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Timestamp: 2019-04-26 14:28:28+00:00

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Cargado por Colectivo Ciudadano
HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. No. 800216303-7
RESOLUCIÒN No.
“POR LA CUAL SE ARMONIZA LA IMPLEMENTACIÓN CONJUNTA DEL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI1000:2005, MCICO
2007:1, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA OBLIGATORIO
DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL HOSPITAL SAN BLAS E.S.E.”.”
El Gerente del HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E.
En ejercicio de las facultades derivadas del numeral 06 del artículo 195 de la ley 100
de1993 y de aquellas consagradas en los estatutos de la Empresa Social del Estado
a través del acuerdo 011 de 1998, así como el Acuerdo Distrital No 017 de 1997 y
1. Que la Constitución Política en su Artículo 209, establece: “La
Administración Pública, en todas sus órdenes, tendrá un Control Interno que
se ejercerá en los términos que señale la Ley”
2. Que a su vez entre otros aspectos, el artículo 269 de la Constitución
Política establece que: “En las entidades públicas, las autoridades
correspondientes están obligados a diseñar y aplicar, según la naturaleza de
sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad
con lo que disponga la Ley”.
Carrera 3ª Este No. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.hospitalsanblas.gov.co
4. Que la Ley 100 de 1993 en el artículo 153 en el numeral 9º indica que el
Sistema establecerá mecanismos de control a los servicios para garantizar a
los usuarios la Calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada,
3. Que el artículo 49 de la Constitución Nacional establece que la salud es un
derecho fundamental y un servicio público y en desarrollo del mismo el
Congreso de la República expidió la Ley 100 de 1993 a través del cual crea
el Sistema de Seguridad Social Integral, la cual en el libro segundo establece
en los artículos 152 y siguientes el Sistema General de Seguridad Social en
integral, continua y de acuerdo con los estándares aceptados en
procedimientos y práctica profesional.
5. Que respecto a la responsabilidad del Control Interno, la Ley 87 de 1993
“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, dispuso
en el artículo 6 que: “El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control
Interno en los organismo y entidades públicas, será responsabilidad del
representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la
aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia
y eficacia del control interno, también será responsabilidad de los jefes de
cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos”
6. Que en desarrollo de la norma anterior el Decreto 2174 de 1996,
modificado por el 2309/02 organiza el Sistema de Garantía de Calidad,
aplicable a todas las personas naturales y jurídicas que integran el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, y se desarrolla mediante las
resoluciones 1439 y 1474.
7. Que mediante Acuerdo 013 de 1998 la Junta Directiva creó en la
Estructura Organizacional de la Empresa como órganos colegiados el Comité
9. Que la Ley 872 de 2003,”Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la
Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades
prestadoras de servicios, como una herramienta de gestión sistemática y
transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en
8. Que el código disciplinario único, ley 734 de 2002 , en su artículo 34,
numeral 31establece entre los deberes de todo Servidor Público “ Adoptar el
Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna de
que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o
complementen”
términos de calidad y satisfacción social en las prestación de los servicios a
cargo de las entidades y gentes obligados”, en su artículo 2 establece la
obligatoriedad del desarrollo y funcionamiento del Sistema de Gestión de
Calidad en todos los organismos y entidades del Sector Central y del Sector
Descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del poder público del
orden nacional, corporaciones autónomas regionales, entidades que
conforman el Sistema de Seguridad Social Integral según la Ley 100/93, y
todas las empresas y entidades prestadoras de servicios públicos
domiciliados y no domiciliados, la cual hace parte de ésta resolución.
10. Que mediante Decreto 4110 del 09 de diciembre de 2004, se reglamenta
la Ley 872 de 2003 y en su artículo 1° adopta la No rma Técnica de Calidad
en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, la cual determina las
generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar,
implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en los
organismos, entidades y agentes obligados conforme al artículo 2° de la Ley
872 de 2003. La Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP
1000:2004 es parte integrante del decreto, de obligatoria aplicación y
cumplimiento, con excepción de las notas que expresamente se identifican
como de carácter informativo, las cuales se presentan a modo de orientación
11. Que mediante Directiva N° 004 de 2005, la Secre taria General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. establece las directrices para la
estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
13. Qué mediante Decreto 2621 del 3 de agosto de 2006, por el cual se
modifica el Decreto 1599 de 2005 y establece como obligatoriedad de la
12. Qué el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, “Por el cual se adopta el
1000:2005, en su artículo 1 establece la obligación de adoptar el MECI
1000:2005, el cual forma parte del citado Decreto.
requisitos. implementación del MECI en un término no superior a los 20 meses contados a partir de la expedición de la norma. 16. 17. en el Distrito Capital. MECI 1000:2005. . y Organismos Distritales. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.co NIT. mecanismos y procesos desarrollados en el sector salud para generar.E. Que se hace necesario incorporar y establecer todos los elementos enunciados en el anexo técnico al Sistema de Control Interno de la entidad. se hace necesario armonizar el desarrollo. mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.gov. con el fin de ajustarlo a las nuevas normas y tendencias de control. para que este sea efectivo. 15. eficiente y eficaz. Carrera 3ª Este No. Que mediante Circular Conjunta N° 018 de la Sec retaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Veeduría Distrital se establece la compatibilidad entre los Sistemas de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno en el Hospital San Blas E.C. Que mediante Directiva N° 008 de 2006 el Alcald e Mayor de Bogotá. que define las normas. ejecución e implementación de los mismos. No.S. D. 4 18.hospitalsanblas. No. 14. establece los lineamientos y responsabilidades básicas para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. 800216303-7 Página Que en vista de la compatibilidad entre los cuatro sistemas.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. Que mediante Resolución 393 del 23 de Septiembre de 2007 “Por la cual se adopta el Manual para la implementación del Modelo de Control Contable MCICO 2007:1” y lo establece como obligatoriedad dentro de los términos fijados en el Decreto 1599 de 2005. Que mediante Decreto 1011 del 3 de Abril de 2006 se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Que en mérito de lo expuesto.co NIT. operaciones y actuaciones. ADOPCION DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 Y COMPLEMENTARLO CON EL MODELO DE CONTROL INTERNO CONTABLE MCICO 2007:1. No.. normas. métodos. RESUELVE: TITULO I SISTEMA DE CONTROL INTERNO CAPITULO I ART 1. con el fin de procurar que todas las actividades. Carrera 3ª Este No. en el Hospital San Blas II Nivel E. II Nivel. Adoptar el Modelo Estándar de Control Interno y su estructura establecida en el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005. No. así como la administración de la información y los recursos. la adopción e implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 se enmarcan.S.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. complementan los principios del Sistema de Control Interno que a continuación se establecen: .E. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.S.gov.E.” ART 2. detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de 5 Art 3. integran. Atendiendo los principios constitucionales y legales. conforme se dispuso mediante la Resolución 393 del 23 de septiembre de 2007 “Por la cual se adopta el manual para la implementación del Modelo de Control Contable MCICO 2007:1. y complementarlo con el modelo de Control Interno Contable MCICO 2007:1. PRINCIPIOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. procedimientos y mecanismo de verificación y evolución adoptados por el Hospital San Blas E.hospitalsanblas. principios. se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. DEFINICION DE CONTROL INTERNO: Se entiende por Control Interno el Sistema Integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes. 800216303-7 Página a) Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo.
que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad. su función. II Nivel. con base en el principio de autorregulación.E II Nivel . III Nivel para interpretar. coordinar.S.co NIT.hospitalsanblas.E. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. aplicar y evaluar de manera efectiva. II Nivel los siguientes: Carrera 3ª Este No. No. se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política. Art 4. eficiencia y transparencia en la actuación pública. c) Autogestión: Es la capacidad institucional del Hospital San Blas E. c) Diseñar los procedimientos de verificación y evaluación que garanticen el cumplimiento del marco legal aplicable. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Los objetivos específicos que busca el Sistema de Control interno son los siguientes: Página a) Establecer las acciones que permitan al Hospital San Blas E.S. los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad.E. II Nivel garantizar el cumplimiento de las funciones a su cargo. la Ley y sus Reglamentos.1 Objetivos de Control de Cumplimiento. No. con base en el marco legal que le es aplicable. eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución.E.E.S.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.S. 6 4. actividades y/o tareas bajo su responsabilidad. Constituyen objetivos de Control al Cumplimiento de la función administrativa del Hospital San Blas E. b) Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior del Hospital San Blas E. b) Determinar el marco legal que le es aplicable al Hospital San Blas E. 800216303-7 . 800216303-7 RESOLUCIÒN No.S.gov. de tal manera que la ejecución de los procesos.
Constituyen objetivos de Control Estratégico del Hospital San Blas E. No. No. c) Diseñar los procedimientos necesarios. buscando administrar en forma diligente los posibles riesgos que se puedan generar. detección y corrección que permitan mantener las funciones.E.S. que garanticen la generación y registro de información oportuna y confiable necesaria para la toma de decisiones.S. los siguientes: a) Crear conciencia en todos los Servidores Públicos sobre la importancia del control. 800216303-7 Página 7 c) Establecer los procedimientos.gov. b) Establecer los procedimientos que permitan el diseño y desarrollo organizacional del Hospital San Blas E.2 Objetivos de Control Estratégico.co NIT. II Nivel los siguientes: a) Determinar los procedimientos de prevención.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. Constituyen objetivos de Control de Ejecución del Hospital San Blas E. el cumplimiento de la Misión y la Rendición de Cuentas a la Comunidad. d) Diseñar los procedimientos que permitan llevar a cabo una efectiva comunicación interna y externa a fin de dar a conocer la información que Carrera 3ª Este No.S. 4.3 Objetivos de Control de Ejecución.E. de acuerdo con su naturaleza. . 4.E. eficiencia y economía. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.hospitalsanblas.E. operaciones y actividades institucionales en armonía con los principios de eficacia. características y propósitos que le son inherentes. mediante la generación y mantenimiento de un entorno favorable que permita la aplicación de los principios del Modelo Estándar de Control Interno.S. b) Velar porque todas las actividades y recursos del Hospital San Blas E. que permitan al Hospital San Blas E.S. II Nivel estén dirigidos hacia el cumplimiento de su misión. II Nivel cumplir la misión para la cual fue creada y proteger los recursos que se encuentren bajo su custodia. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.E.
hospitalsanblas. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. b) Establecer los procedimientos de verificación y evaluación permanentes del Control Interno. II Nivel.E. II Nivel los siguientes: a) Garantizar la existencia de mecanismos y procedimientos que permitan en tiempo real. II Nivel por parte de los diferentes niveles de autoridad. Carrera 3ª Este No. como mecanismo de verificación a la efectividad del Control Interno. II Nivel de manera transparente. realizar seguimiento a la gestión del Hospital San Blas E. No. 800216303-7 Página 8 4.gov.4 Objetivos de Control de Evaluación.S.S. II Nivel.co NIT.E. a los planes de mejoramiento establecidos por el Hospital San Blas E. c) Garantizar la existencia de la función de Evaluación Independiente de las Oficinas de Control Interno. genera el Hospital San Blas E. oportuna y veraz. Constituyen objetivos de Control de Evaluación Del Hospital San Blas E.E.E.S. permitiendo acciones oportunas de corrección y de mejoramiento. garantizando que su operación se ejecute adecuada y convenientemente. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. d) Propiciar el mejoramiento continuo del Control y de la Gestión del Hospital San Blas E.E. II Nivel los siguientes: .5 Objetivos de Control de Información. Constituyen objetivos de Control a la Información del Hospital San Blas E. e) Establecer los procedimientos que permiten integrar las observaciones de los Órganos de Control Fiscal.E. así como de su capacidad para responder efectivamente a los diferentes grupos de interés.S. 4. II Nivel.S. Auditorías Internas o quien haga sus veces sobre el Hospital San Blas E.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.E.S. a) Establecer los procedimientos necesarios para garantizar la generación de información veraz y oportuna. No.S.
a los Órganos de Control Externo.gov. II Nivel así: .HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. 800216303-7 Página 5.2.co NIT.1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL ELEMENTOS DE CONTROL 5.1. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 9 Art 5.3.E.1. Compromisos o Protocolos Éticos 5. configurándose para éste fin los Subsistemas.2.E.S. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 5.1. No. No. Desarrollo del Talento Humano 5. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ELEMENTOS DE CONTROL 5. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. Carrera 3ª Este No. c) Garantizar la publicidad de la información que se genere al interior del Hospital San Blas E.E.1. Estructura Organizacional 5. Planes y Programas 5.1.S.2.1. b) Establecer los procedimientos que permitan la generación de la información que por mandato legal. corrección y evaluación a la forma de operación del Hospital San Blas E. A fin de permitir el cumplimiento de los anteriores objetivos se hace necesario articular los diferentes métodos y procedimientos de prevención.1. Estilo de Dirección 5.S.E. .1.hospitalsanblas.3.1.1.1. d) Garantizar el suministro de información veraz y oportuna para el proceso de Rendición de Cuentas Públicas. Componentes y Elementos de Control que interrelacionados bajo un enfoque sistémico. ESTRUCTURA DE CONTROL. Acuerdos.1.1.S.. generan una Estructura de control para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Hospital San Blas E.2.3.2.1.2. II Nivel. Modelo de Operación por Procesos 5. le corresponde suministrar al Hospital San Blas E. Con base en los Artículos 3º y 4º de la Ley 87 de 1993.
2.2.2.1.co NIT.1.3.2.1.3.4.3.2. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.2. Controles 5.3. Indicadores 5. Políticas de Operación 5. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 5. Información Primaria 5. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN ELEMENTOS DE CONTROL 5.3.1.3.2.1.1.3. 800216303-7 Carrera 3ª Este No.5.2.3.2.3.1.2. 800216303-7 Página ELEMENTOS DE CONTROL 5.1.3.3. Identificación del Riesgo 5.2.2.3.1. COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE ELEMENTOS DE CONTROL 5.2.3. .1.2.hospitalsanblas.2. Valoración del Riesgo 5.5. Medios de Comunicación 5.3. Políticas de Administración del Riesgo 5.2. Autoevaluación del Control 5. Información Secundaria 5. Evaluación del Sistema de Control Interno 5. Procedimientos 5.2.1. Comunicación Organizacional 5.1.3.2.2. Sistemas de Información 5.2.2. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL ELEMENTOS DE CONTROL 5.1. COMPONENTE INFORMACIÓN ELEMENTOS DE CONTROL 5.3.2.3.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.2.2. Análisis del Riesgo 5.1. Manual de Procedimientos 5. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 5. Contexto Estratégico 5. No.3.1. Autoevaluación de Gestión 5.1.4.1.1.2.2.1. . Auditoría Interna 10 RESOLUCIÒN No. No.2. COMPONENTE COMUNICACIÓN ELEMENTOS DE CONTROL 5.3. Comunicación Informativa 5.gov.3.2.
E. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO ELEMENTOS DE CONTROL 5. manteniendo la coherencia de la gestión con los principios consagrados en la Constitución. 8..E. son acordados en forma participativa para la consecución de los propósitos del Hospital San Blas E.1.S.S. Acuerdos.E.3. Elemento de Control. la Ley y la finalidad social del Estado. Plan de Mejoramiento Institucional 5.2. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL: Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse. Pública.3. Establece las declaraciones explícitas que en relación con las conductas de los Servidores Públicos.hospitalsanblas.3. que define el compromiso del Hospital San Blas E. que define el estándar de conducta del Hospital San Blas E. Compromisos o Protocolos Éticos. permiten el cumplimiento de la orientación estratégica y organizacional del Hospital San Blas E. COMPONENTES Y ELEMENTOS. Pública.1. Pública influyendo de manera profunda en la planificación. Art 6.3. SUBSISTEMAS.S.E. Planes de Mejoramiento Individual CAPITULO II.S.gov. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. la gestión de operaciones y procesos de mejoramiento institucional. ELEMENTOS DEL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL.. No.S. II Nivel con el desarrollo de las Carrera 3ª Este No. 800216303-7 Página 8.S.3.co NIT. 5.E. 11 Art 8.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. No. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.2 Desarrollo del Talento Humano: Elemento de Control. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO: Es el Conjunto de Componentes de Control que al interrelacionarse entre sí.3.3.3.E. Art 7. otorgan una conciencia de control al Hospital San Blas E. con base en el marco legal que le es aplicable al Hospital San Blas E. El componente ambiente de control está integrado por los siguientes elementos de control: . Planes de Mejoramiento por Procesos 5.3.
II Nivel a corto. estilo que se debe distinguir por su competencia. equidad y transparencia al realizar los procesos de selección.hospitalsanblas.S. Determina las políticas y prácticas de gestión humana a aplicar por el Hospital San Blas E.S. integridad. las cuales deben incorporar los principios de justicia.S. que define la filosofía y el modo de administrar del Gobernante o Gerente Público. 800216303-7 Página 10.S. aptitudes e idoneidad del Servidor Público.E. que permite conformar el estándar organizacional que soporta la operación del Hospital San Blas E.2 Modelo de Operación por Procesos: Elemento de Control. en el contexto de los fines sociales del Estado. No. II Nivel hacia el cumplimiento de su Misión. Elemento de Control. Constituye la forma adoptada por el nivel directivo para guiar u orientar las acciones del Hospital San Blas E.E. II Nivel hacia el cumplimiento de su Misión. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.E. No. que permite modelar la proyección del la Hospital San Blas E. El componente de direccionamiento estratégico está integrado por los siguientes elementos de control: Carrera 3ª Este No. ELEMENTOS DEL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.1 Planes y Programas. Art 10. mediano y largo plazo e impulsar y guiar sus actividades hacia las metas y los resultados previstos. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. el alcance de su Visión y la conduce hacia el cumplimiento de sus objetivos globales.gov. Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse. capacitación y evaluación del desempeño de los Servidores Públicos del Estado.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.S.co NIT. transparencia y responsabilidad pública. establecen el marco de referencia que orienta el Hospital San Blas E. II Nivel. armonizando con enfoque sistémico la 12 10.E. 8. habilidades.3 Estilo de Dirección: Elemento de Control. Art 9. II Nivel. formación.E. . competencias. inducción.
.S. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse.E. No. interdependencia y relación causa efecto garantizan una ejecución eficiente. orientándola hacia una Organización por Procesos.hospitalsanblas. . Art 12.E. las funciones. que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos. misión y objetivos institucionales. distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función.S. para un mejor cumplimiento de su función. No.S. Art 11. que permite establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones del Hospital San Blas E. permitiendo dirigir y ejecutar los procesos y actividades de conformidad con su Misión. El componente de Administración del Riesgo está integrado por los siguientes elementos de control: Carrera 3ª Este No. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.1 Contexto Estratégico: Elemento de Control.co NIT. permiten a el Hospital San Blas E.E. los cuales en su interacción.E. estén o no bajo el control del Hospital San Blas 13 12. 800216303-7 Página 12. 10. frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación.3 Estructura Organizacional.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. evaluar aquellos eventos negativos.2 Identificación de Riesgos: Elemento de Control.S. que permitan identificar oportunidades. Elemento de Control. Misión y Visión Institucional.. que posibilita conocer los eventos potenciales. que configura integral y articuladamente los cargos. y el cumplimiento de los objetivos del Hospital San Blas E. tanto internos como externos. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. las relaciones y los niveles de responsabilidad y autoridad en el Hospital San Blas E.gov. ELEMENTOS DEL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.
S. permitiendo estimar las prioridades para su tratamiento. No.S. que permite estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones.. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. orientando a la consecución de los resultados y productos necesarios para el cumplimiento de su Misión. calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad del Hospital San Blas E.E.E. para su aceptación y manejo. E. haciendo efectivas las acciones necesarias al manejo de riesgos y orientando la operación hacia la consecución de sus resultados. a los impactos del riesgo. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN: Conjunto de Componentes de Control. Carrera 3ª Este No. ELEMENTOS DEL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL El componente actividades de control está integrado por los siguientes elementos de control: 14 Art 14.4 Valoración del Riesgo: Elemento de Control.E. estableciendo los agentes generadores. que ponen en riesgo el logro de su Misión. .E. planes y programas del Hospital San Blas E.E. II Nivel. metas y objetivos. Art 13.hospitalsanblas.S.S. No. 12. las causas y los efectos de su ocurrencia. que al interrelacionarse bajo la acción de los niveles de autoridad y/o responsabilidad correspondientes. 12. 12. que determina el nivel o grado de exposición del Hospital San Blas E.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.5 Políticas de Administración de Riesgos: Elemento de Control.S.S. respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior del Hospital San Blas E.co NIT. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. II Nivel.gov.3 Análisis del Riesgo: Elemento de Control. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL: Conjunto de Elementos de Control que garantizan el control a la ejecución de la función. aseguran el control a la ejecución de los procesos del Hospital San Blas E.E. que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivo y/o negativos y el impacto de sus consecuencias. 800216303-7 Página Art 15.
S. conformado por el conjunto de acciones o mecanismos definidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de los procesos. II Nivel. define los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función.S. materializado en una normativa de autorregulación interna que contiene y regula la forma de llevar a cabo los procedimientos del Hospital San Blas E.S. que establece las guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución del Hospital San Blas E. No. No. II Nivel.hospitalsanblas. requeridos para el logro de los objetivos del Hospital San Blas E.E.. convirtiéndose en una guía de uso individual y colectivo que permite el conocimiento de la forma como se ejecuta o desarrolla su función 15 15. relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir con las actividades de un proceso. 15.2 Procedimientos: Elemento de Control. en relación con el logro de los objetivos y metas previstos. 800216303-7 Página 15. que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el Hospital San Blas E.S.E. 15.5 Manual de Procedimientos.gov. 15. proyectos y políticas de administración del riesgo previamente definidos por el Hospital San Blas E. II Nivel. II Nivel. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. Se presentan como un conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición. conformado por el conjunto de mecanismos necesarios para la evaluación de la gestión de todo el Hospital San Blas E.S. Elemento de Control. II Nivel.S. conformado por el conjunto de especificaciones.E.S. .co NIT.4 Indicadores: Elemento de Control.E. Establece los métodos para realizar las tareas.E. Carrera 3ª Este No. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. Elemento de Control.E. la asignación de responsabilidad y autoridad en la ejecución de las actividades. los programas. los planes.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. controlando las acciones que requiere la operación del Hospital San Blas E.3 Controles.1 Políticas de Operación: Elemento de Control.E.
E.S.2. Información Secundaria.co NIT. COMPONENTE INFORMACIÓN.gov.S. Garantiza la base de la transparencia de la actuación pública.hospitalsanblas. Sistemas de Información. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.3.S. No.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.S.E. .E. 16 17. Elemento de Control. pero que afectan su desempeño.S. II Nivel a los que va dirigido. conformado por el conjunto de recursos humanos y tecnológicos utilizados para la generación de información. ELEMENTOS DEL COMPONENTE INFORMACIÓN El componente información está integrado por los siguientes elementos de control: 17. II Nivel.S. 800216303-7 Página 17.1 Información Primaria. propiciando la realización del trabajo bajo un lenguaje común a todos los Servidores Públicos. así como de las variables que no están en relación directa con el Hospital San Blas E. Carrera 3ª Este No..E. Elemento de Control.. administrativa. No. conformado por el conjunto de datos que se originan y/o procesan al interior del Hospital San Blas E.E. Hace parte fundamental de la operación de la Hospital San Blas E. Conjunto de Elementos de Control.E. Art 16. al convertirse en insumo para la ejecución de los procesos y a su vez en producto de los mismos. Art 17. provenientes del ejercicio de su función. conformado por el conjunto de datos de fuentes externas provenientes de las instancias con las cuales la organización está en permanente contacto. orientada a soportar de manera más eficiente la gestión de operaciones en el Hospital San Blas E. la Rendición de Cuentas a la Comunidad y el cumplimiento de obligaciones de información. conformado por datos que al ser ordenados y procesados adquiere significado para los grupos de interés del Hospital San Blas E. Se obtienen de los diferentes sistemas de información que soportan la gestión del Hospital San Blas E. Elemento de Control. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.
los programas.S. Pública para una clara identificación de los objetivos. en concordancia con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998. Medios de Comunicación: Elemento de Control que se constituye por el conjunto de procedimientos. Art 19. que apoya la construcción de visión compartida. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Conjunto de Componentes de Control que al actuar interrelacionadamente. circulación amplia y focalizada de la información y de su sentido. 800216303-7 Página Art 20. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. que orienta la difusión de políticas y la información generada al interior de la Hospital San Blas E.S.S. con sus grupos de interés internos y externos. métodos. Comunicación Informativa. III Nivel. sobre su funcionamiento.gov. gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés y externos. COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA. Art 18. Elemento de Control. El componente comunicación pública está integrado por los siguientes elementos de control: 19.E.E. Carrera 3ª Este No.E. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno del Hospital San Blas E.E. hacia los diferentes grupos de interés.S. eficacia y efectividad de los procesos.. No.co NIT. facilitando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales. Conjunto de Elementos de Control. las estrategias. para garantizar la divulgación.S.3.E. ELEMENTOS DEL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA. No.1. II Nivel.hospitalsanblas. que garantiza la difusión de información del Hospital San Blas E.2. Comunicación Organizacional.E. 19. y el perfeccionamiento de las relaciones humanas del Hospital San Blas E. . La eficiencia. los planes.S. los proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el accionar del Hospital San Blas E. el nivel 17 19. Elemento de Control. recursos e instrumentos utilizados por el Hospital San Blas E.
No. la obtención de las metas y de los resultados previstos e identificar las desviaciones sobre las cuales se deben tomar los correctivos que garanticen mantener la orientación del Hospital San Blas E. hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales.S..2 Autoevaluación a la Gestión. permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. Elemento de Control. la gestión y resultados corporativos del Hospital 18 22. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN: Conjunto de Elementos de Control que al actuar en forma coordinada en el Hospital San Blas E.gov. Carrera 3ª Este No. de ejecución de los planes y programas. los resultados de la gestión. que basado en un conjunto de indicadores de gestión diseñados en los Planes y Programas y en los Procesos del Hospital San Blas E. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. II Nivel. ELEMENTOS DEL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN: El componente auto evaluación está integrado por los siguientes elementos de control: 22. II Nivel.E. 800216303-7 Página Art 23.E. permite una visión clara e integral de su comportamiento. Art 22. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE. establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la Organización Pública. No. verificando su capacidad para cumplir las metas y resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias al cumplimiento de los objetivos previstos por el Hospital San Blas E. Conjunto de Elementos de Control que garantiza el examen autónomo y objetivo del Sistema de Control Interno. permite en cada área organizacional medir la efectividad de los controles en los procesos y los resultados de la gestión en tiempo real.co NIT.S.E.1 Autoevaluación del Control.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.S.E. detectar desviaciones. Elemento de Control que basado en un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación. determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable.S. . Art 21.hospitalsanblas.
Elemento de Control.S. 23.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. objetivo e independiente de los procesos. de Evaluación Independiente y en las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control. actividades. 800216303-7 Página 24. la gestión.S. que consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones. No. II Nivel por parte de la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol.E.E.1 Evaluación del Sistema de Control Interno. permite emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión.1 Plan de Mejoramiento Institucional. que permite el mejoramiento continuo y cumplimiento de los objetivos institucionales de orden corporativo del Hospital San Blas E.E. Así mismo.co NIT. 23. que permite realizar un examen sistemático. Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de sus macroprocesos o componentes corporativos debe operar el Hospital San Blas E.2 Auditoría Interna. Elemento de Control. la neutralidad y la objetividad de quien la realiza y debe corresponder a un plan y a un conjunto de programas que establecen objetivos específicos de evaluación al control.E. . San Blas E. Unidad de Auditoría Interna o quien haga sus veces. Conjunto de Elementos de Control. para fortalecer integralmente su 19 Art 24 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO. No. cuyo objetivo es verificar la existencia. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. Presenta como características la independencia.S. Elemento de Control.gov. los resultados obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de interés.E.hospitalsanblas. Carrera 3ª Este No. operaciones y resultados de una entidad Pública. los resultados y el seguimiento a los Planes de Mejoramiento del Hospital San Blas E. que se generan como consecuencia de los procesos de Autoevaluación.S.S. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos del Hospital San Blas E.
16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.S. implementar y mantener el Sistema de Control Interno mejorando continuamente su eficacia. Elemento de Control. teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal. que contiene las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los Servidores Públicos para mejorar su desempeño y el del área organizacional a la cual pertenece. CAPITULO III Art 25.E. 24. misión y objetivos en los términos establecidos en la Constitución y la Ley. No.S.E.2 Planes de Mejoramiento por Procesos. que contiene los planes administrativos con las acciones de mejoramiento que a nivel de los procesos y de las áreas responsables dentro de la Organización Pública. 24. de control político y con los diferentes grupos de interés. Establecer el Compromiso de la Alta Dirección. deberá surtir las siguientes etapas y actividades: . Definir la Organización del Equipo de Trabajo. 800216303-7 Página 25.E. eficiencia y efectividad de acuerdo con los requisitos de este Modelo Estándar. Carrera 3ª Este No.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. No. documentar.S. Para ello el Hospital San Blas E.3 Planes de Mejoramiento Individual.hospitalsanblas. para una mayor productividad de las actividades y/o tareas bajo su responsabilidad. Elemento de Control. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. en un marco de tiempo y espacio definidos. deben adelantarse para fortalecer su desempeño y funcionamiento.1 ETAPA 1: Planeación al Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno. en su conjunto.co NIT.gov. en procura de las metas y resultados que garantizan el cumplimiento de los objetivos del Hospital San Blas E. debe establecer. desempeño institucional. cumplir con su función. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. 20 El Hospital San Blas E.
2 Definir Actividades de desarrollo e implementación. No. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. Pública.3. ETAPA 4: Normograma Sistema de Control Interno Carrera 3ª Este No. ajuste o implementación utilizando para ello la metodología. 4 Definir Cronograma de Actividades. II Nivel.4.gov. Elaborar el Plan de Trabajo para el Diseño e Implementación. garantizando con ello la efectividad del Sistema de Control Interno del Hospital San Blas E. desarrollo e implementación del Modelo de Control Interno. procedimientos e instrumentos que para tal efecto defina el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 25. . 6 Llevar a cabo la Capacitación del Grupo de Trabajo. La Oficina de Gestión Pública y Autocontrol.hospitalsanblas. 800216303-7 Página 25.S.E.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 5 Establecer los recursos que garanticen el desarrollo e implementación.E. 1 Definir Normas de Funcionamiento.S. 7 Realizar Socialización a directivos de la Hospital San Blas E. No. Unidad de Auditoría Interna o quien haga sus veces en el Hospital San Blas E.2 ETAPA 2: Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno.S. 21 Para el Diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno se deberá llevar a cabo una evaluación sobre la existencia o estado de desarrollo e implementación de cada elemento de Control en el Hospital San Blas E.E. 3 Asignar Responsabilidades.S. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. llevará a cabo una evaluación permanente a los procesos de diseño.co NIT.E. y definir la actividad y responsables del diseño. 25. ETAPA 3: Evaluación a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno. Definir los diferentes niveles de implementación o Ajuste del Sistema de Control Interno actual en términos del Modelo Estándar de Control Interno.
S. DEFINICION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: Se entiende por Sistema de Gestión de Calidad.S. No. verificando a través del desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno. ya que la calidad debe estar presente en cada una de las áreas.S. el cumplimiento y todas y cada una de dichas normas. destinatario. procesos y procedimientos. el conjunto de elementos que operan interrelacionados. ADOPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Adoptar en el Hospital San Blas II Nivel E.E.co NIT. El Hospital San Blas E.E. entendiéndose como elementos las actividades coordinadas que incluyen políticas. beneficiario o ciudadano. deberá elaborar un Normograma con las normas de carácter constitucional. por lo tanto.gov.hospitalsanblas. integran. estrategias. ART 27.E. legal. éstos son: 22 ART 28. a) Enfoque hacia el cliente: la razón de ser de las entidades es prestar un servicio dirigido a satisfacer las necesidades de los usuarios. PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD .HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. es Carrera 3ª Este No. No.E el Sistema de Gestión de Calidad y su estructura establecida en el Decreto 4110 de 2004. desarrollo tecnológico y desarrollo del talento humano del Hospital San Blas E. procesos y actividades del Hospital San Blas E. reglamentario y de autorregulación que le son aplicables. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.S. estructura orgánica y funcional. 800216303-7 Página Los principios del sistema de gestión de la calidad se enmarcan.. TITULO II SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CAPITULO I ART 26. a fin de garantizar el control de cumplimiento. El Sistema de Gestión de Calidad integra todos los aspectos de la organización. complementan desarrollan dentro de los principios constitucionales. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. objetivos. orientados de manera coherente a la satisfacción del usuario.
eficiencia y efectividad de las entidades en el logro de sus objetivos. en el cual los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos del Hospital San Blas E. la cual al trabajar articuladamente.S. c) Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas: Es el compromiso de los servidores públicos y/o de los particulares que ejercen funciones públicas. mejorar y. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. eficiencia y efectividad. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. generando y manteniendo un ambiente interno favorable. en todos los niveles. Es fundamental que la mejora continua del desempeño global de las entidades sea un objetivo permanente para aumentar su eficacia. Carrera 3ª Este No. mantener. entender.S. 800216303-7 . 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. fundamental que las entidades comprendan cuales son las necesidades actuales y futuras de los clientes. Página f) Mejora continua: siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. No. que permite el logro de los objetivos del Hospital San Blas E.E. No. en general. d) Enfoque basado en los procesos: Existe una red de procesos.E.S. sea capaz de lograr la unidad de propósito dentro de ésta.co NIT. permite generar valor. b) Liderazgo: desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta dirección del Hospital San Blas E. 23 e) Enfoque del sistema para la gestión: El hecho de identificar. gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema contribuye a la eficacia. que cumpla con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus expectativas.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.hospitalsanblas.gov.E.
g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: En todos los
niveles del Hospital San Blas E.S.E. las decisiones eficaces, se basan en el
análisis de los datos y la información, y no simplemente en la intuición.
h) Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes
o servicios: El Hospital San Blas E.S.E. y sus proveedores son
interdependientes; una relación beneficiosa, basada en el equilibrio
contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor.
i) Coordinación, cooperación y articulación: el trabajo en equipo, en y
entre el Hospital San Blas E.S.E. es importante para el desarrollo de
relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan emplear de una
manera racional los recursos disponibles.
j) Transparencia: La gestión de los procesos se fundamenta en las
actuaciones y las decisiones claras; por lo tanto, es importante que el
Hospital San Blas E.S.E. garanticen el acceso a la información pertinente de
sus procesos facilitando el control social.
COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
29. REQUISITOS GENERALES
a) Identificar los procesos que le permiten cumplir la misión que se le ha
El Hospital San Blas E.S.E. debe establecer, documentar, implementar y
eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo con los requisitos a cumplir,
c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces y
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,
planificados y la mejora continua de estos procesos, e
g) Identificar y diseñar, con la participación de todos los servidores públicos
y/o particulares que ejercen funciones públicas, los puntos de control sobre
los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que generan un impacto
considerable en la satisfacción de necesidades y expectativas de calidad de
los clientes, en las materias y funciones que le competen.
30. GESTIÓN DOCUMENTAL
El Hospital San Blas E.S.E. debe establecer y mantener un manual de la
calidad que incluya:
30.2. Manual de la calidad
a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos
d) Los documentos requeridos por el Hospital San Blas E.S.E. para el
cumplimiento de sus objetivos institucionales y que le permitan asegurarse
de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos, y
e) Los registros requeridos por esta Norma.
justificación de cualquier exclusión,
b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de
gestión de la calidad, o referencia a los mismos, y c) Una descripción de la
30.3. Control de documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben
controlarse. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina
los controles necesarios para:
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual
de los documentos;
se encuentran disponibles en los puntos de uso;
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente
f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se
controla su distribución, y
Los registros son un tipo especial de documento, y deben controlarse de
acuerdo con los siguientes requisitos:
30.4. Control de los registros
El Hospital San Blas E.S.E. debe identificar e implementar las disposiciones
legales dadas para el control de los documentos descritos en la Ley 594 de
c) La seguridad de que se establecen los objetivos de la calidad.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD Carrera 3ª Este No. Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz. acorde con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. acerca de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales. eficiente y efectiva del sistema de gestión de la calidad. No. el tiempo de retención y la disposición de los registros. mediante: a) La comunicación a los servidores públicos y/o particulares que ejerzan funciones Públicas en el Hospital San Blas E. 31.co NIT. acorde a la norma NTCGP 1000:2004. No. b) La determinación de la política de la calidad.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. Los registros deben permanecer legibles. eficiencia y efectividad.2. la protección.gov. 27 31.S. la recuperación. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación. así como con la mejora continua de su eficacia.hospitalsanblas.1. 31. 800216303-7 Página La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. fácilmente identificables y recuperables. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad. ENFOQUE AL CLIENTE .E. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 31. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. el almacenamiento.
S. y es entendida por ellos.co NIT. eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad.1. d) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. incluidos aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto y/o servicio.. 31. de mejorar continuamente la eficacia. definidos constitucionalmente.E.hospitalsanblas. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. No. b) Mantener la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste. Carrera 3ª Este No. así como los objetivos de la calidad. c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos de sus clientes. e) Se comunica a todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas dentro de la Hospital San Blas E.4. Objetivos de la calidad La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.S. Los objetivos de la calidad deben ser mensurables y coherentes con la política de la calidad.S. PLANIFICACIÓN 31. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. 800216303-7 Página La alta dirección debe asegurarse de que: a) La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en la norma técnica NTCGP 1000:2004 numeral 4.4.E. 28 31..2.E.4. No.gov. Planificación del sistema de gestión de la calidad . el sistema de control interno y los planes estratégicos establecidos en el Hospital San Blas E. se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro del Hospital San Blas E. II Nivel . de contribuir al logro de los fines esenciales del Estado. La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: a) Es adecuada a la misión del Hospital San Blas E. b) Es coherente con el plan de desarrollo.S. y dentro del marco de su misión.E. los planes sectoriales y de desarrollo administrativo. y se revisa para su adecuada implementación.1.
No. No. 31. 29 El Hospital San Blas E. 31. AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 31.2.co NIT. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 32.hospitalsanblas.S.gov. con independencia de otras responsabilidades.E.5. debe determinar y proporcionar los recursos necesarios acordes con lo aprobado para la vigencia: .E. Representante de la dirección La alta dirección debe designar un miembro de la dirección quien.5.5 RESPONSABILIDAD. implementan y mantienen los procesos necesarios para la implementación del sistema de gestión de la calidad.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora. 800216303-7 Página a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. 32.1. y c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles del Hospital San Blas E.S. Comunicación interna La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro del Hospital San Blas E.1 PROVISIÓN DE RECURSOS Carrera 3ª Este No. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya: a) Asegurarse de que se establecen. eficiencia y efectividad.E. y b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.S.
debe: Página 32. c) Evaluar las acciones tomadas. eficiencia o efectividad del sistema de gestión de la calidad del Hospital San Blas E.2 TALENTO HUMANO 32.E. 800216303-7 .3 INFRAESTRUCTURA 30 a) Determinar la competencia necesaria de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas o que realizan trabajos que afectan la calidad del producto y/o servicio. Generalidades Los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas que realicen trabajos que afecten la calidad del producto y/o servicio deben ser competentes con base en la educación.1. No.S.gov. formación.hospitalsanblas. en términos del impacto en la eficacia. 32. habilidades y experiencia de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas. habilidades y experiencia apropiadas.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.S. y e) Mantener los registros apropiados de la educación. b) Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades. Competencia.2.2.co NIT.2. toma de conciencia y formación El Hospital San Blas E.E. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. Carrera 3ª Este No. No. 32. d) Asegurarse de que los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas son conscientes de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. formación.
cuando sea apropiado. (tanto hardware como software). 32. así como los criterios para la aceptación de éste. debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto y/o la prestación del servicio. b) La necesidad de establecer procesos.1. No. validación.S.co NIT. documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto y/o servicio.4 AMBIENTE DE TRABAJO El Hospital San Blas E. proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. c) Las actividades requeridas de verificación. cuando sea aplicable: a) Edificios.hospitalsanblas.1 PLANIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O Carrera 3ª Este No. se debe determinar. Durante la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio.E. y 31 El Hospital San Blas E. inspección y ensayo / prueba específicas para el producto y/o servicio.gov.S. El Hospital San Blas E. debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.E. y c) Servicios de apoyo (tales como transporte o comunicación). seguimiento.E.S. b) Equipo para los procesos. 800216303-7 Página a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto y/o servicio. La infraestructura incluye. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. debe determinar. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. lo siguiente: . espacio de trabajo y servicios asociados. No. La planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad Norma Técnica NTCGP 1000:2004 Numeral 4. 33. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 33.
E. 33. debe revisar los requisitos relacionados con el producto y/o servicio. 33.2. Esta revisión debe efectuarse antes de que el Hospital se comprometa a proporcionar un producto y/o servicio al cliente.E.co NIT. 32 a) Están definidos los requisitos del producto y/o servicio. El Hospital San Blas E. b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos definidos y los expresados previamente.S. pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto.2. b) Los requisitos no establecidos por el cliente.S. y debe asegurarse de que: Carrera 3ª Este No. incluidos los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a ésta.S. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio El Hospital San Blas E. . No.gov.E. debe determinar: a) Los requisitos especificados por el cliente. y c) El Hospital San Blas E. d) Cualquier requisito adicional determinado por las directivas del Hospital San Blas E.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 33. cuando sea conocido.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio.E.S. 800216303-7 Página Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por ésta. No.hospitalsanblas. d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización del producto y/o prestación del servicio resultante cumplen los requisitos. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto y/o servicio.
c) La retroalimentación del cliente.2. términos de referencia. Cuando se cambien los requisitos del producto y/o servicio. contratos o solicitudes.hospitalsanblas. según sea aplicable.E.E. debe asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que los servidores públicos y/o particulares que ejerzan funciones públicas correspondientes sean conscientes de los requisitos modificados. incluidas las modificaciones. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.4.S.gov. reclamos. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto y/o servicio adquirido debe depender de su impacto sobre: Carrera 3ª Este No.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.S. la Hospital San Blas E.1 Proceso de adquisición de bienes y servicios Página a) La realización del producto y/o prestación del servicio. percepciones y sugerencias. propuestas o cotizaciones o en las disposiciones aplicables acorde con lo establecido en el Acuerdo 021 de 2004. 800216303-7 . No.4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 33. 33. incluidas sus quejas. adicione o derogue.S. debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. No. aclare.E. 33. y d) Mecanismos de participación ciudadana. o b) El producto y/o servicio final. 33 El Hospital San Blas E. b) Las consultas. relativas a: a) La información sobre el producto y/o servicio.co NIT. el que lo modifique. debe asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido cumple los requisitos especificados en los pliegos de condiciones.3 Comunicación con el cliente El Hospital San Blas E.
33. procedimientos. la evaluación y la reevaluación de los proveedores. No. términos de referencia. .hospitalsanblas. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.E. 33. El Hospital San Blas E. verificación de la idoneidad y c) Requisitos del sistema de gestión de la calidad. b) Requisitos para la calificación del personal.2 Información para la adquisición de bienes y servicios La información descrita en los pliegos de condiciones. términos de referencia o en las disposiciones aplicables las especificaciones 34 El Hospital San Blas E.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos Carrera 3ª Este No. propuestas cotizaciones o en las disposiciones aplicables del producto y/o servicio por adquirir. debe establecer en los pliegos de condiciones.E.gov.E. debe evaluar y seleccionar a los proveedores con base en una selección objetiva y en función de su capacidad para suministrar productos y/o servicios de acuerdo con los requisitos definidos previamente por la entidad. Deben establecerse los criterios para la selección. debe incluir. cotizaciones o en las disposiciones aplicables. cuando sea apropiado: a) Requisitos para la aprobación del producto y/o servicio. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. términos de referencia. propuestas.S.S.4. debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido cumple con lo especificado en los pliegos de condiciones. 800216303-7 Página Cuando la institución o el cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor. procesos y equipos. El Hospital San Blas E. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria derivada de estas. antes de comunicárselos al proveedor. No.co NIT.4.S. debe asegurarse de la adecuación de los requisitos para la adquisición de bienes y servicios especificados.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.
cuando sea aplicable: Carrera 3ª Este No.5.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 33.E. No.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo.5. para la verificación pretendida y el método para la aceptación del producto y/o servicio. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto esté en uso o se haya prestado el servicio. El Hospital San Blas E. . cuando sea aplicable: a) La disponibilidad de información que describa las características del producto y/o servicio.S.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. debe validar aquellos procesos de producción y de prestación del servicio donde los productos y/o servicios resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. incluidos.hospitalsanblas. e) La implementación del seguimiento y de la medición.co NIT.E. 800216303-7 Página La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.gov.E. debe establecer las disposiciones para estos procesos. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. entrega y posteriores a la entrega. c) El uso del equipo apropiado. No. Las condiciones controladas deben incluir. d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.S. f) La implementación de actividades de aceptación. 35 33. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. 33.S. cuando sea necesario. debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. y g) Los riesgos de mayor probabilidad El Hospital San Blas E.1 Control de la producción y de la prestación del servicio El Hospital San Blas E.
S. a través de toda la realización del producto y/o prestación del servicio.co NIT. debe identificar el estado del producto y/o servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y medición. El Hospital San Blas E.5.E. 33. 800216303-7 Página 33. numeral 4. debe controlar y registrar la identificación única del producto y/o servicio. deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso.5 Preservación del producto y/o servicio 36 La entidad debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo su control o los esté usando. . el Hospital San Blas E. a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.5.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. El Hospital San Blas E.S.4 Propiedad del cliente El Hospital San Blas E. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. c) El uso de métodos y procedimientos específicos. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda. Esta Carrera 3ª Este No. debe preservar la conformidad del producto y/o servicio durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. No.2.E. Cuando la trazabilidad sea un requisito. debe identificar.E.3 Identificación y trazabilidad Debe identificar el producto y/o servicio por medios adecuados. verificar.S.4 de la norma técnica NTCGP 1000:2004 33. b) La aprobación de equipos y calificación de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas.5. proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto y/o servicio. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.S. d) Los requisitos de los registros y e) La revalidación.gov. debe ser registrado y su estado comunicado al cliente.E.hospitalsanblas. No.
La entidad debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse y de que se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. a las partes constitutivas de un producto y/o servicio. d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición. preservación debe incluir. . No. el mantenimiento y el almacenamiento. debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. y los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto y/o servicio con los requisitos determinados. almacenamiento y protección. debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto y/o servicio 37 a) Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización. debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. el equipo de medición debe: Carrera 3ª Este No. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. el Hospital San Blas E.E.co NIT. según sea aplicable. debe determinar el seguimiento y la medición por realizar. Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados. b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario.hospitalsanblas. No. manipulación.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN El Hospital San Blas E.S. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. c) Identificarse para poder determinar el estado de calibración.S.gov.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. El Hospital San Blas E.S. 33.E. embalaje. 800216303-7 Página Además. la identificación. La preservación debe aplicarse también. e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación. comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales. cuando no existan tales patrones.E.
HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. y c) Mejorar continuamente la eficacia. debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte del Hospital San Blas E. medición.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Carrera 3ª Este No. Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación. b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad.E.1 GENERALIDADES El Hospital San Blas E. Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables.S. ANÁLISIS Y MEJORA 34. 800216303-7 Página Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad. 34. análisis y mejora necesarios para: a) Demostrar la conformidad del producto y/o servicio.gov. 38 34.E. el Hospital San Blas E. debe planificar e implementar los procesos de seguimiento. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse nuevamente cuando sea necesario.S. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. No.hospitalsanblas.co NIT. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. No. eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad.S.E. Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. 34. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. incluidas las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización.2. afectado. MEDICIÓN.1 Satisfacción del cliente .
No.2 Auditoría interna El Hospital San Blas E. y b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. cuando sea aplicable. Deben definirse. Se debe planificar un programa de auditorías internas tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas por auditar.co NIT. 800216303-7 Página 34.S. en un procedimiento documentado. debe llevar a cabo.3 Seguimiento y medición de los procesos 39 Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 34. su alcance.gov. La selección de los auditores y la realización de las auditorías internas deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.E. para la medición de los procesos del Carrera 3ª Este No.S. La entidad debe aplicar un sistema de evaluación apropiado para el seguimiento y.2.E. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. a intervalos planificados. . Se deben definir los criterios de la auditoría interna.. para informar acerca de los resultados y para mantener los registros.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad: a) Es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de NTCG 1000:2004 y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la Hospital San Blas E. las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorías internas. No.hospitalsanblas. así como los resultados de auditorías previas.2. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. su frecuencia y metodología. eficiente y efectiva.
sistema de gestión de la calidad. deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas. eficiencia y efectividad. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto y/o prestación del servicio según las disposiciones planificadas.co NIT.S. No. Los controles. La aceptación del producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas . Cuando no se alcancen los resultados planificados. por el cliente. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.hospitalsanblas. El sistema de evaluación debe facilitar el seguimiento por parte de los clientes y las partes interesadas. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. para verificar que se cumplen sus requisitos.E. 34. a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y. y los resultados pertinentes deben estar disponibles y ser difundidos de manera permanente en las páginas electrónicas. cuando se cuente con ellas. se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME .gov. para asegurarse de la conformidad del producto y/o servicio. las responsabilidades y autoridades 40 34.2. Este sistema debe demostrar la eficacia. según sea conveniente. Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la entrega del producto y/o prestación del servicio. debe medir y hacer un seguimiento de las características del producto y/o servicio. cuando corresponda. No. Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio El Hospital San Blas E.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. Carrera 3ª Este No. 800216303-7 Página La entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio que no sea conforme con los requisitos.
c) La definición de acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista. eficiencia y efectividad. La entidad debe tratar los productos y/o servicios no conformes mediante una o más de las siguientes maneras: a) La definición de acciones para eliminar la no conformidad detectada.co NIT.gov. Cuando se detecte un producto y/o servicio no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso. 800216303-7 Página Esto debe incluir los datos generados por el sistema de evaluación para el seguimiento y medición y los generados por cualquier otra fuente pertinente. o efectos potenciales. Cuando se corrija un producto y/o servicio no conforme.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. relacionadas con el tratamiento del producto y/o servicio no conforme deben estar definidos en un procedimiento documentado. incluidas las concesiones que se hayan obtenido. Carrera 3ª Este No. debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. de la no conformidad. El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 41 La entidad debe determinar. Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente. cuando sea aplicable. b) La autorización de su uso. por el cliente.hospitalsanblas. la entidad debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos. aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y. 34. No. eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de su eficacia. recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia.4 ANÁLISIS DE DATOS a) La satisfacción del cliente. No. . 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.
800216303-7 Página a) Revisar las no conformidades (incluidas las quejas y reclamos de los clientes). 34.hospitalsanblas. b) La conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. 42 Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los requisitos para: . y d) Los proveedores. c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos y/o servicios.5 MEJORA 34. el análisis de datos. c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.1 Mejora continua El Hospital San Blas E. b) Determinar las causas de las no conformidades. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.E.5. incluidas las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. No. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. los objetivos de la calidad. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. Carrera 3ª Este No. los resultados de las auditorías internas.S. debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. 34.S. No.5.2 Acción correctiva El Hospital San Blas E.co NIT. el sistema de evaluación para seguimiento y medición. d) Determinar e implementar las acciones necesarias. debe mejorar continuamente la eficacia.E.gov. eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad. las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.
requisitos. d) Registrar los resultados de las acciones tomadas.hospitalsanblas. TITULO III SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD ART 35.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. c) Determinar e implementar las acciones necesarias. ADOPCION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD Carrera 3ª Este No. y f) Revisar las acciones correctivas tomadas. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los requisitos para: a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. y e) Revisar las acciones preventivas tomadas.gov. normas. 800216303-7 Página ART 36. DEFINICION DE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD: Es el conjunto de instituciones. mecanismos y 43 Adoptar el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y su estructura establecida en el Decreto 1011 del 03 de abril de 2006. No. . Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. e) Registrar los resultados de las acciones tomadas.co NIT. b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.3 Acción preventiva El Hospital San Blas E. 34. No.S.5.E. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.
hospitalsanblas. Art 37.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. Para efectos de evaluar y mejorar la Calidad de la Atención de Salud. con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales. procesos. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere. 2. Pertinencia. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. Es el conjunto de elementos estructurales. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Accesibilidad. 800216303-7 Página 5. el SOGCS deberá cumplir con las siguientes características: 1. mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. basada en el conocimiento científico. . Seguridad. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios. mediante una secuencia lógica y racional de actividades. Carrera 3ª Este No. 44 4. procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar. instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas.co NIT. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren. Oportunidad. 3. No. Continuidad. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. No.gov.
ARTÍCULO 39. 2. como punto de partida en el proceso de mejoramiento continuo de los servicios de salud que se afiancen y desarrollen mediante el proceso de acreditación. El Sistema Único de Habilitación. El Sistema Único de Acreditación. La Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud. Carrera 3ª Este No. 2. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.hospitalsanblas. Art 38.co NIT. Garantizar parámetros mínimos de calidad de la atención en salud. No. que facilite la realización de las labores de auditoría. No. de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa. vigilancia y control y contribuya a una mayor información de los usuarios sobre los mismos. Tendrá como componentes los siguientes: 1. registra. Es el conjunto de normas. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica. requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece. COMPONENTES DEL SOGCS. Estimular el desarrollo de un Sistema de Información sobre la calidad. El Sistema de Información para la Calidad. 3.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 3. Son objetivos del Sistema de Garantía de la Calidad. SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN. indispensables para la entrada y 45 CAPÍTULO I SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN . Crear condiciones propicias para el fortalecimiento de la participación de los usuarios en el mejoramiento de los servicios de salud.OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD. 800216303-7 Página ARTÍCULO 40. 1. 4. 4.gov. Promover el desarrollo de una cultura de la calidad entre las personas que interactúan en el proceso de prestación de los servicios de salud.
CONDICIONES CIENTÍFICA. En todo caso.CONDICIONES FINANCIERA. DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y Las condiciones de capacidad tecnológica y científica del Sistema Único de Habilitación para Prestadores de Servicios de Salud serán los estándares de habilitación establecidos por el Ministerio de la Protección Social. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. ARTÍCULO 42o. ARTÍCULO 41. No. DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y Es el cumplimiento de las condiciones que posibilitan la estabilidad financiera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en el mediano plazo.gov. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. en sus correspondientes jurisdicciones. CAPACIDAD TÉCNICO Son condiciones de capacidad técnico administrativa para una Institución Prestadora de Servicios de Salud. los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las EAPB. liquidez y cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.co NIT. Las Entidades Departamentales y Distritales de Salud. No. podrán someter a consideración del Ministerio de la Protección Social propuestas para la aplicación de condiciones de capacidad tecnológica y científica superiores a las que se establezcan para el ámbito nacional. permanencia en el Sistema. 800216303-7 46 DE Página ARTÍCULO 41o.CONDICIONES ADMINISTRATIVA. su competitividad dentro del área de influencia. la aplicación de estas exigencias deberá contar con la aprobación previa de este Ministerio. las siguientes: Carrera 3ª Este No.hospitalsanblas. .
De conformidad con lo señalado por el artículo 56 de la Ley 715 de 2001. 47 ARTÍCULO 44. de acuerdo con su naturaleza jurídica.co NIT.FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. No. Es la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud. . 800216303-7 Página Los Prestadores de Servicios de Salud presentarán el formulario de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud ante las Entidades Departamentales y Distritales de Salud correspondientes para efectos de su inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.hospitalsanblas. El cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros que permitan demostrar que la Institución Prestadora de Servicios de Salud. las Entidades Departamentales y Distritales de Salud realizarán el proceso de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Carrera 3ª Este No. se declarará el cumplimiento de las condiciones de habilitación contempladas en el presente decreto. en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud que se encuentren habilitados y es consolidada por parte del Ministerio de la Protección Social. 2.gov.REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SE RVICIOS DE SALUD. 1. No. A través de dicho formulario. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. El cumplimiento de los requisitos legales exigidos por las normas vigentes con respecto a su existencia y representación legal. ARTÍCULO 43°. cuenta con un sistema contable para generar estados financieros según las normas contables vigentes.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.gov. El prestador que declare un servicio. ARTÍCULO 45. los Prestadores de Servicios de Salud deberán abstenerse de prestar el servicio hasta tanto realicen los ajustes necesarios para el cumplimiento de los requisitos. ante la Entidad Departamental o Distrital de Salud correspondiente. con el fin de verificar su pleno cumplimiento. radica el formulario de inscripción de que trata La Resolución 1043/06 y los soportes que para el efecto establezca el Ministerio de la Protección Social.AUTOEVALUACIÓN DEL CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN. deberá abstenerse de ofrecer o prestar los servicios en los cuales se presente esta situación. para efectos de su incorporación en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. independientemente de que para su funcionamiento concurran diferentes organizaciones o personas para aportar en el cumplimiento de los estándares.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. El Ministerio de la Protección Social establecerá las características del formulario. DE Es el procedimiento mediante el cual el Prestador de Servicios de Salud.co NIT. No. luego de efectuar la auto evaluación y habiendo constatado el cumplimiento de las condiciones para la habilitación. En caso de identificar deficiencias en el cumplimiento de tales condiciones.hospitalsanblas. los Prestadores de Servicios de Salud deberán realizar un auto evaluación de las condiciones exigidas para la habilitación. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. No. Cuando un Prestador de Servicios de Salud se encuentre en imposibilidad de cumplir con las condiciones para la habilitación. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. 800216303-7 48 ESPECIAL Página ARTÍCULO 46. es el responsable del cumplimiento de todos los estándares aplicables al servicio que inscribe. CUMPLIMIENTO DE LAS De manera previa a la presentación del formulario de inscripción de la Resolución 1043/06. . Carrera 3ª Este No.
Carrera 3ª Este No. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. A partir de la radicación de la inscripción en la Entidad Departamental o Distrital de Salud. contados a partir de la fecha de su radicación ante la Entidad Departamental o Distrital de Salud correspondiente. 800216303-7 Página Los Prestadores de Servicios de Salud son responsables por la veracidad de la información contenida en el formulario de inscripción y estarán obligados a mantener las condiciones de habilitación declaradas durante el término de su vigencia. a permitir el ingreso de la autoridad competente para llevar a cabo la respectiva verificación. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. La Entidad Departamental o Distrital de Salud efectuará el trámite de inscripción de manera inmediata.co NIT.OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SER VICIOS DE SALUD RESPECTO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.TÉRMINO DE VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. a renovar la Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud cuando éste pierda su vigencia o cuando haya cambios en lo declarado.hospitalsanblas. tendrá un término de vigencia de cuatro (4) años. a facilitar la verificación.gov. de acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de Protección Social. ARTÍCULO 47°. Los prestadores de servicios de salud una vez se cumpla la vigencia de su habilitación podrán renovarla. el Prestador de Servicios de Salud se considera habilitado para ofertar y prestar los servicios declarados. conforme a lo 49 ARTÍCULO 48°. No. . No. La revisión detallada de los soportes entregados será posterior al registro especial de prestadores de servicios de salud. previa revisión del diligenciamiento del formulario de inscripción. La inscripción de cada Prestador en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.
gov. en los casos previstos en el artículo siguiente. ESPECIAL DE Corresponde al Ministerio de la Protección Social conformar y mantener actualizada para el ámbito nacional. el Ministerio de la Protección Social establecerá el "Formulario de Reporte de Novedades". 800216303-7 Página En relación con las condiciones de capacidad tecnológica y científica. ARTÍCULO 50°.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.co NIT. Con el propósito de mantener actualizado el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. CUMPLIMIENTO DE LAS Carrera 3ª Este No. la base de datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. dispuesto en el artículo 14 del presente decreto y a presentar las novedades correspondientes. ARTÍCULO 49°. a través del cual se efectuará la actualización de dicho registro por parte de la Entidad Departamental o Distrital de Salud en su respectiva jurisdicción. No. de conformidad con lo establecido en el presente Decreto. No. las cuales se evaluarán mediante el análisis de los soportes aportados por la Institución Prestadora de Servicios de Salud. se realizará conforme al plan de 50 Las Entidades Departamentales y Distritales de Salud serán las responsables de verificar el cumplimiento de las condiciones exigibles a los Prestadores de Servicios de Salud en lo relativo a las condiciones de capacidad técnico administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera. consolidada a partir de los reportes que envíen las Entidades Departamentales y Distritales de Salud. . la verificación del cumplimiento de los estándares de habilitación establecidos por el Ministerio de la Protección Social. ARTÍCULO 51°.CONSOLIDACIÓN DEL REGISTRO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.REPORTE DE NOVEDADES.hospitalsanblas.VERIFICACIÓN DEL CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN.
ARTÍCULO 53°. una vez efectuada la verificación del cumplimiento de todas las condiciones de habilitación aplicables al Prestador de Servicios de Salud.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. CUMPLIMIENTO DE LAS La Entidad Departamental o Distrital de Salud. la "Certificación de Cumplimiento de las Condiciones para la Habilitación". 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.S. No. respetando el debido proceso. 51 ARTÍCULO 54°. mediante la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Al interior del Hospital San Blas E. ARTÍCULO 55°. . visitas que para el efecto establezcan las Entidades Departamentales y Distritales de Salud. Los Prestadores de Servicios de Salud deben cumplir con los estándares de habilitación y no se aceptara la suscripción de planes de cumplimiento para dichos efectos. enviará en un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la visita.hospitalsanblas. 800216303-7 Página La Entidad Departamental o Distrital de Salud podrá revocar la habilitación obtenida. en la que informa a dicho Prestador de Servicios de Salud que existe verificación de conformidad de las condiciones. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.co NIT. Carrera 3ª Este No.REVOCATORIA DE LA HABILITACIÓN. No. ARTÍCULO 52°.PLANES DE CUMPLIMIENTO.E. la Subgerencia de Servicios de Salud garantizará los estándares de habilitación y deberá adelantar acciones pertinentes de seguimiento.CERTIFICACIÓN DE CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN. cuando se incumpla cualquiera de las condiciones o requisitos previstos para su otorgamiento.INFORMACIÓN A LOS USUARIOS.gov.
800216303-7 RESOLUCIÒN No. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. CAPITULO II AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD Carrera 3ª Este No. No. 52 ARTÍCULO 57°.gov. En el evento en que no se pueda mantener la habilitación la Entidad Departamental o Distrital de Salud lo informará al contratante. . el distintivo que defina el Ministerio de la Protección Social. Para efectos de contratar la prestación de servicios de salud el contratante verificará que el prestador este inscrito en el registro especial de prestadores de servicios de salud. No. ARTÍCULO 56°. el Contratante deberá informar a la Dirección Departamental o Distrital de Salud quien contará con un plazo de sesenta (60) días calendario para adoptar las medidas correspondientes.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.co NIT. Los prestadores de servicios de salud fijarán en lugares visibles al público.RESPONSABILIDADES PARA CONTRATAR. mediante el cual se identifique que los servicios que ofrece se encuentren habilitados.AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA C ALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD. Igualmente mantendrán en lugar visible al público el certificado de habilitación una vez haya sido expedido. Si durante la ejecución del contrato se detecta el incumplimiento de las condiciones de habilitación. quien deberá abstenerse de prestar los servicios de salud con entidades no habilitadas.hospitalsanblas. 800216303-7 Página Los programas de auditoría deberán ser concordantes con la intencionalidad de los estándares de acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en el Sistema Único de Habilitación. Para tal efecto la Entidad Departamental y Distrital establecerá los mecanismos para suministrar esta información.
por una instancia externa al proceso que se audita. Auditoría Interna. La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada.NIVELES DE OPERACIÓN DE LA AUDITORÍA P ARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD. Autocontrol. Los procesos de auditoría serán obligatorios para las Entidades Departamentales. verifica y ajusta los procedimientos en los cuales participa. . La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y a mantener las condiciones de mejora realizadas. para que éstos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad vigente y por la organización. de manera que éste sustituya la totalidad de las acciones que debe realizar la auditoría interna.hospitalsanblas. ARTÍCULO 58°. 2. En cada una de las entidades obligadas a desarrollar procesos de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud. No. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. seguimiento y mejoramiento de procesos definidos como prioritarios. Carrera 3ª Este No. las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las EAPB.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. Consiste en una evaluación sistemática realizada en la misma institución. el modelo que se aplique operará en los siguientes niveles: 1.gov. La realización de actividades de evaluación.co NIT. Su propósito es contribuir a que la institución adquiera la cultura del autocontrol. científicas y administrativas 3. Cada miembro de la entidad planea. la cual debe estar previamente definida mediante guías y normas técnicas. No. 800216303-7 Página Este nivel puede estar ausente en aquellas entidades que hayan alcanzado un alto grado de desarrollo del autocontrol. Distritales y Municipales de Salud. ejecuta. La auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud implica: 1. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. 53 2.
actividades y/o mecanismos de auditoría sobre los procesos prioritarios definidos por la entidad. Acciones de Seguimiento. ARTÍCULO 59°. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. Carrera 3ª Este No. Conjunto de procedimientos. 3. actividades y/o mecanismos de auditoría. Auditoría Externa. Acciones Preventivas. Su propósito es verificar la realización de los procesos de auditoría interna y autocontrol. en forma previa a la atención de los usuarios para garantizar la calidad de la misma. implementando el modelo de auditoría de segundo orden. Conjunto de procedimientos. .HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. para alertar.hospitalsanblas. actividades y/o mecanismos de auditoría que deben realizar las personas y la organización retrospectivamente. Acciones Coyunturales. No.co NIT.ÉNFASIS DE LA AUDITORÍA SEGÚN TIPOS DE ENTIDAD. No. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. Las entidades que se comporten como compradores de servicios de salud deberán desarrollar obligatoriamente la auditoría en el nivel de auditoría externa. 54 2. que deben realizar las personas y la organización. Conjunto de procedimientos. que deben realizar las personas y la organización a la prestación de sus servicios de salud.TIPOS DE ACCIONES. sobre los procesos definidos como prioritarios. ARTÍCULO 60°. para garantizar su calidad. Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a la institución evaluada. 800216303-7 Página 3. informar y analizar la ocurrencia de eventos adversos durante los procesos de atención de salud y facilitar la aplicación de intervenciones orientadas a la solución inmediata de los problemas detectados y a la prevención de su recurrencia. El modelo de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud se lleva a cabo a través de tres tipos de acciones: 1.gov.
Atención al Usuario. de seguimiento y coyunturales consistentes en la evaluación continua y sistemática de la concordancia entre tales parámetros y los resultados obtenidos. Autoevaluación del Proceso de Atención de Salud. Estas entidades deberán establecer un Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud. ARTÍCULO 61°. 55 2. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. AUDITORÍA. La entidad establecerá prioridades para evaluar sistemáticamente los procesos de atención a los usuarios desde el punto de vista del cumplimiento de las características de calidad a que hace referencia el artículo 3o del presente decreto.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.PROCESOS DE AUDITORÍA EN LAS INSTITUCI ONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD.gov. La entidad evaluará sistemáticamente la satisfacción de los usuarios con respecto al ejercicio de sus derechos y a la calidad de los servicios recibidos. indicadores y estándares que les permitan precisar los parámetros de calidad esperada en sus procesos de atención. los siguientes procesos: 1.hospitalsanblas. con base en los cuales se adelantarán las acciones preventivas. No. RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE Carrera 3ª Este No. El Modelo de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud será implantado de conformidad con los ámbitos de acción de las diversas entidades y con énfasis en los aspectos que según el tipo de entidad que para el caso de IPS se precisa a continuación: Estas instituciones deberán adoptar criterios. . 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. 800216303-7 LA Página ARTÍCULO 62°. para garantizar los niveles de calidad establecidos en las normas legales e institucionales.co NIT. No. que comprenda como mínimo.
Distritales y Municipales que voluntariamente decidan acogerse a este proceso. El Sistema Único de Acreditación se orientará por los siguientes principios: Carrera 3ª Este No. . La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud debe ejercerse tomando como primera consideración la salud y la integridad del usuario y en ningún momento. evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.PRINCIPIOS DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDI TACIÓN. No obstante.co NIT.SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN. actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación. CAPITULO III SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN ARTÍCULO 63°. No. las EAPB y las Direcciones Departamentales. La información a la cual se tenga acceso durante el proceso de acreditación. previa autorización de esta. son estrictamente confidenciales. el auditor puede poner en riesgo con su decisión la vida o integridad del paciente. Las actuaciones y procesos que se desarrollen dentro del Sistema Único de Acreditación procurarán la productividad y el mejor 56 1. . salvo la información que solicite el Ministerio de la Protección Social relacionada con el número de entidades que no fueron acreditadas. ARTÍCULO 64°. Eficiencia. Confidencialidad. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. los datos relacionados con las instituciones a las cuales les haya sido negada la acreditación. así como. la condición de Institución acreditada podrá hacerse pública. 800216303-7 Página 2. mejoramiento y evaluación externa.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. No. Es el conjunto de entidades.gov. estándares.hospitalsanblas. destinados a demostrar.
seleccionada por el Ministerio de la Protección Social de conformidad con lo estipulado en las normas que rigen la contratación pública.hospitalsanblas. quien será la responsable de conferir o negar la acreditación.co NIT. aprovechamiento de los recursos disponibles con miras a la obtención de los mejores resultados posibles. CAPITULO IV SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD Carrera 3ª Este No. MANUAL DE ESTÁNDARES DEL SISTEMA ÚNIC O DE ACREDITACIÓN. con el propósito de propender por el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud.gov. No. El Sistema Único de Acreditación estará liderado por una única entidad acreditadora. Gradualidad. .SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD . 800216303-7 Página Se aplicará según los lineamientos dados por el Ministerio de la Protección Social quien diseñará e implementará un "Sistema de Información para la Calidad" con el objeto de estimular la competencia por calidad entre los 57 ARTÍCULO 67°. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.ENTIDAD ACREDITADORA. 3. en caso de ser necesario. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. ARTÍCULO 66°.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. No. La Entidad Acreditadora aplicará los Manuales de Estándares del Sistema Único de Acreditación que para el efecto proponga la Unidad Sectorial de Normalización y adopte el Ministerio de la Protección Social. El nivel de exigencia establecido mediante los estándares del Sistema Único de Acreditación será creciente en el tiempo. por lo menos cada tres (3) años. ARTÍCULO 65°. los cuales deberán revisarse y ajustarse.
ARTÍCULO 68°. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.gov. Orientar. con base en información sobre su calidad. Monitorear. los siguientes: 1. Carrera 3ª Este No. 58 Son principios del Sistema de Información para la Calidad. agentes del sector que al mismo tiempo. Hacer seguimiento a la calidad de los servicios para que los actores. por parte de los usuarios y demás agentes. 3. Contribuir a la referenciación competitiva sobre la calidad de los servicios entre las EAPB y las Instituciones Prestadoras de Servicios. Estimular. Son objetivos del Sistema de Información para la Calidad. permita orientar a los usuarios en el conocimiento de las características del sistema.co NIT. vigilancia y control del Sistema realicen el monitoreo y ajuste del SOGCS. Gradualidad. No.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. ARTÍCULO 69°. Contribuir a orientar el comportamiento de la población general para la selección de la EAPB y/o la Institución Prestadora de Servicios. No. 2. las entidades directivas y de inspección. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.hospitalsanblas. 4. Referenciar. La información que debe entregarse será desarrollada e implementada de manera progresiva en lo relacionado con el tipo de información que se recolectará y se ofrecerá a los usuarios.PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD. 800216303-7 Página 1.OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN P ARA LA CALIDAD. los siguientes: . Propende por apoyar e incentivar la gestión de la calidad basada en hechos y datos.
800216303-7 . inspección y control sobre el desarrollo de los procesos de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 2. Página Es responsabilidad de las Entidades Departamentales. No. Carrera 3ª Este No.hospitalsanblas.AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA C ALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. Debe recopilarse solamente la información que sea útil para la evaluación y Mejoramiento de la calidad de la atención en salud y debe utilizarse la información que sea recopilada. adelantar las acciones de vigilancia. sin perjuicio de las competencias que le corresponden a la Superintendencia Nacional de Salud. Participación. 59 ARTÍCULO 70°.gov. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. Focalización. 4. Validez y confiabilidad. en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. 6. 5. Eficiencia.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. Estas acciones podrán realizarse simultáneamente con las visitas de habilitación. No. Distritales y Municipales de Salud. La información se presentará de manera que su capacidad sea comprendida y asimilada por la población. En el desarrollo e implementación de la información participarán de manera activa las entidades integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La información será válida en la medida en que efectivamente presente aspectos centrales de la calidad y confiable en cuanto mide calidad en todas las instancias en las cuales sea aplicada.co NIT. La información estará concentrada en transmitir los conceptos fundamentales relacionados con los procesos de toma de decisiones de los usuarios para la selección de EAPB y de Institución Prestadora de Servicios de Salud de la red con base en criterios de calidad. 3. Sencillez.
60 Art. contempladas en la ley. ARTÍCULO 71°. Garantía de la Calidad y Control Interno y entidades públicas a que hace referencia el art 5 de la Ley 87 de 1993 y art 2 de la Ley 872 de 2004. será responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad u organismo correspondiente y de los jefes de cada dependencia de las entidades y organismos. vigilancia y control del contenido. Las acciones de inspección. calidad y reporte de la información que conforma el Sistema de Información para la Calidad. ROLES Y RESPONSABILIDADES . La Alta Dirección debe asegurarse de que los diferentes niveles de responsabilidad y autoridad en materia de control interno y calidad.SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD . Por su parte.hospitalsanblas. previo cumplimiento del debido proceso. En caso de incumplimiento. las entidades competentes adelantarán las acciones correspondientes y aplicarán las sanciones pertinentes. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. inspección y control sobre el desarrollo de los procesos de auditoría para el mejoramiento de la calidad por parte de las EAPB y de las Entidades Departamentales. así como de los demás funcionarios de la respectiva entidad. la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la vigilancia. Distritales y Municipales de Salud. 72. El establecimiento y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad. 800216303-7 Página 72. No. tanto la Superintendencia Nacional de Salud como las Entidades Departamentales y Distritales de Salud podrán realizar visitas de inspección y solicitar la documentación e informes que estimen pertinentes. TITULO IV ROLES Y RESPONSABILIDADES Carrera 3ª Este No.co NIT. No. están definidas y comunicadas dentro de la entidad.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. Responsabilidad de la Alta Dirección. Para tales efectos. estará a cargo de las Direcciones Departamentales y Distritales y de la Superintendencia Nacional de Salud en lo de sus competencias. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.1.gov.
la Subgerencia de Servicios de Salud y Subgerencia Administrativa y Financiera apoyaran el cumplimiento de las directrices dadas por el representante de la Dirección relacionados con la implementación de los tres Sistemas. Así mismo. implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad. 800216303-7 Página 74.S. quién actuará como representante de la alta Dirección para liderar la implementación de los tres Sistemas MECI. 9º y 12º de la Ley 87 de 1993. por desarrollar el auto evaluación permanente a los resultados de su labor. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. así como el seguimiento al Plan de 61 Así mismo. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y Sistema de Control Interno basado en el Modelo Estándar de Control Interno. el representante legal delega al Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional. Representante de la Dirección.. Los Servidores Públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas.3.4. Carrera 3ª Este No. Unidad de Auditoría Interna o quien haga sus veces. 73. como parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia o unidad administrativa a la cual pertenecen.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. Sistema de Garantía de la Calidad y Sistema de Gestión de Calidad. 72.2.co NIT. Garantía de la Calidad y Gestión de Calidad. es responsable por realizar la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno y la Gestión del Hospital San Blas E. Servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas. bajo las políticas establecidas por la Gerencia y las directrices del Comité de Control Interno Institucional. No.hospitalsanblas. por la supervisión continua a la eficacia de los controles integrados. No. .E. Para efectos de garantizar la operacionalización de las acciones necesarias al desarrollo. Evaluación de los Sistemas MECI. son responsables por la operatividad eficiente de los procesos.gov. con base en los artículos 3º numeral d). La Oficina de Gestión Pública y Autocontrol. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. actividades y tareas a su cargo.
1. El comité se reunirá mensualmente y desarrollará las siguientes funciones: 1. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. GESTION DE CALIDAD Y MECI.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. Art 75. Participar como órgano colegiado en todos los proyectos y actividades que desarrolle el Hospital San Blas III Nivel E.gov. .S. auditoria de servicios de salud y del Sistema de información. 800216303-7 Página 5. auditoria de procesos. generando las recomendaciones correspondientes y asesorando a la alta dirección para su puesta en marcha. Socializar y sensibilizar el concepto de Gestión de Calidad.E. Acreditación y MECI que implica contar con estrategias coherentes de desarrollo organizacional. No. COMITÉ DE OPERATIVIZACIÒN DEL SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD. para el mejoramiento de la Calidad en los servicios prestados. No. 3. COMITES. el cumplimiento de los requisitos de habilitación.. acreditación. 62 4. 2. La Armonización y operativización de los tres sistemas funcionará a través de los siguientes comités: 75. Habilitación.co NIT. Recomendar a la Gerencia la adopción de las modificaciones que se requieran para el desarrollo del plan de mejoramiento continuo.hospitalsanblas. de Auditoria de Procesos y Modelo Estándar de Control Interno que propicien la Garantía de la Calidad en la Prestación del Servicio. Garantizar el establecimiento del Sistema de Acreditación Hospitalaria. Carrera 3ª Este No. Sistema Gestión de Calidad y MECI. Revisar y establecer la programación de procesos de auditoría médica. Mejoramiento Institucional. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.
Participar del Sistema de Garantía de la Calidad. la calidad técnica . Dicho sistema evaluará en forma permanente. Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional Coordinador de Recursos Físicos. Coordinador de Atención al Usuario o quien haga sus veces. la gestión tecnológica así como adopción. evaluación y control interno de los servicios asistenciales. Subgerente Administrativo y Financiero. aplicación y evaluación de guías y protocolos de atención a problemas de salud. entre los procesos: la planeación. Coordinador de Epidemiologia. No. Coordinador de Departamento de Talento Humano o quien haga sus veces. Gestión de Calidad y MECI en la Prestación de los servicios hospitalarios que incluye. Coordinador de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico o quien haga sus veces. 800216303-7 . Coordinador de Enfermería o quien haga sus veces.co NIT.hospitalsanblas.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. la satisfacción de los usuarios con los servicios. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. Coordinador de Sala de Partos y Quirúrgicas o quien haga sus veces. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. Efectuar revisiones periódicas al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad y MECI. humana y la utilización de los recursos en los servicios asistenciales. El comité se encuentra integrado por: Gerente o su Delegado. 7. Médico Auditor de Servicios de Salud. 63 • • • • • • • • • • • • • • Carrera 3ª Este No. Subgerente de Servicios de Salud. programación. la atención de quejas de los mismos. 6. Coordinador de Servicios Ambulatorios y Urgencias o quien haga sus veces. No. Página Se reunirá en forma mensual y se tendrá como invitado permanente el o la Jefe de la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol.gov.
Evaluar el cumplimiento de los objetivos corporativos y las metas institucionales de forma oportuna con el fin de establecer las acciones de mejoramiento requeridas en caso de presentarse desviaciones a los resultados esperados. Velar por la implementación del Sistema de Control Interno Institucional en cumplimiento a los Subsistemas de control de Evaluación. Velar por el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones producto de la auditoria realizadas.co NIT. 2145 de 1999 y las demás normas que lo modifiquen. deberá cumplir con las funciones establecidas en los Decretos 1826 de 1994. adicionen o deroguen.2. Art 75. Página 7. 3. Sistema de Garantía de la Calidad y MECI. 2. 800216303-7 .hospitalsanblas. 1. al Sistema por parte de la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol.gov. aclaren. 4. Asesorar al Gerente de la Empresa en la definición de planes estratégicos y en la evaluación del estado de cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. Coordinar con las dependencias y áreas el mejor cumplimiento de sus funciones y actividades. Carrera 3ª Este No. 64 6. No. Estudiar y revisar el cumplimiento de los planes de mejoramiento institucionales. COMITÉ DE CONTROL INTERNO. No. se reunirá cada tres meses. El comité de Control Interno. 800216303-7 RESOLUCIÒN No. Revisar el avance del Sistema de Control Interno Institucional según el trabajo adelantado por el equipo funcional del Sistema de Gestión de Calidad. 5. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.
de conformidad con las normas vigentes. propuestas de modificación a las normas de control interno vigentes. así como para la utilización de indicadores de gestión generales y por áreas. 9. 14. Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. Financiero. de planeación y de evaluación de procesos. 12. Estadístico. 8. implantación. 13. complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno. Revisar el estado de ejecución de los objetivos. adecuado funcionamiento y optimización de los Sistemas de información Gerencial. No. Presentar a consideración del Gerente de la Empresa. Las demás funciones que le sean asignadas y que estén acordes con la naturaleza de la organización. 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www. Recomendar prioridades para la adopción. Estudiar y revisar la evolución del cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad. sistemas de control y seguridad interna y los resultados obtenidos por las dependencias u áreas del Hospital. planes. dentro de los planes y políticas Distritales y Nacionales y recomendar los correctivos necesarios. Estudiar y revisar la evaluación al cumplimiento de los planes. adaptación. Gerente o su Delegado.hospitalsanblas. adaptación. No. 800216303-7 RESOLUCIÒN No.gov. 10. metas y funciones que corresponden a cada una de las dependencias y áreas de la institución. 800216303-7 Página • • • • 65 El comité estará integrado por: . políticas. Recomendar pautas para la determinación. Jefe de la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol Subgerente Administrativo y Financiero. Carrera 3ª Este No.co NIT. 11.
800216303-7 RESOLUCIÒN No. 800216303-7 . 16 – 72 Sur / PBX: 289 11 00 / Web: www.co NIT. COMUNIQUESE Y CUMPLASE. VIGENCIA..hospitalsanblas. No. No. Dada en Bogotá D. • Subgerente de Servicios de Salud.gov. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. a los CARLOS EDUARDO PINEDA AMORTEGUI Gerente HOSPITAL SAN BLAS III NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Página 66 Realizó: Yer Orlando Monsalve Ospina / Gestor de Calidad Reviso: Maritza Neira Anzola / Asesora Oficina de Planeación y Sistemas Reviso: Wilson Guarnizo / Asesor Jurídico Carrera 3ª Este No.HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.C. Art 76.
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References: artículo 195
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 artículo 1
 artículo 2
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