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Timestamp: 2018-02-23 15:32:47+00:00

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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS División de Recursos Humanos - PDF
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Estefania Franco Redondo
1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS División de
2 I. LISTADO DE S GAF.DRH.P01 Formulación de Presupuesto Analítico de GAF.DRH.P02 Requerimiento y Selección de GAF.DRH.P03 Contratación de : para gastos operativos y proyectos de inversión GAF.DRH.P04 Implementación: Practicas Profesionales y Pre profesionales. GAF.DRH.P05 Control de Asistencia GAF.DRH.P06 Elaboración de la Planilla de Remuneraciones y demás conceptos GAF.DRH.P07 Trámite para Beneficio de Subsidios GAF.DRH.P08 Trámite para el Reembolso de Pago de Subsidios GAF.DRH.P09 Trámite para el Uso Físico del Descanso Vacacional GAF.DRH.P10 Cese de GAF.DRH.P11 Elaboración de Planilla de Liquidación de Beneficios Sociales. GAF.DRH.P12 Trámite para la Declaración de Retenciones, Descuentos y Aportaciones. GAF.DRH.P13 Trámite para la Declaración de AFP. GAF.DRH.P14 Movimiento de (Desplazamiento de ). GAF.DRH.P15 Préstamos Administrativos y/o Vacacionales. GAF.DRH.P16 Evaluación Semestral de Desempeño Laboral. GAF.DRH.P17 Pago de Utilidades Anualmente GAF.DRH.P18 Pago de CTS Semestralmente GAF.DRH.P19 Escalafón de
3 GAF.DRH.P01 FORMULACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 5 días hábiles A. Objetivo Contemplar las plazas habilitadas y el costo de las mismas para el ejercicio del año correspondiente. B. Propietario. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: Gerencia de. b. Usuario: Gerencia de, Oficina de Planeamiento, Oficina de Asesoría Legal. E. Requisitos (Input) Ejecución del Proceso de Formulación del CAP (Cuadro Analítico de ). F. Formatos y Formularios (Output) Formato de Resolución. Formato Presupuesto Analítico de.
4 GAF.DRH.P01 FORMULACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 5 días hábiles DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Oficina de Planeamiento 2. Gerencia de 3. Gerencia de 4. Gerencia de Jefe de Oficina de Planeamiento Persona Encargada Gerente de Gerente de Administración y Mediante informe del Sistema de trámite documentario dispone a la Gerencia de la Formulación del PAP. Remite informe del Sistema de trámite documentario a la Gerencia de. Recibe informe del Sistema de trámite documentario que dispone la Formulación del PAP. Deriva el informe del Sistema de trámite documentario a la Jefatura de la División de. Remite el informe del Sistema de trámite documentario que dispone la Formulación del PAP. Recibe el informe del Sistema de trámite documentario que dispone la Formulación del PAP. Deriva el informe del Sistema de trámite documentario que dispone la Formulación del PAP al jefe de la División de. Recibe informe del Sistema de trámite documentario que dispone la Formulación del PAP. Elabora la Formulación del PAP en el Sistema de. Genera un proyecto de resolución del Sistema de trámite documentario de Gerencia para aprobar el PAP. Entrega el proyecto de resolución del Sistema de trámite documentario al Gerente de. Recibe y entrega el proyecto de resolución del Sistema de trámite documentario al Gerente de. Recibe el informe Presentación del PAP del Sistema de trámite documentario. Recibe, revisa y agrega la firma digital en el proyecto de resolución del Sistema de trámite documentario. Entrega el proyecto de resolución del Sistema de trámite documentario y el PAP a la Oficina de Asesoría Legal. Recibe y entrega el proyecto de resolución del Sistema de trámite documentario a la Oficina de Asesoría Legal.
5 5. Oficina de Asesoría Legal 6. Oficina de Planeamiento 7. Gerencia de 8. Gerencia Jefe de Oficina de Asesoría Legal Jefe de Oficina de Planeamiento Gerente de de Gerencia Gerente de Gerencia Equipo del Proceso de Secretaría (a) Recibe, revisa y agrega la firma digital en el proyecto de resolución del Sistema de trámite documentario y el PAP. Recibe, revisa y agrega la firma digital en el proyecto de resolución del Sistema de trámite documentario y el PAP. Recibe, registra y deriva el proyecto de resolución del Sistema de trámite documentario y el PAP al Gerente de. Recibe el proyecto de resolución del Sistema de trámite documentario y el PAP, y realiza un proveído o informe agregando la firma digital, para su aprobación del Gerente. Recibe, registra y deriva el proyecto de resolución del Sistema de trámite documentario con el proveído o informe al Gerente. Recibe, registra y entrega el proyecto de resolución con el informe del Sistema de trámite documentario, al Gerente. Recibe el informe Presentación del PAP del Sistema de trámite documentario. Recibe y revisa el proyecto de resolución. Si es conforme firma el proyecto de resolución. Si no es confirme devuelve el informe y el proyecto de resolución a la Gerencia de. Recibe, registra y entrega el proyecto de resolución del Sistema de trámite documentario a la secretaría general. Registra la resolución en el sistema. Genera el número de la resolución en el sistema. Reparte la resolución del Sistema de trámite documentario a las divisiones, oficinas y/o gerencias comprometidas.
6 FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GAF.DRH.P02 REQUERIMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 5 días hábiles A. Objetivo Establecer Acciones previas al proceso de contratación de personal externo. Seleccionar al personal idóneo para las plazas vacantes. B. Propietario. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: Gerencia y/o Oficina y/o División Solicitante. b. Usuario: División de. E. Requisitos (Input) Reunir los requisitos establecidos en el MOF de la EPS para ocupar el cargo vacante. Contar con la habilidad presupuestal de acuerdo al PAP. Aprobación de la gerencia inmediata. Cumplir con el Perfil del puesto vacante detallado en el Manual de Organización y Funciones. F. Formatos y Formularios (Output) Formato de evaluación. Declaraciones juradas de antecedentes. Declaraciones juradas de nepotismo. Solicitudes de postulantes.
7 FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GAF.DRH.P02 REQUERIMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 5 días hábiles DESCRIPCIÓN DEL SUB I: REQUERIMIENTO DE PERSONAL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Gerencia y/o Oficina y/o División Solicitante 2. Gerencia de 3. Gerencia de Gerente Gerente de Administración y personal Emite un documento (memorándum o informe) del Sistema de Trámite documentario solicitando ocupar algún cargo establecido en el PAP. Deriva desde el Sistema de Trámite documentario el documento (memorándum o informe) a la Gerencia de para que se sirva tramitarlo a la división de recursos humanos. Recibe el documento (memorándum o informe) del Sistema de Trámite documentario. Entrega el documento del Sistema de Trámite documentario, al gerente de. Recibe y coloca un proveído agregando la firma digital al documento e indicando para trámite de atención, y entrega a la División de. Recibe el documento del Sistema de Trámite documentario con proveído. Deriva el documento del Sistema de Trámite documentario a la División de. Recibe el documento, se registra en el Sistema de trámite documentario y entrega al Jefe de la División de. Recibe el documento y coloca un proveído agregando la firma digital y se lo deriva al Administración de para que proceda a elaborar el contrato. En el caso de que el requerimiento sea para gastos de inversión se efectúa la consulta verbal a la oficina de planeamiento si se tiene presupuesto dentro del proyecto u obra para la cual se toma personal (presupuesto analítico de gastos). Si se da conformidad: Se procede a elaborar el contrato (Proceso de contratación de recursos humanos). Caso contrario: Se devuelve a la gerencia de administración y finanzas.
8 SUB II: SELECCIÓN DE PERSONAL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 4. Gerencia y/o Oficina y/o División Solicitante 5. Gerencia 6. Gerencia de 7. Gerencia 8. Gerencia de Gerente de Gerencia Gerente de Gerencia de Gerencia Gerente de Gerencia Emite un informe del Sistema de trámite documentario a la Gerencia de solicitando la contratación o renovación de personal. Deriva el informe del Sistema de trámite documentario con proveído agregando la firma digital a la Gerencia para que apruebe la contratación de personal. Recibe el informe del Sistema de trámite documentario y lo deriva al Gerente. Recibe informe del Sistema de trámite documentario. Si es conforme: Aprueba con un proveído agregando la firma digital, el pedido de contratación. Deriva la autorización del Sistema de trámite documentario a la Gerencia de. Recibe, registra y deriva la autorización del Sistema de trámite documentario a la Gerencia de. Recibe y registra la autorización del Sistema de trámite documentario. Recibe la autorización del Sistema de trámite documentario. Emite un informe del Sistema de trámite documentario, a la Gerencia de, indicando la cantidad de plazas vacantes. Recibe el informe del Sistema de trámite documentario. Deriva el informe del Sistema de trámite documentario, a la Gerencia, indicando la cantidad de plazas vacantes. Recibe el informe del Sistema de trámite documentario. Recibe el informe del Sistema de trámite documentario y ordena el inicio del proceso de selección. Deriva el informe del Sistema de trámite documentario con proveído, agregando la firma digital, de inicio de proceso a la Gerencia de. Recibe el informe del Sistema de trámite documentario. Deriva el informe del Sistema de trámite documentario con proveído de inicio de proceso a la Gerencia de. Recibe el informe del Sistema de trámite documentario con proveído. Deriva el informe del Sistema de trámite documentario
9 9. Gerencia de Gerente de con proveído de inicio de proceso al. Gerente de Recibe el informe del Sistema de trámite documentario con proveído. Deriva el informe del Sistema de trámite documentario con proveído de inicio de proceso al jefe de. Recibe el informe del Sistema de trámite documentario con proveído. Deriva el informe del Sistema de trámite documentario con proveído de inicio de proceso al jefe de. Recibe el informe del Sistema de trámite documentario con proveído. Deriva el informe del Sistema de trámite documentario con proveído de inicio de proceso al jefe de. Recibe el informe del Sistema de trámite documentario con proveído y da inicio al proceso. Reunión de la comisión seleccionadora de personal, se levanta acta de instalación de apertura del proceso de selección. Recibe dos fechas calendario: Límite para recepción de los curriculums vitae de los postulantes Límite para elevar los expedientes a la comisión para ser evaluados. Publica aviso de convocatoria de personal. Eleva todos los expedientes para una nueva reunión. Evalúa los expedientes de acuerdo al formato de evaluación, asignándole un puntaje. Elabora el acta final. Publica los resultados de la convocatoria de personal.
10 GAF.DRH.P03 CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: PARA GASTOS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 5 días hábiles A. Objetivo Dotar a las gerencias o divisiones de personal de acuerdo a sus necesidades operativas y/o funcionales. B. Propietario. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: División de, Trabajador. E. Requisitos (Input) Haber realizado el Proceso de Requerimiento y Selección de. Presentar declaración jurada del postulante de no tener vínculo sanguíneo con un gerente. Presentar certificado de salud. Certificado de antecedentes policiales y penales. Certificado de habilidad profesional, según sea el caso. Fotocopia de la credencial de EsSalud si lo tuviera. F. Formatos y Formularios (Output) Formatos del Ministerio de Trabajo.
11 GAF.DRH.P03 CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: PARA GASTOS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 5 días hábiles DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Gerencia de 2. Gerencia de Ingeniería (Proyectos de Inversión) 3. Gerencia de 4. Gerencia de o Persona Encargada Gerente de Ingeniería o Persona Encargada Deriva el file del trabajador que califico conjuntamente con el documento de requerimiento de personal del Sistema de trámite documentario con un proveído para que el proceda a elaborar el contrato. Procede a revisar el cargo del trabajador en el PAP (presupuesto analítico de personal) a través del Sistema de humanos, para obtener la información de categorías y remuneración. Ingresa la información del trabajador al Sistema de humanos, para generar el contrato del mismo. El sistema genera el número correlativo del contrato del trabajador. El sistema de genera el número correlativo del contrato del trabajador. El contrato se hace firmar con el trabajador (gastos operativos). Si el contrato es por proyectos de inversión se deriva a través del Sistema de trámite documentario a la División de Obras de la Gerencia de Ingeniería. Recibe el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario y entrega al jefe de División de Obras y a la Gerencia de Ingeniería para su visación. Recibe y agrega la firma digital al Contrato de Trabajo. Entrega a secretaria o Persona Encargada. Recibe el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario y entrega a la División de. Recibe el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario y entrega al jefe de la División de. Recibe, agrega la firma digital y entrega el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario al Técnico en. Recibe el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario y entrega a la Gerencia de Administración y. Recibe y entrega el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario al gerente de.
12 5. Oficina de Asesoría Legal 6. Gerencia de RR HH 7. Oficina de Planeamiento 8. Gerencia de 9. Gerencia 10. Gerencia de Gerente de Persona Encargada Jefe de Oficina de Planeamiento de Gerencia Gerente de Gerencia Recibe, agrega la firma digital y deriva el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario. Entrega el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario a la División de. Recibe y entrega el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario a la Oficina de Asesoría Legal para su visación. Recibe, agrega la firma digital y deriva el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario al Técnico en. Recibe y entrega el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario a la Oficina de Planeamiento. Recibe y entrega el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario al jefe de la Oficina de Planeamiento. Recibe, agrega la firma digital y deriva el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario al Técnico en. Recibe y entrega el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario a la Gerencia. Recibe y entrega el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario al Gerente. Recibe, agrega la firma digital y deriva el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario a la secretaria de gerencia general. Recibe y entrega el Contrato de Trabajo del Sistema de trámite documentario a la División de. Paralelamente se va realizando el proceso (solicitud de anticipo) para gestionar el pago de dichos contratos ante el ministerio de trabajo. Recibe el Contrato de Trabajo y procede a realizar la documentación de acuerdo a los formatos emitidos por el ministerio de trabajo. Se presenta la documentación al ministerio de trabajo y se cancela la tasa por el registro de contratos. Se procede a notificar a cada trabajador una copia del contrato.
13 GAF.DRH.P04 IMPLEMENTACIÓN: PRACTICAS PROFESIONALES Y PRE PROFESIONALES FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 5 días hábiles A. Objetivo Dotar a las gerencias o divisiones de Practicantes Profesionales y Preprofesionales de acuerdo a la directiva de la EPS Tacna fin de dar la oportunidad a los practicantes para que puedan obtener su grado de bachiller o título profesional. B. Propietario. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: Postulante, Oficina de Planeamiento. b. Usuario: Gerencia solicitante, practicante. E. Requisitos (Input) Gerencia solicitante cuente con el presupuesto y la programación anual para que se autorice las prácticas; que este aprobado por la oficina de planeamiento. F. Formatos y Formularios (Output) Formatos del ministerio de trabajo. El convenio de Prácticas. Plan de capacitación. Hoja informativa. Relación de beneficiarios. Solicitud de registro.
14 GAF.DRH.P04 IMPLEMENTACIÓN: PRACTICAS PROFESIONALES Y PRE PROFESIONALES FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 5 días hábiles DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Postulante 2. Gerencia 3. Gerencia de 4. Gerencia Solicitante 5. Gerencia de 6. Gerencia 7. Gerencia de Equipo del Proceso de (a) Tramite Documentario Gerente de de Gerencia Gerente de Gerencia Entrega su curriculum vitae a Mesa de Partes con los requisitos establecidos. Remite el curriculum vitae a través del Sistema de Trámite documentario a la División de. Recibe y entrega el curriculum vitae del Sistema de Trámite documentario al jefe de la División de. Recibe, le da un proveído agregando la firma digital y devuelve el curriculum vitae del Sistema de Trámite documentario, al para que ingrese a un proceso de selección. Recibe el curriculum vitae del Sistema de Trámite documentario y se tiene en custodia hasta que llegue el informe de requerimiento de la gerencia solicitante. Genera un informe del Sistema de Trámite documentario solicitando a la Gerencia de que se le asigne un practicante. Recibe y entrega el informe del Sistema de Trámite documentario al Gerente de. Recibe el informe del Sistema de Trámite documentario y con un proveído agregando la firma digital, envía a la Gerencia para que autorice las prácticas. Recibe y entrega el informe del Sistema de Trámite documentario con el proveído a la gerencia general. Recibe y entrega el informe del Sistema de Trámite documentario con el proveído al Gerente. Recibe el informe del Sistema de Trámite documentario y coloca un proveído agregando la firma digital, para su tramite ya sea de autorización o indicando que no procede y lo devuelve a la Gerencia de. Recibe y entrega el informe del Sistema de Trámite documentario con el proveído a la Gerencia de. Recepcion y entrega el informe del Sistema de Trámite documentario con el proveído, al gerente para su trámite correspondiente.
15 8. Gerencia de 9. Gerencia Solicitante 10. Gerencia de Gerente de Administración de Administración de Recibe el informe del Sistema de Trámite documentario y coloca un proveído agregando la firma digital, para enviarlo a la División de. Recibe y entrega el informe del Sistema de Trámite documentario con el proveído a la División de. Recibe y entrega el informe del Sistema de Trámite documentario al jefe de la División. Recibe y deriva el informe del Sistema de Trámite documentario con proveído agregando la firma digital, para que se proceda a elaborar el proceso de selección. Procede al proceso de selección conjuntamente con 3 curriculums vitae de la misma especialidad. Genera un informe a través del Sistema de Trámite documentario, adjuntando los 3 curriculums vitae para que sea firmado por el jefe de la División y se remite a la gerencia que solicito el requerimiento para que evalúe a los postulantes. Recibe el informe del Sistema de Trámite documentario con los 3 curriculums vitae para su respectiva evaluación. Genera un informe de selección del Sistema de Trámite documentario indicando la persona que califica. Entrega el informe de selección del Sistema de Trámite documentario a la División de. Recibe y entrega el informe de selección del Sistema de Trámite documentario al jefe de la División. Recibe y deriva informe de selección del Sistema de Trámite documentario con proveído agregando la firma digital, para que se proceda a elaborar el convenio de prácticas. Recibe el informe de selección del Sistema de Trámite documentario. Procede a la elaboración de convenio de prácticas del Sistema de Trámite documentario; de acuerdo a la documentación y formatos que establece el ministerio de trabajo. Notifica al practicante para que lo firme. Entrega el convenio de prácticas del Sistema de Trámite documentario para su visacion al jefe de la división de recursos humanos. Recibe, agrega la firma digital en el convenio de prácticas y entrega al. Recibe el convenio de prácticas del Sistema de Trámite documentario y entrega a la Gerencia de Administración y.
16 11. Gerencia de 12. Gerencia de 13. Oficina de Asesoría Legal 14. Gerencia de 15. Oficina de Planeamiento 16. Gerencia de 17. Gerencia 18. Gerencia de Gerente de Persona Encargada Jefe de Oficina de Planeamiento de Gerencia Gerente de Gerencia Recibe y entrega el convenio de prácticas del Sistema de Trámite documentario al Gerente de Administración y. Recibe, agrega la firma digital y deriva el convenio de prácticas del Sistema de Trámite documentario. Recibe y entrega el convenio de prácticas del Sistema de Trámite documentario a la División de. Recibe y entrega el convenio de prácticas del Sistema de Trámite documentario a la Oficina de Asesoría Legal para su visación. Recibe, agrega la firma digital y deriva el convenio de prácticas del Sistema de Trámite documentario al. Recibe y entrega convenio de prácticas del Sistema de Trámite documentario a la Oficina de Planeamiento. Recibe, y entrega el convenio de prácticas del Sistema de Trámite documentario al jefe de la Oficina de Planeamiento. Recibe, agrega la firma digital y deriva el convenio de prácticas del Sistema de Trámite documentario a. Recibe y entrega el convenio de prácticas del Sistema de Trámite documentario a la Gerencia. Recibe y entrega el convenio de prácticas del Sistema de Trámite documentario al Gerente. Recibe, agrega la firma digital y deriva el convenio de prácticas del Sistema de Trámite documentario a la División de. Recibe y entrega el convenio de prácticas del Sistema de Trámite documentario a la División de. Paralelamente se va realizando el proceso (solicitud de anticipo) para gestionar el pago de los convenios ante el ministerio de trabajo.
17 Recibe el Convenio de Practicas del Sistema de Trámite documentario. Se presenta la documentación al ministerio de trabajo y se cancela la tasa por el registro de contratos. Se procede a notificar al practicante una copia del convenio de prácticas y a la vez se le entrega otra copia para que la entregue a la universidad. Cada fin de mes se procede a elabora el pago de la planilla de los practicantes sustentado con sus informes de prácticas que previamente dan conformidad sus jefes inmediatos.
18 FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GAF.DRH.P05 CONTROL DE ASISTENCIA Diario A. Objetivo Efectuar el control de la asistencia del personal de la EPS TACNA S.A. B. Propietario Control de. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: Trabajador. b. Usuario: División de. E. Requisitos (Input) Tener en funcionamiento los dos relojes que cuenta la EPS TACNA S.A. Fotocheck o código del trabajador. F. Formatos y Formularios (Output) Ninguno.
19 FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GAF.DRH.P05 CONTROL DE ASISTENCIA Diario DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD Recopila información del código de cada trabajador del sistema de planillas. 1. Gerencia de Control de Administración de Administración de Crea e ingresa el horario o cronograma de trabajo de cada trabajador según los datos del mismo, mensualmente en el sistema de control de asistencia: De los relojes recopila diariamente la información Marcaciones o registros de ingresos y salidas del día actual y del día anterior: La Hora de salida del día anterior. La Hora de entrada en el día. Las Horas Extras. Las Tardanzas. Las Faltas injustificadas. Recoge las papeletas de salida del día. Ingresa los permisos, suspensiones o licencias en el sistema de control de asistencia. Mensualmente verifica en el sistema de control de asistencia y deriva un informe y los reportes de la información de asistencia de todo el personal para que sea derivado a planillas para su trámite correspondiente mediante el, teniendo como apoyo el cuaderno del control de asistencia del personal de seguridad para alguna inconsistencia que exista de cada trabajador. Visa los reportes y el informe mediante su forma digital. Recibe, registra y deriva el informe y los reportes de la información de asistencia de todo el personal al jefe de la división de recursos humanos mediante el sistema de trámite documentario. Recibe el informe y los reportes. Deriva con proveído el informe y los reportes a equipo del Proceso de, para la ejecución del proceso de Elaboración de Planillas de Remuneraciones usando el Sistema de Tramite Documentario y agregando si firma. Recibe el informe y correspondiente. los reportes para su trámite
20 GAF.DRH.P06 ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y DEMÁS CONCEPTOS FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 9 días hábiles A. Objetivo Efectuar el cálculo remunerativo correcto del personal de la EPS TACNA S.A. B. Propietario remuneraciones. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: División de Contabilidad y Control Patrimonial, División de Financieros. E. Requisitos (Input) Ejecución de Proceso de Contratación de. Ejecución de Proceso de Control de Asistencia. Descuentos autorizados por el personal. F. Formatos y Formularios (Output) Planilla de Remuneraciones por Categorías. Boletas de Pago. Resumen de planillas. Relación de Depósitos en Banco.
21 GAF.DRH.P06 ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y DEMÁS CONCEPTOS FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 9 días hábiles DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD Ingresa mediante el código de planilla por trabajador, todos los conceptos remunerativos en el sistema de Planillas. 1. Gerencia de Remuneraciones Verifica la información enviada por el sistema de Control de asistencia, sobre asistencia de personal. Genera Planillas por Categorías en el Modulo de Remuneraciones. El sistema de planillas calcula aportaciones del empleador y el trabajador. Revisión del cálculo remunerativo, por trabajador, en el Modulo de Remuneraciones. Impresión de Planillas por Categoría, por contrato y por tipo de gasto presupuestal. Impresión de Boletas de Pago. Impresión de Resumen de planillas. tipo de Impresión de Relación de Depósitos en Agencia Bancaria. Impresión de descuentos autorizados por código presupuestal Visa los Reportes de Planillas, Boletas de Pago, Resumen de Planillas, relación de descuentos y Relación de Depósitos en Agencia Bancaria. Elabora Informe Sustentatorio, simultáneamente con las planillas. Deriva para revisión de Reportes de Planillas, Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria a la Jefatura de la División. Remisión de Informe Sustentatorio a la Jefatura de la División. Recibe el Informe y los Reportes de Planillas, Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria. Efectúa Revisión de Reportes. Visa los Reportes y el Informe. Entrega los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria y el Informe a la Gerencia de.
22 2. Gerencia de 3. Oficina de Planeamiento 4. Gerencia de 5. Gerencia 6. Gerencia de Gerente de Jefe de Oficina de Planeamiento Gerente de Administración y de Gerencia Gerente de Gerencia Gerente de Administración y Recibe el Informe y los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria y los deriva al Gerente de. Visa el Informe y los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria y los deriva a la Oficina de Planeamiento. Recibe el Informe y los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria y los deriva a la Oficina de Planeamiento. Recibe el Informe y los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria. Firma autorizando los reportes. Retiene una copia del reporte Resumen de Planilla. Deriva los reportes a la Gerencia de mediante. Recibe el Informe y los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria. Firma autorizando los reportes y los deriva a la Gerencia. Entrega los reportes a la Gerencia, para su visación. Recibe el Informe y los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria. Firma autorizando los reportes y los deriva a Gerencia de. Deriva los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria a la Gerencia de. Recibe y deriva los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria al Gerente de. Con proveído deriva a la División de Contabilidad y financieros para el trámite correspondiente.
23 FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GAF.DRH.P07 TRAMITE PARA BENEFICIO DE SUBSIDIOS 4 días hábiles A. Objetivo Para el otorgamiento del beneficio de descanso medico al personal que se encuentra con incapacidad temporal para el trabajo, sea por enfermedad y/o maternidad y/o accidente de trabajo. B. Propietario Analista de Asistencia Social. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: Trabajador. b. Usuario: División de Financieros, Trabajador. E. Requisitos (Input) Presentación del Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT). F. Formatos y Formularios (Output) Planilla de Subsidios (SUNAT).
24 FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GAF.DRH.P07 TRAMITE PARA BENEFICIO DE SUBSIDIOS 4 días hábiles DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Trabajador 2. Gerencia 3. Gerencia de Equipo del Proceso de Secretaría (a) Trámite Documentario Control de Analista de Asistencia Social Presenta una solicitud por descanso medico por mesa de partes y adjunta el CITT o certificado médico particular. Recibe la solicitud por descanso medico por mesa de partes y adjunta el CITT o certificado médico particular. Ingresa la información al sistema. Entrega la solicitud al técnico en administración de personal de la división de recursos humanos de la Gerencia de. Recibe la solicitud por descanso medico por mesa de partes y adjunta el CITT o certificado médico particular. Registra la solicitud en el libro de trámite documentario. Entrega la solicitud al jefe de la división de recursos humanos de la Gerencia de. Recibe la solicitud. Coloca el proveído derivándolo al técnico en control de asistencia o al analista de asistencia social. Recibe la solicitud con el proveído. Registra la solicitud con el proveído en el libro de trámite documentario. Entrega la solicitud con el proveído al técnico en control de asistencia de la división de recursos humanos de la Gerencia de. Recibe la solicitud con el proveído. Registra la información como licencia por enfermedad en el sistema de asistencia. Entrega la solicitud con el proveído al analista de asistencia social de la división de recursos humanos de la Gerencia de. Recibe la solicitud con el proveído. Elaborar un proyecto de resolución autorización de licencia por enfermedad. Entrega el proyecto de resolución y adjunta la solicitud al jefe de la división de recursos humanos de la Gerencia de. Recibe, visa y entrega el proyecto de resolución al Analista de Asistencia Social.
25 4. Gerencia de 5. Oficina de Asesoría Legal 6. Gerencia de 7. Gerencia 8. Gerencia de Analista de Asistencia Social Gerente de Administración y Persona Encargada Jefe de Oficina de Asesoría Legal de Gerencia Gerente de Gerencia Equipo del Proceso de Secretaría Analista de Asistencia Social Remuneraciones Recibe el proyecto de resolución y entrega Gerencia de. Recibe y entrega el proyecto de resolución al Gerente de. Recibe, visa y deriva el proyecto de resolución. Entrega el proyecto de resolución a la Oficina de Asesoría Legal. Recibe, registra y entrega el proyecto de resolución al jefe de la Oficina de Asesoría Legal. Recibe y revisa el proyecto de resolución. Si es conforme: Visa y deriva el proyecto de resolución a la gerencia de administración y finanzas. Si no es conforme: Devuelve para su corrección a la gerencia de administración y finanzas. Recibe y entrega el proyecto de resolución a Gerencia. Recibe y entrega el proyecto de resolución al gerente general. Recibe, firma y deriva el proyecto de resolución a la secretaria de gerencia. Recibe y entrega la resolución a Secretaría. Recibe, registra y coloca el número de resolución y la fecha correspondiente. Entrega una copia al trabajador y 2 copias a la división de recursos humanos de la gerencia de administración y finanzas. Recibe y archiva una copia de la resolución en el file de trabajador. Entrega la otra copia de la resolución con la solicitud al analista de asistencia social. Recibe una copia de la resolución con la solicitud e ingresa en un Libro de Excel la información para el control de los descansos médicos. Cuando el trabajador pasa los 20 días de descanso medico, comunica a través de informe al jefe de recursos humanos que el trabajador esta subsidiado. Recibe el informe, y lo deriva al técnico en remuneraciones. Recibe el informe, y elabora la planilla de subsidios. Entrega la planilla de subsidios al jefe de la división de recursos humanos para su visación. Recibe, Visa y deriva la planilla de subsidios a Gerencia
26 9. Gerencia de 10. Gerencia de Contabilidad y Control Patrimonial 11. Gerencia de Financieros Gerente de Contabilidad y Control Patrimonial Equipo del Proceso de Contabilidad (a) Analista de Contabilidad Contabilidad y Control Patrimonial Financieros Persona Encargada de. Recibe y entrega la planilla de subsidios al Gerente de. Recibe, y con proveído deriva la planilla de subsidios a la División de Contabilidad y Control Patrimonial. Recibe y deriva la planilla de subsidios con proveído al Analista de Contabilidad. Recibe la planilla de subsidios con proveído. Ingresa al sistema la planilla de subsidios y revisa. Si es conforme: Entrega la planilla de subsidios autorizada para el pago correspondiente al jefe de división de contabilidad. Recibe y deriva la planilla de subsidios autorizada a la división de recursos financieros Recibe y deriva la planilla de subsidios autorizada a la Persona Encargada para que genere el cheque correspondiente. Recibe la planilla de subsidios autorizada. Genera el comprobante de pago y cheque correspondiente. 12. Trabajador Firma el comprobante de pago y recibe su cheque.
27 GAF.DRH.P08 TRAMITE PARA EL REEMBOLSO DE PAGO DE SUBSIDIOS FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 15 días hábiles A. Objetivo Recuperar oportunamente Pago de subsidios efectuado por la EPS TACNA S.A. a ESSALUD. B. Propietario Analista de Asistencia Social. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División. b. Usuario: División de Financieros. E. Requisitos (Input) Presentación del Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT). Estar declarado en el PDT como subsidio. Constancia de Remuneraciones de los últimos 12 meses. DNI del trabajador y las cuatro últimas boletas de pago. Formulario 8001 de EsSalud firmado por el jefe de la división de recursos humanos. F. Formatos y Formularios (Output) Solicitud de Reembolso (Formato EsSalud). Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT). Constancia de datos de Remuneraciones para subsidios. Boletas de Pago.
28 GAF.DRH.P08 TRAMITE PARA EL REEMBOLSO DE PAGO DE SUBSIDIOS FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 15 días hábiles DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Gerencia de Analista de Asistencia Social Prepara Solicitud de Reembolso. Presenta Expediente de Reembolso ante la Oficina de Subsidios de ESSALUD adjuntando: Solicitud de Reembolso. Formato Datos de Remuneraciones para Subsidios. CITT en original. Constancia de Remuneraciones de los últimos 12 meses. DNI del trabajador y las cuatro últimas boletas de pago. Formulario 8001 de EsSalud firmado por el jefe de la división de recursos humanos. Si es conforme: EsSalud aprueba el expediente de reembolso y da fecha para el cobro del subsidio en el banco continental. EsSalud entrega una copia del formulario 8001 al analista de asistencia social de la división de recursos humanos. Si no es conforme: EsSalud observa el expediente y lo devuelve al analista de asistencia social de la división de recursos humanos. Recibe la copia del formulario Elabora un informe indicando que el subsidio se ha tramitado ante EsSalud adjuntado el formulario 8001, donde especifica el monto, la fecha y el banco donde debe ser cobrado. Entrega el informe al. Recibe, registra y deriva el informe al jefe de la División de mediante el Sistema de Tramite Documentario. Recibe y deriva con proveído el informe a la gerencia de administración y finanzas y se lo entrega al mediante el Sistema de Tramite Documentario y agregando si firma digital. Recibe, registra y deriva el informe con proveído a la Gerencia de mediante el
29 2. Gerencia de 3. Gerencia de Financieros Gerente de Administración y Financieros Persona Encargada Sistema de Tramite Documentario y agregando si firma digital. Recibe, registra y deriva el informe con proveído al Gerente de mediante el Sistema de Tramite Documentario y agregando si firma digital. Toma conocimiento sobre el informe y deriva con proveído a la División de Financieros mediante el Sistema de Tramite Documentario para su cobro respectivo. Deriva el informe, a la División de Financieros mediante el Sistema de Tramite Documentario. Recibe y deriva el informe con proveído a la Persona Encargada mediante el Sistema de Tramite Documentario y agregando su firma digital, para realizar el cobro correspondiente. Recibe y elabora un oficio al banco para el reembolso del dinero del subsidio a la cuenta corriente de la EPS Tacna.
30 GAF.DRH.P09 TRAMITE PARA EL USO FÍSICO DEL DESCANSO VACACIONAL FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 6 días hábiles A. Objetivo Establecer proceso que permita el goce oportuno del Descanso Físico Vacacional, al personal de la EPS TACNA S.A. B. Propietario Control de. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: División de. E. Requisitos (Input) Contratación de. F. Formatos y Formularios (Output) Formato Rol Vacacional. Actas de Entrega de Cargo. Memorándum.
31 GAF.DRH.P09 TRAMITE PARA EL USO FÍSICO DEL DESCANSO VACACIONAL FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 6 días hábiles DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Gerencia de 2. Gerencia de 3. Gerencia de 4. Gerencia de 5. Gerencia Control de Administración de Gerente de Administración y Administración de Control de Gerente de Administración y de Gerencia Elabora los formatos Rol de Vacaciones. Deriva mediante un informe adjuntando los formatos al jefe de división de recursos humanos. Recibe, Registra y envía el informe y los formatos al jefe de división. Dispone llenado del formato Rol de Vacaciones, mediante memorándum. Deriva el memorándum y formatos a las gerencias y/o oficinas. Recibe, registra y envía el memorándum y los formatos de las diferentes gerencias y/o oficinas al gerente de. Recibe, y envía con proveído el memorándum y los formatos de las diferentes gerencias y/o oficinas a la División de recursos humanos. Recibe, registra y envía el memorándum con proveído y los formatos de las diferentes gerencias y/o oficinas la División de. Recibe, registra y envía el memorándum y los formatos al jefe de la división de recursos humanos. Recibe y envía con proveído el memorándum y los formatos al técnico en control de personal. Recibe el memorándum y los formatos. Elabora el Rol de Vacaciones en Excel y el proyecto de resolución de aprobación del mismo. Deriva el Formato Rol de Vacaciones con informe, y el proyecto de resolución de aprobación del mismo para Visación del Superior Inmediato. Recibe los Formatos y el informe y envía a la Gerencia de. Recibe, registra y deriva los Formatos y el informe al Gerente de. Recibe los Formatos y el informe y deriva con proveído a la Gerencia. Recibe, registra y deriva los Formatos y el informe con proveído a la Gerencia. Recibe, registra y deriva los Formatos y el informe con proveído al Gerente.
32 6. Gerencia de 7. Gerencia de Gerente de Gerencia Gerente de Administración y Administración de Control de Recibe, revisa el informe y aprueba el proyecto de resolución la misma que es aprobada y visada por las diferentes gerencias y oficinas (Gerencia de, Asesoría Legal y Oficina de Planeamiento). Recibe, registra y deriva la resolución visada a la Gerencia de. Recibe, registra y deriva la resolución visada al gerente de. Recibe y deriva la resolución visada con proveído a la División de. Recibe, registra y deriva la resolución visada con proveído al técnico de control de personal. Recibe, y mensualmente a través de un memorándum comunica a cada trabajador el goce físico de su periodo vacacional (4 copias). Ingresa el memorándum al sistema de asistencia de control de personal.
33 FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GAF.DRH.P10 CESE DE PERSONAL 1 día hábil A. Objetivo Establecer proceso administrativo al despedirse a un trabajador de la EPS TACNA S.A. B. Propietario. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: Trabajador. E. Requisitos (Input) Fecha de Vencimiento del Término del contrato. F. Formatos y Formularios (Output) Ninguno.
34 FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GAF.DRH.P10 CESE DE PERSONAL 1 día hábil DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Gerencia de Administración de Informa sobre las fechas próximas de vencimiento del contrato del personal al jefe de la División de. Notifica con un memorándum al trabajador la fecha del vencimiento de su contrato o da instrucciones en la garita de vigilancia que personas dejaron de trabajar a fin que no ingresen ni marquen sus tarjetas.
35 GAF.DRH.P11 ELABORACIÓN DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 2 días hábiles A. Objetivo Establecer proceso que permita liquidar en forma oportuna los beneficios sociales que corresponda al personal de la EPS TACNA S.A. B. Propietario Remuneraciones. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: División de Contabilidad y Control Patrimonial, División de Financieros. E. Requisitos (Input) Contratación de. Cese de. F. Formatos y Formularios (Output) Planilla de Liquidación de Beneficios. Resumen general de Planilla. Boleta de Pago.
36 GAF.DRH.P11 ELABORACIÓN DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 2 días hábiles DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Gerencia de 2. Gerencia de Equipo del Proceso de l (a) Remuneraciones Jefe de la División Gerente de Administración y Ingresa mediante el código de planilla por trabajador, todos los conceptos remunerativos en el sistema de Planillas. Genera Planillas por Categorías en el Modulo de Liquidación. Impresión de Planillas por Categoría, por contrato y por tipo de gasto presupuestal. Impresión de Boletas de Pago. Impresión de Resumen de planillas. tipo de Impresión de Relación de Depósitos en Agencia Bancaria. Visa agregando su firma digital los Reportes de Planillas, Boletas de Pago, Resumen de Planillas, relación de descuentos y Relación de Depósitos en Agencia Bancaria. Elabora Informe Sustentatorio, simultáneamente con las planillas. Deriva para revisión de Reportes de Planillas, Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria a la Jefatura de la División mediante el Sistema de Trámite Documentario. Remisión de Informe Sustentatorio a la Jefatura de la División. Recibe el Informe y los Reportes de Planillas, Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria. Efectúa Revisión de Reportes. Visa los Reportes y el Informe agregando su firma digital. Deriva los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria y el Informe a la Gerencia de mediante el Sistema de Trámite Documentario. Recibe y deriva los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria y el Informe al Gerente de mediante el Sistema de Trámite Documentario. Recibe, visa y deriva los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria y el
37 Informe a la Oficina de Planeamiento mediante el Sistema de Trámite Documentario y agregando su firma digital. 3. Oficina de Planeamiento 4. Gerencia de 5. Gerencia 6. Gerencia de Jefe Gerente de Administración y de Gerencia Gerente de Gerencia Gerente de Administración y Deriva los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria y el Informe a la Oficina de Planeamiento mediante el Sistema de Trámite Documentario. Recibe y deriva el Informe y los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria mediante el Sistema de Trámite Documentario. Firma autorizando los reportes y los deriva a la Gerencia mediante el Sistema de Trámite Documentario y agrega su firma digital. Retiene una copia del reporte Resumen de Planilla. Deriva los reportes a la Gerencia de mediante el Sistema de Trámite Documentario. Recibe el Informe y los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria. Firma autorizando los reportes y los deriva a la Gerencia agregando su firma digital. Deriva los reportes a la Gerencia, para visación mediante el Sistema de Trámite Documentario. Recibe el Informe y los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria. Firma autorizando los reportes agregando su firma digital. Recibe y deriva los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria a Gerencia de mediante el Sistema de Trámite Documentario. Recibe y deriva los Reportes Resumen de Planillas y Relación de depósitos en Agencia bancaria a Gerencia de mediante el Sistema de Trámite Documentario. Con proveído deriva a la División de Contabilidad y financieros para el tramite correspondiente mediante el Sistema de Trámite Documentario mediante el Sistema de Trámite Documentario y agrega su firma digital.
38 GAF.DRH.P12 TRAMITE PARA LA DECLARACIÓN DE RETEN- CIONES, DESCUENTOS Y APORTACIONES FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 10 días hábiles A. Objetivo Establecer proceso que permita reportar adecuadamente y en forma oportuna los descuentos y aportaciones que figuran en las diversas planillas que corresponda al personal de la EPS TACNA S.A. B. Propietario Remuneraciones. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: División de Contabilidad y Control Patrimonial, División de Financieros. E. Requisitos (Input) Elaboración de Planillas de Remuneraciones. Elaboración de Planilla de Remuneración Vacacional. Elaboración de Planillas de Liquidación de Beneficios Sociales. F. Formatos y Formularios (Output) Planilla de Descuentos por categoría y conceptos.
39 GAF.DRH.P12 TRAMITE PARA LA DECLARACIÓN DE RETENCIONES, DESCUENTOS Y APORTACIONES FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 10 días hábiles DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Gerencia de 2. Gerencia de Equipo del Proceso de l (a) Remuneraciones Jefe de la división de Gerente de Administración y Efectúa el Cierre del Mes en el sistema, acumulando la información de: Planillas de Remuneraciones del Módulo de Remuneraciones. Planilla de Remuneración Vacacional del Módulo de Remuneraciones. Planillas de Liquidación de Beneficios Sociales del Módulo de Liquidaciones. Genera el Reporte de la Planilla de Descuentos por Categoría y concepto mediante el sistema de planillas Genera el Reporte de Aportaciones del Empleador. Registra las Retenciones y Contribuciones en el Programa de Declaración Telemática o PDT que se presenta a la SUNAT. Efectúa la Impresión de los Reportes. Verifica el contenido del PDT. Remite y deriva los reportes y el PDT a la Jefatura de la División mediante el sistema de Trámite Documentario. Recibe los Reportes y el PDT. Efectúa Revisión. Visa los Reportes y el PDT. Eleva los reportes y el PDT a la Gerencia de. Recibe los reportes y los deriva al Gerente mediante el sistema de Trámite Documentario. Firma autorizando los reportes y el diskette del PDT. Entrega los reportes y el diskette de PDT a la División de de Financieros y División de Contabilidad y Control Patrimonial, quien da inicio al Proceso de Emisión de Pagos de Impuestos, Retenciones, Contribuciones y Tasas.
40 FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GAF.DRH.P13 TRÁMITE PARA LA DECLARACIÓN DE AFP 5 días hábiles A. Objetivo Pagar todos los aportes que se le descuenta por planilla a cada trabajador de la EPS Tacna. B. Propietario Control de. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: División de. b. Usuario: División de Financieros. E. Requisitos (Input) Cierre de mes de las planillas, incluyendo la de liquidación. F. Formatos y Formularios (Output) Formatos de cada AFP. G. Tiempo de duración del Proceso Los primeros 5 días hábiles de cada mes.
41 FECHA DE TIEMPO DE VIGENCIA DURACIÓN GAF.DRH.P13 TRÁMITE PARA LA DECLARACIÓN DE AFP 5 días hábiles DESCRIPCIÓN DEL ÁREA U ÓRGANO RESPONSABLE ACTIVIDAD 1. Gerencia de 2. Gerencia de 3. Gerencia de Contabilidad y Control Patrimonial Equipo del Proceso de l (a) Control de Gerente de Administración y Recopilación de todos los aportes de todas las planillas usando el sistema de Planillas. Genera un reporte por cada AFP con el sistema de planillas. Elabora un informe, y se lo da al jefe adjunto los reportes. Deriva el reporte al jefe mediante el Sistema de Trámite Documentario. Recibe y Deriva el informe y los reportes con proveído a la Gerencia de mediante el Sistema de Trámite Documentario y agrega su firma digital. Recibe y Deriva el informe y los reportes al Gerente de mediante el Sistema de Trámite Documentario. Recibe y visa los reportes, con proveído lo deriva a la División de Contabilidad y Control Patrimonial mediante el Sistema de Trámite Documentario y agrega su firma digital.. Recibe y Deriva el informe y los reportes a la división de contabilidad y control patrimonial mediante el Sistema de Trámite Documentario. Lo deriva a la división de recursos financieros para su trámite correspondiente.
42 GAF.DRH.P14 MOVIMIENTO DE PERSONAL (DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL) FECHA DE VIGENCIA TIEMPO DE DURACIÓN 2 días hábiles A. Objetivo Mejorar el servicio de atención y administrativo de la EPS TACNA S.A. B. Propietario. C. Escenario División de. D. Componentes a. Proveedor: Gerencia y/o Oficina y/o División o trabajador Solicitante. b. Usuario: División de. E. Requisitos (Input) Respetar el nivel del cargo y remunerativo del personal. F. Formatos y Formularios (Output) Memorándum.
Manual de Procedimientos Oficina Regional de Administración
V I.ta REGION TACN& Prumotor dcl Desatzvllo GOBIERNO REGIONAL DE TACNA Manual de Procedimientos Oficina Regional de Administración TAcNA-penú 0 aerencta REaTONAL DE PLANEAilTENTO, PRE5UPUESTO Y A CON DICION
04 OFICINA GENERAL DE PERSONAL MAPRO 04.0 Pág. de () DENOMINACIÓN: EMISION DE PLANILLAS UNICAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES () CÓDIGO: 04.0 () DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LA EMISION DE PLANILLAS UNICAS

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