Source: https://ratsinfo.leipzig.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1013177
Timestamp: 2020-07-06 19:03:12+00:00

Document:
Vorlage - VI-DS-02023-DS-04-DS-02
Betreff: 3. Änderung zum Baubeschluss F.-A.-Brockhaus-Schule (Nebenstelle) - Gymnasium, Samuel-Lampel-Str. (Bestätigung nach § 78 SächsGemO in Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO)
VI-DS-02023-DS-04
Anlage 1 - Kostenentwicklungsübersicht
Die 3. Änderung zum Baubeschluss F.-A.-Brockhaus-Schule (Nebenstelle) – Gymnasium, Samuel-Lampel-Str. 1 wird beschlossen.
Die Gesamtkosten erhöhen sich von 4.463.300 € um 1.222.688 € auf 5.685.988 €. Der städtische Anteil beträgt 1.222.688 €.
2a) Für die Maßnahme „Gebäudehülle“:
Die Gesamtkosten erhöhen sich von 2.230.000 € um 522.613 € auf 2.752.613 €.
Die Deckung erfolgte bereits im HHJ 2018 i.H.v. 344.697 € innerhalb des Budgets der baulichen Unterhaltung 51_UH2.
Die Deckung erfolgt des Weiteren im HHJ 2019 i.H.v. 177.916 € innerhalb des Budgets der baulichen Unterhaltung 51_UH2.
2 b) Für die Maßnahme „Sanitäranlagen“:
Die Gesamtkosten erhöhen sich von 342.300 € um 115.068 € auf 457.368 €. Die überplanmäßige Auszahlung nach § 78 SächsGemO in Anlehnung an § 79 (1) SächsGemo für das HHJ 2019 i.H.v. 115.068 € im PSP-Element „F.-A.-Brockhaus-Schule, H2, Sanierung“ (7.0001886.700) werden bestätigt.
Die Deckung erfolgt zunächst über die Mittel der verfügbaren Liquidität über die Kostenstelle „unterj. Fin. ohne Deckung FH Schulhausbau“ (1098730000). Auf der Basis des Finanzberichtes zum 30.09.2019 wird dem Stadtrat eine Entscheidungsvorlage vorgelegt, auf deren Basis eine budgetkonkrete Deckung dieser Vorfinanzierung innerhalb des Budgets des Amtes für Jugend Familie und Bildung vorgeschlagen wird.
2 c) Für die Maßnahme „Innere Teilmodernisierung“:
Die Gesamtkosten erhöhen sich von 1.741.000 € um 585.007 € auf 2.326.007 €.
Die überplanmäßige Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO für das HHJ 2019 i.H.v. 585.007 € im PSP-Element „F.-A.-Brockhaus-Schule, H2, Sanierung“ (7.0001886.700) werden bestätigt.
Die Deckung erfolgt im HHJ 2019 i.H.v. 585.007 € zunächst über die Mittel der verfügbaren Liquidität über die Kostenstelle „unterj. Fin. ohne Deckung FH Schulhausbau“ (1098730000).
Auf der Basis des Finanzberichtes zum 30.09.2019 wird dem Stadtrat eine Entscheidungsvorlage vorgelegt, auf deren Basis eine budgetkonkrete Deckung dieser Vorfinanzierung innerhalb des Budgets des Amtes für Jugend Familie und Bildung vorgeschlagen wird.
Die hiergegenständlichen Mehrkosten resultieren insbesondere aus der aktuellen Marktlage. Für die übrigen Begründungen wird auf Pkt. 3 verwiesen.
Damit das Bauende realisiert werden kann, werden die zusätzlichen Mittel zeitnah benötigt, um die Beauftragung der noch zu vergebenden Leistungen und notwendigen Zusatzleistungen realisieren zu können.
1.100.21.7.1.01.02
7.0001886.700
Kurzerläuterung / Eilbedürftigkeitsbegründung
Mit Planungsbeschluss vom 08.07.2015 (VI-DS-01540) wurde der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 2012 entsprochen, welcher einen stabilen Schulstandort prognostizierte. Zur Betriebskostensenkung war jedoch die Sanierung der Gebäudehülle erforderlich.
Mit Beschluss vom 10.02.2016 (VI-DS-02023) wurde aufgrund der Sanierungsarbeiten auch die Eingänge und Vordächer der Südseite erneuert, um sie der neuen Fassadengestaltung anzupassen.
Mit Beschluss vom 21.03.2018 (VI-DS-02023-DS-02) erfolgte eine Maßnahmeerweiterung (Sanitäranlagen + Schönheitsreparaturen).
Mit Beschluss vom 19.09.2018 (VI-DS-02023-DS-04) erfolgte eine Maßnahmeerweiterung (innere Teilmodernisierung).
Die nunmehr gegenständlichen Mehrkosten resultieren insbesondere aus der aktuellen Marktlage. Für die übrigen Begründungen wird auf Pkt. 3 verwiesen.
 Planungsbeschluss VI-DS-01450
Planungsbeschluss zur Äußeren Sanierung - Dach, Fassade, Fenster und Bauwerksabdichtungen an der 94. Oberschule, Miltitzer Weg 3, 04205 Leipzig und der Nebenstelle der F.-A.-Brockhausschule, Samuel-Lampel-Straße 1, 04357 Leipzig - EILBEDÜRFTIG –
 Baubeschluss VI-DS-02023 vom 10.02.2016
F.-A.-Brockhaus-Schule (Nebenstelle) - Gymnasium, Samuel-Lampel-Str. 1, 04357 Leipzig, energetische Sanierung
 1. BBÄ Vorlage VI-DS-02023-DS-02 vom 21.03.2018
1. Änderung zum Baubeschluss Energetische Sanierung der F.-A.-Brockhaus-Schule (Nebenstelle) - Gymnasium, Samuel-Lampel-Str. 1, 04357 Leipzig - Maßnahmenerweiterung Sanitäranlagen / Schönheitsreparatur im Schulgebäude sowie Mehrbedarf energetische Sanierung i.V.m. außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 78 SächsGemO in Anlehnung an § 79(1) SächsGemO
 2. BBÄ Vorlage VI-DS-02023-DS-04 vom 19.09.2018
Maßnahmeerweiterung innere Teilmodernisierung i.V.m. außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 79(1) SächsGemO
2. Planung / Baustand
Die Planungsleistungen sind bis zur Leistungsphase 6 abgeschlossen. Leistungsänderungen werden im Rahmen der Leistungsphase 8 erbracht. Die Abbruch- und Rückbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Leistungen zur Gebäudehülle sind bis auf die Bauwerksabdichtung und Außenanlagen abgeschlossen. Bei den Sanitäranlagen sind die Ausbaugewerke der Baukonstruktion und der technischen Anlagen zu 80 Prozent abgeschlossen. Bei der inneren Teilmodernisierung haben die Ausbaugewerke der Baukonstruktionen (KG 300) parallel zu den technischen Anlagen (KG 400) begonnen.
3. Übersicht / Begründung der Zusatzkosten
Es wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.
3.1 Kostenübersicht
Wie der Kostenentwicklungsübersicht (Anlage 1) zu entnehmen ist, belaufen sich die Gesamtkosten inklusive aller Mehrkosten auf nunmehr 5,79 Mio. €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
- im ErgHH 2019/2020 bereits Mittel für den Bereich Ausstattungsbedarf (KG 600) i.H.v. 49.000 € veranschlagt worden sowie
- im ErgHH 2018 bereits Mittel für den Bereich „Gebäudehülle“ i.H.v. 344.697 € vorfinanziert worden.
Die zur Deckung des Mehrbedarfs herangezogene Deckungsquelle können wir folgt begründet werden:
177.916 €
Budget bauliche Unterhaltung 51_UH2
Die Maßnahme wurde bereits in den Vorjahren im innerhalb dieses Budgets veranschlagt.
115.068 €
„unterj. Fin. ohne Deckung FH Schulhausbau“
(1098730000).
Eine nachfolgende Präzisierungsvorlage wird die Deckungsquelle ausweisen. Vorerst erfolgt Deckung wie vorgenannt.
Innere Teil-
585.007 €
Aufwendungen in Höhe von 49T€ + 54T€ = 103.000 € entstehen als konsumtiver Aufwand. 49.000 € davon konnten im PSP-Element „F.-A.-Brockhaus-Schule“ (1.100.21.7.1.01.02, SK 42531000) bereits während der Haushaltsplanung 2019/2020 berücksichtigt werden.
Die Deckung des konsumtiven Mehraufwandes in Höhe von 54.000 € erfolgt mittels Präzisierung des Amtes 51 (ist nicht beschlussgegenständlich)
In diesem Zusammenhang wird auf die 1. sowie auf die 2. Änderung zum Baubeschluss verwiesen, welche neben begründeten Kostensteigerungen auch Maßnahmeerweiterungen zum Gegenstand hatten, so dass die nunmehr gegenständlichen Gesamtbaukosten in diesem Kontext betrachtet werden müssen.
3.2 Begründung der Zusatzkosten
Die mit den vorgenannten Beschlüssen bestätigten Maßnahmen sind fast vollständig umgesetzt. Im Verlauf der Baumaßnahmen ergaben sich jedoch weitere Bedarfe. Diese liegen insbesondere im Bereich der Gebäudehülle (KG 300), im Bereich der Inneren Teilmodernisierung (KG 400) sowie in der KG 600 der Ausstattungsbedarf.
Begründet werden diese Zusatzkosten u.a. mit der aktuellen Marktlage für den Bereich der Gebäudehülle sowie für den Bereich der Inneren Teilmodernisierung.
erhöhter Kostenaufwand im Rahmen von Drainage- und Sickerschachtarbeiten;
Mehrkosten für die Beton-
sanierung für stark geschädigte Brüstungen und Stürze (Bewehrungsnachbildung)
Notwendige Zusatzleistungen im Los Estricharbeiten für die Sanierung der Risse in der Bodenplatte
Erhöhte Ausschreibungsergebnisse im Los Trockenbau, welche nicht ausgeglichen werden konnten
Innere Teilmodernisierung:
Höheres Ausschreibungsergebnis gegenüber der Kostenberechnung im Los Trockenbau
Verlängerte Vorhaltedauer der Baustromanlage
Höheres Ausschreibungsergebnis im Los Sanitär, Grundleitungen
Höheres Ausschreibungsergebnis aufgrund der aktuellen Marktlage im Bereich der Heizungsinstallation
höheres Ausschreibungsergebnisse aufgrund der aktuellen Marktlage im Bereich der Elektroinstallation;
sowie Heizungsinstallation
sowie Sanitärinstallation
zudem erforderlicher Neuanschluss von Brand- und Einbruchsmeldeanlage
Höheres Ausschreibungsergebnis aufgrund der aktuellen Marktlage im Bereich der Außenanlagen
Los Rodung
Los Außenanlagen
Höhere Kosten aufgrund denkmalschutzrechtlicher Auflagen im Rahmen der Fassadensanierung
Höhere Ausstattungskosten im Bereich der Ausgabeküche
sowie des Fachunterrichtsraumes Werken und
* Die Ausstattung der Klassenzimmer ist konsumtive Ausstattung und wurde anteilig i.H.v. 49.000 € bereits i.R.d. HHP 2019/2020 berücksichtigt, der tatsächliche Mehrbedarf beträgt 54.000 €. Diese Aufwendungen sind hier jedoch nicht beschlussgegenständlich.
Anteilige Erhöhung der Planungskosten gem. HOAI
639.007
3.3 Mögliche Gegensteuerungen / Kosteneinsparungen
Die Baumaßnahmen sollten gemäß den gefassten Beschlüssen mit Schuljahresneubeginn 2019/2020 abgeschlossen sein. Um diesem Ziel nicht entgegen zu stehen, sind die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen zwingend bereitzustellen. Eine Kosteneinsparung kann aufgrund der nicht veränderbaren Marktsituation nicht vom BHA realisiert werden.
VI-DS- VI-DS-02023 vom 10.02.2016
VI-DS-02023-DS-02 vom 21.03.2018
VI-DS-02023-DS-04 vom 19.09.2018
Innere Teil-modernisierung
Ende II. Quartal 2019
1 Anlage 1 - Kostenentwicklungsübersicht (23 KB)
VI-DS-02023 Baubeschluss: F.-A.-Brockhaus-Schule (Nebenstelle) - Gymnasium, Samuel-Lampel-Str. 1, 04357 Leipzig, energetische Sanierung 65 Amt für Gebäudemanagement Beschlussvorlage
VI-DS-02023-DS-02 1. Änderung zum Baubeschluss Energetische Sanierung der F.-A.-Brockhaus-Schule (Nebenstelle) - Gymnasium, Samuel-Lampel-Str. 1, 04357 Leipzig - Maßnahmenerweiterung Sanitäranlagen / Schönheitsreparatur im Schulgebäude sowie Mehrbedarf energetische Sanierung i.V.m. außerplanmäßigen Aufwendungen nach § 78 SächsGemO in Anlehnung an § 79(1) SächsGemO 65 Amt für Gebäudemanagement Beschlussvorlage
VI-DS-02023-DS-04 2. Änderung zum Baubeschluss Energetische Sanierung der F.-A.-Brockhaus-Schule (Nebenstelle) - Maßnahmeerweiterung innere Teilmodernisierung i.V.m. außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 79(1) SächsGemO 65 Amt für Gebäudemanagement Beschlussvorlage
VI-DS-02023-DS-04-ÄA-01 2. Änderung zum Baubeschluss Energetische Sanierung der F.-A.-Brockhaus-Schule (Nebenstelle) - Maßnahmeerweiterung innere Teilmodernisierung i.V.m. außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 79(1) SächsGemO 01.15 Büro für Ratsangelegenheiten Änderungsantrag
VI-DS-02023-DS-04-DS-02 3. Änderung zum Baubeschluss F.-A.-Brockhaus-Schule (Nebenstelle) - Gymnasium, Samuel-Lampel-Str. (Bestätigung nach § 78 SächsGemO in Anlehnung an § 79 (1) SächsGemO) 65 Amt für Gebäudemanagement Beschlussvorlage
VI-DS-02023-DS-04-DS-02-DS-01 3. Änderung zum Baubeschluss Energetische Sanierung der F.-A.-Brockhaus-Schule (Nebenstelle) - 65 Amt für Gebäudemanagement Beschlussvorlage

References: § 78
 § 79
 § 78
 § 79
 § 79
 § 78
 § 79
 § 79
 § 78
 § 79
 § 79
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 § 78
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