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Timestamp: 2020-08-15 19:59:21+00:00

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Beiträge von RezkS. - Buhl Software Forum
Beiträge von RezkS.
steuerfreie Umsätze werde nicht in der UvA angezeigt
RezkS.
Zitat von Jogi76
Sag doch mal bitte, wie es dazu gekommen ist, dass Du eine UVA machen musst.
ich will aber das alle Einstellungen und Buchungen die ich mache korrekt sind, gegeben falls erweitert man ja sein Unternehmen auch um Umsätze die zum Vorsteuerabzug berechtigen.. dann kommt man um eine UvA nicht drum herum
mein Fehler ist gefunden.
Ich hoffe, Du weisst, wie man mit dem Unternehmer Ist-Versteuerung bucht?
(Kleiner Tip, wie Du siehst, ob es richtig verbucht wird: Bei der Zahlung muss der Steuerschlüssel im Personenkonto "erscheinen")
ich habe immer so gebucht:
1200 Bank an 8100 Steuerfreie Umsätze mit Steuerschlüssel im Konto 8100 = UvA korrekt
Bei der Buchung über Eingangs-Gutschrift sah, dass immer so aus:
70000 Lieferant an 8100 Steuerfreie Umsätze mit Steuerschlüssel im Konto 8100
1200 Bank an 70000 Lieferant OHNE Steuerschlüssel = Betrag erscheint nicht in der UvA
Mein Fehler war, dass ich die Zahlung ohne Steuerschlüssel im Gegenkonto gebucht habe..
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob man Steuerschlüssel bei der Buchung immer den Steuerschlüssel manuell nachtragen muss oder gibt es hier ein Parameter den man entsprechend anpassen muss ? Buchführungshelfer wäre ja eine Möglichkeit..
Nein! Ich habe nur umsatzsteuerfreie Umsätze bin nicht vorsteuerabzugsfähig und falle nicht unter die Kleinunternehmerregelung.
Deshalb verwundert mich der Ansatz eine UVA zu erstellen.
Als Handelsvertreter hat man im Regelfall nur Umsatzsteuerfreie Umsätze. Umsatzsteuerfreie Umsätze genehmigen kein Vorsteuerabzug.
Ein Handelsvertreter ist theoretisch Vorsteuerabzugsberechtigt, jedoch darf er die Vorsteuer nur von Steuerpflichtigen Umsätzen "abziehen"
Sonst würde man ja immer Vorsteuer vom Finanzamt zurückkriegen
Ich nehme an, dass bei dir das Finanzamt auf die UStVA schon verzichtet hat, aber Zeilen hierfür gibt es!
Genau, wenn man nämlich nur Umsatzsteuerfreie Umsätze hat ohne Vorsteuerabzug, kann man sich von der Umsatzsteuer Voranmeldung befreien lassen, bzw. das Finanzamt verzichtet darauf, da Sie ja wissen das ein Handelsvertreter nur Umsatzsteuerfreie Umsätze hat. Kommt wahrscheinlich auf den Sachbearbeiter an oder so
Aufjedenfall wurde mir geholfen und ein großes Dankeschön an alle Beteiligten besonders chris808
Klappt auch nicht!
Egal ob Debitor oder Kreditor.. wenn ich über Personenkonten buche, dann erscheint der Umsatz nicht in der UvA.
1400 Forderungen an 8100 steuerfreie Umsätze
und 1200 Bank an 1400 Forderung klappt aber...
10000er und 70000er Konten jedoch nicht
Funktioniert auch nicht..
ob ich das Konto 8100 oder 8510 oder 8514...
Ich habe probiert und probiert.. die Fehler Quelle muss das Personenkonto sein.
Wenn ich z.B.
1700 Verbindlichkeiten an 8100 steuerfreie Umsätze
1200 Bank an 1700 Verbindlichkeiten
buche dann funktioniert auch alles..
aber 70000 an 8100 und 1200 an 70000 funktioniert nicht.. egal ob mit Eingangs-Gutschrift(oder Eingangs-Rechnung mit Minus Betrag ) oder direkt als Geschäftsvorfall ohne Beleg.
Irgendwie werden die Umsätze die über Personenkonten gegangen sind, nicht korrekt in der UvA dargestellt.
als Unternehmer erhalte ich von anderen Unternehmen eine Gutschrift, dies ist ja nichts außergewöhnliches. Nur in meinem Fall, als Handelsvertreter sind die Gutschriften die ich erhalten, meine Einnahmen.
Das ist dann nicht Dein Umsatz, sondern eine Gutschrift von Deinem Lieferanten an Dich.
Auf den Gutschriften steht folgender Satz: "Umsätze aus der der Tätigkeit als Versicherungsvermittler sind umsatzsteuerfrei"
Der Buchungssatz "Lieferant an Umsätze" geht natürlich auch nicht.
Was wäre denn das korrekte Konto ? Oder sind Provisionsabrechnungen / Gutschriften anders zu erfassen ?
Ich denke ich habe hier definitiv einen Denkfehler in der Umsetzung chris808
nur fällt mir keine andere Möglichkeit ein
Grüße Rezk
Ich arbeite mit Wiso Unternehmer, bin Handelsvertreter und habe nur Steuerfreie Umsätze § 4 Nrn. 8 ff. USt
Kontenrahmen SKR03, keine Kleinunternehmer-Reglung
wenn ich im Hauptbuch z.B folgende Buchung erfasse:
Variante 1 (funktioniert!)
1200 Bank an 8100 Steuerfreie Umsätze § 4 Nrn. 8 ff. USt
dann wird in der UvA Kz 48 auch der entsprechende Betrag angezeigt.
Variante 2 (funktioniert nicht!)
Erstelle ich aber eine Lieferanten Gutschrift, sieht die Buchung so aus:
70000 Lieferant XY an 8100 Steuerfreie Umsätze § 4 Nrn. 8 ff. USt
1200 Bank an 70000 Lieferant XY
dann erscheint in der UvA kein Betrag.
Ich habe einen Steuerschlüssel angelegt:
Steuerschlüssel 20
Bezeichnung Umsatzsteuerfrei gem § 4 Nr. 11 UStG
Feld für UvA 48
DATEV Steuerschlüssel nicht zugeordnet
FiBu Kontonummer 1796 Umsatzsteuer 0% Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 11 UStG
prov. Kontonummer 1796 Umsatzsteuer 0% Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 11 UStG
Skontokonto 8740 Gewährte Skonti steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 11 UStG
Erfolgskonto 8100 Steuerfreie Umsätze § 4 Nrn. 8 ff. USt
In den Kontendatensätzen von 1796, 8100, 8740 ist der Steuerschlüssel 20 Umsatzsteuerfrei gem § 4 Nr. 11 UStG hinterlegt.
Der Steuerschlüssel ist immer im Konto 8100 mit angezogen egal ob ich über einen Kreditor buche oder direkt über Bank.
Wo liegt nun der Fehler ?

References: § 4
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