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Timestamp: 2017-11-23 13:46:21+00:00

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1 C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 98/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, L A Q U I L A - del DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE Oggetto: Convenzione per la fornitura dei servizi di Facility Management per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni ed adibiti prevalentemente ad uso ufficio - Lotto n. 6 Adesione Consip Liquidazione fattura Ditta Ciclat. CIG: Premesso: Relazione del Responsabile dell Ufficio - che in data è stata stipulata una convenzione tra Consip S.p.A. e Guerrato S.p.A. in qualità di mandataria del RTI costituito con Ciclat soc. coop., C.M. Service s.r.l., Copma soc. coop. arl per l affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, lotto 6, ai sensi dell art. 26 della L. 488/1999 e dell art. 58 della L. 388/2000; - che a seguito della richiesta Preliminare di Fornitura inviata in data il Fornitore ha predisposto il Piano Dettagliato degli Interventi trasmesso all Amministrazione Contraente e controfirmato per accettazione in data ; - che con l ordine diretto di acquisto prot. n del l Amministrazione ha stipulato un contratto della durata settennale con la Ditta Guerrato SPA (in RTI) per la fornitura dei servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio a canone annuo di ,03 (+ IVA ) più eventuali altri spese derivanti da servizi extra canone come da verbale di consegna in data 01 luglio 2013; Richiamata la determinazione n. 37/AA/RF del con la quale è stato assunto l impegno per l annualità 2015 relativo all esecuzione del contratto per la fornitura dei servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, mediante adesione a convenzione Consip 5; Viste le seguenti fatture presentate dalla ditta Ciclat S.p.A.: - n del dell importo di. 370,32 (IVA compresa) per lavori di - n del dell importo di ,94 (IVA inclusa) per i servizi di pulizia e bimestre luglio/agosto 2014;
2 - n del dell importo di ,88 (IVA inclusa) per i servizi di pulizia e bimestre settembre/ottobre 2014; - n del dell importo di ,00 (IVA compresa) per fornitura prodotti - n del dell importo di ,85 (IVA compresa) per fornitura materiale - n del dell importo di ,86 (IVA compresa) per facchinaggio - n del dell importo di ,65 (IVA compresa) per facchinaggio - n del dell importo di ,43 (IVA compresa) per pulizia extra; - n del dell importo di ,25 (IVA compresa) per lavori di - n del dell importo di ,32 (IVA compresa) per facchinaggio - n del dell importo di. 976,00 (IVA compresa) per fornitura prodotti - n del dell importo di ,46 (IVA compresa) per fornitura materiale - n del dell importo di ,88 (IVA inclusa) per i servizi di pulizia e bimestre novembre/dicembre 2014; - n del dell importo di ,67 (IVA compresa) per facchinaggio Accertata la regolarità della fornitura in parola; Tenuto conto che le fatture sopra citate non sono soggette al c.d. Split payment (scissione dei pagamenti) ai sensi dell art.1, comma 629 lett. b) della Legge n. 190/2014, in quanto emesse entro il termine del ; Considerato: - che l onere trova la necessaria copertura finanziaria nell ambito delle risorse iscritte sul Cap del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio finanziario in corso; - che la spesa non rientra tra quelle previste dall art. 6 del.d.lgs. 78/2010; Si propone di liquidare e pagare in favore della Ditta Ciclat le seguenti fatture: - n del dell importo di. 370,32 (IVA compresa) per lavori di - n del dell importo di ,94 (IVA inclusa) per i servizi di pulizia e bimestre luglio/agosto 2014; - n del dell importo di ,88 (IVA inclusa) per i servizi di pulizia e bimestre settembre/ottobre 2014; - n del dell importo di ,00 (IVA compresa) per fornitura prodotti - n del dell importo di ,85 (IVA compresa) per fornitura materiale - n del dell importo di ,86 (IVA compresa) per facchinaggio
3 - n del dell importo di ,65 (IVA compresa) per facchinaggio - n del dell importo di ,43 (IVA compresa) per pulizia extra; - n del dell importo di ,25 (IVA compresa) per lavori di - n del dell importo di ,32 (IVA compresa) per facchinaggio - n del dell importo di. 976,00 (IVA compresa) per fornitura prodotti - n del dell importo di ,46 (IVA compresa) per fornitura materiale - n del dell importo di ,88 (IVA inclusa) per i servizi di pulizia e bimestre novembre/dicembre 2014; - n del dell importo di ,67 (IVA compresa) per facchinaggio di imputare la suddetta spesa di ,51 per ,67 sull impegno assunto con la determinazione dirigenziale n. 387/AA/RF del sul capitolo e per la restante somma di ,84 sull impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 37/AA/RF del sul capitolo del bilancio del Consiglio regionale per il corrente esercizio finanziario. L Estensore F.to Emilia Di Pasquale Il Responsabile dell Ufficio F.to Dott. Marco Polidoro
4 IL DIRIGENTE Vista la proposta dell Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola; Vista la L.R. n. 77/1999 concernente Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo ; Vista la Legge 241/90 e s.m.i.; Visto l art. 20 dello Statuto; Vista la L.R. n. 18/2001 recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale ; Vista la L.R. n. 3/2002 Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 81/4 del 31 maggio 2011 Regolamento di contabilità del Consiglio regionale ; Premesso: - che in data è stata stipulata una convenzione tra Consip S.p.A. e Guerrato S.p.A. in qualità di mandataria del RTI costituito con Ciclat soc. coop., C.M. Service s.r.l., Copma soc. coop. arl per l affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, lotto 6, ai sensi dell art. 26 della L. 488/1999 e dell art. 58 della L. 388/2000; - che a seguito della richiesta Preliminare di Fornitura inviata in data il Fornitore ha predisposto il Piano Dettagliato degli Interventi trasmesso all Amministrazione Contraente e controfirmato per accettazione in data ; Visto l ordine diretto di acquisto prot. n del con il quale l Amministrazione ha stipulato un contratto della durata settennale con la Ditta Guerrato SPA (in RTI) per la fornitura dei servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio al canone annuo di ,03 (+ IVA) più eventuali spese aggiuntive derivanti da servizi extra canone come da verbale di consegna in data 01 luglio 2013; Richiamata la determinazione n. 37/AA/RF del con la quale è stato assunto l impegno per l annualità 2015 relativo all esecuzione del contratto per la fornitura dei servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, mediante adesione a convenzione Consip 5; Viste le seguenti fatture presentate dalla ditta Ciclat S.p.A.: - n del dell importo di. 370,32 (IVA compresa) per lavori di
5 - n del dell importo di ,94 (IVA inclusa) per i servizi di pulizia e bimestre luglio/agosto 2014; - n del dell importo di ,88 (IVA inclusa) per i servizi di pulizia e bimestre settembre/ottobre 2014; - n del dell importo di ,00 (IVA compresa) per fornitura prodotti - n del dell importo di ,85 (IVA compresa) per fornitura materiale - n del dell importo di ,86 (IVA compresa) per facchinaggio - n del dell importo di ,65 (IVA compresa) per facchinaggio - n del dell importo di ,43 (IVA compresa) per pulizia extra; - n del dell importo di ,25 (IVA compresa) per lavori di - n del dell importo di ,32 (IVA compresa) per facchinaggio - n del dell importo di. 976,00 (IVA compresa) per fornitura prodotti - n del dell importo di ,46 (IVA compresa) per fornitura materiale - n del dell importo di ,88 (IVA inclusa) per i servizi di pulizia e bimestre novembre/dicembre 2014; - n del dell importo di ,67 (IVA compresa) per facchinaggio Accertata la regolarità della fornitura in parola; Tenuto conto che le fatture sopra citate non sono soggette al c.d. Split payment (scissione dei pagamenti) ai sensi dell art.1, comma 629 lett. b) della Legge n. 190/2014, in quanto emesse entro il termine del ; Dato atto: - che la spesa non rientra tra quelle previste dall art. 6 del.d.lgs. 78/2010; - che l onere trova la necessaria copertura finanziaria nell ambito delle risorse iscritte sul capitolo del bilancio del Consiglio regionale per il corrente esercizio finanziario; Visto il Documento Unico di regolarità contributiva relativo alla Ditta Ciclat rilasciato dall INPS con esito favorevole in data e acquisito al protocollo dell Ente in data con il n. 2792; Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture di cui in premessa; Vista la L.R. n. 3/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione per l esercizio finanziario 2015, Bilancio Pluriennale ; Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA
6 di liquidare e pagare in favore della Ditta Ciclat le seguenti fatture: 1. n del dell importo di. 370,32 (IVA compresa) per lavori di 2. n del dell importo di ,94 (IVA inclusa) per i servizi di pulizia e igiene ambientale presso gli immobili del Consiglio regionale siti in L Aquila e Pescara nel bimestre luglio/agosto 2014; 3. n del dell importo di ,88 (IVA inclusa) per i servizi di pulizia e igiene ambientale presso gli immobili del Consiglio regionale siti in L Aquila e Pescara nel bimestre settembre/ottobre 2014; 4. n del dell importo di ,00 (IVA compresa) per fornitura prodotti 5. n del dell importo di ,85 (IVA compresa) per fornitura materiale 6. n del dell importo di ,86 (IVA compresa) per facchinaggio 7. n del dell importo di ,65 (IVA compresa) per facchinaggio 8. n del dell importo di ,43 (IVA compresa) per pulizia extra; 9. n del dell importo di ,25 (IVA compresa) per lavori di 10. n del dell importo di ,32 (IVA compresa) per facchinaggio 11. n del dell importo di. 976,00 (IVA compresa) per fornitura prodotti 12. n del dell importo di ,46 (IVA compresa) per fornitura materiale 13. n del dell importo di ,88 (IVA inclusa) per i servizi di pulizia e igiene ambientale presso gli immobili del Consiglio regionale siti in L Aquila e Pescara nel bimestre novembre/dicembre 2014; 14. n del dell importo di ,67 (IVA compresa) per facchinaggio di imputare la suddetta spesa di ,51 per ,67 sull impegno assunto con la determinazione dirigenziale n. 387/AA/RF del sul capitolo e per la restante somma di ,84 sull impegno assunto con la richiamata determinazione n. 37/AA/RF del sul capitolo del bilancio di previsione del corrente esercizio di bilancio; di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del ; di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi - per l emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario presso UNICREDIT S.P.A. IBAN omissis, intestato a Guerrato S.p.A.. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (F.to Dott. Claudio Paciotti)
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 263 /AA/RF del 24 /08/2015 DIREZIONE ATTIVITA
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 45/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 17.02.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Comune di Lecco. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 175 Data: SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI
Comune di Lecco Piazza Diaz, 1-23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136 N. 175-2012 Reg. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 175 Data: 26-03-2012 SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA'
DELL ABRUZZO L AQUILA- DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI. Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CONSIGLIO REGIONALE DELL ABRUZZO VIA MICHELE IACOBUCCI, 4 67100 L AQUILA- n 08/AL/AEM del 28.10.2016 DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI Servizio Analisi Economica,

References: art. 26
 art. 58
 art.1
 art. 6
 art. 20
 art. 26
 art. 58
 art.1
 art. 6