Source: http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=aYAoRFMK44CFlUGu1CC874LVzG5hFluIVs/GYomAA31lwwXV8v9TS5dCR5o3e/xL
Timestamp: 2018-02-24 22:08:50+00:00

Document:
Licitación ID: 2239-16-LP11
CM Neumáticos, Accesorios para Vehículos y Servicios Asociados.
Neumáticos, baterías, lubricantes, amortiguadores y servicios asociados
Neumáticos, Accesorios para Vehículos y Servicios Asociados.
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-04-2012 15:00:00
Fecha de Publicación: 16-03-2012 17:48:12
Fecha inicio de preguntas: 19-03-2012 0:00:00
Fecha final de preguntas: 27-03-2012 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 03-04-2012 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 16-04-2012 15:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-04-2012 15:30:00
Fecha de Adjudicación: 30-07-2012 13:05:35
Reunión Informativa 23-03-2012 15:00:00
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Esto se acreditará mediante la declaración jurada que deben presentar los interesados en participar en la presente licitación, conforme el Anexo N° 2 de estas bases, sin perjuicio de las facultades de la DCCP de verificar esta información, en cualquier momento, en los registros que para tal efecto lleve la Dirección del Trabajo.
2.- Anexos Económicos
-Anexo N°8 “Ficha Electrónica de la Oferta”, que deberá completar y enviar a través del sitio www.mercadopublico.cl -Comprobante Envío de oferta por Convenio Marco (Archivo PDF), generado desde la Ficha electrónica de la oferta. Este documento deberá ser ingresado como archivo electrónico a través de www.mercadopublico.cl, en la sección anexos económicos, disponible para esta licitación.
3.- Anexos Administrativos
a) Anexo N° 1, formulario “Datos del Oferente” b) Anexo N° 2, “Declaración Jurada simple para ofertar”. c) Anexo N° 3, “Declaración jurada cumplimiento de características de sostenibilidad”. Los documentos indicados precedentemente deberán ser enviados a través del sistema de información www.mercadopublico.cl.
4.- Presentar Ofertas por Sistema
Se realizará una reunión informativa, de asistencia voluntaria, en el plazo señalado en el Punto 4 de estas Bases, "Etapas y Plazos", a la cual los interesados deberán confirmar su asistencia al correo electrónico reunion.informativa@chilecompra.cl, hasta un día antes del plazo indicado. El Lugar donde se desarrollará la reunión será comunicado a quienes confirmen su asistencia al correo antes mencionado.
Observaciones Ver bases completas en sección Anexos.
En relación a la Inscripción en ChileProveedores En caso que el adjudicatario no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, ChileProveedores, deberá inscribirse dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación
1 SOSTENIBILIDAD Detalle en Punto 11, Cláusula "Procedimiento de Evaluación de las Ofertas" 10%
2 PRECIO Detalle en Punto 11, Cláusula "Procedimiento de Evaluación de las Ofertas" 90%
Monto Total Estimado: 6270000000
Observaciones Monto total estimado en función de los montos transados en convenio marco vigente registrados en el portal www.mercadopublico.cl
Nombre de responsable de pago: Instituciones Compradoras
e-mail de responsable de pago: soporte@chilecompra.cl
Nombre de responsable de contrato: Dirección de Compras y Contratación Públicas
e-mail de responsable de contrato: respaldosolicitud.cmbienes@chilecompra.cL
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-6007000-600
Se Prohíbe la subcontratación, exceptuando los servicios de almacenamiento, embalaje y despacho de los productos en convenio.
Fecha de vencimiento: 15-09-2015
Descripción: En caso de cobro de esta garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el Convenio Marco, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del convenio marco sin derecho a indemnización alguna. Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta 60 días hábiles después de culminado el convenio marco. Mientras se encuentre vigente el Convenio Marco, las renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del proveedor. La restitución de esta Garantía será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento de cada una de ellas y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del contratado.
Glosa: La garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: “Para Garantizar el Cumplimiento de la Propuesta Pública por Convenio Marco, ID 2239-16-LP11 y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del adjudicatario.”
Forma y oportunidad de restitución: En caso de cobro de esta garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el Convenio Marco, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del convenio marco sin derecho a indemnización alguna. Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta 60 días hábiles después de culminado el convenio marco. Mientras se encuentre vigente el Convenio Marco, las renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del proveedor. La restitución de esta Garantía será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento de cada una de ellas y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del contratado.
Categorías Licitadas La Dirección de Compras y Contratación Pública, en este proceso de licitación, licitará los ítems agrupados en las siguientes categorías: NEUMÁTICOS. ACCESORIOS VEHÍCULOS. SERVICIOS ASOCIADOS. DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS NEUMÁTICOS Esta categoría considera los neumáticos en función del tipo de vehículo del requerimiento, así, tenemos neumáticos para automóviles, camionetas, motocicletas, maquinaria y camiones. Cada uno de estos ítems, debe ser ofertado unitariamente. Como atributos variables, se han definido dos servicios: Montaje de neumático. Montaje de neumático en terreno. Es obligatorio de cada oferente, completar todos los atributos variables solicitados en la ficha del producto, sea para ingresar valor “0”, gratuidad del servicio, u otro. Aquellos productos que no los tengan incorporados, serán considerados como oferta valor “0” y se entenderán gratuitos. ACCESORIOS VEHÍCULOS. Esta categoría considera los siguientes accesorios: baterías, lubricantes y amortiguadores. Cada uno de estos ítems, debe ser ofertado unitariamente. Como atributos variables, se han definido los siguientes servicios: Para baterías: Instalación de baterías. Instalación de baterías en terreno. Es obligatorio de cada oferente, completar todos los atributos variables solicitados en la ficha del producto, sea para ingresar valor “0”, gratuidad del servicio, u otro. Aquellos productos que no los tengan incorporados, serán considerados como oferta valor “0” y se entenderán gratuitos. Para lubricantes: Cambio de aceite + filtro. Cambio de aceite + filtro en terreno. Es obligatorio de cada oferente, completar todos los atributos variables solicitados en la ficha del producto, sea para ingresar valor “0”, gratuidad del servicio, u otro. Aquellos productos que no los tengan incorporados, serán considerados como oferta valor “0” y se entenderán gratuitos. Para amortiguadores: Instalación de amortiguador. Instalación de amortiguador en terreno. Es obligatorio de cada oferente, completar todos los atributos variables solicitados en la ficha del producto, sea para ingresar valor “0”, gratuidad del servicio, u otro. Aquellos productos que no los tengan incorporados, serán considerados como oferta valor “0” y se entenderán gratuitos. SERVICIOS ASOCIADOS Esta categoría considera los siguientes tipos de servicios: alineación y balanceo. Cada uno de estos servicios está dado en función del tipo de vehículo, de modo que los oferentes podrán cotizar: Alineación automóvil valor x vehículo Alineación camioneta valor x vehículo Alineación maquinaria valor x eje Alineación camión valor x eje Balanceo automóvil valor x neumático Balanceo camioneta valor x neumático Balanceo maquinaria valor x neumático Balanceo camión valor x neumático Los productos o ítems ofertados y también los posteriormente adjudicados deberán contar con una Garantía Mínima por defectos de fabricación de 6 meses a contar de la fecha de recepción conforme de la Guía de Despacho o su equivalente. El detalle de las categorías, tipos de productos e ítems licitados, se encuentra definido en el Anexo N° 7 “Listado de productos a ofertar”. Este listado constituye la paleta de productos licitada, de modo que los productos definidos como de “otros convenios”, y que fuesen ofertados, no serán considerados en la evaluación. Presentación de Oferta Los oferentes deben constatar que el envío de su oferta a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios Anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Las únicas Ofertas válidas serán las presentadas a través del portal electrónico de compras públicas. No se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus Ofertas. De acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes declaran y aceptan que: Deberán tener presente que se considerarán sólo aquellas ofertas de productos o ítems realizadas a través del Formulario dispuesto por la DCCP en el sitio www.mercadopublico.cl, y solo aquellas ofertas de los proponentes que las hubiesen enviado en forma oportuna. Se considerará solo una oferta por RUT, es decir, el oferente deberá ingresar con su RUT una sola oferta, aquel proveedor que llegase a ofertar con el mismo RUT varias ofertas debe considerar que de acuerdo a las reglas de negocio de funcionamiento de la Ficha Electrónica de Convenio Marco, disponible en el Formulario CM, solo quedarán registrados los últimos cambios o la última oferta ingresada por medio de éste. Deberán presentar el Anexo N° 1, “Formulario Datos del Oferente”, documento que deberá venir firmado por persona natural o el representante legal del oferente. Deberán presentar el Anexo N° 2, “Declaración Jurada simple para ofertar”, que acredita no haber sido condenado por prácticas antisindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador. Para quienes declaren cumplir programas de sostenibilidad, deberán completar y presentar Anexo N° 3 y junto con ello los respaldos digitalizados de su correspondiente declaración. Deberán completar y subir las fichas electrónicas de la oferta, según las instrucciones señaladas en el punto 11 de esta cláusula. Podrán omitir realizar oferta para algunas de las categorías, tipos de productos e ítems requeridos por la DCCP y señalados en el Anexo N° 7, “Listado de Productos a Ofertar”. No serán considerados en la evaluación los productos definidos como de “otros convenios”. Los códigos de productos (idproducto), detallados en Anexo N° 7, corresponden a la paleta de productos que se licita en esta oportunidad. Considerar estos códigos al momento de ingresar la oferta. Podrán agregar ítems que correspondan a las categorías Neumáticos y Accesorios para Vehículos y tipos de productos circunscritos a las categorías ya señaladas e indicadas en el Anexo N° 7, “Listado de Productos a Ofertar”. Los proveedores podrán ingresar, a lo máximo, la cantidad de productos nuevos equivalentes al 5% del total de productos licitados por la DCCP en las categorías que se indican. Si el número de ítems o productos nuevos representa un porcentaje superior a este 5%, ninguno de los productos nuevos será evaluado, quedando excluidos de la propuesta. Deberán presentar el precio de los ítems ofertados, en pesos chilenos, en números enteros sin decimales y sin IVA (Impuesto al Valor Agregado). Deberán indicar en la ficha electrónica de la oferta y cuando corresponda, todas las Condiciones Generales, comerciales y regionales requeridas. Para proceder al llenado de la Ficha Electrónica de Oferta, los oferentes deberán realizar lo siguiente: a) Habiendo ingresado al Portal de Compras Públicas, www.mercadopublico.cl, y tras digitar el “Usuario” y “Clave”, en el “Escritorio”, hacer clic en “Búsqueda de Licitaciones para Ofertar”, buscar por Número de Adquisición, con el ID 2239-16-LP11. Presionar el Botón “Buscar”. b) Se desplegará una página, en la cual se señala: “Se encontró una adquisición para su búsqueda”. Hacer clic sobre “Ofertar”. c) Se abrirá página con el primer paso: “Completar el Nombre de la Oferta”. Completar el nombre de la oferta y una breve descripción de ella. Luego, presionar sobre el Botón “Siguiente paso”. En siguiente paso, “Completar Ofertas Económicas”, en campo dispuesto para precio, ingresar un valor de referencia, que no será evaluado, por ejemplo $1. e) En tercer paso, “Ingresar Documentación Anexa”, deberá adjuntar como anexos administrativos: el Anexo N° 1 “Datos del Oferente”, Anexo N° 2 “Declaración Jurada simple para ofertar” y el Anexo N° 3 “Declaración Jurada cumplimiento de características de sostenibilidad”. Ingresar, si corresponde, los antecedentes y certificaciones de lo declarado en Anexo N° 3. En el caso de los anexos económicos deberá presionar el botón denominado "FORMULARIO CM" y luego se desplegará la Ficha Electrónica de Oferta. f) A continuación deberá ingresar todos los datos requeridos en el Paso 1, vale decir: Garantías Generales de la Oferta. Condiciones Regionales para los Productos Ofertados. Descuentos Ofrecidos. g) En Paso 2, “Buscar Productos para ofertar”, marcar tipo y cliquear en “Filtrar”. Se desplegará el conjunto de productos asociados al tipo de producto indicado. Para grabar total o parcialmente su oferta, debe presionar el botón “Actualizar”. Terminado, el ingreso de los valores solicitados, presione el botón “Siguiente”. h) En el Paso 3 “Guardar Documento”, deberá guardar el “ARCHIVO PDF” generado en su computador, buscar la licitación 2239-16-LP11, editar la oferta que estaba realizando y adjuntar obligatoriamente el archivo guardado anteriormente como un anexo económico, de acuerdo a lo indicado en letra “e” de esta cláusula. De esta manera queda terminado el proceso de carga de oferta. Luego, hacer clic en “siguiente”. i) En cuarto paso, “Confirmar e Ingresar Oferta”, revise la conformidad de los datos, si está todo correcto, presione el botón “Ingresar Oferta”. j) En quinto paso, finalmente, deberá asegurarse de haber enviado la oferta a través del portal electrónico de compras públicas, para ello se debe verificar el despliegue automático del "Comprobante de Ingreso de Oferta", el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Es responsabilidad de los oferentes la verificación del envío correcto y completo de los archivos adjuntos a su oferta. Procedimiento de Evaluación de Ofertas La evaluación de las ofertas será realizada por una comisión, integrada por al menos 3 funcionarios pertenecientes a la DCCP, designados por el Director de la DCCP a través de resolución de esta Dirección. Esta comisión emitirá un informe de evaluación de ofertas, proponiendo al Director la adjudicación de acuerdo a los criterios de evaluación contenidos en las presentes bases y en virtud del proceso de evaluación el cual será realizado en una etapa, según lo descrito a continuación: Evaluación de las Ofertas: 1° Para efectos de esta evaluación, se consideraran los Ítems o productos ofertados que contengan claramente toda la información requerida en la Ficha Electrónica y que además correspondan a las categorías y tipos de productos solicitados en esta Licitación. 2° Se exigirá el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el punto número 6 “Instrucciones para Presentación de Ofertas” de las presentes Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación de la oferta. El oferente podrá ofertar por uno o más de los tipos de productos e ítems licitados, no siendo obligatorio postular a todos ellos. 3º Criterios de Evaluación: La evaluación de las ofertas, se realizará sobre la bases de los siguientes criterios y ponderaciones respectivas : CRITERIO PONDERACIÓN 1) EVALUACIÓN ECONÓMICA 90% 2) SOSTENIBILIDAD 10% GLOSARIO Evaluación Económica (EE) Sostenibilidad (S) Formula General: PUNTAJE = (EE x 0,9) + (S x 0,1) DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 1) EVALUACIÓN ECONÓMICA Para realizar la evaluación de este criterio, se aplicarán los siguientes sub-criterios: Porcentaje de Descuento sobre monto de OC y Precio final del ítem A. Porcentaje de Descuento sobre monto de OC Se aplicará el porcentaje de descuento ofertado para órdenes de compra, cuyos valores se ubiquen en los siguientes tramos: TRAMO (EN $) 1 300.000 7.000.000 2 7.000.001 38.827.000 (*) (*) Corresponde al equivalente a 1000 UTM Para el cálculo de este valor, se seguirá el siguiente procedimiento: Se multiplicará, cada uno de los descuentos ofertados, por el ponderador asignado a cada tramo. Conforme a lo indicado en la siguiente tabla : TRAMO (EN $) PONDERADOR 1 300.000 7.000.000 35% 2 7.000.001 38.827.000 (*) 57% (*) Corresponde al equivalente a 1000 UTM Luego se procederá a sumar los descuentos ponderados obtenidos en a), para cada uno de los oferentes. De acuerdo a la siguiente fórmula: SDP = DT1 + DT2 Donde: SDP : Sumatoria Descuento Ponderado por proveedor DT1 : Descuento ofertado Tramo 1 x 35% DT2 : Descuento ofertado Tramo 2 x 57% En el caso de que algún proveedor no informare descuento para alguno de los tramos, será considerado como descuento cero (0%), el cual se considerará dentro del cálculo. B. Precio final del ítem Los precios de los ítems ofertados en esta propuesta, deberán considerar el valor del transporte, es decir, deberá ofertar el precio del producto puesto en las dependencias del comprador. A los precios de los productos ofertados por lo proveedores, les será aplicado el “Descuento Ponderado Proveedor”, obteniendo de acuerdo al proceso descrito en la letra “A) Porcentaje de Descuento Sobre Monto OC”, es decir, el precio a considerar para efectos de la evaluación, será el precio ofertado por el proponente menos el “Descuento ponderado Proveedor” anteriormente detallado. Lo anterior será realizado de acuerdo a la siguiente fórmula: PFI = (PO + PAV) x (1 – SDP) Donde: PFI : Precio Final del ítem PO : Precio ofertado PAV : Precio atributo montaje o instalación (*) (*) Sólo aplicable a las categorías “Neumáticos y Accesorios Vehículos”. La DCCP aplicará la fórmula descrita a continuación para la definición de un intervalo de confianza, de manera de establecer el límite superior e inferior entre los cuales fluctuará el precio del ítem final para cada producto, de manera de ser considerado como oferta válida, esto de acuerdo a lo que se detalla a continuación: IC=[P – nS, P + nS] Donde : IC= Intervalo de Confianza P= Promedio de los valores ofertados n= 1 S= Desviación Estándar En el Anexo N° 4 “Descripción Intervalo de Confianza” de las presentes bases se incluye la explicación de la aplicación de la fórmula antes referida. Con la fórmula antes referida, se definirá un intervalo de confianza. Los precios que se encuentren por sobre el límite superior del intervalo serán considerados errores evidentes y por tanto no considerados para la evaluación. En el caso de los valores que se encuentren bajo el límite inferior, se les asignará automáticamente 100 puntos en el criterio precio y no serán considerados para la evaluación de este criterio. Aquellas ofertas que se muevan dentro de los límites, serán evaluadas con la fórmula de puntaje precio. (*) Se entenderá por Desviación Estándar a la dispersión de los datos del valor promedio. Luego se considerará y comparará el precio final del ítem idéntico, considerando para ello, la ficha Electrónica emitida por la DCCP, donde se describe claramente el ítem a ofertar. De este modo, se comparará el precio final de cada ítem con el menor precio final ofertado para el mismo ítem (igual marca, modelo y medida), mediante la siguiente fórmula: PPij = (PMFI / PFI) x 100 PPij : Puntaje Precio final ítem (i) oferente (j) PMFI : Mínimo Precio Final del ítem (i) PFI : Precio final del ítem (i) oferente (j) No se considerarán ítems o productos válidamente ofertados, aquellos que correspondan a errores evidentes (Outliers), entendiendo por tales, aquellos en que los precios finales ofertados, estén notoriamente fuera del límite superior del intervalo de confianza antes descrito. Los errores evidentes serán descartados con el objeto de no distorsionar la evaluación. En el caso que algún oferente desee incorporar productos que no existen en el listado de productos a ofertar (anexo N°2), éstos serán comparados con los ofertados por otros proveedores, del mismo tipo, Marca, modelo y unidad de medida (venta), aplicando la fórmula descrita anteriormente. Cuando un ítem no tenga un producto idéntico para ser comparado, se le asignarán 80 puntos en ese ítem, sin ponderar, para el criterio de precio. La DCCP, verificará que los precios ofertados corresponden a transacciones normales del negocio chequeando contra los productos activos del catálogo electrónico al momento de la apertura. En los casos que la DCCP no encuentre disponible en el catalogo electrónico, los precios de referencia podrá solicitar un numero representativo de facturas, bajo el concepto de “aclaraciones a la oferta” o verificar precios en el mercado. 2) SOSTENIBILIDAD A) Declaración afirmativa o negativa que el oferente haga, respecto de si cumple con Características de Sostenibilidad. En caso de contar con una característica de Sostenibilidad, el oferente deberá declarar la opción “SI” en la Ficha Electrónica de Oferta, debiendo adjuntar la respectiva Declaración Jurada, Anexo N° 3, que respalde la declaración de la Ficha Electrónica, junto con la documentación de respaldo que se indicará en la letra B) siguiente, la que podrá ser validada y acreditada por la Dirección ChileCompra. Cumplidas estas condiciones, se otorgarán 100 puntos al oferente. En caso de no contar con una característica de Sostenibilidad, el oferente deberá declarar la opción “NO” en la Ficha Electrónica de Oferta. Asimismo, se entenderá por declaración negativa (“NO”), en caso que: 1) El oferente no realice declaración alguna en la Ficha Electrónica de Oferta, no obstante adjuntar correctamente el Anexo N° 3 y/o; 2) El oferente omita acompañar el citado Anexo, cualquiera fuese su declaración y/o; 3) No obstante declarar “Si” en la Ficha Electrónica de Oferta, y acompañar la Declaración Jurada, no acompañe la documentación de respaldo que se indicará; 4) No obstante declarar “Si” en la Ficha Electrónica de Oferta, acompañar la Declaración Jurada y documentación de respaldo, no se logre acreditar o validar la existencia y/o veracidad y/o contenido de la documentación. Si el oferente declarase “NO”, o bien, se configurase una o más de las condiciones indicadas en los numerales 1 al 4, se otorgarán 0 puntos. B) Documentación de respaldo para la acreditación, validación y/o comprobación del Cumplimiento de Características de Sostenibilidad: Se considerará, en forma indistinta, el cumplimiento de cualquiera de las siguientes alternativas, en la forma señalada, como característica de Sostenibilidad, siendo indiferente si se acredita una o más de las siguientes alternativas: a) Certificación ISO 14001-2004 de sistemas de gestión ambiental (o versiones posteriores, si ya estuviesen vigentes), o su equivalente en NCh (Normas Chilenas). Para acreditar el cumplimiento de estas normas, el oferente deberá adjuntar, a través del Portal, el certificado oficial emitido por el correspondiente organismo de certificación acreditado como tal, ya sea ante el INN o ante organismo reconocido por éste o que estuviese internacionalmente reconocido. La señalada certificación deberá adjuntarse como archivo electrónico, y deberá estar vigente al momento de la presentación de la oferta. b) Certificado de producción limpia (Certificado de cumplimiento de Acuerdo de Producción Limpia -APL), con una vigencia mínima de 1 año, contado desde la fecha de presentación de la oferta, o bien, copia del Logo del Certificado de Cumplimiento de los APL “Estrella Azul”, con copia simple del “Contrato de Licencia de Uso de Marca”, debidamente suscrito, documentación que deberá adjuntarse como archivo electrónico a través del portal. La Dirección ChileCompra se reserva el derecho de validar la información así como el contenido entregado por el oferente ante el Consejo Nacional de Producción Limpia. Deberá presentarse el certificado de producción limpia de todas las empresas y/o instalaciones productivas del oferente, acompañando una declaración jurada ante notario, adjuntada como archivo electrónico, individualizando tales empresas y/o instalaciones, haciendo expresa declaración de que son las únicas con que cuenta el oferente al momento de presentación de la oferta. c) Reporte de sostenibilidad bajo estándar GRI-iniciativa de Reporte Global- (acreditable a través de copia digital del último informe GRI presentado, el cual debe ajustarse a las orientaciones y directrices de la GRI. Mayor información en www.globalreporting.org/home/languagebar/spanishpage.htm). d) Sello Pro Pyme otorgado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile: Para verificar la autenticidad del “Sello”, “el oferente” deberá tener disponible en su sitio web, un vínculo que permita enlazar su “SELLO PRO PYME” a la página web oficial del “Sello”, debiendo aparecer en el listado oficial de las empresas efectivamente autorizadas a su uso. En caso contrario, se considerará como no verificado. e) OHSAS 18001 sobre Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral (o versiones posteriores, si ya estuviesen vigentes), o su equivalente en NCh (Normas Chilenas). Para acreditar el cumplimiento de estas normas, el oferente deberá adjuntar, a través del Portal, el certificado oficial emitido por el correspondiente organismo de certificación acreditado como tal, ya sea ante el INN o ante organismo reconocido por éste o que estuviese internacionalmente reconocido. La señalada certificación deberá adjuntarse como archivo electrónico, y deberá estar vigente al momento de la presentación de la oferta. f) ISO 22000-2005 de Sistema de Gestión de seguridad alimentaria (inocuidad) de la cadena de suministro (o versiones posteriores, si ya estuviesen vigentes), o su equivalente en NCh (Normas Chilenas). Para acreditar el cumplimiento de estas normas, el oferente deberá adjuntar, a través del Portal, el certificado oficial emitido por el correspondiente organismo de certificación acreditado como tal, ya sea ante el INN o ante organismo reconocido por éste o que estuviese internacionalmente reconocido. La señalada certificación deberá adjuntarse como archivo electrónico, y deberá estar vigente al momento de la presentación de la oferta. g) ISO 26000 sobre Responsabilidad Social. Para acreditar el cumplimiento de alguno de estos programas, el oferente deberá informar en forma completa y consistente, en la declaración jurada del Anexo N°3, al menos, lo siguiente: Nombre Programa Objetivos Programa. Contenido Programa. Monitoreo del Programa. Evaluación del programa. Fiscalización del programa. No bastará con la mera enunciación de los puntos arriba señalados, debiendo el oferente, además, adjuntar, de manera electrónica, el programa de responsabilidad social, junto a los correspondientes antecedentes y certificaciones que sean procedentes. Se considerarán como Programas de Responsabilidad Social, entre otros, los que consideren uno o más de los siguientes tópicos: Contratación de Discapacitados; No discriminación; Salud y Seguridad en el trabajo; Mejoras, incentivos, fomento de buenas condiciones laborales. h) ISO 50001 sobre sistemas de gestión energética (o versiones posteriores, si ya estuviesen vigentes), o su equivalente en NCh (Normas Chilenas). Para acreditar el cumplimiento de estas normas, el oferente deberá adjuntar, a través del Portal, el certificado oficial emitido por el correspondiente organismo de certificación acreditado como tal, ya sea ante el INN o ante organismo reconocido por éste o que estuviese internacionalmente reconocido. La señalada certificación deberá adjuntarse como archivo electrónico, y deberá estar vigente al momento de la presentación de la oferta. Se deja expresa constancia que la Dirección ChileCompra se reserva el derecho a comprobar y acreditar la existencia, validez, veracidad y/o atingencia de la información, documentación y/o certificaciones entregadas, así como el contenido de las mismas. Finalmente, se deja constancia que es de exclusiva responsabilidad del oferente el determinar cuál(es) Característica de Sostenibilidad y su pertinente documentación de respaldo, presentará en esta licitación, considerando que no todas son necesariamente aplicables o válidas para un caso determinado. Adjudicación La DCCP declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la DCCP de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases. La Dirección ChileCompra podrá además, declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Dichas declaraciones deberán ser por resolución fundada. La DCCP adjudicará la paleta completa de productos a los oferentes que se sitúen dentro del 80% mejor evaluado, considerando para ello un orden jerarquizado desde el mayor a menor puntaje (ranking), de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases. Si en alguna región no hubiese resultado adjudicado un proveedor, o ninguna oferta se encuentre en condiciones de adjudicar, la DCCP adjudicará a los dos mejores puntajes de la región, estableciéndose como regla que los oferentes deben tener al menos 65 puntos. Por el mismo método, para el caso de los proveedores, cuya región de origen, sea la Región Metropolitana, la DCCP adjudicará un mínimo de tres proveedores y un máximo de 15. Resolución de Adjudicación La DCCP adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada. Aclaraciones Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 4 de las presentes bases. Las preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. La DCCP pondrá las referidas preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida cláusula 4. Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información. Además, la Dirección ChileCompra podrá, durante la evaluación, solicitar aclaraciones o pruebas. Se permitirá, asimismo, la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder lo solicitado por la DCCP, o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La Dirección ChileCompra no considerará aquellas respuestas recibidas fuera de plazo, o que no hayan sido enviadas a través de la plataforma www.mercadopublico.cl. Modificaciones a las bases La DCCP podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases deberán someterse al trámite de toma de razón y estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe. Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas. Acuerdo Complementario Por acuerdo entre las entidades y el proveedor adjudicado, podrá suscribirse un acuerdo complementario, en el cual se consigne el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras, que en este caso corresponde a un 5% del monto total del mencionado acuerdo, y se especifiquen las condiciones particulares de la adquisición, tales como condiciones especiales de la contratación específica que se trate y oportunidad de entrega, entre otros. Regulación de la licitación y del Convenio Marco La presente licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley 19.886, su reglamento y las presentes Bases. Asimismo, formarán parte de las bases, las modificaciones y las aclaraciones escritas que emita la DCCP, sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes o bien impartidas por esta Dirección de oficio. El convenio marco se ceñirá a los siguientes documentos según el orden de prelación que se señala a continuación: Ley 19.886 y su Reglamento Bases Administrativas, sus Anexos, Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a dichas Bases si las hubiere. Oferta efectivamente adjudicada. Contrato Marco celebrado entre la DCCP con el o los Adjudicatarios. Órdenes de Compra que emitan los organismos públicos habilitados para usar el sitio www.mercadopublico.cl Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente, podrán hacerlo accediendo al Sitio www.mercadopublico.cl, desde donde podrán bajar dicha documentación. Condiciones contractuales Las condiciones se ajustarán a las cláusulas siguientes: Vigencia de las condiciones comerciales Las condiciones comerciales del Convenio Marco Neumáticos, Accesorios para Vehículos y Servicios Asociados, ofertadas por el Adjudicatario, serán publicadas en el catálogo electrónico de Convenios Marco y se mantendrán vigentes por toda la duración del Convenio Marco, salvo que se produzca una modificación de acuerdo con las modalidades establecidas en el presente Convenio Marco. Asimismo, el Catálogo Electrónico contendrá los precios de los productos catalogados. El Adjudicatario se compromete a mantener en Convenio Marco, las mejores condiciones comerciales ofertadas a sus clientes, de los Productos Neumáticos, Accesorios para Vehículos y Servicios Asociados adjudicados. En caso que el Adjudicatario ofrezca mejores condiciones comerciales, deberá incorporar dichas condiciones en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco. De acuerdo a lo anterior, en cualquier momento, durante la vigencia del presente Convenio Marco, el o los proveedores adjudicados podrán aumentar sus descuentos o rebajar los precios para todas las Entidades, de todos o algunos de los ítems o productos adjudicados. Estas rebajas se mantendrán hasta el término del convenio, salvo que exista una nueva modificación de acuerdo con lo establecido en el presente convenio. La DCCP publicará en el catálogo los nuevos valores en el plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario. Operatoria del Convenio Marco Una vez que el presente Convenio Marco entre en vigencia, operará a través del Catálogo Electrónico disponible en el sitio www.mercadopublico.cl donde cualquier Entidad, podrá acceder y emitir a través de él directamente Órdenes de Compra al Adjudicatario, quien para todos los efectos legales se relacionará comercial y contractualmente de manera directa con cada Entidad. Para los efectos del presente convenio marco, las Órdenes de Compra deberán acompañar como archivo adjunto, el certificado extendido por la autoridad competente, acreditando que cuenta con la debida disponibilidad presupuestaria para adquirir los productos requeridos y que se generen y emitan a través del sitio www.mercadopublico.cl salvo que concurra alguna de las siguientes causales: a) Cuando existan antecedentes que permitan presumir que los proveedores adjudicados o la respectiva Entidad requirente, no cuentan con los medios tecnológicos para utilizar los sistemas electrónicos o digitales establecidos de acuerdo al reglamento de la ley N° 19.886. b) Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, circunstancia que deberá ser ratificada por la DCCP. c) Cuando en razón de caso fortuito o fuerza mayor no es posible generar y emitir las respectivas órdenes de compra a través del Sistema de Información. d) Cuando no exista de manera alguna conectividad en la comuna correspondiente a la respectiva Entidad pública para acceder u operar a través del Sistema de Información. El Adjudicatario sólo podrá rechazar las Órdenes de Compra válidamente emitidas en conformidad a este convenio en los siguientes casos: a. Que la Entidad que emite la orden de compra tenga una deuda vencida con el Adjudicatario o con cualquier proveedor de este Convenio Marco, acreditado por antecedentes objetivos y fidedignos presentados por el propio Adjudicatario. b. Que el valor de la orden de compra recepcionada por el Adjudicatario, sea inferior al valor mínimo declarado por el oferente en su oferta. c. No adjuntar a la orden de compra, el certificado debidamente autorizado por la autoridad competente, que acredite la disponibilidad presupuestaria que posee el organismo requirente para adquirir los productos consignados en ella. La DCCP se reserva el derecho de bloquear aquellos productos que en un periodo de 3 meses o más, no experimenten transacciones generadas luego de la entrada en vigencia del presente convenio marco, así como también no cumplir con la proyección comercial establecida al momento de ingresar nuevos productos. El Adjudicatario no podrá establecer diferencias arbitrarias en el trato que dé a las Entidades que requieran sus servicios, a través de las emisiones de Órdenes de Compra que se ajusten al presente convenio. Incorporación de Productos y/o servicios al Catálogo Los ítems adjudicados y sus correspondientes condiciones contractuales, serán publicados en el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, disponibles en el sitio www.mercadopublico.cl , lo cual quedará a disposición de las Entidades, siempre y cuando el Adjudicatario cumpla con lo siguiente: a) Deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, www.chileproveedores.cl, de acuerdo a lo señalado en estas bases de licitación. b) Haber entregado la Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato establecida en las bases de licitación. c) Deberá dar cumplimiento a los requerimientos de catalogación que DCCP establezca para todos los adjudicatarios de la licitación a que se refiere el presente Convenio. Para ello deberá completar toda la información que la DCCP le requiera respecto de los productos adjudicados, esto implica entregar a la Unidad de Catalogación para cada producto, lo siguiente: Foto Pequeña de 90 x 90 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas. Foto Grande de 230 x 320 Píxeles, en formato JPG y máximo 30 KB y con una resolución de 72 pixeles por pulgadas (se pueden colocar hasta 4 fotos, pero al menos debe proveerse de una). Sólo en caso que la DCCP lo requiera, ésta enviará al adjudicatario un archivo en Excel, donde deberá completarse toda la información: una columna con el ID Producto, otra con el nombre del archivo de la foto pequeña y una última columna con el nombre de la foto grande, que correspondan a cada ID Producto. Las fotos deben ser enviadas en un CD, con el nombre que se detalla en la planilla Excel, todas en una sola carpeta. El nombre de la foto será descrito de la siguiente forma: - Nombre Foto pequeña: IDProducto_P.jpg - Nombre Foto Grande: IDProducto_G.jpg Ejemplo: ID Producto = 2031 - Nombre Foto pequeña: 2031_P.jpg - Nombre Foto Grande: 2031_G.jpg. Entregar archivos en PDF, en caso que fuera necesario, con fichas técnicas de los productos y/o servicios, para una mejor caracterización y descripción de los ítems adjudicados. La propiedad de la ficha electrónica, será de la DCCP, quien se reservará el derecho para utilizar uno o más componentes de ella para lo que estime conveniente dentro del ámbito del presente convenio marco. Con todo, la veracidad de la información contenida en la ficha electrónica será de responsabilidad de cada proveedor al momento de entregarla. La DCCP se reserva el derecho a deshabilitar productos cuyas fichas estén defectuosas, es decir, con fotos en blanco o mal dimensionado, fichas incompletas, datos falsos u otros que estime. Reajustabilidad Los precios podrán ser reajustados cada 4 meses o en su defecto hasta 3 (tres) veces en el año, a partir del inicio de Ia vigencia del Convenio Marco, de acuerdo con lo dispuesto a continuación: Los adjudicatarios de Ia categoría neumáticos podrán aplicar Ia fórmula basada en el indexador de IPC cuatrimestral asociada al producto "Neumáticos y llantas". Este indexador es publicado mensualmente por el INE, en el siguiente link: http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_precios/ipc/nuevo_ipc/nuevo_ipc.php En b) SERIES REFERENCIALES BASE ANUAL 2009=100, acceder al archivo IPC POR PRODUCTO (NIVELES). El adjudicatario podrá reajustar todos o algunos de los bienes catalogados en ChileCompra Express. Este proceso queda a criterio del adjudicatario. Para los adjudicatarios de Ia categoría Accesorios para Vehículos, se considerará lo siguiente por tipo de producto: Baterías: se deberá aplicar el indexador de IPC asociado al producto "Repuestos para el funcionamiento eléctrico del automóvil. Amortiguadores: se aplicará el indexador de IPC asociado al producto "Accesorios para Ia seguridad y cuidado del automóvil". Lubricantes: se aplicará el indexador de IPC asociado al producto "Lubricantes y aceites para automóvil”. Para esta categoría el link de ubicación de los índices es el mismo detallado que para neumáticos. La reajustabilidad de los "Servicios asociados" está dado por el producto base que oferta el adjudicatario y con los cuales tiene relación. La fórmula general de reajuste viene dada por: P_R=P_A×[1+∆P_indexador ] Donde: PR: Precio reajustado. PA: Precio actual. PIndexador: Variación del indexador. 〖∆P〗_indexador=((Indexador final-Indexador inicial)/(Indexador inicial)) Los adjudicatarios pueden aplicar reajustes a la baja o negativos todas las veces que deseen. La reajustabilidad aplicada a los precios de los productos solicitada por el adjudicatario en ningún caso podrá incluir precios de lista mayores a los observados en el mercado o a los precios de lista, situación que será revisada por Ia DCCP. Si por fuerza mayor el indexador indicado anteriormente dejare de existir, Ia DCCP podrá indicar otro indexador de reajustabilidad para el presente convenio según su criterio y que sea homologable. Proceso de Reajustabilidad: Cada adjudicatario podrá solicitar aplicar el reajuste que le corresponde al inicio del quinto mes y al noveno mes de cada año de operación del convenio y al primer mes de cada nuevo año de vigencia a partir del segundo año inclusive. Todo contado desde Ia fecha de adjudicación. Si por voluntad propia el adjudicatario decide no realizar reajuste durante el mes correspondiente, se entenderá que este renuncia a ejercer lo establecido en esta cláusula por el periodo correspondiente y deberá esperar hasta la próxima oportunidad para realizarlo. No obstante lo anterior, el reajuste no será acumulativo, vale decir, sólo considerará 4 y no 8 meses. Para solicitar el reajuste, el Adjudicatario deberá considerar lo siguiente: i. Las solicitudes de reajustabilidad de los productos deberán realizarse a través del sistema electrónico disponible para tal efecto en www.mercadopublico.cl (BackOffice proveedor). Estas solicitudes deberán ser presentadas de acuerdo a los criterios establecidos en las presentes bases de licitación. ii. La DCCP se reserva el derecho de aceptar o rechazar Ia solicitud, en el plazo de 10 días hábiles de recepcionada, a través de las herramientas que disponga Ia DCCP para estos efectos. El silencio de Ia DCCP se entenderá como aceptación de Ia solicitud de reajustabilidad. iii. Sin perjuicio de lo anterior, Ia DCCP podrá analizar casos especiales de los reajustes de precio de aquellos artículos cuyos costos experimenten fuertes alzas en algún componente que se vea afectado por el comportamiento de variables nacionales o internacionales. En estos casos Ia DCCP podrá aceptar solicitudes de reajuste al momento de Ia publicación del convenio marco en el catálogo electrónico o con una periodicidad distinta a los 4 meses. Descuentos Especiales (Ofertas) El Adjudicatario, cuando lo estime conveniente, podrá otorgar descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios o descuentos vigentes en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Con todo, estos descuentos especiales tendrán el carácter de oferta y se deberán mantener por un plazo mínimo de 3 días hábiles desde su publicación en el Catálogo. La DCCP publicará en el Catálogo los descuentos especiales, al día siguiente hábil, contados desde la recepción de la solicitud del Adjudicatario. Extensión de Ofertas Especiales a las Entidades El Adjudicatario que resulte adjudicado, no podrá ofrecer a alguna o algunas Entidades mejores condiciones que las adjudicadas y catalogadas en convenio marco, sin extender estos beneficios al resto de las Entidades. Toda rebaja de precios o descuentos especiales a una determinada Entidad deberá realizarse, siempre, a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco y extenderse a todas las Entidades. Compras mayores a UTM 1.000 (mil UTM) Cuando se trate de compras o contrataciones de montos superiores a UTM 1.000 (mil UTM), las Entidades contratantes deberán: Comunicar a través del sistema, la intención de compra a todos los proveedores adjudicados del convenio marco que contempla los productos a contratar. Esta comunicación se realizará a través del sistema, por parte de la Entidad, informando, además, a los correos electrónicos que los proveedores mantienen en las fichas electrónicas de Convenio Marco. En la comunicación antes referida, las Entidades deberán incluir el Requerimiento del Estado, el volumen de productos específicos a adquirir, los tiempos y lugares de entrega, la fecha de la compra, entre otros. Esta comunicación deberá ser realizada a lo menos 10 días corridos antes de la emisión de la Orden de Compra. El proveedor deberá ofertar de acuerdo con el procedimiento de Grandes Compras implementado en ChileCompra Express. La entidad deberá seleccionar la oferta más conveniente según el resultado del cuadro comparativo que deberá confeccionar sobre la base de los criterios de evaluación y ponderaciones definidos en estas bases de licitación. La entidad no considerará en el cuadro comparativo aquellos proveedores que dentro del plazo señalado en el punto 3, informaren expresamente, que no están en condiciones de atender el requerimiento. La entidad estará obligada a adjuntar dicho cuadro comparativo a la Orden de Compra respectiva. El resultado del proceso será publicado en el sistema. Es necesario aclarar que para efectos del precio a ofertar en las compras mayores, para un ítem determinado, el proveedor deberá considerar como base el descuentos ofertado en su propuesta de Convenio Marco, es decir, deberá considerar como piso el descuento ofertado en el tramo mayor, de acuerdo a lo establecido en los criterios de evaluación en letra a) Porcentaje de descuento sobre monto de OC, siempre y cuando en el proceso de compras mayores se solicite el producto propiamente tal. Desarrollo Comercial del Convenio Dentro del ámbito comercial que involucra el desarrollo del Convenio, el Adjudicatario podrá desarrollar las siguientes actividades: Posicionamiento de productos. El Adjudicatario podrá desarrollar distintas actividades con el propósito de posicionar, entre las Entidades, su participación como proveedor de él o los productos adjudicados, servicios asociados, promociones especiales, jornadas de difusión masivas, entre otros. El Adjudicatario podrá realizar acciones para activar productos de baja rotación en el Catálogo, durante la vigencia del convenio, pudiendo lanzar promociones especiales para ser difundidas en el Catálogo. En caso de que la DCCP desarrolle actividades de difusión de Convenios Marco, tales como encuentros, ferias u otros, el Adjudicatario podrá participar en estas actividades con el fin de dar a conocer sus servicios con las Entidades. Actualización de productos Adjudicados Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario, deberá mantener en el Catálogo Electrónico los ítems o productos con condiciones más ventajosas para las Entidades, para ello, el Adjudicatario podrá solicitar lo siguiente: Eliminar uno o más Ítems o productos adjudicados, después del segundo mes de operación de este convenio. Bloquear uno o más Ítems o productos adjudicados por un período de tiempo, con la previa autorización de la DCCP. Esta facultad sólo podrá ser utilizada a partir del tercer mes desde la aprobación del respectivo contrato marco entre la DCCP y el adjudicatario. Agregar ítems dentro de la categoría y tipos de productos adjudicados, para lo cual será requisito lo siguiente: La no existencia de los Ítems o productos al momento de la oferta. La identidad del ítem o producto específico con las categorías licitadas. La mantención de las condiciones comerciales adjudicadas, establecidas en la ficha electrónica de la oferta, de acuerdo a lo señalado en el punto 11, “Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas”, en el acápite “Presentación de Ofertas” de las presentes bases. En caso que el ítem o producto que se pretenda agregar no se encuentre en el catálogo del presente convenio marco, la DCCP verificará que el precio sea 5% más barato que el precio ofrecido por el proveedor a sus clientes, mediante un número representativo de facturas, listados públicos u otros documentos que estime necesarios, y que deberá adjuntar el adjudicatario en la respectiva solicitud o al correo respaldosolicitud.cmbienes@chilecompra.cl en caso que no sea posible adjuntarlo a través del back office. En el caso que el ítem o producto que se pretenda agregar se encuentre en el catálogo del presente convenio marco, el precio debe ser igual o inferior al menor precio catalogado en la tienda. 5. Mejorar las condiciones comerciales ofrecidas, tales como disminuir los precios de los ítems o productos, aumentar los porcentajes de descuento ofrecidos por volumen, disminuir los plazos de entrega y de reposición y la incorporación de otros servicios adicionales sin costo. 6. Transferir parte o el total de los descuentos por volumen al valor de los ítems o productos adjudicados. 7. Ampliar la cobertura ofrecida, para la totalidad de los productos adjudicados en la medida que su valor sea igual o inferior al valor de productos similares ya catalogados para la región. Se recuerda que los valores ofertados y adjudicados deben incluir el transporte. Las actualizaciones de los Ítems o productos adjudicados señalados precedentemente, deberán solicitarse a través de las herramientas que la DCCP destine para dichos efectos en el Catalogo Electrónico. La DCCP realizará un análisis de las solicitudes, pudiendo aceptarlas, rechazarlas o acordar modificaciones con el Adjudicatario, en un plazo de 10 (DIEZ) días hábiles, contados desde su recepción. El silencio de la DCCP, transcurrido el plazo antes referido, se entenderá como aceptación de la solicitud. Multas y Sanciones Multas El o los Adjudicatarios podrán ser sancionados por las Entidades con el pago de multas, por atrasos en la entrega de los ítems o productos. Las multas por atraso en la entrega se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calcularán como un 2% del valor del ítem o producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas respecto del plazo de entrega establecido en la ficha del proveedor, con un tope del 50% del valor total de los productos con atraso. Para los casos en que el proveedor no hubiera aceptado la Orden de Compra, se considera que el plazo de entrega comienza 2 días hábiles después de emitida la OC. Las multas se podrán aplicar sin perjuicio del derecho de recurrir a los tribunales ordinarios de justicia. Procedimiento para aplicación de multas Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la Entidad o del funcionario responsable, éste le informará al adjudicatario, por carta certificada, indicando, la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de diez días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, comunicándose a través de fax o carta certificada al adjudicatario o a su Representante Legal, en el caso de las personas jurídicas, y al coordinador del convenio. Procedimiento de Reposición El adjudicatario dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la multa, si hubiere sido notificado por fax, o de ocho días hábiles, a contar de la fecha de emisión de la carta certificada, para reponer fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición. La autoridad competente de la respectiva Entidad resolverá dentro de cinco días hábiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente la Reposición. Se notificará dicha resolución o acto administrativo al Director de la DCCP. Cobro de la multa Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicha resolución o acto administrativo. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa. El monto de las multas será rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas, y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente. El no pago de la multa, dentro de los plazos establecidos, faculta a la Entidad, para requerir a la DCCP, la ejecución de la garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento. Los montos percibidos por multas ingresarán al presupuesto de la respectiva Entidad que esté realizando el cobro. Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico El Adjudicatario podrá ser sancionado por la DCCP con la suspensión temporal en el Catálogo Electrónico de los productos que tiene en el presente Convenio Marco, en los siguientes casos: No entregar la información solicitada para catalogación de los ítems o productos en los plazos convenidos. Bloquear productos durante los 3 primeros meses de operación del convenio. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será hasta el término de la restricción de bloqueo de productos. Entrega de documentación falsa como respaldo de una solicitud. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de: 10 días hábiles, si el proveedor entrega respaldos falsos por primera vez. 6 meses, si el proveedor hace entrega de respaldos falsos por segunda vez. La DCCP podrá poner término anticipado del convenio marco para el proveedor, en el caso que la falta se cometa por tercera vez. Cuando el producto o servicio ya exista en la tienda, sin embargo, el adjudicatario solicita la creación de una nueva ficha para el mismo producto generando duplicidad de fichas en el catálogo. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de: 5 días hábiles si el proveedor solicita generar nuevas fichas de productos por primera vez. 15 días hábiles si el proveedor solicita generar nuevas fichas de productos por segunda vez. 2 meses si el proveedor solicita generar nuevas fichas de productos por tercera vez. 6 meses sí el proveedor solicita generar nuevas fichas de productos por cuarta vez o más. Rechazo de Orden de Compra emitida por el comprador, salvo en los casos permitidos. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será: 20 días hábiles si el proveedor Rechaza una OC por primera vez 60 días hábiles si el proveedor Rechaza una OC por segunda vez La DCCP podrá poner término anticipado al convenio marco para el proveedor, por rechazo de una OC por tercera vez. Atraso en la entrega de los ítems o productos, superiores a 10 días hábiles desde el cumplimiento del plazo ofertado y/o acordado, según corresponda. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será de 2 veces el tiempo que se incurrió en atraso. 3 reclamos de una o más Entidades compradoras en 3 meses. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 10 días corridos. 4 a 6 reclamos de una o más Entidades en 6 meses. Cabe señalar que, en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será por un período de 15 días corridos. La sanción se hará efectiva durante el mes siguiente a aquel en el cual se verificaron los señalados reclamos. Adicionalmente, la DCCP por propia iniciativa y sin necesidad de reclamos de alguna entidad podrá aplicar la presente sanción de suspensión temporal del catálogo electrónico hasta por un máximo de 6 meses, a través de resolución fundada de esta Dirección. No encontrarse hábil en ChileProveedores No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo establecido en el Punto 9, “Montos y Duración del Contrato” de las presentes bases. Para estos efectos, se considera renovación oportuna la entrega dentro del plazo de 5 días hábiles desde el cobro de la boleta anteriormente entregada, de una nueva, con las mismas características que la anterior, que la reemplace, por todo el periodo de vigencia o renovación que corresponda. Mantener más del 30% de fichas habilitadas en tienda sin transacción por más de 6 meses, descontinuados en el mercado nacional. En los casos i, ix, x, xi la suspensión temporal se extenderá hasta que se subsane la situación que da origen a la aplicación de la sanción. Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato El Adjudicatario podrá ser sancionados por la DCCP con el cobro de Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, en los siguientes casos: No pago de multas dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar de la fecha de notificación por carta certificada al proveedor de la resolución que la dispone, a menos que la Entidad Compradora proceda al descuento respectivo en el correspondiente estado de pago. Más de 3 reclamos mensuales de una o más Entidades Compradoras. Aplicación de 2 o más veces de alguna de las sanciones establecidas, a requerimiento fundado de una o más Entidades Compradoras Incumplimientos de las exigencias técnicas de los ítems o productos adjudicados, establecidas en este convenio marco, a requerimiento fundado de las Entidades Compradoras. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las Bases, a requerimiento fundado de las Entidades o a iniciativa de la DCCP por esta misma causa, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato. Entrega de documentación falsa como respaldo de una solicitud. Al subir productos el proveedor genera nuevas fichas de productos cuando ésta ya existe en tienda por segunda vez o más. Rechazo por segunda vez de Orden de Compra emitida por el comprador, salvo en los casos permitidos. Por decisión propia de la DCCP a través de Resolución Fundada derivada del incumplimiento de las obligaciones impuestas por las presentes bases. En el caso de los reclamos, la DCCP se reserva el derecho de revisar que estos sean válidamente emitidos, los cuales serán informados al Adjudicatario. Procedimiento para Aplicación de Sanciones Para que la DCCP proceda a aplicar al Adjudicatario la sanción de Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico o la del Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá seguirse el siguiente procedimiento: La Entidad afectada deberá remitir a la DCCP un oficio, donde conste lo siguiente: Número de la Orden de Compra. Fecha de emisión de la Orden de Compra. Razones que fundamentan la solicitud de aplicación de la sanción requerida. Explicación del proveedor, si la hubiere. Copia de la Orden de Compra. Solicitud expresa a la DCCP de la aplicación de alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio. En el caso de retraso en la entrega de los productos, deberá indicarse además: La identificación de los productos con rezago. Las cantidades rezagadas y, Los días hábiles de atraso en la entrega. En caso que la DCCP aplique alguna de las sanciones establecidas en el presente convenio, lo realizará por resolución fundada. Se exceptúan de este procedimiento, aquellas causales que conlleven a que esta Dirección aplique por su propia iniciativa, las sanciones correspondientes derivadas de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario bajo las condiciones establecidas en el presente proceso licitatorio. Procedimiento de manejo de reclamos relacionados al presente convenio. Se considerará como reclamo formal para efectos de esta licitación, aquel oficio emanado del jefe de administración, o de quien tenga facultades de representación del Organismo en esta materia, dirigido al Director de la DCCP, en el cual exponga la situación particular que le afecta y la forma como se ha relacionado con el proveedor. Una vez recibido el reclamo por la DCCP, podrá dentro de los siguientes 7 días hábiles, consultar o solicitar más antecedentes a la entidad reclamante y/o al proveedor, quienes deberán responder en un plazo no mayor a 7 días contados desde la fecha de la consulta. Si la DCCP lo amerita, podrá volver a requerir información, o bien, podrá resolver con los antecedentes entregados, no pudiendo ser superior a los 30 días desde la recepción del reclamo. Término Anticipado del Convenio Marco El Convenio Marco podrá terminarse anticipadamente por la DCCP sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación: i. Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. ii. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de una o más de sus obligaciones, que importe una vulneración a los elementos esenciales del convenio marco, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y que dicho incumplimiento le genere a la DCCP o a la respectiva Entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones. iii. Quiebra o el estado de notoria insolvencia del adjudicatario, a menos que se mejoren las cauciones entregadas. iv. Sin perjuicio de lo señalado en el pacto de integridad, si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto estándar ético exigible, durante la ejecución del presente convenio marco, y propiciaren prácticas corruptas, tales como: Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de un funcionario público durante la ejecución del presente convenio marco, que tengan el propósito de generar acciones que resulten en su favor o en contra de otro adjudicatario. Tergiversar hechos con el fin de influenciar la ejecución del contrato en detrimento de esta Dirección o de otra Entidad pública. Ejercer algún grado de extorción, soborno o presión, declarando parentescos, relaciones con funcionarios de alto rango, beneficios o perjuicios, a quienes requieran hacer uso de la tienda electrónica y los productos adjudicados bajo este proceso licitatorio o a los encargados de la administración del convenio marco pertenecientes a esta Dirección. v. No entrega oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de acuerdo lo establecido en el Punto 10, “Naturaleza y Montos de la Garantía” de las presentes bases. vi. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. vii. Entrega de documentación falsa como respaldo de una solicitud por tercera vez. viii. Rechazo por tercera vez de Orden de Compra emitida por el comprador, salvo en los casos permitidos. Para concretar lo indicado anteriormente, la DCCP notificará por escrito al adjudicatario, con un aviso previo de 10 (diez) días corridos. Sin perjuicio de lo señalado, el adjudicatario deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas antes de la notificación del referido término anticipado, las cuales a su vez deberán ser íntegramente pagadas por las respectivas entidades. En todos los casos señalados anteriormente, no operará indemnización alguna para el Adjudicatario. De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, además del término anticipado del convenio marco, procederá el cobro de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la DCCP Del Pago El pago de los productos, objeto del presente convenio, será en pesos chilenos y será efectuado directamente por cada Entidad, de conformidad a los plazos acordados o a la normativa que rija para cada Entidad, contados desde la recepción conforme de la Factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la Orden de Compra respectiva y de las Guías de Despacho en la cual se certifique la recepción conforme de los ítems o productos. La recepción conforme deberá ser acreditada por la Entidad que hubiere efectuado el requerimiento. Con todo, la DCCP no es responsable del pago de los ítems o productos que se adquieran o soliciten a través del presente Convenio Marco. Dicha responsabilidad recae únicamente en las Entidades que en cada caso actúen como compradores. Reposición de los Bienes Los proveedores adjudicados deberán reponer los Bienes sin costo a las Entidades, en caso de existir falla, daño o diferencia en la entrega de éstos cuando dichas Entidades así lo requieran. El plazo de reposición se contará desde que la Entidad presenta el reclamo o desde que el Adjudicatario recibe el bien para su reposición. El plazo de reposición será el informado en las condiciones comerciales de la Ficha Electrónica. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad y Adjudicatario podrán fijar de mutuo acuerdo otro plazo de reposición. Plazo de Vigencia del Convenio Marco La vigencia del presente convenio marco se extenderá hasta que se cumplan 36 meses contados desde la total tramitación de la resolución de adjudicación, a menos que la DCCP ponga término unilateral anticipado, o acepte la solicitud en el mismo sentido por parte del proveedor. Dicha solicitud deberá elevarse con a lo menos 40 días corridos de anticipación a la fecha en que se desea poner término al convenio. La DCCP, podrá prorrogar el convenio marco sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo Convenio Marco, lo cual no podrá superar los 9 meses desde el término de la vigencia de éste. Coordinador del Convenio Marco El Adjudicatario, deberá nombrar un coordinador del Convenio Marco, el que deberá ser informado a través del formulario que la DCCP destine para estos efectos, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del presente convenio. El desempeño de su cometido deberá ser: Representar al Adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Convenio. Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las partes. Informar cualquier cambio regulado por las bases de este convenio. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio con la Institución que requiera sus servicios. Todo cambio, relativo a esta designación, deberá ser informado a la DCCP a través del formulario que la DCCP destine para estos efectos, por el representante legal del Adjudicatario. Responsabilidad del Adjudicatario Durante la vigencia del Convenio Marco, el Adjudicatario deberá administrar y mantener el catálogo de servicios adjudicados, lo cual implicará las siguientes responsabilidades: 1. Entregar toda la información que sea necesaria para la catalogación de los ítems o productos adjudicados, tales como descripciones, especificaciones, fotografías u otros datos que correspondan, en los plazos y formatos establecidos por la DCCP. Para estos efectos, el Adjudicatario podrá trabajar en forma directa, o a través de alguna fábrica de contenidos disponible en el mercado, cuya elección será de su absoluta responsabilidad. 2. Disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para mantener actualizados los productos catalogados y sus respectivas condiciones comerciales, asegurando que las Entidades dispongan siempre de los mejores precios y de listas de productos vigentes, de manera de evitar problemas por discontinuidad o por falta de stock. 3. Incorporar al catálogo aquellos ítems o productos licitados en este proceso y adjudicados al proveedor, de los cuales se tenga conocimiento que son de interés de las Entidades. 4. Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del sitio www.mercadopublico.cl. 5. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por la DCCP y/o las Entidades, en un máximo de 24 horas corridas. 6. Los proveedores deberán asegurar la catalogación de su oferta, disponiendo de los recursos humanos necesarios para que esto se materialice. Propiedad Intelectual El proveedor que resulte adjudicado deberá siempre entregar el producto de acuerdo a la especificación técnica, marca y modelo que haya declarado en su oferta. La DCCP podrá en todo momento, requerir información a las Entidades compradoras acerca del cumplimiento de la presente cláusula, por sí o a través de asociaciones vinculadas a la industria. Comportamiento ético del proveedor Sin perjuicio de lo señalado en lo relativo al Pacto de Integridad, el proveedor que resulte adjudicado, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen los productos que resulten adjudicados en la presente propuesta, no podrán ofrecer obsequios, ofertas especiales al personal adscrito a una Entidad licitante, ejercer presiones de cualquier tipo a los encargados de convenio y personas que tengan relación con la administración del convenio marco o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y la Entidad compradora, debiendo observar el más alto estándar ético. Resolución de Empates En el caso que dos o más oferentes al final del proceso de evaluación descrito en las presentes bases de licitación, obtengan el mismo puntaje, los criterios para definir la oferta mejor evaluada serán los siguientes, los que se aplicarán uno a uno, en el orden de su numeración, hasta resolver el desempate: 1. Mayor puntaje en la Evaluación Económica. 2. Mayor Puntaje en Criterio Sustentabilidad. En caso que se mantenga esta situación, luego de haber aplicado ambos criterios, la DCCP resolverá adjudicar a quienes persistan en la condición de empate. Acreditación de cumplimiento de remuneraciones y cotizaciones de seguridad social. Posterior a los 6 meses de iniciado el convenio marco, el adjudicatario deberá acreditar mediante la presentación de Certificado emitido por la Dirección del Trabajo, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Pacto de Integridad El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. 3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. 6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

References: resolución 
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 artículo 68
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