Source: https://www.scribd.com/document/75435743/Untitled
Timestamp: 2018-09-19 15:15:05+00:00

Document:
OBWIESZCZENIE Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za 2010 rok
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje: § 1. Podaje się do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobre Miasto za 2010 r.
§ 2. Treść sprawozdania przesyła się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego jako załącznik do niniejszego obwieszczenia. Burmistrz Dobrego Miasta Stanisław Trzaskowski
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA 2010 ROK I. UWAGI OGÓLNE Zgodnie z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz przedstawia, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Budżet na 2010 rok został przyjęty przez Radę Miejska uchwałą Nr XLII/315/09 z dnia 9 grudnia 2009 roku. Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 40.103.807,91zł, po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 44.317.721,91 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem w wysokości 4.213.914,00 zł , W ciągu roku Rada Miejska podjęła 15 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te dotyczyły głównie: zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa, wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków, przeniesienia po stronie dochodów i wydatków budżetowych środków unijnych, w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej, wprowadzenia do budżetu lub wykreślenia z budżetu zadań inwestycyjnych, których realizację uzależniano od pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych, przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej, Zestawienie ogólne wykonania budżetu Tabela Nr 1
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Treść Dochody budżetowe Wydatki budżetowe Deficyt ( -) Przychody ogółem Rozchody ogółem Plan 40.103.807,91 44.317.721,91 -4.213.914,00 8.260.837,00 4.046.923,00 Wykonanie 38.768.196,05 43.267.721,17 -4.499.525,12 8.546.448,14 4.046.923,02 % 96,67 97,63 106,77 103,45 100,00
W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 38.768.196,05 zł, co stanowi 96,67 % zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 43.267.721,17 zł, co daje wskaźnik wynoszący 97,63 %. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 4.499.525,12 zł W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.
II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Struktura planowanych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco: Dochody z podatków i opłat oraz mienia gminy w kwocie - 11.380.253,00 zł pochodzą z następujących źródeł: - wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn, - wpływy z opłaty skarbowej i opłat lokalnych, - wpływy z dzierżawy i sprzedaży mienia gminy. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 5.220.852,00 zł - stanowiące: - 36,94 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, - 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy. Dotacje w kwocie 8.547.993,49 zł - na realizację zadań zleconych gminie, dofinansowanie własnych zadań gminy oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 12.261.160,00 zł - składająca się z: części oświatowej, rekompensującej, wyrównawczej i części równoważącej. 5. Dochody z innych źródeł w kwocie 2.693.549,42 zł Tabela Nr 2
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Treść Dochody z podatków i opłat oraz mienia gminy Udziały w podatku dochodowym Dotacje Subwencje Dochody z innych źródeł Razem Plan 11.380.253,00 5.220.852,00 8.547.993,49 12.261.160,00 2.693.549,42 40.103.807,91 Wykonanie 10.591.774,53 5.231.005,95 8.383.287,78 12.261.160,00 2.300.967,79 38.768.196,05 % 93,07 100,19 98,07 100,00 85,42 96,67
Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy. II.1 Realizacja dochodów z podatków i opłat oraz mienia gminy Dochody z podatków i opłat oraz mienia gminy zrealizowano w kwocie 10.591.774,53 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 11.380.253,00 zł daje wskaźnik 93,07 %. W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł. Tabela Nr 3
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Treść Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatki opłacane w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Opłata skarbowa Opłaty lokalne (targowa, miejscowa) Dochody z mienia gminy Inne dochody Razem Plan 5.530.355,00 858.502,00 207.379,00 141.473,00 9.500,00 37.000,00 265.500,00 61.500,00 31.050,00 1.713.302,00 2.524.692,00 11.380.253,00 Wykonanie 5.264.517,89 833.843,31 211.723,40 127.904,00 16.057,26 57.854,93 378.190,21 57.173,50 39.939,04 1.136.362,63 2.468.208,36 10.591.774,53 % 95,19 97,12 102,09 90,40 169,02 156,36 142,44 92,97 128,62 66,32 97,76 93,07
Z powyższej tabeli wynika, że wykonano poniżej zakładanego planu dochody budżetowe z następujących źródeł: 1) podatku od nieruchomości 95,19 % 2) podatku rolnego 97,12 % 3) podatku od środków transportowych 90,40 % 4) opłaty skarbowej 92,97 % 5) dochody z mienia gminy 66,32 % 6) inne dochody 97,76 % 1. Podatek od nieruchomości Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych to jedno z głównych źródeł dochodów własnych gminy. W 2010 roku zaplanowane z tego źródła wpływy w wysokości 5.530.355 zł wykonano w kwocie 5.264.517,89 zł co stanowi 95,19 % planu rocznego. Rzeczywiste wpływy były niższe od planowanych o kwotę 265.837 zł. Osiągnięcie niższych niż zakładano wpływów, spowodowane było przede wszystkim ogłoszeniem upadłości przez dwie duże firmy, których zaległości zgłoszono w postępowaniu upadłościowym.
Wystąpiły również przypadki, gdzie na wniosek podatników spłatę części należności podatkowych rozłożono na raty lub odroczono terminy zapłaty podatku na kwotę 6.316,60 zł. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 60.506,59 zł. 2. Podatek rolny Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 833.843,31 zł na planowaną kwotę wynoszącą 858.502 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w 97,12 %. Osiągnięte rzeczywiste wpływy są niższe od zakładanych o 24.658 zł W kilku przypadkach, na wniosek podatników odroczono lub rozłożono na raty terminy płatności podatku rolnego na łączną kwotę 26.109,50 zł W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 15.339,80 zł 3. Podatek od środków transportowych Plan roczny podatku od środków transportowych wyniósł 141.473 zł, uzyskane wpływy z tego podatku wyniosły 127.904 zł co dało wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 90,40 % planu rocznego. Niższe od planowanych wpływy wynikają z faktu, że obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje i wygasa w okresach miesięcznych, wobec czego niektóre pojazdy w przypadku czasowego wycofania z ruchu nie podlegają w tym czasie opodatkowaniu. Planując dochody z podatku od środków transportowych, przyjmuje się, że zarejestrowane pojazdy, będą podlegały opodatkowaniu przez cały rok budżetowy. 4. Opłata skarbowa Osiągnięte wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 57.173,50 zł, na planowana kwotę 61.500 zł co daje wskaźnik wykonania wynoszący 92,97 %. Opłacie skarbowej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe określone w ustawie o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest więc uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie. 5. Dochody z majątku gminy Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Miejski zaplanowano z następujących źródeł: 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działek rolnych, zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. Uzyskane wpływy z tego tytułu wyniosły 2.610,50 zł Planowane wpływy nie zostały zrealizowane w przewidywanej wysokości. 2) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, głównie w oparciu o opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zbytych w latach poprzednich oraz w oparciu o wpłaty z tytułu pierwszych opłat rocznych za oddanie w użytkowanie wieczyste działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, będących w użytkowaniu wieczystym. Uzyskane dochody w tego tytułu wyniosły 74.908,64 zł, w większości pochodziły z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości zbytych z latach poprzednich. 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 63.000,00 zł - wykonano w kwocie 96.444,24 zł Ponadplanowe dochody osiągnięto w wyniku wzrostu stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz zawarcia nowych umów dzierżawy. Zawarte umowy dotyczą dzierżawy gruntów na cele rolne, pod uprawę warzyw i innych roślin jednorocznych, na cele handlowe, usługowe oraz pod garażami. 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł - wykonano w kwocie 72.843,04 zł Wpływy do budżetu planowano w oparciu o wydane decyzje w sprawie przekształcenia z jednoczesnym rozłożeniem należnych opłat na raty. Wzrost wpływów wynika z większej niż zakładano ilości wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.356.000,00 zł Wpływy do budżetu z tego źródła wyniosły 677.567,47 zł W 2010 r. sprzedano 23 lokale mieszkalne na rzecz najemców z udzieleniem bonifikaty w wysokości 98 % lub 95 % od ceny sprzedaży. Sprzedano cztery lokale użytkowe na rzecz najemców - w tym dwa położone na terenie wsi. W drodze przetargu sprzedano nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Malczewskiego 13. Największe wpływy planowano uzyskać ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę w tym ze sprzedaży działki przy ul. M. Kopernika pod zabudowę usługową w cenie wywoławczej netto 375.000 zł Ogłoszony przetarg na sprzedaż tej działki zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu. Nie sprzedano również żadnej działki na terenach włączonych do obszaru Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Głównie z tych powodów nie został zrealizowany plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Pozostałe dochody z mienia gminy wyniosły 211.988,74 zł Są to wpływy dzierżawy składników majątkowych, ze sprzedaży maszyn rolniczych oraz pobrane i przekazane do budżetu przez pozostałe jednostki budżetowe gminy.
6. Inne dochody Nie wymienione wcześniej dochody, zaplanowane w kwocie 2.524.692 zł, to między innymi wpływy z usług - w tym ze sprzedaży usług basenowych, które wyniosły 1.086.364,90 zł Pozostałe dochody pochodzą z naliczonych kar umownych z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych i odsetek za zwłokę. W grupie tej ujęte są również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy. Są tu również dochody pobrane przez jednostki budżetowe gminy i odprowadzone do budżetu gminy. Wskaźnik wykonania tych dochodów wyniósł 97,76 %. Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł: 1) podatek leśny 2) podatek opłacany w formie karty podatkowej 3) podatek od spadków i darowizn 4) podatek od czynności cywilnoprawnych 5) opłaty lokalne ( targowa, miejscowa) 1. Podatek leśny Wpływy z podatku leśnego wyniosły 211.723,40 zł, przy planowanych w kwocie 207.379 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 102,09 %. Płatnikami podatku leśnego są przede wszystkim nadleśnictwa państwowe, które sprawują zarząd na lasami państwowymi. Nadleśnictwa opłaciły należny podatek w pełnej wysokości. Ponadplanowe dochody osiągnięto w wyniku zwiększenia powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu. 2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 16.057,26 zł, co w stosunku do zakładanego planu wynoszącego 9.500 zł stanowi 169,02 %. Organem właściwym w sprawach wymiaru i poboru należności z tytułu karty podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego. Podatnikami podatku dochodowego są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Podatek opłacany w formie karty podatkowej uiszczają, bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego, następnie urząd skarbowy przekazuje pobrane dochody z tego tytułu do budżetu gminy. Ponadplanowe dochody świadczą o większej liczbie przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej. 3. Podatek od spadków i darowizn Zaplanowane dochody w wysokości 37.000 zł z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 57.854,93 zł tj. 156,36 % planu. Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto średnie wykonanie z lat poprzednich. Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od spadków i darowizn zajmują się urzędy skarbowe. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje z chwilą przejęcia spadku a wysokość podatku jest ściśle związana z wartością przedmiotu opodatkowania. Z tego powodu wpływy z podatku od spadków i darowizn planowane są na podstawie szacunków i prognoz. 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 378.190,21 zł. Plan dochodów z tego tytułu wyniósł 265.500 zł, co oznacza, że plan zrealizowano w 142,44 %. Ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto w wyniku większej niż zakładano liczby czynności cywilnoprawnych. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych. Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego. 5. Opłaty lokalne - targowa i miejscowa Zaplanowane wpływy z opłat lokalnych tj. opłaty targowej i opłaty miejscowej wyniosły łącznie 31.050 zł. Rzeczywiste wpływy wyniosły 39.939,04 zł, co dało wskaźnik wykonania wynoszący 128,62 %. Wysokość wpływów z opłat lokalnych jest szacowana na postawie przewidywanego wykonania za rok poprzedni, a faktyczna realizacja wynika z ilości zdarzeń podlegających w/w opłatom. II.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Tabela Nr 4
Lp. 1. 2. Treść Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Razem Plan 5.075.852,00 145.000,00 5.220.852,00 Wykonanie 4.965.787,00 265.218,95 5.231.005,95 % 97,83 182,91 100,19
102,09 % 169,02 % 156,36 % 142,44 % 128,62 %
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi jedno z głównych źródeł dochodów gminy. Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 4.965.787,00 zł co
stanowi 97,83 % założonego planu. Osiągnięte wpływy są niższe od planowanych o 110.065 zł. W porównaniu do roku poprzedniego, nastąpił wzrost wskaźnika wykonania o 6,93 %. Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek. Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 265.218,95 zł Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 182,91 % planu i jest wyższy od wskaźnika za 2009 rok o 118,89 %. II.3 Dotacje celowe na zadania bieżące (własne, zlecone i powierzone) Tabela Nr 5
Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Treść 2 Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej Na utrzymanie dróg powiatowych Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin Na zadania własne z zakresu oświaty Dotacja na stypendia dla uczniów Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej Na dofinansowanie zadań z zakresu kultury Razem: Plan 3 344.754,49 25.224,00 142.000,00 16.091,00 2.670,00 64.174,00 48.589,00 44.023,00 460.882,00 5.320.310,00 2.075.060,00 4.216,00 8.547.993,49 Wykonanie 4 344.615,29 25.224,00 142.000,00 15.962,66 2.670,00 64.174,00 47.649,00 43.697,75 297.709,08 5.320.310,00 2.075.060,00 4.216,00 8.383.287,78 % 5 99,96 100,00 100,00 99,20 100,00 100,00 98,07 99,26 64,60 100,00 100,00 100,00 98,07
Z otrzymanych dotacji w łącznej kwocie 8.383.287,78 zł - dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 5.937.380,95 zł Pozostała kwota w wysokości 2.445.906,83 zł, to dotacje pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy. II.4 Subwencja ogólna dla gminy Tabela Nr 6.
Lp. 1. 2. 3. 4. Treść Część oświatowa subwencji ogólnej Część rekompensująca subwencji ogólnej Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej Razem Plan 7.661.086,00 41.322,00 4.400.472,00 158.280,00 12.261.160,00 Wykonanie 7.661.086,00 41.322,00 4.400.472,00 158.280,00 12.261.160,00 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Należne gminie subwencje, ustalane według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa. Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w pełnej wysokości. Począwszy od 2009 roku gmina otrzymuje subwencję rekompensującą. Subwencja ta przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów z podatku od nieruchomości od niektórych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. II.5 Środki pozyskane z innych źródeł Tabela Nr 7.
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Treść Środki pozyskane z funduszy celowych na zadanie pn. „ Modernizacja drogi na terenie sołectwa Bzowiec dł.887m” Środki w ramach pomocy finansowej z Powiatu Olsztyńskiego na budowę ulicy Kopernika w Dobrym Mieście Na budowę ulicy Kopernika w Dobrym Mieście w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Zaplanowane do pozyskania środki unijne na projekt „ Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury na szlaku Łyny” Środki pozyskane z Funduszu Dopłat na zadanie pn. „ Nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Urbanowie” Środki unijne pozyskane na realizację projektu pn. „ Warmińsko-Mazurskie Targi Produktów Regionalnych - Dobre Miasto” Środki pozyskane z innych źródeł na zadania z zakresu oświaty Środki pozyskane z Programu COMENIUS - Gimnazjum Publiczne Środki unijne pozyskane na realizację projektu pn. „ Wyposażenie szkół gminy Dobre Miasto w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne poprawiające jakość kształcenia” Środki unijne w ramach Programu Operacyjnego KL - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Jesionowie Środki unijne w ramach Programu Operacyjnego KL - projekt realizowany przez MOPS w Dobrym Mieście Wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Olsztyńskiego na realizację imprez kulturalnych Plan 100.000,00 125.000,00 688.700,00 9.589,00 51.360,00 20.740,00 1.381,00 11.900,00 200.963,00 60.770,42 293.304,00 12.000,00 Wykonanie 100.000,00 125.000,00 688.700,00 51.360,00 20.739,99 1.098,98 30.686,40 226.177,29 60.650,36 288.425,15 12.000,00 % 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 79,58 257,86 112,55 99,80 98,34 100,00
Środki unijne pozyskane na realizację zadania pn. „ Remont z rozbudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w Cerkiewniku” Środki unijne pozyskane na realizację zadania pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w Międzylesiu” Środki unijne pozyskane na realizację zadania pn. „ Adaptacja dawnego budynku magazynowego wraz z otoczeniem na stodołę kultury w Dobrym Mieście” Środki unijne pozyskane na realizację zadania pn. „ Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury” Razem
308.334,00 21.985,00 123.877,00
304.055,00 7.401,61
98,61 0,00 5,97
663.646,00 2.693.549,42
384.673,01 2.300.967,79
57,96 85,42
Dochody z innych źródeł w wysokości 2.300.967,79 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy. W kwocie tej występują środki unijne, środki otrzymane z funduszy celowych oraz otrzymane w formie dotacji celowych na pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat Tabela Nr 8.
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Treść Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Odsetki za zwłokę Razem Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1.293.640,00 19.460,00 1.313.100,00 Ulgi wynikające z uchwał rady 107.388,00 20.344,00 127.732,00 Umorzenia 60.506,59 15.339,80 89,80 75.936,19 Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności 6.316,60 26.109,50 134,50 2.187,00 34.747,60
Obniżenia górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Miejskiej. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym. Skutki finansowe wynikające z uchwał rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy. Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania. III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 44.317.721,91 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 43.267.721,17 zł co daje wskaźnik wykonania wynoszący 97,63 % planu rocznego. Zestawienie ogólne wydatków budżetowych Tabela Nr 9
Lp. I. II. 1. 2. 3. 4 Treść Wydatki majątkowe Wydatki bieżące - w tym: Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Zadania zlecone Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych Razem ( I+II) Plan 6.761.560,00 37.556.161,91 1.737.322,00 1.054.316,00 5.938.588,49 312.400,00 44.317.721,91 Wykonanie 6.407.991,28 36.859.729,89 1.737.319,92 1.054.316,00 5.937.380,95 309.232,00 43.267.721,17 % 94,77 98,14 99,99 100,00 99,97 98,98 97,63
W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup. Wydatki majątkowe wyniosły 6.407.991,28 zł, co stanowi 14,81 % wykonanej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 36.859.729,89 zł tj. 85,19 % wydatków. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych wykonano w kwocie 1.737.319,92 zł. Stanowią one 4,01 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków budżetowych. Dotacje dla instytucji kultury przekazano w kwocie 1.054.316,00 zł tj. 2,43 % wydatków. Wydatki na zadania zlecone wyniosły 5.937.380,95 zł i stanowią 13,72 % ogólnej kwoty wydatków. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych wyniosły 309.232,00 zł tj. 0,71 % wydatków budżetowych. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynoszący 94,77 % wynika z faktu, że dwa zadania inwestycyjne nie zostały w pełni zrealizowane. Dotyczy to następujących zadań inwestycyjnych: 1. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego (mieszkania socjalne) w Dobrym Mieście. Określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zakres prac do wykonania w miesiącu grudniu 2010 roku nie został zrealizowany z powodu bardzo trudnych warunków atmosferycznych. Niskie temperatury, nie pozwoliły na prowadzenie robót budowlanych. 2. Adaptacja dawnego budynku magazynowego wraz z otoczeniem na stodołę kultury w Dobrym Mieście. Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W 2010 roku trwały prace projektowo-kosztorysowe, które zostaną zakończone na początku 2011 roku. W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacja dotyczące realizacji wydatków budżetowych.
III.1 Wydatki majątkowe - w tym wydatki inwestycyjne Tabela Nr 10
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Nazwa zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Nowa Wieś Mała (2009-2010) Współfinansowanie remontu drogi powiatowej Dobre Miasto - Knopin (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego) IV Etap budowy ulic na osiedlu "Przysiółek Górny" w Dobrym Mieście (2008-2010) Budowa ulicy Kopernika w Dobrym Mieście Remont drogi gminnej w Bzowcu Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem w m. Barcikowo Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dobre Miasto-Knopin (2009-2010) Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego (mieszkania socjalne) w Dobrym Mieście (2010-2011) Nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Urbanowie (2009-2010) Warmińskie Tragi Produktów Regionalnych- Dobre Miasto (2010-2011) Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego Zakupy inwestycyjne do monitoringu miasta Wydatki inwestycyjne do szkół podstawowych Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście Zakupy inwestycyjne do gimnazjum Wyposażenie szkół gminy Dobre Miasto w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne poprawiające jakość kształcenia (2009-2010) Współfinansowanie prac remontowych oraz zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Dobrym Mieście (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego) Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie Plac zabaw dla dzieci przy ul. Plac 1-Sierpnia w Dobrym Mieście Remont z rozbudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w Cerkiewniku Remont świetlicy wiejskiej w Międzylesiu Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury Adaptacja dawnego budynku magazynowego wraz z otoczeniem na stodołę kultury w Dobrym Mieście Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem terenu Modernizacja stadionu miejskiego w Dobrym Mieście Razem: Plan 677.539,00 409.537,00 405.000,00 1.380.000,00 300.000,00 70.700,00 13.699,00 510.000,00 559.064,00 113.985,00 24.400,00 4.900,00 12.200,00 4.500,00 1.000,00 6.000,00 236.427,00 125.000,00 80.000,00 20.000,00 501.559,00 38.316,00 948.066,00 176.968,00 42.700,00 100.000,00 6.761.560,00 Wykonanie 677.535,70 406.139,42 404.818,46 1.377.664,44 297.807,36 66.889,58 3.973,58 503.739,65 456.263,29 113.984,10 24.400,00 4.900,00 12.195,12 4.499,99 6.000,00 236.426,38 125.000,00 80.000,00 19.891,44 501.558,06 30.905,00 910.699,71 42.700,00 100.000,00 6.407.991,28 % 99,99 99,17 99,96 99,83 99,27 94,61 29,02 98,77 81,61 100,00 100,00 100,00 99,96 99,99 0,00 100,00 99,99 100,00 100,00 99,46 99,99 80,65 96,05 0,00 100,00 100,00 94,77
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Nowa Wieś Mała (2010-2011) WYKONAWCA: Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą 11-040 Dobre Miasto ul. Jeziorańska 18 Wykonano: - pompownie główne Ps - przykanaliki do pompowni lokalnych - pompownie lokalne - kanał tłoczny główny - kanały tłoczne pompowni lokalnych - zasilenie energetyczne pompowni Realizacja zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w 2010 roku. Na sfinansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 roku wydatkowano kwotę 677.535,70 zł Na realizację tej inwestycji pozyskano środki unijne w kwocie 640.645,00 zł w ramach działania pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zaawansowanie realizacji zadania 66 %. 2. Współfinansowanie remontu drogi Dobre Miasto - Knopin Poniesione wydatki w wysokości 406.139,42 zł stanowiły udział finansowy gminy w realizacji zadania Powiatu Olsztyńskiego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dobre Miasto - Knopin. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, zgodnie z umową zawartą z Powiatem Olsztyńskim o współfinansowaniu inwestycji. 3. IV Etap budowy ulic na Osiedlu „Przysiółek Górny” w Dobrym Mieście WYKONAWCA: Mirosław Pyzak Przedsiębiorstwo Transportowo Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” z siedzibą 11-100 Lidzbark Warmiński ul. 22-go Lipca 14 Wykonano: 2 - ul. J. Kochanowskiego - nawierzchnia z kostki polbrukowej gr 8 cm - 833 m , sieć kanalizacji deszczowej, 6 studni rewizyjnych, 2 - ul. Wł. St. Rejmonta - nawierzchnia z kostki polbrukowej gr 8 cm - 637 m , sieć kanalizacji deszczowej, 8 studnie rewizyjne, 2 - ul. M. Reja - nawierzchnia z kostki polbrukowej gr 8 cm - 480 m , sieć kanalizacji deszczowej, 4 studnie rewizyjne, Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 404.818,46 zł 4. Budowa ulicy Kopernika w Dobrym Mieście WYKONAWCA: „SANBUD” Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Jarocka 21 Wykonano: - kanalizację deszczową, - roboty drogowe, - roboty elektryczne, - zieleń.
Na realizację tego zadania wydatkowano w 2010 roku kwotę 1.377.664,44 zł - w tym kwota 688.700,00 zł, pozyskana w ramach programu rządowego pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. oraz kwota 125.000 zł otrzymana z Powiatu Olsztyńskiego, jako pomoc finansowa udzielana między j.s.t. 5. Remont drogi gminnej w Bzowcu WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28 Wykonano: - konstrukcję nośną z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem środka jonowyminnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm-szerokość 4,0 m, - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, - warstwę wyrównawczą i warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznej, Modernizację wykonano na odcinku o długości 487 mb. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 297.807,36 zł - w tym kwota 100.000 zł, pozyskana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych. 6. Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem w m. Barcikowo. WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 11-040 Dobre Miasto ul. Olsztyńska 19 Wykonano: - podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem, - ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 377,5 m², - ustawiono lampy solarne typu LED - 4 szt., - barierę ochronną stalową - 194 mb. Wartość wykonanych prac wynosi 142.379,16 zł - z tego kwota 75.489,58 została opłacona przez GDDKiA a pozostała część w kwocie 66.889,58 z budżetu gminy Dobre Miasto. 7. Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny. Poniesione wydatki w wysokości 3.973, 58 zł dotyczą częściowego pokrycia kosztów opracowania Studium Wykonalności do projektu „Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny”. Na realizację tej inwestycji pozyskano środki unijne w kwocie 373.072,00 zł w ramach działania pn. „Wzrost potencjału turystycznego” - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 8. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dobre Miasto - Knopin (2009-2010) WYKONAWCA: EL-DRO Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych z siedzibą w Grudziądzu ul. Tow. Jaszczurczego 12 Wykonano: - dwukierunkową ścieżkę rowerową na odcinku Dobre Miasto - Knopin, o szerokości 2 m i długości 2455 mb. z kostki betonowej o grubości 6 cm. - ustawiono znaki drogowe, Na sfinansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 roku wydatkowano kwotę 503.739,65 zł. Inwestycję zakończono i przekazano do użytkowania w 2010 roku. 9. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego (mieszkania socjalne) w Dobrym Mieście. WYKONAWCA: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 11-040 Dobre Miasto ul. Olsztyńska 19 Wykonano: - roboty ogólnobudowlane - zaawansowanie 36 %, - przyłącze wodne, - kanalizację sanitarną zewnętrzną, - kanalizację deszczową, - sieć cieplną. Wartość wykonanych prac wynosi 456.263,29 zł. Na realizację tego zadania pozyskano wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach Krajowego Programu Wspierania Budownictwa Socjalnego w wysokości 380.329,41 zł Środki te wpłyną do budżetu w 2011 roku. Zaawansowanie realizacji zadania 31,78 %. 10. Nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Urbanowie (2009-2010) Opłacono II ratę w kwocie 113.984,10 zł za nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ Pewność” w Dobrym Mieście (w drodze zamiany nieruchomości) prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Urbanowie. W związku z powyższym nabycie nieruchomości zostało spłacone w całości.
11. Warmińskie Targi Produktów Regionalnych - Dobre Miasto (2010-2011) Poniesione wydatki w wysokości 24.400,00 zł dotyczą częściowego pokrycia kosztów opracowania studium wykonalności do tego projektu. Realizacja zadania inwestycyjnego rozpocznie się w 2011 roku. Na realizację tej inwestycji pozyskano środki unijne w kwocie 1.499.399,99 zł w ramach działania pn. „ Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych” - Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 12. Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego Kwotę 4.900 zł wydatkowano na zakup drukarki laserowej kolor OKI C711 dn, na wyposażenie tutejszego Urzędu Miejskiego. 13. Zakupy inwestycyjne do monitoringu miasta Za kwotę 12.195,12 zł zakupiono monitor FUNAL LH7-M32BB oraz inne urządzenia techniczne niezbędne do monitoringu miasta. 14. Wydatki inwestycyjne do szkół podstawowych Za kwotę 4.499,99 zł wykonano wymianę pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Barcikowie. 15. Termomodernizacja budynku SP Nr 2 w Dobrym Mieście. Projekt planowany do realizacji przez Powiat Olsztyński w ramach PO Infrastruktura i Środowisko ze środków unijnych na modernizację gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej służących mieszkańcom Powiatu Olsztyńskiego. Projekt jest na etapie oceny formalnej. 16. Zakupy inwestycyjne do gimnazjum publicznego Za kwotę 6.000,00 zł zakupiono kserokopiarkę do gimnazjum publicznego w Dobrym Mieście. 17. Wyposażenie szkół gminy Dobre Miasto w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne poprawiające jakość kształcenia (2009-2010) Wydatki w kwocie 236.426,38 zł były przeznaczone na realizację projektu pn. „Wyposażenie szkół gminy Dobre Miasto w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne poprawiające jakość kształcenia”. Na realizacje tego projektu otrzymano dofinansowanie w kwocie 226.177,29zł z działania „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. 18. Współfinansowanie prac remontowych oraz zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Dobrym Mieście Poniesione wydatki w wysokości 125.000,00 zł w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego były przeznaczone na współfinansowanie remontu budynków szpitala w Dobrym Mieście oraz zakup sprzętu medycznego do tego szpitala. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone, zgodnie z umową zawartą z Powiatem Olsztyńskim o współfinansowaniu inwestycji. 19. Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie Wydatki w kwocie 80.000,00 zł poniesiono na wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie. 20. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Plac 1-Sierpnia w Dobrym Mieście Wydatki w kwocie 19.891,44 zł zostały poniesione na urządzenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Pl. 1-Sierpnia w Dobrym Mieście. Za kwotę tą zostały zakupione zabawki oraz wykonano bramkę wejściową i tablicę z regulaminem korzystania z urządzeń na placu zabaw. 21. Remont z rozbudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w Cerkiewniku Za kwotę 501.558,06 zł wykonano remont z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Cerkiewniku. Na realizację tego zadania pozyskano środki unijne w kwocie 304.055,00 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001-2013. 22. Remont świetlicy wiejskiej w Międzylesiu Za kwotę 30.905,00 zł wykonano remont oraz zakupiono wyposażenie do budynku świetlicy wiejskiej w Międzylesiu. Na realizację tego zadania pozyskano środki unijne w kwocie 17.732,37 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001-2013.
23. Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury WYKONAWCA: LB spółka z o.o. z siedzibą 10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 24 Wykonano częściowo: remont i przebudowę pomieszczeń na parterze i piętrze, adaptację pomieszczenia strychowego, modernizacje wieży, windę dla osób niepełnosprawnych instalacje: elektryczne, wod-kan, c.o., c.w, wentylację mechaniczną.
Dobrym Mieście z
Realizacja zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w 2010 roku. Na sfinansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 roku wydatkowano kwotę 910.699,71 zł Na realizację tej inwestycji pozyskano środki unijne w kwocie 2.007.973,70 zł w ramach działania pn. „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ” - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Zaawansowanie realizacji zadania 32,16 %. 24. Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ul. Sowińskiego i Pl.Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Dobrym Mieście Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W 2010 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności projektu. Na realizację tej inwestycji pozyskano środki unijne w kwocie 4.512.942,13 zł w ramach działania pn. „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ” - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2011 roku. 25. Adaptacja dawnego budynku magazynowego wraz z otoczeniem na stodołę kultury w Dobrym Mieście WYKONAWCA: Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. z siedzibą 10-540 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 21. Zadanie inwestycyjne jest realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W 2010 roku trwały prace projektowokosztorysowe. Roboty budowlane rozpoczną się w 2011 roku. Na realizację tej inwestycji pozyskano środki unijne w kwocie 1.433.230,89zł w ramach działania pn. „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ” - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 26. Modernizacja stadionu miejskiego w Dobrym Mieście Poniesione wydatki w wysokości 100.000 zł były przeznaczone na modernizację stadionu miejskiego. Za powyższą kwotę wykonano: - utwardzenie placu pod trybuny, - wykonanie trybun na 100 miejsc siedzących, - ogrodzenie płyty boiska, - wykonanie piłkochwytów za bramkami boiska, - wykonano drenaż płyty boiska i zasiano trawę. III. 2 Wydatki bieżące Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w kwocie 364.221,82 zł poniesiono na następujące zadania: - 19.606,53 zł dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. - 344.615,29 zł na realizację zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. 2. Dział 600 - Transport i łączność 2. 1 Drogi powiatowe Poniesione wydatki bieżące w kwocie 25.224,00 zł na drogi powiatowe, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie dotyczyły bieżącego utrzymania dróg powiatowych - w ramach tych wydatków wykonano: naprawę dróg powiatowych: Orzechowo-Podleśna, Bzowiec-Rogiedle, Kabikiejmy-Podleśna, Cerkiewnik-Różynka oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Dobrego Miasta- ulica Garnizonowa, 2. 2 Drogi gminne Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 1.534.587,17 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - 30.698,06 zł
W ramach tych środków finansowych wykonano następujące prace remontowe: 2 - chodnik ul. Gdańska wykonanie chodnika z kostki polbrukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 253 m , ustawienie obrzeży betonowych 30x8 - 234 mb, ustawienie krawężnika drogowego 30x15 - 204 mb na podbudowie 2 betonowej z oporem, wykonanie zjazdów z kostki polbrukowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej - 164 m . - chodnik ul. Zwycięstwa wykonanie chodnika z kostki polbrukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2 - 440 m , ustawienie obrzeży betonowych 30x8 - 440 mb, ustawienie krawężnika drogowego 30x15 - 36 mb na 2 podbudowie betonowej z oporem, wykonanie zjazdu z kostki polbrukowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej - 24 m - chodnik ul. Gdańska-Łużycka wykonanie chodnika z kostki polbrukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2 - 186 m , ustawienie obrzeży betonowych 30x8 - 195 mb, ustawienie krawężnika drogowego 30x15 - 130 mb na podbudowie betonowej z oporem, wykonanie schodów dł. 7 mb i szer. 1,5 mb, wykonanie mijanki z kostki polbrukowej 2 grubości 8 cm na podbudowie betonowej - 25 m - chodnik w Barcikowie wykonanie nawierzchni chodnika z kostki polbrukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo2 2 piaskowej - 227 m , podbudowa betonowa grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - 55 m , ustawienie krawężnika betonowe 15x30 - 163 mb na podbudowie betonowej z oporem, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 - 157 mb, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 - 30 mb. - droga dojazdowa do stadionu miejskiego wykonanie nawierzchni jezdni z kostki polbrukowej grubości 8 cm na podsypce 2 2 cementowo-piaskowej - 330,15 m , podbudowa betonowa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 330,15 m , ustawienie krawężnika betonowe 12x25 - 197 mb na podbudowie betonowej z oporem. - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Dobre Miasto w technologii masą mineralno2 asfaltową z recyklera wraz z obcięciem krawędzi i zawałowaniem w ilości do 670 m . Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych, wykonano prace polegające na: równaniu równiarką samojezdną wraz z wałowaniem, kopaniu przydrożnych rowów, zdjęciu zawyżonych poboczy, wymiana i budowa nowych przepustów, koszenie poboczy i przydrożnych rowów wraz z wycinką zakrzaczeń, nawożenie dróg gruzem, żwirem, kruszywem, tłuczniem, żużlem.
4. Dział 630 - Turystyka Wydatki bieżące na zadania z zakresu turystyki w kwocie 54.871,88 zł zostały poniesione na: zatrudnienie ratowników na plaży miejskiej w Swobodnej, zakup materiałów i wyposażenia, naprawę pomostu, wywóz nieczystości z plaży miejskiej, wykonanie tablicy informacyjnej, wniesienie opłaty za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa Kudypy.
5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 477.392,20 zł na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele: 1) dotację przedmiotową dla Zakładu Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście na remonty budynków i mieszkań komunalnych, 2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami - w tym: - zakup znaków sądowych, - usługi rzeczoznawców- wyceny nieruchomości przeznaczonych - ogłoszenia o przetargach. - opłaty za odpisy ksiąg wieczystych, 3) pozostałą działalność - w tym: - koszty dokumentacji projektowej, - koszty remontów budynków stanowiących mienie gminy. 6. Dział 710 - Działalność usługowa Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 149.778,19 zł poniesione były na: 1) opracowanie map do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: ulic Łużyckiej, Warszawskiej, Zwycięstwa i Grudziądzkiej w Dobrym Mieście, 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne - w tym: - podziały i wznowienia granic działek, - sporządzanie map niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami gminy, - opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, - prace Komisji Urbanistycznej, 7. Dział 750 - Administracja publiczna Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Miasta i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań: 1) zadań zleconych zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wynosiła 142.000,00 zł natomiast poniesione wydatki - 237.993,05 zł
2) finansowania działalności Rady Miejskiej oraz jednostek pomocniczych gminy - 223.890,86 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - 450,00 zł, 3) utrzymania Urzędu Miejskiego - 2.865.522,73 zł, 4) przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego - 15.962,66 zł 5) promocji gminy - 144.595.88 zł - w tym: - wynagrodzenia bezosobowe tj. zadania realizowane przez osoby fizyczne na podstawie umów-zleceń - 2.825,00 zł, - zakup materiałów promocyjnych i nagród - 38.179,29 zł, - zakup usług pozostałych - w tym współpraca zagraniczna tj. sfinansowanie kosztów pobytu przedstawicieli z miast partnerskich - 103.591,59 zł 6) pozostała działalność - 74.170,65 - w tym: 16.000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach ogłaszanych konkursów - w tym kwota 4.000,00 zł - utworzenie i prowadzenie Centrum Wolontariatu oraz kwota 12.000,00 zł - „Grant Wspomagający”, - pozostałe wydatki poniesiono na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych i różne ubezpieczenia rzeczowe. 8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zrealizowane wydatki w kwocie 114.493,00 zł dotyczyły zadań zleconych - w tym: - prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców, - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wyborów Burmistrza. Powyższe wydatki zostały w całości pokryte z otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych. 9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Bieżące wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową obejmowały: 1) wydatki na ochronę przeciwpożarową w kwocie 271.201,83 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.267,32 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano: - wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz wynagrodzenia bezosobowe, - zakupy materiałów i wyposażenia - w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe itp., - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody do remiz strażackich, - zakup usług pozostałych - w tym usługi pocztowe, telekomunikacyjne wywóz nieczystości itp., - ubezpieczenia, 2) wydatki na obronę cywilną w kwocie 2.224,52 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. 3) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 zł na zakup materiałów i wyposażenia. 4) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 15.447,59 zł poniesiono na konserwację monitoringu. 10. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wydatki w wysokości 39.650,10 zł poniesiono na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat - w tym między innymi: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane inkasentom podatków oraz koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych oraz szkolenia pracowników zajmujących się wymiarem i poborem podatków. 11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego Wydatki budżetowe w kwocie 646.023,70 zł były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 12. Dział 758 - Różne rozliczenia Zrealizowane wydatki w wysokości 24.028,45 zł dotyczyły opłacenia składek członkowskich na rzecz związków gmin których członkiem jest Gmina Dobre Miasto - tym: - na rzecz Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - kwotę 9.005,70 zł - na rzecz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk - kwotę 3.166,00 zł - na rzecz Warmińskiego Związku Gmin - kwotę 11.856,75 zł 13. Dział 801 - Oświata i wychowanie Wydatki bieżące w kwocie 13.981.640,23 zł, na zadania z zakresu oświaty i wychowania obejmowały: 1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej kwocie 1.737.319,92 zł Wysokość środków przekazanych poszczególnym placówką przedstawiono w poniższej tabeli.
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nazwa placówki oświatowej Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Cerkiewniku - oddz. przedszkolny Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie- oddz. przedszkolny Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach- oddz. przedszkolny Punkt Przedszkolny ul. Plac 1-Sierpnia 9 w Dobrym Mieście Punkt Przedszkolny ul. Tuwima w Dobrym Mieście Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście Razem: Plan 47.442,00 146.187,00 180.860,00 38.912,00 31.232,00 18.432,00 174.032,00 238.400,00 861.825,00 1.737.322,00 Wykonanie 47.441,92 146.185,92 180.860,00 38.912,00 31.232,00 18.432,00 174.032,00 238.400,00 861.824,08 1.737.319,92 % 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99
Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 12.244.320,31 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - w kwocie 3.835,84 zł obejmowały: - utrzymanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjum publicznego, - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, - utrzymanie publicznych przedszkoli miejskich, - dowożenie uczniów do szkół, - obsługę ekonomiczno-administracyjną, - koszty nauki religii Adwentystów Dnia Siódmego, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, - pozostałą działalność - w tym: fundusz nagród dla nauczycieli oraz utrzymanie Sali sportowej. W ramach wydatków bieżących w 2010 roku w placówkach oświatowych wykonano prace remontowe oraz zakupiono materiały i wyposażenie za łączną kwotę 259.830,03 zł
Lp. 1. Placówka oświatowa Szkoła Podstawowa nr 1 Opis zadań rzeczowych Zakup kserokopiarki Zakup centrali telefonicznej Zakup odkurzacza Zakup okien PCV Zakup materiałów remontowych Zakup pomocy dydaktycznych - zestaw do ćwiczeń Usługi remontowe, Zakup kserokopiarki Zakup stołów i krzeseł Zakup materiałów Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe Pozostałe usługi Zakup mebli (stoły, krzesła, szafa, regał) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe Zakup okien Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe Zakup materiałów remontowych Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe Zakup zestawu komputerowego Zakup elementów ogrodzeniowych Usługi pozostałe Kwota wydatków 3.450,00 800,00 588,00 3.200,00 1.690,30 11.666,00 700,00 3.490,01 7.517,05 7.879,48 14.264,46 1.262,70 8.540,00 3.234,10 5.208,20 12.964,44 260,00 6.100,00 1.535,89 699,99 2.400,00 4.135,60 7.204,12 486,00 3.000,00 7.930,00 939,10
Szkoła Podstawowa w Barcikowie
Szkoła Podstawowa Jesionowo
Szkoła Podstawowa Orzechowo
Szkoła Podstawowa Piotraszewo
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe Usługi pozostałe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Usługi remontowe Pozostałe usługi Zakup akcesoriów komputerowych Zakup leżaków Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Pozostałe usługi Zakup okien Zakup odkurzacza Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych Zakup usług remontowych Pozostałe usługi
257,69 737,16 270,86 615,61 29.124,92 1.625,54 6.810,45 7.576,60 4.514,39 4.334,90 3.162,40 3.679,50 1.000,00 2.399,98 839,00 7.204,44 3.495,72 1.500,00 575,00
Zakup części zamiennych do autobusu Usługi remontowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup akcesoriów komputerowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Usługi remontowe Pozostałe usługi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Razem:
9.899,25 5.991,00 3.169,12 1.403,00 3.297,02 12.376,25 9.000,89 6.800,79 5.048,91 1.974,20 259.830,03
ZOEA Hala sportowa Kryta pływalnia Boisko „ Orlik”
15. Dział 851 - Ochrona zdrowia Wydatki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 325.778,24 zł poniesiono na następujące zadania: 1) na realizację programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 4.923,40 zł, 2) na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” wydatkowano kwotę 256.674,84 zł Środki na realizację tego Programu pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 3) na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 64.180,00 zł Środki te były wydatkowane na zakup szczepionek przeciwko zakażeniu pneumokokowemu oraz wykonaniu szczepień wraz z konsultacją lekarską u dzieci urodzonych w 2008 roku, zameldowanych na teranie gminy Dobre Miasto. 16. Dział 852 - Pomoc społeczna Zadania z zakresu pomocy społecznej na które wydatkowano kwotę 9.648.991,34 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone oraz częściowo jako zadania własne gminy. W związku z tym finansowane tych zadań następowało z dwóch źródeł: 1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 5.320,310,00 zł, 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 4.328.681,34 zł - w tym dotacje celowe w kwocie 2.075.060,00 zł Zadania zlecone obejmowały głównie: - wypłatę świadczeń rodzinnych, - wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych, - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do zasiłku stałego i okresowego gwarantowanego, - usługi opiekuńcze specjalistyczne, Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania: - udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym, - wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze, - świadczenie pomocy rzeczowej, - świadczenie usług opiekuńczych, - dożywiane dzieci. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 500.699,73 zł Środki w kwocie 7.000,00 zł były przekazane w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zakresu aktywizacji osób starszych zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 17. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatkowane środki finansowe w wysokości 347.990,17 zł były przeznaczone na realizację projektów w ramach pozyskanych środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście realizował projekt pn. „Aktywność - szansą na przyszłość” natomiast Szkoła Podstawowa w Jesionowie realizowała projekt pn. „Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat ze wsi Jesionowo i Podleśna - Małe przedszkole” 18. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Z wydatków w kwocie 621.120,52 zł poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano: 1) utrzymanie świetlic szkolnych - kwota 246.411,73 zł 2) przekazano w formie dotacji celowej kwotę 3.014,89 zł na pomoc finansową Powiatowi Olsztyńskiemu na organizację letniego wypoczynku dla dzieci poszkodowanych w wyniku powodzi, 3) udzielono dotacji celowej, w drodze otwartego konkursu, na zadanie pn. „Wspieranie zadań z zakresu organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich” - 5.443,00 zł 4) realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego - kwota wydatków 342.709,12 zł - tego 20 % kosztów pokryto ze środków własnych gminy. 19. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Z wydatków bieżących gminy w kwocie 1.496.945,75 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano: 1) usługi związane z gospodarką ściekową i ochroną wód - 5.737,99 zł, 2) koszty oczyszczania miasta - w tym związane z zimowym utrzymaniem ulic i chodników oraz wywozem odpadów segregowanych za kwotę 416.477,51 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - w kwocie 2.591,06 zł,
3) utrzymanie zieleni miejskiej - w tym nasadzenia kwiatów i krzewów, pielęgnacja i wycinka drzew za kwotę 140.963,03 zł w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - w kwocie 41.601,48 zł, 4) oświetlenie ulic w mieście i w sołectwach oraz konserwację i naprawy linii energetycznych za kwotę 744.939,18 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - w kwocie 999,99 zł, 5) zakup usług pozostałych i wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 70.265,00 zł, 6) pozostałe wydatki - w tym: utrzymanie targowiska miejskiego oraz koszty wyłapywania bezpańskich psów za kwotę 61.421,80 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - w kwocie 41.861,96 zł. 20. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 1.371.359,27 zł. Zadania te realizują głównie instytucje kultury tj. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury. III.3 Dotacje dla instytucji kultury Tabela Nr 12
Lp. 1. 2. Treść Centrum Kultury Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna Razem: Plan 657.000,00 397.316,00 1.054.316,00 Wykonanie 657.000,00 397.316,00 1.054.316,00 % 100,00 100,00 100,00
Działalność Centrum Kultury jako instytucji kultury finansowana jest z częściowo ze środków własnych oraz z dotacji budżetowej. Centrum w 2010 roku otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 657.000,00 zł Dochody własne Centrum wyniosły 222.087,24 zł Szczegółowe sprawozdanie finansowe Centrum Kultury za 2010 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury koszty swojej działalności pokrywała z dotacji budżetowej oraz z dochodów własnych. Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 397.316,00 zł Dochody własne biblioteki wyniosły 65.368,36 zł Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki za 2010 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Część zadań z zakresu kultury jest realizowana poza tymi instytucjami. Są to następujące zadania: 1) funkcjonowanie świetlic wiejskich powierzone w ramach otwartego konkursu stowarzyszeniom - kwota 59.518,00 zł, 2) utrzymanie pozostałych świetlic wiejskich - kwota 140.851,86 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 61.527,01 zł, 3) ochrona i konserwacja zabytków - 49.280,00 zł - z tego na remonty zabytków sakralnych z terenu gminy Dobre Miasto w formie dotacji celowej wydatkowano kwotę 20.000,00 zł -w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł, 4) niektóre zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były w ramach otwartego konkursu na podstawie zawartych umów z wyłonionymi podmiotami - kwota 40.000,00 zł, 5) na pozostałe zadania z zakresu kultury wydatkowano kwotę 17.393,41 zł - w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.393,41 zł. 21. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 1.609.720,22 zł Obejmowały następujące zadania: 1) funkcjonowanie krytej pływalni w Dobrym Mieście - kwota wydatków na to zadanie wyniosła 1.287.661,79 zł. 2) funkcjonowanie boiska sportowego „ Orlik-2012” - kwota wydatków na to zadanie wyniosła 100.581,88 zł. 3) wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.817,22 zł. 4) zadanie pn. „Wspieranie przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym - w tym utrzymanie bazy sportowej” - 181.271,00 zł Zadanie to zostało zlecone w drodze konkursów do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. 5) nagrody o charakterze szczególnym, przyznane sportowcom za szczególne osiągnięcia sportowe - 9.000,00 zł. 6) udzielenie pomocy finansowej w kwocie 15.000,00 zł Gminie Bieruń, na zakup wyposażenia hali sportowej, zniszczonej w wyniku powodzi. 7) Pozostałe zadania - zakup materiałów i wyposażenia tj. pucharów i dyplomów wręczanych na imprezach sportowych. IV INFORMACJE DODATKOWE Część zadań Gmina wykonuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Szczegółowe zestawienie zadań zleconych przedstawiono w poniższej tabeli. III.4 Wydatki na realizację zadań zleconych Tabela Nr 13
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zadanie Rolnictwo i łowiectwo Administracja Powszechny Spis Rolny Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do Rad Gmin Pomoc społeczna Razem: Plan 344.754,49 142.000,00 16.091,00 2.670,00 64.174,00 48.589,00 5.320.310,00 5.938.588,49 Wykonanie 344.615,29 142.000,00 15.962,66 2.670,00 64.17400 47.649,00 5.320,310,00 5.937.380,95 % 99,96 100,00 99,20 100,00 100,00 98,07 100,00 99,97
Dotacje otrzymane na zadania zlecone zostały wykorzystane na realizację zadań, zgodnie z decyzjami dysponentów tych środków. Niektóre zadania własne gminy są realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadań w tej formie wydatkowano kwotę 422.636,62 zł Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych w 2010 roku przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela Nr 14
Lp. 1 Nazwa zadania Utworzenie oraz prowadzenie Dobromiejskiego Centrum Wolontariatu. Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych poprzez finansowanie lub dofinansowanie ich wkładów własnych w realizacji zadań własnych gminy w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych Grant Wspomagający Wspieranie działań na rzecz osób starszych i pozostających w trudnej sytuacji życiowej Wspieranie zadań z zakresu organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich Wspieranie działań na rzecz promocji i rozwoju obszarów wiejskich, poprawy jakości życia mieszkańców terenów wiejskich w tym, poprzez prowadzenie świetlic wiejskich Upowszechnianie i promocja kultury i jej form w tym, poprzez organizację i udział w plenerach, wystawach, wernisażach, spotkaniach poetyckich, warsztatach tematycznych, festiwalach, koncertach, występach artystycznych itp.. Wspieranie przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym - w tym utrzymanie bazy sportowej Razem: Plan 4.000,00 Wykonanie 4.000,00 % 100,00
14.077,00
7.000,00 5.500,00 59.523,00
7.000,00 5.443,00 59.518,00
100,00 98,96 99,99
40.000,00 182.300,00 312.400,00
40.000,00 181.271,00 309.232,00
100,00 99,43 98,98
W budżecie wydzielono środki finansowe do dyspozycji sołectw i osiedli. Środki do dyspozycji sołectw w kwocie 213.193,00 zł, wydzielono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 - z późn. zm.) Ponadto wydzielono środki finansowe do dyspozycji osiedli w łącznej kwocie 15.000,00 zł tj. po 3.000,00 zł dla każdego osiedla w mieście. Wykorzystanie wydzielonych środków przez sołectwa i osiedla przedstawiono w tabeli nr 15. Tabela nr 15
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Lp. 1 2 3 4 5 Sołectwa Sołectwo Barcikowo Sołectwo Bzowiec Sołectwo Cerkiewnik Sołectwo Głotowo Sołectwo Jesionowo Sołectwo Kabikiejmy Sołectwo Kabikiejmy Dolne Sołectwo Knopin Sołectwo Kosyń Sołectwo Kunik Sołectwo Łęgno Sołectwo Mawry Sołectwo Międzylesie Sołectwo Nowa Wieś Mała Sołectwo Orzechowo Sołectwo Piotraszewo Sołectwo Podleśna Sołectwo Praslity Sołectwo Smolajny Sołectwo Stary Dwór Sołectwo Swobodna Sołectwo Urbanowo Razem: Osiedla "Przysiółek Dolny" " Przysiółek Górny" "Śródmieście" " Za Miedzą 1" "Za Miedzą 2" Razem: OGÓŁEM Plan 11 093 9 086 13 511 14 784 14 396 7 014 7 727 12 626 5 892 6 496 7 878 4 964 9 000 9 626 10 727 8 935 10 036 10 942 16 748 8 093 5 072 8 547 213 193 Plan 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000 228 193 Wykonanie 11.085,63 9.086,00 13.510,14 14.782,73 14.395,85 7.013,31 7.724,39 12.561,98 5.890,00 6.494,75 7.868,81 4.951,35 8.998,35 9.611,91 10.726,78 8.934,39 10.031,16 10.941,51 16.746,00 8.092,17 5.072,00 8.546,99 213.066,20 Wykonanie 2.999,98 2.998,40 2.978,79 2.999,98 3.000,00 14.977,15 228.043,35
W kolejnej tabeli przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków unijnych, dokonane w trakcie roku budżetowego.
Tabela Nr 16
Dz. 010 600 630 Rozdz. 01010 60016 63003 63095 710 801 71020 80195 § 6058 6059 6058 6059 6058 6059 6058 6059 6057 6059 4307 4427 6068 6059 3119 4017 4019 4047 4049 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4248 4249 4308 4309 4447 4449 4747 4749 6058 6059 6058 6059 Plan przed zmianą 430.328 269.672 92.213 57.787 186.593 76.214 24.500 10.500 219.664 38.764 5.028 556 821 91 33.516 3.708 3.512 388 450 50 9.724 1.076 439.179 265.574 648.874 278.089 3.096.871 Zmiana (+) zwiększenie (-) zmniejszenie -13.809 -8.652 -92.213 -57.787 -177.004 -72.104 -24.500 -10.500 +20.740 +3.660 +7.373 +4.527 -18.701 -3.300 +34.410 +64.266 +3.402 +932 +49 +11.924,38 +607,66 +1.821,36 +92,23 +29.491,44 +1.562,93 +22.113,68 +1.186,32 +0,20 -0,20 +148.545,44 +7.959,98 +950 +50 +180,08 +19,92 -108.860 -56.018 +168.539 +72.232 -36.812,58 Plan po zmianie 416.519 261.020 9.589 4.110 20.740 3.660 7.373 4.527 200.963 35.464 34.410 64.266 3.402 932 49 16.952,38 1.163,66 2.642,36 183,23 63.007,44 5.270,93 25.625,68 1.574,32 450,20 49,80 158.269,44 9.035,98 950,00 50,00 180,08 19,92 330.319,00 209.556,00 817.413,00 350.321,00 3.060.058,42
85214 85395
92109 92120 Razem:
IV. WNIOSKI KOŃCOWE Na podstawie przedstawionych w sprawozdaniu szczegółowych informacji dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz porównania ich z wielkościami planowanymi należy stwierdzić, że realizacja budżetu w 2010 roku przebiegała prawidłowo. Budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami, osiągając wskaźniki wykonania dochodów budżetowych 96,67 % i wydatków budżetowych 97,63 %. Potwierdziły się przewidywania, że realizacja budżetu w 2010 roku będzie trudna głównie z powodu kryzysu gospodarczego i jego wpływy na finanse gminy. Analizując szczegółowo wykonane dochody budżetowe należy zwrócić uwagę na przyczyny niewykonania w całości niektórych zaplanowanych dochodów. Dotyczy to między innymi: - sprzedaży mienia gminy, gdzie z braku nabywców nie wykonano w całości planu sprzedaży, - nie została w pełni zrealizowana przyjęta do budżetu kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów. Wpływy do budżetu były niższe od planowanych o 110.065 zł - nie zostały w pełni zrealizowane zaplanowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych z powodu upadłości dwóch dość dużych firm, które nie opłaciły podatku od nieruchomości. Budżet zamknął się deficytem wynoszącym 4.499.525,12 zł przy jednoczesnym, znacznie wyższym wykonaniu zadań o charakterze majątkowym w wysokości 6.407.991,28 zł Deficyt mógłby być znacznie niższy, gdyby nie fakt, że: - dopłata do zadań oświatowych z budżetu gminy wyniosła 3.082.916 zł, - pomoc finansowa udzielona Powiatowi Olsztyńskiemu na modernizację drogi powiatowej Dobre Miasto - Knopin wyniosła 406.139 zł, - dopłata do stypendiów socjalnych dla uczniów, w wyniku zmiany przepisów prawnych w tym zakresie wyniosła 68.542 zł. To zaledwie kilka przykładów, gdzie na gminę nakładane są obowiązki wykonywania szeregu nowych zadań bieżących, bez środków finansowych koniecznych do ich realizacji. Dlatego też, na realizację zadań inwestycyjnych, konieczne jest zaciąganie kredytów bankowych. Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 17.446.331,28 zł tj. 45 % wykonanych dochodów budżetowych, przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 60 %.
Przedkładając powyższe sprawozdanie stwierdzić należy, że pomimo trudności budżet został zrealizowany prawidłowo o czym świadczą osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Załącznik nr 1 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za 2010 r. Realizacja dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto za 2010 r.
Dział 1 010 Rozdział 2 01095 0770 2010 020 02001 0750 600 60014 2320 60016 0690 6260 § 3 Treść 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami LEŚNICTWO GOSPODARKA LEŚNA Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DROGI PUBLICZNE GMINNE Wpływy z różnych opłat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki POZOSTAŁA DZIALALNOŚĆ Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami SPIS POWSZECHNY I INNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Plan na 2010 rok 5 354 754,49 354 754,49 10 000,00 344 754,49 3 500,00 3 500,00 3 500,00 938 924,00 25 224,00 25 224,00 913 700,00 100 000,00 Wykonanie za 2010 r. 6 347 225,79 347 225,79 2 610,50 344 615,29 4 658,95 4 658,95 4 658,95 939 504,00 25 224,00 25 224,00 914 280,00 580,00 100 000,00 Wskaźnik % 6: 5 7 97,88 % 97,88 % 26,11 % 99,96 % 133,11 % 133,11 % 133,11 % 100,06 % 100,00 % 100,00 % 100,06 % x 100,00 %
6300 6330 630 63003 6207 63095 0580 700 70005 0470 0580 0750 0760 0770 0910 0920 70095 0970 6260 710 71020 6207 750 75011 2010 75023 0570 0690 0970 2360 75056 2010 751 75101 2010 75107 2010 75109 2010 756 75601
125 000,00 688 700,00 9 589,00 9 589,00 9 589,00 1 575 150,00 1 499 400,00 45 000,00 63 000,00 30 000,00 1 356 000,00 3 900,00 1 500,00 75 750,00 24 390,00 51 360,00 20 740,00 20 740,00 20 740,00 164 291,00 142 000,00 142 000,00 6 200,00 4 200,00 500,00 1 500,00 16 091,00 16 091,00 115 433,00 2 670,00 2 670,00 64 174,00 64 174,00 48 589,00 48 589,00 12 695 785,00 9 500,00
125 000,00 688 700,00 3 405,10 3 405,10 3 405,10 1 009 222,46 933 473,05 74 908,64 1 087,73 96 444,24 72 843,04 677 567,47 9 386,60 1 235,33 75 749,41 24 389,41 51 360,00 20 739,99 20 739,99 20 739,99 169 524,84 142 000,00 142 000,00 11 562,18 1 045,00 8 457,24 2 028,94 31,00 15 962,66 15 962,66 114 493,00 2 670,00 2 670,00 64 174,00 64 174,00 47 649,00 47 649,00 12 585 520,93 16 218,61
100,00 % 100,00 % 35,51 % 0,00 % 0,00 % x x 64,07 % 62,26 % 166,46 % x 153,09 % 242,81 % 49,97 % 240,68 % 82,36 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 103,19 % 100,00 % 100,00 % 186,49 % x 201,36 % 405,79 % 2,07 % 99,20 % 99,20 % 99,19 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 98,07 % 98,07 % 99,13 % 170,72 %
0350 0910 75615 0310 0320 0330 0340 0500 0910 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0440 0460 0500 0910 75618 0410 0480 0590 75619 0870 75621 0010 0020 758 75801 2920 75805 75807 2920 75814 0920 0970 2910 75831 2920 801 80101 0750 0920 0970 2030 80103 0970 80104 0830 0920 0970 2400 80110 0750 0920 0970 80113 0920 0970 80114 0920 0970 80195 0750 0920 0970 2007 2020 2030 2320 2700 6207 851 85154 0970 852
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilno-prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Podatek od czynności cywilno-prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za koncesje i licencje WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Subwencje ogólne z budżetu państwa CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN Subwencje ogólne z budżetu państwa CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN Subwencje ogólne z budżetu państwa RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wpływy z różnych dochodów PRZEDSZKOLA Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej GIMNAZJA Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wpływy z różnych dochodów POMOC SPOŁECZNA
9 500,00 4 421 291,00 4 021 473,00 83 807,00 202 200,00 81 361,00 10 500,00 21 950,00 2 696 418,00 1 508 882,00 774 695,00 5 179,00 60 112,00 37 000,00 30 000,00 1 050,00 255 000,00 24 500,00 338 414,00 61 500,00 276 914,00 9 310,00 9 310,00 5 220 852,00 5 075 852,00 145 000,00 12 489 430,00 7 661 086,00 7 661 086,00 41 322,00 41 322,00 4 400 472,00 4 400 472,00 228 270,00 24 770,00 203 500,00 158 280,00 158 280,00 764 452,00 94 166,00 10 300,00 42 200,00 41 666,00 273 435,00 254 176,00 19 259,00 97 350,00 89 700,00 7 650,00 28 800,00 28 800,00 24 050,00 200,00 23 850,00 246 651,00 6 000,00 24 050,00 11 900,00 691,00 285,00 1 381,00 1 381,00 200 963,00 7 506 875,00
16 057,26 161,35 4 115 049,06 3 706 609,23 91 250,40 208 252,00 75 944,00 7 524,78 25 468,65 2 874 471,27 1 557 908,66 742 592,91 3 471,40 51 960,00 57 854,93 38 164,00 1 775,04 1 489,25 370 665,43 48 589,65 336 316,04 57 173,50 278 707,54 435,00 12 460,00 12 460,00 5 231 005,95 4 965 787,00 265 218,95 12 542 279,36 7 661 086,00 7 661 086,00 41 322,00 41 322,00 4 400 472,00 4 400 472,00 281 119,36 57 933,71 217 450,00 5 735,65 158 280,00 158 280,00 795 322,54 96 014,82 11 255,56 24,38 43 315,88 41 419,00 44,31 44,31 253 813,00 232 928,28 13,96 20 826,89 43,87 101 073,82 91 989,07 532,77 8 551,98 29 113,12 1,83 29 111,29 24 129,01 121,09 24 007,92 291 134,46 6 660,50 4,15 24 228,39 30 686,40 894,77 285,00 1 098,98 1 098,98 226 177,29 1 452,00 1 452,00 1 452,00 7 549 965,01
169,02 % x 93,07 % 92,17 % 108,88 % 102,99 % 93,34 % 71,66 % 116,03 % 106,60 % 103,25 % 95,86 % 67,03 % 86,44 % 156,36 % 127,21 % 169,05 % x 145,36 % 198,33 % 99,38 % 92,97 % 100,65 % x 133,83 % 133,83 % 100,19 % 97,83 % 182,91 % 100,42 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 123,15 % 233,89 % 106,86 % x 100,00 % 100,00 % 104,04 % 101,96 % 109,28 % x 102,64 % 99,41 % x x 92,82 % 91,64 % x 108,14 % x 103,83 % 102,55 % x 111,79 % 101,09 % x 101,08 % 100,33 % 60,55 % 100,66 % 118,03 % 111,01 % x 100,74 % 257,87 % 129,49 % 100,00 % 79,58 % 79,58 % 112,55 % x x x 100,57 %
85212 2010 2360 85213 2010 2030 85214 2030 85216 2030 85219 0920 0970 2030 85228 0830 2010 2360 85295 2020 2030 853 85395 0920 2007 2009 854 85401 0970 85415 2030 900 90003 0400 0580 90019 0580 0690 921 92105 2710 92109 6207 92116 2320 92120 6207 926 92601 0750 0830 0920 0970
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ZASIŁKI STAŁE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKONE Wpływy z różnych dochodów POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Wpływy z opłaty produktowej Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich BIBLIOTEKI Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów RAZEM
5 260 451,00 5 260 451,00 73 358,00 27 811,00 45 547,00 683 575,00 683 575,00 511 705,00 511 705,00 280 115,00 1 505,00 278 610,00 142 048,00 110 000,00 32 048,00 555 623,00 36 000,00 519 623,00 354 074,42 354 074,42 348 021,12 6 053,30 460 882,00 460 882,00 460 882,00 68 590,00 68 590,00 68 590,00 1 134 058,00 12 000,00 12 000,00 330 319,00 330 319,00 4 216,00 4 216,00 787 523,00 787 523,00 1 447 280,00 1 447 280,00 90 492,00 1 289 488,00 67 300,00 40 103 807,91
5 296 161,09 5 260 451,00 35 710,09 73 358,00 27 811,00 45 547,00 683 575,00 683 575,00 511 705,00 511 705,00 280 426,07 39,86 1 776,21 278 610,00 149 116,85 117 014,59 32 048,00 54,26 555 623,00 36 000,00 519 623,00 349 099,39 349 099,39 23,88 343 142,83 5 932,68 297 768,85 59,77 59,77 297 709,08 297 709,08 81 652,67 5 039,20 1 775,87 3 263,33 76 613,47 1 397,60 75 215,87 712 345,62 12 000,00 12 000,00 304 055,00 304 055,00 4 216,00 4 216,00 392 074,62 392 074,62 1 244 015,55 1 244 015,55 84 964,66 1 086 364,90 55,53 72 630,46 38 768 196,05
100,68 % 100,00 % x 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,11 % x 118,02 % 100,00 % 104,98 % 106,38 % 100,00 % x 100,00 % 100,00 % 100,00 % 98,59 % 98,59 % x 98,60 % 98,01 % 64,61 % x x 64,60 % 64,60 % x x x x 111,70 % x 109,66 % 62,81 % 100,00 % 100,00 % 92,05 % 92,05 % 100,00 % 100,00 % 49,79 % 49,79 % 85,96 % 85,96 % 93,89 % 84,25 % x 107,92 % 96,67 %
Załącznik nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za 2010 r. Realizacja wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto za 2010 r.
Dział Rozdział 1 010 2 01010 6057 6059 01030 2850 01095 4110 4120 4170 4210 4300 4430 4740 4750 600 60014 4300 6300 60016 4210 4270 4300 4430 6050 60095 2710 4300 6050 630 63003 6057 6059 63095 4170 4210 4300 6050 700 70001 2650 70005 4170 4210 4300 70095 4270 4300 4510 4600 6050 710 71004 4300 71014 4300 71020 6057 6059 71095 4300 750 75011 § 3 Treść 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych IZBY ROLNICZE Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Zakup usług pozostałych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DROGI PUBLICZNE GMINNE Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetu państwa Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zakup usług pozostałych OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Zakup usług pozostałych ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Plan na 2010 r. 5 1 043 393,49 677 539,00 416 519,00 261 020,00 21 100,00 21 100,00 344 754,49 528,50 85,75 3 500,00 444,56 1 793,05 337 994,60 198,01 210,02 4 304 547,00 434 761,00 25 224,00 409 537,00 3 621 232,00 49 700,00 335 787,00 1 144 745,00 6 000,00 2 085 000,00 248 554,00 26 900,00 150 954,00 70 700,00 579 369,00 13 699,00 9 589,00 4 110,00 565 670,00 9 500,00 500,00 45 670,00 510 000,00 1 156 785,00 227 067,00 227 067,00 94 250,00 2 000,00 3 000,00 89 250,00 835 468,00 151 671,00 9 689,00 195,00 864,00 673 049,00 204 790,00 30 000,00 30 000,00 110 390,00 110 390,00 24 400,00 20 740,00 3 660,00 40 000,00 40 000,00 3 727 886,00 251 879,00 Wykonanie za 2010 r. 6 1 041 757,52 677 535,70 416 517,86 261 017,84 19 606,53 19 606,53 344 615,29 528,50 85,75 3 500,00 444,56 1 793,05 337 855,40 198,01 210,02 4 287 934,30 431 363,42 25 224,00 406 139,42 3 614 877,43 49 627,77 335 642,82 1 143 329,08 5 987,50 2 080 290,26 241 693,45 26 900,00 147 903,87 66 889,58 562 585,11 3 973,58 3 973,58 558 611,53 9 423,39 473,00 44 975,49 503 739,65 1 047 639,59 227 067,00 227 067,00 88 417,97 2 000,00 3 000,00 83 417,97 732 154,62 151 643,09 9 206,66 193,48 864,00 570 247,39 174 178,19 6 100,00 6 100,00 104 880,59 104 880,59 24 400,00 20 740,00 3 660,00 38 797,60 38 797,60 3 567 035,83 237 993,05 Wskaźnik % 6: 5 7 99,84 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 92,92 % 92,92 % 99,96 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,96 % 100,00 % 100,00 % 99,61 % 99,22 % 100,00 % 99,17 % 99,82 % 99,85 % 99,96 % 99,88 % 99,79 % 99,77 % 97,24 % 100,00 % 97,98 % 94,61 % 97,10 % 29,01 % 0,00 % 96,68 % 98,75 % 99,19 % 94,60 % 98,48 % 98,77 % 90,56 % 100,00 % 100,00 % 93,81 % 100,00 % 100,00 % 93,47 % 87,63 % 99,98 % 95,02 % 99,22 % 100,00 % 84,73 % 85,05 % 20,33 % 20,33 % 95,01 % 95,01 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 96,99 % 96,99 % 95,69 % 94,49 %
4010 4040 4110 4120 75022 3030 4210 4300 4360 4370 4740 4750 75023 2330 3020 3250 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4410 4420 4440 4700 4740 4750 6060 75056 3020 3040 4110 4120 4170 4210 75075 4170 4210 4300 75095 2830 4170 4300 4430 751 75101 4110 4120 4170 4210 75107 3030 4110 4120 4170 4210 4410
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SPIS POWSZECHNY I INNE Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe
198 632,00 15 500,00 32 505,00 5 242,00 248 172,00 224 852,00 11 000,00 2 300,00 1 200,00 1 920,00 2 000,00 4 900,00 2 982 887,00 1 773,00 2 000,00 3 206,00 1 800 000,00 127 000,00 290 140,00 46 798,00 36 000,00 30 000,00 119 500,00 2 000,00 93 100,00 36 000,00 1 000,00 145 000,00 33 227,00 14 000,00 32 000,00 1 000,00 1 000,00 39 000,00 2 000,00 58 243,00 29 000,00 10 000,00 25 000,00 4 900,00 16 091,00 11 300,00 1 498,94 2 048,16 332,31 765,00 146,59 144 780,00 2 825,00 38 180,00 103 775,00 84 077,00 18 077,00 11 000,00 16 000,00 39 000,00 115 433,00 2 670,00 317,11 51,45 2 100,00 201,44 64 174,00 37 470,91 1 878,27 304,76 14 379,00 7 846,51 140,42
188 537,16 15 056,65 29 604,97 4 794,27 223 890,86 204 412,60 8 750,19 1 908,86 857,05 1 459,17 1 977,99 4 525,00 2 870 422,73 1 772,64 698,48 1 750,00 1 796 679,76 126 239,07 274 828,39 45 281,91 32 689,00 23 003,18 117 323,90 1 982,00 78 060,21 18 704,07 270,00 137 249,41 22 095,04 11 670,90 28 415,36 122,00 35 262,20 978,08 58 243,00 18 701,36 9 768,66 23 734,11 4 900,00 15 962,66 11 300,00 1 498,94 1 919,82 332,31 765,00 146,59 144 595,88 2 825,00 38 179,29 103 591,59 74 170,65 16 000,00 9 600,00 15 412,10 33 158,55 114 493,00 2 670,00 317,11 51,45 2 100,00 201,44 64 174,00 37 470,91 1 878,27 304,76 14 379,00 7 846,51 140,42
94,92 % 97,14 % 91,08 % 91,46 % 90,22 % 90,91 % 79,55 % 82,99 % 71,42 % 76,00 % 98,90 % 92,35 % 96,23 % 99,98 % 34,92 % 54,59 % 99,82 % 99,40 % 94,72 % 96,76 % 90,80 % 76,68 % 98,18 % 99,10 % 83,85 % 51,96 % 27,00 % 94,65 % 66,50 % 83,36 % 88,80 % 12,20 % 0,00 % 90,42 % 48,90 % 100,00 % 64,49 % 97,69 % 94,94 % 100,00 % 99,20 % 100,00 % 100,00 % 93,73 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,87 % 100,00 % 100,00 % 99,82 % 88,22 % 88,51 % 87,27 % 96,33 % 85,02 % 99,19 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
4740 4750 75109 3030 4110 4120 4170 4210 4410 4740 4750 754 75412 3030 4110 4170 4210 4260 4300 4430 75414 4170 4210 4300 75421 4210 4300 75495 4300 6060 756 75647 4100 4110 4210 4300 4430 4700 757 75702 8110 75704 8020 758 75809 2900 75818 4810 4810 801 80101 2540 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki OBRONA CYWILNA Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RÓŻNE ROZLICZENIA ROZLICZENIA MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących REZERWY OGÓLNE I CELOWE Rezerwy (ogólna) Rezerwy ( celowa) OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych
799,45 1 354,68 48 589,00 24 285,00 1 431,76 232,31 11 022,00 9 226,57 112,84 994,30 1 284,22 304 293,00 274 210,00 66 350,00 450,00 29 000,00 89 758,00 55 652,00 18 100,00 14 900,00 2 235,00 10,00 1 975,00 250,00 200,00 100,00 100,00 27 648,00 15 448,00 12 200,00 62 475,00 62 475,00 20 013,00 2 625,00 4 837,00 10 000,00 22 000,00 3 000,00 695 065,00 665 065,00 665 065,00 30 000,00 30 000,00 34 980,00 24 860,00 24 860,00 10 120,00 120,00 10 000,00 14 279 456,00 6 331 479,00 374 489,00 105 440,00 5 600,00 3 835 073,00 279 400,00 620 800,00 89 120,00 4 100,00 156 116,00 52 371,00 300 340,00 4 000,00 3 370,00
799,45 1 354,68 47 649,00 23 345,00 1 431,76 232,31 11 022,00 9 226,57 112,84 994,30 1 284,22 301 169,06 271 201,83 66 334,40 135,14 26 890,00 89 672,87 55 353,94 17 921,98 14 893,50 2 224,52 1 974,52 250,00 100,00 100,00 27 642,71 15 447,59 12 195,12 39 650,10 39 650,10 20 013,00 1 856,25 3 281,36 8 500,00 5 007,49 992,00 646 023,70 646 023,70 646 023,70 24 028,45 24 028,45 24 028,45 14 228 566,60 6 316 380,19 374 487,84 102 874,45 5 103,00 3 833 933,40 279 371,02 620 705,25 89 096,10 4 100,00 154 702,50 51 000,03 300 057,67 3 621,96 1 950,00
100,00 % 100,00 % 98,07 % 96,13 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 98,97 % 98,90 % 99,98 % 30,03 % 92,72 % 99,91 % 99,46 % 99,02 % 99,96 % 99,53 % 0,00 % 99,98 % 100,00 % 50,00 % 100,00 % 0,00 % 99,98 % 100,00 % 99,96 % 63,47 % 63,47 % 100,00 % 70,71 % 67,84 % 85,00 % 22,76 % 33,07 % 92,94 % 97,14 % 97,14 % 0,00 % 0,00 % 68,69 % 96,66 % 96,66 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 99,64 % 99,76 % 100,00 % 97,57 % 91,13 % 99,97 % 99,99 % 99,98 % 99,97 % 100,00 % 99,09 % 97,38 % 99,91 % 90,55 % 57,86 %
4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki 2540 systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PRZEDSZKOLA Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły jednostki 2540 systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji GIMNAZJA Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
124 905,00 6 760,00 13 900,00 2 475,00 1 460,00 337 940,00 2 260,00 2 350,00 3 710,00 5 500,00 282 551,00 88 576,00 4 000,00 142 400,00 10 575,00 23 850,00 3 850,00 9 300,00 1 922 777,00 412 432,00 6 050,00 990 350,00 67 400,00 151 000,00 22 850,00 300,00 29 519,00 7 500,00 108 000,00 3 020,00 360,00 13 600,00 19 426,00 2 200,00 3 900,00 630,00 360,00 82 200,00 480,00 600,00 600,00 3 953 259,00 861 825,00 4 550,00 3 600,00 1 996 650,00 152 100,00 310 550,00 42 350,00 500,00 43 470,00 1 700,00 285 400,00 11 100,00 2 000,00 61 444,00 1 670,00 4 500,00 3 900,00 1 500,00 136 800,00 15 000,00 300,00 900,00 5 450,00 6 000,00 799 200,00 275,00 142 400,00
123 166,85 5 743,31 13 247,31 2 074,66 1 460,00 337 875,51 1 800,00 1 989,82 3 519,52 4 499,99 281 897,04 88 576,00 3 856,44 142 203,74 10 572,19 23 699,27 3 782,93 9 206,47 1 918 356,42 412 432,00 5 462,00 990 279,14 67 396,84 150 683,66 22 797,59 300,00 29 403,93 7 494,02 107 970,83 1 851,36 240,00 13 234,41 19 425,60 1 792,60 3 529,05 355,00 82 074,87 450,00 598,77 584,75 3 947 896,72 861 824,08 4 366,52 3 596,00 1 995 652,70 152 096,25 310 180,83 42 290,96 450,00 43 177,69 1 635,54 285 307,20 10 760,75 779,00 60 624,85 1 482,95 4 211,64 3 744,96 1 465,00 136 763,65 14 996,00 300,00 890,67 5 299,48 6 000,00 794 549,37 270,00 142 371,87
98,61 % 84,96 % 95,30 % 83,82 % 100,00 % 99,98 % 79,65 % 84,67 % 94,87 % 81,82 % 99,77 % 100,00 % 96,41 % 99,86 % 99,97 % 99,37 % 98,26 % 98,99 % 99,77 % 100,00 % 90,28 % 99,99 % 100,00 % 99,79 % 99,77 % 100,00 % 99,61 % 99,92 % 99,97 % 61,30 % 66,67 % 97,31 % 100,00 % 81,48 % 90,49 % 0,00 % 98,61 % 99,85 % 93,75 % 99,80 % 97,46 % 99,86 % 100,00 % 95,97 % 99,89 % 99,95 % 100,00 % 99,88 % 99,86 % 90,00 % 99,33 % 96,21 % 99,97 % 96,94 % 38,95 % 98,67 % 88,80 % 93,59 % 96,02 % 97,67 % 99,97 % 99,97 % 100,00 % 98,96 % 97,24 % 100,00 % 99,42 % 98,18 % 99,98 %
4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4430 4440 4500 4700 4780 80114 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4270 4280 4300 4350 4370 4400 4410 4420 4430 4440 4700 4740 4750 80146 4240 4300 4700 4740 4750 80195 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4307 4370 4427 4430 4440 4700 6067 6069 851 85111 6300 85153 4210 4300 85154 4010 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ZWALCZANIE NARKOMANII Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne
9 590,00 23 500,00 3 300,00 18 600,00 44 700,00 1 000,00 6 160,00 110,00 533 790,00 3 050,00 8 680,00 1 865,00 1 680,00 500,00 424 955,00 275,00 269 700,00 20 350,00 41 700,00 5 900,00 550,00 14 440,00 12 370,00 460,00 300,00 7 370,00 3 100,00 5 700,00 19 675,00 4 200,00 355,00 200,00 9 600,00 1 410,00 2 650,00 4 650,00 58 117,00 14 070,00 9 256,00 26 861,00 2 510,00 5 420,00 507 118,00 17 734,00 137 455,00 4 500,00 22 145,00 3 512,00 9 085,00 7 550,00 36 000,00 200,00 14 800,00 7 373,00 1 750,00 4 527,00 60,00 3 700,00 300,00 200 963,00 35 464,00 471 914,00 125 000,00 125 000,00 5 000,00 1 500,00 3 500,00 256 914,00 33 000,00 2 601,00
9 589,77 23 158,28 3 284,11 17 244,00 44 386,02 797,79 5 991,00 60,00 531 775,20 3 050,00 8 671,28 1 864,00 1 680,00 356,05 422 188,38 273,34 269 546,80 20 348,87 41 549,46 5 856,32 546,00 14 440,00 12 169,44 311,10 120,00 6 671,10 2 817,60 5 429,83 19 673,28 4 017,30 351,77 55,00 9 600,00 1 410,00 2 614,95 4 386,22 51 674,34 11 226,89 8 825,00 23 971,63 2 447,71 5 203,11 495 624,14 16 803,50 136 019,78 4 390,22 21 335,41 3 345,29 7 480,00 7 181,22 35 960,19 120,00 12 425,35 7 372,74 674,64 2 457,58 60,00 3 541,84 30,00 200 962,42 35 463,96 450 778,24 125 000,00 125 000,00 4 923,40 1 423,40 3 500,00 256 674,84 33 000,00 2 601,00
100,00 % 98,55 % 99,52 % 92,71 % 99,30 % 79,78 % 97,26 % 54,55 % 99,62 % 100,00 % 99,90 % 99,95 % 100,00 % 71,21 % 99,35 % 99,40 % 99,94 % 99,99 % 99,64 % 99,26 % 99,27 % 100,00 % 98,38 % 67,63 % 40,00 % 90,52 % 90,89 % 95,26 % 99,99 % 95,65 % 99,09 % 27,50 % 100,00 % 100,00 % 98,68 % 94,33 % 88,91 % 79,79 % 95,34 % 89,24 % 97,52 % 96,00 % 97,73 % 94,75 % 98,96 % 97,56 % 96,34 % 95,25 % 82,33 % 95,12 % 99,89 % 60,00 % 83,96 % 100,00 % 38,55 % 54,29 % 100,00 % 95,73 % 10,00 % 100,00 % 100,00 % 95,52 % 100,00 % 100,00 % 98,47 % 94,89 % 100,00 % 99,91 % 100,00 % 100,00 %
4110 4120 4170 4210 4260 4300 4350 4370 4390 4400 4410 4440 4700 4740 4750 85195 4280 852 85202 4330 85205 4110 4210 4300 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4350 4370 4400 4410 4440 4700 4750 85213 4130 85214 3110 3119 85215 3110 85216 3110 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4270 4280 4300 4350 4370 4400 4410 4430 4440 4700
Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług zdrowotnych POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ Składki na ubezpieczenia zdrowotne ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne DODATKI MIESZKANIOWE Świadczenia społeczne ZASIŁKI STAŁE Świadczenia społeczne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
7 300,00 870,00 28 500,00 62 517,00 14 630,00 79 516,00 732,00 1 250,00 3 240,00 19 710,00 200,00 1 048,00 250,00 350,00 1 200,00 85 000,00 85 000,00 9 696 963,00 248 900,00 248 900,00 15 000,00 700,00 12 270,00 2 030,00 5 260 451,00 5 102 637,00 93 408,00 4 980,00 15 100,00 1 644,00 744,00 10 822,00 13 990,00 1 000,00 2 461,00 6 430,00 100,00 3 000,00 700,00 3 435,00 73 358,00 73 358,00 903 975,00 869 565,00 34 410,00 500 828,00 500 828,00 511 705,00 511 705,00 798 035,00 9 850,00 486 920,00 41 780,00 82 660,00 12 895,00 16 800,00 17 190,00 500,00 810,00 33 400,00 800,00 5 500,00 46 730,00 8 600,00 720,00 23 000,00 1 800,00
7 300,00 839,17 28 446,00 62 417,60 14 619,59 79 516,00 732,00 1 242,79 3 240,00 19 706,66 200,00 1 048,00 250,00 349,99 1 166,04 64 180,00 64 180,00 9 648 991,34 229 475,29 229 475,29 14 225,75 12 200,85 2 024,90 5 260 451,00 5 102 637,00 93 408,00 4 980,00 15 100,00 1 644,00 744,00 10 822,00 13 990,00 1 000,00 2 461,00 6 430,00 100,00 3 000,00 700,00 3 435,00 73 358,00 73 358,00 896 533,10 862 123,10 34 410,00 500 699,73 500 699,73 511 705,00 511 705,00 795 422,21 9 849,06 486 920,00 40 473,80 82 660,00 12 887,21 16 787,00 17 142,06 491,90 755,00 33 399,88 791,19 5 499,35 46 722,00 8 592,20 712,00 23 000,00 670,00
100,00 % 96,46 % 99,81 % 99,84 % 99,93 % 100,00 % 100,00 % 99,42 % 100,00 % 99,98 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 97,17 % 75,51 % 75,51 % 99,51 % 92,20 % 92,20 % 94,84 % 0,00 % 99,44 % 99,75 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,18 % 99,14 % 100,00 % 99,97 % 99,97 % 100,00 % 100,00 % 99,67 % 99,99 % 100,00 % 96,87 % 100,00 % 99,94 % 99,92 % 99,72 % 98,38 % 93,21 % 100,00 % 98,90 % 99,99 % 99,98 % 99,91 % 98,89 % 100,00 % 37,22 %
4740 4750 85228 4010 4040 4110 4120 4300 4410 4440 85295 2830 3110 4170 4400 853 85395 4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4307 4309 4447 4449 4747 4749 854 85401 4010 4040 4110 4120 4440 85412 2710 2830 85415 3110 3240 900 90001 4300 90002 6010 90003 4210 4300 90004
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Świadczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Świadczenia społeczne Stypendia dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Zakup usług pozostałych GOSPODARKA ODPADAMI Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
3 060,00 5 020,00 582 368,00 22 906,00 1 465,00 3 572,00 587,00 550 320,00 2 518,00 1 000,00 802 343,00 7 000,00 756 343,00 36 000,00 3 000,00 354 074,42 354 074,42 64 266,00 3 402,00 932,00 49,00 16 952,38 1 163,66 2 642,36 183,23 63 007,44 5 270,93 25 625,68 1 574,32 450,20 49,80 158 269,44 9 035,98 950,00 50,00 180,08 19,92 792 312,00 253 415,00 186 055,00 14 500,00 30 750,00 4 910,00 17 200,00 8 515,00 3 015,00 5 500,00 530 382,00 23 544,00 506 838,00 1 668 211,00 10 000,00 10 000,00 80 000,00 80 000,00 461 190,00 1 000,00 460 190,00 146 609,00
78 609,00 68 000,00 754 100,00 20 000,00 589 250,00 144 850,00 71 400,00 23 000,00 48 400,00 144 912,00 5 500,00
3 056,10 5 013,46 577 124,94 22 906,00 1 465,00 3 572,00 587,00 545 076,94 2 518,00 1 000,00 789 996,32 7 000,00 743 996,32 36 000,00 3 000,00 347 990,17 347 990,17 64 088,68 3 392,91 931,19 49,00 16 938,59 1 162,41 2 337,39 166,59 59 495,81 5 085,24 25 392,37 1 561,71 450,20 49,80 156 792,39 8 895,90 950,00 50,00 180,07 19,92 621 120,52 246 411,73 183 514,51 14 442,65 28 857,63 4 504,36 15 092,58 8 457,89 3 014,89 5 443,00 366 250,90 23 541,78 342 709,12 1 596 837,19 5 737,99 5 737,99 80 000,00 80 000,00 416 477,51 991,12 415 486,39 140 963,03
78 386,91 62 576,12 744 939,18 18 375,27 589 156,15 137 407,76 70 265,00 21 881,30 48 383,70 138 454,48 3 894,90
99,87 % 99,87 % 99,10 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,05 % 100,00 % 100,00 % 98,46 % 100,00 % 98,37 % 100,00 % 100,00 % 98,28 % 98,28 % 99,72 % 99,73 % 99,91 % 100,00 % 99,92 % 99,89 % 88,46 % 90,92 % 94,43 % 96,48 % 99,09 % 99,20 % 100,00 % 100,00 % 99,07 % 98,45 % 100,00 % 100,00 % 99,99 % 54,94 % 78,39 % 97,24 % 98,63 % 99,60 % 93,85 % 91,74 % 87,75 % 99,33 % 100,00 % 98,96 % 69,05 % 99,99 % 67,62 % 95,72 % 57,38 % 57,38 % 100,00 % 100,00 % 90,30 % 99,11 % 90,29 % 96,15 %
99,72 % 92,02 % 98,79 % 91,88 % 99,98 % 94,86 % 98,41 % 95,14 % 99,97 % 95,54 % 70,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4210 4260 4300 6050 921 92109 2480 2830 4210 4260 4270 4300 6057 6059 92116 2480 92120 2720 4300 6057 6059 92195 2830 4170 4210 4300 92601 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 92605 2830 3040 92695 2710 4210 6050
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BIBLIOTEKI Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM WYDATKI
47 319,00 4 000,00 68 093,00 20 000,00 3 102 314,00 1 416 566,00 657 000,00 59 523,00 84 709,00 40 437,00 21 169,00 13 853,00 330 319,00 209 556,00 397 316,00 397 316,00 1 221 034,00 20 000,00 33 300,00 817 413,00 350 321,00 67 398,00 40 000,00 1 500,00 16 209,00 9 689,00 1 723 461,00 1 407 161,00 6 200,00 548 200,00 36 750,00 91 660,00 13 720,00 500,00 7 400,00 96 700,00 483 130,00 9 050,00 1 600,00 69 126,00 3 030,00 1 900,00 60,00 6 160,00 29 025,00 150,00 800,00 2 000,00 198 300,00 182 300,00 16 000,00 118 000,00 15 000,00 3 000,00 100 000,00 44 317 721,91
46 324,98 2 097,91 66 245,25 19 891,44 2 857 222,04 1 389 832,92 657 000,00 59 518,00 76 422,25 29 704,82 20 953,88 13 770,91 325 949,85 206 513,21 397 316,00 397 316,00 1 002 679,71 20 000,00 29 280,00 664 817,79 288 581,92 67 393,41 40 000,00 1 500,00 16 204,81 9 688,60 1 709 720,22 1 403 060,89 6 123,73 548 113,65 36 712,29 91 590,27 13 627,73 404,00 7 379,00 95 925,44 483 018,23 9 000,89 1 445,00 67 568,92 2 525,01 1 694,27 50,15 6 160,00 28 979,70 150,00 749,73 1 842,88 190 271,00 181 271,00 9 000,00 116 388,33 15 000,00 1 388,33 100 000,00 43 267 721,17
97,90 % 52,45 % 97,29 % 99,46 % 92,10 % 98,11 % 100,00 % 99,99 % 90,22 % 73,46 % 98,98 % 99,41 % 98,68 % 98,55 % 100,00 % 100,00 % 82,12 % 100,00 % 87,93 % 81,33 % 82,38 % 99,99 % 100,00 % 100,00 % 99,97 % 100,00 % 99,20 % 99,71 % 98,77 % 99,98 % 99,90 % 99,92 % 99,33 % 80,80 % 99,72 % 99,20 % 99,98 % 99,46 % 90,31 % 97,75 % 83,33 % 89,17 % 83,58 % 100,00 % 99,84 % 100,00 % 93,72 % 92,14 % 95,95 % 99,44 % 56,25 % 98,63 % 100,00 % 46,28 % 100,00 % 97,63 %
Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Gmina Dobre Miasto
Wartość inwentaryzacyjna ( 5+6+7+8+9) (brutto/netto/ w zł ) 4. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA Przekazanie w Dzierżawa lub użytkowanie lub najem zarząd (ilość, wartość (ilość, wartość) brutto) /brutto/ 6. 7. 8.
Opis mienia wg grup rodzajowych
Jedn. miary ha, szt., km, m2 2.
W bezpośrednim zarządzie Gminy (ilość, wartość) /brutto/ 5.
Wieczyste użytkowanie (ilość, wartość brutto)
Inne formy zagospodarowania (ilość, wartość brutto) 9.
1. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY Użytki rolne Drogi i ulice Cmentarze komunalne Grunty leśne i zadrzewione Ogrody działkowe
166 326 11 9 39
124 326 9 4
42 11 3
Stadion miejski Grunty zabudowane, zurbanizowane i inne RAZEM OBIEKTY Budynki - lokale mieszkalne - ZBK Budynki - lokale mieszkalne - szkolne Budynki - lokale niemieszkalne -ZBK
ha ha ha m2/szt. szt. m /szt.
3 87 641 13.048/321 1 3.651/64
6.356.596/3.252.975 29.800/532.479/29.342
30 493 -
26 51 -
8 64 -
3 22 32 1/29.800 -
1 1 321/6.356.596 64/532.479
Budynki - lokale niemieszkalne szkolne Budynki inne Placówki usługowo handlowe Przedszkola Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Boisko sportowe ORLIK Dom Pomocy Społecznej Biblioteka Hala Sportowa Obiekty Służby Zdrowia Baza ZBK Wymiennikownia Ciepła Place i ogrodzenia Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 14 Budynki OSP Oczyszczalnia miejska Ośrodek wypoczynkowy Budynek krytej pływalni Obiekt Baszty Obiekty sportowe na Stadionie Miejskim Ośrodki RekreacyjnoSportowe (świetlice wiejskie) Garaże „blaszaki” i kioski handlowe Kino Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 7 RAZEM GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY Działki budowlane RAZEM
szt. szt. m2/szt. m /szt. m /szt. szt. m /szt. m /szt. m /szt. m2/szt. m2/szt. m2/szt. szt.
5 5 2.932/22 1.161/2 14.704/8 1 520/1 775/1 583/1 1.499/1 803/2 20/1 14 1 10 4 1 2.207/1 1 3 6 27 423/1 1 -/506
40.101/42.535/975.515/331.653 789.349/9.861.423/912.268/73.999/324.900/182.151/336.000/261.100 194.837/38.762 300/1.495.375/1.606.774/359.907/785.898/497.000/17.908.383/100.900/796.177/1.693.508/56.724/1.971.766/747.465 226.534/48.151.199/-
1/260 1/1.606.774 4/1.018.766 1/226.534 7/2.852.334
4/785.898 1/497.000 27/56.724 32/1.339.622
5/40.101 4/42.275 2/789.349 8/9.861.423 1/324.900 2/194.837 11/308.169 10/359.907 1/100.900 3/796.177 2/674.742 50/13.522.580
22/975.515 1/912.268 1/73.999 1/182.151 1/336.000 1/300 3/1.187.206 1/17.908.383 1/1.971.766 417/30.436.663
szt. szt. szt. szt. m2/szt szt. szt. szt. szt. m2/szt szt szt.
19.348/19.348/-
19.348 19.348
UDZIAŁY W SPÓŁKACH 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 2. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 3. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. 4. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie 4596 udziałów 3371 udziałów na kwotę 2.298.000 zł na kwotę 1.685.500 zł
30411 udziałów na kwotę 15.205.500 zł 2 udziały na kwotę 1.000 zł
AKCJE 1. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego 2. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. na kwotę 5.000 zł na kwotę 2.797.800 zł
27.978 akcji
Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dobre Miasto wg stanu na dzień 31grudnia 2010 r. W skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto wchodzi 641 ha gruntów. Znaczną część nieruchomości, bo 326 ha, tj. 51 % ogólnego zasobu, stanowią drogi i ulice. Powierzchnia gruntów zajętych pod drogi i ulice w stosunku do informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30 września 2009 r. wzrosła o 14 ha, głównie w związku z wydzielaniem nowych terenów pod zabudowę oraz dróg niezbędnych do ich obsługi komunikacyjnej, a także w wyniku przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych prawa własności dróg gruntowych o znaczeniu lokalnym, położonych głównie na terenach wiejskich (drogi do pól i siedlisk). Zgodnie z ustalonymi zasadami gospodarowania zasobem nieruchomości, nieruchomości są przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości są przedmiotem sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy lub najmu, użyczenia i użytkowania, oddania w trwały zarząd. W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się 51ha gruntów, tj. 8 % gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego. W użytkowanie wieczyste oddaje się coraz mniej nieruchomości gruntowych, gdyż główną formą zbycia jest sprzedaż. Nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste mogą być sprzedane na rzecz użytkownika wieczystego lub przekształcone w prawo własności. Wielu użytkowników wieczystych skorzystało z tej możliwości. W związku z tym w stosunku do poprzedniej informacji powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym zmniejszyła się o 22 ha. Przedmiotem wydzierżawienia lub najmu - z ogólnego zasobu - jest 64 ha tj. 10 % ogólnej powierzchni. Umowy dzierżawy były zawierane głównie na okres do trzech lat na cele upraw roślin jednorocznych. Nieruchomości stanowiące własność Gminy są również przekazywane w użytkowanie i zarząd - w tej formie zagospodarowania znajdują się 32 ha gruntów, tj. 5,0 % zasobu. W innych formach zagospodarowania (w użyczeniu) znajduje się 1 ha. W bezpośrednim zarządzie Gminy pozostaje 493 ha gruntów (77 % wszystkich gruntów), z tego 66 % stanowią drogi i ulice, a 34 % (167 ha) to użytki rolne, tereny zielone, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny przeznaczone pod zabudowę i inne. Budynki wchodzące w skład zasobu mienia komunalnego podlegają również różnej formie zagospodarowania. Budynki i lokale mieszkalne oraz budynki i lokale użytkowe, a także przynależne do nich budynki gospodarcze są administrowane przez zakład budżetowy - Zakład Budynków Komunalnych, do działalności którego należy ich wynajmowanie. Budynki, w których funkcjonują Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i Przedszkola - znajdują się w trwałym zarządzie Dyrektorów tych jednostek. Inne budynki, jak np. Dom Pomocy Społecznej, Hala Sportowa, budynki w których działają Ochotnicze Straże Pożarne zostały przekazane w użytkowanie. Obiekty takie jak: oczyszczalnia miejska, ośrodek wypoczynkowy oraz garaże „blaszaki „ zostały wydzierżawione. Część obiektów znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy, w tym budynki, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego.

References: art. 13
 art. 61
 art.267
 art. 4
 art. 67
 art. 67