Source: https://es.scribd.com/document/60880173/Cta-mn-qaqc-001-Manual-de-La-Calidad
Timestamp: 2016-10-21 22:18:16+00:00

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Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A
MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001
TABLA DE CONTROL ELABORO REVISO APROBO Revisión No. A Nombre Nolfer Rico Marcelino Torres Eusebio Barreto Fecha 10/11/09 Cargo Aux. de Ingeniería QA Ing. QA/QC Director de Construcción Actualización Emisión Firma
CTA-MN-QAQC-001
TABLA DE CONTENIDO 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4 5 6 7 8 9 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 10. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Reseña Histórica Gestión de la Calidad en el CONSORCIO COTRIMAB MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Misión Visión Valores Corporativos COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON LA CALIDAD Compromiso del CONSORCIO COTRIMAB en la implementación del sistema de gestión calidad Adopción de la Misión y de la Visión Adopción de la Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, y los valores corporativos Adopción de la Política de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y asuntos ambientales; Política de Prevención de alcoholismo y consumo de drogas psicoactivas y; la Política de conducción y seguridad vial Conformación de los organismos de Administración y Control del Sistema de Gestión de la Calidad Designación del Representante de la Alta Dirección Exclusiones OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD POLÍTICA DE CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONSORCIO COTRIMAB MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB CARACTERIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD QAQC Recursos Humanos Compras y Almacén Contabilidad Tesorería MATRIZ DE CORRELACION ENTRE LOS REQUSITOS DE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2000 Y SU CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7
COTRIMAB DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL CONSORCIO COTRIMAB PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION DE LA ALTA DIRECCION APROBACION DEL MANUAL DE CALIDAD
productividad y competitividad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes dentro del mercado y del sector. PROYECTOS S.MANUAL DE CALIDAD
1.A. documentarlo y divulgarlo en toda la Organización para generar Cultura de Calidad.A. vivir y actuar en nuestro entorno laboral y social. Gestión de la calidad en el CONSORCIO COTRIMAB
La adopción del Sistema de Gestión de calidad basado en los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2000 es una decisión estratégica y voluntaria de la compañía. con ella se pretende: Conseguir una clara definición de tareas y responsabilidades para todos los miembros de la organización. de tal manera que esta se convierta en el estilo CONSORCIO COTRIMAB de hacer las cosas y una manera de pensar. influenciada por diferentes necesidades.A.2. dotándola para que dé respuesta a las necesidades administrativas que el proceso de expansión genera mejorando la entrada en los mercados exteriores. Al transcurrir el tiempo la proyección es consolidarnos cada día más 1. cumpliendo los más estrictos estándares de calidad. y el tamaño y estructura de la Organización. posteriormente definirlo. en el año del 2009 para la conformación de un gran CONSORCIO que se encuentre altamente comprometido con la internacionalización de la producción del sector energético y de las actividades complementarias para el desarrollo social. Padua. los procesos utilizados. Cuenta con bases en ciudades como Barrancabermeja.. COSA COLOMBIA S. Hatonuevo y en el corregimiento de Casacará y Noreán donde el personal tanto administrativo como el operativo realiza sus funciones para la compañía.B. El proceso de adopción del Sistema de Gestión de Calidad en el CONSORCIO COTRIMAB se lleva a cabo por iniciativa e impulsada por la gerencia. dos empresas colombianas A. TRIMECA.A y la empresa venezolana TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS C. Reseña histórica
El Consorcio COTRIMAB se encuentra ubicado su sede administrativa principal en la ciudad de Bogotá en la carrera 6 No. mariquita.1.
. variables que fueron analizadas en su momento para comenzar a esbozar el Sistema de Gestión de Calidad. 35-29. los servicios prestados. económico y de las regiones. La empresa nace con la iniciativa de un grupo de empresas. objetivos particulares. COSACOL S.
económico y de las regiones donde realizamos gestión con procesos innovadores. MISIÓN
Somos un CONSORCIO líder del sector energético que facilita nuestro desarrollo y bienestar. con proyección internacional. la preservación del medio ambiente y la construcción de un mejor país.2.MANUAL DE CALIDAD
Mejorar la garantía de calidad. se constata que ya no es posible obtener ventajas competitivas que se basen exclusivamente en las formas de producción o forma de prestar nuestros servicios. lleva a ver la implantación de sistemas de gestión de la calidad como una fuente importante de diferenciación. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 2. de mejor organización de los procesos productivos. a través de una oferta integral y oportuna de productos y servicios conforme a las normas establecidas. y de aumentos en la productividad 2.
. Esto. productividad y competitividad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los mercados nacionales e internacionales 2. por lo que percepción de la calidad por los clientes incrementaría. para satisfacer las necesidades de los clientes en el contexto nacional.1. Para ello contamos con la tecnología apropiada y un talento humano visionario. ya que tanto en producción y servicios los competidores directos están a la vanguardia de las necesidades. 2. Somos una empresa responsable ante el país y su gente. unido a la saturación creciente que se percibe en el sector como consecuencia de la entrada de nuevos competidores. comprometido con los valores corporativos. Desde la empresa. VALORES CORPORATIVOS
Lealtad a los principios éticos y morales de la organización. lográndose una imagen diferenciada de los competidores directos. como la mejor opción en la relación calidad-precio. VISIÓN
Para el 2015 ser un CONSORCIO altamente comprometido con la internacionalización de la producción del sector energético y de las actividades complementarias para nuestro desarrollo social. cumpliendo los más estrictos estándares de calidad.3. los servicios y plazos de entrega.
Política de Prevención de alcoholismo y consumo de drogas psicoactivas y.4. Adopción de la Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad. Compromiso del CONSORCIO COTRIMAB en la implementación del sistema de gestión calidad El Representante Legal.1. y los valores corporativos.3. Estamos comprometidos con las comunidades y el cuidado del medio ambiente. El representante legal mediante Resolución No 003 del 02 de Octubre de 2009 adopta la Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad.2. COMPROMISO DE LA DIRECCION CON LA CALIDAD 3.
. Somos veraces y transparentes. Trabajamos en el perfeccionamiento y calidad de nuestras obras. Seguridad Industrial y asuntos ambientales. y los valores corporativos del CONSORCIO COTRIMAB. 3. El representante legal mediante Resolución No 004 del 02 de Octubre de 2009 adopta Política de Salud Ocupacional. Política de Prevención de alcoholismo y consumo de drogas psicoactivas y. Nuestro compromiso es cumplir. el Gerente General y el Gerente de Construcción conjuntamente con el equipo administrativo y operativo manifiestan mediante Resolución No 001 del 02 de Octubre de 2009 el compromiso del CONSORCIO COTRIMAB en la implementación del sistema de gestión de calidad. Seguridad Industrial y asuntos ambientales. la Política de conducción y seguridad vial. 3.MANUAL DE CALIDAD
Respetamos las leyes y norma establecidas por las instituciones nacionales. 3. Adopción de la Política de Salud Ocupacional. Adopción de la Misión y de la Visión
El representante legal mediante Resolución No 002 del 02 de Octubre de 2009 adopta la misión y visión institucional del CONSORCIO COTRIMAB. Trabajamos para obtener un beneficio mutuo y unidad de propósito con el cliente. la Política de conducción y seguridad vial del CONSORCIO COTRIMAB. 3.
Conformación de los organismos de Administración y Control del Sistema de Gestión de la Calidad
El representante legal mediante Resolución No 005 del 02 de Octubre de 2009 adopta la conformación de los organismos de Administración y Control del Sistema de Gestión de la Calidad para el CONSORCIO COTRIMAB. que permitan la recopilación de la información requerida para la toma de decisiones que garanticen el aseguramiento de la calidad y la satisfacción la organización y sus clientes
5. desarrollo y promoción de las mejores prácticas en calidad y los mejores ejercicios organizacionales en todos los ámbitos y contextos del CONSORCIO COTRIMAB. Generar acciones innovadoras tendientes a la estandarización y mejoramiento continuo de los procesos. 3.7. 7.5. Designación del Representante de la Alta Dirección El Representante de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la calidad del CONSORCIO COTRIMAB se designó mediante Resolución No 006 del 02 de Octubre de 2009. la gestión óptima de los recursos y la satisfacción de las necesidades de los diferentes actores identificadas en los múltiples contextos de actuación del CONSORCIO COTRIMAB Sistematizar y socializar el reconocimiento.3 Diseño y Desarrollo de la Norma ISO 9001:2000 4. Consolidar herramientas de seguimiento y evaluación de la actividad de la empresa.MANUAL DE CALIDAD
3. • • OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Diseñar e implementar líneas de acción específicas orientadas a la excelencia en nuestros servicios para el sector energético. Exclusiones a. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
eléctricas y de instrumentación en facilidades de producción. El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad SGC aplica a los procesos Procesos Misionales: • Construcción y Montaje Procesos Estratégicos • QAQC Procesos de Apoyo • Administración • HSE • Planeación • Subcontratados 6. montaje y gestión de la operación y el mantenimiento de estaciones compresoras de gas natural y nitrógeno. mecánicas. Construcción. Construcción y montaje de tanques metálicos para almacenamiento y sus obras civiles. Cumplir con la normatividad. Proteger la integridad de nuestro personal. POLÍTICA DE CALIDAD El CONSORCIO COTRIMAB desarrollamos nuestras actividades en el sector energético. mecánicas. innovación. comprometidos en todos los niveles de la organización a: El conocimiento y satisfacción de las necesidades de nuestros clientes.MANUAL DE CALIDAD
Construcción de líneas para transporte de hidrocarburos y de obras civiles.
. actualización técnica y tecnológica. eléctricas y de instrumentación. Conservar el medio ambiente donde se desarrollan nuestras actividades.
Mejorar continuamente la efectividad de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONSORCIO COTRIMAB
Garantizar el éxito de nuestros proyectos a través del liderazgo y motivación constante de nuestro talento humano. Implementar en todos nuestros procesos los cambios necesarios para el desarrollo. para garantizar el cumplimiento de nuestras políticas y objetivos. a través de la delegación responsable de autoridad y responsabilidad. 7. crecimiento y rentabilidad de la organización Establecer relaciones mutuamente beneficiosas con nuestros proveedores. al igual que la capacitación continúa de los mismos.
Ver archivo anexo Organigrama COTRIMAB dando click sobre la imagen. MODELO DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB
Comprende desde la documentación de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad hasta el Mejoramiento continuo(PHVA) Entrada Salidas • Política de Calidad • Objetivos de Calidad • Mapa de Procesos • Resolución que formaliza responsabilidades • Diagramas de caracterización de procesos.MANUAL DE CALIDAD
9. fundamentado en la norma NTC ISO 9001:2000 en el CONSORCIO COTRIMAB Aplica a todas las áreas de la entidad que pertenecen al Sistema de Gestión de la Calidad. • Documentación del SGC Clientes • Administración del Sistema de Gestión de la Calidad QA/QC • Construcción y montaje • Administración • HSE • Planeación y control • Interventoría
Interacción de Procesos Proveedores
• CONSORCIO COTRIMAB • Cliente • Interventoría
• Misión y Institucional
• Administración del Sistema • Medición de indicadores • Resultados Medición de • Consorcio COTRIMAB de Gestión de la Calidad • Medición de la Satisfacción indicadores • Cliente QA/QC del Cliente • Resultados Medición de la
.1. a continuación se describe este proceso. 9. el CONSORCIO COTRIMAB cuenta con el proceso de QAQC desde el cual se logra el cumplimiento de los requisitos contemplados en la Norma ISO 9001:2000.
CARACTERIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Como se observa en el mapa de procesos institucional. Objetivo Alcance QA/QC Administrar y Controlar el Sistema de Gestión de la Calidad.
Quejas. • CTA-PR-QAQC-005 Acciones Correctivas • CTA-PR-QAQC-006 Acciones Preventivas • CTA-PR-QAQC-007 Auditorías Internas.FH-QAQC-01 Reclamos. Sugerencias
. Quejas y Sugerencias RQS = Número de Quejas y Reclamos / Total de Quejas y Reclamos Presentadas *100 Cumplimiento de Objetivos de Calidad NACO = Número de Actividades donde se cumplen los Objetivos / Total de Actividades Programadas *100 Percepción y satisfacción del cliente C = Número de Clientes Satisfechos / Número de Clientes Encuestados *100
Documentos Asociados • CTA-PR-QAQC-001 Elaboración de Documentos • CTA-PR-QAQC-002 Control de Documentos.MANUAL DE CALIDAD
• Construcción y montaje • Administración • HSE • Planeación y control
Satisfacción del Cliente • Actas de Grupo de Mejoramiento • Reunión Grupo de Mejoramiento • Plan de mejoramiento de la auditoria • Informe de Auditorias • Quejas y Reclamos de los • Toma de Acciones Correctivas • Interventoría usuarios • Toma de Acciones Preventivas • Solicitudes de información • Tramite y respuesta a las de la Alta Dirección Quejas y Reclamos • Información requerida para la Alta Dirección Criterios y Métodos de Control Registros • CTA-F-QAQC-001 Listado Maestro de Documentos y Registros • CTA-F-QAQC-002 Control de Cambios • CTA-F-QAQC-003 Acta de Reunión • CTA-F-QAQC-004 Control del Producto o Servicio no Conforme • CTA-F-QAQC-005 Registro de Acciones Correctivas y Preventivas • CTA-F-QAQC-006 Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas • CTA. • CTA-PR-QAQC-003 Control de Registros • CTA-PR-QAQC-004 Solicitud acción de mejoramiento. Sugerencias • CTA-FH-QAQC-02 Cumplimiento de Objetivos de Calidad • CTA-FH-QAQC-03 Percepción y satisfacción del cliente Indicadores Reclamos. • CTA-FH-QAQC-01 Reclamos. Quejas.
Oficina Técnica ( Cargo externo pero influye ) Infraestructura y Ambiente de Trabajo Escritorios Sillas Computadores Papelería Impresoras Insumos de Oficina Archivadores Buzón de Sugerencias
• CTA-FH-QAQC-002 Cumplimiento de Objetivos de Calidad • CTA-FH-QAQC-003 Percepción y satisfacción del cliente Recursos Talento Humano Coordinador QAQC Ingeniero QC Inspector QC Civil Inspector QC Mecánico Auxiliar Ingeniería.
3 Seguimiento y Medición de los Procesos 8.Resolución No 002 del 02 de Octubre de 2009 adopción de la misión y visión institucional del CONSORCIO COTRIMAB.Resolución No 003 del 02 de Octubre de 2009 adopción de la Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad. .1 Requisitos Generales 4.El Representante de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la calidad del CONSORCIO COTRIMAB se designó mediante Resolución No 006 del 02 de Octubre de 2009.2 Requisitos de la Documentación 5. .2 Enfoque al Cliente 5.4 Planificación 5.2.2. Seguridad Industrial y asuntos ambientales.4 Análisis de Datos 8. . buscando su satisfacción.MANUAL DE CALIDAD
Requisitos De La Norma NTC ISO 9001:2000 Aplicables
Requisitos Asociados Requisitos Legales Aplicables . .Resolución No 005 del 02 de Octubre de 2009 adopta la conformación de los organismos de Administración y Control del Sistema de Gestión de la Calidad para el CONSORCIO COTRIMAB.
4. mediante la prestación de servicios eficaces.Reglamento interno de trabajo del CONSORCIO COTRIMAB. la Política de conducción y seguridad vial del CONSORCIO COTRIMAB. .5 Mejora
Recursos humanos Gestionar y administrar el talento humano del CONSORCIO COTRIMAB. autoridad y comunicación 5.2.Resolución No 004 del 02 de Octubre de 2009 adopta Política de Salud Ocupacional.5 Responsabilidad.
. eficientes y efectivo.1 Compromiso de la Dirección 5.3 Política de Calidad 5. y los valores corporativos del CONSORCIO COTRIMAB. Planificar y desarrollar acciones encaminadas a garantizar celeridad e idoneidad respecto de la Vinculación de los empleados al CONSORCIO COTRIMAB.2 Auditoria Interna 8. .Resolución No 001 del 02 de Octubre de 2009 compromiso del CONSORCIO COTRIMAB en la implementación del sistema de gestión de calidad.6 Revisión por la Dirección 8. Política de Prevención de alcoholismo y consumo de drogas psicoactivas y.
Información del Trabajador CTA-FIndicadores CONTRATACION DE PERSONAL NC = Número de contratación realizadas semanal/ Total de contrataciones
. Documentación del SGC Clientes QAQC Administración Construcción y montaje HSE Planeación y control
Interacción de Procesos Proveedores Entrada CONSORCIO COTRIMAB QAQC Administración Construcción y montaje HSE Planeación y control Cliente Interventoría Política de Calidad Objetivos de Calidad Directrices (Proyecto Institucional.Actas de Grupo de Mejoramiento Requisitos para contratación . Normatividad Misión y Visión Institucional
.Requisición de Personal y AutorizaciónCTA-F-ADM-RH-001 .MANUAL DE CALIDAD
Aplica a todas las áreas de la entidad que pertenecen al proceso de Recursos Humanos comprende desde la solicitud del servicio hasta el Mejoramiento continuo(PHVA) Salidas Mapa de Procesos Resolución que formaliza responsabilidades Diagramas de caracterización de procesos.Acciones Preventivas Alta Dirección .Acciones Correctivas Solicitudes de información de la . Estatutos. Requisitos. Resoluciones).Entrevista CTA-F-ADM-RH-002 .Resultados Medición de indicadores .Información requerida para la Alta Dirección
CONSORCIO COTRIMAB Cliente Interventoría
Criterios y Métodos de Control Documentos Asociados Contratación de Personal CTA-ITADM-RH-001 Inducción CTA-IT-ADM-RH-002 Nómina CTA-IT-ADM-RH-003 Registros .Resultados Medición de la Satisfacción Solicitudes de personal del Cliente Lineamientos de contratación. Reglamentos. .Plan de mejoramiento de la auditoria Perfil de puestos . Acuerdos.
de capacitaciones realizadas mensualmente / No.MANUAL DE CALIDAD
Selección. Contratación y retiro de personal CTA-PR-ADM-RH-001 Requisición de Personal y AutorizaciónCTA-F-ADM-RH-001 Entrevista CTA-F-ADM-RH-002 Información del Trabajador CTA-FADM-RH-003 Examen Ingreso CTA-F-ADM-RH004 Contrato CTA-F-ADM-RH-005 Otro SíCTA-F-ADM-RH-006 Listado de documentos CTA-FADM-RH-007 Ruta de Inducción CTA-F-ADM-RH008 Carta de Terminación de Contrato CTA-F-ADM-RH-009 Examen de Retiro CTA-F-ADM-RH010 Paz y Salvo CTA-F-ADM-RH-011 Constancia de Trabajo CTA-F-ADMRH-012 Novedades de nómina CTA-F-ADMRH-013 Acoso Laboral CTA-F-ADM-RH-014 Evaluación de desempeño Operativos de Campo CTA-F-ADM-RH-015 Evaluación de desempeño Operativos CTA-F-ADM-RH-016 Evaluación de desempeño Líderes CTA-F-ADM-RH-017
ADM-RH-003 Examen Ingreso CTA-F-ADM-RH-004 Contrato CTA-F-ADM-RH-005 Otro Sí CTA-F-ADM-RH-006 Listado de documentos CTA-F-ADMRH-007 Ruta de Inducción CTA-F-ADM-RH-008 Carta de Terminación de Contrato CTAF-ADM-RH-009 Examen de Retiro CTA-F-ADM-RH-010 Paz y Salvo CTA-F-ADM-RH-011 Constancia de Trabajo CTA-F-ADM-RH012 Novedades de nómina CTA-F-ADM-RH013 Acoso Laboral CTA-F-ADM-RH-014 Evaluación de desempeño Operativos de Campo CTA-F-ADM-RH-015 Evaluación de desempeño Operativos CTA-F-ADM-RH-016 Evaluación de desempeño Líderes CTAF-ADM-RH-017 Contratación de Personal CTA-IT-ADMRH-001 Inducción CTA-IT-ADM-RH-002 Nómina CTA-IT-ADM-RH-003 Cumplimiento de Objetivos de Calidad CTA-FH-QAQC-002 Contratación de personal CTA-FH-ADMRH-001 Liquidación de nomina CTA-FH-ADM-
solicitadas*100 LIQUIDACION DE NOMINA LDN = Número de trabajadores liquidados correctamente / Total de trabajadores liquidados *100 ENTREVISTA NES = Número de entrevistas satisfactorias/ Número de entrevistas realizadas *100 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD NACO= Objetivos realizados satisfactoriamente/objetivos propuestos*100 RUTA DE INDUCCION RI= No. de empleados con ruta de inducción / total de empleados contratados *100 CAPACITACIONES C= No. de capacitaciones programadas*100 EVALUACIONES DE
Buzón de Sugerencias Requisitos Legales Aplicables
Requisitos Asociados Requisitos De La Norma NTC ISO 9001:2000 Aplicables
.Archivadores Papelería .Insumos de Oficina Computadores .MANUAL DE CALIDAD
Contratación de Personal CTA-ITADM-RH-001 Inducción CTA-IT-ADM-RH-002 Nómina CTA-IT-ADM-RH-003 Cumplimiento de Objetivos de Calidad CTA-FH-QAQC-002 Contratación de personal CTA-FHADM-RH-001 Liquidación de nomina CTA-FH-ADMRH-002 Entrevista CTA-FH-ADM-RH-003 Ruta de inducción CTA-FH-ADM-004 Capacitaciones CTA-FH-ADM-005 Evaluaciones de desempeño realizadas CTA-FH-ADM-006 Talento Humano Administrador de obra Jefe de Personal Asistente de enganche Auxiliar de Nómina
DESEMPEÑO REALIZADAS EVR= No.Impresoras Sillas . de evaluaciones realizadas durante el semestre / evaluaciones del total de trabajadores * 100
RH-002 Entrevista CTA-FH-ADM-RH-003 Ruta de inducción CTA-FH-ADM-004 Capacitaciones CTA-FH-ADM-005 Evaluaciones de desempeño realizadas CTA-FH-ADM-006
Recursos Infraestructura y Ambiente de Trabajo Escritorios .
2.5 Mejora 9.4 Planificación 5.3. materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias en los diferentes procesos de nuestro CONSORCIO.MANUAL DE CALIDAD
4.1 Requisitos Generales 4.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 8.2 Enfoque al Cliente 5. Aplica a todas las áreas de la entidad que pertenecen a compras y almacén comprende desde la identificación de adquirir un bien hasta la evaluación de los proveedores.2 Auditoría Interna 8.4 Análisis de Datos 8.3 Política de Calidad 5.2 Requisitos de la Documentación 5. Objetivo Alcance Compras y almacén
Constitución Política de Colombia 1991 Decretos 2663 y 3743 de 1950 adoptados por la Ley 141 de 1961 (Código Sustantivo de Trabajo) Seguro de vida Colectivo Ley 100 de 1993 Seguridad Social Ley 50 de 1990 Reforma Laboral Ley 789 de 2002 Reforma Laboral Ley 797 de 2003 Reforma Pensional Reglamento Interno de trabajo del CONCORCIO COTRIMAB Legislación de Salud Ocupacional
Adquirir los bienes.2.1 Compromiso de la Dirección 5. autoridad y comunicación 5. Salidas Clientes
Interacción de Procesos Proveedores Entrada
.5 Responsabilidad. insumos.6 Revisión por la Dirección 8.
Resoluciones). Requisitos. Reglamentos. egreso y recibo de bienes y/o prestación del servicio Solicitudes y requerimientos Todos los (actas inicio. Acuerdos. Manual de Calidad Lineamientos para la elaboración. Estatutos. Registro de ingreso. parciales o finales de procesos entrega) Estudio de conveniencia Cliente Informe de Evaluación de proveedores Interventoría Respuesta de solicitudes (aprobadas) Constancia de cumplimiento Orden de prestación de servicios aprobada Archivo para pago de ordenes de prestación de servicio Pólizas de seguros contra todo riesgo (bienes de consumo no se aseguran) Gerencia Recursos asignados Proyección de órdenes de compraAdministrativa Recursos físico y tecnológicos venta para pago adecuados y asignados Proyección de de contratos para pago Orden de prestación de servicios
Direccionamiento Estratégico Gestión Presupuestal y de Pagos Todos los procesos Cliente Interventoría Gerencia Administrativa Contabilidad Gerencia Administrativa Todos los procesos
QAQC Proyección del Plan de bajas Proyección del inventario Proyección del presupuesto Solicitud de Recursos Documentos aprobados para validación Cliente Interventoría Compras y Almacén
Proveedores seleccionados Listado de proveedores Bien y/o prestación de servicio a los requerimientos solicitados.MANUAL DE CALIDAD
Política de Calidad Objetivos de Calidad Directrices (Proyecto Institucional. seguimiento y control de la documentación y registros del SGC.
aprobada Directrices de la documentación Gestión Documental Solicitud para inclusión o eliminación de documentos en las Tablas de QAQC Gestión Retención Documental
Documentos Asociados Requisición de materiales y servicios CTA-F-C&A-001 Control de Requisiciones CTA-FC&A-002 Reporte Fotográfico CTA-F-C&A003 Verificación del producto CTA-FC&A-004 Inspección de Calidad CTAF-C&A-005 Entrada de Almacén CTA-F-C&A006 Identificación del Material CTA-FC&A-007 Transferencia de equipos herramientas y material CTA-F-C&A008 Salida de Materiales CTA-F-C&A009 Vale de Consumo CTA-F-C&A010 Tarjeta de Cargos Personales
Criterios y Métodos de Control Registros Requisición de materiales y servicios CTA-F-C&A-001 Control de Requisiciones CTA-F-C&A-002 Reporte Fotográfico CTA-F-C&A-003 Verificación del producto CTA-F-C&A-004 Inspección de Calidad CTA-F-C&A005 Entrada de Almacén CTA-F-C&A-006 Identificación del Material CTA-F-C&A-007 Transferencia de equipos herramientas y material CTA-F-C&A-008 Salida de Materiales CTA-F-C&A-009 Vale de Consumo CTA-F-C&A-010 Tarjeta de Cargos Personales CTA-FC&A-011 Baja de herramienta o equipo CTA-FC&A-012 Lista maestra de proveedores y contratistas CTA-F-C&A-013 Registro de Proveedores CTA-F-C&A-014 Solicitud de Cotización CTA-F-C&A015
Indicadores Reclamos. Quejas y Sugerencias RQS = Número de Quejas y Reclamos / Total de Quejas y Reclamos Presentadas *100 Cumplimiento de Objetivos de Calidad NACO = Número de Actividades donde se cumplen los Objetivos / Total de Actividades Programadas *100 Percepción y satisfacción del proveedor CPS = Número de proveedor Satisfechos / total de proveedores *100 Evaluación proveedores MSC= (Total de clientes evaluados "Excelente" + total de clientes evaluados "Bueno" / total clientes
Requerimientos CTA-FH-C&A-004 . Quejas y Sugerencias CTAFH-QAQC-001 . Quejas y Sugerencias
.Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 5 CTA-F-C&A-022 .Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 1 CTA-F-C&A-018 .Lista de chequeo CTA-F-C&A-024 .Cuadro Comparativo ofertas de Proveedores CTA-F-C&A-016 .Total proveedores sin documentación CTA-FH-C&A-005 .Reclamos.Órdenes de Compra tramitadas CTAFH-C&A-003 .Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 6 CTA-F-C&A-023 .Percepción y satisfacción del proveedor CTA-FH-C&A-001 .Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 3 CTA-F-C&A-020 .Evaluación de proveedores CTA-FHC&A-002 .Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 4 CTA-F-C&A-021 .MANUAL DE CALIDAD
CTA-F-C&A-011 Baja de herramienta o equipo CTA-F-C&A-012 Lista maestra de proveedores y contratistas CTA-F-C&A-013 Registro de Proveedores CTA-FC&A-014 Solicitud de Cotización CTAF-C&A-015 Cuadro Comparativo ofertas de Proveedores CTA-F-C&A-016 Orden de Compra y/o de Servicio CTA-F-C&A-017 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 1 CTA-F-C&A-018 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 2 CTA-F-C&A-019 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 3 CTA-F-C&A-020 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 4 CTA-F-C&A-021 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 5 CTA-F-C&A-022 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 6 CTA-F-C&A-023 Lista de chequeo CTA-F-C&A-024 Evaluación a proveedores CTAIT-C&A-001 Compras y almacén CTA-PRC&A-001 Reclamos.Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 2 CTA-F-C&A-019 .Orden de Compra y/o de Servicio CTA-FC&A-017 .Cumplimiento de Objetivos de Calidad CTA-FH-QAQC-002 .Equipos asegurados CTA-FH-C&A-
encuestados) *100 Órdenes de compra tramitados OCV = (Número órdenes de compra tramitados / Total órdenes de compra elaborados) x 100 Requerimientos CEPA = (Número de requerimientos autorizados y entregados a tiempo en el período establecido / Número Total de requerimientos solicitados en un período) x 100 Total proveedores sin documentación PROV = (Número de proveedores sin documentación completa /Número total de proveedores inscritos) * 100 Equipos asegurados EASEG = Número de equipos no asegurados / Número Total de equipos) * 100 Proveedores con incumplimiento INCPROV = (Número proveedores que presentan incumplimiento / Total de pedidos solicitados a proveedores) x 100
Ley 594 de Julio 14 de 2000.MANUAL DE CALIDAD
CTA-FH-QAQC-001 Cumplimiento de Objetivos de Calidad CTA-FH-QAQC-002 Percepción y satisfacción del proveedor CTA-FH-C&A-001 Evaluación de proveedores CTAFH-C&A-002 Órdenes de Compra tramitadas CTA-FH-C&A-003 Requerimientos CTA-FH-C&A-004 Total proveedores sin documentación CTA-FH-C&A-005 Equipos asegurados CTA-FHC&A-006 Recursos Talento Humano .Director de Procura .2 8.Asistente de logística y servicios .1
Requisitos Legales Aplicables NTC ISO 9001:2000 Ley 174 de 1.
.4 8.Administrador .Auxiliar de logística y servicios
Infraestructura y Ambiente de Trabajo Escritorios Sillas Computadores Papelería Impresoras Insumos de Oficina Archivadores Buzón de Sugerencias
Requisitos Asociados Requisitos De La Norma NTC ISO 9001:2000 Aplicables 7.2.Administrador Obra .Asistente Procura . Congreso de Colombia. 22 de diciembre.994. Congreso de Colombia.Gerente administrativa .
Información verificada (en los casos que amerite Información identificada en ajustada y reclasificada). transacciones. económico o social.2. Obligaciones en materia económicos y sociales. Económico y (Plan único de cuentas). Financieros. El Presidente de la República Velar porque los Estados Financieros reflejen la realidad económica en los Hechos Económicos. Auxiliares económicos y sociales. los cuales deben ser veraces. Decreto 1280 de 1. Cliente Interventoría
. razonables.Comprobantes de Diario y Transacciones.DIAN
Proveedores Todas las áreas y dependencias de la entidad Otras Entidades Áreas y Dependencias Externas con las que la entidad efectúa alguna transacción financiera. Social Entrada Clientes Cliente Interventoría QAQC Administración Construcción y montaje HSE Planeación y control Entes de Control Ciudadanía Proveedores de Financiamiento Secretaría de Hacienda Contaduría General de la Nación Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales .4. El Presidente de la República. tributaria . revela y presenta los estados financieros.994. 28 de Diciembre. Contables aprobados y homologada y codificada firmados.4 8. Gobierno Nacional Decreto 2685 de 1999. registros en Libros hechos financieros. Sociales y Ambientales. 30 de Marzo. 22 de junio. .5 9.3 8.Estados e Informes Información clasificada. Contabilidad
Decreto 624 de 1989.Presentación y Pago de y hechos financieros. analiza. Comprende desde el momento en que se genera el hecho financiero. interpreta.Resultados del Impacto Contabilidad Comercial Financiero. económica o social.MANUAL DE CALIDAD
8. hasta el momento en que se obtiene. económicos y sociales Interacción de Procesos Salidas . operaciones. según el Plan General de . verificables. confiables. operaciones . oportunos. que sirvan de herramienta para una adecuada planeación y toma de decisiones gerenciales de la Administración del CONSORCIO COTRIMAB y de los entes de regulación y control que agreguen información.
Documento .Causaciones CTA-F.Documento PR-ADM-CON-002 equivalente a Registro de Causaciones .Conciliación Actividades Programadas *100 ADM-CON-002 bancaria CTA.Causacione equivalente a factura s CTA-F-ADM.CF = Número causaciones finalizadas/ Total facturas y reembolsos recibidas ADM-CON-001 ADM-CON-001 para contabilizar *100 .Cumplimiento de Objetivos CTA-F-ADM-CON-001 CON-002 NACO = Número de Actividades donde se cumplen los Objetivos / Total de . Requisitos para contratación Perfil de puestos Reunión Grupo de Quejas y Reclamos de los usuarios Solicitudes de información de la Alta Dirección -
Resultados Medición de indicadores Resultados Medición de la Satisfacción del Cliente Actas de Grupo de Mejoramiento CONSORCIO COTRIMAB Plan de mejoramiento de la Cliente auditoria Interventoría Acciones Correctivas Acciones Preventivas Tramite y respuesta a las Quejas y Reclamos Información requerida para la Alta Dirección
Criterios y Métodos de Control Documentos Asociados Registros Indicadores .Conciliación bancaria F-ADM-CONEntrega de Informes CTA-F-ADM-CON-003 003 Se debe cumplir con el plazo estipulado para la entrega de los informes a la Junta Directiva y a los Consorciados
.Cierre Mensual CTA.Causación CTA-PRfactura CTA-F.MANUAL DE CALIDAD
QAQC Administración Construcción y montaje HSE Planeación y control Cliente Interventoría Solicitudes de personal Lineamientos de contratación.
Requisitos Asociados Requisitos De La Norma NTC ISO 9001:2000 Requisitos Legales Aplicables Aplicables .7.Impresoras .8.Administrador de obra .Jefe de Personal .5 .Sillas .4 .8.Insumos de Oficina .Ley 43 de 1990 .1 .4 . de acuerdo a las fechas estipuladas por los entes de control Emisión de certificación a la interventoría Se deben realizar en las fechas estipuladas Recursos Talento Humano .Decretos 2649 y 2650 de 1993.2 .3 .2.5.7.Código de Comercio 9.8.3 .Archivadores .MANUAL DE CALIDAD
Presentación de Impuestos Cumplir a cabalidad en la presentación de los impuestos. .Constitución Política de Colombia de .Auxiliar de Nómina Infraestructura y Ambiente de Trabajo .8.5.1 .Papelería . .8.Escritorios .Asistente de enganche .7.5.8.2 1991. Objetivo Alcance Tesorería
Código Laboral Estatuto Tributario Exigencias de interventoría y del cliente
Realizar los pagos generados por las obligaciones contraídas por el CONSORCIO COTRIMAB Va desde la programación del programa anual mensualizado de caja hasta la ejecución de los recursos mediante los pagos
.5.Computadores .
Proveedores de Financiamiento .Hacienda .Programación de pagos mensual .Contaduría General de la Nación . Requisitos para contratación Perfil de puestos Reunión Grupo de Quejas y Reclamos de los usuarios Solicitudes de información de la Alta Dirección
Resultados Medición de indicadores Resultados Medición de la Satisfacción del Cliente Actas de Grupo de Mejoramiento Plan de mejoramiento de la auditoria Acciones Correctivas Acciones Preventivas Tramite y respuesta a las Quejas y Reclamos Información requerida para
Clientes .Solicitud de pago generando una orden de pago a la Tesorería . elaboración de la cuenta de cobro ó factura cambiaria . Giro de los recursos
QAQC Administración Construcción montaje HSE Planeación control Cliente Interventoría
Solicitudes de personal Lineamientos de contratación.Planeación y control .Administración .Cliente .QAQC .Interventoría .Copia del contrato o convenio.Construcción y montaje .Entes de Control Ciudadanía .Construcción y montaje CONSORCIO COTRIMAB Cliente Interventoría
.Cuenta de cobro o factura .MANUAL DE CALIDAD
.HSE .Reportes del movimiento mensual
Informes Internos Informes Externos Pago ejecutado por PAC Comprobante de egreso Comprobante de pago electrónico o cheque Giro de recursos con la entidad con la cual se realizo el convenio o contrato.Administración .Secretaría de .QAQC .Procuraduría General de la Nación .
Documento equivalente a Total de órdenes recibidas)*100 factura CTA-F-ADM-CON-001 Informes: (Numero de informes elaborados / Total de .Papelería .Impresoras .Archivadores .Causaciones CTA-F-ADM.Insumos de Oficina
Requisitos Asociados Requisitos Legales Aplicables
.Control de bancos CTA-F-ADMTES-003 Registros Indicadores Órdenes de pago: (Numero de ordenes canceladas / .informes requeridos)*100 CON-002 Archivo de soportes: (Numero de soportes diarios .MANUAL DE CALIDAD
la Alta Dirección Criterios y Métodos de Control Documentos Asociados .Paz y salvo cuentas de cobro CTA-F-ADM-TES-002 .Conciliación bancaria CTA-F.Buzón de Sugerencias .Cuentas por pagar CTA-F-ADMTES-001 .Cuentas por pagar CTA-PRADM-TES-001 .archivados / Total de soportes de pago ADM-CON-003 ejecutados)*100
Recursos Talento Humano Tesorera Escritorios Sillas Computadores Infraestructura y Ambiente de Trabajo .
Sistema de Gestión de la calidad 4.4. 8.4.5. Responsabilidad de la dirección 5.2. Requisitos de la documentación 5. 8.5 -
Requisitos para facturas (Decreto 617 estatuto Tributario) Circular sobre bases y porcentajes de retención (DIAN) Decreto sobre tablas de retención en la fuente Ley 38/89 Ley 223/95
Decreto 111/96 Ley 819/2003 Decreto sobre tablas de retención Decreto sobre tablas de retención en la fuente.MANUAL DE CALIDAD
REQUISITOS GENERALES 6.3. 8. Enfoque al cliente 5. Requisitos Generales 4.2. 5. autoridad y comunicación
. Compromiso de la dirección 5. timbre e IVA Programa anual mensualizado de caja Ley 79/94
10.1.1. REQUISITOS ESPECIFICOS 4. 6. Responsabilidad.3.4.2. Política de Calidad 5. MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2000 Y SU CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB
NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC ISO 9001:2000
4.1. 4.1.1. Planificación 5.3.2.
Seguimiento y medición del producto o Prestación del Servicio 8.2.2. Planificación de la realización del producto o Prestación del Servicio 7. Diseño y Desarrollo 7.3.2.1. Seguimiento y medición de los procesos 8.3.2. Procesos relacionados con el cliente 7. Representante de la dirección 5.6. Satisfacción del cliente 8.1.4. Provisión de los recursos 6.2. Compras 7. Comunicación con el cliente 7.2. Recursos Humanos 6.2.1. Medición.2. Auditoría Interna 8.4.4.4. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.5.5. Revisión por la Dirección 6.6.2. Realización del producto 7. Análisis de datos
.2.3.2. Control de los dispositivos de seguimiento y medición 8. Producción y Prestación del servicio 7.1. Análisis y Mejora 8. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.1. Comunicación Interna 5.3. Generalidades 8.3.2. Gestión de los recursos 6.3. Infraestructura 6.5.5. Ambiente de Trabajo 7. Control del Producto no conforme 8.2. Seguimiento y medición 8.MANUAL DE CALIDAD
5. Responsabilidad y autoridad 5.1.
5.5.MANUAL DE CALIDAD
8. Acción Correctiva 8.5. Mejora 8.2. Mejora Continua 8.3.5. Acción Preventiva
4.5. Responsabilidad. Compromiso de la dirección 5.2.6. autoridades y niveles pertinentes dentro de la organización y medios de comunicación apropiados para cumplir con un alto grado de satisfacción los requisitos del cliente.5. además tiene el compromiso de proporcionar las directrices necesarias para asegurarse de que se cumplan los objetivos.5.MANUAL DE CALIDAD
NORMA NTC ISO 9001:2000 4. Comunicación Interna 5. Requisitos de la documentación
5.3. Requisitos Generales QAQC 4. Autoridad Comunicación 5.2. de este modo se administra y controla toda la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. Representante de la Dirección 5.1. Responsabilidad y Autoridad 5. a través del establecimiento de funciones. Responsabilidad de la dirección 5. Planificación 5.3. Política de Calidad 5. Enfoque al cliente 5.4. Sistema de Gestión de la calidad
DESCRIPCIÓN El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB.2.5. cuenta con el proceso de QAQC el cual tiene el compromiso de proporcionar las directrices necesarias para determinar y cumplir con un alto grado de satisfacción de los requisitos del cliente.1. Revisión por la Dirección y QAQC El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB. cuenta con el proceso QAAC desde el cual se aplican los procedimientos CTA-PR-QAQC-001 Elaboración de documentos y CTA-PR-QAQC-002 Control de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y para el CTA-PRQAQC-003 Control de los registros.
1. El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB. En el CONSORCIO COTRIMAB. Procesos Relacionados con el Cliente
PROCESO Administración Planeación y control HSE Construcción y Montaje QAQC Planeación y control
La Alta Dirección tiene el compromiso de mantener los recursos para el sistema mediante acto.MANUAL DE CALIDAD
6.2.2. Gestión de los Recursos 6. cuenta con el proceso QAQC. proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto o servicio. proceso que provee el personal requerido para cada una de las dependencias administrativas y procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Es responsabilidad de cada líder del proceso identificar las especificaciones de ambiente de trabajo para las actividades del proceso y solicitar al proceso de Gestión de Gerencia los recursos y capacitaciones necesarias para mejorar las condiciones de DESCRIPCIÓN ambiente de trabajo.1. Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio 7. Recursos Humanos QAQC ADMINISTRACION 6. Provisión de los Recursos 6. Planeación y control. cuenta con los procesos QAQC.4. Infraestructura
6. Realización del Producto 7. Ambiente de Trabajo
NORMA NTC ISO 9001:2000 7. cuenta con los procesos de Administración. HSE y QAQC. Cada proceso planifica y gestiona dichos recursos a través de las responsabilidades de los líderes. El CONSORCIO COTRIMAB. Planeación y control. decreto o resolución administrativa.3. HSE y
. los cuales planifican y desarrollan los procesos necesarios para la realización del producto o la prestación del servicio. además de determinar.
Generalidades.2.3. Comunicación con el Cliente
Planeación y control QAQC HSE
7. cuenta con el proceso de Administración y el subproceso Compras y Almacén.
.1 Determinación de los relacionados con el producto
7. en los cuales se determinan e implementan disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB. cuenta con los procesos Planeación y control. Así mismo la manera como se da la identificación y trazabilidad.2.5. manejo de la información del cliente y preservación del producto. Análisis y Mejora 8. el proceso de Construcción y Montaje y el subproceso Procura. Compras
7.4.2. seleccionan y evalúan a los proveedores para suministrar los productos de acuerdo con los requisitos de nuestra Institución. En el Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB.2. y cualquier requisito adicional determinado por la organización El CONSORCIO COTRIMAB. Revisión de los requisitos relacionados con el producto
HSE Construcción y Montaje
Construcción y montaje en los que se aplican los requisitos especificados por el cliente y de revisión como los requisitos legales. existe el procedimiento CTA-PR-QAQC-005 acciones correctivas. reglamentarios. QAQC y HSE. CTA-PR-
7.1. Producción y Prestación del servicio
8. Tanto en los planes de calidad como en los planes de control de calidad se establece la manera como se controla y se validan los procesos de la producción y de la prestación del servicio. Medición.MANUAL DE CALIDAD
7. de este modo se organiza. en los que se aplica el procedimiento de compras.
Satisfacción del cliente. Seguimiento y medición. el cual responsabiliza a los líderes de cada proceso de obtener la información de las actividades realizadas.2.
8.MANUAL DE CALIDAD
8. En el Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB.3. el cual responsabiliza a los líderes de cada proceso de obtener la información de las actividades realizadas.4. seguimiento y medición (mediante indicadores) y reportarlas al Representante de la Alta dirección del Sistema de Gestión de la Calidad los datos para la elaboración del respectivo informe de revisión ante el Comité de Calidad el cual responsabiliza a los Líderes de Proceso y a sus Funcionarios de obtener la información de las actividades realizadas.1. CTA-F-QAQC-006 seguimiento acciones correctivas y CTA-PR-QAQC007 auditorías internas al SGC. cuenta con el proceso QAQC en el que se aplica el procedimiento CTA-PR-QAQC-007 auditorías internas al SGC de este modo se programan auditorias tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar.2. Análisis de Datos 8. Auditoría Interna.
8. existe el procedimiento CTA-PR-QAQC-005 acciones correctivas.
. Control del Producto No Conforme 8. seguimiento y medición (mediante indicadores) y reportarlas al Representante de la Alta dirección del Sistema de Gestión de la Calidad los datos para la elaboración del respectivo informe de revisión ante el Comité de Calidad El Sistema de Gestión de Calidad del CONSORCIO COTRIMAB.2.3.1.5. Mejora Continua 8. Acción Correctiva 8. CTA-PRQAQC-006 acciones preventivas.5. Mejora 8. Acción preventiva
QAQC-006 acciones preventivas y el CTA-F-QAQC006 seguimiento acciones correctivas.2.3. así como los resultados de auditorias. Seguimiento Procesos.5.
una vez verificado el Sistema. 13. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad en el CONSORCIO COTRIMAB se realiza desde el proceso QAQC.MANUAL DE CALIDAD
seguimiento y medición (mediante indicadores) en donde se definen las responsabilidades que tienen los líderes y sus funcionarios frente a estos requisitos 11. REVISION POR LA ALTA DIRECCION La alta dirección debe. el Comité de Calidad se reúne y mediante Acta determina tanto las mejoras que se deben implementar como la planificación para el nuevo ciclo del Sistema de Gestión de la Calidad. revisar el SGC del CONSORCIO. a intervalos planificados.ELABORACION DE DOCUMENTOS CTA-PR-QAQC-002 CONTROL DE DOCUMENTOS CTA-PR-QAQC-003 CONTROL DE LOS REGISTROS CTA-PR-QAQC-004 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME CTA-PR-QAQC-005 ACCIONES CORRECTIVAS CTA-PR-QAQC-006 ACCIONES PREVENTIVAS CTA-PR-QAQC-007 AUDITORIAS INTERNAS AL SGC 12. a través de las auditorías internas y revisado por la Alta Dirección. adecuación y eficacia continuas. El Grupo de la Alta Dirección efectúa revisiones al SGC de la CONSORCIO trimestralmente
. el Representante de la Dirección y el Comité de Calidad. De acuerdo al ciclo PHVA. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL CONSORCIO COTRIMAB CTA-PR-QAQC-001. De este proceso hace parte la Alta Dirección. para asegurarse de su conveniencia.
Una vez analizada la información anterior. 007
. Para esta revisión se evalúa la información de: Resultados de auditorías internas Retroalimentación del cliente.
14. en Comité de Calidad y mediante Resolución No. Retroalimentación de interventoría. previas. APROBACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD Este manual ha sido aprobado en Bogotá a los 10 del mes de Noviembre de 2009. Estado de las acciones correctivas y preventivas. se toman decisiones y acciones tendientes a aumentar la efectividad del SGC. como parte de los registros del SGC. El resultado de esta revisión es un Plan de Mejoramiento continuo. eficacia y mejoramiento continuo. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio. entre otros . adecuación. Recomendaciones para la mejora.MANUAL DE CALIDAD
para asegurarse de su conveniencia. Acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección Cambios que podrían afectar el SGC. El Coordinador de calidad documenta estas revisiones y conserva la evidencia. Informes de los proyectos. la determinación de recursos y mejora del servicio.
DR. ANDRES FERNANDO LOPEZ AYALA REPRESENTANTE LEGAL
Cta-mn-qaqc-001 Manual de La CalidadUploaded by JuanRicardo Neira Gonzalez525 visitaDescargaInsertarSee MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content
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