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Timestamp: 2019-03-23 09:11:32+00:00

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COMUNE DI SESTU. Affari Generali - Personale SETTORE : Licheri Sandra. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 06/10/2015. in data - PDF
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Cristoforo Castellano
1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Affari Generali - Personale Licheri Sandra DETERMINAZIONE N. in data /10/2015 OGGETTO: Affidamento, tramite ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto per la fornitura di una calcolatrice professionale da tavolo per il Settore Affari Generali e Personale alla Ditta Neapolis Informatica di Napoli. CIG:ZB4164AF87 C O P I A
2 IL RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di una calcolatrice da tavolo per l'ufficio Affari Generali in quanto quella in dotazione non risulta più funzionante; Visto l'articolo 9, comma 4 della legge N. 89 del 23 giugno 2014, che ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nel seguente modo: «3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.». Verificato che, ai sensi dell'art.23-ter, comma 1, legge 114 del 2014, come modificato dall'art.8, comma 3-ter, legge n.11 del 2015, poi dall'art.1, comma 169, della legge n.107 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1 novembre 2015, ferma restando la possibilità per gli enti con popolazione superiore a abitanti di procedere autonomamente per forniture e servizi di importo sino a ,00; Considerato, inoltre, che risulta sempre in vigore il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: l obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; l obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; Dato atto che nel Me.Pa è attivo il Bando Cancelleria Prodotti di cancelleria ad uso ufficio e didattico e che, in seguito all'applicazione di diversi filtri di selezione quali: luogo di consegna, tempi di consegna, caratteristiche tecniche essenziali, è stato individuato l'articolo più rispondente alle esigenze dell'ufficio ; Considerato che i fornitori abilitati contattati telefonicamente hanno comunicato che, per ordini inferiori a 400,00 (imponibile stabilito da Consip), è necessario aggiungere al costo indicato nella scheda di dettaglio un'ulteriore spesa a titolo di spese di spedizione; Accertato che, tra i fornitori contattati, la Ditta Neapolis Informatica, partita IVA
3 con sede in Napoli, Via Toledo, 148 offre il prodotto, così come da noi richiesto, ad un prezzo complessivo pari a 71,86 tenuto conto delle spese di spedizione pari a 6,00 più IVA ; Ritenuto pertanto di procedere all acquisizione della calcolatrice in economia mediante affidamento diretto così come previsto dall'art.125 co.11 del D.Lgs. 163/2006; Visto l'art. 328 del D.P.r. n.207 del 2010; Visto l'art.3 comma 1 lettera k) del regolamento per acquisti di beni e servizi in economia; Considerato che l ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate dai vari fornitori; Ritenuto di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa necessario per l' emissione dell'ordinativo di fornitura della calcolatrice nei confronti della ditta Neapolis Informatica di Napoli, per una spesa complessiva pari a 71,86 Iva compresa; Dato atto che, ai sensi dell articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti; Atteso che alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici l'ufficio ha provveduto in data , cui è conseguita l'attribuzione dello smart C.I.G. Numero ZB4164AF87; Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 10/09/2015 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2015, il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017 ex D.P.R. n. 194/1996, il Bilancio di previsione finanziario ex D.Lgs n. 118/2011, e la Relazione previsionale e programmatica ; Visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42/2009, ed in particolare l'allegato 4/2 punto 5; DETERMINA Di affidare, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto (O.d.A.), la fornitura di una calcolatrice professionale da tavolo per l'ufficio Affari Generali, alla ditta Neapolis Informatica, partita iva n , con sede in Napoli, Via Toledo, 148 per una spesa complessiva pari a 71,86, comprensiva di IVA ; Di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto scaricato dal sistema MEPA e dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore, previa assunzione di impegno di spesa mediante il presente atto; Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo che le
4 condizioni contrattuali sono quelle indicate a monte del bando pubblicato sul Me.Pa.; Di provvedere, previa esecutività del presente atto, all'emissione dell'ordine diretto di acquisto; Di impegnare la somma di 71,86, con l'imputazione all'anno 2015, sul Cap Acquisto arredi e attrezzature uffici e locali comunali (av. amministrazione) del Bilancio 2015, sul titolo 02, funzione 01, servizio 02, intervento 05; Ai sensi della Legge n 102/2009 articolo 9) - pu nto 2) lettera a), si attesta che il programma dei pagamenti e dei flussi di cassa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ed inoltre il pagamento della somma impegnata può essere effettuato nell'anno in corso. L'istruttore Stefania Pani IL RESPONSABILE DEL SETTORE (D.ssa Sandra Licheri)
5 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari ATTESTATO DI COPERTURA Determina N del Oggetto: Affidamento, tramite ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto per la fornitura di una calcolatrice professionale da tavolo per il Settore Affari Generali e Personale alla Ditta Neapolis Informatica di Napoli. CIG:ZB4164AF87 Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo D Affidamento, tramite ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto per la fornitura di una calcolatrice professionale da tavolo per il Settore Affari Generali e Personal ,86 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Sestu, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Maria Laura Saba Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato
6 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine CIG ZB4164AF87 CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine Data Scadenza Documento d'ordine TOTALE (IVA esclusa) 52,90 TOTALE (IVA inclusa) 64,54 AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE Nome Ente COMUNE DI SESTU Codice Fiscale Ente Nome Ufficio UFFICIO PERSONALE Indirizzo ufficio VIA SCIPIONE, 1, SESTU (CA) Telefono Fax di contatto Punto Ordinante Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica YBU6IU Punto Ordinante SANDRA LICHERI Codice Fiscale Punto Ordinante LCHSDR70A58E281U Ordine Istruito da SANDRA LICHERI FORNITORE CONTRAENTE Ragione Sociale NEAPOLIS INFORMATICA Partita IVA Indirizzo Sede Legale VIA TOLEDO N NAPOLI(NA) Telefono Fax di contatto Tipologia societaria SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA Codice Fiscale dell'impresa Provincia sede registro imprese NA Numero iscrizione registro imprese Codice Ditta INAIL Numero P.A.T /74 Matricola aziendale INPS pag. 1 di 3
7 CCNL applicato Settore COMMERCIO TERZIARIO Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilitï ½ dei flussi finanziari Nessun dato rilasciato OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: CALCOLATRICI SCRIVENTI E NON Codice Articolo Fornitore LOGOS914T-SESTO Marca OLIVETTI Codice Articolo Produttore LOGOS-914 Nome Commerciale CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 914T NEW Prezzo 52,90 Unità Di Misura Pezzo Quantità Vendibile Per Unità Di Misura 1 Lotto Minimo Per Unità Di Misura 1 Acquisti Verdi N.A. Tempo Di Consegna [giorni] 2 Disponibilità Minima Garantita 100 Province Di Consegna ITALIA Condizioni Di Pagamento 30 GG DF Note ACQUISTO SOTTO SOGLIA MINIMO D'ORDINE INSERIRE A FINE ORDINE NELLE NOTE CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DI.6,00+IVA Allegato Immagine Url Immagine A/O660/2OL_CA_121020_B5898_Particolari_BIG.jp g Descrizione Tecnica Calcolatrice scrivente professionale da tavolo,termica Tipo Contratto Acquisto Tipologia da tavolo scrivente Numero Cifre Display 14 Scientifica NO Alimentazione RETE Tipo Batterie Utilizzato Nessuna Adattatore Di Rete In Dotazione SI Inclinazione Display Regolabile NO Istruzioni In Italiano SI Dimensioni (lxpxh) [cm] 20,5X31X9 Quantita' totale ordinata 1,00 Aliquota IVA da applicare 22,00% pag. 2 di 3
8 Oggetto Nome Commerciale 1 CALCOLATRIC E OLIVETTI LOGOS 914T NEW RIEPILOGO ECONOMICO Prezzo Unitario Qta ordinata IVA ( ) Totale (IVA incl.) ( ) 52, (Pezzo) 11,64 64,54 TOTALE 64,54 INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso: VIA SCIPIONE, SESTU - (CA) La fattura dell'importo complessivo 64,54 IVA incl., 52,90 IVA escl. verrï ½ spedita a : Intestatario COMUNE DI SESTU CF/P.IVA Indirizzo VIA SCIPIONE, SESTU - (CA) Modalitï ½ di pagamento BONIFICO BANCARIO NOTE ALL'ORDINE Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine. SI AGGIUNGE IL CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DI 6,00 PIÙ IVA PER UNA SPESA COMPLESSIVA PARI A 71,86 Nessun allegato inserito DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. pag. 3 di 3

References: art. 1
 articolo 1
 articolo 11
 art. 328
 articolo 7
 articolo 1
 articolo 3
 articolo 9
 art. 49