Source: http://docplayer.pl/3089475-Swietokrzyski-urzad-wojewodzki-w-kielcach.html
Timestamp: 2017-03-27 03:00:43+00:00

Document:
ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH - PDF
Download "ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH"
1 ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W CERTYFIKACJI Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, tel fax: ; Informacja pokontrolna z kontroli nr 01/2012 przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego) czerwiec, 2012 (WERSJA OSTATECZNA) 12 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 3 SPIS TABEL JEDNOSTKA KONTROLOWANA DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI NR 01/ PRACOWNICY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ CEL ORAZ TEMAT KONTROLI NR 01/ ZAKRES KONTROLI OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI/WYJAŚNIEŃ (OSOBY ODPOWIEDZIALNE) OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI OBSZAR 1 POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZONEGO POŚWIADCZENIA I DEKLARACJI WYDATKÓW ORAZ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ OBSZAR 2 PROWADZENIE REJESTRU OBCIĄŻEŃ I ODZYSKIWANIE KWOT OBSZAR 3 INFORMOWANIE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH PODSUMOWANIE USTALEŃ I WNIOSKÓW WYJAŚNIENIA I UWAGI PRZEDSTAWIONE PRZEZ INSTYTUCJĘ KONTROLOWANĄ STANOWISKO ODNOŚNIE PRZEDSTAWIONYCH WYJAŚNIEŃ I UWAG INSTYTUCJI KONTROLOWANEJ ZALECENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W CERTYFIKACJI WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW3 Wykaz skrótów DFS Departament Funduszy Strukturalnych; DPR Departament Polityki Regionalnej; EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; IK NSRO Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia; IK RPO Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne; IP Instytucja Pośrednicząca; IPOC Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji; IW IZ RPOWŚ Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego; IZ RPOWŚ Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego; KSI (SIMIK 07 13) Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07 13); MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; NSRO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia; OK Oddział Kontroli; OOMT Oddział Oceny Merytoryczno Technicznej; OPP Oddział Potwierdzania Płatności; ORiM RPOWŚ Oddział Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ; OZRPO Oddział Zarządzania RPO; OWPG Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych; Procedura Informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach / PION- Procedura Informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach znak: DO8/9013/1/JYB/10 (24 sierpnia 2010r.); ROP Rejestr obciążeń na projekcie; Rozporządzenie 1083/2006 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210, ze zm.); Rozporządzenie 1828/2006 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 34 nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371, ze zm.); RPOWŚ Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata ; WUA wstępne ustalenie administracyjne; Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji 2011 Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata , (znak: MRR/H/9(4)03/2011); Wytyczne w zakresie sprawozdawczości - Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości, (znak: MRR/H/4(4)08/2011); Wytycznych w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości ( ) - Wytyczne w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania (znak: MRR/H/19(2)/02/11); Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej ( ) - Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej (znak: MRR/H/17(2)/02/10); 45 Spis tabel Tabela nr 1 Wysokość wydatków ujętych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków ( ) nr RSPW.IZ.UMWSW_-D08/ Tabela nr 2 Wysokość środków odzyskanych ujętych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków ( ) nr RPSW.IZ.UMWSW_-D08/ Tabela nr 3 Zestawienie projektów z uwzględnieniem przyporządkowania do kwot odzyskanych lub kwot wycofanych Tabela nr 4 Terminowość działań podejmowanych przez IZ RPOWŚ w zakresie aktualizacji rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych Tabela nr 5 Prawidłowość określenia przez IZ RPOWŚ granic okresu naliczania odsetek Tabela nr 6 Wykaz nieprawidłowości zaewidencjonowanych w IZ RPOWŚ w I kwartale 2011r Tabela nr 7 Wykaz raportów kwartalnych poddanych kontroli Tabela nr 8 Wykaz nieprawidłowości poddanych kontroli w ramach kwartalnego zestawienia nieprawidłowości Tabela nr 9 Wykaz nieprawidłowości objętych badaniem w zakresie prowadzonych działań w celu usunięcia nieprawidłowości6 1. Jednostka kontrolowana Nazwa jednostki kontrolowanej Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Departament Funduszy Strukturalnych); Adres jednostki kontrolowanej Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; siedziba: Kielce, ul. Sienkiewicza 63; 2. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli nr 01/2012 Data rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu: r. Data zakończenia czynności kontrolnych na miejscu: r. Okres przedłużenia czynności kontrolnych na miejscu: r. 3. Pracownicy przeprowadzające kontrolę Kontrola nr 01/2012 została przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w składzie: 1) Pani Monika Rzesiowska, inspektor wojewódzki, Oddział ds. Kontroli, Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach kierownik zespołu kontrolującego IPOC; 2) Pani Daria Miernik, inspektor wojewódzki w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, członek zespołu kontrolującego; 3) Pan Mariusz Banasik, starszy inspektor w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, członek zespołu kontrolującego; 4. Cel oraz temat kontroli nr 01/2012 Celem kontroli nr 01/2012 było uzyskanie przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji uzasadnionej pewności, że spełnione są warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 67 Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z , str ). Kontrola polegała na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych wydatków do Komisji Europejskiej. 5. Zakres kontroli Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka oraz z uwzględnieniem obszaru, który podlega kontroli obligatoryjnej, do kontroli w IZ RPOWŚ na lata wybrane zostały niżej wymienione obszary w opisanym zakresie: 1. Poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, w celu potwierdzenia, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13), w tym także w zakresie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla danego projektu. Badanie zostało przeprowadzone na próbie dokumentacji wybranej zgodnie z metodologią zawartą w Instrukcji Wykonawczej IPOC. Wielkość próby wynosiła co najmniej 2% wartości wydatków kwalifikowanych ogółem objętych wnioskiem. Wykaz wniosków o płatność poddanych kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej. 2. Prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwanie kwot, w tym: określenie i przestrzeganie szczegółowych kryteriów przyporządkowania kwot pomniejszających Poświadczenia ( ) do kwot podlegających procedurze odzyskiwania albo do kwot wycofanych, przy uwzględnieniu wielkości kwoty do zwrotu, momentu powstania nieprawidłowości, możliwości ponownego wykorzystania środków w ramach programu operacyjnego, rodzaju nieprawidłowości oraz możliwości odzyskania środków od beneficjenta; przestrzeganie zasady bieżącej aktualizacji rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych; 78 przestrzeganie procedur uzgadniania danych zawartych w rejestrze kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych z dokumentacją źródłową. Badanie objęło nie mniej niż 30% populacji podmiotów wpisanych do rejestru od dn roku do dnia roku wybranych w oparciu o metodę osądu profesjonalnego. 3. Informowanie o nieprawidłowościach, w tym: przestrzeganie procedur w zakresie informowania o nieprawidłowościach przewidzianych w Wytycznych w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Badanie zostało przeprowadzone wobec wszystkich nieprawidłowości zgłoszonych przez IZ RPOWŚ za I kwartał 2011 roku. 6. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne) 1. Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Kierownik jednostki kontrolowanej; 2. Pan Kazimierz Kotowski Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego; 3. Pani Aleksandra Woźniak Z-ca Departamentu Polityki Regionalnej (DPR); 4. Pan Marek Szczepanik Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych (DFS); 5. Pan Stanisław Piskorek Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych (DFS); 6. Pani Irena Sochacka Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych (DFS); 7. Pan Tomasz Janusz Kierownik Oddziału Zarządzania RPO (DPR); 8. Pani Aleksandra Półtorak Wiśniewska Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów Gospodarczych (DFS); 9. Pani Aleksandra Kaziur Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych (DFS); 10. Pan Konrad Januszewski Kierownik Oddziału Rozliczeń i Monitorowania (DFS); 89 11. Pan Tomasz Guzik Główny specjalista w Oddziale Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ (DFS); 12. Pani Joanna Cieślik Sztandera inspektor w Oddziale Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ (DFS); 13. Pan Maciej Baniak Kierownik Oddziału Kontroli (DFS); 14. Pan Sebastian Skrzypiec Główny specjalista w Oddziale Kontroli (DFS); 15. Pan Rafał Jurytko - Główny specjalista w Oddziale Kontroli (DFS); 16. Pan Jan Michalski Kierownik Oddziału Potwierdzania Płatności (DFS); 17. Pani Danuta Marciniak - Główny specjalista - koordynator w Oddziale Potwierdzania Płatności (DFS); 18. Pani Ilona Gucał Główny specjalista w Oddziale Potwierdzania Płatności (DFS); 19. Pani Aneta Janik - Główny specjalista w Oddziale Potwierdzania Płatności (DFS); 20. Pani Justyna Jońca Podinspektor w Oddziale Potwierdzania Płatności (DFS); 21. Pani Katarzyna Mrzygód - Podinspektor w Oddziale Potwierdzania Płatności (DFS); 22. Pani Katarzyna Nowakowska Podinspektor w Oddziale Potwierdzania Płatności (DFS); 23. Pani Iwona Ozga - Podinspektor w Oddziale Potwierdzania Płatności (DFS); 24. Pan Adrian Stefaniak - Podinspektor w Oddziale Potwierdzania Płatności (DFS); 910 7. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli Obszar 1 Poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność Zakres kontroli Poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, w zakresie potwierdzenia, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07 13), w tym także w zakresie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla danego projektu. Wyznaczniki 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 2. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji ( ); 3. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości ( ); 4. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej( ); 5. IW IZ RPOWŚ na lata , (wersja 12/2011); 6. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.); 7. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2625/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1064/08 z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku beneficjenta o płatność i instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność; 8. Umowa o dofinansowanie projektu zawarta z Beneficjentem; Pytanie 1 Czy wnioski o płatność złożone przez beneficjentów, które zostały ujęte w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC dla programów regionalnych nr RPSW.IZ.UMWSW_-D08/11-02 zostały sporządzone prawidłowo? 1011 Ustalenia 1. Wniosek o płatność nr WNP-RPSW /10-04 złożony przez beneficjenta Rotech Połetek Robert. Beneficjent Rotech Połetek Robert złożył do Sekretariatu Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20 czerwca 2011 roku wniosek o płatność wraz z załącznikami. Wniosek o płatność został zarejestrowany w księdze korespondencyjnej Departamentu Funduszy Strukturalnych pod pozycją W dniu 20 czerwca 2011 roku wniosek został zadekretowany przez Kierownika Oddziału Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ na dwóch pracowników celem przeprowadzenia oceny wniosku zgodnie z zasadą dwóch par oczu. Wnioskowi o płatność został nadany numer zgodny z Jednolitym Identyfikatorem Dokumentów w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07 13), tj. WNP- RPSW / Wydatki ujęte we wniosku o płatność nr WNP-RPSW /10-04 zostały poniesione w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności oraz rozszerzenie oferty usługowej przedsiębiorstwa "Rotech" Połetek Robert poprzez stworzenie nowoczesnego centrum monitoringu pojazdów nr UDA-RPSW / Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosiła ,00 PLN, kwota wydatków odpowiadająca dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiła ,00 PLN, zaś kwota współfinansowania ze środków budżetu państwa 4.158,00 PLN. Do wniosku o płatność Beneficjent załączył kserokopie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wymienionych w pkt. 11 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem następujących dokumentów księgowych: 1. Faktura VAT nr 15/05/2011 z dnia roku; 2. Faktura VAT nr 20/05/2011 z dnia roku; 3. Faktura VAT nr FVS/00007/05/2011 z dnia roku; 4. Faktura VAT nr FVS/00008/05/2011 z dnia roku; 5. Faktura VAT nr 457/2011 z dnia roku; 6. Faktura VAT nr F/000721/11 z dnia roku; 1112 7. Faktura VAT nr F/000757/11 z dnia roku; 8. Faktura VAT nr F/000772/11 z dnia roku. Wydatki objęte fakturami i przedstawione w pkt. 11 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem przyporządkowane do określonych kategorii wydatków są zgodne z kategoriami wydatków/kosztów zawartymi w części E4 Harmonogram rzeczowo-finansowy wniosku o dofinansowanie. Kwoty na jakie wystawione są dokumenty księgowe są w prawidłowej wysokości przedstawione w pkt. 11 wniosku o płatność. Istnieje jednak rozbieżność pomiędzy Numerem księgowym lub ewidencyjnym zamieszczonym w poz. 5 pkt. 11 wniosku beneficjenta o płatność (dowód nr 1) oraz w poz. 5 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem w KSI (SIMIK 07 13) (dowód nr 2) a numerem znajdującym się na fakturze VAT nr 457/2011 z dnia roku (dowód nr 3). Kwota wykazana w wierszu suma ogółem w PLN kolumny kwota wydatków kwalifikowanych w pkt. 11 jest zgodna z kwotą wykazaną w pkt. 9 wniosku o płatność. Ponadto kwoty w pkt. 9a-9c oraz 10a-10f Karty oceny wniosku o płatność (wzór karty stanowi załącznik nr 31 do IW IZ RPOWŚ) są poprawnie wyliczone pod względem rachunkowym przez pracowników oceniających wniosek o płatność. Beneficjent do wniosku o płatność załączył kserokopie przelewów bankowych, potwierdzające dokonanie zapłaty za dokumenty księgowe. Do wniosku załączone zostały również, poświadczone za zgodność z oryginałem, kserokopie formularzy ofertowych, umów z wykonawcami oraz protokoły odbioru robót. Ocena wniosku została przeprowadzona na podstawie Karty oceny wniosku o płatność. Na jej podstawie Zespół Kontrolujący IPOC potwierdza, iż termin na jego weryfikację został dotrzymany i jest zgodny z zapisami obowiązującej IW IZ RPOWŚ. Wniosek o płatność został zweryfikowany pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym. Zweryfikowana została przede wszystkim kwalifikowalność wydatków, brak podwójnego finansowania, prawidłowość wyliczenia kwoty do refundacji, rozliczenia udzielonej zaliczki oraz załączenie wszystkich dokumentów wymaganych Instrukcją do wniosku beneficjenta o płatność. Osoby weryfikujące wniosek wskazały na karcie oceny wniosku o płatność w pkt 12, iż tabela w punkcie 11 wniosku została wypełniona zgodnie z informacjami ujętymi w fakturach/innych dokumentach księgowych o podobnej wartości dowodowej (dowód nr 4), 1213 pomimo rozbieżności pomiędzy numerem księgowym zamieszczonym na fakturze i w zestawieniu dokumentów we wniosku o płatność. Zarówno pierwszy, jak i drugi pracownik weryfikujący wniosek o płatność zaznaczyli na karcie oceny, iż wniosek jest poprawny. Na karcie oceny wniosku o płatność widnieją zatem podpisy pracowników weryfikujących wniosek o płatność, Kierownika Oddziału Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ jako osoby sprawdzającej wniosek oraz Dyrektora DFS jako osoby zatwierdzającej wniosek w dniu 11 lipca 2011 roku. Zgodnie z procedurą pkt. 12 IW IZ RPOWŚ, data złożenia na Karcie oceny wniosku o płatność podpisu Dyrektora jest jednocześnie datą zakończenia oceny wniosku. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych jeden z pracowników odpowiedzialnych za weryfikację wniosku w dniu 11 lipca 2011 roku wprowadził dane do KSI (SIMIK 07 13). Kierownik Oddziału Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ w dniu 11 lipca 2011 roku dokonał weryfikacji wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13) danych pod kątem ich zgodności z papierową wersją wniosku o płatność, co potwierdzone jest podpisem oraz opatrzone datą na wydruku wygenerowanym z KSI (SIMIK 07 13). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku o płatność nr WNP-RPSW /10-04 jest zgodna z wersją zamieszczoną w KSI (SIMIK ). Pozytywna ocena wniosku przez IZ RPOWŚ na lata jest jednocześnie poświadczeniem wydatków kwalifikowalnych przedstawionych we wniosku o płatność. W dniu 11 lipca 2011 roku Beneficjent został poinformowany pismem znak: DFS.V/433/1.1/222/ TG, iż zgodnie z 5 pkt. 9 umowy o dofinansowanie wniosek o płatność został zatwierdzony do wypłaty na łączną kwotę ,00 PLN. Po zakończeniu weryfikacji formalno merytorycznej karta oceny wniosku o płatność została w dniu 12 lipca 2011 roku przekazana do Oddziału Potwierdzania Płatności. Pozytywna ocena formalno merytoryczna wniosku o płatność stanowi podstawę do refundacji przez IZ RPOWŚ na lata wydatków poniesionych przez beneficjenta. Pismem z dnia 22 lipca 2011 roku, znak: DFS.VI-433-RPO , pracownik Oddziału Potwierdzania Płatności przygotował dyspozycję wystawienia zlecenia płatności na rzecz Rotech Połetek Robert w wysokości ,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dział 758, rozdział 75861, paragraf 6207). Kwota ta stanowi refundację wydatków objętych wnioskiem o płatność numer WNP-RPSW / Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności została sporządzona przez pracownika 1314 Oddziału Potwierdzania Płatności, a następnie zatwierdzona przez Kierownika Oddziału Potwierdzania Płatności oraz Zastępcę Dyrektora DFS. Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności na rzecz beneficjenta sprawdzana jest przez dwóch pracowników Oddziału Potwierdzania Płatności w oparciu o listę sprawdzającą do przygotowania w Oddziale Potwierdzania Płatności dyspozycji wystawienia zlecenia płatności na rzecz beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 1 RPOWŚ , Działanie 1.1. Lista sprawdzająca do przygotowania dyspozycji wystawienia zlecenia płatności na rzecz beneficjenta została wypełniona przez pracowników, a następnie zatwierdzona przez Kierownika Oddziału Potwierdzania Płatności i Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w dniu roku. Numer wniosku o płatność, nazwa Beneficjenta, rodzaj płatności, numer i nazwa projektu oraz kwota do wypłaty zostały w liście sprawdzającej umieszczone w sposób prawidłowy. Refundacja wydatków poniesionych przez beneficjenta nastąpiła w dniu roku i została przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w 1 pkt. 12 umowy o dofinansowanie projektu. Pismem z dnia 11 sierpnia 2011 roku, znak: DFS.VI-433-RPO , pracownik Oddziału Potwierdzania Płatności przygotował dyspozycję do dokonania płatności na rzecz Rotech Połetek Robert w wysokości 4.158,00 PLN ze środków budżetu państwa (dział 150, rozdział 15011, paragraf 6209). Kwota ta stanowi refundację wydatków objętych wnioskiem o płatność numer WNP-RPSW / Dyspozycja do dokonania płatności została sporządzona przez pracownika Oddziału Potwierdzania Płatności, a następnie zatwierdzona przez Kierownika Oddziału Potwierdzania Płatności oraz Zastępcę Dyrektora DFS. Dyspozycja do dokonania płatności na rzecz beneficjenta sprawdzana jest przez dwóch pracowników Oddziału Potwierdzania Płatności w oparciu o listę sprawdzającą do przygotowania w Oddziale Potwierdzania Płatności dyspozycji do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 1 RPOWŚ , Działanie 1.1. Refundacja wydatków poniesionych przez beneficjenta nastąpiła w dniu roku i została przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w 1 pkt. 12 umowy o dofinansowanie projektu. Pracownicy Oddziału Potwierdzania Płatności odnotowali w Karcie płatności dotacji w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 67 do IW IZ RPOWŚ na lata , zarówno dyspozycję wystawienia zlecenia płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju 1415 Regionalnego, jak i dyspozycję do dokonania płatności ze środków budżetu państwa. Dane zamieszczone w karcie płatności dotacji w projekcie są umieszczone w sposób poprawny. Ponadto pismami: z dnia , znak: DFS.VI-433-RPO oraz z dnia , znak: DFS.VI-433-RPO Beneficjent został poinformowany o przekazaniu środków z rachunku bankowego Ministra Finansów oraz rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej. 2. Wniosek o płatność nr WNP-RPSW /10-03 złożony przez beneficjenta Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Beneficjent Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach złożył do Sekretariatu Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 11 sierpnia 2011 roku wniosek o płatność wraz z załącznikami. Wniosek o płatność został zarejestrowany w księdze korespondencyjnej Departamentu Funduszy Strukturalnych pod pozycją W dniu 11 sierpnia 2011 roku Kierownik ORiM zadekretował przedmiotowy wniosek na dwóch pracowników celem przeprowadzenia oceny wniosku zgodnie z zasadą dwóch par oczu. Wnioskowi o płatność został nadany numer zgodny z Jednolitym Identyfikatorem Dokumentów w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07 13), tj. WNP- RPSW / Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosiła ,77 PLN, natomiast kwota wydatków odpowiadająca dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiła ,04 PLN. Wydatki ujęte we wniosku o płatność nr WNP-RPSW /10-03 zostały poniesione w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego" podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu nr UDA-RPSW / W dniu r. Beneficjentowi została przekazana zaliczka na realizację projektu w wysokości ,00 PLN, zgodnie z 5 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu. Przedmiotowa kwota objęła środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 1516 Do wniosku o płatność Beneficjent załączył kserokopie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wymienionych w pkt. 11 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem następujących dokumentów księgowych: 1. Faktura VAT nr 50/B/07/2011 z dnia roku; 2. Szczegółowa lista płac nr E33/E/2011/06 za okres z dnia roku. Wydatki objęte fakturami i przedstawione w pkt. 11 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem przyporządkowane do określonej kategorii wydatków są zgodne z kategorią wydatków/kosztów zawartych w części E4. Harmonogram rzeczowo-finansowy wniosku o dofinansowanie. Kwoty na jakie wystawione są dokumenty księgowe są w prawidłowej wysokości przedstawione w pkt. 11 wniosku o płatność. Kwota wykazana w wierszu suma ogółem w PLN kolumny kwota wydatków kwalifikowanych w pkt. 11 jest zgodna z kwotą wykazaną w pkt. 9 wniosku o płatność. Ponadto kwoty w pkt. 9a-9c oraz 10a-10f Karty oceny wniosku o płatność są poprawnie wyliczone pod względem rachunkowym przez pracowników oceniających wniosek o płatność. Beneficjent do wniosku o płatność załączył również, potwierdzone za zgodność z oryginałem wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie zapłaty za w/w dokumenty księgowe. Do wniosku Beneficjent załączył również, poświadczone za zgodność z oryginałem: protokół odbioru robót nr 2/2011, polecenie księgowania, umowę o pracę, rozliczenie płatności składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za V i VI 2011 r., oświadczenie dotyczące płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2011 r., zestawienie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy, zestawienie miesięczne zryczałtowanego podatku dochodowego, deklarację rozliczeniową ZUS P DRA, imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA oraz wyciągi i przelewy bankowe potwierdzające przekazanie środków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i I Urzędu Skarbowego w Kielcach. Ocena wniosku została przeprowadzona na podstawie Karty oceny wniosku o płatność. Na jej podstawie Zespół Kontrolujący IPOC potwierdza, iż termin na jego weryfikację został dotrzymany i jest zgodny z zapisami obowiązującej IW IZ RPOWŚ. Wniosek o płatność został zweryfikowany pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym. Zweryfikowana została przede wszystkim kwalifikowalność wydatków, brak podwójnego 1617 finansowania, prawidłowość wyliczenia kwoty do refundacji oraz załączenie wszystkich dokumentów wymaganych Instrukcją do wniosku beneficjenta o płatność. Zarówno pierwszy, jak i drugi pracownik weryfikujący wniosek o płatność zaznaczyli na karcie oceny, iż wniosek jest poprawny. Na Karcie oceny wniosku o płatność widnieją zatem podpisy pracowników weryfikujących wniosek o płatność, Kierownika Oddziału Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ jako osoby sprawdzającej wniosek oraz Dyrektora DFS jako osoby zatwierdzającej wniosek w dniu 17 sierpnia 2011 roku. Zgodnie z procedurą pkt. 12 IW IZ RPOWŚ na lata data złożenia na Karcie oceny wniosku o płatność podpisu Dyrektora jest jednocześnie datą zakończenia oceny wniosku. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Dyrektora DFS jeden z pracowników odpowiedzialnych za weryfikację wniosku w dniu 17 sierpnia 2011 roku wprowadził dane do KSI (SIMIK 07-13). Kierownik Oddziału Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ w dniu 17 sierpnia 2011 roku dokonał weryfikacji wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13) danych pod kątem ich zgodności z papierową wersją wniosku o płatność, co jest potwierdzone podpisem oraz opatrzone datą na wydruku wygenerowanym z KSI (SIMIK 07-13). Wersja papierowa i elektroniczna wniosku o płatność nr WNP-RPSW /10-03 jest zgodna z wersją zamieszczoną w KSI (SIMIK 07-13). Pozytywna ocena wniosku przez IZ RPOWŚ na lata jest jednocześnie poświadczeniem wydatków kwalifikowanych przedstawionych we wniosku o płatność. Pismem z dnia 17 sierpnia 2011 roku, znak: DFS.V AŚ, Beneficjent został poinformowany, iż zgodnie z 5 umowy o dofinansowanie wniosek o płatność został zatwierdzony do wypłaty na kwotę ,04 PLN, z czego 4 805,04 PLN stanowi refundacja oraz ,00 PLN zaliczka. Po zakończeniu weryfikacji formalno merytorycznej karta oceny wniosku o płatność została w dniu 17 sierpnia 2011 roku przekazana do Oddziału Potwierdzania Płatności. Pozytywna ocena formalno merytoryczna wniosku o płatność stanowi podstawę do refundacji przez IZ RPOWŚ na lata wydatków poniesionych przez beneficjenta. Pismem z dnia 23 sierpnia 2011 roku, znak: DFS.VI-443-RPO , pracownik Oddziału Potwierdzania Płatności przygotował dyspozycję wystawienia zlecenia płatności na rzecz Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w wysokości 4.805,04 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dział 758, rozdział 75861, paragraf 6207). Kwota ta stanowi refundację wydatków objętych wnioskiem o płatność numer WNP- 1718 RPSW / Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności została sporządzona przez pracownika Oddziału Potwierdzania Płatności, a następnie zatwierdzona przez Kierownika Oddziału Potwierdzania Płatności oraz Zastępcę Dyrektora DFS. Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności na rzecz beneficjenta sprawdzana jest przez dwóch pracowników Oddziału Potwierdzania Płatności w oparciu o listę sprawdzającą do przygotowania w Oddziale Potwierdzania Płatności dyspozycji wystawienia zlecenia płatności na rzecz beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 2 RPOWŚ , Działanie 2.3. Lista sprawdzająca do przygotowania dyspozycji wystawienia zlecenia płatności na rzecz beneficjenta została sprawdzona przez dwóch pracowników, a następnie zatwierdzona przez Kierownika Oddziału Potwierdzania Płatności i Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w dniu roku. Numer wniosku o płatność, nazwa Beneficjenta, rodzaj wniosku, numer i nazwa projektu oraz kwota zatwierdzona do wypłaty zostały w liście sprawdzającej umieszczone w sposób prawidłowy. Refundacja wydatków poniesionych przez beneficjenta nastąpiła w dniu roku i została przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w 1 pkt. 12 umowy o dofinansowanie projektu. Pracownicy Oddziału Potwierdzania Płatności odnotowali w Karcie płatności dotacji w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 67 do IW IZ RPOWŚ na lata , dyspozycję wystawienia zlecenia płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zarówno w formie refundacji jak i zaliczki. Dane zamieszczone w karcie płatności dotacji w projekcie są umieszczone w sposób poprawny. Pismem z dnia 23 sierpnia 2011 roku, znak: DFS.VI-443-RPO , pracownik Oddziału Potwierdzania Płatności przygotował dyspozycję wystawienia zlecenia płatności w formie zaliczki na rzecz Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w wysokości ,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dział 758, rozdział 75861, paragraf 6207). Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności została sporządzona przez pracownika Oddziału Potwierdzania Płatności, a następnie zatwierdzona przez Kierownika Oddziału Potwierdzania Płatności oraz Zastępcę Dyrektora DFS. Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności na rzecz beneficjenta sprawdzana jest przez dwóch pracowników Oddziału Potwierdzania Płatności w oparciu o listę sprawdzającą do przygotowania w Oddziale Potwierdzania Płatności dyspozycji wystawienia zlecenia 1819 płatności na rzecz beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 2 RPOWŚ , Działanie 2.3. Lista sprawdzająca do przygotowania dyspozycji wystawienia zlecenia płatności na rzecz beneficjenta została sprawdzona przez dwóch pracowników, a następnie zatwierdzona przez Kierownika Oddziału Potwierdzania Płatności i Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w dniu roku. Numer wniosku o płatność, nazwa Beneficjenta, rodzaj wniosku, numer i nazwa projektu oraz kwota zatwierdzona do wypłaty zostały w liście sprawdzającej umieszczone w sposób prawidłowy. Wypłata zaliczki nastąpiła w dniu roku i została przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w 1 pkt. 12 umowy o dofinansowanie projektu. Pracownicy Oddziału Potwierdzania Płatności odnotowali w Karcie płatności dotacji w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 67 do IW IZ RPOWŚ na lata , zarówno dyspozycję wystawienia zlecenia płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie refundacji jak i zaliczki. Dane zamieszczone w karcie płatności dotacji w projekcie są umieszczone w sposób poprawny. Ponadto pismem z dnia roku znak: DFS.VI-433-RPO Beneficjent został poinformowany o przekazaniu z rachunku bankowego Ministra Finansów środków stanowiących pośrednią płatność refundacyjną oraz płatność zaliczkową. 3. Wniosek o płatność nr WNP-RPSW /08-21 złożony przez beneficjenta Gminę Łączna. Beneficjent Gmina Łączna złożył do Sekretariatu Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 sierpnia 2011 roku wniosek o płatność wraz z załącznikami. Wniosek o płatność został zarejestrowany w księdze korespondencyjnej Departamentu Funduszy Strukturalnych pod pozycją W dniu 29 sierpnia 2011 roku Kierownik ORiM zadekretował przedmiotowy wniosek na dwóch pracowników celem przeprowadzenia oceny wniosku zgodnie z zasadą dwóch par oczu. Wnioskowi o płatność został nadany numer zgodny z Jednolitym Identyfikatorem Dokumentów w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07 13) tj. WNP- RPSW /20 Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosiła ,58 PLN, natomiast kwota wydatków odpowiadająca dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiła ,75 PLN. Wydatki ujęte we wniosku o płatność nr WNP-RPSW /08-21 zostały poniesione w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach nr UDA-RPSW / W dniu r. Beneficjentowi została przekazana zaliczka na realizację projektu w wysokości ,00 PLN, zgodnie z 5 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu. Przedmiotowa kwota objęła środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do wniosku o płatność Beneficjent załączył kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, wymienioną w pkt. 11 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem następującego dokumentu księgowego: Faktura VAT nr 195/B/07/11 z dnia roku. Z części udzielonej Beneficjentowi zaliczki została zapłacona w/w faktura VAT. Niewykorzystana zaliczka w kwocie ,25 PLN została zwrócona na rachunek Ministra Finansów w dniu r. Wydatek objęty fakturą i przedstawiony w pkt. 11 Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem przyporządkowany do określonej kategorii wydatków jest zgodny z kategorią wydatków/kosztów zawartych w części E4. Harmonogram rzeczowo-finansowy wniosku o dofinansowanie. Kwota na jaką wystawiony jest dokument księgowy została w prawidłowej wysokości przedstawiona w pkt. 11 wniosku o płatność. Kwota wykazana w wierszu suma ogółem w PLN kolumny kwota wydatków kwalifikowalnych w pkt. 11 jest zgodna z kwotą wykazaną w pkt. 9 wniosku o płatność. Ponadto kwoty w pkt. 9a-9c oraz 10a-10f Karty oceny wniosku o płatność są poprawnie wyliczone pod względem rachunkowym przez pracowników oceniających wniosek o płatność. Beneficjent do wniosku o płatność załączył również, potwierdzone za zgodność z oryginałem wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie zapłaty za w/w dokument księgowy. Do wniosku Beneficjent załączył również, poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie: protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 29 lipca 2011 roku, faktury VAT nr 24/07/2011 z dnia 30 lipca 2011 r. dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie zapłaty za przedmiotową fakturę. 20 Pokazać jeszcze
ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W CERTYFIKACJI 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342 16 89 fax: 0-41 342 11 93; e-mail: ipoc00@kielce.uw.gov.pl Bardziej szczegółowo Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Bardziej szczegółowo Kwoty wydatków są wykazywane w Poświadczeniu od IPII do IZ w PLN. Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Instrukcja wypełniania Poświadczenia oraz deklaracji wydatków od IPII do IZ do Wytycznych w zakresie poświadczania wydatków przez Instytucję Pośredniczącą II Dokument pod nazwą Poświadczenie oraz deklaracja Bardziej szczegółowo Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013
Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania Bardziej szczegółowo ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO
ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego Bardziej szczegółowo Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020
Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19 Bardziej szczegółowo Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13
Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych Bardziej szczegółowo 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1
Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia Bardziej szczegółowo Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta
Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane Bardziej szczegółowo Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć
Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Bardziej szczegółowo Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Finansów Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej reprezentowanego przez Wojewódzki Bardziej szczegółowo ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ
ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie Bardziej szczegółowo Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:
Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: Bardziej szczegółowo Tabela zmian z sierpnia 2010 r.
Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Bardziej szczegółowo UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE
Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB. Urząd Miejski w Darłowie Plac Tadeusza Kościuszki 9 76-150 Darłowo
Egzemplarz nr 2 INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/15/PWT/PB 1. 2. 3. 4. 5. Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 2/15/PWT/PB Miasto Darłowo Urząd Miejski w Darłowie Plac Bardziej szczegółowo Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.
Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności. Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014. Gmina Czerwieńsk. ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 478/FMP/12 WTBR.03.02.00-08-007/11-00
INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 2/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Czerwieńsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk 4 Nazwa projektu XIII Bardziej szczegółowo ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A
ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA Bardziej szczegółowo WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk
INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko Bardziej szczegółowo (K/01/2013) Wersja ostateczna 1/62
Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 (K/01/2013) Wersja ostateczna 1/62 1. Jednostka Bardziej szczegółowo WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik 5.7 Wzór wniosku Beneficjenta o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Bardziej szczegółowo Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy
Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Bardziej szczegółowo założone w Harmonogramie realizacji projektu.
Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność. Bardziej szczegółowo ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013
ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Bardziej szczegółowo Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja Bardziej szczegółowo Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych
Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych Bardziej szczegółowo Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2
Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO Bardziej szczegółowo DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO
DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o Bardziej szczegółowo Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej Bardziej szczegółowo Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Wniosek o płatność Wniosek o płatność dostarczany jest do Instytucji Pośredniczącej (UW): raz na kwartał w Bardziej szczegółowo Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Warunki i tryb wypłaty pomocy na operacje typu: Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury Bardziej szczegółowo Punkty kontrolne oraz najczęściej występujące błędy we wnioskach o płatnośd
Punkty kontrolne oraz najczęściej występujące błędy we wnioskach o płatnośd Weryfikując wniosek o płatnośd Samorząd Województwa sprawdza zgodnośd realizacji operacji lub jej etapu z warunkami określonymi Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
Uchwała Nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Bardziej szczegółowo 5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" W-_4_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Bardziej szczegółowo WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Bardziej szczegółowo Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. Bardziej szczegółowo Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych Bardziej szczegółowo DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na Bardziej szczegółowo Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych
Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych Bardziej szczegółowo Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r.
Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej BiałowieŜa, wrzesień 2010 r. Zadania Instytucji Certyfikującej Zgodnie z art. 61 lit a i lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 do zadań IC naleŝy m. in.: Bardziej szczegółowo MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania, Bardziej szczegółowo Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia częściowego/końcowego Bardziej szczegółowo Alpejsko-Karpacki Most Współpracy
Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE Bardziej szczegółowo Kontrola I stopnia wydatków
Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia Bardziej szczegółowo Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:
Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:... Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14
INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 32/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Pszczew 3 Urząd Gminy Pszczew Adres jednostki ul. Rynek 13 kontrolowanej 66-300 Pszczew 4 Nazwa Bardziej szczegółowo reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;
Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego Bardziej szczegółowo Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna
INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 50/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Cybinka 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka 4 Nazwa projektu Transgraniczna Bardziej szczegółowo Nr i ilość dokumentów z próby:
WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Bardziej szczegółowo Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW
Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb Bardziej szczegółowo Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń
MRR/H/15(1)09/2007 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń (ZATWIERDZAM) GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Bardziej szczegółowo 1. Wniosek za okres: do...
WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres: do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... ul./al./pl... nr domu:... nr lokalu:... miejscowość:... Bardziej szczegółowo WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Bardziej szczegółowo Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR
Rola Wojewody jako Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji wydatków w ramach RPO w systemie organizacyjnym funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 Dr Kamila Piasecka DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Bardziej szczegółowo Minister Infrastruktury i Rozwoju
MIR/H 2014-2020/CYFRA DOKUMENTU(CYFRA WERSJI)/MM/2014 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 9/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar kontrolowanej 3 Adres jednostki ul. Strzelecka 1, 66-460 Witnica kontrolowanej Bardziej szczegółowo Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Bardziej szczegółowo RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy
pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Bardziej szczegółowo Minister Infrastruktury i Rozwoju
MIiR/H 2014-2020/10(01)/03//2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych Bardziej szczegółowo Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie Bardziej szczegółowo Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy
Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania Bardziej szczegółowo Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych
Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW
INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli Bardziej szczegółowo INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie
INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej Bardziej szczegółowo Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego
Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres Bardziej szczegółowo Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie
INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy Bardziej szczegółowo WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...
WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i Bardziej szczegółowo Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne
Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego Bardziej szczegółowo Urząd Miejski w Pruszkowie
Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa Bardziej szczegółowo Błędy popełniane przy wypełnianiu
Błędy popełniane przy wypełnianiu OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE MONITORINGU I wniosków KONTOLI PROJEKTÓW o płatność (Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR PZP) Błędy popełniane przy wypełnianiu wniosków o płatność Bardziej szczegółowo ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r.
ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. 1 OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PŁATNOŚCI W RAMACH MRPO 2 Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH Bardziej szczegółowo Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku
Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, Bardziej szczegółowo Rozliczenie dotacji. udzielonej z budżetu województwa łódzkiego na realizację prac lub robót budowlanych przy zabytku
Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu województwa łódzkiego na realizację prac lub robót budowlanych przy zabytku Obowiązek Beneficjenta. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji prac lub robót Bardziej szczegółowo Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013
Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie Bardziej szczegółowo WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014
INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 9/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Wojskowe Koło Łowieckie nr 462 SZOP Wędrzyn 3 Adres jednostki kontrolowanej Klub 17 WBZ, 69-211 Wędrzyn Bardziej szczegółowo Człowiek najlepsza inwestycja
Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne, Bardziej szczegółowo Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność
Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla Bardziej szczegółowo zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
FINANSOWANIE PO Kapitał Ludzki materiał na warsztaty 15 września 2010 r. przygotowany przez Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego WSTĘP System przepływów finansowych w ramach PO Bardziej szczegółowo WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ
Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność Bardziej szczegółowo Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM
Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie Bardziej szczegółowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji Bardziej szczegółowo UMOWA. zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa: Pani Iwona Stąsiek Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Budżetu Urzędu
Załącznik do uchwały Nr 56/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa: Pani Iwona Stąsiek Dyrektor Bardziej szczegółowo Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Bardziej szczegółowo Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy
Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny Bardziej szczegółowo Czynności kontrolne prowadzone są zgodnie z:
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Kontrola na miejscu operacji realizowanych w Bardziej szczegółowo INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.
INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 6/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Powiat Gorzowski ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. 4 Nazwa Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 61
 art. 16
 art. 6
 art. 61
 art. 28
 art. 6