Source: http://docplayer.cz/18199514-Ustav-socialni-pece-pro-mladez-domecky-jiraskova-1612-516-01-rychnov-nad-kneznou-vyrocni-zprava-za-rok-2015.html
Timestamp: 2018-08-19 02:02:33+00:00

Document:
Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok PDF
Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015
Download "Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015"
1 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015 Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka) Rychnov nad Kněžnou
2 Obsah 1 Všeobecné informace Vznik organizace historie Současnost Základní účel organizace Způsob a rozsah služeb Kapacita zařízení a základní údaje o klientech Přehled aktivit klientů Plnění úkolů v personální oblasti Pohyb zaměstnanců v roce Členění zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Oblast hospodaření Komentář k plnění výnosů za rok Komentář k porovnání příjmů roku 2014 a Komentář k plnění nákladů roku Komentář k porovnání nákladů roku 2014 a Oblast finančního majetku Rozpis účtů Stav cenin Závazné ukazatele Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2015 (v tis. Kč) Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2015 (v tis. Kč) Podrozvahová evidence Oblast dotací Investice Rozpis investičního majetku z fondu PO Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku Pohledávky po lhůtě splatnosti Autoprovoz Kontrolní činnost Mzdové prostředky Hospodářský výsledek Fondy hmotné zainteresovanosti Inventarizace majetku a závazků Závěr
3 1 Všeobecné informace 1.1 Vznik organizace historie Ústav sociální péče v Černíkovicích zahájil svůj provoz v listopadu roku V této době mělo zařízení celkem 7 zaměstnanců, kteří se starali o 15 klientů. Zaměstnanci byli převážně řádové sestry. Během let se zvyšoval počet klientů i ošetřujícího personálu. V rámci restituce majetku pana hraběte Kolowrata Krakowského, tedy i černíkovického zámku, se od roku 1993 začalo uvažovat o výstavbě nového zařízení a byla vytvořena první studie, která se dále vyvíjela. Začal se tvořit projekt nového ústavu a na jaře roku 2000 byla zahájena stavba areálu v Rychnově nad Kněžnou. V září 2001 byla stavba dokončena a zahájen provoz nového zařízení. 1.2 Současnost Ústav sociální péče pro mládež Domečky v Rychnově nad Kněžnou je moderní komplex budov vybudovaný s myšlenkou bydlení rodinného typu. Jedná se o dvoupodlažní domky cca pro 12 klientů. Pro svou činnost využívá zařízení celkem 11 objektů, z nichž 9 slouží pro ubytování klientů. Ve zbývajících dvou budovách jsou kanceláře, kuchyň, prádelna, údržba a dílny pro práci s klienty. V prvním patře administrativní budovy jsou samostatné bytové jednotky, kde bydlí plně soběstační klienti, kteří nepotřebují větší míru asistence. V organizaci, mimo obslužných zařízení (kuchyň, prádelna, úklid, údržba a administrativa), pečují o klienty pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry. 3
4 1.3 Základní účel organizace Posláním organizace je poskytování pobytových sociálních a zdravotních služeb a podpory, která umožňuje klientům prožít aktivní život v důstojných podmínkách. Ubytování 1.4 Způsob a rozsah služeb Poskytujeme ubytování v 1 3 lůžkových pokojích, které jsou vybavené následujícím základním zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň. Po dohodě s poskytovatelem si může klient vybavit pokoj vlastním nábytkem. Dále k pokoji náleží sociální zařízení WC, sprchový kout nebo vana. Mimo pokoj může klient způsobem obvyklým užívat společné prostory na domečku společenskou místnost (hernu) s jídelnou a kuchyňskou linkou a venkovní areál ÚSP. Počty pokojů Jednolůžkové 26 Dvoulůžkové 38 Třílůžkové 2 4
5 Stravování Poskytujeme celodenní stravování a to v počtu tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Dle zdravotního stavu klienta zajišťujeme kromě stravy racionální také základní diety - diabetickou, jaterní a redukční. Úkony péče Kromě ubytování a stravování poskytujeme: o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu o pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím o sociálně terapeutické činnosti o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 5
6 1.5 Kapacita zařízení a základní údaje o klientech Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, popř. kombinovaným postižením od 3 let věku. Celková kapacita zařízení je 108 lůžek. Využití kapacity (obložnost) činilo v roce ,07 %. Průměrný věk klientů k byl 39,4 let. Nejmladšímu klientovi bylo 6 let a nejstarší oslavila v loňském roce 69. narozeniny. Služby v zařízení využívá 96 žen a 9 mužů. Věkové složení klientů k Věkové složení Počet klientů Procentuální vyjádření ve věku do 6 let 2 1,90% ve věku 7-12 let 3 2,86% ve věku let 1 0,95% ve věku let 11 10,48% ve věku 27 a více 88 83,81% celkem ,00% příspěvek na péči je v současné době přiznán všem našim klientům. Nejvíce je zastoupen IV. stupeň. 6
7 Výše příspěvku na péči k Stupeň závislosti I. stupně závislosti 12 II. stupně závislosti 25 III. stupně závislosti 20 IV. stupně závislosti 48 Stupeň závislosti I. stupně závislosti II. stupně závislosti III. stupně závislosti IV. stupně závislosti 1.6 Přehled aktivit klientů Součástí námi poskytovaných služeb je i zajištění poskytování aktivizačních činností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Přehled realizovaných akcí za rok 2012 je uveden v Příloze č. 1. 7
8 2 Plnění úkolů v personální oblasti 2.1 Pohyb zaměstnanců v roce 2015 Během roku 2015 ukončilo pracovní poměr sedm zaměstnanců. Ukončení pracovního poměru dohodou 2x. Ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního a invalidního důchodu 5x Zároveň během roku 2015 nastoupilo do pracovního poměru šest zaměstnanců, za ty, kteří pracovní poměr ukončili. Na mateřskou dovolenou nastoupila jedna zaměstnankyně a zároveň se nám tři vrátily. Schválený limit zaměstnanců /75/ dle organizačního schématu byl zachován. Skutečný počet zaměstnanců máme 77, jelikož dva zaměstnanci jsou dlouhodobě nemocní. 2.2 Členění zaměstnanců Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k Délka pracovního poměru Počet zaměstanců Procentuální vyjádření do 5 let 23 29,87% do 10 let 21 27,27% do 15 let 17 22,08% do 20 let 5 6,49% nad 20 let 11 14,29% celkem ,00% 8
9 Členění zaměstnanců podle vzdělání k Vzdělání Počet zaměstanců Procentuální vyjádření základní 1 1,30% střední odb. bez mat ,06% střední odb. s maturit ,25% Dis 3 3,90% Bc.,Mgr. 5 6,49% celkem ,00% 9
10 Členění zaměstnanců podle věku k Věkové složení Počet klientů Procentuální vyjádření ve věku do 6 let 2 1,90% ve věku 7-12 let 3 2,86% ve věku let 1 0,95% ve věku let 11 10,48% ve věku 27 a více 88 83,81% celkem ,00% Dle rekapitulace mezd k jsme měli přepočtený stav zaměstnanců 76,6 a fyzický 77. Struktura zaměstnanců, průměrné platové třídy a průměrné mzdy Struktura zaměstnanců Soc. prac PSS Všeobevná sestra Manuálně pracující THP Celkem Průměrné třídy ,3 9,8 7,9 Počet zaměstnanců ,1 9,5 4 76,6 Průměrný hrubý plat s odměnou ,-- Průměrný hrubý plat k bez odměny , Vzdělávání zaměstnanců 10
11 Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2015 byly zařazeny akreditované semináře a školící akce ke splnění zákonné povinnosti dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání se zúčastňují i všeobecné sestry a zaměstnanci ostatních úseků. Další školení Školení řidičů Školení PO a BOZP Všichni pracovníci k splňují zákonné podmínky k výkonu své profese. 11
12 3 Oblast hospodaření Výnosy Účet Plán 2015 Plnění 2015 Skut % plnění plánu 2015 Rozdíl skut. - plán2015 Rozdíl skut Index 2015 k Ošetřovné 125,0 121,9 148,9 97,5-3,1-27,0 81, Přís. na péči 790,0 784,3 923,6 99,3-5,7-139,3 84, Důchody-strava 4 550, , ,4 99,6-18,8-294,2 93, Důchody ubyt , , ,8 100,5 20,2 529, Přísp. na péči 8 950, , ,4 100,1 5,0 471,6 105, Obědy zam. 155,0 157,4 155,2 101,5 2,4 2,2 101, Prodej sl. - VZP 2 300, , ,0 100,2 4,6 380,6 119, Prodej sl , , ,3 100,0 4,6 923,3 104, Zúčtování fondů 665,0 666,0 51,7 100,2 1,0 614, , Přísp. za obědy 150,0 150,9 131,2 100,6 0,9 19,7 115, Ost- výnosy 150,0 148,3 0,0 98,9-1,7 148, reklam. Hart. R. 15,0 15,0 30,1 100,3 0,0-15, Ostatní výnosy 315,0 314,2 161,3 99,7-0,8 152,9 194, Úroky 3,0 2,5 2,7 83,3 0,5-0,2 92, SR MPSV , , ,0 100,0 0,0-58,0 99, Přísp. na prov , , ,0 100,0 0, ,0 119, PAP 0,0 0,0 0, Výn.vyb.vl. ins. z tr , , ,0 100,0 0, ,0 106,3 Výnosy celkem , , ,0 100,0 4, ,3 107,4 12
13 3.1 Komentář k plnění výnosů za rok 2015 Celkové příjmy byly splněny na 100% Prodej služeb ošetřovné, důchody, příspěvky na péči obědy zaměstnanců a úhrady od VZP Vzhledem k tomu, že byla během roku provedena úprava plánu byl prodej služeb splněn na 100%. K máme 99 uživatelů, kteří pobírají invalidní důchod. Z toho má na plnou úhradu pouze čtrnáct z nich. Na plnou úhradu nemá 85 uživatelů, což ročně činí ,-- Kč. K máme šest klientů do osmnácti let. Během roku jsme přijali tři uživatelky do osmnácti let a tři uživatelé odešli jeden do rodiny a dva do jiného zařízení Zúčtování fondů V roce 2015 zde byl proúčtován nátěr oken hrazený z investičního fondu ve výši Kč. Dále zde bylo účtováno použití rezervního fondu na čerpání finančních darů ve výši ,- -Kč. Příjem daru ve výši 100 tisíc Kč byl schválen v prosinci roku2014 a čerpán v roce 2015 na vybavení ÚSP. Další dva dary byly použity na kulturní akci Country bál. Dále zde byla proúčtována daňová úspora za rok 2012 ve výši 1.470,-- Kč Ostatní výnosy Ostatní výnosy byly splněny na 99,7%. Kromě příspěvku na obědy je zde zaúčtován příjem z kulturní akce Country bál. Proti těmto příjmům jsou proúčtovány náklady. V letošním roce zde byl účtován příjem od pojišťovny za likvidaci automobilu po autohavárii Výnosy územních rozpočtů z transferů - MPSV Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY, Rychnov n. Kněžnou má od registrovanou jednu službu domovy pro osoby se zdravotním postižením. Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR jsme obdrželi příspěvek ve výši tisíc Kč Na základě Dodatku č. l k výše zmíněné smlouvě nám byl navýšen příspěvek o 803 tisíc Kč tj. na tisíc Kč. Tato dotace podléhá vyúčtování. Byla vyčerpána na 100% a celá se použila na mzdové náklady Výnosy územních rozpočtů z transferů příspěvek na provoz Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl schválen ve výši tisíc Kč. Během roku byl příspěvek na provoz zvýšen o 647 tisíc Kč tj. na tisíc Kč. 13
14 3.2 Komentář k porovnání příjmů roku 2014 a 2015 V roce 2015 jsme měli celkové příjmy vyšší o 2 703,3 tisíc Kč než v roce Prodej služeb Celkový prodej služeb byl v roce 2015 o 923,3 tisíc vyšší než v roce Od byl navýšen příjem za ubytování uživatelů. Došlo k přehodnocení zdravotního stavu u několika klientů a byl jim navýšen příspěvek na péči. Nejvyšší rozdíl je u příjmů od zdravotní pojišťovny. Od začátku roku 2015 došlo k navýšení ceny za bod z 0,90 Kč na 0,99 Kč. V roce 2014 jsme v rámci vyrovnání zdravotních výkonů za rok 2013 vraceli částku ,-- Kč Zúčtování fondů V roce 2015 zde byla proúčtována oprava z investičního fondu a dar v hodnotě 100 tisíc Kč Výnosy územních rozpočtů z transferů V roce 2015 byl příspěvek na provoz o tisíc vyšší než v loňském roce. 14
15 Účet Plán 2015 Plnění 2015 Skut % plnění plánu 2015 Rozdíl skut. - plán 2015 Rozdíl skut Sp. materiálu - dary 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Spotřeba potravin 3 200, , ,3 99,6-14,3 12,4 100, Spotřeba novin a čas. 8,0 7,0 7,9 87,5-1,0-0,9 88, Spotřeba mat. - kult. Akce 0,0 7,8 2,2 7,8 5,6 354, Spotřeba všeob. mat. 290,0 285,5 243,0 98,4-4,5 42,5 117, Spotřeba DHM do ,0 71,6 79,0 98,8-3,4-7,4 165, Spotřeba m. den. Ot. Dv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Spotřeba ker. dílna 8,0 7,2 3,1 90,0-0,8 4, Spotřeba mat. šicí dílna 8,0 7,6 6,5 95,0-0,4 1,1 116, Spotřeba mat. zahrada 6,0 6,0 5,7 100,0 0,0 0,3 105, Spostřeba mat. - Cout. Bál 0,0 0,0 5,7 95,0 0,0-5,7 0, Spotřeba prádla do 3 tis. 83,0 81,6 125,5 98,3-1,4-43,9 65, Spotřeba PHM 45,0 45,2 63,7 100,4 0,2-18,5 71, Spotřeba drogerie 0,0 2,4 0,0-2, Spotřeba na os. hygienu 30,0 30,2 31,6 100,7 0,2-1,4 95, Spotřeba mat. na údržbu 2,0 1,8 8,3 90,0-0,2-6,5 21, Spotřeba čist. potř. 110,0 110,7 105,7 100,6 0,7 5,0 104, Spotřeba úklid mat. 20,0 20,2 14,4 101,0 0,2 5,8 140, Spotřeba dezinfekce 30,0 29,7 32,8 99,0-0,3-3,1 90, Spotřeba zdrav. mat. 100,0 101,3 69,2 101,3 1,3 32,1 146, Spotřeba pracích. pr. 165,0 162,1 169,9 98,2-2,9-7,8 95, Spotřeba prac. Obl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Spotřeba kanc. potřeb 100,0 100,8 70,5 100,8 0,8 30,3 143, Odchylky 0,0-0,2 0,8-0,2-1,0 Index 2015 k Spotřeba mat. celkem 4 280, , ,2 99,6-18,2 44,6 101, Spotřeba energie 720,0 717,6 707,6 99,7-2,4 10,0 101, Spotřeba vody 300,0 293,9 295,2 98,0-6,1-1,3 99, Spotřeba plynu 1100,0 1045, ,2 95,0-54,8 41,0 104, Stočné 250,0 241,8 248,9 96,7-8,2-7,1 97, Energie, voda celkem 2 370, , ,9 97,0-71,5 42,6 101, Opravy a udržování 1 050, ,4 447,0 103,5 36,4 639,4 243, Cestovné 25,0 20,5 5,7 82,0-4,5 14,8 359,6 15
16 Účet Plán 2015 Plnění 2015 Skut % plnění plánu 2015 Rozdíl skut. - plán 2015 Rozdíl skut Index 2015 k Náklady na reprezentaci 4,0 2,2 1,6 55,0-1,8 0,6 137, Ostatní služby ,2 308,1 97,2-9,8 32,1 110, Odvoz odpadu 270,0 271,9 242,7 100,7 1,9 29,2 112, Ost. služby - údržba park. 25,0 24,2 24,2 96,8-0,8 0,0 100, Ost. služby - bank. popl. 35,0 30,8 26,8 88,0-4,2 4,0 114, Služby chovankám 60,0 57,8 56,8 96,3-2,2 1,0 101, Ost. služby - asistenti 110,0 108,0 97,6 98,2-2,0 10,4 110, Ost. služby - Coutry bál 0,0 23,3 20,3 23,3 3, Ost. Služby - CB 0,0 0,0 13,5 0,0-13,5 0, Poplatky za telefon 50,0 49,6 38,4 99,2-0,4 11,2 129, Poštovné 7,0 4,9 4,7 70,0-2,1 0,2 104, Poplatky šeků a kolků 2,0 1,5 0,6 75,0-0,5 0,9 250, Poplatky za školení 5,0 0,0 0,0 0,0-5,0 0, Zprac. mzdové agendy 130,0 129,8 128,8 99,8-0,2 1,0 100, Poradenská služba ,0 0,0 0,0 100, Servis výtahů 20,0 21,1 23,4 105,5 1,1-2,3 90, Servis telecomu 4,0 3,7 3,7 92,5-0,3 0,0 100, Stočné 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Ostatní služby celkem 1 098, , ,6 99,9-1,2 77,2 107, Mzdové náklady , , ,6 100,0 4, ,7 107, OON 200,0 195,7 231,4 97,9-4,3-35,7 84, Mzdové náklady celkem , , ,0 100,0 0, ,0 107, Zdravotní pojištění 1835,0 1830, ,80 99,8-4,4 131,8 107, Sociální pojištění 5100,0 5086, ,60 99,7-14,0 365,4 107, Zákonné pojištění celkem 6 935, , ,4 99,7-18,4 497,2 107, Jiné soc. poj. - poj odp. 83,0 83,4 79,0 100,5 0,4 4,4 105, Tvorba FKSP 1 % 205,0 205,1 189,6 100,0 0,1 15,5 108, Zák. s. nákl. - zdrav prohl. 20,0 20,3 18,0 101,5 0,3 2,3 112, Zák.s.nákl. - ochranné pom. 50,0 50,6 44,5 101,2 0,6 6,1 113, Zák.s. nákl. - prohl. kvalifikace 100,0 100,3 38,3 100,3 0,3 62,0 261, Zákonné soc. náklady 375,0 376,3 290,4 100,3 1,3 85,9 129,6 16
17 Účet Plán 2015 Plnění 2015 Skut % plnění plánu 2015 Rozdíl skut. - plán 2015 Rozdíl skut Index 2015 k Jiné ostatní náklady 10 8,2 0 82,0-1,8 8, Jiné ostatní nák.-dědictví ,0 0, Jiné ostatní náklady 10 8,2 0 82,0-1,8 8, Odpisy 2 385, , ,4 100,0 0,4 50,0 102, Náklady DDM od 3-40 tisíc 240,0 239,0 405,7 99,6-1,0-166,7 58, Náklady DDM 240,0 239,0 405,7 99,6-1,0-166,7 58,9 Celkové náklady , , ,9 99,8-79, ,2 107,4 3.3 Komentář k plnění nákladů roku 2015 Celkové náklady byly splněny na 99,8 % Během roku došlo několikrát k rozpočtovým úpravám. Dotklo se to téměř všech nákladových položek. 501 Materiálové náklady Materiálové náklady byly splněny na 99,6%. Vzhledem k rozpočtovým úpravám byly materiálové náklady splněny v souladu plánem. 502 Spotřeba energie Celková spotřeba energií byla splněna na 97,0 %. Přehled spotřeby energií Druh energie Jednotky Spotřeba za rok 2015 (ve fyzických jednotkách) Spotřeba za rok 2015 (v Kč) Elektrická energie KWh Plyn m Vodné m
18 511 Opravy a udržování Celkové opravy byly splněny na 103,5 %. Do plánu oprav za rok 2015 bylo zahrnuto použití investičního fondu na nátěr oken. Dále byly do plánu zahrnuty běžné opravy a malování. Opravy nezahrnuté do plánu: Oprava sprchových koutů ,-- Oprava koupelen ,-- Oprava oken ,-- Oprava nátěru dveří ,-- Oprava židlí ,-- Oprava kuchyňského zařízení ,80 Oprava prádelna ,80 Oprava šindelů ,-- Oprava plochy pod altánem- účtováno z darů ,-- Celkem: ,60 Kč Opravy zahrnuté do plánu Malování ,-- Kč Nátěr oken hrazený z investičního fondu ,-- Kč Ostatní opravy budov a staveb ,30 Kč Ostatní opravy strojů a zařízení ,34 Ostatní opravy ,- Kč Oprava kuchyňského zařízení 6 205,90,-- Kč Oprava v prádelně ,80 Kč Celkem: ,34 Kč Cestovné Cestovné bylo propláceno všem pracovníkům v sociálních službách, kteří absolvovali povinné vzdělávání dle Zákona o sociálních službách v rozsahu 24 hodin za rok. Od roku 2015 se proplácí cestovné všem zaměstnancům, kteří služební cestu delší než pět hodin. 524 Zákonné pojištění, 525 Jiné sociální pojištění Zde je plán stanoven v návaznosti na mzdový limit. 18
19 527 Zákonné sociální náklady Zde se účtuje tvorba FKSP a plán je stanoven v návaznosti na mzdový limit. Dále se zde účtují náklady na zdravotní prohlídky, ochranné pomůcky zaměstnanců a náklady na prohlubování kvalifikace. Všechny tyto položky jsou plněny v souladu s plánem Odpisy Odpisy byly proti odpisovému plánu vyšší o 50 tisíc Kč, protože bylo nutné vyřadit automobil po autohavárii, který nebyl plně odepsán a jeho zůstatková cena činila 43 tisíc Kč. 3.4 Komentář k porovnání nákladů roku 2014 a 2015 Celkové náklady v roce 2015 byly o 2 722,2 vyšší než v roce Tento velký meziroční rozdíl je způsoben navýšením mzdového limitu a nákladů s ním souvisejících. 501 Spotřeba materiálu Celkové materiálové náklady byly v porovnání s rokem 2014 o 44,6 tisíc vyšší. U celkové spotřeby materiálu nebyl téměř žádný meziroční rozdíl. 502 Spotřeba energie. Elektrická energie KWh za celý rok Celkem za rok v Kč Rok Rok Plyn m 3 Celkem za rok v Kč Rok Rok Vodné m 3 Celkem za rok v Kč Rok Rok Opravy a udržování Opravy se provádějí dle momentální potřeby. V roce 2015 je do oprav zaúčtován nátěr oken v hodnotě 557 tisíc, který je hrazen z investičního fondu. 19
20 518 Ostatní služby Ostatní služby byly v roce 2015 o 77,2 tisíc vyšší než v roce 2014 Vyšší plnění bylo u ostatních služeb a u odvozu odpadu. 521 Mzdové náklady Mzdový limit byl v roce 2015 o tisíc vyšší než v roce 2014 V listopadu 2014 došlo k navýšení mzdových tarifů o 5%. V listopadu 2015 došlo k navýšení mzdových tarifů o 3% / viz mzdové prostředky/. 527 Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady jsou v roce 2015 o 85,9 tisíc vyšší než v roce Vyšší byla tvorba FKSP, která se počítá ze mzdového limitu. V roce 2015 se zaplatilo více za školení pro pracovníky v sociálních službách. V roce 2014 proběhlo více školení placených v rámci projektu. 20
21 4 Oblast finančního majetku 4.1 Rozpis účtů Rozpis účtu běžný účet k Běžný účet u ČSOB ,51 Kč Běžný účet k Fondu odměn ,-- Kč Běžný účet k Fondu rezervnímu ,13 Kč Běžný účet k FRIMu ,33 Kč Běžný účet celkem ,08 Kč Rozpis krytí FKSP k Účet FKSP , Pokladna FKSP ,-- Půjčky FKSP 500,-- Nezaplacená faktura ,-- Nepřipsaná srážka půjček FKSP za prosinec 500,-- Celkem krytí FKSP ,-- Kč Stav syntetického účtu ,-- Kč 4.2 Stav cenin Šeky a ceniny účtujeme přímo do nákladů. Evidenci vedeme pouze u poštovních známek. Poštovní známky za rok 2015 Počáteční stav k l. l Nákup poštovních známek za rok 2015 Spotřeba poštovních známek za rok 2015 Konečný stav cenin k ,40 Kč 1 640,-- Kč ,40 Kč 51,-- Kč 21
22 5 Závazné ukazatele 5.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2015 (v tis. Kč) Ukazatel Rozpočet Skutečnost Schválený po změnách Příspěvek na provoz Odvod z investičního fondu Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl nejprve schválen ve výši tisíc Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne nám byl příspěvek na provoz zvýšen o 647 tisíc Kč ze tisíc Kč na tisíc Kč. Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného ukazatele. 5.2 Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2015 (v tis. Kč) Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách Limit mzdových prostředků Prům.přep. počet zaměst ,63 Limit výdajů na pohoštění a dary 5 5 2,2 Kapacita zařízení Dle Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne došlo k navýšení mzdového limitu o 850 tisíc Kč z tisíc Kč na tisíc Kč. Byl překročen specifický ukazatel průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 1,63 Překročení bylo způsobeno přijímáním pracovníků za dlouhodobé nemoci na jednotlivých provozech. 22
23 6 Podrozvahová evidence Na podrozvahovou evidenci se účtují DHM do Kč a finanční prostředky na osobních účtech uživatelů. Drobný hmotný majetek do 3 000,--Kč Jiný DHM k , Vyr. účet k DHM ,80 Hodnoty přijaté do úschovy k , ,74 23
24 7 Oblast dotací Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR nám byl poskytnut příspěvek ve výši Během roku došlo na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na provoz z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR k navýšení příspěvku z tisíc Kč na tisíc Kč. Dotace ze státního rozpočtu byla plně vyčerpána na mzdové náklady. Žádné účelové dotace jsme v roce 2015 neměli. 24
25 8 Investice V roce 2015 jsme nečerpali žádné prostředky na investice ze státního rozpočtu, z rozpočtů kraje ani z jiných veřejných rozpočtů. 8.1 Rozpis investičního majetku z fondu PO Nork s.r.o Praha bubnový sušič - nákup ,-- P. Ehl, Solnice nátěr oken - údržba ,-- Celkem použití vlastního investičního fondu , Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie Číslo účtu Název účtu Stav k Zařazení za rok 2015 Vyřazení za rok 2015 Stav k Bytové domy a byt. jednotky Budovy pro službu obyvatelstvu Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby Budovy a stavby Samostatné movité věci a Soubory movitých věcí Pozemky
26 8.3 Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku Číslo účtu Název účtu Stav k 1.1. Zařazení Vyřazení Stav k za rok za rok Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek , ,50 Drobný dlouhodobý hmotný , ,50 majetek nábytek Drobný dlouhodobý hmotný , ,90 majetek- kuchyňské zařízení Drobný dlouhodobý hmotný , , ,-- majetek ostatní Drobný dlouhodobý hmotný , ,50 majetek prádlo 8.4 Pohledávky po lhůtě splatnosti Pohledávky po lhůtě splatnosti máme pouze na účtu ošetřovné. Jedná se o dluhy rodičů. Zůstatek na tomto účtu k činí ,-- Kč. V jednom případě ( ,-- Kč ) se jedná o starší dluh, kdy není snadné matku dostihnout a navíc její příjem se pohybuje na hranici životního minima. Další dluh je ,-- Kč matka nesplácí, protože matka je v hmotné nouzi. Největší je dlužná částka ,-- Kč, zde bude podán exekuční příkaz. Ve dvou případech se dluh postupně splácí. Zbytek se mění, některý dluh se vyrovná a další naroste. 26
27 9 Autoprovoz automobil : období : ujeto celkem lity prům.spotřeba km palivo litrů na 100 km ŠKODA FABIA od 1.1. do /benzin 9,95 CITROEN TRANZIT od 1.1. do /nafta 12,56 PEUGEOT 407 od 1.1. do /nafta 6,39 MALOTRAKTOR od 1.1. do /benzin CELKEM ,19 KOMENTÁŘ: V roce 2015 byly v organizaci používány tři automobily + jeden malotraktor. Automobily jsou využívány na služební cesty zaměstnanců a k zařizování záležitostí pro potřeby uživatelů. Vůz Citren Tranzit byl používán pouze do června, z důvodů totální havárie byl zlikvidován. Malotraktor slouží k rozvozu jídla pro uživatele, svážení prádla, údržbu areálu, včetně udržování komunikací. Zhodnocení stavu a potřeb vozového parku: Automobily jsou v dobrém technickém stavu a pravidelně se udržují. 27
28 10 Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém v organizaci slouží jako kontrola dodržování právních předpisů, účelného, efektivního, hospodárného využití finančních prostředků v souladu s právními předpisy. Kontrolní činnost zařízení je prováděna na základě zpracovaných kontrolních plánů, které zpracovávají pololetně vedoucí jednotlivých úseků tj.: vedoucí úseků sociální péče vedoucí zdravotního oddělení vedoucí provozně ekonomického úseku Plány jsou uloženy a kontrolovány ředitelem ústavu. Dále jsou prováděny dle zákona a platných norem pravidelné revize budov a ostatního zařízení. V roce 2015 byly provedeny následující revize: revize plynových kotlů a ohřívačů vody revize hasících přístrojů revize komínů revize elektro revize požárních klapek revize výtahů a zvedací plošiny revize hydrantů 28
29 11 Mzdové prostředky Mzdový limit včetně OON byl schválen jako specifický ukazatel ve výši tisíc Kč. Na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne l došlo k navýšení mzdového limitu o 850 tisíc Kč na tisíc Kč. Částečné navýšení mzdových prostředků je v návaznosti na změnu Nařízení vlády č. 224/2014, kdy došlo ke změně platových tarifů u všech zaměstnanců kromě všeobecných sester o 3 %. Mzdový limit včetně náhrad za pracovní neschopnost byl vyčerpán na sto procent. Na mzdové prostředky / včetně náhrad za pracovní neschopnost/ bylo vyplaceno ,-- Kč a OON byly ,-- Kč. Prostředky vyplacené na OON byly použity na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Tabulka čerpání mzdových prostředků / v tisících/ PSS Sociální Všeobecná THP Manual pracovník sestra Tarifní plat Náhrady platů Příplatek za vedení Zvláštní příplatky Osobní příplatky Odměny Příplatky za noční práci Příplatky za SO-NE Příplatky za svátek Příplatek za práci přesčas Celkem prostředky na platy OON Mzdové náklady celkem
30 12 Hospodářský výsledek V letošním roce byl dosažen v hlavní činnosti kladný hospodářský výsledek ve výši ,62 Kč. Doplňkovou činnost v našem zařízení nemáme. Hospodářský výsledek bude po finančním vypořádání přidělen do rezervního fondu ve výši ,62 Kč a do Fondu odměn ,-- Kč. 30
31 21 Fondy hmotné zainteresovanosti Stav k Příděl po FV 2014 FO FKSP FRIM RF , , , ,01 Stav po přídělu z FV , , ,13 Tvorba celkem povinná dotace z odpisů ostatní dary Čerpání celkem odvod odpisů nákup DHIM , , ,-- Převod na PE Stav k , , ,13 Návrh na roz. VH ,62 Stav po FV , , , ,75 Dne schválila Rada Královéhradeckého kraje výsledek hospodaření za rok 2014 a jeho rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu Fond odměn tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok ,-- čerpání fond odměn v roce 2015 nebyl čerpán FKSP FKSP je tvořen a čerpán v souladu s platnou kolektivní smlouvou. tvorba Zákonný příděl 1% ze mzdového limitu ,93 31
32 čerpání Příspěvek na obědy zaměstnanců ,-- Kulturní akce ,-- Ostatní čerpání externí 400,-- Příspěvky k životnímu jubileu ,-- Celkem čerpání ,-- Rezervní fond tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok ,01 Finanční dary ,-- Celkem ,01 čerpání Čerpání z darů dle určení ,-- Čerpání daňová úspora za rok ,-- Celkem ,-- Fond reprodukce majetku tvorba Měsíční odpisy ,-- čerpání Odvod z FRM ,-- Nákup bubnového sušiče ,-- Nátěr oken v celém areálu ,-- Celkem ,-- 32
33 14 Inventarizace majetku a závazků Na základě příkazu ředitele ze dne byla zahájena inventarizace veškerého majetku Ústavu sociální péče k datu Byla proškolena a jmenována hlavní inventarizační komise, která provedla dle příkazu ředitele fyzickou a dokladovou inventuru. Byl porovnán fyzický stav se stavem účetním k datu uvedenému v příkazu ředitele. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Inventarizační seznamy, soupisy a inventarizační zápis byl vyhotoven a předán řediteli k
34 23 Závěr V roce 2015 jsme ukončili hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,62 Kč. Závazné ukazatele byly splněny. Specifické ukazatele kromě limitu zaměstnanců byly splněny. 34
35 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Ústavu sociální péče pro mládež Domečky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.) 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 bylo podáno 0 žádostí o poskytnutí informací a 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebylo u organizace podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Královéhradeckého kraje o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 5. Počet stížností podaných podle 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyla byla podána žádná stížnost. 6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím - 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. Další informace nebyly požadovány. 7. Přehled všech výdajů, které Královéhradecký kraj vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 Ústav sociální péče pro mládež nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ. V Rychnově nad Kněžnou dne Mgr. David Lepka 35
Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2013
Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka) e-mail: uspdomecky@tiscali.cz e-mail:
Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2014
VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Ústavu sociální péče pro mládež Domečky
VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Ústavu sociální péče pro mládež Domečky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012
Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2010 Rychnov nad Kněžnou 14. 2. 2011 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

References: zákona č. 108
 zákona č. 106
 zákona č. 106
 zákona č. 106
 zákona č. 106
 zákona č. 106
 zákona č. 106
 zákona č. 106
 zákona č. 106
 zákona č. 106
 zákona č. 106
 zákona č. 106