Source: http://docplayer.pl/27125843-Uchwala-rady-miejskiej-w-pyskowicach-w-sprawie-budzetu-miasta-na-2016-r.html
Timestamp: 2018-07-16 15:20:40+00:00

Document:
UCHWAŁA. Rady Miejskiej w Pyskowicach. w sprawie: budżetu miasta na 2016 r. - PDF
UCHWAŁA. Rady Miejskiej w Pyskowicach. w sprawie: budżetu miasta na 2016 r.
Download "UCHWAŁA. Rady Miejskiej w Pyskowicach. w sprawie: budżetu miasta na 2016 r."
1 UCHWAŁA Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie: budżetu miasta na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1515 ), art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust 3 i 4, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie ,92 zł 1) dochody bieżące ,92 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł 2. Szczegółowy plan dochodów określa 13 ust. 1 niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie ,18 zł 1) wydatki bieżące ,18 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł 2. Szczegółowy plan wydatków określa 13 ust. 2 niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości ,26 zł 2. Deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z : a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,26 zł, b) kredytu ,00 zł Ustala się przychody budżetu w kwocie ,19 zł 2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie ,93 zł 3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa 13 ust. 3 niniejszej uchwały. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, o których mowa w art. 89 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie ,00 zł Ustala się dochody na kwotę ,00 zł i wydatki na kwotę ,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. 2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa 13 ust. 4 niniejszej uchwały Ustala się dochody na kwotę ,58 zł i wydatki na kwotę ,58 zł związane z realizacją zadań wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 określa 13 ust. 5 niniejszej uchwały. 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę ,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę ,00 zł. 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 10. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości ,00 zł 1
2 1) ogólną ,00 zł 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł 3) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka ,00 zł 4) celową na urlopy dla poratowania zdrowia ,00 zł 5) celową na odprawy z art. 20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne ,00 zł 6) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N ,00 zł 7) celową na projekty unijne projekty techniczne, wkład własny ,00 zł 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta: 1) do dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, 2) do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów, 3) do zaciągania kredytów, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości limitu określonego w Ustala się, że: 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA DZIAŁ NAZWA PLAN DOCHODÓW 500 HANDEL 1 200,00 dochody bieżące: 1 200,00 energia na targowisku miejskim 1 200, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 193,58 dochody bieżące: 8 193,58 dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - "Akcja zima" drogi powiatowe 8 193, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,84 dochody bieżące: ,84 czynsze za wynajem lokali komunalnych ,00 czynsze za wynajem lokali komunalnych - odpracowania ,00 czynsz dzierżawny Zakład Cieplny P-ce ,00 czynsz dzierżawny - teren na plac manewrowy 5 361,40 rezerwacja miejsc na targowisku ,00 rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM ,00 opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 4 200,00 odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych ,00 odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe ,00 czynsze dzierżawne - grunty ,00 opłata za użytkowanie wieczyste ,00 opłata za ustanowienie trwałego zarządu 4 957,44 zwroty za operaty szacunkowe ,00 2
3 dochody majątkowe: ,00 wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ,00 przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 dochody bieżące: ,00 reklama w Przeglądzie Pyskowickim ,00 opłata cmentarna , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 dochody bieżące: ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ,00 dochody związane z realizacją zadań zleconych 100,00 czynsze za wynajem pomieszczeń w budynku UM ,00 zwroty za telefony 3 500,00 sprzedaż materiałów promocyjnych 3 400,00 wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa 1 400, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 400,00 dochody bieżące: 3 400,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 3 400, OBRONA NARODOWA 300,00 dochody bieżące: 300,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 300, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 dochody bieżące: ,00 dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OC 800,00 mandaty nakładane przez Straż Miejską ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 dochody bieżące: ,00 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 karta podatkowa ,00 odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa) 50,00 opłata skarbowa ,00 opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC ,00 3
4 opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 opłata za zajęcie pasa drogowego ,00 opłata za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyskowice ,00 opłata targowa ,00 opłata adiacencka ,00 opłata od posiadania psów 5 000,00 opłata za gospodarowanie odpadami ,00 upomnienia 2 000,00 podatki - osoby prawne: podatek od nieruchomości ,00 podatek rolny ,00 podatek leśny 5 300,00 podatek od środków transportowych ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 odsetki od nieterminowych wpłat podatków ,00 rekompensata utraconych dochodów ,00 podatki - osoby fizyczne: podatek od nieruchomości ,00 podatek rolny ,00 podatek leśny 570,00 podatek od spadków i darowizn ,00 podatek od środków transportowych ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 upomnienia 9 500,00 odsetki od nieterminowych wpłat podatków , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 dochody bieżące: ,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 odsetki od środków na rachunkach bankowych 5 000, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,50 dochody bieżące: ,50 wpłaty za wyżywienie w szkołach ,00 wpłaty za wyżywienie w gimnazjum ,00 wpłaty za wyżywienie w przedszkolach ,00 wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych ,00 opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach ,00 opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w gimnazjum 1 564,00 4
5 opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa, koszt przygotowania posiłków dla personelu ,50 czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkolne ,00 zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy , OCHRONA ZDROWIA 1 391,00 dochody bieżące: 1 391,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej 1 391, POMOC SPOŁECZNA ,00 dochody bieżące: ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dodatek energetyczny 1 000,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej ,00 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie ,00 odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM ,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za pobyt w DPS ,00 dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna) 1 000,00 dochody związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) ,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych ,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki ,00 zwrot kosztów upomnień 2 000,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków celowych, okresowych 3 000,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków stałych 5 000,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty składek na ubezpieczenia zdrowotne 1 000,00 rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń (dożywianie) 800,00 wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa 2 200,00 5
6 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 dochody bieżące: ,00 wpłaty za wyżywienie ,00 opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 dochody bieżące: ,00 dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego - OPP ,00 wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 dochody bieżące: ,00 opłaty za korzystanie ze środowiska ,00 opłata produktowa 1 000,00 DOCHODY OGÓŁEM ,92 2. PLAN WYDATÓW BUDŻETU MIASTA DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN WYDATKÓW 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 000, Izby rolnicze 6 000,00 wydatki bieżące 6 000,00 dotacje na zadania bieżące 6 000, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , HANDEL , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 6
7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych 500,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 dotacje na zadania bieżące , Drogi publiczne powiatowe ,58 wydatki bieżące 8 193,58 wydatki jednostek budżetowych 8 193,58 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 193,58 wydatki majątkowe , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 100,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące 5 000,00 wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 wydatki majątkowe , Turystyka , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 7
8 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe , Towarzystwa budownictwa społecznego ,00 wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Cmentarze ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 8
9 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , INFORMATYKA 2 361, Pozostała działalność 2 361,20 wydatki bieżące 2 361,20 wydatki jednostek budżetowych 500,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 dotacje na zadania bieżące 1 861, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,52 wydatki bieżące ,52 wydatki jednostek budżetowych ,52 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 wydatki majątkowe , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 9
10 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność ,20 wydatki bieżące ,20 wydatki jednostek budżetowych ,20 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 400, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 400,00 wydatki bieżące 3 400,00 wydatki jednostek budżetowych 3 400,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000, OBRONA NARODOWA 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 wydatki bieżące 800,00 wydatki jednostek budżetowych 300,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Obrona cywilna 6 600,00 wydatki bieżące 6 600,00 wydatki jednostek budżetowych 6 600,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 600, Straż gminna (miejska) ,00 wydatki bieżące ,00 10
11 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zarządzanie kryzysowe 4 300,00 wydatki bieżące 4 300,00 wydatki jednostek budżetowych 4 300,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 800, Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t ,00 wydatki bieżące ,00 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,00 wydatki bieżące ,00 rezerwa ogólna ,00 rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka ,00 rezerwa celowa na urlopy dla poratowania zdrowia ,00 rezerwa celowa na odprawy z art.20 KN, z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne ,00 rezerwa celowa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N ,00 wydatki majątkowe ,00 rezerwa na projekty unijne - projekty techniczne, wkład własny , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 11
12 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieżące 3 400,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Przedszkola ,81 wydatki bieżące ,81 wydatki jednostek budżetowych ,81 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,81 dotacje na zadania bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 180, Gimnazja ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dowożenie uczniów do szkół ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 12
13 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,50 wydatki bieżące ,50 wydatki jednostek budżetowych ,50 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 740, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Pozostała działalność 8 509,00 wydatki bieżące 8 509,00 wydatki jednostek budżetowych 8 509,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 400,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 109, OCHRONA ZDROWIA ,00 13
14 85149 Programy polityki zdrowotnej ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zwalczanie narkomanii ,00 wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 560,00 dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych 1 391,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 391,00 dotacje na zadania bieżące , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Ośrodki wsparcia ,00 wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 wydatki majątkowe , Rodziny zastępcze ,00 14
15 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000, Wspieranie rodziny ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 800,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 900, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 wydatki bieżące ,00 15
16 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 400,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych 800,00 16
17 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki ,44 wydatki bieżące ,44 wydatki jednostek budżetowych ,44 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,44 świadczenia na rzecz osób fizycznych 800, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pomoc materialna dla uczniów ,00 wydatki bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 17
18 85495 Pozostała działalność 2 400,00 wydatki bieżące 2 400,00 wydatki jednostek budżetowych 2 400,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 400, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe , Gospodarka odpadami ,93 wydatki bieżące ,93 wydatki jednostek budżetowych ,93 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,93 wydatki majątkowe , Oczyszczanie miast i wsi ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 wydatki majątkowe , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 wydatki bieżące ,00 18
19 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 wydatki majątkowe , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 wydatki majątkowe , Biblioteki ,00 wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność 5 000,00 wydatki bieżące 5 000,00 dotacje na zadania bieżące 5 000, KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 wydatki majątkowe , Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 19
20 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 700,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 dotacje na zadania bieżące ,00 wydatki majątkowe 5 000,00 WYDATKI OGÓŁEM ,18 3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU Przychody budżetu , Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 ustawy , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Dochody budżetu ,92 Razem przychody i dochody ,11 Rozchody budżetu , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,93 Wydatki budżetu ,18 Razem rozchody i wydatki ,11 4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział, rozdział Nazwa Plan dochodów Plan wydatków Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 dochody bieżące: 20
21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 1 500,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 400, ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 400, ,00 0,00 dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 3 400,00 wydatki bieżące 3 400,00 wydatki jednostek budżetowych 3 400,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000, Obrona narodowa 300,00 300,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 0,00 dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 300,00 wydatki bieżące 300,00 wydatki jednostek budżetowych 300,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00 21
22 851 Ochrona zdrowia 1 391, ,00 0, Pozostała działalność 1 391, ,00 0,00 dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 391,00 wydatki bieżące 1 391,00 wydatki jednostek budżetowych 1 391,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 391, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 686,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,00 dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 22
23 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Dodatki mieszkaniowe 1 000, ,00 dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 000,00 wydatki bieżące 1 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, Pozostała działalność 0,00 0,00 105,00 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 105,00 Ogółem , , ,00 5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział, rozdział Nazwa Plan dochodów Plan wydatków 600 Transport i łączność 8 193, , Drogi publiczne powiatowe 8 193, ,58 dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 193,58 wydatki bieżące 8 193,58 wydatki jednostek budżetowych 8 193,58 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 193, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 800,00 800, Obrona cywilna 800,00 800,00 dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 800,00 wydatki bieżące 800,00 23
24 wydatki jednostek budżetowych 800,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Ogółem , , Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016r.. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 24
25 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr w sprawie budżetu miasta na 2016r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji ogółem kwota dotacji na realizację zadań jst: dotacja przedmiotowa dotacja podmiotowa dotacja celowa Dotacje dla sektora finansów publicznych ,20 0, , , Trwałość projektu ŚKUP 753,00 753, Modernizacja parkingu przy ul. Wyzwolenia 1 - wykonanie PT 8 000, , Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej DP 2905S ul.gliwickiej/wyzwolenia z drogą gminną ul.kard. Wyszyńskiego , , Budowa jednostronnego chodnika wraz z pasem ruchu dla rowerów w ciągu drogi DP 2985S ul.powstańców Śląskich , , Utrzymanie ścieżek rowerowych , , Zarządzanie infrastrukturą projektu "PIAP-y" 1 861, , Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych 3 400, , Organizacja pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innej jst , , Dotacja dla MOKiS - Kultura , , , Dotacja dla MBP , , Dotacja dla MOKiS - Sport , , ,00 Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, ,00 Profilaktyka uzależnień zwalczanie narkomanii , , Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży , , Usługi paliatywne , , Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, środowiskowo- rodzinnej , ,00 25
26 Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy 3 000, , Ośrodki wsq_arcia , , Usuwanie azbestu , ,00 Instalacja ekologicznego źródła ciepła , ,00 Wspieranie przedsięwzięć kulturalno - artystycznych 5 000, ,00 Upowszechnianie kułtury fizycznej , ,00 Razem dotacje ,20 0, ,00 l ,20 BURI\flST 7,, MIASTA mgr inż. ław Kęska 26
27 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RZ.OOS Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 16 listopada 2015r. Uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2016r.
28 DOCHODY BUDŻETOWE Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco: 500 Handel 1 200,00 zł 600 Transport i łączność 8 193,58 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,84 zł 710 Działalność usługowa ,00 zł 750 Administracja publiczna ,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 400,00 zł 752 Obrona narodowa 300,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł 758 Różne rozliczenia ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,50 zł 851 Ochrona zdrowia 1 391,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Razem ,92 zł Natomiast w podziale na dochody bieżące i majątkowe planowane dochody budżetu przedstawiają się następująco: Dochody bieżące Dochody majątkowe ,92 zł ,00 zł Razem ,92 zł W dziale 500 HANDEL Zaplanowano kwotę zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim. uzasadnienie do projektu budżetu / strona 1
29 W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowano kwotę zł. Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów prowadzenia akcji zimowej na drogach powiatowych. W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zaplanowano kwotę ,84 zł. Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działek, sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych) zł, - wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego zł - czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych zł (na poziomie ok. 106,59% przewidywanego wykonania br.) zaplanowana kwota uwzględnia zwiększenie ściągalności zaległości czynszowych, - opłaty za użytkowanie wieczyste zł (na poziomie ok. 105,17% przewidywanego wykonania 2015r.), - opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim zł (na poziomie 115,00% przewidywanego wykonania br.), - czynsze dzierżawne za grunty zł, kwota wynikająca z zawartych umów, - czynsz dzierżawny zakład cieplny zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy, - odsetki od nieterminowych wpłat zł (na poziomie 118,42% przewidywanego wykonania br.), - rozliczenia z lat ubiegłych rozliczenie wspólnot mieszkaniowych dotyczące wpłaconych zaliczek na koszty zarządu, koszty mediów zł. W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zaplanowano kwotę zł (opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym zł na poziomie ok.116,67% przewidywanego wykonania 2015r., opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowickim zł na poziomie ok.108,70% przewidywanego wykonania roku bieżącego). W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zaplanowano kwotę zł. Dochodami tego działu są w szczególności: - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności) zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego, - czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego zł (na poziomie ok. 103,23% przewidywanego wykonania br.), - zwroty za rozmowy telefoniczne zł na poziomie przewidywanego wykonania 2015r., - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa zł, uzasadnienie do projektu budżetu / strona 2
30 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 100 zł. Dochodem gminy jest kwota stanowiąca 5% pobranych opłat za informacje adresowe. Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania br., - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.). W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Zaplanowano kwotę zł, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota zaplanowana została na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego. W dziale 752 OBRONA NARODOWA Zaplanowano kwotę 300 zł, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej. Kwota została zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego. W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zaplanowano kwotę zł. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano w wysokości zł tj. na poziomie ok. 111,11% przewidywanego wykonania roku 2015r. Ponadto zaplanowano dotację z Powiatu Gliwickiego, na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej konserwację i utrzymanie systemów alarmowych (800 zł). W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zaplanowano kwotę zł. Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi: - podatek od nieruchomości od osób prawnych zł tj. na poziomie ok. 110,60% przewidywanego wykonania 2015r., - podatek od nieruchomości od osób fizycznych zł (na poziomie 104,16% przewidywanego wykonania 2015r.), - podatek rolny od osób prawnych zł (na poziomie 78% przewidywanego wykonania 2015r. obniżenie podstawy do ustalenia podatku rolnego średniej ceny skupu żyta). uzasadnienie do projektu budżetu / strona 3
31 - podatek rolny od osób fizycznych zł (na poziomie 84,88% przewidywanego wykonania 2015r), - podatek od środków transportowych od osób prawnych zł (na poziomie 108,69% przewidywanego wykonania br.), - podatek od środków transportowych od osób fizycznych zł (na poziomie 112,00% przewidywanego wykonania br.), - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zł (na poziomie 227,27% przewidywanego wykonania br.), - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zł (na poziomie 116 % przewidywanego wykonania 2015r.,), - podatek leśny od osób prawnych zł, - podatek leśny od osób fizycznych 570 zł, - opłata od posiadania psów zł (na poziomie 90,91% przewidywanego wykonania br.), - podatek od spadków i darowizn (na poziomie 109,09% przewidywanego wykonania 2015r.), - karta podatkowa zł (na poziomie 105,56% przewidywanego wykonania 2015r.), - opłata targowa zł (na poziomie 130,21% przewidywanego wykonania br.), - opłata adiacencka zł, - opłata skarbowa zł (na poziomie 104,55% przewidywanego wykonania 2015r.), - opłata za udzielanie ślubów poza siedzibą USC zł, - opłata za zajęcie pasa drogowego zł (na poziomie 105,88% przewidywanego wykonania 2015r.), - odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych zł, - odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych zł (na poziomie 105,55% przewidywanego wykonania 2015r.), - odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej - 50 zł. - opłata pobierana od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gmin (na poziomie przewidywanego wykonania 2015r.) zł, - opłata za gospodarowanie odpadami zł (na poziomie około 118,45% przewidywanego wykonania 2015r.). Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015, uwzględniając analizę ściągalności należności oraz zmiany w obowiązujących przepisach. W dziale tym obok w/w źródeł dochodów klasyfikowane są również dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2015r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów (wzrost o około 6,70% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015). W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały na poziomie 97,88% przewidywanego wykonania 2015r zł. W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Zaplanowano kwotę zł na którą składają się: - część oświatowa subwencji ogólnej zł (wzrost o 7,92 % w stosunku do 2015r.), uzasadnienie do projektu budżetu / strona 4
32 - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł (wzrost o 30,32 %) - część równoważąca subwencji ogólnej (spadek o 5,99 %) Wysokość w/w dochodów zaplanowano zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. W dziale tym ujęto również odsetki od środków na rachunkach bankowych - dochody z lokat dobowych i dłuższych zł (na poziomie 166,66 % przewidywanego wykonania w 2015r.). W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowano kwotę ,50 zł. W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody z następujących tytułów: opłaty czynszowe za wynajem mieszkań w budynku mieszkalnym przy SP-6 (7 194 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z lat ubiegłych zł, wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych ( zł szkoły podstawowe, zł gimnazjum, zł przedszkola), opłata z tytułu przygotowania posiłków dla personelu w szkołach zł i w gimnazjum zł, opłata za sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach, w których nie jest realizowana podstawa programowa ,50 zł. Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2015r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2016r. Od 2014r. nową pozycją dochodów w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości zł. Wysokość dotacji została zaplanowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kolejną nową pozycją dochodów w dziele 801 jest zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy. Na 2016r. zaplanowano kwotę zł. W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA Zaplanowano kwotę zł - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania zleconego wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej. Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego. W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA Zaplanowano kwotę zł. Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zarówno zleconych jak i własnych z zakresu pomocy społecznej zł. Wysokość tych dotacji zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego. uzasadnienie do projektu budżetu / strona 5
33 W dziale tym ujęto również między innymi: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych zł (gmina otrzymuje 50% kwot ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych) oraz zł (gmina przysługuje 40 lub 20% wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2015r. W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zaplanowano kwotę zł. Dochodami tego działu są opłaty z tytułu przygotowania posiłków, wpłaty za wyżywienie w żłobku. Zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2015r. z uwzględnieniem planowanej liczby dzieci w 2016r. W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zaplanowano kwotę zł. Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego, przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej ( zł), która zaplanowana została zgodnie z informacją uzyskaną ze Starostwa Powiatowego. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu wpłat na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku ( zł). W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zaplanowano kwotę zł. Głównym źródłem dochodów klasyfikowanym w tym dziale są opłaty za korzystanie ze środowiska ( zł). Wysokość zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim. Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu opłaty produktowej (1 000 zł). uzasadnienie do projektu budżetu / strona 6
34 WYDATKI BUDŻETOWE Ogółem plan wydatków budżetu miasta w podziale na grupy wydatków wynikające z ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco: Wydatki bieżące: ,18 zł -rezerwy ,00 zł - wydatki jednostek budżetowych ,98 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,98 zł - dotacje na zadania bieżące ,20 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł Wydatki majątkowe ,00 zł Wydatki ogółem ,18 zł Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł Rozdział Izby rolnicze Kwota zł przeznaczona zostanie na obligatoryjną wpłatę na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego). Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ zł Rozdział Pozostała działalność Kwota zł przeznaczona zostanie na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Pyskowice. Dział 500 HANDEL zł Rozdział Pozostała działalność Rozdział obejmuje środki w wysokości zł. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania targowisk miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich i Kopernika. W szczególności dotyczy to kosztów bieżącego nadzoru w ramach, którego utrzymywany jest uzasadnienie do projektu budżetu / strona 7
UCHWAŁA NR III/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 r.
UCHWAŁA NR III/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
UCHWAŁA NR XVI/111/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 r.
UCHWAŁA NR XVI/111/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
UCHWAŁA NR XXXVIII/303/2013 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXVIII/303/2013 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990
UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 r.
Projekt z dnia 14 listopada 2013 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 r. Na podstawie art.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 884 Uchwała Nr IV/28/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok Na

References: art. 18
 art. 51
 art. 89
 art. 2
 art. 89
 art. 20
 art. 72
 art. 257
 art.89
 art.20
 art. 72
 art. 18
 art. 51
 art. 18
 art. 51
 art. 18
 art. 51
 art. 18