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TIPO DE PROCESO Estratégico Misional De Apoyo X Seguimiento y Medición RESPONSABLE - PDF Descargar libre
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Arturo Quintana Fidalgo
1 Página 1 9 TIPO DE PROCESO Misional De Apoyo X Seguimiento y Medición RESPONSABLE Jefe Oficina Asesora Jurídica OBJETIVO Garantizar el cumplimiento las normas constitucionales y legales vigentes en todas las actuaciones jurídicas y representación judicial la Unidad amás l acompañamiento efectivo a los procesos y velando por los intereses la Unidad y los usuarios. ALCANCE El proceso inicia con la finición estrategias para ejercer la fensa judicial y los procedimientos apoyo interno; y finaliza con la implementación planes mejoramiento. ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDAD PROVEEDOR INSUMO PRODUCTO CLIENTE Planear aplicable a la Estrategias Entidad Ornamiento Jurídico Ornamiento Jurídico la Unidad Departamento Nacional Planeación DNP Valoración l estado actual l caso aplicable a la Entidad Requerimiento l área solicitante Directrices l DNP Plan Desarrollo Plan estratégico Anteproyecto presupuesto Definir estrategias fensa judicial o externa Establecer los mecanismos apoyo jurídico o interno Formular actividas estratégicas indicadores las e y fensa judicial y externa finidas Mecanismos apoyo jurídico interno finidos o establecidos Plan acción l proceso Necesidas recursos Gestión Financiera Gestión l Talento Humano
2 Página 2 9 Planeación Estratégica Entes externos Legislación Ornamiento jurídico Procuraduría General la Nación Acciones tutela Información l RUV Información todos los procesos Demandas contenciosas aplicable a la Entidad Valoración l estado actual l caso Solicitud Conciliación aplicable a la Entidad Valoración l estado actual l caso gestionar los recursos necesarios Intificar normatividad aplicable Hacer la Dar respuesta a las Acciones Tutela Ejercer la Defensa Técnica Judicial la Entidad (Demandas contenciosas) Dar trámite y atenr solicitus conciliación Normograma Respuestas a acciones tutela y requerimientos judiciales Contestación Demandas contenciosas a Certificaciones l Comité fensa Judicial y Conciliación Audiencias Conciliación Gestión Tecnologías la Información Gestión Administrativa Usuarios la Entidad Usuarios la Entidad Procuraduría General la Nación Convocantes
3 Página 3 9 Denunciantes De oficio Gestión Registro y Valoración Todos los procesos la Unidad Autoridas públicas Gestión l talento Humano Procuraduría General la Nación Consejos seccionales la Judicatura Denuncia o indicio sobre conducta fraudulenta Declaración hechos victimizantes Resolución no inclusión Recursos reposición y/o apelación Respuesta al recurso reposición (si aplica) Requerimiento l proceso solicitante Requerimiento l proceso solicitante Obligaciones y acreencias a favor la Entidad Indagar las nuncias sobre conductas fraudulentas que afecten a la Unidad Sustanciar y proyectar la Segunda instancia los recursos y las revocatorias directas. Emitir conceptos Dar respuesta a requerimientos internos y externos Ejercer el recaudo las obligaciones y Denuncias penales Actas cierre indagación Resolución que resuelve el recurso apelación, queja o revocatoria directa por la inclusión o no en el RUV Memorando respuesta solicitud concepto a Memorando respuesta a requerimiento interno o externo Solicitus administrativas y judiciales l pago Fiscalía General la Nación Usuarios la Entidad Ministerio Público Todos los procesos la Unidad Autoridas públicas Gestión l talento Humano Control Interno Procuraduría General la Nación Deudores
4 Página 4 9 Planeación Estratégica representadas títulos ejecutivos en Plan Acción y presupuesto aprobados para la vigencia Metodología Administración riesgos Procedimientos Informes Control Interno Informes revisión por la Dirección Mapa riesgos acreencias a favor la Entidad Ejecutar el Plan Acción Intificar los riesgos Aplicar los controles y actividas finidas en el Mapa riesgos las obligaciones. Tablero Control Institucional con los resultados l seguimiento al Plan Acción Mapa riesgos l proceso Informe ejecutivo con los resultados l Plan respuesta al riesgo Evaluación Inpendiente Planeación Estratégica Informes Gestión Plan Acción Verificar Autoevaluar la gestión l proceso a través l seguimiento a indicadores Tablero control con los resultados l seguimiento los indicadores Evaluación Inpendiente
5 Página 5 9 Evaluación Inpendiente Informes Gestión Informes Auditorías Actuar Formular e implementar las acciones correctivas, preventivas y mejora Planes Mejoramiento Entes externos control Evaluación Inpendiente REQUISITOS DE LAS NORMAS DOCUMENTACIÓN RELACIONADA POLÍTICAS DE OPERACIÓN Los requisitos las normas para la Procedimientos Emisión Política Atención a Víctimas caracterización l proceso: Conceptos Jurídicos v3 Política Planeación y Control NTCGP 1000:2009 Procedimientos Respuesta a Política Adquisición Bienes y Actuaciones Administrativas - Queja Servicios v3 Política Desconcentración 4.1 Requisitos generales Control Procedimientos Respuesta a Política Comunicación documentos, Control registros, 5.2 Actuaciones Administrativas - Política Manejo Información Enfoque al Cliente, 7.4 Adquisición Bienes Respuesta a Requerimientos PGN y Política Bienestar Laboral y Servicios, Seguimiento y medición Grupo Control Interno Disciplinario Política Gestión Integral los procesos, 8.4 Análisis datos, 8.5 Mejora la Unidad v3 Riesgos Procedimientos Respuesta a MECI 2014 Política Seguridad, Salud en el Actuaciones Administrativas - Trabajo y Medio Ambiente. Apelación v Acuerdos, Compromisos o Protocolos Política No fumadores y No Procedimientos Respuesta a Éticos, Desarrollo l Talento Humano, Consumo Alcohol y Drogas. Acciones Contencioso Planes, programas y proyectos, Política Ambiental. Administrativas v2 Estructura Organizacional, 1.3 Componente Política l Sistema Gestión Procedimientos Conciliaciones Administración l Riesgo, 2.1 Actividas Integral. Prejudiciales y judiciales V3 control, Autoevaluación l Control y
6 Página 6 9 Gestión, Plan Mejoramiento, 3. Eje transversal: Información y Comunicación. NTC ISO Requisitos generales, Aspectos ambientales, Requisitos legales y otros requisitos, Objetivos, metas y programas, Comunicación, Preparación y respuesta ante emergencias, No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Procedimientos Indagación y Protección contra Fraus y Delitos v2 Procedimientos Cobro Coactivo - Cobro Persuasivo v2 Procedimientos Cobro Coactivo - Cobro Coactivo v2 NTC OHSAS Requisitos generales, Intificación peligros, valoración riesgos y terminación los controles, Requisitos legales y otros Objetivos y programas (s), Comunicación, Preparación y respuesta ante emergencias, Investigación Incintes, No conformidas y acciones correctivas y preventivas NTC-ISO/IEC Lirazgo, 6. Planificación, 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidas, 7.1 Recursos 7.2 Competencias, 7.3 Toma conciencia
7 Página Comunicación, 7.5 Información Documentada 8.1 Planificación y control operacional, 8.2 Valoración riesgos la Seguridad la Información, 8.3 Tratamiento riesgos la Seguridad la Información, 9.3. Revisión por la Dirección, 10. Mejora, 10.1 No Conformidas y Acciones Correctivas, 10.2 Mejora Continua NTC-ISO 9001: Requisitos Generales, Control documentos, Control registros, 5.2 Enfoque al Cliente, 7.4 Compras, Seguimiento y medición los procesos, 8.4 Análisis datos, 8.5 Mejora REQUISITOS LEGALES GESTIÓN DEL RIESGO INDICADORES Ver Normograma Ver Mapa Riesgos Ver Tablero Control Institucional RECURSOS Humanos Tecnológicos Infraestructura Servidores públicos con competencias Sistemas Información Gestión Jurídica Puestos trabajo acuados requeridas Integración bases datos y Sistemas Información Interna
8 Página 8 9 Acceso a bases datos otras entidas para verificar información ANEXOS Anexo 1 Control cambios Versión Ítem l cambio Cambio realizado Motivo l cambio Fecha l cambio 2 Actividad Procedimiento Eliminación Se evincia en acta Mejora continua segunda instancia Proceso disciplinario nº Actividad Dar respuesta a las Actualización en la scripción Acciones Tutela 2 Actividad Ejercer la Defensa Técnica Judicial la Entidad (Demandas contenciosas) 2 Actividad Indagar las nuncias sobre conductas fraudulentas que afecten a la Unidad proveedor e insumo Actualización en la scripción proveedor, insumo y cliente Actualización en la actividad, proveedor, el producto y cliente 2 Actividad Emitir conceptos Actualización en el proveedor y cliente 2 Actividad Dar respuesta a Actualización en el proveedor y requerimientos internos y cliente externos 2 Actividad Ejercer el recaudo las obligaciones y acreencias a favor la Entidad Actualización en el proveedor y cliente
9 Página Requisitos la Norma Actualización las normas Gestión Calidad que aplican al proceso Gestión Cooperación Internacional ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, MECI Políticas Dando cumplimiento a la implementación l Sistema Integrado se actualizan las políticas 3 Hacer Se agregó en salidas al Cliente Control Interno Mejora continua 06/11/2015 Mejora continua 06/11/2015 Mejora continua 06/11/2015
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO JURÍDICO
Página 1 de 5 Revisó: Asesor Jurídico Aprobó: Rector Fecha de Aprobación: Diciembre 3 de 2007 Resolución N 1851 OBJETIVO Asesorar representar jurídicamente a la Universidad de forma oportuna de acuerdo
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS
Revisó: Jefe División de Mantenimiento Tecnológico Profesional de Mantenimiento Tecnológico PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO RECURSOS TECNOLÓGICOS Página 1 de 5 Aprobó: Rector
Objetivo: Definir y planificar la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.
Proceso: DIRECCIÓN DEL. Tipo Proceso: Estratégico Nivel: Proceso Lír: Representante la alta Dirección Fecha elaboración: Julio 31 2008 Objetivo: Definir y planificar la implementación, el mantenimiento
Control de Actualizaciones. Fecha de emisión 0 Caracterización Inicial Actualización realizada
Control de Actualizaciones Actualización a la versión No. Actualización realizada Fecha de emisión 0 Caracterización Inicial 2012-03-12 Se ajustó el líder del proceso Se modificó el objetivo del proceso
Control Actualizaciones Actualización a la versión No. Actualización realizada Fecha emisión 0 Caracterización Inicial 2012-04-25 1 2 3 4 Se cambió el código l proceso en razón a la adquisición la suite
Actualización a la versión No. Control Actualizaciones Actualización realizada Fecha emisión 0 Caracterización Inicial 2008-02-22 Se modificó el código proceso (MD.CGFM-CE-JEM-DIPRE-PR- E5, intificando
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Revisó Vicerrector de Investigación y Extensión Directora Transferencia de Conocimiento INVESTIGACIÓN Aprobó Rector Página 1 de 6 Fecha de aprobación: Septiembre 29 de 2008 Resolución No. 1692 OBJETIVO
SISTEMA DE GESTIÓN CARACTERIZACIÓN DE PROCESO. Versión: 1.4 Fecha de Aprobación: 17/JUL/2018 Código: PE.GC.C1
PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD ALCANCE: Inicia desde la planificación del Sistema de Gestión de Calidad hasta la implementación, el mantenimiento y la mejora del mismo. LÍDER ESTRATÉGICO DEL PROCESO: Director
Control de Actualizaciones Actualización a la versión No. Actualización realizada Fecha de emisión 0 Caracterización Inicial 2013-05-31 1 Se modifica el líder del proceso dado la responsabilidad frente
VERSIÓN: 06 PÁGINA: 1 de 5 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO TIPO DE PROCESO: Apoyo NOMBRE DEL PROCESO: Gestión Jurídica OBJETIVO DEL PROCESO: ALCANCE: DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS: LÍDER DEL PROCESO: Fortalecer
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
) DATOS GENERALES DEL PROCESO.) Tipo de Proceso: Apoyo.) Nombre del Proceso: GESTIÓN Página de 5.3) Objetivo: Planear, administrar y suministrar la infraestructura tecnológica de la UNAD, propendiendo
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EXTENSIÓN
Revisó Vicerrector de Investigación y Extensión Directora Transferencia de Conocimiento EXTENSIÓN Aprobó Rector Página 1 de 6 Fecha de aprobación: Septiembre 30 de 2008 Resolución No. 1703 OBJETIVO ALCANCE
Caracterización B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO. Externos ( usuarios, beneficiarios ) y Legales
A. IDENTIFICACION DEL PROCESO 1. Nombre y sigla l Proceso: GESTION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES EXTERNAS 2. Tipo Proceso: APOYO 3. Responsable l Proceso: Lír Proceso 4. Objetivo l Proceso: 5. DISEÑAR
OBJETIVO: ALCANCE: RESPONSABLE: Desde la identificación, adquisición,
Fecha aprobación: Página 1 18 OBJETIVO: ALCANCE: RESPONSABLE: Suministrar los recursos tecnológicos, pedagógicos bibliográficos para la prestación l servicio docencia, extensión la investigación en la
Control de Actualizaciones Actualización a Fecha de Actualización realizada la versión No. emisión 0 Caracterización Inicial 2008-03-31 1 Se modificó el código del proceso(md-cg-ce-jem- JELOG-PR-A-1),
1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABLE 4. DEFINICIONES
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MÍN SAT SOB INDICADOR ESTÁNDAR % ACCIÓN % 1 Selección actos administrativos novedosos o relevantes, con su correspondiente extracto, para el boletín jurídico, actualización de los índices temáticos y actualización
RECTORIA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PHVA. Rector
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO LÍDER ESTRATÉGICO DEL PROCESO: Rector LÍDERES ASOCIADOS: Director de Planeación, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Financiero y Vicerrector para
Control de Actualizaciones Actualización a la versión No. Actualización realizada Fecha de emisión 0 Caracterización Inicial 2008-12-11 1 Se modificó el nombre del proceso Gestión Tecnologías de la por

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