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Timestamp: 2019-07-16 21:06:51+00:00

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Registro Oficial No 41 - Lunes 22 de julio de 2013
Última modificación: Viernes, 02 de agosto de 2013 | 13:09
Lunes 22 de Julio de 2013 - R. O. No. 41
54 Autorízase el viaje y declárase en comisión de servicios en el exterior a los siguientes funcionarios:
Ingeniero Camilo Samán Salem, Presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional
57 Señor Javier Ponce Cevallos, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
70 Doctor Juan Aguirre Ribadeneira, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública
71 Señorita Cecilia Vaca Jones, Ministra Coordinadora de Desarrollo Social
MCPEC-CAF-2013-004 Expídese el Reglamento interno para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro y fuera del país para las/los servidores y las/los obreros
MCPEC-CAF-2013-05 Expídese el Reglamento interno de anticipos de remuneraciones para el personal
MCPEC-CAF-2013-016-A Declárase en comisión de servicios al ingeniero Jaime Albuja, Coordinador de Inversiones
MRL-2013-0117 Emítese el Reglamento para la recepción y absolución de consultas dirigidas a esta Cartera de Estado
00003790 Refórmase el Acuerdo Ministerial No. 00002976 de 25 de febrero de 2013
00003791 Deróganse los acuerdos ministeriales Nos. 0518, publicado en el Registro Oficial No. 397 de 24 de agosto de 2001 y 483 de 26 de agosto de 2002, publicado en el Registro Oficial No. 677 de 4 de octubre de 2002 y refórmase el Acuerdo Ministerial No. 0239, publicado en el Registro Oficial No. 565 de 29 de abril de 2002
SNGP-001-2013 Deléganse funciones, atribuciones y responsabilidades a la abogada Carolina Estrella Bustamante
Ministerio del Ambiente: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo:
001 Apruébase el Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto ?Planta Industrial de Elaboración de Pisos y Paredes de Cerámica? de C.A. Ecuatoriana de Cerámica, ubicada en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo y otórgase licencia ambiental para la ejecución de dicho proyecto
C.D.454 Apruébase el Reglamento sustitutivo del Reglamento interno de sesiones del Consejo Directivo
- Cantón San Jacinto de Yaguachi: De constitución de la Empresa Pública Municipal de Vivienda Social
Vista la Solicitud de Viaje al Exterior No. 28128 de 17 de junio de 2013 que se respalda en el aval del Ministerio de Coordinación de la Política Económica, de 24 del mismo mes, a favor del ingeniero Camilo Samán Salem, Presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional, para su desplazamiento a la ciudad de Lima- Perú, del 30 de junio al 2 de julio, a fin de asistir a la Sesión de Directorio de la Corporación Andina de Fomento y Jornada de Actualización de la Estrategia de CAF; y,
En ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 15 letra n) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, incorporadas mediante Decreto Ejecutivo No. 726 del 8 de abril de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 433 de 25 de iguales mes y año, y conforme a lo que establece el Artículo 7 del Acuerdo 1101 del 22 de marzo de 2012, Reglamento de Viajes al Exterior de los Servidores Públicos de la Función Ejecutiva y entidades adscritas,
ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar el viaje y declarar en comisión de servicios al ingeniero Camilo Samán Salem, Presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional, en la ciudad de Lima-Perú, del 30 de junio al 2 de julio de 2013, a fin de asistir a la Sesión de Directorio de la Corporación Andina de Fomento y Jornada de Actualización de la Estrategia de CAF.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El costo del pasaje así como los viáticos los asumirá la Corporación Andina de Fomento.
f.) Cristian Leonardo Castillo Peñaherrera.
Es fiel copia del original.- LO CERTIFICO. Quito, 05 de julio de 2013.
Vista la Solicitud de Viaje al Exterior No. 28340 de 25 de junio de 2013 que se respalda en el aval del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, de igual fecha, a favor del señor Javier Ponce Cevallos, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, para su desplazamiento a la ciudad de Lima-Perú, el 26 de junio, a fin de participar en la IV Reunión del Consejo de Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad Andina de Naciones; y,
En ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 15 letra n) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, incorporadas mediante Decreto Ejecutivo No. 726 del 8 de abril de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 433 de 25 de iguales mes y año, y conforme a lo que establece el Artículo 7 del Acuerdo l101 del 22 de marzo de 2012, Reglamento de Viajes al Exterior de los Servidores Públicos de la Función Ejecutiva y entidades adscritas,
ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar el viaje y declarar en comisión de servicios al señor Javier Ponce Cevallos, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en la ciudad de Lima-Perú, el 26 de junio de 2013, para participar de la IV Reunión del Consejo de Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad Andina de Naciones.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los gastos por concepto de pasajes aéreos de ida-retorno, viáticos y otros, serán cubiertos por el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
ARTÍCULO TERCERO.- Este Acuerdo entrará en vigencia partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Quito, 05 de julio de 2013.
Vista la Solicitud de Viaje al Exterior No. 28368 de 3 de julio de 2013 que se respalda en el aval del señor Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, de igual fecha, a favor del doctor Juan Aguirre Ribadeneira, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública, para su desplazamiento a la ciudad de Bruselas-Bélgica, del 5 al 10 de julio, con motivo de las reuniones técnicas que mantendrá con la Comisión de la Unión Europea conjuntamente con el señor Ministro de Comercio Exterior del Ecuador, para dar continuidad a los temas de Compras Públicas, Servicios y Establecimientos con la Unión Europea; y,
En ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 15 letra n) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, incorporadas mediante Decreto Ejecutivo No. 726 del 8 de abril de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 433 de 25 de iguales mes y año, y conforme a lo que establece los Artículos 5 y 7 del Acuerdo 1101 del 22 de marzo de 2012, Reglamento de Viajes al Exterior de los Servidores Públicos de la Función Ejecutiva y entidades adscritas,
ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar el viaje y declarar en comisión de servicios al doctor Juan Aguirre Ribadeneira, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública, en la ciudad de Bruselas-Bélgica, del 5 al 10 de julio de 2013, con motivo de las reuniones técnicas que mantendrá con la Comisión de la Unión Europea conjuntamente con el señor Ministro de Comercio Exterior del Ecuador, para dar continuidad a los temas de Compras Públicas, Servicios y Establecimientos con la Unión Europea.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los gastos relacionados con este desplazamiento serán cubiertos del presupuesto del Instituto Nacional de Contratación Pública.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 03 de Julio de 2013.
f.) Cristian Leonardo Castillo Peñaherrera, Secretario Nacional de la Administración Pública.
Vista la Solicitud de Viaje al Exterior No. 28443 de 3 de julio de 2013 a favor de la señorita Ministra Coordinadora de Desarrollo Social Cecilia Vaca Jones, para su desplazamiento a la ciudad de Nueva York-Estados Unidos, del 10 al 13 del mes presente, a fin de asistir a la sexta edición del Foro Ministerial de Desarrollo, en atención a la invitación de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y,
En ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 15 letra n) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, incorporadas mediante Decreto Ejecutivo No. 726 del 8 de abril de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 433 de 25 de iguales mes y año, y conforme a lo que establece el Artículo 7 del Acuerdo 1101 del 22 de marzo de 2012, Reglamento de Viajes al Exterior de los
Servidores Públicos de la Función Ejecutiva y entidades adscritas,
ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar el viaje y declarar en comisión de servicios a la señorita Cecilia Vaca Jones, Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, en la ciudad de Nueva York-Estados Unidos, del 10 al 13 de julio de 2013, para asistir a la sexta edición del Foro Ministerial de Desarrollo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) financiará los gastos de viaje y estadía.
No. MCPEC-CAF-2013-004
Mgs. Carlos Zumárraga Suárez
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA
Que, el artículo 123 de la Codificación de la LOSEP, señala que la reglamentación para el reconocimiento y pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias será expedida mediante Acuerdo del Ministerio de Relaciones Laborales de conformidad con la Ley;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097, de fecha 29 de mayo del 2013, el Ministerio de Relaciones Laborales emite el Reglamento para el Pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del País para las y los servidores y las y los obreros Públicos, mismos que tiene vigencia desde el 01 de junio del 2013; el cual deroga la Resolución No. SENRES-2009-000080, publicada en el Registro Oficial No. 575 de 22 de abril del 2009, mediante el cual se expedía el Reglamento para el pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias y alimentación para el cumplimiento de licencias de servicios institucionales;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0051 publicado el 21 de febrero del 2011, publicado en el
Registro Oficial No. 392 de 24 de febrero del 2011, el Ministerio de Relaciones Laborales expide el Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior para las y los Servidores y Obreros públicos;
Que, mediante Acuerdo No. 1101, publicada en el Registro Oficial No. 685, de 18 de abril del 2012, el Secretario Nacional de Administración Pública, expidió el reglamento de viajes al exterior de los servidores públicos de la función ejecutiva y entidades adscritas;
Que, mediante Acuerdo 039 la Contraloría General del Estado señala en su norma 405-08, los fondos a rendir cuentas, lo referente a los valores concedidos a los servidores de las entidades y organismos del sector público, por anticipos de viáticos, subsistencias y alimentación en el interior o exterior del país.
Que, el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad-MCPEC- es una institución pública, con independencia administrativa y financiera, creado mediante Decreto Ejecutivo: N° 117-A publicado en el Registro Oficial N° 33 de 5 marzo de 2007, el mismo que fue reformado mediante Decreto Ejecutivo N° 1450 publicado en el Registro Oficial N° 482 de 5 de diciembre de 2008; y, N° 1558 publicado en el Registro Oficial N° 525 de 10 de febrero de 2009; cuya denominación actual fue determinada en Decreto Ejecutivo N° 46 publicado en el Registro Oficial N° 36 de 29 de septiembre de 2009;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1483, de 10 de abril del 2013, el señor Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, nombró al Richard Espinosa Guzmán B.A. como Ministro de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad; Que, en el marco del Decreto Ejecutivo 002 de fecha 24 de mayo del 2013 el señor Presidente Constitucional, Rafael Correa Delgado ratifica a Richard Espinosa Guzmán como Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MCPEC-2013-025 de fecha 02 de mayo del 2013, el señor Richard Espinosa Guzmán B.A., Ministro de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, delega al Coordinador General Administrativo Financiero, entre otras, la de emitir mediante Acuerdo Ministerial los reglamentos necesarios encaminados a regular, normar e instrumentar el adecuado manejo de los bienes del sector públicos y sus procesos, así como las demás regulaciones necesarias para la correcta administración y operación de los bienes del Estado a cargo del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, en atención a las disposiciones de la Constitución de la República, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General , el Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Público, las Normas de Control Interno y demás disposiciones vigentes;
Que mediante Acuerdo Ministerial No. MCPEC-CGAF- 2013-003, de fecha 11 de mayo del 2013, el Coordinador Administrativo Financiero, del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, expide el Reglamento Interno para el pago de Viáticos, Subsistencia, Alimentación y Gastos de Transporte de los Funcionarios, del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad;
Que, la Disposición General Segunda del Reglamento para el Pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del País para las y los servidores y las y los obreros Públicos determina que las instituciones comprendidas en el Art. 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en razón de las particularidades propias de la respectiva institución, podrán elaborar sus propios reglamentos para la correcta aplicación de lo establecido, mismos que deberán ser aprobados por el Ministerio de Relaciones Laborales;
Que, es necesario reformar el Reglamento expedido en Acuerdo Ministerial No. MCPEC-CGAF-2013-003, de fecha 11 de mayo del 2013, en razón de las nuevas disposiciones del Ministerio de Relaciones Laborales expedidas en Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097, de fecha 29 de mayo del 2013, que trata sobre el Reglamento para el Pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del País para las y los servidores y las y los obreros Públicos, mismos que tiene vigencia desde el 01 de junio del 2013;
En uso de las atribuciones que le concede el Acuerdo Ministerial No. MCPEC-2013-025 de fecha 02 de mayo del 2013:
EXPEDIR EL REGLAMENTO INTERNO PARA EL
PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS,
MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN DENTRO
Y FUERA DEL PAÍS PARA LAS Y LOS
SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS DEL
Art. 1.- Objetivo.- El presente reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento que permita a esta cartera de Estado proceder a los pagos correspondientes por concepto de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación; cuando las y los servidores y las y los obreros del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, tengan que trasladarse fuera de su lugar habitual de trabajo para desempeñar actividades oficiales fuera o dentro del país, de acuerdo al Reglamento para el Pago de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del País para las y los servidores y las y los obreros Públicos, mismos que tiene vigencia desde el 01 de junio del 2013 y al Reglamento para el pago de Viáticos, movilizaciones y subsistencias en el exterior para las y los servidores y las y los obreros públicos, expedidos por el Ministerio de Relaciones Laborales.
Art 2.- Alcance.- El alcance de este documento es aplicable a todos los funcionarios del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, se exceptúa las dos máximas autoridades de la institución en casos especiales.
Para el pago de viáticos, subsistencia, alimentación, y gastos de transporte los funcionarios del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:
DEL VIÁTICO, SUBSISTENCIA, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN
Art. 3.- Del Viático.- Es el estipendio monetario o valor diario que los servidores de las instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado, reciben por el cumplimiento de servicios institucionales cuando tienen que pernoctar fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, destinado a sufragar los gastos de alojamiento y alimentación en el lugar donde cumple la licencia.
Se entenderá por pernoctar, cuando el servidor se traslade a otra ciudad o centro poblacional dentro del país de manera temporal fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, y tenga que alojarse y dormir en ese lugar, hasta el siguiente día.
En el evento de que en el lugar de trabajo en el que se cumple la licencia de servicios institucionales, no existan sitios o disponibilidad de alojamiento que facilite el desarrollo de las actividades del servidor, este podrá hacerlo en la ciudad más cercana, dejando constancia de dicho acontecimiento en el informe de licencia con remuneración; para lo cual se le reconocerá el valor del viático correspondiente al lugar o ciudad donde pernoctó.
Los servidores que reciben el valor correspondiente al viático, y al día siguiente tienen que continuar con su licencia de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, tendrán derecho al pago de alimentación o subsistencias, siempre que el retorno lo realicen en este último día, acorde a lo estipulado en el presente Reglamento.
El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para subsistencia o alimentación iniciará desde el momento y hora en que el servidor se traslade e inicie sus labores por concepto de esta licencia.
Art. 4.- De la Subsistencia.- Es el estipendio monetario o valor destinado a sufragar los gastos de alimentación en el lugar donde cumplen la licencia los servidores del MCPEC.
Son declarados en licencia de servicios institucionales con subsistencias cuando tengan que desplazarse fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo por jornadas mayores de 6 horas diarias de labor; y, cuando el viaje de ida y de regreso, se efectué el mismo día.
El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para subsistencia iniciará desde el momento y hora en que el servidor inicie su desplazamiento para el cumplimiento de la licencia hasta la hora de llegada a su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, para lo cual deberá adjuntar en su informe los detalles y respectivos justificativos.
Art. 5.- De la Alimentación: La alimentación es el estipendio monetario o valor que se reconoce a los servidores/as y el obreros/as que se desplacen fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo para prestar servicios institucionales o realizar actividades inherentes a su puesto, por un tiempo de entre cuatro (4) y hasta seis (6) horas.
Este expendio se reconocerá cuando el viaje de ida y de regreso se efectúe en el mismo día, y siempre y cuando no se pueda acceder durante dicho tiempo al beneficio de alimentación brindado por la institución.
Art. 6.- De la Movilización.- Son aquellos valores puntuales en los que incurre el MCPEC por concepto del servicio de transporte de los servidores/as y obreros/as que deban trasladarse dentro o fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo para prestar servicios institucionales o realizar actividades inherentes a su puesto.
DE LOS VIÁTICOS AL INTERIOR
Del Cálculo de Viáticos, Subsistencia, Movilización y Alimentación
Art. 7.- De la Zonificación- Para efectos de cálculo, se considerarán las zonas:
Comprende las capitales de provincias y las ciudades de Manta, Bahía de Caráquez, Quevedo, Salinas y los cantones de la provincia de Galápagos. Se aplicarán los valores determinados en el Art. 8 de este Reglamento.
Comprende el resto de ciudades de país. Se aplicarán los valores determinados en el Art. 8 de este Reglamento.
Art. 8.- De los valores para el cálculo.- Para el Cálculo de viáticos al interior la Coordinación Administrativa Financiera del MCPEC realizará el cálculo de acuerdo a la zonificación y valores determinados en las tablas detalladas en los artículos 8 y 9 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 del 29 de mayo del 2013, conforme la siguiente tabla:
ZONA A USD
ZONA B USD
Servidores y Servidores que se encuentran comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior. Personal de
seguridad del señor Ministro Coordinador
Servidores y servidoras ubicados en los grados 20 hasta el 15 de la Escala de Remuneraciones Unificadas de 20 grados.
Servidores y servidoras ubicados en los grados 14 hasta el 7 de la escala de remuneraciones unificadas de 20 grados
Servidores ubicados en los grados del 6 al 1 de la Escala de remuneraciones unificadas de 20 grados. Obreros y obreras del sector público amparados por el Código del Trabajo.
Art. 9.-Gastos de viáticos, subsistencias, alimentación y movilización para el Ministro Coordinador.- Cuando el señor/a Ministro tenga que desplazarse a fin de cumplir actividades propias de su puesto, en lugar del reconocimiento de los estipendios establecidos en el presente reglamento o en el Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097, de fecha 29 de mayo del 2013, se cubrirán directamente todos los gastos relacionados con su alojamiento, movilización y alimentación personal.
El Despacho Ministerial se encargará de la logística de la licencia (reserva de hoteles, restaurantes, movilización terrestre, fluvial, marítima o aérea). Una vez concluida la licencia, el Despacho Ministerial remitirá a la Coordinación Administrativa Financiera la documentación y comprobantes de respaldo para justificar los gastos en que se incurran y se inicie el proceso de pago directamente al proveedor.
Art. 10.- De la forma de cálculo para viáticos, subsistencias y alimentación dentro del país.- El cálculo de los viáticos, subsistencias y alimentación dentro del país, se realizará de la siguiente manera:
Los servidores y servidoras recibirán por concepto de viáticos diarios los valores determinados en la tabla prevista en los artículos 7 y 8 de este Reglamento, multiplicado por el número de días de pernoctación legalmente autorizados. Para las y los servidores que acompañen en la prestación de servicios institucionales a la o el Presidente de la República y /o a la o el Vicepresidente de la República, en el cálculo de sus viáticos se otorgará además del valor correspondiente a su propio nivel, un treinta por ciento (30%) adicional.
El valor de la subsistencia es el equivalente al valor del viático diario, dividido para dos: y, c) El valor a pagar por concepto de alimentación es el equivalente al valor del viático diario dividido para cuatro.
Art. 11.- Movilización en medio de transporte institucional.- Cuando la movilización se realice en un medio de transporte institucional, la Coordinación Administrativa Financiera o quien hiciere sus veces, realizará las previsiones y cálculos correspondientes, de tal manera que el conductor reciba antes de iniciar la movilización, además, un fondo para cubrir los costos de peajes, pontazgos, parqueadero, combustible, transporte fluvial u otros medios o gastos de movilización adicionales, este fondo tendrá un valor de USD. 100 por cada servicio que preste fuera de su domicilio o lugar de trabajo.
Para el presente caso el servidor/a u obrero/a requirente deberá solicitar por escrito o vía correo institucional a la Coordinación General Administrativa la necesidad de contar con un conductor institucional, documento que deberá adicionarse al formulario de Licencia con Remuneración que presente el conductor.
Una vez finalizada la movilización, el conductor encargado deberá rendir cuentas de gastos realizados, presentando los comprobantes de venta legalmente conferidos y/o recibos electrónicos. En atención a los comprobantes presentados, se procederá con la liquidación de los valores, para su devolución o reembolso, de conformidad con los procedimientos contables.
Art. 12.- Del pago de movilización no institucional.- En el caso de que la institución no disponga de movilización institucional, la Coordinación Administrativa Financiera podrá contratar el servicio de movilización a través de medios de transporte privados, para lo cual presentará los justificativos correspondientes sobre la utilización de tales servicios considerando las directrices determinadas en el Art. 13 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097, de 29 de mayo del 2013 y que se detalla a continuación:
Los vehículos utilizados deberán reunir las condiciones de seguridad necesarias y contar con la capacidad suficiente para trasladar al personal;
El transporte contratado será brindado por una compañía legalmente reconocida que cuente con los respectivos permisos operacionales; y que su tarifa sea la que regularmente aplican las compañías nacionales de transporte aéreo, terrestre o fluvial para la prestación del servicio requerido a la fecha de adquisición del servicio requerido a la fecha de adquisición del correspondiente boleto o pasaje.
Se planificará el manejo del servicio para que se maximice el uso del transporte contratado y se minimicen los costos.
En el caso en que las y los servidores realicen directamente su movilización en el cumplimiento de la licencia de servicios institucionales se utilizarán los medios de transporte público disponible y excepcionalmente podrán utilizarse taxis. Los costos para este último no superarán los 16 dólares en total. Este valor será adicional al establecido en los niveles determinados en el Art. 8 de este reglamento
En el informe deberá constar la hoja de ruta en la que se establezca el lugar de partida, lugar de destino y el valor de la movilización. De ser aplicable, se solicitará la presentación de facturas o boletos utilizados.
En el caso de que el MCPEC otorgará la movilización al funcionario comisionado/a, se le cancelará el valor por concepto de alimentación, subsistencia o viático.
Art. 13.- De los responsables de las unidades internas.- El responsable de cada unidad o proceso interno, para la autorización de los servicios institucionales o actividades inherentes a su puesto fuera de su lugar de domicilio y/o de trabajo, cumplirá con el procedimiento determinado en el artículo 15 del Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097 de fecha 29 de Mayo del 2013.
El responsable de la Unidad o proceso interno, por necesidad institucional previamente planificadas, podrá solicitar al Coordinador o Director de ser el caso la autorización de servicios institucionales o actividades inherentes al puesto fuera de su lugar de domicilio y/o trabajo, de acuerdo con las siguientes estipulaciones
Toda solicitud de licencia con remuneración deberá ser presentada con 72 horas de anticipación, a la Coordinación Administrativa Financiera, debidamente firmada y autorizada por funcionarios responsables adjuntando el justificativo correspondiente de la licencia, en el formulario de solicitud que se anexa a la presente.
Los Coordinadores Generales serán los responsables de autorizar las solicitudes e informes de licencia con remuneración de los funcionarios a su cargo, a excepción de las Direcciones de Comunicación, Planificación y Jurídica que autorizarán y suscribirán los informes de sus áreas. En el caso de los Directores de Comunicación, Planificación, Jurídica y Seguridad Ministerial, las solicitudes e informes de licencia con remuneración deberán ser aprobadas por el Coordinador Administrativo Financiero.
En el caso del Coordinador Administrativo Financiero, Coordinadores Generales y Asesores las solicitudes e informes de licencia con remuneración deberán ser aprobadas por el Secretario Técnico.
En el Caso Secretario Técnico las solicitudes e informes de licencia con remuneración deberán ser aprobadas por el Ministro.
Art. 14.- De la presentación a la Coordinación Administrativa Financiera.- Una vez descrito el sustento en la solicitud de servicios institucionales o actividades inherentes al puesto fuera del lugar de domicilio y/o lugar de trabajo, elaborada por el requirente, se presentará a la Coordinación Administrativa Financiera con la respectiva autorización del Coordinador y Director de ser el caso.
En los casos referentes a las máximas autoridades institucionales y aquellos de urgencia no planificados que se presenten y que tengan relación con necesidades excepcionales de la institución, se exceptúan el plazo detallado en el presente artículo, siempre y cuando sean autorizadas por las autoridades delegadas competentes.
La Coordinación Administrativa Financiera deberá cubrir estos casos excepcionales con un fondo a rendir cuentas que para el efecto se establecerá.
Art. 15.- Disponibilidad Presupuestaria.- La Coordinación Administrativa Financiera verificará la disponibilidad presupuestaria. De existir fondos, realizará el cálculo de los viáticos, movilizaciones, subsistencias y/o alimentación de los días que efectivamente sean autorizados y procederá con la entrega del 100% del valor a que hubiere lugar con por lo menos un día de anticipación a la salida del servidor/a u obrero/a.
De no existir disponibilidad presupuestaria, la solicitud y autorización de licencia de servicios quedará insubsistente.
Art. 16.- Notificación a las Unidad de Administración de Talento Humanos.- La Coordinación Administrativa Financiera luego de que las autoridades respectivas autoricen la licencia con remuneración, informará a la Unidad de Administración de Talento Humano, con una copia del formulario legalmente aprobado o mediante correo electrónico, los días que los servidores/as u obreros/as prestarán sus servicios institucionales o realizarán actividades inherentes a su puesto fuera del lugar habitual de trabajo, para efectos de control de asistencia.
Art. 17.- De los Registros en la Coordinación Administrativa Financiera y de Administración del Talento Humano.- Es de responsabilidad de la Unidad de Talento Humano, mantener un registro pormenorizado de las licencias de servicios institucionales autorizadas dentro de cada ejercicio fiscal y el registro de estas autorizaciones en el Sistema Informático integrado de talento Humano y Remuneraciones (SIITH). Corresponde a la Coordinación Administrativa Financiera mantener la documentación de soporte respecto de los rubros cancelados por concepto de licencia de servicios institucionales.
Art. 18.- Formularios de solicitud e informe de licencias con remuneración.- Los servidores/as y obreros/as del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad deberán obligatoriamente utilizar los formularios de solicitud de licencia con remuneración (Anexo 1) e informe de licencia con remuneración (Anexo 2) y que también se encuentran publicados en la página web del Ministerio de Relaciones Laborales.
En el caso de la Máxima Autoridades debido a que es comisionado y aprobador de comisión, se exceptúa el registro de las cuatro firmas en los formularios de solicitud e informe de licencia con remuneración y únicamente se receptará las firmas en el casillero de servidor comisionado y aprobador.
La Coordinación Administrativa Financiera y la Unidad de Administración de Talento Humano deberá dar la asesoría respectiva respecto al uso de dichos formularios.
Art. 19.- Coordinación de Movilización.- Posterior a la entrega de la Solicitud de Licencia con Remuneración, la Coordinación Administrativa Financiera coordinará la entrega de pasajes aéreos, emisión de salvoconductos etc.; para que el funcionario pueda cumplir con la comisión de servicios delegada.
La Coordinación Administrativa Financiera no procederá con la emisión de pasajes, ni salvoconductos sin la presentación de la solicitud de licencia con remuneración debidamente autorizada.
Art. 20.- Excepción de transporte en casos de urgencia inmediata.- Por necesidad Institucional, en casos únicamente excepcionales, los servidores/as y obreros/as podrán adquirir directamente los boletos o pasaje de transporte previo a la autorización de la Máxima Autoridad o su Delegado en la Coordinación Administrativa Financiera para el cumplimiento de la licencia de Servicios Institucionales.
Dichos gastos posteriormente deberán ser reembolsados por la Coordinación Administrativa Financiera previa presentación de los comprobantes de venta legalmente autorizados. Estos valores no serán considerados dentro del valor del viático y/o subsistencia.
Art. 21.- Restricción al pago de viáticos.- Los viáticos determinados de acuerdo con las disposiciones precedentes, serán pagados solamente en caso de autorizaciones para el cumplimiento de servicios institucionales o actividades inherentes a los puestos que no excedan de 10 días laborables continuos.
Si por necesidades de servicio se sobrepasara este límite, cualquiera sea la zona en que se encuentre el servidor/a u obrero/a del sector público prestando sus servicios institucionales o actividades inherentes a su puesto, se reconocerá desde el primer día hasta el límite de 30 días calendario, el 70% del valor del viático diario determinado en el artículo 8 del presente reglamento, de cuyo valor el 70% deberá ser respaldado con la documentación necesaria para la liquidación del viatico y/o subsistencia y el 30% restante no requerirá justificación alguna.
Para aquellos servidores que realicen funciones de auditoría o fiscalización, el plazo perentorio será de 60 días, previa justificación técnica del responsable de la unidad o proceso del que pertenezca el servidor/a u obrero/a.
Art. 22.- Pago de viáticos en días feriados.- Se prohíbe conceder licencia para el cumplimiento de servicios institucionales a los servidores durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por los responsables del área que corresponde el servidor u obrero que prestará sus servicios institucionales o actividades inherentes a su puesto fuera de su lugar habitual de trabajo; debidamente autorizada por la Máxima Autoridad o su Delegado.
Art. 23.- De la asistencia a Eventos Institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo.- En el caso de que el MCPEC realice eventos en los cuales se cubran directamente todos los gastos por concepto de alojamiento, alimentación y movilización de los servidores/as y los obreros/as que se desplacen dentro del país, fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; estos gastos podrán realizarse siempre que no superen el valor que correspondería al viático, subsistencia, movilización y alimentación según sea el caso.
La Coordinación Administrativa Financiera será la responsable de vigilar que la calidad de las prestaciones sea equivalente a aquella a la que pudo haberse accedido si se hubieren proporcionado los valores establecidos para el cálculo de viáticos del presente reglamento
Si es el caso de que la institución cubra todos los gastos a los servidores/as y a los obreros/as no tendrán derecho al pago de viáticos, subsistencias, movilización o alimentación.
Art. 24.- Reconocimiento de gastos de viáticos, subsistencias y/o alimentación en asistencia a eventos institucionales.- En el evento de que la institución no cubra uno de los gastos establecidos en el artículo precedente, el servidor/a u obrero/a deberán presentar la factura o nota de venta original para el reconocimiento de los rubros de debieron asumir. Sin embargo dicho reconocimiento no podrá superar el 80% del valor del viatico, subsistencia y/o alimentación, según sea el caso.
Cuando los servidores/as y los obreros/as asistan a eventos realizados por entidades en las cuales no prestan sus servicios y tengan que incurrir en gastos que no sean cubiertos por los organizadores del evento podrán solicitar su liquidación o reembolso de acuerdo al sistema antes detallado.
Art. 25.- De la responsabilidad al pago de viáticos.- Los servidores de la Coordinación Administrativa Financiera encargados del control y respectivo desembolso de las licencias, así como los beneficiarios de las mismas, serán solidariamente responsables del estricto cumplimiento del presente Reglamento.
Art. 26.- De los informes de licencia por el cumplimiento de servicios institucionales.- Los servidores/as y los obreros/as luego de cumplir con servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del término máximo de 4 días deben presentar un informe de las actividades y productos alcanzados a la autoridad delegada competente, con copia a la Coordinación o Dirección a la cual pertenece o jefe inmediato; para su aprobación respectiva.
Se utilizará para el efecto el formato detallado en el Anexo 2 del presente y que se encuentra disponible en la página Web del Ministerio de Relaciones Laborales, donde constará:
La fecha y hora de salida y de llegada del y al domicilio o lugar habitual de trabajo.
En el informe se deberá contemplar una agenda de actividades desarrolladas durante la comisión así como los productos alcanzados y/o ayudas memorias y/o actas de sesiones mantenidas con las horas realmente utilizadas.
El listado detallado y respaldado con las facturas o notas de venta originales que justifiquen los gastos realizados; y,
La autorización hacia la institución por parte de la y el servidor a fin de que se puedan descontar a favor de la entidad pública aquellos valores que se determinen en la liquidación de viáticos y subsistencias. La autorización se emitirá respecto a la siguiente remuneración mensual unificada que le corresponda a recibir tras la entrega del informe.
Al informe se adjuntarán además:
Los pases a bordo en caso de transporte aéreo
Boletos en caso de transporte terrestre, fluvial o marítimo con la respectiva fecha y hora de salida, hoja de ruta en caso de transporte institucional y en todos los casos se adjuntará la documentación correspondiente.
Si para el cumplimiento de la licencia se utilizó un vehículo institucional, la Coordinación Administrativa Financiera registrará en una hoja de ruta el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres y apellidos del conductor, cuya copia el funcionario comisionado deberá adjuntar o el conductor entregará a control interno de la Coordinación Administrativa Financiera para su verificación.
Si la movilización de los funcionarios se realizó en transporte aéreo de chárter provisto por una institución pública, únicamente deberán hacer constar esta particularidad en el informe.
En el caso que la entidad no disponga de movilización institucional, conforme lo señalado en el artículo 10 de este Reglamento, la Coordinación Administrativa Financiera presentará los justificativos correspondientes sobre la utilización de los servicios contratados
Si el funcionario comisionado no justificare las horas señaladas en el Informe de Licencia con Remuneración, la Coordinación Administrativa Financiera procederá con el pago solo de las horas debidamente justificadas.
La Coordinación Administrativa financiera no recibirá dos informes de licencia con remuneración cuyo objetivo y/o producto alcanzado sea similar al presentado por cualquier otro funcionario que haya integrado la comisión.
En el caso de que el funcionario no presente el informe de licencia con remuneración en el plazo establecido anteriormente (4 días) o a más tardar 15 días posteriores a la realización de la comisión en casos excepcionales debidamente justificados, será facultad de la Coordinación Administrativa Financiera no proceder con el pago del viático, subsistencia o alimentación; además remitirá al Responsable de Talento Humano para aplicar régimen disciplinario correspondiente y su respectivo cobro.
Adicionalmente en el caso de que la comisión sea suspendida, el funcionario comisionado deberá notificar inmediatamente a la Coordinación Administrativa Financiera para que proceda con los trámites correspondientes para la anulación del boleto el mismo día de su emisión, caso contrario el registro de la disponibilidad del mismo para futuras ocasiones, según sea el caso.
Será facultad de la Coordinación Administrativa Financiera, remitir al Responsable de Talento Humano para aplicar régimen disciplinario correspondiente y el respectivo cobro de los valores entregados por concepto de anticipo.
Cuando un servidor utilizare un número de días mayor al solicitado para el cumplimiento de la licencia, se deberá, hacer constar en los justificativos o informes respectivos, a fin de que la Coordinació

References: artículo 15
 Artículo 7
 artículo 15
 Artículo 7
 artículo 15
 artículo 15
 Artículo 7
 artículo 123
 Resolución 
 artículo 15
 artículo 8
 artículo 10