Source: http://docplayer.cz/535586-Komentar-k-rozpoctu-2009.html
Timestamp: 2017-07-22 19:22:52+00:00

Document:
Komentář k rozpočtu 2009
Download "Komentář k rozpočtu 2009"
1 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%) a zdravotní (9%) pojištění a náhrady za prvních 14 dní pracovní neschopnosti, které bude nově od hrazeno z prostředků zaměstnavatele. V celkové částce jsou zohledněny zákonné postupy v platových stupních a pracovní pohotovost zaměstnanců vyplývající z legislativy. Celkové výdaje na platy v platném počtu zaměstnanců odpovídají rozpočtovému výhledu a navýšení platů proti roku 2008 je 4 %. Ostatní osobní výdaje zahrnují dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti uzavřené mezi městem a druhými stranami. org. 2 - služby školení a vzdělávání Navrhovaný nárůst vyplývá jednak z nutnosti úhrady zvláštní odborné způsobilosti a dále všech stupňů vzdělávání úředníků dle zákona č. 312/2002 Sb. Předpokládá však řešení vzdělávání formou školení v místě, tak jako v letošním roce.celkový nárůst 20 tis. Kč proti roku org. 3 - cestovné Zahrnuje cestovní náhrady podle zákona a dále přímé výdaje k zajištění služebních cest zaměstnanců (doprava, stravování a ubytování). Výše nákladů na cestovné je výrazně ovlivněna zahraničními aktivitami města, proto navrhujeme rozdělení do dvou položek; výše výdajů na cestovné do zahraničí je v úrovni čerpání roku Doprava org. 4 - provoz vozidel MěÚ včetně mikrobusu - nárůst výdajů za organizaci je celkem 70 tis. Kč položka výdaje na spotřebované pohonné hmoty a mazadla pro všechny služební automobily položka nákup materiálu - jedná se o automateriál včetně drobných náhradních dílů (např. nemrznoucí kapalina, voda do ostřikovačů, autokosmetika, žárovky apod. ) položka nákup ostatních služeb - jedná se většinou o mytí aut položka opravy a údržba - jsou zde zahrnuty výdaje na opravy starších aut, údržbu všech vozidel (například výměny pneumatik) včetně garančních prohlídek u nových aut položka pojištění aut - havarijní a zákonné pojištění vozidel položka silniční daň na mikrobus Ostatní org reprefond tajemníka + odborů Výdaje na nákup výrobků a služeb k pohoštění včetně nákupu věcných darů (například u příležitosti životních výročích zaměstnanců, udělování stát.občanství apod.). Z fondu je hrazeno občerstvení při jednáních RM a ZM. org inzerce - výběrová řízení Inzertní služby v souvislosti s povinností oznámení výběrového řízení na obsazení uvolněných, případně tabulkových míst úředníků. Snížení výdajů o 35 tis. Kč. org zákonné pojištění zaměstnanců Pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (vyhláška MF č. 125/1993 Sb.) org odvody za nezaměstnání ZTP Jde o odvody podle 24 odst. 3 písm.c) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Snížení výdajů ve vazbě na počet zaměstnanců města se ZTP Nárůst v ostatních výdajích o 150 tis. Kč je způsoben předpokládanými náklady na pořádání sportovních her měst Jihočeského kraje, které v roce 2009 bude pořádat město Český Krumlov 1. Kancelář tajemníka - kapitálový rozpočet org obnova vozového parku V rámci obnovy vozového parku, ve vazbě na "stáří a stav (najeté kilometry) vozidel" a též rozsahu působnosti výkonu státní správy ve správním obvodu navrhujeme pořízení 2 nových vozidel a současně též příjem ve výši 150 tis. Kč za odprodej 2 referentských vozidel. 12 2. Kancelář starosty - běžný rozpočet Kultura org. 40 účelová dotace na regionální funkci knihovny Dotace Městské knihovně Český Krumlov na výkon regionálních funkcí. Nelze rozpočtovat výši dotace před rozhodnutím o jejím poskytnutí. Výše částky je závislá na finančních možnostech Jihočeského kraje. V roce 2008 byla poskytnuta částka 1202 tis. Kč. org Kouzelný Krumlov - příjem z reklamy Dle smluv s podnikatelskými subjekty. org Slavnosti pětilisté růže Placená reklama na propagačních materiálech města pro podnikatelské subjekty a poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během Slavností pětilisté růže. org Svatováclavské slavnosti Příjem z reklam dle smluv s podnikatelskými subjekty; poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během slavností. org Advent Příjem z reklam dle smluv s podnikatelskými subjekty. Poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během adventu. org. 59 Budvar prezentace Příjem z propagace společnosti na městských slavnostech dle uzavřené smlouvy z roku org. 87 Projekt Český Krumlov roce 2099 Soutěž pro děti a mládež v rámci oslav 700 let města Český Krumlov - pro pokrytí nákladů projektu byla přislíbena finanční spoluúčast sponzora. org provoz kina Dle smlouvy s provozovatelem kina. org příspěvek na provoz divadla Dle projednaného rozpočtu Městského divadla Český Krumlov, o.p.s. (viz tabulková příloha Obecně prospěšné společnosti ). org příspěvek na provoz knihovny Dle projednaného rozpočtu Městské knihovny v Českém Krumlově (viz tabulková příloha Příspěvkové organizace). org Program podpory kultury Na podporu kulturních projektů, místních spolků, sborů a sdružení z oblasti kultury - grantový program. Organizátoři kulturních akcí budou prostřednictvím grantů vyzváni a motivováni k přispění do programu oslav 700. výročí města Český Krumlov. org Kouzelný Krumlov Výdaje na akci v rámci zahájení turistické sezóny (duben a květen 2009), program zajišťuje městské divadlo. org Dny Evropského dědictví Akce pořádaná městem jako součást celorepublikové prezentace - tzv. národní dny historického dědictví. org. 50 ceny města Výdaje spojené se slavnostní ceremonií udělování cen města (vč. výroby ceny). V roce 2008 byly uděleny 2 ceny. org Slavnosti pětilisté růže Výdaje na městskou akci pořádanou v červnu org příspěvky Prelatura Úhrada za služby v prostorách Prelatury (Prokyšův sál, Gotický sál a salonek), které provozuje městské divadlo - při předávání vysvědčení, diplomů a při akcích města (vítání občánků) atd. 23 org Svatováclavské slavnosti Tradiční akce města (září 2009) - včetně dobových trhů a přehlídky dětských souborů. org Advent Adventní program včetně vánočního jarmarku; úhrada služeb; dotace na program městskému divadlu. Oslavy 700 let města Projekty pořádané k oslavám 700. výročí města, na kterých se finančně a organizačně přímo podílí město Český Krumlov. V rozpočtu jsou uvedeny částky představující vlastní podíl města. Zbývající prostředky budou čerpány z externích zdrojů: Ministerstvo kultury ČR (bude zažádáno o grant MK ČR na podporu regionálních tradic), Krajský úřad Jihočeského kraje, partneři, sponzoři. org Publikace - Příběh města Celkové náklady na vydání publikace k výročí města se předpokládají tis. Kč. Kalkulace zahrnuje výrobu kusů plnobarevné publikace ve 3 jazykových mutacích - grafika, texty, překlady, tisk, autorské honoráře, korektury textu atd. Očekává se příspěvek MK ČR prostřednictvím grantu a příjmy z prodeje knihy. org Výstava Příběh města ČK Náklady spolupodílu města na realizaci výstavy k výročí města. Zbývající náklady budou pokryty z rozpočtu Regionálního muzea v Českém Krumlově a Krajského úřadu Jihočeského kraje (zřizovatelská organizace). org Instalace Zvonice pro Evropu Celkové náklady na instalaci sochař. díla k výročí města: umístění sochy, honorář pro autory, slavnostní ceremonie instalace a odhalení Zvonice. org Projekt Český Krumlov v roce 2099 Nesoutěžní přehlídka pro děti a mládež v rámci výročí města na téma budoucnost Českého Krumlova, spolupráce s českokrumlovskými základními školami a Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. - doprava, besedy, prohlídky, odměny a honoráře pro konzultanty, spoluorganizátory projektu, dary pro účastníky, nákup materiálu (papíry, výtvarné potřeby aj.). Na podporu kulturních projektů, místních spolků, sborů a sdružení z oblasti kultury - grantový program. PR a vnější vztahy org Městský zpravodaj Vydávání a distribuce Zpravodaje města Český Krumlov v nové koncepci vkládání příloh - festivalové nabídky, mimořádné nabídky a slevové kupony pro občany, reklama. Příjem z inzerce, vložených letáků nebo jiných forem propagace podnikatelských subjektů nebo partnerů města ve Zpravodaji. org. 70 fotodokumentace Zpracování a výroba kvalitních fotografií (vč. autorských práv) z významných návštěv a mimořádných akcí města, focení představitelů města pro potřeby propagace. org. 71 kronika města Nákup materiálu a služeb (např. lepidla, svázání kroniky atd). org poplatky členské Roční poplatky dle schválených účastí města ve sdruženích, svazech a organizacích (UNESCO, Svaz města a obcí ČR, Sdružení historických sídel aj.). org styk mezi městy Náklady na setkání partnerských měst 2009 ve Vöcklabrucku; spolupráce s potencionálními partnerskými městy (Dubrovnik, Kuressaare); náklady na hudební projekty, sportovní turnaje v rámci partnerských měst; spolupráce s partnery; dary a ostatní nákupy. Granty pro projekty škol, umělecké projekty, projekty seniorů. org. 74, 117, 118 komunikace PR Vydávání a distribuce Zpravodaje města Český Krumlov - podle smlouvy s novým dodavatelem po výběrovém řízení (zvýšení kvality, barevnost, více stránek - festivalové nabídky, reklama). Příspěvek města na vydání KUKu - měsíčního kulturního přehledu. Výdaje na tiskové konference, inzerce, TV upoutávky velkých akcí, setkání s novináři. Vytvoření komunikační strategie města a úhrada služeb v rámci naplňování komunikační strategie. Grafické práce, předtisk. úpravy a tisk pozvánek na akce pořádané MÚ, PF přání, poděkování, gratulace, kalendáře atd. org státní a zahraniční návštěvy Pokrytí nákladů spojených s návštěvami delegací v ČK a návštěvy reprezentace ČK v zahraničí včetně darů. 34 org projekty a semináře Projekty místní (ČK) a zahraniční; semináře pro veřejnost; významná výročí. org dotace ČKRF - cestovní ruch a dotace ČKRF - na vlastní podíl k dotaci z ROP Podle schváleného Marketingového plánu cestovního ruchu (valnou hromadou ČKRF) tis. Dotace na vlastní podíl k projektu ROP tis. ČKRF získal grant na propagaci (nad běžný rámec propagace města), zvýšené náklady předfinancování a vlastní podíl žadatele. org. 82 Den s handicapem dotace Kiwanis Podpora významného projektu pro handicapované víkendová program. Ostatní výdaje kanceláře starosty: org reprefond starosty Pohoštění, věcné a finanční dary, nákup služeb. 3. Odbor vnitřních věcí - běžný rozpočet Příjmy org správní poplatky matrika Na základě zákona o správních poplatcích č.634/2004 Sb.. Odpovídá částce příjmů dle skutečnosti I. X org pořizování kopií Předpoklad příjmů - na základě stanoviska MV k pořizování kopií ze spisu podle 23 odst. 1 zákona č. 71/1976 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů je možno účastníkovi správního řízení pořídit kopii resp. fotokopii ze správních spisů. org správní poplatky - evidence obyvatel Na základě zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech č. 133/2000 Sb.. Odhad dle skutečnosti I. - XI org správní poplatky - cestovní doklady Poplatky na základě zákona o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb..Odhad dle skutečnosti I. - XI org pokuty - přestupkové řízení Předpokládané příjmy z přestupkového řízení a nákladů řízení, platby za řešení přestupků na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi. org správní poplatky OP Poplatky na základě zákona o občanských průkazech č. 624/2004 Sb.. Odhad dle skutečnosti I. - XI org pokuty - občanské průkazy a cestovní doklady Sankce uložené na základě porušení ustanovení zákona o OP a CD. Předpoklad příjmů. org nahodilé příjmy + dobropisy r Předpoklad příjmů (vratky z let minulých, kopírovací služby apod.). org prodej majetku Předpokládané příjmy z prodeje nepotřebného majetku. org pronájem zasedací místnosti Příjmy z náhodného pronájmu zasedací místnosti v budově Kaplická. Výdaje org nákup služeb a věcné dary Výdaje na služby - provoz Prokyšova sálu u příležitosti vítání občánků a výdaje na písemná blahopřání k životním výročím obyvatelstva, věcné dary při svateb.obřadech a životních výročích obyvatel, udělování stát.občanství, vítání občánků - kytice, upomínkové předměty. org služby IT Specifické požadavky na doprogramování. Odborná práce s daty externích firem, školení (Vera, Vita, Cornus). Nezbytná programování pro Intranet. Atest informačního systému veřejné správy dle zákona 365/2000 Sb org Internet připojení Internet pro celý úřad a radnici. Připojení MěÚ do sítě Internet pevnou linkou. Měsíční paušál dle smlouvy s firmou Transoft (poskytovatel připojení), rozšíření mobilní sítě. 45 org servis HW Servis od externích firem. Materiálové a nemateriálové položky servisu výpočetní techniky a počítačové sítě. org nákup materiálu Spotřební materiál do tiskáren a k PC - zahrnuje například papír do tiskáren, tonery, pásky a náplně, náklady na recyklování, datové nosiče pro zálohování a distribuci dat, materiál na čištění výpočetní techniky aj. org poplatky SW Technická podpora, licence. Jedná se o měsíční nebo roční paušální platby vyplývající ze smluv uzavřených s jednotlivými firmami za užívání, správu a technickou podporu : Radnice VERA, VITA a jiné. Na základě rozšíření využívaných produktů v roce 2008 a předpoklad rozvoje v roce 2009 nutná technická podpora + licence. org OIS ČKRF - podíl na údržbě www Podíl výdajů na OIS za Město ČK. org dovybavení a obnova IT Obnova HW, SW. Nákup počítačů, tiskáren k zajištění průběžné obměny výpočetní techniky a programového vybavení úřadu, nákup ostatního počítačového a síťového materiálu. Předpokládán nákup 20 ks licencí na Office 2007 pro zajištění činnosti odborů a oddělení. org krizové řízení rezerva Rezerva bude využívána k úhradě vzniklých nákladů spojených s plněním úkolů ochrany obyvatelstva při řešením mimořádných a kriz.situací (záchranné a likvid. práce, vyžádání věcné a osobní pomoci). org krizové pracoviště - vybavení Nákup vybavení pro pracoviště krizového štábu města, jeho členy a dalšího materiálu pro ochranu obyvatelstva (pracovní obuv, pláště, protipovodňové pytle). org JSDHO - refundace mzdy Účast členů JSDHO na povinné odborné přípravě a při zásahu. org JSDHO - obleky, prádlo Obnovení a doplnění stávajícího základní vybavení členů JSDHO. org JSDHO - technická výbava Nákup materiálu (protipožární hadice, náhradní díly, lampy, aj.). org JSDHO - činnost Preventivní zdravotní prohlídky členů JSDHO org nákup materiálu Nákup materiálu (předpoklad výdajů) - kancelářský materiál odborů a pohotovostní zásoba kancelářského materiálu pro odbory MÚ - obálky, papír, psací potřeby atd., barvicí patrony a etikety do frankovacího stroje, kazety do faxů, zálohovací materiál, tiskopisy - oddací listy, rodné listy, úmrtní listy, rybářské lístky, lovecké lístky apod., blahopřání k výročí obyvatel,vizitky, pokutové bloky, razítka, nákup knih v rámci odborné způsobilosti zaměstnanců a změn zákonů, tisk, ochranné pomůcky. org nákup majetku Předpoklad výdajů - v rámci běžné obměny opotřebovaného inventáře, další nepředvídané výdaje. org nákup služeb ostatních Předpokládané výdaje na nákup služeb - výdaje na výslech svědků - přestupkové řízení, skartace papíru, parkování - čipy, tisk složenek, fotopráce, vstupní prohlídky, tisk složenek, vstupní prohlídky, očkovací vakcíny, parkovné apod. org poštovné Předpoklad výdajů. org úklid budov Úklid budov Města dle smlouvy uzavřené s firmou Rein + Sauber International a Profi -SERVICE s.r.o. a úklidový materiál. Úklid v rámci mimořádných akcí např. odvoz nábytku a sběru, vyklízení obecních bytů po zemřelých občanech bez pozůstalých. org energie + služby - budovy MěÚ Budovy - radnice, garáže a sklad CO - Domoradice, Kaplická. Energie, služby - odvoz odpadu. 56 org nájemné a výpůjčky budov Výdaje na nájemné a el. energii garáží v budově Plešivec dle smlouvy uzavřené se Státním oblastním archivem Třeboň na poskytnutí prostor pro garážování dvou automobilů. org opravy, udržování, služby Opravy a údržba movitého majetku, kanceláří a ostatních prostor v budovách Města, opravy a údržba techniky, revize výtahu, revize el. zařízení, koncesní poplatky, skartace papíru, zveřejnění telefonních čísel úřadu v telefonním seznamu, nepředvídané služby, opravy a údržba. Služby - přeprogramování ústředen, čištění kanalizace, apod, materiál nutný k údržbě a oprav budov, výroba klíčů. org leasing kopírovacích strojů Nájemné kopírovacích strojů - platby dle smluv + vyrovnávací smlouvy. org servisní a materiálové smlouvy - kopírovací stroje Smlouvy uzavřené na servis a dodávky materiálu (papír, toner) pro kopírovací stroje - platby dle smluv a vyrovnávací smlouvy. org telekomunikační služby Poplatky za hovorné - pevné linky, mobilní telefony. Org. 588 náhrady za pohřby zesnulých Náhrady za pohřby zesnulých bez pozůstalých. 3. Odbor vnitřních věcí - kapitálový rozpočet org programové vybavení Nákup softwaru pořízení potřebného SW k zajištění úkolů informatizace veřejné správy (zák.300/2008 Sb) - spisová služba, poštovní server. org. 99 nákup DIM Nákup rotační kartotéky vytvoření podmínek pro přípravu pracoviště OP k zavedení výdeje elektronických OP org. 99 rekonstrukce budovy MÚ Rekonstrukce sociálního zařízení v budově radnice. 4. Finanční odbor - běžný rozpočet org zrušené daně Jedná se o doplatky odvodů ze zisku, důchodové daně a jiných zrušených daní vázaných na příjem právnické osoby. org správní poplatky povolení splátek Jedná se o správní poplatky 400 Kč za žádosti o splátkové kalendáře, snížení či prominutí místního poplatku. org daň z příjmů města Č.K. Jedná se o daň z příjmů z hlavní činnosti Města za rok 2008, částka je stanovena ve stejné výši, jaká byla za rok 2007 vypočtená daňovým poradcem. Město podává každoročně daňové přiznání, ale protože je zároveň 100% ním příjemcem této daně, tak ji jen proúčtovává v příjmech a výdajích (org.198) ve stejné výši. org daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (srážková daň) Výnos této daně je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle novely o rozpočtovém určení daní (podle počtu obyvatel města a podle velikosti katastrálního území města) s ohledem na daňovou reformu. org daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Výnos této daně je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle novely o rozpočtovém určení daní (podle počtu obyvatel města a podle velikosti katastrálního území města) s ohledem na daňovou reformu. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci (cca 440 Kč ročně za jednoho zaměstnance). org daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Výnos této daně je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle novely o rozpočtovém určení daní (podle počtu obyvatel města a podle velikosti katastrálního území města) s ohledem na daňovou reformu a 30% z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště. 67 org daň z příjmů právnických osob Výnos této daně je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle novely o rozpočtovém určení daní (podle počtu obyvatel města a podle velikosti katastrálního území města) s ohledem na daňovou reformu. org daň z přidané hodnoty Výnos této daně je vypočten jako podíl na 21,4% z celostátního výnosu rozděleného dle novely o rozpočt.určení daní (podle počtu obyvatel města a podle velikosti katastrálního území města) s ohledem na daňovou reformu. org daň z nemovitostí 100% výnos této daně z pozemků a staveb ležících na území města náleží městu. Vzhledem k tomu, že místní koeficient pro výpočet této daně byl na území města zavedený ve výši 3, vychází návrh z očekávané skutečnosti roku 2008 navýšené o tis. Kč. org poplatky za lázeňský a rekreační pobyt Jedná se o místní poplatek, který činí v 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, poplatek vybírá pro obec ubytovatel, který je jeho plátcem a ručí za něj. Meziroční nárůst příjmů je důsledkem důraznější správy tohoto poplatku (doměření dle pomůcek, navýšení pozdě uhrazených poplatků až na trojnásobek, pokuty). Dle informací od ubytovatelů a zjištění správce poplatku počet rekreačních pobytů na území města oproti minulým rokům mírně roste. V evidenci FO je stabilně cca 221 aktivních ubytovatelů (fyzických a právnických osob). org poplatky z ubytovací kapacity Od r.2004 je zpoplatňována pouze lůžková kapacita v zařízeních určených stavebními předpisy (zkolaudovaných) pro přechodné ubytování za úplatu, tzn. hotely, penziony atd. Nejsou tedy zpoplatněny kapacity např. v rodinných domech celoročně pronajímané turistům. Na rozdíl od poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se u tohoto poplatku nerozlišuje, za jakým účelem je přechodné ubytování poskytováno. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá za využití lůžkové kapacity v zařízeních sloužících přechodnému ubytování za úplatu. Počet ubytovacích zařízení na území města se výrazněji nemění. Poplatek za skutečně obsazené lůžko platí ubytovatel a sazba činí 4 Kč. org poplatek ze psů V evidenci je přihlášeno psů (loni 1.088) a průměrný poplatek na jednoho evidovaného psa je při současném stavu různých úlev cca 581 Kč (loni 650,- Kč). org poplatek ze vstupného Jedná se o místní poplatek ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce dle nově platné vyhlášky města. Většinu očekávaných příjmů tvoří poplatek vybraný od Jihočeského divadla ve výši tis. Kč z vybraného vstupného na otáčivém hledišti. og správní poplatek (z tomboly, ) Jedná se především o správní poplatky za povolení k uspořádání tomboly, jehož minimální výše činí 200 Kč. org poplatek za komunální odpad Předpokládaný příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybíraného od osob přihlášených k trvalému pobytu na území města (sazba od ponechána bez meziročního zvýšení, tzn. 492,- Kč na rok), včetně předpokládaného příjmu z opožděně uhrazených poplatků za předchozí roky. Částka je kalkulována pro 5% neplatičů. org státní dotace na výkon státní správy Na základě předběžného písemného sdělení KÚ. Meziroční zvýšení činí 3%. org ostatní příjmy běžného roku Odhad různorodých neplánovaných příjmů, většinou se jedná o příjmy nezařazené do jiných odborů - refundace mzdy od soudu, vratky soudních poplatků, apod.. org úroky Jedná se o úrokové výnosy ze zůstatků na běžných účtech města. Předpokládá se stagnace úrokových sazeb a efekt z úročení zůstatků formou fiktivního cash poolingu bude oslabený nižším objemem finančních prostředků na účtech města. org daň z nemovitostí Město platí tuto daň za svoje stavby a pozemky nacházející se mimo jeho katastrální území. Každoročně hrazená daň na základě platebního výměru FÚ. Mírné meziroční zvýšení je způsobeno nově zavedenými místními koeficienty. org úroky z kontokorentních úvěrů Město má smluvně zajištěné případné čerpání dvou kontokorent.úvěrů (KB a ČSOB) do celkové výše 20 mil. Kč. 78 org poplatky za bankovní operace Jsou zde zahrnuty veškeré poplatky za bankovní služby (vedení všech účtů města, položky, elektronické bankovnictví, apod.). org audit, služby daňového poradce Zpracování auditu činí 110 tis. Kč, daňové přiznání k dani z příjmů města 45 tis. Kč a k dani z nemovitostí 30 tis. Kč. Rezerva je na služby daňového poradce, jehož služby bude nutné využít před i po registraci města k DPH. org příspěvek na stravné zaměstnanců Příspěvek ve výši 24 Kč na 1 kupón (stravenku v celkové hodnotě 65 Kč) pro všechny zaměstnance včetně starosty a místostarosty - odhad dle očekávané skutečnosti roku org výdaje sociálního fondu Příděl do fondu dle Statutu soc.fondu je na rok 2009 ve výši 2% z objemu prostředků na platy zaměstnanců MěÚ, MP a zastupitelů města dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce (starosta a místostarosta). Rozpočtované výdaje jsou také v souladu se Statutem soc.fondu : příspěvek na stravování 23 Kč/stravenka penzijní připojištění 500 Kč měsíčně každému zaměstnanci s uzavřenou smlouvou o penz. připojištění věcné dary a zajištění akcí pro děti zaměstnanců odměny zaměstnancům: při životním výročí 50 let věku 5.000,- Kč, při pracovním výročí při prvním odchodu do starobního důchodu 5.000,- Kč. org úroky z úvěru klášter Minoritů Jedná se o úroky z úvěru na opravy a rekonstrukce najatého kláštera. Úvěr ve výši tis. Kč byl dočerpaný do a vysoutěžená sazba je 12M Pribor + 0,04%. org ostatní výdaje Mimořádné výdaje - např. vratky pokut nebo správních poplatků uhrazených v předchozích letech, vratky přeplatků nájmů z min.let, apod.. org úroky z úvěru investice 2005 Jedná se o úroky z úvěru na stavební investiční akce realizované v r.2005 (převážně rekonstrukce Tovární a dalších komunikací). Úvěr ve výši tis. Kč byl dočerpaný k a vysoutěžená sazba je 12M Pribor + 0,01%. org úroky z 1.úvěru investiční KB Jedná se o úroky z úvěru na investiční akce z r.2001 (10 mil. Kč). Úvěr bude splacený do org úroky z 2.úvěru investiční KB Jedná se o úroky z úvěru na další investiční akce z r.2001 (10 mil. Kč). Úvěr bude splacený do org úroky z úvěru - investice 2006 Jedná se o úroky z úvěru na stavební investiční akce realizované v r Úvěr ve výši tis. Kč byl dočerpaný k a vysoutěžená sazba je 3M Pribor + 0,019%. org úroky z úvěru (budova úřadu) Jedná se o úroky z úvěru na odkup budovy pobočky Komerční banky v Kaplické ulici pro potřeby městského úřadu z r Úvěr bude splacený do a sazba činí 4,32%. 5. Odbor správy majetku - běžný rozpočet org nájem Městské galerie: v roce 2008 výpůjčka Městské knihovně org příjem z prodeje hrobových zařízení: 100 tis. Kč - předpoklad realizace prodeje bezúplatně převzatých hrobových zařízení od státu org nájem Lesy města Č. Krumlov: tis. Kč - na základě uzavřené nájemní smlouvy org nepeněžní plnění nájmu nebytové prostory: 285 tis. Kč vazba na uzavřené smlouvy nájemní - SZŠ (100 tis.), Poláček (100 tis.), ČKRF (85 tis.) org pronájem energobloku, technologické části kotelny v Linecké: tis. Kč - na základě uzavřených nájemních smluv se společnostmi Carthamus a.s., Energo Český Krumlov a.s. 89 org pronájem parkovišť: tis. Kč stěžejní pronájem parkovišt ČKRF spol. s.r.o. (4,3 mil), dále smlouvy s KB a.s., PRO-Sportem o.p.s, FK Slavoj org pronájem SM ČK s.r.o.: tis. Kč - separační hala a areál služeb dle uzavřených smluv org pronájem hrobových míst: 43 tis. Kč - předpoklad pronájmů hrobových míst (vzhledem k tomu, že smlouvy jsou uzavírány na 10 let je předpokládaný nižší příjem) org pronájem hrobových míst - služby 207 tis Kč (nová položka rozpočtu, kdy v předchozích letech bylo účtováno spolu s pronájmem hrobových míst). org pronájem zahrádky: 150 tis. Kč - příjem z uzavřených cca 320 smluv (státem regulovaná cena), plnění v roce 2008 ovlivněno snížením počtu pohledávek po splatnosti. org pronájem nebytových prostor celkem tis. Kč (dle uzavřených smluv, navýšeno o 4%). Nově v rozpočtu rozděleno na nájmy nedotované a dotované, tzn. čistý příjem města 4,7 mil. org pronájem pozemky: 950 tis. Kč - 31 nájemních smluv, stěžejní smlouvy s ČR Beton Bohemia (182 tis.), Štěpánek Jiří - pozemky pod plakátovacími plochami (103 tis.), další pronájmy pozemků nepřesahují částku 50 tis./případ. org věcné břemeno: 300 tis. Kč - předpoklad realizace výstavby cizích sítí do pozemků města a to na základě uzavřených smluv budoucích, snížení proti předchozímu roku z důvodu zrealizování velkých akcí ( EON - EE, plyn) v roce 2008 org podnájem kláštera: 335 tis. Kč - na základě uzavřené podnájemní smlouvy se SUPŠ sv. Anežky. org pronájem VAK sítě: tis. Kč - předpoklad na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě org pronájem kolektor: 300 tis. Kč na základě uzavřených smluv s JČP a.s., EON, bezplatně využívá ČKRF spol. s.r.o. - optokabel pro parking, město má uložen vodovod, kanalizaci a rozvody pro veřejné osvětlení org pronájem skládky: 700 tis. ve vazbě na hmotnost uloženého odpadu, předpoklad skládkování na městské skládce od org pojištění majetku: tis. Kč - vyjma zákonného pojištění vozidel náklad na kompletní pojištění majetku, odpovědnosti apod. org pronájmy pozemků: 12 tis. Kč - 7 nájemních smluv org opr. nebyt. prostor - nepeněžní plnění: 200 tis. - jedná se o zápočet oprav provedených nájemcem dle uzavřených smluv ( SZŠ, Poláček) org výdaje spojené s realizací majetku: tis. Kč. - daně a poplatky: tis. Kč daň z převodu nemovitostí (3%) ve vazbě na příjmy uvedené v kap. rozpočtu) - nákup služeb: 700 tis. Kč - mimo jiné uvažováno s povinností vlastníka budov, nechat vypracovat v souladu s normami EU tzv. energetické štítky budov (předpoklad realizace u cca 1/2 budov v majetku města pro r.2009) - konzultační, poradenské a právní služby: tis. mimo jiné právní služby za prodej pozemků v Domoradicích a Autobusové nádraží dle smluv org kasárna Vyšný: tis. Kč - hlídací služba - na základě uzavřené smlouvy se společností Beriva spol. s.r.o., dopočet 3 měsíců - pojištění - poměrná část pojištění majetku připadající na areál kasáren - el. energie - předpoklad na základě uzavřené smlouvy s EON distribuce - platba za vodu resp. odvádění srážkových vod - výše platby je odvislá od toho, že se jedná o uzavřený areál a z pohledu VAK nelze zhodnotit jako veřejné prostranství org správa hřbitova : tis Kč - na základě uzavřené mandátní smlouvy org likvidace hrobů a renovace křížů: 100 tis. Kč - částka ve vazbě na příjem z prodeje hrobových zařízení org klášter: 157 tis. Kč - náklady na správu objektů 910 org veřejná WC: 280 tis. Kč, náklady na služby - Dunková autobusové nádraží, INStPA - odměna WC Špičák, org lesní hospodář: 200 tis. Kč - úhrada LMČK spol. s.r.o. za službu lesního hospodáře - dle smlouvy org správa kotelen střední školy: 210 tis. Kč platba firmě ENERGO Č.K. s.r.o. dle mandátní smlouvy org provoz kolektoru: tis. Kč úplata společnosti VAK JČ ČB za správu a provozování kolektoru (dle kalkulace nákladů na provozování kolektoru) org el.energie na veřejné osvětlení: tis. Kč - úhrada za dodávku EE pro veřejné osvětlení org zajištění provozu městské skládky: 593 tis. Kč po dobu, kdy se na ní neukládá (monitoring,.) org kamerové body - el.energie 20 tis. - dle uzavřených smluv s vlastníky objektů na dodávku EE pro kamerové body městské policie org pronájem mostu - pivovar - 97 tis. - na základě uzavřené smlouvy org platby do fondu oprav za nebytové prostory společenstvím vlastníků tis. - výdajová položka z rozpočtu města, kdy příjem z těchto nebytových prostor (nájemné) jde do rozpočtu města 5. Odbor správy majetku - kapitálový rozpočet org prodej ostatního majetku tis. Kč - vzhledem k tomu, že se v roce 2008 nepodařilo sjednat převod plynovodů do vlastnictví EON je položka rozpočtována pro rok 2009 org prodej domů tis. Kč - zpracovateli rozpočtu uvažováno s prodejem DPS Plešivec, získané prostředky budou použité na realizaci Domova pro seniory (výdaj v kapitálovém rozpočtu investičního odboru) org prodej pozemků fyz. osobám tis. Kč v členění: tis. - dobíhající příjmy ze schválených prodejů tis. - předpoklad prodeje pozemků pro garáže Plešivec ( 10 garáží * 20 m2*500,-kč/m2-850 tis. - prodeje pozemků pod zahr. chatkami a prodeje zahrádek Plešivec ( 136 m2 * 500,- Kč/m m2 x 300,-Kč/m2) tis. zázemí k bytovým domům p.p.č. 411/1 k.ú. Č.K, p.p.č. 1653/1 k.ú. Spolí-Nové Spolí tis. prodej pozemků Dobrkovice org prodej pozemků právnickým osobám tis. - prodej pozemků Domoradice za cenu 1.550,- Kč/m2, příjem byl již částečně rozpočtován v r.2008, pro rok 2009 je v rozpočtu uvedená dopočtená část na celkovou kupní cenu. org nákup domů tis. Kč - splátka dle smlouvy za č.p. 227 Chvalšinská (kostka) org nákup pozemků tis. Kč - od ČD - v rámci přípravy území pro revitalizaci sídliště Za Nádražím, rezerva 200 tis. - nahodilé výdaje v souvislosti s investiční výstavbou města org technické zhodnocení parkovišť pronajatých ČKRF spol. s. r.o tis. Kč v souladu s nájemní smlouvou na pronájem parkovišť (1/3 nájemného), postupné vypořádání technického zhodnocení parkovišť provedené nájemcem 6. Odbor investic - běžný rozpočet externí služby (periodické revize,...) nákup materiálu - nebytové prostory oprava a údržba majetku - SUPŠ sv.anežky oprava a údržba majetku - Měst.divadlo oprava a údržba majetku - kino oprava a údržba majetku - Prelatura 1011 opravy-nebyt.hospod. (Kostelní 163, Nové Spolí,...) oprava a údržba majetku - hřbitov opravy a údržba majetku - kaple sv.martina opravy a údržba majetku - areál SM opravy a údržba majetku - DPS 262 opravy a údržba majetku - celkem Běžná údržba několika základních objektů v majetku města, finanční objem propočtově kalkulován či odvozen z dosavadních ročních potřeb, navržena zcela hraniční minimální výše inv. prostředků, především s ohledem na běžící proces vyjednávání s KÚ JČ o zobchodování některých objektů (např. SUPŠ) kasárna Vyšný - periodické revize kasárna Vyšný - opravy a údržba 264 kasárna Vyšný celkem Náklady na nezbytně nutné úkony spojené se správou a nezbytně nutnou údržbou areálu kasáren (např. opravy oplocení po neoprávněných vniknutích, rozvaděče EI, pojistkové skříně apod.) klášter - opravy a údržba Minimální objem nezbytně nutných oprav v průběhu roku opravy a údržba opěrných zdí Nezbytně nutné opravy - např. opěrné stěny v horní části ulice Důlní (celková destrukce vlivem eroze a prorůstajících kořen. balů stromů), Krásné Údolí, Serpentýna a další opravy vodovodů - Plán obnovy opravy kanalizací - Plán obnovy Vychází z detailního návrhu Plánu postupné obnovy vodohospodářské infrastruktury (zpracováno ve spolupráci s provozním střediskem VaKu Č. Krumlov). Jako závazný dokument předložen ke schválení ZM XII konz., poradenské a právní služby Spolupráce s externími firmami, posudky, statické posudky, studie proveditelnosti a další čištění splaškové kanalizace Soustavná činnost - v průběhu roku dochází na řadě míst ve městě k zanesení a ucpání kanalizační sítě - řada lokalit nemá ještě novodobou kanal.síť (vyzdívané kanálové stoky atd.), dochází k havarijním situacím. pronájem lešení-lávka Pod kamenem Do doby vyřešení sanace skalního masivu Pod Kamenem jde o pronájem lešenářské konstrukce od firmy Kamlach na lávku pro pěší periodické revize opravy a udržování 610 veřejné osvětlení Objem finančních prostředků vychází z roční zkušenosti z provozu (viz. organizační změna úřadu k ), technický stav celého VO není dobrý, velice časté poruchy a výpadky, v roce 2008 zahájeny práce na Pasportu VO, po jeho dokončení bude připraven koncepční materiál "jak dál". Výhledově je nutné u oprav počítat s vyšším objemem fin. prostředků! opravy a údržba komunikací vč.mostů Objem finančních prostředků vychází z roční zkušenosti z provozu (viz. organizační změna úřadu k ), nezbytně nutné opravy úseků a ulic, které nemají návaznost na dále uvedený projekt - zhruba 1/3 místních komunikací zařazena v roce 2008 do projektu INBEST (inv. náklad cca 100 mil. Kč), max. snaha o získání prostředků na opravy z ROP výzva 5 - III-V mosty - technické prohlídky Povinnost zajišťovat pravidelné prohlídky,mostní agenda představuje více jak 22 objektů na území města, vedeny mostní listy. 1112 6. Odbor investic - kapitálový rozpočet rekonstrukce kasáren Vyšný nezbytné rekonstrukce (úpravy) vytipovaných objektů před jejich pronájmem. Chybí základní koncepční rozhodnutí o managerovi projektu kasáren! PD ZTV kasárna Vyšný dle požadavku rady města zahájeny práce na výběru projektanta a následném zpracování projektu ZTV území bývalých kasáren Vyšný, a to včetně všech vyvolaných investic v inženýrské infrastruktuře! Dle Územní studie odvodnění, dalšího důležitého koncepčního materiálu, který v roce 2008 odbor investic doprovázel, je jasné, že "oživení" celého území kasáren bude mít dopad na stávající rozvody v celé lokalitě Na Růžku, v ulici Na Svahu s přímou návazností na lokalitu U Trojice. Předpokládaný rozsah IN celkem - cca mil. Kč dětská hřiště postupná výstavba nových dětských hřišť dle koncepce Pro Sportu - garanta dlouhodobého projektu postupné výměny dětských hřišť na území města 358 Reko semafory U Poráků kritický stav stávajícího systému řízení světelné křižovatky U Poráků, v okamžiku zvýšení venkovní teploty dochází k velmi častým výpadkům řadiče (až 3-5x týdně), neekonomické žárovky, rozvody kabelové, stejně jako stožáry na hranici životnosti!!! Sloupek ručního řízení po řadě nehod porušen, vyvrácen. Celý systém vyžaduje generální rekonstrukci! Pasport veřejného osvětlení - dokončení technický stav celého VO není dobrý, velice časté poruchy a výpadky, v roce 2008 zahájeny práce na Pasportu VO, po jeho dokončení bude připraven koncepční materiál "jak dál". Výhledově je nutné u oprav počítat s vyšším objemem fin. prostředků! REZERVA - Projektová dokumentace bezpodmínečně nutné krytí projektových prací např. pro projekty zařazované do žádostí o dotace a upřesňované v průběhu posuzovacího řízení o přiznání dotace REZERVA - pro podíly města na dotacích "balík peněz" určený pro následné dělení mezi nové projekty, dosud neznámé, kterým bude dotace přiznána a bude nutné doložit i vlastní podíl 383 rozšíření skládky TKO 3.etapa dle rozhodnutí o další koncepci skládkování TKO na území města jde o realizaci tzv. 3. výstavbové etapy, v případě kladného výsledku tzv. rizikové analýzy lze uvažovat ještě o přípravě projektu na tzv. 4. etapu Regenerace sídlišť Špičák, Plešivec - PD vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení - tedy stupně PD nutného k následnému podání žádostí o dotace. Vše navazuje na první krok - hotové studie, které byly v letech zpracovány a na veřejných projednávání diskutovány s občany města 398 ZŠ Plešivec - vybavení školy a reko víceúčelového hřiště - vl.podíl v ROP výzva 3 získána dotace - vybavení tříd a prostor školy, úprava víceúčelového hřiště včetně volejbalových hřišť v areálu školy reko vodovodů - plán obnovy Vychází z detailního rozboru Plánu postupné obnovy vodohospodářské infrastruktury Sanace skalní stěny Sv.Duch v případě uznání dotace z MŽPaZ jde o sanaci menšího skalního hřebene nad zástavbou rodinných domů v lokalitě Sv. Duch. Svah velmi zvětralé ruly ohrožující domy pod sebou reko Lazebnického mostu - vl.podíl reko vodovodu pod Lazebnickým mostem obě akce spolu souvisí - přiznána dotace z ROP v.3 - realizace jaro 2009, rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu nahrazuje dnešní nevyhovující technický stav. 1213 Zpracování studie proveditelnosti tunelu dle úkolu z RM bude zpracován úvodní analytický materiál v podobě Studie proveditelnosti pro nejrozsáhlejší dopravní stavbu na území města. Pozice investora - KÚ JČ. Domov pro seniory Zahájení prací na vybudování domova pro seniory. 7. Stavební úřad org správní poplatky Částku tvoří správní poplatky vybrané v hotovosti při podání příslušných návrhů a žádostí na podatelně SÚ. Plánovaná částka odpovídá vývoji v minulých letech celkovou výši vybraných poplatků však nelze předem ovlivnit či zajistit, neboť závisí na zájmu investorů a tedy na počtu podání. org pokuty Jedná se o pokuty uložené SÚ za porušení stavebního zákona. Plnění plánované částky nelze předem zajistit, neboť do příjmové části rozpočtu v tomto případě jsou započteny pouze pokuty skutečně uhrazené. ( část rozhodnutí může být napadena odvoláním, proto fyzicky nemusí být uhrazeny pokuty v uložené výši ). org právní poradenství k výkonu rozhodnutí Položka slouží k úhradě nákladů spojených s vypracováním statických či znaleckých posudků ve výjimečných případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Také v případech, kdy např. vlastník stavby nesplní povinnost uloženou mu pravomocným rozhodnutím SÚ. V těchto případech nechá SÚ vypracovat posouzení na náklady MěÚ. Plánovanou částku na tyto výdaje, s ohledem na zkušenosti z let minulých, považujeme prozatím za dostačující. 8. Odbor životního prostředí a zemědělství org poplatky za znečišťování ovzduší Provozovatelé malých zdrojů znečišťování ovzduší odvádějí - v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší - poplatky za znečišťování ovzduší. Výše položky je proměnlivá - závislá na vzniku nových provozoven, jejich přechodu do jiných kategorií znečišťovatelů, příp. zániku podnikatelského subjektu...). org pokuty Kontrolní činnost je jednou z důležitých činností odboru. Problematickou oblastí životního prostředí, kde dochází k častému porušování příslušných právních předpisů, je odpadové hospodářství. Cílem odboru je omezit znečišťování veřejného prostranství odkládáním odpadů mimo vyhrazená místa apod. V posledních letech dochází ke znatelnému navýšení deliktů a přestupků dle zákona na ochranu zvířat proti týrání. org správní poplatky (lovecké + rybářské lístky) Změnou zákona o rybářství v roce 2004 došlo k převodu kompetencí ve vydávání RL na obce s rozšířenou působností (v minulosti RL vydávaly všechny typy obcí) - významný rozsah agendy - zvýšené příjmy. org správní poplatky (stav. povolení - vodohospodářské stavby) Výše položky závislá na množství investičních záměrů právnických i fyzických osob - vzhledem ke změně legislativy s platností od došlo v průběhu roku k extrémnímu nárůstu agendy a s tím souvisí i navýšení příjmů z poplatků v rámci příslušných vodohospodářských řízení. Je reálný předpoklad, že rok 2008 byl v této oblasti výjimečný a v roce 2009 tedy není předpoklad příjmů ve srovnatelné výši reálný. org odvody za odnětí půdy Položka závislá na aktivitě investorů (návrhové řízení), ovlivněna snížením využitelného půdního fondu. org psí útulek - poplatky od majitelů Položka je tvořena celkovými náklady spojenými s pobytem psa ve Stanici (náklady spojené s odchytem a karanténováním zvířete). Částku hradí majitel psa (v případě, že majitel není znám, platbu provádí obec, v rámci jejíhož správního obvodu bylo zvíře nalezeno). org psí útulek - dary Položka tvořena sponzorskými dary ze strany právnických a fyzických osob na provoz Stanice pro psy. 1314 org pronájem honebních pozemků Na základě smluvních ujednání jsou pozemky ve vlastnictví města pronajímány jednotlivým mysliveckým sdružením k výkonu práva myslivosti. org ozeleňovací práce ve městě Výše částky je stanovena s ohledem na nutnost zvyšování kvality péče o zeleň ve městě. Vzhledem k výše uvedenému je reálný předpoklad navýšení nákladů souvisejících s údržbou (odborné arboristické práce, kácení rizikových a problémových dřevin, úpravy průjezdních profilů komunikací apod.). Dalším nezbytným opatřením je zabezpečení výsadeb nových dřevin, uložených v rámci správních řízení o povolení ke kácení. org lesní hospodářství mimořádné Jedná se o rezervu na mimořádné výdaje, související s hospodařením v lesích (hrozící kalamitní situace - např. výskyt kůrovce - nutnost okamžité asanace v případech, kdy vlastník nereaguje - potřeba disponibilních prostředků, které by orgán SSL posléze vymáhal na příslušném vlastníkovi lesa - viz. 57, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích). org kontrola lovu Orgán státní správy myslivosti je povinen provádět kontrolu lovu u jednotlivých mysliveckých sdružení, přičemž hlavním kontrolním mechanismem je pravidelné pořádání chovatelské přehlídky. Výše uvedená částka zahrnuje náklady na její realizaci. org ostatní výdaje V rámci položky jsou zahrnuty výdaje na pořízení drobného spotřebního materiálu (odběrové rukavice a nádoby atp.), odběry vzorků, analýzy, posudky a pořízení stejnokroje pracovníka na úseku státní správy myslivosti. org nákup služeb ostatní odpady Položka zahrnuje náklady na nákup služeb v odpadovém hospodářství nad rámec smluvních ujednání (např. umístění kontejnerů v průběhu vodácké turistické sezóny podél řeky, převozy kontejnerů, zřizování nových stání odpadových nádob apod.). org zeleň a úklid Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov dosahuje výměry cca 35 ha. Komplexní péči o zeleň a úklid ploch veřejné zeleně na území města zabezpečuje (na základě realizovaného výběrového řízení) v období od do Václav Kubát - fyzická osoba podnikající na základě ŽL. Vzhledem k objemu předpokládaných vynakládaných finančních prostředků na zajištění výše uvedené služby bude (v souladu se zákonem o veřejných zakázkách) vyhlášeno výběrového řízení na dodavatele předmětné služby. org městský mobiliář Jedná se o náklady na obměnu, opravu, běžnou údržbu a pořízení nového městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.). V r.2009 je plánována další etapa postupné obnovy mobiliáře v historickém centru města. org vánoční výzdoba města Položka obsahuje náklady na opravu stávajícího vybavení, nákup nových světelných prvků, nákup materiálu a instalaci vánoční výzdoby. org svoz a uložení odpadu Položka zahrnuje: náklady na likvidaci nebezpečného odpadu a kadavéru (65 tis. Kč) náklady na sběr a svoz komunálního odpadu (9 600 tis. Kč) náklady na pořízení odpadových nádob (popelnice pro domácnosti) apod. (60 tis. Kč) ostatní náklady související s odpadovým hospodářstvím (60 tis. Kč) náklady na likvidaci černých skládek (220 tis. Kč) náklady na sběr a svoz separovatelných složek odpadu (1 839 tis. Kč) náklady na vývoz odpadkových košů (1 170 tis. Kč) náklady na zajištění provozu sběrného dvora (280 tis. Kč) org psí útulek Položka zahrnuje náklady na provoz Stanice - režijní náklady, krmivo, veterinární péče apod. 1415 9. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví org státní dotace na sociální dávky Na základě oznámení předběžných údajů finančního vztahu SR k rozpočtům obcí je vydáno rozhodnutí MPSV o přiznání dotace - informace prostřednictvím KÚ. Výdaje : org sociální dávky Upraveno zákony, dotace podléhá finančnímu vypořádání. org ostatní výdaje na sociální účely Příspěvky - věcné dary seniorům v Domovech důchodců org program podpory sociálních služeb Příspěvky neziskovým org. a občanům a dotované nájemné dle usnesení RM č. 534/34/2003. org azylové bydlení poskytnutí bydlení osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám přicházejícím z výkonu trestu, na dobu určitou org Program protidrogové prevence Komplexní program prevence soc.-patologických jevů. Položka obsahuje náklady na granty poskytované na projekty zaměřené na řešení uvedené problematiky. org Komunitní plánování sociálních služeb Podpora rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb ve městě Český Krumlov. Položka obsahuje jak náklady na granty, tak na technicko-organizační zabezpečení celého procesu. 10. Odbor dopravy a silničního hospodářství Příjmy : org nájemné filmaři Příjmy za filmování na veřejných prostranstvích ve městě. Tato položka se neplánuje, je závislá na zájmu o filmování ve městě. org zábor veřejného prostranství Příjmy za zábor veřejného prostranství, ploch a komunikací v majetku města. S ohledem na zkracování doby umístění letních předzahrádek zůstává částka stejná jako v roce org zábor veřejného prostranství k umístění reklamních ploch Netýká se vybírání poplatků za reklamy umístěné na městském informačním systému provozovaném Městským divadlem a výlepových ploch. Rovněž se netýká velkoplošných reklam na které jsou OSM uzavřeny nájemní smlouvy. Jedná se o poplatky za umístění přenosných reklamních a propagačních zařízení. org pokuty doprava Skutečný příjem za pokuty uložené na úseku dopravy a pozemních komunikacích. Spolu s položkou exekuční náklady ve výši 300 tis. Kč dochází ke snížení oproti roku ODSH uloží na pokutách více než se skutečně vybere. org správní poplatky Příjem za vyměřené správní poplatky dle zákona - odhad na základě skutečnosti r Oproti roku 2008 navrhujeme zvýšení příjmů o 900 tis. Kč a to z důvodu nárůstu počtu vyřizovaných podání u odboru a především u odd. registru vozidel. org parkovací karty Příjem za prodej parkovacích karet na vyznačených park.místech zřízených v roce 2005 a 2008 v zónách placeného stání. Příjem z prodeje parkovacích karet je omezen počtem parkovacích míst a zájmem občanů. Výše je ovlivněna i aktivitou MP při dozoru nad parkováním vozidel s platnou parkovací kartou. oproti roku 2008 navrhujeme zvýšení o 50 tis.kč. org parkovací automaty ČKRF Příjem z provozu parkovacích automatů, provozovaných ČKRF na základě smlouvy s městem. Oproti předchozímu roku a po dohodě s ČKRF dochází k nárůstu o 300 tis. Kč. 1516 org smlouvy s dopravci Příjem na základě uzavřených smluv s dopravci provozujících veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá stání na autobusovém nádraží. Jedná se o dopravce provozující dálkovou dopravu. org správní poplatky Za pořizování kopií. org autoškola - příjem za zkoušky Poplatky za vykonání zkoušky k získání řidičského oprávnění. I zde dochází ke zvýšení o 60 tis.kč z důvodů přezkoušení většího počtu žáků. Výdaje : org úklid komunikací Výdaje se skládají z částky za úklid komunikací od firem: Dunková - a SMČK s.r.o.. Jedná se o částku na běžný úklid komunikací města a ruční úklid v zimním období, čištění kanálových vpustí apod. Na základě skutečnosti r a nových kalkulací dochází k nárůstu výdajů. o 650 tis. Kč org nákup externích služeb Tato položka se skládá z rozpočtovaných nákladů na činnosti zajišťované SM s.r.o. na výkon činnosti správce komunikací v rámci správních řízení vedených silničním správním úřadem. Jedná se i o zpracovávání plánů zimní údržby, jarního úklidu a pod. Položka obsahuje i předpokládané výdaje i na znalecké posudky pro potřeby přestupkového řízení v dopravě. Oproti roku 2008 navrhujeme snížení. org silniční hospodářství Výdajová částka na zimní údržbu komunikací a chodníků, nákup posypového materiálu na zimní údržbu, jarní úklid komunikací po zimním období, čištěné komunikací v průběhu roku, dopravní značení a dopravní zařízení na místních komunikacích. Čerpání ovlivňují výdaje na zimní údržbu komunikací. Navrhujeme zvýšení částky o 200 tis.kč oproti roku 2008 s ohledem na úpravu cen výkonů u SM a zachování rozsahu úklidů min. na stejné úrovni jako v roce org odměna ČKRF za provozování parkovacích automatů Dle smlouvy mezi městem a ČKRF o provozování park.automatů. Jedná se o 60 % výdaj pokrytý příjmem z org org nájemné - pozemek Hradební Jedná se o úhradu za poskytnutá parkovací místa na pozemku ČKRF v Hradební ulici pro potřeby parkování obyvatelů z pěší zóny. V případě převodu této ulice na město nebude tento výdaj nutný. org příspěvek pro ČSAD Jedná se o částku na úhradu přepravy pro soby starší 70. let. na území města - uzavřena smlouvy s dopravcem. Jedná se o obdobnou částku jako v roce Živnostenský úřad Příjmy : org pokuty uložené za správní delikty Objem pokut byl navýšený o 20 tis. Kč (o 20%). org příjmy za vybrané správní poplatky a exekuční náklady Objem vybraných správních poplatků byl stanoven s ohledem na novelu živnostenského zákona a zákona o správních poplatcích. Už ve druhém pololetí 2008 se vybírá cca 50 tis. Kč za měsíc. 12. Oddělení strategického rozvoje Běžný rozpočet org nákup služeb (RERA, KP projekt atd.) Výdaje na dodavatelské služby v rámci přípravné a realizační fázi žádostí o dotaci (studie proveditelnosti a další odborné podklady související s přípravou projektů pro žádosti o dotace u neinvestičních akcí, kde tyto výdaje nevstupují do pořizovací ceny majetku). Kapitálový rozpočet org strategický plán Náklady na aktualizaci dílčích dokumentů strategického plánu, vypracování konceptu SEA hodnocení autorizovanou osobou. 1617 13. Městská policie org místní poplatek za povolení k vjezdu do pěší zóny Jednorázové a roční povolenky. org pokuty Odhad dle plnění rozpočtu roku org ostatní příjmy Obsluha pultu centrální ochrany, částka stejná jako očekávaná skutečnost org mzdové výdaje Výdaje pro celkový počet 23 strážníků. org nákup služeb a materiálu Nákup ošacení strážníků, ochranných pomůcek, náboje do zbraní, povolenky ke vjezdu, kancel.materiál, automateriál, zdravotní prohlídky, veterinární služby, opravy a revize vysílaček, nákup pitné vody apod. org školení, ostatní vzdělávání Prolongační kurzy strážníků. org nákup DHDM Drobná obměna vybavení kanceláří. org vozový park položka pohonné hmoty a maziva -benzín Natural do tří služebních vozidel,výměny oleje 6x ročně položka opravy a údržba vozů - garanční prohlídky,přezutí pneumatik, opravy položka nákup služeb - mytí aut, případně další drobné služby položka pojištění automobilů - odpovědnost za škodu org nákup DHDM Obnova vysílaček. 14. Starosta + místostarosta org mzdové výdaje Odměny uvolněných členů zastupitelstev obcí - starosty a 1 místostarosty včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění - dle nařízení vlády, předběžně počítáno s valorizací 5%. 15. Odměny členů RM, ZM a výborů org odměny členům Odměny neuvolněným členům ZM, RM a předsedům a neuvolněným členům výborů - řídí se nařízením vlády a usnesením ZM. 16. Odbor územního plánování a památkové péče - běžný rozpočet org pokuty památkové péče Příjmy z uložených pokut org náklady řízení - památková péče Příjmy z poplatků za vedená přestupková řízení org nákup služeb - územně analytické podklady Aktualizace a zkvalitňování územně analytických podkladů pořízených v roce18 org aktualizace GIS (data) Provoz a údržba GIS, technická podpora programového vybavení, správa a aktualizace dat. org podpora ARCDAT (GIS + ÚAP) Podpora software ArcView org rezerva pro podíly na dotacích MPR, MPZ Podíly města na dotacích z programu regenerace MPR a MPZ 16. Odbor územního plánování a památkové péče - kapitálový rozpočet org RP - Domoradice - jih Pořízování regulačního plánu v lokalitě org RP - Vyšný 1.změna Dokončení pořízení změny regulačního plánu (vč. území kasáren) org přijaté příspěvky - pořízení DM správně místo "pořízení DM" má být- 3. změna ÚPO příspěvek navrhovatele této změny ÚPO na její pořízení (na práci projektanta) org územní plán města - 1. změna Pořizování této územně plánovací dokumentace 17. Odbor školství, sportu a mládeže - běžný rozpočet org Dům na půl cesty Příjmy z pronájmu bytů v DNPC. org Azylový dům Příjmy z pronájmu bytů v Azylovém domě. org příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Státní dotace na jednoho žáka v ZŠ, MŠ org úhrada neinvestičních nákladů Příjem od ostatních obcí za dojíždějící žáky do ZŠ - na základě zákona 561/2004 Sb. org DPS, o.p.s. Příjmy za nájmy v DPS. org dotace MF Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. org MŠ - příspěvky města Příspěvky MŠ na běžný provoz a údržbu ( energie, opravy, nákup služeb, materiál). org rezerva Rezerva na pokrytí výdajů souvisejících s možnými havarijnímu situacemi v budovách MŠ a ZŠ. org ZŠ - příspěvky města Příspěvky ZŠ na běžný provoz a údržbu ( energie, opravy, nákup služeb, materiál ). org Dům na půl cesty Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení. ( Bylo požádáno o dotaci na poskytování sociálních služeb). org Azylový dům Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení. (Bylo požádáno o dotaci na poskytování sociálních služeb). org kotelny v MŠ a ZŠ Správa a údržba kotelen ve školských zařízeních (mandátní smlouva). org program podpory ekologické výchovy Program podpory ekologické výchovy dle schválených pravidel města. 1819 org volnočasové aktivity dětí a mládeže - rezerva Volnočasové aktivity mládeže, Česká maltézská pomoc - doprava postižených dětí do škol. org ostatní výdaje na sociální účely Stravování důchodců, věcné dary - dětské domovy, diagnostické ústavy org sociální služba - osobní asistent Finanční příspěvek (spoluúčast) na projektu osobní asistence poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tím zapojení v rámci integrace do MŠ a ZŠ. org sociální služba - rodinné poradenství Podpora vzniku nové sociální služby - rodinné a partnerské poradny (rodinného poradenství, rodinná terapie, rodinná mediace). Podpořeno RM č. 492/32/2008. org PRO-SPORT, o.p.s. Dotace na provoz plaveckého bazénu, zimního stadionu, sportovní haly, hřiště, fitness a správy společnosti. org program podpory sportu Dotace nájmů hrazených organizacím města, dotace na činnost, granty, dotace ostatních služeb, smluvní příspěvek na činnost, rezerva dle schválených pravidel města. org mezinárodní sportovní hry mládeže MSHM - Athény (Řecko) - červen 2009 org SK Badminton Smluvní příspěvek na činnost. org FK SLAVOJ Smluvní příspěvek na nájemné. org DPS, o.p.s. Dotace na provoz DPS, včetně energií, Centra pro seniory, provoz klubu důchodců, správa domů s pečovatelskou službou, telekontaktní péče (Žádost o dotaci MPSV ve výši tis. Kč na pečovatelskou službu, odlehčovací službu a telekontaktní péči). org CPDM o.p.s. Centrum pro pomoc dětem a mládeži - dotace na činnost ( ICM, Streetwork, K-Centrum, Bouda, rádio ICM, hudební studio mladých) ve výši 72,50 % celkové potřeby. Financování Položka 8124 uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků tis. Kč Smluvní splátky jistiny ze všech nesplacených úvěrů města. 19 Zobrazit více
Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z Více NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických Více Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice
Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň Více Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7
Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva Více NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a Více Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015
Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za Více Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY
Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35 Více Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY
Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna Více MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.
1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ Více Návrh rozpočtu obce pro rok 2012
Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO Více Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice
Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. Více Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y
Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek Více Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009
Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku Více Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%
NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z Více Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012
Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let Více Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1
Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné Více Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ
IČO: 00263346 - Obec Bechlín ************************************************************************************************** * Rozpočet 2008 * * * ************************************************************************************************** Více Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY
Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz. Více Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne
Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113 Více AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU
AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU DAŇOVÉ PŘÍJMY : skutečnost z celk. P skutečnost z celk. P odvody od FÚ 148 189 41,3% 150 956 26,7% správní poplatky 8 840 2,5% 8 728 1,5% místní poplatky 16 810 4,7% 18 736 Více P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč
1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství Více Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč
Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle Více ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013
Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň Více ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje
Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací Více Rozpočtovaná oblast výdajů
Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost Více NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015
PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné Více Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1
Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Více Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY
1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů Více Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN
Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 Změna Příjmy 4 294 600,00 Více NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008
tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet Více Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36
1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství Více č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009
č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze Více Rozpočet Obce Studenec na rok 2006
Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň Více Rozpočet města Šluknov na rok 2017
Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele Více ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:
Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860 Více ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013
Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012 Více PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání:
PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 6. jednání datum konání: 16.11.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.11.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0085/ZM6/2016 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města Více NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016
NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti Více PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014
PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček Více NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK
NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu Více U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX
MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění Více ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé Více ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka
ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00 Více Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017
Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 950 000,000 Daňové příjmy 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob Více Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice
Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města Více Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007
Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem Více ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV
Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč Více Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje
Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO Více HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)
provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46 Více ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu Více Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.
Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na Více Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem
Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ Více Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015
Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace Více ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.
ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů Více Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00
Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00 Více Rozpočet na rok návrh
Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň Více NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010
Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Více C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0
Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob Více Příjmy Schválený rozpočet 2015 Město Trmice
Příjmy Schválený rozpočet IČ: 00674010 Pol. Org UZ Rozpočet Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 801,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Více Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015
Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou Více MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016
MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč Více SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014
Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15 Více Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010
Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů ( kontejnery ) 200 000 37 22 5137 městský mobiliář Více SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017
MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy Více N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5
M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání Více Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016
Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250 Více Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900
Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu Více Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20
Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola Více Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009
Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Návrh rozpočtu na rok 2009 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba - veřejná Více ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007
ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových Více TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y
Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf Více PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání:
PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 27. jednání datum konání: 14.11.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 14.11.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM27/2016 Ocenění za mimořádnou reprezentaci města Bc. Více Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.
R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 312
 zákona č. 1
 zákona č. 71
 zákona č. 289
 zákona č. 128
 zákona č.250