Source: https://www.kros.sk/alfa-plus/podpora/faq/
Timestamp: 2019-09-23 20:46:27+00:00

Document:
FAQ ALFA plus, časté otázky pre ALFA plus | KROS
Časté otázky pre produkt ALFA plus
Účtovníctvo (45)
Pridané dňa 13. júla 2017
Pridané dňa 17. júla 2017
Ako si v peňažnom denníku vyfiltrujem iba banku?
V peňažnom denníku v poli Všetky typy dokladov vyberte Banka. V ďalšom poli vyberte konkrétnu banku, ktorú chcete zobraziť.
Ako si v programe ALFA plus stiahnem kurzový lístok?
Pridané dňa 12. júla 2013
Kurzový lístok stiahnete výberom z hlavného menu v programe Číselníky/Kurzový lístok. Na tlačidle Pridaj kliknite na šípku otočenú smerom dole a vyberte Import kurzového lístka z internetu.
Ako účtovať doklad, ktorý bol zaplatený platobnou kartou?
Od verzie ALFY plus 8,00 je účtovanie platby kartou jednoduchšie a rýchlejšie! Doklad, ktorý bol uhradený platobnou kartou zaúčtujete len dvoma zápismi.
Dňa 5.1.2017 ste nakúpili PHL v sume 42,54 Eur s DPH. Nákup ste uhradili platobnou kartou a o nákupe máte doklad z registračnej pokladne. Na bankovom výpise je nákup spracovaný s dátumom 9.1.2017. PHL si daňovník uplatňuje v 100% výške.
vyplňte Dátum vyhotovenia podľa dokladu z registračnej pokladnice – 5.1.2017,
doplňte Partnera a do pola Spolu doplňte sumu 42,54 Eur,
v spodnej časti kliknite na Vzorové doklady a vyberte Nákup PHL. Program automaticky doplní Stĺpec PD, Členenie a Text,
na záložke Zápis do je voľba DPH zakliknutá a doplnený je riadok DPH 21A,
keďže suma bola uhradená platobnou kartou vo formulári zakliknite Platba kartou,
vyplnený výdavkový doklad uložte.
Vo formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – B3,
formulár potvrďte OK.
Zaúčtovaný interný doklad je automaticky zaúčtovaný do konkrétneho stĺpca PD – Výdavok za zásoby a automaticky aj na Priebežnú položku.
Informáciu o tom, že Interný doklad bol uhradený platobnou kartou overíte v stĺpci Platba kartou.
Na základe bankového výpisu zo dňa 9.1.2017 zaúčtujte platbu na bankovom účte, kedy sa vyrovnajú priebežné položky a poníži sa stav na bankovom účte.
doplňte Partnera a Stĺpec PD vyberte Výdavok na priebežnú položku,
v poli % DPH je N a do poľa Základ je automaticky doplnená suma priebežnej položky 42,54 Eur,
výdavkový doklad uložte – OK.
Pridané dňa 28. marca 2018
Ako účtovať tržbu z registračnej pokladnice ak používame platobný terminál a časť tržby je pripísaná na bankový účet?
Pridané dňa 30. júla 2018
Celkovú tržbu z registračnej pokladnice zaúčtujete do pokladnice ako príjem ovplyvňujúci základ dane. Sumu, ktorá bola uhradená cez terminál zaúčtujete na priebežnú položku.
Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice
Podnikateľ – platiteľ DPH prijíma tržby cez registračnú pokladnicu. Okrem platieb v hotovosti prijíma aj platby kartou cez terminál.
Celková denná uzávierka je v sume 1 095,64 Eur s DPH. Tržba v hotovosti je v sume 564,24 Eur a zvyšná suma 531,40 bola uhradená cez terminál.
Zaevidovanie dennej tržby v peňažnom denníku ALFY plus
V peňažnom denníku v časti Pokladnica zvoľte príjem:
vyplňte Dátum a Partnera,
stĺpec PD vyberte Príjem za tovar a doplňte sumu,
platiteľ DPH zaklikne voľbu Doklad z ECR, čím bude nastavený správny oddiel KV D1,
na záložke Zápis do je DPH zakliknutá – riadok 03/04,
vyplnený príjmový doklad uložte.
vo formulári DPH je doplnený oddiel KV D1.
V ďalším dokladom preúčtujte sumu, ktorá bola uhradená cez terminál medzi pokladnicou a bankou.
V pokladnici zvoľte Výdavok,
stĺpec PD vyberte Výdavok na priebežnú položku a doplňte sumu uhradenú cez terminál,
doplňte Text a vyplnený doklad uložte.
Tretím dokladom zaúčtujte príjem v banke na základe bankového výpisu a vyrovnajte priebežné položky.
V banke zvoľte Príjem,
stĺpec PD vyberte Príjem z priebežnej položky a doplňte sumu uhradenú cez terminál,
Ak suma, ktorá bola pripísaná na bankový účet už je znížená o poplatok za platbu cez terminál, ďalším dokladom v banke zaúčtujte výdavok. Poplatok banke zaúčtujte do stĺpca Výdavok za služby.
Pridané dňa 14. júla 2017
Ako v evidencii jázd zaevidujem zahraničnú jazdu služobným (firemným) automobilom?
Pridané dňa 27. júna 2014
Dňa 14. 05. 2014 ste boli služobným vozidlom na zahraničnej pracovnej ceste v Ostrave. Hraničným
prechodom do Českej republiky je Makov. Cestou späť ste v Českej republike tankovali 20 l nafty, v celkovej
sume 698,- CZK.
V tomto prípade bude služobná cesta rozdelená na 4 samostatné úseky (medzizastávky), ktoré zaevidujte do evidencie jázd.
 Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Jazdy a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte novú jazdu,
 v časti Vozidlo vyberte cez rozbaľovaciu šípku vozidlo, ktorým bola jazda uskutočnená,
 vyplňte polia Vodič a Účel jazdy (pokiaľ sa Vám uvedené údaje nedoplnili automaticky zo záložky
Číselníky/Vozidlá – Nastavenia o vozidle),
 v pravej časti formulára zakliknite voľbu Zahraničná jazda, čím sa automaticky zobrazí záložka Jazda po
úsekoch.
Prvý úsek jazdy Žilina – Makov
 Pomocou tlačidla Pridaj pridajte prvý úsek jazdy,
 v zobrazenom formulári vyplňte miesto začiatku úseku, dátum, čas a zároveň aj koniec úseku, dátum a čas,
 v poli Štát je uvedené Slovenská republika,
 počet prejdených kilometrov program doplní automaticky zo systémovej databázy vzdialeností (v rámci
Slovenskej republiky), prípadne z vášho číselníka vzdialeností. Pokiaľ doplnený údaj nesúhlasí so skutočnosťou,
opravte ho,
 pre uloženie údajov prvého úseku a pridanie druhého úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.
Druhý úsek jazdy Makov – Ostrava (Makov – hraničný prechod)
 Miesto, dátum a čas začiatku druhého úseku program doplní automaticky z konca prvého úseku,
– uveďte miesto, dátum a čas pre koniec druhého úseku,
– v poli Štát vyberte krajinu, do ktorej prechodom cez hraničný prechod (Makov) vstupujete, v tomto prípade
– doplňte počet prejdených kilometrov,
– pre uloženie údajov druhého úseku a pridanie tretieho úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.
Tretí úsek jazdy Ostrava – Makov
 Miesto, dátum a čas začiatku tretieho úseku program doplní automaticky z konca druhého úseku,
– uveďte miesto, dátum a čas pre koniec tretieho úseku,
– v poli Štát je uvedené Česko,
– v časti PHL (zahraničie) doplňte tankovanie, ktoré ste na tomto úseku jazdy vykonali. Zadajte Čerpanie v litroch, Cenu s DPH za liter, Menu a Kurz,
– pre uloženie údajov tretieho úseku a pridanie posledného úseku, opäť potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.
Posledný úsek jazdy Makov – Žilina
– Miesto, dátum a čas začiatku posledného úseku program doplní automaticky z konca predchádzajúceho úseku,
– uveďte miesto, dátum a čas konca posledného úseku,
– v poli Štát vyberte krajinu, do ktorej prechodom cez hraničný prechod (Makov) vstupujete, v tomto prípade Slovenská republika,
– pre uloženie údajov posledného úseku potvrďte tlačidlo OK.
– V záložke Jazda po úsekoch sa zobrazí toľko úsekov, koľko konkrétna pracovná cesta zahŕňala, v tomto prípade 4 úseky,
– na záložke Náhrada za jazdu skontrolujte programom vypočítanú náhradu za jazdu. Jej zobrazenie môže byť Sumárne alebo Podrobne,
– poznámku o jazde uveďte v záložke Poznámka,
– vytvorenú zahraničnú jazdu uložte tlačidlom OK.
Ako v peňažnom denníku urobím zotriedenie zaúčtovaných dokladov podľa dátumu a ako zotriedené doklady prečíslujem?
Videonávod ako postupovať pri zotriedení a prečíslovaní dokladov si pozrite na https://www.kros.sk/alfa-plus/podpora/videonavody. V časti Peňažný denník vyberte Ako zotriediť a prečíslovať doklady peňažného denníka.
Ako v programe vytvorím Súhrnný výkaz DPH?
Súhrnný výkaz vytvoríte výberom z menu Firma/Daňové priznania, výkazy a závierka, kde vyberte Súhrnný výkaz DPH. Nový Súhrnný výkaz vytvoríte tlačidlom Pridaj.
Ako v programe zaevidovať došlý dobropis?
Došlý dobropis zaevidujete v evidencii záväzkov s Typom dokladu – Dobropis. Sumy dobropisu doplňte mínusom.
Došlý dobropis a úhrada
Dodávateľ Vám v júni 2016 dodal tovar, na ktorý vystavil faktúru – daňový doklad. Časť tovaru ste reklamovali a vrátili späť. Dodávateľ Vám na reklamovanú časť tovaru vystavil a zaslal dobropis v sume 660,- EUR s DPH. Došlý dobropis zaevidujte mínusovou sumou do evidencie záväzkov.
vyplňte Externé číslo, Partera a Dátumové polia,
Typ dokladu vyberte Dobropis – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
do poľa Spolu doplňte sumu mínusom s rozpisom na základ a DPH,
Riadok DPH je doplnený 21Ao (Oprava odpočítanej dane z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku, s možnosťou odpočítania dane, vyššia daň),
Po uložení záväzku je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – C2,
v poli P. č. pôvodného dokladu uveďte číslo faktúry, ku ktorej bol dobropis vystavený,
Úhrada došlého dobropisu v evidencii peňažného denníka
v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na uhrádzaný dobropis a kliknite na tlačidlo Vybrať,
zobrazený formulár Úhrada dokladu uložte tlačidlom OK. Údaje z došlého dobropisu sú doplnené do výdavkového dokladu,
Keďže suma došlého dobropisu bola zaúčtovaná ako Výdavok – mínusom, suma dobropisu
bude na bankový účet pripočítaná.
Ako v programe zaúčtovať úver, ktorý bol poskytnutý bankou a suma úveru bola pripísaná na podnikateľský bankový účet?
Pridané dňa 28. júla 2016
V júli 2016 podnikateľ požiadal o spotrebný úver. Suma úveru vo výške 5 800,- EUR bola na bankový účet pripísaná dňa 22.7.2016. Mesačné splátky úveru budú splácané vo výške 480,- EUR, úver v sume 460,- EUR a úrok v sume 20,- EUR.
V auguste 2016 podnikateľ kúpil osobný automobil v sume 9 865,55 EUR s DPH. Na nákup automobilu použil okrem vlastných prostriedkov aj spotrebný úver. Poskytnutý spotrebný úver (sumu úveru + úrok) zaevidujte do evidencie záväzkov.
• Typ dokladu vyberte Úver – Prijatý úver,
• doplňte Predmet fakturácie.
• V poli % DPH je doplnené N a do pola Základ doplňte sumu úveru vrátane úroku,
• v časti DPH je doplnené N,
• vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK.
Peňažné prostriedky, ktoré banka zaslala na bankový účet zaúčtujte do peňažného denníka.
• Z hlavného menu v programe vyberte Peňažný denník,
• v časti Banka zvoľte Príjem,
• vyplňte Dátum vyhotovenia a Partnera,
• Stĺpec PD vyberte Iný príjem neovplyvňujúci základ dane,
• sumu prijatého úveru doplňte do pola Základ,
• vyplňte Členenie a Text,
• príjmový doklad uložte tlačidlom OK.
• doplňte Predmet fakturácie a Sumu,
• Stĺpec PD vyberte Nákup DM a doplňte Členenie,
• Riadok DPH je doplnený 21A,
• vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.
– formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.
Úhradu záväzku za nákup automobilu zaúčtujte v peňažnom denníku.
• v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na konkrétnu došlú faktúru a kliknite na Vybrať. Údaje z došlej faktúry sú naimportované do výdavkového dokladu,
• v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na záväzok a kliknite na Vybrať. V zobrazenom formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 480,- EUR a potvrďte OK. Údaje zo záväzku sú naimportované do výdavkového dokladu.
• vo formulári Rozpis – Interné rozúčtovanie celá suma splátky smeruje do stĺpca Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane. Kliknite na tlačidlo Oprav,
• v poli Základ opravte sumu na splátku úveru 460,- EUR. Stĺpec PD je Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane. Formulár uložte tlačidlom OK,
• splátku úroku doplňte kliknutím na Pridaj. V poli Základ doplňte 20,- EUR. Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane. Formulár uložte OK.
– vo výdavkom doklad v poli Stĺpec PD a Členenie je zobrazený (Rozpis),
– doklad uložte tlačidlom OK.
Ako vyradím dlhodobý majetok z evidencie majetku z dôvodu jeho likvidácie?
Výberom z hlavného menu Evidencie/Dlhodobý majetok. Nastavte sa na konkrétny majetok tlačidlom Oprav. Na záložke Pohyby majetku kliknite na Pridaj pohyb.
Typ pohybu vyberte Vyradenie – Likvidácia. Doplňte Text a Dátum pohybu. Vyplnený formulár potvrďte OK. Doplnené zmeny na karte majetku uložte tlačidlom OK.
Ako vytvorím zahraničný cestovný príkaz, ak pracovná cesta bola zrealizovaná lietadlom?
V dňoch od 27.5.2014 do 31.5.2014 ste sa zúčastnili obchodného rokovania v Ríme (Taliansko). Začiatok
cesty je v Dolnej Vsi. Cesta z Dolnej Vsi do Bratislavy bola zrealizovaná firemným automobilom a
z Bratislavy do Ríma ste cestovali letecky. Cena letenky je 359,- EUR a ubytovanie je v sume 892,- EUR.
V tomto prípade bude služobná cesta rozdelená na 4 samostatné úseky (medzizastávky), ktoré zaevidujte do evidencie
cestovných príkazov.
 Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Cestovné príkazy a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový
cestovný príkaz,
 číslo cestovného príkazu doplní program automaticky,
 v časti Všeobecné údaje vyplňte polia Osoba a Účel,
 v pravej časti formulára zakliknite voľbu Zahraničný CP, čím sa automaticky zaklikne voľba Podrobný cestovný
Prvý úsek cesty
 Pomocou tlačidla Pridaj pridajte prvý úsek cestovného príkazu,
 v časti Použitý dopravný prostriedok v časti Vozidlo, vyberte konkrétny firemný automobil,
 vyplňte miesto začiatku úseku, dátum, čas a zároveň aj koniec úseku, dátum a čas,
voľba Prvý úsek pracovnej cesty bude automaticky zakliknutá,
 v poli Vzdialenosť uveďte počet prejdených kilometrov,
Druhý úsek cesty Bratislava – Rím
 V časti Použitý dopravný prostriedok zakliknite Iný a vyplňte Lietadlo. Uvedenú možnosť môžete vybrať aj
kliknutím na voľbu tri bodky,
 miesto, dátum a čas začiatku druhého úseku program doplní automaticky z konca prvého úseku jazdy,
 uveďte miesto, dátum a čas pre koniec druhého úseku,
 v poli Štát vyberte konkrétny štát, v tomto prípade Taliansko,
 pre uloženie údajov druhého úseku a pridanie tretieho úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.
Tretí úsek cesty Rím – Bratislava
 Miesto, dátum a čas začiatku tretieho úseku program doplní automaticky z konca druhého úseku jazdy,
 uveďte miesto, dátum a čas pre koniec tretieho úseku,
 v poli Štát je uvedené Taliansko.
 Na záložke Výdavky v časti Cestovné a miestna preprava doplňte sumu letenky 359,- EUR. V časti
Ubytovanie doplňte sumu 892,- EUR,
 pre uloženie údajov tretieho úseku a pridanie štvrtého úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.
Štvrtý úsek cesty Bratislava – Dolná Ves
 V časti Použitý dopravný prostriedok zakliknite Vozidlo a vyberte konkrétne vozidlo,
 miesto, dátum a čas začiatku štvrtého úseku program doplní automaticky z konca tretieho úseku jazdy,
 uveďte miesto, dátum a čas pre koniec posledného úseku,
 v poli Štát vyberte Slovenská republika,
 v poli Vzdialenosť doplňte počet prejdených kilometrov,
 pre uloženie údajov posledného úseku, potvrďte tlačidlo OK.
Cestovný príkaz prepočítajte pomocou tlačidla Prepočítaj cestovný príkaz,
 na záložke Vyúčtovanie a náhrady skontrolujte vypočítanú náhradu za vytvorenú jazdu. Údaje je možné zobraziť
Sumárne, Iba výdavky, Iba cest. náhrady.
Na záložke Príkaz na vyslanie vyplňte pomocou tlačidla Pridaj poskytnutý preddavok. Pri zahraničnej služobnej
ceste zákon stanovuje povinnosť poskytnúť pracovníkovi preddavok. Údaje ako dátum vyslania na služobnú cestu,
štát a miesto výkonu vyplňte na záložke Ďalšie údaje,
Ako zaevidovať zahraničnú faktúru za ubytovanie, ktorá bola vystavená s DPH, ktorej vrátenie budem žiadať?
Pridané dňa 12. apríla 2019
Zahraničná faktúra za ubytovanie a vrátenie sumy DPH
Ubytovacie služby sú služby, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľnosť. Miesto dodania služby je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, to znamená, že daňová povinnosť vzniká v tom štáte, kde je nehnuteľnosť.
Daňovník – platiteľ DPH bol na služobnej ceste v Rakúsku, kde dostal faktúru za ubytovanie. Na faktúre je uvedená rakúska DPH aj IČ DPH – spoločnosť je v Rakúsku platiteľom DPH. Celková suma faktúry je 231,- Eur s DPH, z toho suma DPH je 21,- Eur.
Z pohľadu zákona o dani z príjmov sa zaplatená „zahraničná“ DPH posudzuje za daňový/nedaňový výdavok vzhľadom na refundáciu sumy DPH.
Ak daňovník nemá nárok na vrátenie DPH (nepresiahne sumu 50,- Eur/ročne), zaplatená DPH je daňovým výdavkom v období kedy bolo za službu zaplatené.
Došlú faktúru za ubytovanie zaevidujte do záväzkov s typom dokladu Faktúra – EÚ služba,
Riadky DPH opravte na N (Nevstupuje do DPH),
Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby,
vyplnený formulár uložte.
Úhradu faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku podľa skutočnosti. Suma faktúry bude vstupovať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.
Ak daňovník má nárok na vrátenie DPH a požiada o vrátenie sumy DPH:
v zdaňovacom období kedy DPH zaplatil je suma DPH nedaňový výdavok,
v zdaňovacom období kedy požiada o vrátenie DPH sa suma DPH stáva daňovým výdavkom.
Žiadosť o vrátenie sa podáva najneskôr do 30.9. kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie DPH (za ktoré bola DPH zaplatená).
Došlú faktúru zaevidujte do záväzkov s typom dokladu Faktúra – EÚ služba,
Riadky DPH zmeňte na N (Nevstupuje do DPH),
V poli stĺpec PD kliknite na R (Rozpis). Vo formulári rozúčtujte sumu na výdavok ovplyvňujúci základ dane 210,- Eur a výdavok neovplyvňujúci základ dane 21,- Eur
Úhradu faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku. Suma základu bude vstupovať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane a suma DPH do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane.
V kalendárnom roku, kedy požiadate o vrátenie DPH v peňažnom denníku preúčtujte sumu DPH z výdavkov neovplyvňujúcich do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. Preúčtovanie sumy je uzávierková operácia . .
Stĺpec PD vyberte Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane,
v Základe doplňte sumu DPH, ktorú žiadate vrátiť mínusom,
v záložke Ostatné zakliknite Uzávierkový doklad,
vyplnený doklad uložte.
Druhým dokladom zaúčtujte sumu do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.
Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane,
v Základe doplňte sumu DPH,
výdavkový doklad uložte.
Daňovník má povinnosť evidovať nárok na vrátenú sumu DPH aj v evidencii pohľadávok.
Pohľadávku zaevidujte s typom dokladu Iná pohľadávka – Iná pohľadávka,
% DPH vyberte N (Neobsahuje DPH) a vyplňte Základ,
Stĺpec PD vyberte Iný príjem ovplyvňujúci základ dane,
Úhradu pohľadávky zaúčtujte v peňažnom denníku na základe bankového výpisu.
Ako zaevidujem došlú preddavkovú faktúru, faktúru k prijatej platbe a vyúčtovaciu faktúru pri neplatiteľovi DPH?
Pridané dňa 9. júna 2016
Postup pre zaúčtovanie poskytnutého preddavku, faktúry k prijatej platbe a vyúčtovacej faktúry za dodanie tovaru
Dodávateľ Vám vystavili preddavkovú faktúru v sume 450,- EUR. Preddavkovú faktúru ste zaevidovali do evidencie záväzkov a uhradili z peňažného denníka. Po prijatí platby Vám dodávateľ vystavil faktúru k prijatej platbe a následne vyúčtovaciu faktúru spolu s tovarom v sume 550,- EUR.
Preddavkovú faktúru zaevidujte v ALFE plus výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:
– vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DUÚP,
– do poľa Suma doplňte sumu preddavku,
– do poľa Suma doplňte sumu faktúry,
Ako posledný doklad zaevidujte konečnú vyúčtovaciu faktúru, ktorá je v sume 550,- EUR. Suma 450,- EUR s DPH už bola vysporiadaná faktúrou k prijatej platbe, preto do evidencie záväzkov zaevidujte len rozdiel, ktorý treba uhradiť v sume 100,- EUR.
– do poľa Suma doplňte sumu 100,- EUR,
Pridané dňa 24. júna 2016
Pridané dňa 10. júna 2016
Akým spôsobom si v prehľadoch môžem vytlačiť konkrétny stĺpec peňažného denníka s dokladmi, ktoré sú v uvedenom stĺpci zaúčtované?
Prehľad Príjmy a výdavky slúži pre manažérske a informačné účely. Obsahuje sumarizáciu príjmov a výdavkov zaúčtovaných v peňažnom denníku.
V evidencii peňažného denníka podrobnejšie členíte jednotlivé príjmy a výdavky, napríklad výdavky za zásoby – Nákup PHL, Kancelárske potreby a iné. Vytlačte doklady zaúčtované za účtovné obdobie 2015 v stĺpci Výdavok za zásoby spolu s analytickým členením. Z hlavného menu v programe vyberte Prehľady/Príjmy a výdavky:
– v zobrazenom formulári Príjmy a výdavky – prehľad sa nachádzajú údaje o príjmoch a výdavkoch členené podľa toho, či ovplyvňujú základ dane alebo nie,
– stĺpce PD sú rozdelené na príjmy a výdavky,
– vo vrchnej časti formulára kliknite na Filter a vyberte Dátum vyhotovenia,
– v zobrazenom filtri nastavte Účtovné obdobie – 2015,
– pomocou tlačidla Info môžete zobraziť napríklad Súčty podľa základu dane, Súčty po mesiacoch, Členenie stĺpca PD a iné,
– nastavte sa na stĺpec Výdavok za zásoby
– riadok označte dvojklikom ľavým tlačidlom myši v stĺpci Oz – označovanie, alebo pomocou tlačidla Funkcie/Označovanie/Označiť záznam. Riadok je možné označiť aj pomocou klávesy Insert,
– Označený stĺpec vyfiltrujte kliknutím na tlačidlo Filter a zvoľte možnosť Zobraziť podľa označenia,
– v zobrazenom filtri vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Označené,
– vo formulári je zobrazený iba označený stĺpec PD – Výdavok za zásoby,
– vyfiltrovaný a označený stĺpec vytlačte v spodnej časti formulára cez Tlač/Príjmy a výdavky s dokladmi,
– pomocou tlačidla Náhľad zobrazíte tlačovú zostavu na obrazovku a pomocou tlačidla Tlač zostavu vytlačíte.
Akým spôsobom v programe ALFA plus vytvoriť zahraničný cestovný príkaz, ak si v programe neevidujem evidenciu jázd?
Dňa 28. 05. 2014 ste boli služobným vozidlom na zahraničnej pracovnej ceste v Ostrave. Hraničným
prechodom do Českej republiky je Makov. Späť na Slovensko ste sa vrátili 29. 05. 2014. Cena za ubytovanie
bola 1 000,- CZK, v rámci ubytovania boli poskytnuté aj raňajky. Cestou späť ste v Českej republike
tankovali 45 l benzínu, v celkovej sume 1 570,50 CZK.
 v pravej časti formulára zakliknite voľbu Zahraničný CP, čím sa automaticky zaklikne voľba Podrobný
cestovný príkaz.
Prvý úsek cesty Žilina – Makov
 v časti Použitý dopravný prostriedok vyberte konkrétne vozidlo,
Druhý úsek cesty Makov – Ostrava
 v poli Štát vyberte krajinu, do ktorej prechodom cez hraničný prechod (Makov) vstupujete, tomto prípade Česko,
Tretí úsek cesty Ostrava – Makov
 v poli Štát je uvedené Česko,
 v poli Vzdialenosť doplňte počet prejdených kilometrov.
 Na záložke PHL doplňte tankovanie, ktoré ste na tomto úseku vykonali. Zadajte Čerpanie v litroch, Cenu s DPH za
liter a Menu,
 zakliknite voľbu Započítaj do vyúčtovania cestovného príkazu, suma čerpania bude vyúčtovaná na výstupnej
zostave cestovného príkazu.
Na záložke Výdavky v časti Ubytovanie doplňte sumu 1 000,- CZK.
Na záložke Krátenie stravného zakliknite voľbu Krátenie za bezplatne poskytnuté raňajky,
Štvrtý úsek cesty Makov – Žilina
 v poli Štát vyberte krajinu, do ktorej prechodom cez hraničný prechod (Makov) vstupujete, tomto prípade Slovenská
 pre uloženie údajov posledného úseku potvrďte tlačidlo OK.
 na záložke Vyúčtovanie a náhrady skontrolujte vypočítanú náhradu za jazdu. Údaje je možné zobraziť Sumárne,
Iba výdavky, Iba cest. náhrady.
 vytvorený cestovný príkaz potvrďte tlačidlom OK.
Informácie k uplatňovaniu daňových výdavkov – 80% a 20%
Pridané dňa 1. apríla 2015
S účinnosťou od 1.1.2015 sa v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov §2 písm. i) spresňuje definícia daňového výdavku o primeranosť výšky uplatňovaných výdavkov v prípade výdavkov súvisiacich s využívaním majetku, ktorý má charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov k dosiahnutým zdaniteľným príjmom.
V nadväznosti na uvedené sa v §19 ods.2 písm. t) obmedzuje výška výdavkov na obstaranie, prevádzkovanie, opravy, udržiavanie a technické zhodnotenie majetku s charakterom osobnej potreby.
Daňovník si môže uplatniť daňové výdavky súvisiace s predmetným majetkom vo výške 100% len v prípade, ak je využívaný výlučne na podnikanie. 100% používanie na podnikanie je nutné preukázať. Ak využíva majetok aj na súkromné účely uplatňuje si daňové výdavky vo forme paušálnych výdavkov 80% avšak len za predpokladu, že majetok nevyužíva na podnikanie v menšej miere.
Ak ide o auto ako majetok charakteru osobnej potreby – tu môže nastať viacero situácií, napr.:
Nie je nevyhnutné, aby daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky na nákup PHL vo výške 80% musel automaticky iné súvisiace výdavky s motorovým vozidlom krátiť tiež na 80%. Uplatnenie 80% paušálneho výdavku na nákup PHL automaticky neznamená, že daňovník deklaruje celkové využívanie vozidla na podnikanie len na 80%. Vozidlo môže v 100% výške používať na podnikanie a 80% paušál uplatňuje len z dôvodu, aby nemusel viesť evidenciu knihy jázd. Ak však motorové vozidlo používa aj na súkromné účely, potom kráti aj iné súvisiace výdavky a použije na daňové výdavky paušál.
Je možné v Alfe plus spustiť opakovaný prechod? Ostanú údaje, ktoré sú zaúčtované v novom roku zachované?
V účtovnom softvéri pre jednoduché účtovníctvo ALFA plus je možné spustiť aj opakovaný prechod. Začiatočné stavy v novom účtovnom roku budú aktualizované a údaje, ktoré už boli zaúčtované ostanú zachované.
Otvorte účtovníctvo predchádzajúceho účtovného roka, cez Firma/Otvoriť. Opakovaný prechod spustite opäť cez Firma/Uzávierky a koniec roka/Prechod do ďalšieho roka. Program zobrazí formulár Opakovaný prechod. V nasledujúcom formulári sú zakliknuté všetky evidencie, ktoré sa majú v novom roku aktualizovať. Vo formulári môžete nastaviť len evidencie, ktoré potrebujete aktualizovať. Tlačidlom Spusti bude spustený opakovaný prechod.
Pridané dňa 13. júla 2016
Pridané dňa 26. septembra 2018
vystavenou faktúrou a došlou faktúrou,
vystavenou faktúrou a vystaveným dobropisom,
došlou faktúrou a došlým dobropisom.
Vzájomné vysporiadanie pohľadávok a záväzkov
Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov upravuje § 14 ods. 7 postupov účtovania. Využijete ho v prípade, ak máte voči jednému partnerovi pohľadávky a zároveň aj záväzky. Vtedy namiesto úhrady dokladov môžete po vzájomnej dohode využiť vzájomné započítanie dokladov. Ide o uzávierkovú operáciu, ktorá sa v peňažnom denníku účtuje k dátumu 31.12.
Zápočet dokladov môžete vytvoriť medzi:
Odberateľovi ste vystavili faktúru v hodnote 550 EUR s DPH, ktorú evidujete v pohľadávkach ako neuhradenú. Odberateľ je zároveň Vašim dodávateľom a vystavil Vám faktúru v hodnote 285,50 EUR s DPH, ktorú evidujete v záväzkoch ako neuhradenú. Spoločne ste sa dohodli na vzájomnom započítaní dokladov vo výške 285,50 EUR. Zvyšnú sumu pohľadávky uhradí odberateľ z bankového účtu.
Účtovanie vzájomného zápočtu
Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Zápočet pohľadávok / záväzkov:
pomocou tlačidla Pridaj zaevidujte zápočet,
najskôr vyberte Partnera, s ktorým ste sa dohodli na započítaní dokladov, vyplňte Dátum vyhotovenia zápočtu a v poli Podpísané v vyplňte mesto (doplnené je automaticky z firemných údajov),
pomocou tlačidiel Pridaj pohľadávku a Pridaj záväzok vyberte doklady z evidencie pohľadávok a z evidencie záväzkov, ktoré chcete započítať,
v spodnej časti formulára je zobrazená Započítaná suma a tiež suma, ktorá Zostáva uhradiť od partnera,
K vytvorenému zápočtu dokladov môžete v evidencii vytlačiť Dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok alebo Započítanie pohľadávok jednostranným právnym úkonom.
zápočet uložte a v evidencii peňažného denníka program zaúčtuje uzávierkové Interné doklady s dátumom 31.12.2017.
Pridané dňa 3. marca 2017
Osobitný režim uplatňovania DPH na základe prijatia platby – § 68d zákona o DPH.
Pridané dňa 26. februára 2016
Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH bola s účinnosťou od 1.1.2016 zavedená nová osobitná úprava uplatňovania dane na základe platby (tzv. osobitný režim).
V praxi táto zmena zákona znamená, že daňová povinnosť z dodaných tovarov a služieb vznikne až dňom prijatia platby. Rovnaký princíp nastane aj pri odpočítaní dane – odpočet DPH nastane až dňom úhrady faktúry dodávateľovi.
Uplatňovanie dane na základe platby je dobrovoľná úprava a daňovník, ktorý chce uplatňovať DPH až na základe platby musí spĺňať nasledovné podmienky:
– je platiteľom DPH podľa § 4 (tuzemský platiteľ),
– obrat jeho firmy za predchádzajúci rok nepresiahol 100.000,- Eur a predpokladá sa, že tento obrat nedosiahne ani v prebiehajúcom roku,
– firma nie je konkurze, v likvidácii, v skupinovej registrácii,
– nahlásenie začatia dobrovoľnej úpravy na Finančné riaditeľstvo SR.
Ak daňovník spĺňa vyššie uvedené podmienky v Alfe plus túto možnosť nastaví cez Firma/Nastavenia/Firemné údaje. V zobrazenom formulári zakliknite Uplatňovanie DPH na základe platby. Automaticky je zobrazený formulár Nastavenia platiteľa DPH – Pridaj, kde v poli Zmena je platná od – doplňte dátum od kedy ste prihlásený na uplatňovanie osobitného režimu DPH. Vykonané zmeny uložte tlačidlom OK.
Počas roka som sa stal neplatiteľom DPH. Ako si nastavím neplatiteľa DPH v programe?
Voľbu platiteľ DPH vypnete výberom z menu v programe Firma/Nastavenia/Firemné údaje na záložke Všeobecné. V zobrazenom formulári vypnite voľbu Platiteľ DPH alebo iná osoba registrovaná pre daň.
Potrebujem vystaviť faktúru pre českého odberateľa a faktúra má byť vystavená v českých korunách, ako postupovať?
Faktúra za tovar do členských štátov EÚ v cudzej mene
Českému odberateľovi – platiteľovi DPH v ČR, ste dňa 4.5.2018 vystavili ako platiteľ DPH v SR faktúru za tovar. Faktúra je vystavená v českých korunách.
Vystavenie faktúry v ALFE plus
Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a pridajte nový doklad,
vyplňte údaje o odberateľovi a dátumoch,
v poli Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ tovar a doplňte Predmet fakturácie,
v poli Mena dokladu vyberte CZK a doplňte kurzy,
Kurz pohľadávky a Kurz DPH je doplnený v prípade, že je v programe stiahnutý kurzový lístok,
kurz môžete stiahnuť aj vo faktúre kliknutím v poli Kurz pohľadávky na tlačidlo s tromi bodkami (alebo cez menu Číselníky/Kurzový lístok). Kliknite na rozbaľovaciu šípku na tlačidle Pridaj a vyberte Import kurzového lístka z internetu a nastavte potrebné údaje,
vyplňte Názov položky, Množstvo a Predajnú jednotkovú cenu v CZK, sadzba DPH – % DPH je 0 (nulová) a predajná cena je podľa kurzu prepočítaná na EUR,
na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD, prípadne Členenie, Riadok DPH je 16 – Dodanie tovarov do členských štátov oslobodené od dane, s možnosťou odpočítania dane (§43),
Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – § 74, je povinnou náležitosťou faktúry slovná informácia o oslobodenom dodaní alebo prenesení daňovej povinnosti.
na záložke Texty doplňte v časti Záver informáciu „Dodanie je oslobodené od dane“,
vyplnenú faktúru uložte,
vo formulári Záznam DPH – Pridaj je zobrazená informácia, že takáto faktúra Nevstupuje do KV, ale vykazuje sa v daňovom priznaní DPH a súhrnnom výkaze,
Úhrada faktúry na tuzemský bankový účet v mene EUR
Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denníka a v časti Banka pridajte Príjem,
vyplňte Dátum vyhotovenia a Partnera,
v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a z evidencie pohľadávok vyberte uhrádzanú faktúru v cudzej mene,
vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma úhrady a prípade stiahnutého kurzového lístka aj Kurz úhrady,
suma úhrady je zobrazená v mene EUR a CZK s uvedením kurzového rozdielu, ktorým môže byť kurzový zisk alebo kurzová strata,
formulár uložte,
údaje z pohľadávky sa doplnili do príjmového dokladu, ktorý taktiež uložte.
Používam mzdový program Olymp. Je možné vytvorené mzdy importovať do Alfy plus?
Mzdy predstavujú Váš záväzok voči zamestnancom. Vygenerovanú mzdu z Olympu naimportujete v Alfe plus priamo v evidencii záväzkov tlačidlom Import z Olympu.
Import miezd z Olympu
Mzdy vytvorené v programe Olymp môžete jednoduchým spôsobom naimportovať do evidencie záväzkov. Úhradu mzdových záväzkov zaúčtujete v peňažnom denníku.
V Olympe vytvorené mzdy vyexportujete cez Exporty/Alfa plus.
Mzdu v Alfe plus naimportujte výberom z hlavného menu Evidencie/Záväzky. V spodnej časti vo formulára kliknite na Import z Olympu.
Vo formulári v poli Umiestnenie exportu z Olympu bude cesta doplnená automaticky v prípade ak program Olymp je nainštalovaný v rovnakom PC ako program Alfa plus. Ak Olymp je nainštalovaný v inom PC cestu pre exportný súbor vyberte ručne.
Vyberte Názov firmy a Obdobie a kliknite na Importuj.
Mzdy budú v evidencii záväzkoch naimportované a úhradu zaúčtujte v peňažnom denníku na základe bankového výpisu.
Odvody do sociálnej poisťovne a rovnako aj odvody do zdravotnej poisťovne budú naimportované ako dva samostatné záväzky a to z dôvodu, že odvody za zamestnanca smerujú do stĺpca peňažného denníka Mzdy a odvody za zamestnávateľa do stĺpca peňažného denníka Odvody do fondov.
Príspevok na stravné smeruje do stĺpca peňažného denníka Mzdy a to z dôvodu, že v tomto stĺpci má byť zaúčtovaná skutočne vypočítaná čistá mzda zamestnanca. Úhradu v peňažnom denníku zaúčtujte pomocou Interného dokladu.
Pri dovoze tovaru z tretích štátov sme z colnice dostali JCD, ktoré potrebujeme zaúčtovať. Akým spôsobom v programe postupovať?
Zaevidovanie JCD
Dňa 13.6.2016 ste od colného úradu prijali JCD v sume 692,40 EUR. JCD zahŕňa: DPH v sume 652,- EUR a Clo v sume 40,40 EUR. JCD ste uhradili dňa 14.6.2016 z bankového účtu.
Doklad JCD zaevidujte do evidencie záväzkov.
Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky. Tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
vyplňte pole Extérne číslo, Partner a Dátumové polia,
Typ dokladu vyberte JCD – JCD a vyplňte Predmet fakturácie,
vo formulári Rozpis sumy v riadku pre 20% DPH doplňte v poli DPH sumu DPH. Clo doplňte do riadku N,
vyplnený formulár uložte tlačidlom OK,
zobrazenú otázku „Uložiť záznam“, potvrďte tlačidlom Áno.
Vo formulári Záväzok – Pridaj bude v poli % DPH uvedené (R) – Rozpis,
na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie,
Nárok na odpočet DPH vzniká až dňom zaplatenia a zaúčtovania úhrady JCD v peňažnom denníku.
Úhrada JCD
v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na uhrádzaný záväzok a kliknite na tlačidlo Vybrať. V zobrazenom formulári Úhrada dokladu je načítaná celá suma záväzku. Formulár uložte tlačidlom OK,
vo výdavkovom doklade je v poli Základ doplnená suma CLA a v poli DPH suma DPH,
na záložke Zápis do je voľba DPH zakliknutá a v poli DPH je doplnený (Rozpis),
Vo formulári Záznam DPH – Pridaj na záložke Zápis do DPH doplňte informáciu, že suma nevstupuje do
kontrolného výkazu. Kliknite na tlačidlo Oprav,
v poli Oddiel KV DPH vyberte Nevstupuje do KV a potvrďte OK. Zobrazenú otázku „Uložiť záznam? DPH nie je 20% zo základu“ potvrďte Áno,
Pridané dňa 9. októbra 2018
Uplatnenie DPH v inom období
Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH – § 51 upravuje uplatnenie práva na odpočítanie dane. Platiteľ DPH má možnosť odpočítať DPH najskôr v zdaňovacom období DPH, v ktorom odpočet vznikol a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka.
Mesačný platiteľ DPH dňa 30.5.2018 prijal došlú tuzemskú faktúru za nákup tovaru v sume 254,26 Eur s DPH. Vznik daňovej povinnosti je rovnaký 30.5.2018.
Odpočet DPH si chce daňovník uplatniť až v mesiaci jún 2018.
Zaevidovanie došlej faktúry v záväzkoch:
V evidencii záväzky pridajte nový doklad,
vyplňte Sumu faktúry, Predmet fakturácie a Členenie,
záväzok uložte.
Vo formulári DPH je doplnený Oddiel KV – B2,
v poli DUD – Dátum uplatnenia dane prepíšte dátum na obdobie kedy si chcete DPH uplatniť – v tomto príklade jún 2018,
formulár DPH uložte. Zobrazenú otázku „Dátum uplatnenia dane (DUD) nesúhlasí s dátumom vzniku daňovej povinnosti (DVDP), potvrďte Áno.
Suma DPH bude do výkazu DPH a kontrolného výkazu vstupovať podľa DUD – jún 2018.
Pridané dňa 31. júla 2018
Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH – § 51 upravuje uplatnenie práva na odpočítanie dane. Platiteľ DPH má možnosť odpočítať DPH najskôr v zdaňovacom období, v ktorom odpočet vznikol a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka.
Mesačný platiteľ DPH dňa 20.7.2016 prijal došlú tuzemskú faktúru za nákup materiálu v sume 635,25 Eur s DPH. Vznik daňovej povinnosti na faktúre je 19.7.2016. Odpočet sumy DPH z tejto faktúry si chce platiteľ DPH uplatniť až v mesiaci august 2016.
• Z hlavného menu v softvéri ALFE plus vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
• Doplňte sumu s rozpisom na Základ a DPH,
• v časti DPH je doplnený riadok 21A (Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2 písm. a)), s možnosťou odpočítania dane, vyššia daň),
Po uložení faktúry je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – B2,
• V poli DUD – Dátum uplatnenia dane prepíšte dátum na obdobie kedy si chcete DPH uplatniť – v tomto príklade august 2016,
formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK. Zobrazenú otázku „Uložiť záznam? Dátum uplatnenia dane (DUD) nesúhlasí s dátumom vzniku daňovej povinnosti (DVDP)“, potvrďte Áno.
• Suma DPH bude do výkazu DPH a kontrolného výkazu vstupovať podľa Dátumu uplatnenia dane – august 2016.
Prijali sme faktúru za stavebné práce od tuzemského platiteľa, ktorá je vystavená v nulovej sadzbe DPH. Ako správne zaevidovať došlú faktúru v evidencii záväzkov?
Pridané dňa 4. apríla 2016
Novela zákona č. 268/2015 zavádza tuzemské samozdanenie stavebných prác vrátane dodania stavieb a ich častí. Zoznam stavebných prác, ktorých sa táto zmena dotýka sa nachádzajú v Klasifikácii produkcie v sekcii F.
Praxi to znamená, že faktúra za stavebné práce bude vystavená bez DPH a DPH odvedie daňovému úradu až odberateľ faktúry. Na faktúre musí byť uvedený povinný text “Prenesenie daňovej povinnosti”.
Vzájomné vysporiadanie odoslanej faktúry a odoslaného dobropisu
Odberateľovi ste vystavili faktúru za tovar v sume 238,56 EUR s DPH. Odoslaná faktúra je zaevidovaná v evidencii pohľadávok. Časť tovaru bola reklamovaná a na reklamovanú časť ste vystavili dobropis v sume -39,50 EUR s DPH. Dobropis je v evidencii pohľadávok zaevidovaný zápornou sumou.
Na základe dohody o vzájomnom zápočte zaúčtujte úhrady odoslanej faktúry a odoslaného dobropisu v peňažnom denníku. Vzájomný zápočet vykonajte len v sume odoslaného dobropisu, t.j. 39,50 EUR a k dátumu 31.12.
v časti Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami načítajte údaje z odoslaného dobropisu,
Ďalším dokladom v peňažnom denníku čiastočne uhraďte odoslanú faktúru.
V časti Interný doklad zvoľte Príjem,
v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom s tromi bodkami vstúpte do evidencie pohľadávok. Nastavte sa na uhrádzanú faktúru a kliknite na Vybrať,
v zobrazenom formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 39,50 EUR a potvrďte OK,
údaje z odoslanej faktúry sú načítané do príjmového dokladu, v sume 39,50 EUR,
Po zaúčtovaní interných dokladov bude v evidencii pohľadávok odoslaný dobropis uhradený na
celú sumu a čiastočne uhradená odoslaná faktúra. Zvyšnú sumu faktúry, zaúčtujte v peňažnom
denníku podľa skutočnosti – na základe bankového výpisu.
Zaúčtované Interné doklady je potrebné na konci roka prečíslovať – tlačidlom Prečísluj doklady. Je to
z dôvodu, že vzájomný zápočet je účtovaný k 31.12. a počas roka môžu byť zaúčtované aj iné interné
doklady, ktoré nie sú účtované k dátumu 31.12.
Ako postupovať pri vystavení faktúry za kovový šrot, ak faktúra je vystavená na iného platiteľa DPH a má vznikať Prenos daňovej povinnosti na odberateľa?
Dodanie kovového odpadu alebo kovového šrotu tuzemským dodávateľom pre tuzemského odberateľa, pričom sú obidvaja platiteľmi DPH, je od dane oslobodené. Podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) je povinný daň zaplatiť nadobúdateľ – odberateľ.
Dňa 7.7.2016 ste odberateľovi, ktorý je platiteľ DPH predali a vystavili faktúru za kovový šrot podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) v sume 9 895,50 EUR.
• Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte novú faktúru,
• vyplňte pole Odberateľ, Číslo faktúry a Dátumové polia,
• Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie.
• Na záložke Položky tlačidlom Pridaj, doplňte fakturovanú položku,
• vyplňte Názov položky, Množstvo, Sadzbu DPH vyberte 0 (Nulová) a doplňte Predajnú jednotkovú cenu,
• Riadok DPH vyberte O (Dodanie služieb podľa osobitných pravidiel § 16 a iné dodania, pri ktorých daň platí príjemca podľa § 69 ods. 2, 9 – 12).
Podľa § 74 ods. 1 písm. k) a § 69 ods. 12 Zákona o DPH musí faktúra obsahovať informáciu, že osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby – „prenesenie daňovej povinnosti“.
• Na záložke Texty v časti Úvod doplňte informáciu napr. Fakturujeme Vám podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e),
• v časti Záver doplňte povinnú slovnú informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“.
Vystavenú faktúru uložte tlačidlom OK.
• Po uložení faktúry je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – Nevstupuje do KV,
• formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK. Suma faktúry nevstupuje do výkazu DPH ani do kontrolného výkazu.
Úhrada faktúry na bankový účet v účtovnom softvéri ALFA plus:
• v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpite do evidencie pohľadávok. Nastavte na uhrádzanú pohľadávku a kliknite na Vybrať. Zobrazený formulár Úhrada dokladu uložte tlačidlom OK. Údaje z pohľadávky sú načítané do príjmového dokladu,
Ako si vo fakturácii vyfiltrujem len faktúry vystavené za zvolené obdobie, napr. mesiac marec?
Faktúry za zvolené obdobie zobrazíte výberom z hlavného menu v programe Obchod/Faktúry. Kliknite na Filter/Dátum vyhotovenia. V zobrazenom miniinfe vyberte mesiac marec.
Faktúry za zvolené obdobie zobrazíte výberom z hlavného menu v programe ALFA plus Obchod/Faktúry. Kliknite na Filter/Dátum vyhotovenia. V zobrazenom miniinfe vyberte mesiac marec.
Ako v ALFE plus uhradím faktúru cez registračnú pokladnicu?
Pridané dňa 12. júla 2017
Nastavte sa na konkrétnu faktúru a kliknite na Tlač a vyberte Úhrada faktúry cez ECR
Ako v programe ALFA plus vystavím a zaúčtujem preddavkovú faktúru, faktúru k prijatej platbe a konečnú (vyúčtovaciu) faktúru za tovar?
Prijatý preddavok a jeho vyúčtovanie
Postup pre zaúčtovanie prijatého preddavku, faktúry k prijatej platbe a vyúčtovacej faktúry za dodanie tovaru
Odberateľovi ste vystavili preddavkovú faktúru v sume 350,- EUR. Preddavková faktúra bola zaevidovaná do evidencie pohľadávok a uhradená z peňažného denníka. Do 15 dní,
najneskôr do konca mesiaca je povinnosť vystaviť daňový doklad k prijatej platbe na sumu 350,- EUR. Ďalší mesiac odošlete odberateľovi tovar spolu s vyúčtovacou faktúrou, ktorej celková suma je 450,- EUR.
Preddavkovú faktúru v programe ALFA plus vystavte výberom z hlavného menu Obchod/Preddavkové faktúry pomocou tlačidla Pridaj:
– vyplňte Odberateľa a dátumy Vyhotovené a Splatnosť,
– v poli Typ dokladu je Preddavková faktúra,
– vyplňte Predmet fakturácie a v prípade potreby pole Objednávka,
– na záložke Položky pomocou tlačidla Pridaj doplňte fakturovanú položku,
– vyplňte názov položky, množstvo, v poli % DPH ponechajte 20% a sumu zaevidujte s rozpisom na základ a DPH. Položku uložte tlačidlom OK,
– preddavkovú faktúru uložte tlačidlom OK,
– vystavenú preddavkovú faktúru vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Preddavková faktúra.
Preddavkovú faktúru odporúčame vytvoriť v rovnakých sadzbách DPH, ako bude končená faktúra. Vytlačená bude v celkovej sume bez DPH a do evidencie pohľadávok bude zaevidovaná v sadzbe DPH N – Neobsahuje a v riadku DPH N – Nevstupuje do DPH.
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie pohľadávok.
– Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať, vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma preddavkovej faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
– údaje z preddavkovej faktúry sa preniesli do príjmového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.
V prípade, že neevidujete preddavkové faktúry v programe, je potrebné celú sumu preddavku smerovať v príjmovom doklade pri úhrade do sadzby DPH N – Neobsahuje a riadku DPH N – Nevstupuje do DPH.
Na základe prijatej úhrady vystavte faktúru – daňový doklad k prijatej platbe, ak dodávka tovaru nebola zrealizovaná, alebo rovno vyúčtovaciu faktúru, ak bola zrealizovaná. Faktúru k prijatej platbe vystavte výberom z hlavného menu Obchod/Faktúry:
– v zozname faktúr kliknite na šípku na tlačidle Kópia a vyberte Kópia z preddavkovej faktúry a vstúpte do preddavkových faktúr. Nastavte sa na konkrétnu preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– zobrazenú otázku Chcete tento doklad aj pridať medzi prepojené doklady? potvrďte tlačidlom Áno,
– údaje z preddavkovej faktúry sa doplnili do faktúry,
– v prípade potreby opravte dátumy Vyhotovené, Splatnosť a dátum DVDP doplňte podľa skutočnosti, kedy bola prijatá platba na bankový účet,
– na záložke Vyrovnanie je doplnená úhrada z preddavkovej faktúry,
– faktúru uložte tlačidlom OK,
– v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – A1,
– faktúru k prijatej platbe vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Faktúra.
Keďže pri úhrade preddavku bola celá suma tovaru (s DPH) zaúčtovaná do stĺpca PD Príjem za tovar, je potrebné preúčtovať sumu DPH zo stĺpca Príjem za tovar do stĺpca Prijatá DPH.
Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník a v časti Interný doklad zvoľte Príjem:
– v poli Stĺpec PD vyberte Príjem za tovar,
– v časti pre 20% sadzbu DPH doplňte do poľa Spolu sumu preddavkovej faktúry s rozpisom na základ
a DPH a v časti so sadzbou DPH – N doplňte do poľa Spolu sumu preddavkovej faktúry s mínusom,
– na záložke Zápis do voľbu DPH odznačte, a to z dôvodu, že suma DPH bola uplatnená pri vystavení faktúry k prijatej platbe,
– Nakoniec vystavte vyúčtovaciu faktúru, ktorej celková suma je vyššia ako suma preddavkovej faktúry. Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry:
– nastavte sa na faktúru k prijatej platbe a kliknite na tlačidlo Kópia a údaje z faktúry k prijatej platbe sa doplnia do faktúry,
– upravte sumu pôvodnej položky, prípadne doplňte novú položku a vyfakturovaný preddavok zadajte ako ďalšiu položku do faktúry mínusovou sumou,
– otázku Uložiť záznam? Predajná jednotková cena by mala byť kladná potvrďte tlačidlom Áno a faktúru uložte tlačidlom OK,
– vo formulári Záznam DPH – Pridaj smeruje je doplnený Oddiel KV – A1,
– vyúčtovaciu faktúru vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Faktúra.
Vyúčtovaciu faktúru uhraďte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Príjem:
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie pohľadávok. Nastavte sa na vyúčtovaciu faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– údaje z vyúčtovacej faktúry sa preniesli do príjmového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.
Je možné priamo vo fakturácii vidieť alebo zobraziť doklad, ktorým je faktúra uhradená v peňažnom denníku?
V zozname vystavených faktúr informáciu o úhrade zobrazíte kliknutím na Info a vyberte Vyrovnanie. V zobrazenom miniinfe budú zobrazené doklady, ktorými bola faktúra uhradená.
Zaúčtovanú úhradu je možné overiť aj priamo vo faktúre v záložke Vyrovnanie.
Je možné priamo vo fakturácii vytvoriť dodací list?
Dodací list vytlačíte aj priamo vo fakturácií. Nastavte sa na konkrétnu faktúru a na tlačidle Tlač kliknite na rozbaľovaciu šípku a z ponuky vyberte Dodací list.
Je možné v ALFA plus vytvoriť upomienku?
Áno, upomienku vytvoríte výberom z hlavného menu Obchod/Upomienky tlačidlom Generuj. Vytvorenú upomienku vytlačíte tlačidlom Tlač.
Je možné vytlačiť faktúru v cudzom jazyku napr. v nemčine alebo v angličtine?
Áno. Nastavte sa na konkrétnu faktúru a kliknite na Tlač/Faktúra. Vo formulári kliknite na záložku Nastavenia. V časti Ďalšie nastavenia, Tlačiť v jazyku cez rozbaľovaciu šípku vyberte napr. Nemecký alebo Anglický jazyk a zvoľte Náhľad.
Odberateľ mi časť tovaru vrátil a na reklamovanú časť potrebujem vystaviť dobropis. Ako postupovať?
Pri vystavení dobropisu je dôležité vybrať správny typ dokladu, ktorý predvolí riadky DPH a dobropisované položky zaevidovať mínusom.
Vystavený dobropis a jeho úhrada
Odberateľovi ste v júni 2018 dodali tovar, na ktorý ste vystavili faktúru – daňový doklad. Časť tovaru Vám odberateľ reklamoval a vrátil späť. Na reklamovaný tovar ste vystavili dobropis v sume -300,- EUR s DPH.
Zaevidovanie dobropisu v evidencii faktúr
Z hlavného menu ALFY plus vyberte Obchod/Faktúry a pridajte nový doklad:
vyplňte názov položky, množstvo, a predajnú jednotkovú cenu uveďte mínusom,
na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD a Členenie,
Riadok DPH je doplnený 03o/04o,
formulár uložte.
na záložke Texty doplňte v časti Úvod informáciu napr.: Dobropisujeme Vám nasledujúci tovar k faktúre číslo:
doklad uložte.
Na Zázname DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – C1,
formulár evidencie DPH uložte.
Úhrada vystaveného dobropisu v evidencii peňažného denníka
v časti Banka zvoľte Príjem,
v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom vstúpte do evidencie pohľadávok,
vyberte uhrádzaný dobropis,
zobrazený formulár Úhrada dokladu uložte tlačidlom OK. Údaje z vystaveného dobropisu sú doplnené do príjmového dokladu,
príjmový doklad uložte.
Keďže suma vystaveného dobropisu bola zaúčtovaná ako Príjem – mínusom, suma dobropisu bude z bankového účtu odpočítaná.
V ALFA plus potrebujem vystaviť faktúru za službu (prepravu) do Českej republiky, ako postupovať?
Pri vystavení faktúry za službu do krajín EÚ je potrebné vybrať správny Typ dokladu Faktúra – EÚ služba.
Faktúra za službu do členských štátov EÚ
Českému odberateľovi – platiteľovi DPH v ČR, ste dňa 7.5.2018 vystavili ako platiteľ DPH v SR faktúru za prepravu tovaru v sume 1 025,- EUR. Miestom dodania služby je miesto, kde sídli príjemca služby (§ 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
v poli Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ služba a doplňte Predmet fakturácie,
vyplňte Názov položky, Množstvo a Predajnú jednotkovú cenu,
sadzba DPH – % DPH je 0 (nulová),
na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD, prípadne Členenie,
Riadok DPH je Osv – Dodanie služieb s miestom dodania v inom členskom štáte pre platiteľa DPH, pri ktorých daň platí príjemca, vstupuje do súhrnného výkazu,
na záložke Texty doplňte v časti Záver informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“,
vo formulári Záznam DPH – Pridaj je zobrazená informácia, že takáto faktúra Nevstupuje do KV a nevykazuje sa ani v daňovom priznaní DPH,
suma faktúry vstupuje do súhrnného výkazu,
V účtovníctve používame dva bankové účty. Ako na vystavenej fakúre zmením bankový účet?
Nastavte sa na existujúcu faktúru tlačidlom Oprav. V ľavom hornom rohu kliknite na Dodávateľ. V poli Číslo účtu pomocou rozbaľovacej šípky vyberte druhý bankový účet. Faktúru uložte tlačidlom OK.
Vo faktúre mám viac položiek. Je možné zmeniť poradové číslo konkrétnej položky?
Áno. Nastavte sa na faktúru a zvoľte Oprav. Na záložke Položky sa nastavte na konkrétnu položku a v pravej časti kliknite na šípku otočenú smerom hore alebo dole (podľa toho akým smerom chcete položku presunúť).
Pridané dňa 11. júla 2017
Všeobecné otázky (10)
Aká je odporúčaná konfigurácia pre nainštalovanie programu ALFA plus?
Pridané dňa 15. januára 2018
Odporúčanú konfiguráciu pre korektné fungovanie Alfa plus overíte na tejto stránke.
Ako si v programe nastavím samostatný číselný rad pre vystavené dobropisy?
Nový číselný rad vytvoríte cez menu Firma/Nastavenia/Číslovanie dokladov.
Videonávod ohľadom vytvorenia nového číselného radu si pozrite na našej stránke v časti Všeobecné/Číslovanie dokladov.
Ako si z programu ALFA plus môžem vytlačiť zoznam faktúr, tak ako ich vidím vo fakturácii?
V zozname faktúr kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte Export údajov/Na obrazovku. Zobrazenú výstupnu zostavu môžete cez Súbor vytlačiť, prípadne exportovať napr. do Excelu alebo Textového súboru.
Ako v ALFA plus zmením kto doklad vyhotovil a kto ho schválil?
Údaj “Vyhotovil” a “Schválil”zmeníte cez menu Firma/Nastavenia/Užívatelia a prístupové práva.
Vo formulári tlačidlom Oprav vstúpte na konkrétneho užívateľa. Na záložke Nastavenia v časti Vyhotovil/Zaevidoval na nových dokladoch zmeňte Meno a priezvisko. Rovnako môžete meno zmeniť aj na položke Schválil.
Ako vytvorím v programe ALFA plus archív (zálohu) účtovníctva na USB kľúč?
Zálohu účtovníctva vytvoríte výberom cez menu Firma/Archivácia.
Videonávod ohľadom vytvorenia zálohy jednoduchého účtovníctva v Alfe plus si pozrite na našej stránke, v časti Archivácia a obnovenie účtovníctva.
Je možné v evidencii záväzkov prispôsobiť resp. presúvať zobrazené stĺpce?
Zobrazenie a presúvanie stĺpcov v evidenciách
V Alfe plus môžete zobraziť rôzne stĺpce, ktoré potrebujete vidieť pri vstupe do konkrétnej evidencie. Stĺpce, ktoré nevyužívate môžete naopak vypnúť.
Zobrazenie stĺpca Partneri v peňažnom denníku.
V peňažnom denníku v zozname zaúčtovaných dokladov kliknite pravým tlačidlom myši,
zvoľte Vyber stĺpcov,
stĺpce, ktoré sú zakliknuté sú už v evidencii zobrazené, v prípade potreby ich môžete vypnúť,
zakliknite Partner a formulár uložte tlačidlom OK,
stĺpec Partner bude v peňažnom denníku zobrazený.
Môže sa stať, že zobrazené stĺpce v evidencii chcete presunúť na iné miesto, ako je miesto nastavené programom. V evidencii záväzkov sa na konci formulára nachádza stĺpec s názvom Predmet fakturácie. Ak pri evidovaní záväzkov chcete mať prehľad o predmete faktúry, môžete tento stĺpec pre uľahčenie práce presunúť napríklad vedľa stĺpca Partner alebo na iné ľubovoľné miesto.
Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky:
vyhľadajte stĺpec s názvom Predmet fakturácie,
kliknite ľavým tlačidlom myši do bunky nad názvom stĺpca Predmet fakturácie. Ľavé tlačidlo myši stále držte a presuňte stĺpec vedľa Partnera alebo na iné ľubovoľné miesto,
pri presúvaní stĺpca sa zobrazia na určenom mieste dve pomocné šípky smerujúce k novému umiestneniu,
ľavé tlačidlo myši pustite a stĺpec sa presunie.
Rovnakým spôsobom môžete presúvať stĺpce vo všetkých evidenciách v programe.
Je možné v programe ALFA plus nastaviť pre užívateľa práva pre vstup len do určitej evidencie?
Pridané dňa 18. júla 2017
Nastavenie práv urobíte cez menu Firma/Nastavenia/Užívatelia a prístupové práva.
V zobrazenom formulári tlačidlom Oprav vstúpte na konkrétneho užívateľa, ktorému chcete zmeniť resp. upraviť práva. Na záložke Prístup k modulom v časti Prístupové právanastavte práva pre konkrétnu evidenciu.
Nainštaloval som aktuálnu verziu ALFY plus a program sa spustil ako demoverzia. Ako ďalej postupovať?
Pridané dňa 2. januára 2018
V tomto prípade načítajte do Alfy plus licenčný súbor. Aktuálnu licenciu získate v Zóne pre klienta, odkiaľ si ju prepošlete na Vašu emailovú adresu. Presný návod ako postupovať si pozrite tu.
Pridané dňa 22. októbra 2014
Ako si na konkrétnom sklade vypnem alebo zapnem možnosť, že sklad môže ísť do mínusu?
Voľbu vypnete/zapnete výberom z hlavného menu Sklad/Sklady. Nastavte sa na konkrétny sklad a kliknite na Oprav. Na záložke Nastavenia v časti Režim práce, odkliknite alebo zakliknite voľbu Množstvo na sklade môže ísť do mínusu.
Ako si pozriem, aké boli pohyby (príjem/výdaj) na konkrétnej skladovej karte?
Pridané dňa 21. augusta 2015
Výberom z hlavného menu v programe Sklad/Skladové karty kliknutím na tlačidlo Pohyby(v spodnej časti formulára).
Ako si v skladových kartách vyfiltrujem len skladové karty za konkrétny sklad?
V skladových kartách kliknite na Filter a vyberte Sklad. V zobrazenom miniinfe vyberte konkrétny sklad.
Ako v programe ALFA plus vytlačím vytvorenú výdajku cez registračnú pokladnicu?
Nastavte sa na konkrétnu výdajku a kliknite na Tlač. Zo zoznamu vyberte Bloček z ECR.
Pridané dňa 4. decembra 2018
S akými registračnými pokladnicami spolupracuje program ALFA plus?
Pridané dňa 25. januára 2017
Zoznam fiskalizovaných elektronických registračných pokladníc a fiskálnych tlačiarní pre spoluprácu s programom ALFA PLUS
V programe ALFA PLUS je zapracovaná podpora pre fiskalizované registračné pokladnice a fiskálne tlačiarne
podľa zákona č. 289/2008 o registračných pokladniciach a fiskálnych moduloch.
ON-LINE komunikácia: Pri komunikácií ON-LINE je ECR stále pripojená k počítaču pomocou kábla. Pri predaji sa údaje posielajú do registračnej pokladnice, z ktorej sa následne vytlačí doklad o úhrade. Vnútorná pamäť ECR sa nevyužíva (naprogramované položky na predaj). Príkladom takejto komunikácie za pomoci programu ALFA PLUS je tlač dokladu k výdajke alebo tlač dokladu k faktúre cez ECR.
OFF-LINE komunikácia: Pri komunikácií OFF-LINE sa prenesú položky cez kábel z počítača do ECR. Následne je možné nezávisle od programu ALFA PLUS (bez prepojenia káblom) predávať naprogramované položky zadaním PLU kódu alebo pomocou klávesnice pokladnice. Údaje o predaných položkách je potrebné po pripojení pokladnice k počítaču káblom opäť preniesť do počítača. Z týchto údajov je možné zostaviť výdajku zo skladu. V režime OFF-LINE pracujú všetky nami podporované ECR.
Zoznam fiskálnych tlačiarní:
Od firmy ELCOM, s.r.o. Prešov ELCOM Efox Fiscal Printer
(www.elcom.sk) ELCOM Mini EFox Fiscal Printer
F EURO 500 FP
Od firmy VAROS Trade, s.r.o. Banská Bystrica VAROS FM 4000 Fiscal Printer
(www.varos.sk)
V programe ALFA plus evidujem skladové hospodárstvo, ako si v sklade vytlačím Stav zásob ku konkrétnemu dňu?
Výberom z hlavného menu Sklad/Skladové karty. V spodnej časti kliknite na Tlač a vyberte Stav na sklade. V zobrazenom formulári na záložke Filter nastavte konkrétne filtre a zvoľte Náhľad.
E-shop INTEO (5)
Ako vytvorím nový e-shop a prepojím ho s programom ALFA plus?
Pridané dňa 5. júla 2015
E-shop INTEO je ideálna voľba pre všetkých, ktorí chcú predávať svoj tovar cez internet. Umožňuje automatický prenos údajov medzi internetovým obchodom a programom.
Vytvorenie a prepojenie E-shopu INTEO
– Z hlavného menu v programe vyberte Firma/Importy a Exporty/Import a Export údajov z/do e-shopu,
– v zobrazenom formulári v časti Prepojenie s e-shopom kliknite na Nové prepojenie.
automaticky je zobrazená internetová stránka https://eshops.inteo.sk/ a nový e-shop vytvorte kliknutím na tlačidlo “Vytvoriť e-shop”.
Pridané dňa 15. júla 2015
Je možné v INTEO nastaviť, aby EAN kód bol zobrazený priamo na hlavnej stránke pri produkte? Niektorí naši klienti poznajú položky podľa EAN kódu a pri objednávke v e-shope by im to urýchlilo vyhľadávanie.
Pridané dňa 8. septembra 2015
EAN kód produktu je možné zobraziť aj priamo na hlavnej stránke. V e-shope pôjdete cez Nastavenia/Produkty – Všeobecné. V poli Predvolený identifikátor produktov vyberte EAN. V časti Zobraziť indentifikátor produktu zakliknite voľbu, v ktorej časti chcete EAN kód zobraziť napr. Anotácia, Nákupný košík, Produkt, Objednávka. Po vykonaní zmien potvrďte tlačidlo Uložiť.
Používam svoj e-shop, ktorý chcem prepojiť s Alfou plus, ako mám postupovať?
Pridané dňa 6. júla 2015
Od verzie softvéru Alfy plus 6,50 môžete svoj e-shop, ktorý už používate prepojiť so svojím účtovníctvom. Prepojenie umožní automatický prenos údajov medzi internetovým obchodom a programom.
– automaticky je zobrazená internetová stránka https://eshops.inteo.sk/,
– v časti „Už mám e-shop a chcem ho prepojiť“ vytvorte prepojenie s iným e-shopom, ktorý používate, kliknutím na tlačidlo Prepojiť iný e-shop.
– Kliknutím na tlačidlo Mám iný e-shop je zobrazený formulár Nastavenie iného e-shopu s vygenerovaným jedinečným kľúčom pre konkrétny e-shop,
– po kliknutí na tlačidlo Ako použiť kľúč? súhlasíte s licenčnými podmienkami a zároveň je zobrazená stránka na dokumentáciu k INTEO e-shop API. Vygenerovaný kľúč a link na dokumentáciu API rozhranie je potrebné zaslať programátorovi e-shopu, ktorý do Vášho e-shopu zapracuje potrebné úpravy.
Po úspešnom prepojení e-shopu je v Alfe plus zobrazená informácia Prepojenie s e-shopom bolo úspešné.
Zakladám si nový e-shop a nechcem, aby zákazníci „hocijakým“ spôsobom vyhľadali e-shop, ktorý vytváram. Mám nejakú možnosť nastavenia, aby zákazníci novo vytvorený e-shop nevideli?
Viditeľnosť resp. zobrazenie e-shopu nastavíte cez Stránky, kde sa nastavíte na hlavnú kategóriu napr. Titulka. V pravej časti kliknite na Vlastnosti stránky.
Vo formulári Vlastnosti stránky v poli Viditeľnosť vyberte Skryté a zakliknite voľbu “Zobraziť chybu Stránka nebola nájdená”. Vykonané zmeny potvrďte tlačidlom Uložiť.
Pridané dňa 7. marca 2019
Je možné v jednom PC nainštalovať viac programov ALFA plus s rôznymi licenciami?
Áno. Ďaľšiu inštaláciu vykonáte rovnakým spôsobom ako ste vykonali prvú inštaláciu programu ALFA plus. Ak už máte v počítači nainštalovaný program ALFA plus, počas ďalšej inštalácie sprievodca v prvom kroku ponúkne dve možnosti: Aktualizácia (oprava existujúcej verzie) alebo Nová inštalácia. Po potvrdení voľby „Nová inštalácia“ bude program nainštalovaný na nové miesto s označením priečinka ALFA plus2 (C:\Program files (x86)\KROS\ALFA plus2).
Návod na inštaláciu Microsoft .NET Framework
Pridané dňa 6. marca 2019
Aby program správne fungoval, je potrebné zabezpečiť minimálnu konfiguráciu operačného systému Windows, ktorej súčasťou sú aktualizácie .NET Framework 4.7.
Pokiaľ nemáte spustené automatické aktualizácie vo vašom počítači, môžete si nainštalovať aktuálnu verziu Microsoft .NET Framework priamo z internetu.
Inštalačný súbor Microsoft .NET Framework 4.7 stiahnete zo stránky ->
Po nainštalovaní verzie 9.50 sa mi program Alfa plus nechce zapnúť. Môže to súvisieť s mojím operačným systémom?
Áno môže. Pri nesplnení minimálnej konfigurácie môžu nastať komplikácie pri prechode na vyššie verzie programu ALFA plus. Pred novou inštaláciou alebo pred aktualizáciou na vyššie verzie si overte technické parametre vo svojom počítači tu: https://www.kros.sk/alfa-plus/podpora/odporucana-konfiguracia
Používam ALFA plus a potrebujem nainštalovať program do nového PC. Ako postupovať?
Pridané dňa 2. augusta 2018
Inštalácia do nového PC
Ak potrebujete program nainštalovať do nového PC postupujte nasledovne:
v novom PC nainštalujte aktuálnu verziu ALFA plus stiahnutím z našej stránky www.kros.sk/aktualizacie. Program bude nainštalovaný ako demoverzia, do ktorej je potrebné načítať licenčný súbor.
Súbor ALFAplus.lic skopírujte cez Tento PC/lokálny disk C: /Používatelia (Users)/Verejné (Public)/Kros/ALFA plus.
Licenčný súbor ALFAplus.lic získate zo Zóny pre klienta, odkiaľ si licenciu prepošlete na svoj email. Alebo licenciu nájdete v pôvodnom PC cez Tento PC/lokálny disk C:/Používatelia/Verejné/Kros/ALFA plus.
Obnovenie účtovníctva:
údaje s účtovníctvom nájdete v pôvodnom PC cez Tento PC/lokálny disk C: /Alfa plus v adresári DATA. Tento adresár skopírujte do nového PC na rovnaké miesto Tento PC/lokálny disk C: /Alfa plus,
po spustení Alfy plus konkrétne účtovníctva pripojte cez Firma/Zoznam firiem tlačidlom Pripoj.
Ako vytlačím cenovky zo skladových kariet?
Cenovky vytlačíte výberom z menu Sklad/Skladové karty. Kliknite na Tlač a vyberte Cenovky.
Kde v programe vytvorím výkaz DPH a KV?
Výkaz DPH a KV vytvoríte cez menu Firma/Daňové priznania, výkazy a závierka, kde vyberte Daňové priznanie k DPH alebo Kontrolný výkaz DPH.
Výkazy je možné vytvoriť aj cez menu Evidencie/DPH. Kliknite na Tlač a vyberte Daňové priznanie k DPH alebo Kontrolný výkaz DPH.

References: §2
 §19
 § 14
 § 68
 § 4
 § 74
 § 51
 § 51
 § 69
 § 69
 § 16
 § 69
 § 74
 § 69
 § 69