Source: http://comune.roccapalumba.pa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=872
Timestamp: 2019-08-17 16:53:07+00:00

Document:
Determinazioni Dirigenziali 2019 PAG 2
Determinazioni Dirigenziali 2019 PAG 2 DAL n° 225
Causa Lo Sciuto Anna c/ Comune di Roccapalumba. Liquidazione acconto del 50% più spese di notifiche (euro 662,58) compenso professionale all’avv. A. Palmisano, legale dell’Ente.
Impegno e liquidazione indennità di vacanza contrattuale, con decorrenza aprile 2019.
Impegno di spesa e liquidazione di euro 7.910,74 ai dipendenti comunali, quale indennità di vacanza contrattuale, con decorrenza aprile 2019, per il triennio economico 2019/2021.
Liquidazione fattura alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice, 1° trimestre 2019.
Liquidazione fattura n.190004519/G del 4 aprile 2019 dell’importo di euro 402,81 complessivi alla ditta Xerox S.p.A., con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison, 110, per noleggio macchina fotocopiatrice, 1° trimestre 2019.
Causa Lo Sciuto Anna c/ Comune di Roccapalumba. Liquidazione onorario (quota del 50% posta a carico dell’Ente) al CTU ing. David Gioacchino.
Causa Lo Sciuto Anna c/ Comune di Roccapalumba. Liquidazione onorario di euro 412,36, di cui alla fattura n.2 dell’8 aprile 2019 (quota del 50% posta a carico dell’Ente), al CTU ing. David Gioacchino.
Vertenza Comune c/Costruz. Siino Srl, in l.c.a. –Lavori di realizzazione strada intercomunale Quattro Finaite-Borgo Manganaro. Impegno e liquidazione 1^ rata spese legali in favore di vari creditori (chiamata in causa di terzi) –Siino Costruzionii, Scrudato S., Spica R.
Vertenza Comune c/Costruz. Siino Srl, in l.c.a. –Lavori di realizzazione strada intercomunale Quattro Finaite-Borgo Manganaro. Impegno e liquidazione 1^ rata (euro 14.654,26) spese legali in favore di vari creditori (chiamata in causa di terzi) –Siino Costruzionii, Scrudato S., Spica R.
Liquidazione fattura alla ditta Sikuel Srl per il servizio di assistenza tecnica per il servizio idrico integrato.
Liquidazione fattura n.2100125 del 28 maggio 2018 di euro 2.879,20 complessivi alla ditta Sikuel Srl con sede in Ragusa (RG), Via M. Rumor, 8, per assistenza tecnica servizio idrico integrato.
Liquidazione fattura alla ditta F.M.C. GROUP srl per acquisto prodotti di pulizia.
Liquidazione fattura n.3385 del 20 marzo 2019 di euro 901,73 complessivi alla ditta F.M.C. GROUP, srl, con sede in Via Crocillo, 71, Quarto (NA) per acquisto prodotti di pulizia.
Indizione di procedura aperta per l’indizione di procedura aperta per l’affidamento della gestione del Planetario “F. Nicosia” e delle attività connesse. Approvazione nuovo bando di gara e allegati. Determina a contrarre.
Indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, per l’indizione di procedura aperta per l’affidamento della gestione del Planetario “F. Nicosia” e delle attività connesse. Approvazione nuovo bando di gara e allegati (bando di gara, schema domanda di partecipazione, schema di offerta tecnica, schema di offerta economica, capitolato di appalto). Determina a contrarre.
Liquidazione fatture n.13 del 18 marzo 2019 e n.19 del 3 aprile 2019 della ditta Drago Damiano di Alia per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).
Liquidazione fatture n.13 del 18 marzo 2019 di euro 1.828,50 e n.19 del 3 aprile 2019 di euro 1.614,88 della ditta Drago Damiano di Alia per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).
Liquidaz. fattura servizio pretrattam. e smaltim. rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di dicembre presso la discarica in c.da Balza di Cetta, territ. di Castellana Sicula , gestita da Alte Madonie Spa.
Liquidaz. fattura E36/2019 servizio pretrattam. e smaltim. rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di dicembre presso la discarica in c.da Balza di Cetta, territ. di Castellana Sicula , gestita da Alte Madonie Spa.
Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito della modifica ed integrazione della struttura organizzativa ed organigramma dell’Ente.
Liquidazione fattura n. 1 /2019 all’artista Emanuele Lupo per la realizzazione dello spettacolo di cabaret “Lupetto Show in occasione della manifestazione “Natale Festa della Luce” 2018.
Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.000,00 all’artista Emanuele Lupo a saldo della fattura citata ihn oggetto e relativa alla realizzazione dello spettacolo di cabaret “Lupetto show” in occasione della manifestazione “Natale festa della Luce 2018”.
Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle Linee guida n. 4 di attuazione e art. 36 del decreto n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione della IX edizione della manifestazione “Premio nazionale per le Scienze astronomiche G.B. Hodierna. “Assunzione impegno di spesa,
Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico n. 66 dall’1 maggio al 31 maggio 2019 ai sensi dell’art5. 42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009.
26.04.,2019
Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico n. 67 dall’1 maggio al 30 giugno 2019 ai sensi dell’art5. 42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS
n. 41 del 16 marzo 2009.
Approvazione perizia di variante realizzaz. lavori manutenz. straord.,, messa in sicurezza, abbattim. barriere architettoniche ed efficientamento energetico del complesso della Chiesa Maria SS. del Rosario sita in Roccapalumba nella frazione Regalgioffoli .
Approvazione perizia di variante realizzaz. lavori manutenz. straord.,, messa in sicurezza, abbattim. barriere architettoniche ed efficientamento energetico del complesso della Chiesa Maria SS. del Rosario sita in Roccapalumba nella frazione Regalgioffoli . Importo di euro 539.833,57. Finanziamento D.A. n.685 dell’11 aprile 2017 dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità.
Nomina Responsabile Unico del procedimento RUP in ordine al progetto “Lavori urgenti per il ripristino viabilità di via Cimitero ed il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso al geom. Di Chiara A., componente U.T.C.
Trattamento e smaltimento della frazione secca residua dei rifiuti urbani presso l’impianto di Piano Regionale sito in territorio del Comune di Castellana Sicula, località Balza di Cetta, gestita da AMA S.p.A. – Impegno di spesa.
Trattamento e smaltimento della frazione secca residua dei rifiuti urbani presso l’impianto di Piano Regionale sito in territorio del Comune di Castellana Sicula, località Balza di Cetta, gestita da AMA S.p.A. – Impegno di spesa di euro 20.000,00
Liquidazione fattura n.36-E del 9 aprile 2019 alla società cooperativa sociale “Matusalemme” per il servizio di refez. scolast., periodo marzo 2019.
Liquidazione fattura n.36-E del 9 aprile 2019 della somma di euro 1.144,00, al netto d’IVA, alla cooperativa sociale “Matusalemme”, con sede legale in Via Sabotino, n.40, Bagheria (PA)per il servizio di refez. scolast., periodo marzo 2019.
Liquidazione fattura n.276 del 30/03/2019 alla ditta Traina s.r.l. per servizio di nolo a caldo auto compattatore rifiuti.
Liquidazione fattura n.276 del 30/03/2019 di euro 1.464,00 complessivi alla ditta Traina s.r.l. , con sede in Cammarata (AG) Via Bonfiglio, 20per servizio di nolo a caldo auto compattatore rifiuti.
Liquidazione fattura n.S20 del 2 aprile 2019 alla ditta “Ser.Eco s.r.l.” per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di marzo 2019.
Liquidazione fattura n.S20 del 2 aprile 2019 di euro 241,03 complessivi alla ditta “Ser.Eco s.r.l.” per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di marzo 2019.
Liquidazione fattura n.92/PA del 31 marzo 2019 di euro 2.725,80 complessivi alla S.E.A.P. s.r.l. per il servizio reso nel mese di marzo, di trasferenza, conferimento presso impianto autorizzato, trattamento e recupero dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata.
Liquidazione fattura n.92/PA del 31 marzo 2019 di euro 2.725,80 complessivi alla S.E.A.P. s.r.l., con sede in Aragona (AG), zona industriale ASI, per il servizio reso nel mese di marzo, di trasferenza, conferimento presso impianto autorizzato, trattamento e recupero dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata.
Liquidazione somma di euro 1.726,64 inerente il contributo agli studenti della scuola primaria e secondaria di I° grado per fornitura gratuita di libri di testo, art.27 della legge 448/1998, anno scolastico 2016/2017.
Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari periodo settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018.
Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari di euro 19.963,45, periodo settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018.
Vertenza Comune c/ Costruzioni Siino S.r.l. in l.c.a. -Lavori di realizzazione strada intercomunale Quattro Finaite - Borgo Manganaro. Sentenze n.497/2012 del 15 Ottobre 2012 del Tribunale di Termini Imerese, n.307/2018 del 9 febbraio 2018 e n.928/2018 del 24 aprile 2018 della Corte di Appello di Palermo. Impegno e liquidazione 1^ rata spese legali in favore di uno dei creditori, Sig. Piazza Francesco (chiamata in causa di terzi).
Vertenza Comune c/ Costruzioni Siino S.r.l. in l.c.a. -Lavori di realizzazione strada intercomunale Quattro Finaite - Borgo Manganaro. Sentenze n.497/2012 del 15 Ottobre 2012 del Tribunale di Termini Imerese, n.307/2018 del 9 febbraio 2018 e n.928/2018 del 24 aprile 2018 della Corte di Appello di Palermo. Impegno e liquidazione 1^ rata spese legali di euro 16.635,31 in favore di uno dei creditori, Sig. Piazza Francesco (chiamata in causa di terzi).
Revoca nomina R.U.P. al geom. A. Di Chiara e contestuale nomina di R.U.P. al geom. S. Bonanno componente U.T.C.
Revoca nomina R.U.P. al geom. A. Di Chiara, respons. settore 2 e contestuale nomina di R.U.P. al geom. S. Bonanno componente U.T.C. in ossequio al disposto dell’art.31 d.lgs. 50/2016 progetto lavori urgenti ripristino viabilità di via cimitero ed il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso.
Affidam. esecuz.lavori compresi nel progetto CUP n.B77H19001190001 denominato “Lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via cimitero ed il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso” – Determina a contrarre per esperimento procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, tramite RDO (Richiesta di offerta) su MEPA gestito da CONSIP S.p.A. –Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Affidam. esecuz.lavori compresi nel progetto CUP n.B77H19001190001 denominato “Lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via cimitero ed il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso” – Determina a contrarre per esperimento procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, tramite RDO (Richiesta di offerta) su MEPA gestito da CONSIP S.p.A. –Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Impegno di spesa di euro 49.805,14.
Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo II – 1° impegno 2019 del servizio
Di anticipare in favore del’economo comunale la somma dii euro 1.963,00.
Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione n. 655 del 27.12.2018 delle spese sostenute per le manifestazioni natalizie 2018 ed inizio anno 2019.
Di emettere mandato di euro 708,13 a favore dell’economo comunale.
Approvazione del rendiconto dell’economo
Comunale di cui alla determinazione n. 151 dell’8.03.2019 delle spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione del Carnevale edizione 2019.
Di emettere mandato di euro 122,97 a favore dell’economo comunale.
Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione n. 163 del 13.03.2019 delle spese sostenute per la partecipazione di una rappresentanza dell’Amministrazione alla fiera di San Giuseppe 2019 a Casale Monferrato.
Di emettere mandato di euro 349,80 a favore dell’economo comunale.
Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione n. 208 del 4.04.2019 delle spese sostenute per l’acquisto di marche da bollo per la stipula del contratto relativo ai lavori di riqualificazione del campo di calcio in località Pizzuta.
Di emettere mandato di euro 1.952,00 a favore dell’economo comunale.
Approvazione del rendiconto dell’economa comunale di cui alle determinazioni n. 11 del 10.01.2019 e 26 del 06.03.2019 delle spese sostenute nel periodo primo 2019 del servizio Economato.
Di emettere la reversale di incasso di euro 5.033,00 a carico dell’economa comunale quale rimborso delle anticipazione ricevute .
Impegno di spesa per liquidazione fattura n. 84 del 30.04.2019 relativa alla mensilità di aprile, all’ATO rifiuti PA4 – CO.IN.R. E.S.
Di impegnare la spesa complessiva di euro 18.774,95.
Affidamento diretto, art36, comma2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016, dei lavori urgenti di tinteggiatura, vani e corridoio, dell’ex plesso scolastico Garibaldi siti al piano terra, da destinare a seggi elettorali.
Di impegnare la somma per far fronte alla spesa complessiva da sostenere pari a € 3.318,544.
Liquidazione fattura n.24/2019 del 13/03/2019 della ditta “Vella Multiservice srl”, per fornitura servizio demolizioni mezzi di proprieà’ di questo Ente.
Di liquidare l’importo complessivo di € 200,00.
Liquidare contributo all’Associazione “Corteo Storico Del Feudo Palumba” per le spese sostenute delle attività svolte e per l’organizzazione del Corso regionale gruppi storici “Le Nobili Casate del Regno di Sicilia”.
Di liquidare l’importo complessivo di € 1.200,00.
Fruizione permessi mensili, ai sensi della Legge n. 104/1992 della dipendente con contratto a tempo determinato e part-time Chimenti Rosa. Presa d’atto verifica possesso requisiti.
Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione, ai sensi del comma 5, dell’art. art.32 d.lgs n.50/2016, modalità di Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,lett.b), del D.Lgs. 50/2016, tramite RDO (2290866) su MEPA gestito da CONSIP S.P.A. per L’affidamento dei “lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via cimitero ed il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso” nel Comune di Roccapalumba.
“Nomina Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in ordine al progetto “lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via cimitero ed il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso” ai componenti UTC.
Seg.Gen.
Impegno e liquidazione spese di pignoramento di euro 50,00 in favore dell’avv. Vincenzo Marte – Sentenza n.256/18 del 3 maggio 2018 del Giudice di Pace di Termini Imerese (causa Comune 7 Graffagnini Rossana).
Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel PERIODO II – 2° IMPEGNO 2019 del Servizio economato.
Affidamento diretto mediante procedura di trattativa diretta sul Mepa dei servizi di aggiornamento e manutenzione del programma di contabilità finanziaria ed acquedotto triennio 2019/2021, n. 6 giornate di formazione e n.30ore di teleassistenza.
Concessione contributo all’Associazione “Ali Ferrate”, anno 2019. Impegno di spesa.
Di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00
Esito dell’indagine di mercato e avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione della IX edizione della manifestazione “ Premio Nazionale per le Scienze astronomiche G.B. Hodierna”.
Impegno somme per l’attuazione del progetto “Lavoro civico distrettuale”, Piano di Zona 2013/2015 integrazione 2° annualità, del Distretto Socio – Sanitario “D38” di Lercara Friddi – anno 2019.
Di impegnare la somma complessiva di € 5.850,00.
Liquidazione fattura n.57 – E del 06/05/2019, alla Società Cooperativa “Matusalemme” per il servizio di refezione scolastica, periodo di aprile 2019.
Di liquidare la somma di € 876,00.
Liquidazione fattura n. E175 del 08/04/2019 alla “Alte Madonie Ambiente S.p.A.”, gestore della discarica di Castellana Sicula, quale maggiorazione Eco Tassa anno 2018, per mancato raggiungimento obiettivi minimi di raccolta differenziata -
Di liquidare la spesa complessiva di € 880,94.
Liquidazione fattura n.84 del 30/04/2019 all’A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S., relativa al mese di aprile, per il costo del servizio e spese generali.
Di liquidare la spesa complessiva di € 18.774,95.
Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia – del 26 maggio 2019 – anticipazione spese postali per spedizione cartoline agli elettori residenti all’estero.
Conferimento incarichi di assistenza e patrocinio legale. Approvazione Capitolato, avviso pubblico e avvio procedura per l’aggiornamento elenco di professionisti.
Conferimento incarichi di assistenza e patrocinio legale. Approvazione Capitolato (alleg. “A”) avviso pubblico (alleg. “B”) e avvio procedura per l’aggiornamento elenco di professionisti.
Liquidazione fattura n.1-2019-2E del 7 maggio 2019 per incarico Assistente sociale, mesi di febbraio, marzo e aprile 2019.
Liquidazione fattura n.1-2019-2E del 7 maggio 2019 di euro 1.200,00 per incarico Assistente sociale, mesi di febbraio, marzo e aprile 2019 alla dott.ssa G. Di Gioia
Avviamento al lavoro civico di n.2 unità: A.A. e T.M.L.
Avviamento al lavoro civico distrettuale, per n.50 ore mensili e per un massimo di tre mesi, con un costo orario di euro 5,00, per n.2 unità: A.A. e T.M.L.
Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.b), del D.lgs. n.50/2016 per la manutenzione straordinaria sistema compattante dell’autocompattatore targato BK466SB di proprietà comunale.
Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.b), del D.lgs. n.50/2016 alla ditta CO.ME.G. di Gibiino Anthony Cristopher, sita in Alia (PA), c.da Zingarello, per la manutenzione straordinaria sistema compattante dell’autocompattatore targato BK466SB di proprietà comunale, per l’importo di euro4.758,54.
Liquidazione compenso per lavoro civico prestato a favore di P.S. in condizione di disagio economico.
Liquidazione compenso di euro 774,00 per lavoro civico prestato dal P.S. in condizione di disagio economico, periodo 04/02/2019 - 16/05/2019.
Liquidazione fattura per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di gennaio presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta, in territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.
Liquidazione fattura n.E89 del 5 febbraio 2019 di euro 2.023,75 complessivi per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di gennaio presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta, in territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.
Liquidazione fattura n.S23 del 6 maggio 2019 alla ditta Ser.Eco s.r.l. per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di aprile 2019.
Liquidazione fattura n.S23 del 6 maggio 2019 di euro 170,94 alla ditta Ser.Eco s.r.l. per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di aprile 2019.
Liquidazione fattura n.116/PA del 30 aprile 2019 alla SEAP Srl per il servizio reso nel mese di aprile, di trasferenza, conferimento presso impianto autorizzato, trattamento e recupero dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata.
Liquidazione fattura n.116/PA del 30 aprile 2019 di euro 1.421,42 complessivi alla SEAP Srl per il servizio reso nel mese di aprile, di trasferenza, conferimento presso impianto autorizzato, trattamento e recupero dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata.
Liquidazione secondo SAL e certificato di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione urbana linea B – Manutenzione straordinaria Chiesa Madre Maria SS. del Rosario nella frazione Regalgioffoli.
Liquidazione secondo SAL e certificato di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione urbana linea B – Manutenzione straordinaria Chiesa Madre Maria SS. del Rosario nella frazione Regalgioffoli – Fattura n.18/E del 13 dicembre 2018 di euro 56.753,33 –Imprese ATI, Fox srls con sede in Gioisa Marea (ME) e Renzo Costruzioni con sede in Solagna (VI).
Impegno di spesa per liquidazione fattura n.106 del 22 maggio 2019 relativa alla mensilità di maggio 2019, all’ATO Rifiuti PA4 –Coinres.
Impegno di spesa di euro 19.634,16 per liquidazione fattura n.106 del 22 maggio 2019 relativa alla mensilità di maggio 2019, all’ATO Rifiuti PA4 –Coinres.
Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno pari a euro 251,85, IVA inclusa, rilascio carte identità periodo 01/05/2019 – 15/05/2019.
Liquidazione contributo alla Parrocchia “”SS. Pietro e Paolo” per la realizzazione della rappresentazione sacra della “Via Crucis vivente 2019”
Liquidazione contributo economico di euro 1.750,00 alla Parrocchia “”SS. Pietro e Paolo” inerente le spese sostenute per la realizzazione della rappresentazione sacra della “Via Crucis vivente 2019” in collaborazione con l’Associazione “Filippo Neri”.
Liquidazione fatture ENEL energia S.p.A. per la fornitura gas da riscaldamento scuole, periodo marzo-aprile 2019.
Liquidazione fatture ENEL energia S.p.A. di euro 3.781,98, IVA inclusa, per la fornitura gas da riscaldamento scuole, periodo marzo-aprile 2019.
Revoca determinazioni nn.692, 693, 694 del 31/12/2018 e nn. 2 e 4 del 07/01/2019 del R.G.
Revoca determinazioni nn.692, 693, 694 del 31/12/2018 e nn. 2 e 4 del 07/01/2019 del R.G. unitamente agli atti connessi.
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per l’illuminazione pubblica e gli edifici comunali, periodo marzo-aprile 2019.
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A., con sede in Viale Margherita,m 125, Roma, di euro 19.872,83 complessive per la fornitura di energia elettrica per l’illuminazione pubblica e gli edifici comunali, periodo marzo-aprile 2019.
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 da iscrivere nel conto del bilancio ex art. 228 decreto
legislativo 267/2000.
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 da iscrivere nel conto del bilancio ex art. 228 decreto legislativo 267/2000.
Approvazione del rendiconto dell’Economa comunale della gestione buoni pasto consegnati ai dipendenti comunali nell’nno 2019.
Di approvare la gestione dei buoni pasto CONSIP BP8 per l’anno 2019 per un ammontare di euro 5.148,00 pari a n. 828 buoni pasto consegnati ai dipendenti comunali.
Integrazione oraria ed impegno spesa per il pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti contrattisti dal 10 giugno 2019 al 30 giugno 2019.
Di procedere all’integrazione oraria del personale contrattista:Guercio Luciano Nicosia Francesco, Tramaglino Riccardo Rizzo Antonino
Di dare atto che la spesa derivante dalla suddetta integrazione orari è di euro 1.814,09.
Liquidazione fattura n. 19/00033/P del 5.06.2019 alla ditta “Acca Gestione Impianti s.r.l.” per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense effettuato in data 4 giugno 2019.
Di liquidare la spesa complessiva di euro 391,82 a saldo della fattura specificata in oggetto.
Avviamento al lavoro civico di n. 1 unità C.D. in sostituzione di A. A.
Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione N.205 del 03/04/2019 delle spese sostenute per la realizzazione di n. 2 pannelli in ceramica, dipinti a mano, raffigurati i luoghi turistici di Roccapalumba.
Determina a contrattare, ai sensi dell’art.32 d.lgs n.50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett c, dell’art.36 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n.4 di attuazione e art 36 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di disinfestazione Assunzione impegno di spesa.
Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alle determinazioni Nn.35/ 18.04.2019, 43/09.05.2019 e 47/03.06.2019 delle spese sostenute nel PERIODO SECONDO 2019 del Servizio Economato.
Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alle determinazioni Nn.35/ 18.04.2019, 43/09.05.2019 e 47/03.06.2019 delle spese sostenute nel PERIODO SECONDO 2019 del Servizio Economato
Impegno di spesa, per l’anno 2019 per l’adesione all’A.S.A.E.L. (associazione Siciliana Amministratori Enti Locali).
Di impegnare la spesa complessiva di €. 210,00.
Liquidazione fattura per il servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di marzo presso la discarica sita in c/da Balza di Cetta, in territorio di Castellana sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.
Di liquidare la spesa complessiva di
€. 5.061,50.
Liquidazione fattura per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di aprile presso la discarica sita in c/da Balza di Cetta, in territorio di castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.
Di liquidare la spesa complessiva di €. 2.211,68.
Liquidazione fattura n.37/2019 del 18/02/2019 della ditta Saldotorneria Cirrincione Vincenzo di Roccapalumba, per il servizio di manutenzione straordinaria della Terna gommata Caterpillar di proprietà di questo Ente.
Di liquidare l’importo complessivo di €. 3.904,00.
Liquidazione fattura n. 162/PA del 31/05/2019 alla “S.E.A.P. S.r.l.” per il servizio, reso nel mese di maggio, di trasferenza, conferimento presso impianto autorizzato, trattamento e recupero dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata.
Di liquidare la spesa complessiva di €. 583,66.
Liquidazione fattura alla Siciliacque, per la fornitura idrica serbatoio comunale per il 1° trimestre 2019.
Di liquidare l’importo di €. 28.015,60
Liquidazione fattura n.11/2019 del 05/02/2019 e n.16/2019 del 06/03/2019 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. Sociale a.r.l. “Letizia” di Carini, mesi di gennaio e febbraio 2019.
Di liquidare la somma complessiva di €. 3.190,00.
Liquidazione fattura n.19/00025/P del 10/06/2019 alla “ Acca Gestionale Impianti S.r.l.” per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense effettuato in data 06/06/2019.
Di liquidare la spesa complessiva di €. 197,34.
Liquidazione fatture nn.521/P/2018- 2/P - 39/P- 97P/2019 della ditta G.M. Computer srl di Bagheria, per il servizio di noleggio fotocopiatore a colori.
Di liquidare l’importo complessivo €.1.137,04.
“Liquidazione fattura in favore dell’avv. Luiso Loredana di cui alla fattura FE/3 del 10/10/2018 di euro 933,42, per compenso professionale relativo al procedimento RG.498/2018 emesso dal tribunale di Termini Imerese. Spese procedura di Ingiunzione. ENEGAN S.p.A. –Comune di Roccapalumba”.
Di impegnare l’importo di €. 933,42.
Liquidare rimborso spese all’associazione Pro Loco per le spese sostenute per l’organizzazione e gestione della IX edizione della manifestazione “premio Nazionale per le Scienze astronomiche G.B.Hodierna” e disimpegno somme.
Di liquidare l’importo complessivo di €. 1.601,59.
Traslazione salme di Spadafora Giovanni nato in Roccapalumba il 13/04/1962 deceduto in Roccapalumba il 15/02/1965.
Determinazione dirigenziale n.240 del 6 aprile 2019 reg. gen. ad oggetto: “Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente cod. anagrafico 67 dall’1 maggio al 30 giugno 2019, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 151/2001 e della successiva circolare Inps n. 41 del 16 Marzo 2009 – Modifica parziale.
Liquidazione fattura per la fornitura di gas da riscaldamento della società Gas Natural Vendita oggi Edison Energia S.p.A. periodo Aprile/Agosto 2014.
Di liquidare l’importo di €. 690,02.
Impegno di spesa per liquidare fattura n.128 del 06/06/2019, relativa alla quattordicesima mensilità, ATO rifiuti PA4-Co.In.R.E.S.
Di impegnare la spesa complessiva di €. 17.083,78.
Concessione contributo straordinario all’Associazione USD per la realizzazione della manifestazione dal titolo “Sport e Musica”. Impegno di spesa.
Concessione contributo straordinario all’Associazione USD per la realizzazione della manifestazione dal titolo “Sport e Musica” del 21, 22 e 23 giugno 2019 presso il campetto Padre Pino Puglisi e la palestra “Don Milani”. Impegno di spesa di euro 400,00
Determina a contrarre ai sensi D.Lgs. 50/2016, art.36, comma 2, lett.a) coordinato con il D.Lgs. 56/2017, per collaudo statico, tecnico amministrativo finale e collaudo degli impianti per i lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località Pizzuta Comune di Roccapalumba.
Determina a contrarre ai sensi D.Lgs. 50/2016, art.36, comma 2, lett.a) coordinato con il D.Lgs. 56/2017, per collaudo statico, tecnico amministrativo finale e collaudo degli impianti per i lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località Pizzuta Comune di Roccapalumba per l’importo complessivo di euro 7.000,00. Approvazione schema di lettera d’invito e disciplinare di incarico.
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019. Liquidazione lavoro straordinario dal 30/03/2019 al 29 maggio 2019.
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019. Liquidazione compenso per lavoro straordinario prestato dai componenti dell’U.E.C. dal 30/03/2019 al 29 maggio 2019.
Riaccertamento ordinario di residui attivi e passivi per il rendiconto 2018.
Liquidazione fattura n.19/00030/P del 17/06/2019 alla “Acca Gestione Impianti S.r.l.” per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense effettuato in data 10/06/2019.
Di liquidare la spesa complessiva di €. 334,62.
19/06/219
Affidamento alla ditta “S.E.A.P. S.r.l.” del servizio di ritiro, trasporto, conferimento, trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti.
Di impegnare la spesa complessiva di €. 1.628,00.
Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art 163 del D. lgs n. 50/2016, per la disotturazione della rete fognaria di via XXV Aprile. Impegno di spesa.
Di impegnare la spesa complessiva €. 600.00.
Liquidazione fattura n.3- 2019 – Fe per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, in favore di soggetti diversamente abili, per l’anno scolastico 2018/2019.
Di liquidare a favore della dott.ssa Pinio Caterina l’importo complessivo di €. 5.300,00.
Liquidazione spesa alla ditta Bonanno Antonino per l’affidamento diretto, art,36, comma2, lett. B, del D.lgs n. 50/2016, dei lavori urgenti di tinteggiatura, vani e corridoio, dell’ex plesso scolastico Garibaldi siti al piano terra, da destinare ai seggi elettorali.
Di liquidare la spesa complessiva di €.3.306,94.
Liquidazione fattura n. 128 del 06/06/2019 all’A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S., relativa alla quattordicesima mensilità ed alle spese generali.
Di liquidare la spesa complessiva di €. 17.083,78.
Liquidazione fattura n. 508 del 31/05/2019 alla ditta Traina S.r.l. per servizio di nolo a caldo auto compattatore rifiuti.
Di liquidare la spesa complessiva di €. 1.464,00.
Liquidazione fattura n.19/00034/P del 20/06/2019 alla “Acca Gestione Impianti S.r.l.”per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense effettuato in data 10/06/2019.
Di liquidare la spesa complessiva €. 411,84.
Reg.Segr.Gen.
Causa Comune di roccapalumba C/Graffagnini Rossana. Sentenza n. 256/2018 del 3 maggio 2018 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese. Liquidazione onorario al C.T.P. dott. Aurelio Pravatà.
Di liquidare €. 500,00 complessivi.
Causa comune di Roccapalumba c/sig.ra Graffagnini Rossana. – sentenza civile n.256/18 del 3 maggio 2018, emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese. Impegno e liquidazione spesa relativa ad imposta di registro all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio territoriale di Termini Imerese.
Di impegnare e al contempo liquidare la somma di €. 218,00.
Liquidazione quota associativa per l’anno 2019 all’A.S.A.E.L. (Associazione Siciliana Amministratori enti Locali).
Di liquidare la spesa complessiva di € 210,00.
Acquisto buoni carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà comunale tramite convenzione attiva con la COSSIP S.p.A. Impegno di spesa.
Di impegnare la somma complessiva di €. 7.000,00.
Liquidazione fattura n.S35 del 19/06/2019 alla ditta “Ser.Eco S.r.l.”per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di maggio.
Di liquidare la spesa complessiva di €.305,18.
Liquidazione fatture per il servizio di telefonia fornito dalla società TIM S.p.A. per il 3° 4° bimestre 2019”.
Di liquidare alla società TIM S.p.A. la somma di . 2.104,06.
“Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per l’illuminazione pubblica e gli edifici comunali. Periodo di maggio 2019”.
Di imputare la somma complessiva di €. 8.664,54.
Affidamento diretto, art. 36, comma 2,lett. a decreto legislativo n. 50/2016 per il servizio di disinfestazione.
Di affidare alla ditta Spera con sede in Valledolmo la fornitura del servizio di disinfestazione del centro urbano e delle periferie per l’importo di euro 700,00.
Liquidazione fattura n. 19/00041/P del 01.07.2019 alla “Acca Gestione Impianti s.r.l.” per il conferimento dei rifiuti biodegradabili.
Di liquidare la spesa complessiva di euro 502,52 a saldo della fattura in oggetto dell’importo complessivo di euro520,52.
.Approvazione avviso pubblico per la destinazione dei quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di “Democrazia partecipata- Azioni di interesse comune” anno 2019.
Approvazione elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2019.
Approvazione elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2019
Regolarizzazione internet di somma urgenza, art. 163 del decreto legislativo n. 50/20165 per la pulizia di fondi comunali incolti al fine di ridurre il pericolo incendi
Impegno di speda..
Di regolarizzare l’intervento per la pulizia di fondi comunali incolti l fine di ridurre il pericolo di incendi.
Di impegnare la spesa complessiva di euro 720,00.
Liquidazione fattura n. 170/2019 alla ditta Centro Revisione Angelo Mannisi di Termini Imerese, per servizio di revisione mezzi targati CA853YB e BF997MD.
Di liquidare a favore della ditta Centro Revisione Angelo Mannisi di Termini Imerese l’importo complessivo di euro 300,00 per il servizio di revisione anno 208 degli autocarri di proprietà di questo Ente.
Impegno di spesa per liquidazione fattura n. 150 del 28.06.2019 relativa alla mensilità di giugno, all’ATO rifiuti PA$ - Co.In.R.E.S.
Di impegnare la spesa complessiva di euro 19.188,27.
Liquidazione fattura n. 19/00043/P del 3.07.2019 alla “Acca Gestione Impianti s.r.l. “ per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense effettuato in data 01.07.2019.
D liquidare la spesa complessiva di eur0 486,20 a saldo della fattura specificata in premessa e relativa al costo del servizio di trattamento e recupero ei rifiuti biodegradabili di cucine e mense effettuato presso l’impianto della Green Planet s.r.l. in data 01 luglio 2019.
11.07.l2019
Liquidazione fattura n. 42/2019 de 07.06.2019 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la coop.va sociale a.r.l. Letizia di Carini il mese di Maggio 2019.
Di liquidare la somma complessiva di euro 1.570,00.
Liquidazione fattura alla ditta Xerox per noleggio macchina fotocopiatrice 2° trimestre 2019.
Di liquidare la spesa complessiva di euro 402,81 a saldo della fattura in oggetto.
Anticipazione ordinaria all’Economa comunale per le spese da sostenere nel periodo III I impegno 2019 del servizio economato.
Di anticipare in favore dell’
economa comunale la somma di euro
1.597,00.
Rinnovo concessione suolo cimiteriale al sig. Nicosia Antonino.
Impegno di spesa per la locazione del fabbricato adibito a magazzino autoparco comunale, 1 semestre 2019.
Di impegnare la somma di euro 3.097,20.
Liquidazione fattura n. 17/2019 del 08.04.2019 e n. 37/2019 del 10.05.2019 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S:R: presso la coop.va sociale a.r.l. Letizia di Carini, il mese di marzo e aprile 2019.
Di dare atto che l’importo da sostenere per la retta di ricovero della Sig.ra S.R.per i mesi di Marzo e Aprile 2019 è di euro 3.210,00.
Liquidazione fattura per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi conferiti nel mese di maggio presso la discarica sita in contrada Balza di Cetta, in territorio di Castellana Sicula(PA) gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.a.
Di liquidare la spesa complessiva di euro 6.861,84 a saldo della fattura specificata in oggetto.
Liquidazione fattura n. FPA 83/2019 del 18.06.2019 alla Società Cooperativa “Matusalemme” per il servizio di refezione scolastica, periodo Maggio 2019.
Di liquidare alla coop.va sociale “Matusalemme” la somma di euro 1.224,00 al saldo della fattura relativa all’oggetto.
Liquidazione fattura n. 10/PA del 20.07.2018 della ditta Tipolitografia Geny dei F.lli Liistro s.n.c. per la fornitura di sacchi biodegradabili per la raccolta differenziata.
Di liquidare a favore della ditta C. Tipolitografia Geny dei F.lli Listro s.n.c. con sede in Canicattini Bagni l’importo complessivo di euro 1.295,73 per la fornitura di sacchi biodegradabili
Impegno e liquidazione spese decreto ingiuntivo n. 295/2018 del 27.02.2018 euro 1.654,25 e di euro 200,00 per rimborso spese legali.
Di liquidare la somma di euro 1.854,25 a favore dell’avv.Loredana Luiso.
Liquidazione spese inerenti ai viaggi sostenuti dai dipendenti del settore 3 al di fuori del territorio comunale per il primo
Di liquidare la spesa complessiva di euro 306,20 ai dipendenti comunali.
Liquidazione spesa per la locazione del fabbricato adibito a magazzino autoparco comunale 1° semestre 2019.
Di liquidare la spesa complessiva di euro 3.097,10 alla sig,.ra Bossolo Caterina la locazione del fabbricato adibito a magazzino autoparco comunale 1° semestre 2019..
Onorario e rimborso spese al Revisore unico dei conti, dr. Vignigni Salvatore, periodo 1° semestre 2019.
Onorario e rimborso spese di euro 5.776,24, comprensiva d’I.V.A. e R.A. (somma netta di euro 4.865,74) al Revisore unico dei conti, dr. Vignigni Salvatore, periodo 1° semestre 2019, giusta fattura n.73 del 12/07/2019.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di fornitura polizze assicurative RCA e infortuni al conducente relativo all’automezzo comunale tg. YA864AB.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, all’Agenzia TUA Assicurazioni di Valledolmo per il servizio di fornitura polizze assicurative RCA e infortuni al conducente relativo all’automezzo comunale tg. YA864AB, per l’importo di euro 1.082,00.
Liquidazione fattura n.150 del 28/06/2019 all’ATO Rifiuti PA4 Coinres relativa al mese di giugno 2019 per costo del servizio e spese generali.
Liquidazione fattura n.150 del 28/06/2019 di euro 19.188,27 all’ATO Rifiuti PA4 Coinres relativa al mese di giugno 2019 per costo del servizio e spese generali.
Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno di euro 268,64 (riscossi euro 355,36), periodo 01-06-2019 /15-06-2019 per rilascio carte identità.
Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno di euro 117,53 (riscossi euro 155,47), periodo 16-06-2019 /30-06-2019 per rilascio carte identità.
Determinaz. a contrarre e affidamento diretto mediante procedura MEPA CONSIP….. ..per la fornitura di n.56 segnali stradali verticali, n.80 staffe in ferro, n.10 coni flessibili e n.20 basi mobili per la viabilità stradale.
Determinaz. a contrarre e affidamento diretto mediante procedura MEPA CONSIP….. ..per la fornitura di n.56 segnali stradali verticali, n.80 staffe in ferro, n.10 coni flessibili e n.20 basi mobili per la viabilità stradale ala ditta Lazzari S.r.l., con sede legale in Via F.lli Piccinno, 70, Maglie (LE) per una spesa complessiva di euro 1.291,37 IVA inclusa.
Impegno di spesa inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del servizio 1 “Cultura e Turismo” appartenenti al settore 3, al di fuori del territorio comunale, nell’anno 2019.
Impegno di spesa di euro 200,00 inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del servizio 1 “Cultura e Turismo” appartenenti al settore 3, al di fuori del territorio comunale, nell’anno 2019.
Versamento diritti CIE al Ministero dell’Interno di euro 251,85 (riscossi euro 333,15), periodo 01-07-2019 /15-07-2019 per rilascio carte identità.
17/07//2019
Liquidazione fattura n.50 dell’8 luglio 2019 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. sociale arl “Letizia” di Carini (PA), il mese di giugno 2019.
Liquidazione fattura n.50 dell’8 luglio 2019 di euro 1.300,00 per pagamento retta di ricovero della sig.ra S.R. presso la Coop. sociale arl “Letizia” di Carini (PA), il mese di giugno 2019.
Liquidazione fattura n.S41 del 15 luglio 2019 alla ditta Ser.Eco S.r.l. per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio conferiti nel mese di giugno 2019.
Liquidazione fattura n.S41 del 15 luglio 2019 di euro 295,68 complessivi alla ditta Ser.Eco S.r.l. per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, conferiti nel mese di giugno 2019.
Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l’impianto di piano regionali sito in territorio del Comune di Castellana sicula, località Balza di Cetta, gestito da A.M.A. S.p.a. – Impegno di spesa.
Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l’impianto di piano regionali sito in territorio del Comune di Castellana sicula, località Balza di Cetta, gestito da A.M.A. S.p.a. – Impegno di spesa di euro 15.000,00.
Liquidazione fattura n.46 del 5 luglio 2019 della ditta Drago Damiano di Alia fornitura materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).
Liquidazione fattura n.46 del 5 luglio 2019 di euro 1.245,52 complessivi, della ditta Drago Damiano, Via Pagliere, 16, Alia (PA) fornitura materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).
Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a), D.Lgs. 50/2016 per pagamento bollo auto scadenza 2019 relativo agli automezzi di proprietà comunale tg. PAB90497 e DJ758AK. Impegno di spesa.
Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a), D.Lgs. 50/2016 all’agenzia Sermetra Euroservice S.a.s. di Calabrese Lelio, Corso Giulio Sartorio, 16, Lercara Friddi (PA) per pagamento bollo auto scadenza 2019 relativo agli automezzi di proprietà comunale tg. PAB90497 e DJ758AK. Impegno di spesa di euro 223,00.
Riapprovazione perizia di variante per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico del complesso della Chiesa Maria SS. del Rosario in Regalgioffoli, frazione di Roccapalumba.
Riapprovazione perizia di variante, ex D.Lgs. 50/2016, art.106, comma 1, per la realizzaz. dei lavori di manutenz. straord., messa in sicurezza, abbattimento barriere architett. ed efficientam. energetico del complesso della Chiesa Maria SS. del Rosario in Regalgioffoli, frazione di Roccapalumba, redatta dal direttore dei lavori Pietro Maria Enrico Ristagno per l’importo complessivo di euro 519.163,53.
Modifica ed integrazione della determina n.330 R.G. del 25 giugno 2019 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi per il rendiconto 2018 alla luce del decreto legge119/2018, art.4.
Modifica ed integrazione della determina n.330 R.G. del 25 giugno 2019 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi di competenza del proprio settore, come da allegata “A”, per il rendiconto 2018 alla luce del decreto legge119/2018, art.4.
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019. Impegno e liquidazione spesa per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019. Impegno e liquidazione spesa di euro 3.000,00 per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.
Impegno di spesa per la realizzazione della festa del Patrono SS. Crocifisso 2019.
Impegno di spesa di complessivi euro 17.900,00 per la realizzazione della festa del Patrono SS. Crocifisso 2019.
Approvazione concorso di idee per la realizzazione di un’opera permanente da installare nella piazza di Roccapalumba.
Traslazione salma di Mancuso Giuseppe, nato a Roccapalumba il 9 maggio 1935, deceduto in Palermo l’1 marzo 2018.
Approvazione perizia di variante “Lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via Cimitero e il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso nel Comune di Roccapalumba”.
Approvazione perizia di variante “Lavori urgenti per il ripristino della viabilità di via Cimitero e il collegamento con il cimitero comunale e l’elisoccorso nel Comune di Roccapalumba”, redatta dal direttore dei lavori, geom. S. Bonanno, componente U.T.C.
Causa Comune c/Graffagnini Rossana. Sentenza n.256 del 3 maggio 2018 del G.d.P. di Termini Imerese. Impegno di spesa e liquidazione onorario al CTU, dott. Agatino Scardaci.
Causa Comune c/Graffagnini Rossana. Sentenza n.256 del 3 maggio 2018 del G.d.P. di Termini Imerese. Impegno di spesa e liquidazione onorario di euro 488,00 al CTU, dott. Agatino Scardaci.
Comune di Roccapalumba /dipendenti contrattisti. Sentenza n.15317.18 del 22 marzo 2018 della Corte di Cassazione di Roma. Insufficiente pagamento del contributo unificato.
Comune di Roccapalumba /dipendenti contrattisti. Sentenza n.15317.18 del 22 marzo 2018 della Corte di Cassazione di Roma. Insufficiente pagamento del contributo unificato. Impegno e liquidazione spesa di euro 450,00 ad Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia Corte di Appello di Palermo.
Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo III -2° impegno 2019 del servizio economato.
Anticipazione ordinaria all’economo comunale di euro 1.597,00 per le spese da sostenere nel periodo III -2° impegno 2019 del servizio economato.
Impegno di spesa per pagamento fatture fornitura idrica c.da Portella, scuola media, bevaio Quattro Finaite alla Siciliacque S.p.A.
Liquidazione fattura n.19901990 del 18 luglio 2019 alla società ENI S.p.A. per fornitura buoni carburante per gli automezzi comunali.
Liquidazione fattura n.19901990 del 18 luglio 2019 dell’importo di euro 6.890,93 alla società ENI S.p.A. per fornitura buoni carburante per gli automezzi comunali.
Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a) d.lgs. n.50/2016 per il servizio di derattizzazione. Impegno di spesa.
Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a) d.lgs. n.50/2016 per il servizio di derattizzazione del centro urbano e delle periferie alla ditta Spera, con sede in Valledolmo (PA), Via San Giuseppe, 59. Impegno di spesa di euro 1.098,00.
Impegno di spesa e affidamento servizio di revisione, anno 2019, dello scuolabus tg.CP953TG di proprietà dell’Ente.
Impegno di spesa di euro 250,00 e affidamento servizio di revisione, anno 2019, dello scuolabus tg.CP953TG di proprietà dell’Ente. Affidamento alla ditta OMRA, s.a.s. di D’Amico Tiziana & C. di Carini (PA), Via Don Luigi Sturzo.
Liquidazione polizze assicurative alla società “TUA Assicurazioni S.p.A.” per il servizio di fornitura polizze assicurative RCA e infortuni al conducente relativi all’automezzo comunale tg. YA864AB, anno 2019/2020.
Liquidazione polizze assicurative per l’importo di euro 1.082,00 alla società “TUA Assicurazioni S.p.A.”, con sede in Milano, Via Tazio Nuvolari, n.1per il servizio di fornitura polizze assicurative RCA e infortuni al conducente relativi all’automezzo comunale tg. YA864AB, anno 2019/2020.
Liquidazione fattura n.19/00051/P alla “Acca Gestione Impianti S.r.l.” per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense.
Liquidazione fattura n.19/00051/P di euro 1.481,48 alla “Acca Gestione Impianti S.r.l.” per il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense effettuati presso l’impianto della Green Planet S.r.l. in data 4-8-15-18 luglio 2019.
Liquidazione fattura per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi conferiti nel mese di giugno presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta, territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.
Liquidazione fattura n.E372 del 15 luglio 2019 di euro 3.038,87 complessivi per servizio di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati non pericolosi conferiti nel mese di giugno presso la discarica sita in c.da Balza di Cetta, territorio di Castellana Sicula (PA), gestita da Alte Madonie Ambiente S.p.A.
Liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica dell’illuminazione pubblica e degli edifici comunali. Periodo di giugno e di alcune fatture bimestrali maggio-giugno 2019.
Liquidazione fatture di euro 6.916,68 a ENEL Energia S.p.A., con sede in Viale Margherita, n.125 –Roma- per la fornitura di energia elettrica dell’illuminazione pubblica e degli edifici comunali. Periodo di giugno e di alcune fatture bimestrali maggio-giugno 2019.
Modifica e integrazione determinazione n.320 del 13/06/2019 R.G. avente ad oggetto “Liquidaz. fattura in favore dell’avv. Luiso Loredana……..”. Liquidazione fattura n.37-FE del 24/07/2019 di euro 933,42.
Modifica e integrazione determinazione n.320 del 13/06/2019 R.G. avente ad oggetto “Liquidaz. fattura in favore dell’avv. Luiso Loredana di cui alla fattura FE/3 del 10/10/2018 per compenso profess. relativo al procedimento R.G.498/2018 del tribunale di Termini Imerese. Spese procedura ingiunzione ENEGAN S.p.A.”. Liquidazione fattura n.37-FE del 24/07/2019 di euro 933,42 all’avv. Luiso Loredana.
Determina a contrarre per la realizzazione dello spettacolo musicale itinerante dl Gruppo Dixieland The Dixie Kings in occasione della “Notte degli artisti di strada”. Affidamento alla soc. coop. Moger Art e Cultura. Impegno di spesa.
Determina a contrarre per la realizzazione dello spettacolo musicale itinerante dl Gruppo Dixieland The Dixie Kings in occasione della “Notte degli artisti di strada” previsto per l’11 agosto 2019 per l’importo di euro 700,00, esclusa IVA. Affidamento alla soc. coop. Moger Art e Cultura, con sede in Castelbuno (PA), Via P. Umberto, 5. Impegno di spesa.
Determina a contrarre per l’esecuzione di giochi pirotecnici “Festa del Santo Patrono SS. Crocifisso 2019”. Affidamento alla ditta Gianni Vaccalluzzo S.r.l. –Impegno di spesa.
Determina a contrarre per l’esecuzione di giochi pirotecnici “Festa del Santo Patrono SS. Crocifisso 2019”. Affidamento alla ditta Gianni Vaccalluzzo S.r.l. , c.da Edere, Belpasso (CT) - Impegno di spesa di euro 1.769,00.
Determina a contrarre per lo spettacolo musicale in data 13 agosto 2019 in occasione della festa del Patrono - Affidamento all’artista Cristiano Malgioglio. Impegno di spesa.
Determina a contrarre per lo spettacolo musicale in data 13 agosto 2019 in occasione della festa del Patrono – Affidamento all’Associazione culturale “LORO”, Piazza Insubria, 8 –Milano- realizzazione spettacolo con l’artista Cristiano Malgioglio. Impegno di spesa di euro 8.000,00, IVA inclusa.
Determina a contrarre per il noleggio impianto audio luci e assistenza tecnica in occasione della manifestazione Festa del Patrono SS. Crocifisso 2019. Affidamento all’Associazione Digital Sound. Impegno di spesa.
Determina a contrarre per il noleggio impianto audio luci e assistenza tecnica in occasione della manifestazione Festa del Patrono SS. Crocifisso 2019 per il 12 e 13 agosto 2019. Affidamento all’Associazione Digital Sound, con sede in via Cortile Battaglia, n.3 –Ciminna (PA)-. Impegno di spesa di euro 2.379,00, IVA inclusa.
Affidamento al dott. Roberto De Gregorio della redazione del piano di assistenza socio-sanitario. Impegno di spesa.
Affidamento al dott. Roberto De Gregorio nato a Palermo il 25 gennaio 1984 della redazione del piano di assistenza socio-sanitario in occasione della manifestazione “Festa del Patrono SS. Crocifisso”. Impegno di spesa di euro 125,00.
Causa Comune di Roccapalumba c/sig. Virzì Concetta. Affidamento incarico a legale, avv. Giovanni De Nigris. Impegno di spesa di complessivi euro 2.431,78.
Di affidare all. avv. Giovanni De Nigris l’incarico al fine di costituirsi in giudizio, rappresentare e difendere le ragioni dell’Ente all’udienza del 30 settembre 2019 nella controversia contro la sig. ra Virzì Concetta.
Di impegnare la somma doi euro 2.431,78 comprensiva di Iva e CPA.
Procedura di stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 30 della legge regionale n. 5/2014 in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75(2107 e dei commi 2 e 3 dell’art. 22 legge regionale n. 1/2019. Approvazione avviso indizione bandi.
Procedura di stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 30 della legge regionale n. 5/2014 in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75(2107 e dei commi 2 e 3 dell’art. 22 legge regionale n. 1/2019 . Approvazione avviso indizione bandi.
Determina a contrarre per la realizzazione degli spettacoli dell’11 agosto 2019. Affidamento all’Associazione culturale “Studio Trentasei”. Impegno di spesa.
Determina a contrarre per la realizzazione degli spettacoli dell’11 agosto 2019. Affidamento all’Associazione culturale Studio Trentasei Eventi & Comunicazioni –Direttore artistico Christian Carapezza, Via Domenco Scinà –Palermo-. Impegno di spesa di euro 1.430,00 IVA compresa.
Assunzione impegno di spesa degli oneri SIAE relativi agli eventi inseriti nella manifestazione “Festa del Patrono SS. Crocifisso 2019”.
Assunzione impegno di spesa di euro1.084,27, IVA compresa, degli oneri SIAE relativi agli eventi inseriti nella manifestazione “Festa del Patrono SS. Crocifisso 2019”.
Opuntia Ficus Indica Fest – XX^ Sagra del Ficodindia del 18-19-20 ottobre 2019. Impegno spesa fornitura temporanea di energia elettrica. Affidamento diretto a “Enel Energia mercato libero dell’energia”
Opuntia Ficus Indica Fest – XX^ Sagra del Ficodindia del 18-19-20 ottobre 2019. Impegno spesa di euro 370,05, IVA inclusa, fornitura temporanea di energia elettrica dal 17 al 20 ottobre 2019 relativa alla collocazione di n.5 allacci con una potenza di Kw 30 e importo 74,01 cadauno. Affidamento diretto a “Enel Energia mercato libero dell’energia”
Impegno di spesa per liquidazione fattura n.172 del 30 luglio 2019 relativa alla mensilità di luglio 2019 all’ATO Rifiuti PA4 –Coinres.
Impegno di spesa di euro 19.692,32 per liquidazione fattura n.172 del 30 luglio 2019 relativa alla mensilità di luglio 2019 all’ATO Rifiuti PA4 –Coinres.
Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico n.66, dall’1 al 30 settembre 2019, ai sensi dell’art.42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS n.41 del 16 marzo 2009.
Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico n.66, dall’1 al 30 settembre 2019, ai sensi dell’art.42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS n.41 del 16 marzo 2009. Di prendere atto che durante il periodo di congedo la dipendente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.
Intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva dell’esecutore del servizio (Sedita Angelo “Calice e Gusto”), ai sensi dell’art.4, comma 2 D.P.R. 207/2010. Liquidazione somma all’ente previdenziale INPS.
Intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva dell’esecutore del servizio ditta Sedita Angelo, via E. Berlinguer, Lercara Friddi (PA), ai sensi dell’art.4, comma 2 D.P.R. 207/2010. Liquidazione somma all’ente previdenziale INPS. Di disporre il pagamento di euro 270,00 complessivi.
Notte degli artisti di strada – Estemporanea di pittura nell’ambito dei festeggiamenti della festa del Patrono del SS. Crocifisso 2019 – Impegno somme per il premio in concorso.
Notte degli artisti di strada – Estemporanea di pittura nell’ambito dei festeggiamenti della festa del Patrono del SS. Crocifisso 2019 – Impegno somme di euro 150,00 per il premio in concorso a Roccapalumba , 11 agosto 2019.
Liquidazione spesa alla ditta “La Corleonese Servizi Ecologici“ s.a.s. di Baglio Salvatore per la disotturazione della rete fognaria di via XXV aprile.
Liquidazione spesa di euro 600,00 di cui alla fattura n.18 del 28 giugno 2019 alla ditta “La Corleonese Servizi Ecologici“ s.a.s. di Baglio Salvatore per la disotturazione della rete fognaria di via XXV aprile.
Liquidazione fattura n.43/2019 alla ditta “Centro Revisione di Pollina Carlo” con sede in Alia (PA) per il servizio di riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici automezzi di proprietà comunale.
Liquidazione fattura n.43/2019 di euro 692,05 complessivi alla ditta “Centro Revisione di Pollina Carlo” con sede in Alia (PA) per il servizio di riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici automezzi di proprietà comunale.
Liquidazione fattura n.53 del 25 luglio 2019 della ditta Drago Damiano di Alia fornitura materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).
Liquidazione fattura n.53 del 25 luglio 2019 di complessivi euro 423,22 della ditta Drago Damiano, Via Pagliere, 16, Alia, fornitura materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano (sabbia e cemento).
Liquidazione fattura n.172 del 30 luglio 2019 all’ATO Rifiuti PA4 Coinres relativa al mese di luglio 2019 per costo del servizi e spese generali.
Liquidazione fattura n.172 del 30 luglio 2019 di euro 19.692,32 all’ATO Rifiuti PA4 Coinres relativa al mese di luglio 2019 per costo del servizi e spese generali.
Impegno di spesa e affidamento al Centro culturale “Talia” per l’organizzazione del concorso fotografico “Sicania Fotofestival
3^ ed. – La bellezza del territorio sicano” in occasione della “Notte degli artisti di strada” 2019.
Di affidare al Presdiente Tomasino Letizia del entro culturale Talia dio Lercara Friddi l’organizzazione del concorso fotografio “Sicania Fot“Sicania Fotofestival 3^ edizione
– La bellezza del territorio sicano” in occasione della “Notte degli artisti di strada” 2019. Per l’importo di euro 250,00 al netto di IRPEF come prestazione occasionale.
Determina a contrarre affidamento servizio
Bandiostico all’Associazione “Gli amici della musica” per la solenne processione del S.S. Crocifisso, in data 13 agosto 2019. Impegno di spesa
Determina a contrarre affidamento servizio bandistico all’Associazione
“Gli amici della musica” per la solenne processione del S.S. Crocifisso, in data 13 agosto 2019. Di impegnare la somma di euro 1.000,00 comprensivo di ogni onere.
Anticipazione somme all’economa omunale per l’organizzazione della manifestazione “Festa del Patrono SS: Crocifisso 2019” e delle iniziative connesse per l’estate roccapalumbese 2019.
Di antipare all’economo comunale la somma di euro 942,73 al fine di far fronte alle spese per l’organizzazione e la buona riuscita della manifestazione “Festa del Patrono SS: Crocifisso 2019” e delle iniziative connesse per l’estate roccapalumbese 2019.

References: art. 36
 art.27
 art.32
 Sentenza 
 art.36
 art.36
 art. 228
 art. 228
 art.36
 art.36
 Sentenza 
 sentenza 
 art. 36
 art. 163
 art.36
 art.36
 art.106
 art.4
 art.4
 Sentenza 
 Sentenza 
 Sentenza 
 Sentenza 
 art.36
 art.36