Source: https://www.scribd.com/document/60432393/Untitled
Timestamp: 2018-01-24 02:36:13+00:00

Document:
UCHWAŁA NR XLIX/358/2009 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2010 Na podstawie art.
18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 23 419 689,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22 991 301,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 428 388,36 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów. 2. Przychody budżetu w wysokości 1 266 991 zł z tego kredyty i pożyczki 1 266 991 zł. 3. Ustala się rozchody w wysokości 1 695 379,36 zł, tj. na spłatę kredytów i pożyczek. § 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości -158 000 zł i rezerwę celową 42 000 zł w zakresie zarządzania kryzysowego. § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które otrzymujemy dotację zgodnie z załącznikiem nr 6. § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 158 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 152 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 6 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 7. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 562 261 zł; wydatki – 562 261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 794 500 zł, - samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 300 000 zł. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 30 000 zł. ID: CUNEK-YXRWI-SKSWJ-GEANU-EMRZK. Podpisany. Strona 1 / 31 3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła Podstawowa Fundacji „ELEMENTARZ” w Podzamczu – 463 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9,
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 30 000 zł. 3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Szkoła Podstawowa Fundacji „ELEMENTARZ” w Podzamczu – 463 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9, § 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 25 200 zł, 2) wydatki - 45 200 zł, angażując kwotę 20 000 zł środki obrotowe z 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Zatwierdza się do realizacji wydatki majątkowe wymienione w załączniku nr 12. 3. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 13. 4. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14. § 10. Ustala się limity zobowiązań: - na zaciąganie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł - na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 695 379,36 zł § 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł, 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, załącznik nr 11 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy: - uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym - uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. C ZĘ Ś Ć I . D O C H O D Y B U DŻ E T U ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK Plan dochodów na 2010 rok to kwota 23 419 689,82 zł, z tego dochody bieżące 18 155 019,82 zł i dochody majątkowe 5 264 670,00 zł Przedstawiając plan dochodów na 2010 r. przyjęto następujące założenia i dane:
ID: CUNEK-YXRWI-SKSWJ-GEANU-EMRZK. Podpisany. Strona 2 / 31
1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej oraz części wyrównawczej została wprowadzona na
Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. C ZĘ Ś Ć I . D O C H O D Y B U DŻ E T U ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK Plan dochodów na 2010 rok to kwota 23 419 689,82 zł, z tego dochody bieżące 18 155 019,82 zł i dochody majątkowe 5 264 670,00 zł Przedstawiając plan dochodów na 2010 r. przyjęto następujące założenia i dane: 1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej oraz części wyrównawczej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r. Nr ST 3 – 4820 – 19/2009. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2009 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN – 3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r. 2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2010 roku 36,94 % od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Dochody z tego tytułu wprowadzone na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r. Nr ST 3 – 4820 – 19/2009. Minister przekazując informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości wynikających z informacji przekazanej przez Ministra Finansów. 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na realizację zadań własnych wprowadzono do planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-413/2/09 z dnia 20.10.2009 rok. 4. Dochody własne z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, środków transportowych oszacowanych na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok, oraz założono wzrost stawek podatkowych w granicach 2-3 %. 5. Dochody ze sprzedaży mienia – proponuje się do sprzedaży działki w sołectwie Kiełkowice, Ryczów Kolonia i Ryczów oraz budynek na Fugasówce. 6. Dochody majątkowe przyjęte w budżecie to środki stanowiące dofinansowanie projektów zrealizowanych przy udziale funduszy z Unii Europejskiej. Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1. C ZĘ Ś Ć I I . W Y D A T K I B U DŻ E T U ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK Plan wydatków na 2010 rok to kwota 22 991 301,46 zł. W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:
ID: CUNEK-YXRWI-SKSWJ-GEANU-EMRZK. Podpisany. Strona 3 / 31
- wydatki bieżące, które stanowią kwotę - 18 083 110,16 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 148 542,00 zł
Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1. C ZĘ Ś Ć I I . W Y D A T K I B U DŻ E T U ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK Plan wydatków na 2010 rok to kwota 22 991 301,46 zł. W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się: - wydatki bieżące, które stanowią kwotę - 18 083 110,16 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 148 542,00 zł dotacje - 1 587 500,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 575 162,00 zł realizacja zadań statutowych - 4 421 906,16 zł obsługa długu - 350 000,00 zł - wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 4 908 191,30 zł Planowane wydatki inwestycyjne to: 1. BUDOWA WODOCIĄGÓW WIEJSKICH W SOŁECTWIE KIEŁKOWICE PRZY UL. TURYSTYCZNEJ I SOŁECTWIE RYCZÓW PRZY UL. AGRESTOWEJ - 1 545 000 zł Gmina posiada dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wodociągu w sołectwie Kiełkowice ul. Turystyczna i sołectwie Ryczów ul. Agrestowa. W 2009 r. został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie budowy wodociągów. Całkowita wartość zadania – 1 545 000 zł w tym wnioskowana dotacja to 906 750 zł. Gmina musi zabezpieczyć własnych środków na 2010 r. kwotę 638 250 zł. Zakończenie zadania planowane jest do końca 2010 r. 2. ZMIANA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU PRZY UL. KOŚCIUSZKI W OGRODZIEŃCU W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW - 1 060 000 zł Projekt dotyczy budowy parkingów przy ul. Kościuszki na wprost kościoła i przy remizie w Ogrodzieńcu. W 2009 r. został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie zmiany układu komunikacyjnego, który uzyskał akceptacje i w IV kw. 2009 r. podpisano umowę o wsparcie finansowe. Całkowita wartość zadania – 1 060 000 zł w tym wnioskowana dotacja to 500.000 zł. Gmina musi zabezpieczyć własnych środków na 2010 r. w kwocie 560 000 zł. Zakończenie zadania planowane jest do listopada 2010 r. 3. ZAGOSPODAROWANIE WSI GIEBŁO NA POTRZEBY REKREACJI U KULTURY FIZYCZNEJ 265 281 zł Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Gmina przekaże na realizację zadania dotację celową jako udział własny w wysokości 265 281 zł.Miejsko Gminny Ośrodek Kultury – beneficjent projektu otrzyma dofinansowanie z Programu RozwojuObszarów Wiejskich w wysokości 423 319 zł 4. BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH DLA CENTRALNEJ CZĘŚCI JURY KRAKOWSKOID: CUNEK-YXRWI-SKSWJ-GEANU-EMRZK. Podpisany. Strona 4 / 31 CZĘSTOCHOWSKIEJ W GMINIE OGRODZIENIEC - 691 000 zł Zadanie jest realizowane we współpracy z gminami z woj. śląskiego w latach 2008-2010 w ramach Programu
dofinansowanie z Programu RozwojuObszarów Wiejskich w wysokości 423 319 zł 4. BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH DLA CENTRALNEJ CZĘŚCI JURY KRAKOWSKOCZĘSTOCHOWSKIEJ W GMINIE OGRODZIENIEC - 691 000 zł Zadanie jest realizowane we współpracy z gminami z woj. śląskiego w latach 2008-2010 w ramach Programu Rozwoju Subregionów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wspólny projekt nosi nazwę „Regionalny obszar rekreacyjno-turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w subregionie centralnym”. Wartość projektu na terenie Gmina określono na kwotę 691 000 zł. Na zadanie planujemy otrzymać dotację z EFRR w kwocie 614 400 zł. Na rok 2010 należy zabezpieczyć w budżecie 100 % środków na realizację zadania (prefinansowanie) w kwocie 691 000 zł, w tym wkład gminy 76 600,00 zł 5. E-URZĄD OGRODZIENIEC - 522 000 zł W 2008 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projekty pn. „E-urząd”. Projekt uzyskał ocenę pozytywną i został umieszczony na 35 miejscu listy rankingowej. Alokacja środków objęła jedynie 34 projekty. W związku z czym wniosek nasz nie został wybrany do dofinansowania. Istnieje jednak realna możliwość otrzymania wsparcia finansowego po przeprowadzonych przetargach.Koszt wniosku to 522 000 zł w tym kwota wnioskowana do dofinansowania to 443 520 zł a Gmina musi zabezpieczyć 78 480 zł. Projekt może być finansowany w formie prefinansowania. 6. TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE - 543 000 zł Gmina w 2008 roku przystąpiła do kompleksowej termomodernizacji obiektów publicznych, złożono wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Ryczowie, Szkoła Podstawowa Giebło, Zespół Szkolno-Przedszkolny, MGOK, SPZOZ”. W związku z faktem, że w 2009 roku upływał okres zgłoszenia do umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2004 roku WFOŚiG na budowę kanalizacji i wskazania zadania do realizacji z zakresu ochrony środowiska, na które zostanie przeznaczona kwota umorzenia - zgłoszono termomodernizację szkoły w Ryczowie. Koszt zadania 687 000 zł. W 2009 roku przewidujemy w ramach umorzenia wydatkować kwotę 144 000 zł. W 2010 – 543 000 zł, z tego 384 000 zł w ramach umorzenia i 159 000 zł udział własny. 7. BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ SOŁECTWA MOKRUS I GULZÓW W GMINIE OGRODZIENIEC W CELU POPRAWY KOMUNIKACJI Z DROGAMI POWIATOWYMI - 200 000 zł W 2009 złożony został wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Prace dokumentacyjne trwają od 2008 r. Całkowitą wartość zadania określa się na kwotę 5 530 000 zł. Termin realizacji 2010-2012. Na rok 2010 należy zabezpieczyć kwotę 200.000 zł. 8. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM – REALIZACJA NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO - 10 000 zł Okres realizacji do 2013 roku, koszt zadania 2 397 366,27 zł z tego wkład gminy 687 964,72 zł – dofinansowanie 1 709 401,55 zł.W roku 2010 należy zabezpieczyć środki w wysokości 10 000,00 zł. 9. ZADANIA MAJĄTKOWE ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA ogólny plan – 46 410,30 zł
ID: CUNEK-YXRWI-SKSWJ-GEANU-EMRZK. Podpisany. Strona 5 / 31
1 709 401,55 zł.W roku 2010 należy zabezpieczyć środki w wysokości 10 000,00 zł. 9. ZADANIA MAJĄTKOWE ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA ogólny plan – 46 410,30 zł Szczegółowy plan wydatków przedstawiony jest w załączniku „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok” 10. ZAKUP WYPARZACZA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBLE - 8 000,00 zł 11. ZAKUP WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO O DŁUGOŚCI 187 mb PRZY ULICY GRABOWEJ W ŻELAZKU Planowane wydatki budżetowe na 2010 rok w wysokości 22 991 301,46 zł będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne: Nazwa Plan wydatków na 2010 r. 12 551 396,46 2 525 000,00 3 189 423,00 w tym: Pozostałe wydatki bieżące 3 714 292,16 1 990 050,00 618 737,00 Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki majątkowe 4 900 191,30 0,00 0,00
Urząd Miasta i Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Ogrodzieńcu Szkołę Podstawową w Gieble Szkołę Podstawową w Ryczowie Gimnazjumw Ogrodzieńcu OGÓŁEM WYDATKI
2 349 413,00 1 587 500,00 534 950,00 2 570 686,00 0,00 0,00
1 436 576,00 1 109 909,00 2 178 997,00 22 991 301,46
310 261,00 220 401,00 493 327,00 7 347 068,16
1 118 315,00 889 508,00 1 685 670,00
8 000,00 0,00 0,00 4 908 191,30
9 148 542,00 1 587 500,00
oraz jednostki instytucji kultury, które na swoją działalność otrzymują dotację, a wydatki z tytułu dotacji są ujęte w budżecie urzędu. Należą do nich: Instytucja/zakład Instytucje kultury Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - dotacja na realizację wydatków inwestycyjnych – 265 281 zł (udział własny w projekcie) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej 500 000 zł Plan dotacji
294 500 zł 300 000 zł
ID: CUNEK-YXRWI-SKSWJ-GEANU-EMRZK. Podpisany.
Załącznik nr 1 Strona 6 / 31 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r.
W ŻELAZKU Planowane wydatki budżetowe na 2010 rok w wysokości 22 991 301,46 zł będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne: Nazwa Plan wydatków na 2010 r. 12 551 396,46 2 525 000,00 3 189 423,00 w tym: Pozostałe wydatki bieżące 3 714 292,16 1 990 050,00 618 737,00 Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki majątkowe 4 900 191,30 0,00 0,00
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2010 ROK Dział Rozdział Nazwa Ogółem Bieżące 1 2 3 ID: CUNEK-YXRWI-SKSWJ-GEANU-EMRZK. Podpisany. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 1 408 750,00 1 406 750,00 5 2 000,00 0,00 Kwota (w złotych) w tym: Majątkowe 6 Strona 7 / 31 1 406 750,00 1 406 750,00
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2010 ROK Dział Rozdział Nazwa Ogółem Bieżące 1 010 2 3 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 1 408 750,00 1 406 750,00 5 2 000,00 0,00 Kwota (w złotych) w tym: Majątkowe 6 1 406 750,00 1 406 750,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 01095 Pozostała działalność w tym: - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego
1 406 750,00
2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 614 400,00 614 400,00
2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614 400,00 614 400,00
60016 Drogi publiczne i gminne w tym: - wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego
TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
970 000,00 970 000,00 30 000,00 240 000,00 700 000,00 32 000,00
270 000,00 270 000,00 30 000,00 240 000,00 0,00 32 000,00
700 000,00 700 000,00 0,00
Strona 8 / 31 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wpływy za zarz ąd, i użytkowanie wieczyste
ID: CUNEK-YXRWI-SKSWJ-GEANU-EMRZK. Podpisany. - dochody z dzierżawy lokali i gruntów
- wpływy ze sprzedaży nieruchomo ści gruntowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
700 000,00 0,00
w tym: - wpływy za zarz ąd, i użytkowanie wieczyste - dochody z dzierżawy lokali i gruntów - wpływy ze sprzedaży nieruchomo ści gruntowych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
30 000,00 240 000,00 700 000,00 32 000,00 32 000,00 2 000,00
30 000,00 240 000,00 0,00 32 000,00 32 000,00 2 000,00
0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie ń z organami administracji publicznej - dochody z cmentarzy komunalnych
30 000,00 496 540,00 53 020,00 52 990,00
30 000,00 53 020,00 53 020,00 52 990,00
0,00 443 520,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązku obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste), ( §2360) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu ID: CUNEK-YXRWI-SKSWJ-GEANU-EMRZK. Podpisany. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010
0,00 0,00 Strona 9 / 31
w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75414 Obrona cywilna w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadaniarealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 9 088 644,00 9 088 644,00 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - podatek od dzia łalności gospodarczej osób fizycznych op łacanyw formie karty podatkowej
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 2 216 800,00 2 216 800,00 od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomo ści - podatek le śny - podatek od środków transportowych - podatek od czynno ści cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i op łat - podatek rolny
2 150 000,00 2 150 000,00 5 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 1 800,00 5 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 1 800,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 1 874 000,00 1 874 000,00 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomo ści - podatek le śny - podatek od środków transportowych ID: CUNEK-YXRWI-SKSWJ-GEANU-EMRZK. Podpisany. - podatek od spadków i darowizn - wpływy z op łaty targowej 1 250 000,00 1 250 000,00 65 000,00 110 000,00 50 000,00 8 000,00 65 000,00 110 000,00 50 000,00 8 000,00
0,00 0,00 0,00 Strona 10 / 31 0,00 0,00
- podatek le śny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z op łaty targowej - podatek od czynno ści cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i op łat - podatek rolny - dotacje otrzymane z tytułu utraconych dochodów z PFRON 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw w tym: - dochody z opłaty skarbowej - wpływy z op łaty eksploatacyjnej - wpływy z op łat za zezw. na sprzedaż alkoholu 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 36,72% - udział gminy w podatku od osób prawnych 758 852 RÓŻNE ROZLICZENIA
65 000,00 110 000,00 50 000,00 8 000,00 250 000,00 30 000,00 65 000,00 46 000,00 200 000,00 40 000,00 2 000,00 158 000,00
4 777 844,00 4 777 844,00
4 577 844,00 4 577 844,00 200 000,00 200 000,00
6 712 942,82 6 712 942,82 5 181 065,00 5 181 065,00 1 504 426,00 1 504 426,00 27 451,82 27 451,82 27 451,82 27 451,82
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75814 Różne rozliczenia finansowe w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych POMOC SPOŁECZNA
1 988 000,00 1 988 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1 669 500,00 1 669 500,00 alimentacynego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 669 500,00 1 669 500,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za 13 500,00 13 500,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ID: CUNEK-YXRWI-SKSWJ-GEANU-EMRZK. Podpisany. osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 -dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)§ 2030 Ośrodki pomocy społecznej 85219 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) § 2030 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - odpłatność za usługi 85216 Zasiłki stałe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030
10 500,00 55 100,00 55 100,00
10 500,00 55 100,00 55 100,00 0,00 0,00
124 400,00 124 400,00
20 000,00 20 000,00 105 500,00 105 500,00
2 101 000,00 1 000,00 1 000,00 2 100 000,00
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
2 100 000,00 0,00 0,00 2 100 000,00 2 100 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: - wpływy z op łaty produktowej (§0400) 90095 Pozostała działalność
- środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu 2 100 000,00 Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu ID: CUNEK-YXRWI-SKSWJ-GEANU-EMRZK. Podpisany. Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Finansowanie z innych środków
- środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu 2 100 000,00 Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych Dochody Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem: w tym: - § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - Budowa wodociągów wiejskich w sołectwie Kiełkowice przy ul. Turystycznej i sołectwie Ryczów przy ul. Agrestowej - zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ul. Ko ściuszki w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszka ńców - budowa sieci tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Ogrodzieniec - budowa drogi gminnej łączącej sołectwa Mokrus i Gulzów w gminie Ogrodzieniec w celu poprawy komunikacji z drogami powiatowymi Ogółem dochody i przychody 1 266 991,00 576 000,00
23 419 689,82 18 155 019,82 5 264 670,00 1 266 991,00 1 266 991,00
1 266 991,00 576 000,00
24 686 680,82 18 155 019,82 6 531 661,00
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA ROK 2010
Strona 13 / 31
Strona 14 / 31
Strona 15 / 31
Strona 16 / 31
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI (REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI § 2010 DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ID: CUNEK-YXRWI-SKSWJ-GEANU-EMRZK. Podpisany. Strona 17 / 31
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI (REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI § 2010 DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI)
Załącznik nr 3b Strona 18 / 31 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA ZE STAROSTWEM POWIATOWYM (REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI § 2320 - DOTACJE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO)
Załącznik nr 5 Strona 19 / 31 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020 - DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu/ 31 Strona 20 z dnia 28 grudnia 2009 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA KTÓRE
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA KTÓRE ZAKŁADAMY OTRZYMANIE DOTACJI REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI § 2030 - DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN)
Strona 21 / 31
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIX/358/2009
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2010 ROKU
Strona 22 / 31
Załącznik nr 8 Strona 23 / 31 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI W 2010 ROKU
dochody w dz. 700 rozdz. 70095 – czynsze za mieszkania komunalne, wydatki to remonty mieszkań komunalnych, koszty zarządu nieruchomością wspólną dochody w dz. 801 rozdz. 80101 – odpłatność rodziców na „Zielone Szkoły”, czynsze, darowizny, wydatki na pobyt dzieci na wypoczynek w ramach „Zielonych Szkół”, różne zakupy dochody w dz. 801 rozdz. 80103 – opłata stała za pobyt dziecka w kl. „0” dochody w dz. 801 rozdz. 80104 – opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu dochody w dz. 801 rozdz. 80110 – odpłatność za dzierżawę pomieszczeń hali i gimnazjum, wydatki na utrzymanie pomieszczeń dochody w dz. 854 rozdz. 85401 – odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej , zakup środków żywności
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI WYDATKOWANE Z BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Strona 24 / 31
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Strona 25 / 31
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012
Strona 26 / 31
Załącznik nr 12 Strona 27 / 31 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK (NIE UJĘTE W WPI)
Załącznik nr 13 Strona 28 / 31 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2010. Dział Rozdział 1 600 900 754 921 900 900 900 754 926 600 754 926 754 754 921 900 900 754 2 60016 90095 75412 92195 90095 90095 90095 75412 92605 60016 75412 92605 75412 75412 92195 90095 90095 75412 Nazwa Sołectwa 3 Fugasówka Fugasówka Kiełkowice Kiełkowice Mokrus Giebło Kolonia Gulzów Gulzów Podzamcze Żelazko Kolonia Ryczów Kolonia Ryczów Giebło Giebło Giebło Ryczów Ryczów Ryczów Nazwa zadania ,przedsięwzięcia 4 Wydatki majątkowe : budowa chodnika- dokumentacja ul. Poniatowskiego Wydatki majątkowe: Zakup i montaż wiat przystankowych Zakup namiotów, kosiarki i okna do OSP Kiełkowice Zajęcia kulturalne Urządzenie placu zabaw Urządzenie placu zabaw Wydatki majątkowe: Zakup karuzeli tarczowej Zakup kosiarki i namiotu Modernizacja kortu tenisowego przy szkole Zakup i wyłożenie płytek przy przystanku PKS Wydatki majątkowe: Zakup drzwi elewacyjnych do OSP Kol. Ryczów Zakup bramki i siatki na boisko sportowe Wydatki majątkowe: Zakup kosiarki samojezdnej Zakup krzeseł do OSP Giebło Zakup instrumentów Wydatki majątkowe: Budowa przystanku PKS Obudowa studni Zakup kosiarki do OSP Ryczów Ogółem: Wydatki majątkowe: 46 410,30 Wydatki bieżące: 80 058,16 Kwota /zł/ 5 5 860,30
13 000,00 11 800,00 572,35 9 750,77 8 128,78 5 500,00 3 628,38 18 860,30 7 657,28 5 050,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2 800,00 12 000,00 5 360,30 1 500,00 126 468,46
Załącznik nr 14 Strona 29 / 31 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XLIX/358/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 grudnia 2009 r. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK
Dotacja podmiotowa na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

References: art.
18
 art. 211
 art. 212
 art. 214
 art. 215
 art. 217
 art. 235
 art. 237
 art. 239
 art. 121