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Timestamp: 2020-08-15 13:04:15+00:00

Document:
Implementación del Sistema de Control Interno – Instituto Nacional de Innovación Agraria
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Resolución de Contraloría General N° 146-2019-CG. Aprobar la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado"
Resolución de Contraloría N.° 004-2017-CG, Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado. Orientar el desarrollo de las actividades para la aplicación del modelo de implementación del SCI en las entidades del Estado, a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado.
Resolución de Contraloría General N° 149-2016-CG. Se aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado"
Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2016, indicándose
Ley Nº 29743, Modificación del cuarto párrafo del artículo 10 de la Ley N° 28716, indicándose que la competencia normativa de la Contraloria General de la República, toma en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades, proyectos de inversión, actividades y programas sociales que estas administran. Asimismo, se derogó los artículos 2 y 3 del Decreto de Urgencia 067-2009.
Decreto de Urgencia N° 067-2009, Modificación el artículo 10 de la Ley N° 28716, señalando entre otros que la implementación del Sistema de Control Interno será de aplicación progresiva teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades así como la disponibilidad de los recursos presupuestales.
Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG. Se aprueba la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, cuyo objetivo principal es el de proveer de lineamientos, herramientas y métodos a las Entidades del Estado para la implementación de los componentes que conforman el Sistema de Control Interno (SCI) establecido en las Normas de Control Interno (NCI).
Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno. Se aprueba las Normas de Control Interno, cuyo objetivo es el de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, en relación a la protección del patrimonio público y al logro de los objetivos institucionales.
Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, que tiene por objeto de establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación de control interno en las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, proponiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales.
Fecha Publicación: 27/03/2006
Ley N.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Modificatorias: Ley N.° 28396-24-11-2004, Ley N.° 29622-06-12-2010 y D. S. 023-2011-PCM, Reglamento Ley. Propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado.
Fecha Publicación: 13/07/2002
Lista de Coordinadores en las Estaciones Experimentales Agrarias para la Implementación del Sistema de Control Interno
Resolución Jefatural N° 0122-2016-INIA; Reconformar el Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA
Resolución Jefatural Nº 0037-2015-INIA; Reconformar el Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA.
Resolución Jefatural Nº 0030-2014-INIA; Modificar la conformación de los integrantes del Comité de Control Interno - CCI/INIA, a que se refiere la Resolución Jefatural Nº 00164-2009-INIA
Resolución Jefatural Nº 0016-2012-INIA; Disponer la nueva conformación del "Comité de Control Interno - CCI/INIA"
001-2012 Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno Jefatura 17/02/2012
001-2015 Acta de Compromiso de la Alta Dirección para la implementación del Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Jefatura 11/02/2015
001-2017 Acta de Compromiso de la Alta Direccíón para fortalecer el Sistema de Control Interno en el INIA Jefatura 14/09/2017
003-2017 Acta de Compromiso de la Alta Direccíón para fortalecer el Sistema de Control Interno en el INIA Jefatura 01/12/2017
006-2017 Acta de Compromiso de la Alta Direccíón para fortalecer el Sistema de Control Interno en el INIA Jefatura 04/12/2017
007-2017 Acta de Compromiso de la Alta Direccíón para fortalecer el Sistema de Control Interno en el INIA Jefatura 04/12/2017
001-2016 Acta de Compromiso Individual para fortalecer el Sistema de Control Interno en el INIA Secretaría General 08/02/2016
002-2016 Acta de Compromiso para fortalecer el Sistema de Control Interno en el INIA Secretaría General 08/02/2016
002-2017 Acta de Compromiso Individual para fortalecer el Sistema de Control Interno en el INIA Secretaría General 11/09/2017
004-2017 Acta de Compromiso Individual para fortalecer el Sistema de Control Interno en el INIA Secretaría General 01/12/2017
005-2017 Acta de Compromiso de la Alta Dirección para fortalecer el Sistema de Control Interno en el INIA Secretaría General 01/12/2017
006-2017 Acta de Compromiso de la Secretaría General para fortalecer el Sistema de Control Interno en el INIA Secretaría General 13/12/2017
001-2017 Acta de Compromiso Individual para fortalecer el Sistema de Control Interno en el INIA Secretaría General 13/12/2017
002-2017 Acta de Compromiso de la Unidad de Trámite Documentario para fortalecer el Sistema de Control Interno en el INIA Secretaría General 14/12/2017
001-2015 Acta de Compromiso de la Oficina de Administración para la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Administración 07/07/2015
- Acta de Compromiso de la Oficina de Administración para la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Administración 01/12/2017
- Acta de Compromiso de la Unidad de Contabilidad para la implementación del Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Administración 13/12/2017
- Acta de Compromiso de la Unidad de Informática para la implementación del Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Administración 15/12/2017
- Acta de Compromiso de la Unidad de Abastecimiento para la implementación del Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Administración 15/12/2017
- Acta de Compromiso de la Unidad de Tesoreria para la implementación del Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Administración 21/12/2017
001-2016 Acta de Compromiso de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario para la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 14/07/2015
- Acta de Compromiso de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario - DDTA para la implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 10/11/2017
001-2015 Acta de Compromiso de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria - DGIA para la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 09/07/2015
- Acta de Compromiso de la Sub Dirección de Promoción de la Innovación Agraria - SDPIA para la implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 13/11/2017
- Acta de Compromiso de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria - DGIA Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 15/11/2017
- Acta de Compromiso de la Sub Dirección de Regulación de la Innvación Agraria - SDRIA para la implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 15/11/2017
001-2015 Acta de Compromiso de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología para la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología 08/07/2015
001-2015 Acta de Compromiso de la Sub Dirección de Biotecnología para la implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología 08/07/2015
001-2015 Acta de Compromiso de la Oficina de Asesoría Jurídica para la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria Oficina de Asesoría Jurídica 03/07/2015
001-2015 Acta de Compromiso de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria Oficina de Planeamiento y Presupuesto 16/11/2015
002-2015 Acta de Compromiso de la Unidad de Cooperación Técnica y Financiera para la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria Oficina de Planeamiento y Presupuesto 19/11/2015
003-2015 Acta de Compromiso de la Unidad de Proyectos e Inversiones para la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria Oficina de Planeamiento y Presupuesto 19/11/2015
004-2015 Acta de Compromiso de la Unidad de Planeamiento y Racionalización para la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria Oficina de Planeamiento y Presupuesto 19/11/2015
001-2017 Acta de Compromiso de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria Oficina de Planeamiento y Presupuesto 13/11/2017
003-2017 Acta de Compromiso de la Unidad de Cooperación Técnica y Financiera para la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria Oficina de Planeamiento y Presupuesto 13/11/2017
004-2017 Acta de Compromiso de la Unidad de Proyectos e Inversiones para la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria Oficina de Planeamiento y Presupuesto 13/11/2017
002-2017 Acta de Compromiso de la Unidad de Planeamiento y Racionalización para la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria Oficina de Planeamiento y Presupuesto 13/11/2017
005-2017 Acta de Compromiso de la Unidad de Presupuesto para la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria Oficina de Planeamiento y Presupuesto 13/11/2017
001-2015 Acta de Compromiso de la Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias 14/12/2015
003-2015 Acta de Compromiso de la Alta Dirección para fortalecer el Sistema de Control Interno en el INIA Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias 09/02/2016
002-2018 Acta de Compromiso de la Oficina de Asesoría Jurídica para el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria Oficina de Asesoría Jurídica 23/07/2018
001-2018 Acta de Compromiso de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología para la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología 20/07/2018
001-2018 Acta de Compromiso de la Sub Dirección de Biotecnología para la implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología 24/07/2018
001-2018 Acta de Compromiso de la Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias 14/08/2018
001-2018 Acta de Compromiso de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario - DDTA para la implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario 20/08/2018
001-2018 Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA Jefatura 20/09/2018
002-2018 Acta de Compromiso del Jefe del INIA para la implementación del Sistema de Control Interno del INIA Jefatura 12/11/2018
001-2018 Acta de Compromiso del Gerente General del INIA para la implementación del Sistema de Control Interno en el INIA Gerencia General 26/11/2018
002-2018 Acta de Compromiso de Gerencia General para la implementación del Sistema de Control Interno en el INIA Gerencia General 26/11/2018
003-2018 Acta de Compromiso de Personal de Gerencia General para la implementación del Sistema de Control Interno en el INIA Gerencia General 26/11/2018
- Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - Oficina General de Administración Oficina General de Administración 23/11/2018
- Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - Unidad de Abastecimiento Oficina General de Administración 05/09/2018
- Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - Unidad de Recursos Humanos Oficina General de Administración 23/11/2018
- Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - Unidad de Contabilidad Oficina General de Administración 05/09/2018
- Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - Unidad de Informática Oficina General de Administración 05/09/2018
- Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - Unidad de Tesorería Oficina General de Administración 05/09/2018
- Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Innovación Agraria - Unidad de Patrimonio Oficina General de Administración 05/09/2018
Acta de Sesión N° 001-2018 06/02/2018
Acta de Sesión N° 002-2018 09/02/2018
Acta de Sesión N° 003-2018 28/03/2018
Acta de Sesión N° 004-2018 29/06/2018
Acta de Sesión N° 005-2018 07/09/2018
Acta de Sesión N° 006-2018 04/10/2018
Acta de Sesión N° 001-2017 25/04/2017
Acta de Sesión N° 002-2017 10/07/2017
Acta de Sesión N° 003-2017 15/08/2017
Acta de Reunión del Comité de Control Interno 13/11/2017
Acta de Sesión N° 002-2016 18/05/2016
Acta de Sesión N° 003-2016 15/07/2016
Acta de Sesión N° 004-2016 22/07/2016
Acta de Sesión N° 005-2016 05/09/2016
Acta de Aprobación de la Programación de Actividades para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) del INIA 04/03/2016
Actas de Comité 2015
Acta de Instalación N° 001-2015 del Comité de Control Interno 17/06/2015
Acta de Validación del "Plan de Actividades 2016" para la implementación del Sistema de Control Interno en el INIA 23/11/2015
Acta de Sesión N° 002-2015 26/06/2015
Acta de Sesión N° 003-2015 02/07/2015
Acta de Aprobación del Plan de Trabajo del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el INIA 26/10/2015
Acta de Aprobación del Diagnóstico para la Implementación del Sistema de Control Interno en el INIA 06/11/2015
Acta de Aprobación de los "Lineamientos para el fortalecimiento y sostenibilidad de Control Interno en el Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA" 28/12/2015
Taller: Gestión de Riesgos 29/09/2018
Capacitación: Sistema de Control Interno 30/01/2018
Capacitación: Sistema de Control Interno 20/12/2017
Capacitación: Sistema de Control Interno 18/12/2017
Primera Sesión de Taller:
"Implementación del Sistema de Control Interno" 03/02/2015
Segunda Sesión de Taller:
"Implementación del Sistema de Control Interno" 11/02/2015
Tercera Sesión de Taller:
"Implementación del Sistema de Control Interno" 18/02/2015
Cuarta Sesión de Taller:
"Implementación del Sistema de Control Interno" 24/02/2015
Primera Charla de Sensibilización:
"Sistema de Control Interno" 03/03/2015
Segunda Charla de Sensibilización:
"Sistema de Control Interno" 10/03/2015
Tercera Charla de Sensibilización:
"Sistema de Control Interno" 17/03/2015
Cuarta Charla de Sensibilización:
"Sistema de Control Interno" 24/03/2015
Implementación del SCI 18/12/2017
https://www.youtube.com/watch?v=CCAha7QrphA
https://www.youtube.com/watch?v=gszo2g6Ydks
Plan de Trabajo del Comité de Control Interno del INIA - 2018
Plan de Trabajo del Comité de Control Interno del INIA - 2017
Servicio de consultoría para la elaboración del Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno
INFORME DE AUDITORÍA N° 003-2016-2-0058
Adquisición de combustible para la Unidad Ejecutora 01: Sede Central, periodo de 1 de Setiembre al 31 de Agosto de 2016
INFORME DE AUDITORÍA N° 004-2016-2-0058
Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales
INFORME DE AUDITORÍA N° 010-2016-2-0058

References: Resolución 

Resolución 

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 artículo 10
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