Source: http://www.munihuacho.gob.pe/portal/index.php/desarrollo-humano/oficina-de-control-interno/sistema-de-control-interno
Timestamp: 2019-09-16 06:10:07+00:00

Document:
Es un proceso técnico liderado por el titular y funcionarios, con la participación del personal de la Municipalidad Provincial de Huaura. Consiste en establecer e implantar las políticas de control interno, a fin de crear un ambiente de control que garantice un adecuado uso y rendición de cuentas de los recursos del estado. Así como establecer las estrategias para minimizar los riesgos.
I. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
Nº : Marco Legal Descargar
1. : Ley Nº 27785 – “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, publicada el 23.JUL.2002.
2. : Ley Nº 28396 – Ley que modifica el Art. 43º de la Ley Nº 27785, publicada el 26.NOV.2004.
3. : Ley Nº 28422 – Ley que modifica el Art. 22º de la Ley Nº 27785, publicada el 17.DIC.2004.
4. : Ley Nº 28716 - “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado”, publicada el 18.ABR.2006.
5. : Decreto de Urgencia Nº 067-2009 - “modifica el Art. 10º de la Ley Nº 28716”, publicado el 23.JUN.2009.
Nº : Resoluciones de Contraloria Descargar
1. : Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG - “Normas de Control Interno para las Entidades del Estado”, publicada el 03.NOV.2006
2. : FE DE ERRATAS de la RC Nº 320-2006-CG, publicada el 16.NOV.2006.
I. GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
1. : Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG - “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”, publicada el 30.OCT.2008.
I. COMPROMISOS DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
1. : Acta Nº 001-2011-MPH - Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno Eficaz
2. : Acta Nº 001-2015/CI-MPH - Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno
3. : Acta Nº 002-2015/CI-MPH - Acta de Instalación para la Implementación del Control Interno.
I. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
1. : Resolución de Alcaldía N° 0094-2011-MPH - Conforman Comité de Control Interno
2. : Resolución de Alcaldía N° 0409-2011-MPH - Modifica la Conformación del Comité de Control Interno
3. : Resolución de Alcaldía N° 0283-2015-MPH/A - Modifica la Resolución de Alcaldía Nº 013-2014-A/MPH de fecha 10.01.2014 que conforma el Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huaura
Actividad 1: Condiciones favorables para la implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública.
1. : OFICIO N° 001-2016-CCI/MPH - Remisión de documentos relacionados a la Actividad I- Meta 28 : Implementación del Sistema de Control Interno.
2. : Acta N° 001-2016/MPH - Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Huaura
3. : Resolución de Alcaldía N° 224-2016/MPH - Actualizar la conformación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huaura , el cuál tendrá a su cargo la implemetación del Sistema de Control Interno de la Entidad, conforme a lo dispuesto en la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
3. : Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huaura.
Actividad 2: Elaboración del diagnóstico del control interno en el proceso de contratación pública
1. : OFICIO N° 002-2016-CCI/MPH - Remisión de documentos relacionados a la Actividad 2 - Meta 28: Implementación del Control Interno.
2. : Informe de Diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública.
3. : Autodiagnóstico de Control Interno en el Proceso de Contratación Pública
Actividad 3: Elaboración del "Plan de Trabajo para Implementación del Control Interno" en el proceso de contratación pública en función a la herramienta proporcionada por la CGR y guía metodológica
1. : Plan de Trabajo de control interno.
1. : Acta de Sesion Ordinaria N°003 - Comité de Control Interno - MPH.
2. : Acta de Sesion Ordinaria N°004 - Comité de Control Interno - MPH.
3. : Acta de Sesion Ordinaria N°005 - Comité de Control Interno - MPH.
4. : Acta de Sesion Ordinaria N°006 - Comité de Control Interno - MPH.
5. : Acta de Sesion Ordinaria N°007 - Comité de Control Interno - MPH.
1. : Evidencias de la difusión de las actividades de control interno.
2. : Acta de Sesion Ordinaria N°008 - Comité de Control Interno - MPH.
Control Interno - Cumplimiento Meta 28

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución