Source: http://docplayer.pl/10837691-Uchwala-nr-176-2096-13-zarzadu-wojewodztwa-lubuskiego-z-dnia-26-marca-2013-r.html
Timestamp: 2018-09-25 08:24:52+00:00

Document:
UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. - PDF
Download "UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r."
1 UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Jacek Hoffmann Strona 1
2 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok stanowią: 1. Załącznik nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok i charakterystyka dynamiki zmian. 2. Załącznik nr 2 - Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok. 3. Załącznik nr 3 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień roku. 4. Załącznik nr 4 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień roku. 5. Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień roku. 6. Załącznik nr 6 - Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok. 7. Załącznik nr 7 - Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok. 8. Załącznik nr 8 - Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok. 9. Załącznik nr 9 - Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok. 10. Załącznik nr 10 - Wykonanie dochodów - część opisowa. 11. Załącznik nr 11 - Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok. 12. Załącznik nr 12 - Plan oraz wykonanie dotacji na dzień roku. 13. Załącznik nr 13 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień roku. 14. Załącznik nr 14 - Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok. 15. Załącznik nr 15 - Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok. 16. Załącznik nr 16 - Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok. 17. Załącznik nr 17 - Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok. 18. Załącznik nr 18 - Wykonanie wydatków - część opisowa. 19. Załącznik nr 19 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2012 roku. 20. Załącznik nr 20 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 21. Załącznik nr 21 - Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień roku. 22. Załącznik nr 22 - Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień roku. 2 Strona 2
3 Załącznik Nr 1 Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok i charakterystyka dynamiki zmian W uchwale budżetowej na 2012 rok dochody ustalono w wysokości ,00 zł, wydatki natomiast ,00 zł. Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie ,90 zł, z tego: dochody bieżące ,34 zł, dochody majątkowe ,56 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 91,40%. Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco: w złotych Nazwa działu Kwota Rolnictwo i łowiectwo , Rybołówstwo i rybactwo 0, Przetwórstwo przemysłowe , Transport i łączność , Turystyka , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Informatyka , Administracja publiczna , Obrona narodowa 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza 2.301, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 3 Strona 3
4 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Kultura fizyczna ,00 OGÓŁEM ,00 W 2012 roku plan wydatków budżetu został zwiększony o kwotę ,00 zł, tj. do wysokości ,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,33 zł, co stanowi 88,11% planu po zmianach. Plan wydatków bieżących wyniósł ,00 zł i został zrealizowany w kwocie ,93 zł, z tego: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych ,87 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,23 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,64 zł, 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące ,60 zł (w tym kwota ,75 zł dotyczy zwrotów dotacji), 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, 4. wydatki na obsługę długu publicznego ,46 zł. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostały w kwocie ,65 zł, w tym zwroty dotacji wraz z odsetkami ,54 zł. Plan wydatków majątkowych wyniósł ,00 zł i został zrealizowany w kwocie ,40 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,27 zł, w tym zwroty dotacji ,03 zł. Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę ,00 zł w następujący sposób: dział Rybołówstwo i rybactwo 2,00 zł dział Przetwórstwo przemysłowe ,00 zł dział Transport i łączność ,00 zł dział Turystyka ,00 zł 4 Strona 4
5 dział Administracja publiczna dział Ochrona zdrowia dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział Kultura fizyczna ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł W trakcie 2012 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł oraz rezerwy celowej o kwotę 3.208,00 zł. Sposób rozdysponowania rezerw znajduje się przy opisie rozdziału Rezerwy ogólne i celowe. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części informacji. Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2012 roku przedstawia się następująco: Wykonanie przychodów: 1. z tytułu kredytów ,00 zł, 2. spłaty udzielonych pożyczek ,00 zł, z tego: SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., 3. z tytułu innych rozliczeń krajowych ,88 zł razem przychody ,88 zł. Wykonanie rozchodów: 1. spłata kredytów ,08 zł razem rozchody ,08 zł. W 2012 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie ,00 zł. Wskaźnik kwoty długu na dzień roku określający pułap zadłużenia w relacji do dochodów, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Lubuskiego na lata zaplanowany był na poziomie 47,36%. Faktyczny stopień zadłużenia na koniec 2012 roku wyniósł 46,68%. 5 Strona 5
6 Załącznik Nr 2 Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie OGÓŁEM: ,90 102,53 91,40 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ,20 97,14 94,88 BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ ,70 128,66 80, Rolnictwo i łowiectwo ,21 181,16 73,04 Budżet Województwa ,99 138,88 83,67 Budżet Unii Europejskiej ,22 639,69 56, Biura geodezji i terenów rolnych ,28 92,43 92,26 Budżet Województwa ,28 92,43 92, Wpływy z różnych opłat ,60-96, Wpływy z usług ,15 92,18 92, Pozostałe odsetki ,57 806,63 198, Wpływy z różnych dochodów ,96 468,99 100, Prace geodezyjno-urządzeniowe ,00 100,00 100,00 na potrzeby rolnictwa Budżet Województwa ,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 100,00 100,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń ,53 80,79 106,03 wodnych Budżet Województwa ,53 80,79 106, Wpływy z różnych opłat ,29-101, Wpływy z usług ,61 75,42 104, Wpływy ze sprzedaży składników ,29-117,77 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki ,45-136, Wpływy z różnych dochodów ,89-138, Melioracje wodne ,99 181,50 69,19 Budżet Województwa ,16 125,64 79,46 Budżet Unii Europejskiej ,83-53, Wpływy z różnych dochodów ,88-100, Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,34 249,19 100,00 % 7:5 % 7:6 6. Strona 6
7 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Dochody jednostek samorządu ,35 536,85 196,60 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % 7:5 % 7: , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00-100, ,00-90, ,75 90,38 67, ,95-51, ,73 51,67 51, Program Rozwoju Obszarów ,96 91,22 91,22 Wiejskich Budżet Województwa ,21 91,22 91,22 Budżet Unii Europejskiej ,75 91,22 91,22 7. Strona 7
8 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,75 91,45 91,45 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa % 7:5 % 7: ,21 91,45 91, ,00 37,50 37, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 37,50 37, Wyłączenie z produkcji gruntów ,65-145,64 rolnych Budżet Województwa ,65-145, Wpływy z różnych opłat ,77-139, Pozostałe odsetki , Usuwanie skutków klęsk ,45-84,76 żywiołowych Budżet Województwa ,81-100,00 Budżet Unii Europejskiej ,64-39, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,81-100, ,64-39, Pozostała działalność ,35 0,10 99,94 Budżet Województwa ,35 0,10 99, Wpływy z różnych opłat , Strona 8
9 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,35-99,94 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo ,81 92,51 92,51 Budżet Województwa ,60 92,51 92,51 Budżet Unii Europejskiej ,21 92,51 92, Program Operacyjny ,81 92,51 92,51 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Budżet Województwa ,60 92,51 92,51 Budżet Unii Europejskiej ,21 92,51 92, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,21 92,51 92, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % 7:5 % 7: ,60 92,51 92, Przetwórstwo przemysłowe ,81 129,80 76,04 Budżet Województwa ,43 290,92 80,35 Budżet Unii Europejskiej ,38 101,37 74, Rozwój przedsiębiorczości ,66 97,22 73,27 Budżet Województwa ,20 143,63 80,29 Budżet Unii Europejskiej ,46 89,03 71, Odsetki od dotacji oraz płatności: ,17-100,57 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0929 Pozostałe odsetki ,21-99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,46 89,03 71,49 9. Strona 9
10 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe w ramach ,91 89,03 71,49 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości % 7:5 % 7: ,91-100, ,15-85,74 Budżet Województwa ,23-80,41 Budżet Unii Europejskiej ,92-99, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,07-47, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,07-52, Pozostałe odsetki 0 0 0, Wpływy z różnych dochodów ,49-64, Różnice kursowe ,58-99, Różnice kursowe ,64-98, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00-100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,34-0, Strona 10
11 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,89-98,82 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych % 7:5 % 7: , Transport i łączność ,95 122,02 100,38 Budżet Województwa ,67 114,43 100,41 Budżet Unii Europejskiej ,28-100, Krajowe pasażerskie przewozy ,07 106,73 105,46 kolejowe Budżet Województwa ,07 106,73 105, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,10 138,40 63, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,03 381,63 381, ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, Krajowe pasażerskie przewozy ,37 108,06 97,22 autobusowe Budżet Województwa ,37 108,06 97, Strona 11
12 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Wpływy z różnych opłat ,00-100, Odsetki od dotacji oraz płatności: ,91-99,99 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości % 7:5 % 7: ,96 107,87 97, ,50-99, Drogi publiczne wojewódzkie ,07 544,47 97,36 Budżet Województwa ,79 326,42 95,68 Budżet Unii Europejskiej ,28-100, Grzywny i inne kary pieniężne od ,95-288,77 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,24 87,38 87, Wpływy ze sprzedaży składników ,93-149,56 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki ,93 303,63 166, Wpływy z różnych dochodów ,74 334,69 107, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,28-100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00-99, Strona 12
13 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Dotacja celowa otrzymana z tytułu ,00-91,52 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa % 7:5 % 7: ,00-100, ,00-95, Usuwanie skutków klęsk ,44-99,95 żywiołowych Budżet Województwa ,44-99,89 Budżet Unii Europejskiej ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,44-99, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00-100, Turystyka ,47-100,00 Budżet Województwa ,47-100, Zadania w zakresie ,00-100,00 upowszechniania turystyki Budżet Województwa ,00-100, Wpływy z różnych dochodów ,00-100, Pozostała działalność ,47-99,25 Budżet Województwa ,47-99, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,80-99, Strona 13
14 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,67-98,73 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 700 Gospodarka mieszkaniowa ,20 15,45 92,08 Budżet Województwa ,20 15,45 92, Gospodarka gruntami i ,20 15,45 92,08 nieruchomościami Budżet Województwa ,20 15,45 92, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,82 99,83 99, Wpływy z różnych opłat ,00-100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,94 157,90 110, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości % 7:5 % 7: ,21 10,77 85, Pozostałe odsetki ,23-77, Działalność usługowa ,34 81,94 100,27 Budżet Województwa ,34 81,94 100, Prace geologiczne ,00 93,00 93,00 (nieinwestycyjne) Budżet Województwa ,00 93,00 93, Wpływy z różnych dochodów ,00 53,20 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 99,63 99, Ośrodki dokumentacji ,64 86,62 101,75 geodezyjnej i kartograficznej Budżet Województwa ,64 86,62 101, Wpływy z usług ,64 20,02 100, Wpływy z różnych dochodów , Strona 14
15 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 100,00 100,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) % 7:5 % 7: ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 100, Opracowania geodezyjne i ,00 100,00 100,00 kartograficzne Budżet Województwa ,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 100, Pozostała działalność ,70 37,76 97,91 Budżet Województwa ,70 37,76 97, Wpływy z usług ,70 37,76 97, Informatyka ,68 263,94 106,58 Budżet Województwa ,68 263,94 106, Pozostała działalność ,68 263,94 106,58 Budżet Województwa ,68 263,94 106, Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00-100, Strona 15
16 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z gminy ,99 242,64 100,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu ,55 226,99 100,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna ,16 113,91 96,32 Budżet Województwa ,75 297,55 97,62 Budżet Unii Europejskiej ,41 91,65 95, ,26 70,29 70, Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Budżet Województwa ,78 70,29 70,29 Budżet Unii Europejskiej ,48 70,29 70, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,48 70,29 70, Dotacje celowe w ramach ,78 70,29 70,29 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy wojewódzkie ,14 101,08 100,11 Budżet Województwa ,14 101,08 100, Pozostałe odsetki ,80-125, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,35 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami % 7:5 % 7: ,38 99,96 99, ,61-111, Urzędy marszałkowskie ,62 94,08 96, Strona 16
17 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Budżet Województwa ,31 137,56 94,62 Budżet Unii Europejskiej ,31 91,10 96, Grzywny i inne kary pieniężne od ,97-100,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych % 7:5 % 7: ,00-99, Wpływy z różnych opłat ,50 70,12 70, Wpływy ze sprzedaży składników ,40-316,44 majątkowych 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00-100, Pozostałe odsetki ,25-100, Wpływy z różnych dochodów ,60-100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,30 72,51 89, ,80 96,72 97, ,01 117,43 92, ,89 98,21 98, , Strona 17
18 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Środki na dofinansowanie własnych , zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości % 7:5 % 7: , ,76-99, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,84-99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,80 594,44 68, ,65 217,06 99, ,85 888,90 71, Centrum Rozwoju Zasobów ,68 70,90 70,90 Ludzkich Budżet Województwa ,69 70,90 70,90 Budżet Unii Europejskiej ,99 70,90 70, Strona 18
19 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe w ramach ,99 70,90 70,90 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach ,69 70,90 70,90 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Promocja jednostek samorządu ,24-115,22 terytorialnego Budżet Województwa ,33-100,00 Budżet Unii Europejskiej , Odsetki od dotacji oraz płatności: ,12-99,94 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości % 7:5 % 7: ,00-100, ,21-100, Pomoc zagraniczna ,79-91,67 Budżet Województwa ,79-91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,79-91, Strona 19
20 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Pozostała działalność ,43 142,23 71,83 Budżet Województwa ,71-123,73 Budżet Unii Europejskiej ,72 71,10 50, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,46-99, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,72-50, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości % 7:5 % 7: ,98-81, , ,42-100, Obrona narodowa ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00 100,00 Budżet Województwa ,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 100, Strona 20
21 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Dochody od osób prawnych, od ,09 97,57 98,58 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Budżet Województwa ,09 97,57 98, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 121,87 116,43 Budżet Województwa ,00 121,87 116, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 121,87 116, Udziały województw w podatkach ,09 97,48 98,54 stanowiących dochód budżetu państwa Budżet Województwa ,09 97,48 98, Podatek dochodowy od osób ,00 93,34 97,22 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób ,09 99,01 99,01 prawnych Dywidendy ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Wpływy z dywidend ,00-100, Różne rozliczenia ,99 94,10 94,59 Budżet Województwa ,61 92,81 95,27 Budżet Unii Europejskiej ,38 97,44 92, ,00 99,15 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Budżet Województwa ,00 99,15 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 99,15 100, Część wyrównawcza subwencji ,00 100,00 100,00 ogólnej dla województw Budżet Województwa ,00 100,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,98 95,05 115,33 Budżet Województwa ,98 95,05 115, Pozostałe odsetki ,98 95,05 115, Część regionalna subwencji ,00 99,69 100,00 ogólnej dla województw Budżet Województwa ,00 99,69 100,00 % 7:5 % 7:6 21. Strona 21
22 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Subwencje ogólne z budżetu ,00 99,69 100,00 państwa Regionalne Programy Operacyjne ,41 82,58 86, Budżet Województwa ,49 34,27 54,22 Budżet Unii Europejskiej ,92 96,75 91, Pozostałe odsetki , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % 7:5 % 7: ,00-100, ,26 81,83 92, ,25 72,86 72, ,66 100,42 91, ,00 86,50 100, ,54 32,82 51, Program Operacyjny Kapitał ,60 95,86 86,03 Ludzki Budżet Województwa ,14 91,22 76,40 Budżet Unii Europejskiej ,46 101,31 99, Strona 22
23 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Pozostałe odsetki , Dotacje celowe w ramach ,46 101,31 99,30 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % 7:5 % 7: ,93 89,84 75, Dotacje celowe w ramach ,03 25,24 25,24 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie ,18-99,95 Budżet Województwa ,73-99,93 Budżet Unii Europejskiej ,45-100, Szkoły podstawowe ,76-100,00 Budżet Województwa ,00-100,00 Budżet Unii Europejskiej ,76-100, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00-100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,76-100, Szkoły zawodowe ,55-118,33 Budżet Województwa ,55-118, Wpływy z różnych dochodów ,55-118, Dokształcanie i doskonalenie ,87-100,00 nauczycieli Budżet Województwa ,18-100,00 Budżet Unii Europejskiej ,69-100, Strona 23
24 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe w ramach ,69-100,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej % 7:5 % 7: ,59-100, ,59-100, Biblioteki pedagogiczne ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Wpływy z różnych dochodów ,00-100, Pozostała działalność ,00-88,89 Budżet Województwa ,00-88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00-88, Ochrona zdrowia ,17 214,21 106,70 Budżet Województwa ,39 170,39 108,57 Budżet Unii Europejskiej ,78-100, Szpitale ogólne ,63-99,75 Budżet Województwa ,21-99,58 Budżet Unii Europejskiej ,42-100, Wpływy z różnych opłat ,60-97, Odsetki od dotacji oraz płatności: ,04-100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki ,75-120, Wpływy z różnych dochodów ,25-99, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00-100, Strona 24
25 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,42-100,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu ,57-98,97 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Lecznictwo psychiatryczne ,00-100,00 Budżet Województwa ,00-100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu ,00-100,00 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Medycyna pracy ,93 121,35 112,51 Budżet Województwa ,57 113,64 113,47 Budżet Unii Europejskiej ,36-100, Wpływy z usług ,70 113,50 113, Pozostałe odsetki ,73-100, Wpływy z różnych dochodów ,14 342,03 101, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,36-100, Zwalczanie narkomanii ,64-99,93 Budżet Województwa ,64-99, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,23-99, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości % 7:5 % 7: ,41-99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,24-105,35 Budżet Województwa ,24-105, Strona 25
26 Dział Rozdział Treść Plan wg uchwały budżetowej Budżet 2012 roku Plan po zmianach Wykonanie Grzywny i inne kary pieniężne od , osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych % 7:5 % 7: Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,74-99, Pozostałe odsetki 0 1 0,70-70, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,80-99, Pozostała działalność ,73-117,06 Budżet Województwa ,73-117, Wpływy z różnych opłat , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Pozostałe odsetki ,54-200, Wpływy z różnych dochodów ,00-100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00-13, Pomoc społeczna ,98 542,94 99,97 Budżet Województwa ,98 542,94 99, Zadania w zakresie ,87-99,43 przeciwdziałania przemocy w rodzinie Budżet Województwa ,87-99, Pozostałe odsetki ,45-99, Strona 26

References: art. 267
 art. 269
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184