Source: http://albo.studiok.it/comabbio/albostorico/index.php?type=DETERMINA&amp;combo_anno=0
Timestamp: 2019-04-20 20:12:36+00:00

Document:
20180206 206 / 2018 SEGRETER N.42 del 08.05.2018 DETERMINA POLIZZA EXHIBITION EXPRESS ' OGGETTI D'ARTE' IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 871,69 21/05/2018 05/06/2018
20180201 201 / 2018 POLIZIA N.45 del 02.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE USO UFFICIO. 434,84 14/05/2018 29/05/2018
20180200 200 / 2018 SEGRETER N.39 del 07.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ROJAC SRL 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180199 199 / 2018 SEGRETER N.40 del 07.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI ANNO 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180198 198 / 2018 FINANZI N.15 del 19.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI 1 TRIMESTRE 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180197 197 / 2018 TECNICO N.34 del 18.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA TELECAMERE E AMBULATORI COMUNALI - FEBBRAIO - MARZO 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180196 196 / 2018 TECNICO N.36 del 18.04.2018 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 - 2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE FEBBRAIO - 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180195 195 / 2018 TECNICO N.39 del 18.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE IN ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE MARZO 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180194 194 / 2018 TECNICO N.40 del 18.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180193 193 / 2018 TECNICO N.41 del 19.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 3/4 BIM 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180192 192 / 2018 TECNICO N.38 del 18.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180191 191 / 2018 TECNICO N.33 del 18.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGRID SPA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180190 190 / 2018 TECNICO N.37 del 18.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MATTERA MARCO CON SEDE IN MERCALLO PER SALDO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA TUTELA DEI RISCHI ELETTIRCI E FULMINAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180189 189 / 2018 POLIZIA N.39 del 19.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SPEDIZIONE ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. MESE FEBBRAIO - MARZO 2018 - SERVIZIO SIN BLU INTEGRATO NOTIFICHE E PER ESTERO 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180188 188 / 2018 POLIZIA N.36 del 19.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA BM SERVIZI SRL MESE DICEMBRE 2017 PER NOLEGGIO RILEVATORE VELOCITA 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180187 187 / 2018 POLIZIA N.38 del 19.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE MARZO 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180186 186 / 2018 POLIZIA N.37 del 19.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SAPIDATA PER SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DEI PAGAMENTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 12.107,28 14/05/2018 29/05/2018
20180185 185 / 2018 POLIZIA N.19 del 19.04.2018 DETERMINA RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2006 - 2007 - 2008. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, QUALI AGGIO E SPESE RISCOSSIONE MESE GENNAIO - FEBBRAIO 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180184 184 / 2018 SEGRETER N.33 del 24.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONI SPESE POSTALI . 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180183 183 / 2018 FINANZI N.16 del 26.04.2018 DETERMINA DETERMINAZIONE E VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 2017 5.909,96 14/05/2018 29/05/2018
20180182 182 / 2018 POLIZIA N.42 del 02.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN SPA. 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180181 181 / 2018 POLIZIA N.43 del 02.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180180 180 / 2018 POLIZIA N.44 del 02.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE RICOH ITALIA SRL. 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180179 179 / 2018 SOCIALE N.8 del 19.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN NOVARA PER SERVIZIO EDUCATIVO AD PERSONAM DOMICILIARE E TUTELA MINORI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018. 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180178 178 / 2018 SOCIALE N.7 del 19.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PER RETTA FREQUENZA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA MESE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018. 0,00 14/05/2018 29/05/2018
20180176 176 / 2018 SEGRETER N.38 del 07.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABAD SERV. E LAVORO SOC. COOP SOCIALE A R.L. ONLUS 0,00 08/05/2018 23/05/2018
20180175 175 / 2018 SEGRETER N.37 del 07.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE RICOH ITALIA SRL 0,00 08/05/2018 23/05/2018
20180174 174 / 2018 SEGRETER N.34 del 02.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA LALITOTIPO SRL. 0,00 08/05/2018 23/05/2018
20180173 173 / 2018 SEGRETER N.35 del 02.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LARIO LIBRI SRL. 0,00 08/05/2018 23/05/2018
20180172 172 / 2018 SEGRETER N.36 del 02.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOLUBE SAS 0,00 08/05/2018 23/05/2018
20180171 171 / 2018 TECNICO N.42 del 04.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AESYS SPA 0,00 08/05/2018 23/05/2018
20180160 160 / 2018 FINANZI N.14 del 10.04.2018 DETERMINA UTILIZZO DELL'ARCH. LAURA VERNETTI DIPENDENTE DELL'UNIONE OVEST LAGO VARESE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT.- IMPEGNO DI SPESA. 0,00 04/05/2018 19/05/2018
20180158 158 / 2018 DEMOGRAF N.5 del 02.05.2018 DETERMINA ACQUISTO CARTE IDENTITA' IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. 44,00 04/05/2018 19/05/2018
20180156 156 / 2018 POLIZIA N.41 del 23.04.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA DI CONDANNA CAUSA DINNANZI AL GIUDICE DI PACE 50,00 26/04/2018 11/05/2018
20180150 150 / 2018 POLIZIA N.40 del 23.04.2018 DETERMINA AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 581,00 23/04/2018 08/05/2018
20180149 149 / 2018 SEGRETER N.31 del 10.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE 1 TRIMSTRE 2018. 1.568,91 23/04/2018 08/05/2018
20180148 148 / 2018 DETERMINA ANNULLATO E SOSTITUITO DALLA PUBBLICAZIONE REGISTRO N. 151 0,00 23/04/2018 08/05/2018
20180147 147 / 2018 POLIZIA N.35 del 18.04.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC. CIG Z10233EAA6 725,00 18/04/2018 03/05/2018
20180132 132 / 2018 POLIZIA N.34 del 04.04.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE UTILIZZO CANILE RIFUGIO GALLARATE. 2018/2023 350,00 13/04/2018 28/04/2018
20180131 131 / 2018 TECNICO N.32 del 10.04.2018 DETERMINA UTILIZZO DEL GEOM. TIZIANA LONIDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI TERNATE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT.- IMPEGNO DI SPESA. 0,00 13/04/2018 28/04/2018
20180128 128 / 2018 FINANZI N.12 del 04.04.2018 DETERMINA VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO GESTIONE AI SENSI ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) 0,00 10/04/2018 26/04/2018
20180127 127 / 2018 FINANZI N.13 del 06.04.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SEPSA PARTECIPAZIONE CORSO SU LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEGLI ENTI LOCALI - AGGIORNATO ALLA RECENTE IPOTESI DI CCNL PER LE FUNZIONI LOCALI - SEDE: VARESE PRESSO UPEL VARESE PER I GIORNI 09.04.2018 - 16.04.2018 - 17.05.2018 - 21.05.2018 - 29.05.2018 - 31.05.2018 - 08.06.2018. 650,00 09/04/2018 24/04/2018
20180126 126 / 2018 SEGRETER N.28 del 09.03.2018 DETERMINA OGGETTO: SERVIZI POSTALI DI 'EASY BASIC'. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA. POSIZIONE C.I.G.: Z8522F232F 950,00 06/04/2018 21/04/2018
20180120 120 / 2018 POLIZIA N.33 del 23.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL 0,00 04/04/2018 19/04/2018
20180119 119 / 2018 POLIZIA N.31 del 23.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA 0,00 04/04/2018 19/04/2018
20180118 118 / 2018 POLIZIA N.32 del 23.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 0,00 04/04/2018 19/04/2018
20180114 114 / 2018 TECNICO N.31 del 29.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO MACCHI CON SEDE IN COMABBIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE - CIGLI STRADALI STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 15.03.2018 0,00 29/03/2018 13/04/2018
20180113 113 / 2018 DEMOGRAF N.4 del 01.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE EMISSIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 1.994,70 28/03/2018 11/04/2018
20180103 103 / 2018 POLIZIA N.18 del 20.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO USO UFFICIO. 1.182,88 20/03/2018 04/04/2018
20180102 102 / 2018 POLIZIA N.13 del 12.02.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A FAVORE DEL LEGALE DEL RICORRENTE NELLA CAUSA DINNANZI AL GIUDICE DI PACE ESPOSITO SERGIO/COMUNE DI COMABBIO SENTENZA GDP NAPOLI N. 14803/17. 581,51 20/03/2018 04/04/2018
20180098 98 / 2018 TECNICO N.30 del 09.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNELI. (FORNITURA PNEUMATICI E TERGICRISTALLI) CIG. Z7822C8CCE 171,91 20/03/2018 04/04/2018
20180090 90 / 2018 POLIZIA N.17 del 09.03.2018 DETERMINA UTILIZZO PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO IL COMUNE DI COMABBIO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - DIPENDENTE SIG.RA CRISTINA VERDIROSA. IMPEGNO DI SPESA 1.061,00 13/03/2018 28/03/2018
20180089 89 / 2018 TECNICO N.22 del 05.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO STRAORDINARIO AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA DIGITALE MYINFOCYTI BASE PER N. 2 PANNELLI ELETTRONICI INFORMATIVI CON RELATIVO UPGRADE. CIG. Z8F2296632 1.998,00 12/03/2018 27/03/2018
20180088 88 / 2018 TECNICO N.26 del 09.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA TELECAMERE E AMBULATORI COMUNALI - DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO 2018 0,00 12/03/2018 27/03/2018
20180087 87 / 2018 TECNICO N.27 del 09.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZI CIMITERIALI DEFUNTO PEZZANI - DE LODOVICI . 0,00 12/03/2018 27/03/2018
20180086 86 / 2018 TECNICO N.25 del 09.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE IN ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE FEBBRAIO 2018 0,00 12/03/2018 27/03/2018
20180085 85 / 2018 TECNICO N.28 del 09.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI CORRISPETTIVO FISSO - ONERI DELLA SICUREZZA 0,00 12/03/2018 27/03/2018
20180084 84 / 2018 TECNICO N.24 del 09.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGRID SPA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2018 0,00 12/03/2018 27/03/2018
20180083 83 / 2018 TECNICO N.29 del 11.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE PANNELLI LUMINOSI + ANNO 2018 2 BIM 0,00 12/03/2018 27/03/2018
20180082 82 / 2018 TECNICO N.23 del 09.03.2018 DETERMINA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C POSIZIONE ECONOMICA C1 CCNL REGIONE -. ENTI LOCALI PARTE TIME 32 ORE TEMPO INDETERMINATO PRESSO AREA TECNICA. NOMIA COMMISSIONE D'ESAME - IMPEGNO DI SPESA 0,00 09/03/2018 24/03/2018
20180081 81 / 2018 FINANZI N.11 del 05.03.2018 DETERMINA VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO GESTIONE AI SENSI ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) 0,00 09/03/2018 24/03/2018
20180077 77 / 2018 SOCIALE N.6 del 01.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA, AD PERSONAM, DOMICILIARE E DI TUTELA MINORI. 0,00 06/03/2018 21/03/2018
20180076 76 / 2018 SOCIALE N.5 del 01.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO ANFFAS DI SOMMA LOMBARDO PA PARTE DI PERSONA IN STATO DI FRAGILITA' PROGETTO IN CONTINUITA'. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018 4.500,00 06/03/2018 21/03/2018
20180071 71 / 2018 TECNICO N.21 del 01.03.2018 DETERMINA RECEPIMENTO AFFIDAMENTO GESTIONE NUMERO VERDE A ZEUNER SPA RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587. 0,00 02/03/2018 17/03/2018
20180068 68 / 2018 TECNICO N.15 del 15.02.2018 DETERMINA ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 - VISITE MEDICHE AI LAVORATORI ANNI 2016-2017 699,00 23/02/2018 10/03/2018
20180067 67 / 2018 TECNICO N.20 del 22.02.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE SUAP ANNO 2018 913,50 23/02/2018 10/03/2018
20180066 66 / 2018 FINANZI N.8 del 19.02.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CU AUTONOMI - IMPEGNO DI SPESA 244,00 23/02/2018 10/03/2018
20180065 65 / 2018 FINANZI N.9 del 22.02.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020 0,00 23/02/2018 10/03/2018
20180053 53 / 2018 SEGRETER N.23 del 13.02.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO E MONTAGGIO TARGA MONOFACCIALE E CORNICI A SCATTO PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. 323,30 13/02/2018 28/02/2018
20180034 34 / 2018 SEGRETER N.19 del 31.01.2018 DETERMINA APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE. 0,00 02/02/2018 17/02/2018
20180030 30 / 2018 POLIZIA N.7 del 24.01.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ANNUALE ( 2018 ) ABBONAMENTO M.C.T.C. E ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. 0,00 30/01/2018 14/02/2018
20180029 29 / 2018 SEGRETER N.2 del 09.01.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALINO DECORRENZA FEBBRAIO 2018 PER N. 60 MESI 4.547,55 30/01/2018 14/02/2018
20180028 28 / 2018 SEGRETER N.7 del 11.01.2018 DETERMINA PRESA D 'ATTO CAMBIO DATI SOCIETARI DITTA STUDIO K SRL DI REGGIO EMILIA. 0,00 29/01/2018 13/02/2018
20180027 27 / 2018 SEGRETER N.14 del 23.01.2018 DETERMINA ABBONAMENTO 'GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA' CIG. Z9721D5DC2 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 122,00 29/01/2018 13/02/2018
20180026 26 / 2018 SEGRETER N.15 del 23.01.2018 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018. 0,00 29/01/2018 13/02/2018
20180025 25 / 2018 TECNICO N.12 del 29.01.2018 DETERMINA UTILIZZO DEL GEOM. TIZIANA LONIDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI TERNATE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT.- IMPEGNO DI SPESA. 0,00 29/01/2018 13/02/2018
20180024 24 / 2018 FINANZI N.6 del 24.01.2018 DETERMINA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.03.2018 - 28.02.2023- CIG.Z3A2044DFF .AGGIUDICAZIONE. 0,00 26/01/2018 10/02/2018
20180020 20 / 2018 FINANZI N.1 del 11.01.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEMPIMENTI PERIODICI GESTIONE PERSONALE ANNO 2018 - 2020. 0,00 24/01/2018 08/02/2018
20180013 13 / 2018 TECNICO N.1 del 17.01.2018 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE. 0,00 22/01/2018 06/02/2018
20180012 12 / 2018 POLIZIA N.4 del 17.01.2018 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE. 0,00 22/01/2018 06/02/2018
20180011 11 / 2018 SEGRETER N.13 del 17.01.2018 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE. 0,00 22/01/2018 06/02/2018
20180010 10 / 2018 DEMOGRAF N.2 del 17.01.2018 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE. 0,00 22/01/2018 06/02/2018
20180006 6 / 2018 FINANZI N.113 del 17.11.2017 DETERMINA PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022 , PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ED INDIZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 0,00 19/01/2018 03/02/2018
20180007 7 / 2018 TECNICO N.157 del 22.12.2017 DETERMINA RIPARTIZIONE COSTI FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBITO DI VARESE PER ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI COMPETENZA. 0,00 17/01/2018 01/02/2018
20180005 5 / 2018 DEMOGRAF N.1 del 10.01.2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04/03/2018 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE COMPONENTI AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 12/01/2018-06/03/2018 0,00 17/01/2018 01/02/2018
20180004 4 / 2018 FINANZI N.2 del 11.01.2018 DETERMINA PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER ANNO 2018 0,00 17/01/2018 01/02/2018
20180003 3 / 2018 POLIZIA N.1 del 17.01.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO DI SINISTRO PER EVENTO ATMOSFERICO. CIG. ZD621BE497. 1.207,80 17/01/2018 01/02/2018
20170386 386 / 2017 SEGRETER N.99 del 20.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOLIBRO SRL DI VERGIATE 0,00 17/01/2018 01/02/2018
20170306 306 / 2017 DEMOGRAF N.5 del 20.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2018. CIG. Z2520D8635 286,70 17/01/2018 01/02/2018
20170385 385 / 2017 TECNICO N.140 del 20.12.2017 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE E LIQUIDAZIONE BUONI. 0,00 16/01/2018 31/01/2018
20170384 384 / 2017 SEGRETER N.102 del 20.12.2017 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE E LIQUIDAZIONE BUONI. 0,00 16/01/2018 31/01/2018
20170383 383 / 2017 TECNICO N.128 del 15.11.2017 DETERMINA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 630,27 16/01/2018 31/01/2018
20170382 382 / 2017 TECNICO N.139 del 20.12.2017 DETERMINA REVISIONE SOLLEVATORE PER DISABILI FIAT DOBLO' TG. DZ556AD - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 618,38 16/01/2018 31/01/2018
20170381 381 / 2017 TECNICO N.154 del 22.12.2017 DETERMINA ACQUISIZIONE GRATUITA APPEZZAMENTO DI TERRENO AI MAPPALI 1034 E 3253 DEL COMUNE CENSUARIO DI COMABBIO - DETERMINAZIONI. 0,00 16/01/2018 31/01/2018
20170380 380 / 2017 TECNICO N.132 del 13.12.2017 DETERMINA OPERE DA FABBRO - AFFIDAMENTO FORNITURE DIVERSE 17.360,60 16/01/2018 31/01/2018
20170379 379 / 2017 TECNICO N.137 del 18.12.2017 DETERMINA MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO - AFFIDAMENTO 1.146,80 16/01/2018 31/01/2018
20170378 378 / 2017 SOCIALE N.103 del 22.12.2017 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI. 1.000,00 16/01/2018 31/01/2018
20170377 377 / 2017 SEGRETER N.104 del 22.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI COMABBIO. 1.000,00 16/01/2018 31/01/2018
20170376 376 / 2017 SOCIALE N.101 del 20.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED INFERMIERISTICA. CIG. 68658506A7 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO PRIVATA ASSISTENZA S.C. CON SEDE IN REGGIO EMILIA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ED INFERMIERISTICA.PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 4.000,00 16/01/2018 31/01/2018
20170375 375 / 2017 POLIZIA N.82 del 20.12.2017 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE E LIQUIDAZIONE BUONI. 0,00 16/01/2018 31/01/2018
20170360 360 / 2017 SEGRETER N.95 del 19.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E TAGLIO SCHEDE PER LIBRI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.' . 500,00 08/01/2018 23/01/2018
20170359 359 / 2017 SEGRETER N.96 del 19.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA LABORATORI BIBLIOTECA COMUNALE. 500,00 08/01/2018 23/01/2018
20170358 358 / 2017 SEGRETER N.97 del 19.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ASCIUGATORI ELETTRONICI MANI EDIFICIO EX COOPERATIVA 409,68 08/01/2018 23/01/2018
20180001 1 / 2018 DEMOGRAF N.4 del 25.08.2017 DETERMINA REFERENDUM REGIONALE OTTOBRE 2017. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE COMPONENTI AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 28/08/2017-23/10/2017 0,00 05/01/2018 20/01/2018
20170356 356 / 2017 TECNICO N.133 del 14.12.2017 DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO CAT. C, CCNL REGIONI - AUTONOMIE LOCALI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO, A TEMPO INDETERMINATO PART.TIME 32 ORE SETTIMANALI PRESSO L'AREA TECNICA. 0,00 21/12/2017 05/01/2018
20170354 354 / 2017 TECNICO N.131 del 04.12.2017 DETERMINA INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO ARBOREO E AREE VERDI COMUNALI - AFFIDAMENTO 39.565,82 19/12/2017 03/01/2018
20170353 353 / 2017 POLIZIA N.77 del 07.12.2017 DETERMINA RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ACI-PRA ANNO 2018. 900,00 19/12/2017 03/01/2018
20170352 352 / 2017 POLIZIA N.35 del 24.05.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. 39.950,00 19/12/2017 03/01/2018
20170346 346 / 2017 SEGRETER N.89 del 12.12.2017 DETERMINA DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018. 0,00 13/12/2017 28/12/2017
20170345 345 / 2017 SEGRETER N.87 del 12.12.2017 DETERMINA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA EXHIBITION EXPRESS 'OGGETTI D'ARTE' - MOSTRA LUCIO FONTANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 823,62 13/12/2017 28/12/2017
20170344 344 / 2017 SEGRETER N.88 del 12.12.2017 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2018. CIG. Z02212DF37 371,16 13/12/2017 28/12/2017
20170333 333 / 2017 TECNICO N.130 del 04.12.2017 DETERMINA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA TUTELA DEI RISCHI ELETTRICO E FULMINAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO INCARICO 7.320,00 07/12/2017 22/12/2017
20170332 332 / 2017 TECNICO N.129 del 01.12.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA MADONNINA 41.758,29 07/12/2017 22/12/2017
20170331 331 / 2017 SEGRETER N.85 del 28.11.2017 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA LIBRI TESTO SC. PRIMARIA DI COMABBIO. 0,00 05/12/2017 20/12/2017
20170326 326 / 2017 SEGRETER N.80 del 24.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PERSONAL COMPUTER 427,00 04/12/2017 19/12/2017
20170325 325 / 2017 SEGRETER N.81 del 24.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PIEGHEVOLI 'PIANO EMERGENZA.' 841,80 04/12/2017 19/12/2017
20170324 324 / 2017 SEGRETER N.82 del 28.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. 1.952,00 04/12/2017 19/12/2017
20170323 323 / 2017 SEGRETER N.83 del 28.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO E MONTAGGIO TARGHE MONOFACCIALI IN PLEXIGLASS E CORNICE A SCATTO IN ALLUMINIO PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. 1.317,60 04/12/2017 19/12/2017
20170322 322 / 2017 SEGRETER N.75 del 13.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TENDE IMMOBILI COMUNALI . 7.212,64 04/12/2017 19/12/2017
20170321 321 / 2017 SEGRETER N.76 del 13.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARREDO URBANO , STRUTTURE SC. INFANZIA E MANUTENZIONI. 7.597,00 04/12/2017 19/12/2017
20170317 317 / 2017 SEGRETER N.77 del 13.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MACCHINARI PER PULIZIE. 1.609,18 04/12/2017 19/12/2017
20170316 316 / 2017 TECNICO N.122 del 27.10.2017 DETERMINA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - IMPEGNO DI SPESA 1.218,78 04/12/2017 19/12/2017
20170315 315 / 2017 SEGRETER N.74 del 09.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PULIZIA DI FONDO PRESSO IMMOBILE 'EX COOPERATIVA' - COMABBIO 902,80 04/12/2017 19/12/2017
20170314 314 / 2017 SEGRETER N.71 del 07.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. 608,00 04/12/2017 19/12/2017
20170313 313 / 2017 POLIZIA N.73 del 04.11.2017 DETERMINA MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA? DEL COMUNE - ANNO 2016 - 2017 . 0,00 04/12/2017 09/12/2017
20170312 312 / 2017 SEGRETER N.79 del 16.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE TUTORAGGIO E RIORGANIZZAZIONE ITER OPERATIVI . 2.440,00 04/12/2017 19/12/2017
20170311 311 / 2017 SEGRETER N.78 del 16.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SOFTWARE DIGIDOC - GESTIONE DOCUMENTALE E RELATIVA MANUTENZIONE ANNI 2018/2019. 2.623,00 04/12/2017 19/12/2017
20170298 298 / 2017 SEGRETER N.69 del 26.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO AD USO BIBLIOTECA E SC. PRIMARIA DI COMABBIO. CIG. N. Z2E207AC84. 795,05 08/11/2017 23/11/2017
20170297 297 / 2017 SEGRETER N.70 del 30.10.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA FINO AL GIORNO 07.11.2017 100,00 08/11/2017 23/11/2017
20170296 296 / 2017 POLIZIA N.72 del 03.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE TOKEN USB - CIG Z5C209E2E1 70,00 08/11/2017 23/11/2017
20170295 295 / 2017 POLIZIA N.69 del 17.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER ATTIVITA' PRESTATA NELLA CAUSA CONTRO IL COMUNE DI COMABBIO - TRIBUNALE DI VARESE N. 328/2017 E CONSULENZA GRAFOTECNICA CAUSA CIVILE 2984/2014 TRIBUNALE DI VARESE G.P./COMUNE DI COMABBIO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA REGISTRO SENTENZA. 0,00 08/11/2017 23/11/2017
20170292 292 / 2017 FINANZI N.110 del 13.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016 0,00 03/11/2017 18/11/2017
20170291 291 / 2017 FINANZI N.111 del 18.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SEPSA PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU ' LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018 - 2020 ' PRESSO UPEL VARESE PER IL GIORNO 27.10.2017 25,00 03/11/2017 18/11/2017
20170287 287 / 2017 SOCIALE N.97 del 17.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO ANFFAS TICINO DI SOMMA LOMBARDO DA PARTE DI PERSONA IN STATO DI FRAGILITA'. PROGETTO IN CONTINUITA' PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017. 0,00 19/10/2017 03/11/2017
20170286 286 / 2017 SOCIALE N.96 del 11.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA, AD PERSONAM, DOMICILIARE E DI TUTELA MINORI. 2.500,00 19/10/2017 03/11/2017
20170285 285 / 2017 TECNICO N.114 del 17.10.2017 DETERMINA RECEPIMENTO AFFIDAMENTO GESTIONE APERTURA AL PUBBLICO CENTRO DI RACCOLTA A COOP SOCIALE IL GIARDINO DEL SOLE RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587. 0,00 19/10/2017 03/11/2017
20170284 284 / 2017 TECNICO N.113 del 17.10.2017 DETERMINA RECEPIMENTO AFFIDAMENTO SVUOTAMENTO CESTINI, DECORO URBANO E PULIZIA BORDI STRADA A NATURCOOP RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587. 0,00 19/10/2017 03/11/2017
20170283 283 / 2017 TECNICO N.112 del 13.10.2017 DETERMINA RECEPIMENTO VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N� 3 RELATIVO ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587. 0,00 19/10/2017 03/11/2017
20170278 278 / 2017 POLIZIA N.49 del 28.07.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CON GUARDIA NAZIONALE LOMBARDIA - ONLUS. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE. PERIODO 15.07.2017/14.07.2018. 1.500,00 13/10/2017 28/10/2017
20170277 277 / 2017 FINANZI N.109 del 12.10.2017 DETERMINA INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2018 - 31.12.2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 0,00 13/10/2017 28/10/2017
20170276 276 / 2017 SEGRETER N.64 del 12.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA. CIG. Z0F2045CE1 207,89 13/10/2017 28/10/2017
20170271 271 / 2017 TECNICO N.108 del 09.10.2017 DETERMINA NOMINA COMMISSIONE MOBILITA' VOLONTARIA ART.30, COMMA 2 BIS DEL D.LGS. N.165/2001 PER N.1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA B3, CCNL ENTI LOCALI. 0,00 11/10/2017 26/10/2017
20170270 270 / 2017 SEGRETER N.60 del 05.10.2017 DETERMINA ACQUISTO LICENZA OMBRELLO MPLC ITALIA SRL - CINEFORUM. 427,00 10/10/2017 25/10/2017
20170269 269 / 2017 SEGRETER N.58 del 04.10.2017 DETERMINA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA EXHIBITION EXPRESS 'OGGETTI D'ARTE' - MOSTRA ANTONIO PARADISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 580,40 10/10/2017 25/10/2017
20170268 268 / 2017 SEGRETER N.61 del 05.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ARREDI SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO. 771,04 10/10/2017 25/10/2017
20170266 266 / 2017 POLIZIA N.61 del 04.09.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. CIG. Z7D200A223 14.267,50 06/10/2017 21/10/2017
20170265 265 / 2017 SOCIALE N.60 del 18.07.2017 DETERMINA LIQUDAZIONE FONDI REGIONALI DRG 4249/2015 E 5940/2016. 5.908,15 06/10/2017 21/10/2017
20170253 253 / 2017 FINANZI N.106 del 28.09.2017 DETERMINA PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMAZIONE ' L'AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA - PATRIMONIALE ARMONIZZATA NEGLI ENTI LOCALI' - BODIO LOMNAGO GIORNO 09.10.2017 132,00 02/10/2017 17/10/2017
20170251 251 / 2017 POLIZIA N.59 del 17.08.2017 DETERMINA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI CONTRAVVENZIONE CDS UFFICIO VIGILANZA . 0,00 28/09/2017 13/10/2017
20170250 250 / 2017 TECNICO N.98 del 18.09.2017 DETERMINA RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTO EDILIZIO NON EFFETTUATO. 0,00 28/09/2017 13/10/2017
20170249 249 / 2017 TECNICO N.100 del 25.09.2017 DETERMINA MANUTENZIONE STRADA IN LOCALITA' FONTANAZZE - APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI OSMATE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 1.000,00 28/09/2017 13/10/2017
20170245 245 / 2017 TECNICO N.99 del 25.09.2017 DETERMINA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PALESTRA PER CORSI DI GINNASTICA ADULTI/ANZIANI. 0,00 25/09/2017 10/10/2017
20170244 244 / 2017 FINANZI N.19 del 15.09.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAIONE SEMINARIO SU NOVITA' DEL D.LGS 165/2001 E DEL D.LGS 150/2009 DEL GIORNO 19.09.2017 A NOVARA + SEMINARIO SU APPALTO PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORREETTIVO E IL BANDO - TIPO ANAC N. 1/2017 DEL GIORNO 27.09.2017 SEDE VARESE ORGANIZATI DA UPEL VARESE. 50,00 25/09/2017 10/10/2017
20170239 239 / 2017 TECNICO N.96 del 14.09.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO PER L'ADEGUAMENTO SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE 8.710,80 22/09/2017 07/10/2017
20170234 234 / 2017 SEGRETER N.53 del 13.09.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE TENDE SCUOLA PRIMARIA COMABBIO. 244,00 13/09/2017 28/09/2017
20170233 233 / 2017 FINANZI N.15 del 31.07.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO INVENTARIO BENI AL D.LGS118/2011. IMPEGNO DI SPESA 793,00 13/09/2017 28/09/2017
20170232 232 / 2017 SEGRETER N.52 del 04.09.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO SC. DELL'INFANZIA E SC. PRIMARIA DI COMABBIO MESI DI SETTEMBRE- OTTOBRE 2017 CIG. Z531FC13D3. NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA EUROPEA INDETTA DALLA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI VARESE 1.092,00 13/09/2017 28/09/2017
20170231 231 / 2017 SEGRETER N.51 del 01.09.2017 DETERMINA INCARICO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA A.S. 2017/18 CIG. ZEC1FB1BD3 3.900,00 13/09/2017 28/09/2017
20170223 223 / 2017 TECNICO N.95 del 23.08.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI PER MESI 12 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA INDICATIVAMENTE PREVISTA PER OTTOBRE 2017 15.800,00 29/08/2017 13/09/2017
20170218 218 / 2017 TECNICO N.72 del 18.07.2017 DETERMINA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO POLIVALENTE IN VIA FONTANA 9.998,74 18/08/2017 02/09/2017
20170217 217 / 2017 POLIZIA N.20 del 21.03.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE (ANNO 2017) ABBONAMENTO MCTC E ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. 3.976,42 18/08/2017 02/09/2017
20170210 210 / 2017 SEGRETER N.49 del 11.08.2017 DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ART. 30, COMMA 2 BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA B3, CCNL ENTI LOCALI. 0,00 11/08/2017 26/08/2017
20170208 208 / 2017 POLIZIA N.50 del 31.07.2017 DETERMINA ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI ACI - PRA . ANNO 2017 900,00 11/08/2017 26/08/2017
20170207 207 / 2017 TECNICO N.81 del 31.07.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA COMUNALI 527,27 11/08/2017 26/08/2017
20170195 195 / 2017 TECNICO N.77 del 28.07.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER IL TRIENNIO 2017/2019 12.750,00 01/08/2017 16/08/2017
20170194 194 / 2017 TECNICO N.68 del 07.07.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI PER IL TRIENNIO 2017/2019 13.700,00 01/08/2017 15/08/2017
20170193 193 / 2017 TECNICO N.73 del 21.07.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PRATICHE TECNICO/CATASTALI 13.741,10 31/07/2017 16/08/2017
20170190 190 / 2017 POLIZIA N.93 del 30.12.2016 DETERMINA APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA. AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE. 0,00 28/07/2017 11/08/2017
20170171 171 / 2017 TECNICO N.70 del 07.07.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E LA SICUREZZA STRADALE 0,00 14/07/2017 29/07/2017
20170170 170 / 2017 TECNICO N.69 del 07.07.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA SOTTO CAMPAGNA 41.842,64 14/07/2017 29/07/2017
20170169 169 / 2017 TECNICO N.33 del 20.04.2017 DETERMINA MANUTENZIONE VERDE, CIGLI STRADALI E SERVIZI VARI - AGGIUDICAZIONE 46.360,00 14/07/2017 29/07/2017
20170167 167 / 2017 TECNICO N.71 del 13.07.2017 DETERMINA NOMINA COMMISSIONE MOBILITA' VOLONTARIA ART. 30, COMMA 2 BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA ED CONOMICA C1, CCNL ENTI LOCALI. 0,00 14/07/2017 29/07/2017
20170166 166 / 2017 SEGRETER N.38 del 03.07.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO 'CASA LEVA'. 562,50 14/07/2017 29/07/2017
20170163 163 / 2017 POLIZIA N.45 del . . DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DEI PAGAMENTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. 0,00 06/07/2017 20/07/2017
20170162 162 / 2017 POLIZIA N.44 del 03.07.2017 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE. 132,98 06/07/2017 21/07/2017
20170156 156 / 2017 SEGRETER N.37 del 16.06.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLETTE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALI. 117,12 16/06/2017 01/07/2017
20170155 155 / 2017 SEGRETER N.31 del 16.06.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE C.R.D. 'IL CAMPANELLINO' 2017. CIG: ZB31ECCB28 - Z551EB51D5 - Z331EDCBDB. 8.392,40 16/06/2017 01/07/2017
20170154 154 / 2017 SEGRETER N.30 del 16.06.2017 DETERMINA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA EXHIBITION EXPRESS 'OGGETTI D'ARTE' - MOSTRA EMILIO TADINI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 579,45 16/06/2017 01/07/2017
20170151 151 / 2017 SEGRETER N.29 del 08.06.2017 DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ART. 30, COMMA 2 BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA ED CONOMICA C1, CCNL ENTI LOCALI. 0,00 09/06/2017 24/06/2017
20170147 147 / 2017 TECNICO N.52 del 30.05.2017 DETERMINA CONDUZIONE IN AFFITTO AMBULATORIO MEDICO IN VIA GARIBALDI - AFFIDAMENTO 0,00 05/06/2017 20/06/2017
20170144 144 / 2017 POLIZIA N.22 del 22.03.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - ANNO 2017. ATTO DI IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A.- 3.000,00 30/05/2017 14/06/2017
20170143 143 / 2017 TECNICO N.50 del 23.05.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI 290,36 29/05/2017 13/06/2017
20170136 136 / 2017 SEGRETER N.24 del 20.04.2017 DETERMINA PROMOZIONE MOSTRE COMABBIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL CATALOGO ANNO 2017. 11.468,00 20/05/2017 05/06/2017
20170135 135 / 2017 SEGRETER N.25 del 20.04.2017 DETERMINA PROMOZIONE MOSTRA PERSONALE DI ROBERTO CRIPPA. AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA CATALOGO. 1.708,00 20/05/2017 05/06/2017
20170134 134 / 2017 SEGRETER N.23 del 20.04.2017 DETERMINA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SCELTA DELLO SPONSOR DELLE INIZIATIVE CULTURALI DEL COMUNE DI COMABBIO ANNO 2017: APPROVAZIONE. 0,00 20/05/2017 05/06/2017
20170133 133 / 2017 SEGRETER N.26 del 02.05.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE ASSITECA POLIZZA EXHIBITION EXPRESS ' OGGETTI D'ARTE. 580,09 20/05/2017 05/06/2017
20170132 132 / 2017 TECNICO N.46 del 05.05.2017 DETERMINA INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI E STRADE - AFFIDAMENTO 35.000,00 20/05/2017 05/06/2017
20170127 127 / 2017 SOCIALE N.10 del 07.04.2017 DETERMINA CRITERI DI ACCESSO AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA COPERTURA PARZIALE DEI COSTI PER I SERVIZI SCOLASTICI (MENSA, TRASPORTO E LIBRI DI TESTO). 0,00 11/05/2017 26/05/2017
20170125 125 / 2017 TECNICO N.42 del 02.05.2017 DETERMINA CONDUZIONE IN AFFITTO CHIOSCO COMUNALE 'PURA'' - AFFIDAMENTO 0,00 04/05/2017 19/05/2017
20170111 111 / 2017 TECNICO N.30 del 07.04.2017 DETERMINA ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI PERICOLOSI - AFFIDAMENTO 0,00 26/04/2017 10/05/2017
20170112 112 / 2017 ACQUISTO DISSUASORI DT. 24 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CATENA DI METALLO PER DISSUASORI DI SOSTA 0,00 19/04/2017 04/05/2017
20160374 374 / 2016 POLIZIA N.23 del 07.04.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 0,00 19/04/2017 03/05/2017
20160373 373 / 2016 POLIZIA N.24 del 07.04.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CATENA DI METALLO PER DISSUASORI DI SOSTA 0,00 19/04/2017 04/05/2017
20180117 117 / 2018 SEGCOM N.1 del 09.03.2018 DETERMINA NOMINA COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA. 0,00 04/04/2017 19/04/2017
20170096 96 / 2017 TECNICO N.28 del 29.03.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE SERVIZI RSPP E ADEMPIMENTI DOCUMENTALI EX D.LGS. 81/2008 ALLA SOCIETA' DATEK S.R.L. - CIG: Z101DDC8E3 0,00 31/03/2017 15/04/2017
20170085 85 / 2017 POLIZIA N.15 del 28.02.2017 DETERMINA SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX - AGGIUDICAZIONE 0,00 30/03/2017 13/04/2017
20170084 84 / 2017 POLIZIA N.13 del 13.02.2017 DETERMINA SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG. Z9B1D6B049 0,00 30/03/2017 13/04/2017
20170083 83 / 2017 POLIZIA N.12 del 10.02.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL' AVVOCATO DEL RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO A SEGUITO DI SENTENZE IN CAUSE DINNANZI AL GIUDICE DI PACE O AL GIUDICE DEL TRIBUNALE ORDINARIO, DERIVANTI DA ACCERTAMENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. 0,00 30/03/2017 13/04/2017
20170081 81 / 2017 SEGRETER N.15 del 15.03.2017 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE SICUREZZA HARDWARE COMUNE DI COMABBIO. PERIODO ANNI 2017/2019. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. 16.067,40 28/03/2017 12/04/2017
20170078 78 / 2017 TECNICO N.176 del 20.12.2016 DETERMINA RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL GARAGE DI R. SANTACATERINA 1.270,57 23/03/2017 07/04/2017
20170076 76 / 2017 SEGRETER N.16 del 15.03.2017 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI PER L'ANNO 2017. 347,41 23/03/2017 07/04/2017
20170075 75 / 2017 TECNICO N.13 del 31.01.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2017/2019 43.920,00 23/03/2017 07/04/2017
20170074 74 / 2017 TECNICO N.27 del 15.03.2017 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI DI CARTOGRAFIA ARCHI 7. PERIODO ANNI 2017/2019. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. 1.464,00 23/03/2017 07/04/2017
20170072 72 / 2017 FINANZI N.5 del 27.02.2017 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI CIMITERO CRUX PERIODO ANNI 2017 /2019. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. 1.464,00 14/03/2017 30/03/2017
20170071 71 / 2017 FINANZI N.6 del 28.02.2017 DETERMINA SERVIZIO INCARICO ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA PERIODO ANNI 2017 - 2019. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. 7.612,80 14/03/2017 29/03/2017
20170070 70 / 2017 SEGRETER N.9 del 13.02.2017 DETERMINA UTILIZZO DEL DIPENDENTE DOTT.SSA LAURA TOMMASI DEL COMUNE DI TERNATE AL DI FUORI DELL?ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DELL?ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT.- IMPEGNO DI SPESA. 0,00 14/03/2017 29/03/2017
20170069 69 / 2017 SEGRETER N.10 del 27.02.2017 DETERMINA POLIZZA ASSICURATIVA EXHIBITION EXPRESS ' OGGETTI D'ARTE 'MOSTRA ROBERTO CRIPPA 581,78 14/03/2017 29/03/2017
20180078 78 / 2018 TECNICO N.2 del 19.01.2009 DETERMINA FORNITURA TABELLONI PER INFORMAZIONI MUNICIPALI - DETERMINAZIONI. 0,00 05/03/2017 20/03/2017
20170055 55 / 2017 SOCIALE N.6 del 31.01.2017 DETERMINA APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL CAF CISL SRL / SICIL SRL PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO (ART 65 L. 448/98 ) E ASSEGNO MATERNITA' (ART. 66 L.448/98) E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - PERIODO GENNAIO 2017 - DICEMBRE 2019 300,00 24/02/2017 11/03/2017
20170054 54 / 2017 POLIZIA N.10 del 04.02.2017 DETERMINA ASSEGNAZIONE N. 1 LAVORATORE CON MANSIONI DA OPERAIO MESI 6 SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI COMSSIONE ESAMINATRICE. 0,00 24/02/2017 11/03/2017
20170053 53 / 2017 FINANZI N.3 del 04.02.2017 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI SICI PERIODO ANNI 2017 /2019. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. 0,00 24/02/2017 11/03/2017
20170052 52 / 2017 POLIZIA N.6 del 01.02.2017 DETERMINA AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2017 0,00 24/02/2017 11/03/2017
20170051 51 / 2017 DEMOGRAF N.6 del 17.10.2016 DETERMINA REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. COSITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE COMPONENTI AD EFFETTUARE LAVORO PERIODO 17/10/2016 - 10/12/2016 0,00 24/02/2017 11/03/2017
20170050 50 / 2017 POLIZIA N.95 del 31.12.2016 DETERMINA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE 'FUEL CARD': ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON LA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM S.P.A. DI ROMA FINO AL 02/11/2018 - 7.500,00 24/02/2017 11/03/2017
20170049 49 / 2017 FINANZI N.45 del 30.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEMPIMENTI PERIODICI GESTIONE PERSONALE ANNO 2017 1.159,00 24/02/2017 11/03/2017
20170082 82 / 2017 POLIZIA N.7 del 02.02.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PORTA BICICLETTE 634,40 08/02/2017 23/02/2017
20170044 44 / 2017 POLIZIA N.8 del 02.02.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISSUASORI DI SOSTA 1.140,70 08/02/2017 23/02/2017
20170043 43 / 2017 TECNICO N.181 del 31.12.2016 DETERMINA AUTOCARRO SCAM 4X4 E LAMA NEVE OMER ALFA 2.5 DI PROPRIETA' COMUNALE - ADESIONE PROPOSTA DI ACQUISTO SIG. VALENZISI FRANCESCO 0,00 02/02/2017 17/02/2017
20170042 42 / 2017 POLIZIA N.86 del 05.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO SEMAFORICO E SOSTITUZIONE REGOLATORE SEMAFORICO OBSOLETO SU IMPIANTO SEMAFORICO IN NOSTRA GESTIONE SITO SULLA S.S. 629 DEL LAGO DI MONATE. CIG Z451C65FD7 0,00 02/02/2017 17/02/2017
20170041 41 / 2017 TECNICO N.140 del 07.11.2016 DETERMINA SERVIZIO SGOMBERO NEVE - PRESA ATTO CESSAZIONE ATTIVITA' DITTA APPALTATRICE E RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 0,00 02/02/2017 17/02/2017
20170040 40 / 2017 FINANZI N.2 del 31.01.2017 DETERMINA PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER ANNO 2017 175,00 02/02/2017 17/02/2017
20170039 39 / 2017 SOCIALE N.2 del 13.01.2017 DETERMINA PRESA ATTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED INFERMIERISTICO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI ED IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 11.01.17 - 31.12.2020. CIG 68658506A7 12.000,00 02/02/2017 17/02/2017
20170038 38 / 2017 TECNICO N.182 del 31.12.2016 DETERMINA FORNITURA CASETTA DA CANTIERE - IMPEGNO DI SPESA 0,00 02/02/2017 17/02/2017
20170037 37 / 2017 SOCIALE N.45 del 30.12.2016 DETERMINA PROROGA INTERVENTO EDUCATIVO PER EDUCATORI AD PERSONAM PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DI MINORI IN STATO DI FRAGILITA'. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017. 4.200,00 02/02/2017 17/02/2017
20170035 35 / 2017 SOCIALE N.44 del 30.12.2016 DETERMINA PROROGA INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER SITUAZIONI DI TUTELA MINORI. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - LUGLIO 2017. 2.000,00 02/02/2017 17/02/2017
20170031 31 / 2017 SEGRETER N.1 del 13.01.2017 DETERMINA ASSEGNAZIONE N. 1 LAVORATORE CON MANSIONI DA IMPIEGATO MESI 6 SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI COMSSIONE ESAMINATRICE. 0,00 24/01/2017 08/02/2017
20170030 30 / 2017 FINANZI N.44 del 30.12.2016 DETERMINA MODIFICA ESIGIBILITA' - IMPEGNI / ACCERTAMENTI. VARIAZIONI DI BILANCIO 2016/2018 TRA ALCUNI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI. 0,00 24/01/2017 08/02/2017
20170029 29 / 2017 DEMOGRAF N.12 del 30.12.2016 DETERMINA COSTI DI GESTIONE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RENDICONTAZINE COSTI A CARICO DEL COMUNE DI COMABBIO ANNO 2015. LIQUIDAZIONE 0,00 24/01/2017 08/02/2017
20170028 28 / 2017 FINANZI N.43 del 30.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA 204,45 24/01/2017 08/02/2017
20170027 27 / 2017 SEGRETER N.91 del 31.12.2016 DETERMINA EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2016 3.000,00 24/01/2017 08/02/2017
20170026 26 / 2017 SEGRETER N.87 del 23.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. ZEB1CA769F 12.200,00 24/01/2017 08/02/2017
20170023 23 / 2017 TECNICO N.7 del 13.01.2017 DETERMINA LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 DEL D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA AL 17.07.2017 0,00 19/01/2017 02/02/2017
20170021 21 / 2017 TECNICO N.179 del 20.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA REGIONALE SINTEL 4.697,00 12/01/2017 26/01/2017
20170020 20 / 2017 TECNICO N.178 del 20.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA CANCELLO EDIFICIO EX COOPERATIVA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA REGIONALE SINTEL 4.697,00 12/01/2017 26/01/2017
20170019 19 / 2017 TECNICO N.177 del 20.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE VIA FONTANA/VIA GARIBALDI (OPERE DA FABBRO), TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA REGIONALE SINTEL 2.257,00 12/01/2017 26/01/2017
20170018 18 / 2017 SEGRETER N.83 del 22.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO. CIG. Z161CAA138. 488,39 12/01/2017 26/01/2017
20170017 17 / 2017 SEGRETER N.82 del 22.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MODULISTICA PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. Z181CA64F8 168,36 12/01/2017 26/01/2017
20170016 16 / 2017 SEGRETER N.84 del 22.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA USO UFFICI. CIG. Z551CA66B4 943,12 12/01/2017 26/01/2017
20170015 15 / 2017 TECNICO N.180 del 22.12.2016 DETERMINA APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE BUONI LAVORO - VAUCHER PRESSO IL COMUNE DI COMABBIO A NORMA DELL'ART. 70 D.LGS. N. 276/2003 E SMI. 0,00 12/01/2017 26/01/2017
20170012 12 / 2017 TECNICO N.79 del 19.07.2016 DETERMINA DETERMINA N. 46 DEL 24/03/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 5.000,00 10/01/2017 24/01/2017
20170011 11 / 2017 TECNICO N.165 del 16.12.2016 DETERMINA DONAZIONE IMMOBILI IN VIA PIAVE - IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO NOTARILE 4.108,74 10/01/2017 24/01/2017
20160371 371 / 2016 TECNICO N.163 del 12.12.2016 DETERMINA SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE E IMPIANTI IDRO/TERMO/SANITARI COMUNALI - LIQUIDAZIONE INTERVENTI ESEGUITI DALLA DITTA APPALTATRICE 24.850,00 17/12/2016 31/12/2016
20160368 368 / 2016 TECNICO N.164 del 13.12.2016 DETERMINA NOMINA COMMISSIONE PER RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE BUONI LAVORO - VAUCHER - PRESSO IL COMUNE DI COMABBIO. 0,00 13/12/2016 27/12/2016
20160367 367 / 2016 SEGRETER N.66 del 03.11.2016 DETERMINA CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA COMABBIO NOV. 2016/GIUGNO 2017. CIG. ZC81BBCCC7 4.000,00 13/12/2016 27/12/2016
20160366 366 / 2016 SEGRETER N.78 del 06.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE USO UFFICIO. CIG. Z831C62609 710,04 13/12/2016 27/12/2016
20160363 363 / 2016 SEGRETER N.76 del 05.12.2016 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2017. CIG. ZD21C5A06A 364,70 06/12/2016 20/12/2016
20160362 362 / 2016 TRIBUTI N.80 del 02.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO EXPORT DATI ARCHIVIO ACQUEDOTTO. CIG. Z251C55C37 549,00 06/12/2016 20/12/2016
20160360 360 / 2016 SEGRETER N.73 del 24.11.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO NETHSERVER E HOTSPOT PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. Z6D1C30BCF 963,80 01/12/2016 15/12/2016
20160359 359 / 2016 SEGRETER N.72 del 24.11.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO P.C., MONITOR E MICRISOFT OFFICE 2016 - BIBILIOTECA COMUNALE. CIG. Z2D1C30849. 986,98 01/12/2016 15/12/2016
20160358 358 / 2016 POLIZIA N.78 del 24.11.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA SOFTWARE AD ORE UFFICIO POLIZIA LOCALE. CIG. Z471C2EBFF. 549,00 01/12/2016 15/12/2016
20160357 357 / 2016 SEGRETER N.71 del 24.11.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA AD ORE SOFTWARE UFFICIO AFFARI GENERALI. CIG. Z4C1C2EC5D 549,00 01/12/2016 15/12/2016
20160356 356 / 2016 SEGRETER N.75 del 29.11.2016 DETERMINA DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017. 0,00 01/12/2016 15/12/2016
20160354 354 / 2016 POLIZIA N.74 del 03.11.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE ERRONEAMENTE VERSATA DALL' UTENTE SEGUITO DI ARCHIVIAZIONE PER ERRORE DI LETTURA TARGA VEICOLO SANZIONATO. 131,90 21/11/2016 05/12/2016
20160353 353 / 2016 POLIZIA N.61 del 28.09.2016 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2013. 0,00 21/11/2016 05/12/2016
20160348 348 / 2016 SOCIALE N.37 del 08.11.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER EDUCATORI IN AMBITO TUTELA MINORI - INTEGRAZIONE. CIG. Z1315D20CF 200,00 18/11/2016 02/12/2016
20160343 343 / 2016 SEGRETER N.63 del 25.10.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZIO MESSAGGISTICA. CIG. ZF71BBD586. 0,00 04/11/2016 19/11/2016
20160342 342 / 2016 SEGRETER N.64 del 25.10.2016 DETERMINA ACQUISTO LICENZA OMBRELLO MPLC ITALIA SRL - CINEFORUM. 0,00 04/11/2016 19/11/2016
20160341 341 / 2016 POLIZIA N.68 del 17.10.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIFUSIONE SPESE LEGALI ALL' AVVOCATO DEL RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO, PER CAUSE PROMOSSE CONTRO IL COMUNE DI COMABBIO RIGUARDANTI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. 1.561,49 04/11/2016 19/11/2016
20160332 332 / 2016 TECNICO N.136 del 28.10.2016 DETERMINA ASSEGNAZIONE N. 1 LAVORATORE CON MANSIONI DA OPERAIO MESI 6 SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE. 0,00 02/11/2016 17/11/2016
20160328 328 / 2016 FINANZI N.35 del 20.10.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - UPEL DEL 26.10.2016 0,00 24/10/2016 08/11/2016
20160325 325 / 2016 FINANZI N.33 del 11.10.2016 DETERMINA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016. 0,00 19/10/2016 02/11/2016
20160323 323 / 2016 TRIBUTI N.78 del 11.10.2016 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO 1� SEMESTRE 2016. 0,00 13/10/2016 27/10/2016
20160319 319 / 2016 TECNICO N.123 del 11.10.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE ACQUANEGRA/COLATRICE DEI PRATI. CIG Z0C1B496DE 45.000,00 13/10/2016 27/10/2016
20160318 318 / 2016 DEMOGRAF N.5 del 07.10.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 CIG. Z931B7B60F 256,20 10/10/2016 24/10/2016
20160315 315 / 2016 TECNICO N.96 del 11.08.2016 DETERMINA EVENTO TEMPORALESCO DEL 04/08/2016 - DETERMINAZIONI. CIG Z421AE18D2 35.000,00 30/09/2016 14/10/2016
20150439 439 / 2015 TECNICO N.90 del 08.08.2016 DETERMINA RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRATTARE 4.880,00 30/09/2016 14/10/2016
20150438 438 / 2015 POLIZIA N.60 del 12.09.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' AVV. EMANUELE BOSCOLO PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DINNANZI AL GIUDICE DI PACE 253,76 30/09/2016 14/10/2016
20150437 437 / 2015 SEGRETER N.57 del 29.09.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER USO UFFICI. CIG.ZA01B5DD0E 239,12 30/09/2016 14/10/2016
20160312 312 / 2016 SOCIALE N.30 del 16.09.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA EDUCATORI AD PERSONAM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO A FAVORE DI MINORI IN STATO DI FRAGILITA'. 3.400,00 20/09/2016 04/10/2016
20160304 304 / 2016 FINANZI N.31 del 26.08.2016 DETERMINA RIMBORSO DELL?IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ACCONTO ANNO 2015 PER ERRATA ATTRIBUZIONE ENTE BENEFICIARIO. 0,00 09/09/2016 23/09/2016
20160303 303 / 2016 SEGRETER N.50 del 26.08.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO TENDE SC. DELL'INFANZIA DI COMABBIO. CIG. Z961B03330 207,40 09/09/2016 23/09/2016
20160302 302 / 2016 SEGRETER N.52 del 06.09.2016 DETERMINA INCARICO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA A.S. 2016/2017. CIG. Z281B0DOCF 4.070,00 09/09/2016 23/09/2016
20160301 301 / 2016 SEGRETER N.51 del 02.09.2016 DETERMINA CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO SC. DELL'INFANZIA E SC. PRIMARIA DI COMABBIO SETTEMBRE- OTTOBRE 2016. CIG. Z111B00975 1.442,00 09/09/2016 23/09/2016
20160300 300 / 2016 SEGRETER N.53 del 09.09.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE ASSITECA POLIZZA EXHIBITION EXPRESS ' OGGETTI D'ARTE'. CIG Z681B1F2A1 581,98 09/09/2016 23/09/2016
20160290 290 / 2016 TECNICO N.78 del 19.07.2016 DETERMINA DETERMINA N. 206 DEL 31/12/2015 - MODIFICA 2.400,00 31/08/2016 15/09/2016
20160289 289 / 2016 TECNICO N.77 del 14.07.2016 DETERMINA DETERMINA N. 140 DEL 21/10/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 7.466,40 31/08/2016 15/09/2016
20160288 288 / 2016 TECNICO N.100 del 23.08.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE DI UN'AREA NATURALISTICA DEL LAGO DI COMABBIO - DETERMINA A CONTRATTARE 7.612,80 31/08/2016 15/09/2016
20160287 287 / 2016 FINANZI N.19 del 01.04.2016 DETERMINA RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER ERRATA ATTRIBUZIONE ENTE BENEFICIARIO. 13.366,29 31/08/2016 15/09/2016
20160286 286 / 2016 FINANZI N.29 del 22.08.2016 DETERMINA ACQUISTO CREDITI PER SCARICARE MATERIALE DI APPROFONDIMENTO E SUPPORTO DAL SITO WWW.TUTTOPA.IT - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB81AF510A 122,00 31/08/2016 15/09/2016
20160285 285 / 2016 FINANZI N.30 del 22.08.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PRATICA PREVIDENZIALE TFR ALL'UPEL VARESE. IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG Z761AF50E6 122,00 31/08/2016 15/09/2016
20160272 272 / 2016 TECNICO N.76 del 14.07.2016 DETERMINA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL NUOVO EDIFICIO EX COOPERATIVA 2.507,10 17/08/2016 31/08/2016
20160271 271 / 2016 SOCIALE N.28 del 09.08.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO ANFFAS TICINO DI SOMMA LOMBARDO DA PARTE DI PERSONA IN STATO DI FRAGILITA'. 1.581,80 17/08/2016 01/09/2016
20160270 270 / 2016 SOCIALE N.27 del 09.08.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE DGR 4249/2015. 0,00 17/08/2016 01/09/2016
20160267 267 / 2016 DEMOGRAF N.2 del 22.02.2016 DETERMINA CONSULTAZIONI DEL GIORNO 17 APRILE 2016. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO: DAL 22 FEBBRAIO 2016 AL 22 APRILE 2016. 0,00 09/08/2016 23/08/2016
20160264 264 / 2016 POLIZIA N.50 del 01.08.2016 DETERMINA CANILE RIFUGIO DEL COMUNE DI GALLARATE - UTILIZZO DEL SERVIZIO PERIODO 01.08.2016/31.07.2019 1.400,00 02/08/2016 16/08/2016
20160261 261 / 2016 TECNICO N.85 del 29.07.2016 DETERMINA GESTIONE ASSOCIATA AGENDA21 LAGHI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 582,00 02/08/2016 16/08/2016
20160244 244 / 2016 FINANZI N.25 del 11.07.2016 DETERMINA ASSEGNAZIONE N. 1 LAVORATORE CON MANSIONI DA OPERAIO MESI 6 SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI COMSSIONE ESAMINATRICE. 0,00 18/07/2016 01/08/2016
20160243 243 / 2016 SEGRETER N.37 del 14.07.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA USO UFFICIO DITTA ERREBIAN SPA. CIG.ZEA1AA496F 1.043,81 18/07/2016 01/08/2016
20160242 242 / 2016 TRIBUTI N.77 del 11.07.2016 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2012 0,00 13/07/2016 27/07/2016
20160241 241 / 2016 TRIBUTI N.76 del 11.07.2016 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI SOLITI URBANI ANNO 2012 0,00 13/07/2016 27/07/2016
20170079 79 / 2017 SEGRETER N.36 del 11.07.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZI EDITORIALI DITTA VANGELISTA EDITORI - MILANO 9.100,00 12/07/2016 27/07/2016
20160238 238 / 2016 SEGRETER N.35 del 11.07.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE BACKUP LOCALE E SERVIZIO RIPRISTINO. DITTA RDS INTERNATIONAL SRL. 3.050,00 12/07/2016 26/07/2016
20160237 237 / 2016 SEGRETER N.33 del 11.07.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SCAFFALATURA ZINCATA COMPATTABILE - ARCHIVIO 7.328,30 12/07/2016 26/07/2016
20160224 224 / 2016 SOCIALE N.17 del 23.06.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PC FUJITSU ESPRIMO P2560 8 GB , AOC MONITOR E MICROSOFT OFFICE 2016- UFFICIO SERVIZI SOCIALI. 717,36 30/06/2016 14/07/2016
20160223 223 / 2016 POLIZIA N.38 del 23.06.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ASSISTENZA TELEFONICA, REMOTA VIA INTERNET E ON-SITE - PACCHETTO ORE. 549,00 30/06/2016 14/07/2016
20160215 215 / 2016 POLIZIA N.29 del 09.05.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO VERBALI. 7.320,00 22/06/2016 06/07/2016
20160213 213 / 2016 TECNICO N.14 del 22.02.2016 DETERMINA RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020 0,00 22/06/2016 06/07/2016
20160212 212 / 2016 SEGRETER N.32 del 20.06.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE ASSITECA POLIZZA EXHIBITION EXPRESS ' OGGETTI D'ARTE' . CIG. Z451A5799D 611,25 22/06/2016 06/07/2016
20160211 211 / 2016 SEGRETER N.31 del 20.06.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE BLOG MOSTRA ' NEL SEGNO DI FONTANA'. CIG. Z8F1A579F3. 1.171,20 22/06/2016 06/07/2016
20160210 210 / 2016 TECNICO N.84 del 31.12.2015 DETERMINA RIPARAZIONE AUTOCARRO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 855,72 22/06/2016 06/07/2016
20160202 202 / 2016 SEGRETER N.26 del 08.06.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA GESTIONE C.R.D. 'IL CAMPANELLINO' 2016. CIG. Z8E1A156C6 - ZA61A18E44 - Z251A3712F. 7.784,40 08/06/2016 22/06/2016
20160195 195 / 2016 TECNICO N.86 del 31.12.2015 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANUFATTI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 859,12 01/06/2016 15/06/2016
20160189 189 / 2016 TECNICO N.56 del 17.05.2016 DETERMINA ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO CUCINA NUOVO EDIFICIO EX COOPERATIVA - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA 1.200,48 18/05/2016 02/06/2016
20160174 174 / 2016 POLIZIA N.5 del 23.01.2016 DETERMINA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. SANZIONI ACCERTATE A CARICO VEICOLI CON TARGA ITALIANA. 51.684,32 18/05/2016 01/06/2016
20160173 173 / 2016 TECNICO N.55 del 09.05.2016 DETERMINA ALLESTIMENTO LOCALE BAR EDIFICIO EX COOPERATIVA - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA 2.149,64 18/05/2016 01/06/2016
20160172 172 / 2016 TECNICO N.83 del 31.12.2015 DETERMINA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DETERMINAZIONI 0,00 18/05/2016 01/06/2016
20160171 171 / 2016 POLIZIA N.16 del 23.03.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIFUSIONE SPESE LEGALI ALL' AVVOCATO DEL RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO, PER CAUSE PROMOSSE CONTRO IL COMUNE DI COMABBIO RIGUARDANTI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. 688,90 13/05/2016 27/05/2016
20160170 170 / 2016 POLIZIA N.10 del 08.02.2016 DETERMINA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. SANZIONI ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA STRANIERA. 13.176,00 13/05/2016 27/05/2016
20160169 169 / 2016 POLIZIA N.11 del 12.02.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' AVV. EMANUELE BOSCOLO PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DINNANZI IL GIUDICE DI PACE DI VARESE 0,00 13/05/2016 27/05/2016
20160167 167 / 2016 POLIZIA N.15 del 23.03.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. CIG. Z281924497 971,24 11/05/2016 25/05/2016
20160166 166 / 2016 POLIZIA N.22 del 01.04.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE CIG. ZA3193A26F 1.038,83 11/05/2016 25/05/2016
20160165 165 / 2016 TECNICO N.48 del 27.04.2016 DETERMINA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN FREGIO ALLA S.S. 629 DEL LAGO DI MONATE - LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO A FAVORE DI ANAS S.P.A. 250,35 06/05/2016 20/05/2016
20160164 164 / 2016 TECNICO N.39 del 20.04.2016 DETERMINA RIPARAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI - AFFIDAMENTO 745,30 03/05/2016 17/05/2016
20160155 155 / 2016 TECNICO N.38 del 20.04.2016 DETERMINA MANUTENZIONE ATTREZZATURE STRADALI - AFFIDAMENTO 18.300,00 27/04/2016 11/05/2016
20160154 154 / 2016 TECNICO N.36 del 20.04.2016 DETERMINA MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - AFFIDAMENTO 4.270,00 27/04/2016 11/05/2016
20160153 153 / 2016 TECNICO N.35 del 12.04.2016 DETERMINA RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOVEICOLO COMUNALE FIATO DOBLO' TG. DZ556AD - AFFIDAMENTO 414,70 27/04/2016 11/05/2016
20160152 152 / 2016 TECNICO N.34 del 12.04.2016 DETERMINA PULIZIA LOCALI EDIFICIO EX COOPERATIVA - AFFIDAMENTO 3.599,00 27/04/2016 11/05/2016
20160151 151 / 2016 TECNICO N.37 del 20.04.2016 DETERMINA MANUTENZIONE STRADE IN PORFIDO - AFFIDAMENTO 0,00 27/04/2016 11/05/2016
20160140 140 / 2016 SEGRETER N.18 del 18.04.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO WORKSHOP SINTEL BASE - UPEL 5.5.2016. CIG. ZD9197932F 0,00 18/04/2016 02/05/2016
20160138 138 / 2016 SEGRETER N.17 del 13.04.2016 DETERMINA POLIZZA ASSICURATIVA ASSITECA MOSTRA ENRICO DELLA TORRE. CIG.Z901969A14 0,00 13/04/2016 27/04/2016
20160137 137 / 2016 SEGRETER N.16 del 13.04.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GIOHI SPORT ANNO 2016. 0,00 13/04/2016 27/04/2016
20160136 136 / 2016 SEGRETER N.15 del 12.04.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO. CIG. Z451964040 0,00 12/04/2016 26/04/2016
20160127 127 / 2016 SOCIALE N.6 del 01.04.2016 DETERMINA INTERVENTO EDUCATIVO SFA MINORE C.A. 1.750,00 07/04/2016 21/04/2016
20160123 123 / 2016 FINANZI N.18 del 01.04.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MONITOR PC. - CIG. Z99193BA36 120,78 01/04/2016 15/04/2016
20160118 118 / 2016 SEGRETER N.11 del 23.03.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI IMMOBILI COMUNALI.PERIODO 01.04.2016 - 31.12.2018. 17.583,86 23/03/2016 06/04/2016
20160111 111 / 2016 TECNICO N.23 del 09.03.2016 DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI ED IDRICHE DA VIA SOTTO CAMPAGNA A VIA BERNASC. 301.763,58 22/03/2016 05/04/2016
20160110 110 / 2016 TECNICO N.22 del 09.03.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA OPERE DA FABBRO 829,00 16/03/2016 30/03/2016
20160109 109 / 2016 TECNICO N.21 del 09.03.2016 DETERMINA CONCESSIONE IMPIANTI E SERVIZI COMMERCIALI PRESSO IL NUOVO EDIFICIO COMUNALE EX COOPERATIVA - AGGIUDICAZIONE 0,00 16/03/2016 30/03/2016
20160098 98 / 2016 POLIZIA N.2 del 11.01.2016 DETERMINA GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RISCOSSIONE VOLONTARIA , SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA SEDE DELL' ENTE. PERIODO 01.01.2016/30.06.2017 . AFFIDAMENTO. CIG Z7E17BCDCA 37.815,12 09/03/2016 23/03/2016
20160095 95 / 2016 TRIBUTI N.4 del 26.02.2016 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - 2� SEMESTRE 2015. 0,00 02/03/2016 16/03/2016
20160094 94 / 2016 FINANZI N.22 del 30.12.2015 DETERMINA MODIFICA ESIGIBILITA' IMPEGNI/ACCERTAMENTI. VARIAZIONI DI BILANCIO 2015 - 2017 TRA ALCUNI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI. 0,00 01/03/2016 16/03/2016
20160083 83 / 2016 FINANZI N.11 del 19.02.2016 DETERMINA INVIO TELEMATICO CU - IMPEGNO DI SPESA 119,00 19/02/2016 05/03/2016
20160082 82 / 2016 SEGRETER N.9 del 19.02.2016 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI ANNO 2016. 347,41 19/02/2016 05/03/2016
20160081 81 / 2016 DEMOGRAF N.1 del 08.02.2016 DETERMINA ACQUISTO CHIAVETTA USB PER LA FIRMA DIGITALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE IMPEGNO DI SPESA 70,00 19/02/2016 04/03/2016
20160080 80 / 2016 FINANZI N.9 del 08.02.2016 DETERMINA ACQUISTO CHIAVETTA USB PER LA FIRMA DIGITALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE IMPEGNO DI SPESA 70,00 19/02/2016 04/03/2016
20160079 79 / 2016 TECNICO N.8 del 16.02.2016 DETERMINA RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA LABIENA 1.848,44 18/02/2016 04/03/2016
20160078 78 / 2016 TECNICO N.9 del 16.02.2016 DETERMINA ADEMPIMENTI D.LGS.81/2008 - VISITE MEDICHE AI LAVORATORI 1.057,00 18/02/2016 04/03/2016
20160077 77 / 2016 FINANZI N.10 del 16.02.2016 DETERMINA INCARICO PER AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'INVENTARIO PATRIMONIALE ANNO 2015-2017. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANDE PROCEDURA MEPA 3.226,00 18/02/2016 04/03/2016
20160073 73 / 2016 FINANZI N.14 del 23.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI TRIENNIO 2016 - 2018. IMPEGNO DI SPESA 1.775,00 15/02/2016 01/03/2016
20160072 72 / 2016 FINANZI N.20 del 30.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE COMUNE DI COMABBIO TRIENNIO 2016 - 2018 29.400,00 15/02/2016 01/03/2016
20160071 71 / 2016 FINANZI N.19 del 29.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSICURATIVO ELETTRONICA COMUNE DI COMABBIO 2016 - 2018 7.200,00 15/02/2016 01/03/2016
20160070 70 / 2016 FINANZI N.18 del 29.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSICURATIVO TUTELA LEGALE COMUNE DI COMABBIO ANNI 2016-2018 3.360,00 15/02/2016 01/03/2016
20160069 69 / 2016 FINANZI N.16 del 29.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSICURATIVO INCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE TRIENNIO 2016 - 2018. 10.050,00 15/02/2016 01/03/2016
20160068 68 / 2016 FINANZI N.17 del 29.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSICURATIVO RELATIVO AL FURTO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNI 2016 - 2018. IMPEGNO DI SPESA. 4.710,00 15/02/2016 01/03/2016
20160058 58 / 2016 SOCIALE N.1 del 08.02.2016 DETERMINA INCARICO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, DISABILI E MINORI .PERIODO 08.02.2016 - 31.12.2016. CIG. ZC4184DECC 0,00 10/02/2016 25/02/2016
20160057 57 / 2016 FINANZI N.8 del 08.02.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIAZIONE CORSO MASTER DI TRIBUTI ORGANIZZATO DA UPEL CON SEDE IN VARESE NEI GIORNI DI 17/02/2016 E 24/02/2016 80,00 10/02/2016 25/02/2016
20160056 56 / 2016 FINANZI N.7 del 04.02.2016 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO. ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2016 1.370,00 09/02/2016 24/02/2016
20160053 53 / 2016 SEGRETER N.2 del 26.01.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RDS INTERNATIONAL S.R.L. DI VARESE PER MANTENIMENTO DOMINIO COMUNE DI COMABBIO ANNO 2016 0,00 04/02/2016 18/02/2016
20160052 52 / 2016 POLIZIA N.6 del 26.01.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. CIGZD31850528 739,44 03/02/2016 18/02/2016
20160051 51 / 2016 POLIZIA N.4 del 22.01.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA SITA IN VIA DELLA MADONNINA 422,58 03/02/2016 17/02/2016
20160050 50 / 2016 POLIZIA N.6 del 26.01.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. CIGZD31850528 739,44 03/02/2016 18/02/2016
20160049 49 / 2016 SEGRETER N.54 del 31.12.2015 DETERMINA ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2015/31.12.2015. 0,00 02/02/2016 16/02/2016
20160040 40 / 2016 TRIBUTI N.2 del 22.01.2016 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO ANNI 2010/2011. 0,00 22/01/2016 05/02/2016
20160039 39 / 2016 FINANZI N.5 del 20.01.2016 DETERMINA INCARICO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2016. CIG. Z2817F8A19. 13.725,00 22/01/2016 05/02/2016
20160031 31 / 2016 TECNICO N.81 del 29.12.2015 DETERMINA PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO CUCINA NUOVO EDIFICIO EX COOPERATIVA - APPROVAZIONE REPORT 37.210,00 19/01/2016 03/02/2016
20160030 30 / 2016 FINANZI N.3 del 04.01.2016 DETERMINA QUOTA ADESIONE ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2016. 175,00 18/01/2016 01/02/2016
20160029 29 / 2016 FINANZI N.4 del 13.01.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEMPIMENTI PERIODICI GESTIONE PERSONALE ANNO 2016- CIG. ZDB1758C42 1.647,00 18/01/2016 01/02/2016
20160028 28 / 2016 TRIBUTI N.8 del 30.12.2015 DETERMINA RETTIFICA RUOLO ACQUEDOTTO 1 SEMESTRE 2015. DETERMINAZIONE N. 124/2015 0,00 18/01/2016 01/02/2016
20160027 27 / 2016 SEGRETER N.51 del 29.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERNET BOOKSHOOP. CIG. ZF917BF5CE 1.000,00 18/01/2016 01/02/2016
20160026 26 / 2016 DEMOGRAF N.4 del 28.12.2015 DETERMINA SERVIZIO RIORDINO ED INVENTARIAZIONE ATT. GESTIONE SERVIZIO ARCHIVISTICO E MANUALE DI GESTIONE. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG. Z851770130. 3.660,00 18/01/2016 01/02/2016
20160025 25 / 2016 TECNICO N.82 del 29.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ARCHI7 ANNO 2016. CIG. ZF41767481 610,00 18/01/2016 01/02/2016
20160024 24 / 2016 FINANZI N.15 del 28.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA SOFTWARE CRUX 7 ANNO 2016. CIG. ZDD1767430. 488,00 18/01/2016 01/02/2016
20160023 23 / 2016 SEGRETER N.50 del 28.12.2015 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA CLOUD BACKUP ANNO 2016. CIG. Z3F17673C3 610,00 15/01/2016 29/01/2016
20160022 22 / 2016 SEGRETER N.49 del 28.12.2015 DETERMINA SERVIZIO DOMINIO ISTITUZIONALE COMUNE DI COMABBIO - AFFIDAMENTO ANNO 2016. CIG. ZB417673EC 427,00 15/01/2016 29/01/2016
20160021 21 / 2016 SEGRETER N.48 del 28.12.2015 DETERMINA SERVIZIO DI ASSISTENZA NETSERVICE ANNO 2016 CIG. Z23176740F - IMPEGNO DI SPESA. 793,00 15/01/2016 29/01/2016
20160020 20 / 2016 SEGRETER N.52 del 30.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PERIODO 04 01.2016/28.02.2016. 1.500,00 15/01/2016 29/01/2016
20160019 19 / 2016 SEGRETER N.1 del 14.01.2016 DETERMINA PROVENTI RELATIVI ALLA MENSA SCOLASTICA SC. DELL'INFANZIA 2� SEMESTRE 2015. ACCERTAMENTO. 0,00 14/01/2016 28/01/2016
20160011 11 / 2016 TECNICO N.80 del 29.12.2015 DETERMINA FORNITURA ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO LOCALE BAR DEL NUOVO EDIFICIO EX COOPERATIVA - AFFIDAMENTO 42.697,00 12/01/2016 26/01/2016
20160010 10 / 2016 TECNICO N.79 del 29.12.2015 DETERMINA PROCEDURA R.D.O. CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI - OPERE EDILI - APPROVAZIONE REPORT DI GARA 43.360,00 12/01/2016 26/01/2016
20160009 9 / 2016 TECNICO N.78 del 29.12.2015 DETERMINA PROCEDURA R.D.O. CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PENDII MONTE PELADA - APPROVAZIONE REPORT DI GARA. 44.240,00 12/01/2016 26/01/2016
20160008 8 / 2016 SEGRETER N.53 del 30.12.2015 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2016 CIG .Z6017F519E 371,16 12/01/2016 26/01/2016
20160007 7 / 2016 TRIBUTI N.1 del 11.01.2016 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TRSU ANNI 2010/2011 0,00 12/01/2016 26/01/2016
20160006 6 / 2016 FINANZI N.2 del 04.01.2016 DETERMINA LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 DEL D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA AL 13.07.2016. 0,00 12/01/2016 27/01/2016
20160005 5 / 2016 POLIZIA N.1 del 04.01.2016 DETERMINA AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016 0,00 12/01/2016 27/01/2016
20160004 4 / 2016 TECNICO N.2 del 04.01.2016 DETERMINA AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO ANNO 2016 0,00 12/01/2016 27/01/2016
20160002 2 / 2016 POLIZIA N.22 del 29.12.2015 DETERMINA PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - MESI 1 DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016 0,00 08/01/2016 22/01/2016
20150440 440 / 2015 TECNICO N.83 del 28.07.2016 DETERMINA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI IN PORFIDO - APPROVAZIONE C.R.E. 2.976,80 31/12/2015 14/01/2016
20150432 432 / 2015 TECNICO N.77 del 23.12.2015 DETERMINA FORNITURA PANCHINE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA MEPA 823,50 23/12/2015 06/01/2016
20150431 431 / 2015 TECNICO N.76 del 23.12.2015 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO 42.700,00 23/12/2015 06/01/2016
20150430 430 / 2015 TECNICO N.75 del 22.12.2015 DETERMINA FORNITURA TRIBUNA PREFABBRICATA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA MEPA 10.211,40 23/12/2015 06/01/2016
20150429 429 / 2015 TECNICO N.74 del 18.12.2015 DETERMINA DETERMINAZIONE N. 24 DEL 23/02/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 4.000,00 23/12/2015 06/01/2016
20150423 423 / 2015 SEGRETER N.47 del 21.12.2015 DETERMINA DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016 - INTEGRAZIONE 0,00 21/12/2015 04/01/2016
20150422 422 / 2015 SEGRETER N.46 del 21.12.2015 DETERMINA EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2015. 0,00 21/12/2015 04/01/2016
20150421 421 / 2015 TECNICO N.68 del 14.12.2015 DETERMINA IMBIANCATURA AMBIENTI SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA 5.897,48 21/12/2015 04/01/2016
20150420 420 / 2015 TECNICO N.65 del 11.12.2015 DETERMINA DETERMINAZIONE N. 85 DEL 19/06/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 6.344,00 21/12/2015 04/01/2016
20150419 419 / 2015 TECNICO N.57 del 30.10.2015 DETERMINA INTERVENTI URGENTI IN VIA BRUSISCH E VIA META' CAMPAGNA - IMPEGNO DI SPESA 41.360,00 21/12/2015 04/01/2016
20150418 418 / 2015 POLIZIA N.15 del 01.08.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO 'RISCOSSIONE SICILIA SPA' 0,00 18/12/2015 01/01/2016
20150417 417 / 2015 TECNICO N.70 del 16.12.2015 DETERMINA PROROGA APPALTO GESTIONE RIFIUTI AL 29.02.2016. CIG. 0202605AEC 13.500,00 16/12/2015 30/12/2015
20150399 399 / 2015 SEGRETER N.44 del 04.12.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARREDI URBANI PER PISTA CICLABILE.CIG.Z7317649E4 4.087,00 09/12/2015 23/12/2015
20150397 397 / 2015 POLIZIA N.20 del 27.11.2015 DETERMINA APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA. AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE. 0,00 02/12/2015 16/12/2015
20150395 395 / 2015 SEGRETER N.43 del 27.11.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE TABELLONE LUMINOSO. CIG. ZA51752380 859,25 27/11/2015 11/12/2015
20150394 394 / 2015 SOCIALE N.11 del 26.11.2015 DETERMINA INTERVENTO EDUCATIVO SFA PER C.A. 0,00 26/11/2015 10/12/2015
20150392 392 / 2015 DEMOGRAF N.3 del 26.11.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BANDIERE, COCCARDE ED ACCESSORI PRATICHE CITTADINANZA. 97,60 26/11/2015 10/12/2015
20150389 389 / 2015 TECNICO N.63 del 18.11.2015 DETERMINA APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE BUONI LAVORO - VAUCHER, PRESSO IL COMUNE DI COMABBIO A NORMA DELL'ART. 70 DEL D.L.GS. N. 276/2003 E SMI. 0,00 24/11/2015 08/12/2015
20150388 388 / 2015 POLIZIA N.19 del 18.11.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERSATE IN ECCEDENZA O DOPPIAMENTE DALL' UTENTE. 0,00 24/11/2015 08/12/2015
20150384 384 / 2015 TECNICO N.61 del 13.11.2015 DETERMINA INTERVENTI DI DIFESA DAI FENOMENI FRANOSI DEL MONTE PELADA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONE FORESTALE 694,41 17/11/2015 01/12/2015
20150383 383 / 2015 TECNICO N.59 del 11.11.2015 DETERMINA NOMINA COMMISSIONE PER RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE BUONI LAVORO (VAUCHER) PRESSO IL COMUNE DI COMABBIO . 0,00 16/11/2015 30/11/2015
20150379 379 / 2015 TECNICO N.60 del 13.11.2015 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2015 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. 0,00 13/11/2015 27/11/2015
20150378 378 / 2015 POLIZIA N.18 del 09.11.2015 DETERMINA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI/ TRIBUTI. 0,00 13/11/2015 27/11/2015
20150377 377 / 2015 SOCIALE N.10 del 12.11.2015 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTE FONDO SPORTELLO AFFITTO ANNO 2015. 0,00 12/11/2015 26/11/2015
20150376 376 / 2015 TECNICO N.56 del 30.10.2015 DETERMINA INTERVENTI DI DIFESA DAI FENOMENI FRANOSI DEL MONTE PELADA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 0,00 12/11/2015 26/11/2015
20150375 375 / 2015 TECNICO N.51 del 21.10.2015 DETERMINA INTERVENTI DI DIFESA DAI FENOMENI FRANOSI DEL MONTE PELADA - AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI 23.133,40 12/11/2015 26/11/2015
20150374 374 / 2015 SEGRETER N.42 del 09.11.2015 DETERMINA DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016 0,00 12/11/2015 26/11/2015
20150367 367 / 2015 TECNICO N.58 del 30.10.2015 DETERMINA FORNITURA MACCHINE OPERATRICI - AFFIDAMENTO 38.430,00 09/11/2015 23/11/2015
20150366 366 / 2015 SOCIALE N.9 del 03.11.2015 DETERMINA SOSTITUZIONE PENA DETENTIVA CON LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' INIZIO ATTIVITA' SIG. L. M. 0,00 09/11/2015 23/11/2015
20150365 365 / 2015 FINANZI N.13 del 09.10.2015 DETERMINA COMPENSAZIONE TRIBUTI ICI/IMU/TASI A FRONTE DI CREDITI 0,00 09/11/2015 24/11/2015
20150360 360 / 2015 TRIBUTI N.7 del 03.11.2015 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. ANNO 2009 0,00 03/11/2015 17/11/2015
20150359 359 / 2015 TECNICO N.55 del 27.10.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA: FRAZIONE UMIDA CIG. Z9416A8ADD E VETRO CIG.: ZA616A8AD0 688,08 03/11/2015 17/11/2015
20150357 357 / 2015 TECNICO N.53 del 23.10.2015 DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE ' BUONI LAVORO (VAUCHERS)' PRESSO IL COMUNE DI COMABBIO A NORMA DELL'ART.70 DEL D.LGS. N. 276/2003 E S.M.I. 0,00 30/10/2015 13/11/2015
20150351 351 / 2015 SOCIALE N.8 del 09.10.2015 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO ANNI 2014/2015 0,00 28/10/2015 11/11/2015
20150350 350 / 2015 TECNICO N.52 del 23.10.2015 DETERMINA FORNITURA SCALA SPECIALE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI 2.624,22 28/10/2015 11/11/2015
20150348 348 / 2015 TRIBUTI N.4 del 27.08.2015 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2015 0,00 28/10/2015 11/11/2015
20150347 347 / 2015 TECNICO N.54 del 23.10.2015 DETERMINA SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRIENNIO 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 30.000,00 28/10/2015 11/11/2015
20150313 313 / 2015 TRIBUTI N.6 del 28.09.2015 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO COMUNALE SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA 1� SEMESTRE 2015. 0,00 23/10/2015 07/11/2015
20150344 344 / 2015 SEGRETER N.41 del 21.10.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E SERVIZI DI RIPARAZIONE. CIG.ZBD169AF81 0,00 21/10/2015 04/11/2015
20150342 342 / 2015 TECNICO N.49 del 16.10.2015 DETERMINA RIPARAZIONE PISTONE IDRAULICO SOLLEVATORE INSTALLATO SU FIAT DOBLO' COMUNALE 646,60 21/10/2015 04/11/2015
20150339 339 / 2015 POLIZIA N.16 del 01.08.2015 DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA PRIMO SEMESTRE 2015 - D.L. 118/2011 0,00 19/10/2015 02/11/2015
20150338 338 / 2015 SEGRETER N.40 del 16.10.2015 DETERMINA LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ART.7 DE.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA AL 05/04/2016. 0,00 19/10/2015 02/11/2015
20150330 330 / 2015 TECNICO N.47 del 01.10.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 5.250,00 13/10/2015 27/10/2015
20150329 329 / 2015 TECNICO N.46 del 01.10.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA NUOVO EDIFICIO 'EX COOPERATIVA' 1.141,92 13/10/2015 27/10/2015
20150323 323 / 2015 DEMOGRAF N.2 del 01.10.2015 DETERMINA RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE COMMISSIONE. 0,00 06/10/2015 20/10/2015
20150318 318 / 2015 SOCIALE N.7 del 30.09.2015 DETERMINA ATTIVAZIONE INCARICO INTERVENTO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE. CIG. Z1315D20CF 0,00 30/09/2015 14/10/2015
20150317 317 / 2015 SEGRETER N.39 del 30.09.2015 DETERMINA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 76 IN DATA 03.06.2015 - INTERVENTI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO NUOVO CENTRO POLIVALENTE - E LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO.CIG. ZD114C7FD7 1.326,75 30/09/2015 14/10/2015
20150316 316 / 2015 TECNICO N.42 del 23.09.2015 DETERMINA FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO. 0,00 30/09/2015 14/10/2015
20150312 312 / 2015 SEGRETER N.38 del 25.09.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONERE CANCELLERIA USO UFFICIO. CIG. ZF8163AE58 0,00 28/09/2015 12/10/2015
20150311 311 / 2015 TECNICO N.43 del 25.09.2015 DETERMINA QUOTA SERVIZIO DI COLLETTAMENTO DEPURAZIONE E FOGNATURA E SCARICO REFLUI 3 TRIMESTRE 2015 0,00 26/09/2015 12/10/2015
20150305 305 / 2015 SEGRETER N.37 del 23.09.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE USO UFFICI. CIG. ZBA162EC2B 0,00 23/09/2015 07/10/2015
20150304 304 / 2015 SEGRETER N.36 del 21.09.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CASELLA POSTA CERTIFICATA E SERVIZIO CLOUD BACKUP DATI. CIG.ZD2161113A 0,00 22/09/2015 06/10/2015
20150303 303 / 2015 SEGRETER N.35 del 21.09.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PC PORTATILE UTILIZZO ISTITUZIONALE E BIBLIOTECA. CIG. Z87161119A. 0,00 22/09/2015 06/10/2015
20150301 301 / 2015 SOCIALE N.6 del 17.09.2015 DETERMINA ASSEGNAZIONE FONDI MISURA B2. 0,00 17/09/2015 01/10/2015
20150300 300 / 2015 SOCIALE N.5 del 17.09.2015 DETERMINA BANDO DIRITTO ALLO STUDIO 2014/15- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI. 0,00 17/09/2015 01/10/2015
20150298 298 / 2015 TECNICO N.41 del 16.09.2015 DETERMINA TINTEGGIATURA AMBIENTI SCUOLA PRIMARIA - AFFIDAMENTO 0,00 17/09/2015 01/10/2015
20150285 285 / 2015 TRIBUTI N.5 del 28.08.2015 DETERMINA INCARICO SERVIZIO SPEDIZIONE TRIBUTI - ACQUEDOTTO- POSTE ITALIANE - CIG. Z8015B8EC8 0,00 28/08/2015 11/09/2015
20150284 284 / 2015 SEGRETER N.34 del 27.08.2015 DETERMINA INCARICO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA A.S. 2015/16. CIG. ZDC15B8F11 0,00 27/08/2015 10/09/2015
20150283 283 / 2015 TECNICO N.11 del 24.03.2015 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE TRIENNIO 2015/2017 - AFFIDAMENTO 0,00 26/08/2015 10/09/2015
20150282 282 / 2015 TECNICO N.40 del 24.08.2015 DETERMINA INTERVENTI DI DIFESA DAI FENOMENI FRANOSI DEL MONTE PELADA - DETERMINA A CONTRATTARE 0,00 26/08/2015 10/09/2015
20150281 281 / 2015 SEGRETER N.33 del 25.08.2015 DETERMINA PROVENTI RELATIVI ALLA MENSA SCOLASTICA SC. DELL'INFANZIA 1� SEMESTRE 2015. ACCERTAMENTO. 0,00 26/08/2015 09/09/2015
20150279 279 / 2015 TECNICO N.10 del 24.03.2015 DETERMINA SERVIZIO ANALISI E CAMPIONAMENTO ACQUE PER IL CONSUMO UMANO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 0,00 19/08/2015 02/09/2015
20150278 278 / 2015 TECNICO N.14 del 08.04.2015 DETERMINA RIPRISTINO AUTOCLAVE BACINO ACQUEDOTTO - IMPEGNO DI SPESA 0,00 19/08/2015 02/09/2015
20150277 277 / 2015 TECNICO N.30 del 07.07.2015 DETERMINA FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA URGENTE - IMPEGNO DI SPESA. 0,00 19/08/2015 02/09/2015
20150276 276 / 2015 TECNICO N.38 del 11.08.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA RAMPA INABILI SCUOLA DELL'INFANZIA 4.836,00 19/08/2015 02/09/2015
20150275 275 / 2015 FINANZI N.5 del 22.01.2015 DETERMINA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 0,00 19/08/2015 02/09/2015
20150271 271 / 2015 FINANZI N.10 del 05.03.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEMPIMENTI PERIODICI GESTIONE PERSONALE ANNO 2015 0,00 18/08/2015 01/09/2015
20150270 270 / 2015 SEGRETER N.9 del 05.03.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SITO INTERNET + GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA- GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE COLLEGATA CON APPLICATIVO PROTOCOLLO. 0,00 18/08/2015 01/09/2015
20150269 269 / 2015 TECNICO N.33 del 01.08.2015 DETERMINA QUOTA SERVIZIO DI COLLETTAMENTO DEPURAZIONE E FOGNATURA E SCARICO REFLUI ANNO 2015 1 SEMESTRE. 0,00 18/08/2015 01/09/2015
20150268 268 / 2015 TECNICO N.23 del 10.06.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO ' WORKSHOP PRATICO' 15-24-29 GIUGNO 2015 PRESSO UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI IN VARESE 0,00 18/08/2015 01/09/2015
20150267 267 / 2015 DEMOGRAF N.1 del 14.08.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 - CIG. ZE715B8549 0,00 17/08/2015 31/08/2015
20150242 242 / 2015 POLIZIA N.13 del 29.07.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI CAUSE RIGUARDANTI SANZIONI CDS CONTRO COMUNE DI COMABBIO ALL' AVVOCATO DEL RICORRENTE, AD AVVOCATO CHE HA RAPPRESENTATO IL COMUNE IN TRIBUNALE APPARTENENTE A FORO DIVERSO DA QUELLO DI VARESE, A PERITI NOMINATI DAL TRIBUNALE O AL RICORRENTE STESSO. 0,00 12/08/2015 18/08/2015
20150245 245 / 2015 SEGRETER N.32 del 31.07.2015 DETERMINA LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ART. 7 D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA AL 14.12.2015 0,00 04/08/2015 18/08/2015
20150244 244 / 2015 TECNICO N.32 del 31.07.2015 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 - GESTIONE ASSOCIATA AGENDA 21 LAGHI 0,00 04/08/2015 18/08/2015
20150243 243 / 2015 TECNICO N.31 del 29.07.2015 DETERMINA ASSEGNAZIONEN. 1 LAVORATORE CON MANSIONI DA OPERAIO MESI 6 SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE. 0,00 04/08/2015 18/08/2015
20150239 239 / 2015 TECNICO N.24 del 19.06.2015 DETERMINA ALLESTIMENTI NUOVO EDIFICIO EX COOPERATIVA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA (CIG: ZA1153E6E5) 0,00 21/07/2015 04/08/2015
20150229 229 / 2015 FINANZI N.12 del 22.06.2015 DETERMINA LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA AL 13.01.2016 0,00 03/07/2015 17/07/2015
20150214 214 / 2015 SEGRETER N.29 del 19.06.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER N. 60 MESI DECORRENZA 1� LUGLIO 2015. CIG- ZDA150E7D8. 0,00 23/06/2015 07/07/2015
20150203 203 / 2015 SEGRETER N.28 del 16.06.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER STAMPANTE USO UFFICIO. CIG. Z5814FE738 0,00 17/06/2015 01/07/2015
20150197 197 / 2015 POLIZIA N.12 del 10.06.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE DALL' UTENTE 0,00 12/06/2015 26/06/2015
20150196 196 / 2015 SEGRETER N.27 del 10.06.2015 DETERMINA INCARICO GESTIONE SERVIZIO MENSA SC. PRIMARIA E SC. DELL'INFANZIA COMABBIO A.S. 2015/16 CIG. Z6F147177A 0,00 10/06/2015 24/06/2015
20150195 195 / 2015 TECNICO N.21 del 03.06.2015 DETERMINA LAVORI DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO EX COOPERATIVA - OPERE DI COMPLETAMENTO II STRALCIO - AGGIUDICAZIONE 0,00 09/06/2015 23/06/2015
20150194 194 / 2015 POLIZIA N.11 del 08.06.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA AD ORE UFFICIO POLIZIA LOCALE. CIG. ZA114DD8C6 0,00 08/06/2015 22/06/2015
20150193 193 / 2015 SEGRETER N.26 del 03.06.2015 DETERMINA IMP. DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE . CIG.: ZD114C7FD7. 0,00 05/06/2015 19/06/2015
20150192 192 / 2015 SEGRETER N.22 del 11.05.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE C.R.D. ' IL CAMPANELLINO' ANNO 2015. CIG. Z2B1462E6D - ZF71463368. 0,00 03/06/2015 17/06/2015
20150186 186 / 2015 SEGRETER N.25 del 27.05.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA INCARICO STAMPA MANIFESTI MOSTRA LUCIO FONTANA. CIG. Z8814A8BBC 0,00 28/05/2015 11/06/2015
20150183 183 / 2015 SEGRETER N.24 del 25.05.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TECNOWARE UPS .CIG. Z2114AC15A. 0,00 26/05/2015 09/06/2015
20150184 184 / 2015 TECNICO N.17 del 21.04.2015 DETERMINA FORNITURA ARREDI PER ALLESTIMENTO NUOVA SALA COMUNALE POLIVALENTE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA (MEPA) - CODICE CIG: Z1B1438888 0,00 25/05/2015 08/06/2015
20150181 181 / 2015 TECNICO N.15 del 08.04.2015 DETERMINA INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLARME EVACUAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AULA INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 0,00 25/05/2015 09/06/2015
20150175 175 / 2015 SEGRETER N.23 del 21.05.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RICONDIZIONAMENTO PC UFFICIO SINDACO. 0,00 22/05/2015 06/06/2015
20150174 174 / 2015 SOCIALE N.4 del 20.05.2015 DETERMINA INTERVENTO EDUCATIVO SFA PER C.A. 0,00 21/05/2015 04/06/2015
20150165 165 / 2015 TECNICO N.20 del 12.05.2015 DETERMINA LAVORI DI RICOSTRUZIONE EX COOPERATIVA - OPERE COMPLEMENTARI - DETERMINA A CONTRATTARE 0,00 19/05/2015 02/06/2015
20150154 154 / 2015 POLIZIA N.10 del 30.04.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL' AVVOCATO RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO PER CAUSE RIGUARDANTI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, CONTRO IL COMUNE DI COMABBIO. 0,00 11/05/2015 25/05/2015
20150153 153 / 2015 SEGRETER N.21 del 11.05.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MODULISTICA USO UFFICI. CIG. Z3B1470D62. 0,00 11/05/2015 25/05/2015
20150150 150 / 2015 SEGRETER N.20 del 07.05.2015 DETERMINA INCARICO TRASPORTO ALUNNI GIOCHI SPORT ANNO 2015 CIG. ZD01462ADB 305,00 07/05/2015 21/05/2015
20150149 149 / 2015 SEGRETER N.19 del 07.05.2015 DETERMINA GESTIONE SERVIZIO MENSA SC. PRIMARIA E SC. DELL'INFANZIA A.S. 2015/16. APPROVAZIONE CAPITOLATO. 0,00 07/05/2015 21/05/2015
20150147 147 / 2015 POLIZIA N.8 del 08.04.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RISCOSSIONE EQUITALIA 0,00 07/05/2015 21/05/2015
20150145 145 / 2015 POLIZIA N.9 del 30.04.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. CIG ZB4145B28E 0,00 30/04/2015 14/05/2015
20150144 144 / 2015 TRIBUTI N.3 del 30.04.2015 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO CONSUMI 2 SEMESTRE 2014. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 50/2015 - RETTIFICA. 0,00 30/04/2015 14/05/2015
20150143 143 / 2015 SEGRETER N.18 del 30.04.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA AD ORE . CIG. Z1B145B184 0,00 30/04/2015 14/05/2015
20150128 128 / 2015 TRIBUTI N.2 del 08.04.2015 DETERMINA DETERMINAZIONE E VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIONE DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE AL 31.03.2015. 0,00 11/04/2015 25/04/2015
20150126 126 / 2015 FINANZI N.11 del 11.03.2015 DETERMINA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E PRECEDENTI. 0,00 09/04/2015 23/04/2015
20150125 125 / 2015 SEGRETER N.17 del 08.04.2015 DETERMINA LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ART. 7 D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA FINO AL 05/10/2015. 0,00 09/04/2015 23/04/2015
20150124 124 / 2015 SEGRETER N.15 del 08.04.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE CENTRO. CIG. Z7C13FFA54 0,00 08/04/2015 22/04/2015
20150112 112 / 2015 TRIBUTI N.1 del 27.03.2015 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO 2� SEMESTRE 2014 0,00 27/03/2015 10/04/2015
20150111 111 / 2015 SEGRETER N.14 del 26.03.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUSTE USO UFFICI. CIG. ZB313D59D8 0,00 26/03/2015 09/04/2015
20150110 110 / 2015 TECNICO N.9 del 24.03.2015 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI - AFFIDAMENTO 0,00 26/03/2015 09/04/2015
20150109 109 / 2015 TECNICO N.12 del 24.03.2015 DETERMINA POTATURA TIGLI SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO 0,00 26/03/2015 09/04/2015
20150107 107 / 2015 SEGRETER N.13 del 24.03.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO P.C., MONITOR E MICROSOFT OFFICE 2013- CIG. ZEB13CBE56 0,00 25/03/2015 08/04/2015
20150100 100 / 2015 SEGRETER N.10 del 06.03.2015 DETERMINA ACQUISTO CESTINI PER RACCOLTA RIFIUTI. CIG. ZE81383F70 3.428,20 17/03/2015 31/03/2015
20150099 99 / 2015 SEGRETER N.8 del 05.03.2015 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PER PULIZIE UFFICI COMUNALI. 334,39 17/03/2015 31/03/2015
20150098 98 / 2015 SEGRETER N.12 del 16.03.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STAMPANTE SAMSUNG. CIG. Z3313A5121 0,00 17/03/2015 31/03/2015
20150092 92 / 2015 SEGRETER N.11 del 11.03.2015 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014. NUOVO MANDATO. 0,00 12/03/2015 26/03/2015
20150091 91 / 2015 SOCIALE N.3 del 10.03.2015 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTE FONDO SPORTELLO AFFITTI 2014. 0,00 11/03/2015 25/03/2015
20150088 88 / 2015 TECNICO N.6 del 09.03.2015 DETERMINA CANONE DEMANIALE DI UTENZA PUBBLICA - ANNO 2015 - 377,43 10/03/2015 24/03/2015
20150087 87 / 2015 SEGRETER N.6 del 14.02.2015 DETERMINA ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2014 0,00 10/03/2015 24/03/2015
20150081 81 / 2015 POLIZIA N.7 del 19.02.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO MCTC. CODICE CIG ZF7137844A 0,00 05/03/2015 19/03/2015
20150073 73 / 2015 POLIZIA N.5 del 29.01.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ACI PRA ANNO 2015 - CIG. Z0C134A459 0,00 24/02/2015 10/03/2015
20150072 72 / 2015 POLIZIA N.6 del 14.02.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI CAUSE RIGUARDANTI SANZIONI CDS CONTRO COMUNE DI COMABBIO, ALL' AVVOCATO RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO. 0,00 21/02/2015 07/03/2015
20150065 65 / 2015 TECNICO N.2 del 22.01.2015 DETERMINA LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ART. 7 D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA FINO AL 20/07/2015. 0,00 03/02/2015 17/02/2015
20150064 64 / 2015 POLIZIA N.3 del 22.01.2015 DETERMINA AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2015 0,00 03/02/2015 17/02/2015
20150063 63 / 2015 TECNICO N.3 del 22.01.2015 DETERMINA AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENTIVO ANNO 2015 0,00 03/02/2015 17/02/2015
20150062 62 / 2015 FINANZI N.6 del 22.01.2015 DETERMINA QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE ANUTEL ANNO 2015 0,00 03/02/2015 17/02/2015
20150061 61 / 2015 SEGRETER N.4 del 22.01.2015 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2015 CIG.Z5413007A9 364,00 03/02/2015 17/02/2015
20150060 60 / 2015 FINANZI N.4 del 22.01.2015 DETERMINA SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA E RELATIVE DICHIARAZIONI ANNO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 SS.MM 0,00 30/01/2015 13/02/2015
20150059 59 / 2015 SEGRETER N.2 del 22.01.2015 DETERMINA SERVIZIO DI ASSISTENZA NETHSERVICE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA 0,00 30/01/2015 13/02/2015
20150058 58 / 2015 TECNICO N.1 del 22.01.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ARCHI7 ANNO 2015 0,00 30/01/2015 13/02/2015
20150057 57 / 2015 FINANZI N.3 del 22.01.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE CIMITERIALE CRUX7 ANNO 2015 0,00 30/01/2015 13/02/2015
20150056 56 / 2015 FINANZI N.2 del 21.01.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015 0,00 30/01/2015 13/02/2015
20150054 54 / 2015 SOCIALE N.2 del 21.01.2015 DETERMINA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI ART. 125 D.LGS 163/2006 SS.MM. 0,00 28/01/2015 11/02/2015
20150053 53 / 2015 SOCIALE N.1 del 21.01.2015 DETERMINA SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI ART. 125 D.LGS 163/2006 SS.MM. 0,00 28/01/2015 11/02/2015
20150041 41 / 2015 TECNICO N.79 del 16.12.2014 DETERMINA FORNITURA VESTIARIO OPERATORE E L.S.U. - IMPEGNO DI SPESA 1.488,69 19/01/2015 02/02/2015
20150040 40 / 2015 SOCIALE N.8 del 19.11.2014 DETERMINA CONTRIBUTO PER ABBONAMENTO PER CFP VARESE MINORE C.J. 0,00 19/01/2015 02/02/2015
20150039 39 / 2015 TECNICO N.80 del 16.12.2014 DETERMINA FORNITURA MOTOSEGA - IMPEGNO DI SPESA 0,00 19/01/2015 02/02/2015
20150038 38 / 2015 TECNICO N.88 del 16.12.2014 DETERMINA

References: ART. 53
 SENTENZA 
 ART. 53
 ART. 175
 SENTENZA 
 ART. 175
 ART. 53
 ART.30
 ART. 30
 ART. 30
 ART. 30
 ART. 53
 ART. 125
 ART. 125
 ART. 125