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PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA - PDF
PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA
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Rosalinda Giusti
1 PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA Pubblicato: 28 gennaio 2015
3 INTRODUZIONE L art. 10 del D.Lgs prevede che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza e legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Il Programma triennale in particolare definisce i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. Il Programma triennale per la trasparenza e l integrità è da intendersi come parte del Piano di prevenzione della corruzione e da esso è disgiunto al solo fine di renderne più agevole la consultazione. Gli obiettivi del Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance. I contenuti informativi sono stati inseriti nella sezione Amministrazione trasparente, raggiungibile attraverso l omonimo link presente nel footer della home page del sito di Ateneo ( La sezione è strutturata sulla base delle linee guida CIVIT (delibera n. 50/2013). 2
4 ORGANIZZAZIONE Gli assetti strutturali del Politecnico di Milano, segnati dal nuovo Statuto, ex lege 240/2010, hanno subito profonde modificazioni, e la nuova organizzazione è articolata nelle seguenti strutture: - Dipartimenti: sono le articolazioni organizzative dell Ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative. Ogni Dipartimento è incardinato almeno in una Scuola. Dal 1 gennaio 2013 i Dipartimenti sono 12 rispetto ai 16 al 31 dicembre Scuole: sono le strutture organizzative di coordinamento delle attività di formazione dell'ateneo e di raccordo tra i Dipartimenti per le esigenze di razionalizzazione e gestione dell'offerta formativa di riferimento nonché di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della didattica. Dal 1 gennaio 2013 le Scuole sono 6 rispetto alle 9 al 31 dicembre Poli territoriali ( sedi di Como, Cremona, Lecco, Mantova e Piacenza): sono le strutture in cui si integrano le attività didattiche, di ricerca e di rapporto con il territorio ivi svolte, in sinergia con le Scuole ed i Dipartimenti. - Amministrazione dell Ateneo: è direttamente preposta all attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dagli Organi di governo, coordinando il regolare svolgimento delle attività gestionali, finanziarie e tecnico-amministrative nelle Aree e nelle Strutture sopra indicate, improntando le attività secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Gli Organi di Ateneo, previsti dal nuovo Statuto, sono: Rettore, Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori dei conti, Nucleo di valutazione, Consiglio degli Studenti, Collegio di disciplina, Direttore Generale. Completano la struttura di Governance gli organi monocratici e collegiali ausiliari e di trasparenza: il Garante della trasparenza, il Difensore degli studenti e il Comitato Unico di Garanzia. 3
5 ACCESSO CIVICO Al fine di attuare quanto previsto dall art. 5 del D.Lgs. e più in generale dalle disposizioni di legge in materia di accesso agli atti, il Politecnico di Milano ha emanato un decreto a firma del Direttore Generale denominato Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (ultima pubblicazione n. prot del 27 giugno ). Il documento integrale e i relativi allegati sono disponibili sul sito della normativa di ateneo, all indirizzo Il titolo III del citato documento definisce in particolare i tempi e le modalità con cui qualunque cittadino può valersi del diritto di accesso civico, ovvero della facoltà di chiedere la pubblicazione on line di qualunque documento, informazione o dato, per i quali è stata omessa la pubblicazione prevista dalla legge. RESPONSABILE E GARANTE DELLA TRASPARENZA Il Direttore Generale, nonché Responsabile della prevenzione della corruzione, ing. Graziano Dragoni con proprio decreto n del 2 luglio 2013, ha nominato la dott.ssa Chiara Pesenti, dirigente dell Area Comunicazione e relazioni esterne, responsabile della trasparenza di Ateneo. L art. 36 dello Statuto del Politecnico prevede inoltre la figura del Garante della trasparenza che ha tra i propri compiti quello di verificare la circolazione delle informazioni, la pubblicità e la trasparenza dei processi decisionali dell Ateneo e formulare eventuali proposte di miglioramento. Il Garante della Trasparenza fino al 31 dicembre 2016 è il professor Quirico Semeraro. 4
6 INTENDIMENTI PER L ANNO 2015 Il Politecnico di Milano, nel corso del 2015, intende migliorare ulteriormente l aggiornamento dei dati pubblicati ( e descritti nella tabella costituente l allegato 2 del presente documento. In particolare, l ateneo è intenzionato a svolgere le seguenti attività e azioni: 1. Portare a compimento il processo di informatizzazione, cominciato nel corso del, con l utilizzo delle basi di dati amministrative per esporre direttamente le informazioni di interesse pubblico, previste dalla normativa. 2. Proporre una giornata della trasparenza con l obiettivo di sensibilizzare gli Stakeholder al tema della trasparenza e dell anticorruzione. 3. Aumentare la sinergia delle attività del Responsabile della Trasparenza e del Garante della Trasparenza, nel rispetto dei reciproci ruoli complementari in ateneo, in collaborazione con i responsabili delle strutture organizzative di ateneo. 4. Organizzare un incontro con i dirigenti di ateneo per sensibilizzare sul tema della trasparenza. 5. Azione di sensibilizzazione degli enti controllati, al fine di ottenere una più completa e puntuale esposizione dei dati di loro pertinenza. 6. Mappare e pubblicare attività e procedimenti, tempistiche associate e servizi agli utenti creando Service Level Agreement e linee guida. LA BUSSOLA DI MAGELLANO P.A. La Bussola della Trasparenza dei siti web è uno strumento introdotto dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, al fine di verificare lo stato di attuazione della trasparenza, attraverso la verifica automatica dei siti web istituzionali. Il Politecnico di Milano si impegna a verificare l adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza anche attraverso l impiego di tale strumento. Nell allegato 1 del presente documento è riportata l elaborazione automatica delle informazioni effettuata il giorno 19 gennaio
7 ALLEGATO 1 LA BUSSOLA DI MAGELLANO P.A. 6
11 ALLEGATO 2 DATI PUBBLICATI Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) Denominazione sotto- (Tipologie sezione 2 livello di dati) Riferimento normativo Informazione pubblicata Note / Ultimo aggiornamento Programma per la Trasparenza e l'integrità Art. 10, c. 8, lett. n. a), d.lgs. Programmi triennali per la trasparenza e integrità Estratti analisi Good Practice Piano di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 28 febbraio Atti generali Art. 12, d.lgs. n. Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Codice disciplinare e codice di comportamento I riferimenti normativi su organizzazione e attività, sugli atti amministrativi generali sono visibili all'indirizzo Disposizioni generali Oneri informativi per cittadini e imprese Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. Agevolazioni economiche per gli studenti Iscrizione all'elenco fornitori di beni e servizi Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi Attestazioni OIV o struttura analoga Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009 Griglie di rilevazione Attestazioni Schede di sintesi 26 novembre Burocrazia zero 37, comma 3 bis, del D. L. 21 giugno 2013 n. 69 Riferimenti di legge Organizzazione Organi di indirizzo politico- amministrativo Art. 13, c. 1, lett. n. a), d.lgs. Art. 14 d.lgs. n. Informazioni sugli organi e sull organizzazione di ateneo Curricula, importi di viaggio e missioni, cariche e incarichi dei membri del CDA, SA e Rettore Dichiarazione dei redditi e stato patrimoniale dei 19 gennaio 2015
12 ALLEGATO 2 DATI PUBBLICATI Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Art. 47, c. 1, d.lgs. n. membri del CDA, SA, Rettore + parenti fino al secondo grado o mancato consenso Nessuna comunicazione Organizzazione Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica Art. 13, d.lgs. n. Art. 13, c. 1, lett. d.lgs. n. d), Informazioni relative all amministrazione centralee pagina dei contatti 12 settembre Consulenti e collaboratori Personale Incarichi amministrativi di vertice Posizioni organizzative Dotazione organica Personale nonn a tempo indeterminato Artt. 10 e 15 d.lgs. n. Art. 53, comma 10 d.lgs. 165/2001 Artt. 10, 15 e 20 d.lgs. n. Art. 10 d.lgs. Art. 16 d.lgs. Art. 17 d.lgs. Amministrazione: direttore generale e direttore generale vicario Curricula e compensi del direttore generale e dei dirigenti Atti di nomina dei dirigenti Autocertificazione mancanza conflitto di interessi dei dirigenti Curricula e altri incarichi di presidi, direttori di dipartimento e di polo territorialee Curricula dei titolari di posizioni organizzative Conto annuale Informazioni relative ai collaboratori esterni Curricula docenti con incarico diretto (art. 23 L. 240/2010) Lista docenti a tempo determinato Costi complessivi personale a tempo determinato Rapporto sul lavoro flessibile 16 dicembre 19 settembre 23 dicembre Tassi di assenza Art. 16 d.lgs. Aprile
13 ALLEGATO 2 DATI PUBBLICATI Bandi di concorso Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Contrattazione collettiva Contrattazione integrativa OIV Tassi di presenza e assenza del personale Art. 18 d.lgs., art. 53 comma 14 d.lgs. 165/2001 Art. 21 d.lgs, art. 47 comma 8 d.lgs. 165/2001 Art. 21 d.lgs, art. 55 comma 4 d.lgs. 150/2009 Art. 10, comma 8, let. C d.lgs., delibera CIVIT 12/2013 Incarichi conferiti Informazioni relative alla contrattazione collettiva e integrativa Informazioni relative alla contrattazione collettiva e integrativa Informazioni relative ai membri dell'oiv Artt. 19 e 23 d.lgs dicembre 27 giugno Sistema di misurazione e valutazione della performance Piano della performance Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010 Art. 10, c. 8, lett. d.lgs. n. b), Sistemi di misurazione e valutazione Piani della performance e relativii aggiornamenti Anno rif. Triennio rif. 16 Relazione sulla performance Art. 10, c. 8, lett. d.lgs. n. b), Relazioni sulla performance Anno rif Performance Documento dell'oiv di validazione Ammontare complessivo dei premi Par. 2.1, delib. CiVIT n. 6/2012 Art. 20, c. 1, d.lgs. n. Documenti OIV di validazione Premi collegati premialità alla performance e utilizzo della Anno rif Anno rif Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2, d.lgs. n. Premi collegati premialità alla performance e utilizzo della 12 settembre (anno rif. 2013) Benessere organizzativo Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
14 ALLEGATO 2 DATI PUBBLICATI Comitato Pari Opportunità Spazio ascolto Customer satisfaction Valutazioni del responsabile Risultati analisi di clima (anno 2005) Enti pubblici vigilati Non ci sono enti pubblici vigilati dall'ateneo Società partecipate Società partecipate Spin off Trattamento economico dei rappresentanti dell'amministrazione 28 ottobre Enti controllati Enti di diritto privato controllati Art. 22 d.lgs. Enti di diritto privato controllati Fondazione Politecnico Trattamento economico dei rappresentanti dell'amministrazione 3 aprile Rappresentazione grafica Rappresentazione grafica 7 aprile Attività e procedimenti Provvedimenti Dati aggregati attività amministrativa Tipologie di procedimento Monitoraggioo tempi procedimentali Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Provvedimenti Organi indirizzo-politico Art. 24, c. 1, d.lgs. n. Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. Art. 24, c. 2, d.lgs. n. Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 Art. 35, c. 3, d.lgs. n. Art. 23, c. 1, d.lgs. n. Procedimenti amministrativi di ateneo Pagina in costruzione Informazioni sull acquisizione d ufficio dei dati Pagina in costruzione 27 giugno Sezione in sviluppo come obiettivo febbraio
15 ALLEGATO 2 DATI PUBBLICATI Provvedimenti Dirigenti Art. 23, c. 1, d.lgs. n. Albo ufficiale di ateneo Controlli sulle imprese Art. 25, comma 1 d.lgs. Informazione circa i controlli sulle imprese ai sensi della normativa vigente Bandi di gara e contratti Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Criteri e modalità Atti di concessione Art. 37 d.lgs. n. Artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206, 223 d.lgs. n. 163/2006 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Artt. 26, 27 d.lgs. Bandi di gara Fornitori Indice appalti Dataset Agevolazioni economiche per gli studenti Regolamento per erogazione sussidi a favore del personale universitario Atti di concessione per gli studenti Atti di concessione per il personale Previsto sviluppo informatico per migliorare la tempestività della pubblicazione dei dati. 25 luglio 25 luglio Bilanci Beni immobili e gestione del Bilancio preventivo e consuntivo Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Patrimonio immobiliare Art. 29, c. 1, d.lgs. n. Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c..m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 2, d.lgs. n. Art. 30, d.lgs. n. Bilancio di previsione Budget previsionale Rendiconti consuntivi Bilanci di previsione: Relazione illustrativa Rendicont consuntivo: Relazionee tecnica Elenco degli immobili di ateneo 17 settembre 3 febbraio
16 ALLEGATO 2 DATI PUBBLICATI patrimonio Canoni di locazione o affitto Locazioni attive e passive Controlli e rilievi sull amministrazione Servizi erogati Pagamenti dell'amministrazione Opere pubbliche Carta dei servizi e standard di qualità Costi contabilizzati Tempi medi di erogazione dei servizi Indicatore di tempestività dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici Art. 31, d.lgs. n. Non ci sono atti inerenti controlli o rilievi sull'amministrazione. Carta dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo Art. 32, d.lgs. n. Estratto Good Practice 2011/12/13 Art. 33, d.lgs. n. Art. 36, d.lgs. n. Art. 5, c. 1, d.lgs.. n. 82/2005 Art. 38 d.lgs. n. Estratto Good Practice 2011/12/13 Estratto Good Practice 2011/12/13 Indicazione numero di fatture emesse e tempi medi di pagamento Iscrizioni studentesche modalità di pagamento Programmi triennali dei lavori pubblici 26 novembre 26 novembre 26 novembre Anno rif gennaio 2015 Pianificazione e governo del territorio Informazioni ambientali Strutture sanitarie private accreditatee Interventi straordinari e di emergenza Altri contenuti Accesso civico Art. 42, comma 1 d.lgs. n. Art. 5, c. 1, d.lgs.. n. Art. 5, c. 4, d.lgs.. n. Non è materia di competenza c dell'ateneo Non è materiaa di competenza dell'ateneo Non è materiaa di competenza dell'ateneo Non ci sono stati interventi straordinari o di emergenza. Il regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e i relativi allegati sono disponibili nella sezione
17 ALLEGATO 2 DATI PUBBLICATI regolamenti di carattere generale del sito normativa. Corruzione Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati Dati ulteriori Art. 43, c. 1, d.lgs. n. delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012 Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 Art. 4, c. 3, d.lgs.. n. Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 Piano triennale di prevenzione della corruzione I regolamenti di ateneo, citati nel piano triennale di prevenzione della corruzione sono pubblicati sul sito della normativa di ateneo Puntamenti al sito della CIVIT Relazioni del responsabile della prevenzione della corruzione Dati del responsabile della prevenzione della corruzione Dati responsabile della trasparenza Atto di nomina responsabile della trasparenza Telelavoro: linee guida Telelavoro: aggiornamenti Sito per studenti con disabilità Atto di nomina del Garante della trasparenza Presentazione ndagine occupazionale laureati Posizionamentoo dell'ateneo nei ranking internazionali Statistiche di accesso sezione trasparenza 19 dicembre 7 gennaio 2015

References: art. 10
 art. 5
 art. 36
 Art. 10
 Art. 12
 Art. 55
 Art. 12
 Art. 14
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 47
 Art. 13
 Art. 13
 Art. 53
 Art. 10
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 16
 Art. 18
 art. 53
 Art. 21
 art. 47
 Art. 21
 art. 55
 Art. 10
 Art. 10
 Art. 10
 Art. 20
 Art. 20
 Art. 20
 Art. 22
 Art. 24
 Art. 35
 Art. 24
 Art. 1
 Art. 35
 Art. 23
 Art. 23
 Art. 25
 Art. 37
 Art. 3
 Art. 1
 Art. 29
 Art. 1
 Art. 32
 Art. 5
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 33
 Art. 36
 Art. 5
 Art. 38
 Art. 42
 Art. 5
 Art. 5
 Art. 43
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 18
 Art. 52
 Art. 52
 Art. 9
 Art. 4
 Art. 1