Source: http://www.bip.nieporet.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=7790
Timestamp: 2015-07-28 03:23:46+00:00

Document:
Zarz�dzenie Nr 335/09 W�jta Gminy Niepor�t
z dnia 26 sierpnia 2009 r. - Gmina Niepor�t, Biuletyn Informacji Publicznej
Informacje PodstawoweInstrukcja obs�ugiDost�p do informacji publicznejInformacje nieudost�pnioneOrgany GminyRada GminyW�jt GminyUrz�d GminyUrz�dJednostki organizacyjneSo�ectwaSo�tysiStatuty so�ectwPrawo miejscoweStatutRegulaminyUchwa�y RadyZarz�dzenia w�jtaSprawozdania z sesji Rady Gminy Niepor�tProtoko�y z Sesji Rady GminyStrategia Zr�wnowa�onego Rozwoju Gminy Niepor�t do 2020 rokuProjekty uchwa�Poradnik InteresantaJak za�atwi� spraw�KARTY INFORMACYJNEBud�et i przetargiBud�etZam�wienia publiczneSIWZPodatki i op�atyZaproszenie do sk�adania ofert na agenta emisji obligacji komunalnychKontrola zarz�dczaUstawa o finansach publicznychStandardy kontroli zarz�dczejZasady organizacji i koordynacji kontroli zarz�dczejPolityka zarz�dzania ryzykiemPlany kontroliKodeks etykiSprawozdanie z kontroliKontrole zewn�trzneInne dokumentyPlany zagospodarowania przestrzennegoRejestry i ewidencjeO�wiadczenia maj�tkoweDecyzje lokalizacyjnePozwolenia na budow�Og�oszeniaPraca w Urz�dzieOchrona �rodowiskaGminna Komisja Rozwi�zywania Problem�w AlkoholowychStudium uwarunkowa� i kierunk�w zagospodarowania przestrzennego gminy Niepor�tGminny program promocji i poprawy zdrowia na lata 2010 - 2014StowarzyszeniaGminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015WyboryReferendum og�lnokrajowe 6 wrze�nia 2015Wybory Prezydenta RP 2015Wybory Samorz�dowe 2014Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014Wybory Parlamentarne 2011Wybory Samorz�dowe 2010Wybory Prezydenta RP 2010Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009Wybory Parlamentarne 2007Wybory Samorz�dowe 2006Spis RolnySpis Rolny 2010Narodowy Spis Ludno�ci i Mieszka� 2011Narodowy Spis Ludno�ci i Mieszka� 2011Oferty organizacji pozarz�dowychOferty organizacji pozarz�dowychSprawozdanie z realizacji programu wsp�pracy z organizacjami pozarz�dowymiKonsultacje z organizacjami pozarz�dowymi20112012201320142015Ewidencja k�pielisk w Gminie Niepor�tEwidencja k�pielisk w Gminie Niepor�tOrzeczenia o jako�ci wody w k�pielisku Dzika Pla�a w Niepor�cieOg�oszenia - Projekty uchwa� dot. wykazu k�pieliskPrzyznanie nagrody Gminy Niepor�t za wysokie wyniki sportowe uczni�w we wsp�zawodnictwie krajowym2011201220132014	- Strona G��wna- Zarz�dzenia w�jta- 2009 rok- SIERPIE� 2009- Zarz�dzenie Nr 335/09 W�jta Gminy Niepor�t
z dnia 26 sierpnia 2009 r.	G��wna tre��� strony
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania bud�etu Gminy Niepor�t za I p�rocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania plan�w finansowych Samodzielnego Publicznego Zak�adu Opieki Zdrowotnej w Niepor�cie, Gminnego O�rodka Kultury z siedzib� w Niepor�cie i Biblioteki Publicznej Gminy Niepor�t za I p�rocze 2009 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p�n. zm.), art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z p�n. zm.) oraz Uchwa�y Nr LVIII/102/06 Rady Gminy Niepor�t z dnia 12 pa�dziernika 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud�etu Gminy Niepor�t za pierwsze p�rocze oraz informacji o przebiegu wykonania plan�w finansowych samodzielnych publicznych zak�ad�w opieki zdrowotnej oraz samorz�dowych instytucji kultury za pierwsze p�rocze zarz�dzam, co nast�puje:
Przedstawi� Radzie Gminy Niepor�t oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacj� o przebiegu wykonania bud�etu Gminy Niepor�t za I p�rocze 2009 roku oraz informacj� o przebiegu wykonania plan�w finansowych Samodzielnego Publicznego Zak�adu Opieki Zdrowotnej w Niepor�cie, Gminnego O�rodka Kultury z siedzib� w Niepor�cie i Biblioteki Publicznej Gminy Niepor�t za I p�rocze 2009 r. w brzmieniu okre�lonym w Za��czniku do Zarz�dzenia.
Zarz�dzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urz�dowym Wojew�dztwa Mazowieckiego. � 3
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD�ETU GMINY NIEPOR�T ZA I – SZE PӣROCZE 2009 ROKU	5
1) CZʦ� OPISOWA OBEJMUJ�CA OPIS REALIZACJI DOCHOD�W, WYDATK�W, PRZYCHOD�W I ROZCHOD�W	9
A) WYKONANIE DOCHOD�W GMINY NA DZIE� 30.06.2009R.	9
aa) Wykonanie dochod�w w�asnych	9
ab) Wykonanie subwencji z bud�etu pa�stwa	13
ac) Wykonanie udzia��w w podatku dochodowym	13
ad) Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z bud�etu pa�stwa	13
ae) Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych	14
af) Wykonanie �rodk�w pozyskanych z innych �r�de�	14
B) KWOTY UDZIELONYCH ULG, ODROCZE� I UMORZE� W ZAKRESIE PODATK�W I OP�AT	15
C) KWOTY Z TYTU�U SKUTK�W OBNI�ENIA G�RNYCH STAWEK PODATK�W PRZEZ ORGAN STANOWI�CY	16
D) KWOTY WYMAGALNYCH NALE�NO�CI Z TYTU�U PODATK�W I OP�AT	16
E) WYKONANIE WYDATK�W GMINY NA DZIE� 30.06.2009R.	19
ea) Wydatki bie��ce gminy	19
UDZIELONE DOTACJE Z BUD�ETU GMINY W I-SZYM PӣROCZU 2009 ROKU.	20
WYDATKI NA OBS�UG� D�UGU	22
WYDATKI Z TYTU�U POR�CZE� I GWARANCJI	22
WYKONANIE WYDATK�W BIE��CYCH WG KLASYFIKACJI BUD�ETOWEJ	23
DZIA� 010 – ROLNICTWO I �OWIECTWO	23
DZIA� 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI�, GAZ I WOD�	23
DZIA� 600 – TRANSPORT I ��CZNO��	24
DZIA� 630 - TURYSTYKA	26
DZIA� 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26
DZIA� 710 – DZIA�ALNO�� US�UGOWA	29
DZIA� 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29
DZIA� 751 – URZ�DY NACZELNYCH ORGAN�W W�ADZY PA�STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S�DOWNICTWA	34
DZIA� 754 – BEZPIECZE�STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO�AROWA	35
DZIA� 756 – DOCHODY OD OS�B PRAWNYCH, OD OS�B FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ�CYCH OSOBOWO�CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI�ZANE Z ICH POBOREM.	38
DZIA� 757 – OBS�UGA D�UGU PUBLICZNEGO	39
DZIA� 758 – RӯNE ROZLICZENIA	39
DZIA� 801 – O�WIATA I WYCHOWANIE	40
DZIA� 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40
DZIA� 851 – OCHRONA ZDROWIA	45
DZIA� 852 – POMOC SPO�ECZNA	48
DZIA� 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA �RODOWISKA	54
DZIA� 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58
DZIA� 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59
eb) Wykonanie wydatk�w maj�tkowych gminy w tym inwestycje	61
F) PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU/NADWY�KI BUD�ETU	69
G) PRZYCHODY I ROZCHODY BUD�ETU ORAZ DANE DOTYCZ�CE ZAD�U�ENIA GMINY	70
H) WYDATKI ZWI�ZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM	70
I) WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE �RODK�W POCHODZ�CYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ	73
J) PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	73
K) PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHOD�W W�ASNYCH JEDNOSTEK BUD�ETOWYCH	75
L) DOCHODY Z TYTU�U WYDAWANIA ZEZWOLE� NA SPRZEDA� NAPOJ�W ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATK�W NA REALIZACJ� ZADA� OKRE�LONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI�ZYWANIA PROBLEM�W ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIA�ANIA NARKOMANII	77
�) PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO ZAK�ADU KOMUNALNEGO W NIEPOR�CIE	79
2) CZʦ� TABELARYCZNA OBEJMUJ�CA PLAN I WYKONANIE:	85
A) DOCHOD�W I WYDATK�W BUD�ETU WED�UG PE�NEJ SZCZEGӣOWO�CI KLASYFIKACJI BUD�ETOWEJ ZA��CZNIK NR 1 I NR 2	85
B) DOCHOD�W I WYDATK�W ZWI�ZANYCH Z REALIZACJ� ZADA� Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ�DOWEJ	85
C) DOCHOD�W I WYDATK�W ZWI�ZANYCH Z REALIZACJ� ZADA� POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SAMORZ�DU TERYTORIALNEGO /DOCHOD�W I WYDATK�W ZWI�ZANYCH Z REALIZACJ� ZADA� WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE� (UM�W) MI�DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ�DU TERYTORIALNEGO	89
REJESTR UCHWA� I ZARZ�DZE� W SPRAWIE ZMIAN W BUD�ECIE GMINY	90
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAK�ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEPOR�CIE	95
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO O�RODKA KULTURY Z SIEDZIB� W NIEPOR�CIE	97
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NIEPOR�T	99
Informacja o przebiegu wykonania bud�etu gminy Niepor�t za I – sze p�rocze 2009 roku
Informacja o przebiegu wykonania bud�etu Gminy Niepor�t za I p�rocze 2009 sporz�dzono na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z p�n. zm.) Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Finans�w z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczo�ci bud�etowej (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2006 r. Nr 115 poz. 781 z p�n. zm.), oraz rozporz�dzenie Ministra Finans�w z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczeg�owej klasyfikacji dochod�w, wydatk�w, przychod�w i rozchod�w oraz �rodk�w pochodz�cych ze �r�de� zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, p�n. zm.) W�jt Gminy Niepor�t prze�o�y� nast�puj�ce sprawozdania: 	Sprawozdanie Rb – 27S miesi�czne/roczne z wykonania planu dochod�w bud�etowych JST
	Sprawozdanie Rb – PDP p�roczne/roczne z wykonania dochod�w podatkowych,
	Sprawozdanie Rb – 28S miesi�czne/roczne z wykonania planu wydatk�w bud�etowych JST,
	Sprawozdanie Rb – NDS kwartalne o nadwy�ce/deficycie JST,
	Sprawozdanie Rb – Z kwartalne o stanie zobowi�za� wed�ug tytu��w d�u�nych oraz gwarancji i por�cze�,
	Sprawozdanie Rb – N kwartalne o stanie nale�no�ci oraz wybranych aktyw�w finansowych,
	Sprawozdanie Rb – 33 p�roczne/roczne sprawozdanie z wykonania plan�w finansowych funduszy celowych nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej,
	Sprawozdanie Rb – 34 kwartalne sprawozdanie z wykonania plan�w finansowych dochod�w w�asnych jednostek bud�etowych i wydatk�w nimi sfinansowanych.
	Sprawozdanie Rb – 30 p�roczne/roczne sprawozdanie z wykonania plan�w finansowych zak�ad�w bud�etowych
Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Finans�w z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozda� jednostek sektora finans�w publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 113, poz. 770) przed�o�y� nast�puj�ce sprawozdania:
	Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowi�za� wg tytu��w d�u�nych oraz gwarancji i por�cze�
	SP ZOZ
	Samorz�dowe Instytucje Kultury
	Sprawozdanie Rb – N kwartalne o stanie nale�no�ci 	SP ZOZ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z p�n. zm.) oraz art. 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z p�n. zm.) dnia 18 grudnia 2008 roku, Rada Gminy Niepor�t podj�a uchwa�� Nr XXXI/129/2008 w sprawie uchwalenia bud�etu Gminy Niepor�t na rok 2009.
Bud�et na 2009 rok uchwalono w kwotach:
Po stronie dochod�w w wysoko�ci	39 236 377 z�
Po stronie wydatk�w w wysoko�ci 47 775 897 z�
Deficyt w wysoko�ci	8 539 520 z�
Pokrycie deficytu w kwocie 8 539 520 z� zaplanowano przychodami pochodz�cymi z:
	zaci�gni�tych kredyt�w w kwocie 6 850 000 z�
	zaci�gni�tych po�yczek w kwocie 1 650 000 z�
	nadwy�ki bud�etowej z lat ubieg�ych 39 520 z�
Uchwalono plan dochod�w i wydatk�w dochod�w w�asnych jednostek bud�etowych oraz plan dochod�w i wydatk�w Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Zaplanowano dotacje przedmiotowe oraz na pierwsze wyposa�enia dla Gminnego Zak�adu Bud�etowego oraz podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, Samodzielnego Publicznego Zak�adu Opieki Zdrowotnej i dzia�aj�cych na terenie Gminy niepublicznych przedszkoli. Dotacje celowe dla innych jednostek samorz�du terytorialnego na realizacj� zada� w�asnych bie��cych na podstawie zawartych porozumie�, na zadania w�asne gminy realizowane przez podmioty nale��ce i nienale��ce do sektora finans�w publicznych.
Bud�et obejmuje plan dochod�w i wydatk�w w rozbiciu na dzia�y, rozdzia�y i paragrafy.
Zgodnie z art. 186 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych W�jt Gminy Niepor�t wyda� Zarz�dzenie Nr 8/09 z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochod�w i wydatk�w Gminy Niepor�t na 2009 rok.
Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych W�jt Gminy Niepor�t przyj�� Zarz�dzeniem Nr 7/09 z dnia 7 stycznia 2009 roku uk�ad wykonawczy bud�etu Gminy Niepor�t ustalony uchwa�� Nr XXXI/129/2008 Rady Gminy Niepor�t z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia bud�etu Gminy Niepor�t na rok 2009.
Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych W�jt Gminy Niepor�t przyj�� Zarz�dzeniem Nr 9/09 z dnia 7 stycznia 2009 roku plan finansowy zada� z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� zleconych Gminie Niepor�t na 2009 rok uchwalony uchwa�� XXXI/129/2008 Rady Gminie Niepor�t z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia bud�etu Gminy Niepor�t na rok 2009.
Rada gminy podj�a 4 uchwa�y maj�ce wp�yw na kszta�t bud�etu. Dotyczy�y przesuni�cia �rodk�w pomi�dzy dzia�ami, rozdzia�ami i paragrafami po stronie dochod�w i wydatk�w.
W�jt Gminy Niepor�t podpisa� 8 zarz�dze� dotycz�cych zmian w bud�ecie polegaj�cych na przesuni�ciu �rodk�w w ramach dzia�u.
Przeprowadzone zmiany bud�etowe przedstawia Rejestr Uchwa� i Zarz�dze�.
Obs�ug� bankow� bud�etu prowadzi Bank Sp�dzielczy Legionowo O/Niepor�t na nast�puj�cych rachunkach bankowych:
1. rachunek bie��cy bud�etu gminy
2. rachunek bie��cy jednostek bud�etowych
3. rachunek �rodk�w sum depozytowych
4. rachunki dochod�w w�asnych jednostek bud�etowych
5. inne rachunki bankowe tj.:
a)	zak�adowy fundusz �wiadcze� socjalnych
b)	fundusz ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej.
W rezultacie podj�tych uchwa� plan bud�etu na dzie� 30 czerwca 2009 roku wyni�s�:
Po stronie dochod�w	37 439 015,00 z�
i zmieni� si� do planu pierwotnego o – 1 797 362,00 z�
Po stronie wydatk�w	45 978 535,00 z�
Planowany deficyt nie uleg� zmianie i na koniec pierwszego p�rocza bie��cego roku wyni�s� 8 539 520,00 z�.
Wykonanie bud�etu gminy za I-sze p�rocze 2009 r. przedstawia si� nast�puj�co:
Po stronie dochod�w	18 362 587,63 z�
Po stronie wydatk�w	17 637 571,15 z�
Realizuj�c dochody i wydatki bud�etowe w pierwszej po�owie roku osi�gni�to
nadwy�k� bud�etow�	725 016,48 z�
Przebieg wykonania bud�etu prezentuj� p�roczne sprawozdania finansowe.
1) Cz�� opisowa obejmuj�ca opis realizacji dochod�w, wydatk�w, przychod�w i rozchod�w
a) Wykonanie dochod�w gminy na dzie� 30.06.2009r.
Wykonanie dochod�w za I – sze p�rocze wynosi 18 362 587,63 z� i stanowi 49,05 % planu, kt�ry wynosi 37 439 015,00 z�. Dochody maj�tkowe wykonanie 0,00 z�, dochody bie��ce 18 362 587,63 z�, z tego: aa) dochody w�asne	6 030 672,50 z�
ab) subwencja z bud�etu pa�stwa
-	cz�� o�wiatowa subwencji og�lnej	3 982 136,00 z�
ac) udzia�y w podatkach stanowi�cych doch�d bud�etu pa�stwa
-	udzia�y w podatku dochodowym od os�b fizycznych	6 450 806,00 z�
-	udzia�y w podatku dochodowym od os�b prawnych	684 127,93 z�
ad) dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa 1 134 255,20 z�
ae) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	0,00 z�
af) �rodki pochodz�ce z innych �r�de�
-	dotacje celowe realizowane na podstawie porozumie� (um�w) mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego	80 590,00 z�
aa) Wykonanie dochod�w w�asnych
Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w kwocie	5 041 664,78 z� i stanowi to 54,51 % wykonania og�em za I p�rocze Dochody podatkowe:	Plan	Wykonanie	%
- � 031 podatek od nieruchomo�ci 7 100 000,00	4 076 807,43	57,42
- � 032 podatek rolny	120 700,00	96 682,53	80,10
- � 033 podatek le�ny	56 000,00	33 025,84	58,97
- � 034 podatek od �rodk�w transportowych	147 000,00	102 116,91	69,47
- � 035 podatek dochodowy od os�b fizycznych
prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz� op�acony
w formie karty podatkowej	50 000,00	13 385,17	26,77
- � 036 podatek od spadk�w i darowizn	170 000,00	44 148,91	25,97
- � 050 podatek od czynno�ci cywilnoprawnych	1 605 000,00	675 497,99	42,09
Razem podatkowe	9 248 700,00	5 041 664,78	54,51
Od os�b fizycznych – plan roczny 1 500 000,00 z�, wykonanie wynosi 1 030 654,18 z�, co stanowi 68,71% planu rocznego.
Podatkiem obj�tych jest 5 722 podatnik�w – w tym 1 956 opodatkowanych w ramach ��cznego zobowi�zania pieni�nego ( razem z podatkiem rolnym i le�nym).
Do 30 czerwca 2009 r. wydano 7 599 decyzji ustalaj�cych podatki lokalne na 2009 r., w tym 223 decyzje koryguj�ce lub ustalaj�ce wysoko�� podatk�w lokalnych za 2009 r. po wystawieniu decyzji wymiarowej.
Od os�b prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj�cych osobowo�ci prawnej – plan roczny - 5 600 000,00 z�, wykonanie wynosi 3 046 153,25 z�, co stanowi 54,40% planu rocznego.
Deklaracje na podatek od nieruchomo�ci na 2009 rok z�o�y�o 98 podmiot�w – osoby prawne i jednostki organizacyjne nie maj�ce osobowo�ci prawnej.
Wysoko�� podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego grunt�w wchodz�cych w sk�ad gospodarstwa rolnego na 2009 rok wynosi 139,50 z� za 1 ha przeliczeniowy (jest to r�wnowarto�� pieni�na 2,5 kwintali �yta, obliczona wed�ug �redniej ceny skupu �yta za trzy pierwsze kwarta�y 2008 roku - 2,5 x 55,80 z� = 139,50 z� od 1 ha). Wysoko�� podatku rolnego od grunt�w sklasyfikowanych w ewidencji grunt�w i budynk�w jako u�ytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na u�ytkach rolnych poni�ej 1 ha na rok podatkowy 2009 wynosi 279,00 z� od jednego hektara fizycznego (jest to r�wnowarto�� pieni�na 5 kwintali �yta obliczona wed�ug �redniej ceny skupu �yta za pierwsze trzy kwarta�y 2008 roku – 5 x 55,80 z� = 279,00 z� od 1 ha).
Od os�b fizycznych – plan roczny 120 000,00 z�, wykonanie wynosi 95 981,53 z�, co stanowi 79,98 % planu rocznego.
Ilo�� pozycji wymiarowych ��cznie z gruntami b�d�cymi wsp�w�asno�ci� wynosi 3 643 z tego 903 to gospodarstwa rolne, a 2 740 – u�ytk�w rolnych poni�ej 1 ha ( zwi�kszenie nieruchomo�ci rolnych poni�ej 1 ha u�ytk�w rolnych).
Z ulgi podatkowej w podatku rolnym z tytu�u nabycia grunt�w skorzysta� jeden rolnik na kwot� 10,46 z�.
Od os�b prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj�cych osobowo�ci prawnej – plan roczny - 700,00 z�, wykonanie 701,00 z�.
Deklaracje z�o�y�o osiem podmiot�w podatkowych posiadaj�cych gospodarstwa rolne, na kwot� 701,00 z�.
Od os�b fizycznych – plan roczny – 7 000,00z�, wykonanie wynosi 6 745,74 z�, co stanowi 96,37 % planu rocznego.
Podatkiem obj�tych jest 733 podatnik�w, w tym 543 opodatkowanych w ramach ��cznego zobowi�zania pieni�nego.
Od os�b prawnych – plan roczny - 49 000,00 z�, wykonanie wynosi 26 280,10 z�, co stanowi 53,63 % planu rocznego.
Deklaracje na podatek le�ny z�o�y�o 10 podmiot�w - os�b prawnych.
Od os�b fizycznych – plan roczny - 93 000,00 z�, wykonanie wynosi 60 195,41 z�, co stanowi 64,73 % planu rocznego.
Od os�b prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj�cych osobowo�ci prawnej – plan roczny - 54 000,00 z�, wykonanie wynosi 41 921,50 z�, co stanowi 77,63 % planu rocznego.
Deklaracje na podatek z�o�y�o w 2009 roku - 56 podmiot�w posiadaj�cych �rodki transportowe.
Wydano 6 decyzji w sprawie okre�lenia wysoko�ci podatku od �rodk�w transportowych dla podmiot�w, kt�re nie z�o�y�y deklaracji na podatek od �rodk�w transportowych na rok 2009 lub nie zap�aci�y podatku w ca�o�ci lub w cz�ci mimo z�o�onej deklaracji.
Skutki obni�enia g�rnych stawek w podatku od �rodk�w transportowych od os�b fizycznych na dzie� 30.06.2009 r. wynios�y 25 794,00 z�, a od os�b prawnych 9 117,00 z�.
Wp�ywy z op�aty miejscowej
Do 30 czerwca 2009 r. na rachunek Gminy wp�yn�o 11 135,00 z� z tytu�u op�aty miejscowej, co stanowi 27,84 % planu rocznego, kt�ry zak�ada� wp�ywy w wysoko�ci 40 000,00 z�.
Wykonanie bud�etu w zakresie podatk�w i op�at lokalnych za I p�rocze 2009 roku nale�y uzna� za dobre. Na dzie� 30.06.2009 r. wykonanie dochod�w z tytu�u podatku od nieruchomo�ci, rolnego, le�nego, od �rodk�w transportowych, op�aty miejscowej, odsetek od nieterminowych wp�at z tytu�u podatk�w i op�at, wp�yw�w z r�nych op�at (koszty) wynosi – 4 380 843,49 z�, (w tym odsetki i koszty – 61 075,78 z�), co stanowi 58,31 % planu rocznego ( 7 512 600 z�).
Pozosta�e dochody to m in:	Plan	Wykonanie	%
-	dochody maj�tkowe
-	sprzeda� nieruchomo�ci	1 500 000,00	0,00	0,00
-	dochody z mienia:
-	u�ytkowanie wieczyste	43 000,00	30 248,04	70,34
-	najem i dzier�awa	170 000,00	101 844,07	59,91
-	dzier�awa obwod�w �owieckich	1 600,00	505,69	31,61
-	odsetki od nieterminowych wp�at	700,00	133,11	19,02
-	wp�aty za wod�	58 000,00	58 606,92	101,05
-	odsetki od nieterminowe wp�aty za wod�	500,00	1 519,34	303,87
-	wp�aty renty planistycznej	100 000,00	197 812,25	197,81
-	wp�aty za zaj�cie pasa drogowego	15 000,00	3 568,50	23,79
-	wpis do dzia�alno�ci gospodarczej	23 200,00	5 450,00	23,49
-	zwrot koszt�w upomnie�	2 400,00	1 686,60	70,28
-	wp�aty z op�aty miejscowej	40 000,00	11 135,00	27,84
-	wp�ywy z r�nych op�at	10 426,00	5 727,97	54,93
-	dochody z tyt. realizacji zada� zleconych 5 000,00	6 087,18	121,74
-	grzywny i mandaty	22 063,00	22 208,80	100,66
-	wp�aty za odprowadzanie �ciek�w	15 000,00	16 181,88	107,88
-	r�ne dochody (w tym prowizja p�atnika)	28 700,00	39 786,40	138,63
-	odsetki za nieterminowe wp�aty podatk�w i op�at	48 100,00	61 374,34	127,60
-	inne odsetki w tym od rachunk�w bankowych
i lokat terminowych	105 100,00	163 602,00	155,66
-	wp�ywy z op�at za wydawanie zezwolenie na sprzeda� alkoholu	245 000,00	187 487,39	76,53
-	op�ata skarbowa	80 000,00	38 177,70	47,72
-	wp�ywy z op�aty produktowej	0,00	1 344,54	0,00
-	otrzymane darowizny	26 500,00	34 500,00	130,19
-	specjalistyczne us�ugi opieku�cze	0,00	20,00	0,00
Razem pozosta�e:	2 540 289,00	989 007,72	38,93
ab) Wykonanie subwencji z bud�etu pa�stwa
Z subwencji og�lnej z bud�etu pa�stwa w roku 2009 gminie przyznana zosta�a tylko cz�� o�wiatowa. W I – szym p�roczu 2009 roku wp�yn�o 61,54 % zaplanowanej kwoty.
Subwencja:	Plan	Wykonanie	%
� 2920 – Subwencja og�lna z bud�etu pa�stwa 6 470 970,00	3 982 136,00	61,54
ac) Wykonanie udzia��w w podatku dochodowym
Dochody z tytu�u udzia��w w podatku dochodowym, stanowi�cym doch�d bud�etu pa�stwa. W I – szym p�roczu 2009 roku wp�yn�o 42,50 % zaplanowanej kwoty.
Podatek:	Plan	Wykonanie
� 0010 Podatek dochodowy od os�b fizycznych	15 987 865,00	6 450 806,00
� 0020 Podatek dochodowy od os�b prawnych	800 000,00	684 127,93
ad) Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z bud�etu pa�stwa Dotacja:	Plan	Wykonanie
1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rz�dowej.
Dotacja celowa na:
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap�dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	7 468,00	7 467,20
	zadania zlecone ustawami (rozdz. 75011) na wynagrodzenia dla pracownik�w wykonuj�cych zadania z zakresu
administracji rz�dowej	83 539,00	42 410,00
	zadania zlecone (rozdz. 75101) przeznaczone na aktualizacj� rejestru wyborc�w	1 900,00	946,00
	zadania zlecone (rozdz. 75113) przeznaczone na
wybory do Parlamentu Europejskiego	18 596,00	18 596,00
	obron� cywiln� (rozdz. 75414)	400,00	360,00
	�wiadczenia rodzinne (rozdz. 85212) na �wiadczenia rodzinne,
zaliczk� alimentacyjn� oraz sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo�ecznego	1 790 000,00	824 118,00
	sk�adki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) op�acane za osoby pobieraj�ce niekt�re �wiadczenia z pomocy spo�ecznej oraz niekt�re �wiadczenia rodzinne	16 700,00	8 120,00
	zasi�ki i sk�adki spo�eczne (rozdz. 85214) zasi�ki i pomoc w naturze	160 000,00	75 740,00
	us�ugi opieku�cze i specjalistyczne us�ugi opieku�cze (rozdz. 85228)	8 600,00	4 320,00
Razem:	2 087 203,00	982 077,20
2. Dotacje celowe na realizacj� w�asnych zada� bie��cych gmin:
Dotacja:	Plan	Wykonanie
	dotacja na zasi�ki i sk�adki spo�eczne (rozdz. 85214) 88 600,00	49 480,00
	dotacja na zadania w�asne bie��ce, p�ace i pochodne (rozdz. 85219)	70 600,00	35 336,00
	dotacja na do�ywianie (rozdz. 85295)	55 000,00	43 850,00
	dotacja na stypendium socjalne dla uczni�w (rozdz. 85415)	23 512,00	23 512,00
Razem:	237 712,00	152 178,00
Dotacje celowe z bud�etu pa�stwa stanowi� 6,17 % wykonanych dochod�w og�em. ae) Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych
af) Wykonanie �rodk�w pozyskanych z innych �r�de� Dotacje realizowane na podstawie porozumie� (um�w) zawartych mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego
1.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z bud�etu miasta ST. Warszawy na program „Wsp�lny bilet ZTM-KM”
w zakresie przejazd�w na liniach kolejowych	2 956,00	1 478,00
2.	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na organizacj� uroczysto�ci kulturalnej pod nazw� „�wi�to Gminy Niepor�t” 10 000,00	10 000,00
3.	Porozumienie z Powiatem Legionowskim dotyczy utrzymania
porz�dku i czysto�ci oraz wycinki zakrzewie� przy drogach powiatowych, kt�re to zadania przej�a Gmina na podstawie uchwa�y	53 320,00	53 320,00
4.	Porozumienie w sprawie wsp�dzia�ania Gminy Niepor�t z gminami o�ciennymi w zakresie realizacji zada� edukacji
publicznej obejmuj�cych wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych	0,00	15 792,00
Razem:	66 276,00	80 590,00
Zrealizowano dochody zosta�y zrealizowane w dzia�ach:
Dzia�:	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i �owiectwo	9 468,00	9 467,20	99,99 020 – Le�nictwo	1 600,00	505,69	31,61
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi�
elektryczn�, gaz i wod�	58 500,00	60 126,26	102,78 600 – Transport i ��czno��	61 326,00	57 848,00	94,33
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 723 626,00	142 508,11	8,27
710 – Dzia�alno�� us�ugowa	513,00	513,00	100,00
750 – Administracja publiczna	87 539,00	55 459,55	63,35
751 – Urz�dy naczelnych organ�w w�adzy pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s�downictwa	20 496,00	19 542,00	95,35
754 – Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa	37 400,00	45 120,20	120,64 756 – Dochody od os�b prawnych, od os�b
nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej
oraz wydatki zwi�zane z ich poborem	26 589 765,00	12 683 176,09	47,70
758 – R�ne rozliczenia	6 570 970,00	4 144 445,15	63,07
801 – O�wiata i wychowanie	24 730,00	36 991,10	149,58
851 – Ochrona zdrowia	6 960,00	6 957,50	99,96
852 – Pomoc spo�eczna	2 193 600,00	1 046 910,61	47,73
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23 522,00	23 512,00	99,96
900 – Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska	19 000,00	19 505,17	102,66
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM:	37 439 015,00	18 362 587,63	49,05 b) Kwoty udzielonych ulg, odrocze� i umorze� w zakresie podatk�w i op�at
W I – szym p�roczu 2009 roku kwoty udzielonych ulg, odrocze� umorze� stanowi� kwot� 304 302,10 z�
1)	Umorzenie zaleg�o�ci podatkowych wynios�o	10 545,30 z�
-	w podatku od �rodk�w transportowych od os�b prawnych	9 450,00 z�
-	w podatku od nieruchomo�ci od os�b fizycznych 985,90 z�
-	w podatku rolnym od os�b fizycznych 109,40 z�
2)	Roz�o�enie na raty, odroczenie terminu p�atno�ci wynios�o	293 756,80 z�
-	w podatku od nieruchomo�ci od os�b prawnych 184 781,00 z�
-	w podatku od spadk�w i darowizn od os�b fizycznych	108 975,80 z�
c) Kwoty z tytu�u skutk�w obni�enia g�rnych stawek podatk�w przez organ stanowi�cy
W I – szym p�roczu 2009 roku skutki obni�enia g�rnych stawek podatk�w z tego tytu�u stanowi� kwot� 790 651,00 z�
1)	w podatku od nieruchomo�ci w wysoko�ci 755 740,00 z�
-od os�b prawnych	332 919,00 z�
-od os�b fizycznych	422 821,00 z�
2)	w podatku od �rodk�w transportowych 34 911,00 z�
-od os�b prawnych	9 117,00 z�
-od os�b fizycznych	25 794,00 z�
Rada Gminy uchwalaj�c stawki podatku skorzysta�a z ustawowego uprawnienia do obni�enia g�rnych granic stawek ustawowych podatk�w i okre�li�a je na ni�szym poziomie.
d) Kwoty wymagalnych nale�no�ci z tytu�u podatk�w i op�at
Nale�no�ci og�em wynosz� 5 670 438 69 z�, w tym nale�no�ci wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S wed�ug stanu na dzie� 30. 06. 2009 roku wynosz� 1 650 958,28 z� i w poszczeg�lnych dzia�ach klasyfikacji bud�etowej przedstawiaj� si� nast�puj�co:
Dzia� 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi� elektryczn�, gaz i wod�	21 256,45 z�
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	21 256,45 z�
z tytu�u nie wywi�zywania si� z op�at za korzystanie z wody z wodoci�g�w gminnych przez odbiorc�w wody z terenu Gminy Niepor�t.
Dzia� 700 – Gospodarka mieszkaniowa	121 041,80 z�
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami	121 041,80 z�
nale�no�ci z tytu�u u�ytkowania wieczystego, dzier�aw i czynsz�w.
Dzia� 750 – Administracja publiczna	11 642,90 z�
Zwrot koszt�w post�powania procesowego	11 642,90 z�
Dzia� 754 – Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa	19 184,20 z�
Nale�no�ci z tytu�u mandat�w karnych wystawionych przez Stra� Gminn�	19 184,20 z�
Dzia� 756 – Dochody od os�b prawnych, od os�b fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane
z ich poborem 1 118 188,11 z�
Rozdz. 75601 – Wp�ywy z podatku dochodowego od os�b fizycznych 117 291,86 z�
(karta podatkowa)	Rozdz. 75615 – Wp�ywy z podatku rolnego, podatku le�nego podatku od czynno�ci cywilnoprawnych, podatk�w i op�at lokalnych od os�b prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 273,00 z�
nale�no�ci z tytu�u podatku od nieruchomo�ci, podatku le�nego i podatku od �rodk�w transportowych.
Rozdz. 75616 – Wp�ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od spadk�w i darowizn, podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatk�w i op�at lokalnych od os�b fizycznych 411 624,24 z�
nale�no�ci wyst�puj� w podatku od nieruchomo�ci, podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od �rodk�w transportowych, podatku od spadk�w i darowizn, podatku od czynno�ci cywilno-prawnych
Rozdz.75618 – Wp�ywy z innych op�at stanowi�cych dochody jednostek samorz�du terytorialnego na podstawie ustaw 76 999,01 z�
nale�no�ci z tytu�u wp�yw�w z renty planistycznej i z op�aty skarbowej
Dzia� 852 – Pomoc spo�eczna	322 923,96 z�
Rozdz.85212 – �wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo�ecznego	322 923,96 z�
Nale�no�ci z tytu�u aliment�w nie �ci�gni�tych przez komornik�w.
Dzia� 900 – Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska	36 720,86 z�
Rozdz.90001 – Gospodarka �ciekowa i ochrona w�d	9 635,36 z�
Nale�no�ci z tytu�u odprowadzenia �ciek�w.
Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi 27 085,50 z�
Nale�no�ci z tytu�u niedokonanych wp�at za nieczysto�ci.
Wobec powy�szych nale�no�ci tocz� si� post�powania administracyjno-prawne i cywilno-prawne. Nale�no�ci z tytu�u podatk�w: zosta�y skierowane tytu�y egzekucyjne do Urz�du Skarbowego (133 tytu�y) celem przymusowego �ci�gni�cia nale�no�ci, s� tak�e wysy�ane upomnienia do os�b zalegaj�cych z wp�atami bie��cymi (1 209 upomnie�). Nale�no�ci z tytu�u podatk�w, kt�ra s� pobierane przez Urz�d Skarbowy post�powania prowadzi w�a�ciwy Urz�d Skarbowy.
Dochody na dzie� 30.06.2009r. wykonane s� w 49,05 % w stosunku do zaplanowanych. Dochody dziel� si� na bie��ce i maj�tkowe. W I – szym p�roczu 2009 r. uzyskano 18 362 587,63 z� dochod�w, kt�re stanowi� dochody bie��ce, natomiast dochody maj�tkowe nie zosta�y wykonane a s� planowane na 1 500 000,00 z� z tytu�u sprzeda�y nieruchomo�ci, kt�ra b�dzie realizowana w II – gim p�roczu 2009 r. W I –szym p�roczu przygotowane by�y niezb�dne materia�y geodezyjne do planowanych sprzeda�y. Dochody z tytu�u podatk�w zosta�y zrealizowane w kwocie 5 041 664,78 z�, co stanowi 54,51 % zaplanowanych do uzyskania w roku 2009, czyli ponad 50%, co wynika z dokonanych wp�at podatk�w lokalnych przez podatnik�w z g�ry za ca�y rok. Pozosta�e dochody wykonane w kwocie 989 007,72 z� czyli 38,93 % planowanych z powy�szego tytu�u pochodz� m. in. z r�nych op�at np.: z op�at za u�ytkowanie wieczyste, kt�re nie wp�yn�o w ca�o�ci, co wynika z odwo�a� wnoszonych przez u�ytkownik�w wieczystych do Samorz�dowego Sejmiku Odwo�awczego od nowej oferowanej stawki op�aty rocznej, zaktualizowanej w 2008 roku, dzier�aw, najmu realizowane s� zgodnie z terminami naliczania czynsz�w. Nale�no�ci wp�ywaj� do�� regularnie, obecni dzier�awcy wywi�zuj� si� z zobowi�za� finansowych wobec Gminy, inne dochody wyszczeg�lnione realizowane s� na bie��co a wykonanie poszczeg�lnych w 100 % i powy�ej wynika z tego, i� albo roczny plan mia� by� realizowany w I – szym p�roczu, albo s� trudno przewidywalne np. jak odsetki od �rodk�w finansowych gromadzonych na lokatach terminowych, poniewa� trudno przewidzie� w roku poprzednim przy planowaniu bud�etu jakie b�d� wolne �rodki: jaka b�dzie wysoko�� oprocentowania lokat, podobnie jest np. z dochodami z renty planistycznej, gdzie gmina nie jest w stanie przewidzie� jaki b�dzie obr�t nieruchomo�ciami w danym roku na terenie gminy i jak b�dzie si� kszta�towa�a wysoko�� cen ziemi za 1 m2.
Cz�� o�wiatowa subwencji og�lnej wykonana w kwocie 3 982 136, z� czyli 61,54 %.
Udzia�y w podatku dochodowym: w podatku dochodowym od os�b fizycznych w kwocie 6 450 806 z� czyli 40,35 %, a podatku dochodowym od os�b prawnych 684 127,93 z� czyli 85,50 %.
Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa wykonano w kwocie 1 134 255,20 z� czyli w 48,79 %, �rodki pozyskane z innych �r�de� wykonane w kwocie 80 590 z� wykonanie ponad 100 % z powodu braku planu (kt�ry zosta� wprowadzony w lipcu) z tytu�u porozumienia Gminy Niepor�t z Gmin� Legionowo w zakresie zada� edukacji publicznej z 2008 r. a �rodki wp�yn�y w 2009 r.
Plan dochod�w realizowany jest na bie��co i nie wyst�puj� zagro�enia w realizacji planu rocznego dochod�w, kt�re planowane s� przez Gmin�.
e) Wykonanie wydatk�w gminy na dzie� 30.06.2009r.
Wydatki ponoszone przez gmin� dziel� si� na dwa rodzaje:
-	bie��ce ponoszone na bie��ce utrzymanie i funkcjonowanie gminy,
-	maj�tkowe zwi�zane z prowadzonymi inwestycjami i rozwojem gminy.
Wykonanie wydatk�w bud�etowych wynios�o na dzie� 30.06.2009r. 17 637 571,15 z� czyli stanowi 38,36 % wydatk�w planowanych (planowane 45 978 535,00 z�) z czego wykonanie wydatk�w bie��cych 14 167 152,05 z� i wydatk�w maj�tkowych 3 470 419,10 z�.
ea) Wydatki bie��ce gminy
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze�
W I – szym p�roczu 2009 roku wydano z tyt. wynagrodze� i pochodnych od wynagrodze� kwot� 6 922 149,38. W poszczeg�lnych dzia�ach wydano:
Wynagrodzenia	5 947 908,66
•	wynagrodzenia osobowe	4 959 128,32
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 722,33
•	wynagrodzenia bezosobowe	196 577,41
•	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 480,60
•	honoraria	0,00
Pochodne od wynagrodze�	974 240,72
Wykonanie wynagrodze� wraz z pochodnymi w podziale na dzia�y:
Dzia�	Plan	Wykonanie	%
600 – Transport i ��czno��	6 150,00	1 764,60	28,69 630 – Turystyka	2 700,00	0,0	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	0,00	0,00
710 – Dzia�alno�� us�ugowa	6 700,00	0,00	0,00
750 – Administracja publiczna	4 509 954,00	2 117 583,39	46,95
s�downictwa	6 118,00	4 009,43	65,53
754 – Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa	388 961,00	202 419,72	52,04
756 – Dochody od os�b prawnych, od os�b
fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem	110 000,00	36 480,60	33,16
801 – O�wiata i wychowanie	8 583 821,00	3 934 358,09	45,83
851 – Ochrona zdrowia	33 650,00	14 065,00	41,80
852 – Pomoc spo�eczna	783 040,00	333 295,44	42,56
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	378 889,00	198 099,82	52,28
900 – Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska	66 070,00	35 564,94	53,83
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	0,00	0,00
926 – Kultura fizyczna i sport	94 000,00	44 508,35	47,35
Razem:	14 987 753,00	6 922 149,38	46,18
Udzielone dotacje z bud�etu Gminy w I-szym p�roczu 2009 roku.
I. Dotacje celowe dla innych jednostek samorz�du terytorialnego na realizacj� zada� w�asnych bie��cych Gminy Niepor�t
Przekazane gminom na zadnia bie��ce realizowane na podstawie porozumie� (um�w) mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego
1) Dotacja dla Miasta Sto�ecznego Warszawy 488 274,00 z�
Na realizacj� po��cze� autobusowych na lini� 705, 735 i 804 obs�ugiwanych przez Zarz�d Transportu Miejskiego w Warszawie, zapewniaj�c dojazd „do” i „z” W-wy na linii 705 w ramach zawartego z Gmin� Niepor�t porozumienia mi�dzygminnego z dnia 31.03.2004 r. oraz tzw. wsp�lny bilet.
2) W I – szym p�roczu 2009 r. dotacje zosta�y udzielone nast�puj�cym gminom:
- Gminie Z�bki 3 022,58 z�
- Miastu Sto�ecznemu Warszawie	220,54 z�
S� to dotacje przekazane innym jst. realizuj�cym zadania w�asne Gminy Niepor�t z zakresu wychowania przedszkolnego
- Starostwo Powiatowe w Legionowie 7 799,00 z�
Dotacja na edukacj� przedszkoln� dziecka niepe�nosprawnego w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie.
3) Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie 7 000,00 z�
Dotacja na profilaktyk� zdrowotn� Samorz�dowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chor�b Nowotworowych mieszka�c�w Gminy Niepor�t.
II. Dotacje podmiotowe 1) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Niepor�cie 71 431,80 z�
2) Gmina Niepor�t jako organ za�o�ycielski SP ZOZ w Niepor�cie udzieli�a dotacji dla:
- SP ZOZ w Niepor�cie 80 000,00 z�
Na realizacj� programu poprawy zdrowia i odporno�ci mieszka�c�w Gminy Niepor�t
- SP ZOZ w Niepor�cie	57 000,00 z�
Na realizacj� programu zdrowotnego Gminy – „Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia obejmuj�cego osoby uzale�nione od alkoholu i innych uzale�nie� oraz cz�onk�w ich rodzin na rok 2009, obejmuj�cego prowadzenia O�rodka Psychofizycznego dla Os�b Uzale�nionych”.
4) Dotacje przekazane instytucjom kultury
- Gminnemu O�rodkowi Kultury w Niepor�cie 543 875,00 z�
- Bibliotece Publicznej w Niepor�cie	129 996,00 z�
Instytucje kultury prowadz� samodzieln� gospodark� finansow� w ramach posiadanych �rodk�w, kieruj� si� zasadami efektywno�ci ich wykorzystania, a podstaw� ich gospodarki finansowej jest plan finansowy.
III. Dotacje przedmiotowe
1) dla Gminnego Zak�adu Komunalnego	171 396,00 z�
Dotacja na dop�aty do 1 m3 dostarczonej wody i 1m3 odprowadzonych �ciek�w.
IV. Dotacje celowe na zadania w�asne Gminy realizowane przez podmioty nale��ce i nienale��ce do sektora finans�w publicznych
Gmina Niepor�t udzieli�a dotacji:
1) Towarzystwo Przyjaci� Dzieci	33 000,00 z�
Na realizacj� zada� Gminy w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin� w formie prowadzenia ogniska profilaktyczno – wychowawczego.
2) Miasto Sto�eczne Warszawa	931,00 z�
Dotacja celowa na pomoc finansow� na dofinansowanie pobytu os�b nietrze�wych z terenu Gminy Niepor�t w Izbie Wytrze�wie�.
3) Kluby sportowe:
- Ludowy Klub Sportowy „Rotavia” 35 000,00 z�
- Uczniowski Klub sportowy „Pilawa”	33 000,00 z�
- Uczniowski Klub Sportowy „D�bina” 35 000,00 z�
Na sfinansowanie zada� publicznych Gminy Niepor�t w zakresie kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych oraz rekreacji ruchowej.
V. Dotacja na pierwsze wyposa�enie dla zak�adu bud�etowego
1) dla Gminnego Zak�adu Komunalnego	150 000,00 z�
Dotacja dla zak�adu bud�etowego na pierwsze wyposa�enia w �rodki obrotowe.
Wydatki na obs�ug� d�ugu
Dzia� 757 – Obs�uga d�ugu publicznego
Rozdz. 75702 – Obs�uga papier�w warto�ciowych, kredyt�w i po�yczek jednostek samorz�du terytorialnego
� 8070 35 494,45 z�
Zap�acono odsetki od po�yczek zaci�gni�tych w Wojew�dzkim Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej i kredyt�w zaci�gni�tych w Banku Ochrony �rodowiska.
Wydatki z tytu�u por�cze� i gwarancji
Nie poniesiono wydatk�w z powy�szego tytu�u.
Wykonanie wydatk�w bie��cych wg klasyfikacji bud�etowej
Dzia� 010 – Rolnictwo i �owiectwo
Rozdz. 01030 – Izby rolnicze
Plan	4 000,00 z�
Wykonanie	1 910,00 z�	47,75 %
� 2850	1 910,00 z�
Dokonano wp�aty 2% z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej
Rozdz. 01095 – Pozosta�a dzia�alno�� Plan	8 468,00 z�
Wykonanie	7 485,96 z�	88,40 %
� 4210	146,42 z�
Zakupiono materia�y biurowe
� 4430	7 339,54 z�
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap�dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i za umieszczenie urz�dze� infrastruktury technicznej tj. przewodu wodoci�gowego.
Dzia� 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi�, gaz i wod�
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody
Plan	11 325,00 z�
Wykonanie	10 167,22 z�	89,78 %
� 4260	9 962,69 z�
Op�acono energi� elektryczn� na SUW w J�zefowie i SUW w Stanis�awowie, op�acono dostaw� wody z wodoci�gu w Radzyminie dla mieszka�c�w Gminy Niepor�t. � 4300	0,00 z�
� 4360	204,53 z�
Zap�acono za zakup us�ug telekomunikacyjnych telefonii kom�rkowej.
Dzia� 600 – Transport i ��czno��
Plan	1 139 956,00 z�
Wykonanie	498 524,26 z�	43,73 %
� 2310	488 274,00 z�
W I p�roczu 2009 roku lini� nr 705, 735 i 804 obs�ugiwa� ZTM w Warszawie zapewniaj�c dojazd „do” i „z” W-wy w ramach zawartego z Gmin� Niepor�t porozumienia mi�dzygminnego z dnia 31.03.2004 r. Na podstawie tego porozumienia Gmina Niepor�t dofinansowuje ZTM poprzez m.st. Warszaw� kwot� 64 321,00 z�/miesi�cznie. Na podstawie ww. porozumienia Gmina Niepor�t dofinansowuje m. st. Warszaw� za po��czenia autobusowe organizowane przez Zarz�d Transportu, kt�re s� niezb�dne dla mieszka�c�w Gminy.
Jednocze�nie Gmina Niepor�t zapewnia tak�e, eksploatacj� przystank�w i urz�dze� przystankowych zlokalizowanych na jej terenie, z kt�rych korzystaj� pasa�erowie linii autobusowych przebiegaj�cych przez Gmin� Niepor�t.
��czne dofinansowanie m.st. Warszawy ze strony gminy Niepor�t w zakresie komunikacji lokalnej wynios�o 488 274,00z�
� 4210	0,00 z�
� 4270	0,00 z�
� 4300	10 250,26 z� Gmina Niepor�t przy wsp�pracy z PPKS Warszawa posiada�a zawarte umowy na dofinansowanie ulgi 100% dla os�b powy�ej 65 roku �ycia oraz na dofinansowanie kurs�w (obs�ugiwanych przez PPKS) w niedziele oraz w dni wolne od nauki szkolnej. PPKS obs�ugiwa� tak�e lokalne po��czenia autobusowe na terenie Gminy Niepor�t, tak�e na trasie W�lka Radzymi�ska – Niepor�t – Legionowo, w tym r�wnie� realizowa� po��czenia autobusowe z uwzgl�dnieniem dowozu uczni�w do szk� na terenie Gminy, jednak dowozy uczni�w do szk� s� finansowane bezpo�rednio z bud�et�w szkolnych danej szko�y.
� 4430	0,00 z�
Plan	53 320,00 z�
Wykonanie	0,00 z�	0,00 %
� 4300	0,00 z�
Wydatki b�d� realizowane w II p�roczu 2009 roku w zakresie porz�dku i czysto�ci oraz wycinki zakrzacze� przy drogach powiatowych , na podstawie porozumienia i uchwa�y o przyj�ciu zada� przez Gmin�.
Plan	498 150,00 z�
Wykonanie	162 247,90 z�	32,57 %
� 4110	227,85 z�
Zap�acono sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne
� 4120	36,75 z�
Zap�acono sk�adki na Fundusz Pracy.
� 4170	1 500,00 z�
Wyp�acono wynagrodzenie od umowy zlecenia, za sporz�dzenie ewidencji dr�g gminnych.
� 4210	15 980,80 z�
1. Zakup artyku��w przemys�owych przeznaczonych na utrzymanie w nale�ytym stanie technicznym oznakowania drogowego na drogach gminnych.
2. Zakup znak�w drogowych, s�upk�w i uchwyt�w do znak�w i innych materia��w przeznaczonych na zwi�kszenia bezpiecze�stwa ruchu drogowego na drogach gminnych poprzez oznakowanie pionowe i poziome dr�g gminnych na terenie Gminy Niepor�t.
3. Zakup szyb przystankowych, przeznaczonych do wymiany na istniej�cych przystankach linii autobusowych przebiegaj�cych przez teren Gminy.
� 4270	102 932,38 z�
1. Naprawa i konserwacja tablic drogowych na terenie Gminy Niepor�t.
2. Naprawa przystank�w, polegaj�ca na konserwacji istniej�cych przystank�w linii autobusowych 705, 735 i 804 na terenie Gminy Niepor�t.
3. Remonty cz�stkowe dr�g o nawierzchni bitumicznej polegaj�ce na uzupe�nieniu ubytk�w cz�stkowych nawierzchni dr�g asfaltowych.
4. Remonty dr�g nieutwardzonych polegaj�ce na profilowaniu i wa�owaniu dr�g nieutwardzonych na terenie Gminy Niepor�t, na ��cznej d�ugo�ci dr�g 12 950m. Do ko�ca czerwca zosta�y wykonane dwa profilowania.
� 4300	29 467,96 z� W I p�roczu wykonywano na drogach gminnych tablice informacyjne z nazwami ulic, koszenie pas�w drogowych, udra�nianie studni ch�onnych, wypompowywanie nadmiernej wody opadowej z dr�g gminnych.
� 4430	11 627,26 z�
Zap�acono za decyzje zaj�cie pasa drogowego, za korzystanie z gruntu le�nego, za wy��czenie grunt�w le�nych z produkcji.
� 4590	474,90 z�
Wyp�acono odszkodowanie za uszkodzony samoch�d na drodze gminnej.
Dzia� 630 - Turystyka
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan	30 700,00 z�
Wykonanie	1 215,16 z�	3,96 %
� 4110	0,00 z�
� 4120	0,00 z�
� 4170	0,00 z�
� 4210	1 215,16 z�
Kwot� wydatkowano na zakup nagr�d na potrzeby organizacji VIII Turniej Wiedzy Krajoznawczo-Turystycznej obszaru Zwi�zku Gmin Zalewu Zegrzy�skiego popularyzuj�cego w�r�d m�odzie�y szkolnej wiedz� krajoznawczo-historyczn� o regionie, jego walory oraz aktywne formy wypoczynku.
W zwi�zku z przesuni�ciem ko�cowego terminu realizacji inwestycji pn. „Dzika Pla�a” na miesi�c sierpie� termin realizacji zakupu stojak�w rowerowych niezb�dnych do wyposa�enia terenu przesuni�to na III kwarta� 2009r.
Kwot� zaplanowano na realizacj� um�w z Biurem Projektowym i Znakarskim HORN w Warszawie ul. Starzy�skiego10 na jednorazowy pozimowy przegl�d turystycznych szlak�w rowerowych oraz uzupe�nienie brakuj�cych i zniszczonych znak�w na pieszych i rowerowych trasach na terenie Gminy Niepor�t, kt�rych ��czna d�ugo�� wynosi 136 km. Podpisana umowa nr 96/III/09 z dnia 31.03.09 na kwot� 2 630,00 z�otych brutto zosta�a zrealizowana w terminie tj. do dnia 10 kwietnia 2009r. Wyp�ata nale�nego wynagrodzenia nast�pi w miesi�cu lipcu – termin z�o�enia faktury przez wykonawc�. Realizacja kolejnej umowy z biurem HORN nast�pi po podpisaniu umowy z RZGW w Warszawie w sprawie wyra�enia zgody na przebieg trasy rowerowej przez obszar administrowany przez RZGW-korona zapory bocznej w Bia�obrzegach wraz ze zjazdem z zapory w rejonie pompowni nr 3 w Bia�obrzegach.
Dzia� 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70004 – R�ne jednostki obs�ugi gospodarki mieszkaniowej
Plan	20 500,00 z�
Wykonanie	9 003,96 z�	43 92 %
� 4260	8 619,53 z�
Zakupiono energi� elektryczn� do lokali mieszkalnych z terenu Gminy Niepor�t.
� 4300	384,43 z�
Zap�acono za odprowadzanie �ciek�w i us�ugi monitoringu w budynkach mieszkalnych Gminy.
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
Plan	299 350,00 z�
Wykonanie	107 868,95 z�	36,03 %
� 4210	294,92 z�
-	zakup publikacji ksi��kowej „Rozgraniczenia i podzia� nieruchomo�ci", "Urz�dzenia przesy�owe. Problematyka prawna"
-	zakup art. metalowych do remontu nieruchomo�ci gminnych.
� 4260	20 409,48 z�
zakup energii elektrycznej i cieplnej dla nieruchomo�ci komunalnych w Bia�obrzegach, Zegrzu P�d. i Ryni.
� 4270	7 336,00 z�
-	zakup materia��w remontowych i wykonanie remontu w nieruchomo�ci komunalnej w Bia�obrzegach -	naprawa urz�dze� sanitarnych w budynku komunalnym w Zegrzu Po�udniowym przy ul. Warszawskiej 13
� 4300	69 754,87 z�
-	sporz�dzenie akt�w notarialnych, -	koszty eksploatacji lokalu komunalnego w Bia�obrzegach bl.108,
-	wyznaczenie punkt�w granicznych, wskazania granic, inwentaryzacja lokali, -	sporz�dzenie map z projektem podzia�u i prawnych, -	za�o�enie plomby na liczniki elektryczne i dorobienie kluczy do bud. komunalnego w Zegrzu Po�udniowym ul. Warszawska,
-	wypisy i wyrysy z rejestru grunt�w, -	monta� licznik�w wody w lokalu komunalnym w Bia�obrzegach bl. 108, -	monitoring budynku komunalnego w Ryni ul. G��wna 24a, -	najem grunt�w od PKP, -	koszty przesy�ki ksi��ek, -	odprowadzanie �ciek�w z budynk�w komunalnych,
-	doradztwo prawne.
� 4390	3 050,00 z�
Wykonanie operat�w szacunkowych. � 4430	38,24 z�
Op�ata za u�ytkowanie grunt�w pod ciekami wodnymi.
� 4480	853,00 z�
Podatek od nieruchomo�ci po�o�onych w Micha�owie – Reginowie , b�d�cych w�asno�ci� Gminy Niepor�t.
� 4500	10,00 z�
Podatek le�ny za 2009r. za nieruchomo�� w Micha�owie – Reginowie, b�d�cych w�asno�ci� Gminy Niepor�t.
� 4530	0,44 z�
Podatek od towar�w i us�ug VAT.
� 4590	0,00 z�
�rodki zabezpieczone na odszkodowania z art. 73 ustawy o drogach publicznych i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami oraz inne odszkodowania zwi�zane z gospodark� nieruchomo�ciami.
� 4600	0,00 z�
� 4610	6 122,00 z�
-	Op�aty s�dowe za za�o�enie ksi�g wieczystych dla pozyskanych na mienie gminy nieruchomo�ci -	inne op�aty s�dowe zwi�zane z nabyciem spadku, znakami op�aty s�dowej.
-	zaliczka na bieg�ego s�dowego. Rozdz. 70095 – Pozosta�a dzia�alno��
Plan	100 000,00 z�
Wykonanie	15 879,52 z�	15,88 %
� 4600	15 879,52 z�
W ci�gu I p�rocza 2009 r. z powy�szego paragrafu realizowane s� wydatki z tyt. niedostarczenia lokalu socjalnego z zasob�w Gminy Niepor�t dla os�b uprawnionych do otrzymania takiego lokalu na podstawie Wyrok�w S�dowych. Do dnia 30.06.2009 r. wyp�acane by�y odszkodowania dla 6 os�b uprawnionych na podstawie wyrok�w s�dowych.
Dzia� 710 – Dzia�alno�� us�ugowa
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan	311 917,00 z�
Wykonanie	55 296,58 z�	17,73 %
� 4170 0,00 z�
� 4300	19 184,58 z�
Skanowanie map, wt�rniki map dla potrzeb opracowywania miejscowych plan�w zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie projektu „Mpzp Po�udniowego Wybrze�a Jeziora Zegrzy�skiego”. Og�oszenia w prasie dot. opracowania miejscowych plan�w zagospodarowania przestrzennego (w tym dot. przyst�pienia do sporz�dzania: miejscowych plan�w zagospodarowania przestrzennego, prognoz oddzia�ywania na �rodowisko do miejscowych plan�w zagospodarowania przestrzennego). Zakup rocznej aktualizacji programu komputerowego „Serwis budowlany” z dodatkowym stanowiskiem sieciowym.
� 4390	36 112,00 z�
Opracowanie operat�w szacunkowych w celu naliczenia tzw. „rent planistycznych
Dzia� 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75011 – Urz�dy wojew�dzkie
Plan	270 550,00 z�
Wykonanie	143 990,61 z�	53,22 %
� 4010 105 619,00 z�
Wyp�acono wynagrodzenia osobowe dla pracownik�w wykonuj�cych zadania zlecone.
� 4040 11 050,00 z�
Wyp�acono dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownik�w wykonuj�cych zadania zlecone.
� 4110	17 566,21 z�
Op�acono sk�adki na ubezpieczenie spo�eczne.
� 4120	2 833,23 z�
Op�acono sk�adki na Fundusz Pracy.
� 4210	1 389,36 z�
Zakupiono druki, literatur� fachow�, kupiono medale okoliczno�ciowe dla par za d�ugoletnie po�ycie ma��e�skie.
� 4240	0,00 z�
� 4300	5 232,81 z�
Op�acono serwis systemu Ewidencji Ludno�ci i USC.
� 4610	300,00 z�
Poniesiono op�at� s�dow� za wyznaczenie kuratora dla osoby nieobecnej w miejscu zamieszkania.
Rozdz. 75022 – Rady gmin
Plan	284 990,00 z�
Wykonanie	96 033,80 z�	33,70 %
�3030	93 503,03 z�
Wydatki dotyczy�y:
- wyp�aty diet dla radnych i so�tys�w za uczestnictwo w sesjach i komisjach sta�ych Rady Gminy w 2009 roku, - wyp�aty delegacji zwi�zanych z podr�ami zagranicznymi radnych, w zwi�zku z wykonywan� funkcj�; Wyjazdy radnych zwi�zane by�y z realizacj� zawartych porozumie� o wsp�pracy partnerskiej z gminami z Czech, S�owacji i Bu�garii, w tym uczestnictwa w czerwcu br., w �wi�cie Miasta Strazske (S�owacja), a tak�e uczestnictwo w styczniu br. delegacji Rady Gminy Niepor�t w Mi�dzynarodowych Targach RegionTour w Brnie (Czechy).
� 4210	2 284,63 z�
Wydatki dotyczy�y m.in.:
- zakupu publikacji „Dziennik Urz�dowy Wojew�dztwa Mazowieckiego”, w kt�rych opublikowane zosta�y akty prawa miejscowego stanowione przez Rad� Gminy Niepor�t, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami,
- zakupu materia��w wykorzystanych do przygotowania i oprawy sesji Rady Gminy.
� 4300	246,14 z�
Wydatki dotyczy�y m.in.: - koszt�w przesy�ki „Dziennik�w Urz�dowych Wojew�dztwa Mazowieckiego”, w kt�rych opublikowane zosta�y akty prawa miejscowego stanowione przez Rad� Gminy Niepor�t, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami,
- wykonania zaprosze� i dyplom�w okoliczno�ciowych dla radnych z okazji „�wi�ta Samorz�du Terytorialnego”.
� 4410	0,00 z�
� 4420	0,00 z�
Rozdz. 75023 – Urz�dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan	5 362 204,00 z�
Wykonanie	2 483 134,37 z�	46,31 %
� 3020	1 529,85 z�
Ekwiwalent za pranie odzie�y roboczej, zwrot koszt�w zakupu okular�w do pracy, myd�o i pasta BHP.
� 4010	1 447 845,34 z�
Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownik�w
� 4040	226 163,85 z�
� 4110	248 878,69 z�
� 4112	39 814,07 z�
Sk�adki na Fundusz Pracy
� 4140	27 344,00 z�
Wp�aty na Pa�stwowy Fundusz Rehabilitacyjny Os�b Niepe�nosprawnych
� 4170	12 229,00 z�
Wynagrodzenia bezosobowe pracownik�w
� 4210 77 248,60 z�
Zakup �rodk�w czysto�ci, zakup materia��w biurowych – umowa z LIREKO ��d�, toner�w i tuszy umowa z ”Praxis ��d�”, prasy, druk�w, paliwa do samochod�w s�u�bowych, materia��w do dekoracji, zakup kawy do ekspresu, ksi��ek nadawczych, zakup mebli biurowych, flag, zakup �rodk�w czysto�ci, wody.
� 4240 0,00 z�
� 4260 44 476,48 z�
Op�ata energii i gazu zu�ytego w budynku Urz�du Gminy i budynku wynajmowanym na potrzeby UG.
�4270 12 966,20 z�
Konserwacja instalacji gazowej, komputer�w, naprawa samochodu s�u�bowego Ford Transit,
instalacji elektrycznej-umowa Zieniewicz, przegl�d klimatyzacji, naprawa kosiarki spalinowej, wykonanie okresowego przegl�du sprz�tu ppo�. konserwacja ksero, bie��ce roboty malarsko- remontowe.
�4280 1 086,00 z�
zakup us�ug zdrowotnych-badania profilaktyczne pracownik�w.
�4300 147 792,40 z�
Op�ata za przesy�ki pocztowe, monitoring urz�du, kolporta� przesy�ek, pranie, oprawa dziennik�w ustaw, og�oszenia prasowe, wykonanie piecz�tek, przegl�dy samochodu s�u�bowego, ochrona obiektu. wyw�z nieczysto�ci , wykonanie tablic informacyjnych, op�ata za skrytk� pocztow�, prowizje bankowe, prenumerata gazet, dofinansowanie do czesnego.
� 4350 11 392,36 z�
Utrzymanie domeny internetowej, serwer, op�ata za us�ugi internetowe.
�4360 17 078,74 z�
Op�ata za rozmowy telefoniczne kom�rkowe.
� 4370 16 600,58 z�
Op�aty za rozmowy telefoniczne stacjonarne.
� 4400 19 263,30 z�
Dzier�aw� pomieszcze� w Banku Sp�dzielczym na potrzeby Urz�du Gminy.
� 4410 35 888,54 z�
Podr�e s�u�bowe krajowe, delegacje pracownik�w, rycza�ty samochodowe pracownik�w.
� 4420 1 454,08 z�
Delegacje zagraniczne do S�owacji oraz Czech pracownik�w w ramach porozumienia o wsp�pracy mi�dzygminnej.
� 4430 1 627,00 z�
R�ne op�aty i sk�adki -op�ata za ubezpieczenia budynk�w oraz samochod�w s�u�bowych urz�du oraz op�ata abonamentu radiowo-telewizyjnego.
� 4440 50 251,98 z�
Odpis na ZF�S.
� 4530	0,00 z�
� 4610	566,00 z�
Koszty post�powania s�dowego i prokuratorskiego, op�ata za odpis wyroku s�du, wpis s�dowy do skargi ,stwierdzenie nabycia spadku.
� 4700 8 901,00 z�
Szkolenia pracownik�w urz�du.
� 4740 7 337,69 z�
Zakup materia��w papierniczych.
� 4750 25 398,62 z�
Zakup akcesori�w komputerowych, aktualizacja program�w, licencji.
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorz�du terytorialnego
Plan	233 500,00 z�
Wykonanie	101 565,75 z�	43,50 %
� 4090	0,00 z�
Planowane p�atno�ci ZaiKS.
� 4170 5 584,00 z�
Za sk�ad i opracowanie graficzne gazety „Wie�ci Niepor�ckie”.
Planowany sk�ad i opracowanie graficzne kolejnych numer�w gazety ,,Wie�ci Niepor�ckie''
� 4210 6 406,40 z�
Zakup: nagr�d dla uczestnik�w konkurs�w organizowanych przez Gmin�, p�yt Audio i DVD, zakup obiektywu szerokok�tnego i samowyzwalacza do aparatu fotograficznego, zakup kart.
� 4300	86 437,21 z�
Og�oszenia w gazetach miejscowych, publikacje materia��w promocyjnych w magazynach, druk gazety ,,Wie�ci Niepor�ckie'', wykonanie materia��w promocyjnych z herbem gminy Niepor�t, druk plakat�w i zaprosze� na uroczysto�ci gminne, wydatki zwi�zane z pobytem delegacji zagranicznych, puchary, medale, statuetki, wykonanie baner�w reklamowych, wykonanie no�nik�w informacyjnych na terenie gminy, nag�o�nienie na uroczysto�ciach na terenie gminy, wykonanie flag z herbem gminy.
Plan: Og�oszenia w gazetach, wydruki i materia�y promocyjne.
� 4380 0,00 z�
Planowane t�umaczenia materia��w promuj�cych gmin� Niepor�t.
� 4420 3 138,14 z�
op�aty zwi�zane z wyjazdem delegacji samorz�dowej na targi turystyczne Go Regiontour w Brnie.
� 4430 0,00 z�
� 4740 0,00 z�
Planowany zakup sztywnych arkuszy papieru u�ywanych do przygotowania zaprosze� na uroczysto�ci gminne, dyplomy w konkursach organizowanych przez gmin� itp.
Rozdz. 75095 – Pozosta�a dzia�alno��
Plan	36 010,00 z�
Wykonanie	28 806,85 z�	80,00 %
� 2900	12 944,31 z�
Zap�acono sk�adki cz�onkowskie na rzecz Zwi�zku Gmin Zalewu Zegrzy�skiego i na rzecz Zwi�zku Gmin Wiejskich.
� 4210	4 243,64 z�
Kupiono flagi narodowe i drzewce do flag.
� 4300	4 173,50 z�
Op�acono og�oszenia i reklamy w gazetach miejscowych, zap�acono za us�ugi zak�adania, zdejmowania i prania flag, wykonano uchwyty do flag.
� 4430	7 445,40 z�
Op�acono sk�adk� cz�onkowsk� na rzecz Zwi�zku Stowarzysze� „Partnerstwo Zalewu Zegrzy�skiego oraz sk�adk� cz�onkowsk� na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.
Dzia� 751 – Urz�dy naczelnych organ�w w�adzy pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s�downictwa
Rozdz. 75101 – Urz�dy naczelnych organ�w w�adzy pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan	1 900,00 z�
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborc�w to zadanie zlecone gminie przez administracj� rz�dow�. Obejmuje on osoby maj�ce prawa wyborcze (czynne i bierne) uj�te w sta�ym rejestrze wyborc�w prowadzonym przez gmin�. Warunkiem uzyskania wpisu do rejestru wyborc�w jest sta�e zamieszkiwanie na obszarze danej gminy. Do sta�ego rejestru wyborc�w wpisuje si�:
-	z urz�du: wyborc�w zameldowanych na pobyt sta�y w gminie;
-	na pisemny wniosek: wyborc�w przebywaj�cych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt sta�y.
W Gminie Niepor�t na dzie� 30 czerwca 2009 r. liczba mieszka�c�w wynosi�a 11 448 , liczba wyborc�w wynosi�a 9 430, w tym: wpisanych z urz�du – 8 893, dopisanych na w�asny wniosek – 537. Dane os�b uj�te w sta�ym rejestrze wyborc�w s� aktualizowane przy zmianie wszelkich danych osobowych (np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana nazwiska lub zgon).
Wydatek b�dzie realizowany w II po�owie roku.
Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
Plan	18 596,00 z�
Wykonanie	18 387,21 z�	98,88 %
W dniu 7 czerwca 2009 r. zosta�y przeprowadzone wybory pos��w do Parlamentu Europejskiego. Na ten cel zosta�a przekazana Gminie Niepor�t dotacja celowa w wysoko�ci 18 596,00 z�., koszty- 18 595,21 z�, wydatki mniejsze o zap�acony w lipcu podatek. Kwota ta zosta�a przeznaczona na wyp�at� diet dla cz�onk�w obwodowych komisji wyborczych, sporz�dzenie spisu wyborc�w, uzupe�nienie wyposa�enia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obs�ug� obwodowych komisji wyborczych, druk og�osze�, transport i inne wydatki zwi�zane z funkcjonowaniem lokali wyborczych. Niewykorzystan� dotacj� w kwocie 0,79 z�. zwr�cono do Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie. Dzia� 754 – Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa
Rozdz. 75404 – Komendy wojew�dzkie Policji
Plan	40 000,00 z�
Wykonanie	7 300,00 z�	18,25 %
� 3000	7 300,00 z�
Rekompensaty za ponadnormatywne s�u�by realizowane przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Niepor�cie na podstawie porozumienia nr 13/09 w zwi�zku z art. 13 ust. 4a pkt. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z p�n .zm.)
Rozdz. 75412 – Ochotnicze stra�e po�arne
Plan	139 300,00 z�
Wykonanie	41 306,43 z�	29,65 %
� 3030	0,00 z�
� 4110	1 427,86 z�
Op�acono sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne.
� 4120	125,54 z�
Op�acono sk�adki na fundusz pracy. � 4170	17 964,00 z�
Wydatkowane �rodki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia zatrudnionych na umow� – zlecenie dla 5 konserwator�w sprz�tu ga�niczego (we wszystkich OSP) oraz Komendanta Gminnego OSP.
� 4210	7 573,40 z�
Zakupiono paliwo, cz�ci zamienne, oleje i in. do samochod�w stra�ackich.
� 4220	0,00 z�
� 4260	5 613,56 z�
Op�acono rachunki za energi� elektryczn�, paliwo gazowe w budynkach OSP.
� 4270	4 800,00 z�
Przeprowadzono remont ci�kiego samochodu ga�niczego GCBA Tatra pozostaj�cego w u�ytkowaniu OSP K�ty W�gierskie.
� 4280	320,00 z�
Przeprowadzono badania psychologiczne stra�ak�w.
� 4300	1 147,44 z�
Monitorowanie sygna��w alarmowych – ochrona obiekt�w OSP,
� 4360	411,63 z�
Zakupiono us�ugi telekomunikacyjne telefonii kom�rkowej.
� 4430	1 923,00 z�
Ubezpieczenia i przegl�dy techniczne pojazd�w OSP.
Plan	13 000,00 z�
Wykonanie	2 713,75 z�	20,88 %
� 4170	1 370,00 z�
Zatrudniono pracownika do obs�ugi sprz�tu w magazynie OC
� 4210	97,15 z�
Zakupiono mapy topograficzne.
� 4300	714,85 z�
Oprawa map.
� 4360	531,75 z�
Zakupiono s�ugi telekomunikacyjne telefonii kom�rkowej.
� 4700	0,00 z�
Rozdz. 75416 – Stra� Miejska
Plan	392 161,00 z�
Wykonanie	208 066,47 z�	53,06 %
� 4010	137 715,04 z�
Wynagrodzenia osobowe pracownik�w (8 os�b + 1 osoba od marca).
� 4040	16 660,74 z�
� 4110	23 384,80 z�
Sk�adka na ubezpieczenia spo�eczne.
� 4120	3 771,74 z�
Sk�adki na fundusz pracy.
� 4210 11 360,45 z�
Zakup materia��w i wyposa�enia, w tym: umundurowanie s�u�bowe dla stra�nik�w, paliwo do samochodu s�u�bowego, kupno element�w do samochodu s�u�bowego.
� 4270	2 901,19 z�
Naprawy samochodu s�u�bowego Nissan Terano nr rej WL 26511oraz konserwacja sprz�tu biurowego ( kopiarka).
� 4300	842,57 z�
Zakup us�ug pozosta�ych, poprzez wymian� oleju i filtr�w w samochodzie s�u�bowym, wymiana opon w samochodzie s�u�b, monta� radia CB, przegl�d serwisowy samochodu s�u�bowego VW Caddy.
� 4350	1 320,70 z�
Op�aty z tytu�u korzystania z Internetu.
� 4360	1 319,97 z�
Op�aty z tytu�u korzystania z telefonu kom�rkowego b�d�cego na wyposa�eniu za�ogi Stra�y Gminnej.
� 4370	802,62 z�
Op�aty telekomunikacyjne telefonu stacjonarnego b�d�cego na wyposa�eniu siedziby Stra�y Gminnej.
� 4430	1 074,00 z�
R�ne op�aty i sk�adki na kwot� 1 074 z� za korzystanie z cz�stotliwo�ci radiowej oraz ubezpieczenie OC samochodu m-ki Nissan Terrano nr rej WL 26511.
� 4440	6 750,27 z�
Odpis na zak�adowy fundusz �wiadcze� socjalnych.
� 4610	162,38 z�
Koszty post�powania sadowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej).
Rozdz. 75421 – Zarz�dzanie kryzysowe
Plan	48 000,00 z�
Wykonanie	9 076,00 z�	18,91 %
� 4300	9 076,00 z�
Wynajem p�ywalni na przeprowadzenie szkole� Gminnego Zespo�u Zarz�dzania Kryzysowego.
Dzia� 756 – Dochody od os�b prawnych, od os�b fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj�cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem.
Rozdz. 75647 – Pob�r podatk�w, op�at i nieopodatkowanych nale�no�ci bud�etowych
Plan	122 500,00 z�
Wykonanie	40 396,48 z�	32,98%
� 4100	36 480,60 z�
Wyp�acono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne so�tysom jako prowizja od zebranych wp�at podatkowych.
� 4610	1 902,88 z�
Poniesiono koszty z tytu�u op�at s�dowych za wyegzekwowanie przez komornik�w zobowi�za� podatkowych na rzecz Gminy.
� 4740	2 013,00 z�
Kupiono materia�y papiernicze do sprz�tu drukarskiego i urz�dze� kserograficznych do poboru podatk�w.
Plan	200 000,00 z�
Wykonanie	35 494,45 z�	17,75 %
� 8070	35 494,45 z�
Zap�acono odsetki po�yczek zaci�gni�tych w Wojew�dzkim Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej i kredyt�w zaci�gni�tych w Banku Ochrony �rodowiska.
Dzia� 758 – R�ne rozliczenia
Rozdz. 75814 – R�ne rozliczenia finansowe
Plan	1 000,00 z�
Wykonanie	0,00 z�	0,00%
� 3020	0,00 z�
Rozdz. 75818 – Rezerwy og�lne i celowe
Plan	575 000,00 z�
� 4810	0,00 z�
Rozdz. 75831 – Cz�� r�wnowa��ca subwencji og�lnej dla gmin
Plan	972 657,00 z�
Wykonanie	486 330,00 z�	50,00%
� 2930	486 330,00 z�
Wp�aty jednostek samorz�du terytorialnego do bud�etu pa�stwa dokonane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz�du terytorialnego. Gminy w kt�rych wska�nik dochod�w podatkowych na 1 mieszka�ca (wska�nik G) jest wi�kszy ni� 150 % wska�nika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (wska�nik Gg), dokonuj� wp�at do bud�etu pa�stwa, z przeznaczeniem na cz�� r�wnowa��c� subwencji og�lnej dla gmin.
Dzia� 801 – O�wiata i Wychowanie Plan 12 246 973,00 z�	Wykonanie	5 589 133,98 z�	45,64 %
Dzia� 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 559 759,00 z�	Wykonanie	291 790,82 z�	52,13 %
W bud�ecie Gminy Niepor�t na 2009 r. na realizacj� zada� z zakresu o�wiaty, zar�wno bie��cych – zwi�zanych z codziennym funkcjonowaniem szk�l i przedszkoli - jak i inwestycyjnych, zaplanowano �rodki w ��cznej wysoko�ci 15 806 732 z�, w tym na inwestycje – 3 000 000 z�. Wykonanie bud�etu po stronie wydatk�w wynios�o 7 272 261,44 z�, co stanowi 46% planu.
Plan �rodk�w na pokrycie wydatk�w bie��cych w dzia�ach o�wiata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynosi 12 806 732 z�. �r�d�ami pokrycia zaplanowanych w powy�szej wysoko�ci wydatk�w s� dochody w�asne gminy, a tak�e �rodki otrzymane z bud�etu pa�stwa: subwencja o�wiatowa w wysoko�ci 6 470 970 z� oraz dotacja celowa w kwocie 23 512 z� przeznaczona na dofinansowanie �wiadcze� pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni�w (na wydatki o charakterze edukacyjnym) – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie o�wiaty. Wykonanie planu wydatk�w bie��cych w I p�roczu br. nast�pi�o w wysoko�ci 5 880 924,80 z�, czyli w 45,9%, co wraz z zaanga�owaniem w kwocie 256 628,87 z� stanowi blisko 48%. Najpowa�niejszym wydatkiem w obu dzia�ach klasyfikacji bud�etowej by�y wydatki zwi�zane z wyp�at� wynagrodze� pracownikom pedagogicznym i administracyjno-obs�ugowym i pochodnych od wynagrodze�, czyli wydatki dokonane z � 4010, 4040, 4110, 4120, kt�re ��cznie wynios�y 4 109 106,03 z�, co stanowi 46,4% planu wynosz�cego
8 865 050 z�, (wraz ze zobowi�zaniami w wysoko�ci 253 050,98 z� - 49,2% planu). Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze� – w � 3020 - na kt�re sk�ada�y si� dodatki wiejski i mieszkaniowy wydatkowano sum� 227 934,12 z�, czyli 47,3% planu, kt�ry wynosi 482 398 z�. Wykorzystanie �rodk�w na wynagrodzenia w wysoko�ci nie przekraczaj�cej 50 % zwi�zane jest z konieczno�ci� zabezpieczenia �rodk�w na podwy�k� wynagrodze� pracownik�w pedagogicznych maj�c� nast�pi� od dnia 1 wrze�nia 2009 r. W � 4140 zaplanowano 4 320 z� na wp�aty do PFRON. Wydatkowano 1 174,43 z�, co stanowi 27,2 % i jest bezpo�rednio zwi�zane z aktualn� liczb� uczni�w niepe�nosprawnych w szko�ach prowadzonych przez gmin�.
Plan �rodk�w na wynagrodzenia bezosobowe w � 4170 wynosi 97 660 z�, wykonanie za� nast�pi�o w kwocie 23 351,88 z�, co stanowi niespe�na 24%. Przyczyn� tak niskiego wykonania planu jest fakt, �e zdecydowana cz�� zada� finansowanych z tego paragrafu realizowana b�dzie w okresie wakacji. Na zakup materia��w i wyposa�enia zaplanowano w � 4210 �rodki w wysoko�ci 235 345 z�. Wydatkowano kwot� 122 199,62 z�, co stanowi prawie 51,9%. �rodki przeznaczono przede wszystkim na zakup: niezb�dnego wyposa�enia i cz�ci zamiennych do ju� istniej�cego w plac�wkach wyposa�enia, a tak�e �rodk�w czysto�ci i artyku��w gospodarczych, legitymacji i �wiadectw szkolnych oraz innych materia��w niezb�dnych do codziennego, prawid�owego funkcjonowania szk� i przedszkoli. Wydatk�w starano si� dokonywa� gospodarnie i oszcz�dnie w zwi�zku z wchodz�c� od wrze�nia reform� programow� wymagaj�c� dodatkowego doposa�enia sal lekcyjnych, na co zabezpieczono pozosta�e �rodki.
Plan wydatk�w na pomoce dydaktyczne i ksi��ki wynosi 68 700 z�. W okresie stycze�-czerwiec z � 4240 dokonano wydatk�w na kwot� 42 153,76 z�, tj. 61,4% planu. �rodki finansowe zaplanowane w tym paragrafie wydano na uzupe�nienie brakuj�cych pomocy dydaktycznych niezb�dnych do realizacji podstawy programowej na poszczeg�lnych etapach kszta�cenia w szko�ach i przedszkolach, w tym na pomoce zwi�zane z reform� programow�, oraz na zakup pomocy dydaktycznych zwi�zanych z realizowanymi w szko�ach podstawowych i gimnazjum innowacjami edukacyjno-wychowawczymi. Z � 4260 wydatkowano kwot� 393 749,76 z� na zapewnienie szko�om i przedszkolom ogrzewania i o�wietlenia, tzn. przede wszystkim na pokrycie op�at za gaz i energi� elektryczn�. Zaplanowano na ten cel �rodki w wysoko�ci 536 110 z�, zatem plan wykonano w 73,4%. Mimo, �e w � 4260 przewidziano �rodki wy�sze ni� w roku ubieg�ym, tak wysokie wykorzystanie �rodk�w nast�pi�o w zwi�zku z oddaniem do u�ytku nowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w J�zefowie oraz intensywnego korzystania przez uczni�w szk� podstawowych i gimnazjum z przyszkolnych obiekt�w sportowych w okresie wczesnowiosennym. Plan �rodk�w w � 4270 na zakup us�ug remontowych w 2009 r. wynosi 153 372 z�. W okresie stycze�-czerwiec wykonano tylko niezb�dne remonty, najcz�ciej wynikaj�ce z zalece� pokontrolnych Sanepidu, na kwot� 52 246,87 z�, czyli w wysoko�ci 34,1% planu. Pozosta�e remonty, ze wzgl�du na ich zakres oraz specyfik� pracy szk� i przedszkoli, w tym przede wszystkim ze wzgl�du na konieczno�� zapewnienia bezpiecze�stwa uczniom i dzieciom przedszkolnym, przewidziano na okres wakacyjny, tj. na miesi�ce lipiec i sierpie�.
Na zakup us�ug zdrowotnych w � 4280 zaplanowano 13 200 z�, z kt�rych wydatkowano 828 z�, czyli 6,3% zaplanowanej kwoty. Poniewa� wa�no�� bada� lekarskich u znacznej cz�ci pracownik�w ko�czy si� wraz z mijaj�cym rokiem szkolnym, zaplanowane na ten cel �rodki zostan� wykorzystane na okresowe badania profilaktyczne pracownik�w przed przyst�pieniem do pracy w nowym roku szkolnym, w drugiej po�owie roku kalendarzowego. W � 4300 na zakup us�ug pozosta�ych zabezpieczono �rodki w wysoko�ci 788 692 z�. W I p�roczu wydatkowano kwot� 375 850,79 z� tzn. 47,65 % planu. Wydatki obejmowa�y r�norodne us�ugi, jednak najpowa�niejsze zwi�zane by�y z realizacj� przez gmin� ustawowego obowi�zku zapewnienia uczniom uprawnionym, w tym uczniom niepe�nosprawnym, bezp�atnego dowozu lub dojazdu do szk�. Uczniom zdrowym zapewniono bezp�atny dow�z do szk� autobusami komunikacji publicznej – ZTM i PPKS, a tak�e gimbusem. Natomiast uczniowie niepe�nosprawni dowo�eni byli do szk� i o�rodk�w przez przewo�nika wy�onionego w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustaw� Prawo zam�wie� publicznych, oraz przez rodzic�w, kt�rym refundowano koszty dowozu dzieci organizowanego we w�asnym zakresie: w�asnym �rodkiem transportu, zakupu ulgowych bilet�w miesi�cznych dla uczni�w lub bilet�w jednorazowych, w zale�no�ci od warunk�w, w kt�rych realizowany by� dow�z. Z tego paragrafu wydatkowano te� �rodki,
m. in. na: monitorowanie obiekt�w, sprz�tanie i utrzymanie porz�dku w szko�ach i terenach przyszkolnych, drobnych napraw i konserwacji, wywozu nieczysto�ci, op�at pocztowych i bankowych, przewoz�w uczni�w na r�nego rodzaju konkursy i zawody sportowe a tak�e na przesiewowe badania lekarskie do SP ZOZ.
Na zakup us�ug dost�pu do sieci Internet w � 4350 zaplanowano �rodki w wysoko�ci 16 100 z�, wydatkowano za� 4 426,10 z�, tj. 27,5% planu. Tak niskie wykorzystanie zaplanowanych w � 4350 �rodk�w wynika z coraz korzystniejszych warunk�w dost�pu do Internetu zaproponowanych szko�om przez dzia�aj�ce na rynku firmy telekomunikacyjne.
Na zakup us�ug telefonii kom�rkowej z zaplanowanych w � 4360 �rodk�w w wysoko�ci 8 210 z�, wykorzystano kwot� w 2 401,41 z�, czyli 29,20 %. Na us�ugi telefonii stacjonarnej, na kt�re �rodki w wysoko�ci 34 000 z� zaplanowano w � 4370, wydatkowano kwot� 14 541,54 z�, tzn. 42,8% planu. Tak niskie wykorzystanie �rodk�w w � 4350, 4360, 4370 wi��e si� zar�wno z coraz korzystniejszymi warunkami oferowanymi szko�om przez dzia�aj�ce na rynku firmy telekomunikacyjne, jak i z szukaniem, tam gdzie to mo�liwe, oszcz�dno�ci w wydatkach szk� w I p�roczu w zwi�zku z przewidywanym wzrostem zada� o�wiatowych od 1 wrze�nia 2009 r. (wzrost liczby oddzia��w szkolnych i przedszkolnych powoduj�cy wzrost zatrudnienia). Podobna sytuacja dotyczy r�wnie� ograniczania wydatk�w na podr�e s�u�bowe, tj. na delegacje i rycza�ty samochodowe, na kt�re w � 4410 zaplanowano �rodki w wysoko�ci 39 480 z�, a wydatkowano kwot� 17 214,30 z�, tj. 43,60 % planu (m.in. dzi�ki ��czeniu wyjazd�w s�u�bowych dyrektor�w szk� i przedszkoli np. na konferencje i szkolenia).
W � 4390 zaplanowano 11 700 z� na wykonanie obowi�zuj�cych od 1 stycznia 2009 r. certyfikat�w energetycznych dla budynk�w o�wiatowych. Z powod�w podanych wy�ej w I - szym p�roczu br. zrezygnowano z realizacji tego zadania.
W � 4430 R�ne op�aty i sk�adki zabezpieczono �rodki w wysoko�ci 29 308 z� na ubezpieczenie budynk�w i wyposa�enia szk� i przedszkoli. Wykonanie planu wynios�o tylko 1 500 z�, czyli w 3,8 % planu. Realizacja wydatk�w z tego paragrafu nast�pi w drugiej po�owie roku kalendarzowego, po wyga�ni�ciu aktualnie obowi�zuj�cych polis ubezpieczeniowych.
Odpis na Zak�adowy Fundusz �wiadcze� Socjalnych w zaplanowany � 4440 w wysoko�ci 394 714 z� zosta� ju� zrealizowany w 84,7%, tj. w kwocie 334 335,47 z�. Na szkolenia pracownik�w w � 4700 zaplanowano 63 863 z�, z czego 48 633 z� stanowi� �rodki na dofinansowanie kszta�cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym dyrektor�w, okre�lone w „Planie Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na 2009 r.” Wydatkowano tylko 14 998,50 z�, czyli 23,5% zaplanowanej kwoty. W okresie stycze�-czerwiec ograniczano wydatkowanie �rodk�w na szkolenia w zwi�zku z planowanymi na II p�rocze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zwi�zanymi z wdro�eniem reformy programowej w nauczeniu przedszkolnym, nauczaniu wczesnoszkolnym i gimnazjum (w tym z wprowadzeniem nowych przedmiot�w nauczania w I klasie gimnazjum).
W � 4740 – na zakup materia��w papierniczych do sprz�tu drukarskiego i urz�dze� kserograficznych - zaplanowano �rodki w wysoko�ci 19 600 z�, wydano je w wysoko�ci 17,1%, tzn. kwot� 3 347,18 z�. Natomiast w � 4750 na zakup akcesori�w komputerowych, w tym niezb�dnych plac�wkom o�wiatowym program�w i licencji komputerowych, zaplanowano kwot� 29 830 z�, wykorzystano za� 16 243,84 z�, tj. 54,5 % planu. W bud�ecie gminy na 2009 r. w rozdz. 80104 w � 2310 zaplanowano �rodki w wysoko�ci 567 008 z� na dotacje przekazywane innym jednostkom samorz�du terytorialnego realizuj�cym zadania w�asne gminy Niepor�t z zakresu wychowania przedszkolnego. Wykonanie planu nast�pi�o w wysoko�ci 0,6%, tj. w kwocie 3 243,12 z� i dotyczy�o rozlicze� roku ubieg�ego. Realizacja wydatk�w z tego paragrafu nast�pi w II po�owie roku bud�etowego ze wzgl�du na terminy p�atno�ci zobowi�za� wobec innych jst, kt�re ustalono na okres po zako�czeniu roku szkolnego 2008/2009.
Na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Niepor�t, zgodnie z dwoma wnioskami z�o�onymi do dnia 30 wrze�nia 2008 r., zaplanowano �rodki w wysoko�ci 269 700 z� w rozdz. 80104 w � 2540. Wydatkowano kwot� 71 431,80 z� (26,5%). Dotychczasowy niski poziom realizacji planu wynika z faktu ucz�szczania mniejszej liczby dzieci, ni� zg�oszona we wniosku o udzielenie dotacji na 2009 r., do Niepublicznego Przedszkola „Kubu� Puchatek” w Niepor�cie w okresie I-VI oraz z planowym rozpocz�ciem przekazywania dotacji Niepublicznemu Przedszkolu „Odkrywcy” w K�tach W�gierskich od dnia 1 wrze�nia 2009 r. W 29,1% tj. w kwocie 7 799 z� wykorzystano dotacj� zaplanowan� w rozdz. 80105 w � 2320 na edukacj� przedszkoln� dzieci niepe�nosprawnych w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. Plan dotacji wynosi 26 760 z�, gdy� od 1 wrze�nia 2009 r. przewiduje si� zwi�kszenie liczby dzieci w przedszkolu. W rozdz. 85415 w � 3240 zaplanowano �rodki w wysoko�ci 49 436 z� na stypendia socjalne, za nauk� lub osi�gni�cia sportowe, a w � 3260 kwot� 2 176 z� na inne formy pomocy dla uczni�w. Dotacja z bud�etu pa�stwa na pomoc socjaln� wynios�a 23 512 z�. Wydatki w � 3240 wynios�y 40 847,48 z� i stanowi�y 82,6% planu, natomiast �rodk�w w � 3240 w I – szym p�roczu nie wykorzystano ze wzgl�du na niezaistnienie przypadk�w wymagaj�cych pomocy innej ni� stypendia socjalne, za nauk� lub osi�gni�cia sportowe.
Dzia� 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne Plan	100 000,00 z�
Wykonanie	80 000,00 z�	80,00%
� 2560	80 000,00 z�
Rada Gminy Niepor�t w dnia 30 grudnia 2008 r. podj�a uchwa�� Nr XXXII/132/2008 w sprawie przyj�cia Gminnego Programu poprawy zdrowia i odporno�ci mieszka�c�w Gminy Niepor�t na rok 2009.
G��wnym celem programu jest zapobieganie zachorowaniom na raka szyjki macicy w�r�d populacji dziewczynek urodzonych w 1997 r. poprzez wykonanie szczepie� ochronnych. Celem szczepie� jest wyeliminowanie zachorowa� zale�nych od infekcji HPV (wirusa brodawczaka ludzkiego), a celem nadrz�dnym jest pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy. W celu realizacji Programu w dniu 2 stycznia 2009 r. zosta�a zawarta umowa pomi�dzy Gminy Niepor�t a SP ZOZ w Niepor�cie, na podstawie kt�rej Gmina zobowi�za�a si� przeznaczy� na realizacj� Programu �rodki finansowe w wysoko�ci 100.000 z�., przekazane w III transzach.
Rozdz. 85149 – Program polityki zdrowotnej Plan	14 000,00 z�
Wykonanie	7 000,00 z�	50,00%
� 2320	7 000,00 z�
Maj�c na uwadze wag� problem�w zwi�zanych z promocj� zdrowia w zakresie prewencji chor�b nowotworowych i dane epidemiologiczne wskazuj�ce na wzrost zagro�enia chorobami nowotworowymi Rada Gminy Niepor�t w dniu 25 lipca 2001 r. podj�a uchwa�� Nr 88/XLII/2001 w sprawie przyst�pienia Gminy Niepor�t do realizacji zada� „Samorz�dowego Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chor�b Nowotworowych 2001”. W konsekwencji tego w dniu 6 kwietnia 2009 r. zawarta zosta�a umowa pomi�dzy Gmin� Niepor�t a Powiatem Legionowskim, na podstawie kt�rej Gmina zobowi�za�a si� przeznaczy� �rodki finansowe w wysoko�ci 14.000 z� , wyliczone proporcjonalnie do liczby mieszka�c�w. Kwota ta jest przekazywana w IV transzach.
Rozdz. 85153 – Przeciwdzia�anie narkomanii Plan	20 000,00 z�
Wykonanie	6 011,99 z�	30,06 %
� 4210	518,99 z�
Przeciwdzia�anie narkomanii nale�y do zada� w�asnych gminy. Zadania dotycz�ce przeciwdzia�ania narkomanii zapisane s� w Gminnym Programie profilaktyki i rozwi�zywania problem�w alkoholowych oraz przeciwdzia�ania narkomanii na rok 2009. Zakup dla szk� film�w DVD o tematyce uzale�nie� � 4240	0,00 z�
� 4300	5 493,00 z�
Dofinansowano przejazd do Warszawy dzieci ze SP w J�zefowie i SP w Niepor�cie – 963 z�, Sfinansowanie organizacji spektaklu profilaktycznego dla m�odzie�y z Gimnazjum w Stanis�awowie Pierwszym – 530,00 z�.
Dofinansowanie pobytu 4 dzieci z rodzin patologicznych na Zielonej Szkole (wyjazd po��czony z realizacj� programu profilaktycznego) – 2 000,00 z�.
Zakup dla szk� ksi��ek o tematyce uzale�nie� – 518,99 z�.
Dofinansowanie organizacji dnia dziecka (wynajem urz�dze� rekreacyjnych) – 2.000 z�.
Tak niskie wykonanie bud�etu w rozdziale 85154 spowodowane by�o tym ,�e wi�kszo�� wydatk�w zaplanowano na okres letni, wakacyjny. Wydatki zaplanowano na organizacj� letniego wypoczynku dla dzieci i m�odzie�y ze szk� podstawowych Gminy Niepor�t na ��czn� kwot� 10 000 z�. Rozdz. 85154 – Przeciwdzia�anie alkoholizmowi Plan	225 000,00 z�
Wykonanie	120 461,85 z�	53,54 %
W dniu 30 grudnia 2008 r. Rada Gminy Niepor�t uchwa�� nr XXXII/136/08 przyj�a Gminny program profilaktyki i rozwi�zywania problem�w alkoholowych oraz przeciwdzia�ania narkomanii na rok 2009.
� 2560	57 000,00 z�
Gmina dotowa�a dzia�alno�� O�rodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Os�b Uzale�nionych i Wsp�uzale�nionych funkcjonuj�cego w strukturze SP ZOZ w Niepor�cie poprzez:
- udzielenie dotacji na realizacj� Gminnego Programu promocji zdrowia podnosz�cego umiej�tno�ci pacjent�w uzale�nionych od alkoholu i cz�onk�w ich rodzin w zakresie dba�o�ci o w�asne zdrowie
� 2830	33 000,00 z�
W okresie od 8 stycznia 2009 r. do 18 czerwca 2009 r. funkcjonowa� Punkt Profilaktyki Pomocy Dziecku i Rodzinie finansowany w ca�o�ci ze �rodk�w alkoholowych. Punkt przeznaczony jest dla rodzic�w, dzieci i m�odzie�y sprawiaj�cej trudno�ci wychowawcze w domu i w szkole oraz nieletnich obj�tych nadzorem kuratorskim z�.
Dotacja dla dw�ch ognisk opieku�czo-wychowawczych w Zegrzu Po�udniowym i w Ryni.
� 4170	14 065,00 z�
Wynagrodzenia cz�onk�w GKRPA. � 4210	429,24 z�
Zakup materia��w biurowych dla potrzeb GKRPA. � 4240	0,00 z�
� 4300	12 650,00 z�
Gmina przyst�pi�a do Og�lnopolskiej Kampanii „Zachowaj trze�wy umys�”, Dofinansowanie do zimowego wypoczynku dzieci i m�odzie�y z rodzin uzale�nionych,
Sfinansowanie zaj�� warsztatowych dla dzieci i m�odzie�y ze S.P. w J�zefowie.
� 4360	512,40 z�
Zakup us�ug telekomunikacyjnych telefonii kom�rkowej.
� 4370	1 499,50 z�
Zakup us�ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
� 4410	50,15 z�
Delegacja s�u�bowa.
� 4610	1 255,56 z�
Op�aty koszt�w s�dowych za opinie bieg�ych dot. uzale�nienia od alkoholu. � 4700	0,00 z�
Rozdz. 85158 – Izby wytrze�wie�
Plan	5 000,00 z�
Wykonanie	931,00 z�	18,62 %
� 2710	931,00 z�
Udzielono dotacji celowej na pomoc finansow� dla Miasta Sto�ecznego Warszawy na dofinansowanie w�asnych zada� bie��cych, poprzez zapewnienie osobom nietrze�wym doprowadzonym z terenu Gminy.
Dzia� 852 – Pomoc spo�eczna
Rozdz. 85202 – Domy pomocy spo�ecznej Plan	39 335,00 z�
Wykonanie	16 303,30 z�	41,45 %
� 4330	16 303,30 z�
Op�acono pobyt 2 mieszka�c�w Gminy Niepor�t w Domu Pomocy Spo�ecznej.
Rozdz. 85203 – O�rodki wsparcia Plan	40 220,00 z�
Wykonanie	12 926,99 z�	32,14 %
� 4110	866,50 z�
Odprowadzono sk�adki na ubezpieczenie spo�eczne. � 4120	0,00 z�
� 4170	6 509,20 z�
W ramach posiadanych �rodk�w zrealizowano prowadzenie �wicze� w zakresie poprawnej wymowy, kszta�cenia czynno�ci manualnych, poznawania i do�wiadczania �wiata oraz prowadzenie rehabilitacji w O�rodku Zdrowia w Niepor�cie konsultacji psychologicznych.
� 4210	314,21 z�
Dokonano zakupu bilet�w do kina oraz materia��w niezb�dnych do prowadzenia zaj�� manualnych.
� 4220	1 983,04 z�
Wydatki na artyku�y spo�ywcze.
� 4300	3 254,04 z�
Poniesiono wydatki na; - zaj�cia z ceramiki - przew�z os�b niepe�nosprawnych do kina - wywo�anie zdj�� do kroniki Klubu Integracji Spo�ecznej
Wydatki w w/w rozdziale przeznaczone zosta�y na dzia�alno�� Klubu Integracji Spo�ecznej.
Rozdz. 85212 – �wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo�ecznego Plan	1 848 877,00 z�
Wykonanie	851 764,80 z�	46,07 %
� 3110	792 976,58 z�
Nazwa �wiadczenia	Liczba �wiadcze�	Kwota �wiadcze�
1) zasi�ki rodzinne	3 743	228 032,00 z�
2) dodatki do zasi�k�w rodzinnych	1 854	223 989,58 z�
- urodzenia dziecka	16	16 000,00 z�
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	206	79 314,58 z�
- samotnego wychowywania dziecka	196	33 085,00 z�
- kszta�cenia wychowania dziecka niepe�nosprawnego	174	13 580,00 z�
- rozpocz�cia roku szkolnego	6	600,00 z�
- poza miejscem zamieszkania	653	33 170,00 z�
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	603	48 240,00 z�
3) zasi�ki piel�gnacyjne	820	125 307,00 z�
4) �wiadczenia piel�gnacyjne	79	32 928,00 z�
5) jednorazowa zapomoga z tytu�u urodzenia si� dziecka	69	69 000,00 z�
6) fundusz alimentacyjny	347	113 720,00 z�
Og�em	792 976,58 z�
� 4010	38 464,04 z�
W ramach posiadanych �rodk�w wyp�acono wynagrodzenia osobowe pracownik�w o�rodka.
� 4040	1 474,41 z�
W ramach posiadanych �rodk�w wyp�acono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownik�w o�rodka.
� 4110	11 382,58 z�
Op�acono sk�adki emerytalno -rentowe ubezpieczenia spo�ecznego za 11 os�b (podopiecznych) oraz pracownik�w Gminnego O�rodka Pomocy Spo�ecznej.
� 4120	806,85 z�
Op�acono sk�adki na Fundusz Pracy od pracownik�w. � 4210	258,00 z�
Zakupiono opracowania przepis�w prawnych zawieraj�ce wzory pism i orzecze� w post�powaniu administracyjnym i s�dowym.
� 4300	5 359,51 z�
Poniesiono wydatki zwi�zane z prowizj� bankow� i op�at� pocztow� oraz z nadzorem programu �wiadczenia Rodzinne i FA.
� 4370	21,83 z�
Dokonano zakupu us�ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
� 4440	701,00 z�
Przekazano na Fundusz �wiadcze� Socjalnych.
� 4700	320,00 z�
Op�acono szkolenia dotycz�ce ustawy �wiadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny.
� 4740	0,00 z�
W/w rozdziale zrealizowano wydatki z zada� zleconych w ��cznej wysoko�ci 823 595,02 z�. oraz zada� w�asnych 28 169,78 z�.
Rozdz. 85213 – sk�adki na ubezpieczenia zdrowotne op�acane za osoby pobieraj�ce niekt�re �wiadczenia z pomocy spo�ecznej oraz niekt�re �wiadczenia rodzinne Plan	16 700,00 z�
Wykonanie	6 660,17 z�	39,88 %
� 4130	6 660,17 z�
Op�acono za 41 os�b sk�adk� na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z ustaw� o pomocy spo�ecznej. Zadanie zlecone.
Rozdz. 85214 – Zasi�ki i pomoc w naturze oraz sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan	512 600,00 z�
Wykonanie	233 814,55 z�	45,61 %
� 3110	233 814,55 z�
zasi�ki sta�e	35	74 219,71 z�
zasi�ki okresowe	50	50 325,00 z�
zasi�ki celowe i w naturze	156 108 269,84 z�
zasi�ki celowe na pokrycie wydatk�w powsta�ych
w wyniku zdarzenia losowego	2	1 000,00 z�.
Og�em	233 814,55 z�.
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan	47 665,00 z�
Wykonanie	12 188,22 z�	25,57 %
� 3110	12 188,22 z�
Wyp�acono dodatki mieszkaniowe dla 13 os�b W I p�roczu bie��cego roku wyp�acono 74 �wiadczenia .
Rozdz. 85219 – O�rodki pomocy spo�ecznej
Plan	704 080,00 z�
Wykonanie	297 862,34 z�	42,30 %
� 4010	175 553,76 z� Wyp�acono wynagrodzenie osobowe dla pracownik�w o�rodka.
� 4040	28 343,56 z�
Wyp�acono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownik�w o�rodka.
� 4110	27 574,22 z�
Zap�acono sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne.
� 4120	4 348,48 z�
� 4170	14 223,64 z� Wyp�acono za wykonywan� prac� w ramach umowy zlecenia dla 3 os�b.
� 4210	6 988,73 z� W ramach zakupu materia��w i wyposa�enia poniesiono wydatki na:
- materia�y do remontu instalacji hydraulicznej w siedzibie GOPS
- materia�y biurowe - ksi��ki (przepisy prawne ) i op�acono prenumerat� prasy
- na inne zakupy niezb�dne do funkcjonowania plac�wki.
� 4260	5 595,93 z�
Op�acono dostaw� energii elektrycznej i gazu
� 4280	196,00 z�
Wydatki obejmuj� zakres medycyny pracy.
� 4300	11 960,36 z�
-	op�aty pocztowe i prowizje bankowe -	monitorowanie sygna��w alarmowych -	konserwacj� ksero -	wyw�z nieczysto�ci sta�ych
-	dop�aty dla 2 pracownik�w ucz�szczaj�cych na studia podyplomowe -	wykonano inne us�ugi.
� 4350	439,20 z�
Op�at� dost�pu do sieci Internet
� 4360	1 869,72 z�
Zakupiono us�ugi telekomunikacyjne telefonii kom�rkowej
� 4370	3 290,00 z�
Zakupiono us�ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
� 4410	4 214,64 z� Wyp�acono rycza�ty samochodowe oraz delegacje s�u�bowe
� 4440	7 650,00 z� Przekazano �rodki na Fundusz �wiadcze� socjalnych � 4700	3 905,00 z�
Poniesiono wydatki zwi�zane ze szkoleniem pracownik�w,
sfinansowano szkolenia w zakresie dotycz�cym temat�w dodatk�w mieszkaniowych,
prowadzenia akt przechowywania dokument�w niejawnych, przeciwdzia�aniu przemocy w rodzinie oraz ksi�gowania �wiadcze� rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
� 4750	1 709,10 z�
Zakupiono toner do drukarki.
Realizuj�c w/w zadanie wykorzystano dotacj� w wysoko�ci 33 036,00 z�. oraz �rodki w�asne w wysoko�ci 264 826,34 z�.
Rozdz. 85228 – Us�ugi opieku�cze i specjalistyczne us�ugi opieku�cze
Plan	66 510,00 z�
Wykonanie	23 748,20 z�	35,71 %
� 4110	2 097,51 z�
Op�acono sk�adki na ubezpieczenie spo�eczne � 4120	0,00 z�
� 4170	21 650,69 z�
Wyp�acono wynagrodzenia bezosobowe dla os�b wykonuj�cych us�ugi opieku�cze wykonywane na terenie gminy Niepor�t przez 7 os�b w tym 1 osoba realizuje zadanie w zakresie us�ugi specjalistycznej .
Na zadania zlecone w zakresu administracji rz�dowej wykorzystano kwot� dotacji w wysoko�ci 3 487,20 z�.
Rozdz. 85295 – pozosta�a dzia�alno��
Plan	176 000,00 z�
Wykonanie	73 041,53 z�	41,50 %
� 3110	73 041,53 z�
W ramach rz�dowego programu ,,Pomoc pa�stwa w zakresie do�ywiania”, op�acono do�ywianie dla 162 os�b w tym;
- ca�odzienne wy�ywienie dla 22 os�b - pe�en obiad dla 139 os�b
- jedno danie gor�ce dla 1 osoby
�redni koszt jednego posi�ku wynosi 4,81 z�
Realizacja w/w zadania sfinansowana zosta�a ze :
- �rodk�w w�asnych gminy w kwocie 29 217,53 z�.
- �rodk�w rz�dowych w kwocie 43 824,00 z�.
Dzia� 900 – Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
Rozdz. 90001 – Gospodarka �ciekowa i ochrona w�d
Plan	20 800,00 z�
Wykonanie	12 439,71 z�	59,80 %
� 4260	2 591,53 z�
Op�acono energi� elektryczn� na potrzeby oczyszczalni �ciek�w.
� 4360	99,06 z�
Us�ugi telekomunikacyjne telefonii kom�rkowej.
� 4370	172,07 z�
Us�ugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
� 4430	9 577,05 z�
Op�ata za pob�r w�d podziemnych oraz wprowadzanie �ciek�w do w�d z gminnej oczyszczalni �ciek�w oraz op�at� z tyt. wy��czenia grunt�w le�nych z produkcji .
Plan	329 020,00 z�
Wykonanie	29 268,58 z�	8,90 %
� 4110	960,02 z�
Op�acono sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne dla trzech os�b obs�uguj�cych trzy gminne punkty odbioru segregowanych odpad�w komunalnych, zlokalizowane w Niepor�cie, w Micha�owie – Grabinie i w Woli Aleksandra
� 4170	10 804,00 z�
Od stycznia do czerwca 2009r. prowadzono (obs�uga punkt�w i dzier�awa teren�w pod punkty) trzy gminne punkty odbioru segregowanych odpad�w komunalnych zlokalizowane w Niepor�cie, w Micha�owie - Grabinie oraz w Woli Aleksandra.
� 4300	17 504,56 z�
W I p�roczu 2009 roku wywieziono odpady komunalne sta�e segregowane z terenu gminy Niepor�t (z kontener�w KP-7, zestaw�w do recyklingu itp.).
Na powy�sze dzia�anie wydano kwot� 13 942,10 z�, za kt�r� opr�niono:
a) 62 szt. kontener�w KP-7 (odpady segregowane), w tym:
- 18 szt. kontener�w KP-7 z papierem,
- 38 szt. kontener�w KP-7 z plastikiem,
- 6 szt. kontener�w KP-7 ze szk�em,
za kwot� 13 268,00 z�.
b) 9 szt. zestaw�w do recyklingu sk�adaj�cych si� z 3 pojemnik�w na papier, plastik i szk�o – za kwot� 674,10 z�.
Zebrano 24,87 Mg odpad�w opakowaniowych, w tym:
	5,91 Mg opakowa� z papieru i tektury,
	5,74 Mg opakowa� z tworzyw sztucznych,
	10,42 Mg opakowa� ze szk�a
	2,80 Mg opakowa� z metalu.
W I p�roczu 2009 roku wydano 3 562,46 z�. na czynsz dzier�awny za dzia�k� nr ew. 131/3 w Niepor�cie, przy Pl. Wolno�ci (za IV kwarta� 2008r. - kwota 1 155,14 z�. oraz I i II kwarta� 2009r. - kwota 2 407,32 z�.)
�rodki niewykorzystane w I – szym p�roczu 2009 roku przewidziane zosta�y m. in. w du�ej mierze na realizacj� Umowy nr 237/VII/2009 zawartej w dniu 1 lipca 2009 r. pomi�dzy Gmin� Niepor�t a firm� AG-Complex sp. z o.o. Umow� zawarto po przeprowadzeniu post�powania w sprawie zam�wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, og�oszonego Zarz�dzeniem nr 215/09 W�jta Gminy Niepor�t z dnia 27 maja 2009 r. PN. �wiadczenie us�ug w zakresie wywozu odpad�w komunalnych sta�ych segregowanych i og�lnych z terenu Gminy Niepor�t”.
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan	693 150,00 z�
Wykonanie	344 168,72 z�	49,65 %
� 4110	3 073,22 z�
Sk�adki odprowadzane z wynagrodze� bezosobowych na ubezpieczenie spo�eczne.
� 4120	495,70 z�
Sk�adki odprowadzane z wynagrodze� bezosobowych na fundusz pracy.
� 4170	20 232,00 z�
Wynagrodzenia dla os�b fizycznych, zatrudnionych na umow� zlecenie do utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenach b�d�cych w�asno�ci� Gminy Niepor�t.
� 4210	2 416,28 z�
Zakupy materia��w i urz�dze� przeznaczonych do wykonywania zada� zwi�zanych z utrzymaniem czysto�ci i porz�dku na terenie Gminy Niepor�t, m.in.: materia�y metalowe, drut, �rodki do utrzymania czysto�ci na terenach gminnych.
� 4300	317 951,52 z�
Wywieziono odpady komunalne og�lne z terenu gminy Niepor�t (z kontener�w KP-7, pojemnik�w SM-1100, pojemnik�w 240 l, koszy ulicznych typu DIN itp.). W I p�roczu 2009 roku na powy�sze dzia�anie wydano kwot� 67 559,80 z�.
Opr�niono:
a) 870 szt. koszy ulicznych typu 2309 (odpady zmieszane),
b) 128 szt. kontener�w KP-7 (odpady zmieszane),
c) 10 szt. pojemniki SM-1100 (odpady zmieszane),
d) 10 szt. pojemnik�w 240 l (odpady zmieszane).
Odebrano 486 kg odpadowej tkanki zwierz�cej z terenu gminy Niepor�t za kwot� 1 114,30 z�.
Wykonano likwidacj� 11 nielegalnych wysypisk odpad�w komunalnych na terenach publicznych w Gminie Niepor�t, poprzez zebranie 90 m³ zmieszanych odpad�w komunalnych i przekazanie do Sortowni Odpad�w Komunalnych i Surowc�w Wt�rnych Eko – Standard – �ubna 65 – na powy�sze dzia�anie wydano 8 185,50 z�.
Ponadto oddano do przekazania do utylizacji 2 szt. - 20 litrowych (ka�dy) pojemnik�w, w kt�rych znajdowa� si� przepracowany olej. Na powy�sze dzia�anie wydano 64,20 z�.
Plan	144 700,00 z�
Wykonanie	35 417,89 z�	24,48 %
� 4210	2 638,62 z�
Dokonano zakupu siatki ogrodzeniowej do ochrony drzew przed dzia�alno�ci� bobr�w, nasion trawy, kwiat�w doniczkowych, kory i ziemi ogrodowej do urz�dzenia zieleni na terenach gminnych, na osiedlach w Bia�obrzegach i Zegrzu Po�udniowym
� 4300	32 779,27 z�
W ramach zabieg�w piel�gnacyjnych zieleni wysokiej wykonano wycink� drzew, frezowanie karp i ci�cie sanitarno - formuj�ce drzewostanu oraz przyci�cie krzew�w. Zabiegi dotycz�ce zieleni niskiej by�y zwi�zane z odchwaszczaniem powierzchni i podlewaniem ro�lin. Ponadto za�o�ono zaczepy na latarniach ulicznych i obsadzono donice kwiatami. Na osiedlach w Zegrzu Po�udniowym i Bia�obrzegach dokonano 2-krotnego koszenia trawy z teren�w skwer�w, plac�w i ziele�c�w.
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierz�t
Wykonanie	34 037,27 z�	34,04 %
� 4300	34 037,27 z�
Realizowano na bie��co zadania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz�tami, do kt�rych nale�� w szczeg�lno�ci:
•	wy�apywanie i transport bezdomnych zwierz�t do schroniska – wykonywane przez Fundacj� „Centrum Ochrony �rodowiska” w Nasielsku oraz lekarza weterynarii Stanis�awa Szymczyka z P�o�ska,
•	opieka nad bezdomnymi zwierz�tami z teren�w publicznych w Gminie Niepor�t w schronisku dla zwierz�t - us�uga realizowana przez Fundacj� „Centrum Ochrony �rodowiska” w Nasielsku prowadz�c� schronisko dla bezdomnych zwierz�t w Chrycynnie k. Nasielska. W I p�roczu 2009 roku przyj�to w sumie 21 sztuk zwierz�t do schroniska.
Rozdz. 90015 – O�wietlenie ulic, plac�w i dr�g
Plan	925 100,00 z�
Wykonanie	309 850,23 z�	33,49 %
� 4210	1 411,66 z�
Zakupiono kule do o�wietlenia terenu gminnego podczas uroczysto�ci okoliczno�ciowych.
� 4260	279 254,10 z�
W I p�roczu 2009 r. Gmina na bie��co zapewnia�a o�wietlenie dr�g zlokalizowanych na terenie Gminy. ��czna ilo�� opraw o�wietlaj�cych drogi wynios�a 1 906 szt., nie licz�c nowych, wybudowanych w I p�roczu. � 4270	29 148,52 z�
Bie��ca konserwacji o�wietlenia drogowego tj.: usuwania awarii o�wietlenia.
Wymiana 11 odcink�w kabla o�wietleniowego, wymieniono tak�e z�amany s�up o�wietleniowy w Katach W�gierskich.
� 4300	35,95 z�
Za�o�enie plomby na liczniku o�wietlenia drogowego.
Rozdz. 90017 – Zak�ady gospodarki komunalnej
Plan	642 792,00 z�
Wykonanie	321 396,00 z�	50,00 %
� 2410	150 000,00 z�
Dotacja na pierwsze wyposa�enie zak�adu bud�etowego.
� 2650	171 396,00 z�
Dotacja przedmiotowa dla zak�adu bud�etowego na dop�at� do 1m3 wody i �ciek�w.
Rozdz. 90095 – Pozosta�a dzia�alno��
Plan	2 000,00 z�
Dzia� 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92105 – Pozosta�e zadania w zakresie kultury
Plan	60 700,00 z�
Wykonanie	28 659,16 z�	47,21 %
� 4090 0,00 z�
Planowane wynagrodzenia autorskie ZAiKS.
� 4110 0,00 z�
� 4120 0,00 z�
Planowane programy muzyczne na uroczysto�ciach gminnych, promocja tw�rc�w, artyst�w z terenu gminy.
� 4210 880,76 z�
Zakup wie�c�w i zniczy na uroczysto�ci narodowe, nagr�d dla mieszka�c�w bior�cych udzia� w konkursach na uroczysto�ciach gminnych, zakup lampion�w i pochodni do dekoracji na uroczysto�ci gminne. Planowany zakup wie�c�w i zniczy na uroczysto�ci narodowe.
� 4300	27 778,40 z�
Wykonanie program�w artystycznych, og�oszenia w gazetach dotycz�ce wydarze� kulturalnych, przewozy autokarowe, wykonanie zaprosze� na �wi�ta narodowe, wykonanie medali i puchar�w.
Planowane og�oszenia w gazetach dotycz�ce wydarze� kulturalnych, przewozy autokarowe, wydruki.
Rozdz. 92109 – Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
Plan	900 000,00 z�
Wykonanie	543 875,00 z�	60,43 %
� 2480	543 875,00 z�
Dotacja dla gminnego O�rodka Kultury w Niepor�cie.
Rozdz. 92116 - Biblioteki
Plan	260 000,00 z�
Wykonanie	129 996,00 z�	50,00 %
� 2480 129 996,00 z�
Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Niepor�t
Dzia� 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan	351 000,00 z�
Wykonanie	182 202,07 z�	51,91 %
� 2820	103 000,00 z�
Kwot� wydatkowano na dotacje celowe z bud�etu na sfinansowanie zada� publicznych Gminy Niepor�t w zakresie kultury fizycznej w postaci popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych: pi�ki no�nej, pi�ki siatkowej, pi�ki koszykowej, �eglarstwa, minitenisa, tenisa ziemnego i judo oraz rekreacji ruchowej, zleconych do realizacji nast�puj�cym stowarzyszeniom: Ludowy Klub Sportowy „Rotavia” I transza w wysoko�ci - 35 000,00 z�
Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa” I transza w wysoko�ci - 33 000,00 z�
Uczniowski Klub Sportowy ‘D�bina” I transza w wysoko�ci - 35 000,00 z�.
Za otrzymane transze dotacji, na podstawie um�w zawartych z gmin�, kluby prowadzi�y w pierwszym p�roczu systematyczn� prac� szkoleniow� z dzie�mi i m�odzie�� oraz zorganizowa�y zawody sportowe stwarzaj�ce im mo�liwo�� sprawdzenia praktycznych umiej�tno�ci wyniesionych z zaj��.
� 3040	0,00 z�
W pierwszym p�roczu nie wp�yn�� �aden wniosek dotycz�cy przyznania „Nagrody sportowej za wysokie wyniki sportowe uczni�w we wsp�zawodnictwie krajowym”. Kalendarze oraz harmonogramy rozgrywek w poszczeg�lnych dyscyplinach sportowych obejmuj� ca�y rok kalendarzowy. Wi�kszo�� zawod�w fina�owych rozgrywana jest w III i IV kwartale roku, dlatego te� nale�y przyj��, �e wnioski o przyznanie nagr�d mog� wp�ywa� w dopiero po up�ywie III i w trakcie IV kwarta�u 2009r.
� 4110	681,44 z�
Kwot� wydatkowano na sk�adki na ubezpieczenie spo�eczne.
� 4120	109,91 z�
Kwot� wydatkowano na sk�adki na Fundusz Pracy.
� 4170	43 717,00 z�
Kwot� wydatkowano na wynagrodzenia dla 13 trener�w, instruktor�w i nauczycieli organizuj�cych i prowadz�cych zaj�cia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i m�odzie�y z terenu Gminy Niepor�t. Zaj�cia realizowano w ramach przyj�tego przez rad� gminy “Programu realizacji zada� w zakresie kultury fizycznej w Gminie Niepor�t na lata 2009-20015”. W I p�roczu w zaj�ciach organizowanych przez urz�d uczestniczy�o ok. 730 dzieci i m�odzie�y. W ramach podpisanych um�w przewidziano do realizacji oko�o 1 800 godzin zaj��, zrealizowano ��cznie 1 464 godziny.
Ponadto cz�� kwoty wydatkowano na wynagrodzenia dla 3 os�b sprawuj�cych nadz�r nad prawid�owym sposobem u�ytkowania boisk sportowych na terenie Gminy Niepor�t oraz prowadz�cych niezb�dne prace porz�dkowe na ich terenie.
� 4210	10 215,46 z�
Kwot� wydatkowano na:
- zakup nagr�d dla indywidualnych uczestnik�w zawod�w sportowych oraz szk� bior�cych udzia� w zawodach (puchary, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe),
- zakup napoi orze�wiaj�cych oraz wafli dla dzieci i m�odzie�y – uczestnik�w zawod�w,
- zakup materia��w niezb�dnych do organizacji oraz prawid�owo�ci przebiegu zawod�w oraz imprez rekreacyjno-sportowych,
Zawody organizowane s� zgodnie z obowi�zuj�cym kalendarzem imprez sportowych w Gminie Niepor�t w roku 2009.
W zwi�zku ze stwierdzeniem zniszcze� urz�dze� na placach zabaw na terenie gminy w miesi�cu lipcu zlecono firmie SATERNUS Place Zabaw z Chorzowa wykonanie us�ugi polegaj�cej na wymianie i naprawie uszkodzonych element�w. Realizacja us�ugi nast�pi w miesi�cu sierpniu. Koszt us�ugi nie powinien przekroczy� kwoty 3 700,00 z�otych brutto.
� 4300	24 478,26 z�
- us�ug� w zakresie ochrony zdrowia zawodnik�w bior�cym udzia� w zawodach, kt�r� zapewnia�a firma „VENA” Katarzyna Albrecht Piel�gniarka Dyplomowana,
- dow�z zawodnik�w i reprezentacji gminy na zawody,
- dow�z dzieci i m�odzie�y z terenu Gminy Niepor�t na zaj�cia na basenie w Warszawie i Legionowie,
Wykorzystanie pozosta�ych �rodk�w, zaplanowanych w bud�ecie na 2009 rok przewidziano w II p�roczu 2009 roku. eb) Wykonanie wydatk�w maj�tkowych gminy w tym inwestycje
Wykonanie wydatk�w maj�tkowych gminy w tym inwestycje, wynios�o 3 470 419,10 z� Wydatki maj�tkowe w tym inwestycje na rok 2009
zaplanowano w kwocie	13 737 500,00 z� wykonano w kwocie	3 470 419,10 z�	25,26 %
I Wydatki inwestycyjne:
1. Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodoci�gowa i sanitacyjna wsi
Plan	2 150 000,00 z�
Wykonanie	99 492,62 z�	4,63 %
1.1. Projektowanie i budowa sieci wodoci�gowej w Beniaminowie	3 812,50 z�.
Przeprowadzono przetarg na wyb�r wykonawcy i podpisano umow� na budow� sieci wodoci�gowej w Beniaminowie – etap II, na odcinku od HP8 do w�z�a nr 63. Roboty budowlane s� w trakcie odbior�w. Termin wykonania umowy 30.07.2009 r.
1.2. Budowa sieci wodoci�gowej w Ryni	87,84 z�.
Przeprowadzono przetarg na wyb�r wykonawcy i podpisano umow� na budow� sieci wodoci�gowej w Ryni – etap III, w ul. G��wnej (na odcinku od w�z�a nr 14 do HP42), Stegny i Polnej. Roboty budowlane s� w trakcie realizacji. Termin wykonania umowy 30.09.2009 r.
1.3. Budowa sieci wodoci�gowej w W�lce Radzymi�skiej	16 174,76 z�.
Wykonano odej�cia od g��wnej sieci wodoci�gowej w ul. Szkolnej do ul. Kr�tkiej i ul. Mi�ej. Przeprowadzono przetarg na wyb�r wykonawcy i podpisano umow� na budow� sieci wodoci�gowej w W�lce Radzymi�skiej – etap III, do osiedla D�bkowizna oraz przej�cie przewodem wodoci�gowym pod torami PKP w ul. Le�nej. Termin wykonania umowy 14.10.2009 r.
1.4.Budowa sieci wodoci�gowej: Niepor�t, K�ty W�gierskie, Stanis�aw�w Pierwszy, J�zef�w, Bia�obrzegi	1 351,76 z�.
Wybudowano sie� wodoci�gow� w ul. Le�nej w J�zefowie, w ul. Sosnowej w K�tach W�gierskich i drodze nr ew. 185/5 przy ul. Cyprysowej w Stanis�awowie Pierwszym. ��czna d�ugo�� sieci wodoci�gowej 1 037 mb. Inwestycja jest w trakcie rozliczania i odbioru. 1.5. Projektowanie sieci wodoci�gowej uzupe�niaj�cej na terenie gminy	0,00 z�.
Zlecono wykonanie projektu sieci wodoci�gowej w W�lce Radzymi�skiej w drodze nr ew. 10/1, 10/20 i 13/2 oraz dla osiedla Bellona w Bia�obrzegach. 1.6. Projekt i budowa kolektora zrzutowego – SUW	78 065,76 z�.
Wybudowano ruroci�g zrzutowy w�d pop�ucznych oraz awaryjny spust wody ze Stacji Uzdatniania Wody do Kana�u Br�dnowskiego. Dokonano odbioru ko�cowego i przekazano do eksploatacji Gminnemu Zak�adowi Komunalnemu. D�ugo�� ruroci�gu zrzutowego t�ocznego Dz 160 mm wynosi 1071 mb; d�ugo�� ruroci�gu awaryjnego spustu o �rednicy Dz 90 mm wynosi 35,5 mb. 1.7. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stanis�awowie Pierwszym 0,00 z�.
Przygotowano i og�oszono zam�wienie publiczne na wyb�r wykonawcy projektu studni o wydajno�ci 120 m3/godz i jej wybudowanie zgodnie z projektem wraz z pod��czeniem do istniej�cej stacji uzdatniania wody o okre�lonym ci�gu technologicznym w Stanis�awowie Pierwszym gm. Niepor�t. Planowany termin zako�czenia modernizacji - grudzie� 2009r.
1.8. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodoci�gowej w ul. Jana Kazimierza w Niepor�cie 0,00 z�
Przygotowano i z�o�ono wniosek o dofinansowanie zadania ze �rodk�w UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew�dztwa Mazowieckiego.
2. Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan	3 400 000,00 z�
Wykonanie	1 171 346,81 z�	34,45 %
2.1. Budowa chodnika – ul. Zwyci�stwa w Aleksandrowie	119 142,05 z�.
Po przeprowadzeniu post�powania przetargowego wybrano wykonawc�, kt�ry wykona� chodnik na odcinku 660 mb z kostki bauma z wjazdami do posesji.
2.2. Budowa chodnika na ul. Szkolnej w J�zefowie	52 369,09 z�.
Po przeprowadzeniu post�powania przetargowego wybrano wykonawc�, kt�ry wykona� chodnik z kostki bauma z wjazdami do posesji na odcinku 390 mb.
2.3. Budowa chodnika na ulicy Wolskiej w Woli Aleksandra	0,00 z�
Inwestycja w trakcie przygotowania do og�oszenia zam�wienia. Planowany termin realizacji – wrzesie� - pa�dziernik 2009r.
2.4.Projektowanie i budowa chodnika na ulicy Wojska Polskiego w Bia�obrzegach 19 600 z�.
Wykonano projekt chodnika na odcinku 606 m z wjazdami na Osiedle i odwodnieniem.
Og�oszono zam�wienie publiczne na budow� chodnika etap I (300 mb) z wjazdami i odwodnieniem.
Planowany termin realizacji do 13.09.2009r.
2.5. Przebudowa ul. Przyle�nej w K�tach W�gierskich 0,00 z� Zlecono opracowanie mapy prawnej ostatniego odcinka ul. Przyle�nej w celu uregulowania stanu prawnego.
2.6. Przebudowa ul. Wa�owej w Katach W�gierskich	275 002,23 z�.
Po przeprowadzeniu post�powania przetargowego wybrano wykonawc�, kt�ry wykona� nawierzchni� asfaltow� na odcinku 391 mb oraz uporz�dkowano pobocze.
2.7. Przebudowa ulicy Ma�o��ckiej w Izabelinie, Aleksandrowie i Niepor�cie	258 477,39 z�.
Po przeprowadzeniu post�powania przetargowego wybrano wykonawc� i podpisano umow� na wykonanie chodnika na odcinku ok.2 km oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ulicy na odcinku od ulicy Izabeli�skiej do skrzy�owania z ulic� Nowolipie tj. ok. 3km.
Termin zako�czenia rob�t drogowych 31.07.2009r.
2.8. Przebudowa ulicy Sienkiewicza w J�zefowie	203 091,76 z�.
Po przeprowadzeniu post�powania przetargowego wybrano wykonawc�, kt�ry wykona� nawierzchni� asfaltow� na odcinku 442 mb z poboczami i rowem odwadniaj�cym.
2.9. Projektowanie i przebudowa ul. Polnej i Cichej w Rembelszczy�nie	0,00 z�.
Trwaj� prace zwi�zane z uzyskaniem zg�d na prowadzenie rob�t drogowych. Planowany termin realizacji zadania – wrzesie�- pa�dziernik 2009r. 2.10.Budowa chodnika na ul. Szkolnej w W�lce Radzymi�skiej	36 394,88 z�.
Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki bauma oraz wjazdy do posesji na odcinku 136 mb.
2.11. Projekt i przebudowa ul. Kwiatowej w Micha�owie – Grabinie	7 320,00 z�. Wykonano badania nawierzchni ulicy kwiatowej z opracowaniem propozycji technologii wzmocnienia konstrukcji.
Og�oszono zam�wienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Kwiatowej na odcinku 1 400b.
2.12. Wykonanie projektu i budowa uk�adu komunikacyjnego ul. Zegrzy�skiej z ulic� Jana Kazimierza dla obs�ugi dzia�ek gminnych na po�udniowym wybrze�u Zalewu Zegrzy�skiego	171 662,49 z�.
Po przeprowadzeniu zam�wienia publicznego na wyb�r wykonawcy parkingu - wykonano parking na 53 stanowiska - z kostki bauma o powierzchni 1234 m2.
2.13.Wiaty autobusowe 28 286,92 z�.
Zamontowano wiaty typu MERKURY 2003 St szt.2 oraz MERKURY 2005 ST – szt.3
2.14. Projekty drogowe – ul. Polna , ul. �wierkowa i Cyprysowa w Stanis�awowie Pierwszym, ul. �ywiczna w Micha�owie – Grabina	0,00 z� Zlecono wykonanie projekt�w przebudowy: ul. Polnej w miejscowo�ci Aleksandr�w, ul. �ywicznej w miejscowo�ci Micha��w – Grabina oraz ulic �wierkowej i Cyprysowej w miejscowo�ci Stanis�aw�w Pierwszy. Terminy realizacji projekt�w - III kw.2009r.
2.15.Projektowanie, przebudowa: chodnik�w, parking�w, zatok i �cie�ek rowerowych 0,00 z� Wykonano projekt drogi z parkingiem w miejscowo�ci Zegrze P�d.- w trakcie odbioru i rozliczenia. Og�oszono zam�wienie na wykonanie projektu chodnika wzd�u� ulicy Zwyci�stwa w Niepor�cie.
3. Rozdz. 60017 – Drogi wewn�trzne
Plan	1 003 000,00 z�
Wykonanie	364 339,67 z�	36,32 %
3.1. Przebudowa chodnik�w na osiedlu Las w Niepor�cie	128 454,50 z�.
Po przeprowadzeniu post�powania przetargowego wybrano wykonawc�, kt�ry wykona� chodniki z kostki bauma i wjazdy do posesji na ulicy Podle�nej, Pionierskiej i Ch�odnej – etap I - o ��cznej d�ugo�ci 624 m.
3.2. Projekt i przebudowa dr�g wewn�trznych od ul .R�anej w Niepor�cie	94 983,82 z�.
Po przeprowadzeniu dw�ch post�powa� przetargowych wybrano wykonawc�w, kt�rzy wykonali nawierzchni� z kostki bauma z odwodnieniem powierzchniowym na dw�ch drogach wewn�trznych o d�ugo�ci ok. 100 mb. 3.3. Przebudowa chodnik�w wraz z wykonaniem odwodnienia na osiedlu G�ogi w Niepor�cie 0,00 z�
Zlecono wykonanie dokumentacji uproszczonej przebudowy chodnika na ulicy H. Sienkiewicza oraz wykonanie odwodnienia. Realizacja zadania planowana jest na wrzesie� 2009r.
3.4.Projektowanie i budowa ul. Radosnej w Stanis�awowie Pierwszym 0,00 z�
Og�oszono zam�wienie na wykonanie projektu ulicy Radosnej z odwodnieniem. Zam�wienie publiczne w fazie sprawdzania ofert. Planowany termin wykonania dokumentacji 18.11.2009r.
3.5.Przebudowa ul. Krzywej w Stanis�awowie Pierwszym	122 199,85 z�.
Po przeprowadzeniu post�powania przetargowego wybrano wykonawc�, kt�ry wykona� nawierzchni� z kostki bauma z wjazdami do posesji oraz wzmocnienie pobocza p�ytami eko na odcinku o d�. ok. 145 mb.
3.6.Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego na drogach wewn�trznych nieutwardzonych 0,00 z� Wykonano dokumentacj� w celu przeprowadzenia zam�wienia publicznego na wyb�r wykonawcy rob�t drogowych. Planowany termin realizacji zadania – wrzesie� 2009r. 3.7. Budowa parking�w i chodnik�w na Placu Wolno�ci w Niepor�cie	18 701,50 z�.
Wykonano dokumentacj� projektowo-kosztorysow� budowy dw�ch parking�w i chodnika na Placu Wolno�ci. Po przeprowadzeniu post�powania przetargowego wybrano wykonawc�, kt�remu zlecono wykonanie jednego parkingu i chodnika tj. firmie “MBT” Sp z o.o. z Marek. Termin wykonania rob�t do dnia 31.08.2009r.
4. Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna
Wykonanie	1 500,00 z�	0,75 %
4.1. Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie gminy	1 500,00 z�. Przygotowano i z�o�ono wniosek oraz wykonano za��czniki do wniosku o dofinansowanie zadania ze �rodk�w unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew�dztwa Mazowieckiego.
5. Rozdz. 70004 – R�ne jednostki obs�ugi gospodarki mieszkaniowej
5.2. Budowa wiaty na odpady sta�e na osiedlu wojskowym w Zegrzu Po�udniowym	0,00 z�
Przeprowadzono post�powanie w celu wyboru wykonawcy wiaty na odpady sta�e. Planowany termin realizacji zadania – 30.10.2009r.
6. Rozdz. 75023 – Urz�dy Gmin
Plan	122 000,00 z�
Wykonanie	62 482,30 z�	51,22 %
6.1. Zakup komputer�w i oprogramowania	62 482,30 z�.
Zakupiono na potrzeby pracownik�w Urz�du Gminy 15 komputer�w stacjonarnych, 1 notebook, 8 monitor�w LCD oraz 3 drukarki.
6.2. Zakup kserokopiarki kolorowej	0,00 z�.
Planowany termin realizacji zakupu kserokopiarki – wrzesie� 2009r.
7. Rozdz. 75412 – Ochotnicze stra�e po�arne
Plan	50 000,00 z�
Wykonanie	18 660,80 z�	37,32 %
7.1. Zakup pomp szlamowych	18 660,80 z�.
Zakupiono 2 szt. pomp szlamowych Subaru PPV406T na potrzeby OSP w Niepor�cie i w K�tach W�gierskich.
7.2. Zakup zestawu narz�dzi hydraulicznych ratownictwa drogowego	0,00 z�.
Planowany termin realizacji zakupu wrzesie� – pa�dziernik 2009r.
8. Rozdz. 75416 – Stra� Miejska
Plan	120 000,00 z�
8.1. Zakup fotoradaru	0,00 z�.
Przygotowano i przeprowadzono post�powanie przetargowe na wyb�r dostawcy fotoradaru.
Post�powanie w fazie sprawdzania ofert. Planowany termin realizacji – grudzie� 2009r.
9. Rozdz. 80101 – Szko�y podstawowe
Plan	700 000,00 z�
Wykonanie	600,00 z�	0,09 %
9.1. Projekt i budowa Szko�y Podstawowej w Izabelinie	0,00 z�.
Przygotowano i przeprowadzono podst�powanie w sprawie udzielenia zam�wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy budowy szko�y w Izabelinie. Planowany termin podpisania umowy z wykonawc� – pocz�tek sierpnia 2009r. Termin zako�czenia budowy szko�y przewidziano na 30.05.2011r.
9.2. Modernizacja Szko�y Podstawowej w Bia�obrzegach 600,00 z�.
Przeprowadzono post�powanie przetargowe i zlecono wykonanie docieplenia elewacji szko�y. Zadanie w trakcie realizacji - termin zako�czenia zgodnie z zawart� umow� – 21.08.2009r.
10. Rozdz. 80104 – Przedszkola
Plan	2 300 000,00 z�
Wykonanie	1 390 736,64 z�	60,47 %
10.1. Projekt i budowa Przedszkola Gminnego w Zegrzu P�d.	1 390 736,64 z�.
Wykonano roboty budowlane i instalacyjne na budowie przedszkola o powierzchni u�ytkowej 536m2 i kubaturze 5124 m3, w tym: pokrycie dachu, stolark� okienn� i drzwiow�, instalacje wod-kan, co., inst. gazow�, wentylacj�, przy��cze wod-kan, przy��cze gazu, kot�owni� gazow�, roboty tynkarskie i malarskie. Wykonano r�wnie� posadzki oraz elewacj� budynku .Obecnie realizowane s� roboty wyko�czeniowe. Termin zako�czenia budowy obiektu – 31.07.2009r. jest terminem nie zagro�onym.
10.2. Zakup wyposa�enia dla Przedszkola Gminnego w Zegrzu Po�udniowym 0,00 z�.
Zawarto umowy na dostaw� wyposa�enia dla Przedszkola Gminnego w Zegrzu Po�udniowym – termin realizacji lipiec- sierpie� 2009r.
11. Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
11.1.Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Niepor�cie	0,00 z�.
Zako�czono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku SP ZOZ w Niepor�cie. 12. Rozdz. 852 – O�rodki Pomocy Spo�ecznej
Plan	15 000,00 z�
12.1. Wykonanie i monta� rolet antyw�amaniowych w budynku GOPS w Niepor�cie 0,00 z�
Planowany termin realizacji zadania II po�owa 2009 roku. 13. Rozdz. 90001 – Gospodarka �ciekowa i ochrona w�d
Plan	740 000,00 z�
Wykonanie	1 060,38 z�	0,14 %
13.1. Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsi�wzi�cia „Czysta Gmina Niepor�t – czysty Zalew Zegrzy�ski – budowa system�w odbioru i oczyszczania �ciek�w na terenie Gminy Niepor�t”	1 060,38 z�.
Zlecono opracowanie koncepcji kanalizacji dla miejscowo�ci Micha��w Grabina, J�zef�w, K�ty W�gierskie i Rembelszczyzn�. Termin wykonania opracowania 02.10.2009 r.
13.2. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu D�bina w Stanis�awowie Pierwszym	0,00 z�.
Przygotowano i z�o�ono wniosek o dofinansowanie zadania ze �rodk�w UE w ramach Programu Rozwoju Obszar�w Wiejskich.
13.3. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bia�obrzegi – Rynia	0,00 z�.
W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji na odcinku Bia�obrzegi – Rynia. Przygotowano i z�o�ono wniosek o dofinansowanie zadania ze �rodk�w UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew�dztwa Mazowieckiego.
14. Rozdz. 90015 – O�wietlenie ulic, plac�w i dr�g
Plan	470 000,00 z�
Wykonanie	115 281,64 z�	24 53 %
14.1. Projekt i budowa o�wietlenia na ul. Wolskiej w Woli Aleksandra 170,40 z�.
Og�oszono zam�wienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budow� o�wietlenia na ul. Wolskiej w Woli Aleksandra. Otwarcie ofert zaplanowano na 28.07.2009r. Realizacja inwestycji zosta�a przewidziana do 15 pa�dziernika 2009r. Zam�wienie obejmuje monta� 11 szt. Punkt�w �wietlnych w postaci s�up�w o�wietleniowych stalowych ocynkowanych S60E, z wysi�gnikiem jednoramiennym i oprawami OUSc 70W na odcinku o d�. ok. 400 m.
14.2.Budowa o�wietlenia na ul. �wierkowej i Cyprysowej w Stanis�awowie Pierwszym	87 294,03 z�.
Przeprowadzono post�powanie przetargowe na wyb�r wykonawcy, kt�ry wybudowa� 32 szt. punkt�w �wietlnych w postaci s�up�w o�wietleniowych stalowych S60, z wysi�gnikiem jednoramiennym i oprawami OUSc 70W na odcinku ok. 1 km ul. �wierkowej i Cyprysowej w Stanis�awowie Pierwszym.
14.3. Modernizacja o�wietlenia ulicznego na terenie gminy	11 497,00 z�.
Wykonano modernizacj� o�wietlenia na ul. Szkolnej w J�zefowie, polegaj�c� na monta�u trzech dodatkowych punkt�w �wietlnych. Realizacja pozosta�ych etap�w modernizacji o�wietlenia zaplanowana jest na III kwarta� 2009r.
14.4. Projekt o�wietlenia ul. Jana Kazimierza w Niepor�cie	0,00 z�. Przygotowano i og�oszono zam�wienie publiczne na wyb�r wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zam�wienie w fazie sprawdzania ofert. Termin realizacji dokumentacji to 30.11.2009r.
14.5. Projekt o�wietlenia na ul. Stru�a�skiej w J�zefowie	168,27 z�.
Wykonano dokumentacj� projektowo-kosztorysow� budowy o�wietlenia ulicy Stru�a�skiej w J�zefowie – w trakcie odbioru. Dokumentacja obejmuje budow� 31 szt. Punkt�w �wietlnych w postaci s�up�w stalowych S 95 z wysi�gnikiem i opraw� na odcinku o d�ugo�ci ok. 1200 m. 14.6. Projekt i budowa o�wietlenia na ul. Stru�a�skiej w Rembelszczy�nie 841,37 z�.
Wykonano dokumentacj� projektowo-kosztorysow� budowy o�wietlenia ulicy Stru�a�skiej w Rembelszczy�nie – w trakcie odbioru. Dokumentacja obejmuje budow� 11 szt. Punkt�w �wietlnych w postaci s�up�w stalowych S 95 z wysi�gnikiem i opraw� na odcinku o d�ugo�ci ok. 450m. 14.7. Projekt o�wietlenia ul. Spacerowej w Ryni 15 310,57z�.
Wykonano dokumentacj� projektowo-kosztorysow� budowy punkt�w o�wietleniowych na ulicy Spacerowej w Ryni. Dokumentacja obejmuje budow� 32 szt. Punkt�w �wietlnych w postaci s�up�w stalowych S 95 z wysi�gnikiem 1,5m, na odcinku o d�ugo�ci ok 1260 m. Uzyskano decyzj� pozwolenia na budow� na realizacj� niniejszej inwestycji. 14.8. Projekt o�wietlenia ul. Radosnej w Stanis�awowie Drugim	0,00 z�.
Przygotowano i og�oszono zam�wienie publiczne na wyb�r wykonawcy projektu o�wietlenia ulicy Radosnej. Planowany termin realizacji do dnia 18.11.2009r.
15. Rozdz. 92109 – Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
15.1 Modernizacja budynku filii Gminnego O�rodka Kultury w Stanis�awowie Drugim	0,00 z�.
Przygotowano dokumenty w celu wyboru wykonawcy rob�t malarskich. Planowany termin realizacji rob�t – sierpie� 2009r.
15.2. Modernizacja budynku komunalnego na osiedlu wojskowym w Zegrzu P�d. 0,00 z�.
Przygotowano i z�o�ono wniosek o dofinansowanie zadania ze �rodk�w UE w ramach Programu Rozwoju Obszar�w Wiejskich .
16. Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe
Plan	2 000 000,00 z�
Wykonanie	2 918,24 z�	0,15 %
16.1. Projektowanie i budowa p�ywalni sportowej w Stanis�awowie Pierwszym 2 918,24 z�.
Przygotowano i przeprowadzono post�powanie w sprawie udzielenia zam�wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy budowy p�ywalni. W czerwcu zawarto umow� z wykonawc�. Rozpocz�cie rob�t budowlanych planowane jest na po�ow� lipca 2009r. Przygotowano oraz z�o�ono wniosek o dofinansowanie zadania ze �rodk�w UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew�dztwa Mazowieckiego.
16.2. Zagospodarowanie turystyczne cz�ci wybrze�a Zalewu Zegrzy�skiego p.n. „Dzika Pla�a” w Niepor�cie	0,00 z�.
Przygotowano i przeprowadzono post�powanie w sprawie udzielenia zam�wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy budowy budynku socjalnego, budowy o�wietlenia terenu (28 punkt�w -s�up�w aluminiowych o wys.4m) oraz budowy �cie�ek spacerowych o ��cznej powierzchni 2073m² z kostki bauma wraz z powi�kszeniem pla�y piaszczystej zak�adaj�cej dowiezienie ok 2090m³ piasku. Umowa zosta�a zawarta, roboty s� realizowane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin realizacji rob�t zleconych – 30.09.2009r.
II wydatki maj�tkowe
Nazwa	Plan	Wykonanie
Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00
-	Udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatowi Legionowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813W „ zgodnie z odr�bn� Uchwa�� Nr XXXIV/15/2009 RGN z dnia 26 marca 2009 r. -	Komendy powiatowe Pa�stwowej Stra�y po�arnej	9 000,00	0,00
Przekazana pomoc finansowa w formie dotacji celowej w lipcu 2009 dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie zakupu spr�arki do �adowania butli aparat�w powietrznych oraz zap�r wodnych przeciwolejowych dla KPPSP w Legionowie zgodnie z Uchwa�� NR XXXVI/47/2009 RGN z dnia 27 maja 2009r.
-	Lecznictwo ambulatoryjne	42 000,00	42 000,00
Dotacja na zakup sprz�tu medycznego dla SP ZOZ Niepor�t zgodnie z zawart� umow� 60/III/09.
-	Komendy Wojew�dzkie Policji	26 500,00	0,00
Na podst. art 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji ( Dz. U. z 2007 r. Nr 43 poz. 277 z p�n. zm. ) Gmina dofinansuje wydatek inwest. obejmuj�cy zakup samochodu w policyjnej wersji osobowej dla Komendy Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu w Niepor�cie.
Razem	277 500,00	242 000,00
f) Planowana i wykonana kwota deficytu/nadwy�ki bud�etu
W I – szym p�roczu 2009 roku osi�gni�to nadwy�k� bud�etow� w kwocie 725 016,48 z�.
W bud�ecie na 2009 rok zaplanowano deficyt w kwocie 8 539 520 z� przy planowanych dochodach w wysoko�ci 39 236 377 z� i wydatkach w wysoko�ci 47 775 897 z�. W rezultacie podj�tych uchwa� plan bud�etu na dzie� 30 czerwca 2009 roku zmniejszy� si� po stronie dochod�w o kwot� 1 797 362 z� i po stronie wydatk�w zmniejszy� si� o kwot� 1 797 362 z� a planowany deficyt wyni�s� 8 539 520 z� i wykonanie bud�etu wygl�da nast�puj�co:
Dochody	37 439 015,00	18 362 587,63
Wydatki	45 978 535,00	17 637 571,15
Deficyt/Nadwy�ka	- 8 539 52,00	725 016,48
g) Przychody i rozchody bud�etu oraz dane dotycz�ce zad�u�enia gminy
W uchwale bud�etowej Gminy Niepor�t na 2009 rok zosta� ustalony plan przychod�w w kwocie 9 025 020 z� oraz plan rozchod�w w kwocie 485 500 z�.
Uj�te w bud�ecie Gminy przychody mia�y pochodzi� z po�yczek i kredyt�w zaci�gni�tych na rynku krajowym (z po�yczek: 1 650 000 z�, z kredyt�w 6 850 000 z� i z nadwy�ki bud�etu z lat ubieg�ych 525 020 z�).
W trakcie I p�rocza 2009 roku plan przychod�w og�em nie uleg� zmianie, natomiast �r�d�a przychod�w pochodz� z kredyt�w 5 425 000,00 i nadwy�ki z lat ubieg�ych 3 600 020,00. Razem planowane przychody na 30 czerwca 2009 r. wynosz� 9 025 020 z�. Natomiast wykonanie przychod�w wynios�o 9 709 981,88 z�. W wykonaniu uj�ta jest kwota 6 320 752,09 z� stanowi�ca skumulowan� nadwy�k� bud�etow� z lat ubieg�ych, kwota 1 951 250,00 z� stanowi�ca wolne �rodki jako nadwy�ka �rodk�w pieni�nych na rachunku bie��cym bud�etu Gminy, wynikaj�ca z rozlicze� kredyt�w i po�yczek z lat ubieg�ych i kwota 1 437 979,79 stanowi�ca zaci�gni�te kredyty.
Plan rozchod�w Gminy na 30.06.2009 r. zamkn�� si� kwot� 485 500 z� i zosta� wykonany w kwocie 208 750,00 z�, powy�sza kwota stanowi sp�acone po�yczki na 30.06.2009 zaci�gni�te w Wojew�dzkim Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej i sp�acone kredyty zaci�gni�te w Banku Ochrony �rodowiska. Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowi�za� wg tytu��w d�u�nych oraz por�cze� i gwarancji jednostki samorz�du terytorialnego (Rb-Z) na dzie� 30.06.2009 r. d�ug Gminy wyni�s� 3 180 479,79, stanowi� go kredyty (2 447 979,79 z�) i po�yczki (732 500,00 z�). Kwota d�ugu Gminy na koniec p�rocza wynosi 8,5 % planowanych na 2009 r. dochod�w i mie�ci si� w granicach zgodnych z art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. h) Wydatki zwi�zane z wieloletnim programem inwestycyjnym
W ramach wydatk�w wi�zanych z wieloletnim programem inwestycyjnym realizowane by�y nast�puj�ce zadania inwestycyjne w poszczeg�lnych programach:
I. Program wodoci�g i kanalizacja
1. Wodoci�g 1,1. Budowa sieci wodoci�gowej w W�lce Radzymi�skiej (2007-2010)	16 174,76 z�.
1.2 Projektowanie i budowa sieci wodoci�gowej w Beniaminowie (2008-2010)	3 812,50 z�.
Przeprowadzono przetarg na wyb�r wykonawcy i podpisano umow� na budow� sieci wodoci�gowej w Beniaminowie – etap II, tj. w pasie drogi powiatowej na odcinku od HP8 do w�z�a nr 63. Roboty budowlane s� w trakcie odbior�w. Termin wykonania umowy 30.07.2009 r.
1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodoci�gowej w ul. Jana Kazimierza w Niepor�cie (2009-2010)	0,00 z�
2.1. Projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przedsi�wzi�cia „Czysta Gmina Niepor�t – czysty Zalew Zegrzy�ski – budowa system�w odbioru i oczyszczania �ciek�w na terenie Gminy Niepor�t” (2007-2011)	1 060,38 z�.
2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu D�bina w Stanis�awowie Pierwszym	(2009-2011)	0,00 z�.
II. Program inwestycji sportowych
1. Projektowanie i budowa p�ywalni sportowej w Stanis�awowie Pierwszym (2006-2011)	2 918,24 z�.
2, Zagospodarowanie turystyczne cz�ci wybrze�a Zalewu Zegrzy�skiego p.n. „Dzika Pla�a” w Niepor�cie (2005-2010)	0,00 z�.
III. Program gospodarki zasobem komunalnym
1. Modernizacja budynku komunalnego na osiedlu wojskowym w Zegrzu P�d. Na cele O�rodka Kultury (2007-2011)	0,00 z�.
IV. Program inwestycji o�wiatowych
1. Projekt i budowa Szko�y Podstawowej w Izabelinie (2008-2011)	0,00 z�.
V. Program inwestycji drogowych
1.Przebudowa ul. Przyle�nej w K�tach W�gierskich (2007-2010)	0,00 z� Zlecono opracowanie mapy prawnej ostatniego odcinka ul. Przyle�nej w celu uregulowania stanu prawnego.
2. Przebudowa ulicy Ma�o��ckiej w Izabelinie, Aleksandrowie i Niepor�cie (2009-2011)	258 477,39 z�.
VI. Program inwestycji – ochrona zdrowia
1. Projekt i rozbudowa budynku SP ZOZ w Niepor�cie (2008-2011)	0,00 z�.
Zako�czono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku SP ZOZ w Niepor�cie. i) Wydatki na programy i projekty realizowane ze �rodk�w pochodz�cych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
Z�o�ono wnioski i przygotowano dokumentacj� o dofinansowanie zada� ze �rodk�w UE, wiadomo ju�, �e jeden z wniosk�w uzyska� akceptacj� „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodoci�gowej w ul. Jana Kazimierza w Niepor�cie„ wydatki b�d� realizowane po podpisaniu umowy. Pozosta�e wnioski s� w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.
j) Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej
Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej
Dochody	Plan	200 000,00 z�
Wykonanie 23 515,30 z�	11,76 %
Stan funduszu na pocz�tek 2009 roku wynosi� 89 482,41 z�.
Dochody wykonane za I p�rocze 2009r. wynosi�y 23 515,30z� (11,76%) i zosta�y pozyskane z tytu�u op�at za korzystanie ze �rodowiska m.in.:
•	op�aty r�ne – plan 20 000z� – wykonanie 8 475,64 z�.(42,38%),
•	op�aty za korzystanie ze �rodowiska – plan 30 000 z�. - wykonanie 15 038,15 (50,13%),
•	op�aty za usuwanie drzew – plan 100 000 z�. - wykonanie 0,00 z�. - ze wzgl�du na brak inwestycji w wyniku kt�rych s� usuwane drzewa lub krzewy w trakcie budowy, nie by�o w I p�roczu 2009r. dochod�w z tego tytu�u.
•	op�aty za sk�adowanie odpad�w – plan 1 000 z�. - wykonanie 0,00z� - w I p�roczu 2009 r. nie by�o wp�at w tym zakresie. •	kary administracyjne za usuwanie drzew i krzew�w – plan 49 000z�. - wykonanie 0,00z� – w I p�roczu nie prowadzono post�powa� zako�czonych naliczeniem kar pieni�nych za usuni�cie bez zezwolenia zieleni.
•	pozosta�e odsetki – 1,51 z�
Poniesione wydatki za I p�rocze 2009 wynosz� 54 321,53 z�.(26,66%)
Wydatki	Plan	200 000,00 z�
Wykonanie 54 321,53 z�	27,16 %
Koszty	56 735,63 z�
Ze �rodk�w Funduszu w I p�roczu 2009 roku sfinansowano m. in: •	us�ug� wydruku dyplom�w w konkursie „Z Przyrod� na Ty” – 200 z�
•	og�oszenie w prasie na wynajem i serwis kabin TOI TOI – 131,76 z�
•	finansowano wynajem i serwis kabin sanitarnych realizowanych przez firm� TOT TOI Sp. z o.o, w ramach utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenach publicznych Gminy Niepor�t w kwocie 3 536,30z�., w tym:
-	- na us�ug� wynajmu i serwisu 3 kabin sanitarnych standardowych (toalety WC) ustawionych na Placu Wolno�ci w Niepor�cie oraz na p�tlach autobusowych w Bia�obrzegach i Zegrzu Po�udniowym - tereny publiczne w gminie Niepor�t – wydano 3032,33 z�;
-	na us�ug� ustawienia na potrzeby imprez okoliczno�ciowych oraz zabrania kabin sanitarnych standardowych – ustawiono 6 szt. tego rodzaju kabin i wydano 314,58 z�.;
-	na us�ug� ustawienia na potrzeby imprez okoliczno�ciowych oraz zabrania kabin sanitarnych typu VIP – ustawiono 3 szt. tego rodzaju kabin i wydano 189,39 z�.
•	dofinansowano zakup nagr�d rzeczowych w konkursach wiedzy ekologicznej dla m�odzie�y szkolnej, za kwot� 2 292,77 z�
•	finansowano m.in. prenumerat� pism ekologicznych i aktualizacj� przepis�w prawnych, za kwot� 649 z�.
•	finansowano zakup sadzonek drzew w wysoko�ci 398,70 z�. W I p�roczu 2009r. kontynuowano wsp�prac� z firm� AG-Complex Sp. z o. o. ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa w sprawie wzajemnej wsp�pracy w zakresie tworzenia warunk�w do selektywnej zbi�rki odpad�w komunalnych na terenie Gminy Niepor�t tzw. segregacji "u �r�d�a" w ramach przedsi�wzi�� zwi�zanych z edukacj� ekologiczn� oraz propagowaniem dzia�a� proekologicznych i zasad zr�wnowa�onego rozwoju oraz przedsi�wzi�� zwi�zanych z gospodark� odpadami. Na powy�sze dzia�anie wydano kwot� 47 113,00 z�. W I p�roczu 2009r. zebrano:
•	13,36 Mg opakowa� z papieru i tektury,
•	15,52 Mg papieru i tektury,
•	6,38 Mg opakowa� z tworzyw sztucznych,
•	2,52 Mg opakowa� z metali,
•	19,72 Mg opakowa� ze szk�a, •	2,35 Mg odpad�w zmieszanych (niesurowcowych),
czyli razem zebrano 57,50 Mg odpad�w surowcowych oraz 2,35 Mg odpad�w zmieszanych (niesurowcowych).
k) Przychody i wydatki rachunku dochod�w w�asnych jednostek bud�etowych
W 2009 r. sze�� plac�wek o�wiatowych prowadzi wyodr�bniony rachunek bankowy - “Rachunek dochod�w w�asnych” - na kt�rym s� gromadzone i wydatkowane �rodki finansowe, kt�rych �r�d�a pochodzenia i cele wydatkowania okre�li�a w swojej uchwale Rada Gminy Niepor�t. Zgodnie z t� uchwa�� gromadzone na tym rachunku �rodki pochodz� przede wszystkim z op�at wnoszonych przez rodzic�w za zaj�cia opieku�czo-wychowawcze przekraczaj�ce podstaw� programow� w przedszkolach, za posi�ki uczni�w i przedszkolak�w w sto��wkach szkolnych i przedszkolnych oraz z wynajmu sali gimnastycznej na zaj�cia sportowe. Wysoko�� zgromadzonych �rodk�w i ich wydatkowanie przedstawia poni�sza tabela:
L.p.	Nazwa szko�y, przedszkola	Plan wp�ywu �rodk�w w 2009 r.	Stan �rodk�w pieni�nych na pocz�tek 2009 r.	Zgromadzone �rodki za okres I-VI 2009 r.	�rodki do dyspozycji	Wydatki za okres I-VI 2009 r.
1.	SP w Niepor�cie	181 000	12 135,68	63 522,72	75 658,40	64 776,66
2.	SP w Bia�obrzegach	20 200	1 835,90	7 444,22	9 280,12	7 526,82
3.	ZSP w W�lce Radz.	105 300	28 864,41	54 156,38	83 020,79	35 765,93
4.	Gimnazjum w ST. I	225 200	39 609,69	97 497,93	137 107,62	112 939,48
5.	G.P. w Niepor�cie	330 600	34 802,84	175 203,55	210 006,39	128 062,53
6.	G.P. w Zegrzu P�d.	96 200	35 832,03	47 188,76	83 020,79	35 144,40
RAZEM	958 500	153 080,55	445 013,56	598 094,11	384 215,82
Zgodnie z uchwa�� rady gminy, �rodki zgromadzone na rachunkach dochod�w w�asnych szk� i przedszkoli wydatkowano przede wszystkim na zakup artyku��w �ywno�ciowych niezb�dnych do przygotowania posi�k�w dla uczni�w korzystaj�cych ze sto��wek szkolnych i przedszkolnych oraz zakup wyposa�enia i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do prowadzenia zaj�� edukacyjnych i opieku�czych.
Zestawienie dochod�w w�asnych i wydatk�w nimi sfinansowanych
Dochody	Plan Wykonanie
0830 – Wp�ywy z us�ug	530 800,00	276 212,80
0920 – Pozosta�e odsetki	1 300,00	335,89
0750 – Dochody z najmu i dzier�awy	40 000,00	6 470,00
0970 – Wp�ywy z r�nych dochod�w	5 000,00	0,00
80148 – Sto��wki szkolne 0830 – Wp�ywy z us�ug	380 000,00	161 894,20
0920 – Pozosta�e odsetki	1 400,00	100,67
Razem:	958 500,00	445 013,56
Wydatki	Plan Wykonanie
4210 – Zakup materia��w i wyposa�enia	158 934,87	59 825,83
4220 – Zakup �rodk�w �ywno�ci	283 000,00	121 896,82
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksi��ek	58 100,00	5 473,34
4260 – Zakup energii	48 564,41	2 007,78
4270 – Zakup us�ug remontowych	36 600,00	2 714,64
4300 – Zakup us�ug pozosta�ych	22 400,00	6 280,52
4740 – Zakup materia��w papierniczych do sprz�tu
drukarskiego i urz�dze� kserograficznych	8 000,00	384,00
4750 – Zakup akcesori�w komputerowych, w tym program�w i licencji	16 000,00	390,03
80110 - Gimnazja	4210 – Zakup materia��w i wyposa�enia	29 800,00	8 075,62
4260 – Zakup energii	22 000,00	6 458,01
4270 – Zakup us�ug remontowych	9 200,00	0,00
4300 – Zakup us�ug pozosta�ych	12 252,81	3 416,00
80148 – Sto��wki szkolne	4210 – Zakup materia��w i wyposa�enia	21 556,88	0,00
4220 – Zakup �rodk�w �ywno�ci 385 171,58	167 293,33
Razem:	1 111 580,55	384 215,82 l) Dochody z tytu�u wydawania zezwole� na sprzeda� napoj�w alkoholowych oraz wydatk�w na realizacj� zada� okre�lonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi�zywania Problem�w Alkoholowych oraz przeciwdzia�ania narkomanii
Og�em na realizacj� powy�szego Programu zaplanowano �rodki finansowe w wysoko�ci 245 000,00 - wydatkowano kwot� 126 473,84 z�.(rozdzia� 85154, 85153) Z tytu�u korzystania z zezwole� na sprzeda� i podawanie napoj�w alkoholowych do bud�etu Gminy na dzie� 30 czerwca br. wp�yn�a kwota 187 487,39 z�.
Wydatkowane �rodki pochodzi�y w ca�o�ci z wydanych zezwole� alkoholowych.
W I p�roczu 2009 r. w powy�szym zakresie wydatkowano kwoty i zrealizowano m.in. nast�puj�ce zadania:
1.	Gmina dotowa�a dzia�alno�� O�rodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Os�b Uzale�nionych i Wsp�uzale�nionych funkcjonuj�cego w strukturze SP ZOZ w Niepor�cie poprzez:
– udzielenie dotacji w kwocie 95 000,00 z�. na realizacj� Gminnego Programu promocji zdrowia podnosz�cego umiej�tno�ci pacjent�w uzale�nionych od alkoholu i cz�onk�w ich rodzin w zakresie dba�o�ci o w�asne zdrowie – do 30 czerwca br. przekazano kwot� 57 000,00 z�. (6 transzy po 9 500 z�.);
- w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 18 czerwca 2009 r. funkcjonowa� Punkt Profilaktyki Pomocy Dziecku i Rodzinie finansowany w ca�o�ci ze �rodk�w alkoholowych. Punkt przeznaczony jest dla rodzic�w, dzieci i m�odzie�y sprawiaj�cej trudno�ci wychowawcze w domu i w szkole oraz nieletnich obj�tych nadzorem kuratorskim. Og�lny koszt funkcjonowania Punktu do 18 czerwca 2009 r. wyni�s� – 6 000,00 z�.
2.	Dotacja dla dw�ch ognisk opieku�czo-wychowawczych w Zegrzu Po�udniowym i w Ryni – 55 000 z�. - do 30 czerwca br. przekazano kwot� 33 000 z�. (6 transzy po 5 500 z�.)
3.	Gmina przyst�pi�a do Og�lnopolskiej Kampanii „Zachowaj trze�wy umys�” - 1 220 00 z�.
4.	Dofinansowanie do zimowego wypoczynku dzieci i m�odzie�y z rodzin uzale�nionych – 5 430 z�.
5.	Us�ugi telekomunikacyjne (kom�rkowe i stacjonarne) – 2 011,90 z�.
6.	Op�aty koszt�w s�dowych za opinie bieg�ych dot. uzale�nienia od alkoholu – 1 255,56 z�.
7.	Zakup materia��w biurowych dla potrzeb GKRPA – 429,24 z�.
8.	Wynagrodzenia cz�onk�w GKRPA – 14 065,00 z�. 9.	Przeprowadzenie konsultacji, warsztat�w i zaj�� pomocy psychologicznej – 6 000,00 z�.
Przeciwdzia�anie narkomanii nale�y do zada� w�asnych gminy. Zadania dotycz�ce przeciwdzia�ania narkomanii zapisane s� w Gminnym Programie profilaktyki i rozwi�zywania problem�w alkoholowych oraz przeciwdzia�ania narkomanii na rok 2009. Na realizacj� ww. zada� zaplanowano �rodki finansowe w wysoko�ci 20 000,00 z�. �rodki te pochodz� w ca�o�ci z op�at za korzystanie z zezwole� na sprzeda� podawanie napoj�w alkoholowych.
Do dnia 30 czerwca 2009 r. zrealizowano m. in. nast�puj�ce zadania:
1.	Zakup dla szk� film�w DVD o tematyce uzale�nie� – 518,99 z�.
2.	Dofinansowanie do przejazdu dzieci z rodzin uzale�nionych ze SP w J�zefowie i Niepor�cie na program profilaktyczny – 963,00 z�.
3.	Sfinansowanie organizacji spektaklu profilaktycznego dla m�odzie�y z Gimnazjum w Stanis�awowie Pierwszym – 530,00 z�.
4.	Dofinansowanie pobytu 4 dzieci z rodzin patologicznych na Zielonej Szkole (wyjazd po��czony z realizacj� programu profilaktycznego) – 2 000,00 z�.
5.	Wynajem urz�dze� rekreacyjnych na organizacj� programu profilaktycznego – 2 000,00 z�.
Tak niskie wykonanie bud�etu w rozdziale 85154 spowodowane by�o tym ,�e wi�kszo�� wydatk�w zaplanowano na okres letni, wakacyjny. �) Przychody i wydatki Gminnego Zak�adu Komunalnego w Niepor�cie
Sprawozdanie za I – sze p�rocze 2009 r. z wykonania dotacji przedmiotowej oraz dotacji na pierwsze wyposa�enie otrzymanych na podstawie � 7 ust. 1 Uchwa�y Rady Gminy Niepor�t Nr XXXI/129/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.
I. Dotacja przedmiotowa otrzymana	Dotacja przedmiotowa wykorzystana
Data wp�ywu Kwota	Cel	m3	Stawka	Warto��
07.01.2009	28 566,00 woda	211 655,39 0,59 124 876,68 04.02.2009	28 566,00 �cieki	24 808,62 1,04 25 800,96 02.03.2009	28 566,00 01.04.2009	28 566,00 08.05.2009	28 566,00 03.06.2009	28 566,00 Dotacja otrzymana	171 396,00 Dotacja wykorzystana	150 677,64 Kwota niewykorzystanych �rodk�w dotacji przedmiotowej wynosi 20 718,36 z�.
Dotacja na pierwsze wyposa�enie w �rodki obrotowe otrzymana w dniu 07.01.209r. i 01.04.2009r. na og�ln� sum� 150 000,00 z� jest na bie��co wykorzystana na realizacj� podstawowych zada� GZK w Niepor�cie w zakresie dostarczania wody, odbioru �ciek�w, utrzymania substancji mieszkaniowej budynk�w komunalnych oraz utrzymanie �adu i porz�dku na terenie Gminy Niepor�t. Plan na rok 2009	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonania
Przychody og�em	1 867 792,00	884 023,34	47,33
� 0750	Dochody z najmu i dzier�awy sk�adnik�w maj�tkowych Skarbu Pa�stwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans�w publicznych oraz innych um�w o podobnym charakterze.	62 700,00	45 937,51	73,27
� 0830	Wp�ywy z us�ug	1 162 300,00	527 448,93	45,38
� 0920	Pozosta�e odsetki	0,00	453,72	0,00
� 2410	Dotacja otrzymana z bud�etu przez zak�ad bud�etowy na pierwsze wyposa�enie w �rodki obrotowe	300 000,00	150 000,00	50,00
� 2650	Dotacja przedmiotowa z bud�etu otrzymana przez zak�ad bud�etowy 342 792,00	160 183,18	46,73
Wydatki og�em	1 867 792,00	884 023,34	47,33
� 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze�	3 000,00	0,00	0,00 � 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik�w	586 700,00	261 029,48	44,50
� 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 642,00	0,00	0,00 � 4110	Sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne	92 958,00	44 603,40	47,98
� 4120	Sk�adki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 834,18	45,60
� 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	22 279,65	40,51
� 4210	Zakup materia��w i wyposa�enia	69 000,00	16 476,83	23,88
� 4260 Zakup energii	369 500,00	128 638,52	34,81
� 4270	Zakup us�ug remontowych	112 000,00	22 508,45	20,10
� 4280	Zakup us�ug zdrowotnych	3 200,00	1 151,96	36,00
� 4300	Zakup us�ug pozosta�ych	119 000,00	32 128,99	27,00
� 4360	Op�aty z tytu�u zakupu us�ug telekomunikacyjnych telefonii kom�rkowej	5 500,00	2 490,74	45,29
� 4370	Op�aty z tytu�u zakupu us�ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	2 994,78	37,43
� 4410	Podr�e s�u�bowe krajowe	16 550,00	6 610,51	39,94
� 4430	R�ne op�aty i sk�adki	31 000,00	172,86	0,56
� 4440	Odpisy na ZF�S	14 700,00	9 750,39	66,33
� 4610	Koszty post�powania s�dowego
i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00 � 4700	Szkolenia pracownik�w nieb�d�cych cz�onkami korpusu s�u�by cywilnej	5 000,00	0,00	0,00 � 4740	Zakup materia��w papierniczych do sprz�tu drukarskiego i urz�dze� kserograficznych	3 000,00	733,82	24,46
� 4750	Zakup akcesori�w komputerowych w tym program�w i licencji	2 000,00	535,25	26,76
� 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne 51 250,00	46 299,59	90,34
Stan �rodk�w obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	279 792,00	278 783,94	66,93
Zobowi�zania za okres I kwarta�u 2009r. wynosz� 30 963,92 z� i sk�adaj� si� one tylko z zobowi�za� podatkowych na kwot� 8 530,82 i ZUS na kwot� 22 433,10 z�.
Stan nale�no�ci na dzie� 30.06.2009r. wynosi 80 522,09 z� i sk�adaj� si� na niego nale�no�ci z tytu�u dostaw wody i odbioru �ciek�w 75 186,06 z� i z tytu�u nieuregulowanych op�at czynszu na kwot� 5 336,03 z�. W I p�roczu 2009 roku osi�gni�to przychody w wysoko�ci 47,33% planowanej kwoty tj. 884 023,34 z�. Szczeg�owo w paragrafach przychody przedstawiaj� si� nast�puj�co :
� 0750	Wp�ywy z tytu�u op�at czynszu za lokale komunalne	45 937,51
� 0830	Wp�ywy z us�ug w tym:	527 448,93
- wp�ywy za �wiadczenie us�ug w zakresie gospodarki komunalnej (prace porz�dkowe)	6 360,00
- wp�ywy za dostaw� wody i odbi�r �ciek�w wraz z op�atami
sta�ymi w ramach zbiorowego zaopatrzenia	412 728,01
- wp�ywy z tytu�u odbioru �ciek�w	85 341,65
- pozosta�e wp�ywy (op�aty sta�e)	23 019,27
� 0920	Pozosta�e odsetki (dotycz� odsetek nieterminowych wp�at i oprocentowania �rodk�w pieni�nych na rachunku bankowym)	453,72
� 2410	Dotacja na pierwsze wyposa�enie	150 000,00
� 2650	Dotacja przedmiotowa z bud�etu gminy otrzymana przez GZK w Niepor�cie (dotyczy dop�at do dostaw wody i odbioru �ciek�w)	160 183,18
Wydatki I-szego p�rocza wykonano w 38,11% w stosunku do planu i wynios�y one 605 239,40 z�.
Poniesione koszty na poszczeg�lne grupy dzia�alno�ci odzwierciedla poni�sze zestawienie:
administrowanie i utrzymanie stacji i sieci wodoci�gowych	480 071,96
administrowanie i utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej	118 807,44
oczyszczanie gminy, zabiegi na zieleni, utrzymanie dr�g gminnych	6 360,00
Szczeg�owo wydatki w poszczeg�lnych paragrafach przedstawiaj� si� nast�puj�co:
� 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik�w (wydatki zwi�zane z wynagrodzeniami os�b zatrudnionych na podstawie umowy o prac�)	261 029,48
� 4110	Sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne (wydatki w wysoko�ci 15,99% poniesionych koszt�w na wynagrodzenia)	44 603,40
� 4120	Sk�adki na Fundusz Pracy (wydatki w wysoko�ci 2,45% poniesionych koszt�w na wynagrodzenia)	6 834,18
� 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wydatki poniesione w zwi�zku z zatrudnieniem os�b w ramach um�w zlece�)	22 279,65
� 4210	Zakup materia��w i wyposa�enia (wydatki zwi�zane z zakupem materia��w do dzia�alno�ci GZK w Niepor�cie)	16 476,83
� 4260	Zakup energii (wydatki zwi�zane z op�at� za dostaw� energii elektrycznej i gazu do budynk�w komunalnych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni i budynku administracyjnego)	128 638,52
� 4270	Zakup us�ug remontowych (wydatki zwi�zane z przeprowadzeniem remontu gminnej substancji mieszkaniowej oraz sprz�tu i obiekt�w administrowanych przez GZK w Niepor�cie)	22 508,45
� 4280	Zakup us�ug zdrowotnych (wydatki zwi�zane z przeprowadzaniem bada� okresowych)	1 151,96
� 4300	Zakup us�ug pozosta�ych (ochrona obiekt�w, us�ugi transportowe, pocztowe, bankowe itp.)	32 128,99
� 4360	Us�ugi w zakresie telefonii kom�rkowej	2 490,74
� 4370	Us�ugi w zakresie telefonii stacjonarnej	2 994,78
� 4410	Podr�e s�u�bowe krajowe (wydatki zwi�zane z u�ywaniem prywatnych samochod�w do cel�w s�u�bowych i rozliczeniem delegacji)	6 610,51
� 4430	R�ne op�aty i sk�adki (ochrona �rodowiska, op�aty skarbowe, s�dowe)	172,86
� 4440	Odpisy na ZF�S	9 750,39
� 4740	Zakup materia��w papierniczych do sprz�tu drukarskiego	733,82
� 4750	Zakup akcesori�w komputerowych w tym program�w licencyjnych	535.25
� 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zak�ad�w bud�etowych	46 299,59
ZATRUDNIENIE GZK w Niepor�cie w celu prowadzenia wy�ej wymienionej dzia�alno�ci zatrudnia 15 os�b na umow� o prac�. Ponadto zawarto 5 um�w zlecenie na wykonanie czynno�ci porz�dkowych na terenie gminy Niepor�t oraz 3 umowy zlecenia z inkasentami w celu dokonywania odczyt�w stan�w wodomierzy i poboru nale�no�ci za wod� i �cieki.
ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WOD�
Zadaniem GZK w Niepor�cie jest zapewnienie ci�g�o�ci dostaw wody istniej�cym odbiorcom na terenie gminy jak r�wnie� odbi�r �ciek�w i stwarzanie mo�liwo�ci przy��czeniowych dla nowych odbiorc�w. W tym celu w eksploatacji znajdowa�y si� dwie stacje wodoci�gowe i cztery studnie g��binowe. Og�em w I p�roczu 2009r. wyprodukowano 211 655 m3 wody.
W ramach zawartych um�w z "Przedsi�biorstwem Wodoci�g�w i Kanalizacji Sp. z o. o. Radzymin i Towarzystwem Budownictwa Spo�ecznego Sp. z o.o. Wieliszew GZK w Niepor�cie zakupi� 3.281 m3 w celu dalszej odsprzeda�y odbiorcom. W omawianym okresie dokonano odbioru �ciek�w w ilo�ci 40.259 m3.
W I p�roczu 2009r. planowane dochody z tytu�u zbiorowego zaopatrzenia w wod� i odbioru �ciek�w wykonano w 44,83 %.
ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI STANOWI�CYMI MIESZKANIOWY ZAS�B GMINY
Gminny Zak�ad Komunalny w Niepor�cie administruje gminnym zasobem mieszkaniowym, kt�rego powierzchnia u�ytkowa wynosi 1 947,38 m2 (stan na 30.06.2009r.). Do 30.06.2009r. wymieniono stolark� okienn� z drewnianej na PCV w budynku wielorodzinnym w Zegrzu Po�udniowym przy ul. Granicznej 5 i Granicznej 7.
Zak�ad dokona� r�wnie� okresowych przegl�d�w kominiarskich wszystkich lokali nale��cych do gminnego zasobu mieszkaniowego i jest w trakcie wykonywania niezb�dnych napraw zaznaczonych w protoko�ach z tych�e kontroli.
Jednocze�nie na bie��co prowadzony jest wyw�z nieczysto�ci p�ynnych z budynk�w nie posiadaj�cych przy��cza kanalizacyjnego.
�WIADCZENIE US�UG KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY
Na podstawie um�w zawartych z W�jtem Gminy Niepor�t, GZK w Niepor�cie �wiadczy� us�ugi i wykonywa� prace porz�dkowe na terenach Gminy Niepor�t. Wszelkie prace by�y kosztorysowane, a rozliczenie nast�powa�o po sporz�dzeniu protoko�u odbioru.
W ramach wynikaj�cych z um�w zada�, Zak�ad utrzymywa� porz�dek na placach i terenach gminnych poprzez likwidowanie dzikich wysypisk �mieci na dr�gach gminnych i powiatowych oraz w lasach, parkach i skwerach na terenie gminy. Na bie��co sprz�tane s� drogi gminne i powiatowe, pasy drogowe oraz przynale��ce do ww. dr�g chodniki. Ponadto Zak�ad uczestniczy� w utrzymaniu czysto�ci znajduj�cych si� na terenie gminy pomnik�w.
2) Cz�� tabelaryczna obejmuj�ca plan i wykonanie: a) Dochod�w i wydatk�w bud�etu wed�ug pe�nej szczeg�owo�ci klasyfikacji bud�etowej Za��cznik Nr 1 i Nr 2
b) Dochod�w i wydatk�w zwi�zanych z realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej
PLAN ZADA� ZLECONYCH Z ZAKRESUADMINISTRACJI RZ�DOWEJ I JEGO WYKONANIE ZA I - SZE PӣROCZE 2009 R.
Klasyfikacja bud�etowa	Tre��	Plan
na 2009 r.	Wykonanie za I-sze p�rocze Dz.	Rozdz.	Par.	010	Rolnictwo i �owiectwo	7 468,00 7 467,20 01095	Pozosta�a dzia�alno��	7 468,00 7 467,20 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administacji rz�dowej oraz innych zada� zleconych zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	7 468,00 7 467,20 750	Administracja publiczna	83 539,00 42 410,00 75011	Urz�dy wojew�dzkie	83 539,00 42 410,00 2010	Dotacjae celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administacji rz�dowej oraz innych zada� zleconych zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	83 539,00 42 410,00 751	Urz�dy naz\czelnych organ�w w�adzy pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s�downictwa	20 496,00 19 542,00 75101	Urz�dy naczelnych organ�w w�adzy pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00 946,00 2010	Dotacjae celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administacji rz�dowej oraz innych zada� zleconych zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	1 900,00 946,00 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 596,00 18 596,00 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	18 596,00 18 596,00 754	Bezpiecze�two publiczne i ochrona przeciwpo�arowa	400,00 360,00 75414	Obrona cywilna	400,00 360,00 2010	Dotacje celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administracji rz�dowej oraz innych zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	400,00 360,00 852	Pomoc spo�eczna	1 975 300,00 912 298,00 85212	�wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo�ecznego	1 790 000,00 824 118,00 2010	Dotacjae celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administacji rz�dowej oraz innych zada� zleconych zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	1 790 000,00 824 118,00 85213	Sk�adki na ubezpieczenia zdrowotne op�acane za osoby pobieraj�ce niekt�re �wiadczenia z pomocy spo�ecznej oraz niekt�re �wiadczenia rodzinne	16 700,00 8 120,00 2010	Dotacjae celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administacji rz�dowej oraz innych zada� zleconych zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	16 700,00 8 120,00 85214	Zasi�ki i pomoc w naturze oraz sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00 75 740,00 2010	Dotacjae celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administacji rz�dowej oraz innych zada� zleconych zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	160 000,00 75 740,00 85228	Us�ugi opieku�cze i specjalistyczne us�ugi opieku�cze	8 600,00 4 320,00 2010	Dotacjae celowe otrzymane z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z zakresu administacji rz�dowej oraz innych zada� zleconych zleconych gminie (zwi�zkom gmin) ustawami	8 600,00 4 320,00 SUMA	2 087 203,00 982 077,20 PLAN ZADA� ZLECONYCH Z ZAKRESUADMINISTRACJI RZ�DOWEJ I JEGO WYKONANIE ZA I-SZE PӣROCZE 2009 R.
Klasyfikacja bud�etowa	Tre��	Plan	Wykonanie za I-sze p�rocze Dz.	Rozdz.	Par.	010	Rolnictwo i �owiectwo	7 468,00 7 467,20 01095	Pozosta�a dzia�alno��	7 468,00 7 467,20 4210	Zakup materia��w i wyposa�enia	147,00 146,42 4430	R�ne op�ty i sk�adki	7 321,00 7 320,78 750	Administracja publiczna	83 539,00 42 410,00 75011	Urz�dy wojew�dzkie	83 539,00 42 410,00 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik�w 71 013,00 35 591,64 4110	Sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne	10 787,00 5 871,31 4120	Sk�adki na Fundusz Pracy	1 739,00 947,05 751	Urz�dy naczelnych organ�w w�adzy pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s�downictwa	20 496,00 18 387,21 75101	Urz�dy naczelnych organ�w w�adzy pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00 - 4110	Sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne	246,00 - 4120	Sk�adki na Fundusz Pracy	40,00 - 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 614,00 - 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 596,00 18 387,21 3030	R�ne wydatki na rzecz os�b fizycznych	8 910,00 8 910,00 4110	Sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne	545,00 544,55 4120	Sk�adki na Fundusz Pracy	88,00 87,88 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 585,00 3 377,00 4210	Zakup materia��w i wyposa�enia	4 076,00 4 076,00 4300	Zakup us�ug pozosta�ych	96,00 96,00 4360	Op�aty z tytu�u zakupu us�ug telekomunikacyjnych telefonii kom�rkowej	30,00 30,00 4410	Podr�e s�u�bowe krajowe	266,00 265,78 4740	Zakup materia��w papierniczych do sprz�tu drukarskiego i urz�dze� kserograficznych	300,00 300,00 4750	Zakup akcesori�w komputerowych, w tym program�w i licencji	700,00 700,00 754	Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona przeciwpo�arowa	400,00 - 75414	Obrona cywilna	400,00 - 4300	Zakup us�ug pozosta�ych	400,00 - 852	pomoc spo�eczna	1 975 300,00 907 962,10 85212	�wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo�ecznego	1 790 000,00 823 595,02 3110	�wiadczenia spo�eczne	1 723 716,00 792 976,58 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik�w	32 375,00 16 741,46 4040	Dodetkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00 1 474,41 4110	Sk�adki na ubezpieczenia spo�eczne	19 693,00 8 217,65 4120	Sk�adki na Fundusz Pracy	880,00 370,02 4210	Zakup materia��w i wyposa�enia	575,00 258,00 4300	Zakup us�ug pozosta�ych	6 305,00 2 514,07 4370	Op�aty z tytu�u zakupu us�ug telekomunikacyjnych telefonii kom�rkowej	262,00 21,83 4440	Odpisy na zak�adowy fundusz �wiadcze� socjalnych	934,00 701,00 4700	Szkolenia pracownik�w nieb�d�cych cz�onkami kprpusu s�u�by cywilnej	1 320,00 320,00 4740	Zakup materia��w papierniczych do sprz�tu drukarskiego i urz�dze� kserograficznych	400,00 - 85213	Sk�adki na ubezpieczenia zdrowotne op�acane za osoby pobieraj�ce niekt�re �wiadczenia z pomocy spo�ecznej oraz niekt�re �wiadczenia rodzinne	16 700,00 6 660,17 4130	Sk�adki na ubezpieczenia zdrowotne	16 700,00 6 660,17 85214	Zasi�ki i pomoc w naturze oraz sk�adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00 74 219,71 3110	�wiadczenia spo�eczne	160 000,00 74 219,71 85228	Us�ugi opieku�cze i specjalistyczne us�ugi opieku�cze	8 600,00 3 487,20 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00 3 487,20 SUMA	2 087 203,00 976 226,51 c) Dochod�w i wydatk�w zwi�zanych z realizacj� zada� powierzonych z zakresu administracji samorz�du terytorialnego /dochod�w i wydatk�w zwi�zanych z realizacj� zada� wykonanych na podstawie porozumie� (um�w) mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego PLAN ZADA� ZWIAZANYCH Z REALIZACJ� ZADA� POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SAMORZ�DU TRYTORIALNEGO I JEGO WYKONANIE ZA I-SZE PӣROCZE 2009 R.
Klasyfikacja bud�etowa	Tre��	Plan	Wykonanie
na 2009 r.	za I-sze p�rocze 2009 r.
Dz.	Rozdz.	Paragraf	600	Transport i ��czno��	53 320,00	53 320,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	53 320,00	53 320,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie��ce realizowane na podstawie porozumie� (um�w) mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego	53 320,00 53 320,00 801	O�wiata i wychowanie	0,00	15 792,00 80104	Przedszkola	0,00	15 792,00 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie��ce realizowane na podstawie porozumie� (um�w) mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego	0,00	15 792,00 RAZEM	53 320,00 69 112,00 Wydatki
Dz.	Rozdz.	Paragraf	600	Transport i ��czno��	53 320,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	53 320,00	0,00
4300	Zakup us�ug pozosta�ych	53 320,00	0,00
RAZEM	53 320,00	0,00
Rejestr uchwa� i zarz�dze� w sprawie zmian w bud�ecie Gminy
R E J E S T R U C H W A � I Z A R Z � D Z E � w I-szym p�roczu 2009 roku.
R - Uchwa�a Rady Gminy	� 18	W-Zarz�dzenie W�jta � 11a	Lp	Data	Nr Uchwa�y	R/W *	art./�	Dzia�	Rozdzia�	Paragraf	Dochody	Wydatki
1.	05.01.2009	5/09	W	11a	900	90003	4110	-3 200,00 z�
4120	-500,00 z�
4170	11 600,00 z�
4210	-7 900,00 z�
Razem	0,00 z�	0,00 z�
2.	04.02.2009	61/09	W	11a	900	90001	4430	13 000,00 z�
90002	4300	-13 000,00 z�
3.	25.02.2009	96/09	W	11a	852	85214	2010	1 000,00 z�	801	80101	4010	-26 210,00 z�
4170	26 210,00 z�
80104	4170	1 400,00 z�
4210	-1 400,00 z�
852	85214	3110	1 000,00 z�
900	90003	4110	1 800,00 z�
4120	400,00 z�
4170	12 000,00 z�
4300	-14 200,00 z�
Razem	1 000,00 z�	1 000,00 z�
4.	26.03.2009	XXXIV/14/2009	R	18	756	75621	0010	-583,00 z�	758	75801	2920	-212 007,00 z�	854	85415	2030	23 512,00 z�	600	60004	2310	33 000,00 z�
4210	-4 000,00 z�
4270	-9 000,00 z�
60016	4300	-800,00 z�
4590	800,00 z�
700	70004	6050	-20 000,00 z�
710	71004	4170	1 200,00 z�
4300	-1 783,00 z�
758	75818	4810	-20 000,00 z�
801	80101	4040	-47 353,00 z�
4110	-7 241,00 z�
4120	-1 158,00 z�
4210	-3 500,00 z�
4240	-1 500,00 z�
4260	-51 942,00 z�
4360	-2 000,00 z�
4430	-500,00 z�
4740	-500,00 z�
4750	-1 000,00 z�
80103	4040	-1 832,00 z�
4110	-277,00 z�
4120	-25,00 z�
4210	-500,00 z�
4240	-1 100,00 z�
80104	4040	-7 821,00 z�
4110	-1 169,00 z�
4120	-166,00 z�
4210	-6 380,00 z�
4240	-4 000,00 z�
4260	-5 414,00 z�
4270	-2 000,00 z�
4300	-4 000,00 z�
4700	-500,00 z�
80110	4040	-4 819,00 z�
4110	-739,00 z�
4120	-118,00 z�
4260	-44 834,00 z�
80148	4040	-1 656,00 z�
4110	-251,00 z�
4120	-32,00 z�
854	85401	4040	-3 554,00 z�
4110	-540,00 z�
4120	-86,00 z�
4210	-1 500,00 z�
4240	-1 000,00 z�
4300	-1 000,00 z�
85415	3240	22 336,00 z�
3260	1 176,00 z�
921	92109	6050	20 000,00 z�
Razem	-189 078,00 z�	-189 078,00 z�
5.	24.04.2009	XXXV/41/2009	R	18	600	60004	2710	2 956,00 z�	60014	2320	53 320,00 z�	600	60004	2310	2 956,00 z�
60014	4300	53 320,00 z�
60016	4300	40 000,00 z�
900	90003	4300	-40 000,00 z�
Razem	56 276,00 z�	56 276,00 z�
6.	27.04.2009	171/09	W	11a	751	75113	2010	9 686,00 z�	852	85219	2030	5 600,00 z�	751	75113	4110	83,00 z�
4120	546,00 z�
4170	3 585,00 z�
4210	4 755,00 z�
4300	300,00 z�
4360	50,00 z�
4410	367,00 z�
852	85219	4010	5 600,00 z�
900	90004	4210	2 000,00 z�
4300	-2 000,00 z�
Razem	15 286,00 z�	15 286,00 z�
7.	13.05.2009	193/09	W	11a	010	01095	2010	7 468,00 z�	010	01095	4210	147,00 z�
4430	7 321,00 z�
700	70005	4300	40 000,00 z�
4480	60,00 z�
4530	-40 060,00 z�
851	85113	4210	-1 000,00 z�
4740	300,00 z�
4750	700,00 z�
Razem	7 468,00 z�	7 468,00 z�
8.	18.05.2009	198/09	W	11a	710	71004	4300	-6 000,00 z�
4390	6 000,00 z�
750	75022	4300	-810,00 z�
75095	4300	810,00 z�
751	75113	4110	462,00 z�
4120	-458,00 z�
4210	-4,00 z�
851	85154	4300	-500,00 z�
4360	500,00 z�
9.	27.05.2009	XXXVI/46/2009	R	18	010	01010	0580	2 000,00 z�	400	40002	0830	30 000,00 z�	600	60016	0570	50,00 z�	0580	3 000,00 z�	700	70005	0580	6 500,00 z�	0690	3 426,00 z�	710	71004	0580	513,00 z�	756	75621	0010	-1 816 713,00 z�	801	80104	0970	6 000,00 z�	80105	0970	13 040,00 z�	80110	0970	1 500,00 z�	851	85149	0970	6 960,00 z�	900	90001	0830	10 000,00 z�	010	01010	6050	-110 000,00 z�
01095	4430	1 000,00 z�
400	40002	4260	-2 025,00 z�
600	60016	4210	-10 000,00 z�
4270	-10 000,00 z�
60017	6050	-197 000,00 z�
630	63003	4300	-2 000,00 z�
700	70005	4530	-260 000,00 z�
710	71004	4300	-20 000,00 z�
750	75023	4010	-250 000,00 z�
4040	-53 836,00 z�
6060	22 000,00 z�
75075	4300	-22 000,00 z�
754	75411	6300	-3 000,00 z�
75412	4210	-2 000,00 z�
4270	-5 000,00 z�
75414	4210	-1 000,00 z�
75416	4040	-3 339,00 z�
4410	-1 000,00 z�
4430	-3 000,00 z�
4590	-2 000,00 z�
4700	-4 000,00 z�
75421	4210	-3 000,00 z�
758	75831	2930	-110 524,00 z�
801	80101	4210	3 000,00 z�
900	90001	4300	-4 000,00 z�
6050	-700 000,00 z�
90002	4300	-20 000,00 z�
90004	4300	-7 000,00 z�
90015	4270	-10 000,00 z�
6050	70 000,00 z�
926	92605	4210	-13 000,00 z�
Razem	-1 733 724,00 z�	-1 733 724,00 z�
10.	03.06.2009	224/09	W	11a	751	75113	2010	8 910,00 z�	751	75113	3030	8 910,00 z�
4210	325,00 z�
4300	-204,00 z�
4360	-20,00 z�
4410	-101,00 z�
801	80101	4210	5 500,00 z�
4270	-1 178,00 z�
4300	3 000,00 z�
4360	-590,00 z�
4430	178,00 z�
4740	-1 000,00 z�
4750	590,00 z�
80114	4040	-3 000,00 z�
4210	3 000,00 z�
4300	-6 900,00 z�
80195	4170	1 400,00 z�
900	90003	4300	-700,00 z�
90004	4210	700,00 z�
Razem	8 910,00 z�	8 910,00 z�
11.	17.06.2009	258/09	W	11a	750	75022	4300	-200,00 z�
75095	4300	200,00 z�
852	85202	4330	22 335,00 z�
85212	4210	-1 000,00 z�
4300	8 000,00 z�
4700	1 000,00 z�
85212	3110	-22 335,00 z�
85219	4010	-6 444,00 z�
4040	-6 556,00 z�
4170	13 000,00 z�
4210	-2 000,00 z�
4360	-3 000,00 z�
4370	3 000,00 z�
85228	4110	-1 000,00 z�
4170	-6 000,00 z�
900	90002	4300	-1 000,00 z�
90004	4210	1 000,00 z�
12.	25.06.2009	XXXVII/56/2009	R	18	754	75404	0960	26 500,00 z�	921	92105	2710	10 000,00 z�	010	01010	6050	60 000,00 z�
700	70005	4590	-6 000,00 z�
4600	6 000,00 z�
754	75404	6170	26 500,00 z�
900	90001	6050	-60 000,00 z�
921	92105	4300	10 000,00 z�
Razem	36 500,00 z�	36 500,00 z�
OGӣEM	-1 797 362,00 z�	-1 797 362,00 z�
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zak�adu Opieki Zdrowotnej w Niepor�cie
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zak�adu Opieki Zdrowotnej w Niepor�cie za I-sze p�rocze 2009
Lp.	Wyszczeg�lnienie	Plan Wykonanie Wykonanie %
I	Przychody netto ze sprzeda�y, w tym:	1 502 000 847 470 56%
�wiadcze� zdrowotnych na rzecz NFZ	1 380 000 796 503 58%
innych us�ug medycznych	122 000 50 967 42%
II	Koszty dzia�alno�ci operacyjnej (bez amortyzacji), w tym:	1 660 000 828 885 50%
Leki i materia�y medyczne	180 000 85 631 48%
Zu�ycie pozosta�ych materia��w	59 000 23 129 39%
Energia	50 000 23 615 47%
Us�ugi obce	270 000 130 680 48%
Podatki i op�aty	500 272 54%
Wynagrodzenia	910 000 465 250 51%
Ubezpieczenia spo�eczne i inne �wiadczenia	160 000 86 666 54%
Pozosta�e koszty rodzajowe	30 500 13 642 45%
Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w	0 0 A	Wynik na dzia�alno�ci operacyjnej (I-II)	-158 000 18 585 -12%
III	Pozosta�e przychody operacyjne, w tym:	203 000 141 800 70%
Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych	0 0 Dotacje	195 000 137 000 70%
Inne przychody operacyjne	8 000 4 800 60%
IV	Przychody finansowe, w tym:	10 000 6 350 Odsetki	10 000 6 350 64%
B	Razem przychody (III+IV)	213 000 148 150 70%
V	Amortyzacja	55 000 31 132 57%
VI	Pozosta�e koszty operacyjne, w tym:	0 0 Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych	0 0 Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych	0 0 Inne koszty operacyjne	0 0 VII	Koszty finansowe, w tym:	0 0 Odsetki	0 0 C	Razem koszty (V+VI+VII)	55 000 31 132 57%
D	Og�em przychody (I+B)	1 715 000 995 620 58%
E	Og�em koszty (II+C)	1 715 000 860 017 50%
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	0 135 603 G	Obowi�zkowe obci��enia wyniku finansowego	0 0 H	Wynik finansowy netto (F-G)	0 135 603 I	Zakup inwestycyjny /dotacja/	42 000 42 000 J	Zakup inwestycyjny �rodki w�asne	110 000 22 883 Na nale�no�ci dla SPZOZ sk�adaj� si� nale�no�ci za us�ugi medyczne wykonywane przez SPZOZ z Mazowieckiego oddzia�u Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 130 831,04 z� za us�ugi medyczne od pozosta�ych jednostek 3 551,00 z� nale�no�ci za najem pomieszcze� dla stomatologa 976,00 z� oraz zwrot koszt�w zu�ycia gazu 485,92 z� Na zobowi�zania sk�adaj� si�:
- rachunki za wykonane us�ugi medyczne i �wiadczenia zdrowotne 20 003,38 z�
- rachunek za utylizacj� odpad�w med.	121,98 z�
- podatki i sk�adki ZUS za m-c VI 2009	33 427,02 z�
Stan �rodk�w pieni�nych na 30.06.2009 w banku �l�skim wynosi 547 866,65 z�
Stan w BS Niepor�t kt�ry prowadzi kas� SPZOZ wynosi 10 111,74 z�
Stan na koncie ZF�S w banku �l�skim wynosi 14 043,03 z�
Dodane zakupy inwestycyjne to zakup g�owic endokavitalrej i liniowej do aparatu USG oraz aparatu EKG zgodnie z przyznan� dotacj� uchwa�� Rady Gminy Niepor�t a tak�e zakup ze �rodk�w w�asnych sprz�tu do rehabilitacji aparatu do krioterapii. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego O�rodka Kultury z siedzib� w Niepor�cie Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego O�rodka Kultury z siedzib� w Niepor�cie za I p�rocze 2009 r.
L.p.	Wyszczeg�lnienie	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
30.06.2009	30.06.2009	%
I	Przychody netto ze sprzeda�y, w tym:	7 800,00	10 895,00	139,68
przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w	7 800,00	10 895,00	II	Koszty dzia�alno�ci operacyjnej 907 900,00	496 317,19	54,67
(bez amortyzacji), w tym:	Zu�ycie materia��w	123 000,00	41 431,62	33,68
Energia	27 000,00	10 979,70	40,67
Us�ugi obce	345 000,00	244 455,30	70,86
Podatki i op�aty	Wynagrodzenia	335 000,00	164 241,03	49,03
Ubezpieczenia spo�eczne i inne �wiadczenia	62 400,00	32 839,68	52,63
Pozosta�e koszty rodzajowe	15 500,00	875,00	5,65
Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w	1 494,86	A	Wynik na dzia�alno�ci operacyjnej (I-II)	-900 100,00	-485 422,19	III	Pozosta�e przychody operacyjne, w tym:	900 000,00	551 805,00	61,31
Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych	Dotacje	900 000,00	543 875,00	60,43
Inne przychody operacyjne	7 930,00	IV	Przychody finansowe	100,00	175,83	175,83
w tym: odsetki	100,00	175,83	B	Razem przychody (III+IV)	900 100,00	551 980,83	V	Amortyzacja	4 290,00	1 965,84	45,82
VI	Pozosta�e koszty operacyjne, w tym:	Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych	Inne koszty operacyjne	VII	Koszty finansowe	w tym: odsetki	C	Razem koszty (V+VI+VII)	4 290,00	1 965,84	D	Og�em przychody (I+B)	907 900,00	562 875,83	61,99
E	Og�em koszty (II+C)	912 190,00	498 283,03	54,62
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	-4 290,00	64 592,80	G	Obowi�zkowe obci��enia wyniku finansowego	H	Wynik finansowy netto (F-G)	-4 290,00	64 592,80	Stan nale�no�ci i zobowi�za� na 30.06.2009 roku Gminnego O�rodka Kultury z siedzib� w Niepor�cie w z�
L.p.	Wyszczeg�lnienie	Og�em	w tym wymagalne	1	2	3	4	5
I	Nale�no�ci, w tym: 0,00	0	0
od jednostek powi�zanych	0	0	0
z tytu�u dostaw i us�ug	0,00	0	0
II	Zobowi�zania:	0	0	0
1	Rezerwy na zobowi�zania	0	0	0
2	Zobowi�zania d�ugoterminowe, w tym:	0	0	0
kredyty i po�yczki	0	0	0
inne	0	0	0
3	Zobowi�zania kr�tkoterminowe, w tym:	0	0	0
z tytu�u dostaw i us�ug	0	0	0
z tytu�u podatk�w, ce�, ubezpiecze� spo�ecznych i innych	0	0	0
z tytu�u wynagrodze�	0	0	0
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Niepor�t
I	Przychody netto ze sprzeda�y, w tym:	inne us�ugi II	Koszty dzia�alno�ci operacyjnej 260 100,00	128 618,67	49,45
(bez amortyzacji), w tym:	Zu�ycie materia��w i energii	9 800,00	5 710,47	58,27
zbiory biblioteczne	20 000,00	13 849,28	69,25
Us�ugi obce	19 700,00	9 098,86	46,19
Podatki i op�aty	121,03	Wynagrodzenia	175 000,00	81 630,00	46,65
Ubezpieczenia spo�eczne i inne �wiadczenia	32 600,00	16 137,70	49,5
Pozosta�e koszty rodzajowe	3 000,00	2 071,33	69,04
Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w	A	Wynik na dzia�alno�ci operacyjnej (I-II)	-260 100,00	-128 618,67	III	Pozosta�e przychody operacyjne, w tym:	260 000,00	129 996,00	50,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych	Dotacje ( w tym ----------- dotacja z Biblioteki Narodowej)	260 000,00	129 996,00	50,00
Inne przychody operacyjne IV	Przychody finansowe	100,00	41,80	41,80
w tym: odsetki	100,00	41,80	41,80
B	Razem przychody (III+IV)	260 100,00	130 037,80	50,00
V	Amortyzacja	VI	Pozosta�e koszty operacyjne, w tym:	Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych	Inne koszty operacyjne	VII	Koszty finansowe	w tym: odsetki	C	Razem koszty (V+VI+VII)	D	Og�em przychody (I+B)	260 100,00	130 037,80	50
E	Og�em koszty (II+C)	260 100,00	128 618,67	49,45
F	Wynik finansowy brutto (D-E)	0,00	1 419,13	G	Obowi�zkowe obci��enia wyniku finansowego	0	H	Wynik finansowy netto (F-G)	0,00	1 419,13	L.p.	Wyszczeg�lnienie	Og�em	w tym wymagalne	1	2	3	4	5
I	Nale�no�ci, w tym: 0	0	0
inne	0	0	0	Administrator i rejestr zmian:Osoba odpowiedzialna za informacj�:W�jt Gminy Niepor�t, data: 26.08.2009 r., godz. 00.00Wprowadzi�:Dorota Brzozowska, data: 09.09.2009 r., godz. 15.48Ostatnia aktualizacja:Dorota Brzozowska, data: 09.09.2009 r., godz. 15.48Rejestr zmian:CzasAdministratorOpis zmiany09.09.2009 r., godz. 15.48Dorota BrzozowskaDodanie strony	Strona ogl�dana: 1298 razy.

References: art. 30
 art. 61
 art. 198
 art. 198
 art. 18
 art. 57
 art. 165
 art. 195
 art. 186
 art. 186
 art. 186
 art. 73
 art. 98
 art. 13
 art. 29
 art. 90
 art. 90
 art. 170