Source: http://nexion.com.ar/releases/nexion-smart-erp-19-1-0-11/changelog
Timestamp: 2019-06-25 02:18:37+00:00

Document:
Nexion Smart ERP 19.1.0.11 - Registro de cambios | Nexion Software
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nexion software
Nexion Smart ERP 19.1.0.11 - Registro de cambios
19.1.0.11 (mayo 08, 2019)
Cambiar estado en orden de servicio a pendiente con items terminados.
19.1.0.10 (mayo 07, 2019)
Poder facturar desde un remito con otro cliente.
Poder cambiar de estado de Progreso a Pendiente en Orden de Servicio
No balancea al realizar una Factura de Compra con 2 items con distinta cuenta contable
19.1.0.9 (abril 15, 2019)
Asiento Manual: se pueden elegir 2 acciones: con valores y sin valores
Presupuesto desde Plantilla no copia la Observación
Transacción Clientes no mostraba estado y nombre del equipo
19.1.0.8 (abril 09, 2019)
Remito desde Orden de Venta pasa a estado terminado artículos tipo Concepto
19.1.0.7 (abril 08, 2019)
Orden de Venta - Modificación Grupal - filtros este en la lista.
19.1.0.6 (abril 04, 2019)
La Moneda no se puede editar
sugerir carpeta "Mis Documentos" como la ubicación predeterminada, y para los archivos un nombre predeterminado.
Factura de Venta desde Remito cuando se carga los datos del encabezado de la factura no los modifique al seleccionar el remito.
19.1.0.5 (marzo 29, 2019)
Asistente de creación de cliente, copia la dirección e-mail en la solapa de información del cliente y no de la persona
No se copia la observación de la plantilla
Orden de venta desde plantilla se puede usar aun sin asignar un cliente
Arreglado Factura desde Orden de venta copiar Observación y Datos de Reparto no funciona en ciertos casos
Arreglado Orden de servicio no se puede grabar sin items.
19.1.0.4 (marzo 28, 2019)
agregada acción Seleccionar / Orden de Servicio / (del cliente actual, de cualquier cliente)
no se puede editar el Tecnico en las lineas
19.1.0.2 (marzo 28, 2019)
Orden de Venta para Factura
agregadas opciones "del cliente actual" y "de cualquier cliente"
Ordenes de Servicio pendientes de facturar
agregada acción "Factura" para facturar las Ordenes de Servicio desde esta pantalla
Presupuesto para Orden de Venta
se puede usar la accion cuando la Orden de Venta no es nueva
arreglado filtro para poder ver aquellas que estan completamente remitidas y pendientes de facturar dichos remitos
19.1.0.1 (marzo 21, 2019)
Orden de Servicio poder seleccionar el Técnico en las lineas y que traiga los recursos cargados
Aplicativo AFIP Zona Geográficas
19.1.0.0 (febrero 27, 2019)
Configuración de AFIP
Acción Generar archivo CSR...
Acción Importar Certificado WS...
19.0.0.2 (mayo 16, 2019)
Conversión de stock: arreglada asignación de Signo en lineas hijas agregadas por el usuario
19.0.0.1 (febrero 22, 2019)
Factura desde Presupuesto Cliente
Ahora aparece ventana de opciones
Conversión de Stock
no funcionaba ya que no se podía cargar los subitems
mejoras para sugerir cantidades al cambiar las unidades de medida
19.0.0.0 (febrero 19, 2019)
el mensaje de advertencia por el vencimiento cercano muestra cantidad de días en negativo
Articulos Kit
18.1.0.38 (enero 28, 2019)
Cierre de IVA
se verifica el campo Total en una Liquidacion de Valores cuando no se ha modificado nada relacionado al IVA
Exportar Reporte (PDF) via Email:
corregido cross-thread exception, y validacion incorrecta de direcciones de correo
no se muestra la Cuenta de Facturación Electrónica como opcion para enviar
Re-abrir y cerrar funcionan tambien de forma grupal
Generar asiento de cierre
si hay fecha de cierre contable, no se genera ni hay mensajes que digan nada sobre el error
Factura desde Presupuesto
inconsistencia del precios al utilizar Mantener precios de presupuesto
18.1.0.37 (enero 17, 2019)
Reparto: se produce error de validación de items de Picking que no están en estado Activo.
18.1.0.36 (diciembre 20, 2018)
Factura Compra desde Recepción agrupando por artículos.
18.1.0.35 (diciembre 18, 2018)
Configuración AFIP
al intentar usar Guardar como... el archivo .p12, se almacena vacío
Remito desde Orden de Venta
no completa en forma automática los Lotes si Cantidad Automática Flujo Stock > 0
18.1.0.34 (diciembre 14, 2018)
Factura desde Orden de Venta
cuando la misma queda sin items aparece ObjectDisposedException
no facturar sin stock provoca que no se facture la orden de venta completa; corregido para volver al comportamiento anterior
restaurada funcionalidad para mostrar notificación de falta de stock
18.1.0.33 (diciembre 10, 2018)
Agregado el campo Tipo Cheque en pantalla de carga de cheque propio.
18.1.0.32 (noviembre 23, 2018)
Actualización de precios de compra desde Excel
luego de usarse aparecen excepciones
la barra de progreso no muestra actividad
ajuste en mensaje (error ortográfico)
Ajustes en instalador
18.1.0.31 (noviembre 20, 2018)
TransaccionBase: La regla de validación TransaccionBase_ListaPreciosEsValida produce OutOfMemoryException
18.1.0.30 (noviembre 13, 2018)
Reportes embebidos
FormRemCli_70 y varios mas provocan NullReferenceException
18.1.0.29 (octubre 11, 2018)
Valores en Cartera en Caja Diaria
Agregadas reglas para evitar el caso de uso en que un usuario tiene un comprobante en progreso, mientras otro usuario cierra la caja, que provoca valores duplicados/faltantes en cartera
Lote/Serie
mejorado el diseño de la pantalla y agregados los campos de Stock
al asignar un lote/serie se debe sugerir como máximo la cantidad en stock para dicho lote
agregada acción para Asignar automáticamente
el lookup ahora muestra la Cantidad Reservada y Cantidad Disponible
corregido comportamiento erróneo al utilizar la acción Asignar por Fecha Vencimiento
el lookup no trae ningún registro cuando se lo utiliza desde la Factura de Venta
Stock Lote/Serie
agregada regla para controlar que la Cantidad Reservada sea menor o igual a la Cantidad Stock
agregados filtros rápidos Con stock, Disponibles, Sin stock, Todos en el ListView
se producen errores cuando se remiten facturas que tienen Lote/Serie con ítems con cantidades preparadas distintas a las cantidades pendientes
18.1.0.28 (septiembre 05, 2018)
Reglas para validar cantidades aplicadas.
LoteSerie Factura Proveedor - Recepcion Proveedor
Se actualizan la referencias de Talonario y Comprobante cuando se actualizan los criterios.
18.1.0.27 (septiembre 03, 2018)
Lote/Serie Orden de Venta - Factura Cliente - Remito Cliente
Contrato Regla: No permitir editar el campo "Proceso"
Orden de Venta: Agregar regla para controlar la cantidad pendiente de facturar o remitir de los "detalles".
18.1.0.26 (agosto 31, 2018)
arreglado caso detectado por el que se pueden generar facturas solo de punitorios al re-procesar contratos varias veces
EjecutarConsulta la actividad provoca NullReferenceException
18.1.0.25 (agosto 27, 2018)
Transacciones de Stock
mantenimiento de pendientes de Lotes/Series en Detalle de Items
numeración automática según Talonario no funciona
asignar automáticamente un Talonario
18.1.0.24 (agosto 24, 2018)
Buscador "Ir a...":
solo mostrar los items "ejecutables"
evitar clonar las propiedades de la solapa ECommerce
agregada regla para controlar que la "Lista de precios" este habilitada para el cliente
Remito de Venta:
agregada regla para validar que existan ReferenciaLineaTransaccionStockDetalle
evitar edición del detalle de una linea de stock cuando está aplicada a una linea transacción
18.1.0.23 (agosto 15, 2018)
Presupuesto de Venta, Orden de Venta
El campo Importe de los vencimientos queda en cero
No se calculan los intereses de financiación cuando se está modificando el comprobante
18.1.0.22 (agosto 13, 2018)
agregada actividad Ejecutar Consulta para poder ejecutar un programa, y tomar una tabla como resultado
18.1.0.21 (julio 27, 2018)
Factura a Cliente con Lote/Serie
quitada la regla que hace requerida la carga del Lote
Recepción Mercadería Proveedor Pendientes (items)
arreglado error NullReferenceException
Recibo de Cobranza a Cliente (Moneda extranjera)
Bajo ciertas condiciones se genera un MovimientoCuenta (a cuenta) en moneda extranjera con Importe = 0.01 y Importe Moneda = 0
El movimiento de cuenta queda con Saldo > 0 en moneda corriente, pero el Saldo Moneda = 0
Diferencia en centavos al cancelar una factura en moneda extranjera
Contrato - Regla
La acción Generar puede provocar un bucle infinito si se deja la cantidad de meses igual a 0
Agregadas acciones para Exportar/Importar desde archivos XML
Actividad EnviarCorreo
arreglado nombre de propiedad CuertpoTexto => CuerpoTexto
exportación desde Reporte a HTML mejorada para soportar imágenes embebidas
no arranca debido al chequeo de compatibilidad de base de datos incorrecto
quitado inicio automático al instalar, debido a la falta de configuración del connectionString, que provoca la falla de la instalación
quitada opción de instalar para el usuario actual
18.1.0.20 (julio 26, 2018)
La Cuenta Predeterminada de Correo también aparece disponible al intentar enviar un Reporte (PDF) que no sea formulario de un comprobante (ej. Resumenes de Cuenta, Estadísticas de Ventas, etc)
La opción Correo de Windows aparece al final y no al comienzo de las cuentas disponibles
corrección en la asignación de Talonario/Comprobante seleccionados en las acciones de generación de comprobante (Con Opciones)
18.1.0.19 (julio 24, 2018)
optimizacion para evitar generar PDF cuando no será usado
Modificación grupal de ordenes de venta
no funcionan Guardar, Guardar y Cerrar
cuando un proveedor es ocasional no pueden editar los datos
Generar Recepcion Mercaderia desde Factura de Compra
Restaurada funcionalidad deshabilitada
18.1.0.18 (julio 19, 2018)
Senasa (xml)
Implementación interfaz de exportación
Nota de Débito por Recargos
Agregada vista en Ventas y Cuentas a Cobrar / Procesos / Recibos con recargos pendientes de facturar, y acción Nota de Débito
Resumen de Cuenta de Cliente
La pantalla del detalle al usar Ver aplicaciones ahora muestra el tab Devengamientos
Nota de Debito de Punitorios
se pueden seleccionar varias veces el mismo mov. cuenta y quedan valores negativos e items en cero
Nota de Debito por Recargos pendientes de facturar
no funciona correctamente, falta el Importe del concepto aplicado y el asiento no balancea
18.1.0.17 (julio 03, 2018)
En el campo Comprobante los items no tienen el orden alfabético
Nota de Débito Compra
Al cambiar entre un Comprobante por Dif. de Cambio y uno común, a veces no se asigna el campo Moneda y provoca que no se puedan agregar items
Nota de Débito Venta
Al ingresar cheque rechazado el importe no tiene en cuenta la cotización de la moneda actual
18.1.0.16 (junio 26, 2018)
Driver Hasar
Actualización para usar Fiscal150423.ocx para soportar nuevas versiones de controladores, por ejemplo SMH/P-340F. Para instrucciones sobre la instalación vea Impresoras Fiscales
Mensaje de error al usar Cerrar Caja, el usuario puede luego usar Re abrir Caja y provoca inconsistencia en la siguiente caja abierta
Configuración E-Commerce
No se puede seleccionar el Clasificador Raiz
Items fiscales
No permitir items con Porcentaje IVA = 0 y con Importe IVA > 0
Factura desde Remito Cliente
Se valoriza incorrectamente cuando se agrupan en un concepto
Incorrecta validación del Kilometraje de salida y llegada
Evitar valor nulo en Fecha Comp. (al guardar el error dice "Contactese con el administrador del sistema")
Egreso de Cheque Propio
Verificar número único (al guardar el error dice "Contactese con el administrador del sistema")
18.1.0.15 (junio 04, 2018)
Liquidacion de Comisiones
en el Método 3, error al calcular el importe del costo (sobra restar el impuesto interno, faltaba multiplicar por el signo)
18.1.0.14 (mayo 31, 2018)
Recibo de Cobranza Cliente: Se numera incorrectamente las ND x diferencia de cambio
Recibo de Cobranza Cliente: Bajo ciertas circunstancias la ND x diferencia de cambio se genera con $0,01 en mas o menos con respecto al importe calculado en el recibo
18.1.0.13 (mayo 29, 2018)
Restaurada acción Generar... para crear las cuotas de la mutual
18.1.0.12 (mayo 22, 2018)
Tener en cuenta el caso en que el Programa sea nulo
Generación de vencimientos para Presupuesto, OV y Factura de Venta: Bajo ciertas circunstancias la suma de vencimientos no coincide con el total del comprobante.
18.1.0.11 (mayo 11, 2018)
Selector de Vencimientos de Mutuales que solo traiga las pendientes.
Impresora Fiscal chequeo en comprobantes Factura, Nota de Débito y Nota de Crédito
Recibo de Cobranza con generación de diferencia de cambio
Asignación de Talonario/Comprobante(Remito de una Factura)
Calculo Ajuste Vto. de Interés cuando es cero
18.1.0.10 (mayo 09, 2018)
Anulación de Requerimiento Interdeposito: ajustes en diseño de DetailView
Ingreso/Egreso de stock, agregar importar desde Excel
Agregadas acciones para Anular Requerimiento Interdeposito
Cálculo incorrecto de cuotas cuando los productos tienen interés por financiación.
Nota de Crédito con Artículos con Lote
18.1.0.9 (mayo 02, 2018)
Seleccionar Garantía Extendida no está disponible
Aplicaciones en Cuenta Corriente
Revertidos cambios en 18.1.0.8 ya que eran innecesarios
18.1.0.8 (abril 26, 2018)
Consulta Movimiento de Cuenta Pendiente de Proveedor
Error CodCLI y Vendedor
Nota de Credito desde Factura (con Garantia)
falla regla diciendo que el item de la garantia NC no tiene aplicacion a la FC
Comprobantes del sector Compras: calculo de saldo a cuenta incorrecto
18.1.0.6 (abril 17, 2018)
Proceso de Importacion de Ordenes de Venta desde Excel
arreglado error No se encuentra el constructor vacio
WSFE (Factura Electrónica)
Las acciones Solicitar CAE, Solicitar CAEA para los comprobantes de Diferencia de Cambio, ahora envían la Moneda de la Empresa
Nota de Crédito de Anulación de Intereses de Financiación
el asiento contable es incorrecto
Nota de Débito por Intereses de Financiación
mejoras varias para asemejar a otros procesos similares
Nota de Crédito Venta desde Factura
Si sólo se genera 1 (una) Nota de Crédito, ahora se muestra la pantalla en lugar del trace del proceso
18.1.0.5 (abril 17, 2018)
Vencimientos con intereses
arreglado redondeo, para que al finalizar el algoritmo el comprobante no emita error por diferencia (ej. Orden de Venta)
mejorados mensajes de error cuando falta configurar el Código de AFIP en Pais
Ingreso de Tarjeta e Ingreso de Mutual no muestran el campo Importe Cuota
18.1.0.4 (abril 16, 2018)
Nexion Smart ERP Mobile
los Recibos quedan con una Caja distinta de la del Usuario/Vendedor
Factura u Orden de Venta
No funciona el calculo invertido (editar Importe, calcular Cantidad)
Corregido error al intentar usar el campo Cuenta Contable con el operador Esta en la Lista/No está en la Lista
Corregido error al validar una Caja Diaria si existen más de 1 de ellas con el mismo número
Al modificar un ítem y Guardar, se obtiene error Invalid column name "OptimistickLockField"
18.1.0.3 (abril 11, 2018)
Orden de Pago Proveedor
Error al sugerir importe del egreso de fondos
Recibo de Cobranza Cliente
Al cargar un Recibo con Moneda extranjera (ej DOLAR), no se genera correctamente la Nota de Crédito de diferencia de Cambio
18.1.0.2 (abril 05, 2018)
Remito Interdepósito
Los datos del cliente son vacíos en el Requerimiento Interdepósito y ya no se copian al Remito
Factura desde Remito
Al usar la acción Factura no se abre la pantalla, sino que intenta guardar en la base de datos
18.1.0.1 (marzo 27, 2018)
arreglada duplicacion de informacion al cerrar sesion y volver a entrar
ENTER no acepta el valor seleccionado
Usando Lote y auto-completar cantidad a remitir, no se copia correctamente la cantidad a remitir en el detalle
Reporte de Facturas pendientes de entrega
arreglado error columna Numero de comprobante
Recibo a Cliente
generar Comprobante x Dif de Cambio no se asigna la misma moneda del Recibo
No funciona el botón Guardar
Linea de Transacción, Detalle de Lote Serie
ajustado diseño para ver los datos del Lote utilizado
Loaders varios relacionados a Detalles
solo procesar si hay pendientes
agregados shortcuts de teclado:
mostrar menu de columnas Ctrl+Alt+M
limpiar filtros Ctrl+Alt+L
Recepcion Proveedor desde Factura
corregida lógica de loader incorrecta
Sumas y Saldos (por pantalla)
falta la columna Suma Saldo Apertura
18.1.0.0 (marzo 13, 2018)
agregada solapa de Mapeos
Exportar AFIP Zona Sur
agregado mapeo de código postal en la Empresa
Tipo Calculo Precio
ahora es configurable la base de calculo sobre la que se aplica el % utilidad y el % variación
Cálculos en los precios e items
cambios para tener más precisión en los cálculos
agregadas vistas para consulta de Orden de Venta pendientes de fact. en Ventas y Cuentas a Cobrar / Consultas / Ordenes de Venta ECommerce
agregada cuenta contable para contabilizar el Importe 2
Transacciones de Artículos
agregada columna Nombre Comercial
mejorada la precisión del campo Valor Cotización (a veces se vende en dólares y se necesitan más de 4 decimales)
agregada pantalla de lista
mostrar Precio de Compra en la UM seleccionada y no solo en la que esta declarada el precio
Orden Compra, Factura Compra, Nota Débito Compra y Nota Cerdito Compra
habilitada posibilidad de ingresar descuentos/recargos
configuración de las cuentas contables se realiza en Parámetros de Compra
Nota de Crédito Venta: Error al validar items asignados en un reparto
Liquidación de Comisiones: El texto explicativo del "método 3" no se corresponde con lo que hace el sistema
Modificaciones en listado de facturas pendientes de Entrega Valorizadas a Costo Actual
Artículos arreglo para mostrar el importe correcto del Costo del Stock. Mejora en la información expuesta en la solapa "Costo"
Persona: Mejorado mensaje en regla de códigos
Calculo de importe en Items: Al utilizar el tipo de cálculo "IVA" el ImporteItem queda en cero
Items de picking en Reparto: la acción "preparado" no coloca en 0 el No Preparado
Movimiento de Cuenta Bancaria de Cheque Propio: Validar la regla de rango de números de cheques solo cuando el comprobante es "nuevo"
18.0.0.1 (marzo 05, 2018)
habilitado informe de error cuando se producen errores del tipo Se ha producido un error de base de datos. Consulte al administrador del sistema
AFIP WSFEX
arreglado caso de consulta de paises en Produccion: devuelve el ultimo indice null, y se provoca NullReferenceException
agregado item de navegación para poder buscar y abrir en Comercio Exterior/Consultas
corregido caption del codigo
18.0.0.0 (febrero 20, 2018)
agregados archivos de Ventas Adquirientes Exentos y Notas de Creditos Recibidas Por ITC
Ordenes de Venta móviles
ahora se llaman Preventas
Edición grupal de Stock
Agregado en menú Gestion de Inventarios / Actualizacion Grupal / Stock (Modificación Grupal)
Transacciones de Articulos
Recepcion Mercadería Proveedor
en los items agregada accion "Seleccionar / Items Orden de Compra, Items Factura de Compra": posibilita la aplicacion de items especificos
Actualizacion de Precios de Compra desde Excel: arreglado cross-thread exception que hace la acción inútil
Chofer: arregladas reglas faltantes al guardar
Remitos de Reparto, ahora se generan en orden del Nombre Comercial de la factura
Reportes, Vista previa: ajustado tamaño mínimo de ventana a 300x300
Cliente del exterior: se sugiere "Es exento en IVA" cuando la categoría de IVA es "Cliente del exterior"
Cuenta Contable: Se puede asignar incorrectamente como cuenta "integradora" una cuenta "imputable"
Fecha de entrega: sólo permitir asignar fecha mayores o iguales al dia actual
17.1.1.31 (junio 24, 2019)
Agregada modificación grupal de Artículo - Proveedor
17.1.1.30 (abril 22, 2019)
Cambiar forma de determinar el porcentaje de cálculo de percepciones en notas de crédito a clientes.
17.1.1.29 (enero 25, 2019)
17.1.1.28 (noviembre 16, 2018)
17.1.1.27 (octubre 11, 2018)
se produce error de validación de ítems de picking que no están en estado Activo
ajustes varios en lógica de importación de Ordenes de Venta
17.1.1.26 (septiembre 10, 2018)
Cliente Es Exento Iva = SI
corregido valor del precio en Facturas B
se pueden tener 2 repartos con 2 items de Picking "Activos" con el mismo item de una Factura
Reporte de Libro Diario Resumido
no mostraba bien el transporte en el encabezado de cada pagina
17.1.1.25 (agosto 24, 2018)
17.1.1.24 (agosto 21, 2018)
Articulo, Clasificador
IdECommerce no debe copiarse al clonar
17.1.1.23 (agosto 03, 2018)
cualquier usuario puede ver los tableros: ahora sólo los usuarios con permiso de lectura al tipo de objeto Tablero de Control
17.1.1.22 (julio 30, 2018)
Arreglado diseñador, algunos botones no están presentes
Mejoras varias para agilizar la creación de Tableros de Control, junto a las Variantes
Generar las Fuentes de datos automáticamente al cargar un XML de diseño
17.1.1.21 (julio 20, 2018)
Medio de Pago Retencion
no se filtran los desactivados
17.1.1.20 (julio 16, 2018)
Artículos - Unidades de Medida
la vista ahora es editable, permitiendo agilizar las modificaciones grupales
17.1.1.19 (junio 22, 2018)
17.1.1.18 (mayo 29, 2018)
Restaurados editores para SubTotal y Costo Neto en la solapa Costo
17.1.1.17 (mayo 08, 2018)
Anulación de Requerimiento Interdepósito
ajustes en diseño de DetailView
quitado requerimiento de Cliente
Requerimiento Interdepósito
agregadas acciones para Anular
17.1.1.16 (abril 17, 2018)
aregada vista de edición grupal de Stock en menú ubicado en Gestion de Inventarios / Actualizacion Grupal / Stock (Modificación Grupal)
17.1.1.15 (abril 12, 2018)
17.1.1.14 (marzo 27, 2018)
Remito interdeposito: se genera sin datos de la empresa
17.1.1.13 (marzo 27, 2018)
agregadas teclas rápidas:
para mostrar menu de columnas Ctrl+Alt+M
Remitos de Reparto
se generan en orden del Nombre Comercial de la Factura
mejorado mensaje en regla "Código fuera de rango permitido"
Recibo Cliente
al generar Comprobante x Dif. de Cambio se asigna la misma moneda que el Recibo
el botón Guardar no funciona
agregada columna faltante "Suma Saldo Apertura"
17.1.1.12 (marzo 12, 2018)
Arreglado error al emitir el informe Facturas Pendientes de Entrega - Por Cliente #55
17.1.1.11 (marzo 09, 2018)
Nota de Credito de Venta
En las Facturas aplicadas que tienen Cantidad a Remitir para un Reparto, se descuenta incorrectamente cuando hay cantidad extra (no destinada al Reparto) aún disponible
17.1.1.10 (febrero 23, 2018)
Esta version de mantenimiento contiene los mismos cambios de la version 18.0.0.0 excluyendo Factura de Exportación Electrónica
17.1.1.9 (febrero 06, 2018)
Recibo de Cobranza Cliente: Sugiere incorrectamente el importe a aplicar cuando calcula punitorios
17.1.1.8 (enero 31, 2018)
la accion Preparado no coloca en 0 el No Preparado
se puede llegar a dejar un Reparto En Transito con items A preparar
17.1.1.7 (enero 18, 2018)
Remito desde Factura: Cantidad multiplo de...
Venta: No se controla correctamente el % máximo descuento de la linea cuando se define el precio con "Cantidad mínima"
Liquidación de Valores: Incorrectamente se valida RuleNoDebeExisteEgresoEnCajaPosterior
17.1.1.6 (enero 03, 2018)
Insercion grupal de Precios de Venta
Arreglada acción que genera excepción InvalidOperationException
Arreglado Borrar factura y desprocesar que siempre genera regla Transaccion (Item): No se puede eliminar, enlazado en Contrato Regla
Factura desde Remito (varios) agrupando en Concepto
Generación de Cierre y Apertura de Ejercicios
mejoras para realizar mapeo automaticamente cuando el nombre de la columna en Excel tiene mayusculas/minúsculas distintas y no es exacto
Importar Personas y Clientes desde Excel
ajustes para indicar correctamente columnas requeridas
17.1.1.5 (diciembre 26, 2017)
Auditoria (registros)
se registra Inicio Sesión: [version], [puesto de trabajo] para llevar el control de las versiones instaladas, especialmente útil en empresas con muchos puestos de trabajo
Ingreso de Tarjeta
no se muestra el Importe de la Cuota
ajustes en mensajes de licencia en advertencia, y solo lectura
Items de picking
al aplicar accion A Preparar no se realizan cambios (no funciona)
arreglado nombre del filtro que decia Todos los registrods
17.1.1.4 (diciembre 21, 2017)
Esta versión de mantenimiento sólo soluciona un error específico relacionado con puestos que realicen Remitos a Cliente
Remito desde Factura
cuando el remito no es valorizado, se generan filas de descuento/recargo no necesarias, lo que provoca luego la falla de las reglas que reclaman valores diferentes a cero en Indice Descuento Recargo e Importe Descuento Recargo; si el usuario no tiene permiso de acción Agregar/Quitar descuento Recargo, no puede continuar la confección del Remito
17.1.1.3 (diciembre 18, 2017)
en el ingreso de una Acreditación Bancaria, se notifica al usuario si existe un movimiento similar previamente cargado bajo el título Posible carga duplicada
se pueden importar las líneas desde un archivo Excel
al ingresar el Numero, ahora se asigna la Chequera correspondiente al rango que contiene al mismo
si se produce un error (ej. timeout de conexión a base de datos) durante el cerrado y se Guarda de todos modos, los valores cargados en la caja siguiente no quedan almacenados en cartera
Descuentos/Recargos
se pueden generar filas vacías, lo que provoca errores posteriores por guardar el campo Indice Descuento Recargo en cero (ej. exportación de CITI)
Reparto PickListItem
la asignación directa de un valor en No Preparado no recalcula el valor del Preparado
Generar Impresión
si un comprobante está configurado con Impresora y se ejecuta una Vista Previa, se produce un error Objeto distinto con la misma llave al intentar cerrar la vista
Cheque Propio
no se verifica correctamente el número ya existente, y se obtiene un error Contacte al administrador de sistema desde la base de datos
17.1.1.2 (diciembre 11, 2017)
Instalación por usuario
El instalador de la aplicación permite la instalación Para el usuario actual además de la opción Para todos los usuarios. Esto permite instalar y actualizar a un usuario limitado en los equipos cliente, de forma de no tener que proveer credenciales de administrador
Nuevo dialogo de espera al generar impresión ó vista previa
Requerimiento y Remito Interpósito
Mejoras varias en usabilidad
Resumen de Cuenta Cliente/Proveedor
no funciona Información Relacionada para ir a la Persona
si tiene ítems a Reparto, y hay 2 repartos (uno cerrado, y el otro activo) se produce un mensaje de error que no permite guardar, debido a un chequeo incorrecto tomando en cuenta el reparto ya cerrado.
Consulta de Precios de Venta
implementada acción Refrescar Consulta
se puede navegar al Articulo enfocado mediante la Informacion Relacionada
agregada posibilidad de visualizar el stock por depósitos, mediante la vista variante "Stocks"
Driver DevExpress
evitar generar el reporte (que puede ser muy costoso) si se ha configurado impresión directa y no se configuró la cola de impresión
Requerimientos Interdepósito Pendientes
falta la opción de Generar Remito Interdepósito
Acciones "Imprimir", "Configurar página...", "Vista Previa"
eliminadas para evitar confusión al usuario
Reporte, Enviar PDF por correo
arreglado error por el que al enviar un preview regenerado con un cliente distinto al anterior, vuelve a enviar el mismo PDF del primero
corregido memory leak
Factura de Venta y Reparto
al realizar entregas parciales, en ciertas circunstancias, la Cantidad a Remitir puede quedar en cero
17.1.1.1 (noviembre 30, 2017)
Fecha de Cierre de IVA
Ajustes en control de casos no contemplados
Ingreso de Efectivo
Ajustes para restaurar funcionalidad de campos Pago y Vuelto
Recibo de Cobranza
Al ingresar un cheque de un CF, copia DNI y luego no valida la regla del Número de CUIT
Además la regla dice "el cuit del librador es inválido" cuando debería decir "el cuit del recibo de es inválido"
En los usuarios sin sucursal predefinida se puede usar el botón Nuevo tanto en la Sucursal como en la Caja
Seleccionar, Orden de Compra: ahora se sugiere un depósito automáticamente
Movimiento de Cuenta Bancaria de Cheque Propio
Valida la regla de rango de números de cheques incluso al modificar (ej. en una Conciliación Bancaria)
La acción Obtener de las aplicaciones está activa aún cuando no hay permiso para aplicar
Nota de Crédito de Venta
Seleccionar, Factura de Venta: no trae los items generados automáticamente por la forma de pago
No sugiere correctamente el importe a cancelar cuando tiene Percepciones
La Cantidad a Remitir no se ajusta automáticamente cuando se utiliza A Reparto y se modifican las cantidades luego de ingresar un item
Personalización del modelo en las vistas
Deshabilitado, para evitar que los usuarios modifiquen el diseño standard por error
Arreglado el título de la acción About, que debe ser Acerca de...
Ahora se permite cambiar el depósito
17.1.1.0 (noviembre 25, 2017)
Recepciones y Remotos Interdepósito
agregada impresión
se sugiere la Razon Social del proveedor/cliente de la transacción
Ingreso de Cheque de Tercero
al asignar el cliente ahora se completan los datos Recibido de y Nº CUIT Recibido de
Reportes NXR
agregado botón para imprimir directamente
agregada posibilidad de buscar en la auditoria, con filtros rapidos, y mejorado diseño de la vista para ver el valor nuevo y anterior
Fecha de Cierre de IVA, Bancos y Contable
corregida la verificación para funcionar correctamente
Acción Eliminar el resto
ajustes por comportamiento errático
Consulta de Kardex, Remito Interdepósito
si el usuario no tiene Sucursal predeterminada en su ficha, se produce NullReferenceException
arreglada regla por la que no se podían realizar cambios a comprobantes ya guardados con fecha de conciliación
al editar los precios con la acción Edición Avanzada de Precios el tilde Precio Fijado no funciona
la acción Seleccionar / Presupuesto, teniendo los valores personalizados de utilidad y gastos, no respeta la personalización
(desde Orden de Venta) no funciona la validación de Numero de CUIT
arreglado error por el que al usar tarjeta con Dto./Rec., no se genera correctamente el item de Dto./Rec. cuando el usuario no tiene permiso de acción Subir precio de item
no se pueden guardar modificaciones de los Conceptos
Nota de Crédito Venta
(devolución) actualiza el precio cuando cambio la cantidad
error al validar items asignados en un reparto
cuando hay que autorizar factura, una vez autorizada hay que cerrar y volver a generar todo el comprobante
acción Distribuir subdividida en Distribuir y Distribuir seleccionados
Desagregación de Centro de Costos
corregido para funcionar sin depender del orden de las lineas del asiento
mejorado mensaje de error del chequeo de rango de la chequera para mostrar los datos involucrados
no se puede borrar el comprobante en que egresa por falla en regla
arreglos para evitar division por cero, y mejoras en chequeos previos a la impresión para evitar precios en cero antes de imprimir
Cálculo de importe en Items
al utilizar el Tipo de Cálculo = IVA el Importe queda en cero y luego no se puede guardar el comprobante
arreglados mensajes de error en los reportes que usan el Logo de la Sucursal
Numeración de transacciones
mejorados mensajes de error de rangos de números fuera del definido por los talonarios para ser mas especificos y sólo verificar cuando la transacción es nueva
17.1.0.0 (noviembre 01, 2017)
Configuración de E-Commerce
Agregada tabla para configuración y posibilitar exportación/importación WooCommerce
Agregada solapa E-Commerce con los datos para el E-Commerce
Agregadas vistas de consulta globales para poder hacer análisis de los permisos otorgados a los diversos Roles, en el menú Sistema / Seguridad / Consultas
Agregada posibilidad de configurar y calcular un segundo Impuesto Interno: ej. cálculo de ITC en combustibles
En la grilla de Remitos agregada una variante para ver los items
Facturas de Venta a Reparto
Ahora se llama Facturas de Venta para Reparto: se muestran las que están "A Reparto" y "Pendientes de Remitir"
Agregada acción para poder generar desde un presupuesto de otro cliente
Orden de Venta, Factura de Venta, y Requerimiento Interdepósito
Agregada posibilidad de visualizar datos del Reparto
Nota de Crédito desde Factura
Se sugiere incorrectamente un comprobante de "bonificación"
Si alguno de los items está en un PickList bajo ciertas condiciones da error una regla
Si el usuario no tiene el permiso de acción Comprobantes - subir precio de ítems, no se puede confeccionar la factura
Si no hay ningún Talonario Activo, se produce NullReferenceException
Evitar que se registren los cambios realizados en las variables no persistentes Debe y Haber de Asiento - Línea
Al editar el valor del Precio de Compra no se actualizan los cálculos del Precio en la solapa Costo
Orden de Venta - Modificación Grupal
Arreglado error al intentar abrir la vista
Exportar Interfaz Nestle
Arreglado formato de Exportación en la cantidad para que devuelva esta sin decimales en el archivo de Stock
Conteo de Stock
La fecha de cierre se almacena con la hora
Controles de fecha de cierre de stock
Implementados chequeos faltantes
Asiento Manual
No se guarda el Total
La fecha de conciliación se almacena con la hora
17.0.0.19 (noviembre 03, 2017)
Agregadas vistas de consultas globales de permisos
Orden de Venta - Modificacion grupal
Arreglado error al intentar usar la función
La fecha de conciliación guardada incorrectamente con la hora.
Cálculos incorrectos en casos particulares
Si el usuario no tiene el permiso de accion "subir precio de items", no se puede confeccionar la factura
Se produce NullReferenceException al intentar crear un asiento manual
17.0.0.18 (octubre 24, 2017)
Ahora % de Comisión es editable directamente en la línea de la Liquidación
Incorrectamente se asigna la Condición de Compra y provoca que no se cumpla un a regla al intentar guardar, reclamando que no se puede ingresar vencimientos
17.0.0.17 (octubre 17, 2017)
Exportar Ventas Articulos Acindar
Agregado encabezado para nuevo formato según Acindar
Permite la edición de columnas que no se deberían poder editar
Proceso de liquidación de comisiones
Tener en cuenta bien el signo y desechar solo las facturas de contado menores al filtro Fecha Cancelación Desde cuando sea usado
Importar Articulos desde Excel
Mejoras para validar las columnas requeridas previo al procesamiento (al usar "Permite Agregar")
17.0.0.16 (octubre 09, 2017)
Las notas de crédito pueden quedar sin se descontadas según la configuración de liquidación de impuestos
El filtrado de las transacciones con para Fecha Cancelación Desde es incorrecto
17.0.0.15 (octubre 05, 2017)
Reporte de Liquidación de Comisiones
Importe de comisión se repite en todas las filas
Si está abierta una ventana legacy, se produce un NullReferenceException
Arreglado error que no permite enviar mediante outlook.com: mensaje dice "Temporary error..."
Generar Liquidaciones
Agregado mensaje para saber cuando se están guardando los cambios
Impresión matricial (NXR)
No se respetan la cantidad de copias configuradas en el dialogo de impresión, cuando se usa la vista previa
La regla de comprobación de Deuda Vencida, muestra mensaje vacío cuando falla
17.0.0.14 (septiembre 25, 2017)
Exportacion Interfaz Acindar
Agregado mapeo Acindar Empresa disponible para Datos de mi Empresa
Arreglado error al editar articulo en un item luego de colocar cantidad, el importe queda sin actualizar (con el valor del artículo anterior)
Arreglado error producido al borrar al utilizar AuditTrail para registrar evento de borrado
17.0.0.13 (septiembre 13, 2017)
Arreglada posible NullReferenceException cuando el editor usado en el Cliente de Correo no puede ser instanciado
La sugerencia del maximo codigo siguiente fue mejorada: no se sugieren cadenas de texto de longitud mayor a la permitida en el campo Codigo
Configuracion de Correo (para enviar Reporte exportado): mejoras en usabilidad
Redaccion de correos: mejoras varias en iconos, simplificacion de cinta de herramientas
ShowWorkflowInstances: accion removida por ahora ya que aparece en todas las vistas y no es utilizable
17.0.0.12 (septiembre 11, 2017)
Facturas de Venta asignadas A Reparto
Agregada vista Ventas y Cuentas a Cobrar / Reparto y distribución / Facturas de Venta asignadas A Reparto (permite agilizar la consulta y verificación de ventas pendientes de entrega, en relación a los repartos)
Agregar vista de consulta en el menú Compras y Cuentas a Pagar / Proveedores / Cuentas a Pagar
Esquemas de Comision
Mejoras varias en vistas y en reglas para consistencia de los esquemas
No está disponible el botón Generar Liquidaciones...
No están disponibles los reportes en Info. Relacionada
Ajuste visual al formato de fecha
17.0.0.11 (septiembre 06, 2017)
Información relacionada de Resumen de cuenta Cliente/Proveedor
Habilitados los Reportes de resúmenes de cuenta respectivos
Permiso de acción Remito Cliente - Permitir bajar precio de items verificado de forma incorrecta
Nota de Débito Cliente
No está la solapa Items
17.0.0.10 (septiembre 04, 2017)
Se pueden desasociar/quitar los Remitos con la acción Desvincular
La vista previa deshabilita el botón "Ejecutar" interno ya que no es útil (hay que ejecutar con el Ejecutar de la cinta del Inicio, o bien presionar Ctrl + O); ajustes menores en tooltips
Auditoría de borrado
Sistema / Seguridad / Auditoria (Registros) ahora muestra las transacciones que fueron eliminadas
No chequea el próximo número al enviar cualquier comprobante fiscal previamente guardado
Aparece el dialogo "Inicializando" aún cuando se desactiva el comportamiento "Imprimir al guardar"
Sugerencia de Máximo código
No funciona en algunos casos
Se produce un error si se presiona ENTER sobre algún ítem de la consulta
No se puede buscar por la Razón Social en los lookups
17.0.0.9 (septiembre 02, 2017)
Re-impresión de comprobantes
Ahora los errores se visualizan si durante la impresión hay algún error
Impresión fiscal - drivers Hasar y Epson
Se produce NullReferenceException al intentar imprimir una Factura de Venta
Al modificar un comprobante de Ventas y utilizar la acción Guardar se visualiza la ventana de proceso de impresión cuando no es necesario. Si el sistema operativo es de 64 bits, se obtiene un mensaje de error Servicio de impresión: No se ha registrado un PrintHandler para el tipo ... que no permite terminar de guardar los cambios
Si se intenta guardar uno con Código y/o Nombre ya existentes, el error dice se ha producido un error de acceso a la base de datos
Asistente de creación de Cuenta de Cliente
La acción Asignar máximo ID de Persona no funciona ya que se produce el error No se puede convertir un objeto de tipo Nexion.SmartSuite.Module.Cliente al tipo Nexion.SmartSuite.Module.Persona.
17.0.0.8 (agosto 31, 2017)
Agregada regla para controlar que no se modifique el importe de un valor si tiene varios movimientos.
Nexion Smart ERP DataService
No sincroniza Recibos por falta de inicialización de Variables
17.0.0.7 (agosto 29, 2017)
Mayor de Cuenta Contable/Centro de Costos
No se vé el Nombre Comercial en los movimientos
Recepcion de Mercaderia Proveedor
Agregada acción Seleccionar -> Factura de Compra en la Recepción de Mercadería Proveedor
Si algún archivo de configuración está corrupto, manejarlo y evitar errores de inicio
Agregada acción Convertir a Presupuesto de Venta
Agregada acción Consulta de precios de venta y los artículos seleccionados agregarlos en el comprobante
Error en item "La suma del gravado, no gravado..... " corregido
Arreglado memory leak que provoca que la aplicación consuma mucha memoria
17.0.0.6 (agosto 22, 2017)
Agregada acción Eliminar el resto que permite, una vez realizado el Remito, seleccionar sólo los items que se desean mantener (remito parcial) y luego desaplicar todos los demás
Agregado tilde "Solo verificar sin guardar": permite realizar una pasada de simulación para obtener las validaciones de los errores, sin insertar ni modificar ningún dato
Al utilizar "Solo verificar" evitar cerrar la ventana, de forma de poder en caso de que la verificación es satisfactoria, volver a lanzar el proceso definitivo sin verificación
Agregada acción para permitir elegir una Presupuesto de cualquier cliente
Arreglado memory leak que provoca que la aplicación consuma toda la memoria
Ajustado regla de verificación de borrado para ser mas inteligente y no realizar verificaciones para colecciones agregadas
Importar Articulos desde Excel: arreglada asignación de Abreviatura al importar desde Excel y no proveer ninguna abreviatura
Cliente: mejora en mensaje de validación de rango de códigos
Proveedor: error al chequear rango de códigos de la sucursal ya que usa el Código Persona Desde
Importar Transacciones desde Excel: arreglado caso por el que no se continua la importación al producirse el primer error de número existente
Optimizadas las llamadas al Cálculo de Totales originadas por el Calculo de Importe en los items
Mejorado diseño de la solapa Reparto
No genera el asiento cuando se modifica una factura de contado con total igual a cero.
17.0.0.5 (agosto 11, 2017)
Actualizado streamer (daba error y crash de la aplicación)
Ajuste titulo "Grupos de Trabajos" => "Grupos de Trabajo"
Ajustes visuales acción "Revalorizar precios de Items"
La acción "Certificado de garantía" aparece en todos los popups de items
La acción "Desactivar filtro Clase Comprobante" aparece sin imagen
Anulación de Orden de Venta: Se produce un error al grabar cuando la Orden de Venta está a reparto
Mejorada acción "Ir a...": Al estar agrupado por "Favoritos" y "No Favoritos" queda enfocado el grupo (ahora se evita enfocar las filas de grupos)
Inserción grupal de permisos a Reportes/Acción, no se agrega el tipo de permiso "permitido"
NexionOnce: evitar que aparezca mensaje de error al matar la aplicación para instalar msi de nueva versión
Desactivadas las acciones Mezclar (Merge) y Refrescar (Refresh) del controller que detecta las modificaciones simultáneas de distintos usuarios porque provocaba que quedara inconsistente los acumulados
Factura de Venta; Abrir comprobantes al hacer doble-click en la solapa Items (Mas info)
Persona: Crear acción para sugerir próximo ID de persona
Cliente: Crear acción para sugerir próximo Código de Cliente
Reemplazadas imagenes "Action_SimpleAction" por más apropiadas (agregadas lock y lock_open)
Maximo Código: no funciona en algún caso
Fila de filtrado en grillas: No funcionan los validadores
Nota de Crédito Proveedor: Se generan Vencimientos cuando es de Contado
Reparto: Mover el resumen de los estados de los items, peso y volumen a la solapa "General"
Reparto: Arreglado diseño de vista
Reparto: No se generan remitos de productos "preparados". El problema se generaba al realizar modificaciones simultáneas.
Reparto: Cuando se seleccionan facturas, no se pueden "desmarcar" los items que no quiero asignarlos al reparto.
Se desactiva el controller LockController debido a que lanza un throw en el medio de una secuencia de actualización de objetos y por ejemplo quedan mal los acumulados CantidadPendienteFlujoStock.
Talonario: mejoras varias para poder verificar las relaciones al intentar borrar y evitar errores de SQL "FK_TALFACL_IdTALParaRECL" por ejemplo
Talonario: la acción clonar "elimina" instancias del objeto original (en realidad los "movía" hacia el clon)
Zona de Reparto: no se puede borrar
17.0.0.4 (agosto 07, 2017)
Comprobantes migrados completamente hacia nueva estructura XAF
16.9.0.13 (junio 18, 2019)
Remito proveedor desde recepción mercadería proveedor sugiere mal la cantidad a remitir.
16.9.0.12 (diciembre 03, 2018)
Egreso de Stock de Artículos con Numeración
se crean rangos incorrectos al egresar el último numero de un rango (ej. se egresa el numero 39 hasta 39, y se generaba un rango 40 al 39)
16.9.0.11 (octubre 24, 2018)
Artículo Lleva Numeración en comprobantes de stock
Egreso de Stock
no funciona correctamente cuando se debe "partir" un rango (rangos de numeración que desaparecen)
Ingreso de Stock
no se verifica la existencia de rangos solapados
16.9.0.10 (octubre 22, 2018)
Ingreso y Egreso de Stock
Los artículos que llevan numeración no solicitan el detalle automáticamente
16.9.0.9 (octubre 02, 2018)
Ordenes de Venta - Modificación grupal
Demora en pesaje de balanza
16.9.0.8 (diciembre 22, 2017)
16.9.0.7 (octubre 23, 2017)
Ajustes para cargar correctamente modulo powershell; ajustes para mostrar excepciones al ejecutar variante
Factura a Cliente
No se veia el campo de Codigo de cuenta contable en Vencimientos
Reportes de resumenes de cuenta
Mejoras visuales varias de títulos
16.9.0.6 (julio 25, 2017)
Informe Caja Diaria - Movimientos Bancarios
No se visualizan los totales
Habilitado el cambio de Fecha Contable
Orden de Compra, Generar desde Requerimiento de Compra
Restaurada funcionalidad no disponible
16.9.0.5 (julio 19, 2017)
Hojas de Precios
Habilitada acción Clonar para facilitar la creación a partir de hojas ya existentes
Agregado parámetro Agregar columna con errores, que almacena errores en columna del archivo Excel importado con el detalle del error a corregir
Arreglado error sobre permisos no verificados
16.9.0.4 (julio 12, 2017)
Exportar Artículos desde Orden de Venta para formato de Molinos
Tablero de Control: no funciona el botón Guardar
16.9.0.3 (junio 22, 2017)
Arreglado bug no muy frecuente al cortarse la comunicacion durante la sincronizacion de ordenes de venta moviles
Intento de borrar se produce el error Update requires a valid DeleteCommand when passed DataRow collection with deleted rows
La ultima conexion se almacena en la configuracion del usuario de Windows y no la global de la aplicacion, para evitar excepciones relacionadas a los permisos NTFS
El skin sea siempre el standard cuando se cierra sesión y el usuario tiene otro skin
Realizar verificación de conectividad a license manager mediante lista de conexiones, por si no hay licencia instalada
Si no hay licencia instalada, no se ve el mensaje de error apropiado; al descargar una actualizacion no se ve el nombre del archivo
Mejora en actualizaciones Nexion Once: salir de la aplicacion sin provocar el dialogo de error de Windows; si no se encuentra una actualizacion requerida, sólo mostrar la excepcion en lugar de un dialogo, y luego otra excepcion
Verificacion de licencia
Si esta en modo de solo lectura, debe mostrarse el error claramente cuando se intenta Guardar
16.9.0.2 (junio 01, 2017)
No se pueden guardar variantes en las exportaciones (fiscales, datos de consultas predefinidas, etc)
Regimen de información de combustibles Zona Sur
Ajustes en fecha exportada
16.9.0.1 (mayo 31, 2017)
Integración con License Manager Server 8.6.0.0
Para evitar problemas en puestos de trabajo de un dominio Active Directory que no permite lectura del registro de Windows
Régimen de Información de combustibles Zona SUR
Agregado Tipo de Mapeo de Provincia para el aplicativo
Ajustes para exportar exportar datos en 4 archivos
Informe promedio de Pago
Ajustes para contemplar más casos
También se han incorporado cambios desde 16.3.1.3 no presentes en 16.9.0.0
16.9.0.0 (mayo 22, 2017)
Integración con Nexion License Manager 8.5.0 para contemplar sus nuevas características
Orden de venta desde Movil
Agregado tilde Ignorar Descuentos Items para que se ignoren los descuentos enviados desde el dispositivo, de manera de respetar los descuentos automáticos por Hoja de Precios en la base de datos central
Arreglado caso que produce NullReferenceException si se intenta ingresar sin haber elegido una Conexión
16.3.1.3 (mayo 12, 2017)
La Nota es cortada a los 255 caracteres
Error al usar la carga grupal de Permisos de Talonario
Reporte Pre-Pedido de Ordenes de Venta #688
Se agregaron Peso, Peso Neto y Volumen
16.3.1.2 (abril 12, 2017)
Enviar la moneda del comprobante y los importes en dicha moneda
Caso de uso en Reparto
Que asignen en un reparto a las lineas de los pedidos los lotes, y luego se desaplican estas ordenes de venta y luego se quieren volver a aplicar al reparto.
Mensajes de alerta de Cliente y de Artículos.
No aparecen luego de ser configuradas
Exportación RICV
El código de operación ya no acepta el valor vacío
Eliminado mensaje de warning con numero generado después de guardar
NexionOnce
Arreglada detección de la plataforma requerida x86 cuando el Windows es de 32 bits
16.3.1.1 (marzo 20, 2017)
Factura desde Remito (agrupando por items)
Se toman las cantidades originales, en lugar de las cantidades pendientes. Se ha corregido para tomar sólo lo pendiente del ítem aplicado.
16.3.1.0 (marzo 15, 2017)
Driver Fiscal Epson:
Ajustes para contemplar el firmware 'Athena' de la impresora Epson A220PF
Verificación de Licencia:
Al recibir mensajes de error, se ve el titulo en lugar del mensaje y viceversa
Arreglado error System.OutOfMemoryException: No hay suficiente memoria para continuar ejecutando el programa
Borrado de objetos XPO
Arreglado error Unable to find an entry point named 'SHGetStockIconInfo' in DLL 'Shell32.dll'. producido en Windows XP
16.3.0.2 (marzo 10, 2017)
La consulta se ejecuta al abrir la ventana
Poder ver logs, mediante nueva opción Probar Conexión
En Configuración AFIP se muestran nuevos campos extraídos desde Certificado WS a saber:
La fecha de vencimiento del certificado
También nueva regla para evitar que guarde el Certificado WS si el CUIT difiere del de la Empresa
Agregada lógica para mostrar advertencia al usuario del próximo vencimiento del certificado (30 días antes) durante la validación de CAE
Agregado botón en Avanzado -> Ver mensajes de eventos para visualizar los mensajes de eventos internos
Factura Desde Hoja de Ruta
El caso de colocar una cotización antes de usar Generar desde Hoja de Ruta con Agregar a Factura actual = SI provoca que se busque la cotización en la fecha de hoy y no respete la que colocó el usuario
Arreglado error producido cuando está enlazado a un Remito
Mejoras en la secuencia de tabulación
Importar de Transacciones de Cliente desde Excel
16.3.0.1 (febrero 21, 2017)
Arreglado error al intentar imprimir un asiento manual
16.3.0.0 (febrero 08, 2017)
Actualizado de v16.1.6 a v16.1.10 por errores ocasionales que producen cruces rojas en pantalla
Web.config ya no se sobreescribe ni borra al actualizar el servicio
16.2.2.13 (abril 24, 2019)
Exportación de ventas de artículos MHA/Chandón
16.2.2.12 (abril 17, 2017)
Liquidación de Valores: No controla fecha de cierre de IVA.
16.2.2.11 (febrero 16, 2017)
Exportación SIRED
Arreglado error CodAFIP_TALCOM no pertenece a la tabla LINEAS
Informe de Hoja de Ruta #264
muestra información repetida en algunos casos
16.2.2.10 (febrero 06, 2017)
Asignación de Lote/Serie en Orden de Produccion
Arreglados sendos NullReferenceException al utilizar la funcionalidad
16.2.2.9 (febrero 02, 2017)
Arreglado calculo de punitorio utilizando el metodo Dias360
Arreglo del reporte de Hoja de ruta, faltaba ultimo caracter en Nro Comprobante, y la fecha en formato dd/mm/YYYY.
16.2.2.8 (enero 24, 2017)
Agregado chequeo para registrar mensaje en el EventLog al no encontrar un precio de venta.
Habilitada nuevamente la "simulacion" de sincronizacion (Status.aspx)
Drivers de impresion
Agregado dialogo para confirmar el ingreso al sistema si hay errores cargando los drivers
Proceso de conteo de stock
Evitar NullReferenceException y mostrar mensaje adecuado
Exportacion de ventas Molinos
Agregados mensajes de error apropiados cuando el codigo de vendedor/cliente no es numerico
Mejorado manejo de condiciones de error varios
Implementada acción Aconsejar Permisos...: útil para llenar los permisos de Talonario y Tipos de Objeto que pueden faltar para crear los comprobantes
Planillas de conteo de stock
No se permiten cargar items si no está definida la combinación Articulo, Deposito, Unidad de Medida de Stock en la tabla Stock
Orden de Venta Checkout
La barra de herramientas no está disponible
16.2.2.7 (noviembre 24, 2016)
Si los mensajes del proceso contiene avance de carro, ahora se extiende la altura de la fila completa para poder leer el mensaje completo, sin necesidad de hacer doble clic e ingresar al Detalle del mismo
Exportación para aplicativo AFIPReproWeb
Interface Accera
Fecha Maxima y Minima en SELLOUT
Evitar errores de tipo El valor no puede ser nulo cuando una cuenta de correo es configurada con Contraseña indefinida (nula)
Liquidación Venta Proveedor
La pantalla mostrada no es usable (restaurada versión anterior)
Validación de Artículos código de barra tipo 2
Si el artículo está desactivado, no se tiene en cuenta y se valida (ahora se lanza mensaje de error adecuado y se evita la validación)
Ajustes visuales varios en diversos comprobantes
16.2.2.6 (noviembre 16, 2016)
Mejoras en mensajes cuando una regla está mal configurada
Ajustes en Formatos de Exportación
Ventas Nestle
Al exportar a formatos de archivo CSV, etc. aparece siempre el mismo nombre de archivo Nexion.SmartSuite.Module.ReportePreview
Certificados de Senasa
No se pueden cargar ni editar
16.2.2.5 (octubre 21, 2016)
Exportar Ventas Artículos Accera
Arreglos en Exportar Ventas Artículos McCain
Arreglos en Exportación SIRCAR (nuevo diseño)
16.2.2.4 (octubre 05, 2016)
Arregladas vistas de:
Vale A Rendir
Devolución de Vale a Rendir
16.2.2.1 (septiembre 22, 2016)
Asiento Manual no funciona
Reportes no funcionan, por dependencias faltantes:
DevExpress.Pdf.v16.1.Core.dll
DevExpress.Pdf.v16.1.Drawing.dll
Contrato - Regla: NullReferenceException al hacer Nuevo
16.2.2.0 (septiembre 02, 2016)
Articulos - Acción Actualizar Datos Básicos
Para facilitar actualizaciones masivas, agregados campos:
Rubro Ing. Brutos
Esquema de Comision
Calculo Punitorios
Agregada nueva funcionalidad para que tenga en cuenta un rango de fecha.
Agregada el campo Fecha Estimada de Cumplimiento.
Se puede solicitar soporte remoto a Nexion mediante la tecla rápida F12, ubicado en el menú Ayuda
Se puede visualizar el Histórico de Cambios del sitio web en el intervalo de versiones de la última migración realizada
Inicio de Sesión con e-mail
Agregado el campo Dirección e-mail al Usuario, para usarla en lugar del nombre de forma opcional
Implementadas Tareas, con avisos (alertas) a futuro
Mapeos para exportaciones
Eliminado requerimiento de archivos XML de mapeos, ahora existen varias tablas para:
Situación de Clientes
Agregada funcionalidad para logging en base de datos, accesible desde Sistema / Parámetros / Histórico de Eventos
Importar Ordenes de Venta desde Excel
Agregadas columnas opcionales Deposito, Proyecto y Precio del Articulo
Nota de Crédito Cliente
Remito Cliente
Recepción Mercadería Cliente
Agregado campo Jurisdicción IIBB para agrupar en los informes para Rubro de Ingresos Brutos.
De forma predeterminada se copia en el comprobante la Provincia que tiene asignada el Cliente
Percepciones de IVA Ventas
Agregado Código Impuesto Según AFIP para Exportación a SICORE
Agregado Es Agente Percepción IVA
Permitir usar el % variación de Precios de Venta en negativo
Alertas de Cliente, Proveedor, y Artículo
Ahora se ven mas prominentes, como ventanas modales, lo que requiere que el usuario acepte el mensaje visualizado para poder continuar
Ahora sugiere las direcciones de Usuarios que tienen registrada una dirección de e-mail en la ficha
Exportar datos de consultas predefinidas
Se muestra en el titulo de la ventana la consulta elegida
Nueva exportación de datos Interfaz McCain
Centro de Contribución: Ahora se llama Centro de Costos de forma unificada en todas las pantallas
Cliente de Correo: Arreglada validación de certificado al usar IMAP con SSL
Filtros de Consultas: Arreglado error Exception occurs while assigning the DetailView .... al hacer doble clic sobre un filtro
Impresión fiscal: Arreglo en secuencia que puede producir error de base de datos
Precio obtenido desde Hoja de Precios: Arreglada Unidad de Medida de Precio incorrecta en los comprobantes de compras
Cartera de valores: Permite egresar un valor en una caja anterior al que fue egresado
Facturación Electrónica: a veces los mensajes de error no se registran en el visor de sucesos
Contrato: generar reglas no funciona bien si se intentan generar varias reglas para el mismo articulo y distinto tipo de regla, contador, recurso
16.2.1.4 (octubre 11, 2016)
Ajuste de archivos SIRCAR: nuevo diseño.
16.2.1.3 (agosto 30, 2016)
DataService (Mobile)
No se devuelve la posición geográfica del cliente
16.2.1.2 (agosto 18, 2016)
Exportar Datos Colgate Palmolive
Exportar Datos Nestle ajuste a nueva interfaz
Expostar SIFERE agregado dos nuevos archivos para Web
16.2.1.1 (agosto 11, 2016)
Ajustes en formato de exportación a SIRCAR - Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación
Informe para Compras: no se muestra el contenido de la columna Kilos
16.2.1.0 (julio 29, 2016)
Agregada exportación a SIRCAR - Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación
16.2.0.5 (julio 27, 2016)
Filtros en Variantes
Arreglado error El objeto 'Nexion.SmartSuite.Module.ConsultaTipoCampo' pertenece a una sesión diferente
16.2.0.4 (julio 21, 2016)
Modo Codigo Barra Tipo 2
Arreglada interpretación del valor cuando se usa Articulo - Cantidad (se toman 3 decimales)
Excepción al presionar el botón "Ordenes..." en la solapa Ordenes de Pago
Vista previa de Reportes
ObjectDisposedException se produce si se intenta generar una nueva vista previa, sin cerrar la previamente abierta
Grillas de los items en comprobantes, Modificación grupal de Ordenes de Venta
Arreglado menú contextual que aparece rápidamente y luego aparece el personalizado de Nexion sin posibilidad de usar el Selector de Columnas
Remito a Cliente
Arreglado InvalidOperationException There is an already open DataReader producido en ocasiones
Recepción desde Remito Interdepósito
Si se usa un KIT, los Remitos siguen apareciendo como pendientes de recibir luego de haberlo aplicado
Reportes Movimientos Stock
Arreglado conversión no especificada
16.2.0.3 (julio 05, 2016)
Liquidación a Representada: no aparece la solapa para Seleccionar Recibos
Reparto: la acción Remitir Facturas muestra una ventana vacía
Modificación grupal de Ordenes de Venta: los eventos de negocios quedan deshabilitados si se abre una Orden de Venta, se cierra, y se continua trabajando en la grilla
16.2.0.2 (junio 30, 2016)
Anulacion de Orden de Venta: se produce error "No se puede castear APCLRow a IEncabezadoRow"
Buscar Comprobantes: arreglado manejo de combinacion de teclas para borrado en batch
16.2.0.1 (junio 16, 2016)
Formato de archivo de Compras de Resolución 3685: arreglo por error en v16.2.0
Consulta de Precios, Buscar Comprobantes: Al intentar mostrar el menú contextual del encabezado de la grilla (ej. Selector de Columnas) se oculta, y se muestra el menú de los items, lo que imposibilita usar el menú de la grilla
Modificación grupal de Ordenes de Venta: Al abrir una Orden de Venta se ve una ventana vacía
16.2.0.0 (mayo 30, 2016)
Buscar Comprobantes: implementado Buscar por Talonario como opción
Agregada vista de búsqueda para Cheque de Tercero Rechazado
Transacciones Cliente desde Excel: Agregado a la importación el campo DetalleArticulo
Exportación ARBA: agregados sujetos retenidos y arreglo en nombre de archivos
Agregado tipo operador lógico Ultimos180dias en consultas
Artículo: eliminada columna Kilos, en favor de Peso en tabla Unidades de Medida
Alertas de Cliente: se ven más prominentes
Configuracion de Ventas: agregado campo Modo Código de Barra Tipo 2
Despacho de Aduana: ahora se llama Despacho de Importación
El título de la grilla crece según la cantidad de caracteres
Crédito y Débito Bancario: campo Total se visualiza en cero
Arreglada cantidad de copias de comprobantes no fiscales homologados.
Arreglada persistencia/lectura de diseño de grillas personalizadas por el usuario
Favoritos e Info. relacionada: los reportes se abren en ventanas separadas
Asiento Manual: Asistentes para generar asientos de cierre y apertura dan NullReferenceException
AFIP Resolución 3685: Exportar Despachos de Importacion con código AFIP 066
Arreglados reportes de cobranzas con punitorios: no se calculan los punitorios
Configuracion de Ventas: cambiado "Administra Precios Extendidos" => "Diferencia Cambio tiene IVA Incluido"
16.1.0.2 (mayo 05, 2016)
Arreglada persistencia/lectura de diseño de grillas personalizadas por el usuario en ventanas varias
Hojas de Precios: arreglado error al intentar obtener precios de compra ya existentes
Reportes de Cobranzas con punitorios: no calculan los punitorios
16.1.0.1 (abril 29, 2016)
Aplicaciones en Cuenta Corriente: No funciona el boton Obtener al abrir comprobantes en ventanas nuevas separadas
Ingreso y Egreso de Stock: no se imprimen al guardar uno nuevo
Asiento Manual: Asistentes para generar Asientos de Cierre y Apertura provocan error NullReferenceException
16.1.0.0 (abril 25, 2016)
Actualizacion de Precios de Compra desde Excel: La acción está más visible en la barra standard en lugar de Herramientas
Mejora, la accion Deshabilitar impresion, está disponible en todos los comprobantes
Agregada regla para evitar guardar Talonario - Comprobante sin codigo Afip, cuando es electronico; agregada sugerencia de codigos de afip comunes segun la letra y el tipo de comprobante
Arreglado Importar Articulos desde Excel, contemplar que el deposito/unidad de medida puede ya estar habilitado
Arreglado favoritos: si se agrega el Asistente de creación de Cuenta de Cliente, queda como "Cliente"
Arreglado si falta configurar un codigo de afip en un Talonario/Comprobante, la factura electronica da un error ininteligible para el usuario
Reportes: Las ventanas de los Reportes (vista previa) ahora muestran el titulo del Reporte que contienen
Orden de Produccion: al usar el lookup de articulo para crear items, se instancia incorrectamente LineaTransaccionNoFiscal
Usuario: si se intenta borrar y tiene Preferencias, tira error FK
Asistente de creacion de cuenta de cliente, se crean las copias con la misma fecha de alta del original
Importar precios de compra desde excel, mejorar para facilidad de uso (los textos se leen sin problema)
Ingresos de fondos no tienen en cuenta el tilde Desactivado
Notificacion de stock: no muestra los datos
Reporte Hoja de Trabajo Fiscal Compras: en el punto V) muestre tambien lo que no esta categorizado por rubro
Arreglados errores varios en accion "Generar desde..." en varios comprobantes
Asignar Lotes/Series: dar mensaje de error mas apropiado en lugar de NullReferenceException
Arreglos visuales, en comprobantes como la Recepcion de Mercaderia Proveedor, se ven los botones para Ingresos/Egresos de Fondos (incorrectamente)
Cliente de Correo: Arreglado error "El certificado remoto no es válido según el procedimiento de validación" al redactar correo y enviar en un servidor via TSL/SSL
Lote/Serie: agregado icono
Precio de Venta: Agregada regla para que la UM está presente en las Unidades de Medida
Precios de Venta: Arreglada visualizacion de la columna Error para solucionar problemas de configuracion (falta de conversiones, etc); agregado color de fondo a filas erroneas
Proyecto: agregado icono
16.0.0.1 (abril 01, 2016)
Mejora, la accion ´Deshabilitar impresión´, ahora está disponible en todos los comprobantes
16.0.0.0 (marzo 28, 2016)
Se ha extendido a todo el sistema la posibilidad de utilizar la ayuda contextual en linea (tecla F1)
Recordar ventanas abiertas
Agregada la funcionalidad a todas las ventanas que no soportaban la funcionalidad, por ej. Buscar comprobantes, Caja diaria, Orden de Venta, Presupuesto a Cliente, Factura a Cliente, etc
Agregada columna para visualizar el Detalle del item
Exportacion a Si.Co.Re
Agregada exportación de los sujetos retenidos
En el aplicativo, se deberá configurar el archivo de Sujetos retenidos para que la longitud de la Razon Social sea de 50 carácteres y la direccion sea de 40 carácteres
Desagregación por Centro de Costos
Agregado campo cantidad (opcional) para análisis en informes
Filtros de Reportes
Agregado tipo de operador lógico Ultimos180dias
al clonar para crear nuevo e intenar guardar, dice "no tiene permiso para bajar el precio"
Exportaciones varias
al seleccionar "reiniciar el asistente y continuar trabajando", por mas que se elija otro servicio de exportacion, se vuelve a ejecutar el anterior
evitar que se pueda eliminar la caja si no hay una caja previa abierta
la sugerencia de las carpetas Enviados y Papelera ya no depende de la capitalizacion del nombre
las acciones Marcar Leido/No Leido afecta a mensajes distintos a los seleccionados en pantalla
los errores al enviar correo son muy resumidos, agregado mas detalle de la excepcion completa
15.3.2.0 (agosto 22, 2016)
Versión de mantenimiento con backport de cambios relacionados al nuevo campo Modo Código Barra Tipo 2
15.3.1.5 (junio 21, 2016)
Agregado logging en tabla HistoricoEvento del TraceSource de BusinessLayer
15.3.1.4 (abril 12, 2016)
Operador Lógico 180 días.
Sujetos retenidos SICORE
Nombre de archivos para ARBA
15.3.1.3 (marzo 29, 2016)
Exportación de Retenciones de IIBB ARBA Quincenal
Exportar Percepciones de IIBB ARBA Mensual
Contemplar los comprobantes que utilizan otra moneda pero NO afectan los totales en moneda extranjera, solo a fines informativos o para determinados cálculos
No se filtran correctamente los reportes compatibles cuando se intenta usar Personalizar... y cambiar el reporte a utilizar
15.3.1.2 (marzo 03, 2016)
Remito homologado Hasar
Agregados código de Cliente y Artículo
Recibo fiscal Hasar
Mejorada impresión, teniendo en cuenta la cantidad de copias según modelo de impresora
Movimiento de Concepto de Tarjeta
Permitir editar Porcentaje Iva
Error cannot insert NULL on LoteSerie al usar la acción Generar series e intentar guardar
Mantenimiento de stock de lote/serie
Optimizacion para no hacer calculos cuando no se va a tocar el stock
15.3.1.1 (marzo 03, 2016)
Agregada para importar la columna DescripcionArticulo
Implementada impresión de Remito Homologado en Hasar.
15.3.1.0 (febrero 19, 2016)
Integracion con ayuda online (tecla F1)
Impresion de Cheque Propio
No funciona en Egreso de Fondos, Factura Proveedor y Nota Débito Proveedor
Generación incorrecta del asiento
No se puede cambiar el campo Moneda
Transferencias entre cuentas bancarias
Error al ver el asiento antes de guardar
15.3.0.2 (agosto 31, 2016)
Ahora se leen nuevas columnas opcionales, a saber:
Comprobantes en moneda extranjera
Arreglado problema por el que se obtiene de forma incorrecta la cotización de la moneda a una determinada fecha (valor con milisegundos)
15.3.0.1 (febrero 04, 2016)
No se calcula la Retención de IVA sobre Notas de Débito
Error It impossible to store audit information until object is saved cuando se utiliza el botón "Próximo Numero"
15.3.0.0 (febrero 02, 2016)
Nuevos aplicativos de AFIP web para Retenciones y Percepciones Sufridas F.2002
Resúmenes de Cuenta (Cliente/Proveedor): mejoras para mostrar los importes contables en la moneda local
Proceso en Batch de Ordenes de Compra: agregado campo Fecha de Entrega
Asistente de Creación de Cliente: agregado campo Vendedor
Orden de Venta Checkout: la validacion de codigo de barras ahora acumula en la Cantidad si existe un item con mismo Artículo y UMD
Mejorada acción "Insercion grupal" en Precios de Venta: optimizada performance mediante la consulta de los Artículos que no tienen la Lista de Precios solicitada
Ingresos y Egresos de Stock creados a partir del proceso de Conteo de Stock, quedan almacenados con la hora de forma errónea
Navegación de cupones: error al navegar
Liquidación de Valores: no se abre el comprobante ni desde "Buscar comprobantes" ni de ningún otro acceso.
15.2.1.0 (enero 14, 2016)
Arreglos varios en cliente de correo
Cuando un artículo es al peso, se sugieren los kilos según el "Peso" de la UM predeterminada de Compra, el cual debe estar cargado en ARTUMD para esa UM.
Impresion/Redactar Correo de comprobantes: no se puede seleccionar/deseleccionar parte de los elementos imprimibles
Registro de sucesos queda sin registros al borrar comprobantes legacy
Verificacion de licencia: comportamiento incorrecto al logear
Asistente de creacion de Cliente: no informa si ya existe el Cuit
El valor no puede ser nulo, producido debido a Asunto = null en la Configuracion de Correo (envio de mail directo)
Exportacion Dinesys: la Columna "Cantidad" no es valida para el tipo Nexion.SmartSuite.Module.Stock
Arreglado error The TokenEdit cannot display tokens with the same TokenEditToken.Value.ToString() property values
Arreglado InvalidCastException al intentar usar Ctrl+Shift+Click sobre un editor "navegable" en un lookup
Kits: al momento de facturar o remitir un Kit que la cantidad en los componentes tenga en cuenta la cantidad parcial que se aplica, para que sea proporcional a esa cantidad y no como hasta ahora que le aplicaba su totalidad de componentes.
Cambiar la fecha contable a la Nota de Crédito Proveedor por Diferencia de Cambio.
Importar/Exportar datos: Arreglado comportamiento erratico si se utiliza el filtrado de la grilla, y se hace clic en Siguiente, el servicio de exportacion/importacion no es el deseado
Orden de Venta Checkout: acumular cantidades en el mismo articulo, si ya fue pasado previamente mediante código de barras
15.2.0.1 (diciembre 22, 2015)
Cuando el Artículo es al peso se sugieren los kilos según el Peso de la U.M. Predeterminada de Compra
Arreglado error exportacion Dinesys: la Columna "Cantidad" no es valida para el tipo Nexion.SmartSuite.Module.Stock
Arreglado InvalidCastException al intentar usar Ctrl+Shift+Click sobre un editor navegable en un lookup
Arreglado error producido al realizar un proceso batch que intenta abrir una vista previa de correo para ser enviado
Nota de Crédito Proveedor por Diferencia de Cambio: Arreglado cambiar la fecha contable
15.2.0.0 (diciembre 10, 2015)
Funcionalidad de selección multiple de valores en cartera.
Buscador de tarjetas a presentar: agregada columna con el comprobante de ingreso
Importar artículos desde Excel: agregada columna FechaPrecioModificado
Agregado botón Redactar Correo en Consulta Integral de Cliente y Proveedor.
Comprobante: agregado Código de AFIP para la Exportación Resolución N° 3685 de AFIP (útil en sector Compras)
Agregado botón Redactar correo en formularios de comprobantes
Agregado botón Enviar correo desde pantalla de impresión de comprobantes
Agregado botón Imprimir en los comprobantes (ya no hace falta ir a Buscar Comprobantes, si ya se pudo abrir desde cualquier lugar del sistema)
Envío de e-mail desde Reporte
Chequera: tener en cuenta el tilde Desactivado
Talonario Recibo Cobranza: implementa propiedades "Talonario N.Credito A" y "Talonario N.Credito B" (por diferencia de cambio)
Asistente de creación de cliente: agregado el Nro. IIBB
Condición de Venta (de cobro diferido) con una fecha de inicio fijada
Consulta Integral de Cliente: agregados reportes para facturas pendientes de entrega al menú Relacionado
Reparto: poder generar todos los remitos de las facturas en pre-reparto
Nota de Débito Cliente: No se puede cambiar la condición de venta cuando los % de variación son distintos.
Retenciones y Percepciones de IIBB: La base de cálculo ahora es configurable
Liquidación de Valores: Comportamiento incorrecto sugiriendo el campo "Importe" al cambiar de "Cuenta Bancaria" en utilizando "Movimiento Cuenta Bancaria" en Fondos.
Posibilidad de cambiar la Condición de Venta en Presupuesto, Orden Venta, Factura y Remito y revalorizar los items
Posibilidad de envió masivo de correo a múltiples clientes/proveedores
Liquidación de Valores: Los cupones en cartera seleccionados no aparecen en la grilla de Fondos.
Mejorada velocidad de vista previa de reportes
Arreglada OutOfMemoryException al buscar reparto.
Excepción producida al generar reporte que usan código de barra de AFIP
Desagregación de centros de costos del asiento: se muestran los que están desactivados
ObjectDisposedException: si en la vista previa de un reporte, se presiona Refrescar (F5), y luego Ejecutar nuevamente
Factura desde Orden de Venta: se asigna el depósito del encabezado en la factura a cliente generada desde una orden de venta con distinto depósito
15.1.4.2 (noviembre 17, 2015)
El Precio de Compra permite valores en negativo
​Ahora se permite editar el detalle del item aplicado a una Hoja de Ruta
Consulta Integral de Cliente, Pendiente de Entrega
Agregada información del Reparto
Agregado botón Mantenimiento a Reparto, para navegar fácilmente hacia una Factura y poder realizar los ajustes necesarios
Ajustes para manejar correctamente direcciones de correo múltiples separadas por , y espacios (los espacios no son validos para servers de mail de Gmail pro ejemplo)
​Es imposible imprimir un Recibo de Cobranza a Proveedor
Envío de Factura Electrónica por E-Mail
Corregido comportamiento para evitar errores si la dirección del destinatario no tiene el formato de correo correcto
Arreglado problema provocado por el cambio que requiere el ingreso de plan en las Tarjetas
15.1.4.1 (octubre 27, 2015)
Presupuesto a Cliente, Orden de Venta, Factura a Cliente
Se permite modificar la condición de venta, recalculando los precios de los items si hubiera un porcentaje de variacion diferente.
En el caso de la Factura, sólo se permite el cambio cuando no hay ningún ítem aplicado a Orden de Venta (es decir, en Facturas "directas")
Ingreso de Tarjeta (todos los comprobantes)
Si el Medio de Pago de Tarjeta seleccionado tiene planes definidos, se hace obligatoria la carga del Plan
Ingreso de Fondos, Egreso de Fondos, Canje de Fondos, y Boleta de Depósito
Arreglado problema de mantenimiento de valores en cartera producido al eliminar algún comprobante de los tipos enumerados (se produce al borrar o agregar un valor de una caja que no sea la actual)
Medios de Pago y los Planes
Arreglado filtro para tener en cuenta el tilde Desactivado
Enviar mail desde Reporte
​al invocarse desde Consulta Integral de Cliente/Proveedor, no sugiere el destinatario
Recepcion de Mercaderia a Proveedor
Impresion matricial de lote/serie no funciona si no se encuentra archivo .nxr en el disco de la PC local
Los artículos de ​tipo Concepto ahora actualizan la Fecha de Precio Modificado cuando se cambia el precio de compra de la solapa costo
15.1.4.0 (octubre 05, 2015)
Se agrego al momento de cambiar el precio de compra en la solapa Costo de un Artículo tipo Concepto deje grabada la Fecha de Precio Modificado.​
Arreglado, en la factura al cliente cuando se asigna mas de un lote a un artículo que la cantidad a remitir sea la correcta para cada lote.
Arreglada filtro para tener en cuenta el tilde Desactivado en los Medios de Pago y los Planes.
Boleta de deposito no sugiere la fecha de vencimiento al cambiar la fecha de la boleta
15.1.3.1 (agosto 27, 2015)
Stock de Orden de Produccion
Arreglados error en secuencia que imposibilita la generación del stock desde una Orden de Produccion
Cheque de Tercero Rechazado
Quitada exigencia de valores en campos Sucursal Banco, N° Cuenta Bancaria, Librador y Recibido De
15.1.3.0 (agosto 24, 2015)
Lookup de Lote/Serie:
Agregada posibilidad de mostrar columnas Stock, Stock (Mi Sucursal) y Stock (Otras Sucursales)
​Ver detalle del item:
​Agregada barra de herramientas para tener acceso a la opción de Agregar un lote serie con tecla rapida Ctrl + N
Factura a Cliente, Orden de Venta:
Al generar desde Presupuesto a Cliente, agregada la opción para mantener los precios del presupuesto, cuando el usuario tiene el Permiso de Acción Orden de Venta, Factura a Cliente - Permitir mantener precio presupuestado
Factura a Cliente:
​Se agregó mensaje de error para adelantarse a error, si está activa la opción Remitir ahora, y se utilizan items que llevan Lote/Serie, y no se han detallado los mismos.
Comprobantes con Lote/Serie:
​Arreglado comportamiento al editar los items que llevan Lote/Serie en cualquier campo que no sea la Cantidad, se abre siempre la ventana de "Ver detalle del item"
Editores multilinea:
No se puede utilizar la bajada de carro (ENTER)
Cliente de Correo y Consulta Integral de Cliente:
Las imagenes de la Persona no se muestran correctamente
Permiso de Embarque:
​Sugerir signo Débito en los conceptos
15.1.2.0 (agosto 07, 2015)
Control de Stock / Depósito
Agregada configuración Orden de Venta: Pendiente de Entrega afecta el Stock disponible, que permite definir si la cantidad pendiente de entrega del artículo elegido en la Orden de Venta, afecta el chequeo de stock disponible
Driver fiscal Hasar
Arreglado error NullReferenceException para clientes Monotributo y modelo PR4F
​​Visualizar nombre de ubicaciones de origen y destino
15.1.1.2 (agosto 05, 2015)
Ajustes para soportar cuentas de correo de Yahoo
Agregado mensaje de descarga porcentual, útil cuando el mensaje descargado es grande
Arreglado error en link html generado de dirección de correo en mayúsculas
Ajustes y arreglos varios para soportar funcionalidad previa completamente
Arreglado poder abrir desde Buscar Comprobantes
Arreglado error en búsqueda de registros de contadores (orden incorrecto al consultar)
15.1.1.1 (julio 29, 2015)
La acción Consultar y Asignar CAE permite la selección múltiple
Agregada acción Desprocesar... para deshacer los ingresos y egresos de stock
Proceso de Facturación de Contratos
Arreglo en búsqueda de contadores desde y hasta (el ordenamiento al buscar era incorrecto)
Fórmulas de Productos, Plan de Produccion y Orden de Producción
Mejoras visuales​
Arreglado error oculto, que no permite seleccionar la cuenta de correo para enviar por email
15.1.1.0 (julio 17, 2015)
Implementación para simplificar la actualizacion a nuevas versiones, mediante la detección del cambio de version, y la obtencion del instalador desde una ubicación compartida en el servidor
No se realiza el envío por e-mail al guardar la Factura (si es electrónica)
Resolución AFIP 3685
Ajustes en exportación
15.1.0.12 (julio 24, 2015)
Agregado mensaje de error apropiado cuando se ejecuta Windows XP (el mensaje original era "La contraseña de red especificada no es válida")
No se pueden agregar clientes garantía (mensaje de error "La columna 'NomComer' no permite valores null")
15.1.0.11 (julio 14, 2015)
Nota de Crédito a Cliente
Agregada acción "_Revalorizar precios de items..." _Esta acción es útil por ejemplo cuando se necesita no respetar los precios originales de un crédito aplicado a una factura, sino los precios actuales
Consulta Integral de Cliente
Agregados listados de Facturas Simples en la Información Relacionada
Mejorada performance general en la sincronización
Arreglada compatibilidad con cuentas de GMail
Firma: arreglado editor para limitar la cantidad de caracteres permitidos a 255
Siempre aparece el encabezado "Responder A" incluso cuando no se ha utilizado en el mensaje
No se visualiza el mensaje si hay algún error de base de datos al buscar las personas referenciadas en el mensaje
Envío de Comprobante Electrónico por EMail
No funciona enviar a la dirección especifica del cliente (solo tiene en cuenta dirección de la persona fisica/juridica)
Mejorada performance: evitar generar reporte en memoria si luego se lanzará error porque no hay dirección de correo destino, o no hay cuenta de correo configurada por sistema
Firma de cuenta no aplicada
Ingreso de Retención
Agregada regla de campo requerido en el campo Número
​Arreglada excepción al hacer clic en el botón Editar datos
​Nota de Débito a Cliente
​Arreglada asignación de referencia CAE Anticipado cuando se usa Factura Electrónica
​Arreglado error por el cual, si la Factura es Electrónica, y hay algún error (comunicación al web service, etc), no se genera el Remito correspondiente
15.1.0.10 (julio 08, 2015)
Mejoras en la interfaz de ventanas, se provee una grilla para facilitar la búsqueda y filtrado
Arreglado error producido cuando alguna observación del WebService de AFIP es mayor a 2 lugares: el comprobante estaba aprobado pero no quedaba registrado en Nexion
Arreglada asignación de modo de autorización al cambiar de un Talonario electrónico hacia uno NO electrónico (Factura a Cliente, Nota de Crédito y Nota de Débito)
CAE (normal)
No mostrar ventana de logging cuando la solicitud de CAE esta correcta sin errores
CAEA (anticipado)
Arreglada información de Alicuotas, solo se informan las mayores a cero
Agregada acción Obtener Aprobación CAE para los CAE Anticipados cuando fueron previamente informados
​Arreglado asignación de Importe en los items, al validar mediante un "Código de barra tipo 2"
15.1.0.9 (junio 30, 2015)
Nota de Débito y Crédito a Cliente
​Arreglado error de fecha cuando se utiliza Factura Electrónica, y el Tipo de Facturación es Producto y Servicios
Presupuesto a Cliente
Se produce un error al intentar abrir la selección de Moneda
AFIP RICV
En el caso de facturas B o C, se tiene en cuenta un Talonario definido con la letra en minúscula
Solucionado error relacionado con la Unidad de Medida del precio de costo
Arreglados errores varios cuando se usan Recursos y Contadores
Arreglado error en asignación de moneda de facturación
15.1.0.8 (junio 22, 2015)
Descuento/Recargo, Condicion de Venta: se tiene en cuenta el tilde Desactivado, para no poder usar al crear nuevos comprobantes
AFIP RICV: Ajustes varios en exportación
Proceso de Facturación de Contratos: deshacer cambios en memoria cuando hay errores de contabilizacion, por ej. cuando se intenta facturar a un cliente de contado
Equipo: Renombrado como Recurso en todas las pantallas del sistema
15.1.0.7 (junio 18, 2015)
Persona Fisica/Juridica: Sugerir Razon Social desde Nombre Comercial cuando se crea una nueva ficha
Stockeo de Ordenes de Producción: arreglos varios en el proceso y ventana de opciones
Caja Diaria: al modificar el medio de pago de un movimiento de efectivo, quedan mal los acumulados
15.1.0.6 (junio 16, 2015)
Movimiento de Cheque Propio: error en la asignación de la chequera (busca chequeras de otras cuentas bancarias)
Variantes: se produce un error de sintaxis al usar el operador ENTRE en los campos de tipo NUMERO
15.1.0.5 (junio 15, 2015)
Facturación de Contratos: ajustes varios en lógica de contadores de recursos
Orden de Producción: arreglos en generación de items hijos
Movimiento de Retención: error al borrar "No se puede obtener el valor original de la propiedad NO persitente 'Nexion.SmartSuite.Module.Retencion.ImporteMoneda'"
Movimiento de Vale a Rendir: error al borrar "No se puede obtener el valor original de la propiedad NO persitente 'Nexion.SmartSuite.Module.Retencion.ImporteMoneda'"
15.1.0.4 (junio 08, 2015)
Facturación de Remitos en Batch: No se agrupan correctamente los artículos de tipo kit
Articulo: al configurar las "relaciones" con otros artículos, las unidades de medidas que permiten utilizar son incorrectas.
15.1.0.3 (junio 05, 2015)
Mejorado proceso de correo electrónico
Informes de precio costo proveedor descuento de proveedor
Imprimir etiquetas que tome la cantidad de copias que se le detalla
15.1.0.2 (junio 01, 2015)
Articulo de tipo Kit: se generan los componentes incorrectamente (siempre se repite el articulo padre, en lugar de los componentes)
15.1.0.1 (mayo 22, 2015)
Corregido comportamiento incorrecto: siempre se habría la ventana de lote/serie aunque el artículo no esté configurado de esa manera
Arreglado error de validacion de codigo de barra: se dan por validos articulos desactivados
Arreglada asignación de Fecha de Emisión y Vencimiento en Cheques Propios
Arregaldo Movimiento de Tarjeta: Cuando se cambia el Medio de Pago la Cuenta contable del Valor queda inconsistente.
Arreglado edición de percepcion en factura a cliente
15.1.0.0 (mayo 20, 2015)
Exportación AFIP Resolución 3685
Se incorpora la posibilidad de exportar los datos para el aplicativo de AFIP Regimén de Información de Compras y Ventas
Se tiene en cuenta la fecha de expiración para validar el ticket
Agregada posibilidad de informar facturas en moneda extranjera
Agregar Recuperador de valores referenciales códigos Tipos Monedas
Mejorado Calculo de Totales cuando la moneda es extranjera.
Objetivos de Venta: Agregados campos Clasificador, Marca de Artículo y Cantidad Estadistica
Articulo Unidad de Medida: Agregado campo Cantidad Estadistica
Asiento: agregada tecla acceso rapido F8 en los comprobantes migrados a XAF
Arreglada excepción que se producía cuando en la respuesta el campo fecha era nulo
Se informa incorrectamente el Impuesto Interno cuando el comprobante es en moneda extranjera
Error regla de "caja cerrada" aún cuando no se modifican los movimientos de fondos
Movimientos de fondos: solo sugerir resto a cancelar cuando el movimiento es nuevo
Arreglados errores cross-thread en procesos batch e impresión fiscal
15.0.0.3 (mayo 12, 2015)
Fondos: agregadas teclas rápidas para ingresar movimientos de fondos (Efectivo, Cheque de Terceoro, Documento de Tercero, etc.)
Lote/Serie: mejorada ventana para los comprobantes de Ingreso y Egreso de Stock
Control de caja cerrada incorrecto al borrar un comprobante
Control de stock abre ventana en una solapa no modal
15.0.0.2 (mayo 05, 2015)
Nota de Crédito Cliente: error al ingresar un item si la UMD Base no está disponible en Ventas
Nota de Crédito Cliente: error al borrar un item aplicado e intentar guardar
Comprobantes con asignación de Lote/Serie: verificacion de Lote incorrecta
Generación de E-Mail de Factura Electrónica: no se respetan el asunto, cuerpo, y solicitar confirmación de lectura
15.0.0.1 (abril 28, 2015)
Pedido, Presupuesto, Remito, Nota de Crédito y Factura a Cliente
​Se controla que el Porcentaje de Descuento en el Item sea igual a la sumatoria de los Porcentajes de Descuento 1 a 5
Arreglado, problema de generar mas de una orden de venta desde el proceso de pedidos moviles
Arreglado, no se visualizan correctamente los vencimientos ni aplicaciones al usar el boton "Aplicaciones" en la Consulta Integral de Cliente
15.0.0.0 (abril 23, 2015)
​Según la resolución de AFIP, se ha integrado al sistema el régimen de Factura Electrónica, que permite realizar la factura electrónica en 2 modos:
Factura electrónica en-linea (CAE)​​
Factura electrónica adelantada (CAEA)
En conjunto con el desarrollo para Factura Electrónica, el sistema provee un Cliente de Correo electrónico (e-mail) que permite realizar una integración entre las cuentas de correo del usuario/empresa y los clientes/proveedores, de manera de posibilitar un trabajo más fluído e integrado. Esta integración se irá profundizando en futuras versiones con varias características ya planeadas.
Se puede invocar la redacción de un correo simplemente presionando Ctrl + . (punto) desde las vistas de Cliente, Proveedor, Persona, Cuentas a Cobrar y Cuentas a Pagar
Exportación para SICORE Percepciones de IVA
Exportación AFIP Retenciones SUSS para nuevo aplicativo WEB formulario 2004
Mejorada usabilidad de la grilla al utilizar la tecla Enter.
Implementada tecla delete y doble click en Fondos
Nuevos formato de comprobantes de Tesorería
Egreso de Fondos
Canje de Fondos
En la solapa Fondos, para agregar un ingreso/egreso de fondos, hay que hacer clic sobre Nuevo y allí seleccionar el tipo de movimiento (ej. Movimiento de Efectivo) y se tiene las opciones de Ingreso/Egreso y el importe. Lo mismo ocurre en la solapa de Conceptos donde se debe hacer click en Nuevo. A su lado el botón para Conceptos Pendientes de Aplicar
En las ventanas de selección (ej. Conceptos Pendientes de Aplicar, o Cheque de Tercero en Cartera), la manera de seleccionar un valor o más, es presionar las teclas Shift o Ctrl marcando los valores que se necesite
En la solapa Conceptos cuando se desea dejar un Saldo, existe un tilde Administra Saldo y solo coloca el importe de Saldo
Cuando se selecciona un Concepto de Fondos Pendiente, con el Selector de Columna se puede agregar de que comprobante proviene
Arreglada referencia nula al guardar un comprobante con contabilización de centros de costos con prorrateo automático
Implementado envio de email del comprobante electrónico en forma automática y manual desde la vista previa del informe
Persona: Las imagenes se guardan en gif, y no en el formato original seleccionado (png, jpeg, etc)
Egresos de Fondos: Poder seleccionar el reparto al que se asocia. El reparto puede estar en cualquier estado
Optimización de performance al realizar cálculo de totales
Reportes Resumen de Cuenta Cliente - Multi moneda
Reportes Auditorias de Precios
Arreglado error al abrir ventana Seleccionar Garantia (la propiedad ya no se llama IdARTKIT sino Oid)
Factura de Proveedor (modificar): Al usar un concepto con saldo, error "no balancea" aunque el asiento es correcto
Recibo de Cobranzas: Mensaje de error "El valor de la columna 'IdMovimientoChequeTercero' de la tabla 'MovimientoConceptoFondo' es DBNull"
14.7.0.2 (marzo 04, 2015)
Reparto - Facturas a Pre-Reparto: si se destilda el item en pre-reparto, se resetea la Cantidad a Preparar a cero, para que luego al seleccionar el Remito, no tome dicho item
14.7.0.1 (marzo 01, 2015)
Reparto: Facturas a Pre-Reparto poder seleccionar cantidad a Preparar
Informes de Pre-Reparto de Facturas se agrego la columna a Preparar
14.7.0.0 (febrero 26, 2015)
14.6.0.6 (enero 20, 2015)
Cálculo de Importe Impuesto Interno
14.6.0.5 (enero 16, 2015)
Ingreso e Egreso de Stock: agregado cálculo de Importe Impuesto Interno
14.6.0.4 (enero 05, 2015)
Artículo - Se puede agregar a la solapa de stock dentro del artículo las columnas Stock(Base), Stock(Compra) y Stock(Venta)
Factura Proveedor desde Recepción Mercadería Proveedor u Orden de Compra no se calculaba bien el importe del item cuando se le cambiaba la UM de Compra después de realizado los comprobantes de Recep. y Orden de Compra.
14.6.0.3 (diciembre 15, 2014)
Falta el item "Proceso de Liquidación de Comisiones" en el menú de navegación
Reportes in-place de Liquidacion de Comisiones: No se filtran automáticamente al invocarse
Mejora en el calculo de Distribuir en las aplicaciones los fondos en Recibo de Cobranza
Orden de Pago Proveedor - Calculo de retención de Ganancias solo incluya los débitos al Obtener Total Pagos Imputados Sujetos A Rentencion.
14.6.0.2 (diciembre 10, 2014)
Hojas de Precios: Importar desde un Excel los Precios de Venta
Arreglado impresion de Constancias de Retencion de IVA: si se han generado más de 1 constancia, sólo se imprime la primera
Arreglado Formato de Importación de Archivo S.I.J.P, el campo importe exedente
14.6.0.1 (noviembre 18, 2014)
14.6.0.0 (noviembre 17, 2014)
Movil: Nuevos controles de borrado
14.5.0.0 (noviembre 11, 2014)
Aplicación de conceptos de fondos: Se agregaron las columnas Comprobante, Fecha , Número en el control de conceptos pendientes para poder ver que comprobante se esta aplicando
Artículo: Implementado desarrollo del precio de costo en la solapa "Costo" del Artículo
14.0.1.10 (octubre 22, 2014)
Modificación Grupal de Artículos desde Excel: si el artículo esta configurado en el Modo de actualización de Precio de Compra con Actualizar y Poner como proveedor Predeterminado, si encuentra al proveedor, lo actualiza y lo marca como el Predeterminado
Calculo de difencia de cambio al generar una Nota de Crédito: error al usar botón Distribuir
Error Parameter value "X" is out of range si se intentan guardar 2 o más cheques propios cuyos numeros difieren en su longitud.
14.0.1.9 (octubre 15, 2014)
Error de cálculo al generar Nota de Débito/Crédito por diferencia de cambio cuando hay aplicaciones sin cliente.
14.0.1.8 (octubre 09, 2014)
Error de cálculo al generar Nota de Débito/Crédito por diferencia de cambio cuando las facturas aplicadas tienen distintas alícuotas de IVA.
14.0.1.7 (octubre 07, 2014)
Ingreso y Egreso de Stock: No se guarda el costo en los items.
14.0.1.6 (septiembre 22, 2014)
Clientes: Envio masivo de mails de un Reporte, en formato PDF (por ejemplo, Cuentas a Cobrar)
Hojas de Precios: Importación de precios de compra desde Excel
Ingreso y Egreso de Stock: Cuando se cambia la unidad de medida, no se copia correctamente la unidad de medida de stock
Conciliacion Bancaria: Error producido al cargar una consulta si algún nombre comercial tiene una longitud mayor a 35
Importar Transacciones desde Excel: Al importar archivo excel para recibo cliente com medio de pago bancario
14.0.1.5 (septiembre 16, 2014)
Arreglados errores al intentar cargar un Ingreso de Stock para artículos que llevan Lote / Número de Serie
14.0.1.3 (julio 29, 2014)
Asistente de Pedidos Moviles
​Ajustes relacionados para ser compatible con la implementación de Nexion Smart ERP Mobile (phones & tablets)
14.0.1.2 (junio 06, 2014)
14.0.1.1 (junio 04, 2014)
Cuando el Precio de Compra está configurado en una Unidad de Medida distinta la Unidad de Medida Base del Articulo, no se multiplica por la conversion entre ambas
Los comprobantes afectados son:
Nota de Crédito Proveedor
Remito Proveedor
Recepcion de Mercadería Proveedor
14.0.1.0 (mayo 03, 2014)
Reimplementadas las siguiente funcionalidades en nueva plataforma XAF:
Planilla de Conteo de Stock
Buscar Valores de Tercero
Buscadores (lookups)
Se enfoca de forma predeterminada la columna "Nombre", o "Descripcion" para poder comenzar a buscar inmediatamente (en vez de la columna "Codigo"​)
Planilla de Conteo de Stock:
Implementacion de importacion desde excel en items que reemplaza al item anterior en Importar/Exportar -> Importar Excel de Conteo de Stock
Migrado Ribbon hacia Toolbar (mejoras para monitores con resoluciones bajas
Agregada funcionalidad para No facturar sin stock, para el caso en que el pedido se realiza en un deposito pero se factura en uno distinto
Agregado mapa de posición gegráfica
Implementada Insercion grupal de Precios de Venta
​Posibilitar guardar Recepcion de Mercaderia sin items (con confirmacion incluida)
Proceso de envío de e-mail de factura electrónica:
Posibilidad de pedir confirmacion de lectura
Eliminado panel y refactorizado como un menú para facilidad de uso
Buscar Comprobantes:
Habilitada la acción Anular para Nota de Débito a Cliente
Se muestra el número de Remito que se va a guardar (en la numeración automática)
Reportes matriciales (NXR):
Mejorado editor para soportar coloreo de sintaxis
Remito a Cliente:
Luego de hacer Remito desde Factura, e intentar editar la cantidad de un item, se produce el error Permiso de Acción Denegado: Remito a Cliente - Permitir Directo
Facturación de Remitos en Batch:
​No se puede elegir Talonario ni Comprobante
Asignar Sale en Lista de Precios = Si de forma predeterminada al crear
Agregado campo Es editable descripción al diseño del formulario
Se modifica la Fecha de Precio Modificado al editar un proveedor que no es el actual
Vista Previa de Reportes:
Si se presiona Ctrl+P no se abre el diálogo de impresión, hay que hacer clic sobre el informe
El titulo de la ventana de todas las vistas previas es siempre Reporte (Vista Previa). Agregado título del informe actual
Factura de Proveedor:
al Generar desde Hoja de Ruta, no se vé el tilde Agregar a Factura actual
​No se visualiza del estado en los items
Error producido al intentar crear/navegar/borrar los trayectos
Buscar Avanzado:
ítem de menú eliminado (obsoleto)
Impresiones Fiscales y Matricial
Si la cantidad de copias es igual a 0, se intenta imprimir de todas formas
No se puede realizar cierre X, Z, ni Tratar de Cancelar todo
No permite editar el Lugar de Entrega
Al seleccionar un Reparto con doble clic, no toma el valor (se debe presionar el botón Aceptar obligatoriamente)
Los items están desordenados, y no se aplican los permisos (siempre se ven todas las posibilidades)
Vista "Mis Detalles" está rota, y no se muestran los datos del usuario actual
Al cambiar de talonario siempre se lanza un error "No se puede cambiar el Deposito: Existen items", aunque el valor del deposito sigue siendo el mismo
Arreglados problemas de acceso simultaneo a base de datos al realizar procesos batch, y abrir una ventana para crear del mismo tipo de comprobante
Actualización 23 de Mayo
Cuando se utiliza una unidad de medida distinta de la presentación para expresar el precio de venta, el coeficiente de conversión es siempre 1
Actualización 28 de Mayo
​​Cuando se selecciona este en la lista no visualiza bien los items seleccionados ni respeta la misma al ejecutar las consultas/informes
14.0.0.0 (marzo 31, 2014)
Implementación importación de datos maestros, por ej. localidades, personas y proveedores.
Refactorización de Esquema Contable: se simplificó el diseño migrando los campos al artículo
Refactorización de Descuentos de Proveedor: eliminada la tabla, y colocados los porcentajes directamente en los Precios de Compra (en Proveedores de Articulo, y Hojas de Precios de Compra)
Refactorizacion de Asitente de Pedidos Moviles:
Agregadas 2 nuevas vistas dentro de Ventas y Cuentas a Cobrar -> Ordenes de Venta
Ordenes de Venta Móviles Pendientes
Arreglada validacion de artículos por codigo de barra
Arreglada asignacion de UMD cuando valida el codigo de barra
Facturación de Pedidos: Arreglado bindeo de Talonarios y Comprobante
Drivers fiscales Epson: Arreglos varios por errores al imprimir
Impresión: El sistema imprime cuando dice cantidad de copias = 0
Familia: No permite actualizar el código
Mostrar limite superior e inferior posibles cuando se usa la cantidad "es multiplo de" y se lanza un error
Variantes en informes: al colocar un filtro y guardarlo, la pantalla no refleja el cambio aunque se almacena correctamente en la base de datos
13.9.0.0 (febrero 18, 2014)
Usuarios: control en la asignación de la Caja, debe pertenecer a la misma Unidad de Negocio que el Usuario
Asignación de UMD cuando se utiliza códigos de Barra
Proceso de Pedidos Moviles:
No se puede asignar Talonario ni Comprobante
No se pueden borrar Ordenes de Venta Móviles
Error en Inicialización de drivers fiscales Epson
Impresión: cuando esta establecido cantidad de copias = 0 en el Talonario, genera la impresión
Arreglado Reporte Stock Valorización actual
Consultas varias para reportes que tenian problemas de asignaciones de campos
Generación de Ordenes de Compra: el campo Stock por Depósito devolvia la cantidad en la UMD Pred. Compra de forma incorrecta
Impresión de NXR (reportes matriciales) no funciona
Liquidación de Comisiones: Errores producidos al realizar el procesamiento
Actualización 29 de Mayo
Al procesar una Orden de Venta móvil y cambiarle el estado a Procesada, no se refleja luego en el dispositivo móvil
13.8.3.0 (enero 28, 2014)
Recibo de Cobranza a Cliente
​Creada opción para desactivar la generación automática de la ND x Dif. Cambio
Cambio en el modo de generación de ND/NC x dif.cambio: previamente se neteaba el resultado de las aplicaciones, ahora se genera una ND y NC por separado.
Al intengar cargar una consulta en que se usaba un filtro de Usuario, se lanza excepción
Ajustes en cálculos incorrectos de diferencia de cambio
13.8.2.0 (enero 17, 2014)
Agregadas funciones ImporteEnPalabras y NumeroCompleto para poder ser usada en los reportes personalizados de los usuarios
Habilitado clonar
Se sugiere UMD Predeterminada Venta al crear nuevo Precio de Venta
Recepcion de Fondos: Mejorada interfaz de usuario
el botón "Recibir" está disponible directamente en la barra de herramientas en vez de la solapa "General"
se muestra el nombre de la caja destino en la selección las transferencias de fondos pendientes
Consulta Integral Cliente:
Agregados informes de Resumen de Cuenta en Info. relacionada
No imprime automaticamente la Nota de Débito a Cliente (al crear una nueva, y guardar)
Ajustes varios en lógica de cálculo de diferencias de cambio
Renombrado item de menú "Consulta Integral" como "Consulta Integral Cliente"
13.8.1.0 (enero 10, 2014)
Recepción desde Orden de Compra: Implementada copia de descuentos
Orden de Pago a Proveedor: Implementado cálculo de diferencia de cambio
Dinesys: Agregada columna Pre_SinIva, con el cálculo del precio sin iva
Actualización avanzada de Artículos: no filtra los descuentos del proveedor
Actualización avanzada de Artículos: al seleccionar Fijar para % de Gastos, no habilita los editores
13.8.0.0 (enero 08, 2014)
Reportes: Se duplicaba la información en los informes que se re-ejecutaban sin salir de la ventana.
Informe "Plan de Cuentas": se obtiene un error InvalidCastException
Ingreso de Cheque de Tercero: no se ve el nombre del "Tipo de Cheque"
13.7.0.0 (noviembre 29, 2013)
Agregadas entidades para Capitalización
Arreglados errores provocados por cambio del campo Depósito hacia Talonario
Exportación Nestle: agregados campos faltantes
Asiento de Apertura: No se tenga en cuenta el control de centros de contribución
Variante: la grilla de filtros no tiene la misma apariencia que la de la consulta
Recepción de Mercadería desde Factura Proveedor: solo se genera si existe algún item que no sea de tipo Concepto
Orden de Venta: No se permite borrar un item si tiene un tipo de estado de item igual a Terminado
13.6.0.0 (noviembre 15, 2013)
Impresión y Reportes:
El subsistema de impresión, tanto de comprobantes como de informes, ha sido completamente refactorizado, para agregar funcionalidades requeridas por nuestros usuarios.
Agregada vista para visualizar de forma general (todos los depositos, todos los articulos)
Geolocación:
Agregado campo "Posicion Geográfica" en entidades varias para la geolocación. Se incluyen:
Ubicación de Cliente
Se agiliza el circuito para la generación automática de Recepción de Mercadería Proveedor al momento de guardar la Factura Proveedor. Se configura por Sucursal, con el tilde Generar Recepción Factura Proveedor
Nueva funcionalidad de copiar precio de compra desde una Factura de Proveedor (solo en estado Nuevo), según esté configurado cada Artículo en Modo de Actualización de Precio Compra:
No actualizar (predeterminado)
Actualizar (Copia el precio compra en el proveedor del Artículo)
Actualizar y Fijar Predeterminado (Copia el precio compra en el proveedor del Artículo y además lo marca como Proveedor actual)
Cuentas a Cobrar - Por Vendedor con detalle de cheques
Modificar el estado de una Orden de Servicio
Nuevo campo Cantidad de días de vida util
Nuevo campo Modo de Actualización de Precio Compra
Restaurada solapa Costo, para visualizar la composición del costo del Artículo
Agregados campos Estado y Nota al selector de Factura desde Orden de Venta (de forma predeterminada están ocultos)
Agregados campos Estado, Equipo y Nota a la Consulta Integral de Clientes, solapa Transacciones (de forma predeterminada están ocultos)
Agregada vista "Ordenes de Servicio Pendientes de Facturar"
Eliminadas las conversiones de UMD especificas del Artículo; se ha reemplazado por la columna Coeficiente en la solapa Unidades de Medida.
Anulación de Remitos: Se contempla que si un remito está asociado a un Reparto, no se pueda anular
Variante: Mejorada máscara de edición para los campos de tipo fecha
Variante: No se guardan las preferencias cuando se usa operador "está en la lista"
Codigo de Retencion de Ganancias: Error producido al validar regla luego de modificar
Remito a Cliente: No se puede seleccionar un Reparto para asignar
Artículo: Se calcula el precio de costo cuando no tiene proveedor actual (Conceptos, o Kits)
Recepción de Mercadería Proveedor: No se pueden abrir (Buscar Comprobantes, grillas de detalles de aplicaciones, consultas integrales, etc)
Orden de Venta: Ahora se puede usar una plantilla cuando no sea nueva; si es Orden de Servicio se controla que no este cerrada.
Consulta Integral Cliente/Proveedor: Arreglado el guardado de diseño de las grillas y visualización de Aplicaciones
Error producido al guardar una Orden de Servicio que tiene el Estado en NULL
No funciona el control de limite de credito "en vivo" al editar los valores de los importes, etc.
Mejorada lógica de sugerencia de próximo código para, cuando se especifica un código mínimo, devolverlo cuando no hay elementos en el rango
13.5.3.0 (septiembre 30, 2013)
Cliente: No se puede guardar los cambios luego de editarlos, aparece un mensaje con opciones para Mezclar o Refrescar los cambios; al elegir cualquiera de las opciones, e intentar guardar nuevamente, vuelve a mostrarse el mensaje constantemente
13.5.2.0 (septiembre 05, 2013)
Error producido al intentar buscar Conceptos de Fondos pendientes
Error producido al intentar generar Orden de Venta desde Plantilla
Error producido al intentar generar Presupuesto a Cliente desde Plantilla
Error en diversos lookups a través de todo el sistema, donde no se pueden seleccionar entidades debido a filtrado aplicado incorrectamente
Articulo: Arreglado error al clonar, se generan conversiones de UMD duplicadas
13.5.1.0 (agosto 22, 2013)
Error producido al buscar precios de artículos que tienen Fecha de Precio Modificado con valor nulo
Error al ejecutar el resumen de cuenta del cliente por pantalla
Proceso de Conteo de Stock: No se puede seleccionar el Comprobante de Ingreso y Egreso de Stock
13.5.0.0 (agosto 12, 2013)
Al intentar borrar entidades varias que aún están relacionadas a otras entidades del sistema
Mejorados los chequeos de fechas de cierre
Para las fechas de cierre de: bancos, contable, IVA ventas e IVA compras, de manera de no requerir cierre de sesión de los usuarios para aplicar los cambios
​Agregada visualización de Número de Comprobante de Referencia en comprobantes varios en lo que faltaba
Se pueden definir en los precios los descuentos aplicados en forma automática en los items de los comprobantes de venta.
También se pueden actualizar mediante la Actualización grupal.
Importación de Ordenes de Venta desde Excel
Agregada posibilidad de importación de columna Condición de Venta
Agregada la Consulta Integral Cliente como Información Relacionada
Orden de Venta y Presupuesto a Cliente
Agregado el campo Fecha Precio modificado del Articulo, permitiendo seleccionarlo a través del selector de columnas para visualizar la vigencia del precio (siempre que no se usen Hojas de Precios para la administracion de precios extendidos)
Agregados colores en los estados de los items para una fácil identificación visual
Se setea automaticamente el estado Pendiente en los items de tipo Producto
Agregado generar una Factura a Cliente desde otra ya existente. (sin copiar los precios, es decir que se calculan en el momento)
Egreso / Ingreso de Stock: Se permiten guardar con cantidad en cero y kilos distinto de cero, de manera de poder realizar ajustes solo del stock en kilos
13.4.0.0 (julio 24, 2013)
Cuenta Contable: Habilitada la acción Clonar
Comprobante: Habilitada la acción Clonar
Grillas con items: Habilitada selección de ítems múltiples, para facilitar acciones grupales (ej. borrado de múltiples ítems en un comprobante de Orden de Venta)
Consulta Integral de Cliente, Consulta Integral de Proveedor:
Agregada la acción Imprimir para posibilitar la impresión de los comprobantes seleccionados en todas las consultas de las diversas solapas
Artículo: Habilitata la adición de items en las colecciones hijas:
Utilidades en Hoja de Precios
Mejorado el diseño de la pantalla
Agregadas acciones Actualización grupal... y Generar para mantenimiento grupal de las Reglas
Informe Resumen de Cuenta Corriente - Con Detalle de Cheques No Vencidos:
Agregada columna Importe actual que hace referencia al importe del cheque a la cotización actual (la columna Importe refiere a la cotización guardada en el comprobante)
Actualización grupal de precios de compra desde Excel:
Reimplementado con mejoras para la selección del mapeo de las columnas de forma visual
Agregada ventana Mis Detalles en menú Navegación, Sistema, Seguridad:
Permite visualizar datos básicos del Usuario actual, y contiene la acción Restablecer contraseña
Exportación a SIRED:
Algunos tipos de comprobante exportados incorrectamente
El total del Encabezado se cambió por la sumatoria de los campos Gravado, NoGravado, etc.
Se lanzan advertencias al detectar importes de items en negativo
Lanza StackOverflowException al intentar borrar
Lanza mensaje "Ha ocurrido un error en la base de datos" cuando está enlazado a colecciones hijas
La acción de clonado elimina los Precios del artículo original
Cálculo de Precios en Comprobantes:
Cálculo incorrecto cuando tiene Impuesto Interno
Hojas de Precios:
No se obtiene correctamente la combinación de Hoja de Precios de Cliente y Lista de Precios
En todas las ventanas de lookup, al presionar Enter se sale de la ventana de selección
13.3.2.0 (junio 28, 2013)
Informe Id: 736: modificada la agrupación de Rubro por Clasificador de Artículo
Factura a Cliente desde Orden de Venta: Agregado permiso de acción para permitir un cliente diferente
Artículo: El clonado copia los clasificadores y los precios del original
Importar precios de compras desde Excel: Contemplados más casos para que funcione correctamente en distintas plataformas (32 y 64 bits)
Artículo: Al clonar, se copian las cantidades que figuran en stock del original
13.3.1.0 (junio 18, 2013)
Informe Id: 529, agregadas columnas "Kilos" y "Rotación Kilos"
Proceso de Orden de Venta desde Excel: guardar la Orden de Venta al detectar fila en blanco
Orden de Servicio: agregado control para no poder cerrar ordenes con artículos pendientes de entrega
Orden de Servicio: agregado control para facturar sólo ordenes cerradas
Hoja de Precios: se realiza el procesamiento de forma asincrónica, visualizando los mensajes del progreso en tiempo real
Hoja de Precios: la carga de precios de venta no respeta el filtro de la Lista de Precios
Orden de Servicio: no funciona el lookup de Estado
Comprobante: falta asignación predeterminada de la Clase
Talonario: falta asignación predeterminada de PrimerNumero y UltimoNumero
Talonario: falta botón para seleccion de formularios
Vendedor: ajustes en el formulario de edición
13.3.0.0 (junio 06, 2013)
Acción "Buscar..." ahora tiene el ícono del rayo, y se invoca mediante la tecla rápida "Ctrl+," (Control + Coma)
Generar Ordenes de Venta desde Excel: Agregado manejo de archivos .xlsx
Mejorada performance al intentar eliminar ciertas entidades aún relacionadas a otras, al generar el mensaje de validación adecuado para informar al usuario que no se puede borrar la entidad
Informe Ventas por Artículo - Por Rubro (Id 178): Agregada columna "% Incidencia"
Hoja de Precios: Agregadas acciones para cargar precios actuales (de compra, de venta, utilidades, etc)
Actualización grupal de Artículos: Ahora se pueden modificar tanto los artículos, como los datos en las Hojas de Precios que afectan a los mismos
Orden de Servicios: Permitir que los recursos seleccionados no esten asignados al cliente
Orden de Servicios: Agregado campo "Fecha de Confirmación"
Presupuesto a Cliente: Agregada acción "Generar desde Plantilla"
Presupuesto a Cliente y Orden de Venta: Agregada funcionalidad para copiar la Observación
Débito y Crédito Bancario: NullReferenceException producida durante la asignación del Comprobante
Tableros de Control: Agregados ensamblados faltantes
Variante: Para cargar una variante guardada, no funciona el doble clic en la grilla de selección, sólo el botón Aceptar
Buscar (en menú de navegación): Se muestran siempre todos los items, incluso si el usuario actual no tiene permiso de acceso
Generar Ordenes de Venta desde Excel: No se respeta el orden establecido desde Excel
Chequear: Errores al inentar guardar una nueva Chequera
Lookup de Plantilla de Factura de Compra: Muestra plantillas de Transacciones y Transacciones No Fiscales mezcladas
Variante: No se puede usar el Tipo de Estado de Item
Contrato: No se muestra el contenido del campo Detalle
Tablero de Control: Error al cargar desde XML
Enviar informe de error: No se envía el número de versión de la aplicación en el informe
13.2.1.0 (mayo 23, 2013)
Informe Saldo de Personas Períodos (Id: 737)
Informe Saldos de Proveedores Períodos (Id: 738)
Corregidas reglas que no dejaban grabar un artículo tipo Concepto
Orden de Servicio: No se ve el nombre del Estado de la Orden de Servicio
Una vez creado un comprobante, al cargar el siguiente en la misma ventana, se sugiere de forma incorrecta el mismo número del comprobante anterior
13.2.0.0 (mayo 21, 2013)
Las mejoras y arreglos son amplios y se detallan en el artículo Versión 13.2.0: Qué ha cambiado
13.1.0.0 (abril 26, 2013)
Recepción de Mercadería Proveedor: Agregada columna Kilos faltantes para el caso en que hay descarte de productos
Implementacón parcial para funcionamiento de Ordenes de Servicio con estado en items
Exportacion de Consultas predefinidas:
Agregada funcionalidad que permite seleccionar si se desea exportar el titulo de las columnas en el archivo CSV
Agregada funcionalidad que reemplaza el avance de carro por un espacio en los campos de texto que se exportan
Impresión de comprobantes: No toma foco la vista previa luego de guardar el comprobante
Excepción producida al crear un nuevo Lote/Serie
Impresion de etiquetas de Articulos: Se imprimen etiquetas cuando se coloca cantidad de copias 0 (cero)
13.0.1.0 (abril 16, 2013)
Informe Pedidos Pendientes de Facturar - Por Cliente - Con Salto de Página Totalizado (Id 734)
Asistente de Pedidos Móviles: Agregada columna Localidad
Informes Resumen de Cuenta Cliente (Id 622) y Resumen de Cuenta de la Persona - Bimonetario (Id 721): Agregada visualización del campo Fecha del reporte
Excepción Acceso denegado producida al intentar exportar datos fiscales
Liquidación de Comisiones: Cálculo incorrecto en el caso de las Notas de Crédito para los metodos distintos de fijo, cuando se aplicó un descuento
Informe de Packing List: Se muestra la cantidad de la linea del remito y no la suma del detalle
No toma foco la vista previa de un informe luego de guardar el comprobante
Informe 734: Agrandada letra y eliminadas 3 columnas
12.8.13.0 (febrero 13, 2017)
Corregidos drivers fiscales faltantes en v12.8.12
12.8.12.0 (febrero 07, 2017)
Por un error de generación, esta versión no incluye los drivers fiscales
Retencion de Ganancias: agregada posibilidad de excluir las Notas de Débito de Cheques Rechazados
Arreglado error al hacer Recepción de Fondos que contiene cupones (no reclamar el Plan)
12.8.7.0 (noviembre 17, 2015)
Saldos de Stock Artículos
Agregada columna Facturas pendientes de remitir (últimos 15 días)
12.8.6.0 (junio 05, 2015)
Exportacion Acindar
Exportación AFIP Compras y Ventas v1
12.8.5.0 (mayo 13, 2015)
Orden de Venta: Se informa la cantidad peso total y volumen total del comprobante, al lado de los totales del comprobante
12.8.4.0 (enero 26, 2015)
Reparto: agregada columna Cantidad a Preparar en las facturas en pre-reparto
Listados de Facturas en pre-reparto: se visualiza la columna Cantidad a Preparar
12.8.1.0 (febrero 19, 2013)
Trayecto: Se puede filtrar en las grillas de Fletero y Cliente
Exportar datos Fiscales: Agregado DGR (RN) - Exportar Retenciones/Percepciones de IB recibidas para el Régimen General
Comprobantes: Al cargar un comprobante que produce errores por campos faltantes, se muestra el mensaje de error adecuado
Informe Id 731: Libro Diario - General
Informe Id 732 Movimientos de Stock - Totales Por Artículo - Por UM Base
Informe Id 22: Quitada cantidad de páginas
Informe Id 725: Agregado totalizador por Cliente
12.8.0.0 (febrero 01, 2013)
Liquidación de Venta Proveedor: Implementado Generar desde Recepción Mercadería Proveedor
Recepción de Mercadería Proveedor: Se puede modificar el valor de la tara
Remito Proveedor: quedan en estado Pendiente de Nota de Crédito Proveedor o Recepción de Mercadería Proveedor; implementado Generar desde Recepción de Mercadería Proveedor
Remito a Cliente: Agregada funcionalidad de filtrado de Lotes, mostrando solamente los que existen en stock
Consulta Proveedor: agregada nueva opción Productos Pendientes que muestra los Remitos Proveedor Pendientes de Recepción o Nota de Crédito Proveedor
Informe 730: Cambiado de 3 columnas a 2 columnas
Generación de Ordenes de Venta desde una planilla Excel (Ventas\Asistente de Creación de Ordenes de Venta desde Excel)
Usuario y Grupo de Usuarios: Agregada columna Id en la solapa de Permisos de Informes
Convertida "Página de inicio" a Dock "Panel de Inicio"
Artículos con Lote / Serie que tienen cargado un Valor en el campo del artículo: Meses de Garantía, sugiere cuando se crea el lote la fecha de vencimiento de modo que sea la fecha de elaboración más los meses de garantía.
Búsqueda de Lote/Serie: no filtra por Articulo
Factura Proveedor desde más de una Orden de Compra: botón agregar a factura actual está oculto
Contrato: Al borrar controla que no exista una regla facturada
Nota de Crédito: Excepción al asignar la columna Cantidad, cuando se selecciona un Concepto de Fondos pendiente de aplicar
Buscar Comprobantes: formato incorrecto del campo N° Referencia cuando es Liquidación o Presentación de Valores
Arreglado problema en la grilla al obtener los ítems seleccionados cuando se cambia el orden
12.7.1.0 (diciembre 11, 2012)
Agregado Informe Pre-Reparto de Pedidos - Por Pedido - Detalle de Factura (Id:727)
Agregado Informe Remitos a Clientes - Por Ubicación Detallado (Id:728)
Agregado Informe Pedidos Pendientes de Facturar - Con Control de Límite de Crédito (Id:729)
Agregado Informe de Contratos - Detalle de regla (Id:730)
Nota de Débito Proveedor, Factura Proveedor: Cálculo de vencimientos incorrecto al usar conceptos
Informe de Packing List: Falta sumarizar la cantidad del artículo
Nota de Crédito y Nota de Débito a Cliente: No funciona la acción "Deshabilitar impresión"
12.7.0.0 (noviembre 30, 2012)
Agregada la impresión de Recibos en tickeadoras Hasar
Implementado log de borrado de comprobantes en el nuevo Registro de Eventos (en el menú Sistema -> Seguridad -> Registro de Eventos)
Implementada tecla rápida F5 para refrescar última búsqueda realizada en todos los browses del sistema
Acción "Anular" en Facturas a Cliente demora mucho tiempo
Exportación CITI Compras: Agregado comprobanate Liquidación de Venta Proveedor
Chequeos de stock de Lote/Serie se realizan de forma innecesaria en Factura a Cliente cuando está enlazada a un Remito a Cliente
12.6.4.0 (noviembre 15, 2012)
Anulación en Batch de Ordenes de Venta: Para items que usan Artículo que lleva Lote/Serie, agregar en la anulación el detalle de los mismos desde la Orden de Venta.
Informe PreReparto de Pedidos - Totales por Artículo - Con detalle de Lote/Serie (Id: 709): Eliminados los grupos de Familia, Grupo y Rubro de Artículos para mostrar la información plana.
Formulario de "Conceptos pendientes de aplicar": Agregada columna "Cuenta Bancaria" para facilitar la identificación de los conceptos relacionados con el circuito de Cobranzas sin imputar
Orden de Pago a Proveedor: Deshabilitada la funcionalidad de calcular retención de ganancias al cargar. Browse de Personas: Si se carga una Persona son definirle Localidad, la misma no aparece al buscarla en el buscador de Personas Físicas/Jurídicas. * Anulación de Orden de Venta: Al anular una Orden de Venta con un Artículo que lleva Lote/Serie, se lanza una excepción.
12.6.3.0 (noviembre 06, 2012)
Informe Remitos Pendientes de Facturar - Con Detalle de Numeración (Id:724)
Anulación de Orden de Venta: Al usar un Artículo que lleva Lote/Serie ahora se tiene en cuenta si tiene o no detalle al momento de anularlo
Recepción de Mercadería a Cliente: Al usar Artículo con Kilos no se actualizan acumulados de kilos
Nota de Crédito a Cliente: Al usar un Artículo que usa Lote/Serie y luego intentar borrar la Nota de Crédito, lanza una excepción
12.6.2.0 (octubre 24, 2012)
Agregadas las columnas Marca y detalle de Artículo en formularios de impresión de Recepción de Mercadería de Cliente y de Proveedor
Informe Factura Pendiente de entrega - Con Costo: la columna costo refiere al costo actual (ajuste)
Informe Facturas Pendiente de Entrega - Por Rubro - Totales por Artículos con Costo (Id:722)
Informe Pre-Reparto de Pedidos - Totales Por Art. - Localidad - Con Lote/Serie (Id:723); agregado a Información Relacionada de Consulta de Reparto
Recepción de Mercadería de Proveedor: Precio de Costo asignado de forma incorrecta
12.6.1.0 (octubre 18, 2012)
Presupuesto a Cliente calcula las Percepciones de Ingresos Brutos
Informe Saldo de Clientes - Período (Id:183) se puede elegir el rango con el cual comparar, de forma predeterminada es hasta 30, 31-60, 61-90, 91-180, 181-360 y más de 360 días
Copiar/Pegar aplicaciones no funciona cuando la persona física del comprobante destino del pegado no es la misma que la del comprobante de origen
Recepcion de Mercaderia de Proveedor desde Factura de Proveedor, Anulación de Ordenes de Venta, Anulación de Orden de Compra: doble validación por Id y Código de Artículo incorrecta
Errores de impresión fiscal Could not load file or assembly 'file:///C:\Program Files\Nexion Software\Nexion Smart ERP\Nexion.ERP.PrintDriverHasar.dll' or one of its dependencies
12.5.0.0 (octubre 02, 2012)
Formulas de Producción: Agregado campo "Orden" a los componentes
Lote/Serie: Agregado campo "Número Referencia", para poder agrupar por el mismo en los informes
Informe de Stock Lote/Serie - Por Número de Referencia (Id:719)
Informe de Libro Diario General de Contabilidad - Resumido - Agrupado x Año - Mes (Id:718)
Generar una Recepción de Mercadería Proveedor desde Orden de Compra con Lote/Serie
12.4.0.0 (septiembre 05, 2012)
Implementación de Impresion de Transferencia entre Cuentas Bancarias
Implementación de Sucursal en Resolución
Mejorado mensaje de umbral de dias en chequeos según umbral de días del Depósito
Nuevo control de consistencia cuando se aplican items con detalle de Lote/Serie
Agregado manejo de colas de impresion en Terminal Server, cuando se generan nombres automáticamente con el SessionId del usuario de Windows
Agregado programa de Stock Valorizacion actual en distintas monedas, en Exportar consultas predefinidas
Informe Lista de Precios - Precio Costo - Venta - Por Proveedor - Rubro (Id:664). Agregada columna Max. % Dto.
Modificación Grupal de Articulos: Permite la actualización desde Excel de los precios de compra, a través del Código de Artículo del Proveedor
Borrado de Factura en un Contrato, cuando el contrato estaba asociado a más de un Equipo
Ajustes en Informes de Detalle de lo Facturado (Servicios)
Incorrecta visualización de Remito cuando tiene asociada más de una Recepción de Mercadería directa
Incorrecto control de cantidad de días según el umbral de días del Depósito
Recepción de Mercadería de Proveedor no permite guardar un segundo comprobante al generarse una excepción LlevaUnidadesException
Infomes de IVA Compras y Ventas no generados cuando no hay información
No se pueden borrar Recepciones de Mercadería a Cliente por mensaje "RcpMercaCliFormDataSet no implementa ITransaccionBaseDataSet"
Error en Factura de Proveedor al aplicar a un ítem de Orden de Compra de tipo Concepto
Anulación de Requerimiento de Compra: El botón "Pedidos Pendientes" renombrado como "Requerimientos Pendientes"
12.3.5.0 (julio 30, 2012)
Modificación grupal de Ordenes de Venta: Agregada columna Marca
Consulta de Precios de Venta:
Agregada funcionalidad para consultar precios en moneda de referencia, para consultarlos en otra moneda que no sea la moneda corriente.
Se visualizan las columnas Precio neto y Precio con iva, con la UMD Predeterminada de Venta
Nota de Débito Proveedor: se producía una excepción al intentar crear una Nota de Débito y solo existía el comprobante por diferencia de cambio.
Clasificador: se agregó la funcionalidad para sugerir el próximo código.
Remito desde Orden de Venta: Lanza excepción cuando en Parámetros de Venta está configurado 'Administra Ordenes de Servicio', y en la Orden de Venta no se elige un Equipo.
Recepción de Mercadería Cliente - Directa: Cuando el artículo lleva unidades no se debe comparar con los Kilos recepcionables ya que es directa y no hay un comprobante con el cual se pueda comparar este valor
Recepción de Mercadería Cliente: Mostrar columnas de faltante, se tiene en cuenta que los valores pueden ser nulos
Recepción de Mercadería Proveedor: Sólo Imprimir etiqueta del detalle de lineas si y solo si existe "rpt\RECEPCION.nxr"
12.3.4.0 (julio 20, 2012)
Recepción Mercadería Proveedor, ahora se pueden imprimir las etiquetas del detalle de linea de stock
Modificación Grupal de Ordenes de Venta: en la solapa Artículos al Peso se pueden seleccionar varias filas a la vez (para facilitar el borrado)
Facturación de Ordenes de Venta: quitado control que el peso no este en cero aunque ese item no se tenga que facturar (para artículos con control de unidades)
Orden de Venta: excepción producida al guardar cuando se crean detalles para artículos al peso
12.3.3.0 (julio 16, 2012)
Browse de Clientes y Proveedores: Agregada columna dirección (oculta por default)
Browse de Trayectos: Agregada columnas Origen y Destino
Orden de Servicio: Se contempla Facturar una Orden de Servicio sin Equipo (nulo)
Informe de Centro de Contribución Simple: Cambiada columna para visualizar nombre del Centro de Contribución en lugar de la denominación de la Cuenta Contable
Formulario de Persona: Tipo de documento no se refresca cuando cambia la Categoría de IVA
12.3.2.0 (julio 04, 2012)
Errores producidos al cargar Recepción de Mercadería Proveedor
12.3.1.0 (julio 02, 2012)
Orden de Venta: Se asigna de forma incorrecta la cantidad a remitir en artículos de tipo Concepto
12.3.0.0 (junio 28, 2012)
Vehiculo: Agregado campo Tara
Unidad de Medida: Agregado campo Peso
Recepción de Mercadería Proveedor: Agregada funcionalidad donde calcula el peso restante a travez de la tara del Vehiculo, y el peso bruto ingresado
Nueva ventana para consulta: Consulta de Lote/Serie de Ordenes de Venta
Lote/Serie: Nuevo control para no dejar cambiar un Lote/Serie en una factura si viene de una Orden de Venta o en un Remito si está relacionado con una Factura y casos similares
Nota de Crédito desde Factura a Cliente: Agregado el checkbox "Agregar a Nota de Crédito actual"
Informe: Stock Actual - Con Detalle de Numeración (Id:715)
Informe: Stock - Ajuste de Inventario - Con Detalle de Lote/Serie (Id:716)
Informe: Reparto - Con Detalle de Lote/Serie: Agregada línea de separación
Informe: Informe para Compras - Por Rubro: Cambiado el Código de Marca por Nombre de Marca
Filtros de consulta: Edición de múltiples valores (con operadores "Está en la lista" y "No está en la lista") es inconsistente luego de grabar en algunos casos
Factura desde Remito: Las cantidades pendientes al peso no son restadas al aplicar a la Factura
Lote/Serie: Incorrecta asignación según stock. No se tenía en cuenta las distintas unidades de medida de los artículos
Factura a Cliente: Chequeo de bloqueo por deuda vencida se realiza tomando en cuenta la configuración para la Orden de Venta
Liquidación de Compra: Al cargar, no se visualiza el Talonario
12.2.1.0 (junio 13, 2012)
Anulación de Ordenes de Compra: no se podían realizar anulaciones totales o parciales para artículos con unidades (kilos)
Recepcion de Mercaderia Proveedor: no se podian realizar recepciones parciales para artículos con unidades (kilos)
Modificación grupal de Ordenes de Venta:
Filtro incorrecto para mostrar los items sin lotes/series.
No se mostraba el número de comprobante.
Impresión de etiquetas no funciona
Todos los comprobantes: incorrecto control de stock para Lote/Serie
Nota de Crédito Proveedor: No generar el asiento en caso de que el total de cuenta corriente sea negativo
12.2.0.0 (junio 07, 2012)
Agregados Conceptos de Fondos en:
Nota de Débito Proveedor
Vale de Ingreso de Fondos
Vale de Egreso de Fondos
Orden de Pago a Cliente
Orden de Pago a Proveedor
De esta forma se pueden cargar conceptos con saldo, y aplicar otros conceptos con saldo previamente ingresados
Ejemplo de caso de uso: Gastos que salen por Egreso de Fondos (a rendir con facturas de compra) y luego se descuentan cuando se recibe la Factura de Proveedor
Exportar datos de consultas predefinidas: Mejorada selección de programa de consulta por medio de visualizaciòn en una grilla
Exportar datos de consultas predefinidas: Agregada consulta Id: 5401 "IVA - Débitos - Créditos"
Refactorizada ubicación de acciones relacionadas a Lotes/Series (movido de pantalla de Reparto hacia Modificacion grupal de Ordenes de Venta)
Modificación grupal de Ordenes de Venta: Agregados campos LlevaLote y LlevaNroSerie del Articulo para poder filtrar por ellos
Modificación grupal de Ordenes de Venta: Asignación de Lotes / Series tiene en cuenta los pedidos que no estan facturados/remitidos
Modificación grupal de Ordenes de Venta: Se ajustó el filtro para mostrar los artículos al peso
Orden de Venta: Deshabilitada apertura automática de la ventana "Detalles del item"
Informe "Informe para Compras - por Rubro (Id: 297)": Se agregó la columna Marca
Informe "Tarjetas presentadas": Agregada columna "Número de referencia"
Nuevo Formulario de Remito Proveedor: Nexion.ERP.Rpt.Stk,FormRemPro
Nuevo: Permiso de Acción: Conceptos de Fondos - Permitir Obtener Todos
Buscar Comprobantes: Disponible la columna "Número de Referencia" para agregar con Selector de Columnas
Factura a Cliente: En la solapa Conceptos, no se puede modificar el Importe aplicado (siempre se lanza la excepción "El saldo puede ser igual al importe o nulo, y solo en caso de no ser una aplicación indirecta")
Recepción de Mercadería a Cliente: StackOverflow generado al editar la cantidad y los kilos del item cuando se generaba desde una Factura a Cliente
Exportación a CITI Compras: los comprobantes Débito Bancario y Liquidación de Valores se informan como tipo de comprobante 39 (en lugar de 01)
Factua a Cliente, y Nota de Débito a Cliente: al cambiar el Talonario y guardar, se cambia el Talonario pero no Letra y Punto de Venta
Recibo de Cobranza a Cliente: Bajo ciertas condiciones se guarda sin Vendedor, lo que provoca error al intentar cargarlo posteriormente
Consulta de Precios de Venta: Eliminada columna "Cantidad pendiente de Compra" por problemas de performance
12.1.0.0 (mayo 03, 2012)
Informe de Pre-Reparto de Pedidos - Totales por Artículo - Localidad (Id:708)
Informe de Pre-Reparto de Pedidos - Totales Por Artículo - Con Detalle de Lote/Serie (Id:709)
Implementación "Reglas y Autorizaciones": para autorización a Remitir, Recepcionar y Nota de Credito de Facturas a Cliente
Nuevos permisos: "Factura a Cliente - Administrar reglas" y "Factura a Cliente - Autorizar reglas"
Factura a Cliente: Eliminados tildes para autorizaciones de solapa Acciones (obsoleto por implementación de "Reglas y Autorizaciones")
Modificación Avanzada de Articulos: Agregada columna "Precio de Reposicion"
Modificación grupal de Lote/Serie: Agregada columna Localidad y habilitado el pie en las grillas
Buscar comprobantes: Agregada funcionalidad para anular Factura a Cliente, y los remitos relacionados de ser necesario.
Factura desde Remito: En los Artículos con control de numeración al cambiar la cantidad se cambiaba el Número Desde
Numero de Serie: Al generar nuevos número cuando el original tiene muchos digitos se produce un error
Modificacion grupal de Lote/Serie: Manejar el string "00/000" y cualquier otro incorrecto (que viene de la balanza) para que no se provoquen excepciones
Modificación grupal de Lote/Serie: Cuando se produce una excepción enla lectura de la balanza, el sistema da error y se cierra
Modificación grupal de Lote/Serie: Cuando se cargan los pesos manualmente no se guarda el comprobante
Informe de Pre-Pedidos - Totales por Artículo (Id:696): Agregado grupo por Localidad
12.0.5.0 (abril 12, 2012)
Reparto: Agregada columna "Localidad de Entrega" en las grillas de Remitos
Informe Pre-Repartos de Pedidos - Totales por Artículos - Por Proveedor (Id:702)
Informe Reparto - Facturas s/Remitos - Valorizados - Por Zona 2 (Id:703)
Informe Etiquetas - Simple - 18 x Hoja A4 (Id:704)
Informe Lista de Precios - UM Pred. Venta - Stock (Id:705)
Informe Listado de Clientes - Resumido - Por Vendedor - Cod. Cliente (Id:706)
Informe Packing List (Id:707)
Ingreso de Cheque de Tercero Rechazado: No sugiere el Medio de Pago predeterminado
Lote/Serie: La opción "Generar y Enlazar" no relaciona correctamente el nuevo número de Lote/serie al artículo correspondiente
Modo pesaje de Ordenes de Venta, lanza excepcion "No se pudo actualizar el movimiento de Percepción de Ingresos Brutos" en ciertas condiciones
Artículo: No se pueden borrar, con mensaje "No se encuentra el constructor vacío"
Anulacion de Ordenes de Venta: Al abrir formulario se produce error "'child' is not a child control of this parent"
12.0.4.0 (abril 03, 2012)
Asiento manual: No se pueden agregar pases contables
Nota de Crédito: Muestra error "Column 'Cant' does not belong to table LNCCL" al hacer clic en Guardar
Artículo con control de Numeración: No se podía modificar el rango desde-hasta al generar un factura desde el remito. Se agregaron controles adicionales.
Recibo de Cobranza a Cliente: Agregar Ingreso de Efectivo, lanza NullReferenceException
12.0.3.0 (marzo 29, 2012)
Reparto: Agregada funcionalidad de navegación en grillas de Ordenes de venta Items Pendientes e Items en Pre-Reparto
Plan de producción: Visualización mejorada en grilla de diagrama de Gantt, con la fecha en formato corto
Informe Saldos Períodos: Agregada columna "A Vencer"
Actualización avanzada de Artículos: En la solapa Unidades de Medida, se agregó la columna Código de Barra
Informe Remitos a clientes - Por Fecha Simple (Id:23): Si no contiene ningún resultado, se muestra el mensaje "No existen Remitos para esta consulta según lo filtrado"
Informe de Orden de Venta - Pend. Facturar/Remitir - 2 Por Hoja (Id:700)
Informe de Reparto Totales por Artículos - Por Proveedor (c/kgs) - Remitos (Id:701)
Validación de Clientes, Proveedores, y Artículos: Si la entidad está desactivada, mostrar mensaje apropiado al usuario, conteniendo el código en cuestión
12.0.2.0 (marzo 27, 2012)
12.0.1.0 (marzo 26, 2012)
Implementación de Artículos para llevar Numeración
Impresión de etiquetas desde Consulta de Orden de Producción
Impresión de Resolución desde Factura a Cliente
Impresión de Cheques Propios al guardar Orden de Pago a Cliente
Informe Listado de Hojas de Ruta (Id:255) agregada columna Kmts.
Facturación de Ordenes de Venta en Batch: Implementación de tildes "Facturar por Nombre Comercial" y "Facturar por N° de Pedido", para configurar el orden de procesamiento
Facturación de Remitos de Venta en Batch: Implementación de tilde "Facturar por Nombre Comercial", para configurar el orden de procesamiento
Mejorados mensajes de error para excepciones NoNullAllowedException en todos los comprobantes (los mensajes son más amigables al usuario final)
Consulta de Cliente: Error producido al consultar el Estado de Cuenta de un Cliente, cuando en la solapa Cuenta Corriente de una Liquidación de Valores se agrega el citado cliente
12.0.0.0 (marzo 15, 2012)
Depósito: Agregado tilde "Cerrar según umbral de días", que permite deshabilitar completamente el chequeo de Cierre de Stock
Conteo de Stock: Agregados chequeos previos al inicio del proceso (ingreso de talonarios y comprobantes es requerido)
Cobranzas pendientes de Imputar: Implementado agregando solapa "Conceptos" en Débito de Cuenta Bancaria y Crédito de Cuenta Bancaria
Recibo de Cobranza a Cliente: Implementada posibilidad de aplicar Conceptos de Fondos con Saldo
Vale de Ingreso de Fondos: Implementado Ingreso de Acreditación Bancaria
Implementada Consulta de Ordenes de Producción: Posibilita la asignación automatizada de números de serie, al producir Lotes/Series que contiene partes que también son Lotes/Series
11.5.0.0 (marzo 07, 2012)
Implementación de circuito de Pre-reparto de Ordenes de Venta
Implementación de definición de Artículos que llevan Lote/Serie
Implementación de circuitos en todos los comprobantes para llevar Lote/Serie
Implementación de modificación grupal de Lote/Serie en Ordenes de Venta (pesaje de productos e impresión de etiquetas)
implementación de consulta de saldos de stock para Lote/Serie y movimientos de stock Lote/Serie
Transferencia de Fondos: Se pueden transferir Cheques de Terceros rechazados
Transferencia de Fondos: Se puede definir el Número de caja origen
Vale de Egreso, Vale de Ingreso, Canje de Fondo, Vale a Rendir y Devolución de Vale a Rendir: agregado campo Nota (formularios y reportes standard)
Exportar Consultas Predefinidas: Se agregó la consulta Sumas y Saldos
Facturación de Ordenes de Venta y Remitos a Cliente: La facturación es ordenada alfabeticamente por Nombre Comercial
Anulación de Ordenes de Compra: Agregada columna Número de Orden de compra (comprobante de origen)
Mejoras en logging de Conteo de Stock
En los comprobantes Débito Bancario, Crédito Bancario y Liquidación de Valores, se sugiere como Punto de Venta el valor 1. Útil para empresas que exportan al aplicativo CITI Compras.
En los comprobantes Débito Bancario, Crédito Bancario, Presentación de Valores y Liquidación de Valores, agregado el campo Talonario
Exportación aplicativo "AFIP Retenciones de Ganancias sufridas": se genera para la versión 10.0r0
Nota de Crédito Proveedor: Agregada funcionalidad para enlazar a múltiples Remitos
Artículo: Nuevo mensaje al ingresar un código de barra que avisa cuando el código ya existe, indicando el Artículo en cuestión
Artículo: Se controla que los datos de en Proveedores para el Proveedor actual sean consistentes a los definidos en el encabezado
Implementación de exportación de archivo para CODENE
Nuevo permiso de acción para controlar el borrado de pedidos móviles en Nexion Smart ERP
Asistente de generación de Remito desde Factura: Se puede tildar 'Agregar a Remito Actual' y así el usuario puede seleccionar un depósito distinto al asignado en el Talonario de origen
Facturacion de Ordenes de Venta: Se producen varias Facturas cuando la cantidad de items sobrepasa el máximo permitido por el Talonario de Factura
Historial de cambios: Ahora va directamente a la web de Nexion Software, consultando los cambios hasta la versión instalada
Recepción de Mercadería de Proveedor: Agregado el campo de Vehiculo
Control de Stock: El Déposito tiene un campo Fecha de Cierre, se controla según último conteo de stock, o X días anteriores o posteriores a la fecha actual, para permitir modificar, agregar o borrar un movimiento (comprobante) de stock
Consulta de Reparto: Agregado informe Pre-Reparto de Pedido - Lote / Serie (Id: 695) a Información Relacionada
Hoja de Ruta: Implementado aviso cuando ya se ha cargado un número de Remito de Cliente
Habilitada personalización de columnas en grillas de todo el sistema
Browse de Usuarios: Deshabilitado botón Borrar
Consulta de Precios de Venta: Arreglos varios en visor de imagenes de Artículo
Informe Lista de Precios - Por Clasificador - Rubro de Artículos (Id: 689)
Informe Pre-Reparto de Ordenes de Venta (Id: 690)
Informe Lote-Serie - Por Rubro de Artículos (Id: 691)
Informe Stock Lote - Serie - Por Rubros de Artículo (Id: 692)
Informe Artículos - Por Rubro - Imagenes - Observación (Id: 693)
Informe Plan de Cuentas - Rubricado - Hoja A4 (Id: 694)
Informe Pre-Reparto de Pedidos - Por Lote / Serie (Id: 695)
Informe Pre-Reparto de Pedidos - Totales por Artículos con peso (Id: 696)
Informe Pre-Reparto - Analítico por Cliente - Con Stock Base (Id: 697)
Informe Pre-Reparto - Totales por Artículos - Con Stock Base (Id: 698)
Informe Lista de Precios (Por Familia - Rubro) - Precio UM Pred. Venta Con Iva (Id: 699)
Informe Remitos a Clientes - Por Fecha - Simple (Id: 23): Se agregaron los campos Fecha y Nro. reparto
Informe Id: 255: se agregó la columna Remito de la Hoja de Ruta
Informe Ventas por Rubro - Ranking: se agregó la columna % acumulado de ventas
Artículo: Al modificar un artículo, se puede producir una excepción al intentar visualizar la solapa Precios, cuando no está definido el proveedor actual
Artículo: Si se borra un proveedor que no es el actual, se produce una excepción
Artículo: Editar los precios de un proveedor, y luego click en Cancelar, no cancela los cambios realizados
Browse de Clasificador: No funciona el buscador por Nombre y por Código
Browse de Proveedor: Devuelve el Código en vez del Nombre Comercial en la selección de una lista (consultas por pantalla e informes)
Retención de Ganancias: Sólo tener en cuenta comprobantes de la misma clase que la Orden de Pago
Informar mejor excepciones CantidadEsMultiploDe
Nota de Débito Proveedor: Nunca imprime al guardar el comprobante aún definiendo el formulario de impresión en el Talonario
Arreglado aviso de Código de Barra existente en el proceso de Importación de Artículos
Nota de Crédito a Cliente: Total a cancelar calculado incorrectamente, cuando se hace con medios de pagos parciales
Fixes en el largo del nombre de los meses del ejercicio en Libro Diario.
Nota de Crédito desde Factura: al realizar la secuencia de cargar un cliente inscripto y luego un cliente no inscripto, queda mal asignado el Talonario
Remito a Cliente, Orden de Venta, Factura a Cliente, Nota de Débito a Cliente y Nota de Crédito a Cliente: Verificación de algunos permisos de acción no se muestran en la interfaz al usuario
No se puede cambiar la fecha contable de los Débitos y Créditos Bancarios Varios
Grilla de Impuesto Interno decía "Tipo Cod. IVA"
Eliminadas caracteristicas de re-inicio de sesion: ahora se puede iniciar sesion con el mismo usuario desde varias terminales simultaneamente, sin cerrar la sesion
Favoritos no se guardan correctamente
11.4.5.0 (septiembre 26, 2011)
Exportar Datos de Consultas Predefinidas: agregada generación de archivo plano desde Resumen de Cuenta de Cliente y Resumen de Cuenta de Proveedor
Informe: Facturas Pendientes de Entrega - Por Proveedor - Detallado (Id: 686)
Actualización avanzada de artículo, cuando se cambia el proveedor actual que sincronize los datos como corresponde aunque tenga más de un proveedor la ficha del Artículo
Se solucionó un inconveniente provocado por la migración a .NET Framework 4.0 en los asistentes para Importar Conteo de Stock e Importar Remitos Inter-Empresa.
Chequeo de permiso incorrecto en Nota de Crédito Proveedor
Si hay un código de entidad en blanco (Persona, cliente, proveedor), se produce error al obtener el próximo número Persona: Evitar excepciones cuando no se ha ingresado Código en Persona, Proveedor, y Cliente (arregla problema cuando no hay disponibilidad de rango de códigos, o cuando no se puede obtener el próximo número)
Fix NullReferenceException al usar acción "Abrir objeto" en Proveedor, Cliente, y Artículo
11.4.4.0 (septiembre 02, 2011)
Mejoras para contemplar excepciones en eventos RowChanged y en Listo() no permitir continuar, lanzando el throw correspondiente
En informes de estadísticas de ventas por sucursal, no se mostraba los datos de la consulta
En informe de Recepción Mercaderías Proveedor - Valorizada por Factura Proveedor faltaba multiplicar el importe aplicado por la relación de la venta de la UM
11.4.3.0 (agosto 25, 2011)
Problema al generar avisos a clientes
Ajustes varios en formularios de impresión
11.4.2.0 (agosto 23, 2011)
Formulario de Artículo: No se puede elegir el Tipo de Relación en solapa componentes
Impresión Reportes Nexion (nxr): Excepción provacada al intentar imprimir archivos que no contienen estilo 'default'
Impresión de etiquetas: Secuencias de páginas incorrecta
Presupuesto a Cliente, Orden de Venta, Factura a Cliente, Remito a Cliente: Excepción producida y perdida por chequeo de permiso para 'Agregar/Quitar Descuento Recargo' provoca problemas con Cantidad a Remitir
11.4.1.0 (agosto 16, 2011)
Cuando se carga un Código de Barra se controla si ya existe, dando un mensaje de alerta
Informe: Factura de Proveedor - Auditoría Precio Compra - Precio Costo (Id: 683)
En los informes de movimientos de stock (Id: 524, 525, 624) aparece un * cuando el comprobante de Egreso o Ingreso de Stock es generado en forma automática por el Conteo de Stock
Poder borrar un reparto
11.4.0.0 (agosto 10, 2011)
Vehículos se pueden cargar la Fecha Vto. Habilitación, Volumen (M3), Carga Maxima (kgs), N° R.U.T.A. y Fecha Vto. R.U.T.A. Además se controla que avise el sistema en el momento de cargar el vehículos que las fechas esten vigentes o vencidas
Generación de Ordenes de Compra, se habilito el pie de la grilla resultados para poder sumar cualquier columna haciendo click derecho sobre este
Hoja de Precios se agrego la columna Rubro de Art. para que se pueda agrupar por esta
Driver Fiscal Epson se implemento poder imprimir un comprobante no fiscal para el uso de remito
Artículos se movio a la solapa General poder cargar los Kgs, tanto en un producto como en un kit
Factura proveedor se puede asociar a un reparto solo en estado Nuevo, desde la solapa extra
Vale de Egreso de Fondos se puede asociar a un reparto solo en estado Nuevo, desde la solapa extra
Canje de Fondo puede usar Acreditación Bancaria
Vendedores, se puede marcar todas las filas en la solapa de Recorrido para poder borrarlas
Factura, Nota de Débito y Nota de Crédito Cliente si la Numeración en el talonario es automática se vera el próximo N° cuando el estado es Nuevo
Informe: Reparto - Auditoría de Facturas según Remitos (Id:681) este sirve para saber si una factura que esta en ese reparto esta totalmente remitida o no
Informe: Remito a Clientes - Simple Con Kilos (Id:682)
Seleccionar una caja en la Devolución del Vale a Rendir
Factura a Cliente y Pedido a Cliente que se resetee las cantidad a remitir al cambiar la cantidad del item
Que no se corran de lugar los filtros según la resolución que tenga la pantalla
Recepción de Mercadería Proveedor se pueden recepcionar varias facturas de compra con el mismo artículo
Orden de Producción se puede seleccionar artículos del Sector Todos y Ventas
Deshabilitada categoria de IVA Exento A
11.3.0.0 (julio 05, 2011)
Informe Conteo Stock (Id: 677)
Informe Conteo Stock - Valorizado al Costo Actual (Id: 680)
Informe Conteo Stock - Con Kilos (Id: 678)
Formulario de Impresión para Remito Proveedor - Valorizado al Costo
Formulario de Impresión para Planilla de Conteo de Stock
11.2.2.0 (junio 28, 2011)
Migrado a .NET 4.0
Informe: Stock a una Fecha - Sin Conteo de Stock (Id: 679)
Conteo de Stock - Info. Relacionada - Enlazados informes 'Conteo de Stock' y 'Conteo de Stock - Kilos'
Control en Orden de Venta y Factura a Cliente que se pueda o no grabar según parametros de Deuda Vencida (Parametros de Venta y Cuenta de Cliente)
Desincronizacion de ART / ARTPRO al usar "Actualización avanzada de artículos"
Conteo Stock tener en cuenta los articulos que llevan unidaddes (Kilos)
Deshabilitada categoria de IVA Responsable no inscripto
11.2.1.0 (junio 03, 2011)
Informe Stock Valorizado a una Fecha - Según Hoja de Precio (Id:672)
Mejora visual Consulta de Conteo de Stock
Informe: Requerimientos de Compra - Valorizado al Costo Actual (Id:676)
Agregado código de Artículo del Proveedor en grilla de selección de items pendientes de recepcionar (compras)
Agregada código de Artículo del Proveedor en grilla de selección de recepciones pendiente de facturar (compras)
Agregado filtro rápido en grilla de selección de items de recepciones pendientes de facturar (compras)
Ajutes en grilla de generación en batch de Ordenes de compra
Excepciones producidas al guardar/cargar filtros en informes
11.2.0.0 (mayo 21, 2011)
Nueva funcionalidad: Se puede asociar a un reparto distintos comprobantes tanto
de ventas, compras y de tesorería, además se le puede o no asociar una Zona de Reparto.
Implementados Conteo de Stock y Planillas de Conteo de Stock, para realizar ajustes
Informe para reparto con letra más grande
Filtrado de clases de comprobante provoca excepción en algunos casos
Ajustes en cálculos de Exportación a AFIP Sired
Ajustes en datos de Exportación a AFIP SiFeRe
Recibo a Cliente desde Recibo provisorio provoca excepciones
Expotación/Importación de Artículos: Se copia el Cón;digo
de Artículo del Proveedor
11.1.2.0 (abril 19, 2011)
Deshabilitar la impresión en Nota de Crédito Cliente
Informe: Cuentas a Cobrar - Vencimientos por Cliente - Vendedor
Informe: Cuentas a Cobrar - Por Fecha de Vencimientos - Vendedor
Seleccionar el vendedor en el Usuario
En Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito Cliente: al cambiar de
cliente B a cliente A o viceversa, no se asigna el talonario
Borrar un Remito Proveedor, no se encuentra la clase
Visualización del Costo en la ficha del artículo en la solapa Proveedor
11.1.1.0 (abril 12, 2011)
Credito y Debito de Cuenta Bancaria: Permitir editar el punto de venta en las pantallas (nuevo CITI Compras requiere un numero que no sea 0)
Habilitada edición de letra y punto de venta en Liqudación de Valores
Borrar un comprobante sin fondos, en algunos casos provocaba NullReferenceException
En las exportaciones Unilever, Molinos, y Nestle, a veces no se encuentra el archivo .xml de configuración
Chequeo de limite de crédito excedido, a veces lanza NullReferenceException
11.1.0.0 (marzo 21, 2011)
Adaptada exportación a para nuevo aplicativo Resolución (DGR Río Negro) 55/2011
Adaptada exportación a para CITI Compras v4.0
Adaptada exportación Unilever: El importe debe tener 6 decimales
Se permite modifcar la fecha contable en el asiento del comprobante Liquidación
de Venta Cliente.
Tener en cuenta PerfilComprobante del usuario en todos los asistentes que usan Comprobante
Informe de Etiquetas Socio: Ajuste en orden del informe
Informe: Se pueden imprimir las orden de ventas moviles
Asistente de proceso de Pedidos moviles: Se agregó la columna Orden para
la grilla de los items de cada pedido movil
Informe: Gestión Ventas\Estadísticas de Ventas\Ventas Por Comprobante - Por Fecha
AFIP Sired: la suma final de los totales se debe hacer en el momento de insertar
la linea de control
Cuando se borra una UMD en el Artículo se genera NullReferenceException
Conversion de stock desde Articulos faltantes: mejora en los cálculos para
11.0.2.0 (marzo 11, 2011)
Exportación fiscal: Agregado servicio de exportación para el aplicativo Agentes de Retención - Provincia de Río Negro v1.0.0
Informe: Ventas Globales - Por Mes - Sucursal
Informe: Cuentas a Cobrar - Vencimientos - Vendedor - Zona - Código de Cliente
Informe: Lista de Precios - Precio Costo - Venta - Por Proveedor - Rubro
Informe: Formularios de Impresión para Factura a Cliente FormFacCli_A y FormFacCli_B. Se pueden imprimir desde Informes\Gestión Ventas\Facturas a Clientes
Informe: Stock Ajuste de inventario - Por Código de Artículo
Acciones Generar desde...: respetar el orden en que fueron guardados los items originalmente al generar nuevos comprobantes enlazados
Aplicativo de Percepciones de IIBB de NQN: ajustes para aplicativo v2.0
Restaurada notificación de número de Orden de Venta al guardar
Asistente de creación de Cuenta de cliente: si hay un error al finalizar, lo muestra y luego cierra el Asistente
11.0.1.0 (febrero 16, 2011)
Nuevo comprobante Requerimiento de Compra: posibilita realizar nuevo circuito para hacer solicitudes de compra, que serán aplicadas en nuevas Ordenes de Compra
Nuevos informes para Requerimientos de Compra
Nuevo buscador de items en Menún Principal
Nuevo menú Herramientas para acceder a búsquedas, con teclas rápidas Ctrl+M (Menú Principal) y Ctrl+R (Informes)
Excepción producida al cargar consultas guardadas con filtros sobre Cliente o Proveedor
11.0.0.0 (febrero 08, 2011)
Permisos por clase de comprobante en las variantes
10.7.10.0 (enero 06, 2011)
Variantes de Consulta: Problema al cargar variantes con filtros de Caja
10.7.9.0 (diciembre 28, 2010)
Liquidación Venta Proveedor: Problema en carga de Talonarios en formulario
Variantes de Consulta: Problema al cargar variantes con filtros de Cliente y Proveedor
10.7.8.0 (diciembre 13, 2010)
Informe Liquidación de Comisión a Vendedores - Por Zona y Comprobante
Asientos de cierre y apertura: La desagregación automática de los Centros de Contribución permite valores en negativo
10.7.7.0 (noviembre 25, 2010)
Factura desde Orden de Venta: Si la Orden de Venta tiene activada la funcionalidad de generar los vencimientos, estos se copian a la Factura
Habilitado drag&drop desde los resultados de una búsqueda de Informes hacia Favoritos
Variantes (filtros en informes y en asistentes): Agregada posibilidad de validar códigos mediante ingreso de texto (para evitar el uso de la lupa cuando se conocen los valores de antemano)
Implementada acción para deshabilitar temporalmente la impresi&oacutge;n en Factura a Cliente
Reorganizados varios items del toolbar en comprobantes. Creado menú Avanzado
Informe Formulario de Orden de Compra - Agrupado por Rubro
Informe Precios Compra - Costos - Por Proveedor - Rubro de Artículos
Informes Lista de Precios - Según UMD Predeterminada Venta - Precio unitario sin IVA y Lista de Precios (Por Familia - Rubro) - Precio con IVA: Agregada columna de Stock en UMD Predeterminada de Venta
Buscar comprobantes: Poder agregar columna "Nota" con el selector de columnas
Agregada columna Nombre Comercial a control de aplicaciones de cuenta corriente
Agregada acción en ventanas de formularios para poder navegar a objetos (implementado para Cliente, Proveedor, y Artículo). Por ej. posicionandose en una columna que contiene código de Artículo, presionando el botón, si el usuario tiene los permisos necesarios, abre el formulario de Artículo
Informe de Reparto - Totales Por Artículos - Por Código
Informe Cuentas a Cobrar - Por Representada: Agregado código de cliente según representada
Asistente de Orden de Venta desde Presupuesto: Tilde Agregar a Orden de Venta actual oculto
10.7.6.0 (noviembre 15, 2010)
Informe Cuentas a Cobrar por Cliente - Por Vencimientos - Ordenado por Código de Cliente
Informe formulario de Orden de Compra - Agrupado por Rubro de Artículos
Factura desde Remito: agrupa items directos con componentes de kit
Fix Variables.InternalSession no estaba asignado (se usa en un informe)
Fix tamaño de columna Número en Browse de Repartos
Fix bug tratando de cargar variante que tiene un filtro de Reparto
Fix formulario de Grupo de Usuarios
Fix aplicar estilos correctamente a NavBarControl del menú
10.7.5.0 (noviembre 09, 2010)
Informe: Pedidos Pendientes de Facturar Por Zona - Cliente
Factura de Proveedor: Se permite cambiar la cantidad, si el ítem no está aplicado a una Recepción de Mercadería, ni a una Orden de Compra
Orden de Compra: Se permite cambiar la cantidad, si el ítem no está aplicado a una Recepción de Mercadería, ni a una Factura de Proveedor
Recepción de Mercadería a Proveedor: Se permite cambiar la cantidad, si el ítem no está aplicado a una Factura de Proveedor, ni a una Orden de Compra
Constancias de Retención de Ingresos Brutos: No calcular en comprobantes de Representada
Orden de Pago a Proveedor: Mensaje de Fecha Vencida de Exclusión de Retenciones de Ingresos Brutos incorrecto
Persona: Etiquetas y controles de Fecha de Vigencia de Exclusión de Retenciones de Ingresos Brutos invertidos
10.7.4.0 (noviembre 05, 2010)
Remitos de Ordenes de Venta: Implementado proceso batch para remitir múltiples Ordenes de Venta
Asistente de Facturación de Ordenes de Venta: Agregada columna Código de Cliente en la página de selección
Reparto: Agregada columna Código de Cliente en las páginas de selección de items y Remitos
Todas las ventanas de búsqueda y lookups del sistema: Habilitado menu contextual para agregar summary en grupos en la grilla
Informe Pedidos Pendientes de facturar - Totales por Artículos - Peso - Volumen - Kgs
Consulta de Precios de Venta: Fix visual y requerir el ingreso de filtro de descripción de artículo
Consulta de Repartos: Fix visual
Asistente de Remito desde Orden de Venta: Fix visual
Consulta de Saldos de Stock por Artículo: Fix visual
Accion "Ver utilidad": Sólo se visualiza en los comprobantes Presupuesto a Cliente, Orden de Venta a Cliente y Factura a Cliente
Comprobantes que generan vencimientos automáticamente: Eliminar vencimientos generados cuando el importe a distribuir no es mayor a 0
Usuario y Grupo de Usuario: lanza NullReferenceException al ejecutar la acción Guardar
Informe Pedidos Pendientes de Facturar - Totales por Artículo: Agregado orden por Código de Artículo
Informe Reparto - Totales por Artículo: Agregado resumen de totales del Reparto
10.7.3.0 (octubre 30, 2010)
Presupuesto a Cliente, Factura a Cliente y Orden de Venta a Cliente: Se puede analizar la Utilidad global por item y de todo el comprobante.
Permiso de acción: Comprobantes - Ver Utilidad
Artículo: Mejorada visualización de precios de costo en formulario de Artículo
Nota de Crédito a Cliente: Agregado botón de Conceptos pendientes
Conversión de Stock: Refactorizado para permitir realizar 1 item de egreso con múltiples ingresos hijos
Asistente de pedidos moviles: agregada columna "Fecha"
Facturación de contratos: No se puede ingresar el número de vencimiento
10.7.2.0 (octubre 07, 2010)
Driver Hasar: Impresion de ultimo item como descuento
Búsqueda de Articulo: agregados Código proveedor y Nombre Comercial en el selector de columnas.
Asitente de Factura de Proveedor desde Recepción : Nueva columna Número de comprobante de referencia.
Actualización avanzada de artículos: Solapa para cambiar el código de proveedor
Edición avanzada de Precio de Venta en Presupuesto a Cliente: se puede modificar el Porcentaje de Variacion de Precio.
Mejorada performance en exportación / importación de artículos y proveedores / descuentos de proveedores
Informe Ventas por Vendedor - Por Artículos - Por Períodos (Informes\Gestión de Ventas\Estadísticas de Ventas)
Informe Caja Diaría - Por Cuenta Contable Simple (Informes\Tesoreria\Caja diaria)
Informe Listado de Percepciones de IB por Código de IB
Al cargar Notas de Crédito y Débito: cargar talonario y comprobante
Control de fechas de comprobante contable: contemplado nuevo caso en el chequeo
10.7.1.0 (septiembre 06, 2010)
Factura a Cliente: No guarda el Remito generado al realizar la función de AutoRemitir al guardar
Orden de Venta: No funciona notificación de items pendientes en Ordenes de Venta anteriores
Orden de Venta (y otros comprobantes): NullReferenceException producido al hacer click en el botón Guardar, haciendo una modificación
10.7.0.0 (septiembre 02, 2010)
Informe Movimientos Concepto de Fondos - Análisis - Por Cuenta Contable (Informes \Tesoreria \Caja diaria)
Informe Movimientos de Stock por Fecha y Por Articulo - Dep.- UM Stock con Costo
Informe Repartos con kilos, con detalles de Remitos
Informe Ventas por Cliente - Resumido por Rubro de Artículos
Nueva implementacion: Interface NESTLE.
Redondeo para el precio de venta: Se puede definir el redondeo para el precio de venta en la solapa Precios del artículo. Así se separan: uno para el precio de costo (solapa extra campo "Redondeo") y otro para la venta
Nota de Crédito de Proveedor: Se pueden aplicar Facturas de Proveedor pendientes de Recepción para cancelar lo pendiente
Actualización avanzadas de Artículos: Se pueden editar la descripción y la abreviatura
Se lanzaba la excepción SucursalDepositoException, incluso cuando no se habia editado el deposito
No se ve el código de Artículo por completo.
Drivers fiscales Epson: Implementado método GetProxNroFiscalNC que faltaba
Asistentes (en todo el sistema): Refactorizacion general para permitir ver más detalles de los proceso, mensajes de advertencia, y error
Pedidos Moviles: Se pueden borrar desde el Asistente de Proceso de Pedidos Moviles con la tecla DELETE
Factura desde Orden de Venta: No se asigna el Depósito si este es de otra Unidad de Negocios. Se pueden facturar Ordenes de Venta de otra Unidad de Negocios
Mayor por Cuenta Contable: Se muestran la columna Nombre Comercial y Observación
Nota de Crédito de Proveedor: Se agregaron los medios de pago Cheque de tercero y Acreditación Bancaria
10.6.0.0 (julio 20, 2010)
Informe de objetivos de venta, simple y detalle por artículo
Informe de objetivos de venta, por vendedor
Informe de retenciones Suss emitidas
Informe de Stock a una fecha simple
Informe Formulario de retenciones SUSS Emitidas
Informe Remito Proveedor - Pendientes de Nota de Crédito
Informe de Transferencia de fondos resumido
Informe de Reparto - Total de Kilos Cliente - Senasa
Avisos a Cliente: Se generan nuevos avisos 5 y 6 al generar archivos .csv
Exportar datos fiscales: Nuevo aplicativo "Exportar S.I.J.P"
Reparto: Se agregó la hora a Fecha de salida y llegada
Implementado Fecha de Cierre de Bancos
Implementado Exportar / Importar cuentas de proveedores
Implementado Retenciones de ganancias a Monotributistas
Implementado Remito Proveedor pendiente de Nota de Crédito Proveedor
Factura desde Remito cliente con concepto: se copia el costo y el importe gasto
Recepcion de Mercaderia a Cliente: Se puede visualizar si está aplicada a un Remito Cliente
Remito a Cliente: Se puede visualizar si está aplicado a una Recepción de Mercaderia a Cliente directa
Orden de Venta: Se pueden ver las aplicaciones a una Factura, o a un Remito. También en estos comprobantes lo visualizan
Reparto: Agregado campo "Acompañante"
Seleccionar proyectos solo del Cliente actual
Ajuste en Informe de Proyecto simple: Agregadas columnas Importe neto facturado y acrreditado
Copiar Articulo: Solo se copian los depósitos que estan activos
Chequera: se muestra el primer y ultimo numero
Nexion Software 2019
Italia 1508, Of. "A", General Roca, Río Negro, Argentina
+54 0298 4435656

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