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Presupuesto 2005-2010
Última actualización el Miércoles, 01 Octubre 2014 14:48
APROBACION: 31/03/06
ACTA: 18/06
Ref. Proyecto de Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Florida, ejercicios 2006-2010.-
En sesión de la fecha, y votado en forma general por 20 en 31 Ediles, y en forma particular por las mayorías que se indicarán, se sancionó el siguiente proyecto.-
Art.1º.- De conformidad a lo establecido por los artículos 275 numeral 3, 222, siguientes y concordantes de la Constitución de la República se proyecta el presupuesto para el Gobierno de Florida para el período 2006 a 2010.
Art.2º - Establécese las previsiones de sueldos, gastos e inversiones para el período 2006 a 2010 para la Intendencia Municipal de Florida:
2 Servic. No Person. 19.660.386 23.752.030 20.256.680 20.296.680 21.826.680 19.936.680
7 Gastos No Clasific. 6.156.000 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000
8 Aplicac. Financieras 15.369.000 16.796.751 17.430.205 10.942.026 13.068.616 13.713.587
Art.3º.- Fíjase la contribución al Programa 1.01 "Junta Departamental" en $ 20.681.633 para el año 2006 y siguientes de acuerdo a Resolución N° 62/05 del cuerpo, de fecha 6 de diciembre de 2005.
Art.4º.- Por lo dispuesto en los artículos anteriores, establécese los montos presupuestales para el Gobierno de Florida para el período 2006 a 2010:
7 Gastos No Clasif. 6.156.000 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000
Total Int. Municipal 305.143.949 392.429.955 361.062.025 349.948.865 351.214.865 354.215.865
Total Gobier. Deptal. 321.945.000 413.111.588 381.743.658 370.630.498 371.896.498 374.897.498
Art.5º.- Estímase el producido de los Recursos Municipales para el período 2006 – 2010 según el siguiente detalle:
321.945.000 413.111.590 381.743.660 370.630.500 371.896.500 374.897.500
Art.6º.- Suprímanse el departamento y cargo de Director de Prensa, Relaciones Públicas y Turismo previstos por el artículo 19 del Presupuesto Quinquenal 2001 – 2005 en el Programa 1.02.
Art.7º.- Créase el cargo de Jefe de Prensa en el Programa 1.02 de "Particular Confianza", Escalafón "Q", Grado 9.-
Art.8º.- Créase el cargo de Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas, Protocolo e Informes en el Escalafón R Grado 7.
Art.9º.- Créase la Dirección General de Desarrollo Sustentable Programa 1.14 que tendrá a su cargo Desarrollo Agroindustrial, Desarrollo Productivo, Paseos Públicos y Turismo. Los funcionarios afectados a los programas 1.05 – Paseos Públicos, 1.10 – Desarrollo Productivo y 1.12 – Desarrollo Agro-Industrial pasarán a desempeñarse en la Dirección de Desarrollo Sustentable Programa 1.14.
Art.10º.- Créase el cargo de Director General del Departamento de Desarrollo Suntentable, en el Programa 114, de Particular Confianza, Escalafón "Q", Grado "A".
Art.11º.- Intégrese el Centro de Información Turística a la Dirección General de Desarrollo Sustentable – Programa 1.14 que se constituirá en División Turismo.
Art.12º.- Establécese que la Unidad de Sumarios e Investigaciones Administrativas, creada por el artículo 17 del Presupuesto Quinquenal 2001 – 2005 en el Programa 1.02, pasará a integrar la Asesoría Jurídica Notarial.
Art.13º.- El Programa Presupuestal "Intendente Municipal" 1.02 estará integrado por: Intendente; Secretaría General; Prosecretaría; Oficina de Prensa; Oficina de Relaciones Públicas, Protocolo e Informes; Asesoría Jurídico Notarial; y Departamento Organizacional e Informático; Unidad de Planificación Municipal y Auditoría Interna.
Art.14º.- Dispónese que la División Abastecimientos ubicada en el Programa 1.03 - Hacienda pasará a integrar el Programa 1.07 – Administración.
Art.15º.- Transfórmase en Departamento Tesorería la actual División Tesorería dependiente del Programa 1.03 – Hacienda.
Art.16º.- Se establece que las direcciones de los Departamentos de Contaduría y Recursos Financieros del Programa 1.03 – Hacienda, serán desempeñadas por un profesional universitario con título de contador.
Art.17º - El Centro de Procesamiento de Datos y Liquidaciones pasarán a depender jerárquicamente del Departamento de Contaduría.
Art.18º.- Se suprime los cargos Qb de directores de los departamentos de Desarrollo Productivo Programa 1.10 y Desarrollo Agroindustrial Programa 1.12.
Art.19º.- Procédase a la regularización de las modificaciones y ampliaciones de cargos de funciones permanentes y permanentes contratadas realizadas hasta el 30 de junio de 2005 que excedieron las previsiones presupuestales vigentes a esa fecha y que responden al siguiente detalle:
C6 Supervisor o secretario JJ LL I 0 1 1
Totales 98 162 63
E1 Peón 5 1 11
F3 Servicios auxiliares I 9 10 1
EE Ayudante de oficio y de servic. 1 2 1
Total general 266 514 247
Art.20º.- Procédase a efectuar las siguientes transformaciones de cargos:
Cargos Prog. Cant. Cargos Prog. Cant.
C6 Supervisor o secr.JJ LL 108 1 B6 Técnico II 108 1
C3 Administrativo II 108,1 1 C6 Supervisor o secr.JJ LL 108,1 1
C3 Administ.II o inspector 108 4 B3 Técnico V 108 4
C3 Administ.II o inspector 108 1 B5 Técnico III 108 1
C3 Administ.II o inspector 108 1 C4 Administrativo I 108 1
C3 Administ.II o inspector 108,1 1 C6 Supervisor o secr.JJ LL 108,1 1
C4 Administrativo I 114 1 C6 Supervisor o secr.JJ LL 114 1
Totales 37 Totales 37
Art.21.- Créase los siguientes cargos y grados en los programas que se detallan:
Art.22º.- Se dispone la eliminación de los cargos vacantes presupuestales y contratados en los siguientes programas:
Qb Director depar.de RR PP 1
Qb Sub direc.de depto. 1
C6 Supervisor o sec.JJ LL 1
Q9 Jefe Paseos Públicos 1
Qb Director de departamento 2
C3 Administrat.II Inspector 2
EE Ayudante ofic.y de servic. 2
EE Ayudante ofic.y servicios 6
EE Ayudante ofic.y servicios 1
C3 Administrat.II inspector 7
EE Ayudante ofic.y servicios 5
C3 Administrat.II inspector 1
EE Ayudante ofic.y servicios 3
C6 Supervisor o sec.JJ LL I 1
Art.23º.- Se dispone que los créditos para los cargos presupuestales por los cuales los funcionarios cobran diferencia de grado se habilitarán al momento de producirse la efectiva ocupación de los mismos, deshabilitando concomitantemente, los correspondientes a los actuales cargos ocupados y partidas por diferencia de sueldo. Los actuales cargos vacantes por esta causal responden al siguiente detalle:
C6 Supervisor o sec.JJ LL 2
Art.24º.- Modificase la denominación de la actual Coordinación de Juntas Locales por Unidad de Descentralización.
Art.25º.- Modificase la denominación de la Unidad Asesora por Unidad de Planificación Municipal.
Art.26º.- Compromiso de gestión. Los contribuyentes buenos pagadores de los tributos de Patente de Rodados y Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub-Urbana gozarán de una bonificación anual equivalente al 20% (Veinte por ciento) de los montos emergentes de la mejora de gestión de recaudación de la IMF.
Este sistema se generará a partir de las previsiones efectuadas para el año 2006 y se aplicará y liquidará anualmente y será complementario de las disposiciones vigentes sobre sorteos a los pagos sin atrasos.
Art.27º.- Créase, dentro de la Dirección General de Desarrollo Social, Programa 1.13, el “Área de Equidad, Juventud y Género”, a fin de ejercer, como rector de las políticas específicas, las funciones de promoción, diseño, coordinación, articulación, garantizando la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, asegurando su participación en los ámbitos político, económico, y social.
Art.28º.- Todas las registraciones contables, liquidaciones salariales, de gastos, cálculo y emisión de tributos y en general toda partida vinculada a la hacienda de la Intendencia se liquidará en valores monetarios enteros, ajustando los centésimos a la unidad superior cuando sean iguales a o mayores de cincuenta y a la unidad inferior, en los demás casos.
Art.29º.- El grupo 0 está expresado a valores del 31 de diciembre de 2005. Los ingresos, gastos e inversiones están expresados a valores promedio del año 2005, salvo las tarifas públicas, que se utilizaron las vigentes al 31 de diciembre de 2005. La cotización de la moneda extranjera es de $ 24 (veinticuatro pesos por dólar). Autorízase al Señor Intendente Municipal a aplicar las correcciones monetarias que se produzcan por la variación de las variables mencionadas.
Art.30º.- Remítase a dictamen del Tribunal de Cuentas de la República. Dese cuenta a la Intendencia Municipal.-
Sala de Sesiones “Gral. José Artigas”, en Florida, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil seis.-
PROGRAMA 201 - MEJORAMIENTO DE BARRIOS Proyecto 001: Cordón Cuneta
a) Descripción: Reposición y mejoramiento .de la superficie de rodadura en calles de ciudades, villas y pueblos del Departamento. Comprende los gastos originados por la limpieza de cunetas y pavimento por carga y transporte del material extraído; y por la extracción, carga, transporte, tendido y compactado de la tosca.
a) Descripción: Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante la aplicación de asfalto y material granular. En caso de requerimientos especiales, se realizarán tratamientos
c) Se realizará obras del tipo a razón de 65.000 metros cuadrados anuales.
c) Metas: Renovación de 1700 luminarias en el año 2006 e igual cantidad en el 2007 y 2008
c) Metas: Ejecución de 300 metros lineales por año.
a) Descripción: Construcción de calles de hormigón cubriendo la superficie de rodadura pavimentando con un espesor de entre 15 y 20 cm. de hormigón y reparación de cordón-cuneta existente.
c) Metas: Se mantendrán 12000 metros cuadrados por año.
Proyecto 010: Remodelación de la Avenida José Pedro Várela y calle Pocho Fernández.
d) Monto de la obra $ 24000000
Mano de obra: $ 2000000
Materiales: $ 3000000
Total: $ 5000000
Total: $ 500000
Mano de obra: $ 1900000
Materiales: $ 2700000
Total: $ 4600000
d) Estimación costos: Mano de obra $ 1000000
Materiales $ 1500000
Regularización de terrenos $ 1200000
Total $ 3700000
Total del Proyecto $ 3400000
c) Metas: Periodo 2008-2009.
Mano de obra: $ 1000000
Materiales: $ 1450000
Total: $ 2450000
c) Monto: Se estima un monto de $ 800000 por año.
Mano de obra: $ 400000
Materiales: $ 400000
Total: $ 800000
c) Monto: 8000000.
d) Se ejecutará en los años 2006 - 2007 y 2008 mediante empresa Contratista.
c) Monto: $ 7000000.
c) Monto: $ 14000000.
c) Monto: 3000000.
c) Monto total: $ 240000.
Mano de obra: $ 1200000
Materiales: $ 2100000
Total: $ 3300000
c) Metas: Periodo 2009 40%
Mano de obra: $ 5020000
Materiales: $ 6280000
Total: $ 11300000
Mano de obra: $ 684000
Materiales: $ 1026000
Total por año: $ 1710000
Chamizo: Un módulo urnario -1/2 módulo nichos.
Mano de obra $ 1600000
Materiales $ 2500000
Total $ 4100000
Mano de obra: $ 600000
Materiales: $ 900000
Total: $ 1500000
Polanco del Yí: Baños y parrilleros - parador - agua potable.
Mano de obra: $ 900000
Materiales: $ 1300000
Total: $ 2200000
El mantenimiento ordinario corresponde a la ejecución de perfilados y aportes de material a razón de un mínimo de 90 m3 por kilómetro.
El mantenimiento extraordinario corresponde la incorporación al camino de 13 a 15 cm. de material granular compactado en toda su extensión.
TOTAL 15230000
Total: 3.300.000
d) Montos: $ 1200000
c) Metas: Se ejecutaran 96000 metros cuadrados en el período: 31.25% en el año 2006, 31.25% en el 2009 y 37.5% en el año 2010.
c) Monto: $ 900000
d) Metas: Se ejecutará un 50% durante el ano 2009 y el resto durante el 2010.
d) Monto: Total $ 8000000
Proyecto 007: Adquisición de máquinas para caminería rural y planta para fabrica de caños de hormigón.
a) Descripción: Comprende la adquisición de máquinas para caminería rural. Se adquirirá una pala cargadora frontal, una motoniveladora, un camión y moldes con vibrador y accesorios para fabricar caños de hormigón de diámetros comprendidos entre 60 y 120 cm.
b) Justificación: La maquinaria a adquirir permitirá ejecutar la caminería rural del departamento, por otro lado se requiere de una importante cantidad de caños de hormigón en virtud de las obras que debe ejecutar. Los mismos deben ser de una calidad acorde a los requerimientos.
c) Monto: $ 6:000.000 y se ejecutará durante el año 2008, mediante convenio con el MTOP y fondos propios.
c) Monto: $ 3700000 y se desarrollará durante los años 2006, 2008 y 2009.
e) Los resultados de los valores de la contribución inmobiliaria que surjan de la actualización del Catastro Municipal, así como las posibles modificaciones de las alícuotas correspondientes, deberán ser enviadas para su aprobación a la Junta Departamental.
c) Monto: El trabajo se ejecutará durante los años 2006, 2007 y 2008, y se estima un monto anual de $ 240000.
c) Monto: Se estima en $ 180000 y se ejecutará durante el año 2006.
c) Monto: $ 200000.
PROGRAMA 206 - DEPARTAMENTO DE TALLERES
Se ejecutará anualmente la adquisición de herramientas y lo maquinarias según el siguiente
- Dobladora de caño 3"
- Gato carro 2 y 1/2 y otro de 10 toneladas 2 y 1/2 ton.
- Compresor 200 Its. Con filtros y manómetro para pinturas
- Amoladora angular Nº 9 2100 W
- Pistola neumática 3/4"
- Soldadora eléctrica 400 HD 400a
PROGRAMA 207 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MEJORA DE GESTIÓN
Proyecto 001 - Florida: Ciudad Digital
a) 0bjetivos: Implementar un proyecto que ponga a Florida en el camino de la "Introducción de las Tecnologías de la Información", buscando dotar a la gestión municipal de elementos tales como la transparencia, agilidad, descentralización y desburocratización, siendo el Gobierno Departamental el agente articulador de las iniciativas y actuaciones en tal sentido.-
Consiste en la interconexión de todas las oficinas de la Intendencia (incluyendo a las Juntas Locales), de manera de integrar a todos al proyecto de mejora de la gestión."
Facilitar al máximo las gestiones de los ciudadanos, de manera de promover la interactividad entre el Gobierno Departamental y los ciudadanos.
Costo estimado: U$S 83.490
Proyecto 002 - Capacitación, calificación y régimen de ascensos
Proyecto 003 - Equipamiento e infraestructura de las diferentes áreas del Departamento de Administración
Llamado a cotización de precios y adjudicación, conforme a las normas vigentes, en el año 2006, para su inmediata aplicación.-
PROGRAMA 208 - DEPARTAMENTO DE HIGIENE
Adquisición de 7 recolectoras de residuos sólidos.
Adquisición de 1 camión barométrica.
Adquisición de 2 camiones con caja volcadora con capacidad de 6 m3.
Justificación: Hasta tanto no pueda lograrse un cambio de práctica o conducta debe seguir contándose con camiones para el levantado de residuos depositados en forma discriminada en la vía pública.
División Necrópolis Adquisición de elevador automático
a) Justificación: con la construcción del hogar estudiantil y la concreción del proyecto "Movida Joven" en la cual se ofrecerá un ámbito adecuado para las demandas y necesidades del joven, con un sector destinado al alojamiento de estudiantes del interior del Departamento a través del sistema de becas, y otro sector adecuado al joven en sus actividades generales diarias.
PROGRAMA 214 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE.
1 Computadora $ 20.000.
1 Impresora $ 3.500.
1 Fotocopiadora $ 25.000.
1 Pantalla $ 4.500.
1 Cañón Proyector Multimedia $ 50.000.
1 Cámara Fotográfica Digital $ 5.000.
1 Equipo Acondicionador de Aire $ 7.000.
Total Quinquenio $ 115.000.
- Relevar y conectar oferta y demanda de bienes y servicios, necesidades y propuestas de capacitación, información, reciclaje laboral, financiamiento (créditos y donaciones de la cooperación internacional).
- Difundir y promover dentro y fuera del país la importancia de la Producción Departamental en sus aspectos socioeconómicos, incorporación de tecnología, su diversidad, calidad y cuidado del ambiente a los efectos de atraer inversiones y detectar oportunidades comerciales.
- Elaboración y presentación de Proyectos al Fondo de Desarrollo del Interior, Unidad de Desarrollo Municipal, Programa de Apoyo al Sector Productivo, Programa Nacional de Articulación Productiva y Microfinanzas, Programa de Apoyo a la Competitividad de los Conglomerados Productivos de la OPP-DIPRODE, Ministerios, Instituciones Financieras, Organismos Internacionales de Cooperación, etc.
- Impulsar la creación de un Fondo para asesoramiento técnico a pequeños y medianos productores agropecuarios, apoyo a la creación de Micro y Pequeñas Empresas y el fortalecimiento del sector artesanal.
- Apoyo a mujeres emprendedoras con capacitación, asistencia técnica, búsqueda de oportunidades comerciales y fuentes de financiamiento.
- Apoyo a la Mesa de Ladrilleros de Florida en instancias de capacitación, mejora de gestión y suministro de tierra a cambio de ladrillos.
- Apoyo a pequeños horticultores con laboreo de tierras y semillas.
- Impulsar la construcción de embarcaderos e instalación de balanzas de uso comunitario para pequeños productores ganaderos.
- Impulsar la creación de una Bolsa de Trabajo Departamental e implementación de Programas de capacitación, actualización y seguimiento de desempeño laboral.
- Implementar el servicio de Ventanilla Única para facilitar la instalación de empresas.
- Promover la vinculación empresarial para potenciar negocios.
- Promover la resolución de la problemática generada por la venta de leche sin pasteurizar, a partir del registro de los "cruderos", control sanitario, incorporación al sistema formal y generación de alternativas complementarias.
- Promover el abastecimiento con productos alimenticios locales a escuelas, centros hospitalarios, comedores, etc.
- Impulsar la construcción de aguadas artificiales y la realización de obras que eliminen efluentes contaminantes en ríos, arroyos y otros cursos de agua.
- Promover las certificaciones ambientales, procesos de calidad, denominaciones de origen, trazabilidad, la marca "Florida".
- Promover la creación de beneficios tributarios a productos que adopten medidas conservacionistas efectivas de los recursos naturales.
- Integración de la Mesa de Desarrollo Apícola de Florida, ejerciendo la Presidencia.
- Integración del Consejo Departamental Agropecuario, ejerciendo la secretaría e integrando el grupo de coordinación.
- Integración de la Unidad Temática Desarrollo Económico Local de la Red Mercociudades.
- Integración del Comité Local Asesor de Empleo.
- Integración del Comité de Emergencia Local.
- Crear una base de datos de apoyo al Sector Productivo de Florida con oferta y demanda de bienes y servicios, bolsa de trabajo, propuestas de capacitación, información de interés empresarial, fuentes de financiamiento y cooperación internacional.
- Ejecución en el quinquenio de 5 Proyectos de Desarrollo Local en áreas de interés departamental.
- Instalación en el quinquenio de 3 emprendimientos agroindustriales generando al menos 50 puestos de trabajo directos, estables y de calidad y consolidación de los emprendimientos ya existentes.
- Creación de un Fondo para asesoramiento técnico, incubadora de empresas y fortalecimiento del sector artesanal.
- Comenzar a resolver la problemática generada por los efluentes de los tambos, particularmente en la zona de influencia del Lago de Paso Severino.
- Regulación del sector ladrillero de Florida.
- Creación del Servicio de Ventanilla única para facilitar la instalación de empresas.
- Resolver la problemática generada por la venta de leche cruda al público y formalización del sector quesero artesanal.
- Lograr el abastecimiento con productos alimenticios locales a escuelas, centros hospitalarios, comedores, etc.
- Instalar 1 planta de extracción de miel de última generación en Sarandi Grande.
- Consolidar el accionar de la Mesa de Desarrollo Apícola de Florida.
- Participar activamente en la Unidad de Desarrollo Económico Local de la Red de Mercociudades.
- Participar activamente en el Consejo Departamental Agropecuario y el Comité Local de Empleo, contribuyendo a consolidar su accionar.
Taladro,engrampadora,caladora,sierra radial $ 50.000.
1 Motosierra $ 15.000.
1 Engletadora eléctrica $ 10.000.
Herramientas manuales $ 60.000.
1 Hormigonera $ 10.000.
1 Amoladora para herrería $ 12.000.
Techado depósito aserradero y bloquera $ 40.000.
Instalación de un secadero y curado madera $ 12.000.
Total Quinquenio $ 209.000.
- Apoyo a la puesta en marcha de emprendimientos productivos vinculados a la madera, materiales de construcción, huertas, jardinería, compost, lombricultura y pequeños animales de granja.
- Producción de tablas, piquets, tutores, alfajías, costaneros para uso municipal y apoyo a emprendimientos productivos de interés departamental.
- Confección, mantenimiento y reparación de artículos de carpintería en general (mobiliario, aberturas, pisos, equipamiento de oficina, juegos infantiles, etc.
- Armado de palcos y escenarios en diferentes lugares de la ciudad y del Departamento para realización de desfiles, espectáculos y eventos.
- Trabajos de herrería en general y producción de bloques para uso municipal.
- Instalación de 5 emprendimientos productivos sustentables.
- Abastecimiento a la Intendencia del material de aserradero y carpintería necesario para su funcionamiento.
- Construir e instalar recipientes de residuos y cartelería en todos los espacios públicos de la ciudad.
- Fabricación de mobiliario de jardín, equipamiento urbano y de oficina como fuente de ingresos para la comuna.
1 Pala cargadora frontal para tractor $ 50.000.
1 Cortadora de césped automotriz $ 75.000.
5 Máquinas bordeadoras $ 65.000.
1 Motosierra de 1,2 mts. De hoja $ 15.000.
1 Máquina Fumigadora $ 10.000.
1 Mecha perforadora para tractor $ 30.000.
1 Computadora e impresora $ 25.000.
1 Tifón (tensor desarraigo árboles) $ 15.000.
Pintura interior y exterior Quincho Municipal
y confección 14 mesas plegables y 50 sillas $ 60.000.
Requinchado Techo $ 25.000.
Total Quinquenio $ 370.000.
- Limpieza y mantenimiento de espacios públicos de la ciudad y colaboración con las Juntas Locales, Instituciones y ONGs que solicitan apoyo del servicio.
- Acondicionamiento del Camping Robaina, Rambla, Calzada y Playita.
- Detenimiento de la tala indiscriminada del monte indígena y desarropo de modelos de manejo del monte nativo promoviendo su aplicación.
- Regulación de la actividad de los carreros leñadores y areneros.
- Recuperación y mejoramiento del ornato público instrumentando un plan de manejo racional.
- Promover proyectos de recuperación de áreas forestales degradadas y de utilización de los recursos forestales estatales por sistemas organizados de pobladores locales.
- Producción de plantas florales, arbustos, flora indígena y árboles para el ornato público.
- Abastecimiento de leña y madera aserrable para uso Municipal y apoyo a emprendimientos productivos y sociales.
- Recuperación y acondicionamiento de todos los espacios verdes públicos de la ciudad y plazas principales de las localidades del interior.
- Recuperación y mejora del ornato público de la ciudad de Florida.
- Implementación de un Plan de Manejo racional del monte nativo municipal de los alrededores de la ciudad de Florida.
- Ejecución de un Proyecto de recuperación de áreas forestales degradadas y utilización de recursos forestales estatales por sistemas organizados de pobladores locales.
- Autoabastecimiento de plantas florales, arbustos y árboles para espacios verdes y ornato público. Autoabastecimiento de madera aserrada y leña de uso municipal.
2 Computadoras $ 40.000.
2 Impresoras $ 10.000.
TOTAL INVERSIONES QUINQUENIO: $ 50.000.
Ejecución presupuestal proyectadas (Programas)
Inversiones (Programas)
Cargos (Resumen por Programa)
Votación obtenida en el proyecto de Presupuesto General Ejercicios 2006-2010 del Gobierno Departamental de Florida.-
En General: 20 en 31
Art. 1º.- Mayoría, 16 en 30 ediles
Art.2º.- Mayoría, 16 en 30 ediles
Art. 3º. Unanimidad, 30 ediles
Art. 4º. Mayoría, 16 en 30 ediles
Art.5º.- Unanimidad, 30 ediles
Art.6º.- Unanimidad, 30 ediles
Art.7º.- Mayoría, 20 en 31 ediles
Art.8º.- Mayoría, 20 en 31 ediles
Art.9º.- Mayoría, 20 en 31 ediles
Art. 10º.- Mayoría, 20 en 31 ediles
Art.11º. - Mayoría, 20 en 31 ediles
Art.12º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art.13º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art.14º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art.15º.- Mayoría, 16 en 30 ediles
Art.16.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art.17º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art.18.- Unanimidad, 30 ediles
Art.19º.- Mayoría, 16 en 30 ediles
Art.20º.- Mayoría, 16 en 30 ediles
Art.21º.- Mayoría, 16 en 30 ediles
Art.22º.- Unanimidad, 31 ediles
Art.23º.- Mayoría, 16 en 30 ediles
Art.24º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art.25ª.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art.26º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art. 27º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art. 28º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art. 29º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art. 30º.- Mayoría ,30 en 31 ediles
Prog:-201,203,207.Unanimidad,30 Ediles
Programa 202- Mayoría 20 en 30 ediles
Programa 204.
Proyecto 001- Mayoría 16 en 30 ediles
Proyecto 003- Mayoría 29 en 30 ediles
Programa 206. Mayoría 20 en 31 ediles
Programa 208,. 213, 214-Mayoría 20 en 31 ediles
Planillado de Presup. Inversiones y Funcionamiento. Mayoría 20 en 31 ediles
(Fdo.) Prof. Mariní Cabrera Farolini, Presidenta; Alexis A.Pérez, Secretario.-
-FLORIDA- Florida, 4 de mayo de 2006.-
Se transcribe para su conocimiento dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el proyecto de Presupuesto Quinquenal 2006-2010 del Gobierno Departamental de Florida.
"RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE FECHA 3 DE MAYO DE 2006 (CARPETAS N°s 209654 y 209654 P.A.)
"VISTO; que este Tribunal ha examinado el Proyecto de Presupuesto Quinquenal 2006-2010 de la Intendencia Municipal de Florida;
RESULTANDO: que el examen fue realizado de acuerdo con !as normas de Auditoria emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSA!);
CONSIDERANDO: 1) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesta por los Artículos 223 al 225 de la Constitución de la República;
2) que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se expresan en e! Dictamen que se adjunta;
ATENTO: a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República;
1) Emitir su Dictamen Constitucional, con salvedades, respecto al Proyecto de Presupuesto Quinquenal 2006-2010 de la Intendencia Municipal de Florida en los términos del Dictamen que se adjunta;
2) Observar el referido Documento por lo expuesto en los párrafos 4.2 a 4.5; 5.2 a 5.4 y 6.1;
3} Téngase presente lo expresado en los párrafos 6.2 y 6.3;
4) Comunicar a la Intendencia Municipal de Florida; y
5) Devolver los antecedentes a la Junta Departamental de Florida "
1) Identificación del documento objeto de la auditoria.-
El Tribunal de Cuentas ha examinado el proyecto de Presupuesto Quinquenal para el periodo 2006-2010 de la Intendencia Municipal de Florida. Toda la información incluida en el referido proyecto y los supuestos sobre los que se basan, representan las afirmaciones del Organismo que los emite. La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es dictaminar e informar sobre dicho Proyecto de Presupuesto basado en la auditoria realizada, de acuerdo o lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A, y 225 de la Constitución de la República y establecer, en caso que corresponda, ios hallazgos realizados en relación con el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que resulten aplicables.
El examen del cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables se realizó teniendo en cuenta los aspectos formales, de procedimiento y de contenido de las normas del Proyecto de Presupuesto remitido. El examen de la evidencia que respalda los importes y la evaluación de las asignaciones presupuéstales proyectadas fue realizado de acuerdo con normas de auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizedoras Superiores (INTOSAI). Esas normas requieren que se planifique y se realice la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de sí el Proyecto de Presupuesto esta libre de errores significativos. Una auditoria Incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los .importes y las revelaciones en el Proyecto de Presupuesto.
3.1) La Intendencia Municipal, por Oficio N° 009/06 de 5 de enero de 2006,remitió la iniciativa a la Junta Departamental, donde ingresó en igual fecha, esto es, dentro de los seis meses de iniciado el periodo de
gobierno, con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 223 de la Constitución de la República. Con fecha 24 de enero de 2006, hizo lo propio con un Mensaje Complementario al Proyecto, con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 219 aplicable por reenvío del Artículo 222 de la Carta.
3.2) La Junta Departamental, por Decreto JDF N" 8/06 de 31 de marzo de 2006, aprobó en general el Proyecto de Presupuesto por mayoría de 20 votos en 31 Ediles presentes. Se establece también la votación particular de los artículos aprobados y no aprobados.
3.3) Por Oficio N° 170/06 de 4 de abril de 2006, la Junta Departamental remitió las actuaciones para su consideración por el Tribunal de Cuentas, produciéndose la entrada oficial en sesión de 5 de abril de 2006 {Ordenanzas Nros. 51 de 22.11.72 y 70 de 20.07,94).
3.4) Por Oficio N° 2301/06 de 06/04/06 este Tribuna! solicitó información complementaria, la que fue remitida por Oficio NT 235/06, de la Junta Departamental de Florida, que ingresó a este Tribunal en Sesión de fecha 26 de abril de 2006.
4) Análisis de las estimaciones de recursos
4.1) Los recursos se presentan clasificados y ordenados con arreglo a la Ordenanza N° 49 de este Tribunal de 11/01/72 y su modificativa N13 60 de 16/02/84, y se resume de la siguiente manera (las cifras se exponen en pesos uruguayos a valores corrientes):
ORIGEN VIGENTE PROYECTADO
Deptal: 189:170,293 241:802590 228:784,660 217:671.500 220:537,500 223.588.500
Nacional. 132:774.707 171:309.000 152:959.000 152:959,000 151:309.000 151:309.000
TOTALES 321:945.000 413:111.590 381:743.660 370:630.500 371:896.500 374:897.500
4.2) Respecto a los ingresos previstos por el "Impuesto a las Patentes de Rodados" resulta que lo estimado a recaudar en el Ejercicio 2006 que asciende a S 60:279.000 supera lo recaudado en ei Ejercicio 2005 que fue de $ 45:773.941, no surgiendo de ias bases de cálculo ni aún con la información complementaria recibida, elementos suficientes para verificar lo estimado.
4.3) Dentro del Capítulo V "Contribución por Mejoras", lo aprobado por la Junta difiere de lo incluido en la iniciativa, manteniéndose los importes totales.
4.4) En Recursos Extraordinarios, se prevé el Financiamiento del Programa"Florida - Ciudad Digital" por U$S 83.490, incluyéndose la asignación presupuestal en el Programa 207 Proyecto 001, no condicionándose la ejecución del mencionado proyecto a la obtención de los fondos
4.5) Asimismo en Recursos Extraordinarios, se prevé el "Financiamiento mejora alumbrado" por U$S 1:200.000, incluyéndose la asignación presupuestal en los Programas 201 (Proyectos 005 y 006) y 203 (Proyecto 006). no condicionándose la ejecución de los mencionados
proyectos a la obtención de los fondos respectivos.
5) Análisis de las asignaciones presupuéstales proyectadas.
5,1) Las asignaciones proyectadas se exponen a nivel de objeto, presentándose en forma comparativa con las vigentes. Su resumen, a nivel de grupos ( expresado en $) , se ajusta al siguiente detalle:
CONCEPTO VIGENTE PROYECTADO
FUNCIONAMIEN. 216 757.260 271 343.70S 251:716.822 264:891.841 266.918.751 68:089.780
INVERSIONES 73 017.683 104.289.498 31:915.000 74115.000 71,227 500 72412.500
JUNTADEPTAL 16801.051 20681.633 20:681.633 20:681633 20.681.633 20:681.633_
306 576.000 396 314.839 364.313.455 359.688.474 358.827.884 361.183.913
F. DEF ACUM 15:369.000 16:796 751 17:430.205 10:942 026 13.068 616 13:713 587
TOTALES 321:945.000 415:111.590 381:743.660 370:630.500 371:896.500 374:897.600
5.2) El déficit acumulado determinado por este Cuerpo en la Rendición de Cuentas 2004 fue de $ 232:268.920. Medíante Oficio N° 2301/06 se solicitó información relativa al monto de! déficit acumulado a) 31/12/05 y la financiación del mismo, la que no fue proporcionada. Según resulta de
las asignaciones del Programa 300 "Financiamiento del Déficit Acumulado", el monto previsto para el quinquenio es de $ 71:951.185,
Por lo señalado no es posible determinar el cumplimiento a lo establecido por el Articulo 225 de la Constitución de la República, en cuanto a la aprobación de un presupuesto deficitario.
5.3) La presentación del Grupo 8 en el documento no incluye una apertura a nivel de objeto que permita la correcta imputación de las amortizaciones de los préstamos con instituciones financieras.
5.4) Respecto a los juicios contra la Comuna, según información complementaria recibida, el total reclamado asciende $ 10:890.569, mientras que lo previsto para el quinquenio en el Grupo 7 objeto 7.11 asciende a $ 525.000 lo que resulta insuficiente para cubrir eventuales sentencias desfavorables,
6) Cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias.
6.1) Las creaciones de cargos dispuestas por los Artículos 7 (Jefe de Prensa en el Programa 1.02 "De particular confianza Grado 9) y 10° (Escalafón Q de Director General de! Departamento de Desarrollo Sustentabie) no cuentan con iniciativa de la Intendencia Municipal, constituyendo un apartamiento a lo dispuesto por el Artículo B6 de ¡a Constitución de la República.
6.2) El Artícuío 20 dispone diversas transformaciones de cargos, en la iniciativa se incluía la transformación de un Qb en Qa, lo que no fue aprobado por la Junta, no obstante ello, no se realizaron las correcciones a! costo anual de las transformaciones.
6.3) El Artículo 22 dispone la supresión de varios cargos presupuestados y contratados. La Junta Departamental modificó la iniciativa de !a Intendencia Municipal eliminando en el Programa 1.14 de presupuestados dos cargos de Director de Departamento Qb, cuando se solicitaba la eliminación de uno sólo. No se realizaron las correcciones correspondientes al monto de rebaja del Grupo 0.
7) Opinión
La normativa remitida cumple con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, excepto por lo establecido en el párrafo 6.1. En opinión del Tribunal de Cuentas, los supuestos aplicados proporcionan una base para la elaboración del documento a estudio, estando el referido Proyecto de Presupuesto formulado en forma razonable, sobre la base de dichos supuestos y de las normas proyectadas, excepto por lo mencionado en tos párrafos 4.2 a 4.5 y 5.2 a 5,4. Montevideo, 27 de abril de 2006."
RESOLUCION J.D.F.:18/2006
DESCRIPCION: DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO QUINQUENAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE FLORIDA 1006-2010. REMISION A LA ASAMBLEA GENERAL
APROBACION: 05/05/06
ACTA: 21/06
Ref. Dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el proyecto de Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Florida 2006-2010. Remisión a la Asamblea General.-
En sesión de la fecha, y por mayorías que se expresarán, se aprobó la siguiente resolución.
VISTO: estos antecedentes relativos al dictamen del Tribunal e Cuentas de la República sobre el proyecto de Presupuesto Quinquenal 2006- 2010 del Gobierno Departamental de Florida.
RESULTANDO: I) Que el Tribunal observa dicho documento en los siguientes ítems:
4.2).- Al considerar que la estimación realizada por la Comuna respecto a los ingresos previstos para el "Impuesto a las Patentes de Rodados" en el Ejercicio 2006 (que asciende a S 60:279.000) supera lo recaudado en el Ejercicio 2005 que fue de $ 45:773.941, no aportando la Comuna, elementos suficientes para verificar lo estimado.
4.3) Dentro del Capítulo V "Contribución por Mejoras", lo aprobado por la Junta difiere de lo incluido en la iniciativa, no obstante mantenerse los importes totales.
4.4) En Recursos Extraordinarios, se prevé el Financiamiento del Programa"Florida - Ciudad Digital" por U$S 83.490, incluyéndose la asignación presupuestal en el Programa 207 Proyecto 001, no condicionándose la ejecución del mencionado proyecto a la obtención de los fondos respectivos.
4.5) Asimismo en Recursos Extraordinarios, se prevé el "Financiamiento mejora alumbrado" por U$S 1:200.000, incluyéndose la asignación presupuestal en los Programas 201 (Proyectos 005 y 006) y 203 (Proyecto 006). no condicionándose la ejecución de los mencionados, proyectos a la obtención de los fondos respectivos.
5.2) El déficit acumulado determinado por el Tribunal en la Rendición de Cuentas 2004 fue de $ 232:268.920 y en las asignaciones del Programa 300 "Financiamiento del Déficit Acumulado", el monto previsto para el quinquenio es de $ 71:951.185, considerando dicho Organismo que no es posible determinar el cumplimiento a lo establecido por el Articulo 225 de la Constitución de la República, en cuanto a la aprobación de un presupuesto deficitario.
5.3) Considera que la presentación del Grupo 8 en el documento no incluye una apertura a nivel de objeto que permita la correcta imputación de las amortizaciones de los préstamos con instituciones financieras.
5.4) Respecto a los juicios contra la Comuna, el total reclamado asciende $ 10:890.569, mientras que lo previsto para el quinquenio en el Grupo 7 objeto 7.11 asciende a $ 525.000 lo que- a juicio del Tribunal- resulta insuficiente para cubrir eventuales sentencias desfavorables,
6.1) Considera el dictamen que las creaciones de cargos dispuestas por los Artículos 7 (Jefe de Prensa en el Programa 1.02 "De particular confianza Grado 9) y 10° (Escalafón Q de Director General de Departamento de Desarrollo Sustentable) no cuentan con iniciativa de la Intendencia Municipal, contraviniendo lo dispuesto por el Artículo 86 de la Constitución de la República.
II) Asimismo, el Tribunal hace saber que se deberá tener en cuenta lo expresado en los párrafos 6.2 y 6.3, referidos al artículo 20 que dispone diversas transformaciones de cargos, en la iniciativa se incluía la transformación de un Qb en Qa, lo que no fue aprobado por la Junta, no obstante ello, no se realizaron las correcciones al costo anual de las transformaciones. y en el Artículo 22 que dispone la supresión de varios cargos presupuestados y contratados. La Junta Departamental modificó la iniciativa de !a Intendencia Municipal eliminando en el Programa 1.14 de presupuestados dos cargos de Director de Departamento Qb, cuando se solicitaba la eliminación de uno sólo. No se realizaron las correcciones correspondientes al monto de rebaja del Grupo 0.
CONSIDERANDO: 1) Que el criterio del Tribunal expresado en el numeral 4.2, al considerar no fudamentada la estimación realizada por la Comuna en el impuesto patente de rodados para el ejercicio 2006, no evalúa el criterio de una mayor recaudación por la baja en el índice de morosidad y el crecimiento del parque automotriz del Departamento, entre otras variables de estudio.-
2) Con respecto al numeral 4.3 se padeció error de escrituración en el documento enviado por el Organismo, por lo que se entiende de recibo proceder a la adecuación de los montos anuales.
3) En relación a las observaciones que lucen en los numerales 4.4 y 4.5 referidos al financiamiento del Programa “Florida- Ciudad Digital” y “Mejora de Alumbrado”, aceptándose las mismas, se condicionará la ejecución de los proyectos a la obtención de fondos respectivos.
4) Asimismo, se entiende que la observación interpuesta en el párrafo 5.2 no toma en cuenta el abultado déficit que esta Administración recibió y que hace inviable su proyección presupuestal en el quinquenio salvo en una mera enunciación, sin efecto práctico. La Comuna – que tiene la firme voluntad de regularizar su situación-se encuentra en tratativas con diferentes Organismos acreedores UTE, ANTEL, etc, a fin de lograr convenios de pagos de adeudos, -adeudos que en muchos casos superan los siete años- que permitan encausar el défict en términos razonables.
5) que sobre la observación formulada en el numeral 5.3 se considera que el Tribunal padeció un error ya que en el Grupo 8 se incluye su apertura (8.2.1 y 8.6.9), en el Programa 300.
6) Tampoco se aceptará la observación formulada en el numeral 5.4 en cuanto no es razonable que se prevea el monto de los diferentes reclamos en juicios contra la Comuna, evaluando únicamente posibles sentencias desfavorables, no indicando tampoco el Tribunal que cifra sería el adecuado ante esa contingencia. Dado el trámite de un juicio, es lógico estimar que la Comuna no abonará en el quinquenio un monto mayor a lo establecido.
7) Finalmente, la observación del Tribunal que luce en el numeral 6.1 no condice con la documentación aprobada por el Organismo. Los cargos de Jefe de Prensa y Director General del Departamento de Desarrollo Sustentable tienen iniciativa del Sr. Intendente Municipal. Art. 18º y 19º del mensaje original; recogiendo a texto expreso lo que lucía previamente en las planillas de cargos.
8) Asimismo, la exhortación a este Cuerpo de tener presente los establecidos en los numerales 6.2 y 6.3 del dictamen del Tribunal tampoco toma en cuenta lo expresado en el Considerando anterior.-
ATENTO: A lo expuesto, y a lo expresado en la Constitución de la República
1º.- HÁGASE lugar a las observaciones formuladas en el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República sobre el proyecto de Presupuesto Quinquenal 2006-2010 del Gobierno Departamental de Florida; en sus numerales 4.3, 4.4 y 4.5, en base a los fundamentos que lucen en los Considerandos 2), 3) que anteceden y en su mérito establécese el monto en cada año de “Contribución por Mejoras” en $ 600.000 y condicionando las ejecuciones de los proyectos de “Florida-Ciudad Digital” y “Financiamiento mejora de Alumbrado” a la obtención de los fondos respectivos.
Votado afirmativamente por mayoría de presentes (23 en 31 Ediles).
2º.- NO HACER lugar a las observaciones que lucen en los numerales 4.2, 5.2 a 5.4 y 6.1, en base a los fundamentos expresados en los Considerandos 1,4, 5, 6 y 7.-
Votado afirmativamente por mayoría de presentes (16 en 31 Ediles).
3º.- Configurada la hipótesis prevista en el Art. 225º, párrafo 5º. de la Constitución de la República, remítase estos antecedentes a la Asamblea General para su dictamen.
Votado afirmativamente por mayoría de presentes (25 en 31 Ediles).
4º-. Hágase saber a la Intendencia Municipal y Tribunal de Cuentas de la República.
Sala de Sesiones “Gral. José Artigas, en Florida, a los cinco días del mes de mayo de dos mil seis.-
ACTA: 25/06
Art.1º.- Declárase definitivamente sancionado el Presupuesto General Municipal para
los ejercicios 2006-2010 del Gobierno Departamental de Florida, con el texto y planillado aprobado por Resolución JDF Nº 18/06 de 5 de mayo de 2006.

References: Resolución 
 artículo 19
 artículo 17
 resolución 
 Artículo 223
 Artículo 219
 Artículo 222
 Artículo 22
 Artículo 86
 artículo 20
 Artículo 22
 Resolución