Source: http://docplayer.cz/1248109-Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.html
Timestamp: 2019-01-16 19:39:36+00:00

Document:
1 , Krajský úřad Středočeského Odbor finanční kontroly Zborovská Praha 5 SpZn: SZ 35137/2008/KUSK Čj.: /2009/KUSK kraje Došlo dne č.!.:!j:tl/i...ť.. Počet!is~~přílo~ l!.-t:. Stejnopis č. ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce SOJOVICE, IČ: za rok 2008 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: l.2008 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo v sídle obce Sojovice Sojovice Sojovicc Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Simona Marková - kontrolorka: Dana Matějková Zástupci obce: JUDr. Vladimír Jančar - starosta obce Jana Trunecká - účetní obce Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2008
2 A. Přezkoumané písemnosti Závěrečný účet ze dne , s vyjádřením "bez výhrad" Schválený rozpočet, návrh rozpočtu návrh rozpočtu ze dne schválený rozpočet ze dne Rozpočtová opatření č. 1 ze dne č. 2 ze dne č. 3 ze dne č. 4 ze dne Rozpočtový výhled rozpočtový výhled obce Sojovice na roky schválený dne , včetně úpravy rozpočtového výhledu na rok 2008 ze dne Hlavní kniha za období 01/08-12/08 Mzdová agenda a odměny členů zastupitelstva výše stanovených odměn členů zastupitelstva, předsedů výborů nebo komisí obce - pana Ivana Pragera, paní Ing. Jitky Širnáňové, Mgr. Marii Bártové, panu Karlu Kochlofflovi, Oldřichu Hlaváčkovi, Vladimíru Vránovi, místostarostům obce panu Jiřímu Vavříkovi a Zdeňku Kvapilovi, starosty obce pana JUDr. Vladimíra Jančary. Odměny nebyly v roce 2008 navyšovány. dohoda o pracovní činnosti ze dne (Wolf Josef - knihovnické práce) dohoda o pracovní činnosti ze dne (Kochloffl Karel údržba veřejnéhoosvětlení, opravy elektroinstalace), včetně dodatku č. 1 ze dne dohoda o pracovní činnosti ze dne (Zdeněk Brynych ml. - zabezpečení řádného technického stavu požární techniky pro výjezdy obce Sojovice) dohoda o pracovní činnosti ze dne (Skála Jiří - údržba veřejné zeleně, úklidové práce na pozemcích veřejného prostranství) dohoda o provedení práce ze dne (Vladimír Vrána - 12 hodin) dohoda o provedení práce ze dne (Kofroň Jiří - 4 hodiny) dohoda o provedení práce ze dne (Kochloffel Karel - 47 hodin) dohoda o provedení práce ze dne (Kvapil Zdeněk - 10 hodin) dohoda o provedení práce ze dne (Králík Jiří - 28 hodin) dohoda o provedení práce ze dne (Králík Jiří - 32 hodin) dohoda o provedení práce ze dne (Skála Jiří - 70 hodin) Rozvaha za období 01/08-13/08 Pokladní kniha (deník) za období září - prosinec 2008 skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání ve výši Kč 662,- (doklad č. 612 ze dne 24.1l.2008) Bankovní výpis k účtu č.ú /0800 vedenému LI ČS a.s. od výpisu č. A. 41 ze dne do výpisu č. A. 59 ze dne k účtu č.ú /0800 vedenému u ČS a.s. od výpisu č. A. ze dne 3l do výpisu č. A. 3 ze dne Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za období O]/08-12/08 2
3 Evidence majetku k Inventurní soupis majetku a závazků k výpisy z katastru nemovitostí ze dne Č LV 355 a LV 356 a dále ze dne Č LV Pokladní doklad od dokladu č. 404 ze dne do dokladu Č. 667 ze dne Účetní doklad k účtu č.ú /0800 vedenému u ČS a.s. od dokladu Č ze dne do dokladu Č ze dne k účtu Č.Ú /0800 vedenému u ČS a.s. od dokladu č. 020] O1 ze dne do dokladu Č za prosinec 2008 Zápis z jednání rady a zastupitelstva zápisy z jednání zastupitelstva obce ze dne , , , , , , , , , , , , , Smlouva ostatní smlouva o zřízení věcného břemene číslo IV /VB 1 ze dne smlouva o úvěru Č do výše Kč ,- ze dne darovací smlouva pro účelově určený finanční dar ve výši Kč 200,- určeného k úhradě nákladů spojených s pořádáním masopustu v únoru 2008 darovací smlouva pro účelově určený finanční dar ve výši Kč 1.000,- určeného k úhradě nákladů spojených s pořádáním akcí pro děti v roce 2008 Smlouva o převodu majetku kupní smlouva o prodeji nemovitosti č.j. 778/07 - pozemek par. Č o výměře 377 m 2 a pozemek par. Č. 433/21 o výměře 429 ml za kupní cenu Kč ,- ze dne (právní účinky vkladu vznikly ke dni ) včetně doložky dle ust. 41 zákona o obcích kupní smlouva o nákupu nemovitosti pozemek par. Č. 420/J 9 o výměře 694 nl za kupní cenu Kč ,- ze dne (právní účinky vkladu vznikly ke dni ) včetně doložky dle ust. 41 zákona o obcích kupní smlouva o prodeji nemovitosti pozemek par. Č. 342/37 o výměře 767 m 2 za kupní cenu Kč ,- ze dne včetně doložky dle ust. 41 zákona o obcích kupní smlouva o prodeji nemovitosti č.j. 41/08 pozemek par. č. 433/24 o výměře 165 m 2 za kupní cenu Kč ze dne včetně doložky dle ust. 41 zákona o obcích kupní smlouva o prodeji nemovitosti čj. 487/08 pozemek par. Č. 433/23 o výměře 445 m 2 za kupní cenu Kč ,- ze dne včetně dolož.ky dle ust. 41 zákona o obcích Smlouva nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor č.j. 769/08 ze dne doba nájmu od na dobu určitou a to do (doložka dle ust. 41 zákona o obcích) smlouva o nájmu nebytových prostor č.j. 776/08 ze dne doba nájmu ode dne na dobu neurčitou (doložka dle ust. 41 zákona o obcích) smlouva o nájmu nebytových prostor č.j ze dne doba nájmu ode dne na dobu neurčitou (doložka dle ust. 41 zákona o obcích) Zápis z jednání výborů finančního a kontrolního zápisy zjednání finančního výboru ze dne 23.1., 4.2.,28.2.,31.3.,8.4., 18.4., 15.7.,8.9., 17.9.,24.9., ,6.11.,
4 ... zápisy zjednání kontrolní výboru ze dne , , Finanční vypořádán! dotací ze dne V kontrolovaném období obec, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 6 zák. Č. 137/2006 Sb.). B. Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Sojovice Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: Zákon č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 15 odst. 1, neboť: Obec za rok 2008 nepředložila zápisy o kontrole zřízených příspěvkových organizací. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: Zákon č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 16 odst. 4, neboť: Obec neupravila rozpočet např. o tyto paragrafy a položky: , ,3392 5]69, , , , , , NAPRAVENO rozpočtovým opatrenim Č. 3 a č. 4 b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky., 4
5 D) Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Sojovice za rok 2008 Byly zjištěny chyby a nedostatky spočívající v: ( I O odst. 3 písmo c) zákona Č Sb.): CI) v porušení rozpočtové kázně Obec za rok 2008 nepředložila zápisy o kontrole zřízených příspěvkových organizací. Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se, Podíly dle t O odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,69 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 9,33 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Obec Sojovice dne Podpisy kontrolorů: KRA.:.. STŘE:::'- OeL 1502: _,<AD. KRAJE,troly rovská '-- o ' " "., ".----' Simona Marková kontrolorka pověřená řízením přezkoumání Dana Matějková laj i~.. / 5
6 Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným znerurn zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízenim přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sojovice o počtu 6 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 zprávy převzal JUDr. Vladimír Jančar starosta obce Sojovice. JUDr. Vladimír Jančar starosta obce Sojovice.,~. p!..;).'.~~..:i~ /. " ~.. ~ /I(.,'.,1! ~~:tl dne 12.5._009 Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícimu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat... Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo I), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše ,00 Kč v jednom případě. Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 x Krajský úřad Středočeského kraje Simona Marková Obec 2 1 x Sojovice JUDr. Vladimír Jančar /f/!/il/ý{í y/y;-,

References: zákona Č. 420
 zákona č. 420
 zákona č. 420
 zákona č. 420
 zákona č. 420
 zákona č. 420
 zákona č. 420