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Timestamp: 2018-05-27 12:26:51+00:00

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1 COMUNE DI BERBENNO Provincia di Bergamo CONTROLLO SUCCESSIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE (art. 14 e seguenti del Regolamento sui controlli interni) VERBALE N. 2 DEL (Periodo di controllo dal 01 luglio 2015 al 31dicembre2015) Il Nucleo di controllo, rappresentato dal Segretario generale del Comune Richiamati: a) il d.lgs. n. 267 dell 8 agosto 2000 e s.m.i. l quale dispone: all art. 147 del d.lgs. n. 267: Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. all art. 147bis: comma 2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. comma 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. b) Il regolamento sui controlli interni adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 05 marzo 2013, in attuazione a quanto disposto dall art. 3, comma 2, del dl 174 del 10 ottobre 2013, convertito in legge n del 07 dicembre Visto l art. 18 del regolamento sui controlli interni che disciplina le modalità del controllo. Considerato che: a) il Regolamento sui controlli interni con rispettiva deliberazione è stato trasmesso: in data 25 marzo 2013 con posta elettronica alla Prefettura di Bergamo, Ufficio Territoriale del Governo, e alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo. Ai responsabili di Settore e ai responsabili di procedimento, nonché agli Amministratori. b) Con posta certificata: - in data 22 marzo 2013, prot. N del 5 aprile 2013, prot. N. 2112, del 09 aprile 2013, prot. N sono state fornite ai responsabili di Settore e ai responsabili di procedimento la direttiva n. 1, 2 e 3, con allegato la guida alla formazione degli atti, le frasi da inserire negli atti, gli elementi per la verifica dei documenti di gara per la stipula COMUNE DI BERBENNO - CONTROLLI INTERNI VERBALE N. 2 DEL (PERIODO 01/07/15 31/12/15 Pag. 1
2 dei contratti, la richiesta di inserimento del responsabile del procedimento per gli adempimenti istruttori eseguiti. c) Con posta certificata in data , prot. N. 323 è stata inviata ai responsabili di Settore comunicazione di avvio del procedimento del controllo interno con richiesta di elementi e dati integrativi non disponibili a livello informatico. d) I Responsabili, con proprie note qui allegate, hanno fatto pervenire la tipologia degli atti assunti dal al con i relativi riferimenti; e) il controllo degli atti è avvenuto seguendo una griglia di valutazione, check list, predisposte per le determinazioni, per le ordinanze, per le autorizzazioni e per concessioni, per i contratti e le convenzioni già nota ai responsabili di settore; f) l esito del controllo è stato verificato in contraddittorio con i singoli responsabili di Settore; g) il valore del 20% relativo agli altri atti amministrativi, come previsto dall art. 18, comma 3, del Regolamento dei controlli interni, è stato riportato al valore del 5% con delibera della Giunta Comunale n. 12 del Gli atti sorteggiati ed esaminati, con indicazione del risultato del controllo, sono qui di seguito elencati: NATURA DELL DAL 01/07/15 AL 31/12/15 SETTORE AFFARI GENERALI NUMERO DEGLI ATTI SORTEGGIATI ED ESAMINATI 1. DETERMINAZIONI Numero e data NUMERO NUMERO NUMERO AUTORIZZAZIONI LIQUIDAZIONE FATTURA NR DEL EMESSA DA POSTE ITALIANE SPA NUMERO REGISTRO GENERALE 495 PUBBLICAZIONE: DAL AL LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO NUMERO REGISTRO GENERALE 501 PUBBLICAZIONE: DAL AL ABBONAMENTO SERVIZIO LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO NUMERO REGISTRO GENERALE 385 PUBBLICAZIONE: DAL AL Segnalazioni Segnalazioni 3. ORDINANZE Numero e data NUMERO CONTENIMENTO CONSUMI IDRICI NUMERO REGISTRO GENERALE 18 PUBBLICAZIONE: DAL AL rilievo 2 1 n. 4 esito NUMERO CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL SIG. ERBA ANGELO AI SENSI Pag. 2
3 DELL'ART. 107 D.LGS. N. 267 E DELL'ART. 37, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. NUMERO REGISTRO GENERALE 4 PUBBLICAZIONE: DAL AL Con rilievo 7. CONVENZIONI Numero e data 2015 Halley SETTORE FINANZIARIO NATURA DELL DAL 01 LUGLIO 2015 AL 31 DICEMBREV 2015 INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DELL DA ESAMINARE 1. DETERMINAZIONI Numero e data Oggetto NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO AUTORIZZAZIONI 3. ORDINANZE LIQUIDAZIONE QUOTA MINISTERO INTERNO DIRITTI SEGRETERIA NUMERO REGISTRO GENERALE 474 PUBBLICAZIONE: DAL AL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NUMERO REGISTRO GENERALE 504 PUBBLICAZIONE: DAL AL LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUNTO RISTORAZIONE S.R.L. PER MENSA SCOLASTICA MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 NUMERO REGISTRO GENERALE 479 PUBBLICAZIONE: DAL AL LIQUIDAZIONE COMUNITA' MONTANA PER CONVENZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO NUMERO REGISTRO GENERALE 345 PUBBLICAZIONE: DAL AL SETTORE POLIZIA LOCALE*gestito dal settore affari generali Pag. 3
4 NATURA DELL DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2015 INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DELL DA ESAMINARE 1. DETERMINAZIONI Numero e data Oggetto *gestito dal settore affari generali NUMERO MEPA segnaletica verticale NUMERO REGISTRO GENERALE 420 PUBBLICAZIONE: DAL AL 2. AUTORIZZAZIONI 3. ORDINANZE NUMERO CONTRATTI FORMA 8. CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA CHIUSURA PIAZZA ROMA E VIA SAN GIOVANNI BOSCO IL GIORNO 05/12/2015 PER SVOLGIMENTO MERCATINI DI NATALE. NUMERO REGISTRO GENERALE 37 PUBBLICAZIONE: DAL AL SETTORE TECNICO 1. DETERMINAZIONI NUMERO LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA NUMERO NUMERO DITTA SEBACH SRL RELTIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHINICI PRESSO L'AREA MERCATO NUMERO REGISTRO GENERALE 294 PUBBLICAZIONE: DAL AL AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA N RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI UGELLI PER LA CALDAIA PRESSO CAMPO SPORTIVO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMA 2001 srl di BERGAMO NUMERO REGISTRO GENERALE 426 PUBBLICAZIONE: DAL AL APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE C.R.E. RELATIVI AI LAVORI DI "ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI: ASFALTATURA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2014" - DITTA GHISALBERTI FELICE SRL NUMERO REGISTRO GENERALE 391 PUBBLICAZIONE: DAL AL AUTORIZZAZIONI Pag. 4
5 Numero autorizzazione 3. ORDINANZE NUMERO SOSPENSIONE LAVORI PERMESSO DI COSTRUIRE N DEL NUMERO REGISTRO GENERALE 29 PUBBLICAZIONE: DAL AL suggerimenti Numero autorizzazione Numero e data atto 7. CONVENZIONI Numero convenzione 8. PERMESSI di COSTRUIRE Numero e data Reg N. 6745/ NATURA DELL Oggetto PERMESSO DI COSTRUIRE UFFICIO TECNICO Variante aree esterne ATTI 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2015 SETTORE TRIBUTI INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DELL DA ESAMINARE 1. DETERMINAZIONI Numero e data Oggetto NUMERO NUMERO INDIZIONE GARA D'APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO 01/02/ /10/2017 DEI COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE GESTIONE RIFIUTI VALLEIMAGNAPULITA INDIVIDUATA QUALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ART. 3 COMMA 34 DEL D. LGS.VO N. 163/2006 E S.M.I. NUMERO REGISTRO GENERALE 464 PUBBLICAZIONE: DAL AL IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONSAGLIO SRL DI SEREGNO PER ACQUISTO CASSONETTO PER LA RACCOLTA DEL VETRO/BARLAME PER IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE. NUMERO REGISTRO GENERALE 356 PUBBLICAZIONE: DAL AL suggerimenti suggerimento Pag. 5
6 2. AUTORIZZAZIONI DATO 3. ORDINANZE O DATO rilievi Numero autorizzazione DATO DATO Numero e data atto Rep 45/2015 DI CONCESSIONE CIMITERIALE loculo N. 47 Rep. DI CONCESSIONE CIMITERIALE loculo 7. CONVENZIONI Numero convenzione ESITO DEL CONTROLLO Per ogni atto è stata compilata una scheda check list. In sede di controllo non sono state rilevate irregolarità gravi e tali da pregiudicare la loro giuridica esistenza, la legittimità o l efficacia, quindi da renderli nulli o annullabili. PER TUTTO QUANTO SOPRA Nel complesso il risultato finale del controllo sugli atti adottati dai responsabili delle aree nel primo semestre luglio/dicembre dell anno 2015 è risultato positivo, con suggerimenti e richieste di integrazioni nei termini meglio indicate nelle schede di controllo esaminate in contraddittorio con i responsabili. Pag. 6
7 Copia del presente verbale viene trasmesso ai responsabili di Area e all Organo di Valutazione e alla Giunta Comunale. Ai responsabili di area saranno altresì trasmesse le copie delle schede check list compilate e firmate in contradditorio. Berbenno, Per presa visione dei Responsabili di Settore IL NUCLEO DI CONTROLLO Segretario Generale Dott. Santo Russo - F.to Rag. Massimiliana Salvi - F.to Natalia Moioli - F.to Rag. Ivo Manzinali - F.to Arch. Enzo Rodeschini Pag. 7
IL REVISORE DEI CONTI Verbale n. 2 del 21/02/2017 : Controllo interno regolarità amministrativa successiva Area Amministrativa /Affari Generali per il 2 semestre 2016 ai sensi del D.L. 174/2012 convertito
IL SEGRETARIO COMUNALE. Oggetto: ART. 4 - REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI. - Relazione II semestre 2013.
COMUNE di MORICONE Provincia di Roma Piazza Sante Aureli,1 tel. 0774/605168 Fax 0774/604169 www.comune.moricone.rm.it comune@moricone.net tel. 0774.605426 0774.605168 fax 0774.604169 IL SEGRETARIO COMUNALE
COMUNE DI CASTELL ARQUATO Provincia di Piacenza...
COMUNE DI CASTELL ARQUATO Provincia di Piacenza... CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA VERBALE DEL 02.08.201 RELATIVO AL 2^ TRIMESTRE 201 Atti controllati: DETERMINAZIONI Sulla base del numero

References: art. 147
 art. 147
 art. 3
 art. 18
 art. 18
 ART. 3
 ART. 4