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⭐PRESENTACION FACTURA ELECTRÓNICA
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María Josefa Núñez Fidalgo
1 PRESENTACION FACTURA ELECTRÓNICA2 Temario Introducción Concepto de Factura Electrónica Características de la Factura Electrónica Objetivo de la Factura Electrónica Obligaciones Beneficios. Reglamentación. Elementos de una factura electrónica Modelo operativo. Puntos a revisar en una Factura. Pasos para implementación. Implicaciones de implementar Factura Electrónica. Puntos de cuidado Programa Integral de Soporte3 Quién es AMECE? Organismo empresarial, establecido en 1986 bajo la iniciativa conjunta de la industria y el comercio, siendo su principal objetivo fungir como la entidad Nacional encargada de la administración y habilitación de los estándares globales de identificación y comunicación en las empresas mexicanas. AMECE es filial de un organismo mundial (GS1 International) que tiene mas de 100 filiales a nivel global (1 por país) y más de 1.2 millón de empresas afiliadas Habilita * Asesora * Capacita4 Qué es Factura Electrónica? Es la representación digital de un comprobante fiscal, que utiliza los estándares definidos por el SAT ( Anexo 20 ) en cuanto forma y contenido para contar con validez fiscal, garantizando la integridad, autenticidad y no repudio del documento. Válida fiscalmente. Mismas Características. Fiscalmente Opcional. La tecnología de firma digital permite en la actualidad que se intercambien documentos electrónicos con la plena confianza de los usuarios, acerca de la identidad de los emisores y la integridad de los datos que contienen.5 Esta forma de generar, resguardar, enviar y operar es extensible a otro tipo de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD). Nota de cargo Nota de crédito Factura Electrónica6 Características de Factura Electrónica Integridad: Garantiza que la información contenida queda protegida y no puede ser manipulada o modificada. Autenticidad: Permite verificar la identidad del emisor y el receptor del comprobante. No repudio: El emisor que selle digitalmente un Comprobante no podrá negar la generación del mismo.7 Objetivos de Factura Electrónica El objetivo principal de este esquema es otorgarle validez legal tributaria a la comprobación electrónica como medio de respaldo de las operaciones comerciales entre contribuyentes y reemplazar con ello los comprobantes de papel. La solución tecnológica debería estar al alcance del mayor número de contribuyentes posible sin importar su tamaño. Bajo estándares de encripción actuales las llaves tendrían una vida útil estimada de al menos 15 años (1024 bits).8 Obligaciones De los Emisores Reportar al SAT mensualmente información de los comprobantes fiscales digitales emitidos Conservar en medios electrónicos actualizados los CFD y tenerlos a disposición de las autoridades fiscales Proveer a la autoridad de una herramienta de consulta de la información de los CFD Expedir comprobantes fiscales digitales globales que amparen las operaciones efectuadas con el público en general (a través del RFC genérico XAXX ) De los Receptores Verificar ante el SAT los datos de los CFD recibidos. Conservar en medios electrónicos actualizados los CFD recibidos. Proveer a la autoridad una herramienta de consulta de la información de los CFD9 Beneficios de la Factura Electrónica Ahorro en Costos Productividad Cumplimiento Fiscal Papel. Bodegas. Tiempo. Mensajería. Gastos Administrativos. Etc.. Seguridad en su respaldo. Confiable. Procesos Ágiles. Envió y recepción Menor falsificación. Recursos Humanos. Eleva niveles de servicio Seguro. Rápido. Fácil Proceso de localización.10 Reglamentación Resolución miscelánea Fiscal 2006 (DOF ) (DOF ) Reglas generales de Operación CFD ( , CFD ( , ) ) y estándares a utilizar (Anexo 20 Versión 2.0) Reformas al código fiscal de la federación Certificado y FEA CFD Creación de la Infraestructura Extendida de Seguridad IES Creación de la Norma Para la conservación de Mensajes de datos NOM 151 Reformas al Código Penal en materia de Delitos informáticos Reforma a la Ley federal de protección al consumidor Reformas al Código de comercio en materia Comercio Electrónico Firma Electrónica11 Elementos de la Factura Electrónica 1. Información especificada en Art. 29 de CFF 3 2. Certificado de Sello Digital Año y No de aprobación, folios, y serie electrónicos. 4. Sello digital 5 5. Formato electrónico: Datos fiscales (XML SAT) Datos comerciales ADDENDA (XML/EDIFACT AMECE) Cadena original y leyenda en caso de impresión. 612 Modelos operativos Recepción reporte mensual Publica lista de folios autorizados SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) EMISOR Publica lista de Certificados de Sello digital con su estatus RECEPTOR Reporte mensual de Folios RMF Frac. IV, y Anexo 20 Verificación de Datos de fiscales Medio electrónico RMF Frac. I y III FTP FTP Asigna Folio, # Aprobación, Certificado Sello y Llaves privadas AS2 Registro inmediato Verificación de Datos comerciales de la factura Integración a contabilidad y procesos internos Cont electrónica y automática CFF Art. 29 RMF Frac. II RMF Anexo 20 Rubro C y D INTERNET NOM 151 RMF NOM 151 Almacenar 10 AÑOS (Comercial) Almacenar 5 AÑOS (fiscal) Almacenar 10 AÑOS (Comercial) NOM 151 PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN (AUTORIZADO POR SECRETARIA DE ECONOMIA) Generación de Constancias Resguardo de copias de los Expedientes Almacenar 5 AÑOS (fiscal)13 Recepción reporte mensual Publica lista de folios autorizados Publica lista de Certificados de Sello digital con su estatus SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) EMISOR Central Reporte mensual de Folios RMF Frac. IV, y Anexo 20 Garantizar Fecha y Hora de Generación Sistema electrónico RMF Frac. II Registro Contable y CFD se Transmite como Máximo en 24hrs NOM 151 RMF Almacenar 10 AÑOS (Comercial) Almacenar 5 AÑOS (fiscal) NOM 151 PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN (AUTORIZADO POR SECRETARIA DE ECONOMIA) EMISOR Sucursal RECEPTOR Verificación de Datos de fiscales Medio electrónico de transmisión RMF Frac. I y III Asigna Folio y Núm. de Aprobación FTP FTP Verificación de Datos comerciales de la factura AS2 Garantizar fecha y hora de Generación Sistema electrónico CFF Art. 29 RMF Frac. II RMF Verificación técnica RMF Anexo 20 Rubro C y D Representación Impresa del CFD RMF Almacenar mínimo 3 meses Generación de Constancias Integración a contabilidad y procesos internos Almacenar 5 AÑOS NOM 151 (fiscal) Almacenar 10 AÑOS (Comercial) Resguardo de copias de los Expedientes14 Puntos a revisar en una Factura Elemento Información Certificado de Sello Digital Cédula Fiscal Factura Papel Código Fiscal de la Federación (CFF) Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) N/A Manualmente Factura electrónica CFF RMF Automáticamente en la aplicación contratada. N/A Factura electrónica impresa CFF RMF Cadena Original y Leyenda Manualmente Página SAT N/A No de aprobación, folios y serie Manualmente Página del SAT Automáticamente en la aplicación contratada. Manualmente Página SAT Sello Digital N/A Automáticamente en la aplicación contratada. No existe mecanismo Formato Forma preimpresa ó auto impresión autorizada por SAT XML. Automáticamente en la aplicación contratada. No existe un formato especifico Resguardo Impresión papel Formato Original (XML) Impresión en papel15 Pasos para su Implementación 1. Compromiso de la alta dirección (apoyo en recursos humanos y financieros). EDUCACIÓN 2. Obtener información de Factura electrónica. 3. Contactar a su socio comercial para saber requisitos especiales: Estándares Documentos adicionales Medios de comunicación Operación16 Pasos para su Implementación TRABAJO INTERNO 4. Obtener Certificado de Firma Electrónica Avanzada. 5. Revisar impacto en la operación de la empresa. 6. Contabilidad automática. 7. Contratación de una solución de factura electrónica que cumpla con requisitos mínimos. 8. Capacitación Interna.17 Pasos para su Implementación CASO PRÁCTICO 9. Contactar a su socio comercial para indicar que vas a iniciar pruebas. 10. Enviar facturas de prueba (Certificado de Sello y Folios Ficticios). 11. Revisar en conjunto con su socio comercial las pruebas. 12. Tramitar certificado de sello y folios electrónicos reales. 13. Finalizar pruebas. 14. Iniciar en productivo. 15. Enviar reportes mensuales al SAT.18 Implicaciones de implementar Factura Electrónica Operativo Tecnológico Fiscal / Legal19 Alineación de Datos Orden de compra Confirmación orden de compra Aviso de embarque Notificación de recibo Factura Acuse de recibo/error Aviso de Pago Pago PROVEEDOR PROVEEDOR COMPRADOR COMPRADOR Impacto de otros procesos en la Factura Electrónica20 Impacto de otros procesos en la Factura Electrónica Qué nuevas obligaciones fiscales adquiero? Legalmente cómo me afecta utilizar éste documento electrónico? A qué me obligo comercialmente con el uso de documentos electrónicos? En dónde encuentro la información? Cómo conservo documentos electrónicos fiscal y comercialmente?21 Impacto de otros procesos en la Factura Electrónica Contabilidad electronica y automática Impacto en sistemas internos Integración automática Validaciones automáticas Sistema de resguardo Seguridad informática22 Puntos de Cuidado Es obligación del contribuyente cumplir con lo estipulado en la reglamentación y no del proveedor de solución. Factura electrónica es un proyecto de TODAS las áreas. Considere el impacto fiscal/legal, técnico y operativo que tendrá la implantación de factura electrónica dentro de la empresa. Asegúrese de dimensionar el proyecto correctamente y que TODOS tengan la misma información. Al elegir una solución no considere sólo el precio, tome diversos factores que garantice que: Cumple con los requisitos mínimos (revise la versión) Cumple con los requerimientos de su socio de negocio Cumple con los requerimientos de su empresa23 Contribuyentes al 6 de Julio de 2007 (fuente SAT) Contribuyente Personas Físicas Personas Morales 2, ,177,778 Comprobantes Emitidos y Reportados.24 Programa Integral de Soporte ESTANDARES INFORMACION Experiencia y Suma de esfuerzos para contar con información actualizada modelo de negocio y FAQs 2007 y compartirla con las empresas que estén en vías de implementar factura electrónica Masificación a través de estándares = implementaciones sustentables. DIRECTORIO DE APLICACIONES AMECE se preocupa por su empresa y desde el 2004 pasado inicio el programa revisión de soluciones ASESORIA Y CAPACITACION Asesoría Telefónica y vía correo electrónico. Materiales de apoyo. Asesorías especializadas Seminario General de factura enfocado a MPyME s Seminarios especializados enfocado a Empresas Grandes25 Blvd. Manuel A. Camacho Col. Lomas de Chapultepec México, D.F AMECE Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducido sin el previo consentimiento por escrito del autor Documentos relacionados
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