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⭐GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA
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1 Documento Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2000 Area Settore/ Servizio Processo Rev. Data STA EDP P01 02 Novembre 10 GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA TIPO DI PROCEDURA: di supporto AREA DI RIFERIMENTO: Staff DEFINIZIONE DEL PROCESSO: Gestire la rete informatica ed assicurare il supporto informatico agli uffici INPUT: Mantenimento dell efficienza del sistema e della rete informatica OUTPUT: Efficiente funzionamento apparecchiature e rete FORNITORI: Uffici comunali CLIENTI: Utenti INDICATORI: - nr. interventi per soluzione virus e spam/anno - nr. di personal computer nuovi/anno - nr. di personal computer ricondizionati/anno - attività di helpdesk erogata agli uffici RESPONSABILE DEL PROCESSO RESPONSABILE DELLA QUALITA DIREZIONE Carmen Beretta Tel Silvia Ornago Tel Ciro Maddaluno Tel2 1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI Vedi scheda normativa di Area 2. LISTA DELLE REVISIONI REV. 0 gg/mm/aaaa MOTIVO REV. 1 Aprile 2008 Aggiornamento a seguito di audit interno REV. 2 Novembre 2010 Recepimento ODM a seguito di audit del 25/11/ TABELLA DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE Processo Numero TITOLO 4. TABELLA DELLA MODULISTICA P01 P01 CODICE MU01 TITOLO Elenco manutenzioni hardware Luogo di archiviazione Responsabile dell archiviazione e dell eliminazione Periodo di conservazione File su server Carmen Beretta 5 anni MU02 Interventi File su server Carmen Beretta 5 anni 5. TABELLA DEGLI INDICATORI INDICATORE nr. interventi per soluzione virus/anno nr. personal computer nuovi nr. personal computer ricondizionati attività di helpdesk erogata agli uffici Responsabile rilevazione Bruna Verderio Bruna Verderio Bruna Verderio Bruna Verderio Modalità di rilevazione Registrazione su file Monitoraggio PdO Monitoraggio PdO Monitoraggio PdO Frequenza di rilevazione annua annua annua annua Valore attuale Valore atteso 23 6. GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA Il Comune di Vimercate garantisce una corretta gestione e conservazione dei dati informatici affinché abbiano un adeguato trattamento, rispetto a: protezione dei dati da virus informatici con appositi programmi; protezione dei dati da guasti del sistema; protezione dei dati per motivi di riservatezza. Le attività relative alla protezione da virus informatici sono a carico del Responsabile EDP che provvede, anche con l'aiuto di fornitori qualificati di software, a proteggere il sistema informativo con idonei programmi antivirus. La protezione dei dati da errori o guasti del sistema è assicurata dal Responsabile EDP, che effettua periodicamente attività di manutenzione e di salvataggio dei dati su supporti magnetici esterni, conservati in luoghi idonei in modo da essere preservati da danneggiamenti. Il Responsabile EDP assicura che i dati siano accessibili solo da personale autorizzato utilizzando un sistema di password gestite e conosciute solo dagli interessati. I dati personali per motivi di riservatezza sono trattati secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy. La Direzione generale ha attribuito al Responsabile EDP la responsabilità della configurazione, della gestione e del costante monitoraggio del sistema informatico comunale. In particolare egli ha l autorità di: abilitare gli utenti, su indicazione del Responsabile di Servizio gestire le password per l accesso controllato al Sistema Informatico definire e controllare il transito delle informazioni fra tutti gli utenti della rete definire le operazioni di backup e di conservazione dei supporti magnetici. Il Comune di Vimercate assicura che vengano definite le attività relative al Sistema Informatico e le responsabilità relative all archiviazione e conservazione dei dati, incluso il backup dei dati stessi. 34 6.1 Definizione degli operatori, delle password e della struttura della base dati Tutto il personale dell Ente che tratta dati personali è stato dotato di un codice identificativo (username, user ID) e di una password strettamente personali per l utilizzo degli strumenti elettronici (personal computer) del Sistema Informativo del Comune. La base dati viene archiviata e strutturata sul server di rete in modo da consentire un backup centralizzato degli archivi. Ogni utente dispone su server di un area protetta dove poter salvare i dati trattati localmente sul proprio PC. Gestione rete informatica e supporto agli uffici: Configurazione e gestione accessi Gestione utenti standard sicurezza Segnalazione del responsabile per creazione nuovo utente Segnalazione del responsabile per disattivazione utente Controllo coi responsabili delle autorizzazioni attive Creazione utente e configurazione autorizzazioni Disabilitazione utente di rete Sistema AS/400: disattivazione utente Autorizzazioni regolari Adeguamento o disativazione utenti e autorizzazioni Formazione utente per standard di sicurezza Recapito posta utente alla mail d'ufficio (per 1 mese) Aggiornamento registro autorizzazioni come da DPS (*) Attivazione scadenza password Eliminazione utente dal server di rete (*) Documento Programmatico sulla Sicurezza L Ente ha attivato un sistema di autenticazione. I codici identificativi, creati secondo regole prestabilite, sono frequentemente aggiornati, inserendo quelli dei nuovi incaricati e cancellando quelli degli incaricati non più autorizzati, su indicazione del Responsabile di Servizio. Il sistema di autenticazione prevede l utilizzo di parole chiave (password) a livello di sistema operativo, note solo all utente. La lunghezza delle password non deve essere inferiore ad otto caratteri, salvo limitazioni tecniche nei software in uso. Le 45 password devono essere cambiate ogni 90 giorni in maniera autonoma direttamente dall utente. 6.2 Definizione della procedura di backup Gestione rete informatica e supporto agli uffici: Configurazione e gestione backup Gestione backup AS/400: Backup su nastro a sistema dedicato Backup su nastro (tutti i sistemi) Copia da server a server Backup dati client Salvataggio intero sistema Salvataggio giornaliero e verifica report Salvataggio mensile e verifica report Copia giornaliera e verifica report backup effettuato dai client (semestrale) Backup regolare Backup non conforme impostazioni client Segnalazione all'utente Il backup degli archivi viene effettuato seguendo due modalità: giornaliero a cura del Responsabile EDP; mensile a cura del Responsabile EDP. Al fine di garantire non solo l integrità, ma anche la disponibilità dei dati, il Comune di Vimercate si è dotato di strumenti e procedure di backup. E stata scelta un unità nastro (DAT) come strumento di backup principale. Si è valutata la capienza del DAT più che sufficiente per la mole di dati attualmente gestita dal Comune. Tutti i dati personali gestiti con strumenti elettronici nel Comune vengono inclusi in procedure di backup. La frequenza con cui vengono effettuate le copie di sicurezza su DAT è giornaliera. I backup sono effettuati su supporti magnetici in modo alternato: 6 supporti per il salvataggio giornaliero (1 per ogni giorno da lunedì a sabato) - 1 supporto per il 56 salvataggio mensile. I dati personali che l utente non gestisce su server, ma localmente, possono essere salvati su server in apposita area protetta. Il Responsabile EDP è stato incaricato di gestire le copie di sicurezza e le procedure di backup. In caso di assenza del responsabile un apposito incaricato si occupa delle procedure di backup. I supporti di backup vengono titolati e la loro custodia etichettata. Ogni volta viene effettuata una verifica della leggibilità ed integralità del supporto di backup (funzione gestita dal software correlato al sistema di backup). Le copie di backup sono custodite in un armadio ignifugo munito di serratura. I supporti vengono riutilizzati per circa un anno, trascorso il quale vengono sostituiti con nuovi; i vecchi supporti sono resi inutilizzabili dal Responsabile EDP e distrutti. 6.3 Programma antivirus Il Sistema Informatico viene protetto contro l attacco di virus informatici. E compito del Responsabile EDP provvedere affinché siano sempre disponibili i programmi antivirus più aggiornati e che questi vengano installati e resi operativi sulla rete dell Ente. Quotidianamente ed in modo automatico, il prodotto antivirus controlla gli eventuali aggiornamenti disponibili e li installa sui server e sulle singole postazioni. L antivirus in oggetto controlla in automatico ogni file scaricato dalla rete o dalla posta elettronica o letto da supporti esterni. 67 Gestione rete informatica e supporto agli uffici: Protezione del sistema informatico Controllo gestione centralizzata antivirus e distribuzione versione client report di sistema (settimanale) Adeguamento prodotto server e distribuzione versione client regole e filtri stato client Acquisizione aggiornamento e installazione sui server Se necessario: adeguamento immediato Se intervento necessario: manutenzione immediata Ripristino gestione centralizzata e relative impostazioni di controllo 6.4 Accesso alla rete internet Adeguamento postazioni client Il Sistema Informatico accede alla rete internet tramite due linee ADSL, ciascuna provvista di apposito router e firewall. La gestione di questi strumenti è affidata a fornitori appositamente incaricati e la supervisione è affidata al Responsabile EDP. 78 Gestione rete informatica e supporto agli uffici: Protezione del sistema informatico Controllo efficienza linee internet e aggiornamento firewall report firewall (settimanale) Aggiornamento firmware Se necessario: modifica di regole e filtri (immediato) Ripristino gestione centralizzata di regole e filtri 6.5 Gruppo di continuità L Ente si è dotato di gruppo di continuità al fine di prevenire le conseguenze dei black out elettrici o dei picchi di sovra o sotto tensione elettrica e mantenere la stabilità. 6.6 Aggiornamento sistema operativo e software utilizzati. Gestione manutenzione strumenti elettronici L aggiornamento dei sistemi operativi sui server è stato affidato a una Società specializzata nell erogazione di servizi software/hardware, con la costante supervisione del Responsabile EDP. I sistemi gestionali in uso presso il Comune vengono periodicamente aggiornati dalla società di servizi produttrice dei software, alla quale è stato affidato tale servizio. La manutenzione degli strumenti elettronici è appaltata a ditta esterna. 89 Gestione rete informatica e supporto agli uffici: Manutenzione hardware e software e rinnovo contratti in essere Gestione parco macchine (client) Gestione parco macchine (server) Rilevazione dell'esistente HW e SW Rilevazione fabbisogno Rilevazione fabbisogno condizioni contrattuali Adeguamento postazioni (potenziamento o riconfigurazione) Sostituzione postazioni obsolete Programmazione adeguamenti hardware e software Sottoscrizione contratti Programmazione interventi Programmazione acquisti 9 Documenti analoghi
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 art. 34
 art. 34
 ART. 1
 art.19
 art.19
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