Source: http://docplayer.es/19998481-Procedimiento-para-el-tramite-de-devoluciones.html
Timestamp: 2018-12-15 05:48:12+00:00

Document:
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES - PDF
Download "PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DEVOLUCIONES"
Carmelo de la Cruz Ramos
1 Página 1 de 14 Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Marzo 22 de 2012 Resolución. 450 OBJETIVO Describir las actividades que deben seguirse para dar trámite al proceso de devoluciones en la Universidad Industrial de Santander ALCANCE Aplica a todas las personas que realicen solicitud de devolución de dinero por los conceptos establecidos en las consideraciones NORMATIVIDAD Acuerdo del Consejo Superior. 72 de 1982, Reglamento Académico-Estudiantil de Pregrado. Acuerdo del Consejo Superior. 063 de 2006, por el cual se reglamenta el otorgamiento de estímulos económicos y se dictan otras disposiciones. Acuerdo del Consejo Superior. 034 de 2011, Por el cual se fija el porcentaje de descuento sobre las devoluciones o reintegros de dineros ingresados a la Universidad Industrial de Santander. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS Consejo Académico: El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad. Devolución: Restitución del dinero recaudado por la Universidad. Ver tipos y/o casos de devolución en consideraciones (Pág. 2 y 3) CDP: Es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado. Registro Presupuestal : El registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso, garantizando que los recursos comprometidos no sean desviados a ningún otro fin. De acuerdo con el art 37 del Estatuto Presupuestal Los compromisos efectivamente adquiridos con cargo a las disponibilidades presupuestales expedidas deben contar también con registro presupuestal, en virtud del cual los recursos no podrán ser desviados a ningún otro fin. CA: Consejo Académico SIF: stema de Información Financiero que soporta la actividad financiera de la Universidad. PFU: Por fuera de la Universidad SABER PRO: Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior
2 Página 2 de 14 CONSIDERACIONES El presente procedimiento de trámite de devoluciones, aplica para los siguientes casos: 1. Para estudiantes de pregrado presencial: Devolución de un porcentaje del valor de la matrícula o derechos de grado cuando es autorizado por el Consejo Académico*. Devolución del 85% del valor de la matrícula cuando realiza el pago de la liquidación pero no se realiza la matrícula académica. Devolución del 100% del valor de la matrícula cuando paga el siguiente semestre y el estudiante queda PFU en el semestre que esta cursando. Devolución del 100% cuando se presenta un doble pago de matrícula. Devolución del 85% de los derechos de grado si el estudiante no se gradúa. Devolución de un porcentaje de los derechos de grado a los estudiantes que obtengan puntajes de excelencia en el SABER PRO. Devolución del 85% del valor pagado por crédito de Coopfuturo cuando no realiza la matrícula académica. 2. Para estudiantes de posgrado: Devolución de un porcentaje del valor de la matrícula o derechos de grado cuando es autorizado por el Consejo Académico*. Devolución del 85% del valor de la matrícula cuando realiza el pago de la liquidación pero no se realiza la matrícula académica. Devolución del 100% del valor de la matrícula cuando paga el siguiente semestre y el estudiante queda PFU en el semestre que esta cursando. Devolución del 100% del valor de la matrícula por becas otorgadas a través del Icetex. Devolución del 100% de la inscripción y valor de la matrícula a un programa, el cual no se realiza o presenta retrasos para iniciar por parte de la Universidad. 3. Para estudiantes del Instituto de Lenguas y de otras Unidades Académicas: Devolución del 100% de la inscripción y valor de un curso, el cual no se realiza o presenta retrasos para iniciar por parte de la Universidad. Devolución del 100% del valor de un curso por doble pago. 4. Por pago de nómina (Trabajadores de planta, profesores de planta, profesores cátedra y auxiliaturas): Por rechazo bancario cuando se realiza la transferencia. Por no reclamar las tirillas de pago. Por error en la aplicación de descuentos. 5. Para personas y entidades que realizan pagos que no corresponden a la Universidad (Devolución del 85% del valor recaudado) 6. Convenios de Alcaldías y Cooperativas Devolución del 100% del valor de la matrícula cuando paga el siguiente semestre y el estudiante queda PFU en el semestre que esta cursando. Devolución del 100% cuando se presenta un doble pago de matrícula.
3 Página 3 de 14 Inicio/Fin Actividad Decisión Documento Procesamiento en S.I. o intranet Procedimiento predefinido Conector Conector de página INICIO 1. Realiza la solicitud de devolución La devolución la autoriza el Consejo Académico? 1. Identifica la necesidad de solicitud devolución y la Unidad a la cual debe realizar la solicitud. 1 pág 7 Caso 1. Devolución autorizada por el Consejo Académico para s de pregrado presencial y posgrado s, administrativos de planta, profesores de planta, profesores de cátedra, Particulares u otras entidades 2. Entrega solicitud de devolución 2. Entrega en Secretaría General una carta solicitando la devolución, la cual será analizada por el Consejo Académico. 3. Analiza Solicitud 3. Analiza solicitud de devolución y emite concepto. Consejo Académico Acta de Consejo Académico 4. Publicación de resultados solicitudes de devolución 4. Publica en cartelera la decisión del Consejo Académico sobre las solicitudes de devolución. Secretaria General Aprobada? FIN 5. Envía copia del acta de aprobación 5. la solicitud fue aprobada, envía copia del acta del Consejo Académico a la Sección de Tesorería. Secretaria General 1
4 Página 4 de Entrega solicitud 6. Entrega en la Sección de Tesorería los siguientes documentos: Carta de solicitud (Especificando nombre completo, documento de identidad, teléfono, celular, mail, y dirección) Fotocopia del documento de identidad Recibo de pago original / Pantallazo Ingreso Bancos Formato de Autorización para Pago por Transferencia Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica - FFI Revisa la documentación 7. Recibe la documentación y verifica que la información esté correcta y completa Elabora la orden de 8. Elabora e imprime la orden de, especificando documento de identidad del estudiante, concepto de la devolución y valor. ta: Se debe contar con el respectivo CDP para la elaboración de la orden de si la devolución es de la vigencia actual. 9. Vo.Bo. de la orden de 9. Verifica la información de la orden de con los documentos soporte y da VoBo. Jefe de Tesorería 2
5 Página 5 de 14 2 La devolución es para un estudiante de pregrado presencial? 10. Firma la orden de pago manual 10. Firma la orden de ta: Aplica únicamente para estudiantes de pregrado presencial de la Sede Principal UIS. Jefe de la División Financiera Procedimiento de FIN 11. Envía la orden de pago manual 11. Envía la orden de con los documentos soporte a la Coordinación de posgrado., según corresponda. 12. Verifica y firma la orden de 12. Verifica y firma a orden de Jefe de la Unidad 13. Envía la orden de pago manual y los documentos 13. Devuelve la orden de pago firmada junto con los documentos a la Sección de Tesorería Unidad Académica 14. Recibe la orden de 14. Recibe la orden de y los documentos soporte 3
6 Página 6 de 14 3 Procedimiento de FIN 1 La devolución es de pregrado presencial? 2 pág 9 La devolución es por Convenios de Alcaldías y Cooperativas? 3 pág 8 Caso 2: Devolución Convenios de Alcaldías y Cooperativas 15. Entrega solicitud 5 pág Entrega en la Sección de Tesorería los siguientes documentos: Carta de solicitud (Especificando nombre completo, documentos de identidad, mail, número de cuenta bancaria). Fotocopia del documento de identidad, en el caso de personas naturales. Formato de Autorización para Pago por Transferencia Documento que permita la verificación del pago realizado a la Universidad Certificación de otorgamiento de Subsidios emitida por la Cooperativa o Alcaldía correspondiente. Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica - FFI05
7 Página 7 de 14 3 La devolución es por puntajes de excelencia en el SABER PRO? 4 pág 9 Caso 3. Devolución para estudiantes de pregrado presencial por puntajes de excelencia en el SABER PRO 16. Solicita comunicación 16. Solicita comunicación de la Vicerrectoría Académica informando sobre el descuento otorgado por puntaje de excelencia en el SABER PRO. 17. Envía comunicación 17. Envía comunicación informando el descuento otorgado al estudiante por puntaje de excelencia en el SABER PRO. Vicerrectoría Académica 18. Entrega solicitud 18. Entrega en la Vicerrectoría Académica los siguientes documentos: Carta de solicitud (Especificando nombre completo, documento de identidad, teléfono, celular, mail, y dirección) Fotocopia del documento de identidad Formato de Autorización para Pago por Transferencia Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica - FFI Revisa y envía los documentos 19. Revisa y envía los documentos a la Sección de Tesorería Vicerrectoría Académica 20. Recibe y revisa los documentos 20. Revisa la documentación y verifica que la información este correcta y completa 21. Imprime recibo de derechos de grado 21. Imprime el recibo de derechos de grado Auxiliar de Liquidaciones 5 pág 5
8 Página 8 de 14 4 Caso 4. Devolución para estudiantes de pregrado presencial por no realizar matrícula académica, por haber quedado PFU, por haber realizado un doble pago de matrícula, por no graduación Entrega solicitud 6 pág 5 Devolución para estudiantes de posgrados u otras unidades académicas? 7 pág Entrega en la Sección de Tesorería los siguientes documentos: Carta de solicitud (Especificando nombre completo, documento de identidad, teléfono, celular, mail, y dirección) Fotocopia del documento de identidad Recibo de pago original / Pantallazo Ingreso Bancos Formato de Autorización para Pago por Transferencia Certificado de admisiones para los casos en que no se realice matrícula académica, haya quedado PFU, o no se gradúe, o carta de la entidad en el caso de subsidios de Cooperativas, Alcaldías, Fondos. Caso 5: Devolución para estudiantes de posgrado u otras Unidades Académicas Formato de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica - FFI Entrega solicitud Entrega en la Coordinación de posgrado o en la Unidad Académica correspondiente, los siguientes documentos: Carta de solicitud (Especificando nombre completo, documento de identidad, teléfono, celular, mail, y dirección) Fotocopia del documento de identidad Recibo de pago original / Pantallazo Ingreso Bancos Formato de Autorización para Pago por Transferencia Documento soporte (Certificado de admisiones (para los casos en que no se realice matrícula académica, quede PFU, o no se gradúe o carta de la entidad en el caso de subsidios)
9 Página 9 de Revisa y envía los documentos 25. Recibe y revisa los documentos 24. Revisa y envía los documentos a la Sección de Tesorería. ta: la devolución corresponde al valor del nivel introductorio o inscripción y valor de un curso que no se realiza o presente retrasos para iniciar por parte de la Universidad, la unidad debe anexar comunicación avalando la devolución. 25. Revisa la documentación y verifica que la información este correcta y completa Unidad Académica 26. Elabora la orden de 27. Vo.Bo. de la orden de 28. Envía la orden de pago manual 29. Verifica y firma la orden de 26. Elabora e imprime la orden de, especificando documento de identidad del estudiante, concepto de la devolución y valor. ta: Se debe contar con el respectivo CDP para la elaboración de la orden de si la devolución es de la vigencia actual. 27. Verifica la información de la orden de con los documentos soporte y da VoBo. 28. Envía la orden de con los documentos soporte a la Unidad correspondiente (Posgrado, otras Unidades Académicas) Jefe de Tesorería 29. Verifica y firma a orden de Jefe de la Unidad 30. Envía la orden de pago manual y los documentos 30. Devuelve la orden de pago firmada junto con los documentos a la Sección de Tesorería Unidad Académica 5
10 Página 10 de Recibe la orden de 31. Recibe la orden de y los documentos soporte Procedimiento de FIN 7 Devolución para estudiantes del Instituto de Lenguas? 8 pág 12 Caso 6: Devolución para estudiantes del Instituto de Lenguas Sede Barranca 32. Entrega solicitud 32. Entrega en el Instituto de Lenguas los siguientes documentos: Carta de solicitud (Especificando nombre completo, documentos de identidad, mail, cuenta bancaria) Fotocopia del documento de identidad Recibo de pago original / Pantallazo Ingreso Bancos Formato de Autorización para Pago por Transferencia 33. Revisa la documentación y verifica que la información esté 33. Revisa los documentos Instituto de Lenguas correcta y completa Sede Barranca 6
11 Página 11 de Orden de 35. Envía la orden de pago manual y los documentos 36. Recibe la orden de 37. Elabora la orden de 34. Elabora la Orden de Pago Manual 35. Envía la orden de firmada por el ordenador del gasto, especificando el número del CDP y el monto de la devolución, con los documentos soporte a la Sección de Tesorería. ta: la devolución corresponde a la inscripción y valor de un curso que no se realiza o presente retrasos para iniciar por parte de la Universidad, la unidad debe anexar comunicación avalando la devolución. 36. Recibe la orden de y revisa los documentos soporte Instituto de Lenguas Sede Barranca Instituto de Lenguas Sede Barranca Auxiliar de Tesorería FIN 37. Elabora la orden de, especificando documento de identidad del estudiante, concepto de la devolución y valor, y trascribiendo el número dado por el SIF a la orden de pago enviada por el Instituto. Auxiliar de Tesorería Procedimiento de 8 Devolución por pago de nómina? 9 pág 14 Devolución por no cobrar las tirillas de pago? 10 pág 13 Caso 7: Devolución por nómina por no cobrar tirillas de pago o error en la aplicación de descuentos 7
12 Página 12 de Entrega solicitud 39. Elabora la orden de 40. Verifica y firma la orden de 41. Autoriza la orden de 38. Entrega en la Sección de Tesorería los siguientes documentos: Carta de solicitud (Especificando nombre completo, documentos de identidad, mail, cuenta bancaria) Fotocopia del documento de identidad Formato de Autorización para Pago por Transferencia Para el caso de devolución por no cobrar las tirilla de pago, esta se deben anexar en original, y en caso de pérdida la devolución se realizará con la fotocopia de la tirilla acompañada de la respectiva denuncia y certificación del banco de que la tirilla no ha sido cobrada 39. Elabora e imprime la orden de, especificando documento de identidad de la persona, concepto de la devolución y valor. 40. Verifica la información de la orden de con los documentos soporte y la firma / Profesor Auxiliar de Tesorería Jefe de Tesorería 41. Autoriza la orden de Jefe de Tesorería Procedimiento de FIN Se comunica con la persona Caso 8: Devolución por rechazo bancario 42. Se comunica con la persona con la cual se presentó el rechazo bancario para verificar su información y descarga del Portal Bancario la causal de rechazo.
13 Página 13 de 14 9 Caso 9: Devolución por pagos que no corresponden a la Universidad 43. Entrega solicitud 6 pág Entrega en la Sección de Tesorería los siguientes documentos: Carta de solicitud (Especificando nombre completo, documentos de identidad, mail, número de cuenta bancaria). Fotocopia del documento de identidad, en el caso de personas naturales. Formato de Autorización para Pago por Transferencia Documento que permita la verificación del pago realizado a la Universidad Particulares u otras entidades
14 Página 14 de 14 CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 1 Marzo 22 de 2012 Creación del procedimiento 2 Septiembre 09 de 2014 Modificación del término ECAES por SABER PRO Eliminación del Caso Devoluciones IPRED dentro de las consideraciones del Procedimiento e inclusión del caso Convenios Alcaldías y Cooperativas. Inclusión ta aclaratoria dentro de las consideraciones referente a la autonomía del Consejo Académico en el porcentaje de devolución a tramitar para los estudiantes. Eliminación de las devoluciones al IPRED en el Caso 1 Devolución Autorizada por el Consejo Académico. Inclusión dentro de los documentos soporte para s de Recibo de pago original / Pantallazo Ingreso Bancos, como alternativa de consulta para el. Inclusión de ta en la Actividad 10: Aplica únicamente para estudiantes de pregrado presencial de la Sede Principal UIS. Inclusión de documento soporte en la Actividad 15: Certificación de otorgamiento de Subsidios emitida por la Cooperativa o Alcaldía correspondiente. Aclaración Caso 6, Devoluciones Instituto de Lenguas, por Instituto de Lenguas Sede Barranca.
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DE EXTENSIÓN SOLIDARIOS CON FINANCIACIÓN EXTERNA
Revisó: Vicerrector de Investigación y Extensión Directora de Transferencia de Conocimiento Coordinadora de Programas y Proyectos Profesional Vicerrectoría de Investigación y Extensión Aprobó: Rector Página
PROCEDIMIENTO DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA
Revisó: Director de Certificación y Clasificador de Aprobó: Rector Página 1 de 11 Fecha de aprobación: viembre 29 de 2007 Resolución Nº 1843 OBJETIVO ALCANCE Entregar las comunicaciones oficiales tanto
PROCEDIMIENTO PARA AFILIACIÓN DE CONTRATISTAS Y ESTUDIANTES EN PRÁCTICA Y PASANTÍA A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Página de 7 Revisó: Jefe División Recursos Humanos Profesional Seguridad y Salud Ocupacional Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Abril 04 de 203 Resolución. 440 OBJETIVO ALCANCE Garantizar el cumplimiento
PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE DOCENTES CÁTEDRA
Página 1 de 8 Revisó: Jefe División Recursos Humanos Profesional Administración de la Compensación Salarial Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Marzo 03 de 2008 Resolución No. 317 OBJETIVO ALCANCE Procesar
PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, MANEJO Y CANCELACIÓN DE CAJA MENOR
Revisó: Jefe Sección de Presupuesto Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 15 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir
REGLAMENTO PARA LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS OFICIALES POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE LA UPT
REGLAMENTO PARA LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS OFICIALES POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DE LA UPT (Aprobado con Resolución Rectoral N 143-2015-UPT-R) CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Art. 1 El presente
PROCESO FORMACIÓN PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS DOCTORAL
Revisó: Vicerrector Académico Director de Posgrados Coordinador de Posgrado Profesional Planeación Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Octubre 31 de 2008 Resolución N 1974 Página 1 de 11 OBJETIVO ALCANCE
CRONOGRAMA DE GRADOS AÑO 2016
CRONOGRAMA DE GRADOS AÑO 2016 Actividades I Sesión II Sesión III Sesión IV Sesión Sustentación trabajos de grado Inscripción de estudiantes aspirantes a grado a través del Sistema Cóndor Recepción Formularios
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Revisó: Líder Talento Humano Coordinación HSEQ Coordinación SYSO Aprobó: Vicerrector Académico Página 1 de 13 Fecha de aprobación: Noviembre 25 de 2011 Resolución No. 1938 OBJETIVO ALCANCE Establecer las
PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS
Revisó: Jefe División Recursos Humanos Profesional Administración de la Compensación Salarial Profesional Planeación Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Enero 24 de 2008 Resolución N 032 Página 1 de 11
REGLAMENTO DE GRADOS Y TITULOS REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE TÍTULO I: GENERALIDADES Artículo 1. El presente Reglamento tiene base legal en la Ley N 30220 en
1 POSTULACIÓN 2 DOCUMENTACIÓN
INSTRUCTIVO PROCESO DE GRADOS -2 ESTUDIANTES UNIMINUTO SECCIONAL BELLO FECHA DE PUBLICACIÓN 20 MARZO DE Señor Estudiante, recuerde que para optar por su Título de pregrado o posgrado, debe de cumplir con
Referencia a la Norma ISO 9001-2000: 7.2.1, 7.2.2,7.2.3, 7.5.3
Página 1 de 6 1. Propósito Asignar número de control para dar carácter de alumno inscrito al aspirante que haya cubierto los requisitos de ingreso en el Instituto Tecnológico Superior de Acayucan. 2. Alcance
MACROPROCESO GESTIÓN DE SOPORTE ACADÉMICO PROCESO APOYO A ESTUDIANTES ESTÍMULO A BACHILLERES DESTACADOS - COLEGIOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS ACODESI
MACROPROCESO GESTIÓN DE SOPORTE ACADÉMICO PROCESO APOYO A ESTUDIANTES VERSIÓN: 3 FECHA: febrero de 2013 PROCEDIMIENTO ESTÍMULO A BACHILLERES DESTACADOS - COLEGIOS DE LA REVISADO POR Director Oficina de
REGLAMENTO. Art. 1 Para los efectos del presente reglamento se reconoce las siguientes categorías de beneficios:
Página 1 de 9 El presente reglamento rige para toda postulación al Beneficio de la Beca o Descuento para cursar un programa académico en la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ingeniería en Ciencias
INSTRUCTIVO PROCESO DE LIQUIDACION RECIBOS DE PAGO POSGRADOS EN ADMINISTRACION PUBLICA Período académico agosto-diciembre de 2007
Estimados estudiantes, INSTRUCTIVO PROCESO DE LIQUIDACION RECIBOS DE PAGO POSGRADOS EN ADMINISTRACION PUBLICA Período académico agosto-diciembre de 2007 Con el fin de iniciar el proceso de facturación
PROCEDIMIENTO-15 Versión: 1 ISO 9001:2008 Página 1 de 5
BUSQUEDA, SELECCIÓN Y CONTRACTACION PROCEDIMIENTO-15 Versión: 1 ISO 9001:2008 Página 1 de 5 1. OBJETIVO Definir las actividades y lineamientos para la búsqueda, selección y contratación de personal con
1 4 24/06/2015 4:33 p. m. VERSION: 6 VACACIONES PROCEDIMIENTO CODIGO: P-GGH-009 FECHA: 17/Jun/2015 0. LISTA DE VERSIONES VERSION FECHA RAZON DE LA ACTUALIZACION 0 04/May/2006Elaboración l procedimiento.
REF: Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior PRUEBAS SABER PRO Primer Período Académico 2014
Bogotá D.C. 25 de enero de 2014 Directores (as) de Programa. Universidad de San Buenaventura, Bogotá. REF: Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior PRUEBAS SABER PRO Primer Período Académico
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO
30 PROCEDIMIENTO Nombre: Objetivo: Frecuencia: Elaboración de Estados Financieros. Analizar el registro de las operaciones financieras y contables realizadas durante el ejercicio mensual de los recursos
MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL COMUNITARIO. Maestría en Gestión del Desarrollo Local Comunitario
MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL COMUNITARIO Nombre del Programa de Postgrado: Maestría en Gestión del Desarrollo Local Comunitario Resolución y fecha de aprobación del programa: RCP S.12.N 368.10
Ejecución presupuestal de gastos de
Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Directrices... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del Proceso... 2 4.2. Responsabilidades... 2 5. DEFINICIONES...
Frente al concurso y a las reglas de aplicación de esta prueba se resaltan algunas disposiciones importantes
EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y LA PRUEBA DE ANÁLISIS DE ANTECEDENTES ESTÁN REGIDOS POR LO DISPUESTO EN LOS DECRETOS LEYES 262 y 263 DE 2000, POR LAS RESOLUCIONES 254, 255, 284 Y 285 DE 2012 Y POR
Ministerio de Educación TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- TUPA. Unidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACION N DE PAG.
Unidad Orgánica: OFICINA DE ADMINISTRACION N DE PAG. 1 40 ACEPTACIÓN DE DONACIÓN DE BIENES - Carta de intención de la entidad privada donante, dirigida GRATUITO X TRÁMITE MINISTRO EFECTUADAS POR ENTIDADES
Versión 9.0 Página 1 de 7 1. OBJETIVO Realizar la preparación, liquidación procesamiento de la nómina, prestaciones sociales seguridad social con base en las novedades de personal reportadas por cada regional
Departamento Administrativo Nacional de Estadística Administracion de Recursos Financieros Caracterización Administración de Recursos Financieros Octubre 2015 CÓDIGO: -000-CP-01 PÁGINA: 1 ELABORÓ: Coordinadores
CONTENIDO MÍNIMO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROL INTERNO DE UNA AGENCIA DE BOLSA
TÍTULO III, CAPÍTULO II ANEXO 1: CONTENIDO MÍNIMO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROL INTERNO DE UNA AGENCIA DE BOLSA A. CONTENIDO GENERAL 1. Índice de los procesos generales contenidos en el Manual, que
Código: PRO- PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO GTH-06 HUMANO Versión: 01 Fecha: PROCEDIMIENTO: Procedimiento 11/12/2015
liquidación de nomina Página: 1 de 5 1. OBJETIVO: Gestionar la liquidación oportuna de las obligaciones laborales y de terceros asociados a las nóminas de los servidores públicos y pensionados de la Administración
Solicitudes. El responsable de la revisión y finalización del presente procedimiento es la Secretaria General de la Universidad de Pamplona.
Página 1 de 5 1. Objetivo y Alcance Describir el proceso para atender las solicitudes de autenticación de contenidos programáticos presentadas en la Secretaría General de la Universidad de Pamplona. Este
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES NORMALES DEL PERÍODO EN PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO
Revisó: Director de Admisiones y Registro Académico Coordinador de Registro Académico Profesional de Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 9 Fecha de aprobación: Octubre 11 de 004 Resolución N 885 OBJETIVO
Tabla de contenido INTRODUCCIÓN:
Guía para diligenciar el formulario de postulación de Estudiantes por Convenios Movilidad Nacional e Internacional Tabla de contenido Introducción... 1 Inscripción.. 2 Requisitos.. 2 Formulario de inscripción....
PROCESO DE INSCRIPCION UNA PSIC. AUDREY DERY ORIENTADORA CENTRO LOCAL MERIDA
PROCESO DE INSCRIPCION UNA PSIC. AUDREY DERY ORIENTADORA CENTRO LOCAL MERIDA REQUISITOS DE INCRIPCION Inscripción por primera vez: Dos (2) fotos tipo carnet (recientes). Dos fotocopias de la Cédula de
ACUERDO 385 (06 de noviembre de 2015) POR EL CUAL SE DETERMINAN LOS VALORES DE LOS DERECHOS PECUNIARIOS PARA EL AÑO 2016
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y, EN ESPECIAL, LAS QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 28 y 29 LITERAL c) DE LA LEY 30 DE 1992 Y EL
MANUAL PARA EL REGISTRO DE PÉRDIDAS
MANUAL PARA EL REGISTRO DE PÉRDIDAS Biblioteca Bucaramanga 2007 PÉRDIDAS Página 2 de 12 Revisó Director y Profesional Circulación y Préstamo Aprobó Rector Fecha de aprobación Noviembre 29 de 2007 Resolución
Importación definitiva. 4012.20.01 y 4012.20.99
DIRECCIÓN GENERAL DE. FICHA INFORMATIVA PERMISO PREVIO PARA LA IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE NEUMÁTICOS USADOS PARA RECAUCHUTAR, PARA COMERCIALIZAR Y PARA PRUEBAS DE LABORATORIO I. ASPECTOS GENERALES A) BENEFICIARIOS:
PRO014GTH Certificaciones laborales. Fecha de Emisión: 07 de Septiembre de 2007 Versión 3.0
PRO014GTH Certificaciones laborales Fecha de Emisión: 07 de Septiembre de 2007 Versión 3.0 Objetivo Proporcionar información de la situación laboral de los servidores públicos activos y desvinculados de
REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO PÁGINA: 1 1. OBJETIVO Seleccionar a los aspirantes con mayores probabilidades de éxito académico y establecer procedimientos para una mayor eficacia y eficiencia en los procesos
2. La administración del presupuesto será responsabilidad de la Coordinación responsable de la MEV (Modalidad de Educación Virtual).
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Programa de Estudios Medainte la Modalidad de Gestión de la capacitación de postgrado para el personal que labora en la SCT en las modalidades: a) Estudios de Posgrado mediante Convenios
Cuestionario de Auto-Evaluación CRÉDITO COFINAVIT INGRESOS ADICIONALES PREGUNTAS
Cuestionario de Auto-Evaluación CRÉDITO COFINAVIT INGRESOS ADICIONALES PREGUNTAS 1) Qué es el crédito Cofinavit Ingresos a) Es un crédito otorgado por un Banco o Sofol usando las aportaciones subsecuentes,
INSTRUCTIVO PROCESO DE MODIFICACIONES EN LÍNEA INTRODUCCIÓN
INSTRUCTIVO PROCESO DE MODIFICACIONES EN LÍNEA INTRODUCCIÓN El siguiente instructivo ha sido elaborado tomando en cuenta las características básicas del sistema de inscripción en línea (unasec.com), basado
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ VICERRECTORÍA ACADÉMICA
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ VICERRECTORÍA ACADÉMICA REGLAMENTO PARA EL NOMBRAMIENTO POR RESOLUCIÓN DE PROFESORES ESPECIALES Y ASISTENTES Aprobado por el Consejo Académico, No.11-10 de 7 de abril de 2010. Aprobado
INSTRUCTIVO PROCESO DE GRADOS 2016-2 ESTUDIANTES UNIMINUTO SECCIONAL BELLO FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 de Mayo de 2016
INSTRUCTIVO PROCESO DE GRADOS -2 ESTUDIANTES UNIMINUTO SECCIONAL BELLO FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 de Mayo de Señor Estudiante, recuerde que para optar por su Título de pregrado o posgrado, debe de cumplir
FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA GUIA DE TRÁMITES OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS
FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA GUIA DE TRÁMITES OFICINA DE REGISTROS ACADÉMICOS La constancia es la virtud por las que todas las cosas dan sus frutos Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00a.m
Nombre del Procedimiento: 05.009.- Pago de marcha y apoyo económico por defunción de familiar directo.
PAG. 1 DE: 1 OBJETIVO GENERAL: Otorgar las prestaciones a que tiene derecho el trabajador en caso de fallecimiento, restituyendo al interesado que acredite haber realizado los gastos. Igualmente, apoyar
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO ACADÉMICO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE INFORMACIÓN 2 Aprobación Manual de Normas y Procedimientos ELABORADO POR: Nombre: Noraida Yriarte Cargo: Anal. De Org y Sist Jefe Firma: REVISADO POR: Nombre: Oswaldo Rodríguez
Página 1 7 CONTENIDO Página 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE Y RESPONSABLES 2 3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA APLICABLE 2 4. MARCO NORMATIVO 2 5. RECURSOS 2 6. GENERALIDADES 3 7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE SERVICIOS AL EXTERIOR Página de 6 Fecha de Vigencia: 02/03/205 VERSIÓN Adopción documento. 2 HISTORIAL DE CAMBIOS NATURALEZA DEL CAMBIO Ajuste
PROCEDIMIENTO: INVENTARIO
Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO: INVENTARIO Página 2 de 6 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Inventario 2. ALCANCE 2.1 El presente Procedimiento hace referencia a los requerimientos
DESARROLLO SOCIAL PROCEDIMIENTO MODELO ESTANDAR DE P-DS-05 Página 1 de 5 CONTRATACION CON EPS-S
1. OBJETIVO. ALCALDIA MUNICIPAL DE MODELO ESTANDAR DE P-DS-05 Página 1 de 5 Formalizar la afiliación de los beneficiarios del Régimen Subsidiado de Salud por tipo de contrato (continuidad o ampliación),
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO RESOLUCIÓN NÚMERO DE ( ) EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Página MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO RESOLUCIÓN NÚMERO DE ( ) Por la cual se reglamenta el Decreto 2910 del 17 de diciembre de 2013 correspondiente al Programa de Fomento para la Industria
Versión vigente No. 02 Fecha: 09/03/11 C O N T E N I D O 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas. 6. Diagrama de bloques del procedimiento. 7.
Página 1 de 7 1. Objetivo y Alcance Establecer los pasos necesarios para liquidar las Prestaciones Sociales a que tienen derecho los Docentes de Planta, Docentes de Tiempo Completo Ocasional, Comisión
CESIÓN DE ESPACIOS A ENTIDADES EXTERNAS A LA UNIVERSIDAD DE
ÍNDICE Página 1 de 6 1. OBJETO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 3. RESPONSABILIDADES 4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 5. DEFINICIONES 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 7. FORMATOS 8. REGISTROS 9. RENDICIÓN DE CUENTAS RESUMEN
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS CENTRO DE CONCILIACIÓN LUIS FERNANDO VÉLEZ VÉLEZ FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS RESOLUCIÓN 1474 DE AGOSTO 28 DE 1991 ELABORÓ Comité del SGC FECHA 13-JUN-2013

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución

 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN