Source: https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Tampereen_kaupunkiseudun_joukkoliikennelautakunta/Kokous_1762020/Tampereen_kaupunkiseudun_joukkoliikennel(147091)
Timestamp: 2020-08-09 02:35:07+00:00

Document:
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2020 | Tampere esityslistat ja pöytäkirjat
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2020
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 17.6.2020
§ 43 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2020
TRE:5020/02.02.01/2019
Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.
Joukkoliikennelautakunnan huhtikuun tilinpäätösennusteen toimintakate on 7,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi johtuen korona -epidemian arvioiduista kuluvan vuoden talousvaikutuksista. Tilinpäätösennuste on toimintatuottojen osalta 10,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi ja toimintakulujen osalta 3,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Tuottojen alitus johtuu korona-epidemian arvioiduista vaikutuksista joukkoliikenteen lipputuloihin. Korona-epidemian vuoksi pienentyneeseen joukkoliikennepalvelujen kysyntään vastataan sopeuttamalla toimintaa, mikä pienentää joukkoliikenteen kuluja.
Tilinpäätösennuste sisältää 0,2 milj. euroa kaupungin talousohjelmasta tulevia säästötoimenpiteitä kohdistuen lipun hintojen korotuksiin. Talousohjelman toimenpiteiden ennustetaan jäävän toteutumatta korona-epidemian vaikutuksista johtuen.
Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.
Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen kuuluvan Joukkoliikenne–palveluryhmän toteutuneet tammi-huhtikuun toimintatuotot ovat toteutuneet 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Korona-epidemia on vähentänyt merkittävästi joukkoliikennepalvelujen käyttöä, kun epidemian vuoksi asetetut rajoitukset ovat vähentäneet ihmisten liikkumista. Toimintakulut ovat toteutuneet 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, sillä epidemian vuoksi on joukkoliikennettä pyritty osittain sopeuttamaan alentuneeseen palvelun kysyntään.
Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet ovat edenneet korona-epidemiasta huolimatta suunnitellusti lukuun ottamatta liikkumisen palvelujen ja matkaketjujen kehittämiseen liittyvä toimenpidettä, jonka arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä osittain. Poikkeama johtuu joukkoliikenteen maksujärjestelmän tiekartan toimeenpanon suunniteltua hitaammasta etenemisestä. Lisäksi työntekijäkokemusmittauksia ei ole korona-tilanteen vuoksi vielä toteutettu eikä toimenpiteen toteutumista voida näin ollen vielä arvioida.
Joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman tammi-huhtikuun 2020 katsaus hyväksytään.
Tuomas Huhtala, Marko Sivonen
Liite Jolila 17.6.2020 Pavu-raportti tammi-huhtikuu 2020 jolila ja yla.pdf (pdf, 1034 kt)
Kuuntele Liite Jolila 17.6.2020 Pavu-raportti tammi-huhtikuu 2020 jolila ja yla.pdf
§ 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 41 Pöytäkirjan tarkastus
§ 42 Läsnäolo- ja puheoikeus
§ 44 Raitiotien liityntäliikenne - option käyttäminen
§ 45 Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2020 - hankinnan käynnistäminen
§ 46 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
§ 47 Ajankohtaiset asiat

References: § 43

§ 40

§ 41

§ 42

§ 44

§ 45

§ 46

§ 47