Source: https://www.scribd.com/document/219848861/Guia-de-POA-2014-Municipalidades
Timestamp: 2018-10-21 11:30:49+00:00

Document:
TEMA I PLANEACIÓN PRESUPUESTARÍA DE LA EDUCACIÓN
Sistema presupuestario 1
Tema 7 Sistemas Sap Sabs Stcp Sci Scg
Unidad 2 PDI - Proyectos Industriales
Consulta Inversion
4.Sistema de Informacion
Josep_Boned_y_Llorenç_Bagur.pdf
Guatemala, Segeplan, Minfin Guía para la elaboración del POA 2014 de las municipalidades del País, en el marco de la Gestión por Resultados Guatemala, 2013 44 p.; 1ª. edición ISBN Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia . 9ª. Guatemala Calle 10-44 zona 20121, Guatemala, Centro América PBX: 25044444 www.segeplan.gob.gt; 53p.; (Guía para la elaboración del Plan de Gobierno Local;) Ministerio ISBN: de Finanzas Públicas 8ª. ara ave.la 20-65 zona 1, del Centro Guatemala, Centro elaboración PlanCívico, de Gobierno Local: MarcoAmérica conceptual y PBX: 23228888 proceso metodológico. Guatemala 2012 www.minfin.gob.gt 53p.; (Guía para la elaboración del Plan de Gobierno Local;) Edición: Velia Margarita Moscoso / DPT / SPOT ISBN: Diagramación: Sergio Alexander Contreras / Comunicación Social Coordinación proceso editorial: Cesar Roberto Alvarado Rodas / DPT / SPOT
Pavel Centeno Ministro de Finanzas Públicas Ekaterina Parrilla Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia Marco Antonio Gutiérrez Vice Ministro de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas, Minfin Hugo Fernando Gómez Subsecretario de Planificación y Ordenamiento Territorial, Segeplan Olga Patricia del Águila Directora de Asistencia a la Administración Financiera Municipal, Minfin Oscar Noé Martínez Director de Planificación Territorial, Segeplan Karla Margarita Milián Sub Directora de Asistencia a la Administración Financiera Municipal, Minfin Velia Margarita Moscoso Sub Directora de Planificación Territorial, Segeplan Edwin Wilfredo Cabnal Coordinador del Sistema Nacional de Información Territorial, Segeplan
La guía fue elaborada con aportes metodológicos de la Dirección de Planificación Territorial, a través de los Coordinadores Regionales; Débora Moctezuma, Leonardo Catún y Julio Navarro. Facilitadores departamentales: Delia Hernández, Gerson Martínez, Carlos Macario y Frendy Palma. Así como el equipo de trabajo de la DAAFIM del Ministerio de Finanzas Públicas. Con aportes de las Direcciones de Segeplan: Pre Inversión, Inversión Pública, Planificación Sectorial, Monitoreo a la Política Pública, Enlace de la Cooperación Internacional en Territorio y la Coordinación del Sistema Nacional de Información Geográfica. Por parte de Minfin: la Dirección Técnica del Presupuesto. Apoyo especial del personal de la Dirección de Planificación de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, Guatemala. Guatemala, julio de 2013
............................................ 37 Anexo 4..............................................¿De dónde proviene el POA? ..................................... 44 3 .Presupuesto .............................. PRESENTACIÓN...................................... Matriz para Programa de Inversión Multianual –PIMA– ........................................ 34 Anexo 1................................................................................... 4 INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL ................... 5 INTRODUCCIÓN .............................................. Alcances y Limitaciones .......................... 9............ Matriz para Plan Operativo Anual –POA 2014–........................................................................................................................Cadena de Resultados ..........................................Presupuesto en el marco de la Gestión por Resultados . CONTENIDO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 .....................................................................CONTENIDO 1............................ 43 Anexo 6........... Vinculación Plan ................. 18 Esquema 4 .......... 3............ Competencias Municipales........................................................................................................................... 17 Esquema 3 – Diagrama conceptual de flujo vinculación Plan ............................................................... Catálogo de Unidades de Medida ........................ 4................................... 20 6................. 40 Anexo 5........................... Cuadro de Disponibilidad Financiera para Proyectos Nuevos .... 2.............. 5....... 34 Anexo 2.............. 22 ANEXOS ..... 14 Esquema 1......... 15 Esquema 2 ....................................................... 9 MARCO LEGAL ............. 10 CONTEXTO Y MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................................................................... 36 Anexo 3..............
y que busca el establecimiento de un vínculo entre el plan y el presupuesto. por lo que dicha instancia se constituye como garante en la formulación metodológica y se encargará de dar el seguimiento respectivo. contiene un Programa de Inversión Multianual para el actual periodo de gobierno municipal. que permita reducir las brechas de desigualdad social y asimetrías territoriales. trabajen de manera coordinada para asegurar la efectividad de la inversión pública en los territorios. el Ministerio de Finanzas Públicas. que se sustenta en que todas las intervenciones y recursos de las instituciones gubernamentales. las instituciones que operan con recursos públicos. descentralizadas y autónomas. 20 planes de desarrollo departamental. para los próximos 20 años. que permite operar las políticas públicas y de gobierno en el municipio. Estas acciones conjuntas se han definido como indispensables en el marco de la gestión pública para resultados. es oportuno mencionar que este esfuerzo de coordinación interinstitucional se realiza en el marco de la Política de fortalecimiento de las municipalidades y se operacionaliza en el seno de la respectiva mesa técnica en la que convergen más de 20 instituciones con la finalidad de alinear esfuerzos para la eficiencia en el apoyo a las municipalidades del País. K’atun Nuestra Guatemala 2032. para construir el Plan de Desarrollo Nacional. centralizadas. desde el año 2003 ha impulsado la modernización de las finanzas municipales. que contiene la visión de País. deben contar con un plan estratégico de mediano plazo. deben enfocarse en generar cambios favorables en las condiciones de vida de los ciudadanos y su entorno inmediato. han elaborado dicho instrumento. El Plan Operativo Anual de las municipalidades es el instrumento por excelencia. se han elaborado a la fecha 327 planes de desarrollo municipal. y así contribuir a una mejora continua en las condiciones de vida de la población guatemalteca. PRESENTACIÓN En el marco del Sistema Nacional de Planificación –SNP-. 3 planes de desarrollo regional y se cuenta con una propuesta base. en función de lo anterior. que apoya la formulación y ejecución presupuestaria del sector público. Adicionalmente. la Contraloría General de Cuentas ha manifestado interés por conocer sobre la metodología consensuada entre Segeplan y el Ministerio de Finanzas en el proceso de vinculación política – plan – presupuesto. a fin de que las instituciones públicas relacionadas con el municipalismo. 4 . En el caso de las municipalidades con la asesoría de Segeplan. que el País ha enfrentado históricamente. a través de la aplicación de la metodología presupuestaria uniforme. De igual manera.1. que impulsa Segeplan en el seno de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural desde el año 2009. En este sentido. que se ha denominado Plan de Gobierno Local. que además de establecerse como un referente para la gestión institucional.
2. NSTRUCTIVO PRESIDENCIAL I 5 .
4% de 2011 a 2015 Disminuir la tasa de homicidios a nivel nacional en un 12% anual. 6 . los resultados estratégicos de gobierno. en sus diferentes niveles (Departamental. en 7. Velar por la correspondencia entre la planificación y la presupuestación. en 1. las instituciones públicas deben: 1. La Segeplan y el Minfin deben verificar esta vinculación. presupuestación. En este marco. el cual es de observancia obligatoria para las instituciones del Sector Público.7% del 2012 al 2015 Disminuir la corrupción en servidores públicos en 1. por Pacto fueron revisados y mejorados. responda al cumplimiento de las Orientaciones Estratégicas 1 El instructivo presidencial se presenta de manera literal. los Pactos y los Resultados Estratégicos de Gobierno establecidos1: Pacto por el Hambre Cero Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años. seguimiento y evaluación de la gestión pública por resultados. por lo que en el resto del presente documento algunos resultados se presentarán ya actualizados. de 2012 a 2015 Pacto para el Desarrollo Económico Reducir la informalidad del empleo Incrementar la competitividad 2.INSTRUCTIVO GENERAL DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN PLAN-PRESUPUESTO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2014 Y MULTIANUAL 2014-2016 El Presidente Constitucional de la República de Guatemala. Continuar con el proceso de implementación de Gestión por Resultados en función de las prioridades de Gobierno en el marco de las Políticas Públicas. sin embargo es importante referir que luego de su aprobación.0% del 2012 al 2015 Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años. en 13. emite el presente instructivo general con el objetivo de fortalecer el proceso de planificación.0% de 2012 a 2015 Incrementar el consumo proteico y calórico en las familias Incrementar los ingresos familiares Pacto por la Seguridad. Municipal e Institucional). 3. en 10. la Justicia y la Paz Reducir la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio. en 10.0% del 2012 al 2015 Disminuir la mortalidad materna y neonatal. Constatar que el proceso de planificación y presupuestación institucional 2014 y Multianual 2014-2016.4% del 2012 al 2015 Incrementar el acceso a la justicia de las mujeres en el área rural.
11. foliado y su envío debidamente firmado por la máxima autoridad de cada institución al Secretario (a) de la Segeplan. Las instituciones como Presidencia de la República. 9. adultos mayores. en forma impresa y electrónica.de Política 2014-2016. en coordinación con Segeplan. actividades y/o intervenciones que respondan a la Política Nacional de 7 . Los resultados institucionales definidos deben basarse en las prioridades de Gobierno. 4. especificando en sus instrumentos de planificación: a) población objetivo (desagregada por sexo. Las entidades descentralizadas y autónomas se regirán conforme a lo preceptuado en la Ley Orgánica del Presupuesto. estos últimos deben cumplir con los siguientes requisitos: a) estar costeados. Revisar. b) lugar geográfico de intervención. b) áreas geográficas de intervención. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala. personas migrantes guatemaltecos y personas que viven con VIH y SIDA). 20 y 21 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 8 del Reglamento de dicha Ley. juventud. en cumplimiento de la Política Nacional de Cambio Climático. etnia y edad). en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Segeplan. La Unidad de Cambio Climático de cada institución. 6. de acuerdo a sus competencias y funciones. 10. Decreto No. intervenciones institucionales. acciones que evidencien la atención a grupos en situación de vulnerabilidad (equidad de género. definiendo: a) el tipo de actividades y/o inversiones y. productos. Los resultados. Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo deben presentar el POA 2014 y Multianual 20142016 a la Segeplan. con atención especial en los artículos 8. darán seguimiento al cumplimiento de las intervenciones. 8. a más tardar el 30 de Abril de 2013. niñez. 5. Las instituciones deben establecer productos con sus respectivas metas que den cuenta del avance en el cumplimiento delos resultados. de acuerdo a sus competencias y resultados. d) producción anual y multianual de bienes y servicios y. Las instituciones rectoras de las temáticas transversales deben. metas e indicadores contenidos en el POA que se presente oficialmente a la Segeplan y al Minfin deben ser los mismos que se registren en los sistemas informáticos establecidos. 10. Incluir en los planes de corto y mediano plazo. de conformidad con la normativa y los contenidos mínimos establecidos. 7. actualizar y/o formular el Plan Estratégico Institucional por Resultados y derivar de dicho instrumento el Plan Multianual 2014-2016 y Operativo Anual (POA) 2014. aportar instrumentos y metodologías que faciliten su abordaje e incorporación. pueblos indígenas. de acuerdo a sus competencias y funciones. Incluir en el POA y Multianual 2014-2016. e) indicadores y sus respectivos mecanismos de seguimiento. Ministerios de Estado. b) presentar el documento final aprobado. Incluir en el POA 2014 y Multianual 2014-2016. c) dependencia responsable. personas con capacidades diferentes.
la metodología para elaboración del Programa de Inversión Multianual –PIMA. Se insta a las instituciones que aún no cuentan con unidad de planificación.gt y www. Nota: En el caso de las Municipalidades del País. en función de la evaluación que realiza Segeplan según su mandato legal. 17. en el marco de la Gestión por Resultados.minfin. entre otros. Normas e instrumentos metodológicos de planificación e inversión pública.gob. Las instituciones deben atender oportunamente las observaciones y recomendaciones emitidas al documento de POA 2014. 15. mismas que serán trasladadas por escrito. la programación de inversión de proyectos nuevos y de arrastre. Las instituciones deben velar por el cumplimiento de las normas que correspondan. dar prioridad a las demandas que provengan de procesos de planificación territorial y sean congruentes con los Resultados Estratégicos de Gobierno definidos. propuesta específica que deberá elaborar en coordinación con el Minfin.gob.gt . Políticas Públicas vigentes. procedan de acuerdo a su normativa. Incorporar en el POA y Presupuesto 2014 y Multianual 2014-2016. todos los proyectos a ser financiados con recursos de cooperación internacional reembolsable o no reembolsable. formalmente a su creación. enfatizando los proyectos vinculados con los Resultados Estratégicos de Gobierno.Gestión para la Reducción de Riesgo a Desastres. pueden ser consultados en los siguientes sitios Web www. en la programación de proyectos nuevos. considerando la prevención como parte inherente de la planificación. los cuales deben cumplir con las normas establecidas para su registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). tales como: Agenda del Cambio. 8 . 13. para lograr la vinculación plan – presupuesto en el marco de la gestión por resultados a nivel municipal. Orientaciones Estratégicas de Política 2014-2016. Incorporar en el POA y presupuesto 2014 y Multianual 2014-2016. Asimismo. Asimismo.segeplan. 14. Las instituciones deben formalizar el establecimiento de los Grupos de Trabajo Técnico Institucional (GTTI) responsables de la Gestión por Resultados de acuerdo a sus competencias y funciones. será proporcionado por la Segeplan.y el Plan Operativo Anual 2014. 16. Se debe notificar a la Segeplan y al Minfin a más tardar el 28 de junio del 2013 su creación. La Segeplan y Minfin facilitarán los documentos de apoyo al proceso planpresupuesto 2014 y Multianual 2014-2016. así como identificar aquellos que provengan del proceso de planificación territorial. 12.
Para el efecto.y la Dirección Técnica del Presupuesto –DTP-.3. cabe mencionar que un plan sin presupuesto. Sistema Nacional de Información Territorial –SINIT-. El contenido sustantivo de la Guía incluye el Instructivo Presidencial para las instituciones del Estado. la 1ª. NTRODUCCIÓN En el marco de las funciones que la Ley del Organismo Ejecutivo le asigna a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –Segeplan. para el 2014 el sector público continúa trabajando en la articulación de la Política.2 En tal sentido. Planificación Sectorial. consensos importantes que permitieron definir los criterios que deben utilizarse para elaborar el Plan Operativo Anual 2014 de las municipalidades. Inversión Pública. elaborada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas Públicas. el que transita desde la política pública y la planificación estratégica. brindar las orientaciones a las municipalidades como entidades autónomas del País. es una serie de ideas y buenas intenciones que no permitiría resolver las problemáticas priorizadas por la municipalidad. la Guía se elaboró como resultado de reuniones técnicas con equipos multidisciplinarios. en el marco de la Gestión por Resultados. en representación de Segeplan: las direcciones de Planificación Territorial. por lo que cada año. se presenta el contenido específico del Plan que deberán elaborar las Municipalidades del País para el año 2014. Pre Inversión. el marco legal que sustenta la elaboración del POA y la formulación presupuestaria. el contexto en que se realiza. debe realizarse un Plan Operativo Anual. que permita orientar adecuadamente el Presupuesto. la presente Guía tiene como objetivo. descentralizadas como autónomas. el Plan y el Presupuesto. tanto centralizadas. por último. 9 . Políticas Públicas. 2 I Actualmente se cuenta con la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados. edición data de enero 2013. hacia la planificación operativa y el presupuesto. a través de intervenciones que contribuyan al desarrollo del municipio. En este contexto. Por parte del Ministerio de Finanzas Públicas: la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera a las Municipalidades –DAAFIM. para que elaboren el Plan Operativo Anual 2014.y al Ministerio de Finanzas Públicas –Minfin-. con la finalidad que el presupuesto sea la expresión del carácter territorial derivado de las políticas públicas vigentes y los planes territoriales existentes. Este instrumento metodológico se constituyó en referente para la elaboración de la presente Guía. y derivado del Instructivo Presidencial antes citado.
Descentralización y autonomía. Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma. La autonomía. cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. se concederá únicamente. las siguientes: a. Coordinar su política. será necesario el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso de la República. con la política general del Estado y. 10 . actúan por delegación del Estado. Para crear entidades descentralizadas y autónomas. aún en su calidad de entidades autónomas. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas. en su caso. con la especial del Ramo a que correspondan. MARCO LEGAL Constitución Política de la República de Guatemala Establece la obligatoriedad que tienen las Municipalidades en el marco de sus competencias. con base al artículo que se cita textualmente: Artículo 134. fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República.4.
a través de sus dependencias especializadas. cuyo capital esté conformado mayoritariamente con aportaciones del Estado. a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley: a. Presentación de anteproyectos. también establece el fundamento de los Planes Operativos Anuales que realizarán las instituciones a quienes aplica la ley: Artículo 8. Artículo 2. Las demás instituciones que conforman el sector público”. Las entidades descentralizadas y autónomas. deberán 3 Para elaborar el POA 2014. e. los Organismos del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas. la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento. Ámbito de aplicación. b. en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público. regionales e institucionales. Asimismo. por el Congreso de la República. en particular. Políticas Presupuestarias. Las empresas cualquiera sea su forma de organización. 11 .b. practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país.presupuesto. para la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. deberá considerarse también lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el año fiscal 2013 y posteriormente lo que se establezca en la Ley del mismo nombre. y de planes y programas de inversión pública. Contenido. Sobre estas bases las entidades prepararán sus propuestas de prioridades presupuestarias en general. El Organismo Ejecutivo. y. Artículo 20. captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión. elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social. para cada ejercicio fiscal. (Consultar el Arto. para el ejercicio fiscal 2014. y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público. Artículo 21. Para los fines que establece esta ley. Vinculación plan . Artículo 10. mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. El presupuesto de cada uno de los organismos y entes señalados en esta ley será anual y contendrá. En función de los resultados de esta evaluación dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos generales. Ley Orgánica del Presupuesto. Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República3. Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado. 39 del Decreto 101-97) c. Los Organismos del Estado.
presentar al Ministerio de Finanzas Públicas. la información de laejecución física y financiera de su gestión presupuestaria.al Ministerio de Finanzas Públicas. en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento. a la Secretaríade Planificación y Programación de la Presidencia de la República4. equilibrio. 4 Este artículo se complementa en el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en el CAPITULO IX. Los presupuestos y los informes a que se refiere el artículo 47 de la Ley. Para fines de consolidación decuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo. en la oportunidad y con el contenidoque señale el reglamento. programación y publicidad. A más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal al que corresponda el presupuestoaprobado. 2. Asimismo. Del Régimen Presupuestario de las Municipalidades Artículo 46. PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES. adjuntando sus respectivos planes operativos. sus anteproyectos de presupuesto. Para el efecto. el Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente. b) Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento. Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución Política de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas actúan por delegación del Estado. y. Informes de la Gestión Presupuestaria. En cuanto a la inversión pública. 12 . Metodología Presupuestaria Uniforme. los presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas. deben: a) Corresponder a un ejercicio fiscal. su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. INFORMACION PRESUPUESTARIA. las municipalidades remitirán. sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. deberán ser presentados en la forma siguiente: 1. se informará. Este informe deberá contener como mínimo lo siguiente: a) Ejecución física y financiera de los proyectos y obras ejecutados en el año. Son principios presupuestarios los de anualidad. Metodología Presupuestaria. todos los recursos y los gastos estimados para dicho ejercicio. c) Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y los gastos y que éstos se conformen mediante una programación basada fundamentalmente en los planes de gobierno. ARTICULO 29. y. Artículo 47. Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 8. en virtud de lo cual. El informe de su gestión presupuestaria del ejercicio fiscal anterior. unidad. al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas. a más tardar el 31 de marzo de cada año. b) Ejecución financiera de los ingresos. además.
La municipalidad debe disponer y administrar equitativamente su presupuesto anual entre las comunidades rurales y urbanas. 13 . la situación ambiental y la disponibilidad de recursos financieros. debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme lineamientos que emita la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. el cual podrá ser modificado o ajustado por el Concejo Municipal. El presupuesto debe quedar aprobado a más tardar el quince (15) de diciembre de cada año. Formulación y aprobación del presupuesto. podrá hacerle las modificaciones convenientes. al aprobarlo. y se estructurarán conforme a las categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el artículo 11 de este reglamento. 131. Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el artículo 2l de la Ley. regirá el del año anterior. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto. los indicadores de salud y educación. lo someterá a la consideración del Concejo Municipal que. según los formularios e instructivos que proporcione la Dirección Técnica del Presupuesto. a más tardar el día l5 de junio 5 de cada año. Si se iniciare el ejercicio siguiente sin estar aprobado el nuevo presupuesto. (…) Artículo 16. este Código.d) Hacerse del conocimiento público.(…) 5 Se toma lo establecido en el Código Municipal. en el Art. Formulación y aprobación del presupuesto. tomando en cuenta la densidad de población. 131. y la Ley Orgánica del Presupuesto. Código Municipal Decreto No. El Alcalde Municipal. indígenas y no indígenas. las necesidades básicas insatisfechas. 12-2002 y sus Reformas Art. con sujeción a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala. deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas. formulará el proyecto de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes y en la primera semana del mes de octubre de cada año. asesorado por las comisiones de finanzas y probidad y funcionarios municipales.
como un primer paso fundamental en su gestión. éste. en el marco de la Gestión orientada a resultados. Contaminación ambiental por desechos sólidos Deficiente cobertura de servicios básicos Vías de acceso en mal estado La lógica de articulación estratégica se muestra en el esquema siguiente: 14 . realizado por más del 60% de las municipalidades del País. es que permite priorizar la problemática a atender por la Municipalidad en los 4 años de gestión. que consideraron la importancia de contar con dicho instrumento. a través de los equipos de facilitación de la Dirección de Planificación Territorial durante el 2012 hasta mayo del presente año. Permite optimizar el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de resultados. La importancia del Plan de Gobierno Local. en el marco de la Política de gobierno. Se inscribe en el Plan de Gobierno Local. se define como una herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento lógico a las acciones que se proponen realizar para un periodo no mayor de 1 año.5. Este instrumento se deriva de un proceso de planificación estratégica de mediano plazo. la Política municipal o de Gobierno local y el Plan de Desarrollo Municipal. fue elaborado con la asistencia técnica de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. productos (bienes y servicios) y metas trazadas por el gobierno local. CONTEXTO Y MARCO CONCEPTUAL El Plan Operativo Anual de las municipalidades.
Esquema 1. Segeplan. Minfin. Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal. año 2012 Mandato para la creación del Sigemuni La Política de fortalecimiento de las municipalidades aprobada recientemente. Vinculación de las 4P Política . aportando directamente al fortalecimiento institucional de las mismas 15 . establece como lineamiento estratégico el diseño e implementación de instrumentos que eficienten la gestión de la municipalidad.Plan – Programación Presupuesto a través del Sistema Integrado de Gestión Municipal (Sigemuni) Fuente: Dirección de Planificación Territorial.
Características del Sigemuni Integral. de seguimiento a política o cualquier otro que se considere pertinente. contribuyendo con esto al desarrollo de su población. la planificación. manteniendo el nivel mínimo de complejidad para minimizar el tiempo de uso que deberán hacer los técnicos municipales. Este sistema deberá tener la capacidad de ser inductivo en su accionar operativo. La información podrá ser “cruzada” contra cualquier requerimiento Pertinente. según se puede observar en el diagrama siguiente: 16 . inicia desde la secuencia de cascada desde donde se deriva el POA. Objetivo del Sigemuni Viabilizar la vinculación entre el lineamiento político. lo que permitirá cruzar información de la gestión local contra indicadores críticos de desarrollo. ya sea de interés político. eficientar y hacer efectiva la gestión de las municipalidades. programación y presupuestación relacionada a la gestión de las municipales. el seguimiento a la implementación de la política de gobierno y la rendición de cuentas. favoreciendo. o a cualquiera de los sistemas que lo integran será debidamente geo referenciada. y al conjunto de procesos que realizan las municipalidades. Se focaliza a los procesos que por ley las municipalidades deben desarrollar. técnico o de rendición de cuentas Dinámico. en el marco de sus competencias.¿Qué es el Sigemuni? Es una herramienta de tipo informático cuyo fin último es integrar en sí misma. Realizará un seguimiento a lo largo del tiempo a cada uno. y permite la trasparencia y rendición de cuentas en cada uno de ellos. Toda la información que se ingrese a la plataforma del Sigemuni. con vistas a simplificar. Amigable. especifico. la diversidad de procesos que realizan los gobiernos locales. La lógica de articulación operativa. Consolida en una plataforma única los procesos técnicos administrativos correspondientes al que hacer de las municipalidades Permanente. permitiendo hacer comparaciones en cuanto al desempeño institucional y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos Geo referenciado.
2013 17 .de Minfin.¿De dónde proviene el POA? Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planificación Territorial. Segeplan y la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal –DAAFIM.Esquema 2 .
Presupuesto Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Planificación Territorial.de Minfin. 2013 18 . Segeplan y la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal –DAAFIM.Esquema 3 – Diagrama conceptual de flujo vinculación Plan .
derivado de la aplicación de la Gestión por Resultados se utiliza el elemento resultado final que corresponde al termino Política que se incluye en los formatos que genera el Sicoin Gl. 19 . corresponde al Objetivo estratégico y se relaciona con el Programa que establece la estructura programática presupuestaria. lo que permitió unificar los puntos en común para la elaboración del POA que contempla elementos del PIMA y de la estructura programática presupuestaria. Para efectos del POA 2014 resultado final y política son equivalentes. Por último. Se encontraron elementos en común como la base legal.El diagrama anterior surge del consenso realizado entre Segeplan y Minfin sobre conceptualización de los términos que cada institución utiliza y como se relacionan entre sí. La meta y los productos que se establecen por año. en este caso para el 2014. Se homologan con el objetivo operativo y corresponde al elemento “Proyecto” dentro de la estructura programática. En los elementos que se lograron consensuar se mencionan por ejemplo: En el PIMA. visión y misión que actualmente se encuentran contenidos en el PIMA y también en el DPT 1. los proyectos u acciones que se contemplan en el POA equivalen a la actividad u obra en la estructura programática presupuestaria. el resultado inmediato que la Municipalidad aporta al resultado final en sus 4 años de gobierno. Asimismo.
un bien o servicio público de calidad. 6 20 .Cadena de Resultados Se entiende por valor público.5. a una lógica que parte primero de los resultados enfocados en el ciudadano. que prioriza sus intervenciones y alinea los recursos de las distintas instituciones y dependencias de Gobierno hacia el logro de resultados concretos enfocados en el ciudadano. Esquema 4 . lo que provoca un grado de satisfacción por parte de los ciudadanos que reciben dicho beneficio.1. a través de la creación del valor público6. Para una mejor comprensión se presenta a continuación un esquema sobre la cadena de resultados que permite visualizar el cambio que se da de la lógica convencional de asignar recursos a las instituciones a través de sus insumos y productos. a través de brindar un bien o servicio con eficacia. ¿Por qué planificar y presupuestar en el marco de la Gestión por Resultados? Su importancia radica en que la Gestión por resultados es un cambio en la forma de administración. eficiencia y efectividad deben ser las municipalidades. En el ámbito local quienes crean valor público. que se basa en un modelo de gestión pública. cuando una institución del Estado entrega a la población.
con la finalidad de iniciar un proceso efectivo de vinculación Política . los lineamientos para elaborar el POA se reitera. han sido consensuados entre Segeplan y el equipo de la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal (DAAFIM). 21 . Producto y Actividad En este sentido. Definición de Resultado.Plan – Presupuesto.del Ministerio de Finanzas Públicas. y la Dirección Técnica del Presupuesto –DTP.a.
la aprobación del POA debe ser anterior a la fecha y acta de aprobación del Presupuesto.6. En este apartado se incluirán los artículos que se presentan en el marco legal de esta Guía.1. Ésta. CONTENIDO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 6.3. 6. 131 del Código Municipal. Adicionalmente. Se considera un requisito indispensable. Introducción. 6. con los equipos de trabajo de… (nombres de unidades técnicas de la Municipalidad). indicar en un párrafo brevemente el contenido del POA 2014. la redacta y suscribe el Alcalde y a través de ella se presenta el documento y se resalta la importancia del mismo para la gestión municipal 2014. Se recomienda 1 página. adicionalmente. Zacapa c) Fecha de elaboración (mes y año) ej: Octubre de 2013 d) Puede incluirse alguna fotografía de la Municipalidad. cabe mencionar que a fin de que la vinculación Plan – Presupuesto sea efectiva. por último a quienes está dirigido y la utilidad o aplicación de esta herramienta. Certificación del punto de acta de aprobación del POA7. Presentación.El diseño queda a criterio de la Municipalidad. para respaldar la legitimidad del Plan Operativo Anual. 6.2.4. En otro párrafo incluir la finalidad del Plan y la metodología utilizada es decir cómo se construyó el POA ej: el POA se realizó siguiendo las orientaciones contenidas en la Guía (indicar nombre) con el acompañamiento técnico metodológico de …(nombre de instituciones). pero debe llevar al menos: a) Nombre del documento. de la manera siguiente: 7 De acuerdo al Art. Contiene un breve contexto de la planificación estratégica de la Municipalidad o Plan de Gobierno Local (PGL). a través de de (#) reuniones técnicas realizadas. Portada. b) Nombre de la Municipalidad y su ubicación. 6. Base legal. Decreto 12-2002 y sus Reformas. ej: Municipalidad de San Diego. su orientación hacia resultados (se puede hacer mención de cuántos resultados plantea el PGL) y la secuencia lógica para llegar al Plan Operativo Anual. 22 . esta aprobación es por parte del Concejo Municipal.5. y.
Para el POA 2014 debe observarse. 10. Ámbito Art. Contenido Art. Si las acciones pendientes no se realizaron en los ejercicios fiscales anteriores. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto Código Municipal Decreto No. 131. 21. Metodología presupuestaria uniforme Art. Es necesario realizar una revisión de la ejecución del POA 2012 y del 1er. 9 Esta información se encuentra en el Plan de Gobierno Local. Alcances.1. 8. efectivamente se programaron en el POA 2013. Descentralización y autonomía. 12-2002 y sus Reformas Art. 39. deben incluirse para el POA 2014. 47. en primera instancia si los proyectos que no se ejecutaron en el 2012. 8 Definidos en el Plan de Gobierno Local o en su defecto puede colocarse los resultados planteados en la Agenda de gobierno municipal o que se generen luego de la aplicación de esta Guía. Vinculación plan – presupuesto Art. Políticas presupuestarias Art. Presentación de anteproyectos Art. cuatrimestre del 2013. Metodología presupuestaria Art. Resultados definidos para el periodo de gobierno local8.7.7. 134. 6. Ámbito de aplicación Art. Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República Art. 20. Ley Orgánica del Presupuesto. 46. 23 . 8. si tienen asignación presupuestaria y/o se están ejecutando en el presente año. 2.6. Informes de la gestión presupuestaria Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Art. Para el efecto el DMP y el DAFIM deben trabajar conjuntamente el cuadro incluido en el anexo 1. para determinar si apuntaló a contribuir en la resolución de las problemáticas priorizadas por el gobierno local9. especialmente los que contribuyen a un resultado de País o de impacto. 16.Constitución Política de la República de Guatemala Art.Listar los resultados priorizados (de 3 a 5). más los que corresponden a lo establecido en el PIMA para el 2013. Formulación y aprobación del presupuesto 6. Alcances y Limitaciones en la ejecución del POA del año anterior 6.
para elaborar dicha matriz se recomienda ver la estructura y contenido de cada elemento.3. 6. se tendrá un escenario de la disponibilidad financiera que debe tener la municipalidad.7.8. de igual manera considerar la elaboración técnica de los proyectos que le permite reducir la incertidumbre de la inversión. se deben analizar el escenario de las futuras limitaciones que se pudieran afrontar y plantear las posibles estrategias para reducirlas. esto se constituye en el alcance principal del POA y del Presupuesto.2. Al aplicar estos criterios reducirá las limitaciones de cumplimiento del POA 2014. Luego de hacer esta descripción en la matriz presentada anteriormente. 6. se podrán agregar siempre y cuando se tenga definido los porcentajes asignados a inversión y a funcionamiento. Matriz de Disponibilidad Financiera (Ver Anexo 2) Es necesario aplicar la matriz de disponibilidad financiera de la municipalidad para conocer el presupuesto que tiene para inversión en proyectos nuevos 11. en el caso no se haya logrado el 100% de ejecución física y financiera programada. la incidencia política u otros factores que pueden influir en el alcance de lo planificado. Por tal razón en el anexo 1.Luego de haber realizado la identificación de acciones que deben programarse para el 2014. En el caso de los ingresos propios. según se describe a continuación: 10 De no contar la Municipalidad actualmente con este instrumento. si hubo reprogramaciones. en tal sentido.7. En tal sentido. derivado que no ingresan al presupuesto de la municipalidad. debe tener establecido sus metas en otro documento que puede ser un Plan estratégico o Agenda local y/o en el Plan de Desarrollo Municipal 11 Para casos específicos de municipalidades que tienen ingresos en concepto de empresas municipales estos no quedarán reflejados en la matriz de disponibilidad financiera. 24 . Esto con la finalidad que las acciones que se planifiquen en el POA 2014. Matriz POA 2014 La matriz POA 2014 se definió a partir de consensos conceptuales realizados entre Segeplan y Minfin. También es importante revisar si hubo un incremento en la recaudación de los ingresos propios. se incluye un espacio para identificar brevemente las limitaciones. Limitaciones y propuestas de solución La revisión realizada al POA 2012 debe considerar también si se aplicó la matriz de disponibilidad financiera. continúen realizando una contribución a disminuir la problemática sentida en la población. Este análisis se incluye en el apartado de Limitaciones dentro del POA 2014. identificada y priorizada en el Plan de Gobierno Local10. 6.
incluyendo Guatemala. que esté consensuada. aprobada y pueda documentarse. Lo anterior debe estar 12 Los Objetivo de Desarrollo del Milenio.a) Visión. política municipal o intervención institucional. Para el presente ejercicio las contribuciones que hace la municipalidad en el marco de sus competencias en el logro de las metas de los ODM. considerando las indicaciones siguientes: Posición futura de la municipalidad con relación a otras municipalidades a través de contribuciones distintivas Nombre de la municipalidad y horizonte de la visión (temporalidad) Imagen deseada con relación a la situación futura de las personas usuarias o beneficiarias VISION impulsando programas Una institución que promueva de beneficio comunitario Hacer de la municipalidad de un desarrollo integral más justo. Se dará seguimiento a compromisos de Estado como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)12. por varios países. a la política de Gobierno expresada en los pactos y alguna política municipal. 25 . que debe responder las interrogantes siguientes. Anotar la contenida en los PGL. Anotar la contenida en los PGL. eficiente. b) Misión. para reducir brechas de desigualdad en temas socioeconómicos y ambientales. que contribuya a mejorar Santa Catarina Pinula. segura y continua c) Resultado final / Política. sociedad pinulteca. se han contemplado en los resultados de los pactos. ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? Identidad Función principal. en un el nivel de vida de la ambiente de paz y respeto. para el año 2015. son compromisos de Estado suscritos en el 2000. reconocimiento razón de ser legal ¿Qué producimos? Principales productos (bienes y servicios) que se generan ¿Por qué lo hacemos? (valores) ¿Para quiénes trabajamos? MISION Somos un gobierno municipal responsable que tiene como fin promover e impulsar proyectos de desarrollo comunitario garantizando su funcionamiento para mejorar y la calidad de mantenimiento vida de los de una forma vecinos. al 2016 equitativo y sostenible.
14 Con la inversión que se realice en reforestación. de agua potable y su relación con la conservación de las cuencas a través de la reforestación14 . la Justicia y la Paz REG2. desechos sólidos. mercados. a través previniendo su incidencia de la inversión que realice en infraestructura en actos de violencia. derivado de que las forman parte de competencias delegadas solo establecen la gestión de la educación.8% en el 2008 a 39. Para el 2015 la Pacto por el Hambre Cero13 Acciones o proyectos Se incluirán acciones o proyectos. por lo tanto se ha determinado incluir en este apartado. para facilitar su relación se incluye el siguiente listado: c. prevención aporta la Municipalidad. para programas de formación. recolección y disposición de la basura. también se estará contribuyendo al cumplimiento del ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 26 . se tomará lo que en materia de formal e informal. coincidieron en seleccionar los resultados donde la 13 La inversión municipal en agua y saneamiento.2 en 2015). el porcentaje de personas que carezcan de agua potable y servicios de saneamiento. Guatemala se posiciona con un ranking de 4.8% en el 2015) Resultado final / Política Pacto por la Seguridad. relacionados a los 3 Pactos de Gobierno. que fue firmado por el Presidente de la República incluido en la página 3 de esta Guía. la inversión que realice la Municipalidad en las vías de acceso vehicular en el área rural por el tema de acceso a mercados. (4. el POA 2014.expresado en resultados finales o de País (impacto). En este sentido. proyectos de saneamiento. alcanzando para el 2015 una reducción significativa de la tasa de pérdida. Entre los factores básicos que contribuyen a que un País incremente su competitividad está la infraestructura. así como. sin embargo. las acciones relacionadas con limpieza y ornato. Para el 2015.1) Política de Gobierno Seleccione el pacto Seleccione el Resultado REG1. en su meta 7C “Reducir a la mitad para el 2015. Es importante mencionar que en el Instructivo general. para efectos del POA 2014 de las municipalidades tanto Segeplan como Minfin. alumbrado público. se incluye un total de 11 resultados estratégicos. prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años se ha disminuido en 10 puntos porcentuales (del 49. sistemas digitales de vigilancia pública. recreativa. rastros y cementerios. REG2.0 en 2011 a 4.2 del índice internacional de competitividad. entre lo que se incluirán: alcantarillado. deportiva y cultural. Pacto Fiscal y Competitividad Para el 2015. los La Municipalidad no realiza contribución adolescentes y jóvenes directa a este resultado. en su meta 7B Invertir la pérdida de recursos naturales y reducir la pérdida de biodiversidad. también contribuye al cumplimiento del ODM 7 “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
proyecto u obra) planificada que no es vinculante con ninguno de los factores anteriormente definidos (pactos o política municipal) éstas se constituirán como intervenciones institucionales. Especialmente lo relacionado a los Arts. Además se deben de incluir las competencias Intervenciones institucionales Ej: Apoyo a la Salud 15 Adicionalmente es oportuno mencionar que para el caso de la agrupación de acciones o proyectos de saneamiento. Decreto No. debe estar aprobada por el Concejo Municipal y tener coherencia con los resultados de los pactos y metas ODM que se plantean anteriormente. considerando la línea base para la Política de Fortalecimiento Municipal. en caso no coincida de manera directa. 4. De existir una intervención (acción.Municipalidad realiza una acción. 2. 27 . lo que también tiene coherencia con el Ranking Municipal 2012.2) Política municipal. por ejemplo: Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas. 14-2002 del Congreso de la República. 6 y 16 y lo que al respecto determina el Reglamento de la Ley General de Descentralización. 5. Acuerdo Gubernativo No. 312-2002 c. que contribuye de manera directa al resultado del Pacto y que está enmarcada en las competencias municipales15. se consideró además lo que la Organización Panamericana de la Salud. se haya priorizado el abastecimiento de servicios de agua potable y alcantarillado. las Políticas Municipales deben tener relación con las competencias delegadas establecidas en el Art. como rastros. 70 del Código Municipal. c. Para que una orientación estratégica sea considerada política municipal. observando cuidadosamente lo contenido al respecto en la Ley de Descentralización. para el efecto considerar lo siguiente: Anote el nombre de la Intervención institucional Observación Pueden considerarse “Intervenciones institucionales” las que tienen relación con algunas competencias propias que no contribuyan directamente a los pactos o política municipal.3) Intervenciones institucionales. debe estar consensuada con los actores y aprobada por el Concejo Municipal) Observación Políticas Municipales Ej: Educación De preferencia. haciendo la recomendación que antes de realizar este tipo de inversión. incluye en su Programa “Municipios Saludables en Guatemala”. mercados y cementerios. se plantea de la manera siguiente: Anote el nombre de la Política municipal (Para que sea considerada una Política Municipal.
4. 6 y 16 y lo que al respecto determina el Reglamento de la Ley General de Descentralización. 2. se determina cuánto se va a incrementar o disminuir según el caso y obviamente partiendo de que se tiene un dato base. las intervenciones que contribuyan a la prevención de la salud. 5. Estos tienen relación con los bienes y servicios que presta la municipalidad. porque son resultados inmediatos. Ej: ¿Cuánto se va a cambiar y a quienes se van a beneficiar? Aumentar al 95% de las familias Resultado Inmediato/ Objetivos Estratégicos ¿Qué se desea cambiar? la cobertura de agua potable ¿Dónde se focalizará la intervención? en 10 comunidades priorizadas ¿En cuánto tiempo? al 2015 16 En el caso de las competencias delegadas al municipio.  ¿Dónde se focalizará la intervención? (lugares poblados donde se haya determinado que está la problemática más urgente de resolver)  ¿En cuánto tiempo? Se calcula dentro del periodo de los 4 años de gobierno local. 68 del Código Municipal.  ¿Qué se desea cambiar?Una necesidad (ej: agua potable) Una problemática (ej: enfermedades gastrointestinales). 70 del Código Municipal y sus Reformas. Acuerdo Gubernativo No. 312-2002. 68 del Código Municipal 16 una vez aporten a la política o resultado final. debe procederse según lo contenido en la Ley de Descentralización y su Reglamento 28 . Se deben redactar considerando las preguntas:  ¿Cuánto se va a cambiar y a quiénes se va a beneficiar? En valores cuantitativos. Especialmente lo relacionado a los Arts. que no contribuyan directamente a los pactos y/o política municipal d) Resultado inmediato /Objetivo estratégico. También pueden contemplarse otras intervenciones establecidas en el Art. observando cuidadosamente lo contenido al respecto en la Ley de Descentralización. Son los cambios en las condiciones de los ciudadanos o su entorno inmediato. o una condición de interés (ej: desnutrición crónica). Decreto No. por ej. según las competencias que se establecen en Art. 70 del Código Municipal. 14-2002 del Congreso de la República. pues contribuyen a alcanzar un cambio deseado en la población. Deben tener relación con los resultados planteados en el PGL. que se esperan generar al final del periodo de gobierno local. que establece el Art.delegadas establecidas en el Art.
En la Gestión por Resultados. en función de su contribución al alcance del objetivo estratégico o resultado inmediato. incluyendo la equidad de género y etnia. Deben estar relacionados con los productos. es decir los bienes y servicios que presta la municipalidad. En este sentido se facilitará un catálogo de productos que tienen relación con las funciones y especies presupuestarias y están enmarcadas en las competencias municipales. Ej: Verbo en infinitivo Brindar Producto (bien o servicio) el servicio de agua potable a Meta (cuantitativo) 800 Unidad de medida familias Meta / Objetivo Operativo Temporalidad priorizadas en el año 2014 f) Productos. En la Gestión por resultados un producto relacionado con los ejemplos anteriores sería: Cantidad Producto Bien o servicio/ Especie 5 sistemas de agua potable Estado de entrega Opciones: instalados construidos mejorados o ampliados El producto agrupa una cantidad de proyectos de su misma especie.e) Meta / Objetivo operativo. Son los bienes y servicios que presta la municipalidad y que corresponden a las competencias municipales (Ver anexo 3). Tanto los proyectos (obras) que forman capital fijo. para reorientarlo de ser necesario. se puede considerar otro dato relacionado al bien o servicio en tanto contribuya a realizar un cambio en la población y su entorno inmediato. el que se irá enriqueciendo conforme avance la elaboración de los POA a nivel nacional. deben ser 17 En casos excepcionales donde no se pueda cuantificar la población beneficiara directa. por lo que su concepto es más amplio. Proyectos. Cada año se verifica el alcance del objetivo operativo. Es lo que espera lograr el gobierno local específicamente para el año 2014. Actividades u Obras. 29 . la meta debe estar dirigida a la población (beneficiaria)17 donde se espera provocar un cambio. que tienen relación con las competencias municipales (Anexo 3). g) Acciones. como los que no forman capital fijo (actividades) que necesiten inversión para ser implementadas. Se redacta como objetivo expresando en valores absolutos lo relativo a las familias.
Proyectos. La fase de Preinversión está conformada por varias etapas. se debe determinar si los costos incurridos en obtener certidumbre adicional supera a los beneficios derivados del desarrollo de la misma. Actividades u Obras Objeto Localización ID/PDM SNIP SMIP Código Denominación Meta programada en unidades PERFORACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO EN ALDEA EL CARMEN DE SANTA CATARINA PINULA 39037 134872 1206 pies 1500 h) Costo estimado. las cuales Pre inversión: Son todos determinan el grado de desarrollo de la aquellos gastos que se información relativa de un proyecto realizan para estudios. para la toma de decisiones. si este fuera el caso. el Código SNIP y Código SMIP estos dos últimos aplica en los casos que los proyectos ya hayan sido ingresados al SNIP. así también el DMP y el DAFIM. pre factibilidad. Además se debe agregar el código y la denominación de la unidad de medida del proyecto que corresponda. Unidad de medida Proceso Acciones. como aquellos financiados con fondos del Codede. así como la meta física programada en unidades (valor cuantitativo) Ver ejemplos en la matriz Excel que se adjunta. Es importante verificar los costos que se incluyeron en la base de ideas de proyectos o bien considerar un costo más actualizado. factibilidad y diseño final) y el costo de inversión. que se trabajará en coordinación con el Especialista de Inversión Pública de Segeplan en el departamento que corresponda. 30 . de acuerdo al nivel de estudio que se requiera (perfil. inversión. Se debe incluir el código ID de la base de ideas de proyectos18. o si es implementación y puesta en necesario avanzar a la siguiente para marcha de un proyecto de ganar certidumbre. que son tomar la decisión de ejecutarla con base previos y necesarios para la a la información que se dispone.redactados según las normas SNIP y de acuerdo a la estructura programática presupuestaria. éste debe contemplar el costo de pre inversión. Al terminar investigaciones y desarrollo cada etapa se debe analizar si se puede de actividades. 18 El código ID hace referencia a las distintas ideas de proyectos establecidas en el PDM que se realizó de manera participativa y que tiene un horizonte de largo plazo.
proyecto.Las etapas del ciclo de los proyectos. una estimación de montos de inversión. y consiste en puntualizar la necesidad insatisfecha o problema por resolver. comprendidas dentro dela Preinversión son las siguientes: Idea. los objetivos. 50. Pre-factibilidad. Anote los montos de pre inversión de la acción. En esta etapa se incorpora información adicional y se precisa aquella proveniente del nivel anterior. A nivel de perfil se puede tomar como ejemplo un muro perimetral. de aspectos administrativos. puentes. su localización geográfica.000.000. la identificación de los beneficios esperados. según año a ejecutar Pre Inversión Costo estimado Anote los montos de inversión de la acción. Ej: carreteras. Con base en la información anterior se debe hacer una evaluación técnico – económica de las alternativas planteadas como solución al problema. según año a ejecutar Inversión Q. En esta etapa se precisa con mayor detalle la información proveniente del nivel anterior y se incorporan datos adicionales para descartar ciertas alternativas y perfeccionar las restantes. obra o actividad. Consiste en perfeccionar la alternativa que presente mayor rentabilidad económica y social. construcción de puestos de salud. pavimentación. 1. reduciendo su rango de incertidumbre a límites aceptables mediante la realización de todos los estudios que sean necesarios.00 .000. vida útil. con el propósito de identificar aquellas que resultan o presentan la mayor rentabilidad económica social y descartar las restantes. Perfil. un análisis preliminar de alternativas técnicas. el sector de la economía y la institución que lo identifica. sistemas de agua. escuelas (en algunos casosdepende el tipo) etc. costo anual de operación promedio. Diseños finales. obra o actividad. La información adicional debe referirse a: cuantificación preliminar de la oferta y la demanda y el tamaño del proyecto a partir de la información disponible. proyecto.00 31 Q. Para cada una de las alternativas se harán evaluaciones económicas y técnicas. saneamiento básico. la inscripción de terrenos y la determinación final de los costos del proyecto. etc. Factibilidad. Está asociada a la identificación del problema. legales e institucionales. Comprende la elaboración de diseños finales de ingeniería y arquitectura.
en el POA 2014. 6. En general. e incluir la contrapartida de la municipalidad dentro de la programación del año a la que corresponda. deberán reflejarse dentro del formato del PIMA en la columna de observaciones.i) Observaciones. Los recursos provenientes de la cooperación u otras entidades en el territorio. Lo anterior se precisará en el momento que se formule el presupuesto. Ej: Indique aspectos relevantes si amerita Observaciones La ejecución de este proyecto ha sido coordinada con el ente rector. se presenta la estimación de costos al respecto. así como en el caso que se esté considerando la inversión en recursos tecnológicos. En el caso de proyectos que requieren de gestión para su realización. Recursos necesarios (financieros. Incluir brevemente algún aspecto relevante. sin embargo es importante visualizar los grandes rubros desde la planificación para efectos de cotejar con la disponibilidad financiera con que se cuenta. el POA debe contener un estimado del costo total de la inversión programada para el 2014. el POA deberá priorizar todas las intervenciones que la Municipalidad realizará con sus recursos disponibles y con fondos de CODEDE19. 19 Para los proyectos a ser financiados con fondos de Aportes de los Consejos de Desarrollo. quien ha dado su respectivo aval y quien será el encargado de suplir los respectivos costos de operación”. como la cantidad de recurso humano que se requiere para el cumplimiento de las metas y su respectiva estimación del monto de la nómina. tecnológicos) Para efectos de que la planificación sea más realista. se incluirán únicamente los recursos de contrapartida que aportará la Municipalidad 32 . También debe considerar factores importantes para el cumplimiento del Plan. en la parte de funcionamiento. humanos. se incluirán al final de la matriz. La matriz en digital se adjunta en Anexo 3. Los proyectos que requieran de gestión con el ente rector para poder alcanzar la meta u objetivo operativo y por ende el resultado inmediato u objetivo estratégico.9. está priorizando también dicha intervención en sus resultados institucionales. con la salvedad que deberá hacerse una coordinación con el sector para asegurarse que éste.
385. una breve descripción del alcance del mismo y una fotografía representativa del municipio o del equipo de la municipalidad. Éste debe incluir los formatos de salida con la información que del POA se subió al Sicoin Gl.10. a través de los formularios DTP 1-4. 75. 31.000.000. denominado: Sistema de Contabilidad Integrada de los Gobiernos Locales (Sicoin GL).000. 7. La propuesta incluye en una segunda fase. la articulación de otros sistemas que actualmente son utilizados por los gobiernos locales.Ej: Recursos financieros Q. 43.00 Recursos tecnológicos Total estimado Q. Presupuesto Un Plan sin presupuesto o viceversa no es funcional. municipio y departamento. 8.00 Este cuadro resumen del POA es importante en la planificación. Seguimiento a la Vinculación POA . 345. así como el sistema que administra Minfin. En su momento se incorporará el Sistema Integrado de Administración Financiera y Control SIAF-SAG de la Contraloría General de Cuentas.000. Este sistema incluirá un módulo para seguimiento del POA y presupuesto articulado al SNIP.00 Equivale a 31 proyectos Corresponde a 533 empleados Equipo de medición y de cómputo Q. presentadas por Minfin. para que las estimaciones se realicen con criterios técnicos y sean realistas. especialmente para los tomadores de decisión.000. 6. Se sugiere que lleve el nombre del documento. por lo que la II parte del POA la constituye el Presupuesto.00 (Inversión) Recursos humanos Q.Presupuesto Se está elaborando una propuesta de un Sistema Integrado de Gestión Municipal (Sigemuni) que articulará los elementos de la planificación y programación que realiza Segeplan a través del Sistema de Planes de Gobiernos Locales (Siplan GL) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) respectivamente. Contraportada. por lo que se hace necesaria la participación del DAFIM junto al DMP.960. 33 . que se elabora según las normas de formulación presupuestaria.
000. actividades u obras (3) Construcción sistema de agua potable Comunidad El Esfuerzo Introducción Sistema de Agua Potable Aldea Las Cruces Introducción Sistema de Agua Potable Caserío San José Asignación Presupuestari a Año n-1 Modificacion es Año n-1 Presupuest o vigente Año n-1 Presupuesto ejecutado Año n-1 Presupuesto Ejecutado Años Anteriores % Ejecución Financiera Unidad de Medida Cantidad Programa da Cantidad Ejecutada % Ejecución Física Cantidad de Personas Beneficiadas Hombres Mujeres Niños FINALIZADO POR LIQUIDAR Alcances y Limitaciones ESTADO Objetivos Estratégicos / Resultado inmediato (1) 266.00 0.200.000.652.000.000. ANEXOS Anexo 1. Lineales 100 100 0% No se ejecutó por xxxx ARRASTRE PARA AÑO SIGUIENTE 400.0 0 200.87 869.8 7 695.000.000 .048.00 100. a partir del 2015 Facilitar el acceso a instalaciones recreativas y deportivas a 688 jóvenes de San José El Manzano al 2012 Construcción Cancha Poliderportiv a en el casco urbano 1.000.00 400.000 FINALIZADO Y LIQUIDADO (4) (5) 34 .00 1.00 1.00 Mts.0 0 200.000.000.778.00 0. Alcances y Limitaciones Objetivos Operativos / Meta (2) Acciones / proyectos.80 0. 2 550 550 100% Ahorro presupuestari o de Q100.826. Lineales 250 200 75 No se terminó por xxxx ARRASTRE PARA AÑO SIGUIENTE Propiciar el acceso al 50% de los jóvenes comprendidos entre las edades de 10 a 19 años a la recreación y oportunidad de mejorar su condición física.000.9.00 Mts.00 50% Mts.00 0.000.00 100% Mts.00 603.00 0.100.00 0.00 75. Lineales 100 100 100% 200 400 125 Aumentar la cobertura de agua potable al 95% de las familias de 10 comunidades priorizadas al 2015.0 0 0. Brindar el servicio de agua potable a 800 familias en 5 comunidades priorizadas en el año 2012 100.00 100.
Objetivos operativos / Meta del año: 3. Información de ejecución física: Año n: Año n-1 Ver formato digital adjunto 35 .OBSERVACIONES 1. Acciones: 4. Información presupuestaria: de Incluido en el Plan Operativo Anual 2012 Incluidas en el Plan Operativo Anual ejecución Se genera del SicoinGl Se genera del SNIP Año actual (ej: 2013) Año anterior (ej: 2012) 5. Objetivos estratégicos / Resultado Redactarlos de acuerdo al Plan de inmediato: Gobierno Local o Plan estratégico institucional que tenga la Municipalidad 2.
00 Q 80.400.00 100.00 252.00 12.00 Q Q Q Q Q (j) Anual 2.000. derivado que no ingresan al presupuesto de la municipalidad.000.00 250. En la proyección de recursos comprometidos en el año.860.000.000. Cuadro de Disponibilidad Financiera para Proyectos Nuevos DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS Ingresos Municipales destinados a inversión (a) Transferencia y/o Ingreso Situado Constitucional IVA-Paz Impuesto Circulación de Vehículos Impuesto al Petróleo IUSI (g) CODEDE (b) (c) % Funcionamiento % Inversión 10 25 2. Para casos específicos de municipalidades que tienen ingresos en concepto de empresas municipales estos no quedarán reflejados en la matriz de disponibilidad financiera. incluir el saldo de las obras de arrastre si hubieran (a) Incluir las fuentes de financiamiento que alimentan el presupuesto de ingresos de la Municipalidad.00 3. Obra ó Renglón xxx xxx xxx xxx Q Q Q Q (i) Mensual 200.000.000.000.000.000.000.00 Q 120.440.000.00 Q 30.00 48.00 (e) Inversión Q 405.00 Sub total (f) Disponible durante el año Q Q Q Q Q Q Q Q 4.00 Q 420. (b) Porcentajes de ley para funcionamiento (datos unicamente de referencia) (c) Porcentajes de ley para inversión (d) Indicar el monto total de ingresos mensuales por fuente de financiamiento (funcionamiento + inversion) (e) Indicar el monto mensual de ingresos por fuente de financiamiento para inversion (f) Multiplicar el dato de fuente de financiamiento mensual para inversión por los 12 meses del año (g) Proyección del monto a recibir por parte del CODEDE (h) Detallar las actividades.00 Q 21.000.000.000.176. se podrán agregar siempre y cuando se tenga definido los porcentajes asignados a inversión y a funcionamiento.000.000.000.000. En el caso de los ingresos propios. Se tomó en cuenta los ingresos regulares.00 Q 120.000.00 OBSERVACIONES: 1.000.00 PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO (h) Actividad.5 100 70 100 Total (d) Transferencia y/o Ingreso Mensual Q 450.000.00 1.000.00 7.00 3.000.00 576.00 (k) CODEDE (l) Disponibilidad financiera para nuevos proyectos Q (3.352.200.000.000.00 5.5 0 30 0 90 75 97.000.528.040.00 Q 78. obras o renglones totalmente comprometidos en el año (i) Colocar el monto de lo comprometido mensualmente (j) Multiplicar el monto de lo comprometido mensual por los meses que correspondan (k) Restar los ingresos por CODEDE porque se busca obtener la disponibilidad para inversión únicamente con fondos municipales (l) Es el resultado de restar el total de ingresos disponibles durante el año (f) menos el total de la proyección de recursos comprometidos (j) menos la proyección de ingresos por CODEDE (k) Ver formato digital adjunto 36 .Anexo 2.000.000.000. inclusive si parte de ingresos propios se destina a Inversión 2.528.00 15.000. si es necesario agregar un ingreso proyectado o una inversión a través de otra fuente.000.00 1.00 Q 560.000.00 936.00) Q 5.
Artículo 68 COMPETENCIAS PROPIAS DEL MUNICIPIO. Entre otras funciones les corresponde: a) Elegir a sus propias autoridades. son Instituciones Autónomas. mediante convenio y se ejercen en los términos de la delegación o transferencia. por dos o más municipios bajo convenio o por mancomunidades de municipios. • Delegadas: Son las que el Gobierno Central delega a los municipios.Recursos económicos del municipio. 37 • . Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos.Anexo 3. La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de esta Constitución. Los municipios de la República de Guatemala. • Abastecimiento domiciliar de agua potable. La Constitución Política de la República de Guatemala define a los Gobiernos Locales de la siguiente manera: Artículo 253. planes y programas relativos a la recolección. a la ley y a las necesidades de los municipios. alumbrado público. Las Competencias Propias deberán cumplirse por el municipio. y. el ordenamiento territorial de su jurisdicción territorial y el cumplimiento de sus fines propios. b) Obtener y disponer de sus recursos. limpieza y ornato. a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios. mercados. Código Municipal. administración de cementerios y la autorización y control de los cementerios privados. c) Atender los servicios públicos locales. Competencias Municipales • Competencias Propias: Son todas aquellas inherentes a su autonomía establecida constitucionalmente de acuerdo a sus fines propios. establecidos en el Código Municipal. alcantarillado. Las corporaciones municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios. rastros. tratamiento y disposición final de desechos sólidos hasta su disposición final. Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas. Autonomía Municipal. formular y coordinar políticas. respetando la potestad de auto organización de los servicios del municipio. Artículo 255.
de la Constitución Política de la República de Guatemala. y sus terminales locales. El municipio ejercerá competencias por delegación en los términos establecidos por la ley y los convenios correspondientes. Artículo 70. f) Ejecutar programas y proyectos de salud preventiva. comercialización y consumo de alimentos y bebidas. 134. en coordinación con los planes. “Promover el desarrollo económico local para mejorar la calidad de vida y erradicar la pobreza”. indicado en el Marco legal. COMPETENCIAS DELEGADAS AL MUNICIPIO. entre otros objetivos. Promoción y gestión de parques. c) Gestión de la educación pre-primaria y primaria. en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión del gobierno municipal. y. 38 . de conformidad con las prioridades de descentralización. COMPETENCIAS DELEGADAS Ver Art. OBRAS Y SERVICIOS A CARGO DEL GOBIERNO CENTRAL El Gobierno Central u otras dependencias públicas podrán. entre otras: a) Construcción y mantenimiento de caminos de acceso dentro de la circunscripción municipal. jardines Artículo 69. Artículo 5 La descentralización del organismo ejecutivo tendrá. La autorización de megáfonos o equipos de sonido a exposición al público en la circunscripción del municipio. e) Construcción y mantenimiento de edificios escolares. b) Velar por el cumplimiento y observancia de las normas de control sanitario de producción. Tales competencias podrán ser. Administrar la biblioteca pública del municipio. prestar servicios locales cuando el municipio lo solicite. de la presente Guía Código Municipal. así como de los programas de alfabetización y educación bilingüe. Ley General de Descentralización.• • • • Regulación del transporte de pasajeros y carga. a efecto de garantizar la salud de los habitantes del municipio. desconcentración y el acercamiento de los servicios públicos a los ciudadanos. programas y proyectos de Desarrollo municipal. d) Promoción y gestión ambiental de los recursos naturales del municipio.
Inciso 7.Política Nacional de Descentralización del Organismo Ejecutivo.2 Objetivos específicos • • • Transferencia de competencias Modernización de la Administración Pública Mejoramiento de la capacidad de gestión de los gobiernos Municipales Líneas de acción • • • Mejoramiento de la capacidad de gestión de los gobiernos municipales Fomento del desarrollo económico local Lineamientos de acción en fomento del desarrollo económico local 39 .
Catálogo de Unidades de Medida 40 .Anexo 4.
Ver archivo digital adjunto 42 .
Contar con infraestructura y Facilitar el acceso a infraestructura y servicios de educación de nivel básico y diversificado a 1.4% del mejorar su condición física.000.000. poblados priorizados s al 2016 1 Sistema de tratamiento de aguas residuales rehabilitado Q 39040 100.000. infraestructura vial mejorada y 2014 ampliada al 2016 4 Infraestructura vial mejorada Mejorar el acceso vial a 15.00 2015 2016 Observaciones Sistemas de agua potable instalados Aumentar el 25% de cobertura Pacto Hambre O REG 1.002 personas en edad escolar del municipio de Santa Catarina Pinula para el año 2014 1 Mantenimiento de infraestructura.569. el acceso a Mejorar el acceso vial a 20.00 700.075. SANTA CATARINA PINULA.000.00 Q3.664 habitantes para el año 2013 CONSTRUCCION NOMENCLATURA Y NUMERACION URBANA.00 Q 24. Hacer de Santa Catarina Pinula al 2016.250.000.00 3 Modificaciones al edificio municipal realizadas (construcción.000.00 Q 2. SANTA CATARINA PINULA.000.000. cuyos inmuebles urbanos Incrementar la competitividad. HACIA CUCHILLA DEL CARMEN.00 Q7.000. Vinculación plan – presupuesto.000. SANTA CATARINA PINULA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL. en conexiones en 9 lugares 10% del 2012 al 2015. ALDEA SALVADORA I. a 2012 al 2015.322 habitantes del municipio de Santa Catarina a 42. Reducir la desnutrición crónica en alcantarillado a nuevas niños y niñas menores de cinco años.000. MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL NACIMIENTO DE LAS MINAS. Art.500.397 inmuebles la nomenclatura urbana al 2015 1 Mejorar el acceso vial a 20.242 jóvenes al 2014 2 Sistemas de alcantarillado sanitario instalados Sistema de alcantarillado sanitario instalado 1 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA ALDEA EL PUEBLITO.000.500. EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO.800.000.00 Aumentar el 30% de cobertura Pacto Hambre Cero de servicio de sistemas de REG 1. FASE 4 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA Facilitar al 100% de la población Pacto Fiscal y de Competitividad: REG 2.100.000. 2.00 Q Q Q Q 3. Mejorar el servicio de salud al 100% de la población de 1 lugar poblado priorizdo al 2014 Mejorar el servicio de atención Atender a 21. FASE 1 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA.000.00 Q1.00 Q90.000. AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL.000.00 Q4. SANTA CATARINA PINULA PERFORACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN. SECTOR LOS OLIVOS. MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA para el nivel medio CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO NIVEL BÁSICO DIVERSIFICADO EL PAJÓN. Mejorar el servicio de atención al 50% de la población que realiza gestiones en la municipalidad. en un ambiente de paz y respeto. la Justicia y la Paz edades de 10 a 19 años a la REG 2.000.000.322 habitantes del municipio de Santa Catarina Catarina Pinula al 2015 Pinula al 2015 Mejorar el servicio de salud a 5.400.Anexo 5. sostenible.000. MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA Q2.000. en 5 lugares al 2015.00 3 Infraestructura vial mejorada MEJORAMIENTO CALLE PARA DISTRIBUIDOR VIAL.00 Q 102. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO NIVEL BÁSICO. al 2013 Sistemas de alcantarillado sanitario instalados Q 300. CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION EN CALLEJON 75G.500. Políticas presupuestarias. al 2015 Intervenciones institucionales: Apoyo a la salud.679 Mejorar en xx % la población en edad servicios educativos para escolar. Presentación de anteproyectos.00 Q Q Q 1. SANTA CATARINA PINULA REPARACION(RECAPEO) DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA.000. MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA AMPLIACIÓN ESCUELA 819II LA SALVADORA.00 Q3. DEL MUNICIPIO DE SANTA Señalización casco urbano CATARINA PINULA NOMENCLATURA PARA LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SANTA Nomenclatura en inmuebles instaladas CATARINA PINULA REPARACION(RECAPEO) DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA. 16 CA-1 A EL SALVADOR.579 familias el acceso a sistemas de alcantarillado nuevos a 2016 Facilitar el acceso al 50% de los jóvenes comprendidos entre las Pacto por la Seguridad.750. SANTA CATARINA PINULA AMPLIACIÓN ESCUELA 816I EL CARMEN.00 880.00 Q 1.00 Q4. SANTA CATARINA PINULA. MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA Mejorar el acceso a infraestructura educativa para 392 personas en edad escolar de Aldea La Salvadora para el año 2015 Mejorar el acceso a infraestructura educativa para 1456 personas en edad escolar de Aldea El Pueblito para el año 2016 Mejorar el acceso a infraestructura educativa para 1. SANTA CATARINA PINULA NOMENCLATURA PARA LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SANTA Nomenclatura en inmuebles instaladas CATARINA PINULA SEÑALIZACIÓN CASCO URBANO FASE I.526 familias el acceso a sistemas de alcantarillado nuevos. Descentralización y autonomía.00 Q 600. MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO NIVEL BÁSICO Y Y Q4. Reducir la de servicio de sistemas de agua desnutrición crónica en niños y niñas a inmuebles por conexiones menores de cinco años. equitativo.000. Art.000.949 inmuebles la nomenclatura urbana al 2014 1 1 Instalar a 7.250.000.00 Q90.00 Q12.00 Facilitar el acceso a infraestructura y servicios de educación de nivel básico y diversificado a 9.00 3 Dotar a 19. SECTOR LOS OLIVOS.00 Q10. Somos un gobierno municipal responsable.300. EN LA ALDEA EL CARMEN. SANTA CATARINA PINULA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN. SANTA CATARINA PINULA.000.000.00 Q4.668.000. 8.000.000. Nomenclatura en inmuebles instaladas Q 1. FASE 2 REPARACION(RECAPEO) DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA.000.00 17.00 Q Q 100.500.000.000.00 450.000.000.000.00 Dotar a 18.000. Ley Orgánica del Presupuesto.000.927 habitantes para el año 2016 1 Infraestructura vial mejorada Facilitar el acceso a servicios educativos a 15. SANTA CATARINA PINULA REHABILITACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA LAGUNETA DE ALDEA DON JUSTO Y SECTOR 6 ALDEA EL CARMEN. a partir del 2016 2 Nuevos establecimientos educativos DIVERSIFICADO EL CARMEN.000.500.760. ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY.927 habitantes para el año 2015 2 Infraestructura vial mejorada Mejorar el acceso vial a 15.251 personas de la Aldea Dotar de acceso de servicios de salud a 5251 personas Piedra Parada Cristo Rey para el año 2014 4 Establecimientos educativos de nivel primario mejorados AMPLIACIÓN ESCUELA 817II PUEBLITO. tengan nomenclatura en el territorio al 2015 1 1 Instalar a 11. Contenido. Objetivos Estratégicos/Resultado Inmediato Objetivo Operativo/ Meta Producto Acciones.000. Ámbito de aplicación. del municipio. FASE 1 CONSTRUCCION CALLE (CARRIL AUXILIAR) KM.00 Q 803.000. que tienen mejores servicios 15. DIVERSIFICADO Y UNIVERSITARIOS CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA Q 1.000. SANTA CATARINA PINULA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO.00 Q2.000.00 Q4.000.000.327 personas en edad escolar para el año 2015 del Municipio de Santa Catarina Pinula 3 Nuevos establecimientos educativos CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO CRISTO REY.000.00 450. Actividades u Obras CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) DEL POZO DE LA ALDEA PUERTA PARADA.500.00 Q 150. Art. que tiene como fin promover e impulsar proyectos de desarrollo comunitario garantizando su funcionamiento y mantenimiento de una forma eficiente. Art.000.00 Q5. Art.311. MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA AMPLIACIÓN ESCUELA 816II EL CARMEN. EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO.00 Q3. Matriz para Programa de Inversión Multianual –PIMA– MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA.250. SANTA CATARINA PINULA 2 Suministrar a 1979 familias el acceso a los sistema de agua para consumo humano. al 2015 1 20 Pozo perforado y equipado Micromedidores instalados Pozos mecánicos equipados Pozo perforado y equipado Sistema de agua potable instalado 2 1 Suministrar a 34. que promueve el desarrollo integral impulsando programas de beneficio comunitario que contribuya a mejorar el nivel de vida de la sociedad pinulteca. partir del 2015 el Facilitar el acceso a instalaciones recreativas y deportivas a 688 jóvenes de San José El Manzano al 2013 Facilitar el acceso a instalaciones recreativas y deportivas a 10.000.00 Q3. EN LA ALDEA EL CARMEN.00 29. segura y continua para mejorar la calidad de vida de los vecinos.00 300.645 ciudadanos por parte Pinula al 2014 de la municipalidad de Santa Atender a 21. SANTA CATARINA PINULA Q 1. SANTA CATARINA PINULA 39037 134872 Q 500.000. 20.000. SANTA CATARINA PINULA. en 10% del 2012 nuevas al 2016. SANTA CATARINA PINULA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION EN CALLEJONES DE ALDEA EL ROSARIO.664 habitantes para el año Incrementar la competitividad. FASE 2 CONSTRUCCIÓN DISTRIBUIDOR VIAL EL CAMBRAY INGRESO AL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA REPARACION(RECAPEO) DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA.00 Q40. SANTA CATARINA PINULA PERFORACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO EN ALDEA EL CARMEN DE SANTA CATARINA PINULA INSTALACION DE MICROMEDICION EN TODOS LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO. GUATEMALA PROGRAMA DE INVERSIÓN MULTIANUAL -PIMABase Legal: Visión: Misión: Politica / Resultado final Constitución Política de la República de Guatemala.000.875.000.001 familias el acceso a sistemas de alcantarillado nuevos a 2015 Dotar a 1. FASE 1 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA. 134. Fase 2 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL CARMEN.177. Decreto Ley 101-97.00 Q 27.000.074 personas en edad escolar de Aldea El Carmen para el año 2016 Políticas Municipales: Fortalecimiento Institucional. DEL MUNICIPIO DE SANTA Señalización casco urbano CATARINA PINULA SEÑALIZACIÓN VIAL PARA ALDEAS FASE II.050.600.500.00 Q12.00 Q1. SANTA CATARINA PINULA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA ALDEA EL CARMEN SECTOR SUR 5.000.000. un municipio más justo. ALDEA EL CARMEN. CONSTRUCCION PARQUE CABECERA MUNICIPAL(FASE I).739 familias el acceso a los sistemas de agua para consumo humano.00 Política Municipal: Educación Integral.00 100.000.00 Q 852. ampliación) CONSTRUCCION EDIFICIO (BODEGAS MUNICIPALES) EN CABECERA MUNICIPAL.400. funcionamiento y fortalecimiento de capacidades en los docentes de nivel primario y medio.500.000.000. Suministrar a 3288 familias el acceso a los sistemas de agua poblados priorizados para consumo humano.00 Q2. Fase 1 CONSTRUCCION DE LA CALLE DEL PERIFERICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEJORAMIENTO CALLE PARA DISTRIBUIDOR VIAL.000.00 1 Instalación recreativa mejorada Instalar a 9.00 1 68 Centro de salud construido y equipado CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B EN LA ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY.00 Q1.00 Q 2.459 familias el acceso a sistemas de alcantarillado nuevos al 2014 3 Sistemas de alcantarillado sanitario instalados Dotar a 4. SANTA CATARINA PINULA CONSTRUCCION PARQUE CABECERA MUNICIPAL(FASE II). SANTA CATARINA PINULA Inversión total Q Q 1. 10. SANTA CATARINA PINULA CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SAN JOSE EL MANZANO.723. SANTA CATARINA PINULA AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL FASE II Y EQUIPAMIENTO. SANTA CATARINA PINULA 1 Instalación deportiva construida Q Q 1.150. Art. al 2014 ID / PDM 39037 SNIP Disponibilidad financiera municipal 2013 Q 2014 100.00 Q4.00 Q3. SANTA CATARINA PINULA. Art. ALDEA PUERTA PARADA. en 7.000.600. 47. DEL POZO DE LA ALDEA LA SALVADORA I.002 personas en edad personas en edad escolar para el año 2016 del Municipio educativos al 2016 de Santa Catarina Pinula escolar. SANTA CATARINA PINULA para el nivel medio CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EDUCATIVO NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO EL ROSARIO.00 Q2.000. Prevenir la delincuencia en recreación y oportunidad de adolescentes de 13 a 17 años.00 Ver formato digital adjunto 43 .000.000. SANTA CATARINA PINULA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA EL CARMEN SECTOR 3. al 2016 1 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION). SANTA CATARINA PINULA.104 inmuebles la nomenclatura urbana al 2013 Aumentar a 100% la población Pacto Fiscal y de Competitividad: REG 2.000. 21.000.000. Proyectos.
de servicio de sistemas de Reducir la desnutrición crónica en alcantarillado a nuevas niños y niñas menores de cinco conexiones en 9 lugares años. Metodología presupuestaria uniforme. Reducir la Suministrar a 1979 familias de servicio de sistemas de agua desnutrición crónica en niños y el acceso a los sistema de a inmuebles por conexiones niñas menores de cinco años.00 NOTA: La temporalidad de ejecución de proyectos Bipartita y Tripartita no ha sido definido debido a que no se ha suscrito convenio que lo indique. ALDEA EL CARMEN.000.592. 12-2002 y sus Reformas. Actividades u obras Unidad de medida ID / PDM Código SNIP Código SMIP Código Denominación Meta programada en unidades Costo estimado (Q.000.000. Presentación de anteproyectos. Vinculación plan – presupuesto.000. funcionamiento y fortalecimiento de capacidades en los docentes de nivel primario y medio. que tienen mejores servicios educativos al 2016 Contar con infraestructura y servicios educativos para 15.Anexo 6. 10. sostenible.00 Q90. DEL POZO DE LA ALDEA LA SALVADORA I. 47.311. Formulación y aprobación del presupuesto Hacer del Buen Ejemplo al 2016.000. Informes de la gestión presupuestaria. Servicios Públicos y Desarrollo Social. humano.000. Art.040 metros 635 Q 852. 8.000. 21.00 1 Señalización casco urbano SEÑALIZACIÓN VIAL PARA ALDEAS FASE II.000. proyectos. Art.00 31 Q 8.00 Intervenciones institucionales: Apoyo a la salud. Art.000.258 Q3.00 Q 35. 8. Ámbito de aplicación. SANTA CATARINA PINULA 2 39037 metros 500 Q 100. SANTA CATARINA PINULA Aumentar el 25% de cobertura Pacto Hambre O REG 1. Art.600. Art. al 2014 poblados priorizados 39037 metros 3. Art.374.723.00 Aumentar el 30% de cobertura Pacto Hambre Cero. Matriz para Plan Operativo Anual –POA 2014– MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA PLAN OPERATIVO ANUAL -POA.00 Q3. 20. Art. Incrementar la tengan nomenclatura en el competitividad.000. Art.000.000.000.00 Aumentar a 100% la población Pacto Fiscal y de Competitividad: cuyos inmuebles urbanos REG 2. Descentralización y autonomía.00 Q 1. SANTA CATARINA PINULA metros cúbicos 300 Q2.760. HACIA CUCHILLA DEL CARMEN. en agua para consumo nuevas al 2016. 16.002 personas en edad escolar del municipio de Santa Catarina Pinula para el año 2014 1 Mantenimiento de infraestructura. SANTA CATARINA PINULA metros cúbicos 200 Q1.00 Q 3.000. DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA aldeas Q7.00 20 Micromedidores instalados INSTALACION DE MICROMEDICION EN TODOS LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE unidades 9.949 inmuebles la nomenclatura urbana al 2014 1 Señalización casco urbano SEÑALIZACIÓN CASCO URBANO FASE I. SANTA CATARINA PINULA 39.00 Q4.251 personas de la Aldea Piedra Parada Cristo Rey para el año 2014 Dotar de acceso de servicios de salud a 5.000. Ver formato digital adjunto 44 .000.459 familias el acceso a sistemas de alcantarillado nuevos al 2014 3 Sistemas de alcantarillado sanitario instalados CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN.00 1 Pozo perforado y equipado PERFORACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO EN ALDEA EL CARMEN DE SANTA CATARINA PINULA 134872 pies 1. Art. en 5 lugares 10% del 2012 al 2015. 2. Mejorar el servicio de salud al 100% de la población de 1 lugar poblado priorizdo al 2014 Mejorar el servicio de salud a 5.002 personas en edad escolar.00 Política Municipal: Educación Integral.251 personas al 2014 1 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD Centro de salud construido TIPO B EN LA ALDEA PIEDRA PARADA y equipado CRISTO REY. territorio al 2015 Instalar a 11.00 Q 880. Política / Resultado final Objetivos Estratégicos / Resultados inmediatos Objetivos Operativos / meta Producto Acciones. que promueve el desarrollo integral impulsando programas de beneficio comunitario que contribuya a mejorar el nivel de vida de la sociedad pinulteca Visión Misión Somos un gobierno municipal responsable que tiene como fin promover e impulsar proyectos de desarrollo comunitario garantizando su funcionamiento y mantenimiento de una forma eficiente.000.000. Código Municipal Decreto No.000. Contenido. Decreto Ley 101-97.000 Q600.618 Q 1. un municipio más justo.000. REG 1.000. equitativo. Los montos expresados en las estimaciones de costos fueron proporcionados por las unidades responsables: Dirección Municipal de Planificación.00 Q 1.000. DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA municipio 1 Q 700. FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA personas 8.600.) Observaciones Preinversión Inversión CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) DEL POZO DE LA ALDEA PUERTA PARADA. Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.00 1 Nomenclatura en inmuebles instaladas NOMENCLATURA PARA LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA inmuebles 16.000.540 Q 500.500. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto.00 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL.400.00 Q 17. a partir del 2016 Facilitar el acceso a servicios educativos a 15.2014 Base Legal: Constitución Política de la República de Guatemala. segura y continua para mejorar la calidad de vida de los vecinos. 134. Políticas presupuestarias.00 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA EL CARMEN SECTOR 3. SANTA CATARINA PINULA metros cuadrados 150 Q 1. en 10% del 2012 al 2015 poblados priorizados al 2016 Dotar a 18.250. en un ambiente de paz y respeto.500 Q300. Ley Orgánica del Presupuesto. 131. Mejorar en xx % la población en edad escolar.000.00 Sistemas de agua potable instalados CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION). Art.
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 Artículo 8
 artículo 11
 artículo 2
 Artículo 16
 resolución 

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 Artículo 69
 Artículo 5