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ANEXO 33 PLAN DE PLANTA GENERAL
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Cristóbal Lucero Ferreyra
1 ANEXO 33 PLAN DE PLANTA GENERAL2 Plan de Planta General Presentamos a continuación la descripción y justificación de estos proyectos. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SEDE PROPIA DE ETESA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 2010 Referencia Base: Estudio aprobado en el Plan de Expansión 2008 CONTENIDO 1. ANTECEDENTES: 3 2. SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE ALQUILER O COMPRA. 8 a) ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE ALQUILER DE EDIFICIO. 9 b) ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE COMPRA DE EDIFICIO REVISION DEL ALCANCE O COBERTURA DEL PROYECTO REVISIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS REVISION DE LOS COSTOS UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN REVISION DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN BENEFICIOS ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 25 ANEXOS3 1. ANTECEDENTES: En el Plan de Expansión 2008, aprobado mediante resolución AN No.2296 Elec, de 30 de diciembre de 2008, la ASEP aprobó 10.7 millones de Balboas de inversión, para la construcción de la sede de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA). En el año 2009, la ASEP incorporó el inicio de la remuneración de dicha inversión, para el periodo , como parte del Ingreso Máximo Permitido, aprobado mediante la resolución AN No.2718 Elec, de 30 de junio de El 3 de diciembre del año 2008, ETESA realizó la licitación No LV , por mejor valor, para el diseño, la construcción y la puesta en funcionamiento del complejo de edificios, obras exteriores e instalaciones complementarias para la sede principal de ETESA, en la cual sólo se recibió la propuesta del CONSORCIO ESCO, el cual contaba entre sus asociados a la empresa BM3 OBRAS Y SERVICIOS, empresa que posteriormente, fue inhabilitada por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Publicas, mediante Resolución No DECISIÓN / TadeCP de 3 de marzo de 2009, para participar en actos de selección de contratistas con el Estado Panameño. En consecuencia de lo anterior, ETESA se vio obligada a declarar desierto el acto de licitación LV , mediante resolución No. 072-D-LV la 070-DLP de 7 de febrero de Durante el año 2009, debido a los resultados de la primera licitación pública antes señalada, las limitaciones del presupuesto del año 2009 del Estado Panameño y la evolución de la empresa, ETESA se decidió reevaluar y actualizar el estudio y mejorar la estrategia para la ejecución del proyecto. Producto de estas condiciones, ETESA tomó las siguientes decisiones:4 Frente a las limitaciones presupuestaria ETESA decidió realizar el proyecto en dos fases, limitando la primera fase al módulo de las oficinas de la Gerencia de Operación y Mantenimiento, debido a la urgente necesidad de mejorar las infraestructuras en las cuales se realiza la planificación, la programación, la organización y el control de los trabajos realizados por el personal de operación y mantenimiento de la red de transmisión. Actualmente esta primera fase se encuentra en desarrollo del diseño de construcción, a cargo de la Universidad Tecnológica de Panamá. Respecto a las oficinas administrativas, ante la evolución de las responsabilidades de la empresa, se decidió reevaluar el alcance o cobertura de las instalaciones a construir. Frente a las incertidumbres y complejidades de los procesos de contratación de diseño y construcción y la necesidad urgente de satisfacer las necesidades de oficinas adecuadas a las necesidades de ETESA, se planteo la tarea de evaluar la compra de instalaciones disponibles para la venta en la ciudad de Panamá (construidas o en proceso de finalización de obras), cuyo detalle se presenta en esta actualización. Debido al tiempo transcurrido, desde la aprobación de la inversión en el año 2008, hasta la fecha probable de ejecución del proyecto (2011), fue necesario actualizar los costos de construcción, con fuentes de información detallada y más confiable. 2. SITUACIÓN ACTUAL. ETESA, opera actualmente con tres centros de trabajo en la ciudad de Panamá, en adición a dos centros de operaciones y mantenimientos de subestaciones y líneas, ubicados en Provincias Centrales y Chiriquí. Las instalaciones que se encuentran en la Capital, dispersas en el corregimiento de Bethania, del distrito de Panamá, son las siguientes:5 Edificio Sun Tower, ubicado en el poblado El Dorado, ocupado por las unidades administrativas. Edificaciones ubicadas en el Complejo Deportivo de ETESA, poblado de Miraflores, donde se aloja la Gerencia de Operación y Mantenimiento, los equipos y el personal de operaciones y mantenimiento de la Zona 1, así como también el Almacén Central. Edificio ubicado en el poblado Condado del Rey, adyacente a la Subestación Panamá, donde están las oficinas del Centro Nacional de Despacho. Estas tres instalaciones están separadas por 3.3 km de distancia entre ellas, unidas básicamente por la Avenida Ricardo J. Alfaro, conocida como Tumba Muerto, vía de congestionamiento vehicular, durante las 24 horas del día, agudizado durante las horas laborables. Por tal motivo, ETESA incurre en significativos gastos de transporte y pérdidas de horas hombre diariamente, para realizar las labores requeridas en administración, control, planificación, programación y organización, entre otras actividades indispensables para suministrar los servicios de transmisión de energía eléctrica, operar y administrar el Sistema Interconectado Nacional (SIN). El traslado de un centro a otro representa en promedio 6.6 km de recorrido, por la Tumba Muerto como se puede apreciar en la siguiente imagen. 6 Adicional a la Avenida Tumba Muerto, como vía alterna, existe la posibilidad del traslado por el Corredor Norte, trayecto por medio del cual se puede evadir el congestionamiento de la Tumba Muerto y ahorrar horas hombre en los procesos. Sin embargo, esta alternativa conlleva un incremento de gasto de combustible y gasto por el pago de cuotas, con el recorrido de 11 km (5.5 km x 2) para traslado entre el Sun Tower y el CND y/o de 13.2 km (6.6 km x 2), en el traslado entre el Sun Tower y las oficinas de Complejo Deportivo. A continuación se presenta imagen con este recorrido alterno. 7 El operar a estas distancias, trae como consecuencia que la comunicación entre los colaboradores se dilate y el trámite de la documentación, los equipos y materiales se complique y requiera tiempo excesivo. La centralización de las oficinas en una sola área de trabajo haría más expeditas las labores indispensables para el servicio que presta la empresa y, por consiguiente, se lograría mayores eficiencias de procesos y de costos.8 3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE ALQUILER O COMPRA. Como parte de la reevaluación del proyecto y debido al déficit de espacio y a las condiciones deterioradas de las oficinas alquiladas en el Edificio del Sun Tower, ETESA se vio apremiada a investigar el mercado para explorar la posibilidad de mudarse alquilando o comprando oficinas construidas o cuya construcción estuviese en programación de ser concluida, en el corto plazo. Se evaluaron técnica y económicamente, distintas opciones de alquiler o compra en el mercado nacional, destacándose entre ellas los edificios: Centenial Mall, Albrook Office Center, Unicorp Business Plaza, Grupo Q, sin descartar incluso la compra y remodelación de las oficinas alquiladas en el Sun Tower. Es importante señalar que la base de comparación, para evaluar las opciones de compra, se enmarcó en las necesidades de metros cuadrados de oficinas y estacionamientos relacionadas con las unidades administrativas ubicadas actualmente en el Edificio Sun Tower, con la finalidad de obtener una solución al problema exclusivo de estos grupos de trabajo. 9 De las alternativas evaluadas, Albrook Office Center, Unicorp Business Plaza y Sun Tower, no satisfacen las necesidades de ETESA/2010, ya que las áreas disponibles son menores a las requeridas, como se aprecia a continuación. Por su parte, dos alternativas evaluadas superaban los requerimientos de oficinas y estacionamientos requeridos la Administración de ETESA/2010: el Centenial Mall y Grupo Q., de los cuales se presenta la información a continuación. a) ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE ALQUILER DE EDIFICIO. Con el objetivo de reevaluar las alternativas de alquiler para las oficinas administrativa ubicadas en el Edificio Sun Tower, ETESA cotizó los precios10 de alquileres, de las instalaciones disponibles en el mercado. A continuación se presentan los datos de esta investigación. Como se puede observar, salvo el caso del Grupo Q, el cual requiere una inversión de cinco millones de balboas para remodelación, el resto de las instalaciones presenta precios de alquiler entre 66% y 131% más onerosas que el Sun Tower, donde operan actualmente las oficinas administrativas, en condiciones deficientes. b) ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE COMPRA DE EDIFICIO. Para esta comparación, los costos de construcción del estudio aprobado en el Plan de expansión 2008 se incrementaron en 23% por renglones de gastos no previstos en la primera estimación identificados en la etapa de diseño de construcción (cumplimiento de normas de diseño, normas de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, normas de la Autoridad Nacional del Ambiente y acceso especial de discapacidad, entre otros aspectos necesarios de considerar en las construcciones actuales). Adicionalmente los costos originales de junio 2007 se escalaron, con la variación de Índice de Precios al Consumidor a marzo Finalmente, con el objetivo de homogenizar las alternativas, a la alternativa base de construcción se le agregó el costo de mudanza. Las alternativas de compra que satisfacen los requerimientos requieren una mayor inversión, comparadas a la opción de construir el edificio en los terrenos de propiedad de ETESA, como se puede apreciar a continuación.11 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Y DISIPONIBILIDADES HOMOGENIZANDO CON REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTO GRUPO Q CENTENIAL MALL DETALLE ADM ETESA 2007 Requerimien Sobre Requerimien Sobre ADM CENTRAL to dimensión to dimensión Año de construcción AREAS (MT 2 ) OFICINAS 3,539 3,539 2,541 3, ESTACIONAMIENTOS 1,060 1, ,060 3,440 TOTAL 4,599 4,599 3,101 4,599 3, Cantidad de estacionamientos mt2 x estacionamiento 9.00 COSTO-PRECIO (Miles de B/. -a precios mar/2010) TOTAL 8,039 3,942 2,658 8,078 6,642 OTROS COSTOS DE COMPRA DE EDIFICIO MUDANZA Y REMODELACION 513 5, COSTOS ADICIONALES POR OFICINAS SEPARADAS N/A Reparaciones a los 20 años (50 del valor de compra actual) N/A 1,272 N/A Costo de instalaciones equivalentes 8,552 11,366 9,049 Costo de sobredimensión 2,658 6,642 Costo total 14,024 15,690 Costo promedio del requerimiento (B/./mt2) 1,859 2,471 1,968 El Centenial Mall y Grupo Q, cumplen con los requerimientos en cuanto a áreas de oficinas y estacionamientos; no obstante, presentan una sobre dimensión en metros cuadrados, con los consiguientes sobrecostos. Ante los resultados del análisis del mercado de bienes inmuebles disponibles, se procedió a la revisión integral del proyecto de construcción de la sede de ETESA, en los terrenos de su propiedad. 4. REVISION DEL ALCANCE O COBERTURA DEL PROYECTO. La revisión del alcance del proyecto de construcción de la sede propia de ETESA se fundamenta en los siguientes aspectos: 1. Nuevas responsabilidades de ETESA: Mediante la Ley 57 de 13 de octubre de 2009, el Estado le asignó a ETESA la responsabilidad de realizar los actos de concurrencia para la compra de potencia y/o energía, así como la evaluación, adjudicación y tramitación de las firma de los contratos de suministro correspondientes entre las distribuidoras y los generadores, responsabilidad que le impone a ETESA el requerimiento de instalaciones12 adicionales, para la atención de los participantes del mercado eléctrico panameño involucrados en estos procesos. 2. Requerimientos del Centro Nacional de Despacho (CND): En el estudio presentado en el año 2008, se había considerado un respaldo del CND, con las facilidades mínimas indispensables para tomar el control de la operación del sistema interconectado nacional (SIN), ante cualquier evento de indisponibilidad de las actuales oficinas. Sin embargo, en el año 2010 se detectó que las oficinas principales del CND debían ser consideradas en el proyecto de construcción de la sede de ETESA, para un mediano plazo, debido a: Responsabilidades adicionales del CND, a corto y mediano plazo, para la implementación plena del Mercado Regional Centroamericano, así como la cobertura de las funciones como operador del sistema interconectado con Colombia y el Mercado Regional Andino. Necesidad de creación de un grupo de revisión de metodologías, reglamentos y normativas, de acuerdo a señalamientos de las consultorías de cobertura de servicios brindados por CND, establecidas por el regulador. En anexo se presenta un resumen de la identificación y justificación de esta nueva unidad de trabajo. Limitaciones de las oficinas actuales. Tanto los estacionamientos, como el salón de reuniones, no cubren las necesidades en su magnitud actual, menos los incremento que se prevén a corto y mediano plazo, dato que los participantes del mercado eléctrico reglamentariamente deben ser convocados para reuniones de planeamiento operativo semanal (predespacho), para reuniones mensuales de mercado y de operaciones (diferentes cada una) y del Comité Operativo quincenal y extraordinariamente cuando amerita.13 Riesgo de inundación de las oficinas actuales. A pesar de que se han realizado todas las acciones de mitigación para evitar inundaciones en las actuales instalaciones del CND, como canalizaciones y dragados, no se puede eliminar el riesgo de inundación debido a la configuración topográfica del terreno, donde está construido el actual edificio: en el valle de inundación del Rió Abajo y un afluente del mismo. En anexo se presenta un estudio, con imágenes de la topografía del área y de los conatos de inundaciones enfrentadas, que documentan e ilustran este riesgo. Limitaciones de expansión del edificio existente y requerimiento de espacio para acceso de nuevas líneas de transmisión. Los estudios de expansión del sistema de generación y de transmisión han identificado la necesidad de ampliar la Subestación Panamá, ubicada a un costado del edificio existnte, sin embargo el desarrollo urbanístico del área ha ocupado, casi en su totalidad los terrenos aledaños, situación que impide la expansión horizontal y vertical tanto de la subestación, como de las oficinas del CND. 3. Requerimientos estructurales y constructivos. El tamaño finalmente establecido debe considerar la necesidad de homogenizar las estructuras, en función de requerimientos futuros, debido a que por normativa, por economía de costos y seguridad, la construcción original debe ser diseñada y construida con losas completas y con la previsión de ampliaciones futuras, para evitar sobrecostos de construcción de losas adicionales, sobre estructuras ya construidas y minimizar riesgos de seguridad de equipos o personas.14 5. REVISIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS. En el estudio aprobado en el Plan de Expansión del 2008 se estimó un requerimiento de 12,797 mt 2, para cubrir los requerimientos de oficinas de las unidades administrativas ubicadas actualmente en el Edificio Sun Tower, de la Gerencia de operación y mantenimiento y el Almacén ubicadas en los terrenos propiedad de ETESA denominado Complejo Deportivo, más un respaldo del CND. En esta revisión el análisis considera los requerimientos para: La administración: Gerencia General, Servicios Corporativos y Finanzas (administración, contabilidad, finanzas, servicios generales, tecnología, archivos centrales) Auditoría Interna, Control Fiscal y Asesoría Legal. Transmisión (Proyectos, Operación y Mantenimiento, Gestión Comercial, Gestión Ambiental, Gestión de Activos y Tarifas). Servicios de Operación Integrada (Planeamiento, Hidrometeorología y Centro Nacional de Despacho). Estacionamientos para vehículos de la empresa, empleados y visitantes. Este proyecto considera la utilización de 4,000 m2 de los terrenos, propiedad de ETESA ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, valuados en B/ el m2, para la construcción de la Sede Propia de ETESA, el cual considera, además de las oficinas obras exteriores adicionales como: Área pavimentada para estacionamientos. Cancha de fulbito y gimnasio con máquinas de hacer ejercicios. Techado de la cancha de baloncesto existente. Eliminación de la piscina, parte de la cancha de fútbol, gradas, edificio Dutary, los vestidores y baño, canchas de tenis y frontenis.15 Remozamiento de los gazebos existentes y de los puentecitos para cruzar quebrada, hacia el área verde ubicada la fondo del terreno. Estacionamientos techados. Es importante señalar que las áreas de construcción originalmente estimadas, debieron corregirse, debido a que los espacios típicos utilizados para determinar los requerimientos de oficinas y estacionamientos, en el estudio del año 2008, al estar a nivel de pre-factibilidad, no consideraban las reglamentaciones de construcción que normalmente se desarrollan durante la elaboración de los diseños y planos para construcción. Con base en las áreas de requerimientos y mediante el avance del diseño de las instalaciones para la Gerencia de Operación y Mantenimiento (GOM) y el Almacén, más un ejercicio de pre-diseño se ubicaron las áreas, tanto para oficinas, como para estacionamientos, con el objetivo de estimar adicionalmente los espacios necesarios para columnas, rampas, áreas de elevadores, escaleras, áreas de circulación general y movilidad especial para discapacitados. En consecuencia, para la revisión de la dimensión del edificio administrativo se usó como referencia inicial el área de las actuales oficinas de ETESA en el Sun Tower, redondeados a 4,000 m 2, tomando en consideración áreas de archivos corrientes en las diferentes unidades y áreas de trabajo colectivo, entre otros espacios que se requieren y faltan. En adición, para el CND, se consideró la necesidad de 1,400 m 2 para oficinas y 100 estacionamientos, para el personal del CND y para los participantes del mercado eléctrico. El requerimiento final de área para el nuevo edificio se estima en 5,400 m 2 para oficinas y 250 estacionamientos. El área requerida para estacionamientos, parte del requerimiento de 9 m x 2.80 m= m 2 para cada estacionamiento, lo cual comprende 6 m, para cada auto16 estacionado, más 3 m de largo, para giro y circulación (la mitad de lo requerido para la vía de circulación), por 2.80 mt ancho. Producto del pre-diseño de los estacionamientos de las instalaciones administrativas y el diseño de las instalaciones de GOM y el Almacén, las áreas de construcción actualizadas son las siguientes: Los estacionamientos se ubicaron en tres áreas: 3,668 m 2 en la planta inferior, 2643 m 2 en planta baja y 728 m 2 en el exterior techado, dando un total de 7039 m 2. Para las oficinas de la Administración Central se consideraron necesarios 1,025 m 2 en planta baja para Tecnología, Archivos y vestíbulo y tres losas de 2,000 m 2 cada una, para las diferentes unidades administrativas, incluyendo requerimientos futuros de la empresa. El área total de oficinas administrativas se estimó en 7,025 m 2. El edifico de la GOM y del Almacén contempla una planta baja, y dos niveles de losa, con un área de 2, m 2, los cuales corresponde a m 2 por nivel El Almacén corresponde a un edificio de m 2. A continuación se presenta un esquema de la ubicación de los edificios, con los estacionamientos y un resumen de las variaciones de requerimientos, por efecto de las consideraciones en pre-diseño y diseño, según el avance de los estudios antes indicados.17 UBICACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y DISTRIBUCION DE LOS ESTACIONAMIENTOS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SEDE PROPIA DE ETESA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 2010 Página 17 de 8218 DETALLE DE REQUERIMIENTOS BASE Y DE DISEÑO Es importante señalar que la variación del área del almacén obedece a un cambio radical en el concepto, ya que en el diseño actual se ha considerado espacio de estacionamiento bajo techo y cerrado, dada la necesidad de realizar cargas y descargas al amparo de lluvias y como medidas de seguridad, lo cual no fue considerado inicialmente. En términos generales, la variación de requerimientos se explica especialmente por la consideración de las reglamentaciones, entre las cuales se destacan, por el mayor impacto en la dimensión del nuevo edificio, las normativas para áreas de circulación tanto de personas, como de vehículos, las normas de construcción establecidas por la Autoridad de Transporte Terrestre (ATT), las normas establecidas por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Ley que establece las disponibilidades especiales para personas con discapacidad; todo lo cual se consideró en el presente estudio de actualización.19 Finalmente, el área total de de construcción del edificio propio, para la Sede de ETESA se estimó en 17,803 m 2. Estas instalaciones son necesarias e imprescindibles para suministrar los servicios de transmisión, atender las necesidades de oficinas para personal técnico, gerencial y administrativo, con sus correspondientes estacionamientos de empleados y clientes, incluyendo al Centro Nacional de Despacho e Hidrometeorología y lograr el objetivo de superar las deficiencias y limitaciones en las instalaciones actuales y disminuir los gastos de transporte debido a la distancia entre las diferentes instalaciones de la empresa. 6. REVISION DE LOS COSTOS UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN El monto de inversión del estudio aprobado en el Plan de Expansión 2008, se estimó con base en costos unitarios estándares de Balboas por mt 2 de construcción, promedios publicados por diversas fuentes de información de la industria. En esta revisión, ETESA optó por utilizar costos promedios unitarios de construcción provenientes de la base de datos de Ingeniería Municipal. Dichos costos fueron elaborados con base a precios del año 2005, motivo por el cual, fueron escalados, para llevarlos a precios de mayo/2010. Para tal fin se utilizaron los precios de contratos de construcción de las casas control de las subestaciones Changuinola y Concepción, los cuales datan del año 2006 y La variación de precios con esta metodología produce un incremento de 26% anual, de los precios de la base de datos del Municipio del 2005, para llevarlos a precios del año 2010.20 El costo de construcción de este nuevo edificio se ha estimado en B/.17,845,489 1 de Balboas, como se detalla en el siguiente cuadro. Tomando en consideración el área total de construcción estimada en 17,803 m2, y el costo total de 17.8 Millones de US$, el costo promedio de construcción resulta en 1,002.4 US$ por metro cuadrado, valor que resulta significativamente inferior al costo promedio de las dos opciones de compras evaluadas y al estimado del año REVISION DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. Este proyecto tiene un período de ejecución de dos años y medio. A continuación se presenta el cronograma de ejecución del proyecto, actualizado a mayo de 2010, tomando en consideración los macro-procesos de la gestión administrativa para la elaboración de los contratos del diseño y construcción, la realización de los diseños, la realización de los actos públicos para las contrataciones de la construcción, la demolición de estructuras y la construcción del edificio. Con dicha programación, se estima el inicio de operación para el 01 de abril de Incluye Estudio de Impacto Ambiental.21 Basados en que la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., se rige por la Ley N 22 de la Dirección de Contrataciones Públicas, se ha considerado en el siguiente cronograma, todos los requerimientos que la misma exige. 22 E M P R E S A D E T R A N S M I S I Ó N E L É C T R I C A, S. A. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PROPIA DE ETESA. El contrato con la Universidad Tecnológica comprende el diseño de construcción, la elaboración de las especificaciones técnicas, la estimación de los costos y el estudio de impacto ambiental.23 8. BENEFICIOS. Los beneficios atribuibles a la construcción del edificio, frente a la alternativa de alquiler, se mantienen y son los siguientes: Ahorro en costos de operación del edificio: Corresponde a los ahorros por concepto de las horas-hombre pagadas por la movilización del personal y los servicios básicos pagados (agua, energía eléctrica y comunicaciones) así como los servicios de seguridad, combustible y limpieza, etc. Incremento de eficiencias: Con este proyecto se lograrían concentrar todas las dependencias que actualmente estan distantes y separadas, unión que permitiría incrementar la productividad del personal. El aumento de productividad proviene de un ahorro de tiempo en el desplazamiento de los empleados, posibilidad inmediata de comunicación de persona a persona, de reuniones de equipos de trabajo y de suministros de implementos, entre otras actividades que se optimizan por la disponibilidad de recursos en un mismo sitio. Ahorro de tiempo para los clientes, proveedores y colaboradores: Este ahorro proviene de los menores tiempos y costos, tanto de ETESA, como sus clientes y proveedores, en los trámites con distintas dependencias administrativas y operativas (Ejemplos: proveedores/compras/almacen; clientes/gestión comercial/operaciones y comunicaciones, entre otros). Actualmente y con cualquier opcion de alquiler, es inevitable el recorrido entre las diferentes ubicaciones, para concretar trámites de firmas, recepción24 de documentos y/o suministros y que, gracias al proyecto, dicho recorrido se reduciría a su mínima necesidad, por la concentración de todas las dependencias en una sola ubicación o en un mismo edificio. Ahorro por concepto de costos de arriendo de Inmuebles: Como parte del la justificacion económica del proyecto aprobado en el Plan de Expansion 2008 se detallaron ampliamente estos beneficos. Producto del creciente incrementos de los costos de alquiler, estos beneficios se han incrementado, en proporción directa a la variacion de los precios de este rubro. A continuacion se presenta la variacion anual y del periodo dic/2008- mar/2010. DETALLE Índice de Precios al Consumidor Octubre 2002= Marzo-2010 Alquiler Variación anual Variación marzo Fuente: Contraloría General de la República. Series de IPC- Nacional. Beneficios Intangibles: El concepto de beneficios intangibles se refiere a la identificación de beneficios que no se pueden cuantificar, pero que deben incidir en la decisión cuando se debe optar entre estas alternativas. Dentro de éstos cabe mencionar la bienestar y percepción de la empresa por parte de los clientes y proveedores, la imagen e identidad de la empresa, la calidad de vida de los colaboradores, producto del mejoramiento de sus condiciones de trabajo y mayor seguridad de las instalaciones.25 9. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Durante los meses de mayo y junio de 2010 se iniciaron las conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, para lograr la inclusión de este proyecto, en el programa de financiamiento. En principio, se está solicitando una estructura de financiamiento 30% ETESA y 70% BID. 10. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN La construcción de esta sede, es necesaria e imprescindible para disminuir los costos y optimizar los procesos necesarios para suministrar los servicios de transmisión, atender las necesidades de oficinas para personal técnico, gerencial y administrativo y de estacionamientos tanto para empleados, como clientes, incluyendo al Centro Nacional de Despacho e Hidrometeorología, eliminando los inconvenientes y gastos asociados a la distancia entre las diferentes instalaciones de la empresa. Por lo tanto, se recomienda la aprobación de los cambios de dimensión y costos de construcción del edificio propio para Sede de ETESA, a construirse en terrenos de su propiedad, ubicados en la vía Ricardo j. Alfaro, conocido como el Complejo26 Deportivo, debido a que corresponde a la alternativa de mínimo costo, más eficiente y rentable, con máximo beneficio para la empresa y el país.27 ANEXOS 1. Resolución de ETESA No. 072-D-LV, de 9 de marzo de 2009, mediante la cual se declara desierto el acto público No LV001614, celebrado el 3 de diciembre de Esquemas de diseño preliminar del edificio de Operación y Mantenimiento y el Almacén. 3. Contrato de Diseño y Estudio de Impacto Ambiental, con la Universidad Tecnológica de Panamá. 4. Estudio aprobado, como parte del Plan de Expansión 2008.28 ANEXO No. 1: Resolución de ETESA No. 072-D-LV, de 9 de marzo de 2009, mediante la cual se declara desierto el acto público No LV001614, celebrado el 3 de diciembre de 2008.29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ANEXO No. 2. Esquemas de diseño preliminar del edificio de Operación y Mantenimiento y el Almacén. A la derecha en la parte superior se localiza el edificio de la GOM y a la izquierda el Almacén y entre la cancha y el edificio el diagramado de los estacionamientos39 Edificaciones existentes a demoler, para la construcción del Almacén y el edificio de la GOM..40 ANEXO No.3 Contrato de Diseño y Estudio de Impacto Ambiental, con la Universidad Tecnológica de Panamá.41 ANEXO No.4 Estudio aprobado, como parte del Plan de Expansión 2008 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO PARA ETESA CONTENIDO 1. ANTECEDENTES: AREAS DE TRABAJO POR DIRECCIÓN PERSPECTIVA: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 43 a) CASO CONTINUAR ARRENDANDO OFICINAS. 44 A1) SERVICIOS B) CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO EN EL TERRENO DEL COMPLEJO DEPORTIVO. 46 B1) SERVICIOS B2) SISTEMAS ESPECIALES B3) PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL EDIFICIO 4. ANALISIS DE MINIMO COSTOS Y RENTABILIDAD DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 51 ANEXO A ANEXO B42 11. ANTECEDENTES: Durante los últimos 40 años, desde la operación del Instituto de Recursos Hidráulico y Electrificación, y hasta la creación de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A., (ETESA), se pagaron diez millones quinientos sesenta mil balboas (B/10,560,000.00), aproximadamente, en concepto de alquiler de edificio. Durante todo ese tiempo, se evaluaron diferentes alternativas para la construcción de un edificio propio con niveles de rentabilidad aceptables, las cuales por diferentes razones no se culminaron. Desde la creación de ETESA, en el año 1998, a través de La ley 6, marco regulatorio del proceso privatización del Sector Eléctrico hasta la fecha, se ha incurrido en altos costos de alquiler, aproximadamente se han gastado unos B/ 2,644, Adicionalmente, se han realizado remodelaciones a las oficinas, compra de mobiliarios y modulares para albergar la sede principal de ETESA, en instalaciones que no son de su propiedad, alcanzando un costo promedio por año de B/. 31, La compra del Edificio Hatillo, por parte de la Alcaldía de Panamá, a inicios de del año 2007, obligó el traslado de nuestras oficinas administrativas a una nueva sede. La búsqueda de instalaciones, apropiadas a las necesidades de ETESA, culminó con la identificación del Edificio Sun Tower Mall, ubicado en la Vía Ricardo J. Alfaro, Corregimiento de Bethania, Distrito y Provincia de Panamá, construido sobre la finca Nº , lo cual fue aprobado por nuestra Junta Directiva, representando un gasto de remodelación, acondicionamiento y mudanza, de B/ aproximadamente (ver anexo).43 12. AREAS DE TRABAJO POR DIRECCIÓN. Para realizar esta evaluación, se determinaron los espacios requeridos según la estructura organizativa de la empresa, un detalle de esta información se presenta en el anexo. A continuación se presenta la distribución en metros cuadrados asignados a cada área de trabajo, según dirección administrativa. AREAS DE TRABAJO POR DIRECCIÓN Despacho Superior Unidad Administrativa Áreas Mts Dirección Ejecutiva de Transmisión 2473 Dirección Ejecutiva de Servicios Corporativos y Finanzas 2263 Dirección de Operación Integrada 2745 Fiscalización CGR 111 Área Común 610 TOTAL 9039 Adicionalmente, se destinarán 3758 m 2 para estacionamientos de los autos del personal y la flota vehicular del área metropolitana de ETESA. Resultando un área total de 12,797 m PERSPECTIVA: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS En este documento se presenta el estudio de las diferentes alternativas, para atender las necesidades del personal que alberga las oficinas administrativas de ETESA, con la finalidad de obtener una solución al problema de la ubicación a partir de las evaluaciones realizadas. Las alternativas evaluadas son:44 A. CASO CONTINUAR ARRENDANDO OFICINAS. El costo del contrato de arrendamiento que se paga por los pisos alquilados en el edificio Sun Tower Mall, es de B/ 31, mensual, incluyendo el costo de mantenimiento y los impuestos correspondientes, que al compararlo al contrato de alquiler de las oficinas del Hatillo representa un incremento anual promedio de B/.9, Para el análisis de esta alternativa se consideró un incremento anual promedio de 2.5%, basados en el renglón de alquiler del Índice de Precios al Consumidor. Esta alternativa, conlleva continuar con las limitaciones y los problemas asociados a la distancia entre las diferentes instalaciones de la empresa, ubicadas en la Vía Ricardo J. Alfaro, como lo son la Gerencia del Centro Nacional de Despacho (CND), en Condado del Rey, la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento (GOM), en las instalaciones del Complejo Deportivo y las oficinas administrativas de ETESA, en el Edificio Sun Tower Mall. 1. La distancia entre el CND, la GOM y las oficinas administrativas ubicadas en el Edificio Sun Tower Mall, incide negativamente en el desempeño administrativo de la empresa, debido a que, tanto el desplazamiento del personal, el manejo de la documentación y trámites inherentes entre estas oficinas, se debe dar entre estas áreas de trabajo. Un 44% (144) de los trabajadores del área metropolitana, con sede en el Centro Nacional de Despacho - CND (51) y la Gerencia de Operación y Mantenimiento GOM (93), laboran a 3.71 y 3.25 kilómetros respectivamente, de la sede principal actual, ubicada en el edificio Sun Tower Mall, generando gastos anuales aproximados en combustible por el orden B/. 6, También se incurre en gastos de horas-hombre, por viaje de ida y vuelta a las instalaciones de Tumba Muerto y el CND, y viceversa lo que representa una erogación anual de aproximadamente B/.48, Este costo se ha estimado con base en el salario promedio de ETESA, dado que el45 personal en tránsito es variado, más la carga prestacional legal exigida La segmentación de instalaciones requiere duplicidad de contratos de algunos servicios, como por ejemplo seguridad y limpieza, entre otros. 3. La interrupción de labores, para dedicarlo al traslado o transporte produce atrasos en la ejecución de tareas, que no se ha cuantificado. A.1 SERVICIOS: Con relación a los costos de operación (comunicación, energía y combustible) y mantenimientos adicionales (permanentes o temporales) se pueden cuantificar a continuación sobre la base de los parámetros actuales que se consumen en el área metropolitana: Servicios Básicos: Actualmente ETESA paga en promedio mensual la suma de veintisiete mil seiscientos sesenta y dos balboas con cero centésimos mensuales (B/.27,662.00) por estos servicios, totalizando B/.331, Servicios de Seguridad: personal y equipo técnico de vigilancia y control: tiene un costo siete mil ochocientos veinte con noventa centésimos ( B/.7,820.90), totalizando unos B/.93, anuales. Servicios de limpieza y mantenimiento: Estos servicios cuestan alrededor de trece mil cuatrocientos sesenta y seis balboas con veinticinco centavos (B/.13,466.25) mensuales, totalizando B/.161,595.00, anuales. 2. No considera el gasto de transporte de los colaboradores realizado por cuenta propia.46 B. CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO EN EL TERRENO DEL COMPLEJO DEPORTIVO. Esta alternativa considera la construcción de un edificio moderno y eficiente, con diseño y tecnología de punta, en cuanto a ahorros de energía eléctrica se refiere, en un terreno propio de ETESA. El costo de construcción de este nuevo edificio se ha estimado en B/.6,439, Esta inversión significaría un incremento de los activos de la empresa y una disminución de los costos de operación y mantenimiento por el orden de B/. 4,312, Para este análisis se ha considerado el costo de diseño, de construcción, sistemas especiales (elevadores, sistema de aire acondicionado, planta auxiliar y otros) e imprevistos que totalizan B/.10,093, El proyecto considera la utilización de 4,000 m2 de los terrenos, propiedad INVERSION Detalle Monto (B/.) Construcción del Edificio 6,439,945 Sistemas Especiales 2,102,450 Imprevistos 1,551,019 TOTAL SIN FINANCIAMIENTO 10,093,414 de ETESA ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro, valuados en B/ el m2. B.1 SERVICIOS: Con relación a los costos de servicios básicos, seguridad y limpieza se han considerado ahorros, respecto a los requeridos en la alternativa planteada de continuar alquilando, detallados a continuación. Servicios Básicos: Se estima que estos costos podrían disminuir en 5% al considerarse en el diseño del nuevo edificio, un sistema de ahorro de agua y energía eléctrica. Que asciende a B/.16, al año. Servicios de Seguridad: El ahorro de este renglón de gastos se ha estimado conservadoramente en 3%, respecto al monto actual,47 considerando una disminución del personal y equipo técnico de vigilancia y control requerido. Asciende a 2, al año. Servicios de limpieza: Al igual que en el caso del servicio de seguridad, la disponibilidad de un solo edificio presupone un ahorro, en este caso de 2% aproximadamente, B/.3, al año. B.2 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO. Este proyecto tiene un período de ejecución de dos años y medio. De aprobarse el proyecto en el Plan de Expansión del año 2008, la programación del diseño se estima para el último trimestre del año 2008, o durante el primer trimestre del Por consiguiente, el acto competitivo, la evaluación de las propuestas, la adjudicación y la firma del contrato podrían darse durante los meses de octubre y noviembre de 2008, con lo cual la construcción estaría realizándose a partir del primer trimestre de 2009 y extenderse hasta junio de Con dicha programación, se estima el inicio de operación para el 01 de julio de Basados en que la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., se rige por la Ley N 22 de la Dirección de Contrataciones Públicas, hemos considerado en el período de ejecución del proyecto, todos los requerimientos que la misma nos exige.48 14. ANALISIS DE MÍNIMO COSTOS Y RENTABILIDAD DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. La metodología de evaluación consiste en determinar los beneficios por concepto de ahorro que el proyecto proporciona versus los costos que implica seguir alquilando las instalaciones para el funcionamiento de la empresa. 4.1 Identificación de beneficios Los beneficios atribuibles a la construcción del edificio, son los siguientes: a. Ahorro en costos de operación del edificio: Corresponde a los ahorros por concepto de las horas-hombre pagadas por la movilización del personal y los servicios básicos pagados(agua, energía eléctrica y comunicaciones) así como los servicios de seguridad, combustible y limpieza, etc. b. Mejoramiento de la eficiencia del personal En este proyecto que se persigue concentrar, en un solo edificio, varias dependencias que funcionan en localizaciones separadas, se lograría el aumento de la productividad del personal. El aumento de productividad proviene de un ahorro de tiempo en el desplazamiento de los funcionarios entre las sedes a considerar. c. Ahorro de tiempo para los clientes, proveedores y colaboradores Este ahorro se traduce en un menor tiempo utilizado por los clientes internos y externos que realizan trámites en las distintas dependencias administrativas y que por causa del proyecto se concentran en una sola ubicación o en un mismo edificio. d. Ahorro por concepto de cotos de arriendo de Inmuebles Por otra parte, el ahorro del costo de arriendo representa un beneficio directo del proyecto). e. Beneficios Intangibles El concepto de beneficios intangibles se refiere a la identificación de beneficios que no se pueden cuantificar, pero que deben incidir en la decisión cuando se debe49 optar entre estas alternativas. Dentro de éstos cabe mencionar la comodidad de los clientes y proveedores, la imagen e identidad de la empresa, mejoramiento de las condiciones de trabajo para los colaboradores y mayor seguridad. 4.2 Identificación de costos Los costos pueden clasificarse en: costos de inversión, costos de operación y costos de mantenimiento. a. Costos de Inversión Los costos de inversión estan representados por los costos de construcción del edificio. b. Costos de operación y mantenimiento. Dentro de los costos de operación se pueden distinguir: costo de las horas-hombre en concepto de movilización entre las distintas sedes, costos de los servicios básicos (agua potable, electricidad, comunicaciones, etc.), seguridad y limpieza. 4.3 Horizonte de evaluación El horizonte de análisis para este proyecto es de 15 años. Asumiendo que en ese período no se producirán cambios importantes que afecten los supuestos hechos al momento de evaluar el proyecto. 4.4 Indicadores de rentabilidad El método de evaluación que se emplea tiene por finalidad determinar la rentabilidad económica de la construcción del edificio para albergar las oficinas administrativas y operativas de ETESA. El indicador de rentabilidad utilizado en este proyecto es el Valor Presente Neto (VPN). Para lo cual se han identificado y cuantificado los costos y beneficios involucrados. El criterio económico que se ha utilizado para decidir sobre cuál alternativa se debe ejecutar, es el de satisfacer la necesidad al mínimo costo. Este indicador de mínimo costo permite comparar proyectos que tienen beneficios similares en el50 tiempo. En este caso, lo relevante son los costos de inversión, de operación y mantenimiento. Este criterio está basado en que generalmente este tipo de proyecto tiene por objeto recuperar el nivel de servicios ofrecidos; por lo tanto, la no ejecución de ellos, significa postergar beneficios En el Anexo se presenta el detalle de cálculos de costos de cada una de las alternativas evaluadas, cuyos resultados de valor presente neto es el siguiente: VALOR PRESENTE DE ALTERNATIVAS ALTERNATIVA IMPORTE A CONTINUAR ALQUILANDO 4,234, B1 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NUEVO EN TUMBA MUERTO SIN IDC 3,084, B2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NUEVO EN TUMBA MUERTO CON IDC 3,202, Como se puede apreciar, el mínimo costo de las alternativas corresponde a la construcción del nuevo edificio. El proyecto de construcción del nuevo edificio, adicional a los ingresos tarifarios, contiene significativos ahorros que le permiten alcanzar una tasa de rentabilidad interna de 18.39%.51 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN Se recomienda la construcción del edificio principal de ETESA en el terreno ubicado en la vía Ricardo j. Alfaro, conocido como el Complejo Deportivo, debido a que presenta la alternativa de mínimo costo, más eficiente y rentable para la empresa y el país.52 ANEXO A53 SISTEMAS ESPECIALES-SUSTENTACIÓN DE COSTOS 1. TRANSFORMADOR DE GABINETE. Para determinar el costo del transformador de gabinete y la acometida subterránea que se utilizará para suministrar le energía eléctrica a esta infraestructura, se consideraron los costos comerciales actuales referentes a la fabricación, suministro, transporte e instalación de los equipos y la mano de obra inherente a esta actividad. Por las características del proyecto, se asumió una carga de 500 KVA, trifásico 120/208V. COSTO DEL TRANSFORMADOR... 50, TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, TIPO GABINETE, 500KVA, 120/ /7.7KV. A 70 VA/M2 VIGA Y CÁMARA SUBTERRÁNEA... 20, METROS LINEALES, MÁS 2 CÁMARAS. OTROS... 5, CONECTORES, BOTAS, ETC. SUB-TOTAL...B/.75, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTINGENCIAS...9, TOTAL...B/.84, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. Se consideró los valores actuales comerciales y del mercado de este tipo de servicio. Adicionalmente, sirvió de referencia el contrato No.GG , referente a la instalación de un sistema de aire acondicionado completo, incluyendo suministro, transporte e instalación, en las oficinas de ETESA ubicadas en el edificio SUN TOWER MALL. Capacidad total instalada de 130 toneladas a B/.214, Costo promedio de B/.1, / ton. Para este proyecto se asumió la capacidad instalada en unas 413 toneladas. SUB- TOTAL....B/.681, TOTAL(INCLUYE GASTO ADM. Y CONTING)...B/.767, SISTEMA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA. Ver sustentación adjunta SUB-TOTAL.....B/.280,250.0054 TOTAL(INCLUYE GASTOS ADM. Y CONT.)...B/.315, SISTEMA ELÉCTRICO DE EMERGENCIA. Se consideraron los precios y costos comerciales actuales y del mercado, en este tipo de actividad. Adicionalmente, se consideró como referencia la última experiencia relacionada con la instalación de un sistema eléctrico de emergencia en el edificio SUN TOWER MALL, según contrato Nº GG , diseño, suministro, instalación y puesta de funcionamiento del sistema. Se instaló una planta de 150 KVA de capacidad, con sus circuitos independientes, protecciones y accesorios. El costo total de esta contratación fue de B/.173, Costo promedio fue de B/.1, / KVA. Para el proyecto del edificio nuevo, considerando que hay que suministrar un sistema redundante del servicio eléctrico a las instalaciones del CND, y el resto de áreas consideradas de importancia y de susceptibilidad para la operación del Sistema Integrado Nacional, de las Gerencias de Operación y Mantenimiento y de la Gerencia de Hidro-meteorología, se asumió una capacidad de respaldo de 385 KVA. SUB- TOTAL......B/.445, TOTAL(INCLUYE GASTOS ADM. Y CONT.)...B/.501, ELEVADORES INTELIGENTES. Para establecer los costos de los elevadores inteligentes se consideró información recabada de las compañías que suministran e instalan estos equipos en nuestro país, basándonos en los precios comerciales actuales. Estos costos incluyen la cabina, motores, cableado e instalación de potencia eléctrica. En este proyecto se asume la utilización de por lo menos dos unidades elevadoras. SUB- TOTAL......B/.145, TOTAL(INCLUYE GASTOS ADM. Y CONT.)...B/.163, SISTEMA DE COMUNICACIÓN. Incluye los sistemas referente a data, telefonía IP y sistemas de computación no considerado en el contrato principal de este proyecto. Se consideraron los valores comerciales y de mercado actuales en el país.55 El costo se estableció considerando la cantidad de usuarios del sistema que se tendrán en el nuevo proyecto que se estima en unos 418 colaboradores a B/ por cada uno. SUB-TOTAL......B/.80, TOTAL(INCLUYE GASTOS ADM. Y CONT.)...B/.90, SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL. Se consideró el precio y costo comercial y de mercado de este tipo de servicio en la República de Panamá. Adicionalmente, se observó los costos de estos servicios incurridos en la instalación de un sistema completo de seguridad y control en las instalaciones del edificio SUN TOWER MALL. El sistema incluye cámaras, alarmas monitores, cableado y accesorios. El costo para un sistema de 14 cámaras es de B/.18, Costo promedio por cámara de B/.1, / cámara. Para este proyecto para establecer el estimado en este rubro se asumió la utilización de un sistema que utilizará un promedio de unas 42 cámaras. SUB-TOTAL......B/.56, TOTAL(INCLUYE GASTOS ADM. Y CONT.)...B/.63, SISTEMA DE ACCESO. Se consideró el precio y costo comercial y de mercado de este tipo de servicio en la República de Panamá. Adicionalmente, se observó los costos de estos servicios incurridos en la instalación de un sistema completo de acceso en las instalaciones del edificio SUN TOWER MALL. El sistema incluye cerraduras especiales, centros de marcación, cableado y accesorios. El costo para un sistema de tres estaciones de marcación es de B/.5, Costo promedio por estación es de B/.1, / estación. Para este proyecto para establecer el estimado en este rubro se asumió la utilización de un sistema que utilizará un promedio de unas 20 estaciones. SUB-TOTAL......B/.38, TOTAL(INCLUYE GASTOS ADM. Y CONT.)...B/.43, MUDANZA. A raíz de la mudanza de las antiguas oficinas en el del edificio Hatillo a las nuevas oficinas en el edificio SUN TOWER MALL, se realizó la cotización para establecer el costo de desarmar, transporte, armado de modulares y56 equipos de oficinas considerando los valores comerciales y del mercado de esta actividad. SUB-TOTAL......B/.65, TOTAL(INCLUYE GASTOS ADM. Y CONT.)...B/.73,125.0057 Gerencia de Tecnología Habilitación de Data Center en nuevo local de ETESA 1. Antecedentes Con la construcción de un nuevo edificio propiedad de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. se hace imperativa la habilitación y mudanza de nuestra sede principal hacia la nueva localidad, en consecuencia se debe proceder al traslado de todas las facilidades y equipos tecnológicos y sus respectivos componentes desde la sede principal actual donde residen todos los enlaces y columna vertebral de las operaciones tecnológicas hacia estas instalaciones. Esto involucra la verificación de las funcionalidades en la nueva sede y el acondicionamiento del nuevo Data Center con las normas mínimas de seguridad requeridas. 2. Alcance De manera general estos trabajos comprenden: Habilitación de Esquema de Comunicaciones Comprende el diseño y la habilitación de las comunicaciones en la nueva sede principal de ETESA, bajo el esquema de nodo central (Función actual del Nodo Sun Tower), de tal forma que se puedan iniciar los traslados de los equipos de comunicación, servidores y usuarios de manera escalonada sin afectar (en ninguno de los sitios) la disponibilidad de todos los servicios prestados ni la calidad de los mismos. Cuarto de Comunicaciones Área donde residirán todos los equipos de comunicaciones. Sala de Servidores Colocación de piso falso, bandejas bajo piso para el cableado de red y eléctrico de la sala de servidores. Distribución de racks de servidores, aire acondicionado, sistema contra incendio, sistema de acceso a instalación, racks de comunicaciones. Cableado de las líneas análogas de los faxes al faxserver. Piso Falso Incluye el suministro, transporte y la instalación de piso falso para el cuarto de servidores. Se deberá tomar en cuenta que el cableado eléctrico y de datos, el sistema contra incendio y el flujo del Aire acondicionado de precisión, serán instalados/ implementados bajo el piso falso.58 Se deberá aterrizar un mínimo de 13 gabinetes; adicionalmente se debe contemplar el aterrizaje del piso falso y bandejas de cableado. El proveedor deberá proporcionar todos los materiales necesarios para realizar dicho aterrizaje. UPS (Instalación) Análisis de demanda y Habilitación de esquema de UPS paralelos ubicados y en función en el data Center actual. Incluye recomendaciones si es requerido de migración a nueva tecnología. Aire Acondicionado de Precisión (principal y backup) Suministro e instalación de (1) una unidad de aire de precisión para el cuarto de servidores. Instalación de (1) una unidad de aire de precisión para el cuarto de servidores. En total son (2) dos unidades, una existente que se deberá instalar en la nueva localidad y otra nueva de respaldo que deberá suministrar el proveedor. La propuesta debe ser capaz de cubrir la carga térmica de un conjunto aproximado de 14 gabinetes con sus servidores y donde la temperatura y humedad del Data Center deberá ser controlada en toda el área del mismo. La solución debe considerar el uso mínimo de energía para el enfriamiento, humidificación y deshumidificación. Cableado Estructurado El sistema de cableado propuesto deberá ser respaldado con anexos de pruebas de laboratorio y cartas del fabricante (en caso que se requieran) que validen el cumplimiento del rendimiento de la categoría 6ª o superior, además de la documentación correspondiente al diagrama final de instalación. El contratista adjudicado proveerá la mano de obra, supervisión, herramientas, materiales, etc., para la instalación de los sistemas de cableado. Trabajos Eléctricos Instalación eléctrica para los siguientes sistemas: contra incendio, aire de precisión, sistema de acceso biométrico. Se debe incluir la instalación de luces de emergencia para la sala de servidores. Deberá ocuparse de los aspectos y coordinaciones con los proveedores de la planta eléctrica. Considera entre otros aspectos, Instalación del sistema eléctrico del Data Center con circuitos independientes para el sistema de Aires Acondicionados de precisión.59 Habilitación de panel eléctrico independiente para todos los dispositivos que serán alimentados directamente por la planta. Panel de sistema contra incendios. Lámparas de Emergencia para el cuarto de servidores. Sistema de Prevención y extinción de Incendios Estos trabajos incluyen Desmantelamiento del sistema actual. Suministro, Transporte e Instalación del sistema en el área del Data Center de la nueva localidad. Suministro, instalación de tanques adicionales con gas FM-200, pruebas y puesta en marcha de todo el sistema. Acceso Biométrico Control de acceso a cuarto de servidores, que deberá incluir entre otros, Software para la administración del acceso Cerradura electromagnética en la puerta principal de acceso. Sistema de cableado a puntos de conexión. Periféricos, cableado y equipos requeridos para su operación. Sala de Consola Se debe habilitar el área para colocar cuatro consolas. Adicional deben proporcionar sistema para realizar la interrogación de los servidores (lógico o físico), esto implica que se tendrá acceso desde cualquiera de las consolas a todos los servidores del Data Center. Cableado Estructurado Usuarios Finales Abarca el cableado de las salidas de red de las computadoras, teléfonos e impresoras. El proyecto requiere de un Sistema de Cableado Monomarca (esto aplica también para los conectores, cables, cajillas, patch cords, patch panels, etc.). El sistema de cableado propuesto deberá ser respaldado con anexos de pruebas de laboratorio que validarán el cumplimiento del rendimiento de la categoría 6 o superior, además de la documentación correspondiente al diagrama final de instalación. El proponente deberá incluir la adquisición los gabinetes que se requieran, deben ser cerrados, para albergar el cableado y los equipos de distribución. El contratista adjudicado proveerá la mano de obra, supervisión, herramientas, materiales, etc., para la instalación de los sistemas de cableado. Sistema de Marcación Comprende el traslado, instalación, pruebas y puesta en marcha de relojes de marcación y su correspondiente comunicación con el equipo que administra estas marcaciones. 60 Equipos Audiovisual Considera traslado de los sistemas de proyección, incluye pantalla automática, los proyectores empotrados en el cielo raso y dispositivos para las conexiones correspondientes en la pared. 3. Objetivo Suministro e Instalación de infraestructura necesaria para la habilitación del nuevo DataCenter de ETESA. Reubicación de los equipos tecnológicos y sus componentes en las nuevas instalaciones operando de forma óptima. 4. Estimación de Monto de las Actividades61 ANEXO B 62 63 64 EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Proyección del Personal Contar de cédula 2007 Cod-Ger Cod-Dep Cod-Secc. Unidad Total 2017 Final GERENCIA GENERAL COORDINACION DE MEJORAS CONTINUAS Dos Analista para completar unidad GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA Un Auditor para completar unidad RELACIONES PUBLICAS Jefe de relaciones Públicas DIRECCION DE ASESORIA LEGAL DIRECCION EJECUTIVA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y FINANZAS GERENCIA DE PROVEEDURIA, COMPRAS E INVENTARIO SECCION DE COMPRAS Vacante pendiente de reemplazo 2 SECCION DE INVENTARIOS GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS COORDINACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PLANILLAS GERENCIA DE TECNOLOGIA Personal de apoyo 6 0 GERENCIA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y SERVICIOS GENERALES COORDINACION DE RIESGOS Y MANTENIMIENTO COORDINACION DE FLOTA VEHICULAR CORRESPONDENCIA Y ARCHIVOS GERENCIA DE CONTABILIDAD DEPTO. DE CONTABILIDAD DEPTO. PLANIFICACION FINANCIERA Personal de apoyo DIRECCION EJECUTIVA DE TRANSMISION GESTION DE CALIDAD Completar unidad GERENCIA DE GESTION COMERCIAL Jefatura pendiente de reemplazar GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO REGION - PANAMA SUBESTACIONES - PANAMA Interconexión Panamá-Colombia 2 LINEAS - PANAMA Interconexión Panamá-Colombia 2 0 REGION COCLE - VERAGUAS SUBESTACIONES - COCLE VERAGUAS LINEAS - COCLE VERAGUAS REGION CHIRIQUI - BOCAS DEL TORO SUBESTACIONES CHIRIQUI Línea Fortuna-Changuinola-Frontera 2 LINEAS - CHIRIQUI Línea Fortuna-Changuinola-Frontera 4 0 DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y COMUNICACIONES COORDINACION DE PROTECCION Protección Chiriquí 2 COORDINACION DE COMUNICACIONES Comunicación Bocas Del Toro 3 PRUEBAS Y MEDICIONES Ampliación del Sistema GERENCIA DE PROYECTOS PROYECTOS EN EJECUCION Reemplazos de personal 2 0 DESARROLLO TECNICO DOCUMENTACION TECNICA Y ASPECTOS CIVILES 3 3 Reforzar equipo frente a nuevas GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL servidumbres GERENCIA DEL CENTRO NAL. DE DESPACHO OPERACIONES SECCION DE OPERACIONES Para cumplir Resolución del Ente 2 SECCION DE SEGURIDAD OPERATIVA Para cumplir Resolución del Ente 2 0 SOPORTE TECNICO Para cumplir Resolución del Ente 1 SECCION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO TECNICO Para cumplir Resolución del Ente 3 0 GERENCIA DE MERCADO ELECTRICO Para cumplir Resolución del Ente DIRECCION EJECUTIVA DE OPERACION INTEGRADA GERENCIA DE PLANEAMIENTO GERENCIA DE HIDROMETEOROLOGIA Expansión de la red / Servicios SOI 1 ANALISIS HIDROMETEOROLOGICO Expansión de la red / Servicios SOI 2 ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS Expansión de la red / Servicios SOI 1 0 UNIDAD TECNICA Expansión de la red / Servicios SOI 2 0 REGION PANAMA, DARIEN, COLON, KUNA YALA Expansión de la red / Servicios SOI 1 UNIDAD DE ANALISIS HIDROLOGICO Expansión de la red / Servicios SOI 2 UNIDAD DE ANALISIS METEOROLOGICO Expansión de la red / Servicios SOI 3 1 UNIDAD DE ANALISIS HIDROLOGICO Expansión de la red / Servicios SOI 2 UNIDAD DE ANALISIS METEOROLOGICO Expansión de la red / Servicios SOI 4 1 UNIDAD DE ANALISIS HIDROLOGICO Expansión de la red / Servicios SOI 2 UNIDAD DE ANALISIS METEOROLOGICO Expansión de la red / Servicios SOI Total general 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Mostrar más
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