Source: http://www.gaceta.go.cr/pub/2005/08/04/ALCA26_04_08_2005.html
Timestamp: 2019-01-23 11:48:29+00:00

Document:
Alcance Nº 26 a La Gaceta Nº 149
Nº 32492-H
Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18), y 146 de la Constitución Política; artículo 27 de la Ley N° 6227 o Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978; Ley N° 8131 o Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos del 18 de setiembre de 2001; Ley Nº 8428 o Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el Ejercicio Económico del 2005, del 29 de noviembre de 2004; los Decretos Ejecutivos N° 30906-H del 12 de diciembre de 2002, y Nº 31976-H-MP-MIDEPLAN del 17 de agosto de 2004.
1º—Que el inciso b) del artículo 45 de la Ley Nº 8131, publicada en La Gaceta Nº 198 de 16 de octubre de 2001, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, de acuerdo con la reglamentación que se dicte para tal efecto.
2º—Que mediante los Decretos Ejecutivos Nº 30906-H, publicado en el Alcance N° 94 a La Gaceta N° 251 del 30 de diciembre de 2002, y Nº 31976-H-MP-MIDEPLAN, publicado en el Alcance Nº 39 a La Gaceta Nº 171 del 1º de setiembre de 2004, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo.
3º—Que el artículo 1° del Decreto Ejecutivo Nº 30906-H y su reforma, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa.
4º—Que la Norma Nº 2, contenida en el artículo 7º de la Ley Nº 8428, publicada en el Alcance Nº 67 a La Gaceta Nº 257 del 31 de diciembre de 2004, autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda y cuando así lo determinen las leyes de los convenios, las enmiendas o cartas de entendimiento, se permita efectuar traspasos de cualquier tipo en los programas financiados con recursos provenientes de crédito externo o donaciones.
5º—Que en cumplimiento de los principios de transparencia y especialidad cuantitativa y cualitativa, se hace necesario modificar el Decreto Ejecutivo Nº 32383-H publicado en La Gaceta Nº 105 del 1º de junio de 2005, con el propósito de actualizar las coletillas de varias subpartidas del subprograma 850-01 del Tribunal Supremo de Elecciones, a fin de ajustar el gasto electoral a los montos que corresponden como resultado de los movimientos de aumentos y rebajas que solicitó ese Tribunal. De igual forma, en respeto de los principios citados, se hace necesario adecuar la coletilla de la subpartida 520 del Programa 800 del Título 120- Poder Judicial.
6º—Que el artículo 1° del Decreto Ejecutivo Nº 30906-H, autoriza para que, mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se adecue la programación como producto de variaciones en la asignación presupuestaria para las dependencias del Gobierno de la República.
7º—Que los Órganos del Gobierno de la República incluidos en el presente Decreto Ejecutivo han solicitado la confección del mismo, cumpliendo en todos sus extremos con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente.
8º—Que se hace necesario realizar la presente modificación, a efecto de posibilitar el mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los Órganos del Gobierno de la República incluidos en el presente Decreto. Por tanto,
Artículo 1º—Modifícanse los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley Nº 8428 o Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2005, publicada en el Alcance Nº 67 a La Gaceta Nº 257 del 31 de diciembre de 2004, en la forma que se indica a continuación:
TÍTULO: 101
PROGRAMA: 002-00
Registro Contable: 101-002-00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
G-O FF C-E CF I-P Concepto Monto en ¢
1 SERVICIOS NO PERSONALES 74.000.000
182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 64.000.000
199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10.000.000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 250.000.000
510 05 211 10 EDIFICIOS
(INCLUYE RECURSOS PARA ATEN-DER PAGOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, CONTINUAR CON REESTRUCTURA-CIÓN DE PABELLÓN ESTE EDIFICIO
SIÓN Y REMODELACIÓN DE
INMUEBLES) 250.000.000
TOTAL REBAJA DEL PROGRAMA:
002-00 324.000.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 101 324.000.000
TÍTULO: 102
PROGRAMA: 009-00
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y APOYO ADMINISTRATIVO
Registro Contable: 102-009-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 4.000.000
134 01 112 10 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 1.200.000
172 01 112 10 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 2.100.000
174 01 112 10 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 700.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.200.000
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3.000.000
286 01 112 10 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 1.200.000
009-00 8.200.000
PROGRAMA: 012-00
FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
Registro Contable: 102-012-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.800.000
134 01 112 10 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 2.800.000
012-00 2.800.000
PROGRAMA: 018-00
Registro Contable: 102-018-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.765.000
199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2.765.000
018-00 2.765.000
PROGRAMA: 019-00
Registro Contable: 102-019-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 500.000
134 01 112 10 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 170.000
144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS 330.000
019-00 500.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 102 14.265.000
TÍTULO: 104
PROGRAMA: 021-00
Registro Contable: 104-021-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 7.700.000
182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 7.700.000
021-00 7.700.000
PROGRAMA: 024-00
SUBPROGRAMA/PROYECTO: 01
Registro Contable: 104-024-01
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 800.000
602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 800.000
TOTAL REBAJA DEL SUBPROGRA-
MA/PROYECTO: 024-01 800.000
SUBPROGRAMA/PROYECTO: 02
Registro Contable: 104-024-02
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 614.831
214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 55.000
220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 132.400
252 01 112 10 CEMENTO 20.000
254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR. 39.000
258 01 112 10 MADERA 20.000
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTR. 227.107
270 01 112 10 REPUESTOS 100.000
282 01 112 10 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 9.126
284 01 112 10 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 12.198
TOTAL REBAJA DEL SUBPRO-
GRAMA/PROYECTO: 024-02 614.831
024-00 1.414.831
PROGRAMA: 027-00
Registro Contable: 104-027-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 650.000
182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 650.000
027-00 650.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 104 9.764.831
TÍTULO: 105
PROGRAMA: 034-00
Registro Contable: 105-034-00
0 SERVICIOS PERSONALES 40.000
000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 40.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.500.000
182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1.500.000
034-00 1.540.000
PROGRAMA: 035-00
Registro Contable: 105-035-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.860.000
128 01 112 27 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 160.000
134 01 112 27 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 700.000
174 01 112 27 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 700.000
199 01 112 27 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 300.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.710.000
202 01 112 27 GASOLINA 1.000.000
240 01 112 27 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 210.000
286 01 112 27 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 500.000
035-00 3.570.000
PROGRAMA: 041-00
Registro Contable: 105-041-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3.075.000
124 01 112 14 SERVICIO DE CORREOS 200.000
150 01 112 14 SEGUROS 2.875.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.145.000
270 01 112 14 REPUESTOS 1.145.000
041-00 4.220.000
PROGRAMA: 042-00
Registro Contable: 105-042-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 214.000
172 01 112 14 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 214.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.455.000
220 01 112 14 TEXTILES Y VESTUARIOS 1.000.000
258 01 112 14 MADERA 150.000
259 01 112 14 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 300.000
282 01 112 14 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000
602 01 131 14 PRESTACIONES LEGALES 300.000
042-00 1.969.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 105 11.299.000
TÍTULO: 106
PROGRAMA: 044-00
Registro Contable: 106-044-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 160.000
174 01 112 10 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 160.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 300.000
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTR. 300.000
044-00 460.000
PROGRAMA: 051-00
CONTROL FRECUENCIAS Y PROG. PUBLICITARIA
Registro Contable: 106-051-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 675.000
114 01 112 19 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 375.000
128 01 112 19 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 300.000
051-00 675.000
PROGRAMA: 054-00
CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS
Registro Contable: 106-054-02
1 SERVICIOS NO PERSONALES 63.200.000
102 01 112 19 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 2.200.000
106 01 112 19 OTROS ALQUILERES 1.500.000
172 01 112 19 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 40.500.000
174 01 112 19 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 14.000.000
199 01 112 19 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5.000.000
GRAMA/PROYECTO: 054-02 63.200.000
054-00 63.200.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 106 64.335.000
TÍTULO: 107
PROGRAMA: 079-00
Registro Contable: 107-079-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.200.000
142 01 112 11 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1.200.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.000
299 01 112 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 20.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.149.086
602 01 131 11 PRESTACIONES LEGALES 4.149.086
079-00 5.369.086
PROGRAMA: 081-00
Registro Contable: 107-081-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 775.000
104 01 112 11 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO 100.000
106 01 112 11 OTROS ALQUILERES 100.000
114 01 112 11 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 300.000
124 01 112 11 SERVICIO DE CORREOS 100.000
134 01 112 11 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 75.000
144 01 112 11 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS 100.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100.000
270 01 112 11 REPUESTOS 100.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 368.147
340 27 221 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 368.147
081-00 1.243.147
PROGRAMA: 082-00
Registro Contable: 107-082-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 550.000
282 01 112 11 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 150.000
286 01 112 11 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 200.000
290 01 112 11 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 100.000
299 01 112 11 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 100.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 200.000
390 27 221 11 EQUIPOS VARIOS 200.000
082-00 750.000
PROGRAMA: 083-00
Registro Contable: 107-083-00
142 01 112 11 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 500.000
083-00 500.000
PROGRAMA: 084-00
DIR. GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO
Registro Contable: 107-084-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000
240 01 112 11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 200.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 800.000
340 27 221 11 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 800.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 484,060
603 01 131 11 AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP. APREN. 484.060
084-00 1.484.060
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 107 9.346.293
TÍTULO: 108
PROGRAMA: 089-00
Registro Contable: 108-089-00
150 01 112 14 SEGUROS 2.300.000
172 01 112 14 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 219.305
259 01 112 14 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 219.305
089-00 3.019.305
PROGRAMA: 098-00
Registro Contable: 108-098-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 9.920.000
102 01 112 14 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 5.000.000
122 01 112 14 TELECOMUNICACIONES 2.920.000
174 01 112 14 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 2.000.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 300.901
340 27 221 14 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 300.901
098-00 10.220.901
PROGRAMA: 109-00
Registro Contable: 108-109-02
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500.000
204 01 112 14 DIESEL 500.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.000.000
360 27 221 14 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1.000.000
GRAMA/PROYECTO: 109-02 1.500.000
SUBPROGRAMA/PROYECTO: 03
Registro Contable: 108-109-03
1 SERVICIOS NO PERSONALES 10.684.206
132 01 112 14 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 135.600
142 01 112 14 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 250.000
174 01 112 14 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 10.298.606
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.000.000
270 01 112 14 REPUESTOS 3.000.000
GRAMA/PROYECTO: 109-03 13.684.206
109-00 15.184.206
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 108 28.424.412
TÍTULO: 109
PROGRAMA: 132-00
Registro Contable: 109-132-00
0 SERVICIOS PERSONALES 20.000.000
000 01 111 12 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 20.000.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3.000.000
150 01 112 12 SEGUROS 3.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.400.000
260 01 112 12 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 800.000
270 01 112 12 REPUESTOS 2.350.000
282 01 112 12 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2.600.000
286 01 112 12 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 650.000
299 01 112 12 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000.000
609 01 131 12 INDEMNIZACIONES.
(INCLUYE PAGO DE SENTENCIA 102-A-2003 DE LAS 9:30 HORAS DEL 15 DE FEBRERO DE 2004 DE LA SALA PRIMERA Y OFICIO ADPB-11112-204 DEL 23 DE MAYO DE 2004 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN FAVOR DEL BANCO DE COSTA RICA, EXP. 93-
000222-0014-CA) 100.000.000
132-00 131.400.000
PROGRAMA: 134-00
GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS
Registro Contable: 109-134-02
1 SERVICIOS NO PERSONALES 45.704.941
104 01 112 12 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO 27.704.941
126 01 112 12 ENERGÍA ELÉCTRICA 6.000.000
172 01 112 12 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 12.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.000.000
214 01 112 12 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 6.000.000
234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 10.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.790.000
606 01 131 12 PREMIOS
(PARA LA REALIZACIÓN DEL PRO-
GRAMA DE LOTERÍA FISCAL) 83.790.000
GRAMA/PROYECTO: 134-02 145.494.941
Registro Contable: 109-134-03
1 SERVICIOS NO PERSONALES 36.000.000
102 01 112 12 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 4.000.000
104 01 112 12 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO 12.000.000
122 01 112 12 TELECOMUNICACIONES 5.000.000
172 01 112 12 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 15.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.200.000
202 01 112 12 GASOLINA 3.000.000
204 01 112 12 DIESEL 3.500.000
212 01 112 12 MEDICINAS 1.000.000
232 01 112 12 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 6.300.000
252 01 112 12 CEMENTO 500.000
258 01 112 12 MADERA 1.400.000
270 01 112 12 REPUESTOS 500.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 42.000.000
310 01 221 12 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 42.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000.000
(PARA PAGO DE DEVOLUCIÓN DE
IMPUESTOS A LOS CONTRIBUYEN-
TES SEGÚN CÓDIGO ADUANERO) 30.000.000
GRAMA/PROYECTO: 134-03 124,200.000
134-00 269.694.941
PROGRAMA: 135-00
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO
Registro Contable: 109-135-01
1 SERVICIOS NO PERSONALES 800.000
126 01 112 12 ENERGÍA ELÉCTRICA 800.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 400.000
258 01 112 12 MADERA 200.000
259 01 112 12 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 200.000
GRAMA/PROYECTO: 135-01 1.200.000
135-00 1.200.000
PROGRAMA: 136-00
DIREC. Y COORD. DEL PROC. PRESUP. SECT. PUBLIC.
Registro Contable: 109-136-02
1 SERVICIOS NO PERSONALES 100.000
199 01 112 12 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 350.000
214 01 112 12 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 350.000
GRAMA/PROYECTO: 136-02 450.000
DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Registro Contable: 109-136-03
1 SERVICIOS NO PERSONALES 30.000
124 01 112 12 SERVICIO DE CORREOS 30.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.200.000
232 01 112 12 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 500.000
282 01 112 12 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 700.000
GRAMA/PROYECTO: 136-03 1.230.000
SUBPROGRAMA/PROYECTO: 04
GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL
Registro Contable: 109-136-04
1 SERVICIOS NO PERSONALES 350.000
112 01 112 12 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 350.000
GRAMA/PROYECTO: 136-04 350.000
SUBPROGRAMA/PROYECTO: 05
REGULACIÓN Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PÚBLICA
Registro Contable: 109-136-05
1 SERVICIOS NO PERSONALES 818.000
102 01 112 12 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 600.000
172 01 112 12 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 218.000
GRAMA/PROYECTO: 136-05 818.000
136-00 2.848.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 109 405.142.941
TÍTULO: 110
PROGRAMA: 169-00
Registro Contable: 110-169-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 79.830.000
124 01 112 40 SERVICIO DE CORREOS 10.000
134 01 112 40 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 220.000
150 01 112 40 SEGUROS 72.100.000
199 01 112 40 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(INCLUYE ¢ 36.363.670 PARA PAGO A
LA SOCIEDAD ASESORÍA LEGAL AGRO-
PECUARIA (S.A.L.) EN CUMPLIMIENTO
AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES) 7.500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 225.000
259 01 112 40 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 50.000
270 01 112 40 REPUESTOS 150.000
286 01 112 40 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 25.000
169-00 80.055.000
PROGRAMA: 174-00
Registro Contable: 110-174-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5.933.000
102 01 112 40 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 400.000
134 01 112 40 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 2.900.000
199 01 112 40 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2.633.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000
234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 50.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.200.000
350 27 221 40 EQUIPO EDUCACIONAL 1.200.000
174-00 7.183.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 110 87.238.000
PROGRAMA: 215-00
Registro Contable: 111-215-00
0 SERVICIOS PERSONALES 925.569
000 01 111 46 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 925.569
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.364.000
102 01 112 46 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 614.000
150 01 112 46 SEGUROS 500.000
172 01 112 46 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 700.000
182 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 550.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 721.000
259 01 112 46 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 321.000
270 01 112 46 REPUESTOS 400.000
215-00 4.010.569
PROGRAMA: 218-00
GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA
Registro Contable: 111-218-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 8.000.000
112 01 112 46 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 8.000.000
259 01 112 46 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000
603 01 131 46 AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP. APREN. 500.000
218-00 8.600.000
PROGRAMA: 219-00
DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Registro Contable: 111-219-00
0 SERVICIOS PERSONALES 17.492.138
000 01 111 46 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 17.492.138
1 SERVICIOS NO PERSONALES 4.100.000
102 01 112 46 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 3.400.000
199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 700.000
219-00 21.592.138
PROGRAMA: 223-00
Registro Contable: 111-223-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 600.000
172 01 112 46 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 500.000
174 01 112 46 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 100.000
223-00 600.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 111 34.802.707
TÍTULO: 112
PROGRAMA: 326-00
Registro Contable: 112-326-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 43.609.093
104 01 112 47 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO 4.162.834
144 01 112 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS 100.000
150 01 112 47 SEGUROS 8.128.946
172 01 112 47 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 603.448
174 01 112 47 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 1.098.100
199 01 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 29.515.765
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.121.781
206 01 112 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC. 757
212 01 112 47 MEDICINAS 73.707
220 01 112 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 132.310
259 01 112 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 118.337
260 01 112 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 331.700
282 01 112 47 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 451.578
284 01 112 47 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 968
299 01 112 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 12.424
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 7.793
310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7.793
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 566.648
603 01 131 47 AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP.
APREN. 351.648
604 01 131 47 BECAS 215.000
326-00 45.305.315
PROGRAMA: 327-00
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL
Registro Contable: 112-327-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 32.722.494
102 27 212 47 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 1.810.500
106 27 212 47 OTROS ALQUILERES 11.471.192
112 27 212 47 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 670.440
114 27 212 47 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 3.787.327
172 27 212 47 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 3.310.731
182 27 212 47 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 6.000.000
190 27 212 47 SERVICIOS ADUANEROS 200.000
199 27 212 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5.472.304
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 43.928.703
206 27 212 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC. 200.208
212 27 212 47 MEDICINAS 200.000
220 27 212 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 10.490.345
234 27 212 47 IMPRESOS Y OTROS 2.964.658
254 27 212 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR. 17.714.189
258 27 212 47 MADERA 200.535
260 27 212 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 4.404.388
282 27 212 47 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2.515.651
284 27 212 47 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1.563.027
286 27 212 47 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 244.986
299 27 212 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.430.716
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.027.606
310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3.347.631
340 27 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 593.947
350 27 221 47 EQUIPO EDUCACIONAL 78.175
390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 7.853
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 15.000.000
502 27 212 47 CAMINOS Y CARRETERAS
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
BOULEVARD EN LAS INMEDIACIO-
NES DE LAS OFICINAS CENTRALES
DEL MOPT) 15.000.000
327-00 95.678.803
PROGRAMA: 328-00
PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA
Registro Contable: 112-328-00
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 16.000.000
504 27 212 47 OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES
(INCLUYE RECURSOS PARA LOS PROYECTOS: MANTENIMIENTO ROM-PEOLAS PUERTO CALDERA, TER-MINALES DE TRANSBORDADORES PUNTARENAS, ESPIGONES DE LA PUNTA PUNTARENAS Y MANTENI-MIENTO DE OBRAS DE PROTECCIÓN
MARINA QUEPOS). 16.000.000
328-00 16.000.000
PROGRAMA: 329-00
Registro Contable: 112-329-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.000.000
252 27 211 20 CEMENTO 9.000.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 23.573.869
330 27 221 20 EQUIPO DE TRANSPORTE 23.573.869
329-00 32.573.869
PROGRAMA: 330-00
Registro Contable: 112-330-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 4.302.656
114 01 112 15 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 1.000.000
150 01 112 15 SEGUROS 2.292.656
199 01 112 15 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1.010.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.088.046
270 01 112 15 REPUESTOS 338.046
286 01 112 15 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 750.000
330-00 5.390.702
PROGRAMA: 331-00
Registro Contable: 112-331-01
1 SERVICIOS NO PERSONALES 4.157.772
102 01 112 47 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 3.185.588
199 01 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 972.184
GRAMA/PROYECTO: 331-01 4.157.772
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES
Registro Contable: 112-331-02
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.900.000
102 01 112 47 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 1.000.000
199 01 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(PARA EL PAGO POR SERVICIO DE
LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE LAS
OFICINAS DEL TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO DE TRANSPORTES). 900.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.300.000
214 01 112 47 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1.000.000
270 01 112 47 REPUESTOS 150.000
282 01 112 47 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 150.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000.000
604 01 131 47 BECAS 3.000.000
GRAMA/PROYECTO: 331-02 6.200.000
331-00 10.357.772
PROGRAMA: 333-00
PROYECTO MOPT-KFW
Registro Contable: 112-333-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 450.000
124 27 212 47 SERVICIO DE CORREOS 400.000
144 27 212 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS 50.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.897.900
206 27 212 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC. 600
220 27 212 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 495.480
234 27 212 47 IMPRESOS Y OTROS 612.881
254 27 212 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR. 437.276
259 27 212 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 700.800
282 27 212 47 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 650.863
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6.364.878
340 27 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1.900.000
370 27 221 47 MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 3.000.000
390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 1.464.878
333-00 9.712.778
PROGRAMA: 334-00
COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605
Registro Contable: 112-334-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 641.651.072
102 49 212 47 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 5.627.005
106 27 212 47 OTROS ALQUILERES 5.000.000
114 49 212 47 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 3.376.203
134 49 212 47 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 50.643.046
144 49 212 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS 5.627.005
162 49 212 47 CONSULTORÍAS
(PARA CONSULTORES ESPECIALIZA-
DOS EN TEMAS ESPECÍFICOS, SUPER-
VISIÓN DE OBRAS, CONTROL DE CALI-
DAD, TOPOGRAFÍA Y OTROS) 556.747.600
172 49 212 47 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 3.376.203
199 49 212 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 11.254.010
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.076.277
232 49 212 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 3.376.203
234 49 212 47 IMPRESOS Y OTROS 2.250.802
270 49 212 47 REPUESTOS 4.501.604
282 49 212 47 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3.376.203
299 49 212 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.571.465
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.254.010
390 49 221 47 EQUIPOS VARIOS 11.254.010
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.504.327.671
900 49 212 47 IMPREVISTOS 1.504.327.671
LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA: 334-00
Lista de Obras Código Descripción
DIRECCIÓN Y 2.172.309.030
099 Gastos Varios 2.172.309.030
TOTAL LISTA DE OBRAS: 2.172.309.030
334-00 2.172.309.030
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 112 2.387.328.269
TÍTULO: 113
PROGRAMA: 570-00
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
Registro Contable: 113-570-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 7.500.000
134 01 112 20 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS
(INCLUYE RECURSOS PARA REALI-
ZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A
UNIVERSIDADES PRIVADAS). 7.500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000
286 01 112 20 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 2.000.000
570-00 9,500.000
PROGRAMA: 571-00
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
Registro Contable: 113-571-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 14.000.000
114 01 112 20 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 14.000.000
571-00 14.000.000
PROGRAMA: 572-00
Registro Contable: 113-572-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 50.500.000
199 01 112 20 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(INCLUYE RECURSOS PARA ADQUI-SICIÓN DE LÍNEAS DEDICADAS PARA CONECTIVIDAD DE DIREC-CIONES REGIONALES, CONTRATO DE SEGURIDAD Y FUMIGACIÓN. ADEMÁS, SERVICIOS DE CONECTI-VIDAD PARA LOS CENTROS EDUCA-TIVOS Y PARA LA INNOVACIÓN EDU-
CATIVA). 50.500.000
572-00 50.500.000
PROGRAMA: 573-00
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA/PROYECTO: 07
PROGRAMA DE EQUIDAD SOCIAL
Registro Contable: 113-573-07
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.800.000
664 TRANSF. A INSTIT. PUBL. DESCENTR. 44.800.000
664 01 132 20 201 JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITU-
CIONES DE III CICLO Y EDUCACIÓN
DIVERSIFICADA ACADÉMICA. (A DIS-
TRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PRO-
VENIENTES DE FODESAF PARA LA
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA
EL PROGRAMA DE COMEDORES ESCO-
Céd. jur.: 2-100-042-002 14.000.000
664 01 132 20 205 JUNTAS DE EDUCACIÓN INSTITUCIO-
NES DE I Y II CICLOS. (A DISTRIBUIR
POR EL MEP, RECURSOS PROVENIEN-
TES DE FODESAF PARA EL SUBSIDIO
EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PRE-
PARACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS
COMEDORES ESCOLARES).
Céd. jur.: 2-100-042-002 30.800.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 85.000.000
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL. 85.000.000
731 27 242 20 203 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINIS-
TRATIVAS, INSTITUCIONES Y SERVI-
CIOS DE ENSEÑANZA ESPECIAL. (A
DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS
PROVENIENTES DE FODESAF PARA
EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO
Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES
Céd. jur.: 2-100-042-002 78.000.000
731 27 242 20 204 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINIS-
TRATIVAS ESCUELAS NOCTURNAS,
COLEGIOS NOCTURNOS, CINDEA E
IPEC. (A DISTRIBUIR POR EL MEP,
RECURSOS PROVENIENTES DE FODESAF
PARA EL PROGRAMA DE EQUIPA-
MIENTO Y MEJORAMIENTO DE CO-
MEDORES ESCOLARES).
Céd. jur.: 2-100-042-002 7.000.000
GRAMA/PROYECTO: 573-07 129.800.000
573-00 129.800.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 113 203.800.000
TÍTULO: 114
PROGRAMA: 622-00
DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN EN SALUD
SUBPROGRAMA/PROYECTO: 06
Registro Contable: 114-622-06
1 SERVICIOS NO PERSONALES 400.000
174 01 112 21 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 400.000
GRAMA/PROYECTO: 622-06 400.000
Registro Contable: 114-622-07
199 01 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 800.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 155.000
234 01 112 21 IMPRESOS Y OTROS 45.000
252 01 112 21 CEMENTO 20.000
284 01 112 21 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 50.000
286 01 112 21 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 40.000
GRAMA/PROYECTO: 622-07 955.000
622-00 1.355.000
PROGRAMA: 625-00
Registro Contable: 114-625-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 7.600.000
134 01 112 21 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 7.350.000
172 01 112 21 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 250.000
625-00 7.600.000
PROGRAMA: 627-00
Registro Contable: 114-627-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 7.854.756
199 40 112 21 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7.854.756
627-00 7.854.756
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 114 16.809.756
TÍTULO: 115
PROGRAMA: 729-00
Registro Contable: 115-729-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3.691.360
106 01 112 24 OTROS ALQUILERES 691.360
122 01 112 24 TELECOMUNICACIONES 1.000.000
128 01 112 24 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 500.000
144 01 112 24 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS 500.000
172 01 112 24 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 1.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 308.640
206 01 112 24 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC. 108.640
299 01 112 24 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000.000
603 01 131 24 AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP.
APREN. 1.000.000
604 01 131 24 BECAS 1.000.000
729-00 6.000.000
PROGRAMA: 732-00
Registro Contable: 115-732-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 900.000
206 01 112 23 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC. 200.000
254 01 112 23 PROD. METAL. PARA LA CONSTR. 100.000
299 01 112 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 600.000
732-00 900.000
PROGRAMA: 734-00
Registro Contable: 115-734-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 396.600
134 01 112 23 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 371.600
144 01 112 23 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS 25.000
734-00 396.600
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 115 7.296.600
TÍTULO: 116
Regímenes Espec. de Pensiones
PROGRAMA: 743-00
Registro Contable: 116-743-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.897.000.000
612 PENSIONES A BENEMÉRITOS 1.000.000
612 01 131 23 600 PENSIONES DE BENEMÉRITOS 1.000.000
614 PENSIONES DE DERECHO 6.000.000
614 01 131 23 602 PENSIONES DE DERECHO
(GUARDIA CIVIL) 6.000.000
615 PENSIONES DE GRACIA 200.000.000
615 01 131 23 603 PENSIONES DE GRACIA 200.000.000
617 PENSION. EX-PRESID. DE LA REPÚB. 50.000.000
617 01 131 23 604 PENSIONES EX-PRESIDENTES DE
LA REPÚBLICA 50.000.000
618 PENSIÓN. HACIENDA Y POD. LEGIS. 550.000.000
618 01 131 23 605 PENSIONES DE HACIENDA Y PODER
LEGISLATIVO 550.000.000
619 PENSION. DEL MAGIST. Y PROFES 550.000.000
619 01 131 23 606 PENSIONES MAGISTERIO Y PROFE-
SORES SEGÚN LEY Nº 2248 DEL
5-08-1958. 550.000.000
620 PENSIONES DE OBRAS PÚBLICAS 300.000.000
620 01 131 23 609 PENSIONES DE OBRAS PÚBLICAS 300.000.000
621 PENSIONES DE REGISTRO PÚBLICO 40.000.000
621 01 131 23 610 PENSIONES DE REGISTRO PÚBLICO 40.000.000
623 PENS. EMPL. FERROC. ELECT.
PAC 50.000.000
623 01 131 23 612 PENSIONES EMPLEADOS FERROCA-
RRIL ELÉCTRICO AL PACÍFICO 50.000.000
624 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 150.000.000
624 01 131 23 615 PENSIONES Y JUBILACIONES DEL RE-
GIMEN GENERAL DE PENSIONES. 150.000.000
743-00 1.897.000.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 116 1.897.000.000
TÍTULO: 117
PROGRAMA: 749-00
Registro Contable: 117-749-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.534.546
114 01 112 28 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 363.292
122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES 77.011
124 01 112 28 SERVICIO DE CORREOS 571
134 01 112 28 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 1.800.000
144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS 221.852
150 01 112 28 SEGUROS 71.820
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.513.037
202 01 112 28 GASOLINA 573
204 01 112 28 DIESEL 450
220 01 112 28 TEXTILES Y VESTUARIOS 1.447
232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 154.285
252 01 112 28 CEMENTO 99.999
254 01 112 28 PROD. METAL. PARA LA CONSTR. 114.234
259 01 112 28 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 11.945
260 01 112 28 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 183.833
270 01 112 28 REPUESTOS 400.000
282 01 112 28 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 94.771
284 01 112 28 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 100.000
286 01 112 28 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 251.500
299 01 112 28 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 100.000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1.323.480
814 27 251 80 AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER.
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE DEUDA PÚBLICA PENDIENTE QUE TIENE EL MINISTERIO CON INSTI-TUCIONES COMO ICAA, CNFL, MUNI-CIPALIDAD DE SAN JOSÉ, E ICE ENTRE OTROS, Y SE HACE NECE-SARIO LIQUIDARLA YA QUE ALGU-NAS INSTITUCIONES COMO LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ TIENE INCREMENTOS DE MULTAS Y MORO-SIDAD MUY ALTOS LO CUAL INCREMENTA LA DEUDA. ADEMÁS, INCLUYE EL PAGO POR CONCEPTO DE CUOTAS, DE PERÍODOS ANTERIO-RES QUE SE ADEUDAN A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL UNIÓN LATINA. ADEMÁS DE OTRAS ERO-GACIONES QUE SE HACEN A TRAVÉS
DE ESTA SUBPARTIDA). 1.323.480
749-00 5.371.063
PROGRAMA: 751-00
Registro Contable: 117-751-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.450.000
150 01 112 28 SEGUROS 250.000
199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1.200.000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 17.341.129
530 27 215 28 OBRAS URBANÍSTICAS
(INCLUYE RECURSOS PARA ATEN-DER LOS PAGOS PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LOS EDI-FICIOS DECLARADOS PATRIMONIO NACIONAL QUE REQUIEREN DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO) 17.341.129
751-00 18.791.129
PROGRAMA: 753-00
Registro Contable: 117-753-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3.516.713
124 01 112 28 SERVICIO DE CORREOS 20.000
199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3.496.713
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 310.067
202 01 112 28 GASOLINA 3.600
214 01 112 28 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 8.092
232 01 112 28 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 550
234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 25.000
270 01 112 28 REPUESTOS 107.800
282 01 112 28 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 25
284 01 112 28 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 165.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.130.100
606 01 131 28 PREMIOS 1.130.100
753-00 4.956.880
PROGRAMA: 755-00
Registro Contable: 117-755-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 687.647
114 01 112 28 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 281.441
124 01 112 28 SERVICIO DE CORREOS 406.206
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 227.466
258 01 112 28 MADERA 103.000
282 01 112 28 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 124.466
340 27 221 28 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 200.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000.000
602 01 131 28 PRESTACIONES LEGALES 7.000.000
755-00 8.115.113
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 117 37.234.185
TÍTULO: 119
PROGRAMA: 779-00
Registro Contable: 119-779-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.034.097
102 01 112 13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 1.079.076
104 01 112 13 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO 212.971
124 01 112 13 SERVICIO DE CORREOS 492.050
190 01 112 13 SERVICIOS ADUANEROS 250.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.899.755
220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS 1.300.000
252 01 112 13 CEMENTO 150.000
259 01 112 13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 200.000
260 01 112 13 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 150.000
299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.099.755
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.341.614
602 01 131 13 PRESTACIONES LEGALES 5.341.614
779-00 10.275.466
PROGRAMA: 781-00
Registro Contable: 119-781-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 8.370.000
199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
(INCLUYE ¢ 14.400.000 PARA PAGO DE
CONTRATOS DE SEGURIDAD Y LIM-
PIEZA) 8.370.000
781-00 8.370.000
PROGRAMA: 783-00
Registro Contable: 119-783-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.800.000
206 01 112 13 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC. 1.800.000
783-00 1.800.000
PROGRAMA: 784-00
Registro Contable: 119-784-00
0 SERVICIOS PERSONALES 1.212.463
000 01 111 19 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1.212.463
784-00 1.212.463
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 119 21.657.929
PROGRAMA: 800-00
Registro Contable: 120-800-00
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 86.581.887
510 05 211 13 EDIFICIOS
(INCLUYE ¢ 800.000.000 TRIBUNALES DE GUÁPILES, ¢ 800.000.000 TRIBU-NALES DE GRECIA, ¢ 800.000.000 TRIBUNALES DE TURRIALBA,
¢ 400.000.000 PLAZA DE LA JUSTICIA, ¢ 500.000.000 ESCUELA JUDICIAL,
¢ 264.931.474 TRIBUNALES DE HATI-LLO, ¢ 24.000.000. CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DE LOS TRIBUNALES DE BUENOS AIRES, ¢ 60.000.000 AMPLIACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE NICOYA,
¢ 100.000.000 LOCAL DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EN SAN JOAQUÍN DE FLORES, ¢ 15.000.000 REMODELA-CIÓN DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DEL OIJ PARA UBICAR OFICINAS DE FISCALES, ¢ 70.000.000 MEZANINE DEL ARCHIVO JUDICIAL EN SAN
JOAQUÍN DE FLORES) 86.581.887
800-00 86.581.887
PROGRAMA: 926-00
Registro Contable: 120-926-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 49.906.130
104 01 112 13 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRÓNICO 47.306.130
114 01 112 13 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 2.600.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.020.000
214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 12.000.000
232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 5.000.000
259 01 112 13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 80.000
270 01 112 13 REPUESTOS 940.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 22.077.313
340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 21.270.147
390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS 807.166
926-00 90.003.443
PROGRAMA: 927-00
SERVICIO JURISDICCIONAL
Registro Contable: 120-927-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.000.000
134 01 112 13 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 300.000
174 01 112 13 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 1.200.000
182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 370.000
214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 130.000
232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 100.000
234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS 70.000
284 01 112 13 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 70.000
927-00 2.370.000
PROGRAMA: 928-00
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Registro Contable: 120-928-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 63.543.870
214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 58.543.870
928-00 63.543.870
PROGRAMA: 929-00
SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA
Registro Contable: 120-929-00
132 01 112 13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR
(PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL FISCAL GENERAL U OTRO FUNCIO-NARIO QUE SE DESIGNE EN EL EXTERIOR, CON MOTIVO DE INVES-IGACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS
DEL CARGO) 1.000.000
134 01 112 13 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS
(PARA PAGO DE GASTOS DE ALI-MENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LOS FISCALES Y OFICIALES DE LOCA-LIZACIÓN, CITACIÓN Y PRESENTACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO) 1.000.000
142 01 112 13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR
(PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE PASAJES Y TRANSPORTES DEL FISCAL GENERAL U OTRO FUNCIONARIO QUE SE DESIGNE EN EL EXTERIOR, CON MOTIVO DE INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.200.000
214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 4.200.000
270 01 112 13 REPUESTOS 6.000.000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 29.900.000
910 01 112 13 GASTOS CONFIDENCIALES
(INCLUYE GASTOS CONFIDENCIALES DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚ-BLICA PARA LA LUCHA CONTRA ACTOS
DE CORRUPCIÓN) 29.900.000
929-00 43.100.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 120 285.599.200
TÍTULO: 121
PROGRAMA: 808-00
Registro Contable: 121-808-00
0 SERVICIOS PERSONALES 1.368.100
000 01 111 19 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1.368.100
122 01 112 19 TELECOMUNICACIONES 2.000.000
808-00 3.368.100
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 121 3.368.100
TÍTULO: 125
PROGRAMA: 850-00
Registro Contable: 125-850-01
1 SERVICIOS NO PERSONALES 7.000.000
150 01 112 10 SEGUROS
(INCLUYE POLIZA DE RIESGOS PRO-FESIONALES PARA EL CUERPO DE DELEGADOS QUE COLABORA CON EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIO-NES EN FORMA AD-HONOREM. DEL TOTAL DE LOS RECURSOS, ¢3.000.000.00 CORRESPONDEN A GAS-TO ELECTORAL DE CONFORMIDAD CON ART. 177 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA) 5.000.000
190 01 112 10 SERVICIOS ADUANEROS 2.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000
299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
(INCLUYE RECURSOS PARA GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD CON ART. 177 DE LA CONSTITU-CIÓN POLÍTICA, POR UN MONTO
DE ¢ 125.800.000) 10.000.000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 6.000.000
520 01 215 10 INSTALACIONES 6.000.000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 127.200.000
900 01 112 10 IMPREVISTOS
(INCLUYE RECURSOS PARA GASTO ELECTORAL DE CONFORMIDAD CON ART. 177 DE LA CONSTI-TUCION POLITICA, POR UN MONTO DE ¢ 122.800.000,00) A DISTRIBUIR POR DECRETO
EJECUTIVO. 127.200.000
GRAMA/PROYECTO: 850-01 150.200.000
850-00 150.200.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 125 150.200.000
TÍTULO: 126
PROGRAMA: 792-00
Registro Contable: 126-792-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 130.000.000
102 01 112 46 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 130.000.000
792-00 130.000.000
PROGRAMA: 796-00
Registro Contable: 126-796-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3.500.000
142 01 112 46 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3.500.000
796-00 3.500.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 126 133.500.000
TÍTULO: 127
PROGRAMA: 863-00
Registro Contable: 127-863-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.750.000
102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 1.500.000
174 01 112 10 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 250.000
863-00 1.750.000
PROGRAMA: 865-00
Registro Contable: 127-865-00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.822.733
730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 16.822.733
730 82 242 47 416 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
(CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO
PATASTE).
Céd. jur.: 3-014-042074 12.000.000
730 82 242 47 502 MUNICIPALIDAD DE ASERRI (REHA-
BILITACIÓN DE CAMINOS DE ASERRÍ).
Céd. jur.: 3-014-042045-18 600.000
730 82 242 26 572 MUNICIPALIDAD DE UPALA (CONS-
TRUCCIÓN PARCIAL ALCANTARILLA-
DO PLUVIAL EN UPALA).
Céd. jur.: 3-014-042077-05 4.222.733
865-00 16.822.733
PROGRAMA: 870-00
TRANSFERENCIAS VARIAS PL-480
Registro Contable: 127-870-00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 331.891.512
702 APORT. A OTRAS PERS. E INST. PRIV. 168.000.000
702 28 241 40 600 FUND. P/FORTALEC. Y PROMOCIÓN
DE INVESTIG. Y TRANSF. DE TECNO-
LOGÍA AGROPECUARIA DE CR (RECUP.
Y MODERN. SERVICIOS).
Céd. jur.: 3-006-115123 138.000.000
702 28 241 46 620 CONSORCIO COOPERATIVO INDUS-
TRIAL DE PALMA R. L.(CIPA R. L.)
(FINANCIAMIENTO PARCIAL PARA
LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA
DE PALMA Y COQUITO.
Céd. jur.: 3-004-185645 30.000.000
730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 63.891.512
730 28 242 26 425 MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (RES-
TAURACIÓN SISTEMA DE ALCANTA-
RILLADO FLUVIAL EN SANTIAGO
PURISCAL).
Céd. jur.: 3-014-042057-11 26.829.572
730 28 242 27 440 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
(ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA).
Céd. jur.: 3-014-042074 1.100.000
730 28 242 47 460 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE
ORO (LASTREO Y REPARACIÓN DE
CAMINOS VECINALES EN MONTES
DE ORO, PUNTARENAS).
Céd. jur.: 3-014-042118 936.940
730 28 242 47 506 MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
(INTERESES DE PL-480).
Céd. jur.: 3-014-042114-25 500.000
730 28 242 47 554 MUNICIPALIDAD DE GUATUSO
(LASTREO Y REPARACIÓN DE CA-
MINOS VECINALES DE GUATUSO).
Céd. jur.: 3-014-042067-08 20.000.000
730 28 242 47 555 MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (LAS-
TREO Y REPARACIÓN DE CAMINOS
VECINALES DE ESPARZA).
Céd. jur.: 3-014-042115-23 6.000.000
730 28 242 47 577 MUNICIPALIDAD DE LEÓN CORTÉS
(LASTREO Y REPARACIÓN DE CAMI-
NOS VECINALES DE LEÓN CORTÉS,
ZONA LOS SANTOS).
Céd. jur.: 3-014-042052-21 8.525.000
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 100.000.000
731 28 242 31 621 JUNTA DE EDUCACIÓN DE ESCUELA
HEREDIA CENTRO (REPARACIÓN
PARCIAL DE LA ANTIGUA ESCUELA
REPÚBLICA DE ARGENTINA).
Céd. jur.: 3-008-056172 20.000.000
731 28 242 26 626 COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS
INDÍGENAS-CONAI (ACUEDUCTO DE
QUITISIRRÍ DE MORA).
Céd. jur.: 3-007-045795 80.000.000
870-00 331.891.512
PROGRAMA: 874-00
PLANIF. Y COORD. ECON., SOCIAL E INSTITUC.
Registro Contable: 127-874-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.075.000
102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 575.000
150 01 112 10 SEGUROS 1.000.000
174 01 112 10 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 500.000
220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 200.000
252 01 112 10 CEMENTO 25.000
258 01 112 10 MADERA 200.000
270 01 112 10 REPUESTOS 75.000
874-00 2.575.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 127 353.039.245
TÍTULO: 128
PROGRAMA: 893-00
COORDINACIÓN Y DES. CIENTIF. Y TECNOLÓGICO
Registro Contable: 128-893-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.500.000
162 01 112 15 CONSULTORÍAS
PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE UN SISTEMA DE ADMINISTRA-
CIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL
DE ARCHIVO INSTITUCIONAL. 2.500.000
893-00 2.500.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 128 2.500.000
TÍTULO: 129
PROGRAMA: 879-00
Registro Contable: 129-879-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 14.967.400
112 01 112 42 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 200.000
114 01 112 42 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 425.000
124 01 112 42 SERVICIO DE CORREOS 132.500
134 01 112 42 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 60.000
144 01 112 42 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS 168.500
150 01 112 42 SEGUROS 13.100.000
174 01 112 42 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 500.000
199 01 112 42 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 381.400
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.120.550
232 01 112 42 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 140.000
234 01 112 42 IMPRESOS Y OTROS 20.000
240 01 112 42 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 90.550
260 01 112 42 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 100.000
270 01 112 42 REPUESTOS 100.000
282 01 112 42 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 50.000
290 01 112 42 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 530.000
299 01 112 42 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 90.000
879-00 16.087.950
PROGRAMA: 883-00
Registro Contable: 129-883-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 950.000
602 01 131 42 PRESTACIONES LEGALES 950.000
883-00 950.000
PROGRAMA: 889-00
Registro Contable: 129-889-00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.000
284 01 112 42 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 15.000
889-00 15.000
PROGRAMA: 890-00
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES
Registro Contable: 129-890-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 29.500.000
102 01 112 45 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 20.000.000
114 01 112 45 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 700.000
126 01 112 45 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.000.000
128 01 112 45 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 1.000.000
150 01 112 45 SEGUROS 1.500.000
172 01 112 45 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 3.300.000
174 01 112 45 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 1.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.700.000
206 01 112 45 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC. 800.000
232 01 112 45 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 500.000
282 01 112 45 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1.000.000
284 01 112 45 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 500.000
299 01 112 45 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 900.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.800.000
390 27 221 45 EQUIPOS VARIOS 2.800.000
890-00 36.000.000
PROGRAMA: 897-00
Registro Contable: 129-897-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.038.000
132 01 112 44 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 561.000
142 01 112 44 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 477.000
897-00 1.038.000
PROGRAMA: 898-00
Registro Contable: 129-898-00
1 SERVICIOS NO PERSONALES 295.150
134 01 112 45 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 30.000
142 01 112 45 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 115.150
150 01 112 45 SEGUROS 150.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 160.000
202 01 112 45 GASOLINA 100.000
204 01 112 45 DIESEL 50.000
299 01 112 45 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.262.300
602 01 131 45 PRESTACIONES LEGALES 2.262.300
898-00 2.717.450
PROGRAMA: 936-00
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS
Registro Contable: 129-936-00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.000.000
639 01 131 42 OTRAS TRANS. CORRIENT. INST. PRIV.
(PARA PAGO DE CERTIFICADOS DE
ABONO FORESTAL-CAF’s-, SEGÚN LEY
Nº 7575) 38.000.000
639 01 131 42 240 CÁMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA
(CONTRAPARTIDA GOBIERNO DE COSTA
RICA - PROYECTO DE COOPERACIÓN
BID/FOMIN - INSTRUMENTOS DE GES-
TIÓN AMBIENTAL Y PRODUCCIÓN
Céd. jur.: 3-002-042023 20.000.000
936-00 58.000.000
TOTAL REBAJA DEL TÍTULO: 129 114.808.400
TOTAL REBAJAR 6.602.759.868
128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 3.500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.900.000
240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 15.000.000
284 01 112 10 ÚTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2.900.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 250.000.000
340 05 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 250.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.000.000
602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 42.000.000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 10.600.000
814 01 251 80 AMORT. CUENT. PEND. EJERC.
(PAGO DE DEUDA DE AÑOS ANTE-
RIORES, AL INSTITUTO DE ACUE-
DUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y
PAGO DE DEUDA A LA MUNICIPA-
LIDAD DE SAN JOSE, POR CONCEP-
TO DE IMPUESTOS MUNICIPALES). 10.600.000
TOTAL AUMENTO DEL PROGRAMA:
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 101 324.000.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.100.000
144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS 75.000
182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1.000.000
199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1.025.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.150.000
204 01 112 10 DIESEL 400.000
214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 100.000
220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 400.000
232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 200.000
240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 300.000
254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR. 200.000
258 01 112 10 MADERA 300.000
270 01 112 10 REPUESTOS 1.700.000
282 01 112 10 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 50.000
299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 500.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.700.000
310 01 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.100.000
340 01 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 600.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250.000
603 01 131 10 AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP.
APREN. 250.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.200.000
132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1.000.000
142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 700.000
199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 500.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600.000
282 01 112 10 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 300.000
286 01 112 10 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 300.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 150.000
172 01 112 10 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 150.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 315.000
270 01 112 10 REPUESTOS 315.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.300.000
310 01 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.300.000
124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 500.000
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 102 14.265.000
142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3.000.000
240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.700.000
609 01 131 10 INDEMNIZACIONES 1.700.000
126 01 112 10 ENERGÍA ELÉCTRICA 500.000
134 01 112 10 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 300.000
TOTAL AUMENTO DEL SUBPRO-
GRAMA/PROYECTO: 024-01 800.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 614.831
602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 614.831
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 650.000
204 01 112 10 DIESEL 650.000
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 104 9.764.831
031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGO DE SALARIO ESCOLAR 2004 DEL PUESTO Nº 013361 TRASLADADO AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y GRA-CIA EN EL 2005 Y RECURSOS PARA PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SALARIO ESCOLAR 2005 SEGÚN OFI-CIO DE TESORERÍA NACIONAL
Nº DPGC-853-2005CVP). 40.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.500.000
204 01 112 10 DIESEL 1.500.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.400.000
126 01 112 27 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.400.000
204 01 112 27 DIESEL 1.500.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 670.000
602 01 131 27 PRESTACIONES LEGALES 670.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.270.000
122 01 112 14 TELECOMUNICACIONES 1.270.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.950.000
202 01 112 14 GASOLINA 2.200.000
204 01 112 14 DIESEL 750.000
0 SERVICIOS PERSONALES 1.250.000
031 01 111 14 SALARIO ESCOLAR
(PARA PAGO DE DIFERENCIAS
ADEUDADAS POR CONCEPTO
DE SALARIO ESCOLAR 2005
SEGÚN OFICIO DE TESORERÍA
NACIONAL Nº DPGC-853-2005CVP) 1.250.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5.000
128 01 112 14 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 5.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 714.000
202 01 112 14 GASOLINA 214.000
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 105 11.299.000
204 01 112 10 DIESEL 160.000
APREN. 300.000
122 01 112 19 TELECOMUNICACIONES 260.000
126 01 112 19 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000
174 01 112 19 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 70.000
199 01 112 19 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 45.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 10.500.000
124 01 112 19 SERVICIO DE CORREOS 500.000
126 01 112 19 ENERGÍA ELÉCTRICA 10.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52.700.000
234 01 112 19 IMPRESOS Y OTROS 52.700.000
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 106 64.335.000
0 SERVICIOS PERSONALES 3.516.174
000 01 111 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3.245.700
030 01 111 11 SUELDO ADICIONAL 270.474
132 01 112 11 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1.200.000
214 01 112 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 20.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 616.683
660 CONTRIB. PATRONAL A LA CCSS 454.398
660 01 132 11 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR
CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
Céd. jur.: 4-000-0421-47 154.171
660 01 132 11 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL CON-
CEPTO DE ENFERMEDAD Y MATER-
NIDAD).
Céd. jur.: 4-000-0421-47 300.227
661 CONTRIB. ESTATAL A LA CCSS 16.228
661 01 132 11 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR
CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ
Céd. jur.: 4-000-0421-47 8.114
661 01 132 11 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL CONCEPTO
DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
667 APORT. PATRON. REG. OBLIGAT.
PENS. COMPLEMENTARIAS 48,686
667 01 132 11 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL
REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIO-
NES COMPLEMENTARIAS, LEY DE
N° 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Céd. jur.: 4-000-0421-47 48.686
668 APORT. PATRON. FONDO CAPIT.
LABORAL 97.371
668 01 132 11 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL. (APORTE PATRONAL FONDO
DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
N° 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Céd. jur.: 4-000-0421-47 97.371
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.229
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 16.229
733 01 242 11 204 BANCO POPULAR Y DESARROLLO
Céd. jur.: 4-000-0421-52 16.229
1 SERVICIOS NO PERSONALES 875.000
112 01 112 11 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 875.000
310 27 221 11 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 368.147
1 SERVICIOS NO PERSONALES 200.000
112 01 112 11 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 100.000
134 01 112 11 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 100.000
232 01 112 11 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 150.000
234 01 112 11 IMPRESOS Y OTROS 100.000
310 27 221 11 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 200.000
214 01 112 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 500.000
0 SERVICIOS PERSONALES 410.220
000 01 111 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 378.665
030 01 111 11 SUELDO ADICIONAL 31.555
214 01 112 11 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 200.000
310 27 221 11 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 800.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.947
660 CONTRIB. PATRONAL A LA CCSS 53.013
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CON-
CEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Céd. jur.: 4-000-0421-47 17.987
CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
Céd. jur.: 4-000-0421-47 35.026
661 CONTRIB. ESTATAL A LA CCSS 1.894
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CON-
Céd. jur.: 4-000-0421-47 947
CEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
PENS. COMPLEMENTARIAS 5.680
PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N°
7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Céd. jur.: 4-000-0421-47 5.680
LABORAL 11.360
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N°
Céd. jur.: 4-000-0421-47 11.360
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.893
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1.893
733 01 242 11 204 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
(APORTE PATRONAL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE
Céd. jur.: 4-000-0421-52 1.893
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 107 9.346.293
122 01 112 14 TELECOMUNICACIONES 500.000
134 01 112 14 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 2.300.000
214 01 112 14 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 219.305
POLICÍA ANTI DROGAS
260 01 112 14 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2.000.000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 8.220.901
814 01 251 80 AMORT. CUENT. PEND. EJERC. ANTER.
(PARA CANCELAR DEUDAS PEN-DIENTES DE EJERCICIOS ANTERIO-RES AL 2004 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO-NES, ENERGÍA ELÉCTRICA, ACUE-DUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ALIMENTACIÓN Y DIFERENCIAS SA-
LARIALES ENTRE OTROS). 7.920.000
814 27 251 80 AMORT. CUENT. PEND. EJERC.
(PARA CANCELAR COMPROMISOS NO
DEVENGADOS). 300.901
134 01 112 14 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 500.000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1.000.000
(PARA CANCELAR DEUDAS PENDIEN-
TES DE EJERCICIOS ANTERIORES AL
2004 POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS
SALARIALES E INTERESES POR FALTA
DE PAGO) 1.000.000
199 01 112 14 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 150.000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 13.534.206
TES DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 2004 POR CONCEPTO DE PRODUC-
TOS ALIMENTICIOS Y DIFERENCIAS
SALARIALES). 13.534.206
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 108 28.424.412
060 01 111 12 SOBRESUELDOS 20.000.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 11.400.000
162 01 112 12 CONSULTORÍAS
(PARA EL ANÁLISIS Y PROPUESTAS
DE MEJORA DE LOS PRINCIPALES
PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN) 5.000.000
172 01 112 12 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 3.000.000
174 01 112 12 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 800.000
199 01 112 12 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2.600.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000.000
602 01 131 12 PRESTACIONES LEGALES 50.000.000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 50.000.000
(PARA PAGOS PENDIENTES DE RESO-
LUCIONES ADMINISTRATIVAS DE
PERIODOS ANTERIORES A 2004) 50.000.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 63.000.000
112 01 112 12 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 34.000.000
132 01 112 12 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5.000.000
142 01 112 12 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 4.000.000
174 01 112 12 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 4.000.000
199 01 112 12 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 16.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22.570.000
220 01 112 12 TEXTILES Y VESTUARIOS 1.820.000
232 01 112 12 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 7.500.000
254 01 112 12 PROD. METAL. PARA LA CONSTR. 1.000.000
259 01 112 12 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3.000.000
270 01 112 12 REPUESTOS 5.400.000
290 01 112 12 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 750.000
299 01 112 12 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3.100.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 76.246.804
310 01 221 12 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 73.746.804
350 01 221 12 EQUIPO EDUCACIONAL 2.000.000
390 01 221 12 EQUIPOS VARIOS 500.000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 19.000.000
550 01 215 12 OTRAS CONSTR., ADICION. Y MEJ.
(REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA-
RIA DE ALAJUELA) 19.000.000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 6.678.137
(CANCELAR DEUDA PENDIENTE CON
EL INS) 6.678.137
GRAMA/PROYECTO: 134-02 187.494.941
1 SERVICIOS NO PERSONALES 28.000.000
112 01 112 12 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 7.000.000
128 01 112 12 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 5.000.000
182 01 112 12 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 6.000.000
199 01 112 12 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 10.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.700.000
234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 3.500.000
282 01 112 12 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200.000
286 01 112 12 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 2.000.000
299 01 112 12 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.500.000
340 01 221 12 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 3.500.000
350 01 221 12 EQUIPO EDUCACIONAL 700.000
390 01 221 12 EQUIPOS VARIOS 300.000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 13.000.000
520 01 215 12 INSTALACIONES
(MEJORAS EN EL SISTEMA ELÉC-
TRICO DE LAS ADUANAS) 13.000.000
GRAMA/PROYECTO: 134-03 52.200.000
Registro Contable: 109-134-05
0 SERVICIOS PERSONALES 1.673.640
060 01 111 12 SOBRESUELDOS 1.673.640
1 SERVICIOS NO PERSONALES 22.000.000
122 01 112 12 TELECOMUNICACIONES 3.000.000
134 01 112 12 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 17.000.000
174 01 112 12 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 2.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.000.000
202 01 112 12 GASOLINA 6.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 317.992
660 CONTRIB. PATRONAL A LA CCSS 234.310
660 01 132 12 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
Céd. jur.: 4-000-0421-47 79.498
660 01 132 12 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR
Céd. jur.: 4-000-0421-47 154.812
661 CONTRIB. ESTATAL A LA CCSS 8.368
661 01 132 12 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
Céd. jur.: 4-000-0421-47 4.184
661 01 132 12 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
PENS. COMPLEMENTARIAS 25.105
667 01 132 12 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL (APORTE PATRONAL AL
RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PEN-
SIONES COMPLEMENTARIAS, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR,
Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Céd. jur.: 4-000-0421-47 25.105
LABORAL 50.209
668 01 132 12 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO
Céd. jur.: 4-000-0421-47 50.209
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.368
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 8.368
733 01 242 12 204 BANCO POPULAR Y DESARROLLO
COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL
A BANCO POPULAR Y DESARROLLO
Céd. jur.: 4-000-0421-52 8.368
GRAMA/PROYECTO: 134-05 30.000.000
234 01 112 12 IMPRESOS Y OTROS 100.000
270 01 112 12 REPUESTOS 200.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 900.000
310 01 221 12 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 900.000
DIREC. Y COORD. DEL PROC. PRESUP. SECT. PÚBLIC.
128 01 112 12 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 450.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.230.000
102 01 112 12 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 30.000
150 01 112 12 SEGUROS 200.000
172 01 112 12 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 1.000.000
199 01 112 12 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 200.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 150.000
259 01 112 12 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 150.000
142 01 112 12 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 600.000
174 01 112 12 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 218.000
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 109 405.142.941
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.260.000
132 01 112 40 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1.000.000
142 01 112 40 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1.000.000
172 01 112 40 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 260.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 195.000
214 01 112 40 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 170.000
282 01 112 40 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 25.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 62.600.000
310 01 221 40 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 18.500.000
330 01 221 40 EQUIPO DE TRANSPORTE 17.000.000
340 01 221 40 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 25.600.000
390 01 221 40 EQUIPOS VARIOS 1.500.000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 15.000.000
(PARA EL PAGO DE FACTURAS PEN-
DIENTES DE SERVICIOS PÚBLICOS
Y OTROS) 15.000.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.350.000
114 01 112 40 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 150.000
172 01 112 40 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 400.000
174 01 112 40 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 1.000.000
182 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 800.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000
214 01 112 40 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 400.000
232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 100.000
270 01 112 40 REPUESTOS 500.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.833.000
310 27 221 40 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.200.000
390 01 221 40 EQUIPOS VARIOS 2.633.000
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 110 87.238.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 885.000
202 01 112 46 GASOLINA 721.000
234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 164.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.250.000
310 01 221 46 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 950.000
390 01 221 46 EQUIPOS VARIOS 300.000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 950.000
(PARA CANCELAR AL ICE PAGOS PEN-
DIENTES DEL AÑO 2003 Y 2004 DE LA
LÍNEA 800 Y OTROS PAGOS MENO-
RES A OTROS ACREEDORES) 950.000
114 01 112 46 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 4.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.600.000
214 01 112 46 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 200.000
232 01 112 46 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 300.000
240 01 112 46 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100.000
290 01 112 46 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 4.000.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 540.000
134 01 112 46 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 540.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800.000
202 01 112 46 GASOLINA 800.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.760.000
310 01 221 46 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.570.000
390 01 221 46 EQUIPOS VARIOS 1.190.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.492.138
602 01 131 46 PRESTACIONES LEGALES 17.492.138
199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 150.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 450.000
286 01 112 46 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 350.000
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 111 34.802.707
0 SERVICIOS PERSONALES 1.688.432
030 01 111 47 SUELDO ADICIONAL 129.832
060 01 111 47 SOBRESUELDOS 1.558.600
1 SERVICIOS NO PERSONALES 22.333.680
106 01 112 47 OTROS ALQUILERES 100.000
112 01 112 47 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 1.800.000
122 01 112 47 TELECOMUNICACIONES 8.000.000
126 01 112 47 ENERGÍA ELÉCTRICA 3.552.546
134 01 112 47 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 8.881.134
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.979.278
202 01 112 47 GASOLINA 13.500.000
204 01 112 47 DIESEL 3.000.000
214 01 112 47 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 664.797
232 01 112 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 1.030.000
234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 286.967
240 01 112 47 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 175.000
254 01 112 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR. 250.000
258 01 112 47 MADERA 50.000
270 01 112 47 REPUESTOS 1.404.629
286 01 112 47 OTROS ÚTILES Y MATER. ESPECIF. 17.885
290 01 112 47 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 600.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 296.132
660 CONTRIB. PATRONAL A LA CCSS 218.203
660 01 132 47 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
Céd. jur.: 4-000-0421-47 74.033
660 01 132 47 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
Céd. jur.: 4-000-0421-47 144.170
661 CONTRIB. ESTATAL A LA CCSS 7.792
661 01 132 47 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
Céd. jur.: 4-000-0421-47 3.896
661 01 132 47 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
667 APORT. PATRON. REG. OBLIGAT. PENS.
COMPLEMENTARIAS 23.379
667 01 132 47 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIO-
NES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PRO-
TECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983
DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Céd. jur.: 4-000-0421-47 23.379
LABORAL 46.758
668 01 132 47 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
Céd. jur.: 4-000-0421-47 46.758
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.793
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 7.793
733 27 242 47 204 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL. (PAGO CUOTA PATRONAL
A BANCO POPULAR Y DE DESARRO-
LLO COMUNAL)
Céd. jur.: 4-000-0421-52 7.793
0 SERVICIOS PERSONALES 16.249.500
030 27 212 47 SUELDO ADICIONAL 1.249.500
060 27 212 47 SOBRESUELDOS 15.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 76.504.303
202 27 212 47 GASOLINA 24.062.064
204 27 212 47 DIESEL 52.442.239
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.925.000
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL. 2.850.000
731 27 242 47 300 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
Céd. jur.: 4-000-0421-47 712.500
731 27 242 47 301 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
Céd. jur.: 4-000-0421-47 1.387.500
731 27 242 47 302 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
Céd. jur.: 4-000-0421-47 37.500
731 27 242 47 303 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
731 27 242 47 304 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983
Céd. jur.: 4-000-0421-47 225.000
731 27 242 47 305 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
Céd. jur.: 4-000-0421-47 450.000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 75.000
A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
Céd. jur.: 4-000-0421-52 75.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 16.000.000
106 27 212 47 OTROS ALQUILERES 16.000.000
126 27 211 20 ENERGÍA ELÉCTRICA 800.000
128 27 211 20 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 200.000
134 27 211 20 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 3.000.000
144 27 211 20 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS 2.000.000
174 27 211 20 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 2.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.573.869
202 27 211 20 GASOLINA 4.573.869
204 27 211 20 DIESEL 19.000.000
270 27 211 20 REPUESTOS 1.000.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.640.702
124 01 112 15 SERVICIO DE CORREOS 10.000
142 01 112 15 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 338.046
182 01 112 15 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 2.292.656
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.750.000
204 01 112 15 DIESEL 1.000.000
214 01 112 15 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1.500.000
232 01 112 15 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 250.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3.807.772
112 01 112 47 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 622.184
134 01 112 47 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 3.185.588
234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 350.000
232 01 112 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 300.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.900.000
310 01 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5.900.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 9.712.778
134 27 212 47 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 9.712.778
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.000.000
202 27 212 47 GASOLINA 3.500.000
204 27 212 47 DIESEL 1.500.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 12.157.030
310 49 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6.078.515
330 49 221 47 EQUIPO DE TRANSPORTE 6.078.515
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 2.155.152.000
502 49 212 47 CAMINOS Y CARRETERAS 2.155.152.000
OBRAS POR 2.155.152.000
CONTRATO 001 INTERAMERICANA-CALDERA
(RUTA 34) REHABILITACIÓN
PAVIMENTO Y DRENAJES) 448.990.000
003 CONSTRUCCIÓN PUENTE
PARRITA 731.853.700
004 CONSTRUCCIÓN PUENTE
PAQUITA 588.176.900
006 (CONSTRUCCIÓN PUENTE
SOBRE RÍO NARANJO) 386.131.400
DIRECCIÓN Y 17.157.030
SUPERVISIÓN 099 Gastos Varios 17.157.030
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 112 2.387.328.269
0 SERVICIOS PERSONALES 2.000.000
040 01 111 20 DIETAS
(PARA EL PAGO DE DIETAS DE LOS
MIEMBROS DEL CONESUP). 2.000.000
(PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS QUE REQUIEREN LOS PADRES DE FAMILIA, ALUMNOS BE-NEFICIARIOS, Y PROFESORES QUE PARTICIPAN EN LOS TALLERES QUE IMPARTE EL PROGRAMA VENTANAS
AL MUNDO INFANTIL). 7.500.000
570-00 9.500.000
112 01 112 20 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
(INCLUYE RECURSOS PARA PUBLI-CACIÓN DE DECRETOS, APERTURA DE PROCEDIMIENTOS LEGALES, PROGRAMA DE INGLÉS RADIO INTERACTIVA, CONVOCATORIAS, RECLUTAMIENTO DE TRIBUNALES EXAMINADORES, DIVULGACIÓN DE
CURSOS DE CAPACITACIÓN). 4.000.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000.000
603 01 131 20 AYUD. ECON. SEGÚN PROG. CAP.
APREN. 10.000.000
124 01 112 20 SERVICIO DE CORREOS 10.500.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.000.000
609 01 131 20 INDEMNIZACIONES.
(PARA PAGO DE SENTENCIAS Y RE-
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE
FUNCIONARIOS DE HECHO, CASAS
COMERCIALES Y OTROS). 40.000.000
664 TRANSF. A INSTIT. PÚBL. DESCENTR. 44.800.000
664 01 132 20 202 JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITU-
CIONES III CICLO Y EDUCACIÓN DI-
VERSIFICADA TÉCNICA. (A DISTRIBUIR
TES DE FODESAF PARA LA ADQUISI-
CIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PRO-
GRAMA DE COMEDORES ESCOLARES).
Céd. jur.: 2-100-042-002 15.400.000
664 01 132 20 204 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINIS-
TRATIVAS, ESCUELAS Y COLEGIOS
NOCTURNOS, CINDEA E IPEC.
(A DISTRIBUIR POR EL MEP, RECUR-
SOS PROVENIENTES DE FODESAF
PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMEN-
TOS PARA EL PROGRAMA DE COME-
DORES ESCOLARES).
664 01 132 20 206 JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITU-
CIONES DEL III CICLO Y EDUCACIÓN
DIVERSIFICADA ACADÉMICA. (A DIS-TRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PROVENIENTES DE FODESAF PARA EL SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS REQUERI-DOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALI-MENTOS EN LOS COMEDORES ESCO-LARES).
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 85.000.000
731 27 242 20 205 JUNTAS ADMINISTRATIVAS INSTITU-
CIONES DE TERCER CICLO Y EDU-CACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, RE-CURSOS PROVENIENTES DE FODESAF PARA EL PROGRAMA DE EQUI-PAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS COMEDORES ESCOLARES).
Céd. jur.: 2-100-042-002 85.000.000
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 113 203.800.000
172 01 112 21 MANT. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OF. 400.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 955.000
214 01 112 21 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 70.000
232 01 112 21 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 22.000
240 01 112 21 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 50.000
282 01 112 21 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 13.000
290 01 112 21 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 800.000
144 01 112 21 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS 7.600.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.854.756
664 TRANSF. A INSTIT. PUBL. DESCENTR. 7.854.756
664 40 132 21 206 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL (CCSS). (PARA EJECUCIÓN
DEL COMPONENTE 2, FORTALECI-
MIENTO INSTITUCIONAL DE LA CCSS,
PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD,
LEY N° 8403, PRÉSTAMO BID N° 1451/
OC-CR 24-2-2004).
Céd. jur.: 4-000-0421-47 7.854.756
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 114 16.809.756
1 SERVICIOS NO PERSONALES 6.000.000
126 01 112 24 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.000.000
174 01 112 24 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 1.000.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 750.000
234 01 112 23 IMPRESOS Y OTROS 750.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 150.000
310 01 221 23 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 150.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 225.000
182 01 112 23 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 225.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 171.600
214 01 112 23 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 51.600
270 01 112 23 REPUESTOS 120.000
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 115 7.296.600
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.397.000.000
613 PENS. DE CORR., TELEGR. Y RAD.
NAC. 26.000.000
613 01 131 23 601 PENSIONES CORREOS, TELÉGRAFOS
Y RADIOS NACIONALES. 26.000.000
619 PENSIÓN DEL MAGIST. Y PROFES 1.370.000.000
619 01 131 23 607 PENSIONES MAGISTERIO Y PROFE-
SORES SEGÚN LEY Nº 7268 DEL 14-09-
1991. 1.250.000.000
619 01 131 23 608 PENSIONES MAGISTERIO Y PROFESO-
RES SEGÚN LEY Nº 7531 DEL 10-07-1995 120.000.000
624 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 1.000.000
624 01 131 23 614 PENSIONES PREMIO MAGÓN LEY
Nº 7302 1.000.000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 500.000.000
814 AMORT. CUENT. PEND. EJERC.
ANTER. 500.000.000
814 01 251 80 202 AMORTIZACIÓN DE CUENTAS PEN-
DIENTES DE EJERCICIOS ANTERIO-
RES. (PARA EL PAGO DE FACTURAS
PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTE-
RIORES DEL REGIMEN DEL MAGIS-
TERIO NACIONAL). 500.000.000
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 116 1.897.000.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3.165.430
199 01 112 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3.165.430
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 165.000
234 01 112 28 IMPRESOS Y OTROS 165.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.040.633
310 01 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
(INCLUYE RECURSOS PARA COM-
PRA DE EQUIPO NECESARIO PARA
CONEXIÓN DE RED E INTRANET EN
EL EDIFICIO DE LA ANTIGÜA ADUANA). 717.153
310 27 221 28 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
(INCLUYE RECURSOS PARA COMPRA
DE EQUIPO NECESARIO PARA CONE-
XIÓN DE RED E INTRANET EN EL EDI-
FICIO DE LA ANTIGUA ADUANA). 1.323.480
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.050.000
112 01 112 28 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 200.000
122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES 850.000
202 01 112 28 GASOLINA 250.000
290 01 112 28 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 150.000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 17.341.129
(PARA COMPRA DE PLÓTER, EQUIPO
DE CÓMPUTO, SOFTWARE, ARCHIVA-
DORES, ESCRITORIOS Y MATERIALES
NECESARIOS PARA INSTALACIÓN DE
RED INALÁMBRICA). 17.341.129
0 SERVICIOS PERSONALES 217.800
060 01 111 28 SOBRESUELDOS 217.800
1 SERVICIOS NO PERSONALES 2.717.080
106 01 112 28 OTROS ALQUILERES 444.780
114 01 112 28 IMPRESIÓN, ENCUADERN. Y OTROS 700.000
122 01 112 28 TELECOMUNICACIONES 450.000
134 01 112 28 GAST. DE VIAJE DENTRO DEL PAÍS 72.300
144 01 112 28 TRANSPORTES DENTRO DEL PAÍS 60.000
174 01 112 28 MANT. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ. 90.000
182 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 700.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 180.000
202 01 112 28 GASOLINA 180.000
(PARA COMPRA DE EQUIPO DE
CÓMPUTO). 1.250.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550.000
609 01 131 28 INDEMNIZACIONES.
(PARA PAGO DE SERVICIO DE PINTU-
RA EN LA CASA DE LA CULTURA DE
HEREDIA). 550.000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 42.000
(PARA EL PAGO DE DIFERENCIAL
SALARIAL). 42.000
0 SERVICIOS PERSONALES 5.204.900
000 01 111 28 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4.204.900
030 01 111 28 SUELDO ADICIONAL 1.000.000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1.335.113
126 01 112 28 ENERGÍA ELÉCTRICA 880.113
182 01 112 28 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 455.000
350 01 221 28 EQUIPO EDUCACIONAL
(PARA COMPRA DE PROYECTOR
MULTIMEDIA). 200.000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 875.100
(PAGO DE RECLAMOS ADMINIS-
TRATIVOS). 80.000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA CCSS 585.800
660 01 132 28 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL. (CUOTA PATRONAL POR
Céd. jur.: 4-000-0421-47 198.800
660 01 132 28 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
Céd. jur.: 4-000-0421-47 387.000
661 CONTRIB. ESTATAL A LA CCSS 21.000
661 01 132 28 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL
POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VE-
JEZ Y MUERTE).
Céd. jur.: 4-000-0421-47 10.500
661 01 132 28 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD
Y MATERNIDAD).
PENS. COMPLEMENTARIAS 62.800
667 01 132 28 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Céd. jur.: 4-000-0421-47 62.800
LABORAL 125.500
668 01 132 28 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
Céd. jur.: 4-000-0421-47 125.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.900
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 20.900
733 27 242 28 204 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL. (PAGO DE CUOTA PATRO-
NAL AL BANCO POPULAR Y DE DESA-
RROLLO COMUNAL).
Céd. jur.: 4-000-0421-52 20.900
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 479.100
(PARA EL PAGO DE REASIGNACIONES
PENDIENTES) 300.000
PENDIENTES) 179.100
TOTAL AUMENTO DEL TÍTULO: 117 37.234.185
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5.200.000
182 01 112 13 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 5.000.000
199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 200.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.013.327

References: artículo 27
 artículo 45
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 1

Artículo 1