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Timestamp: 2019-10-15 16:35:53+00:00

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C O M U N E D I B A R E N G O DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI - PDF
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1 C O M U N E D I B A R E N G O C.A.P PROVINCIA DI NOVARA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 71 DEL UFFICIO TECNICO COMUNALE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE (CUP I64D CIG D5B). LIQUIDAZIONE 4^ STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 03/09/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. Marco Chiera PREMESSO - che con Deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 16/06/2012, di cui si richiamano integralmente i relativi contenuti ed il parere ivi espresso dal sottoscritto responsabile del servizio tecnico, con la quale è stato approvato il progetto definitivoesecutivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo del palazzo municipale, per un importo complessivo di lavori a base d asta pari ad ,47 oltre ad ,95 per opere di sicurezza del cantiere non soggette a ribasso d asta; - che con nota pervenuta al protocollo comunale in data 24/02/2012 e registrata al numero 683 è stata rilasciata l autorizzazione all esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici per la Provincia di Novara; - che con determinazione ufficio tecnico n. 66 del sono stati individuati gli elementi di contratto e i criteri di selezione per l affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo del palazzo comunale ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e sm.i., individuando quale procedura per l affidamento dei lavori la procedura aperta; - che in data 15/11/2012, in conformità alle previsioni contenute nel bando di gara si è tenuta la seduta di gara pubblica; - che con determinazione ufficio tecnico n. 83 del 21/11/2012 è stato approvato il succitato verbale e l aggiudicazione provvisoria dei lavori all associazione temporanea di impresa fra la ditta CAGOZZI GIAN PAOLO & C. Srl mandataria capogruppo - Strada Commenda n. 9/A, Cervara (PR) e la ditta SEQUINO S.R.L. mandante - con sede in Via Praga n. 5/b a Fontevivo (PR) frazione Bianconese, con un ribasso del
2 24,25 % sul prezzo posto a base d asta di 583,204,47, per un importo definitivo di aggiudicazione di ,39 oltre 12,002,95 per oneri di sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di ,34; - che con determinazione ufficio tecnico n. 88 del 19/12/2012 è stato approvato l aggiudicazione definitiva dei lavori all associazione temporanea di impresa fra la ditta CAGOZZI GIAN PAOLO & C. Srl mandataria capogruppo - Strada Commenda n. 9/A, Cervara (PR) e la ditta SEQUINO S.R.L. mandante - con sede in Via Praga n. 5/b a Fontevivo (PR) frazione Bianconese, con un ribasso del 24,25 % sul prezzo posto a base d asta di 583,204,47, per un importo definitivo di aggiudicazione di ,39 oltre 12,002,95 per oneri di sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di ,34; - che in data è stato sottoscritto il contratto rep. 485 relativo ai lavori in oggetto e registrato telematicamente all Agenzia delle Entrate di Novara al n serie 1T in data ; DATO ATTO - che i lavori sono stati consegnati in data 14/01/2013; - che con precedente determinazione n. 35 del 23/05/2013 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 04/04/2013, presentato in data 12/04/2013 prot. 1472, costituito da stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 04/04/2013, libretto complessivo come indicato nel certificato di pagamento della rata n. 1 di ,61 oltre ad Iva 10%= ,07 Iva compresa; - che con precedente determinazione n. 40 del 11/06/2013 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 30/05/2013, presentato in data 31/05/2013 prot. 2105, costituito da stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 30/05/2013, libretto complessivo come indicato nel certificato di pagamento della rata n. 2 di ,81 oltre ad Iva 10%= ,29 Iva compresa; - che con precedente determinazione n. 54 del 25/07/2013 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 11/07/2013, presentato in data 12/07/2013 prot.2639, costituito da stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 11/07/2013, libretto complessivo come indicato nel certificato di pagamento della rata n. 3 di ,82 oltre ad Iva 10%= ,60 Iva compresa; PRESO ATTO dello stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 03/09/2013, presentato in data 06/09/2013 prot dal progettista e direttore dei lavori Arch. Sandro Gattoni costituito dalla seguente documentazione contabile: - stato avanzamento lavori n. 4 a tutto il 03/09/2013; - libretto misure - registro di contabilità; - sommario del registro di contabilità;
3 RITENUTO, stante la rispondenza della succitata documentazione contabile al capitolato speciale d appalto ed al contratto di esecuzione, di dover provvedere all emissione del provvedimento di approvazione e contestualmente all emissione del certificato di pagamento, al fine di assolvere alle obbligazioni assunte dalla stazione appaltante; RICORDATO che era stato assegnato il cod. CIG n D5B dall Autorità di Vigilanza ai sensi degli gli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data , i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l art. 7 comma 1 modifica l art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136; VISTO il Decreto Ministeriale concernente il Documento unico di regolarità contributiva; DATO ATTO che ai sensi dell art. 16-bis comma 10 della L. 2/2009 le stazioni appaltanti acquisiscono d ufficio il DURC dagli istituti o dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge per gli appalti di lavori, servizi e forniture; RICHIAMATO l art. 31 del D.L. n 69 del convertito in L. n. 98 del che ha fissato la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in 120 giorni dalla data di rilascio; DATO ATTO che il Ministero del Lavoro con circolare n. 36/2013 ha precisato che le novità introdotte dal D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 si applicano solo ai certificati emessi dopo il DATO ATTO pertanto che in data è stato richiesto alla Cassa Edile di Parma un nuovo DURC dell Impresa Cagozzi Gian Paolo & C. Srl di Parma, prot ; VISTA la fattura n 72/2013/V2 emessa dall Impresa Cagozzi Gian Paolo & C. Srl in data per l importo di ,04 + IVA 10% relativa al 4^ SAL dei lavori di restauro e risanamento conservativo del Palazzo Municipale; VISTO il titolo IV del D. Lgs. n. 267/2000; VISTO il vigente regolamento di contabilità; VISTO il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; VISTO l art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; D E T E R M I N A 1) Di approvare come approva, lo stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 03/09/2013, presentato in data prot. 3095, costituito dalla seguente documentazione contabile: - stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il ; - libretto misure
4 - registro di contabilità; - sommario del registro di contabilità; 2) Di dare atto che la spesa complessiva dell opera trova imputazione all intervento n / impegno n. 215 competenza 2012 finanziato con mutuo con la Cassa DD.PP assistito da contributo regionale e impegno n RP 2010, finanziato con fondi propri; 3) Di approvare, come approva, conseguente all approvazione di cui al punto 1, l unito certificato di pagamento della rata n. 4 di ,04 oltre ad Iva 10%= ,24. Iva compresa; 4) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario al pagamento della fattura n 89/2013/V2 del a favore dell Impresa Cagozzi Gian Paolo & C. Srl di Parma per l importo di ,04 + IVA, come di seguito determinato, mediante bonifico su c/c Monte Parma Agenzia di Baganzola (IBAN IT 80 S IT43 L 01706), previa acquisizione del D.U.R.C. e delle verifiche di legge: 5) Di dare atto che il pagamento della somma complessiva di ,24 verrà effettuato utilizzando l impegno n RP 2010, finanziato con fondi propri dando atto che la restante quota di finanziamento con contributo della Regione Piemonte verrà utilizzata per il pagamento dello stato finale in base alla determinazione della ripartizione tra finanziamento regionale in misura del 27,21% e risorse comunali in misura del 72,79%, come da comunicazione Direzione Opere Pubbliche Regione Piemonte prot /DB14.04 del ; 6) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il pagamento all Impresa Cagozzi Gian Paolo & C. dopo l erogazione della stessa cifra da parte della Cassa DD.PP.; 7) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza. Il Responsabile del Servizio f.to Chiera Geom. Marco
5 Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. Li, Responsabile Ufficio Ragioneria f.to Cavallini Rag. Cinzia Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n 637 relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione. Barengo, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Cavallini Rag. Cinzia La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale. Li, Visto, Barengo, lì Responsabile del Servizio f.to Chiera Geom. Marco Il Segretario Comunale f.to Favino Dott. Giuseppe N. 347 Reg. pubbl. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE L oggetto della presente disposizione viene pubblicata mediante affissione all albo pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. Li, Il Funzionario delegato f.to Carnevali Rag. Rosangela VISTO Barengo, lì Il SINDACO f.to Maggeni Geom. Fabio Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. Lì, (1) Per la copia scrivere firmato. Il Funzionario delegato Carnevali Rag. Rosangela
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