Source: http://www.icxparacuellos.com/resumen-del-pleno-extraordinario-del-27-de-junio-presupuestos/
Timestamp: 2019-07-21 11:32:00+00:00

Document:
Resumen del Pleno extraordinario del 27 de junio (presupuestos) - Iniciativa Ciudadana por Paracuellos
Jul 9, 2018 | Plenos, Plenos 2018 | 0 |
Resumen del Pleno extraordinario del 27 de junio
Acuerdo si procede relativo a la aprobación inicial de la plantilla de personal correspondiente al ejercicio de 2018.
Acuerdo si procede relativo a la aprobación inicial del Presupuesto de la Entidad para el ejercicio de 2018.
Acuerdo si procede relativo a la aprobación inicial de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Entidad para el ejercicio de 2018.
No está disponible todavía el acta del Pleno anterior para su aprobación.
No acuden al Pleno Germán Basoa de IU y Teresa García-Donás por motivos familiares.
2. Acuerdo si procede relativo a la aprobación inicial de la plantilla de personal correspondiente al ejercicio de 2018.
EG: La plantilla que se presenta para el año 2018 incluye un plaza de un suboficial de Policía Local que sustituye a una vacante de limpiador y también se incluye una promoción interna a dos Oficiales de Policia (Cabos). Otro año más nos vamos a encontrar con la limitación desde el Ministerio a través del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que nos impide ampliar la plantilla de trabajadores. Dentro de las las posibilidades que hemos incluido es la creación de una plaza de Suboficial de Policia Local, que nos permitirá que los efectivos del turno de tarde estén más tiempo patrullando y que permitirá una mejor optimización y coordinación el trabajo cuando estén instaladas las cámaras.
Al respecto del informe en donde se haba del ratio de agentes, indicar que dentro del nuevo Acuerdo de Policia Local de la Comunidad de Madrid, habla de que deberá crearse un Consejo que elabore los ratios de agentes que debe tener cada municipio en función de la población y otros factores, y a fecha de hoy todavía no se ha constituido dicho órgano en la CAM. Esperamos que la oposición apruebe la plantilla.
PP: No podemos aprobar una plantilla cuando no hay aprobada una RPT, llevamos 3 años y no tenemos RPT, la poca eficacia del Concejal de RRHH es clara, además del reparo de ilegalidad que ha puesto de manifiesto la interventora.
C`s: Incidir en lo que ha comentado el PP, llevamos 3 años para realizar la RPT y seguimos sin ella, y así no se pueden aprobar los presupuestos, además tenemos la duda de cuál es la masa salarial, con esas dos limitaciones no podemos dar un voto positivo.
Además queremos saber a que hacen referencia en las bases de ejecución a las dietas por asistencia a las Juntas de Gobierno, si es una dieta para los concejales del Gobierno.
PSOE: Pleno tras Pleno cuando la oposición hace alguna pregunta o propuesta, siempre se nos responde que no se puede ampliar persona pero la RPT es muy importante para poder saber las funciones de cada trabajador. Los sindicatos han aprobado esta plantilla y entendemos que es correcto y por eso vamos a apoyar la plantilla, pero exigimos que se termine la RPT, es cierto que en cientos de Ayuntamientos se aprueban los presupuestos sin RPT y sin acuerdos con los sindicatos, pero eso no tiene que servir de excusa, hay que hacer el trabajo y administrar el mucho o poco personal que tenemos a cargo.
EG: Es evidente que no hemos podido acabar la RPT, ya se ha comentado en varios plenos que la falta de personal está desbordando el trabajo en algunos departamentos y está provocando retrasos. Actualmente hay un técnico trabajando en ello entre otras tantas funciones que desempeña, cuando la termine se pasará a la oposición y sindicatos, y se hace lo que se puede. Esperamos sacarla antes de que termine la legislatura.
Ya se ha comentado en multitud de pleno que si no podemos ampliar la plantilla es por culpa de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que lleva limitando la posibilidad de ampliar plantilla desde el año 2012 y durante estos 6 años el PP no ha conseguido solucionarlo en el ámbito nacional. Se solicito autorización al Ministerio pero nos han respondido que no se puede hacer nada.
Sobre el informe de la interventora, no ha tenido en cuenta las disposiciones finales del Acuerdo de Policia Local de la CAM en donde se habla de que hay un año para llevar a efecto las propuestas recogidas en dicho acuerdo, y al respecto del ratio, el acuerdo recoge que la plantilla de policias deberá orientarse a los criterios que se establecen, y en esa línea se ha trabajado, pero como no se puede ampliar la plantilla, es imposible adecuar el ratio propuesto porque se necesitan más policias . Además el informe adjunto del Vicesecretario como el informe jurídico de laSecretaria Municipal dicen que la propuesta de plantilla se ajusta a derecho y es conforme a ley.
Sobre la masa salarial, solo en 2 o 3 municipios de la Comunidad de Madrid la tienen aprobada, esto no quita que se está trabajando en ello, pero precisamente el técnico que está trabajando en ello, está de baja.
Sobre las dietas que comenta el Concejal de C’s, es una pregunta que deberá formular en el punto de Bases de Ejecución y no tiene nada que ver con el punto de la Plantilla de personal, pero igualmente se le responde que solo se le aplica a concejales que no están liberados y actualmente no se da tal circunstancia en los concejales que componen la Junta de Gobierno Local.
PP: Quien gobierna son ustedes, y según la Ley la Secretaria no podrá pronunciarse sobre el fondo del presupuesto.
C´s: De nuevo estamos en un Pleno sin RPT, todavía no tenemos la RPT, no se si será por falta de personal pero lleva 7 años y no ha sido capaz el concejal de hacer la RPT, como tampoco es capaz de darnos la Masa Salarial de este Ayuntamiento. Como siempre echamos balones fuera y siempre hay alguien que tenga la culpa, el gobierno, la oposición, los trabajadores, etc.
Nos saltamos el ratio que dice el reglamento, UGT y comisiones ha votado a favor de esta plantilla pero el sindicato de policía ha votado en contra.
PSOE: Había una sentencia donde definía la Masa Salarial, por lo que puede que se pueda sacar de ahí el dato.
EG: Ese dato que aporta el PSOE es del año pasado. En cuanto a la intervención del PP, sobre los informes, se ajustan a derecho y Ley, como ha indicado anteriormente. Respecto al comentario de Ciudadanos, ya lo hemos explicado y vienen en el informe jurídico de la Secretaria, la plantilla de policia se deberá orientar la organización al ratio pero en ningún caso es obligatorio, además de que como se explico anteriormente, la propuesta va orientada a lo indicado en el ratio pero que no se puede ampliar la plantilla. Ahora que vamos a reforzar la plantilla de Policía Local ustedes verán lo que van a votar, ya que se han quejado en muchas ocasiones de la seguridad y durante estos 3 años, no ha sido capaz de reunirse con el Jefe de Policía para preguntarle como se organiza el servicio.
No se echa la culpa de la situación a nadie pero se informa de la situación en la que estamos y las limitaciones que tenemos por la Legislación actual. Al respecto de la masa salarial, ya se ha comentado que la mayoría de municipios de la Comunidad de Madrid no la aprueban en un expediente aparte, la aprueban al igual que en Paracuellos, a través del presupuesto de gastos, en donde vienen recogidas las partidas presupuestarias de las retribuciones básicas y complementarias del personal del Ayuntamiento, por ejemplo, en Arroyomolinos que gobierna Ciudadanos, no tienen la masa salarial, en Parla, Pinto, Torrelodones, Rivas, y varios municipios más que se han consultado, tampoco aprueban la masa salarial y eso que tienen más plantilla de personal. No es una excusa, pero además se ha dicho que se está trabajando en ello, incluso seremos uno de los pocos municipios de la CM que tendrá la Masa Salarial y la RPT aprobadas sacándolo con las limitaciones de personal que tenemos.
Votos a favor: ICxP (5), Somos (3) UxP (2) PSOE (1)
Votos en contra: PP (4), C`s (4)
3. Acuerdo si procede relativo a la aprobación inicial del Presupuesto de la Entidad para el ejercicio de 2018.
EG: Presentación de los presupuestos por el equipo de gobierno.
El capítulo primero asciende a la cantidad de 7.771.475,89 euros y supone un incremento de euros (+0,95%) respecto al del ejercicio de 2017 que ascendía a 7.698.412,17euros.
El aumento se debe fundamentalmente a:
La dotación necesaria para la creación de una plaza de Sargento de la Policía Local (categoría de Subinspector/a. Grupo A2). Los procesos de promoción interna.
Este incremento se ve en parte compensado con la desaparición de una plaza de limpiador/a, actualmente vacante por jubilación, que por las limitaciones impuestas a la tasa de reposición se sustituye por una plaza de Sargento de la Policía Local.
Asimismo, en la estructura presupuestaria se distingue entre el personal funcionario (artículo 12) y el personal laboral (artículo 13) conforme a lo establecido en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
Las modificaciones han sido objeto de informe por parte de la Concejalía correspondiente, y que se incorpora al expediente.
El capítulo segundo asciende a 9.301.783,52 euros y supone un incremento del 11,48% respecto al ejercicio de 2017, cuando la cifra se fijó en 8.344.269,17 euros.
En este capítulo se comprenden los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones contraídas con terceros por arrendamientos, reparaciones, mantenimiento y conservación, suministros y prestación de servicios y para garantizar el buen funcionamiento de los Servicios, Programas y Actividades para 2018.
Siguiendo la estructura de Áreas y Políticas de Gasto de la Orden EHA/3565/2008, procedemos a analizar las principales variaciones introducidas.
AREA DE GASTO 1 – SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
Política de Gasto 13. Seguridad y movilidad ciudadana
La cuantía destinada a esta política de gasto ha sufrido un incremento del 42,08 % pasando de 885.097,12 euros en 2017 a los 1.257.559,40 euros actuales.
Incremento en la aplicación presupuestaria 132 20400. Seguridad y Orden Público. Arrendamiento vehículos policía, pasando de 15.000 euros en 2017 a 28.000 euros actuales.
Creación de la aplicación presupuestaria 132 213101. Seguridad y Orden Público. Mantenimiento equipos GPS con un importe de 5.130 euros.
Incremento en la aplicación presupuestaria 132 21400. Seguridad y Orden Público. Reparación elemento de transporte, pasando de 4.000 euros en 2017 a 8.000 euros actuales.
La inclusión en la aplicación presupuestaria 133 21300. Ordenación del tráfico. Reparación de maquinaria e instalaciones una dotación de 22.639,40 euros para afrontar el mantenimiento correctivo y preventivo de los elementos semafóricos.
Incremento en la aplicación presupuestaria 135 22104. Protección Civil. Vestuario, pasando de 2.000 euros en 2017 a 15.000 euros actuales.
Incremento de la aplicación presupuestaria 136 22501 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Tributos de las Comunidades Autónomas pasando de 689.726,60 en 2017 a 750.000 euros actuales.
Política de Gasto 15. Vivienda y urbanismo
La cuantía destinada a esta política de gasto ha disminuido un 6,61 % pasando de 174.000 euros en 2017 a los 162.500 euros actuales.
Las principales modificaciones tienen su origen en el esfuerzo de depuración realizado para una correcta reasignación de los costes de los servicios, conforme establece Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.
Se mantiene la dotación en el grupo de programa 151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística de una cuantía específica destinada a la realización de ejecuciones subsidiarias por parte del municipio que permita facilitar la reacción municipal en aquellos casos en los que el Ayuntamiento deba actuar en sustitución del interesado.
Política de Gasto 16. Bienestar comunitario
La cuantía destinada a esta política de gasto se ha incrementado un 14,75% pasando de 1.980.079,18 euros en 2017 a los 2.272.147,14 euros actuales.
Al igual que en el caso anterior, la modificación de las cuantías responde al esfuerzo realizado para imputar los costes efectivos de los servicios a sus correspondientes políticas de gasto.
En el grupo de programa Alumbrado público 165 se imputan exclusivamente los gastos generados por el alumbrado municipal; disminuyendo el importe de la aplicación presupuestaria 165 22100 Alumbrado público. Energía eléctrica a 490.000 euros frente a los 500.000 euros de 2017 con el objetivo de optimizar el servicio.
Las cuantías de las aplicaciones que responden a contratos vigentes en el presente ejercicio se ajustaron a los precios de adjudicación y se mantienen para 2018 como la recogida de papel y cartón, Expte. de Contratación 41/16 (9.917,14 euros).
La cuantía recogida en la aplicación presupuestaria 163 22758 Limpieza viaria. Limpieza viaria y tratamiento y eliminación de residuos ha aumentado un 43,32% pasando de 1.186.162,04 euros según Expte de Contratación 30/12 a 1.700.000 euros actuales. Prevista nueva licitación.
Política de Gasto 17. Medio Ambiente
La cuantía destinada a esta política de gasto ha aumentado un 18,89 % pasando de 847.883,95 euros en 2017 a los 1.008.045,26 euros actuales
Las principales modificaciones que se han producido son las siguientes:
Introducción de aplicaciones presupuestarias tendentes a la puesta en marcha del Censo de Animales municipales, con la inclusión de un sistema de identificación de animales por ADN. Aplicación presupuestaria 170 22799 Administración del Medio Ambiente. Censo Municipal de animales, Análisis 8.000 euros.
Imputación de los costes de suministro de agua al mantenimiento de los parques y jardines, continuando con el esfuerzo de adecuación de los presupuestos municipales a la Orden HAP/2075/2014.
Incremento de la cuantía de los costes derivados del contrato de recogida, traslado y mantenimiento de animales por coincidir su renovación con la incorporación de las obligaciones adicionales derivadas de la entrada en vigor de Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid. La Aplicación presupuestaria 170 22719 Administración general del Medio Ambiente. Recogida, traslado y mantenimiento de animales, pasa de 23.883,95 euros a 28.072 euros actuales, según Expte. PNSPC`s-CON/8/2017.
AREA DE GASTO 2 – ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
La cuantía destinada a gasto corriente en esta política de gasto se ha incrementado un 10,23 % pasando de euros 420.579,00 en 2017 a los 463.625 euros actuales.
Las modificaciones más relevantes son las que siguen:
Incremento de un 112,77 % de la aplicación de Ayuda a Domicilio que pasa de
26.554 euros en 2017 a 56.500 euros en este ejercicio por haber resultado deficitaria en el ejercicio 2017.
Incremento de un 12,50 % de la aplicación de Natación Terapéutica que pasa de 12.000 euros en 2017 a 13.500 euros en el presente ejercicio.
Se mantienen desglosadas las cuantías dedicadas a los distintos servicios prestados por la Concejalía.
Todos los incrementos aquí reflejados responden a la demanda de los servicios.
Política de Gasto 24. Fomento del empleo
La cuantía destinada a gasto corriente en esta política de gasto se ha incrementado un 32 % pasando de 9.200 euros en 2017 a los 12.200 euros actuales.
Las principales modificaciones se fundamentan en el desglose de las aplicaciones en función del destino efectivo de los gastos, declarándose expresamente ampliables por ser una política de gasto estrechamente vinculada a las iniciativas de colaboración que se lleven a cabo en la materia por parte de la Comunidad de Madrid.
La aplicación 241 2273401 Fomento del Empleo. Acciones formativas se ha incrementado un 42,86 % pasando de 7.000 euros en 2017 a 10.000 euros actuales.
AREA DE GASTO 3 – PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
Política de Gasto 31. Sanidad
La cuantía destinada a gasto corriente en esta política de gasto se incrementa un 926% pasando de 30.263,41 euros en 2017 a 280.263,41 euros.
La aplicación 3110 2274201 Control de plagas. Control antivectorial se mantiene en 30.263,41 euros. Se modificó en 2017 respondiendo a la adecuación de la aplicación presupuestaria al precio de adjudicación del Expte. De Contratación 46/15 Contrato de servicios de control antivectorial (desratización, desratonización, desinsectación y desinfección) avispas y legionella y tratamiento de control de procesionaria en el término municipal de Paracuellos de Jarama.
Se crea la aplicación 312 22710. Hospitales, servicios asistenciales y Centros de salud. Servicio de ambulancia por importe de 250.000 euros en previsión a la disolución del SEM (se disminuye el importe correspondiente a la transferencia corriente a dicho Servicio de Emergencia Mancomunado).
La cuantía destinada a gasto corriente en esta política de gasto se ha incrementado un 24,81 % pasando de 541.830,78 euros en 2017 a los 676.258,90 euros actuales.
Incremento del importe de la aplicación presupuestaria 326 22684 Servicios complementarios de educación. Actividades educativas pasando de 25.175 euros en 2017 a 40.175 euros actuales.
Incremento de la aplicación presupuestaria 323 22799 Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Preescolar, Primaria y Educación Especial que recoge Lavandería, Comidas y Horarios Ampliados quedando en 214.886,90 euros.
Imputación de los costes de suministro de agua y energía eléctrica a los centros docentes por importe de 25.300 euros y 57.000 euros respectivamente.
Política de Gasto 33. Cultura
La cuantía destinada a gasto corriente en esta política de gasto se ha incrementado un 9,91 % pasando de 909.755,61 euros en 2017 a los 999.963,61 euros actuales.
En el grupo de programa 330. Administración general de cultura se ha producido un incremento en la aplicación 22626 Actividades Culturales de un 10,05%, pasando de 92.120 euros en 2017 a 101.377,94 euros actuales.
En el mismo grupo de programa, dentro de “Trabajos realizados por otras empresas y profesionales” se han producido las siguientes modificaciones:
Aplicación 22762 Suministro de películas, disminuye el importe pasando de 54.265,36 euros a 43.560 euros (19,73%).
Aplicación 2276302 Pintura, aumenta el importe pasando de 12.283,14 euros en 2017 a 21.235 euros actuales (72,88%).
Aplicación 2276304, aumenta el importe de 15.333,12 euros en 2017 a 16.866,43 euros actuales (10%).
Aplicación 2276306 Talla y Restauración, disminuye el importe de 11.676,50 euros a 10.890 euros actuales (6,74%).
Aplicación 2276307 Teatro, disminuye el importe de7.954,54 euros en 2017 a 6.345,24 euros actuales (20,23%).
Aplicación 2276399 Otras Actividades Culturales, disminuye su importe de
71.000 euros en 2017 a 68.000 euros actuales (4,23%).
Por lo que respecta a las aplicaciones destinadas a cubrir los costes del servicio del servicio de biblioteca (grupo de programa 332) se mantiene su presupuesto respecto al presupuesto de 2018; en 2017 se dotó de una aplicación específica para la realización de actividades culturales por importe 4.000 euros.
En el grupo de programa 334 Promoción Cultural, se han imputado los costes de energía eléctrica y agua correspondientes por importe de 12.750 euros y 2.300 euros respectivamente.
El importe de la aplicación 2260901. Actividades musicales y artísticas, se ha incrementado pasando de 33.880 euros en 2017 a 36.300 euros actuales (7,14%).
En cuanto al grupo de programa 337. Juventud, se ha creado una nueva aplicación presupuestaria 22300 destinada a un servicio de autobús de fin de semana dotada con 20.000 euros y la 22799 Gestión Equipos Videojuegos dotada con 25.000 euros. La suma total de este grupo queda en 193.000 euros frente a los 152.500 euros de 2017.
Para el grupo de programa 338, fiestas populares y festejos, la suma de los importes destinados a ese fin pasan de 290.500 euros en 2017 a 327.600 euros en el presente ejercicio. Las principales modificaciones se recogen en la aplicación 2274204 Organización de Festejos Populares pasando su importe de 90.000 euros en 2017 a euros actuales; en la aplicación 2274208 Contratación Actuaciones musicales que pasa de 22.000 euros en 2017 a 34.100 euros actuales y en la aplicación 2274209 Cabalgata de Reyes que pasa de 12.000 euros en 2017 a 18.000 euros actuales.
Política de Gasto 34. Deporte
La cuantía destinada a gasto corriente de esta política de gasto ha disminuido un 2,61 % pasando de 565.016 euros en 2017 a los 550.257,92 euros actuales.
Los cambios fundamentales pasan por la distinción entre tres grupos de programas: 340 Administración General de Deportes. 341 Promoción y fomento del deporte y 342 Instalaciones deportivas.
En el correspondiente al 340, su importe pasa de 72.000 euros en 2017 a euros actuales (significativa disminución del importe de la aplicación 22400. Primas de seguros, pasando de 54.000 euros a 18.000 euros actuales).
En el correspondiente al 341 se mantiene el desglose de las aplicaciones correspondientes a las distintas áreas de actividades que desarrolla la concejalía ajustándose el importe de las mismas. Su importe pasa de 219.000 euros en 2017 a los 184.500 euros actuales.
En el grupo de programa 342 se incluyen todos los gastos imputables tanto al funcionamiento en sí, como al mantenimiento y reparación de las instalaciones, que pasa de 274.016 euros en 2017 a los 318.757,92 euros previstos para el presente ejercicio (significativo incremento de la aplicación 20802. Renting, pasando de 33.000 euros en 2017 a 64.000 euros actuales ajustándose al Expte. PAC`sS-CON/27/2017).
En este grupo también se imputan los gastos de agua y energía eléctrica correspondientes a instalaciones deportivas por importes 63.000 euros y 17.700 euros respectivamente.
AREA DE GASTO 4 – ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
Política de Gasto 42. Industria y energía
La cuantía destinada a gasto corriente en esta política de gasto se ha reducido un 31,09 % pasando de 21.658,69 euros en 2017 a los 14.275,75 euros actuales.
La disminución tiene, en parte, su origen en la reasignación de fondos entre las aplicaciones contenidas en esta política de gasto y las correspondientes a la política de gasto 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
El importe destinado a gasto corriente en esta política de gasto aumenta un 265,07 % pasando de 5.670 euros en 2017 a 20.700 euros actuales.
Entre otros se imputan los gastos destinados a la organización del Concurso de Tapas, Feria del Vino … desde la Concejalía de Industria.
Política de Gasto 45. Infraestructuras
La cuantía destinada a gasto corriente de esta política de gasto se ha incrementado un 15,78 % pasando de 190.000 euros en 2017 a los 220.000 euros actuales.
En ellas se contemplan los gastos encaminados a arreglo de caminos y redacción de proyectos y los gastos para suministros de materiales de obras.
Se incrementa la aplicación 450 22706. Administración General de Infraestructuras. Estudios y trabajos técnicos. Redacción de proyectos de 90.000 euros en 2017 a 120.000 euros actuales.
Política de Gasto 49. Otras actuaciones de carácter económico
La cuantía destinada a gasto corriente en esta política de gasto se mantiene en el mismo importe de 2017, 165.000 euros.
En esta política se distinguen dos grupos de programa: el 491 destinado a sufragar los gastos generados en materia de Sociedad de la información, y el 493 destinado a la Protección de los consumidores y usuarios.
En el primer grupo de programa se han ajustado las aplicaciones a los gastos relativos a arrendamientos de equipos consecuencia de la licitación del expediente de contratación 23/16 contrato de suministro, mediante arrendamiento, de equipos multifunción, y de los gastos imputables al arrendamiento de las “aplicaciones de gestión de bases de datos y cualquier otra clase de equipos informáticos de de “software”, conforme establece el artículo 20 de la Orden 3535/2008.
AREA DE GASTO 9 – ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
La cuantía y aplicaciones destinadas a gasto corriente de esta política de gasto son idénticas a las contempladas en el presupuesto de 2017.
Política de Gasto 92. Servicios de carácter general
La cuantía destinada a gasto corriente de esta política de gasto ha disminuido un 2,07 % pasando de 1.170.919,65 euros en 2017 a los 1.146.590,60 euros actuales.
Dentro de esta política de gasto se distinguen tres grupos de programas: 920 Administración General; 924 Participación Ciudadana y 927 Comunicación y prensa, y un programa 9201 denominado Personal que se engloba dentro del primero.
El grupo de programa 920 se ha disminuido de 1.061.919,65 euros en 2017 a
euros actuales. Entre las modificaciones se encuentran:
Una de las principales modificaciones resulta del ajuste de la imputación realizada en 2017 a esta Política de gasto las cantidades destinadas a sufragar los costes de la energía eléctrica del conjunto de edificios
municipales, desglosándose de los gastos previstos para Alumbrado que se imputan en el grupo de programa 165. Dicho ajuste supone una disminución de 250.000 euros en 2017 a 165.500 euros actuales (33,80%).
Se incrementa el importe de la aplicación destinada al pago de los servicios postales para ajustar la misma al importe de adjudicación del expediente de contratación tramitado con el nº 37/2016.
Disminuye el importe de la aplicación 22400. Primas de seguros, pasando de 70.000 euros en 2017 a 60.000 euros actuales. (Expte. PAC`sS- CON/8/2017 Servicio de Mediación de Seguros)
Se incrementa el importe de la aplicación 22604. Jurídicos, contenciosos, pasando de 93.033,35 euros en 2017 a 115.000 euros actuales.
En el programa 9201 (personal) se produce un incremento del 5,1 % pasando de 64.500 euros en 2017 a 67.790 euros actuales; las principales modificaciones residen en:
Disminución en el importe de la aplicación 22703. Prevención de riesgos laborales, pasando de 54.000 euros en 2017 a 20.000 euros actuales (62,96%).
Dotación de la aplicación presupuestaria 21301. Mantenimiento equipos control de presencia con 2.180 euros.
Dotación de la aplicación presupuestaria 22607. Oposiciones y pruebas selectivas con 15.000 euros.
En el grupo de programa 924. Participación Ciudadana se dotan dos nuevas aplicaciones presupuestarias:
La aplicación 22602. Folletos por importe 3.000 euros.
La aplicación 22799. Ferias y actividades por importe 3.000 euros.
En el grupo de programa 927 (Comunicación y Prensa) se mantienen los importes de 2017 (incluyen publicación de la revista municipal).
La cuantía destinada a gasto corriente de esta política de gasto ha disminuido un 37,29 % pasando de 326.915,55 euros en 2017 a los 204.996,53 euros actuales.
Dentro de esta política de gasto se distinguen tres grupos de programas: 931 Política Económica (9310 programa Intervención), 933 Gestión del Patrimonio y 934 Gestión de la deuda y de la Tesorería (9340 programa Tesorería y recaudación).
El programa 9310 disminuye de 25.368 euros en 2017 a 15.000 euros actuales al eliminarse la aplicación presupuestaria 22784. Auditoría (19.368 euros).
El grupo de programa 933 Gestión del patrimonio. Aplicación 21901. Desbroce y limpieza parcelas municipales disminuye de 60.000 euros en 2017 a 26.124,28 euros actuales (56,46 %).
El programa 9340 que recoge las cantidades precisas para la gestión recaudatoria, ha disminuido en un 32,15% pasando de 241.547,55 euros en 2017 a 163.872,25 euros actuales.
Dentro del mismo programa también se dota la contratación del un nuevo programa de gestión recaudatoria, incluida la fase ejecutiva cuya licitación está prevista que se realice dentro del presente ejercicio, y de una partida de 12.372,25 euros destinados a la depuración del callejero municipal para la mejora de la gestión.
En el capítulo III la estimación ha quedado reducida a una pequeña cantidad para responder al posible pago de intereses de demora derivado de operaciones corrientes, ya que la Deuda Pública del Ayuntamiento en estos momentos es inexistente.
La cuantía es idéntica a la prevista para el ejercicio 2017. Aplicación 934 35900 Gestión de la deuda y de la tesorería. Otros gastos financieros 4.000 euros.
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
El capítulo IV asciende a 1.029.800 euros y supone un decremento del 11,27 % respecto al del ejercicio 2017, en el que la cuantía prevista para este capítulo fue de 1.160.637,46 euros.
En este capítulo se recogen las aportaciones que realiza la entidad local sin contrapartida directa de los agentes perceptores.
Por política de gasto distinguimos:
Política de Gasto 13: Seguridad y Movilidad Ciudadana
De nueva creación, se dota con 600 euros la aplicación presupuestaria 134 48010. Movilidad Urbana. Red de Ciudades por la Bicicleta. Se dota con el fin de responder a los costes de participación del municipio en la Asociación Red de ciudades por la bicicleta.
Política de Gasto 16: Bienestar Comunitario.
En esta política de gasto se mantiene la cuantía que corresponde abonar al municipio por su participación en la Mancomunidad del Este, encargada de la gestión de residuos sólidos urbanos del corredor del Henares, en 185.000 euros.
Política de Gasto 17: Medio Ambiente.
Se mantiene la cuantía dotada en 2017 – 20.000 euros en concepto de subvenciones a favor de instituciones sin ánimo de lucro.
Política de Gasto 23: Servicios Sociales y promoción social.
Se mantienen los importes dotados en 2017 excepto los correspondientes al grupo de programa 2313. Emergencia social que sufren los siguientes incrementos:
48004 Ayudas vales de alimentos: 25%, pasando de 12.000 euros a 15.000 euros.
48006 Ayudas suministros básicos: 52,08%, pasando de 9.600 euros a 14.600 euros.
48007 Alquiler: 300%, pasando de 6.000 euros a 24.000 euros.
48009 Comedores escolares: 60,87%, pasando de 11.500 euros a 18.500 euros.
48001 Ayudas adaptación viviendas: nueva creación, se dota con 10.000 euros.
Política de Gasto 31: Sanidad
Se reduce el importe destinado a sufragar la cuota correspondiente al municipio en el Servicio de Emergencias Mancomunado en un 56,30 %, pasando de 443.975 euros en 2017 a 194.000 euros actuales. Esta disminución es debida a la disolución de dicho servicio prevista para este ejercicio.
Política de Gasto 32: Educación.
Se incrementa el importe destinado a esta política de gasto en un 19,23 %, pasando de 26.000 euros a 31.000 euros.
Política de Gasto 33: Cultura
Se mantiene el importe de la aplicación destinada a la concesión de subvenciones en materia de promoción cultural (grupo de programa 334) en 5.000 euros.
Se incrementa el importe destinado a fiestas populares y festejos (grupo de programa 338) en un 140 %, pasando de 5.000 euros a 12.000 euros.
Política de Gasto 34: Deporte
En esta política de gasto no se ha producido ninguna variación respecto a las cantidades previstas para el ejercicio 2017.
Política de Gasto 44: Transporte público.
Se incrementa la cuantía que corresponde abonar al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid por la implantación del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros dentro del municipio cuya puesta en marcha se produjo en diciembre de 2016. El importe pasa de 146.462,46 euros a 170.000 euros (16,07%).
Política de gasto 91: Órganos de Gobierno.
Se mantienen los importes de las aplicaciones presupuestarias 912 46600. A Federaciones de Municipios (3.000 euros) y 912 48900. Asignación a los Grupos Políticos Municipales (67.200 euros).
La aplicación presupuestaria 46800. A la Entidad Local Menor Belvis de Jarama recogida en 2017 en esta política de gasto, se recoge en la política de gasto 94.
Política de Gasto 94: Transferencias a otras Administraciones Públicas.
Se recoge en esta política de gasto la aplicación presupuestaria 943 46800. Transferencias a Otras Entidades Locales. A la Entidad Local Menor de Belvis de Jarama. Se incrementa el importe pasando de 155.000 euros del año 2017 a 188.000 euros actuales. El importe de esta transferencia tradicionalmente ha sido de 188.000 euros salvo el pasado ejercicio que fue de 155.000 euros por un anticipo que se concedió en 2016.
CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
Fondo de Contingencia. Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Art. 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El término Fondo de Contingencia se utiliza en el desarrollo de los Presupuestos Generales para referirse a la cantidad de dinero que se reserva para resolver los eventos imprevisibles y no previstos inicialmente en los Presupuestos, evitando así poner en riesgo los resultados de la programación financiera.
Recogerá la dotación para atender necesidades imprevistas en la forma establecida en el art. 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Para el ejercicio actual se ha dotado la aplicación presupuestaria 929 500 con un importe de 336.200 euros que corresponde a los siguientes conceptos:
200.000 euros para cubrir la posible devolución de ingresos de Plusvalías. (Sentencia de 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional).
136.200 euros para cubrir el posible incremento retributivo para el personal del sector público establecido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018
En este capítulo se recogen los gastos en los que prevean incurrir las entidades locales destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable.
El importe recogido para 2018 se ha incrementado un 150,49 %, pasando de 1.852.366,40 euros en 2017 a 4.640.074,44 euros actuales.
La financiación para las inversiones previstas procede de ingresos corrientes y de enajenación de Patrimonio.
El destino desglosado de las inversiones se desarrolla en el correspondiente
Se contempla para 2018 dentro de programa 9201 Personal, un fondo de ayuda para préstamos al personal municipal a corto plazo, cuya cuantía podrá ser actualizada en función de la negociación colectiva.
La cantidad anual disponible queda fijada en la aplicación presupuestaria 9201 83001. Personal. Préstamos a corto plazo al personal por importe 27.500 euros.
BASES UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS
CAPITULO I: IMPUESTOS DIRECTOS
Artículo 11. Impuestos sobre el Capital
112.00- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
La previsión de ingresos se funda en la recaudación efectivamente realizada en los dos ejercicios precedentes.
Previsión para 2018: 193.419,88 €
113.00- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
La previsión de ingresos se funda en la recaudación efectivamente realizada en los dos ejercicios precedentes. También se ha tenido en cuenta la depuración de padrones tributarios realizada el pasado ejercicio y el incremento del número de nuevas viviendas.
Previsión para 2018: 7.464.800,00 €114.00- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Previsión para 2018: 75.841,21€
115.00- IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
La previsión de ingresos se funda en la recaudación efectivamente realizada en los dos ejercicios precedentes. Como en casos anteriores, se ha tenido en cuenta la depuración de padrones realizada el pasado ejercicio.
Previsión para 2018: 1.550.356,70 €.
116.00- IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
La previsión de ingresos se funda en la recaudación efectivamente realizada en los dos ejercicios precedentes, si bien, se ha adoptado un principio de cautela a raíz
de la Sentencia del Tribunal Constitucional de de 11 de mayo de 2017 que establece la imposibilidad de exigir dicho tributo en aquellas “situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.
Previsión para 2018: 700.000 €
Artículo 13. Impuesto sobre Actividades Económicas 130.00- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
La previsión de ingresos se funda en la recaudación efectivamente realizada en los dos ejercicios precedentes. Igualmente se ha tenido en cuenta el trabajo de depuración de padrones.
Previsión para 2018: 308.250,00 €.
TOTAL PREVISION PARA 2018 CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS: 10.292.667,79 €
CAPITULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS
Artículo 29: Otros Impuestos Indirectos
290.00.- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
La previsión de ingresos se funda en la recaudación efectivamente realizada en los dos ejercicios precedentes
Previsión para 2018: 700.000,00 €
TOTAL PREVISION PARA 2018
CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS: 795.000,00 €.
Artículo 30. Tasas por la prestación de servicios públicos básicos 302.00.- TASA POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS
Previsión para 2018: 491.500,00 €.
Artículo 31. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.
313.00 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS
Previsión para 2018: 480.000,00 €
314.00 TASA POR PRESTACIÓN DE CARÁCTER CULTURAL
Previsión para 2018: 150.000,00 €
315.00 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO
Previsión para 2018: 13.500,00 €
Artículo 32. Tasas por la realización de actividades de competencia local 321.00.- TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS
Previsión para 2018: 500.000,00 €
325.00.- TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
Previsión para 2018: 30.000,00 €
326.00.- TASA POR RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA
Previsión 2018: 4.000,00 €
327.00.- TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
Previsión para 2018: 70.000,00 €
329.02.- TASA POR CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES
La previsión de ingresos se funda en la recaudación efectivamente realizada en los dos ejercicios precedentes. Se ha recogido la modificación de la Ordenanza Municipal realizada en el pasado ejercicio.
Previsión para 2018: 100,00 €
329.03.- OTRAS TASAS. TASAS DE EXAMEN
La previsión de ingresos se funda en la recaudación efectivamente realizada en el pasado ejercicio por este mismo concepto.
Previsión para 2018: 1.500,00€
Artículo 33. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
331.00.- TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA
Previsión para 2018: 250.000,00 €
335.00.- TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS
Previsión para 2018: 15.000,00 €
338.00 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA
Por aplicación de la Ley 15/1987, de tributación de Telefónica de España, S.A. y del Real Decreto 1334/1988, que la desarrolla, esta empresa debe pagar a los Ayuntamientos el 1,9 % de sus ingresos brutos; tal cantidad se paga como compensación de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público, necesario para la prestación del servicio de telefonía fija, y del resto de tributos y precios públicos municipales que hubiera de satisfacer la empresa. La forma de pago de esta compensación se realiza mediante un ingreso realizado por el Ministerio de Economía en los términos que recoge la Disposición Adicional segunda del citado Real Decreto.
Durante el ejercicio 2017, por este concepto este Ayuntamiento ha recibido 103.264,97 euros, manteniéndose la misma previsión para este ejercicio.
Previsión para 2018: 103.264,97 €
339.01.- TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS
339.02.- TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS, INDUSTRIAS CALLEJERAS
Previsión para 2018: 13.000,00 €
339.05.- TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON PUESTOS DE VENTA Y ATRACCIONES
Artículo 34. Precios Públicos
342.00.- PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
La previsión de ingresos se funda en la recaudación efectivamente realizada en los dos ejercicios precedentes y en el convenio firmado con la Comunidad de Madrid.
Previsión para 2018: 378.000,00 €
Artículo 35 Contribuciones especiales
352.- CONTRIBUCIÓN ESPECIAL REBAJE VÍA PÚBLICA
Artículo 39. Otros ingresos
391.10.- MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS
Previsión para 2018: 37.000,00 €
391.20.- MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN
Previsión para 2018: 75.000,00 €
391.90.- OTRAS MULTAS Y SANCIONES
Ingresos correspondientes a sanciones medioambientales y de incumplimiento de diversas ordenanzas municipales.
Para 2018 se mantiene la estimación de ingresos de 2017 a la vista de la entrada en vigor de la Ley 4/2016 de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, que amplía el régimen sancionador en la materia al tiempo que establece la obligación para los municipios de llevar a cabo inspecciones anuales de los centros de animales de compañía:
Previsión para 2018: 100.000,00 €
392.10.- RECARGO EJECUTIVO
Previsión para 2018: 200.000,00 €
392.12.- COSTAS
Previsión para 2018: 105.000,00 €
393.00.- INTERESES DE DEMORA
Previsión para 2018: 19.500,00 €
399.00.- OTROS INGRESOS DIVERSOS
Recoge ingresos esporádicamente recibidos por la entidad local, procedentes de deudas presupuestarias o extrapresupuestarias.
Previsión para 2018: 85.000,00 €
399.01.- OTROS INGRESOS. INGRESOS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA
Previsión para 2018: 50.000,00€
TOTAL PREVISIÓN PARA 2018
CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS: 3.269.364,97 €
Artículo 42. De la Administración del Estado
420.00.- PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO
La cantidad percibida por este concepto durante el ejercicio 2017 ascendió a 4.086.082,74 euros.
Previsión para 2018: 4.169.900,66 €
420.20.- COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES
Se contempla la compensación por beneficios fiscales en tributos locales a los centros privados de enseñanza concertada, que en el 2017 ascendieron a 83.055,12 euros. Se ha mantenido la misma previsión para el año 2018.
420.90.- OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.
En este concepto se recoge la estimación de los ingresos por transferencia correspondientes a las cuotas nacionales y provinciales de IAE que transfiere el Estado, incluidas las relativas a las cuotas de IAE de las empresas de telefonía móvil. En este sentido, los ingresos recibidos en el ejercicio 2017 han ascendido a 92.969,58 euros por este concepto. Se ha mantenido la misma previsión para el año 2018.
En este concepto también se recoge la subvención que se prevé otorgue el Consejo de Ministros para el Mantenimiento del servicio. La cuantía reflejada es la contemplada en la Orden JUS/1132/2017, de 10 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de noviembre de 2017, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz, y que asciende a 2.258 euros. (Ver anexo BOE 23/11/17)
Previsión para 2018: 95.227,58 €
Artículo 45. De Comunidades Autónomas
450.02.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICA DE IGUALDAD
La Comunidad de Madrid de Madrid ha firmado con este Ayuntamiento los siguientes convenios en la materia que nos ocupa, y que se incluyen como anexos:
Con fecha 11 de diciembre de 2017 se ha firmado el Convenio de Colaboración para la lucha contra la exclusión social y la pobreza infantil. Para el año 2016 se establecía un ingreso de 11.348,00 euros Se mantiene la misma cuantía para el presente ejercicio.
Con fecha 20 de septiembre de 2017 se ha firmado la Prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Paracuellos para la realización de actuaciones contra la violencia de género y la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La cantidad que para el año 2018 se compromete a aportar la Comunidad de Madrid asciende a 115.447,27 euros.
En el Pleno de 19 de diciembre de 2017 el Pleno de la Corporación aprobó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, para el desarrollo de la atención social primaria y otros programas por los Servicios Sociales municipales. La cantidad que para el año 2018 se compromete a aportar la Comunidad de Madrid asciende a 154.421,50 euros
Previsión para 2018: 281.216,77 €
450.30.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA DE EDUCACIÓN
La Comunidad de Madrid de Madrid ha firmado con este Ayuntamiento los siguientes convenios en la materia que nos ocupa, y que se acompañan como anexos:
Adenda al convenio de colaboración en materia de Educación infantil suscrito entre la Comunidad de Madrid – Consejería de Educación, Juventud y Deporte y el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, por el que se comprometen a ingresar para el ejercicio 2018 un total de 258.637,93 para colaborar en el sostenimiento de las escuelas infantiles.
Convenio para la prevención del absentismo escolar durante el año 2017, firmado el 15 de septiembre de 2017. Para el año 2017 se establecía un ingreso de 4.213,52€. Se mantiene la misma cuantía para el presente ejercicio.
Previsión para 2018: 262.851,45 €
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 4.892.251,58 €
Artículo 52. Intereses de depósitos 520.99.- INTERESES DE DEPÓSITOS
Previsión para 2018: 32.000 €
Artículo 53. Dividendos y participaciones en beneficios
534.10.- SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.
Según consta en el Acuerdo adoptado por el consejo de Administración de Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima, Celebrado el día 15 de diciembre de 2017, se acuerda el reparto entre los accionistas de una cuantía de 0.11522 euros/Acción (Ver anexo).
El Ayuntamiento de Paracuellos es accionista del Canal. Concretamente, según Acta de fecha 14 de diciembre de 2012 de entrega de acciones de Canal de Isabel II Gestión SA por la que se procede a dar en pago y transmitir el pleno dominio de
532.183 Acciones de la Sociedad, correspondientes al 0.04955 por ciento del capital de la mercantil, es titular de las acciones que en la misma se recogen.
Previsión para 2018: 74.924,62€
Artículo 55. Productos de concesiones y aprovechamientos especiales
550.- CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA
En estos momentos está prevista la percepción de los siguientes ingresos por estos conceptos:
Las cuantías de las concesiones en concepto de Canon por utilización por las plazas de aparcamiento tienen carácter necesariamente estimativo en virtud de la posibilidad de renuncia de los beneficiarios contemplada, entre otras causas de extinción, de forma expresa en la Base 20 del pliego de clausulas administrativas que rige el contrato, habiéndose estimado las cantidades en función de los derechos reconocidos en el 2017. La misma consideración debe realizarse para el ingreso previsto por canon en función del número de contenedores de recogida de residuos textiles.
Previsión para 2018: 53.360,97 €
599.00.- OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. RECOGIDA SELECTIVA
Se mantienen previsiones similares a los ingresos de ejercicios anteriores.
Previsión para 2018: 132.855,05 €
CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES: 293.140,64 €
Se recogen ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital propiedad de la entidad local.
Artículo 60. De terrenos
603.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
Ingresos derivados de la venta de bienes integrantes del patrimonio público delsuelo.
Se adjunta informe de valoración emitido por la Arquitecto Municipal sobre 34 parcelas que forman parte del Patrimonio Municipal del Suelo con el fin de iniciar el expediente de enajenación de las mismas.
Previsión para 2018: 3.820.272,00 €
Los ingresos provenientes de enajenación de parcelas quedaran afectados a los proyectos que figuran en el anexo de inversiones 2018:
– Plaza y otras construcciones. Finalización Construcción entre C/ Real de Burgos, C/ Antonia Herranz y C/ Algete.
– Administración general del Medio Ambiente. Reforestación de Cornisas.
Si tras la enajenación se materializase el superávit existente (203.863,13 €), éste quedará afectado a la realización de proyectos enmarcados en el Art. 176 (Destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos del suelo) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid. Revisión vigente desde 28 de diciembre de 2015.
CAPÍTULO VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 3.820.272,00 €
7508000.- OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA: LEY 4/2016
La Comunidad Autónoma para facilitar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los municipios en virtud de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid estableció en la Disposición Adicional Primera de dicha Ley que la Comunidad de Madrid “consignará en el presupuesto anual la subvención suficiente a ayuntamientos y entidades para garantizar la aplicación de la presente Ley. Dicha cantidad económica deberá sufragar al menos el 50% justificado de la inversión y gasto corriente, para la aplicación de las medidas adoptadas para el cumplimiento de la ley.”.
La Orden 1391/2016, de 19 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras de determinadas ayudas destinadas a fomentar la protección de los animales de compañía en la Comunidad de Madrid (BOCM 3/8/2016) posibilita la financiación de hasta el 80% de la actuación objeto de subvención, si bien, en este caso, por un criterio de prudencia, se ha computado como ingreso únicamente el 50% de la inversión para la cual se va a solicitar la ayuda y que aparecen desglosadas en el anexo de inversiones.
Previsión para 2018: 20.000 €
PP: Con respecto a los Convenios de Servicios Sociales de la CM, entendemos que los importes no están actualizados y habría que negociarlos con la CM. La adquisición de material de equipos para el Pleno, de 40.530€ nos parece elevado. Así como administración de equipos que también nos parece elevado. Aplicaciones informáticas, nos gustaría saber en que consiste y su finalidad, sobre la Red de Senderos de más de 53.000 € nos gustaría que estuviese muy especificada y detallada.
Hay una subida del 11,98% en bienes corrientes y servicio, ¿en qué se concreta esa subida?
En seguridad y movilidad ciudadana, pensábamos que existía una contrata que se ocupaba del mantenimiento y hay una partida de unos 20.000€ para semáforos, ¿Cuántos se van a instalar y su coste?
Disminuye el gasto en vivienda y urbanismo.
Sobre medioambiente sube un 17%, para un censo de animales pero echamos de menos partidas para restituir árboles.
En deportes hemos solicitado una partida para una pista polideportiva cubierta para Miramadrid.
En comercio y turismo hay una gran subida, pero hay sectores que no aparecen y deberían estar contemplados.
No estamos de acuerdo en la recaudación ya que hay un déficit importante y no es efectiva.
C`s: Nos hemos ido a junio/julio para aprobar el presupuesto.
Sobre el incremento de la partida de extinción de incendios de un 9%, no hay conexión entre este incremento con las transferencias corrientes.
La partida de parques y jardines que no tiene histórico de los presupuestos de 2017.
Sobre el presupuesto, es muy parecido al del año anterior y parece que la evolución de los presupuestos se quedan muy cortos en cuanto a servicios. El Ayuntamiento espera recaudar más de 3 millones por la venta de 34 parcelas, y en el informe del cuadro de valoraciones, faltan dos parcelas por valorar, suponemos que será un error tipográfico. El cálculo que se ha llevado a cabo ha sido con un método de repercusión de suelo y de incremento de suelo.
Pensamos que se deberían vender las parcelas un 30% más caro de lo que se van a vender. Si buscamos parcelas similares en idealista, encontramos parcelas a más de 800€ el metro cuadrado. Antes de vender parcelas, se debería gastar el dinero que hay en caja. Si se venden que sea a vecinos no a promotores y de manera escalonada.
PSOE: Queremos agradecer el esfuerzo al equipo de gobierno por los presupuestos. Algunos desmanes llevaron al gobierno central a poner un freno y esto nos lleva a que los presupuestos se basan en los ingresos del Ayuntamiento. Por lo que hay que generar ingresos para subir el presupuesto.
Los ingresos están mal calculados y aquí es donde queremos hacer hincapié. Por ejemplo el IBI del año 2016 al 2018 se incrementa solamente en 70.000 €, acompañado de un ajuste del catastro. Se podía eliminar la tasa de basuras hacer una mejor gestión de los residuos que se generan en el municipio.
Nos preocupa cuál es el estado del impuesto de los vados, veremos como lo enfocamos, como se calculan los vados que hay en pisos, chalets y negocios, y creemos que se puede aumentar la recaudación en este caso.
Esta falta de ingresos o de poco trabajo en los ingresos, nos lleva a vender patrimonio municipal, pero es imposible que se haga más con los ingresos que tiene. Estamos en contra de la venta de patrimonio municipal, pero la venta de estas parcelas se va destinar a terminar el proyecto de la calle Real de Burgos.
No estamos de acuerdo con el planteamiento de ciudadanos, no estamos para descapitalizar ni regalar, pero tampoco somos un agente inmobiliario, mas bien debemos corregir los defectos del mercado inmobiliario.
Vamos a estar muy encima de que no se especule con estas parcelas, que se tengan puntuación para acceder a la compra de las parcelas, que se controlen los posibles testaferros (aunque sabemos que es complicado).
Nos parece que falla la recaudación y es ahí donde hay que hacer un esfuerzo y recaudar más y mejor.
Se ha reducido por debajo del 45% el impacto del coste del personal. Habría que hacer un esfuerzo en explicar como se gasta el dinero de los vecinos.
EG: Sobre los convenios sociales, dependen de la negociación entre el Ayuntamiento y las CM.
La mayoría de las partidas crecen, pero como algunas pasan a otras aplicaciones presupuestarias por eso parece que bajan.
Sobre el arbolado, todos los años añadimos partidas para esto y este año también. EN cuanto a los animales es necesario dotar de material para hacer los carnets de mascotas, etc, que irá junto con la nueva ordenanza de animales. Sobre la red de senderos, la partida no es muy concreta, hay una parte de señalítica, un 70% sería homologación, materiales y publicidad.
Las competencias de empleo el estado las pasó a las Comunidades Autónomas, por lo que son miles las trabas que pone la CM cuando se quiere realizar algún programa. Por suerte en Paracuellos hay poco paro. Nos gustaría poder acceder a programas de juventud y mujeres, pero la normativa es la que es.
En cuanto a Comercio e Industria, está contemplado realizar una semana del comercio y más actuaciones que se van a llevar a cabo, no solo en hostelería.
Es cierto que debemos mejorar en recaudación, esperamos que con las medidas que se han tomado se mejore en los próximos meses.
El departamento de nuevas tecnologías, no solo son ordenadores, equipos para el centro joven, etc a parte de poder tener dinero durante el año, se va a mejorar la web para adaptarla a móviles y por si hay que hacer frente a roturas o nuevas necesidades de equipos.
Sobre la pista cubierta ya hemos hablado en otras ocasiones, se puede hacer una enmienda diciendo de donde quitamos el dinero para realizarla y se votaría.
La tasa de extinción de incendios la CM nos envía una tarifa para cada año por habitante. El desajuste es porque se hizo antes de que nos enviase la CM la documentación, se hace una estimación y luego se ajusta.
Las transferencias corrientes vienen de la CM y no actualizan los censos por lo que las partidas siempre son bajas, pero poco margen de maniobra tenemos, le enviamos la información pero no actualizan el censo.
Sobre las parcelas es un informe realizado por la arquitecta municipal, aquí no se puede usar el método de comparación, porque no se han realizado ventas en los últimos años. Cuando el mercado sube el precio del suelo, los ayuntamientos tienen que bajar el precio sacando parcelas a la venta. Es complicado que alguna promotora venga a comprar parcelas que no están en su mayoría juntas. Las últimas ventas de parcelas del ayuntamiento se quedaron desiertas, luego hubo que sacarlas a su precio. En el informe están todas las parcelas valoradas. Ya se verá a que valores llegan en la subasta las parcelas.
Sobre el incremento del IBI urbano, ha sido mayor que 70.000 €. Estamos hablando de casi un millón de incremento.
PP: Los convenios son una ayuda no una base, por lo que deberíamos plantearnos la ignorancia de todos, pero ya estamos acostumbrados a que la culpa sea del PP. El EG nunca se ha sentado con el PP para que aportásemos nuestros proyectos.
C`s: Una vez más estamos en junio aprobando unos presupuestos del año en curso. Son unos presupuestos continuístas, sin planificación, que no sirve para llevar a Paracuellos a donde todos queremos. Con la partida de Industria no se puede hacer nada para mejorar el polígono, por poner un ejemplo.
Un tema preocupante es la recaudación y seguimos con el mismo problema.
En cuanto a las parcelas, nos preocupa que habiendo dinero se vendan parcelas, si fuese una prioridad se podría haber hecho antes. Hay que vender las parcelas lo mejor posible.
PSOE: Estos presupuestos no cambian la vida de los vecinos de Paracuellos, pero son continuistas. En Paracuellos está todo por hacer, las limitaciones que hay impiden este crecimiento.
EG: Los porcentajes que ha dado Ciudadanos son de 2018, todavía falta por recaudar, estamos en junio. El 2017 se acabó con el 89% de recaudación.
Sobre el informe desfavorable de la interventora no es cierto, en el punto 3 es favorable.
Porque nadie se lee el informe donde se habla de estabilidad, de regla de gasto y limite de deuda 0 que también lo dice la interventora.
Hay un informe desfavorable sobre la aprobación inicial de la plantilla y sobre las bases de ejecución de la interventora pero tenemos el informe jurídico favorable de la secretaria.
Se dice que se llevan pocas partidas para Industria, pero ciudadanos van a votar no a todo, por lo que da igual lo que se presente, van a votar no.
C`s: Votamos no al crédito extraordinario no a las inversiones, porque no se cumple la ley de estabilidad presupuestaria por que no se cumple el pago a proveedores.
EG: No es un crédito extraordinario es sacar lo que ha sobrado para invertirlo, falla en la base.
Queremos agradecer al PSOE su apoyo y su trabajo para sacar adelante los proyectos para el pueblo.
4- Acuerdo si procede relativo a la aprobación inicial de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Entidad para el ejercicio de 2018.
EG: Las Bases de Ejecución se han adaptado a la nueva Ley de Contratación y al Real decreto 424 2017, se ha incluido la Base número 44 a petición de IU, las retribuciones del equipo de gobierno y las asistencias a plenos y demás órganos.
PP: Con respecto a al Base de Ejecución del Presupuesto adolecen a la ilegalidad en la redacción que ha realizado el Alcalde.
C`s: Aplaudimos que el Real decreto 424, que dice que la Interventora tenga mayor peso a partir de julio, una pena que no se haya hecho antes.
PSOE: Según el informe de Intervención, nos preocupa lo que afecta al reconocimiento de créditos extrajudiciales que pasan a ser aprobadas por el Equipo de Gobierno.
EG: Lo que se ha dejado en las Bases de Ejecución sobre los créditos extrajudiciales de cantidades que tuviesen consignación presupuestaria, de ejercicios anteriores, que no estuviesen en tiempo, pero los que no tienen consignación presupuestaria se aprobarán en Pleno. Parece que se están anteponiendo un informe sobre otro, en el mismo informe de Intervención habla de no favorable pero nunca de ilegalidad. Los dos informes hablan de lo mismo el de secretaría y el de intervención, pero son diferentes. En las tres patas que componen un presupuesto, plantilla, presupuestos y bases de ejecución, se realiza un informe desfavorable económico por parte de intervención. Y hay otro informe que no entra a valorar los efectos procedimentales, por lo que la Secretaría hace su informe jurídico, que prevalece, para el Equipo de Gobierno y le da el visto bueno, no el económico el jurídico. Por lo que no hay informes y contrainformes y no se vulnera ninguna de las dos partes, ni Secretaría ni Intervención.
C`s: Ciudadanos va a votar en contra basándonos en el Informe de Intervención. No sabemos que quieren ocultar y no sabemos porque no quieren ser transparentes, se tienen en cuenta los informes de la Interventora para unas cosas si y para otras no.
EG: La Ley tiene diferentes interpretaciones por eso unos abogados ganan juicios y otros que los pierden. La interventora se ajusta a temas económicos y la secretaria a jurídicos, por eso hemos tomado esa decisión.
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