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Timestamp: 2018-06-22 16:53:23+00:00

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En el marco de disposiciones legales en actual vigencia, los informes emitidos por la Dirección de Auditoría Interna, son publicados en la página web de la entidad una vez hayan sido concluidos. Es por ello, que en este acápite usted encontrará todas las publicaciones realizadas, según la característica que corresponda.
Informe de Auditoría Interna INF. AUD. DAI. Nº 01/2018, correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros Contables, Información Complementaria y Estados Financieros de la Universidad Amazónica de Pando, al 31 de diciembre de 2017 y de 2016. Auditoría Ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2018 de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando.
Informe de Auditoría Interna INF. AUD. DAI. Nº 02/2018, correspondiente al examen de confiabilidad de los Registros Contables, Información Complementaria y Estados Financieros de la Universidad Amazónica de Pando, al 31 de diciembre de 2017 y de 2016. Auditoría ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2018 de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando.
Informe de Auditoría Interna INF. SEG. DAI. Nº 01/2018, emergente del Seguimiento de las recomendaciones del Informe INF. DAI. N° 03/2016, relativo al informe sobre aspectos contables y de control interno, emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2015. (segundo seguimiento), por el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2017, ejecutado en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2018, de la Dirección de Auditoría Interna.
Informe de Auditoría Interna INF. SEG. DAI. Nº 02/2018, emergente del Seguimiento de las Recomendaciones del Informe INF. DAI. N° 03/2017, relativo al informe sobre aspectos contable y de control interno, emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2016. (primer seguimiento), por el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2017, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2018, de la Dirección de Auditoría Interna.
Informe de Auditoría Interna INF. ACT. DAI. Nº 01/2018, correspondiente al Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando, por el periodo comprendido de Enero a Diciembre de 2017, desarrollado en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 304 aclaración 07 y formulado según lo establecido en la "Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna" aprobado por la Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio del 2001.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 10/2017, emergente del Seguimiento a las Recomendaciones del Informe INF. DAI. N° 09/2016, relativo al Informe de Auditoria Interna de la Auditoría Operativa (Sayco) al Sistema de Programación de Operaciones y Sistema de Presupuesto, por el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2015. (primer segumiento), por el periodo comprendido entre enero a septiembre de 2017, ejecutado en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2017, de la Dirección de Auditoría Interna.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 09/2017, emergente del Seguimiento a las Recomendaciones del Informe INF. DAI. N° 08/2016, relativo al Informe de Auditoria Interna de la Auditoría Operativa (Sayco) al Sistema de Programación de Operaciones y Sistema de Presupuesto, por el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2015. (primer seguimiento), por el periodo comprendido entre enero a septiembre de 2017, de la Dirección de Auditoría Interna.
Informe Interno de Revisión Anual del Cumplimiento al PCO - DJBR, Gestión 2016, INF. INT. DAI. N° 01/2017, ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual gestión 2017 de la Dirección de Auditoría Interna.
Informe de Auditoría Interna de Control Interno INF. DAI. RELEV. Nº 05/2017, emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional a efectos de prever la Programación de Autitorías Operativas en la Estratégica 2018-2020, por el periodo de enero a junio de 2017.
Informe de Relevamiento INF. DAI. RELEV. Nº 04/2017, de Información Específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional, a efectos de prever la programación de auditorías operativas en la Planificación Estratégica 2018-2020, por el periodo enero a junio 2017.
Informe de Auditoría Interna de control interno INF. DAI. RELEV. Nº 03/2017, emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y conciliación de los Datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Publico, a efectos de prever la programación de auditorias en la Planificación Estratégica 2018-2020 por el periodo de enero a junio 2017.
Informe de Relevamiento INF. DAI. RELEV. Nº 02/2017, de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y concilación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, a efectos de prever la programación de auditorías en Planificación Estratégica 2018-2020, por el periodo de enero a junio de 2017.
Informe de Relevamiento INF. DAI. RELEV. Nº 01/2017, de Información General, a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos, para su inclusión en la Planificación Estratégica 2018-2020.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 08/2017, Programa Operativo Anual Gestión 2018, de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando, de acuerdo con las actividades que le competen realizar según lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 1178, y el Capitulo Quinto "De la Oficina de Auditoría" del Estatuto Orgánico de la Universidad Amazónica de Pando aprobado con Resolución del Honorable Consejo Universitario H.C.U. N° 47/2003 del 18 de septiembre de 2003 y considerando los objetivos estratégicos determinados en la Planificación Estratégica de la Dirección de Auditoría Interna para las gestiones 2018, 2019 y 2020.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 07/2017, Planificación Estratégica Gestiones 2018, 2019 y 2020, de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando. La Dirección de Auditoría Interna en función a los objetivos estratégicos de la Universidad Amazónica de Pando, y considerando las actividades que le competerealizar de acuerdo al artículo 15 de la Ley N° 1178 y demás ordenamiento jurídico vigente, y el Capitulo Quinto "De la Oficina de Auditoría" del Estatuto Orgánico de la Universidad Amazónica de Pando aprobado con Resolución del Honorable Consejo Universitario H.C.U. N° 47/2003 del 18 de septiembre de 2003.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 06/2017, correspondiente al Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando, por el periodo comprendido de Enero a Junio 2017, desarrollado en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental N° 304 aclaración 07 y formulado según lo establecido en la "Guia para el ontreol y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna" aprobado por la Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 05/2017, emergente del Seguimiento a las recomendaciones del Informe INF. DAI. N° 03/2015,relativo al informe sobre aspectos contables y de control interno, emergentes de la Auditorìa de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2014. (segundo seguimiento), por el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2016, ejecutado en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2017, de la Dirección de Auditoría Interna.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 04/2017, emergente del Seguimiento a las Recomendaciones del Informe INF. DAI. Nº 03/2016, relativo al informe sobre aspectos contables y de control interno, emergentes de la Auditorìa de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2015. (primer seguimiento), por el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2016, ejecutado en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2017, de la Dirección de Auditoría Interna.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 03/2017, correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Amazónica de Pando, al 31 de diciembre de 2016. Auditoría ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de las gestión 2017 de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 02/2017, correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Amazónica de Pando, al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. Auditoría ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de las gestión 2017 de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 01/2017, correspondiente al Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando, por el periodo comprendido de enero a diciembre del 2016, desarrollado en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental Nº 304 aclaración 07 y formulado según lo establecido en la "Guía para el control y elaboración del Informe de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna" aprobado por la Resolución Nº CGR-1/045/2001 del 20 de julio del 2001.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 10/2016, emergente del Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Control Interno de la Auditoría Especial de gastos del Proyecto: Mejoramiento de la Formación Académica en el Área de Ciencias Biológicas y Naturales, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010, por el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2015, ejecutado en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Gestión 2016, de la Dirección de Auditoría Interna
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 09/2016, emergente de la Auditoría Operativa (Sayco)al Sistema de Presupuesto, por el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2015, ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual gestión 2016, de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 08/2016, emergente de la Auditoría Operativa (Sayco) al Sistema de Programación de Operaciones, por el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2015, ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual 2016 de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 07/2016, emergente al Programa Operativo Anual 2017 de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 06/2016, emergente de la Auditoría Operativa a la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Universidad Amazónica de Pando, por las gestiones 2014 y 2015, ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual gestión 2016
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 05/2016, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2016
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 04/2016, emergente del Seguimiento a las recomendaciones del Informe INF. DAI. Nº 03/2015, relativo al Informe sobre aspectos Contables y de Control Interno.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 03/2016, correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Amazónica de Pando, al 31 de diciembre de 2015.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 02/2016, correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Amazónica de Pando, al 31 de diciembre de 2015 y de 2014.
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 09/2015, emergente de la Auditoría Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, por el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2014, ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual Reprogramado 2015, de la Dirección de Auditoría Interna.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 08/2015, emergente del Seguimiento al Informe de Auditoría Externa, referido a la Auditoría Operativa sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2012, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2015, de la Dirección de Auditoría Interna.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 07/2015, emergente del Seguimiento a las Recomendaciones del Informe INF. UAI. Nº 04/2010, relativo a la Auditoría Sayco del Sistema de Administración de Personal, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2015.
Planificación Estratégica Actualizada Gestiones 2015, 2016 y 2017, y Programa Operativo Anual Gestión 2016, de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando.
Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando, por el periodo comprendido de enero a junio de 2015.
Informe de Auditoría Interna INF. UAI. Nº 04/2015, emergente de la auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones, por el periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014, ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual gestión 2015, de la Dirección de Auditoría Interna.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 05R/2015, correspondiente a al Planificación Estratégica Actualizada Gestiones 2015, 2016 y 2017, y Programa Operativo Anual Reprogramado Gestión 2015, de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 03/2015, correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Amazónica de Pando, al 31 de diciembre de 2014. Auditoría ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de las gestión 2015 de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 02/2015, correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Amazónica de Pando, al 31 de diciembre de 2014. Auditoría ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de las gestión 2015 de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 06/2013, emergente del Seguimiento a las recomendaciones del informe INF. UAI. Nº 04/2009 (C2), relativo a la Auditoría Sayco del Sistema de Contabilidad Integrada, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2013, ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la gestión 2013, de la Dirección de Auditoría Interna
Informe de Auditoría Interna INF. UAI. Nº 08/2010 (C1), emergente de la auditoría especial de recursos entregados a servidores públicos de la Universidad Amazónica de Pando, registrados en la cuenta de fondos en avance, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2009, ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual, gestión 2010
Informe de Auditoría Interna INF. UAI. Nº 04/2011 (C1), emergente de la auditoría SAYCO del Sistema de Presupuesto, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual gestión 2011, de la Dirección de Auditoría Interna.
Informe INF. UAI. Nº 03/2009 (C2) de auditoría SAYCO del Sistema de Tesorería, del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 al 31 de julio de 2009, ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual, gestión 2009, de la Dirección de Auditoría Interna
Informe Nº: INF. DAI. N° 05R/2012 de Planificación Estratégica Actualizada Gestiones 2012, 2013 y 2014, y Programa Operativo Anual Reprogramado Gestión 2013, de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando.
Informe Nº: INF. DAI. Nº 05/2013 de Planificación Estratégica Actualizada Gestiones 2012, 2013 y 2014, y Programa Operativo Anual Gestión 2014, de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 07/2012 (C1), correspondiente la Auditoría Especial de Gastos del Proyecto: Mejoramiento de la Formación Académica en el Área de Ciencias Biológicas y Naturales, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 03/2013, correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Amazónica de Pando, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 02/2013, correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Amazónica de Pando, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 01/2014, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 02/2014, correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Amazónica de Pando, al 31 de diciembre de 2013. Auditoría ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de las gestión 2014 de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 03/2014, correspondiente al examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Amazónica de Pando, al 31 de diciembre de 2013. Auditoría ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de las gestión 2014 de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 04/2014, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2014.
Informe N°: INF. DAI. Nº 05/2014 Planificación Estratégica Gestiones 2015, 2016 y 2017, y Programa Operativo Anual Gestión 2015, de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 06/2014, emergente de la auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, ejecutada en cumplimiento del Programa Operativo Anual gestión 2014, de la Dirección de Auditoría Interna
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 07/2014, correspondiente la Auditoría Especial de Gastos del Proyecto: Mejoramiento de la Formación Académica en el Área de Ciencias de la Salud, por el periodo entre el 02 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 06/2012 (C1), de Control Interno emergente de la Auditoría Especial de Gastos al Sistema Integral del Seguro Social por las gestiones 2009 y 2010. Realizada en cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Dirección de Auditoría Interna de la Universidad Amazónica de Pando.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 08/2014, emergente del Seguimiento a las recomendaciones del informe INF. UAI. Nº 03/2010, relativo al Informe de Auditoría Interna sobre aspectos contables y de control interno, emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2009, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 al 3a de julio de 2014.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 09/2014, emergente del Seguimiento a las Recomendaciones del Informe INF. UAI. Nº 06/2010, relativo a la Auditoría Sayco del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2014, ejecutada en cumplimiento del programa operativo anual de la gestión 2014, de la Dirección de Auditoría Interna.
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 01/2015, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014, desarrollado en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental Nº 304 aclaración 07 y formulado según lo establecido en la “Guía para el control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna” aprobado por la Resolución Nº CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001
Informe de Auditoría Interna INF. DAI. Nº 04/2013, correspondiente al INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A JUNIO DE 2013

References: Resolución 
 artículo 15
 Resolución 
 artículo 15
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