Source: http://www.pruchnik.bip.info.pl/dokument.php?iddok=928&idmp=87&r=r
Timestamp: 2018-09-19 20:56:49+00:00

Document:
wersja do wydruku Administrator BIP 14.11.2007 08:00
Na podstawie art. 181 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. z późniejszymi zmianami).
projekt uchwały budżetowej na 2008r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego załącznik Nr 1
prognozę łącznej kwoty spłaty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań – załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 62/07
uchwalenia budżetu Gminy Pruchnik na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Dochody budżetu gminy w wysokości: 20.940.719
Wydatki budżetu gminy w wysokości: 21.640.719
Określa się deficyt budżetowy w wysokości: 700.000
Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą przychody pochodzące z długoterminowych kredytów bankowych w kwocie: 700.000
Określa się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości: 300.000
Źródłem sfinansowania spłat wcześniej zaciągniętego kredytu będą przychody pochodzące z długoterminowych kredytów bankowych w kwocie: 300.000
Ustala się przychody budżetowe gminy w kwocie: 1.000.000
z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 700.000
z tytułu zaciągniętego kredytów bankowych na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości: 300.000
Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie: 300.000
Przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.
ogólną w wysokości: 175.000
celową w wysokości 100.000 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli
Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ustala się wydatki w kwocie 37.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
gminnych instytucji kultury w kwocie: 225.000 zł
Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę: 105.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5
Ustala się dotacje celową dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Pruchniku, Jodłówce i Kramarzówce na prace w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury w kwocie: 60.000 zł. tj.
remont zabytkowego ołtarza w Pruchniku: 20.000
remont kaplicy i studzienki w Jodłówce: 20.000
przebudowa cerkwi w Kramarzówce: 20.000
samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań do sumy 800.000 na wydatki bieżące
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości: 1.000.000
sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości: 700.000
spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości: 300.000
Wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w celu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego w kwocie: 42.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie: 41.500 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: 500 zł
Ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości: 3.446.000 zł
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obwiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
- sprzedaż lokali na raty
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących
3.606.665
1.366.756
11.479.603
7.132.709
5.207.720
4.832.320
- darowizny na budowę kanalizacji
20.940.719
1.942.536
2.340.044
2.240.044
a) wydatki bieżące (zakup imprez promocyjnych
- 10.000, zakup gazety lokalnej “Ziemia
Pruchnicka” - 4.000
zakup materiałów promocyjnych 6.000)
7.297.213
4.232.542
3.172.086
2.110.647
2.080.647
1.553.459
- obsługa papierów wartościowych i pożyczek
727.420
21.640.719
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na 2008 rok
- zakup drzew, krzewów na
zieleniaki i wysypisko śmieci
- zakup worków na śmieci
które służą utrzymaniu
- szkolenie z zakresu ochrony
Wodociągowanie – Korzenie
Rozbudowa ujęć wody w Hawłowicach
Remont drogi ul. Armii Krajowej
w Pruchniku Górnym
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Świebodna
Dokumentacja na łącznik przy Gimnazjum w Pruchniku
Wsparcie finansowe spółki – gospodarka odpadów
Rewitalizacja rynku – cd
Zakup sprzętu z oprogramowaniem USC
Energia odnawialna – kolektory słoneczne
Zakupy inwestycyjne SP Pruchnik
darowizna na budowę wodociągu (20 szt. po 1.500)
opłaty za pobór wody – 200.000 ( przyjęto przewidywane wykonanie 2007r.
wg obowiązujących stawek)
użytkowanie wieczyste - 4.845 (wg wykonania 2007r.)
najem, dzierżawa budynków - 85.015 wg stawek obowiązujących
dzierżawa gruntów - 13.000 wg stawek obowiązujących
sprzedaż lokali rozłożonych na raty - 500
dzierżawa za obwody łowieckie - 1.700
odsetki od nieterminowych wpłat - 500
opłata grobowa - 20.000 (wg wykonania 2007r.)
dochody jednostek samorządu terytorialnego za wydawanie dowodów
osobistych - 2.000 (wg wykonania 2007r.)
dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 3 etatów - 61.983
wynagrodzenie dla płatnika PIT - 2.400 (wykonanie z 2007r.)
dotacja celowa z budżetu państwa za aktualizację spisów wyborców - 1.588
(decyzja KBW w załączeniu)
200 - wpływy z karty podatkowej (prognoza 2007r.)
1.155.539 - podatek od nieruchomości (ustalono przypis ma 2008r. wg stanu
na 30.10.2007r. i propozycji stałych komisji poszczególnych
stawek podatkowych tj. wymiar na 2008r. 1.460.100,11 minus
zwolnienia 201.800,35 i minus 8% wskaźnik nieściągalności)
598.000 - podatek rolny (przyjęto średnią cenę żyta 46,00
tj. 5.667.5822 ha przel. x 115 = 651.771,96
930,0579 ha fizycz. x 230 = 213.913,32 (5g)
minus scalenie i ulga nabycia i 17% wskaźnika
nieściągalności 267.685,28
20.420 - podatek leśny ( 1.235.2174 x 16,21 = 20.022,88
24.5190 x 16,21 = 397,46)
4.000 - podatek od spadków i darowizn (prognoza)
25.000 - opłata skarbowa (prognoza)
90.000 - opłata eksploatacyjna (prognoza)
30.000 - podatek od czynności cywilnoprawnych (prognoza)
34.750 - podatek od środków transportowych (wg obowiązujących stawek)
3.000 - opłata targowa (prognoza)
75.000 - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (wykonanie 2007r.)
4.000 - odsetki od nieterminowych wpłat
1.366.756 - podatek dochodowy od osób fizycznych (decyzja MF)
200.000 - podatek dochodowy od osób prawnych (prognoza na bazie
wykonania 2007r.)
subwencja ogólna - 11.469.603
najem, dzierżawa budynków - 12.000 (1.219 m-cznie x 12 m-cy
minus 18% wskaźnik nieściągalności)
wynajem sal sportowych - 1.200 (prognoza)
dobrowolne wpłaty rodziców - 39.600 ( 60 dzieci po 60zł. x 11 m-cy)
zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne - 500 (prognoza)
dotacja celowa budżetu państwa na utrzymanie ŚDS - 301.320 (decyzje WP)
dochody jednostek samorządu terytorialnego z odpłatności uczestników ŚDS - 150
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych - 4.361.000
(decyzja WP)
dochody jednostek samorządu terytorialnego z zaliczki alimentacyjnej - 850
dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacenie zasiłków i pomoc
w naturze - 353.000 (decyzja WP)
dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne
(decyzja WP) - 16.000
dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS - 125.000
dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach - 49.000
usługi opiekuńcze (prognoza) - 1.400
wpłaty rodziców na wyżywienie (prognoza) - 70.000
opłata za ścieki - 90.000 (wg obowiązujących stawek)
darowizny na budowę kanalizacji - 5.000
Rolnictwo i łowiectwo - 13.660
Izby rolnicze - 11.960
- odpis 2% planowanego podatku rolnego dla izby rolniczej w Boguchwale
(598.000zł x 2%)
Pozostała działalność - 1.700
- zakup paszy dla zwierzyny leśnej
Leśnictwo - 7.000
Gospodarka leśna - 7.000
- pielęgnacja lasów komunalnych – umowy o dzieło, zakup sadzonek itp.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 1. 942.536
Dostarczanie ciepła 1.000.000
- energia odnawialna – kolektory słoneczne 1.000.000
Dostarczanie wody - 942.536
Wydatki bieżące: 402.536
- utrzymanie 5 etatów osób, które wykonują zadania z zakresu wodociągowania, założony
jest 10 % wzrost wynagrodzeń i 3 % fundusz nagród 182.536
- bieżące remonty, opłaty i zakup materiałów zapewniające funkcjonowanie sieci
wodociągowej 220.000
Wydatki majątkowe: 540.000
- budowa zbiorników wyrównawczych 200.000
- wodociągowanie - Korzenie 140.000
- rozbudowa ujęć wody w Hawłowicach wraz ze stacją uzdatniania wody 200.000
Transport i łączność - 1.000.000
Drogi publiczne gminne - 1.000.000
- zimowe utrzymanie dróg 50.000
- remonty bieżące w tym umowy zlecenia i o dzieło, zakup materiałów remontowych,
opłaty i składki 420.000
- utrzymanie koparki 30.000
- remont ul. Armii Krajowej 500.000
Gospodarka mieszkaniowa - 873.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 323.000
- zakup materiałów remontowych dla budynków komunalnych, zakup energii, wywóz
nieczystości, usługi geodezyjne, koszty aktów notarialnych. 273.000
- wynagrodzenia wypłacone za usługi wykonawcze na umowy o dzieło 20.000
- remont świetlicy w Kramarzówce 30.000
- Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 500.000
- Modernizacja budynku gospodarki komunalnej 50.000
Działalność usługowa - 80.000
Cmentarze - 60.000
- bieżące utrzymanie cmentarzy tj. wywóz nieczystości, pielęgnacja 30.000
- remont alejek cmentarnych (wyłożenie kostką brukową) 30.000
Plany zagospodarowania przestrzennego - 20.000
- wykonywanie zadań w zakresie planowania przestrzennego (umowa o dzieło) 20.000
Administracja publiczna - 2.575.444
Urzędy Wojewódzkie - 135.000
- utrzymanie trzech etatów wykonujących zadania zlecone
tj. USC, Meldunki i OC tj. wynagrodzenia i pochodne 126.117
oraz odpis na FŚS 2.883
Otrzymano dotację na w/w zadania to kwota 61.983zł. zaś środki własne to 67.017zł.
- zakupy inwestycyjne i zakup sprzętu z oprogramowaniem do USC 6.000
Rady Gmin - 75.400
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy tj.
- dieta dla Przewodniczącego Rady (12 m-cy x 650 zł),
- Zastępcy Przewodniczącego Rady (2 x 12mcy x 380), Przewodniczących Komisji
Stałych (3 x 12 x 380) i pozostali (9 x 350 x 12) 68.400
- diety dla sołtysów (40 x 10 x 12) 4.800
- pozostałe koszty tj. opłata pocztowa, zakup materiałów kancelaryjnych, woda,
paluszki 2.200
Urzędy Gmin - 2.340.044
Wydatki bieżące 2.240.044
- wynagrodzenia i pochodne 1.812.044
- utrzymanie 33 stałych etatów i 8pracowników robót interwencyjnych przez 5 m –cy
i 2 pracowników interwencyjnych przez 12 m-cy, założony jest 10% wzrost
wynagrodzenia, 3% fundusz nagród i 3 nagrody jubileuszowe.
- odpis na FŚS 31.916
38 x 804,60 = 30.575
10 x 134,10 = 1.341
- wydatki związane z utrzymaniem obiektu UG i wykonanie zadań własnych 396.084
tj. energia, gaz, opłaty bankowe, pocztowe, materiały kancelaryjne, delegacje,
ubezpieczenie, zakup wyposażenia itp.
Wydatki majątkowe 100.000
- modernizacja budynku UG.
Pozostała działalność - 5.000
- odprowadzenie składek członkowskich do ZGWRR 2.500 i PSST 2.500
Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20.000
- zakup imprez promocyjnych 10.000
- zakup gazety lokalnej "Ziemia Pruchnicka" 4.000
- zakup materiałów promocyjnych 6.000
oraz sądownictwa - 1.588
- konserwacja systemu komputerowego, zakup materiałów biurowych służących aktualizacji
spisów wyborczych.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 535.000
Ochotnicze Straże Pożarne - 430.000
Wydatki bieżące 180.000
- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców, mechaników OSP 30.000
- diety za manewry 1.500
- zakup paliwa, materiałów remontowych, umundurowania 73.500
- zakup usług pozostałych 35.000
- opłaty i składki 10.000
- zakup usług remontowych 30.000
- modernizacja remizy OSP Pruchnik Górny 200.000
- zakup samochodu strażackiego OSP Świebodna 50.000
Oświata i wychowanie - 7.297.213
Szkoły podstawowe - 4.232.542
- wynagrodzenia i pochodne 3.172.086
złożony został 2,3% wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, fundusz nagród i wydatki na
pomoc zdrowotną
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 1.050.456
- wykonanie ogrodzenia i schodów wejściowych SP Kramarzówka 10.000
- remont wewnątrz szkoły klasopracowni i ogrodzenie terenu wokół szkół
w SP Jodłówka 50.000
- ogrodzenie terenu wokół szkoły w SP Świebodna 20.000
- modernizacja kotłowni w SP Pruchnik Nr 2 - 13.000
- zagospodarowanie terenu wokół SP Pruchnik Nr 1 - 7.000
- zakup radiowęzła i monitoring do SP Nr 1 Pruchnik 10.000
Oddziały przedszkolne - 299.335
- wynagrodzenia i pochodne 247.262 (założono 2,3% wzrostu wynagrodzeń)
- pozostałe wydatki 52.073 związane z funkcjonowaniem oddziałów
Przedszkole - 393.968
- wynagrodzenia i pochodne 321.740
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki 72.228
- wyłożenie części korytarza wykładziną i doposażenie placu zabaw 9.500
Gimnazja - 2.110.647
- wynagrodzenia i pochodne 1.553.459
(założono wzrost 2,3%, nagrodę jubileuszową, fundusz nagród i pomoc zdrowotną nauka
dodatkowego języka obcego od września (32.000)),
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie placówki 527.188
- remont małej i dużej sali sportowej (23.213)
- budowa łącznika - dokumentacja 30.000
Dowóz dzieci - 189.617
- wynagrodzenia i pochodne 38.371
- zakup usług pozostałych 70.741
- dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Jarosławia 37.000
- zakup materiałów, paliwa 40.000
- ubezpieczenie i inne opłaty 2.700
- FŚS 805
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 42.000
- wynagrodzenia i pochodne 8.400
- dopłata da czesnych i innych kursów kwalifikacyjnych 33.600
Pozostała działalność - 29.104
- odpis na FŚS za emerytów i rencistów nauczycieli 29.104 (kwota szacunkowa)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem - 80.000
- wynagrodzenie za inkaso podatków 68.000 (8% od zainkasowanych podatków)
- opłata pocztowa i bankowa 8.000
- zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków 4.000
Obsługa długu publicznego - 60.000
- odsetki od kredytu komercyjnego zaciągniętego w BS Jarosław i planowanego
do zaciągnięcia 60.000
Różne rozliczenia - 280.000
- rezerwa ogólna 175.000
- rezerwa celowa 105.000
- odprawy emerytalne 100.000
- zarządzenie kryzysowe 5.000
Ochrona zdrowia - 75.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 37.500
problemów alkoholowych dla gminy na 2008 rok
Zwalczanie narkomani - 37.500
Wydatki planowane są zgodnie z gminnym programem zwalczania narkomani na 2008 rok.
Pomoc społeczna - 5.477.020
Ośrodki wsparcia - 301.320
- wynagrodzenia i pochodne 200.419 (założono 7 etatów,10% wzrost wynagrodzeń
i 3% fundusz nagród)
- odpis na Fundusz Świadczeń Społecznych 5.632
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka 95.269
Świadczenia rodzinne - 4.361.000
- wynagrodzenia i pochodne 135.506
- opłata bankowa i pocztowa 30.000
- zakup materiałów i wyposażenia 5.324
- wypłata świadczeń rodzinnych 4.190.170
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.000
- odprowadzenie w/w składek 16.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenia społeczne - 461.000
1. zadania własne gminy: 108.000
- zasiłki celowe i celowe specjalne 50.000
- finansowanie pobytu mieszkańców z terenu Gminy w DPS 58.000
- zasiłki stałe 154.000
3. dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa 119.000
Dodatki mieszkaniowe - 10.000
- dodatki mieszkaniowe 10.000
Ośrodki pomocy społecznej - 185.700
- wynagrodzenia i pochodne 169.049 4 etaty, 10% wzrostu i 3% funduszu nagród)
- odpis na FŚS 3.218
- pozostałe wydatki 13.433
Dotacja na w/w zadanie wynosi 125.000, środki własne 60.700zł.
Usługi opiekuńcze - 30.000
- wynagrodzenia i pochodne 27.000 (1 etat)
- odpis na FŚS 804
- pozostałe wydatki 2.196
Pozostała działalność - 112.000
- dożywianie dzieci w szkołach 82.000
- środki własne 33.000
- dotacje 49.000
- prace społecznie użyteczne 30.000
Edukacyjna opieka wychowawcza - 212.838
Świetlice szkolne - 209.338
- wynagrodzenia i pochodne 116.269 (1 etat nauczycieli i 4 etaty obsługi)
- pozostałe wydatki 23.069
- zakup żywności 70.000
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - 500
- podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w świetlicy szkolnej
Pomoc materialna dla uczniów - 3.000
- Stypendia edukacyjne i zapomogi losowe ze środków własnych gminy
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 727.420
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 462.420
- utrzymanie sieci kanalizacyjnej 162.420
- budowa sieci kanalizacyjnej 300.000
Oczyszczenie miast i wsi - 55.000
- zakup worków na śmieci, opłacenie kosztów związanych z wywozem bezdomnych
i padłych zwierząt 5.000
- Gospodarka odpadami 50.000
- pokrycie wkładu finansowego spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
z siedzibą w Radymnie”
Oświetlenie ulic, placów i dróg - 210.000
- zakup energii i konserwacji oświetlenia 160.000
- budowa nowych punków oświetleniowych 50.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 365.000
Pozostałe zadania w zakresie kultury - 30.000
- zakup sprzętu muzycznego, mundurów dla orkiestry dętej 20.000
- wynagrodzenia i pochodne 10.000 (umowy zlecenia czy o dzieło na zakup usług
kulturalnych na imprezy gminne np. orkiestry dętej)
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 145.000
- dotacja dla instytucji kultury 145.000
Biblioteki - 80.000
- dotacja dla instytucji kultury 80.000
Ochrona i konserwacja zabytków - 110.000
Wydatki bieżące 60.000
- dotacja na prace z zakresie ochrony i konserwacji kultury (3 wnioski) 60.000
- rewitalizacja rynku 50.000
Kultur fizyczna i sport - 143.000
Zadania w zakresie kultury fizycznej - 108.000
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu działalności szkoleniowej dzieci
i młodzieży 68.000
- wynagrodzenia i pochodne 5.000
- zakup sprzętu sportowego i nagród 10.000
- zakup energii elektrycznej na stadionie sportowym 5.000
- usługi transportowe 10.000
Obiekty sportowe - 35.000
- Utrzymanie obiektów sportowych 35.000
Dług Gminy Pruchnik na dzień 31.12.2007r. będzie wynosił: 350.000
kredyt w BS w Jarosławiu: 350.000
Ustala się dług Gminy Pruchnik na dzień 31.12.2008r. w wysokości: 1.050.000
W skład długu wchodzą wyłącznie zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczek w tym:
zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w BS Jarosław: 50.000
zobowiązania z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów czy pożyczek: 1.000.000
(okres spłaty 2008 – 2010)
Prognoza spłaty długu i spłaty na rok 2008 – 2010
22.044.663
23.351.690
21.794.663
22.551.690

References: art. 181
 art. 18
 art. 165
 art. 184
 art. 188
 art. 195