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Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Ventas - PDF
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Gabriel González Camacho
1 Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Ventas INFORMACIÓN DE INTERÉS Última actualización: 15/04/2016 Nombre actual del archivo: Ventas.odt
2 Tabla de contenidos RESUMEN... 3 ANTECEDENTES...3 VENTAS... 3 PUBLICAR EL LLAMADO DE UNA VENTA...5 PUBLICAR LA RESOLUCIÓN DE UNA VENTA
3 RESUMEN Se ha incorporado a SICE la posibilidad gestionar el procedimiento de Venta así como de publicar los llamados y resoluciones de las Ventas en el portal de Compras y Contrataciones del Estado. Las opciones son: Venta/Arrendamiento Directa Venta/Arrendamiento Licitación Abreviada Venta/Arrendamiento Licitación Pública Venta/Arrendamiento por Remate ANTECEDENTES La Ley N del 31/08/2007 dispuso: Artículo Sustitúyese el inciso primero del artículo 491 de la Ley Nº , de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 525 de la Ley Nº , de 5 de enero de 1996, por el siguiente: "Artículo Para las licitaciones públicas y remates se efectuará una publicación en el Diario Oficial, en otro diario o semanario de circulación nacional y en la página electrónica de compras estatales, sin perjuicio de otros medios que se consideren convenientes para asegurar la publicidad del acto". Si bien SICE es un sistema que gestiona los procedimientos de compras, permitiendo publicar en el sitio de compras estatales y siendo el mismo un portal para la transparencia y difusión de las adquisiciones, en este caso la ley dispuso la publicación de las ventas y remates en la misma página. Asimismo el Tribunal de Cuentas ha solicitado que se adecue el sistema para poder cumplir con lo que dispuso la norma. VENTAS TOCAF Artículo 33.- Las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro procedimiento competitivo expresamente previsto, de acuerdo a lo que mejor se adecue a su objeto, a los principios generales de la contratación administrativa y de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente (...). Artículo 35.- Se podrá aplicar el procedimiento de subasta o remate cuando de la contratación a realizar se deriven entradas o recursos para la Administración y la misma tenga un objeto preciso, concreto y fácilmente determinable. La adjudicación se realizará al mejor postor. Artículo 51.- Para las licitaciones públicas se deberá efectuar la publicación en el Diario Oficial y en el sitio de Compras y Contrataciones Estatales, sin perjuicio de otros medios que se consideren convenientes para asegurar la publicidad del acto (...). Nota: Este procedimiento no significa un egreso para el Estado, por lo cual no tendrá interrelación con SIIF. 3
4 Las Ventas tienen las siguientes etapas: El presente manual detalla los pasos a seguir para realizar este tipo de procedimiento en SICE. 4
5 PUBLICAR EL LLAMADO DE UNA VENTA 1. Ingrese a SICE, aparecerá una pantalla como la siguiente: 2. Tiene dos opciones: ingresar los ítems del pedido que integran la venta en el menú Operación la opción Gestionar Pedidos 1 o ir directo al menú Operación la opción Alta de compra (recomendado), aparecerá la siguiente pantalla: 1 Por más información consultar el manual Gestión y búsqueda de pedidos para compras comunes 5
6 3. Seleccione: Unidad de Compra: para la cual quiere armar la compra. Tipo de compra: podrá ser Venta Directa, Abreviada, Pública o por Remate. Subtipo de compra: Común. Nro. de compra: aparecerá en forma automática, el sistema sugiere el siguiente al utilizado anteriormente para el tipo de compra seleccionado, pero si no es el que Ud. necesita puede cambiarlo. Año de compra: también lo sugiere el sistema pero se puede cambiar. 4. Haga clic en el botón Agregar ítems y luego en la opción Artículo/Servicio/Obra para indicar los ítems que contendrá la venta aparecerá el Buscador de Artículos/Servicios/Obras: 6
7 5. Busque el/los ítems indicando los parámetros de búsqueda y haga clic en el botón Buscar. 6. Seleccione el que corresponda marcando la casilla a la izquierda y haga clic en el botón Siguiente>> 7
8 volverá a la pantalla de Armado de la compra: 7. Indique la cantidad a vender para cada uno de los ítems. 8. Indique el Precio Unitario Estimado S/Impuestos para cada uno de los ítems seleccionados, deberá ser negativo ya que implica un ingreso para el estado. Este campo no será obligatorio para este tipo de procedimiento entonces lo puede dejar en cero. 9. Si necesita agregar más ítems (diferentes a los ya indicados) repita la operación haciendo clic en el botón Agregar ítems. 10. Si necesita cambiar el orden de los ítems cargados: a) seleccione el ítem a mover haciendo clic en el número del mismo. b) el ítem se marcará en otro color y a la izquierda aparecerá una botonera, con las siguientes acciones: mueve el ítem al principio de la lista mueve el ítem una línea hacia arriba mueve el ítem una línea hacia abajo mueve el ítem al final de la lista mueve el ítem a la posición indicada c) finalmente desmarque el ítem dando clic nuevamente sobre el número del mismo. 8
9 11. Para borrar: un ítem en el armado de la compra, selecciónelo (clic en la casilla que está a la izquierda) y haga clic en el botón Eliminar ítems. un pedido dentro del ítem, selecciónelo (clic en el casilla que está a la izquierda) y haga clic en la "papelera" que está inmediatamente encima del pedido seleccionado. 12. Cuando finalice haga clic en Guardar. 13. Si el armado de la compra está completo y quiere continuar con el procedimiento de venta, haga clic en el botón Aprobar, elija la opción que aparecerá de Alta llamado /invitación Esta opción también se encuentra disponible en el menú Selección de operación que aparecerá al hacer clic en el botón Salir. Obtendrá el siguiente formulario: 9
10 14. Complete el formulario con los datos que correspondan a la venta. Lea el detalle de cada punto en la siguiente tabla: Objeto de la compra Apertura electrónica Recepción de ofertas: Fecha tope, hora, lugar Requerimientos: Archivo Contacto: Nombre Teléfono/Fax Correo electrónico Descripción Es el asunto o título de la Venta. Elegir Si o No, tener en cuenta que si elige la primera opción solo se admitirán ofertas en línea. Es la fecha, hora límite y lugar para entregar las ofertas. Además SICE tomará esta fecha y hora como límite para que los Proveedores puedan cotizar en línea. La fecha se debe ingresar con el formato: dd/mm/aaaa y la hora con el formato hh:mm Para subir un archivo indique el lugar y nombre del archivo en su disco haciendo uso del botón Examinar. Si necesita subir más de un archivo, por ejemplo: el pliego, anexos, imágenes, etc. comprímalos y suba el archivo comprimido. Los tipos de archivo que puede subir son:.txt,.rtf,.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.odt,.ods,.zip,.rar y el tamaño máximo de un archivo es de 100 MB. Son los datos básicos del contacto responsable del Llamado o Invitación. 15. Guarde el formulario haciendo clic en el botón Guardar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. El sistema le devolverá el siguiente mensaje: 16. Luego para que se publique haga clic en el botón Aprobar. PUBLICAR LA RESOLUCIÓN DE UNA VENTA Los proveedores interesados registrados en RUPE, podrán ingresar sus propuestas a través del sistema, hasta la fecha tope de recepción de ofertas, ingresando al sitio, buscando la venta y eligiendo Ofertar en línea. 10
11 Importante: Los puntos 1 a 4 son en el caso que no se haya elegido apertura electrónica, si la hubiese elegido (recomendado) debe ir directo al paso Cumplida la fecha de recepción de ofertas, se podrá iniciar el ingreso de ofertas. 2. Haga clic en Iniciar ingreso de ofertas y aparecerá la siguiente pantalla: 3. Haga clic en Aceptar. 4. Si no eligió apertura electrónica y recibió ofertas por un medio diferente al electrónico haga clic en Alta Oferta para cargarlas 2, repetirá este procedimiento por cada proveedor que haya ofertado. 5. Cuando finalice de ingresar las ofertas de todos los Proveedores, se debe aprobar el ingreso de las mismas, para esto, dentro del menú de selección de operación, elija la opción Aprobar Ofertas. 6. Una vez aprobadas las ofertas, el siguiente paso es hacer el Alta adjudicación 2 Por más información sugerimos leer el manual Ingreso de ofertas 11
12 Aparecerá la siguiente pantalla: 12
13 7. Seleccione el o los ítems a adjudicar y haga clic en el botón Siguiente>>. 13
14 8. Complete el formulario con los datos solicitados. 9. Puede dejar la Adjudicación en proceso si no ha finalizado, luego puede ingresar por el menú de Selección de Operación con la opción Modificar Adjudicación. Cuando finalice cambie el estado a Adjudicación preparada. 10. Después de cambiar el estado a preparada, debe hacer clic en el botón Aprobar para que la resolución quede publicada en el portal de Compras Estatales. 14
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References: RESOLUCIÓN 
 artículo 491
 artículo 525
 Artículo 33
 Artículo 35
 Artículo 51
 RESOLUCIÓN 
 resolución