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Timestamp: 2016-12-05 08:39:21+00:00

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Landeshaushaltsgesetz 2014/2015 (LHG 2014/2015) Landesrecht Rheinland-Pfalz…Anlage 1 LHG 2014/2015, Gesamtplan
Anlage 1 LHG 2014/2015, Gesamtplan
Anlage 1 LHG 2014/2015Landeshaushaltsgesetz 2014/2015 (LHG 2014/2015)Landesrecht Rheinland-PfalzAnhangteilTitel: Landeshaushaltsgesetz 2014/2015 (LHG 2014/2015)Normgeber: Rheinland-PfalzAmtliche Abkürzung: LHG 2014/2015Gliederungs-Nr.: 63-35Normtyp: Gesetz Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 Einzelplan Einnahmen Ausgaben 0 1 2 3 4 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verwaltungseinnahmen, Einnamen aus Schuldendienst und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen Summe Einnahmen Personalausgaben - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - 1 2 3 4 5 6 7 01 91.20011.400 102.60029.800.000 02 502.1001.601.50054.0002.157.60018.021.500 03 50.635.100412.828.50095.405.700558.869.300944.385.700 04 44.055.500104.654.40033.368.600182.078.500390.349.900 05 262.629.7007.704.300323.100270.657.100513.655.500 06 32.783.400925.052.1000957.835.50099.188.300 07 347.50024.447.90022.200.00046.995.40011.500.000 08 5.757.50011.284.40027.098.00044.139.90088.020.900 09 13.478.50079.184.50030.249.500122.912.5003.298.584.000 10 66.5000 66.50019.200.000 12 93.601.80087.598.00027.431.600208.631.400 14 41.475.00059.274.90046.191.60074.481.500221.423.000175.261.700 20 10.524.800.000177.043.800930.167.5009.422.320.10021.054.331.40068.900.000 Summe 2014 10.566.275.000 740.267.500 2.630.726.100 9.732.932.100 23.670.200.700 5.656.867.500 Summe 2013 9.895.805.000 769.086.500 2.326.189.400 9.772.410.200 22.763.491.100 5.531.806.800 Vgl. z. 2013670.470.000-28.819.000304.536.700-39.478.100906.709.600125.060.700 Einzelplan Ausgaben +Überschuss -Zuschuss 5 6 7 8 9 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Besondere Finanzierungs-ausgaben Summe Ausgaben - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - 1 8 9 10 11 12 13 14 01 3.906.9005.908.800 1.016.60079.30040.711.600-40.609.000 02 9.522.500935.300 988.200133.20029.600.700-27.443.100 03 309.123.600575.399.500 255.948.7005.348.4002.090.205.900-1.531.336.600 04 47.293.70098.943.10049.00025.448.6005.589.200567.673.500-385.595.000 05 253.572.20016.070.700 42.291.3002.850.900828.440.600-557.783.500 06 21.058.7001.628.913.700 120.503.100615.5001.870.279.300-912.443.800 07 -177.200631.634.900021.741.600179.800664.879.100-617.883.700 08 7.394.10040.809.700180.00048.990.600940.900186.336.200-142.196.300 09 92.086.0001.222.276.500811.800464.787.10048.791.5005.127.336.900-5.004.424.400 10 1.137.00025.900 1.294.10092.50021.749.500-21.683.000 12 85.638.500134.426.00013.261.30026.404.3002.167.500261.897.600-53.266.200 14 40.819.300158.066.60015.884.400154.184.20011.591.800555.808.000-334.385.000 20 9.428.137.5001.671.267.200 256.930.20046.90011.425.281.8009.629.049.600 Summe 2014 10.299.512.800 6.184.677.900 30.186.500 1.420.528.600 78.427.400 23.670.200.700 0 Summe 2013 9.632.843.700 5.386.444.200 29.123.000 1.640.674.500 542.598.900 22.763.491.100 0 Vgl. z. 2013666.669.100798.233.7001.063.500-220.145.900-464.171.500906.709.6000 Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 sowie der Vorbelastungen ab 2015 Einzel-Plan Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) Veranschlagung Verpflichtungs- ermächtigung Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre Davon entfallen auf das Haushaltsjahr Gesamtsumme Vorbelastungen 2014 2014 2015 2016 2017 2018 ff. u. unbest. 2015 2016 2017 ff. u. unbest. 1.000 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur255.082199.067101.08755.06029.32013.600108.86470.70923.80614.349307.932 04 Ministerium der Finanzen4.8738.55204.2774.27506.5305.00073579515.082 05 Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz4.45041000417.6332.8874.6351117.674 06 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie234.78191.87219.40512.9288.49351.046407.22964.73054.560287.940499.101 07 Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen29.69013.4973.3678.8501.225541.5431.46380015.040 08 Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung54.22359.18325.15314.76812.4276.83439.42319.3939.98810.04098.606 09 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur121.34892.48438.36632.8516.27614.99196.76411.5202.54882.696189.248 12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung47.402262.05016.94733.24829.186182.669182.12721.51423.849136.764444.177 14 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten159.701166.85976.72432.98822.18134.967154.22534.81021.86797.548321.084 20 Allgemeine Finanzen115.851100.50036.00037.80019.3007.40092.35063.05025.0007.400192.850 Zusammen:1.027.402994.105317.049232.771132.683311.6021.096.689295.076167.067637.6432.090.794 Finanzierungsübersicht 2014 Betrag für 2013 EUR Betrag für 2014 EUR Ermittlung des Finanzierungssaldos 1. Ausgaben 22.763.491.100 23.670.200.700 abzüglich 1.1Tilgungsausgaben an Kreditmarkt7.622.000.5008.235.000.5001.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke001.3Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 1.4Haushaltstechnische Verrechnungen542.598.90078.427.400 Ausgaben im Finanzierungssaldo 14.598.891.700 15.356.772.800 2. Einnahmen 22.763.491.100 23.670.200.700 abzüglich 2.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt8.918.700.0009.328.700.0002.2Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken002.3Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 2.4Haushaltstechnische Verrechnungen542.598.90078.427.400 Einnahmen im Finanzierungssaldo 13.302.192.200 14.263.073.300 3. Finanzierungssaldo 1.296.699.500 1.093.699.500 Zusammensetzung des Finanzierungssaldos 4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 4.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt8.918.700.0009.328.700.0004.2Tilgungsausgaben an Kreditmarkt7.622.000.5008.235.000.500 Saldo 1.296.699.500 1.093.699.500 5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren 5.1Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 5.2Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren Saldo 6. Rücklagenbewegung 6.1Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken006.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke00 Saldo 0 0 7. Verrechnungsbewegung 7.1einnahmeseitige Verrechnungen542.598.90078.427.4007.2ausgabeseitige Verrechnungen542.598.90078.427.400 Saldo 0 0 8. Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5, 6 und 7) 1.296.699.500 1.093.699.500 Kreditfinanzierungsplan 2014 Betrag für 2013 EUR Betrag für 2014 EUR Kredite am Kreditmarkt 1.Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 1.1Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt7.918.700.0008.328.700.0001.2Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten1.000.000.0001.000.000.000 1.3 Summe Einnahmen 8.918.700.000 9.328.700.000 2.Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 2.1Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln6.622.000.5007.235.000.5002.2Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen1.000.000.0001.000.000.000 2.3 Summe Ausgaben 7.622.000.500 8.235.000.500 3.Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt1.296.699.5001.093.699.500 Kredite im öffentlichen Bereich 4.Einnahmen aus Krediten vom Bund 5.Ausgaben zur Schuldentilgung33.510.70042.510.0006.Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich-33.510.700-42.510.000 Einnahmen aus Krediten insgesamt 7.Kredite vom Kreditmarkt8.918.700.0009.328.700.0008.Kredite im öffentlichen Bereich 9. Summe 8.918.700.000 9.328.700.000 Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015 Einzelplan Einnahmen Ausgaben 0 1 2 3 4 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen Summe Einnahmen Personalausgaben - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - 1 2 3 4 5 6 7 01 91.2003.800 95.00029.800.000 02 502.1001.605.50055.0002.162.60018.127.500 03 50.577.000410.334.000118.821.700579.732.700958.172.500 04 44.055.500104.654.40033.368.600182.078.500396.249.400 05 264.473.7007.297.100323.100272.093.900517.267.300 06 32.915.500931.002.8000963.918.30099.588.300 07 347.50024.319.500024.667.00013.130.000 08 5.782.50011.284.40027.098.00044.164.90088.068.500 09 14.078.50081.062.80030.249.500125.390.8003.357.237.500 10 36.5000 36.50019.200.000 12 93.601.80087.598.00037.531.600218.731.400 14 40.985.00059.795.90046.589.30058.073.400205.443.600175.461.700 20 11.009.200.000176.591.800942.340.5009.852.020.10021.980.152.40091.400.000 Summe 2015 11.050.185.000 742.849.500 2.648.092.100 10.157.541.000 24.598.667.600 5.763.702.700 Summe 2014 10.566.275.000 740.267.500 2.630.726.100 9.732.932.100 23.670.200.700 5.656.867.500 Vgl. z. 2014483.910.0002.582.00017.366.000424.608.900928.466.900106.835.200 Einzelplan Ausgaben +Überschuss -Zuschuss 5 6 7 8 9 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Besondere Finanzierungs- ausgaben Summe Ausgaben - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - 1 8 9 10 11 12 13 14 01 5.404.9005.908.800 1.009.60079.30042.202.600-42.107.600 02 9.513.100919.900 1.141.700134.20029.836.400-27.673.800 03 329.741.200569.027.500 286.552.7005.328.9002.148.822.800-1.569.090.100 04 47.343.10096.810.00049.00026.446.0005.584.200572.481.700-390.403.200 05 256.239.00015.979.000 43.819.4002.847.900836.152.600-564.058.700 06 21.358.1001.630.435.000 120.117.800615.8001.872.115.000-908.196.700 07 22.534.200790.078.1009.840.60033.798.000178.500869.559.400-844.892.400 08 7.429.70038.688.600180.00048.861.600940.900184.169.300-140.004.400 09 88.704.1001.249.762.400811.800493.206.10048.793.5005.238.515.400-5.113.124.600 10 1.137.00025.900 1.306.40092.50021.761.800-21.725.300 12 85.638.500134.426.00013.261.30023.568.4004.772.100261.666.300-42.934.900 14 40.060.200164.414.00015.166.300132.373.10011.471.900538.947.200-333.503.600 20 9.788.964.9001.825.544.200 276.480.20047.80011.982.437.1009.997.715.300 Summe 2015 10.704.068.000 6.522.019.400 39.309.000 1.488.681.000 80.887.500 24.598.667.600 0 Summe 2014 10.299.512.800 6.184.677.900 30.186.500 1.420.528.600 78.427.400 23.670.200.700 0 Vgl. z. 2014404.555.200337.341.5009.122.50068.152.4002.460.100928.466.9000 Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015 Einzelplan Einnahmen Ausgaben 0 1 2 3 4 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen Summe Einnahmen Personalausgaben - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - 1 2 3 4 5 6 7 03 15.361.00015.361.000 07 1.630.000 20 37.300.000 94.700.000132.000.000 Summe 2015 37.300.000 110.061.000 147.361.000 1.630.000 Einzelplan Ausgaben +Überschuss -Zuschuss 5 6 7 8 9 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Besondere Finanzierungs- ausgaben Summe Ausgaben - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - 1 8 9 10 11 12 13 14 03 152.000 16.709.000 16.861.000-1.500.000 07 22.752.600130.228.5009.840.60027.009.900 191.461.600-191.461.600 20 -92.611.600 31.650.000 -60.961.600192.961.600 Summe 2015 -69.707.000 130.228.500 9.840.600 75.368.900 147.361.000 0 Haushaltsübersicht über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 sowie der Vorbelastungen ab 2016 Einzel-Plan Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) Veranschlagung Verpflichtungs- ermächtigung Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre Davon entfallen auf das Haushaltsjahr Gesamtsumme Vorbelastungen 2015 2015 2016 2017 2018 2019 ff. u. unbest. 2016 2017 2018 ff. u. unbest. 1.000 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur233.424273.058115.01468.90942.73546.400150.13578.86643.66910.400423.193 04 Ministerium der Finanzen5.0000000010.0825.0125.070010.082 05 Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz4.3465.1411.7001.7001.700414.7734.635111419.913 06 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie235.98690.60718.73512.7438.18850.941414.88667.488296.43351.046505.493 07 Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen43.45215.1993.0696.0806.050010.2108.9301.2255425.408 08 Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung52.94356.83624.60113.82512.1906.22054.06024.75622.4676.834110.896 09 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur124.77384.44736.32928.8514.27614.991139.36335.39988.97214.991223.810 12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung46.302109.90029.07027.10016.45037.280405.71657.097165.950182.669515.616 14 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten169.976102.61748.90125.27212.18516.260210.24154.855119.72934.967312.858 20 Allgemeine Finanzen118.551104.00037.50039.30019.8007.40087.40062.80026.7007.400191.400 Zusammen:1.034.753841.804314.918223.780123.574179.5331.486.865399.838770.327308.4022.328.669 Haushaltsübersicht über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 sowie der Vorbelastungen ab 2016 Einzel-Plan Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) Veranschlagung Verpflichtungs- ermächtigung Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre Davon entfallen auf das Haushaltsjahr Gesamtsumme Vorbelastungen 2015 2015 2016 2017 2018 2019 ff. u. unbest. 2016 2017 2018 ff. u. unbest. 1.000 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 07 Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen25.0450000000000 Zusammen:25.0450000000000 Finanzierungsübersicht 2015 Betrag für 2014 EUR Betrag für 2015 EUR Ermittlung des Finanzierungssaldos 1. Ausgaben 23.670.200.700 24.598.667.600 abzüglich 1.1Tilgungsausgaben an Kreditmarkt8.235.000.5008.635.000.5001.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke001.3Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 1.4Haushaltstechnische Verrechnungen78.427.40080.887.500 Ausgaben im Finanzierungssaldo 15.356.772.800 15.882.779.600 2. Einnahmen 23.670.200.700 24.598.667.600 abzüglich 2.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt9.328.700.0009.760.300.0002.2Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken002.3Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 2.4Haushaltstechnische Verrechnungen78.427.40080.887.500 Einnahmen im Finanzierungssaldo 14.263.073.300 14.757.480.100 3. Finanzierungssaldo 1.093.699.500 1.125.299.500 Zusammensetzung des Finanzierungssaldos 4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 4.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt9.328.700.0009.760.300.0004.2Tilgungsausgaben an Kreditmarkt8.235.000.5008.635.000.500 Saldo 1.093.699.500 1.125.299.500 5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren 5.1Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 5.2Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren Saldo 6. Rücklagenbewegung 6.1Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken006.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke00 Saldo 0 0 7. Verrechnungsbewegung 7.1einnahmeseitige Verrechnungen78.427.40080.887.5007.2ausgabeseitige Verrechnungen78.427.40080.887.500 Saldo 0 0 8. Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5, 6 und 7) 1.093.699.500 1.125.299.500 Kreditfinanzierungsplan 2015 Betrag für 2014 EUR Betrag für 2015 EUR Kredite am Kreditmarkt 1.Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 1.1Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt8.328.700.0008.760.300.0001.2Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten1.000.000.0001.000.000.000 1.3 Summe Einnahmen 9.328.700.000 9.760.300.000 2.Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 2.1Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln7.235.000.5007.635.000.5002.2Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen1.000.000.0001.000.000.000 2.3 Summe Ausgaben 8.235.000.500 8.635.000.500 3.Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt1.093.699.5001.125.299.500 Kredite im öffentlichen Bereich 4.Einnahmen aus Krediten vom Bund 5.Ausgaben zur Schuldentilgung42.510.00042.510.0006.Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich-42.510.000-42.510.000 Einnahmen aus Krediten insgesamt 7.Kredite vom Kreditmarkt9.328.700.0009.760.300.0008.Kredite im öffentlichen Bereich 9. Summe 9.328.700.000 9.760.300.000 Übersicht über den strukturellen Saldo Ansatz2015 - Mio. EUR - Verän-derung - Mio. EUR - AnsatzNHH 2015 - Mio. EUR - Ausführungsgesetz zuArtikel 117 der LV Einnahmen Kernhaushalt Gesamteinnahmen24.45114724.599 minusBruttokreditaufnahme am Kreditmarkt9.666959.760 § 1 (3) Nr. 1 1 minusEntnahme aus Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Überschüsse aus Vorjahren81 81 § 1 (3) Nr. 2 2 bereinigte Einnahmen 14.705 53 14.757 NR finanzielle Transaktionen 175 175 § 2 (1) NR finanzielle Transaktionen mit Konzembestandteilen 18 18 § 2 (2) 3 minusfinanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)158 158 § 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1) 3 minusKonjunkturbereinigung-75-77-152 § 1 (3) Nr. 4 weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung plusÜberschuss Pensionsfonds687 687 § 1 (3) Nr. 5 plusÜberschuss "Wissen schafft Zukunft"0 0 § 1 (3) Nr. 5 plusÜberschuss Versorgungsrücklage24 24 § 1 (3) Nr. 5 plusÜberschuss "Kommunales Investitionsprogramm 3.0" 0§ 1 (3) Nr. 5 (Entwurf)minus NKA LBM128 128 § 1 (3) Nr. 6 minus NKA LBB2 2 § 1 (3) Nr. 6 minus NKA sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist46 46 § 1 (3) Nr. 6 minusMindereinnahmen in Sondersituationen0 0 § 1 (3) Nr. 7 strukturelle Einnahmen 15.157 129 15.286 Ausgaben Kernhaushalt Gesamtausgaben24.45114724.599 minusBruttotilgung am Kreditmarkt8.635 8.635 § 1 (3) Nr. 1 4 minusZuführungen an Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Fehlbeträge aus Vorjahren81 81 § 1 (3) Nr. 2 5 bereinigte Ausgaben 15.735 147 15.883 NR finanzielle Transaktionen 646 646 § 2 (1) NR finanzielle Transaktionen mit Konzembestandteilen 550 550 § 2 (2) 6 minusfinanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)96 96 § 1 (3) Nr. 3 / § 2(1) 6 weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung plusDefizit Pensionsfonds0 0 § 1 (3) Nr. 5 plusDefizit "Wissen schafft Zukunft"124 124 § 1 (3) Nr. 5 plusDefizit Versorgungsrücklage0 0 § 1 (3) Nr. 5 minusNettotilgung LBM0 0 § 1 (3) Nr. 6 minusNettotilgung LBB0 0 § 1 (3) Nr. 6 minusNettotilgung sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist0 0 § 1 (3) Nr. 6 minusMehrausgaben in Sondersituationen0 0 § 1 (3) Nr. 7 plusTilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen0 0 § 1 (3) Nr. 7 strukturelle Ausgaben 15.764 147 15.911 Salden Kernhaushalt formaler Haushaltsausgleich0 0 minusNettokreditaufnahme am Kreditmarkt1.031951.125 § 1 (3) Nr. 1 minusinsb. Rücklagensaldo0 0 § 1 (3) Nr. 2 Finanzierungssaldo -1.031 -95 -1.125 NR finanzielle Transaktionen -470 -470 § 2 (1) NR finanzielle Transaktionen mit Konzembestandteilen -533 -533 § 2 (2) minusfinanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)62 62 § 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1+2)minusKonjunkturbereinigung-75-77-152 § 1 (3) Nr. 4 weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung plusÜberschuss Pensionsfonds687 687 § 1 (3) Nr. 5 plusÜberschuss "Wissen schafft Zukunft"-124 -124 § 1 (3) Nr. 5 plusÜberschuss Versorgungsrücklage24 24 § 1 (3) Nr. 5 plusÜberschuss Kommunales Investitionsprogramm 3.0" 0§ 1 (3) Nr. 5 (Entwurf)minus NKA LBM128 128 § 1 (3) Nr. 6 minus NKA LBB2 2 § 1 (3) Nr. 6 minus NKA sonst jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist46 46 § 1 (3) Nr. 6 minusMindereinnahmen abz. Mehrausgaben in Sondersituationen0 0 § 1 (3) Nr. 7 plusTilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen0 0 § 1 (3) Nr. 7 struktureller Saldo -607 -18 -625 Veränderung ggü. Vorjahr in Mio. Euro 109 91 1OGr. 322OGr. 35, 36, 383OGr./Gr. 133, 134, 14, 17, 18, 314OGr. 595OGr. 91, 96, 986OGr. 58, 83, 85, 86, 87 Berechnung des zulässigen Saldos Komponenten zur Berechnung des zulässigen Saldos Ansatz2015 - Mio. EUR - Verän-derung - Mio. EUR - AnsatzNHH 2015 - Mio. EUR - Berechnungshinweis 1.Saldo der Korrekturen nach § 1 (3) Nr. 2 0 0 2.Saldo der finanziellen Transaktionen nach § 1 (3) Nr 3 62 62 3.Konjunkturkomponente * nach § 1 (3) Nr. 4 -75-77-152 4.Saldo der Einrichtungen nach § 1 (3) Nr. 5 588 588(Zeile 4a. + 4b. + 4c. + 4d.) 4a. Saldo des Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 687 687 4b. Saldo des Sondervermögens "Wissen - schafft - Zukunft" -124 -124 4c. Saldo der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG 24 24 4d.Saldo des Sondervermögens "Kommunales Investitionsprogramm 3.0" 0 5.Kreditaufnahme in Sondersituationen (§§ 4 und 5)0 0 6.Tilgung von Krediten in Sondersituationen (§§ 4 und 5)0 0 7.Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 6)0 0 8. zulässiger Saldo nach § 1 Absatz 4 ** -600 -77 -677 (Zeile 1. bis 3. - Zeile 4. und 5. + Zeile 6. und 7.) 9.Nettokreditaufnahme (Nettotilgung ***) der jur. Personen (§ 1 (1) Satz 2)46 46 10.Nettokreditaufnahme (Nettotilgung ***) der Landesbetriebe am Kreditmarkt130 130 11. verbleibender zulässiger Saldo für den Kernhaushalt ** -424 -77 -500 (Zeile 8. + 9. + 10.) 12.geplante Obergrenze des Defizitabbaupfades-906 -906 13. zulässige NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gem. Obergrenze des Defizitabbaupfades 1.330 77 1.406 (Zeile 11. + 12.)14.Nettokreditaufnahme (Nettotilgung) am Kreditmarkt im Kemhaushalt1,031951.125 15. Abstand zur zulässigen NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gemäß Abbaupfad 299 -18 281 (Zeile 13. - 14.) *> 0: Aufschwung; < 0: Abschwung**> 0: Tilgungsverpflichtung; < 0: Erlaubte Kreditaufnahme am Kreditmarkt***Eine Nettotilgung wird als Negativbetrag ausgewiesenDifferenzen sind durch Rundungen möglich Hinweis Gemäß § 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch § 9 des Gesetzes vom 3. Juli 2012 (GVBl. S. 199), BS 63-1, wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet. Auskunft darüber, bei welchen Stellen Pläne und Anlagen des Haushaltsplans eingesehen werden können, erteilt das Ministerium der Finanzen, Kaiser-Friedrich-Str. 5, 55116 Mainz. § 14 LHG 2014/2015, Inkrafttreten

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