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Timestamp: 2019-07-16 21:11:37+00:00

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Albo Estratti - Comune di Petralia Soprana
882 / 2019 RAGECO N.81 del 05.07.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SUL LUOGO DITTA APK SMART TECHNOLOGIES PER FORMAZIONE SU BONIFICA ARCHIVI TRIBUTI. - Z132908345.
881 / 2019 SERSOC N.159 del 11.07.2019 DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE 'AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DI OPERATORI ECONOMICI PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E/O DISABILI MEDIANTE VOUCHER'
880 / 2019 GESTER N.285 del 11.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-19 DEL 27/06/2019 DELL' IMPRESA PASSARELLO SOCIETA'UNIPERSONALE SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E FRAZIONI.MESE DI GIUGNO 2019.
879 / 2019 GESTER N.284 del 11.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.4-FD DEL 28.06.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z552879CCD
878 / 2019 GESTER N.282 del 10.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PERIODO CONTABILE GIUGNO 2019
877 / 2019 GESTER N.279 del 09.07.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DITTA SOLE SECONDO SEMESTRE 2019
876 / 2019 GESTER N.276 del 08.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178 DEL 03/06/2019 DELL'AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL PER SERVIZIO RACCOLTA, SPAZZAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI . MESE DI MAGGIO 2019
875 / 2019 GESTER N.274 del 08.07.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT� PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE AUTOMEZZO: OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC. CIG: ZB62919C7A
871 / 2019 N.58 del 10.07.2019 DELIBERA DI GIUNTA RIDETERMINAZIONE SOMME SOGGETTE AD IMPIGNORABILITA' II SEMESTRE 2019.
870 / 2019 N.57 del 10.07.2019 DELIBERA DI GIUNTA ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022, DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2020 (ART.21 DEL D.LGS. N.50/2016) E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021.
869 / 2019 N.56 del 10.07.2019 DELIBERA DI GIUNTA ATTO DI INDIRIZZO PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE ALLA INSTALLAZIONE DELLE COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
868 / 2019 GESTER N.283 del 11.07.2019 DETERMINA NOMINA COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA RDO SU MEPA AGGIUDICATO AL PREZZO PI� BASSO ED AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. N.32/2019 E LEGGE N.55 DEL 14/06/2019 DI CONVERSIONE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA' IMPORTO COMPLESSIVO ?. 90.000,00 CUP: E91E16000320004 - CIG: 7950978A9A
867 / 2019 RAGECO N.84 del 10.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO POSTALE AVVISI DI PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. (C.I.G.Z3D285E7E8)
864 / 2019 RAGECO N.83 del 10.07.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. PER MONTE ORE N.10 IN TELEASSISTENZA FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI PON SERVICE RUOLO TARI ANNO 2019 ED IMPEGNO SPESA. CIG - ZEA291A3A1.
863 / 2019 RAGECO N.82 del 10.07.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TARI ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018.
862 / 2019 GESTER N.281 del 09.07.2019 DETERMINA RIAPPROVAZIONE PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE DI FASANO' NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - ADEGUATO AL D.LGS. N. 50/2016 E AL D.LGS 56/2017 (DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LVO 50/2016) ED AGGIORNATO AL 'PREZZARIO UNICO REGIONALE 2019' CUP: E96J16000150002 - IMPORTO COMPLESSIVO ?. 96.801,09
861 / 2019 GESTER N.280 del 09.07.2019 DETERMINA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ULTERIORE TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA S.P. 29, ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (SECONDO TRATTO) -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ?. 21.203,53 CUP: E97H19000900004
858 / 2019 GESTER N.277 del 08.07.2019 DETERMINA NOMINA DIREZIONE LAVORI PROGETTO DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA' IMPORTO COMPLESSIVO ?. 90.000,00 CUP: E91E16000320004 - CIG: 7950978A9A
857 / 2019 SERSOC N.157 del 08.07.2019 DETERMINA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE /ARCHITETTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI - ACQUISTO MATERIALE- ULTERIORE IMPEGNO SPESA.
852 / 2019 N.55 del 05.07.2019 DELIBERA DI GIUNTA INTEGRAZIONE ORARIA 2 DIPENDENTI IN SERVIZIO NEI SETTORI III� E IV� PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019.
851 / 2019 SERSOC N.156 del 05.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.23 DEL 01/07/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO PERIODO: MESE DI GIUGNO 2019.
850 / 2019 GESTER N.273 del 05.07.2019 DETERMINA REVOCA DETERMINAZIONE N. 413 DEL 30.11.2018 AVENTE PER OGGETTO: 'DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT PANDA 4X4 - 1.3 MULTIJET DIESEL 16V 95CV S S - NUOVA - COLORE BIANCO, PER LA POLIZIA MUNICIPALE A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING. CIG: Z1425FEB5A. ' E ANNULLAMENTO DEI RELATIVI IMPEGNI.
849 / 2019 GESTER N.272 del 05.07.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N.102 SACCHETTI DI ASFALTO DA KG.25,00 CADAUNO.
848 / 2019 GESTER N.271 del 05.07.2019 DETERMINA FORMAZIONE DI DUE GRADUATORIE PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DI ISTRUTTORE NEL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI
847 / 2019 GESTER N.270 del 05.07.2019 DETERMINA APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI AI FINI DELL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE OPERAI QUALIFICATI 'SELCIATORE - CARPENTIERE' (CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B1 DEL VIGENTE CCNL DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI) DA IMPIEGARE NEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER DISOCCUPATI;
846 / 2019 GESTER N.269 del 05.07.2019 DETERMINA APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE TDO SU ME.PA. N. 955050 E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO CHE DOVRANNO IMPEDIRE L'INFILTRAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE NELLA PARETE DELL'AULA CONSILIARE CIG ZA228A832E
845 / 2019 N.32 del 04.06.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO APPROVAZIONE DEL PROGETTO 'MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE'
844 / 2019 N.31 del 04.06.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DI ?.23.973,70 PER REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE PRESSO C/DA PINTA VERSANTE OVEST A VALLE DELLA S.P. 29 E TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE NELLA FRAZIONE MADONNUZZA IN VIA DEL SALGEMMA.
843 / 2019 N.30 del 04.06.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO APPROVAZIONE SCHEMA ATTO MODIFICATIVO ED INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA TRA COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E LA SICILIACQUE S.P.A..
842 / 2019 N.29 del 04.06.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA FRA I COMUNI DI PETRALIA SOPRANA (PA) E BLUFI (PA).
841 / 2019 N.28 del 04.06.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO NOMINA SCRUTATORI
840 / 2019 SERSOC N.155 del 04.07.2019 DETERMINA PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI GIUGNO 2019.CUP DISTRETTO N.35 :F11H17000100006 CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA: E91H17000100006
836 / 2019 SERSOC N.154 del 04.07.2019 DETERMINA PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO GIUGNO 2019.CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006 CUP COMUNE DI PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.
835 / 2019 AFFGEN N.108 del 04.07.2019 DETERMINA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE/ARCHITETTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI- IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE.(CIG: ZE32915C21)
834 / 2019 AFFGEN N.109 del 04.07.2019 DETERMINA APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO POPOLARE ART. 3 DEL D.P.R. 30/12/1972N. 1035.
833 / 2019 SERSOC N.153 del 04.07.2019 DETERMINA CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI SCUOLA PRIMARIA DI PIANELLO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE' PER LA REALIZZAZIONE DELLA 'VIII� SAGRA DEL GRANO'.
832 / 2019 GESTER N.268 del 04.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIET� UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO. MESE DI GIUGNO 2019.LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIET� COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C4.
831 / 2019 GESTER N.267 del 04.07.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MC 20,00 DI MATERIALE 'STABILIZZATO'
830 / 2019 GESTER N.265 del 02.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PA 22-19 DEL 26.06.2019 DI ? 9.965,64 IVA COMPRESA ALL' IMPRESA PASSARELLO SOC. UNIPERSONALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PIASTRE LED DI ALCUNE LANTERNE DEL CENTRO STORICO.
827 / 2019 SERSOC N.145 del 17.06.2019 DETERMINA PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO APRILE 2019. CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006 CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.
824 / 2019 RAGECO N.80 del 01.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE A GIES S.R.L. PER SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD 2018.
823 / 2019 AFFGEN N.106 del 01.07.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA STABILIZZAZIONE RISERVATA AI TITOLARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE CHE PRESTANO SERVIZIO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.
822 / 2019 AFFGEN N.107 del 01.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMMA PER RINNOVO SERVIZIO DI BASE ANCITEL - ANNO 2019
821 / 2019 GESTER N.263 del 27.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE PER FORNITURA IDRICA IN CONTRADA GIAIA SUPERIORE RELATIVAMENTE A GIORNI VENTIDUE PER MC. 381 NELL'ANNO 2018 E PER GIORNI CENTOSEI PER MC 1838 NELL'ANNO 2019,
820 / 2019 GESTER N.261 del 27.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.MESE DI MAGGIO 2019.
819 / 2019 SERSOC N.151 del 26.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI MESI DI: APRILE - MAGGIO 2019
817 / 2019 GESTER N.264 del 27.06.2019 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA CON LE MODALIT� DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C-BIS) DEL D.LGS 50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L.N.32/2019 E DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N.55 DEL 14/06/2019, RELATIVA AI 'LAVORI DI RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLA CHIESA SS.TRINIT� NELLA FRAZIONE DI FASAN� - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP: E97E15000080002. CODICE CARONTE: SI_1_17220 - FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD.
816 / 2019 SERSOC N.150 del 25.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.79 DEL 06/06/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2 - PERIODO: DAL 22 MAGGIO AL 05 GIUGNO 2019 - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZCA26F4033.
815 / 2019 GESTER N.260 del 27.06.2019 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ILLUMIA SPA PER MODIFICA TENSIONE - PRATICA ILLUMIA 6005949844 - CONTATORE CONTRADA PELLIZZARA POD N. IT001E92891485.
814 / 2019 RAGECO N.79 del 28.06.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO PER GLI ANNI DAL 2011 AL 2017.
813 / 2019 GESTER N.243 del 19.06.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA PER EVENTUALI ORE DI SERVIZIO STRAORDINARIO PER SERVIZIO IDRICO FESTIVO E FERIALE ANNO 2019
812 / 2019 SERSOC N.149 del 25.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE N.76 DEL 31/05/2019 E N.82 DEL 12/06/2019 RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 -DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZD826CDC3D.
811 / 2019 SERSOC N.148 del 25.06.2019 DETERMINA STAMPA BROCHURES PER L'UFFICIO TURISTICO. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. CIG:ZCB28D29EE
810 / 2019 GESTER N.259 del 27.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2019.
809 / 2019 SERSOC N.147 del 25.06.2019 DETERMINA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 19/06/2019 - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 PIU' ONERI DI SICUREZZA - COOP.VA 'LA NATURA'. - CIG:7614721A8C
808 / 2019 AFFGEN N.105 del 01.07.2019 DETERMINA CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 - DEL D.LGS 26/03/2001, N. 151 ALLA DIPENDENTE 'L.D. - MATRICOLA 019 - DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019
807 / 2019 GESTER N.258 del 25.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 26 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756
806 / 2019 GESTER N.257 del 25.06.2019 DETERMINA RIDETERMINAZIONE DELL' IMPORTO DOVUTO DAGLI UTENTI CONTRAVVENTORI DEL C.D.S.
805 / 2019 RAGECO N.78 del 26.06.2019 DETERMINA APPROVAZIONE I RENDICONTO- ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO
804 / 2019 GESTER N.256 del 25.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 06.05.2019 DELL'AMA RIFIUTO � RISORSA SCARL PER SEVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2019
799 / 2019 GESTER N.255 del 24.06.2019 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'BONIFICA DA AMIANTO ED INSTALLAZIONE DI NUOVA COPERTURA SULLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA A PETRALIA SOPRANA. CUP: E91E16000320004 - CIG: 7950978A9A INDIZIONE GARA PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA RDO SU MEPA AGGIUDICATO AL PREZZO PI� BASSO ED AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. N.32/2019 E LEGGE N.55 DEL 14/06/2019 DI CONVERSIONE -	IMPORTO COMPLESSIVO ?. 90.000,00
798 / 2019 AFFGEN N.104 del 24.06.2019 DETERMINA APROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA STABILIZZAZIONE , AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 3/17 DELLA FUNZIONE PUBBLICA (ART. 20 D.L.GS75/2017), DELL'ART. 30 DELLA L.R. 5/2014, DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 27/2016, DELL'ART. 26 DELLA L.R.N. 8/2018 E DELL'ART. 22 DELLA L.R. 1/2019, RISERVATA AI TITOLARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE) SETTIMANALI , CHE PRESTANO SERVIZIO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO , PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA: N. 12 UNIT� CATEGORIA A. POSIZ. ECONOMICA A1 , PER N. 24 ORE SETTIMANALI N. 27 UNIT� CATEGORIA C, POSIZ. ECONOMICA C1 PER N. 24 ORE SETTIMANALI.
797 / 2019 GESTER N.251 del 21.06.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE PRESSO C/DA PINTA VERSANTE OVEST A VALLE DELLA S.P. 29 E TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE NELLA FRAZIONE MADONNUZZA IN VIA DEL SALGEMMA. CIG: Z6928B5F21
794 / 2019 N.53 del 21.06.2019 DELIBERA DI GIUNTA PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 ALLA DIPENDENTE SIG.RA SABATINO NUNZIATINA CON DECORRENZA 01.09.2019.
793 / 2019 N.52 del 21.06.2019 DELIBERA DI GIUNTA PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA QUOTA CENTO DELLA DIPENDENTE MADONIA GIUSEPPINA CON DECORRENZA 01.09.2019.
792 / 2019 N.51 del 21.06.2019 DELIBERA DI GIUNTA COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ET� DEL DIPENDENTE SIRAGUSA DAMIANO.ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D. ECONOMICO D3. DECORRENZA 01.09.2019.
791 / 2019 N.50 del 21.06.2019 DELIBERA DI GIUNTA COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ET� DELLA DIPENDENTE LO MAURO SERAFINA.ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C. ECONOMICO C3.DECORRENZA 01.09.2019.
790 / 2019 N.49 del 21.06.2019 DELIBERA DI GIUNTA MODIFICA PERSONALE ASSEGNATO AI SETTORI.
789 / 2019 N.48 del 21.06.2019 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO STRAORDINARIO TRANSITORIO ( STABILIZZAZIONE) EX ART. 20 D.LGS N. 75/2017, LR. 27/2016, LR. 8/2018 , LR.1/2019.
788 / 2019 GESTER N.252 del 21.06.2019 DETERMINA NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI
786 / 2019 AFFGEN N.103 del 21.06.2019 DETERMINA SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REG. A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT� DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2012. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L PERIODO APRILE , MAGGIO E GIUGNO 2019. CIG ZC626A9BCE.
785 / 2019 AFFGEN N.102 del 20.06.2019 DETERMINA SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT� DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019. CIG: Z2226A871A.
784 / 2019 AFFGEN N.101 del 20.06.2019 DETERMINA SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2012 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT� DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2012. IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2019. CIG. ZC626A9BC6.
782 / 2019 AFFGEN N.100 del 20.06.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.05.2019 - 31.05.2019.
781 / 2019 GESTER N.241 del 03.06.2019 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CHE DOVRANNO IMPEDIRE L'INFILTRAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE NELLA PARETE DELL'AULA CONSILIARE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA T.D.O. SU MEPA AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 CIG. ZA228A832E
780 / 2019 SERSOC N.146 del 20.06.2019 DETERMINA ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N.62 D.P.C.M. 14/02/2001 N.106 - APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
776 / 2019 GESTER N.250 del 20.06.2019 DETERMINA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE 'SCHEMA AVVISO' - 'SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE' - 'SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA -
775 / 2019 RAGECO N.77 del 20.06.2019 DETERMINA VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREFATO (ART.175 COMMA 5- QUATER- LETTERA A) D.L.GS N.267/200)
774 / 2019 GESTER N.249 del 19.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL, SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, IN RAGIONE DI UN TERZO CIASCUNO.
773 / 2019 GESTER N.246 del 19.06.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA PA.L.MER. PER TARATURA AUTOVELOX.
772 / 2019 GESTER N.248 del 19.06.2019 DETERMINA PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ULTERIORE TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA SP 29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (SECONDO TRATTO) - NOMINA RUP, PROGETTISTA E D.L. -
771 / 2019 GESTER N.247 del 19.06.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE PIASTRE LED DELLE LANTERNE DEL CENTRO STORICO, GUASTE PER FULMINAZIONE.
770 / 2019 GESTER N.245 del 19.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'IMM0BILE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO MAGGIO 2019.
769 / 2019 GESTER N.244 del 19.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN GIOVANNI, PERIODO MAGGIO 2019.
768 / 2019 SERSOC N.144 del 17.06.2019 DETERMINA PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO APRILE 2019. CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006 CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.
767 / 2019 SERSOC N.143 del 17.06.2019 DETERMINA PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI MAGGIO 2019. CUP DISTRETTON.35: F11H17000100006- CUP COMUNE DI PETRALIA SOPRANA :E91H17000100006
766 / 2019 SERSOC N.142 del 17.06.2019 DETERMINA PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE. MESE DI APRILE 2019.CUP DISTRETTO N.35 F11H17000100006-CUP COMUNE DI PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.
765 / 2019 RAGECO N.76 del 18.06.2019 DETERMINA RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2011 - 2012 - 2013 INGIUNZIONE N.2550/190 DEL 06/12/2018.
764 / 2019 AFFGEN N.99 del 18.06.2019 DETERMINA COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO - TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - LIQUIDAZIONE VI� RATA - ANNO 2019.
763 / 2019 AFFGEN N.97 del 18.06.2019 DETERMINA SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 098.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPI FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT� DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO MAGGO 2019. CIG: Z2226A871A
762 / 2019 AFFGEN N.96 del 18.06.2019 DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. STALLONE PATRIZIA PER DIFENDERE LE SORTI LE COMUNE CONTRO IL PROCEDIMENTO MONITORIO VOLTO ALL'ESCUSSIONEDELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE N.606458 COD. CONTROLLO 78 EMESSA IN DATA 13.11.2017 E N. 359874 COD. CONTROLLO 78 EMESSA IL 20.06.2018 A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE EFFETTUATA DAL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA ALLA NA.SA COSTRUZIONI SRL PER LA LIQUIDAZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO PUBBLICO IN VIRT� DALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 13.12.2016 TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E LA NA.SA COSTRUZIONE SRL AD OGGETTO : PROGETTO DI RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE.PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA. IMPEGNO SPESA
761 / 2019 AFFGEN N.94 del 18.06.2019 DETERMINA PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ARCHIVIO NOTARILE - ANNO 2018-
760 / 2019 GESTER N.242 del 17.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE PER ISTALLAZIONE PROVVISORIA E PULIZIA-SPURGO DI N. 2 BAGNI MOBILI UOMO/DONNA E N. 1 BAGNO MOBILE HANDICAP IN OCCASIONE DELLO 'SLOW FOOD DAY SICILIA ' A PETRALIA SOPRANA CENTRO NEI GIORNI 1 E 2 GIUGNO 2019 CIG: Z40289CBE4
758 / 2019 AFFGEN N.98 del 18.06.2019 DETERMINA NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI , ART. 3 DEL D.P.R. 30/12/1972 N. 1035
757 / 2019 AFFGEN N.95 del 18.06.2019 DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FIANDACA DANIELA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO IL DECRETO INGIUNTIVO N. 1918/19 (N. 4138/19 RG ) GIUDICE DI PACE DI PALERMO PROMOSSO DALL'AMAT S.P.S. DI PALERMO . IMPEGNO SPESA.
754 / 2019 SERSOC N.141 del 14.06.2019 DETERMINA APPROVAZIONE PREVENTIVO STAMPA BROCHURES PER L'UFFICIO TURISTICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'GIOVANE LOCATI'. IMPEGNO SPESA. CIG:ZCB28D29EE
753 / 2019 GESTER N.240 del 13.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DEL CANONE ANTICIPATO ALLA SOCIET� CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A. - LOCAZIONE FINANZIARIA N.15019246 DEL 04/04/2019 - FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 SCUOLABUS, A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 32, +1 ACCOMPAGNATORE, +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1� GRADO. CIG: 764538534A.
752 / 2019 N.47 del 14.06.2019 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA GESTIONE 2018 , REDATTA SECONDO LE MODALIT� PREVISTE DALL'ART. 11, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 118/2011, CHE SI ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;
751 / 2019 GESTER N.239 del 13.06.2019 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'ART 31 DEL D. LGS. N. 81/2008 (RSPP) PER TRENTASEI MESI AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA T.D.O. SU MEPA CIG Z1128D0A6D
750 / 2019 N.46 del 14.06.2019 DELIBERA DI GIUNTA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. STALLONE PATRIZIA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO IL PROCEDIMENTO MONITORIO VOLTO ALL'ESCUSSIONE DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE N. 606458 COD. CONTROLLO 78 EMESSA IL DATA 13.11.2017 E N. 359874 COD. CONTROLLO 78 EMESSA IL 20.06.2018 A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE EFFETTUATA DAL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA ALLA NAS.SA COSTRUZIONI SRL, PER LA LIQUIDAZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO PUBBLICO IN VIRT� DELL CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 13.12.2016 TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E LA NA.SA COTRUZIONI SRL AD OGGETTO : ' PROGETTO DI RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE. PROGRAMMI INTEGRALI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITT�.
749 / 2019 AFFGEN N.93 del 13.06.2019 DETERMINA COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO - TRANSAZIONE DEL 27/11/2018- IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE VI� RATA - ANNO 2019.
745 / 2019 N.45 del 13.06.2019 DELIBERA DI GIUNTA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FIANCACA DANIELA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO IL DECRETO INGIUNTIVO N.1618/19 ( PRG 4134/19) GIUDICE DI PACE DI PALERMO PROMOSSO DALL'AMAT S.P.S. DI PALERMO.
744 / 2019 N.44 del 13.06.2019 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE PRELIMINARE DELLO SCHEMA PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI.
743 / 2019 N.43 del 13.06.2019 DELIBERA DI GIUNTA RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARO2018 E PREGRESSI
741 / 2019 GESTER N.238 del 13.06.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER RIPARAZIONE FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR CIG: ZCE28CD570
740 / 2019 GESTER N.237 del 13.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.186-FE DEL 06.06.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z552879CCD
739 / 2019 AFFGEN N.92 del 13.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE SEDUTE DI GIUNTA E / O CONSIGLIO DEGLI ENTI IN CONVENZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIUSEPPE LAPUNZINA PER COLLOCAZIONE IN QUIESCENZA.
738 / 2019 AFFGEN N.91 del 13.06.2019 DETERMINA ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET, FONIA, SCUOLE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI. LIQUIDAZIONE BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO.
736 / 2019 SERSOC N.140 del 12.06.2019 DETERMINA ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA. IMPEGNO SPESA.
735 / 2019 SERSOC N.139 del 12.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.18 E N.19 DEL 10/06/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO - PERIODO: MESI DI APRILE E MAGGIO 2019.
734 / 2019 SERSOC N.138 del 11.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 30/04/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2- PERIODO : DAL 01 AL 17 APRILE 2019-DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZCA26F4033.
733 / 2019 GESTER N.235 del 11.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO PER RENDITA CATASTALE ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE
732 / 2019 GESTER N.234 del 11.06.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DELL' AMA RIFIUTO E' RISORSA E ALTE MADONIE AMBIENTE SPA PER LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PI� SPESE PER BOLLI.
731 / 2019 GESTER N.233 del 11.06.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER FORNITURA N. 1 DECESPUGLIATORE KAWASAKI 35B KBL MONO, MOTORE KM KD50 E MATERIALE VARIO - CIG: ZF828C49C4
730 / 2019 GESTER N.232 del 11.06.2019 DETERMINA FSC 2017/2020 - PATTO PER IL SUD - LAVORI DI 'ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIUSO NELLA FRAZIONE SS.TRINITA'. CUP: E91H11000100005 - CIG: 73627594EF - COD. CARONTE: SI_1_17319. LIQUIDAZIONE 1� S.A.L. DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 04/05/2019.
729 / 2019 GESTER N.236 del 12.06.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 E S.M.I., TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: Z892898949.
725 / 2019 GESTER N.231 del 10.06.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA DI ? 20.000,00 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN C.DA BALZA DI CETTA , PERIODO I� SEMESTRE 2019 DI COMPETENZA DELLA SOCIETA' AMA SPA.
724 / 2019 GESTER N.230 del 10.06.2019 DETERMINA INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE P.LLA 267 DEL FOGLIO 27, GIUSTA DETERMINAZIONE N. 457 DEL 19/12/2018.
723 / 2019 AFFGEN N.90 del 10.06.2019 DETERMINA LIQUIIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI COPIE IN ECCEDENZA DAL 15.01.2019 AL 23.05.2019.CIG :ZB420E4E87.
722 / 2019 AFFGEN N.89 del 10.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA ABBONAMENTO CON LA DITTA CEL NETWORK S.R.L. PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019.CIG:Z99285F4F0.
721 / 2019 GESTER N.227 del 07.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMMA RESIDUA SULLA FATTUA N. 8401000475 DEL 11/06/2015 ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA.
720 / 2019 GESTER N.226 del 07.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ABBATE SNC DI MARIO E GIUSEPPE PER L'INSTALLAZIONE DI DUE AUTOCAMPIONATORI PER ACQUE REFLUE NEL DEPURATORE SACC� CIG: ZD625FD32A
719 / 2019 GESTER N.225 del 07.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N. 24 QUADRETTI ELETTRICI PER ALLESTIMENTO STANDS ESPOSITIVI IN OCCASIONE DELLO 'SLOW FOOD DAY SICILIA 'A PETRALIA SOPRANA CENTRO NEI GIORNI 1 E 2 GIUGNO 2019 - CIG: Z6E289E8F5
718 / 2019 GESTER N.224 del 07.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT� PERMANENTE DEL CONDUCENTE, INCENDIO E FURTO SCUOLABUS TARGATO: FV 263 XB - CIG: Z3128A8EE2
717 / 2019 GESTER N.223 del 07.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE DI MANUTENZIONE INERENTE I LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIET� COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE (FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N.50), GIG:68699069C4. LIQUIDAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2019.
716 / 2019 SERSOC N.137 del 06.06.2019 DETERMINA RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.167 DEL 03/06/2019 -MESE DI MAGGIO 2019. CIG: Z722687C81.
715 / 2019 RAGECO N.75 del 06.06.2019 DETERMINA QUANTIFICAZIONE SOMME VINCOLATE AL 01.01.2019
714 / 2019 SERSOC N.136 del 05.06.2019 DETERMINA CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA - EROGAZIONE ACCONTO ANNO 2019.
713 / 2019 GESTER N.222 del 05.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AUTOVETTURA TARGATA CJ123NH DI PROPRIET� DEL SIG. SIG. LA PLACA GIUSEPPE
712 / 2019 GESTER N.221 del 05.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIET� UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO. MESE DI MAGGIO 2019.LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIET� COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C4.
711 / 2019 AFFGEN N.88 del 05.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE - ANNI 2015 - 2016 - 2017.
710 / 2019 AFFGEN N.87 del 05.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI APRILE 2019.CONTO CONTRATTUALE N. 3009548-003.
709 / 2019 GESTER N.220 del 04.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMMA, A TITOLO RIMBORSO SPESE, PER I COMPONENTI SQUADRA VOLONTARIATO PER EMERGENZA NEVE ANNO 2018/2019.
708 / 2019 GESTER N.218 del 04.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO N. 47/2019 DEL 02/05/2019 PER RIMBORSO ONERI DI FINANZIAMENTO DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST - I� ACCONTO DEL 50% , DECURTATA DELLA NOTA DI CREDITO N.26/2019 PER CONGUAGLIO DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 .
707 / 2019 AFFGEN N.86 del 05.06.2019 DETERMINA INCARICO ESTERNO DI PORTAVOCE DEL SINDACO ED ADDETTO STAMPA - IMPEGNO SOMME ANNO 2019 .
706 / 2019 SERSOC N.135 del 04.06.2019 DETERMINA RETTIFICA DETERMINA N.62 DEL 06/03/2019 . ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2018 E PREGRESSI
705 / 2019 GESTER N.219 del 04.06.2019 DETERMINA RETTIFICA DETERMINA N.183 DEL 13.05.2019 - ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTI E PASSIVI ESERCIZIO 2018 E PREGRESSI.
704 / 2019 GESTER N.229 del 07.06.2019 DETERMINA APPROVAZIONE E RELATIVO IMPEGNO SPESA 'PROGETTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E PREVISIONE DA EFFETTUARSI CON I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- PERIODO ESTIVO - ANNO 2019'
703 / 2019 GESTER N.228 del 07.06.2019 DETERMINA APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA N. 2214522, APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE DELLA RETE DATI - UPS - TELEFONICA - VIDEOSORVEGLIANZA - RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA CON CONTATORE UNICO E TRASFORMAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI UFFICI COMUNALI, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CUP: E93I10000000007 - CIG: 77800479E1
699 / 2019 RAGECO N.74 del 04.06.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO POSTALE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019 (CIG:ZC328AFFC5).
698 / 2019 N.42 del 05.06.2019 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI.
697 / 2019 N.41 del 05.06.2019 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA E L'ASS.TO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA RETTE DI RICOVERO PER DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI, VITTIME DI VIOLENZE NELLE CASE DI ACCOGLIENZA
696 / 2019 SERSOC N.128 del 29.05.2019 DETERMINA CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA - IMPEGNO SPESA -ANNO 2019.
695 / 2019 GESTER N.217 del 04.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL, PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. MESE DI MAGGIO 2019
694 / 2019 SERSOC N.133 del 03.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE POLIZZE RC GENERALE N. 108902724 E TUTTOCAMPO N.103906178 ALLA 'GROUPAMA' ASSICURAZIONI - AGENZIA IANNELLO DI BOMPIETRO - CIG:Z7E28848A6
693 / 2019 GESTER N.212 del 30.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MARZO 2019
692 / 2019 RAGECO N.73 del 03.06.2019 DETERMINA RETTIFICA DETERMINA N. 58 DEL 26/02/2019 -ACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2018 E PREGRESSI.
691 / 2019 GESTER N.215 del 03.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.96 DEL 01/04/2019 DELLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2019.
690 / 2019 GESTER N.214 del 04.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.153 FE DEL 22.05.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE - CIG: Z552879CCD
689 / 2019 GESTER N.213 del 03.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE FORFETTARIE DI PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE DELLA DISCARICA IN C.DA SANTA DOMENICA AL PROFESSIONISTA ARCH. ANTONELLA ITALIA CIG. 50361190DF
688 / 2019 SERSOC N.132 del 31.05.2019 DETERMINA FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2019. EROGAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO AL COMITATO ORGANIZZATORE. CIG: Z9D289C0AE
687 / 2019 GESTER N.216 del 04.06.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT� PERMANENTE, INCENDIO E FURTO - SCUOLABUS TARGATO: FV 263 XB. CIG: Z3128A8EE2
686 / 2019 SERSOC N.131 del 31.05.2019 DETERMINA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO PER ATTUAZIONE PROGETTO DENOMINATO 'CHIESE APERTE 2019' - EROGAZIONE ACCONTO 50%.
685 / 2019 GESTER N.211 del 30.05.2019 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE DELLA SPESA, PER INDIZIONE APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016 CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N.32/2019, PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE 'ACCORDO QUADRO' CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: Z892898949.
684 / 2019 AFFGEN N.84 del 30.05.2019 DETERMINA PAGAMENTO QUOTA ARCHIVIO NOTARILE - ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO SOMMA.
683 / 2019 GESTER N.204 del 04.06.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE - RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AUTOVETTURA TARGATA CJ123NH DI PROPRIETA' DEL SIG. LA PLACA GIUSEPPE.
680 / 2019 AFFGEN N.82 del 28.05.2019 DETERMINA INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, IN SERVIZIO NEI SETTORI III E IV PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019- IMPEGNO SOMME.
677 / 2019 SERSOC N.130 del 30.05.2019 DETERMINA EROGAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'SLOW FOOD DAY SICILIA' NEL BORGO PIU' BELLO D'ITALIA. CIG: Z9328997BF
676 / 2019 GESTER N.210 del 30.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I SAN GIOVANNI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2019
675 / 2019 SERSOC N.129 del 29.05.2019 DETERMINA FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI FESTEGGIAMENTI. IMPEGNO SPESA. CIG: Z9D289C0AE
674 / 2019 GESTER N.207 del 29.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 25 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756
673 / 2019 GESTER N.208 del 29.05.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER INSTALLAZIONE PROVVISORIA E PULIZIA-SPURGO N. 2 BAGNI MOBILI UOMO/DONNA E N. 1 BAGNO MOBILE HANDICAP IN OCCASIONE DELLO 'SLOW FOOD DAY SICILIA ' CHE SI TERRA' A PETRALIA SOPRANA CENTRO NEI GIORNI 1 E 2 GIUGNO 2019 CIG: Z40289CBE4.
672 / 2019 GESTER N.209 del 30.05.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO PER FORNITURA N. 24 QUADRETTI ELETTRICI PER ALLESTIMENTO STANDS ESPOSITIVI IN OCCASIONE DELLO 'SLOW FOOD DAY SICILIA ' CHE SI TERRA' A PETRALIA SOPRANA CENTRO NEI GIORNI 1 E 2 GIUGNO 2019 CIG: Z6E289E8F5
671 / 2019 AFFGEN N.83 del 28.05.2019 DETERMINA ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARIO DOVUTO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
670 / 2019 RAGECO N.70 del 30.05.2019 DETERMINA DISCARICO AMMINISTRATIVO TASSA RIFIUTI NON DOVUTA: SGRAVI/DISCARICHI - TARI ANNO 2018 E RETTIFICA ANNO 2016.
669 / 2019 GESTER N.205 del 28.05.2019 DETERMINA INTERVENTO N.4 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI - CIG: Z677239F6C. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA SPITALE COSTRUZIONI S.R.L. E PER ESSA ALL'ING. CASSARA' SERGIO.
668 / 2019 AFFGEN N.85 del 30.05.2019 DETERMINA CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIGNOR S.M. , MATRICOLA 040, DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10.
667 / 2019 SERSOC N.127 del 29.05.2019 DETERMINA CONCESSIONE CONTRIBUTO PROGETTO 'CHIESE APERTE 2019' -IMPEGNO SPESA - CIG: Z25289BEBB.
666 / 2019 SERSOC N.126 del 28.05.2019 DETERMINA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'SOLW FOOD DAY SICILIA' NEL BORGO PIU' BELLO D'ITALIA. IMPEGNO SPESA. CIG: Z9328997BF
662 / 2019 N.39 del 28.05.2019 DELIBERA DI GIUNTA RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE LOCALI SCICA - ANNO 2019.
661 / 2019 N.40 del 28.05.2019 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE REGOLAMANTO SUL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI).
660 / 2019 SERSOC N.125 del 27.05.2019 DETERMINA PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO' - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 19/03/2019 AL 18/05/2019.
659 / 2019 AFFGEN N.81 del 27.05.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE - ANNI 2015-2016-2017.
658 / 2019 AFFGEN N.80 del 27.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMMA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE - ANNI 2017 - 2018.
657 / 2019 AFFGEN N.79 del 27.05.2019 DETERMINA COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO - TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO IV� E V� RATA.
656 / 2019 RAGECO N.69 del 28.05.2019 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2019.
655 / 2019 GESTER N.206 del 28.05.2019 DETERMINA ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. NOMINA RUP, PROGETTISTA, D.L. E COLLABORATORE INTERNO AMMINISTRATIVO.
651 / 2019 AFFGEN N.78 del 23.05.2019 DETERMINA ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019: IMPEGNO SPESA PER RECAPITO PLICHI, RITIRO MATERIALE DALLA PREFETTURA, TRASPORTI VARI, ECC.
650 / 2019 SERSOC N.123 del 23.05.2019 DETERMINA INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI IN DIFFICOLTA' ' PDZ 2013/2015 - AZIONE N.5 - 3^ ANNUALITA' - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOP.VA SOCIALE MANES'. IMPEGNO SPESA. - CIG:Z3C288920B
649 / 2019 SERSOC N.124 del 24.05.2019 DETERMINA ADESIONE AL CONCORSO NAZIONALE 'COMUNI FIORITI'-IL MARCHIO NAZIONALE DI QUALITA' DELL'AMBIENTE DI VITA. IMPEGNO SPESA
648 / 2019 AFFGEN N.77 del 23.05.2019 DETERMINA COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. - ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019. - IMPEGNO SPESA.
647 / 2019 SERSOC N.122 del 23.05.2019 DETERMINA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2018/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I.
646 / 2019 GESTER N.203 del 23.05.2019 DETERMINA SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, RELATIVA AL MESE DI APRILE 2019.
645 / 2019 GESTER N.202 del 23.05.2019 DETERMINA REVOCA DETERMINE N.148 DELL'11.04.2019 E N.161 DEL 17.04.2019.
644 / 2019 GESTER N.200 del 23.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI APRILE 2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S..
643 / 2019 AFFGEN N.74 del 22.05.2019 DETERMINA COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO - TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE IV E V RATA 2019.
642 / 2019 SERSOC N.121 del 22.05.2019 DETERMINA TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO SCUOLABUS N.2 ALLA DITTA PIAZZA SALVATORE.
641 / 2019 SERSOC N.120 del 22.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.43 DEL 30/04/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI APRILE 2019 DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZD826CDC3D.
640 / 2019 SERSOC N.119 del 22.05.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA POLIZZE RC E TUTTOCAMPO ALL'AGENZIA 'GROUPAMA' PER N.10 SOGGETTI BISOGNOSI IN ATTIVITA' A CARATTERE SOCIALIZZANTE. CIG:Z7E28848A6
639 / 2019 SERSOC N.118 del 22.05.2019 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA - ULTERIORE IMPEGNO SPESA -ANNO 2019 - CIG: Z6E2685EFE.
638 / 2019 AFFGEN N.76 del 22.05.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.04.2019 - 30.04.2019.
637 / 2019 AFFGEN N.75 del 22.05.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.03.2019 - 31.03.2019.
636 / 2019 GESTER N.199 del 22.05.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO, PER LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI ?. 860,20 PER IVA RELATIVA ALLA FATTURA N. 11 DEL 04/12/2015, RITENUTA INAMMISSIBILE IN SEDE DI CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO (UMC) PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO DI PETRALIA SOPRANA. CUP: E95J 10000 210006 - CODICE CARONTE: SI_1_9796
635 / 2019 GESTER N.188 del 15.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAE33-38 DEL 10.05.2019 PER ANALISI MORFOLOGICA E MICROANALISI AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE PER ACCERTAMENTO NATURA SU N. 01 CAMPIONE DI ONDULINA DI COPERTURA PROVENIENTE DALLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA). CIG: Z58271A2B3
634 / 2019 N.38 del 23.05.2019 DELIBERA DI GIUNTA ADESIONE AL CONCORSO NAZIONALE 'COMUNE FIORITO - IL MARCHIO NAZIONALE DI QUALITA' DELL'AMBIENTE DI VITA' 2019/2022. ATTO DI INDIRIZZO.
633 / 2019 N.37 del 23.05.2019 DELIBERA DI GIUNTA PROGETTO 'CHIESE APERTE 2019' - ATTO DI INDIRIZZO.
632 / 2019 N.36 del 23.05.2019 DELIBERA DI GIUNTA FESTEGGIAMENTI DEI PATRONI SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO ANNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI FESTEGGIAMENTI. ATTO DI INDIRIZZO.
628 / 2019 RAGECO N.68 del 22.05.2019 DETERMINA RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SERVIZIO IDRICO ANNO 2017.
627 / 2019 GESTER N.198 del 22.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D. RI V. ARRIGO E V. BELLAVIA PER L'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILIT�, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 E RELATIVO IMPEGNO DELLE SOMME - CIG Z13262A337 PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2019.
626 / 2019 GESTER N.197 del 22.05.2019 DETERMINA MODIFICA DETERMINA N. 133 DEL 01.04.2019 RELATIVA AL PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO ANNO 2019 DEI MEZZI COMUNALI: OPEL ASTRA TARGATA CA824YC - FIAT STRADA TARGATO BZ677LX - AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM.
625 / 2019 RAGECO N.67 del 22.05.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019.
624 / 2019 AFFGEN N.72 del 10.05.2019 DETERMINA COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVIT� DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. RAGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASAN�.LIQUIDAZIONE DI SPESE MESE DI FEBBRAIO , MARZO ED APRILE 2919, ULTIME RATE RELATIVE ALLA TRANSAZIONE DEL 21.12.2017 .CIG. Z9A215DD4
622 / 2019 AFFGEN N.73 del 21.05.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO CON LA DITTA CELNETWORK S.R.L. ABBONAMENTO PORTALE PAWEB ANNO 2019. CIG: Z99285F4F0.
620 / 2019 GESTER N.196 del 20.05.2019 DETERMINA ULTERIORE IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. CIG: Z552879CCD
619 / 2019 GESTER N.195 del 20.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GENNARO NATALE C SNC PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. CIG: ZC627C47A8.
618 / 2019 GESTER N.194 del 20.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSA DA PARTE DELLA SOCIETA' AMA RIFIUTO � RISORSA SCARL PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI, MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019.
616 / 2019 SERSOC N.116 del 17.05.2019 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 10/05/2019 COOP.VA MANES PERIODO: MARZO 2019- CIG: ZF0250FB03.
615 / 2019 GESTER N.193 del 17.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI, PERIODO APRILE 2019.
614 / 2019 GESTER N.192 del 17.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE, PERIODO APRILE 2019.
613 / 2019 GESTER N.191 del 17.05.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA PER BUDGET PREVISIONALE ANNO 2019 PER ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST.
612 / 2019 GESTER N.190 del 17.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SVE VENDITA ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI. MESE DI APRILE 2019. CIG:ZAD26ECC88
611 / 2019 SERSOC N.115 del 15.05.2019 DETERMINA SERVIZIO IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 10/05/2019 COOP.VA MANES PERIODO: FEBBRAIO 2019 -CIG: ZF0250FB03.
610 / 2019 GESTER N.187 del 15.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONGIORNO S.R.L. PER FORNITURA DI N.63 SACCHETTI DI ASFALTO, DA KG.25 CADAUNO.
609 / 2019 SERSOC N.113 del 14.05.2019 DETERMINA RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.14 E N.17 DEL 10/05/2019 - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019. CIG: Z6E2685EFE
607 / 2019 SERSOC N.114 del 14.05.2019 DETERMINA RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.13 E N.16 DEL 10/05/2019 - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019. CIG: ZF32685D95.
601 / 2019 SERSOC N.109 del 13.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.169 DEL 02/05/2019 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S. 2018/2019 - MESE DI APRILE 2019- CIG: Z9626CDB1E
600 / 2019 SERSOC N.108 del 13.05.2019 DETERMINA RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.138 DEL 08/05/2019-MESE DI APRILE 2019. CIG: Z722687C81.
599 / 2019 GESTER N.176 del 10.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIET� UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO. MESE DI APRILE 2019.LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIET� COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016 CIG:68699069C4.
598 / 2019 GESTER N.170 del 07.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI.MESE DI MARZO 2019.
597 / 2019 SERSOC N.107 del 09.05.2019 DETERMINA RETTIFICA DETERMINA N.105 DEL 29/04/2019 AVENTE PER OGGETTO: ' RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO . LIQUIDAZIONE FATTURA N.106 DEL 13/04/2019 - MESE DI MARZO 2019. - CIG:Z722687C81'
596 / 2019 N.27 del 11.05.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
595 / 2019 N.26 del 07.05.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO PRESA D'ATTO CONDIVISIONE E SOSTEGNO DELLA COMUNIT� SLOW FOOD DEL BORGO SICILIANO DI PETRALIA SOPRANA.
594 / 2019 N.25 del 07.05.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019-2021. (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)
593 / 2019 N.24 del 07.05.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO NOMINA SCRUTATORI E LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.
591 / 2019 GESTER N.189 del 17.05.2019 DETERMINA SERVIZIO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI . LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AMA SCARL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.
590 / 2019 N.35 del 20.05.2019 DELIBERA DI GIUNTA SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE PRESSO C/DA PINTA VERSANTE OVEST A VALLE DELLA S.P. 29 E TRATTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE NELLA FRAZIONE MADONNUZZA IN VIA DEL SALGEMMA (ART. 163 D.LGS. 50/2016) APPROVAZIONE LAVORI E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.191 CO. 3 DEL D.LGS. N.267/2000.
587 / 2019 GESTER N.186 del 14.05.2019 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE 'APPALTIPA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEL MONITORAGGIO DELLE OO.PP. AL BDAP' E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA ALLA INFOGEST. CIG: Z4E2863CE3
586 / 2019 GESTER N.185 del 13.05.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA DI ? 200.000,00 PER SERVIZIO RACCOLTA , TRASPORTO , SMALTIMENTO RIFIUTI E CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI I� SEMESTRE 2019.
585 / 2019 SERSOC N.112 del 13.05.2019 DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIOACCHINO DI GARBO PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI ' INSIEME PER L'AMBIENTE' E 'SIAMO IL FUTURO'.IMPEGNO SPESA.
579 / 2019 GESTER N.182 del 13.05.2019 DETERMINA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA SP 29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO CUP: E97H17000410004 - CIG: Z3023BB4B9; APPROVAZIONE Q.E DELLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.
581 / 2019 SERSOC N.110 del 13.05.2019 DETERMINA CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.VINCENZO BONAFEDE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE RIFERITA AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATI 'INSIEME PER L'AMBIENTE' E 'SIAMO IL FUTURO'.IMPEGNO SPESA.
580 / 2019 GESTER N.183 del 13.05.2019 DETERMINA PRESA ATTO DELL'OPERAZIONE DI VERIFICA CONTABILE E DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018.
578 / 2019 GESTER N.180 del 13.05.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. A SAN GIOVANNI
577 / 2019 RAGECO N.66 del 13.05.2019 DETERMINA SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E RECAPITO POSTALE, AVVISI DI PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018. (C.I.G.: Z3D285E7E8)
576 / 2019 SERSOC N.111 del 13.05.2019 DETERMINA CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2019
573 / 2019 GESTER N.181 del 13.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIDERCEM S.R.L. PER 'PRELIEVO E ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI TERRE DA SCAVO AI SENSI DEL DPR N.120 DEL 13/06/2017' IN C.DA PINTA -CIG: Z0227CC932
572 / 2019 RAGECO N.65 del 10.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARANCIA INNOVATION CONSULTING TECHNOLOGY S.R.L. PER SISTEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LA GESTIONE DEL CICLO ATTIVO E PASSIVO E CONSERVAZIONE DIGITALE. COD. CIG - Z6F27C4F95
571 / 2019 AFFGEN N.69 del 10.05.2019 DETERMINA SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REG. A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT� DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2012. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO , FEBBRAIO E MARZO 2019. CIG: ZC626A9BC6.
570 / 2019 GESTER N.179 del 11.05.2019 DETERMINA APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA N. 2285630, APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE DELLA STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO -1� STRALCIO FUNZIONALE - CUP E97H19000070001 - CIG 78844337EF
569 / 2019 GESTER N.178 del 11.05.2019 DETERMINA APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA N. 2285629, APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP E95I19000270001 - CIG 7884195389.
568 / 2019 GESTER N.177 del 10.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI DITTA MACALUSO GIUSEPPE S.A.S. DI PIANELLO. CIG: ZD727CCAB8
567 / 2019 GESTER N.173 del 09.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE.
566 / 2019 GESTER N.172 del 07.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI APRILE 2019
565 / 2019 GESTER N.171 del 07.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 24 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756
564 / 2019 GESTER N.174 del 09.05.2019 DETERMINA REVOCA DETERMINA N. 71 DEL 28.01.2019
563 / 2019 AFFGEN N.71 del 28.03.2019 DETERMINA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE
562 / 2019 N.34 del 08.05.2019 DELIBERA DI GIUNTA PRESA ATTO DELLA NOTA DELLA SOCIETA' AMA RIFIUTO E' RISORSA S.C.A.R.L. E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLA FASE TRANSITORIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2019.
558 / 2019 N.33 del 07.05.2019 DELIBERA DI GIUNTA ACCREDITAMENTO ALL'ALBO UNICO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI IMPEGNO E RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON L'ASSOCIAZIONE TECNO STAFF ODV DI TERMINI IMERESE. ATTO DI INDIRIZZO
557 / 2019 AFFGEN N.68 del 06.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI MARZO 2019. CONTO CONTRATTUALE N. 3009548-003.
556 / 2019 RAGECO N.64 del 07.05.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNI 2015, 2016, 2018.
555 / 2019 N.32 del 06.05.2019 DELIBERA DI GIUNTA PRESA D'ATTO DISPONIBILIT� ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIET� ITALKALI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI A 'MUSEO CIVICO DELLA MEMORIA E DEL PRESENTE' CON SEDE LEGALE PRESSO LA RESIDENZA MUNICIPALE SITA IN PIAZZA DEL POPOLO N.1
551 / 2019 GESTER N.169 del 03.05.2019 DETERMINA ASSEGNAZIONE LOTTO CIMITERIALE NEL CIMITERO DEL CENTRO AL SIG. ALBANESE LEONARDO MARIO
550 / 2019 GESTER N.168 del 03.05.2019 DETERMINA NOMINA COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILIT� E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, TRAMITE RDO SU MEPA, PER I LAVORI DI 'COMPLETAMENTODELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA ARTIGIANALE DI MADONNUZZA - 1� STRALCIO - CUP. E91B10000060007 CIG: 78009782B2
549 / 2019 SERSOC N.105 del 29.04.2019 DETERMINA RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.106 DEL 13/04/2019 - MESE DI MARZO 2019 - CIG:Z722687C81
545 / 2019 SERSOC N.106 del 03.05.2019 DETERMINA CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2019
543 / 2019 RAGECO N.63 del 02.05.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNI 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
542 / 2019 RAGECO N.62 del 02.05.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014, 2015, 2016, 2017.
541 / 2019 RAGECO N.61 del 02.05.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNI 2015, 2016, 2017.
540 / 2019 RAGECO N.60 del 02.05.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014, 2015, 2016, 2017.
538 / 2019 AFFGEN N.67 del 29.04.2019 DETERMINA CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 - DEL D.LGS 26/03/2001, N. 151 ALLA DIPENDENTE 'L.D. - MATRICOLA 019 - DAL 01/05/2019 AL 30/06/2019
535 / 2019 SERSOC N.103 del 24.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 30/03/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2 - MESE DI MARZO 2019 - DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. - CIG:ZCA26F4033
534 / 2019 AFFGEN N.66 del 24.04.2019 DETERMINA SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 DERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT� DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA . ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2012. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2018. CIG.Z4C21B342B.
533 / 2019 AFFGEN N.65 del 24.04.2019 DETERMINA SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV.LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT� DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO DICEMBRE 2018. CIG: ZC321B4298.
532 / 2019 AFFGEN N.64 del 24.04.2019 DETERMINA SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE IT DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT� DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO MARZO 2019. CIG: Z2226A871A.
531 / 2019 N.31 del 24.04.2019 DELIBERA DI GIUNTA - DELIMITAZIONE , RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 .
529 / 2019 GESTER N.167 del 24.04.2019 DETERMINA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E CUNETTA STRADALE LUNGO LA STRADA SP 29 ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - CUP: E97H17000410004 - CIG: Z3023BB4B9; APPROVAZIONE ATTI CONTABILIT� FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
528 / 2019 GESTER N.166 del 24.04.2019 DETERMINA NOMINA COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, MISURE CONTABILIT�, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, TRAMITE RDO SU MEPA. LAVORI DI 'RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA' A PETRALIA SOPRANA CUP. E94H17000430006 SMARTCIG: ZA82780FEB
527 / 2019 N.30 del 24.04.2019 DELIBERA DI GIUNTA DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019.
526 / 2019 GESTER N.163 del 23.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SAN GIOVANNI, PERIODO MARZO 2019.
525 / 2019 GESTER N.162 del 19.04.2019 DETERMINA PRESA ATTO DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA E LIQUIDAZIONE DEI RESIDUI SULLE FATTURE EMESSE NEGLI ANNI 2015, 2016 E 2017 ELENCATE NELLA STESSA.
524 / 2019 GESTER N.165 del 23.04.2019 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE DELLA STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO -1� STRALCIO FUNZIONALE - CUP E97H19000070001 - CON ACQUISIZIONE OFFERTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA RDO SU MEPA - AGGIUDICANDO AL PREZZO PI� BASSO MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO -. ART. 36 COMMA. 2 LETT. A) CIG: 78844337EF
523 / 2019 GESTER N.164 del 23.04.2019 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP E95H19000270001 - CON ACQUISIZIONE OFFERTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA RDO SU MEPA - AGGIUDICANDO AL PREZZO PI� BASSO MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO -. ART. 36 COMMA. 2 LETT. A) CIG: 7884195389
522 / 2019 SERSOC N.102 del 19.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019.
521 / 2019 N.29 del 19.04.2019 DELIBERA DI GIUNTA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI (EX SCUOLA MATERNA) SITI A PETRALIA SOPRANA PRESSO STRADA SP 29, ALL'ENTE DIOCESI DI CEFAL� - CARITAS DIOCESANA PIAZZA DUOMO 11 CEFAL� C.F. 91001520823 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
520 / 2019 N.28 del 19.04.2019 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE CALENDARIO MANIFESTAZIONI ED EVENTI PATROCINATI DAL COMUNE. ANNO 2019
518 / 2019 SERSOC N.101 del 18.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 30/03/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI MARZO 2019 - DITTA PIAZZA DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZD826CDC3D
517 / 2019 GESTER N.161 del 17.04.2019 DETERMINA REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.60 DEL 26.03.2019 PER FORNITURA ELETTRICA
515 / 2019 GESTER N.159 del 17.04.2019 DETERMINA SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, RELATIVA AL MESE DI MARZO 2019.
514 / 2019 GESTER N.158 del 17.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI MARZO 2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.
516 / 2019 GESTER N.160 del 17.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA GROUPAMA PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL MEZZO FIAT STRADA TARGATO BZ 677 XE - CIG: Z9C27CAE12
510 / 2019 AFFGEN N.63 del 17.04.2019 DETERMINA INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA
509 / 2019 GESTER N.157 del 17.04.2019 DETERMINA APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP E97H19000270001
508 / 2019 GESTER N.156 del 17.04.2019 DETERMINA APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE DELLA STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO' - CUP E97H19000070001
507 / 2019 SERSOC N.96 del 11.04.2019 DETERMINA CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2019
506 / 2019 AFFGEN N.62 del 16.04.2019 DETERMINA INCARICO LEGALE AVV.TO STALLONE PATRIZIA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DALL'ARCH. IVANO GUARCELLO CONTRO NA.SA . COSTRUZIONI SRL E CONTRO COMUNE DI PETRALIA SOPRANA AVANTI IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE. IMPEGNO SPESA .CIG. ZB5280C611.
505 / 2019 AFFGEN N.59 del 16.04.2019 DETERMINA CONCESSIONE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIGNOR V. A., MATRICOLA 049, DI RIPOSO GIORNALIERO DI PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'EX ART.33, COMMA 3 DELLA LEGGE N.104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE N.183/10
504 / 2019 SERSOC N.100 del 15.04.2019 DETERMINA INCLUSIONE SOCIO-CULTURALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE DEGLI IMMIGRATI PREVISTO DAL PIANO DI ZONA 2013/2015 'AZIONE N.9' DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.35. LIQUIDAZIONE FATTURA N.225 DEL 28/02/2019 COOP.VA AZIONE SOCIALE DI CACCAMO PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2019. CIG: ZBD24F04FE
503 / 2019 SERSOC N.99 del 15.04.2019 DETERMINA SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI PREVISTO DAL PIANO DI ZONA 2013/2015 'AZIONE N.5' DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.35. LIQUIDAZIONE FATTURA N.224 DEL 28/02/2019 COOP.VA AZIONE SOCIALE DI CACCAMO PERIODO: GENNAIO -FEBBRAIO 2019. CIG: Z5824F043E
502 / 2019 SERSOC N.98 del 15.04.2019 DETERMINA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 09/04/2019 - MESE DI MARZO 2019 - COOP. 'LA NATURA'. - CIG:7614721A8C
501 / 2019 GESTER N.150 del 11.04.2019 DETERMINA INTERVENTO N. 7 FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI. LIQUIDAZIONE DITTA VE.GA. SNC DI GALLETTO IGNAZIO C. - CIG: Z052397171
500 / 2019 GESTER N.146 del 11.04.2019 DETERMINA REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MURGIA GIUSEPPE MATTEO - CIG: ZD0239752C
499 / 2019 GESTER N.144 del 11.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RABBENI DAMIANO MARTINO PER REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO N. 5 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI. CIG: ZB52396FDB
498 / 2019 GESTER N.140 del 05.04.2019 DETERMINA REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO N. 6 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RUVUTUSO SANTO CIG: Z3B239704F
497 / 2019 GESTER N.142 del 08.04.2019 DETERMINA REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TORREGROSSA NATALINO - CIG: ZD923975A3
496 / 2019 GESTER N.147 del 11.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. MESE DI MARZO 2019
495 / 2019 RAGECO N.59 del 15.04.2019 DETERMINA APPROVAZIONE ELENCO UTENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2018.
494 / 2019 GESTER N.155 del 15.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE SCUOLABUS TARGATO DT 968 XE ALL'AGENZIA UNIPOLSAI - CIG: Z9427CAEDB
493 / 2019 GESTER N.154 del 15.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.98-FE DEL 08.04.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE
492 / 2019 SERSOC N.97 del 12.04.2019 DETERMINA DESTINAZIONE RISORSE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRALIA SOPRANA- EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018.
490 / 2019 GESTER N.151 del 12.04.2019 DETERMINA INTERVENTO N.1 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI. INTERVENTO N.8 ZANGARA CONCETTA CIG: Z3623972E2
489 / 2019 GESTER N.130 del 01.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PCE ITALIA S.R.L. PER L'ACQUISTO DI UN FLUSSOMETRO PORTATILE PCE-TDS 100HSH CIG: ZCA272F741
488 / 2019 GESTER N.131 del 01.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ILPACK STARTUPE SL ITALIA LA FATTURA PER L'ACQUISTO DI DIECI SEDIE ERGONOMICHE CIG: Z97275CFB9
487 / 2019 GESTER N.114 del 20.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL LABORATORIO AMBIENTE SNC DEI D.RI V.ARRIGO E V. BELLAVIA PER L'INCARICO AL SERVIZIO DI SUPERVISIONE E DIREZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILIT�, DEL PROCESSO DI GESTIONE, PRELIEVI E RELATIVI ANALISI, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E ACQUE PRIMARIE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E D.LGS 31/2001 - CIG Z13262A337 PER LA FORNITURA STRUMENTAZIONE E TENUTA CORSO DI FORMAZIONE.
486 / 2019 GESTER N.106 del 15.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALL'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO PER VERSAMENTO FONDO DI ROTAZIONE EX ART.19 DELLO STATUTO E CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO.
485 / 2019 GESTER N.153 del 15.04.2019 DETERMINA PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RUP, PER I LAVORI DI RIPRISTINO OPERE VIARIE STRADA COMUNALE VIA MAZZINI PETRALIA SOPRANA CENTRO -1� STRALCIO FUNZIONALE- CUP E97H19000070001
484 / 2019 GESTER N.152 del 15.04.2019 DETERMINA PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RUP, PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO LOCALI WC PUBBLICI A SERVIZIO TURISTICO - RICETTIVO NEL CENTRO DI PETRALIA SOPRANA CUP E97H19000270001
480 / 2019 AFFGEN N.58 del 12.04.2019 DETERMINA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE - DITTA PIAZZA SALVATORE - LIQUIDAZIONE IV� BIMESTRE 2018.FATTURA N. 118/18.
479 / 2019 GESTER N.149 del 11.04.2019 DETERMINA REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 80 DEL 02.04.2019 PER FORNITURA ELETTRICA SERBATOIO MADONNUZZA FEBBRAIO 2019
478 / 2019 GESTER N.148 del 11.04.2019 DETERMINA REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 61 DEL 26.03.2019 PER FORNITURA ELETTRICA SERBATOIO MADONNUZZA GENNAIO 2019
473 / 2019 N.23 del 08.04.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO VARIAZIONE DI BILANCIO ANNO 2019 PER L'ISCRIZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI DEL 10.01.2019 PUBBLICATO G.U. N. 11 DEL 14/01/2019
472 / 2019 N.22 del 08.04.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA PREVISTE DALL' ART. 6 L.R. N. 5/2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
471 / 2019 N.21 del 08.04.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI SU SEDIMI STRADALI E AREE PUBBLICHE.
470 / 2019 N.20 del 08.04.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2019 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2019/2020.
469 / 2019 N.19 del 08.04.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO SOSTEGNO E CONDIVISIONE DELLE INIZIATIVE E DELLA PROPOSTA DI RIORDINO DEL SETTORE FORESTALE.
468 / 2019 N.23 del 10.04.2019 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021.
467 / 2019 N.22 del 10.04.2019 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE SCHEMA DUP ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 PLURIENNALE 2019 -2021
466 / 2019 N.24 del 10.04.2019 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE , CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ( PARTE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI).
465 / 2019 N.21 del 10.04.2019 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI DELLA PERFORMANCE. ANNO 2019
464 / 2019 N.20 del 10.04.2019 DELIBERA DI GIUNTA RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP9 2019/2021, COMPRENDENTE IL PIANO DELLE STABILIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 75/2017, ALL'ART. 3 DELLA L.R. N. 27/2016 E ALL'ART.' 26 DELLA L.R. N. 8/2018.
463 / 2019 N.26 del 11.04.2019 DELIBERA DI GIUNTA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV.STALLONE PATRIZIA PER DIFENDERE LE SORTI DEL COMUNE CONTRO L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DALL'ARCH. IVANO GUARCELLO CONTRO NA.SA COSTRUZIONI SRL E CONTRO COMUNE DI PETRALIA SOPRANA AVANTI IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE.
462 / 2019 N.27 del 11.04.2019 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019.
461 / 2019 N.25 del 11.04.2019 DELIBERA DI GIUNTA PRESA ATTO RENDICONTO PRESENTATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO PER EROGAZIONE FINANZIAMENTO ANNO 2018.
459 / 2019 SERSOC N.94 del 10.04.2019 DETERMINA PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI MARZO 2019.CUP DISTRETTO N.35:F11H17000100006. CUP COMUNE PETRALIA SOPRANA:E91H17000100006.
458 / 2019 GESTER N.139 del 05.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2019
457 / 2019 GESTER N.138 del 05.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIET� UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO - MESE DI MARZO 2019, LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPILAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIET� COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO.MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE- FINANCE DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.. CIG:68699069C4.
456 / 2019 GESTER N.137 del 04.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.74-FE DEL 25.03.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE
455 / 2019 RAGECO N.58 del 26.02.2019 DETERMINA RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO FINANZIARIO 2018
453 / 2019 GESTER N.126 del 28.03.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT� PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO:- FIAT STRADA TARGATO BZ 677 XE SCADENZA: 11.04.2019 CIG: Z9C27CAE12
452 / 2019 GESTER N.125 del 28.03.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT� PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO:- SCUOLABUS TARGATO DT 968 XE CIG: Z9427CAEDB
451 / 2019 RAGECO N.57 del 15.03.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL NUOVO QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD 2018 RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE 2017. CIG Z10278D62F
448 / 2019 GESTER N.141 del 05.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER CONTO DELLA SOCIETA' ALTE MANODIE AMBIENTE S.P.A. (ART.72-BIS DEL D.P.R. N.602/1973).
447 / 2019 SERSOC N.93 del 08.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.11 DEL 4/4/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO - PERIODO: MESE DI MARZO 2019.
446 / 2019 GESTER N.143 del 08.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELTRAFF SRL PER REVISIONE AUTOVELOX.
445 / 2019 SERSOC N.92 del 05.04.2019 DETERMINA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 20/03/2019 - MESE DI FEBBRAIO 2019 - COOP. 'LA NATURA'. - C.I.G.: 7614721A8C
444 / 2019 AFFGEN N.57 del 08.04.2019 DETERMINA RIACCERTAMENTI ORDINARI ATTIVI E PASSIVI DA ISCRIVERE NEL CONTO DEL BILANCIO. ANNO 2018.
443 / 2019 AFFGEN N.56 del 08.04.2019 DETERMINA COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO - TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO III� RATA ANNO 2019.
442 / 2019 AFFGEN N.55 del 08.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSI DOVUTI AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. RAITANO VINCENZO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 109 BIS DELL'O.R.EE.LL. .
441 / 2019 AFFGEN N.53 del 04.04.2019 DETERMINA ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA INTERNET , FONIA , SCUOLEPUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI ED APPLICATIVI VARI - LIQUIDAZIONE BIMESTRE APRILE-MAGGIO.
440 / 2019 AFFGEN N.52 del 04.04.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.02.2019 AL 28.02.2019.
439 / 2019 GESTER N.136 del 01.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 23 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756
438 / 2019 AFFGEN N.54 del 05.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI FEBBRAIO 2019.CONTO CONTRATTUALE N. 3009548-003.
435 / 2019 N.19 del 05.04.2019 DELIBERA DI GIUNTA RIPARTIZIONE PROVENTI ART. 208 C.D.S. ANNO 2019
434 / 2019 N.18 del 05.04.2019 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2019/2021 DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - ART. 2 COMMI DAL 594 AL 599 DELLA LEGGE 244/2007.
433 / 2019 N.18 del 29.03.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .-DETERMINAZIONI TARIFFE PER L'ANNO 2019
432 / 2019 N.17 del 29.03.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVIT� PRODUTTIVE E TERZIARIE
431 / 2019 N.16 del 29.03.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE, AI SENSI DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE NELLA LEGGE N. 133/2008 E CLASSIFICAZIONE DEGLI STESSI NEI BENI IMMOBILI DISPONIBILI DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO COMUNALE NEL TRIENNIO 2019-2020-2021.
430 / 2019 N.15 del 29.03.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO RAZIONALIZZAIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 (TUSP).
429 / 2019 N.14 del 29.03.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO AMA ANNO 2019. CONFERMA TARIFFE.
428 / 2019 N.13 del 29.03.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO NOMINA SCRUTATORI E LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.
427 / 2019 GESTER N.115 del 21.03.2019 DETERMINA PRESA ATTO DELLA FATTURA E DELLA NOTA DI CREDITO, RELATIVE AL PERIODO DICEMBRE 2018, EMESSE DA PARTE DELLA SOCIETA' ILLUMIA SPA. DISPOSIZIONI PER RIMBORSO SOMMA A QUESTO ENTE.
426 / 2019 AFFGEN N.50 del 29.03.2019 DETERMINA RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 239 DEL 25/03/2019 (I� SETTORE) AVENTE PER OGGETTO: ' ASSEGNAZIONE SUPPLENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. LIQUIDAZIONE SOMME.'
425 / 2019 AFFGEN N.51 del 04.04.2019 DETERMINA CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERE COMUNALI - LIQUIDAZIONE ANNO 2018.
424 / 2019 GESTER N.134 del 01.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PERIODICA ESEGUITO SULL' AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ950DM ALLA DITTA AUTOFFICINA TRINACRIA SERVICE S.R.L. DI TERMINI IMERESE CIG: ZBA275D53C.
423 / 2019 GESTER N.135 del 03.04.2019 DETERMINA OGGETTO: PROPOSTA DI RISOLUZIONE CONVENZIONE DEL 13.12.2016 LAVORI: PROGETTO DI RECUPERO DELLA CASA DELLA MARCHESA E ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE - 'PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITT�'- DDG N. 336 DEL 11.03.2014 - CUP: E99G16000840004 CONTRATTO: CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI CHE TRATTASI STIPULATA IN DATA 13 DICEMBRE 2016 TRA LA DITTA NA.SA. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN GANGI LOCALIT� PIANO SPEDALE E IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. N.43 DEL 12/12/2016 PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO IN DATA 23 GENNAIO 2017 TRA COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, REGIONE SICILIANA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, TRASMESSO A QUESTO ENTE CON VALORE DI NOTIFICA IN DATA 24 GENNAIO 2017 PROT. N. 3925;
422 / 2019 GESTER N.133 del 01.04.2019 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO ANNO 2019 OPEL ASTRA TARGATA CA 824 YC - FIAT STRADA TARGATO BZ 677 LX E AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ 950 DM
421 / 2019 GESTER N.132 del 01.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOC. UNIPERSONALE SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIET� COMUNALE MESE DI MARZO 2019 PER L' OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO -MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE .(FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA15 DEL D.LGS 50/2016 E SMI). CIG:68699069C4.
420 / 2019 GESTER N.129 del 01.04.2019 DETERMINA SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019.
419 / 2019 SERSOC N.91 del 29.03.2019 DETERMINA TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS N.2 ALLA DITTA PIAZZA SALVATORE FINO AL 17/04/2019 - IMPEGNO SPESA - CIG:ZCA26F4033.
418 / 2019 SERSOC N.79 del 15.03.2019 DETERMINA RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL07/03/2019 - MESE DI GENNAIO 2019 - CIG: ZF32685D95.
416 / 2019 RAGECO N.56 del 01.04.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SISTEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LA GESTIONE DEL CICLO ATTIVO E PASSIVO E CONSERVAZIONE DIGITALE. - CODICE C.I.G. Z6F27C4F95
415 / 2019 GESTER N.128 del 01.04.2019 DETERMINA SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018.
414 / 2019 RAGECO N.55 del 28.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010 - 2011- 2012 E 2013 INGIUNZIONE N.1784/105.
413 / 2019 RAGECO N.53 del 28.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010 - 2011 - 2012 E 2014 INGIUNZIONE N.1905/115.
412 / 2019 RAGECO N.54 del 29.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010 E 2011 INGIUNZIONE N.2357/163.
411 / 2019 RAGECO N.52 del 26.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2012-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.2763/28.
410 / 2019 RAGECO N.50 del 26.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2012 E 2013 INGIUNZIONE N.2477/179.
409 / 2019 RAGECO N.51 del 21.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2011-2012-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.2586/193.
408 / 2019 RAGECO N.49 del 21.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2011-2012-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.3608/234.
405 / 2019 RAGECO N.48 del 21.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2013 E 2014 INGIUNZIONE N.8629/9.
404 / 2019 RAGECO N.47 del 21.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2012-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.1643/97.
403 / 2019 RAGECO N.46 del 21.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2011-2012 E 2013 INGIUNZIONE N.152/4.
402 / 2019 RAGECO N.45 del 20.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2012-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.3580/224.
401 / 2019 N.17 del 01.04.2019 DELIBERA DI GIUNTA RILEVAZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ANNO 2019 . ASSENZA PERSONALE IN SOPRANNUMERO ED IN ESUBERO.
400 / 2019 RAGECO N.44 del 20.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2011 E 2012 INGIUNZIONE N.2470/178.
399 / 2019 N.16 del 01.04.2019 DELIBERA DI GIUNTA INTEGRAZIONE ORARIA 4 DIPENDENTI IN SERVIZIO NEI SETTORI III E IV PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019.A TEMPO DETERMINATO.
395 / 2019 SERSOC N.75 del 13.03.2019 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 07/03/2019 COOP.VA MANES PERIODO: DICEMBRE 2018. CIG:ZF0250FB03.
394 / 2019 SERSOC N.88 del 29.03.2019 DETERMINA TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS N.2 ALLA DITTA PIAZZA SALVATORE FINO AL 04/04/2019.. IMPEGNO SPESA - CIG:ZCA26F4033
393 / 2019 AFFGEN N.49 del 29.03.2019 DETERMINA SIG.RA LUPO MARIA CHIARA CESSIONARIA DEL CREDITO GIUSTO ATTO DEL 08.02.2019 REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 14.02.2019 AL N. 647 SERIE 1T DEI COMPENSI PROFESSIONALI AVV. LUPO FRANCO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT� DI ASSISTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA STRUTTURE ATTO DI TRANSAZIONE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2019.CIG:Z2226A871A.
392 / 2019 AFFGEN N.48 del 29.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMMA PER QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA - ANNO 2019.
391 / 2019 SERSOC N.87 del 28.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.106 DEL 18/03/2019 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI- A.S.2018/2019 - MESE DI MARZO 2019. CIG: Z9626CDB1E.
390 / 2019 GESTER N.127 del 28.03.2019 DETERMINA IMPEGNO E ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER LIQUIDAZIONE SANZIONE TASSA DI POSSESSO TARDIVO PAGAMENTO ANNO 2016 FIAT BRAVO TARGATA DZ 565 FR ALL'ACI
389 / 2019 GESTER N.124 del 28.03.2019 DETERMINA IMPEGNO PER REVISIONE MITSUBISHI PK TARGATO AL 686WE
388 / 2019 GESTER N.123 del 28.03.2019 DETERMINA IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI ALLA DITTA MACALUSO GIUSEPPE
387 / 2019 SERSOC N.86 del 27.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 19/03/2019 PER INCARICO REDAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001 ALL'ING.GIOACCHINO DI GARBO.
386 / 2019 GESTER N.120 del 27.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASSARELLO SOCIET� UNIPERSONALE PER LAVORI EXTRA CONTRATTO RELATIVI AL RIPRISTINO DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO A SEGUITO DI UN SINISTRO AVVENUTO IN DATA 10/09/2018.
385 / 2019 GESTER N.119 del 27.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE BOB CAT TARGATO AA M 658 ALL'AGENZIA UNIPOLSAI.
384 / 2019 AFFGEN N.47 del 26.03.2019 DETERMINA COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO- TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE III� RATA 2019.
383 / 2019 AFFGEN N.46 del 26.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE CIG DERIVATO: Z6420B7DE4
382 / 2019 GESTER N.117 del 22.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIE SRL PER FORNITURA GAS METANO PER EDIFICI COMUNALI. MESE DI FEBBRAIO 2019.
381 / 2019 SERSOC N.85 del 21.03.2019 DETERMINA PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO'. - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 05/02/2019 AL 18/03/2019.
380 / 2019 GESTER N.116 del 21.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2019
379 / 2019 AFFGEN N.44 del 21.03.2019 DETERMINA COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO - TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO II� RATA ANNO 2019.
378 / 2019 AFFGEN N.43 del 21.03.2019 DETERMINA SUBENTRO ANAGRAFE COMUNALE ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ACQUISTO SOFTWARE CIE E SUPPORTO DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLE A.N.P.R. LIQUIDAZIONE DITTA APKAPPA.
377 / 2019 SERSOC N.83 del 18.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 19/02/2019 - DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S. 2018/2019 - MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG: Z9626CDB1E
376 / 2019 SERSOC N.77 del 15.03.2019 DETERMINA APERTURA NEI GIORNI FESTIVI SPORTELLO INFORMATIVO 'QUI PARCO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER MAGGIORAZIONE ORARIA FESTIVA DIURNA ANNO 2018.
375 / 2019 SERSOC N.74 del 13.03.2019 DETERMINA RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI.LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 07/03/2019 - MESE DI DICEMBRE 2018. CIG: ZA724577A8.
374 / 2019 SERSOC N.80 del 15.03.2019 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 07/03/2019 COOP.VA MANES PERIODO : GENNAIO 2019 - CIG: ZF0250FB03
372 / 2019 GESTER N.121 del 28.03.2019 DETERMINA IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COM.LI ALLA DITTA GENNARO NATALE
371 / 2019 GESTER N.122 del 28.03.2019 DETERMINA IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI PER LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO AI SENSI DEL D.P.R. N. 120 DEL 13/06/2017.
368 / 2019 RAGECO N.35 del 27.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2014 INGIUNZIONE N.2037/132.
367 / 2019 RAGECO N.34 del 27.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2012-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.463/25.
366 / 2019 RAGECO N.33 del 27.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2012 E 2014 INGIUNZIONE N.1895/11.
365 / 2019 RAGECO N.32 del 27.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2011 E 2012 INGIUNZIONE N.3612/237.
364 / 2019 N.15 del 25.03.2019 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE PIANO DI ZONA 2018/2019.
363 / 2019 N.14 del 25.03.2019 DELIBERA DI GIUNTA ISTITUZIONE COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) PER LE PARI OPPORTUNITA' DI CUI ALLA LEGGE 04/11/2010 N. 183 E DELLA DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 04/03/2011.
362 / 2019 N.13 del 25.03.2019 DELIBERA DI GIUNTA MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER GESTIONE DOMANDE AGEVOLAZIONI BONUS GAS, ENERGIA ELETTRICA ED IDRICO NEL SISTEMA SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE). NOMINA RENDICONTATORE
359 / 2019 GESTER N.112 del 20.03.2019 DETERMINA INTERVENTO N.1 DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI. CIG: ZA82396C5A. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SABATINO LUCIANO.
358 / 2019 GESTER N.111 del 20.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.E2 DEL 31.12.2018 ALLA DITTA CAMMARATA SALVATORE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALIT� CONDOTTE IDRICHE VARIE CIG: Z002658354
355 / 2019 AFFGEN N.45 del 21.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2019. CIG: ZB420E4E87.
354 / 2019 AFFGEN N.42 del 21.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. MESE DI GENNAIO 2019.CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.
353 / 2019 AFFGEN N.41 del 20.03.2019 DETERMINA ASSEGNAZIONE SUPPLENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA . LIQUIDAZIONE SOMME.
352 / 2019 GESTER N.118 del 22.03.2019 DETERMINA NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILIT� E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, TRAMITE RDO SU MEPA, PER I LAVORI DI 'COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA ARTIGIANALE DI MADONNUZZA - 1� STRALCIO' - CUP. E91B10000060007 CIG: 78009782B2
351 / 2019 RAGECO N.28 del 20.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.2726/214.
350 / 2019 N.12 del 07.03.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO VALUTAZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI MOSSE DAL REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. ALFIO RUSSO IN SENO AL VERBALE DI INSEDIAMENTO N. 1 DELL'1.02.2019 IN ORDINE AL COMPENSO DELIBERATO PER L'INCARICO DI REVISORE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 20.01.2018 - DETERMINAZIONI DI COMPETENZA.
349 / 2019 RAGECO N.27 del 20.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2012 E 2013 INGIUNZIONE N.9116/274.
348 / 2019 N.11 del 07.03.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DI ?.19.178,00 PER REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ASSICURARE LA FRUIBILITA' DELLA VIABILITA' VULNERATA DALLA STRAORDINARIA NEVICATA A PARTIRE DALLA SERATA DEL GIORNO 05.01.2017 CHE HA PREGIUDICATO IL RAGGIUNGIMENTO DEI PRESIDI SANITARI.
347 / 2019 N.10 del 07.03.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO RECESSO CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI PALERMO.
346 / 2019 N.9 del 07.03.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO MODIFICA E RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA COMUNALE PUBLICIT�.
345 / 2019 N.8 del 07.03.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL MERCATO DEL CONTADINO
342 / 2019 GESTER N.113 del 20.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI FEBBRAIO 2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.
341 / 2019 GESTER N.110 del 20.03.2019 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, MISURE CONTABILIT�, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, TRAMITE RDO SU MEPA. 'RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA A PETRALIA SOPRANA CUP. E94H17000430006 SMARTCIG: ZA82780FEB
340 / 2019 GESTER N.109 del 20.03.2019 DETERMINA ULTERIORE IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. CIG: ZC0277EC3A
339 / 2019 GESTER N.108 del 18.03.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 63 SACCHETTI DI ASFALTO DA KG. 25 CADAUNO
338 / 2019 GESTER N.107 del 18.03.2019 DETERMINA ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z7F265E936. LIQUIDAZIONE STATO D'AVANZAMENTO N.1 E FINALE.
337 / 2019 SERSOC N.76 del 14.03.2019 DETERMINA TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS N.2 ALLA DITTA PIAZZA SALVATORE FINO AL 31/03/2019. IMPEGNO SPESA - CIG: ZCA26F4033.
336 / 2019 GESTER N.105 del 14.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIET�' UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO - MESE DI FEBBRAIO 2019. LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIET� COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE (FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 18.04.2016, N. 50) CIG: 68699069C4.
335 / 2019 SERSOC N.73 del 13.03.2019 DETERMINA RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 07/03/2019 - MESE DI DICEMBRE 2018. CIG: ZD622A669B.
334 / 2019 SERSOC N.72 del 13.03.2019 DETERMINA MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PRESEPE D'INCANTO 2018/2019. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASS.NE 'PRO-LOCO'. CIG: ZB126304B5
333 / 2019 GESTER N.97 del 06.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAPI PER FORNITURA SODIO IPOCLORITO
330 / 2019 SERSOC N.84 del 18.03.2019 DETERMINA ART.74 D.LGS.N.151 DEL 26/03/2001 - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. ( ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2018).
324 / 2019 GESTER N.76 del 21.02.2019 DETERMINA REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 47 DEL 18.02.2019
323 / 2019 AFFGEN N.40 del 14.03.2019 DETERMINA PRESA ATTO PROVVEDIMENTO EMANATO DALLA PREFETTURA DI PALERMO DI ASSEGNAZIONE SUPPLENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA. PERIODO DAL 01/01/2019 AL 16/01/2019. IMPEGNO SOMME.
322 / 2019 AFFGEN N.30 del 26.02.2019 DETERMINA ADESIONE ASAEL .ANNO 2019 IMPEGNO SPESA .CIG:Z28274DE06
319 / 2019 SERSOC N.71 del 13.03.2019 DETERMINA L.R.7 MAGGIO 76 N.68 E S.M.I. LIQUIDAZIONE FATTURA N.E2 DEL 06/03/2019 EMESSA DALLA CARTOLIBRERIA GIUSEPPINA DI GAUDIO PER BUONO LIBRI FORNITO AD ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE CHE FREQUENTA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG: Z67277E001.
318 / 2019 GESTER N.104 del 13.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE ALL'AGENZIA UNIPOL SAI, PER IL MEZZO A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE 'SSANGYONG' TARGATO FG389ED.
317 / 2019 GESTER N.92 del 28.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FIAT PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ ALL'AGENZIA GROUPAMA CIG: Z5E2744004
316 / 2019 SERSOC N.51 del 26.02.2019 DETERMINA QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA 'RETE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN SICILIA' - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SPESA
315 / 2019 GESTER N.89 del 28.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE PARCELLA N.2E DEL 18/02/2019 DI ?.3.874,75 ALL'ING. LA PLACA DARIO ROSARIO, PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) - ANNO 2018.
314 / 2019 SERSOC N.52 del 26.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO A.N.A.C. IN FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI MADONIE.
311 / 2019 GESTER N.99 del 12.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALL ' IMPRESA PASSARELLO SOCIET� UNIPERSONALE SRL PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIET� COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2019. LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI P.I. DI PROPRIET� COMUNALE DEL CENTRO E FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE. (FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.). CIG: 68699069C4.
310 / 2019 GESTER N.100 del 12.03.2019 DETERMINA LAVORI PER IL RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO' DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CODICE CUP: E93I10000000007 (CIG): 5907547600 LIQUIDAZIONE STATO FINALE
309 / 2019 GESTER N.101 del 12.03.2019 DETERMINA NONINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DATI - UPS - TELEFONICA - VIDEOSORVEGLIANZA - RAZIONALIZZAZIONE DELLA FORNITURA CON CONTATORE UNICO E TRASFORMAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI UFFICI COMUNALI, INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PETRALIA SOPRANA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO - DI CUI AL PRIMO PROGRAMMA '6000 CAMPANILI. CODICE CUP: E93I10000000007
308 / 2019 GESTER N.102 del 12.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALLA STS SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO, CANONE PER RINNOVO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACR - WIN SAFE - MAINTPRO ANNO 2019 CIG: Z3B26CDC15
307 / 2019 SERSOC N.70 del 13.03.2019 DETERMINA INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO ' P.D.Z. 2013/2015 - 3^ ANNUALITA'. AZIONI N.1.E N.1/BIS. - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER SERVIZIO CIVICO.
306 / 2019 SERSOC N.64 del 07.03.2019 DETERMINA PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONJ ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI FEBBRAIO 2019.CUP:E91H17000100006.
305 / 2019 SERSOC N.62 del 06.03.2019 DETERMINA RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2018
304 / 2019 AFFGEN N.38 del 06.03.2019 DETERMINA CONTRATTO DI LAVORO DECENTRATO ANNO 2017: LIQUIDAZIONE DEGLI ISTITUTI OBBLIGATORI
303 / 2019 GESTER N.103 del 12.03.2019 DETERMINA APPROVAZIONE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA T.D.O. SU MEPA N. 843822 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIECI SEDIE ERGONOMICHE AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 CIG: Z97275CFB9
302 / 2019 AFFGEN N.37 del 06.03.2019 DETERMINA CONTRATTO DI LAVORO DECENTRATO ANNO 2016: LIQUIDAZIONE DEGLI ISTITUTI OBBLIGATORI
301 / 2019 N.7 del 07.03.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO NOMINA SCRUTATORI E LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.
300 / 2019 SERSOC N.68 del 07.03.2019 DETERMINA INCLUSIONE SOCIO-CULTURALE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE DEGLI IMMIGRATI PREVISTA DAL PIANO DI ZONA 2013/2015 'AZIONE 9' DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.35. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1664 DEL 31/12/2018 COOP.VA AZIONE SOCIALE DI CACCAMO PERIODO: OTTOBRE -NOVEMBRE -DICEMBRE 2018. CIG: ZBD24F04FE
299 / 2019 N.12 del 08.03.2019 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE DELL'ACCORDO VOLTO ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: ' MIGLIORAMENTO DELLA CAPACIT� AMMINISTRATIVA TECNICA'.
298 / 2019 SERSOC N.63 del 07.03.2019 DETERMINA PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI GENNAIO 2019.CUP:E91H17000100006.
297 / 2019 SERSOC N.61 del 06.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.6 E N.7 DEL 01/03/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO: MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
296 / 2019 RAGECO N.15 del 08.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA LA PLACA PIERANGELA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DAL 01.07.2018 AL 29.10.2018
295 / 2019 SERSOC N.53 del 26.02.2019 DETERMINA AZIONE N.6 'GIOVANI INSIEME' - PDZ 2013/2015 2^ ANNUALITA'. LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE 'NEL CUORE DELLE MADONIE'. CIG: ZCA25B57B9
294 / 2019 SERSOC N.67 del 07.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 28/02/2019 RELATIVA AL SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS N.2 - MESE DI FEBBRAIO 2019- DITTA PIAZZI VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA. CIG: ZCA26F4033.
293 / 2019 SERSOC N.66 del 07.03.2019 DETERMINA PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO FEBBRAIO 2019. CUP: E91H17000100006.
292 / 2019 SERSOC N.65 del 07.03.2019 DETERMINA PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO GENNAIO 2019. CUP:E91H17000100006.
291 / 2019 AFFGEN N.39 del 07.03.2019 DETERMINA INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI NN. 2 - 166/2019 - CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL'EX ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 MODIFICATA CON LEGGE 53/00, D.L. 112/08 E LEGGE 183/10 - CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 - DEL D.LGS 26/03/2001, N. 151 ALLA DIPENDENTE 'L.D. - MATRICOLA 019
290 / 2019 GESTER N.98 del 06.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2019
289 / 2019 RAGECO N.8 del 06.03.2019 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - A.N.C.I.
288 / 2019 SERSOC N.59 del 05.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 28/02/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI- MESE DI FEBBRAIO 2019 -DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA -CIG: ZD826CDC3D.
287 / 2019 SERSOC N.58 del 05.03.2019 DETERMINA RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S.PIO DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 11/02/2019 - MESE DI GENNAIO 2019. CIG: Z722687C81.
286 / 2019 GESTER N.96 del 04.03.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT� PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO:- FURGONE SSANGYONG TARGATO FG 389 ED CIG: ZE427440D6
285 / 2019 GESTER N.95 del 04.03.2019 DETERMINA IMPEGNO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.32 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N.56/2017, DEL SERVIZIO 'TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PERIODICA' SULL'AUTOCARRO IVECO TARGATO FJ950DM, ALLA AUTOFFICINA TRINACRIA SERVICE S.R.L..CIG: ZBA275D53C.
284 / 2019 AFFGEN N.36 del 04.03.2019 DETERMINA INCARICO ESTERNO DI PORTAVOCE DEL SINDACO ED ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2018. CIG ZD425984C6.
282 / 2019 GESTER N.94 del 28.02.2019 DETERMINA FORNITURA MATERIALE IDRICO E FOGNANTE. CIG: Z782664573 - LIQUIDAZIONE PER AVVENUTA FORNITURA .
256 / 2019 RAGECO N.14 del 06.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2012-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.13021/3768.
255 / 2019 RAGECO N.13 del 06.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2012-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.3613/238.
254 / 2019 RAGECO N.12 del 06.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2011 E 2014 INGIUNZIONE N.13021/2496/182.
253 / 2019 RAGECO N.11 del 06.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2012 E 2013 INGIUNZIONE N.2504/184.
252 / 2019 RAGECO N.10 del 06.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.1782/104
251 / 2019 RAGECO N.9 del 06.03.2019 DETERMINA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2010-2011-2013 E 2014 INGIUNZIONE N.133/2.
249 / 2019 N.11 del 05.03.2019 DELIBERA DI GIUNTA ATTO DI INDIRIZZO PER CONCESSIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO E INGIUNZIONI TARI.
248 / 2019 SERSOC N.57 del 01.03.2019 DETERMINA VI� EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE'. IMPEGNO SPESA. CIG: Z022765034
244 / 2019 N.10 del 01.03.2019 DELIBERA DI GIUNTA ATTO DI INDIRIZZO. VI� EDIZIONE MANIFESTAZIONE 'A CARNILIVARATA' 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE'
243 / 2019 SERSOC N.50 del 25.02.2019 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB DEI 'BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' E QUOTA ADESIONE ALLA 'NOTTE ROMANTICA' - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SPESA.
242 / 2019 RAGECO N.7 del 01.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE. INGIUNZIONI RIFIUTI EMESSE AL 31/12/2018. (C.I.G.:ZF926100C7).
241 / 2019 AFFGEN N.35 del 01.03.2019 DETERMINA ATTIVAZIONE SERVIZIO AUTOMATICO DI ALLERTA - LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2018.
240 / 2019 SERSOC N.56 del 28.02.2019 DETERMINA TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS N.2 ALLA DITTA PIAZZA SALVATORE. IMPEGNO SPESA - CIG: ZCA26F4033.
239 / 2019 GESTER N.93 del 28.02.2019 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA CON LE MODALIT� DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 RELATIVA AI 'LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO MEDIANTE MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI NEL COLLEGIO DELLA SACRA FAMIGLIA A PETRALIA SOPRANA - PROGETTO ESECUTIVO' FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA CUP: E94H17000430006 - CIG : 7812756A33 - CODICE CARONTE: SI_1_17317
238 / 2019 GESTER N.91 del 28.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.29-FE DEL 09.02.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE.
237 / 2019 GESTER N.88 del 28.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.38-FE DEL 19.02.2019 ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI S.R.L. PER FORNITURA SOMMA URGENZA CARBURANTE
236 / 2019 AFFGEN N.33 del 28.02.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.01.2019 -31.01.2019.
235 / 2019 AFFGEN N.16 del 30.01.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESE AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA . ANNO 2019 CIG: Z6E26ED701
234 / 2019 GESTER N.86 del 01.03.2019 DETERMINA ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO'. CIG: Z5E2639504. LIQUIDAZIONE 1� S.A.L.
233 / 2019 SERSOC N.54 del 27.02.2019 DETERMINA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PRO-LOCO'. CIG: Z7C275908F
232 / 2019 AFFGEN N.32 del 28.02.2019 DETERMINA CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL'EX ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 MODIFICATA CON LEGGE 53/00, D.L. 112/08 E LEGGE 183/10 - CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 - DEL D.LGS 26/03/2001, N. 151 PER IL PERIODO DAL 01/03/2019 AL 30/04/2019 ALLA DIPENDENTE 'L.D. - MATRICOLA 019
231 / 2019 GESTER N.87 del 27.02.2019 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA CON LE MODALIT� DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 RELATIVA AI LAVORI DI 'COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AREA MISTA (ARTIGIANALE - INDUSTRIALE) DI MADONNUZZA. ( I� STRALCIO ) '; APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA CUP : E91B10000060007 - CIG : 7811250F67- COD.CARONTE: SI_1_17318,
230 / 2019 GESTER N.84 del 26.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SVE VENDITA ENERGIA SRL PER FORNITURA METANO EDIFICI COUMUNALI. PERIODO GENNAIO 2019
229 / 2019 GESTER N.83 del 25.02.2019 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIECI SEDIE PER AI SENSI DELL' ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA CON SISTEMA T.D.O. SU MEPA
228 / 2019 GESTER N.78 del 22.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A PER FORNITURA IDRICA IV TRIMESTRE 2018
227 / 2019 GESTER N.77 del 21.02.2019 DETERMINA REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 29 DEL 07.02.2019 PER FORNITURA ELETTRICA P.I.
226 / 2019 GESTER N.82 del 22.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 22 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756
225 / 2019 GESTER N.81 del 22.02.2019 DETERMINA IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CANONE BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2019.
224 / 2019 AFFGEN N.31 del 26.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI SPA CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE - ANNO 2019 CIG ZF42653206
223 / 2019 GESTER N.80 del 22.02.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO - LAVORI DI SOSTITUZIONE N. 1 PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZ. MADONNUZZA DANNEGGIATO IN SEGUITO AL SINISTRO AVVENUTO IN DATA 11/09/2018.
222 / 2019 GESTER N.79 del 22.02.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT� PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO:- FIAT PANDA 4 X 4 TARGATA AL 866 WJ CIG: Z5E2744004
221 / 2019 AFFGEN N.27 del 26.02.2019 DETERMINA COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIAMBRONE SALVATORE AFFERENTE LA PROPRIA ATTIVIT� DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DEL COMUNE IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON I SIGG. REGONESE E MESSINA. LAVORI VERDE ATTREZZATO FASANO. LIQUIDAZIONE DI SPESE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019. CIG: Z9A215DD4.
220 / 2019 AFFGEN N.24 del 22.02.2019 DETERMINA COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVIT� DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE STRALCIO DI COMPLETAMENTO - TRANSAZIONE DEL 27/11/2018 - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE II� RATA 2019.
219 / 2019 AFFGEN N.22 del 22.02.2019 DETERMINA PAGAMENTO QUOTA DI SERVIZIO ALLA SO.SVI.MA. - ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA.
218 / 2019 AFFGEN N.29 del 26.02.2019 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL ISC MADONIE .IMPEGNO SOMME ANNO 2019.
217 / 2019 AFFGEN N.28 del 26.02.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI BASE ANCITEL ANNO 2019
216 / 2019 AFFGEN N.23 del 22.02.2019 DETERMINA COMPENSI PROFESSIONALI ARCH. TANJA GIAMBRUNO AFFERENTI LA PROPRIA ATTIVITA' DI PROGETTISTA DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE - STRALCIO DI COMPLETAMENTO - ATTO TRANSATTIVO DEL 27/11/2018 - PAGAMENTO I� RATA -
215 / 2019 GESTER N.75 del 21.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. GENNAIO 2019
208 / 2019 GESTER N.73 del 20.02.2019 DETERMINA REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 46 DEL 18.02.2019 PER FORNITURA ELETTRICA AL DEPURATORE
207 / 2019 GESTER N.72 del 20.02.2019 DETERMINA REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N. 31 DEL 07.02.2019 PER FORNITURA ELETTRICA SERBATOI COMUNALI
1545 / 2018 N.31 del 28.12.2018 DELIBERA DI CONSIGLIO PRESA ATTO PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA TESORERIA COMUNALE ASSEGNAZIONE SOMME ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE PROCEDIMENTO ESECUTIVO PROMOSSO DA AMAT S.P.A.
206 / 2019 GESTER N.74 del 21.02.2019 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LAVORI DI 'COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTUREN NELL'AREA MISTA ARTIGIANALE DI MADONNUZZA - 1� STRALCIO'. PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILIT� E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, TRAMITE RDO SU MEPA. - CUP. E91B10000060007 CIG: 78009782B2
205 / 2019 N.6 del 23.01.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNICAZIONE PRESIDENTE
204 / 2019 N.5 del 23.01.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA MEDIANTE APPARECCHI FISSI E MOBILI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE.
203 / 2019 N.4 del 23.01.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE .MODIFICA
202 / 2019 N.3 del 23.01.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO NOMINA REVISORE TRIENNIO 2019/2021
201 / 2019 N.2 del 23.01.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA SOSTENIBILE
200 / 2019 N.1 del 23.01.2019 DELIBERA DI CONSIGLIO NOMINA SCRUTATORI
198 / 2019 SERSOC N.49 del 19.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA NOMINATI DALL' UREGA DI PALERMO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO.
197 / 2019 SERSOC N.48 del 19.02.2019 DETERMINA ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI CENTENARIO DELLA SIG.RA DI GANGI ANGELA. APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO COMUNALE.
196 / 2019 RAGECO N.6 del 19.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE AL B.C.C. SAN GIUSEPPE PER SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018
195 / 2019 SERSOC N.44 del 13.02.2019 DETERMINA QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA 'RETE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN SICILIA' - ANNO 2019. IMPEGNO SPESA
194 / 2019 RAGECO N.5 del 19.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL B.C.C. SPESE POSTALI ANTICIPATE PER CONTO DEL NOSTRO ENTE
193 / 2019 GESTER N.71 del 19.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE N. 21 ALLA CNH INDUSTRIAL FS S.A. - CONTRATTO N. FS S.A. - CONTRATTO N.15018334, FINANZIAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN FURGONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE IVECO TARGATO: FJ950DM - CIG: 6521916756
192 / 2019 GESTER N.70 del 19.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE A SALDO DEBITO DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, DERIVANTE DALLE SENTENZE N.364/2004 E N.1165/2005 E CONSEGUENTE ATTO DI PRECETTO. CAUSA SIGG.RAGONESE.
191 / 2019 N.9 del 20.02.2019 DELIBERA DI GIUNTA ATTO DI INDIRIZZO CONCESSIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO AVVISI DI INGIUNZIONE TARI.
190 / 2019 GESTER N.69 del 18.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI GENNAIO 2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.
189 / 2019 GESTER N.67 del 18.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIAIMO VITTORIO PER FORNITURA N. 43 CONTATORI IDRICI
188 / 2019 GESTER N.66 del 18.02.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA
187 / 2019 GESTER N.65 del 18.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIET� UNIPERSONALE SRL PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIET� COMUNALE, MESE DI GENNAIO 2019. LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIET� COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE (FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N.50). CIG: 68699069C4.
186 / 2019 GESTER N.53 del 07.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE AI FONTANIERI E AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PER ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE NELL'ANNO 2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IDRICA.
185 / 2019 N.8 del 20.02.2019 DELIBERA DI GIUNTA ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021, DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2019 (ART.21 DEL D.LGS. N.50/2016) E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020.
180 / 2019 GESTER N.68 del 18.02.2019 DETERMINA APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA DELL' O.D.A. N. 4790739 PER LA FORNITURA DI UN FLUSSOMETRO PORTATILE E RELATIVO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG: ZCA272F741
1544 / 2018 N.32 del 28.12.2018 DELIBERA DI CONSIGLIO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE ALLA BANCA FARMAFACTORING.
1543 / 2018 N.30 del 28.12.2018 DELIBERA DI CONSIGLIO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - BANCA SISTEMA SPA FATTURE ANNO 2014 ENEL ENERGIA
1542 / 2018 N.29 del 28.12.2018 DELIBERA DI CONSIGLIO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 DEL D.LGS.N.267/2000 PER PAGAMENTO SPESE QUOTE SOCIALI PER ADESIONE ASSOCIAZIONE 'UNIONE DEGLI ASSESSORATI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE, DELL'ISTRUZIONE E DEL LAVORO' - ANNI: 2008-2009-2010-2011-2012
1541 / 2018 N.28 del 28.12.2018 DELIBERA DI CONSIGLIO NOMINA SCRUTATORI E LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.
176 / 2019 GESTER N.64 del 18.02.2019 DETERMINA SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE COMPRENSORIALE DI ISNELLO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE, RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019.
175 / 2019 GESTER N.63 del 18.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA PASSARELLO SOCIET� UNIPERSONALE SRL PER QUOTA CANONE ANNUO DI AMMORTAMENTO - MESE DI GENNAIO 2019. LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIET� COMUNALE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI PER L'OTTENIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO-MANUTENTIVO E GESTIONE IN CONCESSIONE (FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N.50). CIG: 68699069C4.
174 / 2019 SERSOC N.46 del 15.02.2019 DETERMINA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 - 'SERENATA E MATRIMONIO BARONALE'. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'STENDARDIERI SOPRANESI'. CIG: Z5D272DCD1
173 / 2019 SERSOC N.47 del 15.02.2019 DETERMINA AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE OPERATORI ECONOMICI PER EROGAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILAIRE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI MEDIANTE VOUCHER. - NOMINA COMMISSIONE PER ISTRUTTORIA ISTANZE.
171 / 2019 RAGECO N.4 del 14.02.2019 DETERMINA RIMBORSO SOMMA PER ACQUISTO BUONI REFEZIONE SCOLASTICA NON UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA
170 / 2019 SERSOC N.45 del 13.02.2019 DETERMINA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019 - CONCERTI DEL 23 E 31 DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' SIAE.
169 / 2019 SERSOC N.43 del 13.02.2019 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA AL CLUB DEI 'BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' E QUOTA ADESIONE ALLA 'NOTTE ROMANTICA' - ANNO 2019. IMPEGNO SPESA
168 / 2019 GESTER N.62 del 13.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2018.
167 / 2019 GESTER N.61 del 13.02.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 5072016 E S.M.I. CON UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE 'EX BIBLIOTECA' SITO IN PIAZZA FRATE UMILE PINTORNO, CIG: ZC52687671.
166 / 2019 GESTER N.60 del 13.02.2019 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA O.D. SU PORTALE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) (AFFIDAMENTO DIRETTO) - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN FLUSSOMETRO PORTATILE
165 / 2019 GESTER N.59 del 13.02.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DA ENEL SO.LE. PRIMO SEMESTRE 2019
164 / 2019 GESTER N.49 del 07.02.2019 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMMA ALLA SIG.RA MARCHESE ROSA.
163 / 2019 SERSOC N.36 del 05.02.2019 DETERMINA PROGETTO SOCIALE 'NESSUNO ESCLUSO' - LIQUIDAZIONE SPETTANZE DAL 08/12/2018 AL 04/02/2019
160 / 2019 GESTER N.58 del 13.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SVE VENDITA ENERGIE PER FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI. MESE DI DICEMBRE 2018
159 / 2019 AFFGEN N.21 del 13.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE TIM-TELECOM- III� BIMESTRE 2018.
158 / 2019 AFFGEN N.20 del 13.02.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DELLE CIE (CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE) RILASCIATE NEL PERIODO 01.12.2018 AL 31.12.2018.
157 / 2019 SERSOC N.42 del 11.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 31/01/2019 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI-MESE DI GENNAIO 2019- DITTA PIAZZA VIAGGI DI SALVATORE PIAZZA .CIG: ZD826CDC3D.
156 / 2019 SERSOC N.41 del 07.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI MESI DI : OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.
155 / 2019 SERSOC N.40 del 07.02.2019 DETERMINA LEGGE 448/98 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S.2016/2017. RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO NON UTILIZZATO ALLA REGIONE SICILIANA.
154 / 2019 SERSOC N.39 del 07.02.2019 DETERMINA P.D.Z 2013/2015 - 2^ ANNUALITA' - AZIONE N.1/BIS -'SERVIZIO CIVICO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO' - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 13/11/2018 AL 05/02/2019.
153 / 2019 GESTER N.50 del 07.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALL'AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI PERIODO DICEMBRE 2018, CON DECURTAZIONE DELLA NOTA DI CREDITO INERENTE IL SERVIZIO CIVICO PERIODO ANNO 2018.
152 / 2019 SERSOC N.37 del 05.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 01/02/2019 -DITTA SAIS TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI - A.S. 2018/2019 - MESE DI GENNAIO 2019. CIG: Z9626CDB1E.
149 / 2019 GESTER N.57 del 11.02.2019 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ANALISI MORFOLOGICA E MICROANALISI AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE PER ACCERTAMENTO NATURA SU N. 01 CAMPIONE DI ONDULINA DI COPERTURA PROVENIENTE DALLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA TURISTICA NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA (PA). CIG: Z58271A2B3
148 / 2019 GESTER N.56 del 11.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/19 E 21/19 DEL 26/01/2019 ALLA DITTA GENNARO NATALE C SNC PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI: PALA FL10 CINGOLATO TELAIO N. 115106 E MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE LAMBORGHINI GENEROSA TARGATA AEZ078.
147 / 2019 GESTER N.54 del 07.02.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE
146 / 2019 GESTER N.52 del 07.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONGIORNO S.R.L. PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO
145 / 2019 GESTER N.51 del 07.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FA.E.M. SAS DI LA BIANCA DOMENICO C. PER FORNITURA, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI COMUNALI
144 / 2019 SERSOC N.38 del 06.02.2019 DETERMINA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018/2019 - 'PRESEPE D'INCANTO'. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SIAE.
143 / 2019 SERSOC N.35 del 05.02.2019 DETERMINA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S.2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.70 DEL 31/12/2018 - COOP.VA 'LA NATURA'. - C.I.G:6898499576
142 / 2019 AFFGEN N.19 del 06.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTO CREDITO POSTALE SPESA PER AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI DICEMBRE 2018. CONTO CONTRATTUALE N. 30095548-003.CIG.Z1A21EE983
141 / 2019 AFFGEN N.17 del 06.02.2019 DETERMINA RIMBORSO SOMME DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DI CARICHE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE ALLA BLUTEC S.P.A. - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE.
140 / 2019 GESTER N.55 del 08.02.2019 DETERMINA NOMINA R.E.O. (REFERENTE ESTERNO OPERAZIONI) AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 411 DEL 23.11.2017 ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO NONCH� CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE DALL'OPCM N. 3274 DEL 20 MARZO 2003 - SCUOLA ELEMENTARE - MEDIA - VIA G.L. SGADARI N. 4
283 / 2019 SERSOC N.55 del 28.02.2019 DETERMINA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.06 DEL 12/02/2019 - MESE DI GENNAIO 2019 ALLA COOP. 'LA NATURA'. CIG:[7614721A8C]
135 / 2019 SERSOC N.34 del 04.02.2019 DETERMINA CONCESSIONE UTILIZZO PROVVISORIO LOCALI 'GARAGE PIANO TERRA' DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PIANELLO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO 'PIANELLESE' PER LA VI� EDIZIONE DELLA 'CARNILIVARATA'.
127 / 2019 SERSOC N.30 del 01.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1 DEL 23/01/2019 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO. PERIODO : DICEMBRE 2018.
126 / 2019 GESTER N.45 del 31.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA Q8 QUASER SRL PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI.
1536 / 2018 AFFGEN N.218 del 31.12.2018 DETERMINA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DELLE AUTOLINEE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE . IMPEGNO DI SPESA SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA IV� TRIMESTRALIT� ANNO 2018. PAGAMENTO FATTURA N. 118/2018 ALLA DITTA PIAZZA SALVATORE.
52 / 2019 GESTER N.12 del 15.01.2019 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI VARI ANNO 2019
51 / 2019 GESTER N.6 del 14.01.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT� PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO:- FIAT PANDA TARGATA BA485LH SCADENZA: 21.01.2019- CIG: ZA026A780A
49 / 2019 SERSOC N.22 del 18.01.2019 DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO E RELATIVI ALLEGATI PER AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DI OPERATORI ECONOMICI AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI MEDIANTE VOUCHER.
46 / 2019 SERSOC N.17 del 15.01.2019 DETERMINA PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA.PERIODO DICEMBRE 2018. CUP:F11H17000100006.
45 / 2019 SERSOC N.16 del 15.01.2019 DETERMINA PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO NOVEMBRE 2018. CUP: F11H17000100006.
44 / 2019 SERSOC N.15 del 15.01.2019 DETERMINA PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENTE MACALUSO ANTONELLA. PERIODO OTTOBRE 2018. CUP:F11H17000100006.
43 / 2019 SERSOC N.14 del 15.01.2019 DETERMINA PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI NOVEMBRE 2018. CUP: F11H17000100006.
42 / 2019 SERSOC N.13 del 15.01.2019 DETERMINA PROGETTO PON INCLUSIONE 3/2016.LIQUIDAZIONE SPESA PER VINTEGRAZIONE ORARIA ALL'ASSISTENTE SOCIALE.MESE DI OTTOBRE 2018.CUP: F11H17000100006.
41 / 2019 SERSOC N.12 del 15.01.2019 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.51 DEL 29/12/2018 COOPVA MANES - PERIODO: NOVEMBRE 2018 - CIG: ZF0250FB03.
40 / 2019 SERSOC N.10 del 15.01.2019 DETERMINA RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.50 DEL 29/12/2018 - MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: ZA724577A8.
39 / 2019 SERSOC N.9 del 15.01.2019 DETERMINA RICOVERO DISABILE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO 'S.PIO' DI GERACI SICULO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.397 DEL 15/12/2018 - MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: Z6E21AA26B.
38 / 2019 SERSOC N.8 del 15.01.2019 DETERMINA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DEI 'BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA' A BOLOGNA PRESSO L'ARENA DI FICO EATALY WORLD. LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CLUB DEI 'BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA'.
37 / 2019 SERSOC N.7 del 15.01.2019 DETERMINA PROGETTO 'CHIESE APERTE 2018'. EROGAZIONE SALDO E INTEGRAZIONE CONTRIBUTO.
36 / 2019 SERSOC N.6 del 15.01.2019 DETERMINA EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA -ANNO 2018. CIG: ZC425FAFEB.
35 / 2019 SERSOC N.5 del 14.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 14/12/2018 PER INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA COSTANZA ASSUNTA ANNA SERRAINO- PERIODO : MESI DI AGOSTO -SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.
34 / 2019 SERSOC N.11 del 15.01.2019 DETERMINA RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.49 DEL 29/12/2018-MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: ZD622A669B
32 / 2019 SERSOC N.4 del 14.01.2019 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE, ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 21/11/2018 COOP.VA MANES PERIODO: OTTOBRE 2018. CIG: ZF0250FB03
30 / 2019 SERSOC N.3 del 14.01.2019 DETERMINA RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTI DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.42 DEL 20/11/2018 E N.44 DEL 21/11/2018. PERIODO: MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG: ZA724577A8
27 / 2019 GESTER N.7 del 14.01.2019 DETERMINA IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI
26 / 2019 SERSOC N.2 del 14.01.2019 DETERMINA RIMBORSO VOUCHER ALLA COOP.VA MANES DI PETRALIA SOPRANA (PA) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE N.41 DEL 20/11/2018 E N.43 DEL 21/11/2018 - PERIODO :MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG: ZD622A669B.
25 / 2019 GESTER N.11 del 14.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEGA SNC DI GALLETTO IGNAZIO C. PER FORNITURA DI MC.20,00 DI STABILIZZATO.
24 / 2019 GESTER N.10 del 14.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIACQUE S.P.A FER EROGAZIONE ACQUA POTABILE CONTRADA GIAIA SUPERIORE
23 / 2019 GESTER N.9 del 14.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. CONSUMI RELATIVI AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.
22 / 2019 GESTER N.8 del 14.01.2019 DETERMINA REVOCA DETERMINA N. 434 DEL 10.12.2018
21 / 2019 GESTER N.5 del 14.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE QUASER PER FORNITURA GASOLIO NEGLI EDIFICI COMUNALI
20 / 2019 GESTER N.4 del 14.01.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT� PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL MEZZO: FIAT BRAVO TARGATA DZ565FR, SCADENZA ANNUALE: 22.01.2019 CIG: ZC226A7861
19 / 2019 GESTER N.3 del 14.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. PERIODO DICEMBRE 2018.
16 / 2019 GESTER N.2 del 14.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' HERA COMM PER FORNITURA ELETTRICA P.I. SAN GIOVANNI. CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2018.
15 / 2019 GESTER N.1 del 11.01.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I, MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE RCA, INFORTUNIO, MORTE ED INVALIDIT� PERMANENTE DEL CONDUCENTE DEL SEGUENTE MEZZO: - BOB CAT TARGATO AA M 658
14 / 2019 AFFGEN N.3 del 11.01.2019 DETERMINA RIPARTO SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA - ANNO 2018 LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2018.
13 / 2019 AFFGEN N.2 del 11.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMME PER DIRITTI DI ROGITO A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2018.
10 / 2019 SERSOC N.1 del 09.01.2019 DETERMINA ART.74 D.LGS.26/03/2001 N.151. - D.M.S.S. N.452 DEL 21/12/2000 E S.M.I. - (ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2018).
9 / 2019 AFFGEN N.1 del 11.01.2019 DETERMINA CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL'EX ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATA CON LEGGE N.53/00, D.L. 112/08 E LEGGE 183/10 - CONCESSIONE CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO, PREVISTO DALL'ART. 42 - COMMA 5 - DEL D.LGS. 26/03/2001, N. 151 PER IL PERIODO DAL 15/01/2019 AL 28/02/2019 ALLA DIPENDENTE 'L.D.' MATRICOLA _019
617 / 2019 SERSOC N.117 del 17.05.2019 DETERMINA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019.- LIQUIDAZIONE FATTURA N.32 DEL 14/05/2019 - MESE DI APRILE 2019 - COOP. 'LA NATURA'. - CIG:7614721A8C

References: ART. 3
 ART. 20
 ART. 36
 ART. 3
 ART. 36
 ART.33
 ART. 36
 ART. 36
 ART.33
 ART.19
 ART. 6
 ART. 208
 ART. 2
 ART.74
 ART. 36
 ART. 33
 ART.36
 ART. 33
 ART. 36
 ART.74
 ART. 33