Source: http://docplayer.cz/2536285-Priloha-c-1035-08z-p01-rozpocet-zlinskeho-kraje-na-rok-2009.html
Timestamp: 2017-03-23 14:19:59+00:00

Document:
Příloha č Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009
Download "Příloha č. 1035-08Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009"
1 Příloha č Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRJE N ROK 2009 Zastupitelstvo Zlínského kraje2 3 OBSH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁV ZÁKLDNÍ CHKTERISTIK ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRJE N ROK PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace VÝDJE Běžné výdaje Investiční výdaje PŘÍJMY VÝDJE ODBORŮ ORJ 10 Odbor Kancelář ředitele ORJ 20 Odbor Kancelář hejtmana ORJ 30 Odbor ekonomický ORJ 70 Odbor životního prostředí a zemědělství ORJ 90 Odbor kultury a památkové péče ORJ 110 Odbor dopravy a silničního hospodářství ORJ 120 Odbor strategického rozvoje kraje ORJ 140 Odbor investic ORJ 150 Odbor školství, mládeže a sportu ORJ 170 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ 200 Odbor řízení dotačních programů Hospodaření zřízených příspěvkových organizací PŘÍJMY VÝDJE FONDŮ Zaměstnanecký fond Fond kultury Fond mládeže a sportu Havarijní fond Programový fond FINNCOVÁNÍ ZÁVĚR BILNCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRJE N ROK ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRJE N ROK 2009 PŘÍJMY ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRJE N ROK 2009 VÝDJE PŘÍJMY ODBORŮ FONDŮ VÝDJE ODBORŮ FONDŮ ZÁVZNÉ UKZTELE ODBORŮ ZÁVZNÉ UKZTELE FONDŮ ZÁVZNÉ VZTHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM PŘÍSPĚVKY N PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGNIZCÍM ZŘÍZENÝM ZK ZÁVZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ N PLTY OON PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGNIZCE ZŘÍZENÉ ZK DOTCE OBCÍM SVZKŮM OBCÍ DOTCE ORGNIZCÍM ZŘÍZENÝM ZLOŽENÝM ZK DOTCE DY OSTTNÍM SUBJEKTŮM NÁVRTNÉ FINNČNÍ VÝPOMOCI...62 Příloha: 1. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období4 5 1. DŮVODOVÁ ZPRÁV Rozpočet Zlínského kraje (dále jen ZK) na rok 2009 je zpracováván v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na Rozpočtový výhled ZK na roky Rozpočet Zlínského kraje je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt smluvně zajištěným bankovním úvěrem ve výši tis. Kč od Evropské investiční banky. Příjmy jsou tvořeny jednak výnosem daní, které byly rozpočtovány dle predikce zpracované Ministerstvem financí a na základě znalosti historického vývoje těchto daňových příjmů. Dále jsou tvořeny příjmy, které jsou zahrnuty do rozpočtu na základě znalostí jednotlivých odborů (ORJ) o možnosti jejich získání v rámci resortů. Z celkového objemu příjmů návrhu rozpočtu ve výši tis. Kč, představují vlastní příjmy tis. Kč, tj. 35,31 % (z toho daňové příjmy tis. Kč) a dotace tis. Kč, tj. 64,69 %. Návrh rozpočtu výdajů vychází ze sumarizovaných požadavků odborů, které byly po projednání s odbory a radními ještě dále upřesňovány. Úprava provozních výdajů byla realizována s ohledem na mandatorní výdaje jednotlivých odborů a u kapitálových výdajů pak na nezbytné výdaje již zahájených nebo schválených investičních akcí. Stávající návrh rozpočtu neumožňuje úspěšně pokrýt veškeré potřeby Programového fondu podprogramů vyhlašovaných vlastním ZK. Zde nedošlo plně ke sladění požadavků jednotlivých ORJ a možností rozpočtu. Do rozpočtu roku 2009 je však zahrnut již nový úvěr ve výši tis. Kč od EIB, který je určen na realizaci akcí v rámci ROP SM a v rámci několika sektorových OP (v rámci programovacího období ). Celková výše výdajů návrhu rozpočtu je tis. Kč, z toho tis. Kč (84,48 %) tvoří běžné výdaje ZK a tis. Kč (15,52 %) investiční výdaje ZK. V části 9 jsou uvedeny závazné vztahy vůči jiným subjektům (k organizacím zřízeným nebo založeným ZK, obcím a svazkům obcí a k ostatním subjektům). V současné době zatím není znám definitivní závazný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí. Nemožnost získat relevantní závazné vztahy rozpočtů územně samosprávných celků k platnému znění státního rozpočtu na rok 2009 znamenala, že v přípravě rozpočtu ZK na rok 2009 bylo nutné vycházet jen z očekávaných vlastních i dotačních příjmů. Případná změna výše dotací schválená státním rozpočtem na rok 2009 se promítne do objemu i návaznosti celkových zdrojů. 36 1.1. ZÁKLDNÍ CHKTERISTIK ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRJE N ROK 2009 Rozpočet ZK na rok 2009 byl sestavován na základě platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a na základě vládního návrhu státního rozpočtu na rok Podkladem pro jeho zpracování byl schválený Rozpočtový výhled Zlínského kraje na roky PŘÍJMY V roce 2009 se očekávají příjmy ve výši tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2009, který zahrnoval příjmy ve výši tis. Kč, dochází k jejich 4,37 % ponížení. Struktura příjmů Přijaté dotace 64,69% Neinvestiční dotace od ÚSC 0,38% Souhrnný dotační vztah 1,06% Neinvestiční dotace ze zahraničí 0,02% Převody z vlastních fondů 0,00% Investiční dotace ze SR 0,77% Daňové příjmy 34,01% Nedaňové příjmy 1,30% Kapitálové příjmy 0,01% Dotace z MŠMT 59,11% Neinvestiční dotace ze SR 3,34% Vlastní příjmy 35,31% K ponížení příjmů oproti výhledu dochází především vlivem posunu realizace projektů a globálních grantů zahrnutých v rozpočtu Programového fondu do dalších let. Plánované příjmy z výdajů, které měly být čerpány v roce 2008 se tudíž posunují z roku 2009 do roku 2010 a dalších let. Příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) byl valorizován o 3 % a dále byl navýšen v souvislosti se změnou financování v oblasti sociální (o 1 837,7 tis. Kč) na provádění inspekcí kvality poskytování sociálních služeb a na úhradu nákladů spojených s posuzováním žádostí poskytovatelů sociálních služeb - administrace dotačního řízení DŇOVÉ PŘÍJMY Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2009 vychází z platného zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům a také z rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky , který byl schválen v Zastupitelstvu ZK dne usnesením č. 601/Z20/07. Dále byla využita ke zpracování návrhu rozpočtu sdílených daní predikce výtěžnosti těchto daní, zpracována Ministerstvem financí ČR 47 s ohledem na platnou legislativu. V neposlední řadě byla prognóza daňových příjmů stanovena s ohledem na skutečný vývoj příjmů v oblasti sdílených daní v období prvních 8 měsíců roku Celková výše těchto daňových příjmů byla odhadnuta na tis. Kč. Měsíční predikce sdílených daní pro rok 2009 je uvedena v následující tabulce. Předpoklad měsíčního daňového výnosu v tis. Kč na rok 2009 měsíc DPFO - záv. DPFO DPFO - činnost podnikatelé zvláštní sazba DPPO DPH celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem tis. Kč Výtěžnost sdílených daní v roce 2008 a předpoklad na rok skutečnost 2008 návrh rozpočtu leden únor březen duben květen červen červenec měsíc srpen září říjen listopad prosinec Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2009 rozpočtována dle skutečnosti roku 2008 ve výši tis. Kč (v souladu s novým ustanovením zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejího zpětného vrácení, v roce 2009 bude daň pouze proúčtována do výdajů a příjmů kraje). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů roku 2008, které jsou základem pro výpočet daně (příjmy z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z prodeje majetku, příjmy dle 18/4a zákona o daních z příjmů, pokud jsou vyšší než výdaje s nimi související). Do daňových příjmů je nutné zahrnout také příjmy z eurolicencí pro kamionovou dopravu v předpokládané výši 30 tis. Kč a správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ. Správní poplatky pro rok 2009 jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ a podle předpokládané skutečnosti roku8 NEDŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z pronájmu majetku Tyto příjmy v celkové výši tis. Kč jsou rozpočtovány u Odboru Kancelář ředitele ORJ 10, u Ekonomického odboru ORJ 30 a u Odboru zdravotnictví ORJ 170. Jedná se o příjmy z pronájmu objektů ve správě odboru Kancelář ředitele (2 800 tis. Kč), z pronájmu majetku firmě Industry Servis ZK a. s. (2 287,80 tis. Kč), z pronájmu krajem nevyužívaných nemovitostí ve správě ekonomického odboru (50 tis. Kč) a z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím ve výši tis. Kč, které jsou následně použity na zajištění reprodukce majetku kraje. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku V roce 2009 se počítá s příjmy z úroků ve výši tis. Kč. Odhad výnosů bankovních úroků vychází z předpokládané skutečnosti roku Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z vlastní činnosti ve výši tis. Kč plynou z úhrad investorů za zajištění zpracování posudků, které jsou nutné v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (800 tis. Kč). Dále se jedná o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje (200 tis. Kč), o příjmy za poskytnuté služby (50 tis. Kč) a o úhrady zaměstnanců za pobyt v rekreační chatě Zlínského kraje (30 tis. Kč). Splátky půjčených prostředků Jedná se o vratky návratných finančních výpomocí ve výši tis. Kč poskytnutých v roce 2007 a 2008 obcím v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova ( tis. Kč) a v roce 2009 Muzeu Kroměřížska a Slováckému muzeu Uherské Hradiště na předfinancování projektů spolufinancovaných z Norských fondů (2 420 tis. Kč). Poplatky za odběr podzemní vody Poplatky za čerpání podzemní vody jsou příjmem rozpočtu krajů od poloviny roku % vybraných poplatků plyne do státního rozpočtu a 50 % do krajů. Prostředky jsou určeny ze zákona na řešení problematiky s pitnou vodou. Proto je z výnosů těchto poplatků naplňován Havarijní fond do výše tis. Kč a pokud není v daném roce nutné jeho doplnění (jeho výše odpovídá zákonem stanovené částce), pak se příjmy z poplatků stávají příjmem Programového fondu a jsou určeny na úhradu výdajů podprogramu Vodohospodářská infrastruktura. Vývoj výše příjmů z poplatků za čerpání pitné vody má charakter hyperboly (viz přiložený graf). Lze předpokládat, že z původních cca tis. Kč v roce 2004 se v budoucnu ustálí výtěžnost těchto poplatků na úrovni okolo tis. Kč. V rozpočtu ZK pro rok 2009 se počítá s částkou tis. Kč. tis. Kč Vývoj poplatků za čerpání podzemních vod poplatky za čerpání podzemních vod trend poplatků za čerpání podzemních vod očekáv. roky 69 Ostatní nedaňové příjmy Jedná se o příjmy ve výši tis. Kč, do nichž patří finanční prostředky účelově určené na podporu separace a sběru odpadů poskytnuté společností EKO - KOM a. s., příjmy spojené s prodejem nemovitostí z vlastnictví kraje, vrácené kraji, ze strany kupujících prodávaných nemovitostí a vynaložených nákladů na znalecké posudky. Dále sem patří příjmy z přijatých dobropisů a refundací z minulých období, příjmy z kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek, náhrady škod od pojišťoven za pojistné události a další KPITÁLOVÉ PŘÍJMY V rozpočtu na rok 2009 jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku v celkové výši 1 051,91 tis. Kč. Jedná se o příjem z prodeje nemovitosti ve vlastnictví Zlínského kraje ve výši 972 tis. Kč, který vyplývá z kupní smlouvy z roku 2008 a dále o příjmy z prodeje majetku v oblasti dopravy ve výši 79,91 tis. Kč PŘIJTÉ DOTCE Dotace jsou plánovány pouze tam, kde je již dnes ze zákona nebo z příslibů zajištěna jejich reálnost. Je pravděpodobné, že po schválení Státního rozpočtu na rok 2009 doznají tyto příjmy ještě změn, které se budou řešit příslušnými rozpočtovými opatřeními. Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Jsou rozpočtovány u ORJ 110 Odbor dopravy a silničního hospodářství, ve výši tis. Kč. Jedná se o příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje. Dále pak v Programovém fondu ve výši 50,82 tis. Kč na platby pojistného za vypůjčenou výpočetní techniku v rámci projektu Širokopásmový internet obcím ZK (PIP I). Souhrnný dotační vztah V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, obdrží kraj ze Státního rozpočtu příspěvek na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. Jeho výše je pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu, pro rok 2009 činí tis. Kč. Příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) byl valorizován o 3 % a dále byl navýšen v souvislosti se změnou formy úhrady provádění inspekcí kvality poskytování sociálních služeb a na úhradu nákladů spojených s posuzováním žádostí poskytovatelů sociálních služeb - administrace dotačního řízení. Dotace z MŠMT Do této kategorie patří především dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na krytí přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných jak krajem, tak obcemi i jinými subjekty. Očekáváme, že celková výše přímých nákladů bude tis. Kč a dále, že kraj obdrží z MŠMT ještě další účelové dotace ve výši tis. Kč, např. dotace na projekty spolufinancované z prostředků EU, dotace pro asistenty pedagogů, na další vzdělávání pedagogických pracovníků pro sportovní gymnázium, prostředky na přehlídky a soutěže, na prevenci sociálně patologických jevů, na EVVO, pro romské žáky středních škol. Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu V rámci ostatních neinvestičních dotací je rozpočtován také příjem u Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši tis. Kč. Pomocí těchto prostředků hradí stát náklady na evidenci a dispenzarizaci TBC. Dále je zde zahrnuta dotace pro jednotky požární ochrany obcí ve výši tis. Kč. V rámci Programového fondu očekáváme dotace v celkové výši tis. Kč, a to pro odbor Kancelář ředitele na projekt Informační strategie tis. Kč, pro odbor strategického rozvoje kraje 3 246,08 tis. Kč na jednotlivé projekty a ,40 tis. Kč na technickou asistenci, pro odbor řízení dotačních programů ,30 tis. Kč na projekty, 3 725,13 tis. Kč na technickou asistenci a ,01 tis. Kč na globální granty (viz část 8). 710 Investiční dotace ze státního rozpočtu Příjmem Programového fondu budou vedle neinvestičních dotací také dotace investiční, a to v celkové výši tis. Kč. Z toho tis. Kč je určeno pro odbor Kancelář ředitele na projekt Informační strategie, tis. Kč na projekty z opatření ROP a tis. Kč na projekty z opatření OPŽP pro odbor investic, ,30 tis. Kč je určeno na financování projektů programu na uchování, obnovu a zpřístupnění hmotného a kulturního dědictví (EHP Norsko) (viz část č. 8). Zahraniční zdroje Se zahraničními zdroji je počítáno v rámci Programového fondu (1 670 tis. Kč). Jedná se o prostředky z Evropské unie na projekty SupPolicy Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů, COGNG Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik VÝDJE Ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2009, který počítal s výdaji ve výši tis. Kč, jsou v roce 2009 rozpočtovány výdaje ve výši tis. Kč, tj. o 2,57 % vyšší. Struktura výdajů Investiční výdaje 15,52% Investice ZK 5,21% Investiční transfery ostatní Investiční dotace 0,44% zřizovaným PO 2,11% Investiční výdaje fondů 7,76% Osobní výdaje 2,22% Neinvestiční nákupy 9,54% Neinvestiční výdaje fondů 4,78% Neinvestiční transfery 67,94% Běžné výdaje 84,48% Vyšší výdaje jsou plánovány zejména v oblasti investic ZK (o tis. Kč) a dalších investičních výdajích (transferech a ve výdajích Programového fondu celkem tis. Kč). Naopak dochází k ponížení v oblasti běžných výdajů (o tis. Kč). Na tomto ponížení se podílí zejména dotace na přímé náklady škol a školských zařízení, která je nižší oproti predikci vzhledem k reformě veřejných financí (nižší než předpokládané procento navýšení) BĚŽNÉ VÝDJE Běžné výdaje odborů ZK Výše osobních výdajů je stanovena na rok 2009 v celkovém objemu tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem. Tato částka zahrnuje prostředky na platy a ostatní osobní výdaje krajského 811 úřadu ( tis. Kč) a prostředky na odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva ( tis. Kč). Objem běžných neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů ZK se skládá ze dvou částí činnost odborů KÚ a Zastupitelstva ZK. Objem běžných výdajů na činnost odborů KÚ je pro rok 2009 stanoven ve výši tis. Kč a na činnost ZZK tis. Kč. Tyto prostředky budou čerpány na nákup služeb, energie, materiálu, programového vybavení, na vzdělávání, na zákonné odvody z mezd, školení, na tvorbu koncepcí, na pořízení studií a projektů v dopravě, na aktivity spojené s prezentací ZK v zahraničí či prezentací zahraničních regionů ve ZK, na úhradu úroků z úvěru, na zajištění dopravní obslužnosti kraje, na opravy majetku ve vlastnictví kraje a na úhradu dalších činností vyplývajících z přenesené působnosti kraje. U běžných neinvestičních nákupů dochází ve srovnání s výhledem k navýšení o 3,98 %. Navýšení je způsobeno především navýšením příspěvků na dopravní obslužnost jak v linkové tak drážní dopravě celkem o 5,68 %, tj. o tis. Kč. Na navýšení má podíl také nárůst cen za energie, PHM, zvýšení počtu zaměstnanců KÚ, pronájem nových nebytových prostor pro archiv a s ním spojené náklady na provoz, se kterými se při zpracování rozpočtového výhledu nepočítalo. U jiných položek dochází naopak k úsporám. Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům Tyto výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč (ponížení vůči rozpočtovému výhledu o 0,10 %). Z nich 77,65 % tvoří přímé výdaje ve školství krajském, obecním a v tzv. nestátním, 18,61 % příspěvky kraje na provoz zřízených příspěvkových organizací, 0,39 % návratné finanční výpomoci poskytnuté Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava a Technologickému a inovačnímu centru. Zbývajících 3,34 % (tj tis. Kč) je určeno na příspěvky na hospodaření v lesích, na dotace na podporu zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, vodního hospodářství, dále pak na úhradu zdravotnických poplatků v krajem zřízených a založených organizacích, na činnosti občanských sdružení hasičů, na regionální funkce knihoven, na dotace v rámci krajské záštity, v oblasti bezpečnosti silničního provozu, na dotace zakládaným organizacím apod. Neinvestiční výdaje fondů Neinvestiční výdaje fondů jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. Oproti výhledu zde dochází ke snížení o 9,58 % (tj. o tis. Kč), kdy v Programovém fondu jsou plánovány o tis. Kč nižší výdaje na základě nových informací o termínech výzev, projektech, apod. Naopak dochází k navýšení výdajů ve Fondu kultury, pro který je v rozpočtu vyčleněno tis. Kč na památky, tis. Kč na kulturní akce a 700 tis. Kč na projekt Otevřené památky, pro Fond mládeže a sportu tis. Kč na dotace na tělovýchovu a sport, tis. Kč na podporu volnočasových aktivit mládeže. Pro Fond havarijní, který je určen ke krytí neočekávaných událostí havárií na úseku životního prostředí, je do rozpočtu 2009 zahrnut předpokládaný zůstatek fondu k vzhledem k tomu, že jeho výše odpovídá zákonem stanovené výši a není předpoklad jeho čerpání do konce roku. Pro Fond zaměstnanecký je v rozpočtu vyčleněno tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem INVESTIČNÍ VÝDJE Oblast investičních výdajů zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK ( tis. Kč), investiční transfery - dotace pro zřizované příspěvkové organizace ( tis. Kč), investiční výdaje Programového fondu ( tis. Kč), ostatní investiční transfery ve výši tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtovým výhledem jsou investiční výdaje rozpočtu roku 2009 o 26,68 % vyšší. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období je přílohou č. 1. Jedná se o informativní plán připravovaných investičních akcí, který se bude vyvíjet. Tato příloha není závazná a jednotlivé akce se budou realizovat na základě investičních záměrů schválených Radou ZK. Součástí střednědobého plánu nejsou investiční výdaje Programového fondu. Investiční výdaje ZK Investiční výdaje ZK rozpočtované ve výši tis. Kč jsou určeny na výdaje v souvislosti s přípravou a realizací průmyslové zóny Holešov ( tis. Kč), na akce v přímém investorství Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví ( tis. Kč), v oblasti školství ( tis. Kč), na rozšíření prostor ZK ( tis. Kč), na zabezpečení realizace investiční výstavby (4 000 tis. Kč), na výkupy pozemků ( tis. Kč). Dále pak jsou plánovány finanční prostředky na nákup DHM a DDHM, 912 vybavení budovy č. 22, programového vybavení ( tis. Kč), na pořízení územně analytických podkladů ZK, územních studií (3 500 tis. Kč). Investiční transfery Na investiční transfery je v rozpočtu 2009 vyčleněno tis. Kč, z toho tis. Kč je určeno na investiční dotace pro krajem zřízené organizace, tis. Kč pro krajem založené organizace tis. Kč je vyčleněno na financování sborů hasičů a varovné systémy, tis. Kč na dotaci pro Krajské ředitelství Policie ČR na rekonstrukci objektu krajského sídla, tis. Kč na dotace do oblasti vodního hospodářství, tis. Kč pro Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na budování přístavní infrastruktury na Baťově kanále a Cyklostezky podél Baťova kanálu. Prostředky ve výši tis. Kč jsou plánovány na spolufinancování rozvojových projektů ve sportu. V rozpočtu je vyčleněno také tis. Kč na návratné finanční výpomoci sloužící k předfinancování projektů spolufinancovaných z prostředků Norských fondů krajem zřízených příspěvkových organizací. Investiční výdaje fondů Investiční výdaje jsou plánovány pouze v Programovém fondu, a to na přípravu a realizaci investičních projektů z Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu, Operačního programu Životního prostředí, Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR SR, na projekty z opatření OPPI, na projekt Komplexní informační systém veřejné dopravy ZK KORIS. Dále pak jsou finanční prostředky vyčleněny na spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů - na projekty Rekonstrukce mostu Kunovice Staré Město, Křižovatka ntonínova, Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad, Velehrad Trnava 1. a 2. etapa a na projekt sistenční centrum OHK. Investičním výdajem fondu bude také návratná finanční výpomoc na předfinancování investičního projektu s názvem Vážka Buchlovice. Investiční výdaje jsou rozpočtovány také v rámci technických asistencí, na projekty v rámci programu na uchování, obnovu a zpřístupnění hmotného a kulturního dědictví (EHP Norsko) a u podprogramů (Podprogramu Vodohospodářská infrastruktura a Podprogramu na podporu obnovy venkova). Podrobněji jsou plánované příjmy a výdaje na rok 2009 komentovány v následujících bodech. 1013 1.4. PŘÍJMY VÝDJE ODBORŮ Příjmy odborů jsou plánovány ve výši tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši tis. Kč. Příjmy odborů Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,68% Odbor investic 0,03% Odbor řízení dotačních programů 0,00% Odbor Kancelář ředitele 1,17% Odbor Kancelář hejtmana 0,08% Odbor strategického rozvoje kraje 0,00% Odbor ekonomický 35,75% Odbor školství, mládeže a sportu 61,83% Odbor dopravy a silničního hospodářství 0,41% Odbor životního prostředí a zemědělství 0,04% Odbor kultury a památkové péče 0,00% Výdaje odborů Odbor školství, mládeže a sportu 66,03% Odbor investic 6,20% Odbor strategického rozvoje kraje 0,74% Odbor kultury a památkové péče 1,76% Odbor dopravy a silničního hospodářství 13,49% Odbor životního prostředí a zemědělství 0,53% Odbor ekonomický 1,58% Odbor Kancelář hejtmana 1,04% Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3,48% Odbor řízení dotačních programů 0,02% Odbor Kancelář ředitele 5,13% 1114 ORJ 10 ODBOR KNCELÁŘ ŘEDITELE PŘÍJMY Příjmy rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem tis. Kč dochází k jejich navýšení o tis. Kč, tj. 6,3 %. Příjmy z vlastní činnosti Jsou rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč, tj. v souladu s rozpočtovým výhledem. Položka zahrnuje příjmy z provozu rekreačního zařízení chaty ve Vizovicích. Pronájem majetku Příjmy jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem, který počítal s částkou ve výši tis. Kč dochází k navýšení o tis. Kč. Jedná se zejména o pronájem nebytových prostor v budově 1.7 a budově 22, kde jsou v současné době uzavřeny smlouvy s 18 nájemci. Nárůst příjmů je způsoben změnou počtu nájemníků, s čímž ve výhledu nebylo počítáno. Ostatní nedaňové příjmy Pro rok 2009 jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, tj. v souladu s rozpočtovým výhledem. Položka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům z minulých období, refundace školení z minulých let, nákladů na zaměstnance z minulých let a příjmy z kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek. Souhrnný dotační vztah Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje, který je rozpočtován ve výši tis. Kč. Jeho výše je pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu. Prodej majetku Rozpočtované příjmy ve výši 500 tis. Kč jsou v souladu s rozpočtovým výhledem. Položka zahrnuje příjmy z prodeje ojetých vozidel, výpočetní techniky a drobného majetku. Náhrady škod od pojišťoven Tyto příjmy jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 180 tis. Kč, tj. v souladu s rozpočtovým výhledem. Položka zahrnuje náhrady škod od pojišťoven za pojistné události. VÝDJE Výdaje rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem, který činí tis. Kč, dochází k navýšení o tis. Kč, tj. 4,0 %. Navýšení je způsobeno nárůstem cen za energie, PHM, zvýšením počtu zaměstnanců KÚ a nákupem licence Microsoft. Zastupitelstvo osobní výdaje Do osobních výdajů ZZK ve výši tis. Kč jsou zahrnuty finanční prostředky pro členy výborů a komisí, uvolněné a neuvolněné členy ZZK a refundace mezd členů ZZK. Meziroční nárůst mzdových prostředků zastupitelstva se pohybuje kolem 7 % a je způsoben předpokládaným nárůstem odměn členů zastupitelstva. Rozpočet na rok 2009 je shodný s rozpočtovým výhledem. Zastupitelstvo věcné výdaje Věcné výdaje zastupitelstva ve výši tis. Kč zahrnují příslušenství mezd, tj. pojistné na sociální a zdravotní pojištění, dále ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem, služby školení a vzdělávání a příspěvek zaměstnavatele na stravování, příp. další drobné služby spojené s činností zastupitelstva. V této oblasti je počítáno s meziročním růstem výdajů u příslušenství mezd ve vazbě na navýšení osobních výdajů zastupitelstva. Navýšení je způsobeno změnou legislativy. Od se zdravotní pojištění odvádí ze všech příjmů, které se daní, tedy i odměny neuvolněných členů ZZK a členů výborů a komisí. S tímto nebylo při tvorbě výhledu kalkulováno, proto jsou výdaje oproti výhledu o 27 % vyšší. 1215 Krajský úřad osobní výdaje Výdaje na platy zaměstnanců jsou pro rok 2009 plánovány ve výši tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem. Velký vliv na meziroční růst mzdových prostředků má legislativa, a to zejména díky progresivnímu nárůstu tarifní tabulky (čím vyšší stupeň, tím vyšší nárůst) a změně přidělování příplatku za vedení. Je předpoklad, že nárůst tarifní tabulky bude i nadále progresivní, a proto je na základě průměrného tarifního stupně počítáno se 7 % ročním nárůstem v průběhu příštích let. Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím výši plánovaných prostředků na platy zaměstnanců je počet zaměstnanců. Předpokládá se mírný, 3 %, meziroční nárůst nových zaměstnanců pro zpracování a koordinaci dotačních programů, které bude kraj schopen využít. Při sestavování rozpočtu na rok 2009 není jasné, jaká bude situace s vyplácením nemocenských dávek v prvních 14 dnech nemoci. Rozpočet je kalkulován bez této legislativní úpravy. Předpokládané náklady na tuto legislativní úpravu jsou ve výši 5 mil. Kč. Kalkulace byla provedena na základě údajů o nemoci v minulých letech a vyplácení nemocenských dávek na základě platné legislativy. Krajský úřad věcné výdaje V rozpočtu na rok 2009 je vyčleněno na věcné výdaje KÚ tis. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu je navýšení výdajů o ,51 tis. Kč, tj. 8 %. Největší část těchto výdajů tvoří příslušenství mezd zaměstnanců (zákonné odvody) tis. Kč, dále služby pro úřad ve výši 57 mil. Kč. Tato částka slouží především k pokrytí výdajů na služby spojené se správou a udržováním budovy, nájemné, správu SW, provoz portálů a příspěvek zaměstnavatele na stravování. V porovnání s rozpočtovým výhledem bylo nutné navýšit rozpočet výdajů na nákup spotřebního materiálu, programového vybavení, energie, provoz vozidel a cestovné. Naopak poníženy byly částky týkající se ostatního materiálu, vzdělávání a pojištění. Do této oblasti spadají i výdaje na nákup DHM, které jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Jedná se o nákupy PC, notebooků, náklady na obnovu serverů a další techniky v oblasti IT, pořízení nábytku a skartovaček. Dále je v roce 2009 plánován nákup nových aut. V položce investiční akce úřadu se počítá s nákupem nemovitého majetku ve výši tis. Kč. Pořizovatelská činnost Jedná se o finanční prostředky ve výši tis. Kč na činnosti odboru Územního plánování. Finanční prostředky jsou rozčleněny na běžné ve výši tis. Kč a kapitálové ve výši tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem. Budou použity na pořízení územně analytických podkladů ZK, územních studií, metodické a konzultační činnosti a znalecké posudky. Dotace a transfery ostatní Pro rok 2009 jsou výdaje rozpočtovány ve výši 220 tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem. Finanční prostředky budou použity na nákup kolků a ostatních poplatků a na poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování služeb souvisejících s provozem videokonference ORJ 20 ODBOR KNCELÁŘ HEJTMN PŘÍJMY Příjmy odboru Kancelář hejtmana pro rok 2009 jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu (MV ČR) určenou na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje spojené se zabezpečením akceschopnosti na území Zlínského kraje. VÝDJE Výdaje odboru Kancelář hejtmana pro rok 2009 jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 došlo k navýšení celkových výdajů o 67,56 %, tj. o tis. Kč, a to zejména u investičních transferů na rekonstrukci objektu pro Krajské ředitelství PČR ve Zlíně. Dále je toto navýšení způsobeno zapojením účelové neinvestiční dotace z MV ČR ve výši tis. Kč, která bývá zapojena až během roku, nicméně dle příslibu z daného ministerstva je tato částka rozpočtována už na začátku roku. 1316 Zastupitelstvo věcné výdaje Finanční prostředky ve výši tis. Kč jsou určeny na běžné provozní potřeby členů rady a zastupitelstva na drobné nákupy, pohoštění, cestovné, právní a konzultační služby, vzdělávání a konference, pronájmy a věcné dary pro návštěvy Zlínského kraje. Zahraniční vztahy Na rok 2009 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 dochází ke snížení o 14,09 %, tj. o tis. Kč. Prostředky budou čerpány na překlady smluv, dopisů a tiskovin, na tlumočení, na splátky dle mandátní smlouvy o zastoupení ZK v Bruselu, a to zejména u prostředků na prezentace ZK v cizině. Dále budou použity na prezentaci Zlínského kraje v cizině, kdy se v souladu se zájmy podnikatelské sféry stanoví teritoria pro zahraniční aktivity, která budou pro nadcházející roky navrhována jako destinace obchodních misí a také na zpracování dlouhodobé koncepce činnosti Kontaktního centra pro východní trhy. Krizové řízení Rozpočtované finanční prostředky ve výši tis. Kč byly oproti rozpočtovému výhledu na rok 2009 sníženy o 100 tis. Kč a budou použity na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady Zlínského kraje, na cvičné svolání Krizového štábu Zlínského kraje, na organizační zajištění pracovních porad s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností a složek Integrovaného záchranného systému. Dále na zpracování vnějších havarijních plánů, na opravy pojízdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a mimořádné cvičení složek Integrovaného záchranného systému ZK dle rozhodnutí Bezpečnostní rady ZK. Spoluúčast na akcích Rozpočtovaná částka ve výši tis. Kč bude využita na zajištění návštěv oficiálních představitelů velvyslanectví cizích států na území ČR ve ZK, oficiálních představitelů veřejné a státní správy a významných hostů ve ZK, dále na akce probíhající ve Zlínském kraji jako je Novoroční koncert, Hejtmanské dny, Mezinárodní filmový festival dětí a mládeže, Barum Rallye a setkání starostů. Integrace cizinců Rozpočtované prostředky ve výši 30 tis. Kč budou použity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro zaměstnance městských a obecných úřadů Zlínského kraje a pracovníky NNO působících ve ZK v oblasti integrace cizinců a rovných příležitostí. Vydávání krajského periodika Rozpočtovaná částka ve výši tis. Kč je vyčleněna na vydávání krajského periodika (nárůst oproti rozpočtovému výhledu na rok 2009 o 550 tis. Kč, tj. o 9,32 %). Prostředky jsou určeny na zajištění měsíčního vydávání krajského periodika, shrnující ročenku a dvě přílohy, které budou vydány v průběhu kalendářního roku v návaznosti na rozhodnutí redakční rady. Tato část rozpočtu je vázána víceletou smlouvou ( ) vzešlou z realizované veřejné zakázky, o níž rozhodla Rada Zlínského kraje. udiovizuální zpravodajství Finanční prostředky ve výši tis. Kč budou použity na televizní vysílání a zpravodajský a informační servis. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 jsou prostředky na televizní vysílání navýšeny o 700 tis. Kč s ohledem na realizaci nového televizního pořadu Zrcadlo týdne (vysílaného společností RT na televizi Prima), který Zlínský kraj prezentuje také na svojí webové stránce. Cílem je zvýšení informovanosti regionu. Národnostní problematika Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude použita k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty k dané problematice se zástupci státní správy, samosprávy, odborových organizací apod. Propagace a marketing Finanční prostředky jsou v porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 poníženy o 520 tis. Kč na celkovou částku tis. Kč zejména z důvodu ponížení prostředků na vydavatelskou činnost. Na 1417 další části této oblasti, tj. marketing a public relation, inzerce, propagační předměty a propagační tiskoviny, jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši rozpočtového výhledu na rok Setkání ministrů zemí EU v Luhačovicích Rozpočtovaná částka ve výši tis. Kč je určena na organizační zajištění neformálního setkání ministrů práce a sociální věcí zemí EU, které se uskuteční v rámci předsednictví ČR v EU v lednu 2009 v Luhačovicích. Financování SDH obcí a varovné systémy Částka vyčleněná na dotace ve výši tis. Kč je v porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 navýšena o tis. Kč. Navýšení je způsobeno zapojením účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR určené na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje spojené se zabezpečením akceschopnosti na území Zlínského kraje, uskutečněný zásah a odbornou přípravu velitelů jednotek SDH. Dále budou v této oblasti poskytnuty dotace na vybavení SDH obcí, na nákup a opravy požární techniky a na nákup věcných prostředků požární techniky, dotace sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska na činnost a akce. Finanční prostředky ve výši tis. Kč jsou určeny na investiční dotace obcím na budování vyrozumívacích a varovacích systémů, které budou napojeny na JVVS a také pro SDH na nákup věcných prostředků požární techniky, pro HZS ZK na nákup speciálního automobilu lehké hmotnostní kategorie se zvýšenou průchodností terénem pro lezecké družstvo. sociace krajů Transfer ve výši 700 tis. Kč je určen na úhradu členského příspěvku a další výdaje určené sociaci krajů. Humanitární pomoc - dotace Jedná se o prostředky ve výši 100 tis. Kč, které jsou využívány dle rozhodnutí orgánů kraje (Rady a Zastupitelstva ZK) jako projev solidárnosti pro postižené oblasti a pro jinou humanitární pomoc. Národnostní problematika Prostředky jsou rozpočtovány ve výši 300 tis. Kč a budou použity pro oblast terénní sociální práce, která obsahuje podporu měst a NNO za účelem pomoci sociálně vyloučeným rodinám a jedincům v oblasti zaměstnání, školství a začlenění do společnosti. Krajská záštita Finanční prostředky ve výši tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací v návaznosti na záštitu představitelů Zlínského kraje. Jedná se o podporu akcí kulturních, sportovních, společenských apod. Část dotací bude již rozdělena formou závazných vztahů v rozpočtu ZK na rok 2009 a zbývající část bude průběžně schvalována během roku. Integrace cizinců dotace Rozpočtovaná částka 150 tis. Kč bude použita k podpoře individuálních projektů NNO v kraji, které zajišťují pomoc cizincům ve ZK v oblasti zaměstnání, školství a integrace do společnosti. Zahraniční vztahy dotace Rozpočtované prostředky ve výši tis. Kč jsou určeny, na základě projektu pokračujícího z roku 2008, na zajištění činnosti Krajské hospodářské komory Zlínského kraje na provoz Kontaktního centra pro východní trhy. Krajské ředitelství PČR Rozpočtované prostředky ve výši tis. Kč jsou určeny na poskytnutí účelové investiční dotace na rekonstrukci objektu - budovy Krajského ředitelství Police ČR. 1518 ORJ 30 ODBOR EKONOMICKÝ PŘÍJMY Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši ,71 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 dochází k jejich navýšení o 0,81 %. Sdílené daně Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2009 vychází z platného zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům a také z rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky , který byl schválen Zastupitelstvem ZK dne usnesením č. 601/Z20/07. Dále byla ke zpracování návrhu rozpočtu sdílených daní využita predikce výtěžnosti těchto daní, zpracovaná Ministerstvem financí ČR s ohledem na platnou legislativu k V neposlední řadě byla prognóza daňových příjmů stanovena s ohledem na skutečný vývoj příjmů v oblasti sdílených daní v období prvních 8 měsíců roku Celková výše těchto daňových příjmů byla odhadnuta na tis. Kč. Nesdílené daně Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2009 rozpočtována dle skutečnosti z roku 2008 v předpokládané výši tis. Kč (v souladu s novým ustanovení zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení. V roce 2009 se daň v měsíci dubnu zaúčtuje do příjmů rozpočtového hospodaření). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů roku 2008, které jsou základem pro výpočet této daně (příjmy z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z prodeje majetku, příjmy dle 18/4a zákona o daních z příjmů, pokud jsou vyšší než výdaje s nimi související). Správní poplatky Daňové příjmy zahrnují také správní poplatky za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ (právním a Krajským živnostenským úřadem; dopravy a silničního hospodářství; životního prostředí a zemědělství; sociálních věcí a zdravotnictví; školství, mládeže a sportu; tiskovým, kanceláří ředitele a ekonomickým). Správní poplatky pro rok 2009 jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ a podle předpokládané skutečnosti roku Pronájem majetku Příjmy z pronájmu majetku v odboru ekonomickém jsou rozpočtovány v celkové výši 2 337,80 tis. Kč. Jedná se o pronájem majetku společnosti Industry Servis ZK ve výši 2 287,80 tis. Kč. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do konce roku U pronájmu majetku ostatního (garáže a chlévky v k. ú. Staré Město, byt Zlín a pozemky SPZ Holešov) se předpokládá roční nájemné ve výši 50 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2009 rozpočtují v celkové výši 700 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje (200 tis. Kč) a příjmy spojené s prodejem nemovitostí z vlastnictví kraje (500 tis. Kč) vrácené kraji ze strany kupujících prodávaných nemovitostí (náklady vynaložené na daň z převodu nemovitostí a na znalecké posudky). Prodej majetku Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 1 051,91 tis. Kč. Jedná se o příjem z prodeje nemovitosti ve vlastnictví ZK ve výši 972 tis. Kč, která vyplývá z kupní smlouvy z roku 2008 (budova č. p. 814 s pozemky v Kroměříži) a dále příjmy z prodeje majetku v oblasti dopravy ve výši 79,91 tis. Kč. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku V roce 2009 se počítá s příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši tis. Kč. Očekávaná skutečnost roku 2008 se pohybuje okolo tis. Kč, nicméně pro rok 2009 není v tuto chvíli reálné očekávat obdobnou výši. čkoli je předpoklad mírného růstu úrokových sazeb vkladů, očekávaný deficit zdrojů (krytý čerpaným úvěrem) povede k napjatým finančním tokům v průběhu celého roku a v důsledku toho i k nižším zůstatkům na běžných účtech kraje. 1619 VÝDJE Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši ,11 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 dochází k jejich nárůstu o 13,15 %. Výkupy nemovitostí Výdaje na výkupy nemovitostí v roce 2009 se rozpočtují v celkové výši tis. Kč. Výdaje rozpočtované ve výši tis. Kč se vztahují k dílčí realizaci usnesení vlády č. 1059/2005 a s ohledem na stanovenou metodiku MF ČR pro výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historická zátěž) s tím, že vzhledem k limitu účasti státu na financování majetkoprávního narovnání (40 Kč/m²) se podíl rozpočtu kraje odhaduje na 50 %. Výdaje ve výši tis. Kč se rozpočtují na ostatní výkupy pozemků k investičním stavbám na silniční síti ve Zlínském kraji. Náklady na správu majetku Rozpočtovaná částka ve výši tis. Kč je vyčleněna na náklady související se správou nemovitostí Zlínského kraje zejména hraničních přechodů. Znalecké posudky a technická pomoc Výdaje na znalecké posudky jsou rozpočtovány na rok 2009 v celkové výši 300 tis. Kč. Tyto posudky budou pořizovány pro případné převody majetku v důsledku realizace výkupů silničních pozemků. Splátky úroků z úvěru Celkový objem splátek úroků tvoří splátky úvěrů u České spořitelny, a. s. a Evropské investiční banky. U České spořitelny jsou úroky (splácené v měsíčních intervalech) odvislé od zůstatku dosud nesplacené jistiny a vývoje úrokových sazeb. Pro rok 2009 odhadujeme výši konkrétní úrokové sazby v rozmezí 4,50 5 % p. a. Proto je v rozpočtu vyčleněna částka tis. Kč. Při čerpání úvěru EIB ( tis. Kč) vycházíme z předpokládaného čerpání úvěru ve výši tis. Kč na konci roku 2008 a v roce 2009 čerpání v I. čtvrtletí tranše ve výši tis. Kč a ve II. čtvrtletí ve výši tis. Kč. Při čerpání úvěru EIB ( tis. Kč) vycházíme z předpokládaného čerpání úvěru v celé výši ve IV. čtvrtletí Z hlediska vývoje úrokových sazeb pak odhadujeme úrokové sazby v rozmezí 4,5 5 % p. a. Z toho vyplývá celková potřeba finančních prostředků na splácení úroků EIB na rok 2009 ve výši ,11 tis. Kč. Strategická průmyslová zóna Holešov Výdaje na strategickou průmyslovou zónu v Holešově jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši tis. Kč. Tyto prostředky budou vynaloženy na výkupy pozemků (1 000 tis. Kč), které nebyly realizovány v roce 2008, zřízení věcných břemen za stavby inženýrských sítí pro napojení zóny (900 tis. Kč) a na odbornou pomoc spojenou s přípravou kupních smluv (250 tis. Kč). Daňové povinnosti Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem a další majetkové daně placené Finančním úřadům (jedná se o daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2009 rozpočtována ve výši tis. Kč. Hlavní položku u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku, především v návaznosti na vztah zřizovatele k nemocnicím a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Tato daň se Zlínskému kraji vrátí zpět do příjmů rozpočtu zaúčtováním v souladu s novým ustanovením zákona o správě daní a poplatků a bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení. Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Jedná se o platby daní z převodů nemovitostí ORJ 70 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZEMĚDĚLSTVÍ PŘÍJMY Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Rozpočtový výhled počítal s příjmy ve výši tis. Kč. Navýšení je způsobeno skutečností, že v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí se v roce 2009 předpokládá zpracování složitých posudků na investiční záměry celokrajsky významných pozemních komunikací (jedná se o příjem, který vyplývá ze 1720 skutečnosti, že v rámci objektivity kraj zaplatí posudek a následně tyto finanční prostředky naúčtuje investorovi, tudíž vždy se rovnají příjmy a výdaje). Další navýšení je z důvodu zapojení předpokládaného příjmu z vybraných pokut, které ukládá jednak krajský úřad, odbor ŽPZe a dále podílu z pokut uložených ČIŽP. Ostatní nedaňové příjmy Výše finančních prostředků tis. Kč odpovídá předběžnému příslibu společnosti EKO - KOM a. s. o pokračování projektu zaměřeného na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva (2 000 tis. Kč) a dále pak předpokladu příjmu za zajištění zpracování posudků v rámci procesu EI, který je roven předpokládaným výdajům (800 tis. Kč). Navýšení oproti rozpočtovému výhledu je způsobeno skutečností, že se v roce 2009 předpokládá zpracovávání složitých posudků na investiční záměry významných pozemních komunikací. Penále, pokuty, odvody V rámci rozpočtu jsou příjmy z pokut navrhovány ve výši 100 tis. Kč. Výše předpokládaných příjmů byla stanovena na základě zkušeností předchozích let. Pokuty jsou ukládány jednak přímo krajským úřadem a to na úseku rybářství a ochrany ovzduší a dále pak i Českou inspekcí životního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50 % uložených pokut). VÝDJE Výdaje odboru jsou v porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 přibližně na stejné úrovni, a to ve výši tis. Kč. Členění výdajů je v obdobné struktuře jako v roce předcházejícím a i výše jednotlivých závazných ukazatelů byla změněna pouze minimálně. Ochrana přírody Na ochranu přírody je v části netransferových výdajů vyčleněna částka tis. Kč. Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 106 maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky). Péči o tato území (geodetické zaměření, označení hranic, kosení, kácení náletových dřevin) je dle platné legislativy svěřena místně příslušnému kraji. Kraj dále ze zákona podporuje činnosti na ochranu ohrožených druhů, což je v souladu se zpracovanou koncepcí ochrany přírody. V roce 2009 bude mimo výše uvedené činnosti financována aktualizace Generelu ÚSES pro území okresu Uherské Hradiště a zpracování Krajinného plánu územního celku Chřiby. Ochrana ovzduší Na základě povinnosti řízení kvality ovzduší, která je uvedena v zákoně č. 86/2002 Sb. je v rámci Zlínského kraje realizován imisní monitoring, který doplňuje údaje o znečištění ovzduší v kraji. V roce 2009 bude realizováno dlouhodobé proměření lokalit, které splňují vlastnosti pro umístění pozaďové stanice. Důvodem pro realizaci tohoto monitoringu je skutečnost, že dle schválené metodiky jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší stanovovány pouze na základě extrapolace skutečně naměřených hodnot. Dle údajů z roku 2007 byla cca 1/3 území Zlínského kraje v této oblasti. Údaje o imisním zatížení byly čerpány pouze z dopravních a městských stanic ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V dosahu Zlínského kraje není umístěna žádná stanice, která by nebyla přímo zatížena emisemi z dopravy a nebo průmyslu. Umístění takové stanice na území Zlínského kraje přinese změnu ve výpočtových modelech a tím vyčištění Zlínského kraje od znečišťujících látek a snížení podílu území ZK zařazeného do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jedním z významných území, která do této oblasti spadají, je i průmyslová zóna Holešov. Finanční prostředky jsou navrženy v souladu s rozpočtovým výhledem ve výši tis. Kč. Odpadové hospodářství Finanční prostředky rozpočtované ve výši tis. Kč budou využity na pokračování projektu se společností EKO - KOM a. s. se zaměřením na rozvoj tříděného sběru v obcích, informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu v obcích. Dále bude zahájena spolupráce s kolektivními systémy, které zajišťují sběr elektroodpadu. Činnosti budou koordinovány tak, aby byly postupně naplňovány cíle Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. Součástí celého projektu bude i další fyzický rozvoj sítě kontejnerů na tříděný odpad, který bude realizován přímo společností EKO - KOM a. s., v počtu min. 250 ks a celkové ceně ve výši tis. Kč (tato částka není součástí rozpočtu ZK). 18 Zobrazit více
Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2007 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA...3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008...4 Více ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016
ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Úprava rozpočtu č. 1 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7 Více Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací Více Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly Více ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY
ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2011 2015 Rada Zlínského kraje 23. 11. 2009 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA...3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2011 2015...3 Více ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje
ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné Více Příloha č. 1056-06Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007
Příloha č. 1056-06Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007 Zastupitelstvo Zlínského kraje 20. 12. 2006 Obsah: 1. Důvodová zpráva... 2 1.1. Základní charakteristika rozpočtu Zlínského kraje na rok 2007... Více VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem
VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby Více ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013
ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013 Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2012 VYVĚŠENO DNE: 3.12.2012 SEJMUTO DNE: OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA... 3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE Více Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3
Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Více Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00
Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Více Příloha č. 1058-13-P02 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014
Příloha č. 1058-13-P02 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Zastupitelstvo Zlínského kraje 18. 12. 2013 OBS: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA... 3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2014... Více Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --,
, v AVRH ROZPOCT TECKÉHO KRAJE A ROK 2010 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období Více Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015
Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových Více Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013
Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o Více Příloha č. 0927-14-P02 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015
Příloha č. 0927-14-P02 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Zastupitelstvo Zlínského kraje 10. 12. 2014 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA... 3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015... Více Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst
Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Pardubický kraj Návrh rozpočtu Pk na rok 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst Ing. Roman LÍNEK náměstek hejtmana pověřený zastupováním Více Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E
Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání: Více ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015
ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Úprava rozpočtu č. 1 Obsah: 1. Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2014 str. 3 2. Příjmy str. 4 3. Výdaje str. 5 4. Výdaje odborů a fondů str. 6 5. Fondy str. 7 Více R O Z P O Č E T N A R O K
M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován Více NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a Více Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem Více Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 150) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2010 návrh rozpočtu
Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje Více Příloha č. 1040-11- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012
Příloha č. 1040-11- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 14. 12. 2011 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA... 3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2012... Více Čerpání rozpočtu výdajů
č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části Více Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice
Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních Více Příloha č. 0510-08Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2007
Příloha č. 0510-08Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2007 Zastupitelstvo Zlínského kraje 18. 6. 2008 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...3 1.1. PŘÍJMY...3 1.2. VÝDAJE...6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ Více Příloha č. 1128-10Z- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011
Příloha č. 1128-10Z- P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011 Zastupitelstvo Zlínského kraje 15. 12. 2010 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA... 3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2011... Více TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y
Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf Více Rozpočet města Holešova na rok 2013
Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč Více Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje na období let 2014-2017 (v tis. Kč) Celková bilance rozpočtu Jihočeského kraje Celkem příjmy 11 633 014,59 10 609 444,30 10 287 777,50 10 326 377,50 z toho: Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých Více Úvod 1. Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce Peněžní fondy Ústeckého kraje v roce
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 2 4 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 5 26 Grafická část Více Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 168) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2008 návrh rozpočtu
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné Více Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II
Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové Více Státní rozpočet České republiky na rok 2007
1/23 Státní rozpočet České republiky na rok 2007 Ing. Eduard Komárek Ministerstvo financí Finančnířízení měst, obcí a regionů v rámci zvyšování efektivity veřejné správy 20. 2. 2007 Velké Meziříčí 2/23 Více NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015
Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40 Více Součástí rozpočtu příjmů Olomouckého kraje jsou daňové příjmy. Ty zahrnují jak podíl na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb.
Důvodová zpráva 1. Na základě ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 předkládá k projednání na zasedání Zastupitelstvu Více 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017
3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 f) Evropské programy Rekapitulace v tis.kč ORJ 31.7. Návrh rozpočtu na rok 2017 % 30 Příprava projektů 1 586 34 1 150 196,25 59 60 64 74 76 Celkem Ostatní projekty Více Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy
Státní rozpočet České republiky na rok 2009 z pohledu územní samosprávy Ministerstvo financí ČR Praha říjen 2008 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování Státní rozpočet Více Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016
Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti Více U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015
č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. Více VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016
VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Více MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012
č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a Více Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007
Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období Více Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018
Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy Více V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S Více Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických Více Čerpání rozpočtu výdajů
Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč Více ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2013
ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2013 1. Úvod Zastupitelstvo obce rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti obce, přičemž dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Více Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).
Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších Více Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb.
Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/26 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 27 Ze dne 13.12.26 Částka 195/26 Účinnost od 1.1.27 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/26-622 Více V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv
V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna Více NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických Více starosta obce Svatá Maří
Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické Více ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA
M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu Více Rozpočet a finanční vize měst a obcí
Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových Více S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE
S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000 Více Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru
Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova Více Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí
Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 Zastupitelstvo Zlínského kraje 13. 6. 2012 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ... Více Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012
Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního Více 2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2008
2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Odbor ekonomický Správce: vedoucí odboru (kanceláře) Ing. Jiří Juřena a) Příjmy Olomouckého kraje položka UZ název položky schválený rozpočet 2007 1 2 3 4 1111 Daň Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2014
ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2014 1 1. Rozpočet na rok 2014 Dne 13.1.2014 schválila rada mikroregionu Stražiště návrh rozpočtu na rok 2014. Samotný rozpočet byl schválen dne Více ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009
ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno Více Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016
Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Rezervy Olomouckého kraje 00001 Rezerva Olomouckého kraje 00002 Rezerva na neplnění daňových příjmů 00003 Rezerva na financování investičních akcí Více Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013
Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze Více ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014
DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V Více I. Hlavní město Praha celkem
I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí Více Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)
Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní Více Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016
Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně Více Informativní část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2012
Informativní část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2012 187 188 VI. Předpoklad finančních toků 189 190 Předpokladem pro řízení finančních toků je znalost všech vlivů, které určují zejména oblast výše Více Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN
Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy Více Rozpočet města Holešova na rok 2009
Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením Více Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1
Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné Více Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH
Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453 Více USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 Více Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany
Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany, Více ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu Více ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010
DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ Více OBEC BANTICE ROZPOČET
OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový Více Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav Více Příloha č. 1. Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014
Příloha č. 1 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014 OBSAH: strana Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2014 7 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 II. Příjmy a výdaje Více Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH
Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu Více Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1
Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace Více třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71
Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období Více Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru
Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova Více Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky
Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Celkové příjmy 60 60,00 947,19 1 578,65 Celkové výdaje 334 403 347 368,00 340 525,34 98,03 transfery v tom:ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté Více Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice
Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 250
 zákona č. 243
 zákona č. 243
 zákona č. 129
 zákona č. 243
 zákona č. 129
 zákona č. 129
 zákona č. 129
 zákona č. 243
 zákona č. 129
 zákona č. 101
 zákona č. 128
 zákona č. 250
 zákona č. 128
 zákona č. 129
 zákona č. 250
 zákona č. 250