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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS INEC - PDF
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Gregorio Villalobos Torres
1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS INEC DICIEMBRE
2 INDICE 1. Objetivo General Alcance Marco Legal Cuantías para Aplicación de los Procesos de Contratación Pública Presentación de Garantías Suscripción de Contratos /Otros Documentos Glosario de Términos Políticas Generales para los Procesos de Contratación Pública Políticas Específicas para los Procesos de Contratación Pública Documentos que debe contener el expediente administrativo de un proceso de Contratación Pública Descripción de los Procedimientos a efectuarse en los Procesos de Contratación Pública Contratación de Bienes y Servicios por Ínfima Cuantía (Art. 60 RGLOSNCP y Resolución INCOP ) Proceso de Contratación de Bienes y Servicios Normalizados Catálogo Electrónico (Art. 43 RLOSNCP) Descripción del Proceso de Contratación de Bienes y Servicios Menor Cuantía (ART. 51 LOSNCP) Proceso de Contratación de Bienes y Servicios Normalizados Subasta Inversa con Comisión AD-HOC (> 0,00002*PIE) (Art. 44 y siguientes RLOSNCP) Proceso de Contratación de Bienes y Servicios Normalizados Subasta Inversa con Comisión Técnica ( >0,00002*PIE) (Art. 18 RGLOSNCP) Proceso de Contratación por Régimen Especial (Art. 2 LOSNCP) Proceso de Contratación de Consultoría Contratación Directa (Arts. 40 LOSNCP y 36 RGLOSNCP) Proceso de Contratación de Consultoría Lista Corta (Art. 37 RGLOSNCP) Proceso de Contratación de Arrendamiento de Inmuebles - Procesos Especiales (Art. 64 RGLOSNCP y Resolución INCOP ) Diagrama de Flujos de los Procesos de Contratación Pública Proceso de Ínfima Cuantía Proceso de Catálogo Electrónico Proceso por Menor Cuantía Proceso por Subasta Inversa Electrónica Proceso por Régimen Especial Proceso por Consultoría Contratación Directa Proceso por Contratación Lista Corta Proceso por Contratación Arrendamiento de Inmuebles Formatos de Memorandos y Actas de Procesos de Contratación Pública Procesos de Contratación de Menor Cuantía Proceso de Contratación Subasta Inversa Electrónica (Comisión AD- HOC) Procesos de Contratación Subasta Inversa (Comisión Técnica) Procesos de Contratación por Régimen Especial Procesos de Contratación de un Consultor Contratación Directa Procesos de Contratación de Consultoría por Lista Corta Procesos de Contratación por Publicación Especial... 81
3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS INEC Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada el 14 de octubre de Leyes, reglamentos y normas aplicables. 1. Objetivo General Establecer y difundir en el INEC las normas, etapas y procedimientos de los procesos de contratación pública, con el fin de dotar a la Entidad de una herramienta de trabajo que permita desarrollar actividades conjuntas con las áreas relacionadas a estos procesos y así contribuir al cumplimiento de la planificación institucional. 2. Alcance El presente Manual será fuente de consulta y aplicación de todos los servidores (as) del Instituto Nacional de Estadística y Censos a nivel nacional, en especial del personal involucrado en los procesos de contratación pública. 3. Marco Legal 3 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP). Resoluciones emitidas por el INCOP.
4 PROCESOS DE CONTRATACIÓN MONTOS DE CONTRATACION (2013) CATÁLOGO ELECTRÓNICO 4 BIENES Y SERVICIOS Sin límite SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Menor o igual a $ 5.221,85 MENOR CUANTÍA Menor o igual a $ ,54 COTIZACIÓN LICITACIÓN INFIMA CUANTÍA Menor o igual USD$ 5.221,85 CONSULTORÍAS CONTRATACIÓN DIRECTA Menor o igual a $ CONTRATACIÓN LISTA CORTA Entre $52.218,54 y $ ,05 CONCURSO PÚBLICO Mayor o igual a $ ,05 Cuantías para Aplicación de los Procesos de Contratación Pública. *Montos que varían conforme al Presupuesto Inicial del Estado (PIE) del año fiscal. Ejemplo: para el año 2013 el Presupuesto General del Estado es de $ según el Ministerio de Finanzas, con corte a la fecha (actualizado) por lo tanto los montos para la contratación serán de acuerdo al siguiente detalle: 3.1 Presentación de Garantías Conforme a lo determinado en los Art. 73,74, 75, 76 LOSNCP en los contratos a que se refiere esta Ley, los contratistas deberán rendir las siguientes garantías: GARANTIA CUANTÍA 2013 Cuando la contratación es mayor a FIEL multiplicar el coeficiente CUMPLIMIENTO 0,000002*PIE ANTICIPO TÉCNICA Siempre que exista la entrega de anticipo por el 100% del monto total del valor entregado. En contratos de adquisición o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, para garantizar la calidad y funcionamiento. La garantía será del fabricante, distribuidor o vendedor autorizado. (mínimo 1 año de garantía) > USD$ ,81
5 4. Glosario de Términos 3.2 Suscripción de Contratos /Otros Documentos DOCUMENTO MONTO 2013 PROCESO Factura Hasta Menor o igual Ínfima Cuantía 0, *PIE a $5.221,85 Órdenes de Compra (Bienes) Sin límite Sin límite Catálogo Electrónico Acta de Apertura de Ofertas.- Documento mediante el cual se formaliza el acto de apertura de las ofertas presentadas. Acta de Entrega de Recepción Definitiva.- Documento que será suscrito por las partes una vez transcurrido el término previsto en el contrato, que formaliza la entrega y recepción de suministros, bienes y servicios contratados. 5 Contrato Contrato Protocolización de Contratos Hasta 0,000002*PIE Inferior o igual 0,000002*PIE De 0,000002*PIE a 0,000015*PIE Menor o igual a USD$ ,54 Menor o igual a USD $52.218,54 Mayor o igual de USD$ ,05 Menor Cuantía Consultoría Contratación Directa Consultoría Lista Corta, Concurso Público y Cotización Más de Mayor a 0, *PIE USD$5.221,85 Subasta Inversa Sin límite Sin límite Régimen Especial Sin límite Sin límite Procesos Especiales Monto Todos los Más de superior a procesos 0,000015*PIE USD$ ,05 Acta de Evaluación de Ofertas.- Documento mediante el cual se deja constancia de la evaluación realizada a las ofertas presentadas dentro del proceso de contratación por la Subcomisión de Apoyo. Acta de Entrega Recepción Parcial.- Documento que deja constancia de la entrega-recepción parcial de bienes o servicios, en la cual se hará constar como antecedente los datos relacionados con la recepción precedente. Adjudicatario Fallido.- Es el oferente adjudicado que no se presenta dentro del término de 15 días a suscribir el contrato y/o orden de compra, a partir de la adjudicación. Administrador del Contrato.- De conformidad a la naturaleza de la contratación el área requirente y/o Director Ejecutivo mediante Delegación para la suscripción de contratos se designará el/los servidor (es) con las competencias idóneas para dar seguimiento o
6 cumplimiento a las obligaciones del contratista, el mismo que estará definido en los pliegos respectivos. Bienes y Servicios Normalizados.- Son bienes y servicios normalizados cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizados u homologados por la Entidad Contratante; y en consecuencia, dichas características o especificaciones son homogéneas y comparables en igualdad de condiciones. Catálogo Electrónico.- Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el Portal de Compras Públicas para su contratación directa como resultante de la aplicación de convenios marco. Comisión AD-HOC.- Cuerpo colegiado conformado para los procesos cuyas cuantías sean iguales o menor al coeficiente 0,000002*PIE, Procesos de Régimen Especial y Procedimientos Especiales, cuya finalidad es realizar la apertura y análisis de las ofertas presentadas. Comisión Técnica.- Cuerpo colegiado conformado de acuerdo a lo que establece el Art. 18 RGLOSNCP que entre sus principales funciones esta: realizar el análisis del proceso, informes, recomendación expresa de adjudicación, y declaratoria de desierto del proceso a la máxima autoridad, se la integra para los procesos de consultoría por lista corta o por concurso público; subasta inversa electrónica cuyo presupuesto referencial sea superior a multiplicar * PIE, cotización y, licitación, se conformará la correspondiente Comisión Técnica integrada de la siguiente manera: 6 1. Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá; 2. El titular del área requirente o su delegado; y, 3. Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su delegado. Los miembros de la Comisión Técnica serán funcionarios o servidores de la entidad contratante. Contratación Pública.- Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios incluidos los de consultoría. Contratista Incumplido.- Es el contratista que ha incumplido todas o una parte de las obligaciones adquiridas por el hecho de firmar un contrato para la adquisición o arrendamiento de un bien o la prestación de un servicio, incluidos los de consultoría. Entidad o Contratante.- Los organismos, entidades o en general las personas jurídicas previstas en el ámbito de la LOSNCP. Especificaciones Técnicas.- Características fundamentales que deberán cumplir los bienes o rubros requeridos. SERCOP.- Servicio Nacional de Contratación Pública. Ínfima Cuantía.- Las contrataciones para ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios cuya cuantía sea igual o
7 menor al multiplicar el coeficiente 0, *PIE, conforme la casuística emitida por el SERCOP para el efecto. Máxima Autoridad.- Quien ejerce la representación legal y administrativa de la Entidad Contratante. Mejor Costo en Bienes y Servicios Normalizados.- Oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo. Mejor Costo en Obras, o en Bienes y Servicios No Normalizados.- Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros, legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. Orden de Compra.- Documento con el cual se formaliza la contratación de un bien cuyo monto es menor o igual al 0, *PIE. Orden de Servicio.- Documento con el cual se formaliza la contratación de un servicio cuyo monto es menor o igual al 0,000002*PIE. Pliegos.- Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública. Portal de Compras Públicas ( Sistema informático oficial de contratación pública del Estado Ecuatoriano. Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por la entidad contratante al inicio de un proceso precontractual. Proveedor.- Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las entidades contratantes. Registro Único de Proveedores RUP.- Es la base de datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los procedimientos establecidos en la LOSNCP. Su administración está a cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con las entidades contratantes. Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por acontecimientos graves, tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. 7
8 Solicitud de Contratación.- Documento interno a través del cual la unidad requirente solicita la adquisición del bien o servicio en base a criterios de priorización, los cuales deben estar considerados en los lineamientos respectivos salvo casos excepcionales. Términos de Referencia.- Constituyen las condiciones especificas bajo las cuales se desarrolla la consultoría o prestación de servicios. Unidad Requirente.- Es la unidad que necesita la obra, el bien o servicio, incluyendo el de consultoría. Esta unidad emitirá la solicitud de contratación priorizando el requerimiento. 5. Políticas Generales para los Procesos de Contratación Pública 5.1 Para la ejecución de los procesos de contratación, dentro de la fase precontractual, se requiere la siguiente documentación obligatoria: - Lineamientos aprobados por las áreas involucradas, y autorizados por la Máxima Autoridad del proyecto, encuesta y/o censo. - Justificación de Requerimiento (bienes y servicios) y Especificaciones Técnicas constante en Memorando INEC-DIJU M del 04 de abril de Resolución de aprobación del PAC y/o modificación donde conste el requerimiento. - Requerimiento específico de acuerdo a la necesidad de ejecución del proyecto (Resolución 054-INCOP-2011 de 12 de noviembre de Estudios técnicos, especificaciones técnicas y/o Términos de Referencia de los bienes y/o servicios a requerirse, con la respectiva firma de responsabilidad del área requirente (Resolución 054-INCOP-2011 de 12 de noviembre de Estudio efectuado por el Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios para determinar el presupuesto referencial del proceso al cual corresponda la contratación, con las firmas de responsabilidad del servidor que lo elaboró, el jefe de unidad y el Director de área. El precio referencial será determinado en base a cotizaciones de valores actualizados de mercado y/o de procesos que han sido efectuados y adjudicados a través del portal de compras públicas en el semestre que se va a realizar la contratación. 6. Políticas Específicas para los Procesos de Contratación Pública Para la contratación de los casos que se detallan a continuación adicionalmente deberán incluir lo siguiente: Reuniones de trabajo, charlas o talleres.- Deberán contener agenda, cronograma y lista de participantes, debidamente firmado y sumillado en todas las hojas por la unidad requirente.
9 9 Este requerimiento contará con un informe previo de costobeneficio elaborado por la Unidad de capacitación, para lo cual se considerará lo establecido en el Art. 20 del Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, del Acuerdo Ministerial N0.-MRL del 23 de mayo de La Dirección o unidad encargada de hacer este proceso es la Dirección o unidad de Administración del Talento Humano o su similar en la Direcciones Zonales. Capacitación (preparación académica).- Que incluya la contratación de una empresa y/o instructores especializados, se realizará a través del Sistema de Compras Públicas, la misma que deberá contener agenda, cronograma y lista de los participantes, debidamente firmado y sumillado en todas las hojas por la unidad requirente. - Consultorías.- Deben estar sustentadas en los términos de referencia respectivos estructurados por el área requirente, en coordinación con el macro proceso de gestión de bienes y servicios, comprendido en los ámbitos establecidos en el Art. 6 Núm. 8 LOSNCP. - Así como, la determinación del presupuesto referencial, con la presentación de la hoja de vida de los consultores se debe adjuntar toda la documentación de sustento, en el caso de contratación directa y de lista corta debe adjuntarse un informe del área requirente que justifique la selección del consultor. Comunicación Social.- Se requiere un estudio técnico previo elaborado por parte del área requirente y avalado por el área de comunicación, que contenga especificaciones, plazos, montos, experticia y documentación que acrediten la actividad económica del oferente, a fin de obtener parámetros de comparabilidad que permitan seleccionar a la persona natural o jurídica más adecuada, ya sea por contratación directa o por proceso de selección de acuerdo a lo que determinan los Arts. 88 y 90 RGLOSNCP. En el caso de los proyectos que cuenten con personal de comunicación, éstos serán los responsables de realizar los estudios técnicos de conformidad con lo establecido en la Resolución INCOP No de 12 de noviembre de Arrendamiento de bienes inmuebles.- Se remitirán especificaciones claras en cuanto al valor estimado, plazo, metraje, localización y más servicios adicionales que se requieran. 7. Documentos que debe contener el expediente administrativo de un proceso de Contratación Pública Lineamientos aprobados del proyecto y/o encuesta en el cual se incluya en bien o servicio a requerirse, por las áreas involucradas y autorizados por la Máxima Autoridad. Resolución de aprobación del PAC y/o modificación Pac Memorando de Requerimiento especifico
10 Estudio técnico, especificaciones técnicas y/o Términos de Referencia de conformidad con lo establecido en la Resolución 054-INCOP-2011 de 12 de noviembre de Estudio del presupuesto referencial (con documentación de respaldo) solo en consultoría. Justificación de Requerimiento (bienes y servicios) y Especificaciones Técnicas constante en Memorando INEC-DIJU M del 04 de abril de Disponibilidad presupuestaria y económica. Aprobación Convocatoria Pliegos Preguntas y respuestas de los procedimientos de contratación. Creación del proceso de contratación Selección del producto Ingreso de fechas Anexos Memorando de Comisión ad-hoc Preguntas y Aclaraciones Acta No 001 Cuadro de Calificación Acta No 002 Proveedores habilitados Calificación a proveedores Oferta inicial Acta de Negociación Negociación de Subasta Autorización de adjudicación Resolución de adjudicación o declaración de desierto. Contrato debidamente legalizado y/o órdenes de compra y servicios (con documentación de respaldo). Garantías de ser el caso. Contratos complementarios y/o modificatorios, de haberse suscrito. Actas de entrega recepción, o actos administrativos, relacionados con la terminación del contrato. Memorando de pago 8. Descripción de los Procedimientos a efectuarse en los Procesos de Contratación Pública 8.1 Contratación de Bienes y Servicios por Ínfima Cuantía (Art. 60 RGLOSNCP y Resolución INCOP ). 1. La Dirección o área requirente deberá solicitar a la Dirección Administrativa Financiera/Director Zonal la adquisición del bien o contratación del servicio, debiéndose excluir los de Consultoría. 2. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios verificará si el bien o servicio consta en el Catálogo Electrónico (Art. 46 LOSNCP). En el caso de que el bien o servicio no conste en el Catálogo Electrónico, el Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios verifica las especificaciones técnicas y procede conforme al Art. 60 RLOSNCP. En determinados casos solicitará la validación de especificaciones al área requirente o técnica. Así como se 10
11 observará a lo establecido en la Resolución INCOP No de 12 de noviembre de La Dirección Administrativa Financiera solicita a la Unidad requirente una Justificación de Requerimiento (bienes y servicios) y Especificaciones Técnicas constante en Memorando INEC-DIJU M del 04 de abril de 2013, la cual se debe proporcionar de manera clara y precisa para seguir con el proceso respectivo. 4.- El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios realiza el estudio del presupuesto referencial (Art. 6 núm. 27 LOSNCP), en base a un mínimo de tres (3) proformas (cotizaciones) para la contratación del bien o servicio. 5.-La Dirección Administrativa Financiera autoriza la contratación correspondiente con el proveedor seleccionado. 6.- El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios al /el Director(a) Administrativo Financiero la disponibilidad presupuestaria y económica. 7.- El Macro Proceso de Gestión Financiera emite la disponibilidad presupuestaria y económica. 8.- El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios contrata al proveedor de forma directa. 9.- El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios remite copia de parte del expediente (disponibilidad presupuestaria y económica y especificaciones técnicas) al Proceso de Almacén General/Zonal, a fin de que reciba los bienes o servicios de conformidad al requerimiento El Proveedor entrega el bien o servicio correspondiente y emite la factura respectiva (Art. 60 inciso primero RGLOSNCP) En el caso de adquisición de bienes, el Proceso de Almacén General/Zonal verifica que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el bien y remite la factura correspondiente al Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios. En bienes tecnológicos la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación actuará en coordinación con el Proceso de Almacén General/Zonal. Si en la recepción se encontraren novedades no se recibirán los bienes y se comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor delegado para su efecto. (Norma de Control Interno ) En el caso de servicios el área requirente verifica que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el servicio y remite la factura correspondiente a la Dirección Administrativa Financiera El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios solicita la autorización para el pago al Director Administrativo Financiero/Director Zonal El Director Administrativo Financiero/Director Zonal verifica la documentación y autoriza el pago El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios realiza el pago. 8.2 Proceso de Contratación de Bienes y Servicios Normalizados Catálogo Electrónico (Art. 43 RLOSNCP) 1. La Dirección o área requirente deberá solicitar a la Dirección Administrativa Financiera/Dirección Zonal la adquisición del bien o contratación del servicio, debiéndose excluir los de Consultoría.
12 2. La Dirección Administrativa Financiera solicita a la Unidad requirente una Justificación de Requerimiento (bienes y servicios) y Especificaciones Técnicas constante en Memorando INEC-DIJU M del 04 de abril de 2013, la cual se debe proporcionar de manera clara y precisa para seguir con el proceso respectivo. 3. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios verificará si el bien o servicio consta en los lineamientos, resolución y PAC respectivos. 4. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios verificará si el bien o servicio consta en Catálogo Electrónico (Art. 46 LOSNCP). 5. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios realiza el estudio del presupuesto referencial (Art. 6 numeral 27 LOSNCP) en base a los valores establecidos en el Portal de Compras Públicas. 6. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios solicita al Director Administrativo Financiero la disponibilidad presupuestaria y económica. 7. El Macro Proceso de Gestión Financiera emite la disponibilidad presupuestaria y económica. 8. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios elabora los pliegos (Resolución SERCOP 2013). 9. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios remite a la Dirección de Asesoría Jurídica los pliegos para su revisión y aprobación. 10. La Máxima Autoridad o su delegado aprueba los pliegos y remite al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios. 11. La Dirección de Asesoría Jurídica procede a realizar el contrato respectivo para emitir al Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios remite copia de parte del expediente (contrato suscrito entre las partes, disponibilidad presupuestaria y económica y especificaciones técnicas) al Proceso de Almacén General/Zonal. 13. El Proceso de Almacén General/Zonal verifica que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el bien, suscribe el Acta Entrega Recepción correspondiente. Si en la recepción se encontraren novedades no se recibirán los bienes y se comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor delegado para su efecto. (Norma de Control Interno ). 14. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios solicita la autorización y pago a la Dirección Administrativa Financiera. 15. El Director Administrativo Financiero/Director Zonal autoriza el pago. 16. El Macro Proceso de Gestión Financiera verifica la documentación contractual y procede al pago. 8.3 Proceso de Contratación de Bienes y Servicios Menor Cuantía (ART. 51 LOSNCP) 1. La Dirección o área requirente deberá solicitar a la Dirección Administrativa Financiera/Dirección Zonal la adquisición del bien o contratación del servicio, debiéndose excluir los de Consultoría. 2. La Dirección Administrativa Financiera solicita a la Unidad requirente una Justificación de Requerimiento (bienes y servicios)
13 y Especificaciones Técnicas constante en Memorando INEC-DIJU M del 04 de abril de 2013, la cual se debe proporcionar de manera clara y precisa para seguir con el proceso respectivo. 3. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios verificará si el bien o servicio consta en los lineamientos, resolución y PAC respectivos. 4. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios verificará si el bien o servicio consta en Catálogo Electrónico (Art. 46 LOSNCP). En el caso de que el bien o servicio no consta en el Catálogo Electrónico, El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios verifica las especificaciones técnicas y procede conforme el Art. 51 LOSNCP y al Art. 58 RGLOSNCP. En determinados casos solicitará la validación de especificaciones al área requirente y/o técnicas El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios realiza el estudio del presupuesto referencial (Art. 6 numeral 27 LOSNCP). 5. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios solicita al Macro Proceso de Gestión Financiera la disponibilidad presupuestaria y económica. 6. El Macro Proceso de Gestión Financiera emite la disponibilidad presupuestaria y económica. 7. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios elabora los pliegos conforme el modelo obligatorio (Resolución SERCOP ). 8. La Dirección Administrativa Financiera remite a la Dirección de Asesoría Jurídica los pliegos para su revisión y aprobación. 9. La Máxima Autoridad de la Dirección de Asesoría Jurídica, aprueba los pliegos y remite al Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios El Responsable Administrativo del proceso procede a la publicación del pliego en el Portal de Compras Públicas. 11. El Portal de Compras Públicas enlista los proveedores de la localidad (artesano, micro o pequeño productor), y se procede a seleccionar al proveedor que cumpla con las especificaciones técnicas. 12. El proveedor acepta la invitación a través del portal; en el caso de no aceptar, se procede a re seleccionar un nuevo proveedor y cambiar el cronograma del proceso. 13. En caso de existir preguntas y aclaraciones el proveedor podrá realizarlas conforme el cronograma establecido en el pliego. Si las preguntas se refieren a un tema técnico o jurídico, el Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios solicitará las respuestas a las unidades pertinentes, las cuales deberán ser absueltas en un plazo máximo de 24 horas. 14. Las respuestas o aclaraciones deberán formar parte de los pliegos y por ende parte de la oferta técnica. 15. El proveedor presentará la oferta técnica de manera física y la oferta económica a través del Portal de Compras Públicas. 16. La Comisión AD-HOC, para la apertura y análisis de la oferta, estará conformada por: El Director Administrativo Financiero, el Responsable Administrativo del Proceso y el delegado de la unidad requirente. De ser necesario requerirá la participación de un profesional a fin al objeto de la contratación (Acta No. 001 del proceso). 17. En el caso de existir errores de forma, el proveedor podrá realizar la convalidación de los mismos, los cuales deberán ser
14 presentados de acuerdo al cronograma establecido en los pliegos (Art. 23 inciso segundo RGLOSNCP). 18. Una vez receptada las convalidaciones, la Comisión AD-HOC las analiza, y procede a la calificación y habilitación del proveedor a través de Portal de Compras Públicas (Acta No. 002 del proceso). Si después del análisis de las convalidaciones, la oferta no cumple con los requerimientos técnicos, se sugiere al Director Ejecutivo la declaratoria de desierto del proceso y se finalice con el mismo. (Art. 33 LOSNCP y Art.48 RGLOSNCP). 19. En el caso de que la oferta es calificada, el Proceso de Gestión de Bienes y Servicios, sugiere al Director Administrativo Financiero autorice la elaboración de la Resolución de Adjudicación. 20. El Director Administrativo Financiero autoriza y dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica la elaboración de la resolución de Adjudicación y Contrato respectivo. 21. La Dirección de Asesoría Jurídica elabora la Resolución de Adjudicación y envía a la Dirección Administrativa Financiera para la suscripción correspondiente. 22. Suscrita la Resolución de Adjudicación, el Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios publicará en el Portal de Compras Públicas. A su vez la Dirección Administrativa Financiera remite los demás ejemplares a la Dirección de Asesoría Jurídica para su distribución al resto de áreas involucradas. 23. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios remite copia del expediente (resolución de adjudicación, contrato respectivo disponibilidad presupuestaria y económica y especificaciones 14 técnicas) al Proceso de Almacén General/Zonal, quienes verifican que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el bien, suscribe el Acta Entrega Recepción y remite la factura correspondiente al Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Art. 43 inciso quinto RGLOSNCP). Si en la recepción se encontraren novedades no se recibirán los bienes y se comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor delegado para su efecto. (Norma de Control Interno ) En bienes tecnológicos la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación actuará en coordinación con Almacén General/Zonal. En el caso de servicios, el área requirente verificará que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el servicio, suscribe el Acta Entrega- Recepción y remite la factura correspondiente a la Dirección Administrativa Financiera. 24. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios solicita la autorización para el pago al Director Administrativo Financiero. 25. El Director Administrativo Financiero/Director Zonal autoriza el pago. 26. El Macro Proceso de Gestión Financiera verifica la documentación contractual y procede al pago.
15 8.4 Proceso de Contratación de Bienes y Servicios Normalizados Subasta Inversa Electrónica con Comisión AD- HOC (> 0, *PIE) (Art. 44 y siguientes RLOSNCP). 1. La Dirección o área requirente deberá solicitar a la Dirección Administrativa Financiera/Dirección Zonal la adquisición del bien o contratación del servicio, debiéndose excluir los de Consultoría. 2. La Dirección Administrativa Financiera solicita a la Unidad requirente una Justificación de Requerimiento (bienes y servicios) y Especificaciones Técnicas constante en Memorando INEC-DIJU M del 04 de abril de 2013, la cual se debe proporcionar de manera clara y precisa para seguir con el proceso respectivo. 3. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios verificará si el bien o servicio consta en lineamientos, resolución y PAC respectivos. 4. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios verificará si el bien o servicio consta en Catálogo Electrónico (Art. 46 LOSNCP). En el caso de que el bien o servicio no consta en el Catálogo Electrónico, el Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios verifica las especificaciones técnicas y procede conforme el Art. 51 LOSNCP y al Art. 58 RGLOSNCP. En determinados casos solicitará la validación de especificaciones al área requirente y/o técnica. 5. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios realiza el estudio del presupuesto referencial (Art. 6 numeral 27 LOSNCP) 6. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios solicita al Macro Proceso de Gestión Financiera la disponibilidad presupuestaria y económica. 7. El Macro Proceso de Gestión Financiera emite la disponibilidad presupuestaria y económica. 8. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios elabora los pliegos de Subasta Inversa Electrónica de acuerdo a los modelos establecidos (Resolución SERCOP ) 9. La Dirección Administrativa Financiera remite al delegado del Director Ejecutivo (Dirección de Asesoría Jurídica) los pliegos para su revisión y aprobación. 10. El Director de Asesoría Jurídica aprueba los pliegos y remite a la Dirección Administrativa Financiera. 11. El Responsable Administrativo del proceso procede a la publicación del pliego en el Portal de Compras Públicas. 12. En caso de existir preguntas y aclaraciones el proveedor podrá realizarlas conforme al cronograma establecido en el pliego. Si las preguntas se refieren a un tema técnico o jurídico, El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios solicitará mediante correo electrónico las respuestas a las unidades pertinentes, las cuales deberán ser absueltas en un plazo máximo de 24 horas. 13. Las respuestas o aclaraciones deberán formar parte de los pliegos y por ende parte de la oferta técnica. 14. La Comisión AD-HOC, para la apertura de las ofertas, estará integrada por: Jefe del Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios, el Responsable Administrativo del Proceso y el delegado de la unidad requirente. De ser necesario requerirá la participación de un profesional a fin al objeto de la contratación y convoca a reunión para la apertura y análisis de ofertas. 15. Los proveedores presentarán la oferta técnica de manera física. 15
16 16. La Comisión AD-HOC, realiza la apertura de la oferta presentada conforme el cronograma respectivo (Acta No. 001). 17. La Comisión AD-HOC, encarga al responsable administrativo del proceso y al delegado del área requirente el análisis de las ofertas presentadas. 18. La Comisión AD-HOC realiza el análisis de los cuadros comparativos y solicita las convalidaciones de ser el caso (Acta No. 002) De existir errores de forma, los proveedores podrán realizar las convalidaciones de los mismos, las cuales deberán ser presentados de acuerdo al cronograma establecido en los pliegos (Art. 23 inciso segundo RGLOSNCP). 19. Una vez receptada las convalidaciones, la Comisión AD-HOC las analiza y procede a la calificación de los proveedores a través de Portal de Compras Públicas (Acta No. 003 del proceso). Si después del análisis de las convalidaciones, la (s) oferta (s) presentada (s) no cumplen con los requerimientos técnicos, legales y financieros, se sugiere al Director de Secretaría General y Gestión Documental a través de Resolución de Delegaciones N DIREJ-DIJU-NI-2013 del 17 de Junio de 2013; declare desierto el proceso y se finaliza con el mismo. (Art. 33 LOSNCP y Art.48 RGLOSNCP) 20. Caso contrario, el Responsable Administrativo del Proceso procede a habilitar a los oferentes en el Portal de Compras Públicas. En caso de existir una sola oferta calificada o que un solo oferente habilitado haya subido su oferta económica inicial en el Portal de Compras Públicas hasta el día y hora señalados, se procederá a 16 realizar la Audiencia de Negociación conforme al Art. 47 reformado del RGLOSNCP. Si más de un proveedor habilitado presenta la oferta económica inicial en el Portal de Compras Públicas en la fecha y hora señalada en los pliegos, se realiza la puja del proceso de subasta inversa electrónica. 21. Una vez conocido el resultado final de la etapa de la puja, la Comisión AD-HOC sugiere al Director de Secretaría General proceda a la Adjudicación del proveedor que tenga el primer lugar de prelación de acuerdo al mejor costo (Acta No. 004 del proceso). 22. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios sugiere al Director de Secretaría General y Gestión Documental proceda a la autorización de adjudicación y disponga la elaboración de la resolución de adjudicación y posterior contrato, o de ser pertinente la resolución de declaratoria de desierto. 23. El Director de Secretaría General y Gestión Documental autoriza y dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica la elaboración de la resolución de adjudicación y del contrato respectivo. 24. La Dirección de Asesoría Jurídica/Gestión Jurídica Zonal elabora la Resolución de Adjudicación y envía al Director de DISEG.. Dirección Administrativa Financiera para la suscripción correspondiente. 25. Suscrita la Resolución de Adjudicación, la Dirección Administrativa Financiera remitirá un original al Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios para su publicación en el Portal de Compras Públicas. La Dirección Administrativa Financiera remitirá los demás ejemplares a la Dirección de Asesoría Jurídica para su distribución al resto de áreas involucradas.
17 26. La Dirección de Asesoría Jurídica/Gestión Jurídica Zonal elabora el contrato, recibe garantías y remite a la Dirección Administrativa Financiera para su suscripción. 27. Suscrito el contrato, la Dirección de Asesoría Jurídica/Gestión Jurídica Zonal remite todo el expediente a la Dirección Administrativa Financiera, quien a su vez remite al Macro Proceso de Gestión Financiera, el contrato, las garantías de existir (buen uso del anticipo y técnica), oferta ganadora y pliegos (originales) para su verificación. Además envía una copia del contrato al Administrador del mismo conjuntamente con la copia de los pliegos y oferta ganadora. En el caso de la garantía técnica deberá ser entregada a la Dirección Administrativa Financiera y/o Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de acuerdo al bien adjudicado. 28. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios solicita autorización y pago del valor del anticipo al Director Administrativo Financiero, en caso de existir. 29. El Macro Proceso de Gestión Financiera verifica la documentación contractual y procede al pago del anticipo. 30. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios remite copia del expediente (contrato, disponibilidad presupuestaria y económica y especificaciones técnicas) al Proceso de Almacén General/Zonal quienes verifican que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el bien, suscribe el Acta Entrega Recepción y remite la factura correspondiente al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios. (Art. 43 inciso quinto RGLOSNCP). 17 Si en la recepción se encontraren novedades no se recibirán los bienes y se comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor delegado para su defecto. (Norma de Control Interno ) En bienes tecnológicos la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación actuará en coordinación con Almacén General/Zonal. En el caso de servicios, el área requirente verificará que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el servicio, suscribe el Acta Entrega- Recepción y remite la factura correspondiente a la Dirección Administrativa Financiera. 31. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios solicita autorización y pago del % restante, de ser el caso) del contrato a la Dirección Administrativa Financiera. 32. El Director Administrativo Financiero/Director Zonal autoriza el pago. 33. El Macro Proceso de Gestión Financiera verifica la documentación contractual y procede al pago. 8.5 Proceso de Contratación de Bienes y Servicios Normalizados Subasta Inversa Electrónica con Comisión Técnica (>0,000002*PIE) (Art. 18 RGLOSNCP) 1. La Dirección o área requirente deberá solicitar a la Dirección Administrativa Financiera la adquisición del bien o contratación del servicio, debiéndose excluir los de Consultoría. 2. La Dirección Administrativa Financiera solicita a la Unidad requirente una Justificación de Requerimiento (bienes y servicios) y Especificaciones Técnicas constante en Memorando INEC-DIJU-
18 M del 04 de abril de 2013, la cual se debe proporcionar de manera clara y precisa para seguir con el proceso respectivo. 3. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios verificará si el bien o servicio consta en lineamientos, resolución y PAC respectivos. 4. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios verificará si el bien o servicio consta en Catálogo Electrónico (Art. 46 LOSNCP). En el caso de que el bien o servicio no consta en el Catálogo Electrónico, el Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios verifica las especificaciones. Así como se observara lo establecido en la Resolución INCOP de 12 de noviembre de En determinados casos solicitará la validación de especificaciones al área requirente y/o técnica. 5. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios realiza el estudio del presupuesto referencial (Art. 6 numeral 27 LOSNCP). 6. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios solicita al Macro Proceso de Gestión Financiera la disponibilidad presupuestaria y económica. 7. El Macro Proceso de Gestión Financiera emite la disponibilidad presupuestaria y económica. 8. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios elabora los pliegos de Subasta Inversa Electrónica de acuerdo a los modelos establecidos (Resolución SERCOP ). 9. La Dirección Administrativa Financiera remite al delegado del Director Ejecutivo (Dirección de Asesoría Jurídica) los pliegos para su revisión y aprobación. 10. El Director/a de Asesoría Jurídica) aprueba los pliegos y remite a la Dirección Administrativa Financiera. 11. La Dirección Administrativa Financiera solicita la conformación de la Comisión Técnica a la Dirección de Secretaría General y Gestión Documental (Art. 18 RGLOSNCP y Resolución No DIREJ DIJU-NI-2013). 12. El Responsable Administrativo del proceso procede a la publicación del pliego en el Portal de Compras Públicas. 13. En caso de existir preguntas y aclaraciones el proveedor podrá realizarlas conforme el cronograma establecido en el pliego. Si las preguntas se refieren a un tema técnico o jurídico, El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios solicita mediante correo electrónico las respuestas a las unidades pertinentes, las cuales deberán ser absueltas en un plazo máximo de 24 horas. 14. Las respuestas o aclaraciones deberán formar parte de los pliegos y por ende parte de la oferta técnica. 15. La Dirección Secretaría General y Gestión Documental conformará y presidirá la Comisión Técnica, integrada conforme el Art. 18 RGLOSNCP. De ser necesario requerirá la participación de un profesional a fin al objeto de la contratación. 16. Los proveedores presentarán la oferta técnica de manera física en la Secretaría de la Comisión. 17. La Comisión Técnica de acuerdo al cronograma, realiza la apertura de las ofertas presentadas y designa una subcomisión de Apoyo (Art. 19 RGLOSNCP, Acta No. 001). 18. La Comisión Técnica, contando con el informe de la subcomisión de apoyo analiza las ofertas presentadas para el proceso de contratación y solicita las convalidaciones de ser el caso (Acta No. 002) (Art. 19 RGLOSNCP). 18
19 De existir errores de forma, los proveedores podrán realizar las convalidaciones de los mismos, las cuales deberán ser presentados de acuerdo al cronograma establecido en los pliegos (Art. 23 inciso segundo RGLOSNCP). 19. Una vez receptada las convalidaciones, la Comisión Técnica las analiza y procede a la calificación de los proveedores a través de Portal de Compras Públicas (Acta No. 003). Si después del análisis de las convalidaciones, la (s) oferta (s) presentada (s) no cumplen con los requerimientos técnicos, legales y financieros, se sugiere al Director de Secretaría General y Gestión Documental a través de Resolución de Delegaciones N DIREJ-DIJU-NI-2013 declare desierto el proceso y se finaliza con el mismo. (Art. 33 LOSNCP y Art.48RGLOSNCP). 20. El Responsable Administrativo del Proceso procede a habilitar a los oferentes en el Portal de Compras Públicas. En caso de existir una sola oferta calificada o que un solo oferente habilitado haya subido su oferta económica inicial en el Portal de Compras Públicas hasta el día y hora señalados, se procederá a realizar la Audiencia de Negociación conforme al Art. 47 reformado RGLOSNCP. Si más de un proveedor habilitado presenta la oferta económica inicial en el Portal de Compras Públicas en la fecha y hora señalada en los pliegos, se realiza la puja del proceso de subasta inversa electrónica. 21. Una vez conocido el resultado final de la etapa de la puja, la Comisión Técnica sugiere al Director de Secretaría General y Gestión Documental proceda a la Adjudicación del proveedor que 19 tenga el primer lugar de prelación de acuerdo al mejor costo (Acta No. 004). 22. El Presidente de la Comisión Técnica por delegación del Director Ejecutivo procede a realizar la autorización de adjudicación y solicita a la Dirección de Asesoría Jurídica la elaboración del contrato o declaratoria de desierto. 23. El Director de Secretaría General y Gestión Documental autoriza y dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica la elaboración de la resolución de adjudicación y del contrato respectivo. 24. La Dirección de Asesoría Jurídica elabora la Resolución de Adjudicación y envía a la Dirección de Secretaría General y Gestión Documental para la suscripción correspondiente. 25. Suscrita la Resolución de Adjudicación, la Dirección de Secretaría General y Gestión Documental, remitirá a la Dirección de Asesoría Jurídica para el trámite respectivo. 26. La Dirección de Asesoría Jurídica procederá a enviar un ejemplar de la resolución de adjudicación al Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios para su publicación en el Portal de Compras Públicas. Los demás ejemplares serán distribuidos a las áreas involucradas. 27. La Dirección de Asesoría Jurídica elabora el contrato, recibe garantías y remite a la Dirección de Secretaría General y Gestión Documental para su suscripción. 28. Suscrito el contrato y las garantías de ser el caso, la Dirección de Asesoría Jurídica remite todo el expediente a la Dirección Administrativa Financiera quien, a su vez remite al Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios, el contrato, las garantías del buen uso del anticipo y fiel cumplimiento, oferta ganadora y
20 pliegos (originales) para su verificación, una copia del contrato se remite al Administrador conjuntamente con los pliegos y la oferta ganadora. En el caso de la garantía técnica deberá ser entregada a la Dirección Administrativa Financiera/Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 29. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios solicita autorización y pago del valor del anticipo a la Dirección Administrativa Financiera, en caso de existir. 30. El Macro Proceso de Gestión Financiera verifica la documentación contractual y procede al pago del anticipo. 31. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios remite copia del expediente (contrato, disponibilidad presupuestaria y económica y especificaciones técnicas) al Proceso de Almacén General/Zonal quienes verifican que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el bien, suscribe el Acta Entrega Recepción y remite la factura correspondiente al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios. (Art. 43 inciso quinto RGLOSNCP). Si en la recepción se encontraren novedades no se recibirán los bienes y se comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor delegado para su defecto. (Norma de Control Interno ) En bienes tecnológicos la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación actuará en coordinación con Almacén General/Zonal. En el caso de servicios, el área requirente verificará que se cumpla con las especificaciones establecidas, recibe el servicio, suscribe el Acta Entrega- Recepción y remite la factura correspondiente a la Dirección Administrativa Financiera. 32. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios solicita la autorización y pago del % restante del contrato al Director Administrativo Financiero. 33. El Director Administrativo Financiero/Director Zonal autoriza el pago. 34. El Macro Proceso de Gestión Financiera verifica la documentación contractual y procede al pago. 8.6 Proceso de Contratación por Régimen Especial (Art. 2 LOSNCP) El Art. 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece los procesos que se efectuarán por régimen especial. El procedimiento a aplicarse para este tipo de contrataciones se lo efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 68 al 108 RGLOSNCP: 1. La Dirección o área requirente deberá solicitar a la Dirección Administrativa Financiera la adquisición del bien o contratación del servicio, debiéndose excluir los de Consultoría. 2. La Dirección Administrativa Financiera solicita a la Unidad requirente una Justificación de Requerimiento (bienes y servicios) y Especificaciones Técnicas constante en Memorando INEC-DIJU M del 04 de abril de 2013, la cual se debe proporcionar de manera clara y precisa para seguir con el proceso respectivo. 3. El Proceso de Gestión de Bienes y Servicios verificará si el bien o servicio consta en los lineamientos, resolución y PAC respectivos. 20
21 4. El Proceso de Gestión de Bienes y Servicios verificará si el bien o servicio consta en Catálogo Electrónico (Art. 46 LOSNCP). En el caso de que el bien o servicio no consta en el Catálogo Electrónico, el Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios verifica las especificaciones. Así como se observará lo establecido en la Resolución INCOP No de 12 de noviembre de En determinados casos solicitará la validación de especificaciones al área requirente y/o técnica. 5. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios realiza el estudio del presupuesto referencial (Art. 6 numeral 27 LOSNCP). 6. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios solicita al Macro Proceso de Gestión Financiera la disponibilidad presupuestaria y económica. 7. El Macro Proceso de Gestión Financiera emite la disponibilidad presupuestaria y económica. 8. Previo a la elaboración de los pliegos, se deberá contar con: En el caso de contratación de repuestos y accesorios: la justificación de adquirir directamente por razones de funcionalidad o necesidad tecnológica u otra justificación que le faculta acogerse al régimen especial. Para bienes y servicios únicos en el mercado o proveedor único, el Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios contará con el certificado original o debidamente certificado actualizado de exclusividad o de distribuidor único autorizado. En el caso de contratación entre entidades públicas o subsidiarias, el Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios en coordinación con el área requirente deberá 21 presentar un informe sobre la conveniencia y viabilidad técnica y económica de la contratación. 9. El Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios elabora los pliegos de Régimen Especial para la contratación respectiva del bien o servicio. 10. La Dirección Administrativa Financiera, remite el pliego conjuntamente con el proceso precontractual a la Dirección de Asesoría Jurídica para su revisión. 11. La Dirección de Asesoría Jurídica, procede a la revisión de los pliegos y envía a la Dirección Administrativa Financiera para solicitar a la Dirección Ejecutiva su aprobación. 12. La Dirección Administrativa Financiera solicita al Director Ejecutivo la autorización de inicio del proceso, aprobación del pliego y cronograma. 13. El Director Ejecutivo autoriza y dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica la elaboración de la resolución pertinente. 14. La Dirección de Asesoría Jurídica elabora la resolución en la cual consta la autorización de inicio del proceso, aprobación de los pliegos y cronograma, y remite a la Dirección Ejecutiva para la suscripción respectiva. 15. El Director Ejecutivo suscribe la resolución y remite a la Dirección de Asesoría Jurídica para su despacho. 16. La Dirección de Asesoría Jurídica envía a la Dirección Administrativa Financiera la resolución, a fin de que sea publicada en el portal de compras públicas (de ser el caso) y continúen con el trámite respectivo. 17. El Responsable Administrativo del proceso publica la resolución conjuntamente con los pliegos en el Portal de Compras Públicas,
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