Source: https://es.scribd.com/doc/50555424/metodologia-entrega-recepcion
Timestamp: 2016-05-25 09:59:41+00:00

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Lineamientos de observancia obligatoria para todos los servidores universitarios. lo que permite la oportunidad en la emisión de los estados financieros anuales.Servidor universitario que por cualquier motivo se separa del cargo..Todos los individuos que laboren para la Universidad Veracruzana y. Órgano interno de control......Servidor universitario que asume el cargo. Órganos Superiores de Fiscalización.. algunos muebles o equipos para que queden bajo su adscripción y resguardo. Junta de Gobierno. Transferencia de mobiliario y equipo. dependiente de la H. Servidor universitario. como consecuencia.Contraloría General de la Universidad Veracruzana.Marco normativo universitario. Testigo de asistencia. empleo o comisión por disposición de la superioridad.....Conjunto de leyes. donde se contemplan las acciones a realizar para concluir las operaciones del ejercicio y facilitar el cierre de los registros contables.Auditoría Superior de la Federación y Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz.Sistema institucional informático modular que integra los datos relativos a los estudiantes y a los recursos humanos y financieros. Titular entrante. Titular de entidad académica o dependencia.Servidor universitario que ostenta el rango jerárquico más alto en la estructura orgánica de la entidad académica o dependencia... Políticas de cierre.Instrumento de evaluación que integra los proyectos autorizados para ser ejercidos en el período del 1º de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio. Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU).Persona que interviene en un acta de entrega-recepción a invitación de quien entrega. firma únicamente para dejar constancia de que presenció que se llevaron a cabo por los participantes las diligencias narradas en el documento citado.Paquete documental integrado por las relaciones de archivos activos y pasivos de la entidad académica o dependencia objeto de la entrega. empleo o comisión para el que fue nombrado. empleo o comisión.Acción documentada mediante la cual una entidad académica o dependencia cede físicamente a otra.
. Titular saliente. emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad. Programa Operativo Anual (POA). estatutos y reglamentos que rigen el desempeño de los servidores universitarios. sean remunerados por desempeñar un cargo. Patrimonio documental.
humanos y materiales. con la finalidad de delimitar las responsabilidades y propiciar la continuidad de las acciones. agilizar su recepción y facilitar la instalación de los servidores universitarios entrantes. OBJETIVO
Integrar. la información relativa a los recursos financieros. mediante un proceso legal-administrativo. de manera organizada y oportuna. para dejar constancia del estado que guardan. así como los asuntos y documentos manejados por parte de los servidores universitarios que concluyen su gestión administrativa.III.
TÍTULO SEXTO: DE LAS OBLIGACIONES FALTAS Y SANCIONES DE LAS AUTORIDADES UNIPERSONALES Y FUNCIONARIOS Artículo 266.El Director de Auditoria Interna tendrá las atribuciones siguientes: I a II… III. MARCO JURÍDICO
ESTATUTO GENERAL TÍTULO QUINTO: DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CAPÍTULO III DE LA CONTRALORÍA GENERAL Artículo 235. Preparar la documentación requerida para el levantamiento del acta de entregarecepción correspondiente cuando se dé el cambio de titular.IV. las siguientes: I. Se consideran faltas de las autoridades unipersonales y funcionarios universitarios. Además de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica.
.. además de las establecidas en la Ley Orgánica. CAPÍTULO II: DE LAS FALTAS Artículo 269. llevará a cabo las actividades siguientes: a) a inciso d)… e) Intervenir en el proceso de entrega-recepción cuando se dé cambio de titular en las entidades académicas y dependencias de la Universidad. y firmar quienes en este acto intervengan. Por instrucciones de la Contraloría General. Estatutos y Reglamentos respectivos. IV a V. Incumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 266 de este Estatuto. las autoridades y funcionarios de la Universidad tendrán las obligaciones siguientes: XVIII.
El Contralor General deberá informar a la Junta de Gobierno los compromisos y responsabilidades que pudieran derivarse de los procesos de entregarecepción.Si al investigar las faltas de carácter universitario se advierte la comisión de un delito. documentación. deberá hacerse la denuncia a las autoridades competentes.
. expedientes y todo lo que haya estado bajo su responsabilidad. Al concluir el empleo. archivos. o a la designación para otro puesto dentro de la Universidad..
II. CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ CAPÍTULO III INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL Artículo 320. REGLAMENTO DE VERACRUZANA LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
Artículo 45. cuando se dé el cambio de Titular en las Entidades Académicas y Dependencias de la Universidad.Los plazos para la presentación de la declaración de situación patrimonial serán los que a continuación se mencionan: I.REGLAMENTO EN MATERIA DE REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA ARTÍCULO 6. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la terminación del encargo. cargo o comisión no entregue a la persona autorizada para recibir los bienes..Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario al servidor público que: I. sin perjuicio de que se imponga la sanción prevista por la reglamentación respectiva.. LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA TÍTULO CUARTO CAPÍTULO II DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Artículo 114. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión.. …
el Secretario de Administración y Finanzas. humanos y materiales. el Director de Vinculación General. 3. Directores de Grupos Artísticos. el Director de Proyectos. el Director de Planeación Institucional. así como el Contralor General y los funcionarios adscritos a esta dependencia. Construcciones y Mantenimiento. etc. el Director General de la Universidad Veracruzana Virtual. Directores de Área. Rector. el Director de Comunicación Universitaria. Las disposiciones establecidas en estos lineamientos serán aplicables para documentar la entrega-recepción de recursos financieros. debiendo intervenir el titular de la entidad académica o dependencia en dicho proceso y remitir a este órgano interno de control. 2. b) Los funcionarios y autoridades nombrados directamente por el C. el Director General de Difusión Cultural. que por la naturaleza e importancia de las funciones que realizan o por administrar o manejar fondos. bienes o valores públicos.
. Estarán obligados a la entrega-recepción: a) Las autoridades y funcionarios designados por la Junta de Gobierno como el C. los Secretarios Académicos y de Administración y Finanzas Regionales. c) El demás personal que maneje directamente valores y/o recursos. los Directores Generales de Área. dentro de los 5 días hábiles posteriores a la realización del evento. 4. copia del acta de entrega recepción y anexos. los servidores universitarios de nivel inferior a los señalados en los incisos “a” y “b” del lineamiento anterior. como el Abogado General. Los titulares de las dependencias y entidades académicas de la Universidad Veracruzana determinarán. quedarán sujetos a estos lineamientos y a las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. así como para los asuntos y documentos que tengan asignados los servidores universitarios sujetos al cumplimiento de esta obligación. Directores Generales. en sus respectivas áreas de competencia. el Rector solicitará a la Junta de Gobierno. LINEAMIENTOS GENERALES
1. no obstante. antes. el Director de la Editorial. deberán ser realizados de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta guía. documentos o asuntos oficiales.V. Rector. Estos procesos de entregarecepción se podrán llevar a cabo sin la presencia de la Contraloría General. el Director General de Tecnología de Información. Previo al proceso de entrega-recepción. la cual podrá efectuarse. el Secretario Académico. los Directores y Administradores de las entidades académicas. durante y después del proceso de entrega-recepción. la participación y supervisión de la Contraloría General. así como los titulares de cargos equivalentes a los mencionados en las fracciones anteriores. los Vicerrectores.
así como de verificar la información relativa a los recursos financieros. Durante los 15 días hábiles posteriores a la firma del acta de entrega-recepción. en su caso. quien dejará constancia de los resultados en un acta administrativa firmada por el servidor universitario saliente y por personal que participe en la misma. El servidor universitario saliente será responsable de integrar la información relativa a los recursos financieros. El proceso de entrega-recepción se realizará en las oficinas donde se llevan a cabo las actividades inherentes al empleo. cargo o comisión objeto de la entrega. La formalización de la entrega-recepción se efectuará invariablemente con la intervención del personal de la Contraloría General. 9. 7. donde se describa el estado que guarda la administración de los recursos. se deberá contar con la presencia de dos testigos de asistencia. mas no de su contenido.
. mismos que se harán constar en el acta de entrega-recepción y en los anexos correspondientes. y su participación consistirá únicamente en hacer constar que se llevó a cabo la formalización del acta administrativa de entrega-recepción. humanos y materiales. serán propuestos por el representante de la Contraloría General.5. el servidor universitario saliente. así como los asuntos y documentos manejados durante su gestión. La entrega-recepción se formalizará por escrito mediante acta administrativa y anexos. 8. propuestos por el servidor universitario saliente. asimismo. 6. la información adicional. 12. La verificación física del mobiliario y equipo de la entidad académica o dependencia deberá ser realizada previamente a la entrega-recepción por el Departamento del Control de Inventarios. humanos y materiales. de la cual se turnará copia a la Contraloría General con la finalidad de que se integre dentro de los anexos del acta de entrega-recepción. sobre las aclaraciones realizadas en un lapso no mayor a 5 días hábiles. en los términos del Reglamento para el Control Patrimonial de la UV. Quien entrega será responsable de efectuar las aclaraciones correspondientes sobre los bienes que pudieran determinarse en calidad de “no localizados” en el momento del levantamiento del inventario o a la reposición de los mismos en caso de faltantes definitivos. y a los asuntos y documentos manejados por la administración anterior. a petición escrita del servidor universitario entrante. El servidor universitario entrante será responsable de constatar la existencia física de los bienes que reciba. hará las aclaraciones que procedan y proporcionará. exceptuando los casos mencionados en el lineamiento tercero. En caso de que se abstenga de nombrarlos. El servidor universitario entrante deberá informar por escrito a la Contraloría General. documentos y asuntos de la entidad académica o dependencia sujeta a este proceso. contenidos en el acta de entrega-recepción y sus anexos. 10. 11.
el servidor universitario saliente estará obligado a presentar su declaración de situación patrimonial por conclusión de encargo.
. empleo o comisión. 17. el servidor universitario entrante estará obligado a presentar su declaración patrimonial por inicio de encargo. en su empleo. 15. mientras no se haya efectuado la entrega del anterior. durante el término señalado en el lineamiento 12. así como para emitir las disposiciones que requieran su adecuada aplicación y cumplimiento. En caso de que el servidor universitario entrante detecte alguna irregularidad de acción u omisión en el contenido del acta respectiva o en los anexos de la misma. La Contraloría General será la dependencia facultada para interpretar estos lineamientos y sus efectos administrativos. cargo o comisión. 16. deberá hacerlo del conocimiento de la Contraloría General para que proceda según corresponda. en los términos que establece el Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana. La entrega formal por la causa o motivo que origine su separación. No podrá recibirse o asumirse otro cargo. 14. Por su parte. Posteriormente a la entrega-recepción. no releva al servidor universitario saliente de la responsabilidad en que pudiese haber incurrido durante el período de su gestión.13.
consecuentemente. Rector solicita a la Junta de Gobierno la intervención de la Contraloría General para participar en el proceso de entrega-recepción que corresponda. ordenamiento y actualización oportuna de la información requerida para efectuar un proceso formal de transmisión.VI. por lo regular. el trabajo previo. METODOLOGÍA
INTRODUCCIÓN El proceso de entrega-recepción en la Universidad Veracruzana es motivado por el cambio de autoridades y funcionarios titulares de sus entidades académicas y dependencias y puede ser originado principalmente por las causas siguientes: A. que se presenta por haber cumplido los servidores universitarios el período para el cual fueron designados. Acto de entrega-recepción
. una vez que se conoce de manera oficial. A. En el segundo y tercer caso. consecuentemente. el proceso formal inicia cuando el C. Planeación de la entrega 2. Término de la gestión administrativa B. el evento se conoce con la debida anticipación. Integración y verificación de la Información 3. lo cual permite la preparación. resulta conveniente que este comunicado se emita conjuntamente con el nombramiento del titular entrante para propiciar que inicie su gestión administrativa oportuna y formalmente. de manera repentina. Vicerrectores o de los titulares de las entidades académicas. pudiéndose contar con el tiempo suficiente para planear y desarrollar los trabajos que anteceden al acto de entrega-recepción. lo cual limita la planeación y. como pudieran ser la entrega del Rector. la remoción de los titulares o la instalación de sus relevos se hacen. cuyos períodos de gestión se encuentran contemplados en el marco normativo universitario. Cabe señalar que en todas las situaciones. de acuerdo a lo establecido en el marco normativo universitario. Cambio de titulares por término de gestión administrativa A efecto de facilitar el procedimiento de entrega-recepción en estos casos. se han dividido las acciones a realizar en las siguientes etapas: 1. Causas de fuerza mayor En el primero de los casos. Políticas internas o reorganización C.
preferentemente servidores universitarios. debiendo responder de su actuación el citado titular que recibe. así como por las personas que juzgue conveniente. Recursos materiales f. De acuerdo a la magnitud de la entidad académica o dependencia que se entregue. como pudieran ser: a. Obra pública g. correspondiente a varias áreas administrativas. quienes a su vez. La constitución de los comités se formalizará mediante acta administrativa de la que se remitirá copia a la Contraloría General. Patrimonio documental El comité de entrega funcionará de acuerdo a un programa calendarizado que contemple la ejecución de todas las fases del proceso de entrega-recepción. El comité de entrega deberá estar integrado por el titular y sus principales colaboradores. control y evaluación de programas c. Recursos humanos e. una sola persona puede hacerse responsable de la coordinación de la integración de la información.1. De planeación. Planeación de la entrega Esta fase comprende las siguientes actividades: 1. tanto a los que entregan como a los que reciben. constituyendo comités de entrega y de recepción. El comité de recepción podrá ser integrado por el titular entrante. se recomienda a los servidores universitarios involucrados. en un período no mayor a tres días hábiles posteriores a su establecimiento.1 Constitución de los Comités de entrega y de recepción: Dependiendo de la magnitud de la entrega y para llevarla a cabo de manera ordenada y en el menor tiempo posible. podrán auxiliarse con el personal que tenga relación directa con las funciones siguientes de la entidad académica o dependencia. Control patrimonial h. compartir la responsabilidad. Académicas b. Recursos financieros d.
contratos. en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos.1.4 Operación de los Comités: El comité de entrega será el responsable del proceso de entrega-recepción. el comité de entrega deberá preparar la información procurando que se facilite su validación y comprendiendo las acciones siguientes: 2. de la forma siguiente: a) Expediente protocolario
. se recomienda presupuestar los recursos necesarios en el ejercicio fiscal que corresponda al término de la gestión administrativa. desde su inicio hasta su terminación. obra pública. será la responsable de la capacitación de los comités. actividad que se programará conjuntamente con los interesados. La información deberá quedar ordenada y clasificada en expedientes. procedimientos y acciones le resulten claros y comprensibles. etc. así como el calendario con las acciones y tiempos para el cierre de la gestión financiera y administrativa. 1. la fecha en que deberá efectuarse la entrega por término de gestión permite contar oportunamente con la información relativa a las autorizaciones.
2. enajenación y donación de bienes en desuso. prestación de servicios. 1. Por ello. una vez recibida la copia del acta de su constitución. la Secretaría Académica será la responsable de dictar las políticas de cierre y calendario en lo referente a los programas académicos y estratégicos. de acuerdo a la materia de que se trate. a efecto de facilitar la realización y cumplimiento en tiempo y forma de cada fase del proceso. Tratándose de la entrega del Rector. acuerdos. Es conveniente dotarlo de los recursos financieros.2 Capacitación: La Contraloría General. presupuestales y financieras. de modo que los objetivos. modificaciones presupuestales. en general.3 Difusión del programa: Es importante dar a conocer los detalles del programa y acciones calendarizadas a todo el personal de la entidad académica o dependencia involucrado en el proceso. arrendamientos y servicios. humanos y materiales necesarios. la Secretaría de Administración y Finanzas será la responsable de emitir las políticas programáticas. con la debida anticipación. Integración de la información En esta etapa. convenios y. Por su parte.1 Preparación de la información: Conocer. con los archivos documentales que constituyen el soporte legal de actos como la realización y contratación de adquisiciones.
instructivos. b) Organización y marco normativo.Comprende la información relativa al Programa Operativo Anual integrado con todos los proyectos autorizados para realizarse durante el ejercicio que corresponda. así como la autoevaluación que se haya realizado.. quien entrega deberá procurar actualizar la información a fin de dejar la menor cantidad posible de asuntos pendientes. consistente en leyes. por la entidad académica o dependencia que entrega. c) Situación programática.
. para lo cual es recomendable realizar trabajos preparatorios con la finalidad de facilitar y simplificar el proceso. guías y circulares.. según el caso. los manuales de organización y procedimientos. entre otros.Se integra con todas las actas de entrega previa y/o definitivas que precisen ser levantadas. así como por el acervo legislativo. Los expedientes que forman el paquete documental estarán integrados.Está constituido principalmente por el organigrama.b) Organización y marco normativo c) Situación programática d) Situación presupuestaria e) Estados financieros f) Recursos financieros g) Recursos humanos h) Recursos materiales i) Recursos físicos j) Obra pública k) Recursos documentales l) Patrimonio documental m) Asuntos pendientes y en trámite n) Estado de atención de observaciones de auditorías o) Diversos Cuando se conoce el evento con la debida anticipación. estatutos y reglamentos en vigor. con los documentos siguientes: a) Expediente protocolario..
. se deberán arquear y entregar. fondos rotatorios. así como gestionar un nuevo fondo rotatorio mediante la expedición de un nuevo vale a su nombre. en caso contrario. permitirá comprobar oportunamente todos los gastos efectuados del fondo rotatorio y. de conformidad con las políticas establecidas en el Manual de Procedimientos Administrativos en vigor. f) Recursos financieros. y verificar que coincida con el importe del presupuesto anual consignado en el Reporte de Avance Presupuestal. Afectaciones presupuestales en trámite. en su caso. En su caso. efectuar el reintegro del saldo. egresos. e) Estados Financieros.. etc. se deberán entregar al nuevo titular los documentos y el efectivo que integren el saldo pendiente de comprobar. d) Situación presupuestaria. Tratándose de cambios repentinos. así como las afectaciones presupuestales por aquellos comprobantes que se encuentren en trámite para su reintegro en efectivo.Conocer con la debida anticipación el cambio de titulares..Contiene la información relativa a los ingresos. el Estado de Resultados y la Balanza de Comprobación.. obtener el POA del Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU). Fondo rotatorio...
. si dicho plazo vence antes del momento de la entrega. Comprende el Balance General. integrado por fondo y consolidado.Para el efecto. formulados con base en registros contables actualizados con corte al fin del mes inmediato a la entrega.Se integra con los estados financieros y sus notas complementarias. las modificaciones presupuestales autorizadas en el ejercicio y su justificación. En caso de que el proceso se realice dentro del plazo estipulado para la comprobación.Estos vales deberán ser comprobados dentro del período establecido en el documento. explicar el origen de las variaciones. y la referente al manejo de las cuentas bancarias. se deberá identificar con precisión en qué fase del proceso o dependencia se encuentran las afectaciones presupuestales en trámite.Comprende principalmente el Reporte de Avance Presupuestal. con la finalidad de que el titular entrante tramite el nuevo fondo rotatorio mediante la firma del vale correspondiente.En las relaciones de afectaciones presupuestales en trámite por pagos directos a proveedores. Quien recibe será responsable de la comprobación y cancelación del vale correspondiente. se requerirá incluir el anteproyecto o proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente. el efectivo y los documentos comprobatorios existentes en el momento de la entrega. Vales de gastos a comprobar. Quien recibe deberá tramitar la comprobación de los importes recibidos y la cancelación del vale correspondiente. con el objeto de entregar únicamente copia del oficio de finiquito de cancelación del vale correspondiente o la constancia de no adeudo expedidos por la Dirección de Contabilidad.
g) Recursos humanos.En la plantilla de personal que se entregue. Tratándose del relevo del administrador. Nóminas pagadas. etc. se deberá señalar el personal que se encuentre comisionado de otras y en otras dependencias. De estar comprobada.
. resumen de plazas asignadas y pendientes de asignar.. además. Las demás nóminas pagadas deberán consignarse en el anexo correspondiente al patrimonio documental (archivos). así como los resguardos actualizados firmados por el personal que los tenga en uso o bajo custodia. transferencias de y hacia otras entidades académicas o dependencias. Con lo anterior. junto con la relación de cheques pendientes de pago. en su caso. En caso de tratarse de la entrega del Rector. relación de sueldos no cobrados. h) Recursos materiales. Dejar pendientes de pago la menor cantidad posible de cheques. entregar únicamente el vale de distribución de nómina correspondiente a la quincena de que se trate. únicamente se hará el cambio de firmas de no existir inconveniente por parte del titular en funciones. así como aquellos empleados con licencia o incapacidad y los que tengan horarios de labores distintos a los oficiales con su debida justificación. aclarar las partidas en conciliación y efectuar las correcciones procedentes.Cuentas bancarias. el titular entrante estará en posibilidad de tramitar la apertura de una nueva cuenta bancaria con firmas mancomunadas. que se hayan dejado en la cuenta como saldo.Se compone de los documentos correspondientes a la plantilla del personal... exclusivamente los fondos correspondientes a los cheques en circulación. Académico y de Administración y Finanzas.Se integra con los inventarios de mobiliario y equipos. las entidades académicas y dependencias deberán sujetarse a las políticas de cierre establecidas por los Secretarios.Se deberá entregar la última nómina pagada. mediante cheque certificado expedido a nombre de la entidad académica o dependencia. El servidor universitario que recibe deberá recabar el oficio de cancelación de la cuenta bancaria y verificar que se hayan devuelto a la institución de crédito los cheques pendientes de utilizar. relación de movimientos de personal en trámite.. con el objeto de que las cuentas bancarias y el registro de firmas sean cancelados antes del evento protocolario y entregar únicamente para el efecto el saldo conciliado. procurando entregarlos a sus beneficiarios antes de la entrega. actas por denuncias de robo o extravío. la relación de cheques cancelados.Previo a la entrega. y las cartas poder.. Plantilla de personal.
) y herramientas. porque se haya autorizado a servidores de la entidad académica o dependencia mediante vales. especificando la antigüedad de su recepción. en este caso. calcomanías de tenencia y verificación. Asimismo. con la copia de las actas y oficios remitidos a la Dirección de Asuntos Jurídicos o con las denuncias presentadas al ministerio público correspondiente. se recomienda. debiendo especificar. como tarjeta de circulación. en poder de terceros.Inventario de mobiliario y equipos. en su caso: pegar las etiquetas de código de barras que se encuentren pendientes de colocar o solicitar al DCI etiquetas nuevas. contar con los resguardos debidamente actualizados y soportar la sustracción de bienes. en caso de que algunas se hayan deteriorado o desprendido de los equipos. los proveedores de servicios que los tengan en posesión.Previo al levantamiento del inventario de mobiliario y equipos por parte del Departamento de Control de Inventarios (DCI). su utilización fuera de las instalaciones donde se encuentren asignados o adscritos y en reparación. tramitar las transferencias correspondientes de aquellos bienes que se tengan en posesión pero que pertenezcan a otras entidades o dependencias. se recomienda concentrarlo en las instalaciones de la entidad académica o dependencia objeto de la entrega para la verificación de su estado físico. cuente con su etiqueta de código de barras. aplicarse en la búsqueda de los bienes que se tengan en condición de “no localizados”. utensilios (gato. cuente con llanta de refacción útil. etc. copia de la póliza de seguro.En cuanto al equipo de transporte.. se deberán reportar el mobiliario y los equipos: en comodato. Equipo de transporte.. procurando que: tenga placas vigentes. que se encuentren sin instalar o sin funcionar.
. se encuentren dentro del vehículo documentos actualizados. llave para tuercas.
tanto los que correspondan a los egresados. copia de los comprobantes de las reparaciones efectuadas y demás documentos inherentes a la unidad. con la relación de inmuebles recibidos y otorgados en arrendamiento. como los relativos a los estudiantes en activo. en su caso. i) Recursos físicos. para facilitar su localización. Inventario de obras de arte. Asimismo. periódicos. antes de la entrega.
. consignar su estado de conservación y verificar que las obras cuenten con etiquetas con código de barras correspondientes a su número de inventario. carpetas.. j) Obra pública. procurando contar con los contratos y resguardos debidamente formalizados y actualizados. Los archivos deberán estar clasificados: por ejercicio. por su unidad de presentación (folders.En el inventario de obras de arte. vitrinas. Es importante que se relacionen.Se integra con la relación de inmuebles reconocidos dentro del patrimonio institucional. etc. así como los expedientes del personal y los documentos que soporten la autenticidad de la propiedad de los bienes que conforman el patrimonio institucional. el cual deberá contener. estantes. solicitarlo a la Dirección de Bibliotecas. requerir oportunamente. escritorios. así como con los bienes raíces que se encuentren en proceso de regularización. Asimismo.. k) Recursos documentales... Se debe verificar que cuenten con número de inventario y. videos. los expedientes de los alumnos. considerar las obras de arte otorgadas y recibidas en comodato. entre otros. además de las existentes. credencias.). gavetas o cajones serán numerados progresivamente de arriba hacia abajo. los entrepaños. etc.Consta de todos los archivos activos y pasivos que se encuentren bajo resguardo de la entidad académica o dependencia objeto de la entrega.. pagos de tenencias actualizadas. debiendo numerarse los muebles donde se contengan (gaveteros.hacer entrega del expediente relativo. l) Patrimonio documental.Lo constituyen los inventarios de libros. etc.Se integra con la información correspondiente a las obras ejecutadas durante la gestión administrativa. de izquierda a derecha en cada área donde se encuentren. Asimismo.) y por su ubicación física. diferenciando las concluidas de las que se encuentren en proceso a la fecha de la entrega. su ubicación y el importe del arrendamiento mensual. incluyendo su avance físico y financiero. revistas. recopiladores. en orden progresivo.. entre otros documentos. así como los vales debidamente autorizados por el préstamo de estos bienes. la devolución de aquellos bienes por los que haya vencido el plazo otorgado para su préstamo.
m) Asuntos pendientes y en trámite. así como las solicitudes de información y resoluciones pendientes de atender.Comprende la entrega de llaves de oficinas y muebles. a la verificación de la corrección de la información y a su firma. haciendo especial énfasis a las observaciones pendientes de solventar y en proceso de atención.Conformado por la documentación relativa a los asuntos en proceso de atención. el grado estimado de atención. como obras pendientes de iniciar. Si se conoce con antelación la fecha del evento. conforme van siendo integrados. adicionada con un archivo electrónico. efectuadas por la Coordinación de Transparencia y por la Defensoría de los Derechos Universitarios. el responsable del trámite. durante el período de gestión de quien entrega. al responsable del asunto...2 Verificación: Conocer con la debida anticipación la fecha de la entrega permite al comité de entrega transmitir paulatinamente los paquetes de información. se podrá entregar un resumen de la información por dependencia. Asimismo. 2. en apego al calendario. con la finalidad de entregar la menor cantidad en esas condiciones. por los auditores externos y por los órganos superiores de fiscalización. por causas ajenas a la voluntad de quien entrega. Cuando la información sea demasiado voluminosa. De ser imposible solucionar todos los asuntos pendientes. señalarán aquellos que requieran atención inmediata y que. celebración de contratos y convenios. el área administrativa donde se encuentre en proceso y el avance de su gestión. depurar la documentación antes del proceso. con excepción del archivo pasivo. Las relaciones deberán contener los datos necesarios para su identificación. señalar. Asimismo. No obstante. estará en todo su derecho de solicitarla en forma impresa. etc. pedidos. requisiciones. n) Estado de atención de observaciones de auditorías. con el objeto de abreviar el acto protocolario. de no hacerlo. al estar
. recepción de bienes adquiridos y pagados.Se recomienda contar con los convenios y contratos debidamente actualizados y formalizados. procurar resolver los asuntos pendientes.Comprende la entrega de los resultados de las auditorías practicadas por la Contraloría General. estimaciones. con el objeto de asegurarse de entregar la documentación activa por encontrarse vigente dentro del término de cinco años. afectaciones presupuestales. para que el comité de recepción proceda a la inspección física de los bienes. inventario general de mobiliario y equipo. pudieran causar algún daño o perjuicio a la institución. etc. si el titular que recibe lo juzga necesario.. en su caso. como en los casos relativos a la plantilla de personal. así como la entidad o dependencia donde se encuentre en trámite. sellos y combinación de cajas de seguridad. o) Diversos.. indicando en el cuerpo del acta de entrega-recepción donde podrá consultarse en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU).
3 Actualización de la información: La información documental materia de la entrega deberá ser lo más actualizada posible. Cada paquete de información debe ser firmado también por los servidores universitarios que hayan tenido directamente bajo su responsabilidad el control. en el cuerpo de la misma. únicamente se proporcionará a la Contraloría General copia del acta de entrega-recepción. de la contabilidad. 2. correspondientes a las entregas de cada área administrativa que se entregue. debido a los nuevos eventos que van sucediendo por tratarse de una información dinámica. dada la magnitud de la entrega. 3. custodia o posesión de los bienes patrimoniales. en este procedimiento se realiza la inspección y se verifica antes de llevar a cabo el acto protocolario. a efecto de no sufrir nuevas actualizaciones cuando se lleve a efecto el acto protocolario. etc. 3. en virtud de que se cuenta con el tiempo suficiente para hacerlo. De ser necesario.
. por constatar que dicho proceso ha sido efectuado por sus respectivos representantes según lo planeado. las cuales estarán firmadas por los servidores que entregan y por los que reciben. administradores.1 Distribución: Los paquetes de información deberán formularse en cuatro tantos con firmas autógrafas. Acto de entrega-recepción Una vez efectuada la inspección física y la verificación de la corrección de los datos contenidos en los paquetes documentales a satisfacción del titular entrante.2) con la intervención del personal designado por la Contraloría General. distribuidos de la siguiente manera: Un tanto para el titular entrante Un tanto para el titular saliente Un tanto para el archivo de la entidad o dependencia que se entrega Un tanto para la Contraloría General El tanto correspondiente a la Contraloría General. como cajeros. como en el caso de cambio de Rector. pagadores. detallándose. Dicho de otra manera. será para su archivo o. en su caso. responsables del control presupuestal. Tratándose del cambio de Rector. los anexos correspondientes. del control de inventarios. en la fecha programada se procederá a la entrega-recepción de la entidad académica o dependencia. archivos y documentos legales de la entidad o dependencia. de acuerdo al calendario de cierre. almacenistas. mediante la elaboración del acta respectiva (formato VII.plenamente satisfechos tanto el titular que entrega como el que recibe. así como las observaciones que se juzguen pertinentes. para su seguimiento. se deberán formular y anexar actas adicionales. responsables de los fondos rotatorios.
en el lugar y la fecha señalada para efectuar el cambio. los cambios repentinos por reorganización o políticas internas de la institución. Integración y verificación de la información 3. Esta recepción debe entenderse que se limita exclusivamente a la presencia física de los documentos. informará por escrito a la Contraloría General dentro del término de 5 días hábiles sobre las correcciones efectuadas. Este evento tiene el propósito fundamental de que el titular entrante se avoque de inmediato. el titular entrante contará con un período de 15 días hábiles posteriores a este acto protocolario para solicitar por escrito. por lo que tampoco se podrá efectuar la inspección de los bienes y la verificación de la corrección de la información de manera previa al acto protocolario de entrega. mas no a su corrección y contenido. deberá comprender las siguientes etapas: 1. el titular de la entidad académica o dependencia que entrega se comprometerá a presentar debidamente integrado el “paquete de entrega” en un plazo no mayor de 10 días hábiles. para levantar un acta previa de entrega-recepción. Cambio de titulares por políticas internas o reorganización Como se mencionó al inicio de este documento. de manera oficial. Acto de entrega definitiva 1. al saliente con copia a la Contraloría General. a la atención de los asuntos inherentes al cargo para el que fue designado. deberá ser recibida por el titular entrante. en su caso.2 Aclaraciones: Una vez firmada el acta de entrega-recepción.
. Acto de entrega previa 2. En caso de que el titular saliente presente alguna información que le hubiera dado tiempo de preparar para el efecto. por tanto. como la rotación del personal. En este acto. se deberá emplear un método práctico adaptable a las circunstancias. no permiten planear con la debida anticipación el proceso de la entrega-recepción. esto no quiere decir que no se puedan planear algunas partes del proceso dentro de los plazos disponibles. que permita la inmediata instalación del titular que recibe y facilite la continuidad de la gestión administrativa sin demora. que finalmente otorgue los mismos resultados por lo que se refiere a lograr un proceso ordenado. el auditor designado por la Contraloría General hará acto de presencia en la entidad académica o dependencia correspondiente. En consecuencia. B. haciéndose constar en el acta respectiva. las aclaraciones procedentes y/o la información adicional relevante que no se hubiera detectado como materia de la entrega durante el proceso citado.3. Acto de entrega previa Una vez recibida en la Junta de Gobierno la solicitud del Rector. Asimismo. toda vez que el evento tiene como único propósito facilitar la instalación del titular de manera inmediata.
. otro para el archivo de la entidad o dependencia que se entrega y uno más para la Contraloría General para su archivo o seguimiento. informará por escrito a la Contraloría General dentro del término de 5 días hábiles sobre las correcciones efectuadas. se aplicará el mismo procedimiento que para el cambio de titulares por políticas internas o reorganización. con copia a la Contraloría General. valores. el auditor designado para el efecto se presentará en la entidad o dependencia en proceso de entrega para levantar el acta de entrega definitiva (formato VII. C. levantará el acta circunstanciada correspondiente (formato VII. el titular entrante contará. el personal designado por la Contraloría General.2). 3. Acto de entrega definitiva Una vez transcurridos los 15 días hábiles otorgados para llevar a cabo la totalidad del proceso. con un periodo de 15 días hábiles posteriores a este acto protocolario para solicitar por escrito.1 Distribución: De igual forma que en el proceso de entrega recepción por término de gestión administrativa. Integración y verificación de la información Como ya se ha dicho. el titular entrante contará con 5 días hábiles después de haberse cumplido la fase de integración. las aclaraciones procedentes y/o la información adicional relevante que no se hubiera detectado como materia de la entrega durante el proceso citado. así como las observaciones que se juzguen pertinentes. así como para llevar a efecto la inspección para constatar la existencia física del efectivo. al saliente. Por su parte. el titular saliente es responsable de integrar la información. en la cual se detallarán los anexos correspondientes. para verificar la corrección de la información. 3. bienes y recursos documentales. destitución o fallecimiento. lo cual tendrá que completar dentro de los 10 días establecidos para el efecto en el acta de entrega previa. renuncia.Para darle formalidad a este acto. 2. uno para el titular que recibe. Asimismo. Cambio de titulares por causas de fuerza mayor Para el cambio de titulares en casos como la aceptación para realizar estudios de postgrado. en su caso. todo ello con la cooperación de los servidores designados por el titular que entrega. otro para el que entrega.1) indicando en el texto de la misma que la administración entrante recibe la información en las condiciones descritas anteriormente. los paquetes documentales de información serán elaborados en cuatro tantos.2 Aclaraciones: Una vez firmada el acta de entrega-recepción. 3.
. MODELOS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Como ya quedó establecido en el apartado B de la metodología. No hacer uso de abreviaturas. el acta de entrega definitiva es el documento donde quedan plasmados los resultados del proceso de entrega-recepción. En los conceptos (anexos) que no resulten aplicables a la entidad académica o dependencia. tachaduras o enmendaduras. Escribir con mayúsculas y minúsculas a renglón seguido y sin sangría. Los comentarios que se formulen deberán redactarse en términos claros que permitan apreciar fehacientemente que los bienes y documentación se reciben de conformidad o en su defecto. 7. 4. Numerar las fojas de que constan los anexos.VII. 3. 8. efectuar las aclaraciones pertinentes por las observaciones que ameriten ulterior revisión. 6. 2. Anotar las cantidades con número y con letra. 11.5 cms. 12. así como los renglones no utilizados. Por su parte. Dejar un margen izquierdo y derecho de 2. el acta de entrega previa tiene el propósito de dejar constancia de que el servidor entrante ha quedado formalmente instalado en el empleo. cargo o comisión para el que fue designado por la superioridad. Cancelar o testar con guiones los espacios no utilizados de cada renglón. El acta no deberá contener borrones. se deberá anotar “NO APLICA”. 9. El acta deberá ser firmada al margen y al calce en forma autógrafa con tinta azul en todas sus fojas por quienes participen en ella. Aspectos a considerar en la formulación de las actas de entrega-recepción:
1. 10. Usar el papel oficial de la entidad académica o dependencia correspondiente. Las declaraciones de los participantes deben consignarse en forma textual. 5. Las actas deberán consignar la relación completa de los anexos propuestos.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oficio número CG (21). 266 y 269 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana. titular entrante. la cual tiene como finalidad la inmediata instalación del titular que recibe y facilitar la continuidad de la gestión administrativa.1 ACTA DE ENTREGA PREVIA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA CONTRALORÍA GENERAL REGIÓN:-------------------------------------------------------------(1)---------------------------------------ENTIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA: ---------------(2)--------------------------------------ACTA PREVIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR CAMBIO DE --------(3)--------------------ENTREGA: -------------------------------------(4) ----------------------------------------------------------RECIBE: ----------------------------------------(5)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motivo-------------------------------------------------------Hacer constar la entrega–recepción previa de la (14) de la (15). donde se indica que se ha comisionado al C.. quien participa aportando información sobre los recursos administrados y los documentos y asuntos manejados en la entidad académica/dependencia.(48). Así como. ---------------------------------------------------------------------------------. con domicilio particular en la calle (43). C. fracción III inciso e). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizaciones------------------------------------------------El C.VII. Ver.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. número (30).--------------------------------------------------------------------------Por parte de la Contraloría General. Ver. el (la) C. se levanta la presente acta en la oficina que ocupa la (11) de la (12) de la Universidad Veracruzana ubicada en (13). de fecha (22). siendo las (7) horas del día (8) de (9) de dos mil (10). auditor (a) adscrito (a) a la Contraloría General. Ver. en (47). en cumplimiento a lo establecido en los artículos 235.(34).pasa a la página dos -----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA
. número (37). con domicilio particular en la calle (29). con número de personal (42). con número de personal (28).Participantes -----------------------------------------------Intervienen en el presente acto por parte de la (26). número (44). el auditor(a) comisionado. colonia (31) y código postal (32) en (33). para intervenir en el levantamiento del acta de entrega-recepción correspondiente. hora y fecha-----------------------------------------En la ciudad de (6). con domicilio particular en la calle (36). (27).(25). Contralor (a) General de la Universidad Veracruzana.(23). (41). con número de personal (35). (16) asume el cargo de (17) de (18) en base a su nombramiento de fecha (19) firmado por el C. y el/la administrador (a) C. en (40). titular saliente. Ver.. dirigido al C. signado por el/la C. el (la) C. (20) Rector de la Universidad Veracruzana. colonia (45) y código postal (46). colonia (38) y código postal (39). (24).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo No-------------------------------------------------------------------------------------------------------Etcétera. (75).operación en el ejercicio vigente (reporte)..(73). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II --------------. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A partir de esta fecha. estado civil (52) prestar sus servicios en (53) con cargo o funciones de (54) con RFC.(49) y el (la) C.Situación programática -------------------------------------------------------------CGER-SP-01 Oficio de techo financiero del ejercicio vigente (documento). haciendo notar que junto con el titular saliente se han dado instrucciones al (los) C.---------------------------------------------.página dos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Testigos de asistencia--------------------------------------Como testigos de asistencia de la presente diligencia. ---------------CGER-SP-02 Programa Operativo Anual de los fondos que se tengan en -----------------. Ver. con RFC. manifestando que en este momento la información que se entrega es la única de que se dispone (en caso de que se cuente con alguna información en el momento de levantar el acta de entrega previa). documentos y asuntos. estado civil (62). en (70). quien (es) funge (n) en la (78) como (79) para preparar los anexos con la información y documentación complementaria a la entregada en este acto y que servirá para efectuar la entrega definitiva: ----------------------------------------------------------------------------------------(Seleccionar de entre los anexos contemplados en la Guía para la Entrega-recepción los que tendrán que prepararse conforme al orden siguiente)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ---------------. relativa a los bienes. (55) y con domicilio particular en la calle (56) número (57).(71). manifestando el primero ser mayor de edad de (51) años. que concluye el cargo.pasa a la página tres -----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA
. Quien toma posesión del cargo recibe la documentación existente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diligencias-------------------------------------------------El (la) C. designados por el titular saliente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo No. dio curso a la entrega de la (72) al (la) C. ----------------------------------------------------------CGER-ON-02 Relación de legislación y normatividad universitaria..Organización y marco normativo ------------------------------------------------CGER-ON-01 Organigrama (documento). (77). Ver. número (67). --------------------------------------CGER-SP-03 Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (documento). colonia (58) y código postal (59). en (60). el segundo manifiesta ser mayor de edad de (61) años. intervienen en este acto el (la) C. (50). (65) y con domicilio particular en la calle (66). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. inherentes a la (74) mediante los siguientes anexos que se relacionan conforme al orden que les corresponde en la Guía para la Entrega-recepción: --------------------------------------------------------------------------------Anexo No. el (la) C. prestar sus servicios en (63) con cargo o funciones de (64). asume formalmente el cargo de (76). colonia (68) y código postal (69).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII ------------.Recursos Materiales: ----------------------------------------------------------------CGER-RM-01 Inventario de Mobiliario y Equipo.Recursos físicos ----------------------------------------------------------------------CGER-RF-01 Relación de inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana. y relación de cheques de sueldos no ----------------.página tres -----------------------------------------------------III --------------.(documento).Situación presupuestaria ----------------------------------------------------------CGER-SR-01 Avance presupuestal de los fondos que se tengan en operación ---------------.Recursos financieros: ---------------------------------------------------------------CGER-RF-01 Arqueo de caja del fondo rotatorio -------------------------------------------------CGER-RF-02 Oficio de finiquito de cancelación de vale de fondo rotatorio (documento) CGER-RF-03 Arqueo de caja de vales de gastos a comprobar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII -----------. -----------------------------------------------------------------CGER-RH-05 Relación de prestadores de servicio social. ---------------------------------------------------------------CGER-RH-04 Relación de becarios.-----------------------------------------------------------CGER-EF-02 Estado de Resultados (reporte). ---------------------------------------------CGER-RM-06 Inventario de papelería. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI -------------. ----------------------------------------------CGER-EF-04 Notas a los estados financieros (documento).pasa a la página cuatro ---FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA
. útiles de escritorio y cómputo. ------------------------------------------------------------------CGER-RH-02 Copia del vale correspondiente a la nómina de la última quincena ----------------. ------------------------------CGER-RF-04 Oficio de finiquito de cancelación de vale de gastos a comprobar ----------------. -------------------------------------------CGER-RF-08 Relación de facturas útiles. ------------------------------------------------CGER-RM-03 Inventario de obras de arte.--------------------------------------------. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.cobrados y cancelados.Recursos Humanos: -----------------------------------------------------------------CGER-RH-01 Plantilla de personal. -------------CGER-RH-03 Nómina en proceso de pago. -------------------------------------------------CGER-RM-05 Inventario de material de laboratorio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V --------------.(reporte). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV -------------. sellada de recibido por la Dirección de Contabilidad. -------------------------------------------------CGER-RF-07 Relación de recibos de ingresos útiles.pagada. --------------------------------------------------CGER-RM-02 Inventario de equipo de transporte. -----------------------------------------------------------------------------CGER-RF-05 Constancia de no adeudo (documento) ------------------------------------------CGER-RF-06 Conciliación bancaria actualizada.Estados financieros ------------------------------------------------------------------CGER-EF-01 Balance General (reporte). ---------------------------------------------------------------------------------CGER-SR-02 Modificaciones presupuestales y su justificación (reporte). ---------------------------------------------------CGER-EF-03 Balanza de comprobación (reporte). ----------------------------------------------------------CGER-RM-04 Inventario de material de limpieza. -------CGER-RF-02 Relación de inmuebles en proceso de regularización.
– CGER-PD-07 Relación de expedientes de alumnos activos y egresados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XI -------------.Obra pública ----------------------------------------------------------------------------CGER-OP-01 Relación de obras concluidas. -------CGER-PD-10 Relación de autorizaciones de examen profesional o de grado -----------------. ------------------------------------------------CGER-RD-02 Relación de vales vencidos por préstamos de libros. --------------------------CGER-RF-04 Relación de inmuebles otorgados en arrendamiento. --------------------------------CGER-RF-06 Relación de inmuebles otorgados en comodato. ------------------------------------------------------CGER-OP-02 Relación de obras en proceso.Recursos documentales ------------------------------------------------------------CGER-RD-01 Inventario de bibliografía (reporte). -------------------------CGER-RF-05 Relación de inmuebles recibidos en comodato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X --------------. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ---------------------------------------CGER-AP-11 Relación de solicitudes de información y resoluciones efectuadas por la ---------------.--------------------------------------------. CGER-PD-04 Relación de escrituras que amparan la propiedad de los inmuebles. ---------------------------------CGER-PD-02 Relación de expedientes de personal. -----CGER-PD-05 Relación de archivo común.página cuatro --------------------------------------------------CGER-RF-03 Relación de inmuebles recibidos en arrendamiento. ------------------------------------------------CGER-AP-09 Relación de contratos y convenios. -----------------CGER-PD-08 Relación de cartas de pasantes. --------CGER-AP-06 Relación de movimientos de personal en trámite. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII ------------.Asuntos pendientes y en trámite ------------------------------------------------CGER-AP-01 Relación de afectaciones presupuestales por pagos directos. -------------CGER-AP-02 Relación de requisiciones (reporte). ---------------------------------------------------CGER-PD-09 Relación de certificados de estudios profesionales y de posgrado. -------------------------------------------------------------------------------CGER-PD-11 Relación de actas de examen profesional o de grado académico.Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información.pasa a la página cinco ----
. ---------------CGER-AP-05 Relación de cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios. -----------------------------------------------CGER-AP-03 Relación de pedidos (reporte). ------------------------------------------------CGER-AP-10 Relación de asuntos penales en proceso. -----------------------------CGER-AP-07 Relación de plazas pendientes de asignar.académico. ---------------------------------------------------------CGER-PD-06 Relación de matrícula de alumnos del último periodo escolar (reporte). --------------------------------------CGER-AP-08 Relación de estimaciones de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX -------------. --------------------------------------------CGER-PD-03 Relación de facturas que amparan la propiedad del mobiliario y equipos.Patrimonio documental -------------------------------------------------------------CGER-PD-01 Relación de contratos y/o convenios vigentes. ------------------------------------------------------CGER-AP-04 Relación de bienes pagados pendientes de recibir (reporte). --------CGER-PD-12 Relación de títulos profesionales o de grado académico.
que dicho marco jurídico universitario puede ser consultado en Internet en la página www. manifiesta que se da por sabedor de tales ordenamientos universitarios y bajo protesta de decir verdad. todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y sus anexos. -----------------------CGER-OP-02 Relación de observaciones de auditoria externa. (81). hace (n) saber al (la) (82) titular entrante y dejan constancia en la presente acta. a través de su (s) representante (s).proceso de atención ----------------------------------------------------------------CGER-OP-01 Relación de observaciones de la Contraloría General.--------------------------------------------. equipo y oficinas. se compromete a desempeñar su función dentro del marco de legalidad establecido por la Legislación Universitaria y vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de dicha normatividad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En este acto.página cinco ---------------------------------------------------CGER-AP-12 Relación de solicitudes de información sobre denuncias y resoluciones ----------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El titular que entrega se compromete a presentar debidamente integrado el “paquete de entrega” en un plazo no mayor a 10 días hábiles.----------------------------La verificación del inventario físico de mobiliario y equipo será realizada por el Departamento de Control de Inventarios.mx .pasa a la página seis ----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA
. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII ------------.efectuadas por la Defensoría de Derechos Universitarios.Estado de atención de observaciones de auditoría pendientes o en ----------------.Diversos ----------------------------------------------------------------------------------CGER-DI-01 Combinación de caja fuerte en sobre cerrado. ------------------------------CGER-OP-03 Relación de observaciones de los órganos superiores de fiscalización. ---------------------------------CGER-DI-02 Relación de llaves de mobiliario. contados a partir de la fecha de la presente acta.----------------------------------------------------------------------------------El Titular entrante. (80).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido el término señalado en el párrafo anterior. la Contraloría General como parte de sus actividades tendientes a la difusión del marco normativo vigente de la Universidad Veracruzana. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIV -----------. así como asistir el día en que se levante el acta de entrega definitiva a su lectura y firma -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente entrega previa no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por la autoridad competente. bienes e información contenidos en los anexos que integran el “paquete de entrega” en un plazo de 5 días hábiles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aclaraciones----------------------------------------------------El C. el titular que recibe se compromete a verificar la existencia de los recursos. recibe con las reservas de Ley del C.uv. ---------------------------CGER-DI-03 Relación de sellos oficiales.
4. (83). hace entrega de los formatos de Declaración-de Situación Patrimonial al (la) C.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cierre del Acta----------------------------------------------------Previa lectura de la presente. fracción I.---------------------------------------------------------------------------------------------------===================================================================
. y 7 del Reglamento en Materia de Registro Patrimonial de los Servidores de la Universidad Veracruzana. Titular saliente y al (la) C. por los que en ella intervinieron. se da por concluida a las (86) horas del día de su inicio. y habiendo sido aceptada en todas sus partes.página seis ------------------------------------------------------En este acto.--------------------------------------------. firmando en ella para constancia al margen derecho y al calce todos los que en ella intervinieron. 6. (85). Titular entrante. (84). quienes cuentan con 30 y 60 días naturales respectivamente. para presentarlos debidamente requisitados ante la Contraloría General de la Universidad Veracruzana como lo estipulan los Artículos. el (la) C. fracción IV.
día. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre del administrador de la entidad académica o dependencia. colonia. 38 y 39 y 40 41 42 43. donde se encuentre el domicilio del titular saliente. Nombre de quien recibe. Nombre del servidor universitario que entrega. número. Nombre de la oficina donde se levanta el acta (Dirección. etc. código postal y ciudad.45. Nombre de la ciudad donde se encuentra ubicada la entidad académica o dependencia. Fecha del oficio de comisión. colonia. número. empleo o comisión. Nombre de la calle. Número de personal del administrador. número. empleo o comisión objeto de la designación. Nombre del Contralor en funciones. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre de la calle. Nombre institucional del cargo. código postal y ciudad. Número de personal del titular entrante. donde se encuentre el domicilio del administrador. Nombre del auditor comisionado.INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ACTA PREVIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN N° 1 2 3 4 5 6 7. Nombre del servidor universitario que recibe. Fecha del nombramiento. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre de la entidad académica o dependencia. Domicilio de la entidad académica o dependencia. Administración. Nombre de la región donde se encuentre ubicada la entidad académica o dependencia.44. Nombre del cargo. Nombre de la calle. Número de personal del titular saliente.37.
. Nombre del titular saliente. Nombre del titular entrante. colonia. Número de oficio de comisión.). 9 y 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. Nombre del destinatario del oficio de comisión. 31. Nombre de la entidad académica o dependencia. mes y año en que se levanta el acta.32 y 33 34 35 36.30. código postal y ciudad. Nombre del rector en funciones que otorga el nombramiento.46 ANOTACIONES Nombre de la Región donde se encuentra la entidad académica o dependencia. 8. Hora.
Nombre y firma del titular entrante. Nombre del titular saliente.
. Nombre del o los servidores universitarios designados por el titular entrante para preparar los anexos faltantes. número. Nombre de la entidad académica o dependencia. Siglas y números de su Registro Federal de Contribuyentes. número. Nombre de la calle. Siglas y números de su Registro Federal de Contribuyentes. Nombre del titular entrante Hora de conclusión del acta.57. empleo o comisión para el que fue designado.68.N° y 47 N° 48 49 50 51 52 53 54 55 56. Nombre del primer testigo de asistencia. Nombre del titular entrante. colonia. Edad del primer testigo de asistencia.69 y 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
ANOTACIONES donde se encuentre el domicilio del titular entrante. Cargo o funciones que desempeña. Nombre del titular entrante. donde se encuentre el domicilio del segundo testigo de asistencia. Nombre de la oficina o área donde se desempeña el segundo testigo de asistencia. Nombre del cargo. Nombre del titular entrante. ANOTACIONES Nombre del auditor designado para intervenir en la entregarecepción. Cargo. Nombre de la calle. Nombre del segundo testigo de asistencia. Nombre del titular entrante. código postal y ciudad. Estado civil del segundo testigo de asistencia. empleo o comisión de los servidores universitarios designados para preparar los anexos faltantes.67. Nombre del auditor designado.59 y 60 61 62 63 64 65 66. colonia. Nombre del titular saliente. Edad del segundo testigo de asistencia. Estado civil del primer testigo de asistencia. Cargo o funciones que desempeña. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre del titular saliente. Nombre de la oficina o área donde se desempeña el primer testigo de asistencia. código postal y ciudad.58. Nombre de la entidad académica o dependencia. donde se encuentre el domicilio del primer testigo de asistencia. Nombre y firma del titular saliente.
Nombre y firma del segundo testigo de asistencia. Nombre y firma del auditor que intervino.N° 89 90 91
ANOTACIONES Nombre y firma del primer testigo de asistencia.
267 y 268 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizaciones------------------------------------------------Nombramiento de fecha (19) firmado por el C. colonia (39) y Código Postal (40) en (41). colonia (32) y código postal (33) en (34). (35). (28). con número de personal (44). el (la) C. Así como. número (31).. Contralor (a) General de la Universidad Veracruzana. se levanta la presente acta en la oficina que ocupa la (11) de la (12) de la Universidad Veracruzana ubicada en (13). signado por el/la C. y el/la C.----------------------Por parte de la Contraloría General. Titular entrante. C. la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como se mencionó en el acta previa. de fecha (25). fracción III inciso e).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motivo------------------------------------------------------Hacer constar la entrega–recepción definitiva de la (14) de la región (15). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participantes------------------------------------------------Intervienen en el presente acto por parte de la (27).(50). en (49). con número de personal (29). quien funge como administrador de la misma y participa aportando la información sobre los bienes y recursos radicados y adscritos en la (42). (43).(26). número (46). número (38). con número de personal (36).pasa a la página dos -----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA
.VII. con domicilio particular en la calle (30). Ver. (20) Rector de la Universidad Veracruzana. con domicilio particular en la calle (45). (21) como (22) de la (23). donde designa al C.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Ver. Ver. colonia (47) y Código Postal (48). interviene el auditor(a).2 ACTA DEFINITIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN UNIVERSIDAD VERACRUZANA CONTRALORÍA GENERAL
REGIÓN:---------------------------------------------------------------------(1)-----------------------------ENTIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA:------------------------2)------------------------------ACTA DEFINITIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR CAMBIO DE:-----------------------------------------------------------------------------------(3)-------------------------------------------------------ENTREGA:------------------------------------------(4)-------------------------------------------------------RECIBE:---------------------------------------------(5)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lugar. el (la) C. hora y fecha-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En la ciudad de (6).. Ver. siendo las (7) horas del día (8) de (9) de dos mil (10). en seguimiento al acta previa del (16) de (17) de (18) y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 235. con domicilio particular en la calle (37). titular saliente. se realiza en atención a las instrucciones contenidas en el oficio número CG (24).
(78). (52). número (59).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diligencias------------------------------------------------El (la) C. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. el segundo manifiesta ser mayor de edad de (63) años. prestar sus servicios en (55) con cargo o funciones de (56) con RFC. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II --------------. ----------------------------------------------------------CGER-EF-02 Estado de Resultados (reporte). relativa a los bienes. ----------------------------------------------------------------------------------CGER-SR-02 Modificaciones presupuestales y su justificación (reporte). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antecedentes-----------------------------------------------Con fecha (73) de (74) de dos mil (75).Organización y marco normativo ------------------------------------------------CGER-ON-01 Organigrama (documento).Situación presupuestaria ----------------------------------------------------------CGER-SR-01 Avance presupuestal de los fondos que se tengan en operación ----------------.pasa a la página tres -----FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA
. inherentes a la entidad/dependencia mediante los anexos siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ---------------. quien recibe la documentación existente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III --------------.(reporte). manifestando el primero ser mayor de edad de (53) años. --------------------------------------------------------CGER-SP-03 Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (documento).Estados financieros ------------------------------------------------------------------CGER-EF-01 Balance General (reporte).--------------------------------------------. con RFC. Ver. Colonia (60) y Código Postal (61). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV -------------. intervienen en este acto el (la) C. se levantó el acta previa de entrega recepción en la que se asentaron los anexos siguientes: ------------------------------------------------------(enlistar los anexos que se entreguen identificándolos con la clave que le corresponda de acuerdo al catálogo de anexos incluido en la Guía para la entrega-recepción). y con domicilio particular en la calle (68). estado civil (54). en (62). ----------------------------------------------------------CGER-ON-02 Relación de legislación y normatividad universitaria. en (72). estado civil (64). designados por el Titular saliente. ---------------CGER-SP-02 Programa Operativo Anual de los fondos que se tengan en operación en ----------------. número (69). ---------------------------------------------------CGER-EF-03 Balanza de comprobación (reporte).el ejercicio vigente (reporte). prestar sus servicios en (65) con cargo o funciones de (66). (57) y con domicilio particular en la calle (58). dio curso a la entrega definitiva de la (77) al (a la) C. (76). Ver. documentos y asuntos. (51) y el (la) C. Colonia (70) y Código Postal (71).Situación programática -------------------------------------------------------------CGER-SP-01 Oficio de techo financiero del ejercicio vigente (documento).página dos -------------------------------------------------------------------------------------------------Testigos de asistencia------------------------------------------Como testigos de asistencia de la presente diligencia. (67). que concluye el cargo. ----------------------------------------------CGER-EF-04 Notas a los estados financieros (documento).
cobrados y cancelados. ----------------------------------------------------------CGER-RM-04 Inventario de material de limpieza. -------------------------------------------------CGER-RM-05 Inventario de material de laboratorio. -------CGER-RF-02 Relación de inmuebles en proceso de regularización. --------------------------CGER-RF-04 Relación de inmuebles otorgados en arrendamiento.Recursos financieros: ---------------------------------------------------------------CGER-RF-01 Arqueo de caja del fondo rotatorio. ). ------------------------------CGER-RF-04 Oficio de finiquito de cancelación de vale de gastos a comprobar ----------------.Recursos Materiales: ----------------------------------------------------------------CGER-RM-01 Inventario de Mobiliario y Equipo. ------------------------------------------------------CGER-OP-02 Relación de obras en proceso. ------------------------------------------------CGER-RM-03 Inventario de obras de arte.(documento). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------. -------------------------CGER-RF-05 Relación de inmuebles recibidos en comodato. --------------------------------------------------CGER-RM-02 Inventario de equipo de transporte. -------------CGER-RH-03 Nómina en proceso de pago. ------------------------------------------------CGER-RD-02 Relación de vales vencidos por préstamos de libros. -------------------------------IX -------------. -----------------------------------------------------------------------------CGER-RF-05 Constancia de no adeudo (documento) ------------------------------------------CGER-RF-06 Conciliación bancaria actualizada. ------------------------------------------------------------------CGER-RH-02 Copia del vale correspondiente a la nómina de la última quincena ----------------. ------------------------------------------------CGER-RF-02 Oficio de finiquito de cancelación de vale de fondo rotatorio (documento) CGER-RF-03 Arqueo de caja de vales de gastos a comprobar. -------------------------------------------CGER-RF-08 Relación de facturas útiles.pagada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII -----------. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X --------------. ------------------------CGER-RF-03 Relación de inmuebles recibidos en arrendamiento.Recursos físicos ----------------------------------------------------------------------CGER-RF-01 Relación de inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana. --------------------------------CGER-RF-06 Relación de inmuebles otorgados en comodato. útiles de escritorio y cómputo. y relación de cheques de sueldos no ----------------. -----------------------------------------------------------------CGER-RH-05 Relación de prestadores de servicio social.Recursos documentales ------------------------------------------------------------CGER-RD-01 Inventario de bibliografía (reporte). ---------------------------------------------------------------CGER-RH-04 Relación de becarios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI -------------.pasa a la página cuatro ---FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PÁGINA
.página tres -------------------------------------------------------V --------------. ---------------------------------------------CGER-RM-06 Inventario de papelería. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII ------------.Recursos Humanos: -----------------------------------------------------------------CGER-RH-01 Plantilla de personal.Obra pública ----------------------------------------------------------------------------CGER-OP-01 Relación de obras concluidas.-----------------------------------------------CGER-RF-07 Relación de recibos de ingresos útiles. sellada de recibido por la Dirección de Contabilidad.
---------------------------------------------------CGER-PD-09 Relación de certificados de estudios profesionales y de posgrado. -CGER-PD-07 Relación de expedientes de alumnos activos y egresados. -----------------------------------------------CGER-AP-03 Relación de pedidos (reporte). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIV -----------.académico.efectuadas por la Defensoría de Derechos Universitarios.--------------------------------------------. -----------------CGER-PD-08 Relación de cartas de pasantes. -----------------------------CGER-AP-07 Relación de plazas pendientes de asignar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ---------------------------------------CGER-AP-11 Relación de solicitudes de información y resoluciones efectuadas por la ----------------.Estado de atención de observaciones de auditoría pendientes o en ----------------. equipo y oficinas. -------------------------------------------------------------------------------CGER-PD-11 Relación de actas de examen profesional o de grado académico. --------------------------------------CGER-AP-09 Relación de contratos y convenios.Asuntos pendientes y en trámite ------------------------------------------------CGER-AP-01 Relación de afectaciones presupuestales por pagos directos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII ------------.página cuatro ---------------------------------------------------XI -------------.Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información. ---------------------------------------------------------CGER-PD-06 Relación de matrícula de alumnos del último periodo escolar (reporte). -------CGER-PD-10 Relación de autorizaciones de examen profesional o de grado ----------------.Patrimonio documental -------------------------------------------------------------CGER-PD-01 Relación de contratos y/o convenios vigentes. ------------------------------------------------CGER-AP-10 Relación de asuntos penales en proceso. CGER-PD-04 Relación de escrituras que amparan la propiedad de los inmuebles. -----------------------CGER-OP-02 Relación de observaciones de auditoria externa. --------CGER-AP-06 Relación de movimientos de personal en trámite. ---------------------------------CGER-DI-02 Relación de llaves de mobiliario. ---------------------------CGER-DI-03 Relación de sellos oficiales. ------------------------------CGER-OP-03 Relación de observaciones de los órganos superiores de fiscalización. ------------------------------------------------------CGER-AP-04 Relación de bienes pagados pendientes de recibir (reporte). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII ------------. ----------------CGER-AP-08 Relación de estimaciones de obra. -----CGER-PD-05 Relación de archivo común. ---------------CGER-AP-05 Relación de cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios. ------------------------------------------------CGER-AP-12 Relación de solicitudes de información sobre denuncias y resoluciones ----------------. ---------------------------------CGER-PD-02 Relación de expedientes de personal. --------------------------------------------CGER-PD-03 Relación de facturas que amparan la propiedad del mobiliario y equipos. -------------CGER-AP-02 Relación de requisiciones (reporte).proceso de atención -----------------------------------------------------------------CGER-OP-01 Relación de observaciones de la Contraloría General.pasa a la página cinco ----
. --------CGER-PD-12 Relación de títulos profesionales o de grado académico.Diversos ----------------------------------------------------------------------------------CGER-DI-01 Combinación de caja fuerte en sobre cerrado.
firmando de conformidad para constancia. recibe con las reservas de Ley del C. cuando se levantó el acta de entrega previa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cierre del Acta-------------------------------------------------Previa lectura de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------=================================================================== Por la Entidad Académica o Dependencia Entrega Recibe
. todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente acta y sus anexos.página cinco ---------------------------------------------------------------------------------------------------Aclaraciones---------------------------------------------------El C. (79).---------------------------------------------------------------------------------------Se hace la aclaración que los formatos para la formulación de las declaraciones de situación patrimonial de inicio y de terminación de encargo fueron entregados por el auditor al titular entrante y al titular saliente. por los que en ella intervinieron. y no habiendo mas que hacer constar. en todas sus fojas al margen y al calce todos los que en la misma intervinieron. bienes. documentos y asuntos que manejó durante su gestión administrativa y que no existen otros en poder de terceros ni tampoco adeudos a favor o en contra de la (81).--------------------------------------------. haber entregado en su totalidad los recursos.(80).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente entrega definitiva no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por la autoridad competente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El titular que entrega manifiesta bajo protesta de decir verdad. se da por concluida a las (82) horas del día de su inicio.
38. Nombre del servidor universitario que entrega. Número del oficio girado por el Contralor.32. Nombre de la oficina donde se levanta el acta (Dirección. mes y año del levantamiento del acta de entrega previa. Nombre de la entidad académica o dependencia.INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA N° 1 2 3 4 5 6 7. Nombre del titular entrante.46.33 y 34 35 36 37. colonia.39. Nombre de la entidad académica o dependencia.31.47. Nombre de la región donde se encuentre ubicada la entidad académica o dependencia. Nombre de la entidad académica o dependencia. colonia. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre de la entidad académica o dependencia. Hora. Día. etc.17 y 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Nombre de la calle. Nombre de la calle. Nombre del servidor universitario que recibe. número. Nombre institucional del cargo.40 y 41 42 43 44 45. código postal y ciudad. donde se encuentre el domicilio del titular saliente. Número de personal del titular saliente. Número de personal del titular entrante. 9 y 10 11 12 13 14 15 16.). Nombre del administrador de la entidad académica o dependencia. Fecha del nombramiento. colonia. 8. Nombre de la ciudad donde se encuentra ubicada la entidad académica o dependencia. Nombre del rector en funciones que otorga el nombramiento. Nombre de la entidad académica o dependencia. mes y año en que se levanta el acta.
. Nombre del titular saliente. Fecha del oficio girado por el/la Contralor (a). código postal y ciudad. empleo o comisión. número. Domicilio de la entidad académica o dependencia. día. número. Administración. Nombre del servidor universitario que recibe. Nombre del cargo. donde se encuentre el domicilio del administrador. Nombre del Contralor (a) en funciones.48 ANOTACIONES Nombre de la Región donde se encuentra la entidad académica o dependencia. empleo o comisión objeto de la designación. Número de personal del administrador. código postal y ciudad. Nombre de la calle.
. Nombre del segundo testigo de asistencia.60. Cargo o funciones que desempeña. número. Estado civil del primer testigo de asistencia. Nombre del titular saliente. Nombre de la oficina o área donde se desempeña el segundo testigo de asistencia.74 y 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
ANOTACIONES donde se encuentre el domicilio del titular entrante.59. Nombre y firma del auditor que intervino. Nombre del primer testigo de asistencia. Nombre y firma del primer testigo de asistencia. Nombre de la oficina o área donde se desempeña el primer testigo de asistencia.69.61 y 62 63 64 65 66 67 68. Nombre de la calle. código postal y ciudad. Nombre del auditor designado para intervenir en la entregarecepción. número. Nombre del titular entrante. donde se encuentre el domicilio del primer testigo de asistencia. Nombre de la entidad académica o dependencia. Nombre del titular entrante. colonia. Edad del primer testigo de asistencia. Día. Nombre y firma del segundo testigo de asistencia. Nombre y firma del titular entrante. Nombre y firma del titular saliente. donde se encuentre el domicilio del segundo testigo de asistencia. código postal y ciudad. colonia.71 y 72 73. Siglas y números de su Registro Federal de Contribuyentes. Edad del segundo testigo de asistencia. Nombre de la calle. Cargo o funciones que desempeña. Nombre de la entidad académica o dependencia. mes y año en que se levantó el acta de entrega previa. Estado civil del segundo testigo de asistencia.N° y 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58. Nombre del titular saliente. Hora de cierre del acta. Siglas y números de su Registro Federal de Contribuyentes.
se deberá anotar “NO APLICA” en el renglón respectivo al anexo de que se trate. en caso de que algunos no tengan relación con los recursos y asuntos de la entidad académica o dependencia que se entregue. pudiéndose apreciar que cada bloque cuenta con su numeración progresiva. La recomendación de enlistar todos los anexos es para evitar que involuntariamente pudieran excluirse algunos recursos o asuntos que debieran ser parte de la entrega. podrá utilizarse en lugar del formato propuesto. la aclaración en el cuerpo del acta de entrega-recepción por todos los anexos que se agreguen a la relación original. con el objeto de facilitar el orden e identificación. anotando en la parte superior derecha del documento la clave que le corresponda en el orden de acuerdo al catálogo. documentos y asuntos inherentes a la entidad académica o dependencia de que se trate. dependiendo de la diversidad de bienes e información que maneje la entidad académica o dependencia que se entregue. Dichos anexos se presentan de forma enunciativa y mediante una serie de ejemplos. debiéndose clasificar en el apartado que corresponda. Como se ha comentado en el apartado VII. han sido clasificados por grupos de información homogénea. ANEXOS (formatos e instructivos)
La información relativa a los recursos administrados y a los documentos y asuntos manejados deberá contemplarse en los anexos al acta de entrega-recepción consistentes en formatos.VIII. adoptado por la entidad académica o dependencia objeto de la entrega que contemple cuando menos los datos básicos solicitados en los anexos citados.
. Asimismo. aquellos que correspondan a los bienes. se debe consignar en las actas de entrega la relación completa de los anexos propuestos y. en caso de incorporar otros anexos que sean necesarios. De existir algún reporte institucional o formato en uso. documentos y reportes enlistados en este apartado. con la finalidad de que se seleccionen por el titular que entrega. haciendo además.
. CGER-EF-03 Balanza de comprobación (reporte). CGER-RF-04 Oficio de finiquito de cancelación de vale de gastos a comprobar (documento). CGER-RF-02 Oficio de finiquito de cancelación de vale de fondo rotatorio (documento) CGER-RF-03 Arqueo de caja de vales de gastos a comprobar. CGER-SP-02 Programa Operativo Anual de los fondos que se tengan en operación en el ejercicio vigente (reporte).
CGER-SR-01 Avance presupuestal de los fondos que se tengan en operación (reporte).
CGER-EF-01 Balance General (reporte). CGER-SP-03 Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (documento).ÍNDICE DE ANEXOS
REF. CGER-SR-02 Modificaciones presupuestales y su justificación (reporte). CGER-ON-02 Relación de legislación y normatividad universitaria. I
CGER-ON-01 Organigrama (documento). CGER-EF-02 Estado de Resultados (reporte).
CGER-SP-01 Oficio de techo financiero del ejercicio vigente (documento). CGER-EF-04 Notas a los estados financieros (documento).
CGER-RF-01 Arqueo de caja del fondo rotatorio.
CGER-RF-06 Relación de inmuebles otorgados en comodato. CGER-RF-05 Relación de inmuebles recibidos en comodato. CGER-RM-04 Inventario de material de limpieza.
CGER-RH-01 Plantilla de personal. CGER-RF-02 Relación de inmuebles en proceso de regularización. útiles de escritorio y cómputo. Relación de cheques de sueldos no cobrados y cancelados CGER-RH-04 Relación de becarios. CGER-RH-02 Copia del vale correspondiente a la nómina de la última quincena pagada. CGER-RF-08 Relación de facturas útiles.
CGER-RF-01 Relación de inmuebles propiedad de la Universidad Veracruzana. CGER-RM-05 Inventario de material de laboratorio. sellada de recibido por la Dirección de Contabilidad.CGER-RF-05 Constancia de no adeudo (documento) CGER-RF-06 Conciliación bancaria actualizada. CGER-RM-02 Inventario de equipo de transporte.
. CGER-RF-07 Relación de recibos de ingresos útiles. CGER-RM-06 Inventario de papelería. CGER-RF-03 Relación de inmuebles recibidos en arrendamiento. CGER-RH-05 Relación de prestadores de servicio social. CGER-RM-03 Inventario de obras de arte. CGER-RF-04 Relación de inmuebles otorgados en arrendamiento. CGER-RH-03 Nómina en proceso de pago.
CGER-RM-01 Inventario de Mobiliario y Equipo.
CGER-AP-02 Relación de requisiciones (reporte).
CGER-AP-01 Relación de afectaciones presupuestales por pagos directos.
CGER-RD-01 Inventario de bibliografía (reporte). CGER-AP-05 Relación de cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios. CGER-PD-11 Relación de actas de examen profesional o de grado académico.
CGER-PD-01 Relación de contratos y/o convenios vigentes. CGER-PD-06 Relación de matrícula de alumnos del último periodo escolar (reporte). CGER-PD-04 Relación de escrituras que amparan la propiedad de los inmuebles.IX
CGER-OP-01 Relación de obras concluidas. CGER-PD-03 Relación de facturas que amparan la propiedad del mobiliario y equipos. CGER-AP-04 Relación de bienes pagados pendientes de recibir (reporte). CGER-PD-07 Relación de expedientes de alumnos activos y egresados. CGER-PD-10 Relación de autorizaciones de examen profesional o de grado académico. CGER-RD-02 Relación de vales vencidos por préstamos de libros. CGER-AP-06 Relación de movimientos de personal en trámite.
. CGER-PD-12 Relación de títulos profesionales o de grado académico. CGER-PD-08 Relación de cartas de pasantes. CGER-AP-03 Relación de pedidos (reporte). CGER-PD-02 Relación de expedientes de personal. CGER-PD-05 Relación de archivo común. CGER-OP-02 Relación de obras en proceso. CGER-PD-09 Relación de certificados de estudios profesionales y de posgrado.
. CGER-AP-09 Relación de contratos y convenios.CGER-AP-07 Relación de plazas pendientes de asignar. atendidas y pendientes o en proceso de atención
CGER-OP-01 Relación de observaciones de la Contraloría General. No se incluyen los apartados II Situación programática.
CGER-DI-01 Combinación de caja fuerte en sobre cerrado. CGER-AP-10 Relación de asuntos penales en proceso. CGER-OP-02 Relación de observaciones de auditoria externa. CGER-DI-02 Relación de llaves de mobiliario. CGER-AP-11 Relación de solicitudes de información y resoluciones efectuadas por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información.
NOTA: En los apartados únicamente se incluyen los formatos propuestos por la Contraloría General. CGER-AP-08 Relación de estimaciones de obra. CGER-DI-03 Relación de sellos oficiales. equipo y oficinas.
CGER-AP-12 Relación de solicitudes de información sobre denuncias y resoluciones efectuadas por la Defensoría de Derechos Universitarios. III Situación presupuestaria. en virtud de que se trata de documentos emitidos por el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) o formatos establecidos por la administración de la Universidad. CGER-OP-03 Relación de observaciones de los órganos superiores de fiscalización.
Estado de atención de observaciones de auditoría emitidas. IV Estados financieros.
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References: Artículo 266
 Artículo 235
 Artículo 269
 artículo 266
 Artículo 320

Artículo 45
 ARTÍCULO 6
 Artículo 114