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FPO GESTIONAR RETRIBUCIONES Y SEGUROS SOCIALES - PDF
FPO GESTIONAR RETRIBUCIONES Y SEGUROS SOCIALES
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Miguel Ángel Alarcón Miranda
1 Fecha: 1 de marzo 014 página 1 de 5 TÍTULO DEL PROCESO FPO GESTIONAR RETRIBUCIONES Y SEGUROS SOCIALES PROPIETARIO GERENCIA PDI/FPO 01.3 GESTIONAR RETRIBUCIONES, SEGUROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES JEFA SECCIÓN RETR.Y SS MISIÓN DEL PROCESO (Que, para qué y para quién) Llevar a cabo un proceso integral de administración y gestión de la, las cotizaciones a la Seguridad Social y Muface y las liquidaciones de las indemnizaciones por razón del servicio, al personal de la Universidad de Cantabria y a aquellos que sin serlo, tengan que percibir algún tipo de emolumento por actividades organizadas o que sean responsabilidad de ser gestionadas desde la propia Universidad, procurando satisfacer las expectativas de los usuarios ofreciendo un servicio de calidad. 1 ENTRADAS Alteraciones generadas desde las distintas Unidades y o entidades ajenas (Fundaciones, Hospital Valdecilla, etc ) DESDE PROCESO/S G.I. PDI/FPE 03 Cambios de normativa (Agencia Tributaria, INSS, Muface, Gobierno de Cantabria, etc ) PDI/FPO 0. 3 Sentencias judiciales Gerencia 4 CONTROLES DESDE PROCESO/S G.I. 1 Estatutos GERENCIA UC Presupuesto GERENCIA 3 Plan Estratégico Servicio: servicios y actividades estratégicas, grupos de interés, etc. PDI/FPE.04 4 Presupuestos Generales del Estado GOBIERNO DE LA NACIÓN 5 Normativa Europea, Estatal y Autonómica CEE ESTADO CA 6 Carta de Servicios de la Unidad SPDIRySS 7 Mutua de accidentes de trabajo y gestión de la incapacidad temporal y MUFACE Mutua de accidentes 8 Normativa de afiliación y cotización I.N.S.S. RESULTADOS DEL PROCESO SALIDAS HACIA PROCESO/S G.I. 1 Elaboración Nómina PDI/FPO.01. TC1 y TC, fichero cotización MUFACE PDI/FPO Liquidación de indemnización por razón de servicio PDI/FPO Justificación liquidación tarjeta DINNERS PDI/FPO Ficheros de intercambio con entidades bancarias para el pago GIs 6 Encuestas de coyuntura laboral PDI(FPO.0. 7 Certificados de costes laborales PDI/FPO.0.4 RECURSOS (humanos, infraestructura, ambiente) Jefe de Servicio Aplicación Estela Sistema Red IRIA del Instituto Nacional de Estadística Web del Servicio Personal Servicio de Retribuciones y Seguridad Social Aplicación Universitas XXI Cotiza de MUFACE Sistema DELTA del INSS Microsoft Office2 Fecha: 1 de marzo 014 página de 5 DOCUMENTACIÓN APLICABLE (Procedimientos, formatos...) PDI.PRO 1 Elaborar las s PDI.PRO 13 Liquidar Seguros Sociales y enviar ficheros MUFACE PDI.PRO 14 Indemnizaciones por razón de Servicio y control de tarjeta DINNERS PDI.PRO 18 Gestionar Altas y Bajas en Seguridad Social (Afiliación) y pluriempleo PDI.PRO 1 Elaborar hoja de costes mensual del Capítulo I para la Consejería de Educación PDI.PRO Gestionar pagos por PDI.PRO 9 Gestionar solicitudes de anticipos de haberes PDI.PRO 65 Gestionar pagos personal UC en convenios de Fundaciones Impresos y formularios Indemnizaciones por Razón del Servicio NORMATIVA APLICABLE Ley de Presupuestos Generales del Estado Ley General de la Seguridad Social Decreto sobre indemnizaciones por razón del servicio Ley de I.R.P.F. y su Reglamento Reglamento General de Mutualismo Administrativo Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social. Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Convenios colectivos en el ámbito de la Universidad de Cantabria PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESO Cumplimiento de plazos de comunicación de las alteraciones Operatividad de las aplicaciones informáticas Cambios normativos que afectan de modo generalizado a toda la plantilla Retraso en el libramiento de la subvención nominativa del Gobierno Regional INDICADORES IN DEFINICIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 1 Nº de quejas, sugerencias e incidencias recibidas Jefa Sección Retr.y SS Anual Incumplimientos de plazo de entrega de definitiva Jefa Sección Retr.y SS Anual 3 Anticipos de haberes atendidos en plazo Jefa Sección Retr.y SS Anual 4 Incidencias detectadas tras efectuar el pago de la Jefa Sección Retr.y SS Anual 5 6 73 < FICHA DE PROCESO Fecha: 1 de marzo 014 página 3 de 5 DIAGRAMA IDEF0 DEL PROCESO C1 Estatutos UC C Presupuesto UC C3 Plan Estratégico del Servicio C4 Presupuesto General Estado C5 Normativa Europea, Estatal y Autonómica C6 Carta de Servicios C7 Mutua de accidentes E1 Alteraciones E Cambios normativos E3 Sentencias judiciales Comprobar alteraciones e indemnizaciones por razón del servicio 1 Datos datos a provisional Comprobación S1 Nómina provisional correcciones a definitiva S Nómina definitiva Pago de Datos y alteraciones S3 Ficheros intercambio banco E1 Alteraciones (posteriores al cierre de la ) alteraciones a Nómina de mes vencido Liquidación de Impuestos y Seguros Sociales S4 Nómina mes vencido S5 Elaboración modelos 110 y 345 a la AEAT (Tesoreria) S6 Elaboración TC1 y TC a la Seguridad Social S7 Cotización a MUFACE S8 Certificados Costes Laborales Comprobación de la justificación de las Indemnizaciones por razón del Servicio S9 pago directo y anticipado de alojamientos y/o desplazamientos S10 Liquidación de indemnizaciones S11 Justificación liquidación tarjeta DINNERS M1 Personal del Servicio M Aplicaciones informáticas M3 Web del Servicio NODO: PDI TÍTULO: GESTIONAR RETRIBUCIONES SEGUROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES Núm.:4 Fecha: 1 de marzo 014 página 4 de 5 Comprobar alteraciones e indemnizacion es por razón del servicio datos a provisional correcciones a definitiva Pago de Liquidación de Impuestos y Seguros Sociales alteraciones a Nómina de mes vencido Comprobación final de la justificación de las Indemnizacion es por razón del Servicio DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES La Sección de Retribuciones, Seguridad Social y Derechos Pasivos recibe las alteraciones como hechos concretos o circunstancias que se ven reflejadas en las s y pagas mediante conceptos salariales que afectan a un trabajador en un mes concreto. La aplicación Estela nos permite la introducción de las alteraciones mensuales, con importes que pueden variar de un mes a otro, vinculándolas tanto a incrementos como a deducciones. La comprobación permitirá validar la legalidad de cada alteración, así como la pertinencia de la misma. En lo que se refiere a las indemnizaciones por razón del servicio, la mencionada Sección recibirá aquellas que sean de su competencia y verificará el cumplimiento de condiciones para su liquidación. La Sección de Retribuciones, Seguridad Social y Derechos Pasivos, realizadas las comprobaciones, y corregidas las incidencias que pudieran detectarse, incorporará las alteraciones a la provisional, que será confeccionada antes del 0 de cada mes (en diciembre antes del día 14). Tras su confección, se llevará a cabo una comprobación de errores y posteriormente se remitirá a los Servicios de Investigación, Financiero y Presupuestario, así como al Servicio de Gestión Académica, los cuales verificarán las alteraciones incorporadas, así como los saldos y aplicaciones presupuestarias que las soportan. Dichos Servicios informarán a las diferentes Unidades para que procedan a realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes. Antes del día 4 de cada mes (en diciembre antes del 18) los Servicios de Investigación, Financiero y Presupuestario y Servicio de Gestión Académica comunicarán al Servicio de PDI, Retribuciones y Seguridad Social los errores o incidencias hallados, para que se proceda a su rectificación y posterior elaboración de las s definitivas. El pago de las s se realizará el día 7 de cada mes (en diciembre el día ) y si éste fuese festivo, se trasladará al día hábil inmediatamente anterior. A tal fin, se envían los mandamientos de pago de las s al Servicio de Contabilidad que tras la elaboración de los documentos contables, gestionará la transferencia del importe de las s desde la cuenta general de la UC a la de s, a través de la cual se llevará a cabo el pago a los distintos perceptores. El documento de será puesto a disposición de cada interesada/o a través del Campus Virtual. Liquidación de impuestos: Se dará traslado al Servicio Financiero y Presupuestario para que sean efectuados los pagos de retenciones judiciales, Derechos Pasivos y Muface. Liquidación Seguros Sociales Una vez generados y procesados los Tc1 a través del Sistema Red de la Tesorería General de la Seguridad Social los Seguros Sociales, se envía el Informe de Justificación Contable al Servicio de Contabilidad para proceder a su liquidación el último día hábil del mes siguiente una vez sacados los Tc de las liquidaciones. Finalizado el procedimiento de liquidación de la mensual, la Sección de Retribuciones y Seguridad Social procederá a incorporar aquellas alteraciones, relativas a Seguridad Social y Derechos Pasivos, que tengan efectos en el mes referido a la, con el fin de garantizar que las liquidaciones por dichos conceptos sean precisas y garanticen el cumplimiento de los plazos legales. La comprobación final de las justificaciones de las indemnizaciones por razón del Servicios, realizará las acciones precisas para validar su liquidación, debiéndose acometer las siguientes tareas: Control de legalidad de los documentos que componen la justificación. Verificación del cumplimiento de la adecuada acreditación del desplazamiento y justificación de los gastos (impreso oficial de justificación, facturas, justificantes de asistencias o convocatorias, firmas autorizadas, etc ) Liquidación de las indemnizaciones Control de los gastos liquidados directamente desde la Sección de Retribuciones, Seguridad Social y Derechos Pasivos y abonados a través de la tarjeta DINNERS. Por último se procede al envío a través de Cuentas Justificativas al Servicio Financiero y Presupuestario para las liquidaciones para la reposición de fondos.5 Fecha: 1 de marzo 014 página 5 de 5 DESPLIEGUE PROCESO Fecha elaboración: 11 de marzo de 014 Elaborado por: Asesor RR.HH. PROCESO PDI P GESTIONAR RETRIBUCIONES, SEGUROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROPIETARIO JEFA SECCIÓN RETR. Y SS Garantizar, en el ámbito del Servicio, una adecuada gestión del OBJETIVO QUÉ SE ESPERA DE ESTE PROCESO? sistema retributivo definido en la UC. Promover en el personal del Servicio acciones de mejora continua del proceso. OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO Gestionar las relaciones con los Grupos de Interés INDICADORES DE RESULTADO: DE EFICACIA DE EFICIENCIA (OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS) SATISFACCIÓN DESTINATARIOS PROCESO Incidencias detectadas tras efectuar el pago de la Incumplimientos de plazo de entrega de definitiva Anticipos de haberes atendidos en plazo Nº de quejas, sugerencias e incidencias recibidas FUNCIONES PROPIETARIO (VINCULAR CON LIDERAZGO) Hacer las mediciones necesarias, desarrollar una cultura de servicio público, promover los cambios organizacionales que fuesen precisos surgidos del aprendizaje. ACTIVIDADES PARA LA IMPLANTACIÓN PLAZO ESTADO Diseño y definición de los siguientes procedimientos: PDI.PRO 1 Elaborar las s PDI.PRO 13 Liquidar Seguros Sociales y enviar ficheros MUFACE PDI.PRO 14 Indemnizaciones por razón de Servicio y control de tarjeta DINNERS PDI.PRO 18 Gestionar Altas y Bajas en Seguridad Social (Afiliación) y pluriempleo PDI.PRO 1 Elaborar hoja de costes mensual del Capítulo I para la Consejería de Educación PDI.PRO Gestionar pagos por PDI.PRO 9 Gestionar solicitudes de anticipos de haberes PDI.PRO 65 Gestionar pagos personal UC en convenios de Fundaciones Marzo 014 Realizado Definir indicadores del proceso Marzo 014 Realizado Definir factores críticos del proceso Marzo 014 Realizado Documentos relacionados
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 Resolución 
 Artículo 58

RESOLUCIÓN 
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