Source: http://docplayer.pl/1960127-2-wydatki-wojewodztwa-wielkopolskiego.html
Timestamp: 2018-02-20 04:53:50+00:00

Document:
2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - PDF
2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Download "2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO"
1 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku w kwocie zł wydatkowano kwotę ,03 zł, co stanowi 63,60% planu. Wykonanie wydatków z wyłączeniem dotacji rozwojowej stanowi 94,31%, natomiast wydatków finansowanych z dotacji rozwojowej 13,51%. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu wg poniższej tabeli. Uchwałą Nr XXX/423/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. ustalony został wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączną kwotę zł - opis wydatków znajduje się na stronach , Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1478) ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2008 roku na łączną kwotę zł - opis wydatków znajduje się na stronach , Zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych z upływem roku budżetowego nie wygasły wydatki budżetowe w łącznej kwocie ,69 zł przeznaczone na realizację projektów Sokrates i Leonardo da Vinci - opis wydatków znajduje się na stronie 379, Lp. Plan na 2008 rok po zmianach Wykonanie za 2008 rok % (4:3) Struktura wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,53 95,27 6,03 2 Górnictwo i kopalnictwo ,00 68,99 0,01 3 Przetwórstwo przemysłowe ,67 9,70 2,79 4 Transport i łączność ,71 77,36 46,09 5 Turystyka ,10 97,13 0,10 6 Gospodarka mieszkaniowa ,41 97,55 0,49 7 Działalność usługowa ,60 97,09 0,46 8 Nauka ,88 40,21 0,24 9 Administracja publiczna ,62 83,12 7,68 10 Bezpieczeństwo publiczne i ,86 100,00 0,19 ochrona przeciwpożarowa 11 Obsługa długu publicznego ,34 89,16 0,27 12 Różne rozliczenia ,48 0,86 0,01 13 Oświata i wychowanie ,76 95,20 4,44 14 Szkolnictwo wyższe ,36 2,71 0,05 15 Ochrona zdrowia ,37 68,36 9,37 16 Pomoc społeczna ,88 96,87 0,50 17 Pozostałe zadania w zakresie ,66 51,29 6,42 polityki społecznej 18 Edukacyjna opieka wychowawcza ,63 99,20 0,57 19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,81 67,32 0,63 20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,19 86,94 10,63 21 Kultura fizyczna i sport ,17 99,76 3,03 Razem: ,03 63,60 100,00 134
2 Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2008 rok plan wykonanie Transport i łączność Przetwórstwo przemysłowe Kult. i ochr. dz. narod. Ochrona zdrowia Pozost. zad. w zakr. polit. społ. Administracja publiczna Rolnictwo i łowiectwo Oświata i wych. oraz Edukacyjna op. wych. 135
3 Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2008 roku Pozost. zad.w zakr. polit. społ. 6,42% pozostałe działy 3,52% kultura fizyczna i sport 3,03% Przetwórstwo przemysłowe 2,79% Administracja publiczna 7,68% Transport i łączność 46,09% Ochrona zdrowia 9,37% Oświata i wych. oraz Edukacyjna op. wych. 4,44% Rolnictwo i łowiectwo 6,03% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10,63% 136
4 2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,53 zł ROZDZIAŁ Biura geodezji i terenów rolnych ,76 zł Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane przez Wielkopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu. Plan na 2008 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2008 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,76 94,81 100,00 Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące , , ,17 94,73 96,79 89,77 97,79 70,57 27,22 Wydatki majątkowe ,86 98,77 2,21 Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień r. przedstawia poniższe zestawienie: Zatrudnienie w etatach Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku Stan na 31 grudnia Plan Wykonanie (deklaracja ZUS DRA) 68 58,48 60 Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.943,04 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.834,10 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości ,17 zł wydatkowano m.in. na: pobieranie wypisów z ewidencji gruntów, wykonywanie inwentaryzacji budynków i nieruchomości, koszty funkcjonowania jednostki, podatki od nieruchomości w miejscowościach, w których mieszczą się pracownie terenowe w Kaliszu, Chodzieży oraz Koninie. Do zadań statutowych WBGiTR należy wykonywanie zadań na rzecz Województwa Wielkopolskiego i jego jednostek organizacyjnych w zakresie spraw z dziedziny geodezji. W 2008 roku zostały wykonane między innymi: prace geodezyjne typu - podziały, wznowienia granic, mapy dla celów projektowych, opracowanie dokumentacji dla celów prawnych, pomiar rzeki Miała, pomiar drogi nr 188 Piła - Debrzno Wieś, mapy glebowo rolnicze. Wydatki majątkowe w 2008 roku zakup samochodu służbowego dla geodetów ,00 zł zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem ,86 zł Kwota ,86 137
5 ROZDZIAŁ Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,72 zł Plan na 2008 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2008 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,72 98,82 100,00 Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące , , ,23 98,75 98,49 99,97 93,90 77,32 16,58 Wydatki majątkowe ,00 100,00 6,10 Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynikające z deklaracji ZUS DRA wg stanu na dzień r. przedstawia poniższe zestawienie: Zatrudnienie w etatach Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku Plan Wykonanie Stan na 31 grudnia (deklaracja ZUS DRA) Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.731,00 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.602,00 zł. Wydatki bieżące WZMiUW w kwocie ,23 zł zostały przeznaczone na: - utrzymanie 18 zapleczy (budynki dla obsługi urządzeń melioracyjnych, magazyny p.powodziowe i budynki biurowe), - zabezpieczenie środków na wyjazdy terenowe, - konieczne remonty i konserwacje zapleczy, środków transportowych i innych urządzeń technicznych, - inne koszty funkcjonowania Jednostki. Wydatki majątkowe w 2008 roku Kwota utwardzenie parkingu przy budynku biurowym WZMiUW RO w Pile ,00 przy ul. Motylewskiej ,83 zł modernizacja parkingu i parkanu w RO Leszno ,00 zł wymiana dwóch pionów c.o. w pomieszczeniach wc i klatki schodowej łącznie z wymianą grzejników w budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu ,00 zł modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu ,17 zł zakup samochodów osobowych dla RO i Zarządu ,95 zł ,00 zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz laptopów ,00 zł zakup urządzenia wielofunkcyjnego i 3 kserokopiarek ,45 zł zakup projektora multimedialnego 4.916,60 zł RAZEM: ,00 138
6 ROZDZIAŁ Melioracje wodne ,00 zł Plan na 2008 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2008 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 100,00 Wydatki bieżące ,00 100,00 46,68 Wydatki majątkowe, w tym: - SPO ROL - PROW , , ,00 100,00 99,81 100,00 53,32 0,67 2,48 Wydatki bieżące, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zostały zrealizowane w kwocie ,00 zł - opis znajduje się w części 3 na stronach Na realizację wydatków majątkowych, które wykonano w 100,00% wydatkowano następujące kwoty: 1. z zakresu administracji rządowej łączna kwota ,00 zł ( 6050 kwota ,00 zł, 6058 kwota ,00 zł, 6059 kwota ,00 zł) opis znajduje się w części 3 na stronie 384, 2. na podstawie umów z funduszami celowymi ( 6050 kwota ,00 zł), z tego: a) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć: - Polder Dobrów-Radyczyny modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty-etap II, gmina Kościelec i Brudzew, powiat Koło, Turek kwota ,00 zł, - Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny, gm. Żerków, gm. Gizałki - etap I kwota ,00 zł, - Odbudowa rzeki Bolemki - Etap I, gm. Chodzież pow. Chodzieski kwota ,00 zł, - Zabezpieczenie skarpy na rz. Wełnie w m. Oborniki Wlkp ,00 zł. b) z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadanie inwestycyjne pn. Zbiornik wodny Lutynia, gm. Dobrzyca, gm. Kotlin - kwota ,00 zł. 3. środki własne z budżetu Województwa Wielkopolskiego ( 6050 kwota ,00 zł), na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny, gm. Żerków, gm. Gizałki - etap I. Poniżej w tabeli przedstawiono procentowy udział środków poszczególnych źródeł finansowania zadań w całości nakładów - wykonanie wg stanu na dzień r. 139
7 Procentowy udział poszczególnych źródeł finansowania w całości środków Lp. Źródła finansowania Wysokość dotacji % Dotacja budżetu państwa, z tego: , budżet Wojewody ,00 - Program dla Odry ,00 83,17% - SPO ,00 - PROW ,00 2. Dotacja z funduszy celowych ,00 11,81% 3. Środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego ,00 5,02% RAZEM: ,00 100,00% Wykonanie rzeczowe inwestycji realizowanych w roku 2008r. zestawiono w poniższej tabeli Lp Rodzaj inwestycji Jednostka Od początku realizacji Wykonanie rzeczowe Wykonanie w roku 2008 % wykonania cieki na potrzeby rolnictwa km 26,581 20, ,00% 2 wały przeciwpowodziowe km 7,137 7, ,00% zbiorniki ret. (renowacje, wykupy 3 ob ,00% gruntów) 4 przepusty szt ,00% 5 inne: szt ,00% próg siatkowo-kamienny (gabionowy) szt ,00% most - droga dojazdowa do przepompowni szt ,00% przeciwpowodziowe umocnienia skarp i dna cieków szt ,00% Wydatki na dokumentacje dla zadań przyszłościowych W wydatkach majątkowych ujęto wydatki na dokumentacje dla zadań przyszłościowych. W 2008 roku wydatki wyniosły ogółem ,43 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie operatów geodezyjnych, wycen rzeczoznawców, opłat notarialnych, wypłat za przejęte nieruchomości na rzecz skarbu państwa, na których zlokalizowane są urządzenia melioracji podstawowych oraz na opracowanie dokumentacji studialnych i projektowych dla projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach kolejnych, w ramach programów operacyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej w nowym okresie programowania
8 Zaawansowanie finansowe inwestycji w 2008 r. W 2008r. realizowano 3 tytuły inwestycyjne z planowanym terminem zakończenia w roku 2009 i latach następnych o łącznej wartości kosztorysowej zł. Zaangażowanie środków na tych inwestycjach, od początku ich realizacji, wyniosło na koniec 2008 roku zł. /61,18 %/. Do zakończenia inwestycji po 2008 roku niezbędna jest kwota zł. Zaawansowanie zadań 1. Zbiornik Laskownica gm. Gołańcz, pow. wągrowiecki Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika małej retencji w dolinie Strugi Gołanieckiej z zalewem od km do km jej biegu. Celem zbiornika jest magazynowanie wody (pojemność 2,5 mln m 3 ) do nawodnień użytków rolnych (ok ha), wyrównanie przepływów rzeki Strugi Gołanieckiej - w tym umożliwienie zachowania ciągłości przepływu nienaruszalnego oraz stworzenie warunków dla ochrony przeciwpowodziowej. W roku 2008 przyznane środki wysokości zł zostały wydatkowane na: - wykonanie 44 operatów szacunkowych 70 działek pod wykup zł - wykupy gruntów wraz z kosztami notarialnymi zł - koszty geodezyjne zł W 2008r. sporządzono 44 operaty szacunkowe, określające wartość 70 działek o łącznej powierzchni 97,8269 ha. Koszt wykonania przedmiotowych wycen wyniósł zł. Akty notarialne w sprawie wykupu gruntów na rzecz Skarbu Państwa zawarto z 13 rolnikami. Nabyto 15 działek o łącznej powierzchni 19,2821 ha za kwotę zł. 2. Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie - Etap I dokumentacja, wykupy, przygotowanie terenu Planowany zbiornik Wielowieś Klasztorna realizowany będzie na obszarze doliny rzeki Prosny. Zaporę czołową zbiornika zlokalizowano w km 93,0 rzeki Prosny, na wysokości wsi Kakawa Nowa gm. Godziesze Wielkie. Do przejęcia przewidziano grunty o ogólnej powierzchni 1.991,15 ha, w tym: - grunty prywatnych właścicieli 1.546,58 ha - grunty Lasów Państwowych 246,22 ha - grunty Agencji Nieruchomości Rolnych i innych jednostek Państwowych 159,00 ha - grunty Samorządów Gminnych 39,35 ha Zbiornik ma za zadanie przechwycenie fali powodziowej i zmagazynowanie 48,8 mln m 3 wody. Powierzchnia zalewu przy tej pojemności wynosi ha. Przy nadzwyczajnych, zdarzających się raz na kilkadziesiąt lat wielkich powodziach, zbiornik może przechwycić i zmagazynować 67,5 mln m 3 wody zajmując powierzchnię ha. Do głównych celów przedsięwzięcia należy: - zabezpieczenie przed powodzią miasta Kalisza i terenów rolniczych w dolinie rzeki Prosny i Warty, - zabezpieczenie przed skutkami suszy, - gromadzenie wody w celu racjonalnego jej wykorzystania, - zapewnienie potrzeb wodnych rolnictwa i potrzeb komunalnych, - prowadzenie gospodarki rybackiej, - produkcja energii elektrycznej, - sportowe i rekreacyjne wykorzystanie zalewu i obrzeży, - aktywizacja działalności gospodarczej w gminach sąsiadujących ze zbiornikiem. 141
9 Realizację I etapu przygotowanie dokumentacji oraz wykupy gruntów, rozpoczęto w 2001 roku na podstawie Porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Kontraktami Wojewódzkimi w latach Inwestycja posiada dokumentację techniczną na czaszę zbiornika, która w 2007 roku została częściowo zaktualizowana przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Wartość kosztorysowa zadania wg. zaktualizowanego w 2007 roku Studium Wykonalności wynosi ,0 tys. zł. Wartość I etapu ustalona na podstawie Studium wynosi ,0 tys. zł. z tego: - dokumentacja 6.974,0 tys. zł - wykupy gruntów ,0 tys. zł W 2008 roku nakłady na realizację I etapu wyniosły ogółem ,2 tys. zł, z tego: - Program dla Odry ,0 tys. zł - poza planem WZMiUW środki samorządu województwa wielkopolskiego 3.999,2 tys. zł. Nakłady poniesione do końca 2008 roku ze wszystkich źródeł finansowania wynoszą ,2 tys. zł, z tego: - rezerwa celowa ,7 tys. zł - Program dla Odry ,6 tys. zł - Samorząd Województwa Wielkopolskiego ,9 tys. zł Do końca 2008 roku wykupiono od prywatnych właścicieli grunty o powierzchni 972,0967 ha (77 zabudowanych gospodarstw rolnych), z czego 817,4489 ha (26 gospodarstw) to grunty położone w czaszy zbiornika, a 154,6478 ha to grunty leżące poza rzędną 125 m n.p.m., które będą przeznaczone jako grunty zamienne. Do wykupu od właścicieli prywatnych w czaszy zbiornika w latach pozostało 729,13 ha. W latach sporządzono 347 aktów notarialnych. 3. Odbudowa rzeki Bolemki etap I Inwestycja obejmuje odbudowę rzeki na długości 8,749 km na terenie gminy i miasta Chodzież. W roku 2008 rozpoczęto realizacje I etapu wykonania robót budowlanych. Koszt zadania wynosi ogółem zł, z czego w roku 2008 poniesiono zł. Środki pochodziły z budżetu wojewody w wysokości zł i WFOŚiGW w wysokości zł. Inwestycje zakończone w 2008 r. Zgodnie z terminami umownymi, całkowicie zakończono i przekazano do użytku protokołami odbioru końcowego 13 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości kosztorysowej zł. Charakterystykę zakończonych inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli. Lp. Nazwa zadania gmina Okres realizacji Efekt końcowy Koszt inwestycji powiat zadania km/ha/szt zł Polder Dobrów-Radyczyny - modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty - Etap II, gmina: Kościelec i Brudzew, powiat: Koło, ,98 km Turek 2 Renowacja zbiornika retencyjnowyrównawczego przy przepompowni Izbice, pow. rawicki obiekt
10 Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny, gm. Żerków, gm. Gizałki - etap I ,06 km Likwidacja ujemnych skutków napełnienia zbiornika Stare Miasto, gmina: Stare Miasto, obiekt powiat: Konin Usuwanie skutków piętrzenia zbiornika wodnego Pakosław, gm. Pakosław, obiekt pow. rawicki Zabezpieczenie skarpy na rz. Wełnie w m. Oborniki Wlkp obiekt Kanał Kościański Obry- usuwanie szkód powodziowych, gm. Borek Wlkp., Jaraczewo obiekt Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów-odbudowa w km ,93 km , gmina: Dąbie, powiat: Koło Przebudowa mostu przez rzekę Ner w km w m. Rzuchów, gmina: Dąbie, powiat: obiekt Koło Inwestycje zakończone, realizowane poza planem ze środków FOGR Renowacja zbiornika małej retencji Nielęgowo, gm. Kościan obiekt Renowacja zbiornika małej retencji Warszewo, gm. Rawicz obiekt Renowacja zbiornika małej retencji Wojnowice, gm. Osieczna, pow. Leszno obiekt Renowacja zbiornika małej retencji Wyrzysk (Odbudowa zbiornika wodnego na rzece Łobżonce w Wyrzysku), gm. Wyrzysk, obiekt pow. pilski Razem: ROZDZIAŁ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,02 zł Plan na 2008 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2008 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,02 92,57 100,00 Wydatki bieżące, z tego: - SPO ROL, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące , , , ,73 92,57 92,57 99,51 5,72 100,00 100,00 99,54 0,46 Wydatki majątkowe 0 0,00-0,00 143
11 Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej opis znajduje się w części 3 na stronach , ROZDZIAŁ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,31 zł Plan na 2008 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2008 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,31 48,97 100, ,31 51,46 95, ,31 51,46 95,87 Wydatki bieżące, z tego: - PROW , Pomoc Techniczna, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe, z tego: - PROW , Pomoc Techniczna , , , ,00 53,21 18,91 23,05 23,05 94,08 1,79 4,13 4,13 Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału, przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , sfinansowane zostały z: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej kwota, ,99 zł, opis znajduje się w części 3 na stronie 385, środków własnych budżetu Województwa kwota ,32 zł. Ze środków własnych budżetu Województwa kwotę: ,42 zł przeznaczono na sfinansowanie, w terminie I-IX 2008 roku, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zajmujących się wdrażaniem PROW , ,90 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia (z przeznaczeniem m.in. na konferencję w trakcie targów FARMA 2008 dotyczącą PROW LEADER), ogłoszenie prasowe, dotyczące konkursu na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW Oś 4 Leader. Pozostałe środki, zabezpieczone ze środków własnych budżetu Województwa, w kwocie ,68 zł nie zostały wykorzystane z powodu uruchomienia w III kwartale 2008 roku rezerwy celowej budżetu państwa, w związku z czym pozostałe wydatki ponoszone były ze środków rezerwy celowej. Poniesione wydatki zostaną zrefundowane z Pomocy Technicznej ww. Programu, po złożeniu w ARiMR w Warszawie wniosku o udzielenie pomocy, podpisaniu umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz po akceptacji przez ARiMR wniosku o płatność. 144
12 ROZDZIAŁ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł Plan na 2008 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2008 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 100,00 Wydatki bieżące 0 0,00-0,00 Wydatki majątkowe ,00 100,00 100,00 Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej opis znajduje się w części 3 na stronie 386. ROZDZIAŁ Pozostała działalność ,72 zł Plan na 2008 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2008 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,72 63,29 100,00 Wydatki bieżące, z tego: - pozostałe wydatki bieżące - dotacje - rezerwa , , ,08 0,00 63,29 75,48 98,06 0,00 100,00 49,60 50,40 0,00 Wydatki majątkowe 0 0,00-0,00 Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na: dostawę zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,00 zł) kwota ,00 zł dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego kwota ,00 zł, pokrycie kosztów wyjazdu studyjnego grupy wielkopolskich rolników, dotyczącego szkolenia z zakresu przetwórstwa produktów ekologicznych w gospodarstwach biodynamicznych zrzeszonych w organizacji DEMETER INTERNATIONAL do Dolnej Saksonii kwota ,64 zł, szkolenia dla grup producentów rolnych kwota ,00 zł, dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na szkolenia dla doradców rolnośrodowiskowych zgodnie z umową nr DR/10/08 z dnia 9 czerwca 2008r. - kwota ,89 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom - wsparcie organizacji pozarządowych, z terenu Wielkopolski poprzez dofinansowanie realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot 145
13 i społeczności lokalnych pn. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych poprzez działania mające na celu dostosowanie lokalnych strategii do wymagań rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie łączna kwota ,19 zł, z tego: Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 2810 dotacja celowa z budżetu ,50 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Fundacja Gościnna Wielkopolska Leader szansą rozwoju Gościnnej Wielkopolski ,00 Fundacja Turecka Unia Rozwoju Zmieńmy marzenia w cele T.U.R budowanie lokalnej strategii rozwoju dla obszaru gmin Brudzew, ,00 Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Fundacja Centrum Aktywności Obywatelskiej Przykona, Turek Lepiej niż w mieście Lokalna Strategia Rozwoju Gmin Szydłowo i Tarnówka ,50 Fundacja Wrota Wielkopolski Razem możemy więcej ,00 Fundacja Niemiecko Polska Dolina Samy Lokalna Strategia Nadzieja Rozwoju naszej małej ojczyzny , dotacja celowa z budżetu ,69 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski Organizacja i przeprowadzenie spotkań szkoleniowo informacyjnych skierowanych do mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski, dotyczących zasad i możliwości dofinansowania przedsięwzięć z programu LEADER Stowarzyszenie Wielkopolska Wielkopolska Wschodnia Wschodnia partnerstwo siłą regionu Stowarzyszenie Solna Dolina Właściwa strategia podstawą działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią Stowarzyszenie LGD 7 Kraina Nocy i Dni Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania Strategia dla Krajny dostosowanie LSR do wymogów PROW , , , ,09 Kadry i wiedza ,00 Dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Grodziskiej do wymagań określonych w PROW Dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju do wymagań określonych w , ,00 146
14 Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich , która zakłada realizację przedsięwzięć i projektów angażujących sektor publiczny, gospodarczy i społeczny Stowarzyszenie Dolina Noteci Wsparcie rozwoju LGD Dolina Noteci w wypracowaniu LSR na lata Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Okno Południowej Wielkopolski Stowarzyszenie Solidarni w partnerstwie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zaścianek Stowarzyszenie KOLD Budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Modyfikacja strategii Stowarzyszenia Solidarni w partnerstwie zgodnie z wymogami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Lasów i Jezior do wymagań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalna Strategia Rozwoju LGD Zaścianek szansą na rozwój obszaru Budujemy Lokalną Strategię Rozwoju Wizerunek w przyszłość , , , , , ,00 Stowarzyszenie Światowid Pomysł na dobry początek ,00 Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania Przeprowadzenie konsultacji Stowarzyszenie Puszcza Notecka Stowarzyszenie Wspólnie dla przyszłości społecznych w celu dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do wymagań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Puszcza Notecka w wypracowaniu celów strategii rozwoju obszarów wiejskich Lokalna Strategia Rozwoju szansą na wsparcie lokalnych inicjatyw na wsi , , ,00 RAZEM ,19 Niewykonanie planu w ramach pozostałych wydatków bieżących wynika m.in. z krótkiego terminu realizacji zadania zlecenie opracowań, których celem było zdynamizowanie zadań zmierzających do utworzenia Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią (WAZE), zleceniobiorcy nie byli w stanie podjąć się realizacji zadania. Ponadto zbyt krótki czas przewidziany na realizację zadania mógłby rzutować na jakość opracowań. W 2008 roku nie została wykorzystana rezerwa celowa przeznaczona na wkład własny na realizację projektu Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią. W związku z przedłużającą się procedurą naboru w drodze konkursu projektów skierowanych do Komisji Europejskiej, uzyskano informację, że wniosek na realizację projektu Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią zostanie rozpatrzony na początku 2009r. Na koniec 2008r. otrzymano informację o zakwalifikowaniu projektu WAZE do realizacji w Agencji 147
15 Wykonawczej EACI w Brukseli. Aktualnie trwają negocjacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej, które zakończą się prawdopodobnie w marcu 2009r. 2.2 DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ,00 zł ROZDZIAŁ Pozostała działalność ,00 zł Plan na 2008 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2008 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,00 68,99 100,00 Wydatki bieżące ,00 68,99 100,00 Wydatki majątkowe 0 0,00-0,00 Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przyznane na podstawie umowy dotacji zawartej w 2007 roku, zostały przeznaczone na wsparcie finansowe zadania pn. Monitoring wpływu zatopionej kopalni soli w Wapnie na wody podziemne oraz osiadanie powierzchni terenu zrealizowanego w latach 2007/2008. Natomiast kwota w wysokości zł, zabezpieczona ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, na wykonanie monitoringu wpływu zatopionej kopalni soli w Wapnie w roku 2008, nie została wydatkowana ze względu na odmowę udzielenia dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2008 roku. Realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na 2009 rok. 2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,67 zł ROZDZIAŁ Rozwój przedsiębiorczości ,29 zł Plan na 2008 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2008 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,29 2,61 100, ,90 39,32 47, ,40 56,98 39, ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: - ZPORR - WRPO Wydatki majątkowe, z tego: - ZPORR - WRPO , ,39 0,00 1,41 81,63 0,00 52,41 52,41 0,00 W ramach wydatków bieżących sfinansowano: wydatki Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zgodnie z Umową: - o przekazaniu środków na pokrycie wydatków poza Pomocą Techniczną ZPORR, związanych z wdrażaniem i rozliczeniem Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR zawartą 14 lipca 2008r. - kwota ,50 zł, 148
16 - o przekazaniu środków na pokrycie wydatków poza Pomocą Techniczną ZPORR, związanych z archiwizacją i transportem dokumentacji dotyczącej Działania 3.4 ZPORR zawartą 3 grudnia 2008r. kwota ,00 zł, wydatki na realizację zadań w ramach ZPORR: Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości kwota ,87 zł, obejmującą: a) dotację celową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej kwota ,05 zł (z tego ,00 zł, ,05 zł), beneficjent: Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile, projekt nr Z/30/2.5/5/05 pt. Pomagamy przedsiębiorczym w północnej Wielkopolsce realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/2.5/5/U/1/5/05 kwota ,51 zł, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznański Park Naukowo- Technologiczny, projekt Z/2.30/2.5/06/06 pt. Pomysł na biznes II promocja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/2.5/06/06/U/2/06 kwota ,73 zł, Wielkopolska Izba Rolnicza, projekt nr Z/2.30/2.5/08/06 pt. Promocja przedsiębiorczości wśród osób odchodzących z rolnictwa w kierunku podejmowania własnej działalności gospodarczej w Wielkopolsce realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/2.5/08/06/U/4/06 kwota ,51 zł, Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości (wcześniej Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa), projekt nr Z/2.30/2.5/10/06 pt. Dobra idea kluczem do sukcesu realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/2.5/05/10/U/6/06 kwota ,43 zł, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, projekt nr Z/30/2.5/26/05 pt. Twój Pomysł Twoja praca wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w powiecie kościańskim realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/2.5/26/U/1/10/05 kwota 9.108,95 zł, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM, projekt nr Z/2.30/2.5/6 pt. Przedsiębiorca to człowiek sukcesu zdolny do tworzenia czegoś nowego i wartościowego, podejmujący ryzyko finansowe, zawodowe, psychologiczne i społeczne, realizowany na podstawie Umowy nr Z/30/2.5/6/U/1/7/05 kwota ,06 zł, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, projekt pt. Promocja przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim, realizowany na podstawie Umowy na wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR z dnia kwota ,86 zł, b) dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota ,82 zł (z tego: ,34 zł, ,48 zł), beneficjent: Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda w Poznaniu, projekt nr Z/2.30/2.5/07/06 pt. Mój mały biznes to marzenie można spełnić. Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży realizowany na podstawie Umowy nr Z/2.30/2.5/07/06/U/3/06. Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa kwota ,00 zł (z tego: ,00 zł, ,00 zł), beneficjent: DM Qualitas sp. z o.o., Z/30/III/3.4/73/05/U/16/05 Opracowanie dokumentacji wprowadzenia na rynek dedykowanych systemów informatycznego zarządzania, 149
17 Priorytet IV Pomoc Techniczna łączna kwota ,26 zł, z tego: - Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki limitowane (środki przekazane ARR S.A. w Koninie) projekty na łączną kwotę 2.200,28 zł, - Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki nielimitowane (środki przekazane ARR S.A. w Koninie) projekty na łączną kwotę ,03 zł, - Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne (środki przekazane ARR S.A. w Koninie) projekty na łączną kwotę ,95 zł Środki w łącznej wysokości ,27 zł (pozostałe wydatki bieżące) stanowią zwrot dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej kwota 295,10 zł oraz w ramach Działania 2.5 kwota ,17 zł i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na: dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota ,39 zł (z tego: ,32 zł, ,07 zł), beneficjent: - Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ MEDICOR M. Jamrozek-Jedlińska, Z/2.30/III/3.4/125/06/U/29/06 NSZOZ Medicor - rozwój firmy dzięki nowoczesnej aparaturze ultrasonograficznej kwota ,00 zł, - STYROPOZ Sp. z o.o., Z/30/III/3.4/153/05/U/33/05 Rozbudowa przedsiębiorstwa STYROPOZ celem poszerzenia oferty produktów i poprawy jakości - kwota ,85 zł, - Tynki Maszynowe P. Dębicki, Z/2.30/III/3.4/225/06/U/46/06 Wdrożenie maszynowych usług w procesach technologicznych wykańczania budynków i budowli kwota ,73 zł, - BEST PRICE PRODUCT SP. Z O.O., Z/2.30/III/3.4/178/06/U/38/06 Rozbudowa oraz unowocześnienie przedsiębiorstwa BEST PRICE PRODUCT kwota ,84 zł, - Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki M. Napierała, Z/30/III/3.4/342/05/U/40/05 Rozbudowa Księgarni i wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji książek. kwota ,70 zł, - MediaPlanet M. Marciniak, D, Szczepaniak, Z/2.30/III/3.4/200/06/U/41/06 Rozwój firmy MediaPlanet s.c. poprzez poszerzenie gamy usługowej oraz inwestycje w środki trwałe kwota ,99 zł, - Usługi Stolarsko-Suszarnicze B. Urban, Z/2.30/III/3.4/258/06/U/54/06 Nowoczesne technologie suszenia drewna źródłem sukcesów ekonomicznych przedsiębiorstwa kwota ,00 zł, - Pensjonat przy Leśnej D. Maćkowiak, Z/2.30/III/3.4/59/06/U/12/06 Inwestycja budowlana oraz zakup środków trwałych w celu otwarcia pensjonatu kwota ,63 zł, - URB K. Majkowski, Z/2.30/III/3.4/202/06/U/63/06 Zakup urządzeń i wyposażenia szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa kwota 9.382,96 zł, - PPHU NOWMAX M.Pękacz, Z/30/III/3.4/399/05/U/47/05 Dywersyfikacja działalności firmy NOWMAX poprzez budowę farmy wiatrowej kwota ,00 zł, 150
18 - Centrum Kształcenia języków obcych M.Marianowska-Chlebowska, Z/2.30/III/3.4/84/06/U/18/06 Wzrost konkurencyjności "Centrum Kształcenia Języków Obcych" poprzez działania inwestycyjne kwota 6.995,00 zł, - Kontraktowy Gabinet Ginekologiczny B. Basiukajć, Z/30/III/3.4/270/05/U/61/05 Adaptacja pomieszczeń garażowych w budynkach pomocy doraźnej na poradnię ginekologiczno-położniczą kwota ,52 zł, - DREW-REM A. Świgoń, Z/30/III/3.4/205/05/U/68/05 Zakup dwóch kontenerowych suszarń LV SX kwota ,50 zł, - Vabud SP Z O.O, Z/2.30/III/3.4/187/06/U/39/06 Dywersyfikacja działalności firmy poprzez utworzenie stacji obsługi pojazdów kwota ,00 zł, - Salon Komputerowy "DIR", Z/30/III/3.4/301/05/U/75/05 Uruchomienie informatycznego centrum usługowo-serwisowego kwota ,05 zł, - Wielkopolska Technika Powierzchniowa, Z/2.30/III/3.4/16/06/U/5/06 Nabycie infrastruktury i urządzeń wspomagających świadczenie usług termicznego i chemicznego oczyszczania kwota ,39 zł, - Doradztwo Gospodarcze PMC K. Bajoński, Z/30/III/3.4/282/05/U/96/05 Stworzenie przedsiębiorstwa produkującego opakowania drewniane jako podstawa samozatrudnienia kwota 7.694,75 zł, - NZOZ Ars Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych J. Krawczyk, Z/30/III/3.4/621/05/U/142/05 Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie diagnostyki prenatalnej kwota ,81 zł, - NZOZ Przychodnia Stomatologiczna Endodent J.Przybylak, Z/30/III/3.4/30/05/U/7/05 Budowa małej przychodni w Lesznie i zakup nowoczesnego sprzętu stomatologicznego kwota ,32 zł, - PHU M. Kaczmarek, Z/2.30/III/3.4/255/06/U/51/06 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę i dywersyfikację usług kwota ,38 zł, - Metchem-Kościan, Z/2.30/III/3.4/256/06/U/52/06 Dywersyfikacja działalności firmy poprzez rozbudowę hali i zakup środków trwałych kwota ,86 zł, - Auto Kamiński, Z/2.30/III/3.4/80/06/U/17/06 Wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Auto Kamiński poprzez inwestycje kwota ,00 zł, - Centrum Okulistyczno-Optyczne E. Radziszewska, Z/30/III/3.4/240/05/U/82/05 Kompleksowa obsługa pacjenta oraz podwyższony standard poradni leczenia jaskry kwota ,29 zł, - ROZA M. Grenda, Z/30/III/3.4/318/05/U/100/05 Projekt inwestycyjny firmy ROZA Michał Grenda zakup maszyn kwota ,00 zł, - Firma Handlowo-Usługowa P. Dudra, Z/2.30/III/3.4/133/06/U/61/06 Uruchomienie procesu produkcji i zarządzania Firmy Handlowo - Usługowej Paweł Dudra kwota ,89 zł, - P.W. JANPOL J. Ladorudzki, Z/30/III/3.4/203/05/U/67/05 Wzrost konkurencyjności Stacji Kontroli Pojazdów poprzez działania modernizacyjne i inwestycyjne kwota ,00 zł, - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe WITBUD W. Kazuś, Z/2.30/III/3.4/138/06/U/31/06 Zakup innowacyjnych urządzeń celem rozwoju i wzrostu konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa kwota ,00 zł, - Nestor-Styl M. Gąsiorek, Z/30/III/3.4/356/05/U/58/05 Rozwój firmy NESTOR STYL w kierunku usług warsztatu samochodowego kwota ,41 zł, - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Florek D. Florek, Z/2.30/III/3.4/282/06/U/59/06 Utworzenie przedsiębiorstwa w zakresie działalności usługowej związanej z pojazdami samochodowymi kwota ,40 zł, 151
19 - Elektro Pomiar M. Goliński, Z/2.30/III/3.4/141/06/U/32/06 Zwiększenie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o inwestycje kwota ,67 zł, - "GUTMED" Sp. z o.o., Z/2.30/III/3.4/48/06/U/10/06 Podniesienie standardu usług i konkurencyjności poradni poprzez unowocześnienie wyposażenia kwota 4.715,32 zł, - Apteka Lipowa D. Szamatuła, Z/30/III/3.4/22/05/U/5/05 Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia apteki kwota ,84 zł, - Biuro Rachunkowe Marek Tarabasz, Z/30/III/3.4/519/05/U/134/05 Budowa i wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na działalność biura rachunkowego - kwota ,37 zł, - TWÓJ UŚMIECH Praktyka Stomatologiczna D. Łomozik, Z/30/III/3.4/321/05/U/115/05 Rozpoczęcie i rozwój nowej działalności przez mikroprzesiębiorstwo "Twój uśmiech" Praktyka Stomatologiczna kwota ,17 zł, - Prywatny Gabinet Neurologiczny Lekarz Specjalista Neurolog Katarzyna Kiser, Z/30/III/3.4/263/05/U/71/05 Zakup ultrasonografu z głowicami oraz bieżni do prób wysiłkowych kwota ,49 zł, - Hurtownia Opon "Moto Gum",Z/2.30/III/3.4/34/06/U/7/06 Nowoczesna diagnostyka samochodowa, nowym produktem przedsiębiorstwa kwota ,56 zł, - Lek. Stomatolog Eliza Leśniak Lek. Stomatolog Justyna Loster Plak s.c, Z/2.30/III/3.4/196/06/U/40/06 Wzrost konkurencyjności poprzez urządzenie i zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego kwota ,12 zł, - DM Qualitas sp. z o.o., Z/30/III/3.4/75/05/U/18/05 Rozwój DM Qualitas Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych usług kwota ,52 zł, - "AM TRUCK" Mariusz Józefiak, Z/30/III/3.4/215/05/U/54/05 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę warsztatu oraz zakup niezbędnych urządzeń kwota ,06 zł. Główne przyczyny niewykorzystania w całości środków przeznaczonych na ww. Działania są następujące: zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych lub też nie wydatkowanych przez beneficjentów, nie wydatkowanie w pełnej wysokości środków niewygasających z 2007 roku i zwróconych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z końcem czerwca 2008r., oszczędności na projektach poszczególnych beneficjentów, w przypadku projektów Pomocy Technicznej środki z rezerwy celowej przyznanej na ten cel dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie wypłacane były po zaakceptowaniu wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą. W związku z powyższym, z uwagi na oszczędności na projektach poszczególnych beneficjentów, nie otrzymano z budżetu państwa dotacji celowej w wysokości ,56 zł. Brak realizacji wydatków w ramach WRPO Działań: 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, 1.5 Promocja regionalnej gospodarki oraz 1.6 Rozwój sieci i kooperacji wynika z przesunięć w harmonogramach wydatków dla wyżej wymienionych działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Przesunięcia te wyniknęły m.in. z niemożliwości ogłaszania naborów i podpisywania umów ze względu na brak niektórych rozporządzeń Ministerstwa 152
20 Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej, późnego rozstrzygnięcia kwestii linii demarkacyjnej między WRPO a PROW, niemożliwości osiągnięcia kompromisu w negocjacjach z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w sprawie inicjatywy JEREMIE. Ponadto ze względu na fakt, że Roczny Plan Udzielenia Dotacji Rozwojowej na realizację WRPO zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie mógł być dostosowany do aktualnych potrzeb na realizację WRPO, nie było możliwości umniejszenia planu dochodów i wydatków. ROZDZIAŁ Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,38 zł Plan na 2008 rok Wykonanie za % Struktura po zmianach 2008 rok (3:2) wykonania Wydatki ogółem, z tego: ,38 43,76 100, ,29 44,46 99, ,29 44,46 99, ,99 79,71 4,08 Wydatki bieżące, z tego: - PO KL, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące, - dotacje Wydatki majątkowe, z tego: - PO KL , , , ,09 86,56 40,32 8,08 8,08 13,59 81,98 0,35 0,35 Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji rozwojowej w kwocie ,91 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie ,47 zł i przeznaczone zostały na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe środki przekazano Beneficjentom, których projekty wpisały się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz zostały zweryfikowane i ocenione merytorycznie najwyżej przez Komisje Oceny Projektów. Na podstawie Rocznych Planów Działań oraz Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (z 22 czerwca 2007r.), jak również Umowy o dotację rozwojową na rok 2008 (z 8 lutego 2008r.) zawartych pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wicedyrektora WUP, z Beneficjentami podpisano umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto, przekazano środki na projekty systemowe realizowane na podstawie decyzji Samorządu Województwa Wielkopolskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego/Departament Gospodarki. W ramach wydatków bieżących sfinansowano: PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki kwota ,29 zł, z tego: kwota ,99 zł sfinansowana z dotacji rozwojowej, z tego: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie kwota ,95 zł, z tego: - Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw kwota ,70 zł, (z tego: 2008 kwota ,17 zł, 153
UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.
Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu
UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r.
Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15541 Poz. 2787 2787 UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne. Projekt Budżetu na 2016 rok
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne Projekt Budżetu na 2016 rok Charakterystyka Województwa Wielkopolskiego Udział Województwa Wielkopolskiego w tworzeniu
ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.
ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca
PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok
PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2013 rok Spis treści I. Projekt budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok... 3 1. Uchwała
WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.
Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/445/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 marca r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI
WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 OGÓŁEM 5250000,00
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 5 250 000,00 OGÓŁEM 5250000,00 Departament Rozwoju
U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r.
U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011
Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, dn. 11 stycznia 2011 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1 ZAŁĄCZNIKI
Poznań,, listopad 2009r.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego Województwa Wielkopolskiego na 2010r. Poznań,, listopad 2009r. Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010r....3 1. Uchwała Nr Sejmiku Województwa
UCHWAŁA Nr 2938/2013. z dnia 4 stycznia 2013 r.
UCHWAŁA Nr 2938/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok. Na podstawie
1) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.555.623 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.555.623 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
Uchwała Nr 58/696/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2009 rok Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt
UCHWAŁA NR XLIII/615/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010r.
UCHWAŁA NR XLIII/615/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu
UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r.
UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy

References: art. 191
 art.43
 art. 41
 art.18
 art. 41
 art. 257