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Proyecto 20de 20presupuesto 202010 20informes 20y end
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Proyecto 20de 20presupuesto 202010 20informes 20y ...
Comparativo Ley 1438 de 2011 y Ley 1751 de 2015
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ABC Ley 1565 de 2012 (Ley de Retorno)
AplicacionCas
IIPM 2016 Criterios de Evaluación
Plan Territorial de Salud SANJUAN 2012-2015.docx
DE LA COMISIÓN SÉPTIMA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL HONORABLE
A LAS COMISIONES CUARTAS Y TERCERAS DEL
SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO Nº 076 DE 2009
VIGENCIA FISCAL 2010, SEGÚN ARTÍCULO CUARTO
(4º) DE LA LEY TERCERA DE 1992,
PARA SUSTENTAR ANTE LOS PONENTES EN
AUDIENCIA PÚBLICA EL PRÓXIMO MARTES 1º DE
SEPTIEMBRE DE 2009, A LAS 10:00 A. M., EN EL SALÓN
ELÍPTICO DEL CAPITOLIO NACIONAL.
VISION GLOBAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010.
Composición Presupuesto General de la Nación 2009-2010.
Resumen de homologación de la clasificación del Proyecto.
Homologación de rentas y recursos de capital vigencia 2010.
Homologación de apropiaciones vigencia 2010
Homologación de la inversión según clasificación económica
Resumen Clasificación Funcional, 2009-2010.
Presupuesto de inversión 2010 por objetivos del PND.
Reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad.
Inserción de las familias en el Sistema de Protección Social.
Apropiación del SGP en el año 2010.
El proyecto y los supuestos macroeconómicos para la programación.
Crecimiento del servicio de la deuda.
Presupuesto para Protección Social 2009-2010.
VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010
El presupuesto presentado a consideración del Congreso para la vigencia fiscal de 2010
asciende a $148,3 billones. De estos, $83,2 billones (56,1%) corresponden a gastos de
funcionamiento, $40,7 billones (27,4%), al pago del servicio de la deuda y $24,4 billones
(16,5%), a inversión (Cuadro 1).
Composición Presupuesto General de la Nación 2009-2010
2009 menos 2010 Variación Como porcentaje del
aplazamiento Proyecto porcentual PIB
Concepto 10/09 2009 2010
(1) (2) (3)=(2/1) (4) (5)
FUNCIONAMIENTO 7 2.324 8 3.168 15,0 14,4 15,4
Gastos de personal 14.296 15.547 8,7 2,8 2,9
Gastos generales 4.449 4.977 11,9 0,9 0,9
Transferencias 52.639 61.558 16,9 10,5 11,4
SGP 22.149 24.004 8,4 4,4 4,4
Pago de Mesadas 21.418 24.303 13,5 4,3 4,5
Pensionales sin SGP
Resto de transferencias 9.072 13.251 46,1 1,2 1,9
Operación comercial 940 1.086 15,5 0,2 0,2
DEUDA 36.684 40.709 11,0 7,3 7,5
INVERSIÓN 29.618 24.416 (17,6) 5,9 4,5
Subsidio combustibles 5.895 - (100,0) 1,2 -
Política Seguridad 2.134 1.043 (51,1) 0,4 0,2
Resto de Inversión 21.589 23.373 8,3 4,3 4,3
TOTAL 138.626 148.293 7,0 57,8 58,1
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
El presupuesto para 2010 crece un 7% respecto al vigente para 2009 que tiene implícito
un aplazamiento por $3 billones. El funcionamiento presenta un incremento del 15%, que
en valores absolutos equivale a un aumento de $10,8 billones, variación que se explica
fundamentalmente por el crecimiento de las siguientes partidas:
Pensiones, $3 billones, las cuales son obligaciones ineludibles para la Nación.
Sistema General de Participaciones Territoriales (SGP), $1.9 billones, con lo que se da
al cumplimiento al Acto Legislativo 04 de 2007.
Gastos de personal y gastos generales, $1,7 billones, que, además de la provisiones
para el incremento salarial del 4%, incluye el mayor costo por ampliación del pie de
fuerza en la Fuerza Pública con el nombramiento de 6.800 nuevos efectivos, y los
costos de los diferentes procesos electorales del próximo año por $600 mm.
que antes se programaba por inversión como subsidio a los combustibles. Bonos pensionales por $0. La inversión. descontando el subsidio a los combustibles. y los recursos destinados a la seguridad democrática muestra un crecimiento del 8. suma que no implica gasto pero se requiere presupuestar para que las entidades puedan transferirla a la Tesorería.4 billones en 2009 a $23. 4 . Desde la perspectiva que ha de servir para el análisis del presupuesto y recomendaciones.7 billones. $0.3 billones.3%. a continuación se incluyen diversos datos sobre el mismo.7 billones a $40. Programas de protección.4% del PIB con relación al registrado en el año 2009. Transferencia de excedentes financieros de las entidades descentralizadas que hacen parte del PGN a la Nación por $1.4 billones en 2010 y manteniéndose como porcentaje del PIB en 4.8 billones (5. reinserción y desmovilización por $0.3 billones. que equivale a un aumento de $4 billones.2 billones.1% del PIB) superior en 2. El servicio de la deuda crece en 11%.2 billones para intereses. de los cuales $2.3%. pasando del $21.8 son para amortizaciones y los restantes $1. por $1. De acuerdo con la clasificación económica el déficit del proyecto de presupuesto para el año 2010 asciende a 27. cuyo esquema ha sido sustituido por el FEPC que ahora se programa en el presupuesto de funcionamiento. superior al crecimiento del PGN del 7%. y Liquidación ISS.3 billones.2 billones. pasando de $36. Incorporación por primera vez en funcionamiento del Fondo para la Estabilización del Precios de los Combustibles (FEPC).
el esquema siguiente refleja la composición del Presupuesto General de la Nación en su clasificación económica. Gráfico Nº 1 Gráfico 1 5 . como resumen de la homologación de la clasificación. Presupuesto General de la Nación 2010. RESUMEN DE HOMOLOGACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO De acuerdo con el Proyecto de Ley 076 de 2009.
El 34.5 billones. De las erogaciones incorporadas en la ley de apropiaciones se separan de los gastos que representan disminuciones patrimoniales aquellos montos aplicados a la adquisición de activos y las aplicaciones de financiamiento como son las amortizaciones de la deuda.3% restante 6 . de los ingresos originados en venta de activos y de las fuentes de financiamiento que representan los recursos del crédito.9 billones y recursos de capital por $1. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN VIGENCIA 2010 Cuadro Nº 2 CUADRO Nº 2 La homologación del ingreso total programado por 148.6 billones. es decir $97. corresponden a rentas y recursos de capital distribuidos en rentas por $ 95. muestra que el 65.7%.3 billones de pesos.La metodología adoptada separa las rentas que incrementan el estado económico – patrimonial del Gobierno.
5 7 .corresponde a fuentes de financiamiento provenientes de empréstitos. $50. es decir. operaciones en activos financieros y recuperación de préstamos.8 billones (Cuadro Nº 2) Cuadro Nº 3 2010 15.
3 billones) y 15.5% son gastos e inversiones de capital (125. subprogramas y proyectos de inversión por una suma superior a los 24. según el Gobierno.3 billones.Las apropiaciones totales programadas para 2010.6) en inversiones de capital y $23 billones (15.5% por erogaciones para aplicaciones de financiamiento ($23 billones) bajo la estructura económica son $115.4 billones de pesos de acuerdo con la clasificación económica están representados en 14.5 billones (77. Desde la perspectiva económica.5%) en financiamiento (Cuadro Nº 3) Cuadro Nº 4 2010 Los programas. 84. ascienden a 148.5 8 . 9.9%) en gastos.8 billones (6.
consecuencia. la infraestructura básica. según el Gobierno.8 billones en inversiones de capital (40%) y en 0. el 66% del presupuesto ajustado se destina a las funciones de protección social.4%) en financiamiento.6%) que se clasifican como gastos pues no representan inversiones económicamente productivas.1 billones (0. la atención de la función pública general. cuadro Nº 5. Cuadro Nº 4) Cuadro Nº 5 El Gobierno en la presentación del Proyecto de Presupuesto considera que el presupuesto para el año 2010 favorece el gasto social. 9. Esto es. de las pensiones y de la mayor atención que se está brindando a la población vulnerable a través de diversos programas. educación y atención de la salud. Según esta metodología. producción y 9 .billones de pesos (59. Le siguen en orden de importancia la atención de actividades de orden público y seguridad ciudadana y servicios de defensa nacional con el 16%. con el 6%. principalmente.
2 GASTO SOCIAL En el anexo al Mensaje Presidencial de presentación del Proyecto de Presupuesto Nacional 2010. saneamiento ambiental.servicios con el 5%. agua potable. desarrolla el artículo 350 de la Constitución Política en materia de definición del gasto público social en los siguientes términos: Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud. EOP.c. recreación. cultura. deporte y comunicaciones y las actividades públicas no clasificadas anteriormente -n. compilado en el Decreto 111 de 1996. y las demás funciones del Estado (vivienda y espacio público. 10 . leemos que el artículo 41 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. fomento y regulación del desarrollo económico.- con el 7% restante (Gráfico 2).a. educación. medio ambiente.
programados tanto en funcionamiento como en inversión. (Cuadro Nº 6) Cuadro Nº 6. programado en funcionamiento e inversión.vivienda. Este artículo. dimensiones especiales del desarrollo y gestión ambiental y del riesgo. destina el 47% del total de los recursos a la política de reducción de la pobreza. también establece que dicho gasto no puede disminuir porcentualmente con relación al del año anterior. en consonancia con lo dispuesto en el mismo artículo de la Constitución. respecto del total apropiado.63% de participación respecto a los gastos proyectados. El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 2010. el 12% de los recursos a la política de seguridad democrática y el 16% restante se distribuye entre la política de mejor Estado. el proyecto de presupuesto 2010 cumple con la disposición constitucional: mientras que el gasto social en 2009. Según el Gobierno. dado que este contiene recursos destinados a financiar el pago de prestamos realizados en vigencias anteriores. representaba un 69. el 25% a la política de sostenibilidad del crecimiento. de acuerdo con la presentación del Gobierno.62% del presupuesto total. de manera que no puede contabilizarse dos veces el mismo gasto. y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. el del proyecto para el próximo año alcanza un 69. Es de señalar que para la determinación del comportamiento del gasto público social es importante descontar del total. el presupuesto de gasto por concepto de servicio de la deuda. Presupuesto de Inversión 2010 por objetivos del PND (Millones de pesos) Nota: no incluye subsidios a los combustibles 11 .
700 Defensoría 600 1.9 billones.4 billones por el presupuesto de inversión. 12 .000 Incoder 45. La asignación de estos recursos responde a las estrategias consignadas en los documentos CONPES Social 91. Cuadro Nº 7 Recursos destinados a la atención de población desplazada ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA 2009* 2010 Ministerio Protección Social 128.160 Registraduría 1.000.446 Banco Agrario 12. básica secundaria y media de 119%. y alcanzar coberturas universales en salud y educación.700 1.POBLACIÓN DESPLAZADA. alcanzar tasas de cobertura bruta[26] en educación básica primaria. para lo cual se destinarán más de $2 billones de pesos.000 Total 1.000 desplazadas).672 * Apropiación Vigente a 30 de junio de 2009 Fuente: Departamento Nacional de Planeación Reducción de la pobreza y promoción del empleo y la equidad Con el objetivo de reducir las brechas sociales y regionales. ampliar a 193. el Gobierno ha asignado $11.000 130. en la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional para 2010 que dentro de los demás objetivos y estrategias del plan de desarrollo se contemplan recursos adicionales para la atención integral a la población desplazada.200 20.702 137.657 642.000 Sena 19.872 Fonvivienda 400. Visión Colombia 2019 y el Plan Nacional de Desarrollo. El gráfico Nº3 muestra un comparativo por fases de atención a la población desplazada 2009 – 2010.000 61.190 los alumnos graduados del programa de jóvenes rurales.6 millones de familias en el programa Familias en Acción (250.356.400 ICBF 50. reducir a 6. entregar ración alimentaria a 400. Cuadro Nº7. 100% y 73% respectivamente y una tasa de deserción escolar del 5%.334 Acción Social 605.008 adultos mayores y apoyos económicos a otros 400. Para la estrategia de Pobreza y Población Vulnerable se asignan $3.919 400.438 53. lo que permite que el total de recursos destinados a esta población ascienda a $1. (Cuadro Nº 8). recursos que presentan un crecimiento del 7. el Decreto 250 de 2005 y el documento CONPES 340 de 2005.000 12.100 Ministerio del Interior 815 1.5 billones.2% la tasa de analfabetismo.000 6.460 Ministerio de Educación 86.4% frente a 2009. El Gobierno considera que esto permite cumplir con las Sentencias de la Corte Constitucional T-025 de 2004 y C-278 de 2007. El Gobierno anota.000 Artesanias de Colombia 174 200 Mincomercio – Fomipyme 5.467.204 1. con los que se pretende: atender 2.
es la articulación de las instituciones propias del Sistema de Protección Social y las del mercado laboral.500 empleos. Con este fin. anota el Gobierno en la presentación. lo cual busca generar 2. al tiempo que se crean esquemas de protección y cobertura para la población pobre. Cuadro Nº 8 13 . porque la consolidación del Sistema de Protección Social pasa por establecer un mercado de trabajo con mayores oportunidades. se asignan $56 mil millones que permitirán. apoyar 475 iniciativas empresariales a través del Fondo Emprender. Lo anterior. entre otras. con normas compatibles con el fortalecimiento de la protección contributiva.Uno de los grandes retos que tiene el país.
6 millones. y apoyar a las entidades territoriales para la prestación de servicios de lo no incluido en el Plan Obligatorio de Salud. En este sentido. a 1.POS y el cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008. y seguirá avanzando en 2010. con un presupuesto superior a los $2 billones.000 millones para apoyar la implementación de nuevos programas educativos en las regiones con el uso de nuevas metodologías y tecnologías y $13. En lo correspondiente a educación superior. Adicionalmente. Por su parte el ICBF. llegando a 24. alcanzar una cobertura de vacunación con triple viral y pentavalente en niños de un año del 95%. En este contexto se destacan inversiones por $20.3 millones en hogares del ICBF. para alcanzar una tasa de cobertura de 34% en 2010. se harán aportes a las universidades públicas por $56.2 billones para subsidiar el acceso de la población vulnerable a los servicios de aseguramiento formal. el Gobierno viene avanzando. entre los que se encuentra la generación de 88 mil nuevos cupos en educación superior. pretende beneficiar a 4 millones de niños con el programa Alimentación Escolar. lo cual significa alcanzar la cobertura universal en salud. se destinarán $4. se asignarán $89.3 millones de niños de 6 meses a 5 años de edad con el programa Desayunos Infantiles. y a 1. (Cuadro Nº 9) 14 .000 millones para el programa de educación técnica y tecnológica.790 millones y se buscará promover la permanencia de los estudiantes en el sistema de educación superior. en la garantía de unos mínimos aceptables para toda la población. En lo correspondiente a salud se tendrán 279 mil nuevos afiliados en el Régimen Subsidiado.Gráfico Nº 3 Inserción de las familias en el Sistema de Protección Social Indica el Gobierno en la presentación del proyecto que buscando que la oferta de servicios del Sistema de Protección Social -SPS sea integral y no excluyente.7 mil millones para el desarrollo de los diferentes componentes de la estrategia.
impactó el crecimiento de las licencias de construcción de vivienda que en enero disminuyeron en 42. a su vez.6% respecto del mismo período del año 2008. cerca de 228 mil soluciones financiadas y subsidiadas para vivienda de interés social. Cuadro Nº 9 15 .VIVIENDA Dentro de las partidas incluidas en el presupuesto de inversión hay $647 mil millones para la política de vivienda ejecutada por Fonvivienda (incluidos los recursos para población desplazada). En la presentación del proyecto está anotado que en el primer semestre 2009 la venta de vivienda nueva mostró una caída del 40% que. vigencia durante la cual se asignaron. logrando la meta programada del año. de acuerdo al informe de presentación del proyecto.
El costo total de la nómina de los órganos que componen el PGN es de $27. es personal que se remunera con cargo a las transferencias de la Nación. Con base en lo anterior. se consideran los incrementos en la planta del INPEC y de la Procuraduría General de la Nación. 589. Dentro de la programación de los gastos de personal incluidos en el presupuesto de 2010 se tuvieron en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional en materia salarial y los objetivos de la política social. SGP: en educación.432 cargos. 1. incluyendo la nómina financiada con las transferencias territoriales por $11.Gastos de personal.9 billones. es decir. esto es.014.377. Los gastos de personal se programaron con base en el costo de la nómina prevista para el PGN de la vigencia fiscal de 2009. En cuanto a la composición de los funcionarios vinculados a la Administración Pública. 57. así: de universidades públicas 27. los ajustes salariales deben respetar el principio de progresividad y. el costo de los cargos realmente ocupados. En el cuadro Nº 10 se presenta la composición de la nómina estatal y los costos que implica para el año 2010. que se paga con cargo a los recursos directos del PGN. 425. en caso de situaciones que hagan necesario restringir dicho derecho. 16 .109 corresponden a la nómina del Gobierno Nacional. los mayores ajustes esperados no se constituyen en una deuda a cargo del Estado sino en un ahorro con miras a financiar el gasto público social. sus establecimientos públicos y otros órganos de la administración. Así mismo. 340. en aplicación de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. La Corte ha señalado que los salarios de los funcionarios públicos deben mantener su poder adquisitivo. desde 2005 las remuneraciones de los funcionarios públicos se han ajustado para reconocer su poder adquisitivo. ajustados por el índice de precios esperados para esta vigencia.323.685 y en SGP salud.261 y del Sistema General de Participaciones.9 billones. y el resto. En el caso de la fuerza pública se incorpora el efecto del aumento del pie de fuerza en 2010.
Cuadro Nº 10 17 .
el cual equivale a $321. y iv) El monto correspondiente a las dos terceras partes de la doceava para educación (Ley 1176 de 2007).8 billones. ii) El total de la última doceava de 2009 (Ley 715 de 2001). (Cuadro Nº11).El sistema General de Participaciones pasará. Cuadro Nº 11 2009: 10% = 6% inflación + 4% puntos adicionales 2010: 7. que se incorporará para ir ajustando progresivamente la liquidación al pago del SGP para el sector. iii) El ajuste por la mayor inflación registrada el año 2008 (7. en armonía con lo previsto en el Acto Legislativo 04 de 2007 y las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007. Los Recursos del Sistema General de Participaciones. que se destinarán para educación suman $13.6 puntos para el sector educativo (Acto Legislativo 04 de 2007).5%= 4% inflación + 3.5% puntos adicionales Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional La apropiación para el sistema general de Participaciones se formuló. Para 2010 se programó un crecimiento de 8. SGP.9 billones de incremento.4 mm.4% que incluye: i) Para las once doceavas del 2010: la proyección de inflación para 2009 más 3.1 billones en el 2009 a $24 billones en 2010 que equivale a $1.5 billones a través del SGP. 18 . de acuerdo con la presentación del proyecto. de $22.67%) respecto a la programada (6%). de acuerdo al proyecto.5 puntos reales que hacen base de la liquidación y 1. Para salud se girarán %5.
9) 3 .9 Fuente: Viceministerio Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.7 billones.5% inversión. en los supuestos macroeconómicos empleados para la formulación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. PGN. para el año 2010 asciende a $ 148.9 2 . consolidación de la política de defensa y seguridad democrática y profundización de la política social para superar la pobreza y mejorar las condiciones de equidad. $ 2 .346 5 40.2) Devaluación promedio período.3 billones.2 billones para intereses.387. como está anotado en relación con el cuadro número 5 del presente informe. $ 2 .8 billones (7. Respecto del gasto social.3 0 . con un crecimiento del 7% respecto del vigente para 2009 que tiene implícito un aplazamiento por $ 3 billones.1 2 .1% son gastos de funcionamiento y el 16. pasando de $ 36. 5. % 1 9. 3. % 6 .5 PIB real (variación % ) 0 .358. 4.96%) con recursos propios de las entidades que hacen parte del PGN. privilegiando el gasto social y protegiendo la inversión pública.8 Tasa de cambio fin de período.0 4 . El servicio de la deuda crece en 11%. Del total presupuesto.174 3 1. de los cuales $ 2.4% del total del presupuesto.5 PIB nominal (miles de millones de $) 5 02.04%) se financia con recursos de la Nación y $ 11.365.7 Importaciones (US$) 3 0. % 4 . de los cuales son los siguientes: Supuestos para la programación presupuestal de 2010 2009 2010 Supuestos (1) (2) Inflación doméstica fin de período. el gobierno considera que está favorecido y anota que el 66% del 19 . junio de 2009. 2.346. El Proyecto de Presupuesto General de la Nación.5 Tasa de cambio promedio período.821 PIB nominal (variación %) 5 . IPC.345 Crecimiento importaciones totales. % ( 16.7 billones a $ 40.0 Devaluación fin de período.5 billones (92.4 7 . En consonancia con lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo se ha buscado dar cumplimiento a tres objetivos fundamentales del programa gubernamental: fortalecimiento de la confianza inversionista y la competitividad.5 2 .4 ( 1. que equivale a un aumento de $ 4 billones. $ 136. ANALISIS 1. El pago de servicio de la deuda equivale al 27. La programación del proyecto de presupuesto para el 2010 está basado.8 son para amortizaciones y los restantes $ 1. según lo expone el Gobierno. El 56. Considera el Gobierno que en la formulación del presupuesto se ha realizado una cuidadosa priorización del gasto.
presupuesto ajustado se destina a las funciones de protección social. Prevención y atención de desastres aumenta en 103% (Cuadro Nro.193 billones. educación y atención a la salud. partida incorporada dentro del concepto de Protección Social con la función de atenuar en el mercado interno. 12) 20 . destinación que no fue de recibo como gasto social pues. Sobre el punto vale la pena recordar que en los análisis efectuados el año anterior en la comisión séptima constitucional permanente del Senado. en relación con el subsidio a los combustibles.1%. cuadro número 5 de este informe. fue anotado que el principal crecimiento entre las estrategias de la reducción de la pobreza estaba la infraestructura para el desarrollo. el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales.230 y $ 43. programados tanto en funcionamiento como en inversión. vivienda y las tendientes al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Respecto del resumen de la clasificación funcional 2009-2010 del proyecto de presupuesto. saneamiento ambiental.9 billones destinado a cubrir los subsidios a combustibles. POR $ 1. educación. explicado por la inclusión de $ 5. 6. Al entender que está partida suma en el gasto social. respectivamente. agua potable. notándose que subsidios a las familias disminuye en un 57% y atención de la familia.” En el presupuesto 2010 no está el rubro de subsidio a los combustibles en la forma que fue incluido en el proyecto de presupuesto 2009 pues su esquema fue sustituido por el Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles FEPC. el artículo 41 del Estatuto Orgánico de Presupuesto es del siguiente tenor: “Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud. se anota que para Protección Social hay decrecimiento entre 2009 y 2010. antes citada. se considera que es válida la objeción analizada el año anterior.2 billones que antes se programaba como inversión y ahora lo es en el presupuesto de funcionamiento. con disminución del 0. la niñez y la juventud en 7%. $ 43. con crecimiento del 307%.
8 0 .0) 1 6.583 4 . desde 2005 las remuneraciones de los funcionarios públicos se han ajustado para reconocer su poder adquisitivo.0) 1 0.3 0 .5 Protección y atención de desempleados 115 1 38 1 9. a los trabajadores de bajos ingresos no les ha reconocido el incremento decretado para el 21 .2 TOTAL 4 3.8 Atención de invalidez y limitaciones físicas y mentales 214 2 15 0 .832 4 .9 Atención de ancianos 558 5 80 4 .246 8 .1 1 .a. los mayores ajustes esperados no se constituyen en una deuda a Cargo del Estado sino en un ahorro con miras a financiar el gasto público social. 357 3 69 3 . 2 .1 0 .2 Actividades de protección social n. En el cuadro número 10 del presente informe se presenta la composición de la nómina estatal y los costos que implica para el año 2010.8 6 . en caso de situaciones que hagan necesario restringir dicho derecho.149 (57.3 RESTO 53 83 5 4.5 0 .6 9 .265 (7.9 Atención a la población socialmente vulnerable o excluida n. los ajustes salariales deben respetar el principio de progresividad y.3 Subsidios a las familias 7 .3 Prevención y atención de desastres 171 3 47 1 03.230 43.4 Cesantías 2.951 27.3 0 .0 0 .3 1 .2 5 7. en primer lugar.1) 1 00 1 00 Porcentaje del PGN 41.9 7 .9 8 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional.077 2 . Cuadro Nº 12 Presupuesto 2010 – Detalle del gasto en Protección social Miles de millones de pesos 2009 2010 Variación Participación Ley Proyecto Porcentual Porcentual Grupos y Subgrupos 10/09 09 10 (1) (2) (3)=(2/1) (4) (5) Pensiones 2 4.c.757 1 1.a.8 5 .c. Como está anotado en la primera parte de este informe.6 9 .4 0 .6 0 . El Gobierno considera que con base en lo anterior.044 4 2.2 4 .4 0 .3 Atención de la familia. Gastos de Personal.7 64.3 0 . En los análisis efectuados al interior de la Comisión Séptima del Senado el año anterior respecto del proyecto de presupuesto para 2009 fue expresado que la política salarial ha sido sistemáticamente inequitativa y restrictiva pues. el Gobierno en la presentación del Proyecto de Presupuesto 2010 anota que se han tenido en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional en materia salarial y los objetivos de la política social.193 (0.319 3 . la niñez y la juventud 4 .8 40 Porcentaje del PIB 9. 7. La Corte ha señalado que los salarios de los funcionarios públicos deben mantener su poder adquisitivo.
9. ($4.000 cupos en la vigencia citada. es decir $ 43.2 mm. $257 mm en el Ministerio de Educación y $36 mm en el Ministerio de Hacienda).04% desde 2003.7 billones.2 millones. con recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA. del Ministerio de Hacienda $112 mm para 22 . ocasionando una situación de inequidad entre los trabajadores públicos y los trabajadores particulares de bajos ingresos. con incrementos iguales o superiores al IPC. En materia de seguridad social en salud informa el gobierno que la meta de cupos contratados del año 2010 estimada en 24.7 billones que. además de la provisión para el incremento salarial del 4%. Dentro del análisis fue anotado que en la sentencia C-1017 DE 2003 LA Corte Constitucional plantea: Se consideran trabajadores de bajos ingresos quienes devenguen menos de 2 SMMLV. se les debe garantizar al final de la vigencia del plan de desarrollo la actualización plena de su salario. El incremento salarial de estos trabajadores no puede ser inferior a la inflación causada el año anterior. para servicios de salud están financiados a través del SGP $5.130 mm. Adentro de la categoría funcional de protección social. 8.(Subcuentas de Solidaridad. que concentra el 40. sin tener en cuenta en el momento del análisis la inflación del segundo semestre de 2008. En el anterior sentido el Gobierno debe programar incrementos salariales diferenciales acordes con el incremento del salario mínimo para los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos. de contribuciones inherentes a la nómina $632 mm.2 puntos respecto a los demás trabajadores de bajos ingresos. con recursos del Ministerio de Educación Nacional (Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio) $664. En la presentación del Proyecto de Presupuesto 2010 está anotado que en gastos de personal y gastos generales hay incremento de $ 1.3 del presupuesto ajustado. permitirá una ampliación en la cobertura de alrededor de 300. los trabajadores públicos de ingresos medios y altos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo de 6.837 mm en el Ministerio de Protección Social.9% del presupuesto (Gráfico 2 del presente informe). Los servidores públicos a quienes se les limite el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario. En efecto los trabajadores públicos de bajos ingresos han recibido -con análisis hasta el año 2008. En segundo lugar. En relación con la afiliación al régimen contributivo de salud para 2010 se preveé atender 391 mil nuevos afiliados y en esta forma llegar a 18.7 billones. los gastos en salud programados son $ 10. salario mínimo.6 millones en el Régimen Subsidiado.800 nuevos efectivos y los costos de los diferentes procesos electorales del próximo año por $ 600 mm. De un total de $10. con recursos en los Ministerios de Protección y Hacienda para liquidación del ISS $300 mm.2 billones.un incremento acumulado inferior en 4. Prevención y Promoción y ECAT[29]) $784 mm. incluye el mayor costo por ampliación del pie de fuerza en la Fuerza Pública con el nombramiento de 6.
para el 2010 a los pertenecientes al régimen subsidiado y para el 2011 a los pertenecientes al régimen contributivo. En la presentación está anotado que con el objetivo de reducir las brechas sociales y regionales y alcanzar coberturas universales en salud y educación. debemos recordar la sentencia T-760 de la Corte Constitucional que precisa la reforma de los planes de beneficio. del Ministerio de Protección para apoyo a entidades territoriales para prestación de servicios No Pos y cumplimiento Sentencia T 760 de 2008 $425 mm. todas las cuales deberían mostrar con cifras el impacto en las distintas regiones. para vacunas $183 mm y del Fondo Nacional de Regalías para saneamiento de cartera hospitalaria $30 mm. infraestructura para el desarrollo y equidad en el campo.9 billones que están destinados a la prestación de los servicios de salud de cerca de un millón de usuarios entre personal activo y retirado de la Fuerza Pública y sus beneficiarios. 23 . su actualización periódica y la adecuación para que los planes obligatorios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado respondan a la necesidad de salud de la población. De igual manera la vigencia de normas que dentro del código de la infancia y la adolescencia ordenan la salud integral para todos los niños.4 billones por el presupuesto de inversión con crecimiento del 7. Desde el punto de vista de la dimensión regional es claro que el presupuesto debe seguir una política de equidad regional. ciudades amables. en el Ministerio de Defensa. mercado y relaciones laborales. de Servicios Médicos del Fondo Pasivo Social de FFNN $113 mm. con énfasis en los programas de reducción de la pobreza a partir de los indicadores correspondientes. En consecuencia se considera que el proyecto de presupuesto debe hacer referencia. inserción de las familias en el sistema de protección social. el gobierno ha asignado $ 11. niñas y adolescentes que para el año 2008 debió incluir a los niños vinculados. para el 2009 a los pertenecientes al régimen subsidiado con subsidios parciales. con partidas presupuestales específicas para los anteriores objetivos. sin desconocer la priorización dada en referencia a la atención de la población vulnerable.4% frente a 2009. para atender el pasivo pensional de ESE $100mm. De la lectura de la presentación y el proyecto mismo no encontramos énfasis práctico a través de indicadores regionales. los recursos suman $1. Antes fueron anotadas las seis estrategias de pobreza y población vulnerable. 9. prestaciones del sector salud. el Hospital Militar y las Cajas de Sueldos de los Retirados que pertenecen al Sector de Defensa y Seguridad. la Policía Nacional. El 3% restante es ejecutado por las diferentes entidades para cubrir gastos de funcionamiento destinados a Salud No obstante lo anterior.
5 del PIB. las entidades territoriales en su conjunto se han equilibrado. asignando más prioridad a la estrategia de mercado y relaciones laborales que. Si al restarlo la suma resultante no es superior a la registrada para 2009. en concordancia con la normatividad vigente para el efecto. es necesario blindar la programación del gasto social de manera que posibles ajustes en el trámite o durante la vigencia fiscal no incidan negativamente en el mismo. 2. RECOMENDACIONES 1.2 billones que. no debe integrar el gasto social. como proporción del PIB. gente poco calificada salga del empleo. FEPC. “Sostenibilidad de la inversión en medio de la Crisis”. aumentaron en 7.4% del PIB en relación al registrado en el año 2009. De acuerdo con datos de la presentación del proyecto de presupuesto 2010 el déficit del mismo asciende a $ 27. en casos puede conducir a que por la modernización y tecnificación. De igual manera se debe aclarar cuáles son las razones constitucionales y legales para descontar el monto destinado el servicio de la deuda para obtener la proporcionalidad del gasto social. De igual manera se debe constatar que todas y cada una de las partidas sumadas en el concepto de gasto social estén dentro de la normatividad prevista para el mismo. A partir de cifras del estudio “10 años de transformación fiscal territorial en Colombia 1998-2008” se deduce que mientras las finanzas del gobierno central han registrado déficit. es necesario dar cumplimiento a la disposición que indica que el presupuesto de inversión social no se podrá disminuir porcentualmente en relación con el año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones (Artículo 350 de la Constitución Política y Artículo 41 del Estatuto Orgánico del Presupuesto). Al entender que la orientación general del proyecto de presupuesto 2010 presentado está en la frase incorporada al proyecto de ley. Mientras en el 2000 departamentos y alcaldías destinaban en promedio el 99% de sus ingresos tributarios a cubrir gastos de funcionamiento. Lo anterior lleva a recomendar un análisis de la estructura fiscal de la nación con el fin de evitar en el futuro propuestas legislativas que afecten a las entidades territoriales con el ánimo de equilibrar las finanzas de la Nación.Los ingresos totales de las entidades territoriales. En este resultado se aprecia una disminución de las rentas y recursos de capital equivalentes a 3 puntos del PIB. por $ 1. en tanto que los gastos e inversiones de capital decrecen 0.1 del PIB) superior en 2. Por lo anterior se recomienda precisar cada vez más la articulación entre la capacitación y el acceso al trabajo digno. En este sentido. Respecto del Gasto Social se debe examinar si el aplazamiento por $3 billones afectó el mismo y en tal sentido se debe calcular la proporcionalidad resultante entre el Gasto Social y el total del presupuesto. para efectos de lo dispuesto en el artículo 41 del EOP.8 billones (5. debe revisarse el rubro de “Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles. 3.6% en 2000 al 10.3% en 2007. Las medidas tributarias preferenciales para incentivar la confianza inversionista. dentro de la reducción de la 24 . este porcentaje bajó al 61% en 2007.
9 Caja de Sueldos Policía 1 .155 1 .2) 6 .5 ICBF 2 . 13) Cuadro Nº 13 Principales entidades ejecutoras del gasto en Protección social 2010 Miles de millones de pesos 2009 2010 Variación Participación Entidad Ley Proyecto Porcentual Porcentual (1) (2) 10/09 09 10 (3)=(2/1) (4) (5) Ministerio de Protección Social 15.9 3 .3 9 .7 2 .623 5 . 4.1 Acción Social 1 .7 5 .4 6 .7 Ministerio de Minas 6 .5%.480 1 0.6 40.669 1 3.4 8 .7 10. entre 2009 y 2010. pobreza.230 43.8 TOTAL 43.7 12.8 2 .882 2 .9 4 .7) 14.4 RESTO 4 .9 2 .3 Ministerio de Hacienda 3 . Respecto del concepto de protección social se recomienda revisar que todos los rubros asignados al mismo por valor de $ 43.5 12.328 1 5.215 4 2.668 mm a $ 55.115 1 . exista la suficiente coordinación hacia objetivos definidos.5 36.9 Caja de Retiro Militar 1 .465 1 .193 (0. de $ 26.987 mm. tiene una participación del 0.7 3 .1) 100 100 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional 25 .4 3 .920 2 . así el incremento financiero absoluto esté programado en 109% al pasar.316 1 3.167 4 .173 4 . (Cuadro Nº.6 2 .800 4 5.418 1 .529 (12.817 17.662 5 .3 10.645 1 1.0 Ministerio de Defensa 1 .193 billones estén articulados en una política consolidada del tema de manera que así haya rubros programados en otras entidades ejecutoras del gasto.044 (83.5 Ministerio de Educación 4 .
sin embargo. De los excedentes de la subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito. En consecuencia. Esta debe pasar a manejo directo del MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL.000 millones de pesos. sea cancelado el saldo pendiente por $100.000 millones. para éste se dispuso de la suma de $40. Los recursos se distribuirán entre las entidades territoriales y/o en la red pública hospitalaria. DISPOSICIÓN TRANSITORIA . En materia de servicios de salud se debe especificar la estrategia y sus rubros para dar cumplimiento a la Sentencia T-760 DE 2008 de la Corte Constitucional y a las normas sobre salud integral para niños.00) por servicios prestados a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. niñas y adolescentes previstos en el código de la infancia y la adolescencia. Se considera que la cuenta ECAT del FOSYGA debe salir del Presupuesto Nacional por la función que la misma cumple. 7. quedando en saldo $100. En gastos de personal se debe solicitar al Gobierno programar incrementos salariales diferenciales acordes con el incremento del salario mínimo para los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos. Al respecto en el año 2009 se asignó la suma de $50. Estos servicios serán liquidados a las tarifas mínimas”. Dada la implicación que tiene el empleo en le sistema de salud. en el Artículo 43 de la Ley 1122 de 2007 se dispuso: “ARTÍCULO 43. se solicita que en el presupuesto para la vigencia 2010. Sobre esta misma subcuenta.5. acumulados a diciembre 31 de 2005.000. 6. se debe crear un plan de contingencia para cubrir el déficit que genera el desempleo frente a las metas esperadas en la cobertura del régimen contributivo.000.000. antes enunciadas en este informe. la suma de ciento cincuenta mil millones de pesos ($150. 8. del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).EXCEDENTES DE LA SUBCUENTA ECAT. 9.000 millones incumpliendo el mandato legal. por una sola vez. y además efectuar los cálculos que demuestren que el incremento programado en el proyecto de presupuesto 2010 cumple con las normas de ley y orientaciones jurisprudenciales al efecto. se utilizará.000 millones que debieron ser asumidos en el presupuesto 2010. 26 . de acuerdo con los criterios que para tal efecto defina el Ministerio de la Protección Social.
la tecnología. el desarrollo tecnológico. En relación con los programas de vivienda y dada la anotación de descenso de venta de vivienda nueva en el primer semestre de 2009. cumplan con los objetivos de los mismos e impedir que situaciones de mercado afecten el precio justo y el acceso a los distintos programas. Respecto de la población desplazada. El Servicio Nacional de Aprendizaje.” Dados los análisis efectuados en otras oportunidades debe quedar claro que esta transferencia debe de ser exclusivamente para proyectos y programas que tengan relación con el SENA. mediante la celebración de un convenio interadministrativo.Colciencias. transferirá al Departamento Administrativo de Ciencia. transformado a través de la Ley 1286 de 2009. De manera enunciativa mencionamos los siguientes temas en los que la Comisión considera se deben hacer ajustes en las respectivas asignaciones presupuestales: 27 . 11. 13. El Artículo 49 de las disposiciones generales del Proyecto presentado establece que: “Artículo 49. Sena. resulta necesario una evaluación global de los avances y dificultades de tan importante campo para la calidad de la vida y. (Se destaca). tecnología e innovación. Se considera que el gobierno debe programar incrementos salariales diferenciales acordes con el incremento del salario mínimo para los trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos. la apropiación pública de la ciencia. tecnología e innovación acorde con los objetivos del mismo. a partir del mismo tomar las medidas pertinentes para el incremento de las posibilidades de acceso al mismo. Las partidas presupuestales destinadas al Sector Social no tienen montos suficientes. y en general la construcción de capacidades regionales de ciencia. Al respecto el inciso tercero del artículo 33 de la ley 1286 de 2009 es del siguiente tenor: Para el Servicio Nacional de Aprendizaje. 10. la innovación. SENA. Establecer controles efectivos para que los subsidios de vivienda. la cuarta parte de los recursos provenientes del veinte por ciento (20%) de los aportes sobre las nóminas de que trata el artículo 16 de la Ley 344 de 1996. con destino a financiar las actividades que promuevan y fomenten la investigación aplicada. no podrán aumentarse las destinaciones previstas en normas legales anteriores a la presente ley y estos recursos serán destinados para el desarrollo de la ciencia. 12. Tecnología e Innovación . examinar si la programación prevista en el Presupuesto está acorde con los pronunciamientos de la Corte Constitucional en la materia.
de los cuales. Sistema de Seguridad Social en Salud.574 millones. En consecuencia. la cual asciende a la suma de $ 987.238 millones. Temas de alto impacto para mitigación de riesgos como el apoyo a entidades territoriales para prestación de servicios NO POS. se solicita desaplazar el monto cancelado.574 millones). Tienen una menor participación (10% de los recursos destinados a la estrategia). El presupuesto asignado a Deporte para la vigencia de 2010 es de 114. que fueron 146. 69. i.000 millones y 153.000 millones respecto a lo asignado en 2009 y 2008. iv.000 millones. a través del Fosyga.785 millones serán destinados a proyectos de infraestructura deportiva y recreativa para dar 28 .000 millones.454’333. presenta un decrecimiento que afecta el mejoramiento y el desarrollo en infraestructura del país.000 millones restantes para alcanzar el compromiso $100. se aprecia una reducción de la asignación frente al Presupuesto del 2009 ($189. De igual manera. en 2009 hubo una reducción presupuestal en 32. Los recursos destinados a la cobertura en vacunación. con la reducción en el presupuesto 2010 de $6.000 millones que se debían asignar. si se tiene en cuenta que en 2009 el Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI . Reforzamiento estructural en el presupuesto del Ministerio de la Protección Social: en el año 2009 asignaron $12. Para 2010. las partidas presupuestales para el Ministerio de Cultura. debe quedar definida la partida específica para lo relacionado con la prevención y tratamiento de la gripe AH1N1. iii. vi.000 millones respectivamente. por concepto de pasivo pensional y cesantías.incluyó la vacuna de rotavirus en un valor aproximado de $12.000 millones y para el 2010 asignaron tan solo $6. ii. v. se considera que se afectará el Programa de Vacunación. 14. Coldeportes y Actividades Físicas alcanzan los 212. Además. El Gobierno debe conciliar y Programar el pago de la deuda que tiene con el Fondo de Prestaciones del Magisterio. encontramos que los recursos son insuficientes.561. y para ello comparamos con la cartera de Hospitales e IPS públicas.000 millones congelándose los $83.000 millones. Dentro del Presupuesto al Ministerio de la Protección Social se encuentra que del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera FAEP se asignaron $17.
26%. el Contralor General de la República y la participación de las comisiones séptima de Senado y Cámara. sentencia C-760 de 2008 de la Corte Constitucional sobre servicios de salud y salud integral para niños. en detrimento del fomento a la cultura. el Gerente de la Fiduciaria. Con el fin de analizar temas específicos relacionados con el Proyecto de Presupuesto se recomienda solicitar una audiencia pública con los ponentes del mismo. Visión General del Presupuesto en sus aspectos económicos y sociales. 15. cumplimiento a los requerimientos para llevar a cabo los Juegos Suramericanos de 2010 en Medellín. DE LA INICIATIVA DE LA HONORABLE SENADORA PIEDAD CÓRDOBA RUÍZ. niñas y adolescentes y las partidas para el efecto programadas. De la misma manera. revelando que este componente tiene una baja participación en el presupuesto y sólo se ve alterada cuando la Nación va a llevar a cabo eventos de grande envergadura. la Previsora y el Presidente de Fecode. deporte y recreación en las diferentes regiones del país. 08 DE AGOSTO 25 DE 2009. el Director Nacional de Planeación. en tanto que la población destinataria tuvo un incremento del 33. 3. ADITIVA A LAS RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN SÉPTIMA EN RELACIÓN CON LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA.025 de 2004 que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento.520 millones. Sin embargo. la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros voceros institucionales y organizaciones de la sociedad vinculados con lo temas como. 35 billones) y la asignación prevista en el presupuesto del 2010 (1. 04 DE AGOSTO 25 DE 2009. Se propone complementar la Recomendación 10 aprobada por la Comisión con el siguiente texto: “La Comisión Séptima considera que las asignaciones previstas en el Presupuesto no son suficientes para dar cumplimiento al mandato de la Corte Constitucional de ofrecer atención integral a la población desplazada. En especial. los Ministros de Hacienda.46 billones) hay un incremento de apenas el 8. SEGÚN PROPOSICIÓN No. APROBADA SEGÚN CONSTA EN EL ACTA No. los temas podrían ser: 1.8%. 4. las asignaciones presupuestales para el fomento al deporte y actividad física sólo alcanza 2. Entre la asignación en el presupuesto del 2009 con destino a los desplazados (1. Talento humano y remuneración a la luz del proyecto de Presupuesto. si se considera que para el presupuesto de 2009 el gobierno tuvo en cuenta a 2. según Sentencia T. por ejemplo.3 millones 29 . entre otros.2 Gasto Social. de la Protección Social y de Educación.
065. Senado de la República JESUS MARIA ESPAÑA VERGARA SECRETARIO GENERAL Comisión Séptima H. subsidio familiar de vivienda. infraestructura educativa en zonas de alto riesgo de desplazamiento. se recomienda incrementar las asignaciones para la atención integral a la población desplazada en una suma acorde con el mayor número de personas registradas. Senado de la República H. conformación de empresas básicas agropecuarias y capacitación a población desplazada. régimen subsidiado de salud. entre otros”. generación de ingresos. 86). dado que la atención integral comprende múltiples programas que demandan grandes inversiones: acompañamiento en retorno o reubicación. la cual presentó el texto inicial en la Sesión Ordinaria de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República del día 19 de Agosto de 2009 y. desminado de campos. pag. a partir de diversos intervenciones efectuadas dentro de la misma. Senado de la República 30 . en tanto que para el presupuesto de 2010 se señala que hay 3. proyectos productivos a través de Fomipyme. atención humanitaria de emergencia.097 personas registradas (Gaceta 658. prevención y atención del desplazamiento. RODRIGO LARA RESTREPO ALFONSO NÚÑEZ LAPEIRA PRESIDENTE VICEPRESIDENTE Comisión Séptima Comisión Séptima H. En consecuencia. La presente redacción del informe y recomendaciones fue hecha por una Comisión Accidental integrada para el efecto.de personas registradas al finalizar el año 2007. fue revisada y adicionada.
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