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Timestamp: 2020-08-09 05:22:28+00:00

Document:
3.20.Resolución N°53/00
Fecha 10.02.2000
1°.-Disponer la apertura de fondo para gastos en la Tesorería General por la suma de $6.000 (PESOS SEIS MIL) para atender los pagos de los servicios adicionales a prestar por personal de la Jefatura Departamental Paraná -sección Policía Adicional- de la provincia de Entre Ríos, en la citada unidad de organización.
2º.-Disponer que la Contaduría General emita orden de pago por la suma de $ 6.000 (PESOS SEIS MIL) a favor del Tesorero General, quien librará el pertinente cheque en la oportunidad e importe que corresponda.
3º.-Dentro de los diez primeros días del mes o cuando el gasto haya superado el 50% del valor otorgado, la Tesorería General presentará ante la Contaduría General la rendición por los pagos realizados, a los efectos de su verificación y posterior emisión de la orden de pago.
4º.-La contratación directa con la Jefatura Departamental paraná -sección Policía Adicional-de la provincia de Entre Ríos se encuadra en la excepción prevista en el artículo 23°, inciso 8) de la ordenanza de contabilidad nº 6173.
5º.-Las demás condiciones no contempladas en el presente, se regirá por las disposiciones determinadas por decreto nº 203/92 y sus modificatorias.
Martes, 15 Febrero 2011 12:58
3.24. Decreto nº 51/2001
ARTÍCULO 1º.-Créase la cuenta especial extrapresupuestaria "CONVENIO POLICIA DE ENTRE RIOS", en la que se imputarán el porcentaje de las multas efectivamente percibidas por la Municipalidad conforme al clausula quinta del convenio y los egresos establecidos en los incisos a), b) y c), punto 2, cláusula sexta del mismo. (1)
ARTÍCULO 2º.-Dispónese que los días 15 de cada mes, la Contaduría General informe a la secretaría de Servicios Públicos, el saldo de la cuenta especial "CONVENIO POLICIA DE ENTRE RIOS" el último día del mes inmediato anterior, a fin que la misma autorice la emisión de la orden de pago a favor de la Policía de Entre Ríos para el cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula sexta, punto 2, inciso b).
(1) El decreto nº 51/2001 fue derogado por el artículo 1º del decreto 1174/2005; con posterioridad y mediante decreto nº 1767/2005, se dispuso dejar sin efecto la derogación mencionada y se confirmo la vigencia del mismo.-
3.25. Decreto nº 185/2002
Fecha: 19.03.2002
ARTÍCULO 1º.-Autorízase a la Tesorería General a cambiar en las cajas recaudadoras los cheques emitidos en "pesos" cuando su importe sea inferior a pesos dos ($ 2,00); abonando en consecuencia, su importe al beneficiario en efectivo. Para ello los cheques deberán ser emitidos o salvados a nombre de la Municipalidad de Paraná.
La presente autorización tiene el carácter de excepcional, encontrándose absolutamente prohibido todo cambio de cheque que no se ajuste a las disposiciones del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.-Autorízase al departamento Ingresos dependiente de la Tesorería General, a efectuar los ajustes que resulten necesarios en la planilla de ingresos, con motivo del cambio autorizado por el artículo 1º.-
ARTÍCULO 3º.-Téngase por autorizados los cambios de cheques, efectuados desde el momento en que se comenzó a realizar pagos en "Federales" y/o LECOP., en las condiciones señaladas en el artículo 1º y que tuvieron origen en las circunstancias descriptas en los considerandos del presente.
3.28. Circular nº 4/2002 SH
Fecha: 29.05.2002
Por la presente se pone en conocimiento a los Señores Secretarios y por su intermedio a los responsables de las distintas unidades de organización, que a partir del día 22 de mayo del corriente año, la Municipalidad de Paraná registró la modificación en la categoría de SUJETO EXENTO en el impuesto al Valor Agregado IVA, conforme lo dispuesto mediante el artículo 7°, inciso h) ; punto 1 de la ley de IVA.
Razón por la cual las facturas que se deberán recepcionar en esta Municipalidad de ahora en más son:
De un responsable inscripto: Factura "B"
De un monotributista/Resp. No inscripto: Factura "C".
Martes, 15 Febrero 2011 13:00
3.31. Decreto nº 1099/2004
Fecha: 20.08.2004
ARTÍCULO 1º.-Dése intervención a la Tesorería Geneal para la apertura de una cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina, la cual funcionará bajo la denominación "Municipalidad de Paraná -Plan Nacional de Seguridad Alimentaria", para recepcionar la transferencia de fondos destinados al proyecto Escuela Granja Municipal "Coronel Bernardino Ramírez" -Centro de Capacitación y Producción Municipal.
3.32. Resolución nº 119/2005
1°-Dispónese la apertura de una Cuenta Corriente en el Banco Credicop Cooperativo Limitado, a nombre de la Municipalidad de Paraná, la que se destinará básicamente a concretar los movimientos de fondos relacionados con pagos de haberes al personal a través de esa Entidad Bancaria.
2°-Serán firmantes de la Cuenta Corriente cuya apertura se dispone en punto 1°, los siguientes funcionarios municipales: Presidente Municipal, Secretario de Hacienda, Sub Secretario de Hacienda, Tesorero General y Sub Tesorero General. Para el libramiento de cheques, transferencias o cualquier otro acto de disposición de fondos, se requerirán ineludiblemente dos firmas, en las siguientes condiciones:
Presidente Municipal, Secretario de Hacienda o Sub Secretario de Hacienda, uno de ellos, en forma conjunta con la firma del Tesorero General o Sub Tesorero General.
3°-Autorízase a la secretaría de Hacienda y la Tesorería General a efectuar transferencias electrónicas de fondos vía internet, desde la cuenta cuya apertura se dispone, con destino exclusivamente al pago de haberes al personal municipal. Por esas reparticiones se deberán arbitrar las medidas pertinentes que garanticen la seguridad del sistema; así como el cumplimiento de las disposiciones del punto 2° de la presente resolución.
4°-Reemplázase el texto del punto 3° de la resolución de este Departamento Ejecutivo Municipal N° 758 de fecha 10 de noviembre de 2004, por el siguiente:
“Para el libramiento de cheques, transferencias o cualquier otro acto de disposición de fondos, se requerirán ineludiblemente dos firmas, en las siguientes condiciones: Presidente Municipal, Secretario de Hacienda o Sub Secretario de Hacienda, uno de ellos, en forma conjunta con la firma del Tesorero General o Sub Tesorero General”.
5°-Por Tesorería General se realizarán los trámites pertinentes ante la Entidad Bancaria, a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el punto 1°.
3.37. Resolución de fecha: 19.05.2006
(Dictada en expediente nº 39394/2005)
1º.-Disponer que por la dirección de Sumarios Administrativos, dependiente de la Fiscalía de Estado Municipal, se proceda a realizar una información sumaria a los fines de determinar responsabilidades en las tramitaciones de los expedientes referidos a publicidad y contrataciones para suministros o servicios efectuados por distintas reparticiones de esta administración municipal, que no cumplan con los plazosprevistos por la ordenanza nº 8525, modificatoria de la ordenanza de contabilidad nº 6173, artículo 11, decreto nº 1880/04 y demás normas que se refieren a contrataciones y plazos inherentes a las mismas.(1)
2º.-Cumplir, tomar conocimiento por la Contaduría General y subdirección de Presupuesto a fin que procedan a dar curso a las actuaciones que se encuentran en las condiciones que se mencionan en el artículo precedente.
(1) La ordenanza nº8525, modifica la ordenanza de contabilidad nº 6173 y el decreto nº 1880/04 modifica, entre otros, el decreto reglamentario de la ordenanza, es decir el 742/83
3.40. Decreto nº 61/2010
ARTÍCULO 1º.- Facúltase a la Señora de Hacienda a disponer, en forma excepcional, a la emisión de órdenes de pago sobre trámites aprobados por el Departamento Ejecutivo, correspondiente al último mes del cierre del ejercicio económico, cuando por razones suficientemente acreditadas y en aquellos casos que se haya superado el monto establecido en el artículo 3º del decreto nº 570/09, se considere oportuno disponer su pago.(1)
ARTÍCULO 2º.- La presente será refrendada por la Señora Secretaria de Gobierno
(1) El decreto nº 570/09 faculta a las Unidades Municipales 1 - Centro, 2- Oeste, 3 - Sureste y 4 - Noreste, dependientes de la Secretaria de Gobierno, a realizar procesos de adquisición de bienes en forma directa y previo cotejo de precios, cuando la operación no exceda la cuantía de veinte sueldos básicos del agente municipal.-
3.5. Decreto nº806/89
ARTÍCULO 1º.-Fíjanse los siguientes valores que por actuaciones administrativas percibirá la Municipalidad de Paraná, por copias de documentación que se confeccione con intervención de la dirección de Colisiones y Habilitación de Registro de Conductores:
a) Por cada juego de copias de actuación que se labren con intervención de personal municipal en la vía pública, el equivalente a quince (15) litros de nafta súper.
b) Por cada copia de exposiciones que se realicen sin que haya mediado intervención municipal en la vía pública, el equivalente a diez (10) litros de nafta súper.
ARTÍCULO 2º.-En todos los casos se computará el precio del litro de nafta súper al momento del pago del derecho por parte del interesado.
ARTÍCULO 3º.-El derecho fijado por el presente decreto será percibido por la Tesorería Municipal a través de un sellado y tendrá vigencia hasta tanto el Honorable Concejo Deliberante, determine el monto definitivo.
3.8. Circular nº7/92 SH
Decreto nº 1752/2008 Ref. Regularización de débitos: Gastos y Comisiones Bancarias, Comisión por cobranzas de tasas facturadas por ENERSA y Servicios de Deuda Consolidada

References: artículo 23

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2
 artículo 1

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2
 artículo 1

ARTÍCULO 3
 artículo 1
 artículo 7

ARTÍCULO 1
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 11

ARTÍCULO 1
 artículo 3

ARTÍCULO 2

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ARTÍCULO 3