Source: http://docplayer.cz/46353894-Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-usc-loucim-ico-za-rok-2015.html
Timestamp: 2018-09-21 10:18:07+00:00

Document:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: za rok PDF
Download "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: za rok 2015"
1 Výtisk Č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Loučim 2, Kdyně Loučim Přezkoumané období: Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: kontroloři: - Jitka Volfiková Bc. Hana Škoríková Při přezkoumání byli přítomni: - Ing. Jana Dirriglová - starostka obce - Ing. Anna Groslová - účetní obce
2 A. Přezkoumané písemnosti Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu: Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě Rozpočtová opatření č. 7, 9 a 10 schváleno za, č. 1-6, 8 schváleno starostkou obce Rozpočtový výhled naobdobí Schválený rozpočet schválen ZO jako schodkový, schodek hrazen z přebytků minulých let Závěrečný účet za rok 2014 schválen ZO bez výhrad, zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě Bankovní výpisy 1) účet běžný účet ČS. a.s., 2) účet běžný účet rezerv, 3) účet O - spořící účet ČS, a.s., 4) účet běžný účet ČNB 5) účet úvěr Evidence pohledávek vodné 2016 Faktury za období leden - prosinec 2015 Hlavní kniha sestavena k Inventurní soupisy majetku a závazků sestavené k Kniha došlých faktur za období leden - prosinec 2015 Kniha odeslaných faktur za období leden - prosinec 2015 Mzdová agenda za období leden - prosinec 2015 Odměňování členů za období leden - prosinec 2015 zastupitelstva Pokladní doklady za období červen - prosinec 2015 Pokladní kniha za období leden - prosinec 2015 Příloha rozvahy sestavena k Rozvaha sestavena k Účetní doklady 1) číselné řady interní doklady, 2) číselné řady doklady o úvěru, 3) číselné řady 401 _ účetní doklady k běžnému účtu ČNB, 4) číselné řady předpisy pohledávek, 5) číselné řady účetní doklady k běžnému účtu ČS, a.s. 2
3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za období leden - prosinec 2015 Výkaz zisku a ztráty sestaven k Smlouvy a další materiály k 1) Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS 129D přijatým účelovým dotacím ze dne z MZe na akci: "Veřejný vodovod" ve výši ,00 Kč. 2) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. A 328/PSOV ze dne na akci: "Realizace zpevnění plochy pro umístění nádob na třiděný odpad". Smlouva nájemní Smlouva o pronájmu pozemku p.č. 774 ze dne Smlouva o dílo ze dne na akci: Vodovod II.etapa Smlouvy o převodu majetku 1) Kupní smlouva ze dne nákup pozemku p.č (koupě, převod) 2) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne bezúplatný převod pozemku p.č. 459/55. Zápisy z jednání za období prosinec prosinec 2015 zastupitelstva včetně usneseníč ze dne s ČS, a.s. na akci: "Veřejný vodovod II. etapa" ve výši ,00 Kč Smlouva o přijetí úvěru Nespecifikován zápisy kontrolního a finančního výboru za rok 2015 B. Zjištění z jednorázoého přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Loučím: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. c. Závěr I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání za rok 2015 dílčí přezkoumání nebylo provedeno. 3
4 II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim za rok 2015 ebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim za rok 2015 euvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim za rok 2015 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,14 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 7,04 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0% Krajský úřad Plzeňského kraje dne Podpisy kontrolorů: Jitka Volfíková '~~~... 1!..y... Bc. Hana Škoríková..H. kontrolor pověřený řízením přezkoumání Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků. Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 1 písmo d) zákona Č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, 4
5 odbor ekonomický, oddělení přezkournávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, Plzeň. Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. 5
6 S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučím o počtu óstran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel '~~Jl;fk~... ť-."::. Ing. Jana Dirriglová Dne: starostka obce Rozdělovník Výtisk č. Počet výtisků Předáno Převzal(a) 1 1 ÚSC Loučim Ing. Jana Dirriglová 2 1 Krajský úřad Plzeňského kraje Bc. Hana Škoríková Poučení: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písmo b) zákona č Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. esplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 14 odst. 1 písmo b) a c) zákona č Sb., za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č Sb. pokutu do výše ,00 Kč. 6
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: 00572624 za rok 2014
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE v SKÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ ODDĚLE Í PŘEZKOUM VA Í HOSPODAŘE I OBCÍ A KO TROL Y. kroupo a 18. 306 13 Plzeň Výti k č. 1 Čj: EK/2659114 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC

References: zákona Č. 420
 zákona č. 420
 zákona č. 420
 zákona č. 420
 zákona Č. 420
 zákona č. 420