Source: https://www.ingemmet.gob.pe/control-interno-historico
Timestamp: 2020-02-24 08:31:07+00:00

Document:
Sistema de Control Interno versión Anterior - Ingemmet
Sistema de Control Interno versión Anterior/
El Sistema de Control Interno (SCI) es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia.
A continuación se muestra la Implementación del SCI, con sus respectivas fases, etapas y actividades, respecto a los avances logrados en el INGEMMET.
Ley Nº 28716 - Control Interno de Entidades del Estado
Ley Nº 29743 - Modificación del Art. 10 Ley 28716.
Orientaciones para el Fortalecimiento del Control Interno.
Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG.
Ley Nº 27785.
Decreto de Urgencia Nº 067-2009.
Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG.
Resolución de Presidencia 089-2018-INGEMMET/PCD - Aprueban la Política de Riesgos en el marco del Sistema de Control Interno en el INGEMMET, la misma que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.
Resolución de Presidencia 088-2018-INGEMMET/PCD - Aprueban el Reglamento del Comité de Control Interno del INGEMMET, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.
Resolución de Presidencia 072-2018-INGEMMET/PCD - Dejan sin efecto las Resoluciones de Presidencia N° 042-2015-INGEMMET/PCD del 9 de abril de 2015 y N° 087-2017-INGEMMET/PCD del 22 de junio de 2017, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.
Resolución de Presidencia 042-2015-INGEMMET/PCD. Conforman el Equipo de Administración de Riesgo del INGEMMET.
Resolución de Presidencia 087-2017-INGEMMET/PCD. Designan al "Equipo de Administración de Riesgos del INGEMMET".
FE DE ERRATAS de la Resolución N° 087-2017-INGEMMET-PCD
Resolución N° 086-2017-INGEMMET-PCD - Reconforman el Comité de Control Interno encargado de la implementación del Sistema de Control Interno en el INGEMMET.
Resolucion N° 145-2015-INGEMMET-PCD - Modificar el Artículo 1° de la Resolución de Presidencia N° 153-2014-INGEMMET/PCD
Resolucion N° 153-2014-INGEMMET-PCD - Reconformar el Comité de Control Interno. encargado de la implementacióndel Sistema de Control Interno en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico-INGEMMET
Resolucion N° 155-2009-INGEMMET-PCD - Modificar el Artículo 1° de la Resolución de Presidencia Nro 050-2014-INGEMMET/PCD
Resolucion N° 050-2009-INGEMMET-PCD - Designar al Comité de Control Interno, quienes implementarán el Sistema de Control Interno del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, conforme a lo establecido en "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado"
Actas de Compromiso Institucional
ACTA Periodo "Setiembre 2018 - Actual": Acta de Compromiso para la Implementación y/o Mantenimiento del Sistema de Control Interno en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET
ACTA Periodo "Noviembre 2016 - Agosto 2018": Acta de Compromiso para la continuación de la Implementación y Mantenimiento del Sistema de Control Interno del INGEMMET.
ACTA Periodo "Abril 2012 - Octubre 2016": Acta de Compromiso para la continuación del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno en el INGEMMET.
ACTA Periodo "Marzo 2009 - Marzo 2012": Acta de Compromiso del 13 de marzo de 2009 para la Implementación del Control Interno.
Actas de Compromiso Individual
Acta de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geologico (4 de marzo de 2019)
Periodo "Noviembre 2016 - Agosto 2018"
Acta de la Secretaría General (24 de abril de 2018)
Acta de la Directora de Geología Regional (24 de abril de 2018)
Acta de los Directores de Administración (18 de junio de 2018)
Acta del Coordinador de los Órganos Desconcentrados (24 de abril de 2018)
Acta de la Jefa de la Unidad de Administración Documentaria y Archivo (24 de abril de 2018)
Acta del Jefe de la Unidad de Personal (24 de abril de 2018)
Acta del Jefe de la Unidad Financiera (24 de abril de 2018)
Acta del Jefe de la Unidad de Logística (24 de abril de 2018)
Inventario de Actas de las Sesiones del Comité de Control Interno del INGEMMET 2014-2019
Acta de Reunión N° 002-2019-INGEMMET-CCI
Acta de Reunión N° 001-2019-INGEMMET-CCI
Acta de Reunión N° 004-2018-INGEMMET-CCI
Acta de Reunión N° 003-2018-INGEMMET-CCI
Acta de Reunión N° 002-2018-INGEMMET-CCI
Acta de Reunión N° 001-2018-INGEMMET-CCI
Acta de Reunión del 13 de julio de 2017
Acta de Reunión N° 01-2016-INGEMMET/CCI
Acta de Reunión N° 12-2015-INGEMMET/CCI
Acta de Reunión N° 11-2015-INGEMMET/CCI
Acta de Reunión N° 10-2015-INGEMMET/CCI
Acta de Reunión N° 09-2015-INGEMMET/CCI
Acta de Reunión N° 08-2015-INGEMMET/CCI
Acta de Reunión N° 07-2015-INGEMMET/CCI
Acta de Reunión N° 06-2015-INGEMMET/CCI
Acta de Reunión N° 05-2015-INGEMMET/CCI
Acta de Reunión N° 04-2015-INGEMMET/CCI
Acta de Reunión N° 03-2015-INGEMMET/CCI
Acta de Reunión N° 02-2015-INGEMMET/CCI
Avances en la Implementación del SCI
Plan de Trabajo de la Implementación del SCI
Diagnóstico del SCI
Aprobación del Plan de Trabajo del SCI
Aprobación del Diagnóstico del SCI
Informe de Avance del Plan de Trabajo - Acta N° 003-2016-INGEMMMET
Informe de Avance del Plan de Trabajo. Informe N° 017-2015-INGEMMET-SG
Informe de Avance del Plan de Trabajo. Informe N° 005-2015-INGEMMET-SG
Informe Final de Implementación del SCI
Informe N° 028-2019-INGEMMET-GG - Autorización del Titular al Informe N° 186-2019-INGEMMET/GG-OPP
Informe N° 018-2019-INGEMMET-GG - Autorización del Titular al Informe N° 124-2019-INGEMMET/GG-OPP
Plan de Trabajo para el Fortalecimiento del SCI y Tratamiento de Riesgos (Periodo 2019)
Informe N° 010-2019-INGEMMET/GG - Autorización del Titular al Informe N° 042-2019-INGEMMET/GG-OPP
Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno actualizado (Año 2019)
Plan de Trabajo para la Adecuación de la Gestión por Procesos según Metodología PCM-SGP
Plan de Trabajo para el Fortalecimiento del SCI y Tratamiento de Riesgos
Informe N° 032-2018-INGEMMET/GG - Autorización del Titular al Informe N° 404-2018-INGEMMET/GG-OPP
Informe N° 001-2017-INGEMMET-SG
Informe de Evaluación del SCI. Informe N° 057-2015-INGEMMET-SG
Informe de Evaluación del SCI. Acta N° 012-2015-INGEMMET-CCI
Informe de Evaluación del SCI. Acta N° 007-2015-INGEMMET-CCI
Informe de Evaluación de la Implementación del SCI

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

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Resolución 

Resolución 

Resolución 
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Resolución 
 Artículo 1
 Resolución 
 Artículo 1
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