Source: http://www.agpsalta.gov.ar/sib.html
Timestamp: 2019-05-20 05:31:28+00:00

Document:
Requerimiento de Información Básica
Plan Estrategico: En elaboración. Fuentes: Planificación Estratégica de: CEPAL, SIGEN, AGN y TC Provincia de Buenos Aires.
Plan anual y/o operativo
Resolucion Nº 75 /16 (con anexo) Plan Anual de Auditoría 2017.
Ley de Presupuesto 2017 Nº 7972.
Decreto de Distribución de partidas 2017
Decreto y Manual de clasificaciones presupuestarias
Sistema de control de calidad (Manuales, reglamentos, instructivo)
Resoluciones sobre el funcionamiento del Colegio de Auditores
Resolución Nº19/01 Reglamento del Colegio de Auditores.
Resolución Nº 3/16 Distribucion de Competencias de los Auditores Generales.
Resolución Nº 2/16 Orden de Sucesion Presidencia.
Resolución Nº 15/16 Convalida orden de sucesion de Presidencia.
Resolución Nº 4/16 Orden de Sucesión en las Areas de Control
Resolución Nº 30/16 Reformulacion Areas de Control.
Resolución Nº 46/16 Designacion de Presidente.
Resolución Nº 48/16 Distribución de competencias y reemplazo de Auditores Generales.
Resolución Nº 70/16 Orden de sucesion de Presidencia.
Resolución Nº 71/16 Modificacion de Reglamento de Personal.
Resolución Nº 20/10 crea Coordinacion de Presidencia.
Resolución Nº 22/10 Afecta a Gerentes Generales al Area de Presidencia.
Resolución Nº 47/16 y 48/16 Orden de reemplazo de Presidencia y Distribución de competencias y reemplazo de Auditores Generales.
Resoluciones Relacionadas con los RRHH
Resolución Bicameral N° 01/02 (específicamente aprueba Reglamento del Personal y Manual de Misiones y Funciones de la AGP).
Resolución Nº 17/11 Manual de Misiones y Funciones.Cuadro de Cargos.
Resolución Nº 72/01 Reglamento de Concurso Público
Resolución Nº 11/15 Modifica estructura de Cargos.
Resoluciones relacionadas a aspectos operativos
Resolucion Nº 52/01 Reglamento de Admisión de denuncias.
Resolución Nº 74/01 Capacidad máxima operativa.
Resolución Nº 01/02 Certificaciones de Ingresos FET.
Resolución Nº 31/03 establece monto de Perjuicio a la Hacienda Pública.
Resolución Nº 36/03 Acta de cierre de Gestión Municipal
Resolución Nº 10/11 Actuaciones de Auditoría.
Resolución Nº 19/12 Modelo Cédulas Notificacion de Informes.
Resolución Nº 46/13 Orden de Prelación para la Certificacion de Copias.
Resolución Nº 35/14 Aprueba normas particulares de Seguridad de la Información.
Sistema de Aseguramiento de la calidad (Manuales, reglamentos, instructivo): Instructivos internos.
Buenas Prácticas : Planificación Específica con Detalle de Recursos a utilizar elaborado por Area I
Buenas Prácticas : Instructivo Cursograma para archivo de Expedientes elaborado por Área IV
Buenas Prácticas : Memorandum sobre Archivo de Actuaciones.
Resolución Nº 05/11 Instructivo Cooperadoras Asistenciales. Anexos: F1 - F2
Resolución Nº 08/14 Sistema de Control y seguimiento de Planificación.
Resolución Nº 41/12 Reglamento de Biblioteca. - Anexo
Manual si aplicará para contratación de firmas de Auditoría privadas (Tercerización de servicios). Desde su creación hasta la fecha la AGPS no contrató firmas de auditorias externas.
Art. 32 inc h) de la Ley 7103 y Resolución Nº 73/01 tarifa de auditores independientes.
Listado de las Entidades que Constituyen el Universo de auditorías separando auditorías financiera, cumplimiento y desempeño (integración del Porcentaje auditado versus el Universo)
Resolucion Nº 74/16.
Mapa de Control.
Cuadro de Entidades.
Manual (Guía , o Reglamento de Auditoría Financiera y de cumplimiento)
Resolución Nº 61/01.
Resolucion Nº 35/10 Papeles de Trabajo Municipios. Anexos
Resolución Nº 40 /10 Lineamientos basicos generales para la solicitud de información . Analisis de Estados demostrativos. Anexo I - Anexo II
Resolución Nº 16/15 Procedimiento de Relevamiento de Información para la institucional transición municipal.
Resolucion Nº 11 SIGEP (Sindicatura General de la Provincia de Salta) Normas de Control Interno.
Resoluciòn Nº 61/01.
Procedimientos emitidos por SiGeN para Red Federal de Control Público. SiSIO (Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones).
Normas de información financiera sobre las cuales las entidades emiten sus estados financieros (NIIF, Principios de Contabilidad generalmente aceptados, etc)
Ley de Contabilidad Decreto Ley 705/57. Sistema de Información Financiera JD Edwards. Circulares e Instructivos de la Contaduría General de la Provincia. Normativa de la Unidad Central de Contrataciones. Ley de Municipalidades 1349 con media sanción legislativa (casi derogada).
Resolución Nº 75/16 Plan Anual 2017 - Anexo
Ordenanza y/o Decreto que norme la obligatoriedad de publicar los informes de auditoría
Resolución Nº 02/03 y Resolución Nº 11/06 sobre publicaciones web de informes definitivos.
Resolución Nº 5/13 Publicación de Revista AGPS.
Resolución Nº 07/14 Instrucciones generales para presentación de trabajos científicos.
Resolución Nº 21/15 Implementación de Firma Digital.
Ley Nº 6.640 – Obligación de publicar los Balances Sociedades del Estado en el Boletín Oficial y Decreto Nº 1.446/91.
Normativa (Ley, Decreto u Ordenanza del Proceso Sancionador). Detalle de las Sanciones emitidas en el año 2015 N/A (No Aplicable)
Normativa (Ley, Decreto u Ordenaza del Juicio de Cuentas. Detalle de los juicios del año 2015: N/A (No Aplicable). La AGPS preve la intervención de la Gerencia de Investigaciones Sumarísimas en los siguientes supuestos:
Art 6, 32 inc j) y 34, de la Ley 7103 .Informaciones Sumarisimas
Resolución Nº 16/03 Comisión de Investigaciones. Reglamento Resol 20/04.
Constitucion nacional vigente, Ley Organica y Normas complementarias
Constitución de la Provincia de Salta - sancionada el 2 de junio de 1986 ; reformada parcialmente, concordada y sancionada por la Convención Constituyente el día 7 de abril de 1998 -, Sección Segunda, Cuarta Parte, Art. 169.
Ley Prov. Nº 5.348 de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Salta.
Ley Nº 7905/15 de Ministerios.
Ley Provincial Nº 6.438: Regalías Petrolíferas y Gasíferas.
Decreto N° 402/08 – Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Ley Nº 7.030 de Disciplina Fiscal.
Decreto Nº 09/75 – Código Fiscal de la Provincia de Salta.
Ley impositiva Nº 6.611.
Cartas Organicas Municipales.
Ley 7103 de Sistema, Función y Principios del Control no Jurisdiccional de Gestión de la Hacienda Pública.
Ley Nº 6.838 - Sistema de Contrataciones de la Provincia de Salta, y decretos reglamentarios y modificatorios (Decretos Nº 1.448/96 y 1.658/96).
Ley Provincial Nº 7.070: Protección del Medio Ambiente.
Ley Provincial Nº 6662- Salud Arancelamiento.
SE AGREGAN COMO REGLAMENTARIAS Y COMPLEMENTARIAS TODAS LAS RESOLUCIONES INCLUIDAS EN EL PUNTO 3 DEL PRESENTE.
Políticas y procedimientos comunicación Poder Legislativo / Asamblea o Congreso
Art 32 b y c de la Ley 7103, Art 33 inc f) de la Ley 7103 Elevación de la Cuenta General a la Legislatura.
Informe de cumplimiento de metas físicas 2016 a Cámara de Diputados.
Propuestas al Legislativo sobre el fortalecimiento del Sistema de Administración Pública (ultimos 3 años)
Informe anual presentado al Poder Legislativo /Asamblea o Congreso
Memoria 2016 Resolución Nº 73 /16
Ultimo informe de Aseguramiento de Calidad si lo hubiera. La AGPS cuenta con un Análisis de Evaluación de Desempeño efectuado por el Lic. Gil.
Informe del Lic. Sebastian Gil publicado en Revista AGPS Nº 5 sobre evaluación de desempeño en base a las normas internacionales (INTOSAI).
Dispone el TC de un programa para el desarrollo de las auditorías (Software de Auditoría)
Antecedentes ACL- SIGEN- SISIO -Red Federal.
Código de ëtica: En elaboración. Fuentes: Código de Ética de las diferentes profesiones de la Provincia de Salta. Código de Ética Ingenieros Salta. Código de ética de SiGeN. INTOSAI Nº 30 IFAC
Trabajo presentado en Jornadas del Sector Publico 2005 en Tucumán. Trabajo IETEI 2016.
Política sobre conflicto de intereses, declaración de independencia
Resolución Nº 61/01. Independencia de criterio.
Diágnostico y/o informes al Control Externo: No existe diagnóstico similar al MMD anterior.
PEFA, GUS (2015) (N/A) (No Aplicable).

References: Resolución 

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