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Timestamp: 2020-08-10 03:13:20+00:00

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1.1.1.Decreto nº 2573/2013 Sistema de Gestión de Pedidos de Compras y Contrataciones en línea (SIPE)
Jueves, 06 Febrero 2014 11:13
1.1.1.Sistema de Gestión de Pedidos de Compras y Contrataciones en línea (SiPe)
Decreto nº 2573/2013
Artículo 1º.- Establécese a partir de 02 de enero de 2014, la utilización en el ámbito del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Paraná, del Sistema de Gestión de Pedidos de Compras y Contrataciones en línea (SiPe), para la solicitud de compras y contrataciones realizadas por las Unidades de Organización dependiente del mismo.(1)(2)(3)(4)
Artículo 2º.- El procedimiento a realizar mediante el SiPe para la tramitación de todo pedido de materiales será el siguiente :
1. El Pedido de Materiales deberá ser confeccionado por la Unidad de Organización solicitante, debiendo ser aprobado tanto por el Director como por el Subsecretario y/o Secretario de la cual la misma dependa. En lo referente a la Secretaría de Planificación, Infraestructura y Servicios, la Unidad de Gestión Presupuestaria dependiente de ella intervendrá como autorizante previa a la misma.
2. Una vez aprobado el Pedido por la autoridad competente, el mismo se remitirá a la Dirección de Presupuesto para que ésta realice el correspondiente análisis presupuestario, del cual se podrán derivar los siguientes resultados :
a) En caso de contar con disponibilidad presupuestaria, el pedido de materiales será remitido a la Dirección de Planeamiento del Gasto para la continuidad del trámite.
b) En caso de no contarse con disponibilidad presupuestaria suficiente para afrontar la erogación, la Dirección de Presupuesto, podrá comunicarse mediante el SiPe con el área originante del Pedido a fin de ponerla en conocimiento de tal situación para que ésta pueda ajustar las cantidades solicitadas del insumo o servicio, o bien podrá proceder a rechazar el pedido de materiales sin más trámite.
3. En caso de que haya tenido trámite favorable en la Dirección de Presupuesto, la Dirección de Planeamiento del Gasto realizará un análisis detallado del tipo de gasto en cuestión y del consumo histórico del insumo o servicio solicitado, elevándolo al Subsecretario de Previsión y Suministros.
4. Con la información resultante de los análisis indicados en los puntos 2 y 3 el Señor Subsecretario de Previsión y Suministros aprobará, modificara o rechazara sin más trámite, conforme a la facultad reglada mediante Decreto Nº 461/12.
5. El pedido que resulte aprobado de acuerdo a lo indicado en el punto 4 se remitirá a la Dirección de Presupuesto para que realice la imputación presupuestaria correspondiente.
6. Una vez realizada imputación presupuestaria correspondiente, la Dirección de Suministros procederá a realizar su impresión y posterior incorporación al expediente o legajo del trámite de compra o contratación.
Artículo 3º.- Se considerarán legalmente válidas todas las intervenciones, autorizaciones y manifestaciones que un agente o funcionario municipal con la debida autoridad, realice utilizando las funcionalidades del SiPe , así como las efectuadas en documentos anexos, tales como informes técnicos y similares; investido de una clave de acceso y en función de un rol ejercido.
Se prescindirá asimismo del soporte papel para la confección del pedido y para sus autorizaciones posteriores, suprimiendo de esta forma y para la etapa de autorizaciones del gasto, la firma caligráfica de los responsables de intervenir en el proceso de dichos pedidos, la que será reemplazada mediante el uso de una plataforma virtual que contendrá los pedidos generados.
La clave y usuario provistos para el acceso al sistema son de carácter personal, indelegable e intransferible, responsabilizándose la persona a cargo de su correcta utilización y adecuación a la norma.
Artículo 4º.- Dispónese que “los pedidos” deberán ser enviados digitalmente a través del Sistema de Gestión de Pedidos de Compras y Contrataciones en línea (SiPe) dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, a la Dirección de Presupuesto para su debido análisis de factibilidad presupuestaria.
Aquellos “pedidos” que se envíen para su análisis en fecha posterior al plazo antes establecido no serán pasibles de continuar el proceso establecido en el artículo 3º difiriéndose su procesamiento para el mes calendario siguiente, quedando facultada la Dirección de Presupuesto a notificar tal situación a través de esta aplicación.
Artículo 5º.- Cada Secretaría deberá adoptar los recaudos pertinentes respecto a la necesaria planificación de sus actividades a lo largo del ejercicio anual, dentro del marco presupuestario vigente, de manera tal de efectuar y presentar “los pedidos” de modo organizado y con la antelación suficiente, considerando a tal efecto los plazos de tramitación según el tipo de procedimiento que se trate y en relación a los montos involucrados, determinados por Ordenanza de Contabilidad 6.173, su decreto reglamentario Nº 742/83 y concordantes.
Artículo 6º.- Estipúlese que en casos donde por razones ajenas al Municipio fracase en dos trámites la compra o contratación de uno o varios ítems incluidos en un “pedido”, la repartición solicitante quedará facultada a requerir un tercer trámite en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la Resolución correspondiente. Caso contrario, se procederá a la desafectación del gasto, de acuerdo al mecanismo que a tal efecto implemente la Dirección General de Sistemas y Telecomunicaciones en conjunto con la Dirección de Presupuesto y la Dirección de Suministros.
Artículo 7º.- El Secretario y Subsecretario de Hacienda actuarán de manera supletoria en la operatoria prevista en el artículo 2º inciso 4.
Artículo 8º.- La Dirección General de Sistemas y Telecomunicaciones será el área responsable de la administración y mantenimiento del Sistema cuya utilización se dispone en el presente.
Artículo 9º.- Derógase los Decretos Nº 698/2010 y 1090/2012, y toda otra norma de igual o menor jerarquía que se oponga a la presente.
Artículo 10º.- Refrendan el presente el Señor Secretario de Planificación, Infraestructura y Servicios y el Señor Secretario de Hacienda.
(1) Ver Decreto nº 262/2014 complementario de esta norma.
(2) Por Decreto nº 169/2006 se establece el procedimiento a aplicar las Direcciones Habilitadas para Despachar gas-oil (Ver norma completa en este Digesto Municipal).
(3) Por Decreto nº 401/2001 se establece procedimiento para adquisición de Especialidades Medicinales, Insumos Médicos y Reactivos de Laboratorio. Ver Texto Completo en este Digesto Municipal.
(4) Por Decreto nº 136/2017 se establece excepción al Trámite de Compras para la adquisición de insumos, repuestos y/o contratación de servicios destinados al mantenimiento preventivo y correctivo de la plantilla vehicular del patrimonio municipal. Ver Texto Completo en este Digesto Municipal.
Número de Decreto:: 2537/2013
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Decreto nº 2573/2013 (40 Descargas)
Circular nº 12/2016 SE (44 Descargas)
Circular nº 1/2017 SH (45 Descargas)

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 3

Artículo 5

Artículo 6
 Resolución 

Artículo 7
 artículo 2

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10