Source: http://semapabarranca.com/controlinterno.html
Timestamp: 2017-12-15 14:03:42+00:00

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SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEMAPA BARRANCA S.A.
El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente.
Así las normas de control interno, regulan el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de control interno en todas las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos y operativos con actividades de control previo, simultáneo y posterior, para el debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales así como contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción.
Beneficio de contar con un sistema de control interno
-	Reducir los riesgos de corrupción.
- Lograr los objetivos y metas establecidos.
-	Promover el desarrollo organizacional.
-	Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones.
-	Asegurar el cumplimiento del marco normativo.
-	Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos.
-	Contar con información confiable y oportuna.
-	Fomentar la práctica de valores.
-	Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos encargados y el uso de los bienes y recursos asignados.
Se inicia con el compromiso formal de la Alta Dirección y la constitución de un Comité responsable de conducir el proceso de Implementación del Sistema de Control Interno comprende además las acciones orientadas a la formulación de un diagnóstico de la situación en que se encuentra el sistema de control interno de la entidad que servirá de base para la elaboración de un plan de trabajo que asegure su implementación y garantice la eficacia de su funcionamiento.
-	Acta de Compromiso.
-	Conformación del Comité.
-	Sensibilización y Capacitación.
-	Programa de trabajo para realizar el diagnostico
-	Realizar diagnostico.
ETAPA III (Elaboración de Plan de Trabajo)
-	Elabora ración del Plan de trabajo con base en los resultados obtenidos del diagnóstico del Sistema de Control Interno.
B. EJECUCIÓN.
Esta fase comprende la siguiente etapa:
-	Acciones definidas en el Plan de Trabajo
C. EVALUACION.
ETAPA V (Reporte de evaluación y mejora continua)
-	Elaborar reportes de Evaluación respecto a la implementación del Sistema de Control Interno.
-	Elaboración del Informe final.
-	Retroalimentación del proceso para la mejora continúa del Sistema de Control Interno.
1.1. Ley N° 27785.
1.2. Ley N° 28716.
1.3. Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.
Resolución que aprueba la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado"
1.4. Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.
Resolución que aprueba la Directiva N°013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado"
2.1. Acta de Compromiso.
2.1.1 Acta de Compromiso de Control Interno 2016.
2.1.2 Resolución de Gerencia de Designación de Miembros del Comité de Control Interno CCI.
2.1.3 Acta de Compromiso de Control Interno 2017.
2.1.4 Actualización de Resolución de Comité de Control Interno CCI.
2.2.1 Reglamento de Funciones para el Comité de Control Interno.
2.2.2 Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno.
2.3.3 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5).
3.1. Año 2016 1er Comité.
3.1.1 Acta N° 1 (Instalación).
4.1. Charla de Sensibilización en Control Interno.
©2017 - BARRANCA

References: Resolución 

Resolución 
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