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Timestamp: 2019-10-14 23:13:45+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 41 DE 2007
RESOLUCIÓN 41 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2007
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE ADOPTA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. DEROGA LAS RESOLUCIONES 41 DE 2001, 197 DE 2003, 144 DE 2004, 22, 38 Y 39 DE 2007.
“Por medio de la cual se adopta el Manual de Procedimientos de la Procuraduría General de la Nación”.
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las consagradas en el numeral 17 del artículo 17 del Decreto 262 de 2000 y la Resolución 420 del 21 de noviembre de 2000, mediante la cual el Procurador General de la Nación, delegó las funciones previstas en el numeral 41 del artículo 7º del Decreto 262 de 2000, relativas a la expedición de los manuales de la entidad y su mejoramiento continuo, y
Que mediante resoluciones 041 de 2 de marzo de 2001, 0197 del 25 de julio de 2003, 144 de mayo de 2004 y 022 de 2007, se adoptaron los procedimientos aplicables a la gestión de las diferentes dependencias de la Procuraduría General de la Nación;
Que en el marco del mejoramiento continuo se hace necesario revisar los procedimientos existentes, para lo cual el señor Procurador General de la Nación expidió la Circular 057 de 2005, ordenando a todas las dependencias a verificar los procedimientos existentes, buscando su optimización;
Que mediante Resolución 037 del 10 de octubre de 2007 se adoptó el mapa de procesos de le entidad y se estableció la caracterización de los mismos, formulando una nueva estructura que exige adecuar los procedimientos existentes con el fin de implementar el sistema de gestión de la calidad, adoptado a través de la Resolución 107 de 2005;
Que a través de la Resolución 039 de 2007, se aprobaron los procedimientos obligatorios del sistema de gestión de la calidad, derogándose la Resolución 176 de 2000;
Que se considera pertinente unificar en un solo acto administrativo los procedimientos debidamente clasificados, de acuerdo con la estructura adoptada en el mapa de procesos de la entidad, revisados, corregidos y mejorados, así como los que han surgido como nuevos en cada dependencia, a fin de facilitar su difusión y consulta;
ART. 1º—Adoptar el manual de procedimientos para la Procuraduría General de la Nación, que se anexa a la presente resolución y forma parte integral de la misma y que se integrará bajo el libro “Manual de procedimientos”, al manual de operaciones de la entidad.
ART. 2º—Contenido del manual. El manual que se adopta en el presente acto administrativo tiene la siguiente estructura y contenido:
PRO-PE-00-001 Formulación y elaboración del plan estratégico
PRO-PE-00-002 Elaboración del plan de desarrollo del instituto
PRO-PE-00-003 Plan de desarrollo informático
PRO-PE-00-004 Elaboración y actualización de los manuales de funciones y requisitos específicos y de procedimientos administrativos
PRO-PE-00-005 Análisis y determinación de cargas de trabajo
Proceso de planeación presupuestal
PRO-PP-00-001 Formulación, elaboración y presentación del anteproyecto
PRO-PP-00-002 Modificación al proyecto de presupuesto
PRO-PP-00-003 Distribución del presupuesto de gastos generales
PRO-PP-00-004 Traslados presupuestales de funcionamiento e inversión
PRO-PP-00-005 Elaboración, clasificación y modificación del programa anual caja, PAC
PRO-PP-00-006 Evaluación y seguimiento a la ejecución presupuestal
PRO-PP-00-007 Inscripción inicial o registro de proyectos ante BPIN
PRO-PP-00-008 Elaboración de cuentas e informe, para la evaluación de la Contraloría General de la República
Subproceso control de gestión
PRO-PR-CG-001 Control de gestión de otras dependencias de la Procuraduría General de la Nación
PRO-PR-CG-002 Control de gestión de las entidades que forman el sistema nacional de reforma agraria
PRO-PR-CG-003 Control de gestión de entidades públicas ambientales
PRO-PR-CG-004 Desarrollo de programas de control y prevención
PRO-PR-CG-005 Recibir y remitir a las autoridades competentes las denuncias
PRO-PR-CG-006 Atención al usuario
PRO-PR-CG-007 Atención en secretaría
PRO-PR-CG-008 Recepción y trámite de solicitudes
PRO-PR-CG-009 Llevar un registro actualizado de las sentencias
PRO-PR-CG-0010 Programa de seguimiento, acompañamiento y asesorías para el control de la gestión pública en materia de descentralización
PRO-PR-CG-0011 Vigilancia sobre procesos disciplinarios en trámite en las oficinas de control interno de las entidades públicas
Subproceso prevención
PRO-PR-PV-001 Vigilancia preventiva de actuaciones administrativas
PRO-PR-PV-002 Proyectar para la firma de los procuradores auxiliares (constitucional-disciplinario) los conceptos sobre las consultas elevadas por los funcionarios de la entidad, los personeros y las oficinas de control interno disciplinario
PRO-PR-PV-003 Función preventiva frente a las entidades públicas ambientales, agrarias y frente a las entidades encargadas de la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios. Determinación de proyectos prioritarios
PRO-PR-PV-004 Velar por el cumplimiento de las disposiciones
PRO-PR-PV-005 Trámite de quejas y reclamos de la población desplazada. Aplicación de la herramienta técnica y sistemática. Visitas y seguimientos. Toma de declaraciones
PRO-PR-PV-006 Seguimiento preventivo de los casos que se encuentran ante instancias internacionales
PRO-PR-PV-007 Ejercicio de acciones populares, de tutela y cumplimiento
PRO-PR-PV-008 Proyectar para el procurador auxiliar para asuntos constitucionales los requerimientos a las distintas entidades que presuntamente no han atendido el derecho de petición y revisar los reglamentos internos del derecho de petición, quejas y reclamos de las entidades públicas
PRO-PR-PV-009 Atención de quejas
PRO-PR-PV-0010 Trámite de denuncias y quejas sobre posibles violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario de los grupos étnicos
PRO-PR-PV-0011 Ejercer vigilancia sobre los bienes y recursos de la Nación
PRO-PR-PV-0012 Control preventivo de la gestión administrativa y contratación estatal
PRO-PR-PV-0013 Vigilancia responsabilidad patrimonial
PRO-PR-PV-0014 Trámite y seguimiento de los requerimientos, denuncias, quejas y reclamos que sean presentadas ante la PGN por parte de la población objeto de amenazas contra su vida, integridad y libertad
PRO-PR-PV-0015 Trámite de denuncias, quejas y peticiones sobre los derechos de los grupos étnicos ante las autoridades judiciales, administrativas y policivas
Subproceso intervención judicial
PRO-IN-JU-001 Elaboración de documentos por encargo de Procurador General, tales como tutelas, actos administrativos, derechos de petición y conceptos
PRO-IN-JU-002 Trámite de la petición o queja formulada para intervenir de manera preventiva o como Ministerio Público en lo laboral, cuando se considere necesario
PRO-IN-JU-003 Estudiar y proyectar para la firma del Procurador General las solicitudes de revisión de tutelas ante la honorable Corte Constitucional. Preparar los proyectos de intervención judicial en las tutelas que se presenten contra el Procurador General, en los casos en que este haya delegado al procurador auxiliar
PRO-IN -JU-004 Proyectar para el procurador general los conceptos que debe rendir ante la Corte Constitucional
PRO IN-JU- 005 Intervención en procesos policivos
PRO-IN-JU-006 Promoción e intervención en procesos judiciales en defensa de los derechos e intereses colectivos.
PRO-IN-JU-007 Intervención judicial agraria
PRO-IN-JU-008 Intervención judicial en materia ambiental
PRO-IN-JU-009 Intervención en los procesos de arbitramento
PRO-IN-JU-010 Intervención como Ministerio Público ante la jurisdicción civil
PRO-IN-JU-011 Intervención de los procuradores judiciales en el trámite de los exhortos
PRO-IN-JU-012 Intervención del procurador delegado para asuntos civiles ante la sala de casación civil y agraria de la Corte Suprema de Justicia
PRO-IN-JU-013 Presentación de acciones de tutela, populares y de cumplimiento intervención en trámite especial de la tutela
PRO-IN-JU-014 Intervención ante autoridades judiciales
PRO-IN-JU-015 Presentación y sustentación de recursos de casación y revisión e intervención como Ministerio Público ante la sala de casación civil y agraria de la Corte Suprema de Justicia y tribunales superiores
PRO-IN-JU-016 Intervención como Ministerio Público
PRO-IN-JU-017 Participación diligencia unidad de policía judicial
PRO-IN-JU-018 Gestión preventiva órdenes de captura
PRO-IN-JU-019 Visita al proceso y evaluación
PRO-IN-JU-020 Elaboración del concepto de casación
PRO-IN-JU-021 Elaboración de respuesta al derecho de petición
PRO-IN-JU-022 Intervenciones previas al concepto de extradición que emite la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
PRO-IN-JU-023 Concepto proceso contravencional
PRO-IN-JU-024 Investigaciones contra jueces y fiscales
PRO-IN-JU-025 Nulidad
PRO-IN-JU-026 Notificaciones
PRO-IN-JU-027 Casación
PRO-IN-JU-028 Concepto de acuerdo con el Código Penal Militar
PRO-IN-JU-029 Intervención judicial en procesos de única o segunda instancia que se tramitan ante la Sección Segunda del Consejo de Estado
PRO-IN-JU-030 Intervención judicial en acciones colectivas
PRO-IN-JU-031 Intervención judicial en recursos extraordinarios que se tramitan ante el contencioso administrativo
PRO-IN-JU-032 Intervención judicial en procesos de pérdida de investidura de congresistas
PRO-IN-JU-033 Investigación penal ante el Congreso
PRO-1t4-JJ- 034 instancia congresistas
PRO-IN-JU-035 instancia - etapa del juicio
PRO-IN-JU-036 Acción de revisión
PRO-IN-JU-037 Segunda instancia - Corte Suprema y fiscalía delegada
PRO-IN-JU-038 Instancia -Corte Suprema y fiscalía delegada
PRO-IN-JU-039 instancia - Fiscalía
PRO-IN-JU-040 Beneficios por colaboración eficaz
PRO-IN-JU-041 Conceptos jurídicos
Subproceso intervención administrativa
PRO-IN-AD-001 Investigación disciplinaria ante el Congreso
PRO-IN-AD-002 Trámite antes las autoridades de peticiones para reclamar de gobiernos extranjeros la protección de derechos y garantías fundamentales
PRO-IN-AD-003 Intervenir ante las autoridades públicas
Subproceso conciliación
PRO-IN-CO-001 Intervención en audiencias de conciliación
PRO-IN-CO-002 Conciliación como requisito de procedibilidad
Subproceso indagación preliminar
PRO-DI-IP-001 Evaluación queja
PRO-DI-IP-002 Indagación preliminar Ley 734 de 2003
PRO-DI-IP-003 Recaudo probatorio
PRO-DI-IP-004 Impugnación auto de archivo
PRO-DI-IP-005 Nulidades
PRO-DI-IP-006 Notificaciones y recursos
PRO-DI-IP-007 Impedimentos y recusaciones
PRO-DI-IP-008 Conflicto de competencia
PRO-DI-IP-009 Poder preferente y supervigilancia administrativa
PRO-DI-IP-010 Comisiones
PRO-DI-IP-011 Indagación preliminar y colaboración técnico-científica
PRO-DI-IP-012 Análisis técnico en construcciones e interventorías
PRO-DI-IP-013 Revisión proyecto de fallos
Subproceso investigación disciplinaria
PRO-DI-ID-001 Investigación disciplinaria Ley 734 de 2003
PRO-DI-ID-002 Procedimiento verbal
PRO-DI-ID-003 Procedimiento ante el Procurador General
PRO-DI-ID-004 Descargos y/o pruebas a solicitud de parte
PRO-DI-ID-005 FALLO - Ley 734 de 2003
PRO-DI-ID-006 Acumulación
PRO-DI-ID-007 Revocatoria directa
Subproceso investigación disciplinaria de segunda instancia
PRO-DI-SG-001 Apelación fallo primera instancia - Ley 734 de 2003
PRO-DI-SG-002 Apelación auto que niega pruebas
PRO-DI-SG-003 Consulta suspensión provisional
PRO-DI-SG-004 Recurso de queja
Subproceso tomar medidas preventivas o decretar suspensión provisional
PRO-DI-MP-001 Medidas preventivas - Ley 734 de 2003
PRO-DI-MP-002 Suspensión provisional - Ley 734 de 2003
PRO-DI-MP-003 Testigo renuente
Subproceso sanción por quejas temerarias
PRO-DI-SQ-001 Quejoso temerario
Proceso administración de bienes y servicios
Subproceso gestión de almacén e inventarios
PRO-GA-AI-001 Salidas de almacén
PRO-GA-AI-002 Baja de bienes por pérdida, hurto o robo
PRO-GA-AI-003 Baja de bienes por caso fortuito o fuerza mayor
PRO-GA-AI-004 Baja de bienes por exoneración de responsabilidad civil
PRO-GA-AI-005 Baja de bienes servibles
PRO-GA-Al-006 Baja de bienes inservibles o innecesarios en depósito
PRO-GA-AI-007 Rendición de cuentas de almacén.
PRO-GA-AI-008 Destrucción de muebles inservibles dados de baja
PRO-GA-AI-009 Donación de bienes muebles innecesarios dados de baja
PRO-GA-AI-010 Egreso de bienes con base en el plan de compras
PRO-GA-AI-011 Egreso con requerimiento eventual
PRO-GA-AI-012 Egreso por traspaso de bienes otras entidades
PRO-GA-AI-013 Entrega y recibo normal de almacén
PRO-GA-AI-014 Entrega y recibo de bienes devolutivos y de consumo, cuando el funcionario abandona el cargo o dilata la entrega
PRO-GA-AI-015 Remesas de bienes
PRO-GA-AI-016 Inventario general de elementos devolutivos en servicio
PRO-GA-AI-017 Inventario individual de elementos devolutivos en servicio
PRO-GA-AI-018 Ajuste a los registros
PRO-GA-AI-019 Ingreso por compras
PRO-GA-AI-020 Ingreso por caja menor
PRO-GA-AI-021 Ingreso por donaciones recibidas
PRO-GA-AI-022 Ingreso por elementos sobrantes
PRO-GA-AI-023 Ingreso por traspaso de bienes de otras entidades
PRO-GA-AI-024 Ingreso por reintegro o devolución
PRO-GA-AI-025 Ingreso por reposición
PRO-GA-AI-026 Ingreso por recuperación
PRO-GA-AI-027 Ingreso por permuta
Subproceso gestión inmobiliaria
PRO-GA-IN-001 Conceptos técnicos sobre inmuebles
PRO-GA-IN-002 Mantenimiento de inmuebles
Subproceso administración de vehículos
PRO-GA-AV-001 Tramitación de horas extras a conductores
PRO-GA-AV-002 Tramitación y reconocimiento de parqueaderos
PRO-GA-AV-003 Ejecución de trabajo según cotización
PRO-GA-AV-004 Consecución y aprobación de cotizaciones
Subproceso logística
PRO-GA-LO-001 Consumo de fotocopias
PRO-GA-LO-002 Pago de servicios públicos
PRO-GA-LO-003 Liquidación consumo de fotocopias mensuales
PRO-GA-LO-004 Diagnóstico y corrección de fallas en los equipos de aseo y cafetería
PRO-GA-LO-005 Entrega de elementos de cafetería e instalación de los mismos
PRO-GA-LO-006 Abastecimiento de cafeterías y asignación de las mismas
PRO-GA-LO-007 Autorizaciones de salida de materiales y herramientas
PRO-GA-LO-008 Mantenimiento a máquinas de escribir y fotocopiadoras
PRO-GA-LO-009 Pago de impuestos
Proceso gestión de contratación
Subproceso planeación de la contratación
PRO-GC-PL-001 Etapa de planeación
PRO-GC-PL-002 Estudios para arrendamiento y/o comodatos
Subproceso selección y adjudicación
PRO-GC-SA-001 Contratación directa cuando no existe pluralidad de oferentes
PRO-GC-SA-002 Contratación sin formalidades plenas
PRO-GC-SA-003 Urgencia manifiesta
PRO-GC-SA-004 Desarrollo proceso de selección - Contratación directa con convocatoria pública
PRO-GC-SA-005 Desarrollo proceso de selección licitación pública o concurso de méritos
PRO-GC-SA-006 Elaboración de cuadros comparativos y conceptos técnicos
PRO-GC-SA-008 Estudio de soluciones en el mercado
PRO-GC-SA-009 Estudios para contratación del desarrollo de sistemas de información
PRO-GC-SA-010 Términos de referencia y adjudicación de contrato de investigación IEMP
PRO-GC-SA-011 Selección de contratista IEMP
PRO-GC-SA-012 Celebración de contrato con formalidades plenas IEMP
Subproceso ejecución y evaluación
PRO-GC-EE-001 Ejecución del contrato (PGN)
PRO-GC-EE-002 Venta mediante contratación directa
PRO-GC-EE-003 Venta mediante pública subasta
PRO-GC-EE-004 Interventoría en contratos informáticos
PRO-GC-EE-005 Interventorías de contratos de mantenimiento y remodelación de inmuebles
PRO-GC-EE-006 Desarrollo del contrato (IEMP)
Proceso gestión de tecnologías de información
Subproceso administración infraestructura tecnológica
PRO-GT-AI-003 Conectividad a la red
PRO-GH-BI-004 Organización olimpiadas lúdico-deportivas a nivel nacional
PRO-GH-BI-005 Selección de instructores para las actividades artísticas y deportivas
PRO-GH-BI-006 Coordinación y desarrollo de actividades deportivas
PRO-GH-BI-007 Programas de prevención, educación y promoción
PRO-GH-BI-008 Coordinación programa preparación a la jubilación
PRO-GH-BI-009 Estudio y diagnóstico de la situación a nivel nacional de la oficina de bienestar
PRO-GH-BI-010 Estudio comparativo y diagnóstico de los servicios prestados por las cajas de compensación a nivel nacional
PRO-GH-BI-011 Asesoría psicosocial al funcionario y su familia
PRO-GH-BI-012 Programas de vigilancia epidemiológica
PRO-GH-BI-013 Diseño, ejecución y evaluación a programas de capacitación en higiene, seguridad industrial, medicina preventiva y del trabajo
PRO-GH-BI-014 Exámenes médicos ocupacionales
PRO-GH-BI-015 Estudios de ausentismo laboral por accidentes de trabajo y enfermedad profesional y enfermedad común
PRO-GH-BI-016 Diseño de panoramas de factores de riesgo
PRO-GH-BI-017 Inspecciones periódicas de higiene y seguridad industrial
PRO-GH-BI-018 Dotación de elementos de protección personal
PRO-GH-BI-019 Registro e investigación de accidentes de trabajo
PRO-GH-BI-020 Conformación y funcionamiento de brigadas de emergencia
PRO-GH-BI-021 Conformación comités paritarios de salud ocupacional
PRO-GH-BI-022 Mantenimiento y recarga de extintores
Subproceso capacitación
PRO-GH-CA-001 Desarrollo de un evento de formación.
PRO-GH-CA-002 Elaboración del plan indicativo de la división de capacitación
PRO-GH-CA-003 Identificación de necesidades y programación de investigaciones
PRO-GH-CA-004 Formación de investigadores
PRO-GH-CA-005 Desarrollo de investigaciones
PRO-GH-CA-006 Socialización de investigaciones
PRO-GH-CA-007 Elaboración, distribución y venta de publicaciones
PRO-GH-CO-001 Licencia ordinaria no remunerada
PRO-GH-CO-002 Licencia no remunerada para adelantar estudios
PRO-GH-CO-003 Licencia remunerada para eventos
PRO-GH-CO-004 Reconocimiento de cesantías de fallecidos a través del Fondo Nacional de Ahorro
PRO-GH-CO-005 Reconocimiento de cesantías definitivas Fondo Nacional de Ahorro
PRO-GH-CO-006 Reconocimiento y pago de cesantías definitivas fondos privados
PRO-GH-CO-007 Reconocimiento y pago de cesantías
PRO-GH-CO-008 Reporte mensual de cesantías al Fondo Nacional
PRO-GH-CO-009 Reporte anual consolidado de cesantías Fondo Nacional de Ahorro
PRO-GH-CO-010 Reporte anual de cesantías fondos privados
PRO-GH-CO-011 Retiro parcial de cesantías de Fondo Nacional de Ahorro
PRO-GH-CO-012 Autorización retiro parcial de cesantías de fondas privados
PRO-GH-CO-013 Auxilio funerario
PRO-GH-CO-014 Retiro por invalidez
PRO-GH-CO-015 Seguro de vida
PRO-GH-CO-016 Registro novedades de personal
PRO-GH-CO-017 Liquidación de reintegro a funcionarios
Subproceso evaluación del talento humano
PRO-GH-CS-001 Control y seguimiento a calificación anual de los servidores de carrera de la PGN
Subproceso selección de empleados de carrera
PRO-GH-SC-001 Convocatoria
PRO-GH-SC-002 Reclutamiento
PRO-GH-SC-003 Diseño de pruebas
PRO-GH-SC-004 Pruebas escritas
PRO-GH-SC-005 Pruebas
PRO-GH-SC-006 Análisis de antecedentes
PRO-GH-SC-007 Lista de elegibles
PRO-GH-SC-008 Nombramiento
PRO-GH-SC-009 Calificación y periodo de prueba
PRO-GH-SC-009 Insubsistencia
PRO-GH-SC-009 Planeación
Subproceso situaciones administrativas
PRO-GH-SA-001 Comisión especial.
PRO-GH-SA-002 Comisión de estudios en exterior.
PRO-GH-SA-003 Permiso de lactancia, para los niveles profesional, técnico, administrativo y operativo.
PRO-GH-SA-004 Retiro por vacancia del empleo por abandono del cargo.
PRO-GH-SA-005 Vacancia del empleo por muerte.
PRO-GH-SA-006 Retiro forzoso del servicio al cumplir 65 años de edad.
PRO-GH-SA-007 Retiro del servicio por el Estatus de Pensionado. (55 años los hombres y 50 las mujeres).
PRO-GH-SA-008 Insubsistencia por inhabilidad o incompatibilidad anterior o sobreviviente a la posesión.
PRO-GH-SA-009 Retiro por invalidez absoluta.
PRO-GH-SA-010 Afiliación de beneficiarios a EPS (Cajanal ISS).
PRO-GH-SA-011 Afiliación a caja de compensación para prestación de servicios y subsidio familiar.
Subproceso creación o ingreso de documentos a la entidad
PRO-GD-CD-001 Recepción de documentos a la entidad.
PRO-GD-CD-002 Clasificación y registro documental para reparto.
PRO-GD-CD-003 Recepción de documentos en las dependencias.
PRO-GD-CD-004 Ingreso documental por reposición o compensación.
PRO-GD-CD-005 Registro de la devolución de documentos al archivo.
PRO-GD-CD-006 Radicación y reparto de quejas.
Subproceso disposición final
PRO-GD-DF-001 Elaboración propuesta actualización de tabla retención documental por las dependencias.
PRO-GD-DF-002 Actualización de la tabla de retención documental.
PRO-GD-DF-003 Transferencia documental al archivo central.
PRO-GD-DF-004 Eliminación documental en dependencias.
PRO-GD-DF-005 Conservación documental en archivo.
PRO-GD-DF-006 Ingreso documental al archivo.
PRO-GD-DF-007 Generación de listados de documentos en archivo.
PRO-GD-DF-008 Apertura unidades de conservación.
PRO-GD-DF-009 Ordenación documental en archivo.
PRO-GD-DF-010 Selección documental en archivo.
PRO-GD-DF-011 Consultas y préstamo de documentos en archivo.
PRO-GD-DF-012 Eliminación documental en archivo.
PRO-GD-DF-013 Clasificación y registro documental en archivo.
Subproceso manejo documental en dependencias
PRO-GD-MD-001 Trámite correspondencia recibida y enviada.
PRO-GD-MD-002 Trámite de correspondencia en secretaría general.
PRO-GD-MD-003 Trámite de correspondencia en las Coordinaciones.
PRO-GD-MD-004 Sustanciación de quejas.
PRO-GD-MD-005 Reparto y descargue de quejas.
PRO-GD-MD-006 Envío de las quejas.
PRO-GD-MD-007 Reparto de expedientes.
PRO-GD-MD-008 Distribución de documentos a las dependencias.
PRO-GD-MD-009 Trámite de expediente asumido por el poder preferente (Resolución… de 2002).
PRO-GD-MD-010 Administración de la información del sistema GEDIS.
PRO-GD-MD-011 Almacenamiento de documentos en dependencias.
PRO-GD-MD-012 Registro de las sanciones.
PRO-GD-MD-013 Envío de correspondencia.
PRO-GD-MD-014 Cumplimiento de la sanción.
PRO-GD-MD-015 Cancelación de la sanción.
PRO-GD-MD-016 Certificación.
PRO-GD-MD-017 Expedición certificado antecedentes disciplinarios, CAP.
PRO-GD-MD-018 Expedición de certificados de antecedentes disciplinarios - Coordinaciones.
PRO-GD-MD-019 Corrección de antecedentes disciplinarios.
PRO-GD-MD-020 Anulación de certificados de antecedentes disciplinarios.
PRO-GF-EJ-005 Contabilización de ajustes parciales por inflación, depreciación, amortización y provisión.
PRO-GF-EJ-006 Registro contable de los informes enviados por las coordinaciones administrativas de las procuradurías regionales.
Subproceso ejecución presupuestal
PRO-GF-EJ-001 Asignación de cuotas de apropiación a nivel central y de gastos generales … procuradurías regionales.
PRO-GF-EJ-002 Expedición certificado de disponibilidad presupuestal de gastos, CDP.
PRO-GF-EJ-003 Elaboración de informes presupuestales y de tesorería.
Subproceso trámites financiera instituto
PRO-GF-TI-001 Cuentas por cobrar - instituto.
PRO-GF-TI-002 Provisión de cartera - instituto.
PRO-GF-TI-003 Recuperación de cartera - instituto.
PRO-GF-TI-004 Cuentas por pagar - instituto.
PRO-GF-TI-005 Registro contable de ingresos - instituto.
PRO-GF-TI-006 Contabilidad - instituto.
PRO-GF-TI-007 Expedición certificado de disponibilidad - instituto.
PRO-GF-TI-008 Elaboración de cheques y pagos - instituto.
PRO-GF-TI-009 Elaboración recibo de caja - instituto.
PRO-GF-TI-010 Operaciones recíprocas - instituto.
Subproceso trámites de tesorería
PRO-GF-TT-001 Asignación y gasto de caja menor.
PRO-GF-TT-002 Recepción de facturas y elaboración de cuenta.
PRO-GF-TT-003 Certificados por pagos retenciones por ICA, IVA, fuente.
PRO-GF-TT-004 Trámite de contratos, órdenes de pedido y órdenes de trabajo.
PRO-GF-TT-005 Trámite de nóminas y sus descuentos.
PRO-GF-TT-006 Trámite de facturas de servicios públicos.
PRO-GF-TT-007 Envío de trámites financieros a las coordinaciones administrativas regionales.
PRO-GF-TT-008 Trámite de resoluciones administrativas.
PRO-GF-TT-009 Presentación de declaraciones tributarias.
PRO-GF-TT-010 Informe boletín diario de caja y bancos.
PRO-GF-TT-011 Elaboración de conciliaciones bancarias.
PRO-GF-TT-012 Designación de coordinador SIIF de la entidad.
PRO-GF-TT-013 Creación de usuario SIIF.
PRO-GF-TT-014 Solicitud de administración de usuario, SIIF - restricciones o terminales.
PRO-GF-TT-015 Entrega de la clave - SIIF.
PRO-GF-TT-016 Retiro de usuario - SIIF.
PRO-GF-TT-017 Creación y validación beneficiario cuenta SIIF.
PRO-GF-TT-018 Reconocimiento de viáticos.
PRO-GF-TT-019 Reconocimiento de viáticos Coordinaciones.
PRO-GF-TT-020 Avance de viáticos por caja menor.
PRO-GF-TT-021 Reconocimiento posterior a su cumplimiento.
PRO-GF-TT-022 Revocatoria.
PRO-GF-TT-023 Suministro de tiquetes aéreos.
Proceso gestión de seguridad
Subproceso estudios técnicos de riesgo
PRO-GS-ET-001 Estudio de seguridad a personas.
PRO-GS-ET-002 Estudio de rutas.
PRO-GS-ET-003 Estudio de seguridad física a instalaciones.
Subproceso identificación de amenazas
PRO-GS-IA-001 Seguridad a personas.
Subproceso implementación de estrategias de seguridad
PRO-GS-ES-001 Ejecución de la seguridad a instalaciones.
PRO-GS-ES-002 Inspección y búsqueda sustancias explosivas con perros especializados.
PRO-GS-ES-003 Avanzada.
PRO-GS-ES-004 Individualización de los responsables de los medios logísticos.
PRO-RE-00-001 Recopilación de conceptos y decisiones de la PGN.
PRO-RE-00-002 Actualización de jurisprudencia.
PRO-RE-00-003 Recopilación de resoluciones, directivas y circulares del Procurador General.
PRO-RE-00-004 Atención de consultas, personal, telefónica o escrita.
PRO-RE-00-005 Mantener actualizados los archivos en materia de pronunciamientos de la Corte Constitucional y facilitar estos y la demás documentación al personal que lo solicite. Mantener archivo sobre pronunciamientos del procurador en asuntos disciplinarios.
PRO-RE-00-006 Divulgación de información jurídica.
Subproceso consultas sobre asuntos jurídicos
PRO-GJ-CJ-001 Resolver derechos de petición.
PRO-GJ-CJ-002 Trámite de derechos de petición.
PRO-GJ-CJ-003 Trámite de consultas.
Subproceso representación de la entidad
PRO-GJ-RE-001 Respuestas a los derechos de petición y tutelas.
PRO-GJ-RE-002 Trámite para el cobro por jurisdicción coactivo.
PRO-GJ-RE-003 Trámite de las condiciones contra la PGN.
PRO-GJ-RE-004 Acción de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho
PRO-GJ-RE-005 Trámite de tutela.
PRO-GJ-RE-006 Solicitud y expedición de derechos de petición.
PRO-GJ-RE-007 Derechos de petición.
Proceso evaluación institucional
Subproceso evaluación independiente
PRO-EV-EI-001 Procedimiento para la evaluación del sistema de control interno.
PRO-EV-EI-002 Procedimiento para el plan anual de auditoría.
PRO-EV-EI-003 Procedimiento para la realización de una auditoría.
PRO-EV-EI-004 Procedimiento para realizar el control de gestión y seguimiento a planes de mejoramiento institucional, CGR.
PRO-EV-EI-005 Procedimiento para ejercer el control a la gestión de las áreas misionales y de apoyo de la PGN a través del análisis de información de actividades.
PRO-EV-EI-006 Procedimiento para la realización de auditorías internas de calidad.
PRO-EV-EI-009 Informes.
PRO-EV-EI-010 Elaboración de papeles de trabajo.
PRO-EV-EI-011 Difusión del control interno.
PRO-EV-EI-012 Plan anual de acción.
Suproceso auto evaluación
Proceso administración del riesgo
PRO-AR-00-001 Procedimiento para ejercer funciones de asesoría y seguimiento en la administración de riesgos.
Subproceso gestión de la calidad
PRO-ME-GC-001 Control de documentos y registros.
PRO-ME-GC-002 Realización de acciones preventivas y correctivas.
PRO-ME-GC-003 Control de producto o servicio no conforme.
PRO-ME-GC-004 Revisión del sistema de gestión de calidad de la PGN.
PRO-ME-GC-005 Realización de auditorías internas de calidad
PAR.—La clasificación de los procedimientos aprobados corresponde a la ubicación lógica de las actividades y permitirá a la entidad la estandarización posterior de los mismos.
ART. 3º—Objetivos del manual. Con la adopción del manual de procedimientos se persiguen los siguientes objetivos:
• Dar cumplimiento a lo ordenado en el Decreto 262 de 2000 sobre la expedición de manuales de procesos y procedimientos, manuales de funciones, planes institucionales, etc.
• Garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y la eficacia de los planes institucionales: estratégicos, operativos, de administración de riesgos, del plan de contingencias o de riesgos residuales y demás que dispongan las normas legales.
• Orientar al personal en la ejecución de los diferentes procedimientos, con el fin de facilitar el trabajo y el logro de la calidad en el mismo, permitir la movilidad del recurso humano y la atención inmediata de las necesidades del servicio.
• Coadyuvar en la ejecución correcta y oportuna de las labores encomendadas al personal y propiciar la uniformidad en el trabajo.
• Servir de medio de orientación al personal nuevo, para facilitar su incorporación al trabajo.
• Facilitar la orientación al usuario o cliente.
• Servir de materia de consulta y aplicación permanente por quienes tienen la responsabilidad de dirigir, ejecutar y controlar los procedimientos respectivos.
• Contar con un acto que documente de acuerdo con la Ley 872 de 2003, los diferentes procesos y procedimientos y que permita la implementación de los subsistemas de control del MECI, facilitando el logro de las estrategias y metas institucionales.
ART. 4º—Glosario. Adoptar el siguiente glosario con el fin de establecer el alcance del presente acto administrativo:
1. Acción correctiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
2. Acción preventiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
3. Aval: consiste en la aprobación o visto bueno de la creación o mejoras de un documento mediante la firma del líder de proceso o subproceso.
4. Conformidad: cumplimiento de un requisito.
5. Copia no controlada: son los procedimientos e instructivos que se imprimen desde la página web de la PGN.
6. Documento: información y su medio de soporte. Para el sistema de gestión de calidad de la PGN son todos los manuales, procedimientos, instructivos y formatos de registro.
7. Documento vigente: son aquellos que corresponden a la última versión aprobada mediante acto administrativo.
8. Documento obsoleto: son documentos con versiones anteriores a la vigente.
9. Frecuencia: es la medición del número de veces que ocurre una no conformidad.
10. Formato de registro: plantilla prediseñada que facilita la recolección de datos.
11. Hallazgo de auditoría: resultados de le evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a dos criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría, u oportunidades de mejora.
12. Impacto: consecuencia que puede ocasionar a la entidad la no conformidad identificada.
13. Instructivo: documento que describe en detalle el qué y el cómo en una actividad o proceso específico.
14. Líder de proceso o subproceso: persona o grupo de personas que dirigen, coordinan, deciden y toman acciones de mejora dentro de un proceso o subproceso.
15. Macroproceso: nivel más genérico del mapa de procesos de la entidad, contiene procesos afines o con características similares. En la PGN, tenemos cuatro macroprocesos: estratégico, misional, de apoyo y de evaluación y control.
16. Modificación: consiste en la mejora realizada a un documento para hacerlo más eficiente, más práctico o para ajustarse a cambios de normas, tecnología o métodos de trabajo.
Cuando se modifica un documento debe actualizarse así:
a) Cambiando la versión y las fechas de revisión y aprobación en el encabezado;
b) Cambiando la versión y las fechas de revisión y aprobación en los listados maestros;
c) Cambiando el documento publicado en la página web para dejar solamente la última versión;
d) Cambiando el documento publicado en el manual de procedimientos físico que se encuentra en la oficina de planeación.
17. No conformidad: incumplimiento de un requisito.
18. Planes de acción: son todas las actividades que se deben llevar a cabo para prevenir, corregir o mejorar el sistema de gestión de calidad de la entidad, así como las fechas de implementación y los responsables de su ejecución. Existen varios tipos de planes de acción que se documentan en los siguientes formatos:
a) Administración de acciones correctivas y preventivas;
b) Solicitud de acciones de mejora.
19. Plantilla: es el formato establecido para como un documento.
20. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los elementos de entrada para un proceso son generalmente salidas de otros procesos.
21. Producto o servicio: resultado de un proceso o un conjunto de procesos.
22. Registro: es la información consignada en un formato de registro. Esta proporciona evidencia de la actividad realizada.
23. Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
24. Subproceso: cada uno de los procesos dependiendo de su complejidad se descompone en elementos relacionados mutuamente, son mucho más específicos y forman la cadena de valor de cada proceso.
25. Tratamiento: es la acción o corrección aplicada al identificar un producto no conforme.
26. Versión: corresponde al número de versión vigente del documento, se maneja un número entero, el cual incremente cada vez que se aprueba una mejora al documento.
ART. 5º—Transición. Los procedimientos adoptados en el presente manual, deberán documentarse progresivamente de acuerdo con el proceso de mejoramiento continuo, procedimiento de control de documentos y registros, hasta que se logre la uniformidad en su presentación.
PAR.—Mientras la entidad transita de un modelo funcional a una organización por procesos, las actividades del procedimiento “control de documentos y registros” (PRO-ME-GC001) en que interviene el líder de proceso, se entenderán surtidas, mediante la firma del acta de verificación y validación del documento por el jefe de la dependencia o dependencias usuarias del procedimiento o documento tramitado, en conjunto con la oficina de planeación.
ART. 6º—Secuencia alfanumérica. La secuencia alfanumérica de los códigos de los procedimientos será única y se controlará por la oficina de planeación de acuerdo con el procedimiento control de documentos y registros vigente.
ART. 7º—Incorporaciones. Los procedimientos de gestión disciplinaria, derivados de la aplicación de la Ley 734 de 2002, adoptados a través de la Resolución 191 de 2003, cuya documentación se encuentra en forma virtual en la guía disciplinaria, se clasificarán y codificarán de acuerdo con el mapa de procesos de la entidad y se compilarán, sin modificaciones sustanciales, entendiéndose incorporados al presente manual de procedimientos.
Así mismo se entienden incorporados al manual de procedimientos de la entidad, los procedimientos adoptados a través de la Resolución 159 de 2007, manual de control interno de la Procuraduría General de la Nación.
ART. 8º—El manual de procedimientos tendrá prelación en la difusión respecto de los elementos del manual de operaciones, de acuerdo con las normas que adoptaron dicho manual.
ART. 9º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las normas que le sean contrarias, en especial las resoluciones 041 de 2001, 197 de 2003, 144 de 2004, 022, 038 y 039 de 2007.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución