Source: https://es.scribd.com/doc/60880173/Cta-mn-qaqc-001-Manual-de-La-Calidad
Timestamp: 2015-11-28 11:30:38+00:00

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P. 1Cta-mn-qaqc-001 Manual de La CalidadCta-mn-qaqc-001 Manual de La Calidad|Views: 521|Likes: 5Publicado porJuanRicardo Neira GonzalezMore info:Published by: JuanRicardo Neira Gonzalez on Jul 25, 2011Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/60880173/Cta-mn-qaqc-001-Manual-de-La-Calidad03/29/2013pdftextoriginalMANUAL DE CALIDADCTA-MN-QAQC-001
cumpliendo los más estrictos estándares de calidad. La empresa nace con la iniciativa de un grupo de empresas. vivir y actuar en nuestro entorno laboral y social. en el año del 2009 para la conformación de un gran CONSORCIO que se encuentre altamente comprometido con la internacionalización de la producción del sector energético y de las actividades complementarias para el desarrollo social. COSA COLOMBIA S. Cuenta con bases en ciudades como Barrancabermeja. con ella se pretende: Conseguir una clara definición de tareas y responsabilidades para todos los miembros de la organización. COSACOL S. variables que fueron analizadas en su momento para comenzar a esbozar el Sistema de Gestión de Calidad. los servicios prestados. Al transcurrir el tiempo la proyección es consolidarnos cada día más 1.A. El proceso de adopción del Sistema de Gestión de Calidad en el CONSORCIO COTRIMAB se lleva a cabo por iniciativa e impulsada por la gerencia. mariquita.A y la empresa venezolana TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS C. dos empresas colombianas A.A. los procesos utilizados. de tal manera que esta se convierta en el estilo CONSORCIO COTRIMAB de hacer las cosas y una manera de pensar. documentarlo y divulgarlo en toda la Organización para generar Cultura de Calidad. PROYECTOS S. 35-29. TRIMECA. Hatonuevo y en el corregimiento de Casacará y Noreán donde el personal tanto administrativo como el operativo realiza sus funciones para la compañía. económico y de las regiones. influenciada por diferentes necesidades.B.MANUAL DE CALIDAD
1. posteriormente definirlo. Reseña histórica
El Consorcio COTRIMAB se encuentra ubicado su sede administrativa principal en la ciudad de Bogotá en la carrera 6 No. Gestión de la calidad en el CONSORCIO COTRIMAB
La adopción del Sistema de Gestión de calidad basado en los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2000 es una decisión estratégica y voluntaria de la compañía.1.. Padua.2. y el tamaño y estructura de la Organización.
. productividad y competitividad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes dentro del mercado y del sector. objetivos particulares. dotándola para que dé respuesta a las necesidades administrativas que el proceso de expansión genera mejorando la entrada en los mercados exteriores.A.
Somos una empresa responsable ante el país y su gente. por lo que percepción de la calidad por los clientes incrementaría. Desde la empresa. a través de una oferta integral y oportuna de productos y servicios conforme a las normas establecidas. para satisfacer las necesidades de los clientes en el contexto nacional.
. de mejor organización de los procesos productivos. Esto. lográndose una imagen diferenciada de los competidores directos. y de aumentos en la productividad 2. unido a la saturación creciente que se percibe en el sector como consecuencia de la entrada de nuevos competidores.3.1. como la mejor opción en la relación calidad-precio. comprometido con los valores corporativos. productividad y competitividad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los mercados nacionales e internacionales 2.MANUAL DE CALIDAD
Mejorar la garantía de calidad. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 2. con proyección internacional. VISIÓN
Para el 2015 ser un CONSORCIO altamente comprometido con la internacionalización de la producción del sector energético y de las actividades complementarias para nuestro desarrollo social. se constata que ya no es posible obtener ventajas competitivas que se basen exclusivamente en las formas de producción o forma de prestar nuestros servicios. cumpliendo los más estrictos estándares de calidad. económico y de las regiones donde realizamos gestión con procesos innovadores. VALORES CORPORATIVOS
Lealtad a los principios éticos y morales de la organización. Para ello contamos con la tecnología apropiada y un talento humano visionario. MISIÓN
Somos un CONSORCIO líder del sector energético que facilita nuestro desarrollo y bienestar. la preservación del medio ambiente y la construcción de un mejor país. los servicios y plazos de entrega.2. 2. ya que tanto en producción y servicios los competidores directos están a la vanguardia de las necesidades. lleva a ver la implantación de sistemas de gestión de la calidad como una fuente importante de diferenciación.
Estamos comprometidos con las comunidades y el cuidado del medio ambiente. la Política de conducción y seguridad vial.4. Somos veraces y transparentes.2. Política de Prevención de alcoholismo y consumo de drogas psicoactivas y. Trabajamos en el perfeccionamiento y calidad de nuestras obras. El representante legal mediante Resolución No 004 del 02 de Octubre de 2009 adopta Política de Salud Ocupacional. Política de Prevención de alcoholismo y consumo de drogas psicoactivas y.1. Compromiso del CONSORCIO COTRIMAB en la implementación del sistema de gestión calidad El Representante Legal. COMPROMISO DE LA DIRECCION CON LA CALIDAD 3. El representante legal mediante Resolución No 003 del 02 de Octubre de 2009 adopta la Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad.MANUAL DE CALIDAD
Respetamos las leyes y norma establecidas por las instituciones nacionales. la Política de conducción y seguridad vial del CONSORCIO COTRIMAB. y los valores corporativos del CONSORCIO COTRIMAB. Adopción de la Misión y de la Visión
El representante legal mediante Resolución No 002 del 02 de Octubre de 2009 adopta la misión y visión institucional del CONSORCIO COTRIMAB. Seguridad Industrial y asuntos ambientales. Trabajamos para obtener un beneficio mutuo y unidad de propósito con el cliente. 3. Adopción de la Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad. y los valores corporativos. Seguridad Industrial y asuntos ambientales.3. Adopción de la Política de Salud Ocupacional. 3. 3.
. el Gerente General y el Gerente de Construcción conjuntamente con el equipo administrativo y operativo manifiestan mediante Resolución No 001 del 02 de Octubre de 2009 el compromiso del CONSORCIO COTRIMAB en la implementación del sistema de gestión de calidad. Nuestro compromiso es cumplir. 3.
.3 Diseño y Desarrollo de la Norma ISO 9001:2000 4. 7. que permitan la recopilación de la información requerida para la toma de decisiones que garanticen el aseguramiento de la calidad y la satisfacción la organización y sus clientes
5. • • OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Diseñar e implementar líneas de acción específicas orientadas a la excelencia en nuestros servicios para el sector energético.7. Consolidar herramientas de seguimiento y evaluación de la actividad de la empresa. Generar acciones innovadoras tendientes a la estandarización y mejoramiento continuo de los procesos. 3.6. desarrollo y promoción de las mejores prácticas en calidad y los mejores ejercicios organizacionales en todos los ámbitos y contextos del CONSORCIO COTRIMAB. Designación del Representante de la Alta Dirección El Representante de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la calidad del CONSORCIO COTRIMAB se designó mediante Resolución No 006 del 02 de Octubre de 2009. 3.MANUAL DE CALIDAD
3. Exclusiones a.
El representante legal mediante Resolución No 005 del 02 de Octubre de 2009 adopta la conformación de los organismos de Administración y Control del Sistema de Gestión de la Calidad para el CONSORCIO COTRIMAB.5. la gestión óptima de los recursos y la satisfacción de las necesidades de los diferentes actores identificadas en los múltiples contextos de actuación del CONSORCIO COTRIMAB Sistematizar y socializar el reconocimiento.
Proteger la integridad de nuestro personal. eléctricas y de instrumentación. mecánicas. innovación. Conservar el medio ambiente donde se desarrollan nuestras actividades. Cumplir con la normatividad. El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad SGC aplica a los procesos Procesos Misionales: • Construcción y Montaje Procesos Estratégicos • QAQC Procesos de Apoyo • Administración • HSE • Planeación • Subcontratados 6. eléctricas y de instrumentación en facilidades de producción. POLÍTICA DE CALIDAD El CONSORCIO COTRIMAB desarrollamos nuestras actividades en el sector energético. comprometidos en todos los niveles de la organización a: El conocimiento y satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. Construcción y montaje de tanques metálicos para almacenamiento y sus obras civiles.
. montaje y gestión de la operación y el mantenimiento de estaciones compresoras de gas natural y nitrógeno. Construcción. actualización técnica y tecnológica.MANUAL DE CALIDAD
Construcción de líneas para transporte de hidrocarburos y de obras civiles. mecánicas.
crecimiento y rentabilidad de la organización Establecer relaciones mutuamente beneficiosas con nuestros proveedores. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONSORCIO COTRIMAB
. para garantizar el cumplimiento de nuestras políticas y objetivos. Implementar en todos nuestros procesos los cambios necesarios para el desarrollo. 7. al igual que la capacitación continúa de los mismos.MANUAL DE CALIDAD
Garantizar el éxito de nuestros proyectos a través del liderazgo y motivación constante de nuestro talento humano. a través de la delegación responsable de autoridad y responsabilidad. Mejorar continuamente la efectividad de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.
MODELO DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB
. 8.MANUAL DE CALIDAD
Ver archivo anexo Organigrama COTRIMAB dando click sobre la imagen.
Como se observa en el mapa de procesos institucional. el CONSORCIO COTRIMAB cuenta con el proceso de QAQC desde el cual se logra el cumplimiento de los requisitos contemplados en la Norma ISO 9001:2000. Objetivo Alcance QA/QC Administrar y Controlar el Sistema de Gestión de la Calidad. • Documentación del SGC Clientes • Administración del Sistema de Gestión de la Calidad QA/QC • Construcción y montaje • Administración • HSE • Planeación y control • Interventoría
. Comprende desde la documentación de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad hasta el Mejoramiento continuo(PHVA) Entrada Salidas • Política de Calidad • Objetivos de Calidad • Mapa de Procesos • Resolución que formaliza responsabilidades • Diagramas de caracterización de procesos.MANUAL DE CALIDAD
9.1. fundamentado en la norma NTC ISO 9001:2000 en el CONSORCIO COTRIMAB Aplica a todas las áreas de la entidad que pertenecen al Sistema de Gestión de la Calidad. a continuación se describe este proceso. 9.
Quejas. Quejas y Sugerencias RQS = Número de Quejas y Reclamos / Total de Quejas y Reclamos Presentadas *100 Cumplimiento de Objetivos de Calidad NACO = Número de Actividades donde se cumplen los Objetivos / Total de Actividades Programadas *100 Percepción y satisfacción del cliente C = Número de Clientes Satisfechos / Número de Clientes Encuestados *100
Documentos Asociados • CTA-PR-QAQC-001 Elaboración de Documentos • CTA-PR-QAQC-002 Control de Documentos. Sugerencias • CTA-FH-QAQC-02 Cumplimiento de Objetivos de Calidad • CTA-FH-QAQC-03 Percepción y satisfacción del cliente Indicadores Reclamos.FH-QAQC-01 Reclamos. • CTA-PR-QAQC-005 Acciones Correctivas • CTA-PR-QAQC-006 Acciones Preventivas • CTA-PR-QAQC-007 Auditorías Internas. • CTA-PR-QAQC-003 Control de Registros • CTA-PR-QAQC-004 Solicitud acción de mejoramiento. • CTA-FH-QAQC-01 Reclamos. Quejas. Sugerencias
Satisfacción del Cliente • Actas de Grupo de Mejoramiento • Reunión Grupo de Mejoramiento • Plan de mejoramiento de la auditoria • Informe de Auditorias • Quejas y Reclamos de los • Toma de Acciones Correctivas • Interventoría usuarios • Toma de Acciones Preventivas • Solicitudes de información • Tramite y respuesta a las de la Alta Dirección Quejas y Reclamos • Información requerida para la Alta Dirección Criterios y Métodos de Control Registros • CTA-F-QAQC-001 Listado Maestro de Documentos y Registros • CTA-F-QAQC-002 Control de Cambios • CTA-F-QAQC-003 Acta de Reunión • CTA-F-QAQC-004 Control del Producto o Servicio no Conforme • CTA-F-QAQC-005 Registro de Acciones Correctivas y Preventivas • CTA-F-QAQC-006 Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas • CTA.
.2 Auditoria Interna 8. buscando su satisfacción. Planificar y desarrollar acciones encaminadas a garantizar celeridad e idoneidad respecto de la Vinculación de los empleados al CONSORCIO COTRIMAB.6 Revisión por la Dirección 8.Reglamento interno de trabajo del CONSORCIO COTRIMAB. . .Resolución No 003 del 02 de Octubre de 2009 adopción de la Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad.
4.El Representante de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la calidad del CONSORCIO COTRIMAB se designó mediante Resolución No 006 del 02 de Octubre de 2009.Resolución No 001 del 02 de Octubre de 2009 compromiso del CONSORCIO COTRIMAB en la implementación del sistema de gestión de calidad. eficientes y efectivo.Resolución No 004 del 02 de Octubre de 2009 adopta Política de Salud Ocupacional.5 Responsabilidad. la Política de conducción y seguridad vial del CONSORCIO COTRIMAB. Política de Prevención de alcoholismo y consumo de drogas psicoactivas y.
Recursos humanos Gestionar y administrar el talento humano del CONSORCIO COTRIMAB.5 Mejora
9.2.2. mediante la prestación de servicios eficaces.MANUAL DE CALIDAD
Requisitos Asociados Requisitos Legales Aplicables .1 Requisitos Generales 4. Seguridad Industrial y asuntos ambientales. .3 Seguimiento y Medición de los Procesos 8.4 Planificación 5. autoridad y comunicación 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.Resolución No 002 del 02 de Octubre de 2009 adopción de la misión y visión institucional del CONSORCIO COTRIMAB. .2 Requisitos de la Documentación 5.4 Análisis de Datos 8.2.
. . y los valores corporativos del CONSORCIO COTRIMAB.3 Política de Calidad 5.Resolución No 005 del 02 de Octubre de 2009 adopta la conformación de los organismos de Administración y Control del Sistema de Gestión de la Calidad para el CONSORCIO COTRIMAB.
Acciones Preventivas Alta Dirección .Información del Trabajador CTA-FIndicadores CONTRATACION DE PERSONAL NC = Número de contratación realizadas semanal/ Total de contrataciones
.Información requerida para la Alta Dirección
Criterios y Métodos de Control Documentos Asociados Contratación de Personal CTA-ITADM-RH-001 Inducción CTA-IT-ADM-RH-002 Nómina CTA-IT-ADM-RH-003 Registros .Entrevista CTA-F-ADM-RH-002 .Actas de Grupo de Mejoramiento Requisitos para contratación . .Acciones Correctivas Solicitudes de información de la .Resultados Medición de la Satisfacción Solicitudes de personal del Cliente Lineamientos de contratación. Reglamentos.Plan de mejoramiento de la auditoria Perfil de puestos . Acuerdos.Requisición de Personal y AutorizaciónCTA-F-ADM-RH-001 .Resultados Medición de indicadores . Normatividad Misión y Visión Institucional
Aplica a todas las áreas de la entidad que pertenecen al proceso de Recursos Humanos comprende desde la solicitud del servicio hasta el Mejoramiento continuo(PHVA) Salidas Mapa de Procesos Resolución que formaliza responsabilidades Diagramas de caracterización de procesos. Documentación del SGC Clientes QAQC Administración Construcción y montaje HSE Planeación y control
Interacción de Procesos Proveedores Entrada CONSORCIO COTRIMAB QAQC Administración Construcción y montaje HSE Planeación y control Cliente Interventoría Política de Calidad Objetivos de Calidad Directrices (Proyecto Institucional. Estatutos. Resoluciones). Requisitos.
Selección. de empleados con ruta de inducción / total de empleados contratados *100 CAPACITACIONES C= No. de capacitaciones programadas*100 EVALUACIONES DE
. de capacitaciones realizadas mensualmente / No. Contratación y retiro de personal CTA-PR-ADM-RH-001 Requisición de Personal y AutorizaciónCTA-F-ADM-RH-001 Entrevista CTA-F-ADM-RH-002 Información del Trabajador CTA-FADM-RH-003 Examen Ingreso CTA-F-ADM-RH004 Contrato CTA-F-ADM-RH-005 Otro SíCTA-F-ADM-RH-006 Listado de documentos CTA-FADM-RH-007 Ruta de Inducción CTA-F-ADM-RH008 Carta de Terminación de Contrato CTA-F-ADM-RH-009 Examen de Retiro CTA-F-ADM-RH010 Paz y Salvo CTA-F-ADM-RH-011 Constancia de Trabajo CTA-F-ADMRH-012 Novedades de nómina CTA-F-ADMRH-013 Acoso Laboral CTA-F-ADM-RH-014 Evaluación de desempeño Operativos de Campo CTA-F-ADM-RH-015 Evaluación de desempeño Operativos CTA-F-ADM-RH-016 Evaluación de desempeño Líderes CTA-F-ADM-RH-017
solicitadas*100 LIQUIDACION DE NOMINA LDN = Número de trabajadores liquidados correctamente / Total de trabajadores liquidados *100 ENTREVISTA NES = Número de entrevistas satisfactorias/ Número de entrevistas realizadas *100 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD NACO= Objetivos realizados satisfactoriamente/objetivos propuestos*100 RUTA DE INDUCCION RI= No.
.Archivadores Papelería .Impresoras Sillas .MANUAL DE CALIDAD
DESEMPEÑO REALIZADAS EVR= No.Insumos de Oficina Computadores . de evaluaciones realizadas durante el semestre / evaluaciones del total de trabajadores * 100
4. autoridad y comunicación 5.2. materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias en los diferentes procesos de nuestro CONSORCIO.1 Compromiso de la Dirección 5.3 Política de Calidad 5.5 Responsabilidad.4 Planificación 5.5 Mejora 9.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 8.6 Revisión por la Dirección 8.2 Auditoría Interna 8.4 Análisis de Datos 8.2 Requisitos de la Documentación 5.2 Enfoque al Cliente 5. Salidas Clientes
. Objetivo Alcance Compras y almacén
Adquirir los bienes.3. Aplica a todas las áreas de la entidad que pertenecen a compras y almacén comprende desde la identificación de adquirir un bien hasta la evaluación de los proveedores.2. insumos.1 Requisitos Generales 4.
seguimiento y control de la documentación y registros del SGC. Reglamentos. Acuerdos. Resoluciones). Estatutos. parciales o finales de procesos entrega) Estudio de conveniencia Cliente Informe de Evaluación de proveedores Interventoría Respuesta de solicitudes (aprobadas) Constancia de cumplimiento Orden de prestación de servicios aprobada Archivo para pago de ordenes de prestación de servicio Pólizas de seguros contra todo riesgo (bienes de consumo no se aseguran) Gerencia Recursos asignados Proyección de órdenes de compraAdministrativa Recursos físico y tecnológicos venta para pago adecuados y asignados Proyección de de contratos para pago Orden de prestación de servicios
. egreso y recibo de bienes y/o prestación del servicio Solicitudes y requerimientos Todos los (actas inicio. Registro de ingreso. Manual de Calidad Lineamientos para la elaboración.
Política de Calidad Objetivos de Calidad Directrices (Proyecto Institucional. Requisitos.
Cumplimiento de Objetivos de Calidad CTA-FH-QAQC-002 .Percepción y satisfacción del proveedor CTA-FH-C&A-001 .Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 1 CTA-F-C&A-018 .Órdenes de Compra tramitadas CTAFH-C&A-003 .MANUAL DE CALIDAD
CTA-F-C&A-011 Baja de herramienta o equipo CTA-F-C&A-012 Lista maestra de proveedores y contratistas CTA-F-C&A-013 Registro de Proveedores CTA-FC&A-014 Solicitud de Cotización CTAF-C&A-015 Cuadro Comparativo ofertas de Proveedores CTA-F-C&A-016 Orden de Compra y/o de Servicio CTA-F-C&A-017 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 1 CTA-F-C&A-018 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 2 CTA-F-C&A-019 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 3 CTA-F-C&A-020 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 4 CTA-F-C&A-021 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 5 CTA-F-C&A-022 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 6 CTA-F-C&A-023 Lista de chequeo CTA-F-C&A-024 Evaluación a proveedores CTAIT-C&A-001 Compras y almacén CTA-PRC&A-001 Reclamos.Requerimientos CTA-FH-C&A-004 .Lista de chequeo CTA-F-C&A-024 .Evaluación de proveedores CTA-FHC&A-002 .Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 6 CTA-F-C&A-023 . Quejas y Sugerencias CTAFH-QAQC-001 . Quejas y Sugerencias
.Equipos asegurados CTA-FH-C&A-
.Reclamos.Total proveedores sin documentación CTA-FH-C&A-005 .Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 5 CTA-F-C&A-022 .Cuadro Comparativo ofertas de Proveedores CTA-F-C&A-016 .Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 3 CTA-F-C&A-020 .Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 4 CTA-F-C&A-021 .Orden de Compra y/o de Servicio CTA-FC&A-017 .Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 2 CTA-F-C&A-019 .
22 de diciembre.Director de Procura .Auxiliar de logística y servicios
Requisitos Asociados Requisitos De La Norma NTC ISO 9001:2000 Aplicables 7. Congreso de Colombia.Administrador .
.Administrador Obra .2 8.2. Congreso de Colombia.Gerente administrativa .1
Requisitos Legales Aplicables NTC ISO 9001:2000 Ley 174 de 1.4 8.MANUAL DE CALIDAD
CTA-FH-QAQC-001 Cumplimiento de Objetivos de Calidad CTA-FH-QAQC-002 Percepción y satisfacción del proveedor CTA-FH-C&A-001 Evaluación de proveedores CTAFH-C&A-002 Órdenes de Compra tramitadas CTA-FH-C&A-003 Requerimientos CTA-FH-C&A-004 Total proveedores sin documentación CTA-FH-C&A-005 Equipos asegurados CTA-FHC&A-006 Recursos Talento Humano .Asistente Procura .Asistente de logística y servicios .994. Ley 594 de Julio 14 de 2000.
operaciones . analiza. interpreta. económica o social. según el Plan General de . económico o social.Estados e Informes Información clasificada.4.MANUAL DE CALIDAD
8.Comprobantes de Diario y Transacciones. 30 de Marzo. Sociales y Ambientales. Contabilidad
Decreto 624 de 1989.Resultados del Impacto Contabilidad Comercial Financiero. registros en Libros hechos financieros. 22 de junio. confiables.2. Gobierno Nacional Decreto 2685 de 1999. oportunos.5 9. tributaria .Información verificada (en los casos que amerite Información identificada en ajustada y reclasificada). Decreto 1280 de 1. El Presidente de la República Velar porque los Estados Financieros reflejen la realidad económica en los Hechos Económicos. Contables aprobados y homologada y codificada firmados.994. Obligaciones en materia económicos y sociales.DIAN
Proveedores Todas las áreas y dependencias de la entidad Otras Entidades Áreas y Dependencias Externas con las que la entidad efectúa alguna transacción financiera. Auxiliares económicos y sociales. razonables. 28 de Diciembre. . operaciones. los cuales deben ser veraces. revela y presenta los estados financieros.4 8. El Presidente de la República.Presentación y Pago de y hechos financieros. Comprende desde el momento en que se genera el hecho financiero. transacciones. Financieros. Cliente Interventoría
. verificables. que sirvan de herramienta para una adecuada planeación y toma de decisiones gerenciales de la Administración del CONSORCIO COTRIMAB y de los entes de regulación y control que agreguen información.3 8. Económico y (Plan único de cuentas). económicos y sociales Interacción de Procesos Salidas . hasta el momento en que se obtiene. Social Entrada Clientes Cliente Interventoría QAQC Administración Construcción y montaje HSE Planeación y control Entes de Control Ciudadanía Proveedores de Financiamiento Secretaría de Hacienda Contaduría General de la Nación Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales .
CF = Número causaciones finalizadas/ Total facturas y reembolsos recibidas ADM-CON-001 ADM-CON-001 para contabilizar *100 .Causaciones CTA-F.Cierre Mensual CTA.Documento .Cumplimiento de Objetivos CTA-F-ADM-CON-001 CON-002 NACO = Número de Actividades donde se cumplen los Objetivos / Total de .Conciliación bancaria F-ADM-CONEntrega de Informes CTA-F-ADM-CON-003 003 Se debe cumplir con el plazo estipulado para la entrega de los informes a la Junta Directiva y a los Consorciados
.Conciliación Actividades Programadas *100 ADM-CON-002 bancaria CTA.Documento PR-ADM-CON-002 equivalente a Registro de Causaciones .Causacione equivalente a factura s CTA-F-ADM.MANUAL DE CALIDAD
QAQC Administración Construcción y montaje HSE Planeación y control Cliente Interventoría Solicitudes de personal Lineamientos de contratación.Causación CTA-PRfactura CTA-F. Requisitos para contratación Perfil de puestos Reunión Grupo de Quejas y Reclamos de los usuarios Solicitudes de información de la Alta Dirección -
Criterios y Métodos de Control Documentos Asociados Registros Indicadores .
7.8.1 .8.Decretos 2649 y 2650 de 1993.2 1991.7.4 . .8.8.Insumos de Oficina .Auxiliar de Nómina Infraestructura y Ambiente de Trabajo .MANUAL DE CALIDAD
Presentación de Impuestos Cumplir a cabalidad en la presentación de los impuestos.Impresoras .3 . .3 .Archivadores .2 .Computadores .Constitución Política de Colombia de .Sillas .Código de Comercio 9.1 .2.8.5. Objetivo Alcance Tesorería
. de acuerdo a las fechas estipuladas por los entes de control Emisión de certificación a la interventoría Se deben realizar en las fechas estipuladas Recursos Talento Humano .5 .Administrador de obra .5.Ley 43 de 1990 .5.Jefe de Personal .Escritorios .4 .7.8.Asistente de enganche .5.Buzón de Sugerencias
Requisitos Asociados Requisitos De La Norma NTC ISO 9001:2000 Requisitos Legales Aplicables Aplicables .Papelería .
Procuraduría General de la Nación .Copia del contrato o convenio.Contaduría General de la Nación . Giro de los recursos
Solicitudes de personal Lineamientos de contratación.QAQC .Secretaría de .Planeación y control .Construcción y montaje .Solicitud de pago generando una orden de pago a la Tesorería .QAQC .Interventoría .Programación de pagos mensual .Administración .HSE .Hacienda .MANUAL DE CALIDAD
. elaboración de la cuenta de cobro ó factura cambiaria .Cliente .Administración . Requisitos para contratación Perfil de puestos Reunión Grupo de Quejas y Reclamos de los usuarios Solicitudes de información de la Alta Dirección
Clientes .Proveedores de Financiamiento .Entes de Control Ciudadanía .Reportes del movimiento mensual
Informes Internos Informes Externos Pago ejecutado por PAC Comprobante de egreso Comprobante de pago electrónico o cheque Giro de recursos con la entidad con la cual se realizo el convenio o contrato.Cuenta de cobro o factura .Construcción y montaje CONSORCIO COTRIMAB Cliente Interventoría
Archivadores .Causaciones CTA-F-ADM.Control de bancos CTA-F-ADMTES-003 Registros Indicadores Órdenes de pago: (Numero de ordenes canceladas / .Impresoras .Conciliación bancaria CTA-F.informes requeridos)*100 CON-002 Archivo de soportes: (Numero de soportes diarios .MANUAL DE CALIDAD
la Alta Dirección Criterios y Métodos de Control Documentos Asociados .archivados / Total de soportes de pago ADM-CON-003 ejecutados)*100
Recursos Talento Humano Tesorera Escritorios Sillas Computadores Infraestructura y Ambiente de Trabajo .Paz y salvo cuentas de cobro CTA-F-ADM-TES-002 .Cuentas por pagar CTA-F-ADMTES-001 .Insumos de Oficina
.Documento equivalente a Total de órdenes recibidas)*100 factura CTA-F-ADM-CON-001 Informes: (Numero de informes elaborados / Total de .Buzón de Sugerencias .Papelería .Cuentas por pagar CTA-PRADM-TES-001 .
MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2000 Y SU CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB
4.2.2.1. 8.2.3. Planificación 5. 8. autoridad y comunicación
.3. Política de Calidad 5.4.MANUAL DE CALIDAD
REQUISITOS GENERALES 6. 4.2. Sistema de Gestión de la calidad 4.4. Requisitos Generales 4. timbre e IVA Programa anual mensualizado de caja Ley 79/94
Decreto 111/96 Ley 819/2003 Decreto sobre tablas de retención Decreto sobre tablas de retención en la fuente. Requisitos de la documentación 5. Responsabilidad.5.3.1. Enfoque al cliente 5. REQUISITOS ESPECIFICOS 4. 5. Responsabilidad de la dirección 5. Compromiso de la dirección 5.4. 6. 8.1.1.
1. Representante de la dirección 5.1. Gestión de los recursos 6.6. Realización del producto 7.5.2.MANUAL DE CALIDAD
5. Auditoría Interna 8. Ambiente de Trabajo 7. Medición. Provisión de los recursos 6. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2. Diseño y Desarrollo 7. Recursos Humanos 6.2. Comunicación con el cliente 7.2. Seguimiento y medición del producto o Prestación del Servicio 8.3.3. Generalidades 8.2. Control de los dispositivos de seguimiento y medición 8. Satisfacción del cliente 8. Compras 7. Comunicación Interna 5.4.2.5.1.2.2. Infraestructura 6. Procesos relacionados con el cliente 7. Revisión por la Dirección 6.2.2. Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4.3.3. Responsabilidad y autoridad 5.4.6. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.3.1.1.2. Control del Producto no conforme 8. Producción y Prestación del servicio 7.4. Planificación de la realización del producto o Prestación del Servicio 7. Análisis de datos
. Análisis y Mejora 8.5.3. Seguimiento y medición 8.1.2.5.
5.3.5.1. Acción Correctiva 8.5. Mejora Continua 8.2. Mejora 8.5.MANUAL DE CALIDAD
NORMA NTC ISO 9001:2000 4. Política de Calidad 5.1.5.2. Planificación 5.2. Requisitos de la documentación
5. autoridades y niveles pertinentes dentro de la organización y medios de comunicación apropiados para cumplir con un alto grado de satisfacción los requisitos del cliente. Enfoque al cliente 5. Sistema de Gestión de la calidad
DESCRIPCIÓN El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB.1.1. cuenta con el proceso QAAC desde el cual se aplican los procedimientos CTA-PR-QAQC-001 Elaboración de documentos y CTA-PR-QAQC-002 Control de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y para el CTA-PRQAQC-003 Control de los registros. Autoridad Comunicación 5. Representante de la Dirección 5. Comunicación Interna 5. Responsabilidad y Autoridad 5. de este modo se administra y controla toda la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.
4. Responsabilidad de la dirección 5.4.
.2. a través del establecimiento de funciones.5.6.5. Responsabilidad.5. Requisitos Generales QAQC 4.3. además tiene el compromiso de proporcionar las directrices necesarias para asegurarse de que se cumplan los objetivos. Revisión por la Dirección y QAQC El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB. Compromiso de la dirección 5. cuenta con el proceso de QAQC el cual tiene el compromiso de proporcionar las directrices necesarias para determinar y cumplir con un alto grado de satisfacción de los requisitos del cliente.3.
3. además de determinar. cuenta con los procesos QAQC. El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB. Recursos Humanos QAQC ADMINISTRACION 6. Provisión de los Recursos 6.4.MANUAL DE CALIDAD
6. Planeación y control. Ambiente de Trabajo
NORMA NTC ISO 9001:2000 7. Procesos Relacionados con el Cliente
La Alta Dirección tiene el compromiso de mantener los recursos para el sistema mediante acto. En el CONSORCIO COTRIMAB. HSE y
. Planeación y control.2. los cuales planifican y desarrollan los procesos necesarios para la realización del producto o la prestación del servicio. Cada proceso planifica y gestiona dichos recursos a través de las responsabilidades de los líderes. HSE y QAQC. Infraestructura
6. Realización del Producto 7. Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio 7. proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto o servicio. Gestión de los Recursos 6.1. cuenta con el proceso QAQC.1. cuenta con los procesos de Administración. Es responsabilidad de cada líder del proceso identificar las especificaciones de ambiente de trabajo para las actividades del proceso y solicitar al proceso de Gestión de Gerencia los recursos y capacitaciones necesarias para mejorar las condiciones de DESCRIPCIÓN ambiente de trabajo. El CONSORCIO COTRIMAB. proceso que provee el personal requerido para cada una de las dependencias administrativas y procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. decreto o resolución administrativa.2.
Medición. en los cuales se determinan e implementan disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB. Así mismo la manera como se da la identificación y trazabilidad. Tanto en los planes de calidad como en los planes de control de calidad se establece la manera como se controla y se validan los procesos de la producción y de la prestación del servicio. Generalidades. el proceso de Construcción y Montaje y el subproceso Procura. Compras
7. reglamentarios.5. QAQC y HSE.3. En el Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB.
. cuenta con los procesos Planeación y control. manejo de la información del cliente y preservación del producto. en los que se aplica el procedimiento de compras.MANUAL DE CALIDAD
7.1 Determinación de los relacionados con el producto
7. cuenta con el proceso de Administración y el subproceso Compras y Almacén.2.1.4. CTA-PR-
7. de este modo se organiza. y cualquier requisito adicional determinado por la organización El CONSORCIO COTRIMAB. Producción y Prestación del servicio
8. Comunicación con el Cliente
7. Revisión de los requisitos relacionados con el producto
Construcción y montaje en los que se aplican los requisitos especificados por el cliente y de revisión como los requisitos legales. Análisis y Mejora 8. existe el procedimiento CTA-PR-QAQC-005 acciones correctivas.2. seleccionan y evalúan a los proveedores para suministrar los productos de acuerdo con los requisitos de nuestra Institución.2.2.
el cual responsabiliza a los líderes de cada proceso de obtener la información de las actividades realizadas.3.
8. Seguimiento Procesos.
8.2. Acción preventiva
QAQC-006 acciones preventivas y el CTA-F-QAQC006 seguimiento acciones correctivas. Control del Producto No Conforme 8.MANUAL DE CALIDAD
8.4. Mejora 8.1. En el Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB.2. CTA-PRQAQC-006 acciones preventivas. Satisfacción del cliente.5.2.5. el cual responsabiliza a los líderes de cada proceso de obtener la información de las actividades realizadas. Mejora Continua 8. Auditoría Interna.5. existe el procedimiento CTA-PR-QAQC-005 acciones correctivas.3.1. cuenta con el proceso QAQC en el que se aplica el procedimiento CTA-PR-QAQC-007 auditorías internas al SGC de este modo se programan auditorias tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar.
8.5.2. seguimiento y medición (mediante indicadores) y reportarlas al Representante de la Alta dirección del Sistema de Gestión de la Calidad los datos para la elaboración del respectivo informe de revisión ante el Comité de Calidad El Sistema de Gestión de Calidad del CONSORCIO COTRIMAB.2. Seguimiento y medición.3. Análisis de Datos 8. así como los resultados de auditorias. CTA-F-QAQC-006 seguimiento acciones correctivas y CTA-PR-QAQC007 auditorías internas al SGC. Acción Correctiva 8. seguimiento y medición (mediante indicadores) y reportarlas al Representante de la Alta dirección del Sistema de Gestión de la Calidad los datos para la elaboración del respectivo informe de revisión ante el Comité de Calidad el cual responsabiliza a los Líderes de Proceso y a sus Funcionarios de obtener la información de las actividades realizadas.2.
revisar el SGC del CONSORCIO. REVISION POR LA ALTA DIRECCION La alta dirección debe. De acuerdo al ciclo PHVA. adecuación y eficacia continuas. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL CONSORCIO COTRIMAB CTA-PR-QAQC-001. De este proceso hace parte la Alta Dirección. a través de las auditorías internas y revisado por la Alta Dirección.MANUAL DE CALIDAD
seguimiento y medición (mediante indicadores) en donde se definen las responsabilidades que tienen los líderes y sus funcionarios frente a estos requisitos 11. una vez verificado el Sistema. 13. el Representante de la Dirección y el Comité de Calidad. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad en el CONSORCIO COTRIMAB se realiza desde el proceso QAQC. a intervalos planificados.ELABORACION DE DOCUMENTOS CTA-PR-QAQC-002 CONTROL DE DOCUMENTOS CTA-PR-QAQC-003 CONTROL DE LOS REGISTROS CTA-PR-QAQC-004 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME CTA-PR-QAQC-005 ACCIONES CORRECTIVAS CTA-PR-QAQC-006 ACCIONES PREVENTIVAS CTA-PR-QAQC-007 AUDITORIAS INTERNAS AL SGC 12. el Comité de Calidad se reúne y mediante Acta determina tanto las mejoras que se deben implementar como la planificación para el nuevo ciclo del Sistema de Gestión de la Calidad. para asegurarse de su conveniencia. El Grupo de la Alta Dirección efectúa revisiones al SGC de la CONSORCIO trimestralmente
Retroalimentación de interventoría. El resultado de esta revisión es un Plan de Mejoramiento continuo. la determinación de recursos y mejora del servicio. previas. en Comité de Calidad y mediante Resolución No. Estado de las acciones correctivas y preventivas. adecuación. Para esta revisión se evalúa la información de: Resultados de auditorías internas Retroalimentación del cliente. Una vez analizada la información anterior. Recomendaciones para la mejora. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio. como parte de los registros del SGC.
14.MANUAL DE CALIDAD
para asegurarse de su conveniencia. 007
. El Coordinador de calidad documenta estas revisiones y conserva la evidencia. Informes de los proyectos. Acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección Cambios que podrían afectar el SGC. entre otros . se toman decisiones y acciones tendientes a aumentar la efectividad del SGC. eficacia y mejoramiento continuo. APROBACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD Este manual ha sido aprobado en Bogotá a los 10 del mes de Noviembre de 2009.
ANDRES FERNANDO LOPEZ AYALA REPRESENTANTE LEGAL
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