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Timestamp: 2020-05-30 09:34:48+00:00

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PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 32, DELLA LEGGE N. 190/2012
Tutti F.LLI GIANQUINTO S.A.S. DI GIANQUINTO FERDINANDO, GIOVANNI & C. 2A IMPIANTI S.R.L. 3G SRL A.C.M. SRL A.E.I. di Perego sas A.L. SECURITY srl A.M. DI AIRAGHI MARCO A.N.C.I. A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI A.N.U.S.C.A. SRL A.S.D. LA FENICE A2A AMBIENTE ABCD SERVIZI SRL ABP ACCA SOFTWARE SPA ACCAM SPA ACEA ENERGIA SPA ACENTRO SERVICES SRL Acetico Glaciale di Tacconi Alessandro ACME ITALIA S.R.L. ACTIA ITALIA S.R.L. ACTIVE SOLUTIONS SYSTEM ADDICALCO LOGISTICA SRL ADDOBBI NOVATI snc ADPARTNERS SRL ADRIATICA ASFALTI SRL AELLE IMPIANTI SNC AESYS S.P.A. AF SERVICE SRL AGENZIA DELLE ENTRATE AGLIARDI TRASLOCHI S.R.L. AIDEM SRL AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. AIRAGHI GIANLUCA AIROLDI SRL ALBEC SRL ALE.MAR ALECHI SERVIZI ALESSANDRO FACCHINI ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO Alfa Sistemi di Sicurezza srl ALMA S.P.A. ALTERA SNC DI BAJ PIETRO E MAGINZALI MARCO ALTRAVIA SERVIZI SRL AMBIENTHESIS SPA AMIACQUE srl ANCILAB S.R.L. ANCITEL ANCITEL SPA ANCONA BENEDETTO ANGOLO VERDE SAS ANIMARE ONLUS ANTONINI SRL AR.IN. di Paolino & Cagelli ARCADIA TECNOLOGIE SRL ARCH. ISONNI BRUNO ARCH. PAOLO COZZI ARCH. ROBERTO SANVITO ARCH. SANVITO ROBERTO AREA GRANDI IMPIANTI SNC ARNO IMPRESE SRL ARREDOTENDA ASL Provincia di Milano 1 ASPES MAURIZIO ASS. ALBOVERSORIO ASS. CULT. ACCADEMIA VISCONTEA ASS. CULT. SCENAPERTA ALTOMILANESE TEATRI ASS. CULT. TEATRO IN MOSTRA ASS. CULTURALE LA DITTA GIOCO FIABA ASS. MUSICALE SOUL DIESIS ASSOCIAZIONE BIRABIRO' ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO Associazione CIELO E TERRA Onlus ASSOCIAZIONE CULTURALE DILA' SPAZIO TEATRALE ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FA BU' ASSOCIAZIONE CULTURALE RADICETIMBRICA TEATRO Associazione Culturale Teatro Laboratorio ASSOCIAZIONE CULTURALE VIANDANTI TEATRANTI ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO' ASSOCIAZIONE IDEA ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'ARMADILLO ASSOCIAZIONE U.S.D. NERVIANESE 1919 PALLACANESTRO ASST OVEST MILANESE ASTRA SERVICE S.A.S ATES INFORMATICA SRL ATIPICA COOP. SOCIALE ONLUS ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA AUTONOMIA- LA SPIGA SOC. COOP. AUTOSCUOLA LINO AUTOSERVIZI CIOVATI SRL AVIATEL S.R.L. AVV. BRAMBILLA PISONI GIOVANNI ANGELO AVV. GIOVANNI MARIOTTI AVV. GIOVANNI MONTI AVV. RAFFAELLA MURONI AXSE SRL AZIENDA OSPEDALIERA GUIDO SALVINI GARBAGNATE MILANESE AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO B.B.F. B.C.S. SRL B.F. MARMI E GRANITI SRL B.M. SERVIZI SRL BAMA BAMA SRL BANCA DI LEGNANO TESORERIA COMUNALE BANELLI EZIO srl BARENGO IACOMETTI SNC BC BONCAR SRL BERGAMELLI SRLi BERTAZZONI S.R.L. BERTELE' SRL BESANA GRAN TURISMO BETASINT SRL BIANCHIN SCALE BLO ITALIA SRL BLOOMSBURY LANGUAGE SERVICES SRL BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL BRAMBILLADIVISE S.R.L. BUREAU MILANO BUREAU VERITAS ITALIA SPA BYLLY SRL C.E. DI CATTANEO CARLO C.V.L. SRL C2 S.R.L. CALDARINI & ASSOCIATI S.r.l. CAMBIELLI EDILFRIULI SpA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI CAMPAGNA SCAVI SRL CAP HOLDING SPA CAPITAL ACQUE SRL CARIGE ASSICURAZIONI SpA CARLOMAGNO GROUP SRL CARMINATI srl CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL CARROZZERIA FAGIOLI snc CARROZZERIA LAINATESE DI CORCIONE ANDREA CARTOCCI STRADE SRL CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C. & C. CASA DEL CANE 2 DI GIRARDI MASSIMILIANO CASA DELLA GOMMA S.R.L. CASATI SRL CASTIGLIONI RODOLFO CB DISTRIBUTION DI BONGIORNI CLAUDIO CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI scarl CENTRUFFICIO LORETO CEREDA AMBROGIO SRL CHARTIS EUROPE SA CHEMMA I.C.P. SRL CIAMBRIELLO COSTRUZIONI SRL CITTA' METROPOLITANA DI MILANO CLIMA SERVICE SRL CO.E.S.I. SRL COCCATTO E MEZZETTI COGES SRL COMIS srl COMITATO PROMOTORE SOUND TRACKS JAZZ&BLUES FESTIVAL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL COMOLI FERRARI & C. SpA COMPAGNIA DEL NOVECENTO COMPAGNIA TEATRALE MATTIOLI COMPAGNIA TEATRODACCAPO COMPUT GRAFICA E PUBBLICITA S.R.L. COMPUTER TEAM S.R.L. COMUNE DI PARABIAGO COMUNICO DI BURCHIELLARO MASSIMO CONCRETE SRL CONI SERVIZI SPA CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE CONTIMPIANTI SRL CONVERGE SPA COOP. SOC. CIRCOLO FRATELLANZA E PACE COOP. SOCIALE LA ROTONDA ARL COOPERATIVA F.E.M.A. A R.L. COPISTERIA VARESINA DI GRANATA ROBERTA COSTA ARMANDO SRL CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza CR INDUSTRIA MOBILI UFFICIO srl CRAZY PIZZA di Buonvino Mirco CREA.MI. SRL CRESPI SRL CROCE BIANCA MILANO ONLUS CS SNC DI TURRI GUGLIELMO CSBNO CSS - LAINATE CTA Centro di Terapia dell'Adolescenza D'ARIES & PARTNERS SRL D.M.S. SRL DA CANAL GILBERTO DALLA POZZA SRL DEBA SRL DECOR GRAFICA ALLESTIMENTI SRL DELFINO & PATNERS SpA DELL SPA DELL'ACQUA SNC DEOFFICE SRL DI & CI SAS DI VITA ALDO DIBILINE SNC DIEFFE ARREDO URBANO SRL DIMMA SRL Ditta Mamasound snc di Beltramin Maurizio & C Ditta Daniela Ferrario Grafica DITTA MARAZZI s.a.s DI BONIZZI LILIANA & C. DKR DRINKATERING SRL DORA SRL DPI SYSTEM DPS INFORMATICA SNC DUBINI SRL DVM SERVICE SRL E- LIOS SRL E.S.T. SRL ECO LASER INFORMATICA srl ECOH MEDIA S.R.L. ECOLEGNO BRIANZA ECOLTECNICA ECONORD ECOREFILL SRL ECOTIZ DI MAPELLI ROBERTO ECOTRAFFIC S.R.L. EDIF SPA EDIL CO.RE.MA. SRL EDIL MASTER EDILSTRADE SRL EDILTECNO RESTAURI SRL EDIPOL SRL EDISON ENERGIA SpA EDITORI RIUNITI SCRL EDIZIONI MUSICALI ABEAT EGAF EDIZIONI srl EGO COSTRUZIONI SRL EGO COSTRUZIONI SRL ELCOTEM IMPIANTI SRL ELETTRICA GIANONI ELETTROIMPIANTI SRL ELETTRONICA SATMU SAS ELITEOFFICE srl ELMEC INFORMATICA EMA'70 S.a.s. EMIlSPLEND SRL EMILSPLEND SRL EMME ERRE SAS DI RENATO TERREVAZZI EMMEPIGI S.R.L. EN3 srl ENEL DISTRIBUZIONE SPA ENEL ENERGIA SpA ENEL SOLE srl ENI SpA ENTER SRL ENTREMATIC DISTRIBUZIONE SRL EPITAPHE SRL ERGEN SRL ERREBIAN SpA ERREEMME SRL ERSAF ESSEPICONSULTING ESTINTORI BELFUS SRL EUR&CA SRL EURO.PA SERVICE S.R.L. EUROCOMITALIA SRL EUROSINTEX EUROVETRO EVEREST srl F.G. SEGNALETICA S.R.L. F.LLI DONINI srl F.LLI FERRETTI F.LLI GAGIANESI SAS F.M.C. GROUP SRL FAGGIONATO ROBERTO FARGRAFICA SRL FARMACIA DOTT. PRETI & C S.N.C. FDM Document Dynamics srl FEDO GROUP SRL FEPP SRLS FGS S.R.L. FIAT AUTO VAR S.R.L. ASU FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA FIMEL IMPIANTI DI FENU IGNAZIO Fiordaliso Mobili srl FLENGHI DIVISE SNC FLORICOLTURA MORETTI MARCO FOCACCIA GROUP S.R.L. FONDAZIONE EDUCATT - ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA FONDIARIA SAI SpA FORINT SPA FORMEL FORMEL SRL FORNITURE E SERVIZI GENERALI S.R.L. FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A . . FUOCOEFARINA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. G.M.C. srl GALLERIA DEL LIBRO di Dell'Acqua Marco e figlio s.n.c. GARAGE AUTOSTRADA LAINATE S.R.L. GARAGE AUTOSTRADA S.R.L. GASTEC VESTA SRL GENERALI ASSICURAZIONI SpA GENTEC SRLS GEOM PAOLO TOIA Geom. GIUSEPPE GARAVAGLIA srl GESEM S.R.L. GESINT SRL GESTIONI DOC SRL GIAVAZZI SRL GIFLO SRL GIOCHISPORT SAS GIone SPA GIUSTO AMILCARE S.R.L. GLIFO ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA GLOBAL SECURUTY SERVICE SRL GLOBAL SERVICE GROUP GLOBAL SERVICE IOVINO SRL GMB S.c.a.r.l. GR INFORMATICA DI GALIANO CALOGERA RITA GRAFICHE E. GASPARI SRL GRASSI UFFICIO sas GRUPPO INDACO SRL GRUPPO MERCURIO SRL GRUPPO MERCURIO SRL GUERRA SRL GWL LEGATORIA DI CIACCI ANNAMARIA HALLEY INFORMATICA srl HARMONIE PROJECT S.R.L. HARTEX GROUP SRL HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L. HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. HERA SpA HOMO FABER - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS HORTIS SRL HYDRACAR SRL I.C.O. DI OGLIALORO SRL I.M.E.I. srl I.S.A.N. Snc I.S.D.I. DEI FRATELLI CAPELLI S.N.C. ICA SYSTEM S.R.L. IDEA ADDOBBI DI CATELLO FERRARO IDEALGRAFICA snc IL FORNO DI NONNA PALLINA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE ARL IL SOLE 24 ORE SpA IL TRUCIOLO SRL ILFOTOAMATORE IMA SPA IMBALCARTA SRL IMPRESA RIVA SRL INCIFRA S.R.L. INCIPIT INFISSI RONDANINI SRL INFOCAMERE INFOCAMERE SCPA INFOCERT S.P.A. INFOENERGIA INFOGESTWEB S.R.L. INFORDATA S.P.A. INFORMA S.r.l. INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO & C. ING. ALDO MANDELLI SRL ING. CARLO BARELLA ING. O. FIORENTINI SPA INGROS'S FORNITURE SRL INTERAZIONE srl INTERDATA CUZZOLA S.R.L. INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY INTRECCI Soc. Coop. Sociale Onlus INU EDIZIONI srl IPSOA WOLTERS KLUWER SPA IREDEEM SPA IREN MERCATO SPA ISM TECNOLOGIE SRL ISOV S.r.l. ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE ITAL.CO.EL. SRL ITALIA OGGI EDITORI ITALIANA AUDION S.R.L. ITALWARE S.R.L. ITS DI VOLPATO LUCA IVAN SERVIZI coop. soc. onlus JOHNSON CONTROLS SRL JOHNSON CONTROLS SRL JOLLY SERVICE Onlus - Cooperativa sociale Katia Tours Sas di Panone Mafalda & C. KONE SPA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. L&R S.A.S. DI LEGNAZZI MARCELLO LA BARACCA DI MONZA COOPERATIVA TEATRALE A R.L LA BOTTEGA DEL TIMBRO LA CASALINDA S.R.L. LA COCCINELLA SUL FIORE sas LA FOLGORE srl LA MANO - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA MECCANICA RS LA NAZIONALE MANIFATTURE snc LA NUOVA TERRA LA PITAGORA di MACRELLI LA RAVELLESE ROTTAMI S.R.L. LA SEMAFORICA S.R.L. LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL LA TECNICA SpA LA TECNOGRAFICA SRL LABA SRL LABPRINT LABPRINT SNC LAGRA SRL LAM LE NOTE DELLE STELLE LEASEPLAN ITALIA SPA LEGISLAZIONE TECNICA LICOSA SANSONI SRL LIDL ITALIA SRL LIGHT EMOTIONS S.R.L. - SOCIO UNICO LINEA DATA S.R.L. LIVE SRL LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA LLOYD'S OF LONDON LO.MAR.FRIGOR SNC LORECAM S.A.S LUCSA SYSTEMS SRL LYRECO ITALIA SpA M.C. di Lo Calio Matteo MA.PO SRL UNIPERSONALE MAESTRIPIERI srl MAGGIOLI SPA MAGISTRELLI MARMI E GRANITI SNC MALVESTITI GROUP SRL MANLIO MASSARA & C. MANUTENCOOP SOC. COOP. MARAZZINI BAR MARSH SpA MASPERO ELEVATORI SPA MATTIUSSI ECOLOGIA SPA MAXCLEAN SRL MAZZOCCHI STEFANO MB2 PROFESSIONAL SRL MDTECH DI PARASCANDOLA LADONEA MARIANO MECAP S.R.L. MEZZANZANICA SPA MG MULTISERVICE SRL MICROREX S.R.L. MILAN AREA SERVICES SRL MILANO COSTRUZIONI SRL MIPS INFORMATICA S.P.A. MISSIONE UFFICIO S.R.L. ML OFFICE & DESIGN MOBILFERRO SRL MONACO EUFEMIA MONDOFFICE srl MONTELLO SPA MONTESI GROUP SRL MONZA & POZZI snc MORGAN ITALIA S.R.L. MPLC Italia srl MT MILANTRACTOR S.P.A. MULTIUTILITY SpA MyO srl NADA 2008 SRL NEBULONI MARTINO NEMO SRL NEW ENERGY SYSTEM SRL NEXIVE S.C.aR.L. NEXT.IT SRL NON SOLO ARREDO SRL NONOISE S.R.L. NORD EDIL SRL NORDSOCCORSO ONLUS NUOVA EDIL SRL NUOVA SYSTEM SRL NUOVO PROGRAMMA UFFICIO SRL OFFICE DEPOT ITALIA SRL OFFICE SOLUTIONS OFFICENTER OFFMER SRL OLIDATA SPA OLIVETTI SPA OMEGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA OMNIA COSTRUZIONI SRL OPERA ORTOPEDIA CASTAGNA CENTRO TECNICO RIABILITATIVO SRL ORTOPEDIE BALDINELLI SRL OTIS OTTICA SOLDANO DI SALERNO GIOVANNA & C. SAS P.A. CROCE ITALIA BERNATE TICINO ONLUS P.A. PROTEZIONE ANTINCEDIO SRL P.M.F. Elettronica Industriale SRL PAGANINI GRAZIANO & C. snc PALADINO COSTRUZIONI SRL PANZERI SRL PARABIAGO MOTORI SAS PATCH SYSTEM SRL Pellegrini spa PHISYO-CONTROL ITALY SALES SRL PHONECO SRL PIELLEGI IMPIANTI SRL PINCIROLI VIRGINIO SRL PIZZERIA S. LUCIA PIZZERIA S. LUCIA DI JI XIAOYAN PIZZERIA S.LUCIA di Zhang Yushuang PLASTITALIA SRL PLURIMEDIA srl PMM SRL PMT DI PASSERI MARIA TERESA Polinomia S.r.l. PORTOSOLE SRL Poste Italiane POSTE GROUP SRL POWERTRONIX S.P.A. PRADELLA SISTEMI SRL PRANDONI GINO SAS PRASSICOOP PREMIAZIONI BRANDUARDI S.A.S. DI LUCCHINI MAURO & C. PRESTING SRL PRIMA MULRISERVICE SRL PRIMULA sas DI A. GIORGETTI & C. PRINTALL SRL PRO MUSIC SRL PRO SENECTUTE SRL PROGEL srl PROGETTI DI IMPRESA SRL PROJECT CLEAN GROUP SRL Promo.Com. S.r.l. PROPOSTA SERVIZI SOC. COOP. PROTEKTA PSR S.r.l. Product Service Road PT MATIC SRL PUBLICITTA' S.P.A. PUCCIUFFICIO SRL PUGLISI DOMENICO PULISTAR SRL PVS S.P.A. PYRAMID S.A.S. DI NORBERTO TRANQUILLO & c. QUASARTEK SRL QUINARY SPA RAIMONDI DI RAIMONDI M. BRUNO RAINERI SERVICE SAS RASO SRL RB Rigamonti Agostino REAL FRUTTA SRL REALE MUTUA ASSICURAZIONI REDE ARTE STUDIO RELIGHT RENAULT ITALIA RI.ECO srl RI.EL. SAS DI BOATE ELEONORA RICAM SRL RICAM SRL RICAM SRL ROENET roffia srl RONZONI SRL ROSBEL IMPIANTI SNC ROSBEL IMPIANTI SNC RS SRL RTI EXITONE E STUDIO ALFA SRL RTP ENGEL BIANCHI GRAJ PERLETTI PISANI RTP FABBRI NICOLOSO PAGANINI PIZZO S.C.A.E. SPA S.D.B. S.R.L. SEGNALETICA DEL BORGO S.G. SERVICE srl S.T.M. IMPIANTI SADA SRL SAFETY TARGET SRL SALA LETTURA snc SAV CONSULENZA & MARKETING srl SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI srl SE.MA. COSTRUZIONI SRL SEBACH S.R.L. SECOM S.R.L. SEGHIERI S.R.L. SEGNAL BRIXIA S.R.L. SEGNALCOOP SOC. COOP. SEGNALERHO S.R.L. SEGNALETICA NOVARESE S.R.L. SELESTA INGEGNERIA SpA SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. SERCOM LIFT SERVICE SRL SERENASSISTENZA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS SERVIZI & TECNOLOGIE ITALIA S.R.L. SERVIZI INFORMATICI S.R.L. SET BLOCK SRL SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. SIAS S.P.A. SICIT BITUMI SICLI SRL SILMEC ZARDINI SRL SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS SINERGIE PROGETTI SRL SINTESI SANITA' SRL SINTESI SPA SISTEL DATA S.R.L. SISTERS SRL SIVA SRL SK PROGETTI SRL SLANG MUSIC SRL SM GRAFICHE SNC Smartkids - Helen Doron English Legnano Sodexo Italia spa SOENERGY srl SOLPA S.r.l. SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. SOLUZIONE SRL SOLUZIONE UFFICIO SRL SOLUZIONI S.R.L. SPAGGIARI EDIZIONI srl SPEEDY PIZZA SPIGAS SRL SPORTISSIMO SNC SPURGHI F.LLI TERZI STAFF 3000 SRL STAR'S MUSIC SERVICE SAS STARCH S.R.L. STEBO AMBIENTE SRL STEMA S.R.L. STIE S.P.A. STIGE SRLS STM IMPIANTI ELETTRICI Stripes Coop. Sociale Onlus STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO STUDIO LEGALE AVV. LOCATI MARCO STUDIO LEGALE AVVOCATO MARIO VIVIANI STUDIO LEGALE DE LORENZO-D'IPPOLITO-MENDOLIA STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE GAROLLA - AVVOCATO RAFFAELLA GAROLLA STUDIO LEGALE LUCA LUCINI STUDIO LEGALE ROBALDO FERRARIS STUDIO LEGALE VIVIO STUDIO MUNARETTO CUCCO LONGO PORTA & ASSOCIATI STUDIO OLTRE SAS DI FULVIA MEZGEC STUDIO REGIS ALIVERTI REDAELLI AVVOCATI ASSOCIATI STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIGEO STUDO LEGALE IMPELLUSO SUBARU ITALIA S.p.A. SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL SYSTEMAX ITALY SRL TAILORSAN SRL TE.BE.SCO. srl Team Signal s.r.l. TECNORECUPERI TELECOM ITALIA TELECOM ITALIA SpA TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEDE DI LEGNANO TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEDE DI RHO TORO COSTRUZIONI SRL TRATTORIA BAFFO D'ORO di Artemisio Davide TRATTORIA L'AIDA TUNESI ANGELO UGO TESI Uni IT Gruppo UniCredit UNICREDIT S.P.A. UNIPOL ASSICURAZIONI SPA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA UNIQA OSTERREICH VERSICHERUGHEN AG UNOTEATRO SOC. COOP. UPEL- Unione Provinciale Enti Locali VALENTE SRL VALLGOMME srl VALSECCHI GIOVANNI SRL VALSECCHI SRL VEGO FORNITURE INDUSTRIALI srl VENANZIEFFE VERBATEL SRL VESTISOLIDALE VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL VIAGGI BROGGI DI BROGGI PAOLO & C. SAS VIGER SRL VIGNA srl VIRTUAL LOGIC S.R.L. VISA FORNITURE SRL VISURA S.P.A. VIVAI BARRETTA SRL VIVAI ROTA SRL VOLLEY & SPORT SRL W2K S.R.L. WHITE COVER WOLTERS KLUVER ITALIA srl WST EUROPA SRL XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL XL INSURANCE COMPANY SE ZAFFARONI EMANUELE ZEMA SRL ZETA UFFICIO DI BERNARDINI ALESSANDRO & c. ZOROPA PRODUZIONI DI SORRENTINO A. & ALVARO R. S.N.C. ZUCCHETTI INFORMATICA SPA ZUCCHIATI LEONARDO ANTOGNAZZI FRANCESCO ARCH. VIGANO' LAURA ARCH. BARDELLA GIANPIETRO Arch. Bonafè Oscar AUTOTRASPORTI RE SERGIO AVV. SCARCELLO PATRIZIA BELLONI REMO BENETTI GENOLINI MARIA URSULA GONFIABILANDIA DI BONACINA GIANLUIGI BORRONI SERGIO CARIS SERVIZI SRL CAVALIERI DAVIDE CIARMIELLO ALESSANDRO COVA UMBERTO GEOM. DE VIZIA TRANSFER SPA DI MARCO CARMELO DONGHI ARCH. ALBERTO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI GARAVAGLIA EZIO GASPARINI ALESSANDRO GIUDICI ANNA ING. GALLONI GIUSEPPE ING. LOGIUDICE NICOLA ING. PULICI MICHELE ING. ROCCA ANDREA ING. TURCO ANTONIO Isonni Arch. Bruno Laugelli Luigi LOMBARDIA REGIONE LURASCHI ING. DAVIDE MASSERONI ARCH. MARCO MONTI GIOVANNI MONZA ARCH. FABRIZIO NESPOLO FRANCO NOLI ALESSANDRA Notaio DE GREGORI ANDREA NOVARA ANGELO MAURIZIO Novara Ing. Angelo Maurizio OLIVA GAETANO PALEARI ING GIUSEPPE PANZITTA CARMINE ARCH. PERUZZI ALESSANDRO PREVE SELENE PROGETE ENGINEERING DI DEJANA ING MAURO RE CECCONI ING. FULVIO SANVITO ROBERTO SIRONI PAOLO SOFFIENTINI MASSIMILIANO ARCH. SRL GALLI TORRETTA CARLO TOSELLI ING. ERNESTOTSLRST66P18G535H VIVIANI MARIO AVVOCATO ZABBAN SPA VALLI ZOPPETTI ELENA
Tutti ASSOCIAZIONISMO E RELAZIONI ESTERNE (URP) BIBLIOTECA COMUNALE CED - SERVIZI INFORMATIVI CULTURA ECONOMATO GARE/CONTRATTI/AFFARI LEGALI PERSONALE POLIZIA LOCALE PROTOCOLLO - SERVIZIO ARCHIVISTICO PUBBLICA ISTRUZIONE RAGIONERIA SEGRETERIA/MESSI SERVIZI DEMOGRAFICI: ANAGRAFE E STATO CIVILE SERVIZI DEMOGRAFICI: ELETTORALE SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO SERVIZI STRUMENTALI SERVIZI TECNICI 1 : EDILIZIA PRIVATA SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO SERVIZI TECNICI 1: SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) SERVIZI TECNICI 1: URBANISTICA-CATASTO SERVIZI TECNICI 2: AMBIENTE ED ECOLOGIA SERVIZI TECNICI 2: CIMITERI SERVIZI TECNICI 2: VIABILITA' - RETI - INFRASTRUTTURE SERVIZI TECNICI 3: LAVORI PUBBLICI - RICERCA BANDI DI FINANZIAMENTO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO SPORT TRIBUTI TRIBUTI - ARCHIVIO REGOLAMENTI
Tracciato XLS
Tracciato XML
Progr. Aggiudicatario Oggetto Incarico Importo Ufficio / Funzionario responsabile All.
MASSERONI ARCH. MARCO INCARICO CSE MANUTENZIONI DIVERSE ANNI 2018-2019 6069.99 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 222/2020
Progressivo:: 222/2020
CIG: Z7E2403244
Aggiudicatario: MASSERONI ARCH. MARCO
C.F./P.IVA:: MSSMRC62M15H264Q -05136550968
Importo: 6069.99 €
Data Inizio: 04/07/2018
Data Fine: 31/12/2020
Descrizione: INCARICO CSE MANUTENZIONI DIVERSE ANNI 2018-2019
Mod. Individuazione beneficiario: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Ufficio: SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO
Funzionario Responsabile: Geom. Pietro Loddo
Somme Liquidate: 3692.09
N. Determinazione:: 458/4.7.2018
Elenco Operatori: -
221/2020
MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO TRIENNALE AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT 1200.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 221/2020
Progressivo:: 221/2020
CIG: ZCC26DEE7A
Aggiudicatario: MAGGIOLI SPA
C.F./P.IVA:: 02066400405
Importo: 1200.00 €
Data Inizio: 01/01/2019
Data Fine: 31/12/2021
Descrizione: ABBONAMENTO TRIENNALE AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT
Mod. Individuazione beneficiario: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Funzionario Responsabile: Dott. Maria Cristina Cribioli
Somme Liquidate: 888.00
N. Determinazione:: Determinazione n. 60/R.G. del 30/01/2019
OTTICA SOLDANO DI SALERNO GIOVANNA & C. SAS ACQUISTO OCCHIALI PROTETTIVI PER LA POLIZIA LOCALE E GLI ADDETTI ALL' EMERGENZA 362.80 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 220/2020
Progressivo:: 220/2020
CIG: ZF92D05FD4
Aggiudicatario: OTTICA SOLDANO DI SALERNO GIOVANNA & C. SAS
C.F./P.IVA:: 03056190121
Importo: 362.80 €
Data Fine: 31/05/2020
Descrizione: ACQUISTO OCCHIALI PROTETTIVI PER LA POLIZIA LOCALE E GLI ADDETTI ALL' EMERGENZA
Ufficio: SEGRETERIA/MESSI
Funzionario Responsabile: Dott. Silvia Ardizio
Somme Liquidate: 0.00
N. Determinazione:: N. 309/R.G. DEL 20.5.2020 E N. 319/R.G. DEL 26.05.2020
219/2020
PRO SENECTUTE SRL ACQUISTO DI N. 4 MISURATORI DIGITALI 300.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 219/2020
Progressivo:: 219/2020
CIG: Z192D12747
Aggiudicatario: PRO SENECTUTE SRL
C.F./P.IVA:: 01889110209
Importo: 300.00 €
Data Inizio: 22/05/2020
Descrizione: ACQUISTO DI N. 4 MISURATORI DIGITALI
N. Determinazione:: N. 316/R.G. DEL 22.05.2020
218/2020
FARGRAFICA SRL ACQUISTO SCHERMI FARAFIATO PORTATILI PER LA BIBLIOTECA CIVICA 441.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 218/2020
Progressivo:: 218/2020
CIG: Z552CD7C79
Aggiudicatario: FARGRAFICA SRL
C.F./P.IVA:: 02866120863
Importo: 441.00 €
Descrizione: ACQUISTO SCHERMI FARAFIATO PORTATILI PER LA BIBLIOTECA CIVICA
N. Determinazione:: N. 260/R.G. DEL 30.04.2020
DECOR GRAFICA ALLESTIMENTI SRL ACQUISTO N. 2 STRUTTURE PARAFIATO PER UFFICIO SEGRETERIA 388.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 217/2020
Progressivo:: 217/2020
CIG: ZC62CD7A93
Aggiudicatario: DECOR GRAFICA ALLESTIMENTI SRL
C.F./P.IVA:: 10456870152
Importo: 388.00 €
Data Inizio: 04/05/2020
Descrizione: ACQUISTO N. 2 STRUTTURE PARAFIATO PER UFFICIO SEGRETERIA
N. Determinazione:: N. 262/R.G. DEL 04.05.2020
DECOR GRAFICA ALLESTIMENTI SRL ACQUISTO DI N. 4 STRUTTURE FISSE PARAFIATO PER GLI UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE E EDILIZIA PRIVATA 445.50 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 216/2020
Progressivo:: 216/2020
CIG: ZB92CFD6F6
Importo: 445.50 €
Data Inizio: 14/05/2020
Descrizione: ACQUISTO DI N. 4 STRUTTURE FISSE PARAFIATO PER GLI UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE E EDILIZIA PRIVATA
N. Determinazione:: N. 302/R.G. DEL 14.05.2020
215/2020
ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2019-2020 1105.00 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 215/2020
Progressivo:: 215/2020
CIG: Z272AF77E8
Aggiudicatario: ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA
C.F./P.IVA:: 09320520969
Importo: 1105.00 €
Data Inizio: 01/01/2020
Descrizione: VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 2019-2020
Somme Liquidate: 85.00
N. Determinazione:: 804/2019
ZETA UFFICIO DI BERNARDINI ALESSANDRO & c. ACQUISTO DI N. 4 PIANTANE A PEDALE PER DISTRIBUZIONE GEL DISINFETTANTE 782.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 214/2020
Progressivo:: 214/2020
CIG: Z702CDADE9
Aggiudicatario: ZETA UFFICIO DI BERNARDINI ALESSANDRO & c.
C.F./P.IVA:: 0115000501
Importo: 782.00 €
Descrizione: ACQUISTO DI N. 4 PIANTANE A PEDALE PER DISTRIBUZIONE GEL DISINFETTANTE
N. Determinazione:: N. 261/R.G. DEL 04.05.2020
SIRONI PAOLO INCAQRICO DI ASSISTENZA PER LA CONNESSIONE IN RETE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO 2835.00 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 213/2020
Progressivo:: 213/2020
CIG: Z9B2D0A2A8
Aggiudicatario: SIRONI PAOLO
C.F./P.IVA:: SRNPLA68R28E648G -
Importo: 2835.00 €
Descrizione: INCAQRICO DI ASSISTENZA PER LA CONNESSIONE IN RETE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO
N. Determinazione:: 310/2020
Elenco Operatori: PAOLO SIRONI - SRNPLA68R28E648G - 13370240155
212/2020
A.E.I. di Perego sas RIPARAZIONE OROLOGIO TORRE CIVICA VIA CHINOTTO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE 2035.00 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 212/2020
Progressivo:: 212/2020
CIG: Z8D2CF6813
Aggiudicatario: A.E.I. di Perego sas
C.F./P.IVA:: 01815730153 -01815730153
Importo: 2035.00 €
Descrizione: RIPARAZIONE OROLOGIO TORRE CIVICA VIA CHINOTTO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE
N. Determinazione:: 304
211/2020
SET BLOCK SRL RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA E AMBIENTALE DI VIALE GIOVANNI XXIII 111555.20 € SERVIZI TECNICI 3: LAVORI PUBBLICI - RICERCA BANDI DI FINANZIAMENTO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO - Arch. Ambrogio Cozzi
Inserimento Nï¿½ 211/2020
Progressivo:: 211/2020
CIG: 8129692212
Aggiudicatario: SET BLOCK SRL
C.F./P.IVA:: 02369430182
Importo: 111555.20 €
Descrizione: RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA E AMBIENTALE DI VIALE GIOVANNI XXIII
Ufficio: SERVIZI TECNICI 3: LAVORI PUBBLICI - RICERCA BANDI DI FINANZIAMENTO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO
Funzionario Responsabile: Arch. Ambrogio Cozzi
N. Determinazione:: DT N. 300/R.G. DEL 14/05/2020
210/2020
GESEM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DEI SERVIZIO TRIBUTI PER L'ANNO 2019 190726.07 € RAGIONERIA - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 210/2020
Progressivo:: 210/2020
CIG: 1111111111
Aggiudicatario: GESEM S.R.L.
C.F./P.IVA:: 03749850966
Importo: 190726.07 €
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DEI SERVIZIO TRIBUTI PER L'ANNO 2019
Mod. Individuazione beneficiario: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Somme Liquidate: 182826.28
N. Determinazione:: N. 41 DEL 21/01/2019
GESEM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI AMMINISTRATIVI DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2019 267090,03.00 € RAGIONERIA - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 209/2020
Progressivo:: 209/2020
Importo: 267090,03.00 €
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER I COSTI AMMINISTRATIVI DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2019
Somme Liquidate: 255961.55
N. Determinazione:: N. 36/R.G. DEL 18/01/2019
208/2020
CO.E.S.I. SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA E AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI, DOSSI E ASFALTATURE ANNO 2019 429087.90 € SERVIZI TECNICI 3: LAVORI PUBBLICI - RICERCA BANDI DI FINANZIAMENTO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO - Arch. Ambrogio Cozzi
Inserimento Nï¿½ 208/2020
Progressivo:: 208/2020
CIG: 8129204F58
Aggiudicatario: CO.E.S.I. SRL
C.F./P.IVA:: 01791790189
Importo: 429087.90 €
Data Inizio: 20/06/2020
Descrizione: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA E AMBIENTALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI, DOSSI E ASFALTATURE ANNO 2019
Mod. Individuazione beneficiario: 01-PROCEDURA APERTA
N. Determinazione:: DT 277 DEL 07/05/2020
207/2020
SISTERS SRL FORNITURA MATERIALE DI PREVENZIONE SANITARIA 848.15 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 207/2020
Progressivo:: 207/2020
CIG: Z002CDA646
Aggiudicatario: SISTERS SRL
C.F./P.IVA:: 02316361209
Importo: 848.15 €
Descrizione: FORNITURA MATERIALE DI PREVENZIONE SANITARIA
N. Determinazione:: Determinazione n. 259/R.G. del 30/04/2020
206/2020
GIUSTO AMILCARE S.R.L. RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA DI VIALE VILLORESI 241133.35 € SERVIZI TECNICI 3: LAVORI PUBBLICI - RICERCA BANDI DI FINANZIAMENTO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO - Arch. Ambrogio Cozzi
Inserimento Nï¿½ 206/2020
Progressivo:: 206/2020
CIG: 814026572E
Aggiudicatario: GIUSTO AMILCARE S.R.L.
C.F./P.IVA:: 02135830129
Importo: 241133.35 €
Data Inizio: 01/06/2020
Descrizione: RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA DI VIALE VILLORESI
N. Determinazione:: DT 271 DEL 05/05/2020
205/2020
ALMA S.P.A. GESTIONE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - ANNI 2019 E 2020 230.00 € PERSONALE - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 205/2020
Progressivo:: 205/2020
CIG: ZB42703254
Aggiudicatario: ALMA S.P.A.
C.F./P.IVA:: 00572290047
Importo: 230.00 €
Descrizione: GESTIONE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - ANNI 2019 E 2020
Somme Liquidate: 140.00
N. Determinazione:: DETERMINAZIONE N. 85/R.G. DEL 5/2/2019
204/2020
ALMA S.P.A. ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI - 1.7.2017 - 31.12.2020 - DITTA ALMA S.P.A. 21488.43 € PERSONALE - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 204/2020
Progressivo:: 204/2020
CIG: ZCD1E94C22
Importo: 21488.43 €
Descrizione: ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI - 1.7.2017 - 31.12.2020 - DITTA ALMA S.P.A.
N. Determinazione:: DETERMINAZIONE N. 355/R.G. DEL 1/6/2017
203/2020
PMM SRL RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA ALA NUOVA SCUOLA MEDIA DI VIA DIAZ 159879.52 € SERVIZI TECNICI 3: LAVORI PUBBLICI - RICERCA BANDI DI FINANZIAMENTO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO - Arch. Ambrogio Cozzi
Inserimento Nï¿½ 203/2020
Progressivo:: 203/2020
CIG: 77159424C4
Aggiudicatario: PMM SRL
C.F./P.IVA:: 03217200835
Importo: 159879.52 €
Data Inizio: 11/07/2019
Data Fine: 04/10/2019
Descrizione: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA ALA NUOVA SCUOLA MEDIA DI VIA DIAZ
Somme Liquidate: 159748.33
N. Determinazione:: DT 220 DEL 26.03.2019
202/2020
EGAF EDIZIONI srl ABBONAMENTO PRONTUARI VIOLAZIONI CDS 362.70 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 202/2020
Progressivo:: 202/2020
CIG: Z9D2C3B136
Aggiudicatario: EGAF EDIZIONI srl
C.F./P.IVA:: 02259990402
Importo: 362.70 €
Descrizione: ABBONAMENTO PRONTUARI VIOLAZIONI CDS
Somme Liquidate: 362.70
N. Determinazione:: Determinazione n. 149/R.G. del 27/02/2020
201/2020
SPAGGIARI EDIZIONI srl ABBONAMENTO QUOTIDIANI E RIVISTE - BAMBINI 59.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 201/2020
Progressivo:: 201/2020
CIG: ZBE2C3B148
Aggiudicatario: SPAGGIARI EDIZIONI srl
C.F./P.IVA:: 02578750347 -02578750347
Importo: 59.00 €
Descrizione: ABBONAMENTO QUOTIDIANI E RIVISTE - BAMBINI
Somme Liquidate: 59.00
200/2020
ITALIA OGGI EDITORI ABBONAMENTO QUOTIDIANO ITALIA OGGI 279.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 200/2020
Progressivo:: 200/2020
CIG: Z492C3B11F
Aggiudicatario: ITALIA OGGI EDITORI
C.F./P.IVA:: 10277500152
Importo: 279.00 €
Descrizione: ABBONAMENTO QUOTIDIANO ITALIA OGGI
Somme Liquidate: 279.00
199/2020
GWL LEGATORIA DI CIACCI ANNAMARIA RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE 796.50 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 199/2020
Progressivo:: 199/2020
CIG: ZDE2C46969
Aggiudicatario: GWL LEGATORIA DI CIACCI ANNAMARIA
C.F./P.IVA:: 03194350967
Importo: 796.50 €
Descrizione: RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
N. Determinazione:: Determinazione n. 158/R.G. del 02/03/2020
198/2020
HARTEX GROUP SRL FORNITURA MASCHERINE 650.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 198/2020
Progressivo:: 198/2020
CIG: ZF62C76E1
Aggiudicatario: HARTEX GROUP SRL
C.F./P.IVA:: 07922090969
Importo: 650.00 €
Data Inizio: 17/03/2020
Descrizione: FORNITURA MASCHERINE
Somme Liquidate: 650.00
N. Determinazione:: Determinazione n. 195/R.G. del 17/03/2020
MONDOFFICE srl ACQUISTO BUSTE E CANCELLERIA VARIA 443.20 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 197/2020
Progressivo:: 197/2020
CIG: Z052CBA9C7
Aggiudicatario: MONDOFFICE srl
C.F./P.IVA:: 07491520156
Importo: 443.20 €
Data Inizio: 17/04/2020
Descrizione: ACQUISTO BUSTE E CANCELLERIA VARIA
Somme Liquidate: 443.20
N. Determinazione:: Determinazione n. 246/R.G. del 17/04/2020
ASTRA SERVICE S.A.S FORNITURA GUANTI E DETERGENTI DISINFETTANTI 402.60 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 196/2020
Progressivo:: 196/2020
CIG: ZDB2CD31CC
Aggiudicatario: ASTRA SERVICE S.A.S
C.F./P.IVA:: 00852830967
Importo: 402.60 €
Data Inizio: 28/04/2020
Descrizione: FORNITURA GUANTI E DETERGENTI DISINFETTANTI
Somme Liquidate: 402.60
N. Determinazione:: Determinazione n. 257/R.G. del 28/04/2020
SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL FORNITURA MASCHERINE 0.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 195/2020
Progressivo:: 195/2020
CIG: Z352CAD921
Aggiudicatario: SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL
C.F./P.IVA:: 02555170469
Importo: 0.00 €
N. Determinazione:: Determinazione n. 232/R.G. del 10/04/2020 - REVOCATA con Determinazione n. 275/R.G. del 07/05/2020
LIDL ITALIA SRL Acquisizione di buoni spesa per emergenza Covid-19 12487.50 € SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO - Dott. Stefania Parrello
Inserimento Nï¿½ 194/2020
Progressivo:: 194/2020
CIG: esente
Aggiudicatario: LIDL ITALIA SRL
C.F./P.IVA:: 02275030233
Importo: 12487.50 €
Descrizione: Acquisizione di buoni spesa per emergenza Covid-19
Ufficio: SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO
Funzionario Responsabile: Dott. Stefania Parrello
N. Determinazione:: n. 227/R.G. del 09/04/2020
Pellegrini spa Acquisizione buoni spesa per emergenza Covid-19 78250.00 € SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO - Dott. Stefania Parrello
Inserimento Nï¿½ 193/2020
Progressivo:: 193/2020
CIG: ZDD2CBE4FA
Aggiudicatario: Pellegrini spa
C.F./P.IVA:: 05066690156
Importo: 78250.00 €
Data Fine: 30/06/2020
Descrizione: Acquisizione buoni spesa per emergenza Covid-19
FORMEL SRL ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA N. 10 GIORNATE 2600.00 € PERSONALE - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 192/2020
Progressivo:: 192/2020
CIG: ZE72CC4BAE
Aggiudicatario: FORMEL SRL
C.F./P.IVA:: 01784630814 -01784630814
Importo: 2600.00 €
Data Inizio: 22/04/2020
Descrizione: ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA N. 10 GIORNATE
Somme Liquidate: 2600.00
N. Determinazione:: DETERMINAZIONE N. 254/R.G. DEL 22.04.2020
191/2020
CAMPAGNA SCAVI SRL LAVORI DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX ACLI VIA GARIBALDI S.ILARIO 62943.77 € SERVIZI TECNICI 3: LAVORI PUBBLICI - RICERCA BANDI DI FINANZIAMENTO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO - Arch. Ambrogio Cozzi
Inserimento Nï¿½ 191/2020
Progressivo:: 191/2020
CIG: 8152935EC9
Aggiudicatario: CAMPAGNA SCAVI SRL
C.F./P.IVA:: 11823280158
Importo: 62943.77 €
Data Inizio: 21/04/2020
Descrizione: LAVORI DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX ACLI VIA GARIBALDI S.ILARIO
N. Determinazione:: DT 249 DEL 21/04/2019
190/2020
PMM SRL LAVORI DI MESSA A NORMA DELLE SCUOLE E PALESTRE PLESSO SCOLASTICO VIA ROMA-DIAZ 184181.26 € SERVIZI TECNICI 3: LAVORI PUBBLICI - RICERCA BANDI DI FINANZIAMENTO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO - Arch. Ambrogio Cozzi
Inserimento Nï¿½ 190/2020
Progressivo:: 190/2020
CIG: 7302811647
Importo: 184181.26 €
Data Inizio: 02/07/2018
Descrizione: LAVORI DI MESSA A NORMA DELLE SCUOLE E PALESTRE PLESSO SCOLASTICO VIA ROMA-DIAZ
Somme Liquidate: 184173.51
N. Determinazione:: 368/2018
189/2020
FARMACIA DOTT. PRETI & C S.N.C. ACQUISTO APPARECCHI PER MISURAZIONE TEMPERATURA A INFRAROSSI 279.60 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 189/2020
Progressivo:: 189/2020
CIG: Z6D2CB98B5
Aggiudicatario: FARMACIA DOTT. PRETI & C S.N.C.
C.F./P.IVA:: 1101663015
Importo: 279.60 €
Descrizione: ACQUISTO APPARECCHI PER MISURAZIONE TEMPERATURA A INFRAROSSI
N. Determinazione:: N. 245/R.G. DEL 17/04/2020
188/2020
NEMO SRL AFFIDAMENTO RINNOVO LICENZA LIVESTREAM E PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLO STRAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 700.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 188/2020
Progressivo:: 188/2020
CIG: Z982CAD17F
Aggiudicatario: NEMO SRL
C.F./P.IVA:: 11956650151
Importo: 700.00 €
Data Inizio: 13/05/2020
Data Fine: 13/05/2021
Descrizione: AFFIDAMENTO RINNOVO LICENZA LIVESTREAM E PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLO STRAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio: CED - SERVIZI INFORMATIVI
N. Determinazione:: N. 236/R.G. DEL 10.04.2020
187/2020
INFOCERT S.P.A. ACQUISTO TRAMITE MEPA N.6 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE INFOCERT PER DIPENDENTI COMUNALI 325.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 187/2020
Progressivo:: 187/2020
CIG: ZE42CAD64B
Aggiudicatario: INFOCERT S.P.A.
C.F./P.IVA:: 07945211006
Importo: 325.00 €
Descrizione: ACQUISTO TRAMITE MEPA N.6 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE INFOCERT PER DIPENDENTI COMUNALI
N. Determinazione:: N. 237/R.G. DEL 10.04.2020
186/2020
CIARMIELLO ALESSANDRO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI NECESSARI ALL’ADEGUAMENTO DELLO STUDIO RELATIVO ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DI SECONDO LIVELLO DELLA VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 7480.00 € SERVIZI TECNICI 1: URBANISTICA-CATASTO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 186/2020
Progressivo:: 186/2020
CIG: ZB125251DD
Aggiudicatario: CIARMIELLO ALESSANDRO
C.F./P.IVA:: CRMLSN60B18C933O -
Importo: 7480.00 €
Data Inizio: 26/10/2018
Descrizione: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI NECESSARI ALL’ADEGUAMENTO DELLO STUDIO RELATIVO ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DI SECONDO LIVELLO DELLA VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
Ufficio: SERVIZI TECNICI 1: URBANISTICA-CATASTO
Somme Liquidate: 2288.88
N. Determinazione:: 651
185/2020
MONZA ARCH. FABRIZIO AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI E ALL'ASSISTENZA TECNICA DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI NERVIANO 5961.00 € SERVIZI TECNICI 1: URBANISTICA-CATASTO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 185/2020
Progressivo:: 185/2020
CIG: ZEB236A4F1
Aggiudicatario: MONZA ARCH. FABRIZIO
C.F./P.IVA:: MNZFRZ67D19E514O -
Importo: 5961.00 €
Descrizione: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI E ALL'ASSISTENZA TECNICA DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI NERVIANO
Somme Liquidate: 4724.93
N. Determinazione:: 380
184/2020
BC BONCAR SRL FORNITURA MASCHERINE 3500.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 184/2020
Progressivo:: 184/2020
CIG: Z482C95515
Aggiudicatario: BC BONCAR SRL
C.F./P.IVA:: 03114380961
Importo: 3500.00 €
Data Inizio: 31/03/2020
Somme Liquidate: 3500.00
N. Determinazione:: Determinazione n. 213/R.G. del 31/03/2020
183/2020
EURO.PA SERVICE S.R.L. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE SEDI COMUNALI 3442.62 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 183/2020
Progressivo:: 183/2020
CIG: ZF82C783BC
Aggiudicatario: EURO.PA SERVICE S.R.L.
C.F./P.IVA:: 05494610966
Importo: 3442.62 €
Descrizione: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE SEDI COMUNALI
Somme Liquidate: 3442.62
N. Determinazione:: Determinazione n. 197/R.G. del 18/03/2020
182/2020
BC BONCAR SRL FORNITURA MASCHERINE 420.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 182/2020
Progressivo:: 182/2020
CIG: ZBE2C8D8FE
Importo: 420.00 €
Data Inizio: 27/03/2020
Somme Liquidate: 420.00
N. Determinazione:: Determinazione n. 208/R.G. del 27/03/2020
181/2020
MONDOFFICE srl ACQUISTO BUSTE TRAMITE MEPA 344.70 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 181/2020
Progressivo:: 181/2020
CIG: ZFA2C94168
Importo: 344.70 €
Descrizione: ACQUISTO BUSTE TRAMITE MEPA
Somme Liquidate: 344.70
N. Determinazione:: Determinazione n. 210/R.G. del 31/03/2020
BC BONCAR SRL FORNITURA MASCHERINE 350.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 180/2020
Progressivo:: 180/2020
CIG: ZFC12C8288
Importo: 350.00 €
Somme Liquidate: 350.00
N. Determinazione:: Determinazione n. 199/R.G. del 23/03/2020
179/2020 ANNULLATO PER ERRATO INSERIMENTO
178/2020
VEGO FORNITURE INDUSTRIALI srl FORNITURA GUANTI E TUTE MONOUSO 329.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 178/2020
Progressivo:: 178/2020
CIG: ZCB2CA078A
Aggiudicatario: VEGO FORNITURE INDUSTRIALI srl
C.F./P.IVA:: 03885360150
Importo: 329.00 €
Data Inizio: 06/04/2020
Descrizione: FORNITURA GUANTI E TUTE MONOUSO
Somme Liquidate: 329.00
N. Determinazione:: Determinazione n. 219/R.G. del 06/04/2020
ECOH MEDIA S.R.L. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING DEL PROGRAMMA STRATEGIC PA 1000.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 177/2020
Progressivo:: 177/2020
CIG: Z1A2BC6E3B
Aggiudicatario: ECOH MEDIA S.R.L.
C.F./P.IVA:: 01448300689
Importo: 1000.00 €
Data Inizio: 01/01/2000
Data Fine: 31/12/2000
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING DEL PROGRAMMA STRATEGIC PA
N. Determinazione:: N. 53/R.G. DEL 29.01.2020
ENEL SOLE srl RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA RHO 1.020.00 € SERVIZI TECNICI 2: VIABILITA' - RETI - INFRASTRUTTURE - Arch. Valter Bertoncello
Inserimento Nï¿½ 176/2020
Progressivo:: 176/2020
CIG: ZA429D4709
Aggiudicatario: ENEL SOLE srl
C.F./P.IVA:: 05999811002
Importo: 1.020.00 €
Data Inizio: 25/09/2019
Descrizione: RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA RHO
Ufficio: SERVIZI TECNICI 2: VIABILITA' - RETI - INFRASTRUTTURE
Funzionario Responsabile: Arch. Valter Bertoncello
Somme Liquidate: 1020.00
N. Determinazione:: Det. 599/R.G. del 25.9.2019
I.S.A.N. Snc L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.S.A.N. SNC DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI QUALITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMNUNE DI NERVIANO PER IL PERIODO 20.03.2020 / 19.03.2022 15330.00 € PUBBLICA ISTRUZIONE - Dott. Stefania Parrello
Inserimento Nï¿½ 175/2020
Progressivo:: 175/2020
CIG: 8224214417
Aggiudicatario: I.S.A.N. Snc
C.F./P.IVA:: 03190690127
Importo: 15330.00 €
Data Fine: 19/03/2022
Descrizione: L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.S.A.N. SNC DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI QUALITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMNUNE DI NERVIANO PER IL PERIODO 20.03.2020 / 19.03.2022
Mod. Individuazione beneficiario: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Ufficio: PUBBLICA ISTRUZIONE
N. Determinazione:: Determinazione n. 196/R.G. 17/03/2020
COMPAGNIA TEATRODACCAPO REALIZZAZIONE PROMOZIONE DELLA LETTURA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA 1400.00 € BIBLIOTECA COMUNALE - Dott.ssa Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 174/2020
Progressivo:: 174/2020
CIG: Z922BCB5CB
Aggiudicatario: COMPAGNIA TEATRODACCAPO
C.F./P.IVA:: 02506060165
Importo: 1400.00 €
Data Inizio: 30/01/2020
Descrizione: REALIZZAZIONE PROMOZIONE DELLA LETTURA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
Ufficio: BIBLIOTECA COMUNALE
Funzionario Responsabile: Dott.ssa Silvia Ardizio
N. Determinazione:: 56/2020
173/2020
ALESSANDRO FACCHINI REALIZZAZIONE CONTEST WE LIVE 2020 4750.00 € CULTURA - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 173/2020
Progressivo:: 173/2020
CIG: Z032B8D05
Aggiudicatario: ALESSANDRO FACCHINI
C.F./P.IVA:: 06712670964
Importo: 4750.00 €
Data Inizio: 16/01/2020
Descrizione: REALIZZAZIONE CONTEST WE LIVE 2020
N. Determinazione:: 17/2020
172/2020
RTP ENGEL BIANCHI GRAJ PERLETTI PISANI SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE AL VIGENTE PGT E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO 39525.00 € SERVIZI TECNICI 1: URBANISTICA-CATASTO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 172/2020
Progressivo:: 172/2020
CIG: 7278253C5E
Aggiudicatario: RTP ENGEL BIANCHI GRAJ PERLETTI PISANI
C.F./P.IVA:: 03129640151
Importo: 39525.00 €
Data Inizio: 26/06/2018
Descrizione: SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE AL VIGENTE PGT E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO
Somme Liquidate: 24735.62
N. Determinazione:: 11 - 2018 CUC
171/2020
SAFETY TARGET SRL SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2019-2020 24623.20 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 171/2020
Progressivo:: 171/2020
CIG: Z5F275026B
Aggiudicatario: SAFETY TARGET SRL
C.F./P.IVA:: 06762780960
Importo: 24623.20 €
Data Inizio: 01/05/2019
Descrizione: SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2019-2020
Somme Liquidate: 11120.00
N. Determinazione:: 281/2019
170/2020
LA BARACCA DI MONZA COOPERATIVA TEATRALE A R.L PROMOZIONE DELLA LETTURA PER SCUOLA SECONDARIA 1050.00 € BIBLIOTECA COMUNALE - Dott.ssa Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 170/2020
Progressivo:: 170/2020
CIG: ZEB2BCA78B
Aggiudicatario: LA BARACCA DI MONZA COOPERATIVA TEATRALE A R.L
C.F./P.IVA:: 00845980960
Importo: 1050.00 €
Data Fine: 15/02/2020
Descrizione: PROMOZIONE DELLA LETTURA PER SCUOLA SECONDARIA
N. Determinazione:: 5572020
169/2020
E- LIOS SRL ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL WEBSERVICE DI COLLEGAMENTO FRA IL GESTIONALE STARCH ED IL PROTOCOLLO HALLEY 300.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 169/2020
Progressivo:: 169/2020
CIG: ZD92BC62F6
Aggiudicatario: E- LIOS SRL
C.F./P.IVA:: 01615270434
Descrizione: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL WEBSERVICE DI COLLEGAMENTO FRA IL GESTIONALE STARCH ED IL PROTOCOLLO HALLEY
Somme Liquidate: 300.00
N. Determinazione:: N. 52/R.G. DEL 29.01.2020
168/2020
ISM TECNOLOGIE SRL FORNITURA E POSA ISOLE SPARTITRAFFICO PER PROTEZIONE PEDONI E RELATIVA SEGNALETICA STRADALE 13110.20 € POLIZIA LOCALE - Com. Franco Santambrogio
Inserimento Nï¿½ 168/2020
Progressivo:: 168/2020
CIG: Z5D2AF74D0
Aggiudicatario: ISM TECNOLOGIE SRL
C.F./P.IVA:: 03743150124
Importo: 13110.20 €
Data Inizio: 02/12/2019
Descrizione: FORNITURA E POSA ISOLE SPARTITRAFFICO PER PROTEZIONE PEDONI E RELATIVA SEGNALETICA STRADALE
Ufficio: POLIZIA LOCALE
Funzionario Responsabile: Com. Franco Santambrogio
Somme Liquidate: 13110.20
N. Determinazione:: 842/2019
167/2020
TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEDE DI RHO ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE (LEGGE 28/05/1981 N. 286). ANNO 2019 1253.32 € POLIZIA LOCALE - Com. Franco Santambrogio
Inserimento Nï¿½ 167/2020
Progressivo:: 167/2020
CIG: Z592905763
Aggiudicatario: TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEDE DI RHO
C.F./P.IVA:: 05626360969
Importo: 1253.32 €
Data Inizio: 15/06/2019
Descrizione: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE (LEGGE 28/05/1981 N. 286). ANNO 2019
Somme Liquidate: 1253.32
N. Determinazione:: 443/2019
166/2020
BERTAZZONI S.R.L. FORNITURA DI VEICOLO DI SERVIZIO RENAULT TRAFIC ATTREZZATO IN UNITA' MOBILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 38800.00 € POLIZIA LOCALE - Com. Franco Santambrogio
Inserimento Nï¿½ 166/2020
Progressivo:: 166/2020
CIG: ZA629D1E65
Aggiudicatario: BERTAZZONI S.R.L.
C.F./P.IVA:: 00188120349
Importo: 38800.00 €
Data Inizio: 24/09/2019
Descrizione: FORNITURA DI VEICOLO DI SERVIZIO RENAULT TRAFIC ATTREZZATO IN UNITA' MOBILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Somme Liquidate: 38800.00
N. Determinazione:: 623/2019
B.M. SERVIZI SRL REVISIONE PERIODICA DELL’ETILOMETRO DRAGER SAFETY TIPO ALCOTEST 7110/MKIII IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE 360.00 € POLIZIA LOCALE - Com. Franco Santambrogio
Inserimento Nï¿½ 165/2020
Progressivo:: 165/2020
CIG: Z5D2A84F42
Aggiudicatario: B.M. SERVIZI SRL
C.F./P.IVA:: 03084000128 -03084000128
Importo: 360.00 €
Descrizione: REVISIONE PERIODICA DELL’ETILOMETRO DRAGER SAFETY TIPO ALCOTEST 7110/MKIII IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Somme Liquidate: 360.00
N. Determinazione:: 718/2019
164/2020
EN3 srl INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI SUL TERRITORIO COMUNALE 4603.11 € SERVIZI TECNICI 2: VIABILITA' - RETI - INFRASTRUTTURE - Arch. Valter Bertoncello
Inserimento Nï¿½ 164/2020
Progressivo:: 164/2020
CIG: Z732A81670
Aggiudicatario: EN3 srl
C.F./P.IVA:: 01745200764
Importo: 4603.11 €
Data Inizio: 11/12/2019
Data Fine: 30/03/2020
Descrizione: INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI SUL TERRITORIO COMUNALE
Somme Liquidate: 4603.11
N. Determinazione:: Det. 839/R.G. del 11.12.2019
163/2020
ENEL SOLE srl RIPRISTINO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 570.00 € SERVIZI TECNICI 2: VIABILITA' - RETI - INFRASTRUTTURE - ad interim Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 163/2020
Progressivo:: 163/2020
CIG: Z6429A76CA
Importo: 570.00 €
Data Inizio: 11/09/2019
Data Fine: 11/09/2020
Descrizione: RIPRISTINO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Mod. Individuazione beneficiario: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Funzionario Responsabile: ad interim Geom. Pietro Loddo
Somme Liquidate: 570.00
N. Determinazione:: Det. 571/RG del 11.9.2019
162/2020
ENEL SOLE srl RIPRISTINO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GARIBALDI 1058.92 € SERVIZI TECNICI 2: VIABILITA' - RETI - INFRASTRUTTURE - Arch. Valter Bertoncello
Inserimento Nï¿½ 162/2020
Progressivo:: 162/2020
CIG: 00
Importo: 1058.92 €
Data Inizio: 17/09/2010
Data Fine: 12/03/2020
Descrizione: RIPRISTINO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GARIBALDI
Somme Liquidate: 1058.92
N. Determinazione:: Det. 506/R.G. del 17.9.2010
161/2020
ENEL SOLE srl RIPRISTINO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2320.00 € SERVIZI TECNICI 2: VIABILITA' - RETI - INFRASTRUTTURE - ad interim Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 161/2020
Progressivo:: 161/2020
CIG: Z242AF1412
Importo: 2320.00 €
Data Fine: 07/04/2020
Somme Liquidate: 2320.00
N. Determinazione:: Det. 797/R.G. del 4.12.2019
160/2020
CONTIMPIANTI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALE 2015-2016 59709.82 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 160/2020
Progressivo:: 160/2020
CIG: 5989171442
Aggiudicatario: CONTIMPIANTI SRL
C.F./P.IVA:: 02854880164
Importo: 59709.82 €
Data Inizio: 01/01/2015
Descrizione: LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALE 2015-2016
Somme Liquidate: 55820.98
N. Determinazione:: 57/205 E 498/2016- 492/2015
TORO COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2020-2021 123477.63 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 159/2020
Progressivo:: 159/2020
CIG: 8044682997
Aggiudicatario: TORO COSTRUZIONI SRL
C.F./P.IVA:: 07847200966
Importo: 123477.63 €
Descrizione: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2020-2021
Somme Liquidate: 24695.53
N. Determinazione:: 754/2019
158/2020
F.M.C. GROUP SRL FORNITURA MASCHERINE FFP3 600.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 158/2020
Progressivo:: 158/2020
CIG: ZE12C3B5D0
Aggiudicatario: F.M.C. GROUP SRL
C.F./P.IVA:: 0636545121
Importo: 600.00 €
Data Inizio: 27/02/2020
Descrizione: FORNITURA MASCHERINE FFP3
Somme Liquidate: 600.00
N. Determinazione:: Determinazione n. 150/R.G. del 27/02/2020
157/2020
VEGO FORNITURE INDUSTRIALI srl FORNITURA GUANTI IN LATTICE 297.24 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 157/2020
Progressivo:: 157/2020
CIG: Z502C327C8
Importo: 297.24 €
Descrizione: FORNITURA GUANTI IN LATTICE
Somme Liquidate: 297.24
N. Determinazione:: Determinazione n. 141/R.G. del 25/02/2020
156/2020
PRADELLA SISTEMI SRL FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE) COMPLETO DI TECA 2517.50 € POLIZIA LOCALE - Com. Franco Santambrogio
Inserimento Nï¿½ 156/2020
Progressivo:: 156/2020
CIG: Z5C2B2338A
Aggiudicatario: PRADELLA SISTEMI SRL
C.F./P.IVA:: 04080740162
Importo: 2517.50 €
Data Inizio: 09/12/2019
Descrizione: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE) COMPLETO DI TECA
Somme Liquidate: 2517.50
N. Determinazione:: 853/2019
155/2020
CASA DELLA GOMMA S.R.L. FORNITURA DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019 9344.26 € POLIZIA LOCALE - Com. Franco Santambrogio
Inserimento Nï¿½ 155/2020
Progressivo:: 155/2020
CIG: Z4D290D884
Aggiudicatario: CASA DELLA GOMMA S.R.L.
C.F./P.IVA:: 01811400132
Importo: 9344.26 €
Descrizione: FORNITURA DI VESTIARIO E BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019
Somme Liquidate: 9300.46
N. Determinazione:: 562/2019
ANIMARE ONLUS AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE ANIMARE ONLUS DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO ED ASSISTENZA ANIMALI D'AFFEZIONE (CANI E GATTI) CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NERVIANO – ANNO 2019 900.00 € POLIZIA LOCALE - Com. Franco Santambrogio
Inserimento Nï¿½ 154/2020
Progressivo:: 154/2020
CIG: Z3726DEC8E
Aggiudicatario: ANIMARE ONLUS
C.F./P.IVA:: 90034120130
Importo: 900.00 €
Descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE ANIMARE ONLUS DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO ED ASSISTENZA ANIMALI D'AFFEZIONE (CANI E GATTI) CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NERVIANO – ANNO 2019
Somme Liquidate: 427.00
N. Determinazione:: 58/2019
153/2020
Polinomia S.r.l. SERVIZIO DI ASSISTENZA PER STUDIO DELLA MOBILITA' A SUPPORTO AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI NERVIANO 2019 7046.00 € POLIZIA LOCALE - Com. Franco Santambrogio
Inserimento Nï¿½ 153/2020
Progressivo:: 153/2020
CIG: ZA22AB432B
Aggiudicatario: Polinomia S.r.l.
C.F./P.IVA:: 10278020150
Importo: 7046.00 €
Data Inizio: 20/11/2019
Descrizione: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER STUDIO DELLA MOBILITA' A SUPPORTO AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI NERVIANO 2019
Somme Liquidate: 7046.00
N. Determinazione:: 762/2019
152/2020
VEGO FORNITURE INDUSTRIALI srl FORNITURA ZERBINO PER LA SEDE COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO 97.75 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 152/2020
Progressivo:: 152/2020
CIG: ZE82C29480
Importo: 97.75 €
Descrizione: FORNITURA ZERBINO PER LA SEDE COMUNALE DI VIA VITTORIO VENETO
Somme Liquidate: 97.75
N. Determinazione:: Determinazione n. 127/R.G. del 24/02/2020
MAGGIOLI SPA ACQUISTO DI N. 200 CONTRASSEGNI PER SOSTA DISABILI 350.00 € POLIZIA LOCALE - Com. Franco Santambrogio
Inserimento Nï¿½ 151/2020
Progressivo:: 151/2020
CIG: Z2F2C2B9E6
Data Inizio: 23/02/2020
Data Fine: 07/03/2020
Descrizione: ACQUISTO DI N. 200 CONTRASSEGNI PER SOSTA DISABILI
N. Determinazione:: 142/2020
ANCITEL SPA ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E DEL SERVIZIO CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI PER L’ANNO 2020 1366.71 € POLIZIA LOCALE - Com. Franco Santambrogio
Inserimento Nï¿½ 150/2020
Progressivo:: 150/2020
CIG: Z6D2BEC132
Aggiudicatario: ANCITEL SPA
C.F./P.IVA:: 07196850585
Importo: 1366.71 €
Descrizione: ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E DEL SERVIZIO CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI PER L’ANNO 2020
N. Determinazione:: 86/2020
149/2020
VIGNA srl FORNTURA MASCHERINE 147.54 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 149/2020
Progressivo:: 149/2020
CIG: Z9B2C2F371
Aggiudicatario: VIGNA srl
C.F./P.IVA:: 06279120965 -06279120965
Importo: 147.54 €
Descrizione: FORNTURA MASCHERINE
Somme Liquidate: 147.54
N. Determinazione:: Determinazione n. 129/R.G. del 24/02/2020
148/2020
MAGGIOLI SPA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E CONTRATTI CIMITERIALI 459.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 148/2020
Progressivo:: 148/2020
CIG: Z852C29545
Importo: 459.00 €
Descrizione: RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E CONTRATTI CIMITERIALI
N. Determinazione:: Determinazione n. 128/R.G. del 24/02/2020
FLENGHI DIVISE SNC FORNITURA VESTIARIO PER MESSI E COMMESSI ANNO 2020 441.80 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 147/2020
Progressivo:: 147/2020
CIG: Z4D2C293E7
Aggiudicatario: FLENGHI DIVISE SNC
C.F./P.IVA:: 00842450124
Importo: 441.80 €
Descrizione: FORNITURA VESTIARIO PER MESSI E COMMESSI ANNO 2020
N. Determinazione:: Determinazione n. 125/R.G. del 24/02/2020
146/2020
MILAN AREA SERVICES SRL AFFIDAMENTO LABORATORIO DI LINGUA INGLESE PER BAMBINI DI 4 E 5 ANNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI NERVIANO	 8000.00 € PUBBLICA ISTRUZIONE - Dott. Stefania Parrello
Inserimento Nï¿½ 146/2020
Progressivo:: 146/2020
CIG: Z802A0DBE0
Aggiudicatario: MILAN AREA SERVICES SRL
C.F./P.IVA:: 10786270966
Importo: 8000.00 €
Data Inizio: 12/11/2019
Data Fine: 08/06/2020
Descrizione: AFFIDAMENTO LABORATORIO DI LINGUA INGLESE PER BAMBINI DI 4 E 5 ANNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI NERVIANO
Somme Liquidate: 5180.32
N. Determinazione:: Determinazione n. 717/R.G. del 12/11/2019
145/2020
ERREBIAN SpA ADESIONE CONVENZIONE ARIA FORNITURA CANCELLERIA 1220.00 € RAGIONERIA - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 145/2020
Progressivo:: 145/2020
CIG: ZF62C2926A
Aggiudicatario: ERREBIAN SpA
C.F./P.IVA:: 08397890586 -02044501001
Importo: 1220.00 €
Descrizione: ADESIONE CONVENZIONE ARIA FORNITURA CANCELLERIA
N. Determinazione:: Determinazione n. 124/R.G. del 24/02/2020
144/2020
VALSECCHI GIOVANNI SRL FORNITURA CARTA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA 2840.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 144/2020
Progressivo:: 144/2020
CIG: Z982C29191
Aggiudicatario: VALSECCHI GIOVANNI SRL
C.F./P.IVA:: 07997560151
Importo: 2840.00 €
Data Inizio: 01/02/2020
Descrizione: FORNITURA CARTA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA
Somme Liquidate: 661.26
N. Determinazione:: Determinazione n. 123/R.G. del 24/02/2020
143/2020
SOENERGY srl ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 12” LOTTO 2 LOMBARDIA 289016.39 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 143/2020
Progressivo:: 143/2020
CIG: 8198359BDC
Aggiudicatario: SOENERGY srl
C.F./P.IVA:: 01565370382
Importo: 289016.39 €
Data Inizio: 01/04/2020
Data Fine: 31/03/2021
Descrizione: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 12” LOTTO 2 LOMBARDIA
N. Determinazione:: Determinazione n. 81/R.G. del 5/02/2020
142/2020
ZOPPETTI ELENA FORMAZIONE E SUPPORTO DEL PERSONALE RELATIVAMENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' SECONDO LO STANDARD UNI EN ISO 9001 IN PARTICOLARE PER L'INTRODUZIONE DEGLI STRUMENTI PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI, FLUSSI OPERATIVI E DOC 4100.00 € PERSONALE - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 142/2020
Progressivo:: 142/2020
CIG: Z982AF7602
Aggiudicatario: ZOPPETTI ELENA
C.F./P.IVA:: 01964360034 -
Importo: 4100.00 €
Data Inizio: 04/12/2020
Descrizione: FORMAZIONE E SUPPORTO DEL PERSONALE RELATIVAMENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' SECONDO LO STANDARD UNI EN ISO 9001 IN PARTICOLARE PER L'INTRODUZIONE DEGLI STRUMENTI PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI, FLUSSI OPERATIVI E DOC
Somme Liquidate: 1328.00
N. Determinazione:: DETERMINAZIONE N. 788/R.G. del 4.12.2019
141/2020
CRESPI SRL SERVIIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2020-2021-2022 406076.57 € SERVIZI TECNICI 2: AMBIENTE ED ECOLOGIA - Arch. Valter Bertoncello
Inserimento Nï¿½ 141/2020
Progressivo:: 141/2020
CIG: 80458025D9
Aggiudicatario: CRESPI SRL
C.F./P.IVA:: 09590120151
Importo: 406076.57 €
Data Fine: 31/12/2022
Descrizione: SERVIIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2020-2021-2022
Ufficio: SERVIZI TECNICI 2: AMBIENTE ED ECOLOGIA
N. Determinazione:: DETERMINAZIONE N. 168/R.G. DEL 03/03/2020
ACEA ENERGIA SPA IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA ATTIVA PER LA PISTA CICLABILE DI VIALE EUROPA ANNO 2020 1000.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 140/2020
Progressivo:: 140/2020
CIG: 0
Aggiudicatario: ACEA ENERGIA SPA
C.F./P.IVA:: 07305361003
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA ATTIVA PER LA PISTA CICLABILE DI VIALE EUROPA ANNO 2020
Somme Liquidate: 199.17
N. Determinazione:: Determinazione n. 28/R.G. del 21/01/2020
HERA SpA IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE ATTIVE CON LA DITTA HERA COMM SRL ANNO 2020 2500.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 139/2020
Progressivo:: 139/2020
Aggiudicatario: HERA SpA
C.F./P.IVA:: 02221101203 -02221101203
Importo: 2500.00 €
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE ATTIVE CON LA DITTA HERA COMM SRL ANNO 2020
Somme Liquidate: 144.17
CAP HOLDING SPA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE 2020 87950.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 138/2020
Progressivo:: 138/2020
Aggiudicatario: CAP HOLDING SPA
C.F./P.IVA:: 13187590156
Importo: 87950.00 €
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE 2020
Somme Liquidate: 3108.04
N. Determinazione:: Determinazione n. 9/R.G. del 15/01/2020
TELECOM ITALIA SpA TELEFONIA FISSA 2020 16300.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 137/2020
Progressivo:: 137/2020
CIG: ZB62B50CC1
Aggiudicatario: TELECOM ITALIA SpA
C.F./P.IVA:: 00488410010 -00488410010
Importo: 16300.00 €
Descrizione: TELEFONIA FISSA 2020
Somme Liquidate: 5214.33
N. Determinazione:: Determinazione n. 3/R.G. del 10/01/2020
136/2020
TELECOM ITALIA SpA IMPEGNO DI SPESA PER LINEE ADSL E PUNTO PUNTO ANNO 2020 20100.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 136/2020
Progressivo:: 136/2020
CIG: Z262B5130B
Importo: 20100.00 €
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER LINEE ADSL E PUNTO PUNTO ANNO 2020
Somme Liquidate: 5202.24
N. Determinazione:: Determinazione n. 2/R.G. del 10/01/2020
135/2020
COOP. SOC. CIRCOLO FRATELLANZA E PACE REALIZZAZIONE SPETTACOLI PER GIRNATE DELLA MEMORIA E DEL RICORDO 1550.00 € CULTURA - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 135/2020
Progressivo:: 135/2020
CIG: Z812B9FD00
Aggiudicatario: COOP. SOC. CIRCOLO FRATELLANZA E PACE
C.F./P.IVA:: 00689000156
Importo: 1550.00 €
Data Inizio: 23/01/2020
Data Fine: 10/02/2020
Descrizione: REALIZZAZIONE SPETTACOLI PER GIRNATE DELLA MEMORIA E DEL RICORDO
N. Determinazione:: 37/2020
134/2020
AF SERVICE SRL REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA DI GARBATOLA 69449.31 € SERVIZI TECNICI 3: LAVORI PUBBLICI - RICERCA BANDI DI FINANZIAMENTO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO - Arch. Ambrogio Cozzi
Inserimento Nï¿½ 134/2020
Progressivo:: 134/2020
CIG: 8064599D9D
Aggiudicatario: AF SERVICE SRL
C.F./P.IVA:: 06746870960
Importo: 69449.31 €
Descrizione: REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA DI GARBATOLA
Somme Liquidate: 52743.78
N. Determinazione:: 685/2019
133/2020
ENEL SOLE srl MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO/APRILE 2020 39000.00 € SERVIZI TECNICI 2: VIABILITA' - RETI - INFRASTRUTTURE - ad interim Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 133/2020
Progressivo:: 133/2020
CIG: Z152B9AEDE
Importo: 39000.00 €
Descrizione: MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO/APRILE 2020
Somme Liquidate: 36950.68
N. Determinazione:: Det. 131/R.G. del 24.2.2020
132/2020
BETASINT SRL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2019-31.08.2021 84833.52 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 132/2020
Progressivo:: 132/2020
CIG: 7924221A07
Aggiudicatario: BETASINT SRL
C.F./P.IVA:: 11166890159
Importo: 84833.52 €
Data Inizio: 02/08/2019
Data Fine: 31/08/2021
Descrizione: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2019-31.08.2021
Somme Liquidate: 10360.00
N. Determinazione:: 515/2019
CSBNO AFFIDAMENTO AL CSBNO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA 1.6.19/31.12.21 68456.45 € BIBLIOTECA COMUNALE - Dott.ssa Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 131/2020
Progressivo:: 131/2020
CIG: 000
Aggiudicatario: CSBNO
C.F./P.IVA:: 11964270158
Importo: 68456.45 €
Descrizione: AFFIDAMENTO AL CSBNO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA 1.6.19/31.12.21
N. Determinazione::
130/2020
CSBNO REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE SCENAPERTA 2019/2020 6121.52 € CULTURA - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 130/2020
Progressivo:: 130/2020
CIG: Z5B2B5779C
Importo: 6121.52 €
Data Inizio: 23/12/2019
Descrizione: REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE SCENAPERTA 2019/2020
N. Determinazione:: 905/2019
129/2020
FLORICOLTURA MORETTI MARCO AFFIDAMENTO FORNITURA DI FIORI E CORONE PER LE MANIFESTAZIONI DEL 25 APRILE - FESTA PATRONO - 4 NOVEMBRE TRIENNIO 2020/2022 3600.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 129/2020
Progressivo:: 129/2020
CIG: Z852BC8EFE
Aggiudicatario: FLORICOLTURA MORETTI MARCO
C.F./P.IVA:: 01994730164
Importo: 3600.00 €
Descrizione: AFFIDAMENTO FORNITURA DI FIORI E CORONE PER LE MANIFESTAZIONI DEL 25 APRILE - FESTA PATRONO - 4 NOVEMBRE TRIENNIO 2020/2022
N. Determinazione:: N. 102/R.G. DEL 13.02.2020
128/2020
ANCONA BENEDETTO FORNITURA IN OPERA DI CANCELLI DI ACCESSO ALL'AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI E COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE 19948.00 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 128/2020
Progressivo:: 128/2020
CIG: ZD02AB6137
Aggiudicatario: ANCONA BENEDETTO
C.F./P.IVA:: 03370720124
Importo: 19948.00 €
Data Inizio: 01/03/2020
Descrizione: FORNITURA IN OPERA DI CANCELLI DI ACCESSO ALL'AREA SCOLASTICA DI VIA DEI BOSCHI E COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE
N. Determinazione:: 85/2020
127/2020
STIGE SRLS SERVIZI CIMITERIALI 2020/2021 187425.72 € SERVIZI TECNICI 2: CIMITERI - ad interim Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 127/2020
Progressivo:: 127/2020
CIG: 80485376D7
Aggiudicatario: STIGE SRLS
C.F./P.IVA:: 05329670656
Importo: 187425.72 €
Descrizione: SERVIZI CIMITERIALI 2020/2021
Ufficio: SERVIZI TECNICI 2: CIMITERI
Somme Liquidate: 27305.69
N. Determinazione:: Det. 784/R.G. del 3.12.2019
HALLEY INFORMATICA srl MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2020 29145.84 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 126/2020
Progressivo:: 126/2020
CIG: Z2D2C0529B
Aggiudicatario: HALLEY INFORMATICA srl
C.F./P.IVA:: 00384350435
Importo: 29145.84 €
Descrizione: MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2020
N. Determinazione:: N. 96/R.G. DEL 12.02.2020
125/2020
REALE MUTUA ASSICURAZIONI AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO 2019/2023 493275.85 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 125/2020
Progressivo:: 125/2020
CIG: 7610432728
Aggiudicatario: REALE MUTUA ASSICURAZIONI
C.F./P.IVA:: 00875360018
Importo: 493275.85 €
Data Fine: 31/12/2023
Descrizione: AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO 2019/2023
Somme Liquidate: 197310.34
N. Determinazione:: Determinazione n. 832/R.G. del 13/12/2018
124/2020
ADDICALCO LOGISTICA SRL MANUETENZIONE ED ASSISTENZA SCHEDARI AUTOMATICI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 1384.00 € SERVIZI DEMOGRAFICI: ANAGRAFE E STATO CIVILE - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 124/2020
Progressivo:: 124/2020
CIG: Z482BC73C4
Aggiudicatario: ADDICALCO LOGISTICA SRL
C.F./P.IVA:: 09534370151
Importo: 1384.00 €
Descrizione: MANUETENZIONE ED ASSISTENZA SCHEDARI AUTOMATICI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
Ufficio: SERVIZI DEMOGRAFICI: ANAGRAFE E STATO CIVILE
N. Determinazione:: N. 54/R.G. DEL 30.01.2020
123/2020
PT MATIC SRL MANUTENZIONE BAGNO AUTOPULENTE PARCO DI VIA ROMA - BIENNIO 2019/2020 6747.00 € SERVIZI TECNICI 2: AMBIENTE ED ECOLOGIA - Arch. Valter Bertoncello
Inserimento Nï¿½ 123/2020
Progressivo:: 123/2020
CIG: ZBB2715C51
Aggiudicatario: PT MATIC SRL
C.F./P.IVA:: 07184370968 -07184370968
Importo: 6747.00 €
Data Inizio: 07/03/2019
Descrizione: MANUTENZIONE BAGNO AUTOPULENTE PARCO DI VIA ROMA - BIENNIO 2019/2020
Somme Liquidate: 4310.28
N. Determinazione:: Det. 181/R.G. del 7.3.2019
122/2020
RAINERI SERVICE SAS FORNITURA DI SCALE CIMITERIALI 1999,92.00 € SERVIZI TECNICI 2: CIMITERI - Arch. Valter Bertoncello
Inserimento Nï¿½ 122/2020
Progressivo:: 122/2020
CIG: Z4B2B2B73E
Aggiudicatario: RAINERI SERVICE SAS
C.F./P.IVA:: 03549920175
Importo: 1999,92.00 €
Data Inizio: 27/12/2019
Data Fine: 29/02/2020
Descrizione: FORNITURA DI SCALE CIMITERIALI
Somme Liquidate: 1963.75
N. Determinazione:: det. 915/R.G. del 27.12.2019
121/2020
INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI E TABELLONI E PULIZIA SEGGI REFERENDUM DEL 29.03.2020 12276.68 € SERVIZI DEMOGRAFICI: ELETTORALE - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 121/2020
Progressivo:: 121/2020
CIG: Z4C2BD2B36
Aggiudicatario: INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY
C.F./P.IVA:: 14115241003
Importo: 12276.68 €
Data Inizio: 05/02/2020
Descrizione: SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI E TABELLONI E PULIZIA SEGGI REFERENDUM DEL 29.03.2020
Ufficio: SERVIZI DEMOGRAFICI: ELETTORALE
Somme Liquidate: 11652.50
N. Determinazione:: N. 89/R.G. DEL 10.02.2020
MyO srl ACQUISTO DI STAMPATI E SOFTWARE PER REFERENDUM DEL 29.3.2020 342.00 € SERVIZI DEMOGRAFICI: ELETTORALE - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 120/2020
Progressivo:: 120/2020
CIG: Z612BDE256
Aggiudicatario: MyO srl
C.F./P.IVA:: 03222970406
Importo: 342.00 €
Descrizione: ACQUISTO DI STAMPATI E SOFTWARE PER REFERENDUM DEL 29.3.2020
Somme Liquidate: 214.00
N. Determinazione:: N.80/R.G. DEL 05.02.2020
CRAZY PIZZA di Buonvino Mirco SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - CRAZY PIZZA - ANNO 2020 4091.00 € PERSONALE - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 119/2020
Progressivo:: 119/2020
CIG: Z212B41D8F
Aggiudicatario: CRAZY PIZZA di Buonvino Mirco
C.F./P.IVA:: 12235140154
Importo: 4091.00 €
Descrizione: SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - CRAZY PIZZA - ANNO 2020
Somme Liquidate: 2237.38
N. Determinazione:: DT 880 DEL 18/12/2019
118/2020
TELECOM ITALIA SpA TELEFONIA MOBILE - PASSAGGIO UTENZE A RICARICABILI SU MEPA INTEGR. DT. 625/19 3114.75 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 118/2020
Progressivo:: 118/2020
CIG: ZD1212F5C5
Importo: 3114.75 €
Data Inizio: 11/12/2017
Data Fine: 31/01/2020
Descrizione: TELEFONIA MOBILE - PASSAGGIO UTENZE A RICARICABILI SU MEPA INTEGR. DT. 625/19
Somme Liquidate: 2352.63
N. Determinazione:: Determinazione n. 811/R.G. del 11/12/2017
117/2020
TELECOM ITALIA SpA IMPEGNO DI SPESA PER LINEE ADSL E PUNTO PUNTO INTEGRATO CON DT. 625/19 19590.16 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 117/2020
Progressivo:: 117/2020
CIG: ZBF2682081
Importo: 19590.16 €
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER LINEE ADSL E PUNTO PUNTO INTEGRATO CON DT. 625/19
Somme Liquidate: 19425.60
N. Determinazione:: Determinazione n. 899/R.G. del 28/12/2018
116/2020
TELECOM ITALIA SpA TELEFONIA FISSA 2019 - INTEGRAZIONE CON DT. 625 DEL 18.10.2019 13360.66 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 116/2020
Progressivo:: 116/2020
CIG: Z712682012
Importo: 13360.66 €
Descrizione: TELEFONIA FISSA 2019 - INTEGRAZIONE CON DT. 625 DEL 18.10.2019
Somme Liquidate: 12230.18
N. Determinazione:: Determinazione n. 898/R.G. del 28/12/2018
115/2020
GENERALI ASSICURAZIONI SpA AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI 2019/2023 8079.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 115/2020
Progressivo:: 115/2020
CIG: 7610516C78
Aggiudicatario: GENERALI ASSICURAZIONI SpA
C.F./P.IVA:: 00409920584
Importo: 8079.00 €
Descrizione: AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI 2019/2023
Somme Liquidate: 3231.00
114/2020
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCA/ARD 2019/2023 51219.30 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 114/2020
Progressivo:: 114/2020
CIG: 7610419C6C
Aggiudicatario: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
C.F./P.IVA:: 00818570012
Importo: 51219.30 €
Descrizione: AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCA/ARD 2019/2023
Somme Liquidate: 19423.86
CAP HOLDING SPA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE 2019 79954.54 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 113/2020
Progressivo:: 113/2020
Importo: 79954.54 €
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE 2019
Somme Liquidate: 11112.65
N. Determinazione:: Determinazione n. 901/R.G. del 28/12/2018
GRAFICHE E. GASPARI SRL AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI 2019/2020 13770.50 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 112/2020
Progressivo:: 112/2020
CIG: ZDE25F56D7
Aggiudicatario: GRAFICHE E. GASPARI SRL
C.F./P.IVA:: 00089070403
Importo: 13770.50 €
Descrizione: AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI 2019/2020
Somme Liquidate: 5288.72
N. Determinazione:: Determinazione n. 871/R.G. del 20/12/2018
111/2020
VALLGOMME srl AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI 2019/2020 25885.25 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 111/2020
Progressivo:: 111/2020
CIG: Z6625F4FFD
Aggiudicatario: VALLGOMME srl
C.F./P.IVA:: 12395010155 -12395010155
Importo: 25885.25 €
Descrizione: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI 2019/2020
Somme Liquidate: 12713.40
N. Determinazione:: Determinazione n. 870/R.G. del 20/12/2018- integr. dt. 452/19
110/2020
VALSECCHI GIOVANNI SRL FORNITURA CARTA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 3900.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 110/2020
Progressivo:: 110/2020
CIG: Z0425049AB
Importo: 3900.00 €
Data Inizio: 26/09/2019
Descrizione: FORNITURA CARTA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP
Somme Liquidate: 3695.22
N. Determinazione:: Determinazione n. 581/R.G. del 24/09/2018
109/2020
MARSH SpA PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA APERTA ESPLETATA DALLA CUC TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 1.07.2019/30.06.2024 37413.50 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 109/2020
Progressivo:: 109/2020
CIG: 7783250D13
Aggiudicatario: MARSH SpA
C.F./P.IVA:: 01699520159 -01699520159
Importo: 37413.50 €
Data Fine: 30/06/2024
Descrizione: PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA APERTA ESPLETATA DALLA CUC TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 1.07.2019/30.06.2024
N. Determinazione:: Determinazione n. 320/R.G. del 13/05/2019
108/2020
TELECOM ITALIA SpA RISCATTO CELLULARI EX ONVENZIONE MOBILE 6 62.40 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 108/2020
Progressivo:: 108/2020
CIG: Z072A333AA
Importo: 62.40 €
Descrizione: RISCATTO CELLULARI EX ONVENZIONE MOBILE 6
Somme Liquidate: 62.40
N. Determinazione:: Determinazione n. 650/R.G. del 16/10/2019
107/2020
IL SOLE 24 ORE SpA ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE CARTACEO + DIGITALE 400.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 107/2020
Progressivo:: 107/2020
CIG: Z732A3C66E
Aggiudicatario: IL SOLE 24 ORE SpA
C.F./P.IVA:: 00777910159 -00777910159
Importo: 400.00 €
Data Fine: 22/10/2020
Descrizione: ABBONAMENTO A IL SOLE 24 ORE CARTACEO + DIGITALE
Somme Liquidate: 357.73
N. Determinazione:: Determinazione n. 655/R.G. del 18/10/2019
106/2020
ENEL ENERGIA SpA ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 16 CONTATORE VIALE EUROPA 2459.02 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 106/2020
Progressivo:: 106/2020
CIG: Z232A9408
C.F./P.IVA:: 06655971007 -06655971007
Importo: 2459.02 €
Data Fine: 31/01/2021
Descrizione: ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 16 CONTATORE VIALE EUROPA
N. Determinazione:: Determinazione n. 736/R.G. del 18/11/2019
AVIATEL S.R.L. FORNITURA N. 2 APPARECCHI TELEFONICI PER UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE 200.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 105/2020
Progressivo:: 105/2020
CIG: ZF32AC6C8
Aggiudicatario: AVIATEL S.R.L.
C.F./P.IVA:: 02378880120
Importo: 200.00 €
Data Inizio: 27/11/2019
Descrizione: FORNITURA N. 2 APPARECCHI TELEFONICI PER UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE
Somme Liquidate: 200.00
N. Determinazione:: Determinazione n. 766/R.G. del 27/11/2019
PROGEL srl SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNI 2019/2020/2021 8700.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 104/2020
Progressivo:: 104/2020
CIG: Z3A2ADB32
Aggiudicatario: PROGEL srl
C.F./P.IVA:: 02396680122
Importo: 8700.00 €
Data Fine: 30/03/2022
Descrizione: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNI 2019/2020/2021
Somme Liquidate: 2900.00
N. Determinazione:: Determinazione n. 774/R.G. del 28/11/2019
103/2020
S.G. SERVICE srl AFFIDEMENTO SERVIZIO PULIZIA TENDE SEDI COMUNALI 2 SE. 2019 / 1 SEM.2022 16470.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 103/2020
Progressivo:: 103/2020
CIG: Z802A4242
Aggiudicatario: S.G. SERVICE srl
C.F./P.IVA:: 12619180156 -12619180156
Importo: 16470.00 €
Data Fine: 30/06/2022
Descrizione: AFFIDEMENTO SERVIZIO PULIZIA TENDE SEDI COMUNALI 2 SE. 2019 / 1 SEM.2022
Somme Liquidate: 2745.00
N. Determinazione:: Determinazione n. 783/R.G. del 2/12/2019
XL INSURANCE COMPANY SE RIAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA ALL RISKS ALLA XL INSURANCE COMPANY ANNI 2020-2023 84000.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 102/2020
Progressivo:: 102/2020
CIG: 761044738A
Aggiudicatario: XL INSURANCE COMPANY SE
C.F./P.IVA:: 12525420159
Importo: 84000.00 €
Descrizione: RIAGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA ALL RISKS ALLA XL INSURANCE COMPANY ANNI 2020-2023
Somme Liquidate: 21000.00
N. Determinazione:: Determinazione n. 854/R.G. del 13/12/2019
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE 2019/2023 22005.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 101/2020
Progressivo:: 101/2020
CIG: 76105031C1
Aggiudicatario: LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
C.F./P.IVA:: 10548370963
Importo: 22005.00 €
Descrizione: AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE 2019/2023
Somme Liquidate: 8802.00
N. Determinazione:: Determinazione n. 29/R.G. del 21/01/2020
WOLTERS KLUVER ITALIA srl ABBONAMENTO QUINQUENNALE BANCA GIURIDICA SILVER 3960.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 100/2020
Progressivo:: 100/2020
CIG: Z6222A4C3E
Aggiudicatario: WOLTERS KLUVER ITALIA srl
C.F./P.IVA:: 10209790152 -10209790152
Importo: 3960.00 €
Data Inizio: 07/03/2018
Data Fine: 01/04/2023
Descrizione: ABBONAMENTO QUINQUENNALE BANCA GIURIDICA SILVER
Somme Liquidate: 2375.64
N. Determinazione:: Determinazione n. 184/R.G. del 7/03/2018
99/2020
SOENERGY srl ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 2 LOMBARDIA INTEGRATO CON DT. 629/19 317131.15 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 99/2020
Progressivo:: 99/2020
CIG: 778663567
Importo: 317131.15 €
Data Inizio: 01/04/2019
Data Fine: 31/03/2020
Descrizione: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 2 LOMBARDIA INTEGRATO CON DT. 629/19
Somme Liquidate: 260730.76
N. Determinazione:: Determinazione n. 80/R.G. del 04/02/2019 - modifica con dt. 239 - 487
IREN MERCATO SPA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 2- mod. dt. 261/294/487/629 542049.18 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 98/2020
Progressivo:: 98/2020
CIG: 7793781F87
Aggiudicatario: IREN MERCATO SPA
C.F./P.IVA:: 01178580997
Importo: 542049.18 €
Descrizione: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 2- mod. dt. 261/294/487/629
Somme Liquidate: 425269.80
N. Determinazione:: Determinazione n. 102/R.G. del 12/02/2019
HERA SpA IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL MERCATO DI SALVAGUARDIA, AFFIDATO ALLA DITTA HERA COMM srl, RELATIVA ALL'UTENZA ATTIVA PER LA CASA DELLACQUA ANNO 2019 819.67 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 97/2020
Progressivo:: 97/2020
Importo: 819.67 €
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL MERCATO DI SALVAGUARDIA, AFFIDATO ALLA DITTA HERA COMM srl, RELATIVA ALL'UTENZA ATTIVA PER LA CASA DELLACQUA ANNO 2019
Somme Liquidate: 751.43
N. Determinazione:: Determinazione n. 343/R.G. del 20/05/2019
TELECOM ITALIA SpA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 1803.28 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 96/2020
Progressivo:: 96/2020
CIG: Z70288D115
Importo: 1803.28 €
Descrizione: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7
Somme Liquidate: 729.06
N. Determinazione:: Determinazione n. 364/R.G. del 24/05/2019
LIGHT EMOTIONS S.R.L. - SOCIO UNICO FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, EVENTUALE SOSTITUZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE E PROIEZIONI ANNO 2019 12100.00 € SERVIZI TECNICI 1: SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 95/2020
Progressivo:: 95/2020
CIG: Z902A0F7B8
Aggiudicatario: LIGHT EMOTIONS S.R.L. - SOCIO UNICO
C.F./P.IVA:: 07143960966
Importo: 12100.00 €
Data Fine: 13/01/2020
Descrizione: FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, EVENTUALE SOSTITUZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE E PROIEZIONI ANNO 2019
Ufficio: SERVIZI TECNICI 1: SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)
Somme Liquidate: 12100.00
N. Determinazione:: 678/R.G. del 25.10.2019
STM IMPIANTI ELETTRICI FORNITURA MATERIALE DA ELETTRICISTA TRIENNIO 2018-2020 9600.00 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 94/2020
Progressivo:: 94/2020
CIG: ZEF21293F7
Aggiudicatario: STM IMPIANTI ELETTRICI
C.F./P.IVA:: 02466170137
Importo: 9600.00 €
Data Inizio: 12/01/2018
Descrizione: FORNITURA MATERIALE DA ELETTRICISTA TRIENNIO 2018-2020
Mod. Individuazione beneficiario: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Somme Liquidate: 7702.01
N. Determinazione:: 28/2018- 595/2018 - 497/2019
CARLOMAGNO GROUP SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SEDE COMUNELA EX MONASTERO OLIVETANI 68728.45 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 93/2020
Progressivo:: 93/2020
CIG: 809473744A
Aggiudicatario: CARLOMAGNO GROUP SRL
C.F./P.IVA:: 10150570967
Importo: 68728.45 €
Descrizione: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SEDE COMUNELA EX MONASTERO OLIVETANI
N. Determinazione:: 51/2019
CLIMA SERVICE SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DI VIA TORRICELLIE 65856.28 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 92/2020
Progressivo:: 92/2020
CIG: 8062959441
Aggiudicatario: CLIMA SERVICE SRL
C.F./P.IVA:: 12193520157
Importo: 65856.28 €
Data Inizio: 29/01/2020
Descrizione: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DI VIA TORRICELLIE
N. Determinazione:: 50/2020
TORO COSTRUZIONI SRL SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE STAGIONI INVERNALI 2019-2020 E 2020-2021 101072.02 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 91/2020
Progressivo:: 91/2020
CIG: 7950300B19
Importo: 101072.02 €
Descrizione: SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE STAGIONI INVERNALI 2019-2020 E 2020-2021
Somme Liquidate: 32274.40
N. Determinazione:: 654/2019
RB Rigamonti Agostino AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DELL’ATTREZZATURA È NECESSARIA LA SOSTITUZIONE DELL’UNITÀ E CONTROLLORE ELETTRONICO REFRIGERANTE DELL’ARMADIO FRIGORIFERO DELL'ASILO NIDO DI PIMPA 750.00 € PUBBLICA ISTRUZIONE - Dott. Stefania Parrello
Inserimento Nï¿½ 90/2020
Progressivo:: 90/2020
CIG: Z682B8FA48
Aggiudicatario: RB Rigamonti Agostino
C.F./P.IVA:: 04037020155
Importo: 750.00 €
Data Inizio: 24/01/2020
Data Fine: 24/02/2020
Descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DELL’ATTREZZATURA È NECESSARIA LA SOSTITUZIONE DELL’UNITÀ E CONTROLLORE ELETTRONICO REFRIGERANTE DELL’ARMADIO FRIGORIFERO DELL'ASILO NIDO DI PIMPA
Somme Liquidate: 750.00
N. Determinazione:: Determina n. 43/R.G. del 24.01.2020
I.S.A.N. Snc L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.S.A.N. SNC DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI QUALITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMNUNE DI NERVIANO PER IL PERIODO 20.03.2018 / 19.03.2020 15332.38 € PUBBLICA ISTRUZIONE - Dott. Stefania Parrello
Inserimento Nï¿½ 89/2020
Progressivo:: 89/2020
CIG: 7432532F6C
Importo: 15332.38 €
Data Inizio: 20/03/2018
Data Fine: 19/03/2020
Descrizione: L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.S.A.N. SNC DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI QUALITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMNUNE DI NERVIANO PER IL PERIODO 20.03.2018 / 19.03.2020
Somme Liquidate: 14693.32
N. Determinazione:: Determinazione n. 259/RG del 5.04.2018
ASST OVEST MILANESE CONVENZIONE TRA COMUNE ED ASST OVEST MILANESE LEGNANO PER UTILIZZO DEGLI OBITORI E DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE - PERIODO 1.1.201/31.12.2020 11450.00 € SERVIZI TECNICI 2: CIMITERI - Arch. Valter Bertoncello
Inserimento Nï¿½ 88/2020
Progressivo:: 88/2020
CIG: ZDD1606B8D
Aggiudicatario: ASST OVEST MILANESE
C.F./P.IVA:: 09319650967
Importo: 11450.00 €
Descrizione: CONVENZIONE TRA COMUNE ED ASST OVEST MILANESE LEGNANO PER UTILIZZO DEGLI OBITORI E DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE - PERIODO 1.1.201/31.12.2020
Somme Liquidate: 1885.31
N. Determinazione:: G.C. 232/2017
A.L. SECURITY srl SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI E DELLE PROPREITA' COMUNALI PERIODO 01.10.2018/30.09.2020 30513.15 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 87/2020
Progressivo:: 87/2020
CIG: ZD4247924C
Aggiudicatario: A.L. SECURITY srl
C.F./P.IVA:: 03643450962
Importo: 30513.15 €
Data Fine: 30/09/2020
Descrizione: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI E DELLE PROPREITA' COMUNALI PERIODO 01.10.2018/30.09.2020
Somme Liquidate: 22168.88
N. Determinazione:: 589/2018
RS SRL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - RS SRL ANNO 2020 3278.00 € PERSONALE - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 86/2020
Progressivo:: 86/2020
CIG: Z182B96DFC
Aggiudicatario: RS SRL
C.F./P.IVA:: 08391580969
Importo: 3278.00 €
Descrizione: SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - RS SRL ANNO 2020
N. Determinazione:: DETERMINAZIONE N. 21/R.G. 17.1.2020
VESTISOLIDALE SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI CARTUCCE TONER ESAUSTI - ANNI 2018/2019 331.88 € SERVIZI TECNICI 2: AMBIENTE ED ECOLOGIA - Arch. Valter Bertoncello
Inserimento Nï¿½ 85/2020
Progressivo:: 85/2020
CIG: Z6421B785E
Aggiudicatario: VESTISOLIDALE
C.F./P.IVA:: 12427440156 -12427440156
Importo: 331.88 €
Descrizione: SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI CARTUCCE TONER ESAUSTI - ANNI 2018/2019
Somme Liquidate: 315.81
N. Determinazione:: Det. 43/2018- Det. 20/2019 - Del. C.C. 76/2018 - det. 776/R.G. del 28.11.2019
GRUPPO INDACO SRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANNO 2019 10001.80 € SERVIZI TECNICI 2: AMBIENTE ED ECOLOGIA - Arch. Valter Bertoncello
Inserimento Nï¿½ 84/2020
Progressivo:: 84/2020
CIG: Z792722045
Aggiudicatario: GRUPPO INDACO SRL
C.F./P.IVA:: 12830990151
Importo: 10001.80 €
Descrizione: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANNO 2019
Somme Liquidate: 9899.96
N. Determinazione:: Det. 183/R.G. del 8.3.2019 ed integrazione di spesa det. 855/R.G. del 16.12.2019
Inserimento Nï¿½ 83/2020
Progressivo:: 83/2020
Somme Liquidate: 14841.38
MILANO COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALE 2017-2018ONRN 70836.16 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 82/2020
Progressivo:: 82/2020
CIG: 690111329B
Aggiudicatario: MILANO COSTRUZIONI SRL
C.F./P.IVA:: 03889160960
Importo: 70836.16 €
Data Inizio: 30/01/2017
Descrizione: LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALE 2017-2018ONRN
Somme Liquidate: 63822.10
N. Determinazione:: 66/2017-585/2017-588/2018
MASSERONI ARCH. MARCO INCARICO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E CSE MANUTENZIONE EDILE-IDRAULICA-ELETTRICA 2019-2020Z 9692.30 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 81/2020
Progressivo:: 81/2020
CIG: ZDA2511570
Importo: 9692.30 €
Descrizione: INCARICO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E CSE MANUTENZIONE EDILE-IDRAULICA-ELETTRICA 2019-2020Z
Somme Liquidate: 4308.10
N. Determinazione:: 650/2018
MONTELLO SPA SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI - UMIDO - 1.3.2017/31.12.2019 294529.43 € SERVIZI TECNICI 2: AMBIENTE ED ECOLOGIA - Arch. Valter Bertoncello
Inserimento Nï¿½ 80/2020
Progressivo:: 80/2020
CIG: 7000924140
Aggiudicatario: MONTELLO SPA
C.F./P.IVA:: 01078620166
Importo: 294529.43 €
Data Inizio: 01/03/2017
Descrizione: SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI - UMIDO - 1.3.2017/31.12.2019
Somme Liquidate: 273691.48
N. Determinazione:: Det. 135/2017-327/2017-C.C.113/2017-575/2017-752/2017-215/2017-C.C. 76/2018-215/2018-853/2018-907/2018-92/2019-776/R.G. del 28.11.2019
ECONORD SERVIZIO DI IGIENE URBANA 1.3.2018/3.2.2022 3746544.41 € SERVIZI TECNICI 2: AMBIENTE ED ECOLOGIA - ad interim Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 79/2020
Progressivo:: 79/2020
CIG: 6238870E61
Aggiudicatario: ECONORD
C.F./P.IVA:: 01368180129 -01368180129
Importo: 3746544.41 €
Data Inizio: 01/03/2018
Data Fine: 03/02/2022
Descrizione: SERVIZIO DI IGIENE URBANA 1.3.2018/3.2.2022
Somme Liquidate: 2123224.03
N. Determinazione:: Dett. 88/2018 - presa d'atto comrpavendita ramo d'azienda da De Vizia ad Econord - modifica somme: 240/2019-776/2019
ECONORD SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI - 1.1.2019/31.1.2022 928711.41 € SERVIZI TECNICI 2: AMBIENTE ED ECOLOGIA - ad interim Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 78/2020
Progressivo:: 78/2020
CIG: 77573900BE
Importo: 928711.41 €
Descrizione: SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI - 1.1.2019/31.1.2022
Mod. Individuazione beneficiario: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Somme Liquidate: 261747.52
N. Determinazione:: Det. 12/R.G. 11.1.2019-modifica somme: 240/2019-680/2019-776/2019-32/2020-205/2020
Katia Tours Sas di Panone Mafalda & C. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09.2017 - 30.06.2020 318391.89 € PUBBLICA ISTRUZIONE - Dott. Stefania Parrello
Inserimento Nï¿½ 77/2020
Progressivo:: 77/2020
CIG: 7115106337
Aggiudicatario: Katia Tours Sas di Panone Mafalda & C.
C.F./P.IVA:: 07134040158
Importo: 318391.89 €
Data Inizio: 01/09/2017
Descrizione: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09.2017 - 30.06.2020
Somme Liquidate: 271679.17
N. Determinazione:: Determinazione n. 499/R.G. DEL 27.07.2017 + DET. N. 897/R.G. DEL 20.12.2019
Stripes Coop. Sociale Onlus AFFIDAMENTODEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI, PEDAGOGICI E PARASCOLASTICI PER MINORI - PERIODO 8/09/2018 - 7/09/2021 613253.70 € PUBBLICA ISTRUZIONE - Dott. Stefania Parrello
Inserimento Nï¿½ 76/2020
Progressivo:: 76/2020
CIG: 7539537EBE
Aggiudicatario: Stripes Coop. Sociale Onlus
C.F./P.IVA:: 09635360150 -09635360150
Importo: 613253.70 €
Data Inizio: 08/09/2018
Data Fine: 07/09/2021
Descrizione: AFFIDAMENTODEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI, PEDAGOGICI E PARASCOLASTICI PER MINORI - PERIODO 8/09/2018 - 7/09/2021
Somme Liquidate: 64647.69
N. Determinazione:: Determinazione n. 527 /R.G. del 3.08.2018 + det. n. 885 del 18-12-2019
IL TRUCIOLO SRL SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI IN LEGNO 2018/2019 17856.35 € SERVIZI TECNICI 2: AMBIENTE ED ECOLOGIA - Arch. Valter Bertoncello
Inserimento Nï¿½ 75/2020
Progressivo:: 75/2020
CIG: Z0721BEE7D
Aggiudicatario: IL TRUCIOLO SRL
C.F./P.IVA:: 01823400128
Importo: 17856.35 €
Descrizione: SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI IN LEGNO 2018/2019
Somme Liquidate: 16708.28
N. Determinazione:: Det. 43/R.G. del 16.1.2018 - det. 495/R.G. del 19.7.2018 - det. 907/R.G. del 28.12.2018 - C.C. 76/2018 - det. 776/R.G. del 28.11.2019
ENEL SOLE srl MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE/DICEMBRE ANNO 2019 39000.00 € SERVIZI TECNICI 2: VIABILITA' - RETI - INFRASTRUTTURE - Arch. Valter Bertoncello
Inserimento Nï¿½ 74/2020
Progressivo:: 74/2020
CIG: Z322978414
Descrizione: MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE/DICEMBRE ANNO 2019
Somme Liquidate: 37632.01
N. Determinazione:: det. 819/R.G. del 11.12.2018 - det. 131/R.G. del 24.2.2020
PUGLISI DOMENICO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE OPERE EDILI E DA IDRAULICO ANNI 2017-2018 95075.73 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 73/2020
Progressivo:: 73/2020
CIG: 6942461C0B
Aggiudicatario: PUGLISI DOMENICO
C.F./P.IVA:: 08268310151
Importo: 95075.73 €
Data Inizio: 06/03/2017
Descrizione: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE OPERE EDILI E DA IDRAULICO ANNI 2017-2018
Somme Liquidate: 65996.15
N. Determinazione:: 145/2017 E763/2017
NUOVA SYSTEM SRL LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019-2020 108339.00 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 72/2020
Progressivo:: 72/2020
CIG: 768587370A
Aggiudicatario: NUOVA SYSTEM SRL
C.F./P.IVA:: 06420890961
Importo: 108339.00 €
Data Inizio: 17/01/2019
Descrizione: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IDRAULICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019-2020
Somme Liquidate: 66080.00
N. Determinazione:: 32/2019
ASS. CULTURALE LA DITTA GIOCO FIABA REALIZZAZIONE SPETTACOLO IL CIRCO DI NATALE 500.00 € BIBLIOTECA COMUNALE - Dott.ssa Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 71/2020
Progressivo:: 71/2020
CIG: Z2C2B09692
Aggiudicatario: ASS. CULTURALE LA DITTA GIOCO FIABA
C.F./P.IVA:: 97495790152 -06364000965
Importo: 500.00 €
Data Inizio: 10/12/2019
Data Fine: 14/12/2019
Descrizione: REALIZZAZIONE SPETTACOLO IL CIRCO DI NATALE
Somme Liquidate: 500.00
N. Determinazione:: 822/2019
AVV. GIOVANNI MONTI INCARICO PER REDAZIONE PARERE CIRCA ISTANZA EX ART. 15 C. 2BIS DPR 380/2001 548.28 € SERVIZI TECNICI 1 : EDILIZIA PRIVATA - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 70/2020
Progressivo:: 70/2020
CIG: ZF02AB7B7D
Aggiudicatario: AVV. GIOVANNI MONTI
C.F./P.IVA:: 00363850967
Importo: 548.28 €
Descrizione: INCARICO PER REDAZIONE PARERE CIRCA ISTANZA EX ART. 15 C. 2BIS DPR 380/2001
Ufficio: SERVIZI TECNICI 1 : EDILIZIA PRIVATA
Somme Liquidate: 548.28
N. Determinazione:: 749
Sodexo Italia spa ERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI. PERIODO: 1.9.2016/31.8.2021. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SODEXO ITALIA SPA CON SEDE IN CINISELLO BALSAMO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI DI SPESA. 4178026.50 € PUBBLICA ISTRUZIONE - Dott. Stefania Parrello
Inserimento Nï¿½ 69/2020
Progressivo:: 69/2020
CIG: 6710044779
Aggiudicatario: Sodexo Italia spa
C.F./P.IVA:: 00805980158
Importo: 4178026.50 €
Data Inizio: 01/09/2016
Descrizione: ERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI. PERIODO: 1.9.2016/31.8.2021. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SODEXO ITALIA SPA CON SEDE IN CINISELLO BALSAMO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI DI SPESA.
Somme Liquidate: 753065.18
N. Determinazione:: Determinazione n. 532/R.G.del 1/09/2016+ det. n. 894/R.G. DEL 22.12.2017
GIUDICI ANNA INCARICO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E CSE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SEDE COMUNALE EX MONASTERO 2607.16 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 68/2020
Progressivo:: 68/2020
CIG: ZEF2974F17
Aggiudicatario: GIUDICI ANNA
C.F./P.IVA:: GDCNNA82C70F205J -
Importo: 2607.16 €
Data Inizio: 13/09/2019
Descrizione: INCARICO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E CSE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SEDE COMUNALE EX MONASTERO
Somme Liquidate: 744.90
N. Determinazione:: 568/2019
Stripes Coop. Sociale Onlus AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO - PERIODO 23.08.2018 - 22.08.2021 1233467.70 € PUBBLICA ISTRUZIONE - Dott. Stefania Parrello
Inserimento Nï¿½ 67/2020
Progressivo:: 67/2020
CIG: 7539590A7C
Importo: 1233467.70 €
Data Inizio: 23/08/2018
Data Fine: 22/08/2021
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO - PERIODO 23.08.2018 - 22.08.2021
Somme Liquidate: 635265.31
N. Determinazione:: Determinazione n. 525/R.G. del 3/08/2018 e det. n. 896R.G. del 20/12/2019
GARAVAGLIA EZIO INCARICO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E CSE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DEL TERRITORIO COMUANLE ANNI 2020-2021 3133.98 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 66/2020
Progressivo:: 66/2020
CIG: Z529AEED3
Aggiudicatario: GARAVAGLIA EZIO
C.F./P.IVA:: GRVZEI58D11E514K -
Importo: 3133.98 €
Data Inizio: 23/09/2019
Descrizione: INCARICO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E CSE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DEL TERRITORIO COMUANLE ANNI 2020-2021
Somme Liquidate: 895.43
N. Determinazione:: 588/2019
2A IMPIANTI S.R.L. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019-2020 90341.28 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 65/2020
Progressivo:: 65/2020
CIG: 7678743B2C
Aggiudicatario: 2A IMPIANTI S.R.L.
C.F./P.IVA:: 10695730159
Importo: 90341.28 €
Descrizione: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019-2020
Somme Liquidate: 28100.00
N. Determinazione:: 913/2018
EDILSTRADE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE 2018-2019E 86253.28 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 64/2020
Progressivo:: 64/2020
CIG: 7341131CEF
Aggiudicatario: EDILSTRADE SRL
C.F./P.IVA:: 10127220159
Importo: 86253.28 €
Data Inizio: 26/03/2018
Descrizione: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE 2018-2019E
Somme Liquidate: 82816.00
N. Determinazione:: 229/2018
PRINTALL SRL AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRINTALL SRL CON SEDE IN CODOGNO (LO) DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE PER IL PERIODO 01.06.2018 - 31.03.2021 22671.50 € PUBBLICA ISTRUZIONE - Dott. Stefania Parrello
Inserimento Nï¿½ 63/2020
Progressivo:: 63/2020
CIG: Z712372BB8
Aggiudicatario: PRINTALL SRL
C.F./P.IVA:: 05752890961
Importo: 22671.50 €
Data Inizio: 01/06/2018
Descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRINTALL SRL CON SEDE IN CODOGNO (LO) DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE PER IL PERIODO 01.06.2018 - 31.03.2021
N. Determinazione:: 391/R.G. del 30.05.2018 e 707/R.G. del 07.11.2019
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 60 MESI UFFICIO RAGIONERIA 2711.40 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 62/2020
Progressivo:: 62/2020
CIG: Z1A242E504
Aggiudicatario: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
C.F./P.IVA:: 02973040963
Importo: 2711.40 €
Data Inizio: 31/07/2018
Data Fine: 31/07/2023
Descrizione: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 60 MESI UFFICIO RAGIONERIA
Somme Liquidate: 813.42
N. Determinazione:: N. 446/R.G. DEL 29.06.2018
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 60 MESI SERVIZI DEMOGRAFICI 3024.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 61/2020
Progressivo:: 61/2020
CIG: Z9B1D5B258
Importo: 3024.00 €
Data Inizio: 01/04/2017
Data Fine: 31/03/2022
Descrizione: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 60 MESI SERVIZI DEMOGRAFICI
Somme Liquidate: 1360.80
N. Determinazione:: N. 100/R.G.
OLIVETTI SPA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESI 60 UFFICIO SEGRETERIA 3360.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 60/2020
Progressivo:: 60/2020
CIG: Z131C9A664
Aggiudicatario: OLIVETTI SPA
C.F./P.IVA:: 02298700010
Importo: 3360.00 €
Descrizione: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESI 60 UFFICIO SEGRETERIA
Somme Liquidate: 1683.54
N. Determinazione:: N. 772/R.G. DEL 20.12.2016
OLIVETTI SPA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 60 MESI UFFICIO PERSONALE 2160.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 59/2020
Progressivo:: 59/2020
CIG: Z4E1F1BB36
Importo: 2160.00 €
Data Inizio: 30/06/2017
Descrizione: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 60 MESI UFFICIO PERSONALE
Somme Liquidate: 1044.48
N. Determinazione:: N. 410/R.G. DEL 23.06.2017
OLIVETTI SPA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 60 MESI AREA TECNICA 3360.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 58/2020
Progressivo:: 58/2020
CIG: ZCD169212D
Descrizione: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 60 MESI AREA TECNICA
Somme Liquidate: 1504.44
N. Determinazione:: N. 763/R.G. DEL 19.12.2016 E N. 95/R.G. DEL 13.02.2017
OLIVETTI SPA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 60 MESI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 2160.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 57/2020
Progressivo:: 57/2020
CIG: ZC220699AD
Data Inizio: 01/12/2017
Data Fine: 30/11/2022
Descrizione: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 60 MESI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT
Somme Liquidate: 882.39
N. Determinazione:: N. 679/R.G.
MAGGIOLI SPA ABBONAMENTO OFFERTA SISTEMA P.A. - AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL 11900.00 € ECONOMATO - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 56/2020
Progressivo:: 56/2020
CIG: ZB82878967
Importo: 11900.00 €
Descrizione: ABBONAMENTO OFFERTA SISTEMA P.A. - AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL
Somme Liquidate: 5800.00
N. Determinazione:: Determinazione n. 354/R.G. del 22/05/2019
SINTESI SANITA' SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 15.01.2020 AL 14.07.2020 3062.80 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 55/2020
Progressivo:: 55/2020
CIG: Z8C2AF7DC0
Aggiudicatario: SINTESI SANITA' SRL
C.F./P.IVA:: 14530191007
Importo: 3062.80 €
Data Inizio: 15/01/2020
Data Fine: 14/07/2020
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 15.01.2020 AL 14.07.2020
N. Determinazione:: N. 829/R.G. DEL 10.12.2019
B.B.F. ACQUISTO DI SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 3917.80 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 54/2020
Progressivo:: 54/2020
CIG: ZE82B08B79
Aggiudicatario: B.B.F.
C.F./P.IVA:: 01782170136
Importo: 3917.80 €
Data Fine: 28/02/2020
Descrizione: ACQUISTO DI SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
N. Determinazione:: N. 813/R.G. DEL 09.12.2019
NEXT.IT SRL ACQUIASTO N. 2 LICENZE WINDOWS SERVER 2019 300.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 53/2020
Progressivo:: 53/2020
CIG: ZF82A8DB15
Aggiudicatario: NEXT.IT SRL
C.F./P.IVA:: 05030810484
Descrizione: ACQUIASTO N. 2 LICENZE WINDOWS SERVER 2019
N. Determinazione:: N. 763/R.G. DEL 26.11.2019
STARCH S.R.L. AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEI PROGRAMMI UTC E CIMITERI 6900.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 52/2020
Progressivo:: 52/2020
CIG: ZF62A899D5
Aggiudicatario: STARCH S.R.L.
C.F./P.IVA:: 00873010961
Importo: 6900.00 €
Descrizione: AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DEI PROGRAMMI UTC E CIMITERI
Somme Liquidate: 6900.00
N. Determinazione:: N. 714/R.G. DEL 08.11.2019
Associazione Culturale Teatro Laboratorio REALIZZAZIONE SPETTACOLO FATA VIGILIA E LE RENNE DI BABBO NATALE 700.00 € BIBLIOTECA COMUNALE - Dott.ssa Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 51/2020
Progressivo:: 51/2020
CIG: Z9C2B00446
Aggiudicatario: Associazione Culturale Teatro Laboratorio
C.F./P.IVA:: 03442640987
Descrizione: REALIZZAZIONE SPETTACOLO FATA VIGILIA E LE RENNE DI BABBO NATALE
N. Determinazione:: 806/2019
UNOTEATRO SOC. COOP. REALIZZAZIONE SPETTACOLO NATALE A SUON DI HIP HOP 0.00 € CULTURA - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 50/2020
Progressivo:: 50/2020
CIG: ZC52AFB810
Aggiudicatario: UNOTEATRO SOC. COOP.
C.F./P.IVA:: 07794130018
Descrizione: REALIZZAZIONE SPETTACOLO NATALE A SUON DI HIP HOP
N. Determinazione:: 799/2019
SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO INCARICO PROGETTAZIONE-DL-CONTABILITA'- CSE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLE E ANNESSE PALESTRE 69636.75 € SERVIZI TECNICI 3: LAVORI PUBBLICI - RICERCA BANDI DI FINANZIAMENTO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO - Arch. Ambrogio Cozzi
Inserimento Nï¿½ 49/2020
Progressivo:: 49/2020
CIG: 7972756E5F
Aggiudicatario: SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO
C.F./P.IVA:: 10119920014
Importo: 69636.75 €
Data Inizio: 02/01/2020
Descrizione: INCARICO PROGETTAZIONE-DL-CONTABILITA'- CSE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLE E ANNESSE PALESTRE
N. Determinazione:: 917/2019
STUDIO REGIS ALIVERTI REDAELLI AVVOCATI ASSOCIATI AFFIDAMENTO DIFESA LEGALE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA RETE 2I GAS AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO N. 1973/2018 19963.20 € GARE/CONTRATTI/AFFARI LEGALI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 48/2020
Progressivo:: 48/2020
CIG: Z3A24EECDE
Aggiudicatario: STUDIO REGIS ALIVERTI REDAELLI AVVOCATI ASSOCIATI
C.F./P.IVA:: 02759380138
Importo: 19963.20 €
Data Inizio: 27/11/2018
Descrizione: AFFIDAMENTO DIFESA LEGALE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA RETE 2I GAS AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO N. 1973/2018
Ufficio: GARE/CONTRATTI/AFFARI LEGALI
Somme Liquidate: 14853.84
N. Determinazione:: N. 752/R.G. DEL 27.11.2018
AVV. GIOVANNI MONTI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA DIFESA LEGALE DEL COMUNE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR DI MILANO N. 1392/2019 3508.00 € GARE/CONTRATTI/AFFARI LEGALI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 47/2020
Progressivo:: 47/2020
CIG: Z012A30201
Importo: 3508.00 €
Descrizione: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA DIFESA LEGALE DEL COMUNE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR DI MILANO N. 1392/2019
Somme Liquidate: 2280.02
N. Determinazione:: N. 672/R.G. DEL 24.10.2019
FONDAZIONE EDUCATT - ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA INCARICO PER LA STAMPA E FORNITURA DI N. 300 VOLUMI DEL LIBRO TRA LE RIGHE DEI REGISTRI E LE PIEGHE DEI RICORDI 2639.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 46/2020
Progressivo:: 46/2020
CIG: ZE9297D4C7
Aggiudicatario: FONDAZIONE EDUCATT - ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA
C.F./P.IVA:: 06529660968
Importo: 2639.00 €
Data Inizio: 27/09/2019
Descrizione: INCARICO PER LA STAMPA E FORNITURA DI N. 300 VOLUMI DEL LIBRO TRA LE RIGHE DEI REGISTRI E LE PIEGHE DEI RICORDI
Somme Liquidate: 2639.00
N. Determinazione:: N. 602/R.G. DEL 27.09.2019
AVV. GIOVANNI MONTI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA DIFESA LEGALE DEL COMUNE AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL RICORSO 1_2019 RELATIVO ALLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA 104 DEL 31.10.2018 DEI SERVIZI TECNICI 1 4821.96 € GARE/CONTRATTI/AFFARI LEGALI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 45/2020
Progressivo:: 45/2020
CIG: Z4127616AB
Importo: 4821.96 €
Data Inizio: 06/03/2019
Descrizione: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA DIFESA LEGALE DEL COMUNE AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL RICORSO 1_2019 RELATIVO ALLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA 104 DEL 31.10.2018 DEI SERVIZI TECNICI 1
Somme Liquidate: 2983.85
N. Determinazione:: N. 176/R.G. DEL 06.03.2019
EMME ERRE SAS DI RENATO TERREVAZZI ACQUISTO DI N. 10 PANNELLI ILLUSTRATIVI PER ALLESTIMENTO MOSTRA 320.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 44/2020
Progressivo:: 44/2020
CIG: ZEC2A89432
Aggiudicatario: EMME ERRE SAS DI RENATO TERREVAZZI
C.F./P.IVA:: 07659980960
Importo: 320.00 €
Data Inizio: 08/11/2019
Descrizione: ACQUISTO DI N. 10 PANNELLI ILLUSTRATIVI PER ALLESTIMENTO MOSTRA
Somme Liquidate: 320.00
N. Determinazione:: N. 713/R.G. DEL 08.11.2019
ANTOGNAZZI FRANCESCO RESAZIONE FRAZIONAMENTO VIALE KENNEDY 950.00 € SERVIZI TECNICI 3: LAVORI PUBBLICI - RICERCA BANDI DI FINANZIAMENTO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO - Arch. Ambrogio Cozzi
Inserimento Nï¿½ 43/2020
Progressivo:: 43/2020
CIG: ZDF2B485B7
Aggiudicatario: ANTOGNAZZI FRANCESCO
C.F./P.IVA:: NTGFNC66D23F874C -
Importo: 950.00 €
Descrizione: RESAZIONE FRAZIONAMENTO VIALE KENNEDY
Somme Liquidate: 950.00
N. Determinazione:: 889/2019
STARCH S.R.L. SERVIZIO DI ESPORTAZIONE DELLE FATTURE DELLE LAMPADE VOTIVE DAL PROGRAMMA CRUX ALLA PIATTAFORMA DEL PARTNER TECNOLOGICO UNICREDIT 1000.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 42/2020
Progressivo:: 42/2020
CIG: Z462A89A70
Descrizione: SERVIZIO DI ESPORTAZIONE DELLE FATTURE DELLE LAMPADE VOTIVE DAL PROGRAMMA CRUX ALLA PIATTAFORMA DEL PARTNER TECNOLOGICO UNICREDIT
Somme Liquidate: 1000.00
N. Determinazione:: N. 720/R.G. DEL 12.11.2019
ML OFFICE & DESIGN ACQUISTO DI ARMADI PER UFFICI COMUNALI 2450.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 41/2020
Progressivo:: 41/2020
CIG: ZB22A7EE8D
Aggiudicatario: ML OFFICE & DESIGN
C.F./P.IVA:: 02436190033
Importo: 2450.00 €
Descrizione: ACQUISTO DI ARMADI PER UFFICI COMUNALI
Somme Liquidate: 2450.00
N. Determinazione:: N. 710/R.G. DEL 07.11.2019
ERGEN SRL FORNITURA DI N. 5 GRUPPI DI CONTINUITA' E DELLA MANUTENZIONE DI TIPO ASSICURATIVO PER 36 MESI 14850.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 40/2020
Progressivo:: 40/2020
CIG: ZE82A6849B
Aggiudicatario: ERGEN SRL
C.F./P.IVA:: 01737210904
Importo: 14850.00 €
Descrizione: FORNITURA DI N. 5 GRUPPI DI CONTINUITA' E DELLA MANUTENZIONE DI TIPO ASSICURATIVO PER 36 MESI
Somme Liquidate: 10425.00
N. Determinazione:: N. 742/R.G. DEL 19.11.2019
INTERDATA CUZZOLA S.R.L. SERVIZIO DI ELABORAZIONE E CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA PERIODO 01/01/2019-31/12/2022 12000.00 € RAGIONERIA - Dott. Maria Cristina Cribioli
Inserimento Nï¿½ 39/2020
Progressivo:: 39/2020
CIG: Z58262712E
Aggiudicatario: INTERDATA CUZZOLA S.R.L.
C.F./P.IVA:: 01153560808
Importo: 12000.00 €
Descrizione: SERVIZIO DI ELABORAZIONE E CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA PERIODO 01/01/2019-31/12/2022
Somme Liquidate: 3000.00
N. Determinazione:: N. 880/R.G. DEL 21/12/2018
LIVE SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI AUDIO VIDEO E STRAMING DELLA SALA CONSILIARE E DELLE SALE CIVICHE 14870.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 38/2020
Progressivo:: 38/2020
CIG: ZEE2B1CBBE
Aggiudicatario: LIVE SRL
C.F./P.IVA:: 01399050283
Importo: 14870.00 €
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI AUDIO VIDEO E STRAMING DELLA SALA CONSILIARE E DELLE SALE CIVICHE
Somme Liquidate: 740.00
N. Determinazione:: N. 918/R.G. DEL 30.12.2019
OMEGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLE PALESTRE E DI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI 286354.84 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 37/2020
Progressivo:: 37/2020
CIG: 7754770EA2
Aggiudicatario: OMEGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
C.F./P.IVA:: 04482740653
Importo: 286354.84 €
Data Fine: 30/04/2022
Descrizione: SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLE PALESTRE E DI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI
Somme Liquidate: 65654.34
N. Determinazione:: N. 282/R.G. DEL 19.04.2019
AELLE IMPIANTI SNC AFFIDAMENTO DELLO STUDIO PER UN ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO DELL'IMPIANTO AUDIO DELLA SALA BERGOGNONE 800.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 36/2020
Progressivo:: 36/2020
CIG: Z3E2AFA35D
Aggiudicatario: AELLE IMPIANTI SNC
C.F./P.IVA:: 02011930167
Importo: 800.00 €
Descrizione: AFFIDAMENTO DELLO STUDIO PER UN ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO DELL'IMPIANTO AUDIO DELLA SALA BERGOGNONE
Somme Liquidate: 800.00
N. Determinazione:: N. 794/R.G. DEL 04.12.2019
SINTESI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA 4377.77 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 35/2020
Progressivo:: 35/2020
CIG: ZC42AEDE21
Aggiudicatario: SINTESI SPA
C.F./P.IVA:: 03533961003
Importo: 4377.77 €
Data Fine: 04/07/2020
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
N. Determinazione:: N. 786/R.G. DEL 03.12.2019 E N. 828/R.G. DEL 10.12.2019
AREA GRANDI IMPIANTI SNC FORNITURA ARMADIO FREEZER PEER CUCINA ASILO NIDO COMUNALE 2266.00 € SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO - Dott. Stefania Parrello
Inserimento Nï¿½ 34/2020
Progressivo:: 34/2020
CIG: Z252AB6B03
Aggiudicatario: AREA GRANDI IMPIANTI SNC
C.F./P.IVA:: 03148300407
Importo: 2266.00 €
Data Fine: 24/12/2019
Descrizione: FORNITURA ARMADIO FREEZER PEER CUCINA ASILO NIDO COMUNALE
Somme Liquidate: 2266.00
N. Determinazione:: Det. 759/RG del 25.11.2019
SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E SERVIZI COMPLEMENTARI 2306.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 33/2020
Progressivo:: 33/2020
CIG: Z66287414C
Aggiudicatario: SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.
C.F./P.IVA:: 02743730125
Importo: 2306.00 €
Data Inizio: 17/05/2019
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E SERVIZI COMPLEMENTARI
Somme Liquidate: 2306.00
N. Determinazione:: N. 334/R.G. DEL 17.05.2019 E N. 360/R.G. DEL 23.05.2019
SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE E SERVIZI COMPLEMENTARI ATTINENTI 77842.67 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 32/2020
Progressivo:: 32/2020
CIG: 714571810
Importo: 77842.67 €
Data Inizio: 01/10/2017
Data Fine: 30/09/2019
Descrizione: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE E SERVIZI COMPLEMENTARI ATTINENTI
Somme Liquidate: 70600.56
N. Determinazione:: N. 488/R.G. DEL 21.07.2017, N. 549/R.G. DEL 18.08.2017 - N. 308/R.G. DEL 27.04.2018
SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI NERVIANO SERVIZI COMPLEMENTARI ATTINENTI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - PER 36 MESI 186110.80 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 31/2020
Progressivo:: 31/2020
CIG: 7924293573
Importo: 186110.80 €
Data Inizio: 01/10/2019
Data Fine: 30/09/2022
Descrizione: SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI NERVIANO SERVIZI COMPLEMENTARI ATTINENTI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - PER 36 MESI
Somme Liquidate: 21178.32
N. Determinazione:: N. 578/R.G. DEL 16.09.2019
GIone SPA INCARICO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED INCARICO DEL SERVIZIO DI RSPP E MEDICO COMPETENTE 26372.04 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 30/2020
Progressivo:: 30/2020
CIG: Z791CA7C2C
Aggiudicatario: GIone SPA
C.F./P.IVA:: 11940290015
Importo: 26372.04 €
Data Inizio: 01/01/2017
Descrizione: INCARICO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED INCARICO DEL SERVIZIO DI RSPP E MEDICO COMPETENTE
Somme Liquidate: 18334.21
N. Determinazione:: N. 580/R.G. DEL 24.9.2018 DITTA SUBENTRANTE ALLA DITTA RTI EXITONE E STUDIO ALFA SRL GIUSTE DETERMINAZIONI N. 818/R.G. DEL 29.12.2016 E N. 353/R.G. DEL 1.6.2017
NEXIVE S.C.aR.L. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI 5327.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 29/2020
Progressivo:: 29/2020
CIG: ZDE28D449F
Aggiudicatario: NEXIVE S.C.aR.L.
C.F./P.IVA:: 07868190963
Importo: 5327.00 €
Data Fine: 01/06/2020
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI
Somme Liquidate: 139.00
N. Determinazione:: N. 438/R.G. DEL 02.07.2019
PROGEL srl INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI FILES DA TRASMETTERE AL MEF 1050.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 28/2020
Progressivo:: 28/2020
CIG: Z5A29F97E2
Descrizione: INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI FILES DA TRASMETTERE AL MEF
N. Determinazione:: N. 631/R.G. DEL 10.10.2019
GRAFICHE E. GASPARI SRL ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2020 E 2021 1380.00 € SERVIZI DEMOGRAFICI: ANAGRAFE E STATO CIVILE - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 27/2020
Progressivo:: 27/2020
CIG: ZAA298BAE0
Importo: 1380.00 €
Data Inizio: 27/08/2019
Descrizione: ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2020 E 2021
Somme Liquidate: 688.80
N. Determinazione:: N. 548/R.G. DEL 27.08.2019
CS SNC DI TURRI GUGLIELMO AFFIDAMENTO INCARICO SPOSTAMENTODELL'ENCODER PER LA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DALLA POSTAZIONE VICINO ALLA CAMERA AL RACK 698.36 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 26/2020
Progressivo:: 26/2020
CIG: Z0C2770A3F
Aggiudicatario: CS SNC DI TURRI GUGLIELMO
C.F./P.IVA:: 00826950123
Importo: 698.36 €
Descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO SPOSTAMENTODELL'ENCODER PER LA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DALLA POSTAZIONE VICINO ALLA CAMERA AL RACK
N. Determinazione:: N. 177/R.G. DEL 06.03.2019
CS SNC DI TURRI GUGLIELMO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEORIGESTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2860.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 25/2020
Progressivo:: 25/2020
CIG: Z3C2705B85
Importo: 2860.00 €
Descrizione: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEORIGESTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Somme Liquidate: 2340.00
N. Determinazione:: N. 107/R.G. DEL 12.02.2019
OLIVETTI SPA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 60 MESI CORRIDOIO SEGRETERIA 4263.60 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 24/2020
Progressivo:: 24/2020
CIG: Z13270B37F
Importo: 4263.60 €
Data Fine: 31/03/2024
Descrizione: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 60 MESI CORRIDOIO SEGRETERIA
Somme Liquidate: 618.22
N. Determinazione:: N. 110/R.G. DEL 13.02.2019
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 60 MESI PER IL POLO SOCIALE 1977.60 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 23/2020
Progressivo:: 23/2020
CIG: ZE3279994D
Importo: 1977.60 €
Data Inizio: 17/04/2019
Data Fine: 30/04/2024
Descrizione: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 60 MESI PER IL POLO SOCIALE
Somme Liquidate: 296.64
N. Determinazione:: N. 203/R.G. DEL 15.03.2019
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 60 MESI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 3069.40 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 22/2020
Progressivo:: 22/2020
CIG: Z1F299634F
Importo: 3069.40 €
Data Fine: 31/12/2024
Descrizione: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 60 MESI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
N. Determinazione:: N. 551/R.G. DEL 29.08.2019 E N. 592/R.G. DEL 20.09.2019
Poste Italiane AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI 13073.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 21/2020
Progressivo:: 21/2020
CIG: Z052AA1216
Aggiudicatario: Poste Italiane
C.F./P.IVA:: 01114601006
Importo: 13073.00 €
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI
N. Determinazione:: N. 792/R.G. DEL 04.12.2019
Poste Italiane SERVIZIO DI RITIRO AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DEI PACCHI DEL COMUNE 18000.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 20/2020
Progressivo:: 20/2020
CIG: Z7F2A9BB5A
Importo: 18000.00 €
Descrizione: SERVIZIO DI RITIRO AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DEI PACCHI DEL COMUNE
N. Determinazione:: N. 781/R.G. DEL 29.11.2019
Poste Italiane AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITI POSTALI E SERVIZI ACCESSORI 15150.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 19/2020
Progressivo:: 19/2020
CIG: Z992604BFD
Importo: 15150.00 €
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITI POSTALI E SERVIZI ACCESSORI
Somme Liquidate: 10980.18
N. Determinazione:: N. 786/R.G. DEL 03.12.2018, N. 873/R.G. DEL 20.12.2018 E N. 19 DEL 14.01.2019
PROJECT CLEAN GROUP SRL SERVIZIO DI DEUMIDIFICAZIONE DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ARCHIVIO COMUNALE E DI PARTE DEL CONTENUTO 14990.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 18/2020
Progressivo:: 18/2020
CIG: Z57254A739
Aggiudicatario: PROJECT CLEAN GROUP SRL
C.F./P.IVA:: 07098590966
Importo: 14990.00 €
Data Inizio: 16/10/2018
Descrizione: SERVIZIO DI DEUMIDIFICAZIONE DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ARCHIVIO COMUNALE E DI PARTE DEL CONTENUTO
Somme Liquidate: 14518.00
N. Determinazione:: N. 625/R.G. DEL 16.10.2018
SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI AD AGHI UFFICIO ANAGRAFE PERIODO 1.11.2018 - 30.11.2020 4950.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 17/2020
Progressivo:: 17/2020
CIG: ZC02594F57
Aggiudicatario: SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS
C.F./P.IVA:: 08008490156
Importo: 4950.00 €
Descrizione: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI AD AGHI UFFICIO ANAGRAFE PERIODO 1.11.2018 - 30.11.2020
Somme Liquidate: 3300.00
N. Determinazione:: N. 714/R.G. DEL 19.11.2018
LEASEPLAN ITALIA SPA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI AUTO SENZA CONDUCENTE - RENAULT CLIO LIFE ENERGY TCE 90 CV GPL 12456.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 16/2020
Progressivo:: 16/2020
CIG: Z8D25965DF
Aggiudicatario: LEASEPLAN ITALIA SPA
C.F./P.IVA:: 02615080963
Importo: 12456.00 €
Data Inizio: 27/03/2019
Data Fine: 26/03/2025
Descrizione: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO DI AUTO SENZA CONDUCENTE - RENAULT CLIO LIFE ENERGY TCE 90 CV GPL
Somme Liquidate: 2476.89
N. Determinazione:: N. 696/R.G. DEL 13.11.2018
CSBNO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE CRONOLOGICA E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE ALL'ARCHIVIO DI DEPOSITO 8196.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 15/2020
Progressivo:: 15/2020
CIG: Z7A2897B70
Importo: 8196.00 €
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE CRONOLOGICA E SCARTO DELLA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE ALL'ARCHIVIO DI DEPOSITO
N. Determinazione:: N. 425/R.G. DEL 25.06.2019
ARREDOTENDA FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE IGNIFUGHE PER PALESTRA SCOLASTICA DI VIA ROMA 12295.04 € SPORT - Dott. Stefania Parrello
Inserimento Nï¿½ 14/2020
Progressivo:: 14/2020
CIG: Z192B337EF
Aggiudicatario: ARREDOTENDA
C.F./P.IVA:: 10633360150
Importo: 12295.04 €
Data Inizio: 17/12/2019
Data Fine: 17/03/2020
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE IGNIFUGHE PER PALESTRA SCOLASTICA DI VIA ROMA
N. Determinazione:: Det. 863/RG del 17.12.2019
ORTOPEDIA CASTAGNA CENTRO TECNICO RIABILITATIVO SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNA SEDIA PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE DELLA SCUOLA INFANZIA 1139.00 € PUBBLICA ISTRUZIONE - Dott. Stefania Parrello
Inserimento Nï¿½ 13/2020
Progressivo:: 13/2020
CIG: ZBE28DF744
Aggiudicatario: ORTOPEDIA CASTAGNA CENTRO TECNICO RIABILITATIVO SRL
C.F./P.IVA:: 03051180135
Importo: 1139.00 €
Data Inizio: 25/07/2019
Descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNA SEDIA PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE DELLA SCUOLA INFANZIA
Somme Liquidate: 1139.00
N. Determinazione:: Determinazione n. 494/RG 24.07.2019
AESYS S.P.A. INCARICO PER IL SERVIZIO DI UPGRADE E MANUTENZIONE IN CLOUD MYINFOCITYY PER I PANNELLI PRESENTI SUL TERRITORIO 15000.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 12/2020
Progressivo:: 12/2020
CIG: Z731F29BE8
Aggiudicatario: AESYS S.P.A.
C.F./P.IVA:: 02052370166
Importo: 15000.00 €
Data Inizio: 29/06/2017
Descrizione: INCARICO PER IL SERVIZIO DI UPGRADE E MANUTENZIONE IN CLOUD MYINFOCITYY PER I PANNELLI PRESENTI SUL TERRITORIO
Somme Liquidate: 9000.00
N. Determinazione:: N. 424/R.G. DEL 29.06.2017 E N. 505/R.G. DEL 27.07.2017
ADDOBBI NOVATI snc AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI TRICOLORI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL 25 APRILE E 4 NOVEMBRE 7800.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 11/2020
Progressivo:: 11/2020
CIG: Z2027221C6
Aggiudicatario: ADDOBBI NOVATI snc
C.F./P.IVA:: 01181210152
Importo: 7800.00 €
Data Inizio: 05/03/2019
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI TRICOLORI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL 25 APRILE E 4 NOVEMBRE
N. Determinazione:: N. 169/R.G. DEL 05.03.2019
ACCA SOFTWARE SPA ACQUISTO DI N. 3 ABBONAMENTI TRIENNALI PER I SERVIZI TECNICI 1 E 2 800.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 10/2020
Progressivo:: 10/2020
CIG: Z7C2AB9612
Aggiudicatario: ACCA SOFTWARE SPA
C.F./P.IVA:: 01883740647
Descrizione: ACQUISTO DI N. 3 ABBONAMENTI TRIENNALI PER I SERVIZI TECNICI 1 E 2
N. Determinazione:: N. 747/R.G. DEL 20.11.2019
NEMO SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E LINEA DI BACK UP E DI COLLEGAMENTO ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI 2464.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 9/2020
Progressivo:: 9/2020
CIG: ZC82B372DE
Importo: 2464.00 €
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E LINEA DI BACK UP E DI COLLEGAMENTO ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI
Somme Liquidate: 2464.00
N. Determinazione:: N. 903/R.G. DEL 23.12.2019
NEMO SRL AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DELLA GESTIONE ANNUALE DELLA APP DEL COMUNE 2900.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 8/2020
Progressivo:: 8/2020
CIG: Z352B37277
Importo: 2900.00 €
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DELLA GESTIONE ANNUALE DELLA APP DEL COMUNE
N. Determinazione:: N. 871/R.G. DEL 17.12.2019
NEMO SRL AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI HOT SPOT WI FI SUL TERRITORIO COMUNALE 800.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 7/2020
Progressivo:: 7/2020
CIG: ZF12B37322
Descrizione: AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI HOT SPOT WI FI SUL TERRITORIO COMUNALE
N. Determinazione:: N. 870/R.G. DEL 17.12.2019
NEMO SRL AFFIDAMENTO INCARICO DELLA MANUTENZIONE DEL PORTALE INTERNET E DELLA FORNITURA DELLA PEC 4875.00 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 6/2020
Progressivo:: 6/2020
CIG: Z352B37372
Importo: 4875.00 €
Descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO DELLA MANUTENZIONE DEL PORTALE INTERNET E DELLA FORNITURA DELLA PEC
Somme Liquidate: 4875.00
N. Determinazione:: N. 869/R.G. DEL 17.12.2019
CONVERGE SPA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER MESI 60 COMANDO POLIZIA LOCALE 2873.60 € CED - SERVIZI INFORMATIVI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 5/2020
Progressivo:: 5/2020
CIG: ZDE1C9AA1F
Aggiudicatario: CONVERGE SPA
C.F./P.IVA:: 04472901000
Importo: 2873.60 €
Data Inizio: 28/03/2017
Descrizione: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER MESI 60 COMANDO POLIZIA LOCALE
Somme Liquidate: 1580.48
N. Determinazione:: N. 773/R.G. DEL 20.12.2016
COOPERATIVA F.E.M.A. A R.L. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUARDIANIA, FACCHINAGGIO E ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI UFFICI COMUNALI E VARIE 15619.60 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 4/2020
Progressivo:: 4/2020
CIG: Z1627A66DA
Aggiudicatario: COOPERATIVA F.E.M.A. A R.L.
C.F./P.IVA:: 08334680157
Importo: 15619.60 €
Data Fine: 30/04/2021
Descrizione: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUARDIANIA, FACCHINAGGIO E ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI UFFICI COMUNALI E VARIE
Somme Liquidate: 5696.30
N. Determinazione:: N. 288/R.G. DEL 23.04.2019
HOMO FABER - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS SERVIZIO DI SBOBINATURA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,ASSEMBLEE PUBBLICHE E COMMISSIONI 5082.00 € SEGRETERIA/MESSI - Dott. Silvia Ardizio
Inserimento Nï¿½ 3/2020
Progressivo:: 3/2020
CIG: Z5C20A84A8
Aggiudicatario: HOMO FABER - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
C.F./P.IVA:: 05527850969
Importo: 5082.00 €
Descrizione: SERVIZIO DI SBOBINATURA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,ASSEMBLEE PUBBLICHE E COMMISSIONI
Somme Liquidate: 926.00
N. Determinazione:: N. 754/R.G. DEL 24.11.2017
CAMBIELLI EDILFRIULI SpA FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO ANNI 2018-2019-2020 9000.00 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 2/2020
Progressivo:: 2/2020
CIG: Z6121291F8
Aggiudicatario: CAMBIELLI EDILFRIULI SpA
C.F./P.IVA:: 00721560159 -00721560159
Importo: 9000.00 €
Data Inizio: 11/01/2018
Descrizione: FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO ANNI 2018-2019-2020
Somme Liquidate: 6468.76
N. Determinazione:: 7/2018
VEGO FORNITURE INDUSTRIALI srl FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI 2018-2019-2020 10100.00 € SERVIZI TECNICI 1: MANUTENZIONI ORDINARIE - PATRIMONIO - Geom. Pietro Loddo
Inserimento Nï¿½ 1/2020
Progressivo:: 1/2020
CIG: ZE22129367
Importo: 10100.00 €
Descrizione: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNI 2018-2019-2020
Somme Liquidate: 7827.46
N. Determinazione:: 27/2018 - 312/2018 - 618/2019

References: ART. 15
 ART. 15
 SENTENZA 
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