Source: http://docplayer.es/12398606-Introduccion-3-1-perfil-de-usuario-3-2-acceso-al-sistema-3-3-submodulos-del-sistema-4-3-1-submodulo-sistemas-4.html
Timestamp: 2019-02-22 00:57:32+00:00

Document:
INTRODUCCIÓN PERFIL DE USUARIO ACCESO AL SISTEMA SUBMÓDULOS DEL SISTEMA SUBMÓDULO SISTEMAS: PDF
INTRODUCCIÓN PERFIL DE USUARIO ACCESO AL SISTEMA SUBMÓDULOS DEL SISTEMA SUBMÓDULO SISTEMAS:... 4
Download "INTRODUCCIÓN... 3 1. PERFIL DE USUARIO... 3 2. ACCESO AL SISTEMA... 3 3. SUBMÓDULOS DEL SISTEMA... 4 3.1 SUBMÓDULO SISTEMAS:... 4"
Enrique Nicolás Río Márquez
2 INDICE INTRODUCCIÓN PERFIL DE USUARIO ACCESO AL SISTEMA SUBMÓDULOS DEL SISTEMA SUBMÓDULO SISTEMAS: SUBMÓDULO DE ACCESOS: SUBMODULO DE MANTENIMIENTO: Mantenimiento de Denominaciones Mantenimiento de Avisos Mantenimiento de Base Legal Mantenimiento de Modelo de Emisión Presupuesto Arbitrios SUBMÓDULO DE EMISIONES Emisión de Avisos de Cobranza Requerimiento Individual Requerimiento General Requerimiento Universal Emisión de Valores de Cobranza: OP y RD Requerimiento Individual Requerimiento General Requerimiento Universal SUBMÓDULO DE CONSULTA Individual Lote MEJORAS AL MÓDULO DE RENTAS MATRIZ DE DEDUCCIONES / INAFECTACIONES TRANSFERENCIA DE PREDIOS (CARGO Y DESCARGO) PROCESO INDIVIDUAL DE ACTUALIZACIÓN DECLARACIÓN JURADAS RECTIFICATORIA DECLARACIÓN JURADA DE PREDIO RURAL / REGISTRO DE COLINDANTE REPORTE DE OPERACIONES DE CAJA POR RANGOS PROCESO DE AJUSTES DE INTERÉS Manual del Usuario Versión del
3 19 de Marzo del 2010 INTRODUCCIÓN Vencido el Plazo para cumplir una Obligación tributaria, la Administración se encuentra en condición para iniciar las acciones de Cobranza Ordinaria ó recaudación, la cual se extenderá hasta el momento que, agotadas las acciones y procedimientos que determine la Ley, se remita la Cobranza a la Oficina de Ejecución Coactiva. La Acción de Cobranza Ordinaria se lleva a cabo a través de dos tipos de comunicaciones: La primera, no reconocida en la legislación, conocida como Avisos de Cobranzas y la segunda de carácter muy formal, requieren del estricto cumplimiento de requisitos y formalidades preestablecidas en la forma conocidas como Valores de Cobranza (Orden de Pago y Resolución de Deteminación). En este sentido, la Versión desarrollada en Base de Datos Oracle, por el Sistema Integrado de Administración Financiera incorpora el Módulo de Cobranza Ordinaria, para que cada Municipalidad Usuaria pueda emitir requerimientos, controlarlos y transferirlos al área de Cobranza Coactiva. Se procederá a Insertar al (los) Usuario(s), seleccionando del Menú Contextual la Opción Insertar Usuario para Cobranza Ordinaria, mostrándose en seguida la ventana Mantenimiento de Clave de Acceso donde se ingresará el Usuario, la Clave yla confirmación de la Clave. Luego dar Aceptar. Seguidamente, dando clic sobre el ícono de edición, se procederá a dar acceso a todas las opciones del Módulo, activando en el menú contextual la opción Acceso Total. Con el icono se guardarán los cambios. Además, la Versión incluye mejoras en la funcionalidad del Módulo de Rentas. 1. PERFIL DE USUARIO El Administrador del Sistema, deberá ingresar al Perfil de Acceso por Usuario y Seleccionar de la lista desplegable sólo el Menú de Cobranza Ordinaria. 2. ACCESO AL SISTEMA Para acceder al Módulo de Cobranza Ordinaria el Usuario deberá dar doble clic sobre el icono Escritorio. que se muestra en el Año de Aplicación: 2010 Usuario: Cobranza Clave: A Manual del Usuario Versión del
4 Consignado el código de Usuario y Clave (que se muestra en asteriscos) dar clic en el botón, ingresando de esta manera al Módulo de Cobranza Ordinaria. Cambio de Periodo Administración de Valores Ingreso de valores Ingreso de Norma Avisos Bases 3.2 SUBMODULO DE ACCESOS: La Emisión de Avisos y Valores de Cobranza se podrá realizar sólo en el Año de Aplicación 2010, si se ingresará al Año de Aplicación 2009 y se quisiera realizar una Emisión de Valores el Sistema mostrará un mensaje: Primero se deberá configurar los accesos a las diferentes opciones con los que cuenta el Módulo de Cobranza Ordinaria. Para ello se ingresará a la Opción: Ruta: Accesos/ Asignación de Accesos 3. SUBMÓDULOS DEL SISTEMA Se ubicará al Usuario, al cual, mediante un chek, se le asignará acceso a los diferentes procesos con los que operará el Módulo de Cobranza Ordinaria. Luego guardará el registro. 3.1 SUBMÓDULO SISTEMAS: Contiene las siguientes opciones: Acerca de Copiar Pegar Reloj Calculadora Agenda/Calendario Cambiar Usuario Salir Además el Sistema cuenta con un menú de íconos que permiten acceder de forma directa a las diferentes ventanas: En caso que el Usuario tenga acceso a Emisión de Avisos y Valores y Aprobación de Emisiones, deberá ingresar a la Opción: Ruta: Accesos/Registros y sellos Manual del Usuario Versión del
5 3.3 SUBMODULO DE MANTENIMIENTO: En esta opción seleccionará al Usuario de la lista desplegable. En los siguientes formularios a desarrollar se visualizarán las siguientes herramientas de trabajo: Inserta una nueva Denominación Modifica una Denominación Salir del formulario Mantenimiento de Denominaciones En el campo Firma y Sello, dará clic en el botón, seleccionando la ruta donde fue guardada la imagen con extensión.jpg, que contiene la firma y el sello. La Denominación sólo será utilizada en los Modelos de Avisos de Cobranza, siendo ésta la Denominación del Documento de las Cartas. Para ingresar deberá ir a la opción: Ruta: Mantenimiento/Mantenimiento de Denominación Para registrar una Denominación se dará clic en el ícono, mostrándose una glosa de registro para luego ser grabado. Luego del registro de la Firma y sello, lo guardará dando clic en el botón. Además el Sistema permite modificar un registro siempre y cuando éste se encuentre sin ser utilizado en la Emisión de Avisos o Valores de Cobranza. El Sistema además permitirá Inactivar y Activar un registro, pero no se podrá eliminar el registro. Manual del Usuario Versión del
6 3.3.2 Mantenimiento de Avisos La forma de registro de los Avisos es similar al descrito en las Denominaciones. Seguidamente el Sistema mostrará una ventana donde se registrará la información o contenido del Aviso o Valor de Cobranza. Los Avisos serán utilizados en los Modelos de Avisos y Valores de Cobranza. Se podrán registrar el número de Avisos que se requiera Mantenimiento de Base Legal El Registro es bastante similar al descrito en en el Mantenimiento de la Denominación y sólo se utilizarán para el Modelo de Valores de Cobranza: Ordenes de Pago y Resoluciones de Determinación. Se podrá registrar el número de Bases Legales que se requiera. El procedimiento es el mismo Mantenimiento de Modelo de Emisión Para dar mantenimiento al Moledo de Emisión, ingresará a la opción: Ruta: Mantenimiento/Mantenimiento de Modelos de Emisión En el extremo superior derecho se visualizará el campo Tipo de Cobranza, en el cual se deberá seleccionar una de las tres opciones que se muetran: Aviso de Cobranza: Es el documento emitido por la Administración Municipal con la finalidad de recordar, invitar, invocar, exhortar, requerir o intimidar a los contribuyentes y/o responsables, sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de pago, no constituyen documentos con mérito ejecutivo de cobranza no permiten acciones legales de cobranza. Orden de Pago: Es el documento emitido por la Administración Tributaria, mediante el cual se le exige al contribuyente ó responsable la cancelación del Impuesto Predial: - Determinado en la Declaración Jurada - Generado por la Administración Municipal, como consecuencia de rectificar un error de redac ción ó cálculo de la Declaración Jurada. Resolución de Determinación: Es el documento emitido por la Administración Financiera, mediante el cual se exige al contribuyente ó responsable la cancelación de una deuda tributaria que ha sido determinado por la Administración. Para esta definición, este concepto estará Manual del Usuario Versión del
7 referido únicamente al supuesto de Arbitrios Municipales determinados inicialmente. Luego se guardará el registro dando clic en el botón. Modelo de Aviso de Cobranza Para el registro de Modelos de Avisos de Cobranza el Usuario deberá registrar en los siguientes campos: b c a) Tipo de Cobranza b) Nombre del Modelo c) Oficina d) Texto 1 e) Texto 2 Nota: El Texto 1 y Texto 2 estan predeterminados con el tamaño de letra número 9. d e a Herramientas: Nuevo Modelo Modificar Modelo Consulta Modelo Pobar Modelo Salir Modelo de Prueba de Aviso de Cobranza Se observará que el campo Incluir Base Legal se encontrará desactivado, ya que para el Caso de Modelos de Avisos de Cobranza esta información no se registrará. El campo Incluir Avisos se encontrará activado, para ser marcado con un chek en el recuadro y desplazar el (los) Aviso (s) registrados en la columna izquierda a la columna derecha, con la ayuda del botón. Manual del Usuario Versión del
8 Modelo de Valores de Cobranza Para el registro de Modelos de Valores de Cobranza: Ordenes de Pago y Resoluciones de Determinación, el Usuario deberá registrar en los siguientes campos: Modelo de Prueba de Orden de Pago b a) Tipo de Cobranza: Orden de Pago ó Resolución de Determinación b) Nombre del Modelo c) Oficina d) Texto 1 a c d Se observará que el campo Incluir Base Legal e Incluir Avisos se encontrarán activadas, los cuales deberán estar marcados con un chek en caso el Modelo incorpore esta información; con el botón Modelo de Prueba de Resolución de Determinación desplazarlos de la columna izquierda a la derecha. Luego se guardará el registro dando clic en el botón Mantenimiento de Norma Según normativa interna, cada Administración Municipal, puede establecer importes mínimos de emisión, los cuales son aplicables para los Valores de Cobranza, más no a los Avisos de Cobranza. Manual del Usuario Versión del
9 Para el registro de dicho importe, el Usuario ingresará a la siguiente opción: Ruta: Mantenimiento/ Mantenimiento de Norma Registrará la siguiente información: - Tipo de Resolución - Número de Norma - Fecha de Emisión - Monto Mínimo Vigente - Fecha de Vigencia Luego de registrada la Norma, ésta no podrá ser modificada. Sólo podrá hacer consultas dando clic en el ícono Consultar Norma. Si el Usuario desea dejar sin efecto dicha Norma, deberá dar clic derecho y del menú contextual seleccionará la opción Inactivar y creará la nueva norma de ser el caso. Para el presente caso el monto Mínimo de deuda será S/ Toda emisión se hará a partir de este monto Presupuesto Arbitrios Seguidamente dará clic en el botón Para acceder al Mantenimiento del Presupuesto de Arbitrios, se ingresará a la opción: registro grabado., quedando el Ruta: Mantenimiento/ Presupuesto de Arbitrios Manual del Usuario Versión del
10 En esta ventana se registrará el monto total anual de cada Concepto de Arbitrios, por los años 2008, 2009 y Recojo de Residuaos Sólidos Serenazgo Parques y Jardines Barrido de Calles obligaciones pendientes de cancelación, sin distinción de parámetro alguno. Luego de registrar los montos se guardarán los cambios dando clic en el ícono Emisión de Avisos de Cobranza Requerimiento Individual Paso 1 Se realizará la búsqueda del Contribuyente por Nombre ó Tipo y Número de Documento, luego dará clic en el ícono 3.4 SUBMÓDULO DE EMISIONES Este submódulo está comprendido por:, seleccionándolo con un chek en el recuadro ubicado al lado derecho del registro. - Emisión de Avisos de Cobranza - Emisión de Valores de Cobranza (OP y RD) Para ambos casos, el Sistema mostrará los siguientes Tipos de Emisión: - Requerimiento Individual: Si la Emisión se realizara por un Contribuyente, éste posrá ser seleccionado por Nombre, Razón Social ó DNI y RUC. Paso 2: A continuación dará clic en el ícono siguiente paso., para proseguir con el - Requerimiento General: Cuando la Emisión se dirige a un grupo determinado de Contribuyentes, se podrá seleccionar por el Sector donde se ubica el Predio, Habilitación Urbana/Rural y por Uso del Predio. - Requerimiento Universal: Si la Emisión es para todos aquellos con Manual del Usuario Versión del
11 Paso 3: Al lado izquierdo de la ventana se visualizará la lista de tributos a seleccionar. Utilizando las flecha de desplazamiento se trasladarán a la derecha los tributos correspondientes. Nota: Se podrá emitir Avisos de Cobranza, por todos los conceptos: - Impuesto predial - Recojo de Residuos Sólidos - Serenazgo - Parques y Jardines Seguidamente seleccionará el Rango de Años y cuotas. Luego, dando clic en la opción Todas las Cuotas, el Sistema marcará automáticamente con un check pendientes de pago. Asimismo si desea desmarcarlas, dará check en la opción. Para el ejemplo, se ha seleccionado todos los Tributos. Paso 5: Como siguiente paso, dar clic en el botón. Se mostrará la ventana Emisión de Aviso de Cobranza Individual, donde el Usuario podrá seleccionar la Denominación y Modelo de Aviso registrados anteriormente. Paso 4: Seguidamente en el campo Deuda Actualizada Al, se registrará la fecha en que se proyectará el monto de la Deuda. Seguidamente ejecutará el botón, el cual mostrará la ventana Aprobación de Usuario, donde se dará la autorización para la Emisión del Aviso de Manual del Usuario Versión del
12 Cobranza, dando clic en el botón, luego de regitrar el Usuario y Contraseña. Paso 1 Seleccionar el SECTOR y luego se dar clic en el botón. Aviso de Cobranza Generado El Sistema mostrará la ventana Emisión de Avisos de Cobranza- General, en la cual se deberá trasladar el (los) Tributo (s) a ser emitidos, utilizando las flechas direccionales. Luego seleccionará el Rango de Años y la Fecha de Actualización, para proyectar el monto de la deuda Requerimiento General Existen tres Criterios para la Emisión: Por información del Predio: a. Sector Catastral b. Nombre de la Habilitación c. Uso del Predio 2. Por Monto de la Deuda 3. Por Rankig de Morosidad Seguidamente dará clic en el botón para que el Sistema muestre todos los Contribuyentes que se encuentren dentro del SECTOR seleccionado para luego generar el Aviso de Cobranza. Los siguientes pasos son similares a la Emisión Individual hasta generar el documento. 3 Manual del Usuario Versión del
13 Requerimiento Universal El procedimiento para la Emisión de Requerimiento Universal es similar al Requerimiento General con la diferencia que se realiza para el total de Contribuyentes. El sistema mostrará los siguientes Tipos de Documentos para emitir: a. Orden de Pago: Sólo Impuesto Predial b. Resolución de Determinación: Recojo de Residuos Sólidos, Serenazgo, Parques y Jardines y Barrido de Calles. c. Ambos: A Nota Importante: - Las Emisones de Avisos de Cobranzas podrán emitirse cuantas veces sean necesarias, siempre y cuando no tengan Valores de Cobranza. - La numeración de los Avisos de Cobranza es diferente a la de los Valores de Cobranza Emisión de Valores de Cobranza: OP y RD Los Valores de Cobranza deben estar referidos a un único concepto: Impuesto Predial o Arbitrios. a. Emisión de Orden de Pago (OP) Impuesto Predial Se pueden incluir más de un periodo, seleccionando el Rango de Años. La Orden de Pago se emite por Concepto de Impuesto Predial. Un Valor de Cobranza generado, podrá quedar Sin efecto, Revocado, Sustituido o Modificado a través de una Resolución debidamente emitida Requerimiento Individual Paso 1 El Usuario seleccionará un Contribuyente, y dará. Manual del Usuario Versión del
14 Seguidamente se dará clic en el botón. Se encontrará activo los campos Motivo y Modelo, de la Orden de Pago, los cuales serán registrados y seleccionados respectivamente. Luego el procedimiento de emisión es similar al de los Avisos. Seguidamente se dará clic en el botón. Se encontrará activo los campos Motivo y Modelo, de la Resolución de Determinación, los cuales serán registrados y seleccionados respectivamente. Luego el procedimiento de emisión es similar al de los Avisos. ORDEN DE PAGO c. Ambos: OP y RD Mediante esta opción se podrá realizar la Emisión de Valores tanto para OP como para RD, aplicándose el mismo procedimeito que en los casos individuales b. Emisión de Resolución de Determinación (RD) Arbitrios Municipales Las Resoluciones de Determinación se generarán por cada predio, seleccionando del campo, el Predio que se requiera Emitir el Valor. La Resolución de Determinación se emite por concepto de Arbitrios. Manual del Usuario Versión del
15 Se encontrará activo los campos Motivo y Modelo, de la Orden de Pago y Resolución de Determinación, los cuales serán registrados y seleccionados respectivamente Individual El Sistema permitirá buscar el Aviso o Valor: OP y RD de Cobranza por Número de Requerimiento o por Contribuyente. Para ambos casos deberá seleccionar del Menú de Opciones, el Tipo de Requerimiento que se requiere consultar: Requerimiento General El procedimieto de Emisión de Valores de Cobranza es similar al descrito para los Avisos de Cobranza. a. Aviso de Cobranza b. Orden de pago c. Resolución de Determinación d. Valores OP y RD Para el Ejemplo, se realizará una consulta del Tipo de Requerimiento Orden de Pago Requerimiento Universal El procedimieto de Emisión de Valores de Cobranza es similar al descrito para los Avisos de Cobranza. 3.5 SUBMÓDULO DE CONSULTA Para realizar Consultas, Cambio de Estado y Reimpresiones de Emisones de Avisos y Valores de Cobranza, el Usuario deberá ingresar a la siguiente opción: Ruta: Consulta/Administración de Valores de Cobranza Si se conoce el Número de Requerimiento, se digitará en el campo N de Requerimiento y luego se dará clic en el botón ayuda del botón Contribuyente.. De lo contrario con la, se buscará al El Sistema mostrará la pantalla denominada Administración de Emisiones de Avisos y Valores que se encuentra dividida en dos pestañas: Individual y Lote. Manual del Usuario Versión del
16 Luego el Sistema mostrará el nombre del Contribuyente y documento de identidad. El Valor emitido se visualizará en la parte inferior de la ventana, el cual podrá imprimirse dando clic en el botón. Luego se visualizará el detalle de todos los contribuyentes que forman parte del LOTE. En el lado derecho de la ventana se visualizarán los siguientes botones: 1. Realiza la vista previa del Valor emitido. 2. Realiza la Impresión del Valor 3. Realiza la Impresión del Listado de los Valores Emitidos por LOTE 4. Realiza la Impresión por Contribuyente 5. Genera Hoja de Excel del Listado de Valores Emitidos por Para visualizar el detalle del Valor, se dará clic en la pestaña Detalle. 6. Salir Detalle de la Información 4. Impresión de Listados Lote El Sistema mostrará por defecto en la parte superior de la ventana, la relación de los LOTES emitidos por N de Lote. Manual del Usuario Versión del
17 5. Impresión por Contribuyente 6. Exportar a Hoja de Excel el Listado de Valores Dejar Sin efecto, Revocar En el supuesto en el que la Administración Municipal anula las consecuencias del Valor, por haber detectado una deficiencia en la forma de emisión, no pudiendo utilizarse nuevamente la numeración que había sido asignada al Valor. Sustituido En el supuesto en el que la Administración Municipal haya Sustituido un Valor y se emitiera uno nuevo, éste no podrá utilizar la misma numeración que se le había asignado al primero. Modificado En el supuesto en el que la Administración Municipal emite nuevamente el mismo Valor, con el mismo número, aunque haciendo algunas rectificaciones en la información. 4. MEJORAS AL MÓDULO DE RENTAS En la presente Versión se han incorporado nuevas funcionalidades y mejoras en el Módulo de Rentas. 4.1 MATRIZ DE DEDUCCIONES / INAFECTACIONES Estados de los Valores de Cobranza Para la Clase de Inafectación 3. Beneficio por Ley de la Amazonía, se ha incorporado el Tipo de Inafectación Deducción de la Base Imponible por Tramo. Un Valor de Cobranza generado, podrá quedar Sin efecto, Revocado, Sustituido o Modificado a través de una Resolución debidamente emitida. Esto quiere decir que la aplicación de la deducción será por rangos en relación a la UIT vigente. Manual del Usuario Versión del
18 Para el ejemplo, se configurará de la siguiente manera: De 0 a 15 UIT = 20% De 16 a 60 UIT = 30% De 61 a = 40% El Sistema mostrará la ventana Proceso Venta /Transferencia de Predios. Zona A Datos del Vendedor Zona B Datos del Comprador Ubicándose en la Zona A, activando el Menú Contextual con el botón derecho del mouse, se seleccionará la opción Agregar Datos del Vendedor. 4.2 TRANSFERENCIA DE PREDIOS (CARGO Y DESCARGO) Permite automatizar la Compra-Venta de Predios, generándose las Declaraciones Juradas de los compradores en forma automática, actualizando sus valores al último año de ejecución. Se ingresará a la siguiente opción: Ruta: Aplicaciones /Transferencia de Predios Se visualizará la ventana Declaraciones Juradas por Contribuyente del Año de Liquidación 2009, en la cual se seleccionará al Contribuyente (Vendedor), registrando su número de documento y nombre. Para registrar una Transferencia del Predio se seleccionará del menú contextual la opción Nueva Transferecia del Predio. Seguidamente, el Sistema mostrará la(s) Declaración(es) Jurada(s) del Contribuyente, de las cuales se seleccionará el Predio que será transferido, dando clic en el botón. Manual del Usuario Versión del
19 Seguidamente se activará el Menú Contextual con el botón derecho del mouse para registrar los datos en la ventana Datos sobre la Transferencia del Predio, seleccionando si el Contribuyente (vendedor) presentó Declaración Jurada. Además registrará datos en la pestaña Descripción del Predio, para guardar la información dará clic en el botón. Para el ejemplo consideramos que el Contribuyente SI ha presentado Declaración Jurada. Si el Usuario requiere realizar modificaciones a la Declaración Jurada del Vendedor, seleccionará del menú contextual, la opción Modificar Datos de la Declaración Jurada del Vendedor. Se consignará la siguiente información: 1. Fecha de Aplicación (Fecha de Minuta). 2. Fecha de Presentación. 3. Motivo de la declaración Jurada. 4. Documento Presentado. 5. Nombre de la Notraría. Manual del Usuario Versión del
20 El Sistema mostrará la Declaración Jurada para ser modificada. 5. Longitud de Frente. 6. Cantidad de Habitantes/Aforo. Luego dará clic en el botón. Además con el menú contextual se podrá tener acceso a las siguientes opciones: - Ver Datos del Predio. - Ver Datos de la Declaración Jurada Original. Seguidamente ejecutará el botón. Ubicándonos en la Zona B activando el menú contextual con el botón derecho del mouse, se seleccionará la opción Agregar Datos del Comprador. Además se podrá Ver, Modificar y Eliminar Datos del Comprador. Se visualizará la ventana Descarga/Transferencia de Predios Datos del comprador, donde se registrará la siguiente información: 1. Nombre del Contribuyente. 2. Número y Fecha de Declaración Jurada. 3. Condición del Contribuyente. 4. Porcentaje de Co-Propiedad. Para realizar el proceso de Transferencia del Predio, se activará el menú contextual y seleccionara la opción Iniciar Proceso de Transferencia del Predio. Manual del Usuario Versión del
21 El Sistema presentará el siguiente mensaje Está seguro de iniciar el Proceso de Transferencia del Predio? SI ó NO. Además el predio se ha tranferido al contribuyente Bautista, quien para el Áño 2010 tendrá Aplicación del Impuesto Predial. Eligiendo la opción SI, el Sistema iniciará el Proceso de Transferencia. Terminado dicho proceso mostrará mensaje, al cual se dará. un 4.3 PROCESO INDIVIDUAL DE ACTUALIZACIÓN El Proceso Individual de actualización es similar a los Proceso Masivo. Ejemplo: Finalizando este proceso se descarga el Predio del contribuyente Abastos el cual y no está afecto para el año La Declaración Jurada se encontrará en estado INACTIVO. Se requiere actualizar una Declaración Jurada registradaen el Año de Aplicacíón 2008 hasta el Año de Aplicación El usuario ingresará a la ventana Declaraciones Juradas de Autoavalúo Año de Liquidación 2008, en el campo Generar Declaración Jurada hasta el Periodo se seleccionará el Año hasta donde se desea actualializar la Declaración Jurada, en este caso 2010 y luego se ubicará al Contribuyente con uno o más predios. Manual del Usuario Versión del
22 Seguidamente se dará clic en. Nota Importante No se podrá correr este Proceso estando en el Año de Aplicación El Sistema mostrará el siguiente mensaje: Terminado el proceso de generación, el Sistema mostrará el mensaje Porceso Generado con éxito 4.4 DECLARACIÓN JURADA RECTIFICATORIA Se ha incorporado el Tipo de Declaración: Reemplazo de Declaración Jurada, el cual va a permitir aumentar o disminuir el valor del Predio. Luego ingresaremos al Año de Aplicación 2009 para consultar la Declaración Jurada generada y actualizada. De igual manera se consultará la Declaración Jurada en el Año de Aplicación Ingresando a la ventana Declaración Jurada de Autoavalúo, el Usuario dará clic en el ícono de donde se seleccionará el predio a rectificar. Manual del Usuario Versión del
23 c. Por Referencia Geografica a b c El Sistema mostrará el siguiente mensaje Estás seguro de modificar o rectificar con el expediente seleccionado?, seleccionando la opción SI, se visualizarán los datos de la Declaración Jurada Origen y se procederá a realizar las modificaiones. a. Por Datos del Contribuyente Se Seleccionará el Tipo y Número de Documento del Contribuyente y luego se dará clic en el botón, donde se seleccionará el predio Colindante. A continuación, el proceso será similar al registro de una Declaración Jurada Inicial. Se generará el autoavalúo y luego la Cuenta Corriente. 4.5 DECLARACIÓN JURADA DE PREDIO RURAL / REGISTRO DE COLINDANTE. En esta Versión se ha realizado mejoras en el registro de Predios Colindantes. Seguidamente se dará clic en el botón. El Sistema permitirá ubicar el predio colindante de tres formas diferentes: a. Por Datos del Contribuyente b. Por Predio Manual del Usuario Versión del
24 b. Por Datos del Contribuyente Se dará clic en el botón Búsqueda de Predio por Sector/Manzana Catastral, el Sistema solicitará filtros de acuerdo al requerimiento del Usuario. Teniendo registrados los Accidentes Geográficos y estando en el registro de Colindantes, se dará clic en el botón Búsqueda por Referencia Geográfica de donde el usuario seleccionará la Referencia y luego dará clic en el botón. Seguidamente el Sistema mostrará los Predios, para seleccionar el Predio Colindante. Después de haber registrado los predios Colindante de acuerdo a los puntos cardinales (Norte, Sur, Este y Oeste) se dará clic en el botón. c. Por Referencia Geografica Para ubicar un Predio por Referencia Geografica, se ha creado la opnción Mantenimiento de Referencia Geografica. Ruta: Mantenimiento/Mantenimiento de Rentas/Mantenimiento de Accidentes Geográficos. Nota: Esta información se visualizará en el formato PR (Predio Urbano). Manual del Usuario Versión del
25 4.6 REPORTE DE OPERACIONES DE CAJA POR RANGOS Se ha incorporado el siguiente reporte para Tesorería: Ruta: Reporte/Otros Reportes/Operaciones de Caja Analítico Este reporte permitirá visualizar las operaciones realizadas por rango de fechas. De acuerdo al Rango establecido el Sistema mostrará la información solicitado. Además se podrá seleccionar el Tipo de Operación, actualmente el Sistema tiene desarrollado dos opciones: 01. Efectivo 02. Con cheque 4.7 PROCESO DE AJUSTES DE INTERÉS El Proceso de Ajustes de Interés Mensual ha sido eliminado en esta Versión. El cálculo del Interés lo realizará el Sistema automáticamente, de acuerdo a la fecha del Sistema. Se podrá visualizar la información de un Contribuyente específico o de todos los Contribuyentes. Manual del Usuario Versión del

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución