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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE N. 205/SAC DEL 18/05/ PDF
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1 1 DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE N. 205/SAC DEL 18/05/2015 Oggetto: ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI 1 MEMORIA RAM PER 2 P.C. DELLA REDAZIONE PER LA STRUTTURA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELL DELLE MARCHE - CIG: Z0F1478ACA. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di emanare il presente atto; RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto; VISTO l articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; VISTA l attestazione della copertura finanziaria di cui all articolo 3 comma 3 della L.R. 30 giugno 2003, n.14; - D E C R E T A - 1. di affidare, ai sensi dell art.5, comma 3, punto c) del Disciplinare per l acquisizione in economia di beni e servizi approvato con Delibera UdP n. 70/8 del 31/05/2010, alla Ditta TECHINFORM DI M.ORSETTI con sede legale in Via Palestro n. 5/E ANCONA - C.F. RSTMRZ50H06C100D e P.IVA la fornitura di 1 Memoria RAM KDR3DR2 tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) previa consultazione del catalogo prodotti on-line del MEPA, verso un costo totale di 172,00 (IVA esclusa); 2. di approvare lo schema di OdA, allegato alla lettera A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui vengono precisate e regolate le modalità e le condizioni di esecuzione della fornitura e che, firmato digitalmente, verrà trasmesso alla ditta affidataria; 3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 la Dott.ssa Barbara Raponi in qualità di Responsabile della P.O. Contratti della Stazione appaltante;
2 2 4. che in attuazione dell articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazione dell AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per la fornitura in oggetto, si è provveduto a richiedere il seguente CIG. Z0F1478ACA; 5. di aver verificato che attualmente non esistono convenzioni Consip di cui all art. 26, comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 6. di prendere atto che, con riferimento alla natura del contratto, non si ravvisano rischi da interferenza di cui al comma 3 bis dell art. 26 del D. lgs. N. 81/08 come modificato dal d. Lgs. N. 106/09, e pertanto non occorre redigere il DUVRI; 7. di impegnare la somma complessiva di 209,84 (IVA 22% pari ad 37,84 inclusa) per il pagamento della spesa di cui al punto 1., con imputazione al capitolo/articolo 5.01 del bilancio autorizzatorio dell Assemblea legislativa per l esercizio finanziario 2015, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2015; 8. di dare atto che con riferimento al bilancio di previsione con funzione conoscitiva dell Assemblea legislativa per l esercizio 2015 redatto ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 il suddetto impegno viene imputato al capitolo Acquisto hardware postazioni di lavoro ; 9. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire in formato elettronico ad avvenuta consegna del prodotto e cioè entro 7 giorni dalla data dell ordinativo; 10. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione della relativa fattura e previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite da parte del Dirigente della Struttura Informazione e Comunicazione. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE (Dott. Massimo Misiti)
3 3 - DOCUMENTO ISTRUTTORIO - Con nota prot. n del il Dirigente della P.F. Informazione e Comunicazione, nel segnalare al Servizio Amministrazione l esigenza di ottimizzare l attrezzatura multimediale e di aggiornamento del software in dotazione alla Strutture Informazione e Comunicazione, ha chiesto, fra l altro, di acquistare 1 Memoria RAM per i 2 computer della Redazione multimediale e in particolare: Computer sala TV: 2 DIMM DDR2 da 800Mhz per portarla max a 8GB; Computer ufficio Gubinelli: 2 DIMM DDR3 da 4GB 1600Mhz. L operatore multimediale assegnato alla Struttura Informazione e Comunicazione, ha comunicato, di aver individuato all interno del MEPA il prodotto: Memoria RAM KDR3DR2, che risulta disponibile e adatto allo scopo, ed ha allegato la relativa scheda tecnica. Il prodotto è offerto dalla Ditta TECHINFORM DI M.ORSETTI con sede legale in Via Palestro n. 5/E ANCONA - C.F. RSTMRZ50H06C100D e P.IVA , verso il miglior prezzo di 172,00 (IVA esclusa). Per tale affidamento si ritiene di poter procedere mediante procedura in economia con affidamento diretto ai sensi dell art. 5, comma 3, punto c) del Disciplinare per l acquisizione in economia di beni e servizi approvato con Delibera UdP n. 70/8 del 31/05/2010, servendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del Ministero dell Economia e delle Finanze tramite CONSIP S.p.A con la modalità di acquisto denominata Ordine Diretto di Acquisto (OdA), in applicazione a quanto previsto dalla legge n. 135/2012, che ha reso obbligatorio il ricorso al MEPA per l affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria. Le modalità e le condizioni di esecuzione della fornitura sono precisate e regolate nello schema di OdA che viene allegato al presente atto, alla lettera A, per costituirne parte integrante e sostanziale. La ditta affidataria risulta essere in regola con il versamento dei premi accessori INAIL e dei contributi INPS così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Ns. prot. n del Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale dell Ordine di Acquisto (OdA) da parte del Dirigente del Servizio Amministrazione. L OdA, firmato digitalmente, sarà inviato alla ditta affidataria con gli strumenti messi a disposizione dal MEPA di Consip. Con riferimento all obbligo di cui al comma 3 bis dell art. 26 del D. lgs. N. 81/08 come modificato dal d. Lgs. N. 106/09, tenuto conto della natura del contratto, non si ravvisano rischi di natura interferenziale e pertanto non occorre redigere il DUVRI. In attuazione dell articolo 3 della legge 136/2010 in materia d tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazione
4 4 dell AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per la fornitura in oggetto, si è provveduto a richiedere il seguente CIG. Z0F1478ACA. Si fa presente che a seguito di verifica, attualmente non esistono convenzioni Consip di cui all art. 26, comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della presente procedura di approvvigionamento. Alla luce di quanto sopra esposto occorre affidare alla Ditta TECHINFORM DI M.ORSETTI con sede legale in Via Palestro n. 5/E ANCONA - C.F. RSTMRZ50H06C100D e P.IVA la fornitura di 1 Memoria RAM KDR3DR2 verso un costo totale di 209,84 (IVA 22% pari ad 37,84 inclusa) provvedendo all assunzione del relativo impegno di spesa con imputazione al capitolo/articolo 5.01 del bilancio autorizzatorio dell Assemblea legislativa per l esercizio finanziario 2015, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre Con riferimento al bilancio di previsione con funzione conoscitiva dell Assemblea legislativa per l esercizio 2015, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, il suddetto impegno viene imputato al capitolo Acquisto hardware postazioni di lavoro. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire in formato elettronico ad avvenuta consegna del prodotto e cioè entro 7 giorni dalla data dell ordinativo. I competenti uffici del Servizio Amministrazione provvederanno a porre in essere gli atti necessari all esecuzione del presente atto. Alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto a seguito di presentazione della relativa fattura e previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite da parte del Dirigente della Struttura Informazione e Comunicazione. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott.ssa Barbara Raponi) ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA Si attesta la copertura finanziaria dell impegno di spesa di cui al presente atto, con riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo. IL RESPONSABILE P.O. RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO (Dott.ssa Maria Cristina Bonci) - ALLEGATI -
5 5 Allegato A ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine CIG CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando ICT 2009 Categoria (Lotto) Data Creazione Ordine Data Scadenza Documento d'ordine TOTALE (IVA esclusa) 172,00 TOTALE (IVA inclusa) 209,84 PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE Nome Ente REGIONE MARCHE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE Codice Fiscale Ente Nome Ufficio SERVIZIO AMMINISTRAZIONE Indirizzo ufficio P.ZZA CAVOUR, 23, ANCONA (AN) Telefono Fax di contatto Punto Ordinante Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica UF3HT6 Punto Ordinante MASSIMO MISITI Codice Fiscale Punto Ordinante MSTMSM55M03I758W Ordine Istruito da MASSIMO MISITI FORNITORE CONTRAENTE Ragione Sociale TECHINFORM DI M. ORSETTI Partita IVA Indirizzo Sede Legale VIA PALESTRO 5/E ANCONA(AN) Telefono Fax di contatto Tipologia societaria IMPRESA INDIVIDUALE Codice Fiscale dell'impresa RSTMRZ50H06C100D Provincia sede registro imprese AN Numero iscrizione registro imprese Codice Ditta INAIL Numero P.A.T Matricola aziendale INPS CCNL applicato COMMERCIO Settore COMMERCIO
6 6 Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari Nessun dato rilasciato OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1)- Metaprodotto: SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI Codice Articolo Fornitore KDR3DR2 Marca Kingston Codice Articolo Produttore KDR3DR2 Denominazione Commerciale KIT di 2 x DIMM DDR3 da 4GB 1600Mhz + 2 X DIMM DDR2 da 2GB 800Mhz Prezzo 172,00 Unità Di Misura Pezzo Quantità Vendibile Per Unità Di Misura 1 Lotto Minimo Per Unità Di Misura 1 Acquisti Verdi NO Tempo Di Consegna [giorni] 7 Disponibilità Minima Garantita 100 Area Di Consegna ITALIA Condizioni Di Pagamento 30 GG DF Tipo Contratto Acquisto Tipo Dispositivo Memoria DIMM DDR 184pin Capacità Di Memoria [gb] 4 Quantita' totale ordinata 1,00 Aliquota IVA da applicare 22,00% Oggetto Nome Commerciale 1 KIT di 2 x DIMM DDR3 da 4GB 1600Mhz + 2 X DIMM DDR2 da 2GB 800Mhz RIEPILOGO ECONOMICO Prezzo Qta ordinata IVA ( ) Totale (IVA Unitario( ) incl.) 172, (Pezzo) 37,84 209,84 TOTALE 209,84
7 7 INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso: P.ZZA CAVOUR, ANCONA - (AN) La fattura dell'importo complessivo 209,84 IVA incl., 172,00 IVA escl. verrà spedita a: Intestatario DELLE MARCHE CF/P.IVA Indirizzo P.ZZA CAVOUR, ANCONA - (AN) Modalità di pagamento Non indicato Nessuna nota aggiuntiva Nessun allegato inserito NOTE ALL'ORDINE DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.
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AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI Codice Fiscale Ente 80019600925
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 1096160 CIG Z9E0CFBE08 CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando ICT 2009 Categoria (Lotto) PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA
C O M U N E D I SABBIO CHIESE P R O V I N C I A D I B R E S C I A via Caduti 1, 25070 SABBIO CHIESE (BS) AREA UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI File firmato digitalmente da Andrea Cadenelli N. 44
Bando ICT 2009 PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI Data Creazione Ordine 10/10/2013
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 912296 CIG X670B1105C CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando ICT 2009 Categoria (Lotto) PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 2966662. Mercato Elettronico Z4A1A0D3B1 B42I14000790005. Beni e Servizi per la Sanità 27/05/2016 31/05/2016

References: articolo 10
 articolo 3
 art.5
 art. 10
 articolo 3
 art. 26
 art. 26
 art. 5
 art. 26
 articolo 3
 art. 26
 art. 49