Source: https://www.munisantanita.gob.pe/info/sistema-de-control-interno
Timestamp: 2020-08-03 23:48:47+00:00

Document:
Implementación de Sistemas de Control Interno - MDSA
Es un proceso técnico liderado por el títular y funcionarios, con la participación del personal de la MDSA. Consiste en establecer e implantar las políticas de control interno, a fin de crear un ambiente de control que garantice un adecuado uso y rendición de cuentas de los recursos del estado. Así como establecer las estrategias para minimizar los riesgos.
Las presentes normas regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la CGR, como ente técnico rector de dicho sistema. Asimismo, regula las obligaciones y responsabilidades del Titular y funcionarios de las entidades del Estado; así como a los órganos y personal.
Ley N° 27785 – “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, publicada el 23.JUL.2002
Ley N° 28396 – Ley que modifica el Art. 43° de la Ley N° 27785, publicada el 26.NOV.2004
Ley N° 28422 – Ley que modifica el Art. 22° de la Ley N° 27785, publicada el 17.DIC.2004
Ley N° 28716 - “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado”, publicada el 18.ABR.2006
Decreto de Urgencia N° 067-2009 - “modifica el Art. 10° de la Ley N° 28716”, publicado el 23.JUN.2009
Directiva N° 002-2004-CG-SGE "Normas para la atención de Solicitudes de Acciones de Control por parte de entidades sujetos al ámbito del Sistema Nacional de Control ante la Controlaría General de la República"
Resolución de Contraloría N° 457-2016-CG Lineamientos de política para el Planeamiento de Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control: Período 2017-2019.
Constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa. Son aplicables a las entidades del Estado de conformidad a lo establecido por la Ley N° 28716. Agrupan 5 componentes:
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG - “Normas de Control Interno para las Entidades del Estado”, publicada el 03.NOV.2006
Fe de erratas de la RC N° 320-2006-CG, publicada el 16 de Nov, 2006
Directiva Principios y Valores Que Rigen La Conducta Ética Laboral Del Personal De La Municipalidad Distrital De Santa Anita
Resolución de Contraloría N° 490-2017-CG
Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG "Guia para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"
Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"
Comité para Implementación del Sistema de Control Interno
La Contraloría General de la República aprueba la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado"; como documento orientador, para la gestión pública y control gubernamental.
Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG - “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”, publicada el 30.OCT.2008
Acta de reunión del 11 de Julio
Acta de reunión del 29 de Mayo
Acta de reunión del 19 de Febrero
Capacitación de criterios de programación para las actividades, productos y programas presupuestales
Acta de compromiso individual para la implementación del sistema de control interno en la municipalidad de santa anita
Acta de la sexta reunión del comité de control interno de la municipalidad distrital de santa anita
Acta de la quinta reunión del comité de control interno de la municipalidad distrital de santa anita
Acta de la cuarta reunión del comité de control interno de la municipalidad distrital de santa anita
Acta de la tercera reunión del comité de control interno de la municipalidad distrital de santa anita
Acta de la segunda reunión del comité de control interno de la municipalidad distrital de santa anita
Acta de la primera reunión del comité de control interno de la municipalidad distrital de santa anita
Informe de evaluación de la implementación del sistema de control interno en la municipalidad distrital de santa anita
Informe de diagnostico de control interno en el proceso de contratación pública
Lista de asistencia a la capacitación "Sistema de control interno"
Acta de instalación del comité de control interno de la municipalidad distrital de santa anita
Acta de compromiso para la implementació del sistema de control interno en la municipalidad distrital de santa anita
Comite de control interno de la municipalidad distrital de santa anita
Acta de reunió N° 01 del comité de control interno
Acta de reunión N° 01 del comité de control interno
Acta de reunión N° 03 del comité de control interno
Acta de reunión N° 02 del comité de control interno
Diagnostico del sistema de control interno - MDSA
Acta N° 13 de reunión
Acta N° 12 de reunión
Acta N° 11 de reunión
Acta N° 10 de reunión
Acta N° 09 de reunión
Acta N° 08 de reunión
Acta N° 07 de reunión
Acta N° 06 de reunión
Acta N° 05 de reunión
Acta N° 04 de reunión
Acta N° 03 de reunión
Acta N° 02 del comité para la implementación del sistema de control interno
Acta N° 01 del comité de control interno
Resolución de gerencia general 00113
Acta de reunión N° 001
Resolución de gerencia general N° 164
Resolución de alcaldía N° 184
Acta de compromiso para la implementación del control interno acta N° 001
Resolución de gerencia general N° 00141-2015 (constituir el comité de riesgos)
Acta de Reunión N° 01 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
Acta de Reunión N° 02 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
Acta de Reunión N° 03 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
Acta de Reunión N° 04 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
Acta de Reunión N° 05 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
Acta de Reunión N° 06 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
Acta de Reunión N° 07 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
Acta de Reunión N° 08 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
Acta de Reunión N° 09 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
Acta de Reunión N° 10 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
Acta de Reunión N° 11 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
Acta de Reunión N° 12 del Comité Evaluación de Riesgos Control Interno - 2015
INFORME N° 01 Evaluación del estado de sensibilización respecto de los objetivos de las unidades orgánicas
INFORME N° 02 Identificación de riesgos de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Santa Anita
INFORME N° 03 Evaluación de Riesgos de Control Interno de las Unidades Orgánicas
INFORME N° 04 Respuesta a los riesgos de alta exposición identificados en las unidades orgánicas de la Municipalidad distrital de Santa Anita

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

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