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Timestamp: 2017-06-23 19:17:55+00:00

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Modelo Sistema Integrado Gestion Subdireccion REdes Electric As
Modelo Sistema Integrado Gestion Subdireccion REdes Electric AsUploaded by Dionel Barrera GonzalezRelated InterestsQuality (Business)Quality ManagementOccupational Safety And HealthPlanningBusinessRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMODELO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA SUBDIRECCIÓN REDES DE TRANSMISIÓN ENERGÍA ENFOCADO EN LAS NORMAS ISO 9001, ISO14001 Y OSHAS 18001
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ESPECIALIZACIÓN EN ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE ORGANIZACIONES MEDELLÍN 2006
Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Asesoría y Consultoría de Organizaciones
Asesor HÉCTOR DE JESÚS HERRERA BUILES Ingeniero Industrial
............................. 2................................................................................ 3.....................................................................1........ MARCO TEÓRICO ...................................................... 1..............................................................................................3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) .........
2...............................................................................................3 METODOLOGÍA ....................1........ 3.................1 REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN CON BASE EN LAS NORMAS ISO 9001.......................................................2 JUSTIFICACIÓN..........................2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) ....................................................1 ISO ..........................................................................................................................1 Objetivo general................2 CORRESPONDENCIAS TÉCNICAS ..................................................................................................... 3. 1... 3............. 3....................5 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (S&SO) ...............................1 Norma ISO 9001:2000 ...3 Norma OSHAS 18001............................1......... DEFINICIONES .. 1...............2 Normas ISO 14001:2004 .................... 2....2 Objetivos específicos .....
1...................1............. 3. 1............................................
19 19 23 26 28 32
13 14 14 14 15 16 18 19
2.. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.... 3........1 OBJETIVOS ............................1......................................................................................... ISO 14001 Y OSAS 18001 ............................................... 2..........................................................4 MARCO DE REFERENCIA DE MODELOS DE GESTIÓN INTEGRADOS ..... 2..................
..........................TABLA DE CONTENIDO
Pág..............................................3 CORRESPONDENCIA DE ESTRUCTURAS............................. 3........................4 PARTE INTERESADA ................................
1 MODELO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA .................. 4....................... 3...................2....... mantenimiento de subestaciones y mantenimiento de líneas................ 5......................................... 5.....4................. 4.........4 MODELO DE SISTEMA DE CALIDAD .................................................................................6 MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO....1 Borrador norma Noruega QHS&E .............2...............1....................... 43 45 46
3.......................................1 Sistema integrado para gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional ........................................ 3.2 Gestión de la Calidad total ..............3 Proceso operar y mantener CRC...2 MODELO DE CONTROL INTERNO .............................................................2...2.....................2 Procesos de apoyo ....................4......2........ MODELO PROPUESTO ................................2 Sistema integrado de gestión cuando ya se cuenta con ISO 9001 implantada ............................................2 Proceso de montaje ....................... 4.................4.......2 Modelos de gestión..........................................................4. 4..............................3...........................2..........................2.........2................ 5........................... 5........................
49 49 51 54 57 58
...........2........................................................................... 3..................4.......3 Modelo de gestión integrado buscando la excelencia organizacional ............................. 5..4....................5 BUENAS PRÁCTICAS Y ESQUEMAS DE TRABAJO IDENTIFICADOS ........................................................1 Gestión ambiental ........................................................ 5.. SISTEMAS DE GESTIÓN EN LA SUBDIRECCIÓN REDES DE TRANSMISIÓN ENERGÍA ......................................1.......................................................................2..........................................................3 MODELO DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA SSPD .... 40
3................... 5..1 Premisas para la integración de los sistemas de gestión empresarial certificables ........ 5..... 4..1 CADENA DE VALOR.................. 4...........................1 Procesos principales ..........2........................................1......3.4......... 4.............................1 Diseño subestaciones.......................................................2..........2 MODELO DE PROCESOS ........................... 5..... 36 34 35
3...............3....................
........... 6.............5.........2....2 DISEÑO ............................................................................3......................................................................2 Modelo de gestión resultante ...............4 MODELO APLICADO A LA CADENA DE VALOR PARA LA SUBDIRECCIÓN REDES DE TRANSMISIÓN ENERGÍA................................2 Gestión en seguridad y salud ocupacional (S&SO) ..........................3 MODELO PROPUESTO ........................................................... ...............1 Lineamientos comunes ..............3 IMPLEMENTACIÓN .............. 5........... 6...............................1 PLANIFICACIÓN . BIBLIOGRAFÍA ANEXOS ....................................................................................................... VENTAJAS DE UN SIG ....3............. 7........................................... PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN.................. 5..................................................... 73 77 78 79 81 83 84 85 90 92
6........................... 5............................. CRONOGRAMA ........... 6.....4 VERIFICACIÓN .................................................................................................................................................... 8............................ 6...............
5..2........................................................
.......................................... 55 84
..LISTA DE CUADROS
Pág...... Cronograma general de actividades para el proyecto del SIG .............
Cuadro 1......... Correspondencia entre las Normas ISO 9001:2000........................... ISO 14001:2000 y OSHAS 18001 . Indicadores de gestión de energía según Resolución 034/2004 diciembre 31 de 2004 ............................... Cuadro 3........ 29
Cuadro 2..............................................
............. Gráfico 17................. Gráfico 9.......... Gráfico 7....
Gráfico 15.......... Gráfico 11............................ Propuesta de Implementación....... Modelo del sistema de gestión ambiental según ISO 14001.................. Modelo del sistema de gestión de calidad...... Gráfico 8..................... Modelo de SGC para la NTCGP 1000............... Gráfico 18............... Esquema de modelo de gestión integrado ............................. Modelo de procesos de montaje ............. Gráfico 14...... Aspectos comunes del tronco .............................................. Modelo de procesos de CRC ............................................. Gráfico 6............. 70 71 72 74 77
............ Gráfico 5.......................................................... Gráfico 20......................................... Esquema del modelo EFQM .................... Gráfico 2................................................................... Gráfico 13.......
28 33 43 46 47
53 62 65 66 67 68
Gráfico 10........................
Gráfico 1... Modelo de gestión tecnológica para el negocio de distribución de energía de las Empresas Públicas de Medellín ............ Esquema de procesos.................................. Gráfico 4....................................... Gráfico 12....... Modelo ajustado para el negocio de distribución de energía.................................. Etapas de integración.. Gráfico 19................. Modelo de Gestión QHSE .................................................. Modelo de procesos para el sistema integrado de gestión....... Cadena de valor de energía .. Gráfico 3...................................................................LISTA DE GRÁFICOS
Pág..................................... Modelo estándar de control interno (MECI) para el Estado colombiano ......... Modelo de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional según OSHAS 18001.............................................. Modelo de gestión ambiental para Empresas Públicas de Medellín 69 Gráfico 16............................. Modelo de procesos de asul.....
................ Anexo C...................................... Anexo N............. ............................................. Anexo R............................... Anexo B...... Matriz de requisitos legales..LISTA DE ANEXOS
Pág............ Matriz de actividades e impactos ambientales. Modelo de roles y responsabilidades................. Ejemplo de verificación de requisitos para un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (según norma OSHAS 18001).. Anexo Ñ....... Modelo de procesos sistemas de gestión de la calidad en la subdirección redes de transmisión................................................ Anexo F...... Anexo P.. Anexo Q..
111 112 119 120 121 125 130 133 137 143 156 160 164 165
....... Anexo H.... Anexo K........... Anexo J............................... Ejemplo del manual del sistema de gestión integrado ......................................... Anexo I............
Anexo A................. Mapas de conocimiento .................................................................. Anexo D.............................................................. Anexo G............. Anexo M...................... Anexo L............. Ejemplos de empresas con esquemas QHSE............................ seguridad y salud ocupacional.. Modelo Matriz de comunicaciones .......... Actividades de los procesos certificados y no certificados ....................................... Anexo O.................... Política integrada ............... Modelo para la definición de indicadores ... Muestra de cuestionario de evaluación ISO 9001:2000.... Modelo para la definición de objetivos ... Anexo LL............ Anexo E...... Cronograma .............................. Esquema propuesto de documentación.............. Modelo de caracterización de procesos .............. Modelo de mecanismos de integración .. Ejemplo de Matriz de factores de riesgos laborales ..................... Muestra de una guía de diagnóstico para la gestión ambiental ................
conjunta y centrada transversalmente en los procesos que finalmente tendrán como destinatarios los clientes. “Calidad: excelencia en la gestión”. la seguridad y la salud de sus trabajadores.Incluso la norma ISO 9004:2000. http://www. coordinada. etc. Puede definirse como la aptitud o capacidad de nuestra organización para cumplir los objetivos y satisfacer las necesidades de los clientes. pero nunca finaliza. 1
La calidad es un modelo de gestión integral que afecta a todos los aspectos de cualquier entidad. los recursos. Este paradigma es la Gestión de la Calidad Total…. La calidad es una cultura más que una herramienta. con la implicación del personal. hay que integrar el factor medioambiental dentro de un Sistema de Gestión Empresarial. se considera un modelo de gestión de la calidad total.A. el conocimiento…ha de abordar el asunto desde una perspectiva estratégica. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. los aspectos medioambientales. “Un modelo integrado de gestión para la empresa industrial”. sus capacidades. Málaga. es preciso asumir que iniciamos su implantación. pero también
BENAVIDES VELASCO.php consulta válida 07/09/2005
. de una forma estratégica.org/calidad. 2000. no certificable. ya que debe aplicarse constantemente. C.INTRODUCCIÓN
La empresa si quiere sobrevivir y garantizar la competitividad e implantar sistemas que le permitan gestionar la calidad. la tecnología. 2 FUNDACIÓN GAZTELAN.gaztelan. el análisis debe ser continuo y las acciones de mejora permanentes. 2
Para lograr un equilibrio entre los procesos productivos y la protección medioambiental. Es necesario un paradigma con elevado poder de integración que pueda hacer viable la gestión de las variables antes relacionadas. el liderazgo de la dirección. “Esta política tiene costes para la empresa.
ISO 14001 y OHSAS 18001 puede derivar cambios organizacionales a nivel de los procesos en su visión integrada de los aspectos de calidad. así.beneficios. mejorar el desempeño o productividad del negocio. mantener un nivel de cumplimiento legal en seguridad y salud ocupacional (en adelante S&SO) y demostrar una imagen de responsabilidad con los empleados y con su entorno. seguridad y salud ocupacional.
En términos de la salud ocupacional y del modelo OHSAS 18001. mejorando. Se desarrolla como un trabajo de consultoría interna y como tal se dan unas recomendaciones que pueden servir de guía sobre como se pueden abordar sus distintas etapas de planeación. diseño implantación y verificación (PHVA). Esto se debe a que existe una creciente preocupación por parte de los consumidores. se espera que esta herramienta de gestión le aporte a la organización en términos de minimización de los peligros y por ende las perdidas asociadas.http://www. medio ambiente. para los procesos que se desarrollan en la Subdirección Redes de Transmisión de las Empresas Públicas de Medellín. ambiental y salud ocupacional.
El presente trabajo quiere plantear una propuesta de modelo de gestión que integra calidad. su imagen corporativa.
Un sistema integral representando en los referenciales de ISO 9001.htm consulta 31/08/2005. además de unas relaciones más proactivas con las partes interesadas en el deseo de satisfacer sus expectativas. válida
. ya que puede ser considerada una ventaja competitiva en su sector.es/especiales/sistemas_gestion/medio_ambiente/1.
En : “Introducción a la calidad medioambiental” julio de .
2004. Una herramienta que facilita esta gestión es la norma ISO 14001:2004. que poseen una mayor concienciación por la problemática medioambiental” 3 .tecnociencia.
4 PARTE INTERESADA 6 Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental o en seguridad y salud ocupacional de una organización. “Normas y documentos de apoyo para la implementación.1 ISO International Organization for Standardization. empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
1.ISO 14001:2004.1. En términos generales consta de la estructura organizacional junto con la documentación. 2001. año 2005. procesos y recursos que emplea para alcanzar los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos de los clientes.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) 5
Parte del sistema de gestión de una organización. Norma NTC. 5 ICONTEC. 3 p. 10 p.
.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) Es la forma como una organización realiza la gestión empresarial asociada con la calidad. 3 p. DEFINICIONES
1. 6 Ibíd. (Organización Internacional de Normalización). “Manual para las pequeñas empresas – Guía sobre la norma ISO 9001:2000”.
ICONTEC.. mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión ambiental”.
ICONTEC. procesos y recursos. Incluye la estructura organizacional. implementar.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (S&SO)
Parte del sistema de gestión total.OHSAS 18001”. que facilita la administración de los riesgos de S&SO asociados con el negocio de la organización.1.
. 3 p. cumplir. para desarrollar. revisar y mantener la política y objetivos de S&SO. “Norma técnica colombiana NTC. prácticas
procedimientos. actividades de planificación. responsabilidades.
Para hacer más eficiente la gestión de la Subdirección se hace necesario definir un modelo que permita aprovechar de manera más racional la disposición de los recursos para el adecuado desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de la normatividad que aplique a sus procesos básicos.
2. a partir de las normas ISO
Este modelo se desarrollará como un trabajo de consultoría interna y con la participación de un equipo interdisciplinario asignado por las distintas áreas de la Subdirección Redes de Transmisión Energía. se ha soportado en algunos modelos de gestión adoptados por iniciativa propia como resultado de ejercicios de planeación
estratégica (SGC.1 Objetivo general. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Para desarrollar su misión.1. el medio ambiente.1 OBJETIVOS
2. la seguridad y la salud ocupacional. de las Empresas Públicas de Medellín. la Subdirección Redes de Transmisión Energía de las Empresas Publicas de Medellín.2. de protección del medio ambiente (Ley 99/93 y demás reglamentarias) y de Salud Ocupacional (Ley 9ª /1979 y demás reglamentarias). la Unidad de Riesgos y Seguros. su entorno y el recurso humano que en ellos interviene. el Departamento de Salud y Seguridad Industrial y la Unidad Desarrollo Organizacional y Talento Humano Energía. Definir un modelo de gestión integral de la calidad.de acuerdo con la norma ISO 9001 versión 2000) y en otros que buscan dar cumplimiento a la normatividad vigente para las empresas de servicios públicos (Ley 142/94 o Ley de Servicios Públicos Domiciliarios).
2. para gestionar los aspectos de Administración de Riesgos y Vulnerabilidad (ARV).
Meta: Identificación de buenas prácticas y esquemas de trabajo que las potencialicen.
Meta: Propuesta de modelo de gestión y esquema de trabajo.2 Específicos. • Reconocer las buenas prácticas de los SGC 8 existentes en la Subdirección Redes de Transmisión Energía de EEPPM. ISO 14001 y OSHAS 18001 para aplicarlo en la Subdirección Redes de Transmisión de Empresas Públicas de Medellín.1. e Impactos Ambientales. para planificar. soportado por las normas ISO 9001. Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional. •
Plantear un esquema de trabajo.
Meta: Descripción básica de las normas y esquematizar sus aspectos comunes.9001.
. como consultor interno. •
Documentar y esquematizar los aspectos comunes que apoyarían un modelo de gestión integral. ISO 14001 y OSHAS 18001. diseñar e implantar un sistema de gestión integral en la Subdirección Redes de Transmisión.
10 En : Pensamiento estratégico Subdirección Redes de Transmisión: http://bitacora/DistribucionEnergia/planeacion/pensamiento.html#redestransmision. Cada GEN es responsable de desarrollar la estrategia definida para el grupo y que contribuya al desarrollo del Grupo Empresarial. y Seguridad: Las actividades que desarrollamos están enmarcadas en las normas de seguridad. tiene como función básica: Dirigir. optimizar y coordinar el proceso integral del sistema de transmisión de energía. Coordinar la ejecución de los montajes de equipos electromecánicos requeridos para el cumplimiento de su misión y como un servicio a otras áreas de la Empresa.es una empresa industrial y comercial del estado cuyo objeto es la prestación de servicios públicos domiciliarios.” 10
Además dentro de sus estrategias que enmarcan su gestión están: •
Productividad: Logro de la eficiencia mediante la optimización de los recursos disponibles.2. calidad y seguridad. el incremento de ingresos. aguas y telecomunicaciones.2 JUSTIFICACIÓN
Empresas Públicas de Medellín – EEPPM . y el aprovechamiento y expansión de la infraestructura eléctrica y de gas para atender la demanda con criterios de eficiencia. Esta organización se divide por Grupos Estratégicos de Negocio –GEN-. “Calidad: Hacemos las cosas bien.
En : http://bitacora/DistribucionEnergia/quiensom/organigramasubtransmision. adscrita a la GEN de Energía. consulta efectiva el 4/08/2005. 9
Dentro de sus valores organizacionales están definidos: calidad y seguridad.
La Subdirección Redes de Transmisión Energía. la reducción y control de pérdidas. la optimización de costos y estructura financiera.html consulta efectiva el 4/08/2005
En EEPPM existen las GEN de energía.
que establece como obligatorio el establecer SGC en las empresas de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios. Mas recientemente con la publicación de la Ley 872 de 2003 y su Decreto Reglamentario 4110. a través del Departamento de Salud Ocupacional quien ha desarrollado algunos programas enmarcados en la legislación vigente sobre este tema para el personal que labora en actividades del negocio de distribución de energía eléctrica. Operación y Mantenimiento Centro Regional de Control. el manejo del tema de S&SO ha estado a cargo de la Subdirección de Gestión Humana. de tal manera que las actividades de transporte y distribución de electricidad y gas natural sean viables. Actualmente cuenta con cuatro SGC certificados a saber: Diseño de Subestaciones. diseño e implantación de SGC en aquellos procesos considerados claves para el negocio. montaje y puesta en operación de subestaciones de energía. con base en los parámetros establecidos en la norma NTCGP 1000.•
Proactividad en Normatividad: Ejecución proactiva de las acciones necesarias ante los distintos ámbitos normativos.
. la legislación vigente en materia ambiental ha originado cambios en los procesos principales del negocio de transmisión y distribución de energía en temas tales como el impacto de los residuos líquidos y sólidos en la construcción. se comenzó a trabajar en la planeación. etc. Montajes Electromecánicos. debe ajustar sus procesos a esta nueva reglamentación. De otra parte. Mantenimiento de Líneas y
Subestaciones. la Subdirección Redes de Transmisión.
Satisfacción del cliente: Mejora permanente en la atención de los clientes y generación de productos con valor agregado
Obedeciendo a este marco estratégico. Por su parte. acciones correctivas para mitigar el ruido de transformadores de potencia localizados en sectores residenciales.
y la metodología de gestión es muy similar. comparten requisitos en un porcentaje importante.Obedeciendo a este direccionamiento estratégico se requiere plantear un modelo de gestión que potencie los resultados de gestión de la Subdirección Redes de Transmisión Energía en todas sus dimensiones organizacionales y que de otra parte racionalice los esfuerzos. costos y recursos destinados a los esquemas de gestión reglamentados (calidad. Luego se definirá esquemáticamente mediante el enfoque de procesos los elementos componentes de los modelos de gestión propuestos por las normas ISO 9001. En primera instancia se hará una revisión bibliográfica sobre la integración de sistemas de gestión y de su interrelación. Luego se identificarán las buenas prácticas y sinergias alcanzadas durante los procesos de diseño e implantación de los SGC. Con base en los insumos anteriores se esbozará la propuesta de modelo de gestión integral que se considera más adecuado para la Subdirección Redes de Transmisión. sus principales etapas y la forma de abordarlas y su distribución en el tiempo. Sobre todo cuando las normas de referencia en las que se basan. fundamentados en la norma ISO 9001 que se tienen actualmente en la Subdirección Redes de Transmisión y se validará su aplicabilidad con el estado actual de los modelos de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional (S&SO). ISO 14001 y OSHAS 18001 y se identificarán aquellos que resulten comunes para dos o más de ellos.
Todo el trabajo se desarrollará como una práctica de consultoría interna para la Subdirección Redes de Transmisión. ambiental y S&SO).
Como marco teórico del presente trabajo se presentarán las principales características de los Sistemas de Gestión propuestos por cada una de las normas técnicas y algunos de los modelos de integración que proponen distintos autores. en la implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad (SGC) eficaces. expectativas y requisitos de los clientes. de todo tipo y tamaño.
.1 REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN CON BASE EN LAS NORMAS ISO 9001. MARCO TEÓRICO
3.3. sobre la capacidad de la organización para ofrecer productos y servicios que satisfagan los requisitos de forma coherente y es el marco de referencia para la mejora continua con objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente. tanto interna como externa.
La Norma ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.
3.1. Proporciona confianza. según la investigación bibliográfica adelantada para este fin. para satisfacer las necesidades.1 Norma ISO 9001:2000.
La familia ISO 9000 constituye un conjunto coherente de normas y directrices sobre gestión de la calidad que se han elaborado para asistir a las organizaciones. en relación con los objetivos de la calidad. Esta familia la forman: •
La Norma ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. El Sistema de Gestión de la Calidad es aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el logro de los resultados.
Ofrece una estructura mucho más próxima a la ISO14001:2004. En : Jornadas Técnicas 2005. 2003. consulta válida: 01/11/2005 http://www. con los siguientes numerales: •
La Norma ISO 19011: Directrices para la auditoría medioambiental y de la calidad. 11
La versión ISO 9001:2000 surgió como revisión de la versión 1994. Hacer. Responsabilidad de la Dirección •
6.dgtransportes. Realización del Producto
MINISTERIO DE FOMENTO.%20Requisitos%20ISO%209001. 2005.pdf
En : “Fundamentación ISO 9001:2000.
. pues está planteada según las mismas etapas del ciclo PHVA. 9 p.org/mejora/pdf/Cap%EDtulo%20I. 9002 y 9003 de 1994. Grupo Regional ISO.•
La Norma ISO 9004: Sistemas de gestión de la calidad – Directrices para la mejora continua del desempeño. “Sistema de gestión de la calidad según ISO 9001:2000”. Verificar y Actuar) se desarrolla en la norma ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad 5. España. Gestión de los Recursos (incluye algunas actividades de planeación) 7. Con ello se supera la falencia estructural de las normas ISO 9001. Estructura y análisis”. no conservaban su secuencia en el orden de los elementos que la constituyen 12
El ciclo PHVA (Planear. que aunque inducían a la ejecución práctica de ciclo PHVA en la implementación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
iso. 14 En : http://controlinterno.htm consulta válida el 20060507. Bajo ciertas circunstancias una organización puede hacer exclusiones cumpliendo con algunos requisitos específicos de ISO 9001:2000(de la cláusula 7).•
8.6 Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección 8. describiendo además cualquier requisito de ISO 9001 que se excluya 13 . consulta válida el 8/08/2005. Medición.
Consecuentemente. producir y entregar sus productos.edu.org. independiente de su tipo./tc176/sc2. siempre y cuando sean permitidos para reclamar conformidad con la norma. Esto es posible ya que se ha reconocido que no todos los requisitos de esta cláusula de la norma son relevantes a todas las organizaciones. para crear.
Términos claves: •
Proceso: “Conjunto de actividades que realiza una organización.co/ciup/glosario. el alcance de la certificación debe estar en armonía con el alcance del sistema de gestión de la calidad. La misma norma ISO 9001:2000 lo permite para tales situaciones.2.
. de tal manera que satisfagan las necesidades de sus clientes” 14 .5 Mejora
La norma ISO 9001:2000 es genérica y es aplicable a todas las organizaciones. tamaño o categoría de producto.
En : Documento N524 “Orientación acerca del apartado 1.udea. a través de la cláusula 1. Aplicación de la Norma ISO 9002: 2000” www. mediante la transformación de unos insumos.2 Aplicación. análisis y mejora •
Grupo Regional ISO.•
Requisito: De manera general puede decirse que los requisitos generales para el cumplimiento de esta norma. satisfacción de los clientes y las relaciones con los proveedores. para efectos de divulgación al personal de la política.
Identificar claramente las necesidades y expectativas del cliente. Estructura y análisis”. objetivos y procesos del sistema y de atención a las inquietudes de los clientes. articular. convertirlas en requisitos (especificaciones) de calidad del producto (servicio) y medir.
Incluir en la Política de Calidad un compromiso explícito con la mejora continua del sistema de gestión de la calidad y planificar. ejecutar y evaluar esa mejora (principio de mejoramiento continuo).
. Además del fortalecimiento de las actividades de comunicación inherentes a los procesos operativos y administrativos. analizar y tomar acción sobre la satisfacción (o insatisfacción) de los clientes (principio de organización con enfoque al cliente). 16 p. a ser implementados por cualquier organización son los siguientes:
Identificar. evaluación de procesos y productos. 2004.(principio de liderazgo)
Tomar decisiones basados en el análisis de datos proveniente de auditorías. controlar y evaluar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad (principio de enfoque basado en procesos).
Establecer unos procesos de comunicación interna y externa del sistema de gestión de calidad. 15
es necesario disponer de herramientas de gestión que permitan a la organización conducir su comportamiento ambiental de forma que se equilibren sus intereses empresariales con los de sus vecinos. Modelo del Sistema de Gestión de Calidad. pues le permiten a la organización implementar un proceso de manejo ambiental permanente. la comunidad en general y el Estado.
.1. Contrario a lo que se pensaba antes. armónico con el cumplimiento de la legislación y en permanente interacción con la comunidad.
Pero para alcanzar esos logros. las empresas con visión de futuro saben que la variable ambiental es fundamental para ser competitivos. análisis y mejora
3.2 Norma ISO 14001:2004. una actuación ambientalmente amigable es también una herramienta para mejorar la eficiencia productiva de la empresa y obtener beneficios económicos y de mercadeo importantes. En el momento actual. los Sistemas de Gestión Ambiental son una herramienta pertinente al propósito indicado.
Medición. quien es el que establece las regulaciones ambientales.Gráfico 1.
En ese orden de ideas.
”. los procesos y los recursos para desarrollar. Grupo Regional ISO. las prácticas. las actividades de planificación.5 Verificación y acción correctiva •
4. implementar. Federico.6 Revisión por la Dirección
ATEHORTÚA H. Universidad de Antioquia.La norma ISO14001. En : “Fundamentación en ISO 14001. realizar. las responsabilidades. siguiendo el ciclo PHVA: •
4.3 Planificación •
4.4 Implementación y operación •
4.5.3 Acción Correctiva 4.2 Política ambiental 4. 16
El Sistema de Gestión Ambiental bajo las normas ISO14001 se encuentra estructurado de la siguiente forma. los procedimientos.
. revisar y mantener la política ambiental. que define Sistema de Gestión Ambiental como “La parte del Sistema de Gestión general que incluye la estructura organizativa. 2002.. 1 p.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente. como resultado de las actividades.
Esta norma establece como requisitos fundamentales: •
Identificar los aspectos ambientales asociados a sus actividades para determinar los impactos ambientales significativos.Términos claves: •
Aspecto ambiental: Elementos de las actividades. sea adverso o benéfico. productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente.
Gráfico 2. productos o servicios de una organización.
Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables a sus actividades productivas. total o parcial.
Política Ambiental Revisión por parte de la dirección Verificación Planificación Implementación y Operación
. Modelo del sistema de gestión ambiental según ISO 14001.
La implantación de un Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. en particular por el carácter preventivo que debe guiar la gestión de la misma.
Revisa y audita el Sistema. Facilita la asignación de los recursos en la organización.1. y otros.3 Norma OSHAS 18001. global e integral.
Determina y mantiene una capacidad de respuesta ante imprevistos. Víctor.
Las especificaciones técnicas OHSAS en materia de prevención son:
ESCORCHE. 1990. supone una contribución a la mejora en cuanto a condición y factores que afectan al bienestar del entorno físico de una empresa. Busca la mejora continua de la organización mediante la evaluación de los resultados respecto a los objetivos y política anteriormente establecida. 69 p.
Establece un proceso continuo de mejora de su Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 1ª edición.
. la incidencia de la función de seguridad y salud ocupacional salta a la vista. “Productividad y calidad. siendo determinante en muchos casos para obtener los valores esperados de productividad de las organizaciones. Manual del consultor”.
La organización que implanta un Sistema de Gestión de seguridad y salud laboral mediante la Norma OHSAS 18001 tiene la garantía de que: • •
Cumple con la legislación vigente en materia de prevención. Venezuela: Editorial Nuevos Tiempos. Si tenemos en cuenta que la mejora de la productividad y la calidad debe ser estratégica.3.
tecnociencia.htm
.es/especiales/sistemas_gestion/riesgos/7. •
Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso específico. daño al ambiente de trabajo. es muy alta y va más allá de sus posibles semejanzas de estructura o planteamientos.
La relación de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales con las normas de gestión medioambiental.
Evaluación de riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no. enfermedad.
OHSAS 18002: 2001: Profundiza en la Especificación técnica OHSAS 18001. daño a la propiedad o una combinación de éstos. su objetivo es facilitar la comprensión del contenido de la misma. 18 Términos claves: • Peligro: Fuente o situación con potencial de daño en términos de: lesión.
Riesgo tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y a su propia política de S&SO.
En : “Gestión de prevención de riesgos laborales” Consulta efectiva el 31/08/2005 http://www.•
OHSAS 18001: 2000: Establece los requisitos que debe cumplir un Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hemos de tener presente que un riesgo laboral se convierte o puede convertirse en un impacto medioambiental dentro de la organización.
existe una correspondencia técnica entre las normas ISO 9001.2 CORRESPONDENCIAS TÉCNICAS
De acuerdo con lo publicado en la tabla B1.ISO 14001 y en el Anexo A de la norma NTC.OSHAS 18001.Gráfico 3. de la norma NTC. ISO 14001 y OSHAS 18001. Estas se presentan de manera esquematizada en el cuadro 1:
. Modelo de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional según OSHAS 18001.
4. toma de conciencia y formación Infraestructura Ambiente de trabajo Realización del producto Planificación de la realización del producto Procesos relacionados con el cliente Determinación de los requisitos relacionados con el producto
5.2 5.5.3.
Correspondencia entre las Normas ISO 9001:2000 .2 conciencia Recursos.4.2 Requisitos legales y otros 4.3 Planificación 4.4 5.1 Estructura y responsabilidades 4.4.1
2 Referencias normativas 3 Términos y definiciones Requisitos del sistema de gestión 4 ambiental 4.3 Requisitos legales y otros requisitos Revisión por la dirección Política ambiental Planificación Objetivos y metas
Planificación para identificación de peligros. Correspondencia entre las Normas ISO 9001:2000.4 gestión ambiental 4.1 4.4.4.3.3.2 6.4.1 0. ISO 14001:2000 Y OSHAS 18001.2.2.4. formación y toma de 4.5.4.3.6.6 Revisión por la gerencia 4.2 Requisitos legales y otros 4.2 2 3 4 4.3 5.1 4. responsabilidad 4.2.3.4.3.1 Estructura y responsabilidades 4. concientización y competencia Entrenamiento.3.3.2 4. funciones.4 Registros 4.4.4.4.2
Entrenamiento.6 Revisión por la dirección 4.3 Objetivos 4. funciones.2.4.4 Programa de gestión ambiental
Recursos.1 riesgos 4. responsabilidad 4. atuoridad y comunicación Responsabilidad y autoridad Representante de la dirección Comunicación interna Revisión por la dirección Generalidades Información para la revisión Resultados de la revisión Gestión de los recursos Provisión de los recursos Recursos humanos Generalidades Competencia.2 0.4.4 1 1.3 Comunicación
.3 Consulta y comunicación 4.4 Implementación y operación 4.3.4.4 7 7.3 Comunicación 4.6 Control operacional
Planificación para identificación de peligros.Cuadro 1.2 Requisitos legales y otros 4.6 Revisión por la gerencia
4.6 4.1 5.4.4.4.6 Control operacional 4. ISO 14001:2000 y OSHAS 18001 ISO 9001:2000 Introducción Generalidades Enfoque basado en procesos Relación con la Noram ISO 9004 Compatibilidad con otros sistemas de gestión Objeto y campo de aplicación Generalidades Aplicación Referencias normativas Términos y definiciones Sistema de gestion de la calidad Requisitos generales Requisitos de la documentación Generalidades Manual de Calidad Control de los documentos Control de los registors Responsabilidad de la Dirección Compromiso de la dirección ISO 14001:2000 Introducción OHSAS 18001
0 0. formación y toma de 4.6 Revisión por la gerencia 4.1 5.3. responsabilidad 4.1 Aspectos ambientales 4.2 4.4.1 6.3 4.4.1 1.3
4.2.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.4 5 5.3.5.6 Control operativo Planificación para identificación de peligros.2
4.6 Revisión por la dirección Recursos.2.1 Aspectos ambientales 4.2 Política ambiental Recursos.1 y autoridad
2 Normas de referencia 3 Definiciones Elementos del sistema de gestión en 4 S&SO 4.3.3 registros 4.3 6.3 6 6.5.4.2
4.6 Control operativo
7. funciones.3 5.1 6.6.2 5.6 Control operacional
4.5.3.4.3.2 5.5 5. evaluación y contorl de 4.2 6.4 Programa de gestión en S&SO
Política de calidad Planificación Objetivos de calidad Planificación del sistema de gestión de la calidad Responsabilidad.2.5 Control de documentos y datos Registros y administración de los 4.1 Aspectos ambientales 4.2 4.4 Documentación 4.5 Control de documentos 4.2.2.2 conciencia Competencia.3 Consulta y comunicación
Revisión de los requisitos relacionados con el producto Comunicación con el cliente
7. responsabilidad 4.6. evaluación y contorl de 4.4.4.4.2 Política de S&SO
5. evaluación y contorl de 4.2 4.4 Implementación y operación 4. funciones. concientización y competencia
4.1 7.3 0.2 7.1 y autoridad 4.1 riesgos 4. funciones.1 5.2 4.1 riesgos 4.3 4.1 y autoridad Recursos.6 Revisión por la dirección 4.6 5.4.1 y autoridad 4.3.2 Política de S&SO 4.1
4.1 y autoridad Competencia. responsabilidad 4.1 Requisitos generales
4.1 Requisitos generales Documentación del sistema de 4.
4.2 7. acción corectiva y 4.7 7.2
8. presentan en común el análisis de riesgos ocasionado por los impactos en cualquier medio incluido el humano.4. incidentes.4.6 Control operacional 4.5.1 7.5.5.2 Preparación y respuesta ante 4.1 8.1 Seguimiento y medición 4.4.2 Política de S&SO 4.4.3.4.3 Objetivos 4.6 Control operacional 4.3.1 4.6 Control operativo
7.5.6 Control operativo 4.3.3 7.7 emergencias Medición y seguimiento del desempeño 4.5.3.4 Auditoria 4.2 8.6 7.4.1 desempeño
4.1 Seguimiento y medición
4.5.4.4.6 Control operacional 4.5.3.4.4 7.6 Control operacional 4.5.5 Verificación y accion correctiva 4.3.5.3.1 Seguimiento y medición 4.no conformidades y acciones correctivas y preventivas 4.4 7.5.6 Control operacional
OHSAS 18001 4.6 Control operacional 4.4.5.4.1
8.4.4.5 7.6 Revisión por la dirección No conformidad.5 Verificación y accion correctiva Medición y seguimiento del 4.2 7.3
Análisis de datos Mejora Mejora continua
8.4. NTC OHSAS 18001 pag 15 y 16
Además las normas referenciadas para los sistemas de gestión ambiental y sistema de gestión para seguridad y salud ocupacional.4.4.4.6 Control operacional
4.6 Control operativo 4.5.5.4 8.no conformidades y acciones correctivas y preventivas 4.4
Accidentes.4.3 7.2 8.6 Revisión por la gerencia Accidentes.3 7.4.1 Medición y seguimiento del desempeño Medición y seguimiento del desempeño
8.5.2 7. análisis y mejora Generalidades Seguimiento y medición Satisfacción del cliente Auditoría interna Seguimiento y medición de los procesos
ISO 14001:2000 7.4.4. incidentes.ISO 9001:2000 Diseño y desarrollo Planificación del diseño y desarrollo Elementos de entrada para el diseño y desarrollo Resultados del diseño y desarrollo Revisión del diseño y desarrollo Verificación del diseño y desarrollo Validación de diseño y desarrollo Control de los cambios del diseño y desarrollo Compras Proceso de compras Información de las compras Verificación de los productos comprados Produccción y prestación del servicio Control de la produccióny de la prestación del servicio Validación de los procesos de produccióny de la prestación del servicio Identificación y trazabilidad Propiedad del cliente Preservación del producto Contol de los dispositivos de seguimiento y medición Medición.6 Control operacional 4.4 7.4.2 Evaluación del cumplimiento legal No conformidad.3 Objetivos y metas 4.5 8.ISO 14001. acción corectiva y 4.5.2 acción preventiva Preparación y respuesta ante 4.6 Control operacional 4.6 Control operacional 4. acción corectiva y 4.6 Control operativo 4.6 Control operativo Medición y seguimiento del 4.3 acción preventiva No conformidad.4.1 desempeño 4.5.3. que a su vez puede convertirse en un factor de riesgo laboral si estas personas afectadas son empleados.3. Pag 26 y 27.5.6 8 8.3
Fuente: NTC.5.5.6 Control operativo 4.5.6 Control operacional 4.1 8.3 acción preventiva
8.1 Seguimiento y medición 4.6 Control operativo
4.3 7.5.3
4. incidentes.4.5 Auditoria interna 4.4.1 Seguimiento y medición 4.2.4.5.5 7.2. contratistas o visitantes de la empresa
.6 Control operacional 4.6 Control operacional 4.2 Política ambiental 4.6 Control operativo
4.5.5.7 emergencias 4.2 Accidentes.1 4.no conformidades y acciones correctivas y preventivas 4.1 7.5.6 Control operativo 4.5.5.6 Control operativo 4.5 7.4.
(neumotóxicos.
A manera de ejemplo encontramos el siguiente análisis de salud
ocupacional relacionado con gestión ambiental:
“ a) Control del Ruido en las Fuentes de Emisión: Ingeniería en Higiene Industrial (aislamiento de las fuentes. vibraciones. controles. hepatotóxicos. irritantes. teratogénicos. sistémicos etc. etc. etc. dermatotóxicos. pantallas. etc. movimientos repetitivos.
.). tóxicos bioquímicos.
c) Protección y Control en relación a Riesgos Químicos específicos: cancerígenos. amortiguamiento de la dispersión de las ondas sonoras a través de paredes amortiguadoras. posturas forzadas.
e) Protección y Control en relación a Riesgos Ergonómicos Específicos: instrumentos de trabajo inadecuados (sillas.
f) Protección y Control en relación a Riesgos Biológicos: sida. radioactividad). radiaciones ionizantes (rayos X.analizada. programas de protección respiratoria cuando se labora en espacios confinados.).
d) Protección y Control en relación a Riesgos Físicos Específicos: temperatura extremas. etc. levantamiento de objetos pesados. neurotóxicos. monitoreo biológico de la exposición química ocupacional.
b) Control de la Contaminación Química Laboral: monitoreo ambiental.
iluminación inadecuada. hepatitis b.). reproductivos. aplicación de sistemas adecuados de ventilación industrial.
Juan Carlos. “Gestión de la prevención de riesgos laborales”. 1ª edición. el ingeniero Rubio en el capítulo 5.
Cada rama específica de gestión recogería de forma complementaria las cuestiones particulares que la incumben.estrucplan.laneta.”
JACOTT. consulta efectiva 13/12/2005 http://www. Marissa. “Los sistemas integrados de gestión de la calidad. insatisfacción en el trabajo”.ar/articulos/verarticulo. Juan Carlos.org/emis/carpeta/salud_ambiental. medio ambiente y seguridad y salud laboral” 20 . Alberto y NEBRO M. José J. esto sería la parte estructural del modelo.. teniendo siempre en cuenta los aspectos comunes del tronco.
. con un tronco común y tres ramas correspondientes a las tres áreas de gestión: calidad.3 CORRESPONDENCIA DE ESTRUCTURA
De acuerdo con la investigación desarrollada “un sistema integrado de gestión tendría una estructura de árbol.. 19
3.6 de su libro.asp?IDArticulo=363 RUBIO ROMERO.g) Protección y Control en relación a Riesgos Psicosociales: estrés. 2002. desde la política a la asignación de recursos. LÓPEZ TORO. monotonía.com. http://www.htm consulta válida: 29/03/2006
RUBIO ROMERO. pasando por la planificación y el control de las actuaciones y terminando con la auditoría y la revisión del sistema.apc. 175 p. “Salud ambiental y salud ocupacional”. Editorial Díaz de Santos. complementa este planteamiento de la siguiente manera:
“El tronco tendría en cuenta todos los elementos. etc. ambiental y salud ocupacional” fecha de publicación enero de En : 2000.
Aspectos comunes del tronco.Gráfico 4. metrología.4 MARCO DE REFERENCIA DE MODELOS DE GESTIÓN INTEGRADOS
De acuerdo con las referencias bibliográficas consultadas. requisitos legales en S&SO. control de productos no conformes.
Seguridad y salud ocupacional: Peligros y riesgos. controles operacionales. control operativo. La mayoría de las fuentes consultadas abordan el tema de los
. control estadístico de procesos. requisitos legales. se presentan a continuación algunos de los modelos de gestión más representativos para una organización. emergencias ambientales e indicadores de desempeño ambiental. indicadores de desempeño en S&SO.
Dentro de las particularidades de cada sistema de gestión están: •
Calidad: Aspectos de trazabilidad.
Ambiental: Aspectos ambientales.
El modelo de gestión integrado debe presentar una visión que globaliza y orientada al Cliente según postulados de Calidad Total y a ser posible según principios basados en modelos de excelencia empresarial”.
Indican la necesidad de implantar procedimientos que aseguren una correcta gestión de los mismos.
LAGO PÉREZ. con un espíritu innovador.
3.1 Premisas para la integración de los sistemas de gestión empresarial certificables.monografias. ambiental y seguridad y salud ocupacional) cumplen con estas premisas: • •
Tienen requisitos que inciden en la planificación de los mismos. “Integración de sistemas de gestión empresarial certificables”. institucionales.) de forma simultánea.
Según el análisis del ingeniero Lago.com/trabajos14/integrac-sistemas/integrac-sistemas. ahorrando costes y esfuerzos. autocrático y comprometido con la mejora continua mediante una gestión eficaz y eficiente de todos los recursos existentes.modelos integrados de gestión desde la perspectiva de la excelencia en la gestión empresarial. Lázaro. En : http://www.shtml#SEGLABOR.4. etc. consulta válida: 5/09/2005
. externos. partes interesadas.
No podemos hablar realmente de un Sistema de Integrado de Gestión (SIG) hasta que no se consiga sistematizar todos los procesos claves y relevantes que intervienen en la empresa. los sistemas de gestión certificables (calidad. 22 De acuerdo con lo planteado por el ingeniero Ignacio Lago Pérez: “Integración es el proceso a través del cual la organización aprende a introducir criterios y especificaciones en sus sistemas de modo que satisfagan a todos sus Clientes (internos.
Lo anterior apoya el porqué estos tres sistemas (los relacionados anteriormente) son integrables y la significación que tiene esta integración en nuestro trabajo. el grado de cumplimiento de los mismos. según la definición de la enciclopedia Wikipedia.2 Modelos de gestión. así como la ratificación o modificación de las políticas establecidas. “una representación conceptual de un proceso o sistema. Salud Ocupacional y Medio Ambiente son integrables estructuralmente y jerárquicamente al tener objetivos y métodos de trabajo muy similares. Ejemplo: Sistema Calidad ISO 9001 deberá estar relacionado con el proceso de Gestión de Calidad o del proceso de Sistematización y Mejora.
Establecen que las empresas u organizaciones tienen que establecer objetivos que garanticen la mejora continua de los sistemas de gestión establecidos.4.
3. Este último debe tener otra subordinación. no así.
Establecen una metodología común basada en los principios de la calidad total y en el ciclo PHVA ("Planificar. de adecuación a las normas de referencia. Calidad. Modelo es.
Cualquier estrategia de implantación que tenga como objetivo la integración de los sistemas deberá tener en cuenta su relación con los procesos claves y relevantes que cruzan horizontalmente y verticalmente toda organización. pero como sistemas todos son integrables. Verificar y Actuar").•
Establecen que las empresas están obligadas a establecer revisiones periódicas de los sistemas con el objetivo de verificar el grado de eficacia. Hacer. Las actividades de Seguridad Laboral.
Deben estar supeditados a los procesos de gestión relacionados y servir de herramientas estructuradas para la gestión de los mismos. con el fin de
desarrollar o comprobar hipótesis o supuestos y permitir una mejor comprensión del fenómeno real al cual el modelo representa”.
En resumen. cada mando de la empresa y.com/publicaciones/EpyZulylVZlTQrXjqd.php
.ilustrados.analizar su naturaleza. la toma de decisiones ha de ser coherente respecto a temas medioambientales y de seguridad y salud laboral. Damaso. tiene.
El SIGASSO se denomina integrado porque según este sistema organizativo. que agrupamos bajo el nombre de Sistema Integrado de Gestión Ambiental Seguridad y Salud Ocupacional (SIGASSO).1 Sistema integrado para gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional.4. en el que se adopten las medidas necesarias para evitar emisiones accidentales de sustancias o de energía. accidentes de trabajo. cada nivel jerárquico.
3. “Sistema integrado de gestión ambiental. Asimismo. cada mando deberá
Definición de modelo. etc.. minimizando con ello. consulta válida: 07/09/2005 http://www. encontrados durante la realización de la investigación en medios bibliográficos e Internet. al igual que ocurre con el sistema de gestión de la calidad. el efecto de accidentes que pueden producirse y que afecten al medio ambiente. 23
A continuación se presentan los modelos de gestión propuestos por diferentes autores para la integración de sistemas de gestión.wikipedia. plantea que: “La incorporación de materias medioambientales y de prevención de riesgos laborales (seguridad y salud laboral) en la empresa. En : http://es.org/wiki/Modelo_%28cient%C3%ADfico%29 consulta efectiva el 15/02/2006 TOR. salud y seguridad industrial” julio de En : 2001. hace necesario adoptar herramientas adicionales. 24 De acuerdo con el estudio del Doctor Tor. como una responsabilidad más de su labor la de proporcionar a sus supervisados un ambiente de trabajo. a las instalaciones o a las personas.2.
Por ello se enfatiza la necesidad de una planificación estratégica que incluya todas las actividades que se lleva a cabo en las organizaciones. a saber:
a) Determinar los requisitos de las partes interesadas: Esto comprende requisitos legales para protección del medio ambiente y las personas. para lo cual ha de definir: las diversas políticas individuales o la política integrada. la dirección de la misma debe establecer el marco de referencia. en los cuales los elementos de salida de un proceso se
. metas. cumpliendo los procedimientos e instrucciones marcados por las políticas medioambientales y de prevención de riesgos
Según lo expresa el autor. generan los procesos productivos de la organización y controlar los riesgos que sobre las personas se puedan presentar.
c) Identificar la red de procesos: Para que las organizaciones operen de manera eficaz. la política no puede ser aplicada.
b) Establecer el marco de referencia para la organización (política. En consecuencia si no se dispone de una estrategia definida.
La estrategia fija la metodología general para dirigir decisiones y acciones. para diseñar e implementar un sistema de gestión integrado para ambiental y seguridad y salud ocupacional. así como los objetivos (tanto los generales como los específicos) y las metas relacionadas. mitigar los impactos que sobre suelo. objetivos): Para que la organización pueda cumplir eficazmente con su misión.proporcionar a sus supervisados. tienen que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados. el entrenamiento idóneo que asegure que están preparados para el desempeño de su puesto de trabajo. aire y biodiversidad. es necesario tener en cuenta una secuencia de factores.
Todos estos recursos. De hecho nos enfrentamos a una estructura en red o red de procesos. representada habitualmente bajo la forma de un organigrama en conjunto con una matriz de responsabilidades. indicando cantidad. Esto lleva a las organizaciones a efectuar la gestión en un sentido horizontal más que en el sentido vertical tradicional. ubicación jerárquica e interrelaciones. es la agrupación de los actores. que generalmente son escasos y. como para el logro de las metas y de los objetivos.
d) Fijar la estructura organizativa: La estructura organizativa establece las responsabilidades. que tiene la máxima responsabilidad por la gestión eficaz de toda la organización. cobrarán diferente importancia según el tipo de organización y la clase de productos suministrados por ésta. autoridades y relaciones.
e) Identificar y proporcionar los recursos necesarios: Los recursos son establecidos por la dirección e indican el con qué va la organización hacia el cumplimiento de sus metas. por lo tanto deben optimizarse. así como de los diversos sistemas que operan en la misma y luego se encuentran los siguientes niveles jerárquicos.constituyen en elementos de entrada para el siguiente proceso. ordenadas según una estructura. Para que esto se cumpla los recursos deben ser adecuados y suficientes.
Dichos recursos son necesarios tanto para la aplicación de las diversas políticas.
En la cúspide de dicha estructura se encuentra la dirección. a través de la cual una organización cumple sus funciones.
g) Estudiar las causas de los apartamientos con respecto al desempeño planificado: Aplicando las distintas herramientas para el análisis de las causas de los problemas que se presentan. la adopción de medidas que reduzcan la accidentalidad y los impactos ambientales que se presentan en la organización. recursos necesarios y los objetivos a conseguir (para cada uno de los sistemas. Estos procedimientos deben asegurar: mediciones
i) Establecer mecanismos para el mejoramiento continuo: Promover la participación del personal para el mejoramiento continuo de los procesos.
Así mismo propone en su estudio las siguientes etapas para la implantación de un Sistema de Gestión Integral para ambiental y S&SO. apropiadas a las necesidades de la organización. identificando las entradas.
Mediante la adopción de una secuencia como la indicada la organización brinda confianza en la consecución de sus resultados deseados. todo soportado en la metodología de la gestión por procesos. riesgos y medioambiente) de forma que se tiene un proceso bien gestionado:
. salidas.f) Determinar la eficacia del desempeño de cada proceso individual y del sistema integrado: La organización debe establecer y mantener
procedimientos para monitorear y medir periódicamente el desempeño del SGA y del S&SO. de tal manera que se evalúen las distintas posibilidades.
h) Aplicar los mecanismos para que los resultados sean apropiados: Mediante la aplicación de acciones correctivas o preventivas según el caso y el ámbito de aplicación que se requiera en la organización.
4. el Sistema mismo comienza a nutrirse de la vivencia de la organización que lo utiliza plenamente y a su beneficio. pudiendo surgir y detectar innumerables oportunidades de mejora continua. Mejora continua: A medida que esta fase operativa madura. Operatividad del sistema: Cuando el Sistema es bien comprendido y manejado con soltura y como una labor cotidiana a todos los niveles de la Organización.
. personal de apoyo y cualquier otro componente organizativo que esté involucrado con la operación.
3. teniendo que concebir la forma en que el Sistema puede manejar los aspectos gerenciales como también los operativos. Cuando la organización ya tiene un sistema implantado (es habitual que sea un sistema basado en ISO 9001:2000) y quiere implantar otro de los sistemas.2. o bien partiendo de un Sistema existente el cual es modificado de acuerdo a las necesidades. las instrucciones operativas (o de detalle). En una segunda fase se abordaría la integración entre los dos sistemas.
Diseñar todo el sistema en paralelo.
4.2 Sistema integrado de gestión cuando ya se cuenta con ISO 9001 implantada. en donde o se parte de cero. Implantación: La cual consiste en divulgar el funcionamiento del Sistema a todos los niveles de la Empresa. contratistas.
3. es aconsejable seguir una de las siguientes alternativas:
i. en esta primera fase. Diseño y Desarrollo del Sistema: Adaptación o levantamiento de la documentación relacionada con el control de gestión y operativo. sus diversos sectores.
2.1. gerencias. aprovechando del existente todo aquello que sea utilizable y dejando sólo común.
pero permite llegar al punto final más rápido Las razones para elegir una estrategia u otra dependen de la resistencia al cambio en la organización. Esta estrategia es algo más arriesgada.
Un procedimiento refleja las acciones operativas. Identificación de los requisitos: La identificación de requisitos hace necesaria la realización de una evaluación o toma de datos. 2.Sistema%20integrado%20de%20gesti %F3n.org/mejora/pdf/Cap%EDtulo%20III. España. recursos puestos en juego y plazo para lograr el objetivo final.ii. Desarrollar desde el principio el proyecto integrado. “Modelos para implementar la mejora continua en las empresas de transporte por carretera”. Presentación sistemas integrado. En : http://www. También obliga a repasar los requisitos legales. Integración de métodos y documentos: Una vez escogido un estilo de procedimientos e instrucciones. Edición Mayo de 2005. 3. para señalar los que afectan a la actividad de la organización.
. puesto que introduce cambios en todo lo ya existente.pdf consulta válida el 11/oct/2005. la mayoría de documentos desarrollados
MINISTERIO DE FOMENTO. El autor de esta ponencia propone las siguientes etapas para diseñar un SIG 25 :
1. La identificación de los requisitos debe concluir con el mapa y flujogramas de los procesos. de comunicación y de registro de datos de un proceso. Despliegue de los requisitos: Una vez identificados los procesos y los requisitos hay que circunscribirlos o asignarlos a un método (procedimiento).dgtransportes. tanto de los requisitos de calidad como de los aspectos/impactos medioambientales y de los riesgos laborales. Se pueden integrar los requisitos en un mismo procedimiento o no. de supervisión. Los responsables de cada acción deben ser identificados y los límites tienen que estar establecidos desde el principio. grado de implicación de la Dirección en el proyecto.
no se pueden integrar. en aplicar lo definido. teniendo en cuenta que la certificación es por separado para cada sistema de gestión por que hasta el momento no se tiene una norma unificada que aplique para los tres sistemas. El siguiente gráfico ilustra las etapas de la integración.
. 2. ambientales y de S&SO que se van a tener en cuenta simultáneamente. fundamentalmente. Además se deberá incluir en esta etapa actividades de formación durante la
documentación de los procesos de tal manera que se adquieran nuevos conocimientos por los involucrados en las distintas etapas de los procesos y se identifique claramente los aspectos de calidad. La implantación del sistema se tiene que realizar conforme a los planes establecidos y bajo la responsabilidad de las personas designadas. cuando los métodos sólo son aplicables a un sistema.
Así mismo para la implantación de un SGI se proponen las siguientes etapas:
1. En el caso de procedimientos o instrucciones comunes la integración consiste en preparar el documento común y eliminar los particulares de cada sistema de gestión. en comprobar su cumplimiento y en evaluar su eficacia. Otro aspecto clave de esta etapa es la capacitación de auditores internos para el sistema integrado. Dicha actividad consiste. Formación y sensibilización: La formación y sensibilización es clave para que las personas en la organización conozcan de manera exhaustiva cuáles son las herramientas y el tipo de gestión que se va a implantar. Se debe identificar los expertos de cada tema para definir detalles básicos. Sin embargo.tienen
procedimiento o instrucción en forma de vídeo o fotografía).
Un solo Manual tiene que integrar los elementos comunes e incorporar los elementos diferenciados.
.4. el ingeniero Juan Carlos Rubio R.
b) Detección de las acciones a seguir: Para cumplir la legislación vigente.
Evaluación inicial Medio Ambiente Y S&SO
Identificación de aspectos medioambientales.Gráfico 5. Llega a plantear la integración de la gestión de la calidad. correcciones y recomendaciones
Auditoría del sistema integrado
3.2. riesgos laborales y legislación para ambas
Establecimiento de política integrada
Elaboración de programa de gestión medioambiental y de S&SO: objetivos y metas
Adaptación de la documentación Del sistema
Manual de gestión Procedimientos generales y específicos
Regla: Procedimiento elaborado. seguridad y medio ambiente..3 Modelo de gestión integrado buscando la excelencia organizacional. por razones que se plantean más adelante. Etapas de integración. la normatividad de tipo voluntario y para establecer un sistema de gestión integrado. En su libro. hace un recuento histórico sobre la evolución de la gestión de la prevención de los riesgos laborales enmarcado en el ámbito europeo. resultando ventajoso para la organización. el medio ambiente y la salud ocupacional como un esfuerzo de las organizaciones para hacerlas más eficientes. procedimiento implantado
Auditoría de revisión/verificación del funcionamiento del sistema implantado
Informe con deficiencias detectadas. El ingeniero Rubio propone el siguiente programa para la organización que pretende integrar los tres sistemas de gestión: a) Análisis de la situación inicial: En calidad.
El documento guía “Responsable Care Management System”28 . método de gestión y mantenimiento del sistema. Op cit. d) Establecimiento del programa de trabajo: Tareas a realizar. el Ingeniero Rubio plantea distintas alternativas como: • • • Las directrices del E&P Forum 27 . Seguridad. Safety. 29 QHS&E o QHSE: Health. e) Desarrollo e implantación del sistema: Ejecución de las acciones programadas. g) Certificación del sistema de gestión: Como consecuencia de las actividades realizadas y una vez normalizadas las correspondientes a la gestión. orden de precedencia en el tiempo.c) Definición del sistema: Grado de integración a lograr. responsables de la ejecución de cada tarea y plazos estimados para ello. ps. Ambiente y Calidad)
. f) Formación y difusión: Actividades a realizar en distintos momentos del proyecto con el fin de dar a conocer el sistema y las modificaciones que suponga en la sistemática del trabajo habitual. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL OIL INDUSTRY. documentación de soporte. se procederá a la solicitud de la auditoria de certificación por una entidad acreditada en su caso. recursos necesarios. El borrador de la norma noruega sobre sistemas integrados de Gestión (QHS&E 29 ) y
RUBIO ROMERO. seguimiento y control de las posibles desviaciones. 26
Para la implantación del SIG. 28 DESARROLLADO POR LA CHEMICAL INDUSTRIES ASSOCIATION EN 1998.193. Environment and Quality (Salud. Internacional Exploration and Production Forum. 171-172 y 176.
cuando sea necesario. medio ambiente. De acuerdo con lo que explica el ingeniero Rubio en su libro..
A continuación se explica brevemente algunos de ellos:
3. monitoreo. ”Sistemas integrales de gestión.2.javeriana. TQM: Total Quality Management (Gestión de la Calidad Total) 32 NFS: Norwegian standards Asociation (Ente normalizador de Noruega) 33 GARZÓN V. presentación en ppt.4. Héctor. procesos y recursos para documentar. En : http://www. alcanzar. procedimientos.” 33
EFQM: Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. prácticas. el camino hacia la excelencia”. las actividades de planeación.pdf.3.
Facilitar las operaciones dentro del marco de los requerimientos legales. realizar y mantener la política de calidad. responsabilidades. implantar.
De acuerdo con lo investigado. difundir. mejorar.co/Facultades/Ciencias/edu_cont/17025/mejores_practicas. consulta válida 30/12/2005
El modelo de gestión de la calidad total (EFQM 30 de excelencia para Europa o TQM 31 en inglés).
Facilitar la evaluación de las operaciones de las organizaciones contra normas establecidas e internacionalmente reconocidas. este borrador fue desarrollado por el NFS 32 en 1996 para: •
Ser lo suficientemente genérico para adaptarse a cualquier tipo de organización a pesar de su tamaño o la naturaleza de sus actividades. seguridad y salud ocupacional. el modelo QHSE “incluye la estructura organizacional.1 Borrador norma Noruega QHS&E.edu.
Sistema de Gestión Integral Q.H.S.E
Con este modelo se pretende integrar a nivel organizativo, de recursos humanos y documental, la gestión de la organización que cuenta con los tres sistemas de gestión implementados.
Esta intención se evidenció en las páginas Web de varias empresas de diferentes sectores económicos como petroquímicas (ECOPETROL, PETROBRAS), de servicios públicos (ENDESA, EDELNOR, CFE,), a través de las búsquedas realizadas durante la realización de este trabajo. Ver anexo A.
Durante la búsqueda de información sólo se encontró una portada de un manual integrado de QHSE, con versión de ISO 9001:1994, se presenta a manera de ejemplo en los anexos. Ver anexo B.
3.4.2.3.2 Gestión de la Calidad Total. Se conocen básicamente dos versiones de este modelo, el EFQM para Europa y el TQM para el ambiente japonés, inglés o latinoamericano. El EFQM está basado en la premisa que los procesos y las personas son los “medios o agentes facilitadotes” que permiten obtener los “resultados”. Para el modelo son tan importantes los “medios” como los “resultados”. Los “medios” se
clasifican en los siguientes grupos: liderazgo, políticas y estrategias, personas, alianzas y recursos, y los procesos. Los “resultados” se clasifican en los siguientes grupos: resultados en los clientes, resultados en las personas, resultados en la sociedad y los resultados clave. A cada uno de estos nueve elementos se le atribuye un peso diferente expresado en puntos (con un máximo de 100 puntos), de forma que nos suministra un criterio para valorar qué áreas se están gestionando correctamente y en cuáles se puede mejorar en la organización. Gráfico 7. Esquema del modelo EFQM 34
Modelo de Administración de la Calidad Total: La Calidad Total “es una estrategia de gestión a través de la cual la empresa satisface las necesidades y expectativas de sus clientes, de sus empleados, de los accionistas y de toda la sociedad en general, utilizando los recursos de que dispone: personas, materiales, tecnología, sistemas productivos, etc.” 35
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. En : Modelo EFQM en http://www.igsap.map.es/calidad/graficos/MODELO_efqm1.jpg consulta válida 28/12/2005
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN INDUSTRIAL, “La Calidad y su En : evolución”, España. 21 p. consulta efectiva oct 6/2005 http://www.spri.es/ddweb/inicio/cursos/DD/ct/UNIDAD%201.pdf
Joseph Jurán y Edward Deming son los gestores de este modelo que se centra en el principio de que todos los problemas de calidad son controlables por los
directivos y no por los trabajadores. El modelo de Administración de la calidad total se desarrolla por medio de tres procesos interrelacionados: •
Planificación de la calidad: Consiste en el desarrollo de los procesos y productos requeridos para satisfacer las necesidades de los clientes, tanto internos como externos.
Control de la calidad: Proceso utilizado por el personal operativo para alcanzar los objetivos del producto y de procesos, comparando los resultados reales con los objetivos y actuando en función de corregir las desviaciones.
Mejora de la calidad: Se persigue mejorar significativamente los resultados hasta elevar la calidad hasta niveles sin precedentes. Para ello se identifican las necesidades concretas para mejorar, trabajar por proyectos las ideas de mejora y que la alta dirección proporcione los recursos necesarios y motive al personal para conseguirla. 36
SANSALVADOR SELLES, Manuel; REIG M., Javier. “La gestión de la calidad total a través de las aportaciones de sus principales gurús”. Alta Dirección, año 38. No. 224, julio-agosto de 2002. España: Editorial Alta Dirección. ps. 41-42.
Como es interés del presente estudio se hará un mayor
relacionadas con el mejoramiento continuo de los procesos. ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO). el mejoramiento continuo de los procesos y el monitoreo y control de las medidas de eficacia y eficiencia de las principales variables que afectan el negocio de una empresa distribuidora y comercializadora de energía. SISTEMAS DE GESTIÓN EN LA SUBDIRECCIÓN REDES DE TRANSMISIÓN ENERGÍA
Como parte del desarrollo empresarial que se ha dado en la gestión de las Empresas Públicas de Medellín en general y más específicamente en la Subdirección Redes de Transmisión Energía en particular se han adoptado varios modelos de gestión que buscan potenciar el crecimiento del negocio de distribución energía.4. el mayor conocimiento de los clientes. dada su relación casi directa con los Sistemas de Gestión de Calidad.1 MODELO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
En el siguiente esquema se presenta el modelo de gestión tecnológica que se definió para el negocio de distribución de energía de las Empresas Publicas de Medellín.
Modelo de gestión tecnológica para el negocio de distribución de energía de las Empresas Publicas de Medellín. se identifiquen las acciones a seguir para una mejor gestión de las mismas. para que a partir del diagnóstico sobre el dominio que se tiene de cada una de ellas y de su importancia para el negocio.
Los productos resultantes de este proceso.Gráfico 8. con relación a las tecnologías existentes en la UEN son: • • • Diagnóstico del dominio e importancia de cada una de ellas Tesis con oportunidades de mejora en su utilización. Fichas de proyectos para potenciar el uso de las que se consideren de mayor importancia
. de cara al logro de los objetivos de la UEN.
Monitoreo interno: Comprende el análisis de las tecnologías existentes en la UEN.
Con el fin de divulgar las investigaciones realizadas. en mayo de 1994.
. En : http://bitacora/distribucionenergia/invest%2Dtecnolo/acerca%2Dde/modelo%20de%20gestion. Difusión de las investigaciones realizadas. de las Áreas Temáticas consideradas estratégicas para los negocios de transmisión y distribución de electricidad y gas natural y desarrollo de inteligencia competitiva alrededor de los mismos.
Apropiación de tecnologías cuando se considere oportuno y apropiado. en los aspectos técnicos. ambientales.•
Monitoreo externo: Comprende el monitoreo de la evolución.htm. la Gerencia General de las Empresas expide el Decreto 500.
Para este monitoreo se tiene en cuenta:
Evaluación de referentes externos. mediante el cual se adopta formalmente el Sistema. Documentación de las investigaciones realizadas. etc. consulta válida: noviembre 2/2005. Se
Intranet Subdirección Redes de Transmisión EEPPM. regulatorios.2 MODELO DE CONTROL INTERNO
Por ser una entidad pública descentralizada.
Observatorio tecnológico: Sus principales actividades son: Monitoreo de la evolución de las tecnologías estratégicas para la UEN. en los términos establecidos por la Ley 87 de 1993. de precios. el Grupo Investigación y Apropiación Tecnológica lidera los denominados “Foros Tecnológicos” e institucionalizó la ejecución de un evento con periodicidad anual denominado “Jornada de Referentes Externos”
privadas). se le asigna a Control Interno las funciones de : •
Responsable de la verificación. Superintendencias. •
Control Ejecutivo: Ejercicio descentralizado del control sobre los procesos y las actividades realizadas por los individuos.
Más recientemente con la publicación de la Ley 872 de 2003 y su decreto reglamentario 4110 del 9 de diciembre de 2004. se establecen las funciones y la estructura de la Dirección de Control Interno y se crea el Comité Coordinador del Sistema. siendo obligatoria para todas las empresas de servicios públicos de cualquier tipo (públicas.
Control verificativo: Auditoría interna. que crea el SGC para las empresas del estado.
El modelo de Control Interno que actualmente aplican las Empresas Públicas de Medellín comprende los siguientes aspectos: •
Control Preventivo: Éste incluye Filosofía y valores. Personería. para adoptar correctivos. seguimiento (monitoreo) y evaluación del SGC
. Procuraduría y el Concejo Municipal. Aseguramiento de recursos. Sistemas de información y
comunicación. Conformación funcional y estructural.
Control evaluativo: Análisis y evaluación de la gestión.implantan las definiciones. mixtas.
Así mismo la Dirección de Control Interno participa en el seguimiento a la gestión de los distintos negocios de las Empresas que realizan directa o indirectamente los organismos de vigilancia y control como: Contralorías.
•ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. •COMUNICACIÓN INFORMATIVA. •VALORACIÓN DE RIESGOS. •PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS.
. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
1.2. •POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. •MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS. •MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
•AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL •AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN.
1. •CONTEXTO ESTRATÉGICO.3. •AUDITORÍA INTERNA. •ESTILO DE DIRECCIÓN.3. el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer. COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS.2.3. hacer seguimiento y monitoreo del grado de avance del plan de acción establecido para la implantación del SGC
El presente año se divulgó el Decreto 1599 de 2005. implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme el artículo 5 de la Ley 87 de 1993. para el Estado Colombiano.1. •SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
•EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE. •IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. AMBIENTE CONTROL. •PLANES Y PROGRAMAS. Modelo estándar de control interno (MECI) para el Estado Colombiano. INFORMACIÓN. por el cual se adopta el modelo estándar de control interno (MECI).2.
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. •CONTROLES. •INFORMACIÓN PRIMARIA. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 2. AUTOEVALUACIÓN.
Este modelo se esquematiza en el siguiente gráfico:
Gráfico 9. documentar. 3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. •PROCEDIMIENTOS. PLANES MEJORAMIENTO.1. •INDICADORES. ACTIVIDADES DE CONTROL.
2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 3.• • •
Coordinar la habilitación de auditores internos
Asumir el rol de evaluador independiente
Responsable de evaluar. COMUNICACIÓN PÚBLICA. •MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 2.
2. •COMUNICACIÓN ORGANIZCIONAL.
3. •POLÍTICAS DE OPERACIÓN. •PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL. •PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. •DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. •ANÁLISIS DE RIESGOS. DE
•ACUERDOS.1. •INFORMACIÓN SECUNDARIA.
de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1993.
4. cuentan con la vigilancia del gobierno nacional. adopten el nuevo modelo. tomado de “Al pie de la norma”.
SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. la SSPD se apoya para su labor en las Comisiones de Regulación adscritas a cada uno de los ministerios responsables de fijar las políticas y directrices generales para cada uno de los servicios públicos.
Para el caso de energía es la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la encargada según la ley 142 de 1994 de “Definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para evaluar la gestión financiera. En : Ley 142 de 1994. la cual es ejercida por la SSPD.”(Artículo 73.3 MODELO DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA SSPD 38 :
Por ser una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios las Empresas Públicas de Medellín.3) 39
Esta comisión a través de la Resolución CREG 072 de 2002 redefinió el modelo de gestión que deben desarrollar mediante planes de desarrollo por cada una de las actividades que desarrollen las empresas de energía y gas. Secretaría General. Empresas Públicas de Medellín. 76 p.El decreto arriba mencionado da un plazo de dos años para que las empresas obligadas por la Ley 87 de 1993.
. Dada la complejidad de los distintos servicios públicos que existen en nuestro medio. técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos y solicitar las evaluaciones que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones. que es la entidad encargada por la ley para ejercer esta labor. Este modelo también tiene en cuenta una clasificación de las empresas dependiendo de su nivel de riesgo asociado a la evolución de los indicadores de gestión definidos para las distintas actividades y según esta clasificación se da una mayor o menor vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Editorial Marín Vieco. 2002.
945 1.701 * 10000 = 4.36%
RELACIÓN RECLAMOS FACTURACIÓN Reclamos Facturación Facturas Energ.560.034 = 7.9
RAZÓN CORRIENTE Activo Corriente Pasivo Corriente
INDICADORES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS INDICADOR / FÓRMULA
RELACIÓN SUSCRIPTORES SIN MEDICIÓN Suscriptores sin Medición Suscriptores Totales
REFERENTE 5.0
ROTACIÓN CUENTAS POR PAGAR Cuentas por Pagar Costo de ventas
50 100.3
5.27 4.92%
.532 1.908 * 365 = 36.000
ATENCIÓN RECLAMOS DEL SERVICIO POR ENCIMA DE 15 DÍAS Usuarios Afectados Total Usuarios
% 242 4.86 845.56 771.598 * 365 = 68.810.920 * 100 = 4.23 845.00 3.810.008
RESULTADO AÑO 2004 * 100 = 0.598 * 100 = 46.945 108.544 419.8
26.760 997. Expedidas
100. Indicadores de gestión de energía según Resolución 034/2004 diciembre 31 de 2004.480 976.
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN GERENCIA DISTRIBUCIÓN ENERGÍA INDICADORES DE GESTIÓN ENERGÍA SEGÚN RESOLUCIÓN 034/2004 DICIEMBRE 31 de 2004 INDICADORES FINANCIEROS (cifras en millones de pesos) UNIDAD REFERENTE INDICADOR / FÓRMULA MEDIDA GDC
ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar Ingresos Operacionales
RESULTADO AÑO 2004
81 337.920 11.453 = 1.La batería de indicadores a la que se le hace seguimiento para luego determinar su nivel de riesgo es la siguiente:
Energía Salida
7.73 24
RESULTADO AÑO 2004 NA 99.0%
.83 15 % 99.91% 99.755 * 100 = 10.Pasivo Corriente EBITDA .498 660.45 48 % 99.Impuesto de Renta
años 1.18 72 % 99.45 48 % 99.808 = 2.87% 96.97%
INDICADOR DE PÉRDIDAS INDICADOR / FÓRMULA
INDICADOR DE PÉRDIDAS Energía
UNIDAD MEDIDA REFERENTE % 538 6.945 8.longitud > 100 Km Circuitos de 220 o 230 Kv .447.10% NA NA NA 99.83 15 % 99.00%
Nivel I : 7 días Nivel II: 15 días Nivel III: 15 días Nivel IV: 20 días
50.274 33.2
% 845.29% 50.76%
INDICADORES ADICIONALES PARA EL MODELO (cifras en millones de pesos) UNIDAD REFERENTE INDICADOR / FÓRMULA MEDIDA
PERÍODO DE PAGO DEL PASIVO DE LARGO PLAZO Pasivo Total .00%
INDICADORES DE CALIDAD STN INDICADOR / FÓRMULA Disponibilidad
Activos de conexión al STN Bahías de Líneas Bahías de Transformación Auto Transformador Bahías y Módulos de Compensación Circuitos de 500 Kv (kilovoltios) Circuitos de 220 o 230 Kv.EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN GERENCIA DISTRIBUCIÓN ENERGÍA INDICADORES DE GESTIÓN ENERGÍA SEGÚN RESOLUCIÓN 034/2004 DICIEMBRE 31 de 2004
ATENCIÓN SOLICITUDES DE CONEXIÓN POR ENCIMA DEL TIEMPO REFERENCIA Usuarios Afectados Total Usuarios
11.59 36 % 99.935
.Longitud <= 100 Km Según Resolución CREG 011 de 2002 MHAI: Meta horas anuales acumuladas de indisponibilidad
UNIDAD REFERENTE MEDIDA % MHAI % 99.45 48 % 99.861 5 10 1 2 0 0
33.439.
1.544 8.951
22.598 3.026 108.034
CICLO OPERACIONAL Rotación Cuentas por Cobrar .Gastos Financieros .5
CAPITA DEL TRABAJO SOBRE ACTIVOS Capital de trabajo Activo total SERVICIO DE DEUDA SOBRE PATRIMONIO Servicio de Deuda Patrimonio
9.810.4%
ROTACIÓN ACTIVOS FIJOS Ingresos Operacionales Activo Fijo
0.191 8.774 6.447.026 8.588.574.6%
FLUJO DE CAJA SOBRE SERVICIO DE DEUDA Flujo de Caja Servico de Deuda
693.447.6%
771.Rotación Cuentas por Pagar
31.Impuesto de Renta Patrimonio
552.4 MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Actualmente en la Subdirección Redes de Transmisión Energía se tienen implementados y certificados los Sistemas de Gestión de Calidad para los procesos de:
.588.804 8.755
8.034 6.4
FLUJO DE CAJA SOBRE ACTIVOS Flujo de Caja Activo Total
6.EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN GERENCIA DISTRIBUCIÓN ENERGÍA INDICADORES DE GESTIÓN ENERGÍA SEGÚN RESOLUCIÓN 034/2004 DICIEMBRE 31 de 2004 %
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO EBITDA .1%
419.453 1.447.858.755
78.804 veces 1.588.4%
permitió ajustar más eficientemente el deber ser con el hacer y la aceptación de los nuevos registros que se requerían para el sistema. los clientes de los procesos y las características esperadas de los productos (servicios) resultantes de cada proceso.
4. que entradas se tienen y que salidas debe aportar para una adecuada integración. sus insumos y características necesarias de los mismos. este trabajo ha permitido identificar algunas prácticas que sirvieron para mejorar la gestión de sus áreas como: • Se pasó de ver la tarea específica de cada uno a ver el proceso. • Utilizar la metodología de revisión de procesos.
. permitió identificar los proveedores de los procesos. implementación y certificación de estos procesos.5 BUENAS PRÁCTICAS Y ESQUEMAS DE TRABAJO IDENTIFICADOS De acuerdo con las entrevistas sostenidas con distintos miembros de los equipos de trabajo que participaron en el diseño. conocida como Cambio Integrado.• • • • •
Diseño de subestaciones Montajes electromecánicos Operación y mantenimiento del Centro Regional de Control (CRC) Mantenimiento de subestaciones Mantenimiento de líneas de transmisión
Su ubicación en la cadena de valor de energía se presenta en el Anexo C. en la revisión de la documentación de los mismos. • La participación directa de las personas que realizan los procesos. Su modelo de procesos se presenta en el Anexo D.
Se mejoraron los mecanismos de comunicación existentes entre los distintos procesos para dar a conocer cambios en los requisitos o en los programas de trabajo.
Se evidenció la importancia de tener un plan de trabajo para el diseño e implementación de cada sistema que permitiera hacer seguimiento de su avance y tomar correctivos necesarios para sus desviaciones. identificación de características de los insumos necesarios para el proceso o subproceso que se estuviera analizando.•
Se potenció el trabajo en equipo y se evaluaron sus buenos resultados como producto del aporte de conjunto.
Se hicieron notorias las ventajas del análisis de las principales variables consideradas para el control de los procesos principales. así como el análisis de las causas que originaron sus desviaciones más notorias. para la definición de objetivos. así como los resultados esperados del mismo.
Se identificaron las necesidades básicas de capacitación y entrenamiento en temas relacionados con la calidad y los procesos y se aprovechó de forma significativa el conocimiento de los demás miembros de la organización para la nivelación de conceptos básicos necesarios tanto de calidad como técnicos.
Se tomó mayor conciencia en la obligación de cumplir con los requisitos técnicos establecidos por la regulación para la prestación del servicio de energía y de las ventajas de planear mejor las actividades conjuntas de los distintos equipos responsables de la operación y el mantenimiento del sistema de potencia. de tal manera que se ha reducido la descoordinación de actividades.
Para dar cumplimiento a los requerimientos de las autoridades ambientales y a parte de la legislación que en este tema aplica a las actividades propias de mantenimiento de subestaciones y líneas de transmisión. como el PMIRS 40 . la cual determina los requisitos para la implantación de SGC.gov. algunos de ellos han participado en procesos de auditorias internas a otros SGC de las Empresas Públicas y por esta experiencia han propuesto mejoras a los SGC de la Subdirección Redes de Transmisión.co/leyes/3117. mantenimiento subestaciones y mantenimiento líneas. se pasó de hacer una revisión por parte de la Dirección para cada uno de los SGC existentes.6 MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO El Gobierno Nacional mediante la Ley 872 de 2003 41 . entre otros Para la definición de estos
programas se tiene en cuenta los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental existente en las Empresas Públicas de Medellín. En
PMIRS: Plan de manejo de impacto de residuos sólidos. se han desarrollado distintos programas para manejo de impactos ambientales. Esta ley se reglamentó con el Decreto 4110 mediante el cual se adopta la norma NTCGP 1000. estableció el SGC para la Rama Ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios. a una revisión conjunta de los mismos (ejemplo: La Unidad Subestaciones y líneas tiene los SGC de Diseño subestaciones. En : http://www.dafp. consulta válida: 22/12/2005. • Por la capacitación recibida del personal en temas de calidad. la reposición de árboles podados.
.HT M.•
4. para los cuales realiza una sola revisión por parte de la Alta Dirección).
pero presenta las siguientes diferencias: • • • •
La norma NTCGP 1000 se fundamenta en la norma ISO 9001:2000. cambia por “eficacia. cliente cambia por “cliente y otras partes interesadas”
Introduce dos nuevos principios de calidad: Trabajo en equipo y Transparencia
El SGC se complementa con los sistemas de control interno y desarrollo administrativo.
En la comunicación con el cliente se involucra la participación ciudadana
Obliga al uso de indicadores (Eficacia. eficiencia y efectividad”.este mismo decreto se establece como plazo para su implantación el 8 de diciembre del 2008.
Involucra la gestión del riesgo en los SGC.
En el modelo de calidad.
El control de documentos y registros deberá tener en cuenta lo establecido en la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos).
. eficiencia y efectividad = impacto).
SATISFACCIÓN Y Cumplimiento De atributos
Procesos de realización del producto o prestación del servicio
En : Ponencia Grupo Regional ISO – Foro “Calidad en la Gestión Pública”. 42
4.Gráfico 10. septiembre de 2005. Modelo de SGC para la NTCGP 1000.EPM.
humano y financiero) de la organización. una construcción simplificada de la realidad.
La gestión por procesos consiste en gestionar integralmente cada una de las transacciones o procesos que realiza la empresa. para luego irrigarse en los distintos procesos de la Subdirección Redes de Transmisión. necesariamente. de acuerdo con las posibilidades (en los planos tecnológico. 1996. seguridad y salud ocupacional”.com/publicaciones/EpyZulylVZlTQrXjqd. MODELO PROPUESTO
Un modelo es. fundamento de la gestión por procesos”. “Sistema integrado gestión ambiental. Para el caso que nos ocupa esta integración debe surgir desde la cadena de valor definida para el negocio de distribución energía. pero su formulación permite hacer predicciones sobre su comportamiento futuro. consulta válida 05/09/2005 44 FERNÁNDEZ F.. medio ambiente y S&SO deben integrarse a través de la gestión por procesos. Mario. fundar las decisiones sobre resultados objetivos y limitar o más exactamente acotar el rango de opciones de soluciones. Los sistemas coordinan las funciones independientemente de quien las realiza.
TOR. Madrid: Editorial ESIC. En consecuencia. 1ª edición. http://www.5. conocer las alternativas que se le ofrecen y determinar aquellas que le asegurarán un determinado camino critico.
Para proponer el modelo surge la inquietud: ¿Cómo se integran los tres sistemas de gestión? Los sistemas de calidad. 3 p. 44 . “El control.php . 36 p.ilustrados. Damaso.
los cuales se presentan organizados en bloques básicos.html .
Aplicando el modelo genérico de una empresa de distribución de energía a la Subdirección Redes de Transmisión energía de las Empresas Públicas de Medellín.5.1 CADENA DE VALOR
El análisis de la cadena de valor es una técnica original de Michael Porter utilizada para crear y mantener la ventaja competitiva de una empresa.
Como los modelos de gestión (calidad. Los procesos principales del negocio son aquellos que impactan directamente al producto o servicio que el cliente requiere. Los procesos de soporte son aquellos que impactan indirectamente el producto o servicio que el cliente requiere y que apoyan los procesos principales del negocio. consulta válida 15/12/2005
. se obtiene la siguiente cadena de valor 45 :
Intranet Subdirección Redes de Transmisión Energía En http://bitacora/DistribucionEnergia/quiensom/cadenadevalor. La cadena de valor identifica los procesos que se realizan en una empresa. de los procesos principales y procesos de apoyo definidos para las empresas que se dedican a este servicio.
Dentro de la cadena de valor de un negocio se distinguen tanto los procesos principales del negocio como los procesos de soporte del mismo. ambiental y S&SO) están soportados en procesos. cada uno de los cuales contribuye a crear valor para el cliente de sus productos y/o servicios. consideramos pertinente partir de la cadena de valor definida para el negocio de distribución de energía.
5. Cadena de valor de energía.2 MODELO DE PROCESOS
De acuerdo con la cadena de valor y tomando en cuenta que los procesos relacionados con el diseño de subestaciones.Gráfico 11. montajes electromecánicos de subestaciones. mantenimiento de subestaciones y líneas y operación y
. Dentro de los procesos principales para el negocio de distribución de energía y que serán considerados en este estudio están los siguientes:
5.1. Corpo/ Inst. Modelo de procesos de asul.1 Procesos principales. A continuación se presenta el diagrama de procesos respectivo. Estos procesos tienen como responsable principal la Unidad Subestaciones y Líneas y tienen por objeto el diseño de las subestaciones. tal cual aparece definido en su Manual de Calidad:
Gráfico 12.:
5.2.mantenimiento de CRC.2. se tomarán como punto de partida para esbozar un esquema de SIG.1
subestaciones. se encuentran implementados bajo el esquema de SGC con base en la norma ISO 9001:2000.
Planificar Y Diseñar el SGC Mejorar el SGC Desarrollar e implementar El SGC
Administrar Serv. el mantenimiento de las subestaciones y líneas de transmisión del sistema de potencia de las Empresas Públicas de Medellín.
ejecutar y evaluar la operación en tiempo real del sistema de potencia de las Empresas Públicas de Medellín y de las subestaciones de EADE 46 . pruebas y puesta en marcha de equipos electromecánicos de la infraestructura de los servicios que presta Empresas Públicas de Medellín a la industria y a sus otros clientes externos. Este proceso tiene como propósito el planear.2. modernización.
EADE: Empresa Antioqueña de Energía
. El proceso de montajes tiene como propósito atender las necesidades de expansión. comunicaciones y protecciones que se necesitan para mantener la continuidad del servicio de energía.1.5. hardware.
Planificación Y revisión del SGC Medición. Modelo de procesos de montajes. reposición.2 Proceso de montajes.1. mantenimiento. A continuación se presenta el modelo de procesos respectivos tal como aparece en su respectivo manual de calidad
Gráfico 13. análisis Y mejora Gestión de documentos Y registros
Realizar Planear Ejecución Proyectos Ejecución Proyectos
Cerrar y Evaluar Ejecución Proyectos
Gestión de la Contratación y Las compras
5. así como el adecuado mantenimiento de la infraestructura de software.2. operación.3 Proceso operar y mantener CRC.
2. todo ello dentro de un marco de actuación que permita su competitividad” 47 .
En : “DICCIONARIO DE ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. julio de 2005. De acuerdo con el Diccionario de Actividades de la cadena de valor de las Empresas Públicas de Medellín. De acuerdo con el marco teórico definido para este estudio.S. Dentro de estos procesos de apoyo están:
5. Modelo de procesos de CRC. Versión 4. análisis Y mejora Admon documental del SGC
Planeación Mantto Centro de Control
Ejecución Mantto Centro de Control
Evaluación Mantto Centro de Control
5. obras o actividades en el medio natural y social para contribuir a su funcionamiento y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y las políticas de EEPPM.Gráfico 14. al igual que la inserción de los proyectos. http://webpoliticasyprocesos/Documentos/Procesos/Conceptos%20básicos/_Toc112637664
Planificación Y revisión del SGC Medición. define la Gestión ambiental como: “El conjunto de acciones que se deben desarrollar para lograr la gestión ambiental corporativa y de negocio.1 Gestión ambiental. y con base en la cadena de valor de las Empresas Públicas de Medellín debemos definir algunos procesos de apoyo claves para poder diseñar un Sistema Integrado de Gestión. 148 p.2 Procesos de apoyo.P”.2.
Enero –Abril de 2005. En : Revista Empresas Públicas de Medellín. 26-28
.“Modelo de Gestión Ambiental de Empresas Públicas de Medellín”. Jorge Alberto. ps. Medellín 48
Modelo de gestión ambiental para Empresas Públicas de
GESTIÓN GESTIÓN PROACTIVA PROACTIVA
Dadas las particularidades que en materia ambiental se tienen para cada uno de los negocios que desarrollan las EEPPM.. definió como modelo de procesos para la Gestión Ambiental.El Equipo Coordinador de la Gestión Ambiental de las Empresas Públicas de Medellín. Volumen 15 No 3. el siguiente esquema:
Gráfico 15. se tiene que el modelo ajustado para el negocio de distribución energía es el siguiente:
consulta efectiva: febrero 6/2006 48 ARBOLEDA G.
Gráfico 16. es uno de los subprocesos del macroproceso denominado Administrar Recursos Humanos y por definición comprende: “el conjunto de actividades encaminadas a conservar.2.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
COSTEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
5. enero de 2005. Modelo ajustado para el negocio de distribución energía. mejorar y promover la salud física y mental de todos los funcionarios de la organización. ps.P”.S. mediante la aplicación de técnicas y acciones de identificación. el esquema de procesos es el siguiente:
En : “DICCIONARIO DE ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. De acuerdo con el Diccionario de Actividades de las EEPPM la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO). evaluación y mantenimiento de ambientes de trabajo seguro. Versión 4.” 49
De acuerdo con el manual del SGC del proceso Administrar Salud Ocupacional. 241-242 http://webpoliticasyprocesos/Documentos/Procesos/Conceptos%20básicos/_Toc112637664 consulta efectiva: febrero 6/2006
.2 Gestión en seguridad y salud ocupacional (S&SO).2.
Administrar Tecnologia e información
Los demás procesos de apoyo se consideran secundarios para el SIG que se propone.
5.3.1 Lineamientos comunes. Una vez planteados los procesos principales y de apoyo, nos encontramos con unos lineamientos comunes a todos, donde se destaca: •
Tienen requisitos como proceso y como sistema de gestión, que inciden en la planificación de los mismos.
Los procesos principales tienen involucrados actividades relacionadas con la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional.
Cada proceso principal cuenta con un panorama de riesgos que se debe revisar para detectar posibles nuevos impactos y su esquema de atención desde la gestión ambiental, o de salud ocupacional o de ambas.
Como los tres sistemas de gestión (calidad, ambiental y S&SO) tienen en común el enfoque de procesos y de mejoramiento continuo (PHVA), se considera pertinente partir de este lineamiento común con lo que se tiene conocido e
5.3.2 Modelo de gestión resultante. El modelo de gestión resultante sería como el presentado en el siguiente gráfico: Gráfico 18. Esquema de modelo de gestión integrado 50
Mejora continua del SG Partes Interesadas
Producto Impacto Riesgo
IN S T IT U T O N ACI ON AL D E CO N S U LTO R IA EN CALID AD
En : “Fundamentos en OSHAS 18001 e integración de los sistemas de gestión”, INALCEC, abril de 2005. 49 p.
En términos del SGC la principal parte interesada es el cliente y la razón de ser es la de cumplir con los requerimientos de calidad del producto o servicio ofrecido, buscando siempre incrementar su satisfacción.
En términos de la Gestión Ambiental la principal parte interesada es la sociedad y la razón de ser es la de cumplir con los requerimientos del medio ambiente (control y reducción de la contaminación) exigidos a nivel de actividades, productos y servicios.
En términos de la Gestión en S&SO la principal parte interesada es el empleado y la razón de ser es la de cumplir con los requerimientos de calidad de vida laboral exigidos a nivel de actividades, productos y servicios.
Si adaptamos el modelo resultante de un sistema integrado con el modelo de procesos existente para Empresas Públicas de Medellín en general y para la Subdirección Redes de Transmisión energía en particular, y nos apoyamos en la clasificación de tipos de procesos que presenta la norma NTCGP 1000:2004, el modelo resultante quedaría como sigue:
fijación de objetivos. acciones correctivas y preventivas y son una parte integral de los procesos estratégicos. aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección” 51 . “Gestión de la calidad en el sector público”.Gráfico 19.
. los procesos típicos organización se pueden clasificar en: •
Estratégicos: “Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias. 2004.A. Legis S./Instalaciones • Administrar recursos humanos • Realizar y administrar la planeación
Por definición de la norma NTCGP 1000.. 31 p. Incluyen procesos de medición. de apoyo y misionales”.
ICONTEC. provisión de comunicación.
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL SG DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SG
PROCESOS DE EVALUACIÓN • MEJORAMIENTO DEL SG
PROCESOS DE SOPORTE (DE APOYO/PROVEEDORES) • Adquirir y administrar bienes y servicios • Administrar asuntos ambientales • Administrar Serv. Corp.
De evaluación: “Aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. seguimiento y auditoria interna. Modelo de procesos para el Sistema Integrado de Gestión.
metas e indicadores del sistema de gestión. la integración de los mismos y verificar la obtención de los productos requeridos por éste.5.
.156. así como la realización de actividades de difusión de los principios. Establecer cuáles son los componentes requeridos para el adecuado funcionamiento del sistema de gestión. “
En : “DICCIONARIO DE ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.”
Para el caso de las Empresas Públicas de Medellín. política y objetivos del sistema de gestión y el aseguramiento de los recursos para su implantación.P”. http://webpoliticasyprocesos/Documentos/Procesos/Conceptos%20básicos/_Toc112637664 consulta efectiva: febrero 6/2006. identificar los responsables en la organización de dichos componentes. análisis y mejora.2 Diseño del Sistema de Gestión. misionales y de medición. Versión 4.3 Desarrollo e Implantación del sistema de Gestión: Gestionar con los responsables de los procesos necesarios para el adecuado funcionamiento de un sistema. el diseño. su definición es la siguiente: •
“13. ps.
De apoyo: “Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos.•
Misionales: “Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser”. julio de 2005.
De acuerdo con el “Diccionario de actividades de la cadena de valor de las Empresas Publicas de Medellín” 52 .S. 153. el desarrollo y la implantación del sistema de gestión.5.
13. objetivos. los “procesos estratégicos” incluyen la planificación.5.1 Planificación del Sistema de Gestión: Establecer la política.
Conjunto de actividades tales como análisis de datos de los procesos y de los productos no conformes.2. a saber: Gestión ambiental y Salud y seguridad industrial.
De esta manera queda esquematizado el modelo de procesos para el Sistema Integrado de Gestión de la Subdirección Redes de Transmisión.5.
. atención de las acciones correctivas y preventivas. con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión.”
Para el presente trabajo determinamos como procesos misionales los enunciados en el numeral 5. montajes electromecánicos de subestaciones.Como proceso de evaluación.2. mantenimiento de subestaciones y líneas y operación y mantenimiento de CRC.1. de información proveniente de la atención de quejas y reclamos de los clientes.
Así mismo en los procesos de apoyo resaltamos los enunciados en el numeral 5. a saber: diseño de subestaciones.4 Mejoramiento del sistema de gestión. de Empresas Públicas de Medellín. se definió el proceso de mejoramiento del sistema de gestión que aparece descrito en el diccionario de actividades como: •
“13.2. que está incluido en el proceso denominado por EPM “Administrar Recursos Humanos”. para el seguimiento y control de los proyectos y sistemas de gestión de la calidad.
ICONTEC. Propuesta de implementación. el diseño.
. “ISO 9000 y la planificación de la calidad”. 18
Definir procesos de la empresa Seleccionar el sistema guía Definir responsable del proyecto Definir requisitos del sistema integral Integrar requisitos comunes en procedimientos Recopilar aportes y sugerencias de todos los participantes Aprobación procedimientos Formación e implantación Definir procedimientos específicos Definir equipo del proyecto
LÓPEZ CARRIZOSA. se propone el siguiente esquema de trabajo para el caso objeto de estudio (las etapas que a continuación se enuncian):
Gráfico 20.6. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN
A manera de un ejercicio de consultoría interna. la implantación y el seguimiento de un SIG. de acuerdo con el marco teórico analizado y considerando las etapas generales que en él se considera para la planificación. Francisco.
Aprovechando la premisa de que el trabajo en equipo es la clave para el desarrollo eficiente de las actividades cuando se tiene el reto de sacar adelante un proyecto. Esta propuesta busca fomentar la autogestión como una de las competencias necesarias para trabajar con enfoque en un sistema integrado teniendo en cuenta los requisitos de los clientes. ambiental. ambiental y S&SO para todo el equipo de trabajo. salud ocupacional. • Consecución del compromiso de la Alta Dirección (Subdirección Redes de Transmisión y Jefes de Unidad) como responsable principal del proceso y del desarrollo del proyecto de integración. • • Definición y asignación del equipo interdisciplinario de trabajo. se deberá buscar la participación de personas conocedoras de distintas disciplinas (calidad. regulación del servicio de energía. A continuación se presentan las actividades principales que se deben ejecutar en cada una de las etapas. ambientales y de seguridad y salud ocupacional. Taller para la homologación de conceptos generales de los sistemas de gestión de calidad.1 PLANIFICACIÓN
Comprende entre otras las siguientes actividades: • Definición del alcance de los procesos que se quieren abarcar con el modelo de SIG. normatividad asociada al cuidado del medio ambiente y a la seguridad y salud ocupacional).
. • Elaboración del cronograma general de trabajo para el diseño del SIG. a través de la asignación de recursos. a saber:
Actualizar el panorama de factores de riesgos laborales de las personas que participan en las actividades de los procesos principales. Ver anexo H.2 DISEÑO
Comprende. entre otras. F y G.
Elaboración del modelo de procesos para el SGI. “Se considera como lista la etapa de planificación cuando las fuerzas operativas o de actuar están a punto para la ejecución del plan” 54
6. Esto comprende actualizar la caracterización de los procesos principales considerando los requisitos
BUREAU VERITAS. las siguientes actividades: •
Diagnóstico del estado actual de los procesos con respecto a las exigencias de cada una de las normas. lugares. Para esto se deben realizar sesiones de trabajo con personal que participa directamente en las actividades para conseguir un mejor resultado. 2 p. aspectos e impactos ambientales de los procesos principales.
Ajustar la matriz de actividades. “Planificación de la calidad”. 1997. Ver anexos E. Similar al anterior en sesiones de trabajo con los conocedores del proceso. Ver anexo J.El resultado final de la planificación es una lista de acciones a desarrollar con indicación de aquellos que tienen que llevarla a cabo. un cuadro de fechas. logística a seguir.
Identificación de requisitos legales y otros requisitos aplicables a los SGA y S&SO.
instructivos. Se recomienda emplear alguna de las técnicas para la definición de objetivos.
Ajustar y unificar la matriz de comunicaciones que permita la adecuada divulgación de todo lo necesario para la adecuada gestión del SIG. proponiendo un esquema estructurado para su identificación dentro del sistema y la administración de la misma. Ver anexo L.
. Ver anexo LL. legales y de proceso que les aplique. Ver anexo N.
Proponer la estructura de roles y responsabilidades necesarias para la gestión del SIG. Esto se puede hacer con un taller en que se identifique la documentación que sea común para los tres sistemas de gestión y la propia de cada sistema. Ver anexo Ñ. Para esta actividad se recomienda emplear en sesiones de trabajo alguna de las técnicas de caracterización de procesos. También con un taller que consiga la participación y el acuerdo de los miembros de la Alta Dirección para obtener este insumo.
Definir los mecanismos de integración con todos los procesos clientes y proveedores necesarios para la implantación del SIG. Ver anexo O. Esta actividad se podría desarrollar con alguna de las técnicas de taller outdoor. Ver anexo M.
Despliegue de la política en objetivos.
Inventario de la documentación existente y necesaria (procedimientos.(entradas o salidas) con relación a la gestión ambiental y de S&SO. según los requisitos de norma. registros) para el modelo. Ver anexo K. •
Definición de una política integrada. con la ayuda de un taller liderado por la alta dirección y con la colaboración del consultor.
eficacia y efectividad (impacto) de acuerdo con lo exigido por la norma NTCGP1000 y se les podrá hacer seguimiento a través de la metodología de Cuadro de Mando Integral. Éstos se clasificarán como de eficiencia. Para desarrollar esta labor.•
Definición de mecanismos de verificación de la conveniencia.
Definición y ajuste de los mecanismos de integración: Con base en la caracterización de los procesos. con el fin de validar su ajuste a los requisitos de las partes. eficacia y eficiencia del sistema Esta actividad comprende la definición de indicadores tanto operativos como estratégicos para los procesos y aquellos otros que se exijan por normatividad para el negocio.
6. al flujo normal de los procesos y para que se entiendan aquellos esquemas de trabajo y registros nuevos que se comenzarán a exigir en el día a día de la organización. clientes y proveedores de los mismos con
. adecuación. se formalizan los mecanismos de integración necesarios para cumplir con los requisitos y los acuerdos de servicios necesarios con los proveedores críticos del sistema
Talleres de divulgación: Estas sesiones de trabajo se realizarán con todo el personal que participa en el proceso. Ver anexo P. los clientes y proveedores internos y externos.3 IMPLEMENTACIÓN
Para la implementación del SIG se requieren las siguientes actividades: •
Taller de validación de procedimientos: Éstos se harán con todas las personas que participan en los procesos estratégicos. misionales y de apoyo definidos para el SIG. se recomienda realizar un taller en que se facilite este trabajo.
“Metodología para levantar mapas de conocimiento e identificar la competencia conocimiento técnico. •
Revisión y actualización de las competencias del recurso humano: Se deben revisar y ajustar las competencias definidas para el recurso humano que se considera clave para el sistema integrado de gestión. Es posible utilizar para esto la metodología de Mapas de Conocimiento 55 . En : ”. calidad y S&SO. Ver anexo Q. procedimientos e instructivos al nuevo esquema y sus interacciones en los temas de ambiental. de acuerdo con el documento corporativo existente en las Empresas Públicas para ello. En esta etapa se incluye la puesta en marcha del control operacional de los aspectos ambientales y de S&SO. las cuales tendrán como función principal definir las acciones necesarias para ajustar los procesos. para cada uno de los procesos involucrados en el sistema integrado. consulta válida 2006/05/19
.el fin de explicarles el nuevo enfoque que se empezará a desarrollar para la gestión de los procesos en la organización. motivador para el resto de la
Operacionalizar el SIG: Esto es que el SIG se vuelva parte del día a día de la organización y que no se considere como algo independiente. http://webgestion/programas%20y%20metodologias/mapa%20de% . Para facilitar esta labor y el ajuste de todos los procesos. con base en los nuevos conocimientos y habilidades en materia ambiental y de S&SO.
Arranque del SIG: La alta dirección comunicará oportunamente la fecha en que se dará comienzo a la implantación del SIG como evidencia de su compromiso con el proyecto y como organización. se recomienda el definir unas personas con el rol de “facilitadores”.
6. entre otras. se deberá acudir a lo establecido en esta materia por la norma NTC ISO 19011. que es aplicable para este caso.
Análisis de datos. el SIG debe ser auditado para evaluar mediante evidencias objetivas que se cumple con los requisitos establecidos para el sistema. como todo sistema de gestión. con sus respectivas particularidades. ambiental.
Auditoría interna. seguridad y salud ocupacional.
La revisión por parte de la Alta Dirección de todo el SIG para analizar su estado y tomar las decisiones pertinentes.
Verificación de los distintos requisitos legales y otros y las implicaciones que surjan por nuevas disposiciones de cualquiera de las partes interesadas. Para facilitar esta labor se propone emplear la metodología de Cuadro de Mando Integral (CMI) que facilita una visión completa de la evolución de los indicadores.4 VERIFICACIÓN
Para la verificación del SIG se consideran. que es aplicable para calidad. su interrelación y el análisis para la toma de decisiones. las siguientes actividades: •
El seguimiento de indicadores definidos para los procesos tanto del nivel operativo como estratégico y de apoyo. Además en las Empresas Publicas de Medellín se cuenta con un procedimiento corporativo para la realización de las auditorias internas. Como hasta el momento no existe una normatividad para auditar sistemas integrados. definición de acciones correctivas y preventivas necesarias.
. Cronograma general de actividades para el proyecto del SIG. Ver anexo R.7.
Las principales actividades e hitos se presentan en el siguiente cuadro. los tiempos estimados para las distintas actividades dependerán de la cantidad de recursos asignados al proyecto y su porcentaje de dedicación al mismo. CRONOGRAMA
A manera de guía se definió un cronograma general de actividades para el proyecto del SIG.
El detalle del cronograma se presenta en el anexo O.
Al integrar los diferentes sistemas de gestión se asegura la distribución adecuada de los periodos de dedicación a cada uno de ellos. en medioambiente para no tener problemas con la Administración. VENTAJAS DE UN SIG
De acuerdo con la bibliografía consultada sobre los SIG. a veces sin razón aparente. los diferentes autores presentan un sinnúmero de ventajas de éstos.. otras por caprichos o creencias erróneas de la Dirección y. en el peor de los casos. dentro de los que se destacan para el caso propio de la Subdirección Redes de Transmisión Energía. y lo de Prevención de Riesgos Laborales problemas ante un caso de accidente o una inspección". no son contrarias en su fondo o filosofía ni entran en conflicto por tratarlas a un mismo tiempo.
Armonización de los diferentes criterios de gestión. los recursos y las medidas en cada una de las áreas. no es menos cierto que en ocasiones los esfuerzos se concentran más en unos aspectos que en otros.
Si bien las materias a integrar.
La integración equilibra la importancia de cada área de gestión y evita el planteamiento reduccionista de quienes dicen "estamos certificados en calidad porque nos lo exige el mercado.. por desconocimiento de los temas tratados. para no tener
. por su tipo de actividades las siguientes: • •
Alineamiento de las diferentes políticas y objetivos de la organización.8.
Integración de la información y el control de gestión: La información en materia de gestión de la calidad.
Menor esfuerzo de mantenimiento del sistema: Al reducirse el número de los documentos que componen el sistema integrado respecto de los tres sistemas por separado. La información de la organización está interrelacionada y de lo que se trata es de aprovechar
. resulta más rápida y sencilla. por ejemplo. una vez formado o explicado el funcionamiento de un sistema de gestión (por ejemplo. Los requisitos o prácticas comunes pueden simplificarse en un único documento. el de gestión de la calidad). responsabilidades. Así.Se trata de homogeneizar actuaciones. los otros presentan diferencias mínimas en cuanto a su arquitectura. la reedición de documentos.. su distribución y difusión.
Menor esfuerzo global de formación del personal e implantación del sistema: Gracias a la similitud en los esquemas de funcionamiento de estos sistemas. Esto es más apreciable en los requisitos de gestión de los sistemas. un procedimiento sobre la gestión de acciones correctivas podría ser perfectamente válido para las tres disciplinas contempladas. La formación adecuada consistiría en explicar los apartados comunes con el primero y resaltar los procedimientos o prácticas específicas de cada uno de ellos. etc. del medio ambiente o de la prevención de riesgos laborales no se dispone en compartimentos estancos. terminologías y evitar duplicidades innecesarias: ¿por qué un determinado registro no puede servir para dar cumplimiento a un mismo requisito que aparece en los tres modelos? •
Simplificación de la estructura documental del sistema: Integrar es sumar eliminando duplicidades. con lo que se obtiene un ahorro de dos documentos.
dgtransportes.pdf consulta válida el 11/oct72005
. Al estar centralizado en la misma figura. •
Relacionabilidad de las diferentes tareas en un único puesto de trabajo: Se trata de que distintas tareas sean ejecutadas por una única persona. Esta visión integral favorece un desarrollo armónico de los distintos involucrados en la gestión de una comunidad. por ejemplo. En : http://www. •
Reducción del tiempo y costos de mantenimiento del sistema: Baste el ejemplo del coste de las auditorias de seguimiento de las entidades de certificación: a menor documentación en juego menor tiempo de dedicación a la preparación y ejecución de la auditoría 56 .Sistema%20integrado%20de%20gesti %F3n. de modo que los criterios de actuación sean comunes en cuanto a su aplicación. Edición Mayo de 2005.org/mejora/pdf/Cap%EDtulo%20III. medio ambiente y Prevención de Riesgos Laborales como el responsable del control (a modo de médico de cabecera) y del correcto funcionamiento de los tres sistemas. Presentación sistemas integrado. De esta forma. encontramos hoy en día la función del Responsable de calidad.
MINISTERIO DE FOMENTO. dicho control aumenta en eficiencia. España. “Modelos para implementar la mejora continua en las empresas de transporte por carretera”.
Armonizar la organización consigo misma con las personas y con el entorno: Desde un enfoque sistémico cualquier organización que desempeñe una actividad económica tiene impacto e influencia del entorno que la rodea y con las personas que laboran en ella o que usan los bienes que ésta produce.
Sólo en grandes organizaciones estaría justificada la separación de la gestión de los tres sistemas en diferentes personas (aunque el sistema se encontrase igualmente unificado).esta circunstancia integrando toda la información en. una buena red informática y de archivos.
por que cada miembro de la organización asume como propia la seguridad de los demás.co/Facultades/Ciencias/edu_cont/17025/mejores_practicas.
Aumento de la eficacia y la eficiencia: Al simplificar los documentos comunes y el facilitar una única planilla de instrucciones para la realización de
GARZÓN G.. ps..
Mejoramiento de la calidad de vida laboral 57 : Al contar con modelo de gestión interiorizado en la organización se mejora la calidad de vida laboral tanto con el personal directamente vinculado como contratista o temporal y visitante.pdf consulta válida 30/12/2005 58 RODRIGUEZ.
Para los profesores Miguel Angel Rodriguez y Joan E. IESE. en su documento de investigación Nro. “Coordinación de los sistemas de gestión de calidad.hhs.edu. Universidad de Navarra. el efecto de estos procesos de formación es uno de los resultados más importantes de la implantación de dichos sistemas. consulta válida 2006/05/06
. 10-13. En : http://ebslgwp. RICART. por incapacidades del personal.javeriana.htm. los sistemas integrados de gestión soportados en las normas certificables evaluadas en este estudio. por impactos de las emisiones al ambiente producto de los procesos de la organización. el camino a la excelencia” . que aplican para nuestro caso: •
Sinergias en los procesos de formación: Cuando se realiza con conciencia de su trascendencia para el buen funcionamiento de los sistemas de gestión. Miguel A.se/iesewp/abs/iesewpD-0419. “Sistemas integrales de gestión. http://www. Ricart 58 . mayo de 2000. Joan E. Héctor. Universidad En : Javeriana. presentan las siguientes ventajas. medio ambiente y salud laboral”. a manera de ejemplo: por reprocesos. independientemente de su vinculación o relación con la empresa. 419.•
Reducción de pérdidas: Las pérdidas en una organización se pueden cuantificar desde diferentes puntos de vista.
. riesgos. ambiental y S&SO. procesos y de
mecanismos de relación entre las distintas dependencias de la organización. para una organización que tenga adquirida la cultura de la calidad: 59 •
Sería un incentivo para la innovación en las organizaciones. •
Revulsivo interno: El proceso de integración puede ser aprovechado para agitar la empresa.
RUBIO ROMERO.. 168 p. Op cit. son aspectos que incrementan la eficacia y la eficiencia de la organización. lo que traería consigo transparencia.
Simplificaría la documentación necesaria al ser esta única. impulsando la estrategia de la empresa y dotándola de nueva vitalidad. seguridad y salud ocupacional. que proporcionaría valor añadido a sus actuaciones.
Según Juan Carlos Rubio Romero. •
Revisión integral por parte de la Dirección: La Alta Dirección tiene una visión global de la gestión del negocio en términos de calidad. plantea como ventajas de un SIG las siguientes. facilitándose así la toma de decisiones para cualquiera de estos aspectos interrelacionados. en su libro “Gestión de la Prevención de riesgos laborales”. facilitando cambios de estructura. ambiental.las tareas que contemplan los temas de calidad. facilidad de manejo y reducción de costes de mantenimiento.
Jorge Alberto. 76 p. GARCÍA B. Grupo Regional ISO. fundamento de la gestión por procesos”. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. 42-44. El control de la gestión. 1990. Volumen 15. Empresas Públicas de Medellín.
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FERNÁNDEZ. 9 p. 1ª edición. 1ª edición. septiembre de 2002. ps. Manual del consultor”. Madrid: Editorial ESIC. “El sistema de gestión integral de prevención de riesgos laborales en Alta Gestión”. 3 .BIBLIOGRAFÍA
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SANSALVADOR S.
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