Source: http://www.gminy.slupca.pl/index.php?sekcja=strona&id=130&roz_menu=22
Timestamp: 2020-04-08 08:23:36+00:00

Document:
Związku Gmin Regionu Słupeckiego na lata 2011 - 2015
Na podstawie art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 2, pkt 2 ,art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) – Zarząd Związku uchwala, co następuje:
§1.Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na lata 2011 -2015 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
§2.Informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2015 zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
§3.1.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2011 – 2015 podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
do uchwały nr 6/2010 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Związku na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Na podstawie art. 73 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 2, pkt 2, art. 233, pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) – Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala co następuje:
1)projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego na 2011 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.
3)materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do uchwały.
§2.Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
do uchwały nr 7/2010 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiegoz dnia 8 listopada 2010 r.
§ 3.Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
§ 4.Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
1. Dochody w planie finansowym na rok 2011 przyjęto w kwocie 343.885,00 zł, na które składają się:
Z tytułu składek członkowskich gmin w wysokości 0,12 zł miesięcznie od mieszkańca planuje się dochody w wysokości 83.344,00 zł; w tym z:
gm. Słupca – liczba mieszkańców 9 377 x 0,12 x 12 m-cy - 13.502,88 zł,
m. Słupca – liczba mieszkańców 14 267 x 0,12 x 12 m-cy - 20.544,48 zł,
gm. Lądek – liczba mieszkańców 5 784 x 0,12 x 12 m-cy - 8.328,96 zł,
gm. Strzałkowo – liczba mieszkańców 10002 x 0,12 x 12 m-cy - 14.402,88 zł,
gm. Orchowo – liczba mieszkańców 4 049 x 0,12 x 12 m-cy - 5.830,56 zł,
gm. Zagórów – liczba mieszkańców 9 176 x 0,12 x 12 m-cy - 13.213,44 zł,
gm. Ostrowite – liczba mieszkańców 5 223 x 0,12 x 12 m-cy - 7.521,12 zł.
Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr 10/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie składki na bieżącą działalność Związku Gmin Regionu Słupeckiego w roku 2011.
W 2011 r. planuje się uzyskanie kwoty 2.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym środków finansowych.
Z tytułu wpłaty gmin na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do segregacji odpadów planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 135.725,00 zł; w tym z:
gm. Słupca – liczba mieszkańców 9 377 x 2,69 - 25.224,13 zł,
m. Słupca – liczba mieszkańców 14 267 x 1,10 - 15.693,70 zł,
gm. Lądek – liczba mieszkańców 5 784 x 2,16 - 12.493,44 zł,
gm. Strzałkowo – liczba mieszkańców 10002 x 4,20 - 42.008,40 zł,
gm. Orchowo – liczba mieszkańców 4 049 x 2,68 - 10.851,32 zł,
gm. Zagórów – liczba mieszkańców 9 176 x 1,20 - 20.187,20 zł,
gm. Ostrowite- liczba mieszkańców 5223 x 1,20 - 6.267,60 zł.
Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr 9/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie uchwalenia składki na selektywną zbiórkę odpadów w roku 2011.
W roku 2010 planuje się uzyskanie dochodów z tytułu składek członkowskie gmin w wysokości 0,18 zł miesięcznie od mieszkańca bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w kwocie 125.016,00 zł; w tym z:
gm. Słupca – liczba mieszkańców 9 377 x 0,18 x 12 m-cy - 20.254,32 zł,
m. Słupca – liczba mieszkańców 14 267 x 0,18 x 12 m-cy - 30.816,72 zł,
gm. Lądek – liczba mieszkańców 5784 x 0,18 x 12 m-cy - 12.493,44 zł,
gm. Strzałkowo – liczba mieszkańców 10002 x 0,18 x 12 m-cy - 21.604,32 zł,
gm. Orchowo – liczba mieszkańców 4 049 x 0,18 x 12 m-cy - 8.745,84 zł,
gm. Zagórów – liczba mieszkańców 9 176 x 0,18 x 12 m-cy - 19.820,16 zł,
gm. Ostrowite – liczba mieszkańców 5 223 x 0,18 x 12 m-cy - 11.281,68 zł.
Dochód wyliczono na podstawie uchwały Nr 11/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie rocznej składki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2011.
2.Wydatki Związku stanowią kwotę 343.885,00 zł i przedstawiają się następująco:
a/ rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na promocję Związku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł.
w kwocie 141.203,00 zł, w tym na:
wynagrodzenia i pochodne (1 etat pracownik administracji, 1 etat pracownik obsługi schroniska, ¼ etatu księgowego) kwotę 124.612,00 zł; w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 80.500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Związku 6.800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 16.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2.312,00 zł
- umowa zlecenie 19.000,00 zł
wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 16.591,00 zł – wydatki związane z pokryciem kosztów bieżącego funkcjonowania Związku.
W budżecie roku 2011 utworzono rezerwę ogólną w kwocie 350,00 zł tj. w wysokości 0,15 % wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia.
a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez okres 12 m-cy planuje się kwotę 132.725,00 zł,
b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska planuje się wydatki w kwocie 65.607,00 zł; w tym:
- zakup karmy dla psów, art. do schroniska 23.000,00 zł,
- usługi remontowe	3.500,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem schroniska 28.847,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 960,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu, budynku schroniska 3.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki 2. 500,00 zł.
1. Dochody budżetu Związku na 2011 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2010 r. oraz wielkość składek członkowskich uchwalonych na 2011 rok
1)dz. 750 - Administracja publiczna; rozdz. 75095 – pozostała działalność; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – składka członkowska na bieżące funkcjonowanie Związku wynosi 0,12 zł od 1 mieszkańca miesięcznie, planowany dochód 2011 roku z tytułu wspomnianej składki wzrósł o kwotę o 355,36 zł, tj. o 0,4 % w stosunku do roku 2010 w związku ze wzrostem liczby mieszkańców.
2)dz. 758 - Różne rozliczenia; rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe; § 0920 – pozostałe odsetki - w 2011 r. planuje się uzyskanie kwoty 2.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym środków finansowych w kwocie roku 2010.
a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami; § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - dochody 2011 r. wzrosły o kwotę 20.048,12 zł tj. o 17,7 % w stosunku do roku 2010 w związku ze zwiększeniem składek na selektywną zbiórkę odpadów uzależnionych od ilość opróżnień lub zwiększenia liczby pojemników,
- § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - składka członkowska na bieżące funkcjonowanie schroniska wynosi 0,18 zł od 1 mieszkańca miesięcznie, planowany dochód 2011 roku z tytułu wspomnianej składki wzrósł o kwotę o 533,04 zł, tj. o 0,4 % w stosunku do roku 2010 w związku ze wzrostem liczby mieszkańców.
Wykonanie dochodów za III kw. 2010, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane dochody roku 2011
Wykonanie na dzień 30.09.2010 r.
Planowane wykonanie w IV kw. 2010 r.
Planowane wykonanie w 2010 r.
67 372,20
101 058,30
23 424,66
101 978,30
125 402,96
214 655,18
238 079,84
284 299,05
39 041,10
323 340,15
2. Wydatki budżetu Związku na 2011 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2010 r.
a/ rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zaplanowane zostały w kwocie niższej niż planowanie wykonanie roku 2010 tj. w kwocie 4.000,00 zł,
b/ rozdz. 75095 – pozostała działalność - wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku Gmin Regionu Słupeckiego zaplanowano w kwocie niższej niż planuje się wykorzystać w roku 2010 tj. w kwocie 141.203,00 zł, bez planowania podwyżki wynagrodzeń,
W budżecie roku 2011 utworzono rezerwę ogólną w kwocie 350.00 zł tj. w wysokości 0,15 % wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia.
a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez okres 12 m-cy planuje się kwotę 132 725,00 zł, środki finansowe zaplanowano uwzględniając wzrost kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki śmieci oraz zwiększeniem ilości opróżnień,
b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – łącznie na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska planuje się wydatki w kwocie 65 607,00 zł, tj. w kwocie niższej niż w roku bieżącym, gdzie realizowano zadanie majątkowe – budowa ogrodzenia schroniska (koszt kwota 47.0008,00 zł).
Wykonanie wydatków za III kw. 2010, planowane wykonanie w IV kw. oraz planowane wydatki roku 2011
61 931,49
22 117,51
12 290,88
16 857,88
1 890,31
15 431,97
4 968,03
2 733,76
109 229,30
37 099,23
143 240,99
41 800,23
147 941,99
76 546,00
15 794,46
22 794,46
3 356,73
2 750,06
5 914,06
18 222,01
28 472,01
42 078,35
71 372,00
113 450,35
118 624,35
226 126,35
227 853,65
149 302,23
376 373,34
3. Na dzień 30 września 2010 r. na rachunku bankowym Związku pozostały środki finansowe w kwocie 120.363,78 zł.
Odwiedzin: 3073 do gďż˝ry

References: art. 73
 art. 2
 art. 122
 art. 243
 art. 73
 art. 73
 art. 2
 art. 233
 art. 238