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Piano della Performance di Roma Tre
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1 Piano della Performance di Roma Tre
2 Sommario 1. Presentazione del Piano della performance Contesto normativo di riferimento Finalità del piano della performance Sintesi delle informazioni su Roma Tre Chi siamo Cosa facciamo e come operiamo I portatori di interesse L identità dell Ateneo Le nuove strutture dei Dipartimenti Adempimenti di legge Obiettivi della strutturazione Struttura di responsabilità individuata Competenze L organigramma di Roma Tre La Missione e la Visione di Roma Tre ii 3.4 Roma Tre in cifre Il personale di Roma Tre Gli edifici di Roma Tre Lo stato di salute finanziaria di Roma Tre Analisi del contesto Analisi del contesto esterno Minacce: Opportunità: Analisi del contesto interno Punti di debolezza: Punti di forza: Gli obiettivi strategici di Roma Tre L albero della performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi e alle azioni Processo di programmazione e ciclo della performance Il processo di redazione del Piano Il ciclo di gestione della Performance Glossario Allegato 1 Tabella - Obiettivi e azioni strategiche di Roma Tre. Allegato 2 Tabella - Azioni strategiche e obiettivi operativi di Roma Tre.
3 Premessa L Università degli Studi Roma Tre e tutto il sistema universitario italiano stanno vivendo un momento storico molto significativo e di profondo cambiamento. La Legge n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) intende infatti ridisegnare il sistema universitario al fine di renderlo più moderno e in grado di superare le difficoltà e le disfunzioni che a diverso titolo avrebbero impedito all autonomia universitaria di garantire un reale sviluppo della ricerca e della didattica. Parallelamente, il Decreto Legislativo n. 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) richiede alle Pubbliche Amministrazioni l adozione di nuovi sistemi di misurazione delle prestazioni organizzative ed individuali, al fine di migliorare la propria attività e i servizi offerti alla collettività. Il nuovo statuto di Roma Tre, emanato con D.R. n. 829 del alla luce delle normative sopra richiamate, ha definito un percorso di innovazione che ridisegna le linee dell organizzazione complessiva dell Ateneo il cui nucleo centrale è rappresentato dal rinnovato ruolo dei Dipartimenti. Lo statuto ha previsto che l organizzazione delle strutture tecnico-amministrative di Roma Tre sia diretta ad assicurare servizi di supporto alla realizzazione della missione istituzionale ispirati ai principi della pubblicità, trasparenza e accessibilità degli atti, semplicità e snellezza delle procedure, efficacia, efficienza ed economicità nelle attività, con particolare attenzione al collegamento tra tutte le unità dell organizzazione, centrali e periferiche. Nel corso del 2013, che sarà un anno di sperimentazione degli assetti organizzativi, Roma Tre dovrà dare attuazione dei principi definiti nel nuovo statuto per accompagnare e indirizzare questi cambiamenti con un percorso graduale e condiviso. Dal 1 gennaio 2013 sono operative le prime azioni di cambiamento organizzativo, a partire dall attivazione dei 12 Dipartimenti e dall organizzazione delle strutture di servizio tecnico-amministrativo a supporto di questi ultimi. E stato avviato inoltre il sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, sono in corso di approvazione i nuovi regolamenti di Ateneo e saranno rinnovati gli organi di governo, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, sino alle elezioni nel nuovo Rettore nel primo semestre A partire dal 1 ottobre 2013, a Roma Tre non saranno più presenti le Facoltà. Attraverso un percorso che ha avuto inizio nell anno 2012, è prevista la definizione di una nuova struttura amministrativa che integri l attuale amministrazione centrale e le strutture tecnico-amministrative di servizio dei Dipartimenti attraverso i punti di seguito riportati. iii Il passaggio dal modello organizzativo attuale, caratterizzato da un forte dualismo amministrazione centrale-centri di gestione autonoma, ad un modello organizzativo unitario, capace di garantire a tutte le strutture di Ateneo un supporto efficace attraverso interazioni virtuose e sistematiche. Questo percorso permetterà di rafforzare la struttura tecnico-amministrativa per affrontare una complessità sempre maggiore, anche attraverso un dimensionamento minimo delle strutture garantito da un naturale riequilibrio di personale tra di esse. L evoluzione verso un organizzazione per processi standardizzati, che definisca in modo puntuale e diffuso le strutture organizzative responsabili dei processi attraverso una formale distribuzione delle responsabilità guidate dagli obiettivi strategici e attraverso la codifica di processi uniformati.
4 La razionalizzazione, semplificazione e specializzazione dell organizzazione, anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro interfunzionali, responsabilizzati su obiettivi comuni. Dovranno infatti essere sperimentate soluzioni organizzative che integrino tutte le professionalità tecniche, amministrative e bibliotecarie, capaci di assicurare alle strutture di Ateneo servizi sempre migliori a supporto della ricerca e della didattica. L esigenza condivisa di definire un modello tipizzato comune a tutte le nuove strutture dipartimentali si è concretizzata nell elaborazione di uno schema di matrice comune. L ipotesi di articolazione organizzativa prevede l individuazione di tre posizioni organizzativo-funzionali di vertice, riconducibili al Segretario Amministrativo, al Segretario Didattico e al Segretario per la Ricerca. Partendo dalle considerazioni sopra enunciate, che dovranno trovare la loro coerenza nelle decisioni di tutti gli organi di governo, attualmente in fase di ricostituzione secondo le linee del nuovo statuto, si è ritenuto opportuno predisporre un Piano della performance che tenga conto della complessità di questo cambiamento in atto e che accompagni in modo graduale questa transizione al nuovo modello organizzativo. Viene quindi proposto un modello che preveda le azioni e le scelte coerenti con le attuali previsioni normative integrando gli strumenti di misura e di controllo esistenti e sperimentati nei precedenti anni e compatibili con gli attuali assetti organizzativi, in attesa della definizione e operatività del nuovo sistema di governance e dei relativi riferimenti istituzionali. Struttura del documento Al fine di semplificare e migliorare la leggibilità, il documento è stato strutturato in sezioni, di seguito brevemente illustrate. iv Il Capitolo 1 fornisce un analisi del contesto normativo di riferimento e introduce il Piano della performance descrivendone le finalità. I Capitoli 2 e 3 espongono le caratteristiche organizzative e gestionali salienti dell amministrazione identificando i principali stakeholders. Presentano brevemente l identità di Roma Tre e i dati più significativi sul profilo dell Ateneo (Il numero di dipendenti, le nuove strutture, l offerta formativa, gli studenti ecc.). Il Capitolo 4 descrive lo stato di salute finanziaria di Roma Tre. Il Capitolo 5 presenta l analisi del contesto interno ed esterno entro cui Roma Tre opera in funzione della sua mission istituzionale. Il Capitolo 6 descrive le linee strategiche nell ambito delle quali vengono definiti i contenuti veri e propri del Piano con la descrizione degli obiettivi e delle azioni strategiche di Roma Tre definendone gli indicatori di outcome e i relativi target. Il Capitolo 7 descrive l albero della performance e in particolare come dagli obiettivi e azioni strategiche si giunge agli obiettivi operativi definendone, anche in questo caso, indicatori e target. Il Capitolo 8 illustra il processo di redazione del Piano e il ciclo di gestione della performance.
5 1. Presentazione del Piano della performance 2.1 Contesto normativo di riferimento Il D.lgs 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, si inserisce nel più ampio quadro dei numerosi interventi normativi volti a migliorare i processi di pianificazione, programmazione e valutazione degli Atenei, la cui applicazione richiederà pertanto un percorso di integrazione e raccordo con gli attuali sistemi, regolamenti e processi, anche in funzione delle indicazioni dell Agenzia Nazionale di Valutazione (ANVUR), l organismo che sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca. Il Piano della performance è lo strumento che, in attuazione degli artt. 3 e 4 del D.lgs 150/2009, dà avvio al ciclo di gestione della performance. È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell amministrazione. La CIVIT, in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell ANVUR ed in considerazione dell autonomia organizzativa delle università, ha ritenuto che anche gli atenei siano destinatari della nuova disciplina dettata dal D.lgs. n. 150/2009 e pertanto siano chiamati a svolgere, seppure in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, procedure di valutazione delle strutture e del personale. Resta sempre inteso che l ambito di applicazione del Decreto riguarda il solo personale tecnico e amministrativo dell Ateneo (di seguito TAB). Il Piano è stato redatto con lo scopo di assicurare la trasparenza, l integrità e la qualità del ciclo di gestione della performance attraverso un processo di implementazione secondo una logica di gradualità e miglioramento continuo Finalità del piano della performance Il Piano, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individua gli obiettivi, le azioni strategiche e gli obiettivi operativi dell Ateneo e definisce, con riferimento agli obiettivi finali, intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. La finalità fondamentale del Piano è di orientare l azione organizzativa in coerenza con le linee strategiche dell Ateneo, garantendo un adeguata sinergia di tali indirizzi ed una loro traduzione in programmi ed azioni operative per il singolo individuo. 2. Sintesi delle informazioni su Roma Tre 2.1 Chi siamo L'Università degli Studi Roma Tre è una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e la produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura, in un inscindibile rapporto delle attività di ricerca e delle attività di insegnamento. Sono funzioni primarie dell'università: a) la promozione e la realizzazione della ricerca;
6 b) la realizzazione di attività didattiche e formative di livello superiore, finalizzate alla formazione intellettuale e all acquisizione di elevate competenze professionali degli studenti; c) la partecipazione ai processi di innovazione culturale e tecnologica della società e del mondo produttivo. Roma Tre considera inoltre la dimensione internazionale delle proprie attività come caratteristica strategica. Aderisce ai principi ispiratori della Magna Charta Universitatum, dichiara la propria appartenenza allo Spazio Europeo della Ricerca e dell Istruzione Superiore e ne fa propri principi e strumenti. Compito prioritario dell'università è produrre conoscenza per formare non solo ricercatori ma anche operatori delle professioni. Oltre a consentire lo sviluppo di competenze specifiche nei vari ambiti del sapere, l'università è il luogo della più alta educazione, intesa come acquisizione di capacità critica e di rigore metodologico: le caratteristiche che fanno di un individuo sia uno specialista competente sia un cittadino compiuto. A questo scopo giova la pluralità di metodi e discipline e, ancor più, la loro alleanza. La sfida di Roma Tre è quella di coniugare i grandi numeri con la qualità, ovvero rendere bravi i molti. Dovere per un'università pubblica è contribuire all'interpretazione e alla trasformazione della realtà circostante. Roma Tre prevede tra le funzioni primarie la partecipazione ai processi di innovazione culturale e tecnologica della società e del mondo produttivo, connaturata alle due funzioni fondamentali: la ricerca scientifica e la vocazione formativa. 2.2 Cosa facciamo e come operiamo 2 Di seguito sono sintetizzate le linee perseguite da Roma Tre per sostenere al meglio le funzioni primarie definite nel nuovo statuto: Studenti. Gli studenti sono i principali stakeholder dell Ateneo ed in loro favore sono attuate molteplici iniziative che, oltre alla ridefinizione dell'offerta formativa sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, vanno dall orientamento in ingresso ed accoglienza, al tutorato in itinere, al potenziamento del sostegno economico, alle agevolazioni nel reperimento degli alloggi, all orientamento in uscita e monitoraggio dell inserimento nel mondo del lavoro dei laureati. Trasferimento tecnologico e knowledge exchange con il territorio. Per attuare tale funzione primaria è di fondamentale importanza rafforzare le relazioni con il territorio, le istituzioni, gli enti e le imprese tutelando la proprietà intellettuale e favorendo la circolazione delle informazioni e delle conoscenze. E necessario disporre a tale scopo di maggiori risorse per incentivare e finanziare i progetti di ricerca più innovativi. Internazionalizzazione. Sebbene risulti in costante aumento la mobilità dei ricercatori e degli studenti, Roma Tre persegue l obiettivo di ampliare le relazioni internazionali sia a scopo didattico che scientifico attraverso il miglioramento delle strutture di contatto e di accoglienza. Governance e Risorse finanziarie. Allo scopo di ottenere risultati di gestione più efficienti con un migliore utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, l Ateneo punta ad accrescere le proprie capacità gestionali anche attraverso azioni di raccordo e controllo dell amministrazione centrale sulle strutture decentrate. La politica di contenimento dei costi e di lotta agli sprechi si affianca alle iniziative finalizzate ad accrescere le entrate anche mediante strumenti di fund-raising. Riorganizzazione delle risorse umane. L attuazione della riforma Gelmini ha reso necessario avviare un processo di riorganizzazione e riqualificazione delle risorse umane per garantire lo svolgimento delle attività lavorative in un assetto radicalmente modificato. In tale contesto si collocano gli interventi mirati ad analizzare il fabbisogno, a monitorare la qualificazione professionale e a sviluppare il piano di formazione, promuovendo le pari opportunità.
7 Risorse tecnologiche ed infrastrutturali. La legge n. 240/2010 da un lato, e l esigenza di disporre con rapidità di dati ed informazioni utili alla governance dall altro, implicano il potenziamento dell infrastruttura tecnologica e del sistema informativo insieme al miglioramento della comunicazione web. Sono inoltre programmati interventi per l acquisizione di nuovi edifici ed il miglioramento e messa in sicurezza di quelli in dotazione, oltre al potenziamento delle strutture di supporto quali aule, laboratori e biblioteche. 2.3 I portatori di interesse L'Università ha due interlocutori naturali: lo studente e la società. La metodologia prescelta per l individuazione dei portatori di interesse, o stakeholder, è quella di pesare la capacità di influenza e di interesse che essi sono in grado di esercitare. Pertanto occorre: definire i "fattori di influenza" di ciascun stakeholder individuato. La capacità di influenza dei singoli portatori di interesse è determinata dalla loro: dimensione, rappresentatività, risorse attuali e potenziali, conoscenze e competenze specifiche, collocazione strategica; stabilire il "livello di interesse" di ciascun stakeholder rispetto alla sua l'incidenza e alla sua "capacità di pressione". Il "livello di interesse" è stabilito da due fattori: l'incidenza della politica considerata rispetto alla sfera di azione e agli obiettivi del portatore di interesse individuato e dalle iniziative di pressione che gli stakeholder possono mettere in campo per promuovere o rivendicare i propri interessi o per favorire una propria partecipazione al processo decisionale. Incrociando in una matrice influenza e interesse si ottengono tre categorie di stakeholder: Bassa Influenza Alta 3 Interesse Basso Alto Stakeholder deboli Categoria che è doveroso coinvolgere Stakeholder appetibili Categorie che è opportuno coinvolgere Stakeholder essenziali Categoria che è necessario coinvolgere gli stakeholder essenziali, cioè coloro che è necessario coinvolgere perché hanno alto interesse e alta influenza rispetto alla politica di riferimento e, quindi, forte capacità di intervento sulle decisioni che l Amministrazione vuole adottare; gli stakeholder appetibili, cioè coloro che opportuno coinvolgere poiché hanno basso interesse ma alta influenza. Questa categoria può essere rappresentata da gruppi di pressione o da opinion leader in grado di influenzare l opinione pubblica rispetto a determinate tematiche; gli stakeholder deboli, cioè coloro che hanno alto interesse ma bassa influenza. Questa categoria è rappresentata da soggetti che non hanno i mezzi e gli strumenti per poter esprimere in modo forte e omogeneo i propri interessi; questi soggetti coincidono spesso con le fasce destinatarie delle politiche dell Amministrazione ed è quindi opportuno coinvolgerle nella formulazione delle politiche stesse. Le categorie di stakeholder da considerare come essenziali (in quanto esercitano un alta influenza e detengono un alto interesse) sono gli studenti e le loro famiglie, i dipendenti (personale docente e ricercatore, personale tecnico amministrativo), i fornitori, gli organismi governativi (in particolare, il
8 Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione, il Ministero dell Economia e delle Finanze) e i sindacati. Le categorie di stakeholder da considerare come appetibili (in quanto esercitano un alta influenza, ma detengono un interesse basso) sono le imprese e le organizzazioni professionali, gli istituti di scuola superiore, le fondazioni e istituti bancari, i mass-media, gli enti per il diritto allo studio. Le categorie di stakeholder da considerare come deboli (in quanto esercitano una bassa influenza e detengono un interesse basso) sono le altre Università, gli enti locali e in generale gli altri enti pubblici, le associazioni e gruppi sociali presenti sul territorio. Grado di interesse degli stakeholder di Roma Tre Enti locali Altre Università e Istituti di ricerca Associazioni e gruppi sociali Altri Enti pubblici Imprese MIUR Studenti e famiglie Mass Media 4 Dipendenti Fornitori ADISU Organizzazioni professionali Fondazioni ed Istituti bancari Istituti di scuola superiore Sindacati
9 3. L identità dell Ateneo Fondata nel 1992, Roma Tre si propone nel panorama universitario italiano con una forte identità. Gli articoli 1 e 8 del nuovo statuto, in particolare, hanno ridefinito i caratteri dell Ateneo esaltandone l identità e i valori fondanti d origine, attraverso il richiamo al ruolo della ricerca, all appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell alta formazione, all internazionalizzazione, ai principi dell uguaglianza tra generi, alla valutazione e incentivazione del merito. Roma Tre assume questi come criteri guida della propria azione e come valori di riferimento prioritari. Le nuove norme statutarie hanno ulteriormente ampliato il ruolo delle rappresentanze degli studenti, riconfermando la centralità che queste componenti hanno sempre avuto nella vita dell Ateneo. L applicazione dello statuto, come anticipato, ha determinato un notevole accorpamento delle strutture dipartimentali: dal primo gennaio 2013 sono infatti attivi 12 Dipartimenti rispetto ai 32 del Nel corso dell anno saranno istituite 2-3 strutture di coordinamento didattico (Scuole), mentre le 8 Facoltà verranno soppresse dal primo ottobre I Dipartimenti istituiti, presentandosi come aggregazioni disciplinari più ampie rispetto alle precedenti, dovranno riunire, oltre alle rispettive identità, le esperienze acquisite e le infrastrutture create. Al loro interno si dovranno organizzare funzioni e competenze mirate ad accedere organicamente a finanziamenti esterni, a stabilire rapporti con la società e il territorio, a intensificare i rapporti internazionali nel settore della didattica e in quello della ricerca dando vita ad una articolazione di responsabilizzazioni integrate e monitorate secondo le prescrizioni del bilancio unico di Ateneo. La performance delle strutture dipartimentali si misurerà anche sulla capacità di creare le condizioni per il reclutamento, uno dei punti cardine dello sviluppo del sistema, consolidando la filiera di accesso (assegnisti, dottorandi, contratti di ricerca, stabilizzazione) finalizzata all immissione nei ruoli di nuovi ricercatori. Attraverso il documento di programmazione triennale sarà possibile definire il percorso di sviluppo, imprimendo equilibrio tra le singole strutture nel rispetto delle relative specificità, e garantire il processo di ricambio generazionale, decisivo per il futuro dell Ateneo. Fattori centrali di sviluppo sono rappresentati altresì dalla valutazione esterna e interna della ricerca e dalla riorganizzazione dei laboratori di ricerca. Questi ultimi costituiscono strumenti essenziali per una didattica di elevato livello, come incubatori di ricerca e innovazione e per innestare le idee dei giovani ricercatori nel mondo dell impresa e delle istituzioni, come piattaforme innovative per tutte le discipline, come luoghi centrali della ricerca interdisciplinare e come strumenti cruciali per intercettare varie forme di finanziamento esterno. La via della riorganizzazione è stata tracciata negli incontri promossi nel corso dell anno dall Ateneo sulla scia delle precedenti Giornate della ricerca. Roma Tre è una università urbana. Le sue sedi sono situate nel centro della città, vicino alla Piramide Cestia, e testimoniano il profondo processo di trasformazione sociale, economica, identitaria dell area. Cambiamento iniziato negli anni Novanta, proprio con l insediamento dell Università Roma Tre, di un area a vocazione industriale con le sue alterne vicende: storie di nuovi insediamenti produttivi, di infrastrutture, servizi, alloggi e spazi ad essi connessi, di dismissioni, di abbandoni e riusi. I locali dell Ateneo sono edifici industriali ristrutturati, fabbriche della conoscenza, sostenute da un rapporto positivo con il tessuto produttivo e sociale circostante. Roma Tre è la prova che, per fare la storia, non è necessario solo il passato ma è indispensabile un progetto culturale e formativo aggiornato alle esigenze della conoscenza e del mondo del lavoro. La vocazione di Roma Tre si declina con l attenzione prestata agli studenti attraverso l istituzione di corsi di laurea che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro senza creare discontinuità con l offerta formativa precedente. La didattica è sempre stata uno dei punti di forza dell Ateneo e ciò ha permesso di esplorare 5
10 percorsi d innovazione nei metodi, nelle forme e negli obiettivi attivando programmi intensivi, scuole estive, regolari frequentazioni interdisciplinari, attività in luoghi d incontro con il mondo della cultura, della ricerca, delle professioni; adottando nuovi linguaggi di comunicazione, visivi e multimediali, oltre che un adeguata commistione di didattica in presenza e a distanza ; avviando il Centro di Ateneo per l Apprendimento Permanente (CAP), potenziando l attività del Centro Linguistico (CLA). La ricerca scientifica è il motore della conoscenza critica, della creatività, ed è la base per tutte le attività didattiche. Sebbene non rappresenti ancora un punto di forza di Roma Tre, il trend è sicuramente in crescita, come dimostra il continuo miglioramento degli indicatori valutativi dei risultati della ricerca adottati dal MIUR, che si è registrato negli ultimi anni. Si sono ottenute importanti affermazioni in ambito europeo per progetti di ricerca nei settori della matematica e dell ingegneria dei materiali. L Ateneo si è inoltre distinto nella competizione internazionale dell architettura rispettosa dell ambiente; la percentuale dei progetti presentati sul VII Programma Quadro è stato del 48% nel primo semestre 2012 e il finanziamento PRIN ottenuto nel 2012 è cresciuto più del doppio rispetto alla media nazionale. 3.1 Le nuove strutture dei Dipartimenti Adempimenti di legge 6 Art. 27 comma 1(didattica e ricerca) In particolare, ai Dipartimenti sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento: a) della ricerca; b) delle a vità didattiche e formative relative a classi di laurea e a classi di laurea magistrale, nonché a corsi di dottorato di ricerca; c) dellealtre a vità formative; d) dituttele a vitàrivolteall esterno correlatealla ricercaealla didattica o finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione delle a vità e delle competenze dei Dipartimenti medesimi, ivi comprese le iniziative di partenariato,spinoffestartup. Art. 27 comma 8 (autonomia amministrativa, gestionale e contrattuale) I Dipartimenti hanno autonomia regolamentare e organizzativa, nonché autonomia amministrativa, gestionale e contrattuale nei limiti previsti dalla legge e secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli altri regolamenti di Ateneo. Tali autonomie devono essere esercitate nel rispetto di criteri di funzionalità ed efficienza.
11 3.1.2 Obiettivi della strutturazione Assicurare per ciascuno degli ambiti della ricerca, della didattica e dell amministrazione adeguato funzionamento. Assicurare la diretta interazione e collaborazione con l organo di vertice per ciascuno degli ambiti individuati Struttura di responsabilità individuata Giunta di Dipartimento Consiglio di Dipartimento Commissione paritetica docentistudenti 7 Direttore di Dipartimento Segretario per la Ricerca Segretario Amministrativo Segretario per la Didattica posti sullo stesso piano gerarchico-funzionale assumono la responsabilità di gestione delle competenze individuate
12 3.1.4 Competenze Collaborazione diretta con il Direttore Collaborazione diretta con il Direttore Collaborazione diretta con il Direttore Protocollo IN/OUT corrispondenza Protocollo IN/OUT corrispondenza Protocollo IN/OUT corrispondenza Gestione presenze personale Gestione presenze personale Gestione presenze personale 8 Segretario per la Ricerca Gestione progetti PRIN Gestione Progetti FIRB Gestione progetti Giovani Ricercatori Gestione progetti di ricerca europei Rendicontazione progetti di ricerca Aggiornamento pagine ricerca sito web Dip.to Gestione Assegni di Ricerca Gestione Scuole Dottorali Gestione Dottorati di Ricerca Relazione annuale del dottorato Anagrafe Nazionale della Ricerca Processi di valutazione della Ricerca VQR Promozione e internazionalizzazione della ricerca Fund raising -Gestione spazi destinati alla ricerca Segretario Amministrativo Gestione corsi di laurea triennali Gestione corsi di laurea magistrali Convocazione e OdG Collegi didattici Convocazione e OdG Consigli Master/Corsi Verbalizzazione collegi didattici Master e Corsi Rendiconti Master e corsi perfezionamento Aggiornamento pagine didattica sito Dip.to Borse di collaborazione studenti Borse di studio e tutoraggio Gestione Dati Offerta Formativa Programmazione didattica annuale Stage e tirocini Calendario didattico ed esami Gestione sportello studenti Segretario per la Didattica Agenda del Direttore Adempimenti collegati alla carriera personale docente Gestione amministrativo-contabile Convocazione e OdG Consiglio e Giunta Verbalizzazione sedute di Consiglio e Giunta Contratti di collaborazione e lavoro autonomo Contratti - Accordi Convenzioni Gestione contabile progetti di ricerca Rapporti con fornitori e ordinativi Protocollo e liquidazione fatture Inventario beni mobili Liquidazione compensi Missioni e rimborsi spese Tesoreria e cassa economale Gestione spazi destinati alla didattica Gestione spazi destinati all'amministrazione
13 I segretari costituiscono i nodi decentrati ed operano in coerenza con la programmazione e le linee di indirizzo degli organi di governo, relazionandosi prioritariamente con: Segretario per la Ricerca Segretario Amministrativo Segretario per la Didattica Area Supporto Strutture Didattiche e Ricerca Area Finanziaria Area Tecnica Area Provveditorato Area del Personale Area Supporto Strutture Didattiche e Ricerca Affari Generali Area Studenti Area Sistemi Informativi Area Telecomunicazioni Area Personale Area Finanziaria Area Supporto Strutture Didattiche e Ricerca Area Affari Generali Area Finanziaria Area Personale Area Sistemi Informatici 9
14 3.2 L organigramma di Roma Tre Area Dirigenziale 1 Paolo Cursi - URP Andreucci -Ufficio Mobility Manager Angelelli Area Telecomunicazioni Cursi Area Personale Peluso Area Finanziaria Rispoli Segreteria di coordinamento Cardillo Area Dirigenziale 2 Giuseppe Colapietro Area Provveditorato Vigliotti Ufficio Attuazione Innovazione Normative Corbo Area Supporto Strutture Dadattiche e di Ricerca Mozzillo 10 Direzione Generale Area Contratti e Contenzioso Manenti - Ufficio di Controllo di Gestione De Falco -Ufficio di Supporto per lo studio di progetti informatici Cagnazzo - Servizio Prevenzione e Protezione Perluigi -Ufficio Supporto Programmazione Strategica Talmone Area Dirigenziale 3 Alessandro Masci Area Dirigenziale 4 Luciano Scacchi -Ufficio Progetti Speciali Gramaccini -Ufficio Iniziative Sportive Tenderini Area Sistemi Informativi Masci Area Studenti Evangelista Area Affari Generali Apruzzese Area Tecnica Scacchi Sistema Bibliotecario di Ateneo -SBA - Palozzi
15 Facoltà - Dipartimenti - Centri di Ateneo 3.3 La Missione e la Visione di Roma Tre Missione: promuovere e produrre la conoscenza e lo sviluppo della cultura, in un inscindibile rapporto delle attività di ricerca e delle attività di insegnamento. Visione: educazione di qualità, ricerca di alto livello, gestione efficiente delle risorse, contributo efficace allo sviluppo culturale, economico e tecnologico del Paese. 3.4 Roma Tre in cifre Offerta formativa Studenti Facoltà 8 (fino al 30 settembre 2013) Corsi di laurea attivi 28 Al 31/12/2012 Dipartimenti 12 Corsi di laurea ad esaurimento 30 Centri di eccellenza 2 Centri Interdipartimentali di ricerca 6 Corsi di laurea magistrale attivi 43 Corsi di laurea magistrale ad esaurimento 44 Studenti iscritti nell anno accademico di cui immatricolati Centri di Servizio di Ateneo 4 Scuola di specializzazione 1 Centro Interdipartimentale di Servizi 1 Corsi di perfezionamento 13 Biblioteche 10 Master 64 Corso di aggiornamento 1
16 Studenti Iscritti all'anno accademico Scienze Politiche 9% Scienze della Formazione 17% Architettura 4% Economia 11% Giurisprudenza 17% 12 Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 4% Lettere e Filosofia 26% Ingegneria 12% Architettura Giurisprudenza Lettere e Filosofia Scienze Politiche Economia Ingegneria Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Scienze della Formazione
17 3.4.1 Il personale di Roma Tre Docente al 31/12/2012 Tecnico Amministrativo e Bibliotecario al 31/12/2012 Professori Ordinari 313 Professori Associati 240 Ricercatori Universitari 320 Totale 873 Ricercatori a tempo determinato: 32 Età media 52 anni Composizione: maschi 532 femmine 341 Categoria B 89 Categoria C 391 Categoria D 173 Categoria EP 27 Totale 680 Dirigenti 4 TAB a tempo determinato 8 CEL 36 Età media 44 anni Composizione: maschi 261 femmine
18 Composizione Personale Docente Ricercatori Universitari 37% Professori Ordinari 36% Professori Ordinari Professori Associati Ricercatori Universitari Professori Associati 27% 14 Composizione Personale Amministrativo e Bibliotecario Categoria C 58% Categoria D 25% Categoria B Categoria C Categoria D Categoria EP Categoria B 13% Categoria EP 4%
19 Composizione del Personale Docente Maschi 61% Femmine 39% Maschi Femmine Composizione del Personale TAB 15 Maschi 39% Femmine 61% Maschi Femmine
20 3.4.2 Gli edifici di Roma Tre 29 edifici oltre alla struttura sportiva dello Stadio Alfredo Berra per un totale di effettivi mq lordi coperti. Nel corso dell anno sarà acquisito l edificio del Mattatoio -padiglioni 2B; 4; 8- per una superficie di mq edifici in locazione per mq totali edifici in concessione per mq totali edifici di proprietà per mq totali Composizione edifici Roma Tre al 31/12/ Proprietà 79% Locazione Concessione Proprietà Concessione 15% Locazione 6%
21 17 Nota: gli edifici contrassegnati dai numeri non sono presenti nell elenco in quanto attualmente dismessi.
22 18 Nota: gli edifici contrassegnati dai numeri non sono presenti nell elenco in quanto attualmente dismessi. L edificio contrassegnato con il n. 03 in verde al momento non è in dismissione.
23 4. Lo stato di salute finanziaria di Roma Tre Il bilancio unico di Ateneo di previsione 2013 conferma senza inasprirli, i tagli operati nel I proventi complessivi sono pari ad ,70. Le risultanze presunte, al 31/12/2012, sono state stimate in ,58. Si segnalano i proventi derivanti dalla contribuzione studentesca, inclusi i corsi post lauream, per un totale di ,00 e dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per ,00 comprensiva degli Accordi di Programma con il MIUR. Il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) risulta maggiore rispetto a quanto previsto per il 2012 pari a ,00 in quanto il MIUR ha ricompreso nel FFO gli importi relativi ai ricercatori in cofinanziamento e ai ricercatori in deroga per , precedentemente previsti fra i Contributi diversi dello Stato. In realtà il FFO 2013 è stato previsto calcolando una diminuzione di circa 3 milioni di euro rispetto all anno precedente con riferimento alle riduzioni previste per l intero sistema universitario. Principali voci dei proventi nel ,00 19 FFO (presunto) Contribuzione studentesca (compreso post-lauream) ,00 I costi complessivi sono pari a ,70 di cui ,19 sono relativi al budget economico, mentre ,79 rappresentano gli impegni del budget degli investimenti. Tra le principali voci di costo previste si evidenziano quelle per il personale in servizio al 1/01/2013, pari ad ,81 comprensivi degli oneri a carico dell ente e delle risorse per le procedure concorsuali nei limiti massimi della capacità assunzionale dell Ateneo. Si deve tener presente che il rapporto tra spese di personale ed FFO certificato per il 2011 è pari al 64,32%. Tale indicatore è segno inequivocabile dei comportamenti virtuosi messi in atto negli anni dall Ateneo, grazie ai quali Roma Tre ha potuto disporre nel 2012 di una
24 capacità assunzionale pari al 30% delle cessazioni 2011 (a fronte del 20% destinato all intero sistema universitario), vedendo di fatto premiate le politiche di bilancio improntate al rigore nella tenuta dei conti. Gli effetti di tali comportamenti virtuosi sono altresì riscontrabili nel dato del rapporto tra spese di personale ed FFO registrato dalle risultanze contabili del 2012, ancora in attesa di certificazione formale da parte del MIUR, che si attesta intorno al 64%. I costi inseriti nel budget progetti d investimento di Ateneo, pari ad sono riservati alla copertura finanziaria del Piano di Sviluppo edilizio e saranno oggetto di una prossima articolata programmazione da parte degli organi di governo dell Ateneo. I costi previsti per i servizi agli studenti ammontano complessivamente ad ,51.Nel loro ambito, particolare attenzione è stata data ai programmi di mobilità e alle collaborazioni studenti di cui all Art. 13 della legge n. 30/91, finanziate con più di un milione di euro. Il costo previsto per le borse di dottorato di ricerca è di ,20 (comprensivi di oneri a carico dell ente) con un finanziamento dell Ateneo pari al 61% del totale, a fronte di quello previsto da parte del MIUR per ,00. Principali voci dei costi nel bilancio di previsione ,81 20 personale acquisizioni immobiliari servizi agli studenti borse di dottorato , , ,20 Gli importi del bilancio di previsione 2013 riflettono un nuovo sistema di aggregazione dei costi che propone la modalità elaborata dal MIUR nella bozza di decreto attuativo dell Art. 5 comma 1, lettera b) e comma 4 lettera a) della legge 30/12/2010 n. 240 (legge Gelmini) in merito all introduzione del sistema di contabilità economico patrimoniale e analitica nelle università. Pertanto non è possibile effettuare una comparazione diretta tra le voci del bilancio di previsione finanziario per il 2012 con quelle del budget economico per il 2013.
25 Voci di costo previste per il l funzionamento dell Ateneo 2013 Energia elettrica ,00 Acqua, riscaldamento, gas e altre utenze ,00 Telefonia e trasmissione dati ,20 Assicurazione ,00 Servizi di pulizia ,02 Vigilanza ,02 Servizi, manutenzione edifici e impianti di condizionamento ,55 Sono stati previsti, altresì, i riversamenti al bilancio dello Stato derivati dall applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica (Artt. 61 e 67 della L. 133/2008 e l Art. 6 della L. 122/2010) per un importo complessivo di circa ,00. Tali riversamenti, relativi soprattutto alle spese di rappresentanza, indennità a organi, di missione, di pubblicità, di formazione del personale, utilizzo e manutenzione delle autovetture di servizio e dal trattamento accessorio al personale TAB, purtroppo, non rappresentano un economia per il nostro bilancio bensì un costo, in quanto le riduzioni devono essere riversate al bilancio dello Stato. A tal proposito, si ricorda che le disposizioni normative impongono la riduzione del 10% del Fondo per il trattamento accessorio, con il conseguente obbligo di versare alla casse dello Stato la somma di ,68 annui. Ciò nonostante sono state confermate le iniziative a sostegno del personale, tra le quali:
26 La polizza sanitaria, che offre copertura assicurativa di base a carico dell Ateneo e copertura integrativa a carico del singolo dipendente, a condizioni agevolate, estensibile ai componenti del nucleo familiare La convenzione per la telefonia, che permette ai dipendenti di comunicare gratuitamente fra di loro attraverso i telefoni mobili in dotazione e di fruire inoltre di una tariffa agevolata per le chiamate personali Il contributo economico per asili nido, scuola materna ed elementare, centri e soggiorni estivi, che consiste nel parziale rimborso a carico dell Ateneo della relativa quota mensile di iscrizione 22 E importante richiamare l assoluta regolarità con cui l Ateneo ha fatto fronte ai pagamenti dei compensi e delle retribuzioni al personale, sia strutturato che non, oltre che agli impegni contrattuali per i servizi strumentali e in outsourcing. I tempi medi registrati per i pagamenti a fornitori e appaltatori sono di 75 giorni a fronte di una media nazionale considerevolmente più alta. Ad oggi non si registrano contenziosi e neppure solleciti per ritardi nei pagamenti dovuti a mancanza di liquidità. Nell ultimo anno finanziario la sola Amministrazione Centrale ha effettuato operazioni di cassa riassumibili in circa reversali e mandati. 5. Analisi del contesto L analisi per comprendere a fondo la realtà entro cui un organizzazione opera e le risorse di cui dispone è funzionale al processo di pianificazione delle strategie da adottare. Si è avviata quindi un indagine esterna sulle minacce e le opportunità date dal contesto in cui Roma Tre opera. Per opportunità si intendono i fattori esterni che l organizzazione può cogliere per migliorare il proprio funzionamento; le minacce sono costituite dai fattori esterni che pongono un vincolo all operare dell organizzazione, ovvero eventi che possono influenzarne negativamente la performance. Si è svolta altresì un analisi interna per individuare i punti di forza, ovvero le caratteristiche per le quali l organizzazione si distingue in senso positivo, e quelli di debolezza, le caratteristiche, cioè, che presentano margini di miglioramento.
27 5.1 Analisi del contesto esterno Minacce: riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario, legato alle politiche di contenimento della spesa a livello nazionale; modalità di assegnazione delle risorse (FFO) che variano di anno in anno e che, per una significativa parte, sono determinate dal valore di indicatori comparativi di sistema stimabili solo ex post, determinando una concreta difficoltà nella formulazione di previsioni attendibili; il ritardo con il quale il MIUR emana lo schema di Decreto in materia di riparto del FFO, provocando gravi disagi sul piano della programmazione; limite assunzionale, fissato per il triennio , per il sistema universitario nel suo complesso, al 20% delle cessazioni dell anno precedente e con assegnazioni ai singoli Atenei modulate in funzione degli indicatori di bilancio come individuati dal MIUR; andamento dell indicatore sulle spese di personale come ridefinito recentemente dal MIUR; altri vincoli finanziari: ritorno al sistema di tesoreria unica infruttifera, limitazione del ricorso a forme di lavoro flessibile, possibilità di declaratoria di dissesto finanziario nell ipotesi in cui le università non riescano a fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, obbligo di accantonamento dei risparmi ottenuti a seguito dell applicazione dei limiti di spesa, da trasferire successivamente al bilancio dello Stato; attuazione della Riforma Gelmini (legge n. 240/2010) che richiede la revisione di molti dei processi e delle strutture caratterizzanti le attività dell Ateneo (formazione, ricerca, contabilità, governance); particolare crisi economica del Paese. ONALE Opportunità: progressivo aumento della quota premiale FFO in forza delle buone performance realizzate dall Ateneo; rispetto della soglia del 80% dell indicatore sulle spese di personale e del 15% del rapporto di indebitamento; crescenti disponibilità sui fondi competitivi UE per la ricerca, in particolare sul VII e VIII PQ ; potenziamento di molteplici iniziative di collaborazione con istituzioni, enti locali e enti di sostegno finalizzate allo sviluppo di accordi più organici e strutturati per la valorizzazione dell offerta formativa e per il reperimento di finanziamenti; accordi con università straniere; evoluzione e disponibilità delle tecnologie di supporto alla didattica: cambiamenti nel mercato del lavoro e nuove professioni; attuazione della Riforma Gelmini (legge n. 240/2010) e del Decreto Legislativo n. 150/2009 che consente la ridefinizione dei processi chiave in un ottica di semplificazione, efficienza, efficacia, con particolare attenzione all assegnazione di risorse, e trasparenza Analisi del contesto interno Punti di debolezza: leggera flessione delle entrate conto terzi; portafoglio dei brevetti con margini di miglioramento;
28 capacità migliorabile nell acquisire risorse dall UE e da agenzie e enti esteri; scarsa disponibilità di alloggi con particolare riferimento a studenti e docenti internazionali, da imputarsi, peraltro, a pesanti vincoli burocratici e all insufficiente impegno dell Azienda per il diritto allo studio (Lazio ADISU); perfezionare la mappatura dei processi amministrativi e delle attività tecniche finalizzata all individuazione di responsabilità di processo e ruoli di coordinamento, margini di ottimizzazione delle risorse umane e di miglioramento della qualità dei servizi, non adeguata agli interventi di integrazione delle strutture e di ridisegno di processi e prassi lavorative, associati ad un più generale intervento di riequilibrio, nell ambito della riorganizzazione connessa all attuazione della legge Gelmini; sistemi informativi da potenziare e riorganizzare anche allo scopo di un miglior utilizzo delle risorse umane; sistema di valutazione del personale soddisfacente come impianto ma ancora in fase embrionale. ONZZAZIONE Punti di forza: programmi di internazionalizzazione, sviluppo dell offerta formativa internazionale, attrazione di studenti stranieri; corsi di dottorato molto attrattivi per studenti laureati in altri Atenei; politiche di gestione del bilancio che garantiscono risultati positivi e fronteggiano la progressiva riduzione delle risorse finanziarie operata dallo Stato politiche di risparmio sulla spesa corrente attraverso aggregazione degli acquisti ed esternalizzazioni; acquisizione di un ingente patrimonio immobiliare distribuito in diverse sedi operative, con la garanzia al contempo del rispetto del rapporto di indebitamento; strumenti ICT coerenti con l'esigenza di sviluppare servizi efficaci ed efficienti con accesso web per il personale e per gli studenti; banche dati gestionali efficienti e in via di costante sviluppo; rete wi-fi con ampia copertura nelle sedi universitarie; diffuso utilizzo del web per i servizi amministrativi agli studenti; Smart card ai docenti e al personale per i servizi di e-government e del mondo universitario (identità elettronica all interno delle università, accesso a servizi); servizi dedicati agli studenti stranieri (supporto nelle procedure di ottenimento visti, permessi di soggiorno, rilascio codice fiscale, borse di studio, ricerca alloggi, ecc.) e per i nostri studenti in mobilità all estero (borse di studio, corsi di lingua, ecc.); investimento di risorse nel sistema bibliotecario che fornisce un servizio distribuito nelle varie sedi. Lo sviluppo della biblioteca digitale ha portato il livello di innovazione e di qualità del servizio a standard elevati; offerta formativa ampia e articolata, rafforzata da un completamento del riordino dei corsi di laurea; contenuta età media del personale tecnico-amministrativo; servizi ed interventi a favore del personale e per le pari opportunità. ORGANIZZAZIONE
29 6. Gli obiettivi strategici di Roma Tre Gli obiettivi strategici di Roma Tre, che scaturiscono dal nuovo Statuto, dalle novità normative e dal rinnovato contesto esterno di riferimento, sono declinati nell organizzazione attraverso un modello che rappresenta le funzioni primarie dell Ateneo. Il modello generale che definisce le funzioni fondamentali di Roma Tre individua sei macro-funzioni organizzative fondamentali: tre macro-funzioni primarie (Ricerca, Didattica e Trasferimento tecnologico) e tre macro-funzioni di pertinenza più strettamente amministrativa: Supporto alla ricerca Supporto alla didattica Governance e processi di sostenibilità del sistema e delle infrastrutture. Catena strategica del valore FUNZIONI SECONDARIE Macro processi Governance e processi di sostenibilità del sistema e delle infrastrutture Servizi di supporto alla Didattica Mantenimento e sviluppo delle risorse finanziarie Mantenimento e sviluppo delle risorse umane Mantenimento e sviluppo delle risorse tecnologiche e infrastrutturali Dipartimenti - Didattica Servizi bibliotecari e supporto all internazionalizzazione Scuole e centri interdipartimentali Stakeholder 25 Servizi di supporto alla Ricerca Dipartimenti - Ricerca FUNZIONI PRIMARIE Ricerca Didattica Terza missione (Knowledge exchange) Tale modello viene definito Catena Strategica del Valore. Esso è lo strumento di base per effettuare la valutazione della performance organizzativa, in quanto permette di descrivere l organizzazione come un insieme limitato di processi. Dalle macro-funzioni, attraverso una struttura ad albero, giunge ai macroprocessi, dai macro-processi ai servizi, e da questi ai processi/attività. L identificazione di tutte le attività svolte nell organizzazione, la loro disposizione in sequenze ordinate e l individuazione di tutte le interazioni configura un approccio per processi che sono, per lo più, trasversali alle diverse funzioni dell organizzazione. Il processo di valutazione e misurazione della performance organizzativa di Roma Tre delineato nel Sistema di Valutazione si articolerà, una volta completata la sperimentazione, nelle seguenti quattro fasi: Fase 1 Attualizzazione della mappa strategica ; Fase 2 Declinazione organizzativa dei servizi e delle attività;
30 Fase 3 Piano della performance: a ciascuna delle funzioni, dei servizi ed eventualmente dei processi/attività, l Ateneo deve collegare la propria strategia in termini di: Obiettivi (strategici, di miglioramento, di consolidamento/continuità) Indicatori per la misurazione Target (valore obiettivo) Risultato di partenza ( baseline ) Declinazione organizzativa (CDR, gruppi di progetto, singolo individuo) Risorse finanziarie assegnate (tracciabili in bilancio con codice identificativo); Fase 4 Collegamento del piano al bilancio tracciando in maniera chiara e trasparente gli stanziamenti dedicati. Gli obiettivi strategici e le relative azioni di Roma Tre, come anticipato, sono state aggiornate alla luce del nuovo Statuto, dalle novità normative e dal rinnovato contesto esterno di riferimento. Il raccordo tra gli obiettivi strategici e le azioni strategiche è riassunto attraverso la matrice che presenta la correlazione esistente fra ciascuna coppia di obiettivi/azioni, di seguito riportata che per una più agevole lettura si allega al presente documento in formato excel (allegato 1). 26
32 7. L albero della performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi e alle azioni 28 Roma Tre attua il Ciclo della performance unicamente nell ambito dell attività amministrativa di supporto svolta dalla struttura centrale dell amministrazione, applicandosi la normativa di riferimento esclusivamente al personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Il Piano della performance 2012 era incentrato sulla governance e sui processi di sostenibilità del sistema e delle infrastrutture (Risorse finanziarie, risorse umane, risorse tecnologiche e infrastrutturali). Quest anno, come evidenziato nel modello sopra illustrato, insieme alla governance e processi di sostenibilità del sistema e delle infrastrutture sono stati definiti, come ulteriori funzioni secondarie, i servizi di supporto alla didattica e alla ricerca. Questi ultimi spesso coinvolgono strutture che hanno al vertice personale non contrattualizzato (docenti) al quale la riforma Brunetta non è applicabile. E in fase di studio la possibilità di sottoporre a valutazione anche il personale citato in relazione al ruolo di responsabilità amministrativa dal medesimo ricoperto (direttori di dipartimento) che in tal modo, secondo l orientamento della CiVIT, diventa a sua volta valutatore delle unità di personale amministrativo gerarchicamente subordinate. In virtù di quanto sopra esposto, in questa prima fase di applicazione del Piano non sarà possibile misurare il raggiungimento degli obiettivi operativi che coinvolgano, oltre alle aree dirigenziali - a meno che a queste ultime non siano imputabili tali obiettivi per una percentuale stimata superiore al 50% - anche strutture guidate da personale non contrattualizzato (Dipartimenti, Staff Rettore e Staff Direzione Generale). Gli obiettivi operativi del Direttore Generale e dei Dirigenti sono riportati nella tabella di seguito descritta e allegata altresì al presente documento (allegato 2). Accanto a ciascuna delle azioni strategiche e degli obiettivi operativi sono inseriti gli indicatori e i valori target di riferimento. In particolare gli indicatori riferiti alle azioni strategiche outcome consentono di rappresentare l impatto, il risultato ultimo, dell azione sullo stakeholder. Nel caso di corresponsabilità nella realizzazione di un obiettivo, la ripartizione riportata in grassetto rappresenta la struttura leader rispetto ai contributori. La scadenza per il raggiungimento di ciascun obiettivo operativo è, dove non espressamente indicato, il 31 dicembre 2013.
37 8. Processo di programmazione e ciclo della performance In questa sezione del Piano vengono illustrati il processo di redazione del Piano e il ciclo di gestione della performance. 8.1 Il processo di redazione del Piano Nella tabella seguente viene sinteticamente rappresentate le fasi attraverso le quali si sviluppa il processo di programmazione all interno dell Ateneo, in coerenza con quanto definito nel D.Lgs. 150/2009 con riferimento alla descrizione del ciclo della performance. 33 FASE DEL PROCESSO ARCO TEMPORALE (MESI) S O N D G F M A M G L A 1 Analisi del contesto esterno ed interno 2 Definizione degli obiettivi strategici e delle strategie 3 Definizione degli obiettivi e dei piani operativi 4 Comunicazione del piano all'interno e all'esterno
38 8.2 Il ciclo di gestione della Performance Nel grafico di seguito descritto, si riporta in modo schematico il ciclo di gestione della Performance: 31 dicembre Definizione/aggiornamento degli obiettivi strategici 30 giugno Relazione sulla Performance 25 gennaio Predisposizione del Piano della Performance e definizione degli obiettivi operativi e delle azioni 34 Cadenza annuale Monitoraggio del funzionamento del Sistema di Valutazione 31 gennaio Adozione del Piano della Performance Cadenza semestrale Verifica dell'attuazione degli obiettivi e predisposizone eventuali interventi correttivi Attuazione del Piano

References: Art. 27
 Art. 27
 Art. 13
 Art. 5
 Art. 6
 articolo 2