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UNIDROIT 2012 ASSEMBLEE GENERALE A.G. (71) 4 71 ème session Original: anglais/français Rome, 29 novembre 2012 octobre PDF
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1 UNIDROIT 2012 ASSEMBLEE GENERALE A.G. (71) 4 71 ème session Original: anglais/français Rome, 29 novembre 2012 octobre 2012 FR Point n 7 de l ordre du jour: Ajustements au budget de l exercice financier 2011 (préparé par le Secrétariat d UNIDROIT) Sommaire Action demandée Documents connexes Explication des ajustements proposés par le Secrétariat au budget 2012 Prendre note du niveau prévu des recettes et des dépenses pour l exercice 2012 UNIDROIT Comptes de recettes et de dépenses pour l exercice financier 2011; UNIDROIT 2012 AG/Comm. Finances (72) 9 1. Il est de coutume que le Secrétariat soumette chaque automne d abord à la Commission des Finances, puis à l Assemblée Générale, un document indiquant les ajustements qui pourraient être nécessaires au budget de l exercice financier en cours sur la base des Comptes disponibles pour l exercice financier précédent, des comptes partiels disponibles pour les six premiers mois de l'exercice financier en cours ainsi que toutes autres modifications dues à des circonstances exceptionnelles. 2. Au moment de la rédaction du présent document, le Secrétariat considère qu il est nécessaire d introduire quelques ajustements au budget de l exercice financier 2012, comme cela est indiqué dans les notes au budget révisé qui figure dans l Annexe au présent document. Cependant, le Secrétariat ne prévoit pas la nécessité de demander des fonds supplémentaires car il estime être en mesure de compenser le manque prévu de recettes par des réductions de dépenses. 3. Lors de sa 72 ème session (Rome, 27 septembre 2012), la Commission des Finances a pris note de ces informations (UNIDROIT 2012 AG/Comm. Finances (72) 9, para. 15). 4. A la lumière des considérations qui précèdent, l Assemblée Générale est invitée, à sa 71 ème session, à prendre note du niveau des recettes et des dépenses pour l exercice financier 2012.
2 2. UNIDROIT 2012 A.G. (71) 4 ANNEXE AJUSTEMENTS AU BUDGET DE L EXERCICE FINANCIER 2012
3 UNIDROIT 2012 A.G. (71) 4 3. Recettes RECETTES (en Euro) Budget 2012 Recettes effectives Solde Excédent actif présumé au 1 er janvier , , ,02 A) Recettes ordinaires: Contributions des Etats membres Gouvernement italien , , ,00 Autres Etats membres , , ,00 Contribution extrastatutaire d Etats membres (Chine) 0, , ,00 Autres recettes Intérêts Contribution aux frais généraux Vente de publications 5.000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 des recettes , , ,02 NOTES EXPLICATIVES SUR LES RECETTES AJUSTEES 1 Les comptes finaux de l exercice financier 2011 montrent un solde inférieur à celui prévu à l origine, principalement dû à un manque de recettes. 2 Le Secrétariat s attend à recevoir une contribution égale à celle versée par le Gouvernement italien en 2011.
4 4. UNIDROIT 2012 A.G. (71) 4 DEPENSES (en Euro) 1 Dépenses Budget Dép. effectives Solde Chapitre 1 Indemnités à titre de remboursement des frais Art. 1 (Conseil de Direction et Comité Permanent) , , ,88 Art. 4 (Commissaire aux comptes) 3.605, ,00 0,00 Art. 5 (Comités d experts) , ,00 0,00 Art. 6 (Missions des agents et du personnel) , , , , , ,88 Chapitre 2 Rémunérations 2 Art.1 (Rémunérations personnel cat. A. B et C et consultant) , , ,00 Art.2 (Rémunérations collaborateurs occasionnels) , ,00 0, , , ,00 Chapitre 3 Charges sociales Art. 1 (Assurances sociales) , , ,00 Art. 2 (Assurances pour accidents) 8.500, ,26-270, , , ,74 Chapitre 4 Indemnité intégrative personnel à la retraite 2.500, ,00 0,00 Chapitre 5 Impression de publications , ,00 0,00 Chapitre 6 Frais d administration Art. 1 (Papeterie) , , ,68 Art. 2 (Téléphone, fax et Internet) , , ,83 Art. 3 (Correspondance) , , ,22 Art. 4 (Frais de représentation) 4.650, ,00 0,00 Art. 5 (Frais d interprétation) , ,00 0,00 Art. 6 (Divers) 6.700, , , , ,21-175,21 Chapitre 7 Frais d entretien 3 Art. 1 (Eclairage et énergie électrique) , , ,93 Art. 2 (Chauffage) , , ,79 Art. 3 (Eau) 7.000, , ,35 Art. 4 (Assurance de l immeuble) , , ,70 Art. 5 (Matériel de bureau) , , ,96 Art. 6 (Entretien de l immeuble, charges pour services publics) , , ,93 Art. 7 (Louage d ouvrage) , , , , , ,32 Chapitre 9 Bibliothèque Art. 1 (Achat de livres) , ,00 0,00 Art. 2 (Reliure) 9.000, ,00 0,00 Art. 3 (Logiciel) , ,62-224, , ,62-224,62 Chapitre 10 Promotion des instruments d UNIDROIT 0,00 0,00 0,00 Chapitre 11 Programme de coopération juridique , ,00 0,00 des dépenses , , ,47
5 UNIDROIT 2012 A.G. (71) 4 5. NOTES EXPLICATIVES AUX DEPENSES AJUSTEES 1 Plusieurs facteurs, y compris parfois un contrôle strict des dépenses par le Secrétariat, ont permis de faire ou de s attendre à des économies de dépenses dans la plupart des chapitres du budget: moins de participants aux réunions dont le Secrétariat est tenu de rembourser les frais de voyage; prise en charge des frais de voyage par des tiers; contributions extrastatutaires pour couvrir les coûts de réunions; départ à la retraite de membres du personnel; suppression de réunions; contrôle des stocks, etc. Les chiffres donnés dans le présent document sont, dans la plupart des cas, une estimation du Secrétariat et ne doivent pas être pris à ce stade comme une garantie d économie réelle d un certain montant. Pour faciliter la lecture, le Secrétariat s abstient de fournir une explication détaillée de la nature de chacune de ces économies. Le Secrétariat souligne toutefois que, dans de nombreux cas, les économies ont été faites ou envisagées dans le seul but de faire face au manque prévu de recettes, mais au détriment d une pleine mise en œuvre du Programme de travail. 2 Le montant très inférieur des dépenses aux Chapitres 2 et 3 résulte du fait qu un poste (celui du Secrétaire général adjoint) est resté vacant pendant plusieurs mois et que le nouveau membre du personnel recruté pour cette fonction a été engagé au niveau le plus bas de la fourchette approuvée pour ce poste. Par ailleurs, un autre poste vacant depuis le départ à la retraite de la personne concernée le 1 er janvier 2012 n a pas été pourvu. 3 Les dépenses plus élevées à ce Chapitre sont principalement dues à des réparations et autres travaux à caractère exceptionnel dans les locaux d UNIDROIT qui se sont avérés nécessaires.
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