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Timestamp: 2018-10-23 14:43:34+00:00

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1 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO: Modello n. 2 per Comuni e Unione di Comuni COMUNE DI MONTEBELLUNA RPP Pag. 1 di 160
2 INDICE GENERALE 1.1 Popolazione Pag Territorio Pag Personale Pag Strutture Pag Organismi gestionali Pag Accordi di programma Pag Funzioni esercitate su delega Pag Economia insediata Pag Fonti di finanziamento Pag Analisi delle risorse Pag Considerazioni generali programmi e progetti Pag Impieghi per programma Pag Programmi Pag Fonti di finanziamento per programma Pag Elenco opere pubbliche Pag Dati analitici di cassa Pag Valutazioni finali della programmazione Pag. 160 RPP Pag. 2 di 160
3 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL`ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL`ENTE COMUNE DI MONTEBELLUNA RPP Pag. 3 di 160
4 1.1 POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento del Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000) n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n Popolazione al 1 gennaio 2013 n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n saldo naturale n. 50 saldo migratorio n Popolazione al n di cui In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n RPP Pag. 4 di 160
5 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso ,04 % ,14 % ,05 % ,99 % ,98 % Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso ,76 % ,82 % ,79 % ,82 % ,82 % Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente Abitanti n entro il Livello di istruzione della popolazione residente Laurea 3,60 % Diploma 18,90 % Lic. Media 33,10 % Lic. Elementare 34,60 % Alfabeti 9,40 % Analfabeti 0,40 % RPP Pag. 5 di 160
6 CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE La situazione socio-economica delle famiglie è in linea con i dati relativi alla Provincia di Treviso ed alla Regione Veneto. Si evidenzia un aumento considerevole della domanda sociale, a causa della grave crisi economica, evidenziando le seguenti criticità: a. è aumentato il numero delle famiglie con tutti i componenti inoccupati e/o disoccupati b. è aumentato il numero di famiglie che non riescono a far fronte a spese impreviste; c. è aumentato il numero di famiglie che arrivano a fine mese con gravi difficoltà ; d. un sempre maggior numero di famiglie non riesce a risparmiare. I dati sottoriportati, forniti dal Ministero dell'economia e Finanze, rilevano il reddito complessivo del Comune di Montebelluna del 2013, confrontati con quelli a livello provinciale, regionale e nazionale. RPP Pag. 6 di 160
7 Montebelluna Provincia Treviso Regione Veneto Italia Numero Reddito Numero Reddito Numero Reddito Numero Reddito % % % contribuenti medio contribuenti medio contribuenti medio contribuenti medio % Tot. contribuenti 22'321 20' '813 19' '579'781 19' '414'154 18' Redd. fabbricati 1'668 7' % 47'728 6' % 274'351 6' % 3'684'517 5' % Redd. lavoro 11'880 21' % 340'517 20' % 1'898'930 20' % 20'790'219 20' % dipendente Redd. pensione 7'674 15' % 218'704 14' % 1'254'413 15' % 15'130'975 15' % Redd. lavoro ' % 12'164 39' % 69'436 40' % 921'867 36' % autonomo Redd. impresa ' % 3'456 31' % 20'742 29' % 179'606 27' % ordinaria Redd. impresa ' % 24'672 20' % 143'512 19' % 1'721'979 16' % semplificata Redd. 1'762 17' % 45'660 16' % 242'463 16' % 2'166'039 15' % partecipazione Redd. inferiori a 88-8' % 2'585-9' % 15'465-9' % 212'268-10' % zero Redd. da zero a 6'095 5' % 169'055 5' % 960'493 5' % 12'747'292 4' % Redd. da '374 12' % 94'361 12' % 533'276 12' % 6'066'386 12' % a Redd. da '532 19' % 224'612 19' % 1'237'289 20' % 12'487'302 20' % a Redd. da '757 34' % 109'756 34' % 634'549 34' % 7'401'443 34' % a Redd. da ' % 11'839 63' % 66'178 63' % 776'766 63' % a Redd. da ' % 8'662 92' % 49'424 92' % 570'242 91' % a Redd. oltre ' % 4' ' % 23' ' % 256' ' % RPP Pag. 7 di 160
8 1.2 TERRITORIO Superficie in Kmq 48, RISORSE IDRICHE * Laghi 0 * Fiumi e torrenti STRADE * Statali Km. 0,00 * Provinciali Km. 15,70 * Comunali Km. 248,80 * Vicinali Km. 0,00 * Autostrade Km. 0, PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato Si X No Delibera C.C. n.140 del 12/12/2003 * Piano regolatore approvato Si X No Delibera G.R.V. n del 30/06/2009 * Programma di fabbricazione Si No X * Piano edilizia economica e popolare Si No X PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si No X * Artiginali Si No X * Commerciali Si No X * Altri strumenti (specificare) Si No X Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00 RPP Pag. 8 di 160
9 1.3 SERVIZI PERSONALE Categoria e posizione economica Previsti in dotazione organica In servizio numero Categoria e posizione economica Previsti in dotazione organica In servizio numero A C A C A C A C A C B D B D B D B D B D B D B Dirigente 3 2 TOTALE TOTALE Totale personale al : di ruolo n. 201 fuori ruolo n. 0 RPP Pag. 9 di 160
10 AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 1 1 A 0 0 B B 0 0 C C 9 8 D D 7 6 Dir 1 1 Dir AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 0 0 A 0 0 B 1 1 B 0 0 C C D 5 4 D 3 1 Dir 0 0 Dir ALTRE AREE TOTALE Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio A 8 7 A 9 8 B B C C D D Dir 1 0 Dir 3 2 TOTALE RPP Pag. 10 di 160
11 STRUTTURE Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno Asili nido n. 1 posti n Scuole materne n. 6 posti n Scuole elementari n. 7 posti n Scuole medie n. 2 posti n Strutture resid. anziani n. 1 posti n Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n Rete fognaria in Km - bianca 26,00 26,00 26,00 26,00 - nera 18,00 18,00 18,00 18,00 - mista 60,00 60,00 60,00 60, Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No Rete acquedotto in Km 255,00 255,00 255,00 255, Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No Aree verdi, parchi, giardini n. 227 n. 227 n. 227 n. 227 hq. 58,72 hq. 58,72 hq. 58,72 hq. 58, Punti luce illuminazione pubblica n n n n Rete gas in Km 134,00 134,00 150,00 160, Raccolta rifiuti in quintali - civile , , , ,00 - industriale , , , ,00 - racc. diff.ta Si X No Si X No Si X No Si X No Esistenza discarica Si X No Si X No Si X No Si X No Mezzi operativi n. 74 n. 74 n. 74 n Veicoli n. 15 n. 15 n. 15 n Centro elaborazione dati Si X No Si X No Si X No Si X No Personal computer n. 254 n. 254 n. 254 n Altre strutture (specificare) RPP Pag. 11 di 160
12 ORGANISMI GESTIONALI Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno Consorzi n. 3 n. 3 n. 3 n Aziende n. 0 n. 0 n. 0 n Istituzioni n. 1 n. 1 n. 1 n Societa` di capitali n. 5 n. 5 n. 5 n Concessioni n. 5 n. 5 n. 5 n Unione di comuni n. 0 n. 0 n. 0 n Altro n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 RPP Pag. 12 di 160
13 ORGANISMI GESTIONALI Denominazione Consorzio/i 1) Consorzio del Bosco del Montello 2) Consorzio Azienda Treviso Tre (TV3) 3) A.A.T.O. (Autorità d Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale) Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) 5 Comuni: Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Volpago del Montello e Nervesa della Battaglia. 25 Comuni: Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di S. Marco, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Istrana, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Trevignano, Vedelago. 3) 104 Comuni: Comune di Alano di Piave, Comune di Quero, Comune di Vas, Comune di Altivole, Comune di Arcade, Comune di Asolo, Comune di Borso del Grappa, Comune di Breda di Piave, Comune di Caerano San Marco, Comune di Cappella Maggiore, Comune di Carbonera, Comune di Casale sul Sile, Comune di Casier, Comune di Castelcucco, Comune di Castelfranco Veneto, Comune di Castello di Godego, Comune di Cavaso del Tomba, Comune di Cessalto, Comune di Chiamano, Comune di Cimadolmo, Comune di Cison di Valmarino, Comune di Codognè, Comune di Colle Umberto, Comune di Conegliano, Comune di Cordignano, Comune di Cornuta, Comune di Crespano del Grappa, Comune di Crocetta del Montello, Comune di Farra di Soligo, Comune di Follina, Comune di Fontanelle, Comune di Fonte, Comune di Fregona, Comune di Gaiarine, Comune di Giavera del Montello, Comune di Godega di Sant Urbano, Comune di Gorgo al Monticano, Comune di Istrana, Comune di Loria, Comune di Mansuè, Comune di Mareno di Piave, Comune di Maser, Comune di Maserada sul Piave, Comune di Miane, Comune di Monastier di Treviso, Comune di Monfumo, Comune di RPP Pag. 13 di 160
14 Montebelluna, Comune di Moriago della Battaglia, Comune di Motta di Livenza, Comune di Nervesa della Battaglia, Comune di Oderzo, Comune di Ormelle, Comune di Orsago, Comune di Paderno del Grappa, Comune di Paese, Comune di Pederobba, Comune di Pieve di Soligo, Comune di Ponte di Piave, Comune di Ponzano Veneto, Comune di Portobuffolè, Comune di Possagno, Comune di Povegliano, Comune di Refrontolo, Comune di Revine Lago, Comune di Riese Pio X, Comune di Roncade, Comune di Salgareda, Comune di San Biagio di Callalta, Comune di San Fior, Comune di San Pietro di Feletto, Comune di San Polo di Piave, Comune di San Vendemmiano, Comune di San Zenone degli Ezzelini,Comune di Santa Lucia di Piave, Comune di Sarmede, Comune di Segusino, Comune di Sernaglia della Battaglia, Comune di Silea, Comune di Spresiano, Comune di Susegana, Comune di Tarzo, Comune di Trevignano, Comune di Treviso, Comune di Valdobbiadene, Comune di Vazzola, Comune di Vedelago, Comune di Vidor, Comune di Villorba, Comune di Vittorio Veneto, Comune di Volpago del Montello, Comune di Zenson di Piave, Comune di Carole, Comune di Ceggia, Comune di Eraclea, Comune di Fossalta di Piave, Comune di Jesolo, Comune di Marcon, Comune di Meolo, Comune di Musile di Piave, Comune di Noventa di Piave, Comune di Quarto D Altino, Comune di San Donà di Piave, Comune di Torre di Mosto, Comune di Mussolente, Comune di Musile di Piave, Comune di Noventa di Piave, Comune di Quarto d'altino. 4) Provincia di Treviso, Comune di Montebelluna, Comune di Asolo, Comune di Treviso, Comune di Vittorio Veneto, Comune di Conegliano. P.S. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. N. 17 del 27/04/2012 è prevista la costituzione di un Consiglio di bacino, denominato "Consiglio di Bacino Veneto Orientale", avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico integrato, nonchè di svolgere le funzioni di programmazione e controllo della gestione del servizio stesso, attraverso una convenzione per la cooperazione degli enti locali nell'ambito territoriale ottimale, il cui schema è stato approvato con deliberazione C.C. N. 55/2012. RPP Pag. 14 di 160
15 Denominazione Azienda Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i 1) Istituzione Montebelluna Cultura Ente/i Associato/i 1) Comune di Montebelluna Denominazione S.p.A 1) Montebelluna Servizi s.r.l. (società inattiva per cessione di attività) 2) Schievenin Alto Trevigiano s.r.l. 3) Alto Trevigiano Servizi ATS s.r.l. 4) Tecnologia & Design s.c.a.r.l 5) Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni 6) Fondazione Istituto Tecnico Superiore "COSMO" di Padova Ente/i Associato/i Comune di Montebelluna RPP Pag. 15 di 160
16 49 Comuni: Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Caerano, Castelcucco, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Fonte, Follina, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Mussolente, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pieve di Soligo, Pederobba, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Romano d'ezzelino, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Volpago del Montello 54 Comuni: Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano, Carbonera, Castelcucco, Castelfranco, Castello di Godedo, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Fonte, Follina, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Mussolente, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pieve di Soligo, Pederobba, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero-Vas, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello Comune di Montebelluna, Camera di Commercio di Treviso VI Holding s.r.l., Associazione fra gli Industriali della Provincia di Treviso, Associazione Artigiani della Marca Trevigiana Comune di Montebelluna e altri diversi 6) Comune di Montebelluna, quale ente capofila dell'i.p.a. "Montello-Piave-Sile" ed altri diversi Servizi gestiti in concessione Servizio Piscine Comunali Tassa pubbliche affissioni e tassa occupazione suolo pubblico e servizio parcheggi RPP Pag. 16 di 160
17 comunali Trasporto Pubblico Urbano Servizio di distribuzione del Gas Illuminazione votiva Soggetti che svolgono i servizi a. Montenuoto s.s.d. a r.l. b. Abaco S.p.A. c. Mobilità di Marca S.p.A. d. Italgas S.p.A. e. Abaco S.p.A Unione di Comuni (se costituita) n Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Nessuna Unione di Comuni costituita Altro (specificare) RPP Pag. 17 di 160
18 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto - Accordo per l approvazione di variante urbanistica e la realizzazione di edifici scolastici; - Convenzione per la realizzazione della variante alla s.p. 248 a sud di Montebelluna con collegamento ad ovest alla s.p. 667 di Caerano in Comune di Caerano di San Marco e ad est alla s.r. 348 Feltrina in Comune di Montebelluna - Accordo di programma tra Comune di Montebelluna, Comune di Caerano di San Marco e A.T.S. s.r.l. per la realizzazione di interventi funzionali al servizio idrico integrato Altri soggetti partecipanti Provincia di Treviso, Comune di Montebelluna Regione Veneto, Anas Spa, Provincia di Treviso, Comune di Montebelluna, Comune di Caerano di San Marco e Veneto Strade Spa Comune di Montebelluna, Comune di Caerano di San Marco e Alto Trevigiano Servizi s.r.l. Impegni di mezzi finanziari di cui a carico del Comune di Montebelluna di cui a carico Regione e a carico Anas a carico di A.T.S. s.r.l., i Comuni si impegnano a concedere fideiussioni o altre forme di garanzia o di intervento. RPP Pag. 18 di 160
19 Durata dell'accordo Non definita Entro 6 mesi dalla sottoscrizione verifica del progetto preliminare 3 ed entro 12 mesi gara d appalto Tre anni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, salvo proroga. L'accordo è: f. Sottoscritto il g. Sottoscritto il h. Sottoscritta il PATTO TERRITORIALE Oggetto nessuno Altri soggetti partecipanti RPP Pag. 19 di 160
20 Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione RPP Pag. 20 di 160
21 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare ) Oggetto a. Protocollo d intesa per la realizzazione di una nuova arteria con annessa pista ciclabile mediante acquisizione sedime dimesso ex linea ferroviaria Montebelluna - Susegana b. Convenzione per l attuazione delle Politiche Giovanili nell Area Montebellunese (deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 10/04/2013) c. Coordinamento intercomunale per le pari opportunità Tavolo Rosa d. Protocollo d'intesa per l'individuazione di una nuova soluzione tecnico-progettuale dello svincolo di Montebelluna Est (della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta) e della viabilità ordinaria concessa nonchè di una nuova configurazione altimetrica tra la prog. Km e Km e. Protocollo d'intesa con l'agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto per la collaborazione all'attività di accertamento dei tributi erariali f. Protocollo d'intesa per la regolamentazione dell'attività ciclistica nella zona del Montello e per il Codice di comportamento del ciclista e delle Società/Associazione ciclistica g. Protocollo d'intesa per l'istituzione di un Polo unico tra l'ist.tecnico Einaudi e l'ist. Professionale Scarpa e per l'attivazione dell'indirizzo "sistema moda" e l'opzione "produzione artigianale del territorio" per l'ist. Professionale Scarpa h. Protocollo d'intesa per l'istituzione della cosidetta "Federazione Comuni del Montebellunese" i. Protocollo d'intesa con Guardia di Finanza di Treviso per il coordinamento dei controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate j. Protocollo d'intesa per l'individuazione della viabilità ordinaria connessa al nuovo svincolo di Montebelluna Est (della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta) k. Convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante RPP Pag. 21 di 160
22 Altri soggetti partecipanti a. Provincia di Treviso, Comuni di Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello, Giavera del Montello. b. Capofila Comune di Montebelluna con i Comuni di Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Pederobba, Trevignano, Volpago del Montello. c. Capofila Comune di Montebelluna, con i Comuni di Giavera del Montello, Volpago del Montello, Trevignano, Valdobbiadene, Caerano di San Marco e Nervesa della Battaglia. d. il Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, La Regione Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Volpago del Montello ed il Comune di Trevignano. e. nessuno f. Provincia di Treviso, Federazione Ciclistica Italiana-Comitato provinciale di Treviso, Udace, Comune di Crocetta del M.llo, Comune di Giavera del M.llo, Comune di Nervesa della Battaglia e Comune di Volpago del M.llo g. Istituto Tecnico Einaudi, Istituto Porfessionale Scarpa, Comuni di Caerano di S.Marco, Giavera, Nervesa, Trevignano, Volpago, Cornuda, Pederobba, Maser, Fondazione ed Associazione Museo dello Scarpone, Tecnologia e design srl, Veneto Nanotec, Fondazione La Fornace dell'innovazione, Treviso design, Facoltà Design e Arti dello IUAV di Venezia, Liceo delle Scienze Umane "Veronese", Liceo classico-scientifico "Levi" e Unindustria di Treviso h. Comuni di Montebelluna capofila e Comuni di Trevignano, Caerano di S.M., Volpago del M.llo, Giavera del M.llo, Nervesa della Battaglia e Crocetta del M.llo i. nessuno j. il Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, la Regione Veneto, la Provincia di Treviso k. Comuni di Caerano di San Marco, Crocetta del M.llo, Giavera del M.llo, Nervesa della Battaglia, Trevignano, Volpago del M.llo, Maser, Cornuda e La Provincia di RPP Pag. 22 di 160
23 Treviso. Impegni di mezzi finanziari a ,00 a carico del Comune di Montebelluna b ,00 a cada definire c ,00 per l anno 2015 per la gestione dello sportello donna d. tutti gli impegni finanziari, di cui non viene indicato l'importo, sono a carico del Commissario Delegato e. nessuno f. non definiti g. non definiti h. non definiti i. non definiti j ,00, anche tramite soggetti terzi k. non quantificati. Durata a. non specificata; in attesa di contributo regionale b. triennale ( ) c. annuale d. non indicata e. annuale - scadenza 2015 f. non indicata g. non indicata h. a revoca delle parti i. non indicata k. triennale ( ). Indicare la data di sottoscrizione RPP Pag. 23 di 160
24 a. non indicata b. 04/07/2013 c. è legata alla progettualità pari opportunità finanziata annualmente dalla Regione Veneto d. 07 novembre 2011 e. 31 dicembre 2011 f. 30 settembre 2011 g. 17 settembre 2012 (delib. G.C. N. 107/12) h. 25 settembre 2012 e 05/04/2014 i. 20 aprile 2012 j. 26 luglio 2014 k. 30 gennaio RPP Pag. 24 di 160
25 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - Riferimenti normativi - Funzioni o servizi - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Riferimenti normativi 4) L.R. 31/10/94, n. 63 5) L.R. 41/93 6) L.R. 28/91 7) L. 448/98 L. 311/04 L.R. 9/05 8) L.R. 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001 9) L.R. 11/2001 art. 66 RPP Pag. 25 di 160
26 10) L.R. 11/2001 art. 94 c. 2 11) L.R. 11/2001 art. 122 c. 1 lett. a, b, c 12) L.R. 11/2001 art. 30 c. 5 - Funzioni o servizi Funzioni amministrative relative al rilascio di autorizzazioni e adozioni di provvedimenti cautelari sanzionatori concernenti la materia dei beni ambientali. Funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla L.R. 41/93 Norme per l eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione a favore degli enti e soggetti privati. Funzioni amministrative relativamente alla gestione delle provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio. Funzioni amministrative relativamente all erogazione dei buoni libri a favore delle famiglie degli alunni delle scuole medie inferiori e superiori. Funzioni amministrative relativamente all erogazione di borse di studio per studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori. Funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza. Funzioni in materia di tutela della salute (autorizzazione additivi alimentari e pubblicità). Funzioni in materia di Turismo incentivazioni alle PRO LOCO. - Trasferimenti di mezzi finanziari I trasferimenti di mezzi finanziari per funzioni trasferite e funzioni delegate, erogati dalla Regione nel corso del 2014 sono stati di 2.390,00 e riguarda la partecipazione della Regione alle spese sostenute dal Comune nel 2013, un importo esiguo rispetto alle esigenze. RPP Pag. 26 di 160
27 - Unità di personale trasferito VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE L entità dei trasferimenti appare sempre più esigua rispetto alle esigenze delle funzioni trasferite e delegate oggetto di rendicontazione alla Regione Veneto. RPP Pag. 27 di 160
28 1.4 ECONOMIA INSEDIATA POLIZIA AMMINISTRATIVA anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014 Agenzie d'affari Bocciodromo Cinema Commercio usato Discoteche Phone Center // // Piscina Sale gioco Spettacolo viaggiante ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE Tipologia unica Circoli privati COMMERCIO AL DETTAGLIO vicinato medie strutture grandi strutture GIORNALI PANIFICI (produzione pane) FORME SPECIALI DI VENDITA domicilio - corrispondenza - internet COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE fiera "mercati straordinari di Natale" itineranti mercato imprenditori agricoli mercato settimanale DEPOSITI INGROSSO ALIMENTARI RPP Pag. 28 di 160
29 BARBIERI ACCONCIATORI ESTETISTE NOLEGGIO taxi noleggio auto con conducente noleggio autobus con conducente noleggio senza conducente mezzi speciali con conducente STRUTTURE SANITARIE ambulatori\studi medici AGRITURISMI RICETTIVE alberghi B&B locanda residenza rurale unità ammobiliata CARBURANTI (distributori stradali) MENSE RPP Pag. 29 di 160
30 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE COMUNE DI MONTEBELLUNA RPP Pag. 30 di 160
31 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro riassuntivo TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 rispetto ENTRATE (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Tributarie , , , , , ,00-6,81 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,00-47,22 Extratributarie , , , , , ,59-3,99 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,59-8,92 Proventi oneri di urbanizzazione destinati , , , ,00 0,00 0,00 39,86 a manutenzione ordinaria del patrimonio Avanzo di amministrazione applicato per , , ,37 0,00 spese correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE , , , , , ,59-8,97 PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) Alienazione di beni e trasferimenti , , , , , ,00 29,43 capitale Proventi oneri di urbanizzazione destinati , , , ,00 0,00 0,00-33,77 a investimenti Accensione mutui passivi , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti , ,64 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE , , , , , ,00 20,64 DESTINATI A INVESTIMENTI (B) Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , , , , ,59-3,81 RPP Pag. 31 di 160
32 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 rispetto ENTRATE (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Imposte , , , , , ,00-2,72 Tasse , , , , , ,00-3,32 Tributi speciali ed altre entrate proprie , , , , , ,00-64,04 TOTALE , , , , , ,00-6, I.M.U. ALIQUOTE I.M.U. GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL (previsioni) 2015 (previsioni) 2014 (previsioni) 2015 (previsioni) GETTITO 2015 (A+B) I.M.U. 1^ casa 0,600 0,600 0, , ,00 I.M.U. 2^ casa 1,060 1, , , ,00 Fabbricati produttivi 1,060 1, , , ,00 Altro 1,010 1,010 0,00 0, , , ,00 TOTALE , , , , ,00 RPP Pag. 32 di 160
33 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli: Imposta Municipale Propria Per il 2015 il gettito dell I.M.U. strutturale è stato stimato in circa ,00 sulla scorta delle proiezioni di chiusura del gettito IMU previsto nell anno 2014 e sulla base di quanto incassato in acconto. Con la legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), infatti, risultano sostanzialmente confermate le disposizioni della IUC introdotte nel 2014 che consentono, quindi, di poter confermare le misure tariffarie della TASI e dell IMU adottate nel 2014 e adottabili per il L attività di recupero è stata prevista in = e riguarda i controlli che devono essere attivati per l anno d imposta 2012 con riferimento all IMU. Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Per il 2015 la citata legge di stabilità n. 190/2014, ha, come detto, confermato la possibilità di applicare le medesime tariffe applicabili nel 2014, compreso l ulteriore 0,8 per mille. La conferma delle tariffe TASI dell anno 2014 anche per l anno 2015, in considerazione dell andamento della riscossione dell acconto 2014 e delle proiezioni di chiusura del predetto anno, consento di prevedere un gettito TASI pari ad ,00. La coordinata verifica della riscossione dei primi mesi dell anno 2015 con la verifica dei mancati pagamenti TASI potrà determinare un aggiornamento della previsione di entrata. Imposta Comunale sugli Immobili L Imposta comunale sugli immobili era vigente fino all anno 2011, sostituita nel 2012 dall IMU. Rimane aperta, tuttavia, l attività di controllo e di recupero per gli anni non prescritti, dal 2009 al Gli importanti controlli già operati negli anni scorsi fanno ritenere quasi esaurito il possibile recupero sulle annualità predette ed è stato pertanto previsto un ipotetico residuale recupero di circa =. RPP Pag. 33 di 160
34 Imposta Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni Il gettito dell imposta sulla pubblicità e Dpa è stimato in circa = per il L importo risulta in linea con quello previsto negli anni precedenti. Tosap Il gettito della Tosap è stimato in circa = per il Anche questo importo risulta in linea con quello previsto negli anni precedenti. Addizionale Comunale Irpef Per il 2015 l aliquota dell addizionale IRPEF rimane invariata allo 0,8%. Il gettito è previsto in ,00 sulla base dell andamento dell acconto e del saldo degli ultimi 3 anni Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: Il Funzionario Responsabile ICI e IMU è individuato nel responsabile dell ufficio tributi Altre considerazioni e vincoli: Il mantenimento del gettito della TASI per gli anni 2016 e 2017 nella stessa misura proposta per l anno 2015 è possibile anche in mancanza della possibilità di applicare lo 0,8 per mille per dette annualità. Una diversa graduazione delle aliquote e detrazioni senza l applicazione dello 0,8 permette di ottenere lo stesso gettito ottenibile con l applicazione di detta misura. Il gettito previsto per il 2016 e 2017 dovrà essere, inoltre, integrato dall attività di accertamento della TASI. RPP Pag. 34 di 160
35 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento ENTRATE della col. 4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Contributi e trasferimenti correnti dallo stato , , , , , ,00-74,12 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione , , , , , ,00-11,19 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate 2.867, , , , , ,00 4,60 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali , ,00 100, , , , ,00 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico , , , , , ,00-43,48 TOTALE , , , , , ,00-47,22 RPP Pag. 35 di 160
36 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: La legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) stabilisce, a decorrere dall anno 2015, una riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per un importo pari a milioni di euro annui a livello nazionale. Questo si aggiunge ad un importo già decurtato rispetto a quello del 2014 a causa della maggiore incidenza dei tagli previsti dalla c.d. spending review. In base all art. 16, comma 6, del dl 95/2012, infatti, la riduzione del fondo (che lo scorso anno è stato pari a milioni di euro), salirà a milioni di euro. Inoltre, il D.L. 66/2014 ha portato profonde novità al sistema di acquisizione di beni e servizi, alla razionalizzazione della spesa corrente ed al conseguente taglio dei trasferimenti erariali. Nello specifico è necessario sottolineare che il taglio dei trasferimenti statali a carico dei comuni è stato per 375,60 milioni di euro per l anno 2014 e sarà per 563,40 milioni di euro a partire dall anno 2015 (art. 47, c. 8). La previsione per l esercizio 2015 del Fondo di Solidarietà comunale è, pertanto, di ,00. Rimane il contributo per sviluppo investimenti per ,00 fino alla completa estinzione dei Mutui Cassa DD.PP., i cui piani di ammortamento beneficiano di un contributo finalizzato Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore: Per l anno 2015 i contributi statali e/o regionali per funzioni delegate o trasferite sono i seguenti: Contributo statale Legge 431/98 Fondi Locazione ( ,00=); Contributo statale per spese di acquisto libri di testo ( ,00=); Contributo regionale abbattimento barriere architettoniche ( ,00=); Contributo regionale assistenza domiciliare anziani ( ,00=); RPP Pag. 36 di 160
37 Vi è inoltre un contributo regionale generico, preventivato in 2.500,00= per funzioni delegate, erogato su rendicontazione dei servizi effettuati dal comune Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.): Tra i contributi provinciali, regionali e/o statali erogati per varie finalità troviamo: Contributo statale per servizio trasporto pubblico urbano ( 3.000,00); Contributo statale per accertamenti su assenze per malattia ( 2.000,00=); Contributo regionale per servizio trasporto pubblico urbano ( ,00=); Contributo regionale asilo nido ( ,00=); Contributo regionale progetti ambito sociale per ( ,00=); Contributo regionale a famiglie in particolare situazione di bisogno ( ,00=); Contributo regionale per progetto territoriale in area prevenzione sociale ( 100,00=); Contributi da comuni convenzionati per interventi di prevenzione sociale per ( ,00=); Contributo da comuni per progetti in ambito sociale ( ,00=). Tra i contributi da altri Enti vi sono: Contributo da ATER sul L.R. 10/96 per 3.000,00=; Contributo da Comunità Europea per promozione dei gemellaggi ( 8.600,00=). RPP Pag. 37 di 160
38 ENTRATE 2012 (accertamenti) ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col.4 rispetto (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Proventi dei servizi pubblici , , , , , ,00-6,20 Proventi dei beni dell'ente , , , , , ,75 5,49 Interessi su anticipazioni e crediti , , , , , ,00-84,05 Utili netti delle aziende speciali e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partecipate. Dividendi delle societa' Proventi diversi , , , , , ,84-4,45 TOTALE , , , , , ,59-3,99 RPP Pag. 38 di 160
39 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: Mensa e Trasporto Scolastico I proventi derivanti dalla gestione della mensa scolastica sono preventivati in ,00= riferiti al solo trasferimento statale per i pasti consumati dagli insegnanti, mentre quelli derivanti dalla rette del trasporto scolastico ammontano a ,00=. E stata prevista una entrata specifica derivante dalla fornitura di pasti agli anziani di Casa Roncato per l importo di ,00=. Asilo Nido Le rette di frequenza dell asilo nido sono previste per il 2015 in ,00=. Gestione Parcheggi Il gettito dell entrata per il 2015 è stimato in ,00. Dall esercizio 2014 risulta superiore a quello previsto negli anni precedenti in quanto non sconta più l anticipo triennale trattenuto dal concessionario per gli anni Si registra, tuttavia, già dai primi mesi dell anno 2014 una costante riduzione del gettito dei parcheggi del centro, per effetto di più concause: - un minore utilizzo dei parcheggi da parte degli automobilisti; - un minore transito di automobili per le strade della città; - una diminuzione del numero di stalli a pagamento per effetto della pedonalizzazione del centro storico e della conseguente nuova viabilità. Pertanto, la previsione iniziale 2015 viene mantenuta, prudenzialmente più bassa rispetto all assestato 2014 che era di ,00 euro. Proventi utilizzo impianti sportivi Tra i proventi degli impianti sportivi vi sono: Entrate da gestione Palazzetto Mazzalovo per ,00=, affidata all Associazione Liberamente. Entrate derivanti dalla concessione in uso di palestre, Barchessa Manin, Casa Sartena, sale ecc. ad associazioni di tipo sportivo e culturale, per ,00=; Provento gestione piscine comunali che è pari alla quota convenzionalmente stabilità a carico del gestore delle spese sostenute dal Comune per utenze, manutenzioni e spese diverse, prevista per l esercizio 2015 per ,00=; RPP Pag. 39 di 160
40 Proventi Servizi Cimiteriali Le entrate da rilascio di concessioni cimiteriali sono stimate, per il 2015 in ,00= e in linea con i dati degli esercizi precedenti, mentre quelle derivanti da servizi cimiteriali (estumulazioni ecc.) in ,00=. In questo caso il dato è in diminuzione rispetto all esercizio Sanzioni Codice della Strada Il gettito per le sanzioni in materia di circolazione stradale e atti amministrativi è stato previsto in ,00=, in diminuzione rispetto all assestato del Provento escavazione ghiaia La previsione per il 2015 è di ,00 e tiene conto delle convenzioni stipulate con le ditte escavatrici e dei dati relativi ai volumi di scavo Altri proventi da servizi: Diritti di segreteria ( ,00=); Diritti rilascio carte identità ( ,00=); Diritti di notifica ( 1.500,00=); Recuperi e rimborsi da vertenze legali ( 1.000,00=); Rimborso fornitura numeri civici ( 1.300,00=); Interessi attivi ( 5.000,00=); Rimborso rette case di riposo ( ,00=); Concorsi, recuperi e rimborsi vari ( ,00=); Sanzioni in materia ecologica ed ambientale ( 1.000,00=); RPP Pag. 40 di 160
41 Sanzioni igienico-sanitarie sulle attività produttive ( ,00=); Proventi da fotocopie e accesso agli atti ( 4.300,00=); Rimborso costi per malattia e per gestione personale per ( 5.000,00=); Proventi da concessione servizio gas per ,00=; Proventi da impianti fotovoltaici per ,00=; Contributi e sponsorizzazioni da privati Contributo da UniCredit SpA per rinnovo contratto servizio tesoreria ,00=; Proventi diversi e poste compensative: Si tratta di rimborsi per spese anticipate da questo Ente per conto di altri enti pubblici, società che gestiscono servizi e fondazioni: Rimborso dallo Stato per spese gestione Pretura ( 6.000,00=); Rimborso dallo Stato per spese gestione ufficio Giudice di Pace ( ,00=); Rimborso da Comuni per spese gestione Ufficio del Lavoro ( ,00=); Rimborsi vari in materia ambientale ( ,00=); Rimborso da Comuni per spese gestione Commissione Elettorale Mandamentale ( 4.000,00=); Rimborso A.T.S. S.r.l. di ,00 per le rate annuali di ammortamento dei mutui accesi per il servizio idrico-integrato; Recupero somme dal Consorzio TV3 per servizi gestiti dal Comune per ,04=; Rimborso spese per utenze varie per 3.861,20=; Canone di ristoro A.A.T.O. per ,00=; Rimborso spese personale in comando per ,00=. Tra le entrate extratributarie vi sono anche la seguenti voci che trovano contropartita in spesa: Fondo produttività settori tecnici progettazione interna L. 109, per ,00=; Contributi da privati per assistenza famiglie bisognose con minori per 100,00=; RPP Pag. 41 di 160
42 Entrate per censimenti ( 5.000,00=); Rimborso spese contrattuali ( ,00=); Quote di partecipazione progetto I.P.A. ( ,00=) Dimostrazione dei proventi dei beni dell ente iscritti in rapporto all entità dei beni ed ai canoni applicati per l uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile: Le entrate da fitti attivi sono previste per l anno 2015 come segue: ,80= fitti attivi di fabbricati; ,72= fitti attivi fabbricati uso abitativo; ,23= fitti attivi di terreni ed aree; 6.228,60= canone per utilizzo immobili farmacie Altre considerazioni e vincoli: RPP Pag. 42 di 160
43 ENTRATE 2012 (accertamenti) ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti in c/c capitale TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col.4 rispetto (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Alienazione di beni patrimoniali , , , , , ,00 39,17 Trasferimenti di capitale dallo stato 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Trasferimenti di capitale dalla regione , , , , ,87 0, ,80 Trasferimenti di capitale da altri enti del ,75 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri soggetti , , , , , ,00-13,42 TOTALE , , , , , ,00 21,82 RPP Pag. 43 di 160
44 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell arco del triennio: Nel corso dell anno 2015 l Amministrazione intende procedere alla vendita dei seguenti immobili patrimoniali: Area verde e park pubblico ex Lottizzazione Caber Via Contarini per ,00=; Casa Sartena per ,93=; Ex Scuola Materna di Busta di ,00=; Ex Scuola di Santa Lucia per ,84=; Ex Scuola Elementare di Guarda Alta per ,00=; Ex Ist. Tec. Primo Levi Liceo per ,00=; Alloggio n. 1 di Via Monteverdi per ,51=; Alloggio n. 2 di Via Monteverdi per ,63=; Credito Edilizio (Ex Sede Il Castagno ); Unità immobiliare commerciale a Busta per ,00=. Tali entrate, se accertate, finanzieranno i seguenti interventi in c/capitale: Manutenzione straordinaria immobili patrimoniali per ,00=; Edifici: Adeg. D.Lgs 81/08-Elim. rischi, messa in sicur., attuazione piano migli.to per ,00=; Manutenzione straordinaria impianti immobili patrimoniali per ,00=; Manutenzione straordinaria sede municipale per ,00=; Manutenzione straordinaria loggia dei grani per ,00=; Fondo accordi bonari per ,22=; Fondo lavori urgenti per ,00=; Manutenzione straordinaria Villa Pisani per ,00=; Manutenzione Caserma Carabinieri per ,00=; RPP Pag. 44 di 160
45 Interv. increm.patrim.comunale per ,00=; Acquisto materiali per manutenzione straord.immobili patrimoniali per 5.000,00=; Acquisto arredi ed attrezzature immobili patrimoniali per 1.000,00=; Acquisto macchinari ed attrezzature immobili patrimoniali per 2.500,00=; Acquisto materiale hardware servizi generali per ,00=; Manutenzione straord. Cimiteri comunali per ,00=; Manutenzione straord. scuole materne per ,40=; Sc.materne: Adeg.to D.Lgs 81/08, Elim.rischi, messa in sicur., attuaz. piano migli.to per ,00=; Manutenzione straord.impianti scuole materne per 5.000,00=; Acquisto mobili ed arredi scuole materne per ,00=; manutenzione straordinaria scuole elementari per ,00=; Sc. Elementari: Adeg.to D.lgs 81/08, elim. rischi, messa in sicur., attuaz.piano migli.to per ,00=; Manutenzione straord.impianti scuole elementari per 5.000,00=; Acq. materiali per manutenzione straord. scuole elementari per ,00=; Acquisto mobili ed arredi scuole elementari per ,00=; Manutenzione straord. scuole medie per ,00=; Sc. medie: Adeg.to D.lgs 81/08, Eliminazione rischi, messa in sicur., attuaz.piano migli.to per ,00=; Manutenzione straordinaria impianti scuole medie per ,00=; Cofinanziamento realizzazione Liceo "Primo Levi" per ,00=; Acquisto materiali per manutenzione straord. scuole medie per ,00=; Acquisto mobili ed arredi mensa scolastica per 5.000,00=; Acquisto mobili ed arredi scuole medie per ,00=; Manutenzione straordinaria museo civico e biblioteca comunale ,00=; Trasferimenti c/cap. a Istituzione Montebelluna Cultura per ,00=; RPP Pag. 45 di 160
46 Manutenzione straord. reti di scarico acque meteoriche per ,00=; Manutenzione straord. impianti sportivi e piscine comunali per ,00=; Manutenzione straord. strade, viabilità, illuminazione e semafori per ,00=; Manutenzione straord. parchi, giardini e tutela ambientale per ,00=; Fondo ammortamento dei titoli di stato art. 56 D.L. 69/2013 per ,29=; Incarichi redazione variante P.R.G. per ,00=; Incarichi archiviazione ottica pratiche edilizie per ,00=; Acquisto mobili ed attrezzature polizia locale per 4.000,00=; Integrazione sistema di Videosorveglianza per ,00=; Manutenzione straord. asilo nido per ,00=; Acquisto mezzi di trasporto politiche sociali per ,00=;Incarichi archiviazione ottica pratiche edilizie per ,00=; Acquisto mobili ed attrezzature polizia locale per 358,94=; Integrazione sistema di videosorveglianza per ,00=; Manutenzione straordinaria asilo nido per ,00=; Acquisto mezzi di trasporto politiche sociali per ,00=; E inoltre prevista una alienazione di beni mobili per 1.096,22 che va a finanziare per il medesimo importo l acquisto di mobili ed attrezzature per i servizi sociali. Gli introiti dalla vendita di loculi cimiteriali previsti in ,00 finanziano i seguenti interventi: Fondo Accordo Bonari per ,00=; Fondo Lavori urgenti per ,00=; RPP Pag. 46 di 160
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO: 2014-2015 - 2016 COMUNE DI MONTEBELLUNA 1 INDICE GENERALE 1.1 Popolazione Pag. 4 1.2 Territorio Pag. 9 1.3.1 Personale Pag. 10 1.3.2 Strutture Pag.
1.3 - SERVIZI 1.3.1 - PERSONALE 1.3.1.1
1.3 - SERVIZI 1.3.1 - PERSONALE 1.3.1.1 Q.F. PREVISTI IN PIANTA IN SERVIZIO ORGANICA NUMERO 1 6 6 4 6 6 5 5 5 6 4 2 7 4 3 8 1 1 9 1 1 TOTALE 27 24 1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2012 dell'anno precedente

References: art. 66
 art. 94
 art. 122
 art. 30
 art. 16
 art. 56