Source: http://www.bip.imielno.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=470&x=56&y=16
Timestamp: 2019-06-18 15:10:59+00:00

Document:
Budżet Gminy na 2010 rok - BIP - Gmina Imielno
Gmina Imielno: Budżet Gminy na 2010 rok
Budżet Gminy na 2010 rok Sprawozdania finanoswe za 2010 rok Budżet Gminy na 2011 rok Budżet Gminy na 2012 rok Budżet Gminy na 2013 rok Budżet Gminy na 2014 rok Emisja obligacji Budżet Gminy na 2015 rok Budżet Gminy na 2016 rok Budżet Gminy na 2017 rok Budżet Gminy na 2018 rok Budżet Gminy na 2019 rok Opinie RIO
Budżet Gminy Imielno na 2010 rok
Uchwała Nr XXX/147/10
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) w związku z art166 ust.1, art.166a, art.184 ust.1, pkt 7,8,10 lit.a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr.249, poz.2104, ze zm.) oraz w związku z art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2,3,1,5,6,7,8,9,10, ust.2 pkt 1,2, art.214 pkt 1,2, art.222 ust.1, ust.2 pkt 1,2,3 art.235, art.236, art.237 ust.1, art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240)
Dochody budżetu gminy w wysokości 12.412.350 zł,
a) dochody bieżące 11.115.690 zł
b) dochody majątkowe 1.296.660 zł
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.423.514 zł,
a) wydatki bieżące 10.777.965 zł
b) wydatki majątkowe 2.645.549 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 1.371.549 zł.
a) wydatki bieżące ................zł
b) wydatki majątkowe 1.371549 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a.
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.011.164 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie ..................... zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.011.164 zł,
3) pożyczek w kwocie ..................... zł,
4) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie ..................... zł,
5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie ..................... zł,
6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - ....................... zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 1.800.000 zł, rozchody w wysokości 788.836 zł,
1) ogólną w wysokości 50.000 zł,
2) celową w wysokości 5.000 zł,
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr.8.
Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr.9
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr.10.
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.011.164 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 788.836 zł;
Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
do uchwały Nr.XXX/147/10
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
i okres realizacji
wydatki poniesione do 31.12.2009 r.
rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)
wydatki do poniesienia po 2012 roku
dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
podstawowej wraz
z budową Sali
gimnastycznej w
SSP Imielno
3.354.708
784.680
1.328.049
597.389
730.660
1.241.979
Projektu w.
"e-świętokrzyskie
JST"
3.404.708
1.345.549
614.889
1.259.479
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A.Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
Załącznik Nr. 3a
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)
z innych źr.*
prądotwórczego
Wygoda nr.ew 950
ul.Krótka
droga nr.ew.205
droga nr.ew.
385-376
i rozbudowa
budynku Ośrodka
Zdrowia w
Opatkowicach
Murowanych
C. 130.000
publicznej centrum
wsi Motkowice
urządzeniem części parkowej
rekreacyjno-
wypoczynkowej
C. 200.000
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
Wydatki w roku budżetowym 2010
Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012
Razem 2011 - 2012
Ogółem wydatki bieżące
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
1.371.549
1.340.379
1.428.479
627.560
642.560
756.660
712.819
785.919
Załącznik Nr. 4a
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
Okres realizacji zadania
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 20……
po 2012 roku
Program: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata
Priorytet: 5
1.647.833
440.384
Działanie: 2.2
Projekt: Rozbudowa budynku szkoły
podstawowej wraz z budową Sali
gimnastycznej w SSP Imielno
1.706.875
344.296
631.919
Priorytet: 2
Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej JST"
3.584.708
1.697.833
1.886.875
Załącznik Nr. 5
Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2010 roku
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
§ 941 do 944
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)
Inne źródła (wolne środki)
Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
788.836
745.200
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
Załącznik Nr. 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
1.916.757
1.873.157
Ogółem 1.959.296
1.959.296
1.873.921
Załącznik Nr. 7
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.
Ogółem 2.000
Załącznik Nr. 8
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
Wydatki na na obsługę długu (odsetki)
z tytułu poręczeń
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.
Załącznik Nr. 9
Dotacje podmiotowe w 2010 r.
w Imielnie
Załącznik Nr. 10
Dotacje celowe w 2010 r.
w Kościele parafialnym w Imielnie
Wydatki budżetowe gminy na 2010 rok opiewają na kwotę 12.507.164 zł. W kwocie tej mieszczą wydatki majątkowe w kwocie 1.915.657 zł oraz wydatki bieżące 10.591.507 zł.
Do wydatków bieżących należy:
- utrzymanie szkół podstawowych,
- utrzymanie gimnazjum,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych tzw.klas”0”,
- dowóz dzieci do szkół,
- dożywianie w szkołach – stołówki szkolne,
- utrzymanie zespołu Obsługi Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół,
- utrzymanie administracji samorządowej,
- utrzymanie i bieżące remonty dróg,
- utrzymanie bibliotek - dotacje,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pomoc społeczna – zasiłki, zapomogi,
- świadczenia i zasiłki rodzinne,
- zapewnienie funkcjonowania jednostkom OSP,
- dopłata do zatrudnienia pracowników interwencyjnych,
- prowizje sołtysów,
- diety radnych,
- utrzymanie bieżące i konserwacja wodociągów,
- upowszechnienie kultury fizycznej.
Wydatki majątkowe to:
- budowa dróg gminnych,
- dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych,
- zagospodarowanie centrum Motkowice,
- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- rozbudowa budynku szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej w SSP
w Imielnie,
- rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Opatkowicach Murowanych .
do projektu budżetu Gminy na 2010 rok
Projekt budżetu gminy na 2009 rok został opracowany wg obowiązującego stanu prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Wykorzystano jako podstawę informację Ministra Finansów o projektowanej rocznej kwocie subwencji ogólnej przyjętej do projektu ustawy budżetowej, informację o planowanych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również zawiadomień o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne.
Za podstawę szacunku dochodów z podatku rolnego przyjęto obciążenie z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 2,5 q żyta w cenie 34,10 zł za 1q.
W zakresie podatków i opłat lokalnych planowano niewielki wzrost dochodów w oparciu o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, t.j. 1,1% zaś w stosunku do pozostałych dochodów takich jak czynsze, dochody z dzierżawy mienia komunalnego, sprzedaż wody itp. uwzględniono wskaźnik wzrostu około 4,7%.
Zakres kalkulowanych dochodów jak i wydatków obejmuje zarówno zadania własne gmin jak i zadania zlecone gminie z administracji rządowej.
W kalkulacji dochodów i wydatków uwzględniono spłatę kredytu w kwocie 788.836 zł oraz odsetek w kwocie 120.000 zł.
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 9.100 zł
Środki przeznaczone na wpłaty na izby rolnicze w wysokości
2% wpływów z podatku rolnego.
Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę 256.458 zł
Wydatki związane z eksploatacją wodociągów gminnych, energia, konserwacja, remonty, opłaty, wynagrodzenia konserwatorów
Dz.600 Transport i łączność 1.100.000 zł
Środki przeznacza się na inwestycje – budowa dróg, remonty
dróg gminnych, budowa parkingu, utrzymanie zimowe dróg 380.000 oraz partycypacji
w modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy – 350.000 zł.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych – 370.000 zł.
Dz. 630 Turystyka 10.000 zł
Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kolejki dojazdowej Ciuchcia Ekspres Ponidzie.
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 620.000 zł
Środki z przeznaczeniem na inwestycje – zagospodarowanie centrum wsi Motkowice i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Opatkowicach Murowanych.
Dz.710 Działalność usługowa 25.000 zł
Środki przeznacza się na opracowanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy oraz na utrzymanie cmentarzy wojennych.
Dz.750 Administracja publiczna 1.908.771 zł
Środki przeznaczone na utrzymanie urzędu gminy, wynagrodzenia
i pochodne pracowników gminy, obsługi, zakup opału, środków czystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, remonty bieżące, diety radnych, prowizje sołtysów, składki ZUS, zakup programów komputerowych i sprzętu komputerowego.
Finansowanie zadań zleconych w tym dziale 41.775 zł.
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 764 zł
Środki na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone.
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 165.000 zł
Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (paliwo do samochodów i motopomp, drobne naprawy, energia, ubezpieczenia pojazdów i budynków oraz dofinansowanie inwestycji Policji) 160.000 zł oraz zarządzanie kryzysowe – 5.000 zł.
Dz.757 Obsługa długu publicznego 120.000 zł
Środki przeznaczone na odsetki od kredytów.
Dz.758 Różne rozliczenia 50.000 zł
Ustawowa rezerwa na nieprzewidziane wydatki.
Dz.801 Oświata i wychowanie 6.139.569 zł
Środki przeznaczone w całości na wydatki oświatowe, z czego:
- szkoły podstawowe 3.803.049 zł
- gimnazjum 1.148.600 zł
- oddziały przedszkolne 235.320 zł
- dowożenie do szkół 206.600 zł
- zespół ekonomiczno-administracyjny 315.100 zł
- pozostała działalność 32.000 zł
- stołówki szkolne 388.900 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.000 zł
Dz.851 Ochrona zdrowia 90.000 zł
Kwotę 70.000 zł przeznacza się na profilaktykę przeciwalkoholową:
- organizowanie zajęć świetlicowych, prelekcje, konkursy, zajęcia sportowe, przystosowanie obiektów na świetlice terapeutyczne, przeciwdziałanie narkomanii 5.000 zł oraz dofinansowanie remontów w ośrodkach zdrowia 15.000 zł.
Dz.852 Pomoc społeczna 2.420.617 zł
- zasiłki i pomoc w naturze wraz z ubezpieczeniami 112.447 zł
- zasiłki stałe 64.819 zł
- dodatki mieszkaniowe 3.000 zł
- świadczenia rodzinne 1.916.757 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 200.400 zł
- usługi opiekuńcze 15.000 zł
- dożywianie w szkołach oraz odpłatność za umieszczenie w domach
pomocy społecznej 70.000 zł
- świadczenia zdrowotne 8.629 zł
- program integracji społecznej 43.800 zł
W tej kwocie dotacja celowa na zadanie zlecone wynosi 2.123.068 zł.
Nie planuje się wydatków w rozdziałach 85201, 85202, 85203, 85220 i 85233 ponieważ nie występują tego rodzaju potrzeby na terenie gminy,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 364.000 zł
Z tego gospodarka odpadami 10.000 zł, gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000 zł, oczyszczanie miast i wsi 10.000 zł, oświetlenie dróg 230.000 zł w tym na modernizację oświetlenia ulicznego 50.000 zł oraz koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych 94.000 zł.
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120.000 zł
Środki przeznaczone na utrzymanie bibliotek. Dotacja dla instytucji kultury – 100.000 zł. Dotacja na konserwację organów w kościele parafialnym w Imielnie 20.000 zł.
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 10.000 zł
Środki przeznaczone na upowszechnienie sportu na wsi.
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki stanowi 50.000 zł.
Planowane dochody budżetu gminy na 2010 rok zamykają się kwotą 12.412.350 zł, z czego dochody bieżące 11.115.690 zł i dochody majątkowe 1.296.660 zł.
Dochody własne stanowią kwotę 1.824.164 zł tj.14,70% udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa 615.000 zł tj. 4,95%; subwencja ogólna 6.239.919 zł tj.50,27% z czego subwencja oświatowa 3.031.510 zł; pozostała kwota subwencji ogólnej 3.208.409 zł, dotacje na zadania zlecone
z administracji rządowej wynoszą 1.959.296 zł tj.15,79%, dotacje na zadania własne 496.311 zł tj. 4,00% .
Środki na inwestycje 1.276.660 zł, t. j. 10,29%.
Dochody własne budżetu gminy przedstawiają się następująco:
- podatek rolny 455.000 zł
- podatek leśny 27.000 zł
- podatek od nieruchomości 442.000 zł
- podatek od środków transportowych 70.000 zł
- opłata skarbowa 18.000 zł
- opłata eksploatacyjna 10.000 zł
- opłata od czynności cywilno-prawnych 50.000 zł
- podatek od spadków i darowizn 15.000 zł
- odsetki za zwłokę 10.100 zł
- opłata prolongacyjna 1.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 72.000 zł
- sprzedaż mienia komunalnego 20.000 zł
- użytkowanie wieczyste 620 zł
- sprzedaż wody 234.000 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70.000 zł
- wpływy z różnych opłat administracyjnych 32.219 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 225 zł
- wpływy z usług 237.000 zł
- wpływy z różnych dochodów 60.000 zł
Razem dochody własne 1.764.164 zł
Data udostępnienia: 2010-02-23
Data aktualizacji: 2010-02-23 12:51
rejestr zmian publikacji: Budżet Gminy Imielno na 2010 rok metryczka
Sprawozdania finanoswe za 2010 rok

References: art.18
 art.166
 art.184
 art.211
 art.212
 art.214
 art.222
 art.235
 art.236
 art.237
 art.258
 art.264