Source: https://comune.ussassai.og.it/index.php/ente/atti/list/3?year=2013&rf=1
Timestamp: 2020-02-20 05:02:05+00:00

Document:
31/12/2013 720 ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2013. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 82 Kb
31/12/2013 719 POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O E KASKO, PERIODO 31.12.2013 – 31.12.2014 .LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: CIG RCT/O: ZDE0CC9F88; CIG KASKO: ZEB0CCA20E. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 79 Kb
30/12/2013 718 POLIZZE ASSICURATIVE RCA, PERIODO 31.12.2013 – 31.12.2014 – LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG RCA: Z3E0CC9E9. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 79 Kb
24/12/2013 717 AFFIDAMENTO POLIZZA RCA. CIG: Z3E0CC9E91 Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 81 Kb
23/12/2013 716 L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 18 PERSONE. PROGRAMMA 2012 ATTIVATO NEL 2013- PROROGA DEI PP. PP. S. ANNUALITA’ 2012 PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2014. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 80 Kb
20/12/2013 715 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI USSASSAI E TORTOLI’ PER IL PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2013 Responsabile di Servizio Area Finanziaria 88 Kb
20/12/2013 714 Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali Responsabile di Servizio Area Finanziaria 100 Kb
20/12/2013 713 RITIRO – TRASPORTO – CARICO – SCARICO - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RAEE – PILE – MEDICINALI – TONER - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO TEAM DI ASSEMINI – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z510CC8646 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 86 Kb
20/12/2013 712 AGGIUDICAZIONE ALLA COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI DELLA POLIZZA RCA PER IL PERIODO 31.12.2013 - 31.12.2014 – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 85 Kb
19/12/2013 711 PAGAMENTO IMPOSTE AUTOLIQUIDATE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI LANUSEI SULLA CONTABILITÀ SPECIALE APERTA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SUGLI ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 86 Kb
19/12/2013 710 PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI – SERVIZI E FORNITURE RELATIVI AL 2° QUADRIMESTRE 2013 CON BOLLETTINO MAV – IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 84 Kb
18/12/2013 709 RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2014 ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO. - CIG Z810CFCBC9. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 76 Kb
18/12/2013 708 APPROVAZIONE DEL 2° SAL DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” PER L’INCENTIVAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO –LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL’IMPRESA CAPOGRUPPO MAST DI FLERO (BS) CAPOGRUPPO DELL’ ATI MAST S.R.L./LIMONTA SPORT S.P.A. E SECCI NATALE S.R.L. - CUP: D53E12000020002 - CIG:46168411B8 – P.I. 03255350179 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 110 Kb
18/12/2013 707 RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2013 ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO. CIG: Z530CBB112. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 84 Kb
18/12/2013 706 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z600CF66BA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 88 Kb
17/12/2013 705 INTEGRAZIONE DET. N. 651/265 DEL 04.12.2013. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 73 Kb
17/12/2013 704 LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO N° 070309839 BANCO DI SARDEGNA DI USSASSAI – PERIODO DAL 01/10//2013 AL 31/12/2013. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 94 Kb
17/12/2013 703 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 125 – COMMA 1 - D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA I.S.M. COSTRUZIONI DI USSASSAI CIG : Z070CF5E6D – IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 83 Kb
17/12/2013 702 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2013 – P.I.01082070911 – CIG: Z040CF4EE9. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 81 Kb
17/12/2013 701 RIMBORSO PARZIALE TARSU 2008/2011 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 87 Kb
16/12/2013 700 LEGGE 266/2005 ART. 1, COMMA 337. DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF, ANNO D’IMPOSTA 2010, A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ SOCIALI- IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 83 Kb
16/12/2013 699 L.162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO – PROGRAMMA 2012 ATTIVATO NEL 2013 – IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 82 Kb
16/12/2013 698 L.R. 2/2007 COMMA 2, ART. 35 PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ ESTREMA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO ENTE ANNUALITA’ 2013. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 83 Kb
16/12/2013 697 L.R. 2/2007 COMMA 2, ART. 35 PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ ESTREMA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA? 2013. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 83 Kb
16/12/2013 696 L.R. 15/92 e L.R. 20/97 – IMPEGNO DI SPESA SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2013. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 83 Kb
16/12/2013 695 L.R. 11/85 E 43/93 IMPEGNO PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. ANNO 2013. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 85 Kb
16/12/2013 694 IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL SAD ASSOCIATO NEI PRIMI MESI DEL 2014 Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 86 Kb
16/12/2013 693 SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO ANNO 2014- IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 81 Kb
16/12/2013 692 IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- ANNO 2014. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 81 Kb
16/12/2013 691 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AL “BONUS ENERGIA” DA PARTE DELLA CISL OGLIASTRA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 82 Kb
16/12/2013 690 IMPEGNO DI SPESA FONDI CONTRIBUTI A TITOLO DI ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI DELLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI–L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H). Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 80 Kb
16/12/2013 689 L. N. 448/98 ART. 27 – IMPEGNO CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 82 Kb
16/12/2013 688 IMPEGNO DI SPESA CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2013 AL 16.12.2013. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 90 Kb
16/12/2013 687 RITIRO – TRASPORTO – CARICO – SCARICO - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E INGOMBRANTI – RAEE E FERROSI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO OLBIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI DI OLBIA (SS) – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z440CC8A9D. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 87 Kb
16/12/2013 686 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAI PROPRI DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORE IN CODESTO ENTE - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 86 Kb
13/12/2013 685 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2013 – 30/09/2013 - 1° - 2° E 3° TRIMESTRE 2013 – CIG: ZED08D3AEF - P.I. 00528840913. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 76 Kb
13/12/2013 684 FORNITURA ATTREZZATURE RIABILITATIVE E SPORTIVE PER ARREDO PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA PLURIMA – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BADORE SPORT DI CAGLIARI – PIRRI - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z1F0CC11D9. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 86 Kb
13/12/2013 683 REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 29 OTTOBRE 2013 – 13 DICEMBRE 2013. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 84 Kb
12/12/2013 682 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO - 31.12.2013-31.12.2014. IMPEGNO DI SPESA. CIG RCA: Z3E0CC9E91; CIG RCT/O: ZDE0CC9F88; CIG INFORTUNI CUMULATIVA: Z450CCA16F; CIG KASKO: ZEB0CCA20E. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 96 Kb
12/12/2013 681 RETTIFICA DETERMINA R.U.T. N. 221/2013 AVENTE AD OGGETTO : APPROVAZIONE DEL 1° SAL DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” PER L’INCENTIVAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL’IMPRESA CAPOGRUPPO MAST DI FLERO (BS) CAPOGRUPPO DELL’ ATI MAST S.R.L./LIMONTA SPORT S.P.A. E SECCI NATALE S.R.L. - CUP: D53E12000020002. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 117 Kb
12/12/2013 680 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL’ISTITUTO “F. FARCI” DI SEUI DIUN CONTRIBUTO PER UNA VISITA DIDATTICA AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93 DESTINATO ALLE LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/20114. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 82 Kb
12/12/2013 679 L.R. 31/84. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG: Z9D0CDD678. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 84 Kb
11/12/2013 678 L.R. 64/50. ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA “L’ARCOBALENO” DI BAUNEI- ANNUALITÀ 2011. LIQUIDAZIONE. CIG: Z440C9AF2F. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 77 Kb
11/12/2013 677 PROGRAMMA REGIONALE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME – LIQUIDAZIONE FATTURA A “BAZAR CUBONI“ PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER UTENTI SERVIZIO CIVICO COMUNALE – CIG: Z150C5A0F2 . Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 78 Kb
11/12/2013 676 ATTIVITÀ TEATRALI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE, AI BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ARTISTA ELENA MORANDO PER REALIZZAZIONE LABORATORI TEATRALI - CIG : Z620C40550. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 76 Kb
11/12/2013 675 LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR.MAURIZIO PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.10.2013 – 31.12.2013 – CIG Z90099E2D4. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 81 Kb
11/12/2013 674 L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 19 UTENTI. PROGRAMMA 2012- GESTIONE INDIRETTA –LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2013. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 79 Kb
10/12/2013 673 SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – ANNO 2013 LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 78 Kb
10/12/2013 672 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME - LINEA 1-3 ANNUALITA’ 2012- LIQUIDAZIONE SPETTANZE UTENTI SERVIZIO CIVICO MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 80 Kb
10/12/2013 671 L. N. 448/98 ART. 27 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 86 Kb
Registrazioni: 50/546

References: ART. 1
 ART. 35
 ART. 35
 ART.7
 ART. 27
 ART. 79
 ART. 27