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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TUPA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO - PDF
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Gregorio Díaz Sáez
3 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ÁREA DE ORGANIZACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-Versión 2.0 TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TUPA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MAYO 2011
4 MIEMBROS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO ELABORADO POR: Lic. Elizabeth Utrilla Arellano Responsable de Organización OPE HSJL. REVISADO POR: Dr. Luis Alberto Tena Aguilar Jefe (e) Oficina de Planeamiento Estratégico-HSJL. Dr. Aldo Hugo Calero Híjar Sub- Director HSJL. APROBADO POR: Dr. Franklin Arturo Solis Arias Director Ejecutivo del HSJL. RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº. FECHA DE APROBACIÓN:. Área de Organización-MAPRO TUPA Página 2 de 122
5 ÍNDICE Capítulo I. Introducción... 5 Capítulo II. Objetivo del Manual... 6 Capítulo III. Base Legal... 7 Capítulo IV. Procedimientos... 9 I. Procedimiento Nº 1: CONSTANCIA DE ATENCIÓN...11 II. Procedimiento Nº 2: CERTIFICADO DE SALUD III. Procedimiento Nº 3: INFORME MÉDICO, PSICOSOMÁTICO, PSICOLÓGICO U ODONTOLÓGICO IV. Procedimiento Nº 4: COPIA FEDATEADA DE HISTORIA CLÍNICA O EPICRISIS...23 V. Procedimiento Nº 5: CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD...27 VI. Procedimiento Nº 6: CERTIFICADO MÉDICO DE INCAPACIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIÓN DE INVALIDEZ VII. Procedimiento Nº 7: CONSTANCIA DE NACIMIENTO VIII. Procedimiento Nº 8: CONSTANCIA DE DEFUNCIÓN...39 IX. Procedimiento Nº 9: RECURSO DE APELACIÓN EN PROCESOS DE SELECCIÓN...43 Capítulo V. Anexos B.- NORMAS LEGALES Y DIRECTIVAS R. M. Nº: /MINSA- MODIFICAN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE SALUD, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ÓRGANOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS B.- NORMAS LEGALES Y DIRECTIVAS R. M. Nº: /MINSA- MODIFICAN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE SALUD, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ÓRGANOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ARTS. 13º, 15º INCISO I) Y 24º DE LA LEY Nº 26842, LEY GENERAL DE SALUD...66 LEY Nº 27657: LEY DEL MINISTERIO DE SALUD...70 NUMERAL 44.1 DEL ART. 44º Y ART. 45º, LEY Nº 27444: LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL...82 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº /MINSA: ACTUALIZAN FORMATO DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD...86 ART. 11 DE LA LEY Nº 27050, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD R. M. Nº: /MINSA: APRUEBAN DIRECTIVA SANITARIA Nº 003-MINSA/DGSP-V.01- Aplicación Técnica del Certificado Médico requerido para el otorgamiento de pensión de invalidez-d.s. Nº EF...93 R. M. Nº: SA/DM- APRUEBAN EL MODELO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS HOSPITALES...95 R. M. Nº /MINSA- APRUEBAN LA DIRECTIVA Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL LEY Nº 29060: LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO DECRETO LEGISLATIVO Nº 1029: QUE MODIFICA LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL-LEY Nº Y LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO Área de Organización-MAPRO TUPA Página 3 de 122
6 D.S. Nº SA- APROBACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMEINTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINSA Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS D.S. Nº SA MODIFICAN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- TUPA DEL MINISTERIO DE SALUD Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Área de Organización-MAPRO TUPA Página 4 de 122
7 Capítulo I. Introducción La gestión de los servicios de salud, comprende un conjunta de procedimientos encaminados a mantener las características del producto de un proceso dentro de cierto margen, por ello la organización, métodos y sistemas de trabajo deben revisarse y modernizarse permanentemente, a fin de garantizar que la gestión pública sea eficiente en el cumplimiento de las acciones de gobierno; con el propósito de contribuir a mejorar así la calidad de los servicios de salud que se prestan a la población, elevándose la eficiencia de los procesos, reduciendo los tiempos de respuesta, eliminando requisitos innecesarios y acercando las instancias gestoras. En este contexto y acorde a la modernidad, el Ministerio de Salud como ente Rector, adecua con cierta periodicidad el Texto Único de los Procedimientos Administrativos en especial para los hospitales de Lima y Callao, siendo las últimas modificaciones dadas por los Decretos Supremos Nº 002 y SA. El Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, que a continuación se describe, es un documento que contiene la información relativa a los procedimientos y trámites administrativos que el público usuario debe realizar para obtener alguna información o servicio como entidad pública, además de la descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos, su calificación, así como la evaluación que corresponda y el pago de derecho de trámite en caso proceda, para cada procedimientos administrativos, garantizando los derechos e intereses de los administrados. El presente Manual además de contribuir al logro de la misión y visión del Hospital San Juan de Lurigancho, ha de facilitar el ordenamiento y cumplimiento de las actividades comprendidos en el TUPA, redundando en mejorar los procesos existentes en beneficio de los usuarios, logrando a su vez mejorar el grado de satisfacción del ciudadano a quién como Institución y servidores públicos nos debemos. El Manual de Procedimientos del Texto Único de Procedimientos Administrativos, ha sido elaborado utilizando los criterios y formatos Contenidos en la Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Vigente, esto corresponde básicamente a 9 procedimientos e incluye la Ficha de Descripción de Procedimientos, sus respectivos flujogramas, cada procedimiento ha sido analizado y formulado para facilitar su empleo, agregándose algunos formatos con el mismo fin. Área de Organización-MAPRO TUPA Página 5 de 122
8 Capítulo II. Objetivo del Manual El Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Hospital San Juan de Lurigancho, como documento técnico normativo de gestión institucional, tiene como objetivos: a) Establecer formalmente los procedimientos requeridos para la ejecución de los procesos organizacionales que correspondan al Hospital, detallando sus actividades y flujos. b) Contribuir al cumplimiento de los objetivos funcionales y estratégicos del Hospital San Juan de Lurigancho, según las normatividad vigente del Ministerio de Salud. c) Mejorar los procesos existentes en beneficio de los usuarios internos y externos del Hospital San Juan de Lurigancho. d) Servir de documento base para el desarrollo del Plan Estratégico de Sistemas de Información del Hospital. Área de Organización-MAPRO TUPA Página 6 de 122
9 Capítulo III. Base Legal Para la elaboración del presente Manual de Procesos y Procedimientos del Hospital San Juan de Lurigancho, se sustenta en los siguientes dispositivos legales: Ley No : Ley del Ministerio de Salud ( ) Reglamento de la Ley Nº : Donde se establecen los procesos y subprocesos organizacionales. Decreto Legislativo Nº 276 : Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público ( ). Decreto Supremo Nº PCM : Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa ( ). Resolución Ministerial Nº /MINSA : Modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados. Resolución Ministerial Nº /MINSA : Aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPE- V.02: Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional ( ). Resolución Ministerial Nº /MINSA : Aprueba el Reglamento de Organización de Funciones del Hospital San Juan de Lurigancho. R.M. Nº /MINSA : En su Artículo 2º incorpora en la Directiva 007- MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional el numeral Elaboración y Aprobación del Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA. Resolución Ministerial Nº /MINSA : Aprueba el Cuadro Para Asignación de Personal del Hospital San Juan de Lurigancho. Decreto Supremo Nº SA : Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. Resolución Directoral Nº D-HSJL- LE/IV : Que aprueba el Manual de Organización y Funciones del Hospital San Juan de Lurigancho. R. M. Nº /MINSA : Aprueban Directiva Administrativa Sanitaria Nº 003-MINSA/DGSP- V01- Aplicación técnica del Certificado médico requerido para el otorgamiento de pensión de invalidez Decreto Supremo Nº SA : Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA del Ministerio de Salud y sus Órganos Desconcentrados. Área de Organización-MAPRO TUPA Página 7 de 122
10 Decreto Supremo Nº SA : Modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio de Salud y sus Órganos Desconcentrados Área de Organización-MAPRO TUPA Página 8 de 122
11 Capítulo IV. Procedimientos Área de Organización-MAPRO TUPA Página 9 de 122
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13 I. Procedimiento Nº 1: CONSTANCIA DE ATENCIÓN FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 1 de 9 Proceso (1) Sub Proceso NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD CONSTANCIA DE ATENCIÓN FECHA (3): Mayo 2011 CÓDIGO (4): Otorgar al paciente la Constancia de Atención por haber recibido atención médica (Consulta Externa o Hospitalización) en el establecimiento de Salud. Dirección Ejecutiva/ Trámite documentario Unidad de Economía / Caja Unidad de Estadística é Informática. Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Arts. 13º, 15º inciso i) y 24º, publicado el Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud. Numeral 44.1 del Art. 44º y Art. 45º, Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención (*) Número de Días Trámite Documentario Unidad Estadística é Informática de Expedientes Atendidos (**) Número de Constancias Trámite Documentario Unidad Estadística é Informática de Tiempo de Atención de la Constancia Número de Constancias Atendidas (*) Tiempo de Atención = (**) Expedientes Atendidos = Tiempo Establecido en el TUPA Número de Constancias Recibidas NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS (10) INICIO Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado solicita información del trámite administrativo a realizar. 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los requisitos a presentar de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, así mismo le hace entrega del formato solicitud según modelo al interesado. Área de Organización-MAPRO TUPA Página 11 de 122
14 Interesado Caja/ Técnico Administrativo Interesado Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Unidad de Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Unidad Estadística e Informática/ Jefe de Unidad Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Unidad Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Fin 2. Llena la solicitud, adjunta a los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Caja 3. Revisa solicitud, efectúa cobro por el derecho del trámite administrativo establecido en el TUPA, imprime comprobante de pago (emisor, control administrativo y usuario), entrega comprobante de pago (control administrativo y usuario) al interesado y comprobante de pago (emisor) se archiva. 4. Presenta solicitud, comprobante de pago y otros requisitos que establezca el TUPA al Técnico Administrativo de Trámite Documentario. 5. Verifica que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA, coloca sellos Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa solicitud, haciendo entrega del cargo de la solicitud al interesado e indica tiempo de atención al tramite solicitado de acuerdo al TUPA. 6. Registra la solicitud en la base de datos y remite a la Unidad de Estadística e Informática para la ubicación de la historia clínicas. 7. Registra solicitud en libro y verifica en el Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria (SIGHOS) la Historia Clínica del interesado y luego registra su salida en el libro de Registro. 8. Se verifica en la Historia Clínica, si se encuentra registrada la atención médica del interesado De estar conforme elabora la Constancia de Atención acorde con los datos registrados en la de la Historia Clínica Caso contrario, elabora Informe de no atención. 9. Adjunta Constancia de Atención o Informe de no atención a la Historia Clínica y entrega al jefe de la Unidad de Estadística e Informática. 10. Revisa sella y firma la Constancia de Atención o Informe de no atención, lo adjunta a la Historia Clínica y entrega los documentos al técnico de archivo de la Unidad de Estadística e Informática 11. Registra la Constancia de Atención o Informe de no atención y la Historia Clínica es archivada. 12. Revisa y archiva temporalmente los documentos en espera del interesado. 13. Solicita entrega de constancia y presenta el cargo de la solicitud o Documento nacional de identidad. 14. Ubica la Constancia de Atención o Informe de no atención, registrando documento y la firma del interesado en el cuaderno de cargo, coloca sello de entregado al cargo, entrega cargo junto con la Constancia de Atención o Informe de no atención al interesado. 15. El expediente administrativo de la Constancia de Atención es archivada temporalmente en la Unidad de Estadística e Informática, por un periodo mínimo de dos años (02), para luego ser transferido al Archivo Central, de acuerdo a las disposiciones internas vigentes. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Constancia de Atención Interesado o representante Legal Diario Mecanizado 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal Interesado o representante Legal Diario Mecanizado Área de Organización-MAPRO TUPA Página 12 de 122
15 3. Historia Clínica Unidad de Estadística e Informática SALIDAS (12) Diario Mecanizado NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Constancia de Atención o Informe de no atención DEFINICIONES (13) : REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : Interesado o representante Legal Diario Mecanizado 1. Constancia de Atención: Documento mediante el cual se expresa que una persona ha recibido atención médica en el establecimiento de salud, precisando la fecha de dicha atención. 2. Expediente: Conjunto de documentos o requisitos necesarios para el trámite administrativo. 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Libro de Registro/Historia Clínica 4. Cuaderno de Registro. 1. Flujo grama 2.Formato Solicitud Área de Organización-MAPRO TUPA Página 13 de 122
16 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA Área de Organización-MAPRO TUPA Página 14 de 122
17 II. Procedimiento Nº 2: CERTIFICADO DE SALUD. FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 2 de 9 Proceso (1) Sub Proceso NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): PRÓPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD CERTIFICADO DE SALUD FECHA (3): Mayo 2011 CÓDIGO (4): Lograr la oportuna elaboración del Certificado de Salud para los usuarios que lo requieran. Dirección Ejecutiva / Trámite documentario Unidad de Economía / Caja. Unidad de Estadística é Informática. Órganos de Línea /Dpto. Medicina, Dpto. de Enfermería. Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Arts. 13º y 24º, publicado el Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud. Numeral 44.1 del Art. 44º y Art. 45º, Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades. ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención (*) Número de Días Trámite Documentario Departamento o Servicio correspondiente Expedientes Atendidos (**) Número de Certificados Trámite Documentario Departamento o Servicio correspondiente INICIO Tiempo de Atención del Certificado Número de Certificados Atendidos (*) Tiempo de Atención = (**) Expedientes Atendidos = Tiempo Establecido en el TUPA Número de Certificados Recibidos NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA. Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado solicita información del trámite administrativo a realizar. 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los requisitos a presentar de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, así mismo le hace entrega del formato solicitud según modelo al interesado. Interesado 2. Llena la solicitud, adjunta a los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Caja Área de Organización-MAPRO TUPA Página 15 de 122
18 Caja/ Administrativo Interesado Técnico Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Consultorios Enfermera externos/ Servicio Asistencial/ Técnico Enfermería Servicio Médico Asistencial/ Servicio Asistencial/ Técnico Enfermería Consultorios Enfermera externos/ Unidad Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Fin 3. Revisa solicitud, efectúa cobro por el derecho del trámite administrativo establecido en el TUPA, imprime comprobante de pago (emisor, control administrativo y usuario), entrega comprobante de pago (control administrativo y usuario) al interesado y comprobante de pago (emisor) se archiva. 4. Presenta solicitud, comprobante de pago, resultados de los exámenes de serología y Radiología y otros requisitos que establezca el TUPA al Técnico Administrativo de Trámite Documentario. 5. Verifica que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA, coloca sellos Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa solicitud, haciendo entrega del cargo de la solicitud al interesado e indica tiempo de atención al tramite solicitado de acuerdo al TUPA. 6. Registra la solicitud en la base de datos y deriva a Consultorios Externos. 7. Registra la solicitud y entrega con formato de Certificado de salud con la Historia Clínica al servicio asistencial correspondiente. 8. Recibe, revisa la solicitud con los requisitos establecidos para obtener el Certificado de Salud y lo deriva al médico de turno. 9. Recibe la solicitud y procede a analizar los resultados serológicos y radiografía del interesado, asimismo realiza la evaluación del paciente Si son resultados favorables procede a emitir el Certificado Caso contrario se le Informa al interesado (no procediendo la entrega del Certificado). 10. En caso proceda el procedimiento, se registra el Certificado de Salud y remite con Historia Clínica a Consultorio externo. 11. Recepciona documentos y registra el Certificado de Salud: En el supuesto caso el interesado no requiera que su Certificado sea visado, se le entrega al momento Pero en el caso que requiera la visación del Certificado, se eleva al jefe del Departamento respectivo para la firma, y luego con cuaderno de cargo se le entrega al interesado. 12. El expediente administrativo del Certificado de salud es archivada temporalmente en la Unidad de Estadística e Informática, por un periodo mínimo de dos años (02), para luego ser transferido al Archivo Central, de acuerdo a las disposiciones internas vigentes. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Certificado de Salud Interesado o representante Legal Diario Mecanizado 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal 3. Exámenes clínicos (Serología y radiografía) Interesado o representante Legal Diario Mecanizado Neumología y Laboratorio Diario Manual SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Certificado de Salud Interesado o representante Legal Diario Mecanizado Área de Organización-MAPRO TUPA Página 16 de 122
19 DEFINICIONES (13) : REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : Certificado de Salud: Documento que indica o señala el estado de no enfermedad de una persona y la evidencia demostrada con exámenes auxiliares. 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Formato resultado Médico 4. Cuaderno de Registro. 1. Flujo grama 2.Formato Solicitud Área de Organización-MAPRO TUPA Página 17 de 122
20 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA Área de Organización-MAPRO TUPA Página 18 de 122
21 III. Procedimiento Nº 3: INFORME MÉDICO, PSICOSOMÁTICO, PSICOLÓGICO U ODONTOLÓGICO. Proceso (1) Sub Proceso FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 3 de 9 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): INFORME MÉDICO, PSICOSOMÁTICO, PSICOLÓGICO U ODONTOLÓGICO. FECHA (3): Mayo 2011 CÓDIGO (4): PROPÓSITO (5) : Otorgar al paciente el Informe Médico, Psicosomático, Psicológico y Odontológico por haber recibido atención en el Hospital. ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : Dirección Ejecutiva/ Trámite documentario Unidad de Economía/Caja Unidad de Estadística e Informática Órganos de línea (Servicios asistenciales) º Ley General de Salud Nº 26842, Art. 15º inciso f y Art. 24º inciso g, publicado el 20 Julio º Ley del Ministerio de Salud Nº 27657, numeral 44.1º del Art. 44 y Art. 45. º Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Regula las actuaciones de la función administrativa del estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en la entidad. Decreto Supremo Nº 014 Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud. ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención Número de días Trámite Documentario Expedientes Atendidos Número de informes Trámite Documentario Tiempo de atención del informe Departamento o Servicios correspondientes Departamento o Servicios correspondientes Número de informes atendidos Tiempo de Atención = Expedientes Atendidos = Tiempo establecido en el TUPA NORMAS(9) Número de informes recibidos Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA. Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS (10) Área de Organización-MAPRO TUPA Página 19 de 122
22 INICIO Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado Caja/ Administrativo Interesado Técnico Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Consultorios Externos/ Registros Médicos Servicio Asistencial/ Médico, Psicología o Odontología Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Fin Interesado solicita información del trámite administrativo a realizar. 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los requisitos a presentar de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, así mismo le hace entrega del formato solicitud según modelo al interesado. 2. Llena la solicitud, adjunta a los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Caja. 3. Revisa solicitud, efectúa cobro por el derecho del trámite administrativo establecido en el TUPA, imprime comprobante de pago (emisor, control administrativo y usuario), entrega comprobante de pago (control administrativo y usuario) al interesado y comprobante de pago (emisor) se archiva. 4. Presenta formato de solicitud con datos completos y con el comprobante de pago al personal de secretaría. 5. Verifica que los documentos tenga los datos completos, coloca sello Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa la solicitud, haciéndole entrega del cargo de la solicitud del interesado e indica el tiempo de atención al trámite solicitado de acuerdo al TUPA. 6. Deriva expediente a Registros Médicos, para historia y cita de atención según tipo de informe requerido, registrando el trámite. 7. Ubica Historia Clínica y solicitud, verifica si la atención se encuentra registrada en la historia clínica o si se va a iniciar el proceso de atención orientado a realizar el informe, re realiza la evaluación correspondiente. 8. Recibe Historia Clínica y solicitud, verifica si la atención se encuentra registrada en la Historia Clínica o si se va a iniciar el proceso de atención orientado a realizar el informe, se realiza la evaluación correspondiente. 9. De estar conforme elabora informe, acorde con los datos registrados en la historia clínica, caso contrario informa la no atención. 10. Con la firma del jefe del Servicio, remite el informe correspondiente a Trámite Documentario. La historia clínica es devuelta a Registros Médicos para su archivo. 11. Revisa datos del paciente, coloca sello de Dirección y archiva temporalmente los documentos en espera del interesado. 12. Solicita entrega de informe Médico (Psicosomático, Psicológico u Odontológico) y presenta el cargo de la solicitud o Documento Nacional de Identidad. 13. Ubica el informe correspondiente, registrando documento y la firma del interesado en el cuaderno de cargo, coloca sello de entrega al cargo, entrega cargo junto con el informe. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Informe Médico, Psicosomático, Psicológico u Odontológico Interesado o representante Legal Diario Mecanizado 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal Interesado o representante Legal Diario Mecanizado 3. Historia Clínica Unidad de Estadística e Informática Diario Mecanizado SALIDAS (12) Área de Organización-MAPRO TUPA Página 20 de 122
23 NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Informe Médico, Psicosomático, Psicológico u Odontológico DEFINICIONES (13) : REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : Interesado o representante Legal Diario Mecanizado Informe Médico, Psicosomático, Psicológico o odontológico: documento que registra en forma resumida lo acontecido durante el proceso de atención correspondiente de una persona en un período. 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Formato resultado Médico 4. Cuaderno de Registro. 1. Flujo grama 2.Formato Solicitud Área de Organización-MAPRO TUPA Página 21 de 122
24 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA Área de Organización-MAPRO TUPA Página 22 de 122
25 IV. Procedimiento Nº 4: COPIA FEDATEADA DE HISTORIA CLÍNICA O EPICRISIS. Proceso (1) Sub Proceso FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 4 de 9 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): COPIA DE HISTORIA CLÍNICA O EPICRISIS FECHA (3): Mayo 2011 CÓDIGO (4): PRÓPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : Otorgar al paciente las Copias de Historias Clínicas o Epicrisis por haber recibido atención médica en el establecimiento de Salud. Dirección Ejecutiva / Trámite documentario Unidad de Economía / Caja Unidad de Estadística é Informática. MARCO LEGAL (7) : Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Arts. 15º inciso i), publicado el Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud. Numeral 44.1 del Art. 44º y Art. 45º, Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención (*) Número de Días Trámite Documentario Unidad de Estadística é Informática Expedientes Atendidos (**) Número de Copias de H.C. Trámite Documentario Unidad de Estadística é Informática Tiempo de Atención de la Copia Número de Copias de H.C. atendidas (*) Tiempo de Atención = (**) Expedientes Atendidos = Tiempo Establecido en el TUPA Número de Copias de H.C Recibidas NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA. Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS (10) INICIO Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado solicita información del trámite administrativo a realizar 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los requisitos a presentar de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, así mismo le hace entrega del formato solicitud según modelo al interesado. Área de Organización-MAPRO TUPA Página 23 de 122
26 Interesado Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Unidad de Estadística e Informática/ Técnico Administrativo Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado Caja/ Técnico Administrativo Interesado Unidad de Estadística e Informática/ Técnico Administrativo Asesoría Jurídica/ Técnico Administrativo Director Ejecutivo/Trámite documentario Sub Director Ejecutivo/Trámite documentario Trámite Documentario/ Técnico Administrativo FIN 2. Llena la solicitud, adjunta a los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Trámite Documentario 3. Verifica que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA, coloca sellos Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa solicitud, haciendo entrega del cargo de la solicitud al interesado e indica tiempo de atención al tramite solicitado de acuerdo al TUPA. 4. Registra la solicitud en la base de datos y deriva al técnico de archivo de la Unidad de Estadística e Informática. 5. Registra solicitud en libro de ingresos y verifica en el sistema SIGHOS la Historia Clínica del interesado, realiza el foliado y procede a sacar copias; deriva a Trámite Documentario. 6. Recibe las copias de la Historia Clínica, registra la HC y envía al interesado a realizar su pago respectivo. 7. Entrega el pago total de las copias de la Historia Clínica, al Técnico Administrativo de Caja. 8. Efectúa cobro por el derecho de copias de la Historia Clínica o Epicrirsis, imprime comprobante de pago (emisor, control administrativo y usuario), entrega comprobante de pago (control administrativo y usuario) al interesado y comprobante de pago (emisor) se archiva. 9. Entrega comprobante de pago al Técnico Administrativo de Estadística. 10. Recibe original y copia de H.C. o Epicrisis y entrega H.C. (original) el Técnico en estadística e Informática para su correspondiente archivo, envía al fedatario para que realice el fedateo de las copias y deriva a Asesoría Jurídica. 11. Con las copias fedateadas de la Historia Clínica o Epicrisis se procede a elaborar el oficio de presentación para la firma del Director, Sub Director del Hospita o jefe de la Unidad de Estadística e Informática. 12. Revisa y procede a firmar el oficio de presentación en caso el oficio sea dirigido a fiscalías, Instituto de Medicina Legal. El oficio de presentación se entrega al currier, para que distribuya a las Instituciones Públicas y privadas interesadas, quedando el cargo del oficio a la Dirección y se emite otro cargo a Asesoría Jurídica. 13. Revisa y procede a firmar el oficio de presentación en caso el oficio sea dirigido a comisarías. El oficio de presentación se entrega al currier, para que remita el documento a la comisaría, en caso contrario deriva a Trámite documentario para que realice la entrega al interesado (persona natural) con la firma respectiva del jefe de Unidad de estadística e informática. 14. Registra oficio adjuntando las copias fedateadas de la Historia Clínica o Epicrisis y con cuaderno de cargo es entregado al interesado. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Copia autenticada de Historia Clínica o Epicrisis. Interesado o representante Legal Diario Mecanizado 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal Interesado o representante Legal Diario Mecanizado 3. Historia Clínica Unidad de Estadística e Informática Diario Mecanizado SALIDAS (12) Área de Organización-MAPRO TUPA Página 24 de 122
27 NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Copias fedateadas de Historia Clínica o Epicrisis. DEFINICIONES (13) : REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : Interesado o representante Legal Diario Mecanizado Historia Clínica: Es un documento médico legal, obligatorio y confidencial, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atención del paciente. Este documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por Ley. 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Libro de Registro/Historia Clínica 4. Cuaderno de Registro. 1. Flujo grama 2.Formato Solicitud Área de Organización-MAPRO TUPA Página 25 de 122
28 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA Área de Organización-MAPRO TUPA Página 26 de 122
29 V. Procedimiento Nº 5: CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD. FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 5 de 9 Proceso (1) Sub Proceso NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): PRÓPÓSITO (5) : PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD FECHA (3): Mayo 2011 CÓDIGO (4): Otorgar al paciente el Certificado de Discapacidad por haber recibido atención médica en el establecimiento de Salud. Dirección Ejecutiva / Trámite documentario ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : Departamento de Medicina/Medicina Física y Rehabilitación Unidad de Estadística é Informática. Ley Nº 27050, Ley General de Discapacidad, Art. 11º, publicado el RM. Nº /MINSA, actualizar el Formato de Discapacidad, publicado el Numeral 44.1 del Art. 44º y Art. 45º, Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención (*) Número de Días Trámite Documentario Departamento de Medicina/Medicina Física y Rehabilitación Expedientes Atendidos (**) Número de Certificados Trámite Documentario Departamento de Medicina/Medicina Física y Rehabilitación Tiempo de Atención de los Certificados Número de Certificados Atendidas (*) Tiempo de Atención = (**) Expedientes Atendidos = Tiempo Establecido en el TUPA Número de Certificados Recibidas NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS (10) INICIO Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado solicita información del trámite administrativo a realizar. 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los requisitos a presentar de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, así mismo le hace entrega del formato solicitud según modelo al interesado. Área de Organización-MAPRO TUPA Página 27 de 122
30 Interesado Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Unidad Estadística e Informática/ Jefe de Unidad Medicina Física y Rehabilitación/Médico Departamento de Medicina (Medicina Física y Rehabilitación)/Jefe Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Dirección Ejecutiva/ Sub Director Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Unidad Estadística e Informática/ Técnico Administrativo Unidad Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Fin 2. Se dirige al Departamento de Medicina (Medicina Física y Rehabilitación), para la evaluación del médico especialista y le entrega pase que se adjunta a la solicitud. 3. Llena la solicitud, adjunta pase del médico especialista y los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Trámite Documentario. 4. Verifica que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA, coloca sellos Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa solicitud, adjunta el pase del médico especialista y los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Trámite Documentario. 5. Registra en la base de datos y deriva al Técnico Administrativo de la Unidad de Estadística e Informática. 6. Recepciona, registra y verifica en el sistema SIGHOS para a ubicar la Historia clínica del paciente para ser remitido al médico especialista del Departamento de Medicina (Medicina Física y Rehabilitación). 7. Médico especialista procede a elaborar el Certificado de Discapacidad y deriva al Departamento de Medicina (Medicina Física y Rehabilitación) para la firma correspondiente. 8. Revisa el documento y procede a firmar el Certificado de Discapacidad, y lo deriva a la Dirección Ejecutiva para la firma del Sub Director Ejecutivo. 9. Recepciona el Certificado de Discapacidad y lo eleva al sub. Director para la firma respectiva. 10. Revisa el Certificado de Discapacidad y procede a firmarlo. 11. Registra y deriva el Certificado de Discapacidad a la Unidad de Estadística e Informática para la entrega al interesado. 12. Recepciona, registra y procede a la entrega del Certificado de Discapacidad al interesado. 13. El expediente administrativo del Certificado de Discapacidad es archivada temporalmente en la Unidad de Estadística e Informática, por un periodo mínimo de dos años (02), para luego ser transferido al Archivo Central, de acuerdo a las disposiciones internas vigentes. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Certificado de Discapacidad 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal Interesado o representante Legal Quincenal o Mensual Mecanizado Interesado o representante Legal Quincenal o Mensual Mecanizado 3. Historia Clínica Unidad de Estadística e Informática Quincenal o Mensual Mecanizado SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Certificado de Discapacidad Interesado o representante Legal Mecanizado DEFINICIONES (13) : 1. Certificado de Discapacidad: Documento que registra el diagnóstico de una enfermedad o su secuela que ha originado una limitación física o mental de una persona con la descripción de dicha limitación. Área de Organización-MAPRO TUPA Página 28 de 122
31 REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Libro de Registro/Historia Clínica 4. Cuaderno de Registro. 1. Flujo grama 2.Formato Solicitud Área de Organización-MAPRO TUPA Página 29 de 122
32 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA Área de Organización-MAPRO TUPA Página 30 de 122
33 VI. Procedimiento Nº 6: CERTIFICADO MÉDICO DE INCAPACIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIÓN DE INVALIDEZ. FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 6 de 9 Proceso (1) Sub Proceso NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD CERTIFICADO MÉDICO DE INCAPACIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIÓN DE INVALIDEZ FECHA (3): Mayo 2011 CÓDIGO (4): PROPÓSITO (5) : Otorgar al paciente la Certificado Médico de Incapacidad para el otorgamiento de pensión de Invalidez por haber recibido atención médica en el establecimiento de Salud. Dirección Ejecutiva / Trámite documentario ALCANCE (6) : Unidad de Economía / Caja Unidad de Estadística é Informática. Órganos de Línea / Servicio Asistencial Ley Nº 27023, Ley que modifica el Art. 26 de la Ley del Sistema Nacional de Pensiones, publicado el MARCO LEGAL (7) : D.S. Nº EF, - Certificado Médico para el Otorgamiento de Pensión de Invalidez publicado el R.M. Nº /MINSA Aprueba Directiva Sanitaria Nº 003 -MINSA/DGSP - V.01 Aplicación Técnica del Certificado Médico requerido para el otorgamiento de pensión de invalidez D.S. Nº EF. Numeral 44.1 del Art. 44º y Art. 45º, Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades. Decreto Supremo Nº SA. ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención (*) Número de Días Trámite Documentario Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad Expedientes Atendidos (**) Número de Certificados Trámite Documentario Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad Tiempo de Atención del Certificado Número de Certificados Atendidas (*) Tiempo de Atención = (**) Expedientes Atendidos = Tiempo Establecido en el TUPA Número de Certificados Recibidas NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS (10) Área de Organización-MAPRO TUPA Página 31 de 122
34 INICIO Interesado solicita información del trámite administrativo a realizar Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado Caja/ Administrativo Interesado Técnico Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Unidad de Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Servicio Asistencial / Médico Comisión Médica / Médico Unidad Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Fin 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los requisitos a presentar de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, así mismo le hace entrega del formato solicitud según modelo al interesado. 2. Llena la solicitud, adjunta a los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Caja 3. Revisa solicitud, efectúa cobro por el derecho del trámite administrativo establecido en el TUPA, imprime comprobante de pago (emisor, control administrativo y usuario), entrega comprobante de pago (control administrativo y usuario) al interesado y comprobante de pago (emisor) se archiva. 4. Presenta solicitud, comprobante de pago y otros requisitos que establezca el TUPA al Técnico Administrativo de Trámite Documentario. 5. Verifica que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA, coloca sellos Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa solicitud, haciendo entrega del cargo de la solicitud al interesado e indica tiempo de atención al tramite solicitado de acuerdo al TUPA. 6. Registra la solicitud en la base de datos y entrega al Técnico Administrativo de Estadística e Informática. 7. Registra solicitud en libro y verifica en el sistema SIGHOS para la ubicación de la Historia Clínica del interesado y lo deriva al Servicio correspondiente. 8. Evalúa al paciente y registra en la Historia Clínica. 9. Procede a elaborar el Informe de Evaluación Médica de Incapacidad. 10. Informe de Evaluación de Incapacidad es derivada a la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad. 11. Evalúa el Informe de Evaluación Médica de Incapacidad, elaborado por el médico especialista Si está conforme, se determina el grado y naturaleza de incapacidad Caso contrario, solicita ampliación del Informe médico y/o presencia del interesado. 12. Comisión elabora el Certificado Médico de Incapacidad para el otorgamiento de Invalidez, firman y derivan a la Unidad de Estadística e Informática. Asimismo, formula comunicación a la Dirección Ejecutiva. 13. Registra el Certificado Médico de Incapacidad para el otorgamiento de Invalidez y entrega con cargo al interesado. 14. El Certificado Médico de Incapacidad para el otorgamiento de Invalidez, es entregado al interesado 15. El expediente administrativo del Certificado Médico de Incapacidad para el otorgamiento de pensión de Invalidez es archivada temporalmente en la Unidad de Estadística e Informática, por un periodo mínimo de dos años (02), para luego ser transferido al Archivo Central, de acuerdo a las disposiciones internas vigentes. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Certificado Interesado o representante Legal Mensual Mecanizado Área de Organización-MAPRO TUPA Página 32 de 122
35 Médico de Invalidez 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal Interesado o representante Legal Mensual Mecanizado 3. Historia Clínica Unidad de Estadística e Informática Mensual Mecanizado SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Certificado Médico de Invalidez Interesado o representante Legal Mensual Mecanizado DEFINICIONES (13) : 1. Certificado de Discapacidad: Documento que registra el diagnostico de una enfermedad o su secuela que ha originado una limitación física o mental de una persona con la descripción de dicha limitación. REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Libro de Registro/Historia Clínica 4. Cuaderno de Registro. 1. Flujo grama 2.Formato Solicitud Área de Organización-MAPRO TUPA Página 33 de 122
36 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA Área de Organización-MAPRO TUPA Página 34 de 122
37 VII. Procedimiento Nº 7: CONSTANCIA DE NACIMIENTO Proceso (1) Sub Proceso FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 7 de 9 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): CONSTANCIA DE NACIMIENTO FECHA (3): Mayo 2011 CÓDIGO (4): PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : Otorgar al paciente la Constancia de Nacimiento por haber recibido atención médica en el establecimiento de Salud. Dirección Ejecutiva / Trámite documentario Unidad de Economía / Caja Departamento de Gíneco-Obstetricia/Técnico Administrativo Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Arts. 13º, 15º y 24º inciso f), publicado el D.S PCM, reglamento de inscripción del registro nacional de identificación y estado Civil, Art. 3º. Numeral 44.1 del Art. 44º y Art. 45º, Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención (*) Número de Días Trámite Documentario Expedientes Número de Trámite Documentario Atendidos (**) Constancias Departamento de Gíneco- Obstetricia Departamento de Gíneco- Obstetricia Tiempo de Atención de la Constancia Número de Constancias Atendidas (*) Tiempo de Atención = (**) Expedientes Atendidos = Tiempo Establecido en el TUPA Número de Constancias Recibidas NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS (10) INICIO Tramite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado Interesado solicita información del trámite administrativo a realizar. 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los requisitos a presentar de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, así mismo le hace entrega del formato solicitud según modelo al interesado. 2. Llena la solicitud, adjunta a los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Caja Área de Organización-MAPRO TUPA Página 35 de 122
38 Caja/ Administrativo Interesado Técnico Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Técnico Administrativo/ Jefe de Departamento de Gíneco- Obstetricia/Coordinadora de Obstetrices 3. Revisa solicitud, efectúa cobro por el derecho del trámite administrativo establecido en el TUPA, imprime comprobante de pago (emisor, control administrativo y usuario), entrega comprobante de pago (control administrativo y usuario) al interesado y comprobante de pago (emisor) se archiva. 4. Presenta solicitud, comprobante de pago y otros requisitos que establezca el TUPA al Técnico Administrativo de Trámite Documentario. 5. Recepciona y Verifica que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA, coloca sellos Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa solicitud, haciendo entrega del cargo de la solicitud al interesado e indica tiempo de atención al tramite solicitado de acuerdo al TUPA. 6. Registra la solicitud en la base de datos y deriva el expediente al Departamento de Gíneco-Obstetricia 7. Recepciona y registra el expediente en el libro de registro de documentos, con fecha de nacimiento verifica en el Libro Registro de Nacimiento y elabora la Constancia de Nacimiento acorde con los datos del Libro de Registro de Nacimientos y entrega a la Coordinadora de Obstetrices o al jefe de Departamento de Gíneco-Obstetricia. Departamento de Gíneco - Obstetricia/Coordinadora de Obstetrices/Jefe de Departamento Departamento de Gíneco- Obstetricia/Técnico Administrativo Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Fin 8. Firma, sella y entrega la constancia de nacimiento en el formato correspondiente y entrega al técnico administrativo del Departamento. 9. Registra la Constancia de Nacimiento al sistema informático y cursa la constancia a Trámite Documentario. 10 Revisa y archiva temporalmente el documento en espera del interesado. 11. Solicita entrega de Constancia y presenta el cargo de la solicitud o Documento Nacional de Identidad. 12. Ubica Constancia de Nacimiento, registrando documento y la firma del interesado en el cuaderno de cargo, coloca sello de entregado al cargo, entrega cargo junto con la constancia de nacimiento al interesado. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Constancia de Nacimiento 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal 3. Libro de Registro de Nacimiento Interesado, representante Legal o autoridad competente. Interesado, representante Legal o autoridad competente. Diario Diario Mecanizado Mecanizado Departamento de Gíneco -Obstetricia Diario Mecanizado SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Constancia de Nacimiento Interesado o representante Legal Diario Mecanizado DEFINICIONES (13) : 1. Constancia de Nacimiento: Documento expedido a través del cual se posee información importante sobre un hecho vital como el nacimiento, en donde se encontrará el nombre del niño, lugar y fecha de su nacimiento, nombre y nacionalidad de sus padres, así como las citas de inscripción del hecho. 2. Expediente: Conjunto de documentos o requisitos necesarios para el trámite administrativo. Área de Organización-MAPRO TUPA Página 36 de 122
39 REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Libro de Registro de nacimiento. 1. Flujo grama 2.Formato Solicitud Área de Organización-MAPRO TUPA Página 37 de 122
40 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA Área de Organización-MAPRO TUPA Página 38 de 122
41 VIII. Proceso (1) Sub Proceso NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): Procedimiento Nº 8: CONSTANCIA DE DEFUNCIÓN. FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD CONSTANCIA DE DEFUNCIÓN Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 8 de 9 FECHA (3): Mayo 2011 CÓDIGO (4): PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : Otorgar al interesado la Constancia de Defunción por haber recibido atención médica en el establecimiento de Salud. Dirección Ejecutiva / Trámite documentario Unidad de Economía / Caja Unidad de Estadística é Informática. Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Arts. 13º, 15º y 24º, publicado el D.S PCM, reglamento de inscripción del registro nacional de identificación y estado Civil, Art. 3º. Numeral 44.1 del Art. 44º y Art. 45º, Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención (*) Número de Días Trámite Documentario Unidad de Estadística é Informática o servicios correspondientes. Expedientes Atendidos (**) Número de Constancias Trámite Documentario Unidad de Estadística é Informática o servicios correspondientes. Tiempo de Atención de la Constancia Número de Constancias Atendidas (*) Tiempo de Atención = (**) Expedientes Atendidos = Tiempo Establecido en el TUPA Número de Constancias Recibidas NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS (10) INICIO Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Interesado Interesado solicita información del trámite administrativo a realizar. 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los requisitos a presentar de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, así mismo le hace entrega del formato solicitud según modelo al interesado. 2. Llena la solicitud, adjunta a los requisitos establecidos en el TUPA y presenta al Técnico Administrativo de Caja. Área de Organización-MAPRO TUPA Página 39 de 122
42 Caja/ Administrativo Técnico 3. Revisa solicitud, efectúa cobro por el derecho del trámite administrativo establecido en el TUPA, imprime comprobante de pago (emisor, control administrativo y usuario), entrega comprobante de pago (control administrativo y usuario) al interesado y comprobante de pago (emisor) se archiva. Interesado Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Unidad de Estadística e Informática/ Técnico de Archivo Unidad de Estadística e Informática/ Jefe de Unidad Sud Dirección / Técnico Administrativo Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Fin 4. Presenta solicitud, comprobante de pago y otros requisitos que establezca el TUPA al Técnico Administrativo de Trámite Documentario. 5. Verifica que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA, coloca sellos Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa solicitud, haciendo entrega del cargo de la solicitud al interesado e indica tiempo de atención al tramite solicitado de acuerdo al TUPA. 6. Registra la solicitud en la base de datos y remite a la Unidad de Estadística e Informática. 7. Recepciona y registra el expediente en el libro de registro de documentos y lo deriva al personal encargado. 8. Verifica datos en el Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria (SIGHOS), transcribe los datos y prepara la Constancia de Defunción, luego lo deriva a la jefatura. 9. Jefe de la Unidad de Estadística e Informática, da visto bueno a la Constancia de Defunción. 10. Secretaria deriva la Constancia con el expediente a Trámite Documentario. 11. Recepciona la Constancia de Defunción y expediente. Luego lo eleva a la sub. Dirección para la firma correspondiente. 12. Sub. Dirección firma la Constancia de Defunción. 13. La Constancia es devuelta a Trámite Documentario para la entrega al usuario. 14. Trámite Documentario, entrega la Constancia de Defunción al usuario, haciéndole firmar el cargo. ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Constancia de Defunción 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal Interesado, representante Legal o autoridad competente. Interesado, representante Legal o autoridad competente Mensual Mensual Mecanizado Mecanizado 3. Historia Clínica Unidad de Estadística e Informática Mensual Mecanizado SALIDAS (12) NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Constancia de Defunción Interesado o representante Legal Mensual Mecanizado DEFINICIONES (13) : 1. Constancia de Defunción: Es un Documento expedido en el cual se deja constancia absoluta del fallecimiento de una persona. 2. Expediente: Conjunto de documentos o requisitos necesarios para el trámite administrativo. REGISTROS (14) : 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Libro de Registro de Defunción. Área de Organización-MAPRO TUPA Página 40 de 122
43 ANEXOS (15) : 1. Flujo grama 2.Formato Solicitud Área de Organización-MAPRO TUPA Página 41 de 122
44 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA Área de Organización-MAPRO TUPA Página 42 de 122
45 IX. Procedimiento Nº 9: RECURSO DE APELACIÓN EN PROCESOS DE SELECCIÓN. Proceso (1) Sub Proceso NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (2): FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD RECURSO DE APELACIÓN EN PROCESOS DE SELECCIÓN Manual de Procesos y Procedimientos Versión: 2.0 Ficha: 9 de 9 FECHA (3): Mayo 2011 CÓDIGO (4): PROPÓSITO (5) : ALCANCE (6) : MARCO LEGAL (7) : Resolver los recursos de apelación presentados por los postores en los procesos de selección, de acuerdo a las normas legales. Dirección Ejecutiva / Trámite Documentario Unidad de Economía / Caja Asesoría Jurídica/ Abogado Unidad de Logística/Área de Adquisiciones-Procesos. Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, Arts. 53º, publicado el D.S. Nº EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017: Art. 94º, 104º, 105º, 106º, 107º, 108º, 109º, 110º, 111º, 112º, 113º, 114º, 115º, 117º, 120º, 125º, 126º, publicado el ÍNDICES DE PERFORMANCE (8) INDICADOR (8a) UNIDAD DE MEDIDA (8b) FUENTE (8c) RESPONSABLE (8d) Tiempo de Atención (*) Expedientes Atendidos Número de Días Trámite Documentario Titular de la Entidad Número de Apelaciones Trámite Documentario Titular de la Entidad Tiempo de Atención de la Apelación Número de Apelaciones atendidas (*) Tiempo de Atención = (**) Expedientes Atendidos = Tiempo Establecido en el TUPA Número de Apelaciones recibidas NORMAS (9) Directiva Nº 007 MINSA / OGPE V. 02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº / MINSA Decreto Supremo Nº SA, Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud y Órganos Desconcentrados. Decreto Supremo Nº SA Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA del Ministerio de Salud y sus Órganos Desconcentrados. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS (10) INICIO Trámite Documentario/ Técnico Administrativo Usuario solicita información para realizar trámite de Apelación en Proceso de Selección. 1. Orienta sobre el trámite administrativo a seguir e indica los Requisitos de Admisibilidad de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA. Área de Organización-MAPRO TUPA Página 43 de 122
46 Interesado Trámite Documentario/ Técnico Administrativo 2.. Llena la solicitud, consigna y adjunta los Requisitos de Admisibilidad establecidos en el TUPA: a. Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y número de documento oficial de identidad, o su denominación o razón social. En caso de actuación mediante representante, se acompañará la documentación que acredite tal representación. Tratándose de consorcios el representante común debe interponer el recurso a nombre de todos los consorciantes, acreditando sus facultades de representación mediante la presentación de copia simple de la Promesa de Consorcio. b. Señalar como domicilio procesal, una dirección electrónica propia. c. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta lo que solicita d. Los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su petitorio. e. Las pruebas instrumentales pertinentes f. Firma del impugnante o de su representante. En el caso de consorcios bastará la firma del representante común, señalando como tal en la promesa formal del consorcio. g. Autorización de Abogado, solo en los casos de Licitación Pública, Concursos Públicos y adjudicaciones Directas Públicas y siempre que la defensa sea cautiva. h. Presenta el Comprobante de pago de garantía o Carta fianza, que respalda la interposición del Recurso de Apelación otorgada a favor de la entidad, según corresponda de acuerdo al TUPA. 3. Recibe solicitud y verifica que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA, coloca sellos Vº Bº y fecha en la solicitud, desglosa solicitud, haciendo entrega del cargo de la solicitud al interesado e indica tiempo de atención al trámite solicitado de acuerdo al TUPA. 4. Registra la solicitud en la base de datos y remite a la Dirección Ejecutiva. Dirección Ejecutiva / Secretaria Dirección Ejecutiva / Secretaria Asesoría jurídica/jefe Unidad de Logística / Jefatura. Área Adquisiciones- Procesos. Asesoría Jurídica/Jefe. Interesado Dirección Ejecutiva/Asesoría Jurídica Logística Dirección Ejecutiva/Asesoría Jurídica Asesoría Jurídica de 5. Recepciona y registra el expediente en el libro de registro de documentos y pasa al Director Ejecutiva. 6. Recepciona la solicitud y deriva a Asesoría jurídica. 7. Recepciona solicitud y pide expediente del caso a la Unidad de Logística. 8. La Unidad de Logística deriva lo solicitado al Área de Adquisiciones-Procesos, para que entrega expediente. 9. Remite expediente completo del Caso a Asesoría Jurídica. 10. Recibe el Expediente y califica el Recurso de Apelación presentado, emite observaciones de ser el caso y al evaluar los requisitos exigidos: a. Si cumple con todos los requisitos, entonces Asesoría Jurídica emite opinión legal e informa a la Dirección Ejecutiva. b. En caso no cumpla con los requisitos, deriva el caso a la Unidad de Logística para que envié una carta al solicitante y subsane las observaciones en un plazo de 02 días hábiles. 11. Subsana observaciones y envía Carta a la Dirección Ejecutiva del Hospital. 12. Reciben la Carta con levantamiento de observaciones. 13. Corre traslado/cita a Audiencia a postores en coordinación con Asesoría Jurídica y la Dirección Ejecutiva. 14. Lleva a cabo AUDIENCIA con los postores del proceso en apelación. 15. Elabora informe y proyecto de Resolución Directoral y envía a la Dirección Ejecutiva. Área de Organización-MAPRO TUPA Página 44 de 122
47 Director Ejecutivo 16. El Director Ejecutivo del Hospital aprueba proyecto de resolución directoral donde resuelve apelación. Unidad de Logística. 17. Publica la resolución de la apelación a través del SEACE en un plazo no mayor de 12 días hábiles contados desde la presentación del recurso desde la subsanación de las omisiones y/o defectos en la presentación del mismo. FIN ENTRADAS (11) NOMBRE (11a) FUENTE (11b) FRECUENCIA (11c) TIPO (11d) 1. Solicitud de Apelación en Proceso de Selección 2. Copia de Documento de identidad del titular o Representante legal Interesado o representante Legal Diario Mecanizado Interesado o representante Legal Diario Mecanizado 3. Expediente técnico Comité Procesos Selección u Oficina Administrativa SALIDAS (12) Diario Mecanizado NOMBRE (12a) DESTINO (12b) FRECUENCIA (12c) TIPO (12d) Resolución de Apelación o Informe de no atención Interesado o representante Legal Diario Mecanizado 1. Recurso de Apelación en proceso de selección: Trámite mediante el cual se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de Selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del Contrato. 2. Expediente: Conjunto de documentos o requisitos necesarios para el trámite administrativo. PLAZO PARA LA INTERPOSICION DEL RECURSO: 1. La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella, debe de interponerse dentro de los 0cho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. En el caso de Adjudicación Directa y Adjudicaciones de Menor cuantía, el plazo será de cinco (5) días hábiles. DEFINICIONES (13) : 2. La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento del acto que desea impugnar. En el caso de adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía el plazo de cinco (5) días hábiles. NOTAS PARA INTERPOSICION DEL RECURSO 1. El recurso de apelación solo podrá interponerse luego de otorgado la Buena Pro, siempre y cuando el valor referencial del procesos no supere las seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En caso el valor referencial del proceso de selección sea mayor a dicho monto, los recursos de apelación serán conocidos y resueltos por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Asimismo, el recurso de apelación sobre la nulidad de oficio o cancelación del proceso de selección podrá interponerse ante el Tribunal Contrataciones del Estado. 2. La garantía para interposición de Recurso de Apelación, por una suma equivalente al 3 % del valor referencial del proceso de Selección impugnado, En los procesos de selección según relación de ítems, etapa, tramo, lotes y paquetes, el monto de la garantía será equivalente al tres por ciento del valor referencial del respectivo ítems, etapa, tramo, lotes y paquetes. En ningún caso, la garantía será menor al cincuenta por ciento (50% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente. La garantía deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática con el solo requerimiento de la entidad o del OSCE, bajo responsabilidad de las empresas que las emitan, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones Considerados en la última nota de Bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. La garantía podrá Área de Organización-MAPRO TUPA Página 45 de 122
48 consistir en un depósito en una Cuenta bancaria de la entidad o del OSCE según corresponda. REGISTROS (14) : ANEXOS (15) : 3. El impugnante deberá asumir que su recurso de apelación ha sido desestimado operando la denegatoria ficticia cuando la entidad resuelva y notifique su resolución dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes a la presentación o subsanación del recurso de apelación a efecto de la interposición de la demanda contenciosa administrativa. Cuando se trate de subasta inversa, el titular de la entidad o el funcionario que corresponda, deberá resolver dentro del término no mayor de 10 días hábiles de admitido el recurso salvo que hubiese requerido información adicional en cuyo caso deberá pronunciarse dentro del término de 15 días hábiles. 1. Formato solicitud 2. Libro de Registro/Documento 3. Cuaderno de Registro. 1. Flujo grama 2. Formato Solicitud Área de Organización-MAPRO TUPA Página 46 de 122
49 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA Área de Organización-MAPRO TUPA Página 47 de 122
50 Capítulo V. - FORMATO ÚNICO DE TRÁMITE (FUT) Anexos HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA MODELO DE FORMATO ÚNICO DE TRÁMITE SOLICITO:.. SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL SAN JUAN D E LURIGANCHO S. D. E. SOLICITO: Constancia de Atención SEÑOR Yo,.., DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL SAN JUAN en D calidad E LURIGANCHO de: madre ( ), padre ( ), S. apoderado D. E. ( ), con D.N.I. Nº domicilio en.. ante usted con el debido respeto me presento y digo: Yo, Que,, habiendo recibido la atención, el (la) paciente.. con D.N.I. Nº., en el Servicio... con domicilio en, con H.C. Nº., Distrito, el día... mes. año, ante usted solicito con se el sirva debido ordenar respeto a quien me a quien presento corresponda y expongo: se me expida el siguiente documento: Que, 1. habiendo Constancia sido de atendido Atención y/o hospitalizado en ( ) el día 2.. Certificado de Salud Con H.C. Nº.. ( ) y siendo 3. Informe necesario Médico, contar Psicológico con una u Odontológico CONSTANCIA DE ATENCIÓN, para( )..., 4. Copia de Historia Clínica o Epicrisis (Fedateada) solicito a usted, ordene a quien ( ) corresponda 5. Certificado se me expida de Discapacidad la mencionada Constancia. Por lo 6. expuesto, Certificado ruego Médico a usted de atender Incapacidad mi solicitud, para pensión por ser de de Invalidez justicia. ( ) ( ) 7. Constancia de Nacimiento ( ) 8. Constancia de Defunción San Juan de Lurigancho,.. de.. del ( ) 9. Recurso de Apelación en procesos de Selección ( ) Por tanto, pido a Ud. Sr. Director acceder. a mi solicitud por ser de justicia. FIRMA Requisitos:(presentar en Trámite Documentario) Solicitud dirigida al Director Ejecutivo del Hospital. San Juan D.N.I de Lurigancho, Nº... de.. del TELÉFONO(S):..... FIRMA Copia del DNI del solicitante, en caso de representante D.N.I Nº legal. acompañar carta poder con firma legalizada por notario público. EL TRÁMITE SERÁ ATENDIDO EN: Área de Organización-MAPRO TUPA Página 48 de 122
51 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA MODELO DE CONSTANCIA DE ATENCIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo CONSTANCIA DE ATENCIÓN CONSTANCIA DE ATENCIÓN El que suscribe, hace CONSTAR que en este Hospital, ha sido atendido el paciente.., El que suscribe, hace CONSTAR que en este Hospital, de sexo ha sido, atendido el con paciente Historia.., Clínica Nº se atendió de en sexo el Hospital, el día. de, del año. en el Departamento/ Servicio o Consultorio, quedando con Historia Clínica Nº se atendió en el Hospital el día. de Hospitalizado(a) en el Servicio.y dado (a) de alta el, del año. en el Departamento/ Servicio o Consultorio, quedando día. de del 20.con el diagnóstico de: Hospitalizado(a) en el Servicio.y dado (a) de alta el día... de del 20.con el diagnóstico de:.... Se expide la presente Constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente. Se expide la presente Constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente. El presente Documento carece de valor legal para acciones en contra del estado. El presente Documento carece de valor legal para acciones en contra del estado. San Juan de Lurigancho,. de. de 20 San Juan de Lurigancho,. de. de 20 Atentamente, Atentamente, Área de Organización-MAPRO TUPA Página 49 de 122
52 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA MODELO DE CERTIFICADO DE SALUD HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO CERTIFICADO DE SALUD CERTIFICADO DE SALUD FOTO FOTO Nombre:. Edad: Sexo:. Fecha de Nacimiento:./../.. Nombre: Documento. de Identidad: Edad: Sexo:. Examen Fecha Clínico: de Nacimiento:./../.. Documento de Identidad:. Examen Mental:.. Examen Radiografía Clínico: Pulm.:. Examen Serológico Mental: VDRL:.. Radiografía Pulm.:. Serológico VDRL:. Vº Bº Vº Bº Fecha: Fecha: Válido. por 90 días Válido por 90 días Firma y sello del Médico Tratante Firma y sello del Médico Tratante Área de Organización-MAPRO TUPA Página 50 de 122
53 MODELO INFORME MÉDICO DE EVALUACIÓN PSICOSOMÁTICA MINISTERIO DE SALUD INFORME Nº : MINISTERIO DE SALUD INFORME Nº : HOSPITAL SAN JUAN DELURIGANCHO Fecha de Informe: HOSPITAL SAN JUAN DELURIGANCHO Fecha de Informe: INFORME MÉDICO DE EVALUACIÓN PSICOSOMÁTICA INFORME MÉDICO DE EVALUACIÓN PSICOSOMÁTICA EVALUACIÓN MÉDICA: REEVALUACIÓN JUNTA MÉDICA: EVALUACIÓN MÉDICA: Fecha de Inicio: REEVALUACIÓN JUNTA MÉDICA: Fecha de Inicio: Fecha de Inicio: Fecha de Término: Fecha de Inicio: Fecha de Término: Fecha de Término: DATOS DELPOSTULANTE: Fecha de Término: DATOS DELPOSTULANTE: Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: Tipo y Número de Documento: Fecha Nac.: Telf: Sexo: Tipo y Número de Documento: Fecha Nac.: Telf: Sexo: Dirección: Dirección: CLASE, CATEGORÍA Y CONDICIÓN DEL POSTULANTE CLASE, CATEGORÍA Y CONDICIÓN DEL POSTULANTE Condición del Postulante: Licencia Nueva ( ) Revalidación (.) Recategorización (.) Condición del Postulante: Categoría: Licencia Nueva ( ) Particular AI (..) Revalidación (.) Profesional AII ( ) Recategorización (.) Profesional Esp. AIII ( ) Categoría: Particular AI (..) EXÁMENES DEL POSTULANTE: Profesional AII ( ) Profesional Esp. AIII ( ) EXÁMENES DEL POSTULANTE: 1. Examen Clínico de Medicina General: 1. Examen Clínico de Medicina General: a) RESERVA CARDIO-RESPIRATORIA a) RESERVA CARDIO-RESPIRATORIA Presión Arterial Diastólica: Presión Arterial Sistólica: Presión Arterial Diastólica: Presión Arterial Sistólica: Frecuencia Respiratoria: Capacidad Ventilatoria: Pulso: Frecuencia Respiratoria: Capacidad Ventilatoria: Pulso: b) CAPACIDAD FUNCIONAL Y FUERZA MUSCULAR b) CAPACIDAD FUNCIONAL Y FUERZA MUSCULAR Fuerza Muscular: Prueba Índice-Índice: Fuerza Muscular: Prueba Índice-Índice: Romberg: Prueba Índice-Nariz: Romberg: Prueba Índice-Nariz: c) MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS c) MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS Coreo-atetosis: Parkinson: Corea: Coreo-atetosis: Parkinson: Corea: d) AUSENCIA DE LESIONES DEFORMANTES d) AUSENCIA DE LESIONES DEFORMANTES Columna Vertebral: Extremidades: Columna Vertebral: Extremidades: DIAGNÓSTICO DEL PRESPONSABLE DIAGNÓSTICO DE LA JUNTA MÉDICA DIAGNÓSTICO DEL PRESPONSABLE DIAGNÓSTICO DE LA JUNTA MÉDICA OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: RESULTADO EXAMEN: RESULTADO EXAMEN: RESULTADO EXAMEN: RESULTADO EXAMEN: RESTRICCIONES: RESTRICCIONES: RESTRICCIONES: RESTRICCIONES: 2. Examen Toxicológico 2. Examen Toxicológico Alcoholimetría: Habitualidad: Alcoholimetría: Habitualidad: DIAGNÓSTICO DEL PRESPONSABLE DIAGNÓSTICO DE LA JUNTA MÉDICA DIAGNÓSTICO DEL PRESPONSABLE DIAGNÓSTICO DE LA JUNTA MÉDICA OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: Área de Organización-MAPRO TUPA Página 51 de 122
54 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA RESULTADO EXAMEN: RESULTADO EXAMEN: RESTRICCIONES: RESTRICCIONES: 3. Examen Oftalmológico: Agudeza Visual: SCI: OD: OI: CC: OD: OI: Oftalmoscopia (F. De Ojo): Esteropsis: Visión Nocturna: Campimetría: Visión de Colores: Diplopía: Encandilamiento: Motilidad Ocular: Recuperación al encandilamiento: DIAGNÓSTICO DEL RESPONSABLE DIAGNÓSTICO DELA JUNTA MÉDICA OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: RESULTADO EXAMEN: RESULTADO EXAMEN: RESTRICCIONES: RESTRICCIONES: 4. Examen Otorrinolaringológico: Examen externo: Otoscopía: Audiometría: DIAGNÓSTICO DEL RESPONSABLE DIAGNÓSTICO DELA JUNTA MÉDICA OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: RESULTADO EXAMEN: RESULTADO EXAMEN: RESTRICCIONES: RESTRICCIONES: 5. Examen Psicológico: a) PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Test de Reacción: Test de Punteado o equi.: Test de Palanca o equiv.: b) PRUEBAS PSICOLÓGICAS Organicidad: Psicomotricidad: DIAGNÓSTICO DEL RESPONSABLE DIAGNÓSTICO DELA JUNTA MÉDICA OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: RESULTADO EXAMEN: RESULTADO EXAMEN: RESTRICCIONES: RESTRICCIONES: PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN LA EVALUACIÓN MÉDICA: (FIRMA Y SELLO) HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA Clínico de M. G. Oftalmológico Psicológico Área de Organización-MAPRO TUPA Página 52 de 122
55 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA Otorrinolaringológico Toxicológico Tecnólogo Médico Otorrinolaringológico Toxicológico Tecnólogo Médico PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN LA REEVALUACIÓN MÉDICA: (Firma y Sello) PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN LA REEVALUACIÓN MÉDICA: (Firma y Sello) Clínico de M. G. Oftalmológico Psicológico Clínico de M. G. Oftalmológico Psicológico Otorrinolaringológico Otorrinolaringológico Director Médico Director Médico DICTAMEN: DICTAMEN: RESTRICCIONES: RESTRICCIONES: OBSERVACIONES DEL DIRECTOR: OBSERVACIONES DEL DIRECTOR: DIRECTOR MÉDICO HSJL DIRECTOR MÉDICO HSJL CONSTANCIA DE NACIMIENTO HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA MODELO DE FORMATO SOLICITUD DE CONSTANCIA DE NACIMIENTO CONSTANCIA DE NACIMIENTO HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA MODELO DE FORMATO SOLICITUD DE CONSTANCIA DE NACIMIENTO CONSTANCIA DE NACIMIENTO HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA MODELO DE FORMATO SOLICITUD DE CONSTANCIA DE NACIMIENTO Área de Organización-MAPRO TUPA Página 53 de 122
56 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo SOLICITO: Constancia de Nacimiento SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL SAN JUAN D E LURIGANCHO S. D. E. CONSTANCIA DE DEFUNCIÓN Yo,, con D.N.I. Nº San., Juan de Lurigancho, con. domicilio de. en, de 20 Distrito,. En calidad de: madre ( ), padre ( ), apoderado ( ) ante usted con el debido respeto me presento y expongo: Que, teniendo El que la suscribe, necesidad hace de contar CONSTAR con que una en CONSTANCIA este Hospital, consigna DE NACIMIENTO, el fallecimiento del /la fecha: paciente día.., mes año Sexo: F ( ) M( ); solicito el día a usted,.. ordene a del quien año corresponda. se me a expida horas.. la mencionada Constancia. de sexo, con Por lo Ficha expuesto, de Emergencia ruego a usted y/o Historia atender Clínica mi solicitud, Nº.. por ser de justicia. quien fue atendido/a en el Departamento/Servicio/Consultorio San Juan de Lurigancho,.. de.. del Atentamente, Se expide la presente Constancia a solicitud del interesado/a.. FIRMA D.N.I Nº. TELÉFONO(S):.... Requisitos:(presentar en Trámite Documentario) Solicitud dirigida al Director Ejecutivo del Hospital. Documento de Identidad en Fotocopia del familiar directo con derecho o autoridad competente, en caso de representante, legal acompañar carta poder con firma legalizada por notario público. Área de Organización-MAPRO TUPA Página 54 de 122
57 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA MODELO DE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD B.- NORMAS LEGALES Y DIRECTIVAS -R. M. Nº: /MINSA- MODIFICAN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE SALUD, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ÓRGANOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Área de Organización-MAPRO TUPA Página 55 de 122
58 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA Área de Organización-MAPRO TUPA Página 56 de 122
59 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA Área de Organización-MAPRO TUPA Página 57 de 122
60 B.- NORMAS LEGALES Y DIRECTIVAS -R. M. Nº: /MINSA- MODIFICAN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE SALUD, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ÓRGANOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO Área de Organización-MAPRO TUPA Página 58 de 122
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66 R. M. Nº: /MINSA- FE DE ERRATAS Área de Organización-MAPRO TUPA Página 64 de 122
67 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 65 de 122
68 ARTS. 13º, 15º INCISO I) Y 24º DE LA LEY Nº 26842, LEY GENERAL DE SALUD Área de Organización-MAPRO TUPA Página 66 de 122
69 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 67 de 122
70 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 68 de 122
71 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 69 de 122
72 LEY Nº 27657: LEY DEL MINISTERIO DE SALUD Área de Organización-MAPRO TUPA Página 70 de 122
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83 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 81 de 122
84 NUMERAL 44.1 DEL ART. 44º Y ART. 45º, LEY Nº 27444: LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Área de Organización-MAPRO TUPA Página 82 de 122
85 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 83 de 122
86 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 84 de 122
87 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 85 de 122
88 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº /MINSA: ACTUALIZAN FORMATO DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD Área de Organización-MAPRO TUPA Página 86 de 122
89 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 87 de 122
90 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 88 de 122
91 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 89 de 122
92 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 90 de 122
93 ART. 11 DE LA LEY Nº 27050, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Área de Organización-MAPRO TUPA Página 91 de 122
94 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 92 de 122
95 R. M. Nº: /MINSA: APRUEBAN DIRECTIVA SANITARIA Nº 003-MINSA/DGSP-V.01- Aplicación Técnica del Certificado Médico requerido para el otorgamiento de pensión de invalidez-d.s. Nº EF Área de Organización-MAPRO TUPA Página 93 de 122
96 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 94 de 122
97 R. M. Nº: SA/DM- APRUEBAN EL MODELO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS HOSPITALES Área de Organización-MAPRO TUPA Página 95 de 122
98 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 96 de 122
99 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 97 de 122
100 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 98 de 122
101 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 99 de 122
102 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 100 de 122
103 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 101 de 122
104 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 102 de 122
105 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 103 de 122
106 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 104 de 122
107 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 105 de 122
108 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 106 de 122
109 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 107 de 122
110 R. M. Nº /MINSA- APRUEBAN LA DIRECTIVA Nº 007-MINSA/OGPP-V.02: DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL Área de Organización-MAPRO TUPA Página 108 de 122
111 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 109 de 122
112 LEY Nº 29060: LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO Área de Organización-MAPRO TUPA Página 110 de 122
113 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 111 de 122
114 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1029: QUE MODIFICA LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL-LEY Nº Y LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO Área de Organización-MAPRO TUPA Página 112 de 122
115 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 113 de 122
116 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 114 de 122
117 Área de Organización-MAPRO TUPA Página 115 de 122

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
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 Artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
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