Source: http://docplayer.pl/8861250-Kontrola-na-poziomie-krajowym-z-art-16-rozporzadzenia-we-nr-1080-2006.html
Timestamp: 2019-10-21 00:17:36+00:00

Document:
KONTROLA NA POZIOMIE KRAJOWYM Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/ PDF
Download "KONTROLA NA POZIOMIE KRAJOWYM Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006"
1 Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006 Dolnośląski Urząd Wojewódzki Lubuski Urząd Wojewódzki
2 System Kontroli z art. 16 ( I stopnia) Kontrolerzy z art. 16 są wyznaczani przez każde państwo partnerskie Programu. W Polsce rolę tę pełnią odpowiednio Wojewoda Lubuski i Wojewoda Dolnośląski. 2
3 Kontrolerzy I stopnia Urząd Wojewódzki Program Adres Kontakt Dolnośląski Urząd Wojewódzki Polska Saksonia Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska Pl. Powstańców Warszawy Wrocław tel.: (071) fax: (071) Lubuski Urząd Wojewódzki Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia Polska Saksonia Ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp. tel.: (095) fax: (095)
4 KONTROLA ADMINISTRACYJNA Podstawą do zweryfikowania wydatków poniesionych przez partnera współpracy są następujące dokumenty: Sprawozdanie, Zestawienie dowodów księgowych, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur i innych dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków, ewidencja księgowa ewentualnie również inne dokumenty 4
5 KONTROLA ADMINISTRACYJNA Przebieg kontroli 1. Partner projektu przedkłada Kontrolerowi Sprawozdanie oraz Zestawienie wydatków księgowych. 2. Kontroler wybiera próbkę wydatków do kontroli (min. 25% wartości wydatków przedstawionych w zestawieniu, w tym co najmniej 10% wartości wydatków niezwiązanych z PZP; min. 5 pozycji zestawienia). 3. Kontroler wzywa do przedłożenia następujących dokumentów: Kopie faktur i in. dokumentów księgowych, potwierdzenia płatności 5
6 KONTROLA ADMINISTRACYJNA Przebieg kontroli c.d. w przypadku wydatków poniesionych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego całość dokumentacji przetargowej (KONTROLA EX-POST) 4. Kontroler przeprowadza kontrolę dokumentów (w przypadku, gdy dokumentacja jest niewystarczająca bądź wystąpią uchybienia, Kontroler ma prawo zwrócić się do Partnera Projektu; w przypadkach wątpliwych może również zwrócić się do Koordynatora Krajowego o wydanie stanowiska) 5. Po zakończeniu kontroli kontroler wystawia Protokół kontroli z art Kontrola musi zakończyć się w ciągu 90 dni. 6
7 KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kontrola ex-ante uprawnienie, a nie obowiązek Beneficjenta (po podpisaniu umowy o dofinansowanie) roboty budowlane lub dostawy przed rozpoczęciem postępowania kontrolowane dokumenty: * ogłoszenie o zamówieniu * SIWZ * projekt umowy * ewent. inne dokumenty Kontrola przeprowadzana jest w ciągu 7 dni Kontroler nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość przeprowadzonego postępowania. 7
8 Kontrola ex-post odbywa się w trakcie kontroli administracyjnej (możliwość przeprowadzenia kontroli EX-POST podczas kontroli na miejscu, w wypadku gdy do Kontrolera wpłynie jednocześnie wiele dokumentacji) obejmuje całość przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego roboty budowlane/ dostawy/ usługi badane dokumenty: Protokół postępowanie o udzielenie zamówienia Ogłoszenia wybrana oferta umowa z wykonawcą ewent. aneksy do umowy ewent. dokumenty dot. środków ochrony prawnej Informacja o wyniku kontroli: łącznie z Protokołem kontroli z art. 16 w Informacji pokontrolnej 8
9 KONTROLA WYDATKÓW PONOSZONYCH POZA POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Obowiązek ponoszenia wydatków w sposób gospodarny (uzyskanie jak najlepszego rezultatu po jak najniższej cenie). Przy wydatkach równych i wyższych niż PLN lub uzasadnionych wątpliwości Kontroler może zażądać 2 ofert potwierdzających przeprowadzenie rozeznania rynku. Wewnętrzne regulaminy Beneficjenta. 9
10 KONTROLA NA MIEJSCU 1. Dobór próby projektów wspólnie dofinansowanych przebiega we współpracy z Kontrolerem z art. 16 po stronie saksońskiej. 2. Natomiast projekty, w których nie zostały stworzone wspólne budżety, są wybierane do próby samodzielnie przez polskiego Kontrolera z art Rodzaje kontroli w trakcie realizacji projektu na zakończenie projektu wizyta monitorująca kontrola następcza Kontrola doraźna 10
11 KONTROLA NA MIEJSCU c.d. Kontrola w trakcie realizacji projektu: kontrolowanych jest: 5% liczby projektów dotyczących dostaw i robót budowlanych, 5% liczby projektów miękkich. Kontrola powinna być przeprowadzona po przedstawieniu przez partnera współpracy wydatków do poświadczenia obejmujących łącznie kwotę przynajmniej 25% wydatków w ramach projektu. Kontrola na zakończenie projektu: Kontrolowanych jest: 100 % projektów dotyczących dostaw i robót budowlanych, 5% projektów miękkich Kontrola ta obejmuje również wizyty monitorujące 11
12 KONTROLA NA MIEJSCU c.d. TERMINY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS KONTROLI NA MIEJSCU 5 dni roboczych powiadomienie beneficjenta o kontroli, 21 dni kalendarzowych przekazanie przez kontrolera Informacji pokontrolnej, 14 dni kalendarzowych zgłoszenie przez beneficjenta zastrzeżeń do Informacji, 14 dni kalendarzowych przekazanie (nie)zmienionej Informacji pokontrolnej, 14 dni odesłanie przez beneficjenta 1 egz. podpisanej Informacji pokontrolnej lub wyjaśnienia odmowy jej podpisania. 12
13 KONTROLA NA MIEJSCU c.d. Wizyty monitorujące są przeprowadzane w tych projektach, które zostały wybrane do kontroli na miejscu celem wizyty monitorującej jest sprawdzenie sposobu wykonywania przez partnera współpracy danego zadania zaplanowanego w projekcie, w momencie jego faktycznej realizacji (np. szkolenia, konferencje). Kontrola następcza celem jest weryfikacja przez Kontrolera wydanych w trakcie kontroli na miejscu zaleceń pokontrolnych kontrolę następczą kontroler może przeprowadzić w swojej siedzibie lub na miejscu realizacji projektu (procedura jest analogiczna do procedury kontroli na miejscu) 13
14 Linki Więcej informacji oraz bieżące aktualizacje udostępnione są na stronach Internetowych: oraz w wytycznych do programu szczegolowe/ewt/strony/lista.aspx 14
15 Dziękujemy za uwagę! Agata Ozieraniec Aleksandra Klysch Dolnośląski Urząd Wojewódzki 15
Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia
Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 Gorzów Wlkp. dn. 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Rola Wojewody
Zadania Kontrolera w realizacji projektu parasolowego
Zadania Kontrolera w realizacji projektu parasolowego Anna Maj Wydział Certyfikacji I Funduszy Europejskich Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Cel działania Kontrolera Celem działań Kontrolera jest
INFORMACJA POKONTROLNA NR 1/2012/PL-BB 1 2 3 4 5 6 7 8 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 1/2012/PL-BB Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
MRR/EWT Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 (ZATWIERDZAM)
INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN
INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/2013/PL-SN 1 Numer kontroli 11/2013/PL-SN 2 Nazwa jednostki Gmina Żagań o stat. miejskim kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Pl. Słowiański 17 68-100 Żagań 4 Termin
ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1 LIPCA 2017 DO 30 CZERWCA 2018
I r ijf>ó9u+ rufwjtij* IMi* tufop^jik* Polska-Sachsen Załącznik nr 16- Wzór Rocznego Planu Kontroli ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NA ROK OBRACHUNKOWY
INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/PL-SN/2015. Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/PL-SN/2015 1 2 3 4 5 6 7 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 4/PL-SN/2015 Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 Zielona Góra dn. 06 października 2009 r. Plan prezentacji Rola
INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/ Nazwa projektu Poprawa systemu komunikacyjnego w centralnej strefie Gubina
INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 11/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Powiat Krośnieński - Zarząd Dróg Powiatowych W Krośnie Odrzańskim 3 Zarząd Dróg Powiatowych Adres
ZF-III.804.6.2013 Opole, dn. 09.01.2014r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik 2.
Kontrola z art. 23 przeprowadzana przez Kontrolerów Krajowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia
Kontrola z art. 23 przeprowadzana przez Kontrolerów Krajowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2014-2020 Żary, 31 sierpnia 2018r. Cel kontroli z art. 23 Celem działań Krajowego
Warszawa, czerwca 2015 r. DSWM-WOPG.0707.2.2014.PS
DSWM-WOPG.0707.2.2014.PS Warszawa, czerwca 2015 r. Pan Dariusz Bonisławski Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska ul. Krakowskie Przedmieście 64 00-322 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Warszawa, lipca 2014 r.
Wspólne zasady w zakresie Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013. Warszawa, lipca 2014 r. Spis Treści Rozdział 1
Egzemplarz nr 1 17/14/INT-IV. 70-456 Szczecin
Egzemplarz nr 1 1 Numer kontroli 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Miasto Szczecin 3 Adres jednostki kontrolowanej pl. Armii Krajowej 70-456 Szczecin 4 Kontrola dotyczy Programu Program Operacyjny
PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA- SAKSONIA WSPÓLNE STANDARDY KONTROLI
PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA- SAKSONIA 2014-2020 WSPÓLNE STANDARDY KONTROLI dla Kontrolerów z art. 23 Rozporządzenia (UE) Nr 1299/2013 (wersja 1) 9 sierpnia 2017 r. 1 Spis treści 1 Podstawy prawne
Certyfikacja wydatków Kontrola pierwszego stopnia. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolski Urząd W ojewódzki
Certyfikacja wydatków Kontrola pierwszego stopnia Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolski Urząd W ojewódzki Cel działania Kontrolera Celem działań Kontrolera jest: upewnienie się, że zadeklarowane

References: ART. 16
 ART. 16
 ART. 16
 art. 16
 art. 16
 art. 16
 art. 16
 art. 23
 art. 23
 art. 23
 art. 23