Source: http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=swLAA06HFOtDWxhxuz1HsA==
Timestamp: 2019-02-21 09:34:09+00:00

Document:
Licitación ID: 4725-26-LQ18
COMPRA DE INSTRUMENTAL URO, GINE Y OTORRINO H. VIC - Readjudicada en Id 4725-26-R118
Responsable de esta licitación: Servicio de Salud Araucanía Norte, PROYECTOS SECTORIALES
CAJA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA GINECOLOGICA
CAJA DILATADORES HEGAR HASTA EL Nº 16
CAJA HISTERECTOMIA VAGINAL
CAJA LEGRADO O RASPADO UTERINO
CAJA PARA HISTERECTOMIA ABDOMINAL
Colposcopios o vaginoscopios o accesorios 1 Unidad
Cod: 42182003
HISTEROSCOPIO DIAGNOSTICO Y QUIRURGICO
CAJA LARINGOSCOPIA ADULTO
Sets de instrumentos quirúrgicos de otorrinolaringología 1 Unidad
Cod: 42294218
CAJA RINOSEPTOPLASTIA
Sets de instrumentos quirúrgicos de otorrinolaringología 2 Unidad
CAJA TIMPANOPLASTIA
CAJA DE PROSTATA
CAJA CIRUGIA RENAL
Cajas desfibriladoras para servicios médicos de urgencia 1 Unidad
Cod: 42171902
CAJA CIRUGIA VASCULAR
Equipo de microcirugía o accesorios 1 Unidad
Cod: 42295127
CAJA DE CIRUGIA MENOR UROLOGIA
CAJA UROLOGIA
CAJA CIRUGIA ENDOSCOPICA NASAL
La presente licitación tiene como objetivo la adquisición del equipo descrito y detallado en las especificaciones técnicas (Anexo Nº 3 “Oferta Técnica) y en las presentes bases. Sólo se aceptarán ofertas por equipo nuevo. Debe tenerse presente que cualquier referencia efectuada a “Equipo(s)” o “Equipamiento”, debe entenderse aplicable a todo tipo de “cajas o set de instrumental”, objeto de la presente adquisición, para todos los efectos.-
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-10-2018 14:28:00
Fecha de Publicación: 13-09-2018 18:39:51
Fecha inicio de preguntas: 13-09-2018 21:56:00
Fecha final de preguntas: 23-09-2018 21:56:00
Fecha de publicación de respuestas: 27-09-2018 21:56:00
Fecha de acto de apertura técnica: 03-10-2018 14:29:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-10-2018 14:29:00
Fecha de Adjudicación: 12-10-2018 17:14:36
1.- •	Anexo 1: “Declaración Jurada Simple”. •	Anexo 2: “Identificación del Proveedor”. Nota: ingresar vía portal Mercado Público en formato digital.
1.- •	Anexo 3: “Oferta Técnica”. •	Anexo 4: “Experiencia del Equipo y/o Equipamiento Ofertado en Instituciones •	Acompañar catálogo, ficha técnica o manual técnico donde conste debidamente las características técnicas del producto ofertado. •	Certificado de equipo nuevo, no refaccionado, del año.- •	Ingresar programa de capacitación del equipo ofertado. •	Certificado de representación de la marca del equipo ofertado. •	Certificado de cumplimiento de normativas de calidad ISO u otras. Nota: ingresar vía portal Mercado Público en formato digital.
1.- •	Anexo 5: Oferta económica Nota: ingresar vía portal Mercado Público en formato digital.
1 Plazo de Entrega 2.	Plazo de Entrega (30%): El presente criterio de evaluación, cuya ponderación es de 30%, comprenderá un único factor: “plazo de entrega”. Para ello, se asignará a cada oferta un puntaje, de acuerdo a una distribución representada en la siguiente tabla. Rango de días corridos	Puntaje 01 a 45 días	100 46 a 60 días	50 mayor a 60 días	1 Para esta evaluación se considerará el plazo de entrega ofertado en el Anexo Nº 3 “Oferta Técnica”.- 30%
2 Precio 1.	Precio (30%): El presente criterio de evaluación, cuya ponderación es de 30%, comprenderá un único factor: “precio mínimo ofertado”. Para ello, se asignará a cada oferta un puntaje, de acuerdo a una distribución lineal representada en la siguiente fórmula. Para esta evaluación se considerará el precio contenido en el Anexo Nº 5 “Oferta Económica”. Fórmula	Simbología Descripción P=P1*30%/P2	P	Puntaje de la Oferta 30%	Porcentaje asignado P1	Menor Oferta recibida P2	Precio de la Oferta 30%
3 Servicio o Asistencia Técnica 3.	Evaluación Técnica (40%): Este criterio será evaluado por la Comisión de Evaluación y Recepción, integrada por usuarios directos de los bienes a adquirir.- La comisión considerará dentro de su evaluación el cumplimiento de Especificaciones Técnicas no excluyentes, contenidas en Anexo 3: Oferta técnica, para cada ítem licitado. Sin perjuicio de lo anterior, la comisión de evaluación tendrá la facultad de sugerir la no adquisición del producto evaluado por razones eminentemente técnicas, funcionales, de compatibilidad o que generen un riesgo laboral o de enfermedad profesional, (circunstancia que quedará respaldado en la respectiva acta de evaluación y/o cuadro comparativo). De este análisis resultará una evaluación de cada oferta en una escala de 1 a 100, todo lo cual quedará consignado en el Informe de Evaluación respectivo, según la siguiente tabla: Porcentaje de cumplimiento de EE.TT	Puntaje Entre 96% y hasta 100%	100 puntos Entre 80% y hasta 95%	70 puntos El proveedor que obtenga menos de 80% en este factor, se declarará inadmisible su oferta por no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos exigidos.- El puntaje de la evaluación técnica, sólo considera los ítems contenidos en la descripción del instrumental de las cajas y certificaciones. Además, en cuanto a las medidas de cada instrumental se considera un rango de tolerancia descrita en cada una de ellas, por lo que en caso de ofertar instrumental que no cumpla lo solicitado no se le dará el puntaje correspondiente. En caso de no cumplir en 3 medidas descritas del instrumental ofertado, la oferta no será evaluada, quedando inadmisible. 40%
Fuente de financiamiento: 2905002
Monto Total Estimado: 181391000
Justificación del monto estimado el monto es con iva incluido
Justificación pago Mayor a 30 días segun la ley de presupuesto de salud
Nombre de responsable de pago: Sergio Orostica Lavanderos
Nombre de responsable de contrato: Ana Varela Estubillo
e-mail de responsable de contrato: ana.varela@araucanianorte.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-45-2551422-
Descripción: Ésta deberá ser entregada en la Oficina de Parte de la Dirección del SSAN, ubicada en calle Pedro de Oña Nº 387, Angol, en horario hábil hasta el día de cierre de la presente licitación, horario de lunes a jueves desde las 8:30 a las 17:00 y viernes desde las 8:30 a las 16:00 hrs. Cabe señalar que será responsabilidad del oferente obtener un respaldo de la recepción antes señalada. Dentro de las causales de cobro se encuentran las siguientes: i) que el proponente se desista de su oferta; ii) que no entregue garantía de fiel cumplimiento de contrato; iii) que el proveedor no regularice su situación en Chileproveedores como proveedor “hábil”; v) si la unión temporal de proveedores se desistiera de la contratación en el evento de que alguno de sus integrantes estuviera inhábil en Chileproveedores.
Glosa: De garantía por seriedad de la oferta, irrevocable, a la vista, pagadera a su sola presentación y sin aviso previo, tomada de preferencia en una entidad o institución con sucursal en la ciudad de Angol. Dicha garantía deberá otorgarse física o electrónicamente, debiendo en este último caso ajustarse a la ley Nº 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Glosa: “Seriedad de la Oferta Licitación ID N° 4725-26-LQ18 COMPRA DE INSTRUMENTAL URO, GINE Y OTORRINO H. VICT” Nota: en caso de entregarse un vale vista, la glosa deberá ser estampada al reverso del documento, o en un documento anexo.
Forma y oportunidad de restitución: Dado que las presentes bases contemplan la posibilidad de readjudicar los bienes, se devolverán las garantías de seriedad de la oferta una vez se haya efectuado la respectiva contratación. A los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles, desestimadas o rechazada, se les devolverá la garantía dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la Resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o de la deserción de la licitación en su caso. El proveedor que no presente la garantía de seriedad de la oferta quedará excluido de la respectiva evaluación por falta de documentación.
Monto: 12 %
Descripción: Dicha garantía deberá ser entregada respecto de cualquier monto adjudicado.- Deberá tener una vigencia igual o superior a 90 días corridos a la fecha de vencimiento de la garantía post venta. En todo caso, el responsable del contrato deberá velar porque la garantía de fiel cumplimiento de contrato mantenga su vigencia, de modo tal que con 30 días anteriores al vencimiento de la misma, en el evento de que no haya finalizado la garantía post venta ofertada, deberá requerir al proveedor el cambio o renovación de la misma, otorgándole un plazo que no exceda de 15 días anteriores al vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, con el objeto de cautelar una vigencia de la garantía de fiel cumplimiento de contrato igual o superior a 90 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la garantía post venta, bajo apercibimiento de proceder a su cobro. En dicho evento, los fondos de la garantía cobrada se custodiarán a fin de servir para el mismo fin a que estaba destinada la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Nota: la fecha de vencimiento señalada en el cuadro segundo es sólo estimativa.
Glosa: De garantía por fiel cumplimiento de contrato, irrevocable, a la vista, pagadera a su sola presentación y sin aviso previo, tomada de preferencia en un banco con sucursal en la ciudad de Angol. Dicha garantía deberá otorgarse física o electrónicamente, debiendo en este último caso ajustarse a la ley Nº 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Tratándose de adjudicaciones inferiores a las 1.000 UTM que no requieran preinstalación, deberá entregarse dentro del plazo de 15 días corridos contados desde la notificación de la resolución exenta de adjudicación a través del portal Mercado Público. Tratándose de adjudicaciones que requieran preinstalación o iguales o superiores a las 1.000 UTM, dicha garantía deberá ser entregada junto con el contrato.- Glosa: “Fiel Cumplimiento de Contrato ID N° 4725-26-LQ18 COMPRA DE INSTRUMENTAL URO, GINE Y OTORRINO H. VICT”. Nota: en caso de entregarse un vale vista, la glosa deberá ser estampada al reverso del documento, o en un documento anexo.
Forma y oportunidad de restitución: Será devuelta a la empresa o prestador adjudicado, mediante resolución exenta, dentro del plazo de 90 días, contados desde el vencimiento de la garantía técnica de postventa ofertada. Se deja establecido que en caso de hacerse efectivas las deducciones sobre la garantía de fiel cumplimiento, con antelación al vencimiento de la garantía post venta de los bienes adquiridos, el contratante deberá reponer las garantías manteniendo siempre su monto y vigencia original. En caso contrario, se podrá dar término anticipado al contrato por falta de garantía
En caso que el adjudicatario: i No regularice su situación en el portal Chileproveedores para figurar como “hábil” en dicho registro en el plazo señalado en el acápite “INSCRIPCIÓN EN CHILEPROVEEDORES” si no figura inscrito en ChileProveedores, o su inscripción no está vigente, o figure como “inhábil” para contratar con el Estado; ii O no entregue el contrato o no acepte la orden de compra cuando no hay contrato según corresponda; iii Si no hace entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en bases; iv Que el proponente se desista de su oferta; v si no hace entrega del certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración; vi si la unión temporal de proveedores se desistiera de la contratación en el evento de que alguno de sus integrantes estuviera inhábil en Chileproveedores, o tratándose de adjudicaciones superiores a las 1.000 UTM no entregase el acuerdo en cuestión mediante escritura pública como documento para contratar; el Servicio de Salud Araucanía Norte podrá readjudicar al oferente que le sigue en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas, quien deberá cumplir con las exigencias de las presentes bases. En el caso que se presente respecto del proponente readjudicado las mismas circunstancias descritas anteriormente, se podrá volver a readjudicar y así sucesivamente. La presente facultad de readjudicar se podrá efectuar dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas en el portal Mercado Público.
La evaluación se realizará considerando dos decimales, para las ponderaciones correspondientes.
En caso de empate se establecerán como medio de desempate los mismos criterios de evaluación, los que se aplicarán en el siguiente orden: evaluación técnica, plazo de entrega y precio. En caso de que persista el empate, después de haber utilizado los criterios antes mencionados, se estará a la oferta que haya sido ingresada primero al Sistema de Información www.mercadopublico.cl.
En caso de existir dudas después de la adjudicación se deberán comunicar con José Erices, jefe Sub-Depto. de Abastecimiento al fono 45-2551360 o al e-mail jose.erices@araucanianorte.cl
En caso de que un proveedor omita algún documento solicitado como “FACTORES EXCLUYENTES” en las presentes bases, no será evaluado.
2.- .- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. Como contrapartida, respecto de los miembros de la comisión evaluadora éstos se obligan a no mantener contacto ni sostener reuniones con oferentes, lobbistas o gestores de intereses particulares, mientras integren la comisión, salvo en el caso de actividades previamente contempladas dentro de las bases del procedimiento licitatorio.
-Las presentes bases administrativas.
-Las Especificaciones Técnicas, contenidas en el Anexo 3: Oferta Técnica.
-Las respuestas a las consultas formuladas.
-Las aclaraciones a las bases.
-Las resoluciones u órdenes de compra emitidas.
-El contrato que se suscriba con el adjudicatario. (en las adjudicaciones por montos iguales o superiores a las 1.000 UTM y en aquellas en que se requiera preinstalación)
El oferente, por el mero hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que ha analizado y aceptado tanto las bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos de la misma, así como las aclaraciones y respuestas efectuadas a las consultas de la licitación, las que ha tenido en consideración al momento de presentar su oferta a través del portal Mercado Público.
La presente licitación tiene como objetivo la compra de equipo nuevo, sin uso, para el Hospital de Victoria, según las especificaciones técnicas (Anexo Nº 3) contenidas en la presente licitación.-
Las exigencias se encuentran individualizadas en las Especificaciones Técnicas (Anexo 3), y demás anexos de la presente licitación pública, las que se entienden formar parte integrante de estas bases para todos los efectos legales.
Es obligatorio completar los anexos respectivos por cada oferta (anexos Nº 1, 2, 3, 4 y 5 y/u otros antecedentes solicitados en el punto ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA), en caso que el oferente presente más de una oferta, sin perjuicio que el oferente incluya otra documentación que considere relevante para complementar lo indicado en los citados anexos.
Se deja constancia que en caso de mantenciones preventivas o reparativas, ésta se deberá realizar por personal debidamente acreditado por la marca.
Se podrá presentar un máximo de 2 ofertas por empresa, las que serán cubiertas por la misma garantía de seriedad de la oferta. En caso de presentarse más de 2 ofertas, solo serán evaluables las 2 primeras ofertas ingresadas a través del portal Mercado Público.
La oferta y sus documentos de respaldo deberán presentarse en idioma español, o adjuntar su traducción al idioma español.
Toda modificación de las Bases Administrativas se sujetará al mismo procedimiento a que está sometida la aprobación de las presentes bases, por tanto dicha modificación deberá aprobarse mediante resolución exenta. Junto con lo anterior, se deja establecido que las modificaciones sólo serán procedentes hasta antes de cierre de la recepción de ofertas, considerándose un plazo prudencial para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a las modificaciones acorde con lo dispuesto por el artículo 19 inciso primero del decreto Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
Pueden participar personas jurídicas, naturales o uniones temporales de proveedores (la persona natural que haga de apoderado o postulante a la presente licitación) que estén inscritos en el portal Mercado Público, y que además cumplan con todos los requisitos establecidos en las presentes bases administrativas y especificaciones técnicas.
Tratándose de personas jurídicas no inscritas en Chileproveedores, deberán adjuntar una nómina con indicación de los contratistas e identificación de los principales socios y accionista (10% o más del capital) de las sociedades o empresa prestadoras, en su caso.
Al tiempo de contratar, respecto de las adquisiciones de monto inferior a las 1.000 UTM, dicho acuerdo deberá constar en un documento público o privado, mientras que tratándose de contrataciones por montos iguales o superiores a las 1.000 UTM, la unión temporal de proveedores deberá conformarse mediante escritura pública.
El precio de las oferta(s) presentada(s) vía portal Mercado Público, deben expresarse en pesos, moneda nacional, valores netos.
Los precios de las ofertas económicas presentadas vía Anexo Nº 5 “Oferta Económica”, deben expresarse en valores netos. El valor neto informado en dicho anexo debe coincidir con el informado en su oferta a través del portal Mercado Publico. En caso de existir discrepancia, su oferta será considerada inadmisible.
Los valores consignados deben considerar cualquier otro costo asociado a las ofertas, lo que incluye los costos directos asociados, aun cuando no esté indicado expresamente en los antecedentes de la licitación por el concepto de la buena fe, por lo que no se aceptará cobro extraordinario por este concepto, el cual deberá ser asumido por el contratista. Lo anterior cobra mayor relevancia tomando consideración el periodo de consultas y aclaraciones respectivas, dentro del cual el contratista ha tenido el tiempo suficiente de plantear sus dudas.
Las ofertas se considerarán con una vigencia mínima de 90 días corridos contados desde la fecha del cierre de presentación de las ofertas en el portal Mercado Público.
La oferta debe ser presentada en idioma español.
La adquisición de los equipos se financiará con fondos sectoriales.
Garantía de seriedad de la oferta, en caso que la misma se otorgue en forma física. En caso de otorgarse electrónicamente, ésta deberá acompañarse en la documentación subida al portal Mercado Público, cumpliendo con lo previsto en el artículo 31 inciso segundo del reglamento de la ley Nº 19.886 (ajustarse a la ley Nº 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma).
Esta documentación (en caso de otorgarse en formato físico) debe ser entregada en sobre cerrado, dirigido al Jefe del Sub-Depto. de Abastecimiento, en la Oficina de Partes de la Dirección de Servicio de Salud Araucanía Norte, ubicada en calle Pedro de Oña 387 en la ciudad de Angol, hasta el día del cierre de las ofertas en el portal Mercado Público, en horario hábil, hasta el día de cierre de la presente licitación, horario de lunes a jueves desde las 8:30 a las 17:00 y viernes desde las 8:30 a las 16:00 hrs.
Razón Social del oferente.
R.U.T. (no exigible tratándose de uniones temporales de proveedores).
Identificación de la licitación, es decir, “GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN: ID N° 4725-26-LQ18 COMPRA DE INSTRUMENTAL URO, GINE Y OTORRINO H. VICT”.
Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 62º del D.S. Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Compras Públicas.
En esta instancia se verificará que se hayan presentado los anexos Nº 1, 2, 3, 4 y 5 indicados en el acápite “ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA” y si se presentó la garantía de seriedad de la oferta. Dicha verificación será efectuada por el Sub-Departamento de Adquisiciones del Servicio de Salud Araucanía Norte, y en consecuencia se aceptarán o se rechazarán las ofertas a través del portal Mercado Público, mediante un “Acta de Apertura Electrónica”. Esta verificación no constituirá evaluación del contenido de fondo de la oferta.
La no observancia de lo señalado en el acápite “FACTORES EXCLUYENTES”, dejará al oferente fuera del proceso de evaluación (oferta inadmisible), de lo cual se dejará constancia en el Informe de Evaluación, la que será confeccionada por la respectiva Comisión de Evaluación.
El Servicio de Salud Araucanía Norte, a través de la Comisión de Evaluación, se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, salvar errores u omisiones formales en la presentación de su oferta, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni el monto de la oferta, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información de compras públicas mediante su publicación en el foro inverso (artículo 40 inciso primero reglamento ley N° 19.886).
La evaluación de las propuestas será realizada por una Comisión de Evaluación designada para estos efectos mediante resolución exenta del Director del Servicio de Salud Araucanía Norte. Su objeto será evaluar las ofertas, aplicando en su cometido tanto los factores excluyentes de licitación así como los criterios de evaluación considerados en la misma.
La información alterada, falsificada o incompleta, entregada por el (los) oferente(s), eliminará automáticamente a éste (éstos) de la presente propuesta, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que incurra por los perjuicios producidos.
La Comisión de Evaluación se reserva el derecho de solicitar aclaraciones a las ofertas y/o información adicional, incluyendo documentos, que a juicio de la Comisión sean necesarios y que no afecten el monto de la oferta económica de la propuesta ni la igualdad de los oferentes, según los términos señalados en el acápite “ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS”, y en el criterio de evaluación “CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA”.
1. Fase I: Se verificará la integralidad del contenido de fondo de los documentos adjuntos a cada oferta declarada como “aceptada” a través del Acta de Apertura Electrónica, realizando un análisis exhaustivo de cada uno de ellos. Solo las ofertas que cumplan con las exigencias solicitadas en el acápite “FACTORES EXCLUYENTES” pasarán a la siguiente fase II de evaluación. La oferta será declarada “inadmisible” si no cumple con lo establecido precedentemente. Lo anterior no obsta a que la comisión en su cometido, revise aquellas ofertas declaradas por el Sub-Departamento de Adquisiciones como “rechazadas”, de acuerdo a lo señalado en el acápite “INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS”.
2. Fase II: Se realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las ofertas declaradas como “admisibles”, aplicando lo señalado en el acápite “CRITERIOS DE EVALUACION”.
La Comisión de Evaluación informará al Sr. Director del Servicio de Salud Araucanía Norte el resultado de la evaluación en un informe en el que se adjuntarán todos los antecedentes que le permitan resolver sobre la(s) propuesta(s) más conveniente(s).
Se deja constancia que los integrantes de la comisión de evaluación son sujetos pasivos temporales o transitorios de la ley del lobby de conformidad a lo previsto en el artículo 4° N° 7 inciso final de la Ley N° 20.730.- Por lo tanto, sus obligaciones cubren al menos el período comprendido desde la publicación en el sistema www.mercadopublico.cl, del acto administrativo que los designa en ella y hasta la fecha de la resolución de adjudicación.-
El Director del Servicio adjudicará la propuesta a el o los oferentes que cumplan con lo estipulado en las Bases Administrativas y demás antecedentes que la rigen, y cuya(s) oferta(s) haya(n) sido evaluada(s) como la(s) más conveniente(s) para el Servicio, según el resultado arrojado en el Informe de Evaluación elaborado por la Comisión de Evaluación. En caso contrario, declarará inadmisibles las ofertas o declarará desierta (total o parcialmente) la licitación, todo lo cual se efectuará mediante resolución exenta.
El Director del Servicio se reserva el derecho de adjudicar las cantidades (por ítem o equipo) que estime pertinente de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Por lo tanto, de acuerdo a razones presupuestarias se podrá disminuir o aumentar las cantidades con el fin de adecuarse a los fondos disponibles, sin que los oferentes tengan derecho a indemnización alguna por dicha disminución o aumento.
En caso que el adjudicatario no esté inscrito en ChileProveedores, o su inscripción no esté vigente, o figure con la calidad de “inhábil” para contratar con el Estado, se le concederá un plazo de 15 días corridos para regularizar su situación en el portal ChileProveedores, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación (una vez trascurridas 24 horas desde la publicación de la resolución de adjudicación en el portal Mercado Público). En caso contrario quedará inhabilitado de contratar en esta licitación, entendiéndose que se desiste de su oferta. Lo anterior facultará al Servicio de Salud Araucanía Norte para no suscribir el contrato, si éste procediere, y adjudicar al segundo mejor oferente, si lo hubiere, además de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.
ANTECEDENTES A ENTREGARSE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO O EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA
Garantía de fiel cumplimiento del contrato: en los términos señalados en el acápite “NATURALEZA Y MONTOS DE LAS GARANTÍAS”, sub-acápite “Garantía fiel cumplimiento de contrato”.
Certificado de antecedentes laborales y previsionales (F30) emitido por la Dirección del Trabajo, en el cual figure la no existencia de multas ejecutoriadas, deuda previsional ni resoluciones de multa en el Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infracciones a la Legislación Laboral y Previsional, el cual debe estar vigente a la fecha de la publicación de la resolución de adjudicación.-
En caso de no entregarse los antecedentes señalados, el adjudicatario no podrá contratar con la Administración del Estado, entendiéndose que se desiste de su oferta. En dicho supuesto, se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta y se procederá a readjudicar la contratación.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE REMUNERACIÓN
Tratándose de adjudicaciones iguales o superiores a las 1.000 UTM o que requieran preinstalación, el adjudicatario deberá entregar junto con el contrato, un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración, según lo establecido en el artículo 6º inciso final de la ley Nº 21.053 de presupuestos del sector público del año 2018. Tratándose de adjudicaciones inferiores a las 1.000 UTM que no requieran preinstalación, dicho certificado deberá entregarse dentro del plazo de 10 días corridos contados desde la notificación de la resolución exenta de adjudicación a través del portal Mercado Público.- Dicho certificado deberá estar vigente a la fecha de la publicación en el portal web www.mercadopublico.cl de la resolución exenta de adjudicación.-
Para los efectos antes previstos, el contratista deberá acompañar el certificado de antecedentes laborales y previsionales (F30) emitido por la Dirección del Trabajo, en el cual figure la no existencia de multas ejecutoriadas, deuda previsional ni resoluciones de multa en el Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infracciones a la Legislación Laboral y Previsional, el cual debe estar vigente a la fecha de la publicación de la resolución de adjudicación.-
En caso de no entregarse el certificado, según lo señalado en el párrafo previo, el adjudicatario no podrá contratar con la Administración del Estado, entendiéndose que se desiste de su oferta, previo apercibimiento del responsable del contrato en virtud del cual le concederá un plazo perentorio de 5 días adicionales para presentar el certificado de antecedentes laborales y previsionales, interpelación que se hará vía correo electrónico al email señalado por el oferente en su anexo 2. En dicho supuesto, se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta y se procederá a readjudicar la contratación.
Respecto de Uniones Temporales de Proveedores, se exigirá este certificado respecto de cada uno de sus integrantes, bajo las mismas condiciones antes referidas.
Para los efectos antes previstos, el responsable del contrato velará por la oportuna remisión del certificado de antecedentes laborales y previsionales a la Unidad de Abastecimiento vía correo electrónico (Haciendo alusión en el antecedente a la empresa y proceso al cual pertenece este instrumento), en la medida que el certificado cuente con firma electrónica avanzada.
Tratándose de adjudicaciones inferiores a las 1.000 UTM que No requieran preinstalación, la emisión de la orden de compra por parte del Servicio de Salud Araucanía Norte, y su aceptación por parte del proveedor adjudicado, hará las veces de contrato, de conformidad al inciso primero del artículo 63° del D.S. 250 / 2004, considerando que se tratan de bienes de carácter estándar, de simple y objetiva especificación.-
Tratándose de adjudicaciones iguales o superiores a las 1.000 UTM o que requieran preinstalación, la empresa adjudicada deberá suscribir un contrato, cuya(s) firma(s) de su(s) representante(s) legal(es) deberá(n) autorizarse ante Notario Público y devolver el contrato firmado en triplicado dentro de los ocho días corridos siguientes a la fecha de recepción del mismo, para su aprobación mediante resolución exenta. El contrato deberá enviarse por el Servicio dentro de los 7 días corridos siguientes, desde la publicación en el portal Mercado Público de la resolución exenta de adjudicación. Se entenderá entregado el contrato por parte del Servicio al proveedor transcurrido 24 horas desde su envío al e-mail señalado por éste en Anexo Nº 2. El Servicio de Salud Araucanía Norte dictará la correspondiente resolución aprobatoria del contrato en cuestión.
Todos los gastos notariales serán de cargo exclusivo de la empresa.-
En caso que el adjudicatario: i) No regularice su situación en el portal Chileproveedores para figurar como “hábil” en dicho registro en el plazo señalado en el acápite “INSCRIPCIÓN EN CHILEPROVEEDORES” (si no figura inscrito en ChileProveedores, o su inscripción no está vigente, o figure como “inhábil” para contratar con el Estado); ii) O no entregue el contrato o no acepte la orden de compra cuando no hay contrato (según corresponda); iii) Si no hace entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en bases; iv) Que el proponente se desista de su oferta; v) si no hace entrega del certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración; vi) si la unión temporal de proveedores se desistiera de la contratación en el evento de que alguno de sus integrantes estuviera inhábil en Chileproveedores, o tratándose de adjudicaciones superiores a las 1.000 UTM no entregase el acuerdo en cuestión mediante escritura pública como documento para contratar; el Servicio de Salud Araucanía Norte podrá readjudicar al oferente que le sigue en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas, quien deberá cumplir con las exigencias de las presentes bases. En el caso que se presente respecto del proponente readjudicado las mismas circunstancias descritas anteriormente, se podrá volver a readjudicar y así sucesivamente.
La presente facultad de readjudicar se podrá efectuar dentro del plazo de 90 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas en el portal Mercado Público.
El Servicio de Salud Araucanía Norte generará la orden de compra, respecto de las adquisiciones inferiores a 1000 UTM que No requieran preinstalación, una vez que se haya hecho entrega del certificado de cumplimiento de obligaciones laborales emanado de la Dirección del Trabajo y la garantía del fiel cumplimiento, todo lo cual deberá realizarse dentro del plazo de 15 días corridos contados desde la notificación de la resolución exenta de adjudicación a través del portal Mercado Público. Tratándose de adjudicaciones iguales o superiores a las 1.000 UTM o que requieran preinstalación, la orden de compra se emitirá una vez entregados los documentos antes referidos y una vez publicada la resolución exenta que aprueba el respectivo contrato.
La orden de compra emitida a través del portal Mercado Público se entenderá notificada al proveedor transcurridas 24 horas desde su publicación en www.mercadopublico.cl.
En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, el Servicio podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud (artículo 63 incisos 1° y 2° del reglamento de la ley de compras públicas).
En el caso que el proveedor rechace la orden de compra, o que ésta sea considerada como rechazada, ello será considerado como causal de término anticipado del contrato o de readjudicación, según se requiera o no contrato, aplicándose en consecuencia la sanción correspondiente.
La fecha de entrega del o los equipos en su destino final será la propuesta por el oferente en Anexo 3 “Oferta Técnica”, la que formará parte integrante del contrato.
El plazo de entrega comenzará a correr desde la aceptación por parte del proveedor de la respectiva orden de compra.
El plazo de entrega del equipo o equipamiento, para efectos de multas por atraso en la entrega, se contabilizará hasta el día en que se efectúe la entrega material y conste la recepción conforme y la verificación del equipo y/o equipamiento, la cual será validada con la emisión del “Acta de Recepción Conforme y Verificación del Equipo”, según consta en Anexo N° 6. Sin perjuicio de lo anterior, No se considerará como entrega material la recepción material de un equipo o equipamiento que no contenga todas sus piezas, partes o accesorios ofertados: ello se considerará como una situación de “no entrega”, por lo que continuará corriendo el plazo de entrega, para efectos de multas por atraso.
Al momento de efectuar la entrega de los equipos en el establecimiento de destino, en horario de atención de lunes a viernes de 8,30 horas a las 16,00 horas, el oferente deberá coordinarse previamente con responsable del contrato.
El establecimientos de destino es:
Hospital de Victoria, ubicado en calle Dartnell 1100, Victoria.
El despacho del equipo y/o equipamiento, ya sea en caja o cualquier medio de embalaje, debe ir identificado con el nombre del equipamiento, Nº de orden de compra y mencionar " ID N° 4725-26-LQ18 COMPRA DE INSTRUMENTAL URO, GINE Y OTORRINO H. VICT ".-
La entrega deberá incluir con cargo exclusivo al proveedor:
Todos los elementos, accesorios e insumos necesarios para la puesta en marcha del o los equipos.
Los gastos que se incurran por concepto de mano de obra, pasajes, viáticos, honorarios, fletes, etc.
Cualquier elemento, dispositivo o accesorio que sea indispensable para el funcionamiento del equipo, aun cuando no se haya indicado explícitamente en la oferta.
AMPLIACIÓN DE PLAZOS Y MULTAS
El plazo de entrega de los equipos licitados, comenzará a regir según el cuadro anterior denominado “DEL PLAZO DE ENTREGA”.
No habrá ampliación de los plazos convenidos, salvo que lo autorice el Servicio de Salud Araucanía Norte por resolución exenta, cuando el proveedor lo solicitare por escrito al Director del Servicio, con una anticipación de a lo menos 5 (cinco) días corridos de anticipación con respecto del vencimiento del plazo de entrega estipulado en la oferta y/o en el contrato, según los casos. La solicitud deberá ser fundada y solo podrá tener su origen en una situación calificada de “caso fortuito o fuerza mayor”, según lo preceptuado en el artículo 45 del Código Civil.
El incumplimiento en la fecha de entrega por equipo no entregado en cada línea de licitación será sancionado con una multa ascendente a 2% (Dos por ciento) del valor neto del equipo por cada día corrido de atraso en relación al plazo ofertado en el Anexo Nº 3 “Oferta Técnica”, con un tope máximo de 10 días corridos.
El Servicio queda facultado para descontar la multa respectiva, del precio o demandando su pago ejerciendo las acciones legales pertinentes. También podrá hacer efectiva la multa con cargo a la garantía por buen, fiel y oportuno cumplimiento del contrato, bastando la sola resolución que autorice el cobro de la multa; o en la forma que determine el Servicio, a su elección.
Una vez que se hubiere configurado la situación que habilite al cobro de multas, será informado por la responsable del contrato, mediante correo electrónico al email informado por el proveedor a través de su Anexo N° 2, en el cual se establecerán los motivos que dan pie para la aplicación de multas. Se entenderá notificado el proveedor una vez transcurrido el plazo de 2 días corridos desde la fecha de remisión del correo electrónico. Una vez notificado, el proveedor tendrá un plazo de 3 días corridos para que manifieste sus descargos en relación al eventual incumplimiento. Con la respuesta del proveedor o sin ella, la responsable del contrato evacuará un informe técnico dirigido al Director del Servicio, quien resolverá a través de la correspondiente resolución exenta, donde se pronunciará sobre los descargos, si existieren, y será publicada en el sistema de información de compras públicas, procediendo a dicho respecto los recursos dispuestos en la ley N° 19.880 que rige los actos de los órganos de la administración del Estado.
El producto de la eventual multa a aplicar, cederá en beneficio del Establecimiento respecto del cual se emita la factura correspondiente.-
RECEPCIÓN CONFORME DE LOS EQUIPOS
El equipo debe ser recepcionado físicamente adjuntando copia de la guía de despacho y de la orden de compra en Hospital de Victoria, ubicado en calle Dartnell 1100, Victoria, debiendo el oferente coordinarse previamente con la responsable del contrato Srta. Ana Varela Estubillo (correo electrónico ana.varela@araucanianorte.cl ) teléfono 45-2551422.
Respecto del despacho del equipo y/o equipamiento, ya sea en caja o cualquier medio de embalaje, debe ir identificado con el nombre del equipamiento, Nº de orden de compra y mencionar el ESTABLECIMIENTO DE DESTINO: " ID N° 4725-26-LQ18 COMPRA DE INSTRUMENTAL URO, GINE Y OTORRINO H. VICT".
Con la llegada del bulto, se extenderá la primera parte del Acta de Recepción de Equipo- Equipamiento según Anexo 6, la cual será suscrita por el Encargado de Bodega, en conjunto con el responsable de la entrega.
Con posterioridad a esta instancia, en presencia del Jefe de Mantenimiento y del REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA, individualizado en el anexo 2, se extenderá la segunda parte del acta, compuesta por la Recepción Conforme y Verificación del Equipo- Equipamiento, la cual será extendida por la respectiva comisión, trasuntando dicha situación en el “Acta de Recepción Conforme y Verificación del Equipo”, según formato del Anexo Nº 6, en la medida que no existan observaciones que formular. En dicha acta se dejará constancia de la entrega material del o los equipos adquiridos, para los efectos de contabilizar los días de atraso y si cumplió o no cumplió con dichos plazos, además de contener la revisión y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, según lo dispuesto en el anexo 3, que contiene de forma individualizada por línea de producto las condiciones del producto ofertado. El proceso de verificación sólo corresponde a aquellas características que sean verificables en dicha instancia.-
Para los efectos previstos en el párrafo anterior, el REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA, deberá contar con la idoneidad técnica para poder orientar y guiar a la comisión de recepción conforme en la verificación de las especificaciones técnicas que debe cumplir el respectivo equipo y/ o equipamiento.- En el evento de que la empresa necesite cambiar a su REPRESENTANTE TÉCNICO, deberá acreditar la idoneidad técnica de la nueva persona y solicitar autorización expresa de la responsable del contrato en tal sentido, quien deberá informar del cambio del Representante Técnico, a la comisión de recepción conforme y al encargado del período de preinstalación, instalación, puesta en marcha y garantía post venta, para lo cual no se requerirá de un cambio en el respectivo contrato.-
Con la suscripción completa del Acta de Recepción Conforme y Verificación del equipo (Anexo 6) en sus dos etapas, se entenderá esta instancia como fecha de entrega para efectos de cálculos de multas por atraso.
Conteste con lo anterior, en el evento de no cumplir con el plazo de entrega, corresponderá la aplicación de las multas respectivas, de acuerdo a lo establecido en los acápites “DEL PLAZO DE ENTREGA” y “AMPLIACIÓN DE PLAZOS Y MULTAS” de las respectivas bases administrativas, y a lo establecido en la oferta presentada por el oferente en el Anexo Nº 3 “Oferta Técnica”.
El Acta de Recepción Conforme y verificación del equipo será aprobada por resolución exenta, al tiempo de ordenarse el pago correspondiente.-
Una vez que se haya emitido el acta de recepción conforme y verificación de equipo, el proveedor deberá emitir la factura de venta de acuerdo a los siguientes antecedentes:
COMPRADOR : Hospital de Victoria.
R.U.T. : 61.602.229-6.
DIRECCIÓN : Dartnell 1100, Victoria.
GIRO : Salud.
La factura deberá indicar, la denominación y número de ID de la adquisición, además de ir acompañada siempre con la orden de compra, DOCUMENTOS QUE DEBEN ENTREGARSE AL SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE ubicado en calle Pedro de Oña Nº387 de Angol, en un sobre que indique: “Identificación del contratista. Identificación de la licitación: “ID N° 4725-26-LQ18 COMPRA DE INSTRUMENTAL URO, GINE Y OTORRINO H. VICT”, dirigido a nombre del responsable del contrato, Srta. Ana Varela Estubillo. Además la empresa deberá informar del envío de la factura vía telefónica y por correo electrónico a la responsable del contrato y a la Oficina de Partes de la Dirección de Servicio de Salud Araucanía Norte (oficinapartes.ssan@araucanianorte.cl).
De conformidad al artículo 3 Nº 2 de la Ley Nº19.983, se podrá reclamar del contenido de la factura.
PAGO: Para efectuar el pago correspondiente, se pagará contra Acta de Recepción Conforme y Verificación de Equipo emitida por la Comisión de Recepción, la cual deberá constar en el formato contenido en el Anexo N° 6, donde se dispondrá el mismo mediante resolución exenta.-
El pago se efectuará dentro del plazo de 45 días corridos contados desde la fecha de la aprobación del Acta de Recepción Conforme y Verificación de Equipos de los bienes adquiridos (Anexo N° 6) (Ley N° 21.053 de Presupuesto del Sector Público del año 2018).-
Si el contratista celebra un contrato de factoring o una cesión de crédito, este deberá ser notificado por correo electrónico a la responsable del contrato y al Servicio de Salud Araucanía Norte, al correo electrónico de la Oficina de Partes de la Dirección de Servicio de Salud Araucanía Norte (oficinapartes.ssan@araucanianorte.cl), dentro de las 48 horas siguientes a la de su celebración. Además sólo se pagarán los contratos de factoring o de cesión de crédito efectuado por el contratista cuando no existan obligaciones o multas pendientes. Sin embargo, y en conformidad a lo establecido en el artículo 9° de la ley Nº 19.983, tratándose de facturas emitidas como documento electrónico en conformidad a la ley por un contribuyente autorizado por el Servicio de Impuestos Internos, la cesión del crédito solo podrá efectuarse por medios electrónicos y se pondrán en conocimiento del Servicio mediante su anotación en un registro público electrónico de transferencias de créditos contenidos en facturas electrónicas que llevará el Servicio de Impuestos Internos, entendiéndose puesta en conocimiento del Servicio el día hábil siguiente al que figure anotada en el mencionado registro.
DE LA PREINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.
PREINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PUESTA EN MARCHA:
La empresa, una vez extendida el Acta de Recepción Conforme y Verificación del Equipo, deberá efectuar (si corresponde, según Anexo Nº 3) los trabajos de preinstalación, instalación, conexión, puesta en marcha, en el plazo ofertado por ella a través del Anexo Nº 3 “Oferta Técnica”, plazo que comienza a correr una vez que la responsable del contrato se lo informe a la empresa, al correo electrónico señalado en su Anexo N°2, debiendo la empresa hacerse responsable del óptimo funcionamiento de los productos adquiridos.-
La responsable del contrato Srta. Ana Varela Estubillo (correo electrónico ana.varela@araucanianorte.cl ) teléfono 45-2551422, deberá coordinarse previamente con la empresa, con una anticipación de 5 días corridos y con el responsable de preinstalación, instalación, conexión y puesta en marcha, (si es que corresponde), Sr. Francisco Maureira Ortega.
Los trabajos deberán incluir con cargo exclusivo al proveedor:
Los gastos que se incurran por concepto de mano de obra, pasajes, viáticos, honorarios, fletes, etc., que involucre dicha instalación, conexión y puesta en marcha.
En caso de incumplimiento en el plazo de preinstalación, instalación, conexión y puesta en marcha, por equipo en cada línea de licitación, será sancionado con una multa ascendente a 1,2% (Una coma dos por ciento) del valor neto del equipo por cada día corrido de atraso en relación al plazo ofertado en el Anexo Nº 3 “Oferta Técnica”, con un tope máximo de 10 días corridos.-
En los casos en que se requiera capacitación, la responsable del contrato informará a la empresa adjudicada, con 5 días de anticipación, para realizar las capacitaciones correspondientes, debiendo coordinarse con el Jefe del respectivo Servicio Clínico y/o con el Subdirector de Operaciones del Hospital Victoria o quien lo subrogue (Respetando el plazo ofertado por la empresa en el Anexo N°3), cuyo incumplimiento imputable del proveedor será sancionado con una multa ascendente a 1,2% (Una coma dos por ciento) del valor neto del equipo por cada día corrido de atraso en relación al plazo ofertado en el Anexo Nº 3 “Oferta Técnica”, con un tope máximo de 10 días corridos, la cual se hará efectiva con el cobro de la garantía de fiel cumplimiento. No se entenderá imputable al proveedor, cuando el usuario interno informe oportunamente indisponibilidad para efectuar la capacitación respectiva, la que deberá prorrogarse de mutuo acuerdo y debe quedar establecida.
Se reputará que se concretó la capacitación, cuando ya se efectuó la preinstalación, instalación, conexión y puesta en marcha (si es que correspondía efectuarlas), lo que permite que el equipo quede funcionando (operativo), y además son entregadas las capacitaciones al personal, entregados los manuales de usuario y mantenimiento o servicio, en 2 copias de cada uno en español. En el caso del manual de mantenimiento, se aceptará copia en inglés adjuntando su traducción.
Para los efectos antes señalados, se emitirá un Acta de Puesta en Marcha y Capacitación, según el formato del anexo N° 7, la cual será suscrita por la comisión de recepción conforme, un representante de la empresa y por un representante del respectivo establecimiento, el que además deberá ser integrante de la comisión de recepción conforme.- Dicha Acta de Puesta en Marcha y Capacitación será aprobada por resolución exenta.-
En caso de detectar alguna irregularidad, la responsable del contrato, deberá iniciar el “PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS” contemplado en el acápite de “AMPLIACIÓN DE PLAZOS Y MULTAS”.
Tanto la multa por atraso en la preinstalación, instalación, puesta en marcha, como la multa por atraso en la capacitación, deberá hacerse efectiva por medio del cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, a menos que el proveedor deposite previamente su monto en la cuenta corriente del establecimiento beneficiario de la multa, dentro del plazo de 7 días corridos, contados desde la notificación de la resolución que dispone la aplicación de la multa.-
Respecto de las multas por atraso en la entrega del bien, como las multas por atraso en la instalación y puesta en marcha, como asimismo, las multas por atraso en la capacitación, son sanciones independientes entre sí.
DE LA GARANTÍA POST VENTA
Una vez que se haya emitido el ACTA DE PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN, el respectivo equipo y/o equipamiento será entregado para su uso, manteniéndose en garantía toda la infraestructura, equipos e instalaciones contenidos, por el plazo ofertado por el proveedor a través de su oferta técnica contenida en el Anexo Nº 3.-
En caso contrario (cuando NO se requiere preinstalación, instalación, puesta en marcha ni capacitación), una vez que se haya emitido el ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME Y VERIFICACIÓN DEL EQUIPO, el respectivo equipo y/o equipamiento será entregado para su uso, manteniéndose en garantía toda la infraestructura, equipos e instalaciones contenidos, por el plazo ofertado por el proveedor a través de su oferta técnica contenida en el Anexo Nº 3.-
Por ende, el período post venta comienza a regir a contar de la fecha de la respectiva Acta, hasta el vencimiento del plazo de garantía post venta ofertado por el adjudicatario en el Anexo N° 3, oferta técnica.-
El funcionario encomendado para verificar que se ejecute el período de garantía de Post Venta es el Subdirector de Operaciones del Hospital Victoria o el Encargado del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital de Victoria, o quien lo subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de la oferta técnica, especialmente en cuanto al tiempo de respuesta telefónica y respuesta en terreno y demás exigencias ofertadas por el adjudicatario en el anexo N° 3 de oferta técnica, funcionario que para tales efectos deberá contactarse con el REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA, según Anexo N° 2 de Individualización del Proveedor.
En caso de detectar alguna irregularidad, el Encargado de Mantención deberá informar de dicha situación a la responsable del contrato, quien deberá iniciar el “PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS” contemplado en el acápite de “AMPLIACIÓN DE PLAZOS Y MULTAS”.
El incumplimiento de la garantía post venta será sancionado con una multa ascendente a 1,2% (Una coma dos por ciento) del valor neto del equipo, por cada día corrido de atraso, en relación al plazo ofertado en el Anexo Nº 3 “Oferta Técnica”, con un tope máximo de 10 días corridos.- Dicha multa deberá hacerse efectiva por medio del cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, a menos que el proveedor deposite previamente su monto en la cuenta corriente del establecimiento beneficiario de la multa, dentro del plazo de 7 días corridos, contados desde la notificación de la resolución que dispone la aplicación de la multa.-
Tratándose de adjudicaciones inferiores a las Mil Unidades Tributarias Mensuales que no requieran preistalación, la emisión de la orden de compra por parte del Servicio de Salud Araucanía Norte, y su aceptación por parte del proveedor adjudicado, hará las veces de contrato.- Por ende, la vigencia del contrato comenzará a regir a contar de la fecha de aceptación de la orden de compra por parte del proveedor adjudicado hasta la fecha de vencimiento del plazo de garantía post venta ofertada.-
Tratándose de adjudicaciones iguales o superiores a las Mil Unidades Tributarias Mensuales o que requieran preinstalación, la vigencia del contrato comenzará a regir a contar de la fecha de emisión de la resolución aprobatoria del contrato hasta la fecha de vencimiento del plazo de garantía post venta ofertada.-
El contrato podrá ser modificado en todo o en parte, por acuerdo de ambas partes y, según las causales establecidas en el acápite “TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO”, en virtud de lo preceptuado en el artículo 77º del Reglamento de la Ley Nº 19.886.
Asimismo, y en directa aplicación del artículo 77º inciso final del Reglamento de la Ley Nº 19.886, dicha modificación de contrato no podrá alterar la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto originariamente pactado.
El Servicio podrá declarar, administrativamente, el término del contrato, en todo o en parte, por algunas de las siguientes causales:
La resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. En dicho caso no se cobrará la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Caso fortuito o fuerza mayor. En dicho caso no se cobrará la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Por situación sobreviniente, consistente en orden o instrucción de una autoridad u organismo respecto del cual el Servicio dependa o deba acatar sus instrucciones, tales como el Ministerio de Salud, Contraloría General de la República, entre otras. En estos, se pondrá término al contrato en la oportunidad establecida por la entidad respectiva y sin derecho a indemnización. En dicho caso no se cobrará la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. En dicho caso no se cobrará la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Unilateralmente por el Servicio de Salud Araucanía Norte: Podrá unilateralmente declarar el término anticipado del contrato, sin indemnización alguna a favor de la contraparte, en los casos que a continuación se detallan, pudiendo en su caso, hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren procedentes:
Que habiéndose notificado la orden de compra, ésta no haya sido aceptada o hubiese sido rechazada por el proveedor a quien iba dirigida, cuando se requiere contrato.
Que el proveedor no haga llegar física o electrónicamente según corresponda la garantía de fiel cumplimiento de contrato, en caso de deducción o renovación de dicha garantía.
Incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato al proveedor, especialmente en relación al incumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad, garantía técnica, servicio técnico, cantidad o características ofrecidas, o la falta de seguridad de los bienes vendidos al Servicio.
El proveedor cumpla el plazo máximo de aplicación de multas.-
Que el proveedor fuere declarado en quiebra o en estado de notoria insolvencia, salvo que mejore sus garantías.
Otras razones de índole legal o jurídica debidamente calificadas.
Que el proveedor se encuentre incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, y no subsane dicho incumplimiento en el plazo de 15 días desde que es requerido por escrito por el Servicio de Salud Araucanía Norte.
Si el proveedor es suspendido de Chileproveedores y no subsana dicha situación en el plazo de 15 días desde que es requerido por escrito por el Servicio de Salud Araucanía Norte.
Otras causales de término de contrato establecidas en el artículo 13º de la ley Nº 19.886 de Compras y Contratación Pública, y en su Reglamento, artículo 77º.
Será facultad privativa del Servicio, en los casos anteriores, decidir el término anticipado del contrato, en todo o en parte y hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento de contrato, la que empleará en cubrir las eventuales multas por atraso y el mayor costo que demande la adquisición de los equipos no entregados o adquiridos.
El Servicio de Salud Araucanía Norte se reserva el derecho de iniciar el procedimiento judicial encaminado a exigir el pago por parte del Contratista, de las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados.
En caso de configurarse alguna de estas causales que habiliten a poner término anticipado al contrato, se deberá seguir con el “PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS” contemplado en el acápite de “AMPLIACIÓN DE PLAZOS Y MULTAS”.-
Los factores de evaluación de carácter excluyente son:
La no entrega de los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 debidamente completados (Esto es, que no permitan identificar al proveedor, o no hagan mención a la línea de licitación a la que se está postulando, o no se completen los datos que permitan efectuar una evaluación informada con igualdad de los oferentes).
La no entrega de la garantía de seriedad de la oferta.
No cumplir con cualquiera de las especificaciones técnicas del carácter “excluyente” señaladas en el Anexo Nº 3, o no cumplir los límites o dimensiones de medidas de extensión, flujo, volumen, peso, temperatura, frecuencia, presión, tensión eléctrica, etc., sean mínimas, máximas o dentro de un determinado rango.
No incluir documento con requisitos de preinstalación del equipo ofertado. (Si corresponde)
Tratándose de uniones temporales de proveedores, por la no entrega del documento que formaliza la unión, o en caso de entregarse éste, por no establecerse la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el Servicio, y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. Además, la unión temporal de proveedores no podrá tener una vigencia inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple al contrato.
Se liberará de toda responsabilidad al Servicio de Salud Araucanía Norte en caso de acciones entabladas por terceros, en razón de transgresiones de derecho de patente, marca registrada o diseños industriales.
Cualquier diferencia en la interpretación de estas Bases Administrativas será resuelta por el Servicio de Salud Araucanía Norte a través de su Dpto. de Asesoría Jurídica, quedando a salvo las facultades que a este respecto posee la Contraloría General de la República.
Entiéndase incorporadas en las presentes Bases, todas las normas sobre PROBIDAD ADMINISTRATIVA establecidas en las leyes 18.575, 18.834 y 19.653 y la siguiente disposición expresa, dispuesta por el Ministerio de Salud: “Está prohibido aceptar, en beneficio del Servicio, cualquier donación que, por sus características de monto, tiempo, lugar o cualquier otro indicio, pueda estar asociada a alguna negociación con el donante”. La presente licitación, se regirá por lo establecido en las presentes Bases Administrativas y técnicas, por las especificaciones técnicas, y en lo no regulado por dichos documentos, por lo dispuesto en la Ley Nº 19.886 de Compras y Contratación Pública y su Reglamento.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 19
 artículo 31
 artículo 62
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 63
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 45
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 13
 artículo 77