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⭐UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD) VERSIÓN 2.1
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José Ángel Botella López
1 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PGD) VERSIÓN 2.1 Fecha de publicación 5 de septiembre de 2014 Fecha de Actualización 7 de Febrero de 20152 DIRECTIVOS: Mayor General EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL Rector Brigadier General ALBERTO BRAVO SILVA Vicerrector General Doctora MARTHA LUCIA BAHAMON JARA Vicerrectora Académica Brigadier General HÉCTOR EDUARDO PEÑA PORRAS Vicerrector General Campus Nueva Granada Doctor FERNANDO CANTOR RINCON Vicerrector de Investigaciones Coronel MANUEL CANASTEROS Jefe de División de Servicios Generales Elaboración: Ing. DIANA CAVIEDES CASTRO Dirección Proyecto Gestión Documental JUAN JAVIER TAPIAS MOLINA Técnico Archivo y Correspondencia JOSEPH MARTIN RAMOS Técnico Administrador Documental DIEGO ALEJANDRO GUTIERREZ MONTILLA Asesor Proyecto Gestión Documental Apoyo: Ing. CLAUDIA PATRICIA BUITRAGO PRECIADO Jefe División de Gestión de Calidad Ing. EDGAR FERNANDO CASTIBLANCO RAMIREZ Proyecto Campus Nueva Granada Revisión: Doctor JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO Jefe Oficina de Planeación Página 2 de 243 Contenido Contenido INTRODUCCIÓN JUSTIFICACIÓN OBJETIVO GENERAL ESPECÍFICOS ALCANCE PÚBLICO AL CUAL ESTÁ DIRIGIDO REQUERIMIENTOS NORMATIVOS PLANEACIÓN... 9 PRODUCCIÓN GESTIÓN Y TRÁMITE ORGANIZACIÓN TRANSFERENCIA DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO VALORACIÓN ECONÓMICOS: ADMINISTRATIVOS: TECNOLÓGICOS: LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL POLÍTICA DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS PROCESOS DEL PGD PLANEACIÓN PRODUCCIÓN: GESTIÓN Y TRÁMITE: ORGANIZACIÓN Página 3 de 244 TRANSFERENCIA DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS: PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO VALORACIÓN FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD PROGRAMAS ESPECÍFICOS ARMONIZAR DEFINICIONES Página 4 de 245 1. INTRODUCCIÓN A nivel internacional, la UNESCO1 planteó un programa transorganizacional para garantizar la transparencia en la gestión pública. El enfoque dado es para la Gestión de Documentos electrónicos y audiovisuales creados en las entidades y fuera de ella. Se dio priorización a la introducción de la gestión de documentos electrónicos en la Organización. Puesto que hoy día la mayoría de las comunicaciones y de los documentos se producen electrónicamente y que se les reconoce en general un valor legal, es indispensable conservar este capital documental en toda su integridad y autenticidad y otorgarle su valor testimonial. Un programa de gestión de documentos, debe incluir como elementos propios: normas para la creación, difusión y recepción de los documentos; tratamiento de los documentos activos (normas de clasificación, recuperación y conservación en los espacios administrativos); tratamiento de los documentos semiactivos (normas de transferencia y conservación centralizada y rentable de los documentos); tratamiento de los documentos inactivos (normas que regulen la adquisición, conservación, tratamiento, utilización y valoración de los documentos con valor secundario o científico); tratamiento de los documentos esenciales (normas para tratamiento particular de documentos que, si desaparecieran o se alteraran, ocasionarían dificultades en una organización), y como elementos de apoyo representados por el inventario de documentos o programa de conservación. En la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos-, emitida por el Archivo General de la Nación (AGN) condensó las distintas directivas que el AGN desde el año 1989 había producido, con el fin de regular todos los aspectos relacionados con los documentos que las entidades públicas generan en cumplimiento de sus funciones. Específicamente en el Título V de esta Ley y el Decreto 2609 de 2012, se consignó el tema de la gestión documental, estableciendo que las entidades públicas, deberían formular un Programa de Gestión Documental, definiendo los procesos archivísticos, la formación de archivos a partir del concepto de archivo total, la obligatoriedad de la elaboración y la aplicación de herramientas como las tablas de retención documental, tablas de valoración documental, entre otras. Con la entrada en vigencia de la Ley 1712 en marzo de 2014, la cual crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y la obligatoriedad de crear un Programa de Gestión Documental, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia. Los sujetos obligados deberán adoptar un Programa de Gestión Documental en el cual se establezcan los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. El presente programa de Gestión Documental se elabora en cumplimiento del Decreto 2609 de 2012 del Ministerio de Cultura, de la Ley 594 de 2000 y demás normas sobre la gestión documental de, estableciendo la asignación de recursos para el desarrollo de las actividades planteadas y realizando el seguimiento oportuno a los planes y programas que lo integran. 1 UNESCO. Manual de gestión documental. Francia, Página 5 de 246 2. JUSTIFICACIÓN La importancia de definir, implementar y mantener un sistema de gestión documental al interior de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), así como la gestión archivística es asegurar el uso adecuado de los registros institucionales, entendido no solo como el patrimonio documental de la Institución (Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural-ley 594 de año 2000 del AGN), sino que son insumo indispensable para la toma de decisiones basados en antecedentes y también utilizado como evidencia ante los diferentes entes internos y externos de control. La documentación producida o recibida por la UMNG, constituye parte esencial de sus recursos de información porque expresa, en forma original, el desarrollo histórico de su misión, funciones y actividades. La UMNG, en cumplimiento de su misión institucional y de las normas que regulan su accionar como entidad pública con autonomía administrativa y financiera, define el presente Programa de Gestión Documental para facilitar su labor de implementación de los procedimientos del ciclo de vida de los documentos. Página 6 de 247 3. OBJETIVO 3.1 GENERAL Definir, Implementar y mantener el Sistema de Gestión Documental en la UMNG que sirva como referencia frente procedimientos de la gestión de los documentos, desde su origen hasta su disposición final independiente del medio en que se encuentre (físico o electrónico), teniendo en cuenta la Normatividad vigente expedida por el AGN (ley 594/2000 y el Decreto 2609/2012) y normas técnicas Nacionales e internacionales. 3.2 ESPECÍFICOS Fijar las políticas que permitan normalizar, racionalizar la producción y el manejo de los documentos logrando regularizar el flujo de los mismos. Normalizar los procesos de producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos de la Entidad. Establecer los procedimientos que garanticen la conservación y uso del acervo documental de La UMNG. Fortalecer la seguridad en los sistemas de información de La UMNG para garantizar la obtención de unos mejores resultados en el almacenamiento y manejo confidencial de la información. Suministrar las pautas necesarias para una adecuada gestión de la documentación producida y recibida por La UMNG, en desarrollo de sus funciones. Sensibilizar a los colaboradores de La UMNG sobre la importancia del acervo documental y crear el sentido de responsabilidad en el manejo de los documentos. Página 7 de 248 4. ALCANCE En el Programa de Gestión Documental de La UMNG se definen los procesos que lo componen, a través de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad y aplica para todos los documentos generados y recibidos en la Entidad, y que resulten del cumplimiento de las funciones de cada una de las áreas. 4.1 PÚBLICO AL CUAL ESTÁ DIRIGIDO. Programa de Gestión Documental está dirigido a todos los Funcionarios, Docentes, Estudiantes y Comunidad en General. Página 8 de 249 5. REQUERIMIENTOS 5.1 NORMATIVOS. El programa definido se basa en los 8 procesos de la gestión documental, del artículo 9 del decreto 2609 de Así como en los elementos normativos que se refieren en la Ley 594 de 2000 sobre la gestión de documentos: el concepto de archivo total, el ciclo vital del documento, el principio de procedencia y el principio de orden original y toda la normatividad reglamentaria expedida por el (AGN) y las normas internas de la entidad. PLANEACIÓN Tipo Reglamentación Número Año Artículo Estado Tema Entidad emisora NTC NA Vigente NTC NA Vigente NTC NA Vigente NTC NA Vigente NTC NA Vigente Decreto Vigente documentos organizacionales cartas circulares actas memorandos Principios del proceso de Gestión Documental. Decreto Vigente Procesos de la Gestión Documental Decreto Anexo Vigente NTC NA Vigente NTC NA Vigente NTC NA Vigente LEY NA Vigente Lineamientos para los procesos de la Gestión Documental. informes sobres. certificados y constancias Tipo de tintas que de deben utilizar en los documentos Presidencia de la República de Presidencia de la República de Presidencia de la República de Congreso de la República de Página 9 de 2410 PRODUCCIÓN Tipo Reglamentación Número Año Artículo Estado Tema Entidad emisora Ley NA Vigente Documento auténtico. Congreso de la República de Ley NA Vigente NTC NA Vigente NTC NA Vigente NTC NA Vigente NTC NA Vigente NTC NA Vigente NTC NA Vigente Tipo de tinta que se debe utilizar en los documentos. documentos organizacionales cartas circulares actas memorandos Guía estándar sobre el uso de papel para documentos de archivo y su conservación en el tiempo Congreso de la República de Acuerdo Vigente Firmas responsables Acuerdo Vigente Uso de la imagen corporativa Decreto Vigente Principios del proceso de gestión documental. Presidencia de la República de Decreto Vigente Procesos de la Gestión Documental Presidencia de la República de Decreto ANEXO Vigente Decreto Vigente Acuerdo Vigente Lineamientos para los procesos de la Gestión Documental. Principios del proceso de gestión documental. Tipo de papel para la producción de documentos Presidencia de la República de Presidencia de la República de Página 10 de 2411 GESTIÓN Y TRÁMITE Tipo Reglamentación Número Año Artículo Estado Tema Entidad emisora Constitución Política de SN Vigente Manejo de la correspondencia Asamblea Nacional Constituyente Constitución Política de SN Vigente Derecho a la información Asamblea Nacional Constituyente Constitución Política de SN Vigente Derecho a realizar Peticiones Asamblea Nacional Constituyente Ley NA Vigente Acceso a los documentos de Congreso de la República de carácter público Ley NA Vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Congreso de la República de Información Pública Acuerdo ,15 Vigente Administración de Comunicaciones Oficiales Ley , 320 Vigente Optención de certificados Congreso de la República de Ley , 15, 16, 20, 21 Vigente Documentos de carácter reservado Congreso de la República de Acuerdo ,43 Vigente Consulta de documentos Acuerdo NA Vigente Consulta de documentos Decreto Vigente Procesos de la Gestión Documental Acuerdo NA Vigente Decreto Vigente Decreto Vigente Organización de los archivos de gestión Principios del proceso de gestión documental. Principios del proceso de gestión documental. Ley , 21-23, Vigente Adquisición de TIC Constitución Política de SN , 70, 72, 74 Vigente Decreto ANEXO Vigente Protección de riquezas culturales y naturales de la Nación Lineamientos para los procesos de la Gestión Documental. Ley , 12 Vigente Administración de archivos Presidencia de la República de Presidencia de la República de Presidencia de la República de Congreso de la República de Asamblea Nacional Constituyente Presidencia de la República de Congreso de la República de Página 11 de 2412 ORGANIZACIÓN Tipo Reglamentación Número Año Artículo Estado Tema Entidad emisora ISAD (G) Versión NA Vigente Descripción de documentos de archivos Comité Nacional de Archivos Ley Vigente Principios generales Congreso de la República de Acuerdo NA Vigente Circular Externa NA Vigente Pautas para la Organización Documental Pautas para la organización de Historias Laborales Ley Vigente Administración de archivos Congreso de la República de Ley Vigente Administración de archivos Congreso de la República de Ley Vigente Administración de archivos Congreso de la República de Ley Vigente Administración de archivos Congreso de la República de Ley Vigente Administración de archivos Congreso de la República de Ley Vigente Administración de archivos Congreso de la República de Ley Vigente Administración de archivos Congreso de la República de Ley Vigente Administración de archivos (Documentos de tipo contable y notarial, historias clínicas y laborales). Congreso de la República de Ley Vigente Administración de archivos Congreso de la República de Ley Vigente Normalización Congreso de la República de Resolución NA Vigente Conformación, organización, administración y conservación de archivos. Superintendencia de industria y Comercio Decreto Vigente Procesos de la Gestión Documental Presidencia de la República de Decreto ANEXO Vigente Acuerdo , 6, 7, 8 Vigente Acuerdo , 10 Vigente Acuerdo , 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19 Vigente Acuerdo NA Vigente Acuerdo NA Vigente Lineamientos para los procesos de la Gestión Documental. Pautas para la Clasificación Documental Pautas para la Ordenación Documental Pautas para la Descripción Documental Creación, publicación, presentación, aprobación, implementación y actualización de Tablas de Retención Documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental (TVD). Implementación y Actualización de Tablas de Retención Documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental (TVD). Presidencia de la República de TRANSFERENCIA Tipo Reglamentación Número Año Artículo Estado Tema Entidad emisora ACUERDO NA VIGENTE ACUERDO NA VIGENTE ACUERDO NA VIGENTE ACUERDO NA VIGENTE ACUERDO NA VIGENTE Creación, publicación, presentación, aprobación, implementación y actualización de Tablas de Retención Documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental (TVD). Creación de Tablas de Retención Documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental (TVD). Publicación y Presentación de Tablas de Retención Documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental (TVD). Evaluación y Convalidación de Tablas de Retención Documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental (TVD). Implementación y Actualización de Tablas de Retención Documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental (TVD). ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Página 12 de 2413 DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS Tipo Reglamentación Número Año Artículo Estado Tema Entidad emisora Acuerdo NA Vigente Ley Vigente Ley Vigente Implementación y Actualización de Tablas de Retención Documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental (TVD). Código Penal: Destrucción, Supresión y Ocultamiento de documento público. Código Penal: Destrucción, Supresión y Ocultamiento de documento privado. Circular NA Vigente Inventario de Documentos Archivo General de la Nación Congreso de la República de Congreso de la República de Archivo General de la Nación PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO Tipo Reglamentación Número Año Artículo Estado Tema Entidad emisora LEY VIGENTE Conservación de Documentos LEY VIGENTE Conservación de Documentos LEY Vigente Conservación de Documentos LEY Vigente Conservación de Documentos LEY Vigente Conservación de Documentos LEY Vigente Conservación de Documentos Congreso de la República de Congreso de la República de Congreso de la República de Congreso de la República de Congreso de la República de Congreso de la República de VALORACIÓN Tipo Reglamentación Número Año Artículo Estado Tema Entidad emisora Decreto Vigente Acuerdo N/A Vigente Acuerdo N/A Vigente NTC N/A Vigente Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado. Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, probación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental. Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos Página 13 de 2414 5.2 ECONÓMICOS: Hace relación al análisis de situaciones de tipo económico de la gestión de documentos, como la reducción de costos derivados de la conservación de documentos innecesarios y la racionalización de los recursos destinados para la gestión documental, para ello la Entidad a través del presupuesto anual asigna una partida presupuestal para el desarrollo del Programa de Gestión Documental. Para el desarrollo del Programa de Gestión Documental La UMNG dentro del Plan de Desarrollo Institucional , en el Objetivo Institucional, mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad, se tienen definidas las actividades necesarias para la ejecución del programa con asignación de recursos. 5.3 ADMINISTRATIVOS: Se contemplan las situaciones administrativas de la gestión de documentos en aspectos como la transparencia, simplificación de trámites y eficiencia de la administración. La universidad cuenta con un software que intervendrá el proceso de gestión y trámite a través de flujos documentales. Así mismo, en producción Memos Web y recepción y distribución Sadenet. 5.4 TECNOLÓGICOS: Dentro de la gestión documental, la entidad cuenta con un aplicativo de información que permite gestionar la documentación de manera ágil, integral y eficiente, el cual está en constante actualización, mejoras y afinamiento de acuerdo a las tecnologías emergentes enfocadas al manejo y administración de documentos electrónicos orientadas a las líneas de negocio de la entidad, haciendo posible que la gestión documental se haga en medio digital, aplicable a cualquier proceso documental dentro de la organización. 6. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL. La Rectoría de la UMNG, en razón de la importancia que tiene el cumplimiento de la normatividad existente que regulan la gestión de la información, apoya incondicionalmente este programa y ha creado la conciencia necesaria en la organización sobre su importancia. Para esto, ha dictado la política de gestión documental y la política de documentos electrónicos que sirve de marco y directriz de la organización para la gestión de la información. 2 Plan de Desarrollo Institucional Transformación e innovación institucional. Balance primera fase Segunda fase Universidad Militar Nueva Granada.Bogotá.2013 Página 14 de 2415 6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL La UMNG en cumplimiento de las disposiciones legales se compromete a planificar, manejar y organizar los documentos físicos y electrónicos producidos y recibidos en desarrollo de sus funciones, desde su origen hasta su destino final, para garantizar su producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final. 6.2 POLÍTICA DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS La UMNG tiene el compromiso generar, controlar y gestionar la información, producto de los procesos académico-administrativos realizados con el apoyo de medios electrónicos, fortaleciendo el uso de bases de datos en concordancia con el plan de desarrollo Institucional y en vigilancia de las normas legales vigentes. 7. PROCESOS DEL PGD De acuerdo con la normatividad archivística emitida por el de y el Decreto 2609 de 2012, los procesos sobre los cuales se basa el Programa de Gestión Documental PGD son: planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración. A continuación se presentan cada uno de los componentes y las actividades que se desarrollan en ellos. Para lo anterior en alienación con el sistema de gestión de calidad se definió el proceso de gestión documental con sus correspondientes procedimientos asociados para su aprobación de acuerdo a normatividad vigente. PLANEACIÓN Desarrollar actividades administrativas y técnicas que permitan la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final (ciclo de vida del documento) con el fin de facilitar su utilización y conservación. (Ley 594 de año 2000 del AGN ()). Por otro lado la UMNG, adoptando la Directiva Presidencial 04 de 2012, que hace referencia a la eficiencia administrativa y lineamiento de la política de cero Papel, expidió una Directiva permanente para dar alcance al Manual 3.1 de gobierno en línea, sobre la reducción del consumo de papel. Página 15 de 2416 PRODUCCIÓN: En esta fase del PGD se definen los parámetros que la Organización ha establecido para la generación de los documentos o registros que surgen en el cumplimiento de los procedimientos o funciones de las áreas en cumplimiento del Sistema de Gestión documental y de Calidad. Los formatos en la Organización han sido estandarizados y codificados en el Sistema de Gestión de Calidad - SGC, y se encuentran definidos en los procesos. En esta etapa del proceso de gestión documental, la UMNG, tiene alineado al sistema de gestión de calidad dos procedimientos que la norma NTC-GP 1000:2009 define como obligatorios el control de documentos que tiene como objetivo establecer las condiciones para administrar y controlar la documentación del sistema de gestión de la UMNG, definiendo los requisitos para elaborar, codificar, revisar, aprobar, distribuir, divulgar, modificar y/o eliminar y consultar un documento 3. De igual manera se dispone del procedimiento control de registros que establece una metodología para el control de los registros del sistema de gestión de la UMNG, de tal forma que se puedan identificar, almacenar, proteger, recuperar, definir tiempos de retención y disposición de los mismos 4. Para el manejo de comunicaciones internas se desarrolló e implementó desde el año 2007, el programa Memos (manejo cliente servidor) y en su última actualización a plataforma web con el nombre Memos Web, herramienta diseñada para enviar entre las diferentes áreas de la Institución comunicaciones para agilizar los trámites administrativos y tratar los asuntos relacionados con las actividades propias de cada área, en similitud y con el mismo valor del Memorando físico y con los mismos campos. Todas las dependencias de la UMNG tendrán acceso al sistema mediante un usuario y contraseña y en esta misma forma los Jefes del área, serán responsables del uso y contenido de las comunicaciones emitidas o recibidas. GESTIÓN Y TRÁMITE: Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de los asuntos 5. Las operaciones de verificación y control que la UMNG, por intermedio de la sección de archivo y Correspondencia quienes se encargan de realizar recepción de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica. Por medio del Procedimiento de gestión y trámite se establecen las actividades que le dan resolución al asunto del documento remitidos por las diferentes entidades tanto internas como externas de la universidad, registrados y radicados en la Sección de Archivo y Correspondencia encargados de entregar a su destinatario en forma oportuna y con los anexos correspondientes Decreto 2609 de 2012 (Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado), Art. 9, procesos de la gestión documental. Página 16 de 2417 La distribución se relaciona con el flujo de los documentos al interior de la UMNG; sin interesar el medio de distribución de los documentos, se cuentan con mecanismos de control, verificación de recepción y envío de los mismos. Para la ejecución de lo anterior, se cuenta dentro del SADENET con el módulo de Centro de radicación de correspondencia (CRC), donde se maneja la radicación de toda la correspondencia externa, la generada dentro de la UMNG y la saliente. Además de acceso a las opciones de administración de flujos de correspondencia. Así mismo, el módulo de manejo de imágenes permite la digitalización de los documentos allegados a la entidad y facilita su consulta obviando el documento físico; además se utiliza para digitalizar los documentos de archivo, según lo establecido en la TRD. ORGANIZACIÓN Según el decreto 2609 de 2012 que define en el artículo 9, los procesos de la gestión documental, como el conjunto de operaciones técnicas para exponer el documento en el Sistema de Gestión Documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente. Para el cumplimiento esta etapa se tienen definidos diferentes instrumentos archivísticos a saber: Las Tablas de Retención Documental6: que se encuentran aprobadas por el archivo general de la Nación en cumplimiento del Acuerdo 04 de 2013, por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental. Cuadro de Clasificación Documental: es un instrumento archivístico que se expresa en el listado de todas las series y sub series documentales con su correspondiente codificación, conformado a lo largo de historia institucional de la UMNG. Matriz documental: Instrumento que describe la información requerida para la administración de la documentación tanto física como electrónica a través de un despliegue de datos ya que establece la forma y tiempo de conservación de los documentos físicos y electrónicos (imágenes, archivos electrónicos, bases de datos, correo electrónico) de la universidad, tomando en consideración diversas fuentes de información provistas por la caracterización de los procesos organizacionales, el sistema de gestión documental de la Compañía (TRD), el sistema de gestión de la calidad (documentos normativos y registros de calidad), la implementación de herramientas para el manejo electrónico de documentos y el sistema de seguridad de información; aportando así datos para la homologación de nombres de documentos, estructuración de expedientes, e integración de esfuerzos alrededor de la información en soporte documental. cumpliendo con Circular Externa 002 de 2012 emitida por el AGN () y a su vez con Circular 004 de 2010 emitida por COINFO (Comisión Intersectorial de políticas y gestión de información) quien nos presenta en su anexo 1; los estándares mínimos a considerar en la implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo (SGDEA) para tenar en cuenta las normas internacionales especialmente la ISO El Formato Único de Inventario Documental, herramienta que proporciona el control de la documentación que se genera en cada una de las áreas y/o dependencias en concordancia con las tablas de retención documental. El Formato de la Hoja de Control, se utiliza para el registro de la tipología documental dentro de cada expediente, proporcionando la información necesaria para identificación del mismo en cumplimiento del Acuerdo 02 de 2014, por medio del cual se establecen los criterios básicos 6 Página 17 de 2418 para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones. TRANSFERENCIA La transferencia documental es un proceso mediante el cual, una vez cumplidos los tiempos de retención estipulados en la Tabla de Retención Documental, se trasladan los documentos del Archivo de Gestión al Archivo Central y/o de éste, al Archivo Histórico. Todas las dependencias deberán preparar los documentos a transferir, de conformidad con las series, sub series y tiempos de retención estipulados en su TRD vigente, de acuerdo a lo definido al instructivo de transferencia documental. DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS: En este proceso se definen los criterios o parámetros bajo los cuales se debe realizar la selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con el fin de especificar su disposición final, es decir si se conservan temporalmente, permanentemente, o si se eliminan de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Retención Documental, insumo primordial para el logro de tal fin, por lo que se hace necesario definir unas pautas generales y requerimientos mínimos para realizar la disposición final en las trasferencias documentales primarias, toda vez, que éste proceso ayuda a reducir el acervo documental que custodian los archivos de Gestión y posibilita un acercamiento de estos con el archivo central. Los encargados de este proceso son el área de archivo y correspondencia, y se harán según las normas internacionales DIN. Con el fin de determinar la disposición final de los documentos tal como se establece en las tablas de retención documental -TRD, se hace necesario realizar un análisis desde varios puntos de vista: jurídico, administrativo, fiscal, legal, contable etc., que permita tomar las mejores decisiones frente a los documentos. Para realizar esta valoración se tendrá como premisa, el tipo de proceso al cual pertenece cada serie documental. PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO En este se definen el grupo de acciones preventivas o correctivas, tomadas para garantizar la integridad física y funcional de los documentos de archivo, sin modificar su contenido. Para el caso de los documentos físicos se diseñan las acciones que garanticen las condiciones mínimas que conduzcan a la protección de los documentos, el establecimiento y suministro de equipos adecuados para el archivo, sistemas de almacenamiento de información en sus distintos soportes que incluye las siguientes actividades. La UMNG tiene dentro de su Plan de Desarrollo como una acción frente al Acuerdo 049 de 2000 del AGN para la Construcción del Archivo Central de la UMNG en el Campus Nueva Granada. Para esta construcción se tiene destinada un área de mts² que se estima inicie su construcción a finales de septiembre de 2014 para entrega en el segundo semestre del Página 18 de 2419 VALORACIÓN Este proceso está reflejado en la Tabla de Retención Documental, en donde se evidencia la categorización de la información y los documentos, con el fin de establecer las decisiones de conservación en el tiempo, permitiendo la racionalización de la producción documental de la información, el control y acceso a los documentos y del manejo integral de los mismos. En concordancia con lo anterior se está construyendo la matriz documental, que registra datos necesarios para la conservación documental en sus diferentes medios (físico y electrónico). Se evaluará el procedimiento que se defina para la valoración de los documentos de la UMNG, determinando cómo se realizarán las actividades permanentes de valoración documental. 8. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD. Las fases de implementar el PGD deben estar incluidas en el Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Anual, con las siguientes orientaciones: a) Debe estar alineado con los objetivos estratégicos: Como se señaló anteriormente el Programa de Gestión Documental se encuentra alineado al Proyecto de Optimización de la Gestión Documental del Plan Estratégico Institucional. b) Establecer las metas de corto, mediano y largo plazo. Metas a corto plazo: Conservación de los documentos importantes en medios electrónicos Aplicar los principios archivísticos dentro de la administración Dar a conocer las bases legales para la aplicación de los archivos en la gestión de los documentos electrónicos Asesorar a la administración en el desarrollo de políticas, procedimientos y otras mejoras estructurales como soporte a la gestión de documentos electrónicos Metas a mediano plazo: Capacitación archivística a los Colaboradores de la Entidad Directriz Cero papel Transferencias Documentales del Archivo de Gestión al Central Aplicación de las tablas de retención documental en las diferentes dependencias Dar a conocer todas las normas vigentes emitidas por los organismo competentes en materia de archivo, gestión documental y cero papel Metas en el largo plazo: Entender y desarrollar lo que significa conservación de los documentos electrónicos, incluyendo la preservación de cada uno de los componentes de los documentos electrónicos y la migración de documentos satisfactoriamente a nuevas plataformas Determinar los requerimientos de los sistemas de gestión de los documentos electrónicos y de la conservación de los mismos Implementar los mecanismos para adecuar la gestión documental a los cambios tecnológicos y normativos que se presenten Página 19 de 2420 Seguimiento a las TRD o sea la actualización de acuerdo con las necesidades de cada área Transferencias Documentales al archivo de Gestión al Central Seguimiento a las directrices del cero papel c) Asignar los recursos necesarios, para alcanzar las metas y lograr los objetivos definidos. La UMNG en Ejecución del plan de desarrollo a través de su objetivo Institucional mejorar la gestión efectiva académica y administrativa para ofrecer servicios educativos de calidad, se tienen definidas las actividades necesarias para la ejecución del Proyecto de gestión documental con asignación de los recursos necesarios para la vigencia. d) Articulación con otros programas y sistemas de la entidad de con la normatividad de cada sector (salud, educación, etc.). El Programa de Gestión Documental se encuentra articulado con el Sistema de Gestión de Calidad, el Control Interno y la política de Cero Papel de la entidad. La Norma NTCGP 1000:2009 establece la Gestión Documental como uno de los parámetros que se deben tener en cuenta en la Gestión de Calidad, razón en concordancia a la normatividad archivística, dispone que en se adelante acciones encaminadas para su aplicación y cumplimiento a todas la dependencias administrativas, quedando así la evidencia de la gestión, orientada a racionalizar el trámite de los documentos y promoviendo la organización técnica de los Archivos de Gestión Central e Histórico, estimulando la conservación y consulta de los archivos propendiendo por el cuidado de los documentos hasta su disposición final. Los procedimientos relacionados con los procesos de gestión documental se encuentran formalizados en el Sistema de Gestión de Calidad adoptado por la Empresa. 8.1 PROGRAMAS ESPECÍFICOS La UMNG en la proyección definida en su plan de desarrollo a través de actividades, recursos y productos, permitirá lograr las metas y objetivos trazados en los diferentes planes institucionales priorizando los aspectos críticos relacionándolos con los ejes articuladores: Administración de Archivos: involucra aspectos de la infraestructura, presupuesto, normatividad y la política, los procesos y procedimientos y el personal. Acceso de la información: comprende aspecto como la trasparencia la participación y el servicio al ciudadano y la organización documental. Preservación de la información: incluye aspectos como la conservación y el almacenamiento de información. Aspectos tecnológicos y de seguridad: abarca aspectos como la seguridad de la información y la infraestructura tecnológica. 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