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Copernico Gestionale per Farmacie
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1 Documentazione utente Copernico Gestionale per Farmacie f3t /02/2014
2 INDICE DOCUMENTO Modifiche e implementazioni a procedure esistenti...6 Banca Dati Stampa Query Tabella Forma farmaceutica Bolle e fatture Stampa Emissione Nuovo Documento Cassa Contanti Gestione Cassa Contanti Gestione crediti Forza sempre pagamento in contanti E-robot Controllo giacenze Procedura Extra-Vendita per scarico da robot Reintegro prodotti robot Export Screening Sistema Farmacia Zenith Interattivi Offerte al pubblico Prezzi alternativi Inventario Confronto inventari Magazzino Stampa query magazzino Ordine a grossista Gestione ordine Operazioni particolari Tab Equivalenti Visualizzazione griglia informazioni di magazzino Ordine diretto nuovo Conferma Ordine Equivalenti... 12
3 Visualizzazione dettaglio ordine Ordini da clienti Stampa Prebolla Paga menti Stampa Estratto Conto Clienti-Fornitori Prenotazione/disponibilità prodotti da ordine a grossista Posizionamento in griglia ordine Annullo prodotto Prezzi futuri e storico variazione prezzi Interrogazione prezzi futuri/storico variazione prezzi Primanota Gestione riferimento Banca Pagamento Multi Fornitore Prima Nota Restituzione prodotti Prodotti restituibili a grossista Ricetta elettronica Creazione cartelle Errore Errore Import ricette in tariffazione Salti numerazione Nuove funzionalità archivio Ricette elettroniche (Fix 883) Riepilogo ordini e bolle Carico bolla Ripristino ordine Scadenzario pagamenti Note di accredito SMS Identificativo mittente Super-M: Nuova versione Ordine diretto Centralizzato Interrogazione ordini Visualizzazione ordini Tabelle
4 Anagrafica farmacia Anagrafica farmacia Sezione Altri Dati Gestione DATI SOGEI Tariffazione Accesso Veloce a Ricette - Multifarmacia Crittografazione codici fiscali Dati Ricette Art Dati Ricette Art.50 Tracciato regionale Marche Dati Ricette Art.50 Tracciato regionale Umbria Distinta Lazio Distinta Basilicata Distinta Sicilia Acquisizione Ricette classica Acquisizione Ricette dematerializzate Verifica tipo ricetta/esenzioni Service Service Gestione ricette dematerializzate Modifica manuale ricette Ricette Tariffate Salti di numerazione Stampa controllo ricette Stampa distinte automatica per Centri di Tariffazione Tabelle E-tar: Scanner collegati WEBCARE: Ricezione dati Mese Corrente Tabelle Tipi ricetta- Modulo personalizzato Timbratura Ricette WebDPC Molise Tracciabilità Estrazione File XML Utilità Gestione celiachia Emilia Romagna Log Vede Prezzi Nuova Modalità
5 Vecchia Modalità Vendita al banco Annullo anticipo Annullo vendita Attivazione Anticipi - Modalità riepilogativa Calcolo codice fiscale Modifica riga Regione Lazio: calcolo ticket prodotti DPC Ritiro Sospesi Calcolo convenienza ricetta Tab Informazioni professionali Tariffazione in tempo reale Tariffazione in tempo reale: Dati articolo Vendita al banco Vendita a scalare Anagrafica pazienti
6 Modifiche e implementazioni a procedure esistenti Banca Dati Stampa Query A seconda dell ordinamento scelto, venivano proposti nella colonna di estrazione solo alcuni campi. Ora, per qualsiasi selezione, propone sempre tutti i campi di default. Tabella Forma farmaceutica Come da comunicazione di Farma Dati del 27/01/2014, la tabella Forma Farmaceutica è stata sottoposta ad un aggiornamento. Per rispondere alle nuove esigenze, è stato previsto il nuovo campo forma farmaceutica di riferimento. Bolle e fatture Stampa
7 Nella stampa della Statistica per cliente e Statistica per fornitore aggiunta la possibilità di raggruppare la stampa per ditta produttrice. Emissione Nuovo Documento Corretto errore per il quale in alcuni casi al momento dell emissione di un nuovo documento veniva Cassa Contanti Gestione Cassa Contanti In Impostazioni Cassa Contanti Accessi E stata inserita la nuova voce Visualizza tutti i saldi che, a seconda del profilo Utente, permette di parametrizzare la visualizzazione o meno del checkbox Visualizza saldi di tutte le casse
8 Per maggiori informazioni sull utilizzo della cassa contanti fare riferimento alla propria assistenza tecnica Gestione crediti Forza sempre pagamento in contanti In Opzioni utente Opzioni varie in corrispondenza del flag per l attivazione della Gestione dei crediti a clienti è stato inserito il nuovo parametro Forza sempre pagamento in contanti. Con l opzione attiva, sarà possibile forzare SEMPRE il pagamento in CONTANTI nella stampa dello scontrino fiscale per le vendite eseguite con l'impostazione del cliente e tipo pagamento credito. Questo comportamento si rende utile nei casi in cui il farmacista voglia fornire un servizio di consegna a domicilio dei prodotti venduti a credito. In questo caso il programma memorizzerà la vendita nella gestione dei crediti a cliente stampando, tuttavia, uno scontrino fiscale con incasso in contanti anziché a credito. L utente, potrà a questo punto incassare quanto dovuto per la consegna dei prodotti e chiudere, al rientro in farmacia, la posizione del cliente presente nella gestione crediti. L attivazione del flag apre automaticamente un messaggio di avviso per la presa visione di questa modalità di lavoro. E-robot Controllo giacenze Sistemato problema con ultimo check della griglia filtro/tipi errore quantità in caso di risoluzione 1024x768. Procedura Extra-Vendita per scarico da robot
9 Corretto l errore per il quale a volte dopo la cancellazione di una riga della griglia perdeva il posizionamento. Reintegro prodotti robot Corretto errore per cui in alcuni casi cliccando sul dettaglio di Magazzino si apriva la Banca Dati. Export Screening Sistema Farmacia Al passaggio dal Menu Principale in caso di mancata trasmissione del file generato non veniva emesso il messaggio di sollecito. Inoltre non veniva inizializzato il contatore dei messaggi emessi, e, pertanto, al raggiungimento del limite massimo non veniva più richiesto se inviare i dati. Zenith Ora è possibile configurare l'invio dei dati alla centrale di raccolta dati anche attraverso un account e- mail non PEC2. Interattivi Offerte al pubblico Nel menu del tasto destro del mouse aggiunta la funzionalità: attiva/disattiva offerte. Prezzi alternativi. Negli interattivi prezzi Consigliati, Farmacia, Con % di ricarico, Grossista e Ditta produttrice aggiunto il filtro Mostra solo i prodotti con perc. di ribasso e la colonna Valore Margine.
10 Inventario Confronto inventari E stata aggiunta la funzione di confronto tra inventari. Si accede a tale funzione attraverso il bottone Confr.Invent. presente nella finestra di selezione degli inventari. La nuova funzione propone una finestra per la selezione dei due inventari da confrontare e l eventuale filtro per Classe di appartenenza. Il risultato del confronto tra inventari può essere stampato oppure esportato in formato CSV
11 Magazzino Stampa query magazzino Nel caso in cui il totale della giacenza complessiva di magazzino supera 9999 il dato veniva troncato. Ordine a grossista Gestione ordine Per alcuni prodotti, per le risoluzione 1024x768 e 1280x1024, non veniva visualizzata la bitmap sul bottone degli equivalenti. Operazioni particolari In fase di attribuzione al grossista più conveniente, è ora possibile considerare una percentuale di tolleranza in modo che possa essere utilizzata per stabilire l attribuzione al grossista che conviene di più ed al quale fare l ordine. Tale percentuale va indicata nella Tabella Opzioni Varie - Linguetta Ordine Tab Equivalenti
12 Sistemato problema legato alla visualizzazione degli equivalenti nel caso in cui, in tabella Opzioni Varie Ordine, sia attivo il tab Informazioni aggiuntive (Sconto AIFA, Magazzino, Copertura, Equivalenti). Visualizzazione griglia informazioni di magazzino Rimanendo sulla stessa riga di prodotto e modificando la quantità sbagliava i calcoli della copertura. Ordine diretto nuovo Conferma Ordine. In fase di conferma ordine è stato implementato un controllo per il quale, se almeno un prodotto non valori di quantità nei dati legati alle date di consegna, il programma emette un messaggio di avviso e non permette la conferma dell ordine. Equivalenti In fase di visualizzazione equivalenti è stato ottimizzato l utilizzo dei filtri attivazione/disattivazione solo generici e solo prodotti a magazzino correlati al valore di giacenza totale degli stessi prodotti. Visualizzazione dettaglio ordine Sistemato problema legato ai Listini Acquisto Fornitore, che mandava in loop il programma impedendo l accesso al dettaglio ordine. Ordini da clienti Stampa Prebolla Riorganizzate le opzioni di stampa. Se la stampa è in ordine di ubicazione è stata aggiunta la possibilità di saltare pagina al cambio di ubicazione (il test è fatto sui primi 2 caratteri). Pagamenti Stampa Estratto Conto Clienti-Fornitori. La stampa, rispetto a prima, adesso viene eseguita in ordine alfabetico per Cliente-Fornitore. Prenotazione/disponibilità prodotti da ordine a grossista Posizionamento in griglia ordine Al rientro dalla funzione Prenotazione/disponibilità prodotto adesso non viene più ricaricato l elenco dei prodotti in ordine ma il focus rimane posizionato sul prodotto da cui ho eseguito la funzione. Annullo prodotto E stata aggiunta la possibilità di annullo del prodotto anche indicando 0 nel campo giallo della ricerca. Prima era possibile solo utilizzando il pulsante del bidone.
13 Prezzi futuri e storico variazione prezzi Interrogazione prezzi futuri/storico variazione prezzi Possibilità di filtrare l interrogazione grazie al nuovo parametro: Solo prodotti acquistati negli ultimi tre mesi.
14 Nell elenco prodotti viene evidenziato il prodotto non acquistato negli ultimi 3 mesi: Primanota Gestione riferimento Banca. E stata implementata la possibilità di associare ai movimenti di Prima Nota i riferimenti del pagamento forniti dalla Banca, cioè data, codice e tipo di pagamento. E possibile rendere l inserimento del riferimento della Banca obbligatorio attivando nella tabelle Causali l opzione Riferimento Banca obbligatorio. Inoltre eventuali riferimenti inseriti vengono riportati nella stampa dei movimenti di Prima Nota. Pagamento Multi Fornitore. E stata implementata la possibilità di poter registrare dei pagamenti di scadenze di diversi Fornitori in un unico movimento. Nella tabella Causali è possibile attivare il flag Attiva gestione Multi Fornitore per le causali di Tipo Pagamenti Fatture Fornit. Una volta abilitato, inserendo un pagamento, è possibile selezionare diversi fornitori, quindi scadenze associate a fornitori diversi, cliccando più volte sul bottone Sfoglia anagrafiche. Prima Nota Correzione errore che saltuariamente provocava duplicazione dei movimenti di prima nota. Restituzione prodotti Prodotti restituibili a grossista. Nel caso si entri nel dettaglio della scheda di restituzione, uscendo e ritornando all elenco il cursore rimane posizionato sulla riga pre-selezionata.
15 Ricetta elettronica Creazione cartelle Implementata creazione corretta sottocartelle necessarie a eprescription e corretta decriptazione dati provenienti da SAC/SAR. Errore -999 Aggiunta gestione parametri, senza i quali veniva provocato un errore -999 in vendita al banco. Errore 5110 Ridefinito campo onere che provocava un errore 5110 durante l evasione della ricetta. Import ricette in tariffazione Implementata possibilità di importare in tariffazione anche ricette che risultano non trasmesse. Salti numerazione Corretta gestione salti numerazione nel progressivo.
16 Nuove funzionalità archivio Ricette elettroniche (Fix 883) contatori ricette erogate e aperte; messa come prima colonna progressivo ricetta; possibilità di ricercare una stringa/valore nelle colonne della griglia(anche con tasto nascos- to F6) esportazione ricette; importazione ricette. Queste ultime 2 funzioni possono servire per le Farmacie che hanno un dispensario/proiezione e che a fine mese vogliono comunque riportare in un unico archivio i dati delle ricette evase in più punti vendita; copertura di eventuali salti nel progressivo ricetta (mediante il tasto nascosto F7 è possibile coprire salti numerazione occorsi inaspettatamente). Normalmente il salto numerazione, relativo a ricetta elettronica eliminata o convertita in vendita libera, viene coperto con la successiva evasione di ricetta elettronica; possibilità di elencare le sole ricette sospese. Attenzione: il check è particolarmente utile nel caso di annullo di un sospeso di una ricetta elettronica, dovuto ad esempio a cliente che NON ritira il prodotto sospeso. La R.E. deve essere comunque finita di evadere. Nella gestione sospesi in vendita banco, quando viene annullato un sospeso di R.E. il Copernico avvisa l utente di provvedere all annullo della ricetta elettronica o a completare l evasione della ricetta sospesa e lo rimanda a questa funzione. Attivando il check solo sospese così può agevolmente procedere all annullo/evasione parziale della ricetta sospesa; nel caso di eliminazione ricetta, se la ricetta risulta già importata in tariffazione compare un messaggio di avviso, che invita il farmacista a cancellarla anche dalla Tariffazione; tasti nascosti F8 e F9 consentono di cambiare stato alle ricette o ai prodotti. Queste funzionalità possono servire talvolta quando c è disallineamento tra lo stato delle ricette Riepilogo ordini e sul bolle SAC e sull archivio di Copernico; Carico bolla
17 In fase di carico bolla, ed in particolare durante l aggiornamento della giacenza complessiva e di quella al banco, sistemato caso in cui a seguito del carico del prodotto, con un solo pezzo e con giacenza complessiva = 0 e al banco = 0, veniva aggiornata in modo errato la giacenza al banco. Ripristino ordine In fase di riporto di una bolla grossista caricata a ordine trasmesso, non veniva azzerato la data e ora di carico della bolla. Scadenzario pagamenti Note di accredito. E ora possibile, in fase di inserimento di una nota di accredito, legare la stessa ad una fattura non ancora saldata e legata allo stesso fornitore. Nell elenco delle scadenze presenti nella scadenzario pagamenti, l abbinamento viene evidenziato nelle informazioni aggiuntive:
18 Cliccando sulla lente di ingrandimento si può scegliere il cliente Fornitore su cui eseguire il filtro. SMS Identificativo mittente Modificata la gestione Identificativo mittente per adeguarsi alla nuova legislazione in materia di privacy. Nel caso di cambio identificativo viene ricordato all utente di effettuare la richiesta al Garante Privacy. Super-M: Nuova versione Ordine diretto Centralizzato Interrogazione ordini Sfruttando quanto già fatto per il nuovo ordine diretto in farmacia, è stata implementata anche una nuova versione dell Ordine Centralizzato per Super-M. In fase di interrogazione degli ordini diretti centralizzati è stato attivato un tab-control nuovo Situazione consegne e ripristinati i pulsanti annullo ordine e creazione aggiornamento per farmacie:
19 Questa griglia consente di avere una visone immediata relativa alla situazione delle consegne in farmacia per ogni prodotto inserito nell ordine. Entrando nell ordine selezionato viene emessa la lista dei prodotti: Le colonne q.tà ordinata e q.tà omaggio sono modificabili e per ogni farmacia si stabilisce il quantitativo che poi verrà inviato in farmacia.
20 Il tab-control situazione consegne è presente anche accedendo alla Scheda del prodotto relativamente al prodotto selezionato. Per quanto riguarda la logica di funzionamento questa è invariata rispetto al passato. Visualizzazione ordini Sistemato problema (in uscita da dettaglio ordine dopo averlo modificato) legato al refresh dei dati nel tab-control Consegne nell elenco degli ordini diretti centralizzati presenti Tabelle Anagrafica farmacia Non viene più consentito di inserire la partita iva più corta di 11 cifre. Anagrafica farmacia Sezione Altri Dati Gestione DATI SOGEI Prevista possibilità di inserimento Dati SOGEI, all interno della sezione Altri Dati, in Anagrafica Farmacia ed in Anagrafica Enti per Multitariffazione. In caso di assenza dei dati in questione, è possibile accedere alla schermata di inserimento dati, premendo il seguente bottone: Dalla finestra di inserimento dati, è possibile digitare e memorizzare le seguenti informazioni, fornite da SOGEI alla FARMACIA:
21 Una volta inseriti i dati di cui sopra e salvati mediante il bottone Conferma, ne viene evidenziata la presenza anche nella schermata Altri Dati : Tariffazione Accesso Veloce a Ricette - Multifarmacia. Implementato filtro ricette in base ai messaggi ATC presenti nella funzione Interattivi -> Messaggi Prodotto Crittografazione codici fiscali. Implementata procedura di crittografazione veloce dei codici fiscali. Dati Ricette Art.50 Previsto inserimento codici targatura all interno degli archivi contenenti i dati Art.50. Funzione implementata per entrambi i formati (Federfarma e Sogei).. Dati Ricette Art.50 Tracciato regionale Marche Introdotta gestione dinamica aliquota IVA in base alla data di evasione della ricetta. Inoltre aggiornata gestione ricette Codin (Ricette Bianche). Dati Ricette Art.50 Tracciato regionale Umbria A seguito dell introduzione di apposita Fattura per le ricette Ossigeno, prevista modifica nel tracciato regionale contenente i dati delle ricette, in modo da inserire quelle in questione assieme alle ricette in distribuzione per conto, ma con campo Tipo Ricetta = R, così come richiesto dalle Asl. Distinta Lazio Implementata la separazione dei valori relativi ai ticket, specificando nel quadro C i ticket regionali e le differenze di prezzo di rimborso. Distinta Basilicata In stampa mazzette, la numerazione delle ricette DEMATERIALIZZATE inizia da
22 Distinta Sicilia Solo provincia Trapani, in stampa mazzette la numerazione delle ricette DEMATERIALIZZATE inizia da Acquisizione Ricette classica In fase di acquisizione ricette standard, non vengono caricati eventuali categorie relative a ricette dematerializzate. - Acquisizione Ricette dematerializzate Implementata funzione di elaborazione dati compatibile sia con Ricette tradizionali Rosse, che Dematerializzate. - Verifica tipo ricetta/esenzioni Adesso in caso di correzione del tipo ricetta viene proposto il codice regionale rilevato dal motore di riconoscimento. Service Aggiunta gestione nuovi contatori scansioni da sito Farma3tec. Service Aggiunta gestione nuovi codici errore comunicati da Bimfarma. Gestione ricette dematerializzate Prevista gestione ricette Dematerializzate DOPPIE, con emissione di relativo avviso. Modifica manuale ricette Nella funzione di modifica manuale ricette, attivabile da ricette tariffate: se il tipo ricetta con cui è stata tariffata la ricetta, presenta la particolarità M (Marche:Ricalcola prz. Rimb. Codin), è possibile inserire ticket con importo superiore rispetto al prezzo del farmaco di riferimento: Tale importo viene poi riportato all interno della griglia con i prodotti:
23 Ricette Tariffate - Risolto bug che causava la valorizzazione del ticket del singolo prodotto, anche in caso di ricetta con esenzione totale. - Corretto filtro per codice medico che non funzionava in caso di ricette tariffate manualmente. Salti di numerazione Gestita chiamata da programma di acquisizione ricette elettroniche. Stampa controllo ricette In fase di stampa controllo ricette Dettagliata, se presente il codice fiscale in ricetta non veniva stampato. Stampa distinte automatica per Centri di Tariffazione Per la regione Marche, lanciando la stampa distinta automatica (da tabellone per centri di Tariffazione), l acconto richiesto viene letto da Storico Distinta del mese corrente, se presente, altrimenti viene calcolato come di consueto. Tabelle E-tar: Scanner collegati Inserito nuovo flag Collegamento SAC/SAR : WEBCARE: Ricezione dati Mese Corrente Nella funzione di Ricezione dati del mese corrente, direttamente dal sito della WebCare: Previsto nuovo campo di per inserire eventuale codice Asl Alternativo: NB: per default tale codice deve essere vuoto; da valorizzare solamente nei casi in cui sia espressamente richiesto.
24 Tabelle Tipi ricetta- Modulo personalizzato 21 REGIONE VENETO. In tabelle tariffazione -> tipi ricetta -> funzione Calcolo Prezzo, modificati calcoli modulo personalizzato 21, per adeguare prezzi prodotti agli importi forniti dalla regione. Timbratura Ricette. Corretto bug che innescava il continuo incremento del numero iniziale e del numero finale, in caso di attivazione/disattivazione del flag decrescente. WebDPC Molise Accesso al download dati dal sito webdpc con codice ASL 201 invece che 101 come era posto forzatamente fino al mese scorso. Tracciabilità Estrazione File XML. In fase di estrazione file XML per la Tracciabilità del Farmaco, E stata aggiunta la possibilità di filtrare i documenti da estrarre, in base al destinatario del documento. Inoltre, in fase di elaborazione dei documenti emessi, è stato spostato il controllo della configurazione dell id destinatario e del tipo destinatario di ciascun documento dopo il test sulla presenza di farmaci. In questo modo la segnalazione nella griglia riepilogativa di Dati Mancanti sarà emessa solo in presenza di farmaci nel documento stesso. Utilità Gestione celiachia Emilia Romagna Implementata la funzione di stampa dell elenco dei buoni che si stanno interrogando. Log E stata implementata la scrittura di nuove informazioni sul file di log delle fidelity nel caso di forzature manuali dei punteggi dalla scheda anagrafica e dalla vendita al banco.
25 Vede Prezzi Nuova Modalità E stata introdotta la possibilità di utilizzare una nuova schermata per il vede prezzi personalizzata. Per la configurazione e l utilizzo, si rimanda all apposita documentazione. Vecchia Modalità Corretta anomalia in visualizzazione offerte al pubblico con scaletta quantità. In precedenza veniva mostrata una riga unica con tutte le offerte. E stata corretta visualizzando ciascuna offerta per quantità su righe diverse. Vendita al banco Annullo anticipo In fase di annullo riga di un anticipo, se nella vendita era stato passato un prodotto in Libera ed era stato attivato l anticipo il programma toglieva erroneamente la a minuscola a tutti i prodotti per i quali era stato attivato l anticipo. Annullo vendita In caso di annullo vendita entrava erroneamente nella procedura di storno vendita di Cliente+. Attivazione Anticipi - Modalità riepilogativa Se si disattivava il check per un anticipo già attivato ed erano presenti altri prodotti per i quali era stato attivato l anticipo, in vendita venivano proposti dati errati. Calcolo codice fiscale Sistemata la memorizzazione del codice fiscale ricalcolato del paziente in anagrafica pazienti. La memorizzazione avviene solamente se in anagrafica non è presente il codice fiscale. Modifica riga Corretto errore rilevato con la risoluzione 800x600: il programma non consentiva la modifica dei dati. Regione Lazio: calcolo ticket prodotti DPC A seguito del nuovo accordo per i prodotti in DPC in vigore dal 1 gennaio 2014, viene rilasciato il programma aggiornato di calcolo del ticket. Con il nuovo accordo, infatti, i farmaci DPC in lista di riferimento pagheranno la differenza di prezzo qualora distribuiti con notifica mancante oppure in doppia via. Si allega circolare dell associazione in cui vengono riepilogati i punti salienti del nuovo accordo. Ritiro Sospesi Sistemato problema in fase di ritiro sospesi. In alcuni casi veniva emesso il messaggio di record (Sospesiex) attualmente utilizzato da altro utente. Calcolo convenienza ricetta Se si decide di annullare una ricetta elettronica perché non risulta conveniente oppure se si decide di trasformarla in vendita libera, il Copernico elimina automaticamente la ricetta dal SAC/SAR, la elimina dal file in locale su disco e sistema eventuali salti nella numerazione del progressivo ricetta elettronica. Tab Informazioni professionali In fase di vendita, cliccando sulle TAB Monografie Altre Anagrafica, veniva perso il focus dal campo di inserimento codice a barre, inibendo così anche i tasti funzione di chiusura vendita. Adesso, cliccando sui suddetti tab, il focus rimane sempre sul campo di inserimento mantenendo abilitate tutte le funzioni di vendita. Tariffazione in tempo reale
26 In caso di tariffazione in tempo reale, se solo un tipo vendita aveva associato un tipo ricetta non venivano chiesti i dati dell art. 50. Tariffazione in tempo reale: Dati articolo 50 Sistemato problema legato a omissione dell emissione del numero ricetta se era impostato parametro in tabella "vendita al banco: opzioni"->"impostazioni per ricette"->"riga vuota a fine ricetta come separatore" Vendita al banco Sistemato problema legato all emissione della richiesta di visualizzare i prodotti equivalenti di classe C. Tale messaggio veniva mostrato anche se in tabella era specificato Nessun automatismo. Vendita a scalare Anagrafica pazienti. E ora possibile, in fase di scelta convenzioni, selezionare la Vendita a scalare. In questo modo in Vendita al Banco è possibile, se si associa il paziente, gestire i valori stabiliti in anagrafica per la convenzione Vendita a scalare.

References: Art.50
 Art.50
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 articolo 50