Source: http://www.aspel.com.mx/soporte/preguntas-frecuentes/
Timestamp: 2018-06-23 02:16:46+00:00

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Preguntas frecuentes | Aspel
Encuentra la respuesta para
el buen funcionamiento de tu Sistema Aspel
Resuelve mediante la ayuda de expertos los incidentes más comunes en el uso de Sistemas Aspel.
¿A partir de cuándo será obligatorio el uso de la versión 3.3 del CFDI?
Dado que el SAT publicó un comunicado en donde establece una facilidad para el cambio de factura electrónica, ¿Ya no es obligatorio timbrar las facturas a partir de 1° Julio del 2017 con la versión 3.3 del CFDI?
¿Dónde puedo disponer de la información que emite el SAT referente al tema de la nueva versión del CFDI 3.3?
¿En la versión del CFDI 3.3 se podrá operar con cantidades en negativo?
¿Es necesario realizar la cancelación del CFDI en caso de que el receptor dé un uso diferente al indicado en el campo “Uso de CDFI”?
¿Cómo obtener acceso a la herramienta de validación masiva del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)?
En caso de no encontrar la “Clave SAT” de mi producto o servicio ¿Qué clave debo seleccionar?
¿Cómo se debe asentar el dato obligatorio “Pedimento SAT” para el caso de ventas de primera mano de mercancías importadas?
¿En qué caso requiero de una “clave de confirmación” para generar un CFDI?
¿Se puede utilizar una clave de confirmación más de una vez para realizar la generación de CFDI´s?
Para el caso de venta de Kits ¿Es necesario asignar “clave SAT” y “clave unidad”?
¿Los validadores comerciales son reconocidos por el SAT?
¿La validación tecnológica que se aplique a un CFDI que ya ha sido certificado “timbrado” por el SAT o alguno de sus proveedores autorizados, distinta a las realizadas con los servicios de consulta de folios que ofrece el SAT, tiene validez fiscal?
¿Es necesario verificar en algún sistema de validación que una factura electrónica certificada "timbrada" cumple con la estructura y especificación técnica definida por el SAT?
¿Cómo se emite un CFDI?
¿Qué valida el PAC del archivo XML?
¿Debo contratar dos servicios de Aspel Sellado CFDI para poder emitir (timbrar) comprobantes y realizar cancelaciones?
Si manejo distintas series en mi empresa, ¿Tengo que adquirir el servicio de Aspel-Sellado CFDI para cada serie?
¿Tengo que tramitar un Certificado de Sello Digital para CFDI?
¿Puedo personalizar los formatos impresos de los CFDI?
¿Cómo obtengo timbres para mis Sistemas Aspel?
¿Cómo se configura el timbrado incluido en el Sistema Aspel?
Cuando se adquiere un nuevo paquete de timbres, ¿Se tienen que dar de alta en el Sistema o realizar alguna configuración adicional?
¿El timbrado masivo es ilimitado?
¿Se pueden configurar Addendas en mi Sistema Aspel?
¿Existe algún manual para realizar la configuración de las Addendas y/o Complementos?
Al grabar una factura envía el mensaje: “El contribuyente no se encuentra dentro del régimen fiscal para emitir CFDI” y no permite timbrar.
Al timbrar una factura envía el mensaje: “Error del servicio de timbrado Aspel: el RFC del emisor no se encuentra en el régimen de Contribuyentes”.
Si al grabar una factura el Sistema Aspel envía el mensaje “Certificado caducado o revocado”.
Al grabar el CFDI, el Sistema Aspel envía el mensaje “La fecha y hora del comprobante está fuera del rango de timbrado permitido”, dejando los comprobantes en status “pendiente”.
Si al grabar un CFDI el Sistema Aspel envía el mensaje “Error en el servicio de timbrado”.
La representación impresa de mis CFDI tiene la información del RFC, Régimen Fiscal o logotipo incompleta.
El 1 de julio del 2017 entró en vigor de manera opcional la versión 3.3 de la factura, a partir del 1 de enero del 2018, será obligatoria su emisión.
La emisión con la nueva versión de CFDI 3.3 es una obligación que todas las empresas deben cumplir el 1° Julio 2017, existe un periodo de transición que contempla la posibilidad de seguir timbrando con la versión de CFDI 3.2 hasta el 30 de Noviembre del 2017.
Te indicamos la liga del micrositio.
No, en la versión 3.3 ya no se podrá operar con números negativos.
No, por el momento la clave que se asigne a CFDI no tendrá afectación fiscal por lo que no será necesaria la cancelación o sustitución, y no afectará para su deducción o acreditamiento de impuestos.
Dicha herramienta para la validación masiva de RFC, fue generada por el SAT. Da clic aquí.
Se debe utilizar la clave 01010101 (No existe en el catálogo).
Se debe registrar el número del pedimento correspondiente a la importación del bien, el cual se integra de izquierda a derecha de la siguiente manera:
Últimos 2 dígitos del año de validación seguido por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguido por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguido por dos espacios, 1 digito que corresponde al último digito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado, iniciando en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de numeración progresiva por aduana.
Pedimento SAT = 10 47 3807 8003832
Se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos:
Cuando se exceda en monto:
999999999999999999.999999
*NS 999999999999999999.999999 y
NdS 999999999999999999.999999
O un tipo de cambio fuera de rango:
La clave de confirmación se utilizará solo en una operación. Al momento de generar el CFDI se tomará dicha clave y se agregará al XML, después de que el documento sea timbrado este dato se eliminará.
Si, se debe asignar la clave SAT y clave unidad a cada Kit, así como a los productos que integren dicho Kit.
La facturación electrónica en México es la representación digital de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet ( CFDi ), que está apegada a los estándares definidos por el SAT en el Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal, y la cual puede ser generada, transmitida y resguardada utilizando medios electrónicos.
Son aplicaciones informáticas o sistemas que confirman el cumplimiento de la estructura y especificación técnica de un comprobante fiscal y algunos casos requisitos o elementales comerciales, definidos por el receptor de un comprobante.
No, la única validación de facturas electrónicas con fundamento legal y reconocimiento fiscal es la que realizan los Proveedores Autorizados de Certificación (PACs) exclusivamente en el ejercicio de la certificación “timbrado” que ejecutan al amparo de la actualización que el SAT le otorga.
La única validación tecnológica de una factura electrónica reconocida por el SAT, es la que el propio SAT realiza directamente cuando la factura se generó en sus aplicaciones tecnológicas o cuando esta fue certificada "timbrada" por un PAC, cualquier otra validación tecnológica que un contribuyente haga a una factura no tiene validez ante el SAT.
Fundamento Legal: Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y regla 2.7.1.4 de la RMF vigente.
Fundamento legal: Artículo 29, fracciónes IV y VI del CFF, reglas 2.7.1.4 y 2.7.2.5 de la RMF vigente.
Fundamento legal: Artículo 29-A, fracción VII, inciso b) del Código Fiscal de la Federación.
Si, a partir de enero de 2014, todos los contribuyentes deben emitir factura electrónica de acuerdo al Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación.
Es un es un documento electrónico que cumple con los requisitos legales implementados por la autoridad fiscal de nuestro país, apegado a los estándares definidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, la extensión del archivo que se genera es XML y algunos de los elementos que lo integran son:
Información relacionada con la compra-venta realizada.
Folio fiscal, sello digital del emisor, cadena original.
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. Publicada el 13 de marzo de 2014.
Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicado el 17 de febrero de 2014.
A través de un proceso conocido como Timbrado Fiscal Digital, se genera el archivo electrónico que se envía a un PAC, se valida y posteriormente se envía al SAT.
Sus siglas significan Proveedor Autorizado de Certificación, es quién validará que la información del CFDI sea correcta. Asignará un folio UUID otorgándole un valor fiscal al documento antes de ser enviado a su destinatario y al SAT.
Que tenga la estructura definida en el Anexo 20 de la RMF.
La información del emisor y receptor (RFC, dirección, CP, etc.).
Que la fecha de emisión no sea mayor a 72hrs.
Que los certificados del emisor se encuentren vigentes.
Que el emisor se encuentre dentro de la lista de contribuyentes del SAT.
Es la sigla en inglés de Identificador Universalmente Único, es el folio que se asigna a los CFDI para tener una validez fiscal ante el SAT.
La autoridad tarda de 24 a 72 Horas, en actualizar la información de la página , se recomienda esperar y volver a verificar.
Las personas Físicas y Morales, deberán contar con un Certificado de Sello Digital (CSD).
Contratar el servicio de timbrado Aspel Sellado CFDI.
Contar con una aplicación que genere el archivo XML (Aspel-SAE, Aspel-CAJA, Aspel-Facturⓔ o Aspel-Facturⓔ Móvil) y lo envíe al PAC para su validación, foliado y sellado.
No, al contratar el servicio de Aspel Sellado CFDI se puede utilizar el mismo paquete de timbres para ambos casos.
No, el servicio de Aspel-Sellado CFDI se contrata por RFC, por ello se puede utilizar para todas las series que se den de alta en el sistema
Sí, a través de la aplicación SOLCEDI, que se encuentra en la página del SAT. La vigencia de los CSD es de 4 años.
Sí, los Sistemas Aspel, permiten personalizar los formatos impresos de acuerdo a las necesidades de las empresas.
Aspel ofrece dos formas para la contratación de Aspel-Sellado CFDI:
En Suscripción: los Sistemas Aspel-SAE, Aspel-Facturⓔ, Aspel-Facturⓔ móvil y Aspel-NOI, el timbrado y cancelación de los comprobantes emitidos es ilimitado y funcionará para las 99 empresas o RFC registrados en los Sistemas. Solo en el caso de Aspel-Caja, al ser uni-empresa será por un RFC.
Compra: los Sistemas Aspel-SAE, Aspel-Facturⓔ, Aspel-Facturⓔ móvil y Aspel-NOI, requieren la contratación del servicio Aspel-Sellado CFDI o un Proveedor Autorizado de Certificación por cada empresa o RFC registrado en los Sistemas. Para el caso del servicio Aspel-Sellado CFDI, la vigencia de los timbres es de un año.
Debemos de contar con los siguientes datos:
Proveedor: Aspel
Usuario: RFC de la empresa que va timbrar.
Contraseña: Código de Activación (CDA) de la serie en Suscripción.
En el apartado correspondiente a Facturación Electrónica en los Sistemas, se configuran estos datos, el Sistema automáticamente detecta si la serie es en Suscripción o comprado.
Si el paquete de timbres se termina o caduca, al adquirir un nuevo paquete, en el Escritorio de Servicio tendrá el status de “Nuevo” y será utilizado de manera automática por el Sistema Aspel. Solo se tendrá que firmar el contrato nuevamente.
No, si el sistema esta contratado por Suscripción, se deberá contratar Aspel-Sellado CFDI.
En caso que se tenga un servicio de timbrado contratado, solo se deberá configur como si fuera el servicio de timbrado1x1.
Al no estar regulado por el SAT, brinda libertad a nuestros clientes que requieran el uso de la Addenda a decidir el contenido y estructura de acuerdo a sus necesidades.
El Complemento forma parte de la Factura Electrónica, pero a diferencia de la Addenda, ésta sección sí se encuentra regulado por el SAT y permite incluir información adicional de uso a un sector o actividad específica (por ejemplo Detallista, Donatarias, Impuestos Locales, entre otros), permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello digital de la Factura Electrónica.
Sí, el Sistema Aspel-SAE puede generar Facturas Electrónicas con Addenda y/o Complemento.
Sí, en la página de Aspel.com, en la opción base de conocimientos, se cuenta con una sección dedicada a las Addendas y Complementos, aquí encontrarán diferentes Addendas que pueden descargar sin costo alguno. Cada Addenda y/o Complemento cuenta con su manual que permitirá que se haga una configuración rápida y sencilla.
Si ha realizado el trámite de los CSD recientemente, debe esperar de 24 a 72 horas, ya que es el tiempo en que el SAT notifica a los PAC, la lista de los RFC de los contribuyentes autorizados para emitir CFDI
La causa puede ser que el RFC definido en Escritorio de Servicio sea incorrecto o que el RFC que se captura en Configuración/Parámetros del Sistema, no coincida con el que se encuentra en Escritorio de Servicios.
Esto indica que los CSD que están configurados, han caducado y ya no se encuentran en el listado que el SAT pone a disposición de los PAC, se debe solicitar la renovación de los mismos.
Se debe verificar que los equipos en donde esté presentando el problema con los Sistemas Aspel, tengan la configuración de fecha y hora correcta.
De igual manera se debe revisar que la fecha de elaboración del documento, no haya excedido 72 horas, de ser así se debe cancelar administrativamente en el Sistema y volver a generarlo con la fecha actual.
Existen 5 causas:
Ingresar al Menú Configuración / Parámetros del Sistema / Factura electrónica /Configuración de comprobantes, ‘Probar la conexión’ y ‘Firma del contrato’, ya que si hubo alguna falla o intermitencia en el servicio de Internet la conexión con el servidor se pierde.
Corroborar que el RFC del Receptor o Cliente a quien se está facturando, esté correctamente definido: que no tenga guiones, ni espacios. Considera que en el esquema de CFDI cada factura se revisa en línea, por ello revisa los datos del receptor de esa factura o comprobante en particular.
Si la factura es para el cliente Mostrador, debe indicarse el RFC genérico del cliente Mostrador XAXX010101000, no debe ir en blanco.
Si es un Cliente o Receptor extranjero el RFC debe ser XEXX010101000.
Corrobora la salida a Internet, accediendo a una página que no esté en el caché del explorador.
Se cuentan con diferentes formatos para emitir los CFDI de manera impresa, se deberá de configurar alguno diferente al actual, ya que ese formato tiene límite de caracteres haciendo que se visualice mal.
¿Con qué catálogos cuenta el Sistema?
¿Qué tipos de documentos puedo realizar en mi Sistema?
¿Si tengo una versión anterior de Aspel-SAE puedo migrar a la más actual sin perder mi información?
¿Se tiene que realizar configuración de timbrado cada vez que se cambie o modifique el equipo donde tengo instalado mi Sistema?
¿Puedo utilizar diferentes Certificados de Sello Digital (CSD) para facturar?
¿Se tiene interface con algún otro Sistema de Aspel?
¿Qué beneficios tengo con Aspel-PROD?
¿Qué beneficios tengo con Aspel-COI?
¿Qué beneficios tengo con Aspel-CAJA?
¿Qué beneficios tengo con Aspel-BANCO?
Si requiero ingresar de manera remota a mi Sistema ¿Es posible?
¿Qué es Aspel-SAE Remoto?
¿Qué es Aspel-SAE Móvil?
¿Para qué sirve Google Maps dentro del Sistema?
Estos son los catálogos que maneja el Sistema y se recomienda que para evitar repetir procesos de captura se realice de la siguiente manera:
· Catálogo de Vendedores
· Catálogo de Zonas
· Listas de Precios
· Catálogo de Clientes y Contactos
· Catálogo de Proveedores
· Líneas de Productos
· Esquemas de Impuestos
Existen 2 módulos diferentes de documentos:
Facturas: Se pueden realizar facturas, notas de ventas, remisiones, pedidos, cotizaciones, devoluciones y parcialidades.
Compras: Se pueden realizar compras, recepciones, órdenes de compra, requisiciones y devoluciones.
Sí, existe un proceso llamado traducción de archivos que permite convertir los archivos que se manejaban en las versiones anteriores. Al término de la instalación del sistema envía la ventana de Asistente para la configuración de Aspel-SAE desde donde le podemos seleccionar la opción de “Traducir de una versión anterior” o si ya se tiene creado la Base de Datos realizarlo desde el menú de Utilerías/Traducción de datos.
No, con la última versión de Aspel-SAE, los Certificados de Sellos Digitales (CSD) se guardan directamente en la Base de Datos, ahorrando tiempo de búsqueda en caso de cambio, actualización o que se eliminen los CSD de la máquina donde se tiene instalado el Sistema. Ahora solo tendremos que volver a firmar contrato para volver a facturar de manera inmediata.
Sí, se pueden configurar a través de series personalizadas, que nos permiten capturar información independiente a la que se tienen como base en el Sistema y así utilizar una serie con un CSD específico para la emisión de comprobantes.
Sí, se tiene interface con Aspel-PROD, Aspel-COI, Aspel-CAJA y Aspel-BANCO.
A través de la administración de la información de la materia prima, nos permite realizar una mejor administración en los tiempos de entrega de aquellos productos terminados y permitiendo actualizar directamente en inventario.
Nos permite enviar los asientos de Compras, Ventas, Movimientos al Inventario, CxC, CxP y devoluciones de compras y ventas a través de pólizas configurando previamente nuestras cuentas contables de Aspel-COI en Aspel-SAE. Además ahora también se integra la información requerida por la autoridad en materia de Contabilidad Electrónica, esto último sólo para Aspel-COI7.0.
Nos permite enviar el catálogo de clientes y productos de nuestros almacenes, para así actualizar el inventario en Aspel-SAE de acuerdo a las ventas realizadas.
Nos permite generar un archivo con la información de pagos pendientes a proveedores para programarlos en la agenda de movimientos.
Sí, Aspel-SAE tiene opciones diferentes para ingresar al Sistema.
• Estaciones de trabajo.
• Aspel-SAE Móvil.
• Aspel-SAE Remoto.
• Aspel-SAE Comercio Electrónico.
Nos permite realizar una conexión remota a través de Internet entre oficinas o sucursales, instalando Aspel-SAE de forma local en equipos distribuidos remotamente permitiendo operar de forma distribuida pero concentrando sus operaciones y sin necesidad de recurrir a procesos alternos para consolidar su información.
Esta modalidad permite acceder al sistema Aspel-SAE desde una navegador, Tablet o Smartphone, permitiendo levantar pedidos, registrar clientes, consultar el inventario desde cualquier lugar solo con tener Internet.
Es una computadora que se encuentra dentro de la misma red que el servidor que tiene concentrada la información de nuestro Sistema Aspel-SAE permitiendo que varios usuarios accedan al mismo tiempo dependiendo el número de licencias y puedan trabajar directamente en él.
Esta consulta informativa, nos permite visualizar de manera inmediata las direcciones de nuestros clientes o proveedores, abriendo una pequeña ventana donde se puede observar la ubicación dependiendo la información que nosotros tengamos capturada.
¿Cuál es la razón por la que se tiene que actualizar a la nueva versión de Aspel-COI 8.0?
Cambios más significativos en Aspel-COI 8.0
¿Cuáles son las versiones de Microsoft Excel viables para trabajar con Aspel-COI 8.0?
¿Dónde puedo consultar más información de ticket empresarial?
¿Aspel-COI cumplirá con los cambios que presenta el anexo 24 para contabilidad electrónica?
Al imprimir el Estado de Resultados me duplica el último rango, ¿Qué puedo hacer?
Al intentar eliminar una cuenta, el Sistema indica que tiene movimientos, ¿Cómo puedo eliminarla?
Mi Balanza de Comprobación es correcta, pero mi Balance General no, ¿Qué puedo hacer?
¿Por qué cuando estoy en Microsoft Excel® en una hoja de cálculo con copiado especial, aparece el mensaje: Imposible modificar parte de una matriz?
¿Qué proceso debo llevar acabo para realizar la traducción de archivos de mi versión anterior de Aspel-COI?
Si tengo una versión 4.0 ¿Perderé mi información o puedo tenerla en la última versión de Aspel-COI?
¿Tengo que comprar esa versión puente para poder realizar la traducción?
Si cuento con una versión anterior del Sistema, ¿es necesario pagar por la actualización a la versión 7.0?
¿Con que Sistemas Aspel se tiene interfaz?
Para dudas de la solución ticket empresarial visita:
http://www.edenred.mx/soluciones/ticketempresarial
Sí, en el re-instalable no. 1 ya se considera esta situación para cumplir con las reformas fiscales.
Es importarte mencionar que los estados financieros como Balance General o Estado de Resultados se basan en los Rubros para imprimirse, en este caso se recomienda revisar la definición de Rubros, esto dentro del detalle de cada cuenta.
Para poder eliminar cuentas se debe verificar en primer lugar, si el saldo de la cuenta es cero y posteriormente:
a) Generar un respaldo de toda la Base de Datos.
b) Generar otro respaldo del archivo de pólizas: Para ello se deberá aceder a (Menú Utilerías / Respaldo de archivos / Generación de respaldo, activar el parámetro de Sólo Base de datos y seleccionar el parámetro Máscara para nombre de archivos, definiendo la sintaxis: ?Operiodoañoempresa.*), por ejemplo, si se tiene que respaldar el mes de julio del 2006 de la empresa 2, sería: ?O070602.*
c) Realizar el Borrado de movimientos y saldo inicial, desde la opción Procesos / Borrado de movimientos / Borra movimientos y saldo inicial.
d) Desde el Catálogo de cuentas, ejecutar la opción Edición / Eliminar y eliminar la cuenta (as).
e) Reinstalar el respaldo que se hizo de pólizas (Utilerías / Respaldo de archivos / Restauración de respaldo y activar Sólo Base de datos)
f) Ejecutar el proceso de Contabilización (Procesos / Contabilización) o Recuperación de pólizas desde Control de archivos, dependiendo si se tiene activo el parámetro de contabilizar en línea (Configuración / Parámetros del sistema / Pólizas).
El Balance General utiliza para su emisión el catálogo de Rubros, el cual agrupa en conceptos (como son: Activo Circulante, Pasivo a corto plazo, etc.) un grupo de cuentas contables. Por lo que, debe verificarse que se encuentren definidas correctamente el grupo de cuentas dentro de cada rubro para la emisión del Balance General.
El Balance General toma los rubros del 1 al 5 en orden ascendente del catálogo que el sistema trae como estándar. Estos primeros 5 rubros son los correspondientes a:
- Pasivo a Corto Plazo
- Pasivo a Largo Plazo
Por otro lado, si se requiere el uso del: Activo Circulante, Fijo y Diferido. Es necesario modificar los nombres de los Rubros y las cuentas que comprenden (Archivos/Rubros), así como modificar, con el Editor de formatos (menú: Archivos / Editor de formatos / Editor ) el archivo Bgralw.fto ya que éste llama a los rubros definidos en el catálogo de cuentas estándar.
Porque se trató de modificar un dato que forma parte de una matriz de datos, la forma de hacer modificaciones en la fórmula es la siguiente:
a) Con Shift y el cursor, seleccionar las celdas que ocupe la función.
b) Con la tecla F2 modificar la fórmula.
c)Para actualizar, teclear simultáneamente Shift + Ctrl + Enter.
Si tu versión de Aspel-COI es 5x o 6 y deseas traducir a la versión 7.0 el procedimiento a realizar es el siguiente:
1. No es necesario que el equipo donde se utilice Aspel-COI 7.0 tenga instalada la versión anterior, únicamente se debe contar con los archivos de la Base de Datos a traducir.
2. Hacer la traducción desde el Administrador de periodos dando clic en el botón correspondiente o bien presionando la tecla de función (F7).También es posible realizarlo desde el menú Utilerías / Traducción de archivos.
No se pierde la información, solo bastará que se realice una traducción de la información para migrar todo a la última versión. Para ellos se realiza un puente de sistemas esto es: de la versión 4 tendrá que traducir con un sistema Aspel-COI5x y por último traducir a la última versión.
No, solo bastará con tener instalado esta versión en el mismo equipo donde se tiene la última versión y tener los archivos a traducir.
Si te encuentras en la modalidad de Suscripción no, sólo bastará con realizar la actualización desde tu Escritorio de Servicio, de lo contrario, si cuentas con una versión de compra, deberás comprar el paquete de actualización.
Se tiene interface con Aspel-NOI, Aspel-SAE, Aspel-BANCO y Aspel-CAJA.
Para timbrar una nómina de Reparto de PTU en periodicidad ¿qué se debe colocar?
¿Cuál es el fundamento legal para el timbrado de recibos de nómina?
¿Con mi Sistema Aspel-NOI 8.0 podré timbrar mis recibos de nómina?
¿Cómo actualizo las tablas en Aspel-NOI?
¿Existe algún dispositivo compatible con Aspel-NOI para el control de asistencias?
¿Por qué se está calculando incorrectamente el SDI (Salario Diario Integrado)?
¿Por qué los acumulados de los trabajadores están incluyendo los montos pagados del año anterior?
¿Cómo se consultan los cálculos para determinar la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR)?
¿Cómo se obtiene el reporte de acumulados de percepciones y deducciones que ha recibido el trabajador?
Al revisar el cálculo del SDI en el Sistema, no cuadra con el cálculo que se genera manualmente.
¿Cómo se manejan nóminas Semanales y Quincenales de una sola empresa en Aspel-NOI?
¿Por qué al capturar vacaciones en el recibo no muestra este concepto, sólo el de prima vacacional?
Al revisar los acumulados de trabajadores, muestra más días de los laborados en el ejercicio actual.
¿Se puede realizar la impresión de recibos de nómina para que se muestren 2 recibos en una misma hoja?
¿Por qué al generar el Proceso de Reparto de PTU no aparecen correctos los cálculos?
¿Cómo se realiza el corte anual?
a) En Suscripción: el timbrado y cancelación de los comprobantes emitidos es ilimitado y funcionará para las 99 empresas o RFC registrados en el Sistema, siempre y cuando se realiza con la opción de timbrado 1x1. Si se desea realizar el timbrado de forma masiva, se debe contratar el servicio de timbrado.
El Sistema puede importar movimientos a la nómina vía un archivo de texto, por lo que si el dispositivo (reloj checador) puede generar la información que Aspel-NOI requiere, se podrá realizar el proceso de importación. La estructura que se requiere para importar movimientos a la nómina, está en el módulo de Ayuda de Aspel-NOI, en el tema: "Captura por archivo".
Los cálculos que el Sistema realiza, se consultan en el recibo del trabajador, en la barra de herramientas de la consulta muestra el ícono "Desglose del ISR", al presionarlo desglosará dichos cálculos.
El Sistema considera las prestaciones mínimas de ley para el cálculo del SDI, las cuales son: sueldo, aguinaldo y prima vacacional, La fórmula que emplea el Sistema para determinar el Salario Diario Integrado es en base a Factor del Período y se realiza de la siguiente manera:
Sueldo = Salario Diario X Días Trabajados
Prima Vacacional = Días de Vacaciones X % Prima Vacacional / Días del Año X Salario Diario X Días Trabajados
Aguinaldo = Días de Aguinaldo / Días del Año X Salario Diario X Días Trabajados
SDI = Sueldo + Prima Vacacional + Aguinaldo / Dias Trabajados
a) Creando dos directorios de trabajo, en uno se manejarán las nóminas semanales y en otro las quincenales. Cuando se ingrese al Sistema se debe indicar el directorio de la nómina en la que se desea trabajar.
b) Dar de alta en el Sistema dos empresas con la misma razón social, para que una maneje las nóminas semanales y otra las quincenales.
Conforme al Art. 76 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas. El trabajador tiene derecho a disfrutar de esos días con goce de sueldo, aun cuando no acuda a laborar, también tienen derecho al pago de una prima vacacional, que es el pago que se muestra en el recibo, por ser un pago extraordinario.
Se debe verificar si se realizó el corte anual, ya que si no se realiza éste proceso, el Sistema presentará el acumulado de todos los períodos generados en el Sistema.
Si, para formatos FTO, se encuentra disponible en la página de Aspel, en la sección Soporte / Base de conocimientos, en el apartado Aspel-NOI, el documento "Formato para la impresión de 2 recibos por trabajador en Aspel-NOI".
Para formatos QR2, por el momento no es posible realizarlo pero ya se tiene como sugerencia del Sistema.
Esto ocurre cuando no se genera el corte anual o al comparar con el cálculo manual no están involucrados los mismos factores. Te recomendamos consultar los documentos: "Asegurando un correcto reparto de utilidades" y "Reparto de Utilidades con Aspel-NOI 8.0" para obtener más información al respecto.
a) Realizar un respaldo de la información de la empresa en donde se realizará el corte anual.
b) Acceder a la primer nómina del año, emitir reportes necesarios y correr el proceso de corte anual desde el menú Procesos / Corte anual.
c) Estando en esa nómina, correr el traspaso de acumulados desde la primera nómina del año hasta la última nómina procesada.
¿Cómo paso mi información de Aspel-BANCO3.0 a la última versión?
¿Qué beneficios me ofrece el sistema con la última versión?
¿Con qué Sistemas Aspel tiene interfaz Aspel-BANCO 4.0?
¿Cuáles son los status que se manejan en los movimientos bancarios?
Al realizar un movimiento bancario muestra el siguiente mensaje: “Error no se actualizo en Aspel-SAE”
¿En qué casos se utiliza la opción de eliminar movimientos por aclarar que aparece dentro de la pantalla de conciliación?
¿Qué información me dan los siguientes reportes: Diario de bancos, Pronóstico de ingresos, Flujo de efectivo y Posición bancaria?
¿Cuál es la manera de agregar estos tipos de movimientos por aclarar?
¿Qué diferencia hay entre conciliación y corte de conciliación?
¿Cuáles son los motivos por los que no coinciden las conciliaciones?
Al finalizar la instalación del Sistema enviará la ventana de Asistente para la configuración seleccionar la opción “Traducir de una versión anterior” o si ya se creó una nueva base pero se quiere pasar la información de la versión anterior se puede realizar la traducción desde menú Utilerías / Traducción de datos.
Con esta última versión los beneficios más destacados son los siguientes:
Nuevo formato de la Base de Datos.
Nuevos parámetros para catálogo de Conceptos.
Nuevo catálogo de Beneficiarios.
Catálogo de Formas de pago.
Importación de movimientos bancarios.
Conciliación automática con las principales instituciones bancarias.
Modalidad de operación remota.
Con los Sistemas:
Aspel-SAE versión 5.0 y 6.0
Aspel-COI 6.0 y 7.0
Aspel-NOI versión 7.0
Sí, Aspel-BANCO incluye la funcionalidad Aspel-BANCO remoto.
Aplicado: El movimiento ya afecto los saldos de las cuentas.
En Tránsito. Sí la fecha de registro es anterior a la fecha del cargo o abono.
En cheques se puede tener el estatus de cancelado.
En la Agenda de movimientos se tienen los status de:
Programado. Los cuales aún no afectan el saldo de la cuenta.
Autorizado. Estando en este status ya es posible aplicar el movimiento, para que afecte el saldo de la cuenta.
Se tiene que validar que se tengan los últimos re-instalables de ambos Sistemas.
Desactivar y activar la interfaz desde Aspel-BANCO desde el menú Configuración / Parámetros del Sistema / Interfaces Aspel, en la sección de SAE.
• No se podrá realizar la interfaz si la clave del cliente o proveedor excede de 5 caracteres.
• Los folios de los documentos que se manejan en Aspel-SAE deben de ser menores a 7 caracteres.
Se utiliza cuando se desea eliminar por completo un movimiento que se registró incorrectamente. Si el banco se equivocó y lo corrigió con un movimiento que lo cancela, entonces no se debe dar de eliminar, sino marcarlo como conciliado. Otro caso es cuando se descubre que el movimiento es correcto, entonces debe darlo de baja en la aclaración y darlo de alta en sus movimientos.
a) Diario de Bancos. Presenta todos los movimientos que afectan el saldo de la cuenta y la afectación del saldo por cada movimiento.
b) Pronóstico de Ingresos. Identifica los posibles ingresos que tendrá la cuenta, tomando como base los movimientos programados y en tránsito. Los movimientos se representan por período.
c) Flujo de efectivo. Muestra el posible comportamiento de la cuenta bancaria a futuro en base a los movimientos en tránsito y programados.
d) Posición Bancaria. Sirve para revisar la posición financiera de las cuentas bancarias diariamente.
Ese tipo de movimientos se dan de alta dentro del menú Procesos / Conciliación, donde aparece un icono especial llamado agregar movimientos por aclarar, a través de esa opción se deben dar de alta, esos movimientos se distinguen de los demás, ya que el sistema les pone una marca (B) en la primer columna para identificarlos y automáticamente se marcarán como conciliados, de esa manera se les podrá dar seguimiento y la conciliación se podrá terminar para este mes, con la información confirmada.
Que en la conciliación lo que se hace es comparar los movimientos registrados en el sistema contra el estado de cuenta proporcionado por el banco o Institución Financiera, y aquellos que coinciden se marcan. Y el corte de conciliación, equivale a almacenar los movimientos marcados como conciliados en un archivo de históricos, de tal manera que no podrán ser consultados posteriormente en la ventana de conciliación, y el saldo al corte pasará a ser el saldo inicial conciliado para el siguiente periodo.
Si el saldo proporcionado por el Sistema Aspel-BANCO no coincide con el saldo registrado en la Institución Bancaria que maneja la cuenta, es porque deben existir movimientos pendientes de aclaración, por ejemplo:
- Cheques ya emitidos pero que no han sido presentados al cobro del banco.
- Una orden de pago a la cuenta que el banco aún no reporta.
- Comisiones por cheques devueltos.
- Depósitos que aparezcan en el estado de cuenta pero que no están registrados en el Sistema.
¿En qué consiste el parámetro porcentaje de aplicación en entrega parcial?
¿A qué se refiere el prorrateo de costos indirectos?
¿Qué diferencia hay entre registro automático y generación automática de órdenes?
Para agregar insumos o materia prima a una orden que está en fabricación ¿Qué es lo que se tiene que hacer?
¿Cómo puedo conocer los componentes y la cantidad necesaria para cerrar ciertas órdenes?
¿Cómo se cancela una orden que está activa?
Cómo puedo obtener un desglose de productos terminados por componentes incluyendo sub-ensambles.
Este parámetro está relacionado con el costo unitario del producto cuando forma parte de una entrega parcial. Su aplicación se efectuará únicamente cuando el producto tenga definido un método de costeo real, de cualquiera de los tres grupos.
Para calcular el costo unitario de un producto que está listo para ser entregado al almacén, bajo el método de costeo real, el sistema tomará en cuenta los costos reales asociados al consumo de insumos diversos, materiales y subensambles que lo compongan. Este cálculo sólo se realiza al cierre de la orden. Cuando se efectúan entregas parciales, puede no ser conveniente que el producto ingrese al almacén con el costo unitario calculado sobre estos datos. Esto se debe a que en los diferentes periodos de entrega los costos reales pueden aumentar o disminuir lo que, en un caso extremo, podría ocasionar que los productos entregados al cierre tuvieran un costo unitario negativo. Por ello se sugiere subvaluar el costo unitario de los productos en las entregas parciales, pudiéndose ajustar el costo al realizar el cierre de la orden. Cuando se realice una entrega parcial, el costo unitario de entrada va a ser igual al porcentaje que se indique aquí, calculado sobre el costo estimado del producto terminado registrado en la hoja de costos, es decir, se llevarían a cabo los siguientes cálculos:
Costo estimado de la Hoja de costos * Porcentaje a aplicar = Costo de entrada por producto incluido en la entrega parcial.
El Sistema permitirá hacer la distribución de gastos indirectos entre los productos fabricados, tomando en cuenta tres factores distintos: mano de obra, unidades terminadas y consumo de un componente representativo.
- Será posible definir un factor diferente para cada artículo que se produzca, de acuerdo a las características de fabricación de cada uno. Esto se especifica al momento de elaborar la hoja de costos de un artículo en el campo método de costeo, cuando se elige un costeo real.
- Al definir un método de costeo o prorrateo se está indicando el monto a aplicar a la fabricación de cierto producto por concepto de un factor de gran importancia en la fabricación, o que se relacione a ella.
- Cuando al elaborar una hoja de costos se indique el método de costeo, el número anotado corresponderá al grupo de prorrateo y no al tipo de prorrateo.
- El monto anotado en cada factor de prorrateo aparecerá al momento de cerrar una orden y será posible modificarlo si se ha permitido la captura de gastos indirectos, dentro de los parámetros de configuración del sistema.
El registro automático se refiere a un proceso donde el sistema partir de una orden de producción ya capturada, realiza los procesos de entrada a fabricación y cierre de órdenes en un solo paso, en cambio la generación automática calcula con base a la información del producto terminado en Aspel-SAE como stock mínimo y máximo, existencias y pendientes por surtir, así como la disponibilidad de las materias primas y da de alta automáticamente las órdenes de producción del producto terminado por la cantidad que se requiera, para su posterior seguimiento.
Acceder al menú Seguimiento / Entrada a fabricación e indicar el número de orden a la que se le desea agregar componentes y en la parte inferior se especifica la cantidad del insumo o materia prima que se requirió de más.
Se debe acceder al menú Ver / Explosión de materiales, el cual es un proceso que calcula en detalle, la cantidad de cada componente que se requiere para fabricar cierta cantidad de un producto terminado o de un sub-ensamble. Se basa en las órdenes de fabricación y en las hojas de costo.
Para cancelar una orden activa, se deben seguir los siguientes pasos: En Aspel-PROD, cerrar la orden en cero, y se debe regresar la materia prima al Sistema de Aspel-SAE de forma manual, es decir con un movimiento al inventario desde el sistema Aspel-SAE, ya que solo se pueden cancelar las que están programadas o en espera.
Hay que acceder a Reportes / Catálogos / Productos terminados y seleccionar Tipo de reporte *Productos terminados con desglose de sub-ensambles.
¿Cómo contrato ADM?
Cuando selecciono el archivo del Certificado de Sello Digital, se muestra el mensaje: “Error: El Certificado seleccionado ha expirado. Selecciona otro Certificado para generar Comprobantes Fiscales”
Cuando capturo la contraseña del Certificado de Sello Digital, se muestra el mensaje: “Error: Contraseña es inválida, no se pudo abrir la llave privada. Por favor verifica tus datos”
Cuando trabajo en el Sistema me envía el mensaje “Error desconocido”
Cuando trabajo en el Sistema me envía el mensaje: “Error 500. Error de comunicación”
Al intentar timbrar muestra el mensaje: “Hemos detectado que cuentas con un certificado reciente, te recomendamos esperar 72 horas antes de timbrar un documento ”
Para la contratación del servicio deberás ingresar al apartado Productos / ADM / Descargar Aspel ADM y darle clic en la opción regístrate, posteriormente entrar en la opción “Regístrate y pruébala 30 días”, pedirá tu RFC, un correo electrónico y un código de seguridad aleatorio, allí mismo, se tendrá la alternativa de consultar los términos y condiciones del servicio así como el aviso de privacidad, bastará con activar la casilla de aceptar los términos y aceptar para concluir con el registro.
El Certificado de Sello Digital (CSD) que se está indicando se encuentra vencido por lo que se tendrá que tramitar uno nuevo y asignarlo.
Este mensaje se muestra cuando la contraseña que se está ingresando de los CSD es incorrecta, ya que el Sistema valida dicha información.
Este mensaje se debe a una desconexión del servidor es necesario dar F5 para reanudar el proceso.
Este mensaje se debe a una desconexión del servidor, es necesario dar F5 para actualizar y revisar tu conexión de Internet.
Los archivos del Certificado de Sello Digital fueron solicitados recientemente en el SAT, por lo que deberás esperar un lapso de 24 a 72 horas para que estos sean publicados en la lista de contribuyentes (LCO).
¿Aspel-FACTURe puede ser utilizado por personas físicas y morales?
La contraseña al iniciar Aspel-FACTURe, ¿es por RFC o es la misma para todos?
¿Qué tipo de documentos emite Aspel-FACTURe?
¿Qué complementos puedo emitir desde Aspel-FACTURe?
¿Qué tipo de retenciones puedo emitir desde Aspel-FACTURe?
¿Existe algún documento o video con los pasos para configurar CFDI v.3.3?
¿Tengo la opción de importar información a la base de datos de Aspel-FACTURE?
Si importo los CFDIs del SAT, es decir, los generados previamente ¿se timbran en Aspel-FACTURe nuevamente? ¿Qué sucede con ellos?
¿Aspel-FACTURe permite capturar descuentos?
¿Es posible capturar descripciones largas en los productos de Aspel-FACTURe?
Sí. El sistema está preparado para personas físicas y morales que necesiten emitir documentos CFDI.
La contraseña que se defina aplicará para todos los RFCs. Para cambiar la contraseña por omisión (aspel1) ingresa al menú configuración / establecer contraseña, captura los datos requeridos y da clic en aceptar.
Recibos de honorarios y de arrendamiento.
Otros comprobantes de ingresos y egresos.
Viáticos y Otros pagos
IEDU (Instituciones Educativas Privadas)
01-Servicios profesionales.
02-Regalías por derechos de autor.
03-Autotransporte terrestre de carga.
04-Servicios prestados por comisionistas.
05-Arrendamiento.
06-Enajenación de acciones.
07-Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a través de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios, o distribuidores.
08-Enajenación de bienes inmuebles consignada en escritura pública.
09-Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública.
10-Adquisición de desperdicios industriales.
11-Adquisición de bienes consignados en escritura pública.
12-Adquisición de otros bienes, no consignados en escritura pública.
14-Dividendos o utilidades distribuidas. Este concepto de retención incluye complemento.
15-Remanente distribuible.
18-Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero.
19-Enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores.
25-Otro tipo de retenciones.
Puedes consultar toda la información que necesites en la base de conocimientos dando clic >> aquí.
De acuerdo con la información que desees importar, debes utilizar el layout o ejecutar el proceso correspondiente. Es posible importar:
CFDIs desde el portal del SAT (sólo CFDIs que hayas emitido: facturas, recibos de honorarios y de arrendamiento). Consulta el video >>aquí.
Importación de facturas. Es importante que aquellos productos que se incluyan en las facturas estén previamente dados de alta.
Importar desde el SAT los CFDIs generados previamente, te permite cargar en tu sistema Aspel-FACTURe los comprobantes fiscales que fueron timbrados por algún otro sistema. Esto es de gran utilidad para alguien que desea iniciar operaciones o bien, para tener la información de consulta.
No se manejan descuentos, addendas, parcialidades, números de serie, lotes o pedimentos ni comisiones.
Sí, es posible. La longitud del campo descripción del producto es de 1,000 caracteres.
¿Qué es ⓔspacio Aspel?
¿Qué hace ⓔspacio Aspel?
¿Con qué Sistemas Aspel se puede utilizar ⓔspacio Aspel?
¿Cuáles son las modalidades de ⓔspacio Aspel y en qué consiste cada una?
¿Cómo puedo obtener el servicio de ⓔspacio Aspel en la modalidad gratuita?
¿En qué consiste el resguardo de CFDI?
¿Existe alguna condición para el servicio de resguardo de CFDI?
¿A partir de qué fecha se toma en cuenta para validar el año de almacenamiento de los XML correspondientes a CFDI?
¿Cuáles son los diferentes planes de servicio que tiene ⓔspacio Aspel?
¿Qué pasa si dejo el plan de servicio de ⓔspacio Aspel?
¿Puedo manejar más de un sitio al que se transmita información en el Sistema Aspel?
¿ⓔspacio Aspel se compra por cada Sistema Aspel que se tenga?
¿Puedo cambiar la URL o dirección de mi sitio?
¿Mediante qué formas se puede acceder al sitio de ⓔspacio Aspel?
¿En el mismo Escritorio de Servicios puedo tener varios sitios de ⓔspacio Aspel?
¿Qué pasa si excedo la capacidad de almacenamiento de ⓔspacio Aspel?
¿Qué pasa con mi información si cambio de modalidad ⓔspacio 4G al ⓔspacio 10G?
¿Qué acciones puede realizar el usuario administrador sobre el sitio?
¿Qué es el Buzón Contable?
Es un servicio inteligente en la nube de los Sistemas Aspel que tiene como objetivo el poder compartir información de cualquier tipo, permitiendo a los usuarios tener un canal de comunicación y de fácil acceso a la información.
Te permite publicar, almacenar, administrar, compartir y proteger todo tipo de información tanto de los Sistemas Aspel como cualquier otro tipo de archivo (Bases de Datos, Reportes, Comprobantes Fiscales Digitales, documentos de Microsoft Excel®, Microsoft Word®, archivos zip y pdf, entre otros).
ⓔspacio Aspel te ofrece las siguientes modalidades de operación:
ⓔspacio 1G Gratuito, se ofrece sin costo a los usuarios de los Sistemas Aspel, incluye:
Almacenamiento de 1 GB.
ⓔspacio 4G, incluye:
Vigencia de 5 años de respaldo de CFDI, en caso de contar con el servicio de Aspel sellado CFDI.
ⓔspacio 10G, esta modalidad incluye:
ⓔspacio 40G, incluye:
Almacenamiento de 40 GB.
ⓔspacio 80G, esta modalidad incluye:
Almacenamiento de 80 GB.
Solo tienes que crear un Escritorio de Servicio o si ya tienes uno ingresar a él y desde la sección de ⓔspacio Aspel se da clic al botón que indica “ⓔspacio Aspel 1GB Gratis”
Todos los documentos que se timbren en Sistemas Aspel con el servicio de Aspel Sellado CFDI se guardarán en el ⓔspacio Aspel.
La única condición es que se tenga contratado el servicio de Aspel Sellado CFDI.
A partir de la fecha de timbrado de los documentos.
b) Bimestral.
No podrá entrar a su sitio al terminarse su periodo en Suscripción pero de acuerdo al contrato de servicio, Aspel almacena durante seis meses su información, en caso de requerir acceso a su sitio ya sea para descargar o consultar debe pagar el correspondiente mes de Suscripción para tener acceso a su información.
Si, el Sistema Aspel puede transmitir y administrar tantos espacios como se requiera.
ⓔspacio Aspel se compra por Escritorio de Servicio, ya que se puede tener diferentes Sistemas en Suscripción en el Escritorio, sin embargo solo se compra un servicio de ⓔspacio Aspel.
No, la URL la constituye Aspel y no es posible modificarla.
Escribiendo directamente la URL en el navegador de Internet.
Desde el Escritorio de Servicios seleccionando la URL en el apartado ⓔspacio Aspel.
No, esto no es posible, en cada Escritorio solo se puede contratar un ⓔspacio Aspel.
El Sistema te notificará mediante un mensaje la situación para que procedas a comprar un almacenamiento mayor o depurar información.
No le pasa nada a tu información, se mantiene en el sitio solo aumenta la capacidad de almacenamiento.
Dar de alta nuevos usuarios.
Asignar permisos a los usuarios.
Personalizar la apariencia del sitio.
Asignar un logotipo al sitio.
Ofrece un intercambio de información entre clientes y despachos contables de manera sencilla y eficiente, no sólo el CFDI sino todos los documentos que formen parte de un Registro Contable. Esta sección del ⓔspacio Aspel tiene intercambio de información con Aspel-COI para contabilizar las operaciones que se den de alta.
Suscripción a los Sistemas Aspel
¿Cómo puedo activar una nueva clave de promoción si ya tengo un Sistema en Suscripción?
Ya tengo un Sistema Aspel instalado ¿Puedo pasar al Sistema de Suscripción sin problemas?
¿Cuántas empresas puedo dar de alta en mi nuevo Sistema en Suscripción?
¿Cuántos usuarios puedo trabajar por empresa?
¿Cuántos usuarios pueden trabajar en red con mi Sistema en Suscripción?
Se venció la Suscripción de mi Sistema y no pagué la renovación hasta 2 meses después ¿me cobrarán la Suscripción de los meses que no utilice el Sistema?
¿Puedo renovar mi Sistema Aspel en Suscripción con una nueva clave de prepago?
¿Cómo se activa el Número de Serie del Sistema en Suscripción?
¿Puedo tener dos Sistemas en Suscripción instalados en en el mismo equipo?
¿La contraseña de Suscripción del Número de Serie puede ser la misma que utilizo para acceder a mi Escritorio de Servicios en la página de Aspel?
Si necesito más usuarios adicionales a mitad del periodo de Suscripción, ¿Dónde puedo activarlos? y ¿A partir de cuándo puedo empezar a utilizarlos?
¿Qué es una clave de promoción?
¿Por qué es importante la validación de la Suscripción?
El servicio de Suscripción que pague comprende más de un mes de Suscripción ¿Es necesaria la validación y/o reactivación de la Suscripción?
¿Cómo asigno la contraseña del Número de Serie en Suscripción?
Si ya cuentas con un Sistema Aspel en Suscripción activado a través de una clave de promoción, pero tienes una nueva clave, sólo debes ingresar a tu Escritorio de Servicios, dentro del apartado de consultas seleccionar la opción de Registrar Clave de Producto, donde se te solicitará la clave y posteriormente te permitirá seleccionar un Sistema Aspel en Suscripción diferente al que adquiriste antes.
Si cuentas con versiones anteriores y quieres actualizar a la más reciente a través de un Sistema en Suscripción, tendrás que instalar el Sistema con el último reisntalable de la versión más reciente y realizar la activación.
En caso contrario, si es la misma versión solo bastará con que realices la activación de tu Sistema con tu nuevo Número de Serie y Código de Activación (CDA) en Suscripción.
Para el caso de los Sistemas en Suscripción se permite el registro y administración de hasta 99 empresas, esto a partir de las versiones Aspel-SAE 4.x, Aspel-COI 5.x, Aspel-NOI 4.x, Aspel-BANCO 3.0 y Aspel-PROD 2.0, en las versiones anteriores sólo se podían registrar 4 empresas.
Para el caso de Aspel-CAJA y Aspel-FACTURⓔ, el Sistema permite el registro de 99 tiendas y 99 RFC respectivamente.
Hasta 99 usuarios por empresa, cabe aclarar que cada Sistema en el que te suscribas incluye 99 empresas y un usuario por empresa, pero puedes adquirir todos los usuarios adicionales que necesites, hasta 99 usuarios.
De 2 hasta 99, tú eliges cuantos usuarios deseas que trabajen en red con tu Sistema al momento que realizas el pago de la Suscripción. El número de usuarios pueden variar entre periodo y periodo, es decir, puede ser que contrataste un plan semestral de Suscripción con x usuarios y cuando está transcurriendo el segundo mes de Suscripción necesitas más usuarios para trabajar en red con tu Sistema, puedes adquirir más usuarios activarlos en la próxima validación de Suscripción del Sistema.
No, ya que el pago de Suscripción es anticipado, lo que debe ser considerado son los días de corte del Sistema. En caso de que hayan pasado 6 meses sin haber utilizado el Sistema en Suscripción, y se haga nuevamente el proceso de activación, el Sistema considerará nuevas fechas de corte.
No, las claves de promoción sólo serán válidas para un Sistema por CD, es decir, a un Ssistema Aspel en Suscripción, le corresponde una clave de promoción. Si deseas renovar tu Sistema debes ingresar a tu Escritorio de Servicios en el apartado de Sistemas en Suscripción / Pago de Servicios y adquirir un nuevo período de Suscripción.
Debido a la importancia de la Activación, al término de la instalación se ejecutará automáticamente el Asistente de Activación, o se podrá ingresar a él desde el menú Utilerías / Activar Sistema.
El asistente para la activación solicitará el Número de Serie del Sistema, el Código de Activación, los datos de la empresa que se está registrando. Se acepta y el Número de Serie del Sistema en Suscripción quedará activo.
Únicamente si los Sistemas en Suscripción son diferentes, es decir, se pueden tener instalados en el mismo equipo un Sistema Aspel-SAE en Suscripción y un Sistema Aspel-BANCO en Suscripción, o hasta más Sistemas si se desea, pero no se pueden instalar dos Sistemas iguales en Suscripción en el mismo equipo.
La contraseña o CDA (Código de Activación) que se le asigna a tu Número de Serie en Suscripción es la contraseña del Escritorio de Servicios. Pero esta puede ser modificada estando dentro del Escritorio de Servicios / Sistemas Aspel / en la opción Cambiar CDA.
Los usuarios adicionales que se van adquiriendo durante el periodo de Suscripción, se activan desde el Sistema al momento de realizar la validación de Suscripción más próxima y a partir de ese momento pueden empezar a utilizarse.
Una clave de promoción es un número único, que genera una licencia electrónica, que podrás activar a través de los Sistemas Aspel en Suscripción.
Es importante porque permite la continuidad del uso del Sistema en Suscripción. Si expira el tiempo permitido de validación y no se realizó, el Sistema solo te dejará acceder en modo consulta.
Sí, es necesario validar la vigencia de la Suscripción cada mes, aún cuando al contratar se haya realizado el pago de tres o seis meses.
Ingresa a tu Escritorio de Servicios en la página de Aspel.
Accede a la opción de Mis Servicios / Sistemas Aspel, y localiza el Número de Serie al que deseas asignar una contraseña de Suscripción.
Da clic en la liga Cambiar contraseña (Versiones anteriores) o Cambiar CDA (Nuevas versiones).
Captura la contraseña de Suscripción y confírmala.
¿Qué pasos se deben seguir para realizar la traducción de datos?
¿Cómo realizó la traducción de archivos cuando una de mis empresas en la versión anterior no tiene el mismo número de empresa que en mi programa nuevo o de actualización?
Acabo de adquirir la actualización del sistema ¿Puedo seguir trabajando con los archivos de datos de la versión anterior?
Dar previo mantenimiento a los archivos en la versión anterior. Esto es, desde el menú Utilerías / Control de archivos, seleccionar todas las tablas y realizar las rutinas de Diagnóstico y recuperación.
En la versión actual acceder al menú Utilerías/Traducción de archivos o Traducción de datos.
Seguir el asistente de Traducción de los Sistemas Aspel.
En las versiones más recientes de los Sistemas Aspel-SAE, Aspel-COI y Aspel-NOI ya es posible traducir de un número de empresa x a un número de empresa Y si así se requiere, esto se indica en el asistente de traducción, el cual permite seleccionar un número de empresa diferente.
Si es posible, para ello es necesario realizar la traducción de los archivos de datos, esta función que generalmente se encuentra en el menú de Utilerías de los sistemas Aspel. Enseguida se indican las últimas versiones de los Sistemas Aspel y las versiones de las cuales se puede traducir a ellas:
Aspel- SAE Ver. 6.0 se puede traducir de Aspel-SAE 5.0
Aspel-COI Ver. 7.0 se puede traducir de Aspel-COI 5.x y 6.0
Aspel-NOI Ver. 7.0 se puede traducir de Aspel-NOI 4.x, 5.0 y 6.0
Aspel-BANCO Ver. 4.0 se puede traducir de Aspel-BANCO 3.0
Aspel-PROD Ver. 3.0 se puede traducir de Aspel-PROD 2.0
Aspel-CAJA Ver. 3.5 se puede traducir de Aspel-CAJA 3.0
Nota: si la versión de tu Sistema es más obsoleta se tendrá que realizar la traducción de datos a la versión posterior y así sucesivamente para poder llegar a la versión deseada tomando en consideración las implicaciones.
Las nuevas versiones de los Sistemas son de 99 empresas. ¿tengo que llamar para dar de alta cada una de mis empresas?
¿Por qué después de que instalé el Sistema me presenta una “EMPRESA INVÁLIDA, S.A DE C.V."?
Después de terminar de instalar el sistema e intentar acceder me envía un mensaje de error indicando que: “No existe la Base de Datos o está incompleta” y no me permite entrar a algún módulo.
Adquirí una nueva versión de los Sistemas Aspel, ¿cómo puedo registrar mi sistema?
¿Cuál es la diferencia entre “Activación en línea” y “Activar desde otro equipo”?
Cuando activé el Sistema Aspel la primera empresa trae por nombre la razón social con el que realicé la activación. ¿puedo cambiar el nombre esta empresa?
No, en los programas de 99 empresas no se requiere de una clave de alta, basta con acceder al menú Configuración / Agregar empresa para poder dar de alta las empresas que requieras utilizar.
Toda la línea de Sistemas Aspel incluye por omisión esta empresa, misma que se modifica con el nombre de su empresa, cuando realiza la activación de los Sistemas.
Es necesario crear los archivos de datos para que permita empezar a operar el sistema, puede aceptar los mensajes y orientación que proporciona el Sistema para crear la Base de Datos o acceder al menú Utilerías / Control de archivos y ejecutar la opción de Instalación automática. En los Sistemas Aspel se cuenta con un asistente para configurar el sistema y crear la Base de Datos.
Recuerda que la activación del sistema debe ser vía Internet, el sistema da dos opciones de registro “Activación en línea” o por “Archivo de petición de activación”.
La "Activación en línea” se realiza cuando en la máquina donde se instaló el Sistema se tiene el servicio de Internet, en caso contrario se genera un “Archivo de petición de activación” y ese archivo se lleva a otro equipo donde se tenga Internet y realizar la activación desde la página de Aspel en la sección correspondiente a “Activa tu sistema”.
Sí, se puede realizar desde menú Configuración / Parámetros de sistema y colocar los datos correctos.
¿Cómo puedo enviar a pantalla mis reportes antes de imprimirlos?
¿Cómo puedo eliminar la Razón Social al imprimir?
Tengo una red de Microsoft Windows®, y no puedo imprimir en una impresora de red, cuando imprimo no sale la impresión.
Al querer editar algún formato de impresión, el Sistema despliega el mensaje “Hace falta elegir el editor. Verifícalo en la opción de Aplicaciones asociadas”
Es necesario que se identifique primero que reporte es, ya que existen tres tipos: Internos (los cuales no pueden ser modificados) y formatos, los cuales se pueden identificar por la extensión *.fto y *.qr2.
Reporte interno:
Todos los reportes internos por omisión envían una vista previa de la información solicitada.
Formato de impresión (archivo con extensión *.fto):
a) Identifique el nombre y ubicación del formato que desea desplegar primero en pantalla.
b) Una vez identificado el nombre y ubicación, desde el menú Archivos / Editor de formatos / Editor, seleccione la ruta de ubicación y el formato que desea presentar en pantalla y abrir el archivo.
c) Aparecerá frente a usted el formato del cual tendrá que identificar la línea con la instrucción “Impresor” anteponga una “\”.
d) Como último paso, capture la instrucción PANTALLA en el siguiente renglón donde realizó la modificación, quedando algo como:
\ ImpresorPantalla
Formato de impresión (archivo con extensión *.qr2):
Los reportes *.qr2 por omisión se imprimen en pantalla por lo que no se tendrá que realizar alguna configuración.
Por razones de seguridad, no es posible eliminarla al imprimir.
En este caso, se debe revisar como se está compartiendo la impresora.
Caso I: La impresora sólo se está compartiendo como recurso y no se le está asignando una cola de impresión (//impresora), lo cual debe hacerse para que los usuarios de la red puedan imprimir en ella.
Caso II: La impresora está conectada como impresora local y se está enviando la impresión a una impresora de red. Se debe configurar desde las terminales como una impresora de red.
Será necesario revisar desde el menú Configuración / Parámetros del Sistema / Aplicaciones Asociadas si en el campo de Editor de Textos se tiene definida la ruta donde se encuentra el programa que se utilizará para la Edición de Formatos.
Se sugiere utilizar el Bloc de notas (notepad.exe) de Windows que usualmente se encuentra en el directorio c:\Windows.
Actualizaciones de los Sistemas (reinstalables)
¿Qué es Aspel-AL?
¿Qué es un Reinstalable?
¿Cómo puedo obtener un Reinstalable?
¿Cada que tiempo se publica una actualización?
¿Cómo puedo saber que mi Sistema tiene una actualización disponible?
¿Qué puedo hacer si no me aparece el recordatorio de actualizaciones de los Sistemas Aspel?
El Sistema Aspel-AL está diseñado con el objetivo de mantener a los usuarios finales informados sobre las actualizaciones de los Sistemas, teniendo la posibilidad de realizar una actualización en línea fácilmente, sin tener que navegar varias páginas. Aspel-AL realiza todas estas funciones de manera automática para el usuario y el resultado final es la actualización del Sistema.
Cuando adquieres un Sistema Aspel, adquieres un producto que se encuentra en continuo trabajo de actualización y mejora. Este es el origen de los reinstalables, que son versiones actualizadas de los programas en las que se optimiza el desempeño de algunas funciones del Sistema, se incorpora algunas sugerencias o en las que se contempla algún cambio de legislación. Los reinstalables no tienen ningún costo y los puedes obtener en cualquier momento. No incluyen manuales, pero usualmente la ayuda electrónica del Sistema también se ve enriquecida. La única consideración que se debe tener es que la versión del reinstalable debe corresponder a la misma versión del programa que se adquirió.
A continuación se listan algunas alternativas diferentes para obtener los reinstalables de los Sistemas:
Desde el Sistema Aspel:
a) Acceder al programa a la opción: Ayuda /Servicio de Actualización en Línea.
b) La ventana de esta aplicación se puede dividir en dos partes: del lado izquierdo está el icono del Sistema y del lado derecho sus características.
c) Se debe seleccionar el icono del Sistema a actualizar y oprimir la tecla de función “F4”, en este momento el Sistema automáticamente va actualizarse.
Desde la página de Aspel:
a) Ingresar a la página de Aspel y en la sección correspondiente a Centro de descarga seleccionar el Sistema y descargar la última actualización.
b) Ejecutar el archivo descargado.
c) Todos los Sistemas envían una ventana de Asistente de instalación sólo donde se tendrá que seguir las indicaciones y seleccionar en este caso la opción de Reparar, terminado el proceso el Sistema estará actualizado.
No existe tiempos de entrega ya que depende en gran medida de las mejoras que se requieran.
Todos los Sistemas Aspel envían una ventana emergente indicando que se tiene disponible una actualización, este recordatorio se puede ver cada que se abra el sistema en la parte derecha inferior del equipo.
Ingresar a cualquiera de los Sistemas Aspel y desde menú Ayuda / Servicio de Actualización en Línea / oprimir la tecla de función “F6”, dirigirse a la sección de Productos y habilitar la opción “Recordatorio Activo de Aviso AL”.
Activación y Enlace de Licencias de Usuarios Adicionales
¿Qué sucede si no tengo una conexión a Internet en el equipo donde instalé el Sistema, cómo lo activo?
¿De qué manera puedo comprobar que se completó con éxito el proceso de enlace de licencias de usuarios?
¿Qué puedo hacer si al intentar Activar o Enlazar las licencias de usuarios adicionales indica que el Número de serie o Código de Activación son incorrectos?
¿Es necesario llamar directamente con Aspel para registrar mi Sistema?
Después de instalar el sistema, se ejecutará automáticamente el Asistente de Activación, o se podrá ingresar a él en el menú Utilerías/Activar Sistema. Dicho asistente te guiará paso a paso en el proceso de activación, es importante tener a la mano el Certificado de Autenticidad y conexión a Internet.
Cuando ejecutes el Asistente de Activación te permitirá seleccionar entre dos opciones: “En línea” (cuando tienes internet en el equipo donde instalaste el Sistema) o “Activar desde otro equipo“ (cuando no cuentas con Internet en el equipo donde instalaste el Sistema). La opción “Activación desde otro equipo” consiste en generar un “Archivo de petición de activación” mediante el Asistente de Activación, mismo que deberás transportar a un equipo donde sí haya una conexión a Internet (sin instalar el sistema) y acceder a la página de Aspel en la sección "Activa tu Sistema", para obtener el “Archivo de respuesta de activación”. Deberás llevar éste último archivo al equipo en donde instalaste el Sistema e ingresar al menú Utilerías/ Activar Sistema, ejecutar el Asistente de Activación y seleccionar la opción “Procesar una solicitud de activación previa”, indicando el directorio donde tengas el “Archivo de respuesta de activación”. Seguir con el procedimiento de activación.
Deberás ingresar a la página de Aspel, en la sección "Activa tu sistema", en el apartado "Enlace de sistema" e indicar el Número de Serie y el Código de Activación del Sistema base. En caso de que los Números de Serie correspondan a una actualización deberás tener el Número de Serie de la versión anterior del Sistema. Así también indicar el Número de Serie y Código de Activación de los usuarios adicionales.
Desde tu Sistema Aspel, al ingresar al Sistema en el diálogo de “Abrir empresa” o accediendo al menú Ayuda/Acerca de .., podrás consultar el número de usuarios permitidos para la empresa. Recuerda que después del proceso de enlace de licencias de usuarios adicionales deberás realizar la activación del Sistema para actualizar el número de usuarios permitidos.
Si, podrás adquirir licencias para 1, 2, 5, y hasta 10 usuarios adicionales (hasta 20 usuarios adicionales en el caso de Aspel-SAE) para que puedan trabajar en red, pudiendo incrementar el número de usuarios de acuerdo a las necesidades de la empresa, sin necesidad de comprar otro Sistema base.
Deberás corroborar que estés capturando correctamente el Número de Serie y el Código de activación tal como aparece impreso en el Certificado de Autenticidad de tu Sistema. En los Sistemas en modalidad de Suscripción, deberás revisar está información desde el Escritorio de Servicios. Recuerda que el Sistema distingue entre las letras mayúsculas y minúsculas.
Indica el Número de Serie de la versión anterior que está impreso en el Certificado de Autenticidad correspondiente, o puedes verificarlo desde tú Escritorio de Servicios, de tal manera que alcances el mismo número de usuarios adicionales que se tenía en la versión anterior y que deseas enlazar.
No. Para facilitarte el proceso de registro de tu Sistema Aspel, todo el proceso deberá realizarse vía Internet mediante el Asistente de Activación del Sistema.
Ingresa a la página de Aspel, en la opción Productos , elige el Sistema de tu interés, descarga y ejecuta el instalador.
Instalación de trabajo en red de los Sistemas Aspel
¿Cuántas veces puedo desinstalar y volver a instalar el Sistema Aspel en el mismo equipo?
¿Cuáles son los requerimientos mínimos de Hardware y Software que debe tener el equipo para instalar los Sistemas Aspel?
¿La instalación de los sistemas Aspel puede ser en un directorio diferente al que sugiere de forma predeterminada (C:\Archivos de programa (x86)\Aspel)?
En las Estaciones de Trabajo ¿Se realiza la activación de los Sistemas Aspel?
¿Qué es el Directorio de Archivos Comunes (DAC)?
¿Dónde se encuentra mi Directorio de Archivos Comunes (DAC)?
¿Cuál es la diferencia entre el tipo de instalación “Local o Servidor” y “Estación de trabajo” y en qué casos debo realizar cada una de ellas?
Si sólo tengo una Licencia de un Sistema base ¿Puedo instalar el Sistema en el Servidor y ejecutarlo desde una Estación de Trabajo?
Si sólo utilizo el Sistema en una computadora ¿Es necesario activar el Servidor de licencias desde el menú Utilerías / Servidor de Licencias?
Cuando adquiero la actualización de un Sistema Aspel, ¿Es necesario que sobrescriba la actualización en mi programa anterior?
No puedo instalar, el programa despliega mensaje "El Número de Serie que proporcionó no es válido. Verifique el número y vuelva a proporcionarlo"
¿Qué es el Monitor de licencias Aspel?
¿Cómo funcionan las licencias de usuarios adicionales?
¿Cómo puedo incrementar el número de usuarios que acceden al programa?
¿Cómo verifico que la configuración del firewall en el equipo Servidor es la correcta?
¿Qué hacer si al ingresar al sistema se presenta el mensaje Error al iniciar la aplicación porque no se encontró UtilRpt.dll. La reinstalación de la aplicación puede solucionar el problema?
Al intentar acceder desde las Estaciones de Trabajo el Sistema no me lo permite envía un mensaje diciendo: “Se ha llegado al límite de usuarios permitidos”
Cuando ese trata de un equipo que tiene la función de Servidor se puede realizar las veces que sean necesarias mientras no se realice un cambio de Software o Hardware ya que si se realiza algún cambio el Sistema detectaría que es un nuevo equipo y habría complicaciones con la activación del Sistema, pero si el equipo tiene función de Estación de Trabajo, este se podrá instalar y desinstalar el Sistema Aspel cuantas veces se requiera.
Procesador de 32 bits (x86) a 1 GHz. o superior. *
1 GB de RAM.*
400 MB de espacio libre en disco duro.
Requerimientos mínimos de software (sistema operativo):
Para el servidor: Microsoft Windows® 2003, 2008, 2012 Vista, 7 y 8 (excepto versiones Home Basic, Premium y Single Language).
Estación de trabajo o Monousuario: Microsoft Windows® 2003, 2008, 2012 Vista, 7 y 8 (excepto versiones Single Language).
Al ejecutar el instalador muestra las siguientes opciones:
Típica (recomendada): Con esta opción, el sistema utilizara los parámetros por omisión para un correcto funcionamiento.
Personalizada: Esta opción es para usuarios avanzados que deseen definir rutas de instalación o formato de la base diferente a la que se instala por omisión.
No, las Estaciones de Trabajo no se activan, al instalarse los sistemas se selecciona la opción Estación de trabajo y en automático buscará el equipo servidor desde donde tomará la información de Base de Datos.
El Directorio de Archivos Comunes (DAC) es un Directorio que será un recurso compartido en la red y que a su vez tiene una nueva estructura de directorios que te permitirá tener un mejor control y administración de la información de todos tus Sistemas Aspel como son: los perfiles de usuarios, archivos de configuración, los datos, los formatos, entre otros manteniendo segura tu información.
Si el Sistema se instaló de forma predeterminada, el DAC se puede localizar el la siguiente ruta: C:\Program Files\Common Files\Aspel
La instalación de tipo “Local o Servidor” es aquella que debe seleccionarse cuando el Sistema va a utilizarse en una sola computadora o el Sistema se va a trabajar en red y la máquina en la que se está haciendo la instalación es el Servidor. La instalación de tipo “Estación de trabajo” es la que se debe seleccionar cuando el Sistema ya se instaló previamente en el Servidor y se está realizando la instalación en el equipo que tendrá la función de Estación de Trabajo.
Sí, puedes instalar el Sistema en el equipo Servidor y ejecutarlo desde una Estación de Trabajo, y sólo podras utilizar el Sistema un usuario de manera simultánea.
No, si trabajas con el Sistema en una sola computadora no es necesario activar el Servidor de licencias.
No, no es necesario. Todos los Sistemas comparten el Directorio de Archivos Comunes (DAC), por ello se crea una carpeta por versión además de que la información de la versión anterior se puede traducir a la nueva versión.
El Número de Serie o Código de Activación (CDA), no se está capturando de manera correcta. Hay que revisar el Certificado de Autenticidad y verificar que se esté colocando correctamente los datos solicitados.
Es un servicio de administración que tienen los Sistemas Aspel y que al momento de activarse, permite la conexión de usuarios desde otras Estaciones de Trabajo para operar el Sistema en red y para habilitar este servicio es requisito que el sistema Aspel se encuentre activado.
Es una aplicación independiente que permite monitorear el servicio “Licencias de usuarios Aspel”, tanto en el equipo local como en la red completa, ya que si esta aplicación detecta más de un servicio ejecutado en alguna PC de la red, presentará la información correspondiente
Una vez que se han adquirido, las licencias de usuarios adicionales se deben enlazar desde la página de Aspel, donde se deberá proporcionar datos del paquete base y de las licencias adicionales, los cuales vienen en sus respectivos Certificados de Autenticidad. Una vez enlazadas las licencias se debe de Reactivar el sistema en el equipo que funge como Servidor, esto se hace desde menú Utilerías / Activar Sistema, para que reconozca los usuarios adicionales. (Esta activación debe llevarse a cabo sin que el servidor de licencias este habilitado).
Para incrementar el número de usuarios para el Sistema, hay que adquirir licencias de usuarios adicionales pueden ser de 1, 2, 5, 10 o hasta 20 usuarios en el caso de Aspel-SAE.
Para el caso de Series en Suscripción se debe indicar el número de Usuarios adicionales que se requieran al momento de generar el pedido.
Deshabilitando el Firewall de Windows o bien deteniendo el servicio del Firewall, esto se puede realizar dentro de Panel de control / Herramientas administrativas / Servicios / Firewall de Windows. Otra alternativa es verificar si tienes instalado un programa antivirus que incluya un Firewall, de ser así contacta al administrador de la red para que permita la ejecución del Sistema.
Esto es ocasionado por el antivirus AVAST® y a la actualización de sus librerías.
Para corregirlo se tiene que realizar lo siguiente:
Detener el Antivirus.
Reparar el sistema con el último reinstalable del sistema en cuestión.
Agregar los archivos .exe del sistema a las excepciones del Antivirus.
a) En el equipo Servidor se encuentre habilitado la opción “Activar el servicio de licencias de usuarios adicionales” desde el menú Utilerías / Servidor de licencias.
b) Buscar el servicio en el equipo Servidor, desde Panel de control se deberá localizar “Monitor de Licencia Aspel”
c) Que la configuración del Firewall o Antivirus esté impidiendo la ejecución del servicio.
d) En caso de que se cuente con diferentes segmentos de red, o bien 2 tarjetas de red se deberá crear un archivo dentro de Windows / System32 con la siguiente estructura:
[Sistemas Aspel versión]Servidor= IP del servidor; ejemplo:
[COI7.00]Servidor=192.168.1.1
Y guardarlo con nombre ServLic.ini en la ruta mencionada.
SAE Móvil y SAE Remoto
¿Es necesario adquirir usuarios adicionales para utilizar SAE-móvil o SAE-remoto?
En la configuración del ISS, ¿qué usuario es el que se debe especificar?
No se muestra Aspel Pool en el grupo de aplicaciones
Al abrir la dirección de http://localhost/sae6.00 o http://localhost/saemovil me manda un mensaje que dice: “Error HTTP 404.0 – Not Found”
Al ingresar a la web desde un dispositivo móvil, me pide un archivo iwsae50.dll, ¿cómo puedo solucionarlo?
Al momento de querer ingresar en alguno de los catálogos dentro de SAE-Móvil me manda un error de lectura.
¿Cómo se realiza la instalación de Aspel-SAE6.00 en estaciones de trabajo remotas?
Sí, siempre y cuando se desee utilizar estas modalidades con varias sesiones a la vez, ya que su forma de operación es similar al de una estación de trabajo.
Puede indicarse cualquier usuario administrador ya que la condicionante principal es que posea todos los permisos y privilegios para no tener inconvenientes al iniciarse el servicio, se recomienda dar de alta un usuario administrador nuevo para que toda la configuración se realice sobre él.
Los pool de conexión de SAE, SAE Móvil y facturacion web se crean de forma automática al instalar o reparar el Sistema Aspel-SAE, esto posteriormente de haber configurado el IIS. Si esto no ocurre, puede realizarse el siguiente procedimiento:
1. Desinstalar el IIS, desactivando todas las casillas del grupo "Internet Information Services" y reiniciar el equipo.
2. Activar nuevamente las opciones que se desactivaron previamente, mismas que podrán ser consultadas dentro de la base de conocimientos en los documentos "Configuración de Aspel-SAE 6.0 para trabajar con sucursales o estaciones remotas" o "Configuración de Aspel-SAE Móvil.
3. Desinstalar el Sistema Aspel-SAE desde el panel de control e instalarlo nuevamente con el reinstalable más reciente dependiendo a tu versión.
Una de las posibles causas es que no se encuentren los directorios de SAE6.00 o SAEMovil en la ruta C:\inetpub\wwwroot\ por lo que será necesario reparar el sistema o, desinstalarlo desde el panel de control y volverlo a instalar con el reinstalable más reciente previamente realizando un respaldo.
Esta incidencia podria solucionarse de dos formas:
Ingresar al Panel de Control / herramientas administrativas / servicios y encontrar tanto el “Servicio de administración IIS” como el “Servicio de publicación World Wide Web” y reiniciarlos. Si continua la incidencia se tendría que ejecutar el siguiente procedimiento.
Desinstalar el IIS, desactivando todas las casillas del grupo “Internet Information Services” y reiniciar el equipo. Activar nuevamente las opciones que se desactivaron previamente, mismas que podrán ser consultadas dentro de la base de conocimientos en los documentos “Configuración de Aspel-SAE 6.0 para trabajar con sucursales o estaciones remotas” o “Configuración de Aspel-SAE Móvil. Desinstalar el sistema Aspel-SAE desde el panel de control e instalarlo nuevamente con el reinstalable más reciente dependiendo a tu versión.
Posiblemente alguno de los servicios de Windows con el nombre “Servicio de publicación de WorldWideWeb” o “Servicio de administración del IIS” no está operando correctamente, por lo que se recomienda ingresar a panel de control / Herramientas administrativas / Servicios buscar ambos servicios y reiniciarlos.
Al momento de realizar la instalación, se deberá de indicar como tipo de instalación “local o servidor” e “instalación típica”, finalizando el proceso, ingresar al Sistema y no realizar la activación del Sistema, posteriormente se visualizará el asistente de configuración de la Base de Datos en el cual se puede seguir los pasos para crear una nueva o cancelar para conectarse a la Base de Datos de ejemplos, por último se ingresará al menú Archivo / Establecer tipo de conexión se seleccionará la opción “remota” ingresando ya sea la dirección http://[ip pública]/sae6.00 o si se cuenta con un dominio seria http://[dominio]/sae6.00 (Nota: los corchetes no se escriben).
Contabilidad Electrónica y Aspel COI 8.0
¿Qué versión de Aspel-COI incluye las funcionalidades de la Contabilidad Electrónica?
¿Qué es el código agrupador?
¿Dónde puedo consultar el catálogo de los códigos agrupadores?
Los catálogos de cuentas que vienen pre cargados en el Sistema, ¿incluyen la asociación del código agrupador?
¿Al agregar una cuenta al catálogo, esta traerá la asignación del código agrupador?
¿El sistema cuenta con alguna utilidad para asociar los códigos agrupadores a las cuentas sin tener que realizarlo una por una?
Al ingresar al menú utilerías no se visualiza la opción de asignación de código agrupador
¿Es necesario dar de alta una cuenta por cada proveedor y cliente dentro catálogo de cuentas?
Al generar la interfaz entre Aspel-SAE, Aspel-NOI o Aspel-CAJA con el Sistema Aspel-COI, ¿qué información se integra?
Al generar la interfaz entre Aspel-BANCO y Aspel-COI, ¿qué información se integra?
Si al momento de capturar una póliza no se cuenta con los CFDI, ¿el sistema permite asociarlos posteriormente?
Manejo la Contabilidad de varias empresas ¿Hay forma de contabilizar fácilmente los XML que mis clientes me envían?
¿Qué es una póliza dinámica y cómo se configura?
Si mis clientes y proveedores manejan diferentes cuentas bancarias, ¿podrán ser modificados dichos datos?
¿Qué es el validador de CFDI?
¿Es necesario validar un CFDI antes de asociarlo a una póliza?
¿Es necesario asociar los CFDI a cada póliza?
Si realizo compras en el extranjero y no cuento con un documento XML de por medio, ¿dónde ingreso la información que me proporcionen?
¿Puedo realizar el envío de mi información al SAT utilizando el buzón contable desde Aspel-COI?
¿Es obligatorio configurar los CSD para generar los archivos de la Contabilidad Electrónica?
¿Necesito de algún programa adicional para generar los archivos de envío al SAT?
Si uso la aplicación “Mis cuentas”, ¿ya no tengo que enviar la contabilidad electrónica?
Si se rebasa de los dos millones de pesos en facturación, ¿se debe reportar la contabilidad electrónica?
Si un contribuyente se da de alta en el 2016, ¿debe enviar su información de contabilidad electrónica?
Si mi balanza de comprobación está en ceros, ¿se debe enviar?
Si no se tuvieron actividades en un periodo, ¿se debe enviar la balanza de comprobación?
¿Es posible mandar mi balanza de comprobación sin hacer el cierre del año anterior y después mandar un complemento?
¿Cual es la fecha límite para el envío de la balanza de comprobación correspondiente al cierre del ejercicio?
¿Se debe colocar la información del CFDI en todas las partidas de la póliza?
¿Qué tipo de cuentas se deben incluir en la balanza de comprobación?
¿Cuándo se debe enviar el archivo auxiliar de cuentas?
¿Cuándo se debe enviar el archivo auxiliar de folios?
Si no identifico el método de pago de mis facturas, ¿cómo registro esa información?
Cuando se solicite o tramite una devolución o compensación de impuestos, ¿En qué fechas se deberán enviar los archivos de la contabilidad electrónica (pólizas y auxiliares), si soy persona moral o física?
Cuando no se logre identificar el asiento contable correspondiente a los CFDI dentro de las pólizas, ¿Como es posible asociarlos?
Las cuentas de orden que se indican en el código agrupador, ¿deberán reportarse de forma mensual o al cierre del ejercicio?
Con la finalidad de cumplir con los requisitos indicados por la autoridad respecto a este tema, se integran los procesos al sistema a partir de la versión 8.0.
Dígito publicado por el SAT el cual debe estar asociado a una cuenta contable para la identificación de la misma ante la autoridad.
Actualmente, es posible encontrarlo publicado en la página del SAT, el documento a consultar seria el Anexo 24 de la Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, directamente en la sección de contabilidad electrónica.
Si, todas las cuentas que se crean de forma automática por este proceso incluyen dicha asociación.
No, para las cuentas que se agreguen será necesario se les asigne el código agrupador de forma manual.
Si, el Sistema cuenta con la opción de asignación de código agrupador, la cual se encuentra desde el menú utilerías.
Primeramente hacer un respaldo de la información por cuestión de precaución, cerrar el Sistema e ingresar a la carpeta de instalación, buscar el archivo con nombre mdicoi y cambiarle el nombre, puede ser agregándole algún carácter al final del nombre como un guion medio o un guion bajo, descargar el archivo ejecutable de instalación del Sistema (de preferencia el más reciente) y ejecutarlo, al finalizar el proceso, ingresar al Sistema para validar que se visualice la opción.
Como tal no es necesario, esta opción solo es otra organización de la contabilidad, ya dependerá del departamento de contabilidad en cómo se desea manejarlo.
El Sistema tomará los datos de los XML como son el UUID, la fecha de timbrado, el RFC emisor, monto de la operación, la serie y el folio, la cual será integrada a los asientos contables en la póliza siempre y cuando se active el parámetro “Incluir campos CFDI en Contabilidad Electrónica”.
El Sistema Aspel-BANCO mandará la información referente a la forma de pago, la cual corresponde al banco origen, cuenta origen, banco destino y cuenta destino. Por el momento el Sistema no cuenta con la asociación de los XML, por lo que se deberá de realizar de forma manual. Sin embargo, ya se está validando la posibilidad de integrar este procedimiento.
Si, desde el módulo de pólizas se deberá buscar la póliza, posteriormente seleccionar el asiento contable y utilizar el icono UUID, el cual, presentará la ventana de datos de comprobantes para realizar la asociación.
Si, a través del Buzón Inteligente Aspel tendrás la posibilidad de concentrar los XML de varias empresas, mismos que podrás contabilizar por medio de pólizas dinámicas directamente desde tu Sistema Aspel-COI, por otra parte, también podrás compartir información contable, financiera y comercial de manera segura y efectiva.
Es una modalidad nueva del Sistema la cual consiste en la creación de tus pólizas a partir de los CFDI, para configurarla, primeramente tendrás que tener asignado un RFC para las cuentas que desees manejar con esta modalidad y posteriormente bastará con agregar o editar una plantilla en formato de Excel adaptándola a tus necesidades, podrás encontrar dichas plantillas desde el menú reportes en la opción de administrador de hojas de cálculo.
Si, el Sistema solo propone los datos a partir de lo capturado previamente pero, en cualquier momento, se puede especificar una información diferente.
Modulo del Sistema Aspel-COI el cual puede realizar la verificación de autenticidad de los archivos XML con el fin de detectar si los archivos han sufrido alguna modificación o anomalía, el modulo se encuentra dentro del menú archivo en la opción validador CFDI y documentos asociados.
El proceso de validación es opcional, por lo que no es necesario hacer este procedimiento, aunque como tal es recomendado para verificar si el documento XML no ha sido modificado.
Todo registro contable en el cual se tenga un CFDI comprobatorio al movimiento será necesario asociarlo, ya que en el caso de que la autoridad requiera los archivos XML de las pólizas, se deberá de incluir la información de los CFDI comprobatorios.
En la misma ventana donde se asocian los documentos XML, hay otra pestaña que se llama extranjero, allí se podrá ingresar los datos de la operación.
No, el buzón contable permite almacenar los XML que se encuentren dentro del ⓔspacio Aspel y no tiene nada que ver con el buzón tributario del SAT.
Conforme a lo que indica la autoridad, no es necesario realizar esta configuración ya que es opcional.
No, Aspel-COI cuenta con la funcionalidad de generar los archivos tanto del catálogo de cuentas, balanza de comprobación y pólizas, por lo que no se necesita de algún software adicional.
Esta facilidad solo aplica para aquellos contribuyentes que se encuentren inscritos en alguno de los siguientes regímenes y cuyos ingresos sean igual o menor a 2 millones de pesos:
Régimen de Servicios Profesionales (Honorarios).
Sociedades, asociaciones civiles y ­de fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles (donatarias autorizadas).
Al igual que deben dar aviso a través de un caso de aclaración en el portal del SAT antes del último día de abril del año en curso de que sus ingresos no oscilaron entre los 4 y 2 millones de pesos anualmente en los años de 2013, 2014 y 2015 y que optan por registrar su información contable a través de esta herramienta.
En caso contrario, es necesario que dicho contribuyente efectúe el envío de la contabilidad electrónica conforme lo especifica la autoridad.
Si en el ejercicio fiscal del 2013, 2014 o 2015 se llega a pasar de dicho monto, aunque se haya utilizado la aplicación “Mis Cuentas”, es necesario efectuar el envío de la contabilidad electrónica a partir de Enero del año subsecuente.
Se deberán tomar en cuenta las reglas de los contribuyentes obligados y no obligados indicadas por la autoridad por lo cual, si el contribuyente se encuentra dentro de los contribuyentes obligados, deberá enviar la contabilidad electrónica conforme lo indica la autoridad.
Si, el contribuyente está obligado al envío de la balanza de comprobación de manera mensual independientemente de no haber presentado movimientos en el mes.
Si, el contribuyente está obligado al envío de la balanza de comprobación mensual independientemente de no haber presentado movimientos en el mes.
No, debe ser completa. Lo que se podría realizar es enviar otro archivo para subsanar los errores u omisiones efectuando la sustitución del archivo incorrecto a través del nuevo archivo dentro de los 5 días hábiles posteriores a aquel en que tenga lugar la modificación de la información que se haya enviado.
Personas morales: A mas tardar el día 20 de Abril del ejercicio inmediato posterior.
Personas físicas: A mas tardar el día 22 de Mayo del ejercicio inmediato posterior.
No, ya que se debe asociar la información del CFDI a la cuenta o todas aquellas cuentas en las que intervenga dicho comprobante para la comprobación del movimiento.
El archivo auxiliar de cuentas se enviará cuando la autoridad lo solicite ya sea en el ejercicio de facultades de comprobación, trámite de una devolución o compensación de impuestos.
En bajo a la regla 2.8.1.18, podrá utilizarse la expresión “NA” en aquellos casos.
Los contribuyentes estarán sujetos a las siguientes fechas:
Si el contribuyente es una persona moral, podrá enviarla a partir del 3 de septiembre de 2015 con información a partir de julio del mismo año.
Si el contribuyente es una persona física, podrá enviarla a partir del 3 de marzo de 2016 con información de enero del mismo año.
Dentro del Sistema Aspel-COI, es posible relacionar los CFDI a la cabecera de la póliza utilizando la opcion de Documentos Digitales ya que, al utilizar dicha opción, se podrá generar el archivo de Auxiliar de Folios conforme a la Regla 2.8.1.4 la cual señala: “Cuando no se logre identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas contables, el contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar relacionar todos los folios fiscales, la clave en el RFC y el monto contenido en los comprobantes que amparen dicha póliza, conforme al Anexo 24, apartado E.”.

References: Resolución 
 Artículo 29
 Artículo 29
 Artículo 29
 Artículo 29

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución