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Timestamp: 2018-12-13 18:52:33+00:00

Document:
Edmondo Grande
1 COMUNE DI FRASSINORO PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMI NAZI ONE DEL S ETTORE: Servizio Lavori Pubblici LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI TELEFONIA PER LE SCUOLE Nr. Progr : Proposta 9 03/02/2015 Copertura Finanziaria Visto definitivo: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 03/02/ /02/2015 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 17/02/2015 SEGRETARIO COMUNALE F.TO BUSCIGLIO GAETANO Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale. 20/02/2015 BUSCIGLIO GAETANO
2 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI TELEFONIA PER LE SCUOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LLPP RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del , immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, avvalendosi delle disposizioni di cui all art. dall art. 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall 29 comma 4 della legge 448 del , e del comma 5 dell art.4 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ha attribuito ai componenti dell organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale che impegnano l Amministrazione verso l esterno; VISTO il D.M. Interno del , pubblicato sulla G.U n. 301 del , che differisce al 31 marzo 2015 il termine per l approvazione del bilancio di previsione per l anno 2015 da parte degli enti locali; VISTA la delibera n. 126 del , con la quale la Giunta Comunale Giunta Comunale attribuisce provvisoriamente e fino all approvazione del Bilancio di previsione 2015, ai responsabili di Servizio così come individuati ai sensi dell art. 109 del T.U.E.L. il Piano di assegnazione delle Risorse Finanziarie sulla base di quello dell esercizio precedente, con le modalità di cui al comma 5 dell art.163 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; RICHIAMATO il comma 5 dell art.163 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, che recita: Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. DATO ATTO che, ai sensi dell art.10 D.Lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio Tecnico llpp; VISTO l art. 107 comma 3, lett.d) del D.Lgs , n. 267, recante Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; VISTO l art. 192 del D.Lgs , n. 267 e s.m.i., inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare: Il fine che con il contratto si intende perseguire; L oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; VISTO il D.Lgs , n. 267 e s.m.i., recante Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; VISTO l art.1, comma 7, del n. 95, convertito in legge n. 135; DATO atto che, ai sensi dell art.26, comma 3, della legge n.488, i comuni montani con popolazione fino a abitanti sono esentati, per l acquisto di beni e servizi, di ricorrere alle convenzione stipulate dal Ministero del Tesoro; DATO ATTO che questo Comune aderisce alla convenzione Intercent-ER per i servizi di telefonia fissa e la trasmissione dati offerti da Telecom Italia e che la vigente convenzione, scaduta il 20 gennaio 2013, come da comunicazione conservata nel fascicolo istruttorio, resterà in vigore per ulteriori 12 mesi alle vigenti condizioni tecnico-economiche; VISTO che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal Regolamento per l esecuzione di lavori, per l acquisto di beni e servizi in economia e per il conferimento di incarichi professionali e prestazioni d opera, approvato con deliberazione di giunta n. 101 del , esecutiva ai sensi di legge; CONSIDERATA la Determinazione di impegno n. 209 del ; VISTE le fatture di Telecom: n. 8H del 05/12/2014 di (periodo Ottobre Novembre); n. 8H del 05/12/2014 di 87,50 (periodo Ottobre Novembre); VISTA la fattura Mc Link spa del Collegamento internet della scuola di Fontanaluccia n del di 95,67; VISTA la disponibilità sui capitoli: 4157 r.p Spese varie per utenze Scuola materna ;
3 4257 r.p Spese varie per utenze Scuola elementare ; VISTO l art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs , n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; DATO atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267) DETERMINA La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii; 1. di liquidare le fatture di Telecom Italia e Mc Link spa n. 8H del 05/12/2014 di (periodo Ottobre Novembre); n. 8H del 05/12/2014 di 87,50 (periodo Ottobre Novembre); n del di 95,67; per una spesa complessiva di IVA di 244,17 per il pagamento delle utenze telefoniche intestate al Comune di Frassinoro e relative alle scuole, imputando la spesa sui seguenti capitoli: 4157 r.p Spese varie per utenze Scuola materna 83,15 (Impegno n. 133/2014) e 8,44 (Impegno n. 209 del ); 4257 r.p Spese varie per utenze Scuola elementare 152,58 (Impegno n. 209 del ); 2. DI FORNIRE, ai sensi dell art.18 del D.L n.83, convertito con modificazioni in legge n.134, i seguenti elementi: Nome ditta/impresa e suoi dati fiscali: Telecom Italia Piazza degli Affari Milano P.I ; Mc Link Via Fersina TN P.IVA ; Importo affidamento 244,17 IVA 22% compresa; Norma e titolo a base dell affidamento: la presente determinazione a contrattare e relativo impegno di spesa Responsabile unico del Procedimento: Responsabile del Servizio Tecnico llpp: Pierazzi Elio; Ufficio e funzionario responsabile del procedimento amministrativo: Servizio Tecnico LLPP, resp. Proc. Geom. Silvia Gigli; Modalità seguita per l individuazione del contraente: convenzione Intercent-ER per i servizi di telefonia fissa e la trasmissione dati offerti da Telecom Italia; Tipologia del contratto: FORNITURA; 3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217), il lotto CIG identificativo della presente fornitura è specificato sulla fattura di riferimento; 4. DI INFORMARE la ditta affidataria, al momento dell ordinazione, che la fattura dovrà fare obbligatoriamente riferimento alla presente determina di impegno, a norma dell art.191 comma 1 T.U.E.L.267/ di dare atto che tale spesa debba intendersi a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, di cui all art.163, comma 5, lett.c) del D.Lgs 267/2000, e pertanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.
4 6. Di provvedere alla pubblicazione sul sito web del comune di quanto disposto dal presente atto nel rispetto di quanto stabilito dall art. 18 del D.L. 83/2012.
5 COMUNE DI FRASSINORO MODENA DETERMINAZIONE Determina nr. 27 Determina 03/02/2015 Settore: LLPP - Servizio Lavori Pubblici Servizio: - OGGETTO LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI TELEFONIA PER LE SCUOLE PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE 03/02/2015 IL Responsabile del Servizio Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE 05/02/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

References: art. 53
 art.4
 art. 109
 art.163
 art.163
 art.10
 art. 107
 art. 192
 art.1
 art.26
 art. 107
 art.3
 art.18
 art. 3
 art.191
 art.163
 art. 18
 ART. 49