Source: http://culturacajica.gov.co/informes-2018/
Timestamp: 2019-11-14 08:43:08+00:00

Document:
Informes 2018 - Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
El instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá en cabeza del licenciado Juan Carlos Mendoza da a conocer a la comunidad la los informes de control interno correspondiente al año 2018, generado de forma cuatrimestral:
Informe Evaluación de la Gestión Contiene la evaluación al plan de acción del IMCT efectuada por Control Interno 22/02/2018
Informe Informe Pormenorizado de cada 4 meses
Periodo noviembre y diciembre de 2017 enero y febrero de 2018 Contiene el informe de Control interno del periodo de los meses noviembre-diciembre de 2017 y enero-febrero de 2018 12/03/2018
Resolución Resolución No. 004 (enero 4 de 2018) Por la Cual se adopta el Plan anticorrupción y atención al ciudadano del IMCT para la vigencia 2018 Adopción del plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2018 04/01/2018
Resolución Resolución No. 005
(Enero 4 de 2018)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA PARA LA VIGENCIA 2018”
Contiene la adopción del Plan de adquisiciones para la vigencia 2018 04/01/2018
Resolución Resolución No. 07 (febrero 12 de 2018)"por medio de la cual se adopta la política de administración de riesgo y el mapa de riesgos al interior del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá para la vigencia 2018" Adopción política del riesgo 12/02/2018
Resolución Resolución No. 008
(Febrero 19 de 2018)
“POR LA CUAL SE COMPLEMENTA LA RESOLUCION No. 004 DEL 4 DE ENERO DE 2018, SE AÑADE LA POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION Y SON INCORPORADOS OTROS ELEMENTOS AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA PARA LA VIGENCIA 2018”
Incluye política de administración de riesgos de corrupción y son incorporados otros elementos del plan anticorrupción y atención al ciudadano 19/02/2018
Informe Informe Control Interno Contable de 2017 Define el estado de Control Interno Contable de 2018 01/03/2018
Informe Plan de mejoramiento Contraloría auditoría Gubernamental con enfoque integral del IMCTC para la vigencia fiscal 2016 Describe el Plan de mejoramiento de Control interno del IMCT de acuerdo a lo establecido en la ley 1474 de 2011 08/03/2018
Informe Respuesta Circular CA-2018 Contraloría de Cundinamarca Describe los lineamientos generales para el ingreso y entrega del cargo del jefe de control interno, de acuerdo a la circular 01 de 2017 del DAFP 04/04/2018
Resolución Resolución No.017 de 21 de marzo de 2018 "Por medio de la cual se adopta el Programa de bienestar social para los funcionarios del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá " Propicia las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y sus familias a través del esparcimiento y la integración familiar. 21/03/2018
Resolución Resolución No.019 de marzo 28 de 2019 "Por la cual se concede un (1) día habil de permiso remunerado por fecha de cumpleaños a los funcionarios de planta de personal en cumplimiento del programa anual de bienestar social del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá" Concede un (1) dia hábil de permiso remunerado en la fecha del cumpleaños a cada uno de los funcionarios de planta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá 28/03/2018
Informe Evaluación plan anti-corrupción Evaluación de control interno del plan anticorrupción y atención al ciudadano a Mayo 2018 10/05/2018
Informe Informe de desempeño 2017 Institucional del DAFI Resultados generales del desempeño institucional evaluado por el DAFI 10/05/2018
Informe Análisis de gestión y desempeño Análisis de los resultados obtenidos del desempeño institucional que constituyen la linea base para la implementación de MIPG 10/05/2018
Informe Informe Pormenorizado de Control Interno Describe los avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada una de las dimensiones operativas 31/07/2018
Informe Plan de Acción- Políticas de Gestión y desempeño Institucional Reúne los planes institucionales y estratégicos del IMCTC y los integra al plan de acción 31/07/2018
Informe Informe Normograma del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá Reune toda la normatividad vigente y aplicable al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá 05/06/2018
Informe Evaluación plan anticorrupción Agosto 2018 Evaluación de plan anticorrupción Agosto 2018 24/08/2018
Carta Carta de Trato Digno al Ciudadano En cumplimiento del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, expide, adopta y difunde, la presente Carta de Trato Digno al Ciudadano 24/08/2018
Informe Informe Pormenorizado de Control Interno Describe los avances en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión 2018 comprendido dentro del periodo Julio-Octubre 2018 13/11/2018
Resolución Resolución N° 062 Por medio de la cual se adopta el estatuto de auditoria interna que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoria interna del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá Contiene el estatuto de auditoria interna del Instituto Municipal de Cultura de Cajicá 27/11/2018
Informe Evaluación y seguimiento Control Interno al mapa de riesgos institucional 2018 Contiene la evaluación y seguimiento de Control Interno al Mapa de Riesgos institucional a Diciembre 2018 del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá 13/12/2018

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

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