Source: http://db.soderhamn.se/protokoll.nsf/964ff294c0ed8aeac1257dcf00528bb1/b82a99aadf021b6fc1258378002bc3ea?OpenDocument
Timestamp: 2019-05-23 08:40:26+00:00

Document:
Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 09:00-12:30
Utses att justera Claes B Jacobsson
plats och tid Förvaltningshuset 2018-12-21, kl 15:00
Paragrafer §§ 131-145
Alexandra Gard, ordförande ______________________
Claes B Jacobsson, justerare
§§ 131-145
Sammanträdesdatum 2018-12-19
Tid för anslag 2018-12-27- - 2019-01-17
Alexandra Gard (S), ordförande x
Gun Källgren (S) x
Jan-Eric Berger (C) x
Eva-Mai Mineur Tynong (SD) x
Claes B Jacobson (MP) x
Christer Ödmann (SD)
Hannes Vainionpää (S)
Patrik Tinglöf S)
Henrik Viberg (S)
Martina Eriksson (C)
Tony Svensson (SD)
Ersättare för Christer Ödmann (SD) x
Ersättare för Jonas Lindberg (M) x
Eva Anita Königsson (V)
Elin Vestling (MP)
Christer Andersson (SD)
Michaela Guirguis, rektor Söderhamns friskola, §§ 132–133
Britt Holmgren-Larsson, Huvudman, Hamnaskolan, §§ 134–136
Eva-Britt Hartikainen, verksamhetschef, § 137, 145
Pernilla Lund, verksamhetschef, § 139
Helena Nyström, verksamhetsekonom, §§ 140–141
Agneta Olofsson, verksamhetschef, § 145
Muntlig information om projektet ELOF
Ärende angående skolplikt för elev på Söderhamns friskola
Beslutsattestanter 2019
Mål- och resursplan med budgetförslag 2019
Medskick till kommande nämnd
Muntliga rapporter till nämnden
Information om projektet ELOFs arbetssätt inom barn- och utbildningsförvaltningen.
ELOFs arbetssätt:
Rektor kontaktar ELOF och bjuder in till ett EHT
Möte med skola, vårdnadshavare och elev. Ibland en SIP om det finns många instanser som ska/bör samarbeta med/kring eleven.
Samverkan och utbyte av dokumentation. Vad? Var? När och hur?
Handlingsplan upprättas tillsammans med vårdnadshavare, skola, ELOF och elev.
Uppföljningsmöte var 4.e vecka, vid behov SIP.
Utökat stöd t ex att stötta eleven till skolan på morgonen.
Enskilda möten och SIP
Finnas med på skolan vissa timmar som utökat stöd.
Studier skola/Elof (hemundervisning)
Syftet med TEAMS ute i klasserna är att få till ett bättre samarbete och öka trivsel och bidra till ett bättre klassrumsklimat. ELOF har startat TEAMS för att främja närvaron i klassrummen.
ELOF tar aldrig över ansvaret helt för enskild elev, skolan arbetar gemensamt med ELOF.
Rektor har alltid ansvar för eleven och ser till att det finns åtgärdsprogram när det finns samarbete med ELOF.
Vid samordnad individuell plan (SIP) så kallar kommunala skolorna, när det är friskola så kallar ELOF.
ELOF arbetar aldrig som EHT utan endast som komplement till befintligt EHT.
Vid studier i ELOFs lokaler så tillsätter skolan personal och ELOF (1 tillfälle i veckan).
§ 132	Dnr 2018-00123 606
Barn- och utbildningsnämnden vill ha muntlig återrapport på nämndssammanträdet den 30 januari 2019.
Efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 november 2018 har följande hänt:
Styrelse, Söderhamns friskola
Elevens vårdnadshavare
§ 133	Dnr 2018-00122 606
Barn- och utbildningsnämnden vill ha muntlig återrapport i ärendet på nämndssammanträdet den 30 januari 2019.
§ 134	Dnr 2018-00081 606
Barn- och utbildningsnämnden vill ha skriftlig återrapport i ärendet både från Hamnaskolan och ELOF inför nämndssammanträdet den 30 januari 2019. I den skriftliga rapporten ska det synas vilka åtgärder som gjorts från start samt en plan framåt i ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden ger uppdrag till förvaltningschefen att undersöka möjligheten för eleven att få hemundervisning.
Rektor Hamnaskolan
Huvudman, Hamnaskolan
§ 135	Dnr 2018-00306 606
Barn- och utbildningsnämnden, 2018-10-31, § 105.
Barn- och utbildningsnämnden, 2018-11-28, § 120
§ 136	Dnr 2018-00307 606
Barn- och utbildningsnämnden ger uppdrag till förvaltningschefen att tillse att eleven får hemundervisning om det behövs.
Barn- och utbildningsnämnden, 2018-10-31, § 106
Barn- och utbildningsnämnden, 2018-11-28, § 121
Rektor på Hamnaskolan
§ 137	Dnr 2018-00449 600
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa ny resursfördelningsmodell för grundsärskolan från 2019.
Förslag på att förändra fördelningen så att resurstilldelningen till grundsärskolan.
Tjänsteutlåtande daterat 2018-12-07.
Barn och utbildningsnämnden föreslås besluta att förändra resursfördelningen till grundsärskolan. I nuläget fördelas det lika mycket pengar vad gäller personalbudget till grundsärskolan som till träningsskolan, 0.50 tjänst per elev. Nämnden föreslås besluta att resursfördelningen förändras enligt följande:
Grundsärskolan 0.24 tjänst per elev
Träningsskolan 0.75 tjänst per elev
Barn och utbildningsnämnden föreslås besluta enligt förslaget. Förslaget innebär att budget mer kommer att stämma överens med verkliga kostnader.
Sätt ett kryss i lämplig ruta Positiv direkt effekt Positiv indirekt effekt Ingen påverkan Negativ effekt Vet ej
Ekologisk hållbarhet -	x
Social hållbarhet -	x
Ekonomisk hållbarhet -	x
Rektor för grundsärskolan
§ 138	Dnr 2018-00453 002
Barn- och utbildningsnämnden utser nya attestanter och ersättare enligt nedanstående förteckning fr o m 2019-01-01.
Barn- och utbildningsnämnden avslutar alla ordinarie attestanter och ersättare inom ansvarskodintervallet 6000000-6049000 fr o m 2019-01-01.
Ändring och komplettering av beslutsattestanter inom barn- och utbildningsförvaltningen för 2019.
Tjänsteutlåtande daterat 2018-12-05.
Ansvar:	Ordinarie:	Ersättare:
6000000	Jan-Eric Berger	Karin Velander
6040000	Åsa Unger
6040001	Ing Marie Sundling
6040002	Anna-Maria Rodin
6040003	Helena Palm Höijer
6041000–6041999	Agneta Olofsson, Eva-Britt Hartikainen
6041010–6041019	Lise-Lott Frelin, Erik Lindkvist,
6041020–6041029	Anneli Dahlberg, Pia Birgersson
6041030–6041039	Pia Birgersson, Anneli Dahlberg
6041040–6041049	Karin Jonsson	Susanna Edling Juntto, Jenny Karlsson
6041050–6041059	Karin Öst	Vakant, Birgitta Ekström
6041060–6041069	Ann-Charlotte Lemberg	Ingegerd Hansson, Sofie Linde
6042000–6042999	Eva-Britt Hartikainen Agneta Olofsson
6042010–6042019	Gunilla Nauwerck	Camilla Törnlund Nygren, Erik Lindkvist, Åsa Jääger
6042020–6042029	Camilla Törnlund Nygren	Erik Lindkvist, Åsa Jääger
6042030–6042039	Åsa Jääger	Camilla Törnlund Nygren, Erik Lindkvist
6042040–6042049	Saulius Andrekus	Anneli Dahlberg, Pia Birgersson
6042050–6042059	Susanna Edling Juntto	Karin Jonsson, Jenny Karlsson
6042060–6042069	Jenny Karlsson	Susanna Edling Juntto, Karin Jonsson
6042070–6042079	Birgitta Ekström	Vakant, Karin Öst
6042080–6042089	Vakant	Birgitta Ekström, Karin Öst
6042090–6042099	Sofie Linde	Ingegerd Hansson, Ann-Charlotte Lemberg
6042100–6042109	Ingegerd Hansson	Sofie Linde, Ann-Charlotte Lemberg
6042110–6042119	Annelie Dahlberg
6043000–6043999	Erik Björk
6043010–6043019	Annica Norlin	Erik Björk
6044000–6044999	Pernilla Lund
6049000	Åsa Unger
Förutom ovanstående ersättare tillkommer Åsa Unger och Pernilla Lund som ersättare på samtliga ansvarskoder 6040000–6049999.
För rättelser och interimsbokföring har förvaltningens ekonom Helena Nyström beslutsattestanträtt på samtliga ansvarskoder 6000000–6049999.
För rättelser och interimsbokföring via bokföringsorder i bokföringsportalen har
Anna Rönström, Emma Cederlöf, Eva Hedblom och Therese Andersson beslutanderätt på ansvarskoderna 6041010–6041069 och 6042010–6042109. Samt Emma Cederlöf ansvarar för kod 6042110–6042119.
Kommunens ekonomienhet
Kommunens personalenhet
Enhetschef kulturskola
Enhetschef ELOF
§ 139	Dnr 2018-00007 600
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Redovisning av personaltäthet inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola samt uppföljning av resursfördelningsmodell för undervisningsresurser till grundskolan. Dessutom sker en redovisning av antal barn och elever och medarbetare per enhet samt chefstäthet.
Rapport daterar 2018-12-11.
I rapporten redovisas personaltäthet för kommunen och per enhet i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.
Ett syfte med redovisningen är att få en tidigare bild av personaltätheten inom verksamheterna än när den presenteras av Skolverket under kommande vår. Det andra syftet är att följa upp den resursfördelningsmodell som används för undervisningsresurser i grundskolan.
Noteras att när jämförelser görs mot riksgenomsnittet så görs det alltid mot det så kallade Kommunbladet som Skolverket tar fram varje år. Noteras att i Kommunbladet ingår både kommunala och fristående enheter i statistiken för kommunen och det är föregående års siffror.
Uppgifterna som redovisas för pedagogisk personal och barn är framtagna på samma grunder som uppgifterna till Statistiska centralbyrån (SCB) och vidare till Skolverket per 15 oktober. Jämförelser görs per enhet för perioden 2016-2018 och på kommunnivå för perioden 2014-2018. I 2016 års redovisning syns också den tillfälliga förstärkning som gjorts inom förskolan. Förstärkningen gjordes under perioden oktober 2016 till mars 2017.
För förskolan redovisas antalet barn per pedagog omräknat i årsarbetare. I förskolans statistik ingår även resurs- och stödpersonal som arbetar med barn eller i barngrupp exempel på detta kan vara språkassistenter och pedagogresurser.
Kommungenomsnittet för förskolan är 5.4 barn per pedagog vilket är detsamma som 2017. Riksgenomsnittet i Skolverkets mätning 2017 var 5.1 barn per pedagog.
§ 140	Dnr 2018-00021 600
Verksamhetsredogörelse för förskola och grundskola 2017/2018
Hälften av förskolorna har försämrat personaltätheten 2018 i förhållande till 2017 och hälften har förbättrat sin. Några förskolor har förändrats nämnvärt sedan föregående år och de förklaras nedan.
Kilsmyra förskola har tillfälligt förbättrad sin personaltäthet från 5,3 till 4,8 barn per pedagog då barnantalet före sommaren var högre och efter årsskiftet återigen förväntas öka. Bemanningen har inte förändrats med anledning av att barnantalet ökar igen. Samtliga på förskolan har tillsvidareanställning och några snabba justeringar har därför inte kunnat göras.
Ljusne förskola har förbättrats sin personaltäthet från 5,5 barn per pedagog till 4,3. Det kan förklaras med att barnantalet har minskat med 42 stycken i och med att Migrationsverket kontor i Söderhamn stängdes och därmed även de asylboenden som fanns i kommunen. Antalet pedagoger har också minskat men inte i samma omfattning.
Nymåla förskola har försämrat sin personaltäthet från 5,5 barn per pedagog till 6,3. Omorganisation på förskolan, omplaceringar samt uppsägningar har påverkat personaltätheten då det varit svårt att ersätta med behörig personal. Rekrytering har pågått under hösten och planering pågår för anställa fler medarbetare.
Stentägtens förskola har förbättrat sin personaltäthet från 6,3 barn per pedagog till 5,1. Det förklaras genom personalförstärkning med stöd av statsbidrag "Minskade barngrupper i förskolan" och uppdelning från 2 till 4 avdelningar.
Många faktorer spelar roll i skillnaderna mellan förskolorna och mellan år. Det kan till exempel bero på barngruppernas ålderssammansättning då barn 1-3 år genererar mer pengar än barn 4-5 år utifrån den resursfördelningsmodell som tillämpas på förskolan. En annan orsak kan vara att extra resurser och stödpersonal är olika mellan förskolorna eller olika år. Ytterligare en orsak kan vara hur förskolechef valt att fördela pengarna mellan vår och höst. Då våren ofta har högre beläggning än vad hösten har, görs ibland valet att lägga mer resurser på våren än på hösten. Det kan också bero på att barnantalet varit något lägre under hösten och vetskap finns om att barnantalet ökar till våren, utifrån detta har då förskolechef valt att behålla bemanningen över hösten för att få kontinuitet i verksamheten. Ytterligare en orsak till skillnaderna mellan 2018 och tidigare år kan bero på att socioekonomisk resursfördelning införts i förskolan från 2018.
Uppgifterna som redovisas för pedagogisk personal och elever är framtagna på samma grunder som uppgifterna till SCB och vidare till Skolverket per 15 oktober. I de fall finansiering har skett av statsbidrag för asyl så har elever som genererar statsbidrag för asyl samt den personal som finansieras av detta räknats bort.
När det gäller de yngre eleverna så bör personaltätheten ses över verksamheterna förskoleklass, fritidshem och grundskolans årskurs 1-3. Detta på grund av att delar av personalen är densamma och arbetar i en eller flera av verksamheterna. Avvikelse på enskild verksamhet kan bero på hur personalen redovisats mellan verksamheterna i statistiken respektive år.
Kommungenomsnittet för förskoleklassen är 18,6 elever per pedagog att jämföra mot 20,7 för 2017 för kommunen i den egna mätningen och för riksgenomsnittet 18,4.
Personaltätheten på de olika skolorna varierar. Då förskoleklassen bara är en årskull ger små variationer, av antal medarbetare och eller antal elever, stora utfall mellan år. Främst märks det på enheter med få barn i förskoleklassen som t ex Mo och Stråtjära skolor.
Nedan kommenteras de skolor där personaltätheten är låg eller hög i förhållande till det nyckeltal som används vid fördelning av budgeten och de som har förändrats nämnvärt sedan föregående år. Orsak till högre personaltäthet kan vara extra resurser då de ligger utanför grundbudgetens nyckeltal.
Bergviksskolans förbättrade personaltäthet, från 40 elever per pedagog till 22,4, beror på att elevantalet har minskat från 24 till 13 elever men personalbemanningen är densamma, 0,6 antal tjänst.
Mo skolas försämrade personaltäthet, från 14 elever per pedagog till 22,4, beror på att personalbemanningen endast ökat med 0,1 tjänst sedan 2017 medan barnantalet ökat med 6 stycken, från 7 till 13 elever.
Rosenvallskolans förbättrade personaltäthet, från 23,6 elever per pedagog till 14,7, beror på att det har anställts en personlig assistent utöver de två pedagogerna som finns i förskoleklassen.
Sandarne skolas försämrade personaltäthet, från 16 elever per pedagoger till 23,3, beror på att antal elever har ökat med 5 stycken men antal tjänster är konstant (-0,1).
Stenbergaskolans förbättrade personaltäthet, från 25 elever per pedagog till 18, beror på att antal elever har minskat med 9 stycken medan antalet tjänster är konstant (-0,1). Det har bedömts att gruppen behöver två pedagoger.
Stråtjära skolas höga personaltäthet, 16,7 elever per pedagog, beror på att det är få elever i förskoleklassen, endast 10 stycken. Det krävs en viss grundbemanning för att få ut förskoleklasstiden oavsett hur många elever den har.
Stugsunds skola har ökat sin personaltäthet ytterligare sedan 2017, från 25 elever per pedagog till 12,9. Personalbemanningen har ökat med 1,1 tjänst samtidigt som elevantalet endast har ökat med 2 stycken. Ökningen av personalen förklaras dels av 0,35 tjänst mot statsbidrag och 0,75 tjänst är egenfinansierade assistenter.
Trönö skolas höga personaltäthet, 13,7 elever per pedagog, beror även den lika som Stråtjäras på att det är få elever i förskoleklassen och det krävs en viss grundbemanning. Antalet elever har sjunkit från 16 stycken till 10 stycken 2018, vilket förklarar förbättringen i personaltätheten.
Uppgifterna som redovisas för pedagogisk personal och elever är framtagna på samma grunder som uppgifterna i SCB och vidare till Skolverket per 15 oktober. Jämförelser görs per skola för perioden 2016-2018 och på kommunnivå för perioden 2014-2018.
För fritidshemmet gäller samma sak som för förskoleklassen och grundskolans lägre årskurser, att delar av personalen är densamma och arbetar i en eller flera av verksamheterna. Avvikelser mellan år på enskild verksamhet kan bero på hur personalen redovisats i statistiken mellan verksamheter respektive år.
Kommungenomsnittet för fritidshemmet är 24,3 elever per pedagog exklusive elever och medarbetare på särskolan. Det är en förbättring jämfört med 2017 då personaltätheten var 25,5. Riksgenomsnittet var 2017 20,9 elever per pedagog i riket.
Personaltätheten per skola varierar vilket diagrammet nedan visar. Några av enheterna har avvikelser att notera, det beskrivs nedan.
Bergvik skolas fritidshem har förbättrat sin personaltäthet, från 31,4 barn per pedagog till 26,9, det beror på att en personlig assistent på 0,5 tjänst har tillkommit.
Mo skolas fritidshem har försämrat sin personaltäthet, från 21,4 barn per pedagog till 28,1, det beror på att det är färre årsarbetare men samma antal barn.
Stenbergaskolans fritidshems förbättrade personaltäthet, från 38,3 barn per pedagog till 23,2, beror på att barnantalet har minskat med 39 stycken i och med att asylboendena har stängt. Medarbetarna är trots det minskade barnantalet densamma, då fritidshemmet föregående år var underbemannat.
Skolverket redovisar också antalet inskrivna elever per anställd, vilket för riket var 12.5 under 2017. Motsvarande siffra för Söderhamns kommun är 10,9 under 2018. Skillnaden mellan antalet medarbetare och antalet årsarbetare beror på att de som arbetar i fritidshem även arbetar i förskoleklass eller skola under delar av dagen.
Grundskolan redovisas på två sätt. Ett sätt är att följa upp resursfördelningsmodellen och ett sätt för att ge en totalbild av personaltätheten.
Uppföljning av resursfördelningsmodell
För att följa upp resursfördelningsmodellen har de personalgrupper och de elever som finansieras av resursfördelningsmodellen räknats in.
Elever som söker asyl finansieras av statsbidrag för asyl. Dessa elever har räknats bort samt de personalresurser som finansieras av statbidraget. Dessutom har förstärkning som gjorts av statsbidrag såsom lågstadiesatsningen och likvärdig skola räknats bort. Utöver detta så är uppgifterna om pedagogisk personal framtagna på samma grunder som uppgifterna till SCB och vidare till Skolverket per 15 oktober. Dock har uppgifterna vidareförädlats genom att dela på skolåren i grundskolan samt att träningsskolan särredovisas. Noteras också att Skolverket i det så kallade Kommunbladet redovisar lärare per elev, här redovisas pedagoger per elev.
Kommungenomsnittet för grundskolans årskurs 1-9 är 10.3 elever per pedagog 2018. Motsvarande siffra för 2017 var 10.0 elev per pedagog. I årets statisk har personaltätheten ökat på lågstadiet, vilket är enligt modellens intentioner där satsningar ska göras på de tidiga åren. Högstadiet har även det ökat medan den har minskat på mellanstadiet. Norrtullskolan F-6 och Stenbergaskolan är de enda skolorna som har fått tagit emot mer
med pengar i och med den socioekonomiska fördelningen. Båda de skolorna har bättre personaltäthet än kommungenomsnittet.
De skolor som tilldelats mer pengar i resursfördelningsmodellen bör ha en bättre personaltäthet än de skolor som fått lämna ifrån sig pengar. Sedan finns det andra faktorer som påverkar detta också som t ex antalet paralleller som är möjliga på en skola. De rektorer som fått eller fått lämna ifrån sig mer än 2 % av totalbudgeten har blivit tillfrågade om vilka eventuella effekter det ger för verksamheten på respektive skola.
Norrtullskolan F-6 och Stenbergaskolan är som sagt de skolor som har fått till sig 2 % eller mer pengar ur resursfördelningssystemet än sin totalbudget. Här nedan beskrivs eventuella effekter det har gett.
På Norrtullskolan F-6 finns många elever med specifika behov och en förutsättning för att verksamheten ska fungera är att det är små klasser så att elevernas kunskapsutveckling tryggas. Den socioekonomiska omfördelningen har möjliggjort att ha små klasser i de lägre åldrarna samt har extra resurser anställts för att jobba med mindre grupper och med enstaka elever.
Stenbergaskolan har fått tilldelat ca 350 000 kronor och det har möjliggjort en utökning av tiden för studiehandledning, då många av eleverna har bott i Sverige kort tid. Det har även gjort det möjligt att behålla förberedelseklassen.
Mo skola,Rosenvallskolan, Stentägten, Stugsunds skola, Trönö skola och Vågbroskolan B är de skolor som fått lämna ifrån sig 2 % eller mer av sin totalbudget. Skolorna påverkas på olika sätt av detta. Rektorerna upplever följande:
Mo och Rosenvallskolans rektor kan inte se några effekter av den minskade peng som skolorna fick i och med den socioekonomiska omfördelningen då det är så små belopp som omfördelas.
På Stentägtskolan har effekten varit att det blir mindre med resurser till mellanstadiet.
På Stugsunds skola har effekten varit att organisationen har blivit väldigt slimmad för att kunna finansiera resurser till elever i behov av stöd.
Trönö skola är en liten skola där den största problematiken är kring rekrytering av behörig personal. Minskade medel innebär mindre flexibilitet i organisationen som märks mer i en mindre skola och leder till större belastning på befintliga tjänster.
Vågbroskolan har viss problematik med att få ihop organisationen.
Personaltätheten inom resursfördelningsmodellen på de olika skolorna beskrivs stadievis i nedanstående diagram.
Personaltätheten har fortsatt ökat sedan 2016, 0,3 tjänst i årskurs 1-3 under 2018 i förhållande till 2017. Fem av elva skolor har förbättrat personaltätheten inom ramarna för resurstilldelningsmodellen. De skolor som har nämnvärda förändringar är Sandarne skola, Stenbergaskolan och Stråtjära skola.
Sandarne skola har förbättrat sin lärartäthet på lågstadiet från 13,5 elever per pedagog till 9,7. Antalet elever har minskat med 8 stycken men det har tillkommit fler personalresurskrävande elever på lågstadiet sedan föregående år. Då en parallellklass har försvunnit i årskurs 6 har det varit möjligt att flytta pedagogiska resurser från mellan- till lågstadiet under 2018.
Stenbergaskolan har förbättrat sin lärartäthet på lågstadiet från 16,9 elever per pedagog till 8,4. Antalet personal har ökat med 5 och antalet elever har enligt den här
modellen ökat med 18 stycken. Värt att notera är att förra året räknades 5 tjänster bort som finansierades av asylintäkter och likaledes 26 stycken asylelever. Det har inte varit möjligt att dra ner på alla fem tjänster som var finansierade av asylintäkter. Från sommaren och framåt så har det kommit 50 nya elever och flera av eleverna behöver av olika anledningar extra resurser.
Då Stråtjära skola är en liten skola så ger små förändringar bland medarbetarna stora förändringar i personaltätheten. Antalet tjänster på lågstadiet har minskat med 0,4 medan antalet elever har ökat med en elev. Det är förklaringen till den försämrade personaltätheten.
Personaltätheten i årskurs 4-6 har försämrats från 8,9 till 10,2 antal elever per pedagog i kommungenomsnittet men är fortfarande bättre än 2016 då den låg på 10,8. Sex av kommunens elva skolor har minskat sin personaltäthet jämfört med 2017. De skolor som har förändrats nämnvärt eller skiljer sig mycket från genomsnittet förklaras nedan.
Mo Skola är en liten skola så här ger som tidigare förklarats små förändringar i antalet tjänster och elever relativt stora förändringar i personaltätheten samt att det krävs viss grundbemanning trots lågt antal elever. Antalet tjänster har minskat med 0,4 tjänst sedan 2017 men antalet elever har minskat med 8 elever, därav den förbättrade personaltätheten.
Rosenvallskolans förbättrade personaltäthet, från 13,2 elever per pedagog till 9,1, beror på att två legitimerade lärare har slutat och ersatts med outbildade vikarier vilket lätt till att det har behövts stärkas upp med ytterligare resurser. Det är även en speciallärare anställd på 60 % från höstterminen.
Sandarne skola har försämrat sin personaltäthet på mellanstadiet från 6,9 elever per pedagog till 13,2. Som tidigare förklarat på lågstadiet beror det på att det inte längre finns någon parallellklass som det fanns i årskurs 6 2017. Samt att det inte är lika personalresurs krävande elever som på lågstadiet. Det har därför flyttats pedagogiska resurser från mellan- till lågstadiet.
Stenbergaskolan har försämrat sin personaltäthet, från 6 elever per pedagog till 9,9 och det beror till störst del av att antalet asylelever som räknades bort föregående år var 19 stycken men det har under 2018 tillkommit nya elever som inte är asylsökande så elevantalet för 2018 är högre än 2017. Det beror även på att antalet tjänster har minskat med 2 stycken för att täcka det underskott som uppkom i och med att skolan förlorade sina asylintäkter.
Personaltätheten i årskurs 7-9 har blivit något bättre igen 2018 jämfört med 2017, 10,9 elever per pedagog. Samtliga högstadieskolor har något högre personaltäthet förutom Vågbroskolan som har försämrats något. I årskurs 7-9 påverkas personaltätheten i högre grad än övriga stadier av hur många elever som går på skolan eftersom att eleverna delas upp i parallella klasser. Utifrån hur många parallella klasser rektor väljer att fördela eleverna i så slår det på personaltätheten. Vågbroskolan och Norrtullskolan har även 2018 i genomsnitt några fler elever per klass än övriga skolor. För de andra skolorna är det i de flesta fall inte varit möjligt att göra färre parallella klasser om man inte vill ha klasser med över 30 elever. Att antalet parallella klasser påverkar personaltätheten gör att det är svårt att se hur de socioekonomiska effekterna i resursfördelningsmodellen slår.
Den försämrade lärartätheten på högstadiet på Vågbroskolan beror bland annat på att flera av lärarna undervisar både på mellan- och högstadiet 2018.
Faktisk personaltäthet
För att få en bild av den faktiska personaltätheten så har även den tagits fram uppdelat på årskurser. I den statistiken har inget räknats bort, utan alla som arbetar i klassrummen finns inräknade. Den faktiska personaltätheten för årskurs 1-9 är 9,2 elever per pedagog under 2018 vilket är en liten försämring jämfört med 2017 då den var 8,9.
Generellt för de tre stadierna så är den faktiska personaltätheten i många fall högre än personaltätheten mätt ur resursfördelningsmodellens undervisningsresurser. Detta beror på att de tjänster som är finansierade av statsbidrag inte har räknats bort samt att även assistenter som skolorna får finansierade av tilläggsbelopp är medräknade. Den faktiska personaltätheten är oförändrad i lågstadiet medan den är försämrad i mellan- och högstadiet. Detta påverkas av statsbidrag som riktats under året där en del består av lågstadiesatsningen.
Den faktiska personaltätheten för åk 1-3 totalt i kommunen är densamma som 2017, 8,0 elev per tjänst. Vi har fortsatt haft lågstadiesatsningen som möjliggör att anställa andra yrkeskategorier som kan avlasta pedagogerna som t ex administrativa arbetsuppgifter. Sådan personal finns bara med i denna redovisning om de är med elev eller klass. Administrativ personal redovisas inte i denna redovisning. Två av skolorna har avvikelser jämfört med 2017 värda att nämna, de förklaras nedan.
Mo skola har förbättrat sin personaltäthet från 10 till 7,2 elever per tjänst på grund av att det är elever som kräver extra personalresurser samt att det har varit större andel tjänst konterad mot lågstadiesatsningen.
Sandarne skola har förbättrat sin personaltäthet från 9,8 till 6,4 elever per pedagog, även där beror det på att flera elever kräver extra personalresurser. Och det har varit möjligt att flytta pedagogiska resurser från mellan- till lågstadiet.
Den faktiska personaltätheten på mellanstadiet har försämrat 0,8 jämfört med 2017. Två av skolorna har avvikelser jämfört med 2017 värda att nämna, de förklaras nedan.
Rosenvallskolan har förbättrat sin personaltäthet från 13 till 9,1 elever per pedagog. Det beror på att två legitimerade lärare har slutat och ersatts med outbildade vikarier vilket lätt till att det har behövts stärkas upp med ytterligare resurser. Det är även en speciallärare anställd på 60 % från höstterminen.
Sandarne skola har försämrat sin personaltäthet på mellanstadiet från 6,9 till 11,4 elever per pedagog. Det förklaras av att det inte finns någon parallellklass som det fanns i årskurs 6 2017. Samt att det inte är lika personalresurs krävande elever som på lågstadiet. Det har därför flyttats pedagogiska resurser från mellan- till lågstadiet.
Den faktiska personaltätheten har försämrats något sedan 2017, den har gått från 10,1 till 10,3 elever per pedagog. Den försämrade lärartätheten på högstadiet på Vågbroskolan beror bland annat på att flera av lärarna undervisar både på mellan- och högstadiet 2018.
Uppgifterna som redovisas för pedagogisk personal och elever är framtagna på samma grunder som uppgifterna till SCB och vidare till Skolverket per 15 oktober. I detta material har en vidareförädling gjorts genom att urskilja de elever och de medarbetare som arbetar i träningsskolan.
Kommungenomsnittet för grundsärskolan exklusive de elever som går i träningsskolan är 1.9 elev per pedagog vilket är en försämring med 0,5 jämfört med föregående år. Förklaringen till försämringen är att grundsärskolan får 2019 ett nytt resursfördelningssystem vilket innebär 0,27 tjänst per elev till grundsärskolan tidigare har det varit 0,5 tjänst per elev. Skolans rektor har redan 2018 anpassat organisationen efter nya fördelningstalet. Personaltätheten på grundskolans träningsskola är 1.2 elev per pedagog vilket är i stort sätt lika som föregående år, en förbättring med 0,1. Några rikssiffror att jämföra mot finns inte då denna statistik omfattar alla elever i grundsärskolan och visar enbart antalet lärare som arbetar med dessa elever.
Antal elever och antal medarbetare per enhet
För tredje året, på önskemål från ordförande, redovisas antal elever och antal medarbetare per enhet i denna rapport.
Antal anställda 1 november 2013-2018
Statistik per 1 november över antalet anställda har tagits fram i förvaltningen sedan 2013 och ser ut enligt följande:
Årdfgf
Antal tills-
Antal visstids-
vidareanställda
*Anställda på gymnasieskolan har räknats bort ur statistiken.
Nedanstående tabeller visar antalet barn och elever per enhet per 15 oktober. Antalet anställda medarbetare redovisas per 1 november och är fördelade på visstidsanställda och tillsvidareanställda medarbetare. Antalet medarbetare som är anställda på skolorna vid mätpunkten har minskat med 15 stycken jämfört med 2017. Visstidsanställningarna har minskat med 11 anställda och tillsvidare har minskat med 4 anställda jämfört med 2017. Antalet medarbetare som är anställda på förskolorna vid mätpunkten har minskat med 24 stycken jämfört med 2017. Visstidsanställningarna har minskat med 30 anställda och tillsvidare har ökat med 6 anställda jämfört med 2017.
anställda 2017
Norrtullskolan F-6 inkl modersmålslärare
Stenbergskolan
Vågbroskolan A
Vågbroskolan B
Kilsmyra förskola
Övergripande resurser
Verksamhetschef för administration
Verksamhetschef Syv/Spikt/elevhälsa
Verkshetschef förskola
ELOF/Ung i Söderhamn
Av de 138 visstidsanställningarna så har 60 medarbetare anställningsformen ”visstid enl. skollagen” vilket innebär att de arbetar som lärare eller förskollärare men saknar legitimation. 57 medarbetare, främst pedagogiska resurser, har anställningsformen ”allmän visstidsanställning”. 2 medarbetare har ”provanställning”, 14 medarbetare har vikariatsanställning och 5 medarbetare ”äldre än 67 år”.
Nedanstående tabeller visar hur många medarbetare respektive rektor och förskolechef har per 1 november 2018.
Sett till tillsvidareanställningar så har rektorerna mellan 21 och 59 medarbetare. Läggs visstidsanställningar till så har varje rektor mellan 28 och 78 medarbetare. Att en rektor har 78 medarbetare är en tillfällig lösning tills ny rektor på Stentägten är tillsatt. Under den här tiden har det även funnits en biträdande rektor på 50 % på Stentägten.
Rektor Tillsvidare
Camilla Törnlund Nygren
2 enheter, modersmållärare, biträdande rektor 50%
Esbjörn Lindgren
1 enhet, ledningsresurs 75%
Åsa Jääger
1 enhet, ledningsresurs 25%, bitr rektor 44%
Susanna Juntto Edling
1 enhet, ledningsresurs 20%
Sett till tillsvidareanställningar så har förskolecheferna mellan 22 och 39 medarbetare i förhållande till heltidstjänster. Läggs visstidanställningarna till så har förskolecheferna
mellan 23 och 39 medarbetare i förhållande till heltidstjänster.
Förskolechef Tillsvidare Visstidsanställda
Lotta Lemberg
Pia Birgersson
§ 140	Dnr 2014-00117 600
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna mål- och resursplan för 2019 och lämnar den vidare till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden fastställer budget 2019 enligt beslutsalternativ 2.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om ny modell för styrning, ledning och uppföljning ska respektive nämnd ta fram en mål- och resursplan för 2019.
Mål- och resursplan 2018-12-19
Viktiga händelser och framåtblick (P + U)
Trender och tendenser lokalt, regionalt och nationellt förändrar ständigt förutsättningarna för nämndens verksamhet. En rad omvärldsfaktorer såsom lagstiftning, befolkningsstruktur och mottagande av nyanlända påverkar Söderhamns förskolor och skolor. Söderhamns kommuns mycket goda resultat i SKL:s ranking Öppna jämförelser, plats 66, är en bra grund att jobba vidare för i våra verksamheter. Här är resultatet för våra 9:or viktiga att årligen öka.
Under våren 2019 fortsätt utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket som handlar om att utveckla undervisningen för nyanlända elever. Vi planerar för insatser som räcker över lång tid, utbildning i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt fortsätter läsåret 2019/2020. Föräldrautbildningar fortsätter under 2019.
Regeringens nya digitaliseringsstrategi tillsammans med nya skrivningar i styrdokumenten rörande skolans digitalisering, gör att vi tydligare behöver ställa om undervisningen mot en digitalisering. Vi kommer fortsätta att satsa på utbildning av personal. Under hösten 2018 har en översyn av organisationen påbörjats för att anpassa den till digitaliseringen. Detta kommer att fortsätta under 2019. Vi behöver även fortsätta att satsa på digitala lösningar i klassrum för till exempel filmning, inspelning och så vidare. Vi behöver fokusera på digitalisering som framgångsfaktor i undervisningen och ett sätt för elever att lyckas.
Förskolans reviderade läroplan som börjar gälla i juni 2019 ställer krav på digitalisering. Här behöver vi satsa på utbildning av personal samt digitala lösningar på avdelningarna. Infrastrukturen är viktig för att lösningarna ska bli hållbara.
Nämndens beslutade investeringar gällande om- och tillbyggnation av Stentägtskolan, Bergviksskolan och en helt ny förskola i centrala Söderhamn fortsätter enligt plan. En ny investeringsplan behöver tas fram för kommande budgetperiod och i den planen behöver Kulturskolan lyftas fram. Tillsammans med lokalförsörjningsgruppen behöver arbetet fortsätta för att få en helhetsbild av skolor- och förskolors lokalbehov i Söderhamn över tid.
En av de mest strategiska frågorna för Söderhamns kommun är att säkerställa framtida kompetensförsörjning av lärare och förskollärare. För att möta behovet av utbildade lärare, alla kategorier, är det inte tillräckligt att vänta på att fler utbildas, fler insatser måste till. Möjligheter till bra kompetensutveckling och arbete med arbetsgivarvarumärket, så kallad employer branding, blir viktiga konkurrensfaktorer för att säkerställa det framtida behovet av lärare och därmed säkerställa kvaliteten i verksamheten. Ett arbete behöver också påbörjas för att se vilka funktioner som ska finnas inom barn- och utbildningsförvaltningen framåt och vem som ska göra vad. Under året behöver vi även se över möjligheten att göra lärarlönelyftet permanent. Vi har statsbidrag till i sommar och efter det behöver vi ha en plan för hur vi ska finansiera satsningen vidare inom kommunen. Det är flera av våra angränsande kommuner som nu gör det permanent och vi ser att det kommer att vara en viktig del för att kunna attrahera lärare till vår kommun.
En av de mest grundläggande åtgärderna för att utveckla verksamheterna är att fortsätta utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet. Av rektorernas och förskolechefernas pedagogiska bokslut, samt ledningsgruppens analys framgår att verksamheterna behöver:
·	Utveckla ledarskapet på alla nivåer inom förvaltningen
·	Förbättra och säkerställa likvärdigheten
·	Förstärka likabehandlingsarbetet avseende kränkningar
·	Förstärka barns och elevers inflytande
·	Digitaliseringen
·	Implementera den reviderade läroplanen i förskolan
·	Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
·	Normer och värden
·	Tidiga insatser
·	Inkludering
·	Prognoskluster
Nämndens arbete kopplat till kommunens fokusområden (P + U)
Fokusområde: Infrastruktur - för att kunna leva, bo, pendla samt arbeta i hela kommunen behövs mer bredband, en ny ostkustbana med dubbelspår och fyrfältsväg till Gävle
Barn- och utbildningsnämnden har inga åtaganden
Fokusområde: Attraktiva boenden - för att få ny- och ombyggnation av hyresrätter, trygghetsbostäder, borätter och småhus
Fokusområde: Näringsliv - för att befintliga företag ska växa, nya starta, ge bättre service och förbättra företagsklimatet
En av de mest strategiska frågorna för Söderhamns kommun är att säkerställa framtida kompetensförsörjning av lärare och förskollärare. För att möta behovet av utbildade lärare, alla kategorier, är det inte tillräckligt att vänta på fler utbildade. Fler insatser måste till. Möjligheter till bra kompetensutveckling och arbete med arbetsgivarvarumärket, så kallad employer branding, blir viktiga konkurrensfaktorer för att säkerställa det framtida behovet av lärare och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Under året behöver vi även se över möjligheten att göra lärarlönelyftet permanent. Vi har statsbidrag till i sommar och efter det behöver vi ha en plan för hur vi ska finansiera satsningen vidare inom kommunen. Det är flera av våra angränsande kommuner som nu gör det permanent och vi ser att det kommer att vara en viktig del för att kunna attrahera lärare till vår kommun.
Ledare och medarbetare har goda förutsättningar att arbeta utifrån Söderhamns kommuns styr- och ledningsfilosofi. Detta mäts genom:
Medarbetarenkät – Min närmsta chef ger mig handlingsutrymme i mitt arbete
Nämndens eventuellt prioriterade områden (P + U)
·	I förskola och skola är tidiga insatser viktiga och all undervisning i förskolan och de tidiga skolåren följs upp med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd för åk 1, där behov av stöd och vidare stimulans åskådliggörs.
Planerade förbättringsområden (P + U)
Nämndens övergripande mål är att alla elever ska lyckas. Vi hade 2018 12 % av eleverna i årskurs 9 som gick ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet och av dem var 79 % nyanlända elever.
Under hösten 2017 har ett lokalt team satts ihop som fått i uppgift att göra en analys och en handlingsplan för att förbättra resultaten och erbjuda bättre utbildning för de nyanlända eleverna. Detta resulterade i att vi beviljades medel från Skolverket för att kunna förverkliga arbetet. Nedan beskrivs det utvecklingsarbete som kommer att starta i januari 2018 och löpa under ett och ett halvt år. För att få till långsiktighet och hållbarhet i detta behöver vi fortsätta att ha detta fokus 2019-2020. Vi kan se i en del utvärderingar och i uppföljningssamtal med rektorer att detta ger märkbara resultat vad gäller förändrad undervisning och förbättrade resultat.
Kommunen beviljades medel från Skolverket för att utveckla och förbättra utbildningen för nyanlända elever. Arbetet kommer att pågå intensivt under 2018-2019 med olika insatser:
Fortbildning kring det svenska skolsystemet, skolkod och hederskultur. Vi har samlat ett stort antal vårdnadshavare i detta, ca 70 deltagare per tillfälle. Utbildningen är upplagd i ett antal moduler.
Kompetensutveckling för språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) för alla lärare och förskollärare.
Samordnarens arbete fortsätter under första halvåret 2019 med att organisera och samordna alla insatser.
Vi har även gjort en plan för statsbidraget Likvärdig skola - det ger oss möjlighet att fortsätta de utvecklingsarbeten som pågår.
Rektorsutbildning - Vi har fortsatt satsning på skolledarnas utbildning. Under våren 2019 beräknas fem nya rektorer och förskolechefer påbörja rektorsutbildningen. Två avslutar den treårig rektorsutbildningen hösten 2019. Det är enligt Skollagen ett krav på att den som verkar inom våra områden ska ha klarat rektorsutbildningen.
Ledarskap i barn och elevgrupper – att ständigt jobba med att utveckla ledarskapet i barn och elevgrupper är centralt för arbetet inom vår förvaltning. Det skapar lugn och trygghet i verksamheten. Fokus under året kommer att ligga på att utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Det är också en del i satsningen på ledarskapet.
Kommunens ledarskapsprogram – Under senhösten 2018 med fortsättning våren 2019 kommer en uppföljning ske för de chefer som genomfört kommunens ledarskapsutvecklingsprogram.
Ekonomisk översikt (P + U)
Budget 2019 (P)
I kolumnen ”Budget 2019” ingår 4,0 mkr i beräknad tilläggsbudget för kapital- och hyreskompensation för ej aktiverade investeringsprojekt.
BUN:s tilldelade budget fördelas mellan nämndens verksamheter förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem efter budgeterat antal barn och elever per enhet. Inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem används även en socioekonomisk resursfördelningsmodell. Verksamheterna administration och kulturskola får budget efter fastställd organisation.
För att få en budget i balans behöver anpassningar och besparingar göras. Orsaken till detta är att nämndens budgetram tillsammans med beräknade statsbidrag är ca 10,9 mkr lägre 2019 än 2018 och att vissa kostnader inte går att minska eller inte kan minskas i samma takt som barn- och elevantalet förändras.
Alla verksamheter får bidra med anpassningar och besparingar, dock i olika grad. Förskolan får ta ett mindre ansvar 2019 utifrån att de fick ta ett stort ansvar innevarande år. Fritidshemmen får ta ett större ansvar än övriga verksamheter 2019 utifrån att den verksamheten går med ett positivt resultat innevarande år. Anpassningar och besparingar görs till en högre grad i verksamheter som inte är lagstadgade och till en lägre grad i de lagstadgade verksamheterna.
De anpassningar och besparingar som nu genomförs innebär en risk att kvaliteten i verksamheten försämras, vilket kan påverka elevresultaten.
Utöver den årliga ”BUN-miljonen” har nämnden erhållit 198,2 miljoner till investeringar under budgetperioden 2016-2019. De största projekten som har genomförts eller kommer att genomföras under budgetperioden är Stentägtens förskola, ombyggnation av Stentägtskolan, färdigställande av Bergviksskolan samt nybyggnation av förskola.
Åtgärds- och effektiviseringsbehov (P + U)
Effektiviserings-/besparingsbehov (belopp i mkr):
Process/rutin etc Kontrollmoment & metod Kontroll-ansvarig Frekvens/tidpunkt
1. Elevers frånvaro Kontroll genom att rapport tas ut ur Skolplatsen över lärares rapporteringsnivå av elevernas närvaro och frånvaro. Utredningssekreterare 2 ggr per år
2. Elevs ogiltiga frånvaro/orosfrånvaro Kontroll om arbetssätt följs vid elevers ogiltiga/orosfrånvaro genom att frågor ställs till rektorer. Internkontrollgruppen 2 ggr per år Mars, oktober
3. Pedagogers behörighet Information hämtas ur Procompetence för att kontrollera pedagogens behörighet kontra den roll den har i förskolan/skolan Kvalitetscontroller 2 ggr per år
4. Anställningsbeslut Kontroll av att alla nyanställdas skriftliga anställningsbeslut har upprättas korrekt Intern service förvaltningskontor 1 gg per år
5.Rättssäker betygsprocess	 Kontroll genomförd betygsprocess är rättssäker genom intervjuer av rektor och administratör, kontroll av arbetsmoment och betygsdokument Internkontrollgruppen 1 gg per år
6.Rapportering av medarbetares frånvaro Kontroll av om medarbetares frånvaro rapporteras in i lönesystem av medarbetaren själv Kvalitetscontroller 2 ggr per år
7. Förskoleplats inom den lagstadgade garantitiden Genom uttag av rapporter ur Skolplatsen kontrolleras att vårdnadshavare har erbjudits förskoleplats inom den lagstadgade garantitiden Utredningssekreterare 2 ggr per år
8. Elevers åtgärdsprogram Kontroll att elever i årskurs 9 som har rätt till särskilt stöd har ett åtgärdsprogram genom att frågor ställs till rektorer. Internkontrollgrupp 1 gg per år
Barn- och utbildningsnämndens nettobudget för 2019.
Beräknad Tilläggsbudget
När budgeten har räknats fram har hänsyn tagits till verksamheternas utvecklingsbehov, osäkerhet om samhällets utveckling, styrande dokument och en hållbar ekonomi på sikt.
En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts ur medborgarperspektiv och arbetsmiljöperspektiv utifrån det förslag till anpassningar och besparingar som förvaltningsledningen arbetat fram.
I budgeten finns osäkerhet kring vilka riktade statsbidrag som kommer att betalas ut under 2019. Det indikationer som staten givit är att en del riktade statsbidrag kommer att fasas ut och istället inrymmas i statsbidraget ”Likvärdig skola”, vilka riktade statsbidrag det gäller och när har förvaltningen gjort en kvalificerad gissning kring.
Lärarlönelyftet på 5 000 000 kronor (helårseffekt) har staten beslutat om finansiering till och med 30 juni 2019, om det blir en fortsatt finansiering där är ännu inte beslutat. Om detta skulle upphöra måste kommunen se över möjligheten till att finansiera detta av egna pengar. I dagsläget får kommunens lärare ersättning som ett tidsbegränsat lönetillägg. Då flera av närliggande kommuner har permanentat löneökningen minskar möjligheten att rekrytera lärare om denna möjlighet inte kommer att finnas i Söderhamns kommun. Om staten inte fortsätter satsningen kan en möjlig väg att lösa budgeten för 2019 vara att barn- och utbildningsnämnden får ta i anspråk 2 500 000 kronor av de resultatbalanserade pengarna. Därefter kommer nämnden behöva en resursförstärkning genom utökad budgetram för att kunna fortsätta lärarlönesatsningen.
·	Inventarier till förskolan Broberg
·	Ombyggnation och inventarier till Vågbroskolans omklädningsrum
·	Ombyggnation av Norrtullskolans skolgård
·	Om- och tillbyggnation samt inventarier Stentägtens förskola
·	Ersättningslokaler Stentägtskolan
·	Ombyggnation och larm Rosenvallskolan
·	Ombyggnation av slöjdlokal Vågbroskolan
·	Ombyggnation av estetlänga Bergviksskolan
·	Om- och tillbyggnation Stentägtskolan
·	Nybyggnation förskola
Jämlikhet x
Attraktiv arbetsgivare x x
Motivering barn- och utbildningsnämndens fokusområden
-0,8 mkr
-20,0 mkr
-131,1 mkr
-12,5 mkr
-213,5 mkr
-3,3 mkr
-27,8 mkr
-14,1 mkr
430,9 mkr
Barn- och utbildningsförvaltningen förordar beslutsalternativ 1.
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt beslutsalternativ 2.
§ 141	Dnr 2018-00018 600
En månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden har upprättats och avser det ekonomiska läget till och med november 2018
Rapport daterad 2018-12-13.
mkr Okt avvikelse Jan-okt avvikelse Helår prognos- avvikelse Förändring föregående prognos
Barn- och utbildningsnämnden totalt
Varav 00 Ankomstregistrerade fakturor
Varav 45 Gymnasiesärskola
Varav 47 Kulturskola
Varav 60 Administration
Varav 62 Förskola
Varav 63 Grundsärskola
Varav 64 Grundskola
Varav 65 Gymnasieskola
Varav 68 Fritidshem
Varav 69 Förskoleklass
Sammanfattning för förvaltningen
Under december 2017 presenterades SKL (Sveriges kommuner och landsting) Öppna jämförelser där Söderhamns kommun gjorde en stor förbättring och klättrade från plats 156 till plats 87 (av 290). Det visar att ett strukturerat och bra arbete pågår ute i våra förskolor och skolor. Årets undersökning fokuserar på elevernas behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Det är ett bra material att använda i analys och planering av framtida insatser. Även årets betygsresultat för eleverna som slutade årskurs 9 visar på förbättring av resultaten. Efter sommarskolan var 88% av eleverna behöriga till gymnasiet.
Förskola: Vi har fler elever än budgeterat hos annan huvudman och på kommunens egna förskolor samt ett beräknat minus för Trönö förskola. Den nya socioekonomiska modellen för fördelning av pengar till förskolan slår väldigt hårt mot enavdelningsförskolor. Det finns helt enkelt för lite pengar att fördela för att kunna göra det enligt lagens intentioner, som vi ser det nu har vi svårt att driva så små förskolor med endast en avdelning.
Grundskola: För höga personalkostnader för pedagogisk personal inom skolan gör att grundskolan går med stort minus. Migrationsverket avslutar all sin verksamhet i vår kommun, vilket innebär att många barn och elever har flyttat från kommunen. Det innebär att verksamheter på kort tid håller på anpassas efter nya förutsättningar.
För barn och utbildningsnämnden är den stora utmaningen att få ekonomin i balans, detta på både kort och lång sikt. Dessutom har vi en stor utmaning i att minska utanförskapet för barn och öka andelen elever som når behörighet till gymnasiet. Barn och utbildningsnämndens vision är att ” Alla ska lyckas”.
Vi står även inför stora utmaningar i att attrahera förskollärare och lärare att börja arbeta hos oss i vår kommun. Utmaningen med att säkra kompetensförsörjningen de närmsta åren kommer att vara stor.
§ 142	Dnr 2018-00454
Barn- och utbildningsnämnden beslutar medskick till kommande nämnd.
Att fortsätta ha gemensamma nämndsammanträden med andra nämnder
Fortsätta skriva innehållsrika protokoll
Alltid ha medborgarfokus, engagemang och tillit i fokus
Fortsätta följa hemmasittare
Att tjänstemän och politiker fortsätter arbeta tillsammans och lägger vikt på att lära känna varandra.
Nämnden ska vara ett föredöme och stå främst. (Till exempel vara kostnadsmedveten)
Elevens bästa ska alltid stå i fokus
§ 143	Dnr 2018-00008 002
Barn- och utbildningsnämnden fastställer rapporterade delegationsbeslut och lägger dem till handlingarna.
Punkt DelegatBilaga
0.17 Beslut efter uppföljning för grundsärskola 1
Komplettering till svar på yttrande gällande elevs skolsituation på Vågbroskolan Söderhamns kommun2
Svar på föreläggande efter tillsyn i Söderhamns kommun av verksamheterna förskola, fritidshem, grundsärskola samt förskoleklass och grundskola3
0.14 Verksamhetschef Förskola Agneta Olofsson
Svar vid uppföljning på tidigare beslut, Bilaals förskola 4
3.4 Beslut om anställnings- och lönebeslut samt anställningsinformation.5
Skolskjutsansvarig Maria Rodin
1.2.6 Skolskjuts särskilda omständigheter 6
Sammanställning av delegationsbeslut daterad 2018-11-29.
§ 144	Dnr 2018-00011 600
Barn- och utbildningsnämnden delges inkomna skrivelser och protokollsutdrag m m för tiden 2018-11-28 – 2018-12-19 enligt nedanstående:
Barn- och utbildningsnämnden delges inkomna skrivelser och protokollsutdrag m.m. för tiden 2018-09-27 - 2018-10-31 enligt nedanstående:
2018-11-28 Elevs rätt till utbildning och rätt till särskilt stöd
2018-05-31 Tillsynsrapporter – Hjärtats förskola
BUN/2018/00377/717
2018-10-25 Tillsynsrapport – förskolan Skogsfröna
BUN/2018/00378/717
2018-11-20 Tillsynsrapport – Pusselbitens förskola
BUN/2018/00369/717
2018-12-05 Antal inkomna anmälningar om kränkning
BUN/2017/0006/600
2018-11-21 Protokoll FÖSAM
2018-12-10 Inkommen synpunkt från elever – Vågbroskolan
BUN/2018/00463/611
2018-12-10 Risk- och sårbarhetsanalys gällande budget 2019
2018-11-26 Månadsrapport 2018 för Söderhamns kommun
2018-11-26 Delårsbokslut 2018 för Söderhamns kommun
2018-11-28 Förslag till tidsplan för arbetet med mål- och resursplan 2020-2023
2018-12-07 Reglemente för tillgänglighetsrådet
2018-11-08 Beslut efter uppföljning för grundsärskola
BUN/2018/00127/600
2018-11-30 Beslut efter kvalitetsgranskning av musikundervisning, Vågbroskolan
BUN/2018/00253/611
2018-11-30 Beslut efter kvalitetsgranskning av musikundervisning, Bergviksskolan
2018-12-10 Beslut efter uppföljning för förskola efter tillsyn i Söderhamns kommun
2018-12-10 Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söderhamns kommun
2018-12-10 Beslut efter uppföljning för fritidshem efter tillsyn i Söderhamns kommun
2018-11-29 Statsbidrag för specialpedagogik för lärande för 2018/2019
BUN/2018/00060/047
2018-11-29 Statsbidrag till skolhuvudmän om inrättar karriärsteg för lärare 2018/2019
BUN/2018/00124/047
2018-11-29 Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2018
BUN/2017/00342/047
2018-11-29 Statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever för 2018
BUN/2018/00145/047
2018-11-29 Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2018
BUN/2018/00062/047
2018-12-04 Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2017
BUN/2018/00273/047
2018-12-11 Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier
BUN/2018/00300/047
Sammanställning av inkomna skrivelser, brev och protokollsutdrag daterad 2018-11-29.
§ 145	Dnr 2018-00256
A. Pågående byggnationer
B. Söderhamns kommuns tillsynsrapport för förskola
C. Centralt elevråd
D. Upptagningsområden
- Protokoll nämnd 181219 §§ 131-145.pdf

References: § 137
 § 139
 § 145

§ 132

§ 133

§ 134

§ 135
 § 105
 § 120

§ 136
 § 106
 § 121

§ 137

§ 138

§ 139

§ 140

§ 140

§ 141

§ 142

§ 143

§ 144

§ 145