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Timestamp: 2019-10-17 13:50:45+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 1303 DE 2005
RESOLUCIÓN 1303 DE 11 DE MAYO DE 2005
CONTENIDO:MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. ADOPTA EL DISEÑO Y CONTENIDO PARA EL FORMULARIO ÚNICO O INTEGRADO PARA LA AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DE APORTES PARAFISCALES O PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE APORTES.
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 634 DE 2006 ARTÍCULO 5 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
RESOLUCIÓN 1303 DE 2005
(Nota: Derogada por la Resolución 634 de 2006 artículo 5º del Ministerio de la Protección Social)
ART. 1º—(Modificado).* Adóptase el siguiente diseño y contenido para el formulario único o integrado para la autoliquidación y pago de aportes al sistema de seguridad social integral y de aportes parafiscales o planilla integrada de liquidación de aportes. El sistema está conformado por los siguientes archivos:
1. Información del formulario integrado electrónico.
Este archivo contiene la información completa del formulario integrado electrónico para todo el sistema de seguridad social y parafiscales. Consta de 3 tipos de registros:
1.1. Encabezado o datos del aportante. Incluye la información general de quien hace los pagos. Contiene un único registro por formulario integrado.
1.2. Liquidación detallada de aportes. Consta de un registro por cada una de las personas empleadas o dependientes del aportante, incluidos en el formulario integrado. La información se ha organizado en varios grupos de acuerdo con la naturaleza de los datos:
— Variables de autoliquidación sistema general de salud.
— Variables de autoliquidación de otros aportes parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar).
1.3. Totales. Adicionalmente, el formulario integrado considera varios registros que totalizan por cada administrador, los valores correspondientes a los aportes. Estos registros son:
Registro tipo 3: Total aportes del período a pensiones por administradora, un registro por administradora de pensiones.
Registro tipo 4: Total aportes del período a salud por administradora, un registro por EPS, EOC O responsable de un régimen exceptuado.
Registro tipo 5: Total aportes del período a riesgos profesionales por administradora, un registro por ARP.
Registro tipo 6: Total aportes del período a cajas de compensación familiar por administradora - CCF, un registro por caja.
Registro tipo 7: Total aportes período al SENA, un registro por cada concepto de pago al SENA.
Registro tipo 8: Total aportes período al ICBF, un registro por cada concepto pagado al ICBF.
Registro tipo 9: Total aportes período a la ESAP, un registro por aportante.
Registro tipo 10: Total aportes período al Ministerio de Educación Nacional, un registro por aportante.
Registro tipo 11: Total a pagar durante el período, con un único registro por cada administradora y el total general.
Los archivos de salida sirven para reportar la información a los diferentes actores del sistema. En los casos de salud, pensiones y riesgos profesionales, estos archivos corresponden a las actualizaciones realizadas a los archivos especificados señalados en la Circular Externa Conjunta SB 027 SNS 036 de 1997, modificada parcialmente por la Circular Externa Conjunta SB 049 SNS 040 del mismo año.
Este archivo genera la información correspondiente a cada administradora de pensiones con un registro por cada aportante con los datos obtenidos del formulario. Consta de varios tipos de registro:
Registro tipo 1. Encabezado, datos del aportante.
Registro tipo 2. Corresponde a la liquidación detallada de aportes, de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada empleado.
Registro tipo 3. Utilizado para reportar totales de la autoliquidación.
Este archivo genera la información correspondiente a cada EPS, EOC O administradora de un régimen exceptuado, con un registro por cada aportante con los datos obtenidos del formulario integrado. Consta de varios tipos de registro:
Este archivo genera la información correspondiente a cada ARP, con un registro por cada aportante con los datos obtenidos del formulario. Consta de varios tipos de registro:
Este archivo genera la información correspondiente a los aportes por cada CCF, SENA e ICBF con los datos obtenidos del formulario. Consta de varios tipos de registro:
Registro tipo 3. Utilizado para reportar totales de la autoliquidación por aportante.
2.5. Archivos de salida para la ESAP.
Este archivo genera la información correspondiente a los aportes pagados a la ESAP con los datos obtenidos del formulario integrado. Consta de un único registro.
Este archivo genera la información correspondiente a los aportes pagados al Ministerio de Educación Nacional con los datos obtenidos del formulario integrado. Consta de un único registro.
Este archivo contiene la información general del aportante, que se solicita al momento del registro del mismo en el sistema.
Salvo los datos de identificación y nombre, podrá ser actualizada mensualmente, al inicio de la sesión de creación del formulario integrado. Estos datos servirán para alimentar los archivos de salida anteriormente señalados.
1. Archivo número 1. Información del formulario integrado.
1.1. Registro tipo 1: Datos generales del aportante.
1 2 1 2 N Tipo de registro Obligatorio, debe ser 01
2 5 3 7 N Secuencia, en este caso inicia en 00001 Obligatorio verificación de la secuencia ascendente. Por cada aportante inicia en 00001
3 200 8 207 A Nombre o razón social del aportante Obligatorio y se comparará con el campo previamente registrado en el archivo de datos generales del aportante
4 2 208 209 A Tipo documento del aportante Obligatorio y se comparará con el campo previamente registrado en el archivo de datos generales del aportante
5 16 210 225 A Número de identificación del aportante Obligatorio y se comparará con el campo previamente registrado en el archivo de datos generales del aportante
6 1 226 226 N Dígito de verificación aportante En blanco si no existe. Se valida solamente si el tipo de documento es NI (número de identificación tributaria) en cuyo caso DEBE existir
7 1 227 227 A Forma de presentación Obligatorio, validado contra la siguiente lista: “U” (Único), “C” (Consolidado); “S” (Sucursal)
8 10 228 237 A Código de la sucursal del aportante Es obligatorio si la forma de presentación es “S”
9 40 238 277 A Nombre de la sucursal Es obligatorio si la forma de presentación es “S”. Si la sucursal no tiene nombre, coloque su código
10 6 278 283 A Código de la ARP a la cual el aportante se afilia o cuando se traslada a otra ARP Código válido
11 6 284 289 N Período que se está autoliquidando para los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación, SENA e ICBF año y mes (aaaamm) Obligatorio. Formato de fecha válido. Mayor a junio de 2005
12 6 290 295 N Período autoliquidado para salud año y mes (aaaamm) Obligatorio formato de fecha válido. Mayor a junio de 2005
13 10 296 305 A Número de radicación de la autoliquidación (Equivale al número de formulario) Asignado por el sistema. Debe ser único por operador de información
14 8 306 313 N Fecha de pago (aaaammdd) Asignado por el sistema a partir de la fecha del día
15 5 314 318 N Nº total de empleados Obligatorio, mayor a 0. Se debe validar que sea igual al número de registros del detalle del pago (Tipo de registro 1.2)
16 12 319 330 N Valor total de la nómina Obligatorio, mayor a 0
17 2 331 332 N Código del operador de información Asignado por el sistema
En este tipo de registro se reportan las novedades y liquidación, para los diferentes regímenes del sistema de la protección social, de cada uno de los trabajadores. Debe existir por lo menos un registro por cada empleado.
Num Long Pos Pos Tipo Descripción Validaciones Generales
1 2 1 2 N Tipo de Registro Obligatorio
En este caso será 02
2 5 3 7 N Secuencia, en este caso inicia en 00001 por cada tipo de registro Obligatorio
Verificacián de la secuencia ascendente
3 2 8 9 A Tipo documento del empleado Obligatorio, que corresponda a:
NU = Número único de identificación personal
4 16 10 25 A Número de identificación del empleado Obligatorio
5 1 26 26 N Dígito Chequeo Empleado Se valida solamente si el tipo de documento es NI (número de identificación tributaria)
6 2 27 28 N Tipo cotizante Obligatorio
2 Empleada Doméstica
4 Madre comunitaria con cobertura familiar
5 Madre comunitaria sin cobertura familiar
11 Pensionado por sustitución o por sobrevivencia
12 Aprendices del SENA
13 Ex Empleado público; con reconocimiento sin Vinculación.
14 Ex Empleado público, vinculado con empleador privado 15 Desempleado con subsidio de Caja de Compensación Familiar 16 Independiente agremiado
16 Independiente agremiado
7 20 29 48 A Primer apellido Obligatorio
8 30 49 78 A Segundo apellido
9 20 79 98 A Primer nombre Obligatorio
10 30 99 128 A Segundo nombre
11 1 129 129 A ING: Ingreso Puede ser un blanco o “X”
12 1 130 130 A RET: Retiro Puede ser un blanco o “X”
13 1 131 131 A TDE: Traslado desde otra EPS, EOC o responsable de régimen exceptuado Puede ser un blanco o “X”
14 1 132 132 A TAE: Traslado a otra EPS, EOC o régimen exceptuado Puede ser un blanco o “X”
15 1 133 133 A TDP: Traslado desde otra administradora de pensiones Puede ser un blanco o “X”
16 1 134 134 A TAP: Traslado a otra administradora de pensiones Puede ser un blanco o “X”
17 1 135 135 A VSP: Variación permanente de salario Puede ser un blanco o “X”
18 1 136 136 A VTE: Cambio tarifa especial Puede ser un blanco o “X”
19 1 137 137 A VST: Variación transitoria del salario Puede ser un blanco o “X”
20 1 138 138 A SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencia no remunerada Puede ser un blanco o “X”
21 1 139 139 A IGE: Incapacidad general Puede ser un blanco o “X”
22 1 140 140 A LMA: Licencia de maternidad Puede ser un blanco o “X”
23 1 141 141 A VAC: Vacaciones Puede ser un blanco o “X”
24 1 142 142 A AVP: Aporte voluntario Puede ser un blanco o “X”
25 1 143 143 A VCT: Variación centros de trabajo Puede ser un blanco o “X”
26 2 144 145 N IRP: Incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Para esta novedad se debe registrar el número de días Puede ser un blanco o el número de días (entre 01 y 30)
27 6 146 151 A Código de la administradora de pensiones a la cual pertenece el afiliado Obligatorio, debe ser un código válido
28 6 152 157 A Código de la administradora de pensiones a la cual se traslada el afiliado Obligatorio si la novedad es traslado a otra administradora de pensiones
29 6 158 163 A Código EPS, EOC o responsable de régimen exceptuado a la cual pertenece el afiliado Obligatorio, debe ser un código válido
30 6 164 169 A Código EPS, EOC o responsable de régimen exceptuado a la cual se traslada el afiliado Obligatorio si la novedad es traslado a otra EPS, EOC O exceptuados
31 6 170 175 A Código CCF a la cual pertenece el afiliado Es opcional para independientes, si viene debe ser un código válido
32 2 176 177 N Nº de días cotizados a pensión. Sirve también para las CCF cuando la novedad es un retiro o un ingreso Obligatorio entre 1 y 30. Si menor a 30, debe haber marcado una “X” en alguna novedad: ING, RET, TDE, TAE
33 2 178 179 N Nº de días cotizados a salud Obligatorio
34 2 180 181 N Nº de días cotizados a riesgos profesionales Opcional para independientes
35 9 182 190 N Salario básico (sin centavos) Obligatorio, sin comas ni puntos no inferior a 1 SMMLV
36 9 191 199 N Ingreso base cotización pensión (aproximado al múltiplo de mil más cercano) Obligatorio
37 9 200 208 N Ingreso base cotización salud (aproximación al múltiplo de mil más cercano) Obligatorio
38 9 209 217 N Ingreso base cotización riesgos profesionales (aproximado al múltiplo de mil más cercano)
39 9 218 226 N Ingreso base cotización cajas de compensación familiar (aproximado al múltiplo de mil más cercano) Obligatorio si hay afiliación a una CCF. No puede ser menor que 0
40 9 227 235 N Ingreso base cotización de referencia. Es el IBC que se reportaría si el trabajador hubiera laborado el mes completo y a partir del cual con la aplicación de las novedades, se obtiene el IBC para cada uno de los riesgos (aproximado al múltiplo de mil más cercano) Menor o igual a 25 salarios mínimos mensuales. No puede ser menor que 0
41 6 236 241 N Tarifa en decimales, este campo maneja la tarifa general o la de alto riesgo vejez. Ejemplo: 15% general o 25% si se trata de alto riesgo vejez, estos valores deberán registrarse como 0.15 ó 0.25 Obligatorio
42 9 242 250 N Aporte cotización obligatoria (aproximado al múltiplo de cien más cercano) Obligatorio, mayor que 0. Se verifica que corresponda al IBC de pensiones * Tarifa.
43 9 251 259 N Aporte voluntario del afiliado (aproximado al múltiplo de cien más cercano). En el régimen de prima media será cero (0) Es opcional. En el régimen de prima media será cero (0). No puede ser menor que 0
44 9 260 268 N Cotización voluntaria aportante (aproximado al múltiplo de cien más cercano). En el régimen de prima media será cero (0) Es opcional. En el régimen de prima media será cero (0). No puede ser menor que 0
45 9 269 277 N Total cotización. Sumatoria de los campos: Aporte cotización obligatoria, más aporte voluntario del afiliado más cotización voluntaria aportante Es un campo calculado por el sistema
46 9 278 286 N Aportes a fondo de solidaridad pensional: Aporte de solidaridad y subcuenta de subsistencia (aproximado al múltiplo de cien más cercano) Debe ser calculado por el sistema cuando aplique. No puede ser menor que 0
47 9 287 295 N Valor no retenido por aportes voluntarios. En el régimen de prima media será cero (0) Es opcional. En el régimen de prima media será cero (0). Si viene un aporte voluntario del afiliado, debe ser mayor a 0. No puede ser menor que 0
48 6 296 301 N Tarifa para aportes, en decimales. Ejemplo: 0.12 Debe existir
49 9 302 310 N Cotización obligatoria (aproximado al múltiplo de cien más cercano) Obligatorio, mayor a 0
50 9 311 319 N Valor de la UPC adicional Cuando aplique. No puede ser menor que 0
51 15 320 334 A Nº de autorización de la incapacidad E.G. cuando se reporte esa novedad Es opcional pero será obligatorio si marca la novedad respectiva con X
52 9 335 343 N Valor de la incapacidad E.G. cuando se reporte esa novedad Es opcional pero será obligatorio si marca la novedad respectiva con X. No puede ser menor que 0
53 15 344 358 A Nº de autorización de la licencia de maternidad cuando se reporte esa novedad Es opcional pero será obligatorio si marca la novedad respectiva con X
54 9 359 367 N Valor de la licencia de maternidad, cuando se reporte esa novedad Es opcional pero será obligatorio si marca la novedad respectiva con X. No puede ser menor que 0
1.2.3. (sic) Variables de autoliquidación sistema general de riesgos profesionales.
55 9 368 376 N Tarifa del centro de trabajo, en decimales. Ejemplo: 0.00522 Debe existir cuando exista código de ARP
56 9 377 385 N Centro de trabajo código CT Debe existir cuando exista código de ARP
57 9 386 394 N Cotización obligatoria (aproximado al múltiplo de cien más cercano) Debe existir cuando exista código de ARP. No puede ser menor que 0
58 6 395 400 N Tarifa para aportes CCF, en decimales. Ejemplo: 4%, deberá registrarse como 0.04 Es opcional si el aportante es independiente. Datos válidos 4%, 2%, 0.6%, 0 (0.04, 0.02, 0.006, 0)
59 9 401 409 N Valor aporte caja de compensación familiar IBC de CCF * Tarifa para aportes CCF Es opcional si el aportante es independiente. Es calculado por el sistema y en este caso no puede ser menor que 0
60 6 410 415 N Tarifa para aportes SENA, en decimales. Ejemplo: 2% o 0.5%, deberá registrarse como 0.02 ó 0.005 No aplica para independientes
61 9 416 424 N Valor a pagar aportes parafiscales SENA. Para aportes hechos por los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las empresas de economía mixta de los órdenes nacional, departamental, distrital y municipal y empleadores del sector privado es: (IBC de CCF * Tarifa de aportes SENA). En este caso, la tarifa del SENA es del 2%. Para aportes hechos por la Nación, los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios: (IBC de CCF * 0.5%). En este caso, la tarifa del SENA es del 0.5% No aplica para independientes. Es calculado por el sistema. Se validan las condiciones de la fórmula
62 6 425 430 N Tarifa para aportes ICBF, en decimales. Ejemplo: 3%, deberá registrarse como 0.03 No aplica para independientes
63 9 431 439 N Valor aporte parafiscal del ICBF (IBC de CCF * Tarifa de aportes ICBF), para el caso general la tarifa de aportes ICBF es del 3% No aplica para independientes. Es calculado por el sistema. Se validan las condiciones de la fórmula
64 6 440 445 N Tarifa para aportes ESAP, en decimales. Ejemplo: 0.5%, deberá registrarse como 0.005. Solo aplica para los aportes hechos por la Nación, los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios No aplica para independientes
65 9 446 454 N Valor aporte a la ESAP. Solo aplica para los aportes hechos por la Nación, los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios. Valor aporte ESAP = (IBC de CCF * Tarifa de la ESAP). En este caso, la tarifa general es del 0.5% No aplica para independientes. Es calculado por el sistema. Se validan las condiciones de la fórmula
66 6 455 460 N Tarifa para aportes Ministerio de Educación, en decimales. Ejemplo: 1% deberá registrarse como 0.01. Solo aplica para los aportes hechos por la Nación, los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios
67 9 461 469 N Valor aportes al Ministerio de Educación (escuelas industriales e institutos tecnológicos). Solo aplica para los aportes hechos por la Nación, los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios. Valor aporte Ministerio de Educación (IBC de CCF * Tarifa del Ministerio de Educación). En este caso la tarifa general de educación es del 1% No aplica para independientes. Es calculado por el sistema. Se validan las condiciones de la fórmula
1.3. Registro tipo 3: Total aportes del período a pensiones por administradora
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador a pensiones, a cada una de las administradoras, por el período liquidado.
1 2 1 2 N Tipo de registro. En este caso será 03 Que sea igual a 03
2 5 3 7 N Secuencia, en este caso inicia en 00001 Obligatorio. Verificación de la secuencia ascendente. Por cada aportante inicia en 00001
3 6 8 13 A Código administradora de pensiones Es obligatorio, debe ser válido
4 16 14 29 N Número de identificación (NIT) de la administradora de pensiones Obligatorio, es cargado por el sistema
5 1 30 30 N Dígito de verificación de la administradora de pensiones Obligatorio
6 10 31 40 N Valor total cotizaciones obligatorias reportadas Es calculado por el sistema
7 10 41 50 N Valor total cotizaciones voluntarias realizadas por los afiliados Es calculado por el sistema
8 10 51 60 N Valor total cotizaciones voluntarias realizadas por el aportante Es calculado por el sistema
9 10 61 70 N Valor total aporte fondo de solidaridad pensional: aporte de solidaridad y subcuenta de subsistencia Es calculado por el sistema
10 4 71 74 N Número de días de mora liquidados (cuando exista mora en el pago) Es calculado por el sistema, de acuerdo con las fechas estipuladas acorde con la clase de aportante y forma de presentación
11 10 75 84 N Valor intereses de mora sobre el valor total de las cotizaciones del período liquidado (aproximado al múltiplo de cien más cercano) Es calculado por el sistema, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios
12 10 85 94 N Valor intereses de mora sobre el valor total aporte fondo de solidaridad pensional (aporte de solidaridad y subcuenta de subsistencia) Es calculado por el sistema, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios
13 10 95 104 N Total a pagar a la administradora. Valor total cotizaciones obligatorias reportadas + Valor total cotizaciones voluntarias afiliados + Valor total cotizaciones voluntarias aportante + Valor total aporte fondo de solidaridad pensional (aporte de solidaridad y subcuenta de subsistencia) + Valor intereses de mora sobre el valor total de las cotizaciones del período liquidado + Valor intereses de mora sobre el valor total aporte fondo de solidaridad pensional (aporte de solidaridad y subcuenta de subsistencia) Es calculado por el sistema
14 6 105 110 N Total afiliados por aportante (por administradora) Es calculado por el sistema
1.4. Registro tipo 4: Total aportes del período a salud por administradora.
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador a salud, a cada una de las administradoras (EPS, EOC y exceptuadas), por el período liquidado.
1 2 1 2 N Tipo de registro. En este caso será 04 Obligatorio, debe ser 04
2 5 3 7 N Secuencia, en este caso inicia en 00001 por cada tipo de registro Obligatorio. Verificación de la secuencia ascendente. Por cada aportante inicia en 00001
3 6 8 13 A Código administradora —EPS, EOC o responsable de régimen exceptuado— (dado por la Supersalud) Obligatorio. Que sea código válido
4 16 14 29 N Número de identificación de la EPS, EOC o administradora de un régimen exceptuado (NIT) Obligatorio, es cargado por el sistema
5 1 30 30 N Dígito de verificación de la EPS, EOC o responsable de régimen exceptuado Obligatorio
6 10 31 40 N Valor total cotizaciones obligatorias aportadas a esa administradora Es calculado por el sistema
7 10 41 50 N Valor total UPC adicionales aportadas a esa administradora Es calculado por el sistema
8 15 51 65 A Número de la autorización de pago de las incapacidades
9 10 66 75 N Valor total de las incapacidades pagadas Es calculado por el sistema
10 15 76 90 A Número de autorizaciones de descuento de las licencias de maternidad
11 10 91 100 N Valor total de las licencias de maternidad pagadas Es calculado por el sistema
12 10 101 110 N Valor neto aportes cotización. Se calcula como el total cotizaciones obligatorias menos incapacidades y licencias de maternidad pagadas Es calculado por el sistema
13 4 111 114 N Número de días de mora liquidados (cuando exista mora en el pago) Es calculado por el sistema, de acuerdo con las fechas estipuladas acorde con la clase de aportante y forma de presentación
14 10 115 124 N Valor intereses de mora, cotizaciones obligatorias (aproximado al múltiplo de cien más cercano) Es calculado por el sistema, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios
15 10 125 134 N Valor intereses de mora, UPC adicionales Es calculado por el sistema, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios
16 10 135 144 N Subtotal aportes cotización. Se calcula como valor neto aportes cotización más valor intereses de mora cotizaciones obligatorias Es calculado por el sistema
17 10 145 154 N Subtotal aportes UPC adicionales. Se calcula como valor total UPC adicionales más valor intereses de mora UPC adicionales Es calculado por el sistema
18 10 155 164 A Nº de radicación de la autoliquidación inicial objeto de saldo a favor del empleador Opcional
19 10 165 174 N Valor del saldo a favor del período anterior cotización obligatoria Opcional
20 10 175 184 N Valor del saldo a favor del período anterior: UPC adicional Opcional
21 10 185 194 N Total a pagar por cotización obligatoria. Se calcula como subtotal aportes cotización menos saldo a favor cotización del período anterior Es calculado por el sistema
22 10 195 204 N Total a pagar por UPC adicional. Se calcula como subtotal aportes UPC adicionales menos saldo a favor cotización del período anterior UPC adicional Es calculado por el sistema
23 10 205 214 N Total a pagar a la administradora. Es el total a pagar por cotización obligatoria más total a pagar por UPC adicional Es calculado por el sistema
24 10 215 224 N Valor Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud Campo calculado por el sistema (se calcula 1% del total del IBC de salud)
25 6 225 230 N Total afiliados del aportante (por administradora) Es calculado por el sistema
1.5. Registro tipo 5: Total aportes del período a riesgos profesionales por administradora.
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador a riesgos profesionales, a cada una de las administradoras, por el período liquidado.
1 2 1 2 N Tipo de registro. En este caso será 05 Que sea 05
3 6 8 13 A Código ARP (dado por la Superbancaria) Obligatorio, que exista
4 16 14 29 N Número de identificación (NIT) de la ARP Obligatorio, es cargado por el sistema
5 1 30 30 N Dígito de verificación de la ARP Obligatorio, es cargado por el sistema
6 10 31 40 N Valor total cotizaciones obligatorias reportadas a esa administradora Es calculado por el sistema
7 15 41 55 A Número de la autorización de pago de las incapacidades
8 10 56 65 N Valor total de las incapacidades pagadas
9 10 66 75 N Valor aportes pagados a otros riesgos. Es el valor pagado por cotización a los sistemas de salud y pensiones cuando el trabajador se encuentra en incapacidad temporal por un evento de origen profesional
10 10 76 85 N Valor neto aportes cotización. Se calcula como valor total cotizaciones obligatorias menos valor total incapacidades pagadas y menos valor aportes pagados a otros riesgos Es calculado por el sistema
11 4 86 89 N Número de días de mora liquidados (cuando exista mora en el pago) Es calculado por el sistema, de acuerdo con las fechas estipuladas acorde con la clase de aportante y forma de presentación
12 10 90 99 N Valor intereses de mora sobre las cotizaciones obligatorias (aproximado al múltiplo de cien más cercano) Es calculado por el sistema, según tarifa que rige para el impuesto de renta y complementarios
13 10 100 109 N Subtotal aportes cotización. Se calcula como valor neto aportes cotización más valor intereses de mora Es calculado por el sistema
14 10 110 119 A Nº de radicación de la autoliquidación inicial objeto de saldo a favor del empleador
15 10 120 129 N Valor del saldo a favor del período anterior
16 10 130 139 N Total a pagar a la administradora. Se calcula como subtotal aportes cotización menos valor del saldo a favor del período anterior Es calculado por el sistema
17 10 140 149 N Fondo de Solidaridad Riesgos Profesionales (se calcula 1% del recaudo por cotizaciones a cargo de los empleadores) Es calculado por el sistema
18 6 150 155 N Total afiliados por aportante (por administradora) Es calculado por el sistema
1.6. Registro tipo 6: Total aportes del período a cajas de compensación familiar por administradora.
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, a la(s) caja(s) de compensación familiar por el período liquidado.
1 2 1 2 N Tipo de registro. En este caso será 06 Que sea 06
3 6 8 13 A Código CCF (dado por la Supersubsidio) Obligatorio, que exista
4 16 14 29 N Número de identificación (NIT) de la CCF Obligatorio, es cargado por el sistema
5 1 30 30 N Dígito de verificación de la CCF Obligatorio, es cargado por el sistema
6 10 31 40 N Valor aporte a esa caja Es calculado por el sistema
7 4 41 44 N Número de días de mora liquidados (cuando exista mora en el pago) Es calculado por el sistema
8 10 45 54 N Valor intereses de mora sobre el aporte Es calculado por el sistema
9 10 55 64 N Total a pagar a la caja (Valor aporte a la caja + Valor intereses mora) Es calculado por el sistema
10 6 65 70 N Total afiliados por aportante (por administradora) Es calculado por el sistema
1.7. Registro tipo 7: Total aportes período al SENA.
Este archivo podrá tener varios registros, uno por cada tipo de concepto pagado por el aportante al SENA por el período liquidado. Este tipo de registro no aplica para independientes.
1 2 1 2 N Tipo de registro. En este caso será 07 Obligatorio. Que sea 07
3 16 8 23 N Número de identificación (NIT) del SENA Obligatorio, es cargado por el sistema
4 1 24 24 N Dígito de verificación del SENA Obligatorio, es cargado por el sistema
5 2 25 26 A Tipo de concepto para el SENA: 01 Valor del aporte parafiscal 02 Valor fondo industria de la construcción. Aplica solamente para las empresas del sector de la construcción solamente cuando están realizando obras en el período 03 Valor por concepto de monetización. Para los empleadores que optan por cancelar un valor que reemplaza la obligación de contratar aprendices. A excepción de los empleadores de la construcción Validar el tipo de concepto
6 10 27 36 N Valor a pagar por concepto Mayor que cero cuando exista
7 4 37 40 N Número de días de mora liquidados. Solo cuando exista mora Es calculado por el sistema
8 10 41 50 N Valor intereses de mora (aproximado al múltiplo de cien más cercano) Es calculado por el sistema
9 10 51 60 N Total a pagar por concepto. Es igual a: Valor a pagar por concepto + Valor intereses de mora Es calculado por el sistema
10 6 61 66 N Número de personas por ese concepto Es calculado por el sistema
1.8. Registro tipo 8: Total aportes período al ICBF.
Este archivo podrá tener varios registros, uno por cada tipo de concepto pagado por el aportante al ICBF por el período liquidado. Este tipo de registro no aplica para independientes.
1 2 1 2 N Tipo de registro. En este caso será 08 Obligatorio. Que sea 08
3 16 8 23 N Número de identificación (NIT) del ICBF Obligatorio, es cargado por el sistema
4 1 24 24 N Dígito de verificación del ICBF Obligatorio, es cargado por el sistema
5 2 25 26 A Código del concepto para el ICBF: 01 Valor aportes corrientes 02 Valor liquidaciones 03 Valor pagarés 04 Valor acuerdos de pago 05 Valor resolución Obligatorio. Validará el tipo de concepto
6 10 27 36 N Valor pagado por concepto Mayor que cero cuando exista
7 4 37 40 N Número de días de mora liquidados (solo cuando exista mora en el pago) Es calculado por el sistema
1.9. Registro tipo 9: Total aportes período a la ESAP.
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Este tipo de registro solo aplica para las entidades obligadas a efectuarlo. No aplica para independientes.
1 2 1 2 N Tipo de registro. En este caso será 09 Obligatorio, que sea 09
3 16 8 23 N Número de identificación (NIT) de ESAP Obligatorio, es cargado por el sistema
4 1 24 24 N Dígito de verificación de la ESAP Obligatorio, es cargado por el sistema
5 10 25 34 N Valor a pagar Es calculado por el sistema
6 4 35 38 N Número de días de mora liquidados (solo cuando exista mora en el pago) Es calculado por el sistema
7 10 39 48 N Valor intereses de mora (aproximado al múltiplo de cien más cercano) Es calculado por el sistema
8 10 49 58 N Total a pagar. Es igual a: Valor a pagar + Valor intereses de mora Es calculado por el sistema
1.10. Registro tipo 10: Total aportes período al Ministerio de Educación.
Este tipo de registro solo aplica para aquellas entidades obligadas a efectuarlo. No aplica para independientes.
1 2 1 2 N Tipo de registro. En este caso será 10 El tipo de registro “10”, cuando exista
3 16 8 23 N Número de identificación (NIT) de Mineducación Obligatorio, es cargado por el sistema
4 1 24 24 N Dígito de verificación del Mineducación Obligatorio, es cargado por el sistema
1.11. Registro total por pagar durante el período.
Este único registro contiene el valor total a pagar por cada aportante a cada uno de los elementos estructurales del sistema en el período liquidado, sirviendo como total de control.
1 2 1 2 N Tipo de registro. En este caso será 11 Obligatorio. Que sea “11”
2 10 3 12 N Total a pagar a pensiones Calculado por el sistema
3 10 13 22 N Total a pagar a salud Calculado por el sistema
4 10 23 32 N Total a pagar a riesgos profesionales Calculado por el sistema
5 10 33 42 N Total a pagar a cajas de compensación Calculado por el sistema
6 10 43 52 N Total a pagar al SENA Calculado por el sistema
7 10 53 62 N Total a pagar al ICBF Calculado por el sistema
8 10 63 72 N Total a pagar a la ESAP Calculado por el sistema
9 10 73 82 N Total a pagar al Ministerio de Educación (por concepto de aportes a las escuelas industriales e institutos técnicos) Calculado por el sistema
10 10 83 92 N Gran total a pagar. Como la suma de los totales a pagar de: Pensiones + Salud + Riesgos profesionales + Cajas de compensación + SENA + ICBF + ESAP + Ministerio de Educación Calculado por el sistema
11 10 93 102 N Número de administradora de pensiones reportadas Calculado por el sistema
12 10 103 112 N Número de EPS, EOC O exceptuados reportadas Calculado por el sistema
13 10 113 122 N Número de ARP reportadas Calculado por el sistema
14 10 123 132 N Número de CCF reportadas Calculado por el sistema
En algunas de las descripciones de las tablas correspondientes a los archivos de salida, se encuentran mencionados unos campos, que no corresponden a los archivos de entrada del formulario integrado de liquidación de aportes. Para facilitar la implementación del formulario integrado, se mantuvieron las denominaciones y descripciones de dichos campos, tal y como se han señalado en los archivos de salida o formularios actuales de la autoliquidación de aportes.
Archivo número 2.1 - Salida para pensiones
Este archivo corresponde a la actualización realizada a los archivos señalados en la Circular Externa Conjunta SB 027 SNS 036 de 1997, modificada parcialmente por la Circular Externa Conjunta SB 049 SNS 040 del mismo año, que indica las especificaciones de las salidas que los aportantes remitirán a las entidades administradoras del sistema general de pensiones.
Número Longitud Pos. Ini. Posición final Tipo campo Descripción
1 5 1 5 N Número del registro (00000 en este caso)
2 1 6 6 N Tipo de registro (“1” en este caso)
3 2 7 8 N Código de formato. En este caso será 02
4 40 9 48 A Razón social de la entidad administradora
5 16 49 64 N Número de identificación tributaria administradora de pensiones
7 200 66 265 A Nombre o razón social del aportante
8 2 266 267 A Tipo identificación del aportante
9 16 268 283 A Número de identificación del aportante
10 1 284 284 N Dígito de verificación aportante
11 1 285 285 A Clase de aportante “P” (Pequeño), “G” (Grande), “I” Independiente
12 40 286 325 A Dirección correspondencia
13 15 326 340 A Ciudad o municipio
14 4 341 344 N Código DANE ciudad o municipio
15 15 345 359 A Departamento
16 2 360 361 N Código DANE departamento
17 10 362 371 A Teléfono
18 10 372 381 A Fax
19 60 382 441 A Correo electrónico
20 6 442 447 N Período cotizado: (aaaamm) año y mes
21 1 448 448 A Corrección. Marque con una “X” si se trata de una corrección a una autoliquidación presentada anteriormente. No aplica
22 6 449 454 N Período a corregir (aaaamm) año y mes. Se diligencia si el campo anterior fue utilizado, de lo contrario debe estar en blanco. No aplica
23 8 455 462 N Fecha de pago (aaaammdd) año, mes y día
24 10 463 472 A Nº Formulario a corregir. No aplica
25 10 473 482 A Nº Radicación de la autoliquidación
26 1 483 483 A Forma de presentación: U = Único; C = Consolidado; S = Sucursal
27 10 484 493 A Código de la sucursal (solo se llena si la casilla anterior es S)
28 40 494 533 A Nombre de la sucursal
29 5 534 538 N Nº total de empleados
30 5 539 543 N Nº de afiliados a la administradora
31 2 544 545 N Código del operador
Este se utiliza para enviar la información de la sección “liquidación detallada de aportes” de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada empleado relacionado.
1 5 1 5 N Secuencia, en este caso inicia en 00001
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será registro tipo 2)
3 2 7 8 A Tipo identificación del empleado
4 16 9 24 A Nº de identificación del empleado
5 1 25 25 N Dígito verificación empleado
6 2 26 27 N Tipo de cotizante: 1 Dependiente 2 Empleada doméstica 3 Independiente 4 Madre comunitaria con cobertura familiar 5 Madre comunitaria sin cobertura familiar 10 Pensionado 11 Pensionado por sustitución o por sobrevivencia 12 Aprendices del SENA 13 Ex empleado público, con reconocimiento sin vinculación 14 Ex empleado público, vinculado con empleador privado 15 Desempleado con subsidio de caja de compensación familiar 16 Independiente agremiado
7 20 28 47 A Primer apellido
8 30 48 77 A Segundo apellido
9 20 78 97 A Primer nombre
10 30 98 127 A Segundo nombre
11 1 128 128 A ING: Ingreso
12 1 129 129 A RET: Retiro
13 1 130 130 A TDA: Traslado de otra administradora de pensiones (TDP)
14 1 131 131 A TAA: Retiro a otra a administradora de pensiones (TAP)
15 1 132 132 A VSP: Variación de salario
16 1 133 133 A VTE: Cambio tarifa especial
17 1 134 134 A VST: Variación transitoria del salario
18 1 135 135 A SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencia no remunerada
19 1 136 136 A IGE: Incapacidad general
20 1 137 137 A LMA: Licencia de maternidad
21 1 138 138 A VAC: Vacaciones
22 1 139 139 A AVP: Aporte voluntario
23 2 140 141 N Campo 14: Días cotizados
24 9 142 150 N Campo 15: Salario básico
25 9 151 159 N Campo 16: Valor neto novedades
26 9 160 168 N Campo 17: Ingreso base cotización (aprox. al múltiplo de mil más cercano)
27 6 169 174 N Campo 18: Tarifa. En decimales
28 9 175 183 N Campo 19: Cotización obligatoria (aprox. al múltiplo de cien más cercano)
29 9 184 192 N Campo 20A: Cotización voluntaria afiliado (aproximando al múltiplo de cien más cercano). Para el régimen de prima media es cero (0)
30 9 193 201 N Campo 20B: Cotización voluntaria aportante (aproximando al múltiplo de cien más cercano). Para el régimen de prima media es cero (0)
31 9 202 210 N Campo 21: Total cotización. Sumatoria de los campos 19, 20A y 20B
32 9 211 219 N Campo 22: Fondo de solidaridad pensional (aporte de solidaridad y subcuenta de subsistencia) (aproximado al múltiplo de cien más cercano)
33 9 220 228 N Campo 23: Valor no retenido por aportes voluntarios. Para el régimen de prima media es cero (0)
Utilizado para reportar la información correspondiente “autoliquidación aportes del período”. Para cada renglón utilizado se debe elaborar un registro tipo 3 como se describe a continuación.
Para el renglón 31: Total aportes del período declarado:
1 5 1 5 N Para el renglón 00031: Total de aportes del período declarado
2 1 6 6 N Tipo de registro (siempre será 3)
3 10 7 16 N Campo 17: Ingreso base cotización. Este campo será cero (0)
4 10 17 26 N Campo 19: Cotización obligatoria. Sumatoria de este campo. Debe ser mayor a 0
5 10 27 36 N Campo 20A: Cotización voluntaria afiliado. Sumatoria de este campo
6 10 37 46 N Campo 20B: Cotización voluntaria aportante. Sumatoria de este campo
7 10 47 56 N Campo 21: Total cotización. Sumatoria de este campo. Debe ser mayor a 0
8 10 57 66 N Campo 22: Fondo de solidaridad pensional (aporte de solidaridad y subcuenta de subsistencia). Sumatoria este campo. Debe ser mayor a 0
1 5 1 5 N Para el renglón 00036: Más intereses de mora
3 10 7 16 N Campo 17: Ingreso base cotización. Por condiciones del formato, se utilizará para colocar el número de días de mora liquidado
4 10 17 26 N Campo 19: Cotización obligatoria. Este campo será cero (0)
5 10 27 36 N Campo 20A: Cotización voluntaria afiliado. Este campo es cero (0)
6 10 37 46 N Campo 20B: Cotización voluntaria aportante. Este campo es cero (0)
7 10 47 56 N Campo 21: Total cotización. Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 de este campo
8 10 57 66 N Campo 22: Fondo de solidaridad pensional (aporte de solidaridad y subcuenta de subsistencia). Liquidación mora sobre el valor del renglón 31 campo 22
Número Longitud Pos. Ini Posición Final Tipo Campo Descripción
1 5 1 5 N Para el renglón 00039: Total a pagar
4 10 17 26 N Campo 19: Cotización obligatoria. Este campo es cero (0)
5 10 27 36 N Campo 20: Cotización voluntaria afiliado. Este campo es cero (0)
6 10 37 46 N Campo 20: Cotización voluntaria aportante. Este campo es cero (0)
7 10 47 56 N Campo 21: Total cotización. Renglón 31 más 36
8 10 57 66 N Campo 22: Fondo de solidaridad pensional (aporte de solidaridad y subcuenta de subsistencia). Renglón 31 más 36
Este archivo corresponde a la actualización de lo señalado en la Circular Externa Conjunta SB 027 SNS 036 de 1997, modificada parcialmente por la Circular Externa Conjunta SB 049 SNS 040 del mismo año, que indica las especificaciones de las salidas que los aportantes remitirán a las entidades administradoras del sistema general de salud.
3 2 7 8 N Código de formato. En este caso será 03
4 40 9 48 A Razón social de la entidad administrativa
5 16 49 64 N Número de identificación (NIT) de la EPS, EOC o exceptuados
6 1 65 65 N Dígito de verificación EPS, EOC o exceptuados
8 2 266 267 A Tipo documento del aportante
11 1 285 285 A Clase de aportante “P” (Pequeño) “G” (Grande) “I” (Independiente)
14 4 341 344 N Código ciudad o municipio
16 2 360 361 N Código departamento
21 40 448 487 A Nueva ARP. Razón social
22 6 488 493 A Código de la nueva ARP
23 1 494 494 A Corrección. Marque con una “X” si se trata de una corrección a una autoliquidación presentada anteriormente. No aplica
24 6 495 500 N Período a corregir (aaaamm) año y mes. Se diligencia si el campo anterior fue utilizado, de lo contrario debe estar en blanco. No aplica
25 8 501 508 N Fecha de pago (aaaammdd) año, mes y día
26 10 509 518 A Nº de formulario a corregir. No aplica
27 10 519 528 A Nº de radicación
28 1 529 529 A Forma de presentación (U = Único; C = Consolidado; S = Sucursal)
29 10 530 539 A Código de la sucursal (solo se llena si en casilla anterior seleccionó S)
30 40 540 579 A Nombre de la sucursal
31 5 580 584 N Nº total de trabajadores
32 5 585 589 N Nº total de afiliados
33 2 590 591 N Código del operador
Este se utiliza para enviar la información de la sección “liquidación detallada de aportes” de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada trabajador o empleado.
3 2 7 8 A Tipo documento del empleado
5 1 25 25 N Dígito de verificación del empleado
6 2 26 27 N Tipo de cotizante: 1 Dependiente: 2 Empleada doméstica: 3 Independiente: 4 Madre comunitaria con cobertura familiar: 5 Madre comunitaria sin cobertura familiar: 10 Pensionado: 11 Pensionado por sustitución o por sobrevivencia: 12 Aprendices del SENA: 13 Ex empleado público, con reconocimiento sin vinculación: 14 Ex empleado público, vinculado con empleador privado: 15 Desempleado con subsidio de caja de compensación familiar: 16 Independiente agremiado
13 1 130 130 A TDA: Traslado de otra administradora (TDE)
14 1 131 131 A TAA: Traslado a otra administradora (TAE)
16 1 133 133 A VST: Variación transitoria del salario
17 1 134 134 A SLN: Suspensión temporal del contrato de trabajo y licencias no remuneradas
18 1 135 135 A IGE: Incapacidad general
19 1 136 136 A LMA: Licencia de maternidad
20 1 137 137 A VAC: Vacaciones
21 2 138 139 N Campo 14: Días cotizados
22 9 140 148 N Campo 15: Salario básico (sin centavos)
23 9 149 157 N Campo 16: Valor neto novedades
24 9 158 166 N Campo 17: Ingreso base cotización (aprox. al múltiplo de mil más cercano)
25 9 167 175 N Campo 24: Cotización obligatoria
26 15 176 190 A Campo 25: Nº de autorización de la incapacidad E.G. obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo
27 9 191 199 N Campo 25: Valor de la incapacidad E.G.
28 15 200 214 A Campo 26: Nº de autorización de la licencia de maternidad obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo
29 9 215 223 N Campo 26: Valor de la licencia de maternidad obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo
30 9 224 232 N Campo 27: Valor de la UPC adicional. Obligatorio cuando esté diligenciado el campo respectivo
3 10 7 16 N Campo 17: Ingreso base de cotización. Sumatoria campo
4 10 17 26 N Campo 24: Cotización obligatoria. Sumatoria campo
5 10 27 36 N Campo 25: Valor de incapacidades E.G. Sumatoria campo
6 10 37 46 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Sumatoria campo
7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional. Sumatoria campo
1 5 1 5 N Para el renglón 00032: Menos incapacidades pagadas
3 15 7 21 A Por condiciones del formato, el campo 17 del renglón 32 se utilizará para colocar el número de autorización de incapacidades de EPS, EOC O exceptuados. Si no hay descuento se deja en blanco
4 10 22 31 N Campo 24: Cotización obligatoria: Valor total de las incapacidades pagadas
5 10 32 41 N Campo 25: Valor de incapacidades E.G. será cero (0)
6 10 42 51 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad será cero (0)
7 10 52 61 N Campo 27: UPC adicional. Será cero (0)
Para el renglón 33: Menos: Licencias de maternidad pagadas:
1 5 1 5 N Para el renglón 00033: Menos licencias de maternidad pagada
3 15 7 21 A Por condiciones del formato, el campo 17 del renglón 33 se utiliza para el Nº de autorización de licencias de maternidad EPS, EOC o exceptuados. Si no hay descuento deje en blanco
4 10 22 31 N Campo 24: Cotización obligatoria. Valor total de las licencias de maternidad pagadas
6 10 42 51 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad (en este caso será 0)
7 10 52 61 N Campo 27: UPC adicional (en este caso será 0)
1 5 1 5 N Para el renglón 00035: Valor aportes netos
3 10 7 16 N Campo 17: Ingreso base de cotización. Será cero (0)
4 10 17 26 N Campo 24: Cotización obligatoria. Suma renglón 31 al 33 de este campo
5 10 27 36 N Campo 25: Valor de incapacidades E.G. será cero (0)
6 10 37 46 N Campo 26: Valor de las licencias de maternidad. Será cero (0)
7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional. Igual renglón 31 de este campo
4 10 17 26 N Campo 24: Cotiz. Oblig. Intereses de mora sobre valor renglón 35 campo 24
7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional. Intereses de mora sobre valor renglón 35 campo 27
1 5 1 5 N Para el renglón 00037: aporte más intereses de mora
4 10 17 26 N Campo 24: cotización obligatoria. Suma renglón 35 y 36 de este campo
7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional. Suma renglón 35 y 36 de este campo
1 5 1 5 N Para el renglón 00038: menos saldo a favor período anterior
3 10 7 16 N Por condiciones del formato, el campo 17 del renglón 38. Se utilizará para colocar el número de radicación. Solo para este renglón
4 10 17 26 N Campo 24: cotización obligatoria. Valor del saldo a favor del período anterior
7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional. Valor del saldo a favor del período anterior
4 10 17 26 N Campo 24: cotización obligatoria. Renglón 37 menos 38 de este campo
5 10 27 36 N Campo 25: valor de incapacidades E.G. Será cero (0). En este campo se debe reportar el total a pagar por el Fondo de Solidaridad y Garantía Salud
6 10 37 46 N Campo 26: valor de las licencias de maternidad Será cero (0)
7 10 47 56 N Campo 27: UPC adicional. Renglón 37 menos 38 de este campo
Este archivo corresponde a la actualización de lo señalado en la Circular Externa Conjunta SB 027 SNS 036 de 1997, modificada parcialmente por la Circular Externa Conjunta SB 049 SNS 040 del mismo año, que indica las especificaciones de las salidas que los aportantes remitirán a las entidades administradoras del sistema general de riesgos profesionales.
3 2 7 8 N Código de formato. En este caso será 04
5 16 49 64 N Número de identificación tributaria ARP
6 1 65 65 N Dígito de verificación ARP
11 1 285 285 A Clase de aportante “P” (Pequeño) ”G” (Grande) ”I” (Independiente)
24 10 463 472 A Nº de formulario a corregir. No aplica
25 10 473 482 A Nº de radicación
30 2 539 540 N Código del operado
Este se utiliza para enviar la información de la sección “liquidación detallada de aportes” de cada uno de los trabajadores. Debe existir un registro por cada empleado.
5 1 25 25 N Dígito de verificación empleado
6 2 26 27 N Tipo de cotizante: 1. Dependiente, 2. Empleada doméstica, 3. Independiente, 4. Madre comunitaria con cobertura familiar, 5. Madre comunitaria sin cobertura familiar, 10. Pensionado, 11. Pensionado por sustitución o sobrevivencia, 12. Aprendices del SENA, 13. Ex empleado público, con reconocimiento sin vinculación, 14. Ex empleado público, vinculado con empleador privado, 15. Desempleado con subsidio de caja de compensación familiar, 16. Independiente agremiado.
13 1 130 130 A VSP: variación de salario
14 1 131 131 A VTE: variación de tarifa especial
15 1 132 132 A VST: variación transitoria del salario
16 1 133 133 A SLN: suspensión temporal del contrato de trabajo y licencias no remuneradas
17 1 134 134 A IGE: incapacidad general
18 1 135 135 A LMA: licencia de maternidad
19 1 136 136 A VAC: vacaciones
20 1 137 137 A VCT: varios centros de trabajo
21 2 138 139 N IRP: Incap. por accidente trabajo o enferm. profesional (número de días)
22 9 140 148 N Campo 14: días cotizados
23 9 149 157 N Campo 15: salario básico
24 9 158 166 N Campo 16: valor neto de las novedades
25 9 167 175 N Campo 17: ingreso base de cotiz. (aprox. al múltiplo de mil más cercano)
26 9 176 184 N Campo 28: centro de trabajo tarifa
27 9 185 193 N Campo 28: centro de trabajo código CT
28 9 194 202 N Campo 29: cotización obligatoria
29 9 203 211 A Campo 30: código de la nueva administradora EPS, EOC o exceptuados
30 9 212 220 A Campo 30: código de la nueva administradora de pensiones
31 9 221 229 N Ingreso base de cotización de referencia
3 10 7 16 A Campo 17: ingreso base cotización. Será cero (0)
4 10 17 26 N Campo 29: cotización obligatoria. Sumatoria de este campo
Para el renglón 32: menos incapacidades pagadas
3 15 7 21 A Campo 17: ingreso base cotización. Por condiciones del formato, utilizará para colocar el número de autorización de las incapacidades ARP
4 10 22 31 N Campo 29: cotización obligatoria. Valor de las incapacidades pagadas
1 5 1 5 N Para el renglón 00034: menos cotizaciones pagadas a otros riesgos
4 10 17 26 N Campo 29: cotización obligatoria. Vr. cotizaciones pagadas a otros riesgos
4 10 17 26 N Campo 29: cotización obligatoria. Renglón 31 menos 32 menos 34
3 10 7 16 N Campo 17: ingreso base cotización. Será cero (0)
4 10 17 26 N Campo 29: cotización obligatoria. Intereses de mora sobre el valor renglón 35 campo 29
4 10 17 26 N Campo 29: cotización obligatoria. Renglón 35 más 36 de este campo
3 10 7 16 A Campo 17: ingreso base cotización. Por condiciones del formato, utilizará para colocar el número de comunicación o radicación de este descuento
4 10 17 26 N Campo 29: cotización obligatoria. Valor del saldo a favor del período anterior
3 10 7 16 N Campo 17: ingreso base de cotización. Será cero (0). En este campo se debe reportar el total a pagar por el fondo de solidaridad
4 10 17 26 N Campo 29: cotización obligatoria. Renglón 37 menos 38 de este campo
Archivo 2.4 - Salida para cajas de compensación, SENA e ICBF
Es el registro de encabezado del archivo de los pagos parafiscales. En él se envían los datos básicos que identifican al aportante que está enviando la información correspondiente. En cada archivo que se envíe solo debe existir un registro tipo-1 y debe ser el primero.
1 1 1 1 N Tipo de registro (“1” en este caso)
2 40 2 41 A Razón social de la entidad administradora
3 16 42 57 N NIT entidad administradora (CCF, SENA, ICBF)
4 1 58 58 N Dígito verificación del NIT de la entidad administradora
5 6 59 64 A Código administradora
6 200 65 264 A Nombre o razón social del aportante
7 2 265 266 A Tipo identificación aportante
8 16 267 282 A Número de identificación del aportante
9 1 283 283 N Dígito de verificación aportante
10 6 284 289 N Período cotizado: (aaaamm) año y mes
11 8 290 297 N Fecha de pago (aaaammdd) año, mes y día
12 10 298 307 A Nº de radicación
13 1 308 308 A Forma de presentación (U = Único; C = Consolidado; S = Sucursal)
14 10 309 318 A Código de la sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presentación de la autoliquidación es “S”
15 40 319 358 A Nombre de la sucursal
16 10 359 368 N Valor total de la nómina
17 5 369 373 N Nº total de afiliados
18 3 374 376 N Días de mora
19 2 377 378 N Código del operador
1 1 1 1 N Tipo de registro (siempre será registro tipo 2)
2 5 2 6 N Secuencia, en este caso inicia en 00001
11 6 128 133 N Tarifa para aportes CCF, en decimales. Ejemplo: 4%, deberá registrarse como 0.04
12 9 134 142 N Valor aporte
13 9 143 151 N Ingreso base de cotización para las cajas de compensación
14 3 152 154 N Número de días trabajados
Novedades: Colocar ´X´ según lo señalado en el tipo de registro 1.2.1
15 1 155 155 A Ingreso
16 1 156 156 A Retiro
17 1 157 157 A Variación permanente de salario
18 1 158 158 A Variación transitoria de salario
19 1 159 159 A Suspensión temporal del contrato de trabajo
20 1 160 160 A Incapacidad general
21 1 161 161 A Licencia de maternidad
22 1 162 162 A Vacaciones
23 1 163 163 A Incapacidad por accidente de trabajo
Utilizado para reportar la información correspondiente los totales de la “Autoliquidación aportes del período”. Para cada concepto de pago por aportante, según la administradora.
2 2 2 3 A Tipo de concepto. En todos los casos, el código 01 corresponde al aporte del valor parafiscal. Adicionalmente para el SENA e ICBF se tendrán en cuenta las definiciones de tipos de concepto respectivas
3 10 4 13 N Valor a pagar por concepto
4 3 14 16 N Días de mora
5 10 17 26 N Valor de los intereses de mora
6 10 27 36 N Valor total a pagar por concepto. Es igual a: valor a pagar por concepto + valor intereses de mora
Archivo 2.5 - Salida para la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP
Este tipo de registro se utilizará para reportar el total de liquidación de aportes del empleador, a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
1 6 1 6 N Consecutivo, iniciando en 1
2 40 7 46 A Razón social
3 16 47 62 N NIT ESAP
4 1 63 63 N Dígito verificación del NIT de la ESAP
5 200 64 263 A Nombre o razón social del aportante
6 2 264 265 A Tipo identificación aportante
7 16 266 281 A Número de identificación del aportante
8 1 282 282 N Dígito de verificación aportante
9 6 283 288 N Período cotizado: (aaaamm) año y mes
10 8 289 296 N Fecha de pago (aaaammdd) año, mes y día
11 10 297 306 A Nº de radicación
12 1 307 307 A Forma de presentación (U = Único; C = Consolidado; S = Sucursal)
13 10 308 317 A Código de la sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presentación de la autoliquidación es “S”
14 40 318 357 A Nombre de la sucursal
15 10 358 367 N Valor total de la nómina
16 5 368 372 N Nº total de trabajadores
17 10 373 382 N Valor aporte
18 3 383 385 N Días de mora
19 10 386 395 N Valor de los intereses de mora
20 10 396 405 N Valor total a pagar. Es igual a: valor aportes + valor intereses de mora
21 2 406 407 N Código del operador
Archivo 2.6 - Salida para el Ministerio de Educación
3 16 47 62 N NIT Mineducación
4 1 63 63 N Dígito verificación
5 40 64 103 A Nombre o razón social del aportante
6 2 104 105 A Tipo identificación aportante
7 16 106 121 A Número de identificación del aportante
8 1 122 122 N Dígito de verificación aportante
9 6 123 128 N Período cotizado: (aaaamm) año y mes
10 8 129 136 N Fecha de pago (aaaammdd) año, mes y día
11 10 137 146 A Nº de radicación
12 1 147 147 A Forma de presentación (U = Único; C = Consolidado; S = Sucursal)
13 10 148 157 A Código de la sucursal dado por el aportante. Solo si la forma de presentación de la autoliquidación es “S”
14 40 158 197 A Nombre de la sucursal
15 10 198 207 N Valor total de la nómina
16 5 208 212 N Nº total de trabajadores
17 10 213 222 N Valor aporte
18 3 223 225 N Días de mora
19 10 226 235 N Valor de los intereses de mora
20 10 236 245 N Valor total a pagar. Es igual a: valor aportes + valor intereses de mora
21 2 246 247 N Código del operador
Archivo 2.7 Datos generales del aportante
Este archivo contiene en un solo tipo de registro, la información básica del aportante que podrá ser actualizada periódicamente y reportado a las administradoras a las cuales esté vinculado el respectivo aportante.
Núm. Long. Pos. Ini. Posición final Tipo campo Descripción Validación
1 200 1 200 A Nombre o razón social del aportante Obligatorio
2 2 201 202 A Tipo documento del aportante Obligatorio, validado contra la siguiente lista: NI = Número de identificación tributaria; CC = Cédula de ciudadanía; NU = Número único de identificación personal; CE = Cédula de extranjería; TI = Tarjeta de identidad; RC = Registro civil; PA = Pasaporte.
3 16 203 218 A Número de identificación del aportante Obligatorio
4 1 219 219 N Dígito de verificación Obligatorio
6 40 230 269 A Nombre de la sucursal Si la sucursal no tiene nombre, coloque su código
7 1 270 270 A Clase de aportante Obligatorio ”P” (Pequeño) ”G” (Grande) ”I” (Independiente)
8 1 271 271 N (1) Pública, (2) Privada (3) Mixta Obligatorio
9 1 272 272 A Tipo persona: (N) Natural; Jurídica (J) Obligatorio
10 1 273 273 A Forma de presentación: “U” (Único), “C” (Consolidado); “S” (Sucursal) Obligatorio
11 40 274 313 A Dirección correspondencia Obligatorio
12 3 314 316 N Código ciudad o municipio Obligatorio
13 2 317 318 N Código departamento Obligatorio
14 4 319 322 N Código DANE de la actividad económica Obligatorio, según la tabla CIIU revisión 3ª del DANE
15 10 323 332 A Teléfono Obligatorio
16 10 333 342 A Fax
17 60 343 402 A Dirección de correo electrónico (E-mail)
18 16 403 418 N Número de identificación del representante legal Obligatorio
19 1 419 419 A Dígito de verificación representante legal
20 2 420 421 A Tipo identificación representante legal Obligatorio
21 20 422 441 A Primer apellido del representante legal Obligatorio
22 30 442 471 A Segundo apellido del representante legal
23 20 472 491 A Primer nombre del representante legal Obligatorio
24 30 492 521 A Segundo nombre del representante legal
25 8 522 529 N Fecha inicio concordato, reestructuración, liquidación o cese de actividades (No hay pago de nómina ni pagos. Año, mes, día (aaaammdd)) Opcional, si viene validar formato
26 1 530 530 N Tipo de acción: 1. concordato; 2. reestructuración; 3. liquidación; 4. Cese de actividades Opcional, pero si viene validar tipo: (1 a 4)
27 8 531 538 N Fecha en que terminó actividades comerciales, (a partir de la cual el aportante no se encuentra obligado a efectuar aportes) año, mes y día (aaaammdd) Opcional, si viene validar formato
28 2 539 540 N Código del operador Asignado por el sistema
29 6 541 546 N Período de pago Obligatorio. Año, mes (AAAAMM)
*(Nota: Modificado por la Resolución 2310 de 2005 artículo 1º del Ministerio de la Protección Social)

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 5

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 5
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 Resolución 
 artículo 1