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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO - PDF
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María Jesús Vera Sáez
1 R.D. Nº /2010-HCLLH/SA. Hospital Carlos Lanfranco La Hoz MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO PUENTE PIEDRA- PERU NOVIEMBRE
2 Equipo de Gestión: Director Ejecutivo Dr. Hernán Solís Verde Director Adjunto: Dr. Javier Tsukazan Kobashikawa Director de la Oficina de Administración: Dr. José Luis Torres Quintana Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico Eco. José Manuel Lindo Castro Elaborado por: Lic. Jorge Castañeda Espinoza Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Lic Adm. Ramón Lucianeti Pairazamán León Oficina de Planeamiento Estratégico Revisado por: Sr. José López Ascurra Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento 2
3 Indice Página Introducción 04 Misión 04 Visión 04 Valores 04 Capítulo I Objetivos y Alcances del Manual Objetivos del Manual Alcance del Manual 05 Capítulo II Base Legal Base Legal 06 Capítulo III Criterios de Diseño Criterios de Diseño 07 Capítulo IV Inventario de Procedimientos Inventario de Procedimientos 08 Capítulo V Los Procedimientos 11 Nº 1 Evaluación de la Gestión de Mantenimiento 12 Nº 2 Turnos Laborales de Trabajos 17 Nº 3 Atención de Solicitudes de Servicios de Mantenimiento 22 Nº 4 Atención de Solicitudes para el Uso del Vehículo 27 Nº 5 Programación de Actividades de Mantenimiento Preventivo y Recuperativo Anual 32 Nº 6 Informe de Actividades Mensuales de la 37 Nº 7 Informe situacionales de la 42 Nº 8 Informe de Necesidades 47 Nº 9 Pedido de Necesidad de Servicios por Terceros 52 Nº 10 Pedido de Apoyo a Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento del Minsa 57 Nº 11 Pedidos de salidas del almacén 62 Nº 12 Acciones documentarias 67 Nº 13 Adquisición de equipos, mantenimiento, remodelación y/o ampliación de la infraestructura física del EESS 72 3
4 INTRODUCION El es un documento técnico normativo de gestión, que describe en forma lógica, sistemática, secuencial y detallada las operaciones de los procedimientos administrativos, que se ejecutan en su gestión técnica administrativa, con la finalidad de cumplir los objetivos y metas descritas en los documentos de gestión del HCLLH. MISION El Hospital Carlos Lanfranco La Hoz brinda servicios de salud en el marco del Modelo de Atención Integral, en forma solidaria responsable y oportuna, con responsabilidad social y participación de la comunidad y promocionando estilos de vida saludables en la población, contribuyendo en el desarrollo de la comunidad. VISION Ser un hospital líder del cono norte, con capacidad resolutiva adecuada que permita brindar una atención de calidad en forma solidaria. Identificado y comprometido con las necesidades de salud de la población. VALORES El Hospital Carlos Lanfranco La Hoz tiene y practica los siguientes Valores: - Lealtad Con nuestros valores institucionales, principios éticos y con las necesidades de atención con los pacientes. - Solidaridad Pensar en los demás como si fuera uno mismo, porque todos tenemos el deber de ayudar al prójimo y el derecho a recibir la ayuda de nuestros semejantes no sólo en casos de desastre y emergencia. - Responsabilidad Las funciones y tareas asignadas se llevarán a cabo con integridad y con sentido del propósito. - Honestidad En el trabajo diario, de manera permanente en nuestra relación con los pacientes. En todo lo concerniente al proceso de atención a su salud. - Respeto Respeto a nuestros pacientes y compañeros de trabajo sin distinción de género, situación económica, social y política, considerando la interculturalidad y condición de salud. - Ética En el desempeño de nuestras funciones, respetando a la persona, y en la aplicación de nuestros conocimientos enmarcados dentro de las normas de la sociedad actual y de la comunidad a la que pertenecemos. 4
5 CAPITULO I OBJETIVOS Y ALCANCES DEL MANUAL 1.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS GENERAL Estandarizar los procedimientos de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento con el detalle de sus actividades y flujos ESPECÍFICOS a. Establecer la secuencia lógica, coherente y sistemática de los procedimientos que se ejecutan en la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, sustentándose en una base legal, instrumentos, requisitos, formularios, flujograma y diagramas para su ejecución b. Ser un documento guía y de orientación para los funcionarios, directivos y servidores públicos de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, en la ejecución de las actividades que se establecen en los procedimientos y que les permita cumplir con los objetivos y metas establecidas en los documentos de gestión de esta Unidad Orgánica y del HCLLH c. Coadyuvar a constituir un sistema procedimental y de organización en la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, precisando en los procedimientos criterios de sustentabilidad, sostenibilidad, diferenciación, racionalidad, objetividad, tiempo, costo, efectividad y el servicio beneficio para los usuarios d. Lograr una coordinación y una comunicación efectiva entre los funcionarios, directivos y servidores públicos en la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, y en el HCLLH en relación a la ejecución de los procedimientos, de las funciones y acciones a cumplir e. Facilitar con el desarrollo de las actividades operativas y administrativas en la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, y en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz f. Coadyuvar a lograr la visión y la misión del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, establecidos en sus documentos de gestión g. Contribuir con el cumplimiento de los objetivos y metas descritas en los documentos de gestión del Hospital Carlos Lanfranco la Hoz. h. Evitar la duplicidad en el desempeño de las actividades u operaciones; en el esfuerzo técnico y profesional; en la confusión e incertidumbre laboral en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. 1.2 ALCANCE DEL MANUAL El presente Manual de Procedimientos, es de alcance y cumplimiento de los funcionarios, directivos y servidores públicos de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 5
6 CAPITULO II BASE LEGAL 2.1 BASE LEGAL Ley Nº Ley del Ministerio de Salud. Ley Nº Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Decreto Supremo Nº SA Aprueba el Reglamento de la Ley Nº Ley del Ministerio de Salud. Decreto Supremo Nº SA Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y modifica el Reglamento de la Ley Decreto Supremo Nº SA Modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Minsa. Decreto Supremo Nº SA Modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Minsa. Resolución Directoral Nº 316-DG-DISA-III-LN Autorizan en vía de regularización, la apertura y funcionamiento del Hospital Puente Piedra Resolución Ministerial Nº /MINSA. Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz Resolución Ministerial Nº Sustituyen la denominación de Hospital Puente Piedra a Carlos Lanfranco La Hoz de la Dirección de Salud V Lima Ciudad por la de 'Hospital Carlos Lanfranco La Hoz Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Resolución Ministerial Nº / MINSA Aprueba el Cuadro para Asignación de Personal del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz Decreto Supremo Nº PCM Lineamientos para la formulación y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal CAP, de la Institución de la Administración Pública. Decreto Legislativo Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Decreto Supremo Nº PCM Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. Decreto Supremo Nº PCM Disposiciones referidas a la transferencia de funciones desempeñadas por el INAP Directiva Nº 007 MINSA/OGPP-V.02 Aprobado con la R. M. Nº /MINSA Resolución Ministerial Nº / MINSA Aprueba Disposiciones Complementarias para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal. Resolución Ministerial Nº /MINSA Aprueba los Lineamientos para la Adecuación de la Organización de las DIRESAS en el marco del Proceso de Descentralización. 6
7 CAPITULO III CRITERIOS DEL DISEÑO 3.1 CRITERIOS DEL DISEÑO a. El, es un documento técnico normativo de gestión. b. El, describe la forma de ejecución de las actividades o de las operaciones de un procedimiento o de los procedimientos, en forma secuencial, coherente y sistemática c. El presenta los procedimientos a ejecutarse, sustentándose en una base legal, instrumentos, requisitos, formularios, flujograma y en diagramas administrativos d. Los procedimientos de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento se contienen en un inventario de procedimientos, los que reflejan la naturaleza, actividad y competencia, en las labores y cumplimiento de sus funciones, objetivos y metas e. El Manual de Procedimientos, va permitir el desarrollo eficiente y efectivo de las actividades u operaciones que realizan funcionarios, directivos y servidores públicos de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento. f. El Manual de Procedimiento de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento va a coadyuvar a desarrollar una gestión técnica administrativa de orden competitivo en el Hospital Carlos Lanfranco la Hoz. g. En la formulación de los procedimientos de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, se ha empleado un lenguaje claro, sencillo y breve; y se ha tenido en cuenta las pautas y orientaciones que indica la Directiva para Formulación de Documentos Técnicos Normativas de Gestión Institucional. h. En el proceso de formulación del Manual de Procedimientos de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento se ha tenido en cuenta, conceptos de la Ciencias Administrativas: estandarización, responsabilidad, eficiencia, efectividad, calidad, mejoramiento continuo, racionalidad y de coherencia. i. El Manual de Procedimientos ha sido elaborado por esta Unidad Orgánica en coordinación con la Oficina de Planeamiento Estratégico y en base a las pautas y disposiciones que establece el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. 7
8 CAPITULO IV INVENTARIOS DE PROCEDIMIENTOS 4.1 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS Ficha N (1) OFICINA /DIRECCIÓN (2 Nivel organizacional) (2) OFICINA /DIRECCIÓN (3 nivel organizacional) OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO N Orden (3) Procedimiento y/o Documento de Origen (4) Denominación del Procedimiento (5) Resultado /Producto (6) Usuario (7) Base Legal (8) 1 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Evaluación de la gestión de mantenimiento Optimizar la gestión de mantenimiento Usuario externo ND 2 Reglamento de Guardias Hospitalarias RM /SA/DM Turno Laborales de trabajo. Optimizar la distribución del personal Usuario externo ND 3 MOF de la Unidad de Servicios Generales Y Mantenimiento, R.D. Nº /2010- HCLLH/SA Atención de Solicitudes de Servicios de Mantenimiento Atender las diferentes solicitudes de trabajos de Mantenimiento solicitados. Usuario externo ND 4 MOF de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, R.D. Nº /2010- HCLLH/SA Atención de solicitudes para el uso del vehículo Optimizar y Controlar el movimiento de vehículos Usuario externo ND 5 MOF de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento. R.D. Nº /2010- HCLLH/SA Programación de Actividades de Mantenimiento Preventivo y recuperativo. Programar las actividades de Mantenimiento Preventivo a seguir por la OSGM, dichas actividades pueden desarrollarse con personal propio o con servicios por terceros Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, Oficina de Administración, Unidad de Logística y otros Órganos Estructurales ND 8
9 6 MOF de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento. R.D. Nº /2010- HCLLH/SA Informe de Actividades Mensuales Informar sobre las actividades desarrolladas mensualmente por la USG, comparándolas con los proyectado en el Plan Operativo e informarlo a la Oficina de Planeamiento Estratégico. Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, Oficina de Administración, Unidad de Logística y otros Órganos Estructurales ND 7 MOF de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento. R.D. Nº /2010- HCLLH/SA Informes Situacionales Informar sobre la situación actual de los distintos equipos de Trabajo, en relación a su infraestructura, equipos, herramientas, trabajos y situación administrativa. También se Informa estado situacional referente a Infraestructura y equipamiento de Otros Servicios. Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, Oficina de Administración, Unidad de Logística y otros Órganos Estructurales ND 8 MOF de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento. R.D. Nº /2010- HCLLH/SA Informe de Necesidades Informar sobre las necesidades de materiales, insumos, repuestos, herramientas y equipos, para cumplir con las actividades de la USG. Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, Oficina de Administración, Unidad de Logística y otros Órganos Estructurales ND 9 MOF de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento. R.D. Nº /2010- HCLLH/SA Pedido de Necesidad de Servicios por Terceros Informar sobre las necesidades de servicios requeridas para atención por terceros. Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, Oficina de Administración, Unidad de Logística y otros Órganos Estructurales. ND 9
10 10 MOF de la Unidad de Servicios Generales R.D. Nº /2010- HCLLH/SA y Mantenimiento. Pedido de Apoyo a DGIEM Efectuar pedidos para tramitar a través de Dirección apoyo técnico y Económico a PRONIEM para mantenimiento de Infraestructura y Equipos Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, Oficina de Administración ND 11 MOF de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento. R.D. Nº /2010- HCLLH/SA 12 MOF de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento. R.D. Nº /2010- HCLLH/SA Pedidos de salidas del almacén Acciones documentarias Obtener insumos, materiales, repuestos, herramientas y equipos existentes en el almacén mediante pedidos comprobante de salida, los mismos que deben estar correctamente llenados y con la anuencia de firmas autorizadas. Efectuar la confección de documentos para trámites técnicos administrativos a ejecutar por la OSGM y archivar documentos para información oportuna. Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, Unidad de Logística Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento ND ND 13 MOF de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento. R.D. Nº /2010- HCLLH/SA Adquisición de equipos, mantenimiento, remodelación y/o ampliación de la infraestructura física del EESS Sistematizar de manera ordenada los procesos de adquisición de equipos, mantenimiento, remodelación, y/o ampliación de la infraestructura física Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, Oficina de Administración, Unidad de Logística y otros Órganos Estructurales ND Nota: De ser necesario utilice hojas adicionales FECHA FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR En la columna Base legal anotar según corresponda, lo siguiente: NG - Si tiene Norma General ND - Con Directiva o Norma de detalle S/N Sin base legal O Norma 10
11 V. LOS PROCEDIMIENTOS 11
12 PROCEDIMIENTO Nº 01 FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO Nº Código del Procedimiento (1) Oficina /Dirección (2 nivel organizacional) Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento (2) Oficina /Dirección (de 3 nivel organizacional) Servicios (1) Oficina /Dirección General (3) Denominación del Procedimiento (Según inventario): Evaluación de la Gestión de Mantenimiento (4) Objetivo del Procedimiento: Meta: Optimizar la gestión de mantenimiento Nº de Gestión de mantenimiento (5)Tiempo estimado efectivo de duración del procedimiento (horas, días meses) No incluir tiempos de espera 1 mes Unidad de Medida Indicadores biomédicos, indicadores de gestión tecnológica, grado de satisfacción de los usuarios. (6) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO N Actividad Resultado /Producto Unidad Orgánica que ejecuta la Acción Inicio del Procedimiento 1 La jefatura de la, elabora instrumentos de medición (formatos, guías, actas, informes, reportes) 2 Distribución de los instrumentos de medición a las áreas, servicios, talleres de la Elaboración de instrumentos de medición Distribución de los instrumentos de medición 3 Llenado de la información solicitada Información Areas de la 3 La, recepciona la información suministrada por las áreas a su cargo. 4 La, analiza y procesa la información suministrada por las áreas 5 La realiza acciones de control, supervisión, evaluación y corrección que sean necesarias para la mejora de la Gestión de Mantenimiento. Termino del Procedimiento Recepción de información Análisis de datos Realiza acciones de control (7) Estadísticas del número de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los últimos 12 meses Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
13 (8) Indicar las Normas legales y técnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias. Referencia Fecha de Publicación Breve descripción del Asunto Ley No 26842: Ley General de Salud 09 Julio 1997 Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable Ley No 27657: Ley del Ministerio de Salud D.S. Nº SA D.S. Nº SA, D.S. Nº SA 28 Enero 2002 El Ministerio de Salud diseña y organiza procesos organizacionales de dirección, operación y apoyo, los mismas que deben implementar las estrategias de mediano plazo 25Junio Enero Enero 2008 Aprueba Reglamento que establece los requisitos y condiciones para la operación y funcionamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, orientados a garantizar la calidad de sus prestaciones, así como los mecanismos para la verificación, control y evaluación de su cumplimiento. Aprueba el listado priorizado de Intervenciones sanitarias garantizadas para la reducción de la desnutrición crónica infantil y salud materna neonatal. Amplia el horario de atención de pacientes en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional. Lineamientos de Política Sectorial del Plan Nacional de Salud (09) Anotaciones adicionales: REQUISITOS Conocimiento de las disposiciones administrativas y legales en la materia Que el personal responsables encargados de la Evaluación de la Gestión de Mantenimiento del HCLLH deben estar capacitados. INSTRUCCIONES La aplicación de los instrumentos de medición de gestión de mantenimiento deberán ser descritos con la más absoluta objetividad y veracidad. Los resultados de la Evaluación de la Gestión de Mantenimiento deberán ser sensibilizados y socializados con el personal de la. Permanente comunicación con la Dirección Ejecutiva, Oficina de Administración, Oficina de Planeamiento Estratégico y con las Unidades de Logística y Economía. Firma de Director o Responsable Fecha 13
14 PROCEDIMIENTO Nº 01 Ficha de Descripción de Procedimiento Nº Código del Procedimiento Proceso (1): Organización Subproceso: Implementación y Mejoramiento Continuo NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): Evaluación de la gestión de mantenimiento FECHA (3): Noviembre 2010 CÓDIGO (4): PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : Brindar una atención de manera eficaz y eficiente a los departamentos, unidades, áreas y servicios asistenciales de la institución y/o a los establecimientos de salud de la periferia. Areas de la y la Jefatura. Resolución Directoral Nº /2008-DE-HPP-SBS/SA que aprueba el Plan de Mantenimiento de Equipos Biomédicos en el Hospital Puente Piedra Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Manual Para el Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Sanitarias de la Red de Salud Lima Norte IV y HCLLH Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Biomédicos en el HCLLH Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Plan de Mantenimiento Preventivo y Recuperación de Planta Física del HCLLH Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Plan de Reemplazo y Baja del equipamiento Biomédico y Electromecánico del HCLLH INDICADOR (8ª) Índice de operatividad de los equipos. ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) UNIDAD DE MEDIDA (8b) Indicadores biomédicos, indicadores de gestión tecnológica, grado de satisfacción de los usuarios. FUENTE (8c) Bases de datos del Área de Biomédica (Sección de Consultoría Tecnológica) RESPONSABLE (8d) Profesional especialista NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado con la R.M. Nº /MINSA 14
15 Inicio del Procedimiento DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) La jefatura de la, elabora instrumentos (formatos, guías, actas, informes, reportes) Distribución de los instrumentos de medición a las áreas, servicios, talleres de la La, recepciona la información suministrada por las áreas a su cargo La, recepciona la información suministrada por las áreas a su cargo La, analiza y procesa la información suministrada por las áreas La realiza acciones de control, supervisión, evaluación y corrección que sean necesarias para la mejora de la Gestión de Mantenimiento Termino del Procedimiento ENTRADAS (11) NOMBRE (11ª) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) Funciones de la Unidad de Servicios Generales. MOF de la Trimestral Manual y Sistematizado SALIDAS (12) NOMBRE (12ª) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Mejoramiento de los servicios brindados por la Usuarios internos y pacientes Trimestral Manual y Sistematizado DEFINICIONES (13) Gestión de Mantenimiento: Es una herramienta para apoyar al personal medico y de ingeniería en el desarrollo, control y dirección de un programa de mantenimiento para el equipo medico garantizando su operación segura a máximas prestaciones y costos efectivos. Mantenimiento Preventivo: es aquel que se realiza a intervalos regulares, antes que se produzca la falla. De el depende la disponibilidad y con habilidad del equipo. Esto es un aspecto fundamental en los equipos biomédicos Por ser instrumentos indispensables para el correcto desempeño de las actividades medicas. MOF : Manual de Organizaciones y funciones de la Unidad de Servicios Generales. REGISTROS (14) ANEXOS (15) Reporte del avance realizado por la USG Flujograma 15
16 EVALUACION DE LA GESTION DE MANTENIMIENTO AREAS DE LA INICIO INSTRUMENTOS DE INFORMES RECEPCION Y LLENADO DE LAOS INSTRUMENTOS DE INFORMES RECEPCION DE LA INFORMACION ANALISI S Y PROCE SO EVALUACION Y CORECCION EVALUACION Y CORECCION TERMINO O 16
17 PROCEDIMIENTO Nº 02 FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO Nº Código del Procedimiento (1) Oficina /Dirección (2 nivel organizacional) Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento (2) Oficina /Dirección (de 3 nivel organizacional) Servicios (1) Oficina /Dirección General (3) Denominación del Procedimiento (Según inventario): (4) Objetivo del Procedimiento: Programar los turnos laborales de trabajos al personal para la ejecución de las actividades de la, logrando el cumplimiento de los objetivos institucionales. Turnos laborales de Trabajos (5)Tiempo estimado efectivo de duración del procedimiento (horas, días meses) No incluir tiempos de espera 2 horas Meta: Unidad de Medida Nº de Turnos de Trabajos programados Turnos programados (6) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO N Actividad Resultado /Producto Unidad orgánica que ejecuta la Acción Inicio del Procedimiento 1 Las jefaturas de las áreas de la proponen a la Jefatura de la Oficina, la programación del personal por turnos en forma mensual. 2 La secretaria de la recepciona las propuestas de turnos de trabajo. 3 La secretaria deja en despacho del jefe de las propuestas. 4 El jefe de la, evalúa y da visto bueno a las propuestas presentadas por las áreas. 5 La envía la programación a la Unidad de Personal para su conocimiento y posterior control. Término del Procedimiento Propuesta de las áreas de la Recepción de propuestas Presentación a la jefatura de Visto Bueno de Propuestas Envió de programación a la Unidad de Personal Áreas de la Secretaria de Secretaria de Jefe de la Secretaría de la (7) Estadísticas del número de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los últimos 12 meses Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes (8) Indicar las Normas legales y técnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias 17
18 Referencia Fecha de Publicación Breve descripción del Asunto Ley No 26842: Ley General de Salud. Ley No 27657: Ley del Ministerio de Salud D.S. Nº SA 09 Julio 1997 Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable 28 Enero 2002 Ministerio de Salud diseña y organiza procesos organizacionales de dirección, operación y apoyo, los mismas que deben implementar las estrategias de mediano plazo 25Junio 2006 Aprueba Reglamento que establece los requisitos y condiciones para la operación y funcionamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, orientados a garantizar la calidad de sus prestaciones, así como los mecanismos para la verificación, control y evaluación de su cumplimiento. D.S. Nº SA, 25 Enero 2008 Aprueba el listado priorizado de Intervenciones sanitarias garantizadas para la reducción de la desnutrición crónica infantil y salud materna neonatal. D.S. Nº SA 26 Enero 2008 Amplia el horario de atención de pacientes en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional. Lineamientos de Política Sectorial del Plan Nacional de Salud (09) Anotaciones adicionales: REQUISITOS Conocimientos de las actividades programadas durante el mes en las diferentes áreas de la Conocimientos del office Tener conocimiento sobre normas de guardias hospitalarias. INSTRUCCIONES Las áreas deberán estar en permanente coordinación con la jefatura de la. Las áreas deberán realizar coordinaciones de manera continua, con la finalidad de programar trabajos simultáneos. Firma de Director o Responsable Fecha 18
19 PROCEDIMIENTO Nº 02 Ficha de Descripción de Procedimiento Nº Código del Procedimiento Proceso (1): Desarrollo de Recursos Humanos Subproceso: Administración de Recursos Humanos NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): Turnos Laborales de trabajos FECHA (3): Noviembre 2010 CÓDIGO (4): PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : Programar los turnos laborales de trabajos al personal para la ejecución de las actividades de la, logrando el cumplimiento de los objetivos institucionales Areas de la y la Jefatura, Servicios Asistenciales y la Unidad de Personal Resolución Directoral Nº /2008-DE-HPP-SBS/SA que aprueba el Plan de Mantenimiento de Equipos Biomédicos en el Hospital Puente Piedra Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Manual Para el Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Sanitarias de la Red de Salud Lima Norte IV y HCLLH Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Biomédicos en el HCLLH Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Plan de Mantenimiento Preventivo y Recuperación de Planta Física del HCLLH Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Plan de Reemplazo y Baja del equipamiento Biomédico y Electromecánico del HCLLH ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8ª) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Programación de Turnos Turnos programados Registros de la Programación Mensual en Secretaría NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado con la R.M. Nº /MINSA DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) 19
20 Inicio del Procedimiento Las jefaturas de las áreas de la proponen a la Jefatura de la Oficina, la programación del personal por turnos en forma mensual. La secretaria de la recepciona las propuestas de turnos de trabajo. La secretaria deja en despacho del jefe de las propuestas. El jefe de la, evalúa y da visto bueno a las propuestas presentadas por las áreas. La envía la programación a la Unidad de Personal para su conocimiento y posterior control Término del Procedimiento ENTRADAS (11) NOMBRE (11ª) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) Programación de turnos de trabajo MOF de la Mensual Manual y Sistematizado SALIDAS (12) NOMBRE (12ª) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Turnos programados Unidad de Personal Mensual Manual Sistematizado DEFINICIONES (13) Programación de turnos de trabajo: Es aquel registro de turnos de trabajo en el cual se encuentran todos los trabajadores de la USG, con la finalidad de atender las solicitudes de trabajo de las diferentes unidades prestadoras de servicios de la institución. REGISTROS (14) ANEXOS (15) Roles de trabajo de la Flujograma 20
21 TURNOS LABORALES DE TRABAJOS AREAS DE LA UNIDAD DE PERSONAL INICIO PROGRAMACION DE PERSONAL TURNOS RECEPCION DE PROPUESTAS RECEPCION DE LA INFORMACION CONOCIMIENTO DE PROPUESTAS X JEFE Evalúa CONFORMIDAD Y REMISION CONOCIMIENTO Y CONTROL TERMINO 21
22 PROCEDIMIENTO Nº 03 FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO Nº Código del Procedimiento (1) Oficina /Dirección (2 nivel organizacional) Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento (2) Oficina /Dirección (de 3 nivel organizacional) Servicios (1) Oficina /Dirección General (3) Denominación del Procedimiento (Según inventario): (4) Objetivo del Procedimiento: Meta: Atención de Solicitudes de Servicios de Mantenimiento Atender los servicios de mantenimiento solicitadas por las unidades prestadoras de servicio del HCLLH Nº de atención de OTM (5)Tiempo estimado efectivo de duración del procedimiento (horas, días meses) No incluir tiempos de espera 6 Horas Unidad de Medida OTM (6) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO N Inicio del Procedimiento. Actividad 1 Las UPS del HCLLH llenan los datos consignados en la OTM Resultado /Producto Llenado de formulario Unidad orgánica que ejecuta la Acción Las UPS del HCLLH 2 La recepciona, las OTM Recepción de OTM 3 La secretaria de la, procede a registrar la OTM en la base de datos de OTM, en el cual se consigna los datos del formato para posterior evaluación de indicadores 4 La secretaria de la, envía las OTM a las áreas de la, con la autorización del jefe de la. Registro de OTM en base de datos de la Envío de OTM Secretaria de la Secretaria de 5 Las áreas de la, dan atención a las OTM, según lo solicitado 6 Las áreas de la, llenan los datos técnicos y las actividades realizadas en la OTM 7 El ejecutor del mantenimiento hace firmar el servicio de mantenimiento en señal de la conformidad de las actividades realizada 8 El ejecutor del mantenimiento hace entrega de la OTM firmada al jefe del área respectiva Atención de OTM Llenado de OTM (parte técnica) Firma de la OTM Entrega de OTM al Jefe del Área 9 Se hace de conocimiento al Jefe de la Conocimiento Término del Procedimiento Áreas de la Áreas de la Ejecutor de mantenimiento Ejecutor de mantenimiento 22
23 (7) Estadísticas del número de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los últimos 12 meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes (8) Indicar las Normas legales y técnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias Referencia Fecha de Publicación Breve descripción del Asunto Ley No 26842: Ley General de Salud. Ley No 27657: Ley del Ministerio de Salud 09 Julio 1997 Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable 28 Enero 2002 El Ministerio de Salud diseña y organiza procesos organizacionales de dirección, operación y apoyo, los mismas que deben implementar las estrategias de mediano plazo D.S. Nº SA 25Junio 2006 Aprueba Reglamento que establece los requisitos y condiciones para la operación y funcionamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, orientados a garantizar la calidad de sus prestaciones, así como los mecanismos para la verificación, control y evaluación de su cumplimiento. D.S. Nº SA, 25 Enero 2008 Aprueba el listado priorizado de Intervenciones sanitarias garantizadas para la reducción de la desnutrición crónica infantil y salud materna neonatal. D.S. Nº SA 26 Enero 2008 Amplia el horario de atención de pacientes en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional. Lineamientos de Política Sectorial del Plan Nacional de Salud (09) Anotaciones adicionales: REQUISITOS Administrar y programar el tiempo en relación a la atención de la OTM. Conocimiento del software de mantenimiento. INSTRUCCIONES Es indispensable un buen llenado de la OTM, por parte del servicio asistencial La no recibirá trabajos para mantenimiento sin el formato de OTM debidamente llenado. Los jefes de las áreas de la, solo recibirán del ejecutor de mantenimiento las OTM firmadas en la parte de solicitante y recepción. Firma de Director o Responsable Fecha 23
24 PROCEDIMIENTO Nº 03 Ficha de Descripción de Procedimiento Nº Código del Procedimiento Proceso (1): Desarrollo de Recursos Humanos Subproceso: Administración de Recursos Humanos NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): Atención de Solicitudes de Servicios de Mantenimiento FECHA (3): CÓDIGO (4): Noviembre 2010 PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) MARCO LEGAL (7) Atender los servicios de mantenimiento solicitadas por las unidades prestadoras de servicio del HCLLH La Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento y las Unidades Orgánicas del HCLLH Resolución Directoral Nº /2008-DE-HPP-SBS/SA que aprueba el Plan de Mantenimiento de Equipos Biomédicos en el Hospital Puente Piedra Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Manual Para el Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Sanitarias de la Red de Salud Lima Norte IV y HCLLH Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Biomédicos en el HCLLH Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Plan de Mantenimiento Preventivo y Recuperación de Planta Física del HCLLH Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Plan de Reemplazo y Baja del equipamiento Biomédico y Electromecánico del HCLLH ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8ª) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) % de las OTM atendidas OTM Plan operativo de la NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado con la R.M. Nº /MINSA Inicio del Procedimiento DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) La recepciona, las OTM La secretaria de la, procede a registrar la OTM en la base de datos de OTM, en el cual se consigna los datos del formato para posterior evaluación de indicadores La secretaria de la, envía las OTM a las Áreas de la con la autorización del jefe de la. 24
25 Las áreas de la, dan atención a las OTM, según lo solicitado Las áreas de la, llenan los datos técnicos y las actividades realizadas en la OTM El ejecutor del mantenimiento hace firmar el servicio de mantenimiento en señal de la conformidad de las actividades realizada El ejecutor del mantenimiento hace entrega de la OTM firmada al jefe del área. respectiva Se hace de conocimiento al Jefe de la Término del Procedimiento ENTRADAS (11) NOMBRE (11ª) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) Atención de OTM Plan Operativo de la Diaria Manual y mecanizado SALIDAS (12) NOMBRE (12ª) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Reporte de OTM Unidades Orgánicas del HCLLH Mensual Manual y mecanizado DEFINICIONES (13) REGISTROS (14) ANEXOS (15) OTM Orden de Trabajo de Mantenimiento: Informe de Necesidad de atención de Servicios por Terceros para mantenimientos de equipos e Infraestructura, así como de servicios generales como limpieza, vigilancia, eliminación de residuos, etc. Reporte de actividades mensuales de la Flujograma 25
26 ATENCION DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO UPS DEL HCLLH AREAS DE LA INICIO REMITEN SOLICITUD DE SERVICIO RECEPCION DE LAS SOLICITUDES SE REGISTRAN LAS OTM Y LAS ENVIA CON CONOCIMIENTO DEL JEFE CONOCIMIENTO DE LAS OTMs ATENCION DE SUS SOLICITUDES ATENCION SOLICITUD ES LLENAN DATOS TECNICOS FIRMA LA ATENCION SOLICITADA SE HACE FIRMAR LA CONFORMIDAD JEFE TIENE CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO AL JEFE DE UPS CONOCIMIENTO A LA JEFATURA TERMINO 26
27 PROCEDIMIENTO Nº 04 FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO Nº Código del Procedimiento (1) Oficina /Dirección (2 nivel organizacional) Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento (2) Oficina /Dirección (de3 nivel organizacional) Servicios (1) Oficina /Dirección General (3) Denominación del Procedimiento (Según inventario): Atención de solicitudes para el uso del vehículo (4) Objetivo del Procedimiento: Optimizar el uso de los vehículos en cumplimiento del servicio público que desarrolla el HCLLH (5)Tiempo estimado efectivo de duración del procedimiento (horas, días meses) No incluir tiempos de espera 1-6 horas Meta: Nº Atenciones Unidad de Medida Papeletas vehiculares (6) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO N Inicio del Procedimiento Actividad Resultado /Producto Unidad orgánica que ejecuta la Acción 1 Las Unidades Orgánicas del HCLLH solicitan a la el uso de las movilidades. 2 La recepciona las papeletas de salida vehicular y da visto bueno para la atención de la solicitud. 3 La envía la papeleta al área de transporte para su programación y atención de la salida de la movilidad 4 El conductor anotara en el cuaderno de reporte el kilometraje, hora de salida y entrada de la unidad móvil 5 Las papeletas vehiculares son ordenadas y archivadas en la Termino del Procedimiento Solicitud de uso de movilidades Visado de la USG Atención de la papeleta de salida Apunte de kilometraje en cuaderno de reporte de la unidad móvil Archivamiento Unidades Orgánicas del HCLLH Personal de Personal de transporte Personal de transporte Secretaría de la (7) Estadísticas del número de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los últimos 12 meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes (8) Indicar las Normas legales y técnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias Referencia Fecha de Publicación Breve descripción del Asunto Ley No 26842: Ley General de Salud. 09 Julio 1997 Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable 27
28 Ley No 27657: Ley del Ministerio de Salud 28 Enero 2002 El Ministerio de Salud diseña y organiza procesos organizacionales de dirección, operación y apoyo, los mismas que deben implementar las estrategias de mediano plazo D.S. Nº SA D.S. Nº SA, 25Junio 2006 Aprueba Reglamento que establece los requisitos y condiciones para la operación y funcionamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, orientados a garantizar la calidad de sus prestaciones, así como los mecanismos para la verificación, control y evaluación de su cumplimiento. 25 Enero 2008 Aprueba el listado priorizado de Intervenciones sanitarias garantizadas para la reducción de la desnutrición crónica infantil y salud materna neonatal. D.S. Nº SA 26 Enero 2008 Amplia el horario de atención de pacientes en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional. Lineamientos de Política Sectorial del Plan Nacional de Salud (09) Anotaciones adicionales: REQUISITOS Tener las unidades móviles en estado de conservación óptimo. Tener unidades disponibles para la atención de las solicitudes de movilidad. Tener disponibles conductores para el servicio administrativo. Las Unidades Vehiculares deben tener la documentación en orden (Tarjeta, SOAT, y otros) Los Conductores de los vehículos deben tener su documentación al día y deben presentar un estado de equilibrio que permita la conducción de los vehículos en forma profesional La Papeleta de Salida Vehicular deben reflejar datos de salida, ingreso, conductor, kilometraje, Destino y otros elementos que disponga la INSTRUCCIONES Los conductores de la unidad móvil anotaran en el cuaderno de reporte el kilometraje y hora de salida y entrada de la unidad móvil. Solo deberán ser atendidas aquellas solicitudes que sean debidamente justificadas. La programación de salida de las unidades móviles deberán ser realizadas un día antes. El jefe del área de transporte deberá entregar de manera irrestricta el reporte de las salidas y el numero de kilometraje recorrido por cada unidad móvil. Firma de Director o Responsable Fecha 28
29 PROCEDIMIENTO Nº 04 Ficha de Descripción de Procedimiento Nº Código del Procedimiento Proceso (1): Desarrollo de Recursos Humanos Subproceso: Administración de Recursos Humanos NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): Atención de solicitudes para el uso del vehículo. FECHA (3): Noviembre 2010 CÓDIGO (4): PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) MARCO LEGAL (7) Optimizar el uso de los vehículos en cumplimiento del servicio público que desarrolla el HCLLH Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento y las Unidades Orgánicas del HCLLH Resolución Directoral Nº /2008-DE-HPP-SBS/SA que aprueba el Plan de Mantenimiento de Equipos Biomédicos en el Hospital Puente Piedra Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Manual Para el Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Sanitarias de la Red de Salud Lima Norte IV y HCLLH Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Biomédicos en el HCLLH Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Plan de Mantenimiento Preventivo y Recuperación de Planta Física del HCLLH Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Plan de Reemplazo y Baja del equipamiento Biomédico y Electromecánico del HCLLH ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8ª) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Papeletas vehiculares atendidas Papeletas vehiculares Secretaría y Plan Operativo Anual de la USG. Área de Transporte NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado con la R.M. Nº /MINSA Inicio del Procedimiento DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) La recepciona las papeletas de salida vehicular y da visto bueno para la atención de la solicitud La USG envía la papeleta al área de transporte para su programación y atención de la salida con la movilidad. El conductor anotara en el cuaderno de reporte el kilometraje y hora de salida y entrada de la unidad móvil. Las papeletas vehiculares son ordenadas y archivadas en la Término del Procedimiento 29
30 ENTRADAS (11) NOMBRE (11ª) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) Solicitud de uso del vehículo Unidades Orgánicas Diaria Manual y mecanizado SALIDAS (12) NOMBRE (12ª) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Programación de salida de vehículos Area de Transporte - Conductores de la unidad móvil Diaria Manual y mecanizado DEFINICIONES (13) REGISTROS (14) ANEXOS (15) Solicitudes de Salidas de Movilidad: Solicitud realizada por las unidades orgánicas del HCLLH. Cuaderno de reporte de las unidades móviles y reporte mensual del área de transporte. Flujograma 30
31 ATENCION DE SOLICITUDES PARA EL USO DE VEHICULOS UNIDADES ORGANICAS - HCLLH AREA DE TRANSPORTE INICIO SOLICITUD DE LA MOVILIDAD INSTITUCIONAL RECEPCION DE LAS PAPELETAS SOLICITUDES VISTO BUENO X JEFATURA SE REMITE LA PAPELETA PROGRAMA CION Y ATENCION LA PAPELETA ES ORDENADA Y ARCHIVADA SE REGISTRA KILOMETRAJES Y OTROS DATOS TERMINO 31
33 PROCEDIMIENTO Nº 05 FICHA DE INFORMACION PRELIMINAR DEL PROCEDIMIENTO Nº Código del Procedimiento (1) Oficina /Dirección (2 nivel organizacional) Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento (2) Oficina /Dirección (de3 nivel organizacional) Servicios (1) Oficina /Dirección General (3) Denominación del Procedimiento (Según inventario): Programación de Actividades de Mantenimiento Preventivo y Recuperativo Anual (4) Objetivo del Procedimiento: Meta: Programar las actividades de Mantenimiento Preventivo y correctivo a seguir por la Nº de programaciones (5)Tiempo estimado efectivo de duración del procedimiento (horas, días meses) No incluir tiempos de espera 6 horas Unidad de Medida OTM preventivas y correctivas programadas (6) SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO N Actividad Resultado /Producto Unidad orgánica que ejecuta la Acción Inicio del Procedimiento 1 La recibe los informes del estado situacional de las áreas a su cargo, respecto a su competencia. Informes situacionales Área de la 2 La analiza la información suministrada del estado situacional de los servicios asistenciales, administrativos, equipamiento e infraestructura. 3 La elabora el programa de mantenimiento preventivo y recuperativo. 4 La envía el programa de mantenimiento preventivo y recuperativo a la Oficina de Administración para la aprobación mediante RD 5 La deriva el PMPR aprobado por RD, a las áreas a su cargo. 6 Las áreas de la, ejecutan las actividades de mantenimiento preventivo y recuperativo según lo programado. Análisis de información. Elaboración del programa de mantenimiento preventivo y recuperativo Envío del programa para aprobación con RD, por parte de la DEA Derivación del PMPR a las Áreas s de la Ejecución del PMPR Áreas de la Término del Procedimiento (7) Estadísticas del número de veces que se ha ejecutado el procedimiento en cada mes, durante los últimos 12 meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes (8) Indicar las Normas legales y técnicas que regulan el procedimiento y adjuntar copias 33
34 Referencia Fecha de Publicación Breve descripción del Asunto Ley No 26842: Ley General de Salud. Ley No 27657: Ley del Ministerio de Salud 09 Julio 1997 Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable 28 Enero 2002 El Ministerio de Salud diseña y organiza procesos organizacionales de dirección, operación y apoyo, los mismas que deben implementar las estrategias de mediano plazo D.S. Nº SA 25Junio 2006 Aprueba Reglamento que establece los requisitos y condiciones para la operación y funcionamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, orientados a garantizar la calidad de sus prestaciones, así como los mecanismos para la verificación, control y evaluación de su cumplimiento. D.S. Nº SA, 25 Enero 2008 Aprueba el listado priorizado de Intervenciones sanitarias garantizadas para la reducción de la desnutrición crónica infantil y salud materna neonatal. D.S. Nº SA 26 Enero 2008 Amplia el horario de atención de pacientes en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional. Lineamientos de Política Sectorial del Plan Nacional de Salud (09) Anotaciones adicionales: REQUISITOS Contar con las herramientas necesarias para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y recuperativo. Contar con los insumos necesarios para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y recuperativo. Contar con el personal adecuado para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y recuperativo. El personal de los servicios asistenciales y administrativos deberán tener conocimiento del PMPR INSTRUCCIONES El personal que ejecuta la acción de mantenimiento preventivo deberá estas debidamente capacitado El jefe de cada área supervisara las acciones ejecutadas por el personal a su cargo. El jefe de cada área deberá cumplir eficiente y eficazmente el PMPR, con la finalidad de alcanzar las metas Firma de Director o Responsable Fecha 34
35 PROCEDIMIENTO Nº 05 Ficha de Descripción de Procedimiento Nº Código del Procedimiento Proceso (1): Planeamiento Subproceso: Planeamiento Operativo NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): Programación de Actividades de Mantenimiento Preventivo y Recuperativo Anual FECHA (3): CÓDIGO (4): Noviembre 2010 PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) MARCO LEGAL (7) Programar las actividades de mantenimiento preventivo y recuperativo de la USG Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento y las Unidades Orgánicas del HCLLH Resolución Directoral Nº /2008-DE-HPP-SBS/SA que aprueba el Plan de Mantenimiento de Equipos Biomédicos en el Hospital Puente Piedra Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Manual Para el Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas, Mecánicas y Sanitarias de la Red de Salud Lima Norte IV y HCLLH Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Biomédicos en el HCLLH Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Plan de Mantenimiento Preventivo y Recuperación de Planta Física del HCLLH Resolución Directoral Nº /2010-HCLLH/SA. Plan de Reemplazo y Baja del equipamiento Biomédico y Electromecánico del HCLLH ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8ª) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Actividades ejecutadas OTM Plan Operativo Anual de la Jefes de cada área de la NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado con la R.M. Nº /MINSA DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) 35
36 Inicio del Procedimiento La recibe los informes del estado situacional de las áreas a su cargo, respecto a su competencia. La analiza la información suministrada del estado situacional de los servicios asistenciales, administrativos, equipamiento e infraestructura. La elabora el programa de mantenimiento preventivo y recuperativo. La envía el programa de mantenimiento preventivo y recuperativo a la Oficina de Administración para la aprobación mediante RD La deriva el PMPR aprobado por RD, a las áreas a su cargo. Las áreas de la, ejecutan las actividades de mantenimiento preventivo y recuperativo según lo programado Término del procedimiento ENTRADAS (11) NOMBRE (11ª) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) Formulación del POI institucional Oficina de Planeamiento Estratégico Mensual y anual Manual y mecanizado SALIDAS (12) NOMBRE (12ª) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Elaboración del POA de la Mensual y anual Manual y mecanizado DEFINICIONES (13) Plan Operativo Institucional: Es una herramienta que sirve para la identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estratégico Institucional. Contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las Tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica Evaluación: Se refiere a la acción y efecto de evaluar. Permite señalar, estimar, apreciar y calcular el valor de algo Reprogramación: Es suministrar o de resuministrar de manera sencilla y fácil los recursos económicos y financieros públicos, que contribuyan a la mejor coordinación entre el presupuesto y la planificación realizada en cada entidad pública. PMPR: Programa de Mantenimiento Preventivo y Recuperativo. Documento que permite desarrollar acciones de Mantenimiento Preventivo y Recuperativo en las unidades orgánicas del HCLLH REGISTROS (14) ANEXOS (15) Plan Operativo Anual Programa de mantenimiento Preventivo y Recuperativo de la Flujograma 36

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