEL DEL , ,00 /1290 / , /25 FATTURE VARIE PROCEDURA NEGOZIATA MANUELA DE MANUELA DE MANUELA DE Ufficio Amministrativo Ufficio Amministrativo LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 15/04/2013 ALLA DITTA BASSO TRASLOCHI SOC.COOP. - VIA FONTE LUPA - CONTIGLIANO PER SERVIZIO DI TRASLOCO DELL'ASSESSORATO E DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI /08/2013 LIQUIDAZIONE 1 FONDO SPESE PER IL SERVIZIO DENOMINATO :"RAGGRUPPAMENTO DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI VOLTI A NTIRE LA PRONTA ACCOGLIENZA, LA /08/2013 RESIDENZIALITA' E L'ACCOGLIENZA IN SEMIAUTONOMIA IN FAVORE DI MINORI E DI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOP. SOCIALE PUFFOLANDIA STORY PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE E SOSTITUTIVE ALLA /08/2013 FAMIGLIA IN FAVORE DI MINORI - PERIODO MESE DI DICEMBRE CE Z8F092D77A 569 del 20,03, del 26,03, DEL 5,10, 6.655, / , / , / , / ,00 / , /100 BASSO TRASLOCHI SOC. COOP. Associazione ARCI comitato territoriale di Soc. Cooperativa Puffolandia Story DEL 15/04/2013 PROCEDURA NEGOZIATA DEL DIRETTO 38/1996 ART. MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali VILLA ROSA ,08, A , / , /01 Assistenziale VILLA ROSA Viale F. Baracca, Viterbo A/2013 affidamento diretto MANUELA DE Foffi Maddalena Affari Generali C.A.M. s.r.l ,08, BB , / , /01 Assistenziale C.A.M. s.r.l., Via S. Lazzaro, 1 Cortona (AR) / /2013 affidamento diretto MANUELA DE Michetti Rosella SCUOLA LIQUIDAZIONE DI SPESA ASSOCIAZIONE REATINA PENSIONATI MINIMI (ARPM). PERIODO: GENNAIO - GIUGNO /08/ DEL 12/02/ , / , /00 ASSOCIAZIONE REATINA PENSIONATI MINIMI MANUELA DE Michetti Rosella SCUOLA LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS - SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE - PERIODO: IV TRIMESTRE /08/ DEL 07/11/ , / , /00 UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS - SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI MANUELA DE BECCI PAOLA ASSISTENZA SOCIALE LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI - SERVIZI INTEGRATIVI /08/ DEL 5/02/ / , /100 MANUELA DE Liquidazione fatture all Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beata Lucia Periodo GENNAIO-MAGGIO Pagamento rette per ospitalita residenziale minori /08/2013 ZDB0B394B , / , Azienda Pubblica di servizi alla persona BEATA LUCIA con sede in P.zza Galetto Marzio, 6 Narni (TR) 20 E 21 DEL 19/06/2013 Affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fatture alla Ditta CODESS SOCIALE. Periodo FEB-MAR-APR Pagamento rette per ospitalita residenziale minori /08/2013 ZDB0B394B , / , /00 Ditta CODESS SOCIALE con sede legale in Via Boccaccio, 96 - PADOVA (PD) CAP DEL 10/06/ DEL 30/06/2013 affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fattura alla Ditta GIROTONDO /08/2013 SOC.COOP ONLUS Periodo APRILE 2013 (Giorni 13) ZC70B3A68F , / , Ditta GIROTONDO Soc Coop onlus con sede legale in Via M. Pieroni, 34 VELLETRI (RM) CAP DEL 31/05/ DEL 30/06/2013 convenzione MANUELA DE Liquidazione fattura all Associazione onlus IL SOLE. PERIODO GENNAIO - MAGGIO - GIUGNO /08/2013 ZC70B3A68F , / , /00 onlus IL SOLE con sede legale in Via Caduti del Lavoro, DEL 31/01/ DEL 31/05/ DEL 30/06/2013 affidamento diretto MANUELA DE Matteucci Giacoma Affari Generali LIQUIDAZIONE CAE DI LOCAZIONE ALLA SIGNORA CAPRIOLI VIRGILIANA /08/ del 2,05, , / , /75 Caprioli Virgiliana MANUELA DE Liquidazione nota rette Istituto Bambin Gesù Via Garibaldi n Contabilita 1 e 2 trimestre /08/2013 Z470B3D66B 226 DEL DEL DEL / / / ,00 all Istituto Bambin Gesu Via Garibaldi, 163 RIETI nota retta n 313/ e 310/ MANUELA DE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "E. MARAINI". RIMBORSO SPESA PER MATERIALE DIDATTICO /08/2013 ANNO SCOLASTICO 2011/ DEL ,93 / ,93 861/17 ISTITUTO S. FILIPPA MARERI DI BORGO S. PIETRO MANUELA DE /08/ D 284 del ,00 803/ , / DEL 31/05/2013 MANUELA DE /08/ D 285del ,00 804/ , / DEL 31/05/2013 MANUELA DE /08/ del ,00 806/ , / DEL 31/05/ DEL 31/05/201317 O NUMERO FATTURA E NCARICO LEGALE MANUELA DE /08/ EE2 287 del ,00 900/ , DEL 31/05/2013 MANUELA DE /08/ del ,00 752/ , / /DEL 31/05/2013 MANUELA DE /08/ del ,00 918/ , / /DEL 31/05/2013 MANUELA DE Liquidazione fatture all Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beata Lucia Periodo GIUGNO Pagamento rette per ospitalita residenziale minori /08/2013 Z680B3FCBA , / , Azienda Pubblica di servizi alla persona BEATA LUCIA con sede in P.zza Galetto Marzio, 6 Narni (TR) E 25 DEL 23/07/2013 Affidamento diretto MANUELA DE Liquidazione fatture alla Ditta CAST ASSISI ONLUS. 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