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Timestamp: 2020-02-19 23:22:06+00:00

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DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SP-LA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM O ART. 116  LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NE	TIPO	FORNECEDOR/OBJETO	PREÇO TOTAL SERVIÇOS	35 / 2019	ESTIMATIVO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	158.400,00 54/2019	ESTIMATIVO	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -SABESP	132.000,00 282
Despacho Autorizatório  6039.2019/0000160-7 I - À vista dos elementos constantes no presente, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho e de Liquidação no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), onerando a Dotação 53.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.96.01 para fazer face as despesas de pronto pagamento desta Subprefeitura Ipiranga, relativas ao mês de FEVEREIRO/1
SUPERVISÃO DE FINANÇAS ASSUNTO: CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO I  À vista dos elementos contidos no presente, em conformidade com a delegação de competência, conferida pelo Título de Nomeação n.º 03 de 03 de 01/01/2019, AUTORIZO observadas as formalidades legais, o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 51.831/2018, no valor R$ 22.436,84 (vinte e dois mil, quatrocentos e
Despacho  6039.2018/0000306-3 I  À vista dos elementos contidos no processo 6039.2018/0000306-3 e no exercício da atribuição a mim conferida pela Lei Municipal nº 13.399/2002, AUTORIZO o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 105.604/2018, na modalidade Ata RP 05/SMG/COBES/18 no valor de R$ 1.330,00 (Um mil, trezentos e trinta reais), da empresa Conszigaz Distribuidora de
Despacho  6039.2018/0000170-2 I  À vista dos elementos contidos no processo 6039.2018/0000170-2 e no exercício da atribuição a mim conferida pela Lei Municipal nº 13.399/2002, AUTORIZO o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 63.189/2018, na modalidade Ata RP 02/SMPR/COGEL/18 no valor de R$ 88.876,06 (oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e seis centavos),
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR PR/VP  U.O. 69.10, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019 DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116- L.O.M.S.P. CONTRATAÇÕES COMPRAS	Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total 23/01/2019 00:00	350	11.114.708/0001-90	COSTA ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA	café torrado e moído em
SUPERVISÃO DE FINANÇAS Retirada de Nota de Empenho Fica(m) a(s) empresa(s) abaixo, convocada(s) para no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data desta publicação, a retirar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho na Av. do Oratório, 172  Jd. Independência, no Setor de Almoxarifado no horário das 09:00 ás 12:00 e das 13:00 ás l6:00horas. PROCESSO	NE	EMP
Subprefeitura Vila Mariana - Supervisão de Finanças - LICITAÇÕES
Convocação da Empresa para entrega de documentos GAMBOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP. REFERENTE: PROCESSO Nº 6059.2019/0000258-0 TERMO DE CONTRATO Nº 01/SUB-VM/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/SUB-VM/2018 PROCESSO LICITAÇÃO N° 6045.2018/0000142-6 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA. Fic
Subprefeitura Itaquera - Supervisão de Finanças - EDITAIS
Demonstrativo de compras efetuadas e dos serviços contratados pela Subprefeitura Itaquera, relativo ao mês de janeiro de 2019, de acordo com o artigo 16 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 116 L.O.M.S.P. Compras Efetuadas N.E.	FORNECEDOR/DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO UNIT.	TOTAL 5603	N.S.S. Comercial & Construtora EIRELI Equipamento de Ar Condicionado, modelo Split, c/ cap
Subprefeitura Perus - Supervisão de Finanças - EDITAIS
Demonstrativo de compras efetuadas e dos serviços contratados pela SUB-PR, relativo ao mês de JANEIRO/2019 de acordo com o artigo 16 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 116 L.O.M.S.P. NE/19	Fornecedor/Objeto	Tipo	P. Total SERVIÇOS 7	Telefônica Brasil S/A.	G	4.503,65 Cont. prest. serviço de Telefonia Móvel - ATA de RP 004/SEMPLA-COBES/2014. 14	Telefônica Brasil S/
Subprefeitura Jabaquara - Supervisão de Finanças - EDITAIS
SUPERVISÃO DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA PREFEITURA REGIONAL JABAQUARA RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2019 E DE ACORDO COM O ART.16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DO ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO. N.E	OBJETO/FORNECEDOR	QTDE/UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL Compras  55-10 SEM MOVIMENTO Total Compras 55
Subprefeitura Penha - Supervisão de Finanças - EDITAIS
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SUBPREFEITURA PENHA  SUB-PE, NO MÊS DE JANEIRO/2019 DE ACORDO COM O ARTIGO 16, DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P. N.E.	FORNECEDOR / OBJETO	TIPO	PREÇO TOTAL R$ 61.10	Administração da Subprefeitura	COMPRAS	4482	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME	O	17.527,84 Outros M
SUBPREFEITURA PINHEIROS DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019  EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 DA L.O.M.S.P.	Nº DA N.E.	OBJETO/FORNECEDOR	TIPO	NE	PREÇO TOTAL 3390.3300-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 525	RP 05/SMG-COBES/2017-Servs.transporte por aplicativo	estimativo	R$ 116.27
-DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E DOS SERVIÇO S CONTRATADOS PELA SPJT RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM O ART. 116  LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPRAS/SERVIÇO NE TIPO OBJETO PREÇO TOTAL 46.10 GABINETE 85	E	Locação Imóvel Sede - SUB-JT - Janeiro a Ju
Despacho de Homologação de Licitação ASSUNTO: ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/SUB-VM/2018 PROCESSO ELETRÔNICO N° 6059.2018/0000142-6 DESPACHO À vista dos elementos constantes no presente e em conformidade com disposições da Lei Municipal nº 13.278/02, da Lei Federal nº 10.520/02, subsidiada pela Lei Federal n° 8.666/93, considerando os elementos que instruem o p
Subprefeitura Santo Amaro - Supervisão de Finanças - LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6053.2019/0000052-6 CONTRATADO (A): FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CNPJ 53.591.103/0001-30 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 03/SMSUB/COGEL/2019 TERMO DE CONTRATO Nº 001/SUB-SA/CAF-SF/2019- OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ,Á PREFEITURA
DESIGNAÇÃO DE FISCAL Processo 6053.2017/0000059-0 Tendo em vista o Termo de Contrato nº 003/SP-SA/CAF-SF/2015 firmado com a empresa Gocil Serviços Gerais Ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, desinsetização, descupinização e desratização, com o fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando à o
DESIGNAÇÃO DE FISCAL Processo nº 2014-0.259.445-0 1. Tendo em vista o Termo de Contrato nº 004/SP-SA/CAF-SF/2015 firmado com a empresa Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, com instalação, manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de monitoramento eletrônico e controle de acesso para o prédio
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR SUB-MG, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P. N.E.	OBJETO/FORNECEDOR	QTDE/UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL SEDE SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME CONSUMO (3390.3000) - 47.10 - SUB.MG 132078	Aquisição de Pedrisco Misto	500 m³
Processo SEI nº 6053.2019/0000052-6 REF.: ATA RP 04/SMSUB/COGEL/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. À vista do notificado no presente e no exercício da atribuição a mim conferida pela Lei Municipal 13.399/02 com fundamento no artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 44.279/03, AUTORIZO a contrata
DESPACHO PROCESSO Nº6048.2017/0000374-5  Remuneração dos Conselheiros Tutelares e Previdência Social 2019. 1) No uso da competência a mim delegada através da Lei Municipal 13.399 de 01.08.02, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, as emissões das Notas de Empenho, no valor de R$ 38.040,13, referentes a remuneração (salário / 13º / férias) para os Cons
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR PR/VP  U.O. 69.10, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018 DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116- L.O.M.S.P. CONTRATAÇÕES COMPRAS	TOTAL DAS COMPRAS	R$ 0,00 CONTRATAÇÕES	TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 0,00 CANCELAMENTOS Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc 21/12/2018	119412	45.817.467/0001-6
(TITULO)) DESPACHO AUXILIO TRANSPORTE-2019- PROC: 6048.2019.0000003-0 OBJETO: AUXILIO TRANSPORTE À vista dos elementos contidos no presente e com fundamento na Lei nº 13.194/01 regulamentada através do Decreto nº 41.446/01 e, ainda pela competência que me foi atribuída pela Lei nº 13.399 de 01/08/2002, AUTORIZO a emissão da Reserva, Empenho e Liquidação, por estimativa no valor de R
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6053.2018/0000843-6 CONTRATADO (A): FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CNPJ 53.591.103/0001-30 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO ° 06/SMPR/COGEL/2017 TERMO DE CONTRATO Nº 025/SUB-SA/CAF-SF/2018- OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, EM ÁREAS JURISDICIONADAS A SUBPREFEITURA SANTO AMARO -
Demonstrativo de compras efetuadas e dos serviços contratados pela Subprefeitura Itaquera, relativo ao mês de dezembro de 2018, de acordo com o artigo 16 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 116 L.O.M.S.P. Cancelamentos no Período NE	FORNECEDOR	VALOR CANC 13767	Trivale Administração Ltda.	1.960,12 Total das Compras Canceladas	1.960,12 Serviços Contratados N.E.	FORNE
SUBPREFEITURA PINHEIROS DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018  EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 116 DA L.O.M.S.P.  SUB/PI.	N.E. N OBJETO/FORNECEDOR TIPO	NE	P.TOTAL 3390.3900- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 132190-RP 34/SMS/17-Manut requalif.-PÇA Guilherme Kawal	estimativo	R$ 82.805,68 CONSTRUTORA RO
SUPERVISÃO DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA PREFEITURA REGIONAL JABAQUARA RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E DE ACORDO COM O ART.16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DO ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO. N.E	OBJETO/FORNECEDOR	QTDE/UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL Compras  55-10 SEM MOVIMENTO Total Compras 5
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SUBPREFEITURA PENHA  SUB-PE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DE ACORDO COM O ARTIGO 16, DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P. N.E.	FORNECEDOR / OBJETO	TIPO	PREÇO TOTAL R$ 61.10	Administração da Subprefeitura	COMPRAS	0,00 TOTAL DE COMPRAS	0,00 SERVIÇOS
Demonstrativo de compras efetuadas e dos serviços contratados pela SUB-PR, relativo ao mês de DEZEMBRO/2018 de acordo com o artigo 16 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 116 L.O.M.S.P. NE/18	Fornecedor/Objeto	Tipo	P. Total SERVIÇOS 126871Macor Eng. Construções e Comércio Ltda.	G	33.880,53 Conservação de pavimentos viários - tapa buraco - PE nº 04/SPPR/2013.  Pror. 2
PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRATIVO - DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA PREFEITURA REGIONAL ERMELINO MATARAZZO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666 E ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (L.O.M.S.P) 1. COMPRAS Empenho	Fornecedor	Descrição	Qtde.	Valor 119.182	GUARANI INDÚSTRIA C
-DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E DOS SERVIÇO S CONTRATADOS PELA SPJT RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O ART. 116  LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPRAS/SERVIÇO NE TIPO OBJETO PREÇO TOTAL 46.10 GABINETE 128200	G	TC. 01/13- Limp. Manual de Córregos De
Processo n.º 6044.2018/0000012-6 D E S P A C H O A vista dos elementos que instruem o presente processo, no uso das atribuições que me foram conferidas pela Lei Municipal 13.399/02 e baseado nos termos da Lei 12.858/99 e Lei nº 13.145/2001, que instituiu o Auxílio-Alimentação em pecúnia aos servidores municipais e dão outras providências, Portaria SF 35/2003 e Decreto nº 58.070/18, A
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Do Processo nº 6034.2017/0000203-3: DESPACHO:À vista dos elementos contidos no presente e no uso da atribuição a mim conferida pela Lei nº 13.399/02, AUTORIZO com suporte na Lei 13.278/02, os CANCELAMENTOS dos saldos das Notas de Empenho nº(s) 72.212 e 110.792/2018, no valor total de R$ 13.447,52 (Trez
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR SUB-MG, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P. N.E.	OBJETO/FORNECEDOR	QTDE/UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL SEDE SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME CONSUMO (3390.3000) - 47.10 - SUB.MG 115994	Aquisição de Garrafa Térmica	20 un

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