Source: https://issuu.com/incop/docs/transporte_de_correos_interno_e_int
Timestamp: 2017-02-25 21:58:30+00:00

Document:
Transporte%20de%20Correos%20Interno%20e%20Internacional by INCOP Ecuador - issuu
TRANSPORTE DE CORREO INTERNO E
TRANSPORTE DE CORREO INTERNO E INTERNACIONAL
DE CORREO INTERNO E INTERNACIONAL .................................................................. 3
Presentación ........................................................................................................... 3
Fundamento Jurídico ............................................................................................ 3
Fase Precontractual ................................................................................................... 5
CONTRATANTE ....................................................................................................... 5
Creación del proceso .......................................................................................... 5
Paso 1: Registro del proceso de contratación ............................................. 6
Paso 2: Registro del producto ..................................................................... 8
Paso 3: Parámetros de calificación ........................................................... 10
Paso 4: Selección de Proveedores. ........................................................... 12
Paso 5: Programación de fechas ............................................................... 14
Paso 6: Anexos ......................................................................................... 16
Consulta Proceso de Contratación ................................................................... 18
Audiencia de Preguntas y Aclaraciones..................................................... 19
Audiencia de Preguntas y Repuestas ......................................................... 20
Entrega de la Propuesta.................................................................................... 20
CONTRATANTE ..................................................................................................... 23
Apertura de Ofertas .......................................................................................... 23
Convalidación de Errores ................................................................................. 23
Convalidación de Errores ................................................................................. 29
CONTRATANTE ..................................................................................................... 31
Revisión de Convalidación .............................................................................. 31
Calificación de Ofertas ................................................................................. 32
Adjudicación ................................................................................................ 35
Fase Contractual ........................................................................................... 39
Registro de Contratos ............................................................................... 39
Finalización ...................................................................................................... 40
Glosario de Términos.................................................................................... 41
El Manual de Régimen Especial referente a la contrataciónde transporte de
esundocumentoquedescribeen
formalógica,sistemáticaydetalladalasactividades del procedimiento, de tal
manera, que permite realizar las contrataciones requeridas por las Entidades
Contratantes consideradas en el ámbito de la Ley
En la LOSNCP en el artículo dos, señala que se someterán a la normativa específica
que para el efecto dicte el Presidente de la República en el Reglamento General a
esta Ley, bajo criterios de selectividad, procedimientos precontractuales, tales como el señalado en el numeral cinco de este artículo, en el que se indica que: aquellas empresas cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria o científica.
En el Reglamento a la Ley, en su capítulo VII, sesión VI y en su artículo 96, señala
que los contratos de correo internacional y los de transporte interno de correo que
celebre la empresa Correos del Ecuador, se regirán por las nomas contenidas en las
Actas de la Unión Postal de las Américas y España y demás convenios internacionales,
ratificados por el Ecuador.
Y en su artículo 97, señala quelas contrataciones de transporte de correo interno e
internacional, requeridas por las entidades consideradas en el ámbito de la Ley, con
empresas de Correos Rápidos o Courier, distintos a la empresa Correos del Ecuador,
deberán llevarse a cabo siguiendo el siguiente procedimiento:
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado emitirá una
resolución en la que se justifique la existencia de la circunstancia o necesidad
que le faculta acogerse al Régimen Especial, aprobará los pliegos, el
cronograma del proceso y dispondrá el inicio del procedimiento especial;
Se publicará en el Portal www.compraspublicas.gob.ec, la resolución de la
máxima autoridad de la entidad contratante, adjuntando la documentación
referida en el número 1 anterior y la identificación de los proveedores
invitados, señalando día y hora en que fenece el período para recepción de las
Una vez publicada la resolución, la entidad contratante enviará invitación
directa a los proveedores seleccionados, que serán mínimo dos (2) y máximo
www.compraspublicas.gob.ec;
En el día y hora señalados para el efecto en la invitación, que no podrá
exceder el término de 3 días contados desde su publicación, se llevará a cabo
una audiencia de preguntas y aclaraciones, de la cual se levantará un acta que
será publicada en el Portal www.compraspublicas.gob.ec;
En la fecha y hora señaladas para el efecto, a través del Portal
www.compraspublicas.gob.ec, se procederá a la recepción de las ofertas de los
proveedores invitados;
La máxima autoridad o su delegado, mediante resolución motivada adjudicará
la oferta, aun cuando se recibiere una sola si conviene a los intereses
institucionales, caso contrario declarará desierto el proceso, sin lugar a
reclamo por parte del o los oferentes.
En la Resolución INCOP N° 053-2011, en el capítulo II artículo nueve, establece que
para los procesos de contratación pública bajo la modalidad de Régimen especial, la
Entidad Contratante deberá publicar en el portal COMPRASPUBLICAS lo siguiente:
a) Resolución emitida por la entidad contratante con la explicación de los
motivos por los que se acoge a dicho proceso.
b) Acta de audiencia realizada con el proveedor invitado en los casos que
aplique; y,
c) Cualquier otro documento relacionado con la contratación bajo este régimen
de los señalados en los artículos 1 y 2, de la resolución en referencia
Una vez ingresado al Portal de COMPRASPUBLICAS, se debe hacer clic en
“compraspublicas” como se indica en la Imagen 3.1
Luego de hacer clic en “compraspublicas”, se debe pulsar el botón “Sistema
Oficial de Contratación Pública”, como se indica en la Imagen 3.2
Al pulsar el botón “Sistema Oficial de Contratación Pública”, se desplegará
la pantalla donde permitirá ingresar el RUC, Usuario y Contraseña, como se
indica en la Imagen 3.3
La creación del proceso de las contrataciones de transporte de correo interno
e internacional, consta de seis Pasos, cuyas características se describen a
3.1.1 Paso 1: Registro del proceso de contratación
Una vez ingresado el RUC, Usuario y Contraseña y al pulsar, el botón
“Entrar”, en la Imagen 3.3, el sistema despliega la Imagen que nos permite ir
a la pestaña “Entidad Contratante”, y luego hacer clic en “Régimen
Especial”, como se indica en la Imagen 3.4
Como se puede visualizar en la Imagen 3.5, la parte concerniente a Entidad
Contratante y al Representante Legal no se ingresa, ya que dicha información
la coloca el sistema automáticamente, en base a la información proporcionada
por la Entidad al momento de registrarse; el ingreso de información se efectúa
a partir del campo establecido para el Código del Proceso.
Al hacer clic en el botón “Continuar”, nos permitirá pasar al siguiente paso,
sin embargo previo a ello, el sistema despliega un mensaje en el que nos
indica que al hacer clic en “Aceptar”, no se podrá cambiar ni el tipo de
compra ni el tipo de contratación, como se indica en la Imagen 3.6
3.1.2 Paso 2: Registro del producto
Al pulsar el botón “Aceptar”, el sistema ingresa al siguiente Paso 2, el sistema
despliega la pantalla que permite subir el producto, para lo cual hacemos clic
en el botón “Buscar Producto”, como se indica en la imagen 3.8hasta aquí
Cuando hacemos clic sobre el botón “Buscar Proceso”, el sistema despliega
una pantalla donde permite ingresar la palabra clave o el código, como se
indica en la Imagen 3.9
Al colocar el código del CPC y pulsar el botón “Buscar” se despliega una
pantalla donde se visualiza los diferentes servicios que están bajo este código,
como se indica en la Imagen 3.10
Una vez localizado el servicio, se hace clic en el cuadro que se indica en la
Imagen 1.9, desplegándose una pantalla dónde se inserta automáticamente el
código del producto y la descripción, teniendo que complementar la Unidad,
Cantidad, Valor y Características, luego de lo cual se hace clic en el botón
“Añadir”, como se indica en la Imagen 3.11
Al hacer clic en el botón “Añadir”, se almacena la información pudiéndose
visualizar la información que se ingreso, luego se deberá pulsar el botón
“Continuar”como se indica en la imagen 3.12
3.1.3 Paso 3: Parámetros de calificación
Al pulsar “Continuar” nos permitirá ir al Paso 3 que corresponde a
“Parámetros de Calificación”, donde se presenta una pantalla donde se debe
seleccionar los parámetroscon los cuales se calificará las ofertas hasta
completar el 100%,
digitando “Agregar Parámetro” como se indica en la
Al pulsar el botón “Agregar Parámetro”, el sistema despliega los diferentes
“Oferta
Económica”, como se indica en la Imagen 3.14
Una vez seleccionado el parámetro se despliega el siguiente mensaje de
información en donde damos clic en “Aceptar”, como se indica en la Imagen
Siguiendo este proceso continuo de selección, se debe complementar los
parámetros que la Entidad así lo considere necesario, luego se debe colocar la
ponderación a cada parámetro, de tal manera que el total llegue a 100%;
realizada esta actividad pulsar el botón “Continuar”, para pasar al siguiente
paso, como se indica en la Imagen 3.16
3.1.4 Paso 4: Selección de Proveedores.
Al pulsar el botón “Continuar”, el sistema permite ingresar al Paso cuatro,
donde se debe seleccionar al Proveedor que será invitado a este proceso,
como se indica en la Imagen 3.17
Se realiza la búsqueda del Proveedor a través del RUC o por la Razón Social, y
se pulsa el botón “Buscar Proveedor”, luego de lo cual se despliega el
proveedor sobre el cual se hace clic, quedando registrado la invitación, como
se indica en la Imagen 3.18
En este procedimiento se invita mínimo a dos o máximo cinco invitados;luego
de registrar a los proveedores, se pulsa el botón “Continuar”, como se indica
en la Imagen 3.19
En el caso de que se trate de invitar a más de cinco proveedores, el sistema
despliega un mensaje, en el que señala que “Solo puede escoger de 2 a 5
proveedores”, como se indica en la Imagen 3.20
3.1.5 Paso 5: Programación de fechas
Al pulsar el botón “Continuar”, nos permite ir al Paso cinco, que corresponde
a programar la ejecución del proceso, donde se debe tener en cuenta los
tiempos mínimos establecidos entre actividad y actividad, como se indica en
la tabla 3.1
OBRAS O ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, LITERARIAS O CIENTÍFICAS
Fecha límite de Audiencia de
Fecha límite de Respuestas
Día y hora establecida por la Entidad
1 Hora más tarde de la
Día y hora establecida
En la complementación de este formulario, hay que tomar en cuenta que no
se debe ingresar las fechas y horas manualmente, hay que utilizar el
calendario del sistema. Una vez complementada la programación se debe
pulsar el botón “Continuar”, como se indica en la Imagen 3.21
3.1.6 Paso 6: Anexos
Al pulsar el botón “Continuar”, nos permitirá pasar al siguiente Paso, donde
se deberá ingresar los documentos relacionados con el proceso, tales como: la
resolución de régimen especial, la resolución de aprobación de pliegos, los
pliegos, y otros archivos relacionados con el proceso, luego digitaremos
“Finalizar”, con lo que habríamos terminado la subida del proceso por parte
de una Entidad, tal como se puede visualizar en la Imagen 3.22
Al hacer clic en “Finalizar”, el sistema despliega una pantalla en la que nos
indica si estamos seguros de finalizar la creación del proceso, en caso de estar
seguro hacemos clic en “Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.23
Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla, como se indica
en la Imagen 3.24
Una vez publicada la invitación, se podría visualizar el proceso como se indica
en la Imagen 3.24. Pero también la Entidad para localizar el proceso puede
hacer lo siguiente: se hace clic en la pestaña “Consultar”, y luego clic en el
enlace “Régimen Especial”,como se indica en la Imagen 3.25
Al hacer clic en “Código”, se nos despliega la pantalla que nos permite
visualizar la Descripción, Fechas, Productos, Parámetros de calificación y
Archivos, como se indica en la Imagen 3.26
Audiencia de Preguntas y Aclaraciones
Al hacer clic en “Audiencia de Preguntas y Aclaraciones”, le permite a la
Entidad subir el Acta de la audiencia realizada, como se indica en la Imagen
3.27, luego de lo cual se pulsará el botón ”Registrar Acta”
Audiencia de Preguntas y Repuestas
Al Proveedor le aparecerá una pantalla donde le desplegará la invitación
formulada, por lo que deberá hacer clic en el “Código”, como se indica en la
En el caso de requerir formular preguntas sobre el proceso, el Proveedor las
podrá formular en la sesión que para el efecto invite la Entidad Contratante.
Una vez que se realice la “Audiencia de Preguntas y Aclaraciones”, la Entidad
Contratante deberá realizar un Acta de dicha audiencia y subirla al sistema, y
el Proveedor podrá visualizarla, tal como se indica en la Imagen 3.29
Cuando llegue la fecha y hora de la entrega de
la propuesta, el sistema
habilita el link “Entrega de Propuesta”, como se indica en la Imagen 3.29
Al hacer cli en “Entrega de Propuesta”, el sistema muestra una pantalla,
donde se tiene que hacer clic en “Enviar Oferta”, como se indica en la
Al hacer clic en el enlace “Enviar Oferta”, el sistema permite el ingreso de la
oferta, complementando los campos de: Precio Ofertado, Tiempo de Entrega,
Tiempo de Garantía y Observaciones, luego se pulsa el botón “Guardar
temporalmente”, como se indica en la Imagen 3.31
Al hacer clic en el botón “Guardar temporalmente”, el sistema permite que
se suba la propuesta, y luego se pulsa el botón “Enviar Oferta”,como se
indica en la Imagen 3.32
Al hacer clic en el botón “Enviar Oferta”, el sistema despliega un mensaje
que indica si se está seguro en finalizar el envío de la propuesta, pulsando el
botón “Aceptar”,como se indica en la Imagen 3.33
Al hacer cli en el botón “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla en la
que indica que la oferta fue enviada con éxito, así como también da la opción
de imprimirla, como se indica en la Imagen 3.34
La Entidad Contratante realizará la apertura de todas las propuestas recibidas
y generará un Acta de Apertura de Ofertas, la misma que deberá subirse al
Portal de COMPRASPUBLICAS, en el menor tiempo posible.
En base a la programación establecida, la siguiente fase es la calificación de
la oferta, para lo cual a la Entidad se le activa el enlace “Convalidación de
Errores”, como se indica en la Imagen 3.35
Al hacer clic sobre el enlace “Convalidación de Errores”, el sistema
despliega una pantalla, en la que pregunta si se va a realizar la convalidación;
en el caso de señalar “No”, nos permite pasar directamente a calificar, de lo
contrario en el caso de realizarse la convalidación de errores, se señala “Si” y
se pulsa el botón “Guardar”, como se indica en la Imagen 3.36
Al hacer clic en el botón “Guardar”, el sistema despliega un mensaje en el
que recuerda que una vez registrada la elección no podrá ser modificada, en
el caso de estar seguro se pulsa el botón “Aceptar”, como se indica en la
Al hacer clic en el botón “Aceptar”, el sistema permite subir al sistema el
Acta de Convalidación de Errores, luego de lo cual se deberá pulsar el botón
“Continuar”, como se indica en la Imagen 3.38
Al hacer clic en el botón “Continuar”, el sistema permite que se realice la
convalidación de errores, para lo cual se debe realizar clic en el enlace
“Convalidar”, como se indica en la Imagen 3.39
Al hacer clic en el enlace “Convalidar”,el sistema despliega un cuadro de
dialogo, en el que se registra la petición de convalidación al Proveedor, luego
de lo cual se pulsa el botón “Enviar”, como se indica en la Imagen 3.40
Al hacer clic en el botón “Enviar”, el sistema permite subir el oficio de
convalidación, luego de lo cual se pulsa el botón “Regresar”, como se indica
en la Imagen 3.41
Al hacer clic en el botón “Regresar”, el sistema permite la finalización de
esta fase, para lo cual se pulsa el botón “Finalizar Convalidación”, como se
indica en la Imagen 3.42
Al hacer clic en el botón “Finalizar Convalidación”, el sistema despliega las
fechas del proceso de convalidación de errores, que una vez que se hayan
complementado, se pulsará el botón “Realizar Convalidación”, como se
indica en la Imagen 3.43
Al pulsar el botón “Realizar Convalidación”, el sistema despliega un mensaje
en el que indica que las fechas han sido registradas con éxito, e indica el
número de convalidaciones realizadas, como se indica en la Imagen 3.44
Al hacer clic en “Realizar Convalidación”, el sistema despliega un mensaje
indicando que las fechas no podrán ser modificadas, al estar seguro se pulsa el
botón “Aceptar”, como se indica en la imagen 3.45
Al hacer clic en el botón “Aceptar”, el sistema despliega un mensaje
indicando el total de convalidaciones realizadas, por lo que se debe pulsar el
botón “Aceptar”, según se indica en la Imagen 3.46
El Proveedor verificará si existe convalidación de errores, para lo cual hará un
clic sobre el enlace “Convalidación de Errores”, según se indica en la Imagen
despliega una pantalla, donde se tiene que hacer clic sobre el enlace
“Revisar/Responder Preguntas”, como se indica en la Imagen 3.48
Al hacer clic en “Revisar/Responder Preguntas”, el sistema despliega una
pantalla donde se puede visualizar la convalidación requerida, que para
contestar se debe pulsar el botón “Responder”, como se indica en la Imagen
Al hacer clic en el botón “Responder”, el sistema despliega un campo de
dialogo, en el que se puede responder la convalidación requerida, luego de lo
cual se pulsará el botón “Enviar”, como se indica en la Imagen 3.50
Revisión de Convalidación
La Entidad Contratante verificará la respuesta a la convalidación solicitada,
para lo cual hará clic en el enlace “Revisar Convalidación”, como se indica
en la Imagen 3.51
Al hacer clic sobre el enlace “Revisar Convalidación”, el sistema despliega
una pantalla donde se visualiza la respuesta generada por el Proveedor e
inclusive los documentos que haya remitido, luego de lo cual pulsará el botón
“Regresar”, como se indica en la Imagen 3.52
3.10 Calificación de Ofertas
Al pulsar el botón “Regresar”, el sistema despliega una pantalla con el enlace
“Calificación”, como se indica en la Imagen 3.53
Al hacer clic en el enlace “Calificación”, el sistema despliega una pantalla
donde permitirá evaluar a la oferta presentada por el proveedor, para lo cual
se hará clic en el enlace “Calificar”, como se indica en la Imagen 3.54
Al hacer clic en “Calificar”, el sistema despliega los parámetros de
calificación, sobre los cuales se evaluará la oferta presentada, una vez
Temporalmente”, como se indica en la Imagen 3.55
Al hacer clic en “Guardar Temporalmente”, el sistema nos despliega la
información complementada, por lo que se deberá pulsar el botón “Confirmar
Calificación”, como se indica en la Imagen 3.56
Al hacer clic en “Confirmar Calificaciones”, el sistema despliega un mensaje
pidiendo que se confirme definitivamente las calificaciones, por lo que se
deberá pulsar el botón “Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.57
Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla donde permite
la finalización de la fase de calificación, para lo cual se pulsará el botón
“Finalizar Calificación”, como se indica en la Imagen 3.58
Al hacer clic en “Finalizar Calificación”, el sistema despliega un mensaje en
el que indica si se esta seguro de finalizar la calificación, para lo cual se pulsa
el botón “Aceptar”, como se indica en la Imagen 3.59
3.11 Adjudicación
Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla donde se
visualiza el enlace “Adjudicar”, como se indica en la Imagen 3.60
Al hacer clic en “Adjudicar”, el sistema despliega una pantalla donde se
puede visualizar las calificaciones de la oferta, y permite seleccionar al
proveedor que se le adjudicará como también las observaciones sobre las
cuales se sustenta su adjudicación, luego de lo cual se pulsa el botón
“Adjudicar Proveedor”, como se indica en la imagen 3.61
Al hacer clic en “Adjudicar Proveedor”, nos permite subir la Resolución de
Adjudicación, luego de lo cual se debe pulsar el botón “Finalizar
Adjudicación”, como se indica en la Imagen 3.62
Al hacer clic en “Finalizar Adjudicación”, el sistema despliega una pantalla
donde se puede visualizar el enlace de “Registro de Contratos”, como se
indica en la Imagen 4.1
El Registro de contratos es una actividad obligatoria por parte de la Entidad
Contratante, quien tiene que subirlo al Portal de COMPRASPUBLICAS, en el
menor tiempo posible, para lo cual deberá hacer clic en el enlace “Registro
de Contratos” como se indica en la Imagen 4.1
Al hacer clic en el enlace “Registro de Contratos”, el sistema despliega una
pantalla donde permite ingresar las fechas de inicio y fin del contrato, así
como también el archivo del contrato, luego de lo cual se pulsará el botón
“Guardar”, como se indica en la Imagen 4.2
Al hacer clic en “Guardar”, el sistema despliega un mensaje que indica que el
contrato queda debidamente registrado, y el sistema despliega una pantalla
donde se puede visualizarla finalización del registro del contrato, para lo cual
se pulsará el botón “Aceptar”, como se indica en la Imagen 4.3
el ingreso de todos los documentos pertinentes para dar por finalizado un
proceso, luego de lo cual se pulsa el botón de “Finalizar Proceso”, como se
indica en la Imagen 2.40
Régimen Especial: Normativa específica que se realiza, bajo criterios de selectividad
Adjudicación: Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el
órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos establecidos en esta Ley.
Contratación Pública. La Ley puede referirse a él simplemente como “Instituto Nacional”.
Portal COMPRASPUBLICAS.- (www.compraspublicas.gov.ec): Es el Sistema
Presupuesto Referencial.- Monto del objeto de contratación determinado por
Sobre: Medio que contiene la oferta, que puede ser de naturaleza física o
Transporte%20de%20Correos%20Interno%20e%20Internacional
http://www.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/images/docs//manuales/entidades-contratantes/re/Transporte%20de%20Correos%20Interno%20e%20Internacional.pdf

References: artículo 96
 artículo 97

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