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Timestamp: 2018-08-15 02:15:37+00:00

Document:
1 Comune di Marigliano Provincia di Napoli DETERMINAZIONE SETTORE VI RESPONSABILE DEL SETTORE: DR. PIER PAOLO MANCANIELLO Registro Generale n del Registro Settore n. 73 del OGGETTO:.Fornitura di carta per fotocopiatrice tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione. Provvedimento a contattare, ai sensi dell art. 11 del codice dei contratti. Prenotazione impegno spesa Riferimenti contabili: - Dtermina di impegno: n. del - Numero di impegno: ( ) LIQUIDAZIONE ( * ) IMPEGNO DI SPESA Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00 Allegati: n. Allegati: n. Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00 ( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa. Il responsabile settore Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Ferraro Nunziata La presente determinazione è pubblicata all Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal Il Messo Comunale IL RESPONSABILE DEL SETTORE (Dott. Pier Paolo Mancaniello)
2 IL RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che: con deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 21/11/2013 è stato approvato il bilancio di previsione 2013, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica; Considerato che risulta ora necessario, nell ambito della gestione del servizio, procedere all acquisto di carta per tutti i settori dell Ente; Dato atto che la fornitura trova il proprio finanziamento tramite fondi specifici della spesa stanziati nel bilancio di previsione per l anno 2013; Rilevato che le somme a disposizione per tali tipologie di acquisti risultano pari ad ,99, oltre IVA al 22%; Precisato che tali beni devono essere acquisiti nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti, del Regolamento di cui al DPR 207/2010 e del Regolamento comunale per servizi fornitura e lavori in economia; Dato atto che nella fattispecie si procederà all acquisto di quanto in argomento in applicazione dell art. 1 del D. L. n 95/2012, convertito in legge n 135/2012, nell ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da CONSIP SPA e, in particolare, mediante espletamento di Richieste di Offerte (RDO) a soggetti economici abilitati da Consip spa sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); Visto l art. 11 del codice dei contratti che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; Dato atto che: - con l esecuzione del contratto s intende realizzare il seguente fine: acquisto di carta; - il contratto ha per oggetto la fornitura del materiale di carta; - la scelta del contraente a cui affidare l esecuzione della fornitura in oggetto viene effettuata con l impiego del mercato elettronico, con le modalità di cui al DPR 207/2010 e dell art.81 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., con l utilizzo del prezzo più basso. Verificato che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il bando denominato Cancelleria 104;
3 Ritenuto, pertanto, avviare procedura MEPA tramite la pubblicità di RDO selezionando operatori economici che risulteranno abilitati al bando suddetto nel momento in cui sarà avviata la procedura; Visto il capitolato d appalto allegato alla presente determinazione; Visto l art. 9 comma 2 del D.L , convertito in legge n. 102/2009 che recita testualmente: nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegno di spesa la l obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica omissis ; DETERMINA a) d indire una gara per la fornitura di carta, mediante acquisto in economia ai sensi del DPR n.207/2010 e con l impiego del Mercato Elettronico, da espletarsi con il criterio del prezzo più basso su un importo a base d asta di ,99, oltre IVA al 22%; b) di dare atto altresì che gli elementi di cui all art. 11 del codice dei contratti sono stati indicati in narrativa; c) approvare l allegato capitolato d appalto; d) di confermare le prenotazioni di impegno di spesa, pari ad ,87, di cui si riportano gli estremi: - Codice bilancio impegno n ,81; - Codice bilancio impegni nn ,56; - Codice bilancio impegno n ,62; - Codice bilancio impegni nn ,83; - Codice bilancio impegni nn ,00; - Codice bilancio impegni nn ,44; - Codice bilancio impegni nn ,60; - Codice bilancio impegni nn ,01; - Codice bilancio impegno n ,00 (Settore III); e) di prenotare impegno di spesa pari ad ,10, così come di seguito riportato: - Codice bilancio ,00; - Codice bilancio ,00; - Codice bilancio ,00; - Codice bilancio ,00; - Codice bilancio ,17; - Codice bilancio ,00; - Codice bilancio ,00; - Codice bilancio ,00; - Codice bilancio ,76;
4 - Codice bilancio ,00; - Codice bilancio ,00; - Codice bilancio ,00; - Codice bilancio ,17; f) dare atto che gli impegni di spesa corrispondono al costo complessivo della fornitura, pari ad ,99, oltre IVA al 22%, per un totale di ,97; g) attestare che il programma dei pagamenti relativi al presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità, relativo agli anni 2013/2015, prevedendo, stante i tempi necessari per la conclusione dei procedimenti di acquisizione di spesa, che i pagamenti avverranno nel corso dell anno 2014; h) di trasmettere la stessa all ufficio di Segreteria. IL RESPONSABILE DEL SETTORE (Dott. Pier Paolo Mancaniello)
5 CITTA DI MARIGLIANO (Provincia di Napoli) Tel.n.081/ Fax n.081/ CAPITOLATO D ONERI Art. 1) L appalto ha per oggetto la fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti f.to A3 e A4 occorrente a vari uffici comunali e precisamente per i seguenti quantitativi: - n risme per f.to A3 - n. 150 risme per f.to A4 Art.2) L appalto sarà aggiudicato a mezzo di procedura telematica di acquisto ai sensi dell art.125 del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i., dell art.328 del D.P.R. n.207/2010 e art.14 del Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia, tramite richiesta di offerta (RDO) nell ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA). I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel MEPA. Le condizioni del contratto di fornitura, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni del Contratto. Art.3) Il fornitore dovrà procedere alla compilazione del dettaglio tecnico/economico nel quale dovrà indicare i prezzi unitari degli articoli richiesti. L affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall art.38 ss. D.L.vo n.163/2006 e s.m.i. L aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione dirigenziale dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti. Questo punto ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all aggiudicazione. La presente RDO viene predisposta tramite sistema, integrata dai seguenti documenti allegati: 1) Il presente documento che disciplina le condizioni particolari di RDO 2) Il documento Dettaglio tecnico/economico proposta per RDO che dovrà essere compilato dal fornitore offerente per fornire gli elenmenti di dettaglio tecnico ed economico della proposta offerta. La proposta effettuata sul sistema del Mercato elettronico con cui l impresa invitata fornulerà la propria offerta dovrà, pertanto, a pena di eslucione, essere composta da:
6 1) Offerta economica complessiva sul totale della fornitura da formulare immettendo a sistema il valore in euro nel campo Prezzo unitario IVA esclusa 2) Il dettaglio economico della fornitura, contenente il dettaglio della fornitura ed i relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato difitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento dettaglio economico proposta per la RDO n. 3) Il presente documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione delle condizioni particolari in esso contenute. Art.4) La fornitura sarà affidata alla ditta che avrà presentato l offerta con il prezzo più basso per un importo a base d asta di 8.758,99 oltre IVA. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l art.18 C.5 del D.M il quale prevede che In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria in sede di valutazione delle offerte Si procederà, quindi, al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. Alla ditta aggiudicataria sarà richiesta fornitura di carta fino alla concorrenza dell importo a base d asta. Art.5) La consegna dovrà avvenire per i quantitativi indicati presso la sede comunale Piazza Roma Marigliano nel giorno concordato con l Ufficio Economato. La consegna dovrà essere effettuata entro 10 gg. solari dall aggiudicazione defiinitiva della RDO. L attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere di imballaggio, trasporto, facchinaggio consegna al piano, asporto dell imballaggio. Art.6) Sulla base dell offerta contrattuale inviata dal fornitore e delle eventuali ulteriori indicazioni allegata allegate ai sensi dell art.3 del presente Capitolato d Oneri, il Punto ordinante, secondo i criteri indicati nella RDO, procederà alla valutazione dell offerta ricevuta e potrà accettarla entro il termine di validità e di irrevocabilità dell offerta stabilito in occasione dell invio della RDO: in tal caso il Sistema genera un documento di accettazione, che dovrà essere sottoscritto a mezzo firma digitale e caricato a sistema entro il termine suddetto. Il contratto di fornitura per il materiale in oggetto con il fornitore si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante. Art.7) Il pagamento avverrà con mandato di pagamento, tramite la tesoreria Comunale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall assegnatario della fornitura, ai sensi dell art.3 della legge n.136. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse ed acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore.
7 Art.8) La ditta si impegna all osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art.3 della legge n.136. In caso di inosservanza, il contratto si intenderà risolto di diritto. Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati. In considerazione della natura della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse, oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell art.25 c. 3 bis del D.Lgs n.81, l obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI. IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI Dr.Pier Paolo Mancaniello Nardone G./Ufficio Gare e Contratti DETTAGLIO TECNICO ECONOMICO RDO FORNITURA DI CARTA IN RISME Quantità Articolo Prezzo unitario TOTALE N Carta bianca in risme tipo Fabriano 80 gr/mq (500 ff) f.to A4
8 N.150 Carta bianca in risme tipo Fabriano 80 gr./mq (500 ff9 f.to A3 TOTALE COMPLESSIVO I prezzi devono intendersi IVA esclusa (Dott. Pier Paolo Mancaniello)

References: art. 11
 Articolo 184
 Articolo 151
 Articolo 183
 art. 1
 art. 11
 art.81
 art. 9
 art. 11
 Art. 1
 Art.2
 art.125
 art.328
 art.14
 Art.3
 art.38
 Art.4
 art.18
 Art.5
 Art.6
 art.3
 Art.7
 art.3
 Art.8
 art.3
 art.25