Source: http://docplayer.pl/9975355-Zarzadzenie-nr-76-14-prezydenta-miasta-kolobrzeg-z-dnia-29-sierpnia-2014-r.html
Timestamp: 2018-05-24 07:15:52+00:00

Document:
ZARZĄDZENIE NR 76/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 sierpnia 2014 r. - PDF
Download "ZARZĄDZENIE NR 76/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 sierpnia 2014 r."
1 ZARZĄDZENIE NR 76/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2014r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z wykonania planów miejskich instytucji kultury Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i 2, 3 i 4 uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLVIII/638/10 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam, co następuje: 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2014 roku. Podstawowe dane wykonania budżetu kształtują się następująco: Plan na początku roku Plan po zmianach Wykonanie Dochody , , ,46 Wydatki , , ,52 Planowana nadwyżka budżetowa ( + ) ,00 ( + ) ,35 ( + ) ,94 Rezerwa na zdarzenia kryzysowe (na wydatki bieżące i inwestycyjne) , ,00 Rezerwa ogólna , ,71 Pozostałe rezerwy celowe na zadania bieżące Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego Pozostałe rezerwy celowe na zadania inwestycyjne , , ,00 0, , ,16 Informacja ta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2014 r. Informacja ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury: Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Informacje, o których mowa w 1, 2 i 3 przedstawia się Radzie Miasta Kołobrzeg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 1
2 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA Janusz Gromek Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 2
3 ZAŁ 1 DO ZARZDZENIA NR 76/14 Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2014 R 2 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 3
4 Załcznik nr 1 do informacji z wykonania budetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2014 r. Wykonanie dochodów budetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2014 wg klasyfikacji budetowej Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalno 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 0, , ,65 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz i wod , ,00 0, Pozostała działalno , ,00 0,00 Wpłaty z zysku przedsibiorstw 0730 pastwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Pastwa i spółek jednostek , ,00 0, Transport i łczno , , , , Drogi publiczne gminne , ,61 0, , Wpływy z rónych dochodów 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budzetu rodków europejskich , ,97 0,00 na ul. w. Macjeja , , ,99 na ul. Kołłtaja , ,32 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych gmin (zwizków gmin) ,64 0, Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku budetowego 0,00 0, Drogi wewntrzne , , ,69 0, Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dzierawy w drogach wewntrznych , , ,25 Pozostałe odsetki 0920 odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierawy w pasach dróg wewntrznych 1 000, ,00 300, Infrastruktura portowa , ,17 0, ,36 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od 0570 osób fizycznych 0,00 0, Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 3 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 4
5 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budzetu rodków europejskich , ,17 Poprawa dostpnoci do portu - Etap I , , ,36 Poprawa dostpnoci do portu - Etap II , , Turystyka , , Pozostała działalno , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub platnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomociami , , , , Wpływy z opłat za trwały zarzd, uytkowanie, słuebnoci i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych , , ,52 0,00 0,00 Wpływy z rónych opłat 0690 koszty upomnie 300,00 300,00 148, Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z dzieraw i najmów realizowane przez GN , , ,10 0, , , ,10 sluebno , ,00 wpływy z dzieraw i najmów realizowane przez K , ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci , , ,54 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz prawa uytkowania wieczystego , ,89 0, ,38 nieruchomoci 0770 lokale mieszkalne , , ,35 lokale uytkowe , , ,10 grunty , , ,93 Wpływy z usług 0830 rozliczenia wycen i kosztów hipotek , , , Pozostałe odsetki , , , Wpływy z rónych dochodów 200,00 200,00 0, Towarzystwa Budownictwa Społecznego , , ,04 0,00 Wpływy z rónych opłat 0690 zwroty kosztów sdowych , , , Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z dzieraw i najmów realizowane przez TBS , , ,41 Wpływy z usług 0830 wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców , , ,96 Pozostałe odsetki , , , za nieterminowe regulowanie czynszów i innych nalenoci 0970 Wpływy z rónych dochodów , , ,82 4 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 5
6 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Działalno usługowa , , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0,00 0, Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, Cmentarze , , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej , , , Pozostała działalno , , , Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem rodkóweuropejskich oraz rodków o ktmowaw art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnoci wramach budetu rodków europejskich , , , Dotacje celowe wramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnoci wramach budetu rodków europejskich , , , Administracja publiczna , , ,70 0, Urzdy wojewódzkie , , ,25 0, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , , , Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu 2360 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 400,00 400,00 85,25 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,19 0, Wpływy z rónych opłat 0,00 0,00 172, Wpływy z usług, , , ,10 refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp , , ,10 specyfikacje przetargowe 100,00 100,00 0,00 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych , ,00 0,00 meble, urzdzenia, telefony, inne , ,00 0, Pozostałe odsetki 15,00 15,00 10,88 Wpływy z rónych dochodów , , , prowizje, 1 000, , rozliczenia róne z lat ubiegłych , , ,36 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł , , , Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 0, , , Wpływy z usług 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 149, Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 0, , , , , ,00 0, Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 7 958, , ,00 0, , , ,00 5 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 6
7 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 0, , , Bezpieczestwo publiczne i ochrona , , ,25 0,00 przeciwpoarowa Obrona cywilna 0, , , Wpływy z rónych dochodów 0, , , Zadania ratownictwa górkiego i wodnego 0,00 0, , Wpływy ze zwrotów dotacj oraz platnoci, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub nadmiernej wysokoci 0,00 0, , Stra Miejska , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie 2310 (umów) midzy jednostkami samorzdu , , ,00 terytorialnego Pozostała działalno , , ,00 0, Wpływy z usług 3 600, , , rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł , ,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,33 0, , , ,81 0, Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,31 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat odsetki 5 500, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,86 0, Podatek od nieruchomoci , , , Podatek rolny 8 111, , , Podatek leny 3 145, , , Podatek od rodków transportowych , , , Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , , , Wpływy z rónych opłat koszty upomnie 5 000, , ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , , ,22 odsetki Rekompensata utraconych dochodów w 2680 podatkach i opłatach lokalnych , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,84 0, Podatek od nieruchomoci , , , Podatek rolny , , , Podatek od rodków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn , , , Opłata od posiadania psów , , ,30 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w 0390 gminach posiadajcych status gminy , , ,71 uzdrowiskowej 0430 Wpływy z opłaty targowej , , , Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , , ,65 6 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 7
8 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Zaległoci z podatków i opłat zniesionych 500,00 500,00 30, Wpływy z rónych opłat koszty upomnie , , ,33 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat , , ,13 odsetki Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na , , ,83 0,00 podstawie ustaw 0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 500, , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda 0480 alkoholu , , ,46 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw , , ,15 0, opłata adiacencka , , , za zajcie pasa drogowego i reklamy , , ,32 opłata parkingowa , , ,31 opłata za przystanki , , ,48 opłata planistyczna 0,00 0, ,00 0,00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , , ,77 inne 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od 0570 osób fizycznych , , ,59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 Za wydanie licencji na transport drogowy 6 750, , ,50 Wpływy z rónych opłat , , ,62 koszty upomnie dotyczce opłat 0690 parkingowych koszty upomnie inne , , ,76 zwrot kosztów sdowych , , ,86 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 2 090,00 opłata prolongacyjna 2 000, ,00 345, Pozostałe odsetki , , , Wpływy z rónych dochodów 6 500, ,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa , , ,99 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Róne rozliczenia , , ,65 0, Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego , , ,00 0, Subwencje ogólne z budetu pastwa , , , Róne rozliczenia finansowe , , ,65 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 0,00 40, Pozostałe odsetki , , ,49 Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w 0960 postaci pieninej 0, Wpływy z rónych dochodów zwrot podatku Vat , , ,16 Dotacja z budzetu pastwa dla gmin 2870 uzdrowiskowych , , ,00 Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0, Subwencje ogólne z budetu pastwa , , , Owiata i wychowanie , , ,38 0, Szkoły podstawowe , , ,51 0, Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 135, Wpływy z rónych dochodów 400,00 400,00 966,14 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie 2310 (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , , ,00 7 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 8
9 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Wpływy do budzetu pozostałoci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, , ,22 0, Wpływy z rónych opłat 0,00 0,00 52, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 132, Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin 0, , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 0, , , Przedszkola , , ,44 0, Wpływy z rónych opłat 6 400, , , Wpływy z usług , ,00 114, Pozostałe odsetki 3 000, ,00 612, Wpływy z rónych dochodów 6 200, , ,85 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa 2030 na realizacj własnych zada biecych gmin , , ,00 (zwizków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie 2310 (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , , , Wpływy do budzetu pozostałoci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej 0,00 0,00 0, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwizków gmin lub zwizków powiatów na dofinansowanie zada biecych , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,40 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa 2030 na realizacj własnych zada biecych gmin 0, , ,00 (zwizków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie 2310 (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , ,00 0, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwizków gmin lub zwizków powiatów na dofinansowanie zada biecych 0,00 0,00 914, Gimnazja , , ,78 0, Wpływy z rónych dochodów zwrot ze starostwa subwencji owiatowej , , ,78 dochody ZS nr 2 i Gimnazjum nr 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie 2310 (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , , , Wpływy do budzetu pozostałoci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 500,00 500,00 38, Wpływy z rónych dochodów 500,00 500,00 38, Pozostała działalno , , ,03 0, Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 37, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , , ,00 8 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 9
10 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł , , , rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł , ,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0, , , Ochrona zdrowia 3 000, , ,74 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od 0570 osób fizycznych 0,00 0, Pozostała działalno 3 000, , ,74 0, Odsetki od datacji oraz platnoci wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o kt5 mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 3 000, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0,00 0,00 551, Pomoc społeczna , , ,36 0, Domy pomocy społecznej 2 500, , ,44 0, Wpływy z rónych dochodów 2 500, , , Wspieranie rodziny 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 0, , , wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,15 0, Wpływy z rónych opłat 300,00 300,00 140, Odsetki od dotacji oraz płatnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 4 000, , , Wpływy z rónych dochodów , , , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego , , , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami wiadczenia rodzinne, , , ,00 wiadczenia z funduszu alimentacyjnego Dochody j.s.t. zwizane z realizacj zada z 2360 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami , , , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci , , ,81 9 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 10
11 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej , , ,74 0, Odsetki od dotacji oraz płatnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Zwrot dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokoci Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Odsetki od dotacji oraz płatnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci , , , , , , , ,00 120, , , ,56 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z rónych dochodów , , , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 1 700, ,00 392, Dodatki mieszkaniowe 2 000, , , Wpływy z rónych dochodów 2 000, , , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 0, , , Zasiłki stałe , , ,06 0, Wpływy z rónych dochodów 1 500, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa 2030 na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , , Zwrot dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokoci , , , Orodki pomocy społecznej , , ,39 0, Wpływy z rónych opłat 20,00 20,00 145, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 14, Wpływy z rónych dochodów 1 000, ,00 34,73 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa 2030 na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) , , ,00 Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze , , ,11 0, Wpływy z usług , , , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , , ,00 10 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 11
12 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Dochody j.s.t. zwizane z realizacj zada z 2360 zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - 5% 500,00 500,00 130, Pozostała działalno , , ,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0,00 0,00 0, Wpływy z rónych dochodów 3 000, ,00 864, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin 0, , , , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000, ,00 0, , , ,21 0, łobki , , ,60 0, Wpływy z rónych opłat , , , Wpływy z usług , , , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 25, Wpływy z rónych dochodów 200,00 200,00 102, Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin 0, ,00 0, Pozostała działalno , , ,61 0, Pozostałe odsetki 3 000, ,00 181,43 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o kt. mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budzetu rodków europejskich , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 750, , , Pomoc materialna dla uczniów 750, , , Wpływy z rónych dochodów 150,00 150,00 39, Dotacje celowe otrzymane z budzetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 600,00 600,00 159,20 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , , , Gospodarka ciekowa i ochrona wód , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatnoci w ramach budzetu rodków europejskich , , ,00 11 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 12
13 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz srodków, o kt mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 i pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budzetu srodków europejskich , , , Gospodarka odpadami 0, , ,72 0, Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieninej Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0, ,00 0, ,00 452,72 0, ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0, , Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,48 0,00 Grzywny, mandaaty i inne kary pienine od 0570 osób fizycznych 1 000, , ,48 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o kt. mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,82 0, Schroniska dla zwierzat 0,00 0, , Wpływy z uslug 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 10, Owietlenie ulic, placów i dróg 1 000, , , Wpływy z pozostałych dochodów 1 000, , ,93 Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z oplat i kar za korzystanie ze , , ,42 0,00 rodowiska Wpływ z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,10 0,00 0,00 191,22 0,00 0,00 0, Wpływy z rónych oplat , , , Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0, Pozostała działalno , , , ,90 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych, w tym: , , , sprzeda materiałów budowlanych z rozbiórek 4 500, ,00 0,00 sprzeda drewna z wycinek drzew , , ,90 Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w 0960 postaci pieninej ,00 0, Wpływy z rónych dochodów 500,00 500, , Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) midzy jednostakmi samorzadu terytorialnego , ,07 0,00 12 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 13
14 Wykonanie dochodów: Dz. Rozdz. Tre Plan na 2014 Plan po biece majtkowe zmianach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,12 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,12 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,84 0, Dotacje celowe w ramach orogramów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawyt, lub płatnoci w ramach budzetu rodków europejskich , ,28 0, Kultura fizyczna 0, , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, , , Odsetki od dotacji oraz płatnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0,00 0,00 545, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokosci, dotyczce dochodow majtkowych 0,00 0,00 533,63 0,00 0, , Pozostała działalno 0, , ,00 0, Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: Ogółem wykonanie dochodów , , , , ,46 13 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 14
15 Załcznik nr 2 do informacji z wykonania budetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2014 r. Wykonanie dochodów budetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2014 r. wg ródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów biecych majtkowych kol(4+5)/kol I. DOCHODY WŁASNE , , ,82 47,66% 1. Podatki , ,41 0,00 53,82% 1.1. od nieruchomoci , ,59 53,27% 1.2 rolny , ,34 81,16% 1.3 leny 3 145, ,00 54,44% 1.4 od rodków transportowych , ,45 50,66% 1.5 od działalnoci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty , ,31 23,48% podatkowej 1.6 od spadków i darowizn , ,60 73,69% 1.7 od czynnoci cywilnoprawnych , ,42 65,12% 1.8 wpływy z zaległoci z podatków zniesionych 500,00 30,70 6,14% 2. Opłaty , ,12 0,00 42,95% 2.1 targowa , ,91 30,13% 2.2 uzdrowiskowa , ,71 40,55% 2.3 skarbowa , ,09 45,38% 2.4 za zezwolenia upowaniajce do obrotu alkoholem , ,46 85,95% 2.5 eksploatacyjna , ,00 33,42% 2.6 od posiadania psów , ,30 71,84% 2.7 za wydanie licencji 6 750, ,50 76,63% 2.8 adiacencka , ,27 81,35% 2.9 planistyczna 0, ,00 0,00% 2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe) , ,31 35,10% 2.11 za zajcie pasa drogowego , ,32 53,28% 2.12 opłata za przystanki , ,48 91,62% 2.13 produktowa 500, ,90 500,58% 2.14 prolongacyjna 2 000,00 345,00 17,25% 2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,77 34,60% 2.16 za wcink drzew - strefa uzdrowiska , ,10 102,62% 3. Odsetki , ,43 0,00 41,84% % 3.1 od rodków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek 0920 i rozdz , ,34 21,42% 3.2 od dotacji lub płatnoci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci MOPS ( 0900) 3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych ( 0910) 3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majtku gminy ( 0920) w rozdziałach 60017, 70005, , ,30 53,88% , ,85 29,37% , ,94 61,41% Strona 14 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 15
16 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów % biecych majtkowych kol(4+5)/kol Udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa , ,99 0,00 44,87% 4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych , ,00 44,30% , ,99 60,78% 5. Dochody z majtku gminy , , ,82 48,57% 5.1 opłaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminow zabudow , ,52 98,06% 5.2 wpływy ze sprzeday mienia ,89 0, ,38 43,96% sprzeda mieszka ,00 0, ,35 37,04% sprzeda lokali uytkowych ,00 0, ,10 120,91% sprzeda gruntów ,89 0, ,93 43,77% 5.3 wpływy z dzieraw w pasie drogowym , ,25 255,99% 5.4 wpływy z dzieraw nieruchomoci , ,10 36,08% 5.5 wpływy z przekształcenia uytkowania wieczystego gruntu na własno 5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) sprzeda składników majtkowych ( 0870) 6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budetowe, wpłaty od gminnych zakładów budetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami 6.1.Miejski Orodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem ( 0690, 0830,0970, 2910, ) w tym pomoc materialna dla uczniów łobek Krasnal 0690, 0970, Przedszkola , 0830, 0970 wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego wiadczenia usług ponad minimum programowe w przedszkolach, róne opłaty i rozliczenia oraz Zespół Obsługi Przedszkoli 6.4. Szkoły podstawowe - inne dochody i 0970, Gimnazja - prozumienie ze Starostwem Powiatowym (zwrot subwencji owiatowej) 6.6. wpływy z rozlicze (TBS) ,00 0, ,54 103,06% , ,41 44,33% , ,90 31,34% , , ,00 53,17% , ,15 42,22% , ,30 46,09% , ,45 14,90% 2 815, ,14 120,11% , ,78 81,30% , ,22 56,60% 6.7. Zwrot dotacji z MOSiR ,00 0, ,00 x 6.8. Zwrot niewykorzystanych rodków dotacji przez stowarzyszenia , ,13 x Strona 15 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 16
17 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów % biecych majtkowych kol(4+5)/kol Pozostałe dochody , ,11 0,00 43,85% 7.1 grzywny i kary 0570, , ,29 64,47% 7.2 Koszty upomnienia i inne 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, , ,69 56,14% Koszty sdowe 0690 w R , ,86 57,13% 7.4 Wpływy z rónych dochodów ( 0970 w rozdziałach 60004, 70005, 70021, 75023, 75075,75814, 90015, 90095, 92195) 7.5 Wpływy z usług 0830 (rozdz , 75023, 75075, 75495, ) 7.6 Dochody j.s.t. zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami , w tym: , ,19 98,81% , ,42 109,36% , ,84 61,75% a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej ( 2360 w rozdziałach 75011, 85228, 85212) b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, 0970 c) fundusz alimentacyjny: dłunik - rozdz % gm. wierzyciela, 20% gm , ,01 60,91% , ,12 43,81% , ,71 70,45% 7.7 Prace społecznie uyteczne - rozdz ,00 864,00 28,80% 7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t w rozdziale ,00 0,00 0,00% 7.9. Wpływy zwizane z opłatami i karami za korzystanie ze rodowiska - Fundusz Ochrony rodowiska - rozdział , ,10 379,88% Spadki, darowizny w postaci pieninej rozdz ,00 452,72 0,47% za wywiezienie płyt azbestowych ,00 452,72 8. Dotacje z budetów innych jednostek samorzdu terytorialnego 2310, 2900, , ,80 0,00 42,37% 8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin 2310, 2900, w tym: , ,80 0,00 43,60% a) w szkołach podstawowych , ,00 41,67% b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , ,00 85,58% c) w przedszkolach , ,00 41,67% d) w przedszkolach niepublicznych , ,80 45,03% punkty przedszkolne niepubliczne ,00 0,00 0,00% e) w gimnazjach , ,00 41,67% f) za nauk pływania w szkołach , ,00 41,67% 8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Stray Miejskiej , ,00 52,29% 8.3. Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Rzeczna 6300 rozdz ,00 0,00 0,00 0,00% Strona 16 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 17
18 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów % biecych majtkowych kol(4+5)/kol Dotacje i rodki pozyskane z innych ródeł 9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych ( z PEFRON) Dotacje otrzymane z innych pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych rozdz , 90002, w tym na: a)"kadry Krelone Piórkiem" WFOiGW Szczecin zl , ,00 0,00 46,27% , ,00 46,27% , ,00 44,10% 3 000, ,00 100,00% b) Ministerstwo Sportu i Turystyki - Projekt Powszechnej Nauki Pływania , ,00 50,00% c) usuwanie azbestu WFOIGW zł ,00 0,00 0,00% 9.3. rodki prewencyjne PZU przekazane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji rozdz Na realizacj programu Fair Friends rodki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania ,00 0,00 0,00 0,00% , ,00 8,78% II. SUBWENCJA OGÓLNA , ,00 0,00 61,49% Subwencja owiatowa , ,00 61,54% Subewncja równowaca , ,00 50,00% III. DOTACJE Z BUDETU PASTWA , , ,00 65,90% 1. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Na zadania Urzdu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególnoci: rejestracji działalnoci gospodarczej, USC) , ,15 0,00 53,81% , ,00 53,85% 1.2 Aktualizacja rejestru wyborców 7 958, ,00 49,99% 1.3. Wybory do Europarlamentu , ,00 100,00% 1.4 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do 3 000, ,00 50,00% wiadcze zdrowotnych 1.5 Na zasiłki rodzinne i wiadczenia z funduszu alimentacyjnego , ,00 53,03% 1.6 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierajcych niektóre wiadczenia z , ,00 52,58% pomocy społecznej 1.7 Dodatki mieszkaniowe , , Na specjalistyczne usługi opiekucze , ,00 50,00% 1.9 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napdowego 1.10 Na wiadczenia dla osób pobierajcych zasiłki pielgnacyjne 2. Dotacja z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wykonywanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej (cmentarz wojenny) 2020 (tzw.zadania powierzone) 3 277, ,65 100,00% , ,00 65,27% , ,00 0,00 49,98% Strona 17 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 18
19 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów % biecych majtkowych kol(4+5)/kol Dotacje z budetu pastwa na dofinansowanie własnych zada biecych gminy (tzw. zadania własne) , ,00 0,00 59,79% 3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego , ,00 50,00% 3.2 Na zasiłki z opieki społecznej , ,00 92,69% 3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej , ,00 66,34% 3.4 Na prowadzenie Orodka Pomocy Społecznej , ,00 50,00% 3.5 Na doywianie , ,00 60,27% , ,00 50,00% 3.6 Dotacja uzupełniajca wpływy od , ,00 50,00% rodziców w przedszkolach, odpowiednio w , ,00 50,00% rozdziałach 80103,80104, , ,00 49,99% 3.7 Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny , ,00 100,00% 3.8 Dofinansowanie dla łobka Krasnal - kontynuacja programu ,00 0,00 0,00% Maluch 3.7 Pomoc dla uczniów (wyprawka) , ,00 100,00% 4. Dotacja z budetu pastwa dla gmin uzdrowiskowych , ,00 0,00 100,00% 5. Dotacja celowa z budetu pastwa w ramach programu finansowanego z udziałem rodków europejskich , ,47 0,00 44,82% zadania biece Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jestemy aktywni" - rozdz , ,47 25,15% 5.2. Zaliczki na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz Dotacja celowa z budetu pastwa w ramach programu finansowanego z udziałem rodków europejskich - zadania inwestycyjne Refundacja wydatków na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowacj budynku XIVwiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposaenie w wind dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszcze" 6.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budow odpływu do morza w km rozdz Etap I 7. Dotacje celowe z budetu panstwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dotacja na przebudow ul. Rzecznej - "schetynówka" , ,00 100,00% ,28 0, ,00 60,95% ,28 0,00 0,00 0,00% ,00 0, ,00 100,00% ,64 0,00 0,00 0,00% ,64 0,00 0,00 0,00% IV. RODKI ZAGRANICZNE , , ,35 15,94% 1. Dotacje z Unii Europejskiej , ,65 0,00 84,57% 1.1 Na realizacj programu "Comenius" w SP nr Na realizacj programu Europe Direct w Urzdzie Miasta Kołobrzeg ,00 0,00 0,00% , ,65 96,80% Strona 18 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 19
20 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie dochodów % biecych majtkowych kol(4+5)/kol Płatnoci realizowane w ramach budetu rodków europejskich - zadania bieace 2007 i Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jestemy aktywni" rozdz Zaliczka na program "Miejskie obszary funkcjonalne" Płatnoci realizowane w ramach budetu rodków europejskich - na wydatki majtkowe Na zadanie "Budowa ul. w. Macieja - rozdz Na zadanie "Poprawa dostpnoci do Portu Kołobrzeg od strony ldu (drogi i kolej) Etap I, rozdz , ,71 0,00 70,46% , ,71 61,02% , ,00 0,00 100,00% ,80 0, ,35 13,44% ,65 0, ,99 14,83% ,17 0, ,36 16,69% 3.3. Na zadanie "Poprawa dostpnoci do Portu Kołobrzeg od strony ldu (drogi i kolej) Etap II, rozdz Na zadanie "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu" rozdz Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Park Zeromskiego -rozdz refundacja za Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - ul. Kołłtaja -rozdz Refundacja wydatków na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowacj budynku XIVwiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposaenie w wind dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszcze" 3.7 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budow odpływu do morza w km rozdz Etap II rodki z ARiMR ,00 0,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00% ,82 0,00 0,00 0,00% ,32 0,00 0,00 0,00% ,84 0,00 0,00 0,00% ,00 0, ,00 100,00% 4. rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 628x 4.1.rodki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu rodowiska w obiektach uytecznoci publicznej na terenie Dorzecza Parsty (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne ,07 0,00 0,00 0,00% ,07 0,00 0,00 0,00% DOCHODY , , ,17 46,38% OGÓŁEM DOCHODY ,46 Strona 19 Id: 7F1A4408-7CF3-49FD Przyjęty Strona 20
Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r. wg źródeł
Załącznik nr 2 do projektu budżetu na rok 2013 Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r. wg źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan 2013 I. DOCHODY WŁASNE 144 886 654,48 111 633 739,48 33 252 915,00
ZARZĄDZENIE NR 30/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 31 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 30/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4

References: art. 266
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 30