Source: http://docplayer.cz/12841749-Drahenice-ic-00662798-za-rok-2009-marie-formanova-cyril-kukla-dagmar-zeiskova.html
Timestamp: 2019-01-23 00:10:19+00:00

Document:
DRAHENICE. IČ: za rok Marie Formanová Cyril Kukla Dagmar Zeisková - PDF
DRAHENICE. IČ: za rok Marie Formanová Cyril Kukla Dagmar Zeisková
Download "DRAHENICE. IČ: 00662798 za rok 2009. Marie Formanová Cyril Kukla Dagmar Zeisková"
1 Zborovská Praha5 SpZn: Čj.: SZ_ /2009IKUSK /20101KUSK Stejnopis č. Zpráva o výsledku přezkoumání DRAHENICE IČ: za rok 2009 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Drahenice Drahenice Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Marie Formanová Cyril Kukla Dagmar Zeisková Zástupci obce: Jiří Trefný - starosta Blanka Chocholová - hlavní účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r
2 A. Přezkoumané písemnosti Rozpočtová opatřeni Č. 1-7 schvalována průběžně během roku 2009 Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce od do Závěrečný účet schválen a projednán zastupitelstvem obce dne s výhradou, zveřejněn na úřední desce od do Rozpočtový výhled zpracován na období Schválený rozpočet zastupitelstvem obce dne jako schodkový Pravidla rozpočtového provizoria schválena zastupitelstvem obce dne illavní kniha ke dni (za období 1-9/2009) a ke dni (za období 1-12/2009) Rozvaha ke dni (za období 1-12/2009) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni (za období 1-9/2009) a ke dni (za období 1-12/2009) Bankovní výpis základního běžného účtu Č /0800 vedeného u ČS a.s., výpisy Č. 3-6 za období od do , výpisy Č za období od do běžného účtu Č /0100 vedeného u KB a.s., výpisy Č. 4-5 za období 7.4. do , elektronické výpisy Č za období od 9.3 do , výpisy Č. 12 a 1/2010 za období od do Kniha odeslaných faktur ke dni a ke dni Faktura Č. 35/09 ze dne ve výši ,- Kč za dodávku a montáž bezdrátového rozhlasu v obci Č. 129 ze dne ve výši 2.26\,- Kč za software Č. 131 ze dne ve výši ,- Kč za kosení travního porostu Kniha došlých faktur ke dni akedni Pokladní kniha (deník) ke dni (zůstatek pokladní hotovosti k uvedenému datu činil ,- Kč) a ke dni (zůstatek pokladní hotovosti k uvedenému datu činil 0,- Kč) Pokladní doklad příjmové a výdajové pokladní doklady Č za období od 5.5. do , č, za období od do Účetní doklad k základnímu běžnému účtu Č /0800 vedeného u ČS a.s., - Č , účetní doklady Č k běžnému účtu Č /0100 vedeného u KB a.s., - Č , účetní doklady Č , k pokladně Č , účetní doklady Č
3 Evidence majetku vedena v PC obce Příloha rozvahy ke dni (za období 1-12/2009) Účtový rozvrh platný pro rok 2009 Dohoda o hmotné odpovědnosti pí Hana Hřídelová - pokladní Inventurní soupis majetku a závazků svědčící o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků ke dni Odměňování členů zastupitelstva dle výplatních soupisů za období měsíců 8-9/2009 Smlouvy nájemní ze dne , pronajímatelem Coop. družstvo Příbram, nájemce Obec Drahenice, zastupitelstvem obce projednána a schválena dne , předmětem nájemní smlouvy je užívání nemovitosti za účelem provozování prodejny potravin Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Směnná smlouva ze dne , Obec Drahenice směnila pozemek parc. Č. 156/3 s panem Johannesem Lobkowiczem parc. č. 116/2, záměr zveřejněn od do , zastupitelstvem obce projednána a schválena dne Smlouvy o dílo ze dne uzavřena s firmou FANEL s.r.o., Přfbram ze dne uzavřena firmou RlOS Příbram s.r.o. Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím dotace z Programu obnovy venkova Středočeského kraje, smlouva č. 1489/REG/2009 ze dne na realizaci projektu "Obecní rozhlas - úprava na bezdrátový" včetně faktury Č. 091/259 ze dne , smlouva o dílo č. SR/04118 ze dne , včetně závěrečného vyhodnocení ze dne Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje č. 130/DPK/2009 ev. č. 1661/KUL/2009 ze dne na realizaci projektu "Technické vybavení knihovny - Drahenice" včetně faktur, smlouvy o dílo ze dne a vyúčtování dotace ze dne Smlouva o poskytnutí účelové neinvestični dotace z Fondu rozvoje obci a měst z rozpočtu Středočeského kraje ev. Č. FROM 411/2009 na realizaci projektu "Oprava hřbitovní zdi Drahenice" včetně faktur, smlouvy o dílo ze dne a závěrečného vyhodnocení akce ze dne Dohody o provedení práce pí Marcela Štvánová - úklid kanceláře a prostor úřadu pí Marie Češková - posekání a úklid trávy okolo komunikace vlastní sekačkou pí Jiří Trefný - oprava dvou kamen ajejich osazení v obchodě Dohody o pracovní činnosti pí Hana Hřídelová - administrativní práce, pokladna Vnitřní předpis a směrnice O finanční kontrole včetně podpisových vzorů, Oběh účetních dokladů, Systém zpracování účetnictví, Směrnice k provedení inventarizace Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne , , , , , , , a (nepřezkoumáváno, použito podpůrně) 3
4 Informace o přijatých opatřeních (zák Sb., 320/2001 Sb., apod.) zaslána na KUSK dne Zprávy o plnění přijatých opatření (zák Sb., Sb., apod.) zaslána na KUSK dne V kontrolovaném období obec, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela kupní, darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 6 zák. Č. 137/2006 Sb.). B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Drahenice Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. c. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Nebyly zjištěny cbyby a nedostatky. b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: ČÚS , České účetní standardy ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ČÚS 501 bod 5.2 a 5.4, oebot': Při prodeji pozemku z majetku obce nebylo účtováno v den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. NAPRAVENO Obec již účtovala při pohybu na účtu 03 J - Pozemky v den návrhu na vklad. 4
5 D) Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Drahenice za rok 2009 podle 2 a 3 zákona Č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 1O odst. 3 písmo a) zákona Č. 420/2004 Sb.) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,17 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 23,36 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Drahenice Podpisy kontrolorů: KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor finanční kontroly /50 21 Praha 5, Zborovská II Marie Formanová Cyril Kukla Dagmar Zeisková kontrolor pověřený řízením přezkoumání... b. ~:;tjlor kontrolor 5
6 Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným znerum zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo I) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. I se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Drahenice o počtu 7 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Jiří Trefný, starosta obce. Jiří Trefný starosta obce Drahenice Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. 6
7 ě í ě í á ú í í á ě Ťá é Ž ýš č í ě ě č ý ů ř á ř Í ý úř Ť č é Ť á ří ý Ě ý ú Ň É

References: zákona Č. 420
 zákona Č. 420
 zákona Č. 420
 zákona č. 420
 zákona č. 420
 zákona č. 420
 zákona č. 420
 zákona č. 420