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Timestamp: 2019-01-18 00:34:46+00:00

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1 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA SERVIZIO AFFARI GENERALI D E T E R M I N A Z I O N E DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 25 - LOTTO 2 DITTA XEROX S.P.A. RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE N : del :
2 Il Dirigente Responsabile del Servizio PREMESSO che: con decreto del Commissario Prefettizio prot. n del , il sottoscritto Dott.Giuseppe Manzi, risulta incaricao della direzione del Servizio Programmazione e Bilancioi; con deliberazione del Commissario Straordinario n del , è stato approvato il Bilancio di Previsione per l esercizio 2015 e Bilancio Pluriennale per il periodo ex DPR , Bilancio Finanziario ex D.LGS n Relazione previsionale e programmatica per il periodo ; con deliberazione di Giunta Municipale n. 514 del , è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano della Performance , organicamente unificati in osservanza del comma 3 bis dell art. 196 del TUEL, attribuendo ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi e le risorse finanziarie distinte per centro di costo; Preso atto che in data scadranno i contratti in corso di n. 23 fotocopiatori monocromatici a noleggio acquisiti in adesione alla convenzione Consip Fotocopiatrici 17 Lotto 4 noleggio di fascia alta, giusta determinazione Affari Generali n del : Ritenuto di dover procedere all attivazione della procedura per l acquisizione dei nuovi contratti, al fine di assicurare la disponibilità delle apparecchiature per il buon funzionamento degli uffici; Richiamato l art. 7 del DL n. 52 convertito con modificazione dalla Legge n.94, che ha modificato l art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296, disponendo che le amministrazioni pubbliche di cui all art. 1 del DLgs (tra cui i Comuni), sono tenute a fare ricorso al Me.P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell art. 328 c. 1 del Regolamento di cui al DPR n. 207 (comma 450) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ( ); Verificato che è disponibile e attiva su Consip, a decorrere dall , la convenzione Multifunzioni 25 e precisamente il Lotto 2 (CIG originario ), che prevede la fornitura di Multifunzione a noleggio mod. Xerox WorkCentre 5875V_F multifunzione A3 monocromatica 75 pagine al minuto, fascicolatore incluso (copiatrice, stampante, scanner, internet fax, codici di accesso utenti diversi), Produttività Media ( copie a trimestre incluse), costo copia eccedente 0,00170; Viste le condizioni economiche del succitato lotto, di seguito riportate, corrispondenti alla durata quadriennale contrattuale: Canone trimestrale netto: 287,31 + IVA (canone annuale 1.149,24 + IVA) Produttività Media (copie BN incluse nel canone): trimestrali (copie annuali ) Costo unitario Copie eccedenti 0, IVA; Atteso che nel canone trimestrale di noleggio di ciascuna apparecchiatura si intendono compresi i materiali di consumo necessari alla produttività richiesta, nonché i servizi indicati al capitolo 5 del capitolato tecnico (attività di consegna e installazione, messa in esercizio, affiancamento utenti, call center, assistenza tecnica e manutenzione, ritiro materiale di consumo usati)
3 Ritenuto di provvedere all acquisizione quadriennale di n. 25 Multifunzioni A3 monocromatiche mod. Xerox WorkCentre 5875 V_F, in adesione alla predetta convenzione Consip per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell art. 26 legge n e s.m.i. e dell art. 58 Legge n , in sostituzione di altrettante il cui contratto di noleggio scadrà il 31 gennaio 2016, mediante emissione di Ordinativo di Fornitura alla Ditta Aggiudicataria indicata da Consip : Xerox S.p.A:, sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Via Edison 110, partita IVA ; Atteso che i contratti di noleggio avranno decorrenza, come previsto dal punto del capitolato tecnico, dalla data di installazione delle macchine, i cui tempi sono quelli indicati dall art della Guida alla Convenzione e precisamente venti giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla Data Ordine, per cui si presume che gli stessi avranno decorrenza dal 1 Marzo 2016; Visti e richiamati tutti gli atti relativi alla citata convenzione Consip, pubblicati sul sito e conservati agli atti dell Ufficio Economato; Visti: DETERMINA 1. Per quanto in premessa esposto, di provvedere alla fornitura quadriennale dei n. 25 Multifunzioni A3 monocromatiche a noleggio in sostituzione di quelle i cui contratti scadranno il , mediante ricorso alla convenzione Consip Multifunzioni 25 - Lotto 2, per una spesa complessiva quadriennale di ,00 + IVA 22%, per un totale lordo di ,28 (CIG DERIVATO N ), come da tabella che segue; Periodo Canone annuo complessivo IVA 22% Totale IVA 22% inclusa , , ,24 (marzodicembre) , , , , , , , , , (gen.febb.) 4.788, , ,97 TOTALE , , ,28 2. Di impegnare, a favore di XEROX S.p.A.. con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Via Edison 110, iscritta al Registro delle imprese di Milano al n , P. IVA , IBAN IT21K , nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato n. 42 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di ,28 IVA compresa in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola ai capitoli di spesa di seguito precisati negli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: C a p i t o l o articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA Es.Succ , ,82 dando atto che all assunzione degli impegni relativi all esercizio 2018, 2019 e 2020 si provvederà con successivi provvedimenti a rispettivi Bilanci approvati; 3. Di dare atto che i succitati canoni si intendono comprensivi dei materiali di consumo necessari
4 alla produttività richiesta, nonché dei servizi indicati al capitolo 5 del capitolato tecnico (attività di consegna e installazione, messa in esercizio, affiancamento utenti, call center, assistenza tecnica e manutenzione, ritiro materiale di consumo usati), come da documentazione consip agli atti dell ufficio; 4. Di dare atto che, i predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno corrisposti a XEROX S.p.A. secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dell Amministrazione contraente e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all art. 9 dell Allegato E Condizioni Generali, dovrà essere inviata con forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi Decreti attuativi. 5. Di dare atto che gli impegni di spesa per i successivi esercizi finanziari verranno assunti con successive apposite determinazioni, per gli importi indicati nel prospetto riportato al precedente punto 2.; 6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 9 del decreto legge n (convertito in legge n ), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 7. Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nelle convenzioni pluriennali (punto a) del richiamato comma 6; 8. Di precisare, a norma dell art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente; 9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sula patrimonio dell ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 10. di dare atto che il fornitore dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di pagamento) contenente l indicazione dell impegno di spesa e del GIG e CUP ove previsti per legge, del codice IPA dell Ente c_e472, del codice univoco del Servizio Programmazione e Bilancio POAJSB e degli altri elementi obbligatori per la fattura elettronica, compresa l annotazione scissione dei pagamenti ex art. 17-ter D.P.R o eventuali casi di esclusione (circolare Ministeriale Agenzia delle Entrate n. 15E2015; 11. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 7 comma dell art. 183 del D.Lgs: , e per il parere di regolarità contabile di cui all art bis del D. Lgs , ha efficacia immediata dal momento dell acquisizione dell attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 12. Di dare atto altresì, ai sensi dell art. 6 bis della Legge e dell art. 1, comma 9, lettera e) della Legge della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 13. Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull apposita sezione dell Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. N ;
5 14. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio; 15. Di dare atto che le spese in esame non è possibile il frazionamento in dodicesimi di cui all art. 163 del T.U. degli EE.LL. correlato all esercizio provvisorio, in quanto dette spese sono necessarie al funzionamento dell Ente e pregiudizievoli di danni in caso di mancato adempimento; 16. Di stabilire che il RUP della procedura è la Rag.ra Giuliana Bozzo Capo U.O.C. dell Ufficio Provveditorato Economato e Cassa. Latina, Il Dirigente Responsabile del Servizio MANZI GIUSEPPE Preparazione Digitazione : :
6 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente, osservato: rilascia: PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; Si attesta, ai sensi dell art. 153, comma 5, del D.Lgs. n , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa eo in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Impegno Data Importo InterventoCapitolo Esercizio Latina,. Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio Programmazione e Bilancio Con l attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7 Segreteria Generale Ufficio Delibere Registro di Pubblicazione N : Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Latina, lì Il Funzionario Responsabile
C O M U N E D I V I C E N Z A DETERMINA N. 522 DEL 25/10/2013 PROTOCOLLO GENERALE N. CLASSIFICAZIONE: ECONOMATO INCARICATO ALLA REDAZIONE: PRETTO ALESSANDRA RESPONSABILE DEL SERVIZIO: PRETTO ALESSANDRA
C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE Determinazione Proposta nr. 37 del 19/02/2016 Determinazione nr. 139 del 23/02/2016 Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali,
C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE Determinazione Proposta nr. 84 del 08/07/2015 Determinazione nr. 430 del 09/07/2015 Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali,
COMUNE DI TELTI Via Kennedy n 2 07020 Telti (OT) Tel. 0789/43007-43074 - Fax 0789/43580 www.comune.telti.ot.it ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Registro Generale numero 191 data 23-03-2016
COMUNE DI GAMBETTOLA Provincia di Forlì - Cesena ORIGINALE DETERMINAZIONE N 132 DEL 04/04/2016 Oggetto : ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA PER ATTIVAZIONE PROCEDURA ASSENSO DONAZIONE ORGANI IL RESPONSABILE
DETERMINA n. 109/AF del 19 NOVEMBRE 2015
C O P I A DETERMINA n. 109/AF del 19 NOVEMBRE 2015 DIVISIONE: AFFARI E FINANZE SERVIZIO: ECONOMATO DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA DETERMINAZIONE : AREA TECNICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ENPA ONLUS SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA PER LA GESTIONE PROVVISORIA DI AREA

References: art. 196
 art. 7
 art. 1
 art. 1
 art. 328
 art. 26
 art. 58
 art. 9
 art. 9
 art. 183
 art. 183
 art. 147
 art. 17
 art. 183
 art. 6
 art. 1
 art. 147
 art. 163
 articolo 147
 art. 153