Source: http://docplayer.pl/8667160-I-czesc-ogolna-ocena.html
Timestamp: 2017-12-12 09:00:19+00:00

Document:
I. CZĘŚĆ OGÓLNA OCENA - PDF
Download "I. CZĘŚĆ OGÓLNA OCENA"
1 pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET57/rhga (wyładunek i miejsca prezentacji rynek hurtowy, giełda i aukcja ryby, skorupiaki i mięczaki) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: Miejsce kontroli: Data ostatniej kontroli: Kontrola udokumentowana na podstawie niniejszego protokołu została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U z późn. zm.); Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w: ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U z późn. zm.); ustawie z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U ); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów rybołówstwa (Dz.U z późn. zm.); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U ); rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U ); w trakcie kontroli wynikających z art.10 ust.5 i art.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U z późn. zm.); Mając na uwadze 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U ) kontrola może dotyczyć wybranego etapu produkcji lub obrotu, które organ kontrolujący uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli. nazwa, adres i telefon zakładu: weterynaryjny numer identyfikacyjny: imię, nazwisko i adres właściciela: stan zatrudnienia (kontakt z żywnością): max. stan załogi: min. stan załogi: kobiety: mężczyźni: zgodność z zaaprobowaną technologią: tygodniowa wielkość produkcji w decyzji PLW: tygodniowa wielkość produkcji (faktyczna): system HACCP rozpoczęto wdrażać w dniu: system HACCP przedłożony do nadzoru w dniu: osoba przeprowadzającą kontrolę: stosowane procesy przetwórcze (kody produkcyjne) i produkty (rodzaj grupy towarowe): ilość punktów znajdujących zastosowanie:..; ilość punktów nieznajdujących zastosowania:..; ilość ocen pozytywnych :..; ilość ocen negatywnych :..; odpowiedzialny, obecny przy kontroli przedstawiciel zakładu: P ocena pozytywna N ocena negatywna I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii; (ustawa Dz.U , art.10, ust.5, pkt 1) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_cb 1
2 Projekt technologiczny zakładu 5. Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu; 6. Stan sanitarnohigieniczny budynków oraz otoczenia zakładu; część opisowa; część graficzna; zmiany; 7. Dokumentacja dot. aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie; (rozp.dz.u , 2, pkt 1) (rozp.dz.u , 2, pkt 2) (rozp.dz.u , 4) (ustawa Dz.U , art.9, ust.2) (rozp.dz.u , 3,pkt 1) (rozp.dz.u , 9,pkt 2) Stan sanitarnotechniczny pomieszczeń (podłogi, ściany, ściany działowe, sufity), linii produkcyjnych, narzędzi i 8. sprzętu; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.1 i rozp.dz.u , 3,pkt 1) 9. Stan czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu; 10. Czystość urządzeń, aparatury, sprzętu i narzędzi; 11. Dokumentacja dotycząca czyszczenia, mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu; Środki do odkażania, deratyzacji, dezynsekcji oraz środki myjące: 16. Sposób usuwania odpadów i ścieków; (rozp.dz.u , 3,pkt 2) (rozp.dz.u , 3,pkt 6) (rozp.dz.u , 10,pkt 2) a) dopuszczenie do obrotu; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.3,pkt 1) b) zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.3,pkt 2) c) sposób przechowywania; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.3,pkt 3) d) sposób stosowania; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.3,pkt 4) (rozp.dz.u , 3,pkt 8) 17. Zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami, owadami i innymi szkodnikami; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.2) 18. Skuteczność urządzeń zabezpieczających zakład przed owadami, gryzoniami i ptakami; (rozp.dz.u , 3,pkt 9) 19. Rozmieszczenie urządzeń do łapania szkodników; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.15 i zał.4,cz.i,ust.10) 20. Dokumentacja dot. zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami; (rozp.dz.u , 10,pkt 5) Zabezpieczenie produktów rybołówstwa przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu, tworzyw sztucznych); (rozp.dz.u , 3,pkt 10) Dokumentacja dot. zabezpieczenia produktów rybołówstwa przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu tworzyw sztucznych); (rozp.dz.u , 10,pkt 6) 23. Dokumentacja dot. materiałów i wyrobów mających kontakt bezpośrednio z produktami rybołówstwa; (rozp.dz.u , 9,pkt 4) 24. Dokumentacja dot. nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi; (rozp.dz.u , 9,pkt 6) 25. Dokumentacja dot. okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi; (rozp.dz.u , 9,pkt 7) Wydruki z urządzeń automatycznie rejestrujących parametry procesów technologicznych (lub archiwizacja na 26. nośnikach elektronicznych); (rozp.dz.u , 9,pkt 8) 27. Dokumentacja dot. surowca i produktu (Handlowy Dokument Identyfikacyjny); II. WYŁADUNEK 1. Urządzenia wyładunkowe (materiały i utrzymanie); 2. Wyładunek (sposób przeprowadzenia i temperatura prod. rybołówstwa); 3. Kontrola na nabrzeżu; III. WODA 1. Wyniki badania wody; 2. Program badania wody; 3. Woda używana do produkcji i utrzymania czystości; 4. Sposób wykorzystania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi; (ustawa Dz.U ,art.27) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.1) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.2) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.3) (rozp.dz.u , 10,pkt 1) (rozp.dz.u , 10,pkt 1) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.5) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.6) Instalacja doprowadzająca wodę (jakość wody, ilość wody dostosowana do liczby zatrudnionych i ilości 5. przetwarzanych prod. rybołówstwa); (rozp.dz.u ,zał.3,ust.4,pkt 6) 6. Zaopatrzenie zakładu w odpowiednią ilość wody do celów spożywczych i gospodarczych; (rozp.dz.u , 3,pkt 11) IV. PRACOWNICY I HIGIENA PRACOWNIKÓW 1. Odzież robocza; 2. Nakrycia głowy; 3. Mycie rąk (częstotliwość i rany); (rozp.dz.u ,zał.3,ust.16 i zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 1,lit.a) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.16 i zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 1,lit.a) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.16 i zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 1,lit.b) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_cb 2
3 4. Środki opatrunkowe w przypadku skaleczeń/otarcia; 5. Noszenie biżuterii i zegarków podczas pracy; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.16 i zał.4,cz.ii,b,ust.1,pkt 1,lit.b) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,B,ust.1,pkt 2) Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, żucia gumy, jedzenia i picia w pomieszczeniach produkcyjnych i 6. magazynowych; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,B,ust.2) 7. Stan zdrowia pracowników; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,B,ust.3 i 4) 8. Zaświadczenia lekarskie; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,B,ust.5) 9. Kwalifikacje i przestrzeganie zasad higieny (pracownicy mający kontakt z prod. rybołówstwa); (rozp.dz.u ,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,B,ust.6) 10. Higiena pracowników; (rozp.dz.u , 8) 11. Harmonogramy dot. szkoleń pracowników dokumentacja z przeprowadzonych szkoleń; (rozp.dz.u , 9,pkt 11) V. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SOCJALNE 1. Stan czystości i porządku w pomieszczeniach socjalnych zakładu; (rozp.dz.u , 3 pkt 2) VI. MIEJSCA PREZENTACJI PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA 1. Możliwość zamknięcia miejsc prezentacji produktów rybołówstwa; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.8) 2. Pomieszczenia, narzędzia i sprzęt (warunki sanitarne i techniczne); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.9) 3. Zakaz poruszania się pojazdów wydzielających spaliny w miejscach prezentacji produktów rybołówstwa; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.10, pkt 1, lit.a) 4. Zakaz wprowadzania, innych niż produkty rybołówstwa, zwierząt; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.10, pkt 1, lit.b) 5. Tablica informacyjna; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.10, pkt 2) Mycie i odkażanie ścian, podłóg i kratek ściekowych w miejscach prezentacji produktów rybołówstwa, toaletach i 6. komorach chłodniczych; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.5) 7. Mycie i odkażanie narzędzi i sprzętu używanego do produkcji prod. rybołówstwa; 8. Miejsce dla kontroli produktów rybołówstwa (oświetlenie); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.5) (rozp.dz.u ,zał.3,ust.6,pkt 1) 9. Pomieszczenie dla urzędowego lekarza weterynarii; (rozp.dz.u ,zał.3,ust.6,pkt 2 i ust.7) 10. Zakaz wykorzystywania miejsc do prezentacji produktów rybołówstwa do innych celów; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.11) 11. Wykorzystanie pomieszczeń, narzędzi i sprzętu do produkcji innej żywności; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.16 i zał.4,cz.ii,a,ust.4) 12. Myjnia środków transportu; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.15 i zał.4,cz.i,ust.14, pkt 6) 13. Myjnia środków transportu poza zakładem; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.15 i zał.4,cz.i,ust.15) 14. Podłogi i instalacja kanalizacyjna (materiał, wykonanie, konstrukcja i mycie); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.4, pkt 2, ust.13 i zał.4,cz.i,ust.4,pkt 1) 15. Ściany (materiały, wykonanie i mycie); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.4, pkt 1, ust.13 i zał.4,cz.i,ust.4,pkt 2, lit.a) 16. Sufity (powierzchnia, konstrukcja, materiały i mycie); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.4, pkt 1, ust. 13 i zał.4,cz.i,ust.4,pkt 4) 17. Drzwi i futryny drzwiowe (materiał); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.13 i zał.4,cz.i,ust.4,pkt 5) 18. Okna i futryny okienne (materiał); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.13 i zał.4,cz.i,ust.4,pkt 5) 19. Skuteczność wentylacji; (rozp.dz.u , 3 pkt 4) 20. Oświetlenie (osłony); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.4, pkt 4, ust. 13 i zał.4,cz.i,ust.5,pkt 2) 21. Wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych w niezbędne urządzenia, aparaturę i sprzęt; (rozp.dz.u , 3 pkt 5) 22. Zbiorniki na uboczne produkty zwierzęce (materiał i wykonanie); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.4, pkt 5) 23. Toalety, umywalki, środki do mycia i odkażania rak, ręczniki jednorazowe, drzwi; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.4, pkt 3) VII. KOMORY CHŁODNICZE 1. Komory chłodnicze; 2. Urządzenia chłodnicze; VIII. PAKOWANIE, ZNAKOWANIE, SKŁADOWANIE, TRANSPORT 1. Transport po wyładunku lub po pierwszej sprzedaży; (rozp.dz.u ,zał.3, ust.4, pkt 7) (rozp.dz.u ,zał.3, ust. 13 i zał.4,cz.i,ust.7) (rozp.dz.u ,zał.3, ust.12) 2. Magazynowanie i/lub transportowanie produktów rybołówstwa (warunki ogólne); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.12 i zał.8,ust.2 i 3) 3. Transportowanie produktów rybołówstwa (warunki ogólne); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.12 i zał.8,ust.4) 4. Transportowanie mrożonych prod. rybołówstwa (warunki odstępstwa); (rozp.dz.u ,zał.3, ust.12 i zał.8,ust.5) IX. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (1774/2002/WE) 1. Prawidłowość kategoryzacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.4,5, i 6) _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_cb 3
4 2. Segregacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; 3. Prawidłowość barwienia SRM; (rozp.1774/2002/we,art.4,5, i 6) (rozp.999/2001/we,art.8) Prawidłowość oznakowania pojemników używanych do gromadzenia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.i) Przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów uprawnionych do ich odbioru (zatwierdzonych przez PLW); (rozp.1774/2002/we,art.4,5,6 i 23) Kontrola wagi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych do uprawnionych zakładów 6. (zgodność dokumentacji z Instrukcją GLW Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.); (rozp.1774/2002/we,art.7 i 9) 7. Prawidłowość stosowania dokumentów handlowych; (rozp.1774/2002/we,art.7,ust.2 i rozp.93/2005) 8. Prawidłowość prowadzenia rejestrów odbiorców ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.9,ust.1) 9. Kontrola mycia i dezynfekcji pojemników służących do zbierania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.ii,pkt 2) 10. Kontrola kontenerów wielorazowego użytku mająca na celu uniknięcie skażenia krzyżowego; (rozp.1774/2002/we,zał.ii,rozdz.ii,pkt 3) 11. Prawidłowość zagospodarowania treści jelit i odchodów; (rozp.1774/2002/we,art.5,ust.2) Prawidłowość postępowania z krwią pozyskiwaną od przeżuwaczy w trakcie uboju w zakresie jej przeznaczenia jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego; (rozp.1774/2002/we,art.6,ust.1,lit.d) Stosowanie przez zakład syfonów kanalizacyjnych lub sita z otworami lub oczkami o rozmiarze nie większym niż 6 mm na końcowym etapie procesu przetwórczego, lub z równoważnych systemów, zapewniających zatrzymanie stałych cząsteczek o rozmiarze przekraczającym 6 mm.; (rozp.808/2003, rozdz.ix,pkt 1) Posiadanie procedur pisemnych, określających sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego na każdym etapie ich produkcji; (rozp.1774/2002/we,art.25) X. KONTROLA WEWNĘTRZNA W ZAKŁADZIE 1. Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP); (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.1) 2. Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP); (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.1) 3. Identyfikacja zagrożeń jakości zdrowotnej żywności (F, C, M); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 4. Analiza/ocena i ryzyko wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej żywności; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 5. Ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1) 6. Określenie krytycznych punktów kontroli (wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 2 i rozp.dz.u , 11, pkt.2) 7. Ustalenie dla krytycznych punktów kontroli wymagań (parametrów) i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 3) 8. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania i kontrolowania krytycznych punktów kontroli; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 4 i rozp.dz.u , 11, pkt.3) 9. Ustalenie działań korygujących dla krytycznych punktów kontroli; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 5 i rozp.dz.u , 11, pkt.4) 10. Ustalenie procedur weryfikacji i przeglądu dla systemu HACCP; (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 ust. 2) Utworzenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i obserwacji dotyczących systemu HACCP (Plan 11. systemu HACCP); (ustawa Dz.U z późn.zm. art.29 i rozp.dz.u , 11, pkt.1) 12. Zgodność z zasadami z decyzji 94/356/EWG; (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.2) 13. Plan pobierania próbek (skuteczność mycia i odkażania); (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.3) 14. Plan pobierania próbek gotowych produktów (np. celem określenia terminu przydatności do spożycia); (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.4) 15. Dokumentacja (procesy przetwarzania, kontrole oraz badania laboratoryjne); (rozp.dz.u ,zał.6,cz.ii,ust.1, pkt.5) XI. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZANYCH W KOLUMNIE : _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_cb 4
5 _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_cb 5
6 XII. USTALENIE DATY USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAZNACZONYCH LITERĄ N : _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_cb 6
7 XIII. ZAKŁAD W OCENIE KONTROLUJĄCYCH: XIV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU: _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_cb 7
8 miejscowość, dnia... Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej... Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii Otrzymują: 1. kontrolowany j.w a/a Potwierdzenie odbioru: 1. kontrolowany 2. PLW 3. a/a Właściciel odmówił podpisania protokołu z kontroli Nr... z powodu: Miejscowość, data podpis przedstawiciela zakładu _GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_cb 8
Załącznik do decyzji Nr 36/MON. Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 lutego 2010 r. INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA Zdr. 246/2010 MINIMALNE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA W TRAKCIE OPERACJI

References: art.10
 art.12
 art.10
 art.9
 art.29
 art.29
 art.29
 art.29
 art.29
 art.29
 art.29
 art.29
 art.29