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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2012
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1 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2012
Evaluación del I Semestre 2012
2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
2012 I Semestre 2012
3 Gasto a Junio S/. 9,262,836 EJECUCIÓN DE GASTOS - ENERO A JUNIO 2012
GENÉRICA DEL GASTO PIM (*) ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL I SEM % 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,488,973 834,260 772,403 844,180 1,225,596 1,194,918 852,677 5,724,036 42.4% 2.2: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 290,400 21,578 20,633 19,812 0.00 19,019 20,808 101,851 35.1% 2.3: BIENES Y SERVICIOS 6,009,701 415,257 399,595 588,936 412,134 517,433 474,598 2,807,956 46.7% 2.5: OTROS GASTOS 97,691 85,644 -4,502 2,952 4,895 88,990 91.1% 2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS 936,879 13,827 102,808 149,910 44,867 228,590 540,003 57.6% 14,732 0.0% TOTAL S/. 20,838,376 1,271,095 1,292,104 1,551,235 1,790,594 1,776,238 1,581,571 9,262,836 44.5% (*) Se ha incorporado un Crédito Suplementario por S/.1,338,377 Gasto a Junio S/. 9,262,836
4 EJECUCIÓN DE GASTOS - ENERO A JUNIO 2012
Gasto a Junio S/. 9,262,836
5 APORTES, FRACCIONAMIENTO, COBRO COACTIVO A LAS EPS
EJECUCIÓN DE APORTES, FRACCIONAMIENTO, COBRO COACTIVO A LAS EPS - ENERO A JUNIO 2012 (*) APORTES, FRACCIONAMIENTO, COBRO COACTIVO A LAS EPS Acumulado a Junio S/. 10,310,689 (*) Datos preliminares de Junio 2012 APORTE DE SEDAPAL Acumulado a Junio S/.6,664,235
6 EJECUCIÓN DE INGRESOS - ENERO A JUNIO 2012
CONCEPTO TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN (*) 1 Aportes - Empresas FONAFE 1,056,275 1,072,115 1,066,754 1,129,660 1,156,688 1,182,743 6,664,235 2 Aportes - Empresas Municipales 637,728 550,439 590,751 594,486 512,009 605,032 3,490,445 3 Aportes - Sector Privado 8,690 8,915 18,459 10,088 19,921 66,073 4 Alquiler de edificaciones 24,482 24,478 21,015 23,615 141,687 5 Intereses por depósitos financieros 3,951 1,862 1,892 8,926 2,790 22,211 6 Ingresos diversos (Infracciones, venta de bases, remates y otros) 1,498 966 77 7 693 13,133 16,374 TOTAL S/. 1,732,624 1,658,779 1,702,411 1,754,095 1,705,883 1,847,234 10,401,025 (*) Datos preliminares de Junio 2012 Ingresos a Junio S/. 10,401,025
7 Diferencia de Ingreso – Gasto: S/. 1,138,189
EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS - ENERO A JUNIO 2012 Diferencia de Ingreso – Gasto: S/. 1,138,189
8 EJECUCIÓN DE GASTO AL MES DE JUNIO 2012 –ORGANISMOS REGULADORES
SUNASS OSINERGMIN OSITRAN OSIPTEL Enero 1,290,854 8,529,105 2,700,766 2,509,160 Febrero 1,500,822 15,270,564 1,951,106 3,049,100 Marzo 1,790,512 16,891,313 2,026,838 3,868,838 Abril 1,776,238 14,909,615 2,287,886 3,778,051 Mayo 1,548,545 17,206,109 2,803,948 4,397,202 Junio 1,581,571 17,002,515 2,863,184 3,188,912 Total 9,262,836 89,809,221 14,633,728 20,791,263
9 PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 I Semestre 2012
10 GERENCIA DE POLITICAS Y NORMAS
Meta Anual I SEM % Avance Sem % Avance Anual Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA % PROG EJEC 1.1 Documentos Técnicos sobre temas legales y/o económicos presentados a la Alta Dirección Total de documentos técnicos aprobados 10% 3 1 6 600% 200% 1.2 Informes sobre Absolución de consultas externas e internas Total de informes aprobados 20% 2 18 1,800% 900% 1.3 Seguimiento de proyectos normativos que no dependen de la SUNASS 12 100% 50% 1.4 Elaboración de TUO del (i) Reglamento General de Tarifas, (ii) Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción, (iii) Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento y (iv) Reglamento General de Reclamos de los Usuarios de los SS Total de proyectos normativos presentados a GG 4 0% 0% 1.5 Evaluación del saneamiento físico - legal y contable de la Infraestructura de las EPS 1.5.1 Informe sobre situación del saneamiento físico legal de la infraestructura de las EPS. 5% 1.5.2 Informe sobre situación del saneamiento contable de la infraestructura de las EPS. - - 1.6 Propuesta para el Fortalecimiento de Capacidades en las EPS y en la SUNASS. 1.7 Estudio y propuesta de Plan de Acción para la reducción de los indicadores de Agua No Facturada en las EPS 1.8 Implementación de un sistema de gestión de calidad en la GPN % Cumplimiento del 1er Semestre: Ejecutado Semestral / Programado Semestral: 49% % Cumplimiento Anual: Ejecutado Semestral / Programado Anual: 45%
11 GERENCIA DE POLITICAS Y NORMAS
Seguimiento de proyectos normativos Proyectos de Ley Nº 942/2011-CR, que propone Ley para la Universalización del Servicio de Agua Potable y Saneamiento y Modernización de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento - EPS. Proyectos de Ley Nº 972/2011-CR, que propone Ley de Promoción de la Libre Competencia y la eficacia de los mercados para la protección del consumidor. Proyectos de Ley Nº 1056/2011-CR, que propone el Fortalecimiento de la Regulación de los Servicios Públicos. Proyectos de Ley Nº 1059/2011-CR, que propone Incorporar al Código de Protección y Defensa del Consumidor los Servicios del Estado y otros Servicios Públicos y Masivos. Proyectos de Ley Nº 1074/2011-CR, que propone Ley que optimiza los procesos de promoción de la inversión privada y modifica el Decreto Legislativo Nº 1012, que aprueba la Ley marco de asociaciones público – privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la realización de los procesos de promoción de la inversión privada. Proyectos de Ley Nº 1112/2011-CR, que propone modificar el artículo 3 de la Ley Nº 29004, Ley que excluye las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de la Provincia de Pacasmayo, de los alcances de la Ley Nº
12 GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA
Meta Anual I SEM % Avance Sem % Avance Anual Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA PROG EJEC 2.1 Monitoreo de la elaboración del Plan Contable Regulatorio de las EPS Implementación de PCR en EPS 25 12 2 17% 8% 2.2 Implementación del nuevo esquema de subsidios en SEDAPAL EPS con esquema de subsidio implementado 1 - - 2.3 Talleres de Capacitación a las EPS en la utilización de nuevo software regulatorio Número de Talleres de Capacitación a las EPS 0% 2.4 Determinación de fórmulas tarifarias y de precios de los servicios colaterales de las EPS Fórmulas Tarifarias Finales 8 3 4 133% 50% 2.5 Monitoreo de la aplicación metodológica y asistencia técnica a EPS Asistencia técnica por EPS 30 13 192% 83% 2.6 Recertificación del ISO 9000 en GRT Sistema recertificado 100% 2.7 Evaluación técnica de los proyectos enviados por PROINVERSION Informes atendidos dentro del plazo de Ley 2.8 Separación de las metas de gestión asociadas a donaciones Informe de GRT elevado a GG 5 7 700% 140% 2.9 Elaboración de papers o documentos de trabajo que sistematicen la experiencia regulatoria Documentos elaborados 75% 38% % Cumplimiento del 1er Semestre: Ejecutado Semestral / Programado Semestral: 46% % Cumplimiento Anual: Ejecutado Semestral / Programado Anual: 42%
13 APROBACIÓN DE FÓRMULAS TARIFARIAS
PRINCIPALES ESTADÍSTICAS (ENERO – JUNIO 2012) APROBACIÓN DE FÓRMULAS TARIFARIAS EPS Mantaro EMSAPA Calca EPS Grau EPS Ilo
14 GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
Meta Anual I SEM % Avance Sem % Avance Anual Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA PROG EJEC 3.1 Supervisión de campo de las EPS Informe 45 26 27 104% 60% 3.2 Supervisión de sede de las EPS 31 16 24 150% 77% 3.3 Evaluación de descargos de medidas correctivas y procedimientos sancionatorios dentro del plazo Descargos atendidos dentro del plazo/descargos cuyo plazo de evaluación vence en el mes, expresado en % 90% 80% 89% 3.4 Atención de denuncias dentro del plazo. Denuncias atendidas dentro del plazo / Total de denuncias que se vencen en el mes 95% 106% 3.5 Elaboración de informe de indicadores de gestión y benchmarking 2 1 0.7 70% 3.6 Actualización de fichas informativas de las 50 EPS Ficha actualizada 200 100 50 50% 3.7 Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 100% 3.8 Fortalecimiento de las capacidades de las EPS Nº de personal capacitado 150 90 142 158% 3.9 Fortalecimiento de capacidades de la GSF (dentro del Sistema de Gestión de Calidad) 48 22 92% 3.10 Elaboración de estudios de investigación en la GSF Estudio - - 3.11 Rediseño del procedimiento de fiscalización y sanción - 3.12 Consultoría en micromedición 0% % Cumplimiento del 1er Semestre: Ejecutado Semestral / Programado Semestral: 89% % Cumplimiento Anual: Ejecutado Semestral / Programado Anual: 72%
15 PRINCIPALES ESTADÍSTICAS (ENERO – JUNIO 2012)
SUPERVISIONES DE CAMPO Y DE SEDE 27 SUPERVISIONES DE CAMPO VS SEDE 24 % SUPERVISIONES DE CAMPO VS SEDE
16 GERENCIA DE USUARIOS 4. GERENCIA DE USUARIOS Meta Anual I SEM
Meta Anual I SEM % Avance Sem % Avance Anual Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA PROG EJEC 4.1. Actividades de atención y orientación al usuario 4.1.1. Reporte de actividades de atención y orientación al usuario Informes 12 6 100% 50% 4.1.2. Campañas de Orientación al usuario Campaña 72 36 159 442% 221% 4.2. Actividades de comunicación interna y externa 4.2.1. Difusión de Boletín Electrónico Boletín difundido 3 1 33% 17% 4.2.2. Monitoreo de noticias a nivel nacional Reporte mensual 4.2.3. Difusión de Memoria Institucional Memoria difundida 4.3. Promoción de la participación de la sociedad civil 4.3.1 Audiencias Públicas Descentralizadas en apoyo a GRT Audiencia realizada 4.3.2 Actividades con Consejos de Usuarios Reunión 5 2 150% 60% 4.3.3. Reuniones y conferencias con líderes de la sociedad civil y/o medios de comunicación 24 23 192% 96% 4.3.4. Semana Nacional del Agua Potable Semana operativizada - - 4.3.5. Actividades de comunicación en redes sociales virtuales Mes operatividad
17 GERENCIA DE USUARIOS % Cumplimiento del 1er Semestre:
Meta Anual I SEM % Avance Sem % Avance Anual Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA PROG EJEC 4.4. Gestión de recursos bibliográficos y documentales 4.4.1. Inventario Bibliográfico Inventario 1 - 4.4.2. Actualización del Patrimonio Bibliográfico Actualización - 4.4.3. Atención de consultas CENDOC % Atención 100% 4.5. Gestión de apoyo de cooperación nacional e internacional 4.5.1 Formulación de proyectos Proyecto 2 0% 4.5.2 Seguimiento y/o ejecución de proyectos Informe 4.6. Distribución de la documentación institucional en el ámbito local y nacional % Distribución % Cumplimiento del 1er Semestre: Ejecutado Semestral / Programado Semestral: 84% % Cumplimiento Anual: Ejecutado Semestral / Programado Anual: 49%
18 ATENCIONES A USUARIOS X ODS ATENCIONES A USUARIOS POR TIPO
PRINCIPALES ESTADÍSTICAS (ENERO – JUNIO 2012) ATENCIONES A USUARIOS X ODS Acumulado a Junio 15,883 atenciones ATENCIONES A USUARIOS POR TIPO
19 PRINCIPALES ESTADÍSTICAS (ENERO – MAYO 2012)
Ciudad: Jauja Proceso: Presentación de Proyecto de Estudio Tarifario y PSC para EPS MANTARO S.A. Fecha Audiencia: 10 de febrero de 2012 EPS: EPS MANTARO S.A. Resolución: Resolución de Consejo Directivo Nº SUNASS-CD Ciudad: Pucallpa Proceso: Presentación de Proyecto de Estudio Tarifario y PSC para EMAPACOP S.A. Fecha Audiencia: 24 de febrero de 2012 EPS: EMAPACOP S.A. Resolución: Resolución de Consejo Directivo Nº SUNASS-CD Ciudad: Calca Proceso: Presentación de Proyecto de Estudio Tarifario y PSC para EMSAPA CALCA S.R.L. Fecha Audiencia: 30 de marzo de 2012 EPS: EMSAPA CALCA S.R.L. Resolución: Resolución de Consejo Directivo Nº SUNASS-CD Ciudad: Moyobamba Proceso: Presentación de Proyecto de Precios por Servicios Colaterales para EPS Moyobamba S.R.Ltda. Fecha Audiencia: 28 de junio de 2012 EPS: EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda.. Resolución: Resolución de Consejo Directivo Nº SUNASS-CD AUDIENCIAS PÚBLICAS Consejo de Usuario Mes Actividad CU Lima Febrero Proceso Electoral Marzo Juramentación y entrega de credenciales. CU SUR Primera Actividad en Tacna Abril Primera Actividad en Lima CU Norte Junio Primera Actividad CU Norte - Chiclayo CONSEJOS DE USUARIOS
20 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS
Meta Anual I SEM % Avance Sem % Avance Anual Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA PROG EJEC 5.1 Atención de Apelaciones en segunda instancia administrativa Resolución 15,000 7,500 11,184 149% 75% 5.2 Reporte de la evolución de cumplimientos de las Resoluciones del TRASS y de la normativa aplicada Informe 1 - Verificación realizada a EPS 3 - 5.3 Visitas a EPS sobre conciliaciones en primera instancia Actividades realizadas 15 500% 5.4 Sesiones Descentralizadas Sesiones Virtuales y Presenciales 24 12 25 208% 104% 5.5 Auditoría del TRASS sobre el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 2 100% 50% % Cumplimiento del 1er Semestre: Ejecutado Semestral / Programado Semestral: 100% % Cumplimiento Anual: Ejecutado Semestral / Programado Anual: 67%
21 RECLAMOS ATENDIDOS VS INGRESADOS POR MES
PRINCIPALES ESTADÍSTICAS (ENERO – JUNIO 2012) RECLAMOS ATENDIDOS VS INGRESADOS POR MES 11,184 12,516
22 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
Meta Anual I SEM % Avance Sem % Avance Anual Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA PROG EJEC 6.1 Apoyo de las unidades orgánicas de la SUNASS en temas regulatorios Oficio / Memo / Informe /Resolución 64 30 42 140% 66% 6.2 Apoyo a las unidades orgánicas de la SUNASS en temas administrativos Oficio / Memo / Informe / Resolución /Contrato / Convenio 215 115 148 129% 69% 6.3 Gestión de la GAJ en procedimientos de fiscalización Proyecto de Resolución 72 36 133 369% 185% 6.4 Gestión de la GAJ en seguimiento de procesos judiciales Acción 132 66 119 180% 90% % Cumplimiento del 1er Semestre: Ejecutado Semestral / Programado Semestral: 100% % Cumplimiento Anual: Ejecutado Semestral / Programado Anual: 78%
23 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Meta Anual I SEM % Avance Sem % Avance Anual Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA PROG EJEC 7.1 Acciones de Control Informe 1 100% 7.2 Actividades de Control 52 30 17 57% 33% La actividad 7.1 “Acciones de Control” En el mes de marzo se culminó al 100% el “Examen Especial a las Adjudicaciones Directivas Selectivas y de Menor Cuantía en la SUNASS”. La actividad 7.2 “Actividades de Control” Las actividades de control estuvieron relacionadas a: Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA, adquisición de bienes, gestión administrativa del OCI, recopilación y análisis de información sobre el cumplimiento de las normas del sistema de patrimonio. Sin embargo al mes de junio se habían programado 30 y se ejecutaron 17. % Cumplimiento del 1er Semestre: Ejecutado Semestral / Programado Semestral: 88% % Cumplimiento Anual: Ejecutado Semestral / Programado Anual: 73%
24 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Meta Anual I SEM % Avance Sem % Avance Anual Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA PROG EJEC Planeamiento y Presupuesto 8.1 Formulación del Plan Operativo Anual/ Presupuesto Institucional (2013) Documento aprobado 1 8.2 Evaluación del POA (2011 y 1er Tri 2012) Informe presentado a la Gerencia General 4 2 100% 50% 8.3 Elaboración/ actualización de directivas internas Directiva formulada 25% 8.4 Implementación de Sistema de Gestión de Calidad Estudio presentado 8.5 Elaboración de boletín estadístico Boletín Recursos Humanos 8.6 Evaluación de actividades de capacitación (2011) Informe 8.7 Evaluación del desempeño del personal CAS/ Planilla Evaluación presentada a Gerencia General 8.8 Actividades de bienestar social para el personal de la SUNASS 8.8.1 Ejecución de programa de vacaciones útiles Evento realizado 8.8.2 Ejecución de campañas médicas Campaña realizada 8.9 Actividades de Promoción del Código de Ética Charla 0% Logística 8.10 Elaboración del plan anual de contrataciones (2013) Plan aprobado 8.11 Evaluación trimestral de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (2012) Informe trimestral 3 33% 8.12 Seguimiento al consumo de servicios públicos en cumplimiento a las norma legales vigentes Reporte 12 6
25 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Meta Anual I SEM % Avance Sem % Avance Anual Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA PROG EJEC Sistemas 8.13 Elaboración del plan de sistemas (2013) Plan aprobado 1 8.14 Seguimiento a las atenciones de soporte a usuarios Informe trimestral 3 100% 33% 8.15 Ejecución de proyectos de sistemas Proyecto Contabilidad y Finanzas 8.16 Análisis de los estados financieros Informe 2 50% 8.17 Elaboración de informes de captación de ingresos 4 % Cumplimiento del 1er Semestre: Ejecutado Semestral / Programado Semestral: 96% % Cumplimiento Anual: Ejecutado Semestral / Programado Anual: 33%
26 PRINCIPALES ESTADÍSTICAS (ENERO – MAYO 2012)
PROCESOS DE SELECCIÓN - PAC Nº DE PROCESO DESCRIPCION 1 AMC Nº SUNASS Servicio de análisis de toma de muestras de agua 2 AMC Nº SUNASS Adquisición de Equipos de Cómputo 3 AMC Nº SUNASS Adquisición de Solución de Antivirus - Antispam - 2da Convocatoria 4 AMC Nº SUNASS Adquisición de Solución de Seguridad Perimetral (Firewall) - 2da Convocatoria 5 AMC Nº SUNASS Servicio de Confección e Instalación de ventanas en Edificio Institucional 6 AMC Nº SUNASS Adquisición de uniforme para personal femenino de la SUNASS 7 AMC Nº SUNASS Adquisición de combustible para los vehículos de la Institución 8 ADS Nº SUNASS Servicio de expedición de pasajes aéreos nacionales e internacionales 9 ADS Nº SUNASS Adquisición de uniformes para personal masculino de la SUNASS 10 AMC Nº SUNASS Servicio de impresión y fotocopiado 11 ADS Nº SUNASS Servicio de Telefonía Fija 12 AMC Nº SUNASS Servicio de Monitoreo de Programas y Noticieros de Televisión y Radio 13 Servicio de Limpieza de Local Institucional (En proceso) 12 Procesos de Selección Concluidos y 1 en Proceso
27 NÚMERO DE ATENCIONES X MES NÚMERO DE ATENCIONES X ÁREAS
PRINCIPALES ESTADÍSTICAS SOPORTE DE SISTEMAS NÚMERO DE ATENCIONES X MES Acumulado a Junio: 417 atenciones NÚMERO DE ATENCIONES X ÁREAS
28 CUMPLIMIENTO GENERAL A JUNIO 2012
% Cumplimiento Semestral % Cumplimiento Anual % Cumplimiento del 1er Semestre: : 80% % Cumplimiento Anual: : 57%
30 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS METAS DE LA SUNASS
1er Semestre: 51% 2do Semestre: 49% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total GAF 7% 9% 6% 12% 10% 8% 100% OCI 26% 28% 17% 5% 3% 2% GAJ TRASS 4% 11% 16% 15% GU 13% GSF GRT 1% GPN
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