Source: https://sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/manuales/pilaga/0CREDITOS.htm
Timestamp: 2018-08-20 20:33:37+00:00

Document:
:. CREDITO ORIGINAL .:
>> 1- CREDITO ORIGINAL ALTA
Realiza el Alta del Credito Original aprobado por la institución . Su funcionamiento se realiza a partir de tres pestañas
Documento Principal :
Documento Principal que respalda el Alta del Crédito Original.
-- Tipo de Documento(*): Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros. (Ej.: Resolución Consejo Superior, Resolución Consejo Facultad, Resolución Consejo Departamental, Resolución Rectorado, Resolución Ministerial)
- Número: Número de Documento Principal.
- Año(*): Año del Documento Principal. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Documento Contenedor (Expediente) del Documento Principal que respalda el alta del crédito original.
- Año(*): Año del Documento Contenedor. El Valor por defecto que se muestra del año, es el del ejercicio actual.
Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo al alta del crédito original.
Los iconos , , permiten agregar un nuevo documento asociado, eliminarlo, o bien cancelar la acción.
- Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Ley del Congreso de la Nación, etc.)
- Número(*): Número de Documento Asociado.
- Año(*): Año del Documento Asociado.
>> DATOS GESTION
Datos de Gestion :
- Fecha Valor(*): Fecha del Movimiento (El sistema trae por defecto la fecha del día, y el usuario puede cambiarla si lo desea a una fecha anterior y en ningún caso a una posterior)
- Descripción (*): Explicación Breve del movimiento (se encuentra en la carátula del Expte.)
>> MANEJO DE PARTIDAS
- Ejercicio(*): Lista desplegable con los ejercicios.(Ej: Ejercicio Actual, Ejercicio Remanente) .
- Grupo Presupuestario(*): Lista desplegable con los grupos presupuestarios según el maestro de Elementos de Partida, Grupos Presupuestarios definidos en el Módulo de Maestros (solo son los 3 grupos primeros: 0001; 0002; 0003).
- Unidad Principal(*): Lista desplegable con las unidades principales según el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, Unidad Principal, definidas en el Módulo de Maestros.
- Unidad Sub Principal(*): Lista desplegable con las unidades sub-principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Principal (punto anterior) y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
- Unidad Sub Sub(*): Lista desplegable con las unidades sub sub principales según la selección realizada en el dato de la Unidad Sub Principal (punto anterior) y el maestro de Elementos de Partida, Unidad Presupuestaria, ABM Sub Sub Unidad , definidas en el Módulo de Maestros.
- Fuentes(*): Lista desplegable con las fuentes según el maestro de Elementos de PartidaABM Unidad Presupuestaria, definidas en el Módulo de Maestros. Ya vino con la configuración del Sistema. Sin opcion de cambio.
- Programa (*): Lista desplegable con los programas según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Programa definidos en el Módulo de Maestros.
- SubPrograma (*): Lista desplegable con los sub programas según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Sub Programa definidos en el Módulo de Maestros.
- Proyecto : Lista desplegable con los proyectos según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Proyecto definidos en el Módulo de Maestros.
- Actividad : Lista desplegable con las actividades según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Actividad definidos en el Módulo de Maestros.
- Obra : Lista desplegable con las obras según el maestro de Elementos de Partida, Red Programática, Presupuestaria, ABM Obras definidos en el Módulo de Maestros.
- Inciso(*): Lista desplegable con los Incisos (Lista del Nomenclador Nac. Del Gasto)
- Partida Principal: No se detalla para la carga del crédito.
- Partida Parcial: No se detalla para la carga del crédito.
- Partida SubParcial: No se detalla para la carga del crédito.
- Tipo de Moneda(*) : Lista desplegable con dos opciones Pesos – Moneda Extranjera.
- Código Económico (*) : Lista desplegable con tres opciones Gastos Corrientes – Gastos de Capital – Aplicaciones Financieras.
- Finalidad(*) : Lista desplegable con cinco opciones.
- Función : Lista desplegable con opciones que dependerá de la opción seleccionada en el punto anterior.
- Importe(*)
Una vez seleccionados todos los datos anteriores, (como mínimo los obligatorios ‘ * ’), e ingresado el importe del Crédito, se debe ejecutar el botón “Agregar” , con lo cual se expone en el sector superior de la pantalla,las partidas en las condiciones en las que se dio de alta, con el importe y un total del crédito para el movimiento, tal como se muestra en la siguiente pantalla:
* Por cada partida particular, se deben completar los datos y ejecutar el botón ‘Agregar’, con lo cual se generará un nuevo renglón, para cada partida en particular.
* En el caso de querer ingresar otra PPG, que ya exista en el alta actual, se mostrará el siguiente mensaje de error:
Si se desea realizar modificación o eliminación de la partida dada de alta en el paso anterior, se debe seleccionar el botón con lo cual se mostrarán en el sector inferior de la pantalla nuevamente las listas desplegables con los datos previamente agregados. Si se desea eliminar la asignación de partidas e importe se debe ejecutar el botón , si se desea modificar algún dato , se modifica en el campo correspondiente y se debe ejecutar el botón con lo cual se grabará los cambios introducidos. Para cancelar la modificación/eliminación de la partida, y volver al estado anterior, se debe ejecutar el botón .
Para finalizar el alta del Crédito Original, se debe ejecutar . Si se han ingresado todos los datos obligatorios, se mostrará el mensaje que indica el alta del crédito.
Observaciones : Los datos marcados con (*) y letras con formato en negrita, indican que son datos de ingreso obligatorio, si no se ingresan los datos obligatorios y se ejecuta la confirmación de la operación, se mostrará el siguiente símbolo (en el dato obligatorio) que indica que no se puede continuar sin ingresar la información requerida .
>> 2- CREDITO ORIGINAL RECTIFICACION
Permite realizar la rectificación del alta del Crédito Original. En esta opción se muestran todos los créditos originales dados de alta, para que se seleccione de la lista aquel movimiento que se desee rectificar.
Los campos de esta pestaña no pueden ser modificados por el usuario. Excepto los Documentos asociados que se pueden agregar documentos asociados a los cargados en el crédito original.
En el final de fila encontrará el ìcono . Para elegir el crédito a rectificar se debe ejecutar el botón, con lo cual se mostrará el crédito seleccionado con el siguiente formato :
Documento Principal que respalda el alta del preventivo del crédito original.
- Tipo de Documento : Tipo de documento registrado en el alta del crédito.
- Año: Año del Documento Principal.
Documento Contenedor del Documento Principal que respalda el alta del crédito original.
- Número: Número de Documento Contenedor.
- Año: Año del Documento Contenedor.
Documentos Asociados agregados como documentos adicionales de respaldo al alta del crédito original.
- Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el maestro de tipos
- Número: Número de Documento Asociado.
- Año: Año del Documento Asociado.
>> DATOS DE GESTION
Se muestran los siguientes datos :
Fecha Valor (*): Fecha del Movimiento
Descripción (*): Explicación Breve del movimiento
Observación: El dato de Fecha Valor que trae el sistema es la fecha actual y no puede ser modificada.
Seleccionar el Filtrado y se obtendrá una pantalla como la siguiente :
Pulse sobre el icono lupa y ampliará los datos a una pantalla de tres pestañas como sigue :
Pestaña Manejo de Partida
Aquí se podrá modificar el saldo a partir de ingresar un valor positivo o negativo según corresponda, si la partida está cargada previamente.
>> 3- CREDITO ALTA POR MIGRACIÓN
Permite realizar el Alta de la Modificatoria del Crédito por Migración. Su funcionamiento se realiza a partir de tres pestañas
- Tipo de Documento: Lista desplegable con los tipos de documentos, según el Arch. Maestro de tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros. (Ej.:Disposición Inten dencia), Disposición SEH (Sec.Economia y Hac), Ordenanza HCD, Resolución DEM, Resolución HCD, etc.)
- Tipo de Documento: Lista desplegable (siempre es una letra) con los tipos de contenedores, según el Maestro de tipos de contenedores definidos en el Módulo de Maestros.
Documentos Asociados que se deseen agregar como documentos adicionales de respaldo (se encuentran dentro del Expte) al alta del crédito original.
- Tipo de Documento Asociado: Lista desplegable con los tipos de documentos, según tipos de documentos definidos en el Módulo de Maestros (Ej.: Disposición…, etc.)
>> DATOS DE GESTIÓN
Fecha Valor(*) : Fecha del Movimiento
En la solapa (pestaña) MANEJO DE PARTIDAS se puede pegar el archivo de Crédito (CREDREM.TXT o CREDORI.TXT) seleccionado luego de pulsar el botón "Examinar" que genera el proceso de Migración. (este archivo debe tener el formato columnas partida - importe) y luego presionar el botón "Agregar"
Presionar el botón "Agregar"
Si se presenta la pantalla a derecha, evidencia la presencia de errores que habrá que corregir.
Luego presionar "Confirmar" y saldrá un mensaje que la operación se realizó con éxito.

References: Resolución 
 Resolución 
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