Source: https://es.scribd.com/document/38835516/COA
Timestamp: 2016-09-28 11:04:44+00:00

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que para el primer registro será 001. consignándose el RUC de la compañia de aviación. la base imponible y el IGV serán de S/. se deberá pulsar TAB .con lo cual cambiamos de ventana y luego. en el campo de base imponible se consignará el monto no afecto de S/. ¿Cómo ingresar un comprobante por consumo en restaurante? En el caso de consumo en restaurantes. 5. lo correcto es ingresar. 1000. ¿Cómo se debe considerar a los denominados "Documentos de Cobranza? Estos documentos emitidos por las agencias de viajes para el cobro de los boletos de aviación.004 Adq. 7..00
6. 1000 y S/. Aquí se ingresarán los datos del comprobante en cuestión para finalmente. respectivamente dependiendo de la forma en que este comprobante haya sido contabilizado por la empresa y finalmente para el segundo registro el código será 004. por el contrario. es importante indicar que estos son documentos internos de estas empresas sin valor ante la SUNAT. entrar a la opción <<Modificar>> que se encuentra en la parte inferior de la misma o. no deben considerarse como comprobantes de pago.00 Monto Tributo 180. Se debe tener en cuenta que estos consumos deben ser deducibles y encontrarse dentro de los límites establecidos por la ley del Impuesto a la Renta y del IGV.000.001 Adq. motivo por el cual no deben consignarse dentro del Registro de Compras ni tampoco ingresarse al Sistema COA.100. Seguidamente se ingresarán los montos de base imponible e IGV. 4. gravada con destino gravado Cod. Cualquier otro monto cobrado (por ejemplo "Impuesto de mozo") deberá ser ingresado en el rubro "NO GRAVADO". que nos permitirá ingresar a cualquiera de los otros códigos.¿Cómo modificar o eliminar un documento? Cualquier modificación que se quiera hacer a un documento ingresado se hará a través de la opción (CONSULTA/ADQUISICIONES/COMPROBANTES DE PAGO). Para este ejemplo se crearán dos registros con los mismos datos del comprobante.00 100. 100. 180. Monto Adq. cuando el cursor se encuentre sobre el documento. se deberá pulsar DEL o SUPR.ninguna diferenciación. en los códigos 001 y 004
Cuando se ingrese la información a través de la opción de transferencia: y Se deberán crear tantos registros como códigos de destino tenga el comprobante. ¿ Qué se debe hacer si aparece el mensaje: "el empaquetamiento de archivos no se puede generar" ?
. para poder ingresar este tipo de comprobantes se seguirán los siguientes pasos dependiendo de la modalidad de ingreso de la información: Cuando se ingrese la información de manera manual: y y Será necesario consignar en el campo CODIGO el valor "999". en caso de querer eliminar el documento. se deberá ingresar sólo el monto de la base imponible y el IGV correspondiente . una vez que aparezca en pantalla. no gravada 1. anteriormente. en ambos casos. Suponiendo que el monto del consumo o base imponible es de S/. los únicos datos en variar serán el código. Cod. los boletos de avión. el IGV será de S/180 y el impuesto al mozo (10%) S/. Los pasos a seguir para el ingreso manual y automático son los mismos descritos.
9. no ha sido considerado el parámetro: FILES=85 Tal y como se indica en el item de ¿CUAL DEBE SER LA CONFIGURACION DEL EQUIPO? de este manual.8° del reglamento de Notas de Crédito Negociables. 10 del Reglamento del IGV. incluye el software de captura de información el cual ha sido diseñado considerando los r equisitos mínimos normados por el art.BASE LEGAL El requerimiento de información está basado en la Resolución de Superintendencia N° 049 -98-SUNAT. importaciones.OBJETIVO Establecer un procedimiento para la presentación en medios magnéticos. en lo referente a los registros y de acuerdo al artículo 8° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables. así como las exportaciones realizadas 4. las cuales incluyen las compras brutas nacionales.INFORMACIÓN REQUERIDA La información mínima requerida corresponde al detalle mensual de los comprobantes de pago por las adquisiciones de bienes y servicios gravados con el IGV y de las exportaciones realizadas del periodo correspondiente. 4. aprobado por Resolución de Superintendencia N°041 -98-SUNAT 3.. 8. notas de contabilidad recibidas. se deberán seguir los pasos descritos en la primera pregunta referida a la actualización de la versión del sistema. aprobado mediante el Decreto Supremo N° 126-94-EF y el inciso n) del artículo 6° del Texto Único Ordenado d el estatuto de la SUNAT. de la información a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 8 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables donde se establece la documentación que se deberá adjuntar a las comunicaciones de compensación así como las solicitudes de devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio del exportador.2 PRESENTACIÓN
. tal y como se indica en el item de ¿CÓMO INSTALAR EL SISTEMA? de este manual. motivo por el cual se deberá abandonar el ambiente Windows. ¿ Qué se debe hacer si aparece el mensaje: "tabla de parámetros desactualizada..
COA -PARA EXPORTADORES REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 1.SYS.1 SOBRE LA INFORMACIÓN A INGRESAR La información a ingresar comprende todas las adquisiciones gravadas con el IGV. comunicarse con SUNAT" ? Lo correcto será reinstalar el sistema pero.Este mensaje quiere decir que su computador no tiene memoria suficiente como para generar la opción deseada.37 de la Ley del IGV y el art. 4. donde se establece el procedimiento para la presentación en medios magnéticos de información a que se refiere el Art.CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE El medio magnético remitido a los contribuyentes. ¿ Qué se debe hacer si aparece el mensaje: "demasiados archivos abiertos"? Este mensaje quiere decir que en el CONFIG. y tomar en cuenta la configuración propuesta en el mismo.. para no perder la información digitada.. 2.
Cuando la información presentada contenga errores en los datos de identificación de los proveedores o de los comprobantes ingresados. formateados para sistema operativo DOS. RUC Nombre o Razón Social Número de disquete : SUNAT / COA/ 98MES : xxxxxxxx : yyyyyyyyyyyyyyyyyy : 3/5
c. En este caso y en de los omisos a la presentación de la información solicitada.
. los mismos que deberán estar firmados por el contribuyente o representante legal. Se recomienda usar medios magnéticos de alta densidad (double sided.CONDICIONES La información solicitada no podrá ser entregada a la SUNAT cuando: a. presenten virus informáticos y/o desperfectos de lectura. e. El reporte "Resumen de datos COA.2a y 4. tal como el que se muestra en el siguiente ejemplo de cómo etiquetar el tercer medio magnético de un total de cinco: Sigla de identificación Nro. contenida en los medios magnéticos.2b.Exportadores". no guarde relación con los datos del reporte "Resumen de Datos COA" d. la SUNAT podrá requerir la rectificación de los mismos. deberá acompañar a los medios magnéticos que se presenten. El reporte "Resumen de Datos COA" no este firmado por el contribuyente o su representante legal señalado en el punto 4. Los medios magnéticos que almacenen la información solicitada.2c.Exportadores" (formulario N° 3435).a.2c. señalado en el punto 4. c. formato y número de copias que se solicita. Los medios magnéticos que almacenen la información solicitada no cumplan con los requisitos señalados en el punto 4. NOTA: Si la información solicitada fuese presentada con alguna de las deficiencias mencionadas. El reporte "Resumen de Datos COA" no cumpla con las características. Este es el único documento (original y copia) que debe acompañar a el (los) medio(s) magnético(s). Estos deberán ser proporcionados por cada contribuyente.. high density). La información solicitada. 5. subsistirá hasta que se acredite la recepción de los mismos por parte de SUNAT. la obligación de presentar los medios magnéticos y el "Resumen de Datos COA. La información solicitada deberá ser presentada en los medios magnéticos que sean necesarios. Cada medio magnético deberá tener adherida una etiqueta con un rótulo. dejándose constancia del motivo. b. Se entregará a la SUNAT dos (02) ejemplares del reporte referido. b. no será recepcionada y se considerará como incumplido el requerimiento respectivo. generado por el sistema informático. Los medios magnéticos deberán ser disquetes de 3 ½ pulgadas.
Antes de dar inicio a la instalación. Este diskette representará el software instalador. y ha sido creado para ser instalado bajo ambiente D. deberá grabar TODOS LOS ARCHIVOS RESULTANTES en un diskette de 1. para luego elegir la opción "sólo símbolos del sistema" y poder así. 2. 5. según lo establecido en este manual.S.5. es decir que no puede ser usado en red por dos ó más personas. suponiendo que sea la unidad "A:".S. a continuación se digitará la palabra SUNAT y se presionará <ENTER>. 7.zip".CONFRONTACION DE OPERACIONES AUTODECLARADAS .En caso de haber actualizado alguno de los archivos indicados se deberá reinicializar el computador. Si se da el caso. Respecto a la configuración mínima del equipo.. 4.. se deberá revisar que los siguientes parámetros estén incluídos en el archivo CONFIG. 3. cambiar WINDOWS por DOS. como es el caso de los ANTIVIRUS.44 MB.SYS DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386. que se visualiza al encender el computador.. antes de iniciar el ingreso de información. El sistema COA es monousuario. se deberá contar con: PC 486 con 8 Mb de memoria RAM como mínimo. Espacio disponible en disco duro suficiente para el ingreso de la información.O. Verifique además que no estén cargando archivos que ocupen memoria RAM convencional. Unidad de diskette de 3. C:\ A: A:\ SUNAT
. 6. pues de otra manera los parámetros incorporados a los archivos de configuración no serán reconocidos.0 DEVICE=C:\ WINDOWS\HIMEM. según el sistema operativo con el que se cuente.COA GUIA PARA EXPORTADORES INSTRUCCIONES PRELIMINARES Cumplir con el requerimiento de la SUNAT consiste en ingresar la información de las adquisiciones internas e importadas gravadas con el IGV y las exportaciones realizadas..El archivo AUTOEXEC. trabajar bajo ambiente D.Una vez desempaquetado el archivo "coa98e.BAT debe contar con: PATH C:\ * (*): Se digitará DOS o WINDOWS. En caso de trabajar con Windows 95 se deberá pulsar F8 cuando aparezca el mensaje "inicializando Windows 95".EXE RAM 1024 (*): En caso de sólo contar con el sistema operativo DOS.O.SYS: FILES=85 BUFFERS=30. En caso que estos parámetros ya se encuentren definidos en el archivo de configuración se debe controlar que estos no sean inferiores a los números indicados anteriormente.. efectuar la modificación.Colocar el diskette con el software del COA en la unidad de diskette correspondiente. ¿COMO INSTALAR EL SISTEMA? 1.
Para una instalación que considere otras unidades es necesario indicar las unidades de origen y destino: SUNAT [Unidad Origen] [Unidad Destino]. condición del contribuyente. ¿COMO INGRESAR AL SISTEMA? Una vez instalado el sistema. donde se ingresará los datos generales del contribuyente:
El sistema solicita algunos datos del contribuyente para iniciar la instalación: Número de RUC. Nombre o Razón Social. en este campo se deberá considerar necesariamente SI y finalmente. en cua nto a si es exportador o no . Así por ejemplo. Únicamente para aquellos contribuyentes que además de ser exportadores estén autorizados por la SUNAT. podrán ingresar la información de sus exportaciones en dicha moneda y deberán seleccionar la misma al momento de la instalación. el sistema presentará un cuadro resumen con la información ingresada para seguidamente pedir el password en cuyo caso se pulsará ENTER. la instrucción será la siguiente: B:\ SUNAT B C Enseguida el sistema mostrará la siguiente pantalla. el Tipo de Moneda que por default siempre será SOLES. cada vez que el contribuyente quiera ingresar al mismo. a llevar su contabilidad en dólares. Luego de completar los datos necesarios para la instalación y antes de solicitar la conformidad definitiva de la misma. si se quiere instalar el software desde la unidad B: al disco C:. tendrá que ubicarse en la raíz y ejecutar: C:\ cd ADCOA3 C:\ ADCOA3>ADCOA3 El sistema cuenta con un menú principal en el que se muestran las siguientes opciones:
luego se deberá elegir la opción de TRANSFERENCIA. esta deberá ser presentada en los medios magnéticos que sean necesarios.
. Para el ingreso automático . el cual deberá acompañar a los medios magnéticos que se presenta. seleccionar la opción PROCESO del menú principal. luego el sistema mostrará las siguientes opciones: ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES. para ello ir a la opción de PROCESO del menú principal y ejecutar la opción de ENVIO A SUNAT . . nos ubicaremos sobre la opción INGRESO del menú principal. seleccionaremos la opción de ADQUISICIONES.¿Cómo ingresar la INFORMACIÓN? El ingreso de la información puede efectuarse de dos formas: .Automática : Transferencia de los datos desde otras aplicaciones informáticas. la información registrada será copiada desde su PC a un diskette (3 ½ de 1. INGRESO MANUAL DE LAS ADQUISICIONES 1. Para el ingreso manual .Manual : Digitación de datos. El sistema le guiará en el ingreso de la información. una vez dentro de ella el sistema mostrará dos opciones ADQUISICIONES y EXPORTACIONES. ¿QUÉ SE DEBE PRESENTAR? Luego que se termine de ingresar toda la información. el sistema generará automáticamente el formulario 3435 denominado "Resumen de Datos COA" . se hará uso de las opciones de consulta y reporte para verificar la calidad de la misma.44 MB ) diferente del diskette instalador. seleccionar la opción INGRESO del menú principal. el que constituye la constancia de presentación . INGRESO DE UNA FACTURA Para ingresar una factura. Una vez ingresada la información en el sistema.que deberá contar con la firma del Representante Legal de la empresa. utilizando para ello archivos ASCII o DBF.
4. 3.Periodo. corresponde al número correlativo del comprobante. para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla.
. 5. del comprobante.Información a ingresar 1. al presionar <F1> Lista de documento válidos. el sistema desplegará la siguiente ayuda:
Del que seleccionaremos "01 Factura". el período en el cual se hace uso del crédito fiscal el mismo que para el ejemplo será 01/98.-Número.-Fecha de Emisión.Tipo de documento.-Serie la que se consigna en la factura y permite identificar el punto de emisión. 2.. que siempre estará referido al período fiscal es decir. los ceros a la izquierda son opcionales..
.-Código. 10. una vez dentro de ella el sistema mostrará dos opciones ADQUISICIONES y EXPORTACIONES. se ingresará la Base imponible. Existe un código comodín el "Cod. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S.. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción "GRABAR"..Dato1 y Dato2.. son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante. 7. Cod. 8.. se ingresará el IGV. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. excepto en los casos de operaciones de exportación. seleccionaremos la opción de ADQUISICIONES.. INGRESO DE UNA NOTA DE CRÉDITO Para ingresar una nota de crédito. ubicación física del comprobante en el registro de compras. nos ubicaremos sobre la opción INGRESO del menú principal.Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N .6. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. responderá N. por ejemplo. 2. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino.. 11. este dato es opcional.Monto Adq. Número del RUC del proveedor. excluyendo las exportaciones. si la moneda del documento original fue en dólares. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. es una pregunta tan solo referencial. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. de Orden.-Identificación. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. 12. podríamos consignar la dirección y teléfono del proveedor. de acuerdo a como lleva su registro de Compras.Monto Tributo. 004 Adquisiciones No Gravadas. Cod. 9.Num.
este dato es opcional. es una pregunta tan solo referencial.Código. de acuerdo a como lleva su registro de Compras. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas.Monto Adq. los ceros a la izquierda son opcionales.Serie. excepto en los casos de operaciones de exportación.. Cod. excluyendo las exportaciones..Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N . para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla. 11.Período. el sistema muestra la siguiente pantalla:
.Tipo de documento. de la nota de crédito.. 7. Cod..... corresponde al número correlativo de la nota de crédito. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. al presionar <F1> Lista de documento válidos. se puede ingresar más de un documento de referencia. Número del RUC del proveedor.Monto Tributo.Número. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. el sistema desplegará una ventana de ayuda... se ingresará la Base imponible.Num. 5. adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. 3.. responderá N. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal. de Orden... 6. Existe un código comodín el "Cod. ubicación física del comprobante en el registro de compras.Información a ingresar 1. hay que tener en cuenta que tanto las Notas de Crédito como las de Débito deben afectar a "algún comprobante de pago". 8. Cod. Del que seleccionaremos "07 Nota de Crédito".Identificación. 004 Adquisiciones No Gravadas. 4. se ingresará el IGV. si la moneda del documento original fue en dólares. 9.. la que se consigna en la nota de crédito y permite identificar el punto de emisión. 2. Llegado a este punto. 10. que siempre estará referido al período fiscal es decir.Fecha de Emisión.
Dato1 y Dato2. original. 13. Luego de completar la información.Serie del doc. original. número de serie del comprobante al cual afecta la Nota de crédito. nos ubicaremos sobre la opción INGRESO del menú principal. original. INGRESO DE UNA POLIZA DE IMPORTACION Para ingresar una póliza de importación. 15.. podríamos consignar la dirección y teléfono del proveedor. Emisión del doc. una vez dentro de ella el sistema mostrará dos opciones ADQUISICIONES y EXPORTACIONES. tipo de comprobante al cual afecta la Nota de crédito..Fec.. 3. seleccionaremos la opción de ADQUISICIONES.Información Adicional a ingresar 12.. son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante. pulsar <ENTER> sobre la opción <<GRABAR>> para incorporar definitivamente la información de la Nota de Crédito. 14.Tipo doc.. por ejemplo. fecha del comprobante al cual afecta la Nota de crédito.
.Número del doc. 16. número del comprobante al cual afecta la Nota de crédito. original.
corresponde al número de la póliza de Importación.
.Fraccionamiento. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. 7.. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal el mismo que para este ejemplo. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. que está compuesto por : COD.51 Póliza DUI Fraccionada.51 Póliza DUI Fraccionada. CORRELATIVO ejemplo: 118981012365871. 8. 3. de Cuota.Información a ingresar 1. se ingresará la fecha efectiva de pago. el sistema desplegará una ventana de ayuda. Cod. 5. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas.Nro. responderá N. Cod. excluyendo las exportaciones.Período..Tipo de documento. al presionar <F1> Lista de documento válidos.Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N . 4. AÑO. solo para cod. es una pregunta tan solo referencial. será 01/98. no aplicable para este código. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. 2.Fecha de Pago.Código.-Número. Cod. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino. Existe un código comodín el "Cod. de acuerdo a como lleva su registro de Compras. ADUANA . si la moneda del documento original fue en dólares. para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla. Del que seleccionaremos "50 Póliza de Importación". no aplicable para este código. 6. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas... respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de oper aciones gravadas y de exportación... que siempre estará referido al período fiscal es decir.. solo para cod. 004 Adquisiciones No Gravadas.
valor CIF. si la moneda del documento original fue en dólares. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante.Serie.-Dato1 y Dato2. es el período en el que se hace uso del crédito fiscal y es a partir del periodo en que se realizó el pago del impuesto -D.... 4.. podríamos consignar la dirección y teléfono del proveedor. Se ingresará la fecha en que el impuesto es cancelado a través de los Formularios No. este dato es opcional. 5. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación.Num. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino. ubicación física del comprobante en el registro de compras. 13. por ejemplo. 14.Código.. valor consignado en el do cumento en que se determine los derechos aduaneros. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S.. 136-96-EF. 4.Período. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. de acuerdo a como lleva su registro de Compras... 6.Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N .9. son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante. 00000001 asignado por default por el sistema. Luego de completar la información. Cod.Monto ISC.Advalorem. INGRESO DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR NO DOMICILIADOS Para este ingreso se seleccionará el tipo de documento "91-Comprobantes de No Domiciliados" y seguidamente se ingresarán los datos del comprobante tal y como se define a continuación: Información a ingresar 1.. valor del Impuesto Selectivo al Consumo. "91-Comprobantes de No Domiciliados".. Se consignará el número de orden del formulario con el que se realizó el pago del impuesto. 182 ó 282.. valor resultante de sumar el Impuesto General de las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal. excluyendo las exportaciones. numeral 11.Fecha de Pago. aquí se consignará el número del formulario con el cual se hizo el pago del impuesto.. 7. 12. 11. de Orden. tiene relación con el destino de las adquisicion es y es como sigue: Cod. 8.Número. responderá N.Tipo de documento. 2. 004 Adquisiciones No Gravadas. 10. según sea el caso. pulsar <ENTER> sobre la opción <<GRABAR>> para incorporar definitivamente la información de la Póliza de Importación.IGV + IPM.-RUC.S. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas.
. Cod. 182 ó 282. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. es una pregunta tan solo referencial. Existe un código comodín el "Cod. Cod.Monto Importación. 3. artículo 6.
002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. del comprobante. Del que seleccionaremos el documento "14-Recibos por Servicios Públicos". 4. ubicación física del comprobante en el registro de compras.. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación..Monto Adq. 6.. adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor.Tipo de documento. 2. el sistema desplegará una ventana de ayuda.. Número del RUC del proveedor. este dato es opcional. 3.Serie. aquí se consignará el que se indica en el comprobante. 5. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino. INGRESO DE COMPROBANTES DE AGUA. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal. y seguidamente se ingresarán los datos del comprobante tal y como se define a continuación: Información a ingresar 1. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. 10... respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. ubicación física del comprobante en el registro de compras. 11. 9. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas.. de Orden. que siempre estará referido al período fiscal es decir. para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla.. Se consignará el número del comprobante. 004 Adquisiciones No Gravadas. 11.Identificación. se ingresará el IGV. Existe un código comodín el "Cod..9. en ambos casos la información ingresada se hará en soles.. 7.Fecha de Emisión.Num. en caso de no existir. Cod. es una pregunta tan solo referencial. se ingresará el IGV. este dato es opcional. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. excepto en los casos de operaciones de exportación.. se ingresará la Base imponible. de Orden. Cod. 5. se ingresará la Base imponible.Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N . se dejará en blanco..Monto Adq.Período.Código. LUZ Y TELÉFONO Estos comprobantes se ingresarán con el número de tipo de documento "14 -Recibos por Servicios Públicos"..Monto Tributo. el sistema también acepta caracteres alfanuméricos. responderá N.Monto Tributo.. 8. 6. al presionar <F1> Lista de documento válidos. de acuerdo a como lleva su registro de Compras.Número. excluyendo las exportaciones. 10. si la moneda del documento origi nal fue en dólares... INGRESOS DE BOLETOS DE COMPAÑIAS DE AVIACION
2. 11. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal. 8. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas..Período. Número del RUC de la compañía de aviación. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. Cod. es decir.Serie. se ingresará la Base imponible. ingresaremos los seis dígitos que aparecen en la parte interior del número en la parte superior derecha del boleto.Tipo de documento. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino.. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación.. el de la agencia de viajes. 3. el número a consignar será el 123456.Num. al presionar <F1> Lista de documento válidos...Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N . que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 4.. 7. de acuerdo a como lleva su registro de Compras. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod.Fecha de Emisión.. 6.. responderá N. para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla.. Cod.. INGRESO DE TICKETS DE MAQUINAS REGISTRADORAS Estos se ingresarán con el tipo de documento "12 Ticket de Máquina Registradora" únicamente para el caso de aquellos tickets que den derecho a crédito fiscal. Cod. que siempre estará referido al período fiscal es decir.Monto Tributo. 018-97/SUNAT y seguidamente se ingresarán los datos del comprobante tal y como se define a continuación:
. del comprobante. y seguidamente se ingresarán los datos del comprobante tal y como se define a continuación: Información a ingresar 1. el mismo que figura en el boleto y. en ningún caso . este dato es opcional. ubicación física del comprobante en el registro de compras.Estos comprobantes se ingresarán con el número de tipo de documento "05 -Boletos de Compañía de Aviación".Código. es una pregunta tan solo referencial. aquí se consignará el que se indica en el comprobante. en caso de no existir. numeral 5 del Reglamento de Comprobantes de Pago -Resolución de Superintendencia No. si la moneda del documento original fue en dólares.. se dejará en blanco.Identificación..Número.Monto Adq. excluyendo las exportaciones. 10. 004 Adquisiciones No Gravadas. 7. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. 5. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. de Orden. el sistema desplegará una ventan de ayuda. Del que seleccionaremos el documento "05 -Boletos de Compañía de Aviación". Existe un código comodín el "Cod. Por ejemplo: Si el número es 000|123456|0. se ingresará el IGV. 9. 4.
Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N .Serie.. se ingresará la Base imponible. aquí se consignará el que se indica en el comprobante. 4... 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino. 3. Número del RUC del proveedor. Cod. responderá N. 8.. adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. excepto en los casos de operaciones de exportación.Num.. Cod. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod.Fecha de Emisión.Monto Tributo. si la moneda del documento original fue en dólares. 004 Adquisiciones No Gravadas. 2.
. excluyendo las exportaciones. Del que seleccionaremos el documento "12 Ticket de Máquina Registradora". 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. Cod. en caso de no existir..Tipo de documento. se ingresará el IGV.. Existe un código comodín el "Cod. 9. 11. 10. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas.Información a ingresar 1. 7.Código. al presionar <F1> Lista de documento válidos.Monto Adq...Identificación. se dejará en blanco. ubicación física del comprobante en el registro de compras. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal.. el correlativo y autogenerado por la máquina registradora. 6.. que siempre estará referido al período fiscal es decir. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. es una pregunta tan solo referencial. del comprobante. de acuerdo a como lleva su registro de Compras.Período.. 5.Número. de Orden. el sistema desplegará una ventana de ayuda. este dato es opcional.
/código Consulta Gen. pulsar TAB . Además...
¿Cómo modificar o eliminar un documento? Cualquier modificación que se quiera hacer a un documento ingresado se hará a través de esta opción (CONSULTA/ADQUISICIONES/COMPROBANTES DE PAGO). brinda la posibilidad de generar un reporte de la consulta realizada.MOV. en caso de querer eliminar el documento.. entrar a la opción <<Modificar>> que se encuentra en la parte inferior de la misma o. EXPORTACIONES. una vez que aparezca en pantalla.CONSULTA Una vez realizada la transferencia. una herramienta importante que permitirá verificar la información ingresada es la opción CONSULTA..con lo cual cambiamos de ventana y luego. cuando el cursor se encuentre sobre el documento. CONSULTA/ ADQUISICIONES/ TOTALES POR PERIODO/TIP... ADQUISICIONES. en ella se podrá encontrar tres maneras de visualizar la información. Esta opción permite realizar una consulta global de las adquisiciones por período..
2.. tipo de movimiento y proveedor./PROVEED. Adquisiciones Consulta Gen. el nombre de éste es ADQUISIC. pulsar DEL o SUPR. Aquí se ingresarán los datos del comprobante en cuestión para finalmente. Exportaciones
1. de pago Totales por período/tip.. El sistema mostrará la siguiente pantalla:
.. CONSULTA/ADQUISICIONES/ COMPROBANTES DE PAGO Esta opción es flexible..mov.. permite visualizar de manera ascendente (A) o descendente (D) todos los tipos de documentos ingresados al sistema con sólo marcar todos los campos con un "*"../proveed Totales por período/tip...PRN (Reporte de las Adquisiciones Gravadas). CONSULTA GENERAL Comprob.mov.
CONSULTA/EXPORTACIONES Aquí se visualizará la información detallada de las exportaciones realizadas. 4.MOV.
.<<Detalle_CDP>> permite acceder a toda la información detallada del Proveedor sobre el cual se ubica el cursor en la ventana superior. CONSULTA/ ADQUISICIONES/ TOTALES POR PERIODO/TIP.PRN (Montos Globales por tipo de mov. 3. <Reporte> genera un archivo de nombre MONTGPRO. Período y Código).PRN (Montos Globales por tipo de mov. prov y período)./CODIGO Si se ejecuta esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:
<<Reporte>> genera un archivo de nombre MONTGCOD.
. ADQUISICION / RESUMEN COMPRAS Esta opción será usada cuando se desee realizar una consulta global de la información ingresada al sistema. Aquí se muestra una consulta global de las Notas de Crédito por periodo. Aquí se muestran las Compras Totales por período. indicando los montos totales de Base e IGV. GEN. GEN. CONSULTA / CONSULTA GENERAL / CON. <<Reporte>> genera un archivo de nombre EXPORTAC. CONSULTA/CONSULTA GENERAL / CON.PRN (Resumen de las Compras). 5. 6. ADQUISICION/RESUMEN NOT.<<Modificar>> a través de esta opción se puede modificar cualquier documento referido a una exportación.
<<Reporte>> genera un archivo de nombre RESUMCOM. indicando la Base y el IGV totales de dicho período.PRN (Exportaciones realizadas detalladas). DE CRED.
<<Reporte>> genera un archivo de nombre RESUMNOT. CONSULTA/CONSULTA GENERAL/ CON.
.GEN. GEN. CONSULTA/CONSULTA GENERAL/CON. ADQUISICION/RESUMEN IMPORTAC.
<<Reporte>> genera un archivo de nombre RESUMIMP.EXPORTACION/RESUMEN EXPORTACION Aquí se presenta una consulta global de las exportaciones por período.PRN (Resumen de Notas de Crédito). indicando los montos FOB totales.PRN (Resumen de Importaciones). indicando la Base total y el IGV.
7. Esta opción permitirá realizar una consulta global de las importaciones de cada período.
CONSULTA/CONSULTA GENERAL/CON. EXP.
<<Reporte>> genera un archivo de nombre RENOTEXP.
9. Aquí se muestran las Notas de Crédito por concepto de exportaciones.
.PRN (Resumen de Exportaciones).PRN (Resumen de Notas de Crédito por Exportaciones). indicando el monto FOB total por cada período. CRED.<<Reporte>> genera un archivo de nombre RESUMEXP.GEN.EXPORTACION/RESUMEN NOT.
para facilitar las tareas de verificación y control de la información ingresada. indicando para ello el período del que se solicita la información. por Compras nacionales). 03 Importaciones. se desea generar un reporte detallado de todos los períodos. y Dctos.
. ADQUISICIONES A través de esta opción se pueden emitir reportes de la información ingresada. EXPORTACIONES Esta opción nos permite emitir reportes tanto de las exportaciones realizadas como de las notas de crédito recibidas por este concepto. se deberá llenar la pantalla tal como se presenta a continuación:
2. ordenado por proveedor. agrupada por tipo de movimiento (01 Compras Nacionales Brutas. 10 Dev.REPORTES 1. El sistema mostrará la siguiente pantalla:
si se enviará la información de 01/98 (formato a utilizar es mm/aa). número que será indicado por el sistema. ENVIO A SUNAT Una vez terminada de ingresar la información al sistema. Cada vez que se ingrese a esta opción el sistema solicitará el rango de períodos a enviar. analice la información y corríjala. en la pantalla se deberá digitar lo siguiente:
Después de realizar las validaciones. manualmente o por transferencia. como a nivel de comprobantes de pago. Los registros duplicados sólo pueden ser generados por un error en los índices de las tablas. el sistema mostrará la siguiente pantalla:
. y la misma haya sido validada en un 100% y se encuentre lista para ser remitida a la SUNAT. por ejemplo. Tal validación se hace tanto a nivel de totales por proveedor. DUPLICADOS Se han incluído opciones que detectan registros duplicados. Si obtiene reportes con registros duplicados.Suponiendo que se desea un reporte con la información de las exportaciones realizadas durante enero de 1997. Para ello es indispensable contar con un número de diskettes en blanco. se deberá llenar la pantalla como se muestra:
3. se ingresará a la opción ENVIO A SUNAT.
PRN almacenado en el Spool de Impresión. para su posterior entrega a la SUNAT. Adicionalmente. firmado y sellado.
. tal y como se indica en la parte inferior de la pantalla. junto con el(los) diskette(s) generado(s). el mismo que deberá ser verificado. el sistema generará el reporte RESUMEN.Para trasladar la información al sistema será necesario pulsar F6.
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