Source: http://docplayer.pl/108894437-Wojt-gminy-grybow-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2015-rok-marzec-2016-rok.html
Timestamp: 2020-02-20 17:59:14+00:00

Document:
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok - PDF Darmowe pobieranie
Download "Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok"
1 Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok
2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm.na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,29 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,29 100, Pozostała działalność 0, , ,29 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,29 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,29 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, Leśnictwo , , ,73 100,00 a) dochody bieżące: 1 100, , ,60 100,00 b) dochody majątkowe , , ,13 100, Gospodarka leśna , , ,73 100,00 a) dochody bieżące: 1 100, , ,60 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 100, , ,60 100,00 b) dochody majątkowe , , ,13 100,00 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę , , ,13 100, , , ,22 100,79 a) dochody bieżące: , , ,22 100, Dostarczanie wody , , ,22 100,79 a) dochody bieżące: , , ,22 100, wpływy z usług (dostarczania wody) , , ,13 100, pozostałe odsetki 1 500, , ,09 106, Transport i łączność , , ,86 99,87 a) dochody bieżące: , , ,21 99,63 a) dochody majątkowe: , , ,65 100, Drogi wojewódzkie , , ,65 100,00
3 a) dochody majątkowe: , , ,65 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na , , ,65 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe 2 400, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 400, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 2 400, ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,21 100,00 a) dochody bieżące: , , ,21 100, Wpływy z różnych opłat , , ,21 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100,00 a) dochody majątkowe: 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów 0, , ,00 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 630 Turystyka 9 000, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 9 000, , ,00 100, Pozostała działalność 9 000, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 9 000, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 9 000, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,40 97,32 a) dochody bieżące: , , ,64 94,10 a) dochody majątkowe: , , ,76 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,28 96,04 a) dochody bieżące: , , ,64 94,10 Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie wieczyste , , ,50 65,09 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,65 95, Wpływy z usług , , ,82 93,75 3
4 0920 Pozostałe odsetki 200, , ,34 99, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,33 100,00 b) dochody majątkowe , , ,64 97,79 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego , , ,64 97,79 nieruchomości Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 a)dochody bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na ,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych bieżących b) dochody majątkowe 0, , ,12 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6298 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł 0, , ,12 100, Administracja publiczna , , ,12 99,30 a) dochody bieżące: , , ,12 99,17 b) dochody majątkowe: 0, , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , , ,24 98,52 a) dochody bieżące: , , ,24 98,52 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz , , ,39 98,52 innych zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu 2360 administracji rządowej oraz 7,00 17,85 10,85 60,78 innych zleconych ustawami Urzędy gmin , , ,88 99,73 a) dochody bieżące: , , ,88 99, Pozostałe odsetki , , ,88 100, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 533,00 31, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe: 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana a z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowani własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 100,00 4
5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 908, , ,92 98,97 sądownictwa a) dochody bieżące: 3 908, , ,92 98,97 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 908, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 3 908, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 3 908, , ,00 100,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0, , ,00 99,47 a) dochody bieżące: 0, , ,00 99,47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 0, , ,00 99,47 innych zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 0, , ,00 98,89 a) dochody bieżące: 0, , ,00 98,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 0, , ,00 98,89 innych zleconych gminie ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0, , ,92 97,98 a) dochody bieżące: 0, , ,92 97,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,92 97, Obrona narodowa 860,00 860,00 860,00 100, Pozostałe wydatki obronne 860,00 860,00 860,00 100,00 a) dochody bieżące: 860,00 860,00 860,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 860,00 860,00 860,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700, , ,21 100,00 a) dochody bieżące: 700, , ,21 100, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,21 100,00 5
6 a) dochody bieżące: 0, , ,21 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,21 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 0, , ,00 100, Obrona cywilna 700,00 700,00 700,00 100,00 a) dochody bieżące: 700,00 700,00 700,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 700,00 700,00 700,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,19 99, a) dochody bieżące: , , ,19 99,71 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000, , ,34 104,22 a) dochody bieżące: 2 000, , ,34 104,22 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 000, , ,34 104, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,10 96,07 a) dochody bieżące: , , ,10 96, Podatek od nieruchomości , , ,30 96, Podatek rolny 3 510, , ,00 33, Podatek leśny , , ,00 100, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 100, , , ,00 70, Wpływy z różnych opłat 200,00 220,80 220,80 100, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 5 000,00 777, ,00 319,56 6
7 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,67 100, a) dochody bieżące: , , ,67 100, Podatek od nieruchomości , , ,03 100, Podatek rolny , , ,43 99, Podatek leśny , , ,17 100, Podatek od środków transportowych , , ,02 99, Podatek od spadków i darowizn , , ,02 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,21 101, Wpływy z różnych opłat 0, , ,33 98, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw , , ,46 103, , , ,49 100,00 a) dochody bieżące: , , ,49 100, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 100, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,49 100, , , ,59 100,86 a) dochody bieżące: , , ,59 100,86 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 100, , , ,59 99, Różne rozliczenia , , ,21 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 b) dochody majątkowe: 0, , ,21 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , ,00 100,00 7
8 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 0, , ,21 100,00 b) dochody majątkowe: 0, , ,21 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,21 100, Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,29 98,71 a) dochody bieżące: , , ,59 98,60 b) dochody majątkowe , , ,70 100, Szkoły podstawowe , , ,56 99,20 a) dochody bieżące: , , ,56 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,02 99, Wpływy z usług 4 300, , ,75 100, Pozostałe odsetki 9 700, , ,44 92, Pozostałe odsetki 0,00 55,00 53,92 0, Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,67 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,02 98,98 0, , ,00 100,00 0, , ,74 98,98 8
9 80103 Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin(związków gmin),powiatów 2701 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 99,99 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,53 100,00 a) dochody bieżące: , , ,83 100, Pozostałe odsetki 0, , ,25 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w 2007 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , , ,15 100,00 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w 2009 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , , ,15 100,00 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 0, , ,28 100,00 b) dochody majątkowe , , ,70 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6207 art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt , , ,40 100,00 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6209 art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt , , ,30 100,00 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Przedszkola , , ,21 100,00 a) dochody bieżące: , , ,21 100,00 9
10 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , ,00 100, , , ,21 100, Przedszkola specjalne 5 092, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 5 092, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 5 092, , ,00 100, Gimnazja 2 500, , ,10 98,26 a) dochody bieżące: 2 500, , ,10 98, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,00 100, Pozostałe odsetki 2 500, , ,07 68, Wpływy z różnych dochodów 0,00 27,00 36,00 133, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,03 98, Dowożenie uczniów do szkół 0,00 550,58 550,58 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 550,58 550,58 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 550,58 550,58 100, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 385,83 77, a) dochody bieżące: 500,00 500,00 385,83 77, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 385,83 77,17 Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,30 93,13 a) dochody bieżące: , , ,30 93, Wpływy z usług , , ,30 93,13 10
11 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, ,91 947,18 52,95 a) dochody bieżące: 0, ,91 947,18 52, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, ,91 947,18 52, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Wpływy z usług 0, , ,00 100, Ochrona zdrowia 0,00 766,00 766,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 766,00 766,00 100, Pozostała działalność 0,00 766,00 766,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 766,00 766,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 766,00 766,00 100, Pomoc społeczna , , ,64 99,67 a) dochody bieżące: , , ,64 99, Domy pomocy społecznej , , ,65 99,98 a) dochody bieżące: , , ,65 99, Wpływy z usług , , ,41 99, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 447,24 89, Wpływy z różnych dochodów 0,00 700,00 700,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Wspieranie rodziny 0, , ,00 90,63 a) dochody bieżące: 0, , ,00 90, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 90,63 11
12 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,30 99,90 a) dochody bieżące: , , ,30 99, Wpływy z różnych opłat 100,00 304,80 256,00 83, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ust.3 ustawy 0, , ,25 62, Pozostałe odsetki 7 000,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,65 99, , , ,40 100, , , ,00 83, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,67 95,17 a) dochody bieżące: , , ,67 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,60 92,44 12
13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 100,00 0,00 246,00 245,07 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 97,12 a) dochody bieżące: , , ,00 97,12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 97, Dodatki mieszkaniowe 0,00 741,27 704,31 95,01 a) dochody bieżące: 0,00 741,27 704,31 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 741,27 704,31 95, Zasiłki stałe , , ,78 99,94 a) dochody bieżące: , , ,78 99, Wpływy z różnych dochodów 0,00 286,00 286,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,78 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , ,57 100,00 a) dochody bieżące: , , ,57 100, Pozostałe odsetki 500,00 664,05 664,05 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,52 100,00 13
14 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,74 99,91 a) dochody bieżące: , , ,74 99, Wpływy z usług 8 000, , ,39 96,47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz , , ,00 100,00 innych zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu 2360 administracji rządowej oraz 0,00 110,48 284,35 257,38 innych zleconych ustawami Pozostała działalność , , ,62 99,71 a) dochody bieżące: , , ,62 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,62 99, , , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 0, , ,00 98, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,89 99,64 a) dochody bieżące: , , ,89 99,64 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,33 99,95 a) dochody bieżące: , , ,33 99, Wpływy z usług 5 000, , ,41 100, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0, , ,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 526,91 555,95 105, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,83 100,00 14
15 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,14 99, Pozostała działalność , , ,56 98,26 a) dochody bieżące: , , ,56 98, Pozostałe odsetki 0,00 246,71 246,71 100, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , , ,37 98, , , ,48 98, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,30 99,89 a) dochody bieżące: 0, , ,30 99, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,30 99,89 a) dochody bieżące: 0, , ,30 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , ,30 94, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,87 99,59 a) dochody bieżące: , , ,70 100,29 b) dochody majątkowe , , ,17 98,76 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,05 99,39 15
16 a) dochody bieżące: , , ,88 100, Wpływy z usług , , ,04 101, Pozostałe odsetki 2 500, , ,15 96, Wpływy z różnych dochodów , , ,69 99,74 b) dochody majątkowe , , ,17 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,16 92, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,01 100, Gospodarka odpadami , , ,15 100,04 a) dochody bieżące: , , ,15 100, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,61 100, Wpływy z różnych opłat 0, , ,97 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, , ,57 100, Oczyszczanie miast i wsi , , ,48 100,08 a) dochody bieżące: , , ,48 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 968,11 976,91 100, Wpływy z usług , , ,42 100, Pozostałe odsetki 0, , ,15 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 158,00 158,00 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000, , ,22 100,00 a) dochody bieżące: 5 000, , ,22 100, Wpływy z różnych opłat 5 000, , ,22 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000,00 609,97 609,97 100,00 a) dochody bieżące: 5 000,00 609,97 609,97 100, Wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 609,97 609,97 100,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 16
17 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 0, , ,00 100, Kultura fizyczna , , ,53 100,00 a) dochody bieżące: , , ,53 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100, Obiekty sportowe 9 069, , ,53 100,00 a) dochody bieżące: 9 069, , ,53 100, Wpływy z usług 0, , ,53 100, wpływy z różnych dochodów 9 069, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 250,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2 250,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0, , ,00 0,00 b) dochody majątkowe 0, , ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 0,00 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY , , ,67 99,80 w dochody bieżące , , ,05 99,83 dochody majątkowe , , ,62 99,46 17
18 Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. 8% dochody bieżące dochody majątkowe 92% 18
19 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo , , ,90 75, , , ,32 91, , , ,32 91, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 970, , ,32 91, , , ,58 72, , , ,58 72, , , ,58 72, , , ,58 72, , , ,58 72, Izby rolnicze 7 970, , ,59 76, , , ,59 76, , , ,59 76, , , ,59 76, Pozostała działalność 0, , ,73 91,53 0, , ,73 91,53 0, , ,73 91,53 0, , ,73 91, Leśnictwo , , ,08 89, Gospodarka leśna , , ,08 89, , , ,08 89, , , ,08 89,72 19
20 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 5 277, , ,94 98, , , ,14 88, , , ,47 92, Dostarczanie wody , , ,47 92, , , ,47 92, , , ,25 92,94 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,15 95, , , ,10 91, , , ,22 69,92 0, , ,00 94,89 0, , ,00 94, Transport i łączność , , ,36 90, , , ,55 85, , , ,55 85, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne krajowe Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe w , , ,55 85, , , ,81 94, , , ,81 94, , ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, , ,00 417,2 41, , , ,78 98, , , ,78 98,11 20
21 inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,78 98, , , ,00 99, , ,00 883,00 88, , ,00 883,00 88, , ,00 883,00 88, , , ,00 100, , , ,00 100, Drogi publiczne gminne , , ,23 88, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,57 83, , , ,57 83, , , ,57 83, , , ,66 92, , , ,66 92,64 0, , ,16 99,65 0, , ,29 99,93 0, , ,29 99,93 0, , ,29 99,93 0, , ,87 99,31 0, , ,87 99, Pozostała działalność , , ,99 63, , , ,49 63, , , ,49 63,11 realizacją ich satutowych , , ,49 63,11 21
22 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,50 63, , , ,50 63, Turystyka , , ,00 80, , , ,00 80, , , ,00 85, dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowrzechniania turystyki - dotacje na zadania bieżące 5 000,00 0,00 0,00 0, , , ,00 85, , , ,00 60, , , ,00 64, , , ,00 64, , , ,00 67, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 67, , , ,00 60, Pozostała działalność , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100,00 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 100, , , ,20 61, , , ,08 86, , , ,08 86, , , ,00 60, , , ,08 86,59 22
23 70005 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomościami b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,12 27, , , ,12 27, , , ,20 61, , , ,08 86, , , ,08 86, , , ,00 77, , , ,08 86, , , ,12 27, , , ,12 27, Pozostała działalność , , ,00 32, , , ,00 32, , , ,00 32, wydatki zwiazane z 1.2 wynagrodzenia i , , ,00 32,50 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,90 9, , , ,90 9, , , ,90 9, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 0, , , ,90 11, , , ,90 4, , , ,90 4, , , ,90 4, , ,00 0,00 0,00 23
24 , , ,90 6, Cmentarze 5 000, , ,00 80, , , ,00 80, , , ,00 80,00 Administracja publiczna - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 5 000, , ,00 80, , , ,23 86, , , ,23 86, , , ,55 85, , , ,85 86, , , ,70 80, , , ,68 98, , , ,00 100, , , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , , ,39 98, , , ,39 98, , , ,39 98, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,39 98, , , ,67 98, , , ,67 98, , , ,67 33,03 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 33, , , ,00 99,96 24
25 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.2 wydatki związane , , ,27 85, , , ,27 85, , , ,59 85, , , ,46 86, , , ,13 84, , , ,68 99, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,04 47, , , ,04 47, , , ,04 47, , ,00 0,00 0, , , ,04 51, Pozostała działalność , , ,86 85, , , ,86 83, , , ,86 66,28 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 800, , ,00 0, , , ,86 66, , , ,00 95,59 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, , , ,92 98,97 25
26 świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wybory do Sejmu i Senatu - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 908, , ,92 98, , , ,92 99, , , ,85 99,45 0, , ,07 99,37 0, , ,00 98, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100,00 0, , ,00 99,47 0, , ,00 99,47 0, , ,00 98,79 0, , ,78 98,43 0, , ,22 99,01 0, , ,00 100,00 0, , ,00 98,89 0, , ,00 98,89 0, , ,00 100,00 0, , ,80 100,00 0, , ,20 100,00 0, , ,00 97,75 26
27 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,92 97,98 0, , ,92 97,98 0, , ,92 99,70 0, , ,27 100,00 0, , ,65 99,36 0, , ,00 96, Obrona narodowa 860,00 860,00 860,00 100,00 Pozostałe wydatki obronne 860,00 860,00 860,00 100,00 860,00 860,00 860,00 100,00 860,00 860,00 860,00 100, wydatki zwiazane z Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowe Policji 500,00 500,00 100,00 860,00 360,00 360,00 100, , , ,10 79, , , ,10 78, , , ,82 79, , , ,76 75, , , ,06 80, , , ,28 18,41 0, , ,00 100,00 0, , ,00 99,96 0, , ,00 99, , , ,00 59, , , ,00 59,48 27
28 30 000, , ,00 59, , , ,00 59, Straż graniczna 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, , , ,10 80, , , ,10 79, , , ,82 80, , , ,76 75, , , ,06 81,50 0, , ,00 100, , , ,28 18,41 0, , ,00 99,96 0, , ,00 99, Obrona cywilna 700,00 700,00 700,00 100,00 700,00 700,00 700,00 100,00 700,00 700,00 700,00 100,00 700,00 700,00 700,00 100, Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,62 0,00 0,00 28
29 75818 Rezerwy ogólne i celowe , ,62 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,56 0,00 0, , ,56 0,00 0, , ,56 0,00 0, , ,06 0,00 0, , ,06 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,33 97, , , ,88 97, , , ,50 97,28 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,52 98, , , ,98 93, , , ,00 95, , , ,62 95, , , ,76 100, , , ,45 96, , , ,45 96, , , ,70 100, Szkoły podstawowe , , ,64 97, , , ,89 97, , , ,45 97, , , ,21 98, , , ,24 95,04 29
30 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,98 96, , , ,46 100, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,75 96, , , ,75 96, , , ,78 95, , , ,08 94, , , ,34 93, , , ,46 96, , , ,88 80, , , ,44 94, , , ,30 100, , , ,70 100, , , ,70 100, , , ,70 100, Przedszkola , , ,89 95, , , ,89 95, , , ,02 96,24 - dotacje na zadania bieżące , , ,27 96, , , ,75 95, , , ,08 92,18 30
31 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,79 95, Przedszkola specjalne , , ,00 100, , , ,00 100,00 0,00 0, ,00 0, dotacje na zadania bieżące Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 100,00 0, , ,48 69,93 0, , ,48 69,93 0, , ,48 69,93 0, , ,48 69, Gimnazja , , ,45 97, , , ,45 97, , , ,64 98, świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół - świadczenia na rzecz osób fizycznych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,31 98, , , ,33 96, , , ,81 94, , , ,66 91, , , ,66 91, , , ,80 91, , , ,80 97, , , ,00 90,10 500,00 700,00 697,86 99, , , ,30 97, , , ,30 97, , , ,36 97,68 31
32 świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , ,75 98, , , ,61 92, , , ,94 76, , , ,25 99, , , ,25 99, , , ,25 99, , , ,00 100, , , ,25 99, , , ,00 95, , , ,00 95, , , ,00 95, , , ,60 96, , , ,40 94,31 0, , ,29 96,94 0, , ,29 96,94 0, , ,22 83,61 0, , ,31 88,97 0, , ,91 70,68 32
33 dotacje na zadania bieżące -świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , ,92 98,68 0, , ,15 81,14 0, , ,64 95,54 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,64 95,54 0, , ,99 95,70 0, , ,81 95,37 0, , ,18 98,90 0, , ,65 92, Pozostała działalność , , ,95 87, , , ,95 87, , , ,95 87, , , ,00 87, , , ,95 87, Szkolnictwo wyższe , , ,00 84, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 84, , , ,00 84, , , ,00 84, Ochrona zdrowia , , ,53 83, , , ,53 83,44 33
34 - dotacje na zadania bieżące , , ,50 82, , , ,50 99, , , ,00 78, , , ,03 91, Zwalczanie narkomanii 4 500, , ,94 38, , , ,94 38, , , ,94 38, Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje na zadania bieżące 4 500, , ,94 38, , , ,59 84, , , ,59 84, , , ,56 82, , , ,50 99, , , ,06 79, , , ,03 91, Pozostała działalność 0,00 766,00 766,00 100,00 0,00 766,00 766,00 100,00 0,00 766,00 766,00 100,00 0,00 739,00 739,00 100,00 0,00 27,00 27,00 100, Pomoc społeczna , , ,71 98, , , ,71 98, , , ,30 94, , , ,87 95, , , ,43 94,12 34

References: art. 5
 art. 5
 ustawy 0
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5