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POLITÉCNICA CONSEJO SOCIAL 22/12/2015 VICERRECTORADO DE ASUNTOS ECONÓMICOS UPM - PDF
POLITÉCNICA CONSEJO SOCIAL 22/12/2015 VICERRECTORADO DE ASUNTOS ECONÓMICOS UPM
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Rafael Blanco Gallego
1 CONSEJO SOCIAL 22/12/2015 VICERRECTORADO DE ASUNTOS ECONÓMICOS UPM
2 ÍNDICE 1. PRESUPUESTO 2016: PRESENTACIÓN 2. INGRESOS 3. GASTOS 4. CAPÍTULO 1 5. CAPÍTULOS 2 Y 3 6. CAPÍTULO 4 7. CAPÍTULO 6 Y 7 8. CAPÍTULOS 8 Y 9 CONSEJO SOCIAL 22/12/2015
3 PRESUPUESTO 2016 La Universidad Politécnica de Madrid ha elaborado los Presupuestos sometiéndose al principio de estabilidad presupuestaria: Elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto en situación de equilibrio Normativa aplicable: La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Artículo 135 de la Constitución Española. Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de Artículo 51 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2016.
4 PRESUPUESTO 2016 Límite del gasto no financiero El gasto no financiero del Presupuesto de la UPM para el año 2016 asciende a 339,89 millones de euros, a este gasto hay que practicarle ajustes para llegar al límite del gasto no financiero. Objetivo de estabilidad presupuestaria El objetivo fijado en 2016 es el equilibrio presupuestario. Ingresos La previsión de ingresos no financieros para 2015 asciende a 339,89 millones de euros, si se excluyen los ingresos afectados se tendrían 303,70 millones de euros. El techo de gasto no financiero se fija en 304,15 millones de euros.
5 PRESUPUESTO 2016 Presupuesto ,09 Incremento del Presupuesto: ,18 1,18 % Escuelas y Facultades: Presupuesto disponible: ,93. Incremento del 0,99% (reducción consumo de telefonía fija y móvil). Departamentos: ,69. Se mantiene el disponible. Consejo Social: se mantiene la aportación UPM. Se destina a Emprendimiento euros. Defensora Universitaria: se mantiene la dotación. Delegación de alumnos: se mantiene el presupuesto. Ayudas destinadas al personal jubilado, órganos de representación sindical y ayudas a las centrales sindicales se mantienen por el mismo importe que en 2015.
6 PRESUPUESTO 2016: OBJETIVOS ALUMNOS: Trabajar para reforzar la preparación de nuestros graduados en áreas emergentes, mejorar su dimensión internacional, reforzar su formación práctica, potenciar su espíritu creativo y emprendedor, reforzar la acreditación internacional de sus titulaciones
7 ALUMNOS: PRESUPUESTO 2016: OBJETIVOS Asesoramiento en la búsqueda de empleo. Propiciar la realización de prácticas en la Universidad y en empresas privadas. Fomentar en los jóvenes el interés por los estudios tecnológicos. DOCTORADO Y POSTGRADO: Potenciar y fomentar la calidad y la excelencia de los Programas de Doctorado y Máster. Implantación de los nuevos Programas de Máster y Doctorado. Verificación de los Programas de Máster y Doctorado. Favorecer la internacionalización de los doctorados. Impulso de la Escuela Internacional de Doctorado.
8 1.- PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016: OBJETIVOS CAMPUS Y CIUDAD DEL FUTURO Sostenibilidad: Capacidad de conocer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras. Educación: Atraer para trabajar de modo conjunto a las empresas, la administración y la Universidad, para mejorar su colaboración, entendimiento y mejorar las vías de comunicación. Transparencia: Para tomar conciencia y generar valor para la comunidad. Innovación: Para atraer especialistas del entorno privado junto con científicos y tecnológicos de la propia Universidad.
9 PRESUPUESTO 2016: OBJETIVOS EMPRENDIMIENTO INTERNACIONALIZACIÓN COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD Continuar la labor de Cooperación al Desarrollo para lograr un mayor equilibrio entre el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la equidad social.
10 PRESUPUESTO 2016: OBJETIVOS FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Fortalecimiento de la actividad investigadora de los Grupos de Investigación de la UPM y de la internacionalización de los mismos. Participación institucional en los KICs en las áreas de salud (EIT Health), digital (EIT Digital) y materias primas (EIT Raw Materials) para fortalecer la visibilidad de la Universidad frente al exterior e incrementar la participación en los proyectos I+D europeos. Actividades de formación, difusión e información para la participación UPM en el Programa Marco de I+D de la UE H2020.
11 PRESUPUESTO 2016: OBJETIVOS DESARROLLO DE UN PLAN OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS IMPULSO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD IMPLANTACIÓN DE LA PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA DE LA UPM PLANES DE AHORRO EN GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS DEL ARTÍCULO 83 Y TÍTULOS PROPIOS PLAN DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN
12 PRESUPUESTO DE INGRESOS CAPITULOS % Total Tasas, precios públicos y otros ingresos , ,42-18,21 26, Transferencias y subvenciones corrientes , ,38 16,02 58, Ingresos patrimoniales , ,25-56,30 0, Enajenación de inversiones reales ,00 0,00 0,00 0, Transferencias y subvenciones de capital , ,45-5,03 12,52 PRESUPUESTO DE INGRESO NO FINANCIERO , ,50 1,19 98, Activos financieros , ,59 0,81 1,79 PRESUPUESTO DE INGRESO FINANCIERO , ,59 0,81 1,79 TOTAL , ,09 1,18 100, PRESUPUESTO DE INGRESOS
13 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos ,42-18,21 % Matrícula por estudios universitarios oficiales: Reducción del 10% establecido por la Comunidad de Madrid. La UPM se ha marcado como uno de sus objetivos complementar y enriquecer la oferta académica existente. Prestaciones de servicios en proyectos del artículo 83: Crecimiento del 10% con respecto a los ingresos reconocidos en 2015 (menores ingresos de los inicialmente previstos). 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
14 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Capítulo 4: Transferencias corrientes ,38 Incremento 16,02% Incremento de transferencia CM ,00 euros (15,73%), procedentes de: -Compensación de la reducción del 10% del precio de matrícula. -Ejecución parcial de la Comunidad de Madrid de la Sentencia del Tribunal Supremo favorable a la Universidad. -Incremento del 1% de las retribuciones y -Recuperación de parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012.
15 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 La transferencia nominativa es el más significativo de los ingresos de la Universidad, suponiendo un 56,41% del total del Presupuesto y un 57,54% de los ingresos no financieros, pese a ello no cubre el presupuesto de gastos de personal en 11,94 millones de euros. 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
16 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Capítulo 5: Ingresos patrimoniales ,25 Reducción 56,30% Menores ingresos por intereses por reducción de los fondos líquidos y por el tipo ofertado. 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
17 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Capítulo 7: Transferencias de capital ,45 Reducción del 5,03% Incentivación del establecimiento de acuerdos que permitan obtener fondos tanto de las Administraciones Públicas como de Empresas Privadas, siendo objetivo específico del Presupuesto 2016 extender estos acuerdos al ámbito internacional. 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
18 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Capítulo 8: Activos financieros ,59 Formado por: Préstamos al personal: ,60 Enajenación de acciones y participaciones. Remanente de tesorería afectado por de ,99 euros destinado a financiar inversiones afectadas gestionadas, principalmente por OTT. 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
19 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CAPITULOS PRESUPUESTO DE GASTOS % Total Gastos de personal , ,69 1,24% 60, Gastos corrientes en bienes y servicios , ,31 15,16% 12, Gastos financieros , ,29-5,47% 0, Transferencias y subvenciones corrientes , ,71 31,55% 2, Inversiones reales , ,50-2,90% 22, Transferencias y subvenciones de capital PRESUPUESTO DE GASTO NO FINANCIERO , ,00 32,71% 0, , ,50 2,49% 98, Activos financieros , ,60-0,04% 0, Pasivos financieros , ,99-41,54% 1,72 PRESUPUESTO DE GASTO FINANCIERO , ,59-40,57% 1,79 TOTAL , ,09 1,18% 100,00
20 DETALLE DE GASTOS CORRIENTES Capítulo 1: Gastos de Personal , ,69 INCREMENTO % ,23 1, PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL
21 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Capítulo 1: Gastos de Personal: 1% incremento retributivo en el ejercicio En aplicación de la legislación básica dictada por el Estado y la fijada por la Comunidad de Madrid. Tasa de reposición: La autorizada por la CM (pendiente). Adecuación de los equipos de dirección en función del número de alumnos, investigación y programas de doctorado y titulaciones oficiales de los Centros y en el Rectorado. Jubilación, invalidez y fallecimiento: Dotación 3 millones de euros. Ayuda al transporte: PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL
22 DETALLE DE GASTOS CORRIENTES Capítulo 1: Gastos de Personal Docente e Investigador Complemento para la mejora retributiva del profesorado de la UPM: solo podrá destinarse a retribuciones de personal de carácter variable, ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión. Reducción de los contratos de los profesores asociados, en aquellos departamentos que presenten una actividad, medida con los sistemas establecidos o que se establezcan, por debajo del 100% de dedicación. Promoción de la jubilación voluntaria destinada al personal docente de más de 65 años y que cumpla los requisitos establecidos en la Ley.
23 DETALLE DE GASTOS CORRIENTES Capítulo 1: Gastos de Personal Docente e Investigador Continuar con la dotación de Profesores Ayudante Doctor para ayuda a ``Másteres de Excelencia Continuar con la dotación de plazas de Ayudante y Profesor Ayudante Doctor, en aquellos departamentos con alto índice de actividad, y prioritariamente si se han producido jubilaciones. Atender a los programas de promoción interna autorizados por la legislación vigente. 4.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL
24 DETALLE DE GASTOS CORRIENTES Capítulo 1: Gastos de Personal de Administración y Servicios En la actualidad, esta Universidad se encuentra en período de celebración de juicios con el personal laboral afectado por la sentencia de 24 de junio de En función del resultado, la cifra presupuestada puede variar. 4.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL
25 DETALLE DE GASTOS CORRIENTES Capítulo 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios , ,31 INCREMENTO 15,16% Incertidumbre en las tarifas de los suministros. Renovación del material fungible de laboratorio: ,00. Incremento del número de tesis leídas. Consolidación de proyectos de excelencia. Fomento del emprendimiento. Creación de la Escuela Española de Ensayos en Vuelo y Aeronavegabilidad. Gestión de cátedras y actividades específicas de formación, celebrados al amparo del artículo 83 de la LOU, fuera del artículo 64 del Presupuesto.
26 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Capítulo 3: Gastos Financieros , ,29 REDUCCIÓN 5,47% Reducción por amortización anticipada del préstamo concedido por la CM en diciembre de Incluye: Plan de pago a proveedores. Leasing calle Alenza. Campus de excelencia y otros préstamos públicos. Arrendamiento Domótica y Genómica. Intereses de demora.
27 6.- CAPÍTULO 4 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Capítulo 4: Transferencias Corrientes , ,71 INCREMENTO 31,55 % La UPM considera a los alumnos parte fundamental para conseguir una enseñanza orientada a la calidad y a la excelencia, destinando a becas ,30 euros, suponiendo un 31,17% ( ,92 de euros) más que en Ayudas: ,41 euros, un 31,41% más que en 2015.
28 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Capítulo 4: Transferencias Corrientes
29 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Capítulo 6: Inversiones Reales: Reducción 2,90% , ,50 Se reducen la inversiones inmateriales por: Proyecto Campus de Excelencia Moncloa 2009 está terminando. Gestión de cátedras y actividades específicas de formación, celebrados al amparo del artículo 83 de la LOU, fuera del artículo 64 del Presupuesto. 7.- CAPÍTULOS 6 Y 7
30 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Para Gestión de Infraestructuras Educativas se presupuestan ,26, ,21 más que en 2015: Incremento del 115%. El Fondo de Emergencia para inversiones: , incremento de euros. Para infraestructuras: ,00 : ,00 destinados a los edificios ocupados por Escuelas y Facultades ,00 para atender necesidades generales de la Universidad y sus Campus, con especial atención a la iniciativa vinculada al Campus y Ciudad del Futuro. Equipamiento docente: , CAPÍTULOS 6 Y 7
31 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Capítulo 7: Transferencias de Capital: Incremento del 32,71% Se pretende el establecimiento de acuerdos que permitan obtener fondos en el ámbito internacional. Trata de impulsar la participación de la Universidad en la Cooperación Internacional al Desarrollo a través de los proyectos de Cooperación Internacional. 7.- CAPÍTULOS 6 Y , ,00
32 8.- CAPÍTULOS 8 Y 9 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Capítulo 8: Activos Financieros: , Lo más significativo son ,60 destinados a préstamos al personal de la UPM, manteniéndose la misma cantidad que en el ejercicio anterior para esta finalidad.
33 8.- CAPÍTULOS 8 Y 9 PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 Capítulo 9: Pasivos Financieros: Reducción del 41,54 % , ,99 Amortización anticipada en 2015 del préstamo concedido en diciembre de 2014 por la Comunidad de Madrid. Reducción del principal de los préstamos destinados al fomento de los parques científicos y tecnológicos. Dotación actual destinada a amortizar los préstamos recibidos de otras Administraciones Públicas para el fomento de los parques científicos y tecnológicos y el préstamo del Plan de pago a proveedores.
34 Presupuesto 2016 Agradecimientos
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References: Artículo 135
 Artículo 51
 ARTÍCULO 83
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 64
 artículo 83
 artículo 64
 artículo 175