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Timestamp: 2019-08-24 22:11:25+00:00

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Delfin Eco - Productos
Hemos desarrollado una estructura tecnificada con más de 23 módulos que funcionan en áreas administrativas y financieras del sector público y privado, Apps móviles y portales oficiales.
Es un módulo que tiene la capacidad de crear, validar, procesar y almacenar información con respecto a todos los movimientos contables de las cuentas creadas en el Plan Único de Cuentas dirigido para entidades públicas y privadas; cumpliendo con las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación.
Configurar documentos para el registro de los diferentes movimientos contables.
Ver las obligaciones presupuestales que van en línea con los RP de acuerdo al beneficiario.
Todos los documentos que tengan afectación presupuestal alimenten automáticamente los diferentes reportes.
Cálculo automático de las retenciones y descuentos a terceros en la causación de obligaciones.
Cierre automático de cuentas de ingresos y gastos.
Operar en tiempo real sin necesidad de cerrar los ejercicios contables anteriores.
Generar medios magnéticos DIAN.
Generar macros de operaciones reciprocas CGN2005.002 y de CGN2005.001, a la vez genera los archivos planos de los CGNS.
Generar reportes por diferentes rangos de fechas y periodos, informes de caja diario totalizado por documento, retenciones practicadas por NIT y concepto, resumen de pagos a terceros, certificado de retención en la fuentes e IVA, auxiliares de las diferentes cuentas por rango de fechas, por NIT, detalles, base y descuento, cartilla de NIT, balance general detallado, mayor y balance.
Módulo que abarca todo el proceso presupuestal desde la creación del plan de cuentas de presupuesto hasta la distribución de fondos para movimientos contables de acuerdo a lo previsto en el plan de desarrollo o plan financiero de la entidad.
Crear plan de presupuesto de la vigencia.
Incluir la programación del PAC de presupuesto.
Traslado automático de los saldos de las cuentas por pagar a la siguiente vigencia.
Generar reportes por diferentes rangos de fechas, secciones o numerales, ejecución de ingresos y de gastos, libro ordenador, relación de documentos presupuestales.
Crear fuentes de financiación por rubro presupuestal.
Homologar el plan de presupuesto para generación del fut.
Copiar un plan de cuentas a otra vigencia cuando éste tiene la misma codificación y detalles.
Homologar y generar el CGR.
Crear documentos presupuestales para los diferentes movimientos tales como: presupuesto inicial, adiciones, créditos, contra créditos, reducciones, aplazamientos, actas de cancelación, etc.
Cargar y validar en el SIA los formatos de: Relación de pagos de afectación presupuestal, ejecución presupuestal de gastos, ingresos y cuentas por pagar, relación de pagos, modificación al presupuesto de gastos, ejecución de reserva presupuestal, modificación al presupuesto de ingresos, ejecución PAC de la vigencia, contratación, catálogo de cuentas, cuentas bancarias.
Registrar documentos presupuestales por secciones y varios rubros en un mismo documento.
No requiere de interface con el módulo de contabilidad.
Ejercer control cuando se esté trabajado sobre una vigencia diferente a la fecha del documento.
Este módulo permite la creación de afiliaciones bancarias, así como administrar todas sus operaciones, además permite realizar las conciliaciones en el sistema.
Configurar documentos para pagos a terceros y traslados de fondos.
Crear cuentas bancarias identificando el NIT, No. cuenta, nombre de la cuenta, lugar del banco, tipo de cuenta y fecha de activación.
Restricción de pagos de la presente vigencia sin antes realizar los documentos presupuestales y contables.
Al realizar el pago de la vigencia anterior o actual presenta la cuenta por pagar utilizada en la causación de la obligación.
Cada vez que se realice un documento de pago o ingresos afecta automáticamente el presupuesto y la contabilidad.
Dar alerta si las cuentas bancarias o por pagar están negativas y no permitir guardar el documento.
Generar reportes por diferentes rangos de fechas y periodos, informes de relación general de egresos e ingresos, boletín diario de caja, informe de recaudo por concepto, fecha, documento y NIT, relación de cheques emitidos, por entregar y entregados, Informe de efectivo, ingreso y egresos de caja y bancos, Informe de descuentos para terceros.
Es un módulo que facilita la recepción, trámite y seguimiento de las cuentas por pagar que ingresan en la entidad hasta su respectivo pago.
Radicar y conocer la trazabilidad de la solicitud de obligación y ver el estado de la cuenta vía web.
Contabilizar o distribuir las cuentas afectadas.
Digitalizar los documentos de soporte vía web
Causación de la obligación contraída.
Revisar el trámite desde las dependencias encargadas.
Distribuir pagadores y registrar egresos.
Liquidar estampillas y retención en la fuente.
Generar archivo de dispersión de fondos.
Radicación de contratos
Es un módulo que facilita la gestión, trámite y seguimiento de los contratos de la entidad, que abarca desde la necesidad de contratación hasta la respectiva liquidación.
Registrar los procesos de selección, evaluación, adjudicación y contratación para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Registrar los documentos y requisitos de legalización del contrato (garantías, registros presupuestales, entre otros).
Radicar contratos según nomenclatura definida por la entidad.
Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato a través de novedades.
Elaborar minutas según tipologías y modalidades de contratación.
Controlar y seguir los pagos del contrato.
Generar listas de chequeo y validar requisitos según la clase de contrato.
Generar documentos precontractuales, durante la ejecución del contrato como actas de inicio, actas parciales, actas de liquidación, entre otros.
Generar informes de gestión, control interno y formatos para plataformas de los entes reguladores, de control y de vigilancia.
Integrarse con el módulo financiero para solicitar y validar los documentos presupuestales y contables respectivos de cada contrato.
Este módulo sirve para registrar y mantener actualizados los datos originados en el manejo y control administrativo de los materiales adquiridos por la empresa y así alimentar un inventario y suministrar información real y oportuna.
Integrarse con el módulo de Activos Fijos y Contabilidad.
Ingresos detallados, resumidos y totalizados por artículo.
Registrar todos los movimientos que se realizan en el Almacén General.
Existencias de artículos por bodegas o centro de costos.
Almacenar elementos de consumo y bienes devolutivos.
Elaboración y listado de órdenes de compra.
Balance de Inventario por cuentas (saldos anteriores, entradas, salidas y saldos siguientes).
Informes de movimientos de entradas y salidas.
Traslados entre bodegas o centro de costos.
Consolidación de artículo, lote y bodega.
Listado de documentos sin contabilizar.
Egresos resumidos y detallados por artículo, dependencia y tipo de movimiento.
Generar reportes con parametrización con el sistema de calidad de la entidad.
Relaciona de manera directa el manejo y control administrativo de los bienes clasificados dentro de ese grupo de activos, el cálculo del costo por depreciación y los modelos de los registros contables; todo con sujeción a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
Impresión de sticker de inventario con código de barras.
La depreciación por los diferentes métodos.
Generar balance general de los bienes.
Registrar inmuebles, seguros, pólizas y comodatos.
Realizar notas de ajuste de cuentas o saldos de los bienes.
Realiza el proceso de depreciación por línea recta mensual de cada artículo.
Listado de inventario general, de las dependencias, de hoja de vida de artículos y de saldos por cuentas y artículo.
Integración de depreciación al módulo de contabilidad.
Reportar bajas del sistema.
Registro de valorización o desvalorización de los bienes.
Este módulo, a través del software de cartera de la institución adquiere la información de los morosos por cada factura vencida, conceptos y valor, de acuerdo al rango de fechas establecidas por la entidad para iniciar el proceso de cobro coactivo.
Integración con otros módulos: predial e industria y comercio, plazas de mercados, tránsito y transporte u otros tipos de carteras.
Recibir el listado de morosos desde otros módulos a través de archivos planos.
Dar seguimiento de la deuda para verificar la cancelación total o si está cumpliendo con los acuerdos de pago.
Incluir cada uno de los expedientes a los cuales se les va iniciar proceso, con la información actualizada de los deudores.
Configurar la resolución y comunicación de embargo por no pago, de acuerdo al modelo utilizado por la entidad.
Configurar el modelo para notificar el mandamiento de pago, de acuerdo al modelo utilizado por la entidad.
Configurar los documentos necesarios para seguir con el proceso de embargo o levantamiento del mismo.
Registrar los medios de comunicación para la notificación presencial, correo certificado, internet o telefónico.
Configurar para la liquidación del crédito.
Guardar los acuerdos para el respectivo pago, como parte del expediente.
Realizar el conteo de términos de acuerdo al tiempo establecido por la institución para el cumplimiento de cada proceso.
Llevar el control de las actuaciones seguidas dentro del proceso.
El módulo de archivo es una herramienta que hace parte del programa de gestión documental de la entidad y corresponde a la fase tecnológica del proceso de digitalización.
El módulo de correspondencia es la herramienta para la administración de las comunicaciones oficiales recibidas y enviadas de la entidad.
Codificar la estructura organizacional de la entidad.
Generar informes de gestión e inventarios documentales.
Gestionar las tablas de retención y valorización Documental.
Controlar el préstamo de documentos.
Crear expedientes y clasificarlos según unidades productoras, serie, sub serie y tipo documental.
Radicar correspondencia recibida, enviada interna, externa y mixta.
Registrar los metadatos correspondientes a cada expediente.
Asociar alertas, trámites o flujos de trabajo.
Almacenar diferentes tipos de archivos.
Indexar en diferentes tipos de archivos la documentación.
Recuperar fácilmente la documentación indexada.
Establecer tiempos de respuesta.
Ver el recorrido y la trazabilidad de los expedientes.
Generar la etiqueta del radicado en impresora láser o de sticker.
Ver el recorrido y la trazabilidad de los radicados.
Almacenar expedientes del archivo de gestión, central e histórico.
Generar un buzón para cada usuario que recibe y envía correspondencia.
Generar la planilla para reparto de correspondencia.
Metodología de archivo dirigido específicamente a los expedientes de contratos.
Crear un expediente digital de todos los contratos con principios de la Ley General de Archivos, metadatos y tipos documentales, garantizando la organización e integridad de cada uno de los documentos que componen el proceso contractual hasta la etapa final.
Hacer seguimiento en tiempo real de las actualizaciones realizadas al proceso contractual vía Web en todo momento y desde cualquier lugar, por medio de dispositivos inteligentes como: computadores, tablet o smartphone.
Realizar consultas ágiles de los procesos contractuales con criterios de búsqueda y disponer de toda la contratación en la pantalla del computador.
Contar con seguridad de una Base de Datos para el almacenamiento de toda la documentación y copias de respaldo permanentes de todos los expedientes.
Administrar y realizar el mantenimiento adecuado de la documentación permitiendo llevar una auditoria y trazabilidad de cada expediente.
Control de demandas
Es un módulo para el control y seguimiento de los procesos judiciales (a favor y en contra) de la entidad, para generar contingencias y minimizar el riesgo de pérdidas.
Registrar los datos básicos de la demanda.
Actualizar el estado, juzgado e instancias del fallo.
Asignar los procesos a cada abogado encargado.
Controlar la modificación del contenido de los procesos.
Generar alertas de vencimiento de términos y procesos estancados.
Generar reporte de contingencias al presupuesto de la entidad.
Registrar las actuaciones y el seguimiento de los procesos.
Generar informes a entes reguladores y de control.
Módulo para llevar el registro y control de una cantidad de fondos en efectivo dispuesta por la entidad para aquellos desembolsos denominados cuantías mínimas que no requieren giro de un cheque.
Realizar presupuesto de gastos de la caja menor según las políticas dispuestas por la entidad.
Generar reporte de recibos de caja menor y enviarlos al sistema financiero.
Registrar la causación de facturas (entradas y salidas de dinero) dispuestas para la(s) caja(s) menor(es).
Alternativa de conexión por medio de archivos planos o conexión directa con otras casas comerciales de sistemas financieros.
Contabilizar recibos de caja menor.
Opción para realizar sistemas de arqueo con otras cajas menores implementadas en la entidad.
Realizar el reembolso del dinero que se legalizó en el sistema contable.
Generar cierres contables de caja menor.
Generar reportes detallados y consolidados por recibos de caja menor e informe sobre participación de fondos por mes o año.
Es un módulo que permite registrar y llevar el control de recaudos sobre los impuestos menores (certificaciones – paz y salvos – estampillas entre otros).
Interactuar con el sistema financiero a través de interface.
Alternativa de conexión directa o por medio de archivos planos con los sistemas de bancos.
Configurar cualquier concepto de liquidación de acuerdo a las tarifas establecidas en el Estatuto Tributario Municipal.
Facilidad para parametrizar el comprobante de ingreso de acuerdo a la entidad.
Generar reporte detallado por recibos e informe sobre participación de fondos.
Facilitar la actualización de tarifas de acuerdo a los cambios efectuados en el Estatuto Tributario Municipal.
Generar el reporte de recaudo y enviar la interface al sistema financiero.
Opción para realizar sistemas de arqueo con cajas de recaudo implementadas en la entidad.
Registrar el comprobante de ingreso de dinero directo (efectivo).
Este módulo ha sido diseñado para la administración del factor humano, liquidación de nómina y desarrollar procesos que las administraciones públicas poseen sobre el particular.
Elaborar nóminas periódicas por cada uno de los diferentes tipos de modalidad de vinculación existentes.
Corregir datos almacenados por concepto de descuentos.
Administrar y evaluar los diferentes ausentismos.
Reportes históricos acumulativos, por cada uno de los conceptos que han sido devengados por cada funcionario y modalidad de vinculación.
Liquidar algunos conceptos en forma automática, previa la grabación y captura de los datos que servirán de base para ello.
Hoja de liquidación de nómina con los diferentes conceptos devengados y deducidos, y el respectivo valor neto a pagar a cada trabajador.
Controlar conceptos para los descuentos en liquidación de nómina.
Listado de tiras de pago con los valores cancelados al servidor y listado para las firmas respectivas.
Liquidación automática y descuento de retención en la fuente por salarios.
Generar interface con el sistema central para la causación de la nómina liquidada, seguridad social, parafiscales y provisiones.
El módulo de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias es una herramienta para el seguimiento y control a la gestión que desarrolla la entidad a través de la participación de la ciudadanía permitiéndole un mejoramiento continuo.
Configurar el módulo con parámetros institucionales.
Ver el recorrido y la trazabilidad de los trámites en línea.
Integrar la página de pqrs con el sitio web oficial de la entidad.
Alertas automáticas para todos los tipos de trámites.
Radicar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
Este módulo facilita el procesamiento integral de las operaciones derivadas de la función de administración del Impuesto Predial, a partir de la captura automática de la información hasta la conversión del proceso en registros.
Obligación tributaria y elementos.
Aplicar los intereses según la ley 1066 de 2006.
Impuesto Predial Unificado IPU.
Descargar recibos de caja, notas de crédito y acuerdos de pago.
Clasificar los predios.
Registro histórico de la información del contribuyente.
Categorías o grupos para la liquidación del Impuesto y registro de tarifas.
Lectura de la información de la factura a través de código de barras.
Registrar predios exentos.
Generar estado de cuenta.
Generar cualquier concepto configurable (alumbrado público, sobretasa bomberil y otros).
Administración confiable de reportes de estado de cuenta.
Vigencia fiscal oportunidad de PAGO y DESCUENTO del Impuesto Predial.
Generar la carta persuasiva de cobro, por mora en pagos.
Integrarse con el módulo financiero (Presupuesto, Tesorería y Contabilidad), la identificación y registro de las operaciones de la administración del impuesto, mediante un proceso en línea.
Crear el archivo Boletín de Morosos de La Contaduría General de la Nación.
Es un módulo que permite realizar la declaración y pago del impuesto por el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios con respecto al contribuyente.
Pagos de declaración de impuestos por cada uno de los contribuyentes.
Ordenar, registrar y observar a los contribuyentes.
Ejecutar, contabilizar y controlar los impuestos de industria y comercio.
Observar lo estados de los establecimientos (liquidación o activo).
Verificar que las declaraciones por cada contribuyente se encuentren bien diligenciadas.
Registrar la información general de los establecimientos y actividades de cada contribuyente.
Digitar el formulario de declaración de impuesto para registrar, consultar o imprimir cualquier pago.
Ordenar los registros según códigos y fechas de inscripción a la oficina de impuestos como contribuyente.
Llevar un control estricto de la información aportada a cada formato o ventanas principales del programa.
Listado de contribuyentes, declaraciones no presentadas, actividades y liquidaciones privadas mal presentadas, e información por Declaración del contribuyente.
Señalar al usuario los campos o registros a modificar por errores encontrados en el formulario.
El módulo da trámite y aprobación al registro inicial de automotores, traspasos, traslados de cuenta, liquidación de impuestos de vehículos, y demás trámites autorizados para la gestión de los diferentes organismos de Tránsito.
Recaudar comparendos, impuestos, trámites, matrículas, expedición de licencias de conducción, entre otros.
Realizar la administración de los impuestos de vehículos, el ingreso de novedades, financiaciones y la liquidación anualmente.
Integrarse en tiempo real con el Sistema Financiero.
Seguimiento al comparendo desde el momento en el que es digitado y si el presunto infractor acepta la comisión de la infracción.
Registrar, actualizar, informar y controlar la información sobre el estado de las cuentas por comparendos, impuestos y trámites de los vehículos matriculados.
Impresión de liquidaciones de los comparendos con códigos de barras en estándar EAN128 certificado por GS1.
Parametrizar datos del vehículo como clase de servicio, tipo, marcas, líneas, colores, carrocerías.
Generar archivo plano para el SIMIT de pagos realizados.
Incluir, consultar y modificar los datos correspondientes a vehículos, categorías y restricciones de licencias, propietarios de vehículos, conductores, agentes de tránsito, empresas dueñas de vehículos, escuelas autorizadas, aseguradoras, patios autorizados, asignación de talonarios a agentes, infractores, datos del vehículo, tipo de infracción y lugar de la misma, ingreso de novedades, reportes, embargos y certificados de tradición.
Realizar acuerdos de pagos entre el deudor y la Secretaría de Tránsito.
Módulo para el control y recaudo de la cartera, con el fin de obtener un recaudo oportuno y eficiente de los recursos financieros provenientes de la venta de servicios, mejorando el proceso de gestión de cartera.
Manejar, seguir y controlar el proceso de recepción y respuesta de la glosa para clasificación de facturas no reconocidas.
Relación recaudos, contiene: número del documento, Nit,auxiliar, factura, vigencia del documento cancelado, entre otros datos.
Registrar notas para ajuste al peso por pago de facturas, descargue de glosas sustentadas y aceptadas para su pago por el tercero y aceptadas por el Hospital o IPS.
Relación glosas generadas y su histórico.
Registrar recibos de caja por pagos de facturas y/o glosas sustentadas.
Informe anual para la Contraloría Departamental (resolución 286/07).
Registros contables de cada uno de los conceptos facturados y pagados.
Manejo personalizado de las edades de cartera para presentación de informes a los distintos entes de control: Supersalud, Decreto2193/04.
Alimentar el Software financiero GD.
Mediante la exportación del histórico de las facturas permite la realización de todos los informes que se requieran.
Relación notas débito y crédito, contiene número del documento, Nit, auxiliar, factura, entre otros datos.
Este módulo consta de una historia clínica completa y ajustada a la semiología, en la cual se consigna en diferentes especialidades o programas todos los tratamientos, intervenciones, procedimientos, manejos, y/o conductas a seguir en los pacientes.
Consulta externa o ambulatoria.
Programación y liquidación de cirugías.
Ordenes médicas de consulta externa: medicamentos, procedimientos, exámenes de laboratorio, rayos X, interconsultas, incapacidades, remisiones.
Control neurológico y de signos vitales.
Promoción y prevención AEIPE, riesgo vascular, control prenatal, vacunación.
Administración de medicamentos y líquidos.
Notas médicas y de enfermería.
Historia clínica odontológica, de urgencias y hospitalización.
Kárdex de enfermería.
Evoluciones de historia clínica.
Informes para la toma de decisiones.
Módulo para capturar, validar y consultar los datos de tomas de muestra para el área ambulatoria e intrahospitalaria, desde la solicitud de orden de laboratorio hasta la entrega de resultado.
Controlar el ingreso de efectivo y documentos de valor por los pagos de prestación de servicios.
Articularse con un aplicativo de recepción para tablet con Sistema operativo Windows con el fin de capturar de forma inmediata la toma de muestras.
Flexibilidad de configuración en los formatos de acuerdo con los parámetros designados para el recaudo de la prestación de servicio de la entidad.
Validación gráfica de toma de muestras realizadas con alertas en resultados críticos.
Capturar los datos de toma de muestra para el área ambulatoria e intrahospitalaria.
Consultar históricos, resultados y presentarlos gráficamente vía Web.
La operación mediante interfaces con Historias clínicas de otras casas de software para contar con los datos de las órdenes realizadas.
Consultar tiempos de respuesta desde que el médico solicita la orden del Laboratorio Clínico hasta la entrega del resultado.
Llevar trazabilidad completa con el tiempo transcurrido desde la orden, atención y toma de muestra hasta la hora de recepción del tubo en el laboratorio.
Auditar los resultados de exámenes que ponen en riesgo la vida del paciente, generando una alarma al coordinador de laboratorio.
Control de captura y toma de muestras cuando la entidad cuenta con diversas sedes al centro de procesamiento.
Generar alarmas por demoras en las etapas de recepción, radicación y validación del resultado.
Detectar incidentes que afecten la confiabilidad del resultado.
Control de productividad del personal.
El módulo de control de materiales relaciona de manera directa el manejo y control administrativo y físico, de aquellos elementos clasificados dentro de los grupos de inventarios y de cargos diferidos.
Integrarse con los módulos de contabilidad y facturación.
Elaborar informes por códigos y sobre movimiento de artículos, de existencias y para contabilidad.
Capturar datos de identificación de los proveedores.
Movimiento diario de artículos y tipo deseado.
Crear bodega, artículos.
Movimiento por número de documento.
Movimientos, daño y bajas de los artículos, ingresos, egresos, transferencias y traslados entre bodegas.
Control de inventario físico.
Ajustes por cantidad o valor.
Artículos en bodega.
Inventario valorizado por bodega.
Elaboración y listados de órdenes de compra.
Informe de salidas por dependencia.
Genera las facturas de acuerdo a las modalidades de contratación como evento, capitado y paquete, por medio de reglas del negocio definidas desde la creación de los contratos, dichas reglas son modificables y personalizables de acuerdo a las características establecidas en los acuerdos de voluntades.
Contratos con las administradoras.
Consolidado, promoción y prevención resolución 412 y 3384.
Tarifa SOAT vigente decreto 2423 y planes de Servicios.
Manejo de programas según su periodicidad, la cual evita la glosa.
Importación de bases de datos de usuarios.
Vacunación según esquema PAI.
Validación de derechos según contratación y bases de datos administradoras.
Liquidación automática copagos y cuotas moderadoras Acuerdo 260 y cuentas.
Codificación de enfermedades según CIE10, servicios CUPS según acuerdo 029 POS POPULI.
Manuales tarifarios.
Homologación CUPS SOAT y de medicamentos códigos ATC.
Generación de RIPS resolución 3374 y últimas modificaciones, de facturas por contrato (factura única), cuenta y clases de servicios.
Facturar: cargos, estancias, ambulancias, materiales e insumos, consulta externa, urgencias, hospitalización, procedimientos e intervenciones (cirugías), exámenes, entre otros.
Interface con el módulo Financiero GD, contabilización de facturas, apertura y cierre de cajas.
Remisiones y contraremisiones referencia y contrareferencia resolución 4331.
Autorización de servicios según resolución 3047.
SOAT (Accidentes de tránsito) manejo digital de los formatos resolución 1915 FURIPS, FURTRAN, FURPEN, FURCEN.
Resolución 4505 relacionadas con las actividades de protección específica, detección temprana y la aplicación de las guías de atención integral para las enfermedades de interés en salud pública.
Las aplicaciones para dispositivos móviles se desarrollan en las plataformas IOS y Android, con información administrativa y de interés; convirtiéndose en un canal de comunicación y participación entre ciudadanos y administraciones.
Galería de imágenes o información de los diferentes sitios turísticos representativos y/o de interés.
Información y enlace con el sitio web oficial para realizar consultas propias de Datos Abiertos (normatividad, reportes financieros, políticas, publicaciones y/o contratación).
Información de servicios de la entidad y sus respectivos enlaces con los sitios web para mayor información y consulta.
Información de noticias y eventos, preguntas frecuentes, contacto, directorio y enlace al sitio web.
Con los portales web oficiales se busca dar cumplimiento a las estrategias de Gobierno en Línea (GEL), bajo sus componentes y plazos; de la misma forma la publicación de información, procedimientos, lineamientos y políticas de un sitio web oficial para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a entidades públicas a través del uso de las TIC bajo los parámetros de los decretos 1078 de 2015 y 103 de 2015.
Publicar información de interés como: estructura organizacional, noticias, eventos, información contractual, contratación, directorio de servidores públicos, empleados y contratistas; adquisición y compras, informes, entre otros.
Consultar informes de gestión que contribuya al análisis y toma de decisiones.
Consultar y realizar trámites y servicios en línea (con o sin recaudo).
Consultar información por medio de un portal interactivo para niños.
Generar información bajo los lineamientos de datos abiertos.
Almacenar información en la WEB cumpliendo parámetros de seguridad y privacidad de la información.
Habilitar espacios para interponer Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias (PQRS), interacción y participación ciudadana.
Todo el ecosistema de productos GD en la nube.
Recursos 100% dedicados por entidad.
Backups diarios, incrementales y redundantes.
Navegación por canal cifrado TLS.
Procesadores de alto rendimiento.
Almacenamiento en SSD.
RAM dedicada.
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