Source: http://docplayer.pl/152168314-Uchwala-nr-1145-2015-zarzadu-wojewodztwa-wielkopolskiego-z-dnia-8-pazdziernika-2015-r.html
Timestamp: 2019-12-15 15:03:26+00:00

Document:
Uchwała Nr 1145 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2015 r. - PDF Free Download
Download "Uchwała Nr 1145 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2015 r."
Bogdan Góra
1 Uchwała Nr 1145 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zatwierdzenia metodologii doboru próby do kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, II, IV, V i VI Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) oraz art. 60 w związku z art. 105 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie nr (WE) 1260/1999 (Dz. Urz. UE L210, s. 25 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 1 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjmuje metodologię doboru próby do kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, II, IV, V i VI Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. 2 Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek
2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 1145 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zatwierdzenia metodologii doboru próby do kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, II, IV, V i VI Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W celu zapewnienia wykonania postanowień Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. (w szczególności przepisów art. 57, 60 i 90) zaktualizowano metodologię doboru próby do kontroli trwałości projektów. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., instytucja zarządzająca programem operacyjnym zapewnia, że operacja obejmująca inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne zachowa wkład funduszy wyłącznie, jeżeli w terminie pięciu lub trzech lat od jej zakończenia nie zostanie poddana zasadniczej modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji operacji lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. Ponadto, do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m. in. zapewnienie, że wszystkie dokumenty uzupełniające dotyczące wydatków i audytów danego programu operacyjnego są przechowywane do wglądu Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu przez wymagany przepisami okres. Powyższe zadania instytucji zarządzającej są wypełniane m. in. poprzez kontrole trwałości projektów, prowadzone w miejscu ich realizacji. Kontrole te mogą obejmować próbę projektów dofinansowanych ze środków WRPO. Metodologia doboru próby stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały służyć będzie wyłonieniu reprezentatywnej grupy operacji, które zostaną poddane kontroli na miejscu w zakresie zachowania trwałości projektów. Zgodnie z treścią art. 13 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, instytucja zarządzająca programem operacyjnym corocznie poddaje przeglądowi metodę doboru próby. Biorąc pod uwagę wyniki kontroli trwałości przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą WRPO w okresie od lipca 2011 r. do września 2015 r. zasadna jest zmiana metodologii doboru próby na losowy wybór projektów. Taki sposób wyboru projektów do kontroli zapewni bardzo miarodajny pogląd na temat skali nieprawidłowości w projektach w okresie trwałości. Dotychczasowy sposób wyboru, polegający głównie na analizie ryzyka powodował, że do kontroli wybierano przede wszystkim projekty ocenione przez Instytucję Zarządzającą WRPO jako bardziej ryzykowne (szacowanie to jednak zwykle nie znajdowało potwierdzenia w wynikach kontroli), a zatem wyniki kontroli projektów wybranych tą metodą nie były tak reprezentatywne dla całości populacji, jak w przypadku doboru losowego.
3 Ponadto, prowadzenie doboru próby projektów do kontroli trwałości w trybie losowania nie stanowi tak znacznego obciążenia czasowego jak przeprowadzenie analizy ryzyka z uwzględnieniem czynników ryzyka. Ma to szczególne znaczenie w obecnym okresie, tj. w momencie nakładania się obowiązków związanych z równoczesnym wdrażaniem i rozliczaniem dwóch programów operacyjnych ( i ). Metodologia stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały reguluje sposób postępowania w procesie wyboru próby projektów do kontroli trwałości, w tym określa sposób doboru próby oraz jej wielkość. Leszek Wojtasiak Członek Zarządu
4 Załącznik do Uchwały Nr 1145 / 2015 Metodologia doboru próby do kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, II, IV, V i VI Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Informacje ogólne Metodologia ma zastosowanie do kontroli trwałości projektów objętych wsparciem w ramach Priorytetów I, II, IV, V i VI WRPO. Populację projektów stanowią operacje zakończone, będące w okresie trwałości, rozliczone w jednym roku kalendarzowym. Dopuszcza się odstąpienie od procedury doboru próby do kontroli trwałości w ramach danego Działania / Schematu, jeżeli populacja jest niewielka. W takim przypadku kontroli trwałości podlegają wszystkie operacje rozliczone w danym roku kalendarzowym, bez prowadzenia wyboru próby. Załącznikiem do protokołu z wyboru jest wykaz projektów wchodzących do populacji ze wskazaniem projektów wybranych do kontroli. Metodologia nie dotyczy operacji realizowanych w ramach Działania 1.3, 1.4 Schemat III, 1.5, 4.1, 6.1 Schemat II, 6.2 Schemat II, oraz operacji realizowanych w ramach innych Działań / Schematów WRPO w zakresie wydatków o charakterze nieinwestycyjnym. 2. Procedura wyboru próby Wybór projektów do kontroli trwałości prowadzony jest z zastosowaniem metody doboru losowego, odrębnie dla operacji skontrolowanych na zakończenie ich realizacji i odrębnie dla rozliczonych wyłącznie na podstawie badania dokumentów. Przed przeprowadzeniem losowania populację projektów dzieli się na 2 grupy: grupa A projekty niepoddane kontroli na miejscu, grupa B projekty poddane kontroli na miejscu. Wybór projektów metodą losową jest przeprowadzany z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL. Wartości liczbowe ilości projektów poddanych kontroli są przeliczane z wartości procentowych przy uwzględnieniu zasady zaokrąglania w górę do pełnych jedności. 3. Wielkość próby Kontroli trwałości projektów w ramach każdego Działania / Schematu WRPO poddanie zostanie próba w następującej wielkości: co najmniej 8% populacji projektów z grupy A (niepoddane kontroli na miejscu na zakończenie realizacji), co najmniej 5% populacji projektów z grupy B (poddane kontroli na miejscu na zakończenie realizacji). Wskazane powyżej wielkości próby stanowią wielkość reprezentatywną, na podstawie której z pewnością będzie można ocenić prawidłowość utrzymania trwałości operacji przez wszystkich beneficjentów poszczególnych Działań / Schematów WRPO i na podstawie uzyskanych wyników dokonać ewentualnych zmian w przyjętej metodologii. Dopuszcza się możliwość objęcia kontrolą po zakończeniu realizacji projektu również operacje niewybrane do próby. 4. Postępowanie w razie stwierdzenia nieprawidłowości Po skontrolowaniu reprezentatywnej próby projektów, w przypadku stwierdzenia znacznej liczby przypadków niedochowania trwałości operacji, Instytucja Zarządzająca WRPO podejmuje działania, które uzna za niezbędne (może np. przeprowadzić kontrole trwałości projektów, które nie zostały ujęte w próbie lub skierować do beneficjentów tych projektów ankietę dotycząca trwałości operacji). al. Niepodległości 34, Poznań, tel , fax
5 5. Przegląd metodologii Niniejsza metodologia będzie poddawana ocenie. Ocena ta w szczególności polegać będzie na analizie następujących zagadnień: adekwatności przyjętej metody doboru próby, reprezentatywności przyjętej wielkości próby. Przegląd metodologii będzie prowadzony przede wszystkim na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych kontroli oraz na podstawie informacji o nieprawidłowościach w projektach uzyskanych z innych źródeł (komórka ds. monitoringu, informacje od zewnętrznych instytucji kontrolnych). Zmodyfikowana metodologia będzie mieć zastosowanie do doborów próby realizowanych po dokonaniu tej modyfikacji. al. Niepodległości 34, Poznań, tel , fax
Uchwała Nr 2531 / 2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 r.
Uchwała Nr 2531 / 2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia metodologii doboru próby do kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach Priorytetu
Uchwała Nr 548/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2019 r.
Uchwała Nr 548/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 840/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna w ramach
UCHWAŁA NR 4264 /2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 stycznia 2014 roku
UCHWAŁA NR 4264 /2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia i wprowadzenia procedury dotyczącej obsługi Programu Operacyjnego Kapitał
UCHWAŁA NR 1474/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 grudnia 2015 roku
UCHWAŁA NR 1474/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia wzoru umowy dotyczącej infrastruktury powstałej projektu pn. Usługi elektroniczne służące zarządzaniu
Uchwała Nr 795/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2015 r.
Uchwała Nr 795/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie: przyjęcia wzoru aneksu do umowy o dofinansowanie operacji w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Uchwała Nr 3448/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2017 r.
Uchwała Nr 3448/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oraz list projektów, które pozytywnie
Uchwała Nr 2033/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia r.
Uchwała Nr 2033/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia
Uchwała nr 5370/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2018 r.
Uchwała nr 5370/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
Uchwała Nr 2078/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016 r.
Uchwała Nr 2078/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 7.2 Usługi realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Uchwała nr 2563/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Uchwała nr 2563/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 2.1 Rozwój realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Uchwała Nr 2826/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2016 r.
Uchwała Nr 2826/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie: wyboru do ów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój
Uchwała nr 4584/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r.
Uchwała nr 4584/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałania
Uchwała nr 5/18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 19 marca 2018 r.
Uchwała nr 5/18 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 55/17 Komitetu Monitorującego Regionalny
Uchwała nr 2551/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia r.
Uchwała nr 2551/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.08.2016 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji dla Działania
Uchwała Nr 1999/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia r.
Uchwała Nr 1999/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.05. 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
Uchwała Nr 2922 /2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2016 r.
Uchwała Nr 2922 /2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie. Iława, październik 2015
Do zakresu kontroli skarbowej, poza głównym obszarem działania dotyczącym kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód
Uchwała nr 2565/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Uchwała nr 2565/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji dla Działania
Uchwała Nr 4978/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku
Uchwała Nr 4978/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne
Uchwała Nr 5309/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2018 r.
Uchwała Nr 5309/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury
UCHWAŁA NR 159/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK
UCHWAŁA NR 159/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK Na podstawie art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
UCHWAŁA Nr 4075/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lipca 2017 r.
UCHWAŁA Nr 4075/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 1
Uchwała Nr 215/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r.
Uchwała Nr 215/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.5.2018 C(2018) 2857 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej (UE) Nr 1042/2014 z dnia
Uchwała Nr 165/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 stycznia 2019 roku
Uchwała Nr 165/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zatrudnienia kadr na rok 2019 przewidzianych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem
UCHWAŁA NR 625/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 22 MAJA 2019 ROKU W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK
UCHWAŁA NR 625/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 22 MAJA 2019 ROKU W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

References: art. 41
 art. 26
 art. 60
 art. 105
 art. 57
 art. 13
 art. 257
 art. 257
 art. 257