Source: http://personerianeiva.gov.co/index.php/nuestra-entidad/planeacion-gestion-y-control/informes/informes-de-control-interno
Timestamp: 2019-02-21 18:38:01+00:00

Document:
/Informes de Control Interno
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018
INFORME INSTITUCIONAL MIPG - FURAG VIGENCIA 2018 A LA DAFP
INFORME DE LAS PQRSD VIGENCIA 2018
INFORME DE CALCULO E INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES DE GETÍON VIGENCIA 2018
INFORME DE AUDITORÍA COMPLETO 2018
INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL A EXPEDIENTES DE PROCESO DISCIPLINARIOS DE LA OFICINA DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN PÚBLICA
INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 2018
INFORME DE AUDITORIA PRIMER SEMESTRE 2018
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO JULIO 2018
INFORME DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA FUNCIÓN PÚBLICA ABRIL 2018
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO MARZO
INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO ELABORADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES DEL CONSEJO NACIONAL ASESOR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 2016
MAPA DE RIESGOS POR GESTIÓN
MATRIZ DE INDICADORES SEGÚN METAS PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020
SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCION 2017
Neiva, periodo evaluado del 12 de Julio hasta el 14 de Noviembre 2017
Neiva, periodo evaluado del 11 de Marzo hasta 04 de Julio 2017
Neiva, periodo evaluado 11 de noviembre hasta 10 de marzo 2017.
ANEXO INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO DICIEMBRE 2016
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO ELABORADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES DEL CONSEJO NACIONAL ASESOR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 2015
INFORME PRIMER SEMESTRE DE 2016 SOBRE LAS PQRSD DE LA PERSONERIA DE NEIVA
Neiva 2016 Para dar cumplimieto al artículo 09 de la ley 1474 del 2011
Neiva, Informe trimestral Marzo a Junio de 2016
Neiva, informe del perido 14 de Julio hasta 10 de Noviembre 2016.
Neiva, Diciembre 09 de 2015, Para dar cumplimiento al artículo 09 de la ley 1474 del 2011
Neiva, Julio 30 de 2015, Para dar cumplimiento al artículo 09 de la ley 1474 del 2011
Neiva, Marzo 11 de 2015, Para dar cumplimiento al artículo 09 de la ley 1474 del 2011
Neiva, Noviembre 11 de 2014, Para dar cumplimiento al artículo 09 de la ley 1474 del 2011
Neiva, Junio 17 de 2014, Se evidencia cumplimiento en el Plan de Capacitación 2014, por cada una de las Dependencias de la Personería Municipal de Neiva.
Neiva, Febrero 17 de 2014, Se evidencia la creación e implementación de un Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano – Ley 1474 de 2011; el cual refuerza las prácticas de establecidas en el código de Ética con las buenas prácticas y la lucha contra la corrupción.
INFORME DE CONTROL CONTABLE VIGENCIA 2013
De conformidad con la Resolución 357 del 23 de Julio de 2008, “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación”; en cumplimiento de lo anterior, el presente informe corresponde al Informe Anual de Evaluación de Control Interno Contable de la Personería Municipal de Neiva, con corte a 31 de diciembre de 2013.
INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIA
Por medio del cual se presenta una evaluación Institucional detallada de cada una de las dependencias del la Pesonería Municipal de Neiva.
INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2013
Se evidencia la creación e implementación de un Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano – Ley 1474 de 2011; el cual refuerza las prácticas de establecidas en el código de
Ética con las buenas prácticas y la lucha contra la corrupción.
SEGUIMIENTO MAPA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (DIC 28 de 2.013)
Acontinuación se presenta el mapa Anticorrupcion y atención al ciudadano con corte a 28 de Dic de 2.013.
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO ( Junio -Septiembre de 2.013)
El presente archivo corresponde al Informe pormenorizado del estado de control interno en los subsistemas de Control Estratégico, Subsistemas de Control de Gestión, Subsistemas de Evaluación, y Estado General de Control Interno.
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO ( Junio 14 de 2.013)
INFORME DE CONTROL CONTABLE
El presente archivo corresponde al Informe Anual de Evaluación de Control Interno Contable, con corte a 31 de diciembre de 2012, tomando como base la Resolución 357 del 23 de Julio de 2008, emitida por la Contaduría General de la Nación, mediante el cual se establecieron las directrices para evaluar la efectividad de las acciones de control que deben realizar los responsables de la información financiera, económica, social y ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la producción de información contable confiable, relevante y comprensible.
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References: artículo 09
 artículo 09
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