Source: http://docplayer.cz/28985054-Krajsky-urad-usteckeho-kraje.html
Timestamp: 2018-03-20 14:39:20+00:00

Document:
1 Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Snědovice, IČ: za rok 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přezkoumání proběhlo v obci Snědovice se sídlem Snědovice 99, Snědovice. Přezkoumání vykonaly: DÍLČÍ PŘEZKOUMÁNÍ - Bc. Soňa Beyblová kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Bc. Pavlína Gruntová kontrolor KONEČNÉ PŘEZKOUMÁNÍ - Bc. Magdalena Chottová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Marcela Černá - kontrolor Zástupci územního samosprávného celku: - Zuzana Petkovová - starostka - Monika Hartmanová - účetní
3 A. Přezkoumané písemnosti I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti: Druh písemnosti Návrh rozpočtu Pravidla rozpočtového provizoria Popis písemnosti Zveřejněn v souladu s 11 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Byla stanovena ZO dne Rozpočtová opatření Rozpočtová opatření č. 1 až č. 11 byla provedena v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., po schválení ZO provedena do výkazu FIN 2-12M k Rozpočtová opatření č. 12/2012 až 14/2012, jejich zapracování do výkazu FIN 2-12 M k Rozpočtový výhled Zpracován na roky Schválený rozpočet ZO dne Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Závěrečný účet Bankovní výpis ZO dne Za rok 2011 obsahoval údaje o příjmech a výdajích obce, opatřen doložkou o zveřejnění od do ZO byl schválen dne s vyjádřením bez výhrad. Součástí Závěrečného účtu byla i Zpráva o přezkoumání hospodaření obce. Souhlasí s vykázaným zůstatkem v rozvaze ÚSC k a k Uzavřena s pracovnicí OÚ. Dohoda o hmotné odpovědnosti Faktura Vydané faktury výběrovým způsobem srpen, září a prosinec Přijaté faktury výběrovým způsobem září a prosinec Hlavní kniha K a Inventurní soupis Ke dni majetku a závazků Kniha došlých faktur K a Kniha odeslaných K a faktur Odměňování členů zastupitelstva Pokladní doklad Pokladní kniha (deník) Stanovení a vyplácení odměn uvolněné starostky, neuvolněného místostarosty, předsedy výboru a člena zastupitelstva obce dle mzdových listů za období leden - září 2012 a říjen - prosinec Byly evidovány v číselné řadě, výběrovým způsobem kontrolovány doklady za září, listopad a prosinec Pokladní hotovost k ve výši Kč souhlasí se stavem vykázaným na straně aktiv v rozvaze na SÚ Pokladna. Kontrola zůstatku pokladní knihy v návaznosti na zůstatek SÚ 261 Pokladna v rozvaze k v nulové výši. Příloha rozvahy K a Účetní doklad Účtový rozvrh Platný pro rok Výběrovým způsobem kontrolovány doklady za srpen, září, listopad a prosinec Strana 3 (Celkem 7)
4 Výkaz pro hodnocení K a plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty K a Rozvaha zřízených K a příspěvkových organizací Výkaz zisku a ztráty K a zřízených příspěvkových organizací Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Smlouvy nájemní Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem Vnitřní předpis a směrnice Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Kontrola hospodaření MŠ Sukorady. Kontroly provedené výbory ZO VZ malého rozsahu - poptávkové řízení ZL organizační složky ze dne Místní knihovna Snědovice, ZL organizační složky ze dne Místní knihovna Sukorady. K ÚZ prověřováno z hlediska uvedení účelu na dokladech, správného zaúčtování, označení příjmů i výdajů účelovým znakem. K obec přijala účelové prostředky dle následujících účelových znaků: ÚZ dotace ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti ÚZ přípravná fáze na volby prezidenta ÚZ volby do krajských zastupitelstev ÚZ POV "Oprava komunikace Snědovice" ÚZ účelová dotace v požární ochraně na výdaje JSDHO na rok 2012 ÚZ 28 - neinvestiční dotace na podporu hospodaření v lesích Smlouva o pronájmu nebytových prostor ze dne , kontrola postupu zveřejnění záměru a schválení pronájmu ZO. Postup ověřen u p. p. č o výměře 927 m 2. Platné pro rok Ze dne , , , , , , , Kontrolu provedl FV obce, zápis ze dne Zápisy z kontrol FV ze dne , Zápisy z kontrol KV ze dne , Na akci "Vybudování dětského hřiště Sukorady", s vybranou firmou Tomovy parky, s.r.o. Kralovice byla uzavřena smlouva o dílo č Strana 4 (Celkem 7)
5 II. Zástupce ÚSC Snědovice prohlašuje, že: obec nemá zastavený majetek, obec má zřízena věcná břemena, obec uskutečnila veřejné zakázky malého rozsahu, obec nesdružuje prostředky, obec neprovozuje hospodářskou činnost, obec je zřizovatelem příspěvkové organizace, obec je zřizovatelem organizačních složek, obec nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob, obec nehospodaří s majetkem státu. B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Snědovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků a) zjištěných v minulých letech - nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Snědovice za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Snědovice za rok 2012 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Strana 5 (Celkem 7)
6 III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Snědovice za rok 2012 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,55 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,11 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Snědovice dne Podpisy kontrolorů: Bc. Magdalena Chottová kontrolor pověřený řízením přezkoumání.. Marcela Černá kontrolor.. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Snědovice o počtu 7 stran byla seznámena a jeho stejnopis číslo 1 obdržela Dne: Zuzana Petkovová starostka Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 Obec Snědovice Zuzana Petkovová 2 1 KÚ ÚK oddělení PHO Bc. Magdalena Chottová Strana 6 (Celkem 7)
7 Poznámka: Tato zpráva o výsledku přezkoumání je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje. Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb. pořádkovou pokutu až do výše Kč. Strana 7 (Celkem 7)

References: zákona č. 128
 zákona č. 250
 zákona č. 250
 zákona č. 420
 zákona č. 420
 zákona č. 420
 zákona č. 420
 zákona č. 420
 zákona č. 420
 zákona č. 420