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Timestamp: 2018-11-18 20:37:27+00:00

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2011 12 29 DOF Reglas de Operación 2012 PIO
272666492 Registro de Empresa en Dependencias Gubernamentales
Av, Domingo Cueto NO 120
T.: 2656000 / 2657000
DE GERENCIA GENERAL N°
-GG-ESSALUD-2011
La Carta N°
Desarrollo, y;
-OCPD-ESSALUD-2011, de la Oficina Central de Planificación y
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 012-PE-ESSALUD-2007 se
aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro
Social de Salud (ESSALUD), en el cual se considera a la Oficina Central de Planificación
, y Desarrollo como órgano de asesoramiento de la Gerencia General;
. Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 732-GG-ESSALUD-200B, se aprobó
la Directiva N° 014-GG-ESSALUD-200B "Normas para la Formulación del Manual de
Procedimientos en el Seguro Social de Salud (ESSALUD)";
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 532-PE-ESSALUD-2011, se
aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la
Oficina Central de Planificación y Desarrollo, en cuyo literal f) del artículo restablece
que dicho órgano tiene la función de formular y proponer las políticas, normas,
. procedimientos y. estudios relacionados con la estructura organizacional, los
Reglamentos de Organización y Funciones (ROF), el Cuadro para Asignación de
Personal (CAP) institucional, los Manuales de Organización y Funciones (MOF), los
Manuales de Procesos y Procedimientos (MPP) y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de ESSALUO;
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Que, con Carta de Vista la Oficina Central de Planificación y Desarrollo remite un
proyecto de Directiva que actualiza el contenido de la Directiva N° 014-GG-ESSALUD'. 200B, Y que tiene por objetivo establecer 'normas que permitan determinar el marco de
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gestión actualizada que uniformice los criterios para la formulación y aprobación del
Manual de Procedimientos, a fin de proporcionar a las unidades orgánicas de la
Institución de un instrumento de gestión y trabajo acorde con los lineamientos de política
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Que, el literal b) del artículo 9° de la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de
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(ESSALUD),
establece que le compete al Gerente General
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ncion~miento de I~ I.nsti,tución,e~t~s:l.í3~ ~i~etiMt~R'!d~~Al!'roc;di~ient~s. internos
en concordancia con las P5.5,S~r(J~B~adf
aemas diSposIciones del
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Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo;
25 NO\/' 2011
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MARITZAATAP
A CORRALfs'
RESOL. N° 026 SG.ESSAI.UD.?Oll
"V\.Lima Perú T. y la Resolución de Gerencia Central N° 001-0COI-ESSALUD-2009 que aprobó los formatos de información Nros. 6 Y 7 como anexos del Manual de Procedimientos. 4. SE RESUELVE: 1. 5. así como todo aquello que se oponga a lo dispuesto en la presente Resolución.: 2656000 / 2657000 www.essalud. que forma parte de la presente Resolución. DEJAR SIN EFECTO la Directiva N° 014-GG-ESSALUD-2008 "Normas para la Formulación del Manual de Procedimientos en el Seguro Social de Salud (ESSALUD)" aprobada por Resolución de Gerencia General N° 732-GG-ESSALUD2008. REGíSTRESE Y COMUNíQUESE tUV. 3. Seguro Social de Salud . 3.gob.:IGlv'¡¡:'\L t:.pe RESOLUCiÓN DE GERENCIA GENERAL N° mGGmESSALUDm2011 1719 Estando a lo propuesto y en uso de las atribuciones conferidas.:' APROBAR la Directiva N° 27 -GG-ESSALUD-2011 "Normas para la Formulación del Manual de Procedimientos de los Órganos y Unidades Orgánicas del Seguro Social de Salud (ESSALUD)". PEORb F~ALLVE Gerente General ESSALUD 's COPIA FIEL oEL O¡:.:. DISPONER que la Oficina Central de Planificación y Desarrollo se encargue de la difusión a nivel nacional de la Directiva aprobada por la presente Resolución. Domingo Cueto N° 120 Jesús María .Av.
2011 .RESOLUCiÓN DE GERENCIA GENERAL Wl719"GG-ESSALUD-2011 DIRECTIVA W 27 -GG-ESSALUD-2011 NORMAS PARA LA FORMULACiÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS y UNIDADES ORGÁNICAS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACiÓN Y DESARROLLO .
CONCEPTOS DE REFERENCIA 4 VII. FINALIDAD 3 111. RESPONSABILIDAD 3 VI. DISPOSICIONES 5 VIII. ALCANCE 3 V. BASE LEGAL 3 IV.RESOLUCiÓN DE GERENCIA GENERAL N° 1719-GG-ESSALUD-2011 DIRECTIVA N° 27 -GG-ESSALUD-2011 INDICE 1. ANEXOS 10 2 . OBJETIVO 3 11.
que aprobó la Directiva W 014-GG-ESSALUD-2007 "Norma Marco para la Formulación.DIRECTIVA N° 27 . 3 . son de aplicación obligatoria en todas las unidades orgánicas que btegran el Seguro Social de Salud (ESSALUD). • Resolución de Gerencia General N° 404-GG-ESSALUD-2010. que aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud (ESSALUD) y modificatoria. que aprobó la Directiva de Gerencia General W 008-ESSALUD-2010 "Norma para la administración y actualización de la publicación del Portal Web de EsSalud en Internet". una herramienta de gestión y trabajo que oriente y uniformice los criterios para la formulación del Manual de Procedimientos.TR. y de Gestión en ESSALUD". que aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo. • Resolución de Gerencia General N° 1455-GG-ESSALUD-2007. 11 FINALIDAD Proporcionar a las unidades orgánicas de la Institución.GG. Aprobación y Actualización de Documentos Técnicos. que aprobó el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Institucional 2011. y su • Ley N° 26790. Y modificatorias. Redes Asistenciales y Órganos Desconcentrados de la Institución. Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 002-99. V RESPONSABILIDAD El cumplimiento de la presente norma está a cargo de los Titulares de los Órganos de la Sede Central. • Resolución de Presidencia Ejecutiva W 547-PE-ESSALUD-2011. Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD). y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 009-97 -SAo • Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 012-PE-ESSALUD-2007.ESSALUD-2011 NORMAS PARA LA FORMULACiÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS y UNIDADES ORGÁNICAS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) OBJETIVO Establecer las normas que permitan determinar el marco de acción y los pasos a seguir para la formulación y aprobación del Manual de Procedimientos en el Seguro Social de Salud (ESSALUD). Normativos. • Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 532-PE-ESSALUD-2011. 11I IV BASE LEGAL • Ley W 27056. Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. ALCANCE Las disposiciones contenidas en la presente norma.
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) Es un documento que contiene toda la información relativa a los procedimientos y trámites administrativos en una Entidad Pública al que el público usuario tiene derecho. de acuerdo con la complejidad y responsabilidad de las funciones asignadas a ella. que regula el accionar de los Órganos Centrales y Desconcentrados involucrados en su operatividad. en cuyos límites se ejerce autoridad. Unidad Prestadora Centro Asistencial que otorga prestaciones asistenciales en el ámbito jurisdiccional asignado. mediante la determinación formal de atribuciones y funciones. Órgano Normativo Órgano Central responsable de la gestión normativa sobre los ámbitos funcionales a su cargo. Unidad Orgánica Área diferenciada de funciones y/o actividades de naturaleza afín e interrelacionadas. Puede tener diferente envergadura y nivel jerárquico. define el concepto procedimiento administrativo como. 4 . que están orientadas a cumplir objetivos comunes. diagnósticos y/o terapéuticos. Proceso Conjunto estructurado y medible de actividades a desarrollar para obtener un resultado concreto para algún cliente (interno o externo) o mercado específico. en su Artículo 29°. Manual de Procedimientos Documento de gestión que contiene los procedimientos que deben ejecutarse para el cumplimiento de la funciones de cada unidad orgánica y para poder conocer como se ejecutan sus actividades. La Ley N° 27444. obligaciones o derechos de los administrados. la cual es realizada por el personal asistencial. al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades. a fin de que se le dé forzoso cumplimiento. Procedimiento Conjunto predeterminado y documentado de actividades o forma de proceder que se debe realizar para el logro efectivo de un resultado tangible dentro de una unidad orgánica. Un proceso puede contener uno o más procedimientos. conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses. expresadas en documentos e instrumentos accesibles a los sujetos comprendidos dentro de su ámbito de cobertura. Normativa Conjunto de todas las disposiciones normativas vigentes. Ley del Procedimiento Administrativo General. que de manera centralizada o desconcentrada contribuyen al logro de los objetivos institucionales. Órgano Unidad administrativa o asistencial integrada por una o varias unidades orgánicas.VI CONCEPTOS DE REFERENCIA Diagrama de Flujo Representación gráfica y dinámica de las actividades que se realizan dentro de las unidades orgánicas de una organización. Procedimiento Médico Es el procedimiento destinado a una prestación de salud que se otorga de manera individual con fines preventivos.
estará a cargo del Homólogo de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo de estos órganos indicados. así como conducir la implantación y control de los mismos.8 7.1. Los Manuales de Procedimientos deberán permitir conocer como se hacen las actividades en cada unidad orgánica.1 7.13 7. El Manual de Procedimientos de una unidad orgánica es un documento de gestión para esa unidad orgánica.1. destinado a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios habituales enmarcado en su respectivo Reglamento de Organización y Funciones (ROF).9 7. Las Jefaturas de los Órganos Normativos de la Sede Central.1. DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 7. Las Gerencias y Oficinas Centrales de la Sede Central. DE LOS QUE DEFINEN LOS PROCEDIMIENTOS 7. debiendo informar cuando se produzca algún cambio o reemplazo del personal designado.1. ni los Procedimientos especificados en el TUPA ni los Procedimientos explícitos en normas vigentes.10 7.1.1.2 Todas las unidades organlcas deben contar con procedimientos formalmente establecidos para el cumplimiento de sus funciones.12 7. y de los Órganos Desconcentrados. deben coordinar de manera directa con las Redes Asistenciales y Órganos Desconcentrados correspondientes.1. Un procedimiento que forma parte de un documento normativo. Las Jefaturas de los Órganos Normativos de la Sede Central. de Redes Asistenciales.6 7. Redes Asistenciales y Órganos Desconcentrados son los encargados de determinar. No forman parte del Manual de Procedimientos.1 DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 7.1. El asesoramiento técnico permanente a las Redes Asistenciales y Órganos Desconcentrados. que se aplica al interior de una unidad orgánica. Al tipo de procedimiento que se específica en la presente norma se le denominará procedimiento interno.1.14 Las Jefaturas de los Órganos de la Sede Central.1. los Procedimientos Médicos y/o Técnicos Asistenciales.4 7.1. El asesoramiento técnico permanente en la Sede Central estará a cargo de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo.1. son los encargados de aplicar las acciones necesarias para uniformizar criterios y contenidos en la descripción de los procedimientos Los entes homólogos del área normativa referente a la Oficina Central de Planificación y Desarrollo o quien haga sus veces en las Redes Asistenciales y Órganos Desconcentrados deben realizar estudios especiales a efectos de obtener procedimientos estandarizados Y crear una cultura de mejoramiento de los procedimiento o simplificación administrativa en cada unidad orgánica.VII DISPOSICIONES 7.7 Los procedimientos de cada unidad orgánica deben ser definidos explícitamente en el Manual de Procedimientos. y se le define como aquel procedimiento diseñado y establecido. diseñar.1. modificar y optimizar sus procedimientos. en la variación de los procedimientos que así lo estimen conveniente. no forma parte del Manual de Procedimientos. 5 .3 7. quien coordinará con la Gerencia de Gestión Normativa y Procesos de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo en la elaboración de su manual.5 7. a quienes la Gerencia de Gestión Normativa y Procesos de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo le dará el soporte y apoyo respectivo. deberán designar formalmente a la persona o al equipo de trabajo que elaborará el Manual de Procedimientos de dicha unidad orgánica.1.11 7.
2. quien coordinará con el Homólogo de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo de estos órganos. en el órgano al que pertenece.2. debiendo informar cuando se produzca algún cambio o remplazo del personal designado. Recopilación de la Información Se procede al acopio de la información necesaria empleando diversas técnicas de investigación como: • Revisión de documentos normativos del ámbito • Utilización de cuestionarios • Utilización de encuestas • Entrevistas con el personal y Jefes de las Unidades Orgánicas • Observación directa del funcionamiento de la dependencia. Desarrollo del Manual de Procedimientos.4. Las etapas a considerar deben ser las siguientes: El Inventario de Procedimientos. se debe pnonzar para su respectivo desarrollo teniendo en cuenta los siguientes criterios básicos: 6 . donde su respectiva aprobación se indica en el numeral 7. el Desarrollo de cada Procedimiento Inventariado. 7.7.15 Las Unidades Orgánicas y Unidades Prestadoras de las Redes Asistenciales y Órganos Desconcentrados deberán designar formalmente a la persona o al equipo de trabajo que elaborará el Manual de Procedimientos de dicha unidad orgánica. 7. magnitud y alcances del proyecto en la elaboración del manual. • Se revisa la Propuesta del Inventario de Procedimientos con el Jefe responsable de la unidad orgánica para contar finalmente con el Inventario de Procedimientos de dicha unidad orgánica.1 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS. apoyándose principalmente en el ROF y de la información obtenida del análisis de la información que se indica en el párrafo anterior. • Esta relación elaborada es la Propuesta del Inventario de Procedimientos de la unidad orgánica. DESARROLLO Y APROBACiÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. ó en la Institución. ELABORACiÓN.2 DISPOSICIONES ESPECíFICAS. las actividades por realizar.3. • El desarrollo de este Inventario se realiza en base al formato e instructivo que se indica en los anexos 1 y 2. Análisis de la Información Se procede con el análisis de la información recopilada mediante las técnicas de investigación señaladas anteriormente a efectos de identificar los procedimientos. Desarrollo del Inventario • Se identifican en la unidad orgánica la relación de los procedimientos que se desarrollan en cumplimiento de sus objetivos. Priorización Luego de inventariado los procedimientos. su Aprobación y la Difusión respectiva. En esta etapa se debe efectuar un examen minucioso de cada uno de los componentes del mismo. Acción importante en la identificación de un procedimiento es poder vincularlo o relacionarlo con algún proceso que se ejecuta en la misma área orgánica. donde el Manual y sus respectivos Procedimientos deben ajustarse a la estructura que se indica en el punto 7.1. excluyendo contradicciones y duplicidades. Estudio Preliminar de la Unidad Orgánica y su Entorno Paso indispensable para definir la estrategia global para el levantamiento de la información: Se identifican las fuentes de la misma.
La Relación de Procedimientos. 7 la Unidad o visación la Unidad o visación .4.2.3. • El Manual de Procedimientos debe ser aprobado por Resolución de la Gerencia General. • • • • • • • Para elaborar un procedimiento se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: • El alcance del procedimiento (inicio y el término) • Identificar recursos y roles participantes • Identificar la secuencia lógica de las acciones principales Se elabora el procedimiento utilizando un lenguaje claro. Cantidad de personas y unidades orgánicas procedimiento. La Descripción de los Procedimientos. aprobación que se indica en el punto 7. En las Redes Asistenciales. El desarrollo de cada procedimiento inventariado y aprobado de la unidad orgánica se realiza sobre la base del esquema e instructivo detallado en el numeral 7. previo Informe Técnico de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo. • El Inventario de Procedimientos debe ser aprobado por el Jefe de Orgánica o Dir'ector de la Unidad Prestadora previa aprobación técnica del ente homólogo de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo.2 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.4. Demoras o entrampamiento durante su ejecución. En los anexos 3 y 4 se presentan el formato del procedimiento y un modelo desarrollado.4 APROBACiÓN En la sede Central • El Inventario de Procedimientos debe ser aprobado por el Jefe de la Unidad Orgánica. se refiere a todos los procedimientos que se desarrollaron y aprobaron por el Jefe de la Unidad Orgánica. Se modela el procedimiento en un diagrama de flujo.• • • • • • La mayor demanda con que se solicita el servicio. Se debe consultar y coordinar con el Jefe responsable y los usuarios. el Manual de Organización y Funciones (MOF) y la normatividad vigente que concierne a dicha unidad orgánica. El Procedimiento desarrollado debe ser aprobado por el Jefe de • Orgánica o Director de la Unidad Prestadora previa aprobación técnica del ente homólogo de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo.2. deben ser los mismos que se inventariaron y aprobaron por el Jefe de la Unidad Orgánica. sencillo y breve. a fin de que refleje la realidad y se obtenga un documento final para su conformidad. En la redacción del procedimiento se debe guardar concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). modelo que se adjunta en el anexo 5. Distribución y asignación de trabajo. Duración del procedimiento en todo su recorrido. para que propongan los ajustes necesarios al procedimiento.4. 7.3 DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS • • • El desarrollo del Manual de Procedimiento se realiza sobre la base del esquema e Instructivo detallado en el numeral 7. que se relacionan con el 7.2. Complejidad técnica para su ejecución. que se indica en el esquema. el cual se indica en el punto 7. 7. previa aprobación técnica o visación de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo.2. • El Procedimiento Desarrollado debe ser aprobado por el Jefe de la Unidad Orgánica previa aprobación técnica o visación de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo.2. que se indica en el esquema.
'" ESQUEMA DEL FORMATO DE DESCRIPCiÓN DE UN PROCEDIMIENTO I Rótulo de Encabezamiento II Objetivo 111 Alcance IV Descripción del Procedimiento V Diagrama de Flujo INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS íTEMS QUE CONTIENE EL FORMATO DE DESCRIPCiÓN DE UN PROCEDIMIENTO . el mes y año en que fue aprobado y el número (s) de páginas del procedimiento. Descripción del Procedimiento: Describe los pasos a seguir en un procedimiento.3 DEL USO DEL ESQUEMA E INSTRUCTIVO DE UN PROCEDIMIENTO El esquema e instructivo de los procedimientos deben estar basado en lo siguiente: 7.1 7. debe ir impreso en cada una de las hojas del procedimiento.. esté publicado en el Portal de Intranet de la Institución. del Alcance: Determina el ámbito de aplicación del procedimiento en el sistema administrativo. debe figurar el nombre de la unidad orgánica que está normando el procedimiento. El Inventario de Procedimientos debe ser aprobado por el Jefe de la Unidad Orgánica previa aprobación técnica o visación del ente homólogo de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo. debe figurar el nombre o título del procedimiento. en el ámbito nacional.5 Desconcentrados. previo Informe Técnico del ente homólogo de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo.3. 8 . se coloca el número de versión del procedimiento. y contiene los rubros de: Paso N°: Número secuencial que identifica cada una de las acciones del procedimiento.~:.2. • El encabezado antes descrito. 7..:. En los Órganos • • • 7. Rótulo de Encabezamiento: (ver anexo 3) En el recuadro superior izquierdo. El Procedimiento desarrollado debe ser aprobado por el Jefe de la Unidad Orgánica previa aprobación técnica o visación del ente homólogo de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo.. Objetivo: Indica en forma precisa lo que se pretende alcanzar con la formulación procedimiento. previo Informe Técnico del ente homólogo de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo.2 . El Manual de Procedimientos debe ser aprobado por el Gerente o Director del Órgano Desconcentrado. • En el recuadro central inferior.• El Manual de Procedimientos debe ser aprobado por el Gerente o Director de la Red. • En el recuadro superior derecho. deben coordinar con la Oficina Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OCTIC) para que el Manual de Procedimientos aprobado. DIFUSION Las Jefaturas de los Órganos Centrales.3. Redes Asistenciales y Órganos Desconcentrados de la Institución.
En la parte central de la página. En la parte inferior de la página. y permiten ver los elementos que entran y los productos qu~ se obtienen. se coloca la denominación de la unidad orgánica que elaboró el Manual de Procedimientos. se coloca el número de la Resolución que aprueba el Manual de Procedimientos. 9 . Finalidad: Especifica la utilidad o beneficio que se lograría al poder contar con este documento. mediante la utilización de signos convencionales. Objetivo: Campo en donde se debe consignar la razón fundamental de lo que se pretende alcanzar con la formulación del Manual de Procedimientos. ver modelo del anexo 5. 7.2 INSTRUCTIVO PARA DESARROLLAR LOS íTEMS QUE CONTIENE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Carátula: En la parte superior de la página. las acciones o pasos que involucran el procedimiento. Diagrama de Flujo: Representa gráficamente.y/o complemento para el Manual de Procedimientos.1 ESQUEMA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Carátula índice I Objetivo II Finalidad 111 Alcance IV Base Legal V Relación de Procedimientos VI Descripción de los Procedimientos VII Anexo 7. Anexo: Documentación de apoyo.4. Relación de Procedimientos: Inventario o listado de los principales procedimientos de la unidad orgánica. se coloca el Título del Procedimiento y de la unidad orgánica correspondiente.4.4 DEL USO DEL ESQUEMA E INSTRUCTIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS El contenido del Manual de Procedimientos debe estar basado en el esquema e instructivo siguiente: 7. índice: Son los ítems en donde se detalla la relación clasificada de títulos y asuntos que contiene el Manual. indicando su respectiva ubicación por el número de página. Alcance: Determina el campo de aplicación del Manual de Procedimientos. Base Legal: Puntualiza los dispositivos legales y/o administrativos que sustentan el contenido de lo que se quiere normar en el Manual. Descripción de los Procedimientos: Lugar en donde se debe ubicar todos los procedimientos descritos o desarrollados y que se encuentran aprobados. Responsable: Colocar la unidad orgánica o cargo del responsable de realizar o llevar a cabo cada acción descrita. los pasos que se realizan en el procedimiento descrito.• • Descripción de Acciones: Enunciar cada una y en la secuencia en que se ejecutan.
ANEXO W 5: MODELO DE DIAGRAMA DE FLUJO.VIII ANEXOS ANEXO N° 1: FORMATO PARA EL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS. ANEXO W 3: FORMATO DE DESCRIPCiÓN DE UN PROCEDIMIENTO. ANEXO N° 2: INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA EL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS. 10 . ANEXO N° 4: MODELO DE DESCRIPCiÓN DE UN PROCEDIMIENTO.
ANEXOS ANEXO W 1: FORMATO PARA EL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS SISTEMA: UNIDAD ORGÁNICA: Fecha: Áreas que Intervienen Nombre del Procedimiento Analista I Firma Base legal Frecuencia Requisitos Inicio Responsable: del Analista Tiempo Responsable: 11 I Ténnino .
Base Legal Dispositivos legales y/o administrativos que sustentan el contenido de lo que se quiere normar en el manual. Requisitos. Áreas que intervienen. 4.ANEXO W 2: INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA EL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS. Nombre del responsable que realizó el inventario en mención. 11. Fecha. Indicar los requisitos necesarios (información de entrada) para dar inicio al procedimiento. 3. Frecuencia (mensual) Anotar la cantidad promedio de documentos (procedimientos) procesados en el lapso de un mes. Inicio: Unidad Orgánica que recepciona o da inicio al procedimiento. 10. 7. 5. Analista Responsable. ya sea otorgando o denegando un derecho. Firma Firma del analista responsable. Término: Unidad Orgánica en donde finaliza el procedimiento. En la cual se realiza el inventario de procedimientos. 2. 6. Tiempo (minutos I días) Indicar tiempo promedio del procedimiento desde que se inicia hasta su término (duración del procedimiento en todo su recorrido). 12 . 9. Unidad Orgánica Anotar la unidad orgánica conjuntamente con la Gerencia u Órgano Desconcentrado. 1 Sistema: Indicar la Gerencia Central rectora al cual pertenece el procedimiento en mención. Nombre del procedimiento Nombre que identifica el procedimiento a inventariar. 8.
' ANEXO W 3: FORMATO DE DESCRIPCiÓN DE UN PROCEDIMIENTO Procedimiento Versión: (número) Mes-Año: mm-aaaa Nombre de la Unidad Orgánica Nombre o Título del Procedimiento Página: 1 de n Objetivo: Alcance: N° Paso Descripción de Acciones 1 2 3 4 5 6 7 ......... . ... . .. 13 Responsable . . ......
14 Responsable Gerente Central de Finanzas Gerente de Contabilidad Gerente Central de Logística Comisión de Inventario Comisión de Inventario Comisión de Inventario Jefes Unidades Orgánicas(Recepción de Almacenes) Subgerente Almacenamiento y Distribución Jefe Almacén Central Operador Módulo Almacén . para organizar y preparar el inicio del Inventario.. constituye grupos de Conteo y Reconteo de recepción de Almacenes. difunde. salidas y/o los documentos pendientes 8 Solicita a la Oficina Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OCTIC). Alcance: A todas las unidades orgánicas de la Institución a nivel nacional. supervisa y da inicio a las actividades con la firma del Acta de inicio de Inventario Físíco de Materiales 12 Realiza el Conteo inicial que está condicionado a la ubicación. a través de un aviso publicado en el Diario Oficial "El Peruano" y. Levanta Acta de Instalación Designa los Equipos de Toma de Inventario.. de manera legible sin ningún borrón. para la impresión de las Hojas de Inventario. . Internamente publica la información en Intranet Páqina Web de EsSalud a través de la Oficina Relaciones Institucionales Antes de la fecha programada se instala. c) La Hoja de Inventario es dejada junto al material inventariado para que el Coordinador de la Comisión los entreque Dara su reaistro. Supervisa y controla el cumplimiento de fechas establecidas en el Cronograma de Actividades 7 Regularizan los ingresos. Entrega la totalidad de las Hojas de Inventario de Conteo al Operador del Módulo Dara su registro del Inventario.ANEXO W 4: MODELO DE DESCRIPCiÓN DE UN PROCEDIMIENTO SUBGERENCIA ALMACENAMIENTO y DISTRIBUCiÓN Procedimiento INVENTARIO EN ALMACENES CENTRALES-ESSALUD Gerencia Programación GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA Versión: 01 Mes-Año: 05. del Seguro Social de Salud (EsSalud) _ . N° Paso Descripción de Acciones 1 Aprueba mediante una Resolución el Cronograma de Actividades para la Toma de Inventario Físico. 13 14 A medida de avance del Conteo de material deben: a) Llenar formato de la Hoja de Inventario con la información obtenida. el bloqueo de transacciones de movimiento de ingreso y salida de Almacenes en el sistema SAP/R3 3 4 5 9 10 . presentación y. en los medios escritos de mayor circulación. acorde a las fechas establecidas en el Cronograma de Actividades. 11 Organiza. volumen de materiales en los Almacenes Centrales. del proceso de la Toma de Inventario físico de los materiales de Almacenes Centrales en EsSalud 2 Difunde a través de una Carta Circular el Cronograma de Actividades.2011 Página: 1 de 2 Objetivo: Establecer la Toma de Inventario Físico de Materiales en los Almacenes Centrales. ejecuta. Dispone: a) El ordenamiento y preparación de los materiales de acuerdo al Tipo de Almacenamiento de Materiales establecidos. b) Firmar la Hoja de Inventario las dos personas que inventariaron. cantidad.Sistema SAP/R3 Comisión de Inventario Equipo de Inventariadores Equipo de Inventariadores Coordinador Comisión Inventario. b) El Corte Documentario y emite Hoja de Inventario a través del sistema MIAC (Módulo de Inventario de Almacén Central) Realiza la importación de la data de los saldo del sistema SAP/R3 al sistema MIAC (Módulo de Inventario de Almacén Central). a todas las unidades orgánicas de la Institución 6 Notifica a los proveedores el cierre y apertura de los Almacenes por Inventario..
Solicita a la Oficina Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OCTIC). Importa la información del sistema MIAC (Módulo de Inventario de Almacén 21 Central) 22 Procesan la información enviada por el Operador del Sistema de Almacén. Dichos reportes son visados por la Comisión de 20 Inventario. para los trámites correspondientes. . yen Red Asistencial al Área de Contabilidad. Equipo de Inventariadores Operador Sistema Almacén Operador Sistema Almacén Operador Módulo Almacén . y obtiene resultado 19 del inventario físico. mediante un informe los resultados de la revisión de los sustentos de la Toma de Inventario. con la información del sistema SAP R!3. el desbloqueo de las transacciones de ingreso y salida de Almacenes en el sistema SAP/R3 Apertura el Almacén.Sistema SAP R/3 Operador Sistema Almacén Sectoristas Subgerencia Almacenamiento y Distribución Operador Sistema Almacén Comisión Inventario Subgerente Almacenamiento y Distribución Jefe Almacén Jefe Almacén Encargado.2011 INVENTARIO EN ALMACENES CENTRALES-ESSALUD GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA Ingresa la información de las Hojas de Inventario al sistema MIAC. 15 Página: 2 de 2 Comisión Inventario. la información de las Hojas de Reconteo a fin de validad y/o modificar cantidades 18 inventariadas Realiza la conciliación de la información del sistema MIAC (Módulo de Inventario de Almacén Central). ajustes realizados y saldos 24 25 26 Versión: 01 Firma en su totalidad las Actas y Reportes del Inventario (del sistema MIAC) y la remite en original conjuntamente con una copia del sustento de las Diferencias y acorde al Cronograma a la Gerencia de Contabilidad de Sede Central.28 Remite sustentos. Area de Contabilidad de Red Asistencial. Jefe Almacén .• SUBGERENCIA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCiÓN Gerencia Programación Procedimiento Mes-Año: 05. Deben contar con las Hojas de Inventario que pasan a Reconteo impresas en el Módulo 17 de Inventario para su registro de las cantidades totales Ingresa al sistema MIAC (Módulo de Inventario de Almacén Central). 23 Valida los resultados de inventario. y la atención a los Proveedores 27 Envía sustentos por las diferencias generadas durante el proceso de Inventario en caso de: Sede Central a la Gerencia de Contabilidad. Efectúa el Reconteo físico y con los saldos en el Módulo de Inventario. los reportes establecidos en el Sistema MIAC. Obtiene del sistema MIAC (Módulo de Inventario de Almacén Central). 29 Comunica al Gerente de Contabilidad de la Sede Central. al Gerente de Contabilidad de la Sede Central. (Módulo de 15 Inventario de Almacén Central) Realiza un control de Calidad a fin de determinar los ítems que pasan al proceso 16 de Reconteo. y en coordinación con ellos realizan los ajustes de inventario.
" • ANEXO: 5 MODELO DE DIAGRAMA DE FLUJO Descripción actual: Unidad Orgánica: Fecha: Procedimiento: Pagina: Rol' Área Rol' Área 16 Rol' Área .
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