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10P :14. Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo VII (Sección 17)
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José Luis Ortiz Montoya
1 10P :14 Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo VII (Sección 17)
3 SECCIÓN 17. MINISTERIO DE FOMENTO ÍNDICE Página ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS... 3 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS... 9 RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR Programa 441M. Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Programa 441N. Subvenciones y apoyo al transporte marítimo Programa 441O. Subvenciones y apoyo al transporte aéreo Programa 441P. Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías Programa 451M. Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo Programa 451N. Dirección y Servicios Generales de Fomento Programa 453A. Infraestructura del transporte ferroviario Programa 453B. Creación de infraestructura de carreteras Programa 453C. Conservación y explotación de carreteras Programa 453M. Ordenación e inspección del transporte terrestre Programa 454M. Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera Programa 455M. Regulación y supervisión de la aviación civil Programa 467B. Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras Programa 467G. Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Programa 491N. Servicio postal universal Programa 495A. Desarrollo y aplicación de la información geográfica española i
9 ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS POLÍTICA GRUPO PROGRAMA POLÍTICA GRUPO PROGRAMA 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 44 Subvenciones al transporte 441 Subvenciones al transporte 441N 441O 441P Subvenciones y apoyo al transporte marítimo Subvenciones y apoyo al transporte aéreo Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías 451 Administración general de infraestructuras 451M 451N Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo Dirección y Servicios Generales de Fomento 453A Infraestructura del transporte ferroviario 45 Infraestructuras 453 Infraestructuras del transporte terrestre 453B 453C Creación de infraestructura de carreteras Conservación y explotación de carreteras 453M Ordenación e inspección del transporte terrestre 454 Infraestructuras del transporte marítimo 454M Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 455 Infraestructuras del transporte aéreo 455M Regulación y supervisión de la aviación civil 46 Investigación, desarrollo e innovación 467 Investigación y desarrollo en otros sectores 467B 467G Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 491 Comunicaciones 491N Servicio postal universal 40 Otras actuaciones de carácter económico 495 Cartografía, meteorología y metrología 5 495A Desarrollo y aplicación de la información geográfica española
15 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas , Para compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) , Para compensar a la Generalidad de Cataluña por las reducciones de peaje realizadas según Convenio de colaboración con la Administración General del Estado de conformidad con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Cataluña ,00 47 A empresas privadas , Para compensar a Autopistas, Concesionaria Española, S.A., por la gratuidad del trayecto de ida de los movimientos entre Alfajarín y Fraga, según Convenio , Para compensar a Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, S.A., por la gratuidad del trayecto de ida de los movimientos entre Zaragoza y Gallur, según Convenio , Para compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) , Para compensar a Autopista Concesionaria Astur Leonesa S.A. por la rebaja del 50 por 100 en los peajes a los vehículos ligeros, en la autopista Leon-Campomanes 2.721, Para compensar a las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje por la modificación temporal de las tarifas de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2001, de 22 de junio , Para compensar a Autopista Concesionaria Astur Leonesa S.A. por la rebaja del 30 por 100 en los peajes a los vehículos pesados, en la autopista Leon-Campomanes 4.199, Para compensar a Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A. por la supresión del peaje de los movimientos O Morrazo - Vigo y A Coruña - A Barcala, e inversos 5.103, Para compensar a Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española S. A. por la supresión del peaje de los movimientos con origen en el enlace de Cenicero y destino en los de Navarrete, Logroño o Agoncillo de la Autopista AP-68 e inversos 2.110, Obligaciones de ejercicios anteriores, para compensar a empresas privadas de su pérdida de ingresos por la rebaja de tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) 10,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,54 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS , DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , A FEVE por déficit de explotación ,31 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,31 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ,31 10P :35 11
16 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte terrestre ,85 10P :35 12
18 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441M Subvenciones y apoyo al transporte terrestre EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Económica Explicación Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,85 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , ,31 45 A comunidades autónomas , ,22 47 A empresas privadas , ,32 TOTAL , , ,85 10P :35 14
19 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441N Subvenciones y apoyo al transporte marítimo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2.167, Intereses de demora por Sentencias, Recursos y Reclamaciones, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores ,96 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.167,96 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , Compensación económica a Empresas Públicas o privadas de transporte marítimo por la prestación del servicio de navegaciones de interés público ,91 47 A empresas privadas 1.907, Para abono de sentencias relacionadas con el transporte marítimo, incluidos intereses ,17 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , A familias para satisfacer la bonificación a residentes no peninsulares por traslado a la Península y regreso por via marítima , Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte marítimo expedidos a familias numerosas, incluidas las obligaciones derivadas de ejercicios anteriores ,56 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,79 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE ,75 TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte marítimo ,75 10P :35 15
22 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441N Subvenciones y apoyo al transporte marítimo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Económica Explicación Total 3 GASTOS FINANCIEROS 2.167, ,96 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2.167, ,96 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,79 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , ,91 47 A empresas privadas 1.907, ,17 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,71 TOTAL , ,75 10P :35 18
23 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441O Subvenciones y apoyo al transporte aéreo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , Subvención al tráfico aéreo regular entre la Península y el Archipiélago Canario, así como entre las Islas Canarias , Subvención al tráfico aéreo regular entre la Península y el Archipiélago Balear, así como entre las Islas Baleares , Subvención al tráfico aéreo regular entre Ceuta, Melilla y el resto del territorio nacional , Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte aéreo expedidos a familias numerosas 7.010,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,30 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , Al ICO para dar cumplimiento al convenio de colaboración de este Organismo con el Ministerio de Fomento sobre cobertura parcial de riesgo de las líneas de crédito a las Compañías Aéreas, incluidos los gastos de gestión y posibles quebrantos financieros ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL ,30 TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte aéreo ,30 10P :35 19
26 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441O Subvenciones y apoyo al transporte aéreo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Económica Explicación Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,30 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,30 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000, ,00 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , ,00 TOTAL , ,30 10P :35 22
27 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441P Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas , Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancias entre la Península y las Islas Canarias o entre éstas y la Península, así como el existente entre las Islas y el de exportación de las mismas a paises extranjeros de acuerdo con la legislación vigente. Sin Financiación Comunitaria , Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancias entre la Península y las Islas Baleares o entre éstas y la Península, así como el existente entre las Islas y el de exportación de las mismas a paises extranjeros de acuerdo con la legislación vigente 4.350, Subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancias entre la Península y las Islas Canarias o entre éstas y la Península, así como el existente entre las Islas y el de exportación de las mismas a paises extranjeros de acuerdo con la legislación vigente. Con Financiación Comunitaria ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES ,00 TOTAL Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías ,00 10P :35 23
30 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 441P Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Económica Explicación Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,00 47 A empresas privadas , ,00 TOTAL , ,00 10P :35 26
31 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451M Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 4.440,87 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,18 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 2, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.668,58 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.010, Becas del CEDEX ,01 49 Al exterior 73, Cuotas a Organismos Internacionales. 73,13 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.083,14 6 INVERSIONES REALES 8.242,51 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 38, Préstamos a corto plazo 38,32 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 38,32 TOTAL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ,73 TOTAL Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo ,73 10P :36 27
34 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451M Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,18 10 Altos cargos 59,52 59,52 12 Funcionarios , ,86 13 Laborales 4.958, ,63 15 Incentivos al rendimiento 1.162, ,42 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 5.090, ,75 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.668, ,58 20 Arrendamientos y cánones 20,18 20,18 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.380, ,92 22 Material, suministros y otros 6.511, ,51 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.404, ,79 24 Gastos de publicaciones 351,18 351,18 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.083, ,14 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.010, ,01 49 Al exterior 73,13 73,13 6 INVERSIONES REALES 8.242, ,51 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv , ,17 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv , ,06 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.112, ,28 8 ACTIVOS FINANCIEROS 38,32 38,32 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 38,32 38,32 TOTAL , ,73 10P :35 30
35 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 878,25 11 Personal eventual 1.006,48 12 Funcionarios ,71 13 Laborales 9.574,17 15 Incentivos al rendimiento ,42 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 8.169, Seguridad Social 3.401,05 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,70 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 1.886, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.590, Obligaciones de ejercicios anteriores, por arrendamiento de edificios y otras construcciones. 82,62 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.372,59 22 Material, suministros y otros , Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 42, Servicio de telecomunicaciones. Obligaciones de ejercicios anteriores 19, Tributos. Obligaciones de ejercicios anteriores 85, Atenciones protocolarias y representativas 71,71 23 Indemnizaciones por razón del servicio 8.650,93 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,21 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 41, Intereses de demora 40, Obligaciones de ejercicios anteriores, por intereses de demora. 1,08 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 41,86 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.073, Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales 100, Subvenciones a la realización de actividades relacionadas con los programas del Departamento, referidas a las obras públicas, los transportes y las comunicaciones postales y telegráficas, a distribuir por Orden Ministerial , A la Asociación Recreativo Cultural del Ministerio de Fomento. 7, Premio del Certamen Artístico 25, A la Asociación de Padres de la Guardería Jardín de Infancia del MOPU, para las actividades propias del Centro. 180, Premio Nacional de Ingeniería Civil 34, Premios por jubilación al personal del Departamento 393, Programa becas Fullbright 313,54 10P :36 31
36 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 49 Al exterior 172, Cuotas a Organismos Internacionales 172,44 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.246,33 6 INVERSIONES REALES ,65 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 6, Actuaciones relacionadas con el 1% cultural 6,49 75 A comunidades autónomas 6, Actuaciones relacionadas con el 1% cultural 6,49 76 A entidades locales 2.379, Actuaciones relacionadas con el 1% cultural 2.379,50 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 6, Actuaciones relacionadas con el 1% cultural 6,49 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.398,97 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 257, Préstamos a corto plazo 48, Préstamos a largo plazo 209,03 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 257,81 TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES , DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 22, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22,04 6 INVERSIONES REALES 2.991,43 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS 3.013, SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 169, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 10P :36 32
37 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 24 Gastos de publicaciones 781,16 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 951,12 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 3, Otros gastos financieros 3,06 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3,06 6 INVERSIONES REALES 954,62 TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 1.908, SECRETARÍA DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 410, Atenciones protocolarias y representativas 14,04 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 410,60 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros , Intereses de demora , Obligaciones de ejercicios anteriores, por intereses de demora 10,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS ,15 6 INVERSIONES REALES 3.831,57 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , A la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, S.A. (SECEGSA) , Convenio con la Autoridad Portuaria de Pasajes para la construcción de la nueva lonja pesquera, polígono industrialportuario de la Herrea-Sur, ampliación del silo de coches y conexión del puerto con Errentería-Kaputxinos , Al ADIF para financiación de la estación de La Sagrera ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,05 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público , Préstamos participativos a sociedades concesionarias de autopistas de peaje por sobrecostes de las expropiaciones ,00 85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público , Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) ,00 10P :36 33
38 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 87 Aportaciones patrimoniales , Al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS , SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 102, Atenciones protocolarias y representativas 14,04 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 102,18 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas 6.800, Subvención al funcionamiento de las Autopistas del Mar entre España y Francia 6.800,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 46, Al Centro de Estudios de Transportes del Mediterraneo Occidental 46,65 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.846,65 6 INVERSIONES REALES 2.100,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , A Promotoras de Planes de Movilidad Urbana 1.025,00 75 A comunidades autónomas 600, A Promotoras de Planes de Movilidad Urbana 600,00 76 A entidades locales 2.470, A Promotoras de Planes de Movilidad Urbana 2.470,00 77 A empresas privadas 1.205, Para Planes de Movilidad en Centros de Trabajo 1.205,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.300,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 87 Aportaciones patrimoniales , A Puertos del Estado para financiar, mediante la concesión de un préstamo a largo plazo, a la Autoridad Portuaria de Gijón el coste adicional del Proyecto Modificado de Ampliación del Puerto de Gijón ,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE TRANSPORTES ,83 10P :36 34
39 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL Dirección y Servicios Generales de Fomento ,00 10P :36 35
42 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL ,70 10 Altos cargos 878,25 11 Personal eventual 1.006,48 12 Funcionarios ,71 13 Laborales 9.574,17 15 Incentivos al rendimiento ,42 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 8.169,67 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,21 22,04 951,12 20 Arrendamientos y cánones 1.886,54 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.372,59 22 Material, suministros y otros ,15 22,04 169,96 23 Indemnizaciones por razón del servicio 8.650,93 24 Gastos de publicaciones 781,16 3 GASTOS FINANCIEROS 41,86 3,06 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 41,86 3,06 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.246,33 47 A empresas privadas 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.073,89 49 Al exterior 172,44 6 INVERSIONES REALES , ,43 954,62 61 Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general 5.218,19 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv ,35 5,71 137,87 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv ,05 5,72 132,03 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 6.607, ,00 684,72 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.398,97 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 6,49 75 A comunidades autónomas 6,49 76 A entidades locales 2.379,50 77 A empresas privadas 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 6,49 8 ACTIVOS FINANCIEROS 257,81 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 257,81 85 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 87 Aportaciones patrimoniales TOTAL , , ,80 10P :35 38
43 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Total ,70 878, , , , , ,67 410,60 102, , , ,59 410,60 102, , ,93 781, , , , , , , , ,00 46, ,54 172, , , , ,19 125, ,99 25, , , , , , , , , , ,54 600,00 606, , , , ,00 6, , , , , , , , , , , , , ,00 10P :35 39
45 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 8 ACTIVOS FINANCIEROS 87 Aportaciones patrimoniales , A RENFE-OPERADORA. Contrato Programa ,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE , DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 59,50 12 Funcionarios 7.498,31 13 Laborales 820,20 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 537, Seguridad Social 537,97 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 8.915,98 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 362,04 22 Material, suministros y otros 1.066, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.428,27 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas 24, Garantía de intereses para ferrocarriles secundarios y estratégicos, correspondientes al ejercicio corriente y a posteriores, hasta el final de las concesiones. 24,14 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 40, Convenio para el establecimiento de operación del Centro Iberoamericano para el Desarrollo Integrado del Transporte (CIDITRANS). 40,95 49 Al exterior 129, Cuotas a Organismos Internacionales. 129,09 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 194,18 6 INVERSIONES REALES 609 Expropiaciones, Modificados, Adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores ,00 TOTAL INVERSIONES REALES ,02 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , A los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) ,00 10P :36 41
46 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS Aportación para inversiones reales , Aportación para amortización de créditos 5.770,00 75 A comunidades autónomas , Para financiar Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de ferrocarril ,00 77 A empresas privadas , A la Concesionaria Figueras-Perpignan ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público , A la Concesionaria Figueras-Perpignan ,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ,45 TOTAL Infraestructura del transporte ferroviario ,45 10P :36 42
47 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
48 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453A Infraestructura del transporte ferroviario EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 8.915, ,98 10 Altos cargos 59,50 59,50 12 Funcionarios 7.498, ,31 13 Laborales 820,20 820,20 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 537,97 537,97 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.428, ,27 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 362,04 362,04 22 Material, suministros y otros 1.066, ,23 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 194,18 194,18 47 A empresas privadas 24,14 24,14 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 40,95 40,95 49 Al exterior 129,09 129,09 6 INVERSIONES REALES , ,02 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general , ,37 61 Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general , ,49 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 840,43 840,43 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv , ,43 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 6.265, ,30 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,00 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , ,00 75 A comunidades autónomas , ,00 77 A empresas privadas , ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , ,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público , ,00 87 Aportaciones patrimoniales , ,00 TOTAL , , ,45 10P :35 44
49 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 59,50 12 Funcionarios ,65 13 Laborales ,55 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 8.870, Seguridad Social 8.870,11 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,81 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 885, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 885,53 6 INVERSIONES REALES 609 Expropiaciones, Modificados, Adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores , Expropiaciones, Modificados, Adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores ,00 TOTAL INVERSIONES REALES ,67 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A comunidades autónomas , Para financiar obras y expropiaciones del Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias , Cofinanciación con Portugal del Puente Internacional sobre el río Manzanas 2.389, Convenios con Comunidades Autónomas ,00 76 A entidades locales , Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Mallorca 4.000, Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Menorca 1.000, A CC.LL. por asunción de competencias derivadas del cambio de titularidad de determinados tramos de carreteras estatales a vías urbanas , Mejora de la N-260 a su paso por el municipio de Besalú. 350, Para acondicionamiento del tramo urbano de la antigua N-260 en Sant Jaume de Llierca. 700, Remodelación y mejora de la antigua N-340 en el municipio de L'Ampolla. 490, Para financiar obras en los Convenios con los Consells Insularres de Mallorca, Menorca, Ibiza y formentera ( ) , Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Mallorca , Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Menorca , Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Ibiza ,00 10P :36 45
50 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Formentera 4.500, Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Formentera 250,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,11 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS ,12 TOTAL Creación de infraestructura de carreteras ,12 10P :36 46
52 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,81 10 Altos cargos 59,50 59,50 12 Funcionarios , ,65 13 Laborales , ,55 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 8.870, ,11 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 885,53 885,53 22 Material, suministros y otros 885,53 885,53 6 INVERSIONES REALES , ,67 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general , ,35 61 Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general , ,87 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 7.079, ,45 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,11 75 A comunidades autónomas , ,29 76 A entidades locales , ,82 TOTAL , ,12 10P :35 48
53 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 9.072,88 13 Laborales ,00 14 Otro personal 3.588,57 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 6.454, Seguridad Social 6.454,51 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,96 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.929,16 22 Material, suministros y otros , Energia electrica. Obligaciones de ejercicios anteriores. 72, Jurídicos, contenciosos, obligaciones de ejercicios anteriores. 66,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.172,88 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,92 6 INVERSIONES REALES 619 Expropiaciones, Modificados, Adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. 614,16 TOTAL INVERSIONES REALES ,83 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS ,71 TOTAL Conservación y explotación de carreteras ,71 10P :36 49
55 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
56 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453C Conservación y explotación de carreteras EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,96 12 Funcionarios 9.072, ,88 13 Laborales , ,00 14 Otro personal 3.588, ,57 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 6.454, ,51 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,92 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.929, ,16 22 Material, suministros y otros , ,88 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.172, ,88 6 INVERSIONES REALES , ,83 61 Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general , ,97 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv , ,86 TOTAL , ,71 10P :36 52
57 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453M Ordenación e inspección del transporte terrestre EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 59,51 12 Funcionarios 4.998,61 13 Laborales 221,29 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 439, Seguridad Social 439,01 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5.718,42 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2,00 22 Material, suministros y otros 300, Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 6, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 302,02 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 415, Otros gastos financieros 415,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 415,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , A Fundación para la formación en el transporte por carretera 1.701,77 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 136, Al Comité Nacional del transporte por carretera (Actividades relacionadas con la Ley de Ordenacion de los Transportes Terrestres) 123, A I T S. España ( Sistemas Inteligentes de Transporte ) 13,00 49 Al exterior 30, A Euro Control Route. 12, Asociación vinculada a Sistemas Inteligentes de Transporte (ERTICO) 18,39 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.869,47 6 INVERSIONES REALES 4.276,14 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 7, A Fundación para la formación en el transporte por carretera 7,50 77 A empresas privadas , Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera ,16 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 5.722, Programa de apoyo a Instituciones y Entidades sin fines de lucro relacionadas con el transporte por carretera ,20 10P :36 53
58 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453M Ordenación e inspección del transporte terrestre EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,86 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público , Préstamos a largo plazo 8.400, Plan VIVE Autobuses ,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE ,91 TOTAL Ordenación e inspección del transporte terrestre ,91 10P :36 54
59 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
60 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 453M Ordenación e inspección del transporte terrestre EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 5.718, ,42 10 Altos cargos 59,51 59,51 12 Funcionarios 4.998, ,61 13 Laborales 221,29 221,29 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 439,01 439,01 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 302,02 302,02 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2,00 2,00 22 Material, suministros y otros 300,02 300,02 3 GASTOS FINANCIEROS 415,00 415,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 415,00 415,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.869, ,47 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , ,77 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 136,87 136,87 49 Al exterior 30,83 30,83 6 INVERSIONES REALES 4.276, ,14 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv , ,82 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv , ,86 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 854,46 854,46 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,86 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 7,50 7,50 77 A empresas privadas , ,16 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 5.722, ,20 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público , ,00 TOTAL , ,91 10P :36 56
61 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 454M Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 59,52 12 Funcionarios ,85 13 Laborales 2.234,03 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.721, Seguridad Social 1.721,33 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,73 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 621,45 22 Material, suministros y otros , Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,90 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , A la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, (SASEMAR) ,91 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 232, Becas en la especialidad profesional marítima 102, Transferencia corriente a INNOVAMAR. 30, A ANAVE por los costes de formación a alumnos embarcados en prácticas 100,00 49 Al exterior 158, Cuotas a Organismos Internacionales 158,83 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,98 6 INVERSIONES REALES ,92 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , A la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, (SASEMAR) , A SASEMAR para mejorar la seguridad marítima de los buques pesqueros y sus tripulantes 3.000,00 77 A empresas privadas 1.000, A Empresas Navieras españolas por los costes de implantación en buques de pabellón español del Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias 1.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE ,53 TOTAL Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera ,53 10P :36 57
63 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
64 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 454M Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,73 10 Altos cargos 59,52 59,52 12 Funcionarios , ,85 13 Laborales 2.234, ,03 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.721, ,33 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,90 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 621,45 621,45 22 Material, suministros y otros , ,45 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,98 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , ,91 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 232,24 232,24 49 Al exterior 158,83 158,83 6 INVERSIONES REALES , ,92 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv , ,82 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv , ,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 830,10 830,10 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,00 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , ,00 77 A empresas privadas 1.000, ,00 TOTAL , ,53 10P :36 60
65 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 455M Regulación y supervisión de la aviación civil EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 59,50 12 Funcionarios 2.424,47 13 Laborales 406,82 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 190, Seguridad Social 190,03 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.080,82 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 1.000, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.000,11 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 25, Intereses de demora 25,50 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 25,50 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 Al exterior 1.420, Cuotas a Organismos Internacionales 1.420,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.420,00 6 INVERSIONES REALES 4.029,11 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 9.555, AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 1 GASTOS DE PERSONAL , Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA ,36 TOTAL Regulación y supervisión de la aviación civil ,90 10P :36 61
67 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
68 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Programa: 455M Regulación y supervisión de la aviación civil EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2010 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 3.080, , ,82 10 Altos cargos 59,50 95,11 154,61 12 Funcionarios 2.424, , ,39 13 Laborales 406, , ,07 15 Incentivos al rendimiento 531,29 531,29 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 190, , ,46 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.000, , ,01 20 Arrendamientos y cánones 2.979, ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 386,71 386,71 22 Material, suministros y otros 1.000, , ,30 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.700, ,00 3 GASTOS FINANCIEROS 25,50 5,00 30,50 31 De préstamos en moneda nacional 3,00 3,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 25,50 2,00 27,50 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.420,00 12, ,50 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 7,00 7,00 49 Al exterior 1.420,00 5, ,50 6 INVERSIONES REALES 4.029, , ,07 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 338,01 639,50 977,51 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 50,00 339,50 389,50 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3.641, , ,06 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3,00 3,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 3,00 3,00 TOTAL 9.555, , ,90 10P :36 64

References: Real Decreto 
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