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SAN LUIS, 23 de diciembre de 2009.-
El EXP-USL: 4869/09, mediante el cual el Sr. Rector eleva anteproyecto de Presupuesto de la Universidad Nacional de San Luis, Ejercicio 2010; y
Que el Sr. Rector eleva anteproyecto de Presupuesto de la Universidad Nacional de San Luis, Ejercicio 2009, adjuntando la Planilla Analítica de Ingresos y Gastos (Anexo A) y Anexos explicativos de la ejecución (Pautas de Distribución y Ejecución, Capítulo III -Art. 12º-, Centro de Costo Institucional, Planta Docente y No Docente aprobada).
Que mediante Decreto Nº1862/09-PEN se homologó la Ley 26.546 de Presupuesto 2010.
Que la Comisión de Presupuesto y Cuentas, luego de dos reuniones de análisis de la propuesta de distribución presupuestaria 2010, en dictamen por mayoría aconseja la aprobación de la propuesta obrante en el presente trámite.
Que el Consejo Superior, en su sesión del 18 de diciembre de 2009, hizo suyo el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuentas.
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Presupuesto Ejercicio 2010, de la Universidad Nacional de San Luis, según la Planilla Analítica de Ingresos y Gastos que como Anexo A forma parte de la presente disposición.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar las Pautas de Distribución y Ejecución para el Presupuesto de la Universidad Nacional de San Luis, correspondiente al Ejercicio 2010, acorde al detalle obrante en el Anexo I de la presente disposición.
ARTÍCULO 3°.- Aprobar los Anexos III (Centro de Costo Institucional) y Anexo IV (Planta Docente y No Docente aprobada).
ARTÍCULO 4°.- Autorizar al Sr. Rector a dictar la Resolución correspondiente de distribución analítica del Presupuesto que se presenta, con las siguientes categorías programáticas: Programas, Subprogramas, Proyectos, Actividades, Obras, de acuerdo a lo dispuesto por Res. 1397/95 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
ARTÍCULO 5°.-Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Universidad Nacional de San Luis para su publicación, insértese en el Libro de Ordenanzas y archívese.
ORDENANZA C. S. N°41/09
Abog. Silvia Beatriz Anguiano
PRESUPUESTO UNIVERSITARIO - EJERCICIO 2010 -
GASTOS DE PERSONAL 2010
a-1 GASTOS SUELDOS
$ 22.270.623
$ 4.484.531
$ 1.698.969
$ 1.166.504
$ 277.017
$ 14.330.372
$ 27.574.381
$ 34.269.763
$ 26.043.455
$ 29.367.159
$ 1.641.330
Sub-Total a-1
$ 163.124.104
a-2 GASTOS INSTITUCIONALES PERSONAL
Carrera de Abogacía - FICES
Carrera Nutrición - FQByF
Carreras FCH
Carreras Técnicas FCFMyN
Sub-Total a-2
a-3 BECAS AL PERSONAL DOCENTE
Becas de Gestión y Capacitación Docente
Total Personal de la UNSL
$ 164.914.104
b-1 FUNCIONAMIENTO DEPENDENCIAS
Funcionamiento Rectorado
$ 1.259.332
Programa Ingreso y Permanencia Estudiantes PIPE
Funcionamiento ENJPP
$ 690.720
$ 921.322
$ 641.426
$ 685.495
Sub Total b-1
$ 6.238.295
$ 3.209.924
Cpde. Anexo A Ord. C.S. Nº41/09
b-2 FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Servicios, Vigilancia y Alquileres
Servicios, Vigilancia y Alquileres (Fices)
Seguridad-Higiene y Ambiente Laboral /Obras Menores
Conexión a Internet - Enlace FICES
Red Interuniversitaria Nacional (RIU)
Mantenimiento e Inversión Red Informática
Centro Prigogine
Programa PIE - Articulación UNSL y ENJPP
Proyectos de Extensión y Transferencias
Adquisición Libros de Texto/Salas de Lectura
Adecuación Sistemas SIU
Seguridad e Indumentaria Personal Docente
Seguridad e Indumentaria Personal No Docente
Sub Total b-2
b-3 TRANSFERENCIAS
Becas Alumnos Ayuda Económica y Comedor
Sistema de Salud Estudiantil
Becas Alumnos de Escuela Normal
Transferencia SAEBU y SSAEBU comedores
Transferencia Facultades Ord 19/02 FCFMyN - FCH
Sub Total b-3
b-4 CONVENIOS Y OBRAS
Desarrollo Planta Practicanato Farmacia
Infraestructura Centro Universitario Villa de Merlo
Proyecto Residencia Universitaria - Jardin Maternal
Aplicación Ord. 05/09 UNSL
Seguridad Laboratorios Alto Riesgo FQByF
Programa de Desarrollo Enfermería y PromFyB
Acreditación Psicología
Programa Capacitación Personal
Promoción de Carreras - Comunicación Institucional
Plan de Infraestructura UNSL
Plan mejoramiento Predios Deportivos
Sub Total b-4
$ 20.204.495
TOTAL EROGACIONES UNSL
$ 185.118.599
$3.209.924
RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Crédito otorgado según Ley Nº 26.546 - Planilla A
$182.020.163
Asignaciones Familiares Decreto Nº 1729/09
Ley Nº 26.546 Planilla B
$2.061.661
Convenio Plan Sueldo BNA
TOTAL RECURSOS UNSL
ANEXO A Ord. C.S. Nº41/09
Pautas de Distribución y Ejecución
Ante Proyecto Presupuesto
La Secretaria de Hacienda y Administración, por disposición del Sr. Rector; envía Proyecto de Distribución de Presupuesto Ejercicio 2010, para consideración del Consejo Superior, informándose en planillas anexas los conceptos que se tuvieron en cuenta para su elaboración y sugiriendo pautas para la ejecución del Inciso 1 - gastos de personal y otros conceptos, como así también la composición de los créditos presupuestarios presentados:
ANEXO I: Consideraciones Generales sobre conformación de créditos.
ANEXO II: Ingresos que financian el Presupuesto 2010.
ANEXO III: Centro de Costo Institucional
ANEXO IV: Planta Docente y No Docente Aprobada para cada dependencia.
Secretaria de Hacienda y Administración de la UNSL
ANEXO Ord. C.S. Nº41/09ANEXO I
CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO:
Mantenimiento de las plantas liquidadas en Noviembre de 2009, calculándose los créditos con valores de salarios acordados en el corriente año y con vigencia en el 2010.
Se incluye el financiamiento de los puntos (actualizados), necesarios para alcanzar el punto máximo de ejecución del ejercicio 2009 y un incremental que responde al movimiento promedio (altas-bajas) del ultimo año de ejecución.
Calculo de las Contribuciones Patronales al 17.67 %, en función de los acuerdos Plenarios del CIN Nº 425/02 y otros.
Actualización de Gastos Institucionales; del Centro San Luis como del Centro Villa Mercedes. Según descripción del centro de costos discriminado en Anexo III.
Financiamiento de Instituto Politécnico y Artístico Universitario “Mauricio A. López” (IPAU); quien agrupa actividades de DETI, DEDA, Centro Universitario Villa de Merlo y nueva oferta educativa del propio IPAU.
Creación de partidas atinentes a financiar la adecuación de la UNSL a la Ord. Nº 05/09 de Seguridad e Higiene Laboral. Agregando al financiamiento institucional una línea especial para la FQByF dada su especial prioridad por sus laboratorios.
Sostenimiento de los Programas de Innovación educativa (PIE); Becas de Estimulo, y Becas de la ENJPP y creación de un subsidio a SAEBU para atender el comedor de Villa Mercedes y mantener el costo del ticket en el Centro Universitario San Luis.
Aumento en el Programa de Becas SAEBU, Programa Becas Estudiantiles CREER, y Salud Estudiantil-
Aumento en el Programa de Proyectos de Extensión.
Aumento de partidas de otros gastos en las Facultades y Rectorado en función de la última distribución por métodos objetivos de distribución por pautas presupuestarias del CIN.
Inclusión de financiamiento de contrapartidas de los Programa PROMEI II- FICES.
Inclusión de partida gastos para atender acreditaciones de la Facultad Química, Bioquímica y Farmacia.
Inclusión de partida de gastos para atender la acreditación de la Carrera de Psicología, de la Facultad de Ciencias Humanas.
Se financian los proyectos de carreras de reciente creación como Abogacía (FICES), Nutrición (FQByF), Tecnicaturas (FCFMyN), Licenciaturas (FCH); dichos montos serán de ejecución exclusiva de las Facultades delegando en ella el destino de los fondos y modalidades de contratación. Para lo cual podrán ejecutarlos como salarios y/o gastos de funcionamiento.
Fortalecimiento de los fondos de Infraestructura que permitirán invertir en obras del:
Jardín Maternal y Residencia Universitaria.
Centro Universitario Villa de Merlo.
Mejoramiento de Predios Deportivos de la UNSL.
Cpde. Anexo I Ord. C.S. Nº
El monto del Inciso 1 - Personal - de cada Unidad Académica contemplando los picos máximos de ejecución en el año 2009, con un incremental que responde al movimiento promedio (altas-bajas) del ultimo año de ejecución se reflejan en puntos Docentes, que a continuación se detalla (Puntos con salarios de Enero 2010): Valor unitario del punto 0.442.
1.635.866
1.746.507
1.995.778
Modificaciones Plantas Docentes:
Solamente se podrá modificar la Planta docente, sea designación, redesignación, alta, aumento de dedicación, designación directa o contratos, siempre que ello no supere los puntos asignados por la unidad académica que los requiera, esta deberá contar con la Certificación del Sistema de Puntos Docentes.
Aquellas Unidades Académica que soliciten incrementar su planta docente por sobre los puntos asignados en Punto 16; deberán hacerlo ante Consejo Superior, fundamentando su pedido y previa evaluación, si fuese considerado por éste necesario, será girado a la Comisión de Presupuesto y Cuentas para que analice la posibilidad de su financiamiento.
Consejo Superior dictara resolución estableciendo puntos docentes basados, en planta docente de cada unidad académica, por cantidad de cargo, categorías y dedicación para el ejercicio 2010. Así mismo y si se produjeran los supuestos del Inc. 17 b) delegara en el Sr. Rector la facultad de dictar el acto administrativo que las modifique.
Teniendo en cuenta que el presente presupuesto se financia con Recursos a recibir en el año 2010 la Comisión de Presupuesto y Cuenta controlara periódicamente su ejecución y para el supuesto de que dichos fondos no sean otorgados procederá a reasignar partidas proponiendo economías de ejecución a los fines de absorber esa falta de recursos.
La ejecución del Inciso 1 será administrada bajo el principio de no consolidación de déficit (si lo hubiere); de cada dependencia. De manera que cualquier situación individual donde lo presupuestado se vea superado por lo ejecutado, deberá absorberse por esa dependencia en el presupuesto subsiguiente. En aquellos casos que se registre superávit en el inciso 1, previa constatación del crédito por parte de Secretaria de Hacienda y Administración, podrá ser transferido a Otros Gastos, y que debe realizarse en los meses de octubre-noviembre.
En el presente anexo se adjunta el orden de prioridades para las asignaciones de fondos, en el caso de fondos adicionales durante el ejercicio 2010. Los mismos serán distribuidos según pautas que se acuerden en la Comisión de Presupuesto y Cuenta del Consejo Superior oportunamente.
Será distribuido entre:
Ajuste de los Gastos Institucionales de la UNSL (gas, luz, teléfonos, seguridad, etc.), tanto del centro San Luis como de Villa Mercedes y Centro Universitario Villa de Merlo y Carpintería.
Distribución entre Rectorado y las Facultades por metodología acordada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta del Consejo Superior.
Se autoriza al Sr. Rector a dictar la Resolución correspondiente de distribución analítica del Presupuesto que se presenta, con las siguientes categorías programáticas: Programas, Subprogramas, Proyectos, Actividades, Obras, de acuerdo a lo dispuesto por Res. 1397/95 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
ANEXO I Ord. C.S. Nº
Las fuentes de financiamiento para el Presupuesto 2009 de la Universidad Nacional de San Luis, se componen de:
Ley de Presupuesto Nacional Ejercicio Económico año 2010 de la Administración Central, Nº 26.546 - Capitulo III - Planilla A - Anexa al Articulo 12 por la suma de $ 182.020.163, función Educación y Cultura; y $ 3.209.924 en función Ciencia y Técnica.
Ley de Presupuesto Nacional Ejercicio Económico año 2010 de la Administración Central, Nº 26.546 - Capitulo III - Planilla B - Anexa al Articulo 12 por la suma de $ 2.061.661.
Recursos a recaudar por parte del Ministerio de Educación de la Nación - Secretaria de Políticas Universitarias, de política de asignaciones familiares decreto Nº 1729/09 no incluida en el Presupuesto 2010 del Sistema Universitario, $ 679.775.
Recursos Propios obtenidos por la Licitación del Convenio Plan Sueldo, tramitado por expediente R - 1 -0436/07 - Licitación Publica 01/07; $ 357.000, monto estimado por la movilidad de la capita de personal.
Se adjunta copia de las planillas del Presupuesto Nacional y de la Secretaria de Políticas Universitarias, de los montos mencionados anteriormente.
Cpde. Anexo II Ord. C.S. Nº
Planilla Anexa al Art. 12
Buenos Aires 156.857.774 1.754.454.907 15.217.293 1.926.529.974 40.481.871 1.967.011.845
122.116.894
2.102.108
124.219.002
2.105.014
126.324.016
145.763.328
151.765.538
3.306.322
155.071.860
221.780.277
2.605.698
228.075.975
2.263.190
230.339.165
31.105.012
748.543.083
7.008.472
786.656.567
16.260.794
802.917.361
427.586.835
3.556.915
446.643.750
11.263.622
457.907.372
129.086.634
1.205.701
130.292.335
1.370.959
131.663.294
73.735.523
74.795.608
1.921.979
76.717.587
80.465.661
696.713
81.162.374
87.340.494
57.058.256
57.722.002
59.326.469
121.968.133
1.309.823
123.277.956
123.777.956
126.032.223
127.099.266
9.579.977
136.679.243
119.248.510
1.380.305
120.628.815
1.505.436
122.134.251
204.817.134
1.058.445
205.875.579
3.110.891
208.986.470
684.438.980
9.257.900
697.386.880
11.060.464
708.447.344
90.186.675
105.285.198
4.713.617
109.998.815
278.305.089
3.827.324
285.822.413
8.084.919
293.907.332
146.411.741
147.132.736
153.148.736
119.834.904
121.045.214
2.491.166
123.536.380
228.039.201
3.909.116
231.948.317
233.859.386
158.666.928
160.511.631
167.081.495
315.575.871
320.859.962
4.803.310
325.663.272
69.633.925
729.731
70.363.656
6.003.310
76.366.966
175.890.934
3.779.032
179.669.966
6.089.734
185.759.700
527.050.793
4.905.876
547.456.669
18.929.648
566.386.317
169.677.960
2.804.953
172.482.913
175.040.832
315.872.413
3.695.886
319.568.299
320.068.299
182.020.163
3.209.924
185.230.087
187.291.748
91.176.031
1.591.703
92.767.734
95.088.397
205.658.592
3.407.301
212.755.893
4.858.671
217.614.564
731.633.587
2.331.679
733.965.266
6.108.074
740.073.340
521.790.460
5.830.338
531.310.798
5.378.612
536.689.410
103.570.167
104.248.508
107.932.508
53.389.419
568.096
53.957.515
8.131.845
62.089.360
42.428.394
42.985.669
6.106.546
49.092.215
43.306.632
43.885.985
4.917.250
48.803.235
99.137.193
99.691.486
1.249.016
100.940.502
30.617.853
31.167.853
33.167.853
34.142.701
34.692.701
36.692.701
258.592.786
9.814.114.004
101.231.300
10.173.938.090
10.413.938.090
ANEXO II Ord. C.S. Nº
Centro de Costo Institucional
Presupuesta-rio
Imputación Genérica
Proveedor/Centro de Costo
Promedio Mensual 2009
Estimado Anual 2010
Total por Imputación
Servicios Básicos- Electricidad
$ 515.508
La Plata Co-Generación
$ 53.197
$ 1.053.708
Servicios Básicos -Gas
Servicios Básicos- Telefonía
$ 249.648
Telefónia Moviles Argentina
$ 285.008
Servicios Básicos -Correo
Org.Coord.Arg.
$ 2.100|
$ 108.679
Parcial Presupuestario
Promedio Mensual 2008
Estimado Anual 2009
321 - Servicios Básicos
Alquileres Edificios
Varios-SL-BS.AS.
$ 159.250
Mantenimiento y Reparación de Maq.y Equipos
Mant. Ascensores, matafuegos, etc.
Limpieza, Aseo y Fumigación.
Pers.Serv.Limp.
Serv.Tecnico Profesionales
Contratos SAEBU y otros
$ 150.025
Serv.Tenc. Profes.-otros
$ 190.425
Serv.Comerc.y Financieros
Imprenta, publicac.y reproducciones
Serv.Com.Fin.-Seguros
Varios-Seg. Automotores
Serv.Com.Fin.-Otros
Boletín Oficial-Medios de comunicación varios
Pjes. varios-Institucional
Viaticos varios-Institucional
Otros Servicios-Ceremonial
Recepciones, homenajes agasajos y similares (medallas personal, ofrendas, obras de arte, etc.)
Otros Servicios -Vigilancia
Contratos Personal de Vigilancia
$ 559.754
Otros Serv. No especif.anter.
Subsidios Res. 198/00
Centro Univ. Tilisarao
$1.234.754
TOTAL GASTOS INSTITUCIONALES
ANEXO IV - Planta No Docente aprobada, Ejercicio 2010
EVOLUCION PLANTA PERSONAL NO DOCENTE
TOTAL GRAL:
El proyecto de presupuesto incluye además de la planta informada y liquidada, el llamado a cubrir 15 cargos según Expte. Nº S- 1- 487/09 En el ámbito del rectorado.
El financiamiento incluye la política de aumento salarial del ejercicio 2010 sobre el personal contratado de la UNSL
ANEXO IV Ord. C.S. Nº
ANEXO IV - Planta Docente aprobada, Ejercicio 2010

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4
 Resolución 

ARTÍCULO 5
 resolución 
 Resolución