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Timestamp: 2019-05-26 11:53:08+00:00

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Resolución No. 00839 del 17-03-2015, Por la cual ... | MindMeister Mapa Mental
Resolución No. 00839 del 17-03-2015, Por la cual se actualiza el Manual para la realización del C...
RESOLUCIÓN 00839 “POR LA CUAL SE ACT... RESOLUCIÓN 00839 “POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN ...
por MARIN PARRADO JOSE DANIEL
Manual para la realización del contro... Manual para la realización del control interno. Resolución 00839 del 2015
por Anton perez
Resolución No. 00839 del 17-03-2015, Por la cual se actualiza el Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional por leidy johanna
1. La evaluación de la rendición de cuentas; quejas, reclamos y sugerencias; satisfacción del cliente; administración del riesgo; control del producto o servicio no conforme (a la unidad que aplique); información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos; la deben realizar todas las unidades policiales, la herramienta diseñada para esto es el informe de autoevaluación de la gestión y del control, que se encuentre publicado en la Suite Visión Empresarial (SVE).
2. Evaluación de la satisfacción del cliente
3. Los resultados de la autoevaluación en cualquiera de sus modalidades, deberán aplicar el procedimiento “Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección” con código 1MC-PR-0005 y demás lineamientos provenientes del proceso Mejora Continua
4. se evalúa principalmente el proceso Direccionamiento del Talento Humano con su despliegue y procedimientos, el modelo de gestión humana, los objetivos estratégicos de la perspectiva cliente; para identificar oportunidades de mejora en aras de incrementar el desempeño de este componente básico del Sistema de Gestión Integral
5. Vigencia: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, deroga la Resolución 00264 del 01 de febrero del 2012 y demás disposiciones que le sean contrarias
6. Actualizar el Manual de Control Interno de la Policía Nacional, en respuesta a los cambios que el mismo Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional ha presentado con motivo de la dinámica institucional y la mejora continua
7. El control al Sistema de Gestión Integral, es el más complejo a realizar por cuanto encierra todos los aspectos que dinamizan la Institución
8. Se debe evaluar el modelo de operación por procesos, las caracterizaciones de los procesos, la documentación de los procedimientos, la interacción entre procesos, las responsabilidades y autoridades sobre los procesos, la administración del riesgo y la gestión ambiental, tomando como punto de comparación los lineamientos establecidos en el manual del Sistema de Gestión Integral con sus anexos, las actividades del proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral y de los procedimientos asociados al mismo
9. Las normas y parámetros fijados en el presente manual se ajustan a los lineamientos establecidos por las leyes y decretos que en materia de control rigen para la Policía Nacional y su normatividad institucional, en especial la que se encuentra incorporada al Sistema de Gestión Integral
10. CAPITULO IV ASPECTOS A CONTROLAR
10.1. AUTOEVALUACIÓN
10.1.1. Autoevaluación de la gestión
10.1.2. Autoevaluación del Control
10.1.3. La herramienta diseñada para esta autoevaluación será el informe de autoevaluación de la gestión y del control, que tendrá como soporte formatos que se encuentren publicados para tal fin en la Suite Visión Empresarial (SVE).
10.2. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
10.2.1. componentes principales
10.2.1.1. Control al direccionamiento estratégico
10.3. Control a la gerencia de procesos
10.4. OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN
10.4.1. Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo
10.4.1.1. Control a la gestión del talento humano
10.4.2. Evaluación de la rendición de cuentas
10.4.3. TIPOS DE EVALUACIONES
10.4.3.1. Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias
10.4.3.2. Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme
10.4.3.3. Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos
10.4.3.4. Revisión por la Dirección
11. CAPITULO I GENERALIDADES
11.1. FINALIDAD
11.1.1. Operacionalizar el control y autocontrol de las actividades propias de los procesos y las estrategias, en todos los niveles (estratégico, táctico y operacional) del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional,
11.1.2. PROCEDIMIENTO
11.1.2.1. procedimiento 1MC-PR-0005 Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección
11.1.2.2. TRATAMIENTO
11.1.2.2.1. identificando una no conformidad real, para lo cual se debe realizar el análisis que permita establecer las diferentes causas por las cuales se está presentando el problema real, para ello se pueden utilizar una o varias herramientas de acuerdo a los establecido en la Guía de Mejora Continua (análisis de causas)
11.1.2.2.2. permitirá identificar la(s) causa(s) raíz que inciden en la ocurrencia del problema o no conformidad real que deben ser eliminadas a través de acciones correctivas, las cuales se plasman en un plan de mejoramiento, formato 1MC-FR-0004.
11.2.1. instrumento de consulta permanente para la correcta aplicación del control interno en todos los componentes que conforman el Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional
11.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
11.3.1. Aplica a todo el personal que conforma la Institución, a todos los procesos y unidades en los niveles estratégico, táctico y operacional de la Policía Nacional
11.3.2. se fundamenta, en el Manual del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, en la norma técnica NTC ISO 19011, en la norma técnica de calidad para la gestión pública NTCGP 1000:2009, en el modelo Comité of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (C.O.S.O.), y en la Guía “Rol de las Oficinas de Control Interno” emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública
11.4. ALCANCE LEGAL
11.4.1. ELEMENTOS DEL CONTROL
11.5. MARCO CONCEPTUAL
12. CAPITULO II ROLES PARA EL EJERCIO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCION.

References: Resolución 

RESOLUCIÓN 
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