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Timestamp: 2018-10-22 08:21:36+00:00

Document:
Determinazioni Dirigenziali 2011
Home Il Comune Determinazioni Dirigenziali 2011
Liquidazione abbonamenti pendolari All'autolinea SAIS Trasporti S.p.A. – A.S. 2010/2011 – Mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre 2010
n. 2 del 04/01/2011
n. 3 del 04/01/2011
Lavori di sistemazione dello spiazzo antistante il serbatoio "Torretta" all'interno della zona interessata dal dissesto idrogeologico del 04/02/05.
Ditta Capobianco Giuseppe Via Carlo Carrà n. 85 Palma di Montechiaro .
n. 4 del 04/01/2011
Liquidazione abbonamenti pendolari. A.S. 2010-2011
Autolinea Giuseppe Cavaleri S.R.L. Dal 18/12/2010 al 22/12/2010
n. 5 del 05/01/2011
Sistemazione della via Agrigento tratto compreso tra la via Verdesca e la via Tilli.- Cantiere di lavoro n. 1000112/AG/112
Approvazione capitolato speciale d'appalto/foglio di patti e condizioni; Scelta sistema di gara; Approvazione bando di gara; Indizione gara.
n. 6 del 05/01/2011
Sistemazione di via Bellavia tratto compreso tra la via Dante e la via Gran Priorato.- Cantiere di lavoro n. 1000113/AG/113
Approvazione capitolato speciale d'appalto/foglio di patti e condizioni; Scelta sistema di gara; Approvazione bando di gara;Indizione gara.
n. 7 del 05/01/2011
Sistemazione di via Bandino tratto compreso tra il vicolo Vitanza e la via Gaetani.- Cantiere di lavoro n. 1000114/AG/114
Approvazione capitolato speciale d'appalto/foglio di patti e condizioni; Scelta sistema di gara; Approvazione bando di gara; Indizione gara .
n. 8 del 05/01/2011
Sistemazione di via Vitanza tratto compreso tra la via Vanelle e la via Bandino.- Cantiere di lavoro n. 1000115/AG/115
n. 9 del 05/01/2011
Sistemazione di via Paraninfo e primo tratto della via Urgo di Nina, tratto compreso tra la via Madonna delle Grazie e la via Paraninfo.- Cantiere di lavoro n. 1000116/AG/116
n. 10 del 10/01/2011
Periodo Giugno – Dicembre 2010.
n. 11 del 10/01/2011
n. 12 del 12/01/2011
Integrazione determ. dirig. n. 68 del 07/02/2008 e affidamento gestione: rete idrica, fognaria e illuminante all'Isp. Capo di P.M. Cilia Giovanni. Revoca det.dirig. n. 582 dell'11/10/2010.
n. 13 del 12/01/2011
Affidamento gestione: accertamenti – informazioni e atti relativi all'Isp. Capo di P.M. Gulino Rosario. Revoca det. dirig. n. 72 del 07/02/2008.
n. 14 del 12/01/2011
Inserimento di tutti i numeri telefonici comunali nelle pagine bianche per l'edizione 2010/2011. Liquidazione fattura.
n. 15 del 12/01/2011
n. 16 del 13/01/2011
Liquidazione compenso componente Revisori del Conto. Periodo Giugno – Dicembre 2010.
n. 17 del 13/01/2011
Anticipazione somma all'Economo Comunale per far fronte a spese di urgente necessità I° trimestre 2011
n. 18 del 13/01/2011
Liquidaz. Gas Metano Società – Gas Natural Vendita Periodo – consumo 2007-2008-2009
n. 19 del 13/01/2011
Liquidazione energia elettrica Ditta - ENEL ENERGIA SPA Periodo – Ott./Nov. (13 fatt.)
n. 20 del 13/01/2011
n. 21 del 13/01/2011
Ditta - Olivetti Tecnost s.p.a. Periodo – 4° trim. 2010
n. 22 del 13/01/2011
Liquidaz. fattura mese di Novembre 2010.
n. 23 del 13/01/2011
Liquidazione Gas Metano Società – EDISON Periodo – Ottobre 2010 (3 fatture)
n. 24 del 13/01/2011
periodo – Sett.-Ottobre 2010 (8 fatt)
n. 25 del 13/01/2011
Periodo – Dicembre 2010
n. 26 del 17/01/2011
Liquidazione Bonus socio-sanitario ai sensi dell'art.10 della L.R. n.10/03 – Anno 2009
n. 27 del 17/01/2011
Liquidazione Servizio civico di Volontariato per soggetti che versano in situazioni di disagio economico e/o psicologico. Periodo dal 30/11/2010 al 04 /01/2011. (V° Turno)
n. 28 del 17/01/2011
Attività di riscossione ICI e TARSU anno 2010. Liquidazione a saldo.
n. 29 del 17/01/2011
Contratto aperto per i lavori di manutenzione strade e piazze del centro abitato. -
Affidamento Direzione Lavori.
n. 30 del 17/11/2011
Assistenza software sistema rilevatore automatico delle presenze del servizio personale
n. 31 del 17/01/2011
Dipendente Sig.ra ARONICA Luigina Inserita nella categoria “ D “ posizione economica D.4Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 09.05.2006)
n. 32 del 17/01/2011
Dipendente Sig.ra ARONICA Luigina Inserita nella categoria “ D “ posizione economica D. 4 Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 11.04.2008)
n. 33 del 17/01/2011
Dipendente Sig.ra ARONICA Luigina Inserita nella categoria “ D “ posizione economica D. 4 Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 31.07.2009)
n. 34 del 17/01/2011
Dipendente Sig. PIRRIATORE Domenico Inserito nella categoria “ D “ posizione economica D.3 Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 09.05.2006)
n. 35 del 17/01/2011
Dipendente Sig. PIRRIATORE Domenico Inserito nella categoria “ D “ posizione economica D. 3 Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 11.04.2008)
n. 36 del 17/01/2011
Dipendente Sig. PIRRIATORE Domenico Inserito nella categoria “ D “ posizione economica D. 3 Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 31.07.2009)
n. 37 del 17/01/2011
Liquidazione abbonamenti pendolari. A.S. 2010-2011 Autolinea Giuseppe Cavaleri S.R.L. dal 10/01/2011 al 31/01/2011
n. 38 del 17/01/2011
Collocamento a riposo della dipendente Aronica Luigina Funzionario Amministrativo Cat. D4 per anzianità
n. 39 del 17/01/2011
Collocamento a riposo del dipendente Pirriatore Domenico Funzionario Amministrativo Cat. D3 per anzianità
n. 40 del 18/01/2011
n. 41 del 18/01/2011
Rendiconto esercizio 2010. Ricognizione residui attivi e passivi.
n. 42 del 18/01/2011
Liquidazione fatture forniture varie: materiale di cancelleria, arredamenti,intervento tecnico al fotoriproduttore,personal computer da tavolo,stampati e registri, blocchi ricevute a matrice, madre e figlia ed altro per l'Ufficio Agricoltura.
n. 43 del 19/01/2011
Minori Stranieri non accompagnati con assegnazione di tutela – Impegno di spesa – Liquidazione – luglio.
n. 44 del 19/01/2011
Minori Stranieri non accompagnati con assegnazione di tutela – Impegno di spesa – Liquidazione - Agosto.
n. 45 del 19/01/2011
Minori Stranieri non accompagnati con assegnazione di tutela – Impegno di spesa – Liquidazione – Settembre .
n. 46 del 19/01/2011
n. 47 del 19/01/2011
Rinnovo canone Concessione Esercizio “Ponte Radio” Anno 2011.
n. 48 del 20/01/2011
periodo – Ottobre-Novembre 2010 (31 fatture)
n. 49 del 20/01/2011
Servizio di pulizia del palazzo comunale e uffici esterni annessi. - approvazione atti tecnici ed impegno di spesa
n. 50 del 20/01/2011
Servizio di pulizia del palazzo comunale e uffici esterni annessi. - impegno di spesa
n. 51 del 20/01/2011
Liquidaz. fattura mese di Dicembre 2010.
n. 52 del 20/01/2011
Società - Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. Periodo di riferimento – Dicembre 2010
n. 53 del 20/01/2011
Liquidazione fatture Telefono Ditta Telecom Italia S.p.A. – Periodo di riferimento – 1/ 2011.
n. 54 del 20/01/2011
Liquidazione in via sussidiaria alla Catanzaro Costruzioni S.p.A per maggiori oneri di trasportoR.S.U alla discarica di Siculiana Mese di Dicembre 2010
n. 55 del 20/01/2011
Liquidazione Gas Metano Società – EDISONPeriodo – Ott/Nov 2010 (3 fatture)
n. 56 del 21/01/2011
Approvazione rendiconto relative al I°, II° , III° e IV° trimestre 2010 e liquidazione mandati di anticipazione anno 2010.
n. 57 del 21/01/2011
Liquidazione saldo fattura n. 6/11-06-10 per competenze professionali Avv. Anna Barragato. Controversia Comune di Naro / Solito Giovanni
n. 58 del 24/01/2011
Liquidazione compenso per il progetto speciale “Corriera urbana per gli alunni e per eventi”.
n. 59 del 24/01/2011
Liquidazione diritti di Segreteria relativi al IV° trimestre 2010-
n. 60 del 25/01/2011
Riconoscimento benefici di cui alla Legge 23/12/2000 n. 388, art. 80 in favore del dipendente cui all'allegato A
n. 61 del 25/01/2011
Dipendente Sig.ra DAWS ANNA MARIA Inserita nella categoria “ B “ posizione economica B. 3. Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 09.05.2006)
n. 62 del 25/01/2011
Dipendente Sig. ra DAWS Anna Maria Inserita nella categoria “ B “ posizione economica B. 3. Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 11.04.2008)
n. 63 del 25/01/2011
Dipendente Sig.ra DAWS Anna Maria Inserita nella categoria “ B “ posizione economica B. 3. Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 31.07.2009)
n. 64 del 25/01/2011
Liquidazione lavoro straordinario Custodi Palazzo Comunale quarto trimestre 2010
n. 65 del 25/01/2011
Liquidazione lavoro straordinario servizi demografici 4° trimestre 2010
n. 66 del 25/01/2011
n. 67 del 25/11/2011
Liquidazione lavoro straordinario Autisti Corriera Urbana e Scuola Bus
n. 68 del 25/01/2011
Collocamento a riposo della dipendente Daws Anna Collaboratore Professionale Cat. B3 per anzianità
n. 69 del 25/01/2011
Assicurazioni automezzi comunali. Impegno di spesa ed affidamento-
n. 70 del 26/01/2011
Realizzazione pannello artistico decorativo sul tema “Naro e la scomparsa di Patò. Progetto per la riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via Matteotti. Liquidazione 2° acconto 60%. D itta Pizzimento Loide Catania
n. 71 del 26/01/2011
Servizio di pulizia del Palazzo Comunale e Uffici esterni annessi.
Scelta sis tema di gara, approvazione bando di gara ed indizione gara.
n. 72 del 28/01/2011
Assicurazioni automezzi comunali. Liquidazione-
n. 73 del 28/01/2011
n. 74 del 31/01/2011
n. 75 del 01/02/2011
Voltura della titolarità concessione cimiteriale dalla Signora Mirandola Paola al Sig. : DI ROSA CALOGERO.
n. 76 del 01/02//2011
Voltura della titolarità concessione cimiteriale dal Sig. Sammarco Pietro al Sig. :MIGLIORE PIETRO.
n. 77 del 01/02/2011
Liquidazione lavoro straordinario 4° Trimestre 2010
Novella Lillo, Mendola Angelo, Porrello Vincenzo, Ferrante Lillo e Azzoletti Ignazio.
n. 78 del 02/02/2011
Liquidazione lavoro straordinario personale Ufficio Assistenza -
Periodo dicembre 2010 – gennaio 2011
n. 79 del 02/02/2011
Adempimenti contabili chiusura esercizio Finanziario 2011 -
Liquidazione compenso personale servizi finanziari.
n. 80 del 02/02/2011
Presa atto convenzione “servizio di custodia, mantenimento, sterilizzazione identificazione ed iscrizione all'anagrafe dei cani randagi catturati nel territorio comunale di Naro.
n. 81 del 03/02/2011
Liquidazione fatture TIM Ditta - Telecom Italia S.p.A. Periodo - 1° Bim 2011 (Ott/Nov 2010)
n. 82 del 03/02/2011
n. 83 del 03/02/2011
Rimborso quota parte gettoni di presenza al Segretario e rimborso spese di viaggio ai componenti della 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale per il periodo Ottobre-Dicembre 2010.
n. 84 del 04/02/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla “ Suami “ Soc. Coop. Sociale di Licata (AG) che gestisce le Comunità-Alloggio per anziani ed inabili psichici “ Suami “ di Villaggio Mosè (AG). Periodo dall' 01/11/2010 al 30/11/2010-
n. 85 del 04/02/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Coop. Sociale“Pegaso” di Palma di Montechiaro (AG) che gestisce la Comunità Alloggio per Disabili Psichici – Periodo dall'01/09/2010 al 31/10/2010-
n. 86 del 04/02/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Soc. Coop. a.r.l Next Project di Agrigento che gestisce le Comunità Alloggio “I Lari” ed “Eos” di Aragona – Periodo dal 01/09/2010 al 30/09/2010-
n. 87 del 04/02/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Soc. Coop. a.r.l Next Project di Agrigento che gestisce le Comunità Alloggio “I Lari” ed “Eos” di Aragona – Periodo dal 01/08/2010 al 31/08/2010-
n. 88 del 04/02/2011
Liquidazione rette di ricovero alla Comunità Alloggio “ Raggio di Sole ” di Naro gestita dall'Istituto Immacolata Concezione O.P. “ Lauria-Destro ” di Naro Periodo dal 01/10/10 al 31/12/10. -
n. 89 del 04/02/2011
Liquidazione rette di ricovero relativa al periodo dall'01/0710 al 31/08/10 alla Cooperativa Sociale “ Esperia” a r. l. Onlus che gestisce la Casa di Riposo “ San Giuseppe Artigiano”di Favara (AG);
n. 90 del 04/02/2011
Liquidazione rette di ricovero relativa al periodo dall'01/09/10 al 31/10/10 alla Cooperativa Sociale “ Esperia” a r. l. Onlus che gestisce la Casa di Riposo “ San Giuseppe Artigiano”di Favara (AG);
n. 91 del 04/02/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Soc. Coop. a.r.l Next Project di Agrigento che gestisce le Comunità Alloggio “I Lari” ed “Eos” di Aragona – Periodo dal 01/07/2010 al 31/07/2010-
n. 92 del 08/02/2011
Liquidazione abbonamenti pendolari. A.S. 2010-2011 Autolinea Giuseppe Cavaleri S.R.L. dal 01/02/2011 al 28/02/2011
n. 93 del 08/02/2011
n. 94 del 08/02/2011
Lavori di sistemazione dello spiazzo antistante il serbatoio “Torretta” all'interno della zona interessata dal dissesto idrogeologico del 04/02/05.- Affidamento Direzione Lavori.
n. 95 del 08/02/2011
Presa atto convenzione per la realizzazione del progetto formazione 16 ore e cantieri di lavoro. Via Paraninfo
n. 96 del 08/02/2011
Presa atto convenzione per la realizzazione del progetto formazione 16 ore e cantieri di lavoro. Via Agrigento
n. 97 del 08/02/2011
Presa atto convenzione per la realizzazione del progetto formazione 16 ore e cantieri di lavoro. Via Bandino
n. 98 del 08/02/2011
Presa atto convenzione per la realizzazione del progetto formazione 16 ore e cantieri di lavoro. Via Vitanza
n. 99 del 08/02/2011
Presa atto convenzione per la realizzazione del progetto formazione 16 ore e cantieri di lavoro. Via Bellavia
n. 100 del 09/02/2011
Liquidazione fornitura pasti caldi nelle sezioni di Scuola Materna. Mese di Gennaio 2011
n. 101 del 09/02/2011
n. 102 del 10/02/2011
Liquidazione energia elettrica Ditta - ENEL ENERGIA SPA Periodo – Nov./Dic. 2010
n. 103 del 10/02/2011
n. 104 del 11/02/2011
Partecipazione al seminario di formazione professionale “ Come costruire il bilancio di previsione 2011-2013 dell'ente locale ”. Impegno di spesa ed anticipo all'Economo Comunale.
n. 105 del 11/02/2011
Impegno di spesa relativo Manifestazioni “XXXVI^ PRIMAVERA NARESE”. Spese forniture e servizi, prestazioni, SIAE, oneri, ecc….
n. 106 del 15/02/2011
Adesione al Coordinamento Nazionale di Agende 21 Locali Italiane.
Versamento quota associativa anni 2010 e 2011.
n. 107 del 16/02/2011
Impegno di spesa e liquidazione alla Società PRO.PI.TER per conferimento in conto perdita di esercizio al 31.12.2009
n. 108 del 16/02/2011
Società - Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. Periodo di riferimento – Gennaio 2011
n. 109 del 16/02/2011
Liquidazione fattura per pulizia locali comunali. Ditta Euroluxor – Periodo – Gennaio 2011
n. 110 del 16/02/2011
Integrazione impegno di spesa per pagamento diritti SIAE relativi alla XXXVI^ edizione della “Primavera Narese”.
n. 111 del 17/02/2011
Liquidazione fattura relativa all'assistenza software ai programmi ANAGRAFE, DEMOS-SAIA/INTEGRA e STATO CIVILE per l'anno 2011. Casa editrice Maggioli s.p.a.
n. 112 del 17/02/2011
Liquidazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dir. Gen. M.C.T.C. D.C. Div.47 – ROMA. Canone anno 2011
n. 113 del 21/02/2011
n. 114 del 21/02/2011
Fornitura opuscoli Costituzione della Repubblica Italiana. Impegno di spesa.
n. 115 del 21/02/2011
Affidamento in adozione di aree verdi pubbliche appartenenti al patrimonio comunale
n. 116 del 22/02/2011
Impegno di spesa per compenso C.T.U. , controversia Lombardo Concetta / Comune di Naro.
n. 117 del 22/02/2011
Dipendente Sig. GRECO Giovanni. Inserito nella categoria “ A “ posizione economica A.3. Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 09.05.2006)
n. 118 del 22/02/2011
Dipendente Sig. GRECO Giovanni. Inserito nella categoria “ A “ posizione economica A. 3. Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 11.04.2008)
n. 119 del 22/02/2011
Dipendente Sig. GRECO Giovanni. Inserito nella categoria “ A “ posizione economica A. 3. Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 31.07.2009)
n. 120 del 22/02/2011
Intervento economico per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose – D.D.G. 889 del 30/04/2010- Liquidazione acconto 70%-
n. 121 del 23/02/2011
sig. ra ARNONE Lina Rosaria. Rimborso I.C.I. – Anni 2005-06.
n. 122 del 23/02/2011
sig. ra BALDACCHINO Gero. Rimborso I.C.I. – Anni 2005-06.
n. 123 del 23/02/2011
sig. GALLO Ignazio. Rimborso ICI – Anni dal 2005 al 2008.
n. 124 del 23/02/2011
sig. BENNICI Giuseppe. Rimborso I.C.I. – Anno 2006.
n. 125 del 23/02/2011
sig. ra NICOTRA Calogera. Rimborso I.C.I. – Anno 20003-04-05-06.
n. 126 del 23/02/2011
sig. ra RUSSICA Stefano. Rimborso I.C.I. – Anno 20003-04-05-06.
n. 127 del 23/02/2011
sig. MONACO Giuseppa. Rimborso ICI – Anni 2007 al 2008.
n. 128 del 23/02/2011
sig. MICCICHE' Nicolò. Rimborso ICI – Anno 2008.
n. 129 del 23/02/2011
n. 130 del 23/02/2011
sig. PERCONTI Giovanni. Rimborso TARSU – Anno 2007.
n. 131 del 23/02/2011
sig. BALDACCHINO Salvatore. Rimborso Tassa Rifiuti Solidi Urbani– Anno 2007.
n. 132 del 23/02/2011
sig. BARONE Salvatore. Rimborso Tassa Rifiuti Solidi Urbani– Anno 2007.
n. 133 del 23/02/2011
sig. CARUSO Carmelo. Rimborso Tassa Rifiuti Solidi Urbani– Anno 2007.
n. 134 del 23/02/2011
sig. GALLO Angelo . Rimborso Tassa Rifiuti Solidi Urbani– Anno 2007.
n. 135 del 23/02/2011
sig. IACONA Calogero. Rimborso Tassa Rifiuti Solidi Urbani– Anno 2007.
n. 136 del 23/02/2011
Collocamento a riposo del dipendente Greco Giovanni Operatore attività servizi Cat. A3 per anzianità
n. 137 del 23/02/2011
sig. LAPIDATO Giuseppe. Rimborso Tassa Rifiuti Solidi Urbani– Anno 2007.
n. 138 del 23/02/2011
Assistenza software ed attività connesse alla riscossione Diretta dei tributi locali anno 2011
n. 139 del 23/02/2011
Concessione benefici di cui alla Legge 104/92 e succ. modifiche al dipendente di cui all'allegato per assistenza congiunto portatore di handicap grave.
n. 140 del 24/02/2011
Liquidazione alla Ditta LOTRI di Lo Nobile Calogero di Naro per la fornitura di panettoni per gli anziani in occasione del Natale 2010.
n. 141 del 24/02/2011
Periodo (dall' 01/01/11 al 31/03/11). -
n. 142 del 24/02/2011
Liquidazione pagamento rette di ricovero alla Coop. Sociale “Nuovi Orizzonti” a r. l. di Naro – Periodo dall' 01/11/2010 al 30/11/2010 -Liquidazione pagamento rette di ricovero alla Coop. Sociale “ Nuovi Orizzonti” a r. l. di Naro – Periodo dall' 01/11/2010 al 30/11/2010 -
n. 143 del 24/02/2011
Liquidazione pagamento rette di ricovero relativa al periodo dall'1/10/10 al 30/11/2010 alla Soc. Coop. Sociale “ Il Pozzo di Giacobbe „ a r.l. di Aragona ( AG );
n. 144 del 24/02/2011
Liquidazione pagamento rette di ricovero relativa al periodo dall'1/08/10 al 30/09/2010 alla Soc. Coop. Sociale “ Il Pozzo di Giacobbe „ a r.l. di Aragona ( AG );
n. 145 del 24/02/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Soc. Coop. a.r.l Next Project di Agrigento che gestisce le Comunità Alloggio “I Lari” ed “Eos” di Aragona – Periodo dal 01/10/2010 al 31/10/2010-
n. 146 del 24/02/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Coop. Sociale“Pegaso” di Palma di Montechiaro (AG) che gestisce la Comunità Alloggio per Disabili Psichici –
Periodo dall'01/11/2010 al 31/12/2010-
n. 147 del 24/02/2011
Liquidazione rette di ricovero all'Associazione “Nuova Civilta' di San Cataldo (CL.) relativa al periodo dall' 01/07/10 al 30/09/10.
n. 148 del 24/02/2011
Liquidazione compenso fisso all'Associazione “Nuova Civilta' di San Cataldo (CL.) relativa al periodo dall' 01/10/10 al 31/12/10.
n. 149 del 24/02/2011
Assistenza e manutenzione software applicativi servizi finanziari applicativi area finanziaria-tributi-elettorale-gestione economica del personale anni 2011-2012-2013
n. 150 del 25/02/2011
Presa atto disponibilita' “servizio di custodia, mantenimento, sterilizzazione identificazione ed iscrizione all'anagrafe dei cani randagi catturati nel territorio comunale di naro – affidamento servizio
n. 151 del 02/03/2011
Liquidazione abbonamenti pendolari all'autolinea SAIS Trasporti S.p.A. – A.S. 2010/2011 – Mese di gennaio 2011
n. 152 del 02/03/2011
C oncessione benefici di cui alla Legge 104/92 e succ. modifiche alla dipendente di cui all'allegato per assistenza congiunto portatore di handicap grave
n. 153 del 03/03/2011
n. 154 del 03/03/2011
Liquidazione energia elettrica. ditta – EDISON Energia S.p.A periodo – Dicembre 2010 (09 fatture)
n. 155 del 03/03/2011
ENEL SOLE - Gestione integrata impianti di illuminazione pubblica – Liquidaz. fattura mese di Gennaio 2011
n. 156 del 03/03/2011
Cantiere di Lavoro n. 1000114/AG-114 Lavori di sistemazione della Via Bandino. FORNITURA MATERIALI – TRASPORTI E NOLI
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta ALAIMO CALOGERO VIA L. CAPUANA n. 6 92020 Camastra (AG)
n. 157 del 03/03/2011
Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di Viale Umberto I° adibito a Scuola Media denominata S.Agostino.
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta TIMETIC srl VIA KENNEDY n. 10 JOPPOLO GIANCAXIO (AG)
n. 158 del 03/03/2011
Cantiere di Lavoro n. 1000113/AG-113 Lavori di sistemazione della Via Bellavia. FORNITURA MATERIALI – TRASPORTI E NOLI
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta SUPREMAMBIENTE CDA IOVINO 92028 Naro (AG)
n. 159 del 03/03/2011
Cantiere di Lavoro n. 1000116/AG-116 Lavori di sistemazione della Via Paraninfo. FORNITURA MATERIALI – TRASPORTI E NOLI
n. 160 del 03/03/2011
Cantiere di Lavoro n. 1000112/AG-112 Lavori di sistemazione della Via Agrigento. FORNITURA MATERIALI – TRASPORTI E NOLI
n. 161 del 03/03/2011
Cantiere di Lavoro n. 1000115/AG-115 Lavori di sistemazione della Via Vitanza. FORNITURA MATERIALI – TRASPORTI E NOLI
n. 162 del 04/03/2011
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta CASSARO Salvatore e figli snc Via Nilo n. 8 92100 AGRIGENTO (AG)
n. 163 del 04/03/2011
Manutenzione impianti di riscaldamento comunali. - impegno di spesa – liquidazione.
n. 164 del 07/03/2011
Acquisto di n. 1 motocarro per i servizi manutentivi. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta El.For. srl Via Sampolo n. 480 90143 Palermo
n. 165 del 07/03/2011
Liquidazione abbonamenti pendolari. A.S. 2010-2011 Autolinea Giuseppe Cavaleri S.R.L. dal 01/03/2011 al 31/03/2011
n. 166 del 08/03/2011
Servizi Informativi Telematici di base Ancitel. Impegno di spesa.
n. 167 del 08/03/2011
Assicurazione di alcuni automezzi – Minibus e motocarro di proprietà del Comune di Naro. – Impegno di spesa, scelta sistema di gara, approvazione bando di gara e atti tecnici.
n. 168 del 08/03/2011
Liquidazione Spese PRIMAVERA NARESE 2011.
n. 169 del 08/03/2011
Rifiuti Solidi Urbani. Liquidazione maggiori oneri afferenti il costo diretto e indiretto per il trasferimento e conferimento dei rifiuti presso la discarica di Gela . - Società Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. Periodo – Gennaio 2011
n. 170 del 08/03/2011
Liquidaz. Gas Metano Società – Gas Natural Vendita Periodo – 08/10/2010 al 11/02/2011
n. 171 del 08/03/2011
Società - Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. Periodo di riferimento – Febbraio 2011
n. 172 del 08/03/2011
Restituzione oneri amministrativi relativi alla realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale in agro di Naro C/da Corso Rinelle. In catasto al fg 78; p.lle 148- 149, in riferimento alla C.E. n. 57/07 rilasciata in data 25/05/2007 alla ditta Fabbrica Calogero, Anna e Paolina.-
n. 173 del 08/03/2011
Restituzione oneri amministrativi relativi alla realizzazione di due verande (LR 4/2003) da realizzare nell'unità immobiliari siti al piano 3 dell'immobile sito in c.da Fratel Gerardo, in catasto al Fg. 85 part. 898, in riferimento alla C.E. n. 107/06 del 17/11/2006 alla ditta Bellavia Giuseppe, nato a Naro il 01/04/1927, nella qualità di legale rappresentante della “immobiliare Narese s.r.l.”.-
Ditta: Bellavia Liliana;
n. 174 del 10/03/2011
n. 175 del 10/03/2011
Istanza Confraternita SS. Crocifisso contributo straordinario Manifestazioni Venerdì Santo. anno 2011.
n. 176 del 11/03/2011
Fornitura attrezzature occorrenti nei cantieri di lavoro. Approvazione preventivo. Impegno di spesa.
n. 177 del 14/03/2011
Liquidazione rimborso spese per le missioni effettuate dal personale per la partecipazione al corso di formazione e aggiornamento sulle tematiche inerenti il project financing.
n. 178 del 14/03/2011
Concessione suolo comunale nella Villa Comunale di Via Roma. Indizione e gestione della concessione.
n. 179 del 14/03/2011
Liquidazione intervento economico Bonus-Figlio ex art. 6 comma 5 L .R. n. 10/2003 – Anno 2010.
n. 180 del 18/03/2011
Liquidazione abbonamenti pendolari all'autolinea SAIS Trasporti S.p.A. – A.S. 2010/2011 – Mese di febbraio 2011
n. 181 del 18/03/2011
Liquidazione fornitura pasti caldi nelle sezioni di Scuola Materna.
n. 182 del 18/03/2011
Istanza Parroco chiesa Santa Maria di Gesù contributo straordinario Festeggiamenti San Giuseppe anno 2011.
n. 183 del 18/03/2011
Fornitura piccoli attrezzi occorrenti nei cantieri di lavoro. Approvazione foglio di patti e condizioni; Scelta sistema di gara; Approvazione bando di gara; Indizione gara.
n. 184 del 21/03/2011
Revoca D.D. 136/39 del 23/02/2011 avente in oggetto:“Collocamento a riposo del dip. Greco Giovanni, Operatore atività servizi Cat. A3 per Anzianità “
n. 185 del 21/03/2011
Impegno di spesa e Liquidazione fattura per pulizia locali comunali.
Ditta Euroluxor – Periodo – Febbraio 2011
n. 186 del 21/03/2011
Ditta - Olivetti Tecnost s.p.a. Periodo – 1° trim. 2011
n. 187 del 21/03/2011
Liquidazione fattura relativa alla informatizzazione dei servizi di registrazione e di verbalizzazione delle sedute consiliari. Ditta Real Time Reporting s.r.l.
n. 188 del 21/03/2011
Dipendente Sig. VALVO IGNAZIO Inserito nella categoria “ C “ posizione economica C.3. Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 09.05.2006)
n. 189 del 21/03/2011
Dipendente Sig. VALVO Ignazio Inserito nella categoria “ C “ posizione economica C. 3. Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 11.04.2008)
n. 190 del 21/03/2011
Dipendente Sig. Valvo Ignazio Inserito nella categoria “ C “ posizione economica C. 3
n. 191 del 21/03/2011
Liquidazione fatture Telefono Ditta Telecom Italia S.p.A. – Periodo di riferimento – 2/ 2011
n. 192 del 21/03/2011
Lavori di manutenzione straordinaria del W.C. del primo piano e dell'atrio del piano terra del palazzo comunale. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta Donato Giuseppe Via Don Guanella n. 3 - 92028 Naro
n. 193 del 22/03/2011
Collocamento a riposo del dipendente Valvo Ignazio Istruttore Tecnico Cat. C3 per anzianità
n. 194 del 22/03/2011
Contributo buoni-libro L. 23/12/1998 n. 448. D.P.C.M. n. 320 del 05/08/1999 e n. 226 del 04/07/2000 – A.S. 2009/2010. Saldo
n. 195 del 22/03/2011
n. 196 del 24/03/2011
Liquidazione energia elettrica Ditta - ENEL ENERGIA SPA Periodo – Dic/Genn 2011
n. 197 del 24/03/2011
Ammissione al Servizio Civico di Volontariato ai sensi dell'Art. 3 comma 4 del Regolamento; A nno 2011
n. 198 del 24/03/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Soc. Coop. a.r.l Next Project di Agrigento che gestisce le Comunità Alloggio “I Lari” ed “Eos” di Aragona – Periodo dal 01/11/2010 al 30/11/2010-
n. 199 del 24/03/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Soc. Coop. a.r.l Next Project di Agrigento che gestisce le Comunità Alloggio “I Lari” ed “Eos” di Aragona – Periodo dal 01/12/2010 al 31/12/2010-
n. 200 del 24/03/2011
Liquidazione pagamento rette di ricovero alla Coop. Sociale “ Nuovi Orizzonti” a r. l. di Naro – Periodo dall' 01/12/2010 al 31/12/2010 -
n. 201 del 24/03/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla “ Suami “ Soc. Coop. Sociale di Licata (AG) che gestisce le Comunità-Alloggio per anziani ed inabili psichici “ Suami “ di Villaggio Mosè (AG). Periodo dall' 01/12/2010 al 31/12/2010-
n. 202 del 24/03/2011
Liquidazione pagamento rette di ricovero relativa al periodo dall'1/12/10 al 31/12/2010 alla Soc. Coop. Sociale “ Il Pozzo di Giacobbe „ a r.l. di Aragona ( AG );
n. 203 del 24/03/2011
Impegno di spesa e Liquidazione fattura per pulizia locali comunali. Ditta - Euroluxor
Periodo – Marzo 2011
n. 204 del 24/03/2011
Liquidazione fatture TIM (cellulari). Ditta - Telecom Italia S.p.A.
Periodo - 2° Bim 2011 (Dic/Gen. 2011)
n. 205 del 24/03/2011
Impegno di spesa acquisto spazi info nella rivista Inside Sicilia.
n. 206 del 25/03/2011
Assicurazione di alcuni automezzi – minibus e motocarro di proprietà del Comune di Naro.Presa atto gara deserta e pubblicazione nuovo bando di gara.
n. 207 del 25/03/2011
Contributo buoni-libro L. 23/12/1998 n. 448. D.P.C.M. n. 320 del 05/08/1999 e n. 226 del 04/07/2000 – A.S. 2010 / 2011
n. 208 del 25/03/2011
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari, A. S. 2010/2011 Ditta Barbara "Viaggi e Turismo" s.a.s.di Barbara Calogero Luca & C. Mesi di gennio, febbraio, marzo 2011.
n. 209 del 28/03/2011
Accesso Banca dati P.R.A. tramite servizi telematici ANCITEL. Impegno di spesa.
n. 210 del 28/03/2011
Lavori di manutenzione straordinaria per interventi di riparazione urgenti sulla sede viaria comunale
n. 211 del 28/03/2011
Liquidaz. fattura mese di Febbraio 2011
n. 212 del 29/03/2011
Rifiuti Solidi Urbani. Liquidazione maggiori oneri afferenti il costo diretto e indiretto per il trasferimento e conferimento dei rifiuti presso la discarica di Gela . - Società Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. Periodo – Febbraio 2011
n. 213 del 29/03/2011
Liquidazione art.13 L.R. n.17/90 Piano Miglioramento Servizi Polizia Municipale Anno 2010.
n. 214 del 30/03/2011
Rimborso spese per il funzionamento della 3^ e 4^ Sottocommissione Circondariale Elettorale. Periodo I° trimestre 2011.
n. 215 del 31/03/2011
Servizio gestione contabile cantieri e inventario beni, patrimonio e mutui.
n. 216 del 31/03/2011
Approvazione rendiconto e reintegra I° trimestre 2011
n. 217 del 06/04/2011
Istanza contributo Ass.ne Camico x realizzazione Sacre rappresentazioni Settimana Santa 2011.
n. 218 del 07/04/2011
Liquidazione contributo integrativo canone di locazione art. 11 legge 431/98.
n. 219 del 07/04/2011
Liquidazione fattura n.02/2009 all'Ass.ne Culturale “U Carrettu Giurgintanu”
n. 220 del 07/04/2011
Liquidazione fattura alla Casa Editrice “PEGASO" di Siracusa.
n. 221 del 08/04/2011
Perla Pa – nuovo sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
n. 222 del 08/04/2011
Liquidazione Fornitura stampati per l'ufficio Servizi Demografici.
n. 223 del 11/04/2011
n. 224 del 11/04/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero relativa al periodo 01/11/2010 al 31/12/2010 (VI° Bimestre 2010) all' I.P.A.B. “OASI CRISTO RE” Acireale (CT).
n. 225 del 12/04/2011
Liquidazione rette di ricovero all'Associazione “Nuova Civilta' di San Cataldo (CL.) relativa al periodo dall' 01/10/10 al 31/12/10.
n. 226 del 12/04/2011
Liquidazione rette di ricovero relativa al periodo dall' 01/09/10 al 31/10/10 (V° bimestre 2010) all'Associazione Casa Famiglia “ Nostra Signora di Lourdes” di Villafrati ( PA);
n. 227 del 12/04/2011
Liquidazione rette di ricovero relativa al periodo dall' 01/11/10 al 31/12/10 (VI° Bimestre 2010) all'Associazione Casa Famiglia “ Nostra Signora di Lourdes” di Villafrati ( PA);
n. 228 del 12/04/2011
Liquidazione rette di ricovero relativa al periodo dall'01/11/10 al 31/12/10 alla Cooperativa Sociale “ Esperia” a r. l. Onlus che gestisce la Casa di Riposo “ San Giuseppe Artigiano”di Favara (AG);
n. 229 del 12/04/2011
Minori Stranieri non accompagnati con assegnazione di tutela – Impegno di spesa – Liquidazione – Ottobre .
n. 230 del 13/04/2011
Liquidazione saldo competenze tecniche coordinatore sicurezza in fase di esecuzione Arch. Calogero Aronica.
n. 231 del 13/04/2011
Liquidazione diritti di Segreteria relativi al I° trimestre 2011.-
n. 232 del 14/04/2011
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari - Autolinee Cavalieri Giuseppe s.r.l. A.S. 2010/2011 – Mese di Aprile -
n. 233 del 14/04/2011
A.S. 2010/2011 – Mese di Marzo -
n. 234 del 14/04/2011
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari - Ditta Barbara “Viaggi e Turismo” s.a.s.
di Barbara Calogero Luca & C. A.S. 2010/2011 - Mese di Aprile -
n. 235 del 14/04/2011
C oncessione benefici di cui alla Legge 104/92 e succ. modifiche al dipendente di cui all'allegato per assistenza congiunto portatore di handicap grave
n. 236 del 14/04/2011
Referendum popolari abrogativi dell' 11 e 12 giugno. Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione a svolgere lavoro straordinario.
n. 237 del 15/04/2011
Istanza contributo Comitato Festeggiamenti “A SGUONDRU” e Comunità Parrocchiale Sant'Erasmo x realizzazione Festività Domenica di Pasqua 2011.
n. 238 del 18/04/2011
Liquidazione per fornitura uniformi invernali ed accessori per il Componenti il Corpo di P.M..
n. 239 del 19/04/2011
2° Liquidazione Spese PRIMAVERA NARESE 2011.
n. 240 del 19/04/2011
Liquidazione contributo alla Chiesa Santa Maria di Gesù per la festività di San Giuseppe anno 2011.
n. 241 del 26/04/2011
Approvazione Ruolo TARSU – Ruolo Principale - Anno 2011
per €. 1.067.941,38 (€. Unmilionesessant
asettemilanovecentoquarantuno/38).
n. 242 del 26/04/2011
Restauro,valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico architettonico comunale: Vetrina della stampa e della grafica d'arte. - Liquidazione competenze tecniche a saldo Direzione Lavori, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione misure e contabilità ;
- Liquidazione competenze R.U.P a saldo. - Liquidazione rata di saldo lavori complementari Ditta Geosondaggi s.r.l..
n. 243 del 26/04/2011
Lavori di manutenzione straordinaria del W.C. del primo piano e dell'atrio del piano terra del palazzo comunale. Affidamento Direzione Lavori.
n. 244 del 27/04/2011
Liquidazione fornitura materiali per disinfestazione e derattizzazione centro abitato e cintura periferica anno 2010. Ditta – La Supremambiente
n. 245 del 27/04/2011
Liquidazione canone informatizzazione dei servizi di registrazione e di verbalizzazione delle sedute consiliari. Mesi: Marzo, Aprile e Maggio 2011.
Ditta Real Time Reporting s.r.l.
n. 246 del 27/04/2011
Liquidazione noleggio automezzo per disinfestazione e derattizzazione centro abitato e cintura periferica anno 2010.
Ditta – La Supremambiente
n. 247 del 02/05/2011
A.S. 2010/2011 – Mese di Aprile -
n. 248 del 05/05/2011
Rettifica mero errore materiale verbali di gara procedura aperta cantiere di lavoro per la: “Sistemazione della via Bandino tratto compreso tra il vicolo Vitanza e la via Gaetani” (D.R.S. n. 114 del 24/11/2010 – n. 1000114/AG/114). Fornitura materiale a piè d'opera – trasporti e noli.
n. 249 del 05/05/2011
Rettifica mero errore materiale verbali di gara procedura aperta cantieri di lavoro per la: Sistemazione della via Paraninfo e primo tratto della via Urgo di Nina tratto compreso tra la via Madonna delle Grazie e la via Paraninfo” (D.R.S. n. 116 del 24/11/2010 – n. 1000116/AG/116). Fornitura materiale a piè d'opera – trasporti e noli.
n. 250 del 05/05/2011
Rettifica mero errore materiale verbali di gara procedura aperta cantiere di lavoro per la: Sistemazione della via Agrigento tratto compreso tra la via Verdesca e la via Tilli” (D.R.S. n. 112 del 24/11/2010 – n. 1000112/AG/112). Fornitura materiale a piè d'opera – trasporti e noli.
n. 251 del 05/05/2011
Rettifica mero errore materiale verbali di gara procedura aperta cantiere di lavoro per la: Sistemazione della via Vitanza tratto compreso tra la via Vanelle e la via Bandino” (D.R.S. n. 115 del 24/11/2010 – n. 1000115/AG/115). Fornitura materiale a piè d'opera – trasporti e noli.
n. 252 del 05/05/2011
Rettifica mero errore materiale verbali di gara procedura aperta cantiere di lavoro per la: Sistemazione della via Bellavia tratto compreso tra la via Dante e la via Gran Priorato” (D.R.S. n. 113 del 24/11/2010 – n. 1000113/AG/113). Fornitura materiale a piè d'opera – trasporti e noli.
n. 253 del 05/05/2011
Assicurazione di alcuni automezzi – minibus e motocarro di proprietà del Comune di Naro. Presa atto gara deserta.
n. 254 del 05/05/2011
Assicurazione minibus di proprietà del Comune di Naro.
Scelta sistema di gara, approvazione bando di gara e atti tecnici.
n. 255 del 05/05/2011
Integrazione Det. 153 del 03/03/2011 (ad oggetto di spesa e anticipo all'economo per pagamento tasse automobilistiche automezzi di proprietà comunale)
n. 256 del 06/05/2011
Liquidazione acconto competenze professionali Avv. Giuseppe Taibi. Controversia Comune di Naro / Di Caro Costr. , giudizio di 2° .
n. 257 del 06/05/2011
Impegno di Spesa relativo alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 17/02/201 . Liquidazione acconto Avv. Luigi Patti.
n. 258 del 06/05/2011
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari - Autolinee Cavaleri Giuseppe s.r.l. A.S. 2010/2011 – Mese di Maggio -
n. 259 del 09/05/2011
Liquidazione assistenza economica straordinaria. – Impegno di spesa -
n. 260 del 09/05/2011
Approvazione graduatoria soggetti aspiranti ad espletare il Servizio Civico di Volontariato. Anno 2011
n. 261 del 09/05/2011
Liquidazione compenso componente Revisori del Conto. Periodo novembre 2010 – maggio 2011.
n. 262 del 09/05/2011
Legge 328/00 – Cofinanziamento Enti Locali. Impegno di spesa –Liquidazione II° Triennalita'-Progetto “ Borse Lavoro”.
n. 263 del 10/05/2011
Fornitura di un motocarro per il servizio di manutenzione del patrimonio nel Comune di Naro. Liquidazione Ditta El.For. srl da Palermo.
n. 264 del 10/05/2011
n. 265 del 11/05/2011
Impegno di Spesa relativo alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 20/01/2011. Liquidazione acconto Avv. Luigi Reale.
n. 266 del 12/5/2011
Fornitura piccoli attrezzi di lavoro da utilizzare nei cantieri scuola, di lavoro. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla ditta Alongi Baldassare Via Einaudi, Naro.
n. 267 del 12/5/2011
Liquidazione contributo all'Ass.ne Camico per la realizzazione rappresentazioni Settimana Santa, anno 2011.
n. 268 del 16/5/2011
Nolo automezzi, compreso operatore e carburante, per taglio alberi pericolanti all'interno della Villa Comunale. Impegno di spesa.
n. 269 del 18/5/2011
Liquidazione rette di ricovero all'Associazione “Nuova Civilta' di San Cataldo (CL.) relativa al periodo dall' 01/01/11 al 31/03/11
n. 270 del 18/5/2011
Liquidazione compenso fisso all'Associazione “Nuova Civilta' di San Cataldo (CL.) relativa al periodo dall' 01/04/11 al 30/06/11.
n. 271 del 18/5/2011
Liquidazione compenso fisso alla Comunità Alloggio “ Raggio di Sole ” di Naro gestita dall'Istituto Immacolata Concezione O.P. “ Lauria-Destro ” di Naro. Periodo (dall' 01/04/11 al 30/06/11). -
n. 272 del 18/5/2011
Liquidazione rette di ricovero alla Comunità Alloggio “ Raggio di Sole ” di Naro gestita dall'Istituto Immacolata Concezione O.P. “ Lauria-Destro ” di Naro. Periodo dal 01/01/11 al 31/03/11. -
n. 273 del 18/5/2011
Ricovero n. 2 minori presso Comunità Alloggio “ Raggio di Sole” di Naro (AG) –
n. 274 del 18/5/2011
Voltura della titolarità concessione cimiteriale dal Signor Rizzo Ferdinando al Sig. : RIZZO CALOGERO.
n. 275 del 18/2/2011
Voltura della titolarità concessione cimiteriale dal Signor Di Rosa Domenico alla Sig.ra. : DI ROSA MARGHERITA
n. 276 del 19/5/2011
Liquidazione fornitura pasti caldi alunni Scuola dell'Infanzia “San G. Bosco” plesso piazzetta Pertini. A.S. 2010/2011 – Mese di Marzo -
n. 277 del 19/5/2011
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari Ditta Barbara “Viaggi e Turismo” di Barbara Calogero Luca & C. A.S. 2010/2011 - Mese di Maggio -
n. 278 del 19/5/2011
n. 279 del 19/5/2011
n. 280 del 19/5/2011
Liquidazione prestazione occasionale postalizzazione diretta bollette TARSU 2011
n. 281 del 19/5/2011
Liquidazione secondo acconto anno 2011 attività di Riscossione diretta tributi locali.
n. 282 del 23/5/2011
Servizio civico di volontariato. Assicurazione Infortuni e responsabilità civile. Impegno di spesa.
n. 283 del 23/5/2011
Liquidazione energia elettrica. ditta – EDISON Energia S.p.A periodo – Dic/Gen 2011 (31 fatture)
n. 284 del 23/5/2011
Liquidazione c anone per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. Società - Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. Periodo di riferimento – Marzo 2011
n. 285 del 23/5/2011
Liquidazione energia elettrica Ditta - ENEL ENERGIA SPA Periodo – Genn/Febb 2011
n. 286 del 23/5/2011
Liquidazione Gas Metano Società – EDISON Periodo – Dic. 2010-Genn. 2011 (5 fatture)
n. 287 del 23/5/2011
Liquidazione fattura Ditta - Enel Servizio Elettrico spa
n. 288 del 23/5/2011
Rifiuti Solidi Urbani Liquidazione maggiori oneri afferenti il costo diretto e indiretto per il trasferimento e conferimento dei rifiuti presso la discarica di Gela . - Società Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. Periodo – Marzo 2011
n. 289 del 23/5/2011
ENEL SOLE - Gestione integrata impianti di illuminazione pubblica – Liquidaz. fattura mese di Marzo 2011
n. 290 del 23/5/2011
L avori di taglio urgente di alberi pericolanti all'interno della villa comunale. - Approvazione capitolato speciale d'appalto, Scelta sistema di gara e approvazione bando di gara, indizione gara.
n. 291 del 24/5/2011
C oncessione benefici di cui alla Legge 104/92 e succ. modifiche alla dipendente di cui all'allegato per assistenza congiunto portatore di handicap grave.
n. 292 del 24/5/2011
Liquidazione alla Ditta Lo Sardo V. snc da San Giovanni Gemini (1° semestre 2011 )
n. 293 del 24/5/2011
Liquidazione contributo alla Comunità Parrocchiale di Sant'Erasmo per realizzazione festività Domenica di Pasqua anno 2011
n. 294 del 24/5/2011
“L'a ffidamento all'esterno dei servizi di istruttoria tecnica-amministrativa delle pratiche di condono edilizio” . APPROVAZIONE CAPITOLATO.
n. 295 del 25/5/2011
Liquidazione c anone per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. Società - Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. Periodo di riferimento – Aprile 2011
n. 296 del 25/5/2011
Rifiuti Solidi Urbani Liquidazione maggiori oneri afferenti il costo diretto e indiretto per il trasferimento e conferimento dei rifiuti presso la discarica di Gela . - Società Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. Periodo – Aprile 2011
n. 297 del 25/5/2011
Liquidazione fattura per fornitura attrezzatura per cantiere di lavoro. Ditta - Alongi Baldassare.
n. 298 del 25/5/2011
Consultazioni referendarie del 12-13 giugno 2011. Impegno di spese ed anticipo all'Economo
n. 299 del 25/5/2011
ENEL SOLE - Gestione integrata impianti diilluminazione pubblica – Liquidaz. fattura mese diAprile 2011
n. 300 del 25/5/2011
Voltura della titolarità concessione cimiteriale dalla Signora La Fabbrica Angela alla Signora : MIGLIORE ROSARIA.
n. 301 del 26/5/2011
Lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e largo San Secondo. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
n. 302 del 26/5/2011
Liquidazione Servizio Civico di Volontariato per soggetti che versano in situazioni di disagio economico e/o psicologico – Art. 3 – Comma 4 del Regolamento del servizio .
n. 303 del 26/5/2011
Liquidazione pagamento rette di ricovero alla Coop. Sociale “ Nuovi Orizzonti” a r. l. di Naro – Periodo dall' 01/02/2011 al 28/02/2011 -
n. 304 del 26/5/2011
Liquidazione compenso fisso all'Associazione “Nuova Civilta' di San Cataldo (CL.) relativa al periodo dall' 01/01/11 al 31/03/11.
n. 305 del 26/5/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero relativa al periodo 01/01/2011 al 28/02/2011 (I° Bimestre 2011) all' I.P.A.B. “OASI CRISTO RE” Acireale (CT).
n. 306 del 26/5/2011
Liquidazione rette di ricovero relativa al periodo dall' 01/01/11 al 28/02/11 (I° Bimestre 2011) all'Associazione Casa Famiglia “ Nostra Signora di Lourdes” di Villafrati ( PA);
n. 307 del 26/5/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla “ Suami “ Soc. Coop. Sociale di Licata (AG) che gestisce le Comunità-Alloggio per anziani ed inabili psichici “ Suami “ di Villaggio Mosè (AG). Periodo dall' 01/01/2011 al 31/01/2011-
n. 308 del 26/5/2011
Liquidazione rette di ricovero relativa al periodo dall'01/01/11 al 28/02/11 alla Cooperativa Sociale “ Esperia”a r. l. Onlus che gestisce la Casa di Riposo “ San Giuseppe Artigiano”di Favara (AG);
n. 309 del 26/5/2011
Liquidazione pagamento rette di ricovero relativa al periodo dall'1/01/11 al 28/02/2011 alla Soc. Coop. Sociale “ Il Pozzo di Giacobbe „ a r.l. di Aragona ( AG );
n. 310 del 26/5/2011
Liquidazione pagamento rette di ricovero alla Coop. Sociale “ Nuovi Orizzonti” a r. l. di Naro – Periodo dall' 01/01/2011 al 31/01/2011 -
n. 311 del 26/5/2011
Minori Stranieri non accompagnati con assegnazione di tutela – Impegno di spesa – Liquidazione – Novembre 2010 .
n. 312 del 26/5/2011
Minori Stranieri non accompagnati con assegnazione di tutela – Impegno di spesa – Liquidazione – Dicembre 2010 .
n. 313 del 26/5/2011
Vendita autocarro Piaggio Porter targato AJ 587 XT. Gestione della vendita.
n. 314 del 26/5/2011
Liquidazione retribuzione di risultato ai Funzionari incaricati dell'area delle PP.OO. Anno 2010
n. 315 del 27/5/2011
Sostituzione dipendente autorizzato allo straordinario elettorale e c orrezione mero errore materiale D.D. n. 236/69 del 14/04/2011.
n. 316 del 27/5/2011
Liquidazione Gas Metano Società – EDISON Periodo – Feb/Mar. 2011 (6 fatture)
n. 317 del 27/5/2011
Liquidazione energia elettrica Ditta - ENEL ENERGIA SPA Periodo – Febb/Marzo 2011 (12 fatt.)
n. 318 del 27/5/2011
Liquidazione fatture TIM (cellulari) Ditta - Telecom Italia S.p.A. Periodo - 3° Bim 2011 (Feb/Mar. 2011)
n. 319 del 3/6/2011
n. 320 del 7/6/2011
Nolo W.C. ecologici in occasione delle festività del santo patrono. IMPEGNO DI SPESA.
n. 321 del 7/6/2011
Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria A.
Approvazione risultanze anno 2007.
n. 322 del 7/6/2011
Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria B, B1 e nell'ambito della categoria B3 giuridica. Approvazione risultanze anno 2007.
n. 323 del 7/6/2011
L avori di pulizia straordinaria ed urgente dell'area cimiteriale comunale.- Approvazione preventivo di spessa, capitolato speciale d'appalto, Scelta sistema di gara e approvazione bando di gara, indizione gara e impegno di spesa.
n. 324 del 8/6/2011
Richiesta archiviazione istanza di sanatoria presentata ai sensi della legge 326/2003
n. 325 del 8/6/2011
Lavori di pulizia straordinaria ed urgente dell'area cimiteriale comunale.
Revoca D.D. n. 323/2011.
n. 326 del 9/6/2011
3° Liquidazione Spese PRIMAVERA NARESE 2011.
n. 327 del 9/6/2011
Nolo W.C. ecologici in occasione delle festività del santo patrono. APPROVAZIONE ATTI TECNICI.
n. 328 del 9/6/2011
Assicurazione infortuni e responsabilità civile – Servizio civico di volontariato.
n. 329 del 9/6/2011
Appalto per noleggio w.c. chimici da collocare in alcune vie e piazze del centro abitato in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Calogero del 18 giugno 2011.
Scelta sistema di gara, approvazione bando di gara e indizione gara.
n. 330 del 10/6/2011
Lavori di riqualificazione urbana nella Via Gaetani e aree circostanti e ripristino dei locali dell'immobile comunale di Via Dante - Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva / esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – Invito a professionisti ai sensi del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.
n. 331 del 13/6/2011
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari Autolinee Cavaleri Giuseppe s.r.l.
A.S. 2010/2011 – Mese di Giugno -
n. 332 del 13/6/2011
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari Ditta Barbara “Viaggi e Turismo” di Barbara Calogero Luca & C. A.S. 2010/2011 - Mese di Giugno -
n. 333 del 13/6/2011
Liquidazione fornitura pasti caldi alunni Scuola dell'Infanzia “San G. Bosco” plesso piazzetta Pertini. A.S. 2010/2011 – Mese di Aprile -
n. 334 del 13/6/2011
Impegno di spesa e liquidazione anticipata per fornitura straordinaria di energia elettrica in n.9 punti luce, in onore del Santo Patrono San Calogero dal 14 al 25 Giugno 2011.
n. 335 del 14/6/2011
Sportello Famiglia “Informed Family” Liquidazione saldo
n. 336 del 15/6/2011
LIQUIDAZIONE 9° S.A.L. Opere per la valorizza-zione ed utilizzazione turistico sportiva dell'invaso “San Giovanni” sul fiume Naro:
Lavori per la realizzazione di strutture e servizi di completamento dell'impianto per la pratica del canottaggio nonché opere complementari ed impianti connessi per le realizzazioni delle manifestazioni sportive (universiadi 97) ad integrazione dello stesso. Progetto esecutivo primo stralcio funzionale.
DITTA: SOCIETA' CANOTTAGGIO S.R.L. DA NARO
n. 337 del 15/6/2011
Opere per la valorizzazione ed utilizzazione turistico sportiva dell'invaso “San Giovanni” sul fiume Naro:
Liquidazione 3° acconto competenze tecniche Direzione Lavori.
Ing. Giuseppe Lumera da Naro
n. 338 del 15/6/2011
Affidamento dei locali per il servizio del Micro Nido Comunale.
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Società Cooperativa Onlus La Coccinella con sede in via Ninni Cassarà n. 1 - 92028 Naro (AG)
n. 339 del 17/6/2011
A.S. 2010/2011 – Mese di Maggio -
n. 340 del 17/6/2011
Liquidazione fornitura pasti caldi alunni Scuola dell'Infanzia “San G. Bosco” plesso piazzetta Pertini. A.S. 2010/2011 – Mese di Maggio -
n. 341 del 20/6/2011
Liquidazione compenso componente Revisori del Conto. Periodo Gennaio-Giugno 11
n. 342 del 20/6/2011
Liquidazione polizza per copertura assicurativa Bus Urbano - Targa BL 595 ND.
Periodo di copertura 06/06/2011 al 06/06/2012
n. 343 del 20/6/2011
Liquidazione fattura per pulizia locali comunali- ditta CASSARO S. & Figli Snc
Periodo – Aprile 2011
n. 344 del 20/6/2011
Società - Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. Periodo di riferimento – Maggio 2011
n. 345 del 20/6/2011
Rifiuti Solidi Urbani . Liquidazione maggiori oneri afferenti il costo diretto e indiretto per il trasferimento e conferimento dei rifiuti presso la discarica di Gela . - Società Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. Periodo – Maggio 2011
n. 346 del 21/6/2011
Lavori di sistemazione dello spiazzo antistante il serbatoio “Torretta” all'interno della zona interessata dal dissesto idrogeologico del 04/02/05 . -Liquidazione 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 20/05/2011.- Impresa: CAPOBIANCO Giuseppe - Palma di Montechiaro AG).
n. 347 del 21/6/2011
Approvazione graduatoria Servizio Assistenza Domiciliare Anziani – L.R. 87/81- Anno 2011 -
n. 348 del 21/6/2011
n. 349 del 21/6/2011
Acquisizione aree cimiteriali con concessioni scadute e senza eredi viventi.
n. 350 del 21/6/2011
Lavori di riqualificazione urbana nella Via Gaetani e aree circostanti e ripristino dei locali dell'immobile comunale di Via Dante - Approvazione disciplinare d'incarico e presa atto somme impegnate
n. 351 del 23/6/2011
Liquidazione energia elettrica. ditta – EDISON Energia S.p.A periodo – Febbraio 2011 (19 fatture)
n. 352 del 23/6/2011
Liquidazione fatture Telefono Ditta Telecom Italia S.p.A. – Periodo di riferimento – 3/ 2011
n. 353 del 23/6/2011
Liquidazione energia elettrica. ditta – EDISON Energia S.p.A periodo – Marzo 2011 (29 fatture)
n. 354 del 23/6/2011
Istanza contributo Ass.ne Camico per la realizzazione DVD Sacre rappresentazioni Settimana Santa 2011.
n. 355 del 23/6/2011
Istanza contributo Ass.ne INDARA per la realizzazione Mostra “Pelle d'Angelo”.
n. 356 del 24/6/2011
Liquidazione energia elettrica Ditta - ENEL ENERGIA SPA Periodo – Aprile 2011 (05 fatt.)
n. 357 del 24/6/2011
Liquidazione Gas Metano Società – EDISON Periodo – Aprile 2011 (3 fatture)
n. 358 del 24/6/2011
periodo – Aprile 2011 (9 fatture)
n. 359 del 24/6/2011
Programma di restauro, valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico architettonico comunale: riqualificazione urbana del centro storico di Naro – Via archeologica di accesso al Castello e recupero edificio in via Porta Vecchia
Impegno somme cofinanziamento fondi comunali
n. 360 del 24/6/2011
Impegno somme progettazione definitiva
n. 361 del 27/6/2011
Servizio civico di volontariato. Assicurazione Infortuni e responsabilità civile.
n. 362 del 27/6/2011
Liquidazione fatture forniture varie: materiale di cancelleria, stampati , ed intervento tecnico al fotoriproduttore per l'Ufficio Agricoltura.
n. 363 del 28/6/2011
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di istruttoria Tecnica-Amministrativa ed evasione delle pratiche di condono edilizio. Approvazione bando e disciplinare di gara, scelta sistema e indizione gara, presa atto capitolato e impegno di spesa.
n. 364 del 28/6/2011
Ammissione al Servizio Civico di Volontariato soggetti che versano in situazioni di disagio economico e/o psicologico. – I° turno 2011 –
n. 365 del 29/6/2011
Liquidazione diritti di notifica spettanti ai Messi Notificatori.
n. 366 del 29/6/2011
Attività di stampa avvisi ICI 2010, recupero evasione TARSU anno 2006 e rettifica superficie TARSU.
n. 367 del 29/6/2011
Liquidaz. fattura mese di Maggio 2011
n. 368 del 29/6/2011
Liquidazione fattura per consulenza veterinaria - Ditta Falzone Giovanni da Canicattì.
n. 369 del 29/6/2011
Periodo – Maggio 2011
n. 370 del 29/6/2011
Riparazione orologio pubblico in Piazza Garibaldi. Impegno di spesa – Liquidazione.
n. 371 del 30/6/2011
Lavori di adeguamento statico degli edifici scolastici plesso Largo San Secondo . Approvazione contabilita' finale e certificato di regolare esecuzione
n. 372 del 30/6/2011
Approvazione rendiconto e reintegra II° trimestre 2011.
n. 373 del 30/6/2011
n. 374 del 01/07/2011
Sdemanializzazione e vendita suolo comunale in Via Vanelle incrocio Via Bandino. Rettica
n. 375 del 01/07/2011
Rinnovo convenzione tra questo Ente e l' Istituto Immacolata Concezione O.P.
“ Lauria Destro “ di Naro (AG) che gestisce la C omunità-Alloggio per Minori
“ Raggio di Sole “ di Naro
n. 376 del 04/07/2011
Determinazione del fabbisogno di rilevatori per il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni per il reclutamento di n. 22 soggetti
n. 377 del 04/07/2011
Fornitura opuscoli Costituzione della Repubblica Italiana Liquidazione
n. 378 del 05/07/2011
Liquidazione lavoro straordinario servizi demografici 1° semestre 2011
n. 379 del 05/07/2011
Liquidazione lavoro straordinario Autisti Scuola Bus
n. 380 del 05/07/2011
Liquidazione lavoro straordinario Custodi Palazzo Comunale
primo semestre 2011
n. 381 del 05/07/2011
n.382 del 05/07/2011
n.383 del 05/07/2011
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Individuazione ed incarico n.2 coordinatori scelti dall' UCC
n.384 del 05/07/2011
Liquidazione lavoro straordinario Custodi Cimitero Comunale.
n.385 del 05/07/2011
Liquidazione energia elettrica Ditta ENEL ENERGIA SPA Periodo Aprile/Maggio 2011 ( 11 fatture)
n.386 del 06/07/2011
Attività interdipartimentali DRPC-ARTA progetto pilota per il censimento e il monitoraggio degli edifici a rischio nei centri urbani del Bacino Idrografico del Fiume Naro.Impegno somme.
n.387 del 06//07/2011
Istanza contributo GREST estivo: Parrocchia Madonna del Lume
n.388 del 07/07/2011
n.389 del 07/07/2011
Liquidazione lavoro straordinario Personale Contrattista Primo Semestre 2011
n.390 del 07/07/2011
Liquidazione lavoro straordinario Assistenza Organi Istituzionali
n.391 del 07/07/2011
Liquidazione lavoro straordinario 1° trimestre 2011, dip. Novella Lillo,Aronica Salvatore,Ferrante Lillo, Porrello Vincenzo,Ferraro Giovanni e Azzoletti Ignazio.
n.392 del 07/07/2011
Liquidazione lavoro straordinario PRIMAVERA NARESE 2011.
n. 393 del 11/07/2011
Liquidazione lavoro straordinario Componenti il Corpo di P.M.
Festività Patrono “ San Calogero” dal 16/06/2011 al 26/06/2011
n. 394 del 11/07/2011
Liquidazione canone per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. Società-Dedalo Ambiente AG3 S.p.a. Periodo di riferimento Giugno 2011
n. 395 del 11/07/2011
Rifiuti Solidi Urbani Liquidazione maggiori oneri afferenti il costo diretto e indiretto per il trasferimento e conferimento dei rifiuti presso la discarica di Gela. - Società Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. Periodo – Giugno 2011
n. 396 del 12/07/2011
n. 397 del 12/07/2011
CANTIERE DI LAVORO n. 1000112/AG-112 – LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA Agrigento.
n.398 del 12/07/2011
CANTIERE DI LAVORO n. 1000113/AG-113 – LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA BELLAVIA.
n. 399 del 12/07/2011
CANTIERE DI LAVORO n. 1000114/AG-114 – LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA Bandino.
n.400 del 12/07/2011
CANTIERE DI LAVORO n. 1000115/AG-115 – LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA Vitanza.
n. 401 del 12/07/2011
CANTIERE DI LAVORO n. 1000116/AG-116 – LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA Paraninfo.
n.402 del 12/07/2011
Lavori di manutenzione caldaie degli impianti di riscaldamento immobili comunali . IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE
n.403 del 12/07/2011
CANTIERE DI LAVORO n. 1000112/AG-112 – LAVORI DI SISTEMAZIONE
TRATTO DI VIA Agrigento.
n. 404 del 12/07/2011
n.405 del 12/07/2011
n.406 del 12/07/2011
n.407 del 12/07/2011
n.408 del 12/07/2011
n.409 del 14/07/2011
Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Liquidazione straordinario.
n.410 del 15/07/2011
Liquidazione compenso componente Revisori del Conto. Periodo Gennaio-Giugno 2011
n.411 del 19/7/2011
Liquidazione contributo alla Confraternita SS. Crocifisso di Naro per le Manifestazioni del Venerdì Santo, anno 2011.
n. 412 del 27/07/2011
Liquidazione energia elettrica. Ditta – EDISON Energia S.p.A Periodo – Aprile/Maggio 2011 (31 fatture)
n. 413 del 27/07/2011
Liquidazione fattura per pulizia locali comunali- ditta CASSARO S. & Figli Snc Periodo – Giugno 2011
n. 414 del 27/07/2011
Liquidazione Gas MetanoSocietà – EDISON Periodo – Apr/Maggio 2011 (6 fatture)
n. 415 del 27/07/2011
Liquidaz. Gas Metano Società – Gas Natural Vendita Periodo – 12/02/2011 al 13/06/2011
n. 416 del 28/07/2011
Lavori di manutenzione straordinaria del W.C. del primo piano e dell'atrio del piano terra del palazzo comunale.- Liquidazione 1° ed ultimo S.A.L. a tutto il 01/07/2011.- Impresa: DONATO Giuseppe - Naro AG).
n. 417 del 29/07/2011
Lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-1NA-074/075 - Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva / esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori – Approvazione Invito a professionisti ai sensi del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e impegno di spesa.
n. 418 del 01/08/2011
Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico riguardante la redazione dello studio geologico-tecnico a supporto dei lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-1NA-074/075 - – Approvazione Invito a professionisti ai sensi del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., schema disciplinare e impegno di spesa.
n. 419 del 02/08/2011
Adempimenti tecnici redazione piano triennale opere pubbliche 2011-2014. Liquidazione compenso personale settore tecnico.
n. 420 del 04/08/2011
Contratto aperto per i lavori di manutenzione strade e piazze del centro abitato.- Liquidazione 1° S.A.L. a tutto il 15/07/2011.Impresa:RINOLDO Antonio- Favara AG).
n.421 del 04/08/2011
Liquidazione fatture TIM (cellulari) Ditta - Telecom Italia S.p.A. Periodo - 4° Bim 2011 (Apr/Mag. 2011)
n.422 del 04/08/2011
ENEL SOLE - Gestione integrata impianti di illuminazione pubblica – Liquidaz. fattura mese di Giugno 2011
n. 423 del 04/08/2011
Liquidazione canone informatizzazione dei servizi di registrazione e di verbalizzazione delle sedute consiliari. Ditta – Real Time Reporting s.r.l. Periodo – Giugno-Luglio-Agosto 2011
n. 424 del 04/08/2011
Lavori di adeguamento statico degli edifici scolastici plesso Largo San Secondo. CUP. D23B08000120002-Liquidazione competenze tecniche progettazione assistenza alla progettazione e R.U.P.;- Liquidazione competenze geologo- Liquidazione competenze Direzione Lavori Arch. Gualtiero Ciacci;- Liquidazione rata di saldo
n. 425 del 09/08/2011
liquidazione lavoro straordinario Festività di San Calogero anno 2011
n. 426 del 10/08/2011
Fornitura registri di stato civile e relativi allegati anno 2012
n. 427 del 10/08/2011
Patrocinio organizzazione mostra contemporanea di pittura astratta – informale. Liquidazione.
n. 428 del 11/08/2011
Liquidazione terzo acconto anno 2011attività di riscossione diretta tributi locali.
n. 429 del 11/08/2011
n. 430 del 11/08/2011
Implementazione software servizi finanziari.
n. 431 del 11/08/2011
Lavori per la demolizione e il puntellamento di alcuni edifici, pericolosi per la pubblica incolumità, a seguito dell'evento di dissesto idrogeologico del 04.02.2005 lungo la via Vanelle . APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
n. 432 del 19/08/2011
Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Liquidazione straordinario
n. 433 del 23/08/2011
Rimborso quota parte gettoni di presenza al Segretario e rimborso spese di viaggio ai componenti della 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale per il periodo gennaio – aprile 2011.
n. 434 del 23/08/2011
Dipendente Sig. CAMILLERI Giacinto Progressione economica orizzontale Attribuzione della nuova posizione economica B. 6
n. 435 del 23/08/2011
Dipendente Sig. CAMILLERI Giacinto Inserito nella categoria “ B “ posizione economica B.5 Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 09.05.2006)
n. 436 del 23/08/2011
Dipendente Sig. CAMILLERI Giacinto Inserito nella categoria “ B “ posizione economica B. 6Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 11.04.2008)
n. 437 del 23/08/2011
Dipendente Sig. CAMILLERI Giacinto Inserito nella categoria “ B “ posizione economica B. 6 Attribuzione del nuovo trattamento economico (C.C.n.L. 31.07.2009)
n. 438 del 23/08/2011
Collocamento a riposo del dipendente Camilleri Giacinto Collaboratore Professionale Cat. B 6 per anzianità
n. 439 del 23/08/2011
Nolo automezzi, compreso operatore e carburante, per taglio alberi pericolanti all'interno della Villa Comunale . LIQUIDAZIONE
n. 440 del 23/08/2011
Nolo w.c. ecologici . LIQUIDAZIONE
n. 441 del 24/08/2011
Contratto di manutenzione KCR WEB e Kit di collegamento alla ex MCTC in dotazione al Comando Polizia Municipale. –Anno 2011
n. 442 del 26/08/2011
Liquidazione fatture Telefono Ditta Telecom Italia S.p.A. – Periodo di riferimento – 4/ 2011
n. 443 del 26/08/2011
Liquidazione fattura per pulizia locali comunali- ditta CASSARO S. & Figli Snc Periodo – Luglio 2011 Liquidazione fattura per pulizia locali comunali- ditta CASSARO S. & Figli Snc Periodo – Luglio 2011
n. 444 del 26/08/2011
Liquidazione canone per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. Società - Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. Periodo di riferimento – Luglio 2011
n. 445 del 26/08/2011
ENEL SOLE - Gestione integrata impianti di illuminazione pubblica – Liquidaz. fattura mese di Luglio 2011
n. 446 del 26/08/2011
Impegno di spesa e anticipo all'economo per pagamento tasse automobilistiche automezzi di proprietà comunale (scadenza agosto).
n. 447 del 29/08/2011
n. 448 del 29/08/2011
Dipendente Sig.ra DAWS Anna Mari Progressione economica orizzontale Attribuzione della nuova posizione economica B. 4
n. 449 del 29/08/2011
Dipendente Sig. FICHERA Salvatore Progressione economica orizzontale Attribuzione della nuova posizione economica A. 5
n. 450 del 29/08/2011
Iscrizione all'Albo Comunale dei Privati della Coop. Sociale Network World Social Project con sede a Naro (AG) -L.R. 09/05/86 art. 27-.
n. 451 del 30/08/2011
Cessazione fossa cimiteriale BONA PINO
n. 452 del 30/08/2011
Lavori di riqualificazione urbana nella Via Gaetani e aree circostanti e ripristino dei locali dell'immobile comunale di Via Dante . Servizio relativo all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva / esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva all'Ing. Cosimo Imperia da Naro .
n. 453 del 01/09/2011
Approvazione graduatoria provvisoria per il reclutamento di n. 22 rilevatori per le operazioni del 15 censimento generale della popolazione e delle abitazioni
n. 454 del 02/09/2011
Restituzione oneri amministrativi relativi alla realizzazione di due verande (LR 4/2003) da realizzare nell'unità immobiliari siti al pano 3 dell'immobile sito in c.da Fratel Gerardo, in catasto al Fg. 85 part. 898, in riferimento alla C.E. n. 107/06 del 17/11/2006 alla ditta Bellavia Giuseppe, nato a Naro il 01/04/1927, nella qualità di legale rappresentante della “immobiliare Narese s.r.l.”.- Ditta: Bellavia Liliana.
n. 455 del 06/09/2011
Liquidazione Servizio civico di Volontariato per soggetti che versano in situazioni di disagio. Periodo dal 21/07/2011 al 24/08/2011 ( I° Turno)
n. 456 del 06/09/2011
n. 457 del 06/09/2011
Liquidazione energia elettrica Ditta - ENEL ENERGIA SPA Periodo Maggio/Luglio 2011 (15 fatt.)
n. 458 del 06/09/2011
Servizio di refezione scolastica in sei sezioni della Scuola dell'Infanzia, anno 2011-2012 e anno 2012-2013. Impegno di spesa, scelta sistema di gara ed approvazione bando di gara.
n. 459 del 06/09/2011
Lavori di consolidamento conservativo della parte entroterra di una tomba a cielo scoperto per quattro posti più ossario e la collocazione di un monumento funerario nella sepoltura a cielo scoperto nel cimitero comunale al Pol. 3A, Sez. 18, Fosso 132. Rimborso oneri per la realizzazione delle opere.
n. 460 del 07/09/2011
Liquidazione ulteriore acconto lavoro straordinario autisti ufficio
Assistenza per il periodo gennaio-giugno 2011.
n. 461 del 07/09/2011
Approvazione preventivo di spesa per fornitura di Orologio da Torre
n. 462 del 07/09/2011
Lavori di pulizia straordinaria ed urgente dell'area cimiteriale comunale. Impegno di spesa, indizione gara, scelta sistema di gara ed approvazione bando di gara.
n. 463 del 07/09/2011
n. 464 del 07/09/2011
Servizio trasporto gratuito in favore degli studenti pendolari – L.r. n. 24 del 26.05.1973 e s.m.i. Impegno di spesa - A.S. 2011/2012
n. 465 del 07/09/2011
Contributo Contributo buono libro agli studenti delle scuole medie inferiori – L.R. n. 68 del 07/05/1976 e s.m.i. - Impegno di spesa - A.S. 2011/2012
n.466 del 07/09/2011
AssegnazionAssegnazione borsa di studio A.S. 2010/2011 ex legge 10/03/2000,n.62 - Approvazione elenchi -
n. 467 del 08/09/2011
Liquidazione parcelle missione personale dipendente
n. 468 del 08/09/2011
Concessione assegno maternità art. 66 Legge 448/98 e successive modifiche
n. 469 del 09/09/2011
Liquidazione retta ricovero Soc. Coop. Next Project di Agrigento che gestisce la Comunità Alloggio “I Lari” ed “Eos” di Aragona- Periodo dal 01/01/2011 al 31/01/2011
n. 470 del 09/09/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Soc. Coop. a.r.l. Next Project di Agrigento che gestisce le Comunità Alloggio “I Lari” ed “Eos”di Aragona periodo dal 1/02/2011 al 28/02/2011
n. 471 del 09/09/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Soc. Coop. a.r.l. Next Project di Agrigento che gestisce le Comunità Alloggio “I Lari” ed “Eos” di Aragona –Periodo 01/03/2011 al 31/03/2011
n. 472 del 09/09/2011
Liquidazione retta di ricovero alla Soc. Coop. a.r.l. Next Project di Agrigento che gestisce le Comunità Alloggio “I Lari” ed “Eos” di Aragona – periodo dal 01/04/2011 al 30/04/2011
n. 473 del 09/09/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Soc. Coop. a.r.l. Next Project di Agrigento che gestisce le Comunità Alloggio “I Lari” ed “Eos” di Aragona – periodo dal 01/05/2011 al 31/05/2011
n. 474 del 09/09/2011
Liquidazione Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Soc. Coop. Arl Next Project di Agrigento che gestisce le Comunità Alloggio “ I Lari” ed “Eos” di Aragona – Periodo dal 01/06/2011 al 30/06/2011
n. 475 del 09/09/2011
Liquidazione rette di ricovero all'Associazione “Nuova Civiltà” di San Cataldo (CL) relativa al periodo dall'01/04/2011 al 30/06/2011
n. 476 del 09/09/2011
Liquidazione compenso fisso all'Associazione “Nuova Civiltà” di San Cataldo (CL) relativa al periodo dall'01/07/2011 al 30/09/2011
n. 477 del 09/09/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla “Suami” Soc.Coop. Sociale di Licata (Ag) che gestisce le Comunità – Alloggio per anziani ed inabili psichici “Suami” di Villaggio Mosè (Ag). Periodo dall' 01/03/2011 al 31/03/2011
n. 478 del 09/09/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla “Suami” Soc.Coop. Sociale di Licata (Ag) che gestisce le Comunità – Alloggio per anziani ed inabili psichici “Suami” di Villaggio Mosè (Ag). Periodo dall'01/02/2011 al 28/02/2011
n. 479 del 09/09/2011
Liquidazione retta ricovero relativa al periodo dall'01/03/2011 al 30/04/2011 alla Cooperativa Sociale “Esperia” arl Onlus che gestiste la Casa di Riposo “ San Giuseppe Artigiano” di Favara ( Ag)
n. 480 del 09/09/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Coop. Sociale “Pegaso” di Palma di Montechiaro (AG) che gestisce la Comunità Alloggio per Disabili Psichici- Periodo dall'01/04/2011 al 30/06/2011
n. 481 del 09/09/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Coop. Sociale “Pegaso” di Palma di Montechiaro (AG) che gestisce la Comunità Alloggio per Disabili Psichici- Periodo dall'01/01/2011 al 31/03/2011
n. 482 del 09/09/2011
Liquidazione pagamento rette di ricovero relativa al periodo dall'01/05/2011 al 30/06/2011 alla Soc. Coop. Sociale “Il Pozzo di Giacobbe” a.r.l. di Aragona (AG)
n. 483 del 09/09/2011
Liquidazione pagamento rette di ricovero relativa al periodo dall'01/03/2011 al 30/04/2011 alla Soc. Coop. Sociale “Il Pozzo di Giacobbe” a.r.l. di Aragona (AG)
n. 484 del 09/09/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero relativa al periodo 01/03/2011 al 30/04/2011 ( II° Bimestre 2011) all' I.P.A.B. ( OASI CRISTO RE ) Acireale
n. 485 del 09/09/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero relativa al periodo 01/05/2011 al 30/06/2011 ( III° Bimestre 2011) all' I.P.A.B. ( OASI CRISTO RE ) Acireale
n. 486 del 09/09/2011
Liquidazione retta di ricovero relativa al periodo dall'01/03/2011 al 30/04/2011 ( II° Bimestre 2011) all'Associazione Casa Famiglia “ Nostra Signora di Lourdes) di Villafrati (PA)
n. 487 del 09/09/2011
Liquidazione retta di ricovero relativa al periodo dall'01/05/2011 al 30/06/2011
( III° Bimestre 2011) all'Associazione Casa Famiglia “ Nostra Signora di Lourdes) di Villafrati (PA)
n. 488 del 09/09/2011
Liquidazione compenso fisso alla Comunità Alloggio “Raggio di Sole” di Naro gestita dall'Istituto Immacolata Concezione O.P. “Lauria-Destro” di Naro. Periodo (dall'01/07/2011 al 30/09/2011)
n. 489 del 09/09/2011
Liquidazione retta di ricovero alla Comunità Alloggio “Raggio di Sole” di Naro gestita dall'Istituto Immacolata Concezione O.P. “Lauria-Destro” di Naro. Periodo (dall'01/04/2011 al 30/06/2011)
n. 490 del 09/09/2011
Liquidazione pagamento retta ricovero “ Nuovi Orizzonti” arl di Naro Periodo dal 01/03/2011 al 31/03/2011
n. 491 del 09/09/2011
Liquidazione pagamento retta ricovero “ Nuovi Orizzonti” arl di Naro Periodo dall'01/04/2011 al 30/04/2011
n. 492 del 09/09/2011
Liquidazione pagamento retta ricovero “ Nuovi Orizzonti” arl di Naro Periodo dall'01/05/2011 al 31/05/2011
n. 493 del 09/09/2011
Liquidazione pagamento retta ricovero “ Nuovi Orizzonti” arl di Naro Periodo dall'01/06/2011 al 30/06/2011
n. 494 del 09/09/2011
Lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-1NA-074-075 . I ndagini geognostiche e geofisiche. Impegno di spesa, scelta sistema di gara, indizione gara e approvazione lettera d'invito.
n. 495 del 09/09/2011
Approvazione graduatoria definiva per il reclutamento di n. 22 rilevatori per le operazioni del 15 censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
n. 496 del 09/09/2011
Lavori di riqualificazione urbana nella Via Gaetani e aree circostanti e ripristino dei locali dell'immobile comunale di Via Dante. Liquidazione competenze tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva Ing. Imperia Cosimo da Naro.
n. 497 del 12/09/2011
Concessione congedo Retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5, D.Lg151/2011
n. 498 del 13/09/2011
Ammissione al Servizio Civico di Volontariato soggetti che versano in situazione di disagio economico e/o psicologico- II° turno 2011-
n. 499 del 13/09/2011
Liquidazione contributo alla Comunità Parrocchiale BMV del Lume per l'organizzazione GREST parrocchiale anno 2011
n.500 del 13/09/2011
Liquidazione somma in esecuzione sentenza n. 289 tra Comune di Naro e Rodo Giacobbe.
n. 501 del 14/09/2011
Liquidazione della quota del 30% da destinare a titolo di compenso incentivante al personale addetto alle Mostre dell'Arte della Grafica e dell'Abito Antico.
n. 502 del 14/09/2011
Liquidazione lavoro straordinario 2° trimestre 2011, dip. Novella Lillo ,Aronica Salvatore,Ferrante Lillo, Marchese Rosalia, e Azzoletti Ignazio.
n. 503 del 14/09/2011
Lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-1NA-074/075 –.
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva incarico progettazione all'Arch. Aronica Antonino
n. 504 del 14/09/2011
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva redazione dello studio geologico-tecnico. Ditta: Studio di Geologia Lo Verme
n. 505 del 14/09/2011
Fornitura di n. 2 personal computer, n. 1 monitor e n. 1 stampante per l'Ufficio Urbanistica. IMPEGNO DI SPESA – APPROVAZIONE ATTI TECNICI.
n. 506 del 15/09/2011
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUTTORIA TECNICA-AMMINISTRATIVA ED EVASIONE DELLE RICHIESTE DI CONDONO EDILIZIO, PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE 28/02/1985, N.47, RECEPITA DALAL L.R. 10/08/1985 N.37, DELLA LEGGE 23/12/1994, N. 724 E DELLA LEGGE 24/11/2003, N.326 E VERIFICA LEGGE AMBIENTALE.
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla Ditta POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. CON SEDE IN VIA GALILEI N. 220 - MODENA
n. 507 del 19/09/2011
Società - Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. Periodo di riferimento – Agosto 2011
n. 508 del 21/09/2011
n. 509 del 21/09/2011
Liquidazione fattura alla Ditta Lo Sardo V. snc da San Giovanni Gemini ( 2° Semestre 2011)
n. 510 del 21/09/2011
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE ATTI TECNICI – AFFIDAMENTO LAVORI.
n. 511 del 21/09/2011
Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Liquidazione, in acconto, di straordinario e reperibilità 2011.
n. 512 del 21/09/2011
3 Liquidazione contributo al Rettore del Santuario San Calogero di Naro per organizzazione Manifestazioni in onore del Santo Patrono. Anno 2011.
n. 513 del 21/09/2011
Liquidazione canone di locazione dei locali adibiti a “Servizi Socio- Assistenziali ” Ditta – “ Coop. Unione di Camastra e Naro”.
n. 514 del 21/09/2011
Liquidazione fatture TIM (cellulari) Ditta - Telecom Italia S.p.A. Periodo - 5° Bim 2011 (Giu/Lug. 2011)
n. 515 del 21/09/2011
Liquidazione Gas Metano Società – EDISON Periodo – Giugno/Luglio 2011 (3 fatture)
n. 516 del 21/09/2011
Liquidazione fattura per pulizia locali comunali- ditta CASSARO S. & Figli Snc Periodo – Agosto 2011
n. 517 del 21/09/2011
Liquidazione energia elettrica. ditta – EDISON Energia S.p.A periodo – Giugno/Luglio 2011 (31 fatture)
n. 518 del 23/09/2011
Liquidazione fattura relativa alla fornitura di orologio da Torre .
n. 519 del 26/09/2011
Ammissione al Servizio Civico di Volontariato ai sensi dell'art. 3 Comma 4 del Regolamento; Anno 2011
n. 520 del 26/09/2011
Consultazioni referendarie del 12/13 giugno 2011. Liquidazione lavoro straordinario.
n. 521 del 26/09/2011
ENEL SOLE - Gestione integrata impianti di illuminazione pubblica – Liquidaz. fattura mese di Agosto 2011
n. 522 del 26/09/2011
Approvazione rendiconto su anticipazione emessa a favore dell'Economo Comunale
n. 523 del 27/09/2011
Liquidazione somma in esecuzione sentenza n. 119/11 tra Comune di Naro e Tipografia Maira.
n. 524 del 27/09/2011
Liquidazione fatture Telefono Ditta Telecom Italia S.p.A. - Periodo di riferimento – 5/ 2011
n. 525 del 27/09/2011
Sig. MANZONE Vincenzo. Rimborso Tarsu. – Anni 2006-10.
n. 526 del 28/09/2011
Connessione Impianto di produzione dell'impianto fotovoltaico da 4.992,00 KWp, presso l'appezzamento di terreno sito in cda Virgilio, foglio 166-
n. 527 del 28/09/2011
Connessione Impianto di produzione dell'impianto fotovoltaico da 4.992,00 KWp, presso l'appezzamento di terreno sito in cda Virgilio, foglio 162-
n. 528 del 28/09/2011
Assegnazione alloggio popolare .
n. 529 del 29/09/2011
Voltura della titolarità concessione cimiteriale dal Signor Giuliana Giambattista al Sig. : GIULIANA VINCENZO .
n. 530 del 30/09/2011
Liquidazione contributo alla Ass.ne Culturale Indara di Naro per la realizzazione della Mostra “Pelle d'Angelo .
n. 531 del 30/09/2011
Approvazione rendiconto e reintegra III° trimestre 2011
n. 532 del 30/09/2011
Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. liquidazione servizio di pronto intervento III° quadrimestre 2010
n. 533 del 30/09/2011
Scorrimento graduatoria per il reclutamento di n. 22 rilevatori in occasione del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
n. 534 del 03/10/2011
Liquidazione progetto “Integrazione alunni Stranieri”.
n. 535 del 03/10/2011
Liquidazione quarto acconto anno 2011 attività di riscossione diretta
tributi locali e rettifiche TARSU 2006-2007
n. 536 del 03/10/2011
Impegno di spesa e Liquidazione attività interdipartimentali DRPC –ARPA –
Progetto pilota per il censimento e il monitoraggio degli edifici a rischio nei
centri urbani del Bacino Idrografo del Fiume Naro.
n. 537 del 0310/2011
Voltura della titolarità concessione cimiteriale dal Signor Aserio Vincenzo
Al Sig. :ASERIO GASPARE.
n. 538 del 03/10/2011
Albo imprese di fiducia. Approvazione avviso aggiornamento
n. 539 del 03/10/2011
Albo professionisti di fiducia. Approvazione avviso aggiornamento
n. 540 del 05/10/2011
Impegno di spesa e Anticipo Economo per fornitura di corone di fiori per la commemorazione dei defunti e dei caduti in guerra
n. 541 del 05/10/2011
Impegno di spesa e Anticipo Economo per noleggio W.C. chimici in occasione della commemorazione dei defunti. - Anno 2011.
n. 542 del 06/10/2011
Sottrazione area pubblica del cortile di vicolo Marino al transito pedonale nelle ore serali e notturne.-
n. 543 del 06/10/2011
Lavori di pulizia straordinaria ed urgente dell'area cimiteriale comunale Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva all'Impresa Edil Giambra con sede in Naro Via Rot. Agrigento n. 49 Naro (AG)
n. 544 del 07/10/2011
Gita di n. 50 anziani con accompagnatori presso la cittàdi Zafferana Etnea (CT) per il giorno 30/10/2011; Impegno di spesa; approvazione di impegno di spesa, scelta sistema di gara, indizione gara ed approvazione lettera d'invito
n. 545 del 07/10/2011
n. 546 del 10/10/2011
Liquidazione compenso Presidente Revisori del Conto.
n. 547 del 10/10/2011
Impegno di spesa e Liquidazione anticipata per fornitura straordinaria di energia elettrica in occasione della Commemorazione dei defunti . Anno 2011.
n. 548 del 10/10/2011
Liquidazione contributo alla Ass.ne Culturale CAMICO di Naro per la realizzazione del DVD sulle Sacre Rappresentazioni anno 2011 .
n. 549 del 10/10/2011
Intervento economico per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose- D.D.G. 889 del 30/04/2010- Liquidazione a saldo 30%
n. 550 del 12/10/2011
Modernizzazione sistema informatico Comunale giusta delibera di G.C. n. 47 del 15/09/2011. Affidamento servizio per il triennio 2011/2013 ex art. 57, comma 2 lett. b) D.Lgs. 163/2006. Approvazione offerta tecnico – economica ed impegno di spesa .
n. 551 del 13/10/2011
Liquidazione spese SIAE Festa del Patrono San Calogero anno 2011
n. 552 del 14/10/2011
n. 553 del 14/10/2011
Società - Dedalo Ambiente AG3 S.p.A Periodo di riferimento – Settembre 2011
n. 554 del 14/10/2011
Liquidazione fattura per pulizia locali comunali- ditta CASSARO S. & Figli Snc Periodo – Settembre 2011
n. 555 del 14/10/2011
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Designazione dei
componenti l'UCC quali incaricati del trattamento dei dati personali.
n. 556 del 14/10/2011
15° Censimento generale della popolazione Designazione dei rilevatori quali
incaricati del trattamento dei dati personali
n. 557 del 18/10/2011
Concessione congedo Retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5, D.Lg151/2001
n. 558 del 20/10/2011
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari alla ditta Barbara “Viaggi e Turismo ” di Barbara Calogero Luca & C. s.a.s. A.S. 2011/2012 - Mesi Settembre-Ottobre -
n. 559 del 24/10/2011
Contratto aperto per i lavori di manutenzione strade e piazze del
Centro abitato.- Liquidazione 2° ed ultimo S.A.L. tutto il 12/08/2011-
Impresa: RINOLDO Antonio - Favara AG).
n. 560 del 24/10/2011
ENEL SOLE - Gestione integrata impianti di illuminazione pubblica
Liquidaz. fattura mese di Settembre 2011
n. 561 del 24/10/2011
Liquidaz. fattura per lavori in c/da Fratel Gerardo
n. 562 del 24/10/2011
Periodo – Sett. Ott. Nov. 2011
n. 563 del 24/10/2011
Liquidazione Fornitura Registri Stato Civile relativi all'anno 2012
n. 564 del 25/10/2011
Liquidazione Servizio civico di Volontariato per soggetti che versano in situazioni di disagio economico e/o psicologico. Periodo dal 20/09/2011 al 21/10/2011. ( II° Turno)
n. 565 del 26/10/2011
Provvidenze per lavoratori emigrati, rientro definitivo L.R.55/80 e succ. modifiche.
n. 566 del 26/10/2011
Liquidazione prestazione occasionale servizio affissione
n. 567 del 27/10/2011
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione I ndagini geognostiche e geofisiche .Ditta: Geo Plants s.r.l c.da San Pietro II Traversa –Agrigento
n. 568 del 28/10/2011
Presa d'atto verbale di gara Aggiudicazione: Gita anziani per 1 giorno presso la Città di Zafferana Etnea (CT)
n. 569 del 31/10/2011
Periodo – Agosto/Settembre 2011 (14 fatt.)
n. 570 del 31/10/2011
Liquidazione energia elettrica. ditta – EDISON Energia S.p.A periodo Agosto 2011 (8 fatture)
n. 571 del 31/10/2011
Voltura della titolarità concessione cimiteriale dal Signor Contrino Calogero al Sig. : CONTRINO LILLO.
n. 572 del 31/10/2011
Contributo buono-libro agli studenti scuola secondaria I grado ex lege 68/76 – e s.m.i. - A.S. 2011/2012 Liquidazione fattura emessa dalla Ditta
Biagio Marrix -
n. 573 del 31/10/2011
Vassallo Lillo Gianni
n. 574 del 03/11/2011
Liquidazione diritti di Segreteria relativi al II° e III° Trimestre 2011
n. 575 del 04/11/2011
Voltura della titolarità concessione cimiteriale dal Signor Di Rosa Benedetto al Sig. : DI ROSA BENEDETTO.
n. 576 del 07/11/2011
n. 577 del 09/11/2011
Fornitura di corone di fiori per la commemorazione dei defunti e dei caduti in guerra. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla Ditta “Boutique del fiore” di Virone Vincenzo da Naro
n. 578 del 09/11/2011
Noleggio n. 2 water close ecologici da ubicare nel Cimitero per la Commemorazione dei Defunti. - Anno 2011Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla Ditta Celauro Service da Naro (AG)
n. 579 del 09/11/2011
n. 580 del 10/11/2011
Modernizzazione sistema informatico Comunale giusta delibera di G.C. n. 47 del 15/09/2011. Approvazione offerta tecnico – economica ed impegno di spesa. Revoca D.D. n. 162/550 del 12/10/2011.
n. 581 del 14/11/2011
n. 582 del 14/11/2011
Società - Dedalo Ambiente AG3 S.p.A. Periodo di riferimento – Ottobre 2011
n. 583 del 14/11/2011
Liquidazione fatture Telefono Ditta Telecom Italia S.p.A. – Periodo di riferimento – 6/ 2011(Ago/Sett)
n. 584 del 16/11/2011
Liquidazione fattura per pulizia locali comunali- ditta CASSARO S. & Figli Snc Periodo – Ottobre 2011
n. 585 del 16/11/2011
Liquidazione fatture TIM (cellulari) Ditta - Telecom Italia S.p.A. Periodo - 6° Bim 2011 (Ago/Sett 2011 )
n. 586 del 16/11/2011
Impegno di spesa per incontri divulgativi, corsi di formazione e convegni nel settore agricolo
n. 587 del 17/11/2011
Liquidazione fornitura materiali per riparazione strade del centro abitato e cintura periferica. Ditta – SA.MO.EDIL
n. 588 del 21/11/2011
Liquidazione in via sussidiaria alla Catanzaro Costruzioni S.p.A
Mese di – Ottobre 2011
n. 589 del 21/11/2011
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari alla ditta Barbara “Viaggi e Turismo ” di Barbara Calogero Luca & C. s.a.s. A.S. 2011/2012 - Mese di novembre -
n. 590 del 24/11/2011
Liquidazione acquisto volumi per la Biblioteca Comunale – Ditta Dott. A. Giuffrè – Editore S.p.A. - Milano
n. 591 del 24/11/2011
n. 592 del 24/11/2011
Liquidazione acquisto volumi per la Biblioteca Comunale – Ditta Edizioni Angolo Manzoni s.r.l. - Torino
n. 593 del 24/11/2011
Impegno di spesa Programma Ricevimento Autorità Consolari e Sindaco di Phorzheim (Germania).
n. 594 del 24/11/2011
Impegno di spesa Programma Manifestazioni ESTATE NARESE-Festa dell'Emigrato 2011.
n. 595 del 25/11/2011
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari -Autolinee Cavaleri Giuseppe s.r.l. A.S. 2011/2012 – Mese di Settembre
n. 596 del 25/11/2011
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari - SAIS Trasporti S.p.A. A.S. 2010/2011 – Mesi di Settembre e Ottobre -
n. 597 del 28/11/2011
Liquidazione Fattura Ditta Barbara Viaggi e turismo Di BarbaraCalogero Luca e C s.a.s, per servizio “Gita Anziani” presso la Città di Zafferana Etnea (Ct)
n. 598 del 28/11/2011
Liquidazione saldo anno 2011 attività di riscossione diretta tributi locali
n. 599 del 28/11/2011
n. 600 del 28/11/2011
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari - SAIS Trasporti S.p.A. A.S. 2011/2012 – Mese di novembre-
n. 601 del 30/11/2011
Versamento quota contributiva anno 2011 alla Coalizione Territoriale Sicilia Centro Meridionale
n. 602 del 30/11/2011
Versamento quota contributiva anno 2011 al Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo
n. 603 del 30/11/2011
Mantenimento su server, implementazione e Manutenzione sito internet: www.comune.naro.ag.it . Liquidazione fattura relativa all'anno 2011.
n. 604 del 30/11/2011
Impegno di spesa relativo alla D.S. n. 92 del 20/10/2011avente per oggetto:” Incarico Esperto (art. 14 L .R. 7/92 e succ. modif. ed integraz.). Ing. Salvatore Manzone
n. 605 del 30/11/2011
sig. ra VIRONE Carmela. Rimborso Tarsu. – Anno 2010
n. 606 del 30/11/2011
sig. VASCO Vincenzo. Rimborso Tarsu. – Anno 2011.
n. 607 del 30/11/2011
Servizio di refezione scolastica in sei sezioni della Scuola dell'Infanzia, anno 2011-2012 e anno 2012-2013. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla ditta Contino Rosetta da Favara.
n. 608 del 01/12/2011
Nolo automezzi. LIQUIDAZIONE
n. 609 del 01/12/2011
Approvazione elenco soggetti ammessi alle Borse Lavoro – L.328/2000 – I° anno- Triennalità 2010-2012
n. 610 del 01/12/2011
n. 611 del 01/12/2011
Liquidaz. fattura mese di Ottobre 2011
n. 612 del 01/12/2011
Oggetto: Liquidazione fornitura materiali per riparazione e manutenzione strade e immobili di proprietà Comunale. Ditta--URSO SALVATORE
Ditta – SA.MO.EDIL Ditta—DONATO GIUSEPPE
n. 613 del 01/12/2011
sig. ra FERRARO Giuseppa Rimborso ICI – Anni 2006-07-08-09-10-11.
n. 614 del 01/12/2011
n. 615 del 02/12/2011
Rimborso spese di missione agli amministratori comunali.
n. 616 del 02/12/2011
Liquidazione R.S.U alla Dedalo Ambiente e in via sussidiaria alla Catanzaro Costruzioni S.p.A Mese di – Novembre 2011
n. 617 del 05/12/2011
Liquidazione Contratto di manutenzione Software Police 21 in dotazione al comando PM. Anno 2012
n. 618 del 05/12/2011
Liquidazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dir. Gen. M.C.T.C.D.C. Div 47 – ROMA. Canone anno 2012
n. 619 del 05/12/2011
Liquidazione a saldo competenze professionali Avv. Liliana Alletto.
Controversia Comune di Naro / Ditta Impresal s.r.l.
n. 620 del 06/12/2011
Protocollo intesa con le istituzioni scolastiche. Impegno di spesa .
n. 621 del 06/12/2011
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari Autolinee Cavaleri Giuseppe s.r.l. A.S. 2011/2012 – Mese di ottobre
n. 622 del 06/12/2011
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari - Autolinee Cavaleri Giuseppe s.r.l. A.S. 2011/2012 – Mese di novembre -
n. 623 del 06/12/2011
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari - Autolinee Cavaleri Giuseppe s.r.l. A.S. 2011/2012 – Mese di dicembre -
n. 624 del 06/12/2011
Liquidazione abbonamenti studenti pendolari alla ditta Barbara “Viaggi e Turismo ” di Barbara Calogero Luca & C. s.a.s. A.S. 2011/2012 - Mese di dicembre -
n. 625 del 06/12/2011
Liquidazione gettone di presenza Consiglieri comunali per riunioni del Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari effettuate dal 1/1 al 01/12/2011.
n. 626 del 06/12/2011
n. 627 del 06/12/2011
Liquidazione buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa aziendale. Ditta Day Ristoservice S.p.A.
n. 628 del 06/12/2011
Perizia per la fornitura e messa a dimora di alberatura e opere di decoro nell'area del p rogetto per la riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via Matteotti. Impegno di spesa, indizione gara, scelta sistema di gara ed approvazione bando di gara
n. 629 del 07/12/2011
Ammissione al servizio civico di Volontariato soggetti che versano situazione di disagio economico e/o psicologico. III Turno 2011
n. 630 del 07/12/2011
Liti , arbitraggi e risarcimenti, anno 2011. Impegno di spesa
n. 631 del 07/12/2011
n. 632 del 07/12/2011
Impegno di spesa per la realizzazione di un “Outlet City”.
n. 633 del 09/12/2011
Attività in emergenza di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle motrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidente stradale
n. 634 del 12/12/2011
n. 635 del 12/12/2011
Progetto per la riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via Matteotti. Liquidazione rata di saldo. Ditta Soc. Coop. Edile VNA Raffadali
n. 636 del 12/12/2011
Progetto per la riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via Matteotti. Liquidazione saldo competenze tecniche di direzione lavori Ing. Lumera Daniela da Naro e Rimborso spese anticipate
n. 637 del 12/12/2011
Progetto per la riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via Matteotti. Liquidazione competenze tecniche al collaudatore statico Ing. Costa Ignazio da Naro.
n. 638 del 12/12/2011
Progetto per la riqualificazione per parco urbano delle aree a verde pubblico tra Piazza Roma e Via Matteotti. Liquidazione saldo fornitura e collocazione pannello decorativo. Ditta Pizzimento Loide da Catania
n. 639 del 12/12/2011
Lavori di pulizia straordinaria ed urgente dell'area cimiteriale comunale Liquidazione Ditta Edilgiambra da Naro.
n. 640 del 12/12/2011
Liquidazione competenze tecniche di Direzione Lavori, misure e contabilità, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione relative al 4° S.A.L., ed emissione del certificato di regolare esecuzione, all'Ing. Ippolito Ignazia Lidia.
Competenze R.U.P. Comune di Naro per allaccio ENEL
n. 641 del 12/12/2011
Rimborso quota parte gettoni di presenza al Segretario e rimborso spese di viaggio ai componenti della 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale per il periodo maggio - ottobre 2011.
n. 642 del 13/12/2011
Lavori urgenti di pulitura con rimozione di infestanti e messa dimora di alberatura all'interno dell'area comunale posta tra la via Matteotti e la piazza Roma .
Liquidazione Ditta Global Nature di Ferraro Calogero da Naro
n. 643 del 15/12/2011
Concessione benefici di cui alla Legge 104/92 e succ. modif. alla dipendente di cui all'allegato per assistenza congiunto portatore handicap grave
n. 644 del 19/12/2011
Liquidazione canone di locazione dei locali adibiti a “Servizi Socio- Assistenziali ” Ditta – “ Coop. Unione di Camastra e Naro”. Periodo - 2° semestre 2011
n. 645 del 19/12/2011
Liquidazione fattura per pulizia locali comunali- ditta CASSARO S. & Figli Snc Periodo – Novembre 2011
n. 646 del 19/12/2011
Impegno di spesa acquisto macchina da scrivere per stesura annotazioni registri di stato civile.
n. 647 del 20/12/2011
Liquidazione energia elettrica. ditta – EDISON Energia S.p.A periodo – Settembre/Ottobre 2011 (08 fatture)
n. 648 del 20/12/2011
Liquidazione energia elettrica Ditta - ENEL ENERGIA SPA Periodo – Ottobre 2011 (07 fatt.)
n. 649 del 20/12/2011
Concessione assegno a nuclei familiari con almeno 3 figli minori– Legge 448/98 art.65 e successive modifiche.
n. 650 del 20/12/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Coop. Sociale “Pegaso”di Palma di Montechiaro (AG) che gestisce la Comunità Alloggio per isabili Psichici- Periodo dall'01/09/2011 al 30/09/2011
n. 651 del 20/12/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Coop. Sociale “Pegaso”di Palma di Montechiaro (AG) che gestisce la Comunità Alloggio per Disabili Psichici- Periodo dall'01/07/2011 al 31/08/2011
n. 652 del 20/12/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Coop. Sociale “Nuovi Orizzonti” ar.l. di Naro- Periodo dall'01/08/2011 al 31/08/2011
n. 653 del 20/12/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Coop. Sociale “Nuovi Orizzonti” ar.l. di Naro- Periodo dall'01/07/2011 al 31/07/2011
n. 654 del 20/12/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Coop. Sociale “Nuovi Orizzonti” ar.l. di Naro- Periodo dall'01/09/2011 al 30/09/2011
n. 655 del 20/12/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Coop. Sociale “Nuovi Orizzonti” ar.l. di Naro- Periodo dall'01/10/2011 al 31/10/2011
n. 656 del 20/12/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero relativa al periodo dall'1/09/11 al 31/10/2011 alla Coop. Sociale “Il Pozzo di Giacobbe” ar.l. di Aragona (AG)
n. 657 del 20/12/2011
Liquidazione pagamento retta di ricovero relativa al periodo dall'1/07/11 al 31/08/2011 alla Coop. Sociale “Il Pozzo di Giacobbe” ar.l. di Aragona (AG)
n. 658 del 20/12/2011
Voltura della titolarità concessione cimiteriale dal Signor Attardo Giuseppe al Sig. : ATTARDI MARIA ANTONIA .
n. 659 del 20/12/2011
Fitto locali per ufficio turistico canone 01 Novembre 2011 al 31 Ottobre 2012 impegno di spesa
n. 660 del 22/12/2011
Autolinee Cavaleri Giuseppe s.r.l. A.S. 2010/2011 – Rettifica numero fatture di cui alle determine dirigenziali nn. 621/622/623 del 06/12/2011
n. 661 del 22/12/2011
Lavori di manutenzione caldaie degli impianti di riscaldamento immobili comunali. IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE
n. 662 del 28/12/2011
Liquidazione contributo all'Ass.ne Culturale “CAMICO” di Naro per le Manifestazioni dell'ESTATE NARESE, anno 2011
n. 663 del 28/12/2011
Liquidazione contributo all'Ass.ne Culturale “CAMICO” di Naro per Visita Borgomastro di Phorzheim
n. 664 del 28/12/2011
A.S. 2011/2012 – Mese di dicembre-
n. 665 del 29/12/2011
Assunzione Impegno di spesa per Rimodulazione progetto per la qualificazione della vocazione turistica del territorio di Naro. Cofinanziamento.
n.666 del 30/12/2011
Approvazione rendiconto e reintegra IV° trimestre 2011
n. 667 del 30/12/2011
Voltura della titolarità concessione cimiteriale dal Signor Piscopo Carmelo alle Sig.re : PISCOPO DIEGA E PISCOPO GRAZIA .

References: art. 80
 art. 6
 art.13
 art. 11
 Art. 3
 art. 27
 art. 66
 sentenza 
 sentenza 
 art. 57
 art.65