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SISTEMA DE CONTROL INTERNO - PDF
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Xavier Godoy Martin
1 Normograma - Proceso de Talento Humano VERSIÓN 1.0 PROCESO: Talento Humano norma Circular de 2007 DAFP Acuerdos de Circular Junio 5 de 2007 C.N.S.C. Clasificación de empleos en las ESE`s. Resolución 1534 de Diciembre 5 de 2006 Acuerdo 034 de 2005 Acuerdo 033 de 2005 C.N.S.C. Red de Salud del Oriente Red de Salud del Oriente Directrices para que las entidades desarrollen y adopten sistemas propios para la evaluación del desempeño laboral. Documento Interno ESE Oriente Documento Interno ESE Oriente Se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales. Se ajusta la planta de cargos de la red de Salud del Oriente. Competencias Laborales para Manual de Funciones / Evaluación del Decreto 2539 de 2005 TH - DP Empleados Públicos. Desempeño Sistema Nomenclartura y Clasificacion Decreto 785 de 2005 Carrera Adminsitrativa TH - DP de los Funcionarios. Evaluaciones de Decreto 1601 de 2005 Competencias Gerenciales, Selección y Provisión de Empleos de para provisión de empleos de Libre nombramiento y remosión. libre nombramiento y TH - DP remosión. HUMANO / SARROLLO PERSONAL /Selección, vinculación y desvinculación. HUMANO / SARROLLO PERSONAL HUMANO / SARROLLO PERSONAL /Selección, vinculación
2 Normograma - Proceso de Talento Humano VERSIÓN 1.0 PROCESO: Talento Humano norma Vinculación, Proceso de Selección, Reglamentacion parcial de Comisión de Personal, Evaluación de Decreto 1227 de 2005 Empleo Público -Ley 909 y TH - DP Desempeño, Sistema Nacional de 1567/98 Capacitación, Retiro, Gerencia Pública. Documento Interno 2004 Red de Salud del Oriente Guía Practica para la Aplicación del Proceso Disciplinario. Por el cual se expiden normas Ley 909 de 2004 de empleo público, la carrera Selección y Provisión de Empleos, del administrativa,la gerencia Ingreso, Carrera Administrativa. pública y se dictan otras TH - CA disposiciones Capitulo IV Decreto 2170 de 2002 Anticorrupción Medidas para combatir la corrupción TH - DP 21,26 Por la cual se expide Código LEY 734 de 2002 Procesos Disciplinarios TH Único Disciplinario Administración de planta de Ley 797 de 2003 Reforma Ley 100/93 TH-NOM personal/liquidación Seguridad Social. Ley 715 de 2001 Ley participaciones Administración de Carrera CA Archivo Historias Laborales y Ley 594 de 2000 Ley general de archivos Ocupacionales del personal de planta TH - DP de la ESE y Contratistas. HUMANO HUMANO/CA- RRERA ADMINISTRATI- VA HUMANO / SARROLLO PERSONAL HUMANO HUMANO/ NÓMINA CARRERA ADMINISTRATI- VA HUMANO/ SARROLLO PERSONAL
3 Normograma - Proceso de Talento Humano VERSIÓN 1.0 PROCESO: Talento Humano norma Decreto 861 de 11 de mayo de 2000 Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para losdiferentes empleos públicos de las entidades del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones. Manual de Funciones y de Requisitos por Cargo (Educación, Formación,Habilidades y Experiencia). TH - DP HUMANO/ SARROLLO PERSONAL Decreto 1513 de 1998 Prestaciones Sociales Jubilaciones, Bonos Pensionales TH Por el cual se expiden normas Ley 443 de 1998 sobre carrera administrativa y Desarrollo del Personal. TH se dictan otras disposiciones. Decreto 1567 de 1998 Sistema Nacional de Capacitacion y Estimulos Plan de Capacitación e Incentivos TH - CAP HUMANO/CAPA- CITACIÓN HUMANO HUMANO Decreto 1474 de 1997 Prestaciones Sociales Jubilaciones, Bonos Pensionales TH HUMANO Por la cual se dictan normas tendientes Ley a preservar la moralidad en la 190 del 6 Junio de de Ingreso Administración Pública y se fijan 1995 disposiciones con el objeto de erradicar TH - DP lacorrupción administrativa. Decreto 1314 de 1994 Prestaciones Sociales Bonos Pensionales TH - DP HUMANO/ SARROLLO PERSONAL HUMANO / SARROLLO PERSONAL
4 Normograma - Proceso de Talento Humano VERSIÓN 1.0 PROCESO: Talento Humano norma Administración de planta de Ley 100 de 1993 Regimen de seguridad social TH-NOM personal/liquidación Seguridad Social. Por el cual se expide el Vinculación/Contratación de Prestación estatuto general de Ley 80 de 1993 de Servicios (Cooperativas / TH - DP contratación de la Contratación Directa). administración pública Constitución Política de Colombia Estatuto básico de 1991 organización y funcionamiento de la 189 Administración de planta de personal TH Administración Pública. HUMANO/ NÓMINA HUMANO/ SARROLLO PERSONAL HUMANO Desarrollo del Personal / Selección, Código Contensioso Decreto 01 de 1984 vinculación y desvinculación /Procesos TH Administrativo Disciplinarios. HUMANO /SARROLLO PERSONAL /Selección, vinculación y desvinculación; Formacion Integral; Bienestar Laboral; Evaluacion y de desempeño. Por medio del cual se Decreto 1950 de 1973 reglamentan los decretos, Modifican normas en la administración leyes 2400 y 3074/68 y otras de personal. normas de administración de TH personal civil. Se modifican normas para la Decreto 2400 de 1968 TH administración de personal. HUMANO HUMANO
5 Normograma - Proceso de Talento Humano VERSIÓN 1.0 PROCESO: Talento Humano norma Proporcionalidad vacaciones, 404 de Febrero 8 de Decreto prima vacaciones y 1 Liquidaciones NOM NÓMINA 2006 Bonificación recreación Decreto 1931 de Junio de Planilla Integrada Aportes 2006 Seguridad Social Todos Liquidación Seguridad Social NOM NÓMINA Decreto 372 de 2006 Pago Promocional de la Prima de Servicios. 6 Liquidación NOM NÓMINA Decreto 372 de 2006 Bonificación por Servicios Prestados 9 Liquidación NOM NÓMINA Decreto 372 de 2006 Bonificación Especial Recreación 14 Liquidación NOM NÓMINA Salarios limites máximos para Decreto 941 de 2005 empleados públicos de entes salarial NOM territoriales Ley Prestaciones Sociales Pensiones NOM Constitución Política de Colombia De los Derechos a la y 49 Afiliación Seguridad Social NOM NÓMINA Seguridad Social Ley 755 de 2002 Ley María Licencias por Maternidad NOM NÓMINA Primas, Salarios y Decreto 1919/2002 NOM Prestaciones Sociales Ley 715 de 2001 Ley participantes Administración Nómina NOM NÓMINA Ley 594/2000 Ley general del archivo Archivo general y tablas de retención NOM NÓMINA Cuotas Partes Jubilatorias, Pensiones, Ley 33 de 1985 Prestaciones Sociales DOGH Jubilaciones, Bonos Pensionales
6 Normograma - Proceso de Talento Humano VERSIÓN 1.0 PROCESO: Talento Humano norma Decreto 1748 de 1995 Prestaciones Sociales Jubilaciones, Bonos Pensionales NOM Ley 190 de 1995 Anticorrupción Decreto 1299 de 1994 Prestaciones Sociales Bonos Pensionales NOM Cuotas Partes Jubilatorias, Pensiones, Ley 100 de 1993 Seguridad Social NOM Jubilaciones, Bonos Pensionales Decreto 1045 de 1978 Prestaciones sociales 8 Vacaciones NOM Reglas generales para la aplicación de las normas Decreto 1045 de 1978 sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y 25, 32 y 40 Prestaciones sociales NOM trabajadores oficiales del sector nacional. Decreto 1045 de 1978 Prestaciones sociales 32 Prima Navidad NOM Factores de Liquidación Prima de Decreto 1046 de 1978 Prestaciones sociales 33 NOM Navidad Decreto 1042 de 1978 Prestaciones sociales 36 al 40 Horas Extras NOM Bonificaciones especiales, Pago primas Decreto 1042 de 1978 Prestaciones sociales 45 al 48, 58 NOM de servicios.
7 Normograma - Proceso de Talento Humano VERSIÓN 1.0 PROCESO: Talento Humano norma Decreto 1042 de 1978 Subsidio de Transporte 50 Liquidacón Nómina NOM Decreto 1042 de 1978 Prestaciones sociales 52 Prima Técnica NOM Ley 41 de 1975 Prestaciones Sociales 3 Intereses a la Cesantias NOM Ley 42 de 1975 Prestaciones Sociales Cesantias NOM Decreto - Ley 3118 de 1968 Prestaciones Sociales 33 Intereses a la Cesantias NOM Decreto 3135 de 1968 Prestaciones Sociales 8 Vacaciones NOM Cesantias, Cuotas Partes Jubilatorias, Ley 6 de 1945 Prestaciones Sociales Pensiones, Jubilaciones, Bonos NOM Pensionales 909 de Septiembre 23 Ley Carrera Administrativa Indemnizacion de 2004 HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL Decreto 682 del 16 de Abril de 2001 Por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación. Capacitación TH - CAP- BS HUMANO/ CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
8 Normograma - Proceso de Talento Humano VERSIÓN 1.0 PROCESO: Talento Humano norma Decreto 2740 del 20 de Diciembre de 2001 Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el capitulo cuarto de la Ley 489 en lo referente al Sistema de DesarrolloAdministrativo. Capacitación TH - CAP- BS HUMANO/ CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su Ley 546 de 1999 financiación, se crean Todos Vivienda Interés Social TH - BS instrumentos de ahorro destino a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones. HUMANO/CA- RRERA ADMINISTRATI- VA
9 Normograma - Proceso de Talento Humano VERSIÓN 1.0 PROCESO: Talento Humano norma Por la cual se dictans sobre la organización yfuncionamiento de las Ley 489 de 29 de Dic de entidades del orden 1998 nacional.... Estatuto básico Capacitación TH - BS deorganización y funcionamiento de la Administración Pública. HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL Por el cual se expiden normas Ley 443 de 1998 sobre carrera administrativa y Desarrollo del Personal. TH - BS se dictan otras disposiciones. Plan de capacitación y bienestar de los Por el cual se expiden normas funcionarios de la ESE, basado en el Ley 443 de 1998 sobre carrera administrativa y seguimiento y evaluación de su TH - BS se dictan otras disposiciones. desempeño y en la identificación de necesidades Decreto - Ley 1567 de 5 Agosto de 1998 Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para empleados del Estado. Formación y Capacitación del personal Por el cual se Reglamenta la 1572 del 5 de Agosto Decreto - Ley Ley 443 de 1998 y el Decreto Bienestar social TH - BS de 1998 Ley 1567 de HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL
10 Normograma - Proceso de Talento Humano VERSIÓN 1.0 PROCESO: Talento Humano norma "Por medio del cual se dictan normas para el Decreto funcionamiento de los 2753 de Nov. 13 de prestadores de servicios de 1997 salud en el Sistema General Todo TH - BS de Seguridad Social en el Ministerio de Salud. HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL "Por medio del cual se organiza el Sistema Decreto 2174 de Nov. 28 de Obligatorio de Garantía de la 1996 Calidad del Sistema General Todo TH - BS de Seguridad Social en Salud." Por el cual se dictan normas en lo referente a las Decreto 2240 de Dic. 9 de condiciones que deben 1996 cumplir las Instituciones Todo TH - BS Prestadoras de Servicios de Salud. Ministerio de Salud. HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL "Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del título Resolución 4445 de Dic 2 de cuarto de la Ley 9 de 1979, 1996 en lo referente a las Toda TH - BS condiciones sanitarias que deben cumplir las entidades... HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL Consagra el principio de Se realizan actividades recreativas, democratización, sin Ley 181 de 1995 Toda deportivas, actividad del tiempo libre y TH - BS discriminación, del deporte, la culturales recreación... HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL
11 Normograma - Proceso de Talento Humano VERSIÓN 1.0 PROCESO: Talento Humano norma Decreto 1298 de 1994 "Integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud" Crea el subsidio familiar de Ley 3 de 1991 Toda TH - BS vivienda de interés social TH - BS HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 3a.de 1991 en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda en dinero y en especie para Ley Ley 3a de 1991 áreas urbanas, la ley 49 de s mínimas de calidad de la , en cuanto a su vivienda de interés social. TH - BS asignación por parte de las Cajas de Familiar y la Ley 546 de 1999, en relación con la vivienda de interés social. Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Ley 812 de , hacia un Estado comunitario De los derechos 1,2 y 3 Vivienda Interés Social TH - BS sociales, económicos y culturales. HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL Constitución Política de Colombia Servir a la comunidad, promover la 1991 De los Principios prosperidad general y garantizar la 2 Fundamentales efectividad de los principios, derechos y TH - BS deberes de la constitución. HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL
12 Normograma - Proceso de Talento Humano VERSIÓN 1.0 PROCESO: Talento Humano norma Constitución Política de Colombia Se fomenta la recreación, el deporte, la De los Derechos Sociales, 1991 sana convivencia y se realizan TH - BS Económicos y Culturales actividades de integración HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL Constitución Política de Colombia 1991 Derecho a una vivienda Digna 51 TH - BS HUMANO/ BIENESTAR SOCIAL Decreto 3632 del 10 de diciembre de 1985 Por el cual se dicta una disposición sobre bienestar social. Formación, Capacitación ybienestar Social TH - CAP- BS HUMANO/ CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL ELABORADO POR: : REVISADO POR: : ADO POR: :
13 Normograma - Proceso de Nómina VERSIÓN 1.0 PROCESO: Talento Humano Proporcionalidad vacaciones, 404 de Febrero 8 de Decreto prima vacaciones y 1 Liquidaciones NOM NÓMINA 2006 Bonificación recreación Decreto 1931 de Junio de Planilla Integrada Aportes 2006 Seguridad Social Todos Liquidación Seguridad Social NOM NÓMINA Decreto 372 de 2006 Pago Promocional de la Prima de Servicios. 6 Liquidación NOM NÓMINA Decreto 372 de 2006 Bonificación por Servicios Prestados 9 Liquidación NOM NÓMINA Decreto 372 de 2006 Bonificación Especial Recreación 14 Liquidación NOM NÓMINA Salarios limites máximos para Decreto 941 de 2005 empleados públicos de entes salarial NOM territoriales Ley Prestaciones Sociales Pensiones NOM Constitución Política de Colombia De los Derechos a la y 49 Afiliación Seguridad Social NOM NÓMINA Seguridad Social Ley 755 de 2002 Ley María Licencias por Maternidad NOM NÓMINA Primas, Salarios y Decreto 1919/2002 NOM Prestaciones Sociales Ley 715 de 2001 Ley participantes Administración Nómina NOM NÓMINA Ley 594/2000 Ley general del archivo Archivo general y tablas de retención NOM NÓMINA Cuotas Partes Jubilatorias, Pensiones, Ley 33 de 1985 Prestaciones Sociales DOGH Jubilaciones, Bonos Pensionales Decreto 1748 de 1995 Prestaciones Sociales Jubilaciones, Bonos Pensionales NOM
14 Normograma - Proceso de Nómina VERSIÓN 1.0 PROCESO: Talento Humano Ley 190 de 1995 Anticorrupción Decreto 1299 de 1994 Prestaciones Sociales Bonos Pensionales NOM Cuotas Partes Jubilatorias, Pensiones, Ley 100 de 1993 Seguridad Social NOM Jubilaciones, Bonos Pensionales Decreto 1045 de 1978 Prestaciones sociales 8 Vacaciones NOM Reglas generales para la aplicación de las normas Decreto 1045 de 1978 sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y 25, 32 y 40 Prestaciones sociales NOM trabajadores oficiales del sector nacional. Decreto 1045 de 1978 Prestaciones sociales 32 Prima Navidad NOM Factores de Liquidación Prima de Decreto 1046 de 1978 Prestaciones sociales 33 NOM Navidad Decreto 1042 de 1978 Prestaciones sociales 36 al 40 Horas Extras NOM Bonificaciones especiales, Pago primas Decreto 1042 de 1978 Prestaciones sociales 45 al 48, 58 NOM de servicios. Decreto 1042 de 1978 Subsidio de Transporte 50 Liquidacón Nómina NOM
15 Normograma - Proceso de Nómina VERSIÓN 1.0 PROCESO: Talento Humano Decreto 1042 de 1978 Prestaciones sociales 52 Prima Técnica NOM Ley 41 de 1975 Prestaciones Sociales 3 Intereses a la Cesantias NOM Ley 42 de 1975 Prestaciones Sociales Cesantias NOM Decreto - Ley 3118 de 1968 Prestaciones Sociales 33 Intereses a la Cesantias NOM Decreto 3135 de 1968 Prestaciones Sociales 8 Vacaciones NOM Cesantias, Cuotas Partes Jubilatorias, Ley 6 de 1945 Prestaciones Sociales Pensiones, Jubilaciones, Bonos NOM Pensionales ELABORADO POR: : REVISADO POR: : ADO POR: :
16 Normograma - Subproceso Presupuesto VERSIÓN 1.0 PROCESO: Financiero y Contable Titulo II Capitulo I Por medio de la cual se prescriben los métodos y se Resolución 0100 de 2005 establece la forma, términos y P PRESUPUESTO Decreto 2193 de 2004 procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se reglamenta su revisión y se unifica su información. Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de Titulo II Capitulo I Completo Información anual y semestral de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos. Reporte de la información presupuestal al Ministerio de la Protección social P PRESUPUESTO Por la cual se dictan normas Ley 819 de 2003 orgánicas en materia de Ley Transitoria para el manejo de las presupuesto, responsabilidad Capítulo ll reservas presupuestales y transparencia fiscal y se P PRESUPUESTO dictan otras disposiones. Por el se fijan las escalas de asignación básica de los Decreto 3535 de 2003 empleados que sean P PRESUPUESTO desempeñados por empleados públicos Sistema general de Estable criterios de distribución y se Ley 715 de 2001 P PRESUPUESTO participaciones dictan otras disposiciones
17 Normograma - Subproceso Presupuesto VERSIÓN 1.0 PROCESO: Financiero y Contable Decreto 353 de 1998 Se adiciona el Art. 17 del Decreto 115 del 15 de enero de Art. 17 Sistema Presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de las Sociedades de Economía Mixta o Con Régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras. P PRESUPUESTO Resolución 036 de 1998 Por el cual se determinan algunas normas y procedimientos sobre registros presupuéstales, suministre de información y su sistematización del Presupuesto General de la Nación. Completo Registros de carácter presupuestal en cuanto a ingresos, apropiaciones, compromiso, obligaciones y pagos, reservas presupuéstales y cuentas por pagar. La elaboración de los libros de gastos e ingresos. P PRESUPUESTO Decreto 115 de 1996 Por el cual se establecen las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.. Completo Sistema Presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de las Sociedades de Economía Mixta o Con Régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras. P PRESUPUESTO Decreto 115 de 1996 Decreto 115 de 1996 Por el cual se establecen las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.. Sistema Presupuestal Completo Art. 2 al 11 Decreto 115 de 1996 Del Presupuesto Art. 12 al 19 Sistema Presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de las Sociedades de Economía Mixta o Con Régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras. Aplicaciones de los principios presupuéstales De la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos P P P PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
18 Normograma - Subproceso Presupuesto VERSIÓN 1.0 PROCESO: Financiero y Contable Elaboración de CP, RP, Modificaciones De la ejecución del Decreto 115 de 1996 Art.20 al 28 al presupuesto de gastos y registros en P PRESUPUESTO Presupuesto el presupuesto de ingresos. Estatuto orgánico de Decreto 111 de 1996 Modificado por la ley 819/03 P PRESUPUESTO presupuesto Por el cual se compilan la Ley Elaboración, conformación, ejecución y 38 de 1989, la Ley 179 de seguimiento del presupuesto Decreto 111 de y la Ley 225 de 1995 Completo P PRESUPUESTO relacionados con las empresas que conforman el Estatuto industriales y comerciales del estado. Orgánico del Presupuesto. Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la ley 179 de Decreto 111 de y la ley 225 de 1995 Capitulo En lo relacionado con las empresas P PRESUPUESTO que conforman el Estatuto XIII- industriales y comerciales del estado Orgánico del Presupuesto. Articulo 96 y 97 Las disposiciones con respecto al plan anual mensualizado PAC, las cuentas Decreto 359 de 1995 Reglamenta Ley 179/94 autorizadas y registradas de los excedentes financieros, de las reservas P PRESUPUESTO presupuestales y cuentas por pagar de la planta de personal Por la cual se modifica la "Ley Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ley 225 de 1995 P PRESUPUESTO Orgánica del Presupuesto y Gastos Por la cual se introducen Ley 179 de 1994 algunas modificaciones a la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ley 38 /1989, Orgánica del y Gastos P PRESUPUESTO Presupuesto
19 Normograma - Subproceso Presupuesto VERSIÓN 1.0 PROCESO: Financiero y Contable Ley 168 de 1994 Art. 24 Procedimiento Expedición de CDP. P PRESUPUESTO Estatuto general de Ley 80 de 1993 P PRESUPUESTO contratación Constitución Política de Colombia 1991 Prohíbe tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan requisitos legales. Capitulo 3 L PRESUPUESTO 345 al 355 P PRESUPUESTO Ley Orgánica del Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ley 38 de 1989 P PRESUPUESTO Presupuesto y Gastos ELABORADO POR: : REVISADO POR: : ADO POR: :
20 Normograma Proceso de Tesorería VERSIÓN 1.0 PROCESO: Financiero y Contable Titulo II Capitulo I Por medio de la cual se prescriben los métodos y se Resolución 0100 de 2005 establece la forma, términos y T - P Decreto 2193 de 2004 procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se reglamenta su revisión y se unifica su información. Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de Titulo II Capitulo I Completo Información anual y semestral de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos. Reporte de la información presupuestal al Ministerio de la Protección social T - P TESORERÍA / PRESUPUESTO TESORERÍA / PRESUPUESTO Por la cual se dictan normas Ley 819 de 2003 orgánicas en materia de Ley Transitoria para el manejo de las presupuesto, responsabilidad Capítulo ll reservas presupuestales y transparencia fiscal y se T - P dictan otras disposiones. TESORERÍA / PRESUPUESTO Sistema general de Estable criterios de distribución y se Ley 715 de 2001 T - P participaciones dictan otras disposiciones TESORERÍA / PRESUPUESTO Sectoriales Por la cual se 151, dictan normas orgánicas en Ley 715 de ,356 y T - P materia de recursos y 357 competencias... TESORERÍA / PRESUPUESTO Modifica Ley 136 /94 Art.20 Saneamiento Fiscal Información Ley 617 de 2000 Viabilidad Financiera de los Art. 19 T TESORERÍA Institucional Financiera Municipios y Distritos
21 Normograma Proceso de Tesorería VERSIÓN 1.0 PROCESO: Financiero y Contable Decreto 353 de 1998 Se adiciona el Art. 17 del Decreto 115 del 15 de enero de Art. 17 Sistema Presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de las Sociedades de Economía Mixta o Con Régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras. T - P TESORERÍA / PRESUPUESTO Resolución 036 de 1998 Por el cual se determinan algunas normas y procedimientos sobre registros presupuéstales, suministre de información y su sistematización del Presupuesto General de la Nación. Completo Registros de carácter presupuestal en cuanto a ingresos, apropiaciones, compromiso, obligaciones y pagos, reservas presupuéstales y cuentas por pagar. La elaboración de los libros de gastos e ingresos. T - P TESORERÍA / PRESUPUESTO Decreto 115 de 1996 Por el cual se establecen las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.. Completo Sistema Presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de las Sociedades de Economía Mixta o Con Régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras. T - P TESORERÍA / PRESUPUESTO Decreto 115 de 1996 Por el cual se establecen las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.. Completo Sistema Presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de las Sociedades de Economía Mixta o Con Régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras. T - P TESORERÍA / PRESUPUESTO Decreto 115 de 1996 Sistema Presupuestal Art. 2 al 11 Aplicaciones de los principios presupuéstales T - P TESORERÍA / PRESUPUESTO
22 Normograma Proceso de Tesorería VERSIÓN 1.0 PROCESO: Financiero y Contable Decreto 115 de 1996 Del Presupuesto Art. 12 al 19 De la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos T - P TESORERÍA / PRESUPUESTO Elaboración de CP, RP, Modificaciones De la ejecución del Decreto 115 de 1996 Art.20 al 28 al presupuesto de gastos y registros en T - P Presupuesto el presupuesto de ingresos. Estatuto orgánico de Decreto 111 de 1996 Modificado por la ley 819/03 T - P presupuesto Por el cual se compilan la Ley Elaboración, conformación, ejecución y 38 de 1989, la Ley 179 de seguimiento del presupuesto Decreto 111 de y la Ley 225 de 1995 Completo T - P relacionados con las empresas que conforman el Estatuto industriales y comerciales del estado. Orgánico del Presupuesto. TESORERÍA / PRESUPUESTO TESORERÍA / PRESUPUESTO TESORERÍA / PRESUPUESTO Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la ley 179 de Decreto 111 de y la ley 225 de 1995 Capitulo En lo relacionado con las empresas T - P que conforman el Estatuto XIII- industriales y comerciales del estado Orgánico del Presupuesto. Articulo 96 y 97 Las disposiciones con respecto al plan anual mensualizado PAC, las cuentas Decreto 359 de 1995 Reglamenta Ley 179/94 autorizadas y registradas de los excedentes financieros, de las reservas T - P presupuestales y cuentas por pagar de la planta de personal Por la cual se modifica la "Ley Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ley 225 de 1995 T - P Orgánica del Presupuesto y Gastos TESORERÍA / PRESUPUESTO TESORERÍA / PRESUPUESTO TESORERÍA / PRESUPUESTO
23 Normograma Proceso de Tesorería VERSIÓN 1.0 PROCESO: Financiero y Contable Ley 168 de 1994 Prohíbe tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan requisitos legales. Art. 24 Procedimiento Expedición de CDP. Por la cual se introducen Ley 179 de 1994 algunas modificaciones a la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ley 38 /1989, Orgánica del y Gastos T - P Presupuesto T - P TESORERÍA / PRESUPUESTO TESORERÍA / PRESUPUESTO Estatuto general de Ley 80 de 1993 T - P contratación TESORERÍA / PRESUPUESTO Sobre la organización del Ley 42 de 1993 sistema del control fiscal y financiero y los organismos Responsabilidad fiscal que lo ejercen. Ley Orgánica del Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ley 38 de 1989 T - P Presupuesto y Gastos TESORERÍA / PRESUPUESTO Constitución Política de Colombia Constitución Política de Colombia Constitución Política de Colombia Capitulo 2 LOS PLANES SARROLLO Capitulo 4 LA DISTRIBUCIÓN RECURSOS Y LAS COMPETENCIAS Capitulo 3 L PRESUPUESTO 339 al al al 355 T - P T - P T - P TESORERÍA / PRESUPUESTO TESORERÍA / PRESUPUESTO TESORERÍA / PRESUPUESTO ELABORADO POR: :
24 Normograma Proceso de Tesorería VERSIÓN 1.0 PROCESO: Financiero y Contable REVISADO POR: : ADO POR: :
25 PROCESO: de Tipo de TÍtulo Resolución Interna Red de Salud del Oriente S N P El gerente de la Institución establece el Comité Técnico Evaluador. Circular Interna 028 de Julio 17 de 2006 Red de Salud del Oriente Radicación Fecha Límite de Cuentas Circular Interna Circular Interna Febrero 6 de 2006 Febrero 6 de 2006 Acuerdo 0009 de 2006 Red de Salud del Oriente Red de Salud del Oriente Requisitos para contratación Contenido de la propuesta o cotización Por el cual se fijan lineamientos para el funcionamiento del Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal Acuerdo 036 de Octubre 14 de 2005 Red de Salud del Oriente "Por medio del cual se determina el Reglamento Interno de Contratación de la E.S.E.". Acuerdo 001 de Octubre de 2003 Junta Directiva- ESE Oriente Estatuto Interno Decreto 3512 de 2003 Decreto 2170 de 2002 Plazo máximo para el registro de los contratos celebrados por la entidad en el mes anterior. Por el cual se reglamenta la Ley 80/93, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de Anticorrupción
26 Decreto 1528 de 2002 Contratación del servicio Ley 715 de 2001 Ley participaciones Ley 598 de Por el cual se crean el Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios - CUBS y el Registro Único de Precios de Referencia RUPR de los bienes de uso común de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones. Ley 599 de 2000 Código penal Decreto 679 de 1994 Reglamento Ley 80/43 Ley 100 de 1993 Ley 80 de 1993 Constitución Política de Colombia 1991 "Las Empresas Sociales del Estado contratan conforme al derecho privado..." Por el cual se expide el estatuto general de contratación de la administración pública. Principios que regulan la función administrativa. ELABORADO POR: REVISADO POR: ADO POR:
27 INTERNO VERSIÓN 1.0 MOGRAMA Artículo Aplicación Específica Análisis y estimación técnica financiera / Diseño de términos de referencia. Contratistas y Proveedores Código GCA CO - GCA Nombre de / de Selección de Ofertas GCA Selección de Ofertas GCA de de Registro de los contratos en el SICE. CO - GCA / de Todo Proceso Contractual CO - GCA 10 Celebración de contratos CO - GCA 13 y 14 Registro de los contratos en el SICE. CO - GCA / de / de / de 14, Medidas para combatir la corrupcion CO - GCA / de
28 Especifica la contratación de servicios CO - GCA Contratación y adquisición de bienes y CO - GCA servicios / de / de Codificación Bienes Devolutivo, de Consumo y Materiales, Contratación de bienes y servicios. CO - GCA / de 408 al 410 Celebración indebida de contratos CO - GCA Art. 195 Especificación para la contratación Contratación y adquisición de bienes y servicios Contratación y compra de bienes CO - GCA CO - GCA CO - GCA 209 GCA / de / de / de / de de : : :
29 Normograma Subproceso de Contabilidad VERSIÓN 1.0 PROCESO: Financiero y Contable Resolución a del 26 de Octubre de 2006 La DIAN reglamentó la nueva forma de presentación de la información Tributaria en Medios Magnéticos y Electrónicos por el año gravable de Información Tributaria presentada a la DIAN por ESE del Oriente Modelo Estándar de Resolución 119 de 2006 Procedimientos para la Todo el Sostenibilidad del Sistema de Contenido Sistema Contable de la ESE. SC Contabilidad Pública. SC Ley de Saneamiento Contable Público. Por la cual Ley 716 de 2006 se expiden normas para el saneamiento de la 1 Sistema Contable de la ESE. SC información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones Sostenibilidad de la Calidad de la Información Contable Decreto 1914 de 2003 Pública. Garantizar la 7 Sistema Contable de la ESE. SC sostenibilidad y permanencia de un sistema contable.. Constitución Política de Colombia Principios, objeto y control de la función 1991 De la función Administrativa SC Administrativa Creación de la Contaduría Funciones de Contador General de la Ley 298/96 3,4,5,7,9,10 SC General de la Nación Nación
30 Normograma Subproceso de Contabilidad VERSIÓN 1.0 PROCESO: Financiero y Contable Creación de la Contaduría Sistema integrado de información Ley 298/96 8 SC General de la Nación financiera Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 716 del Decreto 1914/96 24 de diciembre de 2001, Atribución y funciones de la Contaduría 1,2,5,7,8,9 sobre el saneamiento General de la Nación SC contable en el sector público y se dictan otras disposiciones Estructura de informes Resolución 196/2001 ejecutivos anuales Informes financieros, económicos y SC establecidos sociales presentados por la ESE Resolución Resolución 351/ /2001 s técnicas de contabilidad pública s técnicas de contabilidad pública Todo el contenido Todo el contenido Método residual, propiedad planta y equipo Costo reespresado, propiedad planta y equipo s técnicas de Todo el Resolución 063/2002 Sistema General de Participaciones SC contabilidad pública contenido s técnicas de Todo el Resolución 116/2002 Sistema General de Participaciones SC contabilidad pública contenido s técnicas de Todo el Resolución 322/2004 Recursos Naturales SC contabilidad pública contenido s técnicas de Todo el Resolución 503/2004 Bienes de Beneficio y uso público SC contabilidad pública contenido SC SC
31 Normograma Subproceso de Contabilidad VERSIÓN 1.0 PROCESO: Financiero y Contable Procedimientos relativos a los Todo el Procedimiento de saneamiento Circular 056/2004 SC principios de contabilidad contenido contable Procedimiento relativo a Todo el Resolución 365/2001 Inversiones SC normas técnicas contenido Resolución Circular externa 030/ /2004 Resolución 250/2003 Plan General de Contabilidad Última edición Pública Procedimiento relativo a normas técnicas Procedimiento relativo a normas técnicas Presentación de información y estados contables Disposiciones vigentes que regulan la contabilidad pública Todo el Contenido Todo el Contenido Todo el Contenido Todo el Contenido Reconocimiento de las compensaciones por sentencias y conciliaciones Procedimiento para el registro del porcentaje del impuesto predial Aspectos generales Catálogo General de Cuentas para la vigencia y disposiciones vigentes para el año de aplicación Por el cual se reglamenta la De las cuentas autorizadas y Decreto 359/ SC Ley 179/94 registradas Por el cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y Ley 962/2005 procedimientos 18,26,43,45 Supreción cuentas de cobro SC administrativos de los organismos y entidades del Estado SC SC SC SC
32 Normograma Subproceso de Contabilidad VERSIÓN 1.0 PROCESO: Financiero y Contable Por el cual se dictan disposiciones sobre Ley 962/2005 racionalización de trámites y Racionalización de la conservación de procedimientos 46 documentos soporte administrativos de los SC organismos y entidades del Estado Ejercicio de la profesión del Ley 145 de 190 SC contador público Reglamento de la profesión Ley 43 de 1990 SC del contador público Mantener el registro de las Definiciones básicas del transacciones realizadas mostrando asi Ley 298 de 1996 sistema general de 7,7,10 SC atraves de los estados financieros, la contabilidad pública inversión o manejo el recurso asignado. Ley 716 de 2001 Saneamiento contable SC Sistema general de Ley 715 de 2001 SC participaciones Ley 734 de 2002 Código único disciplinario SC Ley 863 de 2003 Reforma tributaria SC Ley 901 de 2004 Prorrogo Ley 716/01 SC
33 Normograma Subproceso de Contabilidad VERSIÓN 1.0 PROCESO: Financiero y Contable Decreto 1651 de 1961 SC Por el cual se reglamenta Ley Decreto 1235 de 1991 SC 43/90 Por el cual se reglamenta Ley Decreto 992 de 2002 SC 715/01 Por medio de la cual se Resolución 041 de 2004 modifica el modelo instrumental del plan general SC de contabilidad pública Circulares 043 del 24 de sep de 1999 SC ELABORADO POR: REVISADO POR: ADO POR: : : :
34 Normograma Proceso de VERSIÓN 1.0 PROCESO: COMPRAS Resolución Interna Circular Interna Circular Interna Circular Interna Red de El gerente de la Institución Cargos integrantes del comité y sus 041 de 2004 Salud del establece el Comité de CO COMPRAS funciones. Oriente 028 de Julio 17 de 2006 Red de Salud del Oriente Radicación Fecha Límite de Cuentas Contratistas y Proveedores CO - GCA Red de Febrero 6 de 2006 Salud del Requisitos para contratación Selección de Ofertas CO - GCA Oriente Red de Contenido de la propuesta o Febrero 6 de 2006 Salud del Selección de Ofertas CO - GCA cotización Oriente Por el cual se fijan lineamientos para el Acuerdo 0009 de 2006 funcionamiento del Sistema Registro de los contratos en el SICE. CO - GCA de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal "Por medio del cual se Acuerdo Red de determina el Reglamento 036 de Octubre 14 de Salud del Interno de Contratación de la 2005 Oriente Todo Proceso Contractual CO - GCA E.S.E.". Junta 001 de Octubre de Acuerdo Directiva- Estatuto Interno 10 Celebración de contratos CO - GCA 2003 ESE Oriente / de / de / de / de / de / de
35 Normograma Proceso de VERSIÓN 1.0 PROCESO: COMPRAS Plazo máximo para el registro Decreto 3512 de 2003 de los contratos celebrados por la entidad en el mes 13 y 14 Registro de los contratos en el SICE. CO - GCA anterior. Por el cual se reglamenta la Ley 80/93, se modifica el decreto 855 de 1994 y se Decreto 2170 de 2002 dictan otras disposiciones en 14, Medidas para combatir la corrupcion CO - GCA aplicación de la Ley 527 de Anticorrupción Decreto 1528 de 2002 Contratación del servicio Especifica la contratación de servicios CO - GCA Contratación y adquisición de bienes y Ley 715 de 2001 Ley participaciones CO - GCA servicios... Por el cual se crean el Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal SICE, el Catálogo Único de Bienes y Codificación Bienes Devolutivo, de Ley 598 de 2000 Servicios - CUBS y el Consumo y Materiales, Contratación de CO - GCA bienes y servicios. Registro Único de Precios de Referencia RUPR de los bienes de uso común de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones. / de / de / de / de / de
36 Normograma Proceso de VERSIÓN 1.0 PROCESO: COMPRAS Ley 599 de 2000 Código penal 408 al 410 Celebración indebida de contratos CO - GCA Decreto 679 de 1994 Reglamento Ley 80/43 Especificación para la contratación CO - GCA "Las Empresas Sociales del Contratación y adquisición de bienes y Ley 100 de 1993 Estado contratan conforme al Art. 195 CO - GCA servicios derecho privado..." Por el cual se expide el Ley 80 de 1993 estatuto general de contratación de la Contratación y compra de bienes CO - GCA administración pública. Constitución Política de Colombia Principios que regulan la CO - GCA función administrativa. ELABORADO POR: : REVISADO POR: : ADO POR: : / de / de / de / de / de
37 Normograma Proceso de de VERSIÓN 1.0 PROCESO: de Tipo de Resolución Interna Circular Interna Circular Interna Circular Interna 028 de Julio 17 de 2006 Red de Salud del Oriente Red de Salud del Oriente El gerente de la Institución establece el Comité Técnico Evaluador. Radicación Fecha Límite de Cuentas Análisis y estimación técnica financiera / Diseño de términos de referencia. Contratistas y Proveedores GCA CO - GCA Red de Febrero 6 de 2006 Salud del Requisitos para contratación Selección de Ofertas GCA Oriente Red de Contenido de la propuesta o Febrero 6 de 2006 Salud del Selección de Ofertas GCA cotización Oriente Por el cual se fijan lineamientos para el Acuerdo 0009 de 2006 funcionamiento del Sistema Registro de los contratos en el SICE. CO - GCA de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal "Por medio del cual se Acuerdo Red de determina el Reglamento 036 de Octubre 14 de Salud del Interno de Contratación de la 2005 Oriente Todo Proceso Contractual CO - GCA E.S.E.". Junta 001 de Octubre de Acuerdo Directiva- Estatuto Interno 10 Celebración de contratos CO - GCA 2003 ESE Oriente Plazo máximo para el registro Decreto 3512 de 2003 de los contratos celebrados por la entidad en el mes 13 y 14 Registro de los contratos en el SICE. CO - GCA anterior. de / de de de / de / de / de / de
38 Normograma Proceso de de VERSIÓN 1.0 PROCESO: de Tipo de Por el cual se reglamenta la Ley 80/93, se modifica el decreto 855 de 1994 y se Decreto 2170 de 2002 dictan otras disposiciones en 14, Medidas para combatir la corrupcion CO - GCA aplicación de la Ley 527 de Anticorrupción Decreto 1528 de 2002 Contratación del servicio Especifica la contratación de servicios CO - GCA Contratación y adquisición de bienes y Ley 715 de 2001 Ley participaciones CO - GCA servicios... Por el cual se crean el Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal SICE, el Catálogo Único de Bienes y Codificación Bienes Devolutivo, de Ley 598 de 2000 Servicios - CUBS y el Consumo y Materiales, Contratación de CO - GCA bienes y servicios. Registro Único de Precios de Referencia RUPR de los bienes de uso común de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones. Ley 599 de 2000 Código penal 408 al 410 Celebración indebida de contratos CO - GCA / de / de / de / de / de
39 Normograma Proceso de de VERSIÓN 1.0 PROCESO: de Tipo de Decreto 679 de 1994 Reglamento Ley 80/43 Especificación para la contratación CO - GCA "Las Empresas Sociales del Contratación y adquisición de bienes y Ley 100 de 1993 Estado contratan conforme al Art. 195 CO - GCA servicios derecho privado..." Por el cual se expide el Ley 80 de 1993 estatuto general de contratación de la Contratación y compra de bienes CO - GCA administración pública. Constitución Política de Colombia Principios que regulan la GCA función administrativa. ELABORADO POR: : REVISADO POR: : ADO POR: : / de / de / de de
40 Normograma Proceso de Activos Fijos VERSIÓN 1.0 PROCESO: INVENTARIOS O ACTIVOS FIJOS Código Disciplinario, Manejo 34, 35, 48 y Personal responsable del manejo de Ley 734 de 2002 AL- INV de Inventarios. 55 inventarios. Por el cual se modifica el Plan Resolución 001 de Enero de 2002 General de Contabilidad Catálogo General de Cuentas AL- INV Pública.... Por el cual se crean el Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal SICE, el Catálogo Único de Bienes y Codificación Bienes Devolutivo, de Ley 598 de 2000 Servicios - CUBS y el Consumo y Materiales, Contratación de AL- INV Registro Único de Precios de bienes y servicios. Referencia RUPR de los bienes de uso común de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones... Por el cual se establece el trámite de los procesos de Ley 610 de 2000 responsabilidad fiscal de 1, 3, 4 y 7 AL- INV competencia de las Contralorías.. "Por la cual se establecen las Contaduría normas técnicas relativas al Depreciación, Agotamiento, Circular Externa 011 de 1996 General de AL- INV reconocimietno y valuación de Amortización y Provisión de los Activos. la Nación los activos". Resolución 4444 de 21 de Noviembre de 1995 Por la cual se adopta el Plan General de la Contabilidad Pública PGCP... Bienes muebles de Consumo y Devolutivos, y Activos Fijos (orden, clasificación y codificación) de conformidad con PGCP. AL- INV ALMACÉN /INVENTARIOS ALMACÉN /INVENTARIOS ALMACÉN /INVENTARIOS ALMACÉN /INVENTARIOS ALMACÉN /INVENTARIOS ALMACÉN /INVENTARIOS
41 Normograma Proceso de Activos Fijos VERSIÓN 1.0 PROCESO: INVENTARIOS O ACTIVOS FIJOS Por el cual se reglameta parcialmenre la Ley 80/93 en materia de Contratación Decreto 855 de 1994 P directa y fija normas para los procesos de venta de bienes 14, Bienes INV INVENTARIOS de propiedad de las es que no requieran para su servicio. 673,674,740 Código civil Código civil Regimen de bienes fiscales AL- INV, 744,756 Ley 42 de 1993 Control fiscal Las contralorias AL- INV Por la cual se modifica Elaboración Inventarios de elementos Resolución Orgánica 4/60, y devolutivos y de consumo en depósito Resolución 12 de 1964 AL- INV 8/62 y Circulares generales al finalizar el año fiscal con corte a /60, 397/62, y 415/64. de diciembre de cada año. ALMACÉN /INVENTARIOS ALMACÉN /INVENTARIOS ALMACÉN /INVENTARIOS ELABORADO POR: : REVISADO POR: : ADO POR: :
42 Normograma Proceso de Almacén VERSIÓN 1.0 PROCESO: ALMACÉN Código Disciplinario, Manejo 34, 35, 48 y Personal responsable del manejo de Ley 734 de 2002 AL- INV de Inventarios. 55 inventarios. Por el cual se modifica el Plan Resolución 001 de Enero de 2002 General de Contabilidad Catálogo General de Cuentas AL- INV Pública.... Por el cual se crean el Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal SICE, el Catálogo Único de Bienes y Codificación Bienes Devolutivo, de Ley 598 de 2000 Servicios - CUBS y el Consumo y Materiales, Contratación de AL- INV Registro Único de Precios de bienes y servicios. Referencia RUPR de los bienes de uso común de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones... Por el cual se establece el trámite de los procesos de Ley 610 de 2000 responsabilidad fiscal de 1, 3, 4 y 7 AL- INV competencia de las Contralorías.. "Por la cual se establecen las Contaduría normas técnicas relativas al Depreciación, Agotamiento, Circular Externa 011 de 1996 General de AL- INV reconocimietno y valuación de Amortización y Provisión de los Activos. la Nación los activos". Resolución 4444 de 21 de Noviembre de 1995 Por la cual se adopta el Plan General de la Contabilidad Pública PGCP... Bienes muebles de Consumo y Devolutivos, y Activos Fijos (orden, clasificación y codificación) de conformidad con PGCP. AL- INV ALMACÉN /INVENTARIOS ALMACÉN /INVENTARIOS ALMACÉN /INVENTARIOS ALMACÉN /INVENTARIOS ALMACÉN /INVENTARIOS ALMACÉN /INVENTARIOS
43 Normograma Proceso de Almacén VERSIÓN 1.0 PROCESO: ALMACÉN Por el cual se reglameta parcialmenre la Ley 80/93 en materia de Contratación Decreto 855 de 1994 P directa y fija normas para los procesos de venta de bienes 14, Bienes INV INVENTARIOS de propiedad de las es que no requieran para su servicio. 673,674,740 Código civil Código civil Regimen de bienes fiscales AL- INV, 744,756 Ley 42 de 1993 Control fiscal Las contralorias AL- INV Por la cual se modifica Elaboración Inventarios de elementos Resolución Orgánica 4/60, y devolutivos y de consumo en depósito Resolución 12 de 1964 AL- INV 8/62 y Circulares generales al finalizar el año fiscal con corte a /60, 397/62, y 415/64. de diciembre de cada año. ALMACÉN /INVENTARIOS ALMACÉN /INVENTARIOS ALMACÉN /INVENTARIOS ELABORADO POR: : REVISADO POR: : ADO POR: :
44 PROCESO: información Sistemas de S N P Ley 715/2001 Ley participaciones Resolución 166 de 2003 Reporte de información Todos Establece las condiciones del reporte de la información para la implementación del sistema del sector educativo y precisa los lineamientos en materia del manejo de la información. ISO 9000 de 2000 Comunicación con el cliente La organización debe determinar e implementar disposiciones éticas para la comunicación con los clientes, relativos a: A)La información sobre el servicio B)Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones C)La retroalimentación del cliente incluyendo sus quejas.
45 VERSIÓN 1.0 Proceso / subproceso al Código GS Nombre del sistema de información GS del sistema de información GS del sistema de información
46 Normograma - Proceso de Planeación VERSIÓN 1.0 PROCESO: PLANEACIÓN Por el cual se establece la Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del Plan de PP Desarrollo tividad del Presupuesto Ley 38 de 1989 Modificada por el decreto 111/96 PP General de la Nación. Proceso / subproceso al Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos. Se introducen modificaciones Ley 179 de 1994 Modificada por el decreto 111/96 PP a la ley 38/89 Sistema General de Ley 715 de 2001 PP Participantes Por el cual se reglamenta la Decreto 841 de 1990 Ley 38/89 normativa del Presupuesto General de la PP Nación Por el cual se crea el Sistema Decreto 3286 de 2004 de Información de Implementa Sistema de Información seguimiento a los proyectos para la Inversión Pública PP de inversión pública Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos.
47 Normograma - Proceso de Planeación VERSIÓN 1.0 PROCESO: PLANEACIÓN Proceso / subproceso al Por la cual se liga en los ministerios y departamentos administrativos del orden Resolución 3127 de 1992 nacional la función de calificar Calificación de los competente la viabilidad de los proyectos proyectos por el ente PP de inversión para su registro en el banco de proyectos de inversión nacional Por el cual se establece un Resolución 4005 de 1993 procedimiento para Calificación de los proyectos de calificación y registro de inversión nacional y su respectivo proyectos de inversión en el registro banco de proyectos de PP inversión Por el cual se delega la Resolución 5345 de 1993 función de califacar la Calificación de los proyectos de viabilidad de proyectos de inversión nacional y su respectivo inversión para su registro en registro el banco de proyectos de PP inversión nacional Modificaciones por parte del Congresoprocedimiento para elaborar el plan de desarrollo nacional asimilación del Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del Plan de 22,36,37,49, proceso para la elaboración del plan de Desarrollo 27 desarrollo nacional y planes de ES desarrollo territoriales-apoyo técnico y administrativo-banco de programas y proyectos de inversión nacional Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos Análisis, formulación e inscripción de programas Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos Ejecución y seguimiento
48 Normograma - Proceso de Planeación VERSIÓN 1.0 PROCESO: PLANEACIÓN Proceso / subproceso al Competencia de las entidades territoriales en otros sectoresformulación Ley 715 de 2001 de convenios de prestación Sistema General de Participaciones de servicios entre los entes territoriales ES de diferente orden para la ejecución de proyectos tividad del Presupuesto Ley 38 de 1989 Presupuesto General de la Nación ES General de la Nación Ley 179 de 1994 Modifica Ley 38/84 ES Decreto 359 de 1995 Reglamenta 179/94 Reglamenta 179/94 ES Por el cual se crea el sistema Decreto 328 de 2004 de información de Implementa sistema de información seguimiento a los proyectos para la inversión pública ES de inversión pública Por la cual se establece un Resolución 4005 de 1993 procedimiento para Calificación de los proyectos de calificación y registro de inversión nacional y su respectivo proyectos de inversión en el registro banco de proyectos de ES inversión. Ejecución y seguimiento de programas y proyectos Ejecución y seguimiento de programas y proyectos Ejecución y seguimiento de programas y proyectos Ejecución y seguimiento de programas y proyectos Ejecución y seguimiento Ejecución y seguimiento de programas y proyectos
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