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Timestamp: 2020-04-06 00:50:38+00:00

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Convocatorias de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones
Sistema de Trámite Documentario (SISGEDO)
Sistema de Archivos Digitales (ARCDIG)
El Control Interno es un proceso continuo dinámico e integral de gestión, efectuado por el Titular, funcionarios y servidores de la entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen los objetivos institucionales. De esta manera se contribuye a prevenir irregularidades y actos de corrupción en las entidades públicas.
Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad así como la calidad de los servicios públicos que presta.
Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier perdida, dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción.
Efectuar una rendición de cuentas oportuna con información válida y confiable.
Adaptarse a los cambios del entorno y lograr efectos sustantivos sobre los resultados de la entidad mediante la mejora continua.
El SCI es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley Nº 28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia.
La normativa peruana respecto al SCl, toma lo establecido por el Marco Integrado de Control Interno - COSO, cuya estructura se basa en cinco componentes. Asimismo, la Ley N' 28716 establece siete componentes para el SCl, respecto de los cuales Mediante Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, se agrupa en el componente de supervisión; los componentes de actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados y los compromisos de mejoramiento establecidos en la Ley Nº 28716, alineando de esta manera los componentes del SCI al COSO.
Modelo del Sistema de Control Interno
Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno
El Modelo de implementación del SCI en las entidades del Estado comprende las fases de planificación, ejecución y evaluación, constituida cada una de ellas por etapas y estas últimas por actividades, las cuales se desarrollan secuencialmente a fin de consolidar el Control Interno de la entidad. Las entidades deben iniciar o complementar su Modelo de implementación observando en qué etapa y fase se encuentran, de tal manera que cada entidad culmine la implementación oportunamente. A continuación se muestra el Modelo de implementación del SCl, con sus respetivas fases, etapas y actividades.
Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Constituidas por las actividades de formalización del compromiso institucional para la implementación del sci, las cuales describen a continuación:
Actividad 1: Suscribir el acta de compromiso
Actividad 2: Conformar el Comité de Control Interno
Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno
Acta de compromiso para la implementación del SCI en el PEAM
Actas de compromiso individuales para la implementación del SCI en el PEAM
Resoluciones de conformación del Comité de Control Interno
Resolución Gerencial 060-2012-GRSM-PEAM-01.00
Resolución Gerencial 368-2012-GRSM-PEAM-01.00
Resolución Gerencial 190-2016-GRSM-PEAM-01.00
Resolución Gerencial 234-2016-GRSM-PEAM-01.00
Sensibilización y capacitación en control interno
ETAPA II: IDENTIFICACION DE BRECHAS
Comprende las actividades preparatorias para la elaboración del diagnóstico de control interno, con la finalidad de conocer el estado situacional de su implementación en la entidad.
Actividad 4: Elaborar del programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.
Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI.
R.G. 350-2017-GRSM-PEAM-01.00: Aprueba programa de trabajo para el diagnóstico del SCI
R.G. 050-2018-GRSM-PEAM-01.00: Aprueba informe de diagnóstico del SCI
ETAPA III: ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
Comprende la formulación de las acciones para el cierre de brechas identificadas en el diagnóstico, para lo cual considera la siguiente actividad:
Actividad 6: Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.
R.G. 046-2018-GRSM-PEAM-01.00: Aprueba informe del plan de trabajo para el cierre de brechas del PEAM
ESTADO: PROCESO DE IMPLEMENTACION
Comprende la ejecución de las acciones definidas en el plan de trabajo.
Actividad 7: Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo.
R.G. 047-2018-GRSM-PEAM-01.00: Aprueba la política de gestión de riesgos
R.G. 048-2018-GRSM-PEAM-01.00: Aprueba el manual de gestión de riesgos
R.G. 049-2018-GRSM-PEAM-01.00: Aprueba el plan de gestión de riesgos
R.G. 086-2018-GRSM-PEAM-01.00: Aprueba el plan de desarrollo de las personas 2018
R.G. 321-2018-GRSM-PEAM-01.00: Modifica la Directiva 005-2018-GRSM-PEAM-01.00
Memorando Múltiple. 070-2018-GRSM-PEAM-02.00: Difusión de la directiva
R.G. 357-2018-GRSM-PEAM-01.00: Aprueba el procedimiento para la gestión de riesgos
Comité del Sistema de Control Interno
Comité de Implementación del Sistema de Control Interno del Proyecto Especial Alto Mayo, el cual tendrá a su cargo la elaboración del Sistema de Control Interno de la Entidad. Está integrado por los siguientes profesionales:
Presidente: Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial
Secretario Técnico: Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Miembro: Jefe de la Oficina de Administración
Miembro: Director de Desarrollo Agropecuario
Miembro: Director de Infraestructura
Miembro: Director de Manejo Ambiental
Presidente: Contador
Secretario Técnico: Especialista en Personal
Miembro: Especialista en Programa de Educación Ambiental
Miembro: Especialista en Planes y Monitoreo
Miembro: Especialista Agropecuario
Miembro: Control Previo
ACTAS DEL COMITE SCI
Acta de instalación del comité del SCI - 06/11/2012
Acta del comité del SCI - 16/11/2012
Acta del comité del SCI - 21/11/2012
Acta del comité del SCI - 16/04/2013
Acta de sensibilización del comité del SCI - 09/08/2013
Acta de reunión de trabajo del comité de implementación del SCI - 24/09/2013
Acta del plan de trabajo para el diagnóstico a nivel institucional del SCI - 04/11/2013
Acta del comité del SCI - 28/01/2014
Acta del comité del SCI - 22/12/2015
Acta de instalación del SCI - 29/05/2017
Acta del comité del SCI - 26/07/2017
Acta del comité del SCI - 26/09/2017
Acta de sesión del comité del SCI - 21/11/2017
Acta de sesión ordinaria 01-2018 del comité del SCI - 29/01/2018
Acta de sesión extra ordinaria 01-2018 del comité del SCI - 08/02/2018
Acta de sesión ordinaria 02-2018 del comité del SCI - 04/04/2018
Acta de sesión ordinaria 03-2018 del comité del SCI - 04/06/2018
Acta de sesión ordinaria 04-2018 del comité del SCI - 03/08/2018
Acta de sesión extra ordinaria 02-2018 del comité del SCI - 19/09/2018
Acta de sesión extra ordinaria 03-2018 del comité del SCI - 11/10/2018
Calle La Marginal N° 233 Sector Uchuglla - Moyobamba - San Martín - Perú
(042) 562522
Lunes a Viernes: De 7:30 a 13:00 horas / 14:30 a 17:00 horas
Responsable del Acceso a la Información Pública y Libro de Reclamaciones: Srta. Ericka Melissa Pichis Mendoza | Designada por Resolución Gerencial: 482-2019-GRSM-PEAM-01.00
Responsable del Portal de Transparencia Estándar y Portal Institucional: Ing. Ernesto Segundo Ríos Sandoval | Designado por Resolución Gerencial: 245-2017-GRSM-PEAM-01.00

References: Resolución 

Resolución 

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Resolución 
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