Source: http://docplayer.es/2802374-12-1-presupuesto-de-gastos-y-dotaciones-del-imserso.html
Timestamp: 2016-10-22 16:24:03+00:00

Document:
⭐12.1. PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES DEL IMSERSO
Download "12.1. PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES DEL IMSERSO"
José Mendoza Naranjo
1 2 12.1. PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES DEL IMSERSO El Presupuesto del Imserso para el Ejercicio 2014 se financia íntegramente por Presupuestos del Estado, Remanentes de Tesorería y por los Ingresos que se espera obtener de los servicios prestados por la Entidad. El cuadro financiero es el siguiente: FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO 2014 (miles de euros) FUENTES DE FINANCIACIÓN IMPORTE POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO ,09 Para Pensiones no Contributivas ,07 Para Prestaciones Lismi ,70 Para Programas Dependencia ,74 Para Programas y Centros de Servicios Sociales ,58 POR INGRESOS ,00 POR REMANENTES DE TESORERÍA ,18 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,27 POR PRESUPUESTOS DEL ESTADO 6.125,00 Para Programas Dependencia 4.479,00 Para Programas y Centros de Servicios Sociales 1.646,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.125,00 OTROS INGRESOS FINANCIERSO 1.155,01 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.155,01 TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN ,28 FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMSERSO Imserso3 FINANCIACIÓN DE OPERACIONES CORRIENTES (99,80%s/total) PROGRAMAS SECTORIALES La estructura inicial por Programas del Presupuesto en el año 2014, es la siguiente: PRESUPUESTO INICIAL DEL IMSERSO POR PROGRAMAS EJERCICIO 2014 (miles de euros) PROGRAMAS CRÉDITOS % S/TOTAL Pensiones no contributivas ,99 62, Prestaciones económicas, recuperadoras y accesibilidad universal ,49 1, Envejecimiento activo y prevención de la dependencia ,37 3, Autonomía Personal y atención a la dependencia ,24 31, Dirección y Servicios Generales ,19 0,82 TOTAL ,28 100,00 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INICIAL 2014 POR PROGRAMAS SECTORIALES 202 Imserso4 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS. PRESUPUESTOFINAL POR CAPÍTULOS EJERCICIO 2014 (en miles de euros) CAPÍTULOS CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES DE CRÉDITO NO DISPONIBILIDAD CRÉDITOS DEFINITIVOS CAPÍTULO 1. Gastos de Personal CAPÍTULO 2. Gastos en bienes corrientes y servicios CAPÍTULO 3. Gastos Financieros CAPÍTULO 4. Transferencias corrientes ,86 21, , , , ,02 250,00 250, , , ,25 CAPÍTULO 6. Inversiones reales 6.125,00 12, ,90 CAPÍTULO 8. Activos Financieros 1.155, ,01 TOTAL , ,13 12, ,31 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2014 POR CAPÍTULOS 203 Imserso5 12.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Sobre los créditos iniciales de 2014, ,28 miles de euros, se han producido modificaciones que, en su conjunto suponen una variación al alza de ,13 miles de euros El importe total de obligaciones contraídas asciende a ,74 miles de euros, lo que supone una ejecución del 99,10% sobre el presupuesto final. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EJERCICIO 2014 (miles de euros) PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS PRESTACIONES ECONÓMICAS, REC. Y ACC. UNIVERSAL ENVEJECIMIEN TO ACTIVO Y PREV. DE LA DEPENDENCIA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES TOTAL Créditos iniciales Modificación de créditos No disponibilidad Créditos definitivos , , , , , , , , ,36 187, ,13 12, , , , , , ,31 Disposiciones , , , , , ,65 Obligaciones , , , , , ,74 % Disposic. s/ Créd. Def. % Obligac. s/ Créd.Def. 99,77 94,96 98,84 99,01 83,40 99,29 99,77 93,98 94,23 98,95 82,56 99,10 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS 204 Imserso6 EJECUCIÓN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS EJERCICIO 2014 (en miles de euros) Programa Créditos Iniciales Modificaciones de crédito No disponibilidad Créditos Definitivos Disposiciones Obligaciones Reconocidas % Dispos. /Créditos Definit. % Oblig. Rec. / Créditos Definit. CAPÍTULO 1 Gastos de Personal ,86 21, , , ,21 95,86 95,83 CAPÍTULO 2 Gastos en bienes corrientes y servicios , , , , ,86 92,89 88,67 CAPÍTULO 3 Gastos Financieros 250,00 250,00 19,99 19,99 8,00 8,00 CAPÍTULO 4 Transferencias Corrientes , , , , ,08 99,69 99,69 CAPÍTULO 6 Inversiones reales 6.125,00 12, , , ,00 95,07 94,70 CAPÍTULO 7 Transferencias de Capital CAPÍTULO 8 Activos Financieros 1.155, ,01 621,60 621,60 53,82 53,82 TOTAL , ,13 12, , , ,74 99,29 99, Imserso7 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2014 POR CAPÍTULOS EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN PRESUPUESTO Inicial , , ,28 Modificaciones , , ,13 No disponibilidad 1.500,00 75, TOTAL , , ,31 EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES (MILES DE ) 206 Imserso8 EJECUCIÓN Pensiones no contributivas , , , Prestaciones económicas, recuperadoras y accesib. universal Envejecimiento activo y prevención de la dependencia , , , , , , Autonomía Personal y , , ,48 atención a la dependencia Dirección y Servicios Generales , , ,27 TOTAL , , ,74 EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS (MILES DE ) 12.4 GESTIÓN DE INVERSIONES A continuación se ofrece detalle de la gestión de las inversiones en 2014, con el presupuesto definitivo asignado a cada programa presupuestario, el importe de las disposiciones y las obligaciones reconocidas. 207 Imserso9 GESTIÓN DE INVERSIONES. AÑO 2014 PROGRAMA Prestaciones Económicas, Recuperadoras y Accesibilidad Universal Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia Autonomía Personal y Atención a la Dependencia Dirección y Servicios Generales DISPONIBLE COMPROMETIDO % C/D REALIZADO % R/D % R/C , ,58 95,82% ,58 95,82% 100,00% , ,19 97,61% ,19 97,61% 100,00% , ,08 95,17% ,09 94,65% 99,45% , ,54 88,00% ,54 88,00% 100,00% TOTAL , ,39 95,07% ,40 94,70% 99,61% DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO Imserso10 REALIZACIÓN DE PROYECTOS, OBRAS Y ADAPTACIONES. Obras finalizadas a 31/12/14 Obras de reforma y mejora del Centro Social de Mayores de Ceuta. Obras de ampliación de la sala de fisioterapia y otras mejoras del CRE de San Andrés de Rabanedo. Obras de Rehabilitación y Reparación del Patio Interior del Centro Base en Melilla. Obras de refuerzo estructural de las Plantas 3 y 4 del Centro de recursos para la dependencia de Melilla. Obras de reparación de tuberías en la instalación de fontanería del CRMF de Madrid. Obras en ejecución a 31/12/14 Obras de reforma y mejora del CRMF de San Fernando. Obras de reforma Integral del CAMF de Leganés. Obras de reforma del CAMF Alcuescar. Centro de día de Referencia Estatal para personas mayores dependientes «Ciudad de Soria» (Soria). Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas «Stephen Hawking» en Langreo (Asturias). Obras en adjudicación y pendientes de inicio a 31/12/14 Obras de reparación de humedades en escaleras y rampa de evacuación de emergencia, salón de actos y aulas del CAMF de Pozoblanco. Proyectos de obras aprobados a 31/12/2014 Obras de creación de espacios de Promoción de la Autonomía personal en el CEADAC. Obras de reforma de la enfermería y corrección de humedades en el CRE de San Andrés de Rabanedo. Proyectos en fase de elaboración a 31/12/2014 Obras de Reforma e implementación de medidas de eficiencia energética en el CRMF de Madrid. Obras de reforma de habitaciones e implementación de medidas de eficiencia energética en el CAMF de Guadalajara. Obras y equipamiento en centros en funcionamiento Se han realizado inversiones en las Direcciones Territoriales y los Centros en funcionamiento por importe de ,08 para atender a las necesidades de obras y equipamiento de los mismos. 209 Imserso11 Documentos relacionados
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2014 Tomo Más detalles Boletín Informativo de la Seguridad Social
Boletín Informativo de la Seguridad Social Gestión económica NOVIEMBRE - 2014 NIPO: 270-14 - 072-9 SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Boletin Más detalles PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013 MEMORIA DE ALCALDIA El Alcalde- Presidente que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por Más detalles ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA)
MEMORIA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA. Conforme a lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Más detalles NORMAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
NORMAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015. El Presupuesto de la Universidad de Huelva para 2015 está elaborado dentro del marco normativo establecido Más detalles JURISDICCION AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JURISDICCION 02 AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2013/2015 y el Presupuesto del año 2013 Jurisdicción: 2.0.0 Más detalles TRIBUNAL DE CUENTAS Nº 1.046
TRIBUNAL DE CUENTAS Nº 1.046 INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL, CREADO POR REAL DECRETO-LEY Más detalles Seguridad Social. Proyecto de presupuestos. Ejercicio GOBIERNO DE ESPAÑA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Proyecto de presupuestos Seguridad Social Ejercicio Más detalles PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
5 Programas de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, Más detalles PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 TEXTO VIGENTE a partir del 01-01-2015 Nuevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014 Al Más detalles PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 MEMORIA DE SECCIÓN
Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 MEMORIA DE SECCIÓN PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 SECCIÓN 14: TRANSPORTES, Más detalles Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Recursos Asignados al Ramo 12 Salud
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Recursos Asignados al Ramo 12 Salud notacefp / 007 / 2015 19 de febrero de 2015 Aspectos Relevantes El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Más detalles Cuenta General de la Comunidad Autónoma. de Castilla y León. Ejercicio 2009. Indice General
Cuenta General de la Comunidad Autónoma Ejercicio 2009 de Castilla y León TOMO 1 Cuenta General de las Entidades del Sector Público de la Comunidad Sujetas al Régimen de Contabilidad Pública Cuenta General Más detalles PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
TEXTO VIGENTE (a partir del 01-01-2014) Nuevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Más detalles Información financiera auditada correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2014
Información financiera auditada correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2014 Valencia, 22 de mayo de 2015 INFORMACIÓN FINANCIERA EJERCICIO 2014 VOUSSE CORP, S.A. 22 de mayo de Más detalles 02 SUBVENCIONES Y AYUDAS
REVISADO ENERO 2012 02 SUBVENCIONES Y AYUDAS En este apartado se exponen las subvenciones y ayudas que se convocan periódicamente para atender las necesidades de las personas con discapacidad por parte Más detalles TRIBUNAL DE CUENTAS Nº 975
TRIBUNAL DE CUENTAS Nº 975 INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, EJERCICIOS 2008 Y 2009 EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su función fiscalizadora, establecida Más detalles BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2015.
COMARCA DEL JILOCA BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2015. CAPÍTULO I NORMAS GENERALES De conformidad con lo dispuesto en los artículos 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Más detalles Secretaria Autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA El presupuesto de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua para 201 es de 2,81 millones de euros, lo Más detalles LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 1. EL SECTOR PÚBLICO 1.1. Introducción 1.2. La organización del sector público estatal 2. LA CONTABILIDAD PÚBLICA 3. LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 3.1. Introducción Más detalles MEMORIA. a) Autorizar y revocar de forma motivada la constitución y aprobar los estatutos y reglamentos de las Federaciones Deportivas Españolas.
MEMORIA 1. Organización y actividad El Consejo Superior de Deportes, está definido en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, como un Organismo Autónomo de carácter administrativo adscrito a 1 de Más detalles Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
0504 Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Ejercer la rectoría de las políticas públicas para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y el ejercicio Más detalles Nota sobre los Presupuestos Generales del Estado
Nota sobre los Presupuestos Generales del Estado Barcelona, 6 de octubre de 2014 Perspectivas Económicas A diferencia de otros años, el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Más detalles LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 31 de marzo de 2015
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Jefatura del Estado «BOE» núm. 309, de 26 de diciembre de 2013 Referencia: BOE-A-2013-13616 TEXTO CONSOLIDADO Última Más detalles NORMA FORAL 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 15 Diciembre)
"Última modificación normativa: 10/02/2015" NORMA FORAL 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 15 Diciembre) Hago saber que las Juntas Más detalles VI. MEMORIA ABREVIADA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA, (FEHR) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.
VI. MEMORIA ABREVIADA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA, (FEHR) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. 1.- Actividad de la empresa.- La Federación Española de Hostelería (en adelante FEHR), con CIF G28601300 Más detalles Tesorería General de la seguridad social. informe estadístico
Núm. 230 Lunes 22 de septiembre de 2014 Sec. III. Pág. 73680 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 9600 Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, Más detalles I. Principado de Asturias
núm. 85 de 11-iv-2014 1/14 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Presidencia Resolución de 4 de abril de 2014, de la Consejería de la Presidencia, por la que se aprueba el Plan Más detalles UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA CAPÍTULO I INFORMACIÓN INTRODUCTORIA Motivo del examen El examen especial al Ciclo Presupuestario del presupuesto ejecutado en el año Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: artículo 168
 Real Decreto 
 artículo 168
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución