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Timestamp: 2018-10-18 17:40:10+00:00

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525 / 2017 TECNICO N.57 del 23.11.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ABATE CALUSO E VIA ORTI A VESTIGNE' E VIA DORA BALTEA A TINA - RETTIFICA DETERMINA N. 49 DEL 02.11.2017 0,00 23/11/2020 08/12/2020
500 / 2018 VIGIL N.48 del 16.10.2018 DETERMINA MANUTENZIONE FIAT PUNTO SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI-ESTIVI E LAVAGGIO 0,00 18/10/2018 02/11/2018
499 / 2018 VIGIL N.47 del 16.10.2018 DETERMINA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BATTERIA SCUOLABUS IVECO DAILY CL 273 ZB. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 18/10/2018 02/11/2018
498 / 2018 TECNICO N.45 del 16.10.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPALLETTA IN MURATURA DEL PONTE SUL NAVIGLIO D'IVREA IN VIALE BORGOMASINO IN VESTIGNE'. 0,00 17/10/2018 01/11/2018
497 / 2018 AMMI N.43 del 17.10.2018 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000793161 DEL 31.08.2018 DITTA CAMST SOC. COOP. A R.L. CON SEDE IN CASTENASO (BO) PER PASTI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2018 100,36 17/10/2018 01/11/2018
496 / 2018 VIGIL N.46 del 16.10.2018 DETERMINA NOLEGGIO TEMPORANEO AUTOBUS DA DITTA FLORIAN GALILEO SNC DI STRAMBINO (TO) PER SOSTITUZIONE SCUOLABUS IVECO THESI. 0,00 17/10/2018 01/11/2018
494 / 2018 AMMI N.42 del 16.10.2018 DETERMINA SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE FORMICHE E DERATTIZZAZIONE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VESTIGNE' PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55701-8979 DEL 01.10.2019 DITTA ELIS ITALIA SPA CON SEDE IN SAN GIULIANO MILANESE RELATIVA AL 4^ TRIMESTRE 2018 412,19 16/10/2018 31/10/2018
493 / 2018 AMMI N.41 del 16.10.2018 DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C. TORAZZI' DALLA DITTA ZIA SRL CON SEDE IN IVREA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50428ZIE RELATIVA AL 4^ TRIMESTRE 2018 274,51 16/10/2018 31/10/2018
492 / 2018 AMMI N.40 del 16.10.2018 DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA 'V.TORAZZI' DI VESTIGNE' PER L'ANNO 2018 DALLA DITTA ZIA SRL CON SEDE IN IVREA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50429ZIE RELATIVA AL 4 ^ TRIMESTRE 2018 296,46 16/10/2018 31/10/2018
491 / 2018 AMMI N.39 del 16.10.2018 DETERMINA ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE, REGISTRO AP/10 E REGISTRO AP/11 PER L'ANNO 2019 DALLA TIPOLITOGRAFIA MANITTO S.R.L CON SEDE IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA 344,04 16/10/2018 31/10/2018
490 / 2018 FIN N.91 del 16.10.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO ADEMPIMENTO ALLE RICHIESTE DEL MINISTERO DEL TESORO IN MERITO ALLA TRASMISSIONE DEI DATI IMMOBILIARI AL 31.12.2017 TRAMITE PIATTAFORMA MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. 0,00 16/10/2018 31/10/2018
489 / 2018 VIGIL N.45 del 08.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA I.P. ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS COMUNALE IVECO DAILY E THESI - MESE DI AGOSTO 2018. 0,00 16/10/2018 31/10/2018
486 / 2018 FIN N.90 del 15.10.2018 DETERMINA CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 305,00 15/10/2018 30/10/2018
485 / 2018 SEGRETA N.9 del 11.10.2018 DETERMINA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 RISORSA DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. 0,00 12/10/2018 27/10/2018
484 / 2018 N.64 del 20.09.2018 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2018/2020 - PIANO OCCUPAZIONALE 2018. VERIFICA ESUBERO DEL PERSONALE - CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA 0,00 11/10/2018 26/10/2018
483 / 2018 N.63 del 20.09.2018 DELIBERA DI GIUNTA APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILIT� TECNICO-ECONOMICO (EX PROGETTO PRELIMINARE D.LGS. 163/2016 E S.M.I.), RELATIVO ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 'CESARE TORAZZI' DI VESTIGN�. 0,00 09/10/2018 24/10/2018
482 / 2018 TECNICO N.43 del 04.10.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI CAOMUNALI - CIG. ZD1252E3C1 0,00 08/10/2018 23/10/2018
481 / 2018 TECNICO N.42 del 04.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL 0,00 08/10/2018 23/10/2018
480 / 2018 TECNICO N.41 del 20.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIBERTI COSTRUZIONI S.A.S. 0,00 08/10/2018 23/10/2018
479 / 2018 TECNICO N.44 del 04.10.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE COMUNALI - CIG. Z21252F7F8 0,00 05/10/2018 20/10/2018
474 / 2018 SEGRETA N.8 del 04.10.2018 DETERMINA CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/92 E S.M.I. 0,00 04/10/2018 19/10/2018
473 / 2018 FIN N.89 del 03.10.2018 DETERMINA RINNOVO ANTIVIRUS PER PC COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. 158,60 03/10/2018 18/10/2018
472 / 2018 FIN N.88 del 03.10.2018 DETERMINA SPESE TRASPORTO DITTA VITA S.P.A. SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2018. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 45,89 03/10/2018 18/10/2018
471 / 2018 FIN N.87 del 25.09.2018 DETERMINA IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE ALL'AUTOMEZZO DI PROTEZIONE CIVILE ED AL SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI AL COMUNE DI ALBIANO D'IVREA. 644,29 03/10/2018 18/10/2018
470 / 2018 FIN N.86 del 24.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 8.864,50 03/10/2018 18/10/2018
469 / 2018 N.22 del 27.09.2018 DELIBERA DI CONSIGLIO ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE 'COMUNITA' COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO' CON SEDE IN STRAMBINO. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE. 0,00 03/10/2018 18/10/2018
468 / 2018 N.21 del 27.09.2018 DELIBERA DI CONSIGLIO APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 E IL COMUNE DI VESTIGNE' PER L'UTILIZZO DELL'OBITORIO SITO PRESSO LA MEDICINA LEGALE DI STRAMBINO E PER L'UTILIZZO DELLE CAMERE MORTUARIE SITE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI CHIVASSO, CUORGNE' E CIRIE'/LANZO DELL'ASL TO4. 0,00 03/10/2018 18/10/2018
467 / 2018 N.20 del 27.09.2018 DELIBERA DI CONSIGLIO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019-2021. PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO. 0,00 03/10/2018 18/10/2018
466 / 2018 N.19 del 27.09.2018 DELIBERA DI CONSIGLIO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018-2020. PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO. 0,00 03/10/2018 18/10/2018
465 / 2018 N.18 del 27.09.2018 DELIBERA DI CONSIGLIO RATIFICA VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. 0,00 03/10/2018 18/10/2018
464 / 2018 N.17 del 27.09.2018 DELIBERA DI CONSIGLIO ADEMPIMENTI BILANCIO CONSOLIDATO 0,00 03/10/2018 18/10/2018
463 / 2018 N.16 del 27.09.2018 DELIBERA DI CONSIGLIO LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE (28.06.2018) 0,00 03/10/2018 18/10/2018
462 / 2018 VIGIL N.44 del 24.09.2018 DETERMINA DETERMINAZIONE SOMME RELATIVE AI TRIBUTI COMUNI - TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016-2017 - DA INVIARE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONI SRL. 0,00 24/09/2018 09/10/2018
456 / 2018 TECNICO N.40 del 18.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' NEW SKILINE PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO LUMINOSO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E MUNICIPIO. CIG ZEE242F6F0 - CUP E65C18000000004 0,00 18/09/2018 03/10/2018
452 / 2018 VIGIL N.43 del 06.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE. CORSO TIRO A SEGNO ANNO 2018 PER AGENTE POLIZIA LOCALE. 0,00 14/09/2018 29/09/2018
450 / 2018 VIGIL N.42 del 04.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI. ACQUISTO CARBURANTE BENZINA PER AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO EY288SB MESE DI LUGLIO 2018. 0,00 14/09/2018 29/09/2018
449 / 2018 TECNICO N.39 del 13.09.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLE PIAZZE, VIALI , STRADE E PARCHI GIOCHI SUL TERRITORIO COMUNALE. 0,00 14/09/2018 29/09/2018
448 / 2018 TECNICO N.38 del 13.09.2018 DETERMINA SISTEMAZIONE, RIPARAZIONE E TINTEGGIATURA DEI SOFFITTI E DELLE PARETI DELLE AULE DELLE SCUOLE DOPO LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI. 0,00 14/09/2018 29/09/2018
446 / 2018 FIN N.83 del 05.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 14/09/2018 29/09/2018
445 / 2018 FIN N.85 del 11.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 13/09/2018 28/09/2018
443 / 2018 TECNICO N.37 del 11.09.2018 DETERMINA INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ELETTRICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL MUNICIPIO - APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA. 0,00 13/09/2018 28/09/2018
439 / 2018 TRIBUT N.10 del 12.09.2018 DETERMINA SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI PAGAMENTO RUOLO RSU 2018-SALDO TRAMITE POSTA MASSIVA CON LA DITTA G.E.S.E.L. SRL CON SEDE IN CUORGNE' - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. 0,00 12/09/2018 27/09/2018
436 / 2018 TECNICO N.36 del 30.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M.C. VERNICI DI MUNARI MARIO C. 0,00 31/08/2018 15/09/2018
435 / 2018 FIN N.78 del 31.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 30/08/2018 14/09/2018
426 / 2018 AMMI N.38 del 22.08.2018 DETERMINA NOLEGGIO DI N. 13 PERSONAL COMPUTER PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C.TORAZZI DI VESTIGNE' DALLA DITTA EUREX SEDE DI RIVAROLO CANAVESE - LIQUIDAZIONE FATTURA TERZO TRIMESTRE 2018 805,20 22/08/2018 06/09/2018
425 / 2018 TRIBUT N.9 del 21.08.2018 DETERMINA RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE TARI 279,00 21/08/2018 05/09/2018
424 / 2018 TRIBUT N.8 del 20.08.2018 DETERMINA TEFA: RIPARTO ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2018 - RIVERSAMENTO QUOTA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORNO - 3� BIMESTRE 2018 2.218,21 20/08/2018 04/09/2018
447 / 2018 FIN N.84 del 06.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA EPUBLIC S.R.L. RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DOMINIO SSL (SECURE LOCKET LAYER) SU SITO INTERNET ISTITUZIONALE. 0,00 14/08/2018 29/08/2018
423 / 2018 FIN N.82 del 14.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 6.411,16 14/08/2018 29/08/2018
422 / 2018 FIN N.81 del 09.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 2.455,09 09/08/2018 24/08/2018
421 / 2018 FIN N.80 del 06.08.2018 DETERMINA TELEFONIA MOBILE ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 4.300,00 06/08/2018 21/08/2018
420 / 2018 FIN N.79 del 03.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 2.335,78 03/08/2018 18/08/2018
418 / 2018 TECNICO N.35 del 02.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 02/08/2018 17/08/2018
417 / 2018 TECNICO N.34 del 02.08.2018 DETERMINA FORNITURA DI VERNICI E MATERIALE PER TINTEGGIATURA - IMPEGNO DI SPESA 1.087,02 02/08/2018 17/08/2018
416 / 2018 AMMI N.37 del 02.08.2018 DETERMINA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 'V. TORAZZI' DI VESTIGNE' - AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALLA LIBRERIA MONDADORI DI IVREA DI MONDO TRE SNC 0,00 02/08/2018 17/08/2018
415 / 2018 FIN N.77 del 31.07.2018 DETERMINA INCARICO IN MATERIA PENSIONISTICA. IMPEGNO DI SPESA. 231,80 31/07/2018 15/08/2018
414 / 2018 FIN N.75 del 26.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 30/07/2018 14/08/2018
413 / 2018 TECNICO N.33 del 26.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 30/07/2018 14/08/2018
412 / 2018 TECNICO N.32 del 26.07.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI TINTEGGIATURA DELLE AULE DELLA SCUOLA MEDIA TORAZZI DI VESTIGNE' - IMPEGNO DI SPESA. 0,00 30/07/2018 14/08/2018
411 / 2018 FIN N.76 del 30.07.2018 DETERMINA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. ENTI ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 0,00 30/07/2018 14/08/2018
406 / 2018 VIGIL N.41 del 25.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI SPA - ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS COMUNALI E BENZINA PER FIAT PUNTO MESE DI GIUGNO 2018. 0,00 26/07/2018 10/08/2018
405 / 2018 VIGIL N.40 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI EUROTREND S.C. A R.L. ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2018 0,00 26/07/2018 10/08/2018
402 / 2018 FIN N.74 del 25.07.2018 DETERMINA ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAI COMUNI CONVENZIONATI PER I PLESSI SCOLASTICI DI VESTIGNE'. ACCONTO ANNO 2018. 0,00 25/07/2018 09/08/2018
401 / 2018 AMMI N.36 del 24.07.2018 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VESTIGNE' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017_2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMST MESE DI GIUGNO 2018 4.178,99 24/07/2018 08/08/2018
400 / 2018 AMMI N.35 del 24.07.2018 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VESTIGNE' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017_2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMST MESE DI MAGGIO 2018 14.925,54 24/07/2018 08/08/2018
399 / 2018 FIN N.73 del 24.07.2018 DETERMINA SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO A SIOPE+. IMPEGNO DI SPESA 0,00 24/07/2018 08/08/2018
398 / 2018 AMMI N.34 del 24.07.2018 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VESTIGNE' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017_2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMST MESE DI APRILE 2018 11.987,00 24/07/2018 08/08/2018
397 / 2018 FIN N.72 del 24.07.2018 DETERMINA SERVIZIO DI BONIFICA E SUBENTRO ANPR. IMPEGNO DI SPESA 0,00 24/07/2018 08/08/2018
396 / 2018 AMMI N.33 del 23.07.2018 DETERMINA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE FORMICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VESTIGNE' E LORO PERIMETRO ESTERNO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELIS ITALIA SPA - 3� TRIMESTRE 2018 412,19 23/07/2018 07/08/2018
395 / 2018 AMMI N.32 del 20.07.2018 DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 'V. TORAZZI' DI VESTIGNE' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50282ZIE DELLA DITTA ZIA S.R.L CON SEDE IN IVREA (TO) RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 98,82 20/07/2018 04/08/2018
394 / 2018 AMMI N.31 del 20.07.2018 DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C.TORAZZI' DI VESTIGNE' LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZIA S.R.L CON SEDE IN IVREA (TO) RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 79,30 20/07/2018 04/08/2018
393 / 2018 FIN N.70 del 17.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 20/07/2018 04/08/2018
392 / 2018 FIN N.71 del 20.07.2018 DETERMINA ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMINIO SSL (SECURE SOCKET LAYER) SU SITO INTERNET ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA 0,00 20/07/2018 04/08/2018
390 / 2018 TECNICO N.31 del 19.07.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO DI ESTUMULAZIONE DI DUE SALME NELL'AREA CIMITERIALE DEL CIMITERO COMUNALE DI VESTIGNE'. CIG. ZF0246AB97 0,00 19/07/2018 03/08/2018
389 / 2018 TECNICO N.30 del 12.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA 0,00 19/07/2018 03/08/2018
388 / 2018 TECNICO N.29 del 12.07.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DEI BAGNI DEL MUNICIPIO 0,00 19/07/2018 03/08/2018
387 / 2018 TECNICO N.28 del 12.07.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI E DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA TORAZZI 0,00 19/07/2018 03/08/2018
386 / 2018 VIGIL N.39 del 17.07.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. CORSO TIRO A SEGNO ANNO 2018 PER AGENTE POLIZIA LOCALE. 0,00 19/07/2018 03/08/2018
380 / 2018 AMMI N.30 del 10.07.2018 DETERMINA INTEGRAZIONE MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI VESTIGNE'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MONDOFFICE S.R.L CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) 409,74 17/07/2018 01/08/2018
379 / 2018 AMMI N.29 del 10.07.2018 DETERMINA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE FORMICHE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VESTIGNE' - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELIS ITALIA SPA CON SEDE IN SAN GIULIANO MILANESE 397,09 17/07/2018 01/08/2018
378 / 2018 AMMI N.28 del 10.07.2018 DETERMINA RIPARTO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PERIODO 01.07.2017 - 30.06.2018 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA 620,50 17/07/2018 01/08/2018
377 / 2018 VIGIL N.38 del 10.07.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE. 0,00 17/07/2018 01/08/2018
376 / 2018 VIGIL N.37 del 06.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. SERVIZIO ACI - PRA CANONE ANNUO 2018. 0,00 17/07/2018 01/08/2018
375 / 2018 VIGIL N.36 del 05.07.2018 DETERMINA MANUTENZIONE VARIA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI CON QUELLI ESTIVI AUTOVEICOLO COMUNALE EY288SB. 0,00 17/07/2018 01/08/2018
374 / 2018 TECNICO N.27 del 10.07.2018 DETERMINA MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI ED AGGIORNAMENTO REGISTRO ANTINCENDIO PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO S.A.S CON SEDE IN RIVAROLO CANAVESE 1� SEMESTRE 2018 280,60 16/07/2018 31/07/2018
372 / 2018 VIGIL N.35 del 02.07.2018 DETERMINA REVISIONE SCUOLABUS IVECO DAILY E IVECO THESI ANNO 2018 - DITTA AVIGNONE TRASPORTI S.R.L. IVREA 0,00 16/07/2018 31/07/2018
368 / 2018 VIGIL N.34 del 21.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA MAPII DI SAN GIUSTO CANAVESE - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. 0,00 05/07/2018 20/07/2018
367 / 2018 FIN N.67 del 13.06.2018 DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATE 0,00 03/07/2018 18/07/2018
366 / 2018 TECNICO N.26 del 28.06.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL MUNICIPIO COMUNALE DI VESTIGNE' 0,00 03/07/2018 18/07/2018
357 / 2018 FIN N.68 del 21.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 28/06/2018 13/07/2018
356 / 2018 FIN N.69 del 27.06.2018 DETERMINA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - 2 ^ TRIMESTRE 2018 0,00 28/06/2018 13/07/2018
355 / 2018 TECNICO N.22 del 26.06.2018 DETERMINA SVUOTAMENTO FOSSA BIOLOGICA E PULIZIA DELLE TUBAZIONI DELLE RETI FOGNARIE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIALE TORAZZI. 0,00 28/06/2018 13/07/2018
354 / 2018 TECNICO N.23 del 26.06.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE E REALIZZAZIONE DI LINEA UTP NEL PLURIUSO DI TINA 0,00 28/06/2018 13/07/2018
353 / 2018 TECNICO N.24 del 26.06.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PORTE DELLE AULE E SOSTITUZIONE DEI VETRI DELLA FACCIATA EST DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIALE TORAZZI 0,00 28/06/2018 13/07/2018
352 / 2018 SEGRETA N.7 del 13.06.2018 DETERMINA AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 0,00 27/06/2018 12/07/2018
351 / 2018 VIGIL N.33 del 21.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.M. SERVICE SNC DO ALBIANO D'IVREA - SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI-ESTIVI E LAMPADINE PER SCUOLABUS IVECO DAILY CL273ZB. 0,00 27/06/2018 12/07/2018
350 / 2018 VIGIL N.32 del 20.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. SERVIZI EUROTREND S.C. A R.L. - ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2018. 0,00 27/06/2018 12/07/2018
349 / 2018 VIGIL N.31 del 20.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA. ACQUISTO CARBURANTE BENZINA PER AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO EY288SB. MESE MAGGIO 2018. 0,00 27/06/2018 12/07/2018
348 / 2018 VIGIL N.30 del 18.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA I.P. SPA ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS COMUNALI IVECO DAILY E THESI MESE DI MAGGIO 2018. 0,00 27/06/2018 12/07/2018
344 / 2018 AMMI N.27 del 22.06.2018 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VESTIGNE' ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMST MESE DI MARZO 2018 0,00 22/06/2018 07/07/2018
343 / 2018 AMMI N.26 del 21.06.2018 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA. PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VESTIGNE' ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMST MESE DI FEBBRAIO 2018 10.911,13 21/06/2018 06/07/2018
342 / 2018 AMMI N.25 del 21.06.2018 DETERMINA NOLEGGIO DI N. 13 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI MONITOR PER IL LABORATORIO INFORMATICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C. TORAZZI' DI VESTIGNE' - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUREX 2� TRIMESTRE 2018 805,20 21/06/2018 06/07/2018
339 / 2018 TRIBUT N.7 del 19.06.2018 DETERMINA RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. QUOTA TEFA MIUR ANNO 2017. 50,81 19/06/2018 04/07/2018
338 / 2018 TRIBUT N.6 del 19.06.2018 DETERMINA TEFA: RIPARTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI PER L'ANNO 2018 - RIVERSAMENTO QUOTA ALLA CITT� METROPOLITANA DI TORINO - 2� BIMESTRE 2018 4,66 19/06/2018 04/07/2018
337 / 2018 TRIBUT N.5 del 19.06.2018 DETERMINA TEFA - RIPARTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI PER IL PRIMO BIMESTRE 2018 - RIVERSAMENTO QUOTA ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO 24,03 19/06/2018 04/07/2018
336 / 2018 AMMI N.24 del 19.06.2018 DETERMINA ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 ART. 65 LEGGE 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ART. 13 LEGGE N. 97/2013 - ART. 14 D.P.C.M N. 159/2013 - RICHIEDENTE SIG.RA M.L. DOMANDA PROT. N. 2/1884/2018 0,00 19/06/2018 04/07/2018
335 / 2018 AMMI N.23 del 18.06.2018 DETERMINA ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2018 ART. 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ART. 13 LEGGE N. 97/2013 - ART. 14 D.P.C.M. N.159/2013 RICHIEDENTE SIG.RA C.S._ DOMANDA PROT. 1/1492/2018 0,00 18/06/2018 03/07/2018
324 / 2018 TECNICO N.21 del 08.06.2018 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO CUP E65C18000000004 0,00 08/06/2018 23/06/2018
323 / 2018 TECNICO N.20 del 08.06.2018 DETERMINA REVOCA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 19 DEL 24.05.2018 0,00 08/06/2018 23/06/2018
318 / 2018 FIN N.66 del 07.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA 0,00 08/06/2018 23/06/2018
317 / 2018 FIN N.65 del 04.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 08/06/2018 23/06/2018
316 / 2018 FIN N.64 del 04.06.2018 DETERMINA FORMAZIONE DEL PERSONALE ON LINE - ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 08/06/2018 23/06/2018
315 / 2018 AMMI N.22 del 07.06.2018 DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA MEDIA C.TORAZZI DI VESTIGNE' - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2� TRIMESTRE 2018 ALLA DITTA ZIA S.R.L CON SEDE IN IVREA VIA MINIERE N. 1A-3 237,90 07/06/2018 22/06/2018
313 / 2018 FIN N.63 del 31.05.2018 DETERMINA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018 DALLA LIBRERIA MONDADORI DI MONDO TRE S.N.C. DI GAMBA DAVIDE C. CON SEDE IN IVREA (TO) 0,00 01/06/2018 16/06/2018
312 / 2018 SEGRETA N.6 del 31.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018 0,00 01/06/2018 16/06/2018
302 / 2018 FIN N.62 del 28.05.2018 DETERMINA APERTURA POLIZZA VOLONTARI/LAVORI PUBBLICA UTILITA' INAIL. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 29/05/2018 13/06/2018
297 / 2018 FIN N.61 del 24.05.2018 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA AL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE PROVINCIA DI TORINO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 0,00 28/05/2018 12/06/2018
296 / 2018 FIN N.60 del 22.05.2018 DETERMINA ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE IN LOCO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 0,00 28/05/2018 12/06/2018
295 / 2018 FIN N.59 del 22.05.2018 DETERMINA CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO TECNICO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 28/05/2018 12/06/2018
294 / 2018 FIN N.58 del 22.05.2018 DETERMINA CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. 0,00 28/05/2018 12/06/2018
293 / 2018 VIGIL N.29 del 24.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. SERVIZI EUROTREND S.C. A.R.L. - ASSITENZA MINORI SU SCUOLABUS MARZO - APRILE 2018 0,00 28/05/2018 12/06/2018
292 / 2018 TECNICO N.18 del 24.05.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA POVIGLIANO 0,00 25/05/2018 09/06/2018
291 / 2018 TECNICO N.17 del 24.05.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI TAGLIO ERBA E PULIZIA AREE VERDI NELLA FRAZIONE TINA 0,00 25/05/2018 09/06/2018
290 / 2018 TECNICO N.19 del 24.05.2018 DETERMINA REVOCA DETERMINA N. 13 DEL 26.04.2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO. C.U.P.: E65C18000000004 0,00 25/05/2018 09/06/2018
289 / 2018 VIGIL N.28 del 24.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. SERVIZI EUROTREND S.C. A.R.L. - ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS FEBBRAIO 2018 0,00 25/05/2018 09/06/2018
288 / 2018 AMMI N.21 del 24.05.2018 DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA 'V. TORAZZI' DALLA DITTA ZIA S.R.L CON SEDE IN VIA MINIERE N. 1A-3 DI IVREA PER L'ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2� TRIMESTRE 2018 296,46 24/05/2018 08/06/2018
287 / 2018 AMMI N.20 del 24.05.2018 DETERMINA CONSULTAZIONI PER ELEZIONI POLITICHE 2018 - ACQUISTO MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUCERNA S.A.S CON SEDE IN VIA GENOVA N. 11/B - CUNEO 2.543,82 24/05/2018 08/06/2018
286 / 2018 AMMI N.19 del 24.05.2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - LIQUIDAZIONE SPESA DOVUTA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ADIBITI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA DITTA VIGNA DOCCHIO FRANCESCO CON SEDE IN CASCINETTE D'IVREA (TO) 3.559,00 24/05/2018 08/06/2018
283 / 2018 VIGIL N.27 del 23.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI- ESTIVI E LAMPADINE SCUOLABUS IVECO DAILY. 0,00 24/05/2018 08/06/2018
282 / 2018 VIGIL N.26 del 22.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA. ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS COMUNALI IVECO DAILY E THESI MESE DI APRILE 2018. 0,00 24/05/2018 08/06/2018
279 / 2018 VIGIL N.25 del 18.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. ITALIANA PETROLI SPA. ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS COMUNALI IVECO DAILY E IVECO THESI. MESE DI MARZO 2018. 0,00 22/05/2018 06/06/2018
278 / 2018 VIGIL N.24 del 17.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. ITALIANA PETROLI SPA. ACQUISTO CARBURANTE BENZINA PER AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO EY288SB. MESE MARZO 2018. 0,00 22/05/2018 06/06/2018
276 / 2018 FIN N.57 del 18.05.2018 DETERMINA BANCHE DATI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. 0,00 18/05/2018 02/06/2018
272 / 2018 FIN N.56 del 15.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 17/05/2018 01/06/2018
268 / 2018 FIN N.54 del 14.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 17/05/2018 01/06/2018
267 / 2018 TECNICO N.16 del 10.05.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL BOILER A GAS DEL LOCALE PLURIUSO DI TINA 0,00 17/05/2018 01/06/2018
252 / 2018 FIN N.53 del 09.05.2018 DETERMINA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 0,00 10/05/2018 25/05/2018
251 / 2018 FIN N.52 del 09.05.2018 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 0,00 10/05/2018 25/05/2018
250 / 2018 FIN N.51 del 07.05.2018 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. 0,00 10/05/2018 25/05/2018
249 / 2018 VIGIL N.23 del 08.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. DITTA MAPII SAN GIUSTO CANAVESE. - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. 0,00 10/05/2018 25/05/2018
247 / 2018 TECNICO N.15 del 03.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA THERMOASSIST SRL. 0,00 08/05/2018 23/05/2018
246 / 2018 TECNICO N.14 del 03.05.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NEL SOTTOPASSO DI VIA MARCONI 0,00 08/05/2018 23/05/2018
245 / 2018 TECNICO N.12 del 26.04.2018 DETERMINA AFFIDAMEWNTO ESECUZIONE DI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI 0,00 08/05/2018 23/05/2018
235 / 2018 TECNICO N.13 del 26.04.2018 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO 0,00 26/04/2018 11/05/2018
226 / 2018 FIN N.50 del 23.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 24/04/2018 09/05/2018
225 / 2018 FIN N.49 del 17.04.2018 DETERMINA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO 01.01.2018-31.03.2018 0,00 24/04/2018 09/05/2018
217 / 2018 TRIBUT N.4 del 20.04.2018 DETERMINA SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO I.M.U PER L'ANNO 2018 TRAMITE POSTA MASSIVA CON LA DITTA G.E.S.E.L S.R.L CON SEDE IN CUORGNE' - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA 813,22 23/04/2018 08/05/2018
214 / 2018 VIGIL N.22 del 09.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. ITALIANA PETROLI SPA MESE DI FEBBRAIO 2018 ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS COMUNALI IVECO DAILY E IVECO THESI. 0,00 14/04/2018 29/04/2018
213 / 2018 VIGIL N.21 del 09.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. TOTALERG MESE DI FEBBRAIO 2018. ACQUISTO CARBURANTE BENZINA PER AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO EY288SB. 0,00 13/04/2018 28/04/2018
212 / 2018 FIN N.48 del 11.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 13/04/2018 28/04/2018
211 / 2018 FIN N.47 del 06.04.2018 DETERMINA CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE. QUOTA MUTUO ANNO 2018. IMPEGNO E CONTESTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 0,00 13/04/2018 28/04/2018
210 / 2018 FIN N.46 del 04.04.2018 DETERMINA SALDO POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2018. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA 0,00 13/04/2018 28/04/2018
209 / 2018 TECNICO N.10 del 03.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 13/04/2018 28/04/2018
208 / 2018 FIN N.45 del 04.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 13/04/2018 28/04/2018
207 / 2018 TRIBUT N.3 del 30.03.2018 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER ANNO 2018 0,00 12/04/2018 27/04/2018
206 / 2018 AMMI N.18 del 12.04.2018 DETERMINA INTEGRAZIONE MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA 409,74 12/04/2018 27/04/2018
203 / 2018 AMMI N.17 del 11.04.2018 DETERMINA ACQUISTO DI N. 100 MODELLI IN BIANCO DI CARTE D'IDENTITA' DALLA PREFETTURA DI TORINO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 44,00 11/04/2018 26/04/2018
195 / 2018 AMMI N.16 del 10.04.2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04.03.2018. LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELETTORALI 0,00 10/04/2018 25/04/2018
194 / 2018 VIGIL N.20 del 30.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA A.M. SERVICE DI BERTOLINO ANDREA C. S.N.C. - MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY CL273ZB E IVECO THESI BB344NB. 152,50 09/04/2018 24/04/2018
189 / 2018 FIN N.41 del 14.03.2018 DETERMINA IMPIANTO INTERCOMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 0,00 30/03/2018 14/04/2018
612 / 2017 AMMI N.46 del 29.12.2017 DETERMINA ACCORDO FRA L'AMINISTRAZIONE COMUNALE DI VESTIGNE' E LA DITTA CAMST SOC. COOP. A R.L. PER L'ESTINZIONE DEL DEBITO DOVUTO RELATIVO AL NUOVO REFETTORIO DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VESTIGNE' PARI AD ? 91.910,62 92.000,00 30/03/2018 14/04/2018
187 / 2018 FIN N.42 del 14.03.2018 DETERMINA CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.S-AC. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2018 0,00 29/03/2018 13/04/2018
186 / 2018 FIN N.43 del 15.03.2018 DETERMINA ATTIVITA' FORMATIVA DEI DIPENDENTI COMUNALI (MEDIO RISCHIO 12H) D.LGS. N. 81/2008. LIQUIDAZIONE SPESA 0,00 29/03/2018 13/04/2018
174 / 2018 FIN N.44 del 21.03.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE E INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI E SPESOMETRO IVA 2018 ALLA DITTA ALMA S.P.A. 0,00 21/03/2018 05/04/2018
168 / 2018 TRIBUT N.2 del 12.03.2018 DETERMINA SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 1� E 2� ACCONTO ANNO 2018 CON SERVIZIO DI POSTA MASSIVA TRAMITE GESEL S.R.L CON SEDE IN CUORGNE' (TO) . IMPEGNO DI SPESA 287,25 13/03/2018 27/03/2018
167 / 2018 FIN N.38 del 07.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 13/03/2018 28/03/2018
166 / 2018 FIN N.39 del 08.03.2018 DETERMINA ADESIONE AL SERVIZIO DI CORREZIONE E RE-INVIO TELEMATICO 'CERTIFICAZIONI UNICHE' REDDITI 2017 . IMPEGNO DI SPESA 0,00 13/03/2018 28/03/2018
165 / 2018 TECNICO N.8 del 08.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE 0,00 13/03/2018 28/03/2018
164 / 2018 TECNICO N.9 del 08.03.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DELLE INTEGRAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DA INSERIRE NELLA PIATTAFORMA MINISTERIALE RENDIS-WEB 0,00 13/03/2018 28/03/2018
153 / 2018 VIGIL N.19 del 05.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TOTALERG MESE DI GENNAIO 2018. ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS COMUNALI IVECO DAILY E IVECO THESI. 0,00 07/03/2018 22/03/2018
152 / 2018 SEGRETA N.5 del 28.02.2018 DETERMINA AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 0,00 07/03/2018 22/03/2018
149 / 2018 AMMI N.15 del 06.03.2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ADIBITI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 3.559,00 06/03/2018 21/03/2018
148 / 2018 AMMI N.14 del 05.03.2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 1.824,00 05/03/2018 20/03/2018
147 / 2018 VIGIL N.18 del 27.02.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZI EUROTREND S.C. A.R.L. - ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS GENNAIO 2018. 0,00 02/03/2018 17/03/2018
146 / 2018 VIGIL N.17 del 26.02.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO FORNITURA CARBURANTE BENZINA PER AUTOVEICOLO COMUNALE DI SERVIZIO FIAT PUNTO EY288SB. 0,00 02/03/2018 17/03/2018
145 / 2018 VIGIL N.15 del 13.02.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO ACI - PRA RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018. 0,00 02/03/2018 17/03/2018
144 / 2018 VIGIL N.16 del 26.02.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2018, FORNITORE TOTALERG. 0,00 01/03/2018 16/03/2018
143 / 2018 TECNICO N.5 del 15.02.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EUROLEVATOR SRL E S.A.L.F. SRL. 0,00 01/03/2018 16/03/2018
142 / 2018 TECNICO N.4 del 08.02.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI A VESTIGNE': VIA ARDUINO, VIA DEGLI ORTI E VIA G. MARCONI. CUP E67H170013404 0,00 01/03/2018 16/03/2018
141 / 2018 TECNICO N.6 del 15.02.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGIO DA TORRE ED IMPIANTI CAMPANE PER L'ANNO 2018 0,00 01/03/2018 16/03/2018
140 / 2018 TECNICO N.7 del 15.02.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MANTI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E DELL'INFANZIA) DI VESTIGNE' 0,00 01/03/2018 16/03/2018
139 / 2018 TECNICO N.77 del 21.12.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO IL NAVIGLIO D'IVREA, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA RINGHIERA DI PROTEZIONE IN VIA ORTI A VESTIGNE' E IN VIA ALBIANO A TINA 9.760,00 01/03/2018 16/03/2018
138 / 2018 FIN N.37 del 28.02.2018 DETERMINA ESAMI CLINICI DIPENDENTE B.A. - IMPEGNO DI SPESA 0,00 01/03/2018 16/03/2018
137 / 2018 FIN N.36 del 28.02.2018 DETERMINA REFEZIONE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE. 0,00 01/03/2018 16/03/2018
136 / 2018 FIN N.34 del 23.02.2018 DETERMINA ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E BANDIERE. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 01/03/2018 16/03/2018
135 / 2018 FIN N.33 del 21.02.2018 DETERMINA SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 01/03/2018 16/03/2018
134 / 2018 FIN N.32 del 21.02.2018 DETERMINA SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 28/02/2018 15/03/2018
133 / 2018 FIN N.31 del 21.02.2018 DETERMINA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IILUMINAZIONE PUBBLICA GESTITI DALLA SOCIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 0,00 28/02/2018 15/03/2018
131 / 2018 FIN N.29 del 15.02.2018 DETERMINA POLIZZA RCA E KASKO SCUOLABUS ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 0,00 28/02/2018 15/03/2018
129 / 2018 FIN N.28 del 15.02.2018 DETERMINA POLIZZA RCT-RCO TUTELA LEGALE FURTO-INCENDIO E KASKO KLM COMUNE E BENI COMUNALI. ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 0,00 28/02/2018 15/03/2018
128 / 2018 FIN N.27 del 15.02.2018 DETERMINA ASSICURAZIONE TRATTORE ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 0,00 28/02/2018 15/03/2018
127 / 2018 FIN N.26 del 15.02.2018 DETERMINA ASSICURAZIONE FIAT PUNTO ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 0,00 28/02/2018 15/03/2018
126 / 2018 FIN N.25 del 14.02.2018 DETERMINA AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE PER I DIPENDENTI DI RUOLO PER ANNI 2017-2018-2019 ED ELABORAZIONE N. 1 PA04. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 28/02/2018 15/03/2018
125 / 2018 FIN N.24 del 13.02.2018 DETERMINA COME PREPARARSI AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY. CORSO DI FORMAZIONE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA 0,00 28/02/2018 15/03/2018
124 / 2018 FIN N.23 del 09.02.2018 DETERMINA ASSICURAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - GCVPC - VESTIGNE' ANNO 2018. LIQUIDAZIONE SOMME 0,00 28/02/2018 15/03/2018
123 / 2018 FIN N.22 del 09.02.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SCARPE ED ELMETTI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - GCVPC - VESTIGNE' 0,00 28/02/2018 15/03/2018
122 / 2018 FIN N.133 del 29.12.2017 DETERMINA IMPEGNI DI SPESA 0,00 28/02/2018 15/03/2018
114 / 2018 FIN N.35 del 27.02.2018 DETERMINA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA 100,00 28/02/2018 14/03/2018
113 / 2018 AMMI N.13 del 26.02.2018 DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA 'V. TORAZZI' PER L'ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50041ZIE DEL 31.01.2018 DITTA ZIA S.R.L CON SEDE IN IVREA 296,46 26/02/2018 13/03/2018
112 / 2018 AMMI N.12 del 26.02.2018 DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C. TORAZZI' DI VESTIGNE' DALLA DITTA ZIA S.R.L CON SEDE IN IVREA (TO) - LIQUIDAIZONE FATTURA N. 50040 DEL 31.01.2018 237,90 26/02/2018 13/03/2018
111 / 2018 AMMI N.11 del 26.02.2018 DETERMINA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE FORMICHE EDIFICI SCOLASTICI VESTIGNE' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00062 DEL 01.02.2018 DITTA ELIS ITALIA S.P.A CON SEDE IN SAN GIULIANO MILANESE 397,11 26/02/2018 13/03/2018
110 / 2018 AMMI N.9 del 23.02.2018 DETERMINA NOLEGGIO DI N. 13 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI MONITOR PER IL LABORATORIO INFORMATICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C. TORAZZI' DI VESTIGNE' - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 3.220,80 26/02/2018 13/03/2018
109 / 2018 AMMI N.8 del 23.02.2018 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VESTIGNE' ANNO SCOLASTICO 2017_2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMST MESE DI GENNAIO 2018 12.821,20 26/02/2018 13/03/2018
108 / 2018 AMMI N.10 del 26.02.2018 DETERMINA ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 E REGISTRO AP/10 PER CALCOLO POPOLAZIONE DALLA TIPOLITOGRAFIA MANITTO CON SEDE IN TORINO - LIQUIDAZIONE FATTURA 323,30 26/02/2018 13/03/2018
107 / 2018 AMMI N.7 del 23.02.2018 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VESTIGNE' ANNO SCOLASTICO 2017_2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAMST MESE DI DICEMBRE 2017 11.120,39 23/02/2018 10/03/2018
106 / 2018 AMMI N.6 del 23.02.2018 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VESTIGNE' ANNO SCOLASTICO 2017_2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI NOVEMBRE 2017 15.990,72 23/02/2018 10/03/2018
98 / 2018 VIGIL N.14 del 09.02.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 FIAT PUNTO COMUNALE EY288SB. 0,00 14/02/2018 01/03/2018
96 / 2018 VIGIL N.13 del 08.02.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY CL273ZB E IVECO THESI BB344NB. 0,00 13/02/2018 28/02/2018
92 / 2018 FIN N.21 del 08.02.2018 DETERMINA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 0,00 08/02/2018 23/02/2018
91 / 2018 SEGRETA N.3 del 01.02.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2018. 0,00 08/02/2018 23/02/2018
88 / 2018 SEGRETA N.12 del 29.12.2017 DETERMINA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 11 MARZO 2013 DI NOMINA A RESPONABILE) 0,00 08/02/2018 23/02/2018
87 / 2018 FIN N.20 del 07.02.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 08/02/2018 23/02/2018
85 / 2018 FIN N.19 del 06.02.2018 DETERMINA QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E ANPCI 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 0,00 08/02/2018 23/02/2018
84 / 2018 FIN N.18 del 30.01.2018 DETERMINA ACCERTAMENTI DI ENTRATE AFFITTI FONDI RUSTICI E FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE 0,00 08/02/2018 23/02/2018
609 / 2017 AMMI N.44 del 19.12.2017 DETERMINA ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE E REGISTRO AP/10 PER L'ANNO 2018 DALLA TIPOLITOGRAFIA MANITTO CON SEDE IN TORINO - IMPEGNO DI SPESA 323,30 08/02/2018 23/02/2018
83 / 2018 TECNICO N.3 del 25.01.2018 DETERMINA LIQUIODAZIONE FATTURE PER INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI 0,00 07/02/2018 22/02/2018
81 / 2018 SEGRETA N.2 del 24.01.2018 DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ASSUNZIONE A SUPPORTO DELL'UFFICIO ELETTORALE 0,00 07/02/2018 22/02/2018
78 / 2018 VIGIL N.12 del 31.01.2018 DETERMINA TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS PER L'ANNO 2018 IVECO DAILY CL273ZB - IVECO THESIBB344NB. 0,00 07/02/2018 22/02/2018
77 / 2018 VIGIL N.11 del 23.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZI GRAFICI SRL DI MAPPANO DI CASELLE - FORNITURA ED ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. 0,00 07/02/2018 22/02/2018
76 / 2018 VIGIL N.10 del 22.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZI EUROTREND S.C. A.R.L. - ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS DICEMBRE 2017. 0,00 06/02/2018 21/02/2018
75 / 2018 VIGIL N.9 del 22.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZI EUROTREND S.C. A.R.L. - ASSITENZA MINORI SU SCUOLABUS NOVEMBRE 2017. 0,00 06/02/2018 21/02/2018
74 / 2018 VIGIL N.8 del 22.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. TOTALERG MESE DI DICEMBRE 2017. ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS COMUNALI IVECO DAILY E IVECO THESI. 0,00 06/02/2018 21/02/2018
72 / 2018 VIGIL N.7 del 22.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. TOTALERG MESE DI NOVEMBRE 2017. ACQUISTO CARBURANTE BENZINA PER AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO EY288SB. 0,00 06/02/2018 21/02/2018
71 / 2018 VIGIL N.6 del 22.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. TOTALERG MESE DI NOVEMBRE 2017. ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS COMUNALI IVECO DAILY E IVECO THESI. 0,00 06/02/2018 21/02/2018
70 / 2018 VIGIL N.5 del 19.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA A.M. SERVICE DI BERTOLINO ANDREA C. S.N.C. DI ALBIANO D'IVREA - MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO EY288SB. 0,00 02/02/2018 17/02/2018
69 / 2018 VIGIL N.4 del 19.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI TORINO VIA REISS ROMOLI 62 - CORSO DI TIRO A SEGNO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - BERSAGLI ESAMI ED ESERCITAZIONI - CARTUCCE - ISCRIZIONE. 0,00 01/02/2018 16/02/2018
68 / 2018 VIGIL N.3 del 18.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA A.M. SERVICE DI BERTOLINO ANDREA C. S.N.C. DI ALBIANO D'IVREA. MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY CL273ZB FORNITURA E MONTAGGIO DUE PNEUMATICI INVERNALI FORNITURA E SOSTITUZIONE FANALI POSTERIORI LIQUIDO PARAFLU. 0,00 01/02/2018 16/02/2018
608 / 2017 TRIBUT N.5 del 29.12.2017 DETERMINA TEFA: RIPARTO ADDIZIONALE PROVINCIALE PER GLI ANNI 2016 E 2017 - RIVERSAMENTO QUOTA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 11.348,14 30/01/2018 14/02/2018
63 / 2018 FIN N.17 del 29.01.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTI ON-LINE DI SOLUZIONE SRL PER UFFICIO RAGIONERIA, AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, TRIBUTI LOCALI, PERSONALE, POLIZIA MUNICIPALE. 829,60 29/01/2018 13/02/2018
60 / 2018 AMMI N.5 del 26.01.2018 DETERMINA CONSULTAZIONI PER ELEZIONI POLITICHE 2018 - ACQUISTO MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA 2.543,82 26/01/2018 10/02/2018
59 / 2018 AMMI N.4 del 25.01.2018 DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 'V. TORAZZI' DI VESTIGNE' PER L'ANNO 2018 DALLA DITTA ZIA S.R.L - SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE CON SEDE IN IVREA (TO) - IMPEGNO DI SPESA 1.185,84 25/01/2018 09/02/2018
58 / 2018 AMMI N.3 del 25.01.2018 DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C. TORAZZI' DI VESTIGNE' PER L'ANNO 2018 DALLA DITTA ZIA S.R.L - SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE CON SEDE IN IVREA (TO) - IMPEGNO DI SPESA 951,60 25/01/2018 09/02/2018
57 / 2018 AMMI N.2 del 25.01.2018 DETERMINA SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE CON ESCA E DISINFESTAZIONE FORMICHE NEI LOCALI INTERNI E NEL PERIMETRO ESTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VESTIGNE' 1.588,44 25/01/2018 09/02/2018
56 / 2018 TECNICO N.2 del 25.01.2018 DETERMINA INSTALLAZIONE DI UN OROLOGIO DIGITALE E MODULO DI CARICO AUTOMATICO DELL'ACQUA NELLA CENTRALE TERMICA DELLE SCUOLE 622,20 25/01/2018 09/02/2018
55 / 2018 TECNICO N.1 del 25.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE 32.376,49 25/01/2018 09/02/2018
54 / 2018 FIN N.16 del 23.01.2018 DETERMINA FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA LEGGE ANTICORRUZIONE - ACQUISIZIONE CORSI ON LINE - IMPEGNO DI SPESA 150,00 24/01/2018 08/02/2018
53 / 2018 FIN N.15 del 23.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA 0,00 24/01/2018 08/02/2018
52 / 2018 FIN N.14 del 22.01.2018 DETERMINA TELEFONIA MOBILE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 2.605,92 24/01/2018 08/02/2018
51 / 2018 FIN N.13 del 22.01.2018 DETERMINA PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. 2.100,00 24/01/2018 08/02/2018
50 / 2018 FIN N.12 del 22.01.2018 DETERMINA SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO RSU - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA 103.000,00 24/01/2018 08/02/2018
49 / 2018 FIN N.11 del 22.01.2018 DETERMINA PAGAMENTO SPESE CONTO CORRENTE POSTALE PER SPESE TENUTA CONTO ANNO 2018 800,00 24/01/2018 08/02/2018
48 / 2018 FIN N.10 del 22.01.2018 DETERMINA UTENZE SERVIZIO IDRICO (ACQUA POTABILE) - DITTA SMAT S.P.A. DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 3.800,00 24/01/2018 08/02/2018
47 / 2018 FIN N.9 del 22.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 4.987,92 24/01/2018 08/02/2018
46 / 2018 FIN N.8 del 22.01.2018 DETERMINA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE PER L'ANNO 2018 - CENTRO RETE DI IVREA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. 200,00 24/01/2018 08/02/2018
45 / 2018 FIN N.7 del 19.01.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 439,20 24/01/2018 08/02/2018
44 / 2018 FIN N.6 del 17.01.2018 DETERMINA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. 236,52 24/01/2018 08/02/2018
43 / 2018 AMMI N.1 del 08.01.2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2017 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE ORE DI STRAORDINARIO AI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO IN ENTRATA 0,00 23/01/2018 07/02/2018
28 / 2018 VIGIL N.2 del 12.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTE COMUNE VESTIGNE'. DITTA LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. SNC. 0,00 18/01/2018 02/02/2018
27 / 2018 VIGIL N.1 del 11.01.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. INCARICO A SERVIZI EUROTREND SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZIO ACCOMPAGNATORE MINORI SULLO SCUOLABUS ANNO 2018. 0,00 17/01/2018 01/02/2018
26 / 2018 FIN N.5 del 12.01.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 17/01/2018 01/02/2018
25 / 2018 FIN N.4 del 09.01.2018 DETERMINA FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 17/01/2018 01/02/2018
23 / 2018 FIN N.3 del 09.01.2018 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' E IVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. 0,00 16/01/2018 31/01/2018
22 / 2018 FIN N.2 del 09.01.2018 DETERMINA SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI AFFIDATO ALLA DITTA ALMA S.P.A. CON SEDE IN VILLANOVA MONDOVI'. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 16/01/2018 31/01/2018
21 / 2018 FIN N.1 del 09.01.2018 DETERMINA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - ART. 153 D.LGS. N. 267/2000. 0,00 16/01/2018 31/01/2018
20 / 2018 SEGRETA N.1 del 15.01.2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. PERSONALE A SUPPORTO UFFICIO ELETTORALE. 0,00 16/01/2018 31/01/2018
19 / 2018 TECNICO N.76 del 21.12.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURADELLA FACCIATA LATO CORTILE DEL MUNICIPIO 0,00 16/01/2018 31/01/2018
18 / 2018 TECNICO N.75 del 21.12.2017 DETERMINA INTERVENTI SULLE STRADE COMUNALI DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E TAGLIO ERBA CON MEZZO COMUNALE 0,00 16/01/2018 31/01/2018
17 / 2018 TECNICO N.74 del 21.12.2017 DETERMINA AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA CATASTALE E WEB - ASSISTENZA PER INTERFACCIA PROGRAMMA PEDICA E MUDE 0,00 16/01/2018 31/01/2018
16 / 2018 TECNICO N.73 del 21.12.2017 DETERMINA LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA PIAZZE, STRADE, VIALI E PARCO GIOCHI COMUNALI 0,00 16/01/2018 31/01/2018
15 / 2018 TECNICO N.72 del 21.12.2017 DETERMINA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE 0,00 16/01/2018 31/01/2018
14 / 2018 TECNICO N.71 del 21.12.2017 DETERMINA INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI 0,00 16/01/2018 31/01/2018
13 / 2018 TECNICO N.69 del 14.12.2017 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURE STRADE COMUNALI 0,00 15/01/2018 30/01/2018
12 / 2018 TECNICO N.66 del 14.12.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI NELLE SCUOLE . 0,00 15/01/2018 30/01/2018
11 / 2018 TECNICO N.65 del 14.12.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONI NATALIZIE 0,00 15/01/2018 30/01/2018
9 / 2018 TECNICO N.62 del 28.11.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DEL SALONE PLURIUSO DI VESTIGNE' 0,00 15/01/2018 30/01/2018
8 / 2018 TECNICO N.78 del 21.12.2017 DETERMINA INTERVENTO DI SPURGO SCARICHI DELLA FOGNATURA DEL REFETTORIO DELLE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI 0,00 10/01/2018 25/01/2018
7 / 2018 TECNICO N.70 del 21.12.2017 DETERMINA SOSTITUZIONE CILINDRO PORTA DI USCITA DI SICUREZZA SCUOLE DI VESTIGNE' 0,00 10/01/2018 25/01/2018
6 / 2018 TECNICO N.68 del 14.12.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE STRADI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2017-2018 0,00 10/01/2018 25/01/2018
5 / 2018 TECNICO N.58 del 23.11.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI TAGLIO ERBA E SIEPI NEI LUOGHI PUBBLICI DELLA FRAZIONE TINA 0,00 10/01/2018 25/01/2018
3 / 2018 VIGIL N.56 del 19.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZI EUROTREND S.C. A.R.L. ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS OTTOBRE 2017. 0,00 09/01/2018 24/01/2018
614 / 2017 SEGRETA N.13 del 29.12.2017 DETERMINA ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DEL PERSONALE DIPENDENTE 0,00 29/12/2017 13/01/2018
607 / 2017 FIN N.132 del 29.12.2017 DETERMINA DEFIBRILLATORI PER SCUOLE DI VESTIGNE' - IMPEGNO DI SPESA 0,00 29/12/2017 13/01/2018
606 / 2017 FIN N.130 del 19.12.2017 DETERMINA OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE- INDENNIZZO ANNO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 366,00 29/12/2017 13/01/2018
605 / 2017 FIN N.129 del 19.12.2017 DETERMINA SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 0,00 29/12/2017 13/01/2018
604 / 2017 FIN N.131 del 29.12.2017 DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATE 0,00 29/12/2017 13/01/2018
603 / 2017 AMMI N.45 del 28.12.2017 DETERMINA ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE E REGISTRO AP/10 PER L'ANNO 2018 DALLA TIPOLITOGRAFIA MANITTO CON SEDE IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA 323,30 29/12/2017 13/01/2018
590 / 2017 FIN N.127 del 06.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 18/12/2017 02/01/2018
589 / 2017 TECNICO N.67 del 14.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA RS DI RIZZO STEFANO 0,00 18/12/2017 02/01/2018
572 / 2017 AMMI N.43 del 11.12.2017 DETERMINA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE FORMICHE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VESTIGNE'- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELIS ITALIA SPA 3� E 4� TRIMESTRE 2017 782,66 13/12/2017 28/12/2017
570 / 2017 VIGIL N.55 del 12.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO EY288SB. 0,00 13/12/2017 28/12/2017
569 / 2017 VIGIL N.54 del 12.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY CL273ZB FORNITURA E MONTAGGIO DUE PNEUMATICI INVERNALI, FORNITURA E SOSTITUZIONE FANALI POSTERIORI, LIQUIDO PARAFLU. 0,00 13/12/2017 28/12/2017
568 / 2017 FIN N.128 del 11.12.2017 DETERMINA PROVVIGIONI SU INCASSI VIOLAZIONI IMU 2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 0,00 13/12/2017 28/12/2017
565 / 2017 AMMI N.42 del 11.12.2017 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI VESTIGNE'. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANTELLO S.R.L. CON SEDE IN TORINO 701,37 12/12/2017 27/12/2017
564 / 2017 TECNICO N.64 del 07.12.2017 DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLE CONCESSIONI IN AFFITTO DEI TERRENI AGRICOLI COMUNALI ED APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO DI AFFITTO. 0,00 12/12/2017 27/12/2017
563 / 2017 AMMI N.41 del 11.12.2017 DETERMINA ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VESTIGNE' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA 'IL TRATTINO' CON SEDE IN FAVRIA 1.903,29 11/12/2017 26/12/2017
562 / 2017 AMMI N.40 del 11.12.2017 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VESTIGNE' ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI OTTOBRE 2017 15.635,63 11/12/2017 26/12/2017
561 / 2017 AMMI N.39 del 11.12.2017 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VESTIGNE' ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI SETTEMBRE 2017 6.487,27 11/12/2017 26/12/2017
556 / 2017 FIN N.126 del 04.12.2017 DETERMINA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 4^ TRIMESTRE 2017. 0,00 04/12/2017 19/12/2017
555 / 2017 TECNICO N.63 del 30.11.2017 DETERMINA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA DEL 30 NOVEMBRE ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 0,00 04/12/2017 19/12/2017
554 / 2017 TECNICO N.61 del 28.11.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA LAVATOIO DI RIVAROLA A VESTIGNE' 0,00 04/12/2017 19/12/2017
553 / 2017 DETERMINA N. 60-2017 DETERMINA AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462-2001 NEGLI EDIFICI COMUNALI. 0,00 04/12/2017 19/12/2017
549 / 2017 TECNICO N.56 del 16.11.2017 DETERMINA DETERMINAZIONE AA CONTRATTARE PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' COMUNALI LIBERI - APPROVAZIONE BANDO DI GARA 0,00 04/12/2017 19/12/2017
548 / 2017 DETERMINA N. 55-2017 DETERMINA ESECUZIONE DI INDAGINI E PRESTAZIONI VOLTE AL RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO SOLAI SCUOLE. LIQUIDAZIONE FATTURE. 0,00 04/12/2017 19/12/2017
544 / 2017 TECNICO N.52 del 14.11.2017 DETERMINA SERVIZIO DI SPURGO FOGNATURA SERVIZI IGENICI PALAZZO MUNICIPALE 0,00 04/12/2017 19/12/2017
543 / 2017 TECNICO N.51 del 07.11.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI SU IMMOBILI COMUNALI 0,00 04/12/2017 19/12/2017
540 / 2017 TRIBUT N.3 del 30.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA 0,00 01/12/2017 16/12/2017
539 / 2017 TRIBUT N.4 del 01.12.2017 DETERMINA ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 2 DEL 22.08.2017. 0,00 01/12/2017 16/12/2017
538 / 2017 FIN N.124 del 28.11.2017 DETERMINA RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI VESTIGNE' DAL SIG. DAMIAN JIGA. LIQUIDAZIONE. 0,00 01/12/2017 16/12/2017
537 / 2017 VIGIL N.53 del 30.11.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TOTALERG MESE DI OTTOBRE 2017. ACQUISTO CARBURANTE BENZINA PER FIAT PUNTO EY288SB. 0,00 01/12/2017 16/12/2017
536 / 2017 VIGIL N.52 del 30.11.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TOTALERG MESE DI OTTOBRE 2017. ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS COMUNALI IVECO DAILY E IVECO THESI. 0,00 30/11/2017 15/12/2017
535 / 2017 VIGIL N.51 del 27.11.2017 DETERMINA INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER ACQUISTO CARBURANTE BENZINA PER FIAT PUNTO EY288SB. 0,00 30/11/2017 15/12/2017
533 / 2017 TECNICO N.59 del 23.11.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLE SPESE TECNICHE PER LA COSTRUZIONE DEI LOCULI NEL CIMITERO DI TINA 0,00 28/11/2017 13/12/2017
532 / 2017 FIN N.123 del 27.11.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 28/11/2017 13/12/2017
531 / 2017 FIN N.122 del 24.11.2017 DETERMINA SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI AFFIDATO ALLA DITTA ALMA SPA CON SEDE IN VILLANOVA MONDOVI'. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 0,00 28/11/2017 13/12/2017
530 / 2017 FIN N.121 del 22.11.2017 DETERMINA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 28/11/2017 13/12/2017
529 / 2017 FIN N.120 del 21.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA SOC. PREVIFORMA SRL PER LA PREDISPOSIZIONE DI MODELLO PA04 PERSONBALE CESSATO. 0,00 28/11/2017 13/12/2017
528 / 2017 FIN N.119 del 20.11.2017 DETERMINA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 28/11/2017 13/12/2017
527 / 2017 FIN N.118 del 20.11.2017 DETERMINA ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 0,00 28/11/2017 13/12/2017
526 / 2017 VIGIL N.50 del 14.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA CORSO E ALLENAMENTO TIRO A SEGNO PER AGENTE POLIZIA LOCALE ANNO 2017 0,00 23/11/2017 08/12/2017
517 / 2017 FIN N.117 del 13.11.2017 DETERMINA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.PATRIMONIALE ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 0,00 16/11/2017 01/12/2017
516 / 2017 FIN N.116 del 13.11.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO SIGAUDO DI MONCALIERI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 0,00 16/11/2017 01/12/2017
515 / 2017 FIN N.115 del 13.11.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 16/11/2017 01/12/2017
514 / 2017 TECNICO N.54 del 14.11.2017 DETERMINA COSTRUZIONE DI COLOMBARIO CONTENENTE LOCULI E CELLETTE OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE DI TINA - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CONFORME AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA II RATA - CIG. Z9F1C5181C - CUP E67H16000900004 0,00 16/11/2017 01/12/2017
513 / 2017 TECNICO N.53 del 14.11.2017 DETERMINA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE, APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIIUDICAZIONE PROVVISORIA. 0,00 16/11/2017 01/12/2017
495 / 2017 VIGIL N.49 del 14.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ED ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. 0,00 14/11/2017 29/11/2017
490 / 2017 FIN N.112 del 31.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 08/11/2017 23/11/2017
488 / 2017 TECNICO N.48 del 02.11.2017 DETERMINA CONCESSIONE IN LOCAZIONE AI FINI ABITATIVI DEI LOCALI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VESTIGNE' SITO IN VIA ALLA CHIESA N. 2 0,00 08/11/2017 23/11/2017
487 / 2017 FIN N.114 del 06.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIELABORAZIONE 4� TRIMESTRE IVA 2016 0,00 08/11/2017 23/11/2017
486 / 2017 FIN N.113 del 03.11.2017 DETERMINA ACQUISTOCORONE DI ALLORO E CIOTOLA PER RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 08/11/2017 23/11/2017
485 / 2017 TECNICO N.50 del 07.11.2017 DETERMINA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN AFFITTO TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE 0,00 08/11/2017 23/11/2017
484 / 2017 TECNICO N.49 del 02.11.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ABATER CALUSOE VIA ORTI A VESTIGNE' E VIA DORA BALTEA A TINA. 0,00 08/11/2017 23/11/2017
476 / 2017 SEGRETA N.11 del 03.11.2017 DETERMINA AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 0,00 03/11/2017 18/11/2017
474 / 2017 TECNICO N.47 del 31.10.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE CON ELIMINAZIONE DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE DALLE SUPERFICI DELLA TORRE CIVICA DI VESTIGNE' 2.302,00 02/11/2017 17/11/2017
473 / 2017 FIN N.110 del 27.10.2017 DETERMINA COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017 2.289,12 30/10/2017 14/11/2017
472 / 2017 FIN N.111 del 27.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA SOC. PREVIFORMA SRL PER LA PARTECIPAZIONE DEL MODELLO PA04 PERSONALE CESSATO. 366,00 27/10/2017 11/11/2017
471 / 2017 VIGIL N.48 del 26.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZI EUROTREND S.C. A.R.L. ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS MESE SETTEMBRE 2017. 0,00 27/10/2017 11/11/2017
470 / 2017 TECNICO N.46 del 26.10.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE COPERTURE DEI TETTI DELLE SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI E DELL'INFANZIA 0,00 27/10/2017 11/11/2017
469 / 2017 TECNICO N.45 del 24.10.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO OPERE DI CEMENTO ARMATO COLOMBARIO NEL CIMITERO COMUNALE DI TINA 0,00 26/10/2017 10/11/2017
468 / 2017 TECNICO N.44 del 24.10.2017 DETERMINA LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIALE TORAZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 0,00 26/10/2017 10/11/2017
467 / 2017 TECNICO N.43 del 24.10.2017 DETERMINA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DELLA PIAZZA SAN GIOVANNI NELLA FRAZIONE TINA - LIQUIDAZIONE FATTURA 0,00 26/10/2017 10/11/2017
466 / 2017 VIGIL N.47 del 24.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE TOTALERG MESE DI SETTEMBRE 2017 E SETTEMBRE 2016. ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS IVECO DAILY CL273ZB E IVECO THESI BB344NB. 0,00 26/10/2017 10/11/2017
465 / 2017 FIN N.109 del 23.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 666,89 23/10/2017 07/11/2017
464 / 2017 FIN N.108 del 23.10.2017 DETERMINA UTENZE TELEFONICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1.500,00 23/10/2017 07/11/2017
463 / 2017 FIN N.107 del 23.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 7.011,13 23/10/2017 07/11/2017
462 / 2017 AMMI N.38 del 23.10.2017 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA 'V. TORAZZI' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 DALLA DITTA CANTELLO CON SEDE IN TORINO - IMPEGNO DI SPESA 701,37 23/10/2017 07/11/2017
461 / 2017 VIGIL N.46 del 04.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO THESI BB344NB SOSTITUZIONE BATTERIA - DITTA A.M. SERVICE S.N.C. 0,00 23/10/2017 07/11/2017
459 / 2017 SEGRETA N.10 del 23.10.2017 DETERMINA AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 0,00 23/10/2017 07/11/2017
458 / 2017 DETERMINA N. 3247 REGIONE PIEMONTE DETERMINA DICHIARAZIONE STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI 0,00 20/10/2017 19/11/2017
457 / 2017 TECNICO N.37 del 28.09.2017 DETERMINA LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SCARICHI FOGNATURA DEI SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MUNICIPALE 0,00 20/10/2017 04/11/2017
456 / 2017 TECNICO N.38 del 28.09.2017 DETERMINA LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL MONUMENTO AVIS 0,00 20/10/2017 04/11/2017
454 / 2017 TECNICO N.42 del 19.10.2017 DETERMINA AFFIDAMEMNTO DEI LAVORI DI TAGLIO ERBA, RIMOZIONE DELLE FOGLIE E PULIZIA DEI CORTILI DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIALE TORAZZI E DELLA SCUOLA MATERNA. 2.252,00 20/10/2017 04/11/2017
453 / 2017 TECNICO N.41 del 19.10.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, TAGLIO ERBA, RIMOZIONE FOGLIE E PULIZIA FOSSI DI SCOLO DAI VIALI ALBERATI, STRADE E PIAZZE COMUNALI DI VESTIGNE' 4.332,00 20/10/2017 04/11/2017
448 / 2017 TECNICO N.40 del 17.10.2017 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA 0,00 19/10/2017 03/11/2017
447 / 2017 AMMI N.37 del 17.10.2017 DETERMINA ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VESTIGNE' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 DALLA CARTOLIBRERIA IL TRATTINO CON SEDE IN FAVRIA - IMPEGNO DI SPESA 1.900,00 17/10/2017 01/11/2017
446 / 2017 TECNICO N.39 del 17.10.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE COMUNALI 1.586,00 17/10/2017 01/11/2017
445 / 2017 FIN N.106 del 13.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI LUGLIO 2017 - PASTI DIPENDENTI COMUNALI 79,88 13/10/2017 28/10/2017
444 / 2017 FIN N.105 del 13.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 4.200,65 13/10/2017 28/10/2017
432 / 2017 FIN N.104 del 10.10.2017 DETERMINA VARIAZIONE N. 2 ALLO STANZIAMENTO DELLE PARTITE DI GIRO/IVA SPLIT PAYMENT DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 0,00 10/10/2017 25/10/2017
431 / 2017 FIN N.103 del 09.10.2017 DETERMINA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO 01.07.2017-30.09.2017 0,00 09/10/2017 24/10/2017
430 / 2017 VIGIL N.45 del 21.09.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TOTALERG MESE DI LUGLIO 2017. ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS IVECO DAILY CL273ZB E IVECO THESI BB344NB. 0,00 09/10/2017 24/10/2017
429 / 2017 VIGIL N.44 del 21.09.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TOTALERG MESE DI LUGLIO 2017. ACQUISTO CARBURANTE BENZINA PER FIAT PUNTO EY2888SB. 0,00 06/10/2017 21/10/2017
428 / 2017 FIN N.102 del 06.10.2017 DETERMINA ESECUZIONE DI LAVORI CON BUONI VOUCHER - AFFIDAMENTO ALLA SIG.RA FORTIS GIULIANA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 0,00 06/10/2017 21/10/2017
427 / 2017 SEGRETA N.9 del 26.09.2017 DETERMINA AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 0,00 26/09/2017 11/10/2017
426 / 2017 FIN N.101 del 26.09.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 12.244,99 26/09/2017 11/10/2017
425 / 2017 FIN N.100 del 22.09.2017 DETERMINA ACQUISTO BENI E MATERIALI DI COMSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI 769,01 22/09/2017 07/10/2017
423 / 2017 SEGRETA N.8 del 22.09.2017 DETERMINA AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI. 0,00 22/09/2017 07/10/2017
422 / 2017 FIN N.99 del 21.09.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE BANCA DATI TRIBUTI COMUNALI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 4.391,26 22/09/2017 07/10/2017
421 / 2017 FIN N.98 del 21.09.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 15.216,60 22/09/2017 07/10/2017
416 / 2017 FIN N.97 del 19.09.2017 DETERMINA CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 305,00 19/09/2017 04/10/2017
414 / 2017 FIN N.96 del 15.09.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO DEI BENI MODIBILI DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA. ORDINE DIRETTO MEPA. 0,00 15/09/2017 30/09/2017
407 / 2017 FIN N.95 del 13.09.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 15.217,01 13/09/2017 28/09/2017
406 / 2017 TECNICO N.36 del 12.09.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO-DIFFERENZIALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO. 1.420,08 12/09/2017 27/09/2017
403 / 2017 FIN N.94 del 04.09.2017 DETERMINA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2017 DALLA LIBRERIA MONDADORI DI MONDO TRE S.N.C. DI GAMBA DAVIDE E C. CON SEDE IN IVREA 400,00 04/09/2017 19/09/2017
401 / 2017 TECNICO N.30 del 25.07.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DELLA PIAZZA SAN GIOVANNI NELLA FRAZIONE TINA 0,00 01/09/2017 16/09/2017
400 / 2017 TECNICO N.29 del 25.07.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE IN CARTONGESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA DI VIA CHIAPPINO. 0,00 01/09/2017 16/09/2017
399 / 2017 AMMI N.32 del 21.07.2017 DETERMINA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 'V. TORAZZI' DI VESTIGNE' - AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 0,00 01/09/2017 16/09/2017
395 / 2017 FIN N.93 del 30.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 144,54 30/08/2017 14/09/2017
394 / 2017 FIN N.92 del 29.08.2017 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA AL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE PROVINCIA DI TORINO ANNO 2017. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. 48,30 29/08/2017 13/09/2017
393 / 2017 FIN N.91 del 29.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 4.670,64 29/08/2017 13/09/2017
392 / 2017 FIN N.90 del 23.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 9.029,48 23/08/2017 07/09/2017
391 / 2017 FIN N.89 del 16.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI LUGLIO 2017 - PASTI DIPENDENTI COMUNALI 1.000,00 23/08/2017 07/09/2017
390 / 2017 TRIBUT N.2 del 22.08.2017 DETERMINA RESTITUZIONE SOMMA A TITOLO DI TARI ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE DA PARTE DEL SIG. R.F. 0,00 23/08/2017 07/09/2017
388 / 2017 FIN N.88 del 16.08.2017 DETERMINA RINNOVO ANTIVIRUS PER NR. 6 PC DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 0,00 16/08/2017 31/08/2017
387 / 2017 FIN N.87 del 16.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 1.777,99 16/08/2017 31/08/2017
386 / 2017 TECNICO N.33 del 10.08.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI SOSTITUZIONE, SISTEMAZIONE E MODIFICA SERRAMENTI NELLE AULE DELLE SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DI VESTIGNE' 0,00 11/08/2017 26/08/2017
385 / 2017 TECNICO N.35 del 10.08.2017 DETERMINA MANUTENZIONE, CONDUZIONE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE. - LIQUIDAZIONE FATTURA. 0,00 10/08/2017 25/08/2017
384 / 2017 TECNICO N.34 del 10.08.2017 DETERMINA COSTRUZIONE DI COLOMBARIO CONTENENTE LOCULI E OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE DI TINA. LIQUIDAZIONE FATTURA DI PAGAMENTO DELLA I RATA. CIG. Z9F1C5181C - CUP. E67H16000900004 0,00 10/08/2017 25/08/2017
382 / 2017 TECNICO N.32 del 10.08.2017 DETERMINA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI 0,00 10/08/2017 25/08/2017
381 / 2017 FIN N.86 del 08.08.2017 DETERMINA REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 0,00 08/08/2017 23/08/2017
377 / 2017 TRIBUT N.1 del 26.07.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA PER TRIBUTO IMU ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI VESTIGNE' 0,00 07/08/2017 22/08/2017
374 / 2017 FIN N.85 del 03.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 04/08/2017 19/08/2017
373 / 2017 FIN N.84 del 01.08.2017 DETERMINA AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2016/2017 SOMME AGGIUNTIVE. 0,00 04/08/2017 19/08/2017
372 / 2017 TECNICO N.28 del 13.07.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE BOILER ELETTRICO NEL LOCALE MENSA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 0,00 04/08/2017 19/08/2017
371 / 2017 TECNICO N.27 del 27.06.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURE STRADE COMUNALI A VESTIGNE' E TINA 0,00 04/08/2017 19/08/2017
370 / 2017 TECNICO N.26 del 13.06.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DEL TAGLIO ERBA CON MEZZO COMUNALE 0,00 04/08/2017 19/08/2017
369 / 2017 FIN N.83 del 01.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 11.302,08 04/08/2017 19/08/2017
368 / 2017 FIN N.82 del 01.08.2017 DETERMINA PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA 2.100,00 04/08/2017 19/08/2017
367 / 2017 FIN N.81 del 31.07.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 7.257,53 04/08/2017 19/08/2017
366 / 2017 FIN N.80 del 24.07.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 04/08/2017 19/08/2017
365 / 2017 FIN N.79 del 24.07.2017 DETERMINA ACQUISTO CANCELLERIA E BANDIERE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. 584,25 04/08/2017 19/08/2017
364 / 2017 FIN N.78 del 21.07.2017 DETERMINA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO 01.04.2017-30.06.2017 0,00 04/08/2017 19/08/2017
363 / 2017 FIN N.77 del 20.07.2017 DETERMINA VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DELLE PARTITE DI GIRO/SERVIZI PER CONTO TERZI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 0,00 04/08/2017 19/08/2017
362 / 2017 TECNICO N.31 del 01.08.2017 DETERMINA COSTRUZIONE DI COLOMBARIO CONTENETE LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE DI TINA. APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO I RATA. CIG. Z9F1C5181C CUP. E67H16000900004 0,00 04/08/2017 19/08/2017
361 / 2017 FIN N.76 del 18.07.2017 DETERMINA CANONE PERIODO 01.01.2017-31.12.2017 PER CONCESSIONI INTERESSANTI LA SPONDA DESTRA DEL NAVIGLIO DI IVREA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 3.211,75 04/08/2017 19/08/2017
360 / 2017 FIN N.75 del 18.07.2017 DETERMINA GESTIONE BANCA DATI IMU. IMPEGNO E CONTESTUAZLE LIQUIDASZIONE DELLA SPESA 5.612,00 04/08/2017 19/08/2017
359 / 2017 VIGIL N.43 del 03.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. BLOCCHI VERBALI C.D.S. DITTA MAGGIOLI SPA. 0,00 04/08/2017 19/08/2017
358 / 2017 VIGIL N.42 del 03.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. REVISIONE SCUOLABUS IVECO DAILY E IVECO THESI ANNO 2017. 0,00 04/08/2017 19/08/2017
357 / 2017 VIGIL N.41 del 03.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. SERVIZIO ACI-PRA ABBONAMENTO ANNO 2017. 0,00 04/08/2017 19/08/2017
356 / 2017 VIGIL N.40 del 01.08.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A.M. SERVICE SNC - SOSTITUZIONE N. 2 GOMME 4 STAGIONI PIRELLI PER SCUOLABUS IVECO THESI. 0,00 03/08/2017 18/08/2017
355 / 2017 FIN N.74 del 17.07.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 30.776,72 01/08/2017 16/08/2017
354 / 2017 AMMI N.36 del 01.08.2017 DETERMINA CANONE TRIMESTRALE DI LOCAZIONE DI N. 13 PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. TORAZZI DI VESTIGNE' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/17/7 DEL 27.06.2017 805,20 01/08/2017 16/08/2017
353 / 2017 AMMI N.35 del 01.08.2017 DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 'V. TORAZZI' DI VESTIGNE'. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50282ZIE DEL 30.06.2017 296,46 01/08/2017 16/08/2017
352 / 2017 AMMI N.34 del 01.08.2017 DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C. TORAZZI' DI VESTIGNE' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50281ZIE DEL 30.06.2017 - TERZO TRIMESTRE 2017 237,90 01/08/2017 16/08/2017
351 / 2017 AMMI N.33 del 28.07.2017 DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'CESARE TORAZZI' DI VESTIGNE' INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 237,90 01/08/2017 16/08/2017
350 / 2017 VIGIL N.39 del 31.07.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZI EUROTREND S.C. A R.L. ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS MESE GIUGNO 2017. 0,00 01/08/2017 16/08/2017
349 / 2017 VIGIL N.38 del 27.07.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZI EUROTREND S.C. A R.L. ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS MESE MAGGIO 2017. 0,00 01/08/2017 16/08/2017
338 / 2017 VIGIL N.37 del 27.07.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TOTALERG MESE DI GIUGNO 2017 ACQUISTO CARBURANTE BENZINA PER FIAT PUNTO EY288SB. 0,00 31/07/2017 15/08/2017
337 / 2017 VIGIL N.36 del 25.07.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TOTALERG MESE DI GIUGNO 2017. ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS IVECO DAILY CL273ZB E IVECO THESI BB344NB. 0,00 31/07/2017 15/08/2017
336 / 2017 VIGIL N.35 del 25.07.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS IVECO DAILY CL273ZB E IVECO THESI BB344NB - TOTALERG MESE DI MAGGIO 2017. 0,00 28/07/2017 12/08/2017
331 / 2017 VIGIL N.34 del 06.07.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTE AGENTE DI POLIZIA LOCALE. DITTA LA ROCHELLE DI SAN GIORGIO CANAVESE. 0,00 25/07/2017 09/08/2017
330 / 2017 AMMI N.31 del 14.07.2017 DETERMINA ACQUISTO REGISTRI DEGLI ATTI DELLE UNIONI CIVILI E RELATIVO RACCOGLITORE, IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 20.05.2016 N. 76 - LIQUIDAZONE FATTURA TIPOLITOGRAFIA MANITTO S.R.L 58,56 20/07/2017 04/08/2017
329 / 2017 AMMI N.30 del 14.07.2017 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VESTIGNE' ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI GIUGNO 2017 4.202,96 20/07/2017 04/08/2017
328 / 2017 AMMI N.29 del 14.07.2017 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VESTIGNE' ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI MAGGIO 2017 17.322,29 20/07/2017 04/08/2017
327 / 2017 AMMI N.28 del 14.07.2017 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VESTIGNE' ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI APRILE 2017 11.011,16 20/07/2017 04/08/2017
326 / 2017 AMMI N.27 del 14.07.2017 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VESTIGNE' ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI MARZO 2017 18.578,30 20/07/2017 04/08/2017
325 / 2017 AMMI N.26 del 14.07.2017 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VESTIGNE' : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ANNO 2017. REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA 73.509,52 20/07/2017 04/08/2017
324 / 2017 FIN N.72 del 27.06.2017 DETERMINA RIDETERMINAZIONE FINANZIAMENTO A CONTABILITA' FINALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2.743,99 18/07/2017 02/08/2017
323 / 2017 FIN N.71 del 27.06.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NONSOLOMODULI SRL E DITTA SERVIZI EUTRODEND S.C.A.R.L. 8.405,48 18/07/2017 02/08/2017
322 / 2017 FIN N.70 del 26.06.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 21.433,33 18/07/2017 02/08/2017
321 / 2017 FIN N.69 del 23.06.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 3.250,08 17/07/2017 01/08/2017
311 / 2017 FIN N.73 del 28.06.2017 DETERMINA AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2016/2017 SU RETRIBUZIONI LORDO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. 0,00 28/06/2017 13/07/2017
310 / 2017 FIN N.68 del 16.06.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 27/06/2017 12/07/2017
309 / 2017 FIN N.66 del 13.06.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 27/06/2017 12/07/2017
304 / 2017 VIGIL N.32 del 16.06.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. REVISIONE SCUOLABUS IVECO DAILY E IVECO THESI ANNO 2017 0,00 20/06/2017 05/07/2017
303 / 2017 VIGIL N.30 del 12.06.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA SERVIZI EUROTREND S.C. A. R.L. ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS APRILE 2017 0,00 20/06/2017 05/07/2017
302 / 2017 VIGIL N.33 del 16.06.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. REVISIONE CRONOTACHIGRAFO SCUOLABUS IVECO DAILY E THESI - ANNO 2017 0,00 20/06/2017 05/07/2017
301 / 2017 VIGIL N.31 del 12.06.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A.M. SERVICE SNC - PULIZIA SCUOLABUS IVECO DAILY E IVECO THESI - SMONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI E MONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI IVECO DAILY. 0,00 19/06/2017 04/07/2017
297 / 2017 FIN N.67 del 15.06.2017 DETERMINA CONTRIBUTO EURO 80.000,00 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE. RIDETERMINAZIONE FINANZIAMENTO A CONTABILITA' FINALE. 0,00 15/06/2017 30/06/2017
293 / 2017 VIGIL N.29 del 05.06.2017 DETERMINA SOSTITUZIONE N. 2 GOMME 4 STAGIONI PIRELLI SCUOLABUS IVECO THESI. 0,00 12/06/2017 27/06/2017
292 / 2017 VIGIL N.28 del 05.06.2017 DETERMINA PULIZIA SCUOLABUS IVECO DAILY E IVECO THESI - SMONTAGGIO GOMME INVERNALI E MONTAGGIO GOMME ESTIVE IVECO DAILY 0,00 12/06/2017 27/06/2017
291 / 2017 VIGIL N.27 del 01.06.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. BLOCCHI VERBALI C.D.S. AZIENDA MAGGIOLI S.P.A. 0,00 12/06/2017 27/06/2017
288 / 2017 FIN N.65 del 08.06.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SRERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - RIAPPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI. 0,00 08/06/2017 19/07/2017
287 / 2017 FIN N.64 del 05.06.2017 DETERMINA POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. ENTI ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 0,00 08/06/2017 23/06/2017
286 / 2017 AMMI N.25 del 06.06.2017 DETERMINA RICHIESTA CONCESSIONE PRESTAZIONI AGEVOLATE: ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE PER L'ANNO 2017 0,00 06/06/2017 21/06/2017
285 / 2017 FIN N.63 del 31.05.2017 DETERMINA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE PER ANNO 2017 - CENTRO RETE DI IVREA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA. 0,00 06/06/2017 21/06/2017
275 / 2017 VIGIL N.26 del 10.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. ACQUISTO CARBURANTE BENZINA. MESE DI APRILE 2017. 0,00 29/05/2017 13/06/2017
274 / 2017 VIGIL N.25 del 10.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS IVECO DAILY CL273ZB E IVECO THESI BB344NB. TOTALERG MESE DI APRILE 2017. 0,00 29/05/2017 13/06/2017
273 / 2017 VIGIL N.24 del 10.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS IVECO DAILY CL273ZB E IVECO THESI BB344NB. TOTALERG MESE DI MARZO 2017. 0,00 29/05/2017 13/06/2017
272 / 2017 VIGIL N.23 del 10.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. ACQUISTO CARBURANTE BENZINA. MESE MARZO 2017. 0,00 29/05/2017 13/06/2017
271 / 2017 VIGIL N.22 del 09.05.2017 DETERMINA ACQUISTO CARBURANTE BENZINA. MESE FEBBRAIO 2017. ABBONAMENTI E SPESE DI GESTIONE. 0,00 29/05/2017 13/06/2017
270 / 2017 VIGIL N.21 del 09.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS IVECO DAILY CL273ZB E IVECO THESI BB344NB. TOTALERG MESE DI FEBBRAIO 2017. 0,00 29/05/2017 13/06/2017
269 / 2017 VIGIL N.20 del 08.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA SERVIZI EUROTREND S.C.S RL. - ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS MARZO 2017 - C.I.G. ZA21D345A2. 0,00 29/05/2017 13/06/2017
268 / 2017 VIGIL N.19 del 08.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA SERVIZI EUROTREND S.C.S RL. - ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS FEBBRAIO 2017 - C.I.G. ZA21D345A2. 0,00 29/05/2017 13/06/2017
267 / 2017 VIGIL N.18 del 03.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. ACQUISTO FORNITURA CARBURANTE BENZINA. MESE GENNAIO 2017. 0,00 29/05/2017 13/06/2017
261 / 2017 FIN N.62 del 24.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 26/05/2017 10/06/2017
256 / 2017 FIN N.61 del 24.05.2017 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.P.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA). ANNO 2017 0,00 25/05/2017 09/06/2017
255 / 2017 TECNICO N.23 del 18.05.2017 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI LOCALI COMMERCIALI, APPROVAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 0,00 25/05/2017 09/06/2017
254 / 2017 FIN N.60 del 18.05.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI E SPESOMETRO IVA ANNO 2017 ALLA DITTA ALMA SPA CON SEDE IN VILLANOVA DI MONDOVI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 0,00 25/05/2017 09/06/2017
252 / 2017 FIN N.58 del 16.05.2017 DETERMINA SPESE PER RESTITUZIONE FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA N. 1/036/014/00200905443- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 0,00 25/05/2017 09/06/2017
251 / 2017 FIN N.57 del 15.05.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 25/05/2017 09/06/2017
246 / 2017 TECNICO N.21 del 04.05.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI CHIUSURA BUCHE NELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI CON STESA DI CATRAME A FREDDO. 0,00 25/05/2017 09/06/2017
245 / 2017 TECNICO N.20 del 20.04.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TINTEGGGIATURA DEI LOCALI CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 0,00 25/05/2017 09/06/2017
240 / 2017 AMMI N.23 del 03.05.2017 DETERMINA ACQUISTO REGISTRI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DELLE UNIONI CIVILI IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 20/05/2016 N. 76 58,56 12/05/2017 27/05/2017
239 / 2017 AMMI N.17 del 31.03.2017 DETERMINA ACQUISTO MATERASSI PER PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C.TORAZZI' SEDE DI VESTIGNE'. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAGLIUGHI SPORT SRL CON SEDE IN IVREA 1.080,00 12/05/2017 27/05/2017
238 / 2017 AMMI N.16 del 31.03.2017 DETERMINA SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI STRAMBINO PER IL PERIODO 01.07.2016 - 30.06.2017 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 577,45 12/05/2017 19/04/2017
237 / 2017 FIN N.55 del 04.05.2017 DETERMINA FORNITURA SOLUZIONE SISTEMA RILIEVO PRESENZE E ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI. 697,84 12/05/2017 27/05/2017
236 / 2017 FIN N.56 del 11.05.2017 DETERMINA FORNITURA DI COPPA PER PREMIAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA. 179,34 12/05/2017 27/05/2017
235 / 2017 TECNICO N.22 del 09.05.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE DALLE STRADE CON AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA 219,60 11/05/2017 26/05/2017
233 / 2017 FIN N.44 del 03.04.2017 DETERMINA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA 0,00 10/05/2017 25/05/2017
229 / 2017 AMMI N.24 del 05.05.2017 DETERMINA CANONE TRIMESTRALE DI LOCAZIONE DI N. 13 PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C. TORAZZI DI VESTIGNE'. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUREX CON SEDE IN RIVAROLO C.SE (TO) 805,20 05/05/2017 20/05/2017
228 / 2017 SEGRETA N.7 del 04.05.2017 DETERMINA AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI. 0,00 05/05/2017 20/05/2017
227 / 2017 FIN N.54 del 04.05.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI 0,00 05/05/2017 07/06/2017
211 / 2017 AMMI N.22 del 03.05.2017 DETERMINA MANUTENZIONE ORDINARIA EROGATORE ACQUA E SOSTITUZIONE FILTRO SANIFICATORE UBICATO NEL REFETTORIO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ACQUALIFE SNC CON SEDE IN VIA SAN CARLO N. 154/B - STRAMBINO 195,20 04/05/2017 19/05/2017
209 / 2017 TECNICO N.19 del 20.04.2017 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - CUP E67H17000200004 0,00 04/05/2017 19/05/2017
208 / 2017 TECNICO N.18 del 11.04.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A DIMORA E FORNITURA DI PIANTE PER I VIALI COMUNALI DI VESTIGNE' 0,00 04/05/2017 19/05/2017
207 / 2017 TECNICO N.17 del 11.04.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TAGLIO ERBA E DELLE SIEPI NEI LUOGHI PUBBLICI NELLA FRAZIONE TINA 0,00 04/05/2017 19/05/2017
206 / 2017 TECNICO N.16 del 11.04.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E PULIZIA DELLE CALDAIE NEGLI IMMOBILI COMUNALI 0,00 04/05/2017 19/05/2017
205 / 2017 TECNICO N.15 del 11.04.2017 DETERMINA RIPRISTINO CARTELLONISTICA STRADALE PER MANOMISSIONE DOPO INCIDENTE AUTOMOBILISTICO SULLA STRADA PROVINCIALE IVREA-CIGLIANO 0,00 04/05/2017 19/05/2017
204 / 2017 SEGRETA N.6 del 21.04.2017 DETERMINA AUTORGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO E GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI. 0,00 04/05/2017 19/05/2017
203 / 2017 FIN N.50 del 19.04.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 04/05/2017 19/05/2017
202 / 2017 FIN N.52 del 26.04.2017 DETERMINA SPESE POSTALI PER INVIO IMU/TASI ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 0,00 04/05/2017 19/05/2017
201 / 2017 AMMI N.21 del 03.05.2017 DETERMINA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA SCUOLA PRIMARIA 'V. TORAZZI' DI VESTIGNE' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50137ZIE DEL 31.03.2017 306,53 04/05/2017 19/05/2017
200 / 2017 AMMI N.20 del 02.05.2017 DETERMINA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C. TORAZZI' DI VESTIGNE'. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50136ZIE DEL 31.03.2017 309,90 04/05/2017 19/05/2017
199 / 2017 FIN N.53 del 28.04.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 02/05/2017 17/05/2017
197 / 2017 FIN N.51 del 26.04.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 02/05/2017 17/05/2017
195 / 2017 FIN N.49 del 13.04.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 02/05/2017 17/05/2017
194 / 2017 FIN N.45 del 03.04.2017 DETERMINA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO 01.01.2017-31.03.2017 0,00 02/05/2017 17/05/2017
193 / 2017 FIN N.43 del 03.04.2017 DETERMINA ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER AFFITTI DI TERRENI E IMMOBILI COMUNALI 0,00 02/05/2017 17/05/2017
192 / 2017 FIN N.42 del 03.04.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLA SOC. PREVIFORMA SRL PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO PA04 DI PERSONALE CESSATO . 0,00 02/05/2017 17/05/2017
191 / 2017 AMMI N.19 del 14.04.2017 DETERMINA INTEGRAZIONE MEDIANTE ACQUISTO, DEL MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 'R.TORAZZI' E PRIMARIA 'V. TORAZZI' PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO DALLA DITTA CANTELLO CON SEDE IN TORINO - IMPEGNO DI SPESA 255,23 28/04/2017 13/05/2017
190 / 2017 FIN N.48 del 12.04.2017 DETERMINA ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 27/04/2017 12/05/2017
189 / 2017 FIN N.47 del 12.04.2017 DETERMINA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NR. 04 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 MEDIALESS BOX - MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) 0,00 27/04/2017 12/05/2017
188 / 2017 FIN N.46 del 10.04.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 27/04/2017 12/05/2017
186 / 2017 FIN N.41 del 31.03.2017 DETERMINA VISITE MEDICHE PER DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 0,00 19/04/2017 04/05/2017
215 / 2018 TECNICO N.11 del 16.04.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018 1.213,90 16/04/2017 01/05/2017
182 / 2017 AMMI N.18 del 11.04.2017 DETERMINA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE FORMICHE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VESTIGNE'- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELIS ITALIA SPA 0,00 11/04/2017 26/04/2017
176 / 2017 VIGIL N.17 del 30.03.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA CARBURANTE BENZINA TOTALERG PER AUTOVEICOLO COMUNALE DI SERVIZIO FIAT PUNTO EY288SB. 0,00 06/04/2017 21/04/2017
175 / 2017 FIN N.40 del 30.03.2017 DETERMINA ESAMI CLINICI DIPENDENTE B. A. - IMPEGNO DI SPESA 0,00 06/04/2017 21/04/2017
174 / 2017 FIN N.99 del 31.12.2016 DETERMINA ACCERTAMENTI DI ENTRATE. 0,00 06/04/2017 21/04/2017
173 / 2017 VIGIL N.16 del 23.03.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA SERVIZI EUROTREND S.C. A R.L. - ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS GENNAIO 2017. C.I.G. ZA21D345A2. 0,00 06/04/2017 21/04/2017
172 / 2017 FIN N.36 del 13.03.2017 DETERMINA POTATURA VIALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 0,00 06/04/2017 21/04/2017
171 / 2017 FIN N.39 del 28.03.2017 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 0,00 06/04/2017 21/04/2017
170 / 2017 FIN N.38 del 28.03.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 06/04/2017 21/04/2017
169 / 2017 FIN N.37 del 13.03.2017 DETERMINA LAVORI DI POTATURA ALBERI NEL PARO GIOCHI ED AREA CIMITERIALI SITI IN FRAZIONE TINA. LIQUIDAZIONE FATTURA 0,00 04/04/2017 19/04/2017
168 / 2017 SEGRETA N.4 del 21.03.2017 DETERMINA AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI. 0,00 03/04/2017 18/04/2017
167 / 2017 TECNICO N.14 del 23.03.2017 DETERMINA AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI DI VIA CHIAPPINO PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI MICRO-NIDO D'INFANZIA, APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO D'AFFITTO. 0,00 31/03/2017 15/04/2017
166 / 2017 TECNICO N.11 del 09.03.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017. 0,00 31/03/2017 15/04/2017
164 / 2017 AMMI N.15 del 28.03.2017 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 0,00 30/03/2017 14/04/2017
162 / 2017 AMMI N.14 del 27.03.2017 DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 'V. TORAZZI' DI VESTIGNE' PER L'ANNO 2017 DALLA DITTA ZIA S.R.L SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO TRIMESTRE 2017 296,46 28/03/2017 12/04/2017
161 / 2017 AMMI N.13 del 24.03.2017 DETERMINA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C. TORAZZI' DI VESTIGNE' PER L'ANNO 2017 DALLA DITTA ZIA S.R.L. SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO TRIMESTRE 2017 237,90 28/03/2017 12/04/2017
158 / 2017 AMMI N.12 del 23.03.2017 DETERMINA CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - LEGGE N. 448/1998 ART. 66 E S.M.I. - ANNO 2017 0,00 24/03/2017 08/04/2017
153 / 2017 VIGIL N.15 del 21.03.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. MANUTENZIONE RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO THESI BB344NB. 0,00 23/03/2017 07/04/2017
152 / 2017 VIGIL N.14 del 17.03.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS IVECO DAILY CL273ZB E IVECO THESI BB344NB. TOTALERG MESE DI GENNAIO 2017. 0,00 23/03/2017 07/04/2017
148 / 2017 FIN N.35 del 10.03.2017 DETERMINA AVVIO DI PROCEDURA O.D.A SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 415,39 16/03/2017 31/03/2017
147 / 2017 VIGIL N.13 del 01.03.2017 DETERMINA FORNITURA CARBURANTE GASOLIO PER N. 2 SCUOLABUS COMUNALI DAILY CL273ZB E IVECO THESI BB344NB - ANNO 2017 - FORNITURA TOTALERG SPA. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 16/03/2017 31/03/2017
146 / 2017 VIGIL N.12 del 24.02.2017 DETERMINA SERVIZIO ACI - PRA RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 0,00 16/03/2017 31/03/2017
143 / 2017 AMMI N.11 del 14.03.2017 DETERMINA MANUTENZIONE ORDINARIA EROGATORE ACQUA PER SOSTITUZIONE FILTRO E SANIFICAZIONE IMPIANTO UBICATO PRESSO IL REFETTORIO DELLE SCUOLE PRIMARIA 'V. TORAZZI' E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C. TORAZZI' DI VESTIGNE' 0,00 15/03/2017 29/03/2017
141 / 2017 TECNICO N.13 del 09.03.2017 DETERMINA SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI DI VIA CHIAPPINO, PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI MICRO-NIDO D'INFANZIA. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 0,00 14/03/2017 29/03/2017
140 / 2017 TECNICO N.12 del 09.03.2017 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE DEI TERRENI IN LOCALITA' STRADA COMUNALE GHIARINO PER LA DIMORA E LA COLTIVAZIONE DI PIOPPI, APPROVAZIONE DEL VERBALE A SEGUITO AVVISO ESPLORATIVO. 0,00 14/03/2017 29/03/2017
142 / 2017 FIN N.26 del 20.02.2017 DETERMINA CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.S-AC. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2017 0,00 09/03/2017 24/03/2017
139 / 2017 FIN N.34 del 02.03.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE TRAMITE PROCEDURA STRAGIUDIZIALE E MEDIANTE RISCOSSIONE COATTIVA DEI PRONCIPALI TRIBUTI COMUNALI (TARI, TASI, IMU,...), DEI BUONI MENSA E DELLE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. 0,00 09/03/2017 24/03/2017
138 / 2017 FIN N.33 del 01.03.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 09/03/2017 24/03/2017
137 / 2017 FIN N.32 del 24.02.2017 DETERMINA POLIZZA RCA E KASKO SCUOLABUS ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 0,00 09/03/2017 24/03/2017
136 / 2017 FIN N.31 del 24.02.2017 DETERMINA POLIZZA RCT-RCO TUTELA LEGALE FURTO-INCENDIO E KASKO KLM COMUNE E BENI COMUNALI. ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 8.515,25 09/03/2017 24/03/2017
135 / 2017 FIN N.30 del 24.02.2017 DETERMINA ASSICURAZIONE TRATTORE ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 0,00 09/03/2017 24/03/2017
134 / 2017 FIN N.29 del 24.02.2017 DETERMINA ASSICURAZIONE FIAT PUNTO ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 0,00 09/03/2017 24/03/2017
133 / 2017 FIN N.23 del 20.02.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 09/03/2017 24/03/2017
132 / 2017 FIN N.28 del 20.02.2017 DETERMINA AVVIO DI PROCEDURA O.D.A. SUL MERCATYO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER ACQUISTO INTERVENTI SISTEMISTICI, HARDWARE E SOFTWARE PRESSO IL CLIENTE E TELEASSISTENZA SOFTWARE CONTABILIT� FINANZIARIA - ANAGRAFE - STATO CIVILE - GESTIONE PROTOCOLLO - TARI - CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 09/03/2017 24/03/2017
131 / 2017 FIN N.27 del 20.02.2017 DETERMINA SOFTWARE CONTABILIT� FINANZIARIA - ANAGRAFE - STATO CIVILE - GESTIONE PROTOCOLLO - TARI - CONCESSIONI CIMITERIALI . RINNOVO CONTRATTO PER TRIENNIO 2017-2019. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 09/03/2017 24/03/2017
130 / 2017 FIN N.25 del 20.02.2017 DETERMINA IMPIANTO RADIO INTERCOMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPOESA ANNO 2017 0,00 08/03/2017 23/03/2017
128 / 2017 TECNICO N.8 del 16.02.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DEILAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEI LOCALI COMUNALI DATI IN GESTIONE 0,00 07/03/2017 22/03/2017
127 / 2017 TECNICO N.9 del 16.02.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO, PLURIUSO E LOCALE REFETTORIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. 0,00 07/03/2017 22/03/2017
126 / 2017 TECNICO N.7 del 16.02.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE AI RADIATORI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO V. TORAZZI 0,00 07/03/2017 22/03/2017
125 / 2017 TECNICO N.2 del 19.01.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO PER INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE, CONTROLLO E COMANDO DELLE CAMPANE DELLA TORRE CAMANARIA COMUNALE DI VESTIGNE' 0,00 07/03/2017 22/03/2017
124 / 2017 TECNICO N.10 del 16.02.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE DEL TETTO DEI LOCALI DI DEPOSITO DATI IN CONCESSIONE AL BAR-RISTORANTE IL PORTICO 0,00 07/03/2017 22/03/2017
123 / 2017 SEGRETA N.3 del 01.03.2017 DETERMINA AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 0,00 07/03/2017 22/03/2017
121 / 2017 SEGRETA N.2 del 13.02.2017 DETERMINA ATTRIBUZIONE INDENNIT� DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE. ANNO 2016 0,00 03/03/2017 18/03/2017
120 / 2017 SEGRETA N.1 del 13.02.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE F.E.S ANNO 2016 0,00 03/03/2017 18/03/2017
119 / 2017 AMMI N.10 del 02.03.2017 DETERMINA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE FORMICHE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VESTIGNE'- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELIS ITALIA SPA 0,00 03/03/2017 18/03/2017
118 / 2017 AMMI N.9 del 01.03.2017 DETERMINA ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE, REGISTRI PROVVISORI DELLE UNIONI CIVILI E REGISTRO AP/10 PER ANNO 2017 DALLA TIPOLITOGRAFIA MANITTO S.R.L CON SEDE IN VIA BARDONECCHIA N. 77/3 - TORINO. LIQUIDAZIONE FATTURA 0,00 03/03/2017 18/03/2017
117 / 2017 AMMI N.8 del 01.03.2017 DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SCUOLA INFANZIA DALLA DITTA NONSOLOMODULI S.R.L CON SEDE IN VIA BASSI N. 9 LUSIGLIE'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 0,00 03/03/2017 18/03/2017
116 / 2017 AMMI N.7 del 01.03.2017 DETERMINA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SCUOLA PRIMARIA 'V.TORAZZI' PER L'ANNO 2017 DALLA DITTA ZIA S.R.L SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE CON SEDE IN VIA MINIERE N. 3 - IVREA. IMPEGNO DI SPESA 0,00 03/03/2017 18/03/2017
115 / 2017 AMMI N.3 del 08.02.2017 DETERMINA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C. TORAZZI' DI VESTIGNE' PER L'ANNO 2017 DALLA DITTA ZIA S.R.L. SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE - IMPEGNO DI SPESA 713,70 03/03/2017 18/03/2017
114 / 2017 AMMI N.6 del 20.02.2017 DETERMINA NOLEGGIO DI N. 13 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI MONITOR PER IL LABORATORIO INFORMATICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C. TORAZZI' DI VESTIGNE' - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUREX S.A.S CON SEDE IN RIVAROLO CANAVESE 2.640,00 01/03/2017 16/03/2017
111 / 2017 AMMI N.5 del 17.02.2017 DETERMINA ACQUISTO N. 2 MATERASSI PER PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DALLA DITTA PAGLIUGHI SPORT S.R.L CON SEDE IN CORSO VERCELLI N. 139 - IVREA 1.317,60 28/02/2017 08/03/2017
110 / 2017 VIGIL N.10 del 03.02.2017 DETERMINA MANUTENZIONE RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO THESI BB344NB 0,00 27/02/2017 14/03/2017
109 / 2017 VIGIL N.43 del 31.12.2016 DETERMINA MANUTENZIONE RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO THESI BB344NB. 0,00 27/02/2017 14/03/2017
108 / 2017 FIN N.19 del 07.02.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 27/02/2017 14/03/2017
107 / 2017 FIN N.20 del 14.02.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 24/02/2017 11/03/2017
104 / 2017 FIN N.21 del 15.02.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 23/02/2017 10/03/2017
103 / 2017 FIN N.22 del 16.02.2017 DETERMINA RESTITUZIONE FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA N. 1/036/014/0000905443 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 0,00 23/02/2017 10/03/2017
102 / 2017 FIN N.98 del 31.12.2016 DETERMINA SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2015. 0,00 23/02/2017 10/03/2017
95 / 2017 AMMI N.4 del 15.02.2017 DETERMINA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2017 : LIQUIDAZIONE FATTURA PER POSA E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI - DITTA TOPATIGH 1.000,00 17/02/2017 04/03/2017
91 / 2017 TECNICO N.4 del 24.01.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGI ED IMPIANTO CAMPANE DELLE TORRI CAMPANARIE COMUNALI PER L'ANNO 2017. 0,00 17/02/2017 04/03/2017
90 / 2017 TECNICO N.3 del 24.01.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DELLA GETTONIERA DEL PESO PUBBLICO 0,00 17/02/2017 04/03/2017
85 / 2017 TECNICO N.57 del 27.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEL MANIGLIONE ANTIPANICO DELLA PORTA DEL BAGNO DELLA SCUOLA MEDIA TORAZZI 0,00 16/02/2017 03/03/2017
84 / 2017 TECNICO N.56 del 27.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO DELL'INSTALLAZIONE SENSORE ANTINTRUSIONE NELLA SCUOLA 0,00 16/02/2017 03/03/2017
83 / 2017 TECNICO N.55 del 27.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLA FRAZIONE TINA 0,00 16/02/2017 03/03/2017
82 / 2017 TECNICO N.54 del 27.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELO NEL CAPOLUOGO DI VESTIGNE' 0,00 16/02/2017 03/03/2017
75 / 2017 TECNICO N.6 del 09.02.2017 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI DI VIA CHIAPPINO, PER LA GESTIONE DI UNN SERVIZIO DI MICRO-NIDO D'INFANZIA. 0,00 14/02/2017 01/03/2017
74 / 2017 VIGIL N.9 del 30.01.2017 DETERMINA INCARICO SERVIZI EUROTREND SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZIO ACCOMPAGNATORE MINORI SU SCUOLABUS ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. 0,00 14/02/2017 01/03/2017
71 / 2017 VIGIL N.8 del 27.01.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA SERVIZI EUROTREND S.C.S RL. - ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS DICEMBRE 2016. C.I.G. ZC117DF43E 0,00 08/02/2017 23/02/2017
70 / 2017 VIGIL N.7 del 27.01.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA SERVIZI EUROTREND S.C.S RL. - ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS NOVEMBRE 2016. C.I.G. ZC117DF43E. 0,00 08/02/2017 23/02/2017
69 / 2017 VIGIL N.6 del 27.01.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUISTO CARBURANTE BENZINA SUPER S.P. PER AUTOVEICOLO FIAT PUNTO EY288SB - TOTALERG MESE DI DICEMBRE 2016. C.I.G. Z851A25E0E. 0,00 08/02/2017 23/02/2017
68 / 2017 VIGIL N.5 del 27.01.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS IVECO DAILY CL273ZB E IVECO THESI BB344NB - TOTALERG MESE DI DICEMBRE 2016. C.I.G. Z8A1ACC560. 0,00 08/02/2017 23/02/2017
67 / 2017 DETERMINA UFFICIO TRIBUTI N. 2-2016 DETERMINA RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI I.M.U. - T.A.R.I. 0,00 08/02/2017 23/02/2017
66 / 2017 FIN N.97 del 30.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE LEGALI ASSISTENZA LEGALE DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG. 649/2007 0,00 08/02/2017 23/02/2017
65 / 2017 FIN N.2 del 19.01.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 08/02/2017 23/02/2017
64 / 2017 FIN N.3 del 25.01.2017 DETERMINA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO 01.07.2016-31.12.2016 0,00 07/02/2017 22/02/2017
63 / 2017 FIN N.18 del 31.01.2017 DETERMINA SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO RSU - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA 0,00 07/02/2017 22/02/2017
62 / 2017 FIN N.17 del 31.01.2017 DETERMINA SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA 0,00 07/02/2017 22/02/2017
61 / 2017 FIN N.16 del 30.01.2017 DETERMINA CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO TECNICO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA 0,00 06/02/2017 21/02/2017
60 / 2017 FIN N.15 del 30.01.2017 DETERMINA PAGAMENTO SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 30826101 PER SPESE TENUTA CONTO - ANNO 2017 0,00 06/02/2017 21/02/2017
59 / 2017 FIN N.14 del 30.01.2017 DETERMINA UTENZE SERVIZIO IDRICO (ACQUA POTABILE) - DITTA SMAT S.P.A. DI TORINO- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 0,00 06/02/2017 21/02/2017
58 / 2017 FIN N.13 del 30.01.2017 DETERMINA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTITI DALLA SOCIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. 0,00 06/02/2017 21/02/2017
57 / 2017 FIN N.12 del 30.01.2017 DETERMINA SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA 0,00 06/02/2017 21/02/2017
56 / 2017 FIN N.11 del 30.01.2017 DETERMINA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. 0,00 06/02/2017 21/02/2017
55 / 2017 FIN N.10 del 30.01.2017 DETERMINA FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA 0,00 06/02/2017 21/02/2017
54 / 2017 FIN N.9 del 30.01.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE DI TESORERIA E COMPETENZE RELATIVE AI SERVIZI BANCARI - ANNO 2017 0,00 06/02/2017 21/02/2017
53 / 2017 FIN N.8 del 30.01.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' E SERVIZIO IVA ALLA DITTA ALMA SPA CON SEDE IN VILLANOVA DI MONDOVI' PER IL TRIENNO 2017-2019. IMPEGNO DI SPESA 0,00 06/02/2017 21/02/2017
52 / 2017 FIN N.7 del 30.01.2017 DETERMINA SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI AFFIDATO ALLA DITTA ALMA SPA CON SEDE IN VILLANOVA MONDOVI'. IMPEGNO DI SPESA 0,00 06/02/2017 21/02/2017
51 / 2017 FIN N.6 del 30.01.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO SIGAUDO DI MONCALIERI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. IMPEGNO DI SPESA 0,00 06/02/2017 21/02/2017
50 / 2017 FIN N.5 del 27.01.2017 DETERMINA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 - ART. 153 D.LGS. N. 267/2000 0,00 06/02/2017 21/02/2017
49 / 2017 FIN N.4 del 27.01.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTI ON-LINE DI SOLUSIONE SRL PER UFFICIO RAGIONERIA, AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, TRIBUTI LOCALI. 0,00 06/02/2017 21/02/2017
41 / 2017 TECNICO N.5 del 24.01.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VICOLO AIRA ANGOLO VIA SOLFERINO NEL COMUNE DI VESTIGNE' 891,31 01/02/2017 16/02/2017
38 / 2017 AMMI N.2 del 23.01.2017 DETERMINA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE FORMICHE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 1.610,40 26/01/2017 10/02/2017
37 / 2017 AMMI N.23 del 30.12.2016 DETERMINA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VESTIGNE'. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 74.671,57 26/01/2017 10/02/2017
36 / 2017 FIN N.1 del 09.01.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 25/01/2017 09/02/2017
35 / 2017 TECNICO N.1 del 19.01.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI POTATURA ALBERI DI ALTO FUSTO NEL PARCO GIOCHI ED AREA CIMITERIALE NELLA FRAZIONE TINA 0,00 25/01/2017 09/02/2017
34 / 2017 FIN N.96 del 30.12.2016 DETERMINA BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI 0,00 24/01/2017 08/02/2017
20 / 2017 VIGIL N.42 del 27.12.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA SERVIZI EUROTREND S.C. A R L. - ASSISTENZA AI MINORI SU SCUOLABUS OTTOBRE 2016. C.I.G. ZC117DF43E. 0,00 20/01/2017 04/02/2017
21 / 2017 AMMI N.1 del 17.01.2017 DETERMINA ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE - REGISTRO PER UNIONI CIVILI E REGISTRO AP/10 PER ANNO 2017 DALLA TIPOLITOGRAFIA MANITTO CON SEDE IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA 0,00 19/01/2017 03/02/2017
18 / 2017 VIGIL N.4 del 19.01.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUISTO CARBURANTE GASOLIO PER SCUOLABUS IVECO DAILY CL273ZB E IVECO THESI BB344NB - TOTALERG MESE DI NOVEMBRE 2016. C.I.G. Z8A1ZCC560 0,00 19/01/2017 03/02/2017
17 / 2017 VIGIL N.3 del 19.01.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUISTO CARBURANTE BENZINA SUPER S.P. PER AUTOVEICOLO FIAT PUNTO EY288SB - TOTALERG MESE DI NOVEMBRE 2016. C.I.G. Z851A25E0E 138,73 19/01/2017 03/02/2017
16 / 2017 VIGIL N.2 del 17.01.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUISTO CARBURANTE BENZINA SUPER S.P. PER AUTOVEICOLO FIAT PUNTO EY288SB - TOTALERG MESE DI SETTEMBRE 2016. 0,00 19/01/2017 03/02/2017
13 / 2017 VIGIL N.1 del 13.01.2017 DETERMINA TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2017 - SCUOLABUS IVECO DAILY CL273ZB E IVECO THESI BB344NB. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZC01CEBD00 0,00 19/01/2017 03/02/2017
466 / 2016 TECNICO N.59 del 27.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO DELLA PULIZIA CON TAGLIO ERBA DEI VIALI ALBERATI, PIAZZE E STRADE COMUNALI DI VESTIGNE' 0,00 31/12/2016 15/01/2017
465 / 2016 TECNICO N.58 del 27.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO IGIENICO A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE DI VESTIGNE' 0,00 31/12/2016 15/01/2017
464 / 2016 TECNICO N.52 del 20.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER LA 'NUOVA COSTRUZIONE DI COLOMBARIO CONTENENTE LOCULI ED OSSRI NEL DCIMITERO COMUNALE DI TINA'. CUP E67H16000900004 - CIG Z9FC5181C 0,00 29/12/2016 13/01/2017
463 / 2016 VIGIL N.41 del 22.12.2016 DETERMINA FORNITURA ED ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPESA 0,00 29/12/2016 13/01/2017
442 / 2016 FIN N.95 del 27.12.2016 DETERMINA REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 04.12.2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUISDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. 2.269,57 27/12/2016 11/01/2017
440 / 2016 VIGIL N.40 del 21.12.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA SERVIZI EUROTREND S.C. A R L. - ASSISTENZA AI MINORI SU SCUOLABUS SETTEMBRE 2016. C.I.G. : ZC117DF43E 0,00 27/12/2016 11/01/2017
436 / 2016 AMMI N.20 del 22.11.2016 DETERMINA ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VESTIGNE' PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA 2.137,78 27/12/2016 11/01/2017
435 / 2016 AMMI N.21 del 13.12.2016 DETERMINA REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 1.000,00 27/12/2016 11/01/2017
434 / 2016 AMMI N.22 del 13.12.2016 DETERMINA REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 0,00 27/12/2016 11/01/2017
433 / 2016 FIN N.94 del 20.12.2016 DETERMINA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2016 DALLA LIBRERIA MONDADORI DI MONDO TRE S.N.C. DI GAMBA DAVIDE E C. CON SEDE IN IVREA 0,00 27/12/2016 11/01/2017
432 / 2016 VIGIL N.39 del 12.12.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE PRESSO LA DITTA ' LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C. SNC' DI SAN GIORGIO CANAVESE. 0,00 21/12/2016 05/01/2017
425 / 2016 FIN N.93 del 06.12.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 15/12/2016 30/12/2016
424 / 2016 FIN N.92 del 06.12.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA 0,00 15/12/2016 30/12/2016
423 / 2016 FIN N.91 del 25.11.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 3.016,52 15/12/2016 30/12/2016
422 / 2016 TECNICO N.49 del 01.12.2016 DETERMINA DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI COLOMBARIO PER LUCULI ED OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE TINA. CUP. E67H16000900004 - CIG. Z9F1C5181C 0,00 15/12/2016 30/12/2016
421 / 2016 TECNICO N.45 del 24.11.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON MEZZI COMUNALI DEL TAGLIO DELL'ERBA LUNGO LE STRADE E NELLE AREE COMUNALI. 0,00 15/12/2016 30/12/2016
420 / 2016 TECNICO N.44 del 24.11.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE COMUNALI CON CHIUSURA DEI BUCHI MEDIANTE STESA DI CATRAME A FREDDO. 0,00 15/12/2016 30/12/2016
419 / 2016 TECNICO N.43 del 24.11.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA E REALIZZAZIONE SABBIERA NALLA SCUOLA MEDIA CESARE TORAZZI 0,00 15/12/2016 30/12/2016
418 / 2016 TECNICO N.42 del 24.11.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA DI SALE USO DISGELO CON ANTI AMMASSANTE - IMPEGNO DI SPESA 0,00 15/12/2016 30/12/2016
405 / 2016 FIN N.85 del 28.10.2016 DETERMINA ACQUISTO CORONE DI ALLORO E CIOTOLA DI FIORI PER LA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA 0,00 25/11/2016 10/12/2016
404 / 2016 FIN N.86 del 10.11.2016 DETERMINA PROGETTO DI ' RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE INTERCOMUNALE VITTORINA TORAZZI - SCUOLE SICURE ' - LIQUIDAZIONE INCENTIVO RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. CUP E61E14000222001 - CIG 6010027F29 0,00 25/11/2016 10/12/2016
403 / 2016 FIN N.88 del 15.11.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 25/11/2016 10/12/2016
402 / 2016 FIN N.89 del 18.11.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 25/11/2016 10/12/2016
401 / 2016 FIN N.90 del 21.11.2016 DETERMINA EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 AGOSTO 2016. 0,00 25/11/2016 10/12/2016
399 / 2016 DETERMINA N. 15-2016 SEGRETARIO COMUNAL DETERMINA AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 0,00 24/11/2016 09/12/2016
398 / 2016 DETERMINA N. 13-2016 SEGRETARIO COMUNALE DETERMINA AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 0,00 24/11/2016 09/12/2016
397 / 2016 TECNICO N.41 del 17.11.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI POTATURA DI ALBERI DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI LUNGO VIALE TORAZZI E VIALE BORGOMASINO. CIG. Z9D1C07534 0,00 24/11/2016 09/12/2016
396 / 2016 TECNICO N.40 del 08.11.2016 DETERMINA INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI TINA. 0,00 24/11/2016 09/12/2016
390 / 2016 FIN N.87 del 11.11.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 3.618,73 23/11/2016 08/12/2016
389 / 2016 DETERMINA N. 14/2016 SEG. COM.LE DETERMINA SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALMA SPA CON SEDE IN VILLANOVA MONDOVI' PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019 0,00 23/11/2016 08/12/2016
388 / 2016 DETERMINA N. 11/2016 SEG. COM.LE DETERMINA REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 04.12.2016 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 0,00 23/11/2016 08/12/2016
375 / 2016 VIGIL N.38 del 04.10.2016 DETERMINA ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE 0,00 18/11/2016 03/12/2016
371 / 2016 AMMI N.19 del 15.11.2016 DETERMINA NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C. TORAZZI' DI VESTIGNE' - LIQUIDAZIONE FATTURA RATA OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 805,20 15/11/2016 30/11/2016
363 / 2016 FIN N.80 del 18.10.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 04/11/2016 19/11/2016
362 / 2016 FIN N.77 del 10.10.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 04/11/2016 19/11/2016
361 / 2016 FIN N.73 del 06.10.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 04/11/2016 19/11/2016
358 / 2016 TECNICO N.35 del 18.10.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AI MANTI DI COPERTURA DEI TETTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI VESTIGNE' 0,00 02/11/2016 17/11/2016
357 / 2016 TECNICO N.37 del 20.10.2016 DETERMINA DETEREMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DEGLI UFFICI DEL MUNICIPIO DI VESTIGNE' E DELL'AMBULATORIO COMUNALE DI TINA. 0,00 02/11/2016 17/11/2016
356 / 2016 TECNICO N.36 del 18.10.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI TAGLIO ERBA IN FRAZIONE TINA E MESSA A DIMORA DI NEL CIMITERO COMUNALE DI TINA 0,00 02/11/2016 17/11/2016
355 / 2016 TECNICO N.38 del 20.10.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA CONDUZIONE DEI MEZZI COMUNALI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI. 0,00 02/11/2016 17/11/2016
354 / 2016 FIN N.72 del 05.10.2016 DETERMINA RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.M.U) PER L'ANNO 2016 0,00 02/11/2016 17/11/2016
353 / 2016 FIN N.79 del 13.10.2016 DETERMINA ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SPESA 0,00 02/11/2016 17/11/2016
352 / 2016 FIN N.81 del 18.10.2016 DETERMINA RIPROGRAMMAZIONE DELL'IMPIANTO RADIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE SOMMA ANNO 2014 E ANNO 2015 0,00 31/10/2016 15/11/2016
351 / 2016 FIN N.78 del 11.10.2016 DETERMINA RICORSO PER LA NOMINA DI ARBITRO COMUNE DI VESTIGNE' EX ART. 36 STATUTO DELLA SCS SPA - CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA 0,00 31/10/2016 15/11/2016
349 / 2016 FIN N.76 del 07.10.2016 DETERMINA ATTIVITA' IN MATERIA PREVIDENZIALE - AGGIORNAMENTO E AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA 0,00 28/10/2016 12/11/2016
348 / 2016 FIN N.75 del 06.10.2016 DETERMINA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 266/2016 - GESTIONE ARCHIVIO TARI 0,00 28/10/2016 12/11/2016
347 / 2016 FIN N.74 del 06.10.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIMBORSO RELATIVA ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA PER IL PERIODO 01.01.2014-20.10.2014 IN FAVORE DEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA 0,00 28/10/2016 12/11/2016
345 / 2016 FIN N.84 del 27.10.2016 DETERMINA MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 0,00 28/10/2016 12/11/2016
344 / 2016 FIN N.83 del 27.10.2016 DETERMINA AUMENTO IMPORTI SU IMPEGNI DI SPESA CARENTI RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE 0,00 28/10/2016 12/11/2016
343 / 2016 DETERMINA N. 12 DEL 20.10.2016 DETERMINA AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI. 0,00 27/10/2016 11/11/2016
339 / 2016 FIN N.82 del 25.10.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 25/10/2016 09/11/2016
327 / 2016 VIGIL N.37 del 03.10.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A.M. SERVICE SNC - MANUTENZIONE RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO THESI BB344NB. 0,00 19/10/2016 03/11/2016
322 / 2016 AMMI N.17 del 26.09.2016 DETERMINA CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C. TORAZZI' CON SEDE IN VESTIGNE' PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 500,00 11/10/2016 26/10/2016
321 / 2016 AMMI N.18 del 07.10.2016 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI VESTIGNE'. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANTELLO S.R.L. CON SEDE IN TORINO 912,57 11/10/2016 26/10/2016
314 / 2016 TECNICO N.34 del 29.09.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE PER INDAGINI E RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO 'CESARE TORAZZI'. 0,00 29/09/2016 14/10/2016
313 / 2016 TECNICO N.33 del 29.09.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE PER INDAGINI E RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO 'VITTORINA TORAZZI'. 0,00 29/09/2016 14/10/2016
312 / 2016 FIN N.71 del 27.09.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 29/09/2016 14/10/2016
311 / 2016 FIN N.70 del 23.09.2016 DETERMINA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI . IMPEGNO DI SPESA 0,00 29/09/2016 14/10/2016
310 / 2016 FIN N.69 del 22.09.2016 DETERMINA SOFTWARE UFFICIO TECNICO. RINNOVO CONTRATTO PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA 0,00 29/09/2016 14/10/2016
308 / 2016 FIN N.68 del 20.09.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 5.039,01 26/09/2016 11/10/2016
307 / 2016 TECNICO N.32 del 20.09.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DEI VETRI DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIALE TORAZZI 0,00 26/09/2016 11/10/2016
306 / 2016 TECNICO N.31 del 20.09.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOSTITUZIONE DELLE CASSETTE DI SCARICO DEI SERVIZI IGIENICI DELL'AMBULATORIO COMUNALE DI VESTIGNE'. 0,00 26/09/2016 11/10/2016
305 / 2016 TECNICO N.30 del 20.09.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO MANUTENZIONE, CONDUZIONE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE PER LA STAGIONE 2016-2017. 0,00 26/09/2016 11/10/2016
304 / 2016 TECNICO N.29 del 15.09.2016 DETERMINA APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE LEGNOSO DEI PIOPPI IN LOCALITA' STRADA COMUNE GHIARINO. - CIG Z631B27896 0,00 26/09/2016 11/10/2016
293 / 2016 FIN N.67 del 06.09.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 13/09/2016 28/09/2016
291 / 2016 FIN N.66 del 19.08.2016 DETERMINA AVVIO DI PROCEDURA ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'ACQUISTO DI TONER E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 0,00 13/09/2016 28/09/2016
290 / 2016 VIGIL N.36 del 29.08.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO THESI BB344NB. 0,00 13/09/2016 28/09/2016
289 / 2016 VIGIL N.35 del 29.08.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL - CANONE ANNUO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2016. 0,00 12/09/2016 27/09/2016
287 / 2016 AMMI N.16 del 18.08.2016 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI VESTIGN� PER PULIZIA PLESSI A.S. 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA DITTA CANTELLO SRL 0,00 12/09/2016 27/09/2016
286 / 2016 TECNICO N.28 del 08.09.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL'ARCHITETTO LUCA COLA, RELATIVE AI LAVORI DI 'RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE INTERCOMUNALE V. TORAZZI - SCUOLE SICURE'. 0,00 12/09/2016 27/09/2016
285 / 2016 TECNICO N.27 del 08.09.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA UMBERTO I IN FRAZIONE TINA NEL COMUNE DI VESTIGNE' - 0,00 12/09/2016 27/09/2016
284 / 2016 TECNICO N.26 del 05.09.2016 DETERMINA LAVORI DI 'RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA PRIMARIA STATALE INTERCOMUNALE VITTORINA TORAZZI' - SCCUOLE SICURE. LIQUIDAZIONE FATTURE DEI LAVORI DELLA DITTA S.AL.F. SRL SERRAMENTI ALLUMINIO FEY. CUP E61E14000220001 CIG 6010027F29 172.624,53 08/09/2016 23/09/2016
292 / 2016 AMMI N.15 del 11.08.2016 DETERMINA NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'C.TORAZZI' VESTIGNE' - LIQUIDAZIONE FATTURA RATA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE ANNO 2016 0,00 06/09/2016 21/09/2016
283 / 2016 TECNICO N.22 del 04.08.2016 DETERMINA DETERMINAZIONE PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE LEGNOSO DEI PIOPPI IN LOCALITA' STRADA COMUNALE GHIARINO ED APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA. 0,00 01/09/2016 16/09/2016
281 / 2016 FIN N.64 del 12.08.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE 0,00 19/08/2016 03/09/2016
279 / 2016 VIGIL N.34 del 12.08.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA- DITTA LA ROCHELLE SAN GIORGIO CANAVESE-.ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. 0,00 12/08/2016 27/08/2016
277 / 2016 VIGIL N.33 del 11.08.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA SERVIZI EUROTREND S.C. A R L. - ASSISTENZA A MINORI SU SCUOLABUS GIUGNO 2016. 0,00 12/08/2016 27/08/2016
276 / 2016 VIGIL N.32 del 10.08.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA - CORSO BASE DI TIRO A SEGNO POLIZIA LOCALE ISCRIZIONE P.M. - CORSO DI TIRO P.M. 0,00 12/08/2016 27/08/2016
275 / 2016 VIGIL N.31 del 10.08.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO THESI PULIZIA E IVECO DAILY PULIZIA E SOSTITUZIONE GOMME INVERNALI-ESTIVE. DITTA A.M. SERVICE SNC ALBIANO D'IVREA. 0,00 11/08/2016 26/08/2016
274 / 2016 VIGIL N.30 del 10.08.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA. MANUTENZIONE FIAT PUNTO SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI-ESTIVI - DITTA A.M. SERVICE SNC ALBIANO D'IVREA. 0,00 11/08/2016 26/08/2016
273 / 2016 VIGIL N.27 del 08.08.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA - CORSO BASE DI TIRO A SEGNO POLIZIA LOCALE BERSAGLI ESAMI, ESERCITAZIONI E CARTUCCE. 0,00 11/08/2016 26/08/2016
272 / 2016 DETERMINA SEGRATARIO N. 10/2016 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO SIGAUDO DI MONCALIERI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA 0,00 11/08/2016 26/08/2016
271 / 2016 FIN N.62 del 10.08.2016 DETERMINA ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE E RINNOVO CERTIFICATO - IMPEGNO DI SPESA 189,10 11/08/2016 26/08/2016
270 / 2016 FIN N.61 del 10.08.2016 DETERMINA DPCM 3.11.2014 - REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI FORMAZIONE, TRASMISSIONE, COPIA DUPLICAZIONE, RIP�RODUZIONE E VALIDAZIONE TEMPORALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI NONCHE' DI FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ACQUISTO SOFTWARE DIGIDOC E ADEGUAMENTO POSTAZIONI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 1.921,50 11/08/2016 26/08/2016
269 / 2016 FIN N.60 del 10.08.2016 DETERMINA CANONE ANNUO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - IMPEGNO DI SPESA. 600,00 11/08/2016 26/08/2016
268 / 2016 FIN N.59 del 10.08.2016 DETERMINA SEMINARIO ON LINE SULLE PRINCIPALI REGOLE DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER IL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA 50,00 11/08/2016 26/08/2016

References: ART. 65
 ART. 13
 ART. 14
 ART. 65
 ART. 13
 ART. 14
 ART. 153
 ART. 66
 ART. 153
 ART. 138
 ART. 138
 ART. 36