Source: http://docplayer.pl/1665328-Analiza-systemu-zarzadzania-i-wdrazania-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-swietokrzyskiego-na-lata-2007-2013.html
Timestamp: 2017-05-25 09:34:09+00:00

Document:
Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata - PDF
Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
Download "Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013"
1 Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata RAPORT KOŃCOWY Katowice, r. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata2 Spis treści Wykaz skrótów...6 Streszczenie...7 Rozdział 1. Wprowadzenie Skrócona informacja na temat RPO WŚ Opis przedmiotu badania, główne założenia i cele badania Pytania badawcze...13 Rozdział 2. Opis zastosowanej metodologii Opis przebiegu badania Analiza dokumentów Obserwacja oględziny pomieszczeń Ankiety CAWI Indywidualne wywiady pogłębione Zogniskowany wywiad grupowy...18 Rozdział 3. Opis wyników badania i odpowiedzi na postawione pytania badawcze Ocena przyjętej struktury instytucjonalnej i rozwiązań organizacyjnych systemu zarządzania i wdrażania Struktura organizacyjna IZ Organizacja Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata Podział zadań pomiędzy departamentami pełniącymi funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata Zasoby materialne i niematerialne systemu Pomoc techniczna i zaplecze techniczne Zasadność wydatków ze środków Pomocy Technicznej Ocena zarządzania zasobami ludzkimi Ocena procesu komunikacji w Instytucji Zarządzającej Analiza procedur regulujących procesy związane z zarządzaniem i realizacją Programu Procedury związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWŚ Zmiany w procedurach i ich wpływ na realizacje RPOWŚ na lata Czytelność i przejrzystość procedur stosowanych w zarządzaniu i wdrażaniu RPOWŚ na lata Kontrola procedur i mające wpływ na trwałość procedur Analiza prawna z 1133 3.5.1 Określenie funkcji podmiotów związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz przydziału funkcji w obrębie każdego podmiotu Zgodność z zasadą rozdzielenia funkcji pomiędzy tymi podmiotami i w ich obrębie Procedury dla zapewnienia zasadności i prawidłowości wydatków zadeklarowanych w ramach programu operacyjnego System sprawozdawczości i monitorowania, w przypadku gdy podmiot odpowiedzialny powierza wykonanie zadań innemu podmiotowi Ustalenia dotyczące audytu funkcjonowania systemów Systemy i procedury w celu zapewnienia stosowania właściwej ścieżki audytu Procedury sprawozdawczości i monitorowania nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych Ocena końcowa wnioski oraz rekomendacje Analiza SWOT Analiza czynnikowa...96 Rozdział 4. Zestawienie wniosków i rekomendacji Załączniki Zestawienie danych nt. przebiegu procedury konkursowej Tabela czynnikowa Tabele wynikowe z 1134 Spis Tabel Tabela 1: Struktura respondentów badania CAWI...17 Tabela 2: Stopień znajomości zakresu swoich obowiązków przez pracowników...23 Tabela 3: Dublowanie się czynności przypisanych pracownikom Departamentów / Oddziałów Tabela 4: Ocena zakresu Pomocy Technicznej w ramach RPO w woj. świętokrzyskim...32 Tabela 5: Ocena wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt, meble, oprogramowanie i materiały biurowe...34 Tabela 6: Analiza wydatków ze środków Pomocy Technicznej...37 Tabela 7: Ocena obłożenia pracą poszczególnych oddziałów w skali od 1 do 5, gdzie 1 najmniej obłożone pracą referaty/zespoły, 5 najbardziej obłożone pracą...39 Tabela 8: i wpływające na zbyt duże obciążenie pracą Tabela 9: Opinie o wynagrodzeniu...42 Tabela 10: System szkoleniowy w instytucji...43 Tabela 11: Oczekiwania względem szkoleń...43 Tabela 12: Fluktuacja kadr...46 Tabela 13: Terminowość przesyłania informacji o zmianach procedur...48 Tabela 14: Ocena funkcjonowania systemu wymiany informacji między Departamentami, Oddziałami...51 Tabela 15: Terminowość przesyłania niezbędnych informacji...52 Tabela 16: Ocena ścieżki służbowej obiegu dokumentów...53 Tabela 17: Częstość zmian wprowadzanych w procedurach RPOWŚ...61 Tabela 18: Procedury ze względu na przejrzystość i czytelność w podziale na Departamenty IZ...64 Tabela 19: Mocne i słabe strony systemu zarządzania i wdrażania RPOWŚ...93 Tabela 20: Szanse i zagrożenia dla systemu zarządzania i wdrażania RPOWŚ...94 Tabela 21: Ilość złożonych wniosków w poszczególnych konkursach oraz czas przeznaczony na ich ocenę Tabela 22: Tabela czynnikowa Spis wykresów Wykres 1 Ocena organizacji pracy w IZ z 1135 Wykres 2 Częstotliwość wykonywania zadań należących do obowiązków innych pracowników...25 Wykres 3 Kontakty nieformalne w komunikacji służbowej...50 Wykres 5 Procedury ze względu na przejrzystość i czytelność z 1136 Wykaz skrótów BF.III CAWI DFS DFS.I DFS.II DFS.III DFS.IV DFS.V DFS.VI DFS.VIII DPR DPR.I DPR.II EFRR ESOD FGI IDI IK NSRO IK RPO IPOC IW IZ Departament Budżetu i Finansów - Oddział ds. Obsługi Księgowej Zadań Współfinansowanych z Funduszy Unijnych (Computer -Assisted Web Interviewing) ankieta internetowa nadzorowana przez system komputerowy Departament Funduszy Strukturalnych Departament Funduszy Strukturalnych - Oddział Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Departament Funduszy Strukturalnych - Oddział Pomocy Technicznej Departament Funduszy Strukturalnych - Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych Departament Funduszy Strukturalnych - Oddział Kontroli Departament Funduszy Strukturalnych - Oddział Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ Departament Funduszy Strukturalnych - Oddział Potwierdzania Płatności Oddział Oceny Merytoryczno-Technicznej Departament Polityki Regionalnej Departament Polityki Regionalnej - Oddział Programowania Strategicznego i Analiz I Departament Polityki Regionalnej - Oddział Zarządzania RPO Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (Focus Group Interview) zogniskowany wywiad grupowy (In-depth Interview) indywidualny wywiad pogłębiony Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata KM RPOWŚ Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego OSZiK Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata RPOWŚ Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata UMWŚ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 6 z 1137 Streszczenie Przedmiotem niniejszego badania była ocena struktur i mechanizmów wybranych elementów systemu zarządzania i wdrażania RPO WŚ pod kątem ich trafności, adekwatności i efektywności, a także określenie potencjału struktury instytucjonalno-organizacyjnej oraz wskazanie możliwości zwiększenia skuteczności i efektywności systemu zarządzania i wdrażania. Cel główny badania miał zostać osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, do których należała ocena spójności systemów zarządzania i wdrażania; Ocena organizacji pracy w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu, ocena koordynacji działań podejmowanych przez Instytucję Zarządzającą w zarządzaniu i wdrażaniu Programu; ocena potencjału kadrowego instytucji wchodzących w skład systemu zarządzania i wdrażania RPOWŚ, ocena adekwatności i użyteczności procedur, stabilność regulacji; Ocena posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych systemu zarządzania i wdrażania; ocena zasadności i wysokości ponoszonych kosztów funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ. Postawione cele miały odzwierciedlenie w pytaniach badawczych, które zostały następnie zoperacjonalizowane na konkretne narzędzia badawcze. Wykonawca osiągnął cele badawcze poprzez zastosowanie metod i technik odpowiednich dla badań ewaluacyjnych oraz społecznych. Badanie ewaluacyjne obejmowało ankietę internetową, na którą odpowiedziała znacząca część pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego zatrudnionych w Departamencie Polityki Regionalnej, Departamencie Funduszy Strukturalnych oraz w Departamencie Budżetu i Finansów. Ponadto w ramach badania przeprowadzono 18 indywidualnych wywiadów pogłębionych z pracownikami zaangażowanymi zarządzanie i wdrażanie RPOWŚ oraz jeden zogniskowany wywiad grupowy z kadrą kierowniczą Oddziałów odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie RPOWŚ. Wykonawca dokonał również obserwacji pomieszczeń zajmowanych przez wspomniane Departamenty pod względem powierzchni, stanu pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt biurowy. Zebrane w badaniu dane zostały poddane analizie jakościowej, obejmującej informacje zebrane w trakcie przeprowadzonych wywiadów oraz analizę SWOT. Dane zebrane z ankiet internetowych oraz zestawienia wydatków ze środków pomocy technicznej zostały poddane analizie ilościowej oraz statystycznej. Wyniki uzyskane poprzez wywiady, ankiety oraz obserwacje zostały potwierdzone zastosowaną dodatkową metodą analityczną, jaką jest analiza czynnikowa. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze wnioski z badania. 1. Przeprowadzone badanie ewaluacyjne pozwoliło stwierdzić, że procesy zachodzące w Instytucji 7 z 1138 Zarządzającej zostały prawidłowo zaprojektowane, a struktura organizacyjna jest spójna i pozwala na efektywną realizację RPOWŚ, zgodnie z dokumentami programowymi. Właściwa organizacja IZ, oraz jasno zdefiniowany podział zadań i kompetencji Departamentów uczestniczących w procesie zarządzania i wdrażania wynikają z dobrze skonstruowanych dokumentów zawierających szczegółowe zakresy czynności poszczególnych komórek jak i stanowisk. 2. W trakcie badania nie zidentyfikowano problemów, które mogłyby wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej oraz skuteczność realizacji Programu. Struktura organizacyjna jest adekwatna do potrzeb realizacji RPO. 3. Procedury związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWŚ rzadko ulegają zmianom, co świadczy o dobrym przygotowaniu procedur do specyfiki pracy w UMWŚ i do podziału pracy w ramach RPOWŚ oraz o zgodności z wytycznymi. 4. Wykonawca w trakcie badania nie stwierdził rażących uchybień i opóźnień we wdrażaniu programu, które wynikałyby z wprowadzanych zmian w procedurach. Informacje o zmianach w procedurach są w większości przypadków przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem i nie mają wpływu na wywiązywanie się z zadań i obowiązków w terminie. 5. Analiza Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata pozwala wnioskować, że procedury są wewnętrznie spójne i nie wykluczają się nawzajem, co w wysokim stopniu zapewnia sprawną realizację Programu. 6. Na podstawie zebranych w niniejszym badaniu ewaluacyjnym danych nie odnotowano znaczących problemów w systemie komunikacji i przepływie informacji. Stwierdzono, że istotną rolę w systemie wymiany informacji w IZ stanowią kontakty nieformalne udrażniające przepływ informacji w instytucji. 7. Biorąc pod uwagę zapisy dokumentów "Opis systemu zarządzania i kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata " oraz Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata uznajemy, że rozwiązania przyjęte w ramach Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata są zasadniczo zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w tym zakresie. 8. Rozwiązania przyjęte w zakresie zapewnienia zasadności i prawidłowości wydatków zadeklarowanych w ramach programu operacyjnego zapewniają, że projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach RPO WŚ wybierane są zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie 8 z 1139 do programu operacyjnego oraz że spełniać będą odpowiednie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji. 9. Na podstawie przeprowadzonej analizy Wykonawca stwierdza, że w ogólnym zakresie wydatki ze środków Pomocy Technicznej ponoszone są zasadnie i służą zapewnieniu prawidłowemu zarządzaniu i wdrażaniu RPOWŚ. Szczegółowe wyniki uzyskane w ramach przeprowadzonego badania ewaluacyjnego oraz wnioski wraz z proponowanymi rekomendacjami zmieszczone są w głównej części raportu, do którego lektury serdecznie Państwa zapraszamy. 9 z 11310 Rozdział 1. Wprowadzenie 1.1 Skrócona informacja na temat RPO WŚ Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata jest najważniejszym regionalnym instrumentem realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Celem nadrzędnym RPOWŚ jest poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy regionalnej gospodarki. Zasadniczy kierunek rozwoju województwa realizowany jest poprzez wsparcie finansowe, jak i instytucjonalne, działań zmierzających do poprawy warunków infrastrukturalnych, gospodarczych i społecznych. Do głównych grup beneficjentów RPOWŚ należą: miko, małe i średnie przedsiębiorstwa instytucje otoczenia biznesu partnerzy społeczni i gospodarczy (na podst. art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia szkoły wyższe (w zakresie infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej) osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki zakład opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia jednostki naukowe organizacje pozarządowe jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną administracja rządowa instytucje kultury kościoły i związki wyznaniowe PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Instytucja Zarządzająca regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego i inni. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata realizowany jest poprzez następujące osie priorytetowe określające podstawowe rozwiązania strategiczne na poziomie regionalnym: Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości, w ramach której głównymi obszarami wsparcia są: 10 z 11311 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Tworzenie i rozwój kooperacyjnych powiązań przedsiębiorstw; Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych; Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu. Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału innowacyjnego regionu, obejmująca: Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój ; Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; Promocja gospodarcza i turystyczna regionu; Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych. Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, w tym: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, obejmująca wsparciem następujące obszary: Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, wspierająca następujące działania: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych, Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu. Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast obejmująca: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu (miasta powiatowe z terenu województwa), Rewitalizacja małych miast (miejscowości, będące siedzibami gmin). Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna wspierająca działania z zakresu wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPOWŚ, a także działań informacyjnych i promocyjnych oraz wsparcia i przygotowania projektów. Instytucja Zarządzająca RPOWŚ swe zadania wykonuje za pośrednictwem następujących komórek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 11 z 11312 1 Departamentu Polityki Regionalnej, w skład którego wchodzą następujące Odziały: 1.1 Oddział Programowania Strategicznego i Analiz; 1.2 Oddział Zarządzania RPO; 2 Departamentu Funduszy Strukturalnych,:w tym: 2.1 Oddział Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych 2.2 Oddział Pomocy Technicznej 2.3 Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych 2.4 Oddział Kontroli 2.5 Oddział Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ 2.6 Oddział Potwierdzania Płatności 2.7 Oddział Oceny Merytoryczno-Technicznej 3 Departamentu Budżetu i Finansów: 3.1 Oddział ds. Obsługi Księgowej Zadań Współfinansowanych z Funduszy Unijnych. Podział obowiązków między Oddziałami odpowiedzialnymi za zarządzanie i wdrażanie Programu zawiera Systemu Zarządzania i Kontroli dla Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Opis przedmiotu badania, główne założenia i cele badania Przedmiotem niniejszego badania była ocena struktur i mechanizmów wybranych elementów systemu zarządzania i wdrażania RPO WŚ pod kątem ich trafności, adekwatności i efektywności, a także określenie potencjału struktury instytucjonalno-organizacyjnej oraz wskazanie możliwości zwiększenia skuteczności i efektywności systemu zarządzania i wdrażania. Cele szczegółowe Ocena spójności systemów zarządzania i wdrażania; Ocena organizacji pracy w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu (podział kompetencji, obszary współpracy, punkty krytyczne, komunikacja wewnętrzna, system kontroli wewnętrznej); Ocena koordynacji działań podejmowanych przez Instytucję Zarządzającą w zarządzaniu i wdrażaniu Programu; Ocena potencjału kadrowego instytucji wchodzących w skład systemu zarządzania i wdrażania RPOWŚ (stan zatrudnienia, fluktuacji, jakość kadr, system motywacyjny, polityka szkoleniowa); Ocena adekwatności i użyteczności procedur, stabilność regulacji; Ocena posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych systemu zarządzania i wdrażania w zakresie funkcji i zdań pełnionych przez instytucje wchodzące w skład systemu zarządzania i 12 z 11313 wdrażania; Ocena zasadności i wysokości ponoszonych kosztów funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ. Kryteria ewaluacyjne Trafność przyjętych rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych w instytucjach zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WŚ; Użyteczność i adekwatność stosowanych procedur w procesie zarządzania i wdrażania RPOWŚ; Skuteczność procesu komunikacji i współpracy jednostek oraz osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WŚ Pytania badawcze Przeprowadzone badanie miało na celu formułowanie odpowiedzi na określone w początkowej fazie realizacji projektu pytania badawcze, przedstawione poniżej: 1. Czy Instytucja Zarządzająca skutecznie wypełnia swoje zadania w systemie zarządzania i wdrażania RPOWŚ, zgodnie z kluczowymi dokumentami dotyczącymi tego systemu? 2. Czy system zarządzania i wdrażania RPOWŚ jest spójny? Czy aktualny podział strukturalnoorganizacyjny zapewnia skuteczne zarządzanie i wdrażanie RPOWŚ? 3. Czy przyjęty system zarządzania i wdrażania RPOWŚ jest kompletny i trafnie skonstruowany? Czy dokumenty operacyjne oraz dokumenty opisujące system zarządzania i wdrażania są zgodne z przepisami krajowymi i wspólnotowymi? Jeżeli nie, w jakich obszarach występuje brak zgodności z przepisami krajowymi i wspólnotowymi? 4. W jakim stopniu obowiązujące w instytucjach zaangażowanych w system zarządzania i wdrażania instrukcje/procedury zapewniają sprawną realizację programu? 5. W jakim stopniu ww. procedury są jasne, czytelne oraz zrozumiałe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie programu? 6. Czy istnieją bariery proceduralne we wdrażaniu RPOWŚ? Jeśli tak, to gdzie one występują i jak można je zniwelować? 7. Czy często wprowadzane są zmiany w procedurach realizacji RPOWŚ? 8. W jakim stopniu wprowadzane zmiany w procedurach realizacji RPOWŚ powodują opóźnienia we wdrażaniu programu? 9. Czy pracownicy zajmujący się zarządzaniem i wdrażaniem RPOWŚ są z odpowiednim wyprzedzeniem informowani o zmianach w procedurach realizacji Programu? 10. Jakie czynniki wewnętrzne (zależne od Instytucji Zarządzającej) lub/i zewnętrzne (niezależne od IZ) mają lub mogą mieć wpływ na trwałość przyjętych procedur? 11. Czy zdarzają się naruszenia lub odstępstwa od przyjętych procedur realizacji zadań? Jeżeli tak, czym są one spowodowane i w jakich obszarach występują najczęściej? 12. W jaki sposób kontrolowane jest przestrzeganie procedur przez instytucje zaangażowane w 13 z 11314 system zarządzania i wdrażania? Czy istnieje i jak funkcjonuje system nadzoru nad zgodnością działań z procedurami? 13. Jak przebiega podział kompetencji i zadań pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w zarządzaniu i wdrażaniu RPOWŚ? Czy jest on poprawny i klarowny? Czy i w jakich przypadkach występuje zjawisko nakładania się lub nieprzydzielania kompetencji? 14. Czy jest wyraźny podział zadań między Departamentami wyznaczonymi do pełnienia zadań Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej? 15. Czy zakres odpowiedzialności oraz podział zadań pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces zarządzania i wdrażania programu jest przejrzysty i zapewnia sprawną realizację i zarządzanie programem? 16. Czy instytucje uczestniczące w zarządzaniu i wdrażaniu RPOWŚ wypełniają prawidłowo swoje zadania, zgodnie z dokumentami programowymi? 17. Jak przebiega współpraca pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces zarządzania i wdrażania programu? Czy zgłaszane są jakieś problemy? 18. Czy w systemie zarządzania i wdrażania działa sprawnie system przepływu informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces zarządzania i wdrażania programu? Czy jest on skuteczny, szybki i zrozumiały? Czy są obszary, w których przepływ informacji jest niewystarczający? 19. Czy ścieżka służbowa determinująca obieg dokumentów pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w zarządzaniu i wdrażaniu RPOWŚ jak również wewnątrz poszczególnych podmiotów zapewnia sprawne i efektywne działanie? 20. Jak oceniany jest przepływ informacji pomiędzy kadrą zarządzającą a podległymi im pracownikami? 21. Jaka jest dostępność do informacji koniecznych do sprawnej realizacji powierzonych zadań? 22. Czy poziom zatrudnienia w poszczególnych komórkach podmiotów zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWŚ pozwala na sprawne i terminowe wywiązanie się z powierzonych obowiązków? 23. W jakim stopniu kwalifikacje pracowników są adekwatne do zadań wynikających z zarządzania i wdrażania programu? Jeśli nie, to jakich kwalifikacji i umiejętności brakuje? 24. Czy występuje lub czy może wystąpić wystąpić zjawisko fluktuacji kadry zajmującej się zarządzaniem i wdrażaniem programu do lub/i do innych pracodawców? W przypadku wystąpienia zjawiska fluktuacji kadr, w jakim stopniu może ono zakłócić procesy zachodzące w systemie zarządzania i wdrażania? W jaki sposób można ograniczyć fluktuację kadr zakłócającą przebieg tych procesów? 25. Które z problemów (takich jak: rotacja pracowników, poziom wynagrodzeń, biurokratyzacja, inne) występujących prze zarządzaniu i wdrażaniu Programu są najistotniejsze? Jakie są ich przyczyny oraz możliwości zapobiegania i rozwiązywania? 26. Czy istnieje i jest stosowany w instytucjach uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu RPOWŚ płacowy i pozapłacowy system motywacyjny pracowników? W jakim stopniu obecny system motywacyjny odpowiada pracownikom i wpływa na efektywność ich pracy? 27. Czy zdiagnozowano potrzeby szkoleniowe pracowników zajmujących się zarządzaniem i 14 z 11315 wdrażaniem RPOWŚ? 28. Jakie są potrzeby szkoleniowe i edukacyjne pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWŚ? Czy w instytucjach uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu RPOWŚ funkcjonuje system szkoleń dla ww. pracowników? 29. W jaki sposób należałoby ewentualnie zmodyfikować system motywacyjno-szkoleniowy aby zwiększyć wydajność zadań powierzonych pracownikom zaangażowanym w zarządzanie i wdrażanie RPOWŚ? 30. Czy pracownicy dysponują odpowiednim zapleczem technicznym umożliwiającym sprawną realizację powierzonych im zadań? Jeżeli nie, jakich elementów sprzętu biurowego, wyposażenia, oprogramowania brakuje? 31. Jakie obszary zarządzania i wdrażania RPOWŚ zostały objęte pomocą techniczną? Czy są obszary nie objęte pomocą techniczną, które powinny być nią objęte? 32. Czy warunki lokalowe (w tym powierzchnia, stan i wyposażenie pomieszczeń biurowych) dają gwarancję sprawnej i prawidłowej realizacji zadań powierzonych pracownikom zaangażowanym w zarządzanie i wdrażanie RPOWŚ? Jeżeli nie, jakie zmiany należałoby wprowadzić w celu poprawy warunków lokalowych? 33. Czy zostały zidentyfikowane potrzeby instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu RPOWŚ pod względem wsparcia pomocą techniczną? Czy realizowane wsparcie trafia do wszystkich uczestników systemu zarządzania i wdrażania programu? 34. Czy środki z pomocy technicznej przeznaczone na zaspokajanie potrzeb (kadrowych, sprzętowych, lokalowych) wydatkowane są zasadnie? Czy wysokość ponoszonych kosztów funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania w ramach pomocy technicznej RPOWŚ jest racjonalna? Czy środki z pomocy technicznej pozwalają na skuteczne zarządzanie i wdrażanie programu? 15 z 11316 Rozdział 2. Opis zastosowanej metodologii 2.1 Opis przebiegu badania Badanie zostało zrealizowane w terminie r. Wykonawca nie napotkał na problemy z uzyskaniem informacji od pracowników Departamentów objętych badaniem. Badanie przebiegało terminowo, bez komplikacji. Wykonawca pozyskał wszystkie niezbędne materiały, na podstawie których przygotował wnioski z badania. 2.2 Analiza dokumentów Analiza dokumentów stanowiła podstawę umożliwiającą selekcję informacji niezbędnych dla sformułowania założeń, bądź uściślenia rozwiązań szczegółowych. Celem tej metody badawczej było zweryfikowanie i uściślenie wiedzy Zespołu Badawczego na badany temat. Analiza danych zastanych umożliwiła wstępną ocenę adekwatności i użyteczności procedur oraz stabilności regulacji, a także spójności systemów zarządzania i wdrażania. Dzięki analizie dokumentów Wykonawca dokonał wstępnej identyfikacji czynników mogących utrudniać funkcjonowanie systemu zarządzania i wdrażania RPOWŚ. W ramach niniejszego badania analizie zostały poddane m. in. następujące dokumenty: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata ; Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata ; Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia ; Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.; Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla RPOWŚ na lata ; Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata ; Obowiązujące wytyczne Ministerstwa ; Raport Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego na lata Województwa Świętokrzyskiego. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U nr 216 poz. 1370); Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 16 z 11317 niektórych innych ustaw (Dz.U nr 171 poz. 1058). 2.3 Obserwacja oględziny pomieszczeń W ramach niniejszego badania Zespół Badawczy skupił się przede wszystkim na przeprowadzeniu oględzin w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWŚ, biorąc pod uwagę warunki lokalowe (powierzchnia, stan pomieszczeń oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych). Obserwacja prowadzona była z wykorzystaniem arkusza obserwacyjnego. 2.4 Ankiety CAWI Wykorzystanie ankiety internetowej typu CAWI podyktowane zostało koniecznością zapewnienia respondentom pełnej anonimowości. Jedynie taka forma zebrania danych od dużej ilości pracowników pozwalała na wypełnienie ankiety w czasie odpowiadającym pracownikom, bez konieczności ingerencji osób trzecich. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w terminie r. W ramach badania CAWI uzyskano odpowiedzi od pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWŚ według następującej struktury: Tabela 1: Struktura respondentów badania CAWI Departament liczebność odsetek responsywność Departament Polityki Regionalnej Departament Funduszy Strukturalnych Departament Budżetu i Finansów 13 14,3% 86,7% 74 81,3% 77,1% 4 4,4% 80,0% Suma ,0% 78,4% 2.4 Indywidualne wywiady pogłębione Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych miało na celu zebranie informacji i opinii pracowników badanych Departamentów na temat: spójności systemu zarządzania i wdrażania; organizacji pracy w Departamentach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWŚ; zaplecza kadrowego i ewentualnych barier kadrowych (stan zatrudnienia, fluktuacja, jakość kadr, system motywacyjny, polityka szkoleniowa); zasobów materialnych i niematerialnych systemu zarządzania i wdrażania w zakresie funkcji i 17 z 11318 zadań pełnionych przez Instytucje Zarządzającą; procedur wewnętrznych i ewentualnych barier administracyjnych i komunikacyjnych. Badaniem zostali objęci przedstawiciele kadry zarządzającej oraz pracownicy reprezentujący poszczególne Departamenty i Oddziały odpowiadające za zarządzanie i wdrażanie Programu w województwie świętokrzyskim. Łącznie zostało przeprowadzonych 18 indywidualnych wywiadów pogłębionych, w tym: 3 wywiady z przedstawicielami kadry zarządzającej oraz 15 wywiadów z pracownikami. Wywiady zostały przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie r. 2.5 Zogniskowany wywiad grupowy W trakcie realizacji badania przeprowadzono jeden zogniskowany wywiad grupowy z przedstawicielami kadry kierowniczej. Wywiad został przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego w dniu r. 18 z 11319 Rozdział 3. Opis wyników badania i odpowiedzi na postawione pytania badawcze 3.1 Ocena przyjętej struktury instytucjonalnej i rozwiązań organizacyjnych systemu zarządzania i wdrażania Struktura organizacyjna IZ Czy jest wyraźny podział zadań pomiędzy Departamentami wyznaczonymi do pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej? Jak przebiega podział kompetencji i zadań pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w zarządzaniu i wdrażaniu RPOWŚ? Czy jet on poprawny i klarowny? Czy i w jakich przypadkach występuje zjawisko nakładania się lub nieprzydzielania kompetencji? Czy zakres odpowiedzialności, oraz podział zadań pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces zarządzania i wdrażania programu jest przejrzysty i zapewnia sprawną realizację i zarządzanie Programem? Czy instytucje uczestniczące w zarządzaniu i wdrażaniu RPOWŚ wypełniają prawidłowo swoje zadania, zgodnie z dokumentami programowymi? Czy system zarządzania i wdrażania RPOWŚ jest spójny? Czy aktualny podział strukturalnoorganizacyjny zapewnia skuteczne zarządzanie i wdrażanie RPOWŚ? Czy Instytucja Zarządzająca skutecznie wypełnia swoje zadania w systemie zarządzania i wdrażania RPOWŚ, zgodnie z kluczowymi dokumentami dotyczącymi tego systemu? Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata pełni Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, wykonujący swoje zadania za pośrednictwem komórek Urzędu Marszałkowskiego: Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Funduszy Strukturalnych, pełniącego funkcję Instytucji Wdrażającej, oraz Departamentu Budżetu i Finansów. Podstawę prawną o wykonywania zadań IZ stanowią następujące dokumenty: Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, zatwierdzone przez Komisję Europejską z dnia 7 mają 2005 r.; Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata , przyjęty 19 z 11320 przez Komisję Europejską 21 grudnia 2007 roku; Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przyjęty uchwałą nr 841/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2008 r. Funkcje Instytucji Zarządzającej RPOWŚ przedstawione zostały w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego. Instytucja Zarządzająca, zgodnie z art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS, jest odpowiedzialna za zarządzanie regionalnym programem operacyjnym i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, a w szczególności za: zapewnienie, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do regionalnego programu operacyjnego oraz że spełniają one mające zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji; weryfikację, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi; zapewnienie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz zapewnienie, że dane na temat realizacji, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny są gromadzone; zapewnienie utrzymywania przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące w realizacji operacji odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, bez uszczerbku dla krajowych zasad księgowych; zapewnienie, że ocena regionalnego programu operacyjnego, o której mowa w art. 48 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, jest prowadzona zgodnie z art. 47 ww. rozporządzenia; ustanowienie procedur dla zapewnienia, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, są przechowywane zgodnie z wymogami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006; zapewnienie otrzymywania przez instytucję certyfikującą wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do wydatków na potrzeby poświadczania; kierowanie pracą komitetu monitorującego i dostarczanie mu dokumentacji wymaganej w celu umożliwienia monitorowania jakościowego realizacji programu operacyjnego w świetle jego szczegółowych celów; opracowanie i przedkładanie Komisji rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez komitet monitorujący; zapewnianie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 69 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006; 20 z 11321 dostarczanie Komisji Europejskiej informacji umożliwiających jej dokonanie oceny dużych projektów Organizacja Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata , oraz Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Instytucja Zarządzająca RPOWŚ swoje zadania wykonuje za pośrednictwem trzech departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Funduszy Strukturalnych, Departamentu Budżetu i Finansów. W skład Departamentów zaangażowanych we wdrażanie RPOWŚ wchodzą następujące Oddziały: Departamentu Polityki Regionalnej: Oddział Programowania Strategicznego i Analiz; Oddział Zarządzania RPO; Departamentu Funduszy Strukturalnych: Oddział Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Oddział Pomocy Technicznej Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych Oddział Kontroli Oddział Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ Oddział Potwierdzania Płatności Oddział Oceny Merytoryczno-Technicznej Departamentu Budżetu i Finansów: Oddział ds. Obsługi Księgowej Zadań Współfinansowanych z Funduszy Unijnych Podział zadań pomiędzy departamentami pełniącymi funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata Na podstawie stopnia rozproszenia kompetencji można dokonać podziału istniejących systemów administrowania RPO na dwa typy: skoncentrowany, gdzie zarządzanie i wdrażanie programu, skupione są w jednym departamencie, oraz typ rozproszony, w którym kompetencje rozdzielono między kilka departamentów. Organizacja IZ RPOWŚ odpowiada drugiemu typowi, gdyż zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem Programu zasadniczo rozdzielone zostały między dwa departamenty, Departament Polityki Regionalnej i Departament Funduszy Strukturalnych. Taki system organizacji daje 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata , s , 21 z 11322 możliwość większej elastyczności działania, pozwalając na przejście od zarządzania ludźmi i zasobami do zarządzania procesami, z drugiej strony rozproszenie kompetencji może powodować trudności w koordynacji działań oraz przepływie informacji 2. Celem niniejszego podrozdziału jest analiza struktury organizacyjnej IZ RPOWŚ z uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy Departamentami odpowiadającymi za zarządzanie i wdrażanie RPO. Na podstawie materiału badawczego zebranego podczas wywiadów indywidualnych z pracownikami IZ, zogniskowanego wywiadu grupowego z kadrą kierowniczą, internetowej ankiety CAWI, oraz analizy dokumentacji dokonano oceny podziału zadań i kompetencji między Departamentami a także przeanalizowano jego wpływ na procesy związane z zarządzaniem i wdrażaniem Programu. Podział zadań między Departamentami przedstawiony został zarówno w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata poddane analizie dokumenty jasno i precyzyjne przedstawiają podział zadań i kompetencji poszczególnych komórek Instytucji Zarządzającej RPOWŚ. Na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych z kadrą kierowniczą i pracownikami poszczególnych Departamentów, oraz analizy dokumentów stwierdzono, że podział zadań i kompetencji między Departamentami jest wyraźny i odpowiada funkcjom przypisanym Departamentom odpowiedzialnym za zarządzanie i wdrażanie RPOWŚ. Funkcje i wynikające z nich zadania zostały jasno i szczegółowo przedstawione zarówno w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego jaki i Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Zasadnicza większość respondentów indywidualnych wywiadów pogłębionych określiła podział zadań między Departamentami jako właściwy i klarowny. Badani pracownicy nie zgłaszali zastrzeżeń do funkcjonującego w urzędzie podziału obowiązków. Być może taki stan rzeczy wynika z faktu, iż, jak niejednokrotnie w swoich wypowiedziach zaznaczali respondenci, podział obowiązków dokonany został na podstawie doświadczeń z wcześniejszego okresu programowania. Doświadczenie we wdrażaniu ZPORR pozwoliło stworzyć system organizacyjny oparty na doświadczeniu i kompetencjach pracowników odpowiadających za poszczególne zadania. Podział zadań między Departamentami przekłada się na organizację pracy instytucji. Zdecydowana większość pracowników badanych Departamentów oceniła funkcjonujący w IZ system organizacyjny bardzo dobrze. Ponad 72% respondentów ankiety CAWI (w tym 20,9% dla odpowiedzi zdecydowanie zgadzam się i 57,1% dla odpowiedzi raczej zgadzam się) zgodziło się ze stwierdzeniem, że organizacja 2 Dostęp do informacji oraz Systemy Wyboru Projektów w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, red. M. Brennek, Instytut Sobieskiego, marzec 2009, s z 11323 pracy w Urzędzie pozwala na szybkie i efektywne wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO. Jedynie 12,1% respondentów, uznała system organizacji pracy funkcjonujący w IZ za nieadekwatny do skutecznego wykonywania zadań. Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. Wykres 1 Ocena organizacji pracy w IZ. Obecna organizacja pracy w urzędzie zapewnia szybkie i efektywne wykonanie przydzielonych mi zadań Zdecydowanie zgadzam się 20,9% Raczej zgadzam się 57,1% Nie mam zdania 9,9% Raczej nie zgadzam się 12,1% Zdecydowanie nie zgadzam się 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI W trakcie wywiadów pracownicy podkreślali, że każdy Departament ma ściśle określone zadania, co jest wynikiem zapisów proceduralnych i realizowane jest zgodnie z nimi. Zadania realizowane przez Departamenty, oraz poszczególne Oddziały wewnątrz nich zawiera Instrukcja Wykonawcza IZ RPOWŚ, OSZIK oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego, natomiast zadania poszczególnych pracowników przedstawione są w kartach opisu stanowisk. Wszyscy respondenci wywiadów indywidualnych jednoznacznie stwierdzili, że znają obowiązki wynikające z zajmowanego przez siebie stanowiska pracy, co zapewne wynika z faktu, że mają obowiązek zapoznania się z zakresem obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska. Potwierdzenie tych wypowiedzi stanowią wyniki ankiety CAWI, przedstawione w tabeli poniżej. Tabela 2: Stopień znajomości zakresu swoich obowiązków przez pracowników. Znam zakres moich obowiązków wynikających z zajmowanego przeze mnie stanowiska pracy liczebność odsetek Zdecydowanie zgadzam się 81 89,0% 23 z 11324 Raczej zgadzam się 8 8,8% Nie mam zdania 1 1,1% Raczej nie zgadzam się 1 1,1% Zdecydowanie nie zgadzam się 0 0,0% Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI Suma % Ogółem, 97,8% pracowników Instytucji Zarządzającej zna zakres obowiązków na zajmowanym przez siebie stanowisku i tylko 1,1% badanych (1 osoba) nie zna zakresu zadań przypisanych do swojego stanowiska pracy. Niemalże stuprocentowa znajomość zakresu obowiązków wynika ze świadomości odpowiedzialności jaka spoczywa na pracownikach Departamentów zarządzających i wdrażających Program. Należy też pamiętać, że znacząca większość osób pracujących przy wdrażaniu RPO w województwie świętokrzyskim, to kadra cechująca się doświadczeniem w pracy przy funduszach unijnych, a zatem doświadczona, jak również zaznajomiona ze specyfiką pracy z funduszami, oraz specyfiką pracy urzędu. Znajomość zakresu obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska pracy wiąże się jednoznacznie ze znajomością procedur dotyczących wykonywanych zadań, dlatego w trakcie omawianego badania ewaluacyjnego zbadano poziom identyfikacji procedur dotyczących wykonywanych zadań i czynności służbowych. Zarówno na podstawie wywiadów z pracownikami jak i wyników badania CAWI stwierdzono, że niemal wszyscy pracownicy objęci badaniem znają pisemne procedury dotyczące wykonywanych przez nich zadań i czynności. 98,9% pracowników zadeklarowało znajomość pisemnych procedur dotyczących wykonywanych zadań i czynności zawodowych (w tym 73,6% odpowiedzi zdecydowanie zgadzam się i 25,3% odpowiedzi raczej zgadzam się). 3 Uzyskane w tym zakresie wyniki wskazują na trafność skonstruowanego systemu organizacji i podziału zadań między Departamentami oraz jasność i czytelność procedur dotyczących poruszanych w niniejszym podrozdziale kwestii. Mimo wysoce pozytywnej oceny podziału zadań i kompetencji między Departamentami, zdarzają się sytuacje, kiedy pracownicy wykonują zadania wykraczające poza ich obowiązki, tj zadania należące do zakresu obowiązków współpracowników. Ze stwierdzeniem Zdarza się, że wykonuję zadania, które należą do zakresu obowiązków innych osób zgadza się 48,4% respondentów ankiety CAWI, 39,5% nie zgadza się z tym stwierdzeniem, a 12,1% nie wyraziło opinii. 4 Zarówno wyniki ankiety CAWI jak i wywiady z pracownikami wykazały, że do wykonywania obowiązków przypisanych innym pracownikom dochodzi rzadko, a ponadto, w opinii badanych, nie są to sytuacje uciążliwe. Częstotliwość wykonywania 3 Załącznik: Tabele wynikowe. Tabela 2 Stopień znajomości procedur dotyczących zadań przypisanych pracownikom. 4 Załącznik: Tabele wynikowe. Tabela7: Wykonywanie zadań należących do zakresu obowiązków innych osób. 24 z 113 25 obowiązków należących do innych pracowników przedstawia poniższy wykres. Wykres 2 Częstotliwość wykonywania zadań należących do obowiązków innych pracowników Jak często wykonuje Pan(i) zadania należące do obowiązków innych pracowników? 9,1% 9,1% 22,7% 38,6% 20,5% Co najmniej raz w tygodniu Kilka razy w tygodniu Rzadziej niż raz w tygodniu Co najmniej raz w miesiącu Kilka razy w miesiącu Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI W grupie respondentów, którzy stwierdzili, że wykonują zadania wykraczające poza obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska większość stanowiły osoby wykonujące te czynności rzadziej niż raz w tygodniu (38,6% respondentów), kilka razy w miesiącu (22.7%) i co najmniej raz w miesiącu (20,5%). Respondenci wypełniający obowiązki innych pracowników częściej, tj co najmniej raz w tygodniu i kilka razy w tygodniu stanowili po 9,1%, co pozwala wnioskować że nie jest to zjawisko powszechne. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że obowiązki wykonywane przez respondentów należące do zadań innych pracowników nie wynikają z niewłaściwej organizacji pracy w IZ czy nieodpowiedniego podziału zadań w Departamentach, a ponadto w trakcie badania zjawisko to nie zostało zdiagnozowane przez Wykonawcę jako negatywne. Wykonywanie zadań należących do obowiązków innych osób wynika zazwyczaj z nieobecności danego pracownika spowodowanej najczęściej chorobą lub urlopem, lub z okresowego przeciążenia obowiązkami danego Oddziału, np. w momencie naboru wniosków, w celu uniknięcia nieterminowości i zbyt dużego obciążenia pracą jednego pracownika, pracownicy z innych Oddziałów zostają oddelegowani np. do oceny formalnej wniosków. 25 z 113 Pokazać jeszcze
ANALIZA SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2013 Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu w ramach Regionalnego Bardziej szczegółowo Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Bardziej szczegółowo Identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu
Identyfikacja oraz analiza barier i problemów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 System Bardziej szczegółowo Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski, Bardziej szczegółowo Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego
Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres Bardziej szczegółowo MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO
MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3. Bardziej szczegółowo Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR
Rola Wojewody jako Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji wydatków w ramach RPO w systemie organizacyjnym funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 Dr Kamila Piasecka DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zał. nr 1 do SIWZ i umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Bardziej szczegółowo Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Bardziej szczegółowo Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020
Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bardziej szczegółowo Polityka spójności 2007-2013
Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA Bardziej szczegółowo WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ
Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność Bardziej szczegółowo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 21 października 2016 r.
Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru podmiotu wdrażającego Bardziej szczegółowo OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013
OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI dla WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA STYCZEŃ 2008 2 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE... 6 1.1. Podstawowe Bardziej szczegółowo Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA
Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia Bardziej szczegółowo Obszar badawczy II Procedury stosowane w procesie zarządzania i wdrażania PO KL na szczeblu regionalnym;
Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego: Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu Bardziej szczegółowo Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty Bardziej szczegółowo Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej
Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko Bardziej szczegółowo *Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych)
Rozeznanie rynku dla zamówienia polegającego na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Bardziej szczegółowo Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.
Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć Bardziej szczegółowo Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań Bardziej szczegółowo Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego
Załącznik nr II a Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Województwo Świętokrzyskie Okres programowania: Bardziej szczegółowo Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR
Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33 Bardziej szczegółowo Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości Bardziej szczegółowo a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu, Bardziej szczegółowo KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny
Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020 Bardziej szczegółowo Podstawa prawna ZIT/IP
Związek ZIT jako IP Piotr Zygadło Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Zakopane, 19 stycznia 2015 r. Podstawa prawna ZIT/IP Rozporządzenie nr 1301/2013 Art. 7 ust. 4 Co najmniej 5 % środków Bardziej szczegółowo Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.)
Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Regionalny Program Operacyjny Rola Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 (1) W perspektywie Bardziej szczegółowo Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Bardziej szczegółowo Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa -
Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Audyt Systemu lata 2007-2013 Krajowe ramy prawne Bardziej szczegółowo Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca
Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP Bardziej szczegółowo Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej
Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 Bardziej szczegółowo Standardy kontroli zarządczej
Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie Bardziej szczegółowo Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne
Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r.
Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Bardziej szczegółowo Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca Bardziej szczegółowo Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Bardziej szczegółowo UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do Bardziej szczegółowo Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Bardziej szczegółowo Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji Bardziej szczegółowo Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek ZIT (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek ZIT (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO 2014-2020 System instytucjonalny realizacji RPO WO 2014-2020 Instytucja Bardziej szczegółowo Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce
Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy Bardziej szczegółowo Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020
Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego 19 marca 2015 Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Bardziej szczegółowo FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.2. ŚRODKI, INSTYTUCJE
I. PODZIAŁ ŚRODKÓW W wyniku przeliczenia cen stałych na bieżące, wynegocjowana w lutym podczas szczytu Rady Europejskiej kwota 72,9 mld euro z polityki spójności dla Polski wzrosła o ok. 13 proc. i wynosi Bardziej szczegółowo Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, Bardziej szczegółowo Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.
Priorytet VI. Pomoc techniczna PRIORYTETY LRPO Głównym celem Priorytetu Pomoc Techniczna jest wsparcie instytucji uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych dostępnych dla województwa lubuskiego Bardziej szczegółowo Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Bardziej szczegółowo Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania Bardziej szczegółowo SKZ System Kontroli Zarządczej
SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z Bardziej szczegółowo SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano Bardziej szczegółowo Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP
Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zadania IZ RPO i Związku ZIT jako IP Związek Bardziej szczegółowo CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA
Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu, Bardziej szczegółowo Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER
Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA Bardziej szczegółowo Plan działania na lata 2014-2015
Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty Bardziej szczegółowo Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER
Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA Bardziej szczegółowo DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA
DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego Bardziej szczegółowo Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1
Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA Bardziej szczegółowo 5. Wyniki badań socjologicznych
5. Wyniki badań socjologicznych Procedura odwoławcza w programach operacyjnych stwarza wnioskodawcom możliwość ponownego rozpatrzenia złożonych do dofinansowania projektów pod względem spełnienia kryteriów Bardziej szczegółowo Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość
Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik Bardziej szczegółowo PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca
PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano Bardziej szczegółowo PLAN SZKOLEŃ CENTRALNYCH
PLAN SZKOLEŃ CENTRALNYCH w służbie cywilnej na 2009 r. Warszawa, dnia 28 maja 2009 r. I. RAMY PRAWNE REALIZACJI SZKOLEŃ CENTRALNYCH W SŁUŻBIE CYWILNEJ Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada Bardziej szczegółowo ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok
ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem Bardziej szczegółowo -WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska
zał. nr 3 wzór umowy -WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska w ramach Wielkopolskiego Bardziej szczegółowo Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:
Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do Bardziej szczegółowo Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS
Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców Bardziej szczegółowo FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15
FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 1. Czy wizytówki mogą być źródłem danych dla wskaźnika Liczba kontaktów biznesowych? Wizytówki nie są adekwatnym dokumentem potwierdzającym realizację wskaźnika. Bardziej szczegółowo System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Szczecin, 29 kwietnia 2014 roku Miasto Świnoujście 1 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Policki 4 Miasto Szczecin 23 Gryfiński Bardziej szczegółowo KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE
Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15( ) z 17 listopada 2015 r. Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i specyficznych obligatoryjnych wyboru projektów Bardziej szczegółowo Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne
Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 2431/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2010 r.
Uchwała Nr 2431/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie aktualizacji Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Bardziej szczegółowo Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław
Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Kierownika Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu Nr ref CPE-PL-SN-5/2014 Bardziej szczegółowo KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata
Załącznik nr IV - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 201-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH Bardziej szczegółowo FUNDUSZE EUROPEJSKIE Cz.2. ŚRODKI, INSTYTUCJE Centralny Punkt Informacyjny FE, r.
I. PODZIAŁ ŚRODKÓW 1 Na realizację polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 72,9 mld euro. Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia Bardziej szczegółowo Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)
Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła Bardziej szczegółowo SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału Bardziej szczegółowo 1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania
Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie usługi analizy spójności sieci oraz badania współpracy Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II), Bardziej szczegółowo Broszura informacyjna. Warszawa, listopad 2008
Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 007-013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Bardziej szczegółowo Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce
Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich Bardziej szczegółowo MARKETING TERYTORIALNY
MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny Bardziej szczegółowo 1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Po zapoznaniu się z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Bardziej szczegółowo PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI
PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANYMI INWESTYCJAMI TERYTORIALNYMI Departament Prawny Dorota Chlebosz Aneta Bracik Justyna Rogozińska Warsztaty dotyczące wdrażania ZIT w Polsce Zakopane, 18-20 stycznia Bardziej szczegółowo PO Polska Wschodnia 2014 2020
PO Polska Wschodnia 2014 2020 Cel główny POPW wsparcie MŚP w zakresie działalności innowacyjnej tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej tworzenie nowych modeli Bardziej szczegółowo Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl
to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość Bardziej szczegółowo ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r.
ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Bardziej szczegółowo Rola miast w polityce spójności
Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Bardziej szczegółowo PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA
Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS Bardziej szczegółowo Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich Bardziej szczegółowo Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:
Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot Bardziej szczegółowo ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Bardziej szczegółowo Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Pozyskiwanie środków z funduszy UE i ich administrowanie Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski Bardziej szczegółowo STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza
STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi Bardziej szczegółowo 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,
Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa Bardziej szczegółowo POIiŚ Zasady przygotowania i realizacji projektów.
POIiŚ 2014-2020. Zasady przygotowania i realizacji projektów. Miejsce: Warszawa Termin: 07-08.09.2015, poniedziałek (10.00-16.00) wtorek (9.00-15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się Bardziej szczegółowo Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji
Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji Audyty systemów zarządzania i kontroli Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wspólnej metodyki oceny systemów zarządzania i kontroli w państwach Bardziej szczegółowo - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),
Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska Bardziej szczegółowo 1. Koordynator/koordynatorka projektu
Gmina Pilchowice w ramach projektu Wiejskie szkoły światowy poziom nauczania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup Bardziej szczegółowo OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013 Olsztyn, czerwiec 2008 SPIS Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 5
 art. 60
 art. 48
 art. 47
 art. 90
 art. 69
 art. 33
 Art. 7
 art. 69
 art. 106
 art. 54