Source: https://es.scribd.com/document/50555424/metodologia-entrega-recepcion
Timestamp: 2016-08-27 21:16:36+00:00

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BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreÌNDICEPágina I. Presentación II. Glosario de términos III. Objetivo IV. Marco Jurídico V. Lineamientos generales VI. Metodología VII. Modelos de actas de entrega-recepción VIII. Anexos (formatos e instructivos) 2 3 6 7 9 12 24 41
La entrega-recepción con motivo del cambio de titulares en las entidades académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana es una de las obligaciones de las autoridades unipersonales y funcionarios contempladas en el Estatuto General de esta casa de estudios. Para ese efecto, el citado ordenamiento establece como una atribución de la Contraloría General, intervenir en dicha entrega-recepción a través de la Dirección de Auditoría e informar a la Junta de Gobierno sobre los compromisos y responsabilidades que pudieran derivarse de los citados procesos, en atención a lo estipulado por el reglamento de este órgano colegiado. Por lo anterior, y consciente de la importancia del cumplimiento de esta obligación, la Junta de Gobierno instruyó a la Contraloría General para formular la presente guía, que incluye, entre otros elementos importantes, su objetivo, marco jurídico, lineamientos y metodología, así como una serie de formatos e instructivos, con la finalidad de que los servidores universitarios que, por disposición de la superioridad, asuman o se separen de los cargos, empleos o comisiones, se apoyen en esta herramienta administrativa para transmitir los recursos, documentos y asuntos institucionales encomendados a su resguardo, de manera ordenada y transparente. Consecuente con tal disposición, esta guía se constituirá en un instrumento indispensable en el proceso de entrega-recepción, toda vez que el titular saliente encontrará las recomendaciones para organizar e integrar adecuadamente la información y documentación a entregar, sin importar la magnitud ni la complejidad de los recursos y asuntos que maneje la entidad académica o dependencia y, por su parte, el titular entrante hallará la debida orientación de cómo debe organizarse y recibirlos. En conclusión, la presente guía favorecerá que el proceso de entrega-recepción en las entidades académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana resulte una muestra de cultura administrativa que revele la transparencia y manejo escrupuloso en la transmisión de los recursos, documentos y asuntos institucionales, propicie la rendición de cuentas y, consecuentemente, la preservación del patrimonio de nuestra casa de estudios.
II. GLOSARIO DE TÉRMINOS Acta de entrega-recepción.- Documento donde se plasman los resultados del proceso de entrega-recepción y se enlistan sus anexos, en los que se detallan los recursos financieros, materiales, humanos y físicos, así como los documentos y asuntos que son objeto de la entrega, una vez efectuada la inspección física de los bienes y la verificación de la información, a satisfacción del titular entrante. Acto protocolario.- Evento llevado a cabo en las oficinas de la entidad académica o dependencia objeto de la entrega, con la participación de los comités de entrega y de recepción donde, mediante la firma de un acta administrativa y sus anexos, se formaliza la transmisión de los recursos administrados y los asuntos y documentos manejados durante el período de gestión del titular saliente. Anexos del acta de entrega-recepción.- Formatos y documentos donde se plasma la información relativa a los recursos administrados y los asuntos manejados que son materia de la entrega-recepción. Archivo activo.- Información pública contenida en expedientes o documentos en uso o consulta permanente dentro de su vigencia que no excederá de cinco años, con excepción de la información reservada la cual podrá estar en esa condición hasta por un período máximo de doce años. Archivo pasivo.- Información confidencial contenida en expedientes o documentos que se utilizan o consultan ocasionalmente, pero que por la importancia de su contenido no tienen período de vigencia; incluye los documentos considerados como históricos los que no podrán destruirse en ningún tiempo y bajo ninguna circunstancia. Autoridades unipersonales.Los servidores individualmente en el Título II de la Ley Orgánica. universitarios considerados
Bienes no localizados.- Mobiliario y equipo no encontrado físicamente en el momento de levantar el inventario físico por parte del Departamento de Control de Inventarios; se consideran en esa situación porque pudieran haberse movido del área o espacio donde se encuentran asignados. Bienes faltantes.- Una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles otorgado por el Departamento de Control de Inventarios para encontrar los bienes “no localizados” en el momento del inventario, se considerarán como faltantes y tal situación obligará a su restitución en los términos previstos en el Reglamento para el Control Patrimonial de la UV. Comité de entrega.- Cuerpo colegiado integrado por el titular de la entidad académica o dependencia y sus principales colaboradores que se reúne a fin de organizar y ejecutar las fases del proceso de entrega para transmitir los recursos administrados y los asuntos y documentos manejados durante el período de su gestión administrativa.
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Comité de recepción.- Cuerpo colegiado integrado por el servidor universitario designado por la superioridad para asumir la titularidad de la entidad académica o dependencia, así como por las personas que juzgue conveniente, preferentemente servidores universitarios, que se reúne y organiza para recibir los recursos administrados y los asuntos y documentos manejados durante el periodo de gestión del titular saliente. Comodato.- Figura jurídica que consiste en el otorgamiento de la posesión de los bienes de manera temporal, por parte del propietario denominado “comodante” a otra persona física o moral denominada “comodatario”, mediante la celebración de un contrato civil (de comodato) donde se estipulan los derechos y obligaciones de ambos. Constancia de no adeudo.- Oficio expedido por la Dirección de Contabilidad donde se hace constar que a la fecha de su emisión, el servidor universitario de quien se trate, no tiene ningún adeudo pendiente a favor de la Universidad. Declaración de situación patrimonial de conclusión.- Documento que comprende la manifestación de datos relativos al patrimonio del servidor universitario, que se presenta a la Contraloría General de la Universidad dentro de los treinta días siguientes a la separación del cargo, empleo o comisión, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana. Declaración de situación patrimonial de inicio.- Documento que comprende la manifestación de datos relativos al patrimonio del servidor universitario, que se presenta a la Contraloría General de la Universidad dentro de los sesenta días siguientes al inicio del encargo, empleo o comisión, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana. Expediente protocolario.- Paquete documental conformado por las actas administrativas levantadas al inicio, durante y al final del proceso de entrega-recepción. Finiquito de cancelación del vale.- Oficio expedido por la Dirección de Contabilidad donde se hace constar que el servidor universitario a quien se hace referencia, ha comprobado en su totalidad el vale de gastos a comprobar de que se trate y, consecuentemente, no tiene ningún adeudo pendiente a favor de la Universidad por ese concepto. Funcionarios.- Los servidores universitarios considerados en el Capítulo XI de la Ley Orgánica, así como a todos aquellos que mencione el Estatuto General. Manual de Procedimientos Administrativos.- Compendio de políticas y procedimientos de observancia obligatoria para todos los servidores universitarios, complementario de los ordenamientos respectivos, emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas para regular los aspectos administrativos de la Universidad.
Órgano interno de control.Servidor universitario que ostenta el rango jerárquico más alto en la estructura orgánica de la entidad académica o dependencia.Auditoría Superior de la Federación y Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz... sean remunerados por desempeñar un cargo. empleo o comisión para el que fue nombrado. Junta de Gobierno.. Transferencia de mobiliario y equipo. Programa Operativo Anual (POA). firma únicamente para dejar constancia de que presenció que se llevaron a cabo por los participantes las diligencias narradas en el documento citado.Todos los individuos que laboren para la Universidad Veracruzana y. estatutos y reglamentos que rigen el desempeño de los servidores universitarios.... Servidor universitario.. como consecuencia.Contraloría General de la Universidad Veracruzana. donde se contemplan las acciones a realizar para concluir las operaciones del ejercicio y facilitar el cierre de los registros contables. Políticas de cierre.. empleo o comisión por disposición de la superioridad. Titular saliente. empleo o comisión.Acción documentada mediante la cual una entidad académica o dependencia cede físicamente a otra... Titular de entidad académica o dependencia... Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU).Marco normativo universitario. dependiente de la H. Testigo de asistencia. Titular entrante.Instrumento de evaluación que integra los proyectos autorizados para ser ejercidos en el período del 1º de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio.
.Servidor universitario que por cualquier motivo se separa del cargo..Persona que interviene en un acta de entrega-recepción a invitación de quien entrega. algunos muebles o equipos para que queden bajo su adscripción y resguardo.Servidor universitario que asume el cargo. Órganos Superiores de Fiscalización.Conjunto de leyes.Paquete documental integrado por las relaciones de archivos activos y pasivos de la entidad académica o dependencia objeto de la entrega. lo que permite la oportunidad en la emisión de los estados financieros anuales. Patrimonio documental.Sistema institucional informático modular que integra los datos relativos a los estudiantes y a los recursos humanos y financieros.Lineamientos de observancia obligatoria para todos los servidores universitarios. emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad.
así como los asuntos y documentos manejados por parte de los servidores universitarios que concluyen su gestión administrativa.III. para dejar constancia del estado que guardan. humanos y materiales.
. mediante un proceso legal-administrativo. con la finalidad de delimitar las responsabilidades y propiciar la continuidad de las acciones. OBJETIVO
Integrar. agilizar su recepción y facilitar la instalación de los servidores universitarios entrantes. de manera organizada y oportuna. la información relativa a los recursos financieros.
El Director de Auditoria Interna tendrá las atribuciones siguientes: I a II… III. Se consideran faltas de las autoridades unipersonales y funcionarios universitarios. las autoridades y funcionarios de la Universidad tendrán las obligaciones siguientes: XVIII. llevará a cabo las actividades siguientes: a) a inciso d)… e) Intervenir en el proceso de entrega-recepción cuando se dé cambio de titular en las entidades académicas y dependencias de la Universidad. Además de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica..
. TÍTULO SEXTO: DE LAS OBLIGACIONES FALTAS Y SANCIONES DE LAS AUTORIDADES UNIPERSONALES Y FUNCIONARIOS Artículo 266. CAPÍTULO II: DE LAS FALTAS Artículo 269. Estatutos y Reglamentos respectivos. Incumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 266 de este Estatuto. MARCO JURÍDICO
ESTATUTO GENERAL TÍTULO QUINTO: DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CAPÍTULO III DE LA CONTRALORÍA GENERAL Artículo 235. y firmar quienes en este acto intervengan.IV. las siguientes: I. IV a V. además de las establecidas en la Ley Orgánica. Por instrucciones de la Contraloría General. Preparar la documentación requerida para el levantamiento del acta de entregarecepción correspondiente cuando se dé el cambio de titular.
Los plazos para la presentación de la declaración de situación patrimonial serán los que a continuación se mencionan: I. archivos.Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario al servidor público que: I. LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA TÍTULO CUARTO CAPÍTULO II DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Artículo 114. Al concluir el empleo.. cuando se dé el cambio de Titular en las Entidades Académicas y Dependencias de la Universidad. deberá hacerse la denuncia a las autoridades competentes. documentación. …
II. cargo o comisión no entregue a la persona autorizada para recibir los bienes. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la terminación del encargo. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión. o a la designación para otro puesto dentro de la Universidad..REGLAMENTO EN MATERIA DE REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA ARTÍCULO 6. expedientes y todo lo que haya estado bajo su responsabilidad. sin perjuicio de que se imponga la sanción prevista por la reglamentación respectiva..Si al investigar las faltas de carácter universitario se advierte la comisión de un delito.El Contralor General deberá informar a la Junta de Gobierno los compromisos y responsabilidades que pudieran derivarse de los procesos de entregarecepción. REGLAMENTO DE VERACRUZANA LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
II. CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ CAPÍTULO III INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL Artículo 320..
humanos y materiales. antes. no obstante. Previo al proceso de entrega-recepción. deberán ser realizados de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta guía. los Directores y Administradores de las entidades académicas. Rector. b) Los funcionarios y autoridades nombrados directamente por el C. el Director de la Editorial.
. como el Abogado General. la participación y supervisión de la Contraloría General. el Director de Proyectos. Directores de Área. el Director de Vinculación General. el Director de Planeación Institucional. durante y después del proceso de entrega-recepción. así como el Contralor General y los funcionarios adscritos a esta dependencia. Los titulares de las dependencias y entidades académicas de la Universidad Veracruzana determinarán. el Director General de Difusión Cultural.V. el Director de Comunicación Universitaria. LINEAMIENTOS GENERALES
1. la cual podrá efectuarse. dentro de los 5 días hábiles posteriores a la realización del evento. los Vicerrectores. Las disposiciones establecidas en estos lineamientos serán aplicables para documentar la entrega-recepción de recursos financieros. 3. c) El demás personal que maneje directamente valores y/o recursos. copia del acta de entrega recepción y anexos. debiendo intervenir el titular de la entidad académica o dependencia en dicho proceso y remitir a este órgano interno de control. el Rector solicitará a la Junta de Gobierno. así como para los asuntos y documentos que tengan asignados los servidores universitarios sujetos al cumplimiento de esta obligación. Directores Generales. en sus respectivas áreas de competencia. bienes o valores públicos. los Directores Generales de Área. el Director General de Tecnología de Información. 2. los Secretarios Académicos y de Administración y Finanzas Regionales. el Secretario de Administración y Finanzas. Directores de Grupos Artísticos. quedarán sujetos a estos lineamientos y a las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. Construcciones y Mantenimiento. Estarán obligados a la entrega-recepción: a) Las autoridades y funcionarios designados por la Junta de Gobierno como el C. 4. que por la naturaleza e importancia de las funciones que realizan o por administrar o manejar fondos. Estos procesos de entregarecepción se podrán llevar a cabo sin la presencia de la Contraloría General. los servidores universitarios de nivel inferior a los señalados en los incisos “a” y “b” del lineamiento anterior. el Secretario Académico. Rector. el Director General de la Universidad Veracruzana Virtual. documentos o asuntos oficiales. etc. así como los titulares de cargos equivalentes a los mencionados en las fracciones anteriores.
La verificación física del mobiliario y equipo de la entidad académica o dependencia deberá ser realizada previamente a la entrega-recepción por el Departamento del Control de Inventarios. En caso de que se abstenga de nombrarlos. El proceso de entrega-recepción se realizará en las oficinas donde se llevan a cabo las actividades inherentes al empleo. El servidor universitario entrante será responsable de constatar la existencia física de los bienes que reciba. 12. el servidor universitario saliente. mismos que se harán constar en el acta de entrega-recepción y en los anexos correspondientes. mas no de su contenido. Quien entrega será responsable de efectuar las aclaraciones correspondientes sobre los bienes que pudieran determinarse en calidad de “no localizados” en el momento del levantamiento del inventario o a la reposición de los mismos en caso de faltantes definitivos. y a los asuntos y documentos manejados por la administración anterior. 7. documentos y asuntos de la entidad académica o dependencia sujeta a este proceso. en los términos del Reglamento para el Control Patrimonial de la UV. en su caso. sobre las aclaraciones realizadas en un lapso no mayor a 5 días hábiles. La formalización de la entrega-recepción se efectuará invariablemente con la intervención del personal de la Contraloría General. La entrega-recepción se formalizará por escrito mediante acta administrativa y anexos. así como de verificar la información relativa a los recursos financieros. humanos y materiales. El servidor universitario entrante deberá informar por escrito a la Contraloría General. Durante los 15 días hábiles posteriores a la firma del acta de entrega-recepción. propuestos por el servidor universitario saliente. se deberá contar con la presencia de dos testigos de asistencia. 8. donde se describa el estado que guarda la administración de los recursos. 10. contenidos en el acta de entrega-recepción y sus anexos. El servidor universitario saliente será responsable de integrar la información relativa a los recursos financieros. exceptuando los casos mencionados en el lineamiento tercero. así como los asuntos y documentos manejados durante su gestión. y su participación consistirá únicamente en hacer constar que se llevó a cabo la formalización del acta administrativa de entrega-recepción.
. 9.5. asimismo. 11. hará las aclaraciones que procedan y proporcionará. a petición escrita del servidor universitario entrante. 6. humanos y materiales. serán propuestos por el representante de la Contraloría General. de la cual se turnará copia a la Contraloría General con la finalidad de que se integre dentro de los anexos del acta de entrega-recepción. la información adicional. cargo o comisión objeto de la entrega. quien dejará constancia de los resultados en un acta administrativa firmada por el servidor universitario saliente y por personal que participe en la misma.
15. 17. deberá hacerlo del conocimiento de la Contraloría General para que proceda según corresponda. así como para emitir las disposiciones que requieran su adecuada aplicación y cumplimiento. el servidor universitario entrante estará obligado a presentar su declaración patrimonial por inicio de encargo. 14. La entrega formal por la causa o motivo que origine su separación. 16.
. en los términos que establece el Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana. no releva al servidor universitario saliente de la responsabilidad en que pudiese haber incurrido durante el período de su gestión. Por su parte. cargo o comisión. La Contraloría General será la dependencia facultada para interpretar estos lineamientos y sus efectos administrativos. empleo o comisión. durante el término señalado en el lineamiento 12. En caso de que el servidor universitario entrante detecte alguna irregularidad de acción u omisión en el contenido del acta respectiva o en los anexos de la misma.13. el servidor universitario saliente estará obligado a presentar su declaración de situación patrimonial por conclusión de encargo. No podrá recibirse o asumirse otro cargo. en su empleo. mientras no se haya efectuado la entrega del anterior. Posteriormente a la entrega-recepción.
consecuentemente. METODOLOGÍA
INTRODUCCIÓN El proceso de entrega-recepción en la Universidad Veracruzana es motivado por el cambio de autoridades y funcionarios titulares de sus entidades académicas y dependencias y puede ser originado principalmente por las causas siguientes: A. consecuentemente. de acuerdo a lo establecido en el marco normativo universitario. pudiéndose contar con el tiempo suficiente para planear y desarrollar los trabajos que anteceden al acto de entrega-recepción. Causas de fuerza mayor En el primero de los casos. lo cual permite la preparación. de manera repentina. como pudieran ser la entrega del Rector. lo cual limita la planeación y. una vez que se conoce de manera oficial. Cambio de titulares por término de gestión administrativa A efecto de facilitar el procedimiento de entrega-recepción en estos casos. por lo regular. ordenamiento y actualización oportuna de la información requerida para efectuar un proceso formal de transmisión. Vicerrectores o de los titulares de las entidades académicas. que se presenta por haber cumplido los servidores universitarios el período para el cual fueron designados. el proceso formal inicia cuando el C. A. Acto de entrega-recepción
. Políticas internas o reorganización C. Término de la gestión administrativa B. Planeación de la entrega 2. el evento se conoce con la debida anticipación. se han dividido las acciones a realizar en las siguientes etapas: 1. la remoción de los titulares o la instalación de sus relevos se hacen. Cabe señalar que en todas las situaciones. cuyos períodos de gestión se encuentran contemplados en el marco normativo universitario. el trabajo previo.VI. resulta conveniente que este comunicado se emita conjuntamente con el nombramiento del titular entrante para propiciar que inicie su gestión administrativa oportuna y formalmente. Integración y verificación de la Información 3. Rector solicita a la Junta de Gobierno la intervención de la Contraloría General para participar en el proceso de entrega-recepción que corresponda. En el segundo y tercer caso.
tanto a los que entregan como a los que reciben. Recursos materiales f. Recursos humanos e. El comité de recepción podrá ser integrado por el titular entrante.1 Constitución de los Comités de entrega y de recepción: Dependiendo de la magnitud de la entrega y para llevarla a cabo de manera ordenada y en el menor tiempo posible. podrán auxiliarse con el personal que tenga relación directa con las funciones siguientes de la entidad académica o dependencia. constituyendo comités de entrega y de recepción. correspondiente a varias áreas administrativas. control y evaluación de programas c. preferentemente servidores universitarios. De planeación. se recomienda a los servidores universitarios involucrados. Obra pública g. El comité de entrega deberá estar integrado por el titular y sus principales colaboradores.
. Académicas b. compartir la responsabilidad. Control patrimonial h. debiendo responder de su actuación el citado titular que recibe.1. De acuerdo a la magnitud de la entidad académica o dependencia que se entregue. una sola persona puede hacerse responsable de la coordinación de la integración de la información. quienes a su vez. Recursos financieros d. La constitución de los comités se formalizará mediante acta administrativa de la que se remitirá copia a la Contraloría General. en un período no mayor a tres días hábiles posteriores a su establecimiento. como pudieran ser: a. así como por las personas que juzgue conveniente. Patrimonio documental El comité de entrega funcionará de acuerdo a un programa calendarizado que contemple la ejecución de todas las fases del proceso de entrega-recepción. Planeación de la entrega Esta fase comprende las siguientes actividades: 1.
una vez recibida la copia del acta de su constitución. de la forma siguiente: a) Expediente protocolario
. presupuestales y financieras.1. la fecha en que deberá efectuarse la entrega por término de gestión permite contar oportunamente con la información relativa a las autorizaciones. desde su inicio hasta su terminación. contratos. obra pública. acuerdos. de modo que los objetivos. convenios y. se recomienda presupuestar los recursos necesarios en el ejercicio fiscal que corresponda al término de la gestión administrativa. Es conveniente dotarlo de los recursos financieros. prestación de servicios. 1. así como el calendario con las acciones y tiempos para el cierre de la gestión financiera y administrativa. Tratándose de la entrega del Rector. en general. La información deberá quedar ordenada y clasificada en expedientes. 1. el comité de entrega deberá preparar la información procurando que se facilite su validación y comprendiendo las acciones siguientes: 2. la Secretaría de Administración y Finanzas será la responsable de emitir las políticas programáticas. modificaciones presupuestales. actividad que se programará conjuntamente con los interesados. etc. con los archivos documentales que constituyen el soporte legal de actos como la realización y contratación de adquisiciones. Integración de la información En esta etapa. a efecto de facilitar la realización y cumplimiento en tiempo y forma de cada fase del proceso.2 Capacitación: La Contraloría General. de acuerdo a la materia de que se trate.4 Operación de los Comités: El comité de entrega será el responsable del proceso de entrega-recepción. en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos. será la responsable de la capacitación de los comités. Por ello. arrendamientos y servicios. humanos y materiales necesarios. enajenación y donación de bienes en desuso. la Secretaría Académica será la responsable de dictar las políticas de cierre y calendario en lo referente a los programas académicos y estratégicos. Por su parte. con la debida anticipación. procedimientos y acciones le resulten claros y comprensibles.1 Preparación de la información: Conocer.3 Difusión del programa: Es importante dar a conocer los detalles del programa y acciones calendarizadas a todo el personal de la entidad académica o dependencia involucrado en el proceso.
por la entidad académica o dependencia que entrega. Los expedientes que forman el paquete documental estarán integrados. entre otros. para lo cual es recomendable realizar trabajos preparatorios con la finalidad de facilitar y simplificar el proceso. así como la autoevaluación que se haya realizado. así como por el acervo legislativo. estatutos y reglamentos en vigor.
. quien entrega deberá procurar actualizar la información a fin de dejar la menor cantidad posible de asuntos pendientes..Está constituido principalmente por el organigrama..Se integra con todas las actas de entrega previa y/o definitivas que precisen ser levantadas. instructivos. guías y circulares.b) Organización y marco normativo c) Situación programática d) Situación presupuestaria e) Estados financieros f) Recursos financieros g) Recursos humanos h) Recursos materiales i) Recursos físicos j) Obra pública k) Recursos documentales l) Patrimonio documental m) Asuntos pendientes y en trámite n) Estado de atención de observaciones de auditorías o) Diversos Cuando se conoce el evento con la debida anticipación. consistente en leyes.Comprende la información relativa al Programa Operativo Anual integrado con todos los proyectos autorizados para realizarse durante el ejercicio que corresponda.. con los documentos siguientes: a) Expediente protocolario. b) Organización y marco normativo. los manuales de organización y procedimientos. c) Situación programática. según el caso.
permitirá comprobar oportunamente todos los gastos efectuados del fondo rotatorio y. en su caso. en caso contrario. así como las afectaciones presupuestales por aquellos comprobantes que se encuentren en trámite para su reintegro en efectivo. Fondo rotatorio. Vales de gastos a comprobar. En su caso. efectuar el reintegro del saldo.. el efectivo y los documentos comprobatorios existentes en el momento de la entrega. obtener el POA del Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU).Contiene la información relativa a los ingresos. de conformidad con las políticas establecidas en el Manual de Procedimientos Administrativos en vigor. integrado por fondo y consolidado.En las relaciones de afectaciones presupuestales en trámite por pagos directos a proveedores. En caso de que el proceso se realice dentro del plazo estipulado para la comprobación. Quien recibe será responsable de la comprobación y cancelación del vale correspondiente. egresos. e) Estados Financieros. las modificaciones presupuestales autorizadas en el ejercicio y su justificación. así como gestionar un nuevo fondo rotatorio mediante la expedición de un nuevo vale a su nombre.Estos vales deberán ser comprobados dentro del período establecido en el documento.Conocer con la debida anticipación el cambio de titulares.Para el efecto. el Estado de Resultados y la Balanza de Comprobación. con el objeto de entregar únicamente copia del oficio de finiquito de cancelación del vale correspondiente o la constancia de no adeudo expedidos por la Dirección de Contabilidad. Tratándose de cambios repentinos. se deberán arquear y entregar. se deberá identificar con precisión en qué fase del proceso o dependencia se encuentran las afectaciones presupuestales en trámite. f) Recursos financieros.Comprende principalmente el Reporte de Avance Presupuestal. Quien recibe deberá tramitar la comprobación de los importes recibidos y la cancelación del vale correspondiente.. con la finalidad de que el titular entrante tramite el nuevo fondo rotatorio mediante la firma del vale correspondiente. Afectaciones presupuestales en trámite. formulados con base en registros contables actualizados con corte al fin del mes inmediato a la entrega.
..Se integra con los estados financieros y sus notas complementarias. fondos rotatorios. etc. se deberán entregar al nuevo titular los documentos y el efectivo que integren el saldo pendiente de comprobar. y la referente al manejo de las cuentas bancarias.. se requerirá incluir el anteproyecto o proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente.. d) Situación presupuestaria. si dicho plazo vence antes del momento de la entrega. explicar el origen de las variaciones.. Comprende el Balance General. y verificar que coincida con el importe del presupuesto anual consignado en el Reporte de Avance Presupuestal.
Cuentas bancarias. Plantilla de personal. la relación de cheques cancelados. que se hayan dejado en la cuenta como saldo.
. Con lo anterior. aclarar las partidas en conciliación y efectuar las correcciones procedentes. actas por denuncias de robo o extravío. Tratándose del relevo del administrador. relación de movimientos de personal en trámite. únicamente se hará el cambio de firmas de no existir inconveniente por parte del titular en funciones.Previo a la entrega. en su caso. etc. y las cartas poder. junto con la relación de cheques pendientes de pago. h) Recursos materiales. Nóminas pagadas. g) Recursos humanos.Se compone de los documentos correspondientes a la plantilla del personal...Se integra con los inventarios de mobiliario y equipos. Dejar pendientes de pago la menor cantidad posible de cheques. además. con el objeto de que las cuentas bancarias y el registro de firmas sean cancelados antes del evento protocolario y entregar únicamente para el efecto el saldo conciliado. entregar únicamente el vale de distribución de nómina correspondiente a la quincena de que se trate. En caso de tratarse de la entrega del Rector. De estar comprobada. las entidades académicas y dependencias deberán sujetarse a las políticas de cierre establecidas por los Secretarios. así como los resguardos actualizados firmados por el personal que los tenga en uso o bajo custodia.. transferencias de y hacia otras entidades académicas o dependencias.. se deberá señalar el personal que se encuentre comisionado de otras y en otras dependencias. relación de sueldos no cobrados.Se deberá entregar la última nómina pagada. El servidor universitario que recibe deberá recabar el oficio de cancelación de la cuenta bancaria y verificar que se hayan devuelto a la institución de crédito los cheques pendientes de utilizar. Las demás nóminas pagadas deberán consignarse en el anexo correspondiente al patrimonio documental (archivos). Académico y de Administración y Finanzas. procurando entregarlos a sus beneficiarios antes de la entrega. mediante cheque certificado expedido a nombre de la entidad académica o dependencia.En la plantilla de personal que se entregue.. resumen de plazas asignadas y pendientes de asignar. el titular entrante estará en posibilidad de tramitar la apertura de una nueva cuenta bancaria con firmas mancomunadas. así como aquellos empleados con licencia o incapacidad y los que tengan horarios de labores distintos a los oficiales con su debida justificación. exclusivamente los fondos correspondientes a los cheques en circulación.
en este caso.Previo al levantamiento del inventario de mobiliario y equipos por parte del Departamento de Control de Inventarios (DCI). con la copia de las actas y oficios remitidos a la Dirección de Asuntos Jurídicos o con las denuncias presentadas al ministerio público correspondiente. Asimismo. contar con los resguardos debidamente actualizados y soportar la sustracción de bienes. aplicarse en la búsqueda de los bienes que se tengan en condición de “no localizados”. se recomienda. como tarjeta de circulación.) y herramientas. en poder de terceros.Inventario de mobiliario y equipos. copia de la póliza de seguro. procurando que: tenga placas vigentes. calcomanías de tenencia y verificación. en su caso: pegar las etiquetas de código de barras que se encuentren pendientes de colocar o solicitar al DCI etiquetas nuevas. llave para tuercas.En cuanto al equipo de transporte. en caso de que algunas se hayan deteriorado o desprendido de los equipos. se encuentren dentro del vehículo documentos actualizados. cuente con llanta de refacción útil. utensilios (gato. los proveedores de servicios que los tengan en posesión.. se deberán reportar el mobiliario y los equipos: en comodato.. cuente con su etiqueta de código de barras.
. porque se haya autorizado a servidores de la entidad académica o dependencia mediante vales. Equipo de transporte. tramitar las transferencias correspondientes de aquellos bienes que se tengan en posesión pero que pertenezcan a otras entidades o dependencias. etc. su utilización fuera de las instalaciones donde se encuentren asignados o adscritos y en reparación. se recomienda concentrarlo en las instalaciones de la entidad académica o dependencia objeto de la entrega para la verificación de su estado físico. especificando la antigüedad de su recepción. que se encuentren sin instalar o sin funcionar. debiendo especificar.
vitrinas. así como con los bienes raíces que se encuentren en proceso de regularización. el cual deberá contener. recopiladores. entre otros documentos.
.Se integra con la información correspondiente a las obras ejecutadas durante la gestión administrativa. Asimismo. Es importante que se relacionen.) y por su ubicación física. diferenciando las concluidas de las que se encuentren en proceso a la fecha de la entrega.). Se debe verificar que cuenten con número de inventario y. l) Patrimonio documental.. considerar las obras de arte otorgadas y recibidas en comodato. Inventario de obras de arte. de izquierda a derecha en cada área donde se encuentren. Asimismo. en orden progresivo. con la relación de inmuebles recibidos y otorgados en arrendamiento. gavetas o cajones serán numerados progresivamente de arriba hacia abajo. escritorios. así como los vales debidamente autorizados por el préstamo de estos bienes. j) Obra pública. requerir oportunamente. estantes. tanto los que correspondan a los egresados.hacer entrega del expediente relativo. así como los expedientes del personal y los documentos que soporten la autenticidad de la propiedad de los bienes que conforman el patrimonio institucional. Asimismo. carpetas. en su caso. procurando contar con los contratos y resguardos debidamente formalizados y actualizados. antes de la entrega.. revistas. entre otros.. consignar su estado de conservación y verificar que las obras cuenten con etiquetas con código de barras correspondientes a su número de inventario. además de las existentes.Se integra con la relación de inmuebles reconocidos dentro del patrimonio institucional. credencias. debiendo numerarse los muebles donde se contengan (gaveteros. k) Recursos documentales. Los archivos deberán estar clasificados: por ejercicio. para facilitar su localización. etc. la devolución de aquellos bienes por los que haya vencido el plazo otorgado para su préstamo.. i) Recursos físicos.En el inventario de obras de arte.Consta de todos los archivos activos y pasivos que se encuentren bajo resguardo de la entidad académica o dependencia objeto de la entrega. periódicos. su ubicación y el importe del arrendamiento mensual. los entrepaños. videos. copia de los comprobantes de las reparaciones efectuadas y demás documentos inherentes a la unidad. los expedientes de los alumnos. solicitarlo a la Dirección de Bibliotecas. por su unidad de presentación (folders. etc. como los relativos a los estudiantes en activo. pagos de tenencias actualizadas.Lo constituyen los inventarios de libros.. etc. incluyendo su avance físico y financiero..
depurar la documentación antes del proceso. con excepción del archivo pasivo. en apego al calendario. estimaciones. inventario general de mobiliario y equipo. afectaciones presupuestales. requisiciones. el grado estimado de atención.Se recomienda contar con los convenios y contratos debidamente actualizados y formalizados. De ser imposible solucionar todos los asuntos pendientes. el área administrativa donde se encuentre en proceso y el avance de su gestión. Cuando la información sea demasiado voluminosa. No obstante. en su caso. adicionada con un archivo electrónico.Comprende la entrega de los resultados de las auditorías practicadas por la Contraloría General. al estar
.. para que el comité de recepción proceda a la inspección física de los bienes.. etc. por causas ajenas a la voluntad de quien entrega. 2. Asimismo. con el objeto de abreviar el acto protocolario.Conformado por la documentación relativa a los asuntos en proceso de atención. haciendo especial énfasis a las observaciones pendientes de solventar y en proceso de atención. señalar. de no hacerlo. así como las solicitudes de información y resoluciones pendientes de atender. señalarán aquellos que requieran atención inmediata y que. si el titular que recibe lo juzga necesario. Las relaciones deberán contener los datos necesarios para su identificación. celebración de contratos y convenios. por los auditores externos y por los órganos superiores de fiscalización. a la verificación de la corrección de la información y a su firma. m) Asuntos pendientes y en trámite. como en los casos relativos a la plantilla de personal. conforme van siendo integrados. al responsable del asunto. efectuadas por la Coordinación de Transparencia y por la Defensoría de los Derechos Universitarios. Si se conoce con antelación la fecha del evento. así como la entidad o dependencia donde se encuentre en trámite. etc. se podrá entregar un resumen de la información por dependencia. con el objeto de asegurarse de entregar la documentación activa por encontrarse vigente dentro del término de cinco años. durante el período de gestión de quien entrega.2 Verificación: Conocer con la debida anticipación la fecha de la entrega permite al comité de entrega transmitir paulatinamente los paquetes de información.. pudieran causar algún daño o perjuicio a la institución. Asimismo. el responsable del trámite. sellos y combinación de cajas de seguridad. indicando en el cuerpo del acta de entrega-recepción donde podrá consultarse en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU).. pedidos. con la finalidad de entregar la menor cantidad en esas condiciones. n) Estado de atención de observaciones de auditorías. como obras pendientes de iniciar. estará en todo su derecho de solicitarla en forma impresa. o) Diversos. recepción de bienes adquiridos y pagados. procurar resolver los asuntos pendientes.Comprende la entrega de llaves de oficinas y muebles.
como en el caso de cambio de Rector. por constatar que dicho proceso ha sido efectuado por sus respectivos representantes según lo planeado. Acto de entrega-recepción Una vez efectuada la inspección física y la verificación de la corrección de los datos contenidos en los paquetes documentales a satisfacción del titular entrante. se deberán formular y anexar actas adicionales. para su seguimiento. archivos y documentos legales de la entidad o dependencia. 3. responsables del control presupuestal. de acuerdo al calendario de cierre. almacenistas. 2. como cajeros.2) con la intervención del personal designado por la Contraloría General.1 Distribución: Los paquetes de información deberán formularse en cuatro tantos con firmas autógrafas. en este procedimiento se realiza la inspección y se verifica antes de llevar a cabo el acto protocolario. etc.3 Actualización de la información: La información documental materia de la entrega deberá ser lo más actualizada posible. Cada paquete de información debe ser firmado también por los servidores universitarios que hayan tenido directamente bajo su responsabilidad el control. mediante la elaboración del acta respectiva (formato VII. a efecto de no sufrir nuevas actualizaciones cuando se lleve a efecto el acto protocolario. en el cuerpo de la misma. responsables de los fondos rotatorios. las cuales estarán firmadas por los servidores que entregan y por los que reciben.
. De ser necesario. dada la magnitud de la entrega. en su caso. en virtud de que se cuenta con el tiempo suficiente para hacerlo. los anexos correspondientes.plenamente satisfechos tanto el titular que entrega como el que recibe. correspondientes a las entregas de cada área administrativa que se entregue. distribuidos de la siguiente manera: Un tanto para el titular entrante Un tanto para el titular saliente Un tanto para el archivo de la entidad o dependencia que se entrega Un tanto para la Contraloría General El tanto correspondiente a la Contraloría General. custodia o posesión de los bienes patrimoniales. 3. Tratándose del cambio de Rector. de la contabilidad. detallándose. será para su archivo o. del control de inventarios. pagadores. debido a los nuevos eventos que van sucediendo por tratarse de una información dinámica. en la fecha programada se procederá a la entrega-recepción de la entidad académica o dependencia. únicamente se proporcionará a la Contraloría General copia del acta de entrega-recepción. así como las observaciones que se juzguen pertinentes. Dicho de otra manera. administradores.
de manera oficial. deberá comprender las siguientes etapas: 1. al saliente con copia a la Contraloría General. mas no a su corrección y contenido. deberá ser recibida por el titular entrante. Este evento tiene el propósito fundamental de que el titular entrante se avoque de inmediato. el titular de la entidad académica o dependencia que entrega se comprometerá a presentar debidamente integrado el “paquete de entrega” en un plazo no mayor de 10 días hábiles. informará por escrito a la Contraloría General dentro del término de 5 días hábiles sobre las correcciones efectuadas. Asimismo. en el lugar y la fecha señalada para efectuar el cambio. el auditor designado por la Contraloría General hará acto de presencia en la entidad académica o dependencia correspondiente.2 Aclaraciones: Una vez firmada el acta de entrega-recepción. Integración y verificación de la información 3. esto no quiere decir que no se puedan planear algunas partes del proceso dentro de los plazos disponibles.
. Acto de entrega previa 2. Acto de entrega definitiva 1. toda vez que el evento tiene como único propósito facilitar la instalación del titular de manera inmediata. para levantar un acta previa de entrega-recepción. Cambio de titulares por políticas internas o reorganización Como se mencionó al inicio de este documento. haciéndose constar en el acta respectiva. los cambios repentinos por reorganización o políticas internas de la institución. B. como la rotación del personal. Acto de entrega previa Una vez recibida en la Junta de Gobierno la solicitud del Rector. que finalmente otorgue los mismos resultados por lo que se refiere a lograr un proceso ordenado. Esta recepción debe entenderse que se limita exclusivamente a la presencia física de los documentos. en su caso. el titular entrante contará con un período de 15 días hábiles posteriores a este acto protocolario para solicitar por escrito. En consecuencia. por tanto. por lo que tampoco se podrá efectuar la inspección de los bienes y la verificación de la corrección de la información de manera previa al acto protocolario de entrega. las aclaraciones procedentes y/o la información adicional relevante que no se hubiera detectado como materia de la entrega durante el proceso citado. se deberá emplear un método práctico adaptable a las circunstancias. En este acto. no permiten planear con la debida anticipación el proceso de la entrega-recepción. a la atención de los asuntos inherentes al cargo para el que fue designado. que permita la inmediata instalación del titular que recibe y facilite la continuidad de la gestión administrativa sin demora.3. En caso de que el titular saliente presente alguna información que le hubiera dado tiempo de preparar para el efecto.
lo cual tendrá que completar dentro de los 10 días establecidos para el efecto en el acta de entrega previa.1 Distribución: De igual forma que en el proceso de entrega recepción por término de gestión administrativa. renuncia. el auditor designado para el efecto se presentará en la entidad o dependencia en proceso de entrega para levantar el acta de entrega definitiva (formato VII. otro para el que entrega.1) indicando en el texto de la misma que la administración entrante recibe la información en las condiciones descritas anteriormente. Por su parte. el titular saliente es responsable de integrar la información. para verificar la corrección de la información. C. todo ello con la cooperación de los servidores designados por el titular que entrega. destitución o fallecimiento. al saliente. bienes y recursos documentales. Asimismo. Cambio de titulares por causas de fuerza mayor Para el cambio de titulares en casos como la aceptación para realizar estudios de postgrado. así como las observaciones que se juzguen pertinentes. valores. Acto de entrega definitiva Una vez transcurridos los 15 días hábiles otorgados para llevar a cabo la totalidad del proceso. con copia a la Contraloría General. así como para llevar a efecto la inspección para constatar la existencia física del efectivo.2 Aclaraciones: Una vez firmada el acta de entrega-recepción.Para darle formalidad a este acto. 3. Integración y verificación de la información Como ya se ha dicho. 3. los paquetes documentales de información serán elaborados en cuatro tantos. 2. en su caso. otro para el archivo de la entidad o dependencia que se entrega y uno más para la Contraloría General para su archivo o seguimiento. el titular entrante contará. se aplicará el mismo procedimiento que para el cambio de titulares por políticas internas o reorganización. las aclaraciones procedentes y/o la información adicional relevante que no se hubiera detectado como materia de la entrega durante el proceso citado.2). el personal designado por la Contraloría General. con un periodo de 15 días hábiles posteriores a este acto protocolario para solicitar por escrito.
. uno para el titular que recibe. en la cual se detallarán los anexos correspondientes. 3. levantará el acta circunstanciada correspondiente (formato VII. informará por escrito a la Contraloría General dentro del término de 5 días hábiles sobre las correcciones efectuadas. el titular entrante contará con 5 días hábiles después de haberse cumplido la fase de integración.
12. efectuar las aclaraciones pertinentes por las observaciones que ameriten ulterior revisión. El acta deberá ser firmada al margen y al calce en forma autógrafa con tinta azul en todas sus fojas por quienes participen en ella. se deberá anotar “NO APLICA”.5 cms. Usar el papel oficial de la entidad académica o dependencia correspondiente. 2.
. Dejar un margen izquierdo y derecho de 2. 3. Escribir con mayúsculas y minúsculas a renglón seguido y sin sangría. tachaduras o enmendaduras. 9. En los conceptos (anexos) que no resulten aplicables a la entidad académica o dependencia. No hacer uso de abreviaturas.VII. Cancelar o testar con guiones los espacios no utilizados de cada renglón. 8. el acta de entrega previa tiene el propósito de dejar constancia de que el servidor entrante ha quedado formalmente instalado en el empleo. Anotar las cantidades con número y con letra. 11. cargo o comisión para el que fue designado por la superioridad. el acta de entrega definitiva es el documento donde quedan plasmados los resultados del proceso de entrega-recepción. MODELOS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Como ya quedó establecido en el apartado B de la metodología. Las declaraciones de los participantes deben consignarse en forma textual. 4. Las actas deberán consignar la relación completa de los anexos propuestos. Aspectos a considerar en la formulación de las actas de entrega-recepción:
1. Por su parte. 7. 5. 10. 6. así como los renglones no utilizados. Numerar las fojas de que constan los anexos. Los comentarios que se formulen deberán redactarse en términos claros que permitan apreciar fehacientemente que los bienes y documentación se reciben de conformidad o en su defecto. El acta no deberá contener borrones.
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. se levanta la presente acta en la oficina que ocupa la (11) de la (12) de la Universidad Veracruzana ubicada en (13). colonia (45) y código postal (46). para intervenir en el levantamiento del acta de entrega-recepción correspondiente. auditor (a) adscrito (a) a la Contraloría General. Ver. con domicilio particular en la calle (43). número (30).. (20) Rector de la Universidad Veracruzana. (41). ---------------------------------------------------------------------------------. colonia (38) y código postal (39). (27). C. con número de personal (28). Así como. hora y fecha-----------------------------------------En la ciudad de (6). Ver.(34).(48). y el/la administrador (a) C. con domicilio particular en la calle (36). titular saliente.VII. (16) asume el cargo de (17) de (18) en base a su nombramiento de fecha (19) firmado por el C. quien participa aportando información sobre los recursos administrados y los documentos y asuntos manejados en la entidad académica/dependencia. donde se indica que se ha comisionado al C..Participantes -----------------------------------------------Intervienen en el presente acto por parte de la (26). Ver. 266 y 269 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana. siendo las (7) horas del día (8) de (9) de dos mil (10). el (la) C. número (37). número (44). de fecha (22). con domicilio particular en la calle (29). titular entrante. el auditor(a) comisionado. en (40).--------------------------------------------------------------------------Por parte de la Contraloría General. fracción III inciso e). Ver.(23).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motivo-------------------------------------------------------Hacer constar la entrega–recepción previa de la (14) de la (15). en cumplimiento a lo establecido en los artículos 235. en (47). dirigido al C. con número de personal (35). el (la) C.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oficio número CG (21). la cual tiene como finalidad la inmediata instalación del titular que recibe y facilitar la continuidad de la gestión administrativa. (24). colonia (31) y código postal (32) en (33).(25). con número de personal (42). Contralor (a) General de la Universidad Veracruzana. signado por el/la C.1 ACTA DE ENTREGA PREVIA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA CONTRALORÍA GENERAL REGIÓN:-------------------------------------------------------------(1)---------------------------------------ENTIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA: ---------------(2)--------------------------------------ACTA PREVIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR CAMBIO DE --------(3)--------------------ENTREGA: -------------------------------------(4) ----------------------------------------------------------RECIBE: ----------------------------------------(5)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizaciones------------------------------------------------El C.
página dos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Testigos de asistencia--------------------------------------Como testigos de asistencia de la presente diligencia. número (67). (77). el (la) C.operación en el ejercicio vigente (reporte). --------------------------------------CGER-SP-03 Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (documento). estado civil (52) prestar sus servicios en (53) con cargo o funciones de (54) con RFC.Situación programática -------------------------------------------------------------CGER-SP-01 Oficio de techo financiero del ejercicio vigente (documento). ----------------------------------------------------------CGER-ON-02 Relación de legislación y normatividad universitaria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II --------------. estado civil (62). (50). el segundo manifiesta ser mayor de edad de (61) años. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diligencias-------------------------------------------------El (la) C. manifestando el primero ser mayor de edad de (51) años.(73). (65) y con domicilio particular en la calle (66).(49) y el (la) C. Ver. Ver. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------. manifestando que en este momento la información que se entrega es la única de que se dispone (en caso de que se cuente con alguna información en el momento de levantar el acta de entrega previa).Organización y marco normativo ------------------------------------------------CGER-ON-01 Organigrama (documento). con RFC. haciendo notar que junto con el titular saliente se han dado instrucciones al (los) C. que concluye el cargo. quien (es) funge (n) en la (78) como (79) para preparar los anexos con la información y documentación complementaria a la entregada en este acto y que servirá para efectuar la entrega definitiva: ----------------------------------------------------------------------------------------(Seleccionar de entre los anexos contemplados en la Guía para la Entrega-recepción los que tendrán que prepararse conforme al orden siguiente)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ---------------. (75).(71). relativa a los bienes.. en (70). colonia (68) y código postal (69). ---------------CGER-SP-02 Programa Operativo Anual de los fondos que se tengan en -----------------. intervienen en este acto el (la) C.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo No-------------------------------------------------------------------------------------------------------Etcétera. documentos y asuntos. colonia (58) y código postal (59).. (55) y con domicilio particular en la calle (56) número (57). asume formalmente el cargo de (76). -------------------------------------------------------------------------------------------------------A partir de esta fecha.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo No. dio curso a la entrega de la (72) al (la) C. designados por el titular saliente. inherentes a la (74) mediante los siguientes anexos que se relacionan conforme al orden que les corresponde en la Guía para la Entrega-recepción: --------------------------------------------------------------------------------Anexo No. prestar sus servicios en (63) con cargo o funciones de (64).pasa a la página tres -----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA
. Quien toma posesión del cargo recibe la documentación existente. en (60).
---------------------------------------------------------------------------------CGER-SR-02 Modificaciones presupuestales y su justificación (reporte). útiles de escritorio y cómputo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V --------------. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI -------------. ------------------------------------------------------------------CGER-RH-02 Copia del vale correspondiente a la nómina de la última quincena ----------------. sellada de recibido por la Dirección de Contabilidad. -------------------------------------------------CGER-RM-05 Inventario de material de laboratorio. -----------------------------------------------------------------------------CGER-RF-05 Constancia de no adeudo (documento) ------------------------------------------CGER-RF-06 Conciliación bancaria actualizada. -------------------------------------------CGER-RF-08 Relación de facturas útiles.Recursos Humanos: -----------------------------------------------------------------CGER-RH-01 Plantilla de personal. y relación de cheques de sueldos no ----------------.-----------------------------------------------------------CGER-EF-02 Estado de Resultados (reporte). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII -----------. -----------------------------------------------------------------CGER-RH-05 Relación de prestadores de servicio social. ------------------------------------------------CGER-RM-03 Inventario de obras de arte. ---------------------------------------------CGER-RM-06 Inventario de papelería.--------------------------------------------.pagada. ---------------------------------------------------CGER-EF-03 Balanza de comprobación (reporte).cobrados y cancelados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV -------------.Recursos Materiales: ----------------------------------------------------------------CGER-RM-01 Inventario de Mobiliario y Equipo.Situación presupuestaria ----------------------------------------------------------CGER-SR-01 Avance presupuestal de los fondos que se tengan en operación ---------------. -------------CGER-RH-03 Nómina en proceso de pago. ----------------------------------------------CGER-EF-04 Notas a los estados financieros (documento).Recursos financieros: ---------------------------------------------------------------CGER-RF-01 Arqueo de caja del fondo rotatorio -------------------------------------------------CGER-RF-02 Oficio de finiquito de cancelación de vale de fondo rotatorio (documento) CGER-RF-03 Arqueo de caja de vales de gastos a comprobar.Estados financieros ------------------------------------------------------------------CGER-EF-01 Balance General (reporte). ---------------------------------------------------------------CGER-RH-04 Relación de becarios.(documento).(reporte).página tres -----------------------------------------------------III --------------.pasa a la página cuatro ---FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA
. -------CGER-RF-02 Relación de inmuebles en proceso de regularización. ------------------------------CGER-RF-04 Oficio de finiquito de cancelación de vale de gastos a comprobar ----------------. --------------------------------------------------CGER-RM-02 Inventario de equipo de transporte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -------------------------------------------------CGER-RF-07 Relación de recibos de ingresos útiles. ----------------------------------------------------------CGER-RM-04 Inventario de material de limpieza.Recursos físicos ----------------------------------------------------------------------CGER-RF-01 Relación de inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII ------------.
---------------------------------------------------CGER-PD-09 Relación de certificados de estudios profesionales y de posgrado. – CGER-PD-07 Relación de expedientes de alumnos activos y egresados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX -------------. ------------------------------------------------CGER-AP-10 Relación de asuntos penales en proceso. --------CGER-PD-12 Relación de títulos profesionales o de grado académico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII ------------.Recursos documentales ------------------------------------------------------------CGER-RD-01 Inventario de bibliografía (reporte).--------------------------------------------. ---------------CGER-AP-05 Relación de cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios. ---------------------------------------CGER-AP-11 Relación de solicitudes de información y resoluciones efectuadas por la ---------------.Patrimonio documental -------------------------------------------------------------CGER-PD-01 Relación de contratos y/o convenios vigentes.Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X --------------. -------------------------CGER-RF-05 Relación de inmuebles recibidos en comodato.Asuntos pendientes y en trámite ------------------------------------------------CGER-AP-01 Relación de afectaciones presupuestales por pagos directos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI -------------. --------------------------------CGER-RF-06 Relación de inmuebles otorgados en comodato.página cuatro --------------------------------------------------CGER-RF-03 Relación de inmuebles recibidos en arrendamiento. --------------------------CGER-RF-04 Relación de inmuebles otorgados en arrendamiento. ---------------------------------------------------------CGER-PD-06 Relación de matrícula de alumnos del último periodo escolar (reporte).académico. --------------------------------------------CGER-PD-03 Relación de facturas que amparan la propiedad del mobiliario y equipos. ------------------------------------------------------CGER-OP-02 Relación de obras en proceso. -----CGER-PD-05 Relación de archivo común. ---------------------------------CGER-PD-02 Relación de expedientes de personal. ------------------------------------------------CGER-RD-02 Relación de vales vencidos por préstamos de libros. ------------------------------------------------------CGER-AP-04 Relación de bienes pagados pendientes de recibir (reporte). -------------CGER-AP-02 Relación de requisiciones (reporte). -------------------------------------------------------------------------------CGER-PD-11 Relación de actas de examen profesional o de grado académico. CGER-PD-04 Relación de escrituras que amparan la propiedad de los inmuebles.Obra pública ----------------------------------------------------------------------------CGER-OP-01 Relación de obras concluidas. -----------------------------CGER-AP-07 Relación de plazas pendientes de asignar. -----------------------------------------------CGER-AP-03 Relación de pedidos (reporte).pasa a la página cinco ----
. ------------------------------------------------CGER-AP-09 Relación de contratos y convenios. -------CGER-PD-10 Relación de autorizaciones de examen profesional o de grado -----------------. --------------------------------------CGER-AP-08 Relación de estimaciones de obra. -----------------CGER-PD-08 Relación de cartas de pasantes. --------CGER-AP-06 Relación de movimientos de personal en trámite.
hace (n) saber al (la) (82) titular entrante y dejan constancia en la presente acta. equipo y oficinas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El titular que entrega se compromete a presentar debidamente integrado el “paquete de entrega” en un plazo no mayor a 10 días hábiles.uv. la Contraloría General como parte de sus actividades tendientes a la difusión del marco normativo vigente de la Universidad Veracruzana. que dicho marco jurídico universitario puede ser consultado en Internet en la página www. manifiesta que se da por sabedor de tales ordenamientos universitarios y bajo protesta de decir verdad. todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y sus anexos.----------------------------------------------------------------------------------El Titular entrante.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido el término señalado en el párrafo anterior. contados a partir de la fecha de la presente acta.página cinco ---------------------------------------------------CGER-AP-12 Relación de solicitudes de información sobre denuncias y resoluciones ----------------.--------------------------------------------. el titular que recibe se compromete a verificar la existencia de los recursos. (80).Diversos ----------------------------------------------------------------------------------CGER-DI-01 Combinación de caja fuerte en sobre cerrado.mx .proceso de atención ----------------------------------------------------------------CGER-OP-01 Relación de observaciones de la Contraloría General. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIV -----------. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aclaraciones----------------------------------------------------El C.efectuadas por la Defensoría de Derechos Universitarios. ------------------------------CGER-OP-03 Relación de observaciones de los órganos superiores de fiscalización.----------------------------La verificación del inventario físico de mobiliario y equipo será realizada por el Departamento de Control de Inventarios. (81). recibe con las reservas de Ley del C. así como asistir el día en que se levante el acta de entrega definitiva a su lectura y firma -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente entrega previa no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por la autoridad competente. bienes e información contenidos en los anexos que integran el “paquete de entrega” en un plazo de 5 días hábiles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII ------------. ---------------------------------CGER-DI-02 Relación de llaves de mobiliario.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En este acto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -----------------------CGER-OP-02 Relación de observaciones de auditoria externa. ---------------------------CGER-DI-03 Relación de sellos oficiales.pasa a la página seis ----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA
.Estado de atención de observaciones de auditoría pendientes o en ----------------. a través de su (s) representante (s). se compromete a desempeñar su función dentro del marco de legalidad establecido por la Legislación Universitaria y vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de dicha normatividad.
y habiendo sido aceptada en todas sus partes. (84). para presentarlos debidamente requisitados ante la Contraloría General de la Universidad Veracruzana como lo estipulan los Artículos. Titular saliente y al (la) C. 6.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cierre del Acta----------------------------------------------------Previa lectura de la presente. se da por concluida a las (86) horas del día de su inicio.---------------------------------------------------------------------------------------------------===================================================================
Por la Entidad Académica o Dependencia Entrega Recibe
__________(87)_______________
____________(88)_________________
__________(89)_______________
____________(90)_________________
------------------(91)---------------------
.--------------------------------------------. por los que en ella intervinieron. hace entrega de los formatos de Declaración-de Situación Patrimonial al (la) C.página seis ------------------------------------------------------En este acto. fracción IV. firmando en ella para constancia al margen derecho y al calce todos los que en ella intervinieron. (83). y 7 del Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana. Titular entrante. fracción I. quienes cuentan con 30 y 60 días naturales respectivamente. 4. el (la) C. (85).
Administración. Nombre de quien recibe.44. número.32 y 33 34 35 36.30. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre del titular entrante. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre de la oficina donde se levanta el acta (Dirección. Nombre de la ciudad donde se encuentra ubicada la entidad académica o dependencia. número. Fecha del nombramiento. Domicilio de la entidad académica o dependencia. Nombre de la región donde se encuentre ubicada la entidad académica o dependencia.46 ANOTACIONES Nombre de la Región donde se encuentra la entidad académica o dependencia. 9 y 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. Número de personal del titular saliente. colonia. Nombre de la calle. empleo o comisión objeto de la designación.45. código postal y ciudad. Número de personal del titular entrante. número. mes y año en que se levanta el acta. código postal y ciudad. etc. Número de oficio de comisión. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre de la entidad académica o dependencia. Fecha del oficio de comisión. 31. Nombre del servidor universitario que entrega.). donde se encuentre el domicilio del titular saliente. Nombre del titular saliente. Nombre del servidor universitario que recibe. Nombre del administrador de la entidad académica o dependencia.INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ACTA PREVIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN N° 1 2 3 4 5 6 7. Nombre del cargo. código postal y ciudad. Nombre del rector en funciones que otorga el nombramiento. colonia. Número de personal del administrador. empleo o comisión.37. Nombre del auditor comisionado. 8. Nombre del Contralor en funciones. Nombre del destinatario del oficio de comisión. Hora. día. donde se encuentre el domicilio del administrador. Nombre institucional del cargo. Nombre de la calle. Nombre de la entidad académica o dependencia. 38 y 39 y 40 41 42 43.
. Nombre de la calle. colonia.
Nombre del titular entrante Hora de conclusión del acta. Nombre de la entidad académica o dependencia. ANOTACIONES Nombre del auditor designado para intervenir en la entregarecepción. número. código postal y ciudad. Estado civil del primer testigo de asistencia. código postal y ciudad.57. empleo o comisión para el que fue designado. Edad del segundo testigo de asistencia. Nombre del titular entrante. Nombre y firma del titular saliente. Nombre del titular entrante. empleo o comisión de los servidores universitarios designados para preparar los anexos faltantes. Nombre y firma del titular entrante. donde se encuentre el domicilio del segundo testigo de asistencia. Nombre de la oficina o área donde se desempeña el primer testigo de asistencia. Nombre de la entidad académica o dependencia.69 y 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
ANOTACIONES donde se encuentre el domicilio del titular entrante.58. Nombre de la entidad académica o dependencia. donde se encuentre el domicilio del primer testigo de asistencia. Nombre del primer testigo de asistencia. Nombre del cargo.N° y 47 N° 48 49 50 51 52 53 54 55 56.67.68. Nombre de la calle. Nombre del titular saliente. Cargo o funciones que desempeña. Siglas y números de su Registro Federal de Contribuyentes. número. Nombre del auditor designado.59 y 60 61 62 63 64 65 66. Nombre de la oficina o área donde se desempeña el segundo testigo de asistencia. Nombre del titular saliente. Nombre de la calle. Nombre del o los servidores universitarios designados por el titular entrante para preparar los anexos faltantes. Cargo o funciones que desempeña. Estado civil del segundo testigo de asistencia. colonia.
. Siglas y números de su Registro Federal de Contribuyentes. Nombre del segundo testigo de asistencia. Nombre del titular entrante. colonia. Edad del primer testigo de asistencia. Nombre del titular saliente. Nombre del titular entrante. Cargo.
Nombre y firma del auditor que intervino.
.N° 89 90 91
ANOTACIONES Nombre y firma del primer testigo de asistencia. Nombre y firma del segundo testigo de asistencia.
Ver. la presente. Titular entrante. número (31).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como se mencionó en el acta previa. en seguimiento al acta previa del (16) de (17) de (18) y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 235. Ver. Así como. y el/la C. Ver.(26). con domicilio particular en la calle (37). de fecha (25). Contralor (a) General de la Universidad Veracruzana. (28). se realiza en atención a las instrucciones contenidas en el oficio número CG (24). con número de personal (44).----------------------Por parte de la Contraloría General. con domicilio particular en la calle (30). número (46). fracción III inciso e). quien funge como administrador de la misma y participa aportando la información sobre los bienes y recursos radicados y adscritos en la (42). (21) como (22) de la (23). en (49). (43). el (la) C. con domicilio particular en la calle (45).pasa a la página dos -----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA
. colonia (47) y Código Postal (48). interviene el auditor(a).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. colonia (32) y código postal (33) en (34).. colonia (39) y Código Postal (40) en (41).VII. C.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motivo------------------------------------------------------Hacer constar la entrega–recepción definitiva de la (14) de la región (15). titular saliente. Ver. signado por el/la C. se levanta la presente acta en la oficina que ocupa la (11) de la (12) de la Universidad Veracruzana ubicada en (13). (20) Rector de la Universidad Veracruzana.2 ACTA DEFINITIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN UNIVERSIDAD VERACRUZANA CONTRALORÍA GENERAL
REGIÓN:---------------------------------------------------------------------(1)-----------------------------ENTIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA:------------------------2)------------------------------ACTA DEFINITIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR CAMBIO DE:-----------------------------------------------------------------------------------(3)-------------------------------------------------------ENTREGA:------------------------------------------(4)-------------------------------------------------------RECIBE:---------------------------------------------(5)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lugar. (35). con número de personal (29). hora y fecha-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En la ciudad de (6). 267 y 268 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizaciones------------------------------------------------Nombramiento de fecha (19) firmado por el C. con número de personal (36).. el (la) C. siendo las (7) horas del día (8) de (9) de dos mil (10).(50). donde designa al C. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participantes------------------------------------------------Intervienen en el presente acto por parte de la (27). número (38).
manifestando el primero ser mayor de edad de (53) años. el segundo manifiesta ser mayor de edad de (63) años.el ejercicio vigente (reporte). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III --------------.pasa a la página tres -----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA
. número (69). Ver.--------------------------------------------. ----------------------------------------------------------CGER-ON-02 Relación de legislación y normatividad universitaria. (51) y el (la) C. intervienen en este acto el (la) C. inherentes a la entidad/dependencia mediante los anexos siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ---------------. Colonia (70) y Código Postal (71). (57) y con domicilio particular en la calle (58). número (59). (52). se levantó el acta previa de entrega recepción en la que se asentaron los anexos siguientes: ------------------------------------------------------(enlistar los anexos que se entreguen identificándolos con la clave que le corresponda de acuerdo al catálogo de anexos incluido en la Guía para la entrega-recepción). ---------------CGER-SP-02 Programa Operativo Anual de los fondos que se tengan en operación en ----------------. Colonia (60) y Código Postal (61). documentos y asuntos. en (72). quien recibe la documentación existente.Situación programática -------------------------------------------------------------CGER-SP-01 Oficio de techo financiero del ejercicio vigente (documento). designados por el Titular saliente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diligencias------------------------------------------------El (la) C.página dos -------------------------------------------------------------------------------------------------Testigos de asistencia------------------------------------------Como testigos de asistencia de la presente diligencia. que concluye el cargo. ---------------------------------------------------CGER-EF-03 Balanza de comprobación (reporte).(reporte). estado civil (64). ----------------------------------------------------------------------------------CGER-SR-02 Modificaciones presupuestales y su justificación (reporte). (76). prestar sus servicios en (65) con cargo o funciones de (66).Organización y marco normativo ------------------------------------------------CGER-ON-01 Organigrama (documento). dio curso a la entrega definitiva de la (77) al (a la) C. ----------------------------------------------CGER-EF-04 Notas a los estados financieros (documento). y con domicilio particular en la calle (68). relativa a los bienes. estado civil (54).(78). --------------------------------------------------------CGER-SP-03 Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (documento). con RFC.Situación presupuestaria ----------------------------------------------------------CGER-SR-01 Avance presupuestal de los fondos que se tengan en operación ----------------.Estados financieros ------------------------------------------------------------------CGER-EF-01 Balance General (reporte). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II --------------. Ver. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antecedentes-----------------------------------------------Con fecha (73) de (74) de dos mil (75). (67). ----------------------------------------------------------CGER-EF-02 Estado de Resultados (reporte). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV -------------. en (62). prestar sus servicios en (55) con cargo o funciones de (56) con RFC.
------------------------------------------------------------------CGER-RH-02 Copia del vale correspondiente a la nómina de la última quincena ----------------. -----------------------------------------------------------------------------CGER-RF-05 Constancia de no adeudo (documento) ------------------------------------------CGER-RF-06 Conciliación bancaria actualizada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI -------------. ---------------------------------------------CGER-RM-06 Inventario de papelería.Recursos Humanos: -----------------------------------------------------------------CGER-RH-01 Plantilla de personal. ------------------------------------------------CGER-RM-03 Inventario de obras de arte. --------------------------------------------------CGER-RM-02 Inventario de equipo de transporte.página tres -------------------------------------------------------V --------------. útiles de escritorio y cómputo. ------------------------------CGER-RF-04 Oficio de finiquito de cancelación de vale de gastos a comprobar ----------------.Recursos físicos ----------------------------------------------------------------------CGER-RF-01 Relación de inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana.-----------------------------------------------CGER-RF-07 Relación de recibos de ingresos útiles. -------------------------CGER-RF-05 Relación de inmuebles recibidos en comodato.pasa a la página cuatro ---FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA
. -------------------------------------------CGER-RF-08 Relación de facturas útiles. ------------------------------------------------------CGER-OP-02 Relación de obras en proceso.Obra pública ----------------------------------------------------------------------------CGER-OP-01 Relación de obras concluidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X --------------. -------------CGER-RH-03 Nómina en proceso de pago. ---------------------------------------------------------------CGER-RH-04 Relación de becarios. ------------------------------------------------CGER-RD-02 Relación de vales vencidos por préstamos de libros.pagada. ----------------------------------------------------------CGER-RM-04 Inventario de material de limpieza. sellada de recibido por la Dirección de Contabilidad.Recursos Materiales: ----------------------------------------------------------------CGER-RM-01 Inventario de Mobiliario y Equipo. --------------------------CGER-RF-04 Relación de inmuebles otorgados en arrendamiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII ------------. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII -----------.Recursos financieros: ---------------------------------------------------------------CGER-RF-01 Arqueo de caja del fondo rotatorio. --------------------------------CGER-RF-06 Relación de inmuebles otorgados en comodato. ------------------------------------------------CGER-RF-02 Oficio de finiquito de cancelación de vale de fondo rotatorio (documento) CGER-RF-03 Arqueo de caja de vales de gastos a comprobar. -------CGER-RF-02 Relación de inmuebles en proceso de regularización. -----------------------------------------------------------------CGER-RH-05 Relación de prestadores de servicio social. ------------------------CGER-RF-03 Relación de inmuebles recibidos en arrendamiento. -------------------------------IX -------------. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------.cobrados y cancelados.(documento).Recursos documentales ------------------------------------------------------------CGER-RD-01 Inventario de bibliografía (reporte). y relación de cheques de sueldos no ----------------. ). -------------------------------------------------CGER-RM-05 Inventario de material de laboratorio.
---------------------------------CGER-PD-02 Relación de expedientes de personal. equipo y oficinas. --------CGER-AP-06 Relación de movimientos de personal en trámite. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII ------------. --------------------------------------------CGER-PD-03 Relación de facturas que amparan la propiedad del mobiliario y equipos. -------CGER-PD-10 Relación de autorizaciones de examen profesional o de grado ----------------.--------------------------------------------. ---------------------------------CGER-DI-02 Relación de llaves de mobiliario. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII ------------.pasa a la página cinco ----
. -------------------------------------------------------------------------------CGER-PD-11 Relación de actas de examen profesional o de grado académico.proceso de atención -----------------------------------------------------------------CGER-OP-01 Relación de observaciones de la Contraloría General. --------------------------------------CGER-AP-09 Relación de contratos y convenios. CGER-PD-04 Relación de escrituras que amparan la propiedad de los inmuebles.Estado de atención de observaciones de auditoría pendientes o en ----------------.Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información. -----------------CGER-PD-08 Relación de cartas de pasantes. ---------------------------CGER-DI-03 Relación de sellos oficiales. ------------------------------CGER-OP-03 Relación de observaciones de los órganos superiores de fiscalización. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. --------CGER-PD-12 Relación de títulos profesionales o de grado académico.página cuatro ---------------------------------------------------XI -------------.Asuntos pendientes y en trámite ------------------------------------------------CGER-AP-01 Relación de afectaciones presupuestales por pagos directos. ------------------------------------------------CGER-AP-12 Relación de solicitudes de información sobre denuncias y resoluciones ----------------. -----------------------CGER-OP-02 Relación de observaciones de auditoria externa. ---------------------------------------------------------CGER-PD-06 Relación de matrícula de alumnos del último periodo escolar (reporte). -----------------------------------------------CGER-AP-03 Relación de pedidos (reporte). ---------------------------------------------------CGER-PD-09 Relación de certificados de estudios profesionales y de posgrado. ---------------------------------------CGER-AP-11 Relación de solicitudes de información y resoluciones efectuadas por la ----------------.efectuadas por la Defensoría de Derechos Universitarios. ------------------------------------------------CGER-AP-10 Relación de asuntos penales en proceso.Patrimonio documental -------------------------------------------------------------CGER-PD-01 Relación de contratos y/o convenios vigentes. ----------------CGER-AP-08 Relación de estimaciones de obra. ---------------CGER-AP-05 Relación de cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios. -----------------------------CGER-AP-07 Relación de plazas pendientes de asignar. -----CGER-PD-05 Relación de archivo común. -------------CGER-AP-02 Relación de requisiciones (reporte).Diversos ----------------------------------------------------------------------------------CGER-DI-01 Combinación de caja fuerte en sobre cerrado. ------------------------------------------------------CGER-AP-04 Relación de bienes pagados pendientes de recibir (reporte). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIV -----------. -CGER-PD-07 Relación de expedientes de alumnos activos y egresados.académico.
en todas sus fojas al margen y al calce todos los que en la misma intervinieron.página cinco ---------------------------------------------------------------------------------------------------Aclaraciones---------------------------------------------------El C.--------------------------------------------. haber entregado en su totalidad los recursos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente entrega definitiva no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por la autoridad competente. (79). cuando se levantó el acta de entrega previa. y no habiendo mas que hacer constar. recibe con las reservas de Ley del C.---------------------------------------------------------------------------------------Se hace la aclaración que los formatos para la formulación de las declaraciones de situación patrimonial de inicio y de terminación de encargo fueron entregados por el auditor al titular entrante y al titular saliente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cierre del Acta-------------------------------------------------Previa lectura de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El titular que entrega manifiesta bajo protesta de decir verdad. documentos y asuntos que manejó durante su gestión administrativa y que no existen otros en poder de terceros ni tampoco adeudos a favor o en contra de la (81).(80). firmando de conformidad para constancia. bienes. se da por concluida a las (82) horas del día de su inicio.--------------------------------------------------------------------------------------=================================================================== Por la Entidad Académica o Dependencia Entrega Recibe
_____________(83)______________
______________(84)_______________
____________(85)_______________
______________(86)_______________
____________(87)_______________
. por los que en ella intervinieron. todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y sus anexos.
33 y 34 35 36 37.17 y 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. mes y año en que se levanta el acta. Día. Nombre del servidor universitario que recibe. número. Número de personal del titular entrante. Número del oficio girado por el Contralor. Nombre del cargo.31. Nombre de la entidad académica o dependencia.48 ANOTACIONES Nombre de la Región donde se encuentra la entidad académica o dependencia. Nombre del servidor universitario que entrega. Nombre de la ciudad donde se encuentra ubicada la entidad académica o dependencia. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre del titular saliente. Hora. Nombre de la calle. Nombre del titular entrante. Nombre del Contralor (a) en funciones. 9 y 10 11 12 13 14 15 16. empleo o comisión objeto de la designación.38. Nombre de la región donde se encuentre ubicada la entidad académica o dependencia. 8. Nombre de la calle. día. código postal y ciudad. empleo o comisión.46. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre de la calle. donde se encuentre el domicilio del titular saliente. Nombre de la entidad académica o dependencia. mes y año del levantamiento del acta de entrega previa. colonia. Número de personal del administrador. colonia. Fecha del nombramiento. código postal y ciudad. Número de personal del titular saliente.).39. Nombre del administrador de la entidad académica o dependencia. Nombre del rector en funciones que otorga el nombramiento. etc. Administración.INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA N° 1 2 3 4 5 6 7. código postal y ciudad. colonia. Fecha del oficio girado por el/la Contralor (a). Nombre de la entidad académica o dependencia.47.32.40 y 41 42 43 44 45. donde se encuentre el domicilio del administrador. número.
. Domicilio de la entidad académica o dependencia. número. Nombre del servidor universitario que recibe. Nombre de la oficina donde se levanta el acta (Dirección. Nombre institucional del cargo.
colonia. número. código postal y ciudad. Edad del segundo testigo de asistencia. colonia. Estado civil del primer testigo de asistencia.74 y 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
ANOTACIONES donde se encuentre el domicilio del titular entrante.N° y 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58. Día. Edad del primer testigo de asistencia. Nombre de la oficina o área donde se desempeña el primer testigo de asistencia. Nombre del titular saliente. Nombre y firma del titular entrante. Siglas y números de su Registro Federal de Contribuyentes. Nombre del primer testigo de asistencia. Estado civil del segundo testigo de asistencia.70. Nombre y firma del titular saliente. Siglas y números de su Registro Federal de Contribuyentes. número.71 y 72 73.59. Nombre del segundo testigo de asistencia.60. Nombre del titular entrante. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre y firma del auditor que intervino. Nombre del titular saliente. Nombre de la oficina o área donde se desempeña el segundo testigo de asistencia. donde se encuentre el domicilio del segundo testigo de asistencia. Nombre y firma del primer testigo de asistencia.
. Cargo o funciones que desempeña. Nombre del titular entrante. Nombre de la entidad académica o dependencia. Hora de cierre del acta. donde se encuentre el domicilio del primer testigo de asistencia. mes y año en que se levantó el acta de entrega previa. Cargo o funciones que desempeña. código postal y ciudad. Nombre de la calle.69.61 y 62 63 64 65 66 67 68. Nombre del auditor designado para intervenir en la entregarecepción. Nombre y firma del segundo testigo de asistencia. Nombre de la calle.
se debe consignar en las actas de entrega la relación completa de los anexos propuestos y. ANEXOS (formatos e instructivos)
La información relativa a los recursos administrados y a los documentos y asuntos manejados deberá contemplarse en los anexos al acta de entrega-recepción consistentes en formatos. documentos y reportes enlistados en este apartado. pudiéndose apreciar que cada bloque cuenta con su numeración progresiva. De existir algún reporte institucional o formato en uso. podrá utilizarse en lugar del formato propuesto. han sido clasificados por grupos de información homogénea. La recomendación de enlistar todos los anexos es para evitar que involuntariamente pudieran excluirse algunos recursos o asuntos que debieran ser parte de la entrega.VIII. Dichos anexos se presentan de forma enunciativa y mediante una serie de ejemplos. aquellos que correspondan a los bienes. con la finalidad de que se seleccionen por el titular que entrega. haciendo además. adoptado por la entidad académica o dependencia objeto de la entrega que contemple cuando menos los datos básicos solicitados en los anexos citados. se deberá anotar “NO APLICA” en el renglón respectivo al anexo de que se trate. Como se ha comentado en el apartado VII. en caso de que algunos no tengan relación con los recursos y asuntos de la entidad académica o dependencia que se entregue. Asimismo. debiéndose clasificar en el apartado que corresponda. con el objeto de facilitar el orden e identificación. documentos y asuntos inherentes a la entidad académica o dependencia de que se trate.
. la aclaración en el cuerpo del acta de entrega-recepción por todos los anexos que se agreguen a la relación original. en caso de incorporar otros anexos que sean necesarios. anotando en la parte superior derecha del documento la clave que le corresponda en el orden de acuerdo al catálogo. dependiendo de la diversidad de bienes e información que maneje la entidad académica o dependencia que se entregue.
CGER-RF-02 Oficio de finiquito de cancelación de vale de fondo rotatorio (documento) CGER-RF-03 Arqueo de caja de vales de gastos a comprobar. I
ANEXO Organización y marco normativo
CGER-ON-01 Organigrama (documento).ÍNDICE DE ANEXOS
REF. CGER-SP-02 Programa Operativo Anual de los fondos que se tengan en operación en el ejercicio vigente (reporte).
Situación programática
CGER-SP-01 Oficio de techo financiero del ejercicio vigente (documento). CGER-EF-02 Estado de Resultados (reporte).
CGER-RF-01 Arqueo de caja del fondo rotatorio. CGER-EF-03 Balanza de comprobación (reporte).
CGER-EF-01 Balance General (reporte). CGER-ON-02 Relación de legislación y normatividad universitaria.
CGER-SR-01 Avance presupuestal de los fondos que se tengan en operación (reporte). CGER-SP-03 Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (documento). CGER-SR-02 Modificaciones presupuestales y su justificación (reporte). CGER-EF-04 Notas a los estados financieros (documento). CGER-RF-04 Oficio de finiquito de cancelación de vale de gastos a comprobar (documento).
CGER-RF-04 Relación de inmuebles otorgados en arrendamiento. CGER-RF-05 Relación de inmuebles recibidos en comodato.CGER-RF-05 Constancia de no adeudo (documento) CGER-RF-06 Conciliación bancaria actualizada. CGER-RF-03 Relación de inmuebles recibidos en arrendamiento. útiles de escritorio y cómputo. CGER-RM-04 Inventario de material de limpieza. CGER-RH-05 Relación de prestadores de servicio social. CGER-RH-03 Nómina en proceso de pago. CGER-RM-02 Inventario de equipo de transporte. CGER-RM-06 Inventario de papelería. CGER-RH-02 Copia del vale correspondiente a la nómina de la última quincena pagada.
CGER-RH-01 Plantilla de personal. sellada de recibido por la Dirección de Contabilidad. CGER-RF-08 Relación de facturas útiles.
CGER-RF-01 Relación de inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana. CGER-RM-05 Inventario de material de laboratorio. CGER-RM-03 Inventario de obras de arte. CGER-RF-06 Relación de inmuebles otorgados en comodato.
. Relación de cheques de sueldos no cobrados y cancelados CGER-RH-04 Relación de becarios. CGER-RF-07 Relación de recibos de ingresos útiles.
CGER-RM-01 Inventario de Mobiliario y Equipo. CGER-RF-02 Relación de inmuebles en proceso de regularización.
CGER-RD-02 Relación de vales vencidos por préstamos de libros. CGER-PD-04 Relación de escrituras que amparan la propiedad de los inmuebles. CGER-PD-09 Relación de certificados de estudios profesionales y de posgrado.
. CGER-PD-08 Relación de cartas de pasantes. CGER-AP-03 Relación de pedidos (reporte).IX
CGER-OP-01 Relación de obras concluidas. CGER-AP-05 Relación de cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios. CGER-AP-06 Relación de movimientos de personal en trámite.
Asuntos pendientes y en trámite
CGER-AP-01 Relación de afectaciones presupuestales por pagos directos. CGER-PD-10 Relación de autorizaciones de examen profesional o de grado académico. CGER-PD-11 Relación de actas de examen profesional o de grado académico. CGER-AP-02 Relación de requisiciones (reporte). CGER-PD-05 Relación de archivo común.
CGER-RD-01 Inventario de bibliografía (reporte). CGER-OP-02 Relación de obras en proceso. CGER-PD-12 Relación de títulos profesionales o de grado académico. CGER-PD-02 Relación de expedientes de personal. CGER-AP-04 Relación de bienes pagados pendientes de recibir (reporte). CGER-PD-03 Relación de facturas que amparan la propiedad del mobiliario y equipos.
CGER-PD-01 Relación de contratos y/o convenios vigentes. CGER-PD-06 Relación de matrícula de alumnos del último periodo escolar (reporte). CGER-PD-07 Relación de expedientes de alumnos activos y egresados.
Estado de atención de observaciones de auditoría emitidas. CGER-DI-02 Relación de llaves de mobiliario.
CGER-DI-01 Combinación de caja fuerte en sobre cerrado. CGER-AP-10 Relación de asuntos penales en proceso. equipo y oficinas. CGER-AP-09 Relación de contratos y convenios. IV Estados financieros. CGER-OP-03 Relación de observaciones de los órganos superiores de fiscalización. CGER-DI-03 Relación de sellos oficiales.
CGER-AP-12 Relación de solicitudes de información sobre denuncias y resoluciones efectuadas por la Defensoría de Derechos Universitarios.
NOTA: En los apartados únicamente se incluyen los formatos propuestos por la Contraloría General. en virtud de que se trata de documentos emitidos por el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) o formatos establecidos por la administración de la Universidad.CGER-AP-07 Relación de plazas pendientes de asignar. No se incluyen los apartados II Situación programática. CGER-AP-08 Relación de estimaciones de obra. CGER-AP-11 Relación de solicitudes de información y resoluciones efectuadas por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información. atendidas y pendientes o en proceso de atención
CGER-OP-01 Relación de observaciones de la Contraloría General. III Situación presupuestaria. CGER-OP-02 Relación de observaciones de auditoria externa.
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 Artículo 114
 ARTÍCULO 6
 Artículo 320