Source: http://docplayer.cz/2458641-Zprava-pro-jednani-zastupitelstva-mesta-lanskroun-dne-13-brezna-2013.html
Timestamp: 2016-10-25 17:42:01+00:00

Document:
⭐Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013
Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013
Download "Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013"
1 Odbor finanční Čj.: MULA 7025/2013 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 27 Počet listů příloh: 26 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Předkladatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis: Zpracovatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis: Konzultace: Příkazci operací kapitol rozpočtu Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2013 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo předložený návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2013 a schválilo: 1) rozpočet města Lanškroun na rok 2013, který počítá s celkovými příjmy Kč ,-- celkovými výdaji Kč ,-- 2) zapojení prostředků z minulých let ve výši Kč ,-- ke krytí schodku rozpočtu ve výši Kč ,-- a ke splátkám úvěrů, které činí v roce 2013 Kč , --. 3) závazné ukazatele předložené v důvodové zprávě, 4) poskytnutí veřejné finanční podpory následujícím organizacím: - 1 -2 Občanskému sdružení LAXUS Bedřicha Smetany č.p. 55, Nymburk, IČO: Občanskému sdružení Český červený kříž Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého č.p. 840, Ústí nad Orlicí, IČO: , Občanskému sdružení TJ Sokol Lanškroun Dolní Třešňovec, Lanškroun, IČO: , Občanskému sdružení TJ Lanškroun, fotbalový oddíl, T. G. Masaryka 236, Lanškroun, IČO: , Občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: , Občanskému sdružení Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun, IČO: Občanskému sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun, Na Větru 1133, Lanškroun, IČO: dle přílohy. Termín realizace do : Odpovídá: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města je předkládán návrh rozpočtu na rok 2013, který byl od 25. února vyvěšen na úřední desce. Návrh rozpočtu byl projednán na jednáních finančního výboru ve dnech 11. a 25. února. Na jednání dne 25. února přijal finanční výbor doporučující usnesení pro zastupitelstvo města, viz bod jednání _51_4 Komentář k návrhu rozpočtu Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2013 je koncipován jako schodkový. Plánované příjmy rozpočtu činí Kč ,-- a výdaje Kč ,--. Schodek ve výši Kč ,-- a splátky úvěrů ve výši Kč ,-- budou hrazeny z nahospodařených prostředků z let minulých. Celkem bude v roce 2013 zapojeno do rozpočtu z prostředků z let minulých Kč ,--. I při takto koncipovaném rozpočtu činí finanční rezerva města cca 20 mil. Kč. 1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU Návrh rozpočtu příjmů je členěn dle platné rozpočtové skladby: - 2 -3 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z daní a poplatků jsou nejvýznamnějším zdrojem financí do rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně, mezi které patří daň z přidané hodnoty a daně z příjmu. V návrhu rozpočtu na rok 2013 je uvažováno s příjmy z podílu celostátního hrubého výnosu těchto daní v celkové výši Kč ,--. Procentní podíl celostátního výnosu daní připadající obcím stanovuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), který byl novelizován s účinností od a změnil kritéria, na základě kterých jsou daňové příjmy rozdělovány. Jedná se o následující kritéria: 10 % - prostý počet obyvatel v obci (k 1. lednu 2012 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem), 7 % - počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. září jedná se o nově zavedené kritérium (příspěvek na školství byl do roku 2013 součástí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu), 80 % - postupné přechody, 3 % - započtená výměra katastrálního území obcí k 1. lednu 2012 dle údajů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Došlo také k úpravě procent sdílení celostátního inkasa daní, od ledna zákon obsahuje podíly ve výši 20,83 % pro daň z přidané hodnoty, 22,87 % pro daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, 23,58 % pro daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou a daň z příjmu právnických osob. Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 449/2012 ze dne 6. prosince V rozpočtu je dále počítáno s výlučnými daňovými příjmy ve výši Kč ,--, což je 100% výnos daně z nemovitostí nacházejících se na katastrálním území obce. Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky. O zavedení a výši místních poplatků rozhoduje zastupitelstvo města. Očekávané příjmy jsou plánovány ve výši Kč ,--. Město bude inkasovat v roce 2013 příjmy z následujících místních poplatků: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek ze psů - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek za užívání veřejného prostranství - navrhovaná částka Kč ,- poplatek z ubytovací kapacity - navrhovaná částka Kč ,4 Nejvýznamnější položkou místních poplatků je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Tento poplatek činí pro rok 2013 Kč 540,-- (navýšeno z Kč 492,--). K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky. Navrhované inkaso správních poplatků činí Kč ,--. Poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení. Nejvýznamnější položku poplatků tvoří poplatky vybírané odborem dopravy a silničního hospodářství. Návrh místních a správních poplatků vychází z analýzy vývoje každé jednotlivé položky a její tvorby v minulém období. Daňové příjmy dále tvoří Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Předpokládaný příjem Kč ,-- a odvod z výtěžku provozování loterií Kč , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Druhou položkou vlastních příjmů rozpočtu města Lanškroun jsou nedaňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou navrhovány v podrobném členění podle vývoje v uplynulých letech. Patří do skupiny příjmů, jejíž výši má město plně ve své režii. V návrhu rozpočtu je počítáno s celkovou částkou Kč ,--. Z hlediska objemu finančních prostředků jsou nejvýznamnější příjmy z poskytování výrobků a služeb (prodej dřeva, poplatek za parkování, provoz Pultu centrální ochrany, svoz komunálního odpadu podnikatelům ). Další významnou položkou jsou příjmy z pronájmu majetku, které korespondují s uzavřenými smluvními vztahy. Mezi nedaňové příjmy, jejichž plnění se očekává v roce 2013, patří odvody z investičních fondů zřízených příspěvkových organizací, příjmy z úroků a sankční platby a nekapitálové příspěvky a náhrady inkasované jednotlivými odbory městského úřadu. Rozpočtována je dotace z Euroregionu Glacensis na projekt s názvem Nové cesty poznávání přátel. 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy v sobě zahrnují příjmy z prodeje pozemků, příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí. Návrh očekávaných příjmů z prodeje pozemků vychází ze známých uzavřených smluv a reálných prodejů, které by se mohly uskutečnit v roce Významný příjem bude plynout z prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Střelnicí II 1. etapa, kde se nyní budují inženýrské sítě pro 14 stavebních parcel. Návrh příjmů z prodeje nemovitostí vychází ze známých prodejů (dům čp. 153 v ulici Opletalova, 2 bytů v ulici Seifertova, domu čp. 203 v ulici 28. října). Veškeré další změny spočívající ve zvýšení předpokládaných příjmů se mohou odvíjet jedině od dalších záměrů zastupitelstva města5 1.4 PŘIJATÉ TRANSFERY Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány transfery, které byly v době přípravy rozpočtu písemně potvrzeny správcem příslušné kapitoly. Objemově nejvýznamnější položkou je neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši Kč ,--. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle 62 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je účelový a nepodléhá finančnímu vypořádání. Příspěvek na výkon státní správy nebyl pro rok 2013 valorizován. V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která nabyla účinnosti od , již není součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí příspěvek na školství. O odpovídající objem prostředků byly posíleny sdílené daně obcí. V rámci přijatých transferů jsou rozpočtovány platby hrazené některými okolními obcemi (viz níže) za to, že město Lanškroun na základě uzavřených veřejnoprávních smluv projednává dle 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen zákon o přestupcích) přestupky, k jejichž projednání jsou jinak podle zákona příslušné okolní obce. Obecní úřad jako správní orgán obce, která má s městem Lanškroun uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, vykonává na jejím základě svou pravomoc projednávat přestupky spáchané v jejím územním obvodu prostřednictvím Městského úřadu Lanškroun. Obec, na jejímž území bude spáchán přestupek posléze oznámený městu Lanškroun, uhradí náklady spojené s výkonem přenesené působnosti ve výši Kč 2.000,-- za každý projednaný přestupek. Seznam obcí, se kterými má město Lanškroun uzavřenu veřejnoprávní smlouvu: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek. Dále jsou rozpočtovány příjmy od obce Rudoltice za činnost strážníků dle veřejnoprávní smlouvy s obcí Rudoltice. V rozpočtu přijatých transferů jsou zahrnuty neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí. Jedná se o doplatek za IV. čtvrtletí roku Povinnost úhrady neinvestičních nákladů obce, v níž má žák místo trvalého pobytu a která mu nezabezpečí povinnou školní docházku, vyplýval ze zákona 561/2004, školský zákon. Novelou tohoto zákona byla tato povinnost od zrušena. V roce 2013 bude město inkasovat doplatek dotace na výstavbu Sportovního areálu, která byla ukončena v minulém roce. Rozpočtovány jsou dotace na: Varovný systém a digitální povodňový systém Egon centrum - 5 -6 Nové cesty poznávání přátel Zvýšení kvality řízení Prezidentské volby Obsah jednotlivých dotací je popsán u příslušných odborů viz níže. 2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU Rozpočet výdajů je členěn dle odborů. Podkladem pro sestavování rozpočtu provozních výdajů byly návrhy jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Při sestavování návrhu provozních výdajů byl proveden rozbor všech položek se záměrem jejich optimalizace. Rozbor výdajů podle jednotlivých kapitol: 2.1 KANCELÁŘ STAROSTKY A TAJEMNÍKA rozpočet kapitoly 01 Krizové stavy Rozpočtována je povinná rezerva na případné krizové stavy ve výši Kč 100 tis. Jedná se o rezervu pro případ řešení vzniklé krizové situace nebo rozsáhlé mimořádné události ( 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení). Krizové řízení V nově vzniklém závazném ukazateli s názvem krizové řízení je rozpočtováno zařízení pro obnovu správné činnosti srdce při některých srdečních poruchách. Toto život zachraňující zařízení bude umístěno na pracovišti městské policie a může být k dispozici i při hromadných akcích na území města (sportovní areál apod.). S odkazem na 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, je v souvislosti se splněním povinnosti udržovat provozuschopnost čerpacích míst požární vody, přírodních i umělých, rozpočtována revize vybraných hydrantů na území města. Rozpočtovány jsou výdaje na vydání brožury s názvem Seznámení fyzických a právnických osob s charakterem možného ohrožení a s připravenými krizovými opatřeními, předpokládaný náklad je 300 ks. Tento záměr vyplývá z 21a odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Hasiči Lanškroun Jednotka SDH Lanškroun je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 18 členů. Mezi její hlavní úkoly patří hašení požárů na území města a na výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města a na výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel7 Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení), zabezpečují funkci požární hlídky při městských i jiných akcích. Hasiči Lanškroun vyvíjejí další činnosti nevyplývající ze zákona (vychovávají mládež prostřednictvím kroužku mladých hasičů, reprezentují město při požárních soutěžích, propagují požární ochranu před mládeží a veřejností (různé propagační a osvětové akce, ), organizují závod v požárním útoku Lanškrounský pohár, spolupodílí se na organizaci nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh. Město má povinnost na základě 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zabezpečovat materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany. Během roku se do rozpočtu příjmů očekává, jako každoročně, dotace z Pardubického kraje ve výši Kč 100 tis., která je určena na udržení akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů. Ve výdajích se jedná o částku Kč 200 tis. odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr (podíl města Kč 100 tis.). V položce ochranné pomůcky jsou rozpočtovány prostředky na nákup tří párů pracovní obuvi a dvou stejnokrojů. Voda, plyn a elektřina je přefakturovaná Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje. V položce opravy je zahrnuta renovace 6 ks dýchacích přístrojů (cca Kč/ks). V položce služby je zahrnuta technická kontrola CAS a měření emisí, dále lékařské prohlídky hasičů a služby fakturované Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje. Výdaje na pohonné hmoty jsou závislé na počtu výjezdů a je nutno připočítat i povinné kondiční jízdy. V pojištění je zahrnuto havarijní pojištění CAS a pojištění jednotky. V položce školení a vzdělávání jsou zahrnuty náklady na zdravotnická školení a školení řidičů (profesní průkazy). Rada města souhlasila na konci roku 2012 s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na požární dopravní automobil pro jednotku požární ochrany Lanškroun. V loňském roce Pardubický kraj přiděloval obcím na tento účel Kč ,--. Pro příští rok byla vydána nová pravidla pro poskytování dotací, ve kterých již není uvedena maximální výše dotace. Automobil bude zakoupen pouze v případě, že kraj poskytne městu dotaci. Hasiči Dolní Třešňovec Jednotka SDH Dolní Třešňovec je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 12 členů. Hlavní úkoly ze zákona jsou hašení požárů na území města, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Je předurčena pro plnění úkolů ochrany obyvatel a humanitární pomoc v rámci celé republiky. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení). Jednotka provozuje další činnosti nevyplývající ze zákona (ve spolupráci s občanským sdružením Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec), dlouhodobě vychovává mládež prostřednictvím kroužků mladých hasičů, reprezentuje město při požárních soutěžích, - 7 -8 propaguje požární ochranu před mládeží a veřejností (Světový den první pomoci, různé propagační a osvětové akce ), organizuje závod v požárním útoku O Zelený pohár, zúčastňuje se nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh, organizuje kulturní život v části obce Dolní Třešňovec. Rozpočtovány jsou pouze obvyklé provozní náklady. Refundace mezd je hrazena v případech, kdy se hasiči účastní školení, kurzů či zásahů v pracovní době. V položce oděvy je zahrnuta 2 x vycházková uniforma a 2 x pracovní stejnokroj. V položce drobný majetek je plánován nákup vybavení klubovny a vysavač. Z položky telekomunikační služby je hrazeno připojení k internetu. Z položky služby peněžních ústavů je hrazeno povinné ručení za TAZ Významnou část položky materiál tvoří fasádní barva (15 tis. Kč). V rámci oprav by měly být hrazeny plánované opravy hasičských stříkaček. V roce 2013 se budou muset připravit na STK vozidla, která jednotka užívá (TAZ 1500 a Ford TRANZIT), tato skutečnost se promítla v položce služby. Správa mzdy Rozpočet vychází ze mzdové inventury k Podle platného organizačního řádu bude mít úřad 60 úředníků zařazených v úřední profesi a 4 manuální pracovníky. Hrubé mzdy jsou stanoveny dle tarifů, osobních ohodnocení, příplatků za vedení a zvláštních příplatků včetně postupů, které v roce 2013 nastanou. Z hrubých mezd jsou odečtena 2 %, která se rozpočtují na náhrady mezd v době nemoci, pokud bude nemocnost nízká, budou využity zpět v rámci hrubých mezd. V hrubých mzdách je také zahrnuta částka Kč ,-- na pohotovost odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru životního prostředí. Je zahrnuto i Kč ,-- jako 50 % ročních mezd 5-ti zaměstnanců, jejichž místa byla zrušena. Zdravotní pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno ve výši 9 % z hrubých mezd, započteno je také 9 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd. Sociální pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno ve výši 25 % z hrubých mezd, započteno je také 25 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je rozpočtováno jako 0,042 % hrubých mezd. Správa ostatní náklady Veškeré položky jsou rozpočtovány v hodnotách roku Prostředky v položce drobný hmotný dlouhodobý majetek jsou určeny na případné pořízení nových kancelářských židlí, jednoho jednacího stolu a několika skříněk. V položce materiál jsou rozpočtovány zejména kancelářské potřeby a úklidové a čisticí prostředky9 Výdaje na energie vycházejí ze spotřeby let minulých, jedná se o spotřebu energie v budovách čp. 5, 8 a 12 na nám. J. M. Marků a Technickými službami přefakturovanou část spotřeby v budově čp. 33. Pohonné hmoty jsou spotřebovávány v šesti automobilech (Š-FABIA 2E3 3300, Š-FABIA 2E8 6262, Š YETI 4E1 2332, Š OCTAVIA 3E5 3555, SUZUKI Jimny) užívaných Městským úřadem Lanškroun. Roční výdaje na poštovné od zavedení datových schránek klesly o téměř 300 tisíc Kč. Pojištění je rozpočtováno v souladu s pojistnými smlouvami. Majetek (115 nemovitostí, zařízení, elektroniku ) a odpovědnost má město pojištěno u pojišťovny Kooperativa, stejně jako povinné ručení a havarijní pojištění na automobily. Nakoupené knihy jsou evidovány a vydávány úředníkům proti podpisu. Nejčastěji nakupovanými knihami jsou úplná znění zákonů a zákony s výkladem, odborné publikace. Z periodik jsou odebírány odborné časopisy a denní tisk (MF Dnes, Orlický deník, Krajské noviny, Veřejná správa, Moderní obec, Mzdová účetní, PC magazín, Právní rádce, Lesnická práce, Stavební, autorský a technický dozor investora, Veřejné zakázky, Stavitel, Zprávy památkové péče, Obec a finance, Hospodářské noviny, Ekonom, Účetnictví nevýdělečných organizací, Poradce veřejné správy, Věstník MŠMT, Bulletin stavební právo, Časopis Test, Zpravodaj MŽP, Odpadové fórum, Ochrana kvality ovzduší, Ochrana přírody). V položce nájemné jsou rozpočtovány prostředky na úhradu nájemného společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o. za pronájem prostor budovy čp. 33 (v budově sídlí odbor dopravy a silničního hospodářství). Každý úředník musí podle zákona o úřednících územních samosprávných celků absolvovat alespoň 18 dnů školení v průběhu tří let. Městský úřad část školení zajišťuje ve vlastní režii v rámci egoncentra, další část školení se zabezpečuje pomocí e-learningu. Odborná školení úředníci absolvují mimo úřad. V roce 2013 se budou úředníci muset připravit na zkoušky odborné způsobilosti (např. terénní pracovník sociálně právní ochrany dětí), příprava na tyto zkoušky je finančně náročná (cca 20 tis Kč/zkouška). V položce služby jsou rozpočtovány revize elektrospotřebičů, praní ručníků, poplatky CCS, dálkové přístupy k ČUZK pro CzechPOINT, elektronické podpisy, časová razítka, znalecké posudky, přezouvání služebních aut, mytí oken, čištění koberců, mytí osvětlení v budovách úřadu, poplatky za televizi a rozhlas, služby SIPO, likvidace odpadu, dohledový audit, provoz vzdělávacího portálu pro e-learning, vazba sbírek zákonů, malířské práce, veřejnosprávní kontroly vykonávané přizvanou osobou, poplatky na portálu Aukro a další. V položce opravy jsou rozpočtovány zejména opravy služebních vozidel a drobné opravy vybavení budov úřadu (nejčastěji vodoinstalatérské práce). Výdaje na cestovné jsou spojeny nejčastěji se služebními cestami na školení nebo na pracovní cesty, např. odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává služební cesty - návštěvy dětí v ústavech mimo správní obvod Lanškrouna - po celé republice10 Z položky pohoštění je hrazeno drobné pohoštění určené návštěvám tajemníka a vedoucích odborů. Vedle toho je hrazeno i drobné pohoštění osob, které na úřadě vykonávají kontrolu či audit. Z položky 5361 jsou hrazeny kolky a z položky 5362 různé správní poplatky. Z položky 5499 je hrazen příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 20/oběd. Sociální fond Sociální fond je tvořen 2 % z hrubých mezd úředníků, strážníků městské policie a uvolněných zastupitelů. Jeho největší část je čerpána na příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 10/oběd a příspěvek na penzijní připojištění. Menší položky tvoří rezerva na půjčky pro zaměstnance, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Odměny podle kolektivní smlouvy a příspěvky na společenské a kulturní akce pořádané zaměstnavatelem pro zaměstnance. Správa informatika - komentář viz příloha. Technologické centrum Dokončení propojení Technologického centra s informačním systémem základních registrů (software, implementace), propojení spisovny, podatelny a výpravny. Nákup licencí pro terminálové (vzdálené) přístupy obcí Lanškrounska na Technologické centrum. Udržovací poplatek, komplexní podpora aplikací Ginis. Nový zálohovací SW a zálohovací server. Systém pro řízení a správu virtuálních serverů Technologického centra a další. Správa ostatní osobní náklady Z této položky je vyplácena např. kronikářka, zástupy za uklizečky, zajištění interního auditu, zkušební komisaři. Zastupitelstvo uvolnění Z tohoto závazného ukazatele je vyplácena odměna starosty a místostarosty. Rozpočet vychází z inventury odměn k Tyto odměny jsou vypláceny na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění. Platy neuvolněných zastupitelů, členové komisí a výborů Z tohoto závazného ukazatele jsou vypláceny odměny neuvolněných členů zastupitelstva a po předchozím schválení v radě a zastupitelstvu i odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Tyto odměny jsou vypláceny na základě usnesení rady a zastupitelstva města. Veřejná podpora schvalovaná starostkou Ukazatel obsahuje zejména drobnou veřejnou finanční podporu s nejjednoduššími administracemi žádostí tam, kde výše podpory nepřesáhne Kč 5 000,11 Veřejná podpora schvalovaná radou města Tento ukazatel obsahuje drobnou veřejnou finanční podporu. Veřejná podpora na úhradu pronájmů v budovách ve vlastnictví města V návaznosti na Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory jsou v tomto závazném ukazateli připraveny finance na výdaje spojené s úhradou nájemného za užívání prostor v majetku města neziskovými organizacemi. Výdaje samosprávy Výdaje na pohoštění poskytované na jednáních rady a zastupitelstva, či při návštěvách oficiálních hostů. Ukazatel obsahuje i školení a refundace mezd zastupitelů, dále pak poradenské služby objednané pro podporu rozhodování samosprávy. Výdaje na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu V roce 2013 by měly do Lanškrouna přijet na týdenní pobyt děti ze Serocku, což podstatně navyšuje náklady v tomto závazném ukazateli. Z této položky jsou hrazeny i služební cesty zástupců města do partnerských měst, za účelem udržování vztahů s partnerskými městy. Hrazeny z něj budou i dvě cesty v rámci projektu Will (Itálie a Polsko). Infocentrum Z ukazatele je hrazena odměna komisionáři podle komisionářské smlouvy s Mgr. Krejčím. Veřejná informovanost Z ukazatele bude hrazeno vydávání tištěných informací pro občany města (Listy Lanškrounska a Inforočenka) a poskytování informací prostřednictvím nového systému WiFi a Bluetooth bodů. Rozpočet je navýšen právě z důvodu nově vzniklých nákladů na provoz zmíněného systému. Očekává se i navýšení ceny za služby Listů Lanškrounska a to v souvislosti s inflací. Příspěvky profesním sdružením Z tohoto závazného ukazatele budou hrazeny členské příspěvky sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, sdružení historických sídel, krajské hospodářské komoře, svazu měst a obcí a Euroregionu Glacensis. Transfer dobrovolným svazkům obcí V tomto závazném ukazateli je zahrnut příspěvek na obyvatele (20,--Kč/obyvatel) DSO Lanškrounsko. Příspěvek na projekt Lyžařská běžecká stopa Kč 50 tis. by měl podle usnesení z roku 2003 v roce 2012 skončit, předpokládá se však, že sdružení obcí Orlicko požádá i o příspěvek pro rok 2013 a následující12 (Usnesením č. 110/2003 ZM rozhodlo poskytnout příspěvek Sdružení obcí Orlicko ve výši ,- Kč ročně po dobu osmi let na strojové úpravy běžeckých stop v lyžařské oblasti Buková hora - Suchý vrch.) Městské slavnosti (Lanškrounská kopa) V letošním roce se opět výdaje spojené s kulturním programem na slavnostech rozpočtují v rámci příspěvku na provoz Kulturního centra. Městský úřad zajistí ohňostroj, mobilní záchodky, připojení elektřiny, zábrany atd. Městské slavnosti (Advent) V tomto závazném ukazateli je rozpočtováno postavení vánočního stromu a jeho ozdobení. Výroba plakátů a inzerce spojená a propagací lanškrounského adventu. Propagace města Ukazatel se skládá z inzerce v katalozích a dalším tisku a z nákupu propagačních předmětů, které jsou distribuovány prostřednictvím Infocentra apod. Ze závazného ukazatele by měl být hrazen i kalendář na rok egon centrum Cílem projektu egon centrum Lanškroun je zajistit, aby osoby, které zajišťují fungování prvků egovernmentu nebo jejich znalost ke své práci potřebují, dokázaly tyto prvky (např. CzechPOINT, datová schránka apod.) ovládat. Projekt navazuje na Technologické centrum. Realizátorem projektu je město Lanškroun. Projekt je realizován v období od srpna 2010 do července egon centrum Lanškroun je hrazeno z prostředků výzvy č. 40. Výzva č. 40 je financována z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílovou skupinou projektu jsou úředníci, další zaměstnanci a zastupitelé (města Česká Třebová, města Lanškroun a obcí základního typu z obvodu měst Lanškroun a Česká Třebová). V roce 2013 jsou rozpočtovány pouze výdaje na platy, odměny, audit projektu a na poměrnou část provozu egon Centra (energie atd.). Úprava vestibulu radnice V roce 2012 byla pořízena stěna oddělující prostory úřadu od prostoru vstupu do restaurace. V roce 2013 je plánováno zařídit vestibul radnice vybavením, které nabídne občanům komfort při vyřizování záležitostí. Cyklostezka Při stavbě cyklostezky do Rudoltic vznikly svazku obcí vícenáklady související s opravou utrženého svahu. Rozpočtován je podíl města na vzniklých vícenákladech13 Finanční prostředky na kofinancování grantů: Nové cesty poznávání přátel V roce 2012 získalo město dotaci z Euroregionu Glacensis na projekt s názvem Nové cesty poznávání přátel (žádost na EUR, rozpočtována spoluúčast 15 %). Část nákladů byla uhrazena v roce 2012, zbývající část v lednu Za zkušenostmi k přátelům Projekt Informační cesta V březnu bude podána další žádost Visegradským fondům na kofinancování informační cesty a cest do partnerských měst Lanškrouna, ležících na území Visegradské čtyřky (předpokládaná výše dotace 300 tis. Kč, spoluúčast dalších cca 150 tis. Kč). Projekt bude realizován pouze v případě získání dotace. Přírodní areál lanškrounské rybníky pro rekreační běžce (Cooperův test) V měsíci lednu byla podána žádost Pardubickému kraji o podporu značení běžeckých tras v areálu rybníků. Rozpočet projektu činí cca 258 tis. Kč, předpokládaná spoluúčast města cca 137 tis. Kč. Projekt bude realizován pouze v případě získání dotace. Mosty k přátelům V únoru byla Euroregionu Glacensis podána žádost o dotaci na projekt Mosty k přátelům. V případě obdržení dotace bude postavena lávka v areálu lanškrounských rybníků, budou vydány propagační materiály o přírodním parku. Z této dotace je možné hradit náklady na pobyt hostů z Dzierzoniowa. Projekt bude realizován pouze v případě získání dotace. Zvýšení kvality řízení V prosinci 2012 byla městu přidělena dotace na projekt s názvem Zvýšení kvality řízení na městském úřadě v Lanškrouně. Projekt je realizován od ledna 2013 ukončení se předpokládá v polovině roku Náklady v roce 2013 by měly činit 1,5 mil. Kč a budou určeny zejména na služby spojené s tímto projektem, na odměny členům realizačního týmu, ale také na pokrytí poměrné části provozních nákladů úřadu. 2.2 MĚSTSKÁ POLICIE rozpočet kapitoly 02 Návrh provozního rozpočtu zahrnuje výdaje na platy třinácti strážníků a jednoho zaměstnance městské policie a s tím spojené zákonné pojistné. Dále pak běžné provozní výdaje na léky a zdravotnický materiál, pracovní oděvy, všeobecný materiál (kotouče do parkovacích automatů, kancelářské potřeby, náboje do pistolí na střelby ), pohonné hmoty, cestovné, školení strážníků, opravy, pojištění vozidla. V rámci položky drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou rozpočtovány výdaje na kancelářské židle, skříňky na zbraně, vysílačky, vysoušeče bot14 V kapitole je rozpočtován investiční výdaj na zakoupení nového PCO SUR-GARD - zařízení pro přenos dat z hlídaných objektů na PC na služebně MP. Současné zařízení je zastaralé, bylo pořízeno před 17 lety a nejsou již dostupné náhradní díly. 2.3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ rozpočet kapitoly 03 Rozpočtovány jsou výdaje obdobné náplně jako v minulých letech výdaje na činnost Sboru pro občanské záležitosti a výdaje spojené s chodem obřadní síně. V rozpočtu jsou zahrnuty vratky dotací po vyúčtování zálohy na prezidentské volby a na volby do krajských zastupitelstev a dále pak výdaje spojené s volbou prezidenta. 2.4 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ rozpočet kapitoly 04 Závazný ukazatel ostatní náklady odboru zahrnuje: nákup služeb - platby lékařům za zprávy pro soc. právní ochranu dětí, náklady na pořádání případových konferencí za účasti lékařů, soudců, psychologů povinnost vyplývající z novely zákona o sociálně právní ochraně dětí (konference se svolávají u složitých případů), komunitní plánování - na propagaci komunitního plánování, drobné informační materiály, drobné výdaje nákup drobných dárků dětem v ústavních zařízeních při návštěvách soc. pracovnic. Neinvestiční příspěvky a náhrady rozpočtovány jsou prostředky na případné náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat. Prevence kriminality - skupina pro prevenci kriminality pokračuje v projektu AJAX - vzdělávací činnost prevence kriminality u dětí v prvních a druhých třídách ZŠ, dále program Právo na každý den, pro žáky 8. tříd ZŠ v regionu (rozpočtovány jsou výdaje na cestovné lektorům, na zabezpečení školních kol a následně regionálního kola a na dopravu na krajské kolo). Protidrogová prevence - částka je určena pro společnost LAXUS o. s., která se zabývá problematikou uživatelů návykových látek. Český červený kříž - veřejná finanční podpora sloužící pro zabezpečení provozu Senior dopravy. Částka byla poskytována ve shodné výši již v letech minulých. Veřejná podpora v sociální oblasti - veřejná podpora pro subjekty působící v sociální oblasti. Podpora je poskytována jednotlivým subjektům na základě podané žádosti po schválení radou popř. zastupitelstvem města. Finanční spoluúčast na služby Charita - rozpočtována je částka ve výši 20 % z nákladů na poskytované služby. Rozpočet předložený Charitou na Nízkoprahové denní centrum Lanškroun pro osoby bez přístřeší činí částku Kč ,-- (z toho 20 % ,--) a na Dům na půl cesty Lanškroun Kč ,- (z toho 20 % ,--)15 Rozpočet výdajů na činnost Klubu důchodců je navrhován ve výši Kč ,--. Výše částky je obdobná jako v letech minulých a je určena na úhradu provozních výdajů. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Sociální služby je navržen ve výši Kč ,--. Prozatím se jedná o zálohu, konkrétní částka příspěvku bude stanovena, jakmile bude známa výše dotace pro příspěvkovou organizaci z Ministerstva práce a sociálních věcí. 2.5 FINANČNÍ ODBOR oddělení finanční - rozpočet kapitoly 51 V této kapitole jsou rozpočtovány úroky z úvěrů, bankovní poplatky, daň z přidané hodnoty, daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitosti, splátky úvěru, příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let a veřejná podpora konkrétním organizacím vyjmenovaným v rozpočtu. V příspěvku na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeží, jednorázových sportovních akcí pro mládež a odměny pro trenéry pracující celoročně pravidelně s mládeží do 19 let. Částka je ve srovnání s rokem 2012 navýšena z důvodu zvýšení věkové hranice na 19 let, která způsobí zvýšení objemu uznatelných výdajů u příjemců veřejné podpory a to především u oddílu ledního hokeje TJ Lanškroun, který bude z veřejné podpory na celoroční činnosti financovat od září do prosince družstvo juniorů. Dalším důvodem zvýšení částky je předpoklad financování nově vzniklého atletického oddílu TJ Lanškroun. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu (poměrná část za užívání družstvy mládeže do 19 let). Nově je zahrnut příspěvek za užívání hřiště s umělým travnatým povrchem družstvy mládeže. Veřejná finanční podpora - TJ Sokol Lanškroun Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu a areálu hřiště. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, oddíl ledního hokeje, družstva mládeže do 19 let Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na úhradu poplatku, který hradí oddíl ledního hokeje Technickým službám Lanškroun s. r. o. za užívání ledové plochy družstvy mládeže do 19 let. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, oddíl ledního hokeje, krajská liga mužů V rozpočtu je zařazena finanční podpora pro oddíl ledního hokeje podpora krajské ligy mužů 2013/2014. Veřejná finanční podpora Rodinné centrum dětský svět Podpora je určena na úhradu nájemného a energií za užívání prostor Rodinného centra16 Veřejná finanční podpora - Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Dikobraz Finanční podpora na úhradu nájemného, které hradí občanské sdružení městu Lanškroun za pronájem skautské klubovny. 2.6 FINANČNÍ ODBOR oddělení školství a kultury - rozpočet kapitoly 52 Ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací předložili návrh rozpočtu na rok 2013 v podrobném členění společně s údaji o plnění rozpočtu k Byl proveden rozbor veškerých nákladových položek. Předložený návrh rozpočtu byl projednáván za účasti jednotlivých ředitelů a vedení města. V rámci příspěvků na provoz jsou poskytnuty organizacím prostředky na běžné výdaje. Podrobné rozpočty veškerých příspěvkových organizací jsou k dispozici u vedoucí finančního odboru. Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých V příspěvku na podporu vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže do 18 let a dospělých je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeží a jednorázových kulturních akcí pro mládež a dospělé. Kč ,-- je určeno na pravidelnou činnost a jednorázové akce a Kč ,-- na pronájmy nebytových prostor v majetku města jednotlivým zájmovým organizacím a spolkům. Reprezentanti Stejně jako v předchozích letech je rozpočtována částka ve výši Kč ,- na zajištění ankety Mládež reprezentuje město Lanškroun. 2.7 ODBOR INVESTIC A MAJETKU oddělení majetku rozpočet kap. 61 V kapitole tohoto oddělení jsou rozpočtovány následující výdaje: Výkupy nemovitostí Návrh vychází z možnosti výkupů od Pozemkového fondu, Úřadu pro zastupování státu, soukromých osob a výkupů souvisejících s investičními akcemi města. Předpokládané výdaje výkup od Správy železniční dopravní cesty Praha pozemek manipulák, výkupy pozemku úprava křižovatky Husova Výsluní, případně další nutné výkupy. Ostatní náklady odboru Závazný ukazatel zahrnuje výdaje na geometrické plány, znalecké posudky a kolky. TS - správa veřejného pohřebiště Odměna za realizaci správy veřejného pohřebiště, kterou provádí Technické služby Lanškroun, s. r. o. na základě mandátní smlouvy17 TS - úhrada za komunální služby Město a TS mají uzavřenu smlouvu na provádění komunálních služeb s tím, že měsíční částky pro jednotlivé roky a jednotlivé služby schvaluje každoročně rada města ve formě přílohy předmětné smlouvy. Částky na úhradu jednotlivých služeb jsou stanoveny paušální částkou. Od druhé poloviny roku by mělo být fakturováno za služby na základě skutečně provedených prací. TS - správa koupaliště Částka dle uzavřené smlouvy za správu areálu koupaliště. TS správa sportovního areálu Částka dle uzavřené smlouvy za správu areálu. Odměna za správu by měla být dodatkem smlouvy navýšena a to v důsledku nákupu traktoru. Provozování veřejného WC Částka rozpočtována dle smlouvy o poskytnutí veřejných prostředků na úhradu nájemného a provozu veřejných záchodků. Opravy a havárie vlastních budov Částka je určena na drobné opravy a odstraňování havárií v budovách v majetku města, které není povinna ze smluv zajistit jiná organizace (např. MBP s. r. o., příspěvkové organizace, nájemci). Dále jsou z této položky hrazeny prohlídky a revize. Průkazy energetické náročnosti budov Částka stanovena dle sdělení energetických auditorů tis. Kč za objekt, návrh nepočítá s bytovými domy ve správě MěBP. Jedná se o zákonnou povinnost. Hala B. Modrého - dotace k hospodářskému výsledku Částka stanovena dle uzavřené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nájemného a provozu Haly B. Modrého. Dotace ve výši Kč ,-- je určena na úhradu nájemného Technickým službám Lanškroun, s. r. o. Oproti tomuto poskytovanému příspěvku je v příjmové části rozpočtu částka Kč ,-- jako příjem z pronájmu HBM. Dotace ve výši Kč ,-- je určena na úhradu nákladů, které vznikají s provozem HBM. Pokud budou náklady spojené s provozem tohoto sportoviště nižší než tato poskytnutá dotace, je příjemce dotace povinen tento rozdíl vrátit poskytovateli dotace18 Správa městských lesů Rozpočtovány jsou výdaje na nákup sazenic zalesňování jak lesních tak i nelesních půd. Výdajová položka pěstební činnost zahrnuje výdaje na zalesnění, ožínání, prořezávky, likvidaci klestu, výsek plev dřevin, chemickou a mechanickou ochranu proti zvěři, stavby a opravy oplocenek, biologickou ochranu lesa - budky a výřezy cest. Položka těžební činnost zahrnuje těžbu dřeva, přibližování a odvoz dřevní hmoty. Položka mimoprodukční funkce lesa zahrnuje výdaje na opravy cest vybudování laviček, posezení (u studánky por. 11 E 05), dokončení kapliček (kresby, pieta). Biokoridor Lanškroun Biokoridor Lanškroun zahrnuje následnou péči ožínání, opravy oplocenek, ochranu proti zvěři, vylepšování. Voda Srážková voda na parkovištích a vodné v kašnách. Kulturní dům srážková voda, plyn, elektrická energie Jedná se o náklady na srážkovou vodu a plyn v prostorách, které nemá v pronájmu současný nájemce. Elektrická energie v prostorách veřejného WC a čerpací stanice kanalizace. 2.8 ODBOR INVESTIC A MAJETKU oddělení investic rozpočet kap. 62 Výstavba chodníku na ul. Třešňovecká - křižovatka Dobrovského - stavební úpravy autobusové zastávky u komunikace (včetně autobusového zálivu u nového školicího střediska), úprava stávajícího přechodu pro chodce a úpravy chodníků (včetně rozšíření chodníku u Dělnického domu). Přesun akce z roku 2012 z důvodu odvolání účastníka stavebního řízení ke Krajskému úřadu. Rozhodnutí odvolacího orgánu město obdrželo ke konci roku 2012, kdy již nebylo vhodné začít akci realizovat. Infrastruktura - za Střelnicí II - v roce 2012 byla započata výstavba inženýrských sítí. Část prací pro vybudování nových stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů byla provedena v roce 2012, dokončení této akce je plánováno na srpen Nátěr plotu u ZŠ Smetanova - v roce 2012 bylo opraveno 100 let staré oplocení, součástí této akce je i nátěr kovových částí plotu, které byly žárově zinkovány, s ohledem na technologické postupy budou kovové části natřeny v roce19 Ulice Na Výsluní - I. ucelená etapa rekonstrukce ulice Na Výsluní, jedná se o stavební úpravy křižovatky ulic Husovy, B. Smetany a ulice Na Výsluní až po křižovatku s ulicí U Jeslí. Realizace této akce vyřeší i parkovací stání u MŠ Na Výsluní. Ulice Česká - současný stav - rozbitý asfalt, část dlažba, část štěrk, část bláto, mnoho překopů, značné terénní nerovnosti, nebezpečí úrazu a havárie. Provedení kompletní rekonstrukce místní komunikace, chodníků včetně odvodnění, veřejného osvětlení, rekonstrukce mostního objektu. Chodníky - ul. Dobrovského - stavební úpravy chodníků. Propojení zámeckých zahrad - propojení nám. A Jiráska a ul. Třešňovecké přes Zámecký park, nové zpevněné chodníky, veřejné osvětlení, schodiště, amfiteátr. Kino 3D - Kino Lanškroun bylo v roce 2011 digitalizováno na standard DCI ve 2D technologii, současný systém umožňuje instalaci 3D systému. Zámek - výtah - zbudování výtahu v budově zámku, sociálního zařízení pro imobilní, úprava vstupního prostoru - nové dveře, zastřešení mezi průjezdem a vstupem do KC z nádvoří zámku, nová dlažba na schodišti kulturního centra. TJ Sokol Lanškroun - Dolní Třešňovec - zhotovení hlediště a dětského hřiště u nových kabin. Sportovní areál - Hala B. Modrého - šatny - vybudování nových šaten se sociálním zázemím pro sportovní oddíly, jedná se pouze o I. etapu výstavby - dokončení v roce 2014 s předpokládanými náklady 15 mil. Bikerská dráha u Haly Bóži Modrého - zřízení oploceného bikerského okruhu za halou Bóži Modrého. Sesuv svahu Na Větru - sanace sesuvu svahu v lokalitě Na Větru. je částečným vlastníkem lokality dotčené sesuvem svahu. Jedná se o zhotovení nezbytných opatření k zabránění dalšího sesuvu. Smuteční síň - stavební úpravy smuteční síně, zvětšení kapacity a vyřešení sociálního zařízení. Na realizaci této akce budou použity prostředky z hospodářské činnosti města (rozpočtovány na příjmové straně rozpočtu). Skautská klubovna - zbudování nového oplocení pozemku u objektu skautské klubovny. SDH Třešňovec - vybudování umývárny, sprch, WC a jímky. V současné době není k dispozici sociální zázemí. Městská policie - rozšíření kamerového systému, nákup nových kamer pro monitorování bezpečnosti ve městě. Skládka odpadu - plot - oprava a zvýšení stávajícího oplocení skládky TKO20 Dům dětí a mládeže Damián výměna oken a oprava topení - budova na Vančurově ulici. Stávající okna jsou již netěsnící a dochází k nemalému úniku tepla. Rozvody ústředního topení byly doporučeny odborníky rekonstruovat. Sociální služby - terasa - zhotovení pohyblivého svislého zasklení terasy u kulturní místnosti pro trvale invalidní klienty. Radnice - úprava zpřístupnění vestibulu - výměna osvětlení, zlepšení akustických podmínek a otevření jižního vchodu. Radnice - vchodové dveře - výměna pokrouceného dveřního křídla. Křídlo vchodových dveří do radnice je pokroucené, dveře nejdou dobře zavírat, uniká jimi teplo, obzvláště v zimním období působí tento stav problémy - dveřmi táhne a dostává se dovnitř sníh. Radnice - okna - I. etapa opravy a nátěru oken radnice. Nátěr oken radnice je dožilý a je potřeba tento stav řešit, aby se zabránilo poškození dřeva a zhoršování stavu těchto otvorových prvků. Pro tuto - I. etapu se počítá s 1/3 až 1/2 počtu oken budovy radnice. Budova č. p manipulák - stavební úpravy - stavební úpravy budovy nutné pro přestěhování Technických služeb - nové sociální zařízení, nové rozvody energií, úpravy garážových hal na dílny. MŠ Na Výsluní - zahrada - školní zahrada prošla částečnou rekonstrukcí (nové oplocení, herní prvky, nová pískoviště) a zbývá úprava a doplnění zeleně v zahradě. MŠ Wolkerova - zahradní prvky, umělá plocha - pořízení vybavení školní zahrady umožňující využití umělého svahu - konkrétně se jedná o skluzavku a prolézačky a zhotovení umělé plochy - zrušení asfalt. chodníku a zhotovení plochy (z lité pryže) určené ke hře s míči. MŠ Žižkova - sociální zařízení - úprava WC a umývárny, nutno doplnit počet WC a umyvadel, aby mohl být zachován počet dětí ve školce (požadavek hygieny). MŠ Žižkova - zahrada - vybavení zahrady pružinovými houpadly. ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - oprava zdi - oprava vlhké zdi v třídě MŠ v přízemí. ZŠ Smetanova - okna - některá okna u budovy č.p. 460 jsou ve zhoršeném stavu - jsou nahnilá, netěsní a dochází u nich k velkým únikům tepla. I. etapa výměny oken proběhla již v roce ZŠ Smetanova - nátěr klempířských prvků - očištění a nátěr klempířských prvků na hlavní budově, na přístavbě a na tělocvičně. ZŠ Jiráskova - školní dvorek - budova na nám. J. M. Marků, škole dlouhodobě chybí pozemek v blízkosti budovy, kde by si mohly děti I. stupně bezpečně hrát, dvorek je kromě renovace vhodné osadit i herními prvky Zobrazit více
Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru
Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012 Více Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010
Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2010 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo předloţený návrh rozpočtu Města Lanškroun na rok 2010 a schvaluje 1) návrh rozpočtu Města Lanškroun na rok 2010, který Více ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU Více Komentář k rozpočtu 2007
1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní Více Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)
Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r. Více ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE Více Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)
Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r. Více Komentář k rozpočtu 2009
1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%) Více Závěrečný účet Města Blansko
Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ Více Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005
Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města Více Komentář k rozpočtu 2010
Komentář k rozpočtu 2010 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%) Více R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015
R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje Více Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014
Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014 Rozpočet města Mikulova na rok 2014 Návrh rozpočtu byl sestaven dle požadavků odpovědných pracovníků příspěvkových Více Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2014 Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele Více 1. Souhrnné hodnocení
1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 1.999.204,3 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 394.896,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o Více Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.
1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507 Více Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012
Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a Více Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015
Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování... Více Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016
Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Schváleno na 20. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 10.12.2013 usnesením č. 20/615/2013. I. Úvod II. III. Rozpočtový výhled města Více Město Rozpočet města 2000 České Budějovice
1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků Více Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011
Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán Více NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek
Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých Více Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011.
ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2011 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. Veškeré částky jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obsah Úvod...4 Více ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014
ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok... Více Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002
Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Více Rozpočet. městské části Praha 3
Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015... Více Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 Výdaje Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Po projednání v bezpečnostní radě ORP Frýdlant nad Ostravicí byl vznesen Více MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací
MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2012 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář Více Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009
Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti Více Zpráva o stavu města
Zpráva o stavu města za období 2002-2006 strana 1 Město Žďár nad Sázavou Zpráva o stavu města za období let 2002 až 2006 15. září 2006 strana 2 Zpráva o stavu města za období 2002 2006 strana 3 OBSAH SLOVO Více 2016 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář

References: zákona č. 243
 zákona č. 200
 zákona č. 240
 zákona č. 133
 zákona č. 240
 zákona č. 133
 zákona č. 128
 zákona č. 250