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Adquisición de servicios Informáticos para ATYR y Prestaciones - PDF
Adquisición de servicios Informáticos para ATYR y Prestaciones
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Lorena Montoya Padilla
1 Adquisición de servicios Informáticos para ATYR y Prestaciones Especificaciones técnicas Volumen II CARPETA N 2009/ MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA FECHA APERTURA Y PRESENTACION DE OFERTAS: 31 de Mayo de 2010 HORA 11:00 LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: Sección Licitaciones Colonia 1921, 3er. Piso Edificio Nuevo ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 1 / 172
2 Índice 1. CAPÍTULO 1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS RENGLÓN 1 - PRESTACIONES Aspectos Funcionales Modelo de Gestión y Procesos Modelo de Gestión Tipos de proceso... 9 Características de la estructura por procesos Modelo de Negocio Tablas de Procesos Alternativos Diagrama de Flujo de Datos (DFD) Tablas de Controles Cuadros de Mando Relaciones entre Tablas de Procesos y las Prestaciones Relaciones entre Tablas de Procesos y Casos de Uso Descripción de Procesos Diagrama de Contexto Interoperabilidad entre procesos Modelo de Procesos Descripción genérica Componentes horizontales ATENCIÓN AL CLIENTE Objetivo Alcance Descripción del proceso Objetivos del proceso Modalidades de Atención al cliente Áreas intervinientes Funcionalidades Casos particulares Principales usuarios y responsables TRAMITACIÓN Objetivo Alcance Descripción del proceso Objetivos del proceso Áreas intervinientes Funcionalidades Casos particulares Principales usuarios y responsables CONTROL DE DERECHO Objetivo Alcance Descripción del proceso Objetivos del proceso Modalidades de Contralor Áreas intervinientes Funcionalidades Casos particulares LIQUIDACIÓN Objetivo Alcance Descripción del proceso Objetivos del proceso Modalidades de Liquidación Áreas intervinientes Funcionalidades ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 2 / 172
3 Casos particulares INFORMACIÓN Objetivo Alcance Descripción del proceso Objetivos del proceso Modalidades de los sistemas de información Áreas intervinientes Funcionalidades Principales usuarios y responsables Descripción de Prestaciones Componentes verticales Prestaciones de Activos Tabla de verticales por horizontal de Prestaciones de Activos Prestaciones de Pasivos Tabla de verticales por horizontal de Prestaciones de Pasivos Aspectos Tecnológicos Plataforma de Producción Plataforma de Desarrollo, Testeo y Preproducción Infraestructura de Desarrollo Ambientes del Portal Bases de Datos Producción DataWareHouse Ambiente BizTalk Plataforma de servicios Catálogo de servicios Portal Bases de Datos del Portal Comunicaciones Software Utilizado Estimaciones de Uso Infraestructura Servidores Consumo Ancho de Banda Crecimiento Vegetativo Aplicaciones Visión Futura Ficha Social y Cuenta del Beneficiario (Cuenta Persona) Ficha Social Cuenta Beneficiario Objetivos Descripción Diagrama de Contexto Datos relevados Funcionalidades Generales Esquema Conceptual Liquidación por persona y acortamiento del ciclo productivo actual Descripción del ciclo actual de Liquidaciones Esquema conceptual actual Descripción del ciclo futuro de Liquidaciones Esquema conceptual futuro Emisión digital de recibos y evolución hacia generador de modelos de comunicación Esquema conceptual del modelo de Emisión Digital para los Recibos de Pago Esquema para la liquidación integrada con la Emisión Digital de Recibos Integración de Sistemas de Prestaciones Sociales al modelo de gestión de Prestaciones Sistema de Distribución de Casos (SDC) Tramitación Pasivos Relacionamiento Prestaciones Pago de Prestaciones Alcance Esquema general conceptual de relacionamiento Vistas de los Sistemas de Pago Relacionamiento futuro Prestaciones Financieras Rediseño de Registro de Actividades ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 3 / 172
4 Migración de la Base Oracle Evolución de las Órdenes de Asistencia (OASIS) RENGLÓN 2 - ATYR Aspectos Funcionales Introducción Mapa de Procesos Diagrama de Contexto Proceso de Control de Gestión Objetivo Diagrama de Flujo Descripción Grupo de Procesos de Gestión y Control de Contribuyentes Objetivo Diagrama de Flujo Descripción Grupo de Procesos de Recaudación y Transferencia de Información Objetivo Diagrama de Flujo Descripción Procesos de Apoyo Objetivo Aspectos Tecnológicos Sistemas Informáticos que Soportan los Principales Procesos Procesos Sustantivos Procesos de Apoyo Diagrama de sistemas de ATYR Características de los sistemas actuales Tecnologías Arquitectura macro de ATYR Arquitectura de referencia JEE para aplicaciones internas Arquitectura de referencia JEE para aplicaciones expuestas a internet Infraestructura Clasificación de los sistemas Descripción de la Plataforma de Producción y Contingencia SITE 1 - Diagrama de Servidores SITE 2 - Diagrama de Servidores Sistemas de Almacenamiento Descripción de la Plataforma de Desarrollo, Testeo y Preproducción Hardware y Software de Comunicaciones Impresoras Estimación de uso de Infraestructura Usuarios de Internet Usuarios de Intranet Consumo Ancho Banda Crecimiento Vegetativo Aplicaciones Visión Futura Objetivos a lograr Detalle de objetivos a lograr Mejorar los procesos de atención al usuario Redefinición e integración de los Procesos de ATYR SERVICIOS HORIZONTALES Registros Corporativos Situación Actual Situación Futura Procesos Horizontales Procesos horizontales de Prestaciones para el BPS Procesos horizontales de ATYR para el BPS SERVICIOS DISPONIBLES GESTIONADOS POR BPS Procesos de gestión de TI ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 4 / 172
5 1.4.2 Servicios de administración, operación y soporte Administración de redes de comunicación Administración bases de datos Servicios de operación Administración de servicios corporativos Administración de servidores Administración de almacenamiento Centro de servicios a usuarios (CSU-Mesa de ayuda) Gestión de seguridad Servicios de impresión e imprenta Infraestructura edilicia del BPS CAPÍTULO 2 REQUERIMIENTOS GENÉRICOS PLAN DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Coordinación, planificación y seguimiento del servicio Gestión de las comunicaciones Gestión de riesgos Gestión de la calidad Plan de Gestión de la Configuración del Software (SCM) Gestión de niveles de servicio Herramientas de gestión de servicios Organización del servicio Gestión de la plantilla del proveedor SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES Alcance del servicio Actualización de la infraestructura de explotación Definiciones y requerimientos generales del servicio Prestación del Servicio Coordinación, Planificación y Seguimiento Ejecución del Servicio Administración de Servidores Administración de los Sistemas de Almacenamiento Administración de Bases de datos Administración de Redes de Comunicaciones Operaciones Gestión de Incidentes y Problemas Plan de Contingencia Forma de cálculo de las Aplicaciones Gestionadas en Producción (AGP) SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Servicio de desarrollo de aplicaciones Alcance Definiciones y requerimientos generales Modalidades de trabajo Fases, hitos y entregables Fase 0 Inicial o descripción general del encargo Fase 1 - Requerimientos, análisis y diseño de la solución Etapa 1: Especificación de los requerimientos Etapa 2: Análisis y Diseño de la solución Fase 2 - Construcción y testeo interno independiente Etapa 1: Prototipo de la aplicación Etapa 2: Construcción de la aplicación y testeo interno independiente Fase 3 - Testing de aceptación Fase 4 - Puesta en producción Fase 5 - Cierre del encargo Forma de presentación de las horas de un encargo Forma de pago Garantía Servicio de mantenimiento de aplicaciones Alcance ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 5 / 172
6 Definiciones y requerimientos generales Modalidades de trabajo Fases, hitos y entregables Forma de presentación de las horas de solicitudes de cambio Forma de pago Garantía SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE APLICACIONES Alcance Definiciones y requerimientos generales Fases, hitos y entregables Fase 1- Acciones previas Fase 2 Administración de los servicios por proveedor saliente con entrenamiento al proveedor entrante Fase 3 Administración de los Servicios por el proveedor entrante con soporte del proveedor saliente Fase 4 - Administración de los Servicios por el proveedor entrante con soporte, a demanda, del proveedor saliente Forma de presentación de las horas de transferencia SERVICIO DE SOPORTE ULTERIOR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Alcance Fases Fase de preparación Fase comunicación Fase Ejecución Fase Evaluación Requerimientos técnicos y funcionales Dictado de los cursos Carga horaria Condiciones materiales solicitadas al Proveedor para el dictado de cursos Certificados de Aprobación y Asistencia Cursos dictados en salas del BPS Cambios por parte del Proveedor Cambios por parte del BPS Condiciones exigidas por el BPS para la aprobación de los asistentes Condiciones exigidas por el BPS para la evaluación del curso Adicionales para capacitación técnica SERVICIO DE CONSULTORÍA Alcance Definiciones y requerimientos generales Fases, hitos y entregables Fase 0 Inicial Fase 1 Relevamiento y diagnóstico Fase 2 Solución recomendada Fase 3 Entrenamiento o capacitación (opcional) AUDITORÍA Requerimientos de puesta en producción Requerimientos de seguridad PAUTAS TECNOLÓGICAS GENERALES Pautas generales de arquitectura Circulares de tecnología Pautas de Seguridad CAPÍTULO 3 - NIVELES DE SERVICIO NIVELES DE SERVICIO GENERALES Personal asignado del adjudicatario Rotación del personal de staff Sanciones Rotación del personal no perteneciente al staff ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 6 / 172
7 Sanciones Informes mensuales Entrega de informes Sanciones NIVELES DE SERVICIO PARA EL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES Servicio de explotación de aplicaciones en producción Disponibilidad diaria Sanciones Disponibilidad mensual Sanciones Tiempos de respuesta Sanciones Entrega de información procesada en diferido Sanciones Pérdida de datos Sanciones Entrega de información errónea Sanciones Servicio de explotación de aplicaciones en contingencia Disponibilidad diaria Sanciones Disponibilidad mensual Sanciones Tiempos de respuesta Sanciones Entrega de información procesada en diferido Sanciones Pérdida de datos Sanciones Entrega de información errónea Sanciones NIVELES DE SERVICIO PARA EL SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Cumplimiento de fechas de entrega de Fase 2 - Construcción y Testeo Interno Independiente Sanciones NIVELES DE SERVICIO PARA SEGURIDAD INFORMÁTICA Plan de Seguridad Informática y Análisis de Vulnerabilidades Sanciones Aplicación de Parches y Hotfixes de Infraestructura Sanciones INDICADORES Para el servicio de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones Contención de Defectos Rework de Fase Otros indicadores Indicadores para el servicio de capacitación Aprobación de los cursos CAPÍTULO 4 - GLOSARIO ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 7 / 172
8 1. Capítulo 1 Especificación de requerimientos de los servicios 1.1 Renglón 1 - Prestaciones Aspectos Funcionales Los servicios licitados serán de aplicación en la Dirección Técnica de Prestaciones en su Área sustantiva: Repartición Prestaciones Económicas. La misión de esta Dirección Técnica es Garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz de todos los procesos de gestión de los programas de prestaciones atendiendo el carácter de servicio a la comunidad que tienen los mismos, promoviendo las iniciativas legales y reglamentarias que en las materias de su competencia, se identifiquen como necesarias en respuesta a los cambios sociales que produzcan Modelo de Gestión y Procesos El modelo de gestión está focalizado en el beneficiario y considera soluciones globales para simplificación y descentralización de trámites, diferenciando niveles de atención genérica y niveles de atención de casos complejos. El centro del modelo es la persona a la que se le brindan prestaciones a lo largo de su vida: desde antes de nacer con la asignación familiar prenatal, hasta después de fallecer en que se le brinda la pensión a sus causahabientes. El pilar fundamental de la gestión es reconocer los aspectos valorados por el beneficiario con el objetivo de satisfacer sus necesidades con la mayor eficiencia posible; para el logro de este objetivo existe una fuerte integración de procesos, funciones y sistemas Modelo de Gestión Es un modelo orientado a procesos, en el cual los insumos son las solicitudes de las diversas Prestaciones; el resultado es el otorgamiento y pago o denegación de la prestación en cuestión. Prestaciones se estructura sobre cinco procesos principales con una Base de Datos integrada manteniendo una relación estrecha de intercambio de datos con Áreas Corporativas. Atención de solicitudes Solicitudes de Tramitación Prestaciones Afiliados Control Liquidación Información tención de solicitudes Tramitación Control Liquidación Información ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 8 / 172 CREADO: 09/12/09 Atención de VERSIÓN DEL: 05/02/10 solicitudes Tramitación Control Liquidación
9 Tipos de proceso Dentro del modelo de negocio debemos distinguir entre los procesos operacionales y los de infraestructura. Los procesos operacionales son aquellos que todas las organizaciones deben llevar a cabo para concretar la entrega a sus clientes de los productos o servicios que genera con su actividad. En nuestro caso, son los procesos que se muestran en el gráfico anterior. Los procesos de infraestructura son aquellos que no están directamente relacionados con la entrega de los productos o servicios a los clientes pero que no obstante deben ser ejecutados por todas las organizaciones. Son los que denominamos en forma genérica procesos de apoyo. En el caso concreto del modelo de negocio referido a prestaciones serían entre otros: Afiliación, Control Médico, Contabilidad y Finanzas, Historia de Laboral, etc Características de la estructura por procesos La estructura por procesos difiere de las estructuras jerárquicas o verticales dado que mientras que la estructura de organización jerárquica muestra las responsabilidades y relaciones formales, la estructura por procesos es una visión dinámica de como una organización crea valor. En definitiva una perspectiva de procesos implica una visión horizontal del negocio que corta a lo largo a la organización, con entradas al inicio y salidas y clientes al final, tal como se muestra en el gráfico que sigue. Los procesos unen actividades horizontalmente, mediante flujos de información de trabajo, y atraviesan diferentes áreas funcionales o unidades de una organización. Las entradas son los recursos utilizados para desarrollar los procesos y las salidas son los productos o servicios a ser entregados al cliente. Por medio de su estructura de procesos se ha logrado: reducir los trabajos que muchas veces se realizan en forma fragmentada y redundante, simplificar los procesos por medio de la revisión de políticas, prácticas y uso de tecnología, redefinir la estructura para adecuarla a la nueva situación mediante la reagrupación de actividades y el análisis del ámbito de control gerencial, ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 9 / 172
10 adecuar más apropiadamente las salidas del trabajo con los requerimientos de los clientes, actuar sobre los disparadores que son los factores que influyen en el costo, calidad y servicio. De manera de consolidar los logros antes enumerados, es necesario identificar oportunidades de futuras mejoras y continuar con el proceso de mejora continua planteado Modelo de Negocio El Modelo de Negocio para Prestaciones contiene los procesos operacionales y los de apoyo, los subprocesos que están incluidos en cada uno de ellos y las actividades que hacen posible que los mismos puedan ser llevados a cabo. DIRECCIÓN SUPERIOR Y OPERATIVA PROCESOS OPERATIVOS Atención a Clientes Contralor Información Tramitación Liquidación SISTEMAS DE APOYO Recaudación Historia Laboral Afiliaciones (GAFI) Inspecciones y Certificaciones Control Médico Asesoría Jurídica Auditoría Interna Contabilidad y Finanzas SESP Liquidación y Pagos Teniendo en cuenta que el Modelo de Negocio es una visión de alto nivel de la organización desde esta perspectiva de procesos, para profundizar en el análisis de los mismos y obtener un mayor nivel de detalle, será necesario considerar: Tablas de Procesos Alternativos Diagrama de Flujo Datos (DFD) Tablas de Controles Cuadros de Mando Relación entre Tablas de Procesos Alternativos y Prestaciones Relación entre Tablas de Procesos Alternativos y Casos de Uso Relación entre Tablas de Procesos Alternativos y Cuadros de Mando/ Casos de Uso General. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 10 / 172
11 Tablas de Procesos Alternativos Para cada uno de los subprocesos de Atención a Clientes, Contralor, Liquidación, Tramitación e Información, se confeccionaron Tablas de Procesos Alternativos que brindan un mayor nivel de detalle de la gestión de los mismos. Cada una de las tablas elaboradas, incluye la siguiente información: Información de Tabla Disparador Entrada Actividades Salida Descripción El disparador es aquella acción que determina la elección de una tabla de procesos en particular. Por ejemplo: una solicitud de asesoramiento de un cliente, una solicitud de consulta médica, un planteo de descargos, etc. Cada uno de estos disparadores se corresponde a una determinada tabla de procesos. Una entrada del proceso, puede estar constituida por un documento, información, comunicación, consulta al sistema o acción, que genera el inicio del proceso. Ejemplos de entradas los constituyen: información del cliente o de la empresa, una Ley del Parlamento, etc. La gestión del proceso, implica la realización de una serie de actividades que son llevadas a cabo por personas ocupando distintos roles funcionales. En la tabla se indica las actividades que son responsabilidad de cada uno de los roles. Ejemplos de estos roles, lo constituyen Ejecutivo de Atención al Cliente, Ejecutivo de Tramitación, etc. Las salidas de las tablas, muestran el resultado obtenido a partir de las distintas actividades o gestiones realizadas en el proceso alternativo. Las salidas pueden ser desde una solicitud aceptada, hasta un pase automático a otro proceso (por ejemplo, pase a Tramitación). Requerimientos Cliente del Las tablas indican por último, aquellas expectativas o requerimientos del cliente en relación a la gestión del proceso y el resultado de la misma. La obtención de una determinada información en una Tabla de Procesos Alternativos, surge de la selección del Proceso y el subproceso respectivo (en el Modelo de Negocios), y la elección en el Índice de Tablas de Procesos, de aquella que permita obtener la información buscada Diagrama de Flujo de Datos (DFD) A los efectos de su representación en los diagramas de alto nivel del modelo conceptual, se agrupan las entidades de datos en paquetes de datos. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 11 / 172
12 Para ello, se toman todas las entidades y las relaciones entre las mismas. Se determinan a su vez, las agrupaciones de entidades de manera de sean representables al nivel de este modelo Tablas de Controles A los efectos de facilitar una adecuada auditoria de los procesos informatizados, se elaboraron tablas de controles de las prestaciones activas y pasivas que permiten obtener información acerca del objetivo del control, la actividad involucrada en el mismo y su error potencial. Tabla de Controles Objetivos del Control Descripción El control indica el tipo de situación que debe ser evitada ya sea porque la misma no verifica el objetivo primario de la prestación (no se encuentra comprendida en su alcance), o porque lo realiza en forma ineficiente o costosa. Ejemplos de estos casos serían: amparar a una persona que no cumpla con los requisitos necesarios, efectuar pagos sin considerar modificaciones que impliquen reliquidaciones. Actividad de Control Para que el sistema detecte las situaciones comprendidas en el punto anterior, verifica toda la información relativa a las mismas. Si el objetivo del control es evitar la realización de pagos a personas inexistentes, el sistema recibe y procesa entre otras, información relativa a decesos y nacimientos. Error Potencial La tabla indica los errores potenciales que pueden ocurrir si el sistema no efectuara las actividades correctas para cumplir el objetivo del control evitando de esta forma el error. En el caso anterior, el mismo sería el pago indebido de una prestación Cuadros de Mando En los cuadros de mando se incluye aquella información de gestión relevante, generada a partir de los sistemas de información disponibles de las prestaciones activas y pasivas. De acuerdo a los requerimientos del usuario de la información, se definen en el Cuadro de Mando los parámetros que resultan de interés para cada análisis particular. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 12 / 172
13 A partir de los mismos se obtiene el siguiente tipo de información: Montos de Prestaciones Solicitudes: o Otorgadas o Pendientes o Suspendidas o Denegadas o Cumplidas Comparativo para dos períodos: o de solicitudes totales, o denegadas, o aprobadas, o pendientes Relaciones entre Tablas de Procesos y las Prestaciones En este cuadro se relaciona cada una de las Tablas de Procesos Alternativos elaboradas, con las distintas prestaciones activas y pasivas. En las filas se detalla la información relativa a cada tabla y en las columnas las prestaciones respectivas. Esta relación permite visualizar claramente qué prestación se encuentra comprendida en cada tabla de procesos, de la siguiente forma: Atención al Cliente Prestación Recepción y gestión de la solicitud Jubilación Enfermedad Realiza reconocimiento de servicios X El gráfico anterior estaría indicando que para la prestación Jubilaciones, en el proceso de Atención al Cliente se contempla la realización de un reconocimiento de servicios. No se verifica esta situación en el caso del Subsidio por Enfermedad Relaciones entre Tablas de Procesos y Casos de Uso La relación Tablas de Procesos y Casos de Uso, indica para cada prestación la vinculación entre los casos de uso de la misma y las distintas Tablas de Procesos Alternativos. Se presenta a continuación un ejemplo de la relación anterior: Atención al Cliente FO-B2ATCLI-A01-PAS FO-B2ATCLI-B02-PAS Prestación Jubilación Caso de Uso1 Caso de Uso 2 X X En la tabla anterior, se muestra como el Caso de Uso 1 de la prestación Jubilación, se encuentra comprendido en la tabla de procesos FO-B2ATCLI-A01-PAS (Solicitud de Asesoramiento). En cambio, el Caso de Uso 2 se encuentra comprendido en la tabla de procesos FO-B2ATCLI-B02-PAS (Solicitud Compleja de Prestaciones Pasivas). ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 13 / 172
14 De esta forma se relaciona con el mayor nivel de detalle posible, la prestación y el Modelo de Negocios Descripción de Procesos Si bien se presentan particularidades para cada Prestación en lo que se podrían dar en llamar componentes verticales de los procesos; en términos de procesos macro, los cinco grandes procesos de Prestaciones pueden ser descriptos genéricamente en lo que podríamos denominar componentes horizontales de los procesos. Se realiza a continuación la descripción genérica de los mismos y posteriormente se explicitan las particularidades de las Prestaciones más relevantes. Más información Ítem Descripción de Prestaciones Componentes Verticales. Asimismo existen dos sistemas de infraestructura : Sistema de Seguridad y Permisos Sistema de Gestión y Autorización de Errores Diagrama de Contexto Prestaciones Sistemas Corporativos Personas y Núcleos Actividades Atención al Cliente Tramitación Sistema de Seguridad y Permisos Usuarios INTERNOS: Funcionarios Empresas Contralor Liquidación Base de Prestaciones EXTERNOS: Empresas. Organismos Públicos Remuneracio nes Información Sistema de Gestión y Autorización de Errores ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 14 / 172
15 Interoperabilidad entre procesos Historia Laboral Control Médico Afiliación (GAFI) Atención a Clientes Contralor Contabilidad y Finanzas Recaudación Tramitación Liquidación y Pagos Inspecciones y Certificaciones Liquidación Asesoría Jurídica Auditoria Interna SESP Información Modelo de Procesos Modelo de Proceso Atención al Cliente Tramitación Contralor Liquidación Información Gestión de Asesoramiento al Beneficiario Recepción de Solicitud o Consulta Contralor Batch de Prestaciones Liquidación Batch de la prestación Gestión de Información Recepción y Gestión de Solicitud Gestión de Solicitud o Consulta Contralor a Tiempo Real Liquidación Presuntiva Gestión de Modificación de Solicitud o Aportación de Elementos Adicionales Resolución de Solicitud o Consulta Liquidación a Demanda Notificaciones, resoluciones y aprobación de repartidos Liquidación Especial ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 15 / 172
16 Descripción genérica Componentes horizontales ATENCIÓN AL CLIENTE Atención al Cliente El solicitante se contacta con BPS en forma remota o personalmente, para efectuar su pedido de prestación. El sistema aplica las reglas de negocio, definidas, y realiza los controles necesarios. Se informa al solicitante el resultado del análisis realizado y si tiene derecho fecha de pago. LOS CASOS QUE NO PUEDEN RESOLVERSE PASAN A TRAMITACION Objetivo Brindar al cliente de Prestaciones una atención acorde a sus requerimientos, que realce la imagen del Banco como organización al servicio de sus clientes, resolviendo en forma integral todos aquellos planteos de fácil procesamiento y brindando un asesoramiento de calidad, uniformizando todos los procesos relacionados Alcance Dispone de todas las funcionalidades necesarias para atender los requerimientos de los ciudadanos en cualquier punto del país, tanto centralizada como descentralizadamente en diferentes modalidades de comunicación: personalizada, telefónica y remota (fax, mail, página Web, entre otras). ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 16 / 172
17 Descripción del proceso El sistema de Atención al Cliente permite un tratamiento integral de las diferentes demandas, tanto en la recepción y procesamiento de las solicitudes como en el servicio de asesoramiento que se requiera, ya sea en las oficinas del BPS como a través de las diferentes modalidades previstas. Básicamente este sistema dispone de funcionalidades para: Consultar el sistema para informar al ciudadano de su situación. Ingresar solicitudes de prestaciones. Ingresar información diversa, necesaria para el tratamiento de solicitudes. Derivar automáticamente las solicitudes en estado pendiente de resolución al sistema de tramitación Objetivos del proceso Objetivo Razón de ser de Atención al Cliente Principales disparadores Principales actividades involucradas Producto resultante Descripción Brindar al cliente de Prestaciones, una atención acorde a sus requerimientos, que realce la imagen del Banco como organización al servicio de sus clientes, resolviendo en forma integral todos aquellos planteos y trámites con la información con que se cuenta en ese momento, brindando un asesoramiento de calidad. Solicitud del cliente de: información, trámites rápidos (rehabilitación, constancias), una prestación concreta. Recepcionar solicitudes de las distintas prestaciones. Controlar derechos o limitantes para su otorgamiento. Resolver aquellas solicitudes para las que se cuenta con todos los elementos necesarios para su resolución en el momento de su presentación. Desviar las restantes solicitudes a Tramitación para su resolución. Brindar información y responder consultas. Brindar asesoramiento sobre trámites, derechos y beneficios. Notificar los casos que se resuelven en forma objetiva y no requieren una fundamentación especial para su explicación al beneficiario. Otorgamiento de la prestación. Negación de la prestación. Pasaje de la solicitud al funcionario debido, con todos los elementos correspondientes para su tramitación. Adecuada atención al cliente. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 17 / 172
18 Objetivo Tipo de cliente objetivo Requerimientos Descripción Se identifican tres grandes categorías de clientes: Beneficiarios y solicitantes. Empresas. Otros suministradores de información. Si bien es necesario profundizar en un análisis vertical los requerimientos por tipo de cliente, los principales requerimientos comunes son: calidad en la atención. agilidad y simplicidad del proceso. transparencia en los requisitos. minimizar el suministro de información y el esfuerzo que ello implica. En el caso de los beneficiarios y solicitantes, específicamente surgen estos requerimientos adicionales: información del monto y fecha de cobro. cobro rápido. resolución de su planteo en el momento, minimizando la concurrencia al Banco. recibir un buen asesoramiento Modalidades de Atención al cliente Las solicitudes de prestaciones que impliquen un nivel de complejidad bajo, se resuelven en el momento de su presentación. Cuando las mismas tienen un nivel de complejidad mayor, que no pueda ser resuelto en el momento porque requiere inspección, asesoramiento legal u obtención de información no disponible en el BPS, se derivarán a Tramitación. Existen diferentes modalidades de atención en función de la forma en que la información ingresa al BPS. Modalidad Atención Personalizada Atención telefónica Descripción Es aquella brindada al cliente que concurre personalmente al Banco, ya sea para asesorarse o para gestionar alguna solicitud de prestación. En estos casos de solicitud, la persona se retira del BPS con todo resuelto, si se cuenta con todos los elementos para resolver el caso en el momento. De lo contrario, se da curso al trámite correspondiente en forma inmediata, sin requerir una futura comparecencia en el Banco, salvo casos de notificación. Esta modalidad de atención, se orienta a brindar un servicio que permita al cliente evacuar sus consultas y realizar trámites sin necesidad de concurrir al Banco. En estos puestos se brinda respuesta a consultas y trámites normales, sugiriéndole al cliente la concurrencia al Banco en los casos de asesoramiento sobre situaciones específicas complejas. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 18 / 172
19 Modalidad Atención vía Remota Descripción Este tipo de vínculo con los clientes, se basa en aquellos contactos realizados a partir de medios tales como fax, mail, página Web, etc. En estos casos el cliente envía la información de acuerdo a la prestación que desee solicitar y el Banco una vez que recibe la misma, procesa los datos, informando posteriormente el resultado de la gestión al cliente, por igual medio Áreas intervinientes De acuerdo a las diferentes modalidades de atención definidas en el punto anterior, existen diversos roles a cumplir. Área de Actividad Atención al cliente: Ejecutivo de Atención al Cliente Teleconsultas para el N 1997 Supervisión de Atención al Cliente Responsabilidad Recepcionar las solicitudes de la prestación Verificar los datos del solicitante en relación a la información proveniente de las Bases de Datos consultadas. Ingresar la información faltante al sistema. Evaluar y definir el resultado de la solicitud en los casos que puedan resolverse con los elementos disponibles. Definir siguientes pasos en los casos que deban pasar a Tramitación. Informar al solicitante en relación a su solicitud y brindar asesoramiento general al solicitante. Notificar los casos que se resuelven en forma objetiva y no requieren una fundamentación especial para su explicación al beneficiario. Brindar asesoramiento personalizado, especialmente en materia de derechos en situaciones complejas o de conflicto laboral. Apoyar la atención de los planteos más complejos, pero que pueden ser resueltos sin pasar a Tramitación, por contarse con los elementos necesarios. Monitorear los tiempos de respuesta en los procesos. Definir los casos que pasan a Tramitación por causas no predefinidas. Regular la carga de trabajo entre funcionarios (centros de correspondencia electrónica, fax, teléfono). Controlar las prestaciones otorgadas durante su actividad como Supervisor. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 19 / 172
20 Funcionalidades Asesoramiento al cliente, en sus diferentes modalidades, informando sobre derechos y pasos de la gestión. Recepción de solicitudes de las distintas prestaciones activas, pasivas y modificaciones o complementos a las mismas: Ingreso de la solicitud por número de documento de identidad del cliente, asumiendo como alta el primer contacto realizado por éste, de acuerdo con la modalidad elegida (teléfono, fax, mail, etc.) aunque no se disponga de toda la información para completar la gestión en el momento. Ingresar o modificar datos del cliente para continuar con el ingreso de la solicitud. Asignación automática de un Nº de referencia a la solicitud que servirá de control operativo de las distintas gestiones asociadas a un mismo cliente y para controles propios del sistema. Acceso en línea a toda la información vinculada con las prestaciones y aportaciones del cliente (con invocación a todos los registros internos y externos del Banco). Acceso a la prestación particular que se solicita o sobre la cual se realiza alguna gestión en especial. Determinación de la condición de activo o pasivo para definir, por ejemplo, el tipo de derecho al que puede acceder. Ingreso manual (en tiempo real o diferido) de información en soporte papel que sea pertinente a la prestación que se solicita y de la cual no se tenga antecedente en los registros internos del BPS o no se cuente con la conexión a las bases de datos de organismos externos, según el caso. Ingreso de modificaciones a la solicitud inicial y control automático del Nº de referencia. Control de que todas las transacciones ingresadas estén validadas. Control automático de derechos objetivos para el otorgamiento de la prestación, ya sea de actividad como de pasividad (actividad, beneficios, cotización, beneficios anteriores o actuales verificando incompatibilidades, situación de la empresa en caso de patronos, existencia de causal y toda otra información pertinente) mediante invocación al Sistema de Contralor. Control automático de impedimentos (invocación al Sistema de Contralor). Información en pantalla de incongruencias respecto de derechos o impedimentos, con posibilidad de impresión de ser necesario. Cálculo del monto de la prestación en oportunidad de la solicitud incluyendo retroactividad u otros conceptos que correspondan (liquidación presuntiva con invocación al Sistema de Liquidación). Cálculos automáticos de fechas de cobro, fechas probables de parto, fechas de consultas médicas, fechas de comienzo y períodos de licencia, prórrogas de licencia por atraso de parto, números de identificación de beneficiarios sin cédula de identidad, entre otros. Resolución automática de solicitudes luego de verificado el proceso de control: otorgamiento o denegación de la prestación. Actualización de la información en los almacenamientos informáticos que correspondan a la gestión realizada. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 20 / 172
21 Notificación de los casos que se resuelven en forma objetiva y no requieren una fundamentación especial para su explicación al beneficiario (siguiendo las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia R.D del 10/12/97 arts. 80 a 89). El sistema despliega la información en pantalla, la imprime para dar vista al solicitante: o fecha, hora, lugar y monto a cobrar (en caso de otorgamiento), o incongruencia detectada (en caso de denegación), o recaudos a presentar de ser necesario, o información específica de la prestación. Pasaje de las solicitudes a Tramitación cuando se requiera actuaciones especiales (convocatoria de testigos, resolución de experto, etc.). Servicio de asesoramiento, información y consultas en línea, con invocación a todos los sistemas y a través de las interfaces internas y externas previstas. El sistema despliega la información en pantalla o la imprime para su entrega al solicitante: o trámites, derechos y beneficios, requisitos y documentación necesarios para el otorgamiento de la prestación, o pasos a seguir de acuerdo con la situación, o liquidación de prestaciones, cálculo de cómputo de servicios, determinación de causales, cálculo de básico jubilatorio, etc., o situación del trámite en curso (pendiente, otorgada, denegada). Confirmación de transacciones que han completado todos los pasos y control de solicitudes pendientes con transmisión automática a Tramitación Casos particulares Subsidio por maternidad y subsidio por enfermedad pueden requerir médico a domicilio. Comunicación del otorgamiento de una pensión graciable por parte del Directorio (recibida de la Gerencia de Prestaciones). Las funciones de contralor pueden realizarse adicionalmente en forma manual para los casos de derecho condicionado o que requieren una evaluación subjetiva. Las funciones de liquidación pueden realizarse adicionalmente en forma manual para las excepciones no contempladas por el sistema Principales usuarios y responsables Responsable: Nivel Gerencial y de Supervisión. Principales usuarios: Supervisor de atención al cliente. Ejecutivo de atención al cliente. Teleconsulta para el N ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 21 / 172
22 TRAMITACIÓN Tramitación Se recibe la solicitud desde Atención al Beneficiario. El supervisor de tramitación evalúa la solicitud e ingresa el resultado al sistema. Se comunica el resultado al solicitante y si tiene derecho fecha de pago Objetivo Aquellas solicitudes que no sean resueltas (otorgadas o denegadas) automáticamente por falta de información quedan en el ámbito del Sistema de Tramitación. Esta es la herramienta que permite a los ejecutivos y supervisores de Tramitación asegurar el flujo del trámite necesario para cumplir las actuaciones faltantes (obtener remuneraciones, convocar testigos, realizar su interrogatorio, etc.) Alcance El sistema de Tramitación funciona en forma electrónica. Toda la información necesaria para la resolución de la solicitud será ingresada al sistema para su revalidación automática objetiva. La información ingresada es la resultante del interrogatorio de testigos, del análisis de expertos, proporcionada por las empresas, etc. El sistema deriva, en forma simultánea, los asuntos a ser estudiados por las distintas áreas asignadas por el Ejecutivo de Tramitación. De esta manera, la situación planteada es encarada y devuelta al Ejecutivo de tramitación por la misma vía. Finalizado el análisis, se convoca al solicitante para su concurrencia al Banco para notificarse del resultado del estudio. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 22 / 172
23 Descripción del proceso Procesa las solicitudes que no pueden ser resueltas por Atención al Cliente por diferentes razones: nivel de complejidad, necesidad de intervención de otros departamentos, documentación pendiente, casos identificados en forma proactiva por el sistema para su tratamiento anticipado (por ejemplo renovación de subsidio por enfermedad mediante convocatoria de Junta Médica, previo a su vencimiento). Como resultado del procesamiento realizado, el cliente obtiene el otorgamiento o denegatoria de su solicitud o la necesidad de aportar documentación adicional, según el caso Objetivos del proceso Objetivo Razón de ser de Tramitación Principales disparadores Principales actividades involucradas Producto resultante Descripción Gestionar las solicitudes de Prestaciones, que por requerir un estudio de derecho más profundo, no pueden ser resueltas en el momento, asegurando un tiempo de respuesta ágil que contribuya a realzar la imagen del BPS como organización al servicio de sus clientes. Solicitud que no puede ser procesada por Atención al Cliente. Casos identificados en forma proactiva por el sistema para su tratamiento anticipado (p. ej. prórroga de subsidio por enfermedad mediante convocatoria de Junta Médica, previo a su vencimiento). Recepcionar solicitudes de Atención al cliente, y casos identificados por el sistema para su tratamiento proactivo. Realizar estudio de derechos y limitantes para su otorgamiento, en casos complejos. Consultar a otros departamentos, cuando corresponde (Inspecciones, asesoramiento legal, etc.). Resolver solicitudes en casos complejos. Monitorear el tiempo de respuesta y propender a su agilidad, independientemente del departamento que requiera ser consultado. Establecer contacto con el cliente e informarle estado y resultado del trámite. Notificar casos que requieren el conocimiento de la fundamentación de la resolución, para su explicación al solicitante. Otorgamiento de la prestación. Negación de la prestación. Adecuada comunicación con el cliente. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 23 / 172
24 Objetivo Tipo de cliente objetivo Requerimientos Descripción Los clientes fundamentales en este caso son los solicitantes y sus principales requerimientos en relación a este proceso pueden resumirse en: agilidad y simplicidad del proceso, poder mantenerse informado fluidamente del estado de su trámite, no tener que reiterar la explicación de su caso, transparencia en los requisitos Áreas intervinientes De acuerdo a la modalidad de tramitación planteada, existen diferentes roles a cumplir en el proceso: Área de Actividad Tramitación: Supervisor de tramitación Tramitación: Ejecutivo de tramitación Inspección Responsabilidad Recepcionar y asignar las solicitudes recibidas de Atención al Cliente, y los casos generados por el sistema, equilibrando la carga de trabajo entre los integrantes de Tramitación. Disponer de información para controlar el tiempo de respuesta general. Estudiar las solicitudes que le fueron asignadas. Determinar la necesidad o no de consultar a especialistas, cuando esta no fue detectada por el ejecutivo de atención. Realizar el seguimiento de la solicitud, cuando es estudiada por otros departamentos, a fin de asegurarse un tiempo de respuesta adecuado. Convocar testigos y tomar su declaración. Evaluar y definir el resultado de la solicitud. Actuar como punto de contacto frente a las consultas del solicitante sobre el estado de su trámite. Informar al solicitante el resultado de su solicitud y explicarle cuando corresponda las causas de la denegatoria, realizando en tales casos la notificación Efectuar las inspecciones solicitadas e ingresar al sistema el resultado de las mismas. Recoger en el momento de la inspección, y entregar al ejecutivo de tramitación, documentación pendiente de entrega por el solicitante. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 24 / 172
25 Área de Actividad Control Médico Asesoría Legal Responsabilidad Efectuar controles médicos, ingresando al sistema el resultado de su examen. Estudiar implicancias legales de la solicitud y su otorgamiento o denegatoria e ingresar al sistema el resultado de su estudio Funcionalidades Recepción de solicitudes de Atención al Cliente (por medios electrónicos), y casos identificados por el sistema para su tratamiento proactivo. Asignación del trabajo a los ejecutivos y monitoreo del tiempo de respuesta (con invocación al Sistema de Información). Para ello el sistema discrimina los tiempos en que la solicitud está pendiente a la espera de información a proporcionar por el solicitante. Ingreso, seguimiento y control de casos a estudio (conexión con el sistema de Administración Documental). Detección de actividades pendientes con determinación de las causas (por ejemplo declaración de testigos, certificaciones, demora en reconocimiento de servicios, entre otras), de manera de habilitar las acciones correspondientes por parte de los responsables. Estudio de derechos y limitantes para el otorgamiento de una prestación, en casos complejos. Ello implica: o ingreso manual al sistema de condiciones subjetivas para el otorgamiento del derecho, o acceso a consultas e información de todos los registros del Banco, de acuerdo con los niveles de seguridad y sistema de claves definidos previamente, o consulta o derivación a otros departamentos, cuando corresponde (Inspecciones, Asesoría Jurídica, Asesoría por Prestación, Control Médico, o verificación de la existencia de resultados de inspecciones, consultas dictámenes, pruebas, testigos, etc. O detalle de los motivos por los cuales la información no está disponible, según el caso: ingreso manual de dichos resultados, etc. o verificación de que la documentación necesaria haya sido validada por el sector autorizado al efecto. o devolución de la solicitud al Ejecutivo con el resultado del estudio correspondiente para su comunicación al interesado. Control de que todas las transacciones ingresadas hayan sido validadas. Cálculo de la prestación y otros complementos en forma presuntiva, toda vez que el resultado del análisis de la solicitud sea favorable (invocación al Sistema de Liquidación). Actualización en los almacenamientos informáticos que correspondan a la gestión realizada. Notificación con fundamentación y explicación al beneficiario (siguiendo las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia R.D del 10/12/97 arts. 80 a 89). Mantenimiento de solicitudes pendientes por falta de documentación a ser entregada por el solicitante o por otro agente externo. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 25 / 172
26 Casos particulares Cuando el resultado de una solicitud sea la denegatoria, el interesado deberá pasar por el Banco a notificarse, momento en el que se le explicarán las razones de la resolución. Recepción y resolución de jubilaciones o pensiones gestionadas por personas residentes en el exterior que tuvieron actividad en el país (recibidas de Oficina de Convenios). Las funciones de contralor pueden realizarse adicionalmente en forma manual para los casos de derecho condicionado o que requieren una evaluación subjetiva. Las funciones de liquidación pueden realizarse adicionalmente en forma manual para las excepciones no contempladas por el sistema Principales usuarios y responsables Responsable: Nivel Gerencial y de Supervisión Principales usuarios: Supervisor de tramitación Ejecutivo de tramitación Inspección Control médico Asesoría legal Otros ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 26 / 172
27 CONTROL DE DERECHO Sistemas Corporativos Personas y Núcleos Actividades Empresas Sistema de Gestión de Errores Contralor Calculo de Importes Nominales Verifica el cumplimiento de las condiciones que permiten otorgar las solicitudes de beneficios. Si se otorga calcula importes nominales a pagar Sistemas Clientes Sistema de Atención al Cliente Sistema de Tramitación Remuneraci ones Base de Prestaciones Objetivo El otorgamiento de los beneficios está establecido en las leyes de creación o modificación de los mismos. Este sistema verifica que los datos que se poseen del solicitante así como de personas vinculadas, sus remuneraciones, etc. según reglas establecidas por la ley, cumplan con los requisitos establecidos. De ser así la solicitud se otorga; de lo contrario queda en estado denegada o pendiente hasta disponer de los datos necesarios Alcance El sistema de contralor es sustancialmente un proceso automático realizado por el sistema. Existen tres modalidades de contralor: en tiempo real al momento de resolver una solicitud, en forma batch previo a la realización de cada proceso de liquidación, a fin de detectar posibles cambios producidos luego de la fecha de solicitud, que ameriten una revisión del derecho y una suspensión en la liquidación de haberes. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 27 / 172
28 el procesamiento por eventos en todo el dominio de Prestaciones permite minimizar el procesamiento batch del ciclo de liquidación, realizando controles prácticamente a tiempo real. A través de la aplicación Gestor de Novedades, se publican las novedades que suceden en las diferentes áreas de negocio del BPS, se les notifica, a través de las suscripciones, a las diferentes áreas de negocio que se pueden ver impactadas por el suceso de dicha novedad y se orquesta el proceso de negocio que corresponda Descripción del proceso Procesa solicitudes ingresadas al sistema en Atención al Cliente, solicitudes evaluadas en Tramitación y habilita el inicio del proceso batch de liquidación, teniendo como productos principales el otorgamiento o denegatoria de la solicitud o la suspensión, según el caso Objetivos del proceso Objetivo Razón de ser de Contralor Principales disparadores Principales actividades involucradas Producto resultante Tipo de cliente objetivo Requerimientos Descripción Control del derecho a las prestaciones a fin de garantizar su correcto otorgamiento o denegatoria, ajustado a derecho y a un manejo integrado de la información disponible. Solicitud ingresada al sistema en Atención al Cliente. Solicitud evaluada en Tramitación. Inicio de proceso batch de liquidación. Publicación de eventos y proceso de negocio asociado a la novedad, administrado por aplicación Gestor de Novedades. Sustancialmente es un proceso automático realizado por el sistema. Las funciones de contralor pueden realizarse adicionalmente en forma manual en Atención al Cliente y en Tramitación para los casos de derecho condicionado o que requieren una evaluación subjetiva. Otorgamiento de la prestación. Negación de la prestación. Si bien los clientes no tienen una relación directa con este proceso cuando se realiza automáticamente, surge como principal requerimiento: la transparencia en los requisitos Modalidades de Contralor Como se desprende de lo ya señalado existen tres modalidades de contralor: en tiempo real al momento de resolver una solicitud, ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 28 / 172
29 en forma batch previo a la realización de cada proceso de liquidación, a fin de detectar posibles cambios producidos luego de la fecha de solicitud, que ameriten una revisión del derecho y una suspensión en la liquidación de haberes. procesamiento de eventos por aplicación Gestor de Novedades Áreas intervinientes Este proceso se realiza fundamentalmente en forma automatizada, y en aquellos casos en que se realice manualmente estará a cargo de quienes procesan solicitudes: ejecutivos en Atención al cliente o Tramitación. Independientemente de la automatización de este proceso, también son responsables de asegurar que se han cumplido todos los controles necesarios y autorizar la liquidación de la prestación que corresponda. Asimismo son responsables de definir las causales por las cuales el cliente puede tener derecho a la prestación jubilatoria Funcionalidades Funcionalidad Descripción Control a tiempo Real Verificación de los datos del solicitante, a partir del documento de identidad del Cliente ingresados por los sistemas de Atención al Cliente o Tramitación. Control de derechos e impedimentos respecto de la prestación solicitada: o de actividad, existencia de una efectiva relación laboral del generante de la prestación (Registro de Actividades y Organismos Externos), o de beneficio habilitante, existencia de determinado beneficio que habilite la prestación solicitada en los casos en que no exista una efectiva relación laboral (Registro de Beneficios), o de cotización, existencia de cotización previa del trabajador (Registro de Aportes), o de impedimentos legales o relacionados con otras prestaciones en un mismo período (vinculación con otras prestaciones), o de existencia de causal para acceder a la prestación, o de existencia de la información o documentación requerida, o de evaluaciones adicionales a las condiciones de otorgamiento objetivas, que hayan sido ingresadas manualmente por Atención al Cliente o Tramitación. Controles propios de cada prestación: o fecha a partir de la cual se genera el derecho topes, franjas salariales, o requisitos: estudios (asignaciones familiares), edad mínima (pensión vejez) y otros. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 29 / 172
30 Funcionalidad Descripción Control Batch El sistema considera las solicitudes confirmadas y realiza verificaciones del tipo de las siguientes: fallecimiento o existencia, actividad para continuar o para inhibir la prestación, según el caso, o aportes al día, o ingresos salariales, o consistencia de fechas, o vencimientos de períodos: edad del beneficiario (asignaciones familiares), período de amparo (pensiones) y otros, o mantenimiento de las condiciones de derecho e inexistencia de impedimentos, o existencia de modificaciones que impliquen una reliquidación por nuevos reconocimientos de servicios o de sueldos, entre otros, o detección automática de la configuración de una causal de derecho sin impedimentos, o detección de situaciones para su alerta a Tramitación (beneficiarios del subsidio por desempleo que son dados de alta en el GAFI, por ejemplo), o solicitudes de prestaciones pendientes de aportación de elementos por el solicitante u otro agente externo, que hayan superado la fecha máxima. El sistema: detecta mensajes a incluir en los recibos para la comunicación preventiva al cliente (por ejemplo, antes del vencimiento del derecho de asignaciones familiares por edad del beneficiario: la prestación será dada de baja por mayoría de edad del beneficiario a partir del pago del bimestre... ), o o o o o suspende o da de baja las prestaciones, según el caso, por información de fallecimientos, por vencimiento de períodos, por no cumplir con determinados requisitos o, en general, por cualquier cambio en los derechos o nuevos impedimentos que inhabilitan el cobro de la prestación, prorroga prestaciones sobre la base de la autorización ingresada, transfiere al Sistema de Tramitación aquellas situaciones generadas con posterioridad a la fecha de solicitud, que ameriten una revisión del derecho o requieran la notificación o información derivada de su suspensión, comunicación al Sistema de Pagos para inhabilitar la salida de los pagos, en caso de inhibición de la prestación, transfiere al Sistema de Liquidación las prestaciones que reúnen las condiciones para ser liquidadas. Actualización de la información en los almacenamientos informáticos que correspondan. Detección de solicitudes sin confirmación y motivos por los cuales no están confirmadas. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 30 / 172
31 Gestión y mantenimiento de parámetros generales para Activos y Pasivos: o Salarios mínimos (nacional, domésticas, peón rural) o Topes: Porcentajes, Calendarios de pago, Índice medio de salarios, Parámetros para reevaluación, Unidad reajustable (base ficta de contribución) Casos particulares Las funciones de contralor pueden realizarse adicionalmente en forma manual en Atención al Cliente y en Tramitación para los casos de derecho condicionado o que requieren una evaluación subjetiva. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 31 / 172
32 Contralor (esquema general para activos y pasivos) Ingreso parámetros Atención al Cliente Administrador del sistema Fecha de ejecución proceso Parámetros Tramitación Reportes Control Reportes de auditoría Auditoría ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 32 / 172
33 LIQUIDACIÓN Sistemas Corporativos Personas y Núcleos Actividades Empresas Liquidación A partir de los importes nominales, se calculan las partidas de descuentos legales y se genera interface con el sistema de emisión Base de Prestaciones Remuneraci ones Interface con SUEP Objetivo El objetivo de este sistema, es producir la interface para el Sistema Único de Emisión y Pago, con los datos de la liquidación mensual de un beneficio. Es un proceso batch que se realiza mensualmente de acuerdo al calendario elaborado semestralmente Alcance Sustancialmente es un proceso automático realizado por el sistema. Existen básicamente cuatro modalidades: En tiempo real (liquidación presuntiva) al momento de resolver una solicitud. En forma batch para la alimentación del sistema de pagos. A demanda. Especial Descripción del proceso Este sistema se utiliza para atender básicamente: Solicitudes que pasan el proceso de contralor en Atención al Cliente o en Tramitación, para realizar un cálculo presuntivo. Solicitudes de cálculos presuntivos en Atención al Cliente. Liquidación a demanda. Liquidación especial. Tiene como principal producto la determinación de importe a pagar (no incluye el pago), generando haberes en la Cuenta de la Persona. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 33 / 172
34 Objetivos del proceso Objetivo Razón de ser de Liquidación Principales disparadores Principales actividades involucradas Producto resultante Tipo de cliente objetivo Requerimientos Descripción Determinación del monto correcto a otorgar, ajustado a derecho y a un manejo integrado de la información disponible para el BPS, que permita informar adecuadamente al cliente en el momento de la solicitud y alimentar adecuadamente el sistema de pagos. Solicitud que pasó el proceso de contralor en Atención al Cliente o en Tramitación, para realizar un cálculo presuntivo. Solicitud de un cálculo presuntivo en Atención al Cliente. Prestación otorgada a través del control de derechos, al llegar a la fecha de liquidación. Sustancialmente es un proceso automático realizado por el sistema. Las funciones de liquidación pueden realizarse adicionalmente en forma manual en Atención al cliente y en Tramitación (para las excepciones que el Banco defina como no contempladas por el sistema, p.ej. jubilaciones por causal anterior al Acto 9). Haber a pagar. Si bien los clientes no tienen una relación directa con este proceso cuando se realiza automáticamente, surge como principal requerimiento: la transparencia en la determinación del monto a pagar. la claridad en la información brindada en el recibo Modalidades de Liquidación Como se desprende de lo ya señalado existen cuatro modalidades de liquidación: En tiempo real (liquidación presuntiva) al momento de resolver una solicitud. En forma batch para la alimentación del sistema de pagos. A demanda. Especial Áreas intervinientes Este proceso se realiza fundamentalmente en forma automatizada, y en aquellos casos en que se realice manualmente está a cargo de quienes procesan solicitudes: ejecutivos en Atención al Cliente o Tramitación. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 34 / 172
35 Funcionalidades Funcionalidad Liquidación Presuntiva Descripción En tiempo real, de acuerdo con la información disponible en el sistema: cálculo del monto de la prestación al momento de la solicitud, luego de haber verificado el derecho del solicitante a la prestación (invocando al sistema de contralor) y teniendo en cuenta los descuentos legales, retenciones judiciales y retroactividades que correspondan. Esta función también es accesible ante la consulta de un cliente en Atención al Cliente para asesorarse. Liquidación demanda Liquidación Batch a En diferido, si los datos necesarios no se encuentran disponibles en el sistema en el momento de la solicitud. Esta función también es accesible ante la consulta de un cliente en Atención al Cliente para asesorarse y en Tramitación. Cálculo de retroactividades de acuerdo con la prestación de que se trate. Liquidación de una prestación para una persona, teniendo en cuenta los descuentos, retenciones judiciales y otros conceptos que correspondan. Previo a la liquidación batch, captura de información ingresada al sistema en Atención al Cliente o Tramitación, según el caso, con las autorizaciones debidas: o bajas de prestaciones, por controles realizados a posteriori del otorgamiento que detecten la inexistencia de algunas de las condiciones para la vigencia de la prestación, o modificación de períodos a pagar (prórrogas o vencimientos anticipados), o cambios de responsables de beneficiarios, o o aumentos de sueldos y jornales, cuando corresponda, ingreso de: descuentos de terceros (por ej. retenciones judiciales), descuentos de la persona (prejubilatorios, deudas de empresas para los patronos, etc.), jubilados que hicieron la opción de Afiliación Mutual por el BPS. interactivo de bajas de prestaciones desde los sectores administrativos. En el momento de la liquidación batch: o calcula revaluaciones de las prestaciones y de los topes, sobre la base de los porcentajes y parámetros actualizados (invocando al Sistema de Contralor), o captura información de los registros del BPS (previamente existentes o ingresados a partir de información suministrada por el cliente), ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 35 / 172
36 o determina montos nominales y líquidos a pagar, complementos si corresponden, importes de descuento por concepto de otras prestaciones, entre otros, sobre la base de las reglas de cálculo, o regímenes y periodicidad definidos para cada o prestación, procesa reliquidaciones de períodos anteriores, en los siguientes casos: errores constatados posteriormente a una liquidación previa, el monto debe ser alterado por una resolución judicial a raíz de reclamos laborales, si se disponen mecanismos de liquidación para alguna de las prestaciones que tomara montos de referencia sujetos a revisión bajo ciertas condiciones. Comunicación a Finanzas, Historia Laboral y Distribución de los importes liquidados. Efectúa distribución del importe a cada uno de los beneficiarios. Emisión de mensajes en los recibos de pagos que apuntan a mejorar la información al cliente y disminuir los reclamos de pago. Actualización de la información en los almacenamientos informáticos que correspondan. Transferencia hacia los Sistemas de Pagos de la información relativa a las prestaciones a pagar a las personas y transferencia desde dichos sistemas sobre información relativa a las prestaciones pagas, impagas, o suspendidas por diversas razones. Liquidación Especial Liquidación reservada a los controles administrativos ante situaciones que no pueden ser tomadas por el sistema en la lógica de casa aplicación. Esta función también es accesible ante la consulta de un cliente en Atención al Cliente para asesorarse y en Tramitación. No hay cálculo de retroactividades de acuerdo con la prestación de que se trate. Liquidación de una prestación para una persona, sin considerar los descuentos, retenciones judiciales y otros conceptos que correspondan Casos particulares Las funciones de liquidación se realizan adicionalmente en forma manual en Atención al Cliente y en Tramitación (para las excepciones no contempladas por el sistema, como p.ej. jubilaciones por causal anterior al Acto 9). ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 36 / 172
37 Liquidación (esquema general para activos y pasivos) Ingresar parámetros Liquidación a Demanda Atención al Cliente Parámetros Administrador del sistema Fecha de ejecución proceso Tramitación Liquidación Batch Parámetros liq. Liquidación Presuntiva Reportes Monto liq. Pagos Mensajes al recibo Reportes de auditoría Auditoría Liquidación y REPAG Pagos Liquidación Especial ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 37 / 172
38 INFORMACIÓN Sistemas Corporativos Personas y Núcleos Actividades Empresas Información Brinda información confiable, oportuna, suficiente y adecuada para sustentar los procesos de toma de decisiones operativas y de control de gestión Usuarios Ejecutivo Atención Cliente Supervisor Atención Cliente Ejecutivo Tramitación Supervisor Tramitación Remuneraci ones Base de Prestaciones Funcionales Contralor de Gestión Gerencia Prestaciones Auditoria Objetivo Usuarios Externos Brindar información confiable, oportuna, suficiente y adecuada para sustentar los procesos de toma de decisiones operativas y de control de gestión, así como para satisfacer demandas de información externa Alcance El sistema de información tiene las siguientes modalidades: por consulta en un puesto de trabajo, generando información en pantalla, impresa o en medio magnético, por solicitud de información que se procesa en diferido, generando información impresa o en medios magnéticos o transferencia electrónica de datos. Por Data WareHouse Descripción del proceso Sustancialmente es un proceso automático realizado por el sistema que genera información de tres tipos: Operativa de detalle, que permite: o seguir un caso individual, consultar su estado o tiempo transcurrido en un paso, entre otros, o realizar un seguimiento de las cargas de trabajo, tiempos de respuesta y redireccionamiento de los casos bajo análisis. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 38 / 172
39 De control de gestión, para evaluar la performance de los procesos de atención y tramitación, con información de resumen y estadísticas generadas a partir de la información de detalle, incluyendo información de carácter económicofinanciero e indicadores no financieros. Notificaciones y comunicaciones a organismos externos Objetivos del proceso Objetivo Razón de ser de Información Principales actividades involucradas y producto resultante Tipo de cliente objetivo Requerimientos Descripción Brindar información adecuada para sustentar los procesos de toma de decisiones operativas y de control de gestión, apoyando así la administración gerencial del servicio de prestaciones. Además brindar información a: Asesoría Económica y Actuarial Auditoría Interna Sustancialmente es un proceso automático realizado por el sistema que genera información de tres tipos: Operativa de detalle, que permite: o Seguir un caso individual, consultar su o estado, tiempo transcurrido en un paso, etc. Realizar un seguimiento de las cargas de trabajo, tiempos de respuesta y redireccionamiento de los casos bajo análisis. de control de gestión, que permite evaluar la performance del proceso, con información de resumen y estadísticas generadas a partir de la información de detalle, incluyendo información de carácter económico-financiero e indicadores no financieros. notificaciones y comunicaciones a organismos externos. En este caso surgen tres categorías de clientes: organismos externos que requieren información oportuna y confiable del Banco. clientes que quieren recibir información fluida, confiable y oportuna sobre el estado de su trámite concreto. clientes internos, ejecutivos y supervisores que requieren información para autogestión de sus casos específicos, y para gestión del proceso bajo su responsabilidad Modalidades de los sistemas de información El sistema de información tiene las siguientes modalidades: ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 39 / 172
40 por consulta en un puesto de trabajo, generando información en pantalla, impresa o en medio magnético. por solicitud de información que se procesa en diferido, generando información impresa o en medios magnéticos o transferencia electrónica de datos. por herramientas de datawarehousing. Se detalla Anexo 1 - Fichas Técnicas Prestaciones Económicas Ítem Sistema de Información (Datawarehouse) Áreas intervinientes La disponibilidad de la información requiere de procesos que son el resultado de la captación de datos y de su procesamiento en forma automatizada. Para la generación de información de control de gestión, mediante herramientas de datawarehousing, o de datamarts, se requiere del rol de administrador del mismo. Su utilización y análisis estará a cargo de los gerentes y supervisores de la Repartición. Para los casos en que se requiere información de algún caso particular o de algún perfil de casos particulares, la obtención de la misma estará a cargo de quienes la solicitan: supervisores o ejecutivos, mediante una consulta o mediante un proceso en diferido. La generación de información masiva a Organismos externos estará a cargo del Centro de Operación Funcionalidades Información para control de gestión: o mantenimiento de información para alimentar el datawarehousing, o generación de información de gestión que requiera un nivel de detalle distinto, por lo cual no queda comprendida dentro del proceso (también en forma periódica), o acceso a consultas por los Gerentes y Supervisores desde los puestos de trabajo autorizados a tales efectos, o mediante las herramientas disponibles, generación de informes, gráficas o documentos en los cuales se realice la interpretación de los resultados obtenidos, a demanda de los clientes internos. Información sobre casos particulares o perfiles de casos particulares: o acceso a consultas y emisión de reportes de toda la información disponible para un caso en particular desde cualquier puesto de trabajo, de acuerdo con claves de acceso y seguridad definidas, o acceso, en tiempo real o diferido, a consultas de toda la información disponible para un perfil de casos (por ejemplo: detalle de casos pendientes en un determinado puesto, detalle de casos con una característica o para un período de tiempo definido) y, entre otros: reporte diario de solicitudes, trámites y liquidaciones realizados de las distintas prestaciones de Activos y Pasivos: ingresadas, aprobadas, denegadas y pendientes, datos estadísticos de las distintas prestaciones de Activos y Pasivos, reportes específicos para cada prestación, verificación y actualización de los datos disponibles en las bases de datos corporativas, minimizando la digitación. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 40 / 172
41 Información para Organismos externos: o realización de procesos diferidos que generan, a partir de la base de datos de Prestaciones y de las bases de datos corporativas, la información relevante para los Organismos, en el formato convenido en forma periódica, y en una fecha acordada; entre otros: datos estadísticos de las distintas prestaciones de Activos y Pasivos, notificación a las empresas respecto de las distintas prestaciones. Las funcionalidades de consultas y reportes: o se manejan bajo claves de acceso y seguridad definidas previamente y se presentan por pantalla o, bajo la opción de impresión ejecutada por decisión del usuario, a menos que por su volumen deban ser ejecutadas e impresas en batch, o permiten visualizar todos los datos contenidos en los almacenamientos utilizados en los diferentes módulos del Sistema de Prestaciones de Activos y Pasivos, así como de aquellos provenientes de las bases de datos institucionales necesarios para la gestión del área. Conexión con el sistema de Administración Documental para el seguimiento de las gestiones. Generación de información respecto de las cargas de trabajo y volúmenes de actividad de los diferentes ejecutivos para una correcta asignación de los asuntos a analizar. Monitoreo de los tiempos de respuesta a las solicitudes Principales usuarios y responsables Para la generación de información de control de gestión: Responsable: Administrador Principales usuarios: Niveles de Dirección de acuerdo con los perfiles a definir Supervisores de Atención al Cliente y Tramitación Para los casos en que se requiere información de algún caso particular o de algún perfil de casos particulares, la obtención de la misma estará a cargo de quienes la solicitan, mediante una consulta o un proceso en diferido de acuerdo con sus perfiles de usuario: Supervisores Ejecutivos La generación de información masiva a Organismos externos estará a cargo del Centro de Operación Descripción de Prestaciones Componentes verticales Todas las prestaciones pasan por el ciclo del macro proceso definido, Atención al Cliente Tramitación Control del Derecho Liquidación, pero cada una de ellas puede presentar subprocesos particulares (los que llamamos verticales) dentro de cada uno de estos procesos horizontales. Detallado en Ítem Descripción Genérica Componentes Horizontales. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 41 / 172
42 Los sistemas de prestaciones del BPS tienen como propósito fundamental apoyar la gestión de las prestaciones de actividad y pasividad, comprendiendo los procesos que van desde la recepción e ingreso de la correspondiente solicitud hasta su liquidación. Se basan en la integración tanto entre los módulos que los componen, como en su interrelación e interoperabilidad muy fuerte con las áreas correspondientes a Prestaciones Sociales, Prestaciones Salud y con otros sistemas o proyectos corporativos tales como Historia Laboral, Gestión de Afiliaciones, SESP, Liquidación y Pagos. Asimismo prevén Interfaces (permanentes o no) con organismos externos, cuya información es relevante, siendo la viabilidad de la interconexión variable según la entidad que se trate, o la etapa de desarrollo tecnológico en que se encuentre Prestaciones de Activos Asignaciones Familiares Subsidio por Desempleo Subsidio por Enfermedad Subsidio por Maternidad Ayudas Extraordinarias Prótesis y Lentes Construcción y Trabajo a Domicilio Uruguay Trabaja Objetivo empleo Sistema Nacional Integrado de Salud Se detalla en Anexo 1 - Fichas Técnicas Prestaciones Económicas Ítems 1.1 a 1.9. A continuación se tabulan para cada horizontal los subprocesos dependientes de cada vertical, para cada una de las prestaciones de Activos: Tabla de verticales por horizontal de Prestaciones de Activos Asignaciones Familiares Atención Al Cliente Tramitación Contralor (Control de Derecho) Liquidación Recepción de solicitud Ingreso del Control de Estudios Cambio de Núcleo Control de Derecho Ingreso, Seguimiento y Control de solicitudes a Estudio Control de Actividad Control de Impedimentos Vinculación con otras Prestaciones Control de Estudios Liquidación de la Prestación ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 42 / 172
43 Subsidio por Desempleo Atención Al Cliente Tramitación Contralor (Control de Derecho) Liquidación Subsidio por Enfermedad Atención Al Cliente Tramitación Contralor (Control de Derecho) Liquidación Subsidio por Maternidad Atención Al Cliente Tramitación Contralor (Control de Derecho) Liquidación Ayudas Extraordinarias Atención Al Cliente Tramitación Contralor (Control de Derecho) Liquidación Recepción de solicitud Control de Derecho Ingreso, Seguimiento y Control de solicitudes a Estudio Prórrogas Control de Actividad Control de Cotización Control de Impedimentos Vinculación con otras Prestaciones Liquidación de la Prestación Recepción de solicitud Control de Derecho Ingreso de Certificación Médica / Generación de comunicación con Medicina Laboral Jornales e Internaciones Altas anticipadas Prórrogas Imposibilitados Períodos mayores de 90 días para Junta Médica Control de Actividad Control de Cotización Control de Impedimentos Vinculación con otras Prestaciones Liquidación de la Prestación Recepción de solicitud Control de Derecho Generación de fecha para Consulta Médica Atrasos de fecha de parto Adopciones Ingreso, Seguimiento y Control de casos a Estudio. Control de Actividad Control de Impedimentos Vinculación con otras Prestaciones Liquidación de la Prestación Recepción de solicitud Control de Derecho Sin requerimientos Control de Impedimentos Vinculación con otras Prestaciones Liquidación de la Prestación ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 43 / 172
44 Prótesis y Lentes Atención Al Cliente Recepción de solicitud Control de Derecho Tramitación Sin requerimientos Contralor (Control de Derecho) Control de Actividad Control de Impedimentos Vinculación con otras Prestaciones Liquidación Liquidación de la Prestación Construcción Atención Al Cliente Solicitud de Liquidación Anticipada Consultas referidas a Liquidación de Prestaciones Tramitación Sin requerimientos Contralor Control de Impedimentos Vinculación con otras Prestaciones Liquidación Liquidación de la Prestación Trabajo a Domicilio Atención Al Cliente Solicitud de Liquidación Anticipada Consultas referidas a Liquidación de Prestaciones Tramitación Sin requerimientos Contralor Control de Impedimentos Vinculación con otras Prestaciones Liquidación Liquidación de la Prestación Uruguay Trabaja Atención Al Cliente Sin requerimientos Tramitación Sin requerimientos Contralor Vinculación con otras Prestaciones Control de Impedimentos Liquidación Liquidación de la Prestación Objetivo Empleo Atención Al Cliente Sin requerimientos Tramitación Sin requerimientos Contralor Vinculación con otras Prestaciones Control de Impedimentos Liquidación Sin requerimientos Sistema Nacional Integrado de Salud Atención Al Cliente Recepción de solicitud Tramitación Control de Derecho Contralor Control de Impedimentos Liquidación (Finanzas) Informar solicitudes a Repartición Finanzas Prestaciones de Pasivos Jubilaciones Pensiones (por fallecimiento) Pensión Vejez Pensión Especial Reparatoria (PER) Pensión de PER Pensión Invalidez Pensión Graciable ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 44 / 172
45 Subsidios Transitorios por Incapacidad Parcial Retenciones Judiciales Rentas Permanentes del Banco de Seguros del Estado Subsidio Fallecimiento (pago del sepelio) Gastos Complementarios (pago de gastos de sepelio, cuando no corresponde subsidio) Haberes Sucesorios por fallecimientos del titular. Asistencia a la vejez Se detalla en Anexo 1 - Fichas Técnicas Prestaciones Económicas Ítems 1.11 a A continuación se tabulan para cada horizontal los subprocesos particulares de cada vertical, para cada una de las prestaciones de Pasivos: Tabla de verticales por horizontal de Prestaciones de Pasivos Jubilaciones Atención al cliente Tramitación Contralor Liquidación Pensiones Atención al cliente Tramitación Contralor Liquidación Recepción de solicitudes Cómputo de servicios Determinación de causales jubilatorias Cálculo de básico jubilatorio Asesoramiento Notificación a los clientes Control de Impedimentos Vinculación con otras Prestaciones Cálculo de Liquidación Recepción, Seguimiento y Control de solicitudes Ingreso de servicios y sueldos denunciados. Ingreso de resultado de la prueba de servicios denunciados. Indicadores de gestión asociados a los trámites. Cálculo de Liquidación Control de Impedimentos Vinculación con otras Prestaciones Liquidación de la Prestación Recepción de Solicitudes Notificación a los clientes Control de Impedimentos (derechos condicionados) Vinculación con otras Prestaciones Cálculo de Liquidación Ingreso, Seguimiento, Control de solicitudes Indicadores de gestión asociados a los trámites. Cálculo de Liquidación Control de Impedimentos Vinculación con otras Prestaciones Liquidación de la Prestación ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 45 / 172
46 Pensión Vejez Atención al cliente Tramitación Contralor Liquidación Pensión Especial Reparatoria (PER) Atención al cliente. Tramitación Contralor Liquidación Pensión de PER Atención al cliente. Tramitación Contralor Liquidación Pensión por Invalidez Atención al cliente Tramitación Contralor Liquidación Pensión Graciable Atención al cliente Tramitación Contralor Liquidación Recepción de Solicitudes Notificación a los clientes Control de Impedimentos (derechos condicionados) Vinculación con otras Prestaciones Cálculo de Liquidación Ingreso, Seguimiento, Control de solicitudes Indicadores de gestión asociados a los trámites Cálculo de Liquidación Control de Impedimentos Vinculación con otras Prestaciones Liquidación de la Prestación Recepción de Solicitudes Vinculación con otras Prestaciones Cálculo de Liquidación Sin requerimiento Vinculación con otras Prestaciones Liquidación de la Prestación Recepción de Solicitudes Vinculación con otras Prestaciones Cálculo de Liquidación Sin requerimiento Vinculación con otras Prestaciones Liquidación de la Prestación Recepción de Solicitudes Notificación a los clientes Control de Impedimentos (derechos condicionados) Vinculación con otras Prestaciones Cálculo de Liquidación Ingreso, Seguimiento, Control de solicitudes Indicadores de gestión asociados a los trámites Cálculo de Liquidación Control de Impedimentos Vinculación con otras Prestaciones Liquidación de la Prestación Cálculo de Liquidación Sin requerimiento Control de Impedimentos Vinculación con otras Prestaciones Liquidación de la Prestación ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 46 / 172
47 Subsidios Transitorios por incapacidad parcial Atención al cliente. Recepción de Solicitudes Determinación de causales Cálculo del Básico Notificación a los clientes Control de Impedimentos (derechos condicionados) Cálculo de Liquidación Tramitación Ingreso, Seguimiento, Control de solicitudes Indicadores de gestión asociados a los trámites Cálculo de Liquidación Contralor Control de Impedimentos Liquidación Liquidación de la Prestación Rentas Permanentes del BSE Atención al cliente Recepción de solicitudes (sólo rehabilitaciones por suspensión de pago) Cálculo de la liquidación Tramitación Sin requerimiento Contralor Control de Emisión Liquidación Liquidación de la Prestación Subsidio por fallecimiento (Pago del Sepelio) Atención al cliente Tramitación Contralor Liquidación Gastos Complementarios Atención al cliente. Tramitación Contralor Liquidación Haberes Sucesorios Atención al cliente. Tramitación Contralor Liquidación Asistencia a la Vejez Atención al cliente. Tramitación Contralor Liquidación Recepción de Solicitudes Control de Impedimentos Cálculo de Liquidación Ingreso, Seguimiento, Control de solicitudes Indicadores de gestión asociados a los trámites Cálculo de Liquidación Control de Impedimentos Liquidación de la Prestación Recepción de Solicitudes Cálculo de Liquidación Sin requerimientos Control de derecho Liquidación de la Prestación Recepción de Solicitudes Vinculación con otras Prestaciones Cálculo de Liquidación Ingreso, Seguimiento, Control de solicitudes Indicadores de gestión asociados a los trámites Cálculo de Liquidación Vinculación con otras Prestaciones Liquidación de la Prestación Sin requerimiento Ingreso, Seguimiento, Control de solicitudes Cálculo de Liquidación Vinculación con otras Prestaciones Control de incompatibilidades Liquidación de la Prestación ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 47 / 172
48 1.1.2 Aspectos Tecnológicos Los Sistemas de Información de apoyo a la Gestión de las Prestaciones dan soporte a todo el modelo de gestión y sus procesos asociados. Existe un grupo de sistemas que daremos en llamar horizontales que son de apoyo a todos los procesos de la Dirección Técnica y un grupo de sistemas verticales con propósitos exclusivos para los procesos particulares de cada prestación. En todos los aplicativos verticales, se comparten un conjunto de Funciones Generales visibles al usuario y de apoyo esencialmente al proceso de Atención al Cliente, asimismo parte de los procesos de tramitación, contralor y liquidación son comunes y parte de ellos tienen especificidad dependiendo de la prestación. Todos los aplicativos interactúan en línea con los Registros Corporativos del BPS, de los cuales el Registro de Personas y el Registro de Actividades residen y son administrados y explotados dentro de la Dirección Técnica de Prestaciones. La administración de permisos a nivel usuarios y aplicativos se realiza a través del Sistema de Autorizaciones corporativo. El foco de todos los aplicativos es la Persona, para la que existen diferentes roles vinculados a la otra entidad central del modelo conceptual que es la Solicitud y que existe para la mayoría de las Prestaciones. Para los aplicativos de Gestión de Afiliaciones, Afiliación Mutual e Historia Laboral hacia atrás, las empresas, mutualistas y organismos de cuentas personales respectivamente se conectan como usuarios externos a través de internet. También existen aplicaciones expuestas a Internet a través del Portal, a través de las cuales acceden otros Organismos, como por ejemplo el MIDES, MTSS, etc. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 48 / 172
49 Plataforma de Producción Ver Infraestructura de Explotación (ítem 2.1.3). ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 49 / 172
50 # Descripción CPU RAM Gb Nombre Función Soft CS 1 NovaScale x Bullbd03 Bull 3045 Gb NovaScale Itanium II Dual Core - 1,6 Ghz 4 Itanium II Dual Core - 1,6 Ghz 1 FDA controladores con 2 bocas de 4Gb 1 FDA controladores con 2 bocas de 4Gb 1 FDA controladores con 2 bocas de 2Gb 1 FDA controladores con 2 bocas de 2Gb 1 Escala EPC810 6 PowerPCRS Mhz 48 Gb 4Gb 4Gb 22 x x300 7x75 7x500 Raid 1, 0+1, 5, 6 30x300 7x75 7x500 Raid 1, 0+1, 5, 6 Bullbd04 FDA FDA G 30x143 FDA G 30x143 FDA Gb 1 DAS 5700 Discos 36 x 18 8 x 72 Servidor de Bases de Datos Servidor de Bases de Datos Storage SAN Producción y desarrollo Storage SAN Producción y desarrollo Storage SAN Producción y desarrollo Storage SAN Producción y desarrollo WINDOWS 2003 Enterprise Edition Itanium ORACLE Enterprise Edition Cluster MSCS WINDOWS 2003 Enterprise Edition Itanium ORACLE Enterprise Edition Cluster MSCS ISM FDA Storage Manager Acces Control, SPS Storage Path Manager ISM FDA Storage Manager Acces Control, SPS Storage Path Manager ISM FDA Storage Manager ISM FDA Storage Manager 3 x 8 BpsC Desarrollo Oracle AIX 5.1 Asociados al EPC810 BPS Bull BPS BULL BPS Bull Bull ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 50 / 172
51 # Descripción CPU RAM Gb Nombre Función Soft CS 1 NEO drives LTO III, SAN con. 56 LTO III Neo4k-01 Robot Respaldos Bull 1 NEO drives LTO III, SAN con. 6 Nova Scale R440 4 Nova Scale R440 2 NEC Express 5800/120Le 2 NEC Express 5800/120Le 2 Intel Xeon 2.3 Ghz 2 Intel Xeon 2.3 Ghz 2 Intel 800Mhz 2 Intel 800Mhz 56 LTO III 4 Gb 3 x 80 SATA 4 Gb 3 x 80 SATA 512 Mb 512 Mb Neo4k-02 BullappXX BullappXX Robot Respaldos Robot Servidor de Aplicación Servidor de Aplicación 4 x 8 Servidor SQL 4 x 8 Servidor Biztalk Veritas Netbackup 6.5 Clientes Window y Unix Veritas Netbackup 6.5 Clientes Window y Unix WINDOWS 2003 Standard Edition IIS 6.0 en un cluster NLB Capa de Negocio en COM+ Services (Vb60 y.net 2.0) Cliente Oracle 10g (acceso via ODP.NET) WINDOWS 2003 Standard Edition IIS 6.0 en un cluster NLB Capa de Negocio en COM+ Services (Vb60 y.net 2.0) Cliente Oracle 10g (acceso via ODP.NET) WINDOWS 2003 Enterprise Edition 64 bits SQL 2005 Standard Edition WINDOWS 2003 Enterprise Edition 64 bits BizTalk 2006 Enterprise Edition 6 NEC Express 2 Intel x 8 Varias Bull 5800/120Le 800Mhz Mb 4 ZENITH 2 Intel x 8 Varias Bull Express 5800/Mc2400 R 450Mhz Mb 65 PC Pentium 2 Gb Cliente Bull IV 3 HP4050 Imp. Laser Bull La configuración, arquitectura, de los Centros de Servicios fue variando en el tiempo, manteniendo siempre una evolución acorde con las necesidades y los avances tecnológicos. BPS Bull BPS Bull Bull ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 51 / 172
52 Plataforma de Desarrollo, Testeo y Preproducción Infraestructura de Desarrollo Infraestructura de Aplicación Ambientes: Desarrollo, Test Interno, Test BPS Usuarios BPS CS - BULL Application Server Desarrollo Application Server Test Interno Application Server Test BPS CS - BPS Switch SAN Switch SAN Bull NovaScale Windows 2003 EE for Itanium II MSCS Active Oracle 9i Oracle DB Oracle DB Bull NovaScale Windows 2003 EE for Itanium II MSCS Active Oracle 9i Switch SAN Switch SAN AMBIENTE DESARROLLO MANEJADOR DE BASE NOMBRE GB OBJETOS Repositorio Oracle MODE Desarrollo BULL Oracle DESABULL, ATYR Testeo BULL Oracle TESTBULL, ATYR Testeo BPS Oracle PROD1BPS, PERSBPS, RHLBPS, ATYR2 Testeo IBM Oracle TESTRC3, ATYR ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 52 / 172
53 # Descripción CPU RAM Gb Nombre Función Soft CS 4 ZENITH Express 2 Intel PIII x Varias Bull 5800/Mc2400 R 450Mhz Mb 8 1 ZENITH Express 2 Intel PIII x Varias Bull 5800/Mc2400 R 450Mhz Mb 8 1 ZENITH Express 2 Intel PIII x Varias Bull 5800/Mc2400 R 450Mhz Mb 8 1 ZENITH Express 2 Intel PIII x Varias Bull 5800/Mc2400 R 450Mhz Mb 8 1 NEC Express 2 Intel PIII x Varias Bull 5800/120Le 800Mhz Mb 17 1 NEC Express 5800/120Le 2 Intel PIII 800Mhz 1024 Mb 4 x 17 1 X 8 Varias Bull Ambientes del Portal ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 53 / 172
54 AMBIENTE PORTAL DESARROLLO Desarrollo BULL Testeo BULL Testeo BPS MANEJADOR DE BASE NOMBRE GB #OBJETOS PostgreSQL PostgreSQL PostgreSQL MODIFSS, BULL, JBOSSPORTAL MODIFSS, BULL, JBOSSPORTAL MODIFSS, BULL, JBOSSPORTAL Bases de Datos Producción DWH1 AMBIENTE PRODUCCION MANEJADOR DE BASE NOMBRE GB #OBJETOS Prestaciones Oracle PROD1, ATYR RCOR Oracle RHL, PERS DW Oracle DWH Gestión Oracle HROB Las bases administradas incluyen, además de la de Prestaciones, 2 bases corporativas (RCOR), Actividades (RHL) y Personas (PERS). La disposición de las bases con sus respectivas stand by, en forma cruzada, permite tener alta disponibilidad y contingencia geográfica, de manera de poder dar servicio de contingencia en forma inmediata. Todas las bases aquí mencionadas son Oracle DataWareHouse A partir de los datos soportados en las bases de producción, se genera información específica, brindando datos que marcan tendencias, para la toma de decisiones gerenciales, manteniendo un histórico de datos. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 54 / 172
55 Bases de Datos OLTP (Sistemas On-line) ETL Construcción de cubos Hummingbird Genio Base de Datos DataWareHouse Cognos Transformer Cubos Ambiente BizTalk Es un software integrador de aplicaciones y manejador de mensajería, por ejemplo es el que realiza la interface entre el portal, usuarios externos y los sistemas del Banco. Infraestructura BizTalk 2006 Alta Disponibilidad y Contingencia Geográfica CS - BULL CS - BPS BizTalk 2006 Enterprise Edition x64 BizTalk 2006 Enterprise Edition x64 Switch SAN Switch SAN MSCS Active SQL Server 2005 x64 Standard Edition MSCS Pasive SQL Server 2005 x64 Standard Edition BizTalk DB BizTalk DB Switch SAN Switch SAN ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 55 / 172
56 Data Access Componentes de Servicio Integración Service Implementation Servicios Externos Servicios Externos Banco de Previsión Social Plataforma de servicios La arquitectura de referencia recomendada se divide en varias capas horizontales, Servicios, Negocios y Datos, esto permite la administración de los servicios (SOA Governance), su catalogación, reutilización, seguridad y separación de las capas y sus funciones. Se presentan también en cada capa Cross-Cutting Capabilities generales de Monitoreo, Logging y Exception Handling para su operación y control de ejecución. Services Interfaces Servicios Virtualización-Catalogo-Seguridad Message Types Fachada Windows Communication Foundation (WCF) Enterprise Business Workflows BizTalk 2006 R2 Business Components.NET Classes Business Workflows Workflow Foundation (WF) Monitoring /SLA MOM 2005 Enterprise Library Logging Application Block Exception Handling Application Block Enterprise Library Cross-Cutting Capabilities Data Access Components ADO.NET ODP.NET Data Access Components COM+ WCF LOB Adapter SDK Service Agents SQL/Oracle InterOP Infraestructura (SMTP, etc) SAP/SIEBEL.. Legacies ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 56 / 172
57 Catálogo de servicios Nombre del servicio Propósito Clientes WSGUP WS de Autorización ATYR WSVincEntrePers WsPersonas WsActividades WsNovedades WSPRYLFinanzas WsPublicaciones wspestacionesuruguaytrabaja WsModifSegSalud WsSenf Obtener vínculos entre personas Obtener los datos de la persona a partir del PersIdentificador o Documento. Publicar Novedades de Personas Publicar Novedades de Actividades WS interno para Publicar Novedades, despachar Acciones, ejecutar PreFiltros, actualizar Trazas y actualizar Publicaciones Consulta por número o por rango de fechas solicitudes de PRYL. WebService para la Publicación de Novedades Web service para el manejo de solicitud (nueva, revalidación, etc) de Uruguay trabaja a partir del manejo de actividades (alta, baja, etc.) WebService para ejecutar modificaciones masivas de seguro de salud. Utilizado en la entrada en funcionamiento del FONASA. Publica métodos a ser consumidos por el portal con el propósito de Obtener Solicitudes sin UDT y confirmar UDT para dichas solicitudes; así como también crear Solicitudes, el cual es invocado por Biztalk. Vivienda ATYR Servicio Novedades Finanzas Servicio Novedades Portal (Uruguay Trabaja) Portal Portal ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 57 / 172
58 Nombre del servicio Propósito Clientes WsObjetivoEmpleo wsbeneficios WsPrestaciones Integrador/Prestaciones/wsPoderes.ObtHabilitacionCo bro Integrador/Prestaciones/wsPoderes.ObtHabilitacionCo brosinapo WsListaActivPersona WebService encargado del mantenimiento de Empresas Habilitadas y reportes de Actividades pertenecientes al plan de Objetivo Empleo. WS que devuelve períodos de beneficios y nominales de Prestaciones (Activos y Pasivos) Permite obtener solicitudes mediante diferentes filtros (beneficio, estados, etc.) Servicio de integración para los poderes de cobro (ObtHabilitacionCobro) Servicio de integración para los poderes de cobro (ObtHabilitacionCobroSin Apo) Devuelve datos de las actividades para la persona en la empresa, contribuyente, aportación, Portal Vivienda / ANDA Portal (Uruguay Trabaja) MUC (Módulo Único Cajeros) MUC (Módulo Único Cajeros) ATYR (acercawe b) Portal Utilizado para exponer funcionalidades del BPS a Internet, permitiendo de esta forma acceder, sin necesidad de venir personalmente, con la seguridad y confidencialidad suficiente. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 58 / 172
59 Active Directory Externos Autenticación Web Service BizTalk 2006 EE x64 Web Service HTTP / HTTPS HTTP / HTTPS Usuarios Internet Hardware Servidores de Portal : Equipos ANTEL y BPS Dos Servidores Bull Express /LH, c/u con: 2 Procesadores Intel Xeon 2.8 GHz (Hyper -threading) 2 GB de Memoria RAM 3 discos de 34 GB 1 Tarjeta de Red Dual Configuración de Discos: Partición C:\ = Disk 0 Partición E:\ = RAID 1 (Disk 1 y 2) Web Service JBoss Portal PostgreSQL Proxy Reverse y Firewall HTTP Red DMZ Router BPSRING - Granja de Aplicación DBs Producción PROD1 PERS - RHL Red Interna BULL NLB HTTP ISA 2006 Enterprise Edition ISA 2006 Enterprise Edition JBoss Portal PostgreSQL JBoss Portal PostgreSQL ISA Server 2006 Enterprise Edition en Alta Disponibilidad (NLB) corriendo en dos servidores. Autenticación JBoss Portal en Alta Disponibilidad corriendo en dos servidores con dos instancias cada uno. Apache como servidor Web. Base de Datos PostgreSQL corriendo en un servidor, teniendo en el otro, una instancia cumpliendo el rol de Stand By. Active Directory del Dominio Windows de Usuarios Externos. Domain Controllers y DNS Servers en Alta Disponibilidad corriendo en dos servidores. Active Directory Externos Active Directory Externos Ubicación Red DMZ : CS - BPS ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 59 / 172
60 Bases de Datos del Portal AMBIENTE PORTAL MANEJADOR DE BASE NOMBRE GB OBJETOS Producción PostgreSQL MODIFSS, BULL, JBOSSPORTAL El portal de Prestaciones posee bases PostgreSQL administradas por el mismo equipo que lo hace con las Bases de Datos Oracle. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 60 / 172
61 Comunicaciones Diseño del esquema de redes del centro de servicios. Equipos ANTEL y BPS Red Portales (DMZ) Usuarios Internet Red Base de Datos ISA Server 1 Gbit/s 1 Gbit/s Red Workstations Red Corporativa BPS 1 Gbit/s Red Servicio 1 Gbit/s Red Servidores ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 61 / 172
62 CS - Bull CS - BPS Zona Base de Datos Servidor de BD Cisco Catalyst 3560G L3 Vlan UTP 1 Gbps F.O. 1 Gbps UTP 100 Mbps L3 Vlan Cisco Catalyst 3560G L3 Vlan L3 Vlan L3 Vlan UTP 100 Mbps Granja Servidores de Aplicación F.O. 1 Gbps Cisco 7000 BPS UTP 100 Mbps Módulo Gbic fibra Módulo Gbic UTP Red Corporativa ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 62 / 172
63 Software Utilizado NetBackup 6.5 Oracle 9i Windows 2003 R2 Standard Windows 2003 Enterprise 64 bits Windows 2003 Enterprise Itanium Microsoft Cluster Services Internet Information Server 6.0 COM Microsoft Message Queuing (MSMQ) Active Directory DNS WINS DHCP WSUS 3.0 Windows 2000 Server Internet Information Server 6.0 SQL Server 2000 SQL Server 2005 Analysis Services Microsoft Project Server 2000 ISA Server 2006 Enterprise Windows XP Windows VISTA Office 2007 Visual Studio 6.0 Visio 2007 Visual Studio.NET 2005 Visual Studio.NET 2008 Visual Source Safe 6.0d Project Professional 2007 BizTalk 2006 R2 Enterprise MOM 2005 JBOSS Portal Windows 2008 Hyper-V POSTGRESS 8.2 McAFEE Active Virus Defense Viruscan Enterprise 8.5i Hummingbird Genio 3.1 Cognos Transformer 6.5 Cognos Powerplay 6.5 Cognos Portfolio 6.5 Cognos Impromptu Estimaciones de Uso Infraestructura Servidores Se detalla en Anexo 2 - Mediciones de Performance de Prestaciones Documentos de Anexo 2 ANEXO2_BULL-APP-Info Performance Completo ANEXO2_BULL-APP-Info Performance On Line ANEXO2_BULL-ORACLE-Info Performance Completo ANEXO2_BULL-ORACLE-Info Performance On Line ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 63 / 172
64 Consumo Ancho de Banda Análisis BULL En promedio se aprecia un consumo de 20Mbps durante horas de trabajo, y podemos suponer picos poco mayores a 70Mbps. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 64 / 172
65 Crecimiento Vegetativo 'PROD1' AÑO GB 1 PROD PROD PROD PROD PROD 'ATYR' AÑO GB 1 ATYR * Replica read only 'PERS' AÑO GB 1 PERS PERS PERS PERS PERS 'RHL' AÑO GB 1 RHL RHL RHL RHL RHL 'HROB' AÑO GB 1 HROB 'DWH1' AÑO GB 1 DWH DWH DWH DWH DWH ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 65 / 172
66 1.1.3 Aplicaciones REFERENCIA ANEXO ANEXO 1 FICHAS TECNICAS PRESTACIONES ECONÓMICAS ITEM APLICACIÓN Asignaciones Asignaciones Familiares (AFAM) Familiares Subsidio por Subsidio por Desempleo (SDES) Desempleo Subsidio por Subsidio por Enfermedad (SENF) Enfermedad Subsidio por Subsidio por Maternidad (SMAT) Maternidad Ayudas Extraordinarias Ayudas Extraordinarias (AYEX) Prótesis y Lentes Prótesis y Lentes (PRYL) Construcción y Trabajo Construcción (CONS) - Trabajo a a Domicilio Domicilio (TDOM) Órdenes de Asistencia Órdenes de Asistencia (OASIS) Plan de Equidad Asignaciones Familiares (AFAM PE) - Asistencia a la Vejez - Apoyo a la Inserción Laboral - Objetivo Empleo Sistema de Datawarehouse Información Jubilaciones Jubilaciones (JUBI) Pensión Fallecimiento Pensión Fallecimiento (PENF) - Subsidio Expensas Funerarias - Haberes Sucesorios - Gastos Complementarios Pensión Invalidez / Pensión Invalidez (PENI) - Pensión Vejez Vejez (PENV) Jubilación Especial - Jubilación Especial - Pensión Pensión Especial Especial Reparatoria (PER)- Pensión Reparatoria - Pensión de de PER PER Pensiones Graciables - Rentas Permanentes del BSE Pensiones Graciables (PENG) - Rentas Permanentes del Banco de Seguros del Estado Afiliación Mutual Afiliación Mutual Agenda Corporativa Agenda Corporativa Notificación Notificación Seguridad (Control de Seguridad Acceso por Perfiles Portal Portal Registro de Registro de Apoderados Apoderados Gestor de Novedades Gestor o Motor de Novedades ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 66 / 172
67 1.1.4 Visión Futura Se tiene por objetivo operar en un contexto en que la información de los beneficios de las personas vinculadas con el organismo se encuentre unificada en lo que daremos en llamar Ficha Social y Cuenta del Beneficiario. Asimismo aspiramos a interconectar los aplicativos de Prestaciones de manera que los eventos que se produzcan en uno que son interesantes para otros, sean informados a través de un esquema de producción y consumo de novedades. Logrados los objetivos anteriores será posible transitar de los actuales procesos batch de liquidación de beneficios a liquidaciones por persona y emisión digital de recibos descentralizadamente. Asimismo se aspira a maximizar los servicios a usuarios externos (ciudadanos, empresas) a través de la Web, si bien este concepto no se amplía a continuación constituye un objetivo de la futura gestión Ficha Social y Cuenta del Beneficiario (Cuenta Persona) Ficha Social Se llama Ficha Social a la unificación de la información completa de los beneficios de seguridad social de una persona desde antes de su nacimiento (beneficios prenatales) hasta luego de su fallecimiento (pensiones) Cuenta Beneficiario A nivel de la Cuenta Beneficiario se mantendrá información económica y de costos para el organismo de esa persona, incluyendo discriminación de débitos y créditos provenientes de las liquidaciones, retenciones de terceros, etc. Se visualiza asimismo la existencia de una Cuenta Persona que a través de vistas predefinidas integre toda la información de la persona (Historia Laboral, Pagos, Liquidaciones, Beneficios) existente en diferentes fuentes del Banco. Estas fuentes publicarían dicha información a través de servicios Objetivos Reformulación de los procesos de liquidación de prestaciones, centrándose en la persona y apuntando a acortar los tiempos de ejecución de los procesos que integran el ciclo productivo. Generación de una cuenta corriente beneficiario (CCB) que refleje los haberes y descuentos generados e ingresados; que permita un asesoramiento correcto y una resolución de consultas a los eventuales reclamos sobre liquidaciones y pagos. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 67 / 172
68 Descripción Descripción Reformulación de los procesos de liquidación de prestaciones Generación de una cuenta corriente beneficiario (CCB): Detalle Tomando como centro a la persona liquidará todas las prestaciones correspondientes a la misma, aplicando las reglas propias de cada prestación. Apuntando a una disminución de los tiempos de los procesos permitiendo tener un corrimiento en los cierres de las prestaciones y extender los días para el ingreso de las solicitudes a liquidar. Reformulación del cronograma de ejecución de procesos. Revisión de controles batch existentes de forma de acortar los tiempos de los procesos (por ejemplo procesando en base al Gestor de Novedades). Más información - Anexo 1 - Fichas Técnicas Prestaciones Económicas Ítem Gestor de Novedades. Aplicación correcta de descuentos que son a la persona en los casos que corresponda. Gestionar los cobros indebidos como parte el proceso de liquidación de Prestaciones y evitar la aplicación incorrecta de los importes a descontar sobre los subsidios transitorios o pasividades, cuantificando los saldos en la liquidación de primeros haberes según corresponda. Los procesos de liquidación de prestaciones deberán grabar los haberes en la CCB, como así también los descuentos legales y los cobros indebidos o importes negativos que surjan como consecuencia del mismo (según se detalla en diagrama de contexto adjunto). Aplicación de descuentos de terceros que se obtendrán de la Cuenta Corriente Beneficiario grabándose luego en la cuenta la aplicación de los mismos de acuerdo a las reglas de aplicación que correspondan (según se detalla en el diagrama de contexto adjunto). Repositorio único de datos que podrá ser alimentada por cualquier sistema del BPS, teniendo como principal proveedor el sistema de liquidaciones de Prestaciones. Análisis de datos y lógica que contendrá dicha cuenta (se adjuntan los datos y funcionalidades relevadas). Análisis de interfaces necesarias para interactuar con todos los sistemas clientes y/o proveedores. Los procesos de liquidación de prestaciones grabarán los haberes en la CCB, así como los descuentos y los cobros indebidos e importes negativos que surjan como consecuencia del mismo (según se detalla en el diagrama de contexto adjunto). Los procesos de gestión de retenciones (cooperativas, retenciones judiciales, etc.) deberán grabar los descuentos a aplicar en la CCB (según se detalla en el diagrama de contexto adjunto). ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 68 / 172
69 La cuenta contendrá la lógica necesaria para la aplicación de las reglas correspondientes a cada tipo de descuento, así como la lógica de precedencia de los mismos. Los procesos de generación de los mismos tomarán los haberes y descuentos a partir de la CCB en base a la reformulación de la información que debe imprimirse en el recibo. El sistema de gestión de pagos deberá actualizar la CCB con información asociada al pago. Análisis de carga inicial de la misma. Identificación de funcionalidades expuestas a Internet, respetando el procedimiento de diseño definido para ese tipo de funcionalidad. Análisis de codiguera única de rubros (con descripciones claras) incluyendo reglas de uso y aplicación de los mismos. Aspectos Generales Análisis de consultas y reportes de control de la transformación de integraron de los distintos procesos; asegurando la calidad en el flujo de la información y la interacción Cliente-proveedor en cada paso. Generación de sistema de información asociado (por ejemplo para la Repartición Finanzas). Requerimientos de información histórica; reglas de compactación o depuración de datos. Requerimientos de auditoría. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 69 / 172
70 Diagrama de Contexto Cálculo de liquidación de haberes (incluye descuentos legales) Liquidaciones RING Prestamos BPS Otros descuentos (Cooperativas, etc.) Retenciones Judiciales Haberes, descuentos legales Otras deudas Cobro Indebido CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIO CCB Prestamos Caja Nacional Gestión de Pagos Gestión de descuentos (cobros indebidos, retenciones, etc.) Generación de recibos Consultas CCB ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 70 / 172
71 Datos relevados Información Datos Generales Haberes Mensuales y No Mensuales Descripción Id_persona (Las redentoras de retenciones judiciales tendrán su cuenta corriente Id_prestación Id_beneficio (jubilación, pensión, etc. Agrupa varias prestaciones) Año_mes_cargo Rubro (nominal, descuento) Fecha de la liquidación Período liquidado (desde y hasta) Días liquidados Fecha fin del beneficio (fecha de vencimiento) Importe Porcentaje de descuento Nro. De solicitud Id liquidación Cantidad de cuotas (dato modificable) Nro. De cuota Id recibo (y demás información requerida del sistema de pagos tal como local en el cual efectivamente se realizó el pago) Estado (pagado, arqueado como impago, etc.) Referencia (en el caso de construcción: nro. De empresa) Jornal de liquidación Empresa Tipo de aportación Tipo liquidación (batch, complementaria, demanda, etc) Rubro sobre el que se aplica el desuento (rubro_liq, en caso de un registro correspondiente a un descuento) Cobros Indebidos Origen (Prestaciones y beneficios de Activos y Pasivos). Período (que abarca el cobro indebido) Año_mes_cargo (en que se detectó) Importe total Observaciones Importe descontado (por prestación que fue afectada) Saldo Fecha en que fue descontado Estado (Vigente, etc.) Id_solicitud (a partir de la cual surgió) Cod_motivo (permite tener pautas respecto a lo que originó el mismo). Cod_rubro Ingreso_manual (si o no) Fecha de anulación Motivo de anulación Id_liquidación (qué generó el cobro indebido) ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 71 / 172
72 Información Descuentos terceros a Banco de Previsión Social Descripción Rubro (id Cooperativas, etc.) Tipo de descuento (ahorro y crédito, consumo, vivienda, alquiler, etc.) Importe o porcentaje a descontar Importe descontado Fecha descontado Fecha en la que se originó el descuento Referencia (a efectos de dar pautas a la personas de qué se trata el descuento) Para los casos de préstamos vejez, turismo y Caja Nacional: Monto total del préstamo Cantidad de cuotas Fecha del préstamo Referencia (nro. Vale) Importe descontado Nro. De cuota que se descuenta Fecha del descuento Retenciones Judiciales Importe o porcentaje a retener Importe retenido Fecha Persona retentora (se podrá grabar en la cuenta u obtener a través de una funcionalidad) Prestaciones sobre las que se debe retener Rubros sobre el que se debe aplicar Funcionalidades Generales Obtención del saldo de una persona para un determinado mes, saldo general, etc. Cantidad de cuotas que se han pagado (en los casos de haberes a pagar en cuotas). Cantidad de cuotas que restan pagar (en los casos de haberes a pagar en cuotas). Obtención de recibo de pago a partir de la CCB. Registro de pago de cuotas de un convenio. Consultas a través de distintos filtros: por ejemplo para una persona determinada obtener todo lo que tiene que ver con un determinado cobro indebido, para una prestación, indicando además el usuario que realizó la acción. Alta, Baja y Modificación de cobros indebidos (se debe tener en cuenta el estado del recibo). Link al sistema de Préstamos para ver más detalle de lo descontado, mora, etc. Visualizar mensajes incluidos en un recibo o Año_mes_cargo. Consulta de recibos. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 72 / 172
73 Esquema Conceptual Liquidación por persona y acortamiento del ciclo productivo actual Descripción del ciclo actual de Liquidaciones En el modelo actual, las solicitudes de las diferentes prestaciones ingresan hasta una fecha tope del mes, a continuación comienzan a ejecutarse para cada Prestación a pagar en el siguiente mes, los procesos batch de contralor (revalida el derecho de las todas las solicitudes) y liquidación (cálculos de haberes y descuentos legales) de los beneficios correspondientes. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 73 / 172
74 No se dispone actualmente de información de la liquidación así como del derecho actualizada en línea dado que hay elementos del contexto corporativo y de las propias prestaciones que pueden ir cambiando el estado de la solicitud desde su ingreso o desde el proceso de liquidación anterior. El procesamiento de personas a liquidar se realiza de forma masiva con determinada periodicidad y en cada oportunidad se revalida el derecho. El proceso de liquidación actual está verticalizado por prestación, por ello no se puede aplicar lógica de negocio global como descuentos a la persona, u otros conceptos de afectación entre prestaciones que deberían afectar a los haberes de la persona. El ciclo productivo de liquidación es de 2 semanas, lo que implica fechas de cierre para las prestaciones muy tempranas en el mes. Las prestaciones se otorgan con demora de hasta 2 meses para poder realizar el cobro Esquema conceptual actual ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 74 / 172
75 Descripción del ciclo futuro de Liquidaciones En el modelo futuro se aspira a aplicar un proceso de liquidación por persona. Para ello es necesario identificar y aplicar en línea Novedades que afectan el proceso de negocio de la liquidación. La implementación utilizará el aplicativo denominado Gestor de Novedades (Más información Anexo 1 - Fichas Técnicas Prestaciones Económicas Ítem Gestor de Novedades) y la orquestación de los servicios del proceso de liquidación, de manera de tener en todo momento actualizada la cuenta del beneficiario con los datos de la liquidación. Se podrá optar por un escenario de integración completa de los procesos de liquidación y emisión o implementarse en etapas incluyendo inicialmente lo que tiene que ver con Prestaciones. En este modelo se eliminan los procesos batch de contralor y liquidación con lo cual se logra el acortamiento del ciclo productivo. Es deseable que la aplicación Gestor de Novedades se encuentre operativa para todas las aplicaciones de Prestaciones como también las aplicaciones corporativas. Asimismo se dispone de información actualizada prácticamente en línea de la liquidación de la persona, habilitando esto la posibilidad de cobro mediante emisión digital en cualquier agente pagador con el que se establezca convenio Esquema conceptual futuro En este escenario se integran a la orquestación del proceso de liquidación todos los servicios involucrados en el proceso de negocio de la liquidación, los administrados por las Aplicaciones de Prestaciones Económicas y los administrados por el área de Finanzas (Descuentos de terceros, etc.). El único proceso que estaría quedando fuera de este escenario es el de emisión de recibos, que se considera dentro del próximo objetivo a plantear, Generador de Modelos de Comunicación. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 75 / 172
76 Emisión digital de recibos y evolución hacia generador de modelos de comunicación Se pretende llegar a un esquema en el cual se puedan diseñar y utilizar diferentes modelos de comunicación con personas o empresas vinculadas con el organismo. Formarían parte del modelo entre otros, la modalidad de envío, el formato en el que se generará la información a comunicar y la fuente de donde se obtendría dicha información. Un caso de aplicación sería la emisión digital de recibos de pago de beneficios que permitiría la distribución de recibos en forma digital evitando los procesos masivos de emisión y distribución de recibos en formato papel. Consecuentemente se produciría el acortamiento real del ciclo productivo y se eliminarían los costos de recibos papel. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 76 / 172
77 Esquema conceptual del modelo de Emisión Digital para los Recibos de Pago Esquema para la liquidación integrada con la Emisión Digital de Recibos En este esquema se presenta el proceso de negocio de la liquidación por persona, incluyendo los servicios correspondientes a la Emisión Digital del recibo. Luego de generados los mismos en formato digital, quedarían publicados, para que los diferentes actores (agentes de pagos, sucursales del BPS, BROU, etc.), consumieran a través de servicios ofrecidos por la Aplicación de Emisión Digital los recibos, y pudieran realizar el pago correspondiente al beneficiario que lo solicita. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 77 / 172
78 Integración de Sistemas de Prestaciones Sociales al modelo de gestión de Prestaciones Evolución de los sistemas de información de Prestaciones Sociales, adecuándolos al modelo de los cuatro procesos básicos descriptos en el modelo de gestión: Atención al Cliente con recepción e ingreso de una solicitud, Tramitación para casos complejos, Control del Derecho y Adjudicación y/o Liquidación. Se detalla en Ítem Modelo de Gestión. Integrando dichos sistemas a la Ficha Social y Cuenta Beneficiario. Se detalla en ítem Ficha Social y Cuenta del Beneficiario (Cuenta Persona) ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 78 / 172
79 Sistema de Distribución de Casos (SDC) Tramitación Pasivos Extensión del Sistema a toda la operativa. Actualmente se implementó (Plan Piloto) un sistema de Distribución de Casos Tramitación Pasivos - con las siguientes características: Cada solicitud de alguna de las diferentes prestaciones de pasivos se considera un caso a distribuir. Según la diversa problemática que puedan tener esas solicitudes, son asignadas a diferentes carpetas para su posterior seguimiento y/o solución. Una carpeta es un repositorio de casos y todos los casos que la integren tienen una misma problemática. Una misma solicitud (caso) puede estar en diferentes carpetas en el mismo período de tiempo dependiendo de las diversas causales de asignación a una carpeta que pueda tener. Las causales de asignación de una solicitud a una carpeta se definen para cada una de las prestaciones de pasivos y en consecuencia se generan diferentes carpetas para las diversas causales. Las carpetas son accedidas por diferentes grupos de usuarios quienes desempeñan roles específicos sobre cada carpeta. Los roles se definen de acuerdo a las acciones que cada integrante de un grupo puede ejecutar sobre los casos de una carpeta. Un grupo puede acceder a una o más carpetas según los permisos que se adjudican o definen para ese grupo. Tanto las carpetas como los grupos están asignados a una o más oficinas. Los casos que están en determinada carpeta pueden ser seleccionados según diferentes criterios de búsqueda o filtros. Un integrante de un grupo que tiene acceso a determinada carpeta toma para sí un caso de la lista de casos y una vez que haya terminado de procesarlo puede liberarlo mediante otra operación prevista para ello o de lo contrario el gestor de novedades (Más información Anexo 1 Fichas técnicas de Prestaciones Económicas - Ítem 1.22 Gestor de Novedades) puede marcar ese caso como procesado al momento de ejecutar la acción correspondiente a una novedad que afecta un caso de una carpeta Relacionamiento Prestaciones Pago de Prestaciones Alcance El Modelo de Prestaciones y los Sistemas de Información que lo sustentan tienen como alcance los procesos que van desde la recepción de la solicitud de la prestación hasta la liquidación (cálculo) de la misma. Se detalla en Ítem Modelo de Gestión Comprende cinco Sistemas Horizontales básicos: Atención al Cliente. Tramitación. Contralor. Liquidación. Información. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 79 / 172
80 El alcance previsto por Prestaciones incluye las prestaciones de Activos y Pasivos (Más información Anexo 1 - Fichas Técnicas Prestaciones Económicas - Ítems 1.1 a 1.22). Adicionalmente se incluyó un sistema de apoyo a la gestión: Apoderados: registro tanto de apoderados para Tramitación y Cobro, así como Tutelas y Curatelas. No está comprendido en el alcance de Prestaciones las funcionalidades referidas a la gestión de: Descuentos a terceros. Afiliación a Modalidad de Pago (Traslados). Control de existencia para habilitar el pago. Emisión de Recibos. Control de Pagos. Listado de rubros externos anulados (Pasivos). Registro de Convenios de Pago con Empresas. Gestión de Cobros Indebidos. Estas funcionalidades están comprendidas en el alcance del Sistema de Pagos, dependiente de la Repartición Finanzas. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 80 / 172
81 Esquema general conceptual de relacionamiento PRESTACIONES PAGOS Poder Solicitud Prestación CLIENTE Modalidad de Pago TERCEROS Notificación Pago Descuentos Atención al Cliente SISTEMAS DE PAGO Tramitación Contralor Afiliación a Modalidad de Pago Liquidación Descuentos a terceros Información Liquidación (Persona, Prestación, Mes, Liquidación, Rubro, Importe, etc.) C. Corriente Liq/Persona Apoderados ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 81 / 172
82 Vistas de los Sistemas de Pago Además de las interfaces desde los Sistemas de Prestaciones hacia los Sistemas de Pagos, que incluyen: Comunicación a los Sistemas de Pagos de las Liquidaciones de las Prestaciones. Comunicación a los Sistemas de Pagos de los Apoderados a los efectos de Cobro. Existen Vistas o consultas a los datos de los Sistemas de Pagos, a los efectos de incluirlas en los Sistemas de Atención al Cliente y Tramitación de Prestaciones: Consulta de la Modalidad de Cobro de la Personas y Fecha de Pago. Consulta a la Cuenta de Control de Pagos de la Persona, historia de lo cobrado, emisiones pendientes de cobro, etc Relacionamiento futuro De lo expuesto y como se observa en el diagrama de contexto, si bien existen interfaces y consultas desde los Sistemas de Prestaciones a los Sistemas de Pagos, se requiere mayor interoperabilidad entre los sistemas. Es necesario elaborar interfaces de los Sistemas de Pagos hacia los de Prestaciones en una relación Proveedor-Cliente, de manera que el estado final de la emisión (Pagado, anulado, etc.) sea comunicado a los Sistemas de Prestaciones y en consecuencia impacte los mismos. A modo de ejemplo, una vez que los Sistemas de Prestaciones han transferido una liquidación al SUEP (Sistema Unificado de Pago), los primeros consideran que la prestación fue pagada independientemente del estado final que tenga el recibo, el cual puede ser pagado, anulado, etc. Los Sistemas de Prestaciones funcionan con independencia de los Sistemas de Pagos, debiendo operar en forma interrelacionada Prestaciones Financieras La liquidación de retenciones a terceros que actualmente depende de la Repartición Finanzas, se ha definido que deberá estar en la Repartición Prestaciones en lo que se ha denominado Prestaciones Financieras Rediseño de Registro de Actividades El BPS utiliza sendas bases de datos en las cuales reside información considerada corporativa y que ha dado en llamarse Registros Corporativos (RCOR). Esta información es utilizada desde múltiples aplicativos cuyos usuarios pertenecen a diferentes áreas funcionales del organismo, así como también por otros usuarios externos dependientes de otras organizaciones tanto públicas como privadas. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 82 / 172
83 El acceso a las bases se realiza exclusivamente a través de sendas interfaces especialmente diseñadas, las cuales tienen la capacidad de realizar un conjunto de controles basados en la implementación de determinada lógica. En algunos casos, la lógica de validaciones ya se encuentra desarrollada en componentes que se ejecutan en un servidor de aplicaciones. En su carácter de corporativos, los RCOR tienen un grado de uso muy importante en la operativa diaria de BPS, por lo cual la dependencia que múltiples actividades tienen de la disponibilidad y tiempo de respuesta de estos, hace indispensable que los niveles de servicio esperados se cumplan adecuadamente. El Registro de Actividades constituye parte de los RCOR. Actualmente se encuentra instalado en el CSBULL, quienes prestan servicios de desarrollo, mantenimiento, administración y operación. Este registro está destinado a la gestión de datos institucionales, no exclusivos de ningún sistema en particular. Se componen básicamente de: Repositorio de datos transversales al BPS. Reglas de consistencia. Software de validación de los datos que se incorporen o modifiquen en el mismo, verificando el cumplimiento de las reglas que aseguran el mantenimiento de su consistencia. Los datos mantenidos en este registro, son accedidos por diversos sistemas verticales y mantenidos por funcionalidades horizontales. El Registro de Actividades constituye parte del núcleo de la Historia Laboral. Se destaca que los datos del registro son gestionado y actualizados por la aplicación GAFI (Gestión de Afiliaciones) a través de Interfaces o mejor aún de Servicios adecuados dentro de una concepción SOA, usando los Validadores, siendo éstos piezas de software que verifican el cumplimiento de las reglas de negocio de la entidad que manipulan. En la Estrategia Informática de BPS, se establece que los RCOR sean unificados en un único Centro de Servicios bajo responsabilidad de unidades propias de BPS. A través de este proceso alcanzar los siguientes objetivos principales: Objetivo 1 - Diseñar e implementar ajustes y evoluciones al modelo actual de RCOR. Objetivo 2 Construir una versión unificada de los RCOR que pueda ser explotada en su propio centro de servicios. Objetivo 3 - Construir un sistema de información que opere como una Metainformación de los RCOR. Se pretende de este modo brindar un referencial único de términos y definiciones que pueda ser utilizado por los aplicativos que utilizan los RCOR y como documentación de referencia para los distintos tipos de usuarios. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 83 / 172
84 Objetivo 4 Incorporar y aplicar procedimientos normalizados para Gestión de TI asociados a niveles de servicio establecidos, apuntando a que los servicios a implementar (desarrollo y explotación) cumplan condiciones de calidad acordes a la criticidad y relevancia de los RCOR. En su versión original, los sistemas corporativos implementaban el software de validación en la Capa de Datos en forma de paquetes PL/SQL al tiempo que la Base de Datos era accedida a través de Interfaces PL/SQL. Habiéndose consolidado la plataforma.net y quedar a breve plazo sin mantenimiento VB6, se está trabajando en convertir el desarrollo existente hacia la nueva plataforma. En este contexto se decidió independizar los registros, tanto en su acceso como en la aplicación de las reglas de validación del motor de Base de Datos en uso, para lo cual se diseñó una estrategia basada en encapsular en componentes de la capa de negocios la lógica de validación y de acceso a datos. En la siguiente figura se muestra un diagrama de la migración: Migración Componentes de negocios Validadores Packages PL/SQL Componentes de Lógica acceso datos Base Personas Base Personas De este modo, se logra independencia del RDBMS y administrada por el driver de acceso al motor dónde se alojan los datos, en este caso, el Oracle Data Provider for.net (ODP.NET). ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 84 / 172
85 Con esta arquitectura se busca por tanto la independencia del motor de base de datos y la portabilidad de la aplicación Migración de la Base Oracle La evolución tecnológica la Migración de la base Oracle a versión 11 Standard, es un tema que deberá considerarse como una meta a corto plazo. Para ello será necesario analizar los riesgos de la migración con las áreas intervinientes: Base de Datos y Centro de Desarrollo (CDES) Evolución de las Órdenes de Asistencia (OASIS) Las Órdenes de Asistencia consisten en la cobertura asistencial (médica). Se detalla en Anexo 1 - Fichas Técnicas Prestaciones Económicas Ítems 1.1 Asignaciones Familiares (AFAM) y 1.8 Ordenes de Asistencia (OASIS) Son beneficiarios binomio de ésta atención: madre- niño, siendo generado su derecho por atributario: Trabajadores privados de Industria y Comercio. Trabajadores rurales. Trabajadores del servicio doméstico. Sector pasivo de las actividades mencionadas. Madres jefes de hogar con bajos recursos (en actividad). A partir de la creación de Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) se ha integrado al sistema mutual, una serie de nuevos colectivos de trabajadores como sus hijos, o menores a cargo hasta los 18 años y discapacitados a cargo, lo que obliga al rediseño del alcance e incompatibilidades entre SNIS y OASIS. La prestación se encuentra en una etapa de evolución y cambios a nivel del sistema; más la elaboración de un nuevo Reglamento, considerado también una meta a corto plazo. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 85 / 172
86 1.2 Renglón 2 - ATYR Aspectos Funcionales Introducción En este documento se pretende mostrar una visión general de ATYR tanto desde el punto de vista de sus procesos como de los sistemas que los soportan. Coexisten en ATYR sistemas mantenidos y/o explotados tanto por el actual proveedor como internamente por BPS, dándose por tanto una fuerte integración entre los mismos Mapa de Procesos A continuación se visualiza el mapa de procesos sustantivos y de apoyo definidos para la organización de acuerdo a las Áreas de la organización vs clasificación de procesos. A demás existen niveles de trabajo de control a los procesos relativos al seguimiento de los procesos de ejecución que se detallan en el siguiente cuadro. En esta vista del mapa visualizamos a nivel de columnas las áreas sustantivas y de apoyo de la organización. En las filas encontramos los procesos clasificados en 6 grupos. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 86 / 172
87 Áreas sustantivas y de Apoyo Registro y Los procesos se Certificados clasifican en: Procesos ingresan información que Procesos que determinan obligaciones Ingresar información registral Recaudación Ingresar y validar nóminas y rectificativas Ingresar y validar deducciones Calcular Obligaciones Emitir documentos Gestión Cobro Manejar títulos ejecutivos de Fiscalización Ingresar información registral Ingresar y validar nóminas y rectificativas Administración CSDA Procesos gestionan obligaciones Procesos controlan situación contributiva Procesos transfieren información que que la que Emitir certificados Brindar Información Gestionar omisos y morosos Promover Manejar pagos juicios Manejo afiliaciones opciones de y Distribuir aportes Transferencia operativa de información Procesos y Procedimientos Seleccionar casos Fiscalización externa e interna Procesos Apoyo de Administrar Recursos Gestionar Expedientes Desarrollos y Mantenimientos de Sistemas Informáticos ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 87 / 172
88 Diagrama de Contexto Se identificaron 3 grupos de procesos, entendiéndose por grupo de procesos el agrupamiento de los procesos sustantivos definidos interrelacionados: Gestión y control de contribuyentes Recaudación de aportes Transferencia de información A continuación se muestra la interrelación entre los grupos de procesos identificados. Control de gestión Nivel de gestión PROVEEDORES CLIENTES - Contribuyente - Finanzas - Prestaciones Económicas - Estado - AFAPS Gestión y control de contribuyentes Recaudación de aportes Transferencia de infromación P R O C E S O S D E A P O Y O - Contribuyente - Directorio - Finanzas - Prestaciones Económicas - Estado - AFAPS - Asesoria Económica y actuarial - Auditoría Interna - Otras Entidades Nivel de ejecución ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 88 / 172
89 Proceso de Control de Gestión Objetivo Realizar un monitoreo del cumplimiento de los procesos y procedimientos definidos Diagrama de Flujo Gestión y Control de contribuyentes Brindar información Control de gestión Recaudación de aportes Procesos y procedimientos Transferencia de información Descripción El proceso se inicia con la recuperación de la información proveniente de los niveles de ejecución (Proceso de gestión y control de contribuyentes, Recaudación de aportes y transferencia de información), a través del proceso de apoyo Brindar información. El proceso de control de gestión, con la información relevada y la brindada a su vez por procesos y procedimientos, realiza en monitoreo del cumplimiento en los niveles de ejecución de lo establecido. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 89 / 172
90 Grupo de Procesos de Gestión y Control de Contribuyentes Objetivo Brindar mecanismos que faciliten el cobro de los aportes para ello: Se ingresará la información del contribuyente que soporte la operativa del Banco para garantizar la correcta identificación de los mismos con sus datos asociados, construyendo la historia laboral de las personas que permita determinar derechos y obligaciones y distribuir los aportes a su cuenta personal Se realizarán las acciones necesarias que permitan efectivizar el cobro voluntario de las obligaciones tributarias de los contribuyentes; Se realizará una gestión temprana y efectiva que permita la recuperación de los montos adeudados por los contribuyentes, que desestimule la evasión y el no pago Se realizará el contralor tributario de los obligados, registrados y no registrados, mediante dos mecanismos, la emisión de certificados y la detección de incumplimiento, realizando las acciones necesarias para establecer los desvíos, a efectos de minimizar la brecha entre las obligaciones a recaudar y las efectivamente aportadas. El grupo en principio comprende los siguientes procesos asociados al cumplimiento voluntario y al control tributario: Ingresar información registral Ingresar y validar nóminas Ingresar y validar deducciones Calcular obligaciones Emitir documentos Manejar títulos ejecutivos Gestionar omisos y morosos Seleccionar casos Promover juicios Emitir certificados Fiscalización externa e interna ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 90 / 172
91 Diagrama de Flujo Grupo de procesos Ingreso de informaciónde situaciones irregulares Factura nóminas, Selección de casos (8) Fiscalización externa e interna (9) Ingresar información registral (1) Calcular obligaciones (4) Que doc emite? convenios, avalúos o DNP Emitir doc (5) Factura o DNP Denuncias y otras solicitudes Ingreso información voluntaria Ingresar y Validar Deducciones (3) Fin Inicio Gestión y control de contribuyentes No Emitir certificados (11) Ganamos? Fin Solicitud de firma de convenio Recepción de DNP Si Solicita modificación de situación Emite factura para cobro del juicio Ingresar y validar nóminas y rectificativas (2) Calcular regularización Homologación de avalúos Manejar títulos ejecutivos (6) Promover acciones judiciales (10) Si No Pago voluntario? No Regulariza? Gestionar omisos y morosos (7) Gestionar DNP o avaluos Emite factura de pago de avalúo o DNP Si ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 91 / 172
92 Descripción Cuando la presentación del contribuyente es voluntaria, el proceso se inicia con la inscripción de la empresa a nivel registral (1), y la presentación o generación periódica de las nóminas (ingreso de las nóminas) (2), así como la presentación de las deducciones para el Impuesto a la Renta a la Persona Física (IRPF) (3), en caso de corresponder. Con las nóminas validadas (verificando consistencia tanto interna como contra otras bases del Organismo, como ser las bases corporativas de Registro, Personas y Actividades) se calculan las obligaciones del contribuyente (4), para luego emitirse la factura correspondiente (5). En caso que el contribuyente exprese la no posibilidad de pago, se emite un título ejecutivo (DNP Declaración de No Pago) que deberá ser firmado y presentado por el contribuyente (6) para adquirir valor, si su intención es pagarlo se emitirá la factura correspondiente (5), sino el mismo pasará a gestionarse (7). Cuando el contribuyente no se presenta en forma voluntaria a declarar su situación regular, la misma es detectada mediante la Fiscalización Externa o Interna (9) que surge de las denuncias que realizan los trabajadores y/o de la selección de casos (8) instrumentada por el organismo. Estas acciones pueden determinar cambios en la información registral (1) del contribuyente, así como en sus nóminas y rectificativas (2). Con las nóminas validadas (2) se calculan las obligaciones tributarias del contribuyente (4). Estas obligaciones se materializan en un título ejecutivo (Determinación tributaria), que será gestionado (Procedimiento Administrativo de vista, homologación y notificación) (6). Si la intención del contribuyente es realizar el pago de la determinación tributaria, se realiza la emisión de la factura (5), de lo contrario se pasará a gestionar (7). La gestión de los omisos se inicia con la comparación de la información registral (1) versus la información ingresada en las nóminas (2), de dicha comparación surgen las empresas candidatas a gestionar (7) La gestión de morosos (7) se puede iniciar tanto por la presentación del contribuyente a efectos de regularizar su situación, como por la individualización de los deudores (nóminas o títulos ejecutivos impagos), en cuyo caso una vez determinada la estrategia a aplicar para acercarlos al organismo se inician las gestiones correspondientes. Si mediante la gestión, el contribuyente manifiesta su intención de regularizar (ya sea pagando lo adeudado y/o firmando una Facilidad de Pago), se procede a calcular (4) y a emitir la factura (5) (de lo adeudado o de la cuota convenida). En caso de que no se regularice la situación, se iniciarán las acciones judiciales correspondientes (10). Estas acciones pueden resultar favorables para el organismo, y como consecuencia se procede a la regularización de la deuda o en caso contrario se inician otro tipo de acciones administrativas o judiciales. De ser desfavorable para el organismo, se solicita la modificación de la situación de forma de adecuarla al fallo judicial (6). Como otra medida de control, se establece que el contribuyente debe solicitar la emisión de certificados (11), para realizar determinadas operaciones ante otros organismos. Si corresponde se emite el mismo, en caso contrario se informa de las observaciones por las cuales no se puede emitir. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 92 / 172
93 Transferencia información Recaudación de aportes Banco de Previsión Social Grupo de Procesos de Recaudación y Transferencia de Información Objetivo Realizar el cobro efectivo de las obligaciones por parte de los contribuyentes, de forma de distribuir los aportes de los trabajadores en las cuentas personales de ahorro provisional sobre la base de los pagos realizados y transferir información operativa necesaria para otras reparticiones de BPS así como a entidades externas. El grupo comprende los siguientes procesos: Manejar pagos Manejo de afiliaciones y opciones Distribución de aportes Transferencia operativa de información Diagrama de Flujo Grupo de procesos Inicio Factura Manejo de pagos (11) Fin Recepción de modificaciones y reclamos Haberes Manejo de afiliaciones y opciones (12) Transferencia Operativa de Información (14) Fin Inicio Regimen Fin Distribución de aportes (13) ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 93 / 172
94 Descripción El proceso comienza con la recepción del cobro de las facturas (nómina, DNP, avalúos, convenios, honorarios, etc.), por procesos externos a ATYR (Finanzas o Agentes Externos). Dicha información es transferida a efectos de su ingreso. (11) Con el resultado de la registración de las transacciones anteriormente descriptas (11) valiéndose de la información proveniente del proceso de ingreso y validación de nóminas y rectificativas (2) se realiza la distribución mensual de los aportes jubilatorios (13). Esta distribución es complementada por la información registrada en Afiliaciones y Opciones (12). Forma parte del Proceso de Transferencia Operativa proporcionar acceso a información requerida por los procesos de Prestaciones (activos y pasivos) y Finanzas (como ser consolidados a efectos de cierres de cajas, la liquidación de Seguros Integrales, Recaudación IRPF, información para liquidación de subsidios varios, etc.), así como Organismos Estatales (DGI, MGAP, MTSS, Aduanas, etc.) y no Estatales (Fondo de la Construcción, Anda, etc.).(14) Procesos de Apoyo Objetivo Brindar soporte a la gestión, permitiendo el mantenimiento y desarrollo comunes a todos los procesos de la organización, de una manera efectiva y en continua retroalimentación. Esta clasificación comprende los siguientes procesos: Brindar información El propósito es brindar información a las distintas áreas de ATYR en forma clara, precisa y oportuna, que permita realizar fiscalizaciones, recaudar, realizar estudios estadísticos, determinar obligaciones tributarias y otros. Así como brindar información a entidades externas de ATYR en forma clara, precisa y oportuna, tales como Directorio, Prestaciones Económicas, Finanzas, AFAPs y otros organismos públicos. Procesos y Procedimientos El propósito es definir y difundir procesos y procedimientos necesarios para la gestión de ATYR que aseguren una actividad homogénea en cualquier puesto de trabajo del país. Administrar recursos El propósito es gestionar la efectiva utilización de los recursos materiales y humanos del organismo. Gestionar expedientes El propósito es coordinar las acciones pertinentes para que no se produzcan atrasos en la tramitación de expedientes, en las unidades que tiene a cargo. Desarrollos y mantenimientos de sistemas informáticos El propósito es desarrollar y adecuar los sistemas informáticos que soportan los procesos sustantivos; en base a modificaciones normativas, así como a las modificaciones que surjan de la mejora continua de los procesos. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 94 / 172
95 1.2.2 Aspectos Tecnológicos Sistemas Informáticos que Soportan los Principales Procesos Procesos Sustantivos Área Proceso de negocio Sistemas / aplicativos Registro y certificados Ingresar información registral Registro de contribuyentes y empresas Registro de obras Registro de representantes Registro de exoneraciones Registro de Padrones rurales Sistema de Datos Fijos Recaudación y Fiscalización Recaudación Recaudación Gestión de cobro Fiscalizaciones Ingresar y validar nóminas Ingresar y validar deducciones Calcular obligaciones Registro Único de Remuneraciones o Ingreso y mantenimiento de nóminas y rectificativas presencial o Ingreso de nóminas y rectificativas vía Internet o Generación de nóminas automáticas Registro de Deducciones o Ingreso y mantenimiento de información de deducciones presencial o Ingreso y mantenimiento de información de deducciones vía Internet o Generación de nóminas automáticas Módulo único de cálculo Auditor Regularizaciones Cuenta de Empresas ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 95 / 172
96 Recaudación Gestión de cobro Fiscalizaciones Banco de Previsión Social Área Proceso de negocio Sistemas / aplicativos Emitir documentos Emisor de documentos (Facturas y DNPs): o Emisión de Documentos en forma presencial o Emisión de Documentos en forma remota o Emisión de Documentos en forma automática Regularizaciones o Emisión de Facilidades de Pago Gestión de Determinación Tributaria: o Emisión de resolución de homologación Avalúos: o Emisión para pago de avalúos Cuenta de Empresas Recaudación Gestión de cobro Fiscalizaciones Recaudación Gestión de cobro Fiscalizaciones Manejar títulos ejecutivos Manejar pagos ABM de cobranzas (DNPs) Regularizaciones Gestión de determinaciones tributarias Avalúos ( sistema viejo) Cuenta de Empresas ABM de cobranzas (pagos: presenciales, débito automático, agentes externos, pagos internet) Pagos (sistema viejo) Cuenta de Empresas Recaudación Manejar afiliaciones y Afiliaciones y opciones opciones Recaudación Distribuir aportes Distribución Recaudación Recaudación Gestión de cobro Transferir información operativa Gestionar omisos y morosos Transferencia a activos Transferencia de retenciones Transferencia de deducciones Transferencia de pagos Consolidado de pagos Generador de Consultas ATYR Trazabilidad Gestión vía administrativa Gestión vía judicial Cubo de omisos y semiomisos Cubo de segmentación de empresas Generador de Consultas ATYR ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 96 / 172
97 Área Proceso de negocio Sistemas / aplicativos Fiscalizaciones Seleccionar casos Cubo de Riesgo Fiscal Generador de Consultas ATYR Gestión de cobro Promover acciones Gestión vía judicial judiciales Registro y certificados Emitir certificados Certificados Fiscalizaciones Fiscalizar en forma interna externa Auditor externo Auditor interno Guía Gestión determinaciones tributarias Cierre de obra Procesos de Apoyo Áreas Procesos horizontales Sistemas / aplicativos Todas Brindar información Cubos o Omisos y semiomisos o Recaudación o Mayores contribuyentes o Riesgo fiscal o Declaraciones o Segmentación de deudores Gestión de consultas de ATYR ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 97 / 172
98 Diagrama de sistemas de ATYR ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 98 / 172
99 ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 99 / 172
100 Aclaración: los sistemas mantenidos totalmente por el proveedor actual figuran con el nombre en azul y los mantenidos internamente por BPS con negro. Los que tienen mantenimiento mixto figuran en bordó (RCE y RUR), para mayor información ver ítem Clasificación de los sistemas Características de los sistemas actuales Tecnologías Si bien las nuevas aplicaciones se desarrollan cumpliendo los lineamientos tecnológicos que determina la arquitectura empresarial (Clientes finos y aplicaciones web), aun se cuenta con aplicaciones críticas implementadas en tecnologías a discontinuar (host based y cliente servidor). Primera ola Host based Interactivo: Oracle Forms y Reports sobre AIX Batch: C y C++ Otros: Oracle Plsql, Cobol Middleware: Oracle DB, RDB Sistema operativo: AIX, Alfa VMS Segunda ola Cliente Servidor Interactivo: Oracle Forms y Reports sobre windows Designer, Visual Basic Middleware: IBM MQSeries Tercera ola Clientes finos IDEs Desarrollo: IBM Rational SDP, Oracle Jdeveloper, Visual Studio.Net Frameworks: Struts, ADF, Sofía,.Net Framework Application Servers: Tomcat, IBM WAS, Jboss, OAS, IIS Sistema operativo: Linux, AIX, Windows Cuarta ola Aplicaciones web (internas y expuestas a internet) IDEs Desarrollo: Eclipse y JBoss Tools Frameworks: JPA, Facelets, Rich Faces Application Servers: Jboss Sistema Operativo: Linux ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 100 / 172
101 Arquitectura macro de ATYR ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 101 / 172
102 Arquitectura de referencia JEE para aplicaciones internas Más información Anexo 4 Arquitectura de Referencia ATYR Documentos de Anexo 4 ANEXO4_ARC101_Architecture_Overview_Diagram_V1.4. ANEXO4_ARC108_Component_Model ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 102 / 172
103 Arquitectura de referencia JEE para aplicaciones expuestas a internet Outside World Demiliterized Zone (DMZ) Internal Network Internet Firewall Web Server Redirector (ISA Server) Firewall Tomcat, JBossAS, IIS, JBossPortal, etc. Portal Server JEE en JBossAS /.Net en Windows Server Application Application Server Server JEE en JBossAS /.Net en Windows Server (A desarrollar) Integration Server BizTalk, JBossESB, otros... JEE en JBossAS /.Net en Windows Server Aplicaciones Existentes Aplicaciones Existentes Aplicaciones Existentes Directorio de Seguridad (AD Externo) WS Autorization Bull ESB Service Registry Aplicaciones Legadas: PL/SQL, etc. Si bien en la arquitectura de referencia se modela la instanciación de ESB, aun no está implementado su uso en ATYR. Más información Anexos 7 Pautas generales de Arquitectura Documento - ANEXO7_ARQ-VF- 06-Arquitectura de Referencia para la Publicación de Servicios B2B en Internet ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 103 / 172
104 Infraestructura Se muestra un diagrama general de la infraestructura que soporta los sistemas de ATYR Clasificación de los sistemas A continuación se presenta detalle de los sistemas de ATYR, señalizando en la columna de Alcance con (SI/NO), cuales están incluidas en el llamado licitatorio Sistema Funcionalidad Alcance Estado Tamaño Complejidad Dinamismo Cubos NO Mantenimiento M A M Consultas Registrales NO Mantenimiento B B B SI GCA Net NO Mantenimiento M M B GIC NO Mantenimiento A M A CWA NO Mantenimiento B B B SISCA NO Análisis M A ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 104 / 172
105 Sistema Funcionalidad Alcance Estado Tamaño Complejidad Dinamismo REC Ingreso de nominas y rectificativas (presencial) Ingreso de nominas y rectificativas (vía web) SI NO Mantenimiento A A M Validaciones RUR SI Mantenimiento A A A MUCA SI Mantenimiento M A A Emisor de Documentos (presencial) Emisor de Documentos (vía web) SI NO Mantenimiento M A A Cobranza SI Mantenimiento A A A Cuenta Empresa SI Mantenimiento A A A Distribución SGAA SI SI Mantenimiento A A B Afiliaciones y opciones SI Mantenimiento B B B Nóminas Automáticas - SDF SI Mantenimiento M M B Mantenimientos Legados RDB NO Mantenimiento A M M Deducciones (presencial) Deducciones (vía web) SI NO Mantenimiento A A B Evolución Tecnológica (Migración Forms) SI Desarrollo A B Sistema Funcionalidad Alcance Estado Tamaño Complejidad Dinamismo GVA NO Mantenimiento M M M GCOB GVJ NO Mantenimiento M M B Trazabilidad NO Mantenimiento B B B Regularizaciones SI Mantenimiento A A A Sistema Funcionalidad Alcance Estado Tamaño Complejidad Dinamismo GUIA NO Mantenimiento M M B GDT NO Mantenimiento A A A FISC Auditor NO Mantenimiento A A A Mantenimientos Legados NO Mantenimiento B M B Cierre de Obra NO Mantenimiento M A M ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 105 / 172
106 Sistema Funcionalidad Alcance Estado Tamaño Complejidad Dinamismo Certificados (presencial y vía web) NO Mantenimiento M A M Registro de Empresas y contribuyentes SI Mantenimiento A M M REG Registro de Exoneraciones SI Mantenimiento B M B Registro de Obras SI Mantenimiento M M B Padrones Rurales SI Mantenimiento B B B Registro de Representantes NO Mantenimiento B M B Registro (vía web) NO Análisis M M Integración al Registro Empresas SI Desarrollo B B Descripción de la Plataforma de Producción y Contingencia. De describe la infraestructura que hoy soporta los aplicativos que son explotados por el proveedor SITE 1 - Diagrama de Servidores Se refleja con el círculo central (color lila) en el diagrama del ítem Infraestructura ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 106 / 172
107 Web Server 2 xseries xseries CPU 4 GB RAM Front End 2 RS 6000 B50 1 CPU 512 MB RAM w4ibmp w5ibmp w6ibmp fe2 flanders Forms y Reports 2 RS/6000 H50 2 CPU 2 GB RAM b801 maggie Batch AIX RS/6000 B80 2 CPU 2 GB RAM b802 AppServer - AIX 5 3 Part. p550 1 CPU 8 GB RAM AppServer Externos 2 Part. p550 1 CPU 4 GB RAM 1 p615 4 GB RAM 2 CPU Aplicaciones c, c+ + 2 Part. p550 1 CPU 8 GB RAM NFS Server 2 pseries CPU 5 GB RAM barney patty p6152 moe selma p6155 smithers burns lenny carl Database Server 1 pseries CPU 32 GB RAM oltp batch_stby ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 107 / 172
108 La tabla a continuación mapea los servidores físicos del diagrama de ítem Infraestructura con el hardware y software de producción y contingencia. Servidor Hardware Software w4ibmp IBM xserie x 2.4 GHz Intel 1.5 Gb RAM w5ibmp w6ibmp FE2 flanders B801 Maggie B802 Lenny Carl Patty selma burns Barney moe smithers p6152 Oltp batch_stby p6155 IBM xserie x 2.4 GHz Intel 2.5 Gb RAM IBM RS/6000 B50 1 x 332 Mhz 604e 512 Mb RAM IBM RS/6000 H50 4 x 332 Mhz 604e 2 Gb RAM IBM RS/6000 H50 2 x 332 Mhz 604e 1 Gb RAM IBM RS/6000 B80 2 x 450 Mhz Power3-II 2 Gb RAM IBM pseries p510 2 x 1.9 Ghz Power5 4 Gb RAM IBM pseries p550 4 x 1.65 GHz Power4 32 Gb RAM IBM pseries p550 4 x 1.65 GHz Power4 32 Gb RAM IBM pseries p550 6 x 3.5 GHz Power6 32 Gb RAM IBM pseries p615 2 x 1.65 GHz Power4 4 Gb RAM Linux Suse 10 IBM HTTP Server 1.3 Linux Suse10 IBM HTTP Server 1.3 Apache Tomcat 4.1 AIX AIX Oracle Forms 4.5 runtime Oracle Reports 2.5 runtime MQSeries 5.1 AIX Oracle Forms 4.5 runtime Oracle Reports 2.5 runtime AIX Oracle Forms 4.5 runtime Oracle Reports 2.5 runtime AIX 5.3 AIX 5.2 IBM WebSphere Application Server 6.0 y 5.1 WebSphere MQSeries 5.3 AIX 5.2 IBM WebSphere Application Server 5.1 y 6.0 WebSphere MQSeries 5.3 AIX 5.2 Oracle Database Server 9.2 AIX 5.2 IBM WebSphere Application 5.1 ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 108 / 172
109 SITE 2 - Diagrama de Servidores La tabla a continuación mapea los servidores físicos con el hardware y software de producción y contingencia. Se refleja con el círculo inferior izquierdo (color celeste) en el diagrama de ítem Infraestructura Servidor Hardware Software w2ibmc IBM xserie x 2.4 GHz Intel 1.5 Gb RAM hommer Marge p6156 bpconti01 Batch oltp_stby IBM RS/6000 B80 2 x 450 Mhz Power3-II 2 Gb RAM IBM RS/6000 B80 1 x 450 Mhz Power3-II 3 Gb RAM IBM p615 1 x 1.2 GHz Power4 4 Gb RAM IBM p550 1 x 1.65 GHz Power5 8 Gb RAM IBM p550 4 x 3.5 GHz Power6 24 Gb RAM Sistemas de Almacenamiento Linux Suse10 IBM HTTP Server 1.3 AIX Oracle Forms 4.5 runtime Oracle Reports 2.5 runtime AIX Oracle Forms 4.5 runtime Oracle Reports 2.5 runtime AIX 5.2 Batch, C, C++ AIX 5.2 IBM Application C, C++ WebSphere AIX 5.2 Oracle Database Server 9.2 Web Server 1 xseries CPU 2 GB RAM w2ibmc Forms y Reports Batch AIX RS/6000 B80 2 CPU 2 GB RAM hommer marge Batch - AIX 5 1 Part. p550 1 CPU 8 GB RAM p6156 AppServer J2EE C, C++ 1 Part. p550 1 CPU 8 GB RAM bpconti01 Database Server 1 pseries CPU 32 GB RAM oltp_stby batch ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 109 / 172
110 En el DC de IBM se cuenta actualmente con 2 unidades de almacenamiento del tipo IBM System Storage DS4400 (FASTt700), con capacidad actual entre ambos de 17 TB. Se utiliza distintas soluciones, en el caso de las bases de datos de producción utilizamos raid 1.y en las bases de datos Standby se utiliza Raid 5. El espacio está distribuido en 28 discos de 36 GB 14 discos de 72 GB 108 discos de 146 GB Descripción de la Plataforma de Desarrollo, Testeo y Preproducción Diagrama de Servidores Web Server 1 xseries CPU 3 GB RAM w2bmt Forms y Reports Batch AIX RS 6000 B50 1 CPU 512 MB RAM todd AppServer Batch - AIX 5 1 pseries CPU 4 GB RAM AppServer Batch - AIX 5 1 pseries CPU 4 GB RAM AppServer J2EE Batch AIX 5 1 pseries CPU 4 GB RAM p6151 rod bpdesa01 Nota DS4400 compartido con produccion y contingencia Database Server 1 pseries GB RAM DC2_510_01 La tabla a continuación mapea los servidores físicos del diagrama anterior con el hardware y software de desarrollo, test y preproducción.. Servidor Hardware Software DC2_510_01 Bpdesa01 Rod, X PowerPC_POWER MHz 4GB RAM C3 2 X PowerPC_POWER MHz 8GB RAM C3 2 X PowerPC_POWER MHz 8GB RAM AIX 5.3 Oracle Database Lotus Domino AIX 5.3 WAS C,C++ AIX 5.2 WAS C,C++ ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 110 / 172
111 Servidor Hardware Software p6151 Todd w2ibmt C3 2 X PowerPC_POWER4 8GB RAM AIX X PowerPC_POWER3 2GB RAM xseries x 3.73 GHz Intel Xeon 3 GB RAM AIX Oracle Forms 4.5 runtime Oracle Reports 2.5 runtime WAS MQM C, C++ Linux Suse 10 SP2 TOMCAT Hardware y Software de Comunicaciones Tipo/modelo WS-C TT-L WS-C TT-L WS-C TT-L Cisco 3750G WS-C TT-L WS-C TT-L WS-C TT-L WS-C TT-L CISCO PIX 525 CISCO PIX 525 CISCO PIX 515 CISCO 1760 CISCO 1760 CISCO 1760 CISCO 2610XM amodeo/6349-mes Descripción Switch Switch Switch Switch Switch Switch Switch Switch Pix Pix Pix Router Router Router Router Logueo Impresoras No hay equipamiento de este tipo asociado a los aplicativos Estimación de uso de Infraestructura A continuación se detallan los supuestos tomados para el dimensionamiento del hardware y software a utilizar en producción Usuarios de Internet Para el dimensionamiento del hardware a utilizarse en el ambiente de producción de Internet se han tomado los siguientes supuestos con respecto a la cantidad de usuarios: Habrá un máximo de envíos de nóminas por día Habrá un máximo de 400 usuarios concurrentes para todos los sistemas Web Habrá un máximo de usuarios Web ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 111 / 172
112 Estos supuestos surgen del siguiente análisis: Analizando la carga actual de los servidores de Internet se tiene que el uso de la infraestructura se encuentra en un 5% de utilización de CPU y un 20% de utilización de memoria. Las aplicaciones de Internet en caso de requerir el acceso a infraestructura de producción de la Intranet, deberán realizar el acceso en forma asincrónica, de forma tal que se pueda administrar la carga generada desde Internet sobre las aplicaciones de Intranet Usuarios de Intranet Para el dimensionamiento del hardware a utilizarse en el ambiente de producción de Intranet se han tomado los siguientes supuestos con respecto a la cantidad de usuarios: Accederán a los sistemas de Intranet un máximo de 3000 usuarios Habrá un máximo de 300 usuarios concurrentes para todos los sistemas de Intranet Consumo Ancho Banda Análisis IBM En promedio se aprecia un consumo de 5Mbps durante horas de trabajo, y podemos suponer picos poco mayores a 20Mbps. ARCHIVO:SIAP_VOLUMEN_II Nº. PÁG: 112 / 172
PROYECTO DE COOPERACIÓN B.P.S. - D.N.A.S.S.P. 2009-2011. Ing. Mauricio Rinaldi y Juan Requena Gerentes del Proyecto D.N.A.S.S.P.
PROYECTO DE COOPERACIÓN B.P.S. - D.N.A.S.S.P. 2009-2011 Ing. Mauricio Rinaldi y Juan Requena Gerentes del Proyecto D.N.A.S.S.P. JIAP - Agosto 2011 PROYECTO REINGENIERÍA DE LA D.N.A.S.S.P. Realizado en
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