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Timestamp: 2019-04-22 06:37:20+00:00

Document:
MP Moyobamba
G. Admin. y Finanzas
G. Admin. Tributaria
G. Des. y Gest. Ambi.
G. Des. Económico
G. Desarrollo Territorial
G. Fiscalización
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2018 - MPM
Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Moyobamba
FASE DE PLANIFICACION
ETAPA I: ACCIONES PRELIMINARES
1. SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO
2. CONFORMAR SUBCOMITE DE CONTROL INTERNO
3. SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN CONTROL INTERNO
ETAPA II: IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS
4. ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIGNÓSTICO SCI
5. REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE SCI
ETAPA III: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE
6. ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SCI
ETAPA IV: CIERRE DE BRECHAS
7. EJECUTAR LAS ACCCIONES DEFINIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO
ETAPA V: REPORTE DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA
8. ELABORAR REPORTES DE EVALUACIÓN RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
Sistema de Control Interno 2018
Que es el sistema de control interno?
Actividades de control gerencial
Cuál es el beneficio de contar con un sistema de control interno?
Se deben cumplir las tres fases siguientes:
Planificación: Se inicia con el compromiso formal de la Alta Dirección y la constitución de un Comité responsable de conducir el proceso. Comprende además las acciones orientadas a la formulación de un diagnóstico de la situación en que se encuentra el sistema de control interno de la entidad con respecto a las normas de control interno establecidas por la CGR, que servirá de base para la elaboración de un plan de trabajo que asegure su implementación y garantice la eficacia de su funcionamiento.
Ejecución: Comprende el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo. Se da en dos niveles secuenciales: a nivel de entidad y a nivel de procesos. En el primer nivel se establecen las políticas y normativa de control necesarias para la salvaguarda de los objetivos institucionales bajo el marco de las normas de control interno y componentes que éstas establecen; mientras que en el segundo, sobre la base de los procesos críticos de la entidad, previa identificación de los objetivos y de los riesgos que amenazan su cumplimiento, se procede a evaluar los controles existentes a efectos de que éstos aseguren la obtención de la respuesta a los riesgos que la administración ha adoptado.
Evaluación: Fase que comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso de implementación del sistema de control interno y de su eficaz funcionamiento, a través de su mejora continua.
Normativas SCI
RC 320-2006-CG - Normas de Control Interno
Ley 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
Ley 29743 Deroga DU 067-2009
DU 067-2009 - Modifica Art. 10 de la Ley 28716
Ley 30372 - Ley de Presupuesto 2016
RC 149-2016-CG Aprueba Directiva 013-2016-CG-PROD Implementación del SCI
RC 458-2008-CG - Guia para la Implementacion del Sistema de CI
Reglamento del Comité de Control Interno - CCI
Normativas - Anexos
ANEXOS Directiva Implementacion del SCI
DECRETO LEGISLATIVO N° 1252
Directiva de Programación Multianual 001_2017_EF5001
Ley del Endeudamiento del Sector Público N° 30520
Ley N° 30519 de Equilibrio Financiero de Presupuesto
Directiva de Tesoreria N° 001-2007-EF-77.15
Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria N° 28693
1er Acta de Copromiso Individual para la Implementación del Sistema de Control Interno en la MPM
2da Acta de Copromiso Individual para la Implementación del Sistema de Control Interno en la MPM
3ra Acta de Copromiso Individual para la Implementación del Sistema de Control Interno en la MPM
Conformar el comité de control interno de la MPM, a cargo de la implementación del SCI
Aprobar el reglamento del comité de control interno de la MPM
Aprobar la reprogramación del plan de trabajo para la implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública
Aprobar plan de desarrollo de las personas al servicio del estado-PDP anualizado para el año 2017-MPM
Aprobar el plan de sensibilización y capacitación en el control interno
Cumplimiento de la drectiva
Plan de Sensibilización y Capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno
Actas de Comité 2016
1er Acta de compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en la MPM
2da Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la MPM
Actas de Comité 2017
3ra Acta de Sesión del Comité de Contro Interno de la MPM
4ta Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la MPM
5ta Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la MPM
6ta Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la MPM
7ma Acta de Reuninó y Aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno
8va Acta de Reunion de Verificación y Aprobación del Informe de Diagnostico del Proceso del Presupuesto Público
9na Acta de Reunion de Verificación y Aprobación del Plan de Trabajo del Proceso del Presupuesto Público
10ma Acta de Evaluación y Aprobación del 2do Reporte de avance de ejecución del Plan de trabajo de Proceso de Contratación Pública
11va Acta de Evaluación y Aprobación del reporte de ejecución del plan de trabajo Presupuesto Público
12va Acta de Charlas de Sensibilización
Taller de Sensibilización del sistema de control Interno
Taller de Sensibilización del sistema de procesos
Sistema de Control Interno 2017
Implementación del Sistema de Control Interno MPM
Sistema de Control Interno Video 1
Sistema de Control Interno Video 2
Directorio de Sistema de Control Interno
CARPETA DIGITAL - CONTRATACIONES PÚBLICAS
Directiva Bases Estandarizadas
Directiva Resumen Ejecutivo
Directiva Subasta Inversa
Directiva T. de Contrataciones
P. Selección y E. Contractual
Directiva 007-2017 - Directiva Acuerdos Marco_VF
Directiva 003-2017 - Directiva Certificacion_VF
Directiva 017-2016-OSCE-PRE
Directiva 019-2016-OSCE-CD_aprobada con Resol 277-2016-OSCE-PRE
Directiva 020-2016-OSCE-CD_Resol 087-2016-OSCE-PRE
Directiva 021-2016-OSCE-CD Tabla de Gastos Arbitrales - con Resolucion
Directiva 024-2016-OSCE-CD_Resol 275-2016-OSCE-PRE
Directiva 025-2016-OSCE-CD_Resol 276-2016-OSCE-PRE
Directiva N 002-2005-CONSUCODE-PRE
Directiva N 013-2005-CONSUCODE-PRE
Directiva_001-2014-OSCE-CD-INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE ARBITROS
Directiva_002-2014-OSCE-CD-INSTALACIÓN DE ÁRBITROS
Directiva_19-2012-OSCE-PRE_modificada
Directivas Vigentes
Directiva Nº 015-2017-OSCE/CD - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA EN FORMA ELECTRÓNICA Y BASES ESTÁNDAR PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍAS EN GENERAL. Aprobada mediante Resolución Nº 297-2017-OSCE/CD de fecha 28 de setiembre de 2017.
Estándar de Adjudicación Simplificada en forma electrónica para la contratación de bienes
Estándar de Adjudicación Simplificada en forma electrónica para la contratación de suministro de bienes
Estándar de Adjudicación Simplificada en forma electrónica para la contratación de servicios en general
Estándar de Adjudicación Simplificada en forma electrónica para la contratación del servicio de consultoría en general
Directiva Nº 001-2017-OSCE/CD - - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DE LA LEY N° 30225. Aprobada mediante Resolución Nº 001-2017-OSCE/CD de fecha 31 de marzo de 2017, modificada mediante Resolución N° 017-2017-OSCE/CD.
Bases estándar de licitación pública para la contratación de bienes
Bases estándar de licitación pública para la contratación de suministro de bienes
Bases estándar de licitación pública para la contratación de la ejecución de obras
Bases estándar de concurso público para la contratación de servicios en general
Bases estándar de concurso público para la contratación del servicio de consultoría en general
Bases estándar de concurso público para la contratación del servicio de consultoría de obra
Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de bienes
Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de suministro de bienes
Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general
Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación del servicio de consultoría en general
Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación del servicio de consultoría de obra
Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de obras
Bases estándar de subasta inversa electrónica para la contratación de bienes o suministro de bienes
Bases estándar de subasta inversa electrónica para la contratación de servicios
Solicitud de expresión de interés estándar de selección de consultores individuales
Versión anterior de las Bases, previo a la modificación incorporada mediante Resolución N° 017-2017-OSCE/CD:
3. Bases estándar de licitación pública para la contratación de la ejecución de obras
6. Bases estándar de concurso público para la contratación del servicio de consultoría de obra
11. Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación del servicio de consultoría de obra
12. Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de obras
Directiva Nº 002-2015-OSCE/CD - "DISPOSICIONES SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES ESTANDARIZADAS QUE LAS ENTIDADES DEL ESTADO DEBEN UTILIZAR EN LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE CONTRATACIÓN QUE CONVOQUEN AL AMPARO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 004-2015". Modificada mediante Resolución N° 036-2016-OSCE/PRE de fecha 22 de enero de 2016.
Bases estándar para el procedimiento especial de contratación de bienes o suministro de bienes en el marco del Decreto Urgencia N° 004-2015.
Bases estándar para el procedimiento especial de contratación de servicios en el marco del Decreto Urgencia N° 004-2015.​
Directiva Nº 002-2015-OSCE/CD (Versión anterior a la emisión de la Resolución Nº 036-2016-OSCE/PRE de fecha 22 de enero de 2016).
Bases estándar para el procedimiento especial de contratación de servicios en el marco del Decreto Urgencia N° 004-2015.​​
Directiva Nº 003-2013-OSCE/CD "PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE LA CONFORMIDAD DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADO (PSA) PREVISTO EN EL DECRETO DE URGENCIA Nº 024-2006".
Bases estándar de proceso de selección abreviado para la contratación de bienes o suministro de bienes
Bases estándar de proceso de selección abreviado para la contratación de servicios o para consultoría en general​
Bases estándar de proceso de selección abreviado para la contratación de la ejecución de obras. (Incluye modificaciones dispuestas mediante Resolución Nº 242-2013-OSCE/PRE de fecha 19 de julio de 2013).
Bases estándar de proceso de selección abreviado para la contratación de servicios de consultoría de obra.​
Directiva 010-2017 - Resumen Ejecutivo VF
Directiva 002-2017 - Directiva Subasta Inversa Electronica_VF
DIRECTIVA TRIBUNAL DE CONTRATACIONES
Resolución 283-2012 - OSCE-PRE
Directiva 002-2013 - OSCE-PRE
Directiva 009-2017 - Pago de Multa_VF
Directiva 007-2013-CG-OEA
DECRETO LEGISLATIVO 1341 - Modifica Ley 30225
DS 056 MODIFICACIONES AL REGLAMENTO LEY 30225
Ley 30225 Ley de contrataciones - Julio 2014
Reglamento de la Ley Nº 30225
Directiva 005-2017 - Directiva PAC_VF
PROCESO DE SELECCION Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Directiva N 001-2003-CONSUCODE-PRE
Directiva 004-2016 - OSCE-PRE
Directiva 004-2017 - OSCE.CD Acciones de supervisión_VF
Directiva 006-2017 - Consorcios_VF
Directiva N 007-2008-CONSUCODE-PRE
Directiva N 009-2009-OSCE-CD
Modificacion Directiva 012-2017-OSCE-CD Gestion de Riesgos Obras
Directiva 022-2016-OSCE-CD Comparacion de Precios con Resolucion
Directiva 023-2016-OSCE-CD Resolución 274-2016-OSCE-PRE
Directiva 007-2016-OSCE-PRE
Directiva 008-2017 - Registro de Información SEACE_VF
Directiva 011-2017 - Certificado SEACE_VF
© 2018 MP Moyobamba. Todos los derechos reservados. Ruc 20146806679

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