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Timestamp: 2019-03-26 05:58:23+00:00

Document:
XXIV – LTAIPPUEA77FXXIV. – Auditorías al ejercicio presupuestal
A77FXXIV
Ejercicio Auditado:
3329731 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 ENERO-MARZO 2.016,00 01-01-2016 al 31-03-2016 auditoría externa Auditoría Integral 1er Imfo Parc 01/01a30/03 2016 C.P.Juan Manuel Maldonado Calderón, Auditor Externo ASP-019/16 GCID-ATL/16-006 GCID-ATLIX/16-009 Verificar los controles internos en materia contable, observando que el sujeto de revisión en todo momento cumpla con las disposiciones legales aplicables en todos los aspectos relacionados con el sistema contable, presupuestal y patrimonial. FISM, FORTAMUN, Participaciones y Recursos Propios Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Capítulo Tercero; De las obligaciones de los sujetos de revisión y auditores externos, Artículo 39, fracción I y V; y Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los (las) auditores (as) externos (as) que contraten los sujetos de revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas publicas 2016, Fracción VIII; De la determinación de responsabilidades del (de la) auditor(a) externo(a) autorizado(a), numerales 1, 5, apartado de incumplimiento numerales 1, 2, 3 y 4 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-1TRIM-2016-16-016.pdf GCID-ATLIX/16-016 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-1TRIM-2016-FIN.pdf Ing. José Luis Galeazzi Berra Presidente Municipal Constitucional 0,00 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/LINEAMIENTOS/2016/Lineamientos%202016%2030noviembre.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 05/07/2016 Angela Perez Flores Hipervínculo a las recomendaciones hechas: No hay Observaciones hechas Acción implementada por el órgano fiscalizador: Sin Accione Promovidas Informe aclaraciones por y promovidas OF: No hay acciones promovidad
3329746 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 ABRIL-JUNIO 2.016,00 01-04-2016 al 30-06-2016 auditoría externa Auditoría Integral 2do Info Parc 01/04a30/06 2016 C.P.Juan Manuel Maldonado Calderón, Auditor Externo ASP-019/16 GCID-ATLIX/16-019 GCID-ATLIX/16-029 GCID-ATLIX/16-017 GCID-ATLIX/16-018 GCID-ATLIX/16-025 Verificar los controles internos en materia contable, observando que el sujeto de revisión en todo momento cumpla con las disposiciones legales aplicables en todos los aspectos relacionados con el sistema contable, presupuestal y patrimonial. FISM, FORTAMUN, Participaciones y Recursos Propios Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Capítulo Tercero; De las obligaciones de los sujetos de revisión y auditores externos, Artículo 39, fracción I y V; y Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los (las) auditores (as) externos (as) que contraten los sujetos de revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas publicas 2016, Fracción VIII; De la determinación de responsabilidades del (de la) auditor(a) externo(a) autorizado(a), numerales 1, 5, apartado de incumplimiento numerales 1, 2, 3 y 4 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-2TRIM-2016-16-048.pdf GCID-ATLIX/16-048 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-2TRIM-2016-FIN.pdf Ing. José Luis Galeazzi Berra Presidente Municipal Constitucional 0,00 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/LINEAMIENTOS/2016/Lineamientos%202016%2030noviembre.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 09/08/2016 Angela Perez Flores Hipervínculo a las recomendaciones hechas: No hay Observaciones hechas Acción implementada por el órgano fiscalizador: Sin Accione Promovidas Informe aclaraciones por y promovidas OF: No hay acciones promovidad
3329756 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 JULIO-SEPTIEMBRE 2.016,00 01-01-2016 al 31-08-2016 auditoría externa No se especifica PUE/PRODEREG/16-ATLIXCO Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, en conjunto con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Pue. Oficio No. SC-T-1223/2016 Oficio No. SC-T-1223/2016 Constatar la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de los recursos transferidos a través del Programa de Proyectos de Desarrollo Regional, ejercicio 2016, conforme a la normativa aplicable, y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Convenios; Calendario de Ejecución; Nota Técnica; Estudio de Análisis costo-beneficio; Recibos Oficiales; Contratos; Estados de Cuenta y conciliaciones; Auxiliares contables; Informes trimestrales y finales UPC; Registros presupuestales; Catálogo de cuentas; Informe de recursos no devengados; Documentación comprobatoria; Solicitudes y autorizaciones de prórroga; Medios de difusión; Informes trim SHCP; Oficios de autorización, aprobación, radicación, transferencia y cancelación de recursos Artículo 83 de la Const. Política del Estado Libre y Soberano de Pue; 17 Frac IV y 37 frac XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, y LVIII de la Ley Orgánica de la Admón. Pública del Estado de Pue; 8, 9 frac XIV, XX Y XXII, 12 frac XV y XVI, 16 frac IV, VII Y XI, y 19 frac IV Y VI del Reglamento Interior de la Sria. de la Contraloría; así como Cláusula Quinta frac I y IV del "Acuerdo de Coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Fed, a través de la Sría de la Función Púb., y por la otra, el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Pue., con el objeto de realizar un Programa de Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción". http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-PROD-2016-265.pdf SC-SGI-DAFPI-265/2016 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/tesoreria/A77FXXIV/10C-4-PROD-2016-Fin.pdf Lic. Ángela Pérez Flores Tesorera Municipal 0,00 0,00 http://contraloria.puebla.gob.mx/images/material-de-consulta/Lineamientos2014.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 01/09/2016 Angela Perez Flores Hipervínculo a las recomendaciones hechas: No hay Observaciones hechas Acción implementada por el órgano fiscalizador: Sin Accione Promovidas Informe aclaraciones por y promovidas OF: No hay acciones promovidad
3329775 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 OCTUBRE - DICIEMBRE 2.016,00 01-10-2016 al 31-12-2016 auditoría externa Auditoría Integral Informe Final y Dictamen C.P.Juan Manuel Maldonado Calderón, Auditor Externo ASP-019/15 GCID-ATL/16-055 GCID-ATL/16-058 GCID-ATL/16-061 GCID-ATL/16-062 GCID-ATL/16-063 Verificar los controles internos en materia contable, observando que el sujeto de revisión en todo momento cumpla con las disposiciones legales aplicables en todos los aspectos relacionados con el sistema contable, presupuestal y patrimonial. FISM, FORTAMUN, Participaciones y Recursos Propios Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Capítulo Tercero; De las obligaciones de los sujetos de revisión y auditores externos, Artículo 39, fracción I y V; y Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los (las) auditores (as) externos (as) que contraten los sujetos de revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas publicas 2016, Fracción VIII; De la determinación de responsabilidades del (de la) auditor(a) externo(a) autorizado(a), numerales 1, 5, apartado de incumplimiento numerales 1, 2, 3 y 4 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-4TRIM-2016-16-073.pdf GCID-ATLIX/16-073 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-4TRIM-2016-FINAL.pdf Ing. José Luis Galeazzi Berra Presidente Municipal Constitucional 0,00 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/LINEAMIENTOS/2016/Lineamientos%202016%2030noviembre.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/06/2017 Angela Perez Flores Hipervínculo a las recomendaciones hechas: No hay Observaciones hechas Acción implementada por el órgano fiscalizador: Sin Accione Promovidas Informe aclaraciones por y promovidas OF: No hay acciones promovidad
3851253 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 ENERO - MARZO 2.015,00 01-01/2015 al 31/03/2015 auditoría externa Auditoria Integral 1er Imfo Parc 01/04a30/06 2015 C.P.Juan Manuel Maldonado Calderón, Auditor Externo ASP-019/15 GCID-ATLIX/15-12 GCID-ATLIX/15-12 Verificar los controles internos en materia contable, observando que el sujeto de revisión en todo momento cumpla con las disposiciones legales aplicables en todos los aspectos relacionados con el sistema contable, presupuestal y patrimonial. FISM, FORTAMUN, Participaciones y Recursos Propios Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Capítulo Tercero; De las obligaciones de los sujetos de revisión y auditores externos, Artículo 39, fracción I y V; y Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los (las) auditores (as) externos (as) que contraten los sujetos de revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas publicas 2016, Fracción VIII; De la determinación de responsabilidades del (de la) auditor(a) externo(a) autorizado(a), numerales 1, 5, apartado de incumplimiento numerales 1, 2, 3 y 4 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-1TRIM-2015-025.pdf GCID-ATLIX/15-025 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-1TRIM-2015-FIN.pdf Ing. José Luis Galeazzi Berra Presidente Municipal Constitucional 0,00 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/auditores_externos/Lineamientos/lineamientos2015.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 10/06/2015 Angela Perez Flores Hipervínculo a las recomendaciones hechas: No hay Observaciones hechas Acción implementada por el órgano fiscalizador: Sin Accione Promovidas Informe aclaraciones por y promovidas OF: No hay acciones promovidad
3851270 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 ABRIL-JUNIO 2.015,00 01-04-2015 al 30-06-2015 auditoría externa Auditoría Integral 2do Info Parc 01/04a30/06 2015 C.P.Juan Manuel Maldonado Calderón, Auditor Externo ASP-019/15 GCID-ATLIX/15-34 GCID-ATLIX/15-38 Verificar los controles internos en materia contable, observando que el sujeto de revisión en todo momento cumpla con las disposiciones legales aplicables en todos los aspectos relacionados con el sistema contable, presupuestal y patrimonial. FISM, FORTAMUN, Participaciones y Recursos Propios Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Capítulo Tercero; De las obligaciones de los sujetos de revisión y auditores externos, Artículo 39, fracción I y V; y Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los (las) auditores (as) externos (as) que contraten los sujetos de revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas publicas 2016, Fracción VIII; De la determinación de responsabilidades del (de la) auditor(a) externo(a) autorizado(a), numerales 1, 5, apartado de incumplimiento numerales 1, 2, 3 y 4 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-2TRIM-2015-ENTRE.pdf Sin Numero 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-2TRIM-2015-FIN.pdf Ing. José Luis Galeazzi Berra Presidente Municipal Constitucional 0,00 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/auditores_externos/Lineamientos/lineamientos2015.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 29/07/2015 Angela Perez Flores Hipervínculo a las recomendaciones hechas: No hay Observaciones hechas Acción implementada por el órgano fiscalizador: Sin Accione Promovidas Informe aclaraciones por y promovidas OF: No hay acciones promovidad
3851290 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 JULIO- SEPTIEMBRE 2.015,00 01-07-2015 al 30-09-2015 auditoría externa Auditoría Integral 3er Info Parc 01/07a30/09 2015 C.P.Juan Manuel Maldonado Calderón, Auditor Externo ASP-019/15 GCID-ATLIX/15-47 GCID-ATLIX/15-54 GCID-ATLIX/15-55 GCID-ATLIX/15-53 Verificar los controles internos en materia contable, observando que el sujeto de revisión en todo momento cumpla con las disposiciones legales aplicables en todos los aspectos relacionados con el sistema contable, presupuestal y patrimonial. FISM, FORTAMUN, Participaciones y Recursos Propios Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Capítulo Tercero; De las obligaciones de los sujetos de revisión y auditores externos, Artículo 39, fracción I y V; y Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los (las) auditores (as) externos (as) que contraten los sujetos de revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas publicas 2016, Fracción VIII; De la determinación de responsabilidades del (de la) auditor(a) externo(a) autorizado(a), numerales 1, 5, apartado de incumplimiento numerales 1, 2, 3 y 4 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-3Trim-2015-064.pdf GCID-ATLIX/15-064 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-3Trim-2015-%20Fin.pdf Ing. José Luis Galeazzi Berra Presidente Municipal Constitucional 0,00 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/auditores_externos/Lineamientos/lineamientos2015.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 04/11/2017 Angela Perez Flores Hipervínculo a las recomendaciones hechas: No hay Observaciones hechas Acción implementada por el órgano fiscalizador: Sin Accione Promovidas Informe aclaraciones por y promovidas OF: No hay acciones promovidad
3851300 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 JULIO-SEPTIEMBRE 2.014,00 15-02-2014 a 31-12-2014 auditoría externa Financiera y de Cumplimiento 808 Auditoría Superior de la Federación. Lic. Salim Arturo Orci Magaña. Audior Especial del Gasto Federalizado DFARFT-"A"/1533/2015 EAGF/2783/2015 Fiscalizar la gestion de los recursos Federales trasferidos al municipio, atravez del subsidios, de conformidad con lo establesido en el Decreto de rpesupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2014 y demas disposiciones juridicas aplicables, asi como el cumplimiento de metas y objetivos. Fiscalizacion del SUBSEMUN Fundamento en los articulos 74, fraccionVI y 79 de la Costitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2, fraccion VI, IX, X y XVIII; 3, 4, 6, 12, fraccion I y II, insiso a y b, y IV; 15, fracciones V, VI, VII, VII, IX, X, XI, XII, XII, XV, XVI, XVII,XVII, XXII, XXIII, XXIV, XXVI Y XXVIII, 22, 23M 24, 37, 39, 49 Y 88, fracciones II, III, IV, VIII, XII Y XVy demas relativos a la ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la federacion 8 y 9 del Presupuestp de Egresos de la Federacion 2014. http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-808-2015-1187.pdf DGARFT"A"/118/2015 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-808-2015-Obs.pdf http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-808-2015-RESUL.pdf Ing. José Luis Galeazzi Berra Presidente Municipal Constitucional 4,00 0,00 http://www.asf.gob.mx/Publication/169_Informe_cuenta_publica 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 03/11/2015 Angela Perez Flores Acción implementada por el órgano fiscalizador: Sin Accione Promovidas Informe aclaraciones por y promovidas OF: No hay acciones promovidad
3851310 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 OCTUBRE - DICIEMBRE 2.015,00 01-10-2015 al 31-12-2015 auditoría externa Auditoría Integral Informe Final y Dictamen C.P.Juan Manuel Maldonado Calderón, Auditor Externo ASP-019/15 GCID-ATL/15-084 GCID-ATL/15-079 GCID-ATL/15-083 GCID-ATL/15-086 Verificar los controles internos en materia contable, observando que el sujeto de revisión en todo momento cumpla con las disposiciones legales aplicables en todos los aspectos relacionados con el sistema contable, presupuestal y patrimonial. FISM, FORTAMUN, Participaciones y Recursos Propios Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Capítulo Tercero; De las obligaciones de los sujetos de revisión y auditores externos, Artículo 39, fracción I y V; y Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los (las) auditores (as) externos (as) que contraten los sujetos de revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas publicas 2016, Fracción VIII; De la determinación de responsabilidades del (de la) auditor(a) externo(a) autorizado(a), numerales 1, 5, apartado de incumplimiento numerales 1, 2, 3 y 4 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-4TRIM-2015-094.pdf GCID-ATLIX/15-094 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-4TRIM-2015-FIN.pdf Ing. José Luis Galeazzi Berra Presidente Municipal Constitucional 0,00 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/auditores_externos/Lineamientos/lineamientos2015.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 03/05/2016 Angela Perez Flores Hipervínculo a las recomendaciones hechas: No hay Observaciones hechas Acción implementada por el órgano fiscalizador: Sin Accione Promovidas Informe aclaraciones por y promovidas OF: No hay acciones promovidad
3852583 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 ENERO-FEBRERO 2.014,00 01-01-2014 al 14-02-2014 auditoría externa Auditoría Integral Info Final y Dictamen Audi C.P.Juan Manuel Maldonado Calderón, Auditor Externo ASP-019/14 No Se Cuenta Con La Información No Se Cuenta Con La Información Verificar los controles internos en materia contable, observando que el sujeto de revisión en todo momento cumpla con las disposiciones legales aplicables en todos los aspectos relacionados con el sistema contable, presupuestal y patrimonial. FISM, FORTAMUN, Participaciones y Recursos Propios Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Capítulo Tercero; De las obligaciones de los sujetos de revisión y auditores externos, Artículo 39, fracción I y V; y Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los (las) auditores (as) externos (as) que contraten los sujetos de revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas publicas 2016, Fracción VIII; De la determinación de responsabilidades del (de la) auditor(a) externo(a) autorizado(a), numerales 1, 5, apartado de incumplimiento numerales 1, 2, 3 y 4 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-1TRIM-2014-2015-1.pdf S/N 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-1TRIM-2014-FIN-1.pdf Sin Acciones Promovidas Ing. José Luis Galeazzi Berra Presidente Municipal Constitucional 0,00 No Aplica 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/auditores_externos/Lineamientos/lineamientos%20270314web.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2014 10/06/2015 Angela Perez Flores Hipervínculo a las recomendaciones hechas: No se hicieron Observaciones Acción implementada por el órgano fiscalizador: Sin Accione Promovidas porque no hubo observaciones finales. Informe aclaraciones por y promovidas OF: No hay acciones promovidas. Respecto de la información correspondiente a Número del oficio de inicio de trabajo de revisión y al criterio Número del oficio de solicitud de información no se cuenta con la información dado que en el proceso de entrega recepción de la administración 2011-2014 a la 2014-2018 no se entregó dicha información.
3852594 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 FEBRERO-JUNIO 2.014,00 15-02-2014 al 30-06-2014 auditoría externa Auditoría Integral Prim Info 15 feb-30 Jun 2014 C.P.Juan Manuel Maldonado Calderón, Auditor Externo ASP-019/14 GCID-ATLIX/14-023 GCID-ATLIX/14-023 Verificar los controles internos en materia contable, observando que el sujeto de revisión en todo momento cumpla con las disposiciones legales aplicables en todos los aspectos relacionados con el sistema contable, presupuestal y patrimonial. FISM, FORTAMUN, Participaciones y Recursos Propios Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Capítulo Tercero; De las obligaciones de los sujetos de revisión y auditores externos, Artículo 39, fracción I y V; y Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los (las) auditores (as) externos (as) que contraten los sujetos de revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas publicas 2016, Fracción VIII; De la determinación de responsabilidades del (de la) auditor(a) externo(a) autorizado(a), numerales 1, 5, apartado de incumplimiento numerales 1, 2, 3 y 4 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-1TRIM-2014-ENTRE.pdf S/N 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-1TRIM-2014-FIN-2.pdf Sin Acciones Promovidas Ing. José Luis Galeazzi Berra Presidente Municipal Constitucional 0,00 No Aplica 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/auditores_externos/Lineamientos/lineamientos%20270314web.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2014 10/06/2015 Angela Perez Flores Hipervínculo a las recomendaciones hechas: No hay Observaciones hechas Acción implementada por el órgano fiscalizador: Sin Accione Promovidas porque no hubo observaciones finales. Informe aclaraciones por y promovidas OF: No hay acciones promovidad
3852603 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 JULIO- SEPTIEMBRE 2.014,00 01-07-2014 al 30-09-2014 auditoría externa Auditoría Integral Seg Info 01 jun-30 sep 2014 C.P.Juan Manuel Maldonado Calderón, Auditor Externo ASP-019/14 GCID-ATLIX/14-025 GCID-ATLIX/14-025 Verificar los controles internos en materia contable, observando que el sujeto de revisión en todo momento cumpla con las disposiciones legales aplicables en todos los aspectos relacionados con el sistema contable, presupuestal y patrimonial. FISM, FORTAMUN, Participaciones y Recursos Propios Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Capítulo Tercero; De las obligaciones de los sujetos de revisión y auditores externos, Artículo 39, fracción I y V; y Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los (las) auditores (as) externos (as) que contraten los sujetos de revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas publicas 2016, Fracción VIII; De la determinación de responsabilidades del (de la) auditor(a) externo(a) autorizado(a), numerales 1, 5, apartado de incumplimiento numerales 1, 2, 3 y 4 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-2TRIM-2014-14-052.pdf GCID-ATLIX/14-052 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-2TRIM-2014-FIN.pdf http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-2TRIM-2014-FIN.pdf Sin Acciones Promovidas Ing. José Luis Galeazzi Berra Presidente Municipal Constitucional 0,00 No Aplica 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/auditores_externos/Lineamientos/lineamientos%20270314web.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2014 10/06/2015 Angela Perez Flores Hipervínculo a las recomendaciones hechas: No hay Observaciones hechas Acción implementada por el órgano fiscalizador: Sin Accione Promovidas porque no hubo observaciones finales. Informe aclaraciones por y promovidas OF: No hay acciones promovidad
3852633 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 JULIO- SEPTIEMBRE 2.014,00 01-07-2014 al 30-09-2014 auditoría externa Auditoría Integral Seg Info 01 jun-30 sep 2014 C.P.Juan Manuel Maldonado Calderón, Auditor Externo ASP-019/14 GCID-ATLIX/14-025 GCID-ATLIX/14-025 Verificar los controles internos en materia contable, observando que el sujeto de revisión en todo momento cumpla con las disposiciones legales aplicables en todos los aspectos relacionados con el sistema contable, presupuestal y patrimonial. FISM, FORTAMUN, Participaciones y Recursos Propios Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Capítulo Tercero; De las obligaciones de los sujetos de revisión y auditores externos, Artículo 39, fracción I y V; y Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los (las) auditores (as) externos (as) que contraten los sujetos de revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas publicas 2016, Fracción VIII; De la determinación de responsabilidades del (de la) auditor(a) externo(a) autorizado(a), numerales 1, 5, apartado de incumplimiento numerales 1, 2, 3 y 4 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-2TRIM-2014-14-052.pdf GCID-ATLIX/14-052 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-3TRIM-2014-FIN.pdf Sin Acciones Promovidas Ing. José Luis Galeazzi Berra Presidente Municipal Constitucional 0,00 No Aplica 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/auditores_externos/Lineamientos/lineamientos%20270314web.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2014 10/06/2015 Angela Perez Flores Hipervínculo a las recomendaciones hechas: No hay Observaciones hechas Acción implementada por el órgano fiscalizador: Sin Accione Promovidas porque no hubo observaciones finales. Informe aclaraciones por y promovidas OF: No hay acciones promovidad
3852649 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 OCTUBRE - DICIEMBRE 2.014,00 01-10-2014 al 31-12-2014 auditoría externa Auditoría Integral Info Final y Dictamen Audi C.P.Juan Manuel Maldonado Calderón, Auditor Externo ASP-019/14 GCID-ATLIX/14-063 GCID-ATLIX/14-064 GCID-ATLIX/14-065 Verificar los controles internos en materia contable, observando que el sujeto de revisión en todo momento cumpla con las disposiciones legales aplicables en todos los aspectos relacionados con el sistema contable, presupuestal y patrimonial. FISM, FORTAMUN, Participaciones y Recursos Propios Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Capítulo Tercero; De las obligaciones de los sujetos de revisión y auditores externos, Artículo 39, fracción I y V; y Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los (las) auditores (as) externos (as) que contraten los sujetos de revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas publicas 2016, Fracción VIII; De la determinación de responsabilidades del (de la) auditor(a) externo(a) autorizado(a), numerales 1, 5, apartado de incumplimiento numerales 1, 2, 3 y 4 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-3TRIM-2014-15-008.pdf GCID-ATLIX/15-008 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-3TRIM-2014-FIN.pdf Sin Acciones Promovidas Ing. José Luis Galeazzi Berra Presidente Municipal Constitucional 0,00 No Aplica 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/auditores_externos/Lineamientos/lineamientos%20270314web.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2014 10/06/2015 Angela Perez Flores Hipervínculo a las recomendaciones hechas: No hay Observaciones hechas Acción implementada por el órgano fiscalizador: Sin Accione Promovidas porque no hubo observaciones finales. Informe aclaraciones por y promovidas OF: No hay acciones promovidad
4864538 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 ENERO-SEPTIEMBRE 2.017,00 ENERO-JUNIO auditoría externa CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y DESEMPEÑO CACHON VILLASEÑOR CONSULTORES S.C. DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACION CONTRATACION CONTROL Y EVALUACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS QUE CONTRATEN LOS SUJETOS DE REVISION OBLIGADOS PARA REVISAR Y DICTAMINAR SU CUENTA PUBLICA GASTOS INGRESOS Y DESEMPEÑO LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARTICULOS 113 Y 114 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA http://soapama.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/MX-M266N_20170915_105616.pdf 7,00 http://soapama.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/MX-M266N_20170915_105616.pdf http://soapama.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/MX-M266N_20170915_105616.pdf INFORME DE OBSERVACIONES LUIS ENRIQUE COCA VAZUQEZ 7,00 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/sujetos-de-revision/programa-anual-de-auditorias 05/01/2018 SOAPAMA 2017 28/07/2017 AREA(S) O UNIDAD(ES) ADMINISTRATIVA(S) QUE GENERA(N) O POSEE(N) LA INFORMACION: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RESPONSABLE C.P. CARLOS TELIZ REYES NOTA: NUMERO DE OFICIO DE INICIO DE TRABAJO, NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION Y NUMERO DE OFICIO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS: NO APLICA PORQUE EL ORGANO QUE REALIZO LA AUDITORIA NO LO MANEJA COMO TAL
4864551 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 ENERO-SEPTIEMBRE 2.017,00 ENERO-JUNIO auditoría externa CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y DESEMPEÑO CACHON VILLASEÑOR CONSULTORES S.C. DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACION CONTRATACION CONTROL Y EVALUACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS QUE CONTRATEN LOS SUJETOS DE REVISION OBLIGADOS PARA REVISAR Y DICTAMINAR SU CUENTA PUBLICA GASTOS INGRESOS Y DESEMPEÑO LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARTICULOS 113 Y 114 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA http://soapama.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/MX-M266N_20170915_105616.pdf 7,00 http://soapama.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/MX-M266N_20170915_105616.pdf http://soapama.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/MX-M266N_20170915_105616.pdf INFORME DE OBSERVACIONES LUIS ENRIQUE COCA VAZUQEZ 7,00 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/sujetos-de-revision/programa-anual-de-auditorias 05/01/2018 SOAPAMA 2017 28/07/2017 AREA(S) O UNIDAD(ES) ADMINISTRATIVA(S) QUE GENERA(N) O POSEE(N) LA INFORMACION: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RESPONSABLE C.P. CARLOS TELIZ REYES NOTA: NUMERO DE OFICIO DE INICIO DE TRABAJO, NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION Y NUMERO DE OFICIO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS: NO APLICA PORQUE EL ORGANO QUE REALIZO LA AUDITORIA NO LO MANEJA COMO TAL
6098737 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 Enero-marzo 2.015,00 Marzo-Diciembre 2015 auditoría interna Financiera CM/JDF/01/2016 CONTRALORIA MUNICIPAL CM/JDF/IV/01/2016 CMF/JDF/037/2016 VERIFICAR LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-01-2015.docx CMF/JDF/035/2017 9,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-01-2015.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-01-2015.docx Ninguna Juan Jimenez Dominguez 9,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-01-2015.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 08/12/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098767 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 Enero-marzo 2.015,00 Enero-Diciembre 2015 auditoría interna Financiera CM/JDF/02/2016 CONTRALORIA MUNICIPAL CM/JDF/IV/02/2016 CMF/JDF/038/2016 VERIFICAR LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-02-2015.docx CMF/JDF/036/2017 8,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-02-2015.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-02-2015.docx Ninguna Emma Alonso Hernandez 8,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-02-2015.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 08/12/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098774 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 Julio-Septiembre 2.015,00 Enero-Diciembre 2015 auditoría interna Financiera CM/JDF/03/2016 CONTRALORIA MUNICIPAL CM/JDF/IV/03/2016 CMF/JDF/140/2016 VERIFICAR LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-03-2015.docx CMF/JDF/037/2017 50,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-03-2015.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-03-2015.docx Ninguna Yuren Barrera Ovando 50,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-03-2015.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 08/12/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098785 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 Enero-marzo 2.015,00 Enero-Diciembre 2015 auditoría interna Financiera CM/JDF/04/2016 CONTRALORIA MUNICIPAL CM/JDF/IV/04/2016 CMF/JDF/040/2016 VERIFICAR LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-04-2015.docx CMF/JDF/038/2017 5,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-04-2015.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-04-2015.docx Ninguna Jose Morales Sanchez 5,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-04-2015.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 24/11/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098794 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 Enero-marzo 2.015,00 Enero-Diciembre 2015 auditoría interna Financiera CM/JDF/05/2016 CONTRALORIA MUNICIPAL CM/JDF/IV/05/2016 CMF/JDF/041/2016 VERIFICAR LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-05-2015.docx CMF/JDF/039/2017 4,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-05-2015.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-05-2015.docx Ninguna Jose Isabel Quintero Garcia 4,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-05-2015.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 24/11/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098801 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 Enero-marzo 2.015,00 Enero-Diciembre 2015 auditoría interna Financiera CM/JDF/06/2016 CONTRALORIA MUNICIPAL CM/JDF/IV/06/2016 CMF/JDF/042/2016 VERIFICAR LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-06-2015.docx CMF/JDF/040/2017 13,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-06-2015.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-06-2015.docx Ninguna Francisco Espinoza Urbano 13,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-06-2015.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 24/11/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098808 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 Enero-marzo 2.015,00 Enero-Diciembre 2015 auditoría interna Financiera CM/JDF/07/2016 CONTRALORIA MUNICIPAL CM/JDF/IV/07/2016 CMF/JDF/043/2016 VERIFICAR LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-07-2015.docx CMF/JDF/041/2017 9,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-07-2015.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-07-2015.docx Ninguna Miguel Lucas Postrero 9,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-07-2015.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 24/11/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098817 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 Enero-marzo 2.015,00 Enero-Diciembre 2015 auditoría interna Financiera CM/JDF/08/2016 CONTRALORIA MUNICIPAL CM/JDF/IV/08/2016 CMF/JDF/044/2016 VERIFICAR LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-08-2015.docx CMF/JDF/042/2017 12,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-08-2015.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-08-2015.docx Ninguna Santos Hernandez Reyes 12,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-08-2015.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 24/11/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098824 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 Enero-marzo 2.015,00 Enero-Diciembre 2015 auditoría interna Financiera CM/JDF/09/2016 CONTRALORIA MUNICIPAL CM/JDF/IV/09/2016 CMF/JDF/045/2016 VERIFICAR LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-09-2015.docx CMF/JDF/042/2017 12,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-09-2015.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-09-2015.docx Ninguna Jose Guadalupe Romero Chanes 12,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-09-2015.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 15/12/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098832 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 Enero-marzo 2.015,00 Enero-Diciembre 2015 auditoría interna Financiera CM/JDF/011/2016 CONTRALORIA MUNICIPAL CM/JDF/IV/11/2016 CMF/JDF/047/2016 VERIFICAR LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-11-2015.docx CMF/JDF/044/2017 25,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-11-2015.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-11-2015.docx Ninguna Mario Fabian Gonzalez Ramirez 25,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-11-2015.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 24/11/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098840 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 Enero-marzo 2.015,00 Enero a Marzo 2015 auditoría interna Financiera CM/JDF/12/2015 CONTRALORIA MUNICIPAL CM/JDF/IV/12/2015 CMF/JDF/057/2015 VERIFICAR LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-12-2015.docx CMF/JDF/045/2017 21,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-12-2015.docx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-12-2015.docx Se inicio procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades administrativas Marcos Rojas Rojas 17,00 Se inicio procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades administrativas 4,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 27/03/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098848 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 abril-junio 2.015,00 0,00 0,00 0,00 31/12/2017 CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 27/03/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl. En este trimestre no se realizaron ni emitieron resultados de auditorías
6098854 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 octubre-diciembre 2.015,00 0,00 0,00 0,00 31/12/2017 CONTRALORIA MUNICIPAL 2016 27/03/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl. En este trimestre no se realizaron ni emitieron resultados de auditorías
6098859 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Enero-marzo 2.016,00 Enero a Diciembre 2016 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/002/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/002/2017 CMF/JDF/036/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-02-2016.docx CMF/JDF/036/2017 14,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-02-2016.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-02-2016.docx Ninguna Emma Alonso Hernandez 14,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-02-2016.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 09/08/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098866 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Enero-marzo 2.016,00 Enero a Diciembre 2016 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/003/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/003/2017 CMF/JDF/037/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-03-2016.docx CMF/JDF/037/2017 51,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-03-2016.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-03-2016.docx Ninguna Yuren Barrera Ovando 51,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-03-2016.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 09/08/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098868 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Enero-marzo 2.016,00 Enero a Diciembre 2016 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/004/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/004/2017 CMF/JDF/038/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-04-2016.docx CMF/JDF/038/2017 9,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-04-2016.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-04-2016.docx Ninguna Jose Morales Sanchez 9,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-04-2016.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 09/08/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098878 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Enero-marzo 2.016,00 Enero a Diciembre 2016 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/005/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/005/2017 CMF/JDF/039/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-05-2016.docx CMF/JDF/039/2017 13,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-05-2016.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-05-2016.docx Ninguna Jose Isabel Quintero Garcia 13,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-05-2016.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 09/08/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098883 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Enero-marzo 2.016,00 Enero a Diciembre 2016 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/007/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/007/2017 CMF/JDF/041/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-07-2016.docx CMF/JDF/041/2017 12,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-07-2016.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-07-2016.docx Ninguna Miguel Lucas Postrero 12,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-07-2016.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 09/08/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098892 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Enero-marzo 2.016,00 Enero a Diciembre 2016 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/009/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/009/2017 CMF/JDF/043/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-09-2016.docx CMF/JDF/043/2017 28,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-09-2016.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2016/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-09-2015.docx Ninguna Miguel Angel Anaya Rojas 28,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-09-2016.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 09/08/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
6098900 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 abril-junio 0,00 0,00 0,00 0,00 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 09/08/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl. Las auditorias se encuentran en proceso de revision
6098905 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Julio-Septiembre 0,00 0,00 0,00 0,00 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 30/09/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl. Las auditorias se encuentran en proceso de revision
6098911 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Enero-marzo 2.013,00 Enero a Diciembre 2013 auditoría interna Financiera CM/01/2014 Contraloria Municipal CMIV/01/2014 CM/JDF/IV/001/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-01-2013.docx CMF-032/2014 52,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-01-2013.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-01-2013.docx Ninguna Eutiquio Marin Cornejal 52,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-01-2013.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 18/09/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098916 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Enero-marzo 2.013,00 Enero a Diciembre 2013 auditoría interna Financiera CM/02/2014 Contraloria Municipal CMIV/02/2014 CM/JDF/IV/002/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-02-2013.docx CMF-021/2014 4,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-02-2013.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-02-2013.docx Ninguna Luis Torres Reyes 4,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-02-2013.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 02/05/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098924 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Enero-marzo 2.013,00 Enero a Diciembre 2013 auditoría interna Financiera CM/03/2014 Contraloria Municipal CMIV/03/2014 CM/JDF/IV/003/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-03-2013.docx CMF-035/2014 42,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-03-2013.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-03-2013.docx Ninguna Guillermo Perez Ortiz 42,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-03-2013.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 28/08/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098930 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Enero-marzo 2.013,00 Enero a Diciembre 2013 auditoría interna Financiera CM/08/2014 Contraloria Municipal CMIV/08/2014 CM/JDF/IV/004/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-04-2013.docx CMF-036/2014 40,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-04-2013.pdf http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-04-2013.docx Ninguna Silvestre Reyes Rodriguez 40,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-08-2013.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 28/08/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098935 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Enero-marzo 2.013,00 Enero a Diciembre 2013 auditoría interna Financiera CM/04/2014 Contraloria Municipal CMIV/04/2014 CM/JDF/IV/005/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-05-2013.docx CMF-040/2014 28,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-05-2013.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-05-2013.docx Ninguna Fernando Romero Morales 28,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-04-2013.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 28/08/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098943 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Enero-marzo 2.013,00 Enero a Diciembre 2013 auditoría interna Financiera CM/09/2014 Contraloria Municipal CMIV/09/2014 CM/JDF/IV/006/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-06-2013.docx CMF-044/2014 24,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-06-2013.pdf Se inicio procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades administrativas Se inicio procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades administrativas Gabino Santibañez Romero 22,00 Se inicio procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades administrativas 2,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 13/02/2017 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098949 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Abril-Junio 2.013,00 Enero a Diciembre 2013 auditoría interna Financiera CM/06/2014 Contraloria Municipal CMIV/06/2014 CM/JDF/IV/007/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-07-2013.docx CMF-041/2014 23,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-07-2013.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-07-2013.docx Ninguna Jose Sergio Sanchez Marin 23,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-06-2013.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 28/08/2017 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl. El criterio correspondiente Informe aclaraciones por y promovidas OF se encuentra vacia ya que no se tiene esa información porque no fue entregada por el ente fiscalizado
6098957 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Enero-marzo 2.013,00 Enero a Diciembre 2013 auditoría interna Financiera CM/10/2014 Contraloria Municipal CMIV/10/2014 CM/JDF/IV/008/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-08-2013.docx CMF-045/2014 13,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-08-2013.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-08-2013.docx Ninguna Irineo Mendoza Torres 13,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-10-2013.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 28/08/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098966 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Enero-marzo 2.013,00 Enero a Diciembre 2013 auditoría interna Financiera CM/11/2014 Contraloria Municipal CMIV/11/2014 CM/JDF/IV/009/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-09-2013.docx CMF-046/2014 16,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-09-2013.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-09-2013.docx Ninguna Pedro Mendez Flores 16,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-11-2013.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 28/08/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098971 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Abril-Junio 2.013,00 Enero a Diciembre 2013 auditoría interna Financiera CM/05/2014 Contraloria Municipal CMIV/05/2014 CM/JDF/IV/010/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-10-2013.docx CMF-042/2014 80,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-10-2013.pdf http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-10-2013.docx Ninguna Francisco Lopez Flores 80,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-05-2013.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 10/09/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098977 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Abril-Junio 2.013,00 Enero a Diciembre 2013 auditoría interna Financiera CM/07/2014 Contraloria Municipal CMIV/07/2014 CM/JDF/IV/011/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-11-2013.docx CMF-043/2014 41,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-11-2013.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-11-2013.docx Ninguna Ambrosio Lucas Amador 41,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-07-2013.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 10/09/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098985 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Abril-Junio 2.014,00 Febrero a Mayo 2014 auditoría interna Financiera CM/12/2014 Contraloria Municipal CMIV/12/2014 CM/JDF/IV/012/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Ingresos Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-12-2014.docx CMF-062/2014 12,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-12-2014.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-12-2014.docx Ninguna Moises Izucar Payan 12,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-12-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 10/12/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6098992 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Julio-Septiembre 2.014,00 Enero a Mayo 2014 auditoría interna Financiera CM/013/2014 Contraloria Municipal CMIV/13/2014 CM/JDF/IV/013/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-13-2014.docx CMF-119/2014 11,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-13-2014.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-13-2014.docx Ninguna Eutiquio Marin Cornejal 11,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-13-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 18/11/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099000 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Julio-Septiembre 2.014,00 Enero a Mayo 2014 auditoría interna Financiera CM/014/2014 Contraloria Municipal CMIV/14/2014 CM/JDF/IV/014/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-14-2014.docx CMF-120/2014 1,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-14-2014.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-14-2014.docx Ninguna Luis Torres Reyes 1,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-14-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 03/11/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl. El criterio correspondiente Informe aclaraciones por y promovidas OF se encuentra vacia ya que no se tiene esa información porque no fue entregada por el ente fiscalizado
6099005 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Julio-Septiembre 2.014,00 Enero a Mayo 2014 auditoría interna Financiera CM/015/2014 Contraloria Municipal CMIV/15/2014 CM/JDF/IV/015/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-15-2014.docx CMF-121/2014 15,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-15-2014.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-15-2014.docx Ninguna Guillermo Perez Ortiz 15,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-15-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 03/11/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099012 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Julio-Septiembre 2.014,00 Enero a Mayo 2014 auditoría interna Financiera CM/016/2014 Contraloria Municipal CMIV/16/2014 CM/JDF/IV/016/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-16-2014.docx CMF-124/2014 19,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-16-2014.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-16-2014.docx Ninguna Fernando Romero Morales 19,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-16-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 11/12/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099020 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Julio-Septiembre 2.014,00 Enero a Mayo 2014 auditoría interna Financiera CM/018/2014 Contraloria Municipal CMIV/18/2014 CM/JDF/IV/017/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-17-2014.docx CMF-125/2014 45,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-17-2014.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-17-2014.docx Ninguna Jose Sergio Sanchez Marin 45,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-18-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 06/10/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl. El criterio correspondiente Informe aclaraciones por y promovidas OF se encuentra vacia ya que no se tiene esa información porque no fue entregada por el ente fiscalizado
6099028 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Julio-Septiembre 2.014,00 Enero a Mayo 2014 auditoría interna Financiera CM/017/2014 Contraloria Municipal CMIV/17/2014 CM/JDF/IV/018/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-18-2014.docx CMF-126/2014 30,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-18-2014.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-18-2014.docx Ninguna Francisco Lopez Flores 30,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-17-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 03/11/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099036 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Julio-Septiembre 2.014,00 Enero a Mayo 2014 auditoría interna Financiera CM/019/2014 Contraloria Municipal CMIV/19/2014 CM/JDF/IV/019/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-19-2014.docx CMF-127/2014 7,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-19-2014.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-19-2014.docx Ninguna Ambrosio Lucas Amador 7,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-19-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 03/11/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099042 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Julio-Septiembre 2.014,00 Enero a Mayo 2014 auditoría interna Financiera CM/020/2014 Contraloria Municipal CMIV/20/2014 CM/JDF/IV/020/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-20-2014.docx CMF-128/2014 15,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-20-2014.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-20-2014.docx Ninguna Silvestre Reyes Rodriguez 15,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-20-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 03/11/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099049 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Julio-Septiembre 2.014,00 Enero a Mayo 2014 auditoría interna Financiera CM/022/2014 Contraloria Municipal CMIV/22/2014 CM/JDF/IV/021/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-21-2014.docx CMF-129/2014 6,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-21-2014.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-21-2014.docx Ninguna Irineo Mendoza Torres 6,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-22-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 06/10/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099058 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Julio-Septiembre 2.014,00 Enero a Mayo 2014 auditoría interna Financiera CM/021/2014 Contraloria Municipal CMIV/21/2014 CM/JDF/IV/022/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-22-2014.docx CMF-130/2014 22,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-22-2014.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-22-2014.docx Ninguna Gabino Santibañez Romero 22,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-21-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 14/11/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl. El criterio correspondiente Informe aclaraciones por y promovidas OF se encuentra vacia ya que no se tiene esa información porque no fue entregada por el ente fiscalizado
6099064 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Julio-Septiembre 2.014,00 Enero a Mayo 2014 auditoría interna Financiera CM/023/2014 Contraloria Municipal CMIV/23/2014 CM/JDF/IV/023/2014 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-23-2014.docx CMF-133/2014 48,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-23-2014.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-23-2014.docx Ninguna Pedro Mendez Flores 48,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-23-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2014/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 14/11/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099071 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 Octubre-Diciembre 0,00 0,00 0,00 0,00 31/12/2017 Contraloria Municipal 2014 14/11/2014 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl. En este periodo no se realizaron auditorias
6099078 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 Enero-marzo 2.014,00 Mayo a Diciembre 2014 auditoría interna Financiera CM/JDF/01/2015 Contraloria Municipal CMF/JDF/01/2015 CM/JDF/IV/001/2015 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-01-2014.docx CMF/JDF/028/2015 121,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-01-2014.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-01-2014.docx Se inicio procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades administrativas Marcos Rojas Rojas 50,00 Se inicio procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades administrativas 71,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2015 09/08/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099086 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 Enero-marzo 2.014,00 Mayo a Diciembre 2014 auditoría interna Financiera CM/JDF/02/2015 Contraloria Municipal CMF/JDF/02/2015 CM/JDF/IV/002/2015 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-02-2014.docx CMF/JDF/031/2015 20,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-02-2014.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-02-2014.docx Ninguna Emma Alonso Hernandez 20,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-02-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2015 25/08/2015 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099091 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 Enero-marzo 2.014,00 Mayo a Diciembre 2014 auditoría interna Financiera CM/JDF/03/2015 Contraloria Municipal CMF/JDF/03/2015 CM/JDF/IV/003/2015 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-03-2014.docx CMF/JDF/037/2015 263,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-03-2014.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-03-2014.docx Ninguna Yuren Barrera Ovando 263,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-03-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2015 07/10/2015 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099099 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 Enero-marzo 2.014,00 Mayo a Diciembre 2014 auditoría interna Financiera CM/JDF/04/2015 Contraloria Municipal CMF/JDF/04/2015 CM/JDF/IV/004/2015 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-04-2014.docx CMF/JDF/035/2015 33,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-04-2014.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-04-2014.docx Ninguna Jose Morales Sanchez 33,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-04-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2015 25/08/2015 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099105 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 Enero-marzo 2.014,00 Mayo a Diciembre 2014 auditoría interna Financiera CM/JDF/05/2015 Contraloria Municipal CMF/JDF/05/2015 CM/JDF/IV/005/2015 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-05-2014.docx CMF/JDF/034/2015 38,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-05-2014.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-05-2014.docx Ninguna Jose Isabel Quintero Garcia 38,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-05-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2015 25/08/2015 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099112 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 Enero-marzo 2.014,00 Mayo a Diciembre 2014 auditoría interna Financiera CM/JDF/06/2015 Contraloria Municipal CMF/JDF/06/2015 CM/JDF/IV/006/2015 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-06-2014.docx CMF/JDF/033/2015 148,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-06-2014.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-06-2014.docx Ninguna Francisco Espinoza Urbano 148,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-06-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2015 12/11/2015 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099121 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 Enero-marzo 2.014,00 Mayo a Diciembre 2014 auditoría interna Financiera CM/JDF/07/2015 Contraloria Municipal CMF/JDF/07/2015 CM/JDF/IV/007/2015 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-07-2014.docx CMF/JDF/032/2015 85,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-07-2014.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-07-2014.docx Ninguna Miguel Lucas Postrero 85,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-07-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2015 25/08/2015 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099128 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 Enero-marzo 2.014,00 Mayo a Diciembre 2014 auditoría interna Financiera CM/JDF/08/2015 Contraloria Municipal CM/JDF/08/2015 CM/JDF/IV/008/2015 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-08-2014.docx CMF/JDF/036/2015 64,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-08-2014.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-08-2014.docx Ninguna Santos Hernandez Reyes 64,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-08-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2015 25/08/2015 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099135 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 Enero-marzo 2.014,00 Mayo a Diciembre 2014 auditoría interna Financiera CM/JDF/09/2015 Contraloria Municipal CM/JDF/09/2015 CM/JDF/IV/009/2015 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-09-2014.docx CMF/JDF/045/2015 54,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-09-2014.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-09-2014.docx Ninguna Jose Guadalupe Romero Chanes 54,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-09-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2015 25/08/2015 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099143 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 Enero-marzo 2.014,00 Mayo a Diciembre 2014 auditoría interna Financiera CM/JDF/10/2015 Contraloria Municipal CM/JDF/10/2015 CM/JDF/IV/010/2015 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-10-2014.docx CMF/JDF/047/2015 79,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-10-2014.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-10-2014.docx Ninguna Andres Montes Torres 79,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-10-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2015 25/08/2015 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099152 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 Enero-marzo 2.014,00 Mayo a Diciembre 2014 auditoría interna Financiera CM/JDF/11/2015 Contraloria Municipal CM/JDF/11/2015 CM/JDF/IV/011/2015 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-11-2014.docx CMF/JDF/048/2015 103,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-11-2014.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-11-2014.docx Ninguna Mario Fabian Gonzalez Ramirez 103,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-11-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2015 25/08/2015 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099161 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 Abril-Junio 2.015,00 Enero a Abril 2015 auditoría interna Financiera CM/JDF/12/2015 Contraloria Municipal CM/JDF/12/2015 CM/JDF/IV/012/2015 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Ingresos y Egresos Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/OBS-AUDIT-CMF-JDF-12-2014.docx CMF/JDF/161/2015 4,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/OBS-AUDIT-CMF-JDF-12-2014.docx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-12-2014.docx Ninguna Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl 4,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-12-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2015 09/12/2015 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099168 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 Abril-Junio 2.015,00 Enero a Mayo 2015 auditoría interna Financiera CM/JDF/13/2015 Contraloria Municipal CM/JDF/13/2015 CM/JDF/IV/013/2015 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Ingresos y Egresos Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/OBS-AUDIT-CMF-JDF-13-2014.docx CMF/JDF/5/2016 7,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/OBS-AUDIT-CMF-JDF-13-2014.docx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-13-2014.docx Ninguna MVZ. Guillermo Alonso Herrada 7,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-13-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2015 27/01/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099174 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 julio-septiembre 0,00 0,00 0,00 0,00 31/12/2017 Contraloria Municipal 2015 05/10/2017 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl. En este trimestre no se realizaron ni emitieron resultados de auditorías
6099181 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 Octubre-Diciembre 2.014,00 15 febrero 2014 al 31 diciembre 2014 auditoría interna Financiera CM/JDF/14/2015 Contraloria Municipal CM/JDF/14/2015 CM/JDF/IV/014/2015 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Ingresos y Egresos Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/OBS-AUDIT-CMF-JDF-14-2014.docx CMF/JDF/230/2016 4,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/OBS-AUDIT-CMF-JDF-14-2014.docx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-14-2014.docx Ninguna Bernardo José Cintora Gutiérrez 4,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-14-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2015 08/12/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
6099189 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 Octubre-Diciembre 2.015,00 1 Enero 2015 al 23 noviembre 2015 auditoría interna Financiera CM/JDF/15/2015 Contraloria Municipal CM/JDF/15/2015 CM/JDF/IV/015/2015 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Ingresos y Egresos Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/OBS-AUDIT-CMF-JDF-15-2014.docx CMF/JDF/229/2016 4,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/OBS-AUDIT-CMF-JDF-15-2014.docx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-15-2014.docx Ninguna Bernardo José Cintora Gutiérrez 4,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-15-2014.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2015/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2015 24/11/2016 Funcionario responsable: Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
9996977 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 OCTUBRE-DICIEMBRE 2.017,00 CACHON VILLASEÑOR CONSULTORES S.C. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARTICULOS 113 Y 114 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA 0,00 0,00 0,00 09/01/2018 SOAPAMA 2017 31/12/2017 AREA(S) O UNIDAD(ES) ADMINISTRATIVA(S) QUE GENERA(N) O POSEE(N) LA INFORMACION: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RESPONSABLE C.P. CARLOS TELIZ REYES NOTA: PERIODO AUDITADO, RUBRO, TIPO DE AUDITORIA, NUMERO DE AUDITORIA, OBJETIVO DE LA RELIZACION DE LA AUDITOTIA, RUBROS SUJETOS A REVISION, HIPERVINCULO AL OFICIO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS, POR RUBRO ESPECIFICAR HALLAZGOS,INFORMES FINALES DE REVISION Y/O DICTAMEN, ACCION IMPLEMENTADA POR EL ORGANO FISCALIZADOR, TOTAL DE SOLV Y/O ACLARACIONES REALIZADAS, INFORME ACLARACIONES POR Y PROMOVIDAS, TOTAL DE ACCIONES POR SOLVENTAR, H. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA: NO APLICA PORQUE LOS AUDITORES EXTERNOS NO NOS HAN ENTREGADO EL DICTAMEN.
11137109 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Enero-marzo 2.016,00 Enero a Diciembre 2016 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/002/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/002/2017 CMF/JDF/036/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-02-2016.docx CMF/JDF/036/2017 14,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-02-2016.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-02-2016.docx Ninguna Emma Alonso Hernandez 14,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-02-2016.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 09/08/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
11137110 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Enero-marzo 2.016,00 Enero a Diciembre 2016 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/003/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/003/2017 CMF/JDF/037/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-03-2016.docx CMF/JDF/037/2017 51,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-03-2016.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-03-2016.docx Ninguna Yuren Barrera Ovando 51,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-03-2016.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 09/08/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
11137111 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Enero-marzo 2.016,00 Enero a Diciembre 2016 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/004/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/004/2017 CMF/JDF/038/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-04-2016.docx CMF/JDF/038/2017 9,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-04-2016.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-04-2016.docx Ninguna Jose Morales Sanchez 9,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-04-2016.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 09/08/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
11137112 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Enero-marzo 2.016,00 Enero a Diciembre 2016 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/005/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/005/2017 CMF/JDF/039/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-05-2016.docx CMF/JDF/039/2017 13,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-05-2016.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-05-2016.docx Ninguna Jose Isabel Quintero Garcia 13,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-05-2016.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 09/08/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
11137113 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Enero-marzo 2.016,00 Enero a Diciembre 2016 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/007/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/007/2017 CMF/JDF/041/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-07-2016.docx CMF/JDF/041/2017 12,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-07-2016.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-07-2016.docx Ninguna Miguel Lucas Postrero 12,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-07-2016.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 09/08/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl
11137114 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Enero-marzo 2.016,00 Enero a Diciembre 2016 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/009/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/009/2017 CMF/JDF/043/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-09-2016.docx CMF/JDF/043/2017 28,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-09-2016.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-09-2016.docx Ninguna Miguel Angel Anaya Rojas 28,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-09-2016.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 09/08/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137115 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 abril-junio 2.017,00 0,00 0,00 0,00 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 09/08/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl. Las auditorias se encuentran en proceso de revision
11137116 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Julio-Septiembre 0,00 0,00 0,00 0,00 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 30/09/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl. Las auditorias se encuentran en proceso de revision
11137117 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Enero a Marzo 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/12/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/12/2017 CMF/JDF/104/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-12-2017.docx CMF/JDF/104/2017 14,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-12-2017.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-012-2017.docx Ninguna Juan Jimenez Dominguez 14,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-12-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137118 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Enero a Marzo 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/13/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/13/2017 CMF/JDF/105/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-13-2017.docx CMF/JDF/105/2017 1,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-13-2017.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-013-2017.docx Ninguna Emma Alonso Hernandez 1,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-13-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137119 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Enero a Marzo 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/14/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/14/2017 CMF/JDF/106/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-14-2017.docx CMF/JDF/106/2017 6,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-14-2017.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-014-2017.docx Ninguna Yuren Barrera Ovando 6,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-14-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137120 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Enero a Marzo 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/15/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/15/2017 : CMF/JDF/107/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-15-2017.docx : CMF/JDF/107/2017 1,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-15-2017.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-015-2017.docx Ninguna Jose Morales Sanchez 1,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-15-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137121 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Enero a Marzo 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/16/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/16/2017 CMF/JDF/108/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-16-2017.docx CMF/JDF/108/2017 2,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-16-2017.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-016-2017.docx Ninguna Jose Isabel Quintero Garcia 2,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-16-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137122 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Enero a Marzo 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/17/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/17/2017 CMF/JDF/109/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-17-2017.docx CMF/JDF/109/2017 13,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-17-2017.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-017-2017.docx Ninguna Francisco Espinoza Urbano 13,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-17-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137123 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Enero a Marzo 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/18/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/18/2017 CMF/JDF/110/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-18-2017.docx CMF/JDF/110/2017 3,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-18-2017.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-018-2017.docx Ninguna Miguel Lucas Postrero 3,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-18-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137124 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Enero a Marzo 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/19/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/19/2017 CMF/JDF/111/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-19-2017.docx CMF/JDF/111/2017 12,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-19-2017.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-019-2017.docx Ninguna Santos Hernandez Reyes 12,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-19-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137125 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Enero a Marzo 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/20/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/20/2017 CMF/JDF/112/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-20-2017.docx CMF/JDF/112/2017 3,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-20-2017.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-020-2017.docx Ninguna Miguel Angel Anaya Rojas 3,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-20-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137126 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Enero a Marzo 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/22/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/22/2017 CMF/JDF/114/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-22-2017.docx CMF/JDF/114/2017 14,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-22-2017.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-022-2017.docx Ninguna Mario Fabian Gonzalez Ramirez 14,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-22-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137127 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Abril a Junio 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/23/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/23/2017 CMF/JDF/119/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-23-2017.docx CMF/JDF/119/2017 3,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-23-2017.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-023-2017.docx Ninguna Juan Jimenez Dominguez 3,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-23-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137128 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Abril a Junio 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/24/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/24/2017 CMF/JDF/120/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-24-2017.docx CMF/JDF/120/2017 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-24-2017.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-024-2017.docx Ninguna Emma Alonso Hernandez 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-24-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137129 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Abril a Junio 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/25/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/25/2017 CMF/JDF/121/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-25-2017.docx CMF/JDF/121/2017 9,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-25-2017.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-025-2017.docx Ninguna Yuren Barrera Ovando 9,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-25-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137130 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Abril a Junio 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/26/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/26/2017 CMF/JDF/122/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-26-2017.docx CMF/JDF/122/2017 2,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-26-2017.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-026-2017.docx Ninguna Jose Morales Sanchez 2,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-26-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137131 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Abril a Junio 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/27/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/27/2017 CMF/JDF/123/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-27-2017.docx CMF/JDF/123/2017 1,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-27-2017.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-027-2017.docx Ninguna Jose Isabel Quintero Garcia 1,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-27-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137132 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Abril a Junio 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/28/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/28/2017 CMF/JDF/124/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-28-2017.docx CMF/JDF/124/2017 18,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-28-2017.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-028-2017.docx Ninguna Francisco Espinoza Urbano 18,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-28-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137133 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Abril a Junio 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/29/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/29/2017 CMF/JDF/125/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-29-2017.docx CMF/JDF/125/2017 3,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-29-2017.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-029-2017.docx Ninguna Miguel Lucas Postrero 3,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-29-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137134 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Abril a Junio 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/30/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/30/2017 CMF/JDF/126/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-30-2017.docx CMF/JDF/126/2017 3,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-30-2017.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-030-2017.docx Ninguna Santos Hernandez Reyes 3,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-30-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137135 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Abril a Junio 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/33/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/33/2017 CMF/JDF/129/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CM-JDF-33-2017.docx CMF/JDF/129/2017 1,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CM-JDF-33-2017.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-033-2017.docx Ninguna Mario Fabian Gonzalez Ramirez 1,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-33-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137136 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Julio a Septiembre 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/38/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/38/2017 CMF/JDF/181/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-038-2017.docx CMF/JDF/181/2017 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-038-2017.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-038-2017.docx Ninguna Jose Isabel Quintero Garcia 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-38-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137137 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Julio a Septiembre 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/40/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/40/2017 CMF/JDF/183/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-040-2017.docx CMF/JDF/183/2017 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-040-2017.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-040-2017.docx Ninguna Miguel Lucas Postrero 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-40-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137138 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Julio a Septiembre 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/41/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/41/2017 CMF/JDF/184/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-041-2017.docx CMF/JDF/184/2017 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-041-2017.xlsx http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-041-2017.docx Ninguna Santos Hernandez Reyes 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-41-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137139 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Julio a Septiembre 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/42/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/42/2017 CMF/JDF/185/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-042-2017.docx CMF/JDF/185/2017 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-042-2017.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-042-2017.docx Ninguna Miguel Angel Anaya Rojas 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-42-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11137140 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 Octubre-diciembre 2.017,00 Julio a Septiembre 2017 auditoría interna Financiera CM/JDF/IV/44/2017 Contraloria Municipal CM/JDF/IAUD/44/2017 CMF/JDF/187/2017 Verificar la Correcta Utilizacion de los Recursos Publicos Participaciones y Recursos Propios Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 45 Fracción II y III del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 169 Fracciones V y X, de la Ley Orgánica Municipal; Articulo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;Articulo 24 fracciones XI, XII y XIII la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,Articulo 50 fracciones I y XIX de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/NR-CMF-JDF-044-2017.docx CMF/JDF/187/2017 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AUDIT-CMF-JDF-044-2017.xls http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/AF-CMF-JDF-044-2017.docx Ninguna Mario Fabian Gonzalez Ramirez 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/ACL-CM-44-2017.docx 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/contraloria/A77FXXIV/MANUAL-DE-AUDITORIA.docx 31/12/2017 Contraloria Municipal 2017 31/12/2017 La responsable de La Auditoria es La Lic. Hortencia Gomez Zempoaltecatl.
11155750 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 ENERO-MARZO 0,00 0,00 0,00 0,00 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/12/2017 Angela Perez Flores En el primer trimetres ningun entre de fiscalizacion realizo Auditoria
11155751 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 ABRIL-JUNIO 2.017,00 01-01-2017 al 30-06-2017 auditoría externa Auditoría Integral 1er Info 01/01a30/06 2017 C.P.Juan Manuel Maldonado Calderón, Auditor Externo CSDCG-ATLIX/17-008 CSDCG-ATLIX/17-010, CSDCG-ATLIX/17-013 Y CSDCG-ATLIX/17-022 Verificar los controles internos en materia contable, observando que el sujeto de revisión en todo momento cumpla con las disposiciones legales aplicables en todos los aspectos relacionados con el sistema contable, presupuestal y patrimonial. FISM, FORTAMUN, Participaciones y Recursos Propios Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Capítulo Tercero; De las obligaciones de los sujetos de revisión y auditores externos, Artículo 39, fracción I y V; y Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los (las) auditores (as) externos (as) que contraten los sujetos de revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas publicas 2016, Fracción VIII; De la determinación de responsabilidades del (de la) auditor(a) externo(a) autorizado(a), numerales 1, 5, apartado de incumplimiento numerales 1, 2, 3 y 4 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/tesoreria/A77FXXIV/10C-4-1PAR-2017.pdf 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-1PARCIAL-2017-FIN.pdf Ing. José Luis Galeazzi Berra Presidente Municipal Constitucional 0,00 0,00 https://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/2017/Auditores-Externos-2017/LINEAMIENTOS_AE_2017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/12/2017 Angela Perez Flores Hipervínculo a las recomendaciones hechas: No hay Observaciones hechas Acción implementada por el órgano fiscalizador: Sin Accione Promovidas Informe aclaraciones por y promovidas OF: No hay acciones promovidad
11155752 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 JULIO-SEPTIEMBRE 2.017,00 01-07-2017 al 30-09-2017 auditoría externa Auditoría Integral 2er Info 01/07a30/09 2017 C.P.Juan Manuel Maldonado Calderón, Auditor Externo CSDCG-ATLIX/17-029 CSDCG-ATLIX/17-030, CSDCG-ATLIX/17-042, Verificar los controles internos en materia contable, observando que el sujeto de revisión en todo momento cumpla con las disposiciones legales aplicables en todos los aspectos relacionados con el sistema contable, presupuestal y patrimonial. FISM, FORTAMUN, Participaciones y Recursos Propios Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Capítulo Tercero; De las obligaciones de los sujetos de revisión y auditores externos, Artículo 39, fracción I y V; y Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los (las) auditores (as) externos (as) que contraten los sujetos de revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas publicas 2016, Fracción VIII; De la determinación de responsabilidades del (de la) auditor(a) externo(a) autorizado(a), numerales 1, 5, apartado de incumplimiento numerales 1, 2, 3 y 4 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/tesoreria/A77FXXIV/10C-4-2PAR-2017-17-047.pdf CSDCG-ATLIX/17-047 0,00 http://transparencia.atlixco.gob.mx/Atlixco/NuevasLeyes/2017/tesoreria/A77FXXIV/10C.4-2PARCIAL-2017-FIN.pdf Ing. José Luis Galeazzi Berra Presidente Municipal Constitucional 0,00 0,00 https://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/2017/Auditores-Externos-2017/LINEAMIENTOS_AE_2017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/12/2017 Angela Perez Flores Hipervínculo a las recomendaciones hechas: No hay Observaciones hechas Acción implementada por el órgano fiscalizador: Sin Accione Promovidas Informe aclaraciones por y promovidas OF: No hay acciones promovidad
11155753 H. Ayuntamiento de Atlixco 2017 OCT-DIC 0,00 0,00 0,00 0,00 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/12/2017 Angela Perez Flores En el primer trimetres ningun entre de fiscalizacion realizo Auditoria
11171418 H. Ayuntamiento de Atlixco 2014 ENERO-DICIEMBRE 2.014,00 ENERO-DICIEMBRE auditoría externa CUMPLIMIENTO FINANCIERO FELIX GARCIA SANCHEZ DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACION CONTRATACION CONTROL Y EVALUACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS QUE CONTRATEN LOS SUJETOS DE REVISION OBLIGADOS PARA REVISAR Y DICTAMINAR SU CUENTA PUBLICA GASTOS E INGRESOS LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARTICULOS 113 Y 114 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA http://soapama.gob.mx/wp-content/uploads/2017/10/Dictamen-2014.pdf 1,00 http://soapama.gob.mx/wp-content/uploads/2017/10/Dictamen-2014.pdf http://soapama.gob.mx/wp-content/uploads/2017/10/Dictamen-2014.pdf OBSERVACIONES LUIS ENRIQUE COCA VAZUQEZ 1,00 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/sujetos-de-revision/programa-anual-de-auditorias 05/01/2018 SOAPAMA 2014 20/03/2015 AREA(S) O UNIDAD(ES) ADMINISTRATIVA(S) QUE GENERA(N) O POSEE(N) LA INFORMACION: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RESPONSABLE C.P. CARLOS TELIZ REYES NOTA: NUMERO DE OFICIO DE INICIO DE TRABAJO, NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION Y NUMERO DE OFICIO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS: NO APLICA PORQUE EL ORGANO QUE REALIZO LA AUDITORIA NO LO MANEJA COMO TAL
11171891 H. Ayuntamiento de Atlixco 2015 ENERO-DICIEMBRE 2.015,00 ENERO-DICEMBRE auditoría externa CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y DESEMPEÑO CACHON VILLASEÑOR CONSULTORES S.C. DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACION CONTRATACION CONTROL Y EVALUACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS QUE CONTRATEN LOS SUJETOS DE REVISION OBLIGADOS PARA REVISAR Y DICTAMINAR SU CUENTA PUBLICA GASTOS INGRESOS Y DESEMPEÑO LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARTICULOS 113 Y 114 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA http://soapama.gob.mx/wp-content/uploads/2017/10/OFICIO.pdf 24,00 http://soapama.gob.mx/wp-content/uploads/2017/10/OBSERVACIONES-2014.pdf http://soapama.gob.mx/wp-content/uploads/2017/10/Dictamen-2015.pdf INFORME DE OBSERVACIONES LUIS ENRIQUE COCA VAZUQEZ 24,00 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/sujetos-de-revision/programa-anual-de-auditorias 01/01/2018 SOAPAMA 2015 11/03/2016 AREA(S) O UNIDAD(ES) ADMINISTRATIVA(S) QUE GENERA(N) O POSEE(N) LA INFORMACION: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RESPONSABLE C.P. CARLOS TELIZ REYES NOTA: NUMERO DE OFICIO DE INICIO DE TRABAJO, NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION Y NUMERO DE OFICIO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS: NO APLICA PORQUE EL ORGANO QUE REALIZO LA AUDITORIA NO LO MANEJA COMO TAL
11559368 H. Ayuntamiento de Atlixco 2016 ENERO-DICIEMBRE 2.016,00 ENERO-DICEMBRE auditoría externa CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y DESEMPEÑO CACHON VILLASEÑOR CONSULTORES S.C. DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACION CONTRATACION CONTROL Y EVALUACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS QUE CONTRATEN LOS SUJETOS DE REVISION OBLIGADOS PARA REVISAR Y DICTAMINAR SU CUENTA PUBLICA GASTOS INGRESOS Y DESEMPEÑO LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARTICULOS 113 Y 114 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA http://soapama.gob.mx/wp-content/uploads/2017/10/OFICIO-2016.pdf 10,00 http://soapama.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/MX-M266N_20170915_105616.pdf http://soapama.gob.mx/wp-content/uploads/2017/10/Dictamen-2016.pdf INFORME DE OBSERVACIONES LUIS ENRIQUE COCA VAZUQEZ 10,00 0,00 http://www.auditoriapuebla.gob.mx/sujetos-de-revision/programa-anual-de-auditorias 05/01/2018 SOAPAMA 2016 22/05/2017 AREA(S) O UNIDAD(ES) ADMINISTRATIVA(S) QUE GENERA(N) O POSEE(N) LA INFORMACION: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RESPONSABLE C.P. CARLOS TELIZ REYES NOTA: NUMERO DE OFICIO DE INICIO DE TRABAJO, NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION Y NUMERO DE OFICIO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS: NO APLICA PORQUE EL ORGANO QUE REALIZO LA AUDITORIA NO LO MANEJA COMO TAL

References: Artículo 39
 Artículo 39
 Artículo 83
 Artículo 39
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 Artículo 134
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 Artículo 39
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