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⭐TRABAJO TEÓRICO PRÁCTICO
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Paula Ortega Caballero
1 Año del centenario de Machu Picchu para el mundo Carrera Profesional de Administración Proyecto de Inversión: Restaurant de Comida Rápida a Gusto del Consumidor QAYPHI TRABAJO TEÓRICO PRÁCTICO Presentado por: CAMPOSANO SIUCE, Roger PERALTA BUENDIA, Luis David RAMOS POCOMUCHA, Sócrates Para Optar el Título Profesional de: Profesional Técnico en Administración HUANCAYO PERÚ 20112 Asesor(a): Lic. Franklin Cuba Salazar 13 A: Nuestros padres, que sin pedir nada a cambio, han sido pilares en nuestros caminos y por ser inspiración para el desarrollo y conclusión de nuestro proyecto. 24 Portada Asesoría Dedicatoria Índice Introducción ÍNDICE i ii iii iv v CAPÍTULO I DATOS GENERALES 1.1. Razón social e integrantes MATRIZ I: Matriz para elegir una oportunidad de inversión MATRIZ II: Matriz para elegir una oportunidad de inversión MATRIZ III: Matriz para elegir ideas de negocio MATRIZ IV: Matriz de consolidación Ubicación geográfica Código CIU Giro del negocio Oportunidad de negocio Objetivos Estrategia Empresarial Diseño de la encuesta para la Prueba Piloto o Pre Test Resultados del PRE TEST Análisis FODA de la idea de negocio CAPÍTULO II ESTUDIO DE MERCADO CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 2.1. Universo Muestra Encuesta concluyente Análisis de los resultados de la encuesta Análisis FODA de los 16 cuadrantes La empresa y su entorno5 2.7. Análisis del Macroentorno (Teoría del Macro Ambiente de PORTER) Análisis de Competencia (Cruz de PORTER) Análisis de Comercialización Cuadro de demanda proyectada Ciclo de vida del producto CAPÍTULO III ESTUDIO TÉCNICO 3.1. Tamaño Proceso de Producción Localización CAPÍTULO IV ESTUDIO LEGAL YORGANIZACIONAL 4.1 Forma societaria Régimen Laboral Régimen Tributario Organigrama funcional MOF y ROF Gastos de Formalización Empresarial CAPÍTULO V PROYECCIÓN DE INGRESOS 5.1. Ingresos por Ventas de Producto Principal Ingresos por Venta de Productos Secundarios CAPÍTULO VI ESTUDIO ECONÓMICO 6.1. Presupuesto de materias primas directas Presupuesto de Mano de Obra Directa Presupuesto de CIF Presupuesto de gastos administrativos Presupuesto de gasto de ventas Presupuesto de Gastos Operativos Presupuesto de inversión tangibles6 6.8. Depreciación Presupuesto de inversión intangibles Amortización de Intangibles CAPÍTULO VII INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 7.1. Presupuesto de Inversión Total Presupuesto de financiamiento Cronogramas de Pagos del Financiamiento CAPÍTULO VIII EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 8.1. Estado de resultados proyectado FLUJO DE CAJA Flujo Económico Flujo Financiero Indicadores Económicos - Financieros CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS 57 RESUMEN EJECUTIVO QAYPHI Cuántos trabajamos lejos de casa? Muchas veces el tiempo que invertimos en ir de casa al trabajo, y al revés, es tanto que nos impide comer en casa. Otras veces, los horarios de trabajo no dejan tiempo para comer relajadamente. Entonces nos preguntamos. Dónde almorzar o cenar cuando hay poco tiempo, pero además, tampoco se quieren olvidar la salud personal y la calidad de lo que se come? Buscamos comida rápida y saludable. Poco a poco van apareciendo restaurantes que atienden a nuestra necesidad de comer rápido pero sin renunciar a una alimentación saludable; por esta necesidad insatisfecha de la población nace QAYPHI brindando productos naturales de primera. Por lo expuesto y teniendo como sustento el resultado de las encuestas realizadas entre los usuarios de los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca, los habitantes de los citados distritos, quienes en un 90% manifestaron su interés de recurrir al servicio propuesto, QAYPHI, que estará ubicado en el Distrito de Huancayo. Orientado a un segmento socioeconómico A, B, el objetivo inmediato del servicio de restaurant de comida rápida QAYPHI es brindar comida sana y a gusto del consumidor. El monto de la inversión para el proyecto es de 100, (cien mil seiscientos ochenta y ocho mil nuevos soles) Los resultados de la evaluación financiera nos indican que el proyecto tiene viabilidad financiera según el VAN, TIR B/C y PRI. QAYPHI contará con moderna infraestructura y equipamiento de primera; se forjará una marca de prestigio, considerando que no existe otra oferta de servicio de estas características. Al inicio de las operaciones tendremos baja participación en el mercado, altos costos de operación y con endeudamiento financiero. En cuanto a oportunidades, consideremos la mejora de la capacidad adquisitiva de la población y la posibilidad de que aumente la cultura por la alimentación sana nos ayudarán a permanecer y crecer dentro y fuera de nuestra región. 68 EXECUTIVE SUMMARY "QAYPHI" How many works from home? Many times we spend time going from home to work, and vice versa, so much that we can t eat at home. Other times, work schedules leave no time to eat and relax. Then we wonder. Where lunch or dinners when time is short, but also not want to forget the personal health and quality of what you eat? We are looking for fast and healthy food. We know that there are many fast food options but we also know that eating in these places usually can bring health and nutritional problems. Gradually emerging restaurants that cater to our need to eat quickly but without sacrificing a healthy diet, for this unmet need of the population born QAYPHI providing premium natural products. For these reasons and having as support the results of surveys conducted among users of the districts of Huancayo, El Tambo and Chilca, residents of those districts, 90% who expressed their interest to resort to the proposed service, QAYPHI, to be located in the District of Huancayo. Socio-oriented segment A, B, the immediate objective of the service fast food restaurant is to provide healthy food QAYPHI and consumer taste. The total investment for the project is S /. S /. 100, (one hundred thousand six hundred eighty-eight thousand new soles) with 60% of equity financing and 40% covered with a loan. The financial evaluation results indicate that the project's financial viability as the NPV, IRR, B / C and PRI. QAYPHI will have modern infrastructure and equipment first, will forge a brand identity, considering that no other service offering these features. At the beginning of the operations have low market share, high operating costs and financial leverage. In terms of opportunities, consider improving the population's purchasing power and the ability to increase healthy eating culture for us to help you stay and grow within and outside our region. 79 CAPÍTULO I DATOS GENERALES 1.1. Razón social e integrantes Razón Social : PERUANA DE ALIMENTOS S.A.C Nombre Comercial : QAYPHI Integrantes : CAMPOSANO SIUCE, Roger PERALTA BUENDIA, Luis David RAMOS POCOMUCHA, Sócrates 1.2. MATRIZ I: Matriz para elegir una oportunidad de inversión FACTOR PESO LAPICERO DOBLE USO CELULAR CON PROYECTOR MULTIMEDIA TABLA Nº 01 RESTAURANT DE COMIDA RAPIDA SANA A GUSTO DEL CONSUMIDOR AGENCIA DE VIAJES PARA SOLTEROS ESCUELA DE DEPORTES CALIF POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. INNOVACIÓN VIABILIDAD COMERCIAL VIABILIDAD ECONÓMICA VIABILIDAD TECNOLÓGICA VIABILIDAD LEGAL Total10 En la presente matriz se analiza los diversos criterios que nos ayudarán a tomar los primeros pasos para la elección de una idea de negocio, entre los principales criterios tenemos: Innovación: Es la creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado. Un aspecto esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. Innovación es generar o encontrar ideas, seleccionarlas, implementarlas y comercializarlas. La investigación y el desarrollo, la competencia, los seminarios, las exposiciones o ferias, los clientes y cada empleado de la empresa es un potencial proveedor de nuevas ideas generando las entradas para el proceso de la innovación. La idea de negocio tiene un puntaje de 7 en innovación debido a la idea innovadora ya que hoy en día en nuestro medio las comidas rápidas son conocidas generalmente por el alto grado de ingredientes dañinos para la salud, con lo cual se considera para la idea de negocio utilizar ingredientes naturales, preparación más cacera, y lo más importante, que nuestros clientes pueden elegir lo que gusten. Viabilidad comercial: Esta variable nos indica si el mercado es o no accesible para el producto o servicio que se busca brindar y la aceptabilidad permitiendo de esta forma determinar si es viable o no sin la necesidad de incurrir en gastos innecesarios. En este ítem se considera un puntaje de 6 porque se considera viable la idea de negocio porque en nuestro medio como en todo el mundo hay una necesidad de consumir comida saludable. Viabilidad económica: Consiste en la capacidad económica y de financiamiento para el proyecto y si es accesible para el promotor y los socios. En muchas ocasiones, los recursos de los que se dispone para evaluar la viabilidad económica vienen determinados por los que produce el propio sistema, proyecto o idea que se está evaluando, por lo que en realidad se lleva a cabo un análisis de rendimiento o rentabilidad interna. En viabilidad económica tiene un puntaje de 8 porque la posibilidad de financiar nuestro proyecto tendrá un buen rendimiento. 911 Viabilidad tecnológica: Se evalúa ante un determinado requerimiento o idea para determinar si es posible llevarlo a cabo satisfactoriamente y en condiciones de seguridad con la tecnología disponible, verificando factores diversos como resistencia estructural, durabilidad, operatividad, implicaciones energéticas, mecanismos de control, según el campo del que se trate. En este ítem se puso un puntaje de 5 debido a que en nuestro medio no se cuenta con la tecnología de punta y la importación de las mismas dificultarían el grado de inversión en un corto plazo. Viabilidad legal: Estudia las restricciones de carácter legal que impedirían el funcionamiento del proyecto en los términos previstos, no haciendo recomendable su ejecución. Se considera un puntaje de 6 debido al cumplimiento con todos los aspectos legales conforme a ley y de acuerdo a los requerimientos que son necesarias presentar a las entidades pertinentes MATRIZ II: Matriz para elegir una oportunidad de inversión PREGUNTAS ORIENTADAS/IDEAS TABLA Nº 02 LAPICERO DOBLE USO CELULAR CON PROYECTOR MULTIMEDIA RESTAURANT DE COMIDA RAPIDA A GUSTO DEL CONSUMIDOR AGENCIA DE VIAJES PARA SOLTEROS ESCUELA DE DEPORTES SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? Existe un mercado para este producto o servicio? Quieres realizar este proyecto? Es posible producir el producto en tu distrito o región? TOTAL IDEAS SI En el cuadro anterior, las variables nos ayudan a identificar una oportunidad de inversión basado en preguntas que a continuación detallaremos: 1012 Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? Esta pregunta ayuda a responder si el producto o servicio que se va sacar al mercado va a satisfacer una necesidad de nuestro público objetivo. Existe un mercado para este producto o servicio? Esta pregunta ayuda identificar si existe o no un mercado para el producto o servicio. Quieres realizar este proyecto? Esta pregunta indica si se quiere o no realizar porque si bien la idea puede ser novedosa en muchos casos no se quiere realizar el proyecto porque no nos gusta o no se tiene el conocimiento suficiente para desarrollar el proyecto. Es posible producir el producto en tu distrito o región? Esta pregunta es esencial ya que orienta poder observar si es posible o no ya que en Huancayo tenemos muchas limitación es en viabilidad tecnológica, viabilidad comercial, etc. Por el cual muchas veces no es posible 1.4. MATRIZ III: Matriz para elegir ideas de negocio PREGUNTAS ORIENTADORAS / IDEAS TABLA Nº 03 LAPICERO DOBLE USO CELULAR CON PROYECTOR MULTIMEDIA RESTAURANT DE COMIDA RAPIDA A GUSTO DEL CONSUMIDOR AGENCIA DE VIAJES PARA SOLTEROS ESCUELA DE DEPORTES Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? Existencia de demanda insatisfecha Disponibilidad de mano de obra calificada Disponibilidad de mano de obra a costo aceptable tecnología localmente aceptable Tienes habilidades para gestionar el proyecto PUNTAJE TOTAL En la matriz anterior, a través de las tablas de calificación se identifica las necesidades insatisfechas, la existencia de demanda, disponibilidad de mano de obra, tecnología local con la cual se desarrollaría nuestro idea de negocio, estas 1113 preguntas son de vital importancia ya que nos ayuda a tomar una decisión para evitar costos innecesarios y si es viable el negocio a desarrollar. Estas preguntas orientadoras ayudan también a tomar decisiones en base a rangos que van de 1 (muy malo) a 5 (muy bueno) los cuales permiten especificar adecuadamente las preguntas y tener una mejor idea para calificar y tomar una decisión adecuada. Partiendo de una idea general y llegando a una conclusión en bases a estos puntajes asignados, se llegó a la conclusión que el proyecto de inversión restaurant de comida rápida a gusto del consumidor QAYPHI es el más viable y el cual será desarrollado MATRIZ IV: Matriz de consolidación MATRIZ LAPICERO DOBLE USO CELULAR CON PROYECTOR MULTIMEDIA TABLA Nº 04 RESTAURANT DE COMIDA RAPIDA A GUSTO DEL CONSUMIDOR AGENCIA DE VIAJES PARA SOLTEROS ESCUELA DE DEPORTES M M M PUNTAJE TOTAL Del cuadro anterior se escoge la idea de negocio que obtuvo el mayor puntaje que a continuación será detallado: Restaurant de comida rápida a gusto del consumidor: Esta idea de negocio fue la que obtuvo el mayor puntaje porque cumple con los requisitos y es factible para nuestro medio el cual pronosticamos que tiene una demanda insatisfecha y que no requiere de mucha inversión, también se puede encontrar mano de obra califica y la tecnología necesaria para poder realizarla. 1214 Además de brindar una comida sana, lo más importante en esta idea es que eliges los ingrediente de tu preferencia y lo que crees que es bueno para uno mismo Ubicación geográfica GRÁFICO Nº Código CIU 5220: Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes especializados. 1315 1.8. Giro del negocio RESTAURANT (COMIDA RÁPIDA). Producción y comercialización de alimentos (hamburguesas, sándwich,) y bebidas Oportunidad de negocio Oportunidad de Oferta: a. Competencia Directa: Como restaurant de comida rápida sana y a gusto del consumidor, no tenemos competidores directos ya que este negocio sería el único que brinde el servicio de preparación de acuerdo el requerimiento de cada cliente y con ingredientes orgánicos de nuestra región. b. Competencias Indirectas: Los competidores indirectos son los que siguen a continuación: Fullburguer Giro del negocio. Fuente se soda. Ubicación: Av. Arequipa y Paseo la Breña. Precio de sus productos Productos: Hamburguesas en varias variedades, pollo broaster, bebidas (gaseosa, café, etc.) Que es lo que lo diferencia de los demás. Expende en su mayoría productos de una fuente de soda. Atención deficiente. SMAS Giro del negocio. Comida rápida Ubicación: Av. Paseo la Breña Precio de sus productos Productos: Hamburguesas en variedades, pizzas, jugos. Que es lo que lo diferencia de los demás. Además de vender hamburguesas, venden pizzas. 1416 Buerguer King Giro del negocio. Comida rápida y desayunos Ubicación: CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA Precio de sus productos Productos: Hamburguesas, postres, comidas a base de pollo etc. Que es lo que lo diferencia de los demás. Es una trasnacional y tiene una marca posicionada y precios relativamente altos a diferencia de los demás Huaychulo Giro del negocio. Comida rápida Ubicación: Av. Paseo la Breña Precio de sus productos Productos: Hamburguesas, pizzas. Que es lo que lo diferencia de los demás. El prestigio y posicionamiento por ser una de las primeras en este rubro. KFC: Kentucky Fried Chicken Giro del negocio. Restaurantes de Comida rápida. Ubicación: CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA Precio de sus productos Productos: Pollo frito, alitas de pollo, sándwiches, hamburguesas. Que es lo que lo diferencia de los demás. Una de franquicia de restaurantes que tiene prestigio en todo el mundo, y es altamente competitivo. 1517 Oportunidad de demanda Concurriría Usted a un restaurant de comida rápida si prepara su comida de acuerdo a su necesidad? TABLA Nº 05 GRÁFICO Nº 02 A SI 90% 10% B NO 10% 90% A B El 90% de los encuestados respondió que sí compraría en un lugar donde pueda elegir los ingredientes de su sándwich ya que a muchos no nos gusta lo que nos sirven en otros lugares de este tipo Objetivos Objetivo General 2. Justificar la viabilidad legal, técnica, comercial, y la rentabilidad económica y financiera Objetivos Específicos Posicionar el producto y marca en la mente del consumidor, en el primer año de funcionamiento a través de publicidad y promociones. Contar con una variedad de productos a precios de mercado. Recuperar el capital de la inversión, al segundo periodo del horizonte de evaluación. 1618 2.2. Estrategia Empresarial Diferenciación Esta estrategia consiste en adicionar a la función básica del producto algo que sea percibido en el mercado como único (al gusto del consumidor y preparado frente a ellos) y que lo diferencie de la oferta de los competidores. Además posibilita una barrera contra la rivalidad competitiva, al reducir la potencial sustitución del producto, aumentar la fidelidad de los consumidores y disminuir la sensibilidad a precios; todo lo cual redunda en mejores condiciones para generar rentabilidad Diseño de la encuesta para la Prueba Piloto o Pre Test GRÁFICO Nº 03 1719 2.4. Resultados del PRE TEST A continuación analizaremos el resultado de la encuesta de la prueba piloto Ha consumido Ud. alguna vez en un restaurant de comida rápida? TABLA Nº 06 GRÁFICO Nº 04 A SI 90% 10% B NO 10% 90% A B En la pregunta 1 se observa que consumieron hamburguesas un 90%, y un 10% nos dicen que nunca consumieron hamburguesas, los resultados que un alto porcentaje de nuestro público consumirían nuestro producto. Qué locales de restaurant de comida rápida conoces? TABLA Nº 07 GRÁFICO Nº 05 A KFC 14% B HUAYCHULO 28% C BURGER 20% KING D FULL 8% BURGUER E CHESS 6% BURG F SMAS 3% G OTROS 22% 20% 3% 6% 8% 21% 14% 28% A B C D E 1820 Mediante este cuadro de la pregunta 2 podemos observar que la tienda más reconocida por nuestros encuestados son Huaychulo, Burguer King lo que nos indicaron que es por su atención, comodidad y sobre todo la limpieza que ellos brindan en dicha tienda, pero muchos de los encuestados opinan que le gustaría una tienda especializada en hamburguesas. Cuáles son los mejores servicios que le ofrecieron estos locales? TABLA Nº 08 GRÁFICO Nº 06 A E B n C Mostaza, Kétchup Ninguno Gaseosa, refresco 23% 50% 20% D l Otros 7% 20% 7% 23% 50% A B C Fuente: a Propia Pregunta 3, un 50% indican que no reciben ningún tipo de servicio adicional de la tienda, pero un 23% de los encuestados están satisfechos de algunas tiendas ya que muestran que la mostaza, kétchup y otros ingredientes adicionales pueden tomar de acuerdo a la necesidad que deseen. Conoce un local en donde puede preparar su sándwich y/o hamburguesas de acuerdo a su necesidad? TABLA Nº 09 GRÁFICO Nº 07 A No conoce 93% B Sí conoce 7% 7% 93% A B 1921 En esta pregunta, un 93% dieron a conocer que no conocen un lugar aquí en Huancayo donde puedan preparar su sándwich, solo el 3% nos respondieron que sí ya que ellos conocían tiendas de sándwich en Lima. Estas respuestas son favorables para abrir nuestro negocio. Consumiría Ud. en un restaurant de comida rápida de acuerdo a su necesidad personal? si lo preparan TABLA Nº 10 GRÁFICO Nº 08 A SI 90% B NO 10% 10% 90% A B El 90% de los encuestados respondió que sí compraría en un lugar donde pueda elegir los ingredientes de su sándwich ya que a muchos no nos gusta lo que nos sirven en lugares de este tipo. En conclusión, según el resultado del pre test nos indica que la idea de negocio que proponemos sí es viable porque la mayoría de la personas buscan algo diferente con un valor agregado, en el cual pueden hacer elección de lo que es mejor para ellos. La mayoría de los encuestados no perciba un valor agregado o un servicio que pueda satisfacer sus necesidades por lo que los productos y el servicio que proponemos tendría una acogida positiva. 2022 2.5. Análisis FODA de la idea de negocio A continuación se identifica el análisis FODA para la idea de negocio teniendo en consideración las estrategias que podría intervenir en el proyecto, a la vez poder ratificar y contrastar las Estrategias del FODA de manera general con la Estrategia Empresarial (Diferenciación). CUADRO N 01 - ANÁLISIS FODA Lista de Oportunidades Cambio en la cultura alimenticia del mercado huancaíno. Posibilidades de abrir nuevos locales. Crecimiento del mercado por el crecimiento de la velocidad del estilo de vida moderno. No hay competidores directos. Lista de Amenazas Nuevos competidores con servicios y conceptos similares. Desarrollo de modelos de negocio alternativos. Fuertes competidores como por ejemplo; Bembos, Subway, etc. Cambios en el gusto del consumidor. Barreras burocráticas para el otorgamiento de licencias. Lista de Fortalezas Menor riesgo e inversión que otros modelos de negocios. Financiamiento propio. Comida rápida preparada en el punto de venta. Capacidad para introducir nuevos productos y servicio. Menús adaptados al mercado local. Calidad del producto. Construir nuevos locales con una gama diferente de servicios. Desarrollar productos nuevos y saludables. Desarrollar nuevos paquetes de alimentos para los productos. Incorporar nuevos recipientes biodegradables (nuevos conceptos) para los menús. Realizar campañas publicitarias que implanten la marca en el consumidor con la buena calidad. Lista de Debilidades No tiene servicio de entrega a domicilio. Factor humano poco capacitado. Problemas logísticos de suministros críticos, que conlleve a la disminución de la calidad del servicio. Modelo de negocio nuevo en nuestro medio. Capacitar a empleados de diferentes culturas como las de sierra, costa y selva. Constituir empresa de riesgo compartido para distribuir los productos. Implementar servicio de entrega a domicilio. Capacitar a los empleados según cronograma de actividades. Implementar promociones que atraigan a otros consumidores. 2123 CAPÍTULO II 3. ESTUDIO DE MERCADO CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 3.1. Universo Población provincia de Huancayo habitantes Criterios de Segmentación PROVINCIA : Huancayo DISTRITOS : Huancayo, El Tambo, Chilca. TABLA Nº 11 Huancayo El Tambo Chilca 33.5% 25.1% 17.68% Fuente: INEI- Censo 2007 ZONA DE RESIDENCIA : Urbana. Zona Urbana TABLA Nº 12 Huancayo El Tambo Chilca 98.44% 94.92% 98.44% Fuente: INEI- Censo24 EDADES : AÑOS POR EDADES TABLA Nº 13 Huancayo El Tambo Chilca 29.02% 29.35% 30.66% Fuente: INEI- Censo 2007 NSE : Nivel Socio Económico TABLA Nº 14 Huancayo El Tambo Chilca NSE A-B 10.80% 10.00% 5.20% Fuente: INEI- Censo Cuadro Criterios de Segmentación POBLACIÓN POR DISTRITO TABLA Nº 15 Huancayo El Tambo Chilca ZONA URBANA POR EDADES NSE A-B TOTAL25 3.2. Muestra TABLA Nº 16 N 9372 z 1.96 e 0.05 p 0.90 q26 3.3. Encuesta concluyente GRÁFICO Nº 09 Elaboración: Grupo de trabajo Setiembre27 3.4. Análisis de los resultados de la encuesta A continuación analizaremos el resultado de la encuesta concluyente. Número de personas según sexo y el distrito que habita. TABLA Nº 17 GRÁFICO Nº 10 Sexo M 70 70% F 30 30% % M F 70% 30% DISTRITO TABLA Nº 18 EL TAMBO 30 30% HUANCAYO 50 50% CHILCA 20 20% Consume Ud. en un restaurant de comida rápida? TABLA Nº 18 GRÁFICO Nº 10 P1 A SI 96 96% B NO 4 4% 4% A B % 96% 2628 En la primera pregunta sobre el consumo de hamburguesas un 96% respondió que sí, lo que significa que las personas a las cuales está dirigido nuestro producto, consume la cual nos indica que si satisfacemos las necesidades de ellos, entonces tendremos una buena aceptación. En qué establecimientos de comida rápida consume? TABLA Nº 19 GRÁFICO Nº 11 A Huaychulo 22 22% B Burger King 18 18% P2 C KFC 15 15% D Full Burguer 14 14% F Smas 1 1% G Otros 30 30% % 30% 22% A 1% B C 14% 18% 15% D En esta pregunta, el consumo de hamburguesa y/o sándwich, la mayoría de los que consumen en el centro de la Ciudad y en Real Plaza pero hay una necesidad que satisfacer porque hay un 30% consume en otros lugares. Al momento de comprar en un restaurant de comida rápida, qué es lo primero que toma en cuenta? TABLA Nº 20 GRÁFICO Nº 12 A La Marca 16 16% P3 B El Precio 22 22% C Calidad 38 38% D Cantidad 16 16% E Promociones 5 5% F Otros 3 3% % 5% 3% 16 A 16 % B % 22 C % D 38 % E 2729 El 38% de los encuestados consume la hamburguesa y/o sándwich por la calidad y en segundo lugar está el precio lo que nos indica que nuestro público objetivo compra productos de calidad a un precio adecuado. También un 16% consume por la marca reconocida la cual les brinda confianza. Compraría Ud. en un restaurant de comida rápida sana preparado de acuerdo a su necesidad? TABLA Nº 21 GRÁFICO Nº 13 P4 A Si 93 93% B No 7 7% 7% A B % 93% Un 93% confirma que compraría una hamburguesa y/o sándwich preparado de acuerdo a su gusto, esto debido a que la mayoría quiere elegir los ingredientes para de esa forma comer como en casa pero sin tener que prepáratelo, sino que simplemente eliges lo que quieres comer. Con qué frecuencia Ud. concurre a comprar hamburguesa y/o sándwich? TABLA Nº 22 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Sándwich 10% 7% 10% 10% 11% 18% 15% Hamburguesa 35% 28% 36% 45% 47% 50% 40% Bebidas naturales 25% 18% 21% 30% 35% 26% 31% Ninguno 30% 47% 33% 15% 7% 6% 14% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2830 GRÁFICO Nº 14 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Sándwich Hamburguesa BEBIDAS NATURALES Ninguno En la pregunta sobre la frecuencia de compra, los días de mayor consumo de hamburguesa y/o sándwich son los días viernes y sábado, con esta pregunta se puede confirmar que nuestro público objetivo consume hamburguesa y/o sándwich en cantidades considerables lo que nos orienta a tener una mejor idea y proyección de nuestro proyecto. Cuántas unidades de hamburguesa y/o sándwich y bebidas naturales es compra por visita? P6 TABLA Nº 23 GRÁFICO Nº 15 A Uno 84 84% B Dos 11 11% C Tres a más 5 5% % 11% 5% 84% A B C 2931 Un 84% consume hamburguesa y/o sándwich uno por visita, pero hay casos en las cuales compran más de uno ya sea para ellos mismos o para llevar para sus centros de trabajo porque muchas veces no se puede ir a comer a un restaurant y prefieren comer en sus centros de trabajo. Pagaría Ud. 3 soles por una hamburguesa y/o sándwich preparado en base a su necesidad? TABLA Nº 24 GRÁFICO Nº 16 P7 A Si 82 82% B No 18 18% % 18% 82% A B En la pregunta si pagaría 3 soles por una hamburguesa y/o sándwich un 82% nos confirma que sí pagarían ya que erigirían adecuadamente los ingredientes de su preferencia. Y que sí pueden elegir, están en la condición de pagar 3 soles o más. Pagaría Ud. 1 por una bebida natural? TABLA Nº 25 GRÁFICO Nº 17 P8 A Si 61 61% B No 39 39% % 39% A 61% B En esta pregunta, luego de especificarles acerca de las bebidas naturales que ofreceremos, un 61% nos confirma que sí pagarían más de 1 sol, los cuales variarán dependiendo de la cantidad. 3032 A qué hora asiste preferentemente a consumir una hamburguesa y/o sándwich? TABLA Nº 26 GRÁFICO Nº 18 P9 A Desayuno 8 8% B Almuerzo 25 25% C Cena 67 67% % 67% 8% 25% A B C El 67% de los encuestados mencionan que consumen hamburguesas en las noches debido a la sensación de hambre después de haber realizado diferentes actividades como: el trabajo, la universidad, etc. Es por ello que prefieren consumir una hamburguesa y/o sándwich antes de ir a sus hogares. Le gustaría que le hicieran conocer las bondades de la hamburguesa y/o sándwich? TABLA Nº 27 GRÁFICO Nº 19 P10 A Si 56 56% B No 44 44% % 44% 56% A B Las personas encuetadas coinciden en su mayoría que les gustaría que se les informe sobre los ingredientes que consumen, porque muchas veces no conocen de qué están preparados cada uno y confirman en un 56% que sí les gustaría conocer sobre estos productos y hacer una mejor elección. 3133 Qué tipo de materia prima prefiere para la hamburguesa y/o sándwich? P11 TABLA Nº 28 GRÁFICO Nº 20 A Naturales 82 82% B Procesados 13 13% C Otros 5 5% % 13% 5% 82% A B C En nuestro medio como en otras ciudades la mayoría de los encuestados confirman que les gustaría consumir productos naturales ya que consideran que los productos naturales son más sanos y saludables. Y por ende tiene mayor aceptación ya que hay una tendencia mundial por los productos naturales Análisis FODA de los 16 cuadrantes Las Fortalezas VENTAJA SOBRE LOS COMPETIDORES ALTA BAJA CUADRO N 02 - FORTALEZAS ALTA Menor riesgo e inversión que otros modelos de negocios. Capacidad para introducir nuevos productos: Menús adaptados al mercado local. FACILIDAD DE COPIA BAJA Financiamiento propio. Comida rápida preparada en el punto de venta. Calidad del producto. 3234 Las Debilidades CUADRO N 03 - DEBILIDADES FACILIDAD DE FORTALECIMIENTO DESVENTAJA RESPECTO DE LOS COMPETIDORES ALTA BAJA ALTA No tiene servicio de entrega a domicilio. Factor humano poco capacitado. Modelo de negocio nuevo en nuestro medio. BAJA Problemas logísticos de suministros críticos, que conlleve a la disminución de la calidad del servicio. Menú basado principalmente en alimentos dañinos para la salud Las Oportunidades CUADRO N 04 - OPORTUNIDADES PROBABILIDAD DE ÉXITO ALTA BAJA Cambio en la cultura alimenticia del mercado huancaíno. Crecimiento del mercado. GRADO DE ATRACTIVO ALTA BAJA Posibilidades de abrir nuevos locales. El crecimiento de la velocidad del estilo de vida moderno. No hay competidores directos. 3335 Las Amenazas CUADRO N 04 - AMENAZAS PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ALTA BAJA IMPACTO EN LA EMPRESA: GRADO DE SERIEDAD ALTA BAJA Nuevos competidores con servicios y conceptos similares Fuertes competidores como por ejemplo; Bembos, Subway, etc. Cambios en el gusto del consumidor. Desarrollo de modelos de negocio alternativos Barreras burocráticas para el otorgamiento de licencias de funcionamiento municipales 3436 3.6. La empresa y su entorno A continuación se denota el gráfico sobre la CRUZ PORTER diagnosticada a la Empresa. GRÁFICO Nº 21 3537 3.7. Análisis del Macroentorno (Teoría del Macro Ambiente de PORTER) Políticos Hay un crecimiento en los programas de apoyo a la creación y formalización de empresas por parte del Estado. En toda la ciudad de Huancayo, verifican tanto el cuidado con el medio ambiente, ya sea mediante la limpieza, seguridad y protección al medio ambiente. Hay exigencia por parte del Municipio a cumplir con las normas de higiene, seguridad (INDECI), salubridad (DIGESA) para los Centro Comerciales; para la otorgación de licencias de funcionamiento Económicos La economía del Perú está creciendo en los últimos años, con inversiones públicas y privadas, generando empleo y mejora en los ingresos. La inflación se mantiene baja, generando una estabilidad en las expectativas de la gente. Se ha incrementado el número de entidades financieras en Huancayo, generando gran competencia y facilidades de créditos a la Pymes con menores tasas de interés. Además tenemos la presencia de Centro Comercial importante en Huancayo que viene cambiando los hábitos de compra de la población huancaína, con productos de buena calidad a precios competitivos y de amplia variedad y estándares de calidad internacional, con alto atractivo para esta población Social Hay una tendencia creciente por consumir productos naturales, sin conservantes, pero que sean saludables. La población de Huancayo al 2009 fue de 473,345 habitantes y viene creciendo debido al crecimiento natural y a la emigración de zonas vecinas, como son de 3638 Huancavelica, Ayacucho, Cuzco y Cerro de Pasco que es un número importante de potenciales clientes para el negocio. Hay un crecimiento importante de jóvenes de la Selva Central y Regiones vecinas que vienen a estudiar a los Universidades e Institutos de Huancayo y que son potenciales clientes Tecnológicos Hay en el mercado tecnologías de distintos países disponibles para la industria alimentaria a precios competitivos. Así mismo, se ofertan hardware y software de sistemas de gestión de negocios. Se encuentra fácilmente información variada sobre sándwich y hamburguesas, vitaminas, minerales y otros aspectos para el cuidado de la salud huancaína Análisis de Competencia (Cruz de PORTER) En que radica la rivalidad La rivalidad radica en que el modelo de negocio que ofrecemos es comida rápida. Y en nuestro medio ya existe servicios de comida rápida como por ejemplo: Huaychulo, Smas, Full Burguer, de capital local. Y franquicias tales como: Burguer King, Pizza Hut, KFC, etc. Todos ellos ofrecen servicios de comida rápida a distinto público objetivo En que se diferencian La diferencia es que en todos los negocios antes mencionados ofrecen comida rápida con menús establecidos, 3739 y lo que nosotros proponemos es que los consumidores eligen los ingredientes ya sea de una hamburguesa y/o sándwich, dependiendo de su preferencia por algún ingrediente específico, su economía, la cantidad que desea consumir, etc Competidores directos Entre los competidores directos que podrían llegar a Huancayo son: Franquicias como Subway, Arby s, que tiene participación en más de 90 países pero que aún no tiene participación en nuestro medio. Nuevos competidores con servicios y conceptos similares Barreras de entrada En realidad no hay barreras significativas que se puedan imponer ya que todos pueden vender hamburguesas y/o sándwich, la competencia sana que existe entre estas empresas sirve para que cada una eleve a lo más alto su calidad y perfeccione sus servicios, lo que es beneficioso para los clientes, que a fin de cuentas es el objetivo de toda esta competencia. Para generar una barrera frente a los competidores indirectos seria la innovación constante en todos los aspectos tales como: calidad, precio, atención, promociones, etc. En este punto los aspectos que podrían intervenir son: Economías de escala para que los consumidores tengan los mejores productos a los precios más bajos. Abrir nuevas sucursales en la ciudad para tener mayor cobertura y participación en el mercado huancaíno. Generar un gran variedad de productos con los mejores precios y servicios con los cuales nuestros clientes se identifiquen y puedan fidelizarse. 3840 Competidores indirectos Entre los competidores indirectos tenemos: a. Franquicias: Burguer King Fullburguer Pizza hut Kfc b. Negocios locales: Huaychulo Fullburguer Smas Fuentes de soda Carritos ambulantes Proveedores En nuestro rubro de comercialización de alimentos lo que se busca es la exclusividad para que nos brinde productos de calidad a los precios más adecuados, tanto en los productos que se encuentran en la región o fuera de ella, lo que se busca es que sean los más naturales posible, en buen estado, y a precios adecuados, y que nos entreguen en la fecha pactada. Entre los principales proveedores que consideramos son: San Fernando. Proveedores locales o empresas de la región para que nos provean de lechuga, tomates, etc. Alicorp Que negociar Los principales aspectos a negociar son: 3941 Calidad. Precio. Tiempos de entrega. Condiciones de pago. Exclusividad Clientes Nuestros clientes serian personas de Huancayo, El Tambo y Chilca, cuyas edades oscilan sobre los años y de nivel socio económico A y B. Nuestro mercado disponible es de 8435 habitantes Precios En nuestra propuesta de negocio es que cada cliente elegirá los ingredientes que desea consumir por lo que solo consideramos un precio base que luego se incrementará de acuerdo a la cantidad y variedad de ingredientes que puedan elegir Análisis de Comercialización CUADRO N 04 PRODUCTO PLAZA PROMOCIÓN ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN Sándwich y Hamburguesas de acuerdo al gusto del cliente, en este caso Ud. el cliente puede servirse la cantidad que necesita. Este local comercial estará ubicado entre las calles Breña y Arequipa, ya que en este lugar transcurre gente joven a la cual está orientado nuestro servicio, con gran multitud de clientes, aproximadamente 2000 por día. Local muy atractivo de acabado moderno que estará con un panel publicitario, se harán publicidad televisiva, 4042 PRECIO degustaciones en la plaza constitución que estará encargada por nuestras vendedoras que harán el rol de impulsadoras. El mensaje que brindaremos a nuestros consumidores potenciales será que pueden degustar como en casa comer la cantidad que tú quieres. Los precios van a estar con un mínimo de 3 soles y el máximo de acuerdo a la cantidad que se sirve. En este caso va hacer diferentes a todas las empresas que se dedican a este rubro Producto A. Descripción del producto: Nuestros productos ofrecen como propuesta a nuestro consumidor, ya que en la ciudad de Huancayo no existe ningún negocio como el de nosotros, que ofrece que el consumidor pueda escoger y armar su sándwich y/o hamburguesas de acuerdo a la necesidad de cada persona. B. Principales Productos (Establecidos): Primero se elige el pan, puede pan blanco, pebete, unas medias lunas gigantes. Luego será el turno de los ingredientes principales; carnes. Llega el turno de los ingredientes secundarios: algún tipo de queso, huevo. Ya terminado, alguna verdura y por último los condimentos. El sándwich se envuelve o está listo para ser consumido en el local, todo a gusto del consumidor. A continuación describimos los productos a ofrecer: 4143 a. Hamburguesa de Carne de Alpaca 1. Ingredientes: Carne picada de alpaca Huevo Avena Aceite Ajos, perejil Sal y pimienta Tomates Limón Lechuga Papas Mostaza, kétchup, mayonesa Pan de hamburguesa o un pan de su preferencia 2. Preparación Se pica muy fino el perejil y con accesorio adecuado se tritura los dientes de ajo. Luego se coloca en un recipiente agregando a continuación las especies, el huevo, la avena, la carne y mezclar todo muy bien, Con un accesorio apropiado y entre dos hojas de film separador de cocina, preparar las hamburguesas. Freír en plancha freidora por un periodo de 3 minutos. Servir con lechuga, tomates, y si se prefiere con papas fritas u otros ingredientes adicionales de su preferencia. b. Hamburguesa de Cuy 1. Ingredientes: Carne picada o molida de cuy 4244 Aceite Ajos, perejil Sal y pimienta Tomates Limón Lechuga Papas Mostaza, kétchup, mayonesa Pan de hamburguesa o un pan de su preferencia 2. Preparación Se pica muy fino el perejil y con accesorio adecuado se tritura los dientes de ajo. Luego se coloca en un recipiente agregando a continuación las especies, la carne de cuy y mezclar todo muy bien. Con un accesorio apropiado y entre dos hojas de film separador de cocina, preparar las hamburguesas. Freír en plancha freidora por un periodo de 3-4 minutos. Servir con lechuga, tomates, y si se prefiere con papas fritas u otros ingredientes adicionales de su preferencia. c. Hamburguesa de Filete de Pescado 1. Ingredientes: Carne en filete de pescado Huevo Aceite Ajos, perejil Sal y pimienta Tomates 4345 Limón Lechuga Papas Mostaza, kétchup, mayonesa Pan de hamburguesa o un pan de su preferencia 2. Preparación Se cose el pescado al vapor o en el microondas, después se desmenuza, añadimos poco a poco la harina y todos los demás ingredientes y se mezcla hasta que coja una consistencia pastosa, de masa. Hacemos hamburguesas. Freímos en plancha freidora, con muy poquito aceite de oliva y ya están. Las podemos acompañar de lo que más nos guste ya sea con lechugas y tomates u otros ingredientes adicionales. d. Hamburguesa de Carne de Res 1. Ingredientes: Carne picada o molida de res Huevo Avena Aceite Ajos, perejil Sal y pimienta Tomates Limón Lechuga Papas Mostaza, kétchup, mayonesa Pan de hamburguesa o un pan de su preferencia 4446 2. Preparación Se pica muy fino el perejil y con accesorio adecuado se tritura los dientes de ajo. Luego se coloca en un recipiente agregando a continuación las especies, el huevo, la avena, la carne de res y mezclar todo muy bien, Con un accesorio apropiado y entre dos hojas de film separador de cocina, preparar las hamburguesas. Freír en plancha freidora por un periodo de 3 minutos. Servir con lechuga, tomates, y si se prefiere con papas fritas u otros ingredientes adicionales de su preferencia. e. Hamburguesa de Pollo 1. Ingredientes Pechuga picada Huevo 1 cdta de ajo y perejil 1 cdta de orégano Sal y pimienta c/n 1 cebolla de verdeo picada ½ pimiento rojo 150 g de pan rallado Mostaza, kétchup, mayonesa Pan de hamburguesa o pan de su preferencia 2. Preparación Se procede a la pechuga a pasar por la picadora. Se coloca en un recipiente todos los ingredientes menos el pan rallado y mezclamos muy bien. Agregamos 5 cdtas de pan rallado y se revuelve otra vez hasta unir todo. 4547 Dejamos reposar 10 minutos y luego con una cuchara dividir la porción y pasar por pan rallado, formando las hamburguesas de acuerdo al tamaño de su agrado. Llevar a la plancha freidora por los menos 3 minutos. Servir con lechuga, tomates, y otros ingredientes que prefiera. f. Sándwich de Jamón y Queso 1. Ingredientes Rebanadas de pan de molde muy tierno y sin corteza Jamón cocido Queso del que más guste pero suave Un poco de mantequilla en pomada o ablandada Sal, pimienta 2. Preparación Se unta las rebanadas de pan con un poco de mantequilla ablandada. Luego se pone jamón, luego una de queso, otra de jamón y una de queso. Cubrir cada uno con la rebanada de pan restante y encima colocar fina capa de jamón cocido. Cortar en triángulos y colocar en platos para servir. Siempre acompañado de una fruta y de una bebida sana. Si es para la cena una buena ensalada g. Sándwich de Ceviche 1. Ingredientes: Pan de su elección Filete de pescado blanco, sin fibras, muy fresco y consistente Cebollas medianas cortadas a la pluma Limones 4648 Ají limo picados chiquito Pimienta (opcional) Sal Cucharada culantro picado Dientes de ajo chancados Hojas de lechuga Choclo 2. Preparación: Se lava el pescado con agua y sal, luego se corta en cuadrados de 1 a 2cm. Luego se corta la cebolla a la pluma, ponerle sal. Se pone el pescado en una fuente y sazonar con ajo chancado y sal. Añadir el ají limo picado y el limón recién exprimido, la pimienta y el culantro picado. Dejarlo reposar 10 minutos. Probar el picante del jugo. Colocar cebolla encima del pescado. Servir con lechuga y choclo en el pan de su elección h. Sándwich de Carne de Cuy 1. Ingredientes: Pan de su elección Carne desmenuzada de cuy Limones Tomates Pimienta (opcional) Hojas de lechuga Sal Mayonesa Papitas al hilo 4749 2. Preparación: Se sancocha la carne y se deja enfriar. Se desmenuzar la carne y mesclar con las papitas al hilo Llevar al horno por un minuto Servir con lechugas o la ensalada de su preferencia i. Sándwich de Huevo y Tocino 1. Ingredientes: Huevos duros picados Queso rayado Tocino picado Mayonesa Pan de molde 2. Preparación Se lleva a un sartén el tocino cortado en cuadritos y se saltea hasta q se ponga crujiente, se reserva. En un tazón se mezclan todos los ingredientes juntos con el tocino que se reservó y se rectifica la sal. Luego se sirve en el pan de su elección con tomates o ensaladas de su preferencia. j. Sándwich ensalada de atún 1. Ingredientes: Atún Cebolla. Pimentón rojo. Pimentón verde. Tomate. 4850 Lechuga Limón en jugo. Cucharadas de mayonesa. Sal y pimienta. Pan preferido. 2. Preparación: Se drena el atún y se pone en un envase. Corta los vegetales en cubos pequeños y añade al atún. Agrega el juego de limón, la mayonesa y sazona hasta que sepa bien. Busca tu pan preferido, puede ser de cualquier tipo y calienta. Pon un trozo de pan, una hoja de lechuga, un poco del atún y otra hoja de lechuga y más pan. Si quieres corta más tomate y ponle ruedas también. Listo y A comer. C. Productos Complementarios a. Bebidas: Kiwicha con Maca 1. Ingredientes: Harina de maca Kiwicha Leche evaporada Azúcar Canela y clavo de olor al gusto 2. Preparación Se lava y remojar una noche antes la Kiwicha. Hervir la Kiwicha en 3 1/2 tazas de agua con canela y clavo de olor hasta que los granos revienten. 4951 Luego agregar las harinas de maca diluidas previamente en una taza con agua. Mover constantemente hasta hervir lo necesario y endulzar. Retirar del fuego y agregar la leche. b. Bebidas: Emoliente 1. Ingredientes: Cebada Tostada Cola de Caballo Hojas de Llantén grandes Taza de Linaza Hojas de Boldo Jugo de Limón Agua Azúcar 2. Preparación Se pone a hervir la cebada en una olla con agua, también la cola de caballo, el boldo y la linaza durante 1 hora (hasta que la linaza reviente). Cuando esto pase debemos pasar todo por un colador, presionando los ingredientes, e incorporar las hojas de llantén e endulzar Dejar reposar durante 15 minutos y servir caliente agregando una cucharada de jugo de limón en cada vaso. c. Bebidas: Leche de Soya 1. Ingredientes: Soya Agua Azúcar 5052 Vainilla Miel 2. Preparación: Se lava bien y ponerlos a remojar en agua (que el agua cubra el doble de los frijoles) de 6 a 15 horas. Licuar la soya, cuanto más fino mejor. Con un colador extraer tanto como se pueda. Poner la leche a hervir por 20 o 30 minutos agregando azúcar, vainilla o miel. Necesita mover constantemente para que no se pegue. Después refrigerar y consumir. d. Bebidas: Chicha de Jora 1. Ingredientes: Un kilo y medio de maíz de jora Un kilo de cebada Diez litros de agua Una cucharada de clavo de olor Azúcar al gusto 2. Preparación: Se tuesta en una sartén limpia y sin grasa, la cebada y el maíz de jora. En una olla grande, hervir el agua, la cebada, el maíz de jora y el clavo de olor. Mover constantemente para que no se espese. Cuando se haya consumido la mitad del agua, añádale otros 5 litros de agua, dejando hervir por una hora y media más. Una vez frío, añadir azúcar al gusto y colarlo en un tamiz o colador. Colóquelo en una vasija o jarra (de arcilla si fuera posible) dejándolo fermentar, entre cuatro y seis días. 5153 e. Bebidas: Quinua con frutas 1. Ingredientes: Quinua Manzana Membrillo Piña Azúcar Canela y clavo 2. Preparación: Se pone a hervir la quina clavo y canela hasta que revienten los granos Se licua las frutas previamente lavadas y peladas, luego agregar a la olla en donde está hirviendo la quinua y agregar azúcar al gusto. Luego se sirve si prefiere con leche. f. Bebidas: Café 1. Ingredientes: Cucharadas de café molido Ramitas de canela y miel. 2. Preparación: Se pone a hervir la quina clavo y canela hasta que revienten los granos Se licua las frutas previamente lavadas y peladas, luego agregar a la olla en donde está hirviendo la quinua y agregar azúcar al gusto. Se sirve si prefiere con leche. 5254 D. Marca Para el nombre de la marca se ha seleccionado: QAYPHI. E. Logo GRÁFICO Nº 22 F. Niveles de Producto Producto básico: Sándwich y hamburguesas. Producto esperado: Salud, vitalidad, comodidad y atención al cliente de excelencia. Producto aumentado: Los sándwich y hamburguesas pueden ser preparado para Ud. a gusto de cada cliente. G. Posicionamiento Nuestro producto pretende entrar en la mente de todos los consumidores como una sándwichería, hamburguesería y bebidas naturales que ofrece productos con un valor agregado frente a los demás competidores Plaza a. Lugar y tiempo de Distribución Primero observaremos las necesidades y expectativas de los clientes, Las estrategias de distribución que se utilizan para algunos elementos de servicios complementarios pueden diferir de las que se emplea para entregar el producto básico. 5355 b. Canales de Distribución En este tipo de canal solo intervienen el producto (que es la empresa) y el consumidor final (nuestros clientes), es una venta directa Promoción Nuestra promoción va estar dirigida a nuestros consumidores y las estrategias que vamos a realizar son: a. Promoción de ventas Local muy atractivo de acabado moderno que estará con un panel publicitario, se harán publicidad televisiva, degustaciones en la plaza constitución que estará encargada por nuestras vendedoras que harán el rol de impulsadoras. El mensaje que brindaremos a nuestros consumidores potenciales será que pueden degustar como en casa comer la cantidad que tú quieres. b. Publicidad 1. Objetivo: Propósito de informativo, es dar a conocer los atributos de nuestros productos (sándwich y hamburguesas) con añadiduras de vitaminas y minerales, con el propósito; de darle el valor agregado a nuestros productos. 2. Mensajes a transmitir: El mensaje a transmitir será, comer sanamente, y que puedes hacer todas las combinaciones que quieras. c. Selección de medios 1. Sampling: Degustación los fines de mes, los días sábados y domingos, en la plaza constitución de 3:00 a 6:00 pm, encargada por nuestras vendedoras (impulsadoras de ventas) 5456 2. Paneles Publicitarios: Los paneles publicitarios utilizarán imágenes de personas bellas, física y emocionalmente saludables, degustando los sándwich y hamburguesas, estos paneles estarán ubicado en las principales calles de nuestra ciudad (Real y Breña, Breña Arequipa, Giráldez - Ferrocarril y otros). 3. TV: Vamos a realizar auspicios en la televisión estos publicidades lo vamos a realizar por tv cable ya que nuestro P.O. está dirigido a las personas A,B. 4. ing: Invitaciones por internet para que conozcan nuestros productos, ubicación y contactos, ya que nuestro producto estará orientado al sector juvenil de 15 a30 años, y este público objetivo más que nada están al tanto por el internet ya que este medio es el más usado a nivel mundial. d. Presupuesto de publicidad TABLA Nº 29 PRESUPUESTO MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL MEDIO UM PRECIO UM PRECIO Sampling 2 degustaciones Paneles Publicitarios: 4 panel TV 1 auspicio ing: 1 web site 2, , TOTAL 6, , Precio Para la fijación de precios usaremos el método de las competencias, el cual consiste en fijar el precio según los competidores, también se hará un aumento a los precios porque nuestro producto está dirigido a los niveles socioeconómicos A, B. y como nuestro producto está enfocado a consumir de acuerdo a la necesidad de cada individuo, solo consideraremos precio base de algunos productos 5557 TABLA Nº 30 PRODUCTOS PRECIOS BASE HAMBURGUESA DE CARNE DE ALPACA 3.00 HAMBURGUESA DE CUY 4.00 HAMBURGUESA DE FILETE DE PESCADO 3.50 HAMBURGUESA DE CARNE DE RES 3.00 HAMBURGUESA DE POLLO 3.50 SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO 3.00 SÁNDWICH DE CEVICHE 4.00 SÁNDWICH DE CARNE DE CUY 4.00 SÁNDWICH DE HUEVO Y TOCINO 3.00 SÁNDWICH ENSALADA DE ATÚN 3.40 KIWICHA CON MACA 1.50 EMOLIENTE 1.50 LECHE DE SOYA 1.20 CHICHA DE JORA 1.30 QUINUA CON FRUTAS Cuadro de demanda proyectada En los siguientes cuadros mostraremos los cuadros de demanda proyectada por productos principales y productos secundarios los cuales fueron obtenidos del estudio que realizamos en las diferentes etapas Hamburguesa de carne de alpaca TABLA Nº 31 ITEMS UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PROYECCION(TC) % MERCADO POTENCIAL PERSONAS MERCADO DISPONIBLE PERSONAS MERCADO OBJETIVO PERSONAS FRECUENCIA DE COMPRA POR VISITA Nº DE VECES UNIDADES ADUIRIDAS PPOR COMPRA O VISITA UNIDADES UNIDADES ESTIMADAS UNIDADES VALOR DE VENTA INGRESOS ESTIMADOS 33, , , , ,58 Hamburguesa de carne de cuy TABLA Nº 32 ITEMS UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PROYECCION(TC) % MERCADO POTENCIAL PERSONAS MERCADO DISPONIBLE PERSONAS MERCADO OBJETIVO PERSONAS FRECUENCIA DE COMPRA POR VISITA UNIDADES ADUIRIDAS POR COMPRA O VISITA Nº DE VECES UNIDADES UNIDADES ESTIMADAS UNIDADES VALOR DE VENTA INGRESOS ESTIMADOS 44, , , , , Hamburguesa de filete de pescado TABLA Nº 33 ITEMS UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PROYECCIÓN (TC) % MERCADO POTENCIAL PERSONAS MERCADO DISPONIBLE PERSONAS MERCADO OBJETIVO PERSONAS FRECUENCIA DE COMPRA POR VISITA Nº DE VECES UNIDADES ADQUIRIDAS POR COMPRA O VISITA UNIDADES UNIDADES ESTIMADAS UNIDADES VALOR DE VENTA INGRESOS ESTIMADOS 25, , , , , Hamburguesa de carne de res TABLA Nº 34 ITEMS UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PROYECCIÓN (TC) % MERCADO POTENCIAL PERSONAS MERCADO DISPONIBLE PERSONAS MERCADO OBJETIVO PERSONAS FRECUENCIA DE COMPRA POR VISITA Nº DE VECES UNIDADES ADQUIRIDAS POR COMPRA O VISITA UNIDADES UNIDADES ESTIMADAS UNIDADES VALOR DE VENTA INGRESOS ESTIMADOS 66, , , , ,59 Hamburguesa de carne de pollo TABLA Nº 35 ITEMS UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PROYECCIÓN (TC) % MERCADO POTENCIAL PERSONAS MERCADO DISPONIBLE PERSONAS MERCADO OBJETIVO PERSONAS FRECUENCIA DE COMPRA POR VISITA UNIDADES ADQUIRIDAS POR COMPRA O VISITA Nº DE VECES UNIDADES UNIDADES ESTIMADAS UNIDADES VALOR DE VENTA INGRESOS ESTIMADOS 51, , , , , Sándwich de jamón y queso TABLA Nº 36 ITEMS UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PROYECCIÓN (TC) % MERCADO POTENCIAL PERSONAS MERCADO DISPONIBLE PERSONAS MERCADO OBJETIVO PERSONAS FRECUENCIA DE COMPRA Nº DE VECES POR VISITA UNIDADES ADQUIRIDAS UNIDADES POR COMPRA O VISITA UNIDADES ESTIMADAS UNIDADES VALOR DE VENTA INGRESOS ESTIMADOS 22, , , , , Sándwich de ceviche TABLA Nº 37 ITEMS UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PROYECCIÓN (TC) % MERCADO POTENCIAL PERSONAS MERCADO DISPONIBLE PERSONAS MERCADO OBJETIVO PERSONAS FRECUENCIA DE COMPRA Nº DE VECES POR VISITA UNIDADES ADQUIRIDAS UNIDADES POR COMPRA O VISITA UNIDADES ESTIMADAS UNIDADES VALOR DE VENTA INGRESOS ESTIMADOS 59, , , , ,60 Sándwich de carne de cuy TABLA Nº 38 ITEMS UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PROYECCIÓN (TC) % MERCADO POTENCIAL PERSONAS MERCADO DISPONIBLE PERSONAS MERCADO OBJETIVO PERSONAS FRECUENCIA DE COMPRA POR VISITA UNIDADES ADQUIRIDAS POR COMPRA O VISITA Nº DE VECES UNIDADES UNIDADES ESTIMADAS UNIDADES VALOR DE VENTA INGRESOS ESTIMADOS 29, , , , , Sándwich de huevo y tocino TABLA Nº 39 ITEMS UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PROYECCIÓN (TC) % MERCADO POTENCIAL PERSONAS MERCADO DISPONIBLE PERSONAS MERCADO OBJETIVO PERSONAS FRECUENCIA DE COMPRA Nº DE VECES POR VISITA UNIDADES ADQUIRIDAS UNIDADES POR COMPRA O VISITA UNIDADES ESTIMADAS UNIDADES VALOR DE VENTA INGRESOS ESTIMADOS 22, , , , , Sándwich ensalada de atún TABLA Nº 40 ITEMS UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PROYECCIÓN (TC) % MERCADO POTENCIAL PERSONAS MERCADO DISPONIBLE PERSONAS MERCADO OBJETIVO PERSONAS FRECUENCIA DE COMPRA Nº DE VECES POR VISITA UNIDADES ADQUIRIDAS UNIDADES POR COMPRA O VISITA UNIDADES ESTIMADAS UNIDADES VALOR DE VENTA INGRESOS ESTIMADOS 37, , , , ,61 Kiwicha y Maca TABLA Nº 41 ITEMS UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PROYECCIÓN (TC) % MERCADO POTENCIAL PERSONAS MERCADO DISPONIBLE PERSONAS MERCADO OBJETIVO PERSONAS FRECUENCIA DE COMPRA POR VISITA UNIDADES ADQUIRIDAS POR COMPRA O VISITA Nº DE VECES UNIDADES UNIDADES ESTIMADAS UNIDADES VALOR DE VENTA INGRESOS ESTIMADOS 11, , , , , Leche de soya TABLA Nº 42 ITEMS UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PROYECCIÓN (TC) % MERCADO POTENCIAL PERSONAS MERCADO DISPONIBLE PERSONAS MERCADO OBJETIVO PERSONAS FRECUENCIA DE COMPRA Nº DE VECES POR VISITA UNIDADES ADQUIRIDAS UNIDADES POR COMPRA O VISITA UNIDADES ESTIMADAS UNIDADES VALOR DE VENTA INGRESOS ESTIMADOS 13, , , , , Chicha de jora TABLA Nº 43 ITEMS UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PROYECCIÓN (TC) % MERCADO POTENCIAL PERSONAS MERCADO DISPONIBLE PERSONAS MERCADO OBJETIVO PERSONAS FRECUENCIA DE COMPRA Nº DE VECES POR VISITA UNIDADES ADQUIRIDAS UNIDADES POR COMPRA O VISITA UNIDADES ESTIMADAS UNIDADES VALOR DE VENTA INGRESOS ESTIMADOS 5, , , , ,62 Quinua con frutas TABLA Nº 44 ITEMS UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PROYECCIÓN (TC) % MERCADO POTENCIAL PERSONAS MERCADO DISPONIBLE PERSONAS MERCADO OBJETIVO PERSONAS FRECUENCIA DE COMPRA POR VISITA UNIDADES ADQUIRIDAS POR COMPRA O VISITA Nº DE VECES UNIDADES UNIDADES ESTIMADAS UNIDADES VALOR DE VENTA INGRESOS ESTIMADOS 14, , , , , Café TABLA Nº 45 ITEMS UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PROYECCIÓN (TC) % MERCADO POTENCIAL PERSONAS MERCADO DISPONIBLE PERSONAS MERCADO OBJETIVO PERSONAS FRECUENCIA DE COMPRA Nº DE VECES POR VISITA UNIDADES ADQUIRIDAS UNIDADES POR COMPRA O VISITA UNIDADES ESTIMADAS UNIDADES VALOR DE VENTA INGRESOS ESTIMADOS 14, , , , , Emoliente TABLA Nº 46 ITEMS UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PROYECCIÓN (TC) % MERCADO POTENCIAL PERSONAS MERCADO DISPONIBLE PERSONAS MERCADO OBJETIVO PERSONAS FRECUENCIA DE COMPRA Nº DE VECES POR VISITA UNIDADES ADQUIRIDAS UNIDADES POR COMPRA O VISITA UNIDADES ESTIMADAS UNIDADES VALOR DE VENTA INGRESOS ESTIMADOS 8, , , , , Nota: Todos los precios de los productos están considerados sin IGV. 6163 3.11. Ciclo de vida del producto TABLA Nº 47 Producto Sándwich y Hamburguesas y bebidas naturales Sándwich y Hamburguesas preparado por Ud. Y bebidas Sándwich y Hamburguesas preparado por Ud. Y bebidas Sándwich, Hamburguesas, pizza y pastelería. y nuevas bebidas naturales Precio Precio Base 3 Se Mantiene Precio Base + 30% de Utilidad Precio Base + 30% de Utilidad Promoción 15% de descuento por lanzamiento Publicidad, promociones por fechas festivas Publicidad, promociones por fechas festivas Paquetes turísticos por sorteo entre los clientes Plaza Huancayo Huancayo, Concepción, Chupaca Huancayo, Lima, Arequipa España, Italia, Holanda Etapas INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ DECLINACIÓN Estrategia DIFERENCIACI ÓN DIFERENCIACIÓN NICHO NICHO Periodos 1-2 años 3-5 años 6-10 años 10 años 6264 CAPÍTULO III ESTUDIO TÉCNICO 3.1. Tamaño Tamaño Teórico, máximo y normal Tenemos una demanda anual estimada que concurrirían a nuestro restaurant, por lo que dividido entre los doce meses del año nos da la demanda mensual, y esto a su vez dividido entre cuatro semanas del mes, nos da la demanda semanal de usuarios; para determinar el número de clientes por día consideramos los días de mayor afluencia jueves, viernes, sábado y domingo, se considera como un solo día, por lo que se divide la demanda semanal entre 4 luego se tendría el número de usuarios por día. A. Productos principales a. Hamburguesa de carne de alpaca TABLA Nº 48 TEÓRICO MÁXIMO NORMAL ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO TIEMPO / UNIDAD A= 17 6365 b. Hamburguesa de Cuy TABLA Nº 49 TEÓRICO MÁXIMO NORMAL ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO TIEMPO / UNIDAD A= 17 c. Hamburguesa de Filete de Pescado TABLA Nº 50 TEÓRICO MÁXIMO NORMAL ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO TIEMPO / UNIDAD A= 11 d. Hamburguesa de Carne de Res TABLA Nº 51 TEÓRICO MÁXIMO NORMAL ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO TIEMPO / UNIDAD A= 34 6466 e. Hamburguesa de Pollo TABLA Nº 52 TEÓRICO MÁXIMO NORMAL ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO TIEMPO / UNIDAD A= 23 f. Sándwich de Jamón y Queso TABLA Nº 53 TEÓRICO MÁXIMO NORMAL ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO TIEMPO / UNIDAD A= 11 g. Sándwich de Ceviche TABLA Nº 54 TEÓRICO MÁXIMO NORMAL ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO TIEMPO / UNIDAD A= 23 6567 h. Sándwich de Carne de Cuy TABLA Nº 55 TEÓRICO MÁXIMO NORMAL ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO TIEMPO / UNIDAD A= 17 i. Sándwich de Huevo y Tocino TABLA Nº 56 TEÓRICO MÁXIMO NORMAL ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO TIEMPO / UNIDAD A= 11 j. Sándwich ensalada de atún TABLA Nº 57 TEÓRICO MÁXIMO NORMAL ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO TIEMPO / UNIDAD A= 17 B. Productos secundarios En los siguientes cuadros se establecen los diferentes tamaños en base a nuestro cuadro de demanda proyectada, esta información es muy 6668 relevante porque nos permite conocer el tiempo de preparación y el aforo de nuestro local. a. Kiwicha con Maca TABLA Nº 58 TEÓRICO MÁXIMO NORMAL ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO TIEMPO / UNIDAD A= 11 b. Leche de Soya TABLA Nº 59 TEORICO MAXIMO NORMAL ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO TIEMPO / UNIDAD A= 14 c. Chicha de Jora TABLA Nº 60 TEÓRICO MÁXIMO NORMAL ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO TIEMPO / UNIDAD A= 6 6769 d. Quinua con Frutas TABLA Nº 61 TEÓRICO MÁXIMO NORMAL ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO TIEMPO / UNIDAD A= 11 e. Café TABLA Nº 62 TEÓRICO MÁXIMO NORMAL ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO TIEMPO / UNIDAD A= 11 f. Emoliente TABLA Nº 63 TEÓRICO MÁXIMO NORMAL ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO Tiempo / Unidad A= 11 6870 3.2. Proceso de Producción Proceso de producción para producto principal Recepción de la MATERIA PRIMA Selección para cada tipo de hamburguesa Se preparan cada uno de los ingredientes Se verifica los estándares de calidad para ofrecer un producto. de calidad Se calienta a 90ºc hasta freírla bien. Se cortan los ingredientes Se fríe las papas Se utiliza la plancha para hamburguesas. Aquí el cliente elige lo que quiere adicionarle a su comida. Se prepara el pan Se fríe la carne en la plancha Se junta los ingredientes en el pan Se envuelve en un papel en bolsa Se echa el ingrediente de su elección Se entrega cliente Se juntan los ingredientes a una temperatura no muy alta. Depende si es para llevar o para consumo inmediato se envuelve con papel o bolsa o platos descartables. El cliente adiciona algunos ingredientes más Consumo 6971 Proceso de producción para producto secundario Recepción de la MATERIA PRIMA Selección para cada tipo bebida Se verifica los estándares de calidad para ofrecer un producto de calidad. Se preparan cada uno de los ingredientes Se cortan los ingredientes Se hace hervir el agua Se lavan la quinua, maca y otros Aquí el cliente elige lo que quiere adicionarle a su bebida. Se hace hervir a fuego lento Retira y se cuela la canela y otras hierbas Se sirve en vasos de tecknpor y/o vidrio Se adiciona leche o algún ingrediente de su eleecion Se entrega cliente Se juntan los ingredientes a una temperatura no muy alta. Depende si es para llevar o para consumo inmediato. Consumo 7072 Blueprinting ZONA DE CLIENTE Llega el cliente al establecimiento Cliente pregunta sobre los productos Cliente elige los productos Cliente hace su pedido Cliente consume lo solicitado Cliente paga lo que consumió Cliente se retira del establecimiento PERSON AL DE COMNT ACTO Recibe al cliente Informa sobre los productos Toma nota de su pedido Sirve el pedido del cliente Cobra al cliente Despide al cliente TRABAJADOR 1 TRABAJADOR 2 PERSON AL DE APOYO Prepara el pedido del cliente En Blueprinting se muestra todo el proceso que se sigue en nuestro establecimiento desde nuestro cliente llega, elige lo que va a consumir, paga lo que consumió y luego se retira. 7173 3.2.3 Requerimiento de Materia Prima Directa Consideramos como materia prima directa a los insumos necesarios para la elaboración de los diversos sándwiches y hamburguesas. Las siguientes tablas a mostrar están elaboradas en base a una unidad por cada variedad de sándwich y/o hamburguesas. Productos principales a. Requerimiento de MPD para hamburguesa de carne de alpaca TABLA Nº 64 ÍTEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS CARNE PICADA DE ALPACA VIDA ÚTIL Kilogramo 50 GRAMOS CARNE DE ALPACA 2 DÍAS SELECTA HUEVO Kilogramo 20 GRAMOS HUEVOS FRESCOS 7 DÍAS LA CALERA AVENA Kilogramo 5 GRAMOS AVENA SELECTA 3 MESES ALICORP ACEITE LITROS 5 MLT ACEITE VEGETAL 3 MESES ALICORP FRESCOS Y AJOS Kilogramo 3 GRAMOS 2 DÍAS NATURALES SAL Y PIMIENTA Kilogramo 2 GRAMOS FRESCO Y NATURALES 3 MESES ALICORP FRESCOS Y TOMATES Kilogramo 3 GRAMOS 2 DÍAS NATURALES LIMÓN Kilogramo 3 GRAMOS LIMÓN VERDE 7 DÍAS LECHUGAS LECHUGA Kilogramo 10 GRAMOS 2 DÍAS ORGÁNICAS PAPAS Kilogramo 25 GRAMOS PAPAS DE CALIDAD 7 DÍAS MOSTAZA, KÉTCHUP, MAYONESA PAN PARA HAMBURGUESA LITROS 6 MLT PREPARACIÓN CACERA 15 DÍAS ALICORP Kilogramo 25 GRAMOS PAN FRESCO 1DÍA BIMBO b. Requerimiento de MPD para Hamburguesa de carne de cuy TABLA Nº 65 ÍTEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS CARNE PICADA O MOLIDA DE CUY kilogramo 40 GRAMOS CARNE FRESCA Y SELECCIONADA VIDA ÚTIL 2 DÍAS ACEITE litro 5 MIL ACEITE VEGETAL 3 MESES ALICORP AJOS kilogramo 1 GRAMOS FRESCOS Y 7 DÍAS 7274 NATURALES PIMIENTA kilogramo 1 GRAMOS PIMIENTA SELECTA SAL kilogramo 2 GRAMOS SAL EXTRAFINA TOMATES kilogramo 4 GRAMOS LIMÓN kilogramo 3 GRAMOS LECHUGA kilogramo 4 GRAMOS PAPAS kilogramo 20 GRAMOS MOSTAZA, KÉTCHUP, MAYONESA PAN DE HAMBURGUESA litro 8 MIL FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES CALIDAD Y SELECTOS 3 MESES 3 MESES 2 DÍAS 7 DÍAS 7 DÍAS 7 DÍAS 15 DÍAS ALICORP ALICORP kilogramo 25 GRAMOS FRESCOS I DÍA BIMBO c. Requerimiento de MPD para Hamburguesa de filete de pescado TABLA Nº 66 ÍTEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS VIDA ÚTIL CARNE EN FILETE CARNE SELECTA Y KILOGRAMOS 50 GRAMOS 2 DÍAS DE PESCADO FRESCA HUEVO KILOGRAMO 5 GRAMOS HUEVOS FRESCOS 5 DÍAS LA CALERA ACEITE LITRO 5 MIL ACEITE VEGETAL 3 MESES ALICORP AJOS, PEREJIL KILOGRAMO 3 GRAMOS FRESCOS Y NATURALES SAL KILOGRAMO 3 GRAMOS EXTRAFINA TOMATES KILOGRAMOS 4 GRAMOS LIMÓN KILOGRAMO 3 GRAMOS LECHUGA KILOGRAMOS 4 GRAMOS PAPAS KILOGRAMOS 20 GRAMOS MOSTAZA, KÉTCHUP, MAYONESA PAN DE HAMBURGUESA LITRO 7 MIL FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES SECTA Y DE CALIDAD 7 DÍAS 3 MESES 2 DÍAS 7 DÍAS 2 DÍAS 7 DÍAS 15 DÍAS ALICORP ALICORP KILOGRAMOS 25 GRAMOS FRESCOS 1 DÍA BIMBO/LALOS 7375 d. Requerimiento de MPD para Hamburguesa de carne de res TABLA Nº 67 ÍTEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS CARNE PICADA O MOLIDA DE RES KILOGRAMOS 45 GRAMOS HUEVO KILOGRAMOS 4 GRAMOS CARNE FRESCA Y SELECTA FRESCOS Y DE CALIDAD AVENA KILOGRAMO 2 GRAMOS DE CALIDAD ACEITE LITRO 5 MIL ACEITE VEGETA AJOS, PEREJIL KILOGRAMOS 3 GRAMOS SAL Y PIMIENTA KILOGRAMOS 3 GRAMOS TOMATES KILOGRAMOS 4 GRAMOS LIMÓN KILOGRAMOS 3 GRAMOS LECHUGA KILOGRAMOS 4 GRAMOS PAPAS KILOGRAMOS 20 GRAMOS MOSTAZA, KÉTCHUP, MAYONESA PAN DE HAMBURGUESA FRESCOS Y DE CALIDAD FRESCOS Y DE CALIDAD FRESCOS Y DE CALIDAD FRESCOS Y DE CALIDAD FRESCOS Y DE CALIDAD FRESCOS Y DE CALIDAD LITRO 6 MIL DE CALIDAD VIDA ÚTIL 2 DÍAS 5 DÍAS LA CALERA 2 MESES 3 MESES 7 DÍAS 3 MESES 7 DÍAS 7 DÍAS 2 DÍAS 7 DÍAS 15 DÍAS ALICORP ALICORP ALICORP ALICORP KILOGRAMOS 25 GRAMOS FRESCOS 1 DÍA BIMBO/LALOS e. Requerimiento de MPD para Hamburguesa de pollo TABLA Nº 68 ÍTEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS VIDA ÚTIL PECHUGA DE FRESCA Y KILOGRAMOS 40 GRAMOS POLLO SELECTA} 2 DÍAS LA CHACRA HUEVO KILOGRAMOS 4 GRAMOS FRESCOS 5 DÍAS LA CALERA AJO KILOGRAMOS 3 GRAMOS FRESCOS Y 7 DÍAS NATURALES PEREJIL KILOGRAMOS 2 GRAMOS FRESCOS Y 2 DÍAS NATURALES ORÉGANO KILOGRAMOS 1 GRAMOS FRESCOS Y 2 DÍAS NATURALES CEBOLLA DE FRESCOS Y KILOGRAMOS 2 GRAMOS 2 DÍAS VERDEO NATURALES PIMIENTO ROJO KILOGRAMOS 3 GRAMOS FRESCOS Y 2 DÍAS NATURALES PAN RALLADO KILOGRAMOS 2 GRAMOS SELECCIONADOS 3 DÍAS 7476 MOSTAZA LITRO 2 MIL DE CALIDAD KÉTCHUP LITRO 2 MIL DE CALIDAD MAYONESA LITRO 2 MIL PREPARACIÓN CACERA PIMIENTA KILOGRAMOS 1 GRAMOS DE CALIDAD SAL KILOGRAMOS 2 GRAMOS EXTRAFINA PAN DE HAMBURGUESA KILOGRAMOS 25 GRAMOS FRESCOS Y DE CALIDAD 15 DÍAS 15 DÍAS 10 DÍAS 3 MESES 3 MESES ALICORP ALICORP ALICORP ALICORP ALICORP 1 DÍA BIMBO / LALOS f. Requerimiento de MPD para Sándwich de jamón y queso TABLA Nº 69 VIDA ÍTEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS ÚTIL PAN DE MOLDE KILOGRAMOS 20 GRAMOS PAN FRESCO 1 DÍA BIMBO/LALOS JAMONES FRESCOS JAMÓN COCIDO KILOGRAMOS 20 GRAMOS 2 DÍAS Y DE CALIDAD QUESO KILOGRAMOS 18 GRAMOS QUESO FRESCO 2 DÍAS MANTEQUILLA DE MANTEQUILLA KILOGRAMOS 4 GRAMOS 3 DÍAS BUENA CALIDAD 3 SAL KILOGRAMOS 2 GRAMOS SAL EXTRAFINA ALICORP PIMIENTA KILOGRAMOS 2 GRAMOS PIMIENTA DE BUENA CALIDAD MESES 2 MESES ALICORP g. Requerimiento de MPD para Sándwich de ceviche TABLA Nº 70 ÍTEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS VIDA ÚTIL PAN DE SU ELECCIÓN KILOGRAMOS 20 GRAMOS PANES FRESCOS 1 DÍA BIMBO/LALOS FILETE DE KILOGRAMOS 40 GRAMOS FILETE CONGELADO 3 DÍAS PESCADO CEBOLLAS KILOGRAMOS 6 GRAMOS FRESCOS Y 5 DÍAS NATURALES LIMONES KILOGRAMOS 10 GRAMOS FRESCOS Y 7 DÍAS NATURALES AJÍ LIMO KILOGRAMOS 3 GRAMOS FRESCOS Y 3 DÍAS NATURALES PIMIENTA KILOGRAMOS 1 GRAMOS FRESCOS Y 3 DÍAS NATURALES SAL KILOGRAMOS 1 GRAMOS SAL EXTRAFINA 3 7577 CULANTRO PICADO KILOGRAMOS 2 GRAMOS AJO KILOGRAMOS 2 GRAMOS LECHUGA KILOGRAMOS 3 GRAMOS CHOCLO KILOGRAMOS 7 GRAMOS FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES MESES 2 DÍAS 7 DÍAS 2 DÍAS 2 DÍAS h. Requerimiento de MPD para Sándwich de carne de cuy TABLA Nº 71 ÍTEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS PAN DE SU ELECCIÓN CARNE DESMENUZADA DE CUY VIDA ÚTIL KILOGRAMOS 20 GRAMOS PANES FRESCOS 1 DÍA BIMBO/LALOS KILOGRAMOS 35 GRAMOS LIMONES KILOGRAMOS 3 GRAMOS TOMATES KILOGRAMOS 4 GRAMOS PIMIENTA KILOGRAMOS 2 GRAMOS LECHUGA KILOGRAMOS 3 GRAMOS CARNE SELECTA Y DE BUENA CALIDAD FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES SAL KILOGRAMOS 2 GRAMOS SAL EXTRAFINA MAYONESA LITRO 2 MLT PAPITAS AL HILO KILOGRAMOS 15 GRAMOS MAYONESA DE CALIDAD FRESCOS Y DE BUENA CALIDAD 2 DÍAS 5 DÍAS 2 DÍAS 3 DÍAS 2 DÍAS 3 MESES ALICORP 1 DÍA ALICORP 2 DÍAS i. Requerimiento de MPD para Sándwich de huevo y tocino TABLA Nº 72 ÍTEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS HUEVO KILOGRAMOS 20 GRAMOS QUESO KILOGRAMOS 25 GRAMOS TOCINO KILOGRAMOS 15 GRAMOS MAYONESA LITRO 4 MLT FRESCOS Y DE BUENA CALIDAD FRESCOS Y DE BUENA CALIDAD FRESCOS Y DE BUENA CALIDAD PREPARACIÓN CACERA VIDA ÚTIL 5 DÍAS LA CALERA 2 DÍAS 2 DÍAS SAN FERNANDO 2 DÍAS ALICORP 7678 SAL Y PIMIENTA KILOGRAMOS 1 GRAMOS SAL EXTRAFINA 3 MESES ALICORP PAN DE MOLDE KILOGRAMOS 25 GRAMOS FRESCOS 1 DÍA BIMBO/ LALOS j. Requerimiento de MPD para Sándwich ensalada de atún TABLA Nº 73 ÍTEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS VIDA ÚTIL ATÚN KILOGRAMOS 40 GRAMOS FRESCOS Y DE 2 BUENA CALIDAD MESES ALICORP CEBOLLA KILOGRAMOS 4 GRAMOS FRESCOS Y 5 DÍAS NATURALES PIMENTÓN ROJO KILOGRAMOS 3 GRAMOS FRESCOS Y 3 DÍAS NATURALES PIMENTÓN VERD. KILOGRAMOS 3 GRAMOS FRESCOS Y 3 DÍAS NATURALES TOMATE KILOGRAMOS 3 GRAMOS FRESCOS Y 2 DÍAS NATURALES LECHUGA KILOGRAMOS 3 GRAMOS FRESCOS Y 2 DÍAS NATURALES LIMÓN KILOGRAMOS 4 GRAMOS FRESCOS Y 7 DÍAS NATURALES MAYONESA LITRO 5 MLT MAYONESA DE CALIDAD 2 DÍAS ALICORP SAL KILOGRAMOS 1 GRAMOS SAL EXTRAFINA 3 MESES ALICORP PIMIENTA KILOGRAMOS 1 GRAMOS DE BUENA CALIDAD 7 DÍAS ALICORP PAN PREFERIDO KILOGRAMOS 25 GRAMOS FRESCOS 1 DÍA BIMBO / LALOS Productos secundarios a. Requerimiento de MPD para Kiwicha con maca TABLA Nº 74 ÍTEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS HARINA DE MACA KILOGRAMOS 5 GRAMOS HARINA ORGÁNICA KIWICHA KILOGRAMOS 5 GRAMOS KIWICHA ORGÁNICA VIDA ÚTIL 15 DÍAS 15 DÍAS LECHE LITRO 25 MLT LECHE FRESCA 2 DÍAS AZÚCAR KILOGRAMOS 10 GRAMOS CANELA KILOGRAMOS 1 GRAMOS AZÚCAR DE BUENA CALIDAD CANELA DE BUENA CALIDAD 2 MESES 2 MESES ALICORP 7779 AGUA LITRO 200 MLT CLAVO DE OLOR KILOGRAMOS 1 GRAMOS AGUA LIMPIA Y FRESCA CLAVO DE BUENA CALIDAD 2 DÍAS 2 MESES b. Requerimiento de MPD para Leche de soya TABLA Nº 75 ÍTEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS SOYA KILOGRAMOS 5 GRAMOS AGUA LITROS 200 MLT AZÚCAR KILOGRAMOS 10 GRAMOS CANELA KILOGRAMOS 3 GRAMOS SOYA DE CALIDAD Y NATURAL AGUA FRESCA Y LIMPIA AZÚCAR DE CALIDAD CANELA DE BUENA CALIDAD CLAVO KILOGRAMOS 1 GRAMOS CLAVO DE CALIDAD VAINILLA LITROS 1 MLT MIEL KILOGRAMOS 5 GRAMOS VAINILLA DE BUENA CALIDAD MIEL NATURAL Y DE BUENA CALIDAD VIDA ÚTIL 15 DÍAS 2 DÍAS 2 MESES 2 MESES 2 MESES 15 DÍAS 10 DÍAS ALICORP ALICORP c. Requerimiento de MPD para Chicha de jora TABLA Nº 76 ÍTEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS MAÍZ DE JORA KILOGRAMOS 8 GRAMOS MAÍZ DE BUENA CALIDAD VIDA ÚTIL 10 DÍAS CEBADA KILOGRAMOS 3 GRAMOS CEBADA TOSTADA 15 DÍAS PIÑA KILOGRAMOS 2 GRAMOS MANZANA KILOGRAMOS 4 GRAMOS AGUA LITROS 200 MLT CANELA KILOGRAMOS 1 GRAMOS FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES CANELA DE BUENA CALIDAD CLAVO DE OLOR KILOGRAMOS 2 GRAMOS CLAVO DE CALIDAD AZÚCAR KILOGRAMOS 10 GRAMOS AZÚCAR DE BUENA CALIDAD 2 DÍAS 5 DÍAS 2 DÍAS 2 DÍAS 2 MESES 2 MESES ALICORP 7880 d. Requerimiento de MPD para Quinua con frutas TABLA Nº 77 ÍTEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS QUINUA KILOGRAMOS 5 GRAMOS QUINUA ORGÁNICA MANZANA KILOGRAMOS 5 GRAMOS MEMBRILLO KILOGRAMOS 4 GRAMOS PIÑA KILOGRAMOS 4 GRAMOS AZÚCAR KILOGRAMOS 10 GRAMOS CANELA KILOGRAMOS 1 GRAMOS CLAVO DE OLOR KILOGRAMOS 1 GRAMOS AGUA LITROS 200 MIL FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES AZÚCAR DE BUENA CALIDAD CANELA DE BUENA CALIDAD CLAVO DE BUENA CALIDAD AGUA LIMPIA Y TRATADA VIDA ÚTIL 2 MESES 5 DÍAS 3 DÍAS 2 DÍAS 2 MESES 2 MESES 2 MESES 2 DÍAS ALICORP e. Requerimiento de MPD para Café TABLA Nº 78 ÍTEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS CAFÉ MOLIDO KILOGRAMOS 10 GRAMOS CAFÉ ORGÁNICO CANELA KILOGRAMOS 1 GRAMOS CANELA DE BUENA CALIDAD MIEL KILOGRAMOS 2 GRAMOS MIEL NATURAL AGUA LITROS 220 MLT AGUA FRESCA Y TRATADA VIDA ÚTIL 30 DÍAS 2 MESES 10 DÍAS 2 DÍAS HIGHLAND COFFEE f. Requerimiento de MPD para Emoliente TABLA Nº 79 ÍTEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS VIDA ÚTIL AGUA LITROS 200 MLT AGUA LIMPIA Y 2 DÍAS TRATADA CEBADA TOSTADA KILOGRAMOS 6 GRAMOS CEBADA TOSTADA 7 DÍAS DE CALIDAD COLA DE FRESCOS Y KILOGRAMOS 2 GRAMOS 3 DÍAS CABALLO NATURALES HOJAS DE KILOGRAMOS 2 GRAMOS FRESCOS Y 2 DÍAS 7981 LLANTÉN GRANDES NATURALES LINAZA KILOGRAMOS 5 GRAMOS LINAZA ORGÁNICA HOJAS DE BOLDO KILOGRAMOS 1 GRAMOS LIMÓN KILOGRAMOS 4 GRAMOS AZÚCAR KILOGRAMOS 10 GRAMOS FRESCOS Y NATURALES FRESCOS Y NATURALES AZÚCAR DE CALIDAD 2 MESES 2 DÍAS 7 DÍAS 2 MESES ALICORP Todos los ingredientes y cantidades mencionados en los cuadros anteriores son aproximaciones que realizamos con el grupo de trabajo los cuales pueden variar ya que nuestro proyecto, como mencionamos, es elección de ingredientes a gusto del consumidor por lo que en algunos casos puede variar las cantidades y los precios. Dependiendo del lugar también varían los proveedores Requerimiento de Mano de Obra Directa Consideramos como mano de obra directa, a los trabajadores que participan directamente en la elaboración de toda la variedad de productos QAYPHI. TABLA Nº 80 PUESTO SANDWICHERO Y HAMBUERGUES ERO PREPARADOR DE BEBIDAS CAN TIDA D 2 1 SUELD O MENS UAL TOTAL SUELD O 1, SUELD O ANUAL 14,400 7,200 VACACI ONES SUELDO ANUAL + GRATIFICA CIÓN , ,500 ES SALUD CTS. 0 0 COSTO DE EMPLEA DOR EN S7. 15,675 7,838 COSTO POR MES 1, ALMACENERO Y AYUDANTE DE COCINA 1 TOTAL , ,800 7,200 21, , , , ,838 23, ,82 Para la elaboración de nuestros productos contrataremos 2 personales a los cuales se les pagará un sueldo mínimo más sus derechos como ESSALUD Requerimientos de Costos Indirectos de Fabricación ITEM UNIDAD CANTI DAD BOLSAS MILLAR 30 SERVILLETA MILLAR 10 TABLA Nº 81 CARACTERISTICAS PRECIOS ES BOLSAS CON NUESTRO LOGO SERVILLETA DE CUARTO MONDADIENTE MILLAR 15 MONDADIENTE VASOS DE TECNOPORT MILLAR 3 VASOS DESCARTABLES SORBETE MILLAR 15 DESCARTABLES TOTAL 1, COMERCIAL ESPINOZA COMERCIAL ESPINOZA COMERCIAL ESPINOZA COMERCIAL ESPINOZA COMERCIAL ESPINOZA COSTO/ UNIDAD Los costos indirectos los cuales se incurre dependerán de la cantidad, de la variedad de productos que consuman, también dependerá si es para llevar o para consumo en el mismo local. PUESTO Requerimientos de Gastos Administrativos CANTI DAD TABLA Nº 82 SUELDO TOTAL SUELDO SUELDO ANUAL COSTO DE VACACIO COSTO + ESSALUD CTS EMPLEADOR MENSUAL SUELDO ANUAL NES POR MES GRATIFICACION EN , , , ADMINISTRADOR - CAJERO 1 AUXILIAR DE 600 1,200 14, , ,675 1, ATENCION AL 2 CLIENTE TOTAL 3 1,400 2,000 24,000 1,000 25,000 1, ,125 22, En este cuadro se especifica los gastos de administración su sueldo y sus respectivos beneficios que tiene como trabajador y también como las limitaciones por estar dentro del régimen especial. Además se 8183 menciona 3 trabajadores que pueden variar según la demandada de productos Otros Gastos Administrativos TABLA Nº 83 ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 UTILES DE ESCRITORIO (*) AGUA LUZ Y TELEFONO 1, , , , , ARBITRIOS(*) ALQUILER DE 18, , , , , CABLE TOTAL 21, , , , , En este cuadro se menciona otros gastos administrativos en los cuales se incurrirá a lo largo de las operaciones de nuestra empresa, los diversos servicios mencionados son indispensables para que nuestro negocio funcione Total de Gastos Administrativos TABLA Nº 84 TOTALES AÑO- 1 AÑO- 2 AÑO- 3 AÑO- 4 AÑO- 5 GASTOS ADM. 26, , , , , ATROS GASTOS ADM. 21, , , , , TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 47, , , , ,84 En el cuadro anterior se menciona el total de los gastos administrativos y sus proyecciones a 5 años los cuales están sujetos a variaciones ya sea por el aumento de demanda o por el aumento de la tasa de inflación Requerimiento de Gasto de Ventas TABLA Nº 85 PRESUPUESTO MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL MEDIO UM PRECIO PRECIO UM MENSUAL ANUAL PANEL PUBLICITARIO 2 PANELES 1,800 3 VECES 5,400 RADIO 60 PASADAS(30 SEG/PASADA) 2,200 1 MESES 2,200 TOTAL 4,000 7,600 Nº DE ESPACIOS Este cuadro nos señala los gastos de venta en los cuales incurriremos a lo largo de los 5 años, los cuales también están sujetos a variaciones ya que se puede ampliar la publicidades a otro medios, porque se aumente publicidad o porque cambiaríamos de publicidad, todo ello ocasionaría un cambio ya sea para disminuir o aumenta el presupuesto en gastos de venta, consideramos que los gastos de ventas son muy importantes para el buen desarrollo de nuestra empresa Requerimientos de Gastos en Tangibles TIPO DE ESPACIO EQUIPO REQUERIDO CANTIDAD 1 RECEPCIÓN COMPUTADORA DIGITAL TABLA Nº 86 PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL VIDA UTIL/AÑOS 1 2, , LA CURACAO SILLA GIRATORIA LA CURACAO MOSTRADORES DE RECEPCION TIPO DE ACTIVO EQUIPO DE PROCESAMIENTO EQUIPO DE RECEPCION 1 1, , MUEBLERIAS MUEBLES Y ENSERES IMPRESORA LA CURACAO FOTOCOPIADORA LA CURACAO TELEFONO FIJO MOVISTAR MESA MUEBLERIAS EQUIPO DE PROCESAMIENTO EQUIPO DE PROCESAMIENTO EQUIPO DE PROCESAMIENTO EQUIPO DE PROCESAMIENTO 8385 1 COCINA 1 PATIO DE COMIDA 1 ALMACÉN REFRIGERADORA Y MAQUINARIAS Y 1 4, , CEFRISA ACCESORIOS EQUIPOS HORNO 1 3, , IMPORTACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS HORNOS PARA ASAR 1 1, , IMPORTACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS MICROONDAS IMPORTACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS FREIDORA MAQUINARIAS Y 1 2, , IMPORTACION INDUSTRIAL EQUIPOS TOSTADORA MAQUINARIAS Y IMPORTACION INDUSTRIAL EQUIPOS PLANCHA FREIDORA 2 1, , IMPORTACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS PELADORAS DE MAQUINARIAS Y IMPORTACION PAPAS EQUIPOS PICADOR DE PAPAS IMPORTACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS MESAS MUEBLERIAS MUEBLES Y ENSERES MENAJE LA CURACAO MUEBLES Y ENSERES MAQUINA MAQUINARIAS Y PREPARADORA DE 1 5, , IMPORTACION EQUIPOS SOYA CHIMINEA TIENDAS DE LIMA EQUIPO DE COCINA TOSTADOR BOSCH MAQUINARIAS Y LA CURACAO TAT 6004 EQUIPOS PICADOR DE MAQUINARIAS Y IMPORTACION ENSALADAS EQUIPOS OLLAS GM LA CURACAO EQUIPO DE COCINA CAFETERA NEPRESO LA CURACAO EQUIPO DE COCINA VASOS LA CURACAO EQUIPO DE COCINA MESA , MUEBLERIAS MUEBLES Y ENSERES SILLA , MUEBLERIAS MUEBLES Y ENSERES CUADROS DISEÑADOR MUEBLES Y ENSERES TV 45' PLASMA 2 1, , LA CURACAO MAQUINARIAS Y EQUIPOS EQUIPO DE SONIDO LA CURACAO MAQUINARIAS Y EQUIPOS DISPENSADORES DE BEBIDAS 2 1, , IMPORTACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS MOSTRADORES 2 1, , DISEÑADOR MUEBLES Y ENSERES MENAJE LA CURACAO MUEBLES Y ENSERES CUADROS DISEÑADOR INFORMATIVOS MUEBLES Y ENSERES CONGELADORA 1 2, , CEFRISA MAQUINARIAS Y EQUIPOS REFRIGERADORA MAQUINARIAS Y 1 2, , CEFRISA INDUSTRIAL EQUIPOS VITRINAS MUEBLERIAS MUEBLES Y ENSERES GONDOLAS , MUEBLERIAS MUEBLES Y ENSERES MESA MUEBLERIAS MUEBLES Y ENSERES SILLA MUEBLERIAS MUEBLES Y ENSERES 1 INFRAESTRUCTURA MODIFICACIONES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCCTURA 1 10, , OSPINA INVERSION TOTAL DECORACION 1 4, , OSPINA INVERSION 66, El cuadro de inversión en tangible es uno de los cuadros más importantes ya que en ello se menciona todos los requerimientos e activos tangibles con los cuales se iniciara la operación. Estos activos 8486 fueron seleccionados de manera cuidadosa ya que la calidad y diseño de los activos son muy importantes en el desarrollo de las actividades de toda empresa. También cabe resaltar la inversión en la renovación y diseño del local que realizaremos, el cual importante para comodidad del personal, clientes y demás, los cuales se beneficiarán directa e indirectamente Requerimientos de Intangibles TABLA Nº 87 ITEM PRECIO AÑO CERO Software para administración de restaurantes Formalización de la empresa 1, , Lanzamiento de la empresa TOTAL Cuadro de formalización de la empresa Búsqueda de denominación (SUNARP) 9.00 Reserva de denominación (SUNARP) a. Solicitud de reserva b. Copia de certificado de denominación c. Formulario de inscripción (24 Hrs.) d. Copia de DNI de representante Elaboración de minuta (NOTARIO) Escritura Pública (NOTARIO) Inscribir la empresa (SUNARP) e. Por cada 1,000 de capital (3,000) f. Calificación registral g. Representante Legal Copia literal de la inscripción de la empresa a efectos de solicitar el RUC. (SUNARP) Inscripción y obtención de RUC (SUNAT)87 h. Llenado del formulario i. Trámite: Inscripción j. Supervisión del domicilio TRÁMITE DE FUNCIONAMIENTO Trámite para la obtención de licencia definitiva de funcionamiento(municipio TAMBO) k. Copia de ficha de RUC l. Copia de DNI- Acta representante legal m. Copia de la constitución de la empresa n. Título de propiedad o. Autorización Sectorial Permiso de anuncio publicitarios Paneles luminosos (MUNICIPIO HUANCAYO) p. Solicitud dirigida al Sr. Alcalde q. Croquis de ubicación r. Croquis del aviso s. Copia de licencia de funcionamiento Autorización de planillas electrónicas (MINISTERIO DE TRABAJO) Patente de servicio (INDECOPI) a. Búsqueda de antecedentes fonéticos b. Trámite de registro Copia de vigencia de poder Copia de escritura publica Copia del representante titular TOTAL 1, En cuadro presente se menciona los diferentes gastos que se incurre a los largo de la formalización de la empresa, los datos obtenidos se basan en hechos reales obtenidos de la SUNAT, SUNARP, y demás entidades competentes. 8688 3.3 Localización Cuadro de localización por métodos de puntos TABLA Nº 88 BREÑA CUADRA 1-3 HUANCAYO MARISCAL CASTILLA 3-5 EL TAMBO CALLE REAL CUADRA 15 -CHILCA FACTORES PONDER ACIÓN CALIF. PUNTAJE CALIF. PUNTAJE CALIF. PUNTAJ E SEGURIDAD DE LA ZONA TRANSPORTE SERVICIOS BÁSICOS DISPONIBLES ACCESIBILIDAD CERCANÍA A OTROS COMPETIDORES TRANQUILIDAD Y BUENAS COSTUMBRES DISPONIBILIDAD DE ES TOTAL 100% Luego de haber elaborado el cuadro de localización, la mejor ubicación es en el distrito de Huancayo y la ubicación exacta se detallara a continuación Macro localización 8789 3.3.3 Micro localización DEL ESTABLECIMIENTO 8890 3.3.4 Matriz de Impacto Ambiental TABLA Nº 89 IMPACTOS GENERADOS DISEÑO INSTALACION OPERACIÓN ABANDONO SOBRE EL AGUA SOBRE EL AIRE SOBRE EL CLIMA SOBRE EL SUELO SOBRE LA VEGETACI ÓN Y FAUNA SOBRE POBLACIÓ N Contaminación Disminución caudal Cambio de uso Contaminación Incremento de ruido Presencia de malos olores Perdida de suelo Cambio de temperatura Aumento de lluvias Aumento de la evaporación Acidificación Salinización Pérdida de biodiversidad Efts en especies endémicas Efts en especies protegidas Sobre población Perdida de base de recursos Traslado de población X X X X 8991 CAPÍTULO IV ESTUDIO LEGAL YORGANIZACIONAL 4.1 Forma societaria A continuación se muestra un cuadro de comparación de formas societarias, del mismo que nos ayuda a poder elegir la más conveniente. TABLA Nº 90 Modalidad Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Características De 2 a 20 accionistas. De 2 a 20 accionistas. El Accionista que desee transferir sus acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlos a l a Sociedad y solicitar su aprobación. De 2 como mínimo. No existe número máximo. Denominación Tendrá una denominación seguida de las palabras «Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada» o de las siglas «SRL». Tendrá una denominación seguida de las pal abras «Sociedad Anónima Cerrada» o de las s i glas «SAC». Tendrá una denominación seguida de las palabras «Sociedad Anónima» o de las siglas «SA». Órganos Junta General de Socios. Gerentes. Junta General de Accionistas. Directorio (su nombramiento es opcional). Gerencia. Junta General de Accionistas. Directorio. Gerencia. 9092 Capital social Duración El capital es representado por participaciones y cada participación deberá estar pagada por lo menos en 25%. Determinada indeterminada o Los aportes pueden hacerse en moneda nacional y/o extranjera, y en contribuciones tecnológicas intangibles. El capital es representado por acciones y deberá estar suscrito completamente, y cada acción debe ser pagada en por lo menos 25%. Determinada indeterminada. o Los aportes pueden hacerse en moneda nacional y/o extranjera, y en contribuciones tecnológicas intangibles. El capital es representado por acciones y deberá estar suscrito completamente, y cada acción deberá ser pagada en por lo menos 25%. Determinada indeterminada. o En nuestro caso de PERUANA DE ALIMENTOS S.R.L., por el número de participantes será que será 3 personas, solo se requiere una junta de socios y gerentes designados, a la existencia de la sociedad será por tiempo indeterminado, no requerimos de un directorio para el manejo del negocio, por tanto nuestra opción elegida es la Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada y la denominación a emplear será PERUANA DE ALIMENTOS S.R.L., con nombre comercial QAIPHY. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA S.R.L TABLA Nº 91 VENTAJAS No requiere capital mínimo para su constitución. La participación de cada socio en la empresa hará que tengan beneficios según el esfuerzo. DESVENTAJAS La integración de otros socios depende de todos los socios. Socios como máximo93 La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. Las responsabilidades ante las obligaciones sociales de la empresa están limitadas al Las responsabilidades ante las obligaciones sociales de la empresa están limitadas al patrimonio de esta. El capital de la empresa no puede aumentar. patrimonio de la empresa. La sociedad se mantiene aun después de la muerte de alguno de los socios. 4.2 Régimen Laboral Al ser una empresa con menos de 10 trabajadores, se considera como una microempresa, la misma que puede ser constituido por personas naturales o jurídicas, bajo cualquier forma organizacional empresarial. Según ley, para poder acogerse a los beneficios de los que gozan de las MYPES en el Perú, éstas deben cumplir conciertos requisitos concernientes a su número de trabajadores y sus volúmenes de ventas. CARACTERÍSTICAS DE LAS MYPES TABLA Nº 92 TIPO DE EMPRESA Microempresa Nº TRABAJADORES De uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive NIVELES DE VENTAS ANUALES Hasta el monto máximo de 150 UIT (hasta ) 9294 Pequeña empresa De uno (1) hasta cincuenta (50) trabajadores inclusive Desde 150 UIT hasta 850 UIT 3 (desde hasta ) Nuestra empresa opta por el Régimen Especial por tratarse de una MYPE Micro empresa debido a que nuestra empresa no superan los 10 trabajadores. 4.3 Régimen Tributario Grava las actividades comerciales, industriales, mineras, agropecuarias, forestales, pesqueras u otras realizadas por las empresas dedicadas habitualmente a negocios. CUADRO COMPARATIVO DE REGÍMENES LABORALES TABLA Nº 93 CONCEPTO RÉGIMEN GENERAL RÉGIMEN ESPECIAL MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA Remuneración Horario 8 horas diarias o 48 horas semanales. 8 horas diarias o 48 horas semanales. 8 horas diarias o 48 horas semanales. Horario Nocturno Su remuneración más una sobre tasa de 35%. No aplica sobre tasa. No aplica sobre tasa. Descanso semanal y feriados 24 horas continuas y pago por sobre tiempo. 24 horas continuas y pago por sobre tiempo. 24 horas continuas y pago por sobre tiempo. Vacaciones 30 días. 15 días. 15 días. CTS 1 remuneración por año. No aplica. Por 15 días al año. 9395 Gratificaciones 2 remuneraciones por año. No aplica. 2 gratificaciones al año de medio sueldo cada una. Utilidades Si se paga utilidades. No aplica. Se computa a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias. Despido arbitrario 11/2 remuneraciones por año, con un tope de 12 remuneraciones. Las fracciones se pagan. Es equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Es equivalente a 20 r emuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 120 remuneraciones diarias. Indemnización especial No aplica. 2 Remuneraciones por año, con un tope de 12 remuneraciones. 2 Remuneraciones por año, con un tope de 12 remuneraciones. Seguro Social El trabajador es asegurado por el empleador. El trabajador y persona natural son asegurados regulares. El trabajador y persona natural son asegurados regulares. Pensiones El trabajador opta por un sistema pensionario. El trabajador opta si elige o no acceder a un sistema pensionario. El trabajador opta si elige o no acceder a un sistema pensionario. La tasa del Impuesto a la Renta es de 30 por ciento a la utilidad generada al final del ejercicio económico, es decir, al 31 de diciembre de cada año. Se paga en los tres primeros meses del año siguiente, teniendo en consideración que el plazo máximo se encuentra determinado por norma 9496 expresade la SUNAT, de acuerdo con el último dígito del número de RUC que le corresponde a cada contribuyente. 4.4 Organigrama funcional JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ADMINISTRADOR PRODUCCIÓN ALMACÉN ATENCIÓN AL CLIENTE 4.5 MOF y ROF Manual de Organización y Funciones TABLA Nº 94 ADMINISTRADOR 1 DENOMINACIÓN DEL CARGO FUNCIONES ESPECÍFICAS N DE CARGO Representará la organización, dirigiéndola y llevarla al éxito ante los competidores, con un modelo que el contexto analiza y utiliza en la elaboración de los juicios de valor para con el individuo que los realiza y de la organización donde él se encuentra involucrado. Responsable directo del logro de los objetivos que la organización se ha planteado. Planificarlas necesidades operativas y estratégicas y la disposición de los medios para satisfacer a las mismas informar y responder ante la junta de accionistas el logro de las metas establecidas. 9597 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD REQUISITOS MÍNIMOS DEPENDE DE TIENE MANDO SOBRE Junta de socios Todas las áreas Estudios: Profesional en Administración de empresas con conocimientos básicos en contabilidad, para un buen manejo en caja. Habilidades comerciales (familiarizado con saldos, informes de fin de mes, etc.). Haber trabajado en empresas con relación al objeto social de la empresa en este mismo cargo o afines, mínimo de 1 años de experiencia. Experiencia en el manejo de personal y comunicación con cliente interno y externo. Conocimiento de etiqueta y protocolo empresarial. Edad de 25 a 40 años. 9698 TABLA Nº 95 ATENCION ALCLIENTE 2 DENOMINACIÓN DEL CARGO N DE CARGO FUNCIONES ESPECÍFICAS Encargado de atender a los clientes, brindarles un servicio adecuado para poder satisfacerlos y de este modo ser diferenciados frente a la competencia. Darles a conocer el servicio que brindamos, para que el cliente se sienta atendido como se merece y muy contento con nosotros. Nuestro empleado debe ser Cortez y servicial y estar al tanto de nuestros clientes. LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD REQUISITOS MÍNIMOS DEPENDE DE TIENE MANDO SOBRE Administrador Preparador de sándwich Estudios: haber acabado la secundaria, con cursos de atención al cliente, con mucho carisma y ganas de superarse, tener experiencia como mínimo de 6 meses en puestos afines. Comunicación fluida y siendo asertivo manejando excelentes medios de comunicación. Capacidad de trabajar en grupo. Manejo de situaciones, problemas en su puesto de trabajo. Creatividad. Compromiso en el trabajo. Tratar en forma cortes al público en general, edad de 20 a 35 años. TABLA Nº 96 PRODUCCION (PREPARADOR DE SANDWICH) 3 DENOMINACIÓN DEL CARGO FUNCIONES ESPECÍFICAS N DE CARGO Encargado de la parte de alimentos, saber preparar los sándwich y/o hamburguesas adecuadas y la combinación correcta, contar con criterio en su preparación y tener las medidas exactas de las vitaminas, el aseo es muy importante para este tipo de trabajo. Tendrá en cuenta los insumos y también estará al tanto de nuevos pedidos y hará las compras necesarias para el mismo. 9799 LINEASDEAUTORIDADYRESPONSABILIDAD REQUISITOS MÍNIMOS DEPENDEDE TIENEMANDO SOBRE Auxiliar de Atención al cliente Ninguno Estudios: haber acabado la secundaria, tener conocimiento en la preparación de alimentos. Con una experiencia mínima de 1 año en trabajos similares. Comunicación fluida y siendo asertivo manejando excelentes medios de comunicación. Capacidad de trabajar en grupo. Manejo de situaciones, problemas en su puesto de trabajo. Creatividad. Compromiso en el trabajo. Tratar en forma cortes al público en general, edad de 20 a 35 años Organización de Funciones A. Generalidades Artículo 1.- El presente reglamento es de carácter obligatorio y establece normas a las que deberán sujetarse todos los trabajadores de QAYPHI. Artículo 2.- Todos los asuntos no especificados en este reglamento quedan bajo lo estipulado en la Ley de Trabajo. Artículo 3.- Cada trabajador tendrá un jefe inmediato al cual tiene el deber de comunicar sus actividades y cualquier modificación de ellas. Artículo 4.- El personal está obligado a cumplir su contrato de trabajo, así como cualquier instrucción que determine la empresa. Artículo 5.- Es obligación del personal cumplir con las reglas de 98100 higiene y seguridad. Artículo 6.- Queda estrictamente prohibido las relaciones interpersonales dentro de la empresa. Artículo 7.- Es obligación de todo trabajador permanecer constantemente en sus puestos para resolver cualquier inconveniente. B. Jornada laboral Artículo 9.- Al ingresar o salir a la empresa deberán registrar su hora de entrada y salida en el registro diario de asistencia. Artículo 10.- La jornada laboral será de seis días a la semana. Artículo 11.- De no cumplir con el horario, ya sea con retardos o faltas se sancionara sobre pago de nómina y prestaciones. Artículo 12.- Vacaciones y días festivos estarán sujetos a disposiciones oficiales y a cambios con previo aviso. Artículo 13.- Las vacaciones no serán acumulables. Artículo 14.- Todos los trabajadores cuentan con 30 minutos para descansar y tomar un refrigerio. Cada área decidirá los horarios para sus trabajadores. C. Salario Artículo 15.- El pago de honorarios y nomina se hará de acuerdo a lo establecido en el contrato con cada trabajador. Artículo 16.- Estos se pagarán mensualmente el 30 de cada mes depositando en la cuenta haberes del empleado. Artículo 17.- Los premios y bonos serán depositados en la cuenta de cada trabajador. Artículo 18.- En caso de renuncia se le liquidará de acuerdo a lo establecido por la ley del trabajo. D. Prohibiciones a empleados Artículo 19.- No se permite el consumo de bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del restaurant. Artículo 20.- No se permite el uso de narcóticos dentro de la 99101 empresa. Artículo 21.- Se prohíbe estrictamente hacer uso de los alimentos, productos de limpieza, para uso personal del empleado. Artículo 22.- Queda prohibido proporcionar cualquier información confidencial a personas ajenas a la empresa revelando políticas y sistemas propias de la misma. Artículo 23.- Actos que perjudiquen el prestigio de la empresa Artículo 24.- Ofensas, daños o faltas de respeto a otros colaboradores y a las instalaciones. Artículo 25.- No se permite substraer ningún objeto propiedad de la empresa. Artículo 26.- Se prohíben visitas familiares en horarios de trabajo. E. Sanciones Artículo 28.- Las faltas en que incurran los trabajadores ameritaran una sanción con las siguientes medidas. Artículo 29.- Amonestación verbal o por escrito. Artículo 30.- Suspensión laboral sin goce de salario. Artículo 31.- Despido sin responsabilidad patronal. Artículo 32.- En caso de que el trabajador no respete sus 30 minutos de break y regrese después a su puesto, deberá reponer el tiempo que haya llegado tarde. F. Higiene y seguridad Artículo 36.- El aseo de instalaciones se efectuará por el personal, los días y horas correspondientes. Artículo 37.- Es obligación de todo el personal, participar en los simulacros con el objeto de prevenir casos fortuitos. Artículo 38.- En caso de accidente de algún trabajador, se cuenta con servicio médico dentro de las instalaciones y de ser necesario se le trasladará al hospital. 100102 Artículo 39.- El personal queda obligado a someterse a exámenes médicos y psicométricos requeridos por la empresa. Artículo 40.- Queda estrictamente prohibido en el personal masculino el uso de aretes, tatuajes en áreas visibles, cabello largo o peinados extravagantes; en caso del personal femenino debe tener una presentación decorosa. Artículo 41.- Es obligación del trabajador portar el uniforme completo y correctamente así mismo portar siempre a la vista el gafete con su nombre. Artículo 42.- Es obligación del empleado avisar al departamento de seguridad cualquier situación o acción sospechosa. G. Derechos del trabajador Artículo 43.- Al transcurso de un año de trabajo se darán 15 días calendarios de vacaciones. Artículo 44.- Los trabajadores recibirán oportunamente los instrumentos necesarios, para desempañarse correctamente en su área de trabajo. Artículo 45.- La empresa está obligada a brindarles a sus empleados una capacitación cada 6 meses para incrementar su nivel de desempeño. Artículo 46.- Todo empleado será asegurado automáticamente al firmar el contrato de empleo. Artículo 47.- Anualmente se harán premiaciones hacia los trabajadores distinguidos, que serán aquellos que contribuyan a la productividad de la empresa. Artículo 48.- Todo trabajador tiene derecho a réplica sobre sus sanciones. 101103 4.6 Gastos de Formalización Empresarial TABLA Nº 97 Nº INSCRIPCIÓN PRECIO 1 Búsqueda de denominación (SUNARP) Reserva de denominación (SUNARP) a. Solicitud de reserva b. Copia de certificado de denominación c. Formulario de inscripción (24 Hrs.) d. Copia de DNI de representante Elaboración de minuta (NOTARIO) Escritura Pública (NOTARIO) Inscribir la empresa (SUNARP) e. Por cada 1,000 de capital (3.00) f. Calificación registral g. Representante Legal Copia literal de la inscripción de la empresa a efectos de solicitar el RUC. (SUNARP) Inscripción y obtención de RUC (SUNAT) h. Llenado del formulario i. Trámite: Inscripción j. Supervisión del domicilio TRÁMITE DE FUNCIONAMIENTO Trámite para la obtención de licencia definitiva de funcionamiento(municipio TAMBO) k. Copia de ficha de RUC l. Copia de DNI- Acta representante legal m. Copia de la constitución de la empresa n. Título de propiedad o. Autorización Sectorial Permiso de anuncio publicitarios Paneles luminosos (MUNICIPIO HUANCAYO) p. Solicitud dirigida al Sr. Alcalde q. Croquis de ubicación r. Croquis del aviso s. Copia de licencia de funcionamiento Autorización de planillas electrónicas (MINISTERIO DE TRABAJO) 11 Patente de servicio (INDECOPI) 102104 a. Búsqueda de antecedentes fonéticos b. Trámite de registro Copia de vigencia de poder Copia de escritura publica Copia del representante titular TOTAL 1,105 CAPÍTULO V PROYECCIÓN DE INGRESOS 5.1. Ingresos por Ventas de Producto Principal A continuación, en los siguientes cuadros, se muestra las proyecciones de ventas de los productos principales de QAYPHI (hamburguesas y sándwich) PROYECCIÓN DE VENTAS EN NUEVOS SOLES TABLA Nº 100 PRODUCTOS AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Hamburguesa de carne de alpaca 33, , , , , Hamburguesa de cuy 44, , , , , Hamburguesa de filete de pescado 25, , , , , Hamburguesa de carne de res 66, , , , , Hamburguesa de pollo 51, , , , , Sándwich de jamón y queso 22, , , , , Sándwich de ceviche 59, , , , , Sándwich de carne de cuy 29, , , , , Sándwich de huevo y tocino 22, , , , , Sándwich ensalada de atún 37, , , , , TOTALES 394, , , , ,106 PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES TABLA Nº 101 PRODUCTOS AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Hamburguesa de carne de alpaca Hamburguesa de cuy Hamburguesa de filete de pescado Hamburguesa de carne de res Hamburguesa de pollo Sándwich de jamón y queso Sándwich de ceviche Sándwich de carne de cuy Sándwich de huevo y tocino Sándwich ensalada de atún TOTALES Ingresos por Venta de Productos Secundarios A continuación en los siguientes cuadros se muestra la proyección de ventas de 6 tipos de bebidas que ofrece QAYPHI (bebidas con productos orgánicos) PROYECCIÓN DE VENTAS EN NUEVOS SOLES TABLA Nº 102 PRODUCTOS AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Kiwicha con maca 11, , , , , Leche de soya 13, , , , , Chicha de jora 5, , , , , Quinua con frutas 14, , , , , Emoliente 8, , , , , Café 14, , , , , Totales 68, , , , ,107 PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES TABLA Nº 103 PRODUCTOS AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 Kiwicha con maca Leche de soya Chicha de jora Quinua con frutas Emoliente Café Totales PROYECCIÓN DE VENTAS TOTALES TABLA Nº 104 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 PRODUCTO PRINCIPAL 394, , , , , PRODUCTO SECUNDARIO 68, , , , , TOTAL 462, , , , ,108 CAPÍTULO VI ESTUDIO ECONÓMICO 6.1. Presupuesto de materias primas directas En los siguientes cuadro mencionaremos el presupuesto de materias primas que será necesario para la elaboración de las diferentes tipos de hamburguesas, sándwiches y bebidas estas cantidades y precios son referenciales ya que tienden a variar de acuerdo con la demanda de los productos, todos estos precios están sujetos a las diferente variaciones que pueda ocurrir dentro del mercado ya sea disminuyendo o subiendo de precio. Y también va a depender del producto que nuestro cliente solicite ya que nuestros precios pueden variar mucho porque pueden elegir hasta crear un producto grande y con muchos ingredientes, estos precios son para productos básicos Producto principal HAMBURGUESA DE CARNE DE ALPACA TABLA Nº 105 ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO UNITARIO TOTAL CARNE PICADA DE ALPACA KILOGRAMO 50 GRAMOS HUEVO KILOGRAMO 20 GRAMOS AVENA KILOGRAMO 5 GRAMOS ACEITE LITROS 5 MLT AJOS KILOGRAMO 3 GRAMOS SAL Y PIMIENTA KILOGRAMO 2 GRAMOS TOMATES KILOGRAMO 3 GRAMOS109 LIMÓN KILOGRAMO 3 GRAMOS LECHUGA KILOGRAMO 10 GRAMOS PAPAS KILOGRAMO 25 GRAMOS MOSTAZA, KÉTCHUP, MAYONESA LITROS 6 MLT PAN PARA HAMBURGUESA KILOGRAMO 25 GRAMOS TOTAL HAMBURGUESA DE CARENE DE CUY TABLA Nº 106 ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO UNITARIO TOTAL CARNE PICADA O MOLIDA DE KILOGRAMO 40 GRAMOS CUY ACEITE LITRO 5 MLT AJOS KILOGRAMO 1 GRAMOS PIMIENTA KILOGRAMO 1 GRAMOS SAL KILOGRAMO 2 GRAMOS TOMATES KILOGRAMO 4 GRAMOS LIMÓN KILOGRAMO 3 GRAMOS LECHUGA KILOGRAMO 4 GRAMOS PAPAS KILOGRAMO 20 GRAMOS MOSTAZA, KÉTCHUP, LITRO 8 MLT MAYONESA PAN DE HAMBURGUESA KILOGRAMO 25 GRAMOS TOTAL HAMBURGUESA DE FILETE DE PESCADO TABLA Nº 107 ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO TOTAL UNITARIO FILETE DE PESCADO KILOGRAMOS 50 GRAMOS HUEVO KILOGRAMO 5 GRAMOS ACEITE LITRO 5 MLT AJOS, PEREJIL KILOGRAMO 3 GRAMOS SAL KILOGRAMO 3 GRAMOS TOMATES KILOGRAMOS 4 GRAMOS LIMÓN KILOGRAMO 3 GRAMOS LECHUGA KILOGRAMOS 4 GRAMOS PAPAS KILOGRAMOS 20 GRAMOS MOSTAZA, KÉTCHUP, LITRO 7 MLT110 MAYONESA PAN DE HAMBURGUESA KILOGRAMOS 25 GRAMOS TOTAL 1.09 HAMBURGUESA DE CARNE DE RES TABLA Nº 108 ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL CARNE PICADA O MOLIDA DE RES KILOGRAMOS 45 GRAMOS HUEVO KILOGRAMOS 4 GRAMOS AVENA KILOGRAMO 2 GRAMOS ACEITE LITRO 5 MLT AJOS, PEREJIL KILOGRAMOS 3 GRAMOS SAL Y PIMIENTA KILOGRAMOS 3 GRAMOS TOMATES KILOGRAMOS 4 GRAMOS LIMÓN KILOGRAMOS 3 GRAMOS LECHUGA KILOGRAMOS 4 GRAMOS PAPAS KILOGRAMOS 40 GRAMOS MOSTAZA, KÉTCHUP, MAYONESA LITRO 6 MLT PAN DE HAMBURGUESA KILOGRAMOS 25 GRAMOS TOTAL 0.86 HAMBURGUESA DE POLLO TABLA Nº 109 ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO UNITARIO TOTAL PECHUGA DE POLLO KILOGRAMOS 50 GRAMOS HUEVO KILOGRAMOS 4 GRAMOS AJO KILOGRAMOS 3 GRAMOS PEREJIL KILOGRAMOS 2 GRAMOS ORÉGANO KILOGRAMOS 1 GRAMOS CEBOLLA DE VERDEO KILOGRAMOS 2 GRAMOS PIMIENTO ROJO KILOGRAMOS 3 GRAMOS PAN RALLADO KILOGRAMOS 2 GRAMOS MOSTAZA, LITRO 2 MLT KÈTCHUP LITRO 2 MLT MAYONESA LITRO 2 MLT PAPA KILOGRAMOS 40 GRAMOS111 SAL KILOGRAMOS 2 GRAMOS PAN DE HAMBURGUESA KILOGRAMOS 25 GRAMOS TOTAL 0.85 PAN DE MOLDE JAMÓN COCIDO QUESO MANTEQUILLA SAL PIMIENTA SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO TABLA Nº 110 ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO KILOGRAMO S KILOGRAMO S KILOGRAMO S KILOGRAMO S KILOGRAMO S KILOGRAMO S 20 GRAMO S 20 GRAMO S 18 GRAMO S 4 GRAMO S 2 GRAMO S 2 GRAMO S COSTO UNITARIO TOTAL TOTAL 0.89 SÁNDWICH DE CEVICHE TABLA Nº 111 ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO UNITARIO TOTAL PAN DE SU ELECCIÓN KILOGRAMOS 20 GRAMOS FILETE DE PESCADO KILOGRAMOS 50 GRAMOS CEBOLLAS KILOGRAMOS 6 GRAMOS LIMONES KILOGRAMOS 10 GRAMOS AJÍ LIMO KILOGRAMOS 3 GRAMOS PIMIENTA KILOGRAMOS 1 GRAMOS SAL KILOGRAMOS 1 GRAMOS CULANTRO PICADO KILOGRAMOS 2 GRAMOS AJO KILOGRAMOS 2 GRAMOS LECHUGA KILOGRAMOS 3 GRAMOS CHOCLO KILOGRAMOS 7 GRAMOS TOTAL112 SÁNDWICH DE CARNE DE CUY TABLA Nº 112 ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PAN DE SU ELECCIÓN KILOGRAMOS 20 GRAMOS CARNE DESMENUZADA DE CUY KILOGRAMOS 35 GRAMOS LIMONES KILOGRAMOS 3 GRAMOS TOMATES KILOGRAMOS 4 GRAMOS PIMIENTA KILOGRAMOS 2 GRAMOS LECHUGA KILOGRAMOS 3 GRAMOS SAL KILOGRAMOS 2 GRAMOS MAYONESA LITRO 2 MLT PAPITAS AL HILO KILOGRAMOS 15 GRAMOS TOTAL 1.24 SÁNDWICH DE HUEVO Y TOCINO TABLA Nº 113 ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO TOTAL UNITARIO HUEVOS DUROS PICADOS KILOGRAMOS 40 GRAMOS QUESO RAYADO KILOGRAMOS 25 GRAMOS TOCINO PICADO KILOGRAMOS 15 GRAMOS MAYONESA LITRO 4 MLT PAN DE MOLDE KILOGRAMOS 25 GRAMOS TOTAL 1.24 SÁNDWICH ENSALADA DE ATÚN TABLA Nº 114 ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO ATÚN KILOGRAMOS 40 GRAMOS CEBOLLA. KILOGRAMOS 4 GRAMOS PIMENTÓN ROJO. KILOGRAMOS 3 GRAMOS PIMENTÓN VERDE. KILOGRAMOS 3 GRAMOS TOMATE. KILOGRAMOS 3 GRAMOS LECHUGA KILOGRAMOS 3 GRAMOS LIMÓN KILOGRAMOS 4 GRAMOS MAYONESA. LITRO 5 MLT SAL KILOGRAMOS 1 GRAMOS PIMIENTA KILOGRAMOS 1 GRAMOS PAN PREFERIDO. KILOGRAMOS 25 GRAMOS TOTAL 1.25 COSTO TOTAL COSTO TOTAL 111113 Productos Secundarios KIWICHA CON MACA TABLA Nº 115 ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO TOTAL UNITARIO HARINA DE MACA KILOGRAMOS 5 GRAMOS KIWICHA KILOGRAMOS 5 GRAMOS LECHE LITRO 25 MLT AZÚCAR KILOGRAMOS 10 GRAMOS CANELA KILOGRAMOS 1 GRAMOS AGUA LITRO 200 MLT CLAVO DE OLOR KILOGRAMOS 1 GRAMOS TOTAL 0.37 EMOLIENTE TABLA Nº 116 ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO TOTAL UNITARIO AGUA LITROS 200 MLT CEBADA TOSTADA KILOGRAMOS 6 GRAMOS COLA DE CABALLO KILOGRAMOS 2 GRAMOS HOJAS DE LLANTÉN GRANDES KILOGRAMOS 2 GRAMOS LINAZA KILOGRAMOS 5 GRAMOS HOJAS DE BOLDO KILOGRAMOS 1 GRAMOS LIMÓN KILOGRAMOS 4 GRAMOS AZÚCAR KILOGRAMOS 10 GRAMOS TOTAL114 LECHE DE SOYA TABLA Nº 117 ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SOYA KILOGRAMOS 5 GRAMOS AGUA LITROS 200 MLT AZÚCAR KILOGRAMOS 10 GRAMOS CANELA KILOGRAMOS 3 GRAMOS CLAVO KILOGRAMOS 1 GRAMOS VAINILLA LITROS 1 MLT MIEL KILOGRAMOS 5 GRAMOS TOTAL 0.31 CHICHA DE JORA TABLA Nº 118 ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MAÍZ DE JORA KILOGRAMOS 8 GRAMOS CEBADA KILOGRAMOS 3 GRAMOS PIÑA KILOGRAMOS 2 GRAMOS MANZANA KILOGRAMOS 4 GRAMOS AGUA LITROS 200 MLT CANELA KILOGRAMOS 1 GRAMOS CLAVO DE OLOR KILOGRAMOS 2 GRAMOS AZÚCAR KILOGRAMOS 10 GRAMOS TOTAL 0.25 QUINUA CON FRUTAS TABLA Nº 119 ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO QUINUA KILOGRAMOS 10 GRAMOS MANZANA KILOGRAMOS 5 GRAMOS MEMBRILLO KILOGRAMOS 4 GRAMOS PIÑA KILOGRAMOS 4 GRAMOS AZÚCAR KILOGRAMOS 10 GRAMOS CANELA KILOGRAMOS 1 GRAMOS CLAVO DE OLOR KILOGRAMOS 1 GRAMOS AGUA LITROS 200 MLT COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL TOTAL115 CAFÉ TABLA Nº 120 ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO TOTAL UNITARIO CAFÉ MOLIDO KILOGRAMOS 10 GRAMOS CANELA KILOGRAMOS 2 GRAMOS MIEL KILOGRAMOS 2 GRAMOS AGUA LITROS 220 MLT TOTAL 0.47 RESUMEN DEL REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS TABLA Nº 121 PRODUCTO PRINCIPAL PRODUCTOS COSTO UNITARIO 1 HAMBURGUESA DE CARNE DE ALPACA HAMBURGUESA DE CUY HAMBURGUESA DE FILETE DE PESCADO HAMBURGUESA DE CARNE DE RES HAMBURGUESA DE POLLO SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO SÁNDWICH DE CEVICHE SÁNDWICH DE CARNE DE CUY SÁNDWICH DE HUEVO Y TOCINO SÁNDWICH ENSALADA DE ATÚN 1.25 PRODUCTOS SECUNDARIOS PRODUCTOS COSTO UNITARIO 11 KIWICHA CON MACA LECHE DE SOYA CHICHA DE JORA QUINUA CON FRUTAS EMOLIENTE CAFÉ116 PRODUCTOS HAMBURGUESA DE CARNE DE ALPACA PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA PRECIO UNITARIO TABLA Nº 122 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO , , , , , HAMBURGUESA DE CUY , , , , , HAMBURGUESA DE FILETE DE PESCADO , , , , , HAMBURGUESA DE CARNE DE RES , , , , , HAMBURGUESA DE POLLO , , , , , SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO , , , , , SÁNDWICH DE CEVICHE , , , , , SÁNDWICH DE CARNE DE CUY , , , , , SÁNDWICH DE HUEVO Y TOCINO , , , , , SÁNDWICH ENSALADA DE ATÚN , , , , , KIWICHA CON MACA , , , , , LECHE DE SOYA , , , , , CHICHA DE JORA , , , , , QUINUA CON FRUTAS , , , , , EMOLIENTE , , , , , CAFÉ , , , , , TOTAL 156, , , , , En el cuadro anterior se señala el presupuesto por los siguientes cinco años de materia prima directas, los cuales están sujetos las diferentes variaciones que pueda pasar Presupuesto de Mano de Obra Directa TABLA Nº 123 ITEM AÑO - 1 AÑO - 2 AÑO - 3 AÑO - 4 AÑO - 5 MANO DE OBRA DIRECTA 23,513 23,560 23,607 23,654 23,117 En el cuadro anterior se menciona el presupuesto de mano de obra por los siguientes cinco años los cuales pueden variar Presupuesto de CIF TABLA Nº 124 ITEM AÑO - 1 AÑO - 2 AÑO - 3 AÑO - 4 AÑO - 5 COSTOS INDIRECTOS 21, , , , , Este cuadro muestra el resumen del presupuesto de costos indirectos de fabricación de los cuales se incurrirá lo largo de los próximos cinco años Presupuesto de gastos administrativos TABLA Nº 125 ITEMS AÑO - 1 AÑO - 2 AÑO - 3 AÑO - 4 AÑO - 5 GASTOS ADM. 26, , , , , ATROS GASTOS ADM. 27, , , , , TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 53, , , , , Este cuadro muestra los diversos gastos administrativos en los cuales incurriremos ya sea en el personal y en el servicio de terceros que necesitaremos para realizar la operaciones de la empresa Presupuesto de gasto de ventas TABLA Nº 126 ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 GASTO DE VENTAS 76, , , , ,118 El presente cuadro muestra los presupuestos en gastos de ventas que serán necesarios para promocionar y comunicar a nuestros clientes de las promociones o bondades que ofrecemos Presupuesto de Gastos Operativos COSTO DE MATERIALES DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA TABLA Nº 127 ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 156, , , , , , , , , , CIF 21, , , , , GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 53, , , , , GASTOS DE VENTAS 76, , , , , COSTO TOTAL DE DESEMBOLSO REQUERIMIENTO CAPITAL DE TRABAJO 1 MES INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 331, , , , , , , , , , , , El presente cuadro muestra el capital operativo que necesitaremos en el año cero para iniciar con las operaciones y también muestra para los siguientes años, en el primer año es muy alta porque es el año en que se invertirá 6.7. Presupuesto de inversión tangibles Nº DE ESPA CIOS TIPO DE ESPACIO 1 RECEPCIÓN EQUIPO REQUERIDO COMPUTADORA DIGITAL CAN TID AD SILLA GIRATORIA 1 MOSTRADORES DE RECEPCION IMPRESORA 1 FOTOCOPIADORA 1 TELEFONO FIJO PRECI O UNITA RIO 2, , TABLA Nº 128 PRECIO TOTAL 2, , VIDA UTIL/A ÑOS TIPO DE ACTIVO EQUIPO DE PROCESAMIE NTO MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE PROCESAMIE NTO EQUIPO DE PROCESAMIE NTO EQUIPO DE PROCESAMIE NTO EQUIPO DE PROCES AMIENT O 2, MUEB LES Y ENSER ES , maq. y equipo INV EN EQUIPO DE COCINA 117119 1 COCINA 1 PATIO DE COMIDA 1 ALMACÉN MESA 1 REFRIGERADORA Y ACCESORIOS 1 HORNO 1 HORNOS PARA ASAR 1 MICROONDAS 2 FREIDORA INDUSTRIAL 1 TOSTADORA INDUSTRIAL PLANCHA FREIDORA 2 PELADORAS DE PAPAS 1 PICADOR DE PAPAS 2 1 MESAS 2 MENAJE 2 MAQUINA PREPARADORA DE SOYA 1 CHIMINEA 2 TOSTADOR BOSCH TAT 6004 PICADOR DE ENSALADAS 2 1 OLLAS GM 4 CAFETERA NEPRESO 2 VASOS 100 MESA 20 SILLA 60 CUADROS 10 TV 45' PLASMA 2 EQUIPO DE SONIDO 1 DISPENSADORES DE BEBIDAS MOSTRADORES 2 2 MENAJE 1 CUADROS INFORMATIVOS 10 CONGELADORA 1 REFRIGERADORA INDUSTRIAL 1 VITRINAS 2 GONDOLAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EQUIPO DE PROCESAMIE NTO MAQUINARIA S Y EQUIPOS MAQUINARIA S Y EQUIPOS MAQUINARIA S Y EQUIPOS MAQUINARIA S Y EQUIPOS MAQUINARIA S Y EQUIPOS MAQUINARIA S Y EQUIPOS MAQUINARIA S Y EQUIPOS MAQUINARIA S Y EQUIPOS MAQUINARIA S Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA S Y EQUIPOS EQUIPO DE COCINA MAQUINARIA S Y EQUIPOS MAQUINARIA S Y EQUIPOS EQUIPO DE COCINA EQUIPO DE COCINA EQUIPO DE COCINA MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA S Y EQUIPOS MAQUINARIA S Y EQUIPOS MAQUINARIA S Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA S Y EQUIPOS MAQUINARIA S Y EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES , , , ,000. 4, , , , , , , , , ,120 00 1 INFRAESTRU CTURA TOTAL MESA 2 SILLA 2 MODIFICACIONES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCCTURA DECORACION , , , , , MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES 40 INVERSION 40 INVERSION 3, , , , , , , PROYECCIÓN DE INVERSIÓN EN TANGIBLES. TABLA Nº 129 ITEM AÑO - 0 AÑO - 1 AÑO - 2 AÑO - 3 AÑO - 4 AÑO - 5 EQUIPO DE PROCESAMIENTO 3, , MUEBLES Y ENSERES 13, MAQUINARIA Y EQUIPO 34, , EQUIPO DE COCINA 1, INV. EN 14, TOTAL 66, , Este cuadro nos muestra el resumen de la inversión de tangibles que en su mayoría se invierte en el año cero y se vuele a invertir después de que se deprecien o se malogren los activos que en ocasiones demora varios años Depreciación TIPO DE ESPACIO EQUIPO REQUERIDO PRECIO TOTAL TABLA Nº 130 TASA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 COMPUTADORA DIGITAL 2000 LA CURACAO 25% SILLA GIRATORIA 150 LA CURACAO 20% MOSTRADORES DE RECEPCION 1800 MUEBLERIAS 20% RECEPCION IMPRESORA 450 LA CURACAO 25% FOTOCOPIADORA 380 LA CURACAO 25% TELEFONO FIJO 150 MOVISTAR 25% MESA 250 MUEBLERIAS 20% COCINA REFRIGERADORA Y ACCESORIOS 4800 CEFRISA 10% HORNO 3050 IMPORTACION 10%121 HORNOS PARA ASAR 1200 IMPORTACION 10% MICROONDAS 800 IMPORTACION 10% FREIDORA INDUSTRIAL 2600 IMPORTACION 10% TOSTADORA INDUSTRIAL 560 IMPORTACION 10% PLANCHA FREIDORA 3000 IMPORTACION 10% PELADORAS DE PAPAS 528 IMPORTACION 10% PICADOR DE PAPAS 300 IMPORTACION 10% MESAS 600 MUEBLERIAS 20% MENAJE 900 LA CURACAO 10% MAQUINA PREPARADORA DE SOYA CHIMINEA IMPORTACION 10% TIENDAS DE LIMA 10% TOSTADOR BOSCH TAT LA CURACAO 10% PICADOR DE ENSALADAS 430 IMPORTACION 10% OLLAS GM 400 LA CURACAO 10% CAFETERA NEPRESO 320 LA CURACAO 10% VASOS 125 LA CURACAO 10% MESA 1700 MUEBLERIAS 20% SILLA 1734 MUEBLERIAS 20% CUADROS 400 DISEÑADOR 20% TV 45' PLASMA 3298 LA CURACAO 10% PATIO DE COMIDA EQUIPO DE SONIDO 635 LA CURACAO 10% DISPENSADORES DE BEBIDAS 3000 IMPORTACION 10% MOSTRADORES 2400 DISEÑADOR 10% MENAJE 500 LA CURACAO 10% CUADROS INFORMATIVOS 800 DISEÑADOR 10% CONGELADORA 2000 CEFRISA 10% REFRIGERADORA INDUSTRIAL 2150 CEFRISA 10% ALMACEN VITRINAS 600 MUEBLERIAS 10% GONDOLAS 1000 MUEBLERIAS 10% MESA 320 MUEBLERIAS 20% INFRAES TRUCTURA SILLA 140 MUEBLERIAS 20% MODIFICACIONES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCCTURA OSPINA 3% DECORACION 4000 OSPINA 40% TOTAL , , , , , , , , , ,122 Este cuadro muestra la depreciación de los activos de acuerdo a cada activo y que se deprecia en base a como lo recomienda o señalado por la SUNAT y solo se remplazar por fallar y otros acontecimientos que pueda suceder Presupuesto de inversión intangibles TABLA Nº 131 ITEM PRECIO AÑO CERO SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DE RESTAURANTES FORMALIZACIÓN DE LA EMPRESA 1, , LANZAMIENTO DE LA EMPRESA 5, , TOTAL 6, Este es el cuadro que nos muestra la inversión en intangibles tales como software, formalización, y lanzamiento de la empresa que normalmente son usados en el año cero Amortización de Intangibles ITEM Software para administración de restaurantes TASA DEPREC. % 10% formalización de la empresa 10% 1, Lanzamiento de la empresa 10% 5, TOTAL AMORTIZACIÓN ANUAL TABLA Nº 132 AÑO CERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO , En el presente cuadro se muestra la amortización de intangibles para los próximos 5 años. 121123 CAPÍTULO VII INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 7.1. Presupuesto de Inversión Total TABLA Nº 133 ITEM % Activo Fijo 66, % Capital de Trabajo 27, % ACTIVO INTANGIBLE 6, % TOTAL 100, % Este cuadro nos muestra el total del presupuesto en inversión que será necesario para la apertura de nuestra empresa los cuales están compuestos por los activos fijos, capital de trabajo y activo intangible Presupuesto de financiamiento TABLA Nº 134 ITEM % Capital Propio 60, % Préstamo 40, % TOTAL 100, % 122124 El cuadro nos muestra el porcentaje de las aportaciones para financiar el proyecto de inversión el 60% es aporte propio y el 40% es aporte de un tercero ya sea un inversionista o un préstamo del banco. TABLA Nº 135 ITEMS VALORES Monto del préstamo (en ) 40, Plazo (en meses) 12 Interés anual TEA (en %) 30 Interés mensual TEM (en %) Cronogramas de Pagos del Financiamiento Financiado por SCOTIABANK TABLA Nº 137 PERIODO SALDO INICIAL INTERES AMORTIZACIÓN CUOTA SALDO FINAL 1 40, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL 6, , ,125 Este el modelo de amortización de un banco para el presente se cogió un modelo para un periodo de un año con una tea 23% estos montos pueden variar por las comisiones que puedan aplicar las entidades financieras. AÑO 1 Intereses 6, Amortización 40,126 CAPÍTULO VIII EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 8.1. Estado de resultados proyectado TABLA Nº 138 ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VENTAS 462, , , , , COSTO DE PRODUCCIÓN 156, , , , , UTILIDAD BRUTA 306, , , , , MOD 23, , , , , CIF 21, , , , , GASTOS ADMINISTRATIVOS 53, , , , , GASTOS DE VENTA 76, , , , , DEPRECIACIÓN 8, , , , , AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 121, , , , , IMPUESTO A LA RENTA 30% 36, , , , , UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 85, , , , , En el presente cuadro se muestra un estado de resultados proyectados para los próximos cinco años en los cuales se especifica los diferentes gastos que se deduce a partir de las ventas totales y el impuesto a la renta que se paga anualmente en muestro caso es un 30% anual. 125127 8.2. Flujo de caja TABLA Nº 139 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 INGRESOS INGRESOS POR VENTAS 462, , , , , TOTAL INGRESOS 462, , , , , EGRESOS MATERIA PRIMA DIRECTA 156, , , , , MANO DE OBRA DIRECTA 23, , , , , COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 21, , , , , SUB TOTAL DE EGRESOS 201, , , , , GASTOS DE VENTAS 76, , , , , GASTOS ADMINISTRATIVOS 53, , , , , DEPRECIACION 8, , , , , AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES SUB TOTAL DE EGRESOS 139, , , , , TOTAL DE EGRESOS 340, , , , , UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 121, , , , , IMPUESTOS (30 %) 36, , , , , UITLIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 85, , , , , UTILIDAD NETA 85, , , , , (+) DEPRECIACION 8, , , , , (+) AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES (-) INVERSION DEL PROYECTO 100, FLUJO DE CAJA ECONOMICO - 100, , , , , , (+) PRESTAMO 40, (-) AMORTIZACIÓN E INTERES 6, (+) ESTUDIO FLUJO DE CAJA FINANCIERO - 60, , , , , , VALOR PRESENTE NETO (ECONOMICO) 75, , , , , VALOR PRESENTE NETO (FINANCIERO) 71, , , , ,128 8.3. Flujo Económico TABLA Nº 140 ITEMS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 UTILIDAD NETA (+) DEPRECIACION (+) AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 84, , , , , , , , , , (-) INVERSION DEL PROYECTO FLUJO DE CAJA ECONOMICO 100, , , , , , , Flujo Financiero TABLA Nº 141 ITEMS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 FLUJO DE CAJA ECONOMICO (+) PRESTAMO (-) AMORTIZACIÓN E INTERES FLUJO DE CAJA FINANCIERO - 100, , , , , , , , , , , , , ,129 8.5. Indicadores Económicos - Financieros Tasas TABLA Nº 142 ITEMS % ECONOMICA 20% FINANCIERA (SCOTIABANK) 30% TABLA Nº 143 INDICADOR ECONÓMICO FINANCIERO VALOR ACTUAL NETO - VAN 188, , TASA INTERNA DE RETORNO - TIR 91.06% % BENEFICIO COSTO - B/C PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL Año 2 128130 CONCLUSIONES Luego de los estudios realizados en la formulación y evaluación del proyecto se llegó a las siguientes conclusiones: La comercialización de comida rápida es viable en la ciudad de Huancayo porque el 90% los consume, y de estos el 90% están dispuestos a consumir nuestra comida rápida al gusto del consumidor. Se obtuvo indicadores como: VAN Económico de 188, y VAN Financiero de S/ 168,860.84, con una TIR de 91% y 149% respectivamente y con un Beneficio Costo Económico de 1.00 por cada 2.87 y un Beneficio Costo Financiero de 1.00 por cada 4.67, los cuales hacen al proyecto rentable y factible. Se logró establecer dieciséis variedades de sándwich entre las cuales destacan las de cuy y alpaca, considerando un precio al consumidor desde 3 nuevos soles. Se estableció que la publicidad en los primeros meses será enérgico para que así los consumidores conozcan la bondad de nuestros nuevos productos como son sándwich de cuy y de alpaca. Se consiguió establecer dos años para el periodo de recuperación del capital. 129131 RECOMENDACIONES Al concluir con la investigación se recomienda: Elaborar un estudio más profundo, para ingresar a nuevos mercados como, Chilca y El Tambo, para así hacer más viable la comercialización. Determinar la posibilidad de adquirir un establecimiento propio para el 4 año ya que este disminuiría el costo de alquiler, y se obtendría un ingreso adicional (por el alquiler). Desarrollar un estudio más profundo de la competencia directa e indirecta, y obtener ventaja competitiva ante ellos para los próximos años. Que se desarrolle un plan promocional para elevar el comportamiento de consumo de sándwich para los siguientes años. 130132 BIBLIOGRAFÍA I. LIBROS 1. BACA URBINA, Gabriel 2002 Evaluación de Proyectos, México, Segunda Edición, Editorial MC GRAW HILL Pp COSS BU, Raúl 1994 Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión, México, Segunda Edición, Editorial LIMUSA Pp HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos 1999 Metodología de la investigación, Mexico, Segunda Edición, Editorial MC GRAW HILL Pp II. URL Evaluación/ html 131133 ANEXOS 132134 IDEAS DE NEGOCIO 1. LAPICERO DOBLE USO LAPICERO NORMAL Y EN EL REVERSO UNA PUNTA PARA CELULARES TÁCTILES. Este sería un lapicero normal de color cualquiera pero en el lado reverso tendría una punta exclusiva para los celulares táctiles ya que al tocarlos manualmente las puedes ensuciar o tocar indebidamente, con nuestro producto ayudaríamos a que sea más fácil y para más cuidado de los equipos táctiles. 2. CELULAR CON TV CON PROYECTOR MULTIMEDIA. Usualmente los celulares ahora vienen con tv pero no se puede ver con claridad por el tamaño de la pantalla por lo que proponemos un celular con proyector el cual puede proyectar la imagen en un papel o fondo blanco para verlo más grande en cualquier lugar. 133135 3. SÁNDWICH Y HAMBURGUESAS A GUSTO DEL CONSUMIDOR. Esta es una propuesta que ofrece una gran variedad de ingredientes y panes, para que diseñen su propio sándwich, es una propuesta que brindaría comida sana de acuerdo al gusto y sin tener que prepararse uno mismo. Esta propuesta busca brindar comida sana a al que puede acceder todo tipo de personas que quieran bien. 4. AGENCIA DE VIAJES PARA SOLTEROS En nuestro medio hay agencia de viajes pero nuestra propuesta es que sea exclusivo para solteros, una vez estudiados sus perfiles, gustos y afinidad, se reunirán a los candidatos y se les proporcionará un viaje en pareja y en compañía elegida. Una experiencia inolvidable (tanto para bien o para mal). Ya sea para ir de viaje a una lugares turísticos o simplemente pasar unos días en un hotel a unos de kilómetros pero no has tenido con quién irte de viaje, 134136 5. ESCUELA DE FUTBOL, TENIS, NATACIÓN, BÁSQUET, VÓLEY En nuestro medio no hay una escuela que ayuden a promover la actividad deportiva por lo cual proponemos la creación de una escuela deportiva en los alrededores de Huancayo, el cual contaría con servicio de internado para alumnos previamente seleccionados. 135 Mostrar más
Recetario Saludable V o Recopilación de recetas bajas en grasas, ideal para toda la familia. Tortilla de huevo con jitomate y cebolla 20 min. Ideal para: Desayuno/Almuerzo Porciones: 1 Cal. 136 por porción. Más detalles RECETAS MENÚ VIANDAS. Pescado al horno con puerros. Rendimiento: 4 porciones. Ingredientes
RECETAS MENÚ VIANDAS Pescado al horno con puerros Rendimiento: 4 porciones 4 lomos de merluza 2 puerros 1 cebolla pequeña 1 diente de ajo 1 vaso grande de agua o caldo Perejil picado 2 cdas. de aceite Más detalles INGREDIENTES: 01cuy 02 kg de papa ½ kg de chocho ½ kg ají ¼ kg ajos ½ litro de aceite sal
- 1 - CUY CANCA CON CREMA DE CHOCHO: Gobierno Provincial de Huarás RECETARIO GASTRONOMICO DE LA PAPA 2,005 01cuy 02 kg de papa ½ kg de chocho ½ kg ají ¼ kg ajos ½ litro de aceite sal Se mata el cuye, luego Más detalles preparación preparación Verduras al vapor (2 mano porciones). Cocinar al vapor las verduras. preparación preparación
día 1 desayuno. 4-6 huevos duros (pelados y sólo tiene que utilizar la parte blanca). Con 2 mano porciones de vegetales verdes. Tome una taza de té verde. En un plato ponga algunas verduras mixtas y añadir Más detalles Relaciona cada descripción de la columna de la izquierda con una medida de la columna de la derecha.
Los alimentos Tema 14 pa la bras zumo / jugo (Am.) plátanos / bananas agua uvas té zanahoria café lechuga pollo pimiento ternera cebolla marisco arroz sardinas pan naranjas huevos manzanas aceite Tarjetas Más detalles Emblemática de la Ciudad Blanca, esta salsa queda a la merced de ajíes mirasoles
OCOPA AREQUIPEÑA 1/2 taza de aceite vegetal 5 ajíes mirasol sin venas ni pepas 1/2 cebolla picada Un diente de ajo 1/2 taza de maní tostado 1/4 de taza de hojas de huacatay 200 gramos de queso fresco una Más detalles RECETAS MENÚ BAJAS CALORÍAS. Tortilla de zapallitos al horno. Rendimiento: 2 porciones. Ingredientes
RECETAS MENÚ BAJAS CALORÍAS Tortilla de zapallitos al horno Rendimiento: 2 porciones 4 zapallitos medianos 1 huevo 2 claras 1 cebolla 3 cdas. de aceite 2 ctas. de perejil 1 cdta. de sal Cortar los zapallitos Más detalles Platos fuertes. LOMITO DE CERDO CON PALMITOS Y FRUTAS SECAS (Rinde para 4 porciones) INGREDIENTES:
Platos fuertes LOMITO DE CERDO CON PALMITOS Y FRUTAS SECAS 1 lata de palmitos CHIMORÉ de 400g - tipo entero 750g lomo de cerdo o chuletas de cerdo 100g harina blanca 4 unid. cucharadas de aceite de oliva Más detalles preparación Mezclar todos los ingredientes. preparación preparación preparación preparación preparación
La dieta Blind Date te hace perder de 3 a 5 kilos por semana con s que te permitirán purificar, drenar y nutrir tu organismo para que tengas el cuerpo perfecto para esa cita a ciegas día 1 Tomar 2 vasos Más detalles Recetario de Calamar
ecetario de Calamar Parte introductoria de la especie La composición principal de la carne de calamar es agua y proteínas por lo cual es un alimento altamente nutritivo que además contiene: sodio, potasio, Más detalles La dieta Destápate te ayudará a bajar de 3 a 5 kilos por semana ayudando a tu sistema
digestivo a funcionar de manera correcta; basada en s ricos en fibra, ayudará a día 1 desayuno. ½ tasa de Queso cottage lavado con fruta. 2 fresas picadas. 6 a 8 Almendras troceadas. Mezclar todos los. Más detalles Recetario: Otoño 2015. Iveth Duarte
Recetario: Otoño 2015 Iveth Duarte Arroz con Leches Una taza arroz Una media de agua Una de azúcar Una lata condensada Una lata de evaporada 2 cucharita canela en polvo Media taza de coco rallado Se cocina Más detalles Sopa Crema de Esparragos y Hongos
RECETAS DELICIOSAS Sopa Crema de Esparragos y Hongos 25 MIN 200 grs de Champiñones 100 grs de Jamón Cocido en lonjas 2 dientes de Ajo 1/2 ramito de Perejil 2 cucharadas de Aceite 1 litro de Agua 1 sobre Más detalles Recetas Varias. Hongos Conservados en aceite
Recetas Varias Hongos Conservados en aceite 1 kg de hongos frescos y comestibles 3 dientes de ajo ½ litro de vinagre blanco Sal a gusto Hojas de laurel secas Aceite el necesario Limpiar y lavar bien los Más detalles Ensalada de calabaza con cebolla y hierbabuena 6 porciones
BETABEL BETABEL EN LIMÓN 2-3 porcíones 4 betabeles medianos, cocidos cortados en cuatro pedazos 1 limón fresco 2 cucharadas de mantequilla o margarina (o substituya spray de vegetal) 1 cucharada de azúcar Más detalles Chili con Carne (para 4-6 personas)
Chili con Carne (para 4-6 personas) Ingredientes: 500g de frijoles (Se puede usar 2 latas de frijoles chili beans sin el líquido) 500g de carne molida de res Una lata grande de tomate Una lata pequeña Más detalles ARVEJITAS PARTIDAS CON HÍGADO SALTADO
R BL IC A D L R R Ministerio de Salud Instituto Nacional de Salud Centro Nacional de Alimentación y Nutrición ARVJITAS ARTIDAS CON HÍGADO SALTADO 4 raciones Ingredientes - ¼ kg de arveja partida - 1 ½ Más detalles Las Zanahorias. Diseñado para elodia alvarez. un proyecto de Dream Center
Las Zanahorias Diseñado para elodia alvarez un proyecto de Dream Center Recetas Zanahorias en horno de microondas con almíbar de naranja agua o consomé de verduras o de pollo 1 cucharada de mermelada de Más detalles Si se desea, se puede sustituir el aceite de oliva por mayonesa light.
RECETAS MENÚ BAJAS CALORÍAS Salpicón de mar Rendimiento: 4 porciones ½ cebolla 1 diente de ajo ½ taza de hojitas de perejil 1 morrón rojo ½ morrón verde ½ morrón amarillo 400g de camarones descongelados Más detalles C CENA C1 SOPAS. Clam Chowder. Ingredientes
C CENA C1 SOPAS Aceite Cla de oliva (el necesario) Perejil picado 1 hoja de laurel 1 pizca de tomillo Pimienta negra molida (al gusto) 1 taza de vino blanco 3 tazas de leche 3 cucharadas de harina 2 dientes Más detalles Aclaraciones importantes
Aclaraciones importantes ü Esto es una demostración de un plan de alimentación para una semana. El plan de comidas de la persona se adaptará siempre a la información recogida en la primera consulta dónde Más detalles ALIMENTO DE AYER PARA LA GENTE DE HOY
ALIMENTO DE AYER PARA LA GENTE DE HOY 900 g de harina de amaranto 100 g de harina de trigo 8 huevos 500 g de mantequilla 4 cucharadas de royal ½ litro de leche 400 g de azúcar o miel 1500 g de amaranto Más detalles Programa Accesible de Aumento Muscular 4500 calorías
87 Programa Accesible de Aumento Muscular 4500 calorías Plan de Alimentación para Culturismo Sin Tonterías Querido amigo de musculación Enhorabuena por comenzar en este camino de la nutrición con la dieta Más detalles CENA/RECALENTADO INOLVIDABLES
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RECETAS MENÚ FAMILIA Pasta con verduritas Rendimiento: 4 porciones 400g de pasta seca a gusto 2 berenjenas 1 calabacín 8 tomates cherry 1 cebolla ½ morrón rojo 4 cdas. de aceite Perejil, tomillo a gusto Más detalles Sabores de las tres culturas
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Receta Sopa de verduras con soufflé de arroz Modo de preparación: Hervido y al horno Calorías por plato: 00 Kcal Costo aproximado del menú: Gs. 8.000.- (Gs..600.- c/porción) SOUFFLÉ DE ARROZ (al horno) Más detalles Cortar las pechugas de pollo en cubos grandes, de 2cm por 1cm aproximadamente. Salpimentarlas a gusto.
RECETAS V TALLER DE COCINA SALUDABLE. 14 de Febrero de 2012. Cocineros: Alfredo Labarta y Antonio Fernández CUCHARITAS DE TOMATE NATURAL CON ACEITUNAS NEGRAS Y JAMÓN. 3 tomates. 2 lonchas de jamón 1 chorro Más detalles CORPORACION GANADERA CORFOGA
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