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Timestamp: 2019-04-20 14:43:47+00:00

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Cargado por Steban Pacheco Esparza
1. Entorno Macroeconómico Del Ecuador
Informe A.I.U en la construccion.docx
Informesemanal Ejemplo
Informe presidencuçial sep dic MCGP_3IC2014.pdf
POLÍTICA DE INGRESOS Y MEDIDAS TRIBUTARIAS
RESULTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA LEY DE INGRESOS DEL
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN
INGRESOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
CRECIMIENTO REAL DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
EL GASTO PÚBLICO Y SU FINANCIAMIENTO EN EL AÑO 2006
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO
RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR SU
RESULTADOS DEL GASTO PRESUPUESTARIO
DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA DEL GASTO
GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL FOMENTO Y
CRECIMIENTO REAL DEL GASTO PÚBLICO
DEUDA PÚBLICA CONTINGENTE
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS BÁSICOS
ESTADO DE MODIFICACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS
en materia de rendición de la Cuenta Anual de la Hacienda Pública. 4. se podrá apreciar el compromiso materializado del Gobierno del Estado de implementar un modelo basado en una política económica acorde a la realidad ﬁnanciera. el Ejecutivo Estatal por este medio da a conocer en forma clara y precisa a la ciudadanía y al Poder Legislativo. 116 y 119 de la Constitución Política. el ciudadano Gobernador presenta este informe correspondiente al año ﬁscal 2006 ante la XI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. con relación al artículo 9 fracción XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. que fueron aprobados por la XI Legislatura y publicados en el Periódico Oﬁcial del Gobierno del Estado de fecha 16 de diciembre de 2005. 56. 11 fracción IV de la Ley de Deuda Pública. 19 fracción III. Con el propósito de dar cabal aplicación al marco legal en materia de rendición de cuentas y fortalecer la nueva cultura de transparencia en la gestión gubernamental. Del examen que se realice a la Cuenta Pública del ejercicio ﬁscal 2006. Contabilidad y Gasto Público.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 3 PRESENTACIÓN En cumplimiento por lo dispuesto en los artículos 61. 30 fracción VII y 33 fracción XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública. todas estas disposiciones vigentes para el Estado. cuyo propósito fundamental sea el de estabilizar la sana correlación y proporción entre el ingreso y el gasto. los resultados deﬁnitivos por la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos. 75 fracción XXIX. 61 y 62 de la Ley de Presupuesto. . 58 fracción V.
La modernización administrativa entendida como tal. en materia de la ejecución de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos autorizados para el año 2006. y la Administración Pública Central se ha fortalecido para lograr mayores índices de eﬁciencia y poder otorgar. mejoramiento en el sistema de inversión de recursos públicos. en el año 2006. análisis e interpretación de la información contenida. para procurar la debida atención de los diferentes sectores beneﬁciados con la aplicación de los recursos públicos. Como parte del proceso de modernización en el contenido de la información ﬁnanciera de la Cuenta Pública. los servicios públicos a su cargo. pagos a proveedores. estableciendo al mismo tiempo. se adoptaron políticas diversas que abarcan desde aspectos importantes en la capacitación del personal. reﬁere cambios y ajustes constantes de acuerdo al ritmo del crecimiento de las necesidades sociales e implica el mejoramiento de los sistemas de control y de rendición de cuentas de acuerdo a los parámetros establecidos a nivel nacional e internacional. expansión de módulos de atención e información en diversos sectores. a efecto de apoyar la lectura. Asimismo. Durante el ejercicio que se informa. como requisitos fundamentales para el transparente uso y optimización de los recursos ﬁnancieros. avances en la homologación del sistema contable y de registro de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles incluidos en el patrimonio del Estado. cobros. cambios en sistemas de cómputo y registro de datos. De manera signiﬁcativa. ﬁnancieros y presupuestarios. condiciones que impulsen el desarrollo del Estado fortaleciendo las ﬁnanzas públicas y su inversión. con mejores garantías. en este documento se plantea el contexto económico y de las ﬁnanzas públicas en las que se desempeñó la gestión presupuestal. se dio inicio a la implantación de un nuevo Modelo ProgramáticoPresupuestal con Enfoque a Resultados. adecuación de instalaciones. se privilegió el fortalecimiento de los sistemas administrativos. el cual asume un giro primordial en cuanto a la orientación . es pertinente tomar en cuenta los siguientes aspectos. ingresos. recaudatorios. entre otros. en materia de modernización de la administración presupuestal del gasto público del Estado. Para exponer los resultados obtenidos.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 4 INTRODUCCIÓN En el contenido que se incluye en este informe anual de la Cuenta Pública se hace referencia a los resultados de la gestión de la Administración Pública Central del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Quintana Roo ha mantenido un ritmo de crecimiento vertiginoso requiriendo inversiones importantes.
El proceso de implantación del nuevo modelo presupuestal coincide y se ha enriquecido con las estrategias de modernización adoptadas por otras administraciones estatales con mayor avance administrativo en el país. entre las que se destaca la adecuación del Clasiﬁcador por Objeto del Gasto. Asimismo. no es factible establecer comparaciones con valores históricos. se da cuenta del ﬁnanciamiento del gasto de inversiones en Obra Pública de acuerdo con la fuente de ﬁnanciamiento originaria de los recursos propios y los derivados de fondos y convenios federales. así como desde el punto de vista del objeto y tipo de gasto mediante la clasiﬁcación económica. el informe presenta el análisis del gasto público y su evolución en atención a los órdenes de aplicación y destino de los recursos: en las funciones y programas de gobierno. El informe muestra la composición y la evolución de los ingresos por métodos comparativos a efecto de ilustrar su desarrollo alcanzado en el ejercicio. en este informe se presenta información que por su nueva naturaleza y cambio de bases. el informe señala puntualmente el grado de logro en el ejercicio del presupuesto respecto de los montos autorizados y da cuenta de la aplicación de los ingresos adicionales a los estimados en la ejecución de la Ley de Ingresos del año 2006. por la Federación e internacionalmente. con el cual se modiﬁcaron las estructuras de información programática y algunas clasiﬁcaciones presupuestarias de la contabilidad del Estado. de manera especíﬁca en este informe. asimismo. se incluye información que permite visualizar la distribución regional y territorial del gasto de inversión realizado mediante la ejecución de las obras y acciones en la gestión de gobierno durante el año 2006. estableciendo como foco de alineación el destino del gasto y su vinculación a los propósitos estratégicos de gobierno. los poderes. En materia de gasto público. siguiendo los estándares de la técnica presupuestal armonizados con la Federación y las entidades federativas del país. El informe que se presenta. gasto y deuda pública. . Como efecto de lo anterior. para lo cual hace referencia a los aspectos primordiales del panorama macroeconómico y las líneas de política hacendaria adoptadas con motivo del Convenio de Coordinación Fiscal al cual está adherido el Estado. Cabe señalar que con la rendición de este informe de la Cuenta Pública Anual se completa el primer ciclo del programa de implantación del nuevo Modelo Programático-Presupuestal. organismos y entidades de gobierno ejecutoras y destinatarias del gasto.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 5 estratégica y administrativa en la gestión gubernamental. a efecto de lograr su armonización con el esquema de cuentas del Sistema Presupuestario Federal y en su armonización a nivel nacional. en su búsqueda de mejora integral de la calidad del servicio de las instituciones públicas y de las condiciones de vida de la ciudadanía. aspectos tales que deﬁnen el contexto de ejecución de la Ley de Ingresos y ubican los resultados obtenidos según su fuente y origen. En el análisis de resultados generales. describe los resultados generales del ejercicio en las materias de ingreso.
El contenido del informe se integra en tres apartados: El primero. tomando en consideración el tipo de compromiso ya sea como deuda directa o contingente. gasto público y deuda pública.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 6 Los resultados de la gestión en materia de deuda pública son tratados de manera especíﬁca en sus componentes y evolución. y las notas donde se describen los principios y políticas contables que sirvieron de base para el registro de las operaciones y su presentación en dichos estados. . en el tercer apartado del informe. se encuentra el apéndice estadístico. que constituye por medio de cuadros comparativos y gráﬁcos. en el segundo apartado. el sustento de detalle sobre los aspectos primordiales de la gestión ﬁnanciera-presupuestal del año 2006. se incluyen los estados ﬁnancieros y presupuestarios básicos. presenta el contexto macroeconómico del ejercicio presupuestal con el resumen cuantitativo de los resultados generales del año en materia de ingresos públicos.
Gobierno del Estado de Quintana Roo I ANÁLISIS DE RESULTADOS GENERALES ’ Cuenta Publica 2006 7 .
1 ENTORNO MACROECONÓMICO ’ Cuenta Publica 2006 8 .Gobierno del Estado de Quintana Roo I.
0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). se enmarcan en un contexto económico en el que se destaca la importancia del ﬂujo de los recursos de origen federal que ﬁnancian aproximadamente el 90.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 9 Los resultados por la ejecución de la Ley de Ingresos para el ejercicio ﬁscal 2006 y del ejercicio del presupuesto de egresos para el mismo año. se anticipó que la cotización internacional de los hidrocarburos y en general la de todos los energéticos se mantendrían en niveles elevados. por lo que se esperaba que el precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación permaneciera por arriba de su promedio histórico. genera más de 50.0 por ciento) y tipo de cambio (11. En particular se vislumbraba que la economía norteamericana seguiría creciendo a tasas elevadas y por encima de su potencial. y los resultados observados. se desprende la importancia de referir las expectativas consideradas sobre el entorno macroeconómico para la elaboración del proyecto del Paquete Fiscal del año 2006. Los aspectos de mayor relevancia en el entorno macroeconómico. pero a ritmos ligeramente inferiores a los observados en 2004 y 2005. como contexto para la rendición de este informe de la Cuenta Pública.0 por ciento del gasto público estatal y que la actividad del turismo. y un crecimiento del PIB de alrededor de 3. no se esperaban cambios signiﬁcativos en la tendencia de estabilidad de precios (un índice de inﬂación anual de 3. primordialmente vinculada a la economía norteamericana. del cual el Estado contribuye con una tercera parte de las divisas que ingresan al país. respecto de las previsiones y el desempeño de las ﬁnanzas públicas del Estado en el ejercicio ﬁscal 2006. son los que se resumen a continuación: EXPECTATIVAS DEFINIDAS EN EL PAQUETE FISCAL 2006 Para el año 2006.6 por ciento. De igual manera. A nivel de conducción económica para el año 2006. De lo anterior. se anticipó que el contexto internacional seríafavorable para el desarrollo de las actividades del sector exportador y constituiría un impulso importante para el desempeño de la producción nacional.4 pesos por dólar). .
la actividad económica en México continuó expandiéndose. si bien a un ritmo ligeramente inferior al registrado en los primeros tres trimestres. fue también elevado. los intermediarios ﬁnancieros no bancarios y las cadenas comerciales del país. Por su parte. resultado del desempeño favorable en todos sus componentes. En cuanto a la evolución de la demanda agregada interna. especialmente. El gasto de consumo privado resultó también impulsado por una mejoría del empleo. . en la demanda interna sobresalió la expansión del gasto de consumo. se vio impulsado por nuevos incrementos de los ingresos por concepto de remesas familiares y por un elevado superávit de la balanza comercial petrolera. el PIB de octubre-diciembre aumentó 4. el dinamismo que mostraron el producto y la demanda se atenuó ligeramente en el segundo semestre. No obstante. De hecho. El gasto interno en el país. particularmente el relativo al consumo privado. cuya variación anual superó a la observada en los cinco años previos. el incremento de la inversión.3% en términos reales con relación a igual periodo de 2005. en el cuarto trimestre.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 10 RESULTADOS OBSERVADOS Crecimiento Económico Durante el último trimestre de 2006. y en el conjunto del año las exportaciones de bienes y servicios mostraron un repunte con relación a sus niveles de 2005. Los principales aspectos que caracterizaron en 2006 la evolución de la demanda agregada fueron: los componentes de la demanda. la demanda externa comenzó a mostrar una desaceleración en su ritmo de crecimiento. destacó la fortaleza del consumo y el dinamismo de la inversión. en el cuarto trimestre. No obstante. por alzas de las remuneraciones reales en algunos sectores y por un incremento de la disponibilidad de ﬁnanciamiento por parte de la banca comercial. Durante el año 2006. especialmente. el crecimiento del PIB resultó el más elevado en seis años y lo mismo ocurrió para algunos de los principales renglones de la demanda agregada. la actividad económica en el país registró una expansión signiﬁcativa. el componente que tuvo un aumento mayor fue el de los bienes de capital importados. tanto pública como privada. esos dos renglones perdieron dinamismo en el transcurso de la segunda mitad del año. tanto interna como externa.
0 por ciento en la participación del PIB del Estado de Quintana Roo. y a los servicios comunales. entre otros). se elevó 4.9 por ciento en el trimestre octubre-diciembre del año 2006 con relación al año anterior. sociales y personales. restaurantes. Las estadísticas que se muestran en el cuadro 3. restaurantes y hoteles creció al 3. el Producto Interno Bruto muestra un desarrollo ascendente que reﬂeja una tasa superior a la misma variable a nivel nacional. servicios ﬁnancieros. hoteles. restaurantes y hoteles). comunicaciones. En tanto que la gran división de comercio. con una contribución mayor al 50. Por lo que se reﬁere al crecimiento económico del Estado.7 por ciento en el mismo período de referencia. . transporte.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 11 PIB del Sector Servicios El PIB del Sector Servicios en su conjunto (incluye al comercio. indican el peso y consistencia del Sector Servicios (particularmente en la gran división de comercio.
. generándose un efecto de ajuste hacia los niveles de inﬂación del orden nacional y una mayor aceleración en el último trimestre del año. durante el tercer y cuarto trimestre de 2006. medido con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).08 por ciento. impulsado particularmente por los efectos del contexto económico nacional y local. Los índices de inﬂación en el Estado1 para el año 2006. en diciembre de 2006. se presentaron algunas perturbaciones de oferta que propiciaron un repunte en la inﬂación general anual. casi tres centécimas menor que la tasa de inﬂación nacional. 1 Datos del INEGI.68 por ciento. se mostraron a la baja hasta el mes de abril con relación al año 2005.05 y 3. hasta alcanzar una tasa acumulada al cierre del año de 4.09 por ciento). durante los meses posteriores se observa un repunte de dichos índices. Chetumal. situando a ésta y la del subíndice subyacente en 4. respectivamente. con mediciones e indicadores aplicados en la ciudad capital del Estado.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 12 Inﬂación Con relación a los precios al consumidor. Quintana Roo. Ello signiﬁcó un descenso de 4 puntos base en la inﬂación general anual respecto a la cifra registrada en septiembre (4.
En el cuarto trimestre del año, el tipo de cambio del peso frente al dólar registró una
tendencia hacia la apreciación, debido a los mayores ﬂujos de recursos externos canalizados
a los mercados ﬁnancieros nacionales, así como por la mayor entrada de divisas por concepto
de remesas (en los primeros once meses de 2006 ingresaron al país 21.3 miles de millones de
dólares, mientras que en el mismo periodo de 2005 entraron 18.3 miles de millones de dólares).
El tipo de cambio spot se ubicó en 10.809 pesos por dólar el 29 de diciembre, lo que implicó una
apreciación nominal de 1.67 por ciento con respecto al cierre de septiembre, acumulando en 2006
una depreciación de 1.71 por ciento.
La Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) en sus distintos plazos, mostró un
comportamiento a la baja en el año 2006 en comparación con los niveles observados durante el
año 2005. La tasa a 28 días declinó, entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006, en 1.38 puntos
porcentuales. Al cierre del año la tasa a 28 días reportada por el Banco de México, fue de 7.34
por ciento anual. Durante el año, dicha tasa mostró un promedio de 7.51 por ciento, esto es, un
21.9 por ciento menor al promedio observado en el año 2005, de 9.61 puntos.
Saldo de la Balanza Comercial2
Durante el año 2006, la balanza comercial de México presentó un déﬁcit de 5,838.0
millones de dólares, saldo inferior en 1,748.5 millones de dólares (23.0 por ciento) al observado
en 2005. En contraste, el déﬁcit comercial que excluye a las exportaciones petroleras se elevó a
una tasa anual de 13.9 por ciento, acumulando 44,962.0 millones de dólares.
En 2006, las exportaciones de mercancías ascendieron a 250,292.4 millones de dólares,
registrando una expansión de 16.8 por ciento. Las ventas al exterior de productos petroleros
crecieron 22.7 por ciento, mientras que las exportaciones manufactureras se elevaron en 15.8 por
Por su parte, en 2006 el valor nominal de las importaciones de mercancías ascendió
a 256,130.4 millones de dólares, es decir, tuvo un crecimiento anual de 15.5 por ciento. Las
importaciones de bienes intermedios se elevaron a una tasa anual de 15.0 por ciento, en tanto que
las de bienes de capital lo hicieron en 16.4 por ciento. Asimismo, las compras al exterior de bienes
de consumo acumularon una expansión anual de 17.3 por ciento.
Información oportuna de comercio exterior generada por el grupo de trabajo que está integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de
49 dólares mayor que el observado en 2005. Por su parte. . El precio promedio de la mezcla de crudo de exportación alcanzó 53. monto sin precedente que reﬂejó los elevados precios del petróleo que prevalecieron a lo largo de ese año. el valor de las exportaciones petroleras cerró en 39.933 millones de dólares.20 dólares.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 16 Exportaciones por Tipo de Mercancía En todo 2006. las importaciones petroleras se ubicaron en 2006 en 19.191 millones de dólares. de manera que en el año el saldo superavitario del comercio exterior de productos petroleros resultó de 19. 10.124 millones de dólares.
Estructura de las Exportaciones En 2006. la estructura de las exportaciones de mercancías fue la siguiente: bienes manufacturados 81.5 por ciento. derivado principalmente de aumentos en el valor de las exportaciones de jitomate.9 por ciento y bienes de consumo 14.3 por ciento. productos petroleros 15. la composición de las importaciones de mercancías resultó como sigue: bienes de uso intermedio 73. las ventas al exterior de productos agropecuarios mostraron un incremento de 16.7 por ciento. ganado vacuno. Durante 2006.1 por ciento. 1. . bienes agropecuarios 2.8 por ciento y productos extractivos no petroleros 0. equivalente a 24 mil barriles diarios por debajo al volumen observado en 2005.6 por ciento.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 17 El volumen de exportación de petróleo crudo mexicano en el año 2006. se ubicó en 1.1 por ciento. legumbres y hortalizas frescas. café crudo en grano.793 miles de barriles diarios. las extractivas llegaron a 164 millones de dólares en el último mes del año anterior.8 por ciento. presentando una variación anual positiva de 51. bienes de capital 11. ésta fue de 12. Estructura de las Importaciones En 2006.4 por ciento. Por su parte. mientras que en el periodo enero-diciembre.3 por ciento menor.
reﬂejando esa capacidad de pronta recuperación que el turismo.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 18 Sector Turismo En el balance de la actividad en el sector turístico al mes de diciembre de 20063. ha manifestado ante fenómenos naturales o sociales. se determinaron los siguientes aspectos que resumen la dinámica de esta actividad en el país: A pesar de los estragos causados por los huracanes Emily y Wilma en los meses de julio y octubre del año 2005. se observa que todas las variables de los Turistas Internacionales a México reportan cifras positivas con un crecimiento moderado respecto del año anterior. Respecto a la misma variable a nivel del Estado de Quintana Roo. . como actividad económica. dicha observación mantiene consistencia con lo comentado. respectivamente. 3 Informe “Resultados Acumulados de la Actividad Turística” enero-diciembre 2006 de la Secretaría de Turismo (SECTUR).
al mes de septiembre de 2005.176.4 mil.6 millones de dólares de ingresos. Dicho importe incluye 12. Al mes de septiembre de 2006 se calcula que el número de ocupaciones remuneradas es de 1 millón 917. con la que se estima una cifra de 4.505 millones de dólares para el año 2006. Dinámica del Sector Turismo en el Estado Las cifras de la derrama económica derivada del turismo4 muestran una tendencia favorable de crecimiento.396 millones de dólares para el ejercicio 2005.2 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior. Cifras proyectadas por la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo.068.2 por ciento por abajo de lo registrado para el año 2005. es decir. 6.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 19 La balanza turística muestra saldos favorables a lo largo del año 2006.3 millones de dólares. 3. deﬁniéndose una posición positiva. 4 . La balanza turística alcanzó los 4. con una proyección a 4. cifra que muestra un aumento de 3. presentadas en el documento Diversiﬁcación del Turismo/ Programa Sectorial 2005-2011. contraria a la apreciada en la balanza comercial nacional. Los empleos formales en el sector. se estimaban en 1 millón 808 mil ocupaciones remuneradas.0 por ciento más ocupaciones que en el mismo mes del año anterior.
reﬂejo del dinamismo que registraron tanto los ingresos petroleros como los no petroleros. .3 por ciento del incremento proviene de la recaudación tributaria no petrolera.0 por ciento del incremento de los ingresos petroleros. 16. Con respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para 2006. Los ingresos del sector público aumentaron 12.23 por ciento del PIB estimado y que supera el equilibrio presupuestario establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio ﬁscal de 2006. 5 Resumen elaborado con base en el Informe Preliminar de Resultados del Cuarto Trimestre del año 2006.9 por ciento del incremento de las entidades de control presupuestario directo distintas de PEMEX.7 por ciento del incremento de ingresos no tributarios del Gobierno Federal y 10.1 por ciento en términos reales con respecto a 2005. 35. SHCP.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 20 Finanzas Públicas Federales5 Durante 2006. de los cuales 37. los ingresos presupuestarios observados resultaron mayores en 309 mil 647 millones de pesos (15.9 por ciento). se obtuvo un balance público superavitario en 21. monto equivalente a 0.647 millones de pesos.
8. 22.3 miles de millones de pesos se distribuyeron conforme a lo señalado en el inciso n) del artículo 25 del PEF 2006.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 21 Se canalizaron recursos para los programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas por 23 mil 822 millones de pesos por concepto del Derecho Extraordinario sobre la exportación de Petróleo Crudo y el Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes generado a partir de 36. el gasto federalizado6 ascendió a 757 mil 948 millones de pesos.0 por ciento del gasto primario del Gobierno Federal. En 2006.5 dólares por barril de petróleo. se realizó de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y en el PEF 2006. 13. Del monto total de los recursos canalizados a los gobiernos locales.6 miles de millones de pesos a compensar el 60 por ciento de obligaciones ﬁscales de ejercicios anteriores y 32.0 por ciento en términos reales en relación a lo pagado en 2005 y representó el 49. La transferencia de recursos federales hacia los gobiernos de las entidades federativas. 6 .8 miles de millones de pesos a mejorar el balance público. de acuerdo con lo que establece el artículo 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio ﬁscal de 2006. de los cuales 45.8 miles de millones de pesos a erogaciones adicionales para cubrir desastres naturales. lo que signiﬁcó un incremento de 8.8 miles de millones de pesos para los programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.6 por ciento se ejerció a través del gasto programable federalizado y el restante 43.0 miles de millones de pesos a cubrir el costo de los combustibles de la CFE.4 por ciento a través de participaciones federales.8 miles de millones de pesos al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.7 miles de millones de pesos para cubrir el mayor gasto no programable.6 miles de millones de pesos fueron para inversión en PEMEX. b) 147. 1. Los ingresos excedentes se aplicaron de la siguiente manera: a) 23. 22. el 56.
el Estado de Quintana Roo participó en los niveles que se señalan a continuación: . según el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente al cuarto trimestre del año 2006.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 22 Del total de los recursos del gasto federalizado.
Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 23 I.2 POLÍTICA DE INGRESOS Y MEDIDAS TRIBUTARIAS .
Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 24 Nacionales Se presentó por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el paquete ﬁscal para el ejercicio 2006 con medidas orientadas a fomentar la inversión a través de la mejora en el diseño de las disposiciones ﬁscales y otorgando certeza jurídica a las operaciones que han desarrollado los particulares. se establece un Fondo de Compensación con el ﬁn de resarcir a las entidades federativas la disminución de los ingresos. se incrementaron los programas de capacitación y asesoría al personal técnico y operativo de las Oﬁcinas Recaudadoras de Rentas del Estado. 2. mediante la emisión de . Se mantiene la tasa de recargos y el mecanismo para reducirla conforme al comportamiento de la inﬂación. Asimismo. principalmente en la zona norte del Estado. Los daños referidos y las medidas de estímulo establecidas incidieron en la disminución de la recaudación del año 2005 y durante los primeros meses del ejercicio ﬁscal 2006. se otorgan otros estímulos ﬁscales y se amplía el alcance de los existentes. con la premisa principal de promover el cumplimiento espontáneo y oportuno. La recaudación de los tributos locales. se fortalecieron a través de la vigilancia estrecha a los padrones. con el ﬁn de atraer mayor inversión hacia los ﬁdeicomisos para el desarrollo inmobiliario. en donde se afectó severamente la infraestructura turística y de servicios. Congreso en el año 2003. y en su caso. 3. Con la ﬁnalidad de ofrecer una mayor certeza jurídica en relación a la orientación y asistencia que recibe el contribuyente. se trabajó de manera coordinada con las diversas dependencias del Gobierno del Estado en las que se ofrecen los servicios inherentes a las funciones de derecho público. Por otra parte. el Ejecutivo del Estado acordó el otorgamiento de diversos estímulos ﬁscales a los contribuyentes por parte del Estado. se continúa aplicando la tasa de retención a intereses pagados por instituciones del sistema ﬁnanciero. Durante el ejercicio ﬁscal 2006. Al igual que en ejercicios ﬁscales anteriores. a ﬁn de vigilar la recaudación que se genera en cada una de ellas e implementar estrategias para incrementar su captación. Con el objeto de mejorar la recaudación bajo tales circunstancias la Secretaría de Hacienda deﬁnió el impulso e implementación de las siguientes medidas: 1. Locales En virtud del reconocimiento de los daños causados a raíz de la contingencia ocasionada por el paso del huracán “Wilma”. impuesto al hospedaje e impuesto al libre ejercicio de profesiones y actividades lucrativas. en ISR se aplicaron mejoras en el diseño del estímulo aprobado por el H. 4. como impuesto sobre nóminas. utilizando los medios de apremio que la propia legislación establece. resultado de la ampliación de la exención aplicable al ISAN. se intensiﬁcó la labor para mantener informados a los contribuyentes en relación a sus obligaciones ﬁscales.
La implementación de un sistema de cobranza y control de pagos de las obligaciones de los contribuyentes. 7. resultó necesario consolidarlo para mantener la presencia ﬁscal y a efecto de incrementar el padrón general de contribuyentes. a ﬁn de mantener los índices recaudatorios previstos en los programas operativos de trabajo. considerándose las interpretaciones de la Ley Federal del Trabajo. considerándose que los mismos anteriormente se enmarcaban en el Reglamento del Código Fiscal del Estado. se adecuó el artículo 39 de la Ley de Hacienda. Los trabajos de inspección y veriﬁcación a través del personal ejecutor de las Oﬁcinas Recaudadoras de Rentas. la legislación ﬁscal debe mantenerse acorde a las mismas. Para el ejercicio ﬁscal 2006. a ﬁn de promover el cumplimiento del pago del impuesto al libre ejercicio de profesiones y actividades lucrativas a través de una tasa impositiva única. También se incorporó al contenido de la Ley las consideraciones para el pago de impuesto al hospedaje de los establecimientos que prestan el servicio de todo incluido. . en virtud de que ante una economía incesante y con nuevas ﬁguras jurídicas. reuniones informativas con las principales cámaras y organizaciones que agrupan a los contribuyentes. LEY DE HACIENDA DEL ESTADO Impuestos Con el propósito de incorporar las diversas modalidades de enajenación de bienes. 5. dinámico y robusto.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 25 material informativo. Por otra parte. permitió un control eﬁciente de la recaudación y la detección oportuna de los contribuyentes morosos. se reformó el artículo 147 de la misma Ley. en virtud de que la zoniﬁcación que consideraba la Ley en el ejercicio anterior fue impugnada en los tribunales superiores. federales y municipales a ﬁn de detectar a los contribuyentes omisos o irregulares. Para dar claridad y amplitud a los sujetos del impuesto. con el objeto de incorporar y mantener actualizados los conceptos y la estructura de los tributos locales. sustituyendo el concepto contratista por la de intermediario. se realizaron diversas reformas a la Ley de Hacienda del Estado. 6. factor importante para ello fue la intercomunicación con las demás autoridades ﬁscales. modalidad que a la fecha de la propuesta se regulaba por un artículo transitorio de la propia Ley. se adicionaron los conceptos a la Ley de Hacienda en su artículo 5º.
. se modiﬁcó la estructura del cobro para la expedición de las constancias de compatibilidad urbanística a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA).Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 26 Derechos En virtud de la necesidad de lograr la equidad en los mismos. se estableció el cobro de los derechos que se generen por la entrega de información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por último. para prevenir la homologación de los conceptos de nuestra Ley de Hacienda con la Ley General de Salud. Se reformó el artículo 184 fracción II. misma que faculta a las unidades de vinculación establecer el cobro de los insumos para la entrega de la referida información.
3 RESULTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA LEY DE INGRESOS DEL AÑO 2006 .Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 27 I.
948.734 5. que signiﬁcó 1.000 1.830 2.8 por ciento (ver gráﬁco 12).114.6 millones de pesos respecto de la estimación contenida en la Ley de Ingresos aprobada por el H.000 8.898.000 1. En los resultados del ejercicio se aprecia.621. por 8.000 1.000 6.000. la Administración Pública Central del Gobierno del Estado obtuvo ingresos por 11.000 7.000.722.000 0 Ingresos propios Estimado Obtenido Ingresos provenientes del Gobierno Federal Variación nominal Gráfico 12 .8 millones de pesos que representa una variación positiva de 2. 21.244 4.3 por ciento respecto a lo estimado.074 391.950 10.722.2 millones de pesos.000. RESULTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA LEY DE INGRESOS Ejercicio 2006 9.000.000. destacando por su monto la contribución de los recursos provenientes del Gobierno Federal. el resto de los conceptos globales generaron variaciones positivas de dos dígitos.000.000. que con excepción de la recaudación de ingresos tributarios que muestra una variación de 4.000.049.7 millones de pesos adicionales a la cifra estimada.000 3.000. Congreso del Estado para este año.684 (Miles de pesos) 7.000 9.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 28 Durante el año 2006.000 1.000.062.441.
Por otro lado, en el cuadro 12 se observa que los ingresos propios generaron una variación
positiva de 391.8 millones de pesos, equivalentes al 37.3 por ciento con relación a la estimación
autorizada para el año 2006. La variación referida incluye primordialmente la suma de las
diferencias positivas en los distintos componentes de los ingresos no tributarios que representan el
94.6 por ciento de la variación global observada, entre los que se destaca el resultado del cobro de
aprovechamientos, cuya diferencia con el monto estimado es de aproximadamente 148.3 millones
de pesos, 187.4 por ciento sobre la cifra estimada (ver gráﬁco 13).
De manera global, los ingresos tributarios rebasaron el monto estimado en la Ley de Ingresos
para el ejercicio 2006, con un margen nominal de 4.3 por ciento. Cabe destacar que los resultados
trimestrales muestran de manera consistente cifras superiores a las estimadas (ver gráﬁco 14).
I.3.1 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Los recursos obtenidos en el ejercicio ﬁscal 2006, muestran un crecimiento real de 12.2 por
ciento respecto de los ingresos obtenidos en el ejercicio 2005.
Los ingresos estatales en el año 2006, mostraron crecimientos reales en todos los rubros
generales, destacando a nivel de la recaudación local el crecimiento de los ingresos por derechos y
aprovechamientos, rubros que contribuyeron con la suma de 244.8 millones de pesos adicionales a
los recaudados el año anterior (ver cuadro 13).
Los ingresos provenientes del Gobierno Federal aportaron 1,272.3 millones de pesos,
equivalentes al 80.0 por ciento del monto adicional obtenido en el año 2006 respecto del 2005.
El monto referido, representa un crecimiento real de los ingresos federales canalizados al Estado
equivalente al 10.8 por ciento, en tanto que los ingresos propios alcanzaron un crecimiento real
en el orden de 23.4 por ciento, aspecto que se puede interpretar como una dinámica de mayor
efectividad recaudatoria a nivel local en el ejercicio (ver gráﬁco 17).
En cuanto a la evolución de la composición de los ingresos obtenidos por fuente general de
recursos por la Administración Pública Central en los años 2006 y 2005, en el gráﬁco 18 se puede
apreciar que los ingresos propios se mantienen en un nivel de participación de 13.0 por ciento7
El comportamiento de los ingresos propios muestra una tendencia consistente de crecimiento y participación en los ingresos totales de la
Administración Pública Central, 10.5 por ciento en el año 2003, 11.9 por ciento en el 2004, 11.8 por ciento en el año 2005 y 13.0 por ciento en 2006.
8 Ver informe de la Cuenta Pública del año 2005.0 por ciento en el año 2006).1 por ciento y 6. al pasar del 88. en los ingresos propios la recaudación de impuestos del año 2006 constituyó la contribución de mayor importancia.7 por ciento respecto del año anterior8. sin incluir contratación de empréstitos.9 por ciento de los ingresos propios totales.2 por ciento en el año 2005 al 87.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 32 del ingreso total y que se redujo el peso relativo de los ingresos provenientes del Gobierno Federal (en 1. Como se puede observar en el gráﬁco 20. . Tales aspectos pueden interpretarse como una continuación de la evolución positiva del equilibrio ﬁnanciero en el ejercicio 2006. respectivamente. con una suma total de 520. En tal sentido se puede establecer que una vez transcurridos los efectos de los huracanes que afectaron al Estado en el año 2005.9 millones de pesos equivalentes al 36. en el transcurso del año 2006 se deﬁne la tendencia de recuperación de los niveles de ingresos en tales rubros. los ingresos por aprovechamientos y productos mostraron decrementos reales de 16. seguida de la suma por recaudación de derechos que aportaron 516. dada la combinación de crecimiento real absoluto de los ingresos propios y de origen federal. Cabe señalar que en el ejercicio 2005.1 y al 35.3 millones de pesos.2 puntos porcentuales.
Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 33 No obstante lo anterior. Ver cuadro de “Derechos” en apéndice estadístico de ingresos públicos. en el año 2005 se obtuvieron 194 mil pesos menos que en el año 2004. Cabe destacar que este comportamiento se determina especíﬁcamente en el concepto de cobro de derechos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio. donde en el año 2006.7 por ciento. Situación contraria a lo observado en el comportamiento del impuesto sobre nóminas. donde de manera consistente año con año. Las contribuciones por derechos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio. equivalentes a un crecimiento real de 18. Ver cuadro de “Impuestos” en apéndice estadístico de ingresos públicos. alcanzaron la suma de 268. 11 Ver cuadro de “Impuestos” en el apéndice estadístico de ingresos públicos. se han obtenido niveles de recaudación más importantes10.9 millones de pesos. en contraste con el rubro de derechos.3 millones de pesos en el año 2005 y mostraron un crecimiento real de 32.3 por ciento menos en términos reales respecto al año anterior.9 por ciento durante el año 2006 para alcanzar la suma de 370. se obtuvieron 60. Respecto a la recaudación del impuesto al hospedaje. En el año 200611. 9 10 .9 millones de pesos adicionales a los recaudados en el 2005.3 millones de pesos que representan un 10. se puede apreciar que la participación de los impuestos9 continúan reduciendo su contribución dentro del total de los ingresos propios. el monto de recaudación alcanzó la cifra de 182.
Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 34 Cabe destacar que.2 INGRESOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL Al cierre del ejercicio ﬁscal 2006. I.3. 268. Dichos importes se integran como sigue: El crecimiento de los ingresos provenientes del Gobierno Federal. permitieron lograr el equilibrio de las ﬁnanzas públicas del Estado.8 millones de pesos adicionales.0 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. en los que se deﬁne un crecimiento global de 1. está compuesto principalmente por: 569.7 millones de pesos provenientes del Gobierno Federal. tomando como referentes los montos obtenidos en los trimestres de los años 2004 y 2005.1 millones de pesos12 adicionales a los recibidos en el año 2005 por vía del Fondo General de Participaciones. como se puede observar en el gráﬁco 21. . cifra que en términos reales representa la obtención de 897.272.621. 12 Ver cuadro de “Ingresos Públicos Provenientes del Gobierno Federal” en el apéndice estadístico de ingresos públicos. se obtuvieron 9. 187. las cifras comparativas de recaudación trimestral de impuestos sobre nóminas y al hospedaje describen un proceso de recuperación gradual en el año 2006.3 millones de pesos respecto del ejercicio 2005. La suma de ingresos adicionales obtenidos en los conceptos mencionados durante el año 2006.1 millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.1 millones de pesos correspondientes a ingresos de Aportaciones Especiales Federales y 181. con relación al año anterior.
en 6. 13 Ver cuadro de “Ingresos por Coordinación” en apéndice estadístico de ingresos públicos. que modiﬁcó su índice de participación del 74. e incrementaron su contribución al ingreso total de la Administración Pública Central en aproximadamente 5.7 millones de pesos.5 por ciento al ﬁnal del ejercicio 2006. Dicho incremento está sustentado en un mayor volumen real (16. en la dimensión de cumplimiento con las metas estimadas para el año 2006.5 millones de pesos en el ejercicio 2006.1 por ciento de la meta. sobre el monto estimado anual de los ingresos provenientes del Gobierno Federal del año 2006.3 puntos porcentuales en la mezcla de recursos obtenidos por coordinación ﬁscal en el año 2006 por parte del Fondo General de Participaciones.7 por ciento por el Fondo de Fomento Municipal (35. que llegó al 97. . Dicho incremento se originó primordialmente13.1 millones de pesos).1 millones de pesos.4 por ciento) y de otros ingresos por coordinación que se redujeron 38.216. en un 5.5 millones de pesos (equivalentes al 18.1 por ciento real) en el año 2006 respecto del año anterior.5 por ciento por ingresos superiores a lo estimado en el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (40.6 puntos porcentuales. Asimismo.2 por ciento al cierre del año 2005.7 millones de pesos). en un 78. se aprecia la disminución real de los ingresos por el Impuesto sobre Autos Nuevos (menos 0. se encuentran los ingresos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.7 millones de pesos) y los demás ingresos por coordinación que arrojan una suma neta de 56. Cabe destacar el incremento de la participación en 2. En una escala negativa.7 por ciento) de ingresos obtenidos.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 35 Ingresos por Coordinación Los ingresos por coordinación ascendieron a 4. para alcanzar un 76. equivalente a 620.7 por ciento por el aumento en el volumen de ingresos derivados del Fondo General de Participaciones (488.
En cuanto a la composición de la suma de los fondos recibidos en el ejercicio 2006. al pasar del 63. Los resultados obtenidos en el ejercicio 2006.1 por ciento de los ingresos provenientes del Gobierno Federal.7 por ciento de los ingresos totales estimados en la 14 Ver cuadro de “Ingresos por Fondos de Aportaciones Federales” en el apéndice estadístico de ingresos públicos.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 36 Ingresos por Fondo de Aportaciones Federales Los ingresos por fondo de aportaciones federales constituyen la segunda mayor fuente de recursos en el ﬂujo de ingresos de la Administración Pública Central con una suma de 4.2 por ciento (ver gráﬁco 24).8 por ciento el monto estimado para contribuir con 34. .4 millones de pesos adicionales a los calculados para el ejercicio.316. la mezcla se mantuvo prácticamente igual a la obtenida el año anterior con excepción positiva del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que aumentó su participación en la mezcla de ingresos por fondos federales en medio punto porcentual respecto de su índice de participación en el año 2005. se integra con recursos de origen propio y provenientes del Gobierno Federal. con excepción signiﬁcativa del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que rebasó la meta prevista en 188.4 millones de pesos.8 puntos porcentuales arriba del estimado global). fueron levemente superiores a los estimados (5.7 al 64.3 millones de pesos.6 millones de pesos que representa el 37. deﬁniéndose en el análisis por fondo especíﬁco sumas obtenidas iguales a las estimadas para los diversos fondos que integran el concepto14.4 por ciento de los ingresos totales y el 43. Ingresos Extraordinarios El monto de los ingresos extraordinarios del ejercicio 2006. el Fondo de Aportaciones Múltiples que superó en 22. El importe de los ingresos en el concepto de extraordinarios en el ejercicio. que equivalen al 14.142. alcanzó los 1.
entre el 8.6 por ciento anual. Cabe señalar que con relación a los ingresos del FEIP.3 CRECIMIENTO REAL DE LOS INGRESOS PÚBLICOS La estadística de los ingresos públicos en el período 1999-2006 muestra un desarrollo positivo. no se incluyó en la Ley de Ingresos del año 2006 algún monto estimado. Se reﬁere al Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). donde los montos de mayor signiﬁcado relativo del total obtenido en el ejercicio provienen de: en un 36. Los resultados generados en el año superaron en 928.1 millones de pesos. publicados por el Banco de México. revelan que.8 millones de pesos de origen estatal.3.9 por ciento en comparación con los denominados “ingresos propios” (recaudación de impuestos. En términos reales.9 y el 17. esto es 3. en 26.9 por ciento del ingreso total obtenido al cierre del ejercicio y el 94.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 37 Ley de Ingresos del año 2006. se han generado crecimientos anuales en términos reales (por encima de la inﬂación)16. derechos y aprovechamientos).1 por ciento de Aportaciones Especiales Federales con 474. los recursos obtenidos en el año 2006 fueron superiores en un 19.4 por ciento respecto del año 2005.6 millones de pesos la expectativa deﬁnida.8 por ciento provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP)15 con un monto de 181.7 por ciento equivalente a 351. de aquí el signiﬁcado de su importancia. el 11.8 millones de pesos. I. con excepción de la baja observada en el año 2002 respecto de 2001. 15 16 .7 millones de pesos del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y en 13. Las cifras del comportamiento anual de la Ley de Ingresos ejecutada. siendo el resto de orden federal. productos. Los montos de ingresos extraordinarios incluyen 53.4 veces más que el monto esperado para el ejercicio 2006. Calculado descontando a los importes nominales del ingreso anual el factor de inﬂación según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes de diciembre de los años de 1999 a 2006.
3 por ciento. . cifra que es aproximadamente 2.1 puntos porcentuales mayor a la alcanzada en el año 2005. es de 12.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 38 La tasa de crecimiento en el ejercicio 2006.
4 GASTO PÚBLICO ’ Cuenta Publica 2006 39 .Gobierno del Estado de Quintana Roo I.
aspectos que deﬁnen esquemas de información para los que en algunos casos no se tiene precedente de registro en años anteriores en la contabilidad del Estado o que. donde se encuentra el análisis detallado y el desglose de cifras de este apartado. en las secciones que componen este apartado. y la deﬁnición de los Programas Sectoriales correspondientes. se realizó con fundamento en el Decreto de Presupuesto de Egresos autorizado por la XI Legislatura. no son comparables con cifras históricas. Estrategia 2. por su naturaleza. Cabe reiterar lo señalado en la introducción de este informe. registro e información sobre el presupuesto de egresos del Estado. se presenta el análisis del resultado presupuestal. se analizan la evolución y los resultados del gasto realizado desde las dimensiones: administrativa.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 40 El gasto público presupuestal de la Administración Pública Central. evaluación y control del presupuesto”. 17 . ejercicio. a efecto de establecer la situación especíﬁca del presupuesto de egresos al cierre del ejercicio 2006. 18 Publicado en el Periódico Oﬁcial del Estado el día 5 de julio de 2005. en virtud de la incorporación del nuevo Modelo Programático-Presupuestal17 y las adecuaciones al Clasiﬁcador por Objeto del Gasto. Eje I. la vinculación programática del Plan Estatal de DesarrolIo 2005-201118. se describe en forma resumida la relación de origen y destino de los recursos ejercidos durante el año. respecto de algunas de las modiﬁcaciones en la clasiﬁcación. elaboración. “Diseñar e implementar una nueva estructura programática para la planeación. Sector 6. Al ﬁnal de este documento se localiza el apéndice estadístico correspondiente. Acorde a lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. en el ejercicio ﬁscal 2006. Línea de acción 7. funcional y económica. A continuación.
ascendía a 361. se debe señalar que al término del año 2006.720 millones de pesos. por un monto neto de 10. Con base en las cifras por los conceptos señalados en los párrafos anteriores se determina.4.8 millones de pesos). susceptibles de ser ejercidos en el año 2007. FEIEF.4 millones de pesos. a los que se hace referencia en el párrafo anterior. en el siguiente cuadro. los registros contables (ﬁnancieros) muestran saldos por 544. y que con fundamento en la normatividad correspondiente19. Reglas de operación para el ejercicio del FIES. se autorizó su ejecución más allá del límite del cierre del ejercicio ﬁscal en que fueron generados o recibidos por el Gobierno del Estado. FIES y otros orientados al ﬁnanciamiento de la Inversión Pública. arroja un superávit presupuestal de 264. Ver integración en las notas incluidas en el capítulo de Estados Financieros y Presupuestarios Básicos/Los saldos corresponden principalmente a recursos de origen federal de programas y fondos tales como PAFEF. 19 20 . Por otro lado. Para el ﬁnanciamiento del gasto público del año 2006.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 41 I. el monto de ﬁnanciamiento del gasto ejercido en el año 2006. El monto de los saldos ﬁnancieros que fueron objeto de ampliación líquida en el ejercicio 2006.0 millones de pesos. se sumaron las ampliaciones líquidas presupuestarias realizadas por los saldos de recursos provenientes de fondos y convenios celebrados con la Federación.798.1 EL GASTO PÚBLICO Y SU FINANCIAMIENTO EN EL AÑO 2006 El gasto público presupuestal de la Administración Pública Central.8 millones de pesos. monto que al ser disminuido de la suma de ingresos obtenidos por la ejecución de la Ley de Ingresos del mismo ejercicio. en el ejercicio ﬁscal 2006 alcanzó la cifra de 10. Programa Peso Local por Peso de Fondo Federal y PAFEF 2006.8 millones de pesos. registrados en la contabilidad al 31 de diciembre de 2005.798. se emplearon los recursos derivados de la ejecución de la Ley de Ingresos del año (por un monto de 11.062.
4.2 millones de pesos distribuidos como se resume en el cuadro 17. con un monto de 8.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 42 I.2 PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO El Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo autorizó el Presupuesto de Egresos del año 2006. .948.
está sustentada presupuestalmente en las ampliaciones líquidas al Presupuesto de Egresos del año 2006. permite identiﬁcar cada renglón de gasto según su naturaleza. Con el objeto de proporcionar una visión más amplia sobre la relación entre el objeto y destino del gasto.0 millones de pesos. como se señala en la sección antecedente.6 millones de pesos. De acuerdo con lo anterior. 21 Ver análisis en el apéndice estadístico de gasto público. y por las aplicaciones de los saldos de los recursos pendientes de ejercer en los programas federales al cierre del ejercicio 2005. La diferencia entre el presupuesto ejercido y el presupuesto autorizado.6 millones de pesos en el año 2006 en comparación con el presupuesto autorizado. la funcional relaciona el gasto con las principales actividades que realiza el sector público en cumplimiento de sus responsabilidades legales y de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.4. se presenta en el cuerpo de los resultados generales y en el apéndice estadístico de gasto público.3 RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR SU DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA De acuerdo con las cifras que se muestran en el cuadro 19. I. El análisis del ejercicio presupuestal en su dimensión administrativa ubica a las entidades de la Administración Pública a las que se asignó un presupuesto.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 43 Al cierre del año 2006. información analítica de la distribución territorial y regional del gasto de Inversión Pública.850.850. el presupuesto de egresos muestra en su conjunto un ejercicio mayor al autorizado de 20. equivalente a 1.7 por ciento. y la económica. se ejerció un monto adicional de 1. derivaron en un superávit de 264. se localiza en la mayoría de los ramos y entidades21. corriente o de capital. el ejercicio presupuestal de los recursos aplicados al Presupuesto de Egresos del año 2006. . derivadas de los mayores ingresos obtenidos en la ejecución de la Ley de Ingresos.
al pasar de una participación autorizada equivalente al 77.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 44 El gasto del Poder Ejecutivo incrementó su participación en el total del gasto público del año 2006 en 0. mostró una reducción relativa de 4.2 puntos porcentuales respecto del índice original del 1. . esto es casi en un 60.7 puntos porcentuales. En tal sentido cabe destacar la contribución (equivalente a 129. pasando de una participación del 49.3 puntos porcentuales. se vió reducido en el ejercicio del presupuesto al nivel de 1.8 por ciento sobre el monto total autorizado.5 por ciento del presupuesto autorizado y ejercido. al pasar de 28. dependiente del Poder Ejecutivo. redujo su participación en el gasto total en 0. derivados del subejercicio en el ramo de Deuda Pública.8 millones de pesos) a una mayor disponibilidad de recursos para el ejercicio. la participación de los Municipos del Estado se incrementó en 0. su participación en la composición del gasto.7 por ciento. respectivamente. respecto a los Organismos Autónomos. el gasto del Poder Legislativo. Respecto del gasto por servicio de la deuda pública. se señala el índice de participación de la Administración Pública Central.7 por ciento del gasto al 78. calculado en 2.4 al 44.3 al 33.5 puntos porcentuales en su participación en el gasto público total. las cifras de cierre del ejercicio del presupuesto arrojan una variación de 1.1 puntos porcentuales. la Administración Pública Paraestatal.1 por ciento.4 por ciento. Al interior de las cifras de la distribución del gasto por entidades de Gobierno del Estado.7 por ciento menos que el cálculo original.9 por ciento. Por otra parte.6 por ciento sobre el monto autorizado y una reducción en su participación del gasto total de 0.
muestra un crecimiento neto nominal de 1. El desempeño del gasto de los organismos autónomos presenta una reducción de 33.3 por ciento en 2005. con relación al año 2005. ﬁdeicomisos y empresas de participación estatal mayoritaria (ver cuadro 20). Por otro lado.4 puntos porcentuales en el año 2006.467. manteniendo sin cambio sustancial su nivel de participación en la distribución general del gasto del Estado. . En el ramo general de Inversión Pública.2 puntos porcentuales).0 y 2. y en el conjunto de las dependencias y sus órganos desconcentrados. disminuyó en 2.2 al 20.5 puntos más) en el año 2006. El comportamiento de la distribución del gasto público en el año 2006.2 millones de pesos. donde el índice de participación del 47. con excepción de deuda pública.5 por ciento del gasto total en el año 2005. muestra los ajustes en la orientación del gasto que se señalan en el cuadro 20.0 por ciento (1. distribuidos con variaciones positivas en los distintos ramos. Esta reducción neta. se compone primordialmente por la disminución del gasto en 36. con relación a la composición del ejercicio realizado en el año 2005. realizaron un gasto menor en 2.9 millones de pesos.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 45 Con relación a las cifras del año 2005. con excepción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo que muestra un aumento comparativo de 13.4 por ciento (1.8 por ciento respecto del año 2005. que aumentaron su participación del 19. el ejercicio del presupuesto de egresos por ramo del año 2006.0 millones de pesos en el año 2006 respecto del monto ejercido en 2005. que pasó de una participación del 9. Por su parte.5 por ciento. respectivamente. al 11. equivalentes al 30. el Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.2 por ciento del Instituto Electoral de Quintana Roo. se destaca la reducción de la participación de la Administración Pública Paraestatal en el gasto total.
Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 46 .
cifra superior en 1.9 millones de pesos más que el año anterior (suma que reﬂeja un crecimiento real del 12.0 por ciento a la realización de programas de gobierno.8 millones de pesos fueron destinados al pago de participaciones a los municipios del Estado y adeudos de ejercicios ﬁscales anteriores (ADEFAS). el gasto total presupuestario ascendió a 10. Como se puede apreciar en el cuadro 22. donde se realizó un gasto programable de 8.9 por ciento. La diferencia. en una porción equivalente al 15.966.5 millones de pesos.798. 1. sobre bases nominales.4 puntos porcentuales al monto autorizado. En contraste.4 RESULTADOS DEL GASTO PRESUPUESTARIO En el año 2006. El gasto primario del ejercicio se canalizó en un 83. que signiﬁcó una reducción.8 por ciento respecto del año anterior. deﬁnido como el gasto total menos el pago del servicio de la deuda pública.4.8 millones de pesos que incluye un gasto primario.9 por ciento del gasto total.4 por ciento). en virtud de un gasto del servicio de la deuda pública menor al autorizado en 107.681.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 47 I. en términos reales de 41. En este ejercicio se destinaron al gasto programable 1. se aprecia la disminución del gasto del servicio de la deuda pública en el año 2006.1 millones de pesos. por 10.715.9 millones de pesos equivalente al 98.296. comparativamente con el ejercicio 2005 el gasto primario del año 2006 muestra un crecimiento de 16. .9 por ciento del gasto total del ejercicio 2006.
6 a 3. I.4.1 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO Por su clasiﬁcación administrativa. dentro de niveles absolutos poco signiﬁcativos de 9. el presupuesto de egresos autorizado y su ejercicio real en el año 2006. . respectivamente.3 millones de pesos en 2005 y 2006.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 48 Por otra parte. en el gasto no programable.4. las participaciones a municipios desarrollaron un crecimiento real de 12. se distribuyó de la siguiente manera22: 22 Ver detalle en el apéndice estadístico de gasto público.7 por ciento en el año 2006 con relación al 2005 y el gasto en pago de ADEFAS se redujo.
monto que se encuentra distribuido en diversos conceptos relacionados con la realización de acciones de promoción turística.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 49 Como se puede apreciar en el cuadro anterior. Subsidios. el incremento en el ejercicio del gasto se ubica en los capítulos de Servicios Generales y Transferencias.7 millones de pesos. se ubican en el conjunto de dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Central. Subvenciones. e Inversiones Financieras. la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Seguridad Pública. Pensiones y Jubilaciones. las principales variaciones observadas en las dependencias de la Administración Pública Central corresponden a la Secretaría de Hacienda. al comparar en clasiﬁcación administrativa el gasto del año 2006 con el presupuesto autorizado del mismo año. la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena. . así como el efecto de la reducción del gasto del año 2006 en el ramo de Deuda Pública por 82.3 millones de pesos respecto del año anterior. Subvenciones. Esto es. obedece primordialmente a los gastos extraordinarios por atención de incendios. la Oﬁcialía Mayor. La cifra del ejercicio del presupuesto de la Secretaría de Turismo arroja en el año 2006 una variación positiva de 27. bajo la clasiﬁcación administrativa. así como a la canalización de subsidios y apoyos a campesinos y comunidades indígenas. las variaciones presupuestales corresponden primordialmente a incrementos en los distintos rubros de gastos de operación. en materia de subsidios y apoyos se observa el impacto de los estímulos a contribuyentes principalmente por el pago de derechos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio. los recursos ejercidos tanto en la Administración Pública Central como los transferidos a la Administración Pública Paraestatal muestran incrementos. El resultado superior al presupuesto autorizado en la Secretaría de Hacienda se ubica primordialmente en los capítulos de Transferencias.2 millones de pesos en el ramo de Inversión Pública. las variaciones de mayor importancia relativa. Como se detalla en el apéndice estadístico de gasto público en los cuadros de análisis por clasiﬁcación administrativa. el gasto del año 2006 deﬁne un comportamiento de variaciones similar al descrito en la comparación del presupuesto autorizado y ejercido del año 2006. En cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública. El resultado presupuestal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Subsidios. Evolución del Gasto Público por Clasiﬁcación Administrativa En forma comparativa con el gasto ejercido en el año 2005. en el capítulo de Inversiones Financieras. Rural e Indígena al cierre del año 2006. así como en los ramos de Inversión Pública y la de Bienes Muebles e Inmuebles. la inversión en empresas de participación estatal mayoritaria. Respecto a la Oﬁcialía Mayor. Pensiones y Jubilaciones.6 millones de pesos en el gasto de las dependencias y 304. 409.
Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 50 En el gráﬁco 31. . se puede observar el comportamiento del crecimiento real del gasto en los distintos ámbitos de la clasiﬁcación administrativa del Gobierno del Estado.
integrados como se muestra en el cuadro 25.2 por ciento equivalente a 201. razón por la que no son incluidas para efectos de análisis comparativo. y el 2.0 millones de pesos) para ﬁnanciamiento de tareas de promoción del desarrollo económico.2 DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA DEL GASTO23 Del presupuesto total ejercido en el año 2006.3 por ciento (927. el 16.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 51 I.3 por ciento (1. el gasto presupuestal programable asignado a la realización de funciones gubernamentales a través de los programas sectoriales.2 millones de pesos) al gasto para la administración gubernamental.459. En virtud de la incorporación de nuevas bases de registro y clasiﬁcación presupuestal dentro del Modelo ProgramáticoPresupuestal cuya implantación se realizó con el Presupuesto de Egresos del año 2006.4.5 millones de pesos) al gasto social.4. no se dispone de cifras históricas que permitan realizar una comparación conﬁable.5 por ciento (580.4 millones de pesos en la función de legislación. 23 .798.7 por ciento (5.1 millones de pesos) canalizado a la inversión en infraestructura para el desarrollo. el 6. alcanzó un monto de 8.966.1 millones de pesos de los cuales se destinó: un 64. el 10.
5 por ciento del gasto programable. en la clasiﬁcación funcional y programática. en las que se ejercieron 1.8 millones de pesos. Por otra parte. equivalentes al 11. 24 . Nota: Dado que la asignación de recursos de Inversión Pública (capítulo 6000) y de Bienes Muebles e Inmuebles (capítulo 5000) a los proyectos y entidades se realiza con posterioridad a la asignación de los techos presupuestales autorizados. se llevó a cabo mediante la ejecución de los programas operativos sectoriales soportados por los programas operativos anuales de las entidades de gobierno. con el gasto para servicios de salud y asistencia social a la población. Los resultados del avance presupuestal en los programas sectoriales ejecutados en 2006 son los siguientes. el gasto social se integra principalmente con el gasto destinado a la educación. el análisis de la situación de avance presupuestal (medida por comparación del presupuesto autorizado y ejercido).029. el total incurrido con la suma de los recursos aplicados de los capítulos antes mencionados.1 millones de pesos.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 52 Como se puede observar en el gráﬁco 33. a efecto de tener una apreciación integral del destino del gasto se incluye en el análisis del mismo. se presenta con los resultados del ejercicio del gasto sin incluir el monto incurrido en los capítulos 5000 y 6000. 44.966. por funciones y programas.2 por ciento del gasto programable. cultura y deporte. funciones a las que se aplicaron 3. Situación Presupuestal de los Programas Sectoriales24 La realización del gasto público para el ejercicio de las funciones de gobierno y el seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.
El 50. arrojó un monto de 8.665. lo que implica un aumento del ejercicio presupuestal de 1.2 por ciento por la variación observada en el programa sectorial de Educación.6 por ciento. Como se puede observar en las cifras de análisis porcentual de cumplimiento con las metas previstas para los diversos programas sectoriales establecidos para el ejercicio 2006. El aumento en el gasto antes referido se integra en un 22. como se señala en el cuadro 27. Los recursos de los ramos generales de Inversión Pública y Bienes Muebles e Inmuebles.1 millones de pesos. de los cuales se asignó el 31. esto antes de considerar los recursos ejercidos en los capítulos de Inversión Pública y Bienes Muebles e Inmuebles. Salud. corresponde a los vinculados con el gasto social27. los resultados son positivos con excepción del presupuesto autorizado asignado al programa sectorial de Turismo. 25 La suma presupuestal autorizada a los programas sectoriales.1 millones de pesos.5 millones de pesos26 del gasto adicional realizado en los programas sectoriales. Cultura y Deporte. el cual muestra un índice de cumplimiento 5.708. 26 . se incluyeron los montos y metas correspondientes en los Programas sectoriales respectivos de acuerdo con su naturaleza y destino de los fondos.0 millones de pesos. 27 Los programas sectoriales relacionados con el gasto social son: Educación.966.7 puntos porcentuales por debajo de la meta.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 53 El ejercicio del presupuesto en los programas de gobierno25 (gasto programable).2 millones de pesos y el monto ejercido es de 7. cultura y deporte (374. 527.043. Para la ejecución de los recursos presupuestales indicados en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del año 2006.1 millones de pesos). Asistencia Social. fueron distribuidos para su ejercicio en los programas operativos del año 2006. sin considerar los recursos de los ramos generales. ésto debido a un ﬂujo menor al esperado de los recursos para promoción turística (a ejercer por medio de los ﬁdeicomisos correspondientes). para el ejercicio 2006. Procuración de Justicia. ascendió a 6. Seguridad e Impartición de Justicia.4 por ciento a los mismos programas mencionados.
es el que se muestra a continuación (ver cuadro 28). incluidos los recursos asignados de los ramos generales de Bienes Muebles e Inmuebles y de Inversión Pública.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 54 El resultado del ejercicio presupuestal por programa sectorial. .
Orientación del Gasto Programable del Poder Ejecutivo a Sectores Estratégicos De acuerdo con la canalización de recursos del ejercicio presupuestal del año 2006. se derivó la distribución de recursos en los ejes rectores y sectores estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 55 En el siguiente gráﬁco se muestra la distribución y resultado del ejercicio del gasto programable en los programas sectoriales del Gobierno del Estado de Quintana Roo operados en el año 2006. . como se resume en los cuadros y gráﬁcos siguientes. a través de los programas sectoriales y la alineación estratégica de los mismos.
alojados en el esquema de ejes rectores y sectores del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.9 millones de pesos.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 56 Como resultado del ejercicio del gasto programable asignado al Poder Ejecutivo. y las ampliaciones derivadas del mayor ingreso obtenido en las diferentes fuentes de ﬁnanciamiento.348. analizadas en el apartado de Ingresos. . Las proporciones como se distribuyó el gasto referido por eje rector y sector son las que se muestran en el cuadro 30. se ejercieron un total de 8. orientados al seguimiento de los objetivos y estrategias del Ejecutivo Estatal.
originado este último por el efecto de niveles reales menores de la tasa de interés de referencia (TIIE). ayudas y subsidios. aspecto que limita integrar la clasiﬁcación de las transferencias de recursos para gasto corriente y de capital. servicios generales.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 57 I. La clasiﬁcación económica permite conocer los capítulos del gasto que registran las erogaciones por servicios. en comparación con los considerados en la proyección ﬁnanciera base de cálculo presupuestal del gasto del servicio de la deuda pública para el ejercicio 2006.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO Para efectos administrativos y contables. obra pública y transferencias al sector público. en la que se integran los costos por capítulos. el primero en servicios personales. Es necesario considerar que la contabilidad del Gobierno del Estado no presenta información consolidada de la Administración Pública Central y de la Administración Pública Paraestatal. pensiones y jubilaciones y ADEFAS.4. adquisiciones de bienes. Con base en esta clasiﬁcación. Estos componentes a su vez se desagregan. el segundo. las erogaciones por cada programa se ordenan mediante la clasiﬁcación por objeto del gasto. con relación a la clasiﬁcación económica del gasto son los que se muestran en el siguiente cuadro. a excepción del relativo al gasto del servicio de la deuda. el gasto se divide primordialmente en corriente y de capital. materiales y suministros. respectivamente. en adquisición de bienes muebles e inmuebles e inversión pública. 28 . 28 Las cifras del cuadro anterior señalan ejercicio presupuestal mayor al autorizado en los distintos tipos de clasiﬁcación económica del gasto. Los resultados generados en el año 2006.4.
En el ejercicio 2006. inﬂuido principalmente por el gasto en Inversión Pública.439. se observa una variación real de 45. Bienes Muebles e Inmuebles y Deuda Pública).3 millones de pesos respecto al año anterior.3 por ciento (equivalente a 661.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 58 En atención al objeto del gasto. los poderes Legislativo y Judicial y Organismos Autónomos. el presupuesto de la Administración Pública Central29. orientadas a pago de gastos de operación y aquellas clasiﬁcadas como transferencias para gasto de capital.1 y 31. La Administración Pública Central. las transferencias de gasto corriente y de capital alcanzaron la suma de 5. • En cuanto al gasto de capital. incluyen las transferencias denominadas de gasto corriente. comparativamente con el año anterior.0 millones de pesos. de 105. las transferencias realizadas por la Administración Pública Central para el gasto de la Administración Pública Paraestatal. En la composición y comportamiento de los rubros referidos con relación al ejercicio anterior los aspectos principales se reﬁeren a: • Se puede observar que el gasto corriente de la Administración Pública Central.0 millones de pesos) en transferencias al sector paraestatal.2 millones de pesos).3 por ciento (equivalente a 473. (ver cuadro 32) muestra variaciones en el gasto corriente de 28. generado principalmente en el rubro de gastos por servicios generales. Erogaciones Contingentes. comprende a las dependencias del Poder Ejecutivo y sus órganos desconcentrados e integra en su gasto las sumas asignadas en los ramos generales (Inversión Pública.5 por ciento (677. presenta un crecimiento real de 19. 29 . municipios y otros entes gubernamentales.9 por ciento.0 por ciento del gasto total.7 por ciento en el año 2006 respecto del año 2005. alcanzó un nivel de crecimiento real de 34. respectivamente (ver cuadro 32). • En la clasiﬁcación de ayudas y subsidios en la Administración Pública Central. cuyo rubro representa 11. Por otra parte.9 millones de pesos) en gasto de capital y de 13.
564.632 108.437 951.8% 7.603 Transferencias para gasto corriente Transferencias.0% 0.418.419.146.2% -41.926 473.189 100.121 382.2% 0.201 57.5% 100.713 5.427 340.734 886.9% -68.1% 10.3% 430.2% 29.255 264.798.0% 2.897 1.095 5.3% 16.7% 32.7% 105.4% 0.0% -5.5% 0.858 Ejercido Ejercicio 2006 comparativo con 2005 (Miles de pesos) 1.755 54.117 257.998 29.455 -66.076.4% 97.973 46.100 596.2% 25.1% 9.918 -22.669 *Factor de deﬂactación 1.338 0 Transferencias a municipios 5.4% 270.7% % Cuadro 32 1.562 Participaciones y aportaciones a municipios Deuda pública 0 Transferencias a otros entes gubernamentales 40.9% 33.980 106.609 -6.7% -47.1% 9.6% 0.250 3.244 661.984 116 32.3% 13.382 676.4% 10.265 Transferencias para gasto de capital 54.3% 0.2% 1.783 2.1% 34.3% 3.723.5% 0.489 260.5% 8.261 Bienes muebles e inmuebles 919.0% 8.780 0 15.1% 21.188 1.535 Materiales y suministros Pensiones y jubilaciones 862.5% 253.4% 0 5.177 42. Total 192.593 -107.458 33.439.886 1.948.425 Inversión pública del Estado Inversiones ﬁnancieras 24.1% 167.194 224.0% 9.495.100 1.770 191.228 10.4% 14.2% 5.036.190.206 45.977.032 Ejercido Servicios personales Gasto corriente Concepto 2005 10.263 Importe 2006-2005 Variación real* Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 59 Las cifras de la composición y comportamiento de los principales rubros del gasto en clasiﬁcación económica. pensiones y jubilaciones 0.1% 0.2% 18.976 5.9% 36.0% 8.589 1.597 0 0 594.3% -87.152 95.0% 2.9% 265.0405 Obtenido comparando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre 2006 con el respectivo de 2005/Fuente BANXICO.512 34.2% -3. subsidios.420 9.3% 9.857 1.523 209.872 461.471 145.6% Integración Variación nominal Importe 2006 68.343 123.303 30.303 15.8% 7.0% 54.046.0% -5.850.106 143.937 644.680.193 628.673.047.897 0 71.448 383.584 100.708 11.787 116.4% Integración Autorizado 8. .7% 19.555 Deuda pública (ADEFAS) Gasto de capital 42.465 144.6% 5.255 193.332 25.7% -1.876 -80.620 83.3% 1.0% 1.967 1.290.011 1.9% 2.573 1.207 153.2% 105.398 132.9% 10.282 Servicios generales Ayudas y subsidios Deuda pública (ADEFAS) 0.581 116 32. se ilustran en el cuadro y gráﬁcos siguientes.368 1.1% 9.437 1.9% 0. subvenciones.1% 15.8% ESTADO PRESUPUESTARIO DEL GASTO EJERCIDO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 11.6% -61.139 34.104 4.003.7% 24.830 40.9% 24.8% 5.6% 0.331.1% 0.869 111 22.1% 28.502 -2.597 67.551 320.3% % 20.427 153.564 Reservas de contingencia 0 103.8% 35.
Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 60 .
Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 61 .
se incluyen a nivel de concepto de gasto: las inversiones destinadas a la creación de la infraestructura física necesaria para el desarrollo.5 ’ Cuenta Publica 2006 62 GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO El gasto de Inversión Pública del Estado. así como también con los programas de fomento y estudios de preinversión. económico o social. Sector 6. Incluye el costo de desarrollo de proyectos ejecutivos. 30 . Dentro del rubro de gasto de Inversión Pública del Estado (capítulo 6000 del Clasiﬁcador por Objeto del Gasto). ampliación. debido al mayor ﬂujo de recursos federales en el año. se constituye30 con las asignaciones destinadas a la creación de infraestructura física mediante la realización de obras. así como por otros recursos recibidos dentro del año 2006 provenientes de liquidaciones realizadas por la Federación con cargo a la Ley de Ingresos. Línea de acción 1. el presupuesto de egresos del año 2006.1 por ciento con relación al monto invertido el año anterior. Incluye todo tipo de trabajo necesario para la creación. rehabilitación o demolición de bienes inmuebles. Estrategia 3. con la ﬁnalidad de promover el desarrollo productivo. construcción. y las erogaciones realizadas por el Estado a través de sus instituciones. como la obra de dominio público en beneﬁcio de la sociedad en su conjunto.9 millones de pesos31 al Programa Estatal de Inversión (PEI). mediante la realización de obras públicas que contribuyan a la formación bruta del capital del Estado.4 por ciento adicional al presupuesto autorizado. al mejor aprovechamiento de recursos federales disponibles destinados a este tipo de inversión y por la canalización de recursos propios estatales por 76.5 millones de pesos. lo cual equivale a 596. En términos reales la Inversión Pública del Estado alcanzó un crecimiento de 29. conservación. modiﬁcación. para el cual no se consideraron recursos en el presupuesto autorizado. adquisiciones necesarias para su construcción.4. “Destinar los excedentes de recursos públicos. 31 En atención a lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 en el Eje I. incorporó las ampliaciones líquidas derivadas de los saldos de recursos por ejercer consignados en depósitos bancarios al 31 de diciembre del año 2005. Incluye tanto la obra física que constituye patrimonio para el Gobierno. al incremento del gasto de inversión para contribuir al desarrollo económico del Estado”. Como se mencionó en el apartado de ﬁnanciamiento del gasto público. En el rubro de gasto de Inversión Pública se ejerció un 100. instalación. instalación y ampliación.Gobierno del Estado de Quintana Roo I.
se realizó un gasto de Inversión Pública ﬁnanciado con recursos de diversas fuentes de ﬁnanciamiento constituidas con recursos del año 2006 y años anteriores.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 63 Como se puede apreciar en el gráﬁco 42. . en el ejercicio 2006. donde se muestra el grado de importancia de los recursos extraordinarios de orden federal.
915.5 millones de pesos.8 millones de pesos distribuidos como se ilustra a continuación: . El presupuesto autorizado para el ejercicio de los recursos provenientes de este fondo (Ramo 33).3 millones de pesos.2 por ciento adicional.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 64 Desde el punto de vista de su distribución de destino en la geografía política y regional. equivalente a 202.6 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES El fondo de aportaciones federales constituye una fuente primordial de ﬁnanciamiento del gasto público del Estado para la atención de funciones y servicios a la ciudadanía. ascendió a 3. para alcanzar una cifra total al cierre del año de 4. realizándose un ejercicio de 5. el gasto de inversión en obra pública en el año 2006 es el siguiente: I.4.117.
5 millones de pesos. que éstos presentaron un crecimiento real global de 5.3 millones de pesos.9 por ciento con relación al gasto realizado en el ejercicio 2005. cifra similar a la observada en el ejercicio anterior32 (5. cuya integración se muestra en el cuadro 35. se compone principalmente por los recursos extraordinarios destinados a la educación básica y normal con un importe de 188.2 por ciento en 2005 respecto a 2004). salud y asistencia social e infraestructura social estatal para la atención de diversas prioridades gubernamentales. . se puede observar en el comportamiento de las erogaciones por fondo de aportaciones federales. Finalmente. El resto de la diferencia señalada se distribuye en los montos asignados a fondos orientados a conceptos de educación tecnológica y de adultos.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 65 La variación entre el presupuesto autorizado y el ejercido de este fondo por 202. 32 Ver informe de la Cuenta Pública 2005/Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Quintana Roo.
conforme lo establece la Ley de Coordinación Fiscal del Estado.7 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Agrupa las participaciones que el Gobierno del Estado otorga a los municipios.4. Los importes correspondientes a los recursos erogados por las materias referidas y la composición de su distribución en los ocho municipios del Estado fueron los siguientes. principalmente a través del Fondo General de Participaciones.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 66 I. . Fondo de Fomento Municipal y el Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos. El presupuesto de egresos del Estado incluye la transferencia de recursos de origen federal a los municipios.
8 CRECIMIENTO REAL DEL GASTO PÚBLICO De la comparación de los importes del gasto ejercido en los años de 1999 a 2006.467. . proporción equivalente a 770.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 67 I. incluidos en el cuadro siguiente. y por ende su repercusión en la efectividad de compra de los recursos destinados al gasto presupuestal en el año de 2006.4.5 millones de pesos valuados con la capacidad de compra estimada al cierre del año de 1999. se puede apreciar un crecimiento nominal de 1.2 por ciento respecto del año de 2005.2 millones de pesos en el año 2006 respecto del 2005. Considerando la merma de la capacidad adquisitiva del peso mexicano por efecto de la inﬂación. se determina un crecimiento real del gasto público del Estado de 11.
Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 68 Por otra parte se hace notar el desarrollo del gasto público entre los años de 1999 y 2006. donde se puede apreciar un crecimiento real promedio anual de 9.2 por ciento. . (ver gráﬁco 49).
Gobierno del Estado de Quintana Roo I.5 DEUDA PÚBLICA ’ Cuenta Publica 2006 69 .
muestra los siguientes saldos contables. organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria. donde el Gobierno del Estado funge como aval.5 millones de pesos. la deuda pública total muestra una disminución neta de 41.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA La deuda pública directa es la contratada por el Gobierno del Estado como responsable directo.5. . que incluye la reducción de 32. se asignaron para el capítulo de deuda pública.9 millones de pesos de deuda contratada por los municipios del Estado. 33 Se deﬁne como el total de obligaciones insolutas del sector público. Con base en las cifras del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio ﬁscal 2006. I. distribuidos como se muestra en el siguiente gráﬁco. mismo que contempló los efectos del periodo de gracia en el principal e interés de la deuda reestructurada. Situación de la Deuda Pública La integración de la deuda pública del Estado al cierre de los ejercicios ﬁscales 2006 y 2005.3 millones de pesos de la deuda contingente. Como se aprecia en el cuadro anterior. derivadas de la contratación de empréstitos. con las cifras contables al cierre del año 2006. generada por las reducciones de 5. La deuda pública del Estado de Quintana Roo se conforma por la deuda pública directa del Gobierno Estatal y la deuda pública contingente que corresponde a los municipios.2 millones de pesos de la deuda directa y de 36. sobre el crédito del Estado.0 millones de pesos. 250.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 70 La deuda pública33 constituye un instrumento de ﬁnanciamiento orientado a apoyar el gasto público y destinado únicamente a la obra pública productiva.
.5. en los estados ﬁnancieros básicos y con mayor detalle en el apéndice estadístico de deuda pública.2 DEUDA PÚBLICA CONTINGENTE El Gobierno del Estado tiene otorgado avales sobre los créditos cuyo acreedor y deudor principal correspondiente se señalan en el siguiente cuadro.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 71 Durante el ejercicio ﬁscal 2006. se hizo frente a los compromisos de pago de las amortizaciones y al costo del servicio de la deuda en los términos previstos en los contratos. I. los movimientos de la deuda directa durante el año 2006. donde se incluyen cifras sobre el comportamiento global de los saldos respectivos al 31 de diciembre de los años 2006 y 2005. son los que se muestran en el cuadro siguiente. Como resultado de lo anterior. como se puede observar en los cuadros posteriores.
3 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA El costo ﬁnanciero de la deuda pública directa en el año ascendió a 111. base de cálculo de los intereses en los créditos contratados. .2 millones de pesos. mostró niveles reales menores a los considerados en la proyección ﬁnanciera base de cálculo presupuestal del costo ﬁnanciero de la deuda pública para el ejercicio 2006.7 millones de pesos. cifra que fue inferior en 69.5 millones de pesos respecto del presupuesto autorizado de 181.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 72 I.5. Dicha variación obedece al hecho de que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE).
Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 73 II ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS BÁSICOS .
1 ESTADOS FINANCIEROS ’ Cuenta Publica 2006 74 .Gobierno del Estado de Quintana Roo II.
6% 100.627 963.848 1.966 270. FREDY EFRÉN MARRUFO MARTÍN 1.200 651.245.1% 70.P.883 188.9% 17.6% 0.3% 2.284 30.284 335.159 2.363 849.065 Deudores diversos 578.957 546.0% 0. CARLOS ALBERTO NOVELO RANGEL EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD 1.727 989.995 601 3.2% 9.0% 46.0% 46.729 2006 EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO 947.7% 1.5% 0.673 6.470 46.3% 0.625 TOTAL ACTIVO 53.346.P.3% -0.7% 0.920.260 16.966 14.0% 0.565 289.855 434.4% % EL SECRETARIO DE HACIENDA 200.869 1.920.103 1.249 -5.0% -4.770 Inmuebles.4% 7.8% 4.2% 32.838 1.6% 9.647 -10.2% 30.5% 0.3% 0.833.049 1.2.807 124.734 270.9% 3.5% 5. GONZALO ABELARDO HERRERA CASTILLA 100.1% 110.1% 0.2% 0.925 1.6% 69.779 2005 Préstamos bancarios coordinación Contribuciones por pagar Otros pasivos A largo plazo Anticipo de ingresos federales por Acreedores diversos Acreedores por fondo de inversión Proveedores A corto plazo Préstamos bancarios PASIVO C.356 1.5% 24.257 87.6% 67.107.2% % Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 75 .625 -837.9% 11.802 6.2% 29.007 -134.781.9% -0.0% 1.245.191 18.0% 0.000 Obras públicas Otros activos Otros activos 11.781.9% 1.0% 5.7% -0.2% 69.000 1.6% 33.674 Total Hacienda Pública 1.629 1.060 1.0% TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA Patrimonio Utilidad del ejercicio Rectiﬁcaciones a resultados 100% -47.0% 62.000 3.538 4.9% 37.177 -4. neto participación estatal mayoritaria Inversiones en empresas de Fideicomisos Fijo 136.6% 0.3% 0.2% 22.483 304.1% 0.2% 0.1% 37.000 1.107.838 8.9% 1.579 832.516 2006 C. maquinaria y equipo.564 150.808 Organismos y municipios Otras cuentas por cobrar 3.3% % LIC.070.3% 33.1% 10.791.386 2005 Gastos por comprobar Fondo de inversión Cuentas por cobrar: Circulante Efectivo ACTIVO al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Miles de pesos) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 100.007 100.845 2.723 162.483 Total Pasivo 27.8% 9.1% % 2.3% 37.201.624 3.085.
638.349.760 412.688 17.621.4% 6.1% 10.0% Ingresos extraordinarios Provenientes del Gobierno Federal Ingresos extraordinarios 46.535 495.4% 1.8% 100.734 0.9% 122.948 8.0% 264.794 449.1% 2.479 4.0% 265.768 40.0% 4.609 0.7% 1. pensiones y jubilaciones UTILIDAD DEL EJERCICIO 832.282 0 2.990 520.262 3.5% 0.142.578.2% 10.9% 10.0% 10.262.459.504 1.196 569.0% Reservas de contingencia Deuda pública (ADEFAS) Gasto de inversión 42.425 100.4% Ingresos por coordinación Fondo de aportaciones federales Suma de ingresos 3.8% 0.011 3.5% 1.1% Suma de egresos 8.5% 100.5% 1.1% 393.555 276.573 103.594 11.078 0.419 1.2% 5.9% Transferencias a municipios Participaciones Fondo de aportaciones federales (Ramo 33) Otras transferencias municipales Deuda pública 1.7% 53.120.513 9.877 1.391 0.723.758.0% 1.278 54.5% 87.0% 5.084 1.036.684 1.2% 10.169 100.9% 1.3% 1.346 37.0% 11.7% 4. CARLOS ALBERTO NOVELO RANGEL .4% 0.146.216.P.827 9.2% 42.717.470.439.783 143.0% 0.8% 5.523 19.4% 0.384 1. GONZALO ABELARDO HERRERA CASTILLA C.4% Ayudas y subsidios Pensiones y jubilaciones 209.061.0% 4.2% 5.072.337 142.073.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 76 ESTADO DE RESULTADOS del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Miles de pesos) INGRESOS 2005 Propios Impuestos Derechos INTEGRACIÓN 2006 INTEGRACIÓN 1.0% 4.508 226.303 111.1% 37.216 58.032 862.106 21.7% 106. FREDY EFRÉN MARRUFO MARTÍN C.0% Gasto corriente Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales 1.249 EL SECRETARIO DE HACIENDA EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD LIC.589 644.2% 0.9% 5.674 38. subvenciones.1% 3.1% 0.7% 2.120 491.052 3.067 11.081 153.890 13.6% 0.1% 175.5% 88.P.937 1.177 989.631 16.7% 2.047.9% 11.3% 5.527. subsidios.899 969.564 9.7% 4.012.962 469.804 3.0% Productos Aprovechamientos EGRESOS Bienes muebles e inmuebles Inversiones ﬁnancieras Inversión pública del Estado Transferencias.8% 39.605 8.103 86.346 516.611 0.255 2.274 0 1.
253 2.838 Gastos por comprobar Deudores diversos Otras cuentas por cobrar Acreedores diversos 104 0 0 29.883 217.664 621. FREDY EFRÉN MARRUFO MARTÍN C.100 40.365 25.838 5.141.879 2.931 0 12.343 SALDO INICIAL DE EFECTIVO 637. GONZALO ABELARDO HERRERA CASTILLA C. maquinaria y equipo Inversiones en empresas de participación estatal mayoritaria Fideicomisos Ejecución de obras públicas EL SECRETARIO DE HACIENDA EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD LIC.082 23.294 28. maquinaria y equipo Bajas de inmuebles.4120 865.742 -6.670 30.P.213 830.407 324.865 16.462 -6.699 0 1.741 49 38.464 -9.840 2.150 2. CARLOS ALBERTO NOVELO RANGEL .669 10.250 270.284 3.269 434.137.862 7.891 11.840 681.177 -1.964 Más recursos originados en la operación: Acreedores por fondo de inversión Proveedores Anticipo de ingresos federales por coordinación Contribuciones por pagar Otros pasivos 66.887 -386.249 -716 152.914 0 1.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 77 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Miles de pesos) RECURSOS GENERADOS EN EL EJERCICIO Utilidad contable del ejercicio Más rectiﬁcación de resultados Más depreciación del ejercicio Suma 2005 2006 832.386 SALDO FINAL DE EFECTIVO 434.386 651.375 54.729 Otros pasivos Recursos netos generados en la operación Financiamiento Disminución en préstamos bancarios Inversiones Adquisición de inmuebles.720 1.462 914.455 32.535 989.735 0 Menos recursos aplicados en la operación: Fondo de inversión 31.395 -1.800 327.P.253 Deudores diversos Cuentas por cobrar a organismos y municipios Otras cuentas por cobrar 13.616 270.840 -386.782 Recursos generados en el ejercicio -202.191 796.
674 8. municipios y otros sectores -385.988 11.425 832.455 -49 -32.782 Más (menos) Adquisición de inmuebles.750 859.471.208 9.638.213 -716 Disminución neta del patrimonio por transferencia de bienes muebles e inmuebles a organismos públicos.470. FREDY EFRÉN MARRUFO MARTÍN C.P.720 Incremento en el ﬁnanciamiento por variación de UDI’s Pagos de capital del ﬁnanciamiento Ingresos contables 281 0 -50.062.331.886 -1.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 78 ESTADO DE MODIFICACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Miles de pesos) 2005 A FAVOR Ley de ingresos 2006 EN CONTRA A FAVOR 9.584 10.061. GONZALO ABELARDO HERRERA CASTILLA C.787 -23.447 1. maquinaria y equipo Bajas de inmuebles.249 -1.P.100 -621. CARLOS ALBERTO NOVELO RANGEL .758 -1.324 MODIFICACIÓN NETA 445.346 Egresos contables 11.084 Corrección al valor contable de activos ﬁjos -2 0 Rectiﬁcaciones contables no presupuestales 433 0 -187 0 EN CONTRA Más (menos) Rectiﬁcaciones presupuestales a años anteriores Ingresos por ﬁnanciamientos Presupuesto de egresos 9.395 -54.214 -129.072.741 9.617 -5.209 Rectiﬁcaciones de resultados EL SECRETARIO DE HACIENDA EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD LIC.177 989.798.169 Utilidad contable del ejercicio 10.376 -796. maquinaria y equipo Inversiones en empresas de participación estatal mayoritaria Ejecución de obras públicas Depreciación del ejercicio 152.
excepto el principio de “Integración de la Información”. la Ley de Presupuesto. derechos.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 79 II. la Ley de Ingresos. 1. 1. contempla la observación de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y la aplicación de las políticas y prácticas contables consistentes con las del año anterior.2 Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental Se deﬁnen como los conceptos fundamentales que establecen las bases adecuadas para delimitar e identiﬁcar el ente económico. Ente Existencia permanente Cuantiﬁcación en términos monetarios Periodo contable .5 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS La información ﬁnanciera que se incluye en este informe. programáticos y económicos.1. que son los mismos a los emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Los Estados Financieros de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Los principios contables gubernamentales adoptados por la Secretaría. la Secretaría). así como en apego a las disposiciones jurídicas relativas y vigentes para el Estado de Quintana Roo. presupuestales. organizar y llevar la contabilidad de la Hacienda Pública. han sido elaborados con base en la normatividad contable emitida por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado (en adelante. ya que dicha información corresponde exclusivamente a la Administración Pública Central. para la cuantiﬁcación de las operaciones y la presentación de la información ﬁnanciera por medio de los estados ﬁnancieros. se enumeran a continuación: PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL -Principios que identiﬁcan y delimitan a las entidades económicas y a sus aspectos ﬁnancieros. el Decreto del Presupuesto de Egresos.1 Administración A la Secretaría de Hacienda le corresponde entre otros asuntos: recaudar los impuestos. productos y aprovechamientos del Estado y las contribuciones federales en los términos de los convenios suscritos. 1. ejercer el Presupuesto de Egresos en los términos del Decreto y de las leyes respectivas. Contabilidad y Gasto Público.
3 Estados Financieros y Presupuestarios Básicos Según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. la Secretaría ha deﬁnido que la información ﬁnanciera y presupuestaria básica para los usuarios. En el caso de la contabilidad gubernamental. se presenta en los estados ﬁnancieros básicos. para lo cual. la información presupuestaria es obligatoria para la rendición de cuentas. la información indispensable para que el usuario interesado pueda tomar decisiones. Importancia relativa Consistencia Cumplimiento de disposiciones legales 1.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 80 PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL . Costo histórico Base de registro Revelación suﬁciente Control presupuestario Integración de la información Partida doble No compensación -Principios que abarcan las clasiﬁcaciones anteriores como requisitos del sistema. se presente en los siguientes informes: Estados ﬁnancieros básicos: 1) 2) 3) 4) Estado de situación ﬁnanciera Estado de resultados Estado de cambios en la situación ﬁnanciera Estado de modiﬁcaciones en la Hacienda Pública Estados presupuestarios básicos: 5) 6) Estado presupuestario de ingresos y egresos Estado de origen y aplicación de recursos . Considerando lo anterior. se presenta el estado del resultado presupuestal que complementa y amplía la información contenida en los estados ﬁnancieros básicos.Principios que establecen la base para cuantiﬁcar las operaciones y su presentación.
Al 31 de diciembre de 2006 las inversiones en el Fondo del Estado de Quintana Roo que corresponden a las dependencias de la administración pública del Estado.838 miles de pesos que se integran como sigue: . en las empresas de participación estatal mayoritaria y en los ﬁdeicomisos en los que el ﬁdeicomitente sea la Secretaría.654 miles de pesos) del efectivo corresponde a recursos destinados exclusivamente para la ejecución de obra pública.890 558. Los intereses generados por dichas inversiones son registrados como productos. para la obtención de los mejores rendimientos posibles a través de la instrumentación de inversiones.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 81 2. que tiene por objeto el manejo concentrado por parte de la Secretaría. Los intereses generados se registran como productos conforme se devengan. a los organismos descentralizados y a las empresas de participación estatal mayoritaria son por 270. 2. POLÍTICAS CONTABLES DE LAS PRINCIPALES CUENTAS 2.337 85. en los organismos descentralizados.252 92.6% (544. el 83. de todos los recursos ﬁnancieros excedentes y los disponibles en las dependencias de la administración pública del Estado.729 Cifras en miles de pesos.736 434. Las inversiones en valores están representadas principalmente por inversiones de renta ﬁja. Al cierre del año ﬁscal de 2006.2 Fondo de Inversión y Acreedores por Fondo de Inversión En el año de 2006 inició la operación del Fondo de Inversión denominado “Fondo del Estado de Quintana Roo”.1 Efectivo Representa el efectivo disponible en las cajas. Al cierre de los años ﬁscales 2006 y 2005 se integra como sigue: EFECTIVO Caja Bancos Inversiones en valores TOTAL 2005 2006 244 656 348.386 651. cuentas bancarias e inversiones en valores.
581 Instituto Quintanarroense de la Cultura 5.104 Colegio de Bachilleres 23. dependencias de la Administración Pública Central y terceros. TOTAL 876 37. 2.662 Servicios Educativos y Culturales 47.869 28. se corresponden con un pasivo denominado “Acreedores por Fondo de Inversión”.594 175 2. diversos funcionarios. de C. La afectación de éstas al presupuesto.3 Cuentas por Cobrar Esta cuenta se integra por ministraciones de efectivo hechas a organismos descentralizados.294 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo 88 Sistema Quintanarroense de Comunicación Social 2.838 Cifras en miles de pesos. Las inversiones en el Fondo del Estado de Quintana Roo.167 270.A.439 120.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 82 NOMBRE Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Instituto de Crédito Educativo del Estado de Quintana Roo Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad del Estado de Quintana Roo Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos” Secretaría Estatal de Salud IMPORTE 964 1. S. .025 Comisión de Infraestructura Educativa del Estado de Quintana Roo Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. municipios.V. está sujeta a su liquidación o comprobación. para atender necesidades o actividades de carácter prioritario.
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez hasta por la cantidad de 560. contingente y revolvente con el objeto de dar cumplimiento de sus obligaciones como deudor solidario.800 TOTAL 21 46.039 Fideicomiso irrevocable de administración y fuente alterna de pago.060 Cifras en miles de pesos. Las inversiones en acciones se encuentran registradas al costo de adquisición y su valor al cierre de los años ﬁscales se muestra a continuación: . Estos se muestran a continuación: FIDEICOMISO Fideicomiso irrevocable de administración y pago.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 83 2. en la contratación de ﬁnanciamiento que contraiga el H. a efecto de establecer el mecanismo necesario para el pago de obligaciones contraídas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo en materia de deuda pública. teniendo entre sus principales ﬁnes que el ﬁduciario reciba la titularidad de los derechos sobre el porcentaje de participaciones ﬁdeicomitidas y reciba de la TESOFE las cantidades líquidas que resulten del porcentaje de participaciones ﬁdeicomitidas entre otros.4 Fideicomisos El saldo de esta cuenta representa las aportaciones de la Administración Pública Central a ﬁdeicomisos en garantía de pagos. cuyos recursos le serán reembolsados a la liquidación de las deudas contratadas. representan la participación del Gobierno en el capital social de empresas en las cuales es accionista. En el caso de los recursos aportados a ﬁdeicomisos de operación o de administración. 2005 46.869 2006 87.5 Inversiones en Empresas de Participación Estatal Mayoritaria Las inversiones en empresas de participación estatal mayoritaria.869 87. éstos se registrarán contablemente en cuentas de orden. 2.
A.V. S. ’ Cuenta Publica 2006 84 2005 2006 6.687 miles de pesos en inversiones en acciones de Hidroponia Maya. al valor catastral o el de avalúo practicado.A. se disminuyen del patrimonio y se registran y controlan en cuentas de orden a su costo de adquisición o construcción. ya sean de dominio público o privado. los inmuebles clasiﬁcados de dominio privado se disminuirán del patrimonio de la Administración Pública Central y serán transferidos en propiedad al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.100 6.736 VIP Servicios Aéreos Ejecutivos.A.421 6. S. A continuación se muestran los importes de las operaciones registradas en el año 2006. Los bienes transferidos a la Administración Pública Central se corresponden directamente con un incremento al patrimonio. se registran a su costo de adquisición o de construcción.421 49 250. En el año 2006. De acuerdo a la Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo. V.Gobierno del Estado de Quintana Roo EMPRESA CCC Caribe Mexicano. Los bienes inmuebles considerados de dominio público. de C. Respecto a los inmuebles. Hidroponia Maya. se registró un incremento de 250.470 289. y en el caso de no contarse con un valor razonable de mercado o de realización. de C. V.6 Inmuebles. S. A. que se correspondió directamente con un incremento al patrimonio por la capitalización de aportaciones de ejercicios anteriores. 2. Maquinaria y Equipo y Depreciación Acumulada Las inversiones en los activos ﬁjos denominados maquinaria y equipo. S.257 Cifras en miles de pesos. se les asigna el valor de un peso. considerados de dominio privado. se registran a su costo de adquisición o de avalúo practicado. de C. de C. al valor catastral o el de avalúo. . V. TOTAL 32.
932 Menos: Bajas de activos ﬁjos 9. En el año de 2006 se estableció la política de aplicar la depreciación a los activos ﬁjos denominados inmuebles.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 85 CONCEPTO IMPORTE Saldo al 31 de diciembre de 2005 200.148 437 1.525 2.456 2. maquinaria y equipo de acuerdo a las tasas de depreciación que se estipulan en la Ley del Impuesto sobre la Renta.687 1.740 4.720 miles de pesos. 2006 SALDO 2005 SALDO 131.875 200.039 60.303 19.288 Registro contable de bienes inmuebles de dominio privado que corresponden a años anteriores 637.650 Bienes transferidos a la Administración Pública Central 17.124 3.139 2. Los saldos de los activos ﬁjos denominados inmuebles.565 Cifras en miles de pesos.273 2.660 17.849 101.285 152.624 3.192 909.088 30.802 Más: Compras de activos ﬁjos 54.565 DEPRECIACIÓN ACUMULADA SALDO NETO .196 25.025 7.214 17.802 263.785 14.192 152.810 17.502 7.720 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 110.446 12.523 9.455 Traspaso de los inmuebles de dominio privado al Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo Depreciación acumulada 637.325 2.024 161.778 25.720 110.311 25.048 1.833 1. maquinaria y equipo y su depreciación acumulada se muestran en el siguiente cuadro: CONCEPTO Vehículos y equipo de transporte Bienes informáticos Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación Mobiliario y equipo de administración Bienes artísticos y culturales Maquinaria y equipo de construcción Activos en comodato Otros bienes TOTAL Cifras en miles de pesos.585 13. El registro de la depreciación afectó el resultado contable en un monto de 152.
2. las acciones y obras públicas capitalizadas de dominio público y privado.190.541 53. que cuentan con actas de entrega-recepción a los organismos descentralizados.761 195 1. 2. A partir del 31 de diciembre de 2006 se iniciaron las amortizaciones de los créditos bancarios. se presenta el importe que al 31 de diciembre de 2006 el Gobierno del Estado de Quintana Roo ha aportado al Fondo para el Financiamiento y Ahorro de los Trabajadores del Poder Ejecutivo.804 796.597 -393. empresas de participación estatal mayoritaria u otros sectores de la población para su administración y operación.744.9 Préstamos Bancarios Son obligaciones de pago a largo plazo a cargo del Gobierno del Estado de Quintana Roo con instituciones ﬁnancieras.422 Menos: Obra pública transferida a municipios y organismos descentralizados Obra pública registrada en cuentas de orden de la Administración Pública Central Rectiﬁcaciones contables en la obra pública SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 343.346. La obra pública se registra en la cuenta de obra pública en proceso.793 1. En el año ﬁscal de 2006 los movimientos en las cuentas contables de obra pública fueron los siguientes: CONCEPTO TOTALES Saldo al 31 de diciembre de 2005 Más: Monto de la obra pública ejercida presupuestalmente Obra pública registrada en costo de operación de programas Obra pública del ejercicio registrada como activo Total de obra pública por transferir 947.8 Otros Activos Como otros activos. .Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 86 2. Las obras públicas pendientes de formalizar con actas de entrega-recepción se encuentran aún en la cuenta patrimonial de obra pública terminada por transferir.629 1.7 Inversión Pública Se considera obra pública patrimonial.925 Cifras en miles de pesos. municipios. Las obras públicas terminadas. se disminuyen del patrimonio y se controlan en cuentas de orden contable.
800 Cifras en miles de pesos.761 637.517 7. Scotiabank Inverlat. organismos descentralizados y otros sectores de la población Decremento del patrimonio por la obra pública registrada en cuentas de orden de la Administración Pública Central Traspaso de los inmuebles de dominio privado al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Cifras en miles de pesos. maquinaria y equipo transferidos al Gobierno -837.107.245. Scotiabank Inverlat.309 5.768 Menos: Decremento del patrimonio por la obra pública transferida a municipios.208 11.V. S.264.262 1.A.177 Registro contable de los bienes inmuebles de dominio privado que corresponden a años anteriores 637. 2.542 53. se integran como sigue: CONCEPTO IMPORTE Saldo al 31 de diciembre de 2005 Más: Incremento al patrimonio por activos ﬁjos denominados muebles. La deuda a largo plazo. S.192 -134. Intereses devengados por pagar TOTAL 2005 2006 750.483 674.727 .192 17.579 Incremento al patrimonio Traspaso de la utilidad contable del ejercicio 2005 a los resultados acumulados del patrimonio Incremento al patrimonio por las inversiones en acciones de la empresa de participación estatal mayoritaria Hidroponia Maya.257. 3 832. 343.992 432. la porción que vence a corto plazo y los intereses devengados por pagar al 31 de diciembre de 2006 se integran como sigue: INSTITUCIÓN FINANCIERA Capital que vence a largo plazo Banco Mercantil del Norte.284 6.288 250. S.A.008 1.292 1.792 1. S. Capital que vence a corto plazo Banco Mercantil del Norte. de C.10 Patrimonio Las modiﬁcaciones al patrimonio en el año 2006.A. S.500 144.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 87 Se ha registrado contablemente como pasivo a corto plazo.008 62.687 899.508 6.A. la porción de capital de la deuda pública a largo plazo que debe de amortizarse en los doce meses posteriores al cierre del ejercicio.691 494.A.262 82.
378 191.668 304.944 2.571 A organismos descentralizados 820. Los bienes inmuebles de dominio público se encuentran registrados en cuentas de orden.201 2.192 Bienes de dominio público de la Administración Pública Central Inmuebles transferidos a organismos públicos Obra pública en administración 86. El saldo de las operaciones y su integración es la siguiente: CONCEPTO 2005 2006 Obra y acciones públicas transferidas A municipios 130.120. En el año de 2006 la administración del Gobierno. a los municipios u otros sectores de la población. así como los ﬁdeicomisos de carácter público. para dar cumplimiento a la Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo.201 A otros sectores Bienes inmuebles transferidos A organismos públicos Inmuebles de dominio privado transferidos al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo 643. excepto aquellos de garantía.730 41.11 Cuentas de Orden En estas cuentas se registran: la obra pública e inmuebles de la Administración Pública Central consideradas de dominio público.176 1.946 139.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 88 2. Los bienes inmuebles de dominio privado fueron disminuidos del patrimonio y transferidos en propiedad al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y registrado su valor en cuentas de orden.174 Bienes por regularizar la propiedad 1 Inmuebles de dominio público 30 Inmuebles de dominio privado 6 Cifras en miles de pesos. 1 Se registran al valor de un peso para efectos de control. las obras públicas transferidas a los organismos descentralizados.923 41.413 358. registró en su contabilidad patrimonial los bienes inmuebles de dominio público y privado de acuerdo al inventario físico de las propiedades y clasiﬁcación que realizó el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. .
Gobierno del Estado de Quintana Roo II.2 ESTADOS PRESUPUESTARIOS ’ Cuenta Publica 2006 89 .
122.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 90 ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Miles de pesos) INGRESOS Propios 2005 IMPORTE 2006 INTEGRACIÓN IMPORTE INTEGRACIÓN 1.562 0.6% Inversión pública del Estado 886.758.7% 1.5% Bienes muebles e inmuebles 24.425 9.787 100.734 1.479 38.535 1.890 4.2% 9.471.0% Servicios personales 862.5% 202.988 100.0% 8.988.0% 9.1% Fondo de aportaciones federales 3.564.4% Ingresos por coordinación 3.611 11.7% Materiales y suministros 103.2% 1.827 0.0% 520.2% 120.539 0.216.331.8% 1.100 1.584 100.449 57.1% 122.783 9.971 EL SECRETARIO DE HACIENDA EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD LIC.621.5% 53.419.349.190.0% Empréstitos Suma de ingresos EGRESOS Transferencias.9% 227.262 37.4% 187 0.3% 14.047.784 55.589 1.437 0.404 263.0% 0 0.3% Servicios generales 495.1% 5.578.1% Impuestos 469.5% 1.1% Aprovechamientos 87.103 1.508 1.7% Derechos 412.573 9. GONZALO ABELARDO HERRERA CASTILLA C.503 2.1% 143.684 86.758 100.074 13.760 5.609 10.P.441.0% 11.7% Productos 106.142.523 5.7% 4.P.522 2. pensiones y jubilaciones Inversiones ﬁnancieras Participaciones y aportaciones a municipios Deuda pública Suma de egresos SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 140.1% 15.1% Ingresos extraordinarios 46.067 4.190 1.3% 644. CARLOS ALBERTO NOVELO RANGEL .201 0.0% 5.597 11. subsidios.062.012.798.513 39.948 0.8% 4.328.594 37.261 0. subvenciones.346 4.9% Ingresos extraordinarios 1.5% Provenientes del Gobierno Federal 8.3% 516.384 88.417 11.1% 9.3% 67.262.2% 32.106 6. FREDY EFRÉN MARRUFO MARTÍN C.0% 10.
890 Bancos 85.879 0 Otros pasivos Rectiﬁcación a resultados 326 Bancos 119.783 Derechos 412.953 1.262 4.190 409.294 Anticipo de ingresos federales por coordinación 28.914 Fideicomisos municipios Otras cuentas por cobrar 270.100 1.253 3.788 11.531 Acreedores por fondo de inversión Proveedores 270.758 Presupuesto de egresos 2006 9.262.437 Ingresos por coordinación 3.597 Fondo de aportaciones federales 3.838 2.866 16.788 10.419. CARLOS ALBERTO NOVELO RANGEL .669 38.743 Inversiones en valores de inmediata realización 517.948 227.252 Inversiones en valores de inmediata realización 11.503 Transferencias.252 92.200 TOTAL 10.903 25.216.394 EL SECRETARIO DE HACIENDA EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD LIC.175.758.932 3.261 67.253 Acreedores diversos 21.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 91 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Miles de pesos) ORIGEN 2005 2006 Ley de ingresos 9.736 10.539 187 46.594 Inversiones ﬁnancieras 8.337 85.787 Impuestos 469.331.508 Servicios generales Aprovechamientos Empréstitos Ingresos extraordinarios propios 87.150 2.519 104 2.425 1.386 244 Caja 348.890 Materiales y suministros 103.P.729 244 656 348.818 370.142. GONZALO ABELARDO HERRERA CASTILLA C. 495.471.394 TOTAL 9.670 Gastos por comprobar 30.191 1.008 Total de recursos aplicados 434.890 558.840 Deudores diversos Otras cuentas por cobrar 0 Total de recursos obtenidos Disponibilidad inicial Caja 40.062.821.067 516. subsidios.190.449 5.175.821.201 202.407 Otros pasivos Deudores diversos Cuentas por cobrar a organismos y 324.665 651.562 1.523 644.346 Servicios personales 862.328.522 120.735 Préstamos bancarios 637.386 Disponibilidad ﬁnal 434.878 Participaciones y aportaciones a municipios Deuda pública Otros orígenes 66.817 0 11.106 5.169.P.760 520.564.988.269 0 0 7.479 Inversión pública del Estado 886.857 9.101 1.103 122.584 10.578.784 0 subvenciones.365 12.798.535 143.589 Productos 106.611 Bienes muebles e inmuebles 24.047.250 Otras aplicaciones 5.093 0 343.891 Contribuciones por pagar 11.538.664 13. FREDY EFRÉN MARRUFO MARTÍN C.734 32.513 4.838 Fondo de inversión 2.827 jubilaciones Ingresos extraordinarios federales 1.573 1. pensiones y 53.988 APLICACIÓN 2005 11.609 1.402 11.387.741.012.
Gobierno del Estado de Quintana Roo APÉNDICE ESTADÍSTICO ’ Cuenta Publica 2006 92 .
Gobierno del Estado de Quintana Roo INGRESOS PÚBLICOS ’ Cuenta Publica 2006 93 .
2% 5.332 IMPORTE 6.590.508 516.964 16.2% 19.471.2% 159.890 520. **Considera los ingresos propios.836 474.5% 25.103 Productos 3.059.770 384.9% % VARIACIÓN NOMINAL 1.8% 11.760 2005 AÑO Impuestos CONCEPTO Ejercicio 2006 comparativo con 2005 (Miles de pesos) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 94 .4% 149.823 50.438 227.578.405 104.109 11.5% 12.479 1.346 2006 1.586 IMPORTE 15.142.4% 10.2% 17.513 9.758.106.594 4.168 222.454 131.0% 20.8% 10.216.062.316.758 4.9% 13.744 Ingresos extraordinarios** 87.081 638.0405 Obtenido comparando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre 2006 con el respectivo de 2005/Fuente BANXICO.503 122.8% 16.637 84.988 Ingresos por coordinación Fondo de aportaciones federales TOTAL 11.704 30.217 256.8% 24.160.539 412.694 139.262 3.067 Derechos Aprovechamientos 469.6% % VARIACIÓN REAL* *Factor de deﬂactación 1. 1.096 205.
758 4.067 OBTENIDO 2005 Productos Aprovechamientos Ingresos extraordinarios Provenientes del Gobierno Federal Ingresos por coordinación Propios Impuestos Derechos INGRESOS Ejercicio 2006 comparativo con 2005 (Miles de pesos) INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL 12.890 OBTENIDO 100.7% INTEGRACIÓN 2006 2.595.8% 10.594 1.948 1.0405 Obtenido comparando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre 2006 con el respectivo de 2005/Fuente BANXICO.508 227.3% INTEGRACIÓN 106.684 122.4% 137.384 3.827 391.734 27.1% 4.0% 1.1% 0.758.826 7.5% 117.760 412.4% 0.8% 5.4% 11.8% 129.3% 287.988 Fondo de aportaciones federales Ingresos extraordinarios Empréstitos TOTAL 8.479 9.621.103 87.1% 2.262.539 46.0% 149.915.722.194 3.757 79.2% 10.653 1.2% 37.4% CUMPLIMIENTO OBTENIDO VS.2% 23.564 227.0% 13.644 VARIACIÓN 123.270 140.513 1.7% 10.3% 137.0% 38.611 0 4.503 53.8% 8.1% 0.88.950 94.6% VARIACIÓN REAL* 2006-2005 Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 95 .9% 1. 100. ESTIMADO *Factor de deﬂactación 1.830 21.609 187 9.062.3% 121.074 520.5% 20.0% 37.122.114.346 516.4% 6.8% -100.1% 86.8% 325.748 0 620.165 0 1.441.349.262 3.012.244 499.948.076 376.333 874.471.578.246 ESTIMADO 11.216.0% 4.5% 11.0% 39.9% 19.7% 0.6% 105.827 1.751 148.5% 13.3% 104.2% 5.863 0 3.049.8% 11.7% 4.261 387.142.338 53.898.417 469.9% 0.
0% INTEGRACIÓN 499.2% 3.1% 127.887 VARIACIÓN 104.3% 18.307 469.014 16.991 ESTIMADO 520.0405 Obtenido comparando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre 2006 con el respectivo de 2005/Fuente BANXICO.5% 0.344 137 2.265 851 14.411 250.6% 55.313 320.5% -10.6% CUMPLIMIENTO OBTENIDO VS.337 OBTENIDO Sobre nóminas Al libre ejercicio de profesiones y actividades lucrativas Sobre enajenación de vehículos de motor y bienes muebles usados entre particulares CONCEPTO 2005 IMPUESTOS Ejercicio 2006 comparativo con 2005 (Miles de pesos) 21.0% 41.098 69.076 233.270 -51.878 OBTENIDO 100. ESTIMADO 6.141 1.6% 120.346 182.797 877 13.0% 35. 259.3% INTEGRACIÓN 2006 *Factor de deﬂactación 1.5% 13.2% 3.3% 78.6% 115.1% VARIACIÓN REAL* 2006-2005 Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 96 .760 Al hospedaje TOTAL 100.7% 14.0% 61.2% 0.195.
9% -20.6% 0.097 957 ESTIMADO 516.468 289 4.129 41.9% 5.269 25.5% 32.4% 11.919 1.153 43.0% 74.2% 82.459 De la veriﬁcación.2% 19.104 2.1% 17.9% 44.3% 164.0% 99.3% 128.4% 0.2% 55.666 1.012 17.9% 127.224 3.0% 1.5% 102.516 144 100.0% 71.9% 92.6% -29.302 26.0% 3.2% INTEGRACIÓN 2005 376.363 -85 203 80 120 725 -454 -33 -458 -7.1% 0.9% 0. vigilancia y evaluación 3.067 1.6% 0.0% 10.051 3.0% 0.8% 110.138 157 385 2. TOTAL De los servicios de la Dirección General de Notarias Derechos que se genera por el control.7% 0.0% 0.0405 Obtenido comparando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre 2006 con el respectivo de 2005/Fuente BANXICO.0% CUMPLIMIENTO OBTENIDO VS.0% 0.695 36.7% 8.5% 10.1% 8.5% 8.521 136 Expedición de constancias de compatibilidad urbanística 257 2.5% 64.563 Expedición de escrituras públicas y autorización de protocolos Servicios catastrales 2.6% 67.0% 5.890 1.926 15.9% 98.877 708 OBTENIDO 100.3% 11.001 Registro civil De la seguridad privada 2.6% 10.0% 0.4% 119.285 856 OBTENIDO Legalización de ﬁrmas y certiﬁcaciones de copias y documentos Registro de títulos profesionales Del registro público de la propiedad y el comercio Cooperación para obras públicas CONCEPTO DERECHOS Ejercicio 2006 comparativo con 2005 (Miles de pesos) 140.8% 0.391 555 46.079 Expedición de patentes para la venta y consumo de bebidas alcohólicas Licencias de funcionamiento Servicios de tránsito y control vehicular 412.5% -40.0% 7.466 61 -2 144.644 280 -239 1.1% 17.775 242 182 2.6% 0. ESTIMADO 20.5% VARIACIÓN REAL* 2006-2005 Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 97 .590 23 268.6% 0.1% INTEGRACIÓN 2006 *Factor de deﬂactación 1.8% 0.914 2.748 50 6.009 46.1% 0.3% 32.547 Servicios que otorga la Secretaría de Educación y Cultura de los Servicios Educativos y Culturales Del servicio prestado por las autoridades de seguridad pública 1.160 26 226.9% 3.517 3. control y ﬁscalización de obras públicas 900 15.2% 0.4% 0.246 1.0% 0.2% 0.2% 0.9% 211.5% 0.839 1.2% 10.061 22.6% 0.221 24 370.3% 0.1% 0.780 -249 VARIACIÓN 137.49.4% 101.0% 116.0% 65.8% -66.
106.493 VARIACIÓN 129.1% 93.597 3.3% INTEGRACIÓN 94.7% 0.132 OBTENIDO Venta y explotación de bienes muebles e inmuebles CONCEPTO 2005 PRODUCTOS Ejercicio 2006 comparativo con 2005 (Miles de pesos) 11.1% 131.3% 106.6% 1.751 39.685 25.2% CUMPLIMIENTO OBTENIDO VS.2% INTEGRACIÓN 2006 27.137 1.0% 24.514 ESTIMADO 122.4% 1.597 Venta de solares del fundo legal Periódico oﬁcial del Estado 49.0405 Obtenido comparando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre 2006 con el respectivo de 2005/Fuente BANXICO.757 19.1% 7.3% 299.5% -20.609 4. TOTAL Rendimientos ﬁnancieros Productos diversos Publicaciones oﬁciales 1.919 601 100.1% -66.404 1.6% 24.508 58.314 18.0% 47.1% VARIACIÓN REAL* 2006-2005 Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 98 .1% 46.159 577 1.0% 243.103 26. ESTIMADO *Factor de deﬂactación 1.2% 124.021 OBTENIDO 100.3% 39.0% 115.6% 48.7% 2.8% 3.936 48.2% 36.401 8.4% -6.596 51.012 978 827 87 -9.660 -3.169 2.2% 1.
214 36.3% 4. ESTIMADO 149.165 0 13.492 OBTENIDO 100.4% 219.9% 94.0% 11.8% -44.9% 38.562 5.084 16.3% 2.933 Aprovechamientos diversos Infracciones impuestas por SEDUMA 6.7% 54.1% 4.9% 2.833 9.0% 277.962 ESTIMADO 227.249 19.0% INTEGRACIÓN 2006 *Factor de deﬂactación 1.5% 6.616 100.0% 2.278 12.9% 391.708 3.338 1.655 2.9% 100.084 30.4% 2.338 3.7% 127.662 -290 20 107.1% 183.900 5.539 1.067 23.886 11.4% 1.234 144.1% 13.8% 152.986 15.1% 55.2% INTEGRACIÓN 79.0405 Obtenido comparando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre 2006 con el respectivo de 2005/Fuente BANXICO.731 48.4% 113.104 Donaciones de particulares 1.365 2.1% VARIACIÓN REAL* 2006-2005 Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 99 .5% 13.687 OBTENIDO Recargos CONCEPTO 2005 APROVECHAMIENTOS Ejercicio 2006 comparativo con 2005 (Miles de pesos) 148.0% 63.503 1. TOTAL Rectiﬁcaciones a la Ley de Ingresos Contribuciones generadas en ejercicios anteriores 3.2% 17.87.9% 7.749 Multas Gastos de ejecución 3.3% 10.713 4.375 530 VARIACIÓN 287.4% CUMPLIMIENTO OBTENIDO VS.9% 17.0% 0.3% 560.818 4.
1% 0.877 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios Fondo de aportaciones múltiples Fondo de aportaciones para la seguridad pública Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos 3.653 488.950 0 210.073 24.876 613.012.147 9.5% 1.8% 2.116 71.900 150.9% 0.744 92.9% 1.4% 0.479 3.262.6% 0.142.9% 100.660.8% 19.9% 0.7% 119.9% 2.4% 114.653.8% 31.722.8% 43.9% 43.181 4.895 574.1% 100.333 188.0% CUMPLIMIENTO OBTENIDO VS.7% 6.915.472.2% 1.2% 147.3% 2.000 0 387.461 1.1% 27.9% 6. 0.0% 117.0% 105.580 84.046 Ingresos extraordinarios 165.6% 100.0% 100.979 24.718 0 620.2% 5.877 203.1% 3.5% 2.5% 108.8% 33.900 185.8% 2.0% 0 8.033 237.734.201 3.8% 2.921 23.763 Fondo de compensación del ISAN Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Fondo de estabilización de los ingresos petroleros TOTAL 3.436 OBTENIDO *Factor de deﬂactación 1.216.770 109.261 2.6% -3.3% 13.128 65.907 177.313 906 0 VARIACIÓN 121.9% 1.7% 13.826 2.3% 117.670 123.0% 42.835 130.2% 100.5% 2.730 35.564 110.198 4.4% 722.5% 100.863 313.3% 1.621.106 16.098 99.0405 Obtenido comparando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre 2006 con el respectivo de 2005/Fuente BANXICO.0% 0.3% 16.0% 0.8% 167.3% 1.143 -3.695 3.0% -0.199 92.123 9.7% 287.692 134.898.1% 115.734 27.748 0 34.5% 2.0% 13.735 112.8% 9.396 0 3.8% 1.007 245.989 77.523 105.0.180 181.513 2.9% 117.3% 1.116 74.0% 122.8% 107.609 283.101 157.958 195.116 70.2% 105.324 351. ESTIMADO 10.324 141.521 306.3% 1.7% 97.0% 3.646 114.3% 1.8% 6.461 874.740 474.612 409.555 12.7% 4.1% 4.4% 1.6% 12.9% 2.7% 6.7% 0 308.803 92.1% 28.181 3.891 156.758.918 26.262 2.662 57.841 128.611 313.9% 1.8% 100.303 201.563 613.3% -18.877 OBTENIDO Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal Ingresos por coordinación Fondo general de participaciones Fondo de fomento municipal Impuestos sobre tenencia o uso de vehículos Impuesto sobre autos nuevos Impuesto especial sobre producción y servicios Otros ingresos por coordinación Ingresos federales (anexos 3 y 7) Fondo de aportaciones federales Fondo de aportaciones para la educación básica y normal Fondo de aportaciones para los servicios de salud Fondo de aportaciones para la infraestructura social estatal CONCEPTO 2005 Ejercicio 2006 comparativo con 2005 (Miles de pesos) 2006 1.392.189 177.4% -68.684 27.223.1% 3.098 99.2% 16.663 40.067 22.595.349.509 212.8% 2.594 2.4% 1.147 1.2% INTEGRACIÓN INGRESOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL 181.5% 58.7% 16.9% 45.578.3% 3.3% 3.997 227.4% 325.344 205.7% VARIACIÓN REAL* 2006-2005 Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 100 .3% INTEGRACIÓN Aportaciones especiales federales Ingresos para universidades del Estado Fideicomiso para la infraestructura de los Estados 1.436 ESTIMADO 181.4% 1.384 0 7.
0405 Obtenido comparando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre 2006 con el respectivo de 2005/Fuente BANXICO.2% INTEGRACIÓN 3.580 130.110.523 201.262 203.8% 5.0% 16.7% 5.989 77.033 OBTENIDO 100.2% -18.1% 108. ESTIMADO 13.123 35.595.5% 74.479 84.730 VARIACIÓN 117.223.216.734.9% 3.835 245.2% 4.7% 5.344 2.0% 4.303 ESTIMADO 4.180 114.007 3.7% VARIACIÓN REAL* 2006-2005 Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 101 .3% 3.663 488.3% 147.918 -3.877 2. 3.2% 5.509 212.3% 16.958 OBTENIDO Fondo de fomento municipal Fondo general de participaciones CONCEPTO 2005 Ejercicio 2006 comparativo con 2005 (Miles de pesos) INGRESOS POR COORDINACIÓN 620.692 205.5% 117.653.9% CUMPLIMIENTO OBTENIDO VS.0% 2.1% 2.2% 97.7% 119.826 57.1% 1.101 105.5% INTEGRACIÓN 2006 *Factor de deﬂactación 1.1% 5.0% 2.198 181.670 123.646 237.653 26.2% 115.3% -0.3% 16.578.143 40.662 134.921 9.695 Impuesto sobre autos nuevos Impuesto especial sobre producción y servicios Otros ingresos por coordinación Ingresos federales (anexos 3 y 7) 100.564 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos TOTAL 195.6% 76.201 157.7% 117.997 23.4% 3.
472.9% 2.900 177.2% INTEGRACIÓN 2006 INGRESOS POR FONDO DE APORTACIONES FEDERALES 227.744 Fondo de aportaciones múltiples 92.2% 7.660.142.594 74.2% 4.6% 15.3% 63.046 Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos 156.067 2.8% 64.979 2.261 71.9% VARIACIÓN REAL* 2006-2005 Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 102 .0% 100.9% 13.758.0% 100.4% 0.189 92.4% 4. ESTIMADO 5.6% 4.7% 2.0% 100.333 3.907 92.073 2.877 22.436 613.900 177.8% 100.181 24.0% 1.8% 105.2% 100.1% 107.8% -3.313 VARIACIÓN 105.7% 2.891 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios Fondo de aportaciones para la seguridad pública 165.718 0 34.563 ESTIMADO 4. TOTAL 70.436 613.8% 2.915.199 313.8% 6.6% 14.5% 4.895 OBTENIDO Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal Fondo de aportaciones para la infraestructura social estatal Fondo de aportaciones para los servicios de salud Fondo de aportaciones para la educación básica y normal CONCEPTO 2005 Ejercicio 2006 comparativo con 2005 (Miles de pesos) 100.396 0 0 0 906 188.0% 122.3% 0.116 150.877 574.3% 2.392.803 313.513 100.116 185.0405 Obtenido comparando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre 2006 con el respectivo de 2005/Fuente BANXICO.9% 2.181 24.7% INTEGRACIÓN 3.0% 1.6% 6.3.5% 7.116 283.876 OBTENIDO *Factor de deﬂactación 1.6% CUMPLIMIENTO OBTENIDO VS.
555 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (1) 1.4% 58.827 OBTENIDO Ejercicio 2006 comparativo con 2005 (Miles de pesos) INGRESOS EXTRAORDINARIOS 100.147 141.863 0 210.128 0 0 112.098 409.744 0 Fondo de estabilización de los ingresos petroleros TOTAL 308.461 16.0% VARIACIÓN REAL* 2006-2005 Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 103 .612 27.0% 28.841 53.438 181.827 VARIACIÓN 339.000 65. ESTIMADO 19.2% 0.4% 167.4% 9.147 351.1% 4.770 46.0% INTEGRACIÓN 2005 0 0 387.1% 0.763 Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0 109.9% 10.575 181.5% 9.316.2% 4.4% 0.4% CUMPLIMIENTO OBTENIDO VS.0% 0.306.0% 13.0% INTEGRACIÓN 2006 0 928.106 53.7% 2.5% -68.3% 27.324 99.4% 114.7% 36.2% -100.8% 26.740 27.735 ESTIMADO 0 1.461 128.4% 722.098 474.6% 10.521 Ingresos para universidades del Estado (2) Fondo de compensación del ISAN 287.0% 29.324 99.059.8% 12.948 187 OBTENIDO Aportaciones especiales federales (1) Aportaciones especiales propios Empréstitos CONCEPTO 100.1% 7.
Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 104 GASTO PÚBLICO .
113 2.537 180.537.6% Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 31.624 67.7% 1.772 28.9% 21.435 15.410 1.000 203.0% 10.9% Secretaría de Turismo 50.2% 100.0% 0.773 23.0% 0.031 0.966 48.559 1.749 14.383.187 11.5% 227.950 1.1% 2.152 1. Rural e Indígena 100.083 34.954 0.0% Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos de Quintana Roo 28.0% -14.249 0.1% Vocero del Gobierno del Estado 17.565.8% Instituto de Capacitación para el Trabajo Continúa… .7% Legislativo H.161 2.277 0.331 23.297 9.7% 2.0% 26.410 21.973 9.6% 42.512.182 37.199.368 58.2% 11.8% Secretaría Estatal de Seguridad Pública 200.937.486 10.418 50.1% 8.399 107.597 596.000 201.554.187 42.8% Administración Pública Paraestatal Organismos Descentralizados Servicios Educativos y Culturales Colegio de Bachilleres 113.6% 37.813 2.350 28.3% Secretaría Técnica del Gabinete 10.196 1.419.920 0.0% -7.9% Erogaciones Contingentes 107.420.6% 26.282 634.561 -736 0.139 1.213 671 0.285 24.6% 971.122 13.756 199.2% 46.4% 87.4% 40.6% 38.8% 79.0% 5.6% 35.772 4.1% Secretaría de Desarrollo Agropecuario.940 6.087 1.7% 6.149 3.4% 12.020 -822 0.5% 79.8% 9.570 430.199 2.928 37. Congreso del Estado Auditoría Superior del Estado Judicial Ejecutivo Administración Pública Centralizada Dependencias del Ejecutivo Oﬁcina del Ejecutivo Coordinación General de Asesores Consejería Jurídica del Gobierno del Estado Secretaría de Infraestructura y Transporte Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Secretaría de Hacienda 2.585.891 58.687.486 115.0% 237.000 120.8% 11.190.8% 43.6% 11.542 3.122 0.677 11.701 -1 0.5% 33.213 1.388 8.517 0.553 31.154 265.0% Centro de Bachilleres Técnico “Eva Sámano de López Mateos” 24.235 448.0% Inversión Pública del Estado 594.836 116.1% 5.6% 21.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 105 ESTADO PRESUPUESTARIO DEL GASTO AUTORIZADO-EJERCIDO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Ejercicio 2006 (Miles de pesos) CONCEPTO AUTORIZADO VARIACIÓN EJERCIDO IMPORTE Poderes INTEGRACIÓN % 7.176 -3.8% 25.956.517 1.9% 180.816 5.542 8.678 1.3% -67.864.6% 82.699 81.4% 11.437 46.5% 2.5% 8.9% 190.8% 55.236 210.0% 9.011 -65.199 0.020 0.3% Despacho del Ejecutivo 12.747 43.8% 4.484 0.5% 54.786 0.559 451.270 557.154 63.9% 57.8% Secretaría de Desarrollo Económico 42.204.526 27.171 25.1% Secretaría de la Contraloría Secretaría de Salud Ramos Generales Bienes Muebles e Inmuebles 20.1% 5.1% Secretaría Particular 27.702 24.319 15.849.0% -51.017 83.371 51.988 54.902 2.0% Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo 48.247 0.9% 240.619.458 32.029 1.4% Secretaría de Educación y Cultura 36.782 0.232 40.306 2.507 13.5% -60.8% 33.842 5.469.3% 4.737 2.767 12.0% 110.1% 2.290 10.943 483.428 28.485 2.190 -129.674 701 0.7% 4.1% Oﬁcialía Mayor 358.810 -7.0% 7.682 -5.624 -0.175 9.7% Procuraduría General de Justicia del Estado 164.776 7.239 4.082.527 67.4% 60.805 148.886 252.330 0.9% 6.6% 47.858 0.4% Deuda Pública 250.772 0 0.172 278.848 78.
359 123 0.956 32.0% 20.9% 688.886 1.0% 0.4% Lázaro Cárdenas 93.850.526 -0.762 8.7% 10.090 27.845 64.467 161. .317 -48.0% 1.3% 32.900 19.680 112.798. Blanco 1.1% 82.6% 124.126 160.236 85.732 -340 0.7% 137.484 24.2% Comisión para la Juventud y el Deporte 71.952 70.8% 56.688 20.8% Universidad Tecnológica de Cancún 27.1% Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 23.8% Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya 79.194 10.600 12.309 107.1% 4.304 16.708 1.9% 17.6% -38.476 76.0% 9.1% 7.329 598 0.5% 21.840 -2.076 1.379 11.804 92.5% Benito Juárez 490.424 148.5% -11.6% Consejo Estatal de Población de Quintana Roo 4.155 -530 0.839 12.731 3.9% Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad 0 8.400 190.0% 0.3% Felipe Carrillo Puerto 120.0% 0.0% Servicios Estatales de Salud Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo Fideicomisos Públicos 214.0% -3.947 14.1% Instituto Quintanarroense de la Mujer 22.5% 0 669 669 0.7% Cozumel 157.136 2.1% Comisión de Infraestructura Educativa del Estado de Quintana Roo 17.0% 6.000 10.661 293.7% 52.6% Fideicomiso de Promoción Turística Cozumel 6.7% 132.267 -1.5% 3.0% Municipios del Estado 1.5% Tribunal Electoral de Quintana Roo 17.500 17.709 132.9% Instituto Quintanarroense de la Cultura 64.7% Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez -24. Blanco 249.0% 20.000 0.672 -9.126 -1.3% Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 2.280 -0.0% -2.941 7.0% 0.418.0% 21.552 673 0.177 0.975 1.123 80.0% -0.879 10.627 -52.304 64.1% 9.573 715.5% Organismos Autónomos 146.768 23.712.920 -55 0.593 100.300 0.218 1.317 3.459 26.7% Isla Mujeres Solidaridad TOTAL …viene de la hoja anterior.0% Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 10.3% Instituto de Crédito Educativo del Estado de Quintana Roo 8.214 1.793 55.4% Othón P.808 0.224 -80 0.8% Fideicomiso de Promoción Turística de Othón P.724 2.3% 81.563 5.0% Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo 20.072 9.4% 8.184 0.089 195.200 0 0.0% -31.0% 73.638 0.787 1.755 45.948 1.7% Sistema Quintanarroense de Comunicación Social 60.504 294.130 0.317 58.892 555.1% Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Universidad de Quintana Roo Universidad del Caribe Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 12.730 0.152 1.1% -20.762 0.8% 15.503 1.304 0.1% -2.807 207 0.1% 24.1% 10.5% Parques y Museos de Cozumel 0 10.792 2.748 0.618 30.948.6% Instituto Electoral de Quintana Roo 85.685 1.964 1.5% 13.815 -0.1% 27.000 129.159 -2.6% 18.228 1.1% 1.2% José María Morelos 95.4% 160.055 4.453 43.276 16.500 0 0.3% 58.225 38.068 217.177 2.4% 17.820 97.200 27.624 0.953 3.Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 106 ESTADO PRESUPUESTARIO DEL GASTO AUTORIZADO-EJERCIDO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Ejercicio 2006 (Miles de pesos) CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN IMPORTE INTEGRACIÓN % Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 43.772 6.688 0 0.3% Fideicomiso de Promoción Turística de Isla Mujeres 1.000 25.
899 3.507 9.3% 43.0% 0.199.222 Judicial 50.084 70.8% 0.599 IMPORTE -10.682 37.3% -9.935 2.932 -11.1% 38.0% 15.568 13.767 451.960 EJERCIDO 0.878 50.1% 0.9% 36.774 16.304 -10.047 124.559 EJERCIDO 0.587 403.0% 19.0% 0.2% 0.9% 0.350 8.020 557.689.2% 0.8% 23.236 58.9% 23.428 2.789.3% 0.3% 0.4% 0.359 13.0% 0.0% 62.4% 48.9% -12.8% 9.3% 49.290 107.247.797 25.597 11.749 115.213 2.2% 33.878 37.920 42.0% 5.1% 18.932.125 4.3% 46.8% -34.5% 0.415 -13.3% 3.4% 74.704 21.892 130.618 1.2% 0.5% 40.3% 0.562 676.7% 31.0% 56.561 23.5% 0.776 3.168 30.319 40.055.1% 4.332 Secretaría de Educación y Cultura Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Salud 5.810 2.0% 28.4% 3.2% 0.213 78.3% 0.292 36.7% 141.958 535.6% 32.1% 0.2% -10.3% 78.6% 2.9% 4.757 323.7% 18.171 303.132 15.661 -9.969 74.3% 31.2% 1.1% 55.293 33.900 13.4% 0.586 1.845 30.327 14.8% INTEGRACIÓN 2006 Ejercicio 2006 comparativo con 2005 (Miles de pesos) -567 153.469.087 203.4% 4.087 81.401 15.122 63.2% 0.4% 104.5% 1.104 43.816 67.480 1.8% 81.7% 0.846 899.6% 36.090 57.2.825 45.7% 78.8% 25.7% % VARIACIÓN REAL* ESTADO PRESUPUESTARIO DEL GASTO EJERCIDO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 107 .619.601 49.7% 11.175 31.1% 25.278 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Secretaría de Hacienda Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Secretaría de Gobierno Secretaría de Infraestructura y Transporte Consejería Jurídica del Gobierno del Estado Coordinación General de Asesores 5.5% -7.842 1.410 265.7% 35.562 Ejecutivo Dependencias del Ejecutivo 144.416 15.3% INTEGRACIÓN 2005 Legislativo Poderes CONCEPTO 5.938 409.720 7. Congreso del Estado Auditoría Superior del Estado 195.0% 67.2% 40.756 180.3% 0.5% 82.176 7.7% 96.7% 0.152 54.525 58.7% 39.110 Secretaría de Turismo Oﬁcialía Mayor Procuraduría General de Justicia del Estado Secretaría de la Contraloría 28.9% -31.6% 1.2% 151.1% 30.9% 74.5% 0.517 8.994 10.931 Administración Pública Centralizada 85 22.4% 1.8% 34.1% 31.326 H.702 788.942.3% 26.027 3.746 12.596 148.9% 2.8% 22.174 1.7% 20.153 -6.187 37.764 9.6% 0.327 11.0% 82.878 143.2% 10.245 59.940 201.3% 1.5% 0.350.702 -9.2% % VARIACIÓN NOMINAL -762 132.526 43.718 IMPORTE Continúa -13.490 Secretaría Técnica del Gabinete Despacho del Ejecutivo Oﬁcina del Ejecutivo 1.5% 1.5% 1.937.850 144.9% 20.855 14.5% 2.5% 0.4% 20.4% 1.0% 16.493 10.282 3.257 25.008 1.1% 0.118.0% 0.8% 1.382 Secretaría Particular Vocero del Gobierno del Estado 34.
6% 32.7% 0.633 41.7% 1.4% 0.0% 0.420.3% 2.943 4.5% 0.1% 26.8% 33.7% 34. Rural e Indígena CONCEPTO 24.2% -33.687.902 9.2% % VARIACIÓN REAL* ESTADO PRESUPUESTARIO DEL GASTO EJERCIDO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 108 .552 45.7% 15.6% 13.409 Organismos Descentralizados Colegio de Bachilleres Centro de Bachilleres Técnico “Eva Sámano de López Mateos” Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos de Quintana Roo 4.099 19.200 10.113 2.2% 5.0% 1.2% 21.407.511 0.602.437 1.618 9.4% 2.2% 22.5% 21.959 27.261 886.1% 167.1% 0.267 190.9% 10.382 Comisión para la Juventud y el Deporte Instituto Quintanarroense de la Mujer Sistema Quintanarroense de Comunicación Social Instituto Quintanarroense de la Cultura 133.161 2.437 EJERCIDO 2005 Secretaría de Desarrollo Agropecuario.199.7% 16.496 2.3% 29.6% 45.457 13.659 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Universidad del Caribe Universidad de Quintana Roo Universidad Tecnológica de la Riviera Maya Universidad Tecnológica de Cancún Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo Instituto de Capacitación para el Trabajo Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto 0.3% 27.939 2.062 253.874 11.3% 1.010 257.993 1.805 4.871 60. 22.1% 0.7% 5.193 0.4% 1.6% 12.616 5.1% 96.117 1.2% 1.4% 34.551 211.842 4.9% 0.9% 27.3% 1.2% 202.221 5.172 43.732 27.190 1.491 306.956 64.935 26.2% 1.090 55.9% 44.481 7.0% 2.9% -43.788 150.7% 18.2% 0.4% 15.024 42.3% 0.2% 0.631 Administración Pública Paraestatal Erogaciones Contingentes 2.037 6.224 129.431 -75.503 50.8% 19.176 1.0% 29.534 441.1% 11.104 5.5% 0..772 24.176 267.425 Inversión Pública del Estado 12.966 EJERCIDO 0.3% 5.7% 0.1% 0.003 0.236 22..597 67.8% 9.808 20.138 14.3% 5.153.5% 0.viene de la hoja anterior.4% INTEGRACIÓN 2006 Ejercicio 2006 comparativo con 2005 (Miles de pesos) 1.463 9.471 IMPORTE 7.975 488.033 7.467 977 902 20.226 11.522 Deuda Pública 9.477 5.598 87.1% 0.1% 2.570 42.211 209.4% 43.5% -36.678 .0% 5.9% 49.602 27.4% 0.747 123.024 0.4% 1.2% 0.849.190.267 4.8% 5.4% INTEGRACIÓN Bienes Muebles e Inmuebles 1.581 3.0% -40.308 163.608 -81.4% 40.5% 0.6% 10.1% 46.8% 0.113 2.3% 24.830 40.6% 0.011 120.269 IMPORTE Continúa 3.332 304.3% 19.1% 18.674 28.085 3.9% 10.940 Secretaría Estatal de Seguridad Pública Ramos Generales 224.8% 16.308 261.1% 28.9% 0.5% 32.172 4.9% 1.7% 6.864.1% 11.235 252.744 32.6% 1.888 2.214 92.8% 7.701 116.1% 8.3% 0.3% 178.371 148.7% 4.869 2.5% 43.6% % VARIACIÓN NOMINAL 673 1.008 -82.176 373 -87.197 Servicios Educativos y Culturales 47.5% 1.6% 34.7% 1.0% 15.0.2% 20.5% 23.1% 0.0% 23.317 160.
Blanco 75.3% 1.116 -45.798.6% -19.049 -14.8% -30.706 9.563 76. Hidroponia Maya.967 28.0% 0.354 3.0% 0.5% -2.790 -500 -14.9% 3.7% 34.549 -402 666 -48.895 -33.4% -32.9% -21.2% 11.569 37.3% INTEGRACIÓN Obtenido comparando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre 2006 con el respectivo de 2005/Fuente BANXICO.2% -2.0% 0.7% 0.3% 2.9% 0.2% 0.996 486 2.5% 7.4% 21.9% 1.853 19.0% 0.7% -37.664 185.8% 15.000 8.8% 5.000 8.7% 0.S.304 555.3% -100.1% 0.9% 46.670 Benito Juárez José María Morelos 240.735 518.046.5% 0.762 715.962 Cozumel 1.0% 13.270 Lázaro Cárdenas Solidaridad 94.5% 22. *Factor de deﬂactación 1.254 181.0% 5.605 496 337 3.317 70.0% 13.2% INTEGRACIÓN 2006 19.1% 0.0% 2.421 33.615 4.1% 6.138 36.192 Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo 88.7% 33.8% 1.359 148.2% 0.459.2% 6.0% -100.6% 0.0405 .1% 1.8% -19.722 Consejo Estatal de Población de Quintana Roo Servicios Estatales de Salud 9.165 1.4% 0.2% 2.672 1.963 Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya Fideicomiso de Promoción Turística Cozumel 1.0% 0.844 616 2.061 -36.0% -26.4% 24.540 12.123 107.258 22.948 -309 -344 2.0% 1.453 97.8% 0.177 85.0% 22.9% 1.920 161.3% 1.0% 0.899 17.2% 17.8% 1.218 -38.0% 0.768 132.0% 12.3% 0.6% 0..329 7.155 11.241 17.713 Instituto de Crédito Educativo del Estado de Quintana Roo Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 0 Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo 121.117 2.1% 0.A.0% 5.4% -39.108 13.6% 2.046 669 10.540 41.203 53.076 12.viene de la hoja anterior.2% 0.049 -14.126 6.7% 18.627 669 10.459 3.8% 17.2% 27.845 293.510 9.4% -16.2% 0.248 -3.4.660 119.762 61.5% 2.836 18.512 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo Instituto Electoral de Quintana Roo Organismos Autónomos Vip Servicios Aéreos Ejecutivos .0% -100.0% 9.6% 0.0% -16.198 15.195 Othón P.724 0 0 0 1.1% 0.504 20.708 EJERCIDO Ejercicio 2006 comparativo con 2005 (Miles de pesos) 1.8% 17.7% 15.2% 0.8% 0.894 Fideicomiso de Promoción Turística de Othón P.V.584 100.500 25.175 53.402 15.0% -23.447 57.2% 0.0% 0. Blanco 193.2% 29.857 Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez 20.V.263 252.0% 1. Empresas de Participación Estatal Mayoritaria Fideicomiso de Promoción Turística de Isla Mujeres 10.163 Tribunal Electoral de Quintana Roo Municipios del Estado 22.2% 22.7% 18. de C.750 -4.0% 21.688 17. de C.081 -40.0% 17.611 8.2% 1.7% 0.0% 1.0% 7.6% 6.725 500 14.7% -1..331.5% 9.701 Felipe Carrillo Puerto Isla Mujeres 158. TOTAL 163.807 100.958 -49 -38.1% 0.684 2.8% 1.787 217.661 11.0% 0. S.894 IMPORTE 15.947 112.0% 0.6% 10.0% 0.2% 23.001 -500 -14.673 0 Parques y Museos de Cozumel Fideicomisos Públicos 0 Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad 653.A.839 195.1% 0.876 45.7% % VARIACIÓN REAL* IMPORTE ESTADO PRESUPUESTARIO DEL GASTO EJERCIDO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 109 .7% 52.7% 28.039 13.0% 2.2% -18.8% 17.2% -100.442 1.602 EJERCIDO 2005 Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología Comisión de Infraestructura Educativa del Estado de Quintana Roo CONCEPTO 10.559 23.0% -100.1% 28.0% 0.1% 0.303 7.5% % VARIACIÓN NOMINAL 1.549 -357 1.467.712.2% 0.709 26 -32.0% 0.116 122.0% -100.0% 1.2% 1.0% 1.049 14.549 1.1% 0.225 1.337 643 9.
783 EJERCIDO 100.523 Servicios generales TOTAL Deuda pública Participaciones y aportaciones a municipios 9.106 143.228 0 594.562 8.437 951.1% 110.708 11.1% 9.244 804.973 32.787 120.190.584 202.3% 1. pensiones y jubilaciones 862.589 1.4% 197.419.942 383.522 1.2% INTEGRACIÓN 2005 8.5% 168.418.193 5.988.3% 9. subsidios.152 95.926 VARIACIÓN 120.3% 200.047.6% 55.7% 48.1% 5.810 145.398 132.458 33.3% 57.2% 0.328.183.564.1% CUMPLIMIENTO EJERCIDO VS.194 250.734 886.857 AUTORIZADO Ejercicio 2006 y 2005 (Miles de pesos) 10.3% 11.842 260.0% 1.425 Inversión pública del Estado Inversiones ﬁnancieras 24.190 1.261 Bienes muebles e inmuebles 5.5% 0.850.2% 115.100 596.100 1.7% INTEGRACIÓN 2006 1. AUTORIZADO ESTADO PRESUPUESTARIO DEL GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 110 .798.331.449 103.5% 0.000 1.1% 9.495.0% 1.0% 108.0% 2.535 Materiales y suministros Transferencias.4% 110.1% 14.784 644.573 EJERCIDO Servicios personales CONCEPTO 100.139 34.437 5.0% 0.597 67.5% 6. subvenciones.948.593 -129.201 32.2% 15.
512 0 2.678 FELIPE C.423 8.602 14.864 44 2.046 34.699 0 0 2.670 SOLIDARIDAD 1.836 56.450 11.114 3.072.307 7.196 2.421 4.767 7.226 69.272 20. BLANCO Recursos autoliquidados por los municipios (90%).580 2.036 48.796 Incentivos y Multas por Actos de Vigilancia en Cumplimiento a las Obligaciones Derivadas del Convenio ZOFEMAT(2) 4.495 2.432 26.003 34.420 5. Recursos autoliquidados por los municipios (80%).823 JOSÉ MA.(2) (1) 153.321 2.250 49.752 8. MORELOS PARTICIPACIONES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS 89.992 749 768 4.254 BENITO JUÁREZ 80.368 52.369 4.499 80.259 OTHÓN P.743 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Incentivos por Inspección y Vigilancia (Multas Administrativas Federales no Fiscales)(1) 7.002 3.629 78 18 2.129 3.635 ISLA MUJERES 143.289 93.075 49.551 58.089 Impuesto Sobre Autos Nuevos 122 3.497 0 27 2.402 28.422 52.761 18.606 TOTAL Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 111 .007 644. excepto el municipio de Benito Juárez (18%).290 4.217 188.134 3. PUERTO 84.974 19.418 21.672 COZUMEL Fondo General de Participaciones CONCEPTO Ejercicio 2006 (Miles de pesos) 303.990 19. TOTAL 11.615 LÁZARO CÁRDENAS 136.593 82.330 2.074 Fondo de Fomento Municipal Impuesto Sobre Tenencia y Uso Vehículos 92.690 237.
Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 112 .
458 9.6% 10.030 Benito Juárez Lázaro Cárdenas 49.623 10.6% 10.498 2005 313.017 2.871 7.140 150.323 11.612 74.393 120 1.187 700 1.6% 10.540 3.8% 6.6% 10.059 21.258 627 1.140 388 2.559 2006 30.009 2.200 37.14.065 14.716 9.8% 6.6% 10.8% 6.900 22.6% 10.891 20.684 6. Blanco Isla Mujeres Felipe Carrillo Puerto Cozumel CONCEPTO 177.6% 10.685 6.936 39.827 15.8% 6.070 2.987 2005 Othón P.524 3.680 4.181 19.785 1.075 136.061 IMPORTE 10.6% 10.890 30.6% % VARIACIÓN NOMINAL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ejercicio 2006 comparativo con 2005 (Miles de pesos) FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 113 .178 1.8% 6.8% 6.957 408 IMPORTE 6.656 21.395 2006 11.877 18.671 19.8% 6.728 5.8% 6.398 7.8% % VARIACIÓN NOMINAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 283.214 67.304 1.919 José María Morelos TOTAL Solidaridad 165.770 28.586 19.554 53.
ESTADO PRESUPUESTARIO DEL GASTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA POR CLASIFICACIÓN TERRITORIAL
Cozumel (Municipio)
Cozumel (Regional)
Felipe Carrillo Puerto Cd. (Subregional)
Tihosuco (Microregional)
Señor (Microregional)
Chunhuhub (Microregional)
Noc-Bec (Rural)
Laguna Kaná (Menor)
Chun-Yah (Menor)
Isla Mujeres (Subregional)
Limones (Rural)
Carlos A. Madrazo (Rural)
Morocoy (Rural)
Altos de Sevillas (Menor)
Chetumal (Servicios)
Bacalar (Subregional)
Álvaro Obregón Viejo (Microregional)
Reforma (Menor)
Nicolás Bravo (Microregional)
Nuevo Becar (Menor)
Benito Juárez (Municipio)
Cancún (Servicios)
José María Morelos (Subregional)
Dziuché (Microregional)
Sabán (Rural)
Kankabchén (Rural)
Candelaria (Menor)
Naranjal (Menor)
Gavilanes (Menor)
La Esperanza (Menor)
Lázaro Cárdenas (Municipio)
Kantunilkín (Microregional)
Hol-Box (Rural)
Tres Reyes (Menor)
Agua Azul (Menor)
Playa del Carmen (Regional)
Tulum (Subregional)
Chanchen (Rural)
Cobá (Rural)
... viene de la hoja anterior.
Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 117 DEUDA PÚBLICA .
045 6.682 73.257.708 0 0 TOTAL DISPOSICIÓN MODIFICACIONES POR al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Miles de pesos) ESTADO DE SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 45.079 27.682 1.826 6.740 77.886.927.594 886 0 886 2.792 1.708 2.400 280.400 560.792 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 118 .257.019 Banca de desarrollo Municipios 77.708 VARIACIÓN VALOR UDI’S 3.208 5.1.800 73.000 Gobierno estatal ACREEDOR FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE ENDEUDAMIENTO DE 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 REFINANCIAMIENTO 3.251.274 280.208 AMORTIZACIONES 1.251.019 1.945 5.881 33.045 5.759 307.281 Banca de desarrollo 593.708 2.459 Banca comercial TOTAL 286.594 886 0 886 2.000 Banca comercial Organismo y empresas públicos estatales 1.
792 494.A.251.000 1.14180592 NO.000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 0 0 0 0 DISPOSICIÓN LÍQUIDA 0 0 0 0 REFINANCIAMIENTO 0 0 0 0 TOTAL DISPOSICIÓN MODIFICACIONES POR al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Miles de pesos) 5. S. Banca comercial ACREEDOR FINANCIERO 1.208 5.208 AMORTIZACIONES ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.257.000 500.A.208 0 5.792 757.257.000 757. S.000 1. DE CRÉDITO TOTAL Scotiabank Inverlat.792 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 119 . 473 Banco Mercantil del Norte.251.
945 6. Gtía.242 0 0 AMORTIZACIONES ESTADO DE SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CONTINGENTE 0 17.628 7.934 27. Banca comercial ACREEDOR FINANCIERO 26.395 65. S.871 1.111 1.C.076 858 4.148 8.800 280. S. Interacciones.A.881 2.978 11.637532 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad del Estado de Quintana Roo Banca de desarrollo Banobras. pasivos 395806 586 587 Reest.259 9.740 566.482 8.639 3. pasivos Reest.063 67. S.N.C. S. S.881 5.A.239 670.639 3.400 PESOS 18.760 27. Blanco Banca comercial Banca Serﬁn. CRÉDITO 3. S.045 0 33.682 280.594 0 0 0 2.281 2.A.N.(1) Banobras.059 77.760 55.681 286. Banca de desarrollo 2191 3.148 65. Serﬁn. parque vehicular Reest.708 2.139 11.289 3.759 9.148 8.400 593.059 27. TIPO DE CRÉDITO S/N 1660 1794 S/N NO.019 280. Municipios Benito Juárez Banca de desarrollo Fonhapo Fonhapo Banobras.934 4.296 14.400 280.259 9.059 27.296 UDI’S 634. S.296 0 0 0 17.400 0 0 280.628 7.N.534 54.534 0 0 0 73. Hipotecaria Reest.111 1. S.435 18. Hipotecaria Gtía.400 280.400 560.435 7.242 280.788954 Sust. pasivos Reest.708 886 886 886 2.708 0 886 0 0 0 0 0 0 REVALUACIONES Y OTROS al 31 de diciembre de 2006 y 2005 (Miles de pesos) 39.800 560.237 471 2.945 27.(1) Othón P.N.435 7.(1) Valor de la UDI al 31 de diciembre de 2006 Valor de la UDI al 31 de diciembre de 2005 TOTAL Banobras.007 17.C.111 4.782 18.259 67.628 15.435 UDI’S SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 3. (1) Organismos y empresas públicos estatales Banorte.C.826 5.A.945 27.389 3.400 PESOS SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Gobierno del Estado de Quintana Roo ’ Cuenta Publica 2006 120 .296 17.
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