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Timestamp: 2017-06-22 11:55:44+00:00

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Categoría: Uncategorised	Creado: Jueves, 16 Febrero 2017 08:07	Escrito por Super User	Visto: 218	Imprimir Correo electrónico ACTAS DE COMPROMISO
Charla de Sensibilizacion y CapacitaciónLey de control interno en las entidades del estado. Directiva N°013-2016-CG/PROD Implementación del sistema de control interno en las entidades del estado.
Charla de Sensibilizacion sobre el Sistema de Control InternoSobre el sistema de control interno realizado por la controlaría. Sobre el sistema de control interno realizado por el consultor Julio Quiroz y sobre el diagnóstico del control interno.
Acta N° 03-2015Acta de compromiso para la implementación del Comité de Control Interno aprobada por la Resolución Gerencial Nº 006-2015-GORE-ICA-PETACC/GGFecha: 12 de Enero de 2015
Compromiso para la Implementacion del Control Interno y Designacion del Comité de Control InternoResolución Gerencial N°06-2015-GORE-ICA-PETACC/GGFecha: 20 de Enero de 2015
Designacion del Grupo Operativo encargado de la Implementacion del Control InternoResolución Jefatural N°03-2016-GORE-ICA-PETACC/JPFecha: 16 de Enero de 2015
Acta de Reconformación N° 03Acta de Reconformación del Comité de Control Interno aprobada por la Resolución Gerencial Nº 006-2015-GORE-ICA-PETACC/GGFecha: 12 de Enero de 2015
ACTA DE INSTALACIÓN DEL CCI
Acta de InstalaciónActa de Instalación del Comité de Control Interno del PETACCFecha: 06 de febrero de 2015
Resolución de aprobación del Reglamento Interno del Comité de Control InternoResolución Jefatural N° 017-2017-GORE-ICA-PETACC/JP
Reglamento Interno del Comité de Control InternoReglamento Interno del comité de control interno del PETACC
Términos de Referencia para la Elaboración del Diagnóstico del Control InternoActa de reunión del comité de Control Interno del 15/06/2015
Elaboración del diagnóstico del Control Interno del PETACC Aprobado mediante Resolución Jefatural N° 04-2015-GORE-ICA-PETACC-JP
Diagnóstico del sistema de control interno del Proyecto Especial Tambo Ccaracochaplan Documento del Diagnóstico del Sistema de Control Interno
PLANES DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Plan de trabajo para la elaboracion del "Plan de Gestión de Riesgos del PETACC"Resolución Jefatural N° 036-2015-GORE-ICA-PETACC/JP Designa equipo de trabajo
Plan de trabajo para elaborar el Plan Temático del PETACCAprobado mediante Resolución Jefatural N° 031-2015-GORE-ICA-PETACC/JP
Plan de trabajo para la Implementacion del Sistema de Control Interno en el PETACCAprobado mediante Resolución Jefatural N° 033-5015-GORE-ICA-PETACC/JP
Directiva norma general del componente informacion y comunicacion del sistema de control internoAprobado mediante Resolución Jefatural N° 013-2015-GORE-ICA-PETACC/JP
Directiva Norma general para el componente evaluacion de riesgo del sistema de control internoAprobado mediante Resolución Jefatural N° 034-2015-GORE-ICA-PETACC/JP
Citación 01Fecha: 08 de abril del 2016Hora: 03:30 pm.Lugar: Oficina de la Jefatura del PETACC

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