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Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo IV (Sección 14) - PDF
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María del Carmen Vidal Rodríguez
1 Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo IV (Sección 14)
3 ÍNDICE SECCIÓN 14. MINISTERIO DE DEFENSA Página ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS... 3 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS... 9 RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR Programa 121M. Administración y Servicios Generales de Defensa Programa 121N. Formación del Personal de las Fuerzas Armadas Programa 121O. Personal en reserva Programa 122A. Modernización de las Fuerzas Armadas Programa 122B. Programas especiales de modernización Programa 122M. Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Programa 122N. Apoyo Logístico Programa 222M. Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo 181 Programa 312A. Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas Programa 312E. Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo Programa 464A. Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas Programa 931P. Control interno y Contabilidad Pública i
5 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sección 14. MINISTERIO DE DEFENSA
9 ESTRUCTURA DE POLÍTICAS DE GASTO Y PROGRAMAS POLITICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS 121M Administración y Servicios Generales de Defensa 121 Administración General de Defensa 121N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 121O Personal en reserva 12 Defensa 122A Modernización de las Fuerzas Armadas 122B Programas especiales de modernización 122 Fuerzas Armadas 122M Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 122N Apoyo Logístico 22 Otras prestaciones económicas 222 Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo 222M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo 31 Sanidad 312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 312A 312E Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo 46 Investigación, desarrollo e innovación 464 Investigación y desarrollo relacionados con la defensa 464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 93 Administración Financiera y Tributaria 931 Política Económica y Fiscal 931P Control interno y Contabilidad Pública 5
15 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 121M Administración y Servicios Generales de Defensa EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 1.023,09 11 Personal eventual 597,23 12 Funcionarios ,23 13 Laborales ,19 15 Incentivos al rendimiento ,70 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador , Seguridad Social , Formación y perfeccionamiento del personal 240, Acción social 3.561,09 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,23 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 482, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 177,30 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.027,28 22 Material, suministros y otros , Atenciones protocolarias y representativas 23, Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 281,67 23 Indemnizaciones por razón del servicio ,10 24 Gastos de publicaciones 255,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,68 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.588, Fondo de reconocimiento de servicios prestados en el territorio de Ifni-Sahara 500, A Hermandades de retirados, viudas y huérfanos a distribuir según Orden Ministerial 23, A organismos específicos, servicios, asociaciones, instituciones, entidades de fomento y otros 564, Al Instituto "Gutiérrez Mellado" 151, Al Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos 175, Pensiones a funcionarios, de carácter militar 500, Indemnizaciones derivadas de la aplicación del Real Decreto Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad 1,00 49 Al exterior 75, A organismos internacionales 75,27 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.663,81 6 INVERSIONES REALES 1.068,93 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 2.833, Préstamos a largo plazo 2.833,58 11
16 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 121M Administración y Servicios Generales de Defensa EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 2.833,58 TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA , CUARTEL GENERAL DEL EMAD 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 403,90 22 Material, suministros y otros 7.574, Atenciones protocolarias y representativas 9, Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 91,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 4.469,23 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,42 TOTAL CUARTEL GENERAL DEL EMAD , SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 9.267, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.000,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 929,35 22 Material, suministros y otros , Locales. Obligaciones de ejercicios anteriores 1.000, Atenciones protocolarias y representativas 18, Gastos reservados 500, Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 83,30 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,99 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 Al exterior , A organismos internacionales ,21 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,21 6 INVERSIONES REALES ,13 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA , EJÉRCITO DE TIERRA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 251,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.223,19 12
17 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 121M Administración y Servicios Generales de Defensa EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 22 Material, suministros y otros , Atenciones protocolarias y representativas 3, Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 139,49 23 Indemnizaciones por razón del servicio ,27 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,75 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 189, A organismos específicos, servicios, asociaciones, instituciones, entidades de fomento y otros 189,13 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 189,13 TOTAL EJÉRCITO DE TIERRA , ARMADA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 473, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 3,50 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 266,89 22 Material, suministros y otros 8.985, Atenciones protocolarias y representativas 4, Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 159,37 23 Indemnizaciones por razón del servicio 6.525,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,95 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 102, Indemnización vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 10 de Mayo de 2000, de la Sección Cuarta de ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional (Recurso número 0497/1999) 42, A Organismos especificos, servicios, etc. 60,00 49 Al exterior 40, A organismos internacionales 40,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 142,07 TOTAL ARMADA , EJÉRCITO DEL AIRE 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 67,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 455,43 22 Material, suministros y otros 8.843, Atenciones protocolarias y representativas 4,68 13
18 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 121M Administración y Servicios Generales de Defensa EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 150,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.365,96 TOTAL EJÉRCITO DEL AIRE 9.365,96 TOTAL Administración y Servicios Generales de Defensa ,84 14
19 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 121M Administración y Servicios Generales de Defensa EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL ,23 10 Altos cargos 1.023,09 11 Personal eventual 597,23 12 Funcionarios ,23 13 Laborales ,19 15 Incentivos al rendimiento ,70 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador ,79 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,99 20 Arrendamientos y cánones 482, , ,98 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.027,28 403,90 929,35 22 Material, suministros y otros , , ,66 23 Indemnizaciones por razón del servicio , ,23 24 Gastos de publicaciones 255,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.663, ,21 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.588,54 49 Al exterior 75, ,21 6 INVERSIONES REALES 1.068, ,13 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 294,92 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 318,59 65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 20,00 66 Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 435, ,13 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.833,58 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 2.833,58 TOTAL , , ,33 15
20 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 121M Administración y Servicios Generales de Defensa EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 11 Personal eventual 12 Funcionarios 13 Laborales 15 Incentivos al rendimiento 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,96 20 Arrendamientos y cánones 251,00 473,50 67,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.223,19 266,89 455,43 22 Material, suministros y otros , , ,53 23 Indemnizaciones por razón del servicio , ,00 24 Gastos de publicaciones 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 189,13 142,07 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 189,13 102,07 49 Al exterior 40,00 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 66 Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público TOTAL , , ,96 16
21 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 121M Administración y Servicios Generales de Defensa EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL ,23 10 Altos cargos 1.023,09 11 Personal eventual 597,23 12 Funcionarios ,23 13 Laborales ,19 15 Incentivos al rendimiento ,70 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador ,79 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,75 20 Arrendamientos y cánones ,45 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 5.306,04 22 Material, suministros y otros ,66 23 Indemnizaciones por razón del servicio ,60 24 Gastos de publicaciones 255,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,22 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.879,74 49 Al exterior ,48 6 INVERSIONES REALES ,06 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 294,92 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 318,59 65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 20,00 66 Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios ,55 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.833,58 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 2.833,58 TOTAL ,84 17
22 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 121N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios ,74 13 Laborales ,71 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 9.807, Seguridad Social 9.807,74 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,19 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 2,30 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 43,95 22 Material, suministros y otros 3.267,36 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.455,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.768,61 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público , Centros Universitarios de la Defensa , Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San Javier 2.590, Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza 4.450, Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín 2.391, Centro Universitario de la Defensa en el Grupo de Escuelas de la Defensa de Madrid 570,06 45 A comunidades autónomas 5.255, Transferencias a CCAA.Formación Escuelas de Suboficiales 5.255,02 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 891, A organismos específicos, servicios, asociaciones, instituciones, entidades de fomento y otros 12, Becas de estudios para personal de las Fuerzas Armadas 125, Ayudas a alumnos extranjeros en centros docentes de las Fuerzas Armadas 753,83 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,15 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 596, Centros Universitarios de la Defensa 596, Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San Javier 147, Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza 46, Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín 205, Centro Universitario de la Defensa en el Grupo de Escuelas de la Defensa de Madrid 198,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 596,00 18
23 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 121N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA , CUARTEL GENERAL DEL EMAD 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 65,00 22 Material, suministros y otros 1.312, Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 16,12 23 Indemnizaciones por razón del servicio 2.969,20 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.346,55 TOTAL CUARTEL GENERAL DEL EMAD 4.346, SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 540,58 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 540,58 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA 540, EJÉRCITO DE TIERRA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 125,50 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 68,61 22 Material, suministros y otros ,74 23 Indemnizaciones por razón del servicio ,66 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,51 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 494, Alumnos de academias 494,54 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 494,54 TOTAL EJÉRCITO DE TIERRA , ARMADA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 5.813,21 23 Indemnizaciones por razón del servicio 5.072,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,21 19
24 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 121N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL ARMADA , EJÉRCITO DEL AIRE 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 51,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 361,00 22 Material, suministros y otros 7.370,90 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.160,70 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.943,60 TOTAL EJÉRCITO DEL AIRE 8.943,60 TOTAL Formación del Personal de las Fuerzas Armadas ,94 20
25 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 121N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL ,19 12 Funcionarios ,74 13 Laborales ,71 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 9.807,74 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.768, ,55 540,58 20 Arrendamientos y cánones 2,30 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 43,95 65,00 22 Material, suministros y otros 3.267, ,35 540,58 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.455, ,20 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,15 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público ,26 45 A comunidades autónomas 5.255,02 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 891,87 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 596,00 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 596,00 TOTAL , ,55 540,58 21
26 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 121N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 13 Laborales 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,60 20 Arrendamientos y cánones 125,50 51,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 68,61 361,00 22 Material, suministros y otros , , ,90 23 Indemnizaciones por razón del servicio , , ,70 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 494,54 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 45 A comunidades autónomas 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 494,54 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público TOTAL , , ,60 22
27 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 121N Formación del Personal de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL ,19 12 Funcionarios ,74 13 Laborales ,71 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 9.807,74 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,06 20 Arrendamientos y cánones 178,80 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 538,56 22 Material, suministros y otros ,14 23 Indemnizaciones por razón del servicio ,56 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,69 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público ,26 45 A comunidades autónomas 5.255,02 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.386,41 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 596,00 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 596,00 TOTAL ,94 23
28 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 121O Personal en reserva EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios ,71 14 Otro personal 2.962,47 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,18 TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA ,18 TOTAL Personal en reserva ,18 24
29 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 121O Personal en reserva EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,18 12 Funcionarios , ,71 14 Otro personal 2.962, ,47 TOTAL , ,18 25
30 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122A Modernización de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total CUARTEL GENERAL DEL EMAD 6 INVERSIONES REALES 6.791,30 TOTAL CUARTEL GENERAL DEL EMAD 6.791, SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA 6 INVERSIONES REALES ,29 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA , EJÉRCITO DE TIERRA 6 INVERSIONES REALES ,35 TOTAL EJÉRCITO DE TIERRA , ARMADA 6 INVERSIONES REALES ,49 TOTAL ARMADA , EJÉRCITO DEL AIRE 6 INVERSIONES REALES 4.784,47 TOTAL EJÉRCITO DEL AIRE 4.784, INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 6 INVERSIONES REALES ,76 TOTAL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA ,76 TOTAL Modernización de las Fuerzas Armadas ,66 26
31 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122A Modernización de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación INVERSIONES REALES 6.791, , ,35 65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 6.791, , ,35 TOTAL 6.791, , ,35 27
32 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122A Modernización de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación INVERSIONES REALES , , ,76 65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes , , ,76 TOTAL , , ,76 28
33 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122A Modernización de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 6 INVERSIONES REALES ,66 65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes ,66 TOTAL ,66 29
34 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122B Programas especiales de modernización EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA 6 INVERSIONES REALES 6.842,50 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA 6.842,50 TOTAL Programas especiales de modernización 6.842,50 30
35 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122B Programas especiales de modernización EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 6 INVERSIONES REALES 6.842, ,50 65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 6.842, ,50 TOTAL 6.842, ,50 31
36 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122M Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios ,62 13 Laborales ,88 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador , Seguridad Social ,66 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,16 TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA , CUARTEL GENERAL DEL EMAD 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 386, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 52,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.411,09 22 Material, suministros y otros , Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 22,42 23 Indemnizaciones por razón del servicio 8.776,07 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,63 TOTAL CUARTEL GENERAL DEL EMAD , SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 4.000, Gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz 4.000,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.000,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 330,00 22 Material, suministros y otros , Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 33, Gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz 9.360,10 23 Indemnizaciones por razón del servicio 975,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,15 6 INVERSIONES REALES 668 Gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz 1.000,00 TOTAL INVERSIONES REALES 1.000,00 32
37 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122M Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA , EJÉRCITO DE TIERRA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros ,32 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,32 TOTAL EJÉRCITO DE TIERRA , ARMADA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros ,57 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,57 TOTAL ARMADA , EJÉRCITO DEL AIRE 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 430,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.567,68 22 Material, suministros y otros ,69 23 Indemnizaciones por razón del servicio 4.550,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,37 6 INVERSIONES REALES 53,75 TOTAL EJÉRCITO DEL AIRE ,12 TOTAL Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas ,95 33
38 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122M Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL , ,00 12 Funcionarios , ,00 13 Laborales ,88 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador ,66 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,15 20 Arrendamientos y cánones 386, ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.411,09 330,00 22 Material, suministros y otros , ,15 23 Indemnizaciones por razón del servicio 8.776,07 975,00 6 INVERSIONES REALES 1.000,00 66 Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 1.000,00 TOTAL , , ,15 34
39 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122M Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 13 Laborales 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,37 20 Arrendamientos y cánones 430,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.567,68 22 Material, suministros y otros , , ,69 23 Indemnizaciones por razón del servicio 4.550,00 6 INVERSIONES REALES 53,75 66 Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 53,75 TOTAL , , ,12 35
40 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122M Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL ,16 12 Funcionarios ,62 13 Laborales ,88 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador ,66 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,04 20 Arrendamientos y cánones ,20 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.308,77 22 Material, suministros y otros ,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio ,07 6 INVERSIONES REALES 1.053,75 66 Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 1.053,75 TOTAL ,95 36
41 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122N Apoyo Logístico EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios ,99 13 Laborales ,19 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador , Seguridad Social ,09 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,27 TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA , CUARTEL GENERAL DEL EMAD 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.659,57 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.659,57 6 INVERSIONES REALES ,00 TOTAL CUARTEL GENERAL DEL EMAD , SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.149,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.149,00 6 INVERSIONES REALES ,00 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA , EJÉRCITO DE TIERRA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación ,85 22 Material, suministros y otros ,06 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,91 6 INVERSIONES REALES ,62 TOTAL EJÉRCITO DE TIERRA , ARMADA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación ,78 37
42 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122N Apoyo Logístico EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 22 Material, suministros y otros ,72 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,50 6 INVERSIONES REALES ,00 TOTAL ARMADA , EJÉRCITO DEL AIRE 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación ,17 22 Material, suministros y otros 2.467,51 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,68 6 INVERSIONES REALES ,43 TOTAL EJÉRCITO DEL AIRE , INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 2.727, Formación y perfeccionamiento del personal 57, Acción social 100,30 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,01 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 50, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,94 3 GASTOS FINANCIEROS 34 De depósitos y fianzas 3, Intereses de depósitos 3,65 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 54, Intereses de demora 42, Otros gastos financieros 12,28 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 58,31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , Indemnización por desalojo de vivienda 1.000, Compensación económica por carencia de vivienda , Pensiones a funcionarios, de carácter militar 4,96 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,96 38
43 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122N Apoyo Logístico EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 6 INVERSIONES REALES ,66 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 66, Ayuda al acceso a la propiedad de vivienda 66,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 66,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 220, Préstamos a largo plazo 220,00 84 Constitución de depósitos y fianzas 7, Depósitos 3, Fianzas 3,99 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 227,98 TOTAL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA ,86 TOTAL Apoyo Logístico ,84 39
44 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122N Apoyo Logístico EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL ,27 12 Funcionarios ,99 13 Laborales ,19 15 Incentivos al rendimiento 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador ,09 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.659, ,00 20 Arrendamientos y cánones 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.659, ,00 22 Material, suministros y otros 23 Indemnizaciones por razón del servicio 24 Gastos de publicaciones 3 GASTOS FINANCIEROS 34 De depósitos y fianzas 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 6 INVERSIONES REALES , ,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 66 Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios , ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 84 Constitución de depósitos y fianzas TOTAL , , ,00 40
45 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122N Apoyo Logístico EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 13 Laborales 15 Incentivos al rendimiento 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,68 20 Arrendamientos y cánones 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , , ,17 22 Material, suministros y otros , , ,51 23 Indemnizaciones por razón del servicio 24 Gastos de publicaciones 3 GASTOS FINANCIEROS 34 De depósitos y fianzas 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 6 INVERSIONES REALES , , ,43 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 66 Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios , , ,43 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 84 Constitución de depósitos y fianzas TOTAL , , ,11 41
46 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 122N Apoyo Logístico EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,28 12 Funcionarios 9.621, ,45 13 Laborales 3.580, ,56 15 Incentivos al rendimiento 1.007, ,08 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.012, ,19 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,60 20 Arrendamientos y cánones 65,54 65,54 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 6.547, ,53 22 Material, suministros y otros , ,28 23 Indemnizaciones por razón del servicio 845,00 845,00 24 Gastos de publicaciones 14,25 14,25 3 GASTOS FINANCIEROS 58,31 58,31 34 De depósitos y fianzas 3,65 3,65 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 54,66 54,66 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,96 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,96 6 INVERSIONES REALES , ,71 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 745,00 745,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios , ,66 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 180,00 180,00 65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes , ,00 66 Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios ,05 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 66,00 66,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 66,00 66,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 227,98 227,98 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 220,00 220,00 84 Constitución de depósitos y fianzas 7,98 7,98 TOTAL , ,84 42
47 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 222M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 1.704, Formación y perfeccionamiento del personal 12, Acción social 60,68 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,30 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 170, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.647,24 3 GASTOS FINANCIEROS 31 De préstamos en euros 3, Intereses 3,01 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , Subsidios e indemnizaciones 8.817, Protección a la familia , Servicios Sociales 7.783, Asistencia Social 972, Prestaciones económicas de las Mutualidades integradas 996,53 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,30 6 INVERSIONES REALES 550,33 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 182, Préstamos a corto plazo 55, Préstamos a largo plazo 126,48 84 Constitución de depósitos y fianzas 16, Depósitos 4, Fianzas 12,02 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 198,20 9 PASIVOS FINANCIEROS 94 Devolución de depósitos y fianzas 2, Devolución de depósitos 1, Devolución de fianzas 0,50 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 2,00 TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ,38 43
48 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 222M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo ,38 44
49 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 222M Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,30 12 Funcionarios , ,77 13 Laborales 4.008, ,62 15 Incentivos al rendimiento 1.070, ,22 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.777, ,69 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.647, ,24 20 Arrendamientos y cánones 176,67 176,67 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.006, ,79 22 Material, suministros y otros 8.374, ,52 23 Indemnizaciones por razón del servicio 82,41 82,41 24 Gastos de publicaciones 6,85 6,85 3 GASTOS FINANCIEROS 3,01 3,01 31 De préstamos en euros 3,01 3,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,30 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,30 6 INVERSIONES REALES 550,33 550,33 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 225,28 225,28 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 325,05 325,05 8 ACTIVOS FINANCIEROS 198,20 198,20 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 182,18 182,18 84 Constitución de depósitos y fianzas 16,02 16,02 9 PASIVOS FINANCIEROS 2,00 2,00 94 Devolución de depósitos y fianzas 2,00 2,00 TOTAL , ,38 45
50 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 312A Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios ,92 13 Laborales ,82 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador , Seguridad Social ,61 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,35 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.210,00 22 Material, suministros y otros ,66 25 Conciertos de asistencia sanitaria 310,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,66 6 INVERSIONES REALES 1.211,06 TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA ,07 TOTAL Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas ,07 46
51 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 312A Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,35 12 Funcionarios , ,92 13 Laborales , ,82 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador , ,61 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,66 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.210, ,00 22 Material, suministros y otros , ,66 25 Conciertos de asistencia sanitaria 310,00 310,00 6 INVERSIONES REALES 1.211, ,06 66 Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 1.211, ,06 TOTAL , ,07 47
52 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 312E Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 70,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,61 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , Farmacia , Prótesis y otras prestaciones ,56 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,78 TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS ,39 TOTAL Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo ,39 48
53 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 312E Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,61 22 Material, suministros y otros 899,78 899,78 25 Conciertos de asistencia sanitaria , ,83 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,78 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,78 TOTAL , ,39 49
54 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 3.430,44 13 Laborales 440,85 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 730, Seguridad Social 730,36 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.601,65 TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 4.601, SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 500,74 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 500,74 6 INVERSIONES REALES ,00 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA , INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social , Formación y perfeccionamiento del personal 134, Acción social 182,85 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,98 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,18 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 50, Intereses de demora 30, Otros gastos financieros 20,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 50,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 625, A familias e instituciones sin fines de lucro 618, A organismos específicos, servicios, etc 6, Pensiones a funcionarios, de carácter militar 0,60 49 Al exterior 130, A organismos internacionales 130,40 50
55 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 755,85 6 INVERSIONES REALES ,59 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 200, Préstamos a largo plazo 200,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 200,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 Amortización de préstamos en euros 177, Amortización de préstamos a corto plazo de entes del Sector Público 177,00 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 177,00 TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS ,60 TOTAL Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas ,99 51
56 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA Programa: 464A Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL 4.601, ,98 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 3.430, ,03 13 Laborales 440, ,32 15 Incentivos al rendimiento 3.267,15 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 730, ,83 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 500, ,18 20 Arrendamientos y cánones 365,96 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.661,58 22 Material, suministros y otros 500, ,62 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.112,02 24 Gastos de publicaciones 20,00 3 GASTOS FINANCIEROS 50,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 50,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 755,85 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 625,45 49 Al exterior 130,40 6 INVERSIONES REALES , ,59 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.596,14 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 4.045,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial ,03 65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 5.343, ,44 66 Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 200,00 67 Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial , ,98 8 ACTIVOS FINANCIEROS 200,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 200,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 177,00 91 Amortización de préstamos en euros 177,00 TOTAL 4.601, , ,60 52
Memoria de la ejecución presupuestaria
Memoria de la ejecución presupuestaria Análisis de la ejecución por capítulos económicos de gastos Memoria de la ejecución presupuestaria 3 GASTOS Capítulo I. Gastos de personal EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

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 Real Decreto 
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