Source: http://www.ue402shc.gob.pe/sci/
Timestamp: 2020-07-15 02:34:06+00:00

Document:
SCI - OGESS HC
Julio 15, 2020042-545825contacto@ue402shc.gob.pe
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD EJECUTORA 402 – SALUD HUALLAGA CENTRAL
A continuación se muestra el Modelo de Implementación del SCI, con sus respectivas fases, etapas y actividades, respecto a los avances logrados en la Unidad Ejecutora 402 – Salud Huallaga Central.
I. Planificación I ACCIONES PRELIMINARES Suscribir Acta de Compromiso
Resolución de Conformación y Aprobación CCI
Resolución de Aprobación del Plan de Sensibilización
II. IDENTIFICACION DE BRECHAS Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI
Resolución de Aprobación del programa de Trabajo.
Resolución de Aprobación del Informe de diagnóstico
III. ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI
Resolución de Aprobación del Plan de Trabajo para el cierre de brechas
II. EJECUCIÓN IV. CIERRE DE BRECHAS Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo
III.EVALUACION V. REPORTES DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI
Proteger los recursos y bienes de la entidad.
Contar con la información confiable y oportuna.
Reducir riesgos de corrupción.
Generar una cultura de prevención frente a riesgos operativos.
Ley Orgánica del Sistema Nacional de ...
RC N° 320-2006-CG
Fe de Erratas de la Resolución de ...
RCG N° 458-2008-CG
Guía para la Implementación del Sistema ...
RC N° 149-2016-CG
Directiva N° 013-2016-CG/GPROD ...
RCG N° 004-2017-CG
Guía para la implementación y ...
COMITE DE IMPLEMENTACION DEL SCI DE LA UE 402 – SALUD HUALLAGA CENTRAL
Es el equipo con capacidad y atribuciones para la toma de decisiones en la entidad, responsable de promover, orientar, coordinar y realizar seguimiento a las acciones para la implementación del Sistema de Control Interno.Se designó a los miembros del Comité a través de la Resolución Directoral N°291-2018-GRSM/DIRES-SM/OO.SHC, de fecha 17 de Abril de 2018.
Asimismo, está integrado por los siguientes profesionales:
Presidente : Responsable de Administración
Secretario Técnico : Responsable de Asesoría Legal
Miembro : Responsable de Contabilidad
Miembro : Responsable de Gestión de las Personas
Miembro : Responsable de Presupuesto
Miembro : Responsable de Control Patrimonial
Presidente : Responsable de Monitoreo y Control de informe de auditoria.
Secretario Técnico : Responsable de Logística.
Miembro : Responsable de Planificación.
Miembro : Responsable de Gestión Sanitaria Red MC
Miembro : Responsable de Medicamentos Red MC
Miembro : Responsable de Legajos y Escalafón
( 09-02-2017 ) Acta de compromiso para la implementación del SCI en la UE 402 – SHC. | Descargar
( 27-03-2017 ) Aprobacioón del plan de sen sensibilización del SCI en la UE 402 – SHC. | Descargar
( 30-03-2017 ) Plan de Sensibilización del SCI en la UE 402 – SHC. | Descargar
2017 – Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
2014 – Medición de la Implementación del Sistema de Control Interno en el Estado
2014 – Marco Conceptual de Control Interno
2013 – Medición de la Implementación del Sistema de Control interno en el Estado
2010 – Orientaciones básicas para el fortalecimiento del Control Interno en Gobierno Locales
BANNER INFORMATIVO Nº 01 – DESCARGAR
BANNER INFORMATIVO Nº 02 – DESCARGAR
MATERIAL DIDÁCTICO SCI – VIDEOS
UNIDAD 1 – Conceptos básicos del control interno.
UNIDAD 2 – Secuencia de implementación del sistema de control interno.
UNIDAD 3 – Aplicativo Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno – SISECI.

References: Resolución 

Resolución 

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