Source: http://www.ccffaa.mil.pe/comite-de-control-interno/
Timestamp: 2020-03-31 23:08:10+00:00

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" /> Control Interno | Control Interno – Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Que, el artículo 6° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, establece que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes;
Que, el artículo 7° de la citada Ley Orgánica, establece que el control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente, siendo responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo.
Que, la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, establece que la Contraloría General de la República es la entidad competente para dictar la normativa técnica de control que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación.
Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG “Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, la cual provee los lineamientos, herramientas y métodos para su implementación.
De esta manera, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, propicia el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejora la administración pública en relación a la protección de patrimonio público y al logro de los objetivos y metas institucionales.
El 15 de enero del 2018, el Jefe del CCFFAA junto con el Jefe de Estado Mayor Conjunto y el Jefe de la Inspectoría General, firmaron el Acta Nº 001-CCFFAA/OPPR, el Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno de las Fuerzas Armadas.
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Diagnóstico del Sistema de Control Interno del CCFFAA
Memorándum N°033 de fecha 22 de diciembre 2015
Indice del Informe de Diagnóstico del SCI-CCFFAA
Anexo 1: Cuadro Resumen Componente Ambiente de Control
Anexo 2: Cuadro Resumen Componente Evaluación de Riesgos
Anexo 3: Cuadro Resumen Componente Actividades de Control Gerencial
Anexo 4: Cuadro Resumen Componente Información y Comunicación
Anexo 5: Cuadro Resumen Componente Supervisión
Anexo 6: Resumen General de la Lista de Verificación de los Componentes para la implementación del SCI-CCFFAA
Anexo 7: Nivel de implementación del CSI-CCFFAA
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Comité de Control Interno (CCI) del CCFFAA
Resolución N° 349 CCFFAA/OPPR – Conformación del Comité de Control Interno
Acta N° 004-2016 de fecha 01 junio 2016
Acta N° 005-2016 de fecha 19 setiembre 2016
Acta N° 006-2016 de fecha 26 setiembre 2016
Acta N° 007-2016 de fecha 25 noviembre 2016
Acciones Dispuestas por la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del sistema del Control Interno en las Entidades del Estado”
Resolución del CCFFAA que aprueba el Reglamento del Comité de Control Interno de fecha 05 diciembre 2016
Anexo 1: Reporte de Evaluación de la implementación del SCI (Fase Planificación)-(Memorándum N° 736 JEMCFFAA/OPPR/UR de fecha 11 de julio del 2016)
Anexo 4: Informe del Avance del Proceso de Implementación del SCI – (Memorándum N° 161 CCFFAA/OPPR/CCI de fecha 19 de julio del 2016)
Anexo 5: Directorio de Integrantes del CCI – (Oficio N° 4837 CCFFAA/OPPR de fecha 12 de setiembre del 2016)
Plan de trabajo para el Cierre de Brechas y Monitoreo y Evaluación del SCI-CCFFAA
Directiva N° 059-16/JCCFFAA/OPPR/UR de fecha 30 de junio del 2016, directiva para la implementación del plan de trabajo para el cierre de brechas y evaluación del SCI-CCFFAA
Apéndice 1 al Anexo A: Cronograma General para implementarm el SCI-CCFFAA
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Resolución N° 076-CCFFAA/OPPR.- Designación de los integrantes del Comité de Control Interno año 2017
Oficio N° 252-JCCFFAA/OPPR.- Implementación del Sistema de Control Interno año 2017
Oficio N° 1198-CCFFAA/OPPR.-Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado año 2017
Oficio N° 2209-CCFFAA/OPPR.- Guía para la implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado año 2017
Oficio N° 6573-CCFFAA/OPPR.- Registro del Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno
Memorándum N°181-JEMCFFAA/D-4/CCI.- Lineamientos para la Capacitación Virtual del personal año 2017
Memorándum N° 0196-CCFFAA/OPPR/UR.- Instalación del Comité de Control Interno del CCFFAA
Memorándum N° 0664-JEMCFFAA/D-4/CCI.- Sistema del Control Interno en la Entidad
Acta N° 001-2017- CCI
Acta N° 001-2017-JCCFFAA
Acta N° 002-2017-OPPR
Acta N° 003-2017-OPPR
Acta N° 004-2017-OPPR
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Reporte de Evaluación de la Implementación de Control Interno – Fase de Ejecución
Acta de Compromiso para la implementación del sistema de Control Interno en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Acta de Instalación del Comité de Control Interno Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Acta de reunión del Comité de Control Interno del CCFFAA
Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas-2018
Personal que asistirá a la charla de sensibilazición de Control Interno del CCFFAA
Plan Reestructurado para la implementación del cierre de brechas de SCI-CCFFAA
Resolución Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N°500 CCFFAA/CCI
Reporte de la Primera Evaluación Virtual de Control Interno AF-2018
Resolución Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
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Acta de Compromiso 2019
Acta N°01-2019
Acta N° 02-2019
Plan Reestructuración de Cierre de Brechas 2019
Acta N° 03-2019
Implementacion del sistema de control interno en las entidades del Estado
Reporte de entregable diagnóstico de la cultura organizacional
Reporte Cultura Organizacional – 2019

References: artículo 6
 artículo 7
 Resolución 

Resolución 

Resolución 

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