Source: http://docplayer.it/9501501-Allegato-2-obiettivo-attuazione-del-d-lgs-33-2013-tempi-di-realizzazione-2014-2016.html
Timestamp: 2018-12-15 14:53:27+00:00

Document:
ALLEGATO 2) - Obiettivo: ATTUAZIONE DEL D.LGS. 33/ Tempi di realizzazione: 2014/ PDF
ALLEGATO 2) - Obiettivo: ATTUAZIONE DEL D.LGS. 33/ Tempi di realizzazione: 2014/2016
Download "ALLEGATO 2) - Obiettivo: ATTUAZIONE DEL D.LGS. 33/2013 - Tempi di realizzazione: 2014/2016"
Gennaro Bernardi
1 LLEGO 2) - Obiettivo: UZIONE DEL D.LGS. - empi di realizzazione: 2014/2016 mbito del singolo obbligo Periodicità ggiornamento Programma per la rasparenza e l'integrità rt. 10, c. 8, lett. a), Programma per la rasparenza e l'integrità Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. ) (art. 10, c. 1, ) ttestazioni OIV o struttura analoga e in relazione a rt. 14, c. 4, delibera CIVI o secondo le U lett. g), ttestazioni OIV o struttura analoga ttestazione dell'oiv o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di Nucleo di Valutazione cadenze di monitoraggio 150/2009 decise dal Nucleo rt. 12, c. 1, Riferimenti normativi su organizzazione e attività tti amministrativi generali Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse e Segretario Generale tti generali D rt. 12, c. 2, Statuti e leggi regionali Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione Disposizioni generali rt. 55, c. 2, Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni ( 165/2001 Codice disciplinare e codice di condotta on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) rt. 12, c. 1, Codice di condotta inteso quale codice di comportamento Responsabile Settore I - Oneri informativi per cittadini e imprese N rt. 34, Oneri informativi per cittadini e imprese Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti Scadenzario obblighi amministrativi Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese rt. 12, c. 1-bis, * DPCM non Scadenzario obblighi amministrativi introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. ancora adottati dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013) * urocrazia zero rt. 37, c. 3, d.l. S urocrazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato n. 69/2013 rt. 37, c. 3-bis, Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti V ttività soggette a controllo d.l. n. 69/2013 ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalzione certificata di inizio attività o la mera comunicazione) rt. 13, c. 1, lett. a), Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze Organizzazione Organi di indirizzo politico-amministrativo rt. 14, c. 1, lett. a), rt. 14, c. 1, rt. 14, c. 1, lett. c), rt. 14, c. 1, lett. d), rt. 14, c. 1, lett. e), tto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Curricula Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti ltri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di Organi di indirizzo politico-amministrativo società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (N: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (N: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (N: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai rt. 14, c. 1, abitanti) lett. f), rt. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 rt. 47, c. 1, Non applicabile a questo Comune in quanto avente popolazione inferiore a abitanti Non applicabile a questo Comune in quanto avente popolazione inferiore a abitanti II - Economico -Finanziario II - Economico -Finanziario
2 Organi di indirizzo politico-amministrativo Organi di indirizzo politico-amministrativo LLEGO 2) - Obiettivo: UZIONE DEL D.LGS. - empi di realizzazione: 2014/2016 Organizzazione Sanzioni per mancata comunicazione dei dati mbito rt. 14, c. 1, lett. f), rt. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 rt. 47, c. 1, del singolo obbligo rt. 47, c. 1, Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi ) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (N: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (N: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica Periodicità ggiornamento Non applicabile a questo Comune in quanto avente popolazione inferiore a abitanti Non applicabile a questo Comune in quanto avente popolazione inferiore a abitanti Non applicabile a questo Comune in quanto avente popolazione inferiore a abitanti Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali E Rendiconti gruppi consiliari Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o Non applicabile ai Comuni regionali/provinciali assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate rt. 28, c. 1, tti degli organi di controllo tti e relazioni degli organi di controllo Non applicabile ai Comuni rticolazione degli uffici elefono e posta elettronica rt. 13, c. 1, rt. 13, c. 1, lett. c), rt. 13, c. 1, rt. 13, c. 1, rt. 13, c. 1, lett. d), rt. 15, c. 2, rticolazione degli uffici Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) elefono e posta elettronica rticolazione degli uffici Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato Per ciascun titolare di incarico: rt. 10, c. 8, lett. d), rt. 15, c. 1, 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo Consulenti e collaboratori (ex ) rt. 15, c. 1, lett. d), rt. 15, c. 1, lett. c), Consulenti e collaboratori 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali rt. 15, c. 2, rt. 53, c. 14, 165/2001 abelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) II rt. 53, c. 14, ttestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 165/2001 rt. 15, c. 1, lett. a), Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (N: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) Incarichi amministrativi (ex )
3 LLEGO 2) - Obiettivo: UZIONE DEL D.LGS. - empi di realizzazione: 2014/2016 mbito del singolo obbligo Periodicità ggiornamento Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate) (ex ) rt. 15, c. 2, rt. 10, c. 8, lett. d), rt. 15, c. 1, rt. 15, c. 1, lett. d), Incarichi amministrativi di vertice Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (N: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'mministrazione di appartenenza o di altro soggetto rt. 15, c. 1, lett. c), 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) P H rt. 20, c. 3, 39/2013 rt. 20, c. 3, 39/2013 SSN - andi e avvisi rt. 41, c. 2, SSN - Procedure selettive rt. 41, c. 3, SSN- Incarichi amministrativi di vertice 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (art. 20, c. 1, 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20, c. 2, andi e avvisi di selezione Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (N: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (N: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum vitae 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi Dirigenti (dirigenti non generali) P (ex ) rt. 20, c. 3, 39/2013 rt. 20, c. 3, 39/2013 rt. 15, c. 1, lett. a), rt. 15, c. 2, rt. 10, c. 8, lett. d), rt. 15, c. 1, rt. 15, c. 1, lett. d), rt. 15, c. 1, lett. c), Dirigenti 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (N: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (N: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) Per ciascun titolare di incarico: (art. 20, c. 1, (art. 20, c. 2, 1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'mministrazione di appartenenza o di altro soggetto 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi Personale P rt. 20, c. 3, 39/2013 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (art. 20, c. 1,
4 Dirigenti Dirigenti (dirigenti non generali) LLEGO 2) - Obiettivo: UZIONE DEL D.LGS. - empi di realizzazione: 2014/2016 Personale Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) mbito P del singolo obbligo 1) curriculum vitae Periodicità ggiornamento rt. 20, c. 3, 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20, c. 2, 39/2013 Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle rt. 15, c. 5, Elenco posizioni dirigenziali discrezionali pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure (ex ) pubbliche di selezione rt. 19, c. 1-bis, Posti di funzione disponibili Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta 165/2001 N rt. 1, c. 7, d.p.r. n. Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato 108/2004 andi e avvisi di selezione rt. 41, c. 2, Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (N: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutturesemplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione SSN - Dirigenti dell'incarico e dell'ammontare erogato (N: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in H regime di diritto pubblico) Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa: rt. 41, c. 3, 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi rt. 10, c. 8, Posizioni organizzative lett. d), Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla rt. 16, c. 1, dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione Conto annuale del personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta Dotazione organica collaborazione con gli organi di indirizzo politico II rt. 21, c. 1, Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni rt. 47, c. 8, Contrattazione collettiva autentiche 165/2001 rt. 21, c. 2, Contratti integrativi (art. 16, c. 1, ) rt. 16, c. 2, Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare Costo personale tempo indeterminato (art. 16, c. 2, II riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico ) Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, Personale non a tempo indeterminato rt. 17, c. 1, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche (art. 17, c. 1, e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di ) Personale non a tempo indirizzo politico indeterminato Costo del personale non a tempo Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, rimestrale rt. 17, c. 2, indeterminato con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo (art. 17, c. 2, II politico ) assi di assenza rimestrale rt. 16, c. 3, assi di assenza assi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 16, c. 3, ) Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti) Contrattazione collettiva Contrattazione integrativa rt. 18, rt. 53, c. 14, 165/2001 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti) rt. 21, c. 2, rt. 55, c. Costi contratti integrativi 4, 150/2009 Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (art. 55, c. 4, 150/2009)
5 LLEGO 2) - Obiettivo: UZIONE DEL D.LGS. - empi di realizzazione: 2014/2016 mbito del singolo obbligo Periodicità ggiornamento andi di concorso OIV OIV rt. 10, c. 8, lett. c), Nominativi, curricula e compensi andi di concorso rt. 19, c. 1, andi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione Elenco dei bandi espletati rt. 19, c. 2, Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate II Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera Per ciascuno dei provvedimenti: 1) oggetto rt. 23, cc. 1 e 2, 2) eventuale spesa prevista Dati relativi alle procedure selettive rt. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012 3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance Piano della Performance Relazione sulla Performance Documento dell'oiv di validazione della Relazione sulla Performance Relazione dell'oiv sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni mmontare complessivo dei premi Q Par. 1, delib. CiVI n. 104/2010 rt. 10, c. 8, Sistema di misurazione e valutazione della Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, 150/2009) Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano della Performance Piano esecutivo di Gestione (per gli Enti ) (art. 169, c. 3-bis, 267/2000) Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) non obbligatoria Par. 2.1, delib. Documento OIV di validazione della CiVI n. 6/2012 Relazione sulla Performance Par. 4, delib. CiVI n. 23/2013 Relazione OIV sul funzionamento del Sistema mmontare complessivo dei premi rt. 20, c. 1, Documento dell'oiv di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), 150/2009) non obbligatoria Relazione dell'oiv sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), 150/2009) mmontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati mmontare dei premi effettivamente distribuiti Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale Dati relativi ai premi Dati relativi ai premi rt. 20, c. 2, Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti rt. 20, c. 3, enessere organizzativo enessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo Enti pubblici vigilati rt. 22, c. 1, lett. a), e confluito in ) rt. 22, c. 2, Enti pubblici vigilati Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate (art. 22, c. 1, ) II Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale (art. 22, c. 1, II ) 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione (art. 22, c. 1, II ) 3) durata dell'impegno (art. 22, c. 1, II ) 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione (art. 22, c. 1, II )
6 LLEGO 2) - Obiettivo: UZIONE DEL D.LGS. - empi di realizzazione: 2014/2016 Enti controllati Enti pubblici vigilati Società partecipate Enti di diritto privato controllati e confluito mbito in ) del singolo obbligo rt. 22, c. 2, Enti pubblici vigilati P rt. 20, c. 3, 39/2013 rt. 20, c. 3, 39/2013 rt. 22, c. 3, e confluito in ) rt. 22, c. 1, Società partecipate e confluito in ) rt. 22, c. 2, rt. 22, c. 3, rt. 22, c. 1, lett. c), e confluito in ) rt. 22, c. 2, Enti di diritto privato controllati Periodicità ggiornamento 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a (art. 22, c. 1, ciascuno di essi spettante ) II 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (art. 22, c. 1, II ) 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (art. 22, c. 1, II ) 7. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (art. 20, c. 1, II 7. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20, c. 2, II Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza (art. 22, c. 1, ) II Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività (art. 22, c. 1, di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da mministrazioni pubbliche, quotate in ) mercati regolamentati e loro controllati (ex art. 22, c. 6, ) II Per ciascuna delle società: (art. 22, c. 1, II ) 1) ragione sociale (art. 22, c. 1, II ) 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione (art. 22, c. 1, II ) 3) durata dell'impegno (art. 22, c. 1, II ) 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione (art. 22, c. 1, II ) 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a (art. 22, c. 1, ciascuno di essi spettante ) II 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (art. 22, c. 1, II ) 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo (art. 22, c. 1, II ) Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate (art. 22, c. 1, ) (art. 22, c. 1, ) II II Per ciascuno degli enti: 1) ragione sociale (art. 22, c. 1, II ) 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione (art. 22, c. 1, II ) 3) durata dell'impegno (art. 22, c. 1, II ) 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione (art. 22, c. 1, II ) 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a (art. 22, c. 1, ciascuno di essi spettante ) II 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (art. 22, c. 1, II )
7 e confluito in ) rt. 22, c. 2, d.lgs. LLEGO n. Enti 2) di diritto - Obiettivo: privato controllati UZIONE DEL D.LGS. - empi di realizzazione: 2014/2016 Enti di diritto privato controllati mbito del singolo obbligo Periodicità ggiornamento P rt. 20, c. 3, 39/2013 rt. 20, c. 3, 39/2013 rt. 22, c. 3, e confluito in ) 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (art. 22, c. 1, II ) 7. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (art. 20, c. 1, II 7. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20, c. 2, II Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza (art. 22, c. 1, ) II ttività e procedimenti Rappresentazione grafica Dati aggregati attività amministrativa ipologie di procedimento rt. 22, c. 1, lett. d), e confluito in ) Rappresentazione grafica ipologie di procedimento Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati II 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: (art. 22, c. 1, ) La prima rt. 24, c. 1, Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e Dati aggregati attività amministrativa decorre dal termine di sei degli uffici, per tipologia di procedimenti mesi dall'entrata in vigore del II decreto Per ciascuna tipologia di procedimento: rt. 35, c. 1, lett. a), 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili rt. 35, c. 1, 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria rt. 35, c. 1, 3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica lett. c), istituzionale rt. 35, c. 1, lett. c), rt. 35, c. 1, lett. e), rt. 35, c. 1, lett. f), rt. 35, c. 1, lett. g), rt. 35, c. 1, lett. h), rt. 35, c. 1, lett. i), rt. 35, c. 1, lett. l), rt. 35, c. 1, lett. m), rt. 35, c. 1, lett. n), rt. 35, c. 1, lett. d), rt. 35, c. 1, lett. d), rt. 23, rt. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in esoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze 1) contenuto Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione
8 ttività e procedimenti LLEGO 2) - Obiettivo: UZIONE DEL D.LGS. - empi di realizzazione: 2014/2016 mbito del singolo obbligo Periodicità ggiornamento Provvedimenti Controlli sulle imprese Monitoraggio tempi procedimentali Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti dirigenti amministrativi L rt. 23, rt. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 rt. 23, rt. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 rt. 23, rt. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 rt. 2, c. 9-bis, l. n. 241/1990 rt. 1, c. 29, l. Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione ipologie di controllo Obblighi e adempimenti 2) oggetto 3) eventuale spesa prevista 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano rt. 24, c. 2, La prima Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio concernente il rispetto dei tempi procedimentali rt. 1, c. 28, l. decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto Recapiti dell'ufficio responsabile Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti rt. 35, c. 3, Convenzioni-quadro all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati dati Modalità per lo svolgimento dei controlli Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o rt. 23, c. 1, concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità (art. 23, c. 1, di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi ) stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei provvedimenti: 1) contenuto (art. 23, c. 1, Provvedimenti organi indirizzo politico ) 2) oggetto (art. 23, c. 1, rt. 23, c. 2, ) 3) eventuale spesa prevista (art. 23, c. 1, ) 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento (art. 23, c. 1, ) Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o rt. 23, c. 1, concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità (art. 23, c. 1, di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi ) stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei provvedimenti: Provvedimenti dirigenti amministrativi 1) contenuto (art. 23, c. 1, ) 2) oggetto (art. 23, c. 1, rt. 23, c. 2, ) 3) eventuale spesa prevista (art. 23, c. 1, ) 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento (art. 23, c. 1, ) rt. 25, c. 1, lett. a), rt. 25, c. 1, Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative Responsabile Settore III Responsabile Settore III
9 (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'vcp del 22 maggio LLEGO 2) - Obiettivo: UZIONE DEL D.LGS. - empi di realizzazione: 2014/2016 mbito del singolo obbligo Periodicità ggiornamento rt. 37, c. 1, rtt. 63, 66, vviso di preinformazione vviso di preinformazione previste dal rt. 37, c. 2, Delibera a contrarre Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa di un bando di gara previste dal rt. 37, c. 1, rtt. 66, 122, vvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria previste dal rt. 37, c. 1, rtt. 66, 124, vvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria previste dal rt. 37, c. 1, rt. 66, vvisi, bandi ed inviti vvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria previste dal rt. 37, c. 1, rt. 66, vvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria previste dal rt. 37, c. 1, rtt. 66, 206, andi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali previste dal rt. 37, c. 1, rtt. 66, 206, andi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali previste dal rt. 37, c. 1, vvisi sui risultati della procedura di rtt. 65, 66, affidamento vviso sui risultati della procedura di affidamento previste dal andi di gara e contratti rt. 37, c. 1, rtt. 66, 223, vvisi sistema di qualificazione vvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali previste dal rt. 3, delib. VCP n. Codice Identificativo Gara (CIG) rt. 1, c. 32, l. rt. 3, delib. VCP n. rt. 1, c. 32, l. rt. 3, delib. VCP n. rt. 3, delib. VCP n. Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Informazioni sulle singole procedure
10 LLEGO 2) - Obiettivo: UZIONE DEL D.LGS. - empi di realizzazione: 2014/2016 mbito del singolo obbligo Periodicità ggiornamento Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ilanci Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento ggiudicatario Importo di aggiudicazione empi di completamento dell'opera servizio o fornitura Importo delle somme liquidate tti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di rt. 26, c. 1, Criteri e modalità Criteri e modalità sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati tti di concessione ilancio preventivo e consuntivo rt. 1, c. 32, l. rt. 3, delib. VCP n. rt. 1, c. 32, l. rt. 3, delib. VCP n. rt. 1, c. 32, l. rt. 3, delib. VCP n. rt. 1, c. 32, l. rt. 3, delib. VCP n. rt. 1, c. 32, l. rt. 3, delib. VCP n. rt. 1, c. 32, l. rt. 3, delib. VCP n. rt. 26, c. 2, rt. 27, c. 1, lett. a), rt. 27, c. 1, rt. 27, c. 1, lett. c), rt. 27, c. 1, lett. d), rt. 27, c. 1, lett. e), rt. 27, c. 1, lett. f), rt. 27, c. 1, lett. f), Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'vcp del 22 maggio 2013) tti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (N: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del ) abelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) tti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 1, c. 32, l. ) (art. 26, c. 3, ) Per ciascuno: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario (art. 26, c. 3, ) 2) importo del vantaggio economico corrisposto (art. 26, c. 3, ) 3) norma o titolo a base dell'attribuzione (art. 26, c. 3, ) 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo (art. 26, c. 3, ) 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario (art. 26, c. 3, ) 6) link al progetto selezionato (art. 26, c. 3, ) 7) link al curriculum del soggetto incaricato (art. 26, c. 3, ) Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, rt. 27, c. 2, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti (art. 27, c. 2, pubblici e privati di importo superiore a mille euro ) rt. 1, d.p.r. n. lbo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario O lbo dei beneficiari 118/2000 contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci rt. 29, c. 1, rt. 1, c. 15, l. rt. 32, c. 2, l. ilancio preventivo n. 69/2009 rt. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 ilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche II
11 LLEGO 2) - Obiettivo: UZIONE DEL D.LGS. - empi di realizzazione: 2014/2016 ilanci ilancio preventivo e consuntivo mbito rt. 29, c. 1, rt. 1, c. 15, l. rt. 32, c. 2, l. ilancio consuntivo n. 69/2009 rt. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 del singolo obbligo ilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Periodicità ggiornamento II Servizi erogati Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Patrimonio immobiliare eni immobili e gestione patrimonio Canoni di locazione o affitto Controlli e rilievi sull'amministrazion e Carta dei servizi e standard di qualità Piano degli indicatori e dei risultati attesi rt. 29, c. 2, di bilancio II rt. 30, Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti II rt. 30, Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti II rt. 31, Rilievi organi di controllo e revisione Rilievi Corte dei conti Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile utti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici rt. 32, c. 1, Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici rt. 1, c. 2, 198/2009 rt. 4, c. 2, Class action R Class action 198/2009 rt. 4, c. 6, 198/2009 Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio Sentenza di definizione del giudizio Misure adottate in ottemperanza alla sentenza rt. 32, c. 2, empi medi di erogazione dei servizi empi medi di empi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento erogazione dei servizi all'esercizio finanziario precedente Liste di attesa rt. 41, c. 6, Liste di attesa I empi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata, per gli organi di controllo interno, Settori Finanziari e del Personale, rispettivamente III e I, per gli organi di revisione amministrativi e contabile rt. 32, c. 2, Costi contabilizzati lett. a), Costi contabilizzati Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente rt. 1, c. 15, l. (art. 10, c. 5, sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo ) rt. 10, c. 5, Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 10, c. 5, ) rt. 33, Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33, c. 1, Responsabile Settore III dei pagamenti) ) Pagamenti dell'amministrazion e IN e pagamenti informatici Nelle richieste di pagamento: i codici IN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del rt. 36, versamento in esoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico + M IN e pagamenti informatici bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare Responsabile Settore III rt. 5, c. 1, i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente 82/2005 per il versamento rt. 38, c. 1, Documenti di programmazione Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione (art. 38, c. 1, ) rt. 38, c. 1, Linee guida per la valutazione Linee guida per la valutazione degli investimenti (art. 38, c. 1, ) rt. 38, c. 1, Relazioni annuali Relazioni annuali (art. 38, c. 1, ) Opere pubbliche
12 LLEGO 2) - Obiettivo: UZIONE DEL D.LGS. - empi di realizzazione: 2014/2016 mbito del singolo obbligo Periodicità ggiornamento Opere pubbliche rt. 38, c. 1, ltri documenti Nuclei di valutazione e verifica degli rt. 38, c. 1, investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le mministrazioni centrali e regionali) (art. 38, c. 1, ) (art. 38, c. 1, ) rt. 38, c. 2, empi e costi di realizzazione Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate (art. 38, c. 1, ) rt. 38, c. 2, Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate (art. 38, c. 1, ) rt. 39, c. 1, lett. a), tti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti (art. 39, c. 1, ) Pianificazione e governo del territorio (compatibilmente con le competenze in materia) rt. 39, c. 1, Pianificazione e governo del territorio Per ciascuno degli atti: 1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione (art. 39, c. 1, ) 2) delibere di adozione o approvazione (art. 39, c. 1, ) 3) relativi allegati tecnici (art. 39, c. 1, ) F rt. 39, c. 2, Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse Informazioni ambientali G Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: Stato dell'ambiente 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi Fattori inquinanti 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto rt. 40, c. 2, Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse Relazioni sull'attuazione della legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale Stato della salute e della sicurezza umana 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'mbiente e della tutela del territorio Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'mbiente e della tutela del territorio Elenco delle strutture sanitarie private accreditate (art. 41, c. 4, ) Strutture sanitarie private accreditate D Strutture sanitarie private accreditate rt. 41, c. 4,
13 LLEGO 2) - Obiettivo: UZIONE DEL D.LGS. - empi di realizzazione: 2014/2016 Strutture sanitarie private accreditate mbito D del singolo obbligo Strutture sanitarie private accreditate rt. 41, c. 4, ccordi intercorsi con le strutture private accreditate Periodicità ggiornamento (art. 41, c. 4, ) Interventi straordinari e di emergenza rt. 42, c. 1, lett. a), rt. 42, c. 1, rt. 42, c. 1, lett. c), rt. 42, c. 1, lett. d), Interventi straordinari e di emergenza Piano triennale di prevenzione della corruzione Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti ermini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari utti i settori utti i settori utti i settori utti i settori Piano triennale di prevenzione della corruzione ltri contenuti - Corruzione rt. 43, c. 1, Responsabile della prevenzione della corruzione delib. CiVI n. 105/2010 e 2/2012 rt. 1, c. 14, l. rt. 1, c. 3, l. n. 190/2012 Responsabile della prevenzione della corruzione Responsabile della trasparenza Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità Relazione del responsabile della corruzione tti di adeguamento a provvedimenti CiVI Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) tti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVI in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione rt. 18, c. 5, P tti di accertamento delle violazioni tti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al 39/ /2013 rt. 5, c. 1, Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale ltri contenuti - ccesso civico ccesso civico rt. 5, c. 4, Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale ltri contenuti - ccessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati rt. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 rt. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 rt. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 Regolamenti Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati Catalogo di dati, metadati e banche dati Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'genzia per l'italia digitale n. 61/2013) Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, M per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per rt. 63, cc. 3-bis l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di e 3-quater, d.lgs. Provvedimenti per uso dei servizi in rete attestazioni e certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta n. 82/2005 elettronica (l'obbligo di dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013) ltri contenuti - Dati ulteriori rt. 4, c. 3, rt. 1, c. 9, lett. f), l. Dati ulteriori (N: nel caso di di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del ) Dati aggregati relativi ai risultati della rilevazione sull'effettivo utilizzo dei dfati da parte degli utenti, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate Report semestrale sulle risultanze del Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati Per i servizi pubblici di rilevanza economica, la relazione che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamentyo prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Fonte normativa: art. 34, comma 20, d.l. 179/2012, convertito con l. 221/2012. Settore III

References: art. 7
 art. 22
 Sentenza 
 sentenza 
 art. 1
 art. 9
 art. 34