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Timestamp: 2018-05-23 10:01:34+00:00

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2. Solicitud de Traslados y Viáticos - Comisión de Servicios
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Luz Reyes Alarcón
1 1. Consideraciones Generales El presente instructivo tiene como objetivo establecer los procedimientos para la Solicitud y Rendición de Traslados y Viáticos para las acciones/actividades acordadas con las Jurisdicciones en el marco del Proyecto y para lo cual se asignan y transfieren recursos financieros. Se financiarán los Gastos de Traslados y Viáticos según el siguiente detalle: Traslados y viáticos fuera de la propia jurisdicción: Tanto para los gastos correspondientes a traslados como para los correspondientes a viáticos, se reconocerán los que rigen para la normativa nacional (Anexo IV). Traslados y viáticos dentro de la propia jurisdicción: Para estos casos, los gastos correspondientes a traslados deberán regirse según la normativa nacional. Por el contrario, los gastos relacionados a viáticos deberán regirse según normativa jurisdiccional respetando los topes nacionales. 2. Solicitud de Traslados y Viáticos - Comisión de Servicios Para iniciar el procedimiento de gestión de pasajes y viáticos, la/s personas convocada/s a encuentros de capacitación o cualquier otra actividad relacionada con las acciones y/o acuerdos planificados, deberá/n presentar a la Coordinación Provincial del Proyecto (CPP): NOTA DE CONVOCATORIA Y/O AGENDA, si se tratara de encuentros nacionales, jurisdiccionales, de capacitación, etc., firmada por el solicitante y su superior. PLAN DE ACTIVIDADES, para el resto de las actividades, completo y con las firmas del solicitante y de su superior, donde constarán los datos del recorrido (ver Anexo I). La CPP deberá arbitrar los medios necesarios para que el solicitante cuente con la documentación del traslado (boleto de pasaje aéreo o terrestre, o suma asignada para el caso) y de que perciba el monto correspondiente al/los viático/s antes del inicio de la comisión. 3. Gestión y Rendición de Traslados Los traslados deben realizarse prioritariamente mediante transporte público, ponderando el que resultare más económico, tanto para los traslados aéreos como para los terrestres. En el caso de traslados aéreos, se deberá dar prioridad a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas tal como indica el Decreto Nacional 1191/12.
2 Para su rendición deberán presentar los comprobantes correspondientes (tickets de pasajes terrestres, boarding aéreos, tasas aeroportuarias, etc.). En el caso de que la función principal del traslado corresponda a un trabajo en territorio,el consultor en cuestión deberá presentar la HOJA DE RUTA junto con los comprobantes correspondientes (tickets de pasajes terrestres, boarding aéreos, comprobante de combustible, peaje, etc.). Se reconocerá excepcionalmente el gasto de combustible y el de uso de taxi o remis, siempre debidamente justificado (ver detalle más abajo). En caso de no contar con el ticket de ómnibus o de abordaje de avión (boarding pass) se deberá presentar una nota de la línea aérea o del transporte de ómnibus correspondiente, que confirme/avale la realización del traslado. En los viajes por vía aérea se reconocerán, cuando correspondan y con la presentación de los comprobantes respectivos, los gastos originados por el pago de tasas aeroportuarias. 4. Reconocimiento de gastos de combustible, taxis y/o remises: Los gastos de combustible, taxi y remis se reconocerán únicamente en los casos en que se presente algunas de las siguientes situaciones: Cuando no existe disponibilidad de transporte público para el traslado. Cuando no existe frecuencia en el transporte público que permita llegar a tiempo a las comisiones de servicios o actividad que se va a asistir. Cuando existe una cierta frecuencia, pero la misma no permite el aprovechamiento eficiente del tiempo de traslado y de las actividades a realizar en el destino de la comisión. Cuando el traslado de la persona o de un grupo de personas implique un ahorro respecto del costo del transporte público. En éste caso deberán guardar registro de los mismos. Para el reconocimiento de estos gastos el consultor deberá presentar la siguiente documentación, Nota justificando el motivo por el que cuál solicita el reconocimiento del gasto de combustible, de taxi o de remis en lugar del de transporte público. Si ese recorrido fuera rutinario, la misma nota servirá como respaldo para todas las erogaciones. DDJJ: Declaración Jurada en el caso de uso del vehículo (Anexo III). Si viajara en el vehículo más de un consultor, los demás pasajeros también deberán firmar la DDJJ, en el campo deslinde de responsabilidades.
3 Hoja de Ruta: deberá consignar la fecha y la hora de partida y de llegada, los distintos destinos y los kilómetros de distancia. Si se trata de un itinerario, los kilómetros de cada tramo hasta regresar al lugar de origen. Asimismo, deberá consignar la certificación en cada destino, de una autoridad competente del sector educativo, o del responsable a cargo del establecimiento cuando se encuentre ausente la autoridad escolar (Anexo II). Para el reconocimiento de gastos de combustible deberá considerarse el valor de 1 litro por cada 10 kilómetros recorridos. Se tomará el valor del combustible en la jurisdicción al día de la fecha, dando prioridad a la empresa YPF (Decreto Nacional 1189/12). El valor resultante corresponde al monto a ser reconocido, independientemente de que los comprobantes que presente excedan ese valor. Si los hubiere, se reconocerán también tickets de peaje. El reconocimiento de gastos de taxi o remis, coincide con el de los gastos de combustible, más un adicional del 20%. El valor resultante corresponde al monto máximo a ser reconocido. Se reconocerá el gasto originado por el traslado desde y hasta las terminales, terrestres o aéreas, hasta o desde el hotel / residencia / lugar de trabajo / pasajero en tránsito, con el comprobante del taxi o remis correspondiente. 5. Gestión y Rendición de Viáticos Se reconocerá el pago de viáticos siempre que la comisión de servicio que los origina se sitúe a más de cincuenta (50) kilómetros de su asiento habitual de trabajo o que, aún cuando la distancia sea menor, obligue al consultor a pernoctar en el sitio de su actuación provisional, o bien porque así lo requiere el cumplimiento de la comisión, o bien por falta de medios apropiados de movilidad. En el caso de los consultores cuya función principal es el trabajo en territorio, se podrá considerar el domicilio particular como su asiento habitual para el cálculo de los viáticos. Los viáticos comenzarán a devengarse a partir del día y hora que figuren en el ticket de salida (pasaje de ómnibus o de avión), hasta el día y hora de llegada. En los casos que no existan tickets de pasajes para tomar como referencia para el cálculo de los viáticos, deberá existir una HOJA DE RUTA que respalde el pago de los mismos.
4 CÁLCULO DE LOS VIÁTICOS 1 MEDIO DÍA 12:00 1er día de (caso 1) comisión 2 MEDIO DÍA UN DÍA UN DÍA Y MEDIO 00:00 (caso 2) (caso 3) (caso 4) :00 00:00 2do día de comisión DOS DÍAS (caso 5) Caso 1: Saliendo en 1 y regresando en 2, corresponde medio ( 1 / 2 ) día de viático. Caso 2: Saliendo en 2y regresando en 2, corresponde medio ( 1 / 2 ) día de viático. Caso 3: Saliendo en 2 y regresando en 3, corresponde un (1) día de viático. Caso 4: Saliendo en 1y regresando en 3, corresponde un día y medio (1 y 1 / 2 ) de viático. Caso 5: Saliendo en 1 y regresando en 4, correspondendos (2) días de viático. Por lo tanto se considera un día entero de viático cuando el consultor haya pernoctado la primera noche en el sitio de su actuación provisional. Luego, según se cumplan las 12 hs ó 00 hs, se van sumando de a medio día para el cálculo. MONTOS El monto del viático diario se abona en concepto de comidas, alojamiento y demás gastos que insuma la comisión de servicios, y será tomando en cuenta la Zona de DESTINO donde se realizará. (Anexo IV). Vale aclarar que los traslados dentro de cada provincia se rigen por la normativa de esa jurisdicción. En caso que los montos jurisdiccionales superen los nacionales, se reconocerán únicamente los montos indicados en el Anexo IV. PORCENTAJES DE LOS MONTOS Para los encuentros de capacitación se financiará un porcentaje del monto total de los viáticos, según estén incluidos o no los siguientes servicios: 1) Servicio de COMIDA y de ALOJAMIENTO: se cubrirá solo el 25% del viático 2) Servicio de ALOJAMIENTO pero no de COMIDAS: se cubrirán el 50% del viático 3) Servicio de COMIDA pero no de ALOJAMIENTO: se cubrirá el 75% del viático. 4) Si el encuentro no incluye ni COMIDAS ni ALOJAMIENTO: se cubrirán viáticos al 100%.
5 Si existiera alguna diferencia entre el monto solicitado y el que corresponde de acuerdo a lo establecido en este instructivo, el solicitante deberá: - devolver la diferencia, en caso de que el gasto sea menor (por ej.: si la comisión de servicios fuera por menos días que lo calculado). - justificar la diferencia a su favor a fin de proceder a su correspondiente pago ( reconocimiento de gastos ), en caso de que el gasto sea mayor (por ej.: si la comisión de servicios fuera por más días que lo calculado).
6 Anexo I: Plan de Actividades Fecha de presentación: Jurisdicción:.. Motivo de la Comisión: Nombre y Apellido: Perfil/Cargo:.. Único destino / Itinerario Origen Destino CUE ANEXO SALIDA LLEGADA KILOMETROS DIA HORA DIA HORA Ida Vuelta Totales Firma y Aclaración Solicitante Firma y Sello de quién Autoriza
7 Anexo II: Hoja de Ruta Fecha de presentación: Jurisdicción:.. Motivo de la Comisión: Nombre y Apellido: Perfil/ Cargo:.. Único destino / Itinerario Origen Destino CUE ANEXO SALIDA LLEGADA KILOMETROS DIA HORA DIA HORA Ida Vuelta Totales Certificación Autoridad Escolar Firma y Aclaración Solicitante Firma y Sello de quién Autoriza
8 Anexo III: Declaración Jurada para el uso de vehículo (Provincia,Localidad),..,.de. de 201 El que suscribe (nombre y apellido del asistente),dni..,informa a usted que la comisión con destino a la.. (Ciudad/localidad) que se llevará a cabo el/los día/s.(fecha) de.(mes)del corriente, se realizará en vehículo particular (Marca/Modelo/Patente) y asume la responsabilidad civil en forma personal y exclusiva por cualquier eventualidad surgida en el viaje, deslindando a este Ministerio/Consejo/ Dirección (según corresponda) de cualquier reclamo. Declaro bajo juramento que poseo toda la documentación requerida según el Manual Operativo, la que se detalla a continuación: Registro de conducir vigentedel Titular del vehículo, o de quién lo conduzca. Cédula verde del vehículo, o cédula azul cuando no conduzca el titular, o permiso firmado ante escribano público. Se informa además, que se hace entrega de la Hoja de Ruta correspondiente a efectos del reconocimiento de los viáticos, del gasto de combustible y del peaje, correspondientes a la mencionada comisión. Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. FIRMA ACLARACIÓN DNI
9 Anexo IV: Monto diario de viático Para comisiones nacionales, regionales y provinciales se considerará en monto tope establecido en esta tabla: Descripción Zona Provincias Monto* Noroeste Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca Hasta $.. CONSULTORES Y PERSONAL FINANCIADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Noreste Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco Hasta $ Cuyo San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja Hasta $ Centro Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos Hasta $. Sur Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego Hasta $. Metropolitana Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires Hasta $ En el caso de las comisiones al interior de una Provincia se deberá considerar hasta el monto asignado a esa Provincia. *Toda actualización de los montos, se comunicará oportunamente a las Coordinaciones Provinciales.
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ANEXO III VIATICOS Y PASAJES F.1. Modelos de Solicitud de Viáticos y Pasajes F.2. Modelo de Gestión de Viáticos y Pasajes F.3. Modelo de Hoja de Ruta F.4. Nota Modelo de Movilidad en Vehículo Particular
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