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Timestamp: 2019-12-08 20:56:41+00:00

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31/12/2017 587 IMPEGNO e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA. RIVERSAMENTO I.M.U. A COMUNE COMPETENTE DI PETILIA POLICASTRO (KR). Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria 228 Kb
31/12/2017 387 IMPEGNO e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA. RIVERSAMENTO I.M.U. A COMUNE COMPETENTE DI PETILIA POLICASTRO KR. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria 228 Kb
30/12/2017 755 IMPEGNO SPESA. RIPARTIZIONE CONTRIBUTI a favore delle associazioni sportive locali, per le attività sportive e tempo libero svolte e/o avviate nell’anno solare 2017. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale 620 Kb
30/12/2017 754 GESTIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE Affidamento servizio di verifica periodica ex DPR 162/1999 alla società organismo di certificazione EUROCERT s.r.l Responsabile di Servizio Area Tecnica 467 Kb
30/12/2017 753 GESTIONE UFFICIO TECNICO Impegno di spesa per aggiornamento applicativi professionali forniti da ACCA SOFTWARE s.p.a Responsabile di Servizio Area Tecnica 340 Kb
30/12/2017 752 INTERVENTI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA AREE DEGRADATE-Bando regionale 'BADDHE”; Convenzione comuni di Ollolai-Olzai realizzazione dell’intervento 'LE VIE DEL PASTORALISMO'. Trasferimento quota compartecipazione al Comune di Ollolai Responsabile di Servizio Area Affari Generali 386 Kb
30/12/2017 750 IMPEGNO SPESA. NUCLEO VALUTAZIONE. TRIENNIO 2017-2019. SOCIETA’ DASEIN SRL. Annualità 2017. Responsabile di Servizio Area Affari Generali 439 Kb
30/12/2017 749 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. XIV Cortes Apertas 2017. Liquidazione contributi alle associazioni locali per collaborazione organizzativa e anticipo spese e compensi ai Vigili Urbani per servizi di vigilanza. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale 680 Kb
29/12/2017 748 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Nolo autocestello per cambio lampade (C.I.G. Z431F3E71D) Liquidazione fattura n. 10E/17 del 29/12/2017 alla ditta IM.E.CO. s.r.l. Responsabile di Servizio Area Tecnica 325 Kb
29/12/2017 747 : GESTIONE IMMOBILI COMUNALI Manutenzione impianti termici edifici comunali (municipio/scuola elementare/centro aggregazione sociale) Liquidazione fattura n. 000021-2017-FE alla ditta Maoddi Giovanni Andrea (CIG: ZE5217F7BB) Responsabile di Servizio Area Tecnica 329 Kb
29/12/2017 746 SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE E ACQUISTI VERDI - FORNITURA PIANTE E ARBUSTI Liquidazione fattura n. 24/2017 alla ditta GARDEN CHESSA snc per fornitura piante e arbusti (CIG: Z572126713) Responsabile di Servizio Area Tecnica 370 Kb
29/12/2017 745 LIQUIDAZIONE SPESA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA. ARCHIVI STORICI DEL COMUNE DI OLZAI. LIQUIDAZIONE FAT. N. 41/ 2017 TAULARA SRL DI NUORO PER RINNOVO SERVIZIO ANNUALE “DATA CENTER” E GESTIONE “SERVER VIRTUALE”. ANNO 2017. C.I.G. N. ZC4217E7F9 Responsabile di Servizio Area Affari Generali 714 Kb
29/12/2017 744 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. Biblioteca comunale. Liquidazione Fat. n. 153/2017 alla Coop. Agorà Sardegna scrl per realizzazione attività promozione lettura anno 2017. CIG. N. ZF1217E179 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale 475 Kb
29/12/2017 743 L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1 - Fondo per la non autosufficienza - Programma “Ritornare a casa” - I° Annualità – Liquidazione mese di dicembre 2017. Responsabile di Servizio Servizi Sociali 469 Kb
29/12/2017 742 Bando “Inserimenti lavorativi mediante Borse Lavoro” – Liquidazione mese di dicembre 2017 – Conclusione progetto Responsabile di Servizio Servizi Sociali 415 Kb
29/12/2017 741 GESTIONE VIABILITA' COMUNALE-STRADE INTERNE Lavori urgenti di sistemazione nella via Dell’Angelo Affidamento diretto alla ditta CORBU EDOARDO Responsabile di Servizio Area Tecnica 382 Kb
29/12/2017 740 IMPEGNO SPESA. Attività socio-culturali 2017. Contributi finanziari straordinari all’associazione turistica Pro Loco Bisine di Olzai, per attività socio culturali varie e stampa di un libro. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale 710 Kb
29/12/2017 739 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN LOCALITA’ 'Gheddesai” - Realizzazione di elementi artistici Determina a contrarre Affidamento diretto alla ditta GIUSEPPINA IANIRI Responsabile di Servizio Area Tecnica 335 Kb
29/12/2017 738 IMPEGNO SPESA. Acquisti in economia di materiali didattici di consumo per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative, Determina a contrattare ditta GP Forniture Didattiche srl Nuoro, mediante procedura negoziata diretta. ZF6218B890 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale 490 Kb
29/12/2017 737 L.R. 02.08.2016, n. 18 - Programma Regionale “Reddito Inclusione Sociale R.E.I.S. “Agiudu torrau” - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO. Responsabile di Servizio Servizi Sociali 367 Kb
29/12/2017 736 LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA CORSI D’ACQUA (C.I.G. Z912170090) Affidamento all’impresa IM.E.CO. srl a seguito di procedura negoziata Responsabile di Servizio Area Tecnica 350 Kb
29/12/2017 735 NTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA ADIACENTE IL RECINTO CIMITERIALE (C.I.G. ZD82142C81) Affidamento all’impresa LOSTIA PIETRO a seguito di procedura negoziata Responsabile di Servizio Area Tecnica 350 Kb
29/12/2017 734 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL DEPURATORE Liquidazione fattura n. 25PA alla ditta SEICOM s.n.c. per intervento di riparazione del quadro elettrico (CIG: ZF5214F092) Responsabile di Servizio Area Tecnica 325 Kb
28/12/2017 733 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE LAVORI DI BITUMATURA DI UN TRATTO DELLA VIA TALORO Determina a contrarre Affidamento diretto all’impresa S.I.SCA. sr Responsabile di Servizio Area Tecnica 397 Kb
28/12/2017 732 UFFICIO COMUNE PER LE ESPROPRIAZIONI PRESSO LA PROVINCIA DI NUORO Pagamento quota annuale 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica 327 Kb
28/12/2017 731 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATTIVAZIONE CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO POZZO IN LOCALITA’ “Su Ponte ‘e Susu” Approvazione preventivo e impegno di spesa a favore di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a Responsabile di Servizio Area Tecnica 358 Kb
28/12/2017 730 L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1 - Fondo per la non autosufficienza - Programma “Ritornare a casa” - II° Annualità - IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Affari Generali 486 Kb
28/12/2017 729 L.R. 26.02.1999 n. 8, art. 4, commi 1, 2, 3, 7, lett. a, b, c – Sussidi a favore di particolari categorie di cittadini – Anno 2017 - IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Affari Generali 421 Kb
28/12/2017 728 Legge Regionale 3 dicembre 2004, n. 9, art.1, comma 1, lettera f) “Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da Neoplasia maligna” - IMPEGNO SPESA ANNUALITÀ 2017 Responsabile di Servizio Area Affari Generali 418 Kb
28/12/2017 727 L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1 - Fondo per la non autosufficienza - Programma “Ritornare a casa” - II° Annualità – IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Affari Generali 527 Kb
28/12/2017 726 L.R. 11.05.2004 n. 6 e L.R. 03.12.2004, n. 9, art.1, comma 1, lettera f) - “Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da Neoplasia maligna” - Riconoscimento nuovo beneficiario. Responsabile di Servizio Area Affari Generali 387 Kb
27/12/2017 725 Programma Regionale “Reddito Inclusione Sociale R.E.I.S. - Agiudu torrau” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Servizi Sociali 462 Kb
27/12/2017 724 Servizio di Assistenza Specialistica per l’autonomia e la comunicazione in ambito scolastico a favore di alunni con problemi di disabilità – Anno Scolastico 2017/2018 - CIG Z152065F48 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Servizi Sociali 443 Kb
27/12/2017 723 Impegno di spesa in favore della ditta C&C srl per riconoscimento aggio su servizio di riscossione ordinaria, di accertamento dell’evasione e di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali. CIG NR. Z14122998E Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria 445 Kb
27/12/2017 722 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL FONDO INCENTIVANTE E PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2016-2018- ANNUALITA’ 2017 . LIQUIDAZIONE FT.NR.1133/2017 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria 467 Kb
27/12/2017 721 IMPEGNO SPESA. ARCHIVI STORICI DEL COMUNE DI OLZAI. RINNOVO SERVIZIO ANNUALE “DATA CENTER” E GESTIONE “SERVER VIRTUALE” ALLA SOCIETÀ TAULARA SRL DI NUORO. ANNO 2017. CIG N. ZC4217E7F9 Responsabile di Servizio Area Affari Generali 711 Kb
27/12/2017 720 IMPEGNO SPESA. Contributo all’Istituto Comprensivo di Gavoi per realizzazione progetti e attività varie da svolgere nelle SCUOLE DI OLZAI in aula e fuori aula nell’anno scolastico 2007-2018, legate a festività, ricorrenze, sport e teatro Responsabile di Servizio Area Socio Culturale 614 Kb
27/12/2017 719 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Servizio analisi acque destinate al consumo umano e acque reflue impianto depurazione - (CIG Z241DABBF1)-Liquidazione fatture laboratorio analisi ECOSARDA s.r.l. per prestazioni eseguite nel mese di novembre/dicembre 2017 Responsabile di Servizio Area Tecnica 373 Kb
27/12/2017 718 GESTIONE IMMOBILI COMUNALI Manutenzione impianti termici edifici comunali (municipio/scuola elementare/centro aggregazione sociale) - Affidamento alla ditta Maoddi Giovanni Andrea e impegno di spesa Responsabile di Servizio Area Tecnica 356 Kb
27/12/2017 717 IMPEGNO SPESA. BIBLIOTECA COMUNALE PIETRO MELONI SATTA. Realizzazione attività promozione lettura anno 2017: laboratorio di lettura “Il dono di Natale”. CIG N. ZF1217E179 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale 430 Kb
27/12/2017 716 IMPEGNO SPESA. Contributo finanziario all’Associazione volontariato Croce Azzurra di Olzai per servizi di primo soccorso svolti nel corso dell’anno solare 2017, in esecuzione alla Delibera di Giunta comunale n. 110/2017. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale 605 Kb
22/12/2017 715 Bando Progressione Economica Orizzontale Anno 2017. Decorrenza economica gennaio 2017. Approvazione Graduatoria Responsabile di Servizio Area Affari Generali 404 Kb
Allegato A - Det n 715/2017 - GRADUATORIA 125 Kb
22/12/2017 714 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Liquidazione fattura n. 901108 del 19/12/2017 alla ditta MASNATA CHIMICI s.p.a. per fornitura ipoclorito sodico - (CIG Z362124F79) Responsabile di Servizio Area Tecnica 369 Kb
22/12/2017 713 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Gestione impianto depurazione - Interventi di manutenzione straordinaria (CIG Z942000885) Liquidazione fattura n. 02/000006 dell’11/12/2017 alla ditta COLUMBU MICHELE Responsabile di Servizio Area Tecnica 371 Kb
22/12/2017 712 SERVIZIO MANUTENZIONE INTEGRALE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI (C.I.G. Z031D5F053) Liquidazione fatture ditta OTIS SERVIZI s.r.l. Responsabile di Servizio Area Tecnica 325 Kb
22/12/2017 711 SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE E ACQUISTI VERDI Nolo escavatore con operatore per messa a dimora piante - Affidamento diretto alla ditta Verrina Salvatore Responsabile di Servizio Area Tecnica 342 Kb
22/12/2017 710 : SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Intervento stasamento rete fognaria - Affidamento diretto servizio autospurgo alla Ditta SAPI s.r.l. Responsabile di Servizio Area Tecnica 343 Kb
21/12/2017 709 IMPEGNO SPESA. ADEGUAMENTO SUPPORTI INFORMATICI UFFICI COMUNALI Fornitura licenze d’uso pacchetto MS OFFICE 365-Affidamento diretto. CIG N. Z25217203E Responsabile di Servizio Area Affari Generali 533 Kb
21/12/2017 708 LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA CORSI D’ACQUA (C.I.G. Z912170090) Determina a contrarre Responsabile di Servizio Area Tecnica 330 Kb
20/12/2017 707 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. Gestione esterna “Beni culturali e del Sistema museale olzaese”. Liquidazione Fat. n. 147/2017 alla Coop. Agorà Sardegna scrl per servizi prestati nel mese di NOVEMBRE 2017. CIG. N. ZB1202D828 Responsabile di Servizio Cultura e Musei - Museo Carmelo Floris 687 Kb
Registrazioni: 50/757

References: art. 17
 art. 17
 art. 4
 art.1
 art. 17
 art.1