Source: https://www.ositran.gob.pe/marco-normativo/resoluciones/gerencia-de-administracion.html
Timestamp: 2018-10-19 13:45:37+00:00

Document:
Aprueban la Baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, por la causal de "Mantenimiento o Reparación Onerosa" de diversos bienes muebles, con un valor neto total de S/ 15 547.11 (Quince Mil Quinientos Cuarenta y Siete y 11/100 Soles).
Aprueban la Transferencia bajo la Modalidad de Donación, a favor de la Empresa CIA QUIMICA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A., de bienes muebles no útiles al Sistema Educativo y calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE.
Aprueban la Baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, por las causales de "Obsolescencia Técnica" o "Estado de Excedencia" o "Mantenimiento o Reparación Onerosa", de los bienes muebles descritos en el Anexo N° 01, que forma parte de la presente Resolución, con un valor neto total de S/ 56 569.03 (Cincuenta y Seis Mil Quinientos y Sesenta y Nueve y 03/100 Soles).
Reconocen a favor de la servidora, Emily Susan Solis Nuñez, trabajadora de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSITRAN, un reembolso por concepto de viáticos, por el importe de S/ 314,72 (Trecientos Catorce y 72/100 Soles), correspondiente al día 27 de julio de 2018, relativo a la ampliación de plazo autorizada de la comisión de servicios " Inspección Comercial a la Concesionaria Peruana de Vías S.A."
Aprueban la Baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, de los bienes que se describen en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución, por la causal de "Reposición", con un valor total de S/ 4 562,54 (Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Dos y 54/100 Soles).
Aprueban la baja de los registros patrimonial y contable de los cincuenta (50) bienes muebles por la causal de "Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE".
Reconocen el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la empresa Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros, por el importe ascendente a S/ 180,00 (Ciento Ochenta y 00/100 Soles), por el "Servicio de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito para los Vehículos del OSITRAN".
Aprueban la Baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, del bien mueble descrito en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución, por la causal de "Mantenimiento o Reparación Onerosa", con un valor total neto de S/ 1,00 (Uno y 00/100 Soles).
Aprueban la baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, de los bienes muebles descritos en el anexo N° 01 que forma parte de la presente resolución, por las causales de "pérdida" y " reposición", con un valor neto total de S/. 324,91 (Trescientos Veinticuatro y 91/100 Soles).
Aprueban la Baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, de los bienes muebles descritos en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución, por la causal de "Reposición", con un valor neto total de S/ 18 935,95 (Dieciocho Mil Novecientos Treinta y Cinco y 95/ 100 Soles).
Otorgan mediante la modalidad de "Encargo" el importe de S/ 25,000.00 a través de la emisión de un cheque.
Otorgar mediante la modalidad de "Encargo" el importe de S/ 3,450.00 (Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y 00/100) para la atención de necesidades diversas menores.
Reconocer el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de Susan Irene Espinoza López, por el importe ascendente a S/ 4,066.75 (Cuatro Mil Sesenta y Seis y 75/100 soles), por el "Servicio de Apoyo en Comunicación y Audiovisuales" (Cuarto Entregable).
Reconocer el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de José Luis Matías Luciani, por el importe ascendente a S/ 5,940.00 (Cinco Mil Novecientos Cuarenta y 00/100 soles), por el servicio de "Un profesional para el Servicio de Supervisión Ambiental en Apoyo a la Supervisión Temporal en la Obra Adicional: Segunda Calzada Piura - Paita".
Reconocer el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de María Eugenia Bellido Pastor, por el importe ascendente a S/ 7,330.00 (Siete Mil Trescientos Treinta y 00/100 soles), por el "Servicio de Gestión de Medios y Contenidos de Comunicación" (Cuarto Entregable).
Reconocer el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de Juan Bautista Severino Marcionelli Rodríguez, por el importe ascendente a S/ 12,500.00 (Doce Mil quinientos y 00/100 soles), por el "Servicio de un (01) Abogado en Materia Sancionadora para la Jefatura de Fiscalización de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSITRAN".
Reconocer el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de RAúl Agustín PAdilla Albarracín, por el importe ascendente a S/ 9,900.00 (Nueve Mil novecientos y 00/100 soles), por el "Servicio de Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto en la Ejecución de la Obra: Segunda Calzada Piura - Paita".
Reconocer el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de Flor noelia Campos Flores, por el importe ascendente a S/ 2,250.00 (Dos Mil doscientos cincuenta y 00/100 soles), por el "Servicio de Apoyo Administrativo para la Jefatura de Contratos Ferroviarios y Metro de Lima y Callao de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSITRAN" (Tercer Entregable).
Reconocer el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de Natalia Soledad Castillón Fajardo, por el importe ascendente a S/ 4,800.00 (Cuatro Mil ochocienos y 00/100 soles), por el servicio de "Apoyo Administrativo al Secretario del Consejo Directivo del OSITRAN" (Tercer Entregable).
Declaran PROCEDENTE parcialmente la soliciud de Ampliación de Plazo al Contrato N° 049-2017-OSITRAN para el "Servicio de tercerización del Centro de Datos para el OSITRAN", formulada por el contratista AMÉRICATEL PERÚ S.A.
Aprobar la Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, para el Año Fiscal 2018, por el importe de S/ 15,000.00 (Quince Mil y 00/100 Soles).
Designan a los integrantes de la "Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles de OSITRAN".
Designan a los integrantes de la "Comisión de Inventario Físico de las Existencias de Almacén al 31 de diciembre del 2017" de OSITRAN.
Otorgar mediante la modalidad de "Encargo" según lo dispuesto en el artículo 40 de la Directiva de Tesorería N° 001-2017-EF/77.15, el importe total de S/ 9,541.40 (Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Uno con 40/100 soles) para la cancelación a la empresa Luz del Sur.
Aprueban la BAJA de los registros patrimonial y contable de sesenta y dos (62) bienes muebles por la causal de "Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE".
Otorgan mediante la modalidad de "Encargo" según lo dispuesto en el artículo 40 de la Directiva de Tesorería N° 001-2017-EF-77.15: el importe total de S/ 9,150.00 (Nueve Mil Ciento Cincuenta con 00/100 Soles) a través de la emisión de un cheque, para la cancelación de las entradas, almuerzos y servicios en el Parque Zoológico de Huachipa para el evento denominado Paseo de Integración Institucional "Día de la Familia OSITRAN" a realizarse el 30 de setiembre de 2017.
Aprueban la baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, del bien que se describe en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución, por la caudal de "Reposición", con un valor total de S/ 502,17 (Quinientos Dos y 17/100 Soles).
Aprueban la Donación de los treinta y nueve (39) ítems de bienes de existencia detallados en el Anexo N° 01 de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a S/ 52 013,47 (Cincuenta y Dos Mil Trece y 47/100 Soles) a la Fundación Don Bosco, identificada con RUC N° 20513281596, representada por su Presidente P. Manuel Edurado Cayo, SDB, ubicada en la Avenida Brasil N° 218, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima.
Reconocen la deuda a favor de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A, por el importe ascendente a 31 436,66 (Treinta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Seis 66/100 soles), correspondiente al saldo pendiente de pago de la publicación efectuada el 30 de diciembre de 2016, en la Separata Especial de "Normas Legales" del Diario Oficial "El Peruano", de la Resolución N°054-2016-CD-OSITRAN, y del Plan Operativo Institucional del
OSITRAN, correspondiente al Año Fiscal 2017, de acuerdo con los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente Resolución.
Aprueban la baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, del bien mueble descrito en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución, por la causal de "Reposición", con un valor total de 941,79 (Novecientos Cuarenta y Uno y 79/100 soles).
Aprueban la Baja del registro patrimonial y contable de la entidad, de la Computadora Personal Portátil, descrita en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución, por la causal de "Hurto", con un valor neto de S/ 5 325,00 (Cinco mil trescientos veinticinco y 00/100 soles)
Resolución N° 016-2017-GA-OSITRAN
Reconocen el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A., por el importe ascendente a S/ 90 815,11 (Noventa Mil Ochocientos Quince y 11/100 Soles), correspondiente a la Factura N° F005-22803, por el "Servicio de Publicaciones de la documentación de carácter administrativo y legal emitida por OSITRAN" (Primer Pago), relativo a la Orden de Servicio N° 856-2016-OSITRAN, de acuerdo con los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente Resolución.
Aprueban la Baja del registro patrimonial y contable de la entidad, del bien mueble descrito en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución, por la causal de "Pérdida", conforme se detalla en el mismo, con un valor de S/ 430,00 (Cuatrocientos treinta y 00/100 Soles).
Reconocen el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la empresa Telefónica Multimedia S.A.C, por el importe ascendente a S/ 704,27 (Setecientos Cuatro con 27/100 Soles), por el "Servicio de Televisión por Cable para la Sede San Isidra del OSITRAN", relativo a la Orden de Servicio N° 00330-2016-OSITRAN, correspondiente a los meses de Setiembre de 2016 (periodo 01 al30 de setiembre de 2016) y Octubre de 2016 (periodo del 01 al 31 de octubre de 2016), de acuerdo con los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente Resolución.
Reconocen el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la empresa La Positiva Seguros y Reaseguros S.A., por el importe ascendente a S/ 1 569,95 (Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 95/100 Soles), por el "Servicio de Cobertura de Seguros Multiriesgo, Deshonestidad, Vehicular, Accidentes Personales (Viajes)" - ítem 1, correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2016 al 30 de diciembre de 2016, de acuerdo con los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente Resolución.
Reconocen el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la empresa Telefónica del Perú S.A.A., por el importe ascendente a S/2 178,00 (Dos Mil Ciento Setenta y Ocho con 00/100 Soles), por el "Servicio de Plan de Datos para Tablets", relativo a la Orden de Servicio N° 00716-2016-OSITRAN, correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente Resolución.
Reconocen el Adeudo proveniente de ejercIcIos anteriores a favor de la empresa Telefónica del Perú S.A.A., por el importe ascendente a S/ 1 514,94 (Mil Quinientos Catorce con 94/100 Soles), por el "Servicio de Internet Móvil", relativo a la Orden de Servicio N° 01034-2016-OSITRAN, correspondiente al periodo del 06 de noviembre de 2016 al 05 de diciembre de 2016, de acuerdo con los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente Resolución.
Reconocen el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la empresa Telefónica del Perú S.A.A., por el importe ascendente a S/8 081,65 (Ocho Mil Ochenta y Uno y 65/100 Soles), por el "Servicio de Telefonía Móvil", relativo al Contrato N° 096-2015-OSITRAN, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente Resolución.
Reconocen el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la empresa Telefónica del Perú S.A.A., por el importe ascendente a S/ 373,49 (Trescientos Setenta y Tres y 49/100 Soles), por el "Servicio de Telefonía Móvil" - Segunda Adenda al Contrato N° 096-2015-0SITRAN, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente Resolución.
Aprueban la Baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, de los bienes muebles descritos en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución, por la causal de "Reposición", con un valor neto total de S/ 28 127,36 (Veintiocho Mil Ciento Veintisiete y 36/100 Soles).
Reconocen el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la empresa Telefónica del Perú S.A.A., por el importe ascendente a S/ 1 712,71 (Mil Setecientos Doce y 71/100 Soles), por el "Servicio de Telefonía Móvil", de acuerdo con los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente Resolución.
Reconocen el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la empresa POLYSISTEMAS CORP S.A.C, por el importe ascendente a S/ 22 383,88 (Veintidós Mil Trescientos Ochenta y Tres y 88/100 Soles), por el "Servicio de Custodia, Préstamo y Escaneo de Documentos del Archivo Central de OSITRAN", de acuerdo con los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente Resolución.
Aprueban la Baja de los registros del almacén y contable de la entidad, de los treinta y nueve (39) ítems de existencias detallados en el Anexo N° 01, 02, 03 y 04 con un valor total de S/. 51 356.76 (Cincuenta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 76/100 soles), por la causal de "Estado de Excedencia", "Obsolescencia Técnica", "Vencimiento o Deterioro" y "Sin Rotación".
Reconocen el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la Empresa CHC Transport Service S.A.C, por el importe ascendente a S/ 17 794,77 (Diecisiete Mil Setecientos Noventa y Cuatro y 77/100 Soles), por el "Servicio de Alquiler de Camionetas para la Supervisión de las Concesiones de Carreteras Norte, Centro y Sur" -Item 9: IIRSA Sur T5-A: Matarani - Juliaca - Azángaro, de acuerdo con los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente Resolución.
Reconocen el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A., por el importe ascendente a S/9 522,78 (Nueve Mil Quinientos Veintidós y 78/100 Soles), por el "Servicio de Publicaciones en el Diario Oficial El Peruano", de acuerdo con los argumentos señalados en la parte considerativa de la presente Resolución.
Aprueban la Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN para el AF-2017, por el importe de S/ 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Soles), con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, para destinarlo a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no pueden ser debidamente programados.
Aprueban la Baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, del bien mueble descrito en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución, por la causal de "Reposición", con un valor total de S/. 15,61 (Quince y 61/100 Soles).
Designan a los integrantes de la "Comisión de Inventario Físico de las Existencias de Almacén de OSITRAN al 31 de diciembre de 2016", del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN.
Reconocen el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la empresa CONSORCIO & COMPAÑIA DEL NORTE S.A.C., por el importe ascendente a S/. 70 282,00 (Setenta Mil Doscientos Ochenta y Dos y 00/100 Nuevos Soles), por la "Contratación del Servicio de Alquiler de Camionetas para apoyar las labores de Supervisión In Situ de los Contratos de Concesión de Carreteras ", Item 2.
Reconocen a favor de la señorita Karin Ríos Arellano, trabajadora de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSITRAN, un reembolso por concepto de viáticos, por el importe ascendente a S/. 533.50 (Quinientos treinta y tres con 50/100 Nuevos Soles), por el viaje en comisión de servicios en las ciudades de Juliaca y Puerto Maldonado del 22 al 23 de setiembre.
Aprueban la Baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, de los tres (03) bienes muebles descritos en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución, por las causales de "Reposición" o "Pérdida" conforme se detalla en el mismo, con un valor neto total de S/.58.26 (cincuenta y ocho y 26/100 nuevos soles).
Aprueban la Baja de doscientos dieciocho (218) bienes muebles del Registro Patrimonial y Contable de OSITRAN, por la causal de "Mantenimiento o Reparación Onerosa".
Aprueban la Baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, de los ciento veintiocho (128) bienes muebles detallados en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución, por la causal de "Estado de Excedencia" o por la causal de "Obsolescencia Técnica".
Aprueban la Baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, de los cuatro (04) bienes muebles descritos en el Anexo N° o1, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, por las causales de "Reposición" y "Robo".
Reconocen a favor de la señora Patricia Benavente Donayre, Presidenta del Consejo Directivo del OSITRAN, un reembolso por concepto de gastos, por el importe ascendente a S/. 437,70 (Cuatrocientos treinta y siete con 70/100 Soles), equivalente a 116.l0 € (Ciento dieciséis con diez céntimos de Euros), (t/c 3.770 soles), por los gastos de alimentación y movilidad local realizados en la ciudad de París, en el ejercicio de la comisión de servicios encargada, durante el periodo del 09 a 15 de abril del 2016.
Aprueban la Transferencia en la Modalidad de Donación, a favor de la empresa ANCRO S.R.L., con RUC N° 20431084172, con domicilio legal en Av. Los Cipreses N° 250, Urb. Los Ficus, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima, con Registro N° EPNA-882.13, como Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos - RAEE (EPS-RS) y con Registro N° EC-1501-011.16, como Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS), ambos vigentes, emitidos por DIGESA - MINSA; los cuales no son útiles al Sistema Educativo y son calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE.
Aprueban la Baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, de los trescientos dos (302) bienes muebles detallados en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución, por la causal de "Estado de Excedencia" o por la causal de "Obsolescencia Técnica" conforme se describe en el citado Anexo.
Aprueban la BAJA de los registros patrimonial y contable de los doscientos treinta y un (231) bienes muebles por la causal de "Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE", los que no son útiles al Sistema Educativo, descritos en el Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente Resolución.
Reconocen el adeudo a favor de la empresa CORPORACION PRIVADA DE SEGURIDAD LOS HALCONES SAC., por el "Servicio Complementario de Seguridad y Vigilancia Institucional para OSITRAN".
Reconocen el adeudo a favor de la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., por el "Servicio de Telefonía Móvil para OSITRAN".
Reconocen el adeudo a favor de la empresa LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., por el "Servicio de Cobertura de Seguros Multiriesgo, Deshonestidad, Vehicular, Accidentes Personales (Viajes)" - ítem 1".
Aprueban la Baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, de los dos (02) bienes muebles descritos en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución, por la causal de "Reposición".
Reconocen el adeudo a favor del Consorcio & Compañía del Norte por el "Servicio de Alquiler de camionetas para apoyar las labores de supervisión In Situ de los Contratos de Concesión de carreteras" - ítem 1 "Tramo 1: San Juan Marcona - Chalhuanca".
Aprueban la Baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, de los seis (06) bienes muebles descritos en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución, siendo los cinco primeros bienes dados de baja por la causal de "Pérdida" y el sexto bien por la causal de "Hurto".
Aprueban la Baja de los registros patrimonial y contable de la entidad, de los veintitrés (23) bienes muebles detallados en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución, por la causal de "Mantenimiento o Reparación Onerosa" o por la causal de "Estado de Excedencia".
Reconocen el adeudo a favor de la empresa Polysistemas S.A.C., por el "Servicio de Custodia, préstamos y escaneo de documentos del Arch ivo Central del OSITRAN".
Reconocen el adeudo a favor del Consorcio V&E Cas Servicios E.I.R.L. y GJR Castro E.I.R.L. por el "Servicio de Alquiler de camionetas para la Supervisión de las Concesiones de Carreteras Norte, Centro y Sur" - ítem 8: "IIRSA Sur T4: Inambari - Azángaro".
Reconocen el adeudo a favor del proveedor Empresa Peruana de Servicios Editoriales, por el "Servicio de Publicaciones en el Diario Oficial El Peruano".
Reconocen el adeudo a favor del proveedor Myriam Tania Salas Ruelas, por la "Contratación de un (O1) especialista ambiental para la Supervisión de la Segunda Calzada de la Carretera Puno - Juliaca del Contrato de Concesión para la construcción, conservación y explotación del Tramo N° 5 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú - Brasil".
Reconocen el adeudo a favor del proveedor Luis Alfonso Carranza Curay, por la "Contratación de un (01) apoyo In Situ para el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los servicios a la carga contenedorizada que se presenta en el Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao".
Reconocen el adeudo a favor de la empresa Apoyo Consultoría S.A.C., por el "Servicio de Consultoría para la determinación de una metodología de Determinación de Multas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de OSITRAN y la Determinación de Instrumentos que incentiven el cumplimiento de la Normativa y Contratos de Concesión".
Reconocen el adeudo a favor de la empresa A&B Corporation Guevara S.A.C., por el "Servicio de Movilidad para la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento en el Sector Santo Desvío Chilete - Cajamarca".
Reconocen el adeudo a favor de la empresa Domiruth Travel Service SAC., por el "Servicio de Agenciamiento de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales".
Reconocen el adeudo a favor de la empresa Consorcio M&R Noriega SAC., por el "Servicio de Limpieza para los Locales Institucionales del OSITRAN".
Reconocen el adeudo a favor de la empresa Telefónica del Peru S.A.A., por el "Servicio de Telefonía Móvil".
Reconocer el adeudo a favor de la empresa Telefónica del Peru S.A.A., por el "Servicio de Telefonía Móvil para OSITRAN".
Reconocer el adeudo a favor de la empresa Telefónica del Peru S.A.A., por el "Servicio de Telefonía Móvil".
Reconocen el adeudo a favor de la empresa A&B Corporation Guevara S.A.C., por el "Servicio de Movilidad para la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento en el Sector Cutervo - Chiple".
Reconocen el adeudo a favor de la empresa A&B Corporation Guevara SAC., por el "Servicio de Movilidad para la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento en el Sector Cochabamba - Cutervo".
Reconocen el adeudo a favor de la empresa A&B Corporation Guevara S.A.c., por el "Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento en el sector Ciudad de Dios - Desvío Chilete".
Reconocen el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la empresa A&B Corporation Guevara S.A.C., por el importe total ascendente a S/. 11,550.00 (Once mil quinientos cincuenta y 00/100 soles), por "Servicio Movilidad de Controladores para la Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento en los Sub Tramos Cochabamba - Cutervo - Chiple".
Reconocen el adeudo a favor de JUAN ARTURO LOPEZ RAMOS, por la contratación del servicio de "Un Ingeniero Civil para el Servicio de Control de Calidad en Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto en la Supervisión Temporal en la Obra Adicional: Segunda Calzada Piura - Paita, en actual ejecución, según Acta de Acuerdos del 19 de diciembre de 2014".
Reconocen el adeudo a favor de PEDRO SANCHEZ YNOÑAN, por el servicio "Contratación de un Técnico de Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto para su Apoyo en la Supervisión Temporal en la Obra Adicional: Segunda Calzada Piura - Paita, en Actual Ejecución, según Acta de Acuerdos".
Aprueban la baja de cincuenta y un (51) bienes muebles faltantes por la causal de "Saneamiento".
Reconocen el Adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la empresa Telefónica Móviles S.A., por el importe ascendente a S/. 521.98 (Quinientos veintiuno con 98/100 nuevos soles)", por el servicio de "Telefonía Móvil para 04 Líneas", correspondiente al período comprendido entre el 06 de noviembre de 2013 al 05 de diciembre de 2013.
Aprueban el alta de ciento sesenta y cuatro (164) bienes muebles sobrantes por la causal de "Saneamiento", valorizados mediante tasación en S/. 38.378.oo (treinta y ocho mil trescientos setenta y ocho y oo/100 nuevos soles).
Designan a los integrantes de la "Comisión de Inventario Físico de las Existencias del Almacén de OSITRAN al 31.12.2014".
Designan a los integrantes de la "Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles de OSITRAN al 31-12-2014", del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN.
Aprueban la transferencia en la modalidad de donación, a favor de la empresa PERU GREEN RECYCLING SAC, identificada con RUC N° 20550392241 y domicilio legal en el Jr. Domingo Martínez Lujan N° 935, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima. con Registro de EPS-RS EPNA-852.13 y Registro de EC-RC ECNA-1502.13, vigentes, emitido por DIGESA-MINSA, de 438 bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, los cuales no son útiles al sistema educativo, los mismos que se encuentran integrados de la siguiente forma: (...)
Reconocen la deuda a favor del señor Edwin Esquivias Astete, por el importe de S/. 21,310.59, correspondiente al diferencial entre la remuneración básica de la plaza del encargo y la plaza de origen, por el encargo del puesto de Jefe del Órgano de Control Institucional, del 31 de octubre de 2012 al 24 de febrero de 2013, conforme al cuadro explicativo, por lo que se dispone su abono con cargo al presupuesto del Ejercicio 2014 y de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
Aprueban la baja de 328 bienes muebles por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, los que no son útiles al sistema educativo, descritos en el anexo 01, que forma parte integrante de la presente resolución, conforme se detalla: (...)
Reconocen la deuda a favor de Telefónica del Perú S.A. por el importe de S/. 8,750.00, correspondiente al Servicio de Internet para OSITRAN, por el período comprendido del 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2013, por lo que se dispone su abono con cargo al presupuesto del Ejercicio 2014 y de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
Designan a la señora REYNA DE LOS ANGELES RUBIO BEDREGAL, Especialista en Tesorería, como responsable titular del Fondo Fijo para Caja Chica para el año 2014, EDUARDO IVAN MARCELO TORRE, Profesional en Tesorería, como responsable suplente, del Fondo Fijo para Caja Chica para el año 2014, quienes deberán administrar dicho fondo conforme a lo dispuesto en la Directiva de Fondo Fijo para Caja Chica de la Entidad, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 040-2011-GG-OSITRAN y a las Normas Generales de Tesorería 06 y 07 aprobada por la Resolución Directoral N° 026-80-EF-77.15.
Aprueban la Baja de diez (10) bienes muebles por la causal de "Pérdida, robo o sustracción" valorizados en la suma de S/.316.46 (trescientos dieciséis y 46/100 nuevos soles), descritos en el Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente Resolución.
Aprueban baja del vehículo de denominación Camioneta, de código patrimonial 678250000001, de marca Ssang Yong, de estado de conservación malo, con un valor neto de S/. 1.00, por la causal de Mantenimiento o Reparación Onerosa, el que no es útil al sistema educativo, descrito en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente resolución.
Aprueban el Alta de treinta y un (31) bienes muebles por la causal de "Cualquier otra causal, previa opinión favorable de la SBN", valorizados en la suma de S/. 858,937.76 (Ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y siete con 76/100 nuevos soles).
Autorizan la asignación de recursos bajo la modalidad de "Encargo", por la suma de S/. 1,400.00 (Un mil cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles), a favor de la señora Mayra Nieto Manga, Jefe de Relaciones Institucionales de OSITRAN, para atender los gastos que demande la participación del expositor señor José Luis Guasch, en el Seminario Internacional denominado "Institucionalidad Regulatoria y su Aporte al Desarrollo del País", a llevarse a cabo en Lima, los días 7 y 8 de mayo de 2014.
Autorizan la asignación de recursos bajo la modalidad de "Encargo", por la suma de S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles), a favor de la señora Mayra Nieto Manga, Jefe de Relaciones Institucionales de OSITRAN, para atender los gastos que demande la Sesión del Consejo Regional de Usuarios de Arequipa, a realizarse del día 09 de abril del 2014, en la ciudad de Arequipa.
Reconocen el adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la Empresa Telefónica Móviles S.A., por el concepto de "Servicio de Internet Móvil para OSITRAN".
Reconocen el adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la Empresa Hermes Transportes Blindados S.A. por el servicio de Traslado y Custodia de Backups, por el periodo comprendido entre el 11 de noviembre de 2013 al 10 de diciembre de 2013 (un mes)¡ por el importe de S/.362.94 (Trescientos sesenta y dos con 94/100 Nuevos Soles).
Reconocen el adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la Empresa de Transportes Pajuelo y Cía. SRLTDA., por el Servicio de alquiler de camioneta 4x4 para apoyo de las labores de asistente coordinación In Situ IIRSA Norte.
Reconocen el adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la empresa Angli Data Express S.R.L. por la "Adquisición de partes para la impresora Xerox 7232/1, 02 Unidades ADF, por la suma de S/. 1738.06 (Un mil setecientos treinta y ocho con 06/100 Nuevos Soles).
Reconocen el adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor del Contratista Técnica y Proyectos S.A. Sucursal del Perú, por el importe de S/. 107,880.34 (Ciento siete mil ochocientos ochenta con 34/100 Nuevos Soles) correspondiente al Primer Entregable del "Servicio de medición de niveles de servicio para 9 aeropuertos de la Concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincias del Perú - ADP".
Reconocen el adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la Empresa Enersys Ind S.A.C., ascendente a la suma de S/. 4,566.60 (Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Seis con 60/100 Nuevos Soles); por la contratación del "Servicio de mantenimiento de tres pozos a tierra de OSITRAN".
Reconocen el adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A., ascendente a la suma de S/.3,538.87 (Tres Mil Quinientos Treinta y Ocho con 87/100 Nuevos Soles) y S/.2,959.78 (Dos Mil Novecientos Cincuenta Y Nueve con 78/100 Nuevos Soles), respectivamente, correspondiente al pago del "Servicio de publicaciones oficiales en el Diario El Peruano".
Reconocen el adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la empresa Angli Data Express S.R.L., ascendiente a la suma de S/. 1,249.02 (Un mil doscientos cuarenta y nueve con 02/100 Nuevos Soles), correspondiente al pago por el concepto de "Adquisición de partes para la impresora Xerox 7232 (01 Unidad de Registro Assembly)'.
Aprueban la apertura del Fondo Fijo para Caja Chica del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN para el Año 2014, por el importe de S/.10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Nuevos Soles).
Reconocer el adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles - ALAF, ascendente a la suma de US$ 1,050.00 (un mil cincuenta dólares americanos).
Cancelan el proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva N° 020-2013-OSITRAN, para la "Contratación del Servicio de Desarrollo e Implementación del Portal del Usuario", por haber desaparecido la necesidad de contratar.
Conforman la Comisión de Inventario de Existencias de Almacén del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN al 31 de diciembre de 2013.
SE RESUELVE: Artículo 1°- Designar a los integrantes de la Comisión del Inventario 2013 encargada de la ejecución del Inventario Físico de Bienes Muebles del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, la misma que estará conformada por los siguientes miembros: (...)
SE RESUELVE: Artículo 1°.- Reconocer el adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor de la empresa Domiruth Travel Service S.A.C., ascendente a la suma de S/. 765.76 (Setecientos Sesenta y Cinco y 76/100 Nuevos Soles), según Contrato N° 040-11-0SITRAN de fecha 12 de setiembre de 2011, por el servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales e internacionales.
SE RESUELVE: Artículo 1°.- Reconocer el adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor del señor Otto Edgardo Boza Troncoso, ascendente a la suma de S/. 35,000.00 (Treinta y Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles), según Contrato N° 019-12-OSITRAN de fecha 19 de abril de 2012, por el servicio de verificación, seguimiento vial y control de obligaciones de conservación y explotación del Tramo 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil: tramo Chalhuanca - Urcos (...)
SE RESUELVE: Articulo 1°.- Reconocer la deuda a favor del lng, Adelmo Alejandro Ramos Martínez, cuyo monto asciende a la suma de S/.9,000.00 (Nueve Mil y 00/100 Nuevos Soles), según orden de servicio N° 0742, de fecha 20 de noviembre de 2012, por el servicio de supervisión, control de pruebas y seguimiento de la obra denominada "Instalación de dos (2) grúas móviles" en el Terminal Portuario de Paita.
SE RESUELVE: Artículo :1°.- Reconocer el adeudo proveniente de ejercicio anterior a favor del señor Adelmo Alejandro Ramos Martínez, ascendente a la suma de 5/::10,500.00 (Diez Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles), consecuentemente corresponde el pago de la Orden de Servicio N° 0741, de fecha 20-11-2012, por el servicio de consultoría para la revisión, verificación y pruebas de rigor para emitir informe para la recepción de equipos para el Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao.
SE RESUELVE: Artículo 1°.- Reconocer el adeudo proveniente de ejercIcIos anteriores a favor de la Universidad ESAN, ascendente a la suma de S/. 40,000.00 (Cuarenta Mil y 00/100 Nuevos Soles), según Contrato N° 008-12-OSITRAN de fecha 18 de enero de 2012, para la contratación de la consultoría para el análisis del adelanto en el periodo de cálculo por inflación sujeto al RPI-X, reajuste de tarifas aeroportuarias en aeropuertos concesionados; monto que deberá ser cancelado, deducida la penalidad determinada en el Informe N° 046-2013-LOG-GAF-OSITRAN de fecha 11 de abril de 2013, emitido por el Supervisor I de Logística y Compras.
SE RESUELVE: Artículo 1°.- Reconocer el adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor del señor Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freyre, ascendente a la suma de S/. 30,000.00 (Treinta Mil y 00/100 Nuevos Soles), según Contrato N° 036-12-OSITRAN de fecha 06 de agosto de 2012, por el servicio de consultoría para la evaluación del sistema y propuesta de análisis para la interpretación contractual.
SE RESUELVE: Artículo 1°.- Reconocer el adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor del contratista Alterna Perú S.A.C., ascendente a la suma de S/.60,000.00 (Sesenta Mil y 00/100 Nuevos Soles), correspondiente al cuarto pago, según Contrato N° 026-12-OSITRAN, de fecha 12 de junio de 2012, por el servicio de consultoría para la elaboración de una metodología para evaluar el impacto de las infraestructuras aeroportuarias concesionadas (...)
SE RESUELVE: Artículo N° 1.- Autorizar la constitución de un "encargo" por la suma de S/. 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles), a favor de la señora MAYRA NIETO MANGA, Jefe de Relaciones Institucionales de la entidad, para financiar la actividad referida en el primer considerando de la presente Resolución.
SE RESUELVE: Artículo 1°.- Reconocer el adeudo proveniente de ejercicios anteriores a favor del señor Juan Francisco Rojas Leo, ascendente a la suma de US$ 8,000.00 (Ocho Mil y 00/100 Dólares Americanos), correspondiente al segundo pago, según Contrato N° 061-09-OSITRAN de fecha 01 de octubre de 2009, por el servicio de asesoría, patrocinio y defensa legal de OSITRAN ante la demanda contencioso administrativa interpuesta por Lima Airport Partners S.R.L. (LAP)
Cancelan el proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía AMC N° 023-2011-OSITRAN, segunda convocatoria, derivada de la Adjudicación Directa Pública ADP N° 003-2011-OSITRAN, para la contratación del Servicio de consultoría para la verificación de los CAO, VPT, VPF y Control de Calidad de las Obras Ejecutadas en los Tramos 2, 3 y 4 del Proyecto del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Cancelan el proceso de selección ADS N° 021-2012-OSITRAN, para contratar el "Servicio de implementación y/o mantenimiento del Portal del Usuario", de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte coniderativa de la presente Resolución.
Cancelan el proceso de selección ADS N° 019-2012-OSITRAN, "Consultor para verificar los procesos de selección de personal llevados a cabo en OSITRAN", de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 10,650.00 para el alquiler de una camioneta Pick Up 4x4 por el plazo de 30 días calendario, para el apoyo de las labores como Coordinador In Situ de los 6 tramos de la concesión IIRSA Norte al señor Aldo Marina Arévalo, responsable del encargo quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 4,000.00 para atender los gastos de organización de las sesiones de Consejo de Usuarios a ser realizadas en las ciudades Cusco el día 19 de noviembre 2012, Arequipa el día 27 de noviembre 2012, Loreto-San Martín el 30 de noviembre y Piura el día 3 de diciembre de 2012, y gastos de viáticos para tres miembros de la región Tarapoto, que viajarán para la sesión de Consejo de Usuarios de Loreto-San Martín en cumplimiento de los objetivos institucionales de OSITRAN (...)
Aplican a la empresa SPARC TECHNOLOGIES INC. la penalidad ascendiente a US$ 17,923.92, contemplada en el numeral 19.2 de las Bases del Contrato N° 007-12-OSITRAN Consultoría para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales y la elaboración de un Sistema Integral de Seguimiento del Tramo 1 y 5 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil (IIRSA SUR)
Autorizan el encargo por la suma de S/. 1,234.82 para atender los pagos pendientes del impuesto vehicular del vehículo entregado a OSITRAN dentro del marco del Contrato N° 006-2011-OSITRAN suscrito con el Consorcio CSI-PM, lo cual será de responsabilidad de Asistnte de Transporte, el señor Carlos Quevedo Burneo, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 2,682.16 para atender los gastos no considerados en la Nota N° 190-12-GAF-OSITRAN a ser realizados en la comisión de servicios a realizar en España, lo cual será de responsabilidad del Ing. Rolando Berner Ardiles Velasco, supervisor de obras civiles, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 2,054.00 para atender los gastos de mantenimiento de los 10,000 Km. de la camioneta de Placa N° LGJ-893, así como para cubrir los gastos de retorno de dicho vehículo a la ciudad de Lima, lo cual será de responsabilidad del Ing. Aldo Marina Arévalo, Coordinador In Situ IIRSA NOrte, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Reconocen los gastos efectuados en cumplimiento de sus funciones de encargo de Supervisión Temporal de la Obra Adicional: Acceso al Nuevo Puerto de Yurimaguas Tramo 1, y la labor de Asistente de Coordinación In Situ de la Concesión de IIRSA Norte, a favor del señor Gustavo Joseph Bartra, por la suma de S/. 754.00, según los documentos de pago que los sustentan.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 1,000.00, para atender los gastos de combustible a ser realizados en la comisión de servicios de inspección de la Concesión de IIRSA Norte, lo cual sera´de responsabilidad del Ing. Aldo Marina Arévalo, Coordinador In Situ IIRSA Norte, quien deberá oresentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los 3 días siguientes de realizado el evento.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 1,750.00 para atender los gastos de refrigerio y almuerzo a ser realizados en el viaje de inducción a la Concesión Ferrocarril Central, Chosica-Matucana, programada para el día viernes 14 de setiembre de 2012, la cual será de responsabilidad del Supervisor I de Personal, César García Céspedes, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 3,675.00 para atender los gastos de refrigerio y almuerzo a ser realizados en el viaje de inducción a la Concesión de la Red Vial 5, Ancón-Huacho-Pativilca y Huaral-Acos el día 05 de setiembre de 2012, la cual será de responsabilidad del Supervisor I de Personal, César García Céspedes, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 5,750.00 para atender los gastos a ser realizados en el segundo encuentro del Consejo Regional de Usuarios de Piura, a llevarse a cabo los días 23 y 24 de agosto próximo en dicha ciudad, la cual será de responsabilidad de Patricia Hinoztroza Alayza, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 1,261.60 para atender los pagos pendientes de los impuestos vehiculares de vehúclos entregados a OSITRAN dentro del marco de Contrato N° 006-2011-OSITRAN suscrito con el Consorcio CSI-PM, lo cual será de responsabilidad de Asistente de Servicios Generales, el señor Féliz Canales García, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Reconocen los gastos efectuados en cumplimiento de sus funciones de encargo de Supervisión Temporal de la Obra Adicional: Acceso al Nuevo Puerto de Yurimaguas Tramo 1: Tarapoto-Yurimaguas y la labor de Asistente de Coordinación In Situ de la concesión de IIRSA Norte, a favor del señor Gustavo Joseph Bartra, por la suma de S/. 1,506.88, según los documentos de pago que los sustentan.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 500.00 para atender los gastos a ser realizados en la elección de los miembros del Consejo Regional de Usuarios de Cusco, que se llevará a cabo el día 28 de agosto próximo en dicha ciudad, la cual será de responsabilidad de la señorita Mayra Nieto Manga, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 9,500.00 para atender los gastos correspondientes al alquiler de local para realizar las actividades correspondientes al POI aprobado, a fin de intensificar el trabajo en equipo en el personal de OSITRAN a realizarse el día 26 de julio próximo, lo cual será de responsabilidad del señor Félix Canales García, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 5,000.00 para atender los gastos a ser realizados en la implementación del programa de estímulos, reconocimiento y motivación laborala fin de fortalecer la cultura organizacional conforme al POI a realizarse el día 20 de julio próximo, lo cual será de responsabilidad del señor Arturo Tolmos Bustamante, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Reconocen los gastos efectuados en cumplimiento de sus funciones de encargo de Supervisión Temporal de la Obra Adicional: Acceso al Nuevo Puerto de Yurimaguas Tramo 1: Tarapoto-Yurimaguas y la labor de Asistentes de Coordinación In Situ de la concesión IIRSA Norte, a favor del señor Gustavo Joseph Bartra, por la suma de S/. 706.00, según los documentos de pago que los sustentan.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 1,400.00 para atender los gastos a ser realizados en la primera sesión de Consejo Regional de Usuarios de Loreto-San Martín que se llevará a cabo el día 10 de agosto próximo en la ciudad de Tarapoto, la cual será de responsabilidad de la señorita Mayra Nieto Manga, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 2,500.00 para atender los gastos a ser realizados en la organización del 2do curso de Regulación y Supervisión en Infraestrucutra de Transporte Concesionada en la región San Martín a llevarse a cabo el 09 de agosto e la ciudad de Tarapoto, la cual será de responsabilidad de la señora Tatyana Hermoza Urias, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 2,190.00 A Jorge Hidalgo Vargas para realizar el pago de los gastos que demande el viaje de verificación de operatividad de equipos y sistema operativo a la Red Vial N° 06 Pucusana-Cerro Azul-Ica a llevarse a cabo los días 09 y 10 de julio próximo, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 4,900.00 a la señorita Mayra Nieto Manga para realizar el pago de las matrículas de la capacitación Diploma en Comunicación Corporativa Aplicada a las Organizaciones Públicas, para personal de la Oficina de Relaciones Institucionales conforme al programa de la Universidad Complutense de Madrid, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Aprueban la transferencia en la modalidad de donación de 30 bienes de activos fijos y 15 bienes de activos no depreciables a favor de la institución educativa N° 22-República de Guatemala - Barrios Altos-Lima, de acuerdo a los anexos que forman parte de la presente resolución.
Aprueban la transferencia en la modalidad de donación de 22 bienes de activos fijos y 16 bienes no depreciables a favor de la institución educativa N° 14 Unidad Vecinal N° 03 - Lima, de acuerdo a los anexos que forman parte de la presente resolución.
Reconocen los gastos efectuados en cumplimiento de sus funciones a favor de Aldo Marina Arévalo, coordinador In Situ de la concesión de IIRSA Norte, por los gastos efectuados entre el 04 y el 17 de junio de 2012 por concepto de viáticos por la suma de S/. 709.60, conforme a los comprobantes de pago y formularios que se adjunta.
Reconocen los gastos efectuados en cumplimiento de sus funciones de encargo de Supervisión Temporal de la Obra Adicional: Acceso al Nuevo Puerto de Yurimaguas Tramo 1: Tarapoto-Yurimaguas y la labor de Asistente de Coordinación In Situ de la concesión de IIRSA Norte, a favor del señor Gustavo Joseph Bartra, por la suma de S/. 850.50, según los documentos de pago que los sustentan.
Autorizan el Encargo por la suma de S/. 1,550.00, para atender los gastos a ser realizados en las elecciones para la creación del Consejo Bi Regional de Usuarios de Loreto - San Martín, que se llevará a cabo el día 05 de julio próximo en las ciudades de Iquitos y Tarapotom de los cuales la suma de S/. 850.00 será a nombre de la señorita Mayra Nieto Manga, para realizar los gastos que demande la organización y realización del mencionado evento en la ciudad de Iquitos (...)
Reconocen los gastos efectuados en cumplimiento de sus funciones a favor de Aldo Marina Arévalo, coordinador In Situ de la concesión IIRSA Norte por los gastos efectuados entre el 24 de mayo y el 3 de junio de 2012 por concepto de viáticos por la suma de S/. 586.50, conforme a los comprobantes de pago y formularios que adjunta.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 6,000.00 para efectuar las suscripciones a las revistas internacionales especializadas conforme a los requerimientos de la Gerencia de Asesoría Legal, la cual será de responsabilidad de la señora a nombre de Gladys Vargas Zafra, Secretaria Asistente de la Gerencia de Asesoría Legal, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 5,000.00 para atender los pagos pendientes de los arbitrios municipales correspondiente al local institucional el cual será de responsabilidad del Supervisor II de Logística y Compras, Isabel Lagomasino Burgos quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 2,900.00 para atender los gastos a ser realizados en la organización del evento de capacitación de docentes universitarios durante los días jueves 14 y viernes 15 de junio próximo en la ciudad de Cusco, la cual será de responsabilidad de la señora Tatyana Hermoza Urias, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 1,600.00para atender los gastos a ser realizados durante la sesión del Consejo Regional de Usuarios de Cusco, a llevarse a cabo los días jueves 14 y viernes 15 de junio próximo en dicha ciudad, la cual será de responsabilidad de la señorita Mayra Nieto Manga, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los 3 días hábiles siguientes de realizado el evento.
Reconocen los gastos efectuados en cumplimiento de sus funciones a favor de Aldo Román Marina Arévalo, coordinador In Situ IIRSA Norte por los efectuados entre el 15 y 21 de mayo de 2012 por concepto de viáticos como concecuencia de la prórroga de sus actividades en su traslado a la sede central de OSITRAN por la suma de S/. 770.00 conforme a los comprobantes de pago y formularios que adjunta.
Autorizan el Recargo por la suma de S/. 1,200.00, para atender los gastos a ser realizados en la Sesión del Consejo Regional de Arequipa a llevarse a cabo el 1 de junio próximo en dicha ciudad, la cual será de responsabilidad de la señorita Mayra Nieto Manga, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los 3 días hábiles siguientes de realizado el evento.
Reconocen los gastos efectuados en cumplimiento de sus funciones de encargo de Supervisión Temporal de la Obra Adicional: Acceso al Nuevo Puerto de Yurimaguas Trami 1: Tarapoto-Yurimaguas y la labor de Asistentes de Coordinación In Situ de la concesión de IIRSA Norte, a favor del señor Gustavo Salomón Joseph Bartra, por la suma total de S/. 2,800.00 según los documentos de pago que los sustentan.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 2,000.00para atender los gastos a ser realizados durante la sesión del Consejo Regional de Usuarios de Piura, a llevarse a cabo el día 17 de mayo del 2012, en umplimiento de los objetivos institucionales de OSITRAN, la cual será de responsabilidad de la señorita Mayra Nieto Manga, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Cancelan el proceso de Selección Abreviado N° 017-2011-OSITRAN derivado de la declaratoria de desierto del PSO N° 011-2011-OSITRAN, para la Contratación de una consultoría para la revisión de los estudios definitivos de ingeniería de las obras de seguridad eb los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Tacna, Puerto Maldonado y Juliaca, y obras de ampliación y remodelación de terminales en los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Tacna, Puerto Maldonado y Juliaca del Segundo Grupo de Aeropuertos de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
Autorizan el Encargo por la suma de S/. 2,000.00, para atender los gastos realizados durante la sesión del Vonsejo Regional de Usuarios de Piura, a llevarse a cabo el día 17 de mayo de 2012, en cumplimiento de los objetivos institucionales de OSITRAN, la cual será de responsabilidad de la señorita Mayra Nieto Manga, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los 3 días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el Encargo por la suma de S/. 10,800.00, para atender los gastos que demande la realización del Taller de Integración de Personal actividad programadas para intesifica la cultura del trabajo en equipo, en cumplimiento de los objetivos institucionales de OSITRAN, la cual será de responsabilidad del señor César García Céspedes, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los 3 días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el Encargo por la suma de S/. 5,450.00, para atendet el pago de la contratación del servicio de alimentación del almuerzo de clausura, así como a los docentes externos contratados para complementar los temas dictados en el IX Curso de Extensión Universitaria en Regulación e Infraestructura de Transporte, los cuales serán de responsabilidad Asesor Legal de la Gerencia, Arturo Tolmos Bustamante quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los 3 días hábiles siguientes de realizado el gasto.
Autorizan el Encargo por la suma de S/. 10,000.00, para atender los pagos de los arbitrios municipales correspondiente a los años 2007, 2008 y 2009 del local institucional el cual será de responsabilidad al Supervisor II de Logística y Compras, Isabel Lagomasino Burgos quien deberá presenta un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los 3 días hábiles siguientes de realizado el evento.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 6,050.00 al Asesor Legal, Arturo Tolmos Bustamante, para efectuar los gastos que demande el pago a los expositores y del traductor en el marco del Seminario Internacional: Experiencias de las Concesiones de Infraestrucutra, a llevarse a cabo el próximo 10 de enero en cumplimiento de los objetivos institucionales de OSITRAN.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 10,200.00 al supervisor I de Contabilidad, Leo Herrera Jaúregui, para atender los gastos efectuados por Daniel Benites, Christian Ruzzier y Mauricio Gatica, quienes se han hecho cargo directamente de sus reservas y pago de los boletos aéreos en el marco del seminario internacional: Experiencias de las Concesiones de Infraestrucutra (...)
Autorizan el encargo por la suma de S/. 1,000.00 para atender los gastos a ser realizados durante la sesión del Consejo Regional de Usuarios de Piura, a llevarse a cabo el día martes 20 de enero de 2012, en cumplimiento de los objetivos institucionales de OSITRAN, la cual será de responsabilidad de la señorita Mayra Nieto Manga, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días hábiles siguientes de realizado el evento.
Cancelan, el proceso de contratación por Concurso Público N° 003-2010-OSITRAN para la Revisión del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) y Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Supervisión de la Ejecución de la obras de la concesión de la Autopista del Sol: Tramo Trujillo-Sullana, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Autorizan el encargo por la suma de S/.3,320 (Tres Mil Trescientos Veinte y 00/100 Nuevos Soles) para gastos complementarios a ser realizados en el Seminario sobre Regulación de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - Región Cusco, a llevarse a cabo el próximo 15 de julio en la ciudad del Cusco, en cumplimiento de los objetivos institucionales de OSITRAN, la cual será de responsabilidad de la señora Roxana Altuna Moreno, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días (03) hábiles siguientes realizado el evento
Se resuelve: Autorizar el encargo por la suma de S/.3,400 (Tres Mil Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles) para gastos a ser realizados en el Seminario sobre Regulación de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - Región Cusco, a llevarse a cabo el próximo 15 de julio en la ciudad del Cusco, en cumplimiento de los objetivos institucionales de OSITRAN, la cual será de responsabilidad de la señora Roxana Altuna Moreno, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días (03) hábiles siguientes realizado el evento
Se resuelve: Artículo 1.- Autorizar el encargo por la suma de S/.755.00 (Setecientos Cincuenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles) para atender los gastos a efectuarse en la Visita de Trabajo a la Concesión de la Red Vial 6, programada para el día 25 de marzo del 2010, en cumplimiento de los objetivos institucionales de OSITRAN, la cual sera de responsabilidad de la señora Michelle Vivas Alvarez, Jefa de la Oficina de Relaciones Institucionales, quien deberá presentar un informe detallado con el sustento de los gastos dentro de los tres días (03) hábiles siguientes realizado el evento.
Autorizar el encargo por la suma de S/.1,170.00 (un mil ciento setenta y 00/100 Nuevos Soles) para atender los gastos a efectuarse con motivo del viaje de inspeccion programado para el dia 28 de Enero del 2010 a la red vial n° 6 de COVIPERU, en cumplimiento de los objetivos institucionales de OSITRAN, la cual sera de responsabilidad de la señora Michelle Vivas Alvarez, Jefa de la Oficina de Relaciones Institucionales.
Autorizan el encargo por la suma de S/. 1,000.00 (Un Mil y 00/100 Nuevos Soles) para atender los gastos de la reunión programada para la instalación de consejo Regional de Usuarios de Piura a realizarse el día 12 de enero del 2010, en cumplimiento de los objetivos institucionales de OSITRAN, la cual será de responsabilidad de la señora Michelle Vivas Alvarez, Jega de la Oficina de Relaciones Institucionales.
Se rectifican las Resoluciones Nº 003-2009-GAF-OSITRAN y Nº 004-2009-GAF-OSITRAN de fechas 08 de abril y 11 de mato, mediante las cuales de aprobaron la Baja y Transferencia de los vehículos de propiedad de OSITRAN, así como en los anexos y demás documentos que correspondan, respecto del Número de Serie del Vehículo con Placa Nº AOU-766, debiendo ser: Serie Nº JF1GC7LG9WG080471.
Se aprueba la Transferencia en la modalidad de Donación, de los bienes descritos en el Anexo de la presente resolución a favor del colegio IEP "Arturo Padilla Espinoza" por un valor neto de S/. 30,288.04.

References: artículo 40
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 Resolución 

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 Artículo 1
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