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Timestamp: 2017-08-17 19:09:01+00:00

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Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo. Manual de Organización de la Contraloría del Ejecutivo.
Del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo capitulo segundo, sección segunda, artículo 7 fracción I a la XL.- Manual de Organización en su capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 1 funciones de la I a la XXXVII
Reglamento Interior I. Emitir las disposiciones, lineamientos y bases de carácter administrativo que se requieran para el adecuado ejercicio de las atribuciones que le confieren las leyes, reglamentos, decretos acuerdos a la contraloría, en congruencia con los estrategias y prioridades del plan estatal de desarrollo y las ordenes que dicte el titular del ejecutivo; II. Vigilar la debida observancia de las políticas que dicte el Gobernador del Estado en materia de transparencia, control, supervisión, fiscalización y evaluación del gasto público; así como de modernización administrativa, facilitando mecanismos para la participación social en estas funciones; III. Planear, organizar y coordinar operación del sistema estatal de control y evaluación gubernamental; IV. ordenar la inspección del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos estado, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas que en materia de control, vigilancia y fiscalización emita el gobernador del estado, incluyendo su evaluación; V. Ejercer las facultades conferidas, materia de control y evaluación del gasto público federal transferido o coordinado, así como del gasto público estatal, de conformidad con los convenios celebrados por el estado con el gobierno federal y los municipios de la entidad; VI. Establecer en coordinación con órgano de control interno del gobierno federal el desarrollo de acciones de apoyo en la fiscalización de los recursos asignados a las delegaciones federales; VII. Expedir las normas que regulen el funcionamiento de los sistemas y procedimientos de control de la administración pública del estado; así como requerir a los titulares de las diferentes dependencias y entidades, la instrumentación de normas complementarias que aseguren su debida aplicación; VIII. Proponer al Gobernador del Estado la designación y remoción de los titulares de las áreas de control interno de las dependencias y entidades, así como la designación de los comisarios públicos en las entidades, sin perjuicio de que por acuerdo del Gobernador del Estado, la contraloría realice directamente estas funciones; IX. establecer las bases generales para las auditorías que se practiquen en las dependencias y entidades, así como realizarlas por sí o a través de los órganos de control interno, o de despachos externos; X. Ordenar la práctica de auditorías, evaluaciones financieras, inspecciones, verificaciones y demás actos necesarios conforme a las normas aplicables a las dependencias y entidades; XI. Emitir las normas y criterios bajo los cuales, los servidores públicos del poder ejecutivo deberán presentar la declaración de la situación patrimonial, verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren necesarias de acuerdo con las disposiciones aplicables; así como expedir los formatos, manuales sistemas y lineamientos para tal efecto; XII. Establecer los mecanismos y procedimientos para que las quejas y denuncias de los ciudadanos sean atendidas, tramitadas y resueltas con oportunidad XIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la administración pública del poder ejecutivo que puedan constituir responsabilidades administrativas, aplicar las sanciones que correspondan en términos de la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Tlaxcala y demás normas aplicables, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente, prestándose para tal efecto la colaboración que fuere requerida XIV. Autorizar la radicación, instrumentación, notificación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa, otorgando los nombramientos de los Servidores Públicos de la Contraloría, que desempeñaran las funciones de notificador o diligenciario, testigos de asistencia y cualquier otro funcionario actuante que garantice la legalidad de cada uno de los actos, actuaciones, autos y acuerdos de estos procedimientos; XV. Asistir o designar representantes para participar en los actos que celebran las dependencias y entidades del gobierno del estado y en su caso, del gobierno federal y municipios, relacionados con su función y competencia; XVI. establecer las bases generales para la selección de auditores externos que deberán practicar auditorias en las dependencias y entidades; XVII. Designar a los auditores externos para la práctica de auditorías a las dependencias y entidades, normando su actividad; XVIII. Someter al acuerdo del Gobernador los asuntos encomendados a la contraloría que así lo ameriten; XIX. Desempeñar las comisiones y funciones que le confiera el Gobernador del Estado para su ejercicio y trámite e informar de sus resultados; XX. informar de manera trimestral al Gobernador del Estado, sobre el resultado de la evaluación de las dependencias y entidades que hayan sido objeto de revisiones y en su caso, a las autoridades competentes, el resultado de tales intervenciones y en general de las actividades de la contraloría; XXI. Proponer al Gobernador del Estado las iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre los asuntos de la competencia de la contraloría; XXII. Comprobar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades, de las disposiciones en materia de planeación, programación presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores, propiedad o al cuidado del gobierno del estado; XXIII. Emitir opinión, previa a la expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad y de control en materia de programas, presupuestación, administración de recursos humanos y financieros, así como de contratación de deuda y manejo de fondos y valores formulados por la secretaría de planeación y finanzas; XXIV. Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos de control interno que las dependencias o entidades, cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, y pago de personal, contratación de servicios, obra pública adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública del estado; XXV. Impulsar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de acceso a la información pública entre las dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones establecidas en las normas aplicables en la materia; XXVI. Coadyuvar con la oficialía mayor de gobierno en la instrumentación del esquema de profesionalización, servicio civil de carrera y ética de los servidores públicos del poder ejecutivo; XXVII. Diseñar y ejecutar las estrategias y mecanismos que permitan organizar, capacitar e incorporar a grupos de ciudadanos interesados en participar de manera activa y corresponsable en la planeación, control, evaluación y transparencia de los programas institucionales a cargo del Ejecutivo del Estado; XXVIII. Dirigir las acciones de asesoría y apoyo técnico a los municipios de la entidad, a solicitud de éstos y de conformidad con los convenios que se suscriban para tal fin en materia de control, evaluación y transparencia del gasto público, así como de impulso a la modernización de sus administraciones públicas; XXIX. Establecer el registro estatal de inhabilitaciones e imposición de sanciones a servidores públicos, de conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables; así como autorizar la expedición de las constancias de no inhabilitado a las personas que lo soliciten, previa verificación en los registros correspondientes; XXX. Diseñar, implementar y coordinar la operación de los programas de modernización administrativa de las dependencias y entidades; XXXI. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este reglamento, así como los casos no previstos en el mismo; XXXII. Participar en la suscripción de convenios de coordinación y colaboración con dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatal o municipales, con instituciones públicas o privadas y organizaciones sociales que permitan a la contraloría el adecuado cumplimiento de sus funciones, así como el suscribir contratos que la misma requiera; XXXIII. Comparecer ante el congreso del estado, previa autorización por parte del gobernador del estado, para informar sobre la situación que guarde la contraloría; XXXIV. Establecer las normas y procedimientos para la entrega-recepción de despachos, que realicen los servidores públicos respectivos; XXXV. Coordinar la participación de representantes de la contraloría, en los órganos de gobierno, comités, subcomités, grupos de trabajo y otros de las dependencias y entidades del gobierno del estado que establezcan sus diversos ordenamientos jurídicos o lo instruya el Gobernador del Estado; XXXVI. Efectuar las certificaciones de los actos o documentos que le consten, se generen y obren en los archivos de la contraloría; XXXVII. Expedir las copias certificadas que se requieran de la documentación a la que se tenga acceso motivo de las auditorias, procedimientos de responsabilidad administrativa y visitas de inspección que se realicen y obren en los archivos de las dependencias y entidades que sean objeto de revisión; XXXVIII. Aprobar los lineamientos y recomendaciones de carácter técnico que resulten necesarios para el buen desempeño del control interno en dependencias y entidades; XXXIX. Establecer, dirigir y controlar las políticas internas de operación de la contraloría conforme a los objetivos y metas aprobados; y XL. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias, así como aquellas otras que le encomiende el Gobernador del Estado. Manual de Organización I. analizar, evaluar y autorizar la integración del programa operativo anual y presupuesto de la Contraloría del Ejecutivo, a fin de que las actividades de la dependencia se desarrollen de manera ordenada; II. Coordinar la ejecución de programas de trabajo de las direcciones relativos al control, vigilancia y evaluación, así como de aquellos ejecutados con recursos federales asignados al estado, con el objeto de conocer el grado de cumplimiento y proponer en su caso, las medidas necesarias para consolidar los avances o corregir irregularidades; III. Coordinar acciones con la secretaría de la función pública federal para analizar la aplicación de los sistemas de control y evaluación estatal y municipal, a fin de garantizar la correcta ejecución de programas federales en la entidad y proponer las medidas correctivas; IV. establecer criterios para planear, coordinar y organizar el sistema de control y evaluación gubernamental, con el propósito de vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal, cumplan con las normas de control y fiscalización correspondientes; V. supervisar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal, cumplan con las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestos, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores propiedad o al cuidado del Gobierno del Estado; VI. Establecer los procesos de fiscalización y vigilancia que permitan el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y bajas de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública estatal; VII. Opinar previamente sobre los proyectos de normas de contabilidad y control en materia de programación, presupuestos, administración de recursos humanos, materiales y financieros que elabore la secretaría de planeación y finanzas, así como en los proyectos de normas en materia de contratación de deuda y manejo de fondos y valores; VIII. establecer los criterios, políticas y lineamientos para la entrega-recepción de despachos de los servidores públicos a que se refiere la ley orgánica de la administración pública del estado de Tlaxcala, y reglamento interior verificando el cumplimiento de las normas aplicables; IX. Establecer criterios y políticas para la realización de auditorías internas y externas a las dependencias y entidades de la administración pública estatal; X. Analizar y autorizar el programa anual de auditorías administrativas y de obra pública a realizarse en dependencias y entidades gubernamentales; XI. Supervisar la realización de auditorías que se practiquen en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, por si o a través de los órganos internos de control y determinar las acciones preventivas y/o correctivas que procedan; XII. Verificar que los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, den cumplimiento a las observaciones que resulten de las auditorías internas y externas, a fin de que se regularicen las anomalías detectadas; xiii. establecer los mecanismos de supervisión del ejercicio de recursos federales y estatales destinados a obra pública, con base a las normas de control y auditoría; XIV. Verificar en coordinación con las dependencias normativas y ejecutoras, que las obras públicas incluidas en los programas autorizados sean ejecutadas de acuerdo a las normas, calendarización, metas y especificaciones de los proyectos; XV. Vigilar el cumplimiento de procedimientos y políticas de los convenios y programas que se suscriban con el Gobierno Federal, con la finalidad de evaluar el impacto del ejercicio y aplicación de los recursos en la entidad; XVI. Fomentar la participación ciudadana en los programas gubernamentales de conformidad con las normas y políticas establecidas; XVII. Vigilar que se cumpla con las normas, políticas y lineamientos del programa de contraloría social y de monitoreo ciudadano; XVIII. Analizar y autorizar el apoyo y asesoría que se proporcione a los municipios que lo soliciten en materia de control, evaluación, transparencia y modernización de su administración; XIX. Fomentar la participación y opinión de los usuarios y ciudadanos en general, involucrados en la ejecución y evaluación de programas, obras y acciones del gobierno estatal; XX. Coordinar acciones para mejorar los procesos de atención de los servicios que proporcionan las dependencias y entidades de la administración pública estatal; XXI. Verificar el funcionamiento adecuado del sistema para el registro, control, análisis y evaluación de la declaración patrimonial de los servidores públicos del poder ejecutivo del estado; XXII. Autorizar la radicación, instrumentación, notificación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa, a los servidores públicos que en el desempeño de sus funciones o por motivo de sus actos u omisiones, incurran en faltas administrativas de conformidad a las disposiciones jurídicas vigentes; XXIII. Otorgar nombramientos u oficios de habilitación a los servidores públicos de la contraloría del ejecutivo que desempeñan las funciones de notificador o diligenciario, testigo de asistencia y cualquier otro nombramiento de funcionario actuante que garantice la legalidad de cada uno de los actos, actuaciones, autos y acuerdos. XXIV. Verificar se turnen los asuntos a las instancias correspondientes, relacionados con las faltas, omisiones o ilícitos en que incurren los servidores públicos, para que sea determinada su situación jurídica; XXV. Proponer al titular del Poder Ejecutivo Estatal iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre los asuntos competencia de la Contraloría del Ejecutivo; XXVI. Supervisar la participación del área correspondiente en los concursos y licitación.
Referencia nota No. 2
Referencia nota No. 3
1. No se cuenta con el hipervínculo de perfil y/o requerimientos del puesto o cargo.
2. No se cuenta con prestadores de servicios profesionales que estén integrados al sujeto obligado de puestos honoríficos.
3. No se cuenta con leyenda de prestadores que formen parte de la estructura orgánica del sujeto obligado, debido a no tener prestadores de servicios con este nivel.
Del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo capitulo sexto, articulo 12, fracción I a la XXII; Manual de Organización en su capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas, en su apartado 4 funciones de la I al XXIII.
Reglamento Interior I. representar legalmente al contralor y a las unidades administrativas señaladas en el artículo 5 del presente reglamento, en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales en que se requiera su intervención;
II. Vigilar que se cumpla con la normatividad establecida en materia de obra pública, adquisiciones, enajenación y demás actos de las dependencias y entidades;
III. Elaborar, revisar y proponer proyectos de leyes, reglamentos y decretos vinculados a la competencia de la contraloría, así como los acuerdos y convenios que suscriba el titular de la misma;
IV. Promover y fomentar en la administración pública estatal la aplicación de las disposiciones legales, administrativas y procedimientos de control y evaluación gubernamental que aseguren el cumplimiento de planes y programas de gobierno y un exacto ejercicio de la función pública;
V. Recibir, analizar y registrar las declaraciones de situación patrimonial que presenten los servidores públicos, procediendo en su caso a practicar las investigaciones necesarias para determinar la congruencia en la evolución de su patrimonio, de conformidad con las leyes aplicables;
VI. Recibir, registrar y tramitar las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos, organizaciones y autoridades en relación con las acciones de las dependencias y entidades y de los servidores públicos adscritos a las mismas, para su debida atención;
VII. Conocer e investigar los actos y omisiones de los servidores públicos que constituyan incumplimiento a las obligaciones que legal y administrativamente deben observar en el desempeño de sus funciones, y en su caso instruir los procedimientos de responsabilidad administrativa que resulten procedentes, emitiendo la resolución que conforme a derecho corresponda; en la que se determine sancionar o absolver al servidor público. en el supuesto de que el acto u omisión implique una responsabilidad penal, dará vista al ministerio público para los efectos que procedan;
VIII. Substanciar y resolver conforme a las disposiciones vigentes de los recursos ordinarios que interpongan los servidores públicos con motivo de la instrumentación y resolución de lo los procedimientos de responsabilidad administrativa; licitaciones a la audiencia de ley y la resolución definitiva que recaiga;
IX. Realizar la radicación, instrumentación, desahogo, notificación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas, proponiendo al contralor el otorgamiento de los nombramientos de los servidores públicos de la contraloría a quienes se facultará para realizar las notificaciones personales con el personal administrativo actuante entendiendo por notificación las situaciones a la audiencia de la ley y la resolución definitiva que caiga.
X. Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas de la contraloría, fungiendo como órgano de consulta para establecer, sistematizar y difundir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que norman el funcionamiento de la misma;
XI. Coordinar y administrar el registro estatal de inhabilitaciones e imposición de sanciones a servidores públicos, de conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables;
XII. Expedir constancias de no inhabilitación en el servicio público, de acuerdo a los lineamientos que emita la contraloría;
XIII. Compilar, actualizar y difundir los ordenamientos jurídicos y administrativos relacionados con las funciones de la contraloría;
XIV. Intervenir en los actos de entrega-recepción del despacho de titulares de dependencias y entidades, servidores públicos de mandos medios, y los demás que por la naturaleza de las funciones que realicen determine la contraloría, en términos de la ley de la materia y de los convenios y acuerdos que se establezcan sobre el particular;
XV. Coadyuvar en la elaboración y actualización de las políticas, lineamientos y recomendaciones de carácter técnico, con el objeto de mejorar el desempeño del control interno en dependencias y entidades, para su propuesta al contralor y en su caso a la comisión interdisciplinaria de coordinación, evaluación y seguimiento de órganos internos de control, comisarios públicos y contraloría social;
XVI. Analizar y verificar en su caso, que las estructuras orgánicas y sus modificaciones de dependencias y entidades, así como la actualización de sus reglamentos internos, se apeguen a las disposiciones jurídicas administrativas que regulen su organización y administración;
XVII. Coordinar, vigilar y evaluar el debido cumplimiento de las responsabilidades asignadas a los órganos internos de control y comisarios públicos de la administración pública estatal;
XVIII. Analizar y aprobar previo acuerdo con el contralor los programas anuales que presenten los órganos internos de control;
XIX. Revisar y opinar en su caso, sobre los informes que presenten los órganos internos de control y los comisarios públicos derivados de las acciones desarrolladas por las dependencias y entidades del gobierno estatal;
XX. Coordinarse, en lo conducente, con la consejería jurídica del ejecutivo del estado;
XXI. Impulsar y promover a través de los órganos internos de control y comisarios públicos de las dependencias y entidades, en coordinación con la dirección de modernización de la administración pública y participación social de la contraloría, el desarrollo y evaluación de programas de control y modernización administrativa; y
XXII. Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables y aquellas que le confiera y delegue el contralor.
I. Representar legalmente a la contraloría del ejecutivo, en los casos en que el contralor delegue dicha representación;
II. Coordinar y designar al representante de la contraloría del ejecutivo ante las dependencias y entidades ejecutoras de los procedimientos de adjudicación en la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma, y de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para vigilar el desarrollo de los mecanismos bajo los cuales deberán efectuarse los procedimientos de adjudicación con apego a la normatividad establecida;
III. Analizar y presentar al contralor proyectos de leyes, reglamentos, acuerdos y lineamientos, que permitan un mejor desarrollo de las actividades de las dependencias y entidades que integran la administración pública estatal;
IV. Analizar y en su caso proponer criterios que facilite la evaluación de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, respecto al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de acuerdo a lo dispuesto a la normatividad aplicable;
V. Supervisar y coordinar la operación del sistema electrónico para la captación y registro de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos del poder ejecutivo e informar al contralor sobre las variaciones detectadas;
VI. Evaluar y en su caso supervisar con la participación de las unidades administrativas responsables, que las quejas y denuncias que presenté la ciudadanía respecto a la prestación de los servicios o por la actuación indebida de los servidores públicos de las dependencias y entidades del gobierno del estado, se atiendan en tiempo y forma;
VII. Participar y supervisar los procedimientos de responsabilidades administrativas y en su caso proponer al contralor las sanciones que procedan de acuerdo a la normatividad aplicable por actos u omisiones en que incurran los servidores públicos;
VIII. Informar al contralor la radicación, instrumentación, estado procesal, notificación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa, así como proponer el otorgamiento de nombramientos u oficios de habilitación a servidores públicos que desempeñen las funciones de notificador o diligenciarlo de la Contraloría del Ejecutivo para realizar la audiencia de ley y resoluciones que correspondan;
IX. Analizar y atender los recursos administrativos que interpongan los servidores públicos con motivo de la resolución emitida por la contraloría del ejecutivo respecto a un procedimiento de responsabilidad administrativa imputable al mismo y presentar al contralor la resolución correspondiente;
X. Apoyar en materia jurídica a las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo, en la interpretación y difusión de criterios normativos que regulen el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública estatal;
XI. Vigilar la operación del sistema de registro de los servidores públicos sancionados por faltas u omisiones a las normas jurídico-administrativas vigentes;
XII. Presentar al contralor para su autorización la constancia de no inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público en la administración pública estatal;
XIII. Coordinar la integración y difusión de ordenamientos jurídicos y administrativos que facilite la consulta en materia jurídica y que permita contar con un marco jurídico actualizado;
XIV. Analizar y proponer al contralor lineamientos para la formalización del acta de entrega-recepción respecto del empleo, cargo o comisión desempeñado por los servidores públicos obligados a observar esta disposición, así como participar y en su caso, designar a los representantes de la dirección para que participen en la integración y sanción de dichas actas;
XV. Coordinarse con las unidades administrativas que integran la contraloría del ejecutivo, para unificar criterios en la propuesta y emisión de lineamientos aplicables a dependencias y entidades del Gobierno del Estado, las que deberán contar con controles internos convenidos con el contralor;
XVI. Mantener coordinación con las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo, para analizar y vigilar que las propuestas de estructuras orgánicas de las dependencias y entidades del gobierno estatal se apeguen a lo dispuesto por la normatividad en la materia y proponer, en su caso la actualización, entre otros de sus reglamentos internos y manuales de organización;
XVII. Coordinar e implementar mecanismos de evaluación que permita conocer el cumplimiento de las responsabilidades y desempeño de los órganos de control interno y comisarios públicos asignados a las dependencias y entidades de la administración pública estatal;
XVIII. Proponer para autorización del contralor, los programas anuales de trabajo que deberán elaborar y desarrollar los órganos internos de control de las entidades y dependencias del gobierno estatal, así como vigilar su cumplimiento;
XIX. Analizar y evaluar los reportes e informes de gestión que presenten los órganos internos de control y los comisarios públicos de las acciones desarrolladas en las entidades y dependencias de la administración pública estatal y proponer, en su caso acciones preventivas y correctivas que mejoren la gestión;
XX. Mantener comunicación permanente con la consejería jurídica del ejecutivo, a efecto de unificar criterios en materia jurídica y administrativa que sean inherentes a asuntos de la competencia de la Contraloría del Ejecutivo;
XXI. Coadyuvar a través de los órganos de control y comisarios públicos de las dependencias y entidades del gobierno estatal, así como con las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo en el cumplimiento de las acciones que establece el programa de modernización de la administración pública estatal;
XXII. Analizar, proponer y participar en la integración del programa operativo anual de la contraloría del ejecutivo respecto a las responsabilidades asignadas a la dirección; y
XXIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales y las que le confiera y delegue el contralor.
Del Reglamento de la Contraloría del Ejecutivo capitulo séptimo, articulo 13, fracción I a la XVII; Manual de Organización en su capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 5 funciones de la I a la XVIII.
Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo.
I. Proponer directrices en materia de tecnologías de la información de observancia general en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como en las unidades administrativas de la contraloría;
II. Proporcionar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y a las unidades administrativas de la contraloría los servicios en materia de sistemas de información, almacenamiento, procesamiento y transmisión de información digital, para el mejor despacho de los asuntos a su cargo;
III. Implementar los sistemas de información, para la automatización de procedimientos en las unidades administrativas de la contraloría y de las dependencias y entidades de la administración pública, utilizando los procedimientos e indicadores que las propias unidades administrativas establezcan;
IV. Administrar y operar los servidores de gestión web, sistemas de almacenamiento central y de correo electrónico de la contraloría, así mismo de las dependencias y entidades de la administración pública estatal que lo requieran;
V. Desarrollar aplicaciones o componentes específicos para la difusión de programas o campañas institucionales de la administración pública estatal;
VI. Evaluar la visibilidad para la adquisición de bienes y servicios informáticos que presenten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y la contraloría;
VII. Coordinar el desarrollo y operación de los servicios de los medios de comunicación electrónica, intercambio y consulta de información de la dependencias y entidades de la administración pública;
VIII. Administrar la operación remota de sistemas de información administrativos en las dependencias y entidades de la administración pública y de la contraloría para garantizar la confidencialidad de la información y accesos autorizados a la base de datos institucionales;
IX. Planear, establece, coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de informática instalados en las unidades administrativas de la contraloría, así como en las dependencias y entidades de la administración pública estatal que lo soliciten;
X. vigilar el cumplimiento de las garantías otorgadas por los proveedores de bienes y servicios informáticos adquiridos por la contraloría, así como por las dependencias y entidades de la administración pública estatal que lo soliciten;
XI. Establecer el programa de capacitación y actualización tecnológica, con objeto de elevar el nivel de conocimiento técnico informático del personal de la contraloría y de las dependencias y entidades de la administración pública que lo requieran;
XII. Mantener el control y resguardo de las licencias de software, para su uso lícito, en materia técnico informático de la contraloría;
XIII. Supervisar la operación de las redes de telecomunicaciones instaladas en la contraloría;
XIV. Analizar en forma permanente las tecnologías de punta en materia de informática para su aplicación en la contraloría, así como en las dependencias y entidades de la administración pública estatal que lo requieran;
XV. Ser el enlace de la contraloría con las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en acciones relacionadas con la informática y diseños de imagen gubernamental;
XVI. Participar en grupos de trabajo, comités o comisiones interinstitucionales, en materia del desarrollo de sistemas de información seguridad de los datos producto de dichos sistemas;
XVII. Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables y aquellas que le confieran y delegue el contralor
I. Coordinar y diseñar las políticas y estrategias en materia de informática de las dependencias y entidades de la administración pública estatal;
II. Crear nuevos sistemas y programas en materia de información generada entre el titular del ejecutivo, las dependencias y entidades estatales;
III. Dirigir las estrategias sobre el mejoramiento de la red del gobierno del estado;
IV. Diseñar proyectos informáticos a mediano y largo plazo, proponiendo al contralor los planes respectivos sobre las necesidades de equipos y programas, con el fin de satisfacer las demandas institucionales;
V. Establecer las normas y lineamientos sobre el uso y manejo de la información generada por los sistemas informáticos en las dependencias del gobierno del estado;
VI. Establecer los criterios generales y específicos para la organización de cursos de capacitación sobre el manejo y aplicación del equipo de cómputo instalado en las dependencias y entidades estatales;
VII. Definir políticas y estrategias que normen las relaciones con los usuarios de los sistemas de información, así como los estándares y procedimientos técnicos a seguir en el gobierno del estado;
VIII. Coordinar y formular la elaboración de especificaciones técnicas y estratégicas en relación con el suministro de equipo y el desarrollo de sistemas de información, dispositivos, productos y servicios de cómputo que requieran las dependencias del gobierno del estado;
IX. Aplicar nuevos sistemas y programas informáticos para el mejor desempeño del despacho del gobernador, las dependencias y entidades estatales;
X. Coordinar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de cómputo propiedad del gobierno del estado;
XI. Convocar a los enlaces de las dependencias y entidades para el establecimiento de lineamientos y políticas para mejorar la operatividad de la red de informática del Gobierno del Estado;
XII. Establecer indicadores de gestión y las metas de la dirección de informática y evaluar su cumplimiento;
XIII. Establecer medidas de control y seguimiento que garanticen el cumplimiento adecuado de las normas, estándares establecidos y medidas de seguridad interna del gobierno del estado en materia de informática;
XIV. Formular programas, política de trabajo y determinar los requerimientos de recursos humanos, financieros y de equipos en el área de informática y telecomunicaciones.
XV. Representar al gobierno del estado en eventos de índole informático, con el fin de implementar acciones de modernización técnica y operativa.
XVI. Evaluar y emitir las recomendaciones de las ofertas técnicas presentadas para la contratación de servicios informáticos en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de informática para el gobierno del estado;
XVII. Informar al contralor sobre el desarrollo y avances de las actividades de la dirección de informática; y
XVIII. Las demás actividades y funciones que expresamente le delegue o instruya el contralor.
Del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo capitulo cuarto, articulo 10, fracción I a la XIX; Manual de Organización en su capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 2 funciones de la I ala XXXII.
Reglamento de Interno de la Contraloría del Ejecutivo
I. Inspeccionar el ejercicio de los recursos propios del estado, los que el gobierno federal transfiera a éste para su ejercicio y administración y los que se transfieran a los municipios;
II. Diseñar y administrar el sistema de control interno de la administración pública estatal y proponer al contralor la emisión de normas y lineamientos generales para su implementación;
III. Elaborar y proponer al contralor para su aprobación, el programa anual de supervisión, auditoría y fiscalización a los programas y acciones autorizados de inversión, sociales, de obra pública, adquisiciones y en general de todos aquellos que se aprueben con base en el presupuesto de egresos; así como las bases generales para su realización;
IV. Coordinar las auditorías al ejercicio del gasto público estatal y federal transferido evaluando el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y acciones contenidos en los planes y programas respectivos;
V. Supervisar que las obras incluidas en los programas autorizados, sean ejecutados de acuerdo a las normas y lineamientos y disposiciones aplicables, así como a la calendarización y especificaciones del proyecto autorizado;
VI. Participar y verificar que los procesos de contratación, ejecución y finiquito de las obras y servicios relacionados con las mismas sean ejecutados de acuerdo a las disposiciones en la materia y que se realicen en los tiempos y especificaciones contratadas;
VII. Coadyuvar en la revisión y actualización de normas técnicas que regulen la correcta contratación y ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen las dependencias y entidades;
VIII. Solicitar y recabar información de servidores públicos y terceros relacionada con el desarrollo de los trabajos de investigación, revisión, auditoria y fiscalización que realice en cumplimiento de su programa de trabajo para dar certeza a los resultados de los mismos, observando al respecto las normas y procedimientos que garanticen la eficiencia probatoria de la documentación e información obtenida; IX. Dictaminar sobre la procedencia técnica y financiera de la documentación, justificación y propuesta de solventación presentada por las dependencias y entidades, en relación con las observaciones y recomendaciones derivadas de las supervisiones y auditorías practicadas;
X. Coadyuvar en el ámbito de su competencia en la atención de quejas y denuncias o solicitudes que presenten los ciudadanos, autoridades y organismos de los sectores público, social y privado sobre la ejecución de programas y acciones de gobierno o de denuncias relacionadas con el desempeño de los servidores públicos, así como de las peticiones ciudadanas relacionadas con la prestación de trámites y servicios;
XI. Coordinar y en su caso practicar conforme al programa anual las auditorias contables, administrativas, financieras, operativas, de desempeño y evaluación a las dependencias y entidades, directamente o a través de despachos de auditores externos;
XII. Coordinar y vigilar la actuación de los despachos de auditores externos, de conformidad con la normatividad aplicable;
XIII. Inspeccionar, vigilar y controlar que las dependencias y entidades cumplan con las normas legales y administrativas en materia de sistemas de registro de contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, verificando que las mismas ajusten sus actos a la normatividad vigente;
XIV. Analizar el contenido de los informes derivados de los trabajos de investigación, revisión, auditoria, fiscalización y evaluación, a las dependencias y entidades conforme a los resultados proponer al contralor las acciones que se estimen procedentes;
XV. Turnar a la dirección jurídica de la contraloría los informes de presunta responsabilidad y los expedientes relacionados con la supervisión y auditorias que hubiere practicado, a fin de que se proceda en términos de las disposiciones legales aplicables; proporcionar los elementos técnicos que permitan al contralor opinar previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, contabilidad gubernamental y evaluación que elabore la secretaría de planeación y finanzas, así como respecto de los proyectos de disposiciones en materia de deuda y manejo de fondos y valores;
XVII. Participar en coordinación con la dirección jurídica en los actos que celebran las dependencias y entidades, en relación a los procedimientos de contratación y adjudicación de contratos de obra pública, adquisiciones y servicios;
XVIII. Conceder a las dependencias y entidades, un plazo de cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la notificación de los resultados de las auditorias, para solventar las observaciones y aplicar las recomendaciones; y
XIX. Las demás que le señalen las disposiciones legales y las que le confiera y delegue el contralor.
I. Vigilar la práctica de supervisiones y auditorías sobre el ejercicio de los recursos propios generados de las asignaciones presupuestales a las dependencias y entidades de los gobiernos estatal y municipal;
II. Organizar y dirigir el sistema de control interno de la administración pública estatal y proponer al contralor la normas generales y lineamientos de control interno, que deben cumplir las dependencias y entidades, así como verificar e informar de su aplicación;
III. Coordinar y presentar al contralor para su autorización, los programas anuales de trabajo de las unidades administrativas a su cargo en materia de supervisión, control y auditoría, así como los criterios que deberán de aplicarse para su desarrollo;
IV. Organizar y vigilar la práctica de auditorías que se realicen a dependencias y entidades en el ejercicio de recursos estatales y federales transferidos, así como evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones contenidos en los planes y programas de sus áreas de responsabilidad;
V. Vigilar y controlar el desarrollo de los programas financiados con recursos federales transferidos a los gobiernos estatal y municipal, así como gestionar previo acuerdo con el contralor, el envío del informe sobre el destino y uso de los recursos convenidos con el gobierno federal;
VI. Coadyuvar y en su caso participar con el órgano de control y fiscalización federal en la notificación del inicio de auditorías que se practiquen a dependencias y entidades del gobierno del estado, así como dar seguimiento al pliego de observaciones y recomendaciones que se emitan sobre el particular e informar de su atención y cumplimiento;
VII. Promover y supervisar que las dependencias y entidades del gobierno del estado, cumplan en tiempo y forma en la atención y solventación del pliego de observaciones y recomendaciones que emita el órgano de fiscalización superior respecto a las auditorías practicadas;
VIII. Vigilar que las obras públicas consideradas en los planes y programas autorizados, sean ejecutadas en tiempo y forma por las dependencias y entidades del gobierno del estado y en su caso por los gobiernos municipales, de conformidad con la normatividad que le son aplicables;
IX. Coordinar y vigilar que las unidades administrativas a su cargo participen en los procesos de contratación, ejecución y supervisión de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas y verificar que se cumpla lo establecido en el contrato celebrado y en apego a la normatividad emitida sobre el particular;
X. Asignar previa autorización del contralor, a los servidores públicos de dependencias y entidades estatales y municipales que lo soliciten, la clave y contraseña para la utilización del sistema de bitácora electrónica de obra pública del gobierno del estado;
XI. Evaluar, promover y en su caso proponer al contralor, la actualización de disposiciones normativas en materia de contratación y ejecución de obras públicas que lleven a cabo las dependencias y entidades de los gobiernos estatal y municipal que lo solicite;
XII. Promover y coordinar reuniones de trabajo con dependencias y entidades del gobierno del estado y en su caso, con ayuntamientos municipales, para establecer acciones preventivas que faciliten el cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables a procesos de contratación y ejecución de obra pública;
XIII. Analizar y autorizar la solicitud de información y documentación a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y en su caso municipal, que permita dar certeza jurídica a los resultados obtenidos en el desarrollo de supervisiones y auditorías practicadas en trabajos de investigación de servidores públicos, proveedores y contratistas en apego a los términos que establecen las disposiciones legales aplicables;
XIV. Analizar y emitir el dictamen respectivo sobre las propuestas presentadas por las dependencias y entidades de la administración pública estatal y en su caso de los ayuntamientos, respecto a la atención y solventación de observaciones y recomendaciones derivadas de supervisiones, evaluaciones de control y auditorías;
XV. Participar en el ámbito de su competencia, en la atención de quejas, denuncias y solicitudes que se presenten por parte de ciudadanos, autoridades y organismos de los sectores público, social y privado sobre la ejecución de programas y acciones de gobierno, prestación de trámites y servicios y desempeño de responsabilidades de los servidores públicos;
XVI. Planear, organizar y en su caso practicar, entre otras auditorías contables, administrativas, financieras, operativas, de desempeño y evaluación directamente o a través de auditores externos a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y en apego a la normatividad en la materia a los gobiernos municipales;
XVII. Formular y proponer al contralor las bases generales para la selección, designación y contratación de auditores externos que realicen auditorías a las dependencias y entidades de la administración pública estatal;
XVIII. Establecer y proponer al contralor los términos contractuales, procedimientos convenidos y alcances de las auditorías externas a practicar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal;
XIX. Supervisar la actuación de lo convenido con los auditores externos, con la finalidad de que cumplan con los objetivos, alcances y términos establecidos en los contratos celebrados;
XX. Establecer y proponer al contralor para su autorización bases y criterios para realizar supervisiones de obra pública, evaluaciones de control interno y auditorías en dependencias y entidades de la administración pública estatal, y en su caso ayuntamientos municipales;
XXI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y comprobación de recursos federales, estatales y municipales de las dependencias y entidades del gobierno del estado en apego a la normatividad emitida en la materia;
XXII. Revisar y presentar al contralor para su conocimiento y autorización el informe de resultados de las supervisiones, evaluaciones de control y auditorías practicadas, que contenga las observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas consideradas;
XXIII. Analizar, validar y remitir previo conocimiento y autorización del contralor a la unidad administrativa responsable, el informe de presunta responsabilidad administrativa por actos u omisiones en las que incurran los servidores públicos de la administración pública estatal y en su caso de ayuntamientos municipales, para que se proceda en apego a lo dispuesto por la normatividad en la materia;
XXIV. Analizar y en su caso opinar en el ámbito de su responsabilidad, sobre proyectos de normas que propongan las dependencias normativas del gobierno estatal, en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, contabilidad gubernamental y evaluación, así como en lo referente a deuda y manejo de fondos y valores;
XXV. Coordinar y supervisar la participación de los servidores públicos a su cargo, en los procesos de contratación de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y servicios, realizados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal y en su caso por ayuntamientos municipales, a fin de verificar que se cumpla con lo dispuesto por la normatividad en la materia;
XXVI. Decidir y vigilar la participación de los servidores públicos de las unidades administrativas a su cargo, en los procesos de entrega-recepción de las obras públicas realizadas por las dependencias y entidades de la administración pública estatal y en su caso de ayuntamientos municipales;
XXVII. Coordinar previo acuerdo con el contralor, la notificación del informe de resultados que contiene observaciones y recomendaciones de las auditorías practicadas a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y a los ayuntamientos municipales, para que atiendan y respondan en los plazos que establece la normatividad en la materia;
XXVIII. Dar asesoría en el ámbito de sus responsabilidades, a las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo y mantener informado al contralor sobre el desarrollo y ejecución de los asuntos a su cargo;
XXIX. Coordinar a las unidades administrativas de la dirección en la evaluación de los planes, programas y proyectos que se establezcan en el área de su responsabilidad, así como promover el cumplimiento de acciones de innovación y modernización de la administración;
XXX. Desempeñar las comisiones que el contralor le encomiende y mantenerlo informado sobre su desarrollo;
XXXI. Promover y en su caso, proponer al contralor la capacitación y orientación a los servidores públicos adscritos a la dirección, con el fin de propiciar su desarrollo profesional y humano y mantenerlos permanentemente actualizados; y
XXXII. Las demás que le señalen las disposiciones legales y las que le confiera y delegue el contralor
Dirección de Modernización de la Administración Pública y Participación Social.
Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo capitulo quinto, articulo 11, fracción I a la XX; Manual de Organización capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 3 funciones de la I a la XXV
Reglamento Interior de la Contraloría.
I. Diseñar e implementar programas y acciones de innovación y modernización administrativa, que permitan a las dependencias y entidades garantizar un ejercicio eficiente y eficaz de las funciones a su cargo, con especial atención a tramites, requisitos y desempeño de servidores públicos directamente vinculados a procesos de atención al público;
II. Establecer políticas, sistemas y procedimientos, que faciliten orientar e impulsar el rediseño funcional y estructural de las dependencias y entidades;
III. Fomentar el desarrollo y aplicación de tecnologías de la información y comunicación en las dependencias y entidades, con el objeto de sistematizar y transparentar procesos, trámites y servicios inherentes a sus funciones;
IV. Determinar en coordinación con la secretaría de planeación y finanzas, los indicadores de evaluación de los programas de las dependencias y entidades incluidos en el presupuesto de egresos respectivo;
V. Participar y asesorar con pleno respeto a su autonomía, a los municipios que lo soliciten, en el fortalecimiento de acciones administrativas en la modernización de sus estructuras de organización y de prestación de servicios;
VI. Proporcionar elementos técnicos que permitan al contralor opinar previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas en materia de evaluación y administración de recursos humanos, que elaboré la secretaría de planeación y finanzas y la oficialía mayor de gobierno, así como respecto de disposiciones en materia de modernización de la administración pública;
VII. Promover la mejora permanente en procesos de atención ciudadana y prestación de servicios públicos, incorporando mecanismos que fomenten la participación y opinión de los usuarios y ciudadanos en general, en la ejecución y evaluación de los programas, obras públicas y acciones de gobierno;
VIII. Instrumentar y operar mecanismos de monitoreo ciudadano para conocer la percepción de la población respecto a programas y acciones gubernamentales, y en su caso, conocer e investigar posibles irregularidades o deficiencias en su ejecución;
IX. Impulsar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de acceso a la información pública por parte de dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones establecidas en la ley de la materia, proporcionando asesoría que requieran para la integración y difusión de la información;
X. Participar con la oficialía mayor de gobierno en la formulación e instrumentación del sistema profesional de carrera y código de ética para los servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades, proponiendo disposiciones, lineamientos y políticas bajo las cuáles habrá de operar, a fin de que sean sometidas a la consideración y aprobación del gobernador del estado;
XI. Proponer modelos para la elaboración de planes y programas anuales de trabajo que se implementen en la administración pública del estado, así como lo que se efectúe en coordinación con la instancia de control interno federal, encargándose de su diagnóstico y análisis organizacional las unidades administrativas de la contraloría, considerando la incorporación de acciones permanentes de evaluación y reingeniería de los procesos respectivos;
XII. Asesorar a las dependencias y entidades estatales y municipales que lo soliciten en la elaboración de sus manuales de organización y de procedimientos, verificando su debida integración y actualización permanente, en congruencia con el orden jurídico que le es aplicable;
XIII. Revisar y en su caso registrar las estructuras ocupacionales, organizacionales, salariales y tabuladores de las dependencias y entidades, así como el inventario de plazas o plantillas, incluidas las plazas del personal eventual y los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
XIV. Emitir dictamen a las estructuras orgánicas u ocupacionales de las dependencias y las entidades, a cuyo efecto éstas deberán acompañar los proyectos de reglamentos, decretos o acuerdos que se pretendan someter a la consideración del gobernador del estado y que impliquen la creación o modificación de dichas estructuras;
XV. Establecer la operación del programa estatal de calidad, promoviendo la participación e incorporación de las dependencias y entidades de gobierno del estado con el objeto de lograr la certificación de los procesos correspondientes y la asesoría necesaria para su debida implementación;
XVI. Operar los instrumentos de vigilancia, supervisión y seguimiento al desempeño de los servidores públicos, turnando a las unidades administrativas de la contraloría que corresponda, las posibles anomalías o irregularidades para su investigación, determinación y en su caso sanción respectiva; esto con la finalidad de tener una constante evaluación del desempeño de los servidores públicos del poder ejecutivo del gobierno del estado;
XVII. Supervisar y evaluar permanentemente los trámites y servicios que ofrecen las dependencias y entidades del gobierno estatal a la ciudadanía, promoviendo la transparencia y la mejora continua;
XVIII. Coadyuvar en la elaboración y actualización de los lineamientos y recomendaciones de carácter técnico para el desempeño del control interno en dependencias y entidades y proponerlos al contralor y a la comisión interdisciplinaria de coordinación, evaluación y seguimiento de órganos internos de control, comisarios públicos y contraloría social;
XIX. Proponer, instalar, conducir y dar seguimiento a los programas y acciones de la contraloría social en el estado, que permitan consolidar la participación de la sociedad en general en las actividades de prevención, seguimiento y supervisión de las políticas, planes, proyectos, programas, obras públicas y acciones de gobierno, proponiendo convenios de coordinación y colaboración que se celebren con la federación y los municipios para su adecuada operación; y
XX. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables y las que le confiera y delegue el contralor.
I. Analizar y verificar que en las dependencias y entidades se implementen y den seguimiento a los lineamientos normativos establecidos en programas y acciones de innovación y modernización administrativa del gobierno del estado;
II. Organizar y evaluar las actividades que realizan las unidades administrativas adscritas a la dirección en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como impulsar acciones con los gobiernos municipales, en materia de modernización, contraloría social, transparencia y acceso a la información pública;
III. Supervisar la elaboración y actualización del directorio electrónico de servidores públicos de las dependencias y entidades del gobierno del estado;
IV. Promover el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación de las dependencias y entidades de la administración pública estatal con el objeto de trasparentar la aplicación de procesos, trámites y servicios que se proporcionan a la población;
V. Analizar y verificar el cumplimiento de indicadores de evaluación de las actividades consideradas en los programas operativos anuales establecidos por las dependencias y entidades estatales, así como de programas de trabajo convenidos con la secretaría de la función pública federal;
VI. Analizar propuestas de las unidades administrativas del gobierno del estado, sobre proyectos de normas en materia de evaluación y administración de recursos humanos y en modernización de la administración pública estatal y presentarlas para conocimiento y autorización del contralor;
VII. Implementar estrategias y mecanismos que permitan organizar, capacitar e incorporar a grupos de ciudadanos interesados en participar activamente en la vigilancia, supervisión y seguimiento a los programas, obras y acciones que realicen las dependencias y entidades estatales y en las municipales que lo requieran;
VIII. Coordinar el funcionamiento de la contraloría social que involucre la participación de la sociedad en general en materia de prevención seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, obras públicas y acciones de gobierno;
IX. Proponer y aplicar criterios para instrumentar el sistema de indicadores de evaluación de la gestión en dependencias y entidades gubernamentales, que facilite evaluar el desempeño de los servidores públicos en el ámbito de su responsabilidad e informar a la unidad administrativa competente de los resultados;
X. Vigilar y promover con las dependencias y entidades el cumplimiento de las normas y disposiciones, entre otros en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, participación ciudadana, en trámites y servicios públicos que establecen los ordenamientos jurídicos-administrativos aplicables en la materia;
XI. Vigilar el cumplimiento de acciones que faciliten la participación ciudadana en los diversos sectores de la sociedad, que permita difundir la cultura de derecho a la información pública;
XII. Analizar y autorizar de acuerdo a lo que establece la ley de acceso a la información pública para el estado de Tlaxcala la información que remitan las dependencias y entidades para integrar y actualizar el contenido del apartado de transparencia de la página web oficial del gobierno del estado;
XIII. Analizar y proponer al contralor el contenido de los cursos y programas de capacitación para la profesionalización de los servidores públicos de las dependencias y entidades del gobierno del estado, que tienen la responsabilidad de atender e informar sobre los servicios y programas que se realizan en beneficio de la comunidad;
XIV. Analizar, validar y presentar para aprobación del contralor el presupuesto, planes y programas de trabajo de la dirección de conformidad con las políticas y lineamientos establecidos, verificando su correcta y oportuna ejecución;
XV. Coordinar y en su caso proporcionar asesoría en la elaboración de manuales de organización y de procedimientos de las dependencias y entidades estatales y en las municipales que lo soliciten;
XVI. Validar y someter a la autorización del contralor el registro de las estructuras ocupacionales, organizacionales, salariales y tabuladores propuestos por las dependencias y entidades del gobierno del estado, en apego a las disposiciones normativas aplicables;
XVII. Verificar y proponer al contralor el dictamen a las estructuras orgánicas y ocupacionales propuestas por las dependencias y entidades del gobierno del estado, así como realizar estudios, evaluaciones y modificaciones a dichas estructuras que mejoren su organización y funcionamiento;
XVIII. Analizar y difundir entre las dependencias y entidades del gobierno estatal, los lineamientos que se deriven de las estrategias de planeación, organización y mejora de los procesos de atención y gestión de calidad;
XIX. Realizar estudios, proyectos, normas, lineamientos y políticas en materia de modernización, así como coordinar la operación de programas de mejora de la gestión pública, promoviendo la participación de dependencias y entidades en materia de control de calidad que facilite la certificación de sus procesos;
XX. Definir en coordinación con las dependencias y entidades del estado, criterios para la integración de informes estadísticos sobre la atención al público, a fin de establecer parámetros de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios, así como supervisar la transparencia de la gestión pública y promover la mejora continua;
XXI. Analizar, evaluar y proponer de acuerdo a necesidades identificadas en dependencias y entidades, la instalación y funcionamiento de áreas accesibles y adecuadas para la atención de los servicios que solicitan las personas con discapacidad y de la tercera edad;
XXII. Participar con la unidad administrativa competente de la contraloría del ejecutivo en la elaboración y en su caso actualización de lineamientos y recomendaciones de carácter técnico que faciliten el desempeño del control interno en dependencias y entidades del gobierno estatal;
XXIII. Coordinar acciones de participación social que permitan a la población vincularse en programas de usuarios simulados y de contraloría social, entre otros a fin de conocer la opinión de posibles irregularidades y deficiencias en programas, trámites y prestación de servicios que proporcionan las dependencias y entidades de la administración pública estatal;
XXIV. mantener informado al contralor sobre el desarrollo y ejecución de los asuntos del área de su competencia y de aquellos que le sean encomendados; y
XXV. Las demás que le señalen las disposiciones legales y las que le confiera y delegue el contralor.
Del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo capitulo octavo, articulo 14, fracción de la I a la XVI; Manual de Organización capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 6 funciones de la I a la XXVIII.
I. Establecer y conducir la política de administración interna que apruebe el contralor, así como acordar los asuntos relevantes de las unidades administrativas que le sean adscritas;
II. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la contraloría de acuerdo a su presupuesto, estructura, programas y objetivos aprobados previamente por el contralor;
III. Establecer de acuerdo con las normas aplicables, las directrices, políticas y criterios técnicos para el proceso interno de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación presupuestal de los recursos asignados a la contraloría, así como llevar su contabilidad;
IV. Elaborar y administrar el presupuesto de la contraloría de conformidad con las disposiciones aplicables y de acuerdo con los programas y calendarios establecidos;
V. Recibir, analizar y someter a la consideración del contralor las modificaciones a la estructura orgánica y ocupacional de la contraloría, así como la actualización del reglamento interno y de los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público que propongan los titulares de sus unidades administrativas;
VI. Planear, proponer y conducir las relaciones laborales y la política de profesionalización del personal de la contraloría, así como definir los puestos tipo, perfiles, funciones y requerimientos de los mismos determinando los medios y formas para el reclutamiento y selección del personal con base en los lineamientos que al respecto establezca la oficialía mayor de gobierno;
VII. Tramitar los requerimientos de las unidades administrativas de la contraloría, respecto a las altas, bajas, licencias, promociones y cambios de adscripción en los términos de la ley;
VIII. Conducir las relaciones laborales de acuerdo con las políticas que señale el contralor, expedir el nombramiento del personal, cambiarlo de adscripción, determinar la aplicación de descuentos y retenciones a sus percepciones, así como suspenderlo o separarlo del servicio público, cuando proceda en los términos de las disposiciones legales aplicables;
IX. Proporcionar a las unidades administrativas de la contraloría los servicios de apoyo en materia de comunicación, difusión, recursos humanos y materiales, contabilidad, social, cultural y médico, así como las demás que sean necesarias para el mejor despacho de los asuntos a su cargo;
X. Controlar las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que realice la contraloría; así como salvaguardar, conservar y mantener en buen estado los bienes muebles e inmuebles adscritos a la misma;
XI. Administrar el archivo de concentración del poder ejecutivo del estado de tlaxcala mediante la recepción, clasificación, ordenación, inventario, conservación, catalogación, depuración, facilitación para consulta y transferencia secundaria de la documentación oficial;
XII. Coordinar, vigilar y asesorar en el cumplimiento de la normatividad en materia de los archivos públicos de trámite y concentración a cargo de las dependencias y entidades y de los gobiernos municipales cuando lo soliciten;
XIII. Supervisar y realizar la transferencia secundaria en tiempo y forma al archivo histórico del gobierno del estado, de acuerdo a lo previsto en la normatividad de la materia, así como la documentación de trámite que conserva un valor secundario, con el objeto de acrecentar su acervo histórico;
XIV. Realizar permanentemente de acuerdo a lo establecido en la legislación en la materia, la depuración sistemática de expedientes de los archivos de trámite y de la concentración del gobierno estatal;
XV. Mantener comunicación permanente con instituciones nacionales e internacionales dedicados al estudio de la archivística, con el objeto de intercambiar experiencias en la materia;
XVI. Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables y aquellas que le confiera y delegue el contralor.
I. Analizar y en su caso acordar con el contralor la integración de información requerida por las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo y por otras dependencias y entidades federales, estatales y municipales en apego a las normas jurídico-administrativas aplicables;
II. Vigilar que los recursos humanos, financieros materiales y servicios, se ejerzan en apego a las disposiciones emitidas sobre el particular;
III. Administrar y supervisar los procesos de planeación, organización, presupuestación y evaluación de los recursos humanos, financieros materiales y servicios, así como apoyar en la implementación y evaluación de los objetivos, políticas, estrategias y metas establecidos en los planes y programas de la contraloría del ejecutivo;
IV. Coordinar y supervisar que la integración del presupuesto de egresos de la contraloría del ejecutivo, así como las adecuaciones al mismo se apeguen a lo establecido en el plan estatal de desarrollo y vigilar que su ejercicio cumpla con los lineamientos de racionalidad y austeridad presupuestaria establecidos;
V. Administrar y mantener actualizado el registro, control e información contable y financiera derivada del ejercicio del presupuesto, así como observar e implementar normas y políticas que facilite regular y controlar los recursos presupuestales de la contraloría del ejecutivo;
VI. Supervisar y verificar que el proceso de pago a los prestadores de servicios se realice con oportunidad y apego a las disposiciones contables y fiscales aplicables;
VII. Administrar y vigilar la aplicación de recursos derivados del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, de programas federales, cuyas obras públicas y servicios relacionados con las mismas serán objeto de vigilancia, inspección y control por parte de la contraloría del ejecutivo;
VIII. Participar en el análisis de las propuestas de cambios en la estructura orgánica de las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo, así como en la remoción o contratación del personal necesario para su integración en apego al presupuesto autorizado;
IX. Revisar y proponer al contralor proyectos de modernización administrativa y mejora regulatoria, así como en el ámbito de la responsabilidad de la dirección, los reglamentos, manuales y procedimientos que faciliten la prestación de los servicios que se proporcionan;
X. Organizar y vigilar la administración de los recursos humanos y verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos, entre otros en materia de reclutamiento, selección, contratación, sueldos y salarios, capacitación y desarrollo del personal, así como coordinar la integración y el resguardo de los expedientes laborales;
XI. Proponer al contralor la contratación o remoción del personal, con base en las necesidades de las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo, en apego al presupuesto de egresos autorizado y disposiciones normativas en la materia;
XII. Autorizar previa consulta con el contralor y los directores, las licencias con goce de sueldo, así como las reubicaciones y cambios de adscripción y determinar los periodos de vacaciones escalonados, en apego a la normatividad aplicable;
XIII. Coordinar y validar que los trámites de recuperación de pago de los servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos del personal adscrito a la contraloría del ejecutivo se realicen con apego a la normatividad establecida;
XIV. Coadyuvar con las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo en la elaboración de las actas administrativas que en materia laboral se inicien con motivo del incumplimiento de los trabajadores a sus obligaciones laborales y en su caso proceder a lo establecido en las disposiciones jurídico-administrativas correspondientes, así como mantener relaciones armónicas con los representantes sindicales;
XV. Vigilar que el personal adscrito a la contraloría del ejecutivo se apegue a lo establecido en la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de tlaxcala y de otras disposiciones jurídico-administrativas que le sean aplicables;
XVI. Vigilar la integración del programa anual de adquisiciones de acuerdo a los requerimientos manifestados por las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo en apego al presupuesto autorizado, así como establecer los lineamientos respectivos y vigilar su cumplimiento;
XVII. Coordinar con las instancias responsables y en apego a las disposiciones de la materia, la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como los de obra pública y servicios relacionados con la misma que sean requeridos por las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo;
XVIII. Supervisar la operación de los almacenes de la contraloría del ejecutivo, así como comprobar la existencia física del inventario;
XIX. Vigilar la aplicación de las disposiciones para el levantamiento, control y actualización del inventario de los bienes muebles e inmuebles, así como supervisar su conservación, mantenimiento y documentación que acredite el resguardo correspondiente;
XX. Administrar y supervisar el registro y control de los vehículos de la contraloría del ejecutivo, así como coordinar la verificación vehicular, mantenimiento, suministro de combustible y aseguramiento de los mismos;
XXI. Coordinar y supervisar los servicios generales que se proporcionan a las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo, entre otros, el despacho de correspondencia, mensajería, limpieza y vigilancia de instalaciones;
XXII. Administrar el archivo de concentración del poder ejecutivo del estado y coordinar las acciones y políticas para el resguardo de los documentos de trámite concluidos en fase semiactiva que son transferidos para su custodia y archivo, conforme a las disposiciones jurídicas-administrativas aplicables en la materia;
XXIII. Autorizar los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico, para el préstamo de la información que dan en custodia las dependencias y entidades del poder ejecutivo del gobierno de Tlaxcala, así como vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de archivos de trámite y concentración;
XXIV. Autorizar la transferencia de documentación considerada como de trámite que conserva un valor secundario al archivo histórico de gobierno del estado;
XXV. Coordinar la elaboración de instrumentos de control archivístico para el diseño, desarrollo, implementación y actualización del sistema de clasificación archivística y vigilar su cumplimiento;
XXVI. Establecer comunicación con instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la archivística y autorizar el programa de capacitación en la materia, así como establecer las estrategias necesarias para el desarrollo profesional del personal que se dedique al desempeño de las funciones archivísticas;
XXVII. Coordinar la organización, funcionamiento y evaluación de las unidades administrativas a su cargo; y
XXVIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales y las que confiera y delegue el contralor.
Manual de Organización capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 1, sub-apartado 1.1 funciones de la I al XVI.
Manual de Organización I. Organizar, registrar y llevar el control de la agenda del contralor de acuerdo con las prioridades que establezca;
II. Informar oportunamente al contralor sobre las actividades programadas en su agenda;
III. Realizar los ajustes en la agenda cuando sea necesario y dar aviso oportuno a las personas interesadas;
IV. Coordinar y programar de acuerdo a los lineamientos y prioridades que establezca el contralor, las solicitudes de audiencia;
V. Someter a consideración del contralor los documentos o asuntos a tratar en el despacho;
VI. Proponer los mecanismos de control y seguimiento que se consideren pertinentes para establecer los acuerdos y asuntos remitidos al despacho del contralor;
VII. Dar seguimiento a los acuerdos del contralor e informarle sobre los cambios y avance de su atención;
VIII. Controlar y acordar con el contralor la atención a la correspondencia recibida, así como turnar los documentos que requieran de su autorización y firma;
IX. Verificar que se cumplan los acuerdos que se generen en las reuniones del contralor con los directores de esta contraloría del ejecutivo;
X. Elaborar los proyectos de respuesta o envío de la correspondencia con base en los acuerdos e instrucciones del contralor;
XI. Atender personalmente los asuntos que le encomiende de manera directa el contralor;
XII. Registrar, turnar al contralor y archivar adecuadamente la documentación de los asuntos recibidos en el despacho de la contraloría del ejecutivo;
XIII. Canalizar oportunamente a la contraloría interna y direcciones de la Contraloría del Ejecutivo, los acuerdos dictados para su atención, atendiendo en todo momento las indicaciones del contralor;
XIV. Mantener ordenados y actualizados los directorios, archivos y documentos de interés para consulta del contralor;
XV. Informar periódicamente al contralor sobre el desarrollo, atención y seguimiento de los asuntos encomendados; y
XVI. Las demás que le señale el contralor.
Del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo capitulo noveno artículo 15 y 16 fracción I a la X; Manual de Organización capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 1, sub-apartado 1.2, funciones de la I a la XXV.
Artículo 15. el control interno en la Contraloría Interna, estará a cargo de una contraloría interna, adscrita directamente al despacho del contralor, cuyo titular será designado directamente por el gobernador del estado. el contralor interno tendrá las facultades y obligaciones que este reglamento le confiere y las que le otorguen el gobernador del estado y el titular de la Contraloría del Ejecutivo.
Para el desarrollo de sus funciones, se auxiliará por las unidades administrativas y el personal que se determine anualmente en el presupuesto de egresos del estado.
Artículo 16. La Contraloría interna tendrá las siguientes atribuciones:
I. Aplicar al interior de la contraloría, las disposiciones que, en materia de control, fiscalización y evaluación, atención a quejas y denuncias, responsabilidades e inconformidades le correspondan;
II. Verificar que las actuaciones de las unidades administrativas y del personal de la contraloría se apeguen a las disposiciones que regulan su actividad, así como a las políticas y lineamientos emitidos por el gobernador del estado y el contralor del ejecutivo;
III. Ordenar la práctica de auditorías a las unidades administrativas, así como a los órganos internos de control en las dependencias y entidades, observando las disposiciones, lineamientos y políticas que en esta materia haya establecido la contraloría del ejecutivo;
IV. Verificar y dar seguimiento a las actividades comprendidas en los programas de trabajo de las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo, incluidos los programas y proyectos especiales en que participen, realizando la evaluación de sus resultados;
V. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o por inobservancia de la ley por parte de los servidores públicos de la contraloría del ejecutivo; practicando las investigaciones sobre sus actos;
VI. Acordar el inicio e instruir el procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos de la contraloría del ejecutivo, fincar las responsabilidades e imponer las sanciones respectivas, y en general, llevar a cabo las acciones que procedan en materia de responsabilidades de servidores públicos, incluyendo la presentación de las denuncias o querellas en el supuesto de detectar conductas delictuosas, informando oportunamente al secretario de las acciones realizadas;
VII. Instruir y resolver los recursos o medios impugnativos que procedan y hagan valer los servidores públicos de la contraloría del ejecutivo, respecto de las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas en su contra;
VIII. Conocer previamente a la presentación de una inconformidad, de las irregularidades que a juicio de los interesados se hayan cometido en los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y servicios a efecto de que las mismas se corrijan cuando así proceda;
IX. Mantener permanentemente informado al contralor del ejecutivo sobre el desempeño de sus funciones; y
X. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias, así como las que competen a las unidades administrativas a su cargo.
I. Planear y dirigir la elaboración del presupuesto y programa anual de trabajo del órgano interno de control, así como proponer las adecuaciones que se requieran y vigilar su cumplimiento en esta contraloría del ejecutivo;
II. Elaborar y aplicar el programa anual de auditorías a realizar a las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo, así como a los órganos internos de control en las dependencias y entidades, observando las disposiciones lineamientos y políticas que en esta materia determine la normatividad en la materia;
III. Coadyuvar en la gestión de la contraloría del ejecutivo, verificando se cumpla con la normatividad aplicable en lo correspondiente a los sistemas de control interno y para el ejercicio del presupuesto asignado;
IV. Participar en el caso en que el contralor así lo determine, en los procedimientos de conciliación previstos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en la obra pública y servicios relacionados con las mismas, sin perjuicio de que los mismos podrán ser atraídos mediante acuerdo del propio contralor;
V. Dirigir y evaluar la aplicación de políticas, procedimientos y estrategias de operación respecto a las normas y directrices que determine el contralor en materia de control, fiscalización, evaluación, atención de quejas y denuncias, responsabilidades e inconformidades y mejora de la gestión pública;
VI. Proporcionar en el ámbito de su competencia la asesoría que le requieran las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo;
VII. Coadyuvar en el ámbito de su competencia aportando los elementos necesarios para la integración de los informes que solicite el contralor, sobre el estado que guardan los asuntos encomendados a las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo;
VIII. Asesorar y en su caso, participar en la integración y formalización de las actas de entrega-recepción respecto del empleo, cargo o comisión desempeñado por los servidores públicos de la contraloría del ejecutivo y de los órganos internos de control obligados a observar esta disposición;
IX. Participar con las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo, en la instalación y funcionamiento del sistema de evaluación y fortalecimiento del control interno, así como supervisar el cumplimiento de las normas y lineamientos que regulen la aplicación y cumplimiento de los programas, objetivos y metas establecidos;
X. Coordinar la recepción de quejas, sugerencias y solicitudes que presentan los servidores públicos de la contraloría del ejecutivo, así como la ciudadanía y en su caso proponer acciones de control interno que mejoren la gestión pública;
XI. Requerir a las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo y a los órganos internos de control en las dependencias y entidades del gobierno del estado, la información y documentación que facilite el cumplimiento de las atribuciones, responsabilidades y funciones encomendadas;
XII. Verificar que las actuaciones del personal de la contraloría del ejecutivo se apeguen a la normatividad y disposiciones que regulen el buen funcionamiento de las unidades administrativas y actividades encomendadas y en caso de incumplimiento proponer al contralor las medidas disciplinarias internas necesarias y una vez autorizadas las aplicará;
XIII. Programar, ordenar y dirigir la realización de inspecciones de control interno y auditorías contables, administrativas, financieras, operativas, de desempeño y evaluación, que permitan supervisar el ejercicio de los recursos públicos asignados y el cumplimiento de las responsabilidades, obligaciones y funciones de las unidades administrativas adscritas a la contraloría del ejecutivo y a los órganos internos de control de las dependencias y entidades e informar de su resultado al contralor;
XIV. Programar y realizar previo acuerdo con el contralor, revisiones de fiscalización y auditoría a los órganos internos de control de las dependencias y entidades del gobierno del estado, para verificar el desempeño y cumplimiento de las atribuciones, responsabilidades y funciones encomendadas;
XV. Elaborar y proponer al contralor el informe de resultados que contenga las observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas de las auditorías y revisiones de control que se practiquen a las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo y a los órganos internos de control de las dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado;
XVI. Verificar que se efectúe el cumplimiento oportuno de las recomendaciones que se determinen con motivo de las auditorías y revisiones de control que se lleven a cabo a las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo y a los órganos internos de control de las dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado, así como supervisar y dar seguimiento a las acciones que se propongan para la mejora de la gestión pública;
XVII. Analizar, validar y presentar para autorización del contralor, el expediente de las irregularidades derivadas de auditorías practicadas a las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo y a los órganos internos de control de las dependencias y entidades, donde se observe una presunta responsabilidad de servidores públicos involucrados por actos u omisiones en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y en su caso, proceder en apego a lo dispuesto por la normatividad en la materia;
XVIII. Coordinar la recepción y seguimiento de quejas y denuncias por incumplimientos en las obligaciones o inobservancia de la normatividad en la materia, por parte de los servidores públicos de la Contraloría del Ejecutivo y de los adscritos a los órganos internos de control de las dependencias y entidades, se atiendan en tiempo y forma, así como llevar a cabo las investigaciones sobre los actos de presuntas responsabilidades que procedan;
XIX. Elaborar y proponer al contralor el procedimiento administrativo disciplinario por posibles actos u omisiones en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos adscritos a la contraloría del ejecutivo y a los órganos internos de control en las dependencias y entidades, así como emitir la resolución correspondiente para la aplicación de las sanciones procedentes en término del ordenamiento en materia de responsabilidades y vigilar su cumplimiento;
XX. Elaborar y proponer al contralor la propuesta del pliego preventivo de responsabilidades, cuando se identifiquen actos de presunta omisión o violación a las normas jurídicas que rigen la conducta de los servidores públicos de la contraloría del ejecutivo en el ejercicio de su empleo cargo o comisión y verificar su cumplimiento;
XXI. Elaborar y presentar ante las autoridades correspondientes las denuncias o querellas que procedan al detectar conductas que puedan constituir algún delito por parte de los servidores públicos de la contraloría del ejecutivo, en los términos previstos en las disposiciones normativas en la materia;
XXII. Recibir, tramitar y resolver inconformidades, así como dictar resoluciones en los recursos de revocación y de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones que interpongan los servidores públicos de la contraloría del ejecutivo y los adscritos a los órganos internos de control sancionados;
XXIII. Coadyuvar en el ámbito de sus responsabilidades con la unidad administrativa responsable de la contraloría del ejecutivo, en la defensa jurídica de resoluciones que se emitan ante las instancias que correspondan;
XXIV. Mantener permanentemente informado al gobernador del estado, así como al contralor sobre el desempeño de sus funciones; y
XXV. Las demás que le atribuyen expresamente las disposiciones legales y reglamentarias, así como las que le asigne el gobernador del estado y el contralor.
Departamento de Responsabilidades Administrativas
I. Participar por designación expresa a las sesiones de órgano de gobierno de las entidades del gobierno del estado;
II. Elaborar los informes y en su caso, participar como autorizado o delegado de la contraloría del ejecutivo en los procedimientos de carácter jurisdiccional;
III. Realizar estudios comparativos de diversos ordenamientos jurídicos, así como analizar, elaborar y dar seguimiento a proyectos de actualización de disposiciones jurídicas aplicables en la materia;
IV. Participar con las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo, en la aplicación e instrumentación de ordenamientos jurídicos-administrativos relacionados con procedimientos derivados de actos u omisiones en el desempeño del empleo, cargo o comisión de servidores públicos del ejecutivo del estado;
V. Llevar a cabo la atención, análisis, registro y trámite de las quejas y denuncias que se presenten por actos u omisiones en el desempeño del empleo, cargo o comisión de servidores públicos de dependencias y entidades del gobierno del estado, y realizar las investigaciones para determinar la procedencia en la instauración del procedimiento respectivo o en su caso remitirlas a la instancia competente para su atención;
VI. Iniciar y llevar a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa en apego a la normatividad aplicable en la materia y proponer el proyecto de resolución sobre la existencia de responsabilidad por actos u omisiones en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos del ejecutivo del estado;
VII. Recibir y analizar en el ámbito de su responsabilidad la procedencia de la inconformidad presentada y en su caso, proceder a la integración del expediente derivado de los procedimientos de adjudicación en la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma y de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como proponer la resolución correspondiente o remitir la inconformidad al órgano de control interno respectivo;
VIII. Preparar los informes que le sean requeridos a la superioridad por las dependencias y entidades públicas;
IX. Analizar y resolver los recursos de revocación que sean interpuestos por servidores públicos sancionados, como consecuencia de la resolución definitiva dictada dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa y proponer la resolución correspondiente;
X. Elaborar los informes que se requieran respecto a los recursos de revisión, que sean interpuestos ante la sala unitaria electoral administrativa del tribunal superior de justicia del estado por servidores públicos sancionados y participar en el desarrollo de los mismos;
XI. Elaborar los informes que requieran los órganos jurisdiccionales de la federación dentro de los juicios de amparo, que se promuevan en materia de responsabilidades administrativas en contra de la contraloría del ejecutivo, así como preparar la documentación relativa y dar seguimiento al procedimiento respectivo;
XII. Elaborar y proponer opiniones y comentarios solicitados por otras unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo, en materia de responsabilidades de los servidores públicos del ejecutivo del estado;
XIII. Registrar e incorporar en el sistema electrónico respectivo, a los servidores públicos que hayan sido sancionados con motivo de un procedimiento de responsabilidad administrativa;
XIV. Elaborar y proponer al jefe del departamento, el reporte de los servidores públicos inhabilitados del poder ejecutivo del estado, a efecto de que se remita a la dependencia del gobierno federal correspondiente para su incorporación en el sistema nacional de inhabilitados;
XV. Realizar las notificaciones y de los procedimientos de responsabilidad administrativa previo nombramiento o habilitación respectiva:
XVI. Resolver las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad administrativa;
XVII. Participar, por indicación del jefe del departamento y en apego a lo dispuesto en la normatividad en la materia, en actos de entrega-recepción del despacho de servidores públicos y verificar su cumplimiento;
XVIII. Proponer al jefe del departamento la participación de defensores públicos en los procedimientos de responsabilidad administrativa, que deban asistir a los presuntos responsables para el desahogo de la audiencia de ley;
XIX. Elaborar, integrar y remitir la documentación e informes que sean requeridos por la consejería jurídica del ejecutivo en asuntos relacionados con procedimientos de responsabilidad administrativa de servidores públicos del poder ejecutivo del estado;
XX. Elaborar, proponer y participar en el ámbito de sus responsabilidades en la integración del programa operativo anual del departamento;
XXI. Coordinar y realizar las actividades del área de su responsabilidad, para apoyar el logro de los objetivos y metas establecidas en los planes y programas previstos por las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo;
XXII. Elaborar y proponer acciones de innovación y modernización administrativa que permita optimizar las funciones y responsabilidades del área de su responsabilidad;
XXIII. Promover y en su caso, proponer al jefe del departamento la capacitación y orientación a los servidores públicos adscritos a la oficina, con el fin de propiciar su desarrollo profesional y humano y mantenerlos permanentemente actualizados;
XXIV. Desempeñar las comisiones que el jefe del departamento le encomiende e informar de su desarrollo; y
XXV. Las demás actividades y funciones que expresamente le delegue o instruya el jefe del departamento.
Manual de Organización capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 4, sub-apartado 4.2, funciones de la I a la XVI.
Manual de Organización I. Participar como representante de la contraloría ante las dependencias y entidades ejecutoras de los procedimientos de adjudicación en la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma y de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como vigilar el cumplimiento de dichos procedimientos de acuerdo a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas-administrativas en la materia;
II. Apoyar y orientar a las unidades compradoras de los gobiernos estatal y municipal, que hayan obtenido la clave para ingresar al sistema compranet federal, en la incorporación de información a dicho sistema y que es requerida en las etapas de los procesos de adjudicación, contratación y suministro de bienes y servicios y los de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como vigilar que los procedimientos cumplan con lo establecido por la normatividad en la materia;
III. Revisar y verificar la actualización de los ordenamientos jurídico-administrativos de las dependencias y entidades, consideradas en el marco normativo de la página web oficial del gobierno del estado;
IV. Proponer al director los mecanismos de coordinación con la unidad administrativa responsable del gobierno del estado, sobre el funcionamiento de la norma teca institucional, que facilite la recopilación, registro y actualización de los ordenamientos jurídico-administrativos de la administración pública estatal; V. Analizar y difundir en las unidades administrativas que integran la contraloría del ejecutivo los ordenamientos jurídico-administrativos que facilite su aplicación;
VI. Intervenir para formalizar los actos de entrega-recepción de los titulares y servidores públicos de mandos medios y superiores de las dependencias y entidades del gobierno del estado, y que por sus funciones, determine la contraloría del ejecutivo en términos de lo que señala la ley orgánica de la administración pública del estado y demás disposiciones reglamentarias o administrativas;
VII. Verificar en el ámbito de su competencia que la aplicación de los lineamientos y recomendaciones de carácter técnico para el desempeño del control interno en dependencias y entidades del gobierno del estado considerados en la coordinación, evaluación y seguimiento de órganos internos de control, comisarios públicos y contraloría social se apeguen a lo dispuesto en la normatividad en la materia;
VIII. Participar como representante de la contraloría del ejecutivo con carácter de comisario público, en las sesiones que celebren los órganos de gobierno de las entidades de la administración pública estatal;
IX. Asesorar y verificar que la aplicación de normas y disposiciones en materia de control interno, se realicen en tiempo y forma por los órganos internos de control y comisarios públicos de las dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado;
X. Verificar y registrar el programa de trabajo establecido por los órganos internos de control de las entidades que integran la administración pública estatal, así como dar seguimiento e informar al director sobre su cumplimiento;
XI. Fungir como enlace de la dirección ante los órganos internos de control de las entidades que integran la administración pública estatal, así como analizar y registrar el programa de trabajo establecido e informar al director sobre su cumplimiento;
XII. Analizar y revisar que la documentación soporte que remitan los órganos internos de control sobre la investigación e inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa, esté debidamente integrada y en su caso, remitir la documentación a la unidad administrativa responsable de la contraloría del ejecutivo para el trámite respectivo;
XIII. Analizar y dar seguimiento a los informes y reportes sobre la gestión que presenten los órganos de control interno de las dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado, verificando que se apeguen a las disposiciones jurídicas-administrativas que regulen su organización y funcionamiento, así como emitir las observaciones y comentarios respectivos;
XIV. Asesorar y verificar que la aplicación de normas y disposiciones en materia de control interno, se realicen en tiempo y forma por los órganos internos de control y comisarios públicos de las dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado;
XV. Analizar, proponer y participar en la integración del programa operativo anual de la dirección respecto a las responsabilidades asignadas al departamento; y
XVI. Las demás actividades y funciones que expresamente le delegue o instruya el director.
Manual de Organización capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 2, sub-apartado 2.1, funciones I a la XX.
I. Coordinar y dar seguimiento a la práctica de supervisiones y auditorías contables, administrativas, financieras, operativas, de desempeño y evaluación que se lleven a cabo para el ejercicio de los recursos propios generados por las dependencias y entidades de los gobiernos estatal y municipal;
II. Participar en coordinación con las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo, en el diseño, e implementación del sistema de control interno de la administración pública estatal y proponer al director normas y lineamientos que regulen su aplicación y cumplimiento;
III. Integrar y presentar al director para su autorización, el programa anual de trabajo de auditorías contables, administrativas, financieras, operativas, de desempeño y evaluación internas y externas, así como de inspecciones de control interno y establecer los criterios y lineamientos que deberán de aplicarse para su desarrollo, e informar sobre su cumplimiento;
IV. Coordinar y en su caso realizar la práctica de auditorías contables, administrativas, financieras, operativas, de desempeño y evaluación a dependencias y entidades del gobierno del estado sobre el ejercicio de los recursos estatales y federales transferidos, verificando que su aplicación se lleve a cabo en apego a la normatividad en la materia;
V. Atender y dar seguimiento al pliego de observaciones y recomendaciones que emitan los órganos de control y fiscalización federales y estatales, sobre auditorías contables, administrativas, financieras, operativas, de desempeño y evaluación que se practiquen a dependencias y entidades del gobierno estatal;
VI. Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, la información y documentación que permita dar certeza jurídica a los resultados obtenidos en el desarrollo de auditorías contables, administrativas, financieras, operativas, de desempeño y evaluación practicadas e integrar y remitir previo acuerdo con el director a la unidad administrativa responsable, el expediente respectivo;
VII. Revisar y presentar al director el dictamen sobre las propuestas de atención y solventación de observaciones y recomendaciones derivadas de inspecciones de control y auditorías contables, administrativas, financieras, operativas, de desempeño y evaluación presentadas por las dependencias y entidades de la administración pública estatal y vigilar su atención y cumplimiento;
VIII. Coordinar y supervisar que el personal a su cargo realice, entre otras auditorías contables, administrativas, financieras, operativas, de desempeño y evaluación directamente o a través de auditores externos a dependencias y entidades de la administración pública estatal e informar al director de los avances y hallazgos sobre los trabajos realizados;
IX. Elaborar y presentar al director para su autorización las bases generales para la selección, designación y contratación de auditores externos que realicen auditorías contables, administrativas, financieras, operativas, de desempeño y evaluación a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y vigilar su aplicación;
X. Analizar y proponer al director los términos contractuales, procedimientos convenidos y alcances de las auditorías externas a practicar, así como vigilar y reportar el cumplimiento de lo convenido;
XI. Revisar y proponer bases y criterios para realizar inspecciones de control interno y auditorías contables, administrativas, financieras, operativas, de desempeño y evaluación, que faciliten el cumplimiento de las obligaciones derivadas en el ejercicio de recursos públicos federales y estatales de las dependencias y entidades del gobierno del estado;
XII. Analizar y presentar al director para su autorización el informe de resultados y la cédula de observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas que se propongan sobre las inspecciones de control y auditorías contables, administrativas, financieras, operativas, de desempeño y evaluación practicadas;
XIII. Revisar y presentar al director para su autorización, el informe de presunta responsabilidad administrativa por actos u omisiones en las que incurran los servidores públicos de la administración pública estatal, relacionados con la supervisión y auditorías contables, administrativas, financieras, operativas, de desempeño y evaluación que hubiere practicado y remitir a la unidad administrativa responsable de la contraloría del ejecutivo para que proceda de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;
XIV. Revisar y presentar al director proyectos de normas que propongan las dependencias del gobierno estatal, entre otras en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, contabilidad gubernamental y evaluación, así como en lo referente a deuda y manejo de fondos y valores;
XV. Revisar y participar en la formalización del acta en la que se notifica a las unidades administrativas, el informe de resultados que contiene observaciones y recomendaciones de las auditorías contables, administrativas, financieras, operativas, de desempeño y evaluación practicadas, así como vigilar que se atiendan y respondan en los plazos establecidos por la normatividad en la materia;
XVI. Participar y apoyar a las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo en actividades del área de su responsabilidad, que les facilite el logro de los objetivos y metas establecidos en los planes y programas previstos;
XVII. Promover el cumplimiento de acciones de innovación y modernización en el área de su
XVIII. Desempeñar las comisiones que el director le encomiende e informar de su desarrollo;
XIX. Promover y en su caso, proponer al director la capacitación y orientación a los servidores públicos adscritos al departamento, con el fin de propiciar su desarrollo profesional y humano, así como mantenerlos permanentemente actualizados; y
XX. Las demás actividades y funciones que expresamente le delegue o instruya el director.
Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales.
Manual de Organización capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 2, sub-apartado 2.2, funciones I a la XXVI.
I. Coordinar y en su caso realizar auditorías a obras públicas y servicios relacionados con las mismas y a programas sociales sobre el ejercicio de los recursos propios del estado y los que se transfieran por la federación al gobierno del estado y municipios;
II. Participar en coordinación con las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo, en el diseño, e implementación del sistema de control interno de la administración pública estatal y proponer al director normas y lineamientos en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas y para programas sociales, que regulen su aplicación y cumplimiento;
III. Revisar y presentar al director para su aprobación, el programa anual de auditorías a obras públicas y servicios relacionados con las mismas y de programas sociales, así como establecer los criterios y procedimientos que deberán de aplicarse para su desarrollo, e informar sobre su cumplimiento;
IV. Coordinar y en su caso realizar auditorías al ejercicio de los recursos estatales y federales transferidos para obras públicas y servicios relacionados con las mismas y de programas sociales, que ejerzan las dependencias y entidades del gobierno del estado y en su caso ayuntamientos, así como supervisar que se lleven a cabo de acuerdo a lo que dispone la normatividad en la materia en lo referente a las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y control de las mismas e informar al director de los avances y hallazgos determinados;
V. Participar en coordinación con el órgano de control y fiscalización federal, en la notificación y práctica de auditorías a obras públicas y servicios relacionados con las mismas y a programas sociales que se lleven a cabo a las dependencias, entidades y en su caso ayuntamientos, así como dar seguimiento a la atención y solventación de las observaciones y recomendaciones que emitan sobre el particular;
VI. Vigilar que las dependencias y entidades del gobierno del estado, cumplan en tiempo y forma en la atención y solventación del pliego de observaciones y recomendaciones que emita el órgano de fiscalización superior respecto a las auditorías practicadas en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y de programas sociales;
VII. Atender y examinar que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas y de programas sociales considerados en los planes y programas autorizados, sean ejecutados en tiempo y forma de conformidad con la normatividad que le es aplicable a las dependencias y entidades del gobierno del estado y en su caso de los gobiernos municipales;
VIII. Revisar y proponer al director la asignación de clave y contraseña a servidores públicos estatales y municipales en la utilización del sistema de bitácora electrónica de obra pública, así como gestionar ante la instancia federal correspondiente el registro respectivo y en su caso, proporcionar capacitación y asesoría técnica a los servidores públicos de dependencias y entidades estatales y municipales que lo soliciten;
IX. Analizar, revisar y en su caso proponer al director normas técnicas en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como de adquisiciones, arrendamientos y servicios que propicien la mejora de la gestión pública de las dependencias y entidades del gobierno estatal y en su caso de ayuntamientos;
X. Revisar y proponer al director la solicitud de información y documentación que permita dar certeza jurídica a los resultados obtenidos en el desarrollo de auditorías a obras públicas y servicios relacionados con las mismas y a programas sociales que se ejerzan con recursos federales y estatales por parte de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, y en su caso ayuntamientos;
XI. Revisar y proponer al director el dictamen de las propuestas presentadas por las dependencias y entidades de la administración pública estatal, y en su caso ayuntamientos, para solventar las observaciones y recomendaciones, derivadas de auditorías practicadas a obras públicas y servicios relacionados con las mismas y de programas sociales, ejecutadas con recursos federales y estatales;
XII. Analizar y atender en el ámbito de su competencia, las quejas y denuncias o solicitudes que presenten ciudadanos, autoridades y organismos de los sectores público, social y privado sobre presuntas irregularidades vinculadas en la contratación y ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas y de programas sociales realizados por dependencias y entidades de la administración pública estatal y en su caso municipal;
XIII. Participar en coordinación con las unidades administrativas de la contraloría en la contratación de auditorías, que se practiquen a través de auditores externos a dependencias y entidades de la administración pública estatal y en su caso municipales a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas y a programas sociales, así como informar al director de los avances y hallazgos sobre los trabajos realizados;
XIV. Analizar y proponer en coordinación con las unidades administrativas de la contraloría los términos contractuales, procedimientos convenidos y alcances de las auditorías externas a practicar a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas y a programas sociales; XV. Vigilar que los trabajos que realicen en materia de auditoría a obras públicas y servicios relacionados con las mismas y a programas sociales por auditores externos, se apeguen a los objetivos, alcances y términos establecidos en los contratos celebrados;
XVI. Analizar y recomendar al director bases y criterios normativos que faciliten practicar auditorías a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como a programas sociales, verificando el cumplimiento de acciones de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y control que llevan a cabo las dependencias y entidades de los gobiernos estatal y en su caso municipales;
XVII. Analizar y presentar al director para su autorización las cédulas de observaciones, así como el informe respectivo que resulten de las auditorías que se practiquen a los recursos federales y estatales, ejercidos en las obras públicas y servicios relacionados con las mismas y en programas sociales;
XVIII. Revisar y proponer al director para su autorización, el informe de presunta responsabilidad administrativa por actos u omisiones en los que incurran los servidores públicos de la administración pública estatal, en la administración, ejercicio y comprobación de los recursos públicos a su cargo, así como en la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas y de programas sociales y remitir a la unidad administrativa responsable de la contraloría del ejecutivo para que proceda de acuerdo a las disposiciones legales aplicables;
XIX. Analizar, revisar y en su caso opinar previamente a su expedición sobre el proyecto de normas técnicas que propongan las dependencias normativas del gobierno del estado en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como de adquisiciones, arrendamientos y servicios que propicien la mejora de la gestión pública de las dependencias y entidades del gobierno estatal y en su caso de ayuntamientos;
XX. Participar y proponer al personal adscrito al departamento, para que asista y vigile el cumplimiento normativo de los procedimientos de adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y de adquisiciones, arrendamientos y servicios que ejerzan recursos federales y estatales por parte de las dependencias y entidades del gobierno del estado y en su caso ayuntamientos;
XXI. Revisar y notificar el informe de resultados de auditorías a obras públicas y servicios relacionados con las mismas y de programas sociales practicadas a dependencias y entidades de la administración pública estatal y en su caso ayuntamientos, así como formalizar las cédulas de observaciones y recomendaciones que resulten y vigilar que se atiendan y solventen en los plazos establecidos por la normatividad de la materia;
XXII. Participar y apoyar a las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo en actividades del área de su responsabilidad, que les facilite el logro de los objetivos y metas establecidos en los planes y programas previstos;
XXIII. Promover el cumplimiento de acciones de innovación y modernización en el área de su responsabilidad;
XXIV. Desempeñar las comisiones que el director le encomiende e informar de su desarrollo;
XXV. Promover y en su caso, proponer al director la capacitación y orientación a los servidores públicos adscritos al departamento, con el fin de propiciar su desarrollo profesional y humano y mantenerlos permanentemente actualizados; y
XXVI. Las demás actividades y funciones que expresamente le delegue o instruya el director.
Departamento de Supervición de Obra Pública.
Manual de Organización capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 2, sub-apartado 2.3, funciones I a la XXI.
I. Coordinar y en su caso realizar actividades de supervisión a obras públicas y servicios relacionados con las mismas, financiadas con recursos federales, transferidos o recursos propios del gobierno del estado, ejecutadas por dependencias y entidades de los gobiernos estatal y municipal;
II. Participar en coordinación con las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo, en el diseño, e implementación del sistema de control interno de la administración pública estatal y proponer al director normas y lineamientos en materia de supervisión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que regulen su aplicación y cumplimiento;
III. Revisar y presentar a consideración del director el programa anual de supervisión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como los criterios y lineamientos para su aplicación y cumplimiento;
IV. Coadyuvar y participar en el ámbito de su responsabilidad, previa autorización del director, con otras unidades administrativas de la dirección, en el proceso de ejecución de auditorías a obras públicas y servicios relacionados con las mismas que se practiquen a dependencias y entidades del gobierno del estado y en su caso a los gobiernos municipales en los que se participe con recursos federales transferidos al gobierno estatal;
V. Analizar, supervisar e informar a las unidades administrativas responsables de las recomendaciones y propuestas de acciones de mejora en la gestión pública convenidas con el gobierno federal, respecto a la asignación y ejercicio de recursos públicos federales, de acuerdo a lo establecido en el programa anual de trabajo previsto en el convenio de coordinación respectivo;
VI. Coordinar y realizar la supervisión de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, consideradas en los planes y programas autorizados, vigilando que sean ejecutadas en tiempo y forma por las unidades administrativas de las dependencias y entidades del gobierno del estado y en su caso por los gobiernos municipales, de conformidad con lo dispuesto por la normatividad en la materia;
VII. Identificar y verificar que se apliquen las pruebas de laboratorio no destructivas a las obras públicas ejecutadas por las dependencias y entidades del gobierno del estado y en su caso, los gobiernos municipales, que permita determinar probables irregularidades en la construcción y ejecución de los trabajos realizados;
VIII. Supervisar que el proceso de ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se desarrollen de acuerdo a la normatividad emitida sobre el particular y en cumplimiento a lo establecido en el contrato celebrado;
IX. Participar en reuniones de trabajo con dependencias y entidades del gobierno del estado y en su caso, con ayuntamientos, para asesorar sobre el cumplimiento de las disposiciones normativas en los procesos de contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;
X. Revisar y presentar al director el dictamen sobre las propuestas de atención y solventación de observaciones y recomendaciones derivadas de las supervisiones realizadas a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas presentadas por las dependencias y entidades de la administración pública estatal y en su caso municipal y vigilar su atención y cumplimiento;
XI. Identificar y proponer al director acciones preventivas que faciliten a las dependencias y entidades de los gobiernos estatal y en su caso municipales, el cumplimiento de disposiciones normativas aplicables a procesos de contratación, planeación, ejecución y finiquito de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;
XII. Solicitar y analizar la documentación e información requerida de los procesos de contratación, planeación, ejecución y finiquito de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y presentar al director para su autorización el informe de resultados y la cédula de observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las supervisiones practicadas a las dependencias y entidades de los gobiernos estatal y en su caso municipal;
XIII. Revisar y presentar para autorización del director, el proyecto de acta circunstanciada de presunta irregularidad que resulta de la supervisión a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que realiza el departamento a las dependencias y entidades del gobierno del estado y en su caso, gobiernos municipales;
XIV. Analizar, revisar y en su caso opinar previamente a su expedición sobre el proyecto de normas técnicas que propongan las dependencias normativas del gobierno del estado en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que propicien la mejora de la gestión pública de las dependencias y entidades del gobierno estatal y en su caso de ayuntamientos;
XV. Participar y proponer al personal adscrito al departamento, para que asista en apego a lo que disponga la normatividad en la materia, en el proceso de entrega-recepción de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración pública estatal y en su caso los ayuntamientos;
XVI. Revisar y notificar el informe de resultados de las supervisiones a obras públicas y servicios relacionados con las mismas practicadas a dependencias y entidades de la administración pública estatal y en su caso ayuntamientos, así como formalizar las cédulas de observaciones y recomendaciones que resulten y vigilar que se atiendan y solventen en los plazos establecidos por la normatividad de la materia;
XVII. Participar y apoyar a las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo en actividades del área de su responsabilidad, que les facilite el logro de los objetivos y metas establecidos en los planes y programas previstos;
XVIII. Promover el cumplimiento de acciones de innovación y modernización en el área de su responsabilidad;
XIX. Desempeñar las comisiones que el director le encomiende e informar de su desarrollo;
XX. Promover y en su caso, proponer al director la capacitación y orientación a los servidores públicos adscritos al departamento, con el fin de propiciar su desarrollo profesional y humano y mantenerlos permanentemente actualizados; y
XXI. Las demás actividades y funciones que expresamente le delegue o instruya el director.
Departamento de Evaluación y Apoyo a la Gestión Pública.
Manual de Organización capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 3, sub-apartado 3.1, funciones I a la XXIX.
I. Analizar, proponer y en su caso aplicar en apego a lo establecido en el plan estatal de desarrollo criterios y estrategias en materia de innovación y modernización administrativa que deben desarrollar las dependencias y entidades del gobierno del estado;
II. Coordinar y dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo en el ámbito de su competencia;
III. Evaluar y asesorar a las dependencias y entidades sobre el cumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en materia de planeación, programación y presupuesto, administración de recursos humanos, financieros y materiales, entre otros e informar y proponer al director los resultados sobre acciones de mejora;
IV. Integrar, analizar y presentar para su autorización, lineamientos y criterios en materia de evaluación;
V. Promover y coordinar reuniones con dependencias y entidades del gobierno estatal, para integrar el programa anual de trabajo convenido con la secretaría de la función pública federal en materia de mejora de trámites y servicios;
VI. Supervisar y proponer al director acciones de mejora que se deriven de proyectos de modernización administrativa presentados por dependencias y entidades de la administración pública estatal, verificando se integren respecto a convenios, acuerdos y lineamientos establecidos en programas que promueve la contraloría del ejecutivo;
VII. Coordinar y supervisar la aplicación de mecanismos de organización y capacitación a ciudadanos que participen en la verificación de las responsabilidades y obligaciones a cargo de los servidores públicos previstas en la ley en la materia;
VIII. Identificar las áreas de riesgo, así como realizar y dar seguimiento a las evaluaciones al desempeño a servidores públicos de las dependencias y entidades del gobierno estatal e informar de los resultados a las unidades administrativas competentes;
IX. Validar actualizar y registrar los trámites y servicios que proporcionan dependencias y entidades de la administración pública estatal que facilite la consulta de la información a los usuarios y su incorporación en la página web oficial del gobierno del estado;
X. Validar y organizar cursos y programas de capacitación para la profesionalización de los servidores públicos de las dependencias y entidades del gobierno del estado sobre trámites, servicios y programas que se realizan en beneficio de la comunidad;
XI. Revisar y proponer al director los planes, programas y presupuesto de egresos del área de su
XII. Supervisar y promover que las actividades relacionadas con la elaboración, actualización y aplicación de manuales de organización y procedimientos de dependencias y entidades, así como de otros documentos normativos, se formulen de acuerdo a los lineamientos establecidos por la contraloría del ejecutivo en materia control y evaluación;
XIII. Proporcionar asesoría, orientación y apoyo a los gobiernos municipales que lo soliciten con pleno respeto a su autonomía en la implementación y seguimiento de acciones encaminadas a la modernización de la administración pública municipal;
XIV. Revisar e informar al director sobre las propuestas a estructuras ocupacionales, organizacionales y tabuladores salariales elaboradas por dependencias y entidades estatales y en su caso supervisar su actualización y registro;
XV. Organizar y coordinar la aplicación de lineamientos y criterios para el funcionamiento y operación del sistema de evaluación de la gestión pública en dependencias y entidades del gobierno del estado;
XVI. Coordinar y vigilar la aplicación de entrevistas de salida y usuario simulado que permita identificar posibles mejoras o deficiencias en procesos, programas, trámites y en la prestación de servicios de atención al público de dependencias y entidades de la administración pública estatal;
XVII. Identificar y presentar para su aprobación instrumentos y mecanismos de mejora continua con la incorporación de tecnologías en los procesos de modernización de la gestión pública, para implementar y darle seguimiento al control interno en las dependencias y entidades del gobierno estatal;
XVIII. Informar al director sobre el desarrollo y cumplimiento de los asuntos que le fueron encomendados; y
XIX. Las demás actividades y funciones que expresamente le delegue o instruya el director.
Manual de Organización capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 3, sub-apartado 3.2, funciones I a la XVIII.
I. Revisar y proponer al director el contenido de los diferentes materiales de apoyo para la difusión y promoción de acciones que se desarrollan en materia de transparencia y contraloría social;
II. Analizar y proponer al director las acciones en materia de contraloría social que se aplicarán en programas que se desarrollan con recursos federales a través de dependencias y entidades estatales y que son convenidas en un programa anual de trabajo celebrado con la secretaría de la función pública federal;
III. Analizar y proponer al director estrategias y mecanismos que promuevan la cultura de la legalidad y fomenten la participación activa y voluntaria de los ciudadanos en la vigilancia y supervisión de programas, proyectos y acciones de desarrollo social a través de acciones desarrolladas en materia de contraloría social en el gobierno del estado;
IV. Coordinar y participar con las instancias ejecutoras de programas federales en el estado, la realización de programas estatales de trabajo que fomenten la participación y organización de los ciudadanos en comités de contraloría social;
V. Autorizar el contenido y la celebración de pláticas, conferencias, talleres y cursos dirigidos a beneficiarios de programas sociales, servidores públicos estatales y municipales que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas en apego a las disposiciones normativas en la materia;
VI. Organizar y coordinar conjuntamente con las unidades administrativas ejecutoras, visitas de seguimiento a los comités de contraloría social, con la finalidad de apoyar en la operación y funcionamiento;
VII. Analizar y presentar para validación del director las acciones de coordinación y orientación que permitan a las dependencias y entidades del gobierno del estado, cumplir con las disposiciones establecidas sobre transparencia y acceso a la información;
VIII. Difundir, capacitar y dar seguimiento a las áreas responsables designadas en las unidades administrativas del gobierno estatal, de la obligación de proporcionar y publicar información sobre hechos de interés público para consulta de la ciudadanía, salvo las excepciones previstas en la ley en la materia;
IX. Revisar y dar seguimiento a las solicitudes de información formuladas por la ciudadanía e incorporadas en un sistema de solicitudes de información para que se atiendan oportunamente por las dependencias y entidades del gobierno del estado, en apego a las disposiciones emitidas sobre el particular;
X. Coordinar y verificar que el proceso de actualización de la información pública del gobierno del estado, sea congruente en su contenido y mecanismos de consulta entre las páginas web oficial del gobierno del estado y la de las dependencias y entidades y en su caso validar su difusión;
XI. Revisar y proponer en coordinación con el organismo público responsable de garantizar el ejercicio, disfrute, promoción, difusión e investigación de los gobernados para acceder a la información pública, lineamientos y criterios para la clasificación, catalogación y homologación de la información pública generada por las dependencias y entidades del gobierno del estado;
XII. Revisar y proponer al director planes, programas, presupuesto de egresos y otros lineamientos normativos del área de su competencia;
XIII. Analizar y vigilar el contenido de los resultados emitidos por organismos evaluadores en materia de transparencia, proponiendo acciones de mejora que permita elevar el nivel de calidad, información, trámites y servicios que proporcionan a la comunidad las dependencias y entidades del gobierno del estado;
XIV. Registrar y turnar a las unidades administrativas correspondientes las quejas, denuncias y peticiones que presente la ciudadanía respecto a la actuación del servidor público y de la prestación de los trámites y servicios que proporciona el gobierno del estado, así como verificar su atención;
XV. Revisar y proponer al director los informes de actividades en materia de contraloría social, de transparencia y acceso a la información pública;
XVI. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo en el ámbito de su competencia;
XVII. Informar al director sobre el desarrollo y cumplimiento de los asuntos que le fueron encomendados; y
XVIII. Las demás actividades y funciones que expresamente le delegue o instruya el director.
Departamento de Recursos Humanos, Financieros y servicios.
Manual de Organización capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 6, sub-apartado 5.1, funciones I a la XXIX.
I. Formular, en lo que compete a la contraloría del ejecutivo, los reportes financieros necesarios para la integración de la cuenta pública y preparar los requerimientos de información que sean solicitados por diversas instancias de los gobiernos estatal y federal;
II. Elaborar y presentar al director la evaluación del avance financiero en la ejecución de los programas presupuestarios de la contraloría del ejecutivo, con base en las disposiciones presupuestarias aplicables;
III. Analizar someter a la autorización del director, las propuestas de las unidades administrativas que permitan la integración del presupuesto anual de egresos de la contraloría del ejecutivo y vigilar que su ejercicio cumpla con los lineamientos de racionalidad y austeridad presupuestaria establecidos;
IV. Difundir a las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo previa autorización del director, el presupuesto autorizado para la ejecución de los programas establecidos en el área de su responsabilidad;
V. Integrar, operar y mantener actualizado los registros de control de información presupuestal, contable y financiera del ejercicio del presupuesto y en su caso proponer las adecuaciones necesarias;
VI. Registrar, tramitar y dar seguimiento al proceso de pago de los servicios convenidos con la contraloría del ejecutivo, para que se realicen en apego a las disposiciones contables y fiscales aplicables;
VII. Registrar y vigilar la aplicación de los recursos derivados del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal para la vigilancia, inspección y control por parte de la contraloría del ejecutivo de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que se llevan a cabo en el gobierno del estado con la participación de recursos federales;
VIII. Mantener un eficiente registro y control del ingreso-gasto, movimientos bancarios, conciliaciones bancarias, así como gestionar previa autorización del director los fondos revolventes que se justifiquen;
IX. Participar y proponer los proyectos de modernización administrativa y de mejora regulatoria, así como de reglamentos, manuales y procedimientos que faciliten la prestación de los servicios que se proporcionan en su área de responsabilidad;
X. Difundir y dar seguimiento a las normas y disposiciones jurídico-administrativas emitidas para la adecuada administración de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios;
XI. Instrumentar y aplicar los mecanismos que permitan la administración de los recursos humanos y cumplir con las políticas y procedimientos en materia de reclutamiento, selección, contratación, sueldos y salarios, capacitación y desarrollo del personal;
XII. Solicitar e integrar la documentación e información relacionada con el personal de la contraloría del ejecutivo, y resguardar los datos personales observando las disposiciones jurídicas- administrativas aplicables;
XIII. Solicitar e integrar la documentación soporte que permita, en su caso, la contratación o remoción del personal, con base en las necesidades de las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo, en apego al presupuesto de egresos autorizado y a disposiciones normativas en la materia;
XIV. Revisar y gestionar ante la instancia correspondiente, las licencias, reubicaciones, cambios de adscripción y vacaciones que soliciten las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo en apego a la normatividad aplicable;
XV. Analizar los reportes del registro de asistencia, faltas, permisos, retardos e incapacidades del personal de la contraloría del ejecutivo y en su caso solicitar la aplicación de sanciones previstas en los ordenamientos jurídico-administrativos en la materia;
XVI. Revisar, elaborar y tramitar la solicitud de pago de servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos solicitados por el personal de la contraloría del ejecutivo;
XVII. Participar a solicitud de las unidades administrativas, en el levantamiento de constancias por incumplimiento de obligaciones del personal de la contraloría del ejecutivo y en su caso, en actas administrativas para el trámite de imposición de sanciones de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia;
XVIII. Tramitar previa autorización del director, los nombramientos del personal de la contraloría del ejecutivo, así como determinar los medios y formas de identificación del mismo;
XIX. Atender y canalizar las necesidades de las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo para la prestación del servicio social y prácticas profesionales de estudiantes de instituciones del sector educativo;
XX. Consolidar y proponer al director, los requerimientos de las unidades administrativas que integran la contraloría del ejecutivo para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como los de obra pública y servicios relacionados con la misma y gestionar con las instancias responsables los procesos de contratación respectivos en apego a las disposiciones de la materia;
XXI. Verificar que los bienes y servicios suministrados, reúnan las características y condiciones mediante las cuales fueron contratados;
XXII. Administrar la operación de los almacenes de bienes y productos, así como el suministro de estos a las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo;
XXIII. Verificar y promover que los bienes y servicios proporcionados a las unidades administrativas de la contraloría del ejecutivo, se destinen para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas y en apego a las disposiciones normativas emitidas sobre el particular;
XXIV. Dar seguimiento a la aplicación de disposiciones para el levantamiento, control y actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles, así como su conservación, mantenimiento y la documentación que acredite el resguardo correspondiente;
XXV. Realizar el registro y control del parque vehicular de la contraloría del ejecutivo, así como gestionar, entre otros el aseguramiento, verificación vehicular, mantenimiento y suministro de combustibles;
XXVI. Atender, proporcionar y dar seguimiento al suministro de los servicios generales que se proporcionan a las unidades administrativas que integran la contraloría del ejecutivo, entre otros el mantenimiento, vigilancia, limpieza y mensajería;
XXVII. Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo e informar de su cumplimiento;
XXVIII. Desempeñar las comisiones que se le encomienden e informar sobre su desarrollo; y
XXIX. Las demás actividades y funciones que expresamente le delegue o instruya el director.
Departamento del Archivo General del Estado.
Manual de Organización capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 6, sub-apartado 5.2, funciones I a la XII.
I. Proponer al director, los planes, programas, proyectos y programa anual de trabajo en materia de desarrollo archivístico;
II. Analizar, proponer y participar en la integración del programa operativo anual de la dirección respecto a las responsabilidades asignadas al departamento;
III. Proponer lineamientos, manuales de organización y procedimientos para la administración y funcionamiento de los archivos de trámite y concentración en apego a las necesidades de los usuarios;
IV. Elaborar y proponer los procesos y métodos de control archivístico para el préstamo de la información solicitada por los usuarios o por mandato de la autoridad competente;
V. Aplicar y dar seguimiento a los instrumentos de control archivístico para el diseño, desarrollo, implementación y actualización del sistema de clasificación archivística que permita el préstamo y consulta de la información en tiempo y forma;
VI. Coordinar los recursos humanos y materiales del archivo de concentración, así como aplicar y dar seguimiento a las acciones y políticas que en materia de custodia y archivo de documentos de trámite concluidos en fase semiactiva se establezcan para las dependencias y entidades del ejecutivo del estado;
VII. Analizar y en su caso proponer al director, la transferencia de documentación considerada como de trámite que conserva un valor secundario al archivo histórico de gobierno del estado;
VIII. Mantener comunicación con instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la archivística y formular, proponer y en su caso aplicar el programa de capacitación en materia archivística, para el desarrollo profesional del personal que desempeña esta actividad a nivel estatal y municipal que lo solicite;
IX. Analizar, elaborar y proponer, entre otras normas técnicas y administrativas que regulen la utilización de mobiliario, equipo técnico, conservación, seguridad e instalaciones;
X. Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo en el ámbito de su competencia;
XI. Desempeñar las comisiones que el director le encomiende y mantenerlo informado sobre su desarrollo; y
XII. Las demás actividades y funciones que expresamente le delegue o instruya el director.
Manual de Organización capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 5, sub-apartado 5.1, funciones I a la VI.
I. Comunicación visual de la página web del estado de Tlaxcala, logrando un equilibrio en el diseño de la misma, manteniendo un diseño moderno, vanguardista y funcional, unificando la imagen de gobierno. por medio del portal electrónico brindamos al usuario un servicio de fácil acceso funcional y atractivo;
II. Dar solución, apoyo, y asesoría referente a diseño, promoción, eventos y publicidad a diferentes secretarías del gobierno del estado que llegan a solicitar;
III. Coordinar acciones con los responsables de áreas administrativas para dar a conocer los criterios y lineamientos en relación al manual de identidad gubernamental, con el propósito de verificar la adecuada aplicación;
IV. Elaborar y presentar al director reportes de avance de los proyectos atendidos;
V. Informar oportunamente al director de las actividades realizadas que permitan la adecuada toma de decisiones; y
VI. Las demás que le señale su director.
Manual de Organización capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 5, sub-apartado 5.3, funciones I a la XI.
I. Coordinar las acciones de planeación en materia de informática, que permitan el cumplimiento oportuno de las funciones que realizan las diferentes direcciones y áreas que conforman la contraloría del ejecutivo;
II. Proporcionar mantenimiento y soporte técnico al hardware y software de los equipos de cómputo en las direcciones y áreas de la contraloría del ejecutivo que lo requieran;
III. Supervisar el cumplimiento de las actividades asignadas al personal a su cargo y proponer al director, las medidas técnicas que se consideren necesarias para proporcionar los servicios a cargo de ésta con mayor eficiencia;
IV. Establecer y vigilar el cumplimiento de políticas para el uso adecuado de tecnologías de la información y comunicación;
V. Proporcionar mantenimiento, respaldo y seguridad a los servidores, así como de la red;
VI. Administrar y dar mantenimiento a la página web de la contraloría del ejecutivo;
VII. Diseñar y administrar los sistemas y sus aplicaciones;
VIII. Realizar las actividades de diagnóstico técnico, para la adquisición de equipo de cómputo;
IX. Proporcionar apoyo al despacho de la contraloría del ejecutivo, en la elaboración de presentaciones o trabajos especiales a utilizarse en diferentes reuniones de trabajo con instancias federales, estatales y municipales;
X. Informar permanentemente al director y en su caso al contralor, del resultado de las actividades programadas y desarrolladas; y
XI. Las demás que le asigne el director.
Departamento de Gestión WEB
Manual de Organización capítulo 8 descripción de objetivos y funciones de las unidades administrativas en su apartado 5, sub-apartado 5.2, funciones I a la XIV.
I. Servicio de depuración de bases de datos y servidor para web;
II. Edición de código generado para modulación de micrositios;
III. Programación de interfaces web para micrositios o secciones de portal web;
IV. Actualización de información de dependencias y entidades;
V. Testeo y adecuación de nuevos módulos o plataformas para portal principal;
VI. Creación y adecuación de nuevas plataformas;
VII. Reporteo y estadística sobre servidor web producción y público;
VIII. Responsable de la parte web de micrositios de las dependencias de gobierno, diseño, mantenimiento y actualización;
IX. Diseño e implementación de herramientas web que se requieran;
X. Apoyo general al portal de gobierno;
XI. Diseñar páginas web para el portal del gobierno del estado que permitirá dar a conocer las acciones gubernamentales;
XII. Elaborar y presentar al director reportes de avance de los proyectos atendidos;
XIII. Informar oportunamente al director de las actividades realizadas que permitan la adecuada toma de decisiones; y
XIV. Las demás que le señale su jefe inmediato
1 . No se cuenta con el hipervínculo de perfil y/o requerimientos del puesto o cargo.

References: artículo 7
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 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 15

Artículo 15

Artículo 16
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