Source: https://es.scribd.com/doc/40803126/Manual-Calidad-Sirve
Timestamp: 2016-08-24 01:52:53+00:00

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42A 54. Bogotá. de alimentos. Cll 17 No. Las disposiciones establecidas en este manual son de obligatorio cumplimiento para todas los funcionarios de Dicermex S. el mercado genero la necesidad de incluir también los productos nacionales que distribuimos. etc.
1. Recursos Tecnológicos. Recursos Financieros.A. Colombia 244 27 27 / 244 11 48
Para todo ello se siguen los requisitos de la norma NTC-ISO 9001.A. presentación y de ley. comercialización y distribución de alimentos. cubertería y artículos de aseo.) El Sistema de Gestión de la Calidad asegura la calidad de los productos comercializados en cuanto al cumplimiento de los requisitos de conservación.
Con el fin de atender directamente el mercado de Medellín. funcionarios.1 Objetivo
Este manual contiene el esquema del Sistema de Gestión de la Calidad de Dicermex S.2 Alcance
Este manual describe el Sistema de Gestión de la Calidad de Dicermex S. tanto al final del proceso como en los procesos intermedios y todos aquellos procesos que inciden en el resultado final (Gestión Humana.A.0
Dicermex S.A. Infraestructura.Código: M_D1_001
Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8.
1.3 de este manual. accionistas y la sociedad.
. El Sistema de Gestión de la Calidad asegura la calidad del servicio prestado. a partir del 1 de agosto se abrió una agencia en esta ciudad. con excepción de lo establecido en el numeral 1. Aunque esta se concibió inicialmente para la distribución de los productos importados. Organización: Dirección: Teléfono/Fax Dicermex S. Comercialización y distribución. el cual pretende entregar al usuario una visión general del funcionamiento de la Organización y su compromiso con la satisfacción de los clientes. locería. implementado para la importación. edulcorantes. bebidas y licores.A. cristalería. y comprende desde el primer contacto con el cliente hasta la entrega a conformidad del producto.
A.A. 7. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplimiento de los requisitos.
Estos son los términos que se consideran importantes para la comprensión de este manual.3 Resultados del diseño y desarrollo.5.5 Verificación del diseño y desarrollo.3 Diseño y desarrollo” Se excluye del sistema de la calidad el numeral 7. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. tales como revisión de los requisitos del producto antes del despacho.3. 7. tal y como se definen en la NTC ISO 9000: Fundamentos y vocabulario.A.
• “7.6 Validación del diseño y desarrollo. almacena o transforma producto que sea propiedad del cliente. • • • • • Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.
• “7. Las anteriores exclusiones no afectan la capacidad ni la responsabilidad de Dicermex S. comercializa productos que ya están terminados y no tiene ninguna ingerencia en la fabricación del mismo.A.3. y todos los controles se realizan de forma sencilla. no utiliza. 7.1. debido a que no existe este tipo de dispositivos en Dicermex S.3. 7.3. para proporcionar productos que cumplan con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.1 Planificación del diseño y desarrollo. monitoreo durante su traslado hasta las instalaciones del cliente.3.4 Propiedad del cliente”
Se excluye debido a que Dicermex S. 7. 7. debido a que Dicermex S.3 Exclusiones
• “7.3.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición – párrafo 3 ”
Se excluye el párrafo correspondiente a los equipos de medición y su calibración.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio”
Se excluye debido a que el servicio de comercialización de productos es posible verificar mediante actividades de seguimiento y medición durante y después de prestado el servicio. con todos los numerales contenidos en el.3. verificación al momento de la entrega y posterior contacto con el cliente para verificar su conformidad. 7.3.5. Calidad: Grado en que un conjunto de características y propiedades de un producto/servicio cumplen con los requisitos.4 Revisión del diseño y desarrollo.
• “7.
.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo.
El marco legal de la importación y comercialización de bebidas. o cuando las necesidades de la empresa hagan recomendable su actualización. También se debe tener en cuenta disposiciones nuevas o contractuales. hardware. licores. Cuando no haya sido revisado y/o actualizado de acuerdo con los parámetros anteriores.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. alimentos. en cuanto a su aplicabilidad y adecuación a las políticas de la compañía. Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
El manual de la calidad será revisado antes de su aprobación por el representante de la dirección.
. software. Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto/servicio. productos de aseo y menaje. autoridades o relaciones. Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades. internas o externas que se relacionan con el contenido de este documento.
El manual de la calidad será aprobado antes de su implementación por el Gerente General.0
Dicermex S.A. Producto/Servicio: El resultado de un proceso. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. El concepto producto incluye servicios.Código: M_D1_001
Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. y su distribución a nivel nacional esta conformado por el conjunto de leyes que regulan las importaciones de productos para el consumo humano. intangible o la combinación de ambos. cada seis meses con el fin de validar su aplicabilidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. Debe ser revisado cuando las circunstancias propias de cada actividad. Puede ser tangible. que transforman elementos de entrada en resultados. debe ser revisado por el responsable del documento. previa revisión del Representante de la Dirección. materiales procesados o la combinación de ellos. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
almacenamiento. Establece el valor a cancelar por concepto de arancel en operaciones de comercio exterior. Arancel de Aduanas. Normas generales para preservar. Regula el manejo del impuesto a las ventas en Colombia. Establece los impuestos del Distrito de Bogotá y su manejo. nacionales e importados de excelente calidad para el mercado colombiano. para satisfacer a nuestros clientes. Decreto 3071 de 1997 Por medio del cual se reglamenta el Sistema Único Nacional de control de transporte de productos gravados con impuesto al consumo y se dictan otras disposiciones. dentro de las cuales se encuentran: • • • • Régimen Contable Colombiano.su manipulación. cubrimos las necesidades a través de un servicio eficiente. Régimen Laboral Colombiano. Régimen de IVA. Régimen de Renta y Complementarios. restaurar o mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana. Régimen de Impuestos Distritales. accionistas y funcionarios
. Resolución 2652 de 2004 Ministerio de la Protección Social. Regula el manejo de los impuestos de renta y complementarios en Colombia. Rotulado y etiquetado de alimentos envasados. Resolución 5109 de 2005 Ministerio Protección Social Rotulado o etiquetado de alimentos. Regula la relación laboral entre empleadores y trabajadores en Colombia. Ley 09 de 1979 Ministerio de Salud. preparación. transporte. envase. Régimen Aduanero. procesamiento. Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud.
Somos una empresa de comercialización y distribución de alimentos y bebidas. comercialización y distribución a nivel nacional. distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. Regula las operaciones de comercio exterior. Regula la actividad contable en Colombia. Regula las actividades de fabricación.
A. como marca.
Anualmente el Comité de Calidad de Dicermex S. El tratamiento de estos indicadores P D2 015 “Medición y análisis de datos” se establece en el procedimiento
Practica de buenas costumbres empresariales que identifican a los miembros de Dicermex S.
. Incrementar las ventas para el año 2008 en un 15% en pesos.0
Dicermex S. 4.A. 2. Radica en el compromiso de entender. 3. Estos son los valores con los que nos identificamos. • ORIENTACION AL CLIENTE. se mantendrá como una empresa líder en el mercado colombiano. honradez y honestidad . A través de agencias propias mantener el cubrimiento del 90% del mercado nacional a diciembre de 2010... calidad y diversidad de sus productos y la excelencia de su servicio. Fortalecimiento de la imagen de Dicermex S. y los dueños de proceso. respecto a las ventas del año 2007.A.A.Código: M_D1_001
Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. establecen los objetivos corporativos y revisan los indicadores relacionados con los mismos. reconocida por su solidez. competitividad.
DICERMEX S. servir y satisfacer a los clientes internos y externos. a través de una atención personalizada. INTEGRIDAD.
1.A. Debemos actuar siempre con rectitud. Cumplir con la planeación gerencial estratégica planteada para el 2008.
mantener un equipo de trabajo que alcance los objetivos corporativos. Es el compromiso que tenemos de mantener y mejorar altos niveles de rendimiento frente a las metas de la organización. Vinagres Pastas Alimenticias Condimentos Ajíes Endulzante Endulzante Endulzante Traperos Origen México México México Chile Chile Suecia Francia Francia Barbados Holanda Francia Francia Italia Estados Unidos Colombia Argentina Argentina Argentina Ecuador
Distribuimos en el mercado institucional de Bogotá las siguientes marcas: Marca Bacardi Ades Lipton Quality Fry Purísimo Zeta Sevillana Girasoli Dagusto Rama Producto Ron Bebidas Alimenticias Te y Aromáticas Aceite Aceite Aceite Aceite Aceite Margarina y Domos Margarina Marca Brinsa Carbonell Rich’s Alsa Hellman’s Papeles Nacionales Knorr Fruco Roa Producto Sal Aceite de Oliva Cremas de Repostería Mezcla para pudín Mayonesa Servilletas.
Somos representantes exclusivos para Colombia de las siguientes marcas: Marca Corona Negra Modelo Modelo Especial Valdivieso Los Vascos Absolut Remy Martin Cointreau Ponche Kuba Bols Piper Heidsieck Maille De Cecco Badia Amazón Sabro Equal Sucaryl Enkador Producto Cerveza Cerveza Cerveza Vino Vino Vodka Cognac Pousse Café Crema Licor Champaña Mostazas. integración y la concertación. Sentir como propios los objetivos de la organización. Papel Higiénico Caldos y Cremas Salsas Arroz
. COMPROMISO. ORIENTACION A LOS RESULTADOS.•
TRABAJO EN EQUIPO. A través de la comunicación.
con semola seleccionada de cultivos de grano duro. Mejor conocida como "la crema de la cerveza".Código: M_D1_001
Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. Modelo especial está posicionada como la segunda cerveza del Grupo Modelo y entre las 10 cervezas importadas más vendidas en los Estados Unidos. uno de los grupos cerveceros más importantes a nivel mundial.A. Corona Extra. Vino Los Vascos: Producido por una de las empresas productoras de vinos más reconocidas de Chile. Es una cerveza tipo pilsner.A. Creadas en 1747. entre las cervezas oscuras. Líder en el mercado doméstico. es la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo y la cuarta marca de mayor distribución desde el año 2001. Desde 1887 la familia De Cecco elabora la mejor pasta del mundo. ciudad que tiene una tradición de 400 años en producción de vodka. esta cerveza Premium ocupa el primer lugar en ventas en México. Uno de los principales grupos de bebidas espirituosas del mundo con una extensa línea de cognacs y finos licores. Santero • Utensilios de cocina Fécula de Maíz y Natilla Aguardiente Antioqueño Ron Medellín Ron Corona Incametal Cristar Reynols
Vajillas Cubiertos Cristalería Papel aluminio
Descripción de los principales productos Producida por el Grupo Modelo de México.0
Dicermex S. se han convertido en embajadores de la refinada cocina francesa
Imusa Maizena F. consideradas las mejores mostazas gourmet de todos los tiempos. además de ser una de las cinco marcas de exportación del Grupo Modelo. En ellos se privilegia el carácter de la fruta y por esto el aporte de la madera del roble es cuidadosamente controlado para potenciar el sello de la cepa. Los vinos y champañas Valdivieso son la expresión más pura de las características de cada cepa. Es una de las mejores marcas de bebidas alcohólicas del mundo. Se produce desde 1879 en Ahus Suecia.
sustituto del azúcar que ofrece una intensidad de sabor dulce sin aportar las mismas calorías del azúcar. Es la mejor marca de Ron del mundo.ECUANYL® Nylon 6 ECUALEN FLOWER® Cuerdas Papeles Nacionales. Fundada en 1949. Poder de Dulzura Sabro y Equal: 180 a 200 veces más dulce que el azúcar. Enkador produce filamentos sintéticos de Poliéster. en aluminio. Americana y Actualite que responden claramente a las exigencias del mercado institucional. acero inoxidable y plástico. su esencia define juventud. más de 65 años de historia en productos para la cocina y el hogar.
. calidad. Las marcas comerciales que respaldan la comercialización e imagen de todos nuestros hilos son: ECUALEN® Poliéster . Industrias Metalúrgicas Unidas. Sucaryl: 300 veces más dulce que el azúcar ENKADOR. Producidos en Cartagena con los más altos estándares de calidad. presenta 2 líneas. produce cristalería bajo los estándares más avanzados en calidad y tecnología.La mas completa línea de especias y condimentos. uno de los principales productores de papeles suaves en Colombia. 1 en la Florida La más completa línea de picantes para darle la chispa fundamental a toda clase de comidas. ofreciendo la única sal purificada del mercado colombiano. Única sal con proceso de evaporación al vacío que elimina las impurezas que contiene la sal en su estado natural. inicio su producción en 1962 con el respaldo de la organización Kruger Inc. es la alianza conformada por 6 importantes compañías dedicadas a la producción de alimentos y productos afines especializados en grasas y aceites vegetales comestibles. Nylon 6 y cuerdas. Endulzante o edulcorante bajo en calorías. sensualidad y pasión. Tecnología Empresarial de Alimentos. Fue creado en 1854 por Facundo Bacardi en Santiago de Cuba. Principal fabricante de vajillas en Colombia. Cubiertos en Acero Inoxidable y Acero al Carbono para el manejo de alimentos. actualmente No. sociabilidad.
DE C. con una participación en el mercado nacional y de exportación del 62. Negra Modelo y Modelo Especial Fundado en 1925.
Dicermex S. Compite a nivel internacional con una gran variedad de líneas de producto que tienen gran acogida en el mercado extranjero y nacional. en Ciudad de México. dedicada a la compra.
Molinos Roa S.Código: M_D1_001
SANTANA LIQUORS.A. ron Medellín y extra añejo 8 y 12 años.A.V. se ha esmerado en negociar con proveedores cuidadosamente seleccionados.
La principal actividad de la empresa es la producción de alcoholes y la elaboración de licores. venta. los proveedores críticos y la información de los mismos se describe en el procedimiento P D8 020 “Evaluación de Proveedores” A continuación se encuentra una breve descripción de nuestros principales proveedores de productos: O GRUPO MODELO S.A. elementos e insumos para la misma actividad agropecuaria. Cerveza Corona. donde Ron Santero es uno de los protagonistas. D. A partir del alcohol extrapuro mezclándolo con distintos componentes.F. con una capacidad instalada de 46 millones de hectolitros anuales de cerveza y exporta cinco marcas con presencia en más de 150 países. se elabora el aguardiente antioqueño.70% al 31 de diciembre de 2002. así como toda clase de productos agrícolas.. El proceso de producción inicia con la adecuada preparación de mostos (melaza y/o miel virgen. es una empresa colombiana procesadora y comercializadora de arroz. Cuenta con siete plantas cerveceras en la República Mexicana. Grupo Modelo es líder en la elaboración. Dicermex S.A. levadura y nutrientes) que una vez fermentados produce etanol y gas carbónico. equipos. producción.
Con el propósito de entregar a nuestros clientes productos de excelente calidad. exportación e importación de arroz. El proceso de evaluación de proveedores. distribución y venta de cerveza en México.
Recibió la Certificación en análisis de peligro y punto de control crítico (HACCP) y la ISO 9001 en el año 2002
.A. En 1988. España. guiado por dos grandes principios. distribuciones de talla internacional y una dinámica de producción sustentada por un crecimiento vertiginoso y líneas de producción con la última tecnología proyectan a Badia como un gran líder en la categoría O F. hace más de 200 años. La línea de picantes de Amazon está vendiéndose actualmente en los E. sin embargo. El Salvador. Canadá. la excelencia de calidad y la producción de vinos distintos y atractivos. Domaines Barons de Rothschild. Vinos Los Vascos Los Vascos está localizada a doscientos kilómetros al suroeste de Santiago en la provincia de Colchagua.A. para el mercado mundial. combinando tradición y tecnología en función de alcanzar un producto de calidad superior. con dedicación exclusiva a la exportación de sus vinos al mundo. Chile. en grandes cantidades.U. Viña Los Vascos se formó como empresa a comienzos de la década de 1980. La rica tierra colombiana produce una amplia gama de picantes que esta compañía ha estado cultivando y ha procesado industrialmente.LLI DE CECCO DI FILIPPO Pastas De Cecco
. O C. mercados internacionales en tres continentes.O VIÑA VALDIVIESO S. Vinos y Champañas Valdivieso Fundada por Don Alberto Valdivieso en 1879.
O BADIA SPICES INC Condimentos Badía Con presencia en 1. Viña Valdivieso es un proyecto de vinos finos con estándares de calidad sin precedentes en chile. Francia. COMEXA S.U.I. Aji Amazon Amazon se produce en la ciudad de Cartagena. una de las zonas vinícolas más tradicionales de Chile. O VIÑA LOS VASCOS S. iniciando ese año un importante programa de modernización e inversión.A. contribuyendo para obtener vinos de alta calidad. desde 1976. adquirió Los Vascos. la viña como tal.. Japón. Bélgica.100 puntos de EEUU.E. existe en el mismo lugar. Arabia Saudita y por supuesto en Colombia.
Dicermex S. Equal. Sucaryl Multinacional que fabrica y comercializa una variedad de productos endulzantes con presencia en más de 100 países.Código: M_D1_001
Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. Merisant está comprometida en desarrollar productos que mejoren la calidad de vida de los consumidores.
Desde 1887 el apellido de la familia De Cecco y la marca de la recolectora de trigo han sido reconocidos a nivel internacional como sello de garantía de una pasta tradicional. O UNILEVER BESTFOODS FRANCE / División Amora Maille Mostazas Maille En 1747 se crea la casa Maille en la ciudad francesa de Dijon. Es aquí donde se desarrolla una extensa gama de salsas y condimentos de la más alta calidad. Hoy es una de las empresas fabricantes de vajillería más grandes e importantes de América Latina. es seleccionado personalmente por un miembro de la familia De Cecco de los mejores cultivos de grano duro. Rémy Martín sigue siendo hoy como ayer leal a sus tradiciones.A. Vajillas En 1881. a partir de un sueño de pioneros. dándole a la pasta su aroma único y una calidad nutricional excepcional. dedicada siempre al más natural y noble de los productos: el Cognac. Ponche Kuba Rémy Martín nace a finales del siglo XVII en la región de Cognac y funda su empresa en 1724. O LOCERIA COLOMBIANA S. que se han convertido con el tiempo en verdaderos embajadores de la refinada cocina francesa en todo el mundo. O MERISANT COMPANY 1 SARL Sabro. Cointreau. Firma prestigiosa y siempre independiente.A. época en que Colombia era un país aún agrícola y campesino. mundialmente reconocida. nació Locería Colombiana. O CLS REMY CARIBBEAN & LATINAMERICA Cocnag. donde se encuentran las mejores semillas de mostaza y uno de los mejores vinos del mundo.
o BRINSA S. Cuenta con tecnologías y procesos industriales. Utensilios de cocina IMUSA es una organización colombiana dedicada a la producción y comercialización de utensilios metálicos y plásticos que facilitan las labores habituales del hogar. Desde su fundación en 1934. con la cual comparte la filosofia internacional del cuidado minucioso por la calidad y se beneficia de sus avances. se ha posicionado como líder en la producción y comercialización de sal. o IMUSA S. o UBF FOODSOLUTIONS / Unilever Bestfoods Nederland. Europa y Africa y se enfoca en productos de Acero Inoxidable y Acero al Carbono para el manejo de alimentos. tanto en volumen como en calidad.A lo largo de la historia ha evolucionado de pequeños artesanos a fabricantes con alta capacidad de producción.000 m2 y más de 500 trabajadores.A. en corto tiempo. confiabilidad y competitividad en sus productos. Cuenta con 2 plantas de producción ubicadas en los municipios de Copacabana y Rionegro en el Departamento de Antioquia. apoyados en complejos y modernos equipos técnicos. dinámica y totalmente orientada hacia nuestros clientes. Soluciones de cocina para comidas Cuenta con una gran variedad de productos de altísima calidad y conveniencia. o CRISTAR S. la visión y la tenacidad de su equipo humano. aportes tecnológicos y nuevos desarrollos que garantizan productos más durables y versátiles para el consumidor final.A. Cubiertos Fundada en 1951.A. Fundada en 1994. mediante gestiones de mejoramiento continuo que involucran tecnología y talento humano. ha asumido el liderazgo en innovación. innovadora.A. siendo los primeros en América Latina en la fabricación de cubiertos en Acero Inoxidable. precios competitivos y variedad. Sal Es una organización industrial líder. Cristalería Compañía afiliada a la Owens Illinois de Estados Unidos. Posee una infraestructura conformada por una fábrica de 13. respaldados por marcas de reconocido prestigio nacional e internacional y en empaques
. y gracias a la calidad de sus productos. calidad. fabricados mediante la utilización de procesos de corte. que garantizan calidad. o INCAMETAL S. Exporta a más de 20 países en América. tiene una producción controlada y supervisada por la Casa Winger (Austria). estampado y embutición.
así como su red de distribución.A.A. es una empresa colombiana procesadora y comercializadora de arroz. en asocio con el señor Gener H. elementos e insumos para la misma actividad agropecuaria.). fundada en 1999.A. Todos los derechos reservados.A. goza con responsabilidad de Absolut y los diseños de la botella de Absolut son marcas registradas poseídas por v&s vin y sprit ab (publ). La planta inició su producción en 1962. Servilletas y Papel Higiénico Papeles Nacionales fue fundada en 1960 por un grupo de industriales de Risaralda. dedicada a la compra. con el respaldo de la organización Kruger Internacional.). para satisfacer la creciente demanda del mercado colombiano..e. Importado en los e. o FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA Aguardiente Antioqueño La Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia es una organización con más de ochenta y cinco años elaborando licores y alcoholes para el mercado tanto nacional como
.u. Margarinas.A. Domos TEAM (Tecnología Empresarial de Alimentos S.A. o ABSOLUT VODKA (Producto de la vodka de ABSOLUT® de Suecia) El país de Suecia y de la insignia. y Grasyplast S.
desarrollados exclusivamente para satisfacer las necesidades de los diferentes segmentos del mercado de servicios de comida.A.A.0
Dicermex S.A. o GRUPO TEAM (Tecnología Empresarial de Alimentos S.u.. venta.A. es la alianza estratégica conformada por seis importantes compañías colombianas. Grasas S. con más de 50 años de experiencia en el sector.A. (Fagrave S. exportación e importación de arroz. producción. Grandinos S. desde entonces ha venido ampliando su planta de producción. ny. Por absolut spirits co.Código: M_D1_001
Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. especializadas en grasas y aceites vegetales comestibles. trabajando siempre bajo parámetros claros y definidos. Kruger. equipos.. Arroz Roa Molinos Roa S. así como toda clase de productos agrícolas. ©20002006 v&s vin y sprit ab (publ). Gravetal S. Gozar con responsabilidad.. Acegrasas S. o PAPELES NACIONALES S.) Aceites. dedicadas a la producción de alimentos y productos afines. o MOLINOS ROA S.A. Nueva york.
Se encuentra certificado en ISO 9001:2000. Atendemos en forma directa a nivel nacional un total de 2. los cuales están segmentados para llegar con un portafolio acorde a sus necesidades en consumo. hospitales. Enkador produce hilos tinturados en masa convirtiéndose en la empresa líder en Sudamérica en la fabricación de estos hilos. A nivel nacional atendemos almacenes de cadena y los distribuidores de licores y alimentos con los que se haya realizado un convenio de distribución.internacional. bares.023 clientes. Enkador. Enkador se inició con la producción de filamento continuo de poliéster. Es dirigida y servida por un equipo de funcionarios que tienen como objetivo primordial trabajar con toda la eficiencia. Los procesos de producción de las fabricas de Santana están reconocidos con la certificación de calidad ISO. por tanto sus socios son la comunidad antioqueña.
Nuestros clientes son todas las empresas. Dentro de los segmentos de cadenas y subdistribuidores atendemos los siguientes clientes:
Almacenes de Cadena y Autoservicios Almacenes Éxito (Ley. lo cual matiza la calidad del producto. inicia sus actividades en el Ecuador. Merquefacil) Almacenes Yep Alkosto Almacenes la 14 Cafam Grandes Superficies de Col. o ENKADOR Traperos En 1975. o SANTANA LIQUORS Ron Santero Santana Liquours es una empresa colombiana que utiliza la técnica de envejecimiento de rones en barriles de roble blanco americano en los cuales anteriormente han envejecido whisky bourbon como las mejores tradiciones de producción de ron en el Caribe. En 1987 arrancó la hilatura de filamento continuo de Nylon 6. Pomona. lealtad y honestidad que corresponde a la dignidad y pujanza de las gentes de Antioquia. cadenas y subdistribuidores. La empresa está legalmente constituida como dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda del departamento de Antioquia. clubes y almacenes de cadena en la ciudad de Bogotá. Carulla. Surtimax. hoteles. restaurantes.(Carrefour)
Supertiendas Olimpica Romi Almacenes Tia Comfamiliares Mercadefam
. primera productora nacional de fibra sintética. Desde 1995.
A.1 Compromiso de la Dirección
“Convencidos de que la satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes se da por conseguir los más altos estándares de competitividad y calidad en cada una de las áreas que conforman Dicermex S.”
. por lo cual nos comprometemos a un seguimiento continuo de nuestros procesos.
Cooratiendas Compañía Listos Colsubsidio Subdistribuidores Comercializadora La Frontera de Cristal (Arauca) Comoriente (Casanare) Comoriente (Guaviare) Comoriente (Meta) Comoriente (Norte de Santander) Distribuyendo (Santander) Dislicores San Juan de Pasto (Nariño) Representaciones Surtilíneas (Córd Distribuidora de Licores (Atlántico) Distribuidora de Licores (Bolivar) Distrimarket (Cauca) Arflina
Distrimarket (Valle del Cauca) Drink’s Distribuciones (Tolima) Drink’s Distribuciones (Girardot) Drolicores (Caldas) Drolicores (Quindio) Drolicores (Risaralda) García Cruz Carlos Esteban (Boy.0
Dicermex S. y velará por el correcto cumplimiento de los objetivos fijados.A.Código: M_D1_001
Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8.. dotando de los medios necesarios a las áreas implicadas para su consecución.A. La dirección de Dicermex S. donde se refleja nuestro esfuerzo y ambición de cumplir las disposiciones de la norma ISO 9001 y la normatividad interna colombiana a través de la gestión de la calidad. nos comprometemos en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad establecido en el presente manual de la calidad. manifiesta su compromiso en el establecimiento de la política de la calidad y en la realización de las revisiones del sistema por la dirección. implantando aquellas medidas preventivas y/o correctivas que nos lleven a alcanzar los Objetivos de Calidad propuestos y buscando la mejora continua de la eficacia del sistema. Nuestro sistema está basado en el convencimiento de que la prevención es el origen de la calidad de nuestro servicio.) Licores Cañamar (Magdalena) NGM Distribuciones (Huila) Panadería del Norte (Cesar) Representaciones Caquetá (Floren)
13 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 13.
capacitación y escritos de comunicación. respecto de la evaluación de desempeño del año 2008 que reflejo un nivel ideal de competencias del 67%.A.
. tal como se establece en su Misión.A.A. mejorando los canales de comunicación y buscando la prevención y la mejora continua en cada uno de los procesos. Permanentemente el comité de calidad revisa y hace seguimiento a los reclamos. 4. está cumpliendo sus expectativas. fortaleciendo la formación del personal.A. El tratamiento de estos reclamos se establece en el documento P D8 016 “Procedimiento de Quejas y Reclamos“
13. Lograr que el nivel ideal de competencias del personal de DICERMEX S.6% del año 2007. Como evidencia de este compromiso.4 Planificación
13. Reducir el porcentaje de devoluciones de productos a un 2. dos actividades enfocadas a conocer las necesidades de los clientes y el nivel en que Dicermex S. 3. Incrementar el nivel de satisfacción de los colaboradores de DICERMEX S.1 Objetivos de Calidad
1.A. anualmente se planean y se llevan a cabo. 2. El original de esta comunicación está firmado por el Gerente General de Dicermex S. charlas informativas. asegura que este compromiso de calidad es entendido.. Visión y Política de Calidad. en un 2% más para el año 2008 en cuanto al bienestar y el desarrollo integral en la organización con respecto a la medición del año 2007. la dirección de Dicermex S. implantado y mantenido en todos los niveles de la organización y que se determinan y cumplen tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. y se evidencia en el Anexo 1 de este manual. alcance el 80% para diciembre de 2010. es la satisfacción del cliente. frente al 2. por tal motivo. Optimizar los canales de comunicación con el fin de conocer y aumentar el nivel de satisfacción de nuestros clientes. quejas o sugerencias recibidas en la Defensoría del Cliente con el fin de evaluar constantemente el nivel de satisfacción y tomar acciones correctivas en forma oportuna. en cuanto a tiempo cantidad y referencia solicitada.4% a diciembre de 2008.La dirección de Dicermex S. como mínimo.A.2 Enfoque al Cliente
El objetivo fundamental de Dicermex S.4.3 Política de Calidad
Conocer y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. difunde e impulsa de forma sistemática la política y objetivos de la calidad dentro de la organización a través de diferentes canales de comunicación.
13.A. como son la celebración de reuniones.
A. conservación. Anualmente. evalúan el cumplimiento de estos objetivos. que permitan tener una organización menos correctiva y más preventiva respecto al año 2007. Normas del INVIMA sobre manipulación. así como de cumplir con los requisitos del producto. 7.A. semestralmente por proceso en el año 2008.2 Integridad del Sistema de Gestión de la Calidad
La alta dirección se asegura que el Sistema de Gestión de la Calidad de Dicermex S. Una vez implementado el cambio. El tratamiento de estos indicadores P D2 015 “Medición y análisis de datos” se establece en el procedimiento
13. y los dueños de proceso. Implementar como mínimo 1 acción de mejora. el comité de calidad evalúa el impacto del mismo y planifica su implementación. 6. establecen nuevas metas o nuevos objetivos y evalúan la adecuación de la política de calidad al propósito de la organización.4. mantiene su integridad. aplicada y estandarizada. rotulado y etiquetado de los productos comercializados Políticas y tratados internacionales Ubicación de las instalaciones de la compañía Normas de tránsito Planeación distrital Portafolio de productos Política de la calidad Propósito de la organización Cualquier otra situación no contemplada en este manual pero que a juicio del comité amenace la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad.0
Dicermex S. para cumplir con los requisitos del cliente.Código: M_D1_001
Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. Implementar como mínimo 1 acción preventiva. garantizando que los procesos se continuarán ejecutando bajo condiciones controladas y conservan su capacidad de planear. semestralmente por proceso en el año 2008. medir y mejorar. aplicada y estandarizada.
5. estableciendo las actividades abajo descritas cuando se planifiquen y/o implementen cambios relacionados con: Normas tributarias que afecten a la organización. que incremente la capacidad de Dicermex S. el Comité de Calidad de Dicermex S.A. el comité de calidad evalúa la integridad del sistema mediante
Antes de implementar cualquiera de estos cambios.A. Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 a través de la mejora continua.
13. responsabilidades y las condiciones de trabajo de estos cargos se encuentran registrados en el formato F D8 035 “Descripción de Cargos” el cual se puede consultar en la pagina web de calidad.Análisis y determinación de las acciones preventivas o correctivas generadas para la atención de las No Conformidades detectadas .1 Organigrama
Todas las funciones. Entre sus funciones están: . Representante de la Dirección. jefes de proceso. a excepción del comité de calidad y el comité de salud ocupacional “COPASO” que son las siguientes: • Comité de Calidad
Conformado por el Gerente General.los procesos establecidos de auditoría interna de calidad. revisión de la dirección y el seguimiento y análisis a los indicadores de gestión. Autoridad y Comunicación
13.5.5 Responsabilidad. el perfil del cargo. Coordinador de Calidad. El comité de calidad se reúne dos veces al mes para analizar y debatir aspectos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad.Análisis de propuestas de mejora y determinación de las acciones a implementar .Análisis de los resultados de los indicadores de gestión y toma de decisiones
. • Comité Paritario de Salud Ocupacional (Copaso)
Conformado por dos representantes de Dicermex S.5.Análisis de los resultados de las auditorías internas de calidad .Elaboración anual del plan estratégico de la compañía .Investigar las causas que afectan la salud de los trabajadores .Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina. de acuerdo con las normas vigentes .Colaborar con el análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e indicar las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia .A.Aprobación de la realización de encuestas de satisfacción de clientes .Código: M_D1_001
Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8.Análisis de los reclamos recibidos en la defensoría del cliente e implementación de las acciones correctivas o preventivas que sean necesarias. . El Copaso se reúne una vez al mes y entre sus funciones están: . en las actividades que estos adelanten en la empresa .2 Representante de la Dirección
Con el fin de asegurar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema. a la Sra.Análisis de los resultados de encuestas de satisfacción de clientes .Todas las demás contempladas en la Resolución 2013 de 1986
13.Proponer la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo .Análisis de los resultados de las acciones correctivas o preventivas implementadas .Análisis de los resultados de acciones de mejora implementadas .A.Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional . ELSA BLANDON SCHILLER. con su respectivo suplente. nombrados por la gerencia general y por dos representantes de los trabajadores elegidos por votación entre los mismos trabajadores. por propuesta de la gerencia general y aprobación absoluta del comité de calidad.
.Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional. higiene y seguridad industrial.0
Dicermex S.A. debe realizar la empresa.Cualquier otro aspecto relacionado con el Sistema de Gestión de la Calidad de Dicermex S. se designó como representante de la dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad. gerente administrativa y financiera.
6 Revisión de la Dirección
El gerente general de Dicermex S. El comité también seleccionó como suplente del representante de la dirección. las cuales son conocidas y aceptadas por el funcionario designado. • Asegurarse que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. en ausencias temporales. • Relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad.Dentro de las funciones del representante de la dirección. la comunicación entre los funcionarios de todos los niveles está siempre abierta. El proceso de revisión se describe en el documento P D1 003 “Procedimiento de revisión de la dirección”
Contamos con una planta de personal de 107 funcionarios distribuidos en cinco áreas.A. Gerencia General
. Esta revisión incluye el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas abiertas. en intervalos planificados de doce meses. al Sr. las competencias necesarias del personal. valores y objetivos corporativos. difunde e impulsa de forma sistemática la misión. enmarcado en el documento P D8 009 “Procedimiento de Gestión Humana”. la política de calidad y objetivos de la calidad dentro de la organización a través de diferentes canales de comunicación. se encarga de revisar el sistema de gestión de la calidad para asegurarse de su conveniencia y mejora continua. están las siguientes: • Asegurar que se establezcan. boletín interno. visión. resultados de auditorias anteriores. • Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora. charlas informativas. implementen y mantengan los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. se determinan en el proceso de Gestión Humana establecido por Dicermex S. como son la celebración de reuniones mensuales con todo los trabajadores de la compañía.
13.5. capacitaciones o escritos publicados en las carteleras de las diferentes áreas. asistente de importaciones. su evaluación y el plan de capacitación.A.A. CESAR SILVA GARCIA.
13. adecuación de la política de calidad y cumplimiento de los objetivos corporativos y de la calidad. La dirección de Dicermex S.3 Comunicación Interna
Con el fin de asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
Dicermex S. las oficinas.Código: M_D1_001
Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8. equipos y demás recursos necesarios para la prestación del
.A. servicios.
Departamento Administrativo o Gerente Administrativo y Financiero o 7 Coordinadores o 2 Asistentes de facturación o 1 Asistente de rentas o 1 Asistente de tesorería o 1 Asistente gestión humana o 1 Analista contable o 3 Asistente contable o 2 Asistente compras o 1 secretaria recepcionista o 2 Asistente de servicios generales o 2 mensajeros Departamento de Ventas o Gerente Comercial o Director de Consumo o Director de Cadenas y Autoservicios o 1 Asistente de Cadenas o 2 Ejecutivos de cuenta senior o 6 Ejecutivos de cuenta júnior o 1 ejecutivo de cuenta de cadenas o 3 ejecutivos comerciales regionales (cadenas y consumo) o 2 asistentes consumo o 6 supervisoras o 4 impulsadoras Departamento de Logística o Coordinador de Logística o 1 Asistente de Logística o 4 Supervisores o 2 Auxiliares Logística o 26 Auxiliares de bodega o 10 Transportadores Departamento de Mercadeo o 1 Gerente de Mercadeo o 1 Asesor de vinos y licores o 1 Master bartender o 1 Asistente
La Gerente Administrativa y Financiera se encarga de proporcionar y mantener el edificio.
y se asegura que el producto se conserva y manipula en condiciones ambientales óptimas.servicio.800 m2 o 580 m2 en oficinas para el personal administrativo y comercial o 10 camionetas contratadas. temperatura. cada una con capacidad de transportar hasta 1 ½ toneladas de producto. o Equipos de comunicación para todas las áreas de la compañía: o 35 unidades Avantel (14 de los cuales con GPS) o 48 aparatos telefónicos o 1 PBX con 16 líneas o 2 fax o Internet. aseo y humedad) que garantizan la conformidad de los requisitos del mismo y cumple a cabalidad los requerimientos de los clientes. (iluminación.A. El mantenimiento de la infraestructura y el ambiente de trabajo de Dicermex S. Intranet y correo electrónico o Equipos de computo y procesamiento de información conectados a Intranet e Internet: o 4 servidores o 3 ups o 27 equipos de computo para escritorio o 12 equipos portátiles o 13 impresoras o 4 scanner o 2 cámara fotográfica digital o 5 cámara fotográficas Canon o 1 Fotocopiadora o 3 Multifuncional (Fax. scanner. fotocopiadora e impresora) o Equipos de difusión y capacitación o 1 televisor o 1 reproductor de DVD y VHS o 1 video beam o 1 sistema de amplificación de voz o Agencia Medellín o 1 Servidor de seguridad o 5 Equipos de computo o 1 Multifuncional Epson o 1 Red de datos o 1 Planta telefónica Panasonic KXTDA100 o 1 Enlace internet banda ancha de 512K o 5 Unidad Avantel
. se realizan de acuerdo al procedimiento P D8 010 “Infraestructura”
La infraestructura se compone de: o Una bodega de almacenamiento de 2.
determinada de la siguiente forma:
16. los registros pueden tener soporte papel o magnético y su control se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P D2 001 “Control de
.A. de acuerdo a las modificaciones que determine el comité de calidad de Dicermex S. tienen entre sí una dependencia jerárquica. aprobación y almacenamiento de los documentos del Sistema de Calidad se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P D2 001 “Control de Documentos y Registros del Sistema de Calidad” En el documento F D2 001 “Listado Maestro de Documentos Internos” se relacionan todos los documentos del Sistema de Calidad que se encuentran vigentes.
Los documentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad de Dicermex S.0
Dicermex S. La elaboración.Código: M_D1_001
Fecha última modificación: 10/07/2008 Versión: 8.1 Control de los Documentos
El Coordinador de Calidad es el responsable de elaborar las distintas versiones del Manual de la Calidad. a través de las revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad.A.A.2 Control de los Registros
Desde el punto de vista físico. revisión.
La búsqueda de la eficacia de las actividades desarrolladas en Dicermex S.A. recolección. En el documento F D2 002 “Listado de Registros” se relacionan todos los registros vigentes del Sistema de Calidad de Dicermex S.Documentos y Registros del Sistema de Calidad” donde se reglamenta su elaboración. se basa en la gestión realizada a los procesos tal como se establece en:
18.A.1 Mapa de Procesos
La identificación de los procesos y su interacción se visualizan en la siguiente figura:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DIRECCION ESTRATEGICA
A_D2_002 Ver. acceso y archivo. Todo producto no conforme es gestionado según lo establecido en el procedimiento P D7 021 “Producto No Conforme”.
Todas las no conformidades son gestionadas a partir del procedimiento P D2 013 “Procedimiento de Acciones Preventivas y/o Correctivas”.0
VENTAS FACTURACION LOGÍSTICA
PROCESOS DE APOYO PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN HUMANA RECURSOS TECNOLÓGICOS
ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE CALIDAD
. donde se define la forma de proceder y responsabilidades en caso de detectar una no conformidad. codificación.
parámetros de control de eficiencia y eficacia de los procesos se recogen a continuación:
. responsables. recursos.0
18.2 Caracterización de Procesos
La interrelación.Código: M_D1_001
c .e .5 .2.3 .Proceso: Dirección Estratégica
Objetivo: Fijar las directrices de la compañía y controlar el cumplimiento de las metas propuestas a corto.1 .e.4 .c .1 .2.8.5.2.5.1 8. mediano y largo plazo Alcance: Todos los procesos de la organización desde que se realiza la planeación anual.b.3 LEGALES
Documentos Esta es una copia controlada que se actualiza con cada cambio *Planeación Estratégicacopias de este documento porque corre el riesgo de tener una de versión.5.6.8.4 b.1 -5.2 b .3 . d .8.4.c.4.8.1 .1 a.8.5.5.8.4 .2 .c.5.6. Página 30 de 43 * Informe de la revisión * Análisis de información de la revisión Registros P D1 003 "Procedimiento de * Recomendaciones de mejora revisión de la dirección"
.5.5. no haga P_D1_002 "Procedimiento de versión Estratégica" *Mapa Estratégico de Calidad Dirección desactualizada. a.8.3 .d.b.2 5.f .8.2.2.2.1 a.4.2.2.6.3 .8.5.1 a.4 .6.d .4 .4. hasta la evaluación de los resultados y fijación de nuevas metas
Información Financiera Resultado Indicadores de Gestión Resultados de auditorías Estado de las acciones preventivas o correctivas Resultados de los procesos Retroalimentación de los clientes Información de producto no conforme Cambios que podrían afectar al SGC Recomendaciones para la mejora Estado de los objetivos de calidad
Establecer Misión y Visión Organizacional Establecer Valores Corporativos Establecer Políticas Definir las estrategias de la organización -Objetivos Corporativos -Objetivos de Calidad Establecer Objetivos de Proceso Implementar las Estrategias Seguimiento mensual Revisión del Sistema de Calidad -Cumplimiento metas corporativas -Cumplimiento metas calidad Replanteo de Estrategias Proyección para siguientes períodos
Planeación Estratégica -Objetivos corporativos -Objetivos de calidad Recomendaciones para mejora Asignación de recursos
Recursos Financieros Todos los Procesos
Parámetros de Medición Cumplimiento de Objetivos
Indicadores de Gestión Objetivos Corporativos Objetivos de Calidad
Responsable Gerente General Participan Todos los jefes de proceso Comité de calidad
Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.d.2.3 .2.
.6.4 .4 .5.7.2.2 .4.f .7.1 a.1 .1 a.8.8.2 .4.7.3 LEGALES Ley 383 de 1997 Departamentalizaciones Decreto 3071 de 1997 Transporte Productos con Impuesto al Consumo Ley 124 de 1994 " Expendio de bebidas embriagantes a menores de edad" Arancel de Aduanas
Documentos P_D6_005 "Procedimiento de Mercadeo" P D3 011 "Procedimiento de ventas" P D8 022 "Prodecimiento de Aprobación de Precios y Descuentos" P D8 006 "Prodecimiento de Compras" Procedimientos
Documentos Plan de Mercadeo • F D8 005 “Orden de compra” • F D8 044 "Carta de Calificación de Proveedores" • F D8 110 "Informe de Calificación de Proveedores" • F D8 046 "Evaluación de Proveedores" Ordenes de Compra (pedido del cliente) • • • • • • • F F F F F F F D3 D4 D5 D5 D8 D3 D3 017 018 030 039 014 106 100 “Hoja de ruta de pedidos de consumo” “Hoja de ruta de pedidos de cadenas” “Hoja de ruta de pedidos subdistribuidores” “Gestion a clientes nuevos” “Ingreso de clientes y solicitud de crédito” “Rutero semanal de visitas cliente” “Negociaciones especiales”
109 123 124 107
“Solicitud dispensadores” “Control visita clientes” “Tareas asistentes” “Orden de compra subdistribuidores”
• F D4 103 “Planilla de supervision” • F D4 137 “Control impulsadoras” • F D4 135 “Rrelacion transporte ruta diaria” • F D5 094 “Lista de precios y descuentos” • F D8 025 “Planilla de cobros”.2.8.2 .3 d .7.3 . Alcance: Aplica para todos los pedidos recibidos a nivel local y nacional pertenecientes a cualquier segmento de la compañía. buscando la satisfacción en el cliente por el producto y el servicio recibido.b.3 7.3 .5.6.1 5.1 .4.3 .3 .1 a.5.5.7.5.4 .4 b.1 a.1 .8.c.2.2 b .c 8.1.2.8.6.e.5.c.2 .6 .2.b.2 d .6.4.b.1 .d.7.
Cliente Entrega Compras Mercadeo
Presupuesto de Ventas Estado de Cartera Inventarios Precio de Venta Descuentos Estrategias de Ventas Cumplimiento de presupuesto
Elaborar Plan de Mercadeo Elaborar Presupuesto de Ventas Elaborar Presupuesto de Inversión Deterninar necesidades de Compra Disposición Producto en la Bodega *Almacenamiento *Identificacion *Inspecion.8.3 .4 .5.c.7.4.1 a.5. esticado y estampillado Ejecución del Plan de Mercadeo Visita a clientes Negociación con clientes Recepción de la orden de compra Verificación de los Requisitos Registro del Pedido Tramitar Tornaguia (si se requiere) Solicitud de Cita Para Entrega (cadenas) Entrega a Facturación Verificación del presupuesto de ventas Calificación de Proveedores Control del Presupuesto de Inversión Control del Plan de Mercadeo Verificación del Estado del Pedido Verificacion de la Entrega del Pedido Evaluar Necesidades de Impulso de Mercadeo Modificación del Plan de Mercadeo Impulso Para Incremento de Ventas Acciones Correctivas para planes futuros
Estrategias de Ventas *Salidas de material de publicidad y producto Soporte de la negociación con clientes Orden de Compra revisada Informe de cumplimiento de presupuesto Mercadeo
Recursos Financieros Facturación
Parámetros de Medición Cumplimiento Plan de Mercadeo Cumplimiento Presupuesto de Ventas e Inversión Cumplimiento Presupuesto Toma de Pedidos Cubrimiento Seguimiento de Clientes Inventarios Calificación de proveedores
Indicadores de Gestión Pedido Mal Tomado Descuentos No Aplicados Pedido Repetido Cubrimientos Subdistribuidores Producto Vencido en Punto Producto Averiado en Punto
Responsable Gerente Comercial Participan Director de Consumo/Director de Cadenas Gerencia Gerente de Mercadeo/Marca Asesor vinos y Licores Coordinador de Logística Coordinador de Inventarios Ejecutivos de Cuenta Supervisores Impulsadoras Asistentes de Consumo Asistente Mercadeo Coordinador de Rentas Asistentes de Compras Master Bartender
Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.c.5. .Proceso: Ventas
Objetivo: Garantizar el control y seguimiento a los pedidos desde el momento en que se toma hasta su entrega final.1.2.2.5.4.2.5.4.2.5.7.d.e .7.d .4.e .7.c .
d.1 a.3 d .c.e.5.7.2.4 7.6.4 pm) asegurandose de entregar para despacho las facturas con la información exacta de lo solicitado por el cliente.5.8.1 a.3 LEGALES Estatuto Tributario Decreto 3071 de 1997 Transporte Productos con Impuesto al Consumo
P D8 007 "Procedimiento de facturación"
Documentos Factura de Compraventa Remisión Tornaguía
.2.c.5.8.5.4.c 8.5.Proceso: Facturación
Objetivo: Procesar todos los pedidos recibidos durante el día (7 am .8.5.2 .d .4. Factura
Logística Ventas Recursos Financieros
Modificar Factura Entrega para despacho
Parámetros de Medición Errores en Facturación
Indicadores de Gestión Devolución por pedido mal facturado
Responsable Asistente de Facturación Participan Asistente de Impuestos Asistente de cadenas Coordinador de Logística Recepcionista Asistente de logística Auxiliar de Archivo (Mensajero) Coordinador de inventarios Coordinador de rentas
Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.1 .6 .8.4.4.c.c .4 .6.5.b.e .
Alcance: Desde que se recibe el pedido a las áreas comerciales hasta que se efectue la revisión y se garantice la exactitud de la información facturada
Factor Dominante: Mano de Obra Proveedores Entradas
Ventas Recursos Financieros Compras Pedidos Informe de Cartera Revisado Estado Cuenta de Clientes Precios y Descuentos Autorizados Inventarios
Ingreso de precios al sistema Ingreso de Impoconsumo al sistema Verificación de agotados Recepción y revisión del pedido Determinación de Impoconsumos (si se requiere) Solicitud de tornaguía (si se requiere) Elaboración de factura o remisión Registro en Hoja de Ruta Entrega para revisión Revisión de factura o remisión Identificación de errores en Facturación
Pedido facturado o Estado del pedido (facturado.5.3 .2.8.1 .1 a.2.5.b.1 .e 5.2 b .2 d .8.1 .5.3 .5.1 a.1 a.4 b.3 .4 .2 .2.7.2.b.7.6.5.c.d.3 .1.4.f .6.
Factor Dominante: Mano de Obra Proveedores
Preparación de Bodega Asignar Supervisores y Auxiliares Selección y evaluación de transportadores Planificación rutas de entrega Recepción de Productos Revisión de requisitos del producto Almacenamiento Despacho *Elaboración planillas *Alistamiento de mercancía *Cargue camionetas *Entrega al cliente Embalaje y empaque Inspección de producto almacenado Inspección de zonas de almacenamiento Reevaluación de transportadores Seguimiento al cumplimiento en las entregas Tratamiento de producto no conforme Mantenimiento de zonas de almacenamiento Acuerdos de mejora con transportadores Implementar acciones de mejora en las entregas Responsable Coordinador de Logística Participan Asistente de Compras Asistente de Rentas Asistente de Impuestos Auxiliares de Bodega Auxiliares logístico Supervisores Asistente de ventas Transportadores Recepcionista Asistente Logística Coordinador de Inventarios
Nota Ingreso Producto Información del despacho Información de devolución Infomación de Entrega Informacion de ingreso de producto Facturas Entregadas Información Vencimiento de producto
Compras Cliente Externo Ventas Recursos Financieros Ventas Ventas/Mercadeo Ventas Compras Recursos Financieros Compras
Compras Provedor Externo Facturación Ventas/Mercadeo
Orden de Compra (P.3 .1.3 .4 .d .e . para ser entregados cumpliendo el 100% de los requisitos del cliente en cuanto a referencias.b. horarios y sitio de entrega.5. cantidades facturadas.2.1 a.4 b.7.5 .2 d .5.1 .1 a.b.2 b .5.Proceso: Logística
Objetivo: Establecer las condiciones necesarias para recepcionar todos los productos distribuidos por la compañía.4.2.5.2.3 .8.1 a.b.7.d.7.2 .3 8.5.7.2.c . Alcance: Desde que se recibe la factura o remisión del proveedor hasta la entrega de documentos a contabilidad donde se evidencia la entrega del producto al cliente.5.e.6 .5.5.8.8.4.5.6.1 a.7.1 .f .e .8.5.1 .c.4 .1 a.5.4 .c .3 d .3 LEGALES Decreto 3071 de 1997 Transporte Productos con Impuesto al Consumo Ley 9 de 1979 Normas generales de preservación de alimentos Decreto 547 de 1996 calidad y adecuado uso de la sal para consumo humano Decreto 2270 de 2008 requisitos adicionales para la importacion de licores Decreto 3075 de 1997 disposiciones generales en la comercializacion y almacenamiento de alimentos en el territorio nacional Decreto 3192 de 1983 disposiciones generales de importacion y distribución de bebidas alcoholicas en el territorio nacional Resolución 1618 de 1991 en cuanto al espartame como edulcolorante artificial Resolución 1528 de 2002 prohibir el uso de bromato de potacio en alimentos y la produccion de bebidas 5109 de 2005 Resolución alcoholicas requisitos de rotulado y etiquetado en los alimentos para consumo humano Resolución 12186 de 1991 condiciones para envasado y comercialización de agua potable para el consumo humano Resolución 2652 de 2004 reglamento tecnico sobre requisitos rotulado o etiquetado
Documentos Procedimientos P D7 008 "Procedimiento de logística P D7 021 "Procedimiento de Producto No Conforme" I D7 001 "Instructivo de Inspección de Productos" Registros • F D7 033 “Planilla de Despachos” • F D7 013 “Acta de Baja de Productos” • F D7 021 “Nota de devolución” • F D7 009 “Control de inspección y esticado del producto” • F D7 071 “Reporte de promociones” • F D8 060 “Acta entrega de estampillas” • F D2 028 “Reporte de novedades” • F D7 098 “Planilla control de fechas de vencimiento” • F D7 116 “Registro de traslado de producto no conforme” • F D7 117 “Registro de salida de producto no conforme” • F D7 121 “Control de temperatura neveras” • F D7 147 “Recepcion de mercancia de puerto” • F D7 139 “Ficha tecnica de producto” • F D7 050 “Relacion de pagos recibidos por conductores”
.5.c.5.5.2.6.4.6.4.1 5.8.6.8.4.d.2. asegurandose de mantener en óptimas condiciones los productos almacenados.7.8.2 .c.Nacional) Remisión Almacenadora Producto Factura/Remisión Notas de Salida
Parámetros de Medición Disponibilidad de producto Cumplimiento de Requisitos del cliente Cumplimiento en Entregas
Indicadores de Gestión Producto mal despachado Devoluciones por transporte
Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.3 . Nacional) Factura/Remisión (P.3 .
b.1 .2.8. se excluyen de este documento el cargo de Gerente General y los cargos correspondientes a Gerencia de Marca
Factor Dominante: Mano de Obra y Método Proveedores Entradas
Dirección Estratégica Requisición de Personal
Definición de perfiles competentes Creación.5.f .5.2.3 .d.4 .5.2 .c. formación de competencias e implementación de programas orientados al bienestar y cumplimiento de objetivos estratégicos
Alcance: Este documento pretende establecer los pasos de obligatorio cumplimiento para la selección.c.5.2.4.5. desarrollo social y salud ocupacional.Proceso: Gestión Humana
Objetivo: Garantizara a la compañía el contar con colaboradores competentes.2 .3 LEGALES Regimen Laboral Colombiano Ley 1010 de 2006 Acoso Laboral Codigo Sustantivo del Trabajo
F D 08 042 Vinculacion e Induccion de personal F D 8 057 Plan de Formacion y Desarrollo Integral F D 08 064 Solicitud de Anticipo FD 08 067 Acta de Descargos F D 097 Evaluacion de Competencias F D8 150 “Descripción de Cargo”
F D 08 019 Asistencia a Capacitaciones P D8 009 "Procedimiento de gestión humana" Registros F D 08 0029 Reporte Ausencias temporales F D 08 031 Formulario de hoja de vida F D 08 032 Paz y Salvo F D 08 035 Perfil Competente F D 08 040 Entrega de Dotacion
.e . evaluación de competencias.8.1 a.1 a.1 a.4.4 c .1 b.c.6.5.1 .c 8.8.8.5.1 . ejecución del programa de formación y Desarrollo Integral Diseño del plan de Induccion Diseño de la medicion de clima Organizacional Programacion de la evaluacion por competencias Ejecutar la selccion y contratacion de Ejecutar las actividades de capacitacion Ejecutar las actividades de Bienestar Ejecutar las actividades de S &SO Realizacion de evaluaciones de
Plan de Formación y Desarrollo Integral
Personal competente contratado
Seguimiento al plan de Desarrollo Integral
Creaccion de acciones de mejora.4. desarrollo.3 . a través de los proceros de selección.6. plan de formación .6. precentivas y correctivas
Parámetros de Medición Cumplimiento del plan de Formacion y desarrollo integral Evaluacion 180°
Indicadores de Gestión Clima organizacional Cumplimiento del Progama de Formacion y Desarrollo integral Indicadores de S&SO
Responsable Gerente de Recursos Humanos Participan Directores de Area Coordinador de Calidad Gerente Administrativa y Financiera Gerente General Gerente Comercial Gerente Mercadeo COPASO Asistente de Recursos Humanos Documentos F D 08 006 Requisicion de personal
Requisitos NTC ISO 9001
Numeral 4.3 d .5.4 .8.e .A con contrato temporal o indefinido ya sea directamente o por intermedio de una empresa especializada. De todo el personal vinculado a Dicermex S.5.d.2.4.4.5.e.5.1 .2 b .3 .6-3 .
8. Alcance: Este procedimiento se aplicará en todas las áreas de Dicermex S.1 .4 .3 .2.b.2.2.4.8.e.4.5.2 d .Proceso: Recursos Tecnológicos
Objetivo: Asegurar el adecuado suministro y mantenimiento de los recursos tecnológicos e insumos.c .4 c .6.4.2 .1 a.2..5.8.5.3 LEGALES Ley 603 de 2000 Legalización de Software
P ro ced im ien to s
P_D8_004 "Procedimiento de Recursos Tecnológicos
Documentos • F D8 005 “Orden de compra” • F D6 089 “Orden de compra de mercadeo” • F D8 081 "Cronograma de Mantenimiento de Activos" • F D8 043 “Reporte de Arreglos Locativos y de Oficina”
.A. utilizados en el desarrollo de las labores de Dicermex S.b.c.f .5.5.c.d. desde que se determina la necesidad de los bienes y mientras permanezcan bajo la responsabilidad de Dicermex S.e .4 .2 b .8.e 5.1 .8.1 a.8.A.3 d .4.4 .3 .4.5.8.5.5.c.2.6.1 a.3 .6.5.3 .1 .A
Cronograma de Mantenimiento Determinación de necesidades Evaluación de la necesidad Establecer la solución Consecución de cotización (mínimo tres) Aprobación de cotización Generar orden de compra Seguimiento orden de compra Revisión del producto o servicio adquirido Instalación o adecuación de equipos o bienes Adquisición de bienes y servicios Elaboración de inventario de equipos Mantenimiento de equipos Informe de mantenimiento de equipos Seguimiento al cronograma Evaluación de los resultados del mantenimiento Diagnóstico de la infraestructura tecnológica Ajustar Cronograma Programas de seguimiento Implementar Acciones de Mejoramiento Responsable Coodinador de Sistemas Participan Coordinador de Logística Gerente Administrativo y Financiero
Recursos tecnologicos necesarios en óptimas condiciones de uso
Parámetros de Medición Atención de requisiciones Mantenimiento de Recursos Tecnológicos
Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.6.d.5.1 .2.1 a.
b.8.2.2 d .8.2.8.3 .5.e . Alcance: Este procedimiento se aplicará en todas las áreas de Dicermex S.2 b .1 .
Cronograma de Mantenimiento Identificacion de necesidades Evaluación de la necesidad Establecer la solución Consecución de cotización (mínimo tres) Aprobación de cotización Generar orden de compra Seguimiento orden de compra Revisión del producto o servicio adquirido
Infraestructura necesaria en óptimas condiciones de uso
Parámetros de Medición Atención de requisiciones Mantenimiento de Infraestructura Indicadores de Gestión
Seguimiento al cronograma Revisión períodica a infraestructura Ajustar Cronograma Implementar mejoras a la infraestructura
Responsable Gerente Administrativa y Financiera Participan Coordinador de Logística Gerente de Gestión Humana Recepcionista Servicios Generales
Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.4.4 c .4 .4 .8.b.6.5.4 .5.A.4.3 d .a.4.2.c.Proceso: Infraestructura
Objetivo: Mantener la infraestructura de la organización en las condiciones necesarias para su adecuado uso.2.4. realizando mantenimiento periodico para evitar daños y perdidas económicas.d..1 .2.c .3 .3 .1 a.c.1 .1 a.d.e.2.6.3 .6.5.e 5.8.1 a.4.5.8.3 LEGALES Ley 9 de 1979 Normas generales de preservación alimentos
P_D8_010 Infraestructura
Documentos • F D8 005 “Orden de compra” • F D6 089 “Orden de compra de mercadeo” • F D8 081 "Cronograma de Mantenimiento de Activos" • Registro de fumigación • F D8 043 “Reporte de Arreglos Locativos y de Oficina”
. desde que se determina la necesidad de los bienes y mientras permanezcan bajo la responsabilidad de Dicermex s.5.f .1 .5.c.2 .5.5.8.5.1 a.6.
con el estado y con sus proveedores.2.5.8.6.5.4 8.5.4 .3
LEGALES Régimen de Impuesto de Renta y Complementarios Régimen de Importaciones
P_D8_012 "Procedimiento de Recursos Financieros" P D8 019 “Manejo de caja menor” P D8 017 “Procedimiento de cartera”
F_D8_073 "Acta de Transferencia de Caja Menor" F_D8_074 "Acta de Aumento de Fondos de Caja Menor" F_D8_072 "Acta de Constitución de Caja Menor" 37
.2.2.4.Proceso: Recursos Financieros
Objetivo: suplir las necesidades de la orgnización tanto laborales. financieras.2 .5.1 .c.d.d.6.3 .2.c.4.3 .1 .4.2 d .4.8.8.e.5.2.c.8.8.3 .2.5.1 a.e .6.3 d .5.4 c .4.6.1 .1 .1 b.3 .2 b .5.b.1 a. Alcance: Desde el estudio del crédito hasta el recaudo de la cartera
Política Financiera Políticas de Proveedores Políticas de Cartera Estudio de Crédito Aprobación o Negación del Crédito Obtención de Recursos -Prestamos de entidades financieras -Recaudo de cartera Pago de Obligaciones Rotación de Cartera Análisis de Cartera Indicador de Pago a Proveedores Modificación de Políticas Implementación de Acciones Correctivas. Preventivas o de Mejora
Solicitud de crédito aprobada Soporte de Pago a Informe de Cartera Revisado
Ventas Compras Ventas Facturacion
Ventas Facturación Compras Todos los Procesos
Solicitud de Crédito Factura de Venta Factura de Compra Requisición de Recursos Financieros
Parámetros de Medición Cumplimiento de Obligaciones Recaudo de Cartera Rotación de cartera Cuentas por pagar Rotación de inventarios Indices financieros
Responsable Gerente Administrativa y Financiera Participan Coordinador Contable Asistente de rentas Asistente de Tesorería Asistentes Contables Gerente General Gerente Comercial Directores de Ventas Ejecutivos de Cuenta Supervisoras de cadenas Coordinador de logística Transportadores Asistente de Inventarios Mensajeros Documentos F_D8_014 "Ingreso de Clientes y Solicitud de Crédito" F_D8_025 "Planilla de Cobros" F_D3_104 "Planilla de confirmación de cobros" F_D7_050 “Relación de pagos recibidos por conductores”
Numeral 4.5.f . c .e 5.1 a.5.
5.3 .2 d .5.2.3 .2.2.3 .c.8.b.e .4 .e.2.2 b .1 .c.8.2.c.2. utilizando la menor cantidad de recursos posibles Alcance: Aplica para todos los procesos del SGC de la organización
Todos los procesos Cliente Auditoría Interna Resultados de los procesos Retroalimentación del cliente Resultado de auditorías anteriores
Elaborar Programa de Auditoría Definir Objetivo Definir Alcance y Criterios Designar Auditor Líder Conformar Equipo Auditor Solicitud de Criterios Revisión de Criterios Elaborar Plan de Auditoría Asignar Tareas Equipo Auditor Elaborar Listas de Verificación Reunión de Apertura Recolección de Información Generación de Hallazgos Reunión de Cierre Elaborar Informe de Auditoría Distribuir Informe Verificación de No Conformidades Abiertas Evaluar Efectos Programar Auditoría de Seguimiento Hacer Seguimiento Puntual Evaluar Eficacia Cierre de No Conformidades
Informe de auditoría No Conformidades Recomendaciones de Mejora
Dirección estratégica Todos los procesos
Parámetros de Medición Cumplimiento de objetivos Cumplimiento del programa Cumplimiento del Plan Indicadores de Gestión Procedimientos
Responsable Representante de la Dirección Participan Dueños de proceso Auditores Internos de Calidad Auditor Líder Documentos • Programa de auditoria • Plan de auditoria • Informe de auditoria • Hallazgos de Auditoría • Cierre de No Conformidades • Lista de Verificación
Numeral 4.1 .5.4 b.3
P D2 014 "Procedimiento de auditoría interna de calidad"
• Informe de terminación de auditoria por no logro de objetivos • Informe de No Adecuación de Criterios de Auditoría 38
.b .6.6.c .c .1 .5.4 8.2 .e 5. generando información confiable y oportuna.5.6.f .2 a.4.Proceso: Auditoría Interna de Calidad
Objetivo: Verificar el grado de cumplimiento de los criterios establecidos.3 .5.b.8.5.1 a.1 b.1 a.6.3 a.5.4.d.d .8.4.d.4.8.5.5.c.1 .4.1 a.8.
2 b .2.4 5.2 .Proceso: Administración del Sistema de Calidad
Objetivo: Facilitar las herramientas y la capacitación necesaria para que los diferentes procesos funcionen como lo establece el sistema de gestión de la calidad e implementen mejoras que aumenten su capacidad para cumplir requisitos.d.6.5.2.1 a.1 a 6.8.4.6.2.5.8.3 .3 .8.c.6.2 d .f .e .e .c.5.4.4 .d.5.5.8.3 .1 .c.4.1 .b. Alcance: Todos los procesos de la organización
Todos los procesos Cliente Producto No Conforme Reclamos de Clientes Auditorías Internas Evaluación Satisfacción Cliente Cumplimiento de Objetivos Indicadores de Gestión Evaluación de Proveedores Análisis de Datos
Identificar problemas u oportunidades Identificar causas o factores a mejorar Determinar la capacidad de mejora Analizar alternativas
Acciones Correctivas.2.3 d. Modificación o Anulación de Documentos del SGC • F D2 001 Listado Maestro de Documentos Internos • F D2 002 Listado Maestro de Registros
.b.5.2 8.4.1 a. Preventivas y de Mejora eficaces
Seleccionar alternativa Proponer acciones Elaborar plan de implementación Implementar acciones Realizar seguimiento Registrar resultados Evaluar eficacia Proponer nuevas acciones Estandarizar mejoras
Parámetros de Medición Mejoramiento Disponibilidad de Documentos del SGC Tratamiento de los Reclamos
Indicadores de Gestión Mejoras Reclamos
Responsable Coordinador de Calidad Participan Jefes de Proceso
Requisitos NTC ISO 9001 Numeral 4.1 b.1 .5.8.1 a.2.2 .e.c .5.5.3 .5.c .e .4.5.2.4 a.4.3
P rocedim iento s
•P_D2_013 "Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas P_D2_001 "Procedimiento Control Documentos/Registros •P_D8_016 "Procedimiento de Quejas & Reclamos Registros
Documentos • Acciones Correctivas • Acciones Preventivas • Acciones de Mejora • Reclamos de Clientes • Planes de Calidad • No Conformidades
• Solicitud de Creación.
.A. colocando su esfuerzo y mostrando su ambición por cumplir las disposiciones de la norma ISO 9001 y la normatividad interna colombiana a través de la gestión de la calidad. implantando aquellas medidas preventivas y/o correctivas que nos lleven a alcanzar los Objetivos de Calidad propuestos y buscando la mejora continua de la eficacia del sistema. manifiesta su compromiso en el establecimiento de la política de la calidad y en la realización de las revisiones del sistema por la dirección.
Todo el personal Gerencia General 19 de mayo de 2004 Compromiso de la Dirección
Convencidos de que la satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes se da por conseguir los más altos stándares de competitividad y calidad en cada una de las áreas que conforman Dicermex S..A.
Esta es una copia controlada que se actualiza con cada cambio de versión. no haga copias de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada. Nuestro sistema está basado en el convencimiento de que la prevención es el origen de la calidad de nuestro servicio. La dirección de Dicermex S. la gerencia general se compromete en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad. dotando de los medios necesarios a las áreas implicadas para su consecución.0
Dicermex S.Código: M_D1_001
Fecha última modificación: 10/07/20087 Versión: 8. y velará por el correcto cumplimiento de los objetivos fijados.A. por lo cual nos comprometemos a un seguimiento continuo de nuestros procesos.
1 7.3 Resultados de la revisión 6 6.3 Verificación de los productos comprados 7.6.2.5.4.2 Representante de la dirección 5.3 6.3 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.4.2 Competencia.1 6.6 Revisión por la Dirección 5.2.4 7 7.2 producto 7.1 producto Revisión de los requisitos relacionados con el 7.1 5.6.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.5 Producción y Prestación del Servicio 7.2 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos Generales Requisitos de la Documentación
4.2 Gestión de los Recursos Provisión de los Recursos Recursos Humanos
6.3 Comunicación interna 5.4 Responsabilidad de la Dirección Compromiso de la Dirección Enfoque al Cliente Política de Calidad Planificación
5.4.2 Información de las compras 7.2.4.6.1 Generalidades 5.2.2.3 Comunicación con el cliente 7.2.1 Objetivos de la calidad 5.4 Compras 7.2 Información para la revisión 5.1 Generalidades 6.2.1 Proceso de compras 7.1 Control de la producción y de la prestación del
.3 Control de los documentos 4.1 4.2.20 ANEXO 2 MATRIZ DE CORRELACION
Procesos Norma ISO 9001 4 4.2.5.2 Manual de la calidad 4.4. toma de conciencia y formación 6.4 Control de los registros 5 5. Autoridad y Comunicación 5.5.1 Generalidades 4.5 Responsabilidad.2 5.2 Infraestructura Ambiente de Trabajo Realización del Producto Planificación de la Realización del Producto
Procesos Relacionados con el Cliente Determinación de los requisitos relacionados con el 7.
1 8.2 Medición.2 Auditoría Interna 8.4 Seguimiento y Medición del Producto 8.5.5.2.5.2.6 8 8.1 Satisfacción del cliente 8.2.4 8.3 8.2 Acción Correctiva 8.5 Preservación del producto Control de los dispositivos de seguimiento y de Medición 7.3 Acción Preventiva
VE: VENTAS LG: LOGISTICA GH: GESTIÓN HUMANA IN: INFRAESTRUCTURA AI : AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
.2.3 Seguimiento y Medición de Procesos 8.5.5 Control del Producto No Conforme Análisis de Datos Mejora
8.Procesos Norma ISO 9001 servicio 7. Análisis y Mejora Generalidades Seguimiento y Medición
8.1 Mejora Continua 8.3 Identificación y trazabilidad 7.5.
18.2-CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.0
08/05/2008 10/07/2008
.5.4. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.3 POLITICA DE CALIDAD.2.5.OBJETIVOS DE CALIDAD. 12CLIENTES. 10-PRODUCTOS COMERCIALIZADOS. 20-ANEXO 2 MATRIZ DE CORRELACIÓN Modificación de la caracterización del proceso de logística Modificación de la caracterización del proceso de ventas FECHA 16/02/2005 14/09/2005
4.4. 13.1.1-OBJETIVOS DE CALIDAD.4.1.0
5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y CARACTERIZACION DE PROCESOS. VISION Y OBJETIVOS CORPORATIVOS. 13.ORGANIGRAMA.1-MAPA DE PROCESOS. 18.2-FUNCIONES. 15. 13.5.MAPA DE PROCESOS. 13.OBJETIVOS CORPORATIVOS.ORGANIGRAMA. 18. MISION.OBJETIVOS DE CALIDAD.VALORES CORPORATIVOS.13.OBJETIVOS CORPORATIVOS.14-RECURSO HUMANO.0 3. INCLUYENDO LA GESTION DEL AMBIENTE DE TRABAJO 7.1ORGANIGRAMA.1. 12.0 NATURALEZA DEL CAMBIO MISION.1. 13. SE INCLUYO EL NUMERAL 13.1DESCRIPCION.4.2CARACTERIZACION DE PROCESOS 8-OBJETIVOS CORPORATIVOS.5. VISION.0 8. 8.1. 13.0
6. 9. 18.VALORES CORPORATIVOS. 13. PROPUESTA DE VALOR.0
7.CLIENTES. 18. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SE MODIFICO EL NUMERAL 15.21 CONTROL DE ACTUALIZACIONES
VERSION 2.MAPA DE PROCESOS. 9. SE INCLUYO EL NUMERAL 16.2CARACTERIZACION DE PROCESOS 8.VISION.1. 18.
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