Source: https://www.genioso.net/faq-items/funziona-limportazione-documenti-fatture-xml
Timestamp: 2020-01-23 10:13:54+00:00

Document:
Fattura Elettronica, Gestionale, Linux e Cloud - Come funziona l'importazione di documenti in Fatture XML
La procedura di importazione dei documenti può caricare i dati dei documenti e aggiornare automaticamente l’archivio dei clienti e fornitori leggendo le informazioni da un file in formato Excel oppure da un file di testo in cui ogni riga contiene i dati di una riga del documento e, opzionalmente, i dati anagrafici del cliente o fornitore con i valori dei campi delimitati da un carattere separatore personalizzabile.
Il file deve contenere tutte le righe dei documenti
Come accennato in precedenza il file deve contenere una riga per ogni riga di documento da importare, mentre i dati della testata del documento cioè valori come Data, Numero e Tipo documento, possono essere ripetuti per tutte le righe del documento oppure completamente omessi a partire dalla seconda riga del documento. La procedura di importazione considera appartenenti allo stesso documento le righe di file consecutive che risultano associate allo stesso cliente/fornitore e che hanno gli stessi valori nelle colonne DOC_TIPO, DOC_DATA_DOC, DOC_NUM e EXTRA_DOC_ID.
I dati anagrafici dei clienti/fornitori sono obbligatori solo sulla prima riga
Analogamente ai dati della testata del documento, i dati anagrafici del cliente/fornitore del documento possono essere ripetuti per tutte le righe del documento oppure omessi a partire dalla seconda riga. Nel caso in cui il cliente/fornitore associato al documento non sia presente nell’archivio del contribuente verrà caricato automaticamente.
A seconda della sezione in cui viene importato il file, il modo in cui la procedura di importazione interpreta i dati anagrafici dell’intestatario del documento è quello riportato nella seguente tabella.
Sezione di importazione
Documenti emessi Compilato con i dati anagrafici presenti nel file Compliato con i dati anagrafici dal contribuente
Documenti ricevuti Compliato con i dati anagrafici dal contribuente Compilato con i dati anagrafici presenti nel file
Esempio file Excel di documenti
File in formato Excel con dati di esempio che illustra come creare un file contenente più documenti, e i rispettivi dati anagrafici dei clienti/fornitori.
Esempio file Testo di documenti
File in formato Testo con dati di esempio che illustra come creare un file contenente più documenti, e i rispettivi dati anagrafici dei clienti/fornitori.
È importante che le colonne dei files in formato Excel siano formattate con formato adatto al tipo di dato che rappresentano. Per conoscere il formato giusto per ogni dato fare riferimento alla colonna ‘Formato cella‘ della nella seguente tabella
Documenti collegati alla fattura
Riga dettaglio documento
Documenti collegati alla riga
Riga modalità pagamento
Dati anagrafici vettore
Dati indirizzo resa
Dati Fattura principale
Dati Fattura rettificata
EXTRA_ID_CONTRIBUENTE
Se questo campo è compilato, il suo valore viene confrontato con la Partita IVA o il Codice fiscale del contribuente correntemente selezionato, in caso di mancata corrispondenza la riga del file viene ignorata.
In pratica questo campo può essere utilizzato per:
Impedire l’importazione dei documenti nell’archivio di un contribuente diverso da quello che ha emesso/ricevuto il documento.
Generare files excel/testo contenenti i documenti emessi/ricevuti da più contribuenti in modo da semplificare l’importazione scegliendo sempre lo stesso file.
Almeno una delle colonne AUTO_PARTITA_IVA o AUTO_CODICE_FISCALE deve essere presente nel file. Questi valori sono utilizzati dalla procedura di importazione per identificare il cliente/fornitore a cui si riferisce il documento.
TD02 = Acconto/anticipo su fattura
TD03 = Acconto/anticipo su parcella
TD06 = Parcella
TD09 = Nota di debito semplificata
TD20 = Autofattura
DOC_DIVISA Codice valuta Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l’indicazione degli importi Testo (3)
DOC_DATA_DOC Data documento Data del documento Data
DOC_NUM Numero documento Numero documento Testo (20)
DOC_ESIGIBILITA_IVA Esigibilità IVA Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
DOC_TOTALE Totale documento Importo totale documento Numero (11,2)
DOC_ARROT Arrotondamento Arrotondamento sul totale documento Numero (11,8)
DOC_CAUSALE Causale Descrizione della causale del documento Testo (200)
DOC_RIT_TIPO Tipo ritenuta Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
RT01 = Ritenuta persone fisiche
RT02 = Ritenuta persone giuridiche
DOC_RIT_IMPORTO Importo ritenuta Importo della ritenuta Numero (11,2)
DOC_RIT_ALIQUOTA Aliquota ritenuta Aliquota della ritenuta in % Numero (11,2)
DOC_RIT_CAUSALE Causale pagamento ritenuta Causale pagamento ritenuta (quella del modello 770) Testo (2)
DOC_SCO_TIPO1 Tipo sconto/maggiorazione Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
SC = Sconto
MG = Maggiorazione
DOC_SCO_PERC1 % sconto/maggiorazione Percentuale di sconto/maggiorazione.
(Ulteriori informazioni) Numero (11,2)
DOC_SCO_IMPORTO1 Importo sconto/maggiorazione Importo dello sconto/maggiorazione.
DOC_BOLLO Importo bollo virtuale Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6) Numero (11,2)
DOC_ART73 Documento emesso ai sensi dell’art. 73 DPR 633/72 Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 73 del DPR 633/72 (ciò consente al cedente/prestatore l’emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero) Booleano
Dati dei documenti collegati all’intera fattura.
DOC_DDT_NUM Numero documento di trasporto Numero documento di trasporto da cui proviene il documento Testo (20)
DOC_DDT_DATA Data documento di trasporto Data del documento di trasporto collegato al documento Data
DOC_ORD_ID Numero ordine di acquisto Numero documento dell’ordine di acquisto collegato al documento Testo 20)
DOC_ORD_DATA Data ordine di acquisto Data dell’ordine di acquisto collegato al documento Data
DOC_ORD_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DOC_ORD_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della convenzione Testo (100)
DOC_ORD_CIG Codice CIG Codice CIG dell’ordine di acquisto Testo (15)
DOC_ORD_CUP Codice CUP Codice CUP dell’ordine di acquisto Testo (15)
DOC_CNT_ID Numero contratto Numero documento del contratto collegato al documento Testo (20)
DOC_CNT_DATA Data contratto Data del contratto collegato al documento Data
DOC_CNT_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DOC_CNT_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della convenzione Testo (100)
DOC_CNT_CIG Codice CIG Codice CIG del contratto Testo (15)
DOC_CNT_CUP Codice CUP Codice CUP del contratto Testo (15)
DOC_CNV_ID Numero convenzione Numero documento della convenzione collegata al documento Testo (20)
DOC_CNV_DATA Data convenzione Data della convenzione collegata al documento Data
DOC_CNV_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DOC_CNV_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della convenzione Testo (100)
DOC_CNV_CIG Codice CIG Codice CIG della convenzione Testo (15)
DOC_CNV_CUP Codice CUP Codice CUP della ricezione Testo (15)
DOC_RIC_ID Numero ricezione Numero documento della ricezione collegata al documento Testo (20)
DOC_RIC_DATA Data ricezione Data della ricezione collegata al documento Data
DOC_RIC_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DOC_RIC_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della ricezione Testo (100)
DOC_RIC_CIG Codice CIG Codice CIG della ricezione Testo (15)
DOC_RIC_CUP Codice CUP Codice CUP della ricezione Testo (15)
DOC_FAT_ID Numero fattura Numero documento della fattura collegata al documento Testo (20)
DOC_FAT_DATA Data fattura Data della fattura collegata al documento Data
DOC_FAT_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DOC_FAT_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della fattura Testo (100)
DOC_FAT_CIG Codice CIG Codice CIG della fattura Testo (15)
DOC_FAT_CUP Codice CUP Codice CUP della fattura Testo (15)
I dati delle colonne con prefisso EXTRA_ sono utilizzati per semplificare l’importazione e attivare opzioni specifiche.
EXTRA_DOC_ID Identificativo documento In questo campo è possibile indicare un valore che identifica univocamente il documento nel file, ad esempio il numero protocollo, il numero registrazione, ecc.
Il campo viene utilizzato dalla procedura di importazione per forzare la creazione un nuovo documento ogni volta che il valore cambia, anche se i valori delle colonne DOC_TIPO, DOC_DATA_DOC, DOC_NUM sono identici alla riga precedente. Testo (100)
EXTRA_AUTO_TOTALE Abilita/disabilita il calcolo automatico del totale documento In questo campo è possibile indicare alla procedura di importazione deve o meno calcolare automaticamente il totale documento.
Se questo campo è omesso o non compilato la procedura attiverà il calcolo automatico (in pratica è necessario compilare questo campo solo se si desidera disattivare il calcolo automatico del totale documento).
Se il calcolo automatico è attivo il contenuto del campo DOC_TOTALE viene ignorato. Booleano
EXTRA_NUM_DOC_ID Suffisso divisione In questo campo è possibile indicare il suffisso alfanumerico della divisione di appartenenza del documento. Testo (10)
DET_COD_ART_TIPO1 Tipo codice articolo Indica la tipologia di codice articolo (per esempio, TARIC, CPV, EAN, SSC, …) Testo (35)
DET_COD_ART_VALORE1 Codice articolo Codice articolo Testo (35)
DET_TIPO Tipo cessione/prestazione Da valorizzare nei soli casi in cui si voglia utilizzare la riga per rappresentare uno sconto/premio/abbuono ovvero una spesa accessoria
Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
PR = Premio
AB = Abbuono
AC = Spesa accessoria
DET_DESC Descrizione Descrizione della natura e qualità dell’oggetto della cessione/prestazione Testo (1000)
DET_QTA Quantità Numero di unità cedute/erogate Numero (12,8)
DET_UM Unità di misura Unità di misura riferita alla quantità Testo (10)
DET_PREZZO Prezzo unitario Prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l’importo indicato rappresenta il “valore normale” Numero (11,8)
DET_ALIQUOTA % Aliquota IVA Percentuale dell’aliquota IVA applicata al bene/servizio Numero (11,2)
DET_NATURA Natura IVA Indicare il motivo (Natura dell’operazione) per il quale l’emittente della fattura non indica aliquota IVA
Oppure uno dei codici elencati nella Tabella codici estesi Natura IVA Testo (2 o 7)
DET_RITENUTA Ritenuta Da valorizzare solo in caso di cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto Booleano
DET_RIFERIMENTO Riferimento amministrazione Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili Testo (20)
DET_DATA_INI Data inzio periodo Data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l’eventuale servizio prestato
In uno dei seguenti formati:
DET_DATA_FIN Data finr periodo Data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l’eventuale servizio prestato
DET_SCO_TIPO1 Tipo sconto/maggiorazione Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
DET_SCO_PERC1 % sconto/maggiorazione Percentuale di sconto/maggiorazione.
DET_SCO_IMPORTO1 Importo sconto/maggiorazione Importo dello sconto/maggiorazione da applicare al prezzo unitario.
DET_GEST_TIPO1 Tipo dato gestionale Codice che identifica la tipologia di informazione Testo (10)
DET_GEST_TESTO1 Testo Valore di tipo testo Testo (60)
DET_GEST_NUMERO1 Numero Valore di tipo numerico Numero (11,8)
DET_GEST_DATA1 Data Valore di tipo data
Dati dei documenti collegati alla riga.
DET_DDT_NUM Numero documento di trasporto Numero documento di trasporto da cui proviene la riga dettaglio Testo (20)
DET_DDT_DATA Data documento di trasporto Data del documento di trasporto collegato alla riga dettaglio Data
DET_ORD_ID Numero ordine di acquisto Numero documento dell’ordine di acquisto collegato alla riga dettaglio Testo 20)
DET_ORD_DATA Data ordine di acquisto Data dell’ordine di acquisto collegato alla riga dettaglio Data
DET_ORD_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DET_ORD_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della convenzione Testo (100)
DET_ORD_CIG Codice CIG Codice CIG dell’ordine di acquisto Testo (15)
DET_ORD_CUP Codice CUP Codice CUP dell’ordine di acquisto Testo (15)
DET_CNT_ID Numero contratto Numero documento del contratto collegato alla riga dettaglio Testo (20)
DET_CNT_DATA Data contratto Data del contratto collegato alla riga dettaglio Data
DET_CNT_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DET_CNT_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della convenzione Testo (100)
DET_CNT_CIG Codice CIG Codice CIG del contratto Testo (15)
DET_CNT_CUP Codice CUP Codice CUP del contratto Testo (15)
DET_CNV_ID Numero convenzione Numero documento della convenzione collegata alla riga dettaglio Testo (20)
DET_CNV_DATA Data convenzione Data della convenzione collegata alla riga dettaglio Data
DET_CNV_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DET_CNV_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della convenzione Testo (100)
DET_CNV_CIG Codice CIG Codice CIG della convenzione Testo (15)
DET_CNV_CUP Codice CUP Codice CUP della ricezione Testo (15)
DET_RIC_ID Numero ricezione Numero documento della ricezione collegata alla riga dettaglio Testo (20)
DET_RIC_DATA Data ricezione Data della ricezione collegata alla riga dettaglio Data
DET_RIC_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DET_RIC_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della ricezione Testo (100)
DET_RIC_CIG Codice CIG Codice CIG della ricezione Testo (15)
DET_RIC_CUP Codice CUP Codice CUP della ricezione Testo (15)
DET_FAT_ID Numero fattura Numero documento della fattura collegata alla riga dettaglio Testo (20)
DET_FAT_DATA Data fattura Data della fattura collegata alla riga dettaglio Data
DET_FAT_ITEM Identificativo riga documento Identificativo della singola voce all’interno del documento collegato Testo (20)
DET_FAT_COMMESSA Commessa Codice della commessa o della fattura Testo (100)
DET_FAT_CIG Codice CIG Codice CIG della fattura Testo (15)
DET_FAT_CUP Codice CUP Codice CUP della fattura Testo (15)
Le colonne PAG_CONDIZIONEx, PAG_MODALITAx e PAG_IMPORTOx devono essere compilate. Se, per un riga del file, uno di questi campi è vuoto tutti i dati della modalità di pagamento della riga saranno ignorati.
PAG_CONDIZIONE1 Condizione di pagamento Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
TP01 = Pagamento a rate
TP02 = Pagamento completo
TP03 = Anticipo
PAG_MODALITA1 Modalità di pagamento Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
MP01 = Contanti
MP02 = Assegno
MP03 = Assegno circolare
MP04 = Contanti presso Tesoreria
MP05 = Bonifico
MP06 = Vaglia cambiario
MP07 = Bollettino bancario
MP08 = Carta di pagamento
MP09 = RID
MP10 = RID utenze
MP11 = RID veloce
MP12 = Riba
MP13 = MAV
MP14 = Quietanza erario stato
MP15 = Giroconto su conti di contabilità speciale
MP16 = Domiciliazione bancaria
MP17 = Domiciliazione postale
MP18 = Bollettino di c/c postale
MP19 = SEPA Direct Debit
MP20 = SEPA Direct Debit CORE
MP21 = SEPA Direct Debit B2B
MP22 = Trattenuta su somme già riscosse
PAG_DATA_SCA1 Data scadenza Data di scadenza del pagamento Data
PAG_IMPORTO1 Importo pagamento Importo relativo al pagamento Numero (11,2)
PAG_ISTITUTO1 Istituto finanziario Nome dell’istituto finanziario Testo (80)
PAG_IBAN1 Codice IBAN Codice IBAN del conto corrente del beneficiario Testo (34)
PAG_ABI1 Codice ABI Codice ABI del conto corrente del beneficiario Testo (5)
PAG_CAB1 Codice CAB Codice CAB del conto corrente del beneficiario Testo (5)
PAG_BIC1 Codice BIC Codice BIC del conto corrente del beneficiario Testo (11)
PAG_CODICE1 Codice pagamento Codice per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore Testo (60)
Blocco valorizzabile nei casi di fattura “accompagnatoria” per inserire informazioni relative al trasporto
TRA_MEZZO Mezzo trasporto Mezzo utilizzato per il trasporto Testo (80)
TRA_CAUSALE Causale trasporto Causale del trasporto Testo (100)
TRA_COLLI Colli Numero dei colli trasportati Numero (4)
TRA_DESCRIZIONE Descrizione colli Descrizione (natura, qualità, aspetto, …) relativa ai colli trasportati Testo (100)
TRA_UM_PESO Unita misura peso Unità di misura riferita al peso della merce Testo (10)
TRA_PESO_LORDO Peso lordo Peso lordo della merce Numero (4,2)
TRA_PESO_NETTO Peso netto Peso netto della merce Numero (4,2)
TRA_DATA_RITIRO Data e ora ritiro Data e ora del ritiro della merce Data e ora
TRA_DATA_INIZIO Data inizio trasporto Data di inizio del trasporto Data
TRA_DATA_CONSEGNA Data consegna Data e ora della consegna della merce Data
AUTO_TRA_PARTITA_IVA
TRA_NAZIONE Cod. nazione (Alpha-2) Maggiori informazioni sui diversi formati:
TRA_NAZIONE_3 Cod. nazione (Alpha-3)
TRA_NAZIONE_NUM Cod. nazione (Numerico)
TRA_NAZIONE_GENIOSO Cod. nazione (Genioso) 3 caratteri numerici Testo (3)
TRA_DESC_NAZIONE_GENIOSO Desc. nazione (Genioso) 80 caratteri alfanumerici Testo (80)
TRA_ID_CODICE Partita IVA o identificativo fiscale nel caso di un soggetto estero Massimo 28 caratteri alfanumerici Testo (28)
TRA_CODICE_FISCALE Codice fiscale Testo (16)
TRA_DENOMINAZIONE Denominazione Testo (80)
TRA_COGNOME Cognome Testo (60)
TRA_NOME Nome Testo (60)
TRA_TITOLO Titolo onorifico Testo (10)
TRA_CODICE_EORI Codice EORI Testo (17)
TRA_LICENZA_GUIDA Numero licenza guida Numero identificativo della licenza di guida (es. numero patente) Testo (20)
RES_TIPO Tipo resa Questo campo deve contenere uno dei seguenti valori:
EXW = Franco Fabbrica
FCA = Franco Vettore
FAS = Franco sotto bordo
CFR = Costo e Nolo
CIF = Costo, Assicurazione e Nolo
CPT = Trasporto pagato fino a
CIP = Trasporto e Assicurazione pagati fino a
DAT = Reso al terminal
DAP = Reso al luogo di destinazione
DDP = Reso Sdoganato
RES_INDIRIZZO Indirizzo 60 caratteri alfanumerici Testo
RES_NR_CIVICO Numero civico 8 caratteri alfanumerici Testo
RES_CAP CAP 5 caratteri numerici Testo
RES_COMUNE Comune 60 caratteri alfanumerici Testo
RES_PROVINCIA Provincia 2 caratteri Testo
RES_NAZIONE Cod. nazione (Alpha-2) Maggiori informazioni sui diversi formati:
RES_NAZIONE_3 Cod. nazione (Alpha-3)
RES_NAZIONE_NUM Cod. nazione (Numerico)
RES_NAZIONE_GENIOSO Cod. nazione (Genioso) 3 caratteri numerici Testo
RES_DESC_NAZIONE_GENIOSO Desc. nazione (Genioso 80 caratteri alfanumerici Testo
Blocco da valorizzare nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli ‘autotrasportatori’ per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento dell’IVA
FPR_NUM Numero documento Numero della fattura principale Testo (20)
FPR_DATA Data documento Data della fattura principale Data
Blocco contenente le informazioni relative alla fattura rettificata. Vale per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26 DPR 633/72. I dati presenti in queste colonne applicabili solo ai documenti semplificati.
FRT_NUMERO Numero documento Numero della fattura rettificata Testo (20)
FTR_DATA Data documento Data della fattura rettificata Data
FRT_ELEMENTI Elementi rettificati Indicazioni specifiche degli elementi oggetto di rettifica Testo (1000)
La colonna ATT_FILEx deve contenere il nome del file da allegare al documento. Se il nome del file non contiene il percorso completo, il file sarà cercato nella cartella in cui si trova il file Excel o testo. Se, per un riga del file, uno questo campo è vuoto oppure il file non esiste tutti i dati della riga relativi all’allegato saranno ignorati.
ATT_FILE1 Nome del file Nome del file da allegare al documento Testo
ATT_DESC1 Descrizione Descrizione dell’allegato Testo (100)
ATT_FORMATO1 Formato file Formato dell’attachment (ad es: TXT, XML, DOC, PDF, ecc.), se omesso sarà utilizzata l’estensione del file Testo (10)
ATT_COMPRESSIONE1 Algoritmo di compressione Algoritmo usato per comprimere l’attachment (ad es.: ZIP, RAR, ecc.) Testo (10)
Sia lo sconto che la maggiorazione possono essere rappresentati in fattura come importo o come percentuale.
Se sono rappresentati come importo, il valore totale da considerare è dato dalla somma degli importi, se sono rappresentati come percentuale, il calcolo tiene conto dell’effetto “a cascata”; pertanto il valore totale è dato dalla somma dei valori di sconto/maggiorazione ottenuti applicando al prezzo unitario la percentuale secondo la regola che segue:
(Prezzo unitario * Percentuale) / 100
dove il Prezzo unitario assume di volta in volta un valore più basso/più alto per effetto dell’applicazione dello sconto/maggiorazione precedentemente applicato/a.
In caso di presenza contemporanea di Importo e Percentuale, si considera solo il primo ai fini del calcolo.
Per il files in formato testo i valori delle celle di tipo Data, Booleano devono rispettare il formato descritto nella seguente tabella.
gg/mm/aaaa hh:mm:ss
gg/mm/aa hh:mm:ss
mm/gg/aaaa hh:mm:ss
aaaa-mm-gg hh:mm:ss
aa-mm-gg hh:mm:ss
ggmmaaaa hh:mm:ss
ggmmaa hh:mm:ss
Numero (i,d) Numero decimale con massimo i cifre intere e d cifre decimali
Codici estesi Natura IVA
Le specifiche tecniche della fattura elettronica prevedono che l’emittente indichi la norma di riferimento della non imponibilità dell’iva nel campo RiferimentoNormativo presente nella sezione Riepilogo.
La procedura di importazione è in grado di caricare automaticamente la norma di riferimento per ogni riga di documento se nel campo DET_NATURA viene inserito uno dei codici stabilito dallo Standard Assosoftware elencati nella seguente tabella:
Codice da inserire nel file
Natura riportata nella riga
N010100 Escluso dalla base imponibile art.15 N1
N020100 Fuori campo Iva N2
N020101 Fuori campo Iva art.2 N2
N020102 Fuori campo Iva art.3 N2
N020103 Fuori campo Iva art.4 N2
N020104 Fuori campo Iva art.5 N2
N020105 Fuori campo art.2 c.3 lett.a,b,d,f con dir.detr. N2
N020201 Cessione di beni art. 7 bis – extra UE N2
N020202 Servizi art.7ter – extraUE N2
N020203 Servizi art.7quater – extraUE N2
N020204 Servizi art.7quinquies – extraUE N2
N020205 Servizi art.7sexies,septies N2
N020206 Servizi art.7sexies N2
N020207 Servizi art.7septies – extraUE N2
N020208 Non territoriali art.38 c.5 DL331 N2
N020209 Vendite rappr.fisc. no resid. art.17 c.3 ris.89/10 N2
N020210 Escluso artt.7 e segg. dir.detr.art.19 c.3 lett.b N2
N020211 Escluso artt.7 e segg. no dir.detr.a.19 c.3 lett.b N2
N020212 Oper. non sogg. art.50bis c.4 lett.cehi DL331/93 N2
N020300 Operazioni non soggette art.74 cc.1,2 N2
N020301 Oper.no sogg.art.74 c.1 dir.detr.art.19 c.3 lett.e N2
N020400 Escluso base imponibile art.13 N2
N020401 Escluso base imp.art.13 (acquisti Iva parz.indetr) N2
N020501 Vendite contribuenti minimi art.27 c.1,2 DL98/11 N2
N020502 Vendite contribuenti forfait art.1 c.54-89 L190/14 N2
N020601 Variazioni imponibile art.26 c.3 N2
N020602 Passaggi interni non soggetti ad Iva N2
N020603 Cessioni libri acquistati UE DM 9/4/93 N2
N020604 Rimborso oneri lav.temporaneo art.26bis L196/97 N2
N020605 Rimborso oneri distacco personale art.8c.35 L67/88 N2
N020606 Operazioni effettuate con terremotati N2
N030101 Non imp. art.8 c.1 lett.a (esportazione diretta) N3
N030102 Non imp. art.8 c.1 lett.a (triangolazione naz.) N3
N030103 Non imp. art.8 c.1 lett.a (triang.: IT-esport.IT) N3
N030104 Non imp. art.8 c.1 lett.a (triang.: esport.IT-EE) N3
N030105 Agr.reg.norm: esport. agricole art.8 c.1 lett.a N3
N030106 Non imp. art.8 c.1 lett.b (trasp.cession.no resid) N3
N030107 Non imp. art.8 c.1 lett.a e b N3
N030108 Cessioni gratuite all’esportazione N3
N030109 Non imponibili art.8bis N3
N030110 Non imp. art.9 c.1 (servizi internazionali) N3
N030111 Non imp. art.72 (accordi internazionali) N3
N030112 Non imponibili art.71 (San Marino) N3
N030113 Non imponibili art.71 (Vaticano) N3
N030114 Non imponibili art.71 (San Marino/Vaticano) N3
N030115 Agr.reg.norm: non imp. art.71(San Marino/Vaticano) N3
N030116 Altre operazioni non imponibili N3
N030117 Altre operazioni non imponibili no concorr.plafond N3
N030118 Non imp. art.8 c.1 lett.b-bis (fini umanitari) N3
N030201 Non imp.art.8 c.1 lett.c (esp.indir.lett.intento) N3
N030202 Non imp. art.8bis c.2 (op.assim. lettera intento) N3
N030203 Non imp. art.9 c.2 (servizi internaz.lett.intento) N3
N030204 Non imp.art.72 c.1 (accordi internaz.lett.intento) N3
N030205 Agr.reg.norm:esport.agri.indir.lett.intento a.8c.2 N3
N030300 Non imp. art.50bis c.4 lett.fg DL331/93 (dep. iva) N3
N030301 Non imp. art.50bis c.4 lett.g DL331/93 (depos.iva) N3
N030302 Non imp. art.50bis c.4 lett.f DL331/93 (depos.iva) N3
N030303 Non imp.art.50bis c.4 lett.ceih DL331/93 (dep.iva) N3
N030304 Non imp.art.50bis c.4 lett.abeh DL331/93 (dep.iva) N3
N030401 Non imp. art.41 DL331/93 (cessioni intra) N3
N030402 Agr.reg.norm: cessioni intra agricole art.41/331 N3
N030403 Non imp. art.58 c.1 DL331/93 (triangol.intracom.) N3
N030404 Agr.reg.norm: non imp. art.58 c.1 DL331/93 N3
N030501 Non imp. art.38quater c.1 (cess. a viagg. extraUE) N3
N030502 Provvigioni art.74ter c.8 viaggi extraUE N3
N030503 Non imp. art.14 legge n.49/87 (cessioni a ONG) N3
N030504 Passaggi interni non imponibili N3
N040101 Esente art.10 (op.abituali, occasionali pro rata) N4
N040102 Esente art.10 n.da 1 a 9 (no att. propria impresa) N4
N040103 Esente art.10 n.11 (oro da investimento) N4
N040104 Esente a.19c.3 lett.abis (op.art.10 n.1-4 extraUE) N4
N040105 Esente art.10 n.27quinquies (beni iva tot.indetr.) N4
N040106 Esente art.10 n.18 (prestazioni sanitarie) N4
N040107 Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) N4
N040108 Passaggi interni esenti N4
N040109 Operazioni esenti effettuate verso condomini N4
N050100 Cessioni in regime del margine art.36 DL n.41/95 N5
N050101 Cessioni reg. margine analitico art.36 c.1 DL41/95 N5
N050102 Cessioni reg. margine globale art.36 c.6 DL41/95 N5
N050103 Cessioni reg. margine forfait art.36 c.5 DL41/95 N5
N050104 Cessioni reg. margine non imponibili N5
N050200 Regime speciale agenzie di viaggio art.74ter N5
N050201 Reg. speciale agenzie viaggio art.74ter prest.UE N5
N050202 Reg.spec. agenzie viaggio art.74ter prest.extraUE N5
N050203 Reg.speciale agenzie viaggio art.74ter prest.miste N5
N060101 Art.17c.6lett.abis (fabbr.imponib.art.10 8bis/ter) N6
N060102 Art.74 c.7,8 (cess.rottami, metalli ferrosi e non) N6
N060103 Art.17 c.5 (cessioni oro e argento) N6
N060104 Art.17 c.6 lett.a (prestaz.sett.edile subappalto) N6
N060105 Art.17 c.6 lett.b (cessioni telefoni cellulari) N6
N060106 Art.17 c.6 lett.c (micropr. unità centrali elab.) N6
N060107 Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) N6
N060108 Art.17 c.6 lett.dbis,dter,dquater (gas/en.elett.) N6
N060109 Cessione di beni art. 7bis – UE N6
N060201 Servizi art.7ter – UE N6
N060202 Servizi art.7quater – UE N6
N060203 Servizi art.7quinquies – UE N6
N060301 Provvigioni art. 74-ter, co.8 viaggi UE N6
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References: art.15
 art.2
 art.3
 art.4
 art.5
 art.2
 art. 7
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 art.7
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 art.7
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 art.38
 art.17
 art.50
 art.74
 art.13
 art.27
 art.1
 art.26
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 art.8
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 art.9
 art.72
 art.71
 art.71
 art.71
 art.71
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 art.50
 art.50
 art.50
 art.41
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 art.58
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 Art.17
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