Source: https://www.itp.gob.pe/sistema-control-interno/
Timestamp: 2019-03-26 18:44:53+00:00

Document:
Sistema de Control Interno | ITP
El Instituto Tecnológico de la Producción en el marco de la Ley N° 28716- Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, Resolución Contraloría N° 149-2016-CG que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, Ley N° 30372- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016; viene implementando el Sistema de Control Interno en la Institución.
Para tal efecto en la Etapa I, el Instituto Tecnológico de la Producción ha cumplido en constituir el Comité de Control Interno mediante Resolución Ejecutiva N° 105-2016-ITP/DE del 08 de junio del 2016.
Dentro del marco de la Etapa I, se encuentra la actividad sobre “Sensibilizar y Capacitar en Control Interno al personal del ITP”, en ese sentido se ha cumplido con realizar el día viernes 11 de noviembre del presente año, el evento “Sensibilización y Capacitación en Sistema de Control Interno”; dicho Taller al margen del cumplimiento Legal, ha sido de mucha importancia para todos en conjunto, que evidentemente coadyuvará en mejorar aún más el control previo y concurrente que realiza cada uno de los trabajadores del ITP, no cabe duda que en virtud a ello alcanzaremos el cumplimiento de los objetivos institucionales.
A la fecha, el Comité de Implementación del Sistema de Control Interno, se encuentra abocado a la Etapa II y III, sobre Identificación de brechas y elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas, que permitirá cerrar ambas etapas dentro de los plazos establecidos por Resolución de Contraloría General de la República.
N° DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DESCARGA
DIR-13-2016-CG-GPROD
Directiva para la implementación del sistema de control interno en las entidades del estado
RC-458-2008
Aprobación de la guía para la implementación del sistema de control interno de las entidades del estado
RC-320-2006
Resolución de la contraloría general que aprueba las normas del control interno
Decreto de urgencia que modifica el artículo 10 de la ley 28716
LEY-29743
Ley que modifica el artículo 10 de la ley 28716
LEY-28716
COMITE-ITP
Actualización de miembros del comité de control interno del ITP 2018 - II
Actualización de miembros del comité de control interno del ITP 2018
Actualización de miembros del comité de control interno del ITP
Miembros del comité de control interno del ITP
RE-105-2016-ITP-DE
Constitución del comité de control interno del ITP
RE-17-2016-ITP-DE
Resolución Ejecutiva N° 17-2016 del ITP
RE-75-2015-ITP-DE
Resolución Ejecutiva N° 75-2015 del ITP
RE-141-2013-ITP-DEC
Resolución Ejecutiva N° 141-2013 del ITP
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL EN EL ITP - 2018
Actualización del directorio de integrantes del comité de control interno del ITP
CRONOGRAMA DEL PLAN DE IMPLEMENTACION 2016
Cronograma del Plan de implementación de mejoras al Sistema de Control Interno del ITP 2016
MEMORANDUM-496-2016-ITP-SG
Informe de implementación del Sistema de Control Interno en el ITP
MEMORANDUM-228-2016-ITP-SG
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SCI 2015 - 2016
Plan de implementación de mejoras al Sistema de Control Interno en el ITP 2015 - 2016
CRONOGRAMA DEL PLAN DE IMPLEMENTACION 2015
Cronograma del Plan de implementación de mejoras al Sistema de Control Interno del ITP 2015
ACTA-02-2018-ITP-CCI
Acta de reunión N° 002-2018 del comité de control interno del ITP del 11-07-2018
ACTA-01-2018-ITP-CCI
Acta de reunión N° 001-2018 del comité de control interno del ITP del 05-07-2018
ACTA-04-2017-ITP-CCI
Acta de reunión N° 004-2017 del comité de control interno del ITP del 27-12-2017
ACTA-03-2017-ITP-CCI
Acta de reunión N° 003-2017 del comité de control interno del ITP del 12-10-2017
ACTA-02-2017-ITP-CCI
Acta de reunión N° 002-2017 del comité de control interno del ITP del 02-10-2017
ACTA-01-2017-ITP-CCI
Acta de reunión N° 001-2017 del comité de control interno del ITP del 15-08-2017
ACTA-04-2016-ITP-CCI
Acta de reunión N° 004-2017 del comité de control interno del ITP del 01-11-2016
ACTA-03-2016-ITP-CCI
Acta de reunión N° 003-2017 del comité de control interno del ITP del 30-10-2016
ACTA-02-2016-ITP-CCI
Acta de reunión N° 002-2017 del comité de control interno del ITP del 20-09-2016
ACTA-01-2016-ITP-CCI
Acta de reunión N° 001-2017 del comité de control interno del ITP del 17-06-2016
ACTA-02-2015-ITP-CCI
Acta de reunión N° 002-2015 del comité de control interno del ITP del 10-11-2015
ACTA-01-2015-ITP-CCI
Acta de reunión N° 001-2015 del comité de control interno del ITP del 16-10-2015
ACTA-02-2014-ITP-CCI
Acta de reunión N° 002-2014 del comité de control interno del ITP del 10-02-2014
ACTA-01-2014-ITP-CCI
Acta de reunión N° 001-2014 del comité de control interno del ITP del 13-02-2014
ACTA COMPROMISO 2018
Acta de compromiso de implementación de sistema de control interno 2018
ACTA COMPROMISO 2017
Acta de compromiso de implementación de sistema de control interno 2017
ACTA COMPROMISO 2015
Acta de compromiso de implementación de sistema de control interno 2015
Informe de dignóstico de control interno del ITP y Plan de implementación de mejoras al SCI 2015 - 2016
INFORME-160-2015-ITP-OGPP
MEMORANDOS-CCI-2014
Memorandos del comité de control interno del ITP en el 2014
INFORME-01-2014-ITP-CCI

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 artículo 10
 artículo 10

Resolución 

Resolución 

Resolución