Source: http://docplayer.cz/45034622-Vyhodnoceni-kontrolni-cinnosti-krajskeho-uradu-kraje-vysocina-za-2-pololeti-roku-2014.html
Timestamp: 2018-02-22 17:50:07+00:00

Document:
Download "Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014"
1 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 2 V případě 1 kontroly zjištěno porušení některých ustanovení z. č. 499/2004 Sb., 500/2004 Sb., 247/2000 Sb., 183/2006 Sb. Příčiny zjištěných nedostatků: Selhání lidského faktoru. Řádně identifikovat účastníka řízení; oznamovat rozhodnutí; uvádět správně odkaz na registraci autoškoly; uvádět poučení účastníků; správně uvádět 100 zák. 247/2000 Sb., evidovat žádosti, činit záznam do spisu dle 151 odst. 2 zák. 500/2004 Sb. 2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní na silnici 114 Porušení některých ustanovení z. č. 111/1994 Sb. Na základě zjištění kontrolních pracovníků byla zahájena správní řízení, výsledkem bylo uložení pokut v celkové výši ,- Kč. Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní u dopravců 31 Porušení některých ustanovení z. č. 111/1994 Sb. Na základě zjištění kontrolních pracovníků byla zahájena správní řízení, výsledkem bylo uložení pokut v celkové výši ,- Kč. str. 1
2 Kontrola dopravců BUS na silnici 5 Kontrola STK 3 Kontrola činnosti akreditovaných středisek 2 Porušení některých ustanovení z. č. 247/2000 Sb. Na základě zjištění kontrolních pracovníků byla zahájena správní řízení výsledkem bylo uložení pokut v celkové výši 9 000,- Kč. 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti podpora z FV 2 ne 0 Odbor ekonomický 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku místních poplatků, loterií a jiných podobných her 2 Příčiny zjištěných nedostatků: - - ne 0 str. 2
3 provedené mimořádné kontroly 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku místních poplatků, loterií a jiných podobných her 1 Příčiny zjištěných nedostatků: - - Odbor informatiky 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti podpora z FV 7 ne 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti podpora z FV 1 Zdůvodnění: U obce Hladov byla kontrola projektu provedena odborem kontroly. str. 3
4 Odbor kontroly 1) Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti 13 V 7 případech kontrol PO Kraje Vysočina zjištěno porušení zákona č. 320/2001 Sb., 250/2000 S., 262/2006 Sb., 563/1991 Sb., 137/2006 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb. 2) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti podpora z FV 33 3) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti ostatní 37 V 1 případě zjištěno porušení rozpočtové kázně ve výši Kč - odvolání proti platebnímu výměru postoupeno ministerstvu financí ČR. 4) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 Cenová kontrola 28 - ne 0 provedené mimořádné kontroly 1) Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti 2 V 1 případě zjištěno porušení z. č. 262/2006 Sb. str. 4
5 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku státní památkové péče 2 V 1 případě porušení některých ustanovení z. č. 500/2004 Sb., 20/1987 Sb. Příčiny zjištěných nedostatků: Složitost právních předpisů na úseku státní památkové péče a jejich aplikace. 1. Při rozhodování vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci a dodržovat zákonem stanovenou úpravu správního řízení. Velký důraz klást na součinnost s účastníky řízení při odstraňování nedostatků žádosti ve smyslu 45 odst. 2 správního řádu. 2. Důkladně formulovat podmínky správního rozhodnutí s důrazem na jejich srozumitelnost, určitost a soulad s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s 68 odst. 3 správního řádu podmínky řádně odůvodňovat. 2) Veřejnosprávní kontrola u PO kraje Vysočina v samostatné působnosti kontrola plnění opatření, následná 1 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti podpora z FV 2 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti ostatní 2 ne 0 str. 5
6 Odbor majetkový 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola PO kraje Vysočina v samostatné působnosti 1 ne 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola PO kraje Vysočina v samostatné působnosti 1 Zdůvodnění: Kontrola nebyla vykonána z důvodu "transformace", tj. nově pořizovaných 4 staveb v Pelhřimově a Cetorazi, které byly dokončeny a zařazeny do užívání až v závěru roku 2014, a samostatné přípravy podkladů pro prodej nemovitostí spravovaných PO v k.ú. Těchobuz. Odbor regionálního rozvoje 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti 60 Ve dvou případech konstatováno porušení rozpočtové kázně. 2) Následná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti 1 str. 6
7 ne KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti 10 Zdůvodnění: V 1 případě bude kontrola provedena v 1. pololetí 2015, v 6 případech nebyl projekt realizován, ve 2 případech nebyla kontrola realizována z časových důvodů, vzhledem k nízké částce nákladů projektu nebyla v souladu s 3E jedna kontrola realizována. provedené mimořádné kontroly 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti 5 Odbor sekretariátu hejtmana 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku krizového řízení 3 Příčiny zjištěných nedostatků: - - 2) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti ostatní 4 ne 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti podpora z FV 1 Zdůvodnění: Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo v rámci GP Prevence kriminality 2013 pro DCHB Oblastní charita Jihlava dotace na 2 projekty v celkové výši 300 tis. Kč. Projekt "Na rozcestí" nebyl realizován a dotace nebyla čerpána. Závěrečná zpráva a vyhodnocení projektu "Specifická prevence MISH-MASH" byla doručena na KrÚ až tedy ve stanoveném termínu, ale v době, kdy odpovědný pracovník KrÚ dočerpával dovolenou za rok 2014, nebylo tedy možné kontrolu realizovat. str. 7
8 Oddělení ostatních správních činností 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku přestupkové agendy 9 V 8 případech zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 200/1990 Sb. a z. č. 500/2004 Sb. Příčiny zjištěných nedostatků: Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu. Při výkonu přestupkové agendy důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 200/1990 Sb. a z. č. 500/2004 Sb. 2) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů 3 V 1 případě zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 101/2000 Sb. Příčiny zjištěných nedostatků: Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu. Při výkonu agendy evidence obyvatel, OP a CD důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 101/2006 Sb. 3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel 6 Ve všech případech zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 500/2004 Sb., z. č. 133/2000 Sb. a vyhl. č. 296/2004 Sb. Příčiny zjištěných nedostatků: Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu. str. 8
9 Při výkonu agendy evidence obyvatel důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 500/2004 Sb., z. č. 133/2000 Sb. a vyhl. č. 296/2004 Sb. 4) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku matrik 12 Ve 4 případech zjištěno porušení z. č. 301/2000 Sb. a vyhl. č. 207/2001 Sb. Příčiny zjištěných nedostatků: Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu. Při výkonu matriční agendy postupovat dle z. č. 301/2000 Sb., dle vyhl. č. 207/2001 Sb. a dle dalších předpisů. ne 0 Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku živnostenského podnikání 3 Porušeno ustanovení 7, 22 písm. d), 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Příčiny zjištěných nedostatků: Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu. Postupovat podle 47 odst. 10 a 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. str. 9
10 2) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence zemědělských podnikatelů 3 Příčiny zjištěných nedostatků: - - ne 0 provedené mimořádné kontroly 1) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 Dozor nad zákonem o regulaci reklamy 2 - Odbor sociálních věcí 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním 4 Příčiny zjištěných nedostatků: - - 2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 Kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách 6 V 6 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení z. č. 108/2006 Sb. str. 10
11 Zajistit, aby se pojistná smlouva vztahovala na odpovědnost za škody způsobené při poskytování sociálních služeb na základě zákona o sociálních službách, a to v rozsahu platného rozhodnutí. Přijmout taková opatření, aby byla služba azylový dům poskytována v souladu s platným rozhodnutím o registraci. Podat žádost o změnu registrace spočívající v doplnění cílové skupiny seniorů u služby denní stacionář a rozšíření míst poskytování ambulantní formy pečovatelské služby. Řádným způsobem doložit odbornou způsobilost pracovníků v sociálních službách; v případě nemožnosti doložení přijmout taková opatření, aby pracovnice, u nichž nelze prokázat splnění podmínek odborné způsobilosti k výkonu povolání pracovnice v sociálních službách, nadále přímo neposkytovaly sociální služby klientům. Kontrola plnění povinností v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí) 1 V 1 případě zjištěno menší porušení z. č. 359/1999 Sb. - 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola na místě (fondy EU) v samostatné působnosti 6 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti 4 Ve dvou případech zjištěno nedodržení příslušných ustanovení z. č. 320/2001 Sb. a vyhl. č. 416/2004 Sb. 5) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti 3 ne 0 str. 11
12 provedené mimořádné kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti 1 2) Veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti 1 Odbor školství, mládeže a sportu 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v samostatné působnosti 1 - ne 1) Veřejnosprávní kontrola dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v samostatné působnosti 4 Zdůvodnění: kontroly nebyly v těchto 4 případech realizovány z časových důvodů. 2) Veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti podpora z FV 1 Zdůvodnění: projekt nebyl realizován (nebyly splněny smluvní podmínky potřebné pro poskytnutí dotace), dotace proto nebyla poskytnuta. 3) Veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti 2 Zdůvodnění: kontroly nebyly realizovány z kapacitních důvodů (pověření pracovníci plnili pracovní úkoly v souvislosti s organizačními změnami v síti škol - slučování škol). str. 12
13 Odbor územního plánování a stavebního řádu KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku územního plánování a stavebního řádu 6 Příčiny zjištěných nedostatků: - - ne 0 Odbor zdravotnictví 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku zdravotnictví 2 V obou případech zjištěno porušení některých ustanovení z. č. 379/2005 Sb. a v 1 případě zjištěno porušení některých ustanovení z. č. 167/1998 Sb. Příčiny zjištěných nedostatků: Chyba lidského faktoru. Prověřit, zda nedošlo při spáchání přestupku ke spáchání správního deliktu a podat písemnou zprávu o splnění uložených opatření do 30 dnů od ukončení kontroly. Přepsat evidenční knihy a informovat do vedoucího kontrolní skupiny o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou. str. 13
14 2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách 9 Ve 2 případech zjištěno porušení z. č. 372/2012 Sb. Po ukončení kontroly bylo v obou případech poskytovatelem zdravotních služeb podáno oznámení změny o ukončení činnosti. 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti 1 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti 2 ne 1) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách 1 Zdůvodnění: kontrola nebyla provedena ze závažných osobních důvodů zástupce kontrolovaného subjektu. Odbor životního prostředí a zemědělství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství 11 Ve 2 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení vyhl. č. 432/2001 Sb., z. č. 500/2004 Sb., z. č. 183/2006 Sb., zjištěné nedostatky se týkaly formálních záležitostí ve správních úkonech, zejména při správních řízeních. V dalších 2 případech zjištěno porušení příslušného ustanovení z. č. 114/1992 Sb. str. 14
15 Příčiny zjištěných nedostatků: Lidský faktor. Při výkonu agendy je nutné vždy postupovat podle konkrétních ustanovení příslušných právních předpisů. V případech porušení příslušného ustanovení z. č. 114/1992 Sb. bylo uloženo vypracovat do seznam veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin pro územní obvod příslušné obce. 2) Předběžná veřejnosprávní kontrola fin. příspěvků na hospodaření v lesích v samostatné působnosti 32 V některých případech zjištěno nedodržení příslušných ustanovení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 11/13. 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací na podporu zemědělství v samostatné působnosti 1 Nedodržení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 13/07 a podmínek smlouvy. 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola finančních prostředků na podporu vodohospodářské infrastruktury obcí podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 18/14 v samostatné působnosti 15 5) Průběžná veřejnosprávní kontrola - podpora z FV 8 6) Předběžná veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. v přenesené působnosti 9 Nedodržení Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Došlo ke krácení požadované částky, a to na požadovaný celkový objem ,- Kč ve výši 22,- Kč. str. 15
16 7) Předběžná veřejnosprávní kontrola použití finančních prostředků na úhradu nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích, pokud jsou tato opatření prováděna z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu ( 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 1-8) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14: Dozor nad dodržováním ustanovení zákona o vodách (vodoprávní dozor) 1 - Dozor podle zákona o rybářství 1 - Přezkum integrovaného povolení dle z. č. 76/2002 Sb. 4 - Kontrola plánu fyzické ostrahy dle z. č. 59/2006 Sb. 1 - Kontrola plnění podmínek souhlasu k odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 6 V 1 případě zjištěno nedodržení příslušných ustanovení dle z. č. 334/1992 Sb. Kontrolovaná osoba je povinna nejpozději do písemně nebo elektronicky ( em) podat vedoucímu kontrolní skupiny informaci o odstranění nebo prevenci nedostatků, zjištěných kontrolou. str. 16
17 ne 1) Přezkum integrovaného povolení dle z. č. 76/2002 Sb. Zdůvodnění: Provoz zařízení byl ukončen, správce převádí nemovitosti na další subjekty. Po převodu a upřesnění další činnosti bude požádáno o změnu IP nebo vyřazení z režimu integrované prevence. 2) Kontrola dodržování zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a souvisejících právních norem Zdůvodnění: podněty byly nedůvodné. 3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku ochrany přírody a krajiny Zdůvodnění: Podle předběžného zjištění nebylo pro kontrolované období vydáno žádné rozhodnutí na uvedeném úseku státní správy. Oddělení vnitřní kontroly Vyhodnocení kontrolní činnosti za toto samostatné oddělení je uvedeno v samostatném materiálu počet kontrol 19 str. 17
18 ZÁVĚREČNÝ SUMÁŘ Veřejnosprávní kontroly v samostatné působnosti (z TABULKY č. 1) P o č e t realizovaných veřejnosprávních kontrol u: celkem z toho předběžných z toho průběžných z toho následných 1) příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina ) žadatelů/příjemců podpor z FV ) žadatelů/příjemců podpor z fondů EU ) ostatní veřejnosprávní kontroly Celkem Veřejnosprávní kontroly v přenesené působnosti (z TABULKY č. 2) P o č e t realizovaných kontrol: celkem z toho předběžných z toho průběžných z toho následných ostatní veřejnosprávní kontroly Kontroly v přenesené působnosti (z TABULKY č. 3) P o č e t realizovaných kontrol celkem z toho "následných" výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 69 2 Kontroly v přenesené působnosti (z TABULKY č. 4) P o č e t realizovaných kontrol celkem z toho "následných" dle Části VII. Směrnice č. 9/14 podle jednotlivých oblastí výkonu státní správy Kontroly ostatních činností příspěvkových organizací v samostatné působnosti (z TABULKY č. 5) P o č e t realizovaných kontrol celkem z toho "následných" ostatních činností příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina vykonaných dle Části VI. Směrnice č.9/14 Kontroly realizované oddělením vnitřní kontroly v samostatné působnosti P o č e t kontrol celkem realizovaných Oddělením vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina str. 18
Souhrnný plán kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci výkonu přenesení působnosti na II. pololetí 2014
Souhrnný plán kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci výkonu přenesení působnosti na II. pololetí 2014 Obsah: odbor sociálních věcí a zdravotnictví str. 2-6 odbor regionálního rozvoje, územního

References: zákona č. 320
 zákona č. 455
 zákona č. 500
 zákona č. 455
 zákona č. 289
 zákona č. 226