Source: https://es.scribd.com/document/63354942/Guia-Basica-Capacitacion-Guatecompras-Nuevo-Procedimiento
Timestamp: 2017-02-27 20:36:19+00:00

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseMinisterio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del EstadoSistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores
. Disponibles en Contrato Abierto. o o o o Consultar Adjudicaciones 1. Otras Preguntas sobre Contrato Abierto. 4. Productos para Compradores 1. Contáctenos. Estadísticas 2. Suscribirse 2. Inhabilitaciones 3. Olvido su Contraseña Oportunidad para Proveedores 1. Preguntas Frecuentes 2. Peguntas sobre boletines Registro de Proveedores 1. Concursos Vigentes 2. Buscar publicaciones. Capacitación Gratis. Contratos Registrados Consultar Publicaciones sin concurso 1. Por texto 3. Tips para WebMasters Consultar Estadísticas 1. El objetivo es que usted identifique cada una de las secciones principales del sistema. 3. Ingresar 2. Pro proveedor. Buscar Concurso 1. Varios 1. 3. Como me Suscribo. Como Obtengo una Constancia de Inscripción. Inconformidades 2. Verificar una Constancia de Inscripción. Consultar Noticias Consultar la sección “¿necesita ayuda?”. 1. Buscar Producto. 5.Buscar Adjudicaciones Consultar Contratos de Infraestructura 1. Tipo de Cambio. Autenticarse 1. Buscar Concurso. Proveedores Inscritos 2. 3. 4. Boletines Gratis 1. Como se compra por Contrato Abierto. Por NOG. 2. 4. Por comprador.. 2. Avanzada.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
SISTEMA GUATECOMPRAS GUÍA BÁSICA DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS COMPRADORES Examinar la página inicial del sistema.
5. Consultar preguntas recibidas por concurso de su propia entidad. Creación de unidad compradora de su propia entidad. luego “Modificar Datos”. • • • • • •
(Resolución 30-2009. • Ir al menú “Comprador Padre”. • Seleccionar la Unidad a la que se le desea modificar Información y presionar el botón siguiente “VER DATOS DE LA ENTIDAD” para ver los datos de la unidad seleccionada.. • Ir al menú “Comprador Padre”. luego presionar el botón siguiente “INHABILITAR UNIDADES” para realizar inhabilitación de las unidades Compradora seleccionadas. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Crear”. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. 4. Modificar datos de propia entidad. luego a “Concursos” y dar clic sobre “Consultar preguntas recibidas”. Autenticación del usuario. luego presionar el botón siguiente “MODIFICAR” para realizar el cambio de información de la unida de Compradora seleccionada. • Ingresar el NOG del concurso del que desea consultar preguntas y presionar el botón siguiente “CONSULTAR” para ver las preguntas que ha recibido el concurso. Normas de uso del sistema Guatecompras)
Ir a la sección “autenticarse” ubicada en la página inicial. Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. Modificar Información de unidades compradoras de su propia entidad. • Ir al menú “Comprador Padre”. 2. • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. Inhabilitación de unidad compradora de su propia entidad.
NOTA IMPORTANTE: El usuario sigue siendo el mismo. Ingresar el código del usuario y la contraseña de acceso. luego presionar el botón siguiente “CREAR UNIDAD” para realizar el registro de la nueva unidad Compradora.
. 3. • Ir al menú “Comprador Padre”. 4. articulo 17. La primera vez que ingrese al sistema. lo único que cambia es la Contraseña de acceso. Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. éste le pedirá automáticamente el cambio de su Contraseña. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Inhabilitaciones”. • Ir al menú “Comprador Padre”. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Modificar Información de Unidades”. por favor. ingrese una nueva contraseña y confírmela.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
1. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. cambiar la información que desea actualizar y luego presionar el botón siguiente “MODIFICAR DATOS DE LA ENTIDAD” para hacer los cambios respectivos.
Asignación de funciones a Usuarios (Nuevo) • Ir a menú “Comprador Padre”. luego “Usuarios” y dar clic sobre “Inhabilitar Usuarios”. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. • Ir a menú “Comprador Padre”. luego “Usuarios” y dar clic sobre “Crear nuevos usuarios hijos”. luego presionar el botón siguiente “GUARDAR FUNCIONES” para realizar la Acción. • Ir a menú “Comprador Padre”. • Activar o desactivar la función o perfil que se desea asignar o quitar. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. • Ir al menú “Comprador Padre”. • Ir a menú “Menú de Comprador Padre”. Cambiar contraseña de mi propio usuario. • Ir al menú “Comprador Padre”. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. • Ir al menú “Comprador Padre”. • Ingresar el numero de inconformidad a responder (ejemplo A222) seguir las indicaciones del formulario y luego presionar el botón siguiente “ENVIAR RESPUESTA O COMENTARIO” publicar la respuesta o comentario.. luego presionar el botón siguiente “CREAR USUARIO” para realizar la creación del usuario. luego a “Usuarios” y dar clic sobre “Cambiar mi propia contraseña”. Consulta del listado de usuarios. Consulta del historial de operaciones. Responder Inconformidades recibidas de su propia entidad.
. luego presionar el botón siguiente “MODIFICAR DATOS” para realizar el cambio de información del usuario. Creación de usuario comprador hijo de mi propia entidad. a luego “Usuarios” y dar clic sobre “Listado de usuarios”. 10. 9. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. Modificar datos de mi propio usuario. • Ir a menú “Comprador Padre”. luego presionar el botón siguiente “BUSCAR” para realizar la consulta. luego a “Inconformidades” y dar clic sobre “Responder/Comentar Inconformidades”.. • Presionar el link de modificar en la columna de modificar funciones. luego presionar el botón siguiente “CONSULTAR” para realizar la consulta 11. Inhabilitación de usuario comprador hijo de mi propia entidad. luego presionar el botón siguiente “INHABILITAR USUARIO” para realizar la inhabilitación.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
6. luego “Usuarios” y dar clic sobre “Asignación de funciones a usuarios”. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. luego “Usuarios” y dar clic sobre “Consultar Historial de operaciones”. luego presionar el botón siguiente “CAMBIAR CONTRASEÑA” para realizar el cambio de contraseña. • Seleccionar la Unidad Compradora a la que pertenece le usuario y darle Consultar para ver todos los usuarios de esta unidad compradora. 8. luego a “Usuarios” y dar clic sobre “Modificar datos propios”. 6. 7. 12.
Opción que permitirá consultar todas las bases en sus diferentes estados.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
. Cerrar sesión. • Ir a menú “Comprador Hijo”. Dar clic al enlace “Cerrar sesión” en la esquina superior derecha de la pantalla. Consulta modulo de Preparación de bases. Opción solicitara el NOG de las bases que se desean consultar. • Luego podrá ver cada una de la fases que tiene la preparación de bases de ese Nog específico. • Preparadas: son las bases en las cuales ya se cumplió con todos los requisitos esenciales para poder publicarlas y sacarlas a concurso. • Suspendidas: Son todas las bases que se inicio su registro y la carga de la documentación necesaria pero por alguna razón se • Consulta bases por medio del NOG: Ir a menú “Comprador Hijo”. 6. 13. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “Consultar por NOG”. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “Consultar Todos”.1. • Publicadas: son las bases que ya se convirtieron en un concurso publico y ya se estableció una fecha limite para recibir ofertas. • Definición de Estados: • Registradas: son las Bases que inicio su preparación pero aun no se ha cumplido los 3 pasos primordiales para que cambie al estado siguiente.
luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Crear”. • Ingresar el código del usuario y la contraseña de acceso. Concursos en evaluación: en este apartado se podrán observara el total de concursos en este estado distribuidos en los que tienen listado pendiente la publicación del acta de apertura o el listado de oferentes en la opción respectiva para este tipo de documentos. 4. • Ir a la sección “autenticarse” ubicada en la página inicial. en el cual se podrán observar 4 bloques principales los cuales son: Bases: en este apartado muestra el total de bases ingresadas distribuidas en cada uno de los estatus en los que se pueden encontrar.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
1. ingrese una nueva contraseña y confírmela. 2. • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego presionar el botón siguiente “PUBLICAR CONCURSO” para realizar el registro de la nueva publicación de tipo sin concurso. Inconformidades: en esta apartado se muestra el total de inconformidades que esta bajo el estado de análisis. Concursos Vigentes: en este apartado se muestra el total de concursos vigentes y cuantos de estos tienen en pendiente la publicación de la respuesta a preguntas hechas sobre el concurso o NOG. luego “Compras Sin Concurso” y dar clic sobre “Publicar compra sin concurso”. luego presionar el botón siguiente “CREAR UNIDAD” para realizar el registro de la nueva unidad Compradora. Autenticación del usuario. • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. los que ha permanecido en este estado por mas de 5 días derivado de que si en las bases del concurso no establece el tiempo para adjudicar la ley establece que para esta fase el plazo de 5 días según articulo 12 del Acuerdo Gubernativo 1056-92. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. éste le pedirá automáticamente el cambio de su • Contraseña. • Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. Publicaciones sin Concurso de forma Manual. • La primera vez que ingrese al sistema.
3. lo que indica que las mismas no se han contestado. lo único que cambia es la contraseña de acceso. Modificar datos de unidad compradora de su propia entidad. por favor. • Ir al menú “Comprador Hijo”. Escritorio • • • • El sistema muestra el escritorio de usuario autenticado. • Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. NOTA IMPORTANTE: El usuario sigue siendo el mismo.
luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “CREAR” Hacer la declaración de que el producto. Etc. (Nuevo procedimiento para elaborar bases de concursos)
Paso No. ingresar el numero de expediente y Darle “Consultar” • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. •
Categoría: indicar la categoría a la que pertenece el producto o servicio. 3. en el caso de las entidades que no pertenecen al Sector Público el sistema antes de ingresar la información del formulario solicitará lo siguiente: ¿El concurso que se publicará se sujeta por otras disposiciones (Acuerdo. 6. Modificar Publicaciones sin Concurso de forma Manual.) a la Ley de Contrataciones del Estado?. 1 “Datos Generales (modalidad. tipo)”
• • • Ir al menú “Comprador Hijo”. descripción. • Ir al menú “Comprador Hijo”. Ley del Impuesto al Valor Agregado ya que las validaciones de fechas de apertura y montos al momento de adjudicar el sistema toma en cuenta la modalidad bajo la cual fue creado el concurso para validar esa clase de características de la modalidad. Tipo de Concurso: se define el tipo de producto de acuerdo a los tipos según la resolución 30-2009 normas de uso del sistema en su artículo 8. Debe existir para el NOG por lo menos una ampliación del plazo para recibir ofertas a raíz de que hubo ausencia de ofertas en su fecha de recepción original. dando le Clic en el botón “Crear Bases” Modalidad del concurso: de Compra a utilizar. según lo establecido en el articulo 10 del Decreto 27-92.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
5. luego “Compras Sin Concurso” y dar clic sobre “Modificar estatus de publicación”.
. categoría. Convenio. en caso negativo el sistema automáticamente le podrá como la modalidad de compra la denominada: No sujeto a la Ley de Contrataciones. luego presionar el botón siguiente “Modificar” para realizar el registro de la nueva publicación de tipo sin concurso. para lo cual el NOG descrito deberá cumplir con las siguientes características: 1. el sistema solicita el NOG que dio origen a la publicación y aplicación de este tipo de modalidad según lo establecido en el Articulo 32 de la LCE. El NOG debe pertenecer al la Entidad.
Nota Importante: en la caso de seleccionarse la Modalidad denominada: Compra Directa por ausencia de ofertas. 2. El estado del NOG debe ser “FINALIZADO DESIERTO” Observación: Para determinar la modalidad de compra se debe tomar en cuenta que el monto estimado debe incluir el IVA. bien. en caso afirmativo este concurso en particular se regirá por lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. Descripción de las bases: en este apartado se debe describir de una forma breve el objeto de la compra o servicio. Crear Bases de Concurso. suministro o servicio a comprar o contratar no se encuentra en el catalogo de contrato.
suministros os servicios a
Inicialmente el estatus de este Paso es Pendiente lo que indica que este paso no se a cumplido en la preparación de bases.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Moneda de la oferta. Repetir este proceso para cualquier tipo de producto a copiar de otras bases. Paso “C”: Describir el nuevo nombre de este producto Presionar el botón “Copiar Tipo de Producto” para copiar ese producto a las bases que estamos preparando.
Crear Tipo de Producto • • Al seleccionar esta opción desplegara un formulario en el cual debemos de configurar determinada información sobre el tipo de producto crear: Número: este parámetro lo genera automáticamente el sistema y es un correlativo de número de productos incluidos en las bases. para ingresar al esta opción se debe de presionar el acceso donde dice “MODIFICAR”. ingresando con el usuario del perfil correspondiente. Tipo de oferta: en este opción se podrá parametrizar el tipo de oferta que se desea recibir por parte del proveedor: Solo papel: indica al proveedor que las ofertas se recibirán únicamente en forma escrita. la cual desplegara un el las siguientes dos opciones: “COPIAR TIPO DE PRODUCTO” Y “CREAR
Copiar Tipo de Producto (únicamente para NOG de bases de mi propia entidad) • • • • • • Paso “A”: el sistema solicitara el NOG de las bases de las cuales deséanos copiar algún producto. con el Estatus de “REGISTRADA”
Paso No. En este campo se parametriza la moneda en la que deseamos que el proveedor nos oferte. Fianzas: en esta apartado deberá ingresar y configurar el porcentaje de cada una de las fianzas de acuerdo a los porcentajes establecidos para cada modalidad de compra regulada en los Artículos 64 y 65 de la Ley de Contrataciones de Estado. Luego podrá modificar la información del tipo de producto que copiamos que no aplique para este nuevo requerimiento de la preparación de bases. Solo Electrónicas: indica al proveedor que su oferta la debe de presentar a través del portal de Guatecompras. 2 “Tipos de Productos” (registro de los bienes. Decreto 57-92 Con NIT: indicar que el tipo de proveedor que puede participar en el concurso parámetro que pedirá únicamente para la modalidad de Compra Directa por concurso Competitivo. Luego Presionar el botón de “CREAR” el cual creara la cabecera de las bases con los datos generales de las mismas.
. Paso “B”: el sistema desplegara la lista de los productos de estas bases. para lo cual debemos seleccionar el nombre del tipo de producto a copiar.
de tipo de productos que se solicitaran en las bases. Renglón: en este parámetro deberá indicar el renglón presupuestario bajo el cual se compra el tipo de producto.
Información a configurar en el formulario • Comentario: en este parámetro deber registrar una breve descripción del documento que anexara a las bases.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores • • • • • • Nombre: parámetro en el que deberá describir de una forma breve el producto a crear (Ejeplo: Computadora Personal. Luego de llenar la información del formulario debe presionar el botón “CREAR TIPO DE PRODUCTO” para crear el producto en estas bases que se están preparando. 3 “Anexos” • • Inicialmente el estado de esta opción se encuentra en estado de “PENDIENTE” para todas las modalidades a excepción de la de Compra Directa derivado de que esta modalidad los anexos son de uso opcional. Papel Bond. el listado de los tipos de archivos lo generara -9-
. Cantidad: Parámetro en el que se indica el numero solicitado de productos. ( Para el caso de bases relacionadas a obras o requerimientos que por su naturaleza esta información no aplica se deberá consignar en esta casilla el texto “NO APLICA”) Precio Tipo de Llenado: en este parámetro se deberá indicar la forma en la cual deberá el proveedor expresar el precio del tipo de producto ofertado.) Características Solicitadas: parámetro que servirá para d escribir todas las características con las que deseamos que oferten el tipo de producto a crear.
Paso No. Impresora. Repetir este proceso para la cantidad de veces de acuerdo al No. el sistema a manera de apoyo muestra la lista de valores de acuerdo a la categoría que se selecciono en la creación de la registrada en el Paso 1 cabecera de las bases que se están preparando Marca Tipo de Llenado en este parámetro se deberá indicar la forma en la cual desea el requirente que el proveedor se describa la marca del producto que esta ofreciendo. etc.. • Tipo de Anexo: en este parámetro deberá seleccionar el tipo de archivos a anexar a las bases. Característica 1.10: (Opcional) en estos parámetros la entidad compradora podrá definir hasta un máximo de 10 características por tipo de producto creado en las cuales de una forma mas detallada definirán características especificas que deseen que el proveedor les indique de una manera mas especifica sobre el producto a solicitar. Indique si se aceptan ofertas parciales: parámetro en el que se indicara al proveedor si se aceptaran que nos oferte únicamente la cantidad de unidades solicitado en este producto o si nos va poder oferta Unidad de Medida: en este parámetro deberá indicar la unidad de medida en la que desea que el proveedor le oferte para este tipo producto. Al ingresar a esta opción el sistema el sistema le presentara el formulario que le permitirá efectuar la carga de cada uno de los anexos necesarios de acuerdo a la modalidad registrada en el Paso No 1 de la preparación de bases.
23 y 39 LCE) Bases. especificaciones generales o términos de referencia (Art. 21 LCE y 6 Reglamento de LCE) Examen de aspectos jurídicos (Art. 18 LCE) Dictamen técnico (Art. 21 y 40 LCE) Estudios. 43 LCE)
Solicitud o requerimiento de bien. servicio o suministro (Art.10 -
. Luego de llenar todo el formulario para anexar lo archivos en esta acción se deberá presionar el botón de “Agregar Anexos” acción que cambiara el estado del este paso en el apartado de Preparación de Bases a estado de “Listo”
Tipo de anexo (Art. Seleccione el Documento: en este apartado el usuario deberá presionar el botón de “Examinar” para indicar la ruta o le lugar donde se encuentra electrónicamente el archivo a anexar en esta acción. Incluir el Documento Seleccionado: luego de registrar el lugar o la ruta donde se encuentra el archivo a anexar se deber presionar le Botón “Incluir Documento Seleccionado” para anexarlos al recuadro que se encuentra en la parte inferior. 19 numeral 14 LCE)
. LICITACION
Solicitud o requerimiento de bien. 21 LCE y 6 Reglamento de LCE) Resolución de aprobación de bases (Art.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores automáticamente el sistema de acuerdo a la modalidad registrada en el Paso No. diseños o planos (Art. 19 numeral 14 LCE) Proyecto de contrato (Art. servicio o suministro (Art. 1 LCE) Oficio de invitación Bases. 1 LCE) Anuncio. convocatoria o invitación (Art. en el cual se muestran el nombre de todos loar archivos que se anexar con esta acción. 18 LCE) Modelo de oferta (formulario) (Art. especificaciones generales o términos de referencia Modelo de oferta (formulario)
Modalidad: COTIZACIÓN. de la preparación de bases.
• Ir al menú “Comprador Hijo”. • Paso 1: Ingresar el No de Inhabilitación y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seguir las instrucciones del formulario y presionar el botón respectivo para realizar o efectuar la acción. • Paso 1: Ingresar el NIT del proveedor a inhabilitar y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seleccionar el motivo por el cual se inhabilitara el proveedor posterior a llevar un proceso administrativo que haya dictaminado la inhabilitación del mismo en el portal. especificaciones generales o términos de referencia Dictamen técnico Examen de aspectos jurídicos Resolución de aprobación de bases o justificación de compra (Art. 21 y 40 LCE) Estudios. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “Crear Inhabilitación”. 8. Modificar Inhabilitación a Proveedor: • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Ir al menú “Comprador Hijo”.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Tipo de anexo (Art. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “Modificar Inhabilitación”. 44 y 45 LCE)
Solicitud o requerimiento de bien. • Paso 4: y posteriores: estos pasos den formulario serna desplegados de acuerdo al motivo que se haya seleccionado en el Paso 2: 9. convocatoria o invitación Bases. 1 LCE) Anuncio. • Paso 1: Actualizar la información que vario dentro del formulario que el sistema muestra y presionar el botón “Modificar Datos” para efectuar la acción. Agregar Cometario o documento a una inhabilitación. luego a “Inconformidades” y dar clic sobre “Responder/Comentar Inconformidad”. • Paso 3: en este parámetro deberá describir el hecho que provoca la inhabilitación. Modificar Datos propios de mi usuario • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Paso 1: Ingresar el No de Inhabilitación y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seguir las instrucciones del formulario y presionar el botón respectivo para realizar o efectuar la acción. • Ingresar el numero de inconformidad a responder (ejemplo A222) seguir las indicaciones del formulario y luego presionar el botón siguiente “ENVIAR RESPUESTA O COMENTARIO” publicar la respuesta o comentario. servicio o suministro (Art. Responder Inconformidades recibidas de su propia entidad. 10. Crear Inhabilitación a Proveedor: • Ir al menú “Comprador Hijo”. diseños o planos Documentos de respaldo Modelo de oferta (formulario) Proyecto de contrato
. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “agregar Comentario/Documento”. 11.11 -
. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Modificar Datos Propios”.
luego a “usuarios” y dar clic sobre “Consultar Historial de Acciones”. • Ir al menú “Comprador Hijo”. 13. • Seleccionar el estatus de los usuarios a listar y presionar le botón “Consultar” para generar el listado de todos los usuarios que se encuentra bajo el estatus seleccionado 15. • Paso 2: Seleccionar el tipo de acción a Consultar. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Listar Usuarios”. • Actualizar la información dentro del formulario que el sistema muestra y presionar el botón “Cambia Contraseña” para efectuar el cambio de contraseña. • Ir al menú “Comprador Hijo”. Inhabilitar Usuarios de mi entidad • Ir al menú “Comprador Hijo”.12 -
. Listar Usuarios de la Entidad • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Paso 3: Ingresar el Rango de fecha sobre la cual se desea filtra la búsqueda de las acciones realizadas por el usuario seleccionado en el Paso 1.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
12 Cambiar contraseña propia. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Cambiar Contraseña Propia”. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Inhabilitar Usuarios”. • Paso 1: Seleccionar el usuario sobre el que desea verificar el listado de acciones efectuadas en el sistema. Consultar Historial de Acciones efectuadas por los usuarios de la entidad. • Seleccionar del Listado el usuario a inhabilitar y verificar la información del usuario y una vez revisada la información presionar el botón “Inhabilitar usuario” para efectuar la acción.
2. ingrese una nueva contraseña y confírmela.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
1. • Ir a la sección “autenticarse” ubicada en la página inicial.
. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “CONSULTAR TODAS” • El sistema desplegar un reporte de todas las bases ordenadas por año de creación y estatus en el que se encuentran. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario.
3. Concursos Vigentes: en este apartado se muestra el total de concursos vigentes y cuantos de estos tienen en pendiente la publicación de la respuesta a preguntas hechas sobre el concurso o NOG. Consular Bases por NOG: • Ir al menú “Comprador Hijo”. en el cual se podrán observar 4 bloques principales los cuales son: Bases: en este apartado muestra el total de bases ingresadas distribuidas en cada uno de los estatus en los que se pueden encontrar. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “CONSULTAR POR NOG” • El sistema solicitara el NOG de las bases que se desean consultar. • Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. Consultando bases en sus diferentes estados: • Ir al menú “Comprador Hijo”. lo único que cambia es la contraseña de acceso. 5.. Concursos en evaluación: en este apartado se podrán observara el total de concursos en este estado distribuidos en los que tienen listado pendiente la publicación del acta de apertura o el listado de oferentes en la opción respectiva para este tipo de documentos. por favor. Modificar Datos de mi Unidad Compradora: • Ir al menú “Comprador Hijo”. los que ha permanecido en este estado por mas de 5 días derivado de que si en las bases del concurso no establece el tiempo para adjudicar la ley establece que para esta fase el plazo de 5 días según articulo 12 del Acuerdo Gubernativo 1056-92. NOTA IMPORTANTE: El usuario sigue siendo el mismo. éste le pedirá automáticamente el cambio de su • Contraseña. • Ingresar el código del usuario y la contraseña de acceso. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Autenticación del usuario. luego de ingresar el NOG presione el botón “CONSULTAR” para ver toda la información del las bases consultadas. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Modificar Datos”. • Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”.13 -
. luego presionar el botón “MODIFICAR” para realizar el cambio de información de la unida de Compradora seleccionada 4. Escritorio • • • • El sistema muestra el escritorio de usuario autenticado. • La primera vez que ingrese al sistema.
• Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
• Verificar cada una de los posos del bloque “Preparación de Bases” para asegurarse de que toda la información registrada por el usuario “Comprador Hijo Operador” fue registrada de la manera correcta. 10. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “Crear Inhabilitación”.
. luego “Compras Sin Concurso” y dar clic sobre “Publicar compra sin concurso”.14 -
. ingresar el numero de expediente y Darle “Consultar” • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. Modificar Publicaciones sin Concurso de forma Manual. • Ir al menú “Comprador Hijo”. Publicaciones sin Concurso de forma Manual. luego “Compras Sin Concurso” y dar clic sobre “Modificar estatus de publicación”. • Ingresar el numero de inconformidad a responder (ejemplo A222) seguir las indicaciones del formulario y luego presionar el botón siguiente “ENVIAR RESPUESTA O COMENTARIO” publicar la respuesta o comentario. Publicar Concurso de Bases previamente Creadas: • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Luego de hacer las validaciones correspondientes para hacer la publicación. luego presionar el botón siguiente “PUBLICAR CONCURSO” para realizar el registro de la nueva publicación de tipo sin concurso. Crear Inhabilitación a Proveedor: • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego presionar el botón siguiente “Modificar” para realizar el registro de la nueva publicación de tipo sin concurso. Responder Inconformidades recibidas de su propia entidad. • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Verificar cada una de los posos del bloque “Preparación de Bases” para asegurarse de que toda la información registrada por el usuario “Comprador Hijo Operador” fue registrada de la manera correcta. luego a “Inconformidades” y dar clic sobre “Responder/Comentar Inconformidad”. • Seguidamente el sistema le presentara el formulario donde deberá consignar la fecha límite y hora limite para que los interesados presenten sus ofertas. 8. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “CONSULTAR POR NOG” • El sistema solicitara el NOG de las bases que se desean consultar. presione el acceso “Publicar Concurso” que aparece en el apartado b “publicaciones de concurso”. • Paso 3: en este parámetro deberá describir el hecho que provoca la inhabilitación. • Paso 1: Ingresar el NIT del proveedor a inhabilitar y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seleccionar el motivo por el cual se inhabilitara el proveedor posterior a llevar un proceso administrativo que haya dictaminado la inhabilitación del mismo en el portal. • Si esta seguro de la información a registrar deberá presionar enlace siguiente: “Si esta seguro Por favor presione aquí”.
6. • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego de ingresar el NOG presione el botón “CONSULTAR” para ver toda la información del las bases consultadas. 9. Para efectuar la publicación de estas bases 7. para poder convertir estas bases en concurso público competitivo.
luego a “usuarios” y dar clic sobre “Modificar Datos Propios”. Modificar Inhabilitación a Proveedor: • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Paso 1: Actualizar la información que vario dentro del formulario que el sistema muestra y presionar el botón “Modificar Datos” para efectuar la acción. • Seleccionar el estatus de los usuarios a listar y presionar le botón “Consultar” para generar el listado de todos los usuarios que se encuentra bajo el estatus seleccionado 17. • Seleccionar del Listado el usuario a inhabilitar y verificar la información del usuario y una vez revisada la información presionar el botón “Inhabilitar usuario” para efectuar la acción.15 -
. Modificar Datos propios de mi usuario • Ir al menú “Comprador Hijo”. Agregar Cometario o documento a una inhabilitación. • Ir al menú “Comprador Hijo”. 13. • Paso 1: Ingresar el No de Inhabilitación y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seguir las instrucciones del formulario y presionar el botón respectivo para realizar o efectuar la acción. • Actualizar la información dentro del formulario que el sistema muestra y presionar el botón “Cambia Contraseña” para efectuar el cambio de contraseña. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Listar Usuarios”. • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “agregar Comentario/Documento”. Listar Usuarios de la Entidad • Ir al menú “Comprador Hijo”. 16. • Paso 2: Seleccionar el tipo de acción a Consultar. Cambiar contraseña propia. Consultar Historial de Acciones efectuadas por los usuarios de la entidad. 12. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Consultar Historial de Acciones”.
. Inhabilitar Usuarios de mi entidad • Ir al menú “Comprador Hijo”.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
11. • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Paso 1: Seleccionar el usuario sobre el que desea verificar el listado de acciones efectuadas en el sistema. 14. • Paso 3: Ingresar el Rango de fecha sobre la cual se desea filtra la búsqueda de las acciones realizadas por el usuario seleccionado en el Paso 1. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Cambiar Contraseña Propia”. 15. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Inhabilitar Usuarios”. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “Modificar Inhabilitación”. • Paso 1: Ingresar el No de Inhabilitación y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seguir las instrucciones del formulario y presionar el botón respectivo para realizar o efectuar la acción.
Para poder modificar tipos de productos es necesario modificar como mediante el documento de respaldo correspondiente los datos secundarios del concurso de acuerdo a lo establecido en el artículo 19bis y 39bis. Indique si se aceptan ofertas parciales: parámetro en el que se indicara al proveedor si se aceptaran que nos oferte únicamente la cantidad de unidades solicitado en este producto o si nos va poder oferta Unidad de Medida: en este parámetro deberá indicar la unidad de medida en la que desea que el proveedor le oferte para este tipo producto. Papel Bond.10: en estos parámetros la entidad compradora podrá definir hasta un máximo de 10 características por tipo de producto creado en las cuales de una forma mas detallada definirán características especificas que deseen que el proveedor les indique de una manera mas especifica sobre el producto a solicitar.
01. Cantidad: Parámetro en el que se indica el numero solicitado de productos. Modificar Datos Secundarios: 02.. el sistema ya le permitirá hacer las modificaciones correspondientes y le presentara el listado de tipos de productos creados en este concurso para lo cual debe presionar el botón modificar asociado al tipo de producto del cual se efectuaran modificaciones y cambie la información que varia en el formulario que el sistema le muestra de la manera siguiente: Características a modificar según el documento de respaldo:
Nombre: parámetro en el que deberá describir de una forma breve el producto a crear (Ejemplo: Computadora Personal. etc. Característica 1. Impresora. ( Para el caso de bases relacionadas a obras o requerimientos que por su naturaleza esta información no aplica se deberá consignar en esta casilla el texto “NO APLICA”) Precio Tipo de Llenado: en este parámetro se deberá indicar la forma en la cual deberá el proveedor expresar el precio del tipo de producto ofertado.) Características Solicitadas: parámetro que servirá para d escribir todas las características con las que deseamos que oferten el tipo de producto a crear. Modificar Tipos de Producto. si los datos secundarios fueron modificados de con autorización según el documento de respaldo cargado en la acción respectiva.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
“Usuario comprador hijo” perfil “OPERADOR DE BASES” y “AUTORIZADOR DE BASES” operando sobre bases que se prepararon y se convirtieron en Concurso publico.16 -
. el sistema a manera de apoyo muestra la lista de valores de acuerdo a la categoría que se selecciono en la creación de la registrada en el Paso 1 cabecera de las bases que se están preparando Marca Tipo de Llenado en este parámetro se deberá indicar la forma en la cual desea el requirente que el proveedor se describa la marca del producto que esta ofreciendo. Renglón: en este parámetro deberá indicar el renglón presupuestario bajo el cual se compra el tipo de producto.
articulo 9 literal”D”. • • • • •
(Resolución 30-2009.17 -
. Documentos que deberá cargar con esta opción:
1. Oficios de Solicitud y autorización de prorroga para adjudicar. Aclaraciones solicitadas por la Junta sobre las ofertas Presentadas
(Articulo9 literal “H” Resolución 30-2009). Improbación o de presidir. Publicar otros Documentos • Ir a menú “Comprador Hijo”. Elija la opción “Revisar Preguntas”.
05. Oficio de remisión de Contratos al Registro de la Contraloría. 5. dando un clic sobre ella. • • • • •
Ir a menú “Comprador Hijo”. Normas de uso del sistema Guatecompras)
03. Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. (Articulo 9 literal “J” Resolución 30-2009). 3. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. luego presionar el botón siguiente “AGREGAR DOCUMENTO” para realizar la publicación.. dando un clic sobre ella. 7. luego presionar el botón de generar el archivo de preguntas. de tipo de productos que se solicitaran en las bases. 2. • Ingresar el NOG del concurso. (Resolución 30-2009. Nota Importante: el listado de oferentes no publicarlo acá sino en la opción "publicar listado de oferentes" • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. Revisar Preguntas. Avisos Importantes sobre el concurso. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. 6.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores • • Luego de llenar la información del formulario debe presionar el botón “MODIFICAR TIPO DE PRODUCTO” para modificar los datos en el tipo producto en estas bases que se están modificando. articulo 9 literal “C”. luego presionar el botón de siguiente “PUBLICAR RESPUESTAS” para publicar las respuestas. Ingresar el NOG del concurso. Ingresar el NOG del concurso. • Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. Publicar Preguntas. Elija la opción “Publicar Respuestas”. Resolución de Impugnaciones (Revocatorias o reposiciones) (Articulo 9 literal “k” Resolución 30-2009). Normas de uso del sistema Guatecompras)
04. 8. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso.
Anuncios (Articulo 9 literal “A” Resolución 30-2009). Repetir este proceso para la cantidad de veces de acuerdo al No. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. • Elija la opción “Publicar otros Documentos”. Lista de Invitados (Articulo 9 literal “F” Resolución 30-2009). dando un clic sobre ella. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso.
luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. articulo 9 literal”I”. Finalizar Concurso (Resolución 30-2009. Ingresar opcionalmente TODOS los documentos que se adjuntarán a la adjudicación del concurso. Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. Ingresar el NOG del concurso. Para cada uno indicar los datos que se requieren. Normas de uso del sistema Guatecompras)
07. dando un clic sobre ella. “Finalizado anulado (prescindido)” este estado lo adquiere el concurso y el evento que dio vida esta publicación se anula o se va prescindir del mismo. Para cada uno seleccionar el documento desde la computadora local y luego oprimir el botón “Incluir documento seleccionado”. Ingresar los datos de TODOS los proveedores adjudicados. dando un clic sobre ella. Normas de uso del sistema Guatecompras)
06. dentro de los cuales están los siguientes: 1. según el articulo 54 BIS del Acuerdo gubernativo 1056-92. Observación: Queda bajo la responsabilidad de la autoridad superior el adjudicarle a un proveedor Inhabilitado en el sistema. 2. Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. Por último. articulo 9 literal”G”. • • • • • •
Ir a menú “Comprador Hijo”. Elegir la opción “Finalizar Concurso”. Ingresar el NOG del concurso. Exportar
Ir a menú “Menú de Comprador Hijo”. Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado
(Resolución 30-2009. oprimir el botón “Incluir al listado de proveedores adjudicados”.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
9. Elija la opción “Publicar Listado de Oferentes”. “Finalizado adjudicado”. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”.
10. Publicar Listado de Oferentes o Acta de Apertura • • • • • 08.
Ingresar opcionalmente el comentario.
. “Finalizado desierto” este estado lo adquiere el concurso toda vez que al concurso no se hubiese presentado ningún oferten o los que se presentaron no cumpliera con los requerimientos establecidos en las bases. presionar el botón “PUBLICAR FINALIZACION”. Otro tipo de documentos que se genere en el expediente físico no contemplados en las demás acciones definidas en el apartado de operaciones sobre concursos. Elegir el nuevo estatus que tendrá el concurso. Luego presionar el botón de siguiente “PUBLICAR LISTADO” para publicar el listado o el Acta de Apertura. Este estado lo adquiere el concurso una vez que la junta haya dictaminado adjudicarle a uno o mas proveedores de los oferentes que presentaron su ofertas. Para agregar la información de cada proveedor adjudicado. 3. Tomar en cuenta que existen dos posibles tipos de proveedor: Con NIT y Sin NIT (proveedores extranjeros). Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso.18 -
. Imprimir 09. Publicar Contrato (Resolución 30-2009.
• Dar clic al enlace “Cerrar sesión” en la esquina superior derecha de la pantalla. Elija la opción “Modificar Concurso”. Cerrar sesión.
. Ingresar el NOG del concurso. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario.
(Articulo 9 literal “k” Resolución 30-2009). Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. luego presionar el botón siguiente “MODIFICAR CONCURSO” para realizar la publicación.
Ir a menú “Comprador Hijo”. Elegir la opción “Publicar Contrato”. Ingresar el NOG del concurso. Publicación de Resoluciones de Recurso. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso.19 -
• • • • • Ir a menú Comprador Hijo”.
(Articulo 9 literal “k” Resolución 30-2009). Elegir la opción “Publicación de resoluciones sobre recursos”. dando un clic sobre ella. Nota Importante: permite modificar la fecha límite para recibir ofertas y el estatus Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. (Concursos publicados antes del
12. Ingresar el NOG del concurso. (Concursos
11. dando un clic sobre ella. Modificar un Concurso
Ir a menú “Comprador Hijo”. luego presionar el botón de siguiente “PUBLICAR RESOLUCION” para publicar el documento. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. luego presionar el botón de siguiente “PUBLICAR CONTRATO” para publicar el contrato. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. dando un clic sobre ella. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”.
13. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”.
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