Source: http://docplayer.pl/27056732-Uchwala-nr-xvi-184-2008-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-26-lutego-2008r.html
Timestamp: 2018-06-24 13:47:49+00:00

Document:
UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. - PDF
Download "UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r."
Emilia Martyna Malinowska
1 UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala co następuje: 1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę zł, w tym: 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale 730 Nauka o kwotę zł. 2) Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na pozostałe zadania własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę zł, w tym: 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł, w tym: w dziale 730 Nauka o kwotę zł i w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł. 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na pozostałe zadania własne o kwotę zł, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł, w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3. Zmniejsza się rezerwę celową, w tym rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze i oświacie o kwotę zł oraz zwiększa się wydatki 1
2 w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z innych rozliczeń krajowych. 5. Zwiększa się przychody budżetu województwa o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 6. Zwiększa się rozchody budżetu województwa o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 7. Zwiększa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę zł. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 9. Zwiększa się plan wydatków funduszy celowych o kwotę zł, w tym plan wydatków majątkowych o kwotę zł. 10. Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 r. po zmianach zawiera załącznik nr 5 do uchwały, plan finansowy Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2008 po zmianach, zawiera załącznik nr 5a do uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 3 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Sejmiku /-/ Bogusław Wierdak 2
3 Załącznik nr 1 do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia... Zestawienie zmian Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej DOCHODY Zwiększenia o kwotę zł W DZIALE 730 NAUKA o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę zł Zmniejszenia o kwotę zł W DZIALE 730 NAUKA o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł UMWO - Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu o kwotę zł WYDATKI Zmniejszenia o kwotę zł 3
4 W DZIALE 730 NAUKA o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł w tym: dotacje o kwotę zł W DZIALE 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł Zwiększenia o kwotę zł W DZIALE 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł w rozdziale Lecznictwo psychiatryczne o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł Przychody Zwiększenie o kwotę zł 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę zł Rozchody Zwiększenie o kwotę zł 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę zł 4
5 Pozostałe zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę zł W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę zł w rozdziale Melioracje wodne o kwotę zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł WYDATKI Zwiększenia o kwotę zł W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę zł w rozdziale Melioracje wodne o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł W DZIALE 758 Różne rozliczenia o kwotę zł w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł Wydatki bieżące o kwotę zł W tym rezerwa ogólna o kwotę zł W DZIALE 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę zł Wydatki majątkowe o kwotę zł 5
6 Załącznik nr 2 do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia... Zestawienie zmian Zadania własne WYDATKI Zmniejszenia o kwotę zł w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł w tym: - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze i oświacie o kwotę zł Zwiększenia o kwotę zł w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę zł wydatki majątkowe o kwotę zł 6
9 Załącznik nr 5 do uchwały nr... Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia... Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 r. Wyszczególnienie Plan na rok 2008 uchwalony Uchwałą Nr XIV/162/2007 Plan na rok 2008 po zmianach Stan środków obrotowych na początek roku Przychody ogółem w tym: Przychody własne, w tym: wpływy z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Przelewy redystrybucyjne Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące w tym: - przelewy redystrybucyjne Wydatki majątkowe w tym: - dotacje Stan środków obrotowych na koniec roku
10 Załącznik nr 5a do uchwały nr... Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia... Plan finansowy Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 rok ( po zmianach) 1. Stan środków obrotowych na początku roku zł 2. Przychody ogółem zł w tym: 0690 wpływy z różnych opłat zł 0920 pozostałe odsetki zł 2960 przelewy redystrybucyjne zł 3. Rozchody ogółem zł Wydatki bieżące zł w tym: 2960 przelewy redystrybucyjne zł 4300 zakup usług pozostałych zł Wydatki majątkowe 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zł zł 4. Stan środków obrotowych na koniec roku zł 10
11 UZASADNIENIE Zmian w budżecie Województwa Opolskiego na 2008 r. dokonuje się na podstawie art.18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 165 i art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz z późn. zm.). I. Zwiększenie dochodów na zadania własne o kwotę zł, obejmuje: 1. Zmniejszenie dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii europejskiej o kwotę zł, wynikające z: a) zwiększenie dochodów z tytułu refundacji z budżetu państwa w dziale 730 Nauka o kwotę zł na zadania realizowane w ramach ZPORR Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy wynikające z zwiększenia planu wydatków tego działania w 2008 roku, których źródłem finansowania są środki Unii Europejskiej. b) zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w dziale 730 Nauka o kwotę zł na zadania realizowane w ramach ZPORR Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy wynikające ze zmiany w proporcjach pomiędzy źródłami finansowania: Unia Europejska a Budżet Państwa. 2. Zwiększenie dochodów na pozostałe zadania własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł wynikające z: a) umowy nr IM-0717/10/07 z dnia r. zawartej z Gminą Brzeg na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie lewostronnego obwałowania rzeki Odry w mieście Brzeg na odcinku około 1,7 km kwota zł, b) umowy nr 22/07 z dnia r. zawartej z Gminą Kędzierzyn-Koźle na realizacje zadania pn. Przebudowa ujściowego odcinka cieku 11
12 Większycka Woda na odcinku długości 1750 m w Kędzierzynie Koźlu kwota zł, c) umowy nr 22/2007/G-41/GW-RR/D z dnia r. zawartej z Woj. Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. Odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji podstawowych terenu Województwa opolskiego kwota zł, d) uchwał WFOŚiGW w Opolu z dnia 3 grudnia 2007 r. nr 234/07 i 235/07 w sprawie udzielenia promes na realizacje zadań: Likwidacja skutków powodzi na rzece Osobłoga gm. Głogówek - kwota zł oraz Likwidacja skutków powodzi na rzece Złoty Potok w gminach Prudnik i Głuchłazy kwota zł. II. Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa na zadania własne o łączną kwotę zł obejmuje: 1. Zmniejszenie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł, w tym: a) zwiększenie wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Lecznictwo psychiatryczne o kwotę zł oraz b) zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Szpitale ogólne o kwotę zł w związku ze zmianą wartości projektu w ramach RPO pn. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i baza kształcenia kadry medycznej i zmianą podziału środków pomiędzy poszczególne szpitale. c) zmniejszenie planu wydatków w dziale 730 Nauka rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł w związku ze zmianą proporcji pomiędzy poszczególnymi źródłami finansowania Działania 2.6 ZPORR Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy. 2. Zwiększenie wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę zł, w tym: a) Zwiększenie wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł wynikające z: - umowy nr IM-0717/10/07 z dnia r. zawartej z Gminą Brzeg na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie lewostronnego 12
13 obwałowania rzeki Odry w mieście Brzeg na odcinku około 1,7 km kwota zł, - umowy nr 22/07 z dnia r. zawartej z Gminą Kędzierzyn- Koźle na realizacje zadania pn. Przebudowa ujściowego odcinka cieku Większycka Woda na odcinku długości 1750 m w Kędzierzynie Koźlu kwota zł, - umowy nr 22/2007/G-41/GW-RR/D z dnia r. zawartej z Woj. Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. Odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji podstawowych terenu Województwa Opolskiego kwota zł, - uchwał WFOŚiGW w Opolu z dnia 3 grudnia 2007 r. nr 234/07 i 235/07 w sprawie udzielenia promes na realizacje zadań: Likwidacja skutków powodzi na rzece Osobłoga gm. Głogówek =kwota zł oraz Likwidacja skutków powodzi na rzece Złoty Potok w gminach Prudnik i Głuchłazy kwota zł. b) zwiększenie rezerwy ogólnej w dziale 758 o kwotę zł, c) zwiększenie wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Szpitale ogólne o kwotę zł z przeznaczeniem na dotację majątkową dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na wykonanie niezbędnej dokumentacji budowy bloku operacyjnego z salą wybudzeń i zapleczem. III. Zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kulturze i oświacie w kwocie zł dokonuje się z przeznaczeniem na rozpoczęcie zadania pn. Termomodernizacja obiektów bazy dydaktycznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach. Łączny koszt zadania inwestycyjnego szacowany jest na poziomie zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości zł sfinansowana zostanie z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ujęcie w budżecie wkładu własnego umożliwi złożenie wniosku o pożyczkę do WFOŚiGW. IV. Zwiększenie deficytu budżetu województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł wynika z faktu zwiększenia planu dochodów o kwotę zł przy 13
14 jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z innych rozliczeń krajowych. V. Zwiększenie przychodów budżetu województwa o kwotę zł obejmuje zwiększenia z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę zł. Przychody te sfinansują wydatki 2008 roku w ramach Działania 2.6 ZPORR Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy. VI. Zwiększenia planu rozchodów budżetu województwa o kwotę zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu dochodów w 2008 r. z tytułu refundacji wydatków na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody te są przeznaczone na spłatę pożyczek. Uwzględniając zmiany w budżecie dokonywane niniejszą uchwałą, budżet Województwa, na dzień przygotowania projektu uchwały, przedstawia się następująco: Dochody zł Wydatki zł Przychody zł Rozchody zł Deficyt zł VII. Zwiększenie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę zł obejmuje: 1. Wprowadzenie nowego zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów Głuchołazy o łącznej kwocie wydatków w latach w wysokości zł. 2. Wprowadzenie nowego zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Granica Państwa-Paczków o łącznej kwocie wydatków w latach w wysokości zł. 14
15 3. Zmniejszenie wartości zadania pn. Dokumentacje przyszłościowe w roku 2008 o kwotę zł. Ujęcie ww. zadań w wieloletnich programach inwestycyjnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację w latach , w związku z przewidywanym zgłoszeniem tych zadań do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na lata Zmiany ujęte w punktach 1-3 zwiększą łącznie wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę zł. Zmiany te nie spowodują zwiększenia wydatków w roku Zwiększenie wydatków na projekcie "Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej" o ogólną kwotę zł w związku ze zmianą wartości projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W poszczególnych latach zmiany te przedstawiają się następująco: zmniejszenie o zł, zwiększenie o zł, zwiększenie o zł. VIII. Zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dokonuje się celem ujęcia w nim zmian przeprowadzonych niniejszą uchwałą. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały ujmuje tylko te programy i projekty, które uległy zmianie. IX. Zmiany planu przychodów Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dokonuje się w związku z ustaleniem się wyższego od planowanego stanu środków na początek 2008 r. o kwotę zł. O kwotę tą zwiększa się wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Łącznie ze zmianą planu wydatków przyjmuje się plan finansowy Funduszu po zmianach na 2008 r. Sporządził: J. Boczar, 15
16 DFK, tel r. 16

References: art.18
 art. 89
 art. 165
 art. 184
 art.18
 art. 89
 art. 165
 art. 184