Source: https://www.scribd.com/document/257557440/Guia-Metodologica-Esquemas-de-Regionalizacion-Residuos-Solidos-Dic2013sin-Publicar
Timestamp: 2018-11-13 05:26:38+00:00

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Guía Metodológica Esquemas de Regionalización Resi...
CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA1
Contenido Por Módulos Hidráulica Al 100%
Curso Completo de ArcView
cursoGvSIG_2
Introducion Al Sig
Map 3D_ 2011
Guía metodológica para definir esquemas
de Regionalización para el manejo de
SUBDIRECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Diego Felipe Polania Chacón
Colaboradores: Juan Carlos Arrieta Bernate, Ana Maria Escobar
CONSULTORES DNP
Paola Guevara Peña
Maria del Pilar Tejada Ocampo
Julián Torres Jimenez
[Versión sin editar]
Ésta guía metodológica sólo pretende ser una herramienta indicativa para la estructuración de proyectos
regionales, y por tanto, debe ser adaptada a las condiciones locales y particularidades de cada región. DNP
no se hace responsable por la aplicación de los resultados.
Esta guía fue elaborada previamente a la expedición del Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2012 (El cuál
derogó el Decreto 1713 de 2002), por lo cual no contiene las nuevas disposiciones allí expresadas.
Observaciones generales sobre este documento o su archivo pueden ser remitidas al correo xxxxxxxxxxx
La creación de esquemas regionales de prestación se asocia con el principio de economías de
escala y la proximidad geográfica de mercados, fenómeno que se reconoce como economías de
aglomeración, ello ocurre cuando la proximidad de los agentes de una determinada región estimula
el intercambio de conocimiento, factores productivos y tecnologías.
En los últimos años se ha despertado interés en el país por la conformación de dichos mercados en
el campo de los servicios públicos. Este proceso se ha dado de forma natural en el mercado de aseo
e igualmente ha sido impulsado por el Gobierno Nacional a través de la creación de incentivos para
la inversión en soluciones regionales para el transporte a granel y la disposición final de residuos
A través del documento CONPES 3530 de 2008 “Lineamientos de política y estrategias del Gobierno
Nacional para el desarrollo de la prestación del servicio público de aseo” se señala la necesidad de
una gestión integral de los residuos sólidos con una visión regional, que propenda por la eficiencia
en las inversiones, aprovechamiento de economías de escala y priorización de inversiones, a través
de la implementación de más rellenos sanitarios regionales y estaciones de transferencia para
afrontar la falta de sitios adecuados para la disposición final de residuos.
En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación desarrolló una herramienta de apoyo
para las gobernaciones, alcaldías, gestores de los PDA o prestadores, que permita analizar la
viabilidad de desarrollar esquemas regionales para la prestación del servicio público domiciliario de
aseo. Esta herramienta se ha desarrollado partiendo de: i) un diagnóstico de los esquemas
regionales de la prestación del servicio de aseo a nivel nacional e internacional; ii) la estructuración
de un modelo estadístico de aglomeración para la definición de posibles regionales; iii) la
elaboración de un modelo técnico y financiero de costos que permita evaluar la sostenibilidad
financiera del proyecto; y, iv) la implementación de la metodología en casos piloto.
Es importante resaltar que la guía metodológica que se presenta debe ser adaptada a las
condiciones locales y particularidades de cada región, y pretende ser una herramienta indicativa
para la estructuración de proyectos regionales. De igual manera, es importante resaltar que fue
diseñada en armonía con la normatividad vigente y su versatilidad permite que se adapte a los
cambios de la misma.
2. GUIA METODOLÓGICA PARA DEFINIR ESQUEMAS DE REGIONALIZACIÓN PARA EL
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ...................................................................................................... 6
PASO 1: Identificar y seleccionar las posibles alternativas de agrupación ........................ 6
Agrupación de Municipios ............................................................................................................... 6
Selección de Actividades del Servicio a Regionalizar ......................................................................... 8
PASO 2: Evaluar los posibles sitios para la ubicación de infraestructura ......................... 10
Selección de Sitios para la Disposición Final de Residuos Sólidos .................................................... 10
PASO 3: Recolectar y validar información ............................................................................. 12
PASO 4: Analizar la viabilidad financiera y de mercado de las alternativas
seleccionadas .............................................................................................................................. 13
Paso 4.1: Ingresar las variables y supuestos del modelo .................................................................. 13
Paso 4.2: Analizar los ingresos por tarifa ........................................................................................ 18
Paso 4.3: Proyectar las variables técnicas y financieras ................................................................... 22
Paso 4.4: Calcular los costos de administración y operación del servicio de aseo .............................. 23
(hoja 6 a 16) ................................................................................................................................ 23
Paso 4.5: Identificar los costos de inversión .................................................................................... 41
Paso 4.7: Revisar y analizar los estados financieros y el flujo de caja................................................ 45
PASO 5: Elaborar la propuesta a nivel de prefactibilidad ................................................... 48
PASO 6: Presentar la propuesta y concertar con los entes territoriales. ......................... 49
PASO 7: Estructurar la propuesta a nivel de factibilidad .................................................... 50
PASO 8: Realizar la implementación y seguimiento ............................................................. 51
Anexo 1............................................................................................................................................. 53
CONTEXTO JURÍDICO ...................................................................................................................... 53
Anexo 2............................................................................................................................................. 57
Cuestionario para la solicitud de información sobre prestación del servicio de aseo. ................................... 57
gestores de PDAs o prestadores.1. y. que propenda por la eficiencia en las inversiones. iii) y. que permitan que las gobernaciones. aprovechando las economías de escala y priorizando adecuadamente las inversiones para construir más rellenos sanitarios regionales y estaciones de transferencia. 4 . ii) la estructuración de un modelo estadístico de aglomeración y un modelo técnico y financiero de costos. sostenibles y responsables socialmente. es necesario desarrollar nuevas herramientas. que permitan afrontar la falta de sitios adecuados para la disposición final de residuos. INTRODUCCIÓN A través del documento CONPES 3530 de 2008 se señala la necesidad de una gestión integral de los residuos sólidos con una visión regional. y articularlas con los mecanismos existentes. alcaldías. En tal sentido. ii) un análisis preliminar para determinar la viabilidad financiera de la aglomeración identificada a través de un modelo de costos. La metodología consiste en ocho pasos que incluyen: i) la identificación de posibles aglomeraciones indicadas con un modelo estadístico. Esta Guía Metodológica se ha desarrollado partiendo de: i) un diagnóstico. así como sistemas de aprovechamiento y reciclaje organizados. la implementación en casos piloto. iii) las recomendaciones que se deben tener en cuenta para realizar un estudio más detallado si la aglomeración es viable. identifiquen la viabilidad de desarrollar esquemas regionales para la prestación del servicio público domiciliario de aseo.
GUÍA METODOLÓGICA PARA DEFINIR ESQUEMAS DE REGIONALIZACIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 5 .
2. condiciones socioeconómicas. cantidad de residuos sólidos dispuestos (ton/día per cápita). desde la identificación de alternativas. El análisis de cluster. entre las que se destacan: distancias entre municipios. es una técnica estadística multivariada que permite dividir un conjunto de elementos. indicador de vecindad de los polígonos y número de predios per cápita. PASO 1: Identificar y seleccionar las posibles alternativas de agrupación Agrupación de Municipios La selección de municipios es un factor decisivo para la implementación de esquemas regionales viables. se identificaron ocho (8) pasos para la estructuración de un esquema regional que se listan a continuación: PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6 PASO 7 PASO 8 Identificación y selección de las posibles alternativas de agrupación Evaluar los posibles sitios para la ubicación de infraestructura Recolección de información primaria en campo Análisis de mercado y de viabilidad financiera de las alternativas seleccionadas Elaborar propuesta a nivel de prefactibilidad Presentación de propuesta y concertación con los municipios Elaborar propuesta a nivel de factibilidad Implementación. sociales. la implementación y el seguimiento de la misma. en donde en cada grupo los perfiles de los elementos sean muy similares entre sí (cohesión interna del grupo) y los perfiles de los elementos entre grupos diferentes sean distintos (aislamiento externo del grupo). la elaboración. 1 Ver en el anexo 1 un resumen de la normatividad vigente. Para dicho análisis se utilizó información secundaria e inicialmente se consideraron alrededor de 80 variables técnicas. Si bien. que optimicen los recursos destinados a la prestación del servicio de aseo. seguimiento y resultados En las siguientes secciones se detallan cada uno de los pasos. se desarrolló un modelo estadístico que permitiera identificar propuestas indicativas de aglomeración de municipios mediante el análisis de cluster como apoyo a la identificación de posibles agrupaciones. actualmente existen agrupaciones que se formaron como resultado de la interacción y conectividad de los mercados. ambientales y política. GUIA METODOLÓGICA PARA DEFINIR ESQUEMAS REGIONALIZACIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE La presente guía metodológica se desarrolló teniendo como marco la normatividad vigente1 y articula los diferentes aspectos a los que se enfrenta un estructurador de un proyecto regional. económicas. 6 . ubicación y altura del municipio. distancia a capital de departamento. Teniendo en cuenta un desarrollo analítico sobre la experiencia de algunos estructuradores y la aplicación de la herramienta en casos piloto.
ii. Figura 1. Distancia a la capital del departamento Altura de la Alcaldía. Mapa de aglomeraciones indicativas para la prestación regional del servicio de aseo Fuentes: IGAC.Luego de un análisis estadístico. SUI. Cálculos: Equipo Consultor. sin embargo. se determinó que las variables que tienen más peso en el modelo de aglomeración del servicio de aseo son: i. A manera de ejemplo se presenta en la Figura 1 el resultado del ejercicio estadístico de aglomeración para la región occidental del país. utilizando la metodología de componentes principales. DANE. Cálculos: Equipo consultor. dadas las características específicas de cada región se requiere de un análisis en campo donde se valide la información secundaria y se consideren características cualitativas que no han sido captadas por el modelo estadístico. Estos mapas pueden ser un referente de análisis para definir una agrupación. iii. v. iv. En general se recomienda tener en cuenta como mínimo las siguientes variables en la identificación inicial de una agrupación: 7 . DNP. Producción de residuos sólidos Toneladas/día Orden del polígono Número de predios per cápita A partir de este modelo se realizaron mapas por departamento y un mapa nacional donde se identifican las posibles agrupaciones a manera indicativa.
dentro de las cuales define sus componentes. entre otras) Selección de Actividades del Servicio a Regionalizar El Decreto 1713 de 20022 establece normas orientadas a reglamentar el servicio público de aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios. que clasifica en servicios ordinarios y especiales del servicio de aseo. clases.Cantidad y tipo de residuos generados Conectividad (distancia entre los municipio y estado de las vías) Condiciones actuales del mercado (sitios de disposición final. modalidades. en relación con la prestación del servicio público de aseo. Figura 2. y al régimen de las personas prestadoras del servicio y de los usuarios. el cual define los componentes del servicio de aseo como se observa en la Figura 2. Componentes del servicio de aseo Fuente: Decreto 1713 de 2002 Así mismo. Para la selección de las actividades a regionalizar es necesario referirse al artículo 11 de dicho decreto. la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001. tal como se presenta en la Figura 3. 2 “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994. calidad. y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos” 8 . se deben tener en cuenta las modalidades de prestación del servicio definidas en el artículo 12 del mencionado decreto. operadores. niveles.
Modalidades de prestación del servicio de aseo De igual manera.Figura 3. Figura 4. Consideraciones generales en la definición de los componentes a regionalizar en el servicio de aseo 9 . para cada uno de los componentes del servicio de aseo es necesario considerar los aspectos resumidos en la Figura 4 teniendo en cuenta las características de cada uno de los municipios de la agrupación.
un Especialista en SIG. ó Se cuenta con sitios disponibles (con/sin infraestructura) para la disposición final de residuos sólidos de la agrupación de municipios. las siguientes características en la agrupación de municipios: - Tamaño del mercado (toneladas de residuos a disponer). En la verificación de sitios de disposición final se pueden presentar las siguientes situaciones: Se requiere definir un sitio para la infraestructura de disposición final. para apoyar el análisis de dichos criterios se puede realizar un desarrollo metodológico que incluya herramientas como la de superposición de planos con ayuda de Sistemas de Información Geográfica (SIG)3. Verificar que los sitios disponibles de disposición final de residuos sólidos cumplan con la normatividad sanitaria y ambiental en vigencia. Tabla 1 Criterios de localización Decreto 838 de 2005 CRITERIO Capacidad Ocupación actual del área Accesibilidad vial Condiciones de la vía Pendiente promedio vía principal PUNTAJE MÁXIMO EVALUACIÓN SEGÚN DECRETO 200 80 20 20 3 Este trabajo técnico puede ser realizado por un equipo técnico en el que confluyan un Ingeniero Civil o Ambiental con experiencia en manejo de residuos sólidos. Existencia de sitios actuales de disposición final. En este caso se debe desarrollar un proyecto específico donde se consideren los criterios definidos en el Decreto 838 de 2005 y la articulación de dicho estudio con el Plan de Ordenamiento Territorial. geográficas y ambientales de acuerdo con lo establecido en el Decreto 838 de 2005. Adicionalmente.PASO 2: Evaluar los posibles sitios para la ubicación de infraestructura En el proceso de evaluación de alternativas viables de regionalización del servicio de aseo. Condiciones de operación de los sitios de disposición final. se requiere analizar las condiciones actuales de la prestación del servicio e identificar las necesidades en cuanto la infraestructura requerida para la disposición final de residuos sólidos. un Especialista en Geología y/o Geotecnia y un Ingeniero Catastral. Se deben verificar. 10 . Selección de Sitios para la Disposición Final de Residuos Sólidos En la selección del sitio de disposición final se deben identificar las zonas que cuenten con características técnicas. entre otras. algunas de las cuales se resumen en la Tabla 1 y 2. En este escenario es necesario analizar la capacidad. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial y con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. Estado de las vías (pavimentada y/o sin pavimentar). calidad y conectividad en la que operan los sitios disponibles. Identificar proyectos nuevos para implementar sitios de disposición final que hayan sido priorizados. Distancia de los municipios al sitio de disposición final.
humedales y áreas similares. Prohibiciones de localización Decreto 838 de 2005 Prohibición Descripción Fuentes superficiales Dentro de la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos. páramos y manglares. Fuentes subterráneas En zonas de recarga de acuíferos Hábitats naturales críticos Áreas con fallas geológicas Zonas donde habiten especies endémicas en peligro de extinción A una distancia menor a sesenta (60) metros de zonas de la falla geológica. como mínimo de treinta (30) metros de ancho o las definidas en el respectivo POT. EOT y PBOT. en zonas de pantanos. tanto en operación como en abandono.CRITERIO Distancia de la vía de acceso Pendiente promedio de la vía de acceso Número de vías de acceso Condiciones de la vía de acceso Condiciones del suelo y Pendiente promedio del terreno topografía Facilidad para el movimiento de tierras Distancia al perímetro urbano Disponibilidad del Distancia del sitio de obtención de material de cobertura material Calidad del material Densidad poblacional Incidencia en la congestión del tráfico vía principal Distancia a cuerpos hídricos Dirección de los vientos Geoformas del área Restricciones Distancia al suelo urbano Restricciones Proximidad a aeropuertos Fuentes subterráneas Áreas inestables Riesgo sísmico PUNTAJE MÁXIMO EVALUACIÓN SEGÚN DECRETO 20 20 20 20 40 40 140 60 40 40 40 60 40 40 60 Fuente: Decreto 838 de 2005 Tabla 2. según sea el caso. dentro de la faja paralela al sitio de pozos de agua potable. a los manantiales y aguas arriba de cualquier sitio de captación de una fuente superficial de abastecimiento hídrico para consumo humano de por lo menos quinientos (500) metros. Áreas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales y demás áreas de manejo especial y de ecosistemas especiales tales como humedales. 11 .
El formulario de recolección de información debe incluir variables de todas las actividades del servicio de aseo. En el anexo 2 se encuentra un ejemplo del cuestionario que puede utilizar para la recolección de información. incluso cuando no se considera la regionalización de todos los componentes mencionados. las siguientes variables: 12 . con el fin de evaluar su incorporación en el plan de ordenamiento territorial. técnico operativas y financieras que deben ser recolectadas en campo. PASO 3: Recolectar y validar información La estructuración de un proyecto de aseo requiere de un diagnóstico del servicio a partir de información primaria y secundaria. Figura 5. ya que esto permite tener dimensión integral del servicio. La Figura 5 resume las principales variables de las áreas comerciales. un presupuesto y un formulario de recolección de información. El estructurador del proyecto debe evaluar si la información secundaria es suficiente o requiere recolectar información primaria.Una vez definidos los sitios de disposición final se requiere la socialización del posible proyecto en los municipios en donde se ha identificado que es viable construir la infraestructura. Recolección información Servicio de Aseo Por otra parte. se requiere organizar un operativo de campo donde se considere un cronograma. en caso de contemplar actividades de aprovechamiento y reciclaje se deben considerar entre otras. En este último caso. plan básico de ordenamiento territorial o esquema de ordenamiento territorial y en la actualización del respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).
teniendo en cuenta los componentes a regionalizar.2: Analizar los ingresos por tarifa (Hoja 4 y 5) Paso 4.7: Revisar y analizar los estados financieros y el flujo de caja Esta guía metodológica está acompañada por el Modelo Técnico Financiero desarrollado en Excel.Figura 6. para lo cual se desarrolló un Modelo Técnico Financiero de la Prestación Integral del Servicio de Aseo. el cual consta de un Menú Principal y 28 hojas de cálculo. y dirigirse de manera directa a cada una de las hojas de cálculo. La aplicación del modelo es desarrollada en ocho (8) pasos: Paso 4.6: Analizar las posibles fuentes de financiación para la inversión Paso 4.4: Calcular los costos de administración y operación del servicio de aseo (Hoja 6 a 16) Paso 4. 13 . A continuación se describen cada una de las hojas de cálculo. Los campos en amarillo corresponden a datos de entrada que debe proporcionar el estructurador del proyecto con base en la información disponible y los campos verdes son las salidas del modelo. Paso 4.1: Ingresar las variables y supuestos del modelo Menú principal El menú principal permite al usuario conocer en un pantallazo los diferentes componentes del modelo.3: Proyectar las variables técnicas y financieras (Hoja 2 y 3) Paso 4. Recolección información aprovechamiento y reciclaje PASO 4: Analizar la viabilidad financiera y de mercado de las alternativas seleccionadas En este paso se identifican y cuantifican a nivel financiero los beneficios y costos de las alternativas de aglomeración.1: Ingresar las variables y supuestos del modelo Paso 4.5: Identificar los costos de inversión Paso 4.
De igual manera. estado de resultados y resumen de costos para cada uno de los escenarios planteados 14 . desde el menú principal el usuario puede dirigirse al resultado de la modelación y conocer el flujo de caja.
Supuestos El modelo cuenta con valores de referencia sobre los supuestos para la proyección de los datos técnicos. Supuestos para la proyección Por otra parte. Figura 8. los estados financieros y el flujo de caja. Los supuestos a considerar son: Supuestos macroeconómicos (IPC) Supuestos comerciales (tasa de oportunidad. lo cual permite calcular los recursos requeridos para la operación. Datos básicos servicio de aseo * La tasa de crecimiento de población debe ser alimentada de acuerdo con información del Departamento Nacional de Estadística DANE A continuación se ilustran los campos del archivo en Excel y los pasos a seguir: 1. crecimiento de tarifas. es necesario contar con la información básica de la prestación del servicio de aseo en cada uno de los municipios de la agrupación. recuperación de cartera) Supuestos técnicos (tasa de crecimiento de vías) Figura 7. porcentaje de recaudo. Las variables a ingresar se ilustran en la Figura 8. crecimiento de tarifa de disposición final.1 Definir el horizonte de proyección y el año de inicio del proyecto 16 .
5. los siguientes datos sobre la prestación del servicio de aseo.3 Ingresar. para cada uno de los municipios.2 Digitar el IPC para cada año y la tasa de impuestos según las proyecciones del DANE y la normatividad tributaria vigente: 1. se toma 13. 17 . 1.4.92% de acuerdo con lo señalado en la Resolución CRA 351 de 2005. Ingresar la tasa de oportunidad.1. Como valor de referencia. Ingresar la tasa de crecimiento de la tarifa del servicio de aseo y del componente de disposición final según la normatividad de la CRA 1.
Se debe tener en cuenta que para alcanzar niveles aceptables de recaudo se debe realizar la facturación conjunta con un servicio objeto de corte (acueducto. Así mismo. Figura 9. energía) Paso 4.6 Ingresar. Análisis de Ingresos y tarifas Fuente: Consultoría DNP 18 .2: Analizar los ingresos por tarifa Para el análisis de ingresos vía tarifa se requiere el ingreso de los usuarios (por tipo y estrato) de cada uno de los municipios. En la figura 9 se ilustran las entradas y salidas para el análisis de ingresos y tarifas. El modelo calcula las tarifas después de subsidios y contribuciones. año a año. así como el consolidado para la agrupación de municipios. el porcentaje de recaudo y recuperación de cartera. se debe ingresar las tarifas antes de subsidios y contribuciones e indicar los porcentajes de subsidios y sobreprecios por cada estrato y sector.1. el balance entre subsidios y contribuciones para cada uno de los municipios y el déficit o superávit respectivo.
2. y. ingresar la tarifa antes de subsidios y contribuciones. El modelo calcula la tarifa para los demás años del horizonte de proyección.Teniendo en cuenta: i) las tarifas calculadas. ingresar la tarifa por uso y estrato en el año base. A continuación se detallan los campos del archivo en Excel y los pasos a seguir: Tarifas e ingresos 2. según lo establecido en el respectivo acuerdo municipal. 2. en caso de requerirse.3 El usuario debe dirigirse a la parte final de la hoja de cálculo e ingresar los porcentajes de subsidios y contribuciones para cada uno de los municipios. 19 . iii) los porcentajes de recaudo y recuperación de cartera. según la normatividad tarifaria vigente emitida por la CRA.2 Para cada uno de los municipios de la agrupación. considerando el desbalance entre subsidios y contribuciones y el respectivo aporte que debe realizar cada uno de los municipios. el modelo calcula automáticamente los ingresos para la operación del servicio de aseo. ii) los porcentajes de subsidio y contribuciones.1 Para cada uno de los municipios de la agrupación. El modelo calcula la tarifa para los demás años del horizonte de proyección.
cantidad de vehículos a emplear y valor de los peajes por viaje. Coeficiente de capacidad (%). proceso que debe ser realizado por un profesional con conocimiento del servicio de aseo. el usuario debe realizar la definición de la flota vehicular.4 El modelo calcula el horizonte de proyección para: Tarifas después de subsidios y contribuciones (por municipio) Balance de subsidios y contribuciones (por municipio) Balance de subsidios y contribuciones (para la agrupación de municipios) Demanda 3. 20 . el modelo calcula para todo el horizonte del proyecto las siguientes variables para cada municipio: Proyección de población Proyección de kilómetros de cuneta Proyección de toneladas mensuales de residuos generadas en la actividad de barrido Proyección de generación mensual de residuos Toneladas transportada por semana a la estación de transferencia (en caso de contemplar su implementación) 3.2 A continuación.2. ya que el modelo no puede particularizar el dimensionamiento. resultado de un ejercicio de macroruteo. número diario de viajes (máximo 2).1 De acuerdo con la información anterior. El usuario debe ingresar para cada uno de los municipios: capacidad de los vehículos a emplear. número de días trabajados.
21 . 3. exista un excedente de capacidad positivo para cada uno de los municipios.3 El modelo calcula los tiempos y recorridos de viaje al relleno sanitario. con el fin de asegurar la recolección y el transporte de los mismos. el modelo realiza la proyección de excedente de capacidad.Es importante considerar en el esquema regional el uso compartido entre municipios de los vehículos compactadores en caso que las distancias y los requerimientos de capacidad lo permitan. para lo cual el usuario debe ingresar la velocidad promedio al relleno sanitario. el tiempo de carga y descarga en el sitio de disposición final y la velocidad promedio de recolección. el usuario puede aumentar el número de días trabajados a la semana (frecuencia) y/o aumentar la cantidad o capacidad de los compactadores para el (los) municipio(s). En caso contrario. con la configuración de vehículos ingresada. Con la información anterior y la generación de residuos. El usuario debe verificar que.
3: Proyectar las variables técnicas y financieras En este punto se puede elegir entre ingresar todas las variables en la hoja “Variables de entrada (opcional)” o ingresar la información a cada una de las hojas como se indica a continuación. los siguientes datos para el año base: Proyección de la Población para cada año según el horizonte elegido y la tasa de crecimiento del DANE PPC para cada año según el horizonte elegido Kg residuos recolectados/día Kg residuos recolectados/semana Kg residuos recolectados/mes Ton.43 5.90 7.43 5.4 El usuario puede realizar las macrorutas considerando los tiempos calculados en el numeral anterior Municipio Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Tiempo MAÑANA MUNICIPIO 1 MUNICIPIO2 MUNICIPIO 1 MUNICIPIO2 MUNICIPIO 1 MUNICIPIO 1 (horas) 5.90 7.3. residuos /mes Km de vías zona centro y vías principales km de vías residenciales Km de cunetas barridas zona centro vías principales Km de cunetas vías residenciales Frecuencia de barrido zona centro y vías principales Frecuencia de barrido de cunetas vías residenciales 22 .43 3.03 5. el modelo calcula para cada uno de los municipios.90 7.00 7.03 5.90 7.43 5.43 5.90 7.90 7.43 3.43 Toneladas 7.90 Compactador 1 Toneladas/día Tiempo (20 Y3) TARDE MUNICIPIO 1 MUNICIPIO 1 MUNICIPIO 1 MUNICIPIO 1 (horas) 5.43 7. Datos básicos Con base en la información ingresada anteriormente.00 7.90 Paso 4.
Km de cunetas de barrido al mes
Ton de barrido Mes
Paso 4.4: Calcular los costos de administración y operación del servicio de aseo
(hoja 6 a 16)
Esta parte del modelo permite calcular los costos de administración y los costos de operación de los
componentes del servicio, teniendo en cuenta precios de mercado y cantidades según las particularidades
que se ingresen en las hojas de cálculo. Para este ejercicio se tomaron precios corrientes promedio 2010, sin
embargo, es conveniente que el estructurador del proyecto identifique los precios correspondientes.
Barrido (Hoja 6)
Para la actividad de barrido y limpieza de áreas públicas, el usuario puede alimentar los siguientes
datos: rendimiento de los operarios, días de la semana a barrer, reemplazos por operario y
supervisores por escobita.
En todo caso, se presentan los siguientes valores indicativos, de acuerdo con el Anexo Técnico de la
El modelo proyecta, año a año:
Volumen barrido por mes, m3 ( por municipio)
Kilómetros de vías de cunetas semanales con barrido manual (por municipio)
No. de Escobitas necesarios (por municipio)
Supervisores de barrido (para la agrupación)
No. de bolsas requeridas por año (por municipio)
Kilómetros recorridos por las motos por año (para la agrupación)
Para los costos de personal, el usuario debe ingresar para el año base el factor prestacional y el
salario base, así como el número de bolsas anuales a emplear:
El usuario debe definir la cantidad y precio de la dotación y herramientas del servicio de barrido:
Ingresar los costos unitarios de operación y mantenimiento de las motos de supervisión:
Teniendo en cuenta los datos ingresados y los supuestos, el modelo calcula para el horizonte de
proyección, los siguientes costos anuales para la agrupación de municipios:
Salario + prestaciones (Personal de Barrido)
Salario + prestaciones (Supervisores de Barrido)
Supernumerarios ausencias y vacaciones (Escobitas)
Supernumerarios ausencias y vacaciones (Supervisores)
Dotación Personal de Barrido y Limpieza
Herramientas de Barrido y Limpieza
Bolsas semindustriales de alta densidad impresa ($)
Motos de Supervisión
Recolección y transporte (Hoja 7 y 8)
Personal de Recolección (Hoja 7)
Para la actividad de recolección, el usuario debe ingresar los siguientes datos: reemplazos por
operario, días festivos, días extras, supervisores por vehículo.
A manera de ejemplo, se presentan los siguientes valores indicativos, de acuerdo con el Anexo Técnico de la
El modelo proyecta, año a año, el personal requerido para la recolección según el mercado
No. de Conductores de recolección
No. de Operarios de recolección
No. de Supervisores requeridos de recolección
No. Coordinador de Operaciones
Para los costos de personal, el usuario debe ingresar, para el año base, el factor prestacional y el
salario de referencia establecido para este año:
El usuario debe definir la cantidad y precio de la dotación del personal de recolección:
7. los siguientes costos anuales para la agrupación de municipios: Salario + prestaciones (Conductores de recolección) Salario + prestaciones (Operarios de recolección) Salario + prestaciones (Supervisores de recolección) Salario + prestaciones (Coordinador de operaciones) Supernumerarios de conductores Supernumerarios de operarios de recolección Supernumerarios de supervisores de recolección Dotaciones del personal Costos variables de recolección (Hoja 8) 8.1 Ingresar los costos unitarios de operación y mantenimiento de los compactadores: 26 .5 El modelo calcula para el horizonte de proyección elegido en la Hoja 1.
Kms/Mes.4 Además el modelo calcula las distancias recorridas por los vehículos de supervisión teniendo en cuenta que éstos recorren aproximadamente un 40% de las distancias de los compactadores. 8.6 Se calcula el costo total anual de operación y mantenimiento de los vehículos de supervisión. Kms/Año). año a año. por viaje Distancias recorridas (Kms/Semana. de viajes por semana Kms. para la agrupación. para la agrupación de municipios: Combustible Lubricantes y Filtros Sistema Neumático Mantenimiento y reparaciones Engrase y Lavado Imprevistos 8.5 Los siguientes costos variables de los compactadores.8. No. son proyectados. 27 . 8.2 Ingresar los costos unitarios de operación y mantenimiento de los vehículos de supervisión: 8. las distancias recorridas por los vehículos compactadores con base en la información de la Hoja 5 – Demanda.3 El modelo calcula.
Adicionalmente. el modelo establece el tipo de tractocamión a emplear. capacidad del tractocamión.Transferencia Según el decreto 1713 de 2002 la transferencias o transporte a granel es la actividad de trasladar los residuos sólidos de un vehículo a otro por medios mecánicos. 9. 28 .2 Se debe tener en cuenta que de acuerdo con la capacidad del equipo ingresada. 10.1 El usuario debe definir: días trabajados. evitando el contacto manual y el esparcimiento de los residuos. teniendo en cuenta las características definidas en la Resolución 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte. velocidad promedio. 11 y 12 se calculan los costos fijos y variables de la implementación de la infraestructura necesaria para aplicar esta tecnología. tiempo de carga y descarga y número de remolques. A continuación se describen los pasos a seguir dentro del archivo en Excel. cantidad. En las hojas 9. En caso de no contemplar la implementación del transporte a granel ir a la hoja 13 del modelo técnico financiero “Costos del Relleno”. es necesario seleccionar el tractocamión a emplear teniendo en cuenta por un lado las características del mercado y por otro lado las restricciones del flujo vehicular. es importante tener en cuenta las restricciones de flujo vehicular y las condiciones actuales de las vías. 9. Tractocamión (Hoja 9) En caso de contar en el esquema regional con la implementación de una estación de transferencia.
9 3S1 Tracto-camión con tres ejes y semi-remolque con un eje 79.El usuario puede seleccionar cuatro (4) opciones de capacidad en m3: De acuerdo con la selección. la frecuencia y la selección de capacidad del tractocamión. 97. 29 .2 3S3 Tracto-camión con tres ejes y semi-remolque con tres ejes Fuente: Consultoría DNP El modelo calcula la capacidad requerida (en toneladas) para el transporte de los residuos sólidos de la agrupación. el modelo establece los siguientes tipos de vehículo: Tabla 3. Selección Tractocamión Tipo de vehículo Capacidad (m3) 38. el modelo estima el número de viajes por jornada.2 2S3 Tracto-camión con dos ejes y semi-remolque con tres ejes 88.9 3S2 Tracto-camión con tres ejes y semi-remolque con dos ejes. de acuerdo con la proyección de la demanda. Teniendo en cuenta lo anterior.
se recomienda que si se superan 2 viajes diarios por cada vehículo. el factor prestacional y el salario base: 30 . de Conductores de recolección (tractocamión) No. se presentan los siguientes valores indicativos. el Número de Viajes Teóricos por Jornada.1 Para la actividad de recolección y transporte. En general. año a año: No.Es importante que el usuario verifique. días festivos. supervisores por vehículo. de Operarios estación de transferencia Operador recepción y pesaje 10. el usuario debe ingresar. de acuerdo con el Anexo Técnico de la Resolución CRA 351 de 2005. debido a las restricciones que en la práctica tiene la operación del tractocamión. para el año base. de Operarios de recolección (tractocamión) No. En todo caso. el usuario debe alimentar los siguientes datos: reemplazos por operario.3 Para los costos de personal. días extras. con la configuración seleccionada. se aumente la frecuencia (máximo 7 días) y/o la capacidad del tractocamión. 10.2 El modelo proyecta. Personal tractocamión (Hoja 10 ) 10.
31 .10.5 El modelo calcula para el horizonte de proyección. empleando estación de transferencia. los siguientes costos anuales para la agrupación de municipios: Salario + prestaciones (Conductores de recolección) Salario + prestaciones (Operarios de recolección) Salario + prestaciones (Operarios estación de transferencia) Salario + prestaciones (Coordinador de operaciones) Salario + prestaciones (Aforadores) Supernumerarios de conductores Supernumerarios de operarios de recolección Supernumerarios de supervisores de recolección Dotaciones del personal Costos variables de recolección con estación de transferencia (Hoja 11) En esta hoja se calculan los costos de operación y mantenimiento de la actividad de recolección.4 El usuario debe definir la cantidad y precio de la dotación del personal de recolección: 10.
Sin embargo.Los costos unitarios deben ser los mismos a los ingresados en la hoja de cálculo 8. reduce los costos variables de recolección.2 Ingresar los costos unitarios de operación y mantenimiento de los vehículos de supervisión (tener en cuenta los valores de la Hoja 8) 32 . en general. con el uso de una estación de transferencia varían las distancias a recorrer por los compactadores y vehículos de supervisión. 11. lo que.1 Ingresar los costos unitarios de operación y mantenimiento de los compactadores (tener en cuenta los valores ingresados en la Hoja 8): 11.
Kms/Mes. 33 . las distancias recorridas por los vehículos compactadores con base en la información de la Hoja 5 – Demanda. las distancias recorridas por los vehículos de supervisión teniendo en cuenta que éstos recorren aproximadamente un 40% de las distancias transitadas por los compactadores.5 Los siguientes costos variables de los compactadores. para la agrupación de municipios: Combustible Lubricantes y filtros Sistema neumático Mantenimiento y reparaciones Engrase y lavado Imprevistos 11. para la agrupación.3 El modelo calcula.6 Se calcula el costo total anual de operación y mantenimiento de los vehículos de supervisión. Kms/Año).4 El modelo calcula. 11. para la agrupación.11. No. 11. año a año. por viaje Distancias recorridas (Kms/Semana. de viajes por semana Kms. son proyectados.
1 Ingresar los costos unitarios de operación y mantenimiento para tractocamión: 12.Costos variables tractocamión (Hoja 12) 12.2 Ingresar los costos unitarios de operación y mantenimiento de los vehículos de supervisión (tener en cuenta los valores de la Hoja 8) 34 .
para la agrupación. Esta guía metodológica presenta el modelo técnico financiero para la disposición en relleno sanitario en dos escenario: i) cuando es necesario realizar la inversión en infraestructura (Con inversión). Kms/Mes. ii) y cuando existe infraestructura disponible (Sin inversión) Costos relleno (Hoja 13) 13. año a año.12. v. las distancias recorridas por los vehículos de supervisión teniendo en cuenta que éstos recorren aproximadamente un 40% de las distancias transitadas por los compactadores.4 El modelo calcula. por viaje Distancias recorridas (Kms/Semana. de viajes por semana Kms. 12. Kms/Año).5 Los siguientes costos variables de los compactadores. Disposición Final (Hoja 13 y 14) Entre las tecnologías para el tratamiento y disposición final se encuentran: i. son proyectados. las distancias recorridas por el tractocamión con base en la distancia de la estación de transferencia al sitio de disposición final. 12.3 El modelo calcula. ii.1 Para estimar los costos totales de disposición final el usuario debe definir inicialmente: Si se requiere inversión en relleno sanitario (SI/NO) Si se conoce el costo por tonelada dispuesta (SI/NO) 35 . vii. vi.6 Combustible Lubricantes y filtros Sistema neumático Mantenimiento y reparaciones Engrase y lavado Imprevistos Se calcula el costo total anual de operación y mantenimiento de los vehículos de supervisión. para la agrupación de municipios: 12. Plantas recuperadoras de materiales reciclables Plantas de compostaje Plantas de conversión biológica para producir biogás Plantas de Incineración de Residuos Pirólisis Gasificación Rellenos Sanitarios En Colombia la tecnología más utilizada es el relleno sanitario ya que 774 municipios disponen sus residuos en este tipo de infraestructura. iii. información ingresada en la Hoja 1 – Supuestos No. para la agrupación. iv.
por cada uno de los rellenos sanitarios El siguiente paso aplica en caso que se requiera inversión en relleno sanitario 36 .3 El usuario debe indicar para cada municipio el relleno sanitario donde se realizaría la disposición final (1.4) aplican si NO hay que hacer inversión en relleno sanitario y se conoce el valor por tonelada dispuesta.2 – 13. año a año.2 Al digitar el valor por tonelada dispuesta en el relleno. 2 o 3). el modelo le asigna este valor al Relleno Sanitario 1 y realiza la proyección respectiva en los años siguientes.Costo por tonelada dispuesta ($) Los siguientes pasos (13. En caso que se emplee más de un relleno sanitario. 13. 13. El modelo proyecta los costos generados por la disposición final para cada uno de los municipios. para el año 1. se debe ingresar el valor correspondiente por tonelada dispuesta. tal como se señala a continuación: 13.4 El modelo calcula: Los costos generados.
37 .13. RS2 o RS3) y calcula para toda la proyección: Costos de inversión en relleno sanitario Costos de operación y mantenimiento Costo de Disposición Final (Hoja 14) Se estima anualmente el Costo de Tratamiento y Disposición Final –CDT en $/ton-.5 Teniendo en cuenta la generación de residuos.2 Ingresar la cantidad de personal requerido. el modelo establece el tipo de relleno requerido según la clasificación de la Resolución 351 de 2005 (RS1. de acuerdo con la metodología tarifaria establecida en la Resolución CRA 351 de 2005.1 El usuario debe ingresar el factor prestacional y el salario base del personal administrativo requerido en el desarrollo del proyecto 15. para lo cual el modelo calcula: Proyección del índice de obras de explanación Costo máximo a reconocer (CDTj) $ junio de 2004 Índice de actualización CDT Promedio de toneladas-mes ajustado por regionalización Número de municipios atendidos en el sitio de disposición final Promedio de toneladas-mes recibidas en sitio de disposición final Promedio de toneladas-mes dispuestas por los prestadores del municipio donde está ubicado el sitio de disposición final Gastos administrativos (Hoja 15) 15. El modelo calcula para la agrupación de municipios los costos anuales del personal administrativo.
650.000 1.612.806 21.514. El modelo calcula los costos generados año a año en la agrupación de municipios.854.407 43.931.059.333 Ingresar 15.00 200.167.495.609 53.391.035 219.137.00 800.050 30.089.724 562.818 16.499.839 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20 25.700 1.161 Vigilancia Capacitacion y Recreacion .9% 13.893 141.00 220.495.203 Publicidad 11.310 Contribucón CRA 0.583 22.704.257.850 19.642.265 30.538.041 Ingresar 15. Representacion/Viaticos 29.Todo el Personal 10.832 Línea telefonica 110 18. El usuario debe ingresar el valor unitario para el año base.950 25.272.818.385 Servicios Públicos 24. así como los porcentajes de contribución a la SSPD y la CRA.000 1.298 414.538.340.579 46.962. COSTOS ADMINISTRATIVOS $/SUSCRIPTOR-AÑO 350.217.499.442.021 13.552 34.0% 14.843 21.035 Arriendo oficinas (PQRS) 121.873 20.900 58.947.259 Contribución SSPD 1.316 356.712.541.025 67.488.800 44.155.463 25.139 1.984 50.746 470.612.193.539.027 15.236.403 19.5 Se debe especificar si la facturación conjunta se realiza como un porcentaje de recaudo (SI o NO).756 16.4 Se calcula el costo generado por el seguro obligatorio de vehículos.027 39.760 32. TIENE FACTURACIÓN CONJUNTA CON ENERGÍADIGITE (SI) O (NO) PORCENTAJE NEGOCIADO Ingresar NO 8% Ingresar únicamente si se va a realizar la facturación con el servicio de energía 38 .759 24.470 ADMINISTRATIVOS 315.922.900.325.823 29.981.850 19.000 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20 360.00 450.205 34.490 163.570.229 - - - 14.355.500 405.129 1. Item AÑO 1 Seguro obligatorio (SOAT) Seguro Obligatorio Vehiculos 350.417.036 15.750.746 12.165.00 Ingresar Item AÑO 1 AÑO 5 Papelería 18.795.205.142.819.711.992.012.361.750 125.806 21.200.371 545.442.071.148.561 2.349.203 Gastos.379 TOTAL COSTOS 279.139 27.869.00 550.289 632.561.3 Ingresar los siguientes costos administrativos por suscriptor (el modelo presenta valores indicativos).020 12.240.00 150.457.823 29.492.201 37.887 18.189 482.179 28.007 189.812.632 18.947.731.155.462 Arriendo oficinas sede Principal 43.931. en caso positivo ingresar el porcentaje de recaudo.612 78.200 11.509.00 350.205 34.637.193.15.065.
y Financiero Auxiliar de PQRs Coordinador estación Secretaria de estación Transf 16. si se considera la implementación de una estación de transferencia. se debe ingresar los costos de atención al usuario y comunicaciones Ingresar únicamente si se va a realizar la facturación con el servicio de acueducto Item AÑO 1 Costos de Facturación y recaudo ($/usuario/mes) Atención usuario-comunicaciones ($/usuario/mes) AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20 1.000 2. Gastos administrativos estación de transferencia (Hoja 16) Esta hoja de cálculo debe ser tenida en cuenta únicamente. bien sea que se facture con acueducto o con energía.000 1.6 En caso de que la facturación conjunta se realice como un valor unitario de facturación y recaudo ($/suscriptor).000 515.030 1. 39 .000.000 1. En caso contrario ir directamente a la hoja de cálculo 17 16.500. En cualquiera de los dos casos.159 1. El modelo calcula para la agrupación de municipios los costos anuales del personal administrativo.1 El usuario debe ingresar el factor prestacional y el salario base del personal administrativo requerido en el desarrollo del proyecto.806 100 103 116 134 156 181 Ingresar 15.500.558 1.6 Ingresar 5.000 2.500. Salario Básico Mensual de Personal Administrativo FACTOR PRESTACIONAL Gerente Coordinador comercial Coordinador Técnico Operativo Coordinador Administrativo.2 1.500 Ingresar la cantidad de personal requerido. ingrese el valor.000 576. Se contempla coordinador y secretaria de la estación de transferencia.344 1.000 2.7 El modelo proyecta los costos anuales de facturación y recaudo para la agrupación de municipios.15.500.
388.714 71.875.731.972 64.693.462 17.Cantidad 1 1 1 1 15 1 1 Salario + prestaciones Personal Administrativo Gerente Coordinador comercial Coordinador Técnico Operativo Coordinador Administrativo.981.492.792 14.449.034.769.386 648.0% 15.631.449 17.942 667.387.531 33.864 - 111.350 Capacitacion y Recreacion .064.339 86.355. Se debe especificar si la facturación conjunta se realiza como un porcentaje de recaudo (SI o NO).Todo el Personal 10.165.947. y Financiero Auxiliar de PQRs Coordinador estación Secretaria de estación Transf COSTOS TOTALES ADMINISTRATIVO PERSONAL - AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20 98.000 49.436 74.795.486.679 86.746 12.316 61.179 28.339 267.561 2.850 19.947.488.831.00 850.238 31.356.882.820 ADMINISTRATIVOS Ingresar 16.645.782.931.205 34.021 13.027 39.806 21.495.016.984 50.9% 13.040.712.442.612 78.464 496.440.830 - 173.00 550.539.104.750 125.579 46.356.00 200.004 19.922.507.782. COSTOS ADMINISTRATIVOS $/SUSCRIPTOR-AÑO 350.931.020 12.832 Línea telefonica 110 18.750.207 411.156 55.175 575.874 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20 25.333 Ingresar 16.025 67.000 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20 360.789.490 163.272.400.843 21.556.205 34.462 Arriendo oficinas sede Principal 43.624 Se calcula el costo generado por el seguro obligatorio de vehículos.836.077.139 1.812.664.612.00 450.818.950 25.962.977.071.371 545.449 26. TIENE FACTURACIÓN CONJUNTA CON ENERGÍADIGITE (SI) O (NO) PORCENTAJE NEGOCIADO Ingresar NO 8% Ingresar únicamente si se va a realizar la facturación con el servicio de energía 40 .407 43.5.986 64.440.000 49.541.463 25. en caso positivo ingresar el porcentaje de recaudo.403 19. Se consideran los costos de vigilancia a la estación de transferencia.259 Contribución SSPD 1.704.542 - 149.015.900.504.436 74. Item AÑO 1 Seguro obligatorio (SOAT) Seguro Obligatorio Vehiculos 350.746 470.000 152.564.142.538.200 11.773 - 129.311 55.167.645.602 Ingresar 16.600 29.756 16.632 18.035 Arriendo oficinas (PQRS) 121.614 28.499.986 199.900.573.156 171.440.873 21.257.561.201 37.200.991.089.782.507.869.373.050 30.850 19.340.156 55.820 Ingresar TOTAL COSTOS 325.00 350.213 83.4 364.007 189.00 220.093 12.329.339 86.570.035 219.823 29.00 800. Representacion/Viaticos 29. El modelo calcula los costos generados año a año en la agrupación de municipios.349.484 - 441.129 1.872 74.386.203 Publicidad 11.208 14.860 Contribucón CRA 0.295.418 52.500 405.305 478.806 21.693.671 53.700 1.391.943.217.203 Gastos.645.104 16.992.155.096.155.704.880.000 11.000 49.677 38.849.436 231.627.854.290.499.161 Vigilancia 45.507.00 Item AÑO 1 AÑO 5 Papelería 18.693.199 773.442.00 150.193.417.900 58.495.671.727 44.193.300.027 15.986 64.385 Servicios Públicos 24.289 632. así como los porcentajes de contribución a la SSPD y la CRA.538.800 44.350 47.760 32.244.609 53.000 1.606.804 23.3 Ingresar los siguientes costos administrativos por suscriptor (el modelo presenta valores indicativos).893 141.450 19.400.612.406.642.823 29.552 34.869.813 556.000 1. El usuario debe ingresar el valor unitario para el año base.236.
1 Ingresar la vida útil de los vehículos.5: Identificar los costos de inversión Costos de inversión (Hoja 17) Los costos de inversión son estimados teniendo en cuenta la siguiente información ingresada por el usuario en las celdas identificadas con color amarillo (se presentan valores indicativos): 17. Ingresar únicamente si se va a realizar la facturación con el servicio de acueducto Item AÑO 1 Costos de Facturación y recaudo ($/usuario/mes) Atención usuario-comunicaciones ($/usuario/mes) AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20 1. equipos e infraestructura Vida Útil de los Compactadores Vida Útil de los Ampliroll Vida Útil de Volquetas Vida Útil de Contenedores Vida Útil de Motos Vida Útil de Báscula Vida Útil de Camionetas Vida Útil de equipos de comunicación Vida Útil cestas de almacenamiento Vida Útil carros de Barrido Vida Útil Muebles y Enceres Vida Útil Equipos Estación de Transferencia Vida Útil Infraestructura Estación de Transferencia 6 6 5 4 4 4 5 5 2 3 10 10 20 Ingresar 17.030 1.159 1. Paso 4.6 En caso de que la facturación conjunta se realice como un valor unitario de facturación y recaudo ($/suscriptor).558 1.806 100 103 116 134 156 181 Ingresar 16.7 El modelo proyecta los costos anuales de facturación y recaudo para la agrupación de municipios. 41 .000 1. bien sea que se facture con acueducto o con energía.16. ingrese el valor. se debe ingresar los costos de atención al usuario y comunicaciones. En cualquiera de los dos casos.2 Ingresar el costo unitario de los vehículos de recolección a emplear.344 1.
000 310.000 800. especificar la cantidad.000.000 75.500.000.000 300.4 Ingresar el costo unitario de muebles y enseres.000 cantidad VIDA ÚTIL - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 5 4 7 3 1 TOTAL Ingresar 17.000 cantidad 1 19 1 19 9 1 1 1 VIDA ÚTIL 5 10 10 10 10 10 10 10 10 TOTAL Ingresar 42 .000 5.000.000.000 190.3 Ingresar el costo unitario de los equipos de barrido a emplear.000 250.000 100. EQUIPOS DE BARRIDO Motos de Supervisión Instalación base de Operaciones (Cuartelillos) Equipos de Comunicación Carros de Barrido Cestas de Almacenamiento TOTAL VALOR EQUIPOS 3.000 cantidad VIDA ÚTIL 2 4 2 40 6 5 3 2 Ingresar 17.000 290.000.000 260.000.000 300.000.000 250. En caso de considerar camionetas administrativas y adecuación de instalaciones.000. En caso de considerar los costos de la base de operaciones y la instalación de cestas de almacenamiento.000 150.000. Muebles y Enceres Camionetas Administrativas Escritorio Gerencial Escritorio Normal Silla Gerencial Silla Normal Silla Básica Archivador Mesa (Juntas) Adecuación instalaciones VALOR EQUIPOS 75.000 280.000.000 500. se debe especificar la cantidad.000.EQUIPOS DE RECOLECCIÓN Compactadores de 25 Y3 Compactadores de 20 Y3 Compactadores de 18 Y3 Compactadores de 16 Y3 Compactadores de 14 Y3 Compactadores de 12 Y3 Compactadores de 10 Y3 Compactadores de 8 Y3 AMPLIRROLL Volqueta de 10 Y3 Volqueta de 7 Y3 Contenedor Ampliroll (10 Ton) Contenedor Ampliroll (5 Ton) Motos de Aforadores Báscula de aforador Camionetas de Supervisión VALOR EQUIPOS 330.000 1.000 50.000 220.000.
013 1.000.CONTENEDOR BÁSCULA SUB-TOTAL EQUIPOS INFRAESTRUCTURA AREA BASCULA ÁREAS GENERALES ÁREA DE OFICINAS PORTERIA VÍAS GENERALES SUB-TOTAL INFRAESTRUCTURA TOTAL INVERSIÓN UNIDAD CANTIDAD Vr/UNITARIO UNIDAD UNIDAD UNIDAD 1.000.013 El modelo proyecta en el horizonte del proyecto.452 22.685.5 Ingresar el costo unitario y la cantidad de equipos de comunicación y computación. las inversiones a realizar (año a año).000 1 10 Inversión Infraestructura Estación de Transferencia 782.995.472 382.000.563.563. Paso 4.000.727 382.000 75.234.013 1 20 TOTAL Ingresar COSTOS DE INVERSIÓN EQUIPOS CABEZOTE-TRACTO CAMIÓN TRAILERS .234.244 35.995.452 60.752.000 BTU VALOR EQUIPOS 250.17.000.563.00 1 UNIDAD GL GL GL GL GL GL CANTIDAD 1 1 1 1 1 Vr TOTAL 265.000 BTU 24.6 En caso de considerar la implementación de estación de transferencia. Entre las posibles fuentes se encuentran: 43 .052 263.310 782.895.000.895.000 580.752.727 60.000 265.000 Vr/UNITARIO Vr TOTAL 52.685. de acuerdo con la información anterior.6: Analizar las posibles fuentes de financiación para la inversión En algunos casos se requiere financiación para la adquisición de vehículos o para la adecuación o construcción de la infraestructura por lo cual es necesario identificar cuáles fuentes podrían apalancar las inversiones.310 263.472 52.052 22.000.000 1.00 2.282.000 150.000 85.000 cantidad VIDA ÚTIL 1 2 20 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TOTAL Ingresar 17.000 85.000 BTU 12.000 85.000 500. ingresar el costo unitario de los equipos e infraestructura de la estación de transferencia EQUIPOS DE RECOLECCIÓN VALOR EQUIPOS cantidad VIDA ÚTIL Inversión Equipos de Estación Transferencia 500.700. Equipos de Comunicación Y computación Teléfono inalámbrico Teléfono normal Equipo de cómputo Fax Impresora UPS 5.000.
055.000 89.15% 11. 4. Ingresos por tarifas Sistema General de Participación (Ley 715 de 2001) Sistema General de Regalías Presupuesto General de la Nación (PGN) Recursos de las Corporaciones Autónomas Regionales Crédito Interno Crédito con Banca Multilateral Recursos de Cooperación Internacional Dentro del modelo se incluye la opción de calcular la financiación de la operación a través de leasing y/o préstamo bancario.1 El modelo. El usuario debe ingresar y verificar que se considere la totalidad de la inversión en compactadores. teniendo en cuenta la vida útil de los vehículos y en general. 8.15% Ingresar 18. a través de préstamo bancario y cuotas semestrales de pago.1. Financiación de la operación (Hoja 18) 18.2 El modelo proyecta año a año para el préstamo: Saldo Inicial Pago Intereses Amortización de capital Saldo Final Tasa Periódica 18.30% 7% 12.3 De otra parte.000.215.867 1% 60 12. El usuario debe definir el tiempo o plazo (años) y la tasa: Prestamo Bancario Pago Tiempo (AÑO) DTF - Cuotas semestrales 10 TASA EA PUNTOS TOTAL 4. 6. en caso de requerirse. lo establecido en la hoja de cálculo 17 Vr Equipos Cuota mensual Opcion Compra Periodo Tasa (EA) Tasa Nominal Tasa Periódica 18. 3.52% 0. se debe especificar plazo (meses) y tasa 44 . 5. se calculan los costos de inversión en equipos de recolección y transporte a través de leasing. 7. 2.96% Ingresar Para el leasing. por defecto considera la inversión en relleno sanitario.4 4.
00% 12. Adicionalmente. el valor anual (En el horizonte de proyección para cada uno de los municipios) de las cuentas por cobrar y recuperación de cartera del servicio de aseo.30% 7. tiene la opción de calcular los escenarios con y sin inversión.7: Revisar y analizar los estados financieros y el flujo de caja El modelo presenta los estados financieros y el flujo de caja según las actividades seleccionadas en los pasos anteriores. Estados financieros con inversión El modelo calcula los ingresos financieros. Cuentas por cobrar El modelo calcula.Tiempo (mes) DTF 60 5 TASA EA PUNTOS TOTAL 4. y con y sin financiación.15% Ingresar Paso 4. con base en las tarifas ingresadas en la Hoja 3 y el porcentaje de recaudo y recuperación de cartera ingresado en la Hoja 1. teniendo en cuenta: Ingresos vía tarifa Costos de venta Utilidad bruta Gastos administrativos Utilidad operacional Utilidad neta (descontando los impuestos) 45 .
Flujo de caja con inversión Con base en el flujo de caja proyectado. Financiación de la operación con estación –opcionalEsta hoja de cálculo debe ser tenida en cuenta únicamente. a través de préstamo bancario y cuotas semestrales de pago. si se considera la implementación de una estación de transferencia.1 El modelo. en caso de requerirse. por defecto considera la inversión en relleno sanitario. para los diferentes escenarios modelados. Figura 10 Flujo de caja Estados financieros sin inversión El modelo presenta los estados financieros sin considerar la inversión en compactadores y sitio de disposición final (en caso de requerirse). sin considerar la inversión en compactadores y sitio de disposición final (en caso de requerirse). Flujo de caja sin inversión El modelo presenta el flujo de caja anual neto. se analiza la viabilidad del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). teniendo en cuenta que normalmente en los primeros años no se alcanzan a cubrir los costos y gastos únicamente con ingresos vía tarifas por la prestación del servicio. el usuario debe definir tiempo o plazo (años) y tasa: 46 . 23. Es importante destacar que en el flujo de caja se indica el valor inicial que debe ser aportado por los socios para poder dar inicio a la operación. En caso contrario ir directamente a la hoja de cálculo 28 Se puede contemplar la financiación de la operación a través de leasing y/o préstamo bancario.
infraestructura de la estación de transferencia y sitio de disposición final (en caso de requerirse).96% Ingresar Para el leasing. Flujo de caja con inversión con estación de transferencia –opcionalEsta hoja de cálculo debe ser tenida en cuenta únicamente.15% Ingresar Estados financieros con inversión con estación de transferencia –opcionalEsta hoja de cálculo debe ser tenida en cuenta únicamente.Prestamo Bancario Pago Tiempo (AÑO) DTF - Cuotas semestrales 10 TASA EA PUNTOS TOTAL 4. si se considera la implementación de una estación de transferencia.3 De otra parte. El usuario debe ingresar y verificar que se considere la totalidad de la inversión en compactadores y tractocamión.055. se calculan los costos de inversión en equipos de recolección y transporte a través de leasing.30% 7% 12.215.000 89. lo establecido en la hoja de cálculo 17.867 1% 60 12. tractocamión.4 4. El modelo presenta los estados financieros en el escenario con estación de transferencia y considerando la inversión en compactadores.30% 7. 47 .15% Ingresar 23. Vr Equipos Cuota mensual Opcion Compra Periodo Tasa (EA) Tasa Nominal Tasa Periódica 23.52% 0.15% 11. teniendo en cuenta la vida útil de los vehículos y en general.2 El modelo proyecta año a año para el préstamo: Saldo Inicial Pago Intereses Amortización de capital Saldo Final Tasa Periódica 23.000. si se considera la implementación de una estación de transferencia.00% 12. se debe especificar plazo (meses) y tasa Tiempo (mes) DTF 60 5 TASA EA PUNTOS TOTAL 4.
si se considera la implementación de una estación de transferencia. Costos de Disposición Final. infraestructura de la estación de transferencia y sitio de disposición final (en caso de requerirse). Flujo de caja sin inversión con estación de transferencia Esta hoja de cálculo debe ser tenida en cuenta únicamente.El modelo presenta el flujo de caja en el escenario con estación de transferencia y considerando los egresos correspondientes a la financiación de la inversión en compactadores. Costos de Personal Administrativo. El modelo presenta los estados financieros en el escenario con estación de transferencia y sin considerando la inversión en compactadores. tractocamión. considerando: Ingresos Egresos Inversión en disposición final Leasing vehículos Valor Presente Neto Tasa Interna de Retorno Tabla resumen de costos (Barrido. Personal de recolección. infraestructura de la estación de transferencia y sitio de disposición final (en caso de requerirse). teniendo en cuenta que normalmente en los primeros años no se alcanzan a cubrir los costos y gastos únicamente con ingresos vía tarifas por la prestación del servicio. Hoja Resumen Se presenta un resumen de cada uno de los escenarios modelados. puede partir de la aplicación del modelo de costos para el servicio integral de aseo. En este caso se deben considerar y seleccionar los escenarios viables. Peajes) PASO 5: Elaborar la propuesta a nivel de prefactibilidad La elaboración de la propuesta de regionalización para el servicio de aseo. definiendo: Agrupación de municipios Actividades del servicio de aseo a regionalizar 48 . Es importante destacar que en el flujo de caja se indica el valor inicial que se requiere para dar inicio a la operación. Costos Variables de Recolección. Costos Comerciales. si se considera la implementación de una estación de transferencia. El modelo presenta el flujo de caja en el escenario con estación de transferencia y sin considerar los egresos correspondientes a la financiación de la inversión en compactadores. tractocamión. infraestructura de la estación de transferencia y sitio de disposición final (en caso de requerirse). Costos Administrativos. descrito en el paso anterior. tractocamión. previa aplicación del modelo de costos. Estados financieros sin inversión con estación de transferencia Esta hoja de cálculo debe ser tenida en cuenta únicamente.
teniendo en cuenta que si lo realiza aumentaría los costos de la prestación del servicio de aseo. es decir. En la figura 11 se presenta un ejemplo de pasos a seguir en la estructuración y concertación de una propuesta de regionalización. Lo anterior. En este caso. POT. teniendo en cuenta los resultados del modelo técnico financiero. se realiza la propuesta a nivel de prefactibilidad que describa. se requiere realizar el análisis de viabilidad. deben definir su participación y establecer si es posible la implementación del proyecto. los municipios de la agrupación. se deben comparar los costos por componente de realizar nuevas inversiones con la adecuación de los sitios actuales. PBOT) Posibles fuentes de financiación Requerimientos de inversión Capital requerido. con el fin de evitar realizar inversiones en sitios donde el mercado potencial no tenga incentivos a cambiar su estatus actual. Con base en el análisis de prefactibilidad. financiero y comercial) y confrontación con el escenario propuesto Adicionalmente. es necesario realizar los análisis de prefactibilidad para las alternativas propuestas. entre otros aspectos del proyecto: Valor presente neto Tasa interna de retorno Necesidades a atender Presupuesto del proyecto Consistencia con herramientas de planificación municipales y departamentales (PGIRS. como aporte de los socios. EOT. Con base en lo anterior. La concertación entre municipios es un proceso que puede conducir a la revaluación de etapas anteriores como la agrupación de municipios. para dar inicio a la operación del servicio Descripción de la prestación actual del servicio de aseo (a nivel técnico. los servicios a considerar y la selección de sitios de disposición final. 49 . es importante complementar los resultados del análisis financiero con el análisis del mercado actual.Sitio(s) de disposición final Para los escenarios seleccionados. PASO 6: Presentar la propuesta y concertar con los entes territoriales.
Figura 11. 50 . Mapa de procesos PASO 7: Estructurar la propuesta a nivel de factibilidad Luego de concertar el proyecto a implementar se debe realizar el estudio de factibilidad teniendo en cuenta la normatividad vigente y los requisitos según la fuente de los recursos.
La prestación del servicio de aseo requiere un seguimiento permanente para velar por su calidad y eficiencia. estableciendo metas a cumplir y frecuencia de medición: Como ejemplo. Se deben emplear indicadores de evaluación del sistema y procurar el mejoramiento continuo y el beneficio de los usuarios. a continuación se presentan algunos indicadores medibles para el servicio de aseo: Figura 12. se deben tener en cuenta los siguientes principios básicos: Garantizar la calidad del servicio a toda la población Prestación eficaz y eficiente en forma continua e ininterrumpida Implementación de mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso al servicio y su participación en la gestión y fiscalización de la prestación de los mismos. Indicadores servicio de aseo 51 .PASO 8: Realizar la implementación y seguimiento Para la operación y puesta en marcha del servicio público de aseo.
saneamiento ambiental y agua potable. Así mismo. así como de los derechos colectivos y del medio ambiente. Institucionalización de un estatuto de obligaciones y derechos de los usuarios. asignando a los municipios la responsabilidad de asegurar que se presten a sus habitantes. referidas tanto a la capacidad de decidir y de controlar. la ley 142 de 1994 establece el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. en todo caso. se establecen una serie de leyes. decretos y resoluciones las cuales se clasifican así: 53 . la Constitución Política de Colombia estableció en su artículo 365 que éstos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 5. Los servicios públicos deben ser auto financiables y garantizar tanto la buena prestación de los mismos. Prevalencia de los derechos fundamentales de la persona. En el sector específico del servicio de aseo. Participación ciudadana y comunitaria. como a la de gestionar los servicios públicos. de la regulación. El Estado es responsable. Algunas de las disposiciones establecidas en el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios incluyen: a. en el marco preciso que le fija el Estado Social de Derecho: 1. como su expansión. es decir prevalencia de decisiones de carácter técnico y empresarial. 2. Separación total entre el manejo político del municipio y la prestación de los servicios públicos. el artículo 366 estableció que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. por lo cual el objetivo fundamental de su actividad corresponde a la solución de las necesidades insatisfechas en salud. b. o. de manera eficiente. así como de los prestadores de servicios públicos. privado o mixto. directamente por la administración central del respectivo municipio. el control y la vigilancia de los servicios públicos. educación. 4. 3. c. bajo ciertas circunstancias. De manera consecuente. Descentralización y autonomía de las Entidades Territoriales. El bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida de la población como finalidades sociales de Estado.Anexo 1 CONTEXTO JURÍDICO La Constitución de 1991 le definió a la ley que se ocupara de la reglamentación de los Servicios Públicos Domiciliarios. los servicios públicos domiciliarios por empresas de servicios públicos de carácter oficial. Respecto a la prestación de los servicios públicos.
las actividades complementarias de corte de césped y poda Ley 632 de 2000 de árboles ubicados en las vías y áreas públicas. Ley 388 de 1997 Ordenamiento territorial. Comparendo ambiental Plan Nacional de Desarrollo 2011 2014. Sistema General de Participaciones. Contexto Jurídico – Decretos DESCRIPCIÓN Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Decreto Ley 2811 de 1974 Medio Ambiente Decreto 1594 de 1984 Usos del agua y residuos liquidos Decreto 605 de 1996 Prestación del servicio de aseo.Tabla 4. Incluye en el servicio público de aseo. Plan Nacional de Desarrollo 2006 2010. Ley 689 de 2001 Ley 1151 de 2007 Ley 1176 de 2007 Ley 1259 de 2008 Ley 1450 de 2011 Establece el régimen de actos y contratos de las empresas prestadoras del servicio de aseo. Prohibiciones y sanciones Decreto 1713 de 2002 Gestión Integral de Residuos Sólidos y Prestación del Servicio de Aseo Requisitos para municipios y distritos en materia de agua potable y Decreto 849 de 2002 saneamiento básico para acceder a los recursos del Sistema General de Decreto 1140 de 2003 Unidades de Almacenamiento Decreto 1505 de 2003 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Decreto 4002 de 2004 Revisión de Planes de Ordenamiento Territorial Decreto 838 de 2005 Disposición Final de Residuos Sólidos Decreto 1220 de 2005 Licencias Ambientales Decreto 0920 de 2013 Incentivos a la ubicación de rellenos sanitarios y estaciones de transferencia DECRETO 55 . Contexto jurídico – Leyes LEY DESCRIPCIÓN Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Ley 09 de 1979 Código Sanitario Nacional Ley Ambiental por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. y resultados permanente con personas privadas especializadas. Tabla 5. Así mismo. reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales Ley 99 de 1993 renovables Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios Ley 430 de 1998 Normas prohibitivas en materia ambiental referente a los desechos peligrosos. señala que todas las empresas de servicios públicos están obligadas a contratar una auditoría externa de gestión y resultados permanente con personas privadas especializadas.
los cuales fueron reglamentados por el Decreto MVCT 0920 de 2013. de acuerdo con rangos predefinidos y un valor máximo de 0.69% del SMMLV por tonelada regional dispuesta. la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014) establece la conservación del incentivo a los municipios para la localización de sitios de disposición final en su territorio y crea un incentivo para la ubicación de estaciones de transferencia. Contexto jurídico – Resoluciones DESCRIPCIÓN Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico compendio de Regulación Integral para los servicios de acueducto. 56 .000 toneladas mensuales. y el cual definió porcentajes entre 0. cuando la base de cálculo es superior a 51.Resolución MAVDT 1096 DE 2000 CRA 151 de 2001 CRA 233 de 2002 CRA 236 de 2002 MAVDT 1045 de 2003 CRA 247 de 2003 MAVDT 477 de 2004 CRA 351 de 2005 CRA 352 de 2005 MAVDT 1890 de 2011 Tabla 6. alcantarillado y aseo Opción tarifaria de multiusuarios Metodología de aforos a multiusuarios Metodología para la elaboración de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Modifica Resolución CRA 233 de 2002 en cuanto a requisitos para la opción tarifaria de multiusuarios Plazos para la ejecución de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Metodología tarifaria del servicio público de aseo Estimación del consumo en el marco de la prestación del servicio público de aseo Alternativas permitidas para la disposición final de residuos sólidos De manera específica.23% y 0.023% del SMMLV por tonelada regional transferida. en cuanto a la regionalización de los sitios de disposición final.
Autocad) 57 . entregar copia de Plano catastral y de vías (Físico o archivo magnético dwg.Anexo 2 Cuestionario para la solicitud de información sobre prestación del servicio de aseo. Especifique ____ __________________________________________________________________________________ Identificación del encuestado: a. Cargo: Información del municipio: Nombre del municipio Principales actividades económicas del municipio ___________________ ___________________ ¿Cuenta con Planos del Municipio? Si ____ No____ Si la respuesta es si. Nombre del encuestado: b. Identificación del prestador del servicio de aseo: (municipio o empresa) Nombre del Prestador: Dirección: Teléfonos: Servicios Prestados: Indicar con una equis (X) los servicios prestados por la entidad Barrido y limpieza de áreas públicas ____ Recolección y transporte de residuos ____ Disposición final de residuos ____ Aprovechamiento de Residuos ____ Otros.
2.1. SUSCRIPTORES: 1.3. ¿Cuál es el número de suscriptores del Servicio Público de Aseo por estrato y uso? Estratos y Sectores Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Suscriptores Suscriptores Suscriptores Suscriptores Suscriptores Suscriptores Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 PP Industrial PP Comercial PP Oficial GP Industrial GP Comercial GP Oficial SUMATORIA 1.1. ¿Cuenta con aforos vigentes realizados en el último año? Si ____ No____ Si la respuesta es si indique en el siguiente cuadro Estratos y Sectores Jun-10 Jun-10 Número de suscriptores Total toneladas aforadas aforados 58 . ¿Ha realizado actualización del catastro de suscriptores en los últimos 12 meses? Si ____ No____ 1.
con aplicación de subsidios y contribuciones? Si ____ No____ Si la respuesta es si indique en el siguiente cuadro 59 . ¿Cuenta con información de tarifas del Servicio Público de Aseo por estrato y uso. aforos a los multiusuarios (residencial y no residencial) del servicio de aseo. de acuerdo a la Resolución CRA 236 de 2002 y aforo a pequeños productores.1.Estratos y Sectores Jun-10 Jun-10 Número de suscriptores Total toneladas aforadas aforados Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 PP Industrial PP Comercial PP Oficial GP Industrial GP Comercial GP Oficial SUMATORIA Nota: Tener en cuenta la vigencia del aforo establecida en la Resolución 151 de 2001 para grandes productores. 2. TARIFAS 2.
3.Jun-10 Estratos y Sectores Tarifas aplicada antes de subsidios y contribuciones Jun-10 Subsidios y Contribuciones Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Pequeño Productor Industrial Pequeño Productor Comercial Pequeño Productor Oficial Gran Productor Industrial Gran Productor Comercial Gran Productor Oficial 2. presentar copia del estudio Si la respuesta es no. 2. Cuenta con estudios de costos y tarifas de acuerdo a la regulación vigente (Resolución CRA 351 y 352 de 2005)? Si ____ No____ Si la respuesta es si. ¿Reporta información tarifaria al Sistema Único de Información SUI? Si ____ No____ 60 .2. soportar si son contractuales o por qué no cuenta con estudio de costos.
SERVICIO DE BARRIDO Si es prestador del servicio de barrido y limpieza de áreas públicas. responder las siguientes preguntas (3.3.2) 3. totales de vías pavimentadas en el casco urbano Kms.1 – 3. objeto del servicio de barrido y limpieza? Si ____ No____ Si la respuesta es si indique en el siguiente cuadro Sectores Kms. de Cunetas barridas Sector comercial Sector residencial Total 3. vías lineales barridas Frecuencia semanal de barrido Kms.1. ¿Tiene información de longitud de vías. ¿Tiene información de toneladas de residuos recolectadas en el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas? Si ____ No____ Si la respuesta es si indique en el siguiente cuadro Ene-10 Barrido y Limpieza Feb-10 Mar-10 Toneladas Toneladas Toneladas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Abr-10 Toneladas Mes 4 May-10 Jun-10 Toneladas Toneladas Mes 5 Mes 6 Generación de residuos (vías) Residuos de parques y zonas verdes 61 .2.
¿Cuenta con información de la distancia desde el centroide o desde el punto más cercano del área de operación al sitio de disposición final? Si ____ No____ Si la respuesta es si indique en el siguiente cuadro Kilómetros Vías pavimentadas Vías sin pavimentar Total distancia Distancia al sitio de disposición final 4. – 4. ¿Existen peajes para el transporte de residuos al sitio de disposición final? Si ____ No____ Si la respuesta es si indique en el siguiente cuadro Valor peajes Cantidad (ida y regreso) Valor unitario Valor total Peajes al sitio de disposición final (menos de 20 Km) Peajes en tramo excedente a más de 20 kms 62 .1.3. ¿Existen rutas alternas que se tengan en cuenta en caso de una contingencia o emergencia al sitio de disposición final? Si ____ No____ Si la respuesta es si.2. indique la distancia que se tendría utilizando éstas hasta el sitio de disposición final Kilómetros Vías pavimentadas Vías sin pavimentar Total distancia Distancia al sitio de disposición final 4. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE Si es prestador del servicio de recolección y transporte.4. responder las siguientes preguntas (4.1.4. ¿Cuál es el tiempo promedio de recorrido por el vehículo recolector en el casco urbano? (horas/minutos) ____________ 4.6) 4.
4.5. ¿Pesa los residuos en báscula en el sitio de disposición final? Si ____ No____ Recolección y transporte Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Toneladas Mes 4 Mes 5 Mes 6 Residuos recolectados Si no se tiene báscula en el sitio de disposición final.6. ¿Cuál es el Parque Automotor existente para la prestación del servicio de Aseo? Tipo (compactador/ volqueta) Vehículo Capacidad Modelo 4. DISPOSICIÓN FINAL 5.1 ¿Cuál es el sitio de disposición final? Nombre relleno sanitario o sitio de disposición final No. ¿Cuál es el método para calcular la cantidad de residuos?_________________________________________________ 5. de Municipios que disponen en el relleno sanitario Nombre del municipio donde está ubicado el relleno sanitario Vida útil Año de inicio 63 .
¿Cuenta con información de las toneladas dispuestas? Si ____ No____ Si la respuesta es si indique en el siguiente cuadro Disposición final Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Toneladas Mes 4 Mes 5 Mes 6 Toneladas recibidas en el sitio de disposición final 5.5. responder las siguientes preguntas (5.5. indicar el costo por tonelada dispuesta cobrada por el operador del sitio de disposición final CDT ($/tonelada) _____________________________ Si es prestador del servicio de disposición final.7) 5. ¿Es operador del sitio de disposición final? Si ____ No____ Si la respuesta es no.2. ¿Cuenta con Licencia Ambiental actualizada para el sitio de disposición final? Si ____ No____ Indicar número de la Licencia Ambiental ______________ Indicar vigencia: desde_____________ hasta _____________ 5.4. Indicar los municipios que disponen en el sitio de disposición final Municipios Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Toneladas Mes 4 Mes 5 Mes 6 64 .3.3 – 5.
¿Cuál es el costo por tonelada dispuesta en el sitio de disposición final? Costo por tonelada dispuesta en el relleno CDT ($/tonelada): Indicar con una equis (X) si la tarifa cobrada es establecida según Resolución CRA 351 de 2005 Tarifas contractuales Otra ____ ____ ____ Cual? _____________________ 5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 6.7.5. ¿Se han presentado quejas de los vecinos del relleno en cuanto alguno de los siguientes aspectos? Olores: Vectores: Ruido: Contaminación al terreno: Contaminación a algún cuerpo de agua cercano: Otro ¿Cuál?: 6. ¿Cuál fue el monto de la facturación del servicio en la vigencia del año 2009 por concepto de la prestación del servicio de aseo? __________________ ¿Reporta información al Sistema Único de Información SUI? Si___ No__ 65 .1.6.
¿Cuál ha sido el monto de las inversiones durante el año 2009 y lo corrido del 2010? Si___ No____ ¿En qué se ha invertido? Especificar ______________________ ¿Reporta información al Sistema Único de Información SUI? Si___ No__ 66 . ¿Cuál fue el valor de los costos y gastos del servicio de aseo en la vigencia del año 2009? ____________________ ¿Reporta información al Sistema Único de Información SUI? Si___ No__ 6.3. ¿Cuáles fueron los ingresos en la vigencia del año 2009 por recaudo del servicio de aseo y otros ingresos de acuerdo al Plan de Contabilidad para Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios? ____________________ ¿Reporta información al Sistema Único de Información SUI? Si___ No__ 6.2.6.4.
Privado Recicladores independientes Bodegueros Asociaciones Cooperativas Mipymes b. Prestador del servicio de aseo c. Otro Especifique:______________________________________________________________________________ __________________________________________________ 3. Existen recicladores en el municipio? Si ____ No ___ N° aproximado formales: _____________ N° aproximado informales: _____________ 4.INFORMACION APROVECHAMIENTO Identificación del encuestado: a. Esta actividad en la actualidad es de carácter: a. ¿En el municipio se lleva a cabo algún tipo de actividad de aprovechamiento de residuos sólidos? Si ___ No ____ Cual:___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________ 2. Apoyado por la alcaldía d. Cargo: 1. Nombre del encuestado: b. Entidad: c. Existen bodegas de reciclaje en el municipio? Si ____ No ____ N° aproximado: __________________ 67 .
¿Se tiene información de los precios de venta de material aprovechable? Si ___ No _____ MATERIAL Cantidad (Kg) Valor ($) Vidrio Plástico Papel Cartón Metales Otros 8. calidad.5. ¿Existen mercados para la venta del material aprovechado? Si ____ No ____ Cuales:_________________________________________________________________________________ ___________________________________________________ 7. ¿Se tiene información de las condiciones (características. etc) requeridas para la venta de material aprovechable? Si ____ No _____ Cuales:_________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________ 9. ¿Se tiene información de la caracterización de la producción de Residuos municipales? Si ____ No _____ Si la respuesta es. ¿Se ha realizado algún estudio de mercado para desarrollar las actividades de aprovechamiento en el municipio? Si ____ No ____ Si la respuesta es si. indicar quién realizó el estudio de mercado__________________ 6. indicar la fecha de la última caracterización y diligenciar el siguiente cuadro 68 .
Toallas Higiénicas 2.COMPONENTE PESO (Kg) I.Cartón Subtotal: IV.Peligrosos.Otros. 2.Textiles.Materia Orgánica fresca (alimentos.No Ferricos 3-Chatarra 4-Aluminio 69 .OTROS 1-( Pilas. Escombros XV.PEAD (Alta densidad) VIII Hueso 3.PP (polipropileno) X. XIV.Papel / Cartón. III.PET 2. 1.(Los demás) V. XII. 1.PEBD (baja densidad) 5.Vidrio. Disolventes) Subtotal: 2-Hospitalarios. Cueros 4.Papel.PVC IX.Férricos. XIII. 1. plazas de mercado) II. VII.Metales. Pañales.TETRA-PACK. Medicamentos.Madera. 6.Plásticos COMPONENTE PESO (Kg) VI.
COMPONENTE PESO (Kg) COMPONENTE PESO (Kg) Subtotal: Peso total de la muestra: 10. ¿En el municipio se ha realizado alguna campaña de capacitación para realizar separación en la fuente? Si _____ No ____ Si la respuesta es si. especifique las zonas ____________________________ _________________________________________________________________ 12. ¿Existe una planta de aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio? Si ____ No _____ Si la respuesta es si. ¿Los residuos se separan en la planta de aprovechamiento? Si ____ No _____ 70 . ¿En el municipio o en alguna zona de este se realiza separación en la fuente? Si _____ No ____ Si la respuesta es si. ¿Funciona en un mismo sitio la planta de aprovechamiento y el sitio de disposición final? Si ____ No _____ 14. indicar: Entidad responsable de ejecutar la campaña ______________ Entidad responsable de financiar la campaña ______________ Valor anual aproximado de la campaña ______________ 11. ¿Los residuos vienen separados en la fuente? Si ____ No _____ 15. responder las siguientes preguntas (13 – 25) 13.
indicar: Número de rutas de recolección selectiva __________________ Porcentaje de las rutas selectivas con respecto al total de rutas de recolección de residuos ordinarios __________________ 18. ¿Se cuenta con una ruta de recolección selectiva de residuos? Si _____ No _____ Si la respuesta es si. ________________________________________________________________________________________ __________________________________________________ 21.16. Valor de la inversión realizada en infraestructura aprovechamiento Año de inicio de la planta de aprovechamiento Valor aproximado infraestructura Valor aproximado equipos y equipos para el montaje de la planta de ______________ ______________ ______________ 20. ¿Cuantas Ton/día de residuos se reciben en la planta? ________________ 24. Especificar la cantidad de personal que labora en la planta Cantidad de personal área administrativa ______________ Cantidad de personal área operativa en cada uno de ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ los procesos ________________________________________________________________ 22. ¿La planta de aprovechamiento presta servicio a otros municipios? Si ___ No _____ Cuales:_________________________________________________________________________________ ___________________________________________________ 23. ¿Con qué equipos se cuenta en la Planta de aprovechamiento? Especifique______________________________________________________________________________ ___________________________________________________ 19. ¿Qué tipo de residuos son aprovechados en la planta de aprovechamiento? ________________________________________________________________________________________ __________________________________________________ 17. Especificar cuales son los procesos que se tienen en la planta de aprovechamiento. ¿Cuantas Ton/día son aprovechadas por tipo de residuos en la planta? ________________________________________________________________________________________ __________________________________________________ 71 .
¿Cuáles son los precios de venta del material aprovechado? ____________________________________________________________________________________ ________________________________________________ 72 .25. ¿Quién asume los costos de transporte? Información financiera 26. ubicación geográfica y distancia a los compradores del material aprovechado. Indicar nombre. Especificar cuales son los costos y gastos de la planta de aprovechamiento en la vigencia del año 2009 Costos administrativos (personal y otros) Costos operativos (personal) Costos operativos (insumos) Gastos y varios _____________ _____________ _____________ _____________ 27. ¿Cuál fue el valor de los ingresos por el aprovechamiento de residuos en la vigencia del año 2009? ______________ 28.
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 artículo 365
 artículo 366
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