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Timestamp: 2017-07-24 17:10:14+00:00

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ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN - PDF
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Purificación Castilla Saavedra
1 Contenido 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Tipo De Solicitud De Dictamen Nombre del Proyecto Entidad Ejecutora Ministerio Coordinador... 6 Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos Sector, Subsector y tipo de inversión Plazo de Ejecución Monto Total DIAGNOSTICO Y PROBLEMA Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto Identificación, descripción y diagnóstico del problema Línea Base del Proyecto Análisis de oferta y demanda Demanda: Oferta: Empresas que pueden implementar el Proyecto Administración Monitoreo y Reportes de Implementación Tecnológica Estimación del Déficit o Demanda Identificación y Característica de la población objetivo Ubicación geográfica e impacto territorial ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN Alineación objetivo estratégico institucional Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo MATRIZ DE MARCO LÓGICO OBJETIVOS DEL PROYECTO Objetivo General2 4.1.2 Objetivos Específicos Indicadores de Resultado: Matriz de Marco Lógico ANÁLISIS INTEGRAL Viabilidad Técnica Disciplinas a ser implementadas mediante herramientas de Gestión: Descripción de la Ingeniería del Proyecto Especificaciones Técnicas Requerimientos de Software Requerimientos de Software TDR Viabilidad Financiera Fiscal Identificación y valoración de la total, costo de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios Tabla 12. Identificación y valoración de la total, costo de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios Flujo Financiero Fiscal Indicadores financieros fiscales (TIR, VAN y Otros) Viabilidad Económica Identificación y valoración de la inversión total, costo de operación y mantenimiento, y beneficios Indicadores Económica (TIR, VAN y otros) Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad social Análisis de impacto ambiental y de riesgos Sostenibilidad Social FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ESTRUCTURA OPERATIVA Arreglos institucionales y modalidad de ejecución: Cronograma valorado por componentes y actividades Demanda Pública Nacional Plurianual Estrategia de Seguimiento y Evaluación3 8.1 Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto Evaluación de Resultados e Impactos Actualización de Línea Base Anexos (Certificaciones) Certificaciones Técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras Capacitación Acuerdo De Niveles De Servicio Requerimientos de los Beneficiarios Requisitos del Proveedor de Servicio Gestión del Servicio Disponibilidad del Servicio FACTOR DE CALIDAD DE SERVICIO REPORTE DE NIVEL DE SERVICIO SOPORTE A LOS BENEFICIARIOS Prioridades de acuerdo a nivel FIFO Tiempo de atención y resolución de Incidentes4 GLOSARIO DE TÉRMINOS CMDB.- La CMDB o Base de Datos de la Gestión de Configuración es una base de datos que contiene detalles relevantes de cada CI (ítem/elemento de configuración) y de la relación entre ellos, incluyendo el equipo físico, software y la relación entre incidencias, problemas, cambios y otros datos del servicio de TI. La CMDB es un repositorio de información donde se relacionan todos los componentes de un sistema de información, ya sean hardware, software, documentación, etc ITIL.- Information Technology Infrastructure Library, es una colección de las mejores prácticas observadas en la industria de TI. Es un conjunto de libros en los cuales se encuentran documentados todos los procesos referentes a la provisión de servicios de tecnología de información hacia las organizaciones. Business Service Management (BSM) es una disciplina que hace explicita la relación entre los componentes de la infraestructura informática -hardware, líneas de comunicación, bases de datos, etcétera- y los servicios de negocio a los que dan soporte -ventas, facturación o producción, por ejemplo-, mejorando la capacidad de la empresa de gestionar de forma efectiva su infraestructura informática dentro del contexto de la gestión del negocio. AMIE.- En el AMIE está recopilada información sobre: estudiantes, docentes, directivos, administrativos, características físicas de la institución, oferta educativa, entre otros relevantes. La desagregación de esta información puede ser, principalmente por: o Territorio o Oferta educativa o Nivel educativo o Tipo de sostenimiento (público, privado y fiscomisional) o Régimen escolar (sierra y costa). Service Desk.- Mesa de Ayuda, o Mesa de Servicio es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para prestar servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de manera integral, junto con la atención de requerimientos relacionados a las Tecnologías de la Información y. 45 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1 Tipo De Solicitud De Dictamen Proyecto Nuevo 1.2 Nombre del Proyecto a) CUP: b) ADMINISTRACIÓN MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACIÓNTECNOLÓGICA 1.3 Entidad Ejecutora Organización Responsable: MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (MINTEL) Unidad Ejecutora: Ubicación: Dirección: SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL Quito-Pichincha Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón Teléfonos: (593) , , Responsable: Correo Electrónico Ing. Diego Benalcazar Director de Acceso Universal 56 1.4 Ministerio Coordinador Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 1.5 Sector, Subsector y tipo de inversión SECTORES CÓDIGO SUBSECTORES TIPOLOGÍA DE INTERVENSIÓN DEFINIDA TELECOMUNICACIONES B1201 ADMINISTRACIÓN T02 / T03 Tabla 1Sectores y Subsectores Intervención Definidos 1.6 Plazo de Ejecución El plazo determinado para la ejecución del presente proyecto es de 4 años ( ) 1.7 Monto Total El monto total para la ejecución y operación del proyecto, desde el año 2014 hasta el año 2017 es de: SUB TOTAL TOTAL , , , , ,46 IVA 12% , , , , ,29 TOTAL , , , , ,75 Tabla 2 Monto Total 67 2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA 2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a través de la Dirección de Acceso Universal ha ejecutado proyectos que involucran la entrega de equipamiento tecnológico, provisión de servicio de conectividad de Internet, capacitaciones en el uso de las TIC, entre otros, siendo los beneficiarios de los mismos: instituciones educativas, centros de salud, juntas parroquiales, centros de rehabilitación e Infocentros a nivel nacional, los cuales están enfocados en la población de áreas rurales y zonas urbano marginales del País, con la finalidad de brindar herramientas y oportunidades iguales de aprendizaje, que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Por ello, es necesaria la inclusión de las TIC en el sistema educativo ecuatoriano, y en aquellas personas de la sociedad que menos oportunidades tienen de acceder a las TIC y haciendo un uso estratégico de las mismas, aportar al desarrollo del país. Las TIC, además de ser un elemento democratizador, dando igual acceso a la información a toda la sociedad, serán la herramienta que pueda asegurar el acceso al conocimiento, el desarrollo de las ciencias, la investigación y la aplicación de las tecnologías. Estos elementos serán la base que garantice un desarrollo sostenible y equitativo del país. La era en que vivimos, ha dado un giro y hemos pasado de la revolución industrial a la sociedad de la información, la cual se caracteriza por el acceso universal a la información, los avances informáticos y robóticos. Esta nueva revolución, que el mundo y las sociedades experimentan; vuelven vetustos y obsoletos a los establecimientos educativos 78 y los sistemas de aprendizaje actuales. Resulta emergente plantearse un viraje en la estructura y una profunda reforma en el quehacer educativo donde las TIC juegan un papel preponderante para volver a la escuela en un ambiente inteligente, controlado y efectivo de aprendizaje social. Al incorporar las TIC en los establecimientos educativos y en la comunidad no es una simple moda, sino que responden a las necesidades de desarrollo de nuestros países y de inserción en el mundo globalizado a la utilización efectiva de las herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para disminuir la brecha digital, el MINTEL ha desarrollado diferentes programas y proyectos que se citan a continuación: DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DEDESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL PLAN DE ACCESO UNIVERSAL A LAS TIC (PAUTIC) PLAN DE ACCESO UNIVERSAL (PAU) Dentro de los programas y proyectos efectuados, se han suscrito hasta la presente fecha los siguientes contratos y convenios: CONTRATOS Y CONVENIOS 1 PROGRAMA PAUTIC / PROYECTOS INFOCENTROS, VSAT, ADSL, LABORATORIOS CONVENIO DE FINANCIAMIENTO A SUSCRIBIRSE ENTRE EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, MINTEL Y LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P., PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 2 PROYECTO "DOTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABÍ, SANTA ELENA Y LOS RÍOS; PARA LAS ESCUELAS QUE CONFORMAN LOS CIRCUITOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO..." CONVENIO O CONTRATO CNT CNT1 TIPO DE INVERSIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 89 3 4 CONVENIO CON OPERADORES ENTRE EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, MINTEL, Y LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P., PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES EN LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA, ZAMORA, CHINCHIPE, COTOPAXI, IMBABURA, CHIMBORAZO, NAPO, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS" IDENTIFICADO COMO " DOTACIÓN A SUSCRIBIRSE CON OPERADORES ENTRE EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, MINTEL, Y LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. PARA GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO Y CONECTIVIDAD PARA 308 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES A NIVEL NACIONAL Y ADECUACIONES PARA 600 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 13 CONVENIOS FIRMADOS POR EL MINTEL CON LOS MUNICIPIOS - CNT EP 3. 5 GPA - CENTRO SUR / PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD PARA LAS ESCUELAS FISCALES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY DOTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE ANCHO DE BANDA PARA INTERCONEXIÓN Y SERVICIOS DE INTERNET DE UNA(1) RED INALÁMBRICA DE TELECOMUNICACIONES PARA PROYECTOS SOCIALES DE LA SENATEL QUE PERMITAN LA CONECTIVIDAD ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL DE PICHINCHA Y 434 CENTROS EDUCATIVOS FISCALES, QUE INCLUYE UN ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO SLA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN "DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES A NIVEL NACIONAL" DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR, CARCHI, CHIMBORAZO, EL ORO, GALÁPAGOS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RIOS, MANABÍ, MORONA SANTIAGO, ORELLANA, PASTAZA, PICHINCHA, SATAN ELENA, STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SUCUMBIOS, TUGURAHUA, ZAMORA CHINCHIPE Y NAPO. "DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES A NIVEL NACIONAL" DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNCO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL CNT 2 CNT 3 CENTRO SUR I (GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY) CENTRO SUR II MINTEL - MEGADATOS MULTICOM II MULTICOM I FABRIEQUIPOS I FABRIEQUIPOS II EQUIPAMIENTO CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO CONECTIVIDAD CONECTIVIDAD EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 12 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNCO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL "DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES 13 UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CHIMBORAZO, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RIOS, MANABÍ Y MORONA SANTIAGO FABRIEQUIPOS III-ECUADOR ESTRATÉGICO Tabla 3 Contratos y Proyectos Ejecutados IMC EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 910 Los programas, proyectos, contratos y convenios mencionados tienen ámbito nacional los cuales no disponen de una plataforma de monitoreo central que permita conocer tanto el estatus de la conectividad como el uso que se da a cada una de las herramientas informáticas implementadas. RESUMEN DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR EL MINTEL DESDE EL 2010 HASTA EL 2012 Dentro del marco de los programas y proyectos informados en el presente documento se tienen sitios en los cuales se dotará de equipamiento y conectividad a instituciones educativas a nivel nacional hasta el Adicional se han implementado 473 infocentros con equipamiento y conectividad en las parroquias rurales a nivel nacional hasta el 2012 y en el año 2014 se implementarán 302 infocentros más. Es decir, se tendrán 5959 sitios que requieren un control y monitoreo hasta la conclusión del presente proyecto. A continuación se cita el equipamiento entregado en el período 2010 a Equipamiento entregado del año 2010 al 2012 Computadoras Portátil Alumno Portátil Docente Proyectores Soporte Techo Proyector Router/Switch Pizarra Impresoras Alarma Sillas/Escritorio Reguladores/UPS Tóner/Suministro 1011 Cables VGA Cables VGA - EN Y Aire Acondicionado Armario Rodante Tabla 4 Equipamiento Entregado Identificación, descripción y diagnóstico del problema Para la identificación del problema arrancaremos con un análisis de las causas: Identificación y Descripción: Causa 1. Instituciones beneficiarias con equipamiento sin control de su estado y uso. En los programas y proyectos ejecutados sólo se contempló la implementación o dotación de equipamiento e infraestructura física. Causa 2. Instituciones beneficiarias con acceso a internet sin control de su estado y uso. Actualmente se hacen pagos mensuales por el servicio de conectividad sin garantías de haber recibido de manera efectiva el servicio. EFECTOS Efecto 1. Desconocimiento del estado de los equipos Actualmente, la administración del equipamiento y conectividad está a cargo de las instituciones beneficiarias, los cuales fueron entregados a través de comodatos. Debido 1112 a las condiciones en que se encuentran las instituciones educativas, los infocentros y demás beneficiarios a nivel nacional, no se ha podido obtener un real estado del uso de las TIC. Efecto 2. Problemas en la administración y control de servicio de conectividad. A pesar de que existen por escrito compromisos de prestación de servicios para el proceso de atención, registro de caídas e indisponibilidad y soporte técnico, esta información no es confiable, o en el peor de los casos no se ha cumplido con lo establecido en los SLA, convirtiéndose en un problema caótico. Efecto 3. No hay Acceso a Contenidos Debido a la falta de una plataforma centralizada la capacitación y difusión de la misma, los estudiantes se ven imposibilitados de poder acceder a contenidos actualizados que se encuentran en la Nube. Los maestros y las mismas instituciones no han podido colocar información y contenidos adecuadamente desarrollados para cada nivel de educación. Efecto 4. Conformidad de procesos Se ha verificado que no hay métodos para asegurar el : Rendimiento Cambios Problemas Configuración Disponibilidad Automatización Servicio Planificación de Capacidades Niveles de Servicio 1213 Cabe añadir que no existen procesos estándar, operaciones de TI o llamadas de notificación por parte de los beneficiarios cuando se presenta un problema técnico. Por lo mencionado es de prioridad del MINTEL: 1. Conocer la calidad del servicio entregado a cada beneficiario. 2. Realizar un control de la disponibilidad del servicio. 3. Registrar los problemas críticos. 4. Registrar los errores generados durante los horarios de disponibilidad. 5. Elaborar Acuerdos de Niveles de Servicios de la infraestructura que se encuentra dispuesta en el mapa de servicios. 6. Informar al MINTEL y a los beneficiarios los problemas críticos diarios. 7. Garantizar al beneficiario el cumplimiento de la promesa de servicio establecida entre MINTEL y los proveedores, por medio del mutuo acuerdo entre los intervinientes respecto a requisitos y tiempos de atención. Efecto 5. Seguimiento y Control no automatizado Existe actualmente de un control y seguimiento de los proyectos no automatizado,pero, se necesita contar con una herramienta para tomar decisiones acertadas y para garantizar el uso eficiente de los recursos entregados a los beneficiarios, así se podrá disponer de información actualizada y detallada sobre su infraestructura y servicios tecnológicos y sobre el uso que se le está dando a sus recursos. Se requiere tener una serie de políticas y un conjunto de estándares que permitan administrar de manera efectiva cada uno de los procesos que son parte de la Institución. 1314 Se precisa mantener una herramienta automática donde se registren los incidentes y problemas ocurridos durante el día, incluyendo la manera como se brindó la solución y el nombre del área o usuario que solicitó la ayuda. A esta herramienta debe acceder todo el personal de Mesa de Ayuda, para si en caso se presente el mismo problema dar solución rápidamente. Además, de mantener herramientas de gestión y monitoreo que permitan tener un control de las aplicaciones críticas de manera activa que ayude a prevenir e identificar las fallas tecnológicas a tiempo, de tal manera que permita a la Dirección de Acceso Universal ofrecer alta disponibilidad de sus servicios y tener continuidad en los proyectos. Diagnóstico del Problema: El problema radica en la falta de procesos estructurados y del software adecuado que integren la gestión, administración, control y monitoreo de toda la infraestructura tecnológica entregada, así como los servicios de conectividad aprovisionados y demás componentes considerados dentro de cada programa y proyecto ejecutado a nivel nacional. Esto conlleva que el MINTEL tenga un desconocimiento sobre el verdadero uso que se le está dando a los bienes y servicios entregados, lo que genera incertidumbre de confiablidad para el planteamiento de futuros proyectos. Con la verificación en campo se ha determinado que no todas las instituciones beneficiarias y Proveedores de Servicios no cumplen con una administración adecuada de los equipos y servicios entregados por el MINTEL por lo que se transforma en: 1415 1. Caótico. No existen procesos estándar No hay Operaciones de TI No hay llamadas de notificación por parte de los usuarios No existe control real de la existencia ni uso de los equipos provistos. 2. Reactivo Topologías diferentes Inventarios diferentes, No existe una consolidación de Gestión No hay métodos para asegurar la conformidad con los procesos, como por ejemplo i. Rendimiento ii. Cambios iii. Problemas iv. Configuración v. Disponibilidad vi. Automatización Con el fin de estimular el uso y mejora de procesos exitosos de gestión de tecnología se desea desarrollar e implementar un Sistema de Monitoreo evaluativo por resultados; que fortalezca la gestión de los proyectos implementados por el MINTEL, integrando la dimensión real y financiera. Por lo que se ha convertido en una necesidad la implementación de un departamento encargado del monitoreo, administración y gestión de todos los servicios e infraestructura 1516 tecnológica basados en mejores prácticas mundiales ITIL, a nivel nacional de todas las instituciones beneficiaras, de igual manera con los proveedores del servicio; es decir contar con una herramienta para tomar decisiones acertadas y para garantizar el uso eficiente de los recursos entregados por el MINTEL, ya que permite tener información actualizada y detallada sobre su infraestructura y servicios tecnológicos, sobre el uso que se le está dando a sus recursos, todo esto integrado en una sola consola de Gestión. Tener una serie de políticas y procesos mediante un conjunto de estándares que permitan administrar de manera efectiva cada uno de los procesos que son parte de la Institución, convirtiéndose en una estrategia fundamental para que el MINTEL provea valor a su servicioa través de su infraestructura. Mentalizar el concepto de servicio a los beneficiarios internos, tener servicios sólidos y estandarizados, saber los costos del servicio, y tener criterios de mejora medibles estableciendo índices de rendimiento. Tener controlados los activos de tecnología y su uso. Mantener una herramienta automática donde se registren los incidentes y problemas ocurridos durante el día, incluyendo la manera como se dio solución y el nombre del área o usuario que solicitó la ayuda, a esta herramienta debe acceder todo el personal de Mesa de Ayuda, para si en caso se presente el mismo problema dar solución rápidamente. Tener una consola de requerimientos integrada al Service Desk local para dar servicios integrales de Gestión, atender solicitudes y poder proveer un catálogo de servicios a los beneficiarios. Mantener herramientas de gestión y monitoreo que permitan tener un control de las aplicaciones críticas de manera activa que ayude a prevenir e identificar las fallas 1617 tecnológicas a tiempo, de tal manera que permita a la Dirección de Acceso Universal ofrecer alta disponibilidad de sus servicios y tener continuidad en los proyectos. Tener una consola de gestión que permita tener el control de cada dispositivo (PC) entregado a cada punto beneficiario mediante la Gestión decontrol Remoto, Distribución de Software y control de accesos e inventarios. PROBLEMA A continuación se muestra el árbol del problema: Instituciones beneficiarias con equipamiento sin control de su estado y uso Instituciones beneficiarias con acceso a internet sin control de su estado y uso. Falta de procesos estructurados y del software adecuado que integren la gestión, administración, control y monitoreo de toda la infraestructura tecnológica Desconocimiento del estado de los equipos No hay Acceso a Contenidos Problemas en la administración y control de servicio de conectividad Seguimiento y Control no automatizado Conformidad de procesos Gráfico 1 Árbol de problema 2.3 Línea Base del Proyecto El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información actualmente no cuenta con un sistema de gestión y monitoreo de la infraestructura y servicios tecnológicos. 1718 Debido que no se ha considerado la implementación de una plataforma que permita automatizar procesos administrativos, técnicos y operativos propios de su gestión, de forma tal que contribuyan al mejoramiento de la prestación de servicios tecnológicos, a través de una adecuada infraestructura tecnológica, red de servicios y sistemas integrados de información, que permitan: eficiencia, productividad, calidad y oportunidad en los servicios ofrecidos, como medios que apoyan al cumplimiento de la Misión, la Visión y los Valores Institucionales. Por lo tanto nuestra línea base es cero. 2.4 Análisis de oferta y demanda Demanda: Población de referencia: La población de referencia del presente proyecto está dada por el 100% de la población de las parroquias rurales, urbano marginales y urbanas a nivel nacional. La población de referencia corresponde a toda la población a nivel nacional que se detalla en la Tabla 5. TOTAL HOMBRES MUJERES REGIONES Y PROVINCIAS TOTAL PAÍS REGIÓN SIERRA AZUAY BOLÍVAR CAÑAR CARCHI COTOPAXI CHIMBORAZO IMBABURA LOJA PICHINCHA TUNGURAHUA19 SANTO DOMINGO REGIÓN COSTA EL ORO ESMERALDAS GUAYAS LOS RÍOS MANABÍ SANTA ELENA REGIÓN AMAZÓNICA MORONA SANTIAGO NAPO PASTAZA ZAMORA CHINCHIPE SUCUMBÍOS ORELLANA REGIÓN INSULAR GALÁPAGOS ZONAS NO DELIMITADAS Tabla 5 Población de Referencia en el área de Influencia del proyecto Población demandante potencial:para el presente proyecto corresponde a la población económicamente activa PEA a nivel nacional en rangos de edades de 15 a 64 años, que visitan los laboratorios de cómputo, e infocentros, además de la población estudiantil de los 10 a los 14 años con necesidad de acceso a las TIC para solventar necesidades vinculadas a sus actividades. La estimación de la población demandante potencial se obtiene determinando las edades mínima y máxima de la población que requiere los servicios, y asciende a habitantes, conforme el detalle de la Tabla 6. Grupos de edad Hombres Mujeres Total De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años20 De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años TOTAL Tabla 6 Población de Referencia en el área de influencia del proyecto Población demandante efectiva: Si bien la población demandante potencial es de personas, la población demandante efectiva es aquella que podrá acceder a los servicios generados por los 5.959sitios en los cuales el MINTEL ha dotado de equipamiento y conectividad a Instituciones educativas, organismos de desarrollo social e Infocentros. Para establecer un porcentaje cercano la realidad, se tomará en cuenta las siguientes consideraciones: El dato del INEC en el cual informa que el 26,20% de la población a nivel nacional accede al internet desde los centros de acceso público. Con esto, la población demandante efectiva en el 2013 se detalla en la tabla 7 con un total de : Grupos de edad Hombres Mujeres Total De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años TOTAL Tabla 7. Población demandante efectiva Proyección de la Población Demandante Efectiva Para la proyección de la población se aplica la fórmula geométrica de estimación de población: 2021 P= Po (1+r) t, dónde: Po es la población inicial; r es la tasa de crecimiento anual de 1.6% según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, INEC; y t el tiempo en años. Año Hombres Mujeres Total Tabla 8. Proyección de la Población demandante efectiva Oferta: El área rural y urbano marginal donde el MINTEL ha dotado de equipamiento y conectividad a Instituciones educativas, organismos de desarrollo social e infocentros a nivel nacional. Instituciones Educativas: Centros de participación; es decir, toda institución que imparta educación o enseñanza donde se garantiza el acceso de los individuos a las Tecnologías de la Información y Comunicación, a través de equipamiento informático e internet dotado por el MINTEL. La oferta de Instituciones Educativas actual, constituye; 5184 Instituciones Educativas y Organismos de desarrollo social con Equipamiento y conectividad. Infocentros: Un Infocentro se define como un espacio social donde se garantiza el acceso de los individuos a las Tecnologías de la Información y Comunicación, a través de equipamiento informático e internet; apalancando la participación, organización y el 2122 protagonismo de los sectores populares, en el contexto de un desarrollo social integrado y estructurado. La oferta de infocentros actual, constituye; 373 infocentros implementados por el MINTEL y CNT EP, que se encuentran funcionando; 100 infocentros equipados por el MINTEL, gracias al convenio con la Empresa Pública Ecuador Estratégico EP, 9 infocentros implementados por la donación del operador Claro 2 infocentros donados por INTEL 302 Infocentros a ser implementados en el año Lo que nos da el total de Empresas que pueden implementar el Proyecto Administración Monitoreo y Reportes de Implementación Tecnológica GRUPO CONTEX Los productos y metodología de BMC Software Inc., se fundamentan en las mejores prácticas ITIL, que les permiten enfrentarse con éxito a estos retos fundamentales y, de esta forma, contribuir a los resultados del Proyecto. AKROS Implementar una solución de Control y Monitoreo de Servicios de TI con System Center Operations Manager 2012, tiene como finalidad extender la monitorización a aplicaciones de negocio y mantener la eficacia de las operaciones de IT para servicios Microsoft de manera inigualable. 2223 SCOM posee una mejorada BASE DE CONOCIMIENTOS, que proporcionaran orientación al personal de tecnología para la resolución rápida de alertas, así como la disponibilidad de alimentar la base de conocimientos con experiencias propias de la institución. Aranda ASSET MANAGEMENT Con Aranda Asset Management se contará con las herramientas que necesita para tomar decisiones acertadas y para garantizar el uso eficiente de los recursos de la institución, ya que le permite tener información actualizada y detallada sobre su infraestructura tecnológica y sobre el uso que se le está dando a sus recursos Estimación del Déficit o Demanda Para este proyecto, el déficit corresponde a la totalidad de la demanda efectiva existente, la cual está estimada en personas para el presente año y para los siguientes los que se detallan en la tabla 11 del punto: Proyección de la Población Demandante Efectiva. 2.5 Identificación y Característica de la población objetivo La población objetivo es aquella que usa los beneficios de los proyectos ejecutados por el MINTEL anteriormente citados. Es decir la población demandante efectiva tabla 10 del presente documento. 2324 La población objetivo está conformada por los habitantes de las zonas rurales, urbano marginales y urbanas comprendidos entre los 10 y los 64 años de edad, tanto mujeres como varones cuya condición socioeconómica es en mayor porcentaje de medio a nivel bajo, con muy contadas excepciones. Las características culturales de la población objetivo es variada, predominan los mestizos, pero también existen un alto número de indígenas y afrodescendientes; en consecuencia, la raigambre de sus culturas, los años de sometimiento y abandono del que han sido objeto, por parte de los gobiernos de turno, hacen que en ocasiones estos grupos sociales actúen de manera renuente a las actuales ofertas de desarrollo social, y se opongan al cambio de paradigmas que trae consigo las tecnologías de la información y comunicación. 2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial Cobertura Geográfica del Proyecto: 1 sitio central de control.(pichincha-quito- MINTEL) sitios donde se implementará el sistema de gestión y monitoreo a nivel nacional (Infocentros y laboratorios de cómputo en establecimientos educativos que se adjunta en el Anexo 1 y Anexo 2) Localización del Proyectos: En el Anexo 1 y Anexo 2 se encuentra el listado de las instituciones beneficiarías del 2010 hasta el Estos listados incluyen entre otros datos: Provincia, Cantón Parroquia, Dirección y la Georreferenciación. 2425 3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN El MINTEL cuenta con la Planificación estratégica institucional para el año 2014, la misma que cuenta con 6 objetivos estratégicos: 1. Incrementar el uso de las TIC para transformación productiva y desarrollo económico. 2. Incrementar el número de ciudadanos incluidos digitalmente. 3. Incrementar el uso de las TIC en el ámbito público, privado y la sociedad en general. 4. Incrementar la eficiencia operacional 5. Incrementar el desarrollo de talento humano 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto 3.1 Alineación objetivo estratégico institucional El presente proyecto se alinea a los Objetivos 1. Incrementar el número de ciudadanos incluidos digitalmente Indicador: Porcentaje de instituciones públicas con acceso a internet Meta: 27,71% 2526 3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo La siguiente tabla presenta el aporte de la meta propósito del proyecto a la meta 4.4 Aumentar el acceso a Internet en establecimientos educativos al 90,0%. Meta PNBV 90% Meta anualizada Línea Base (2014) Año % (en base a implementaciones del proyecto Dotación de conectividad y equipamiento para escuelas fiscales y organismos de desarrollo social a nivel nacional y a proyectos anteriores) 90% LABORATORIOS TIC Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL 45% Tabla 9. Contribución del proyecto a la meta del PNBV MATRIZ DE MARCO LÓGICO 4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO Objetivo General Implementar un sistema integrado para la gestión, administración, control y monitoreo de la infraestructura tecnológica así como la de los servicios entregados a nivel nacional a los beneficiarios de instituciones educativas, centros de salud, centros de rehabilitación e infocentros basados en mejores prácticas mundiales ITIL, que permita identificar los eventos, impactos, desempeños, asegurando la calidad del servicio entregado cumpliendo con las expectativas y objetivos del MINTEL, durante la vida útil de los proyectos Objetivos Específicos 2627 1. Crear un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas. 2. Incorporar personal técnico calificado para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma, garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma del proyecto. 3. Fiscalizar que se cumpla con la disponibilidad del servicio, y con los propósitos del proyecto, los cuales será entregados mediante alertas, informes, reportes, etc. garantizando que todos los incidentes, problemas, etc., sean solucionados y controlando que los niveles de servicios sea los adecuados. 4.2 Indicadores de Resultado: Implementar el Centro de Operaciones de Monitoreo Centro de Operaciones será el sitio donde se efectuará el control de5.959 sitios donde se implementará el sistema de gestión y monitoreo a nivel nacional con un período de vigencia del proyecto del año 2014 al (Infocentros y laboratorios de cómputo en establecimientos educativos), su función será de: Monitoriza y gestiona la red, tener un control anticipado ante cualquier eventualidad presentada dentro de la plataforma tecnológica del MINTEL con la finalidad de brindar un servicio predictivo Obtener la Información sobre la disponibilidad actual, histórica y planeada. 2728 Enviar las notificaciones por varios medios, cuando los niveles pasen un umbral crítico del aplicativo (definidos por los Administradores del Proyecto). Manejar alarmas audibles, visuales, etc. Identificar la causa raíz del problema, mediante una correlación de eventos y presentarlo de una forma muy sencilla, para su posterior solución. Tiempos de respuesta que facilite la resolución del problema en rangos definidos, para su respectivo escalamiento. Respaldo de eventos y gestión de estadísticas para su análisis. Gestionar informes ejecutivos, etc. Emitir informes de los SLAs y SLOs internos y con proveedores de servicios para cumplir con los tiempos de atención. Gráfico 2 NOC Incorporar 6 Servidores Públicos calificados para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma Garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma del proyecto. 28 29 Tener un control de toda la plataforma tecnológica. Asegurar que los proveedores de los servicios cumplan con el 99.6 % de disponibilidad.con un monitoreo proactivo Fiscalizar que se cumpla con la disponibilidad del servicio, y con la implementación de los agentes de monitoreo en cada uno de los ítems a ser controlados, de esta manera conocer con datos reales la salud del equipamiento informático entregado por el MINTEL. Medir la disponibilidad de las redes y servicios asociados. Controlar los contenidos Gráfico 3 Control Balanceado Para contar con la mejor ejecución del Proyecto se lo ha divido en cuatro fases como se muestra en la siguiente tabla. AÑO FASES ACTIVIDAD BENEFICIARIOS 2014 I Implementación y Control del Centro de Operación de Monitoreo (NOC) II Monitoreo de Beneficiarios del Proyecto III Monitoreo de Beneficiarios del Proyecto IV Monitoreo de Beneficiarios del Proyecto TOTAL Tabla 10. Fases del Proyecto 2930 4.3 Matriz de Marco Lógico Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Estadisticas de estudiantes, docentes y ciudadanos que utilizan los laboratorios. Supuestos/Condiciones/decisio nes Importantes Cumplir con los SLA establecidos entre los proveedores y el MINTEL FIN: Controlar el uso y el estado del equipamiento y de la conectividad que el MINTEL ha provisto a las instituciones públicas beneficiarias a nivel nacional, como parte de la estrategia Ecuador digital. PROPÓSITO Monitorear el 98.9% de las instituciones educativas que han sido beneficiarias de los proyectos de equipamiento y conectividad del MINTEL desde el 2010 hasta el Cumplir con el 99.60% de Disponibilidad del servicio en un periodo cuatro años. Implementar un Centro de Operaciones que será el sitio donde se efectuará el control de sitios Aumento de la Disponibilidad del Servicio apalancado en la implementación tecnológica de equipamiento y conectividad Reportes gerenciales de la ejecución de los proyectos y contratos través de la plataforma de monitoreo. Actas de instalación en cada escuela Notificación de instalación de equipamiento de parte del proveedor Políticas sobre el uso de las TIC's Contar con la infraestructura física y lógica necesaria para el levantamiento de información. Implementar un sistema integrado para la gestión, administración, control y monitoreo de la infraestructura tecnológica así como para los servicios entregados a nivel nacional a los beneficiarios de instituciones educativas, centros de salud, juntas Implementará un sistema de gestión y monitoreo a nivel nacional que tenedrá un control anticipado ante cualquier eventualidad presentada dentro de la plataforma tecnológica del MINTEL con la finalidad de brindar un servicio predictivo Estadísticas de utilización del servicio de acceso a internet (contenido educativo, recreativo, etc.). Se dispone de los recursos solicitados para la ejecución del proyecto y asegurar la continuidad de los servicios. 3031 parroquiales, centros de rehabilitación e infocentros. Incorporar 6 Servidores Públicos calificados para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma Informes de Gestión Fiscalizar que se cumpla con la disponibilidad del servicio, y con la implementación de los agentes de monitoreo en cada uno de los ítems a ser controlados, de esta manera conocer con datos reales la salud del equipamiento informático entregado por el MINTEL. Actas de Verificación COMPONENTES COMPONENTE 1 Software, Hardware y Conectividad Implementar un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas. Implementación y Control del Centro de Operación de Monitoreo (NOC) Adquirir el Software y hardware necesario para soporta el monitoreo de Instituciones Beneficiaras en los 4 años Implantación de Herramientas que permitan el Descubrimiento automático, control remoto y actualización de los elementos que conforman la infraestructura de TI Notificación de instalación del equipamiento de parte del proveedor. Reportes del SLA Informe del administrador del contrato Reportes de Monitoreo de los canales Actas de entrega recepción El proveedor cuenta con disponibilidad de técnicos para realizar la instalación. Las escuelas dan facilidad de acceso a los técnicos para la instalación del equipamiento Contar con recursos financieros previa la suscripción de los contratos de adquisición de hardware, software. Y canal de acceso. COMPONENTE 2: 3132 Administración y Gestión Incorporar personal técnico calificado para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma del proyecto. Informes mensuales de avance de la ejecución las Instituciones Beneficiarias Informe de Operatividad de la plataforma. Durante toda la ejecución del proyecto Reporte de estadisticas de estudiantes, docentes y ciudadanos que utilizan los laboratorios. Reportes gerenciales de la ejecución de los proyectos y contratos través de la plataforma de monitoreo. Informes del Administrador del contrato Contrato del Personal que administrará la plataforma. Reportes de Monitoreo de los canales Cumplimiento del cronograma de entrega de componentes de la plataforma de monitoreo. Aceptación de las partes previas, suscripción de los contratos laborables. Reportes del SLA Fiscalizar la implementación del agente en 5959 instituciones durante el el período 2014 al Informes de Fiscalización. El MINTEL cuenta con personal para realizar las fiscalizaciones. COMPONENTE 3 Fiscalizar la implementación del sistema o agente en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL Fiscalizar mensualmente la calidad de servicio y SLA de cumplimiento de las instituciones monitoreadas. Fiscalizar que los niveles de calidad y disponibilidad del servicio, estén bajo los índices de exigencia del MINTEL, los cuales serán entregados mediante alertas, informes, reportes, garantizando que todos los incidentes, problemas, etc., sean solucionados. Informes del Administrador del contrato. Entrega Recepción de los Componentes de la plataforma de Monitoreo. Las escuelas dan facilidad para realizar los trabajos de fiscalización Se asignan los fondos necesarios para asegurar la transportación de los técnicos que ejecutan las fiscalizaciones ACTIVIDADES: COMPONENTE 1: Software, Hardware y Conectividad Implementar un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de ,71 3233 elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas. Actividad 1 Monitoreo de los sitios actualmente instalados Actividad 2 Realizar el proceso de contratación del proveedor que implemente el centro de operaciones (NOC) y infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI Actividad 3 Realizar la instalación de los sitios priorizados ,71 - Reportes de disponibilidad del servicio de parte del proveedor Pliegos, Términos de Referencia, Contrato, Sistema de compras públicas Notificación de instalación de parte del proveedor El proveedor cuenta con un sistema de monitoreo Los proveedores presentan ofertas de acuerdo a los requerimientos del MINTEL. Los proveedores presentan toda la documentación según la normativa legal vigente para contratación pública. El proveedor cuenta con equipo técnico suficiente para realizar los trabajos en campo. Las escuelas brindan las facilidades necesarias para realizar las instalaciones Actividad 4 Monitorear los nuevos sitios instalados COMPONENTE 2 Administración y Gestión Incorporar personal técnico calificado para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma del proyecto. Actividad 1 Contratar Personal para NOC COMPONENTE 3 Fiscalizar la implementación del sistema o agente en cada uno de los sitios en , , ,76 Reportes de disponibilidad del servicio de parte del proveedor El MINTEL cuenta con personal para el monitoreo de los canales instalados El proveedor cuenta con un sistema de monitoreo Asignación presupuestaria para la contratación del personal 3334 base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL Actividad 1 Contratar el personal para fiscalización ,76 Contratos de personal para fiscalización El MINTEL cuenta con personal técnico adecuado para la fiscalización Actividad 2 Programar los viajes de fiscalización. Actividad 3 Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento TOTAL DE LA INVERSIÓN - - Cronograma de viajes para fiscalización Actas de Fiscalización. Registros de viáticos y subsistencias Registros Contables del MINTEL ,75 El proveedor de conectividad y equipamiento realiza la instalación en las escuelas priorizadas Asignación de fondos para la realización de los viajes Anualización de las metas de los indicadores del proyecto Indicador de propósito Unidad de medida Meta Propósito Ponderació n (%) Total Indicado r 1 Implementar el Centro de Operaciones de Monitoreo Implementació n del NOC Implementación del NOC 100% 100% 100% Indicado r 2 Fiscalizar que se cumpla con la disponibilida d del servicio, y con los propósitos del proyecto. Total 100% 100% Meta anual ponderada 100% % Total Meta anual ponderada35 Indicado r 2 Monitorear Instituciones Educativas, Infocentros, Centros de Salud % Total Meta anual ponderada Tabla 21. Anualización de las metas de los indicadores del proyecto 3536 5. ANÁLISIS INTEGRAL 5.1 Viabilidad Técnica Este proyecto tiene el objetivo de brindar una solución integral de estrategia que permitirá al MINTEL, mediante la implementación de herramientas de gestión; monitorear, controlar y agilitarlos procesos y reportes de su infraestructura tecnológica. Estas herramientas apoyarán a la implementación de mejores prácticas como es ITIL para gestionar toda el área de TI y brindar un Servicio de Soporte al Beneficiario mediante la integración de una Mesa de Servicios Centralizada, una Gestión de Monitoreo Integral e Inteligente mediante la implementación de umbrales dinámicos que previenen caídas de sistemas, una administración de los activos mediante el poblamiento y autodescubrimiento automático de la infraestructura instalada en los proyectos que ejecuta el MINTEL. Todo esto llevado a un monitoreo de nivel superior para los servicios de IT, los mismos que hacen parte del procesos institucional proveyendo mayor agilidad en las repuestas a los beneficiarios. El sistema integrado requerido para la gestión, administración, control, monitoreo de la infraestructura tecnológica y servicio entregados a nivel nacional a los beneficiarios de instituciones educativas, centros de salud, centros de rehabilitación e Infocentros deberá estar alineado a las mejores prácticas en la administración de plataformas tecnológicas con la estrategia Business Service Management (BSM), lo que constituye a garantizar la calidad de entrega del proyecto; y deberá contener: Gestión de la Calidad ISO Que garantice la ejecución de todos los procesos transversales de nuestra naturaleza de servicio, con el objetivo principal de obtener continuidad y 3637 mejora permanente de estos procesos para garantizar la satisfacción de nuestros beneficiarios, cumpliendo así la misión y visión del MINTEL. Procedimiento formal de ejecución de proyectos certificado ISO El Objetivo es de definir una metodología de procesos de ejecución de proyectos, como herramienta de control interno y ejecución de recursos y necesidades. Contar con un centro de soporte local para la atención de los incidentes pre y post implementación del proyecto. De esta manera se atenderá cualquier requerimiento del CLIENTE siguiendo un procedimiento que se basa fundamentalmente en el levantamiento de incidentes y solicitudes de servicio, con su seguimiento hasta la solución de los mismos, de acuerdo a los contratos de mantenimiento que se establezcan. La Estrategia Está focalizada en una solución basada en Business Service Management. Business Service Management es un método dinámico que permite alinear factores clave de tecnología con las metas del negocio. BSM ayudará al MINTEL a comprender y predecir de qué manera la tecnología puede impactar sobre el servicio y viceversa. A través de BSM, las soluciones permiten optimizar los negocios, reducir costos y la complejidad de la infraestructura tecnológica. Todas las herramientas propuestas en esta solución están alineadas con las mejores prácticas ITIL y con la estrategia de BSM. ITIL y Business Service Management ITIL (IT Infrastructure Library) constituye una serie de documentos que ofrecen lineamientos y guías de las mejores prácticas, para ayudar a las organizaciones a 3738 mejorar la entrega de los servicios de IT mientras reducen sus costos de operación. El MINTEL puede promover y homologar este conjunto de mejores prácticas para alinear los objetivos de la institución con la IT y diseminar los beneficios a través de toda la institución. El objetivo es de entregar un mejor servicio, reducir costos y alinear los servicios de IT con las necesidades reales del beneficiario. La implementación de los procesos de ITIL en combinación con las soluciones de Software posibilita al MINTEL a conseguir los objetivos de la administración de servicios de IT (ITSM) de una forma fácil y en menor tiempo. Aprovechando y explotando la funcionalidad de una solución de IT y aplicándola mediante las mejores prácticas (como ITIL), el servicio y finalmente el BENEFICIARIO reciben beneficios. ITIL es una guía que provee: Un lenguaje común Lineamientos generales de las mejores prácticas BSM es una aplicación práctica de ITIL: Alineación de procesos y mejora de ellos Alineación de la infraestructura de IT para soportar los servicios del negocio Los objetivos de ITIL y los de BSM son los mismos: Alinear la IT con las necesidades actuales y futuras del negocio Mejorar la calidad de los servicios de IT Reducir los costos del abastecimiento de los servicios IT Business Service Management Hoy en día para las organizaciones de IT, el concepto de gestión de servicios no es nuevo. Todas las instituciones dependen de la tecnología para mantener la operación 3839 de los procesos críticos. Cualquier interrupción o degradación en los servicios de IT causará un impacto en el mismo. Es por ello que los profesionales de IT se encuentran bajo una constante y considerable presión por cumplir y mantener altos niveles de servicio que los beneficiarios o usuarios finales requieren y demandan en todo momento. Tradicionalmente, los líderes de IT han tomado un enfoque en la tecnología, para lograr los niveles de servicio. Han definido acuerdos de niveles de servicio (SLAs) basados en métricas de IT, como velocidad de la red, tiempo de respuesta, utilización de CPU, etc. Sin embargo esto ha representado un enorme reto para asegurar que los SLAs cumplan con las necesidades del servicio ya que el mismo es medido bajo la perspectiva de IT en lugar de hacerlo desde una visión de negocio. En la realidad los ejecutivos de las diferentes líneas del servicio en las instituciones miden el éxito en términos de utilidad, ingresos y valor. Cuando se evalúan nuevas iniciativas en las instituciones, la primer pregunta que los ejecutivos del servicio se hacen es, Cómo impacta al servicio? Existe un método para cerrar la brecha entre IT y el beneficio, enfocado hacia una actitud de servicio service-oriented view, mediante el cual el MINTEL será capaz de definir explícitamente los servicios y los procesos críticos que los conforman así como medirlos. Este proceso es llamado Business Service Management. (Ilustración Business Service Management) Una de las principales ventajas, es la del crecimiento modular sin importar dónde se encuentren los problemas la institución, es decir que la estrategia se acopla a les necesidades orientando como solución la administración tecnológica. Desarrollo de las disciplinas Disciplinas a ser implementadas mediante herramientas de Gestión: Mesa de Servicios 3940 Mediante la implementación de una Mesa de Servicios centralizada el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información podrá contar con un control total de todos los incidentes, problemas, requerimientos, mediante un solo punto de contacto para poder tener el control de las afectaciones de servicios y requerimientos de usuarios beneficiarios. La herramienta ayudará a controlar los niveles de escalamiento y tiempos de atención de grupos especialistas de trabajo con el único enfoque de brindar un Servicio al beneficiario inmediato y estandarizado. Adicionalmente se culturizará a los usuarios a implementar mejores prácticas para despersonalizar la atención de incidentes y requerimientos mediante la Estandarización y Automatización de Procesos. Monitoreo Predictivo e Inteligente de TI y redes en servicios específicos de proveedores de internet El objetivo de implementar herramientas de Gestión de Disponibilidad de IT es el de poder controlar la disponibilidad de los elementos que soportan los servicios de negocio. Las herramientas de clase mundial implementan aprendizaje dinámico mediante el monitoreo y uso de algoritmos que aprenden el comportamiento de cada ítem para poder prevenir cualquier degradación del servicio mucho antes de que esta suceda. Consultoría de Mapa de Servicios Esta consultoría tiene como objetivo 3 mapas de servicios, que será el insumo importante para que se pueda ingresar los CI s dentro de la CMDB, definición de los catálogos de servicio, definición de acuerdos de niveles de servicio e interpretar en la consola de servicios. 4041 Consolidación de Mapas de Servicios Mediante un monitoreo proactivo y el poblamiento automático de una Base de Datos Centralizada, se podrán graficar y relacionar de manera integral los ítems de TI que se encuentran soportando los servicios. Esto con el objetivo de poder consolidar en consolas centrales que permiten medir impactos al beneficiario. Gestión de Eventos e Impactos Una vez poblada la CMDB, seremos capaces de correlacionar los diferentes eventos y degradaciones de performance de ítems de AMIE y poder alertar de manera automática mediante la Mesa de Servicios, una degradación de un Ítem en particular directamente a los especialistas de cada disciplina de TI mediante un Ticket Automático. Esta integración se logrará mediante la implementación de las herramientas a continuación: ServiceDesk Que manejará los incidentes, problemas y gestionará los errores conocidos producidos en los puntos que obtienen los servicios y activos. Portal de auto requerimientos: portal con catálogo de servicios que permitirá automatizar de manera rápida, efectiva y controlada todos los requerimientos que provengan de los puntos asociados. Asset Management; que cubrirá la gestión de Activos y se dejará la base instalada para la implementación del ServiceDesk para el posterior manejo de la Gestión de Incidentes, Problemas, Cambios, Errores conocidos desde un punto centralizado. 4142 Control Remoto: Permitirá tomar control remoto desde la Mesa de Servicios del NOC del Mintel a las Pcsdistribuidas a nivel nacional. Control de Distribución de Software: Permitirá distribuir y controlar Software a nivel nacional hacia las Pcs distribuidas a nivel nacional Control de Contenidos: Controlará los contenidos y accesos de los puntos de conectividad. CMDB: Configuración Management Data Base: será el corazón de las integraciones de las disciplinas donde se estructuran todos los CI s y es base para la definición del catálogo de servicios SLAs: herramienta que permite automatizar los SLAs y SLOsinternos y con proveedores de servicios para cumplir con los tiempos de atención y que alarmará a diferentes grupos de usuarios Monitoreo Predictivo; donde se van a monitorear la salud de los servidores y base datos con umbrales dinámicos de la infraestructura. Network Manager: que permitirá medir la disponibilidad de las redes y los servicios asociados de los puntos de conectividad El proceso de implementación, cambio, conocimiento y difusión de las operaciones de mesa de servicios y centro de operaciones requiere de una introducción gradual en el MINTEL, por ello se ha previsto implementar de manera inicial la Fase I, en la cual se empiece estableciendo los parámetros, métricas, procedimientos, políticas y normas dentro del ente tecnológico de la Dirección de Acceso Universal. El proceso de implementación de Monitoreo de Servicios y Operaciones tendrá su control interno, el cual coordinará con todas las instituciones beneficiarias y proveedores del MINTEL. 4243 Con el análisis de situación actual y transmisión de conocimientos a las áreas tecnológicas, se tendrá el suficiente nivel de madurez y conocimiento para mejorar los servicios brindados por el MINTEL en el área tecnológica a nivel nacional. Los proyectos de dotación de conectividad y equipamiento, que ha venido ejecutando el MINTELcuya operatividad del servicio de acceso a Internet tiene una duración hasta el 31 de diciembre de 2016; es decir, el período total del proyecto es de cuatro años contados desde que arrancó el proyecto, sin embargo, el tiempo por el cual se dotará del servicio de acceso a internet en cada sitio dependerá de la fecha de inicio ya que cada año se va incrementando la cantidad de beneficiarios hasta completar la meta. Al finalizar el 2016 se podrán renovar los convenios o contratos. Desde el punto de vista técnico, el MINTEL entregará las especificaciones técnicas del sistema de gestión y monitoreo de la infraestructura de servicios tecnológicos, en base a las cuales los proveedores prepararán sus planes de ejecución. Ventajas de Usar Herramienta Licenciada y No Libre Las herramientas licenciadas tiene 11 procesos certificados por Pink, ningún SWL (SW Libre) lo tiene. Las herramientas tiene integración directa y nativa de Monitoreo, CMDB, Mesa de servicios. Las herramientas disparan automáticamente tickets inteligentes por eventos creados en el sistema de monitoreo hacia un N2 especialista de Servidores, BDD, Aplicaciones ETC Las herramientas maneja SLAs con proveedores 4344 Los SLAs de proveedores pueden ser configurados para que alerte en función del tiempo transcurrido por cada proveedor. Las herramientas permite el despliegue de un catálogo de servicios a cada infocentro o escuela para que soliciten o se comuniquen de manera automática con el NOC del MINTEL. Las herramientas no sólo monitorea, sinó que integra herramientas para crecimiento futuro de manera nativa (mismo fabricante) para las siguientes gestiones: o o o o o o o Cambios Releases Activos Cloud Configuraciones SLAs Capacidades El monitoreo de la infraestructura utiliza umbrales de aprendizaje dinámico mediante algoritmos estadísticos que aprenden el comportamiento de la plataforma en un período de tiempo, colocando umbrales inteligentes superiores e inferiores. Permite Contar con descubrimiento automático de la infraestructura montada en una misma CMDB consolidada para Service Desk, monitoreo e inventarios. Localmente contar con soporte de N1 de Atención Certificado por el fabricante y Soporte en sitio Contar con experiencia en monitoreo de empresas de telecomunicaciones en el país. 44 45 5.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto Arquitectura de Monitoreo Gráfico 4. Arquitectura de Monitoreo 4546 Gráfico 5. Arquitectura de Monitoreo 46 47 Descubrimiento Mapeo Monitore o Graficos en tiempo-real Reportes Alertas 4748 Servidor 1 BMC Remedy Mid Tier MyIT Características 2 Procesadores Xeon 4C E5-2637v2 3.5GHz/1866MHzB, 4 x 4 GB RAM 1 HD IBM 600 GB 1 Windows Server Std 2012 Servidor 2 BMC Remedy ITSM Suite Servidor 3 BMC Numara FootPrints Servidor 3 Atrium Descovery Dependancy Mappin ADDM Características 2 Procesadores Xeon 4C E5-2637v2 3.5GHz/1866MHzB, 4 x 8 GB RAM 2 HD IBM 600 GB 1 Windows Server Std 2012 Características 2 Procesadores Xeon 4C E5-2637v2 3.5GHz/1866MHzB 2 x 8 GB RAM 2 HD IBM 600 GB 1 Windows Server Std 2012 Características (Virtual) 2 Procesadores 1 x 8 GB RAM 2 HD IBM 600 GB 1 Red Hat Linux 6.x Servidor 5 BMC ProactiveNet Servidor 5 Servidor Base de Datos - CMDB - Remedy - Analytics - FootPrints - ProactiveNet 2 Procesadores Xeon 4C E5-2637v2 3.5GHz/1866MHzB, 4 x 8 GB RAM 2 HD IBM 600 GB 1 Windows Server Std 2012 Características 2 Procesadores Xeon 4C E5-2637v2 3.5GHz/ 1866MHzB 8 X 8 GB RAM 2 HD IBM 600GB 1 Windows Server Std SQL Sever Enterprise 2012 Gráfico 6. Arquitectura 4849 Todos los equipos tendrán una conexión directa con un servidor específico Agent Proxy. Las cuales a través del router se conectan hacia la red. Hay 5.959Enlaces para escuelas rurales con IP públicae IP dinámica las cuales deben ser monitoreas durante los 4 años de durabilidad del proyecto, con un índice de crecimiento El objetivo es conectar a instituciones a una sola red, lo cual se tiene programado realizar hasta 2017, de igual manera se proyecta tener un margen de crecimiento para nuevas instituciones que podrían ser beneficiarias de este plan. Se integrarán todos los componentes y servicios tecnológicos, mediante la herramienta de monitoreo y control, con el objeto de configurar y verificar el correcto funcionamiento de las tecnologías. El sistema instalado para la gestión, monitoreo y control de la infraestructura y servicios tecnológicos debe presentar la correcta adaptabilidad de tecnología con el equipamiento preinstalado en las instituciones beneficiarias Especificaciones Técnicas Requerimientos de Software 10 Servidores 6 CPU Router Pantallas Requerimientos de Software El Centro de Operaciones de Monitoreo debe contener un conjunto de soluciones cuyo que permitan controlar más eficientemente los eventos, impactos, desempeño y recuperar soluciones alternativas en los servicios y 4950 activos que disponen sitios dotados por el MINTEL distribuidos a nivel nacional. ServiceDesk Que manejará los incidentes, problemas y gestionará los errores conocidos producidos en los puntos que obtienen los servicios y activos. Portal de auto requerimientos: portal con catálogo de servicios que permitirá automatizar de manera rápida, efectiva y controlada todos los requerimientos que provengan de los puntos asociados. Asset Management; que cubrirá la gestión de Activos y se dejará la base instalada para la implementación del ServiceDesk para el posterior manejo de la Gestión de Incidentes, Problemas, Cambios, Errores conocidos desde un punto centralizado. Control Remoto: Permitirá tomar control remoto desde la Mesa de Servicios del NOC del Mintel a las Pcs distribuidas a nivel nacional. Control de Distribución de Software: Permitirá distribuir y controlar Software a nivel nacional hacia las Pcs distribuidas a nivel nacional. Control de Contenidos: Controlará los contenidos y accesos de los puntos de conectividad. CMDB: Configuración Management Data Base: será el corazón de las integraciones de las disciplinas donde se estructuran todos los CI s y es base para la definición del catálogo de servicios. SLAs: herramienta que permite automatizar los SLAs y SLOs internos y con proveedores de servicios para cumplir con los tiempos de atención y que alarmará a diferentes grupos de usuarios. 5051 Monitoreo Predictivo; donde se van a monitorear la salud de los servidores, pc s y base datos con umbrales dinámicos de la infraestructura. Network Manager: que permitirá medir la disponibilidad de las redes y los servicios asociados de los puntos de conectividad TDR (Anexo 3 y Anexo 4) Metodologías y procesos Para la ejecución del proyecto se seguirán de manera estricta los procesos establecidos por SENPLADES, MEF y MINTEL para la obtención de fondos. En cuanto a la ejecución de las actividades en primera instancia se sujetará a los procesos establecidos por el Instituto Nacional de Compras Públicas para la contratación de los proveedores del servicio. En cuanto a la fiscalización y monitoreo se ejecutarán de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Dirección de Acceso Universal del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información en estricto apego al contrato a firmar con el proveedor de servicios. La implementación del proyecto será ejecutada según el siguiente proceso: ELABORAR PROYECTO Y OBTENER DICTAMEN DE PRIORIDAD OBTENER FONDOS CONTRATAR Centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas. 5152 INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y DE SOFTWARE 210 DÍAS * FASE FISCALIZACIÓN 60 DÍAS * FASE SOPORTE Y MANTENIMIENTO POR 3 AÑOS 3 AÑOS CIERRE DEL PROYECTO 4 AÑOS Gráfico 7. Procesos 5.2 Viabilidad Financiera Fiscal Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costo de operación y mantenimiento e ingresos. Por su naturaleza, objetivos y finalidad, el proyecto es de carácter social; en consecuencia no genera beneficios de tipo monetario, pero sí de orden económico, por cuanto la implementación del mismos servirá para precautelar la integridad de las inversiones realizadas por el FODETEL a través del MINTEL, con los Programas de: Acceso Universal, Dotación de Conectividad para Escuelas Fiscales y Organismos de Desarrollo Social a Nivel Nacional y Programa de Acceso Universal para las TIC s 5253 Los beneficios que brinda el proyecto a la población son: control de la democratización del acceso a la información, verificando la permanencia y funcionalidad de las inversiones para que la ciudadanía, en especial de los sectores rurales y urbano marginales del país cuenten con un espacio de opinión en el que todos tienen la oportunidad de participar; para de esta manera, disminuir la brecha digital, y fomentar el mejoramiento continuo de la calidad en la educación a nivel nacional. Los recursos requeridos para el financiamiento del proyecto provienen de los aportes del Ministerio de Finanzas Identificación y valoración de la total, costo de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. COMPONENTES TOTAL +IVA INVERSIÓN , , , , ,751 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INGRESO TOTAL , , , , ,75 Tabla 32. Identificación y valoración de la total, costo de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios Flujo Financiero Fiscal Como no existe ingreso el flujo financiero fiscal es cero Indicadores financieros fiscales (TIR, VAN y Otros) En base al flujo financiero e determinó el VAN y TIR del proyecto para los 4 años con un tasa referencial del 12%: Indicadores Económicos (Sociales) 5354 VAN ,19 TIR # NUM! El Proyecto No es viable Tabla 13 VAN&TIR. Flujo de Fondos Neto del Proyecto "" CONCEPTO INGRESOS Y BENEFICIOS US AÑOS BENEFICIOS VALORADOS TOTAL BENEFICIOS INVERSIONES Y COSTOS - Inversión Costos de Operación y Mantenimiento 0, , , , ,28 TOTAL INVERSIÓN Y COSTOS FLUJO NETO DE CAJA Tasa de descuento 12% - Valor Actual Neto Económico (VANE) ,2 Tasa Interna Retorno Económica (TIRE) # NUM! Tabla 14. Cálculo de los Indicadores Financiero. Con forme a los indicadores financieros obtenidos, el proyecto no presenta rentabilidad financiera dado que no recibirá ningún tipo de ingresos monetarios. 5455 5.3 Viabilidad Económica Este análisis se presenta desde el punto de vista económico, por cuanto solo se genera un beneficio neto económico y no financiero; es decir, no se genera una rentabilidad sobre el proyecto pues los beneficios son netamente sociales y de sostenibilidad de los proyectos basados en monitoreo, control, seguimiento y evaluación del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo de aquello, el VAN al ser positivo indica la factibilidad financiera del proyecto, al igual que el TIR representa la recuperación del capital invertido por el MINTEL y de la importancia del proyecto, pues el mantenimiento de los bienes y servicios representan una inversión para el Estado en el tiempo. El presente proyecto se ha estructurado con la finalidad de precautelar la integridad de toda la inversión realizada desde el 2010 hasta el 2015 por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y para su implementación efectiva se considera necesario la implementación de un departamento que se encargue de la gestión, monitoreo y control de los servicios e infraestructura tecnológica implementada y por implementar durante los años 2010 al 2015 por parte de la Dirección de Acceso Universal del MINTEL Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costo de operación y mantenimiento, ingreso y beneficios. La metodología utilizada para el cálculo de las inversiones que se realizarán durante los años: y se consideró un proyecto de cuatro fases. 5556 Para el cálculo del presupuesto del año 2014 se utilizó como referencia la información económica investigada en oferentes, de manera que se ajuste a nuestras necesidades. Para determinar el costo del componente de equipamiento de gestión control y monitoreo, se aplicó un costo promedio por servidor, tomado en base a precios del mercado, de igual manera para toda la herramienta de gestión, control y monitoreo. Descripción de las Fases del Proyecto: Fase I LICENCIAS Licencias HERRAMIENTAS DE SERVICE DESK PARA GESTIÓN DE: Niveles de Servicios, Gestión de Activos, Gestión de Incidentes, Gestión de Problemas, SLAs, Gestión de Cambios, Requerimientos, Gestión del Conocimiento y Ordenes de trabajo Herramienta de Monitoreo para Gestión de Disponibilidades e Infraestructura NOC, Reportería, Gestión de Eventos, Impactos, SLAs de Servicios Cantidad Unitaria 1 1 Precio Unitario TOTAL , , , ,40 Licencias de Descubrimiento automático de las plataformas y redes para servidores del NOC 10 Licencias para Inventory de PCs, Deployment Automático de PCs, Control Remoto de PCs , ,98 93, ,00 Licencias de monitoreo de Infocentros y Escuelas (300 puntos), Gestión de Eventos y Gestión de Disponibilidades del Servicio , ,00 Total Licencias ,31 Hardware para NOC Servicios Servicios Profesionales de Implementación, Capacitación, Levantamiento de Procesos y Población de CMDB , , ,00 TOTAL + IVA ,66 Tabla 15. Fase I Proyecto 5657 Fase II LICENCIAS Cantidad Unitaria Precio Unitario TOTAL Licencias Licencias para Inventory de PCs, Deployment Automático de PCs, Control Remoto de PCs , ,00 Licencias de monitoreo de Infocentros y Escuelas (2000 puntos), Gestión de Eventos y Gestión de Disponibilidades del Servicio , ,00 Total Licencias ,00 Servicios Servicios Profesionales de Implementación, Capacitación, Levantamiento de Procesos y Población de CMDB ,00 TOTAL + IVA ,20 Fase III Tabla 16. Fase II Proyecto LICENCIAS Cantidad Unitaria Precio Unitario TOTAL Licencias Licencias para Inventory de PCs, Deployment Automático de PCs, Control Remoto de PCs Licencias de monitoreo de Infocentros y Escuelas (2.500 puntos), Gestión de Eventos y Gestión de Disponibilidades del Servicio , , , ,00 Total Licencias ,00 Hardware para NOC , ,00 Servicios Servicios Profesionales de Implementación, Capacitación, Levantamiento de Procesos y Población de CMDB ,00 TOTAL ,20 Fase IV Tabla 17. Fase III Proyecto 5758 LICENCIAS Cantidad Unitaria Precio Unitario TOTAL Licencias Licencias para Inventory de PCs, Deployment Automático de PCs, Control Remoto de PCs , ,22 Licencias de monitoreo de Infocentros y Escuelas (1459 puntos), Gestión de Eventos y Gestión de Disponibilidades del Servicio , ,50 Total Licencias ,72 Servicios Servicios Profesionales de Implementación, Capacitación, Levantamiento de Procesos y Población de CMDB ,00 TOTAL + IVA ,65 Tabla 18. Fase VI Proyecto Identificación y valoración de la inversión total, costo de operación y mantenimiento, y beneficios Al tratarse de un proyecto de carácter social, cuyo objetivo ha sido ya mencionado en las páginas precedentesque se realizaran durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en cada uno de los componentes que lo conforman. Inversión Total INVERSIÓN COMPONENTES Hardware, Software y Conectividad Administración y Gestión Fiscalización TOTAL + IVA , , , , , , , ,96 Tabla 19. Inversión Total , , , , , , , ,41 TOTAL +IVA , , , ,75 5859 Costos de Operación y Mantenimiento.- Se consideró para el cálculo del costo de operación y mantenimiento la remuneración de funcionarios de la Dirección (gasto corriente) y se estima un aumento del 5% para cada año, los cuales se detallan en la tabla 19. Una vez finalizado el proyecto se ve la necesidad de contar con una empresa que se dedique a potencializar los infocentros distribuidos a nivel nacional, para obtener fondos provenientes de la exposición que tienen los mismos. Estos fondos servirán para la actualización y la renovación de los infocentros, buscando una economía auto-sustentable. Se utilizará la exposición de los infocentros para poder presentar servicios de Marketing Digital, para que las empresas del sector público y privado puedan acceder a esta infraestructura instalada, y así promocionar productos y servicios mediante esta base instalada y en operación. Inversión.- Es un proyecto eminentemente social no se tendrá ingresos. Beneficios.-Los beneficios que se calculan para este proyecto representan el ahorro en el servicio de internet. AÑO Estudiantes acumulados beneficiados Docentes acumulados Tabla 20. Beneficiarios 5960 BENEFICIARIOS TOTALES COSTO INTERNET ,19 1,13 1,07 1,02 0,97 0,92 0,87 HORAS USO ESTUDIANTE HORAS USO PROFESOR COSTOS ESTUDIANTES , , , , , , ,83 COSTOS PROFESORES , , , , , , ,28 TOTAL COSTOS BENEFICIARIOS , , , ,44 Tabla 21 Beneficios del proyecto , , ,11 Componente de Equipamiento y Conectividad Conforme la naturaleza, fines y objetivos del proyecto, el componente de Software, Hardware y Conectividades el que requiere mayor inversión anual, a él está destinado el 93% del costo del proyecto. Ver Anexo 5 Componente Fiscalización, en base a la experiencia de años anteriores se toma un porcentaje del 3% del valor que resulta de sumar el monto total de los componentes de equipamiento y conectividad, para destinarlo a este ítem. Ver Anexo 5 Componente de Administración y Gestión, para la determinación de su presupuesto, también se adoptó el 4% del monto de los componentes de equipamiento y conectividad. Ver Anexo 5 Costo de Operación y Mantenimiento 6061 Comprende la conectividad, Personal de Administración y Gestión, Mantenimiento de Equipamiento del NOC, de instituciones educativos, centros de salud, juntas parroquiales, centros de rehabilitación e infocentros Los Beneficios sujetos al presente acuerdo son: Servicio No Descripción ATENCIÓN DE INDISPONIBILIDAD DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA S1 S2 S3 Disponibilidad Integral Disponibilidad de Funcionalidades Presentación de Incidentes Tabla 22 Servicio. Entrarán a monitoreo y medición todas aquellas Incidentes (tickets) que hayan sido generadas. Disponibilidad Integral El servicio de Disponibilidad Integral hace referencia a la atención de caídas totales mayores a 5 minutos del servicio, considerándose como total a los incidentes que no permitan ningún trabajo sobre las herramientas. Tiempo de indisponibilidad de tickets con Disponibilidad Integral = Caídas Totales del Servicio Tiempo de Uptime Mensual Disponibilidad De Funcionalidades El servicio de Disponibilidad de Funcionalidades hace referencia a la atención de caídas parciales mayores a 5 minutos de la infraestructura o servicio, 6162 considerándose como parcial a los incidentes que afectan una o varias funcionalidades en la herramienta, pero no cohíben el funcionamiento total de la misma Tiempo de indisponibilidad de tickets con Caídas Disponibilidad de Funcionalidades = Parciales Tiempo de Uptime Mensual Presentación De Incidentes El servicio de Presentación de Incidentes hace referencia a la atención de caídas totales o parciales menores a 5 minutos de un servicio e infraestructura. Beneficios El principal beneficio de la implementación del proyecto, es tener monitoreada la presencia y existencia de las inversiones realizadas por el FODETEL en equipamiento y conectividad, en cada una de las instituciones educativas y organismos de desarrollo social a nivel nacional; y aquellas que se realizarán entre los años 2014 al 2017 Genera avisos anticipados de problemas potenciales a través de análisis predictivos. Filtra los datos recopilados para mostrar sólo los indicadores clave del servicio. Gestiona y realiza un seguimiento de los entornos físicos y virtuales de forma uniforme con una única solución. 6263 Reduce hasta un 90% el número de eventos generados por los planteamientos más tradicionales. Consolida datos y eventos de múltiples proveedores y plataformas. Automatiza procesos y flujos de trabajo a través de soluciones tecnológicas de forma inmediata. Disminuye el tiempo de reparación de los problemas en un 75% como mínimo. Reduce las interrupciones del servicio al evitar que se produzcan problemas desde el principio. Supera los acuerdos de nivel de servicio al centrarse en lo realmente importante para el uso de los beneficiarios. Elimina las barreras de la virtualización gracias a una solución única que garantiza la consistencia en todos los entornos, tanto físicos como virtuales. Reduce los costes al evitar las medidas de "sustitución" y aumenta el valor de las soluciones de monitorización existentes. Minimiza los riesgos y aumenta la productividad al eliminar los pasos manuales asociados a las tareas administrativas críticas Flujo Económico Este proyecto no va a generar ingresos o beneficios de tipo monetario, debido a que es de carácter eminentemente social y no contempla el cobro por la prestación de sus servicios, por lo tanto carece de flujos financieros; en su reemplazo, cuenta con una evaluación económica de los beneficios sociales que genera en las áreas rurales de su influencia que se muestran en la siguiente tabla: AÑOS VALORES CORRIENTES 6364 INGRESOS EGRESOS Inversión Inicial (USD) Ahorro en (USD) Ahorro en (USD) Inversión en el proyecto (USD) Hardware, Software y Conectividad Tabla 23. Flujos Económicos del proyecto Gestión del Proyecto (USD) Administración y Gestión Fiscalización Flujo cero corresponde a la inversión Flujo Neto (USD) TOTALES Indicadores Económica (TIR, VAN y otros) 6. Indicadores Económicos (Sociales) VAN ,57 TIR 89,27% El Proyecto Es viable Tabla 24 VAN&TIR. Flujo de Fondos Neto del Proyecto "" US CONCEPTO INGRESOS Y BENEFICIOS AÑOS BENEFICIOS VALORADOS TOTAL BENEFICIOS INVERSIONES Y COSTOS 6465 - Inversión Costos de Operación y Mantenimiento 0, , , , ,28 TOTAL INVERSIÓN Y COSTOS FLUJO NETO DE CAJA Tasa de descuento 12% Tasa Interna Retorno Económica (TIRE) 89,27% Tabla 25 Cálculo de los Indicadores Financiero. 5.4 Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad social Análisis de impacto ambiental y de riesgos El presente proyecto se encuentra en categoría 2; es decir, no afecta el ambiente ni directa o indirectamente, por lo que no requieren un estudio de impacto ambiental Sostenibilidad Social La intervención del MINTEL en el Plan integral, mediante la ejecución de los proyectos Acceso Universal y Dotación de Conectividad y Equipamiento para Escuelas Fiscales y Organismos de Desarrollo Social a nivel nacional, se enfoca en la parte técnica en cuanto a la conectividad y el equipamiento que requiereel sector educativo, sin embargo, en este marco, en coordinación con el Ministerio de Educación segarantizará la sostenibilidad Social de los proyecto asegurando la participación ciudadana y lademocratización de las tecnologías para lo cual se ha dedicado todo un componente: Servicios a lacomunidad, que trabaja directamente en incorporar a la comunidad cercana a las escuelas a laalfabetización digital y al uso de las 6566 herramientas. El mencionado componente incluye la equidad degénero, étnica cultural e intergeneracional, de tal manera que el acceso a las TIC sea total mente libre de discriminación. Como complemento y fortalecimiento de los proyectos que están en ejecución se diseña el proyecto Administración,monitoreo y reportes de implementación tecnológica con la finalidad de precautelar la integridad de toda la inversión realizada desde el año 2010 hasta 2015, permitiendo la participación e intercambio de conocimientos para el desarrollo individual y social. Las herramientas propuestas en esta solución están alineadas con las mejores prácticas en la administración de servicios y plataformas tecnológicas con la estrategia Business Service Management (BSM), lo que constituye un primer paso que permitirá a nuestros beneficiarios avanzar en el proceso de implementación BSM en un futuro cercano. El MINTEL garantizará que el servicio y la disponibilidad serán al 100% para la ejecución de lasactividades previstas. Dentro del Proyecto, se ha previsto el financiamiento por parte del MINISTERIO DE FINANZAS para la gestión, control y monitoreo de los servicios e infraestructura tecnológica por 4 años ( ) hasta el 31 de diciembre de La sostenibilidad financiera se basa en la sostenibilidad social, en razón de la búsqueda de equidad intergeneracional y participación popular; misma que la incorporación de las TIC s genera en la población, de ahí que el proyecto buscagarantizar el uso de los recursos aplicados en la inversión de la tecnología (equipamiento y conectividad) invertido en el sector social. La sostenibilidad de las inversiones del Estado también se garantizará con la definición en paralelo de políticas 6667 públicas en cuanto a la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación. Gráfico8.Enfoques sobre desarrollo Como objetivo principal es orientarnos hacia las necesidades de los Beneficiariohemos realizado trabajos importantes, para mejorar la operación del usuario final A través de este proyecto el MINTEL será capaz priorizar que componentes de IT corregir, afinar, reemplazar, actualizar, monitorear, medir, etcétera en relación con los objetivos de los proyectos. De esta forma la IT se sincronizará con la gente, los procesos y con la tecnología, dando y creando valor para el mismo. Business Service Management ayudará en la reducción de costos de operación, TCO (Total cost of ownership) haciendo una correcta planeación de los recursos, incrementará la productividad y competitividad mejorando la satisfacción de beneficiarios o usuarios finales. Se busca alinear IT a través de la integración entre las capas de infraestructura, servicios y gestión de impacto, capaz de entender y predecir: Cómo los cambios en la tecnología pueden afectar al proyecto. Como los cambios en el proyecto pueden afectar a la tecnología Apoyado del conjunto de soluciones, se convertirá en una estrategia fundamental para que los proyectos ejecutados por el MINTEL maduren para proveer valor a través de su infraestructura, integrando: 6768 Personas Procesos Productos, representado por la tecnología Una de las principales ventajas, es la del crecimiento modular sin importar dónde se encuentren los problemas la institución, es decir que la estrategia se acopla a las necesidades orientando como solución la administración tecnológica. Grupos de Atención Prioritaria Adolecentes Grupos de edad Hombres Mujeres Total De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años Adulto Mayor De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años TOTAL FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO Fuentes de Financiamiento (dólares) Componentes /Rubros Crédit o Externas Cooperaci ón Crédi to Fiscales Internas Autogesti ón A. Comunidad TOTAL 6869 COMPONENTE 1: Software, Hardware y Conectividad Implementar un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas. Actividad 1 Monitoreo de los sitios actualmente instalados Actividad 3 Realizar el proceso de contratación del proveedor que implemente el centro de operaciones (NOC) y infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI Actividad 4 Realizar la instalación de los sitios priorizados Actividad 5 Monitorear los nuevos sitios instalados COMPONENTE 2 Administración y Gestión Incorporar personal técnico calificado para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma del proyecto , , , , ,28 6970 Actividad 1 Contratar Personal para NOC COMPONENTE 3 Fiscalizar la implementación del sistema o agente en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL Actividad 1 Contratar el personal para fiscalización Actividad 1 Programar los viajes de fiscalización. Actividad 3 Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento TOTAL , , , , , ,75 Tabla 26. Fuente de Financiamiento. 7 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA Para la implementación de este proyecto, el MINTEL tiene previsto la contratación de empresas públicas o privadas que se haga cargo de la implementación de infraestructura equipamiento y/o conectividad. Para la ejecución del proyecto, el MINTEL utilizará el recurso humano de acuerdo al siguiente detalle: 70 71 Gráfico 9. Estructura Operativa Líder del Proyecto MINTEL. El Líder del proyecto pertenecerá a la Dirección de Acceso Universal, quien velará por cumplimiento de todas las tareas y actividades necesarias para la exitosa ejecución del proyecto. ACTIVIDADES: Definición de la Misión y Visión de los procesos. Definición de diagramas de flujo del proceso de acuerdo a los estándares de calidad de la organización y conforme a las especificaciones de la norma. 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