Source: http://mail.petropar.gov.py/index.php/prensa/613-mecip-16-01-2019
Timestamp: 2019-10-22 11:54:01+00:00

Document:
MECIP 16/01/2019
Es el marco de estructuras, conceptos y metodologías necesarias, que permiten el diseño, desarrollo, implementación y funcionamiento de un control interno adecuado y apoya el cumplimiento de los objetivos institucionales de cada organismo y entidad pública.
Valores y Principios del Control Interno
Calificación obtenida al 31/12/2018: 4,84
Contenidos de Documentos de Respaldo
1 De la adopción Del MECIP en la Empresa:
2 De la Actualización del Acta de Compromiso
RESOLUCIÓN PR/PS N° 409/18 de fecha 13 de diciembre de 2018 “Que se actualiza y aprueba el Acta Compromiso para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”.
3 De la actualización de la conformación del Equipo Directivo
4 Resolución que Actualiza la Conformación del Equipo MECIP PETROPAR.
RESOLUCIÓN PR/PS N° 275/19 de fecha 11 de abril de 2019 “Que actualiza el Grupo de Trabajo, Equipo de Diagnóstico del MECIP de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), se definen sus roles y responsabilidades”.
5 De las Políticas de Talento Humano en la Empresa
RESOLUCIÓN PRE N° 1081/13 de fecha 09 de julio de 2013 “Por el cual se aprueban las Políticas de Talento Humano de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
6 De la Existencia de un Código de Ética en la Empresa
Según RESOLUCION PR/RC Nº 1435/15 de fecha 30 de diciembre de 2015 "Que aprueba el Nuevo Código de Ética de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)"
7 Resolución que Actualiza la Conformación del Comité de Ética, Comité de Buen Gobierno y Equipo de Alto Desempeño en Ética.
RESOLUCIÓN PR/PS Nº 293/17 de fecha 26 de abril de 2019 “Por el cual se actualiza la conformación del Comité de Ética, el Comité de Buen Gobierno y del Equipo de Alto Desempeño en Ética de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), según lo establece el Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) y se definen sus roles y responsabilidades”
8 De la Existencia de un Código de Buen Gobierno en la Empresa
RESOLUCIÓN PRE N° 994/13 de fecha 12 de junio de 2013 “Por el cual se aprueba el Código de Buen Gobierno de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)”
9 Del diagnóstico del resultado de las encuestas de percepción de Control Interno por Estándar
- Resumen comparativo de resultados obtenidos del diagnóstico realizado según encuestas de percepción en los años 2011 y 2014.
- Resumen comparativo de resultados obtenidos del diagnóstico realizado según encuestas de percepción en los años 2011 y 2018.
10 Del Plan de Implementación MECIP – PETROPAR:
11 Resolución que aprueba el Plan de Mejoramiento Institucional para las Observaciones de la Contraloría General de la República (CGR):
12 NORMOGRAMA:
RESOLUCIÓN PR/PS N° 508/19 de fecha 26 de junio de 2019 "Por la cual aprueba el Normograma de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), correspondiente al primer semestre del año 2019, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas (MECIP)
- Primer Semestre 2019
13 De la aprobación de un Plan Estratégico Institucional:
- RESOLUCIÓN PR/EJ 075/2016. Por la cual se aprueba en general el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
- RESOLUCIÓN PR/PS 483/2018. Por la cual se aprueba la Revisión N° 2 al Plan de Acción 2019-2020, correspondiente al Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
14 Plan Operativo Institucional de PETROPAR / Periodo 2017 – 2019:
15 De la definición de Perfiles Generales:
16 De la aprobación del Plan Anual de Gestión de Talento Humano:
RESOLUCIÓN PR/EJ N° 798/16 de fecha 29 de diciembre de 2016 “Que aprueba el plan anual de gestión del talento humano, en atención a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
17 De la aprobación del Procedimiento de Inducción y Reinducción a Funcionarios de la Empresa:
18 Que aprueba el Reglamento del Comité de Ética Institucional y del Equipo de Alto Desempeño en Ética:
RESOLUCIÓN PR/EJ N° 507/16 de fecha 08 de noviembre de 2016 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL Y DEL EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO EN ÉTICA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) EN PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR).
19 Que aprueba el Manual de Procedimientos del Comité de Ética Institucional y del Equipo de Alto Desempeño en Ética para la Átención de Quejas y/o Denuncias por Incumplimiento del Código de Ética de Petróleos Paraguayos (Petropar):
RESOLUCIÓN PR/EJ N° 505 de fecha 08 de noviembre de2016 QUE APRUEBA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL Y DEL EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO EN ÉTICA, PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
20 Que aprueba la nueva definición de Macroprocesos y Mapa de Procesos, Subprocesos y Actividades con sus responsables::
RESOLUCIÓN PR/PS N° 517/19 de fecha 27 de junio de 2019 “Por la cual se aprueba la Nueva Definición de Macroprocesos según el Formato N° 37 del Modelo Estandar de Control Interno para Isntituciones Públicas del Paraguay (MECIP) y del Mapa de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Responsables según la Estructura Organizacional Vigente”
- Formato N° 37 del Modelo Estandar de Control Interno para Isntituciones Públicas del Paraguay (MECIP)
- Mapa de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y ResponsablesMapa de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Responsables
21 De las Políticas de Comunicación:
22 Resolución que Actualiza la Conformación del Equipo Comunicación MECIP PETROPAR:
RESOLUCIÓN PR/PS Nº 256/19
23 Resolución que Actualiza la Conformación del Equipo Desarrollo de Control Interno MECIP PETROPAR:
RESOLUCIÓN PR/PS Nº 263/19
24 Resolución que Actualiza la Conformación del Equipo Diagnostico MECIP PETROPAR:
RESOLUCIÓN PR/PS Nº 257/19
25 De la actualización de la conformación del Equipo MECIP, así como del Equipo evaluador de Petróleos Paraguayos (Petropar):
RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 456/17
26 Resolución que Actualiza la Conformación del Equipo Talento Humano MECIP PETROPAR.:
RESOLUCIÓN PR/PS Nº 274/19
27 Manual de Comunicación de Petróleos Paraguayos (Petropar):
28 De la aprobación del Reglamento del Grupo Técnico - Equipo MECIP y de sus Subequipos de Apoyo en Petróleos Paraguayos (Petropar):
RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 459/17
29 De la aprobación del Manual de Comunicación para implementación del MECIP en Petróleos Paraguayos (Petropar):
RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 491/17
30 De la aprobación del Reglamento del Comité de Buen Gobierno para implementación del MECIP en Petróleos Paraguayos (Petropar):
RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 492/17
31 De la actualización de la conformación del Comité de Ética, del Comité de Buen Gobierno y del Equipo de Alto Desempeño
RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 493/17
32 De la modificación del artículo 38 del Codigo de Buen Gobierno
RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 494/17
33 De la aprobación de las Políticas de Administración de Riesgos para Petróleos Paraguayos (Petropar)
RESOLUCIÓN PR/EJ Nº 484/17
34 De la aprobación del Manual de Procedimientos del Departamento de Recursos Humanos dependiente de la Dirección de Gestión Empresarial de Petróleos Paraguayos (Petropar)
35 Informe Diagnostico Autoevaluación de Control Ejercicio Fiscal 2019

References: RESOLUCIÓN 
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 artículo 38

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