Source: http://www.comune.joppologiancaxio.ag.it/kcms/KWeb/viewer.aspx?pkentity=7d505d7066184d47af0e338edbcc9dc6&TIPODOC=DETERMINE&ANNO=2016
Timestamp: 2018-04-23 21:02:16+00:00

Document:
Archivio Determine Dirigenziali Area Servizi Generali Settore 2° 2016
Determine Sindacali - Anno 2016
Oggetto PROROGA INCARICO DI RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA- FINO AL 31.12.2017 AL COM.TE EUGENIO SPECCHI
Oggetto PROROGA CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO ALL'ARCH. FRANCESCO FUCA' - L.R. N.7/1992 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, FINO AL 30.06.2017.
Oggetto COMANDO TEMPORANEO (DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001 ART.30 COMMA 2 SEXIES ) DEL DIPENDENTE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE , SIG. GALLETTO JOSE' MASSIMILIANO PRESSO IL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO (AG) - PROROGA AL 30.06.2017.
Oggetto RETTIFICA DETERMINA SINDACALE N.23 DEL 30.08.2016 AVENTE AD OGGETTO: "CONVENZIONE CON LA GE.S.A. AG2 S.P.A. PER L'UTILIZZO DI N.01 DIPENDENTE CONTRATTISTA L.R. 16/2006 SIG. ARGENTO ONOFRIO"
Oggetto NOMINA CONSULENTE DEL SINDACO A TITOLO GRATUITO PER LE ATTIVITA' FINALIZZATO ALLA RICERCA ED INFORMAZIONI E SVILUPPO SUI FONDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI AL DOTT. MINIO LUIGI GIUSEPPE
Oggetto ART.166 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER IMPINGUAMENTO CAPITOLI
Oggetto CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI ANALISI TERRITORIALE, PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'ANNO 2017.
Oggetto ART. 166 D.LGS 18 AGOSTO 2000 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER IMPINGUAMENTO CAPITOLI.
Oggetto UTILIZZO DIPENDENTE IN CONVENZIONE EX ART.14 CCNL TRA IL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO ED IL COMUNE DI SANTA ELISABETTA - RIDUZIONE ORARIO IN CONVENZIONE.
Oggetto ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE AL TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO, DA EROGARSI PER L'A.S. 2016-2017 IN FAVORE DI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA MEDIA CHE INTENDONO AVVALERSI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO RAFFADALI-JOPPOLO GIANCAXIO.
Oggetto NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO.
Oggetto CONVENZIONE CON LA GE.S.A. AG2 S.P.A. PER L'UTILIZZO DI N.01 DIPENDENTE CONTRATTISTA L.R. 16/2006 SIG. ARGENTO ONOFRIO
Oggetto ADESIONE ALLA PROPOSTA AVANZATA DAL GAL SICANI PER LA CANDIDATURA DI UN PROGETTO SULL'AVVISO PUBBLICO INDETTO DAL SEGRETARIATO GENERALE
Oggetto INTEGRAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELLA L.190/2014, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.61/2016/INPR DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIA, A PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.23/2015.
Oggetto SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Oggetto CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE TECNICO ALL'ARCH. GIUSEPPE GUELI - PROROGA CONVENZIONE ED INTEGRAZIONE ORARIA FINO AL 31.12.2016.
Oggetto PROROGA INCARICO DI RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA - FINO AL 31.12.2016 AL COM.TE EUGENIO SPECCHI.
Oggetto COMANDO TEMPORANEO (DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001 ART.30 COMMA 2 SEXIES) DEL DIPENDENTE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE SIG. GALLETTO JOSE' MASSIMILIANO PRESSO IL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO (AG)- PROROGA AL 31.12.2016.
Oggetto DETERMINAZIONE TARIFFE SULL'IMPOSTA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2016.
Oggetto DETERMINAZIONE TARIFFE SULL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' PER L'ANNO 2016.
Oggetto DETERMINAZIONE TARIFFE COSAP (CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE)PER L'ANNO 2016.
Oggetto ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI A SEGUITO DI NUOVA NOMINA
Oggetto NOMINA ASSESSORE COMUNALE - MUSSO NICOLETTA MARIA STEFANIA
Oggetto DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE ACQUA, DISINQUINAMENTO E REFLUE - PER L'ANNO 2016.
Oggetto SISTEMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI EX D.L. 18 OTTOBRE 2012 N° 179 - NOMINA REFERENTE DEI PAGAMENTI.
Oggetto ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SETTORI AMMINISTRATIVO/VIGILANZA E TECNICO - ANNO 2015.
Oggetto ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL RAG. CALOGERO ZUCCARELLO PER L'ESERCIZIO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - ANNO 2015.
Oggetto ART. 42 DEL C.C.N.L. STIPULATO IL 16 MAGGIO 2001, RIGUARDANTE I SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MERCEDES VELLA PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2015. APPROVAZIONE SCHEDA VALUTAZIONE.
Oggetto NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO.
Oggetto NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (ENERGY MANAGER) DI CUI ALL'ART.19 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N.10 E ALL'ART.7 COMMA 1, LETTERA E) DEL DECRETO MINISTERIALE 28 DICEMBRE 2012.
Determine Sindacali n. N.04
Oggetto ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL RESPONSABILE AREA TECNICA ARCH. GIUSEPPE ISIDORO CURABA QUALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. PERIODO 10 FEBBRAIO 2014 - 30 GIUGNO 2015.
Determine Sindacali n. N.03
Oggetto N.01 DIPENDENTE CONTRATTISTA L.R. 16/2006 SIG. ARGENTO ONOFRIO - TRASFERIMENTO IN POSIZIONE DI DISTACCO PRESSO L'ATO GE.S.A. AG2 SPA PER N.36 ORE SETTIMANALI FINO AL 30.06.2016.
Oggetto DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO AL RAG. ZUCCARELLO CALOGERO - INTEGRAZIONE ORARIA
Determine Dirigenziali Settore Tecnico - Anno 2016
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 294
Oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PISTONE ALFONSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AGLI IMPIANTI IDRAULICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 293
Oggetto IMPEGNO DI SPESSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO/RECUPERO INGOMBRANTI DUREVOLI E SPECIALI FINO A GIUGNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEAP CON SEDE AD ARAGONA ZONA INDUSTRIALE C.F. 01717960841.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 292
Oggetto LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURA ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO IN ZONA AGRICOLA P.S.R. SICILIA 2007-2013, MISURA 313 - SOTTOMISURA 313/A E B " INFRASTRUTTURE SU PICCOLA SCALA PER LO SVILUPPO DEGLI ITINERARI RURALI", PROVV. CONCESSIONE N° 95 DEL 04.05.2015.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 291
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO CENTRI AUTORIZZATI DELLE FRAZIONI SECCHE DIFFERENZIATE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 290
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LAVORI EDILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATERIALE EDILE DI MANGIONE FRANCESCA P.IVA 02835990843
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 289
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECSAMO DI SALAMONE ROSALIA P.IVA 01347090845 MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 288
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PIETRA CALCAREA PER REALIZZAZIONE MURETTI A FACCIA VISTA ALL'INTERNO DEL PARCO NATURA - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE PREVENTIVO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMC DI JOPPOLO GIANCAXIO P.IVA 02560180842
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 287
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI N°3 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E N°3 DI DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO E CINTURE PERIFERICHE, N°1 INTERVENTO PER UFFICI PUBBLICI E SCUOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. DISINFESTAZIONI S.A.S. DI ZIRAFA SALVATORE & C. P.IVA 02531540843
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 286
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SACCHI DI VARI COLORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 285
Oggetto APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2017.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 284
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER GLI UFFICI COMUNALI
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 283
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. PERIODO GENNAIO-MARZO 2017. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 282
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2017 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. FUEL CARD 6 - LOTTO 5.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 281
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE A MONTE DI UN TRATTO DI MURO NELLA STRADA DI C/DA REALTURCO. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO MEDIANRTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DITTA CUFFARO GIUSEPPE.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 280
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CONTROLLO TECNICO ANALITICO DELLE ACQUE REFLUE E CARATTERIZZAZIONE DEI FANGHI BIOLOGICI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. DITTA TER.A. CONSULTING SRL
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 279
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. DITTA TER.A. CONSULTING SRL.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 278
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.LE DI C/DA CACICI - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL P.IVA 02405050846 MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 277
Oggetto SVINCOLO RESIDUI IMPEGNO DI SPESA 188/2016 - CAP.1736
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 276
Oggetto IMPEGNO DI SPESA DI €.1.132,00 E PAGAMENTO N°2 F23 A CARICO DI QUESTO ENTE PER REGISTRAZIONE DECRETO DIRIGENZIALE DI ESPROPRIO.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 275
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE A SEGUITO DELL'AVVISO DEL 19.10.2016 AVENTE AD OGGETTO "DEMOCRAZIA PARTECIPATA - COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA MACAGI SRL .
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 274
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESERCITO DALLA DITTA ENEL SOLE SRL.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 273
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.6E/2016 DEL 07.12.2016 ALLA DITTA EDIL MPG DI CUFFARO ANTONINA C. P.IVA 02271290849 PER FORNITURA MATERIALE EDILE.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 272
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEGRID SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/GAS - PERIODO SETTEMBRE 2016.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 271
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA / GAS - PERIODI GENNAIO - MARZO 2016
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 270
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL PER SMALTIMENTO RSU DEL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO - PERIODO 01.10.2016 - 30.11.2016
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 269
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SEAP SRL PERIODO AGOSTO 2016 - NOVEMBRE 2016 PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO INGOMBRANTI DUREVOLI E SPECIALI.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 268
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL PER IL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU PER IL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO - PERIODO 01.09.2016 - 30.11.2016.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 267
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SICULA TRASPORTI SRL, PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU PERIODO SETTEMBRE 2016.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 266
Oggetto INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E A NORMA DELLE ISTALLAZIONI ACROBATICHE DEL PARCO NATURA ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 265
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N°05 DEL 27.11.2016 ALLA DITTA LIBRICI LUIGI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO CENTRALINO TELEFONICO
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 264
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.100 EN DEL 07.12.2016 ALLA DITTA NEW SERVICE DI LA PORTA SALVATORE
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 263
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15-PA/2016 DEL 07.12.2016 ALLA DITTA DI GIOVANNI CARMELO P.IVA 00556900843
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 262
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N° 04/2016 ALLA DITTA ELECTROSYSTEM DI CACCIATORE PIERLUIGI
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 261
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 BIS_PA/2016 DEL 30.11.2016 DITTA FRETTO PASQUALE PER LAVORI DI RIFINITURA PARETI AREA COMUNALE VIA VERGA
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 260
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2016-FE DEL 29.11.2016 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIA E POZZETTO IN VIA ROMA
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 259
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09PA/2016 DEL 28.11.2016 DITTA FRETTO PASQUALE PER LAVORI DI PULIZIA STRADA REALTURCO / GUARDIOLA
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 258
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N°07 PA/2016 DEL 30.11.2016 DITTA FRETTO PASQUALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA VIA CALVARIO
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 257
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RSU DEL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO PRESSO DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL - PERIODO DICEMBRE 2016-MAGGIO 2017
Oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE ANGOLO VIA ROMA - CORSO UMBERTO. DITTA COOP. S.ANTONIO ABATE DEI F.LLI BRUNO.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BIDONI CARRELLATI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Oggetto AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI "MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DEL PARCO NATURA ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO", DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.62.275,39 DI €.50.223,42 PER LAVORI, COMPRENSIVI DI €.446,70 PER ONERI PROVVISIONALI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO ED €.49.776,72 IMPORTO NETTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TER.A CONSULTING SRL P.IVA 02430950846 PER IL SERVIZIO DEL CONTROLLO TECNICO ANALITICO DELLE ACQUE REFLUE - III TRIMESTRE 2016.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TER.A. CONSULTING SRL P.IVA 02430950846 PER IL SERVIZIO DEL CONTROLLO TECNICO INTERNO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO III TRIMESTRE 2016
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SPERIMENTALE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. AMPLIAMENTO BACINO DI UTENZA. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI BROCHURE DIVULGATIVE PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCHISTEGAL DI VALENTINA TABONE CON SEDE IN RAFFADALI
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 31.10.2016 ALLA DITTA FRENDA GROUP SRL
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER PICCOLI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE P.I. - PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2016.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N° 06/2016 PA DEL 14.11.2016 ALLA DITTA FRETTO PASQUALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPE CCR COMUNALE.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N° 05/2016 DEL 29.09.2016 ALLA DITTA MACCHINE AGRICOLE - VINTI BALDASSARE.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04_16 DEL 04.11.2016 DITTA S.O.S. DISINFESTAZIONE DI ZIRAFA & C. S.A.S.
Oggetto ACQUISTO VOUCHER, PER L'UTILIZZO DI LAVORO ACCESSORIO , PRESSO LA TABACCHERIA ED ARTICOLI DA REGALO DI RUSSO GIUSEPPINA C.SO UMBERTO, 17 JOPPOLO GIANCAXIO P.IVA 01613970845
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TELEMATICA RETE IDRICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE PREVENTIVO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIBRICI LUIGI.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SPATARO GROUP DI SPATARO ONOFRIO.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA PER CONSUMI RIFERITI AL 5° BIMESTRE 2016- PERIODO GIUGNO-LUGLIO.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIA E POZZETTO IN VIA ROMA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI GIOVANNI CARMELO PER LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/EL, N° 2/EL E N°3/EL DEL 14.11.2016 ALL'IMPRESA ALFANO SRL PER IL 1° SAL - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA PER IL CIMITERO.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTI CONVENZIONE CONSIP S.P.A. FUEL CARD 6 - LOTTO 5.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULLARA CONGLOMERATI S.R.L.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.59/PA DEL 10.11.2016 DITTA SPATARO GROUP DI SPATARO ONOFRIO
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL PER SMALTIMENTO RSU DEL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO - PERIODO 01.09.2016 - 30.09.2016.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' GIRGENTI ACQUE SPA 4° BIMESTRE 2016 - PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/08/2016.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFINITURA PARETI AREA COMUNALE DI VIA VERGA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA DEL 28.09.2016 ALLA DITTA ARCHISTEGAL DI TABONE VALENTINA DI RAFFADALI P.IVA 02753060843 PER STAMPA BROCHURE RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA STRADA REALTURCO / GUARDIOLA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL PER IL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU PER IL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO - PERIODO 01.08.2016 - 31.08.2016
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRAINA SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO CENTRO TRASFERENZA E SUCCESSIVO TRASPORTO PRESSO LA DISCARICA DI LENTINI. PERIODO: SETTEMBRE 2016
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA IN VIA CALVARIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELECTROSYSTEM DI PIERLUIGI CACCIATORE PER LA MANUTENZIONE DI CORPI ILLUMINANTI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI ELETTRICI PRESSO LOCALI COMUNALI
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.8-2016-FE DEL 27.10.2016 DITTA GMC SRL PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO E PULIZIA AREA PARCO NATURA.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIAPPARO MARIA CARMELA DI SANTA ELISABETTA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE E TUMULAZIONE FERETRO DA MELILLI PROV. SIRACUSA AL CIMITERO DI JOPPOLO GIANCAXIO.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPE CCR COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.23026218/PA DEL 11.11.2014 ALL'ANAS SPA PER L'ATTRAVERSAMENTO LINEA ACQUEDOTTO SS118 CONCESSIONE 21547
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE ET FERRUM DI BUTERA ALFONSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INFERRIATA NELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DE GASPERI, OPERE IN ALLUMINIO E SALDATURA A SERVIZIO DI IMMOBILI SCOLASTICI.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - PERIODO MARZO 2016 - SETTEMBRE 2016.
Oggetto INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. FUEL CARD 6 - LOTTO 5.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE SCUOLA MEDIA. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SICULA TRASPORTI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU PERIODO LUGLIO 2016.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/E DEL 06.06.2016 ALLA DITTA ECOIN SRL P.IVA 02434210841
Oggetto RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.173 DEL 27.09.2016 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SPERIMENTALE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL.
Oggetto CONCESSIONE EDILIZIA N° 04 DEL 23.07.2014 - IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL PER IL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU PER IL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO - PERIODO 01.06.2016 - 30.06.2016
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SACCHI PER NETTEZZA URBANA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SPATARO GROUP DI SPATARO ONOFRIO
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL PER SMALTIMENTO RSU DEL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO - PERIODO 01.08.2016 - 31.08.2016.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 05.05.2016 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER PICCOLI LAVORI ALLA DITTA FRENDA GROUP SRL P.IVA 02530170840
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEGRID SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /GAS - PERIODO AGOSTO 2016
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.14-PA/2016 DEL 08.08.2016 ALLA DITTA DI GIOVANNI CARMELO P.IVA 00556900843 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO NEGLI STAND DA ALLESTIRE E MESSA A TERRA PALCO PER L'ESTATE JOPPOLESE 2016.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.34D DEL 14.10.2016 ALLA DITTA TECSAMO DI SALAMONE ROSALIA P.IVA 01347090845 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PISTONE ALFONSO P.IVA N.02180140846
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/GAS VARI PERIODI (2013-2014-2015)
Oggetto CONFERMA INCARICO DI REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO AL DOTT. VINCENZO COSTANZA E IMPEGNO DI SPESA
Oggetto CONFERMA INCARICO DI REDAZIONE STUDIO AGRICOLO FORESTALE AL DOTT.FRAGAPANE STEFANO E IMPEGNO DI SPESA
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL SUD RUSSO FIORINO DI RUSSO FIORINO FRANCESCO P.IVA 02141470845 - RETTIFICA D.D. N.57 DEL 01.04.2016.
Oggetto CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RSPP AI SENSI DEL D.LEG.VO 81/2008 E S.M.I. CONTENENTI DISPOSIZIONI E NORME PER LA SALUTE DEI LAVORATORI, FORMAZIONE LAVORATORI, VISITE MEDICHE E FORMAZIONE RLS.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMC SRL P.IVA 02560180842 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO E PULIZIA AREA PARCO NATURA
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DI LAVORO ACCESSORIO TRAMITE VOUCHER, PER MANUTENZIONE , DECORO URBANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA' CITTADINA
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SICULA TRASPORTI SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU PERIODO GIUGNO 2016.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTI CONVENZIONE CONSIP S.P.A. FEUL CARD 6 - LOTTO 5
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-FE DEL 05.10.2016 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE INTERNE ED ESTERNE AL CENTRO ABITATO
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.32D DEL 10.10.2016 PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI ALLA DITTA TECSAMO DI SALAMONE ROSALIA.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SEAP SRL PERIODO MAGGIO 2016 E GIUGNO 2016 PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO INGOMBRANTI DUREVOLI E SPECIALI
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL PER IL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU PER IL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO - PERIODO 01.07.2016 - 31.07.2016
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO CENTRALINO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA TECSAMO DI SALAMONE ROSALIA .
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_16 DEL 20.07.2016 ALL'ING. GAETANO ARGENTO PER L'ACCATASTAMENTO DI UN IMMOBILE SITO NELLA PIAZZA RAFFAELLO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI PERIODI.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.196/E DEL 02.05.2016 ALLA DITTA ECOIN SRL. P.IVA 02434210841
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 31.08.2016 ALLA DITTA ECOLMEC SRL PER FORNITURA DI BIDONI CARRELLATI DI VARI DIMENSIONI E VARI COLORI
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE N.59/2016 DEL 30.04.2016 E N.79/2016 DEL 31.05.2016 PER GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE. PERIODO APRILE-MAGGIO 2016
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_16 DEL 29.09.2016 ALL'IMPRESA ESSEQUATTRO SRL PER IL 2° SAL- LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA CURIALE E CALVARIO.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNE DI SICULIANA PER ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE MESI DA GENNAIO A GIUGNO - ANNO 2016.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE N.03-2016-FE DEL 15.04.2016 E FATTURA N.05-2016-FE DEL 24.05.2016, DITTA GMC SRL.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SEAP SRL PERIODO MARZO 2016 E APRILE 2016 PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO INGOMBRANTI DUREVOLI E SPECIALI.
Oggetto LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC DI €.30,00 PER INTERVENTO N.00612SICO23 MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO VIA VERGA NEL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO (AG). IMPORTO FINANZIATO €.100.000,00.
Oggetto APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE PER INTERVENTO N.00612SICO23 MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO VIA VERGA NEL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO (AG). IMPORTO FINANZIATO €.100.000,00.
Oggetto PRESA D'ATTO DI DIMISSIONE DI RUP DEL DIPENDENTE GEOM. ARGENTO
Oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA FANGHI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL PER SMALTIMENTO RSU DEL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO - PERIODO 01.05.2016 - 06.06.2016
Oggetto LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA PER IL CIMITERO - APPROVAZIONE VARIANTE N.2 IN CORSO D'OPERA.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SPERIMENTALE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. PRESA D'ATTO CONVENZIONE N. 14/2016. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEGRID SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/GAS - PERIODO LUGLIO 2016
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-2016-FE DEL 12.09.2016 ALLA DITTA GMC SRL PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO IN TUFO IN VIA CURIALE.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ADSL SECONDO SEMESTRE 2016 ALLA DITTA TECHLABITALIA SRL.
Oggetto LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DANNEGGIATA DAGLI EVENTI CALAMITOSI INVERNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL DIRETTORE DEI LAVORI , PROGETTISTA E RUP .
Oggetto PROGETTI PER L'EFFICIENZA ANNO 2015.
Oggetto APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURA ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO IN ZONA AGRICOLA P.S.R. SICILIA 2007-2013, MISURA 313 - SOTTOMISURA 313/A E B "INFRASTRUTTURE SU PICCOLA SCALA PER LO SVILUPPO DEGLI ITINERARI RURALI, PROVV. CONCESSIONE N°95 DEL 04.05.2015.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER PICCOLI LAVORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MATERIALE EDILE" DI MANGIONE FRANCESCA P. IVA 02835990843
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2016 ALLA DITTA ELECTROSYSTEM DI CACCIATORE PIERLUIGI
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/PA DEL 02/08/2016 DITTA SPATARO GROUP DI SPATARO ONOFRIO
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' GIRGENTI ACQUE SPA 3° BIMESTRE 2016 - PERIODO 02/05/2016 AL 01/07/2016 E PER INTERESSI DI MORA 31.03.2016 AL 30.06.2016.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SACCHI DI VARI COLORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/PA DEL 22.07.2016 ALLA DITTA ARCHISTEGAL DI TABONE VALENTINA DI RAFFADALI P.IVA 02753060843 PER STAMPA MANIFESTI BANDO LOTTI CIMITERIALI
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MY TOOLS FERRAMENTA DI LAURIA MARIA. P.IVA 02483680845
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA RISAGOMATURA DEL TRATTO INIZIALE DELLA VIA NUOVA E RIPRISTINO SEDE STRADALE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL PER SMALTIMENTO RSU DEL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO - PERIODO 01.04.2016 - 30.04.2016
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/PA DEL 09/09/2016 DITTA FERRAMENTA IDRAULICA ELETTRICA DI ALAIMO ENRICO E C. S.N.C. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AMMODERNAMENTO DEI CORPI ILLUMINANTI DI ALCUNI LOCALI DELLA CASA COMUNALE CON LAMPADE A LED.
Oggetto LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA CURIALE E CALVARIO - APPROVAZIONE VARIANTE ED ASSESTAMENTO CONTABILE
Oggetto INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RSU DEL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO PRESSO DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016 - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDE COMMEMORATIVA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DITTA MARMI E GRANITI DI RUSSO FIORINO G. - P.IVA 00602020844
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.503/PA DEL 24.08.2016 DITTA TRAINA SRL CON SEDE IN CAMMARATA (AG), P.IVA 02406330841 PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RSU PRESSO STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA TRAINA SRL SITA IN C/DA SPARACIA IN CAMMARATA (AG) DAL 13.07.2016 AL 01/08/2016
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEGRID SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA /GAS - PERIODO GIUGNO 2016.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1630015643 DEL 31.03.2016 E N. 1630021974 DEL 30.04.2016 ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE P.I. - PERIODO MARZO - APRILE 2016.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA PER CONSUMI RIFERITI AL 4° BIMESTRE 2016 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE DISSABBIATORE E SCARICO FANGHI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/2016 PA DEL 20.08.2016 DITTA FRETTO PASQUALE L'ESECUZIONE DI OPERE DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE PREVIA PULIZIA GENERALE E SUCCESSIVO LIVELLAMENTO DELL'AREA ALLOCATA SOPRA IL PARCO URBANO COMUNALE.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI BROCHURE DIVULGATIVE PER LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCHISTEGAL DI VALENTINA TABONE CON SEDE IN RAFFADALI
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA SANTA MARIA SNC DI MILISENDA E GALVANO & C PER SPOSTAMENTO SALME. REVOCA ATTO N.90 DEL 21.05.2016.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE INTERNE ED ESTERNE AL CENTRO ABITATO. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 144-313
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO INGOMBRANTI DUREVOLI E SPECIALI FINO A DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEAP CON SEDE AD ARAGONA ZONA INDUSTRIALE C.F. 01717960841 CIG: Z171AEDC1C
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 143-312
Oggetto DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DEL PARCO NATURA ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO", DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 62.275,39 DI € 50.223,42 PER LAVORI, COMPRENSIVI DI € 446,70 PER ONERI PROVVISIONALI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO ED € 49.776,72 IMPORTO NETTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO. CIG: G17H03000130001-CUP:6761858DBB.
Oggetto REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N.97 DEL 10.06.2016 E RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DEL PARCO NATURA ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.0074002132 DEL 22.09.2015 ALL'ANAS SPA PER L'ATTRAVERSAMENTO LINEA ACQUEDOTTO SS118 CONCESSIONE 21547
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL PER IL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU PER IL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO - PERIODO 01.05.2016 - 31.05.2016
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04_PA/2016 DEL 04.08.2016 PER LAVORI DI URGENZA RIPARAZIONE RETE IDRICA IN C/DA VALENTINO E IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE SP 18 CON LA SS118 GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N.4 DEL 15.07.2016.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA BIDONI CARRELLATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VARI COLORI E DIMENSIONI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLMEC SRL CON SEDE IN VIA FAVARA N.474 Z.I. 91025 MARSALA (TP).
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SPERIMENTALE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AMMODERNAMENTO DEI CORPI ILLUMINATI DI ALCUNI LOCALI DELLA CASA COMUNALE CON LAMPADE A LED. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE D'USO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CAVO ALIMENTAZIONE MOTORINO IMPIANTO IDRICO CASE POPOLARI DI VIA GIOVANNI XXIII. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI PALETTI IN LEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STACCIONATA AL PARCO URBANO COMUNALE.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/GAS NEL PERIODO DA GENNAIO 2016 E CONGUAGLI
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.3E/2016 DEL 22.07.2016 ALLA DITTA EDIL MPG DI CUFFARO ANTONINA C. P.IVA 02271290849 PER FORNITURA MATERIALE EDILE.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.25D DEL 15.07.2016 ALLA DITTA TECSAMO DI SALAMONE ROSALIA P.IVA 01347090845 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE.
Oggetto LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DANNEGGIATA DAGLI EVENTI CALAMITOSI INVERNALI - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALLA DITTA LEA SRL P.IVA 01498800844 GIUSTA FATTURA N°66_16 DEL 05.07.2016.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SACCHI PER NETTEZZA URBANA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SPATARO GROUP DI SPATARO ONOFRIO.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE PREVIA PULIZIA GENERALE E SUCCESSIVO LIVELLAMENTO DELL'AREA ALLOCATA SOPRA IL PARCO URBANO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI URGENZA RIPARAZIONE RETE IDRICA IN C/DA VALENTINO E IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE SP 18 CON LA SS118 GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N.04 DEL 15.07.2016.
Oggetto SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO FRAZIONE SECCA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOFACE INDUSTRY SRL CON SEDE OPERATIVA IN RAVANUSA (AG), P.IVA 02183530845
Oggetto SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO FRAZIONE SECCA DIFFERENZIATA - CARTA E CARTONE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLEXO BAGS SRL CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE ASI ARAGONA (AG), P.IVA 02489540845
Oggetto SERVIZIO DI CONFERIMENTO RSU PRESSO STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA TRAINA SRL SITA IN C/DA SPARACIA IN CAMMARATA (AG) FINO AL 30.11.2016. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRAINA SRL CON SEDE IN CAMMARATA (AG) P.IVA 02406330841
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INSTALLAZIONE DI CESTINI IN VIA ROMA E CORSO UMBERTO. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2016/PA DEL 13.07.2016 ALLA DITTA "LA NINFEA" DI FASELI VANESSA P.IVA 02613100847.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.31/PA DEL 06.06.2016 DITTA SPATARO GROUP DI SPATARO ONOFRIO.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEGRID SPA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/GAS - PERIODO APRILE E MAGGIO 2016.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' GIRGENTI ACQUE SPA 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO DAL 29.02.2016 AL 02.05.2016.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO-APRILE 2016 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTI CONVENZIONE CONSIP S.P.A. FUEL CARD 6 - LOTTO 5.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL PER SMALTIMENTO RSU DEL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO - PERIODO 01.03.2016 - 31.03.2016.
Oggetto LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA'DANNEGGIATA DAGLI EVENTI CALAMITOSI INVERNALI - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO NEGLI STAND DA ALLESTIRE E MESSA A TERRA PALCO PER L'ESTATE JOPPOLESE 2016
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_16 DEL 22.07.2016 ALL'IMPRESA ESSEQUATTRO SRL PER 1°STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA CURIALE E CALVARIO.
Oggetto INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA FUEL CARD 6 - LOTTO 5
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TER.A CONSULTING SRL P.IVA 02430950846 PER IL SERVIZIO DEL CONTROLLO TECNICO ANALITICO DELLE ACQUE REFLUE - I E II TRIMESTRE 2016
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TER.A CONSULTING SRL P.IVA 02430950846 PER IL SERVIZIO DEL CONTROLLO TECNICO INTERNO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - I E II TRIMESTRE 2016.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.12E DEL 07.04.2016 DITTA NEW SERVICE DI LA PORTA SALVATORE.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/2016 DEL 08.04.2016 ALLA DITTA ARTEM ET FERRUM DI BUTERA ALFONSO P.IVA N.02082330842
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.221/E DEL 27.06.2016 ALLA ECOIN SRL PER LAVORI URGENTI DI ESPURGO CONDOTTA FOGNARIA IN VIA ITALO BALBO, GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N.3 DEL 24.06.2016.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 106-231
Oggetto POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOCARRO COMUNALE IVECO DAILY TARGATO BF252KH - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE. CIG:Z591A85D60
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 105-230
Oggetto LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA DISCARICA C.LE IN C.DA CINTI. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE RUP E SUPPORTO AL RUP.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.02/2016/PA DEL 17.02.2016 ALLA DITTA "LA NINFEA" DI FASELI VANESSA
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 11.04.2016 ALLA DITTA CARRUBBA ANGELO.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' GIRGENTI ACQUE SPA 1° BIMESTRE - PERIODO 31.12.2015 - 29.02.2016.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL PER IL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU PER IL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO - PERIODO 01.04.2016 - 30.04.2016.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA PER CONSUMI RIFERITI AL 3° BIMESTRE 2016 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL PER IL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU PER IL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO - PERIODO 01.03.2016 - 31.03.2016.
Oggetto LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA PER IL CIMITERO - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.
Oggetto APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DEL PARCO NATURA ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO.
Oggetto ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO F23 PER REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO N.86 DEL 11.05.2016
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 94-197
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SACCHI PER NETTEZZA URBANA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SPATARO GROUP DI SPATARO ONOFRIO. CIG:ZE71A18069
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 93-196
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/2016 DEL 03/03/2016 ALLA DITTA TIMETIC SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA KENNEDY. CIG:ZAA17DDD60
Oggetto LIQUIDAZIONE NFATTURA N.13 DEL 08.04.2016 ALLA DITTA BELLA SALVATORE P.IVA 00126330844 PER FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI PER L'ARREDO URBANO.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE N.16/2016 DEL 05.02.2016 , N.31/2016 DEL 29.02.2016 E N.46/2016 DEL 31.03.2016 PER GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA S.MARIA SNC DI MILISENDA E GALVANO & C. PER SPOSTAMENTO SALME.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.3_16 DEL 21.04.2016 ALL'ING.GAETANO ARGENTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURA ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO IN ZONA AGRICOLA P.S.R. SICILIA 2007/2013, MISURA 313 - SOTTOMISURA 313/A E B "INFRASTRUTTURE SU PICCOLA SCALA PER LO SVILUPPO DI ITINERARI RURALI".
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA E N.02 ALLA DITTA LIBRICI LUIGI PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 CORPI ILLUMINANTI IN VIA BAIO E ROMANO COLONNA.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2016 DEL 20.04.2016 ALLA DITTA TASCA DI GALLA' GIUSEPPE PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DEGLI ALLOGGI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 86-177
Oggetto DECRETO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLE AREE NECESSARIE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. BENE UTILIZZATO PER SCOPO DI INTERESSE PUBBLICO (ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001 E REVOCA PARZIALE DELLA PROPRIA DETERMINA N° 64 DEL 04/06/2014.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 85-176
Oggetto INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. FUEL CARD 6. - LOTTO 5 . CIG: Z2C1790C4D
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 84-175
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/PA DEL 13.03.2016 ALLA L'ELIOGRAFICA PATTI DI FUSCIA MARIA PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE IN FORMATO DIGITALE.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 83-174
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1630001651 DEL 30.01.2016 E N° 1630006465 DEL 29.02.2016 ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE P.I. - PERIODO GENNAIO - FEBRAIO 2016.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 82-173
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA PER CONSUMI RIFERITI AL 2° BIMESTRE 2016 - PERIODO DICEMBRE-GENNAIO
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 81-165
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE POZZETTI DI DISTRIBUZIONE IDRICA IN C/DA BORSELLINO. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE PREVENTIVO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PISTONE ALFONSO CIG: ZDD19C32B5
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 80-164
Oggetto LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' CON ANNESSO ARCO SETTECENTESCO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE E RUP. CIG:49651814FA.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 79-163
Oggetto LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' CON ANNESSO ARCO SETTECENTESCO - LIQUIDAZIONE SALDO D.L. FATTURA N° 11PA/2015 DEL 30.11.2015 E FATTURA N° 6E/2016 DEL 20.04.2016 PER RATA DI SALDO ALLA DITTA B.M. COSTRUZIONI SRL.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 78-160
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02/2016 DEL 02/02/2016 ALLA DITTA PISTONE ALFONSO P.I. 02180140846 - CIG: Z1E17D75F3
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 77-159
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01/2016 DEL 02/02/2016 ALLA DITTA PISTONE ALFONSO P.I. 02180140846.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 76-158
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N° 22PA/2015 DEL 17.11.2015 ALLA DITTA DI GIOVANNI CARMELO P.I. 00556900843 PER SERVIZIO ASSISTENZA E MONITORAGGIO IMPIANTO ELETTRICO NEGLI STAND DA ALLESTIRE MESSA A TERRA PALCO PER L'ESTATE JOPPOLESE DAL 17/07/2015 AL 31/08/2015. CIG: ZA3156E338
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 75-157
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE SEAP SRL PERIODO GENNAIO 2016 E FEBBRAIO 2016 PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO INGOMBRANTI DUREVOLI E SPECIALI. CIG: Z391816D26
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 74-156
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02/2015 ALLA DITTA ELECTROSYSTEM DI CACCIATORE PIERLUIGI - CIG:ZAD17D78D0
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 73-155
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PROGEO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE SECCA PROVENIENTE DALL'ISOLA ECOLOGICA - PERIODO OTTOBRE 2015-FEBBRAIO 2016
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 72-154
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA PER CONSUMI RIFERITI AL 1° BIMESTRE 2016 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 71-153
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI ESPURGO POZZETTI FOGNARI IN VIA CALVARIO - TRATTO VIA DEI PINI CON L'AUSILIO DELLA DITTA ECOIN SRL SPECIALIZZATA NEL SETTORE. CIG:Z97199D38F
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 70-152
Oggetto PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLONISTICA DA UBICARE NELLA DISCARICA COMUNALE DI C.DA CINTI. CIG:Z12199C643
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 69-150
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER PICCOLI LAVORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRENDA GROUP SRL P.I. 02530170840 - CIG:Z6B199C5BD
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 68-151
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/GAS NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 66-148
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA PANARISI ONOFRIO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO CAMERA INGRESSO SCUOLA MEDIA VIA DE GASPERI - CIG: ZD1198FBCD
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 65-161
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N° 03_PA/2016 DEL 05/04/2016 DITTA FRETTO PASQUALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE AREA LIBERA IN VIA VERGA. CIG: Z8D17DE830
Oggetto LAVORI DI SISTEMAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'IMMOBILE COMUNALE CON ANNESSO ARCO SETTECENTESCO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMC SRL P.IVA 02560180842 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO IN TUFO IN VIA CURIALE.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/E DEL 23.03.2016 PER L'INCARICO DI REDAZIONE PAES ALL'ING. GIULIO BENINCASA CON SEDE LEGALE IN LAMEZIA TERME (CZ) VIA G. MURAT ,113.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.1514/A ALLA DITTA SYSTEM FIRE DI ALFONSO FALZONE PER MANUTENZIONE ESTINTORI 2°SEMESTRE 2015.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI PER RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO PER IL PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DEL PARCO NATURA ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SACCHI PER NETTEZZA URBANA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA NEW SERVICE DI LA PORTA SALVATORE.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO ALL'ARCH. MAURIZIO NATOLI.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDIL SUD RUSSO FIORINO DI RUSSO FIORINO FRANCESCO P.IVA 02141470845.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO DEL TERRENO OCCORSO PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MURETTO DELLA VILLA ADIACENTE ALLA VIA CALVARIO ED ESPIANTO DI PALME. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.10D DEL 18.03.2016 ALLA DITTA TECSAMO DI SALAMONE ROSALIA P.IVA 01347090845 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - PERIODO LUGLIO 2015 - MARZO 2016.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2016PA DEL 24.03.2016 DITTA FRETTO PASQUALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA VALENTINO, STRADA PER RAFFADALI VIA EUROPA, CONTRADA CURIALE E SISTEMAZIONE LINEA TELEFONICA CASE POPOLARI.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI GIOVANNI CARMELO PER LA SISTEMAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE LUNGO LA VIA ROMA.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.117/2015 DEL 31.12.2015 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE D'USO PER IL PERSONALE CONVENZIONATO ESA.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MY TOOLS DI S.ELISABETTA DI LAURIA MARIA P.IVA 02483680845.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA'GIRGENTI ACQUE SPA 6°BIMESTRE 2015 E PER INTERESSI DI MORA PERIODO 30.09.2015 - 31.12.2015.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 47/109
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 12/01/2016 DITTA MOBILI E ARREDI E FERRAMENTA CENTRO HOBBY DI CUFFARO ANTONINO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE D'USO PER IL PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO CIVILE PROGETTO "GREEN ME".
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 46/108
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/GAS NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 45/102
Oggetto IMPEGNO DI SPESA EAFFIDAMENTO ALLA DITTA CARRUBBA ANGELO P.IVA 021137460842 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI PORTONE IN ALLUMINIO PER IMMOBILE SITO IN VIA UMBERTO.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 44/101
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL PER SMALTIMENTO RSU DEL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO - PERIODO 01/01/2016 - 29/02/2016.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 43/100
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ADSL PRIMO SEMESTRE ALLA DITTA TECHLABITALIA SRL.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 41/98
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU PER IL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO PERIODO 01/01/2016 - 29/02/2016.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 40/97
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI REDAZIONE PAES ALL'ING. GIULIO BENICASA CON SEDE LEGALE IN LAMEZIA TERME (CZ)VIA G. MURAT 113.
Oggetto APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DI VENDITA SUOLO COMUNALE.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 848 DEL 25/11/2015 DITTA SPATARO GROUP DI SPATARO ONOFRIO.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA VALENTINO, STRADA POER RAFFADALI VIA EUROPA, CONTRADA CURIALE E SISTEMAZIONE LINEA TELEFONICA CASE POPOLARI. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO MEDIANTE IL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE E IN FORMATO DIGITALE PER IL PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN PIAZZA RAFFAELLO.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2016 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTI CONVENZIONE CONSIP S.P.A. FUEL CARD 6 - LOTTO 5.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL PER SMALTIMENTO RSU DEL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO-PERIODO 01.12.2015 - 31.12.2015 E CONGUAGLIO TRIBUTO SPECIALE L.R. N.6/97 MESE DI OTTOBRE 2015
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.33E DEL 10.12.2015 DITTA NEW SERVICE DI LA PORTA SALVATORE.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SERVIZIO ELETTRICO-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015.
Oggetto LIQUIDAZIONE SOMME PER TRANSAZIONE OMISSISS
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.02_2016_FE DEL 26.02.2016 DITTA GMC SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ESTERNE.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.01_2016_FE DEL 26.02.2016 DITTA GMC SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA IN LEGNO PER LA PERIMETRAZIONE DELL'AREA DI DEPOSITO DEL CIMITERO COMUNALE.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 28/106
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 22/02/2016 ALLA LIBRICI LUIGI P.IVA 00763220845 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONTROLLO E COMANDO TELEMATICO DELLA RETE IDRICA COMUNALE PER L'ANNO 2015.
Oggetto CONTRIBUTO AI SIG.RI RUSSO CARMELA NATA A JOPPOLO GIANCAXIO IL 20.08.1946 E RUSSO GIUSEPPA NATA A JOPPOLO GIANCAXIO IL 13.11.1947 PER INTERVENTO DI BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO NELL'IMMOBILE SITO IN VIA LA ROCCA N.21
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.30_15 ALLA DITTA TER.A CONSULTING SRL P.IVA 02430950846 PER IL SERVIZIO DEL CONTROLLO TECNICO INTERNO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - IV TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2015.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.31_15 DEL 31.12.2015 ALLA DITTA TER.A CONSULTING SRL P.IVA 02430950846 PER IL SERVIZIO DEL CONTROLLO TECNICO ANALITICO DELLE ACQUE REFLUE - IV TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2015.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA DEL 27.01.2016 ALLA DITTA ARCHISTEGAL DI TABONE VALENTINA DI RAFFADALI P.IVA 02753060843 PER STAMPA MANIFESTI BANDO LOTTI CIMITERIALI.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE COMUNE DI SICULIANA PER ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE MESI DI MAGGIO-OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE - ANNO 2015
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2016 DEL 03.02.2016 ALLA DITTA ARTEM ET FERRUM DI BUTERA ALFONSO P.IVA N.02082330842.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE N.188/2015 DEL 30.11.2015 E N.208/2015 DEL 31.12.2015 PER GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E POMPE DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA URBANA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.209/2015 DEL 31.12.2015 PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE . PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.1530063080 DEL 30.11.2015 E N.1530066047 DEL 31.12.2015 ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE P.I.- PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2015.
Oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI PER L'ARREDO URBANO. APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA BELLA SALVATORE - P.IVA 00126330844.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. N.17
Oggetto SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ABITI, INDUMENTI E SCARPE USATI. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO GRATUITO DITTA VINTAGE - FOGGIA . PARTITA IVA 02032550713.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.03D DEL 08.02.2016 ALLA DITTA TECSAMO DI SALAMONE ROSALIA P.IVA 01347090845 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2015.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. N.16
Oggetto NOMINA RUP RELATIVO AI LAVORI DI "MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DEL PARCO NATURA ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO".
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. N.13
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUSSO FIORINO DI RUSSO FIORINO F.SCO & C. S.N.C. - P.IVA 01727200840 - CIG: ZB2185A1F6
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2016-PA DEL 04.02.2016 ALLA DITTA FRETTO PASQUALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA MANICALUNGA, ARREDO URBANO E RIPRISTINI RETE IDRICA PIANO CORSA.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2016-PA DEL 04.02.2016 ALLA DITTA DI GIOVANNI CARMELO P.IVA 00556900843 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI NEL CENTRO URBANO E RICONVERSIONE N.11 CORPI ILLUMINANTI A SAP NELLA VIA KENNEDY.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL PER SMALTIMENTO RSU DEL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO - PERIODO 01.11.2015-30.11.2015.
Oggetto IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL PER IL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU PER IL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO PERIODO 01.11.2015-31.12.2015. CIG:63032831AF
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SEAP SRL PERIODO NOVEMBRE 2015 E DICEMBRE 2015 PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO INGOMBRANTI DUREVOLI E SPECIALI. CIG:Z271563F65
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PROGEO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE SECCA PROVENIENTE DALL'ISOLA ECOLOGICA - PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2015.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 6
Oggetto POLIZZA ASSICURATIVA DELL'AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA FORD MONDEO CT426CE - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE.
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 5
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA PER CONSUMI RIFERITI AL 6° BIMESTRE 2015 - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. 4
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 76 DEL 09/11/2015 ALLA SOCIETA' GIRGENTI ACQUE SPA - 5° BIMESTRE 2015 - E SALDO FATTURA N° 83 DEL 12/11/2015 PER INTERESSE DI MORA.
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-15 DEL 23.12.2015 AL DOTT.EMERICO SCIASCIA
Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA N.568 DEL 16/03/2015 ALLA DITTA "2L DI LO SARDO VINCENZO & C. S.N.C. P.IVA 01629890847 - C.F. 03418780825
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/GAS NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 E CONGUAGLI
Determine Dirigenziali Settore Tecnico n. N.02
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO INGOMBRANTI DUREVOLI E SPECIALI FINO A GIUGNO 2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEAP CON SEDE AD ARAGONA ZONA INDUSTRIALE C.F.01717960841
Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RSU PRESSO DITTA CATANZARO COSTRUZIONI SRL PER SMALTIMENTO RSU DEL COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO
Oggetto Affidamento per servizio di controllo tecnico analitico delle acque reflue e caratterizzazione dei fanghi biologici dell’impianto di depurazione. - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Affidamento per servizio di gestione dell'impianto di depurazione comunale. - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Affidamento per il servizio di noleggio di n° 5 fotocopiatori. - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Affidamento lavori per i lavori di sistemazione e completamento pavimentazione area libera in via verga. - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Affidamento per servizio di controllo interno delle acque destinate al consumo umano. - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Affidamento per il servizio di n° 3 interventi di disinfestazione e n° 3 di derattizzazione del centro abitato e cinture periferiche n° 1 intervento per uffici pubblici e scuole. - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Affidamento per il servizio di manutenzione dell’impianto di controllo e comando telematico della rete idrica comunale e degli impianti di sollevamento rete fognante. - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Affidamento per i lavori di manutenzione ordinaria strade esterne - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Affidamento per il servizio di realizzazione sito web per attivazione parco natura all’interno del parco urbano in zona Agricola. - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Affidamento per il servizio di spostamento salme ed assegnazione loculi cimiteriali - Determinazione a contrarre - Approvazione preventivo di spesa - Impegno di spesa
Oggetto Affidamento per i lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA MANICALUNGA, ARREDO URBANO E RIPRISTINI RETE IRDICA PIANO CORSA. - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Affidamento per i lavori di tinteggiatura degli alloggi della caserma dei carabinieri - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Affidamento per i lavori agli impianti idraulici a servizio di immobili comunali - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Affidamento per i lavori agli impianti elettrici a servizio di immobili comunali - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Affidamento per i lavori di fornitura e collocazione di opere in ferro, alluminio a servizio degli immobili comunali - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Affidamento per i lavori di manutenzione corpi illuminanti nel centro urbano e riconversione n. 11. Corpi a sap nella via kennedy - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Affidamento lavori per i lavori di manutenzione straordinaria condotte dissabbiatore e scarico fanghi dell’impianto di depuratore - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Impegno di spesa per lavori urgenti di riparazione condotta fogniaria case cooperative in Via Guazzelli e rete idrica in Via Curiale giusta ordinanza Sindacale n.26 del 22.12.2014.
Oggetto Affidamento lavori per i lavori di sistemazione marciapiede in via kennedy - Determinazione a contrarre - Approvazione Preventivo di Spesa - Impegno di Spesa
Oggetto Concessione loculo cimiteriale al Sig. Mangione Stefano
Oggetto REGOLARIZZAZIONE SUOLO CIMITERIALE
Determine Dirigenziali Settore Finanziario - Anno 2016
Oggetto FUNZIONAMENTO SPORTELLI PUA DISTRETTO SOCIO SANITARIO D1 DI AGRIGENTO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROGETTO "PUA" SOCIALE.
Oggetto LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. EL000145 DEL 2016 DITTA 2L DI LO SARDO PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE HALLEY E ASSISTENZA ARDWARE DELL'UFFICIO ANAGRAFE, ELETTORALE, RAGIONERIA, STATO CIVILE, TRIBUTI, RILEVAMENTO PRESENZE E PROTOCOLLO SECONDO SEMESTRE 2016
Oggetto LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.EL000164 DEL 2016 DELLA DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO PER SERVIZIO IMMEDIA PLUS UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE PER IL PERIODO 01/11/2016 AL 31/12/2016.
Oggetto LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. EL000141 DEL 2016 DELLA DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO PER SERVIZIO IMMEDIA PLUS UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE PER IL PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/10/2016.
Oggetto IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSICURAZIONE GENERALI PER POLIZZA N. 341260073 - RAMO INFORTUNI AMMINISTRATORI CON SCADENZA 13/11/2016.
Oggetto LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.EL000121 DEL 2016 DELLA DITTA 2L DI LO SARDO VINCENZO PER SERVIZIO IMMEDIA PLUS UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE PER IL PERIODO 01/05/2016 AL 31/07/2016.
Oggetto APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVI FINALIZZATI A MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA', AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 01.04.1999 DEL PERSONALE NON APICALE DEL SETTORE FINANZIARIO.
Oggetto RENDICONTO ECONOMALE 2° DEL 2016 AL 06/10/2016. APPROVAZIONE
Oggetto PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA DFL AGRIGENTO- SOC. CIGNA CONCETTA MARIA & C. S.A.S.
Oggetto LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT.N.EL 000069/2016 DITTA 2L DI LO SARDO PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE HALLEY E ASSISTENZA HARDWARE DELL'UFFICIO ANAGRAFE, ELETTORALE, RAGIONERIA, STATO CIVILE E PROTOCOLLO PRIMO SEMESTRE 2016.
Oggetto IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSICURAZIONE GENERALI PER POLIZZA N. 241262154 - RAMO INCENDI CON SCADENZA 29.06.2016.
Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 2L DI LO SARDO V.& C. RIVENDITORE ESCLUSIVISTA DI ZONA DEI PROGRAMMI HALLEY INFORMATICA, C.SO GRAMSCI,13 SAN GIOVANNI GEMINI, "ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA AI SOFTWARE HALLEY RELATIVA AL SERVIZIO PLUS AREA RAGIONERIA E PERSONALE ANNO 2016.
Determine Dirigenziali Settore Finanziario n. 14-178
Oggetto IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ASSICURAZIONE GENERALI PER POLIZZA N° 341260073 - RAMO INFORTUNI AMMINISTRATORI CON SCADENZA 13/05/2016.
Determine Dirigenziali Settore Finanziario n. 13-168
Oggetto ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI - SPC ED INDIVIDUAZIONE DI POSTE ITALIANE SPA QUALE INTERMEDIARIO TECNOLOGICO. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI INCASSO ACCESSORIO AL CONTO CORRENTE BANCOPOSTA PA, DENOMINATO INCASSI EVOLUTI E CONNESSO AL CONTO CORRENTE POSTALE.
Determine Dirigenziali Settore Finanziario n. 11/103
Oggetto LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA 2L DI LO SARDO FATTURA ELETTRONICA N. 0004 DEL 16/02/2016: RIGENERAZIONE SU BASE CATASTALE DELLA BANCA DATI ICI ANNO 2002 - APERTURA INFORMATICA ANNI DAL 2003 AL 2012 FORMAZIONE PROCEDURA ICI-IMU.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE PER PAGAMENTO FATTURE N°8716000706/2016 - N°8716016771/2016 - N°87160046595/2016 RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016.
Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE PER PAGAMENTO FATTURA N.8715284320/2015 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2015.
Oggetto LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N.EL 000007/2016 DITTA 2L DI LO SARDO PER SOFTWARE HALLEY GESTIONE ECONOMATO CHE SI COLLEGA CON LA CONTABILITA'HALLEY COMPRESO LA FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL PROGRAMMA.
Oggetto IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA EQUITALIA NORD S.P.A. PER QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2016 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI.
Oggetto LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N.EL 000192/2015 DITTA 2L DI LO SARDO PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE E ARDWARE DELL'UFFICIO RAFGIONERIA, ELETTORALE, TRIBUTI, PROTOCOLLO E RILEVAZIONE PRESENZE PER IL SECONDO SEMESTRE 2015.
Oggetto CONTO GIUDIZIALE PER L'ESERCIZIO 2015 DELL'ECONOMO COMUNALE - APPROVAZIONE.
Oggetto ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA D F L AGRIGENTO - SOC. CIGNA CONCETTA MARIA & C. S.A.S. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.
Oggetto ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2016.
Oggetto LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT.37/E/2015 DITTA NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA PER MATERIALE DI CANCELLERIA
Oggetto RENDICONTO ECONOMALE 3° DEL 2015 AL 31/12/2015. APPROVAZIONE
Determine Dirigenziali Settore Finanziario n. 41
Oggetto Acquisto materiale di cancelleria ditta New Service. Affidamento ed impegno di spesa anno 2015.
Determine Dirigenziali Settore Finanziario
Oggetto RENDICONTO ECONOMALE 1° DEL 2016 AL 20/04/2016 - APPROVAZIONE
Determine Dirigenziali Area Servizi Generali Settore 2° - Anno 2016
Determine Dirigenziali Area Servizi Generali Settore 2° n. 387
Oggetto Impegno di spesa per ricovero disabile - Comunità Alloggio per Disabili Psichici "Raggio di Sole".
Determine Dirigenziali Area Servizi Generali Settore 2° n. 386
Oggetto Affidamento fornitura ortaggi per manifestazioni e festività.
Determine Dirigenziali Area Servizi Generali Settore 2° n. 385
Oggetto Servizio pubblicitario manifestazioni Natalizie 2015 - Epifania 2016
Determine Dirigenziali Area Servizi Generali Settore 2° n. 384
Oggetto Affidamento diretto per installazione luminarie artistiche "Natale 2015 - Epifania 2016"
Determine Dirigenziali Area Servizi Generali Settore 2° n. 383
Oggetto Fornitura arredi Scuola Elementare - Affidamento diretto ed assunzione impegno di spesa
Determine Dirigenziali Area Servizi Generali Settore 2° n. 382
Oggetto Affidamento manutenzione straordinaria autocarro targato BF252KH - Determinazione a contrarre - Approvazione preventivo di spesa - impegno di spesa
Determine Dirigenziali Area Servizi Generali Settore 2° n. 381
Oggetto Impegno di spesa contributo affitto 2° semestre 2015
Determine Dirigenziali Area Servizi Generali Settore 2° n. 380
Oggetto Impegno di spesa Servizio Civico
Determine Dirigenziali Area Servizi Generali Settore 2° n. 379
Oggetto Affidamento fornitura arredi, suppellettili e sussidi educativi Asilo Nido - PAC INFANZIA - Affidamento diretto ed assunzione impegno di spesa
Determine Dirigenziali Area Servizi Generali Settore 2° n. 378
Oggetto Canone locazione Centro Diurno Anziani anno 2015 - Impegno di spesa

References: ART.30
 ART.166
 ART. 166
 ART.14
 ART.30
 ART. 42