Source: http://www.comune.torino.it/albopretorio/albodetermine.shtml
Timestamp: 2018-08-16 08:06:10+00:00

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in pubblicazione Giovedì 16 Agosto 2018
2018 - 01691 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI SITI IN TORINO, VIA MADDALENE NN. 2-6-10-14 (CUP H16I06000120001 CIG 0174794491. PRESA D'ATTO APPROVAZIONE COLLAUDO E DEI QQ.TT.EE. NN. 4/5 DI CHIUSURA CONTI. IMPORTO EURO 1.605.154,43 IVA COMPRESA.
- Data Approvazione 08/05/2018
- In pubblicazione dal 14/08/2018 al 28/08/2018	(3° giorno)
- Esecutività 07/08/2018
2018 - 01995 PERCORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI MINORI E FAMIGLIE IN ATTUAZIONE D.G.R. N. 7-5574 DEL 4.09.2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00
- Data Approvazione 24/05/2018
- Esecutività 28/05/2018
2018 - 02309 SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 34/2017 - INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO PATRIMONIO ARBOREO GIARDINI SCOLASTICI ED EDIFICI MUNICIPALI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
- Data Approvazione 08/06/2018
- Esecutività 08/08/2018
2018 - 02484 DIREZIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI -PROCEDURA APERTA N. 8/2018 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - 8 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE
- Data Approvazione 18/06/2018
2018 - 02854 PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.L PORTALE DEI SERVIZI PIATTAFORMA OPEN-GOV - NUOVE FUNZIONALITA`SOFTWARE. AFFIDAMENTO A CSI DI EURO 19.722,00= (IVA ESENTE AL SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) CUP N. C19D17000380005.
- Data Approvazione 05/07/2018
- Esecutività 18/07/2018
2018 - 02897 AUTORIZZAZIONE DI RETROCESSIONE DI CREDITI DA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. A SOCIETA` RESIDENZA DOMUS AUREA S.R.L.
- Data Approvazione 09/07/2018
2018 - 02904 C7 - PROGETTO «MAGGIO IN ORATORIO 2018.". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA GIULIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 2284/90 DEL 02/07/2018.
2018 - 02909 COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO LIFE DERRIS 14 CCA/IT/000650 CUP C15F14000170006: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PUBBLICITARIO A LETTERA 22 S.C.A.R.L. - P.IVA 08329370012 - EURO 950,00 OLTRE IVA AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 1.159,00 - CIG Z8C243E831 - INDIZIONE, IMPEGNO, AFFIDAMENTO
- Data Approvazione 06/07/2018
2018 - 02938 CSI PIEMONTE - OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - 586.023,91= IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
- Data Approvazione 11/07/2018
- Esecutività 01/08/2018
2018 - 02942 GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI. ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2018. TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA, IMPEGNO INIZIALE EURO 375.000,00=
2018 - 02951 ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNO 2018 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 (IVA E DIRITTI DI TESSERA INCLUSI) - CIG ZCD243DC4C.
2018 - 02961 RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO DAL 21.11.2017 AL 30.06.2018. DETERMINA DI IMPEGNO DI EURO 647,92 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO
2018 - 02985 SERVIZIO PROGETTO AXTO, BENI COMUNI E PERIFERIE. ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZABILI DAL PERSONALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO A GTT AI SENSI ART. 63 C.2 LETT. B D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 470,90 IVA 10% COMPRESA.
- Data Approvazione 12/07/2018
2018 - 02994 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - INIZIATIVE IN RICORDO DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.500,00 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201801603/89 DEL 10/5/2018.
- Data Approvazione 13/07/2018
2018 - 02998 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ANIMALI (CANI E GATTI) DATI IN ADOZIONE DAI CANILI MUNICIPALI DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 999,00 FUORI CAMPO IVA EX ART. 4 DEL DPR 633/72. CIG Z3E2452A55
2018 - 03010 CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2018 DI EURO 807.720,00
- Esecutività 30/07/2018
2018 - 03012 ABBONAMENTO AL PERIODICO DIGITALE "EDILIZIA E TERRITORIO" EDITORE IL SOLE 24 ORE. RINNOVO PER L'ANNO 2018/2019 MEDIANTE CONTESTUALE INDIZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE "IL SOLE 24 ORE S.P.A.". IMPEGNO DI SPESA EURO 119,60 IVA 4% INCLUSA. CIG. Z7B2443ADF
2018 - 03031 PON METRO TO1.1.1.A. FASCICOLO BENEFICIARIO. ADESIONE A CONTRATTO QUADRO CONSIP-SGI. AFFIDAMENTO A RTI ENGINEERING-MUNICIPIA-ENGIWEB SECURITY-PWC-NTT DATA ITALIA-SQS ITALIA. CUP C11B16000530006. IMPEGNO DI EURO 6.196,72=(FUORI CAMPO I.V.A.) PER CONTRIBUTO DOVUTO A CONSIP
- Data Approvazione 16/07/2018
2018 - 03040 CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2018 DI EURO 30.446.474,13 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA)
- Esecutività 31/07/2018
2018 - 03074 C.2 - SPAZI ANZIANI DI VIA CANDIOLO 79, VIA MORANDI 10/A E VIA DE BERNARDI 0 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02544/085 DEL 28 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.929,60 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI A.I.C.S., AMICI DEI BLU NOTTE E ANTEAS.
2018 - 03079 C. 2 - PROGETTO GESTIONE DEL CENTRO ALADINO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2018 02145/085 DEL 28-06-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00= PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ALADINO. APPROVAZIONE CONVENZIONE
2018 - 03089 RIMBORSO DI EURO 25,88= ALLE SOCIETA' SPORTIVE "SEMPER VICTORES" E "VOLLEY PROMOTION" STAGIONE INVERNALE 2017/2018
- Data Approvazione 18/07/2018
2018 - 03098 C.2 . INIZIATIVE ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI 2018. IN ESEC. ALLA DELIBER. N. MECC. 2018 02601/085 DEL 12 LUGLIO 2018, I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.500,00=.
2018 - 03109 IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI A ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. ANNO 2018. EURO 76.600,00=.
2018 - 03110 C.6. PIANO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2018. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.574,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 02451/89 DEL 22/6/2018.
2018 - 03119 M. S. SICUR. LUOGHI LAVORO E INTERV. INTEGR. C.P.I. 2014 (C.O. 3975)-MANUT.ADEG.TO NORM. SICUR. LUOGHI LAVORO E INTERV. INTEGR CPI 2016 (C.O.4321). INCARICO PROFESS. SUPPORTO TECNICO REDAZIONE VALUTAZIONE PROGETTO EX ART. 3 DPR 151/11 IMPEGNO E. 10.150,40 (IVA-INARCASSA COMPR.).FINANZIAM. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.
2018 - 03123 C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CONTESTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02397/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/07/18. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 600,00.
- Data Approvazione 19/07/2018
2018 - 03124 C.1-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER E SEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 02398/084 DEL 03/07/2018. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.972,95.
2018 - 03125 C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CESIC IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02399/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/07/18. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 650,00.
2018 - 03126 VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO L`AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN FAVORE DI ADOLESCENTI E GIOVANI SEGUITI DAL SERVIZIO MINORI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L`ANNO 2018.
2018 - 03132 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA_ DELLA CITTA_ DI TORINO _ VIA ORVIETO 1/27, N. 19 EDIFICIO 2863 COMPLESSO 4701 - C.O. 3887. PRESA D'ATTO PROGETTO DEFIN.VO/ESEC.VO - QTE N.1 - QTE N. 2 - QTE 3/1- QTE 4-5 PER EURO 23.084,96 IVA COMP. - FINANZIAMENTO L. 560/93.
2018 - 03141 PRO.PERIF AXTO 1.15 M.S. INTER.OTT. CPI PISCINE BIL. 2015 C.O. 4034 CUP C14H15000060004-CIG 6579410CE1 AFF.OP.SUPPL. EX ART. 106 C.1 LETT B) D.LGS. 50/2016 E SMI CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO EURO 58.505,10 IVA 22% COMPR IN ESEC. DEL.G.C. 201802845/062 PARZ.UT.RIB.GARA FIN MUTUO 2241 DIF.TERM.CONTR.
2018 - 03150 05/202 - GARA M.E.P.A- R.D.O. N. 1162326/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI BIANCHERIA VARIA E MONOUSO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER EURO 22.992,07 IVA 22% INCLUSA. LOTTO 1 CIG 66396024E6 _ LOTTO 2 CIG 66396089D8.
- Data Approvazione 20/07/2018
- Esecutività 09/08/2018
2018 - 03154 « STORIE IN DUE STANZE. IL SALONE OFF 2018 NEL BASSO SAN DONATO». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02579/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 GIUGNO 2018. EURO 1.164,00.
- Esecutività 10/08/2018
2018 - 03155 INIZIATIVE ESTIVE 2018. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO AL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02973/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 LUGLIO 2018. EURO 1.600,00.
2018 - 03168 M.O. ATTREZZ. LUDICHE,TENDE DIVISORIE MOTORIZZ. PALESTRE NELLE SCUOLE DELLA CITTA` ANNI 2018/2019. E. 149.516,13 IVA COMPR. APPROV. PROGETTO ESECUTIVO C.O. 4595. PRENOTAZIONE SPESA E.99.516,13 ANNO 2018, E. 50.000,00 ANNO 2019. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (MEPA).
- Data Approvazione 17/07/2018
2018 - 03184 EPM 2013_040 P.I. 9294_CUP H74B13000270004-CIG 70395146B8 M. S. DIFF. SU STABILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO ANNO 2013 SITI IN S. MAURO T.SE-V.MEZZALUNA NN. 40/42; 44/52; 54/60; 62/64. SOSTITUZ. CENTRALI TERMICHE E INSTALLAZ.CONTABILIZZATORI DI CALORE-APPROVAZ. PROGETTO ESEC.,AGGIUDICAZ.EQTE2
- Data Approvazione 23/07/2018
2018 - 03186 SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 14/2018 - SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
2018 - 03193 C7- EVENTI CULTURALI ESTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER EURO 11.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018- 02064/90 DEL 04 GIUGNO 2018
2018 - 03198 C7- PROGETTI CULTURALI 2018. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE EURO 12.540,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-02049/90 DEL 25 GIUGNO 2018.
2018 - 03205 AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCUOLE OBBLIGO E MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/RIGENERAZIONE ARREDI ESISTENTI UBICATI PRESSO SEDI SCOLASTICHE DELLA CITTA_.C.I.G. 7525282B26.C.U.P. C19I17000020005. R.D.O. MEPA 1994178. SPESA DI EURO 100.902,54 = IVA INCL. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO ANNO 2018/2019. FPV
- Esecutività 24/07/2018
2018 - 03215 AFFIDAM. DIRETTO ART. 36, C. 2, LETT. A), D.LGS. 50/16-AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A.-SERV. TELEPASS VEICOLI A DISP. DEGLI AMMIN. DELLA CITTÀ DI TORINO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA ANNO 2018-C.I.G. Z432101371-EURO 3.000,00 I.V.A. 22% COMPRESA.
- Data Approvazione 24/07/2018
2018 - 03218 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PROGETTO AICS - NUR. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.500,00 IVA INCLUSA. PROGETTO INTERAMENTE COPERTO DA FONDI AICS. CIG: Z452340F7C.
2018 - 03219 C.6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «SPERIMENTANDO SI IMPARA» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00- ASSOCIAZIONE ASAI - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02302/89 DEL 4 LUGLIO 2018.
2018 - 03220 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «LIBERINBARRIERA» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.960,00 - DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK". IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02216/89 DEL 20 GIUGNO 2018.
2018 - 03224 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «L`ARTISTA SALTIMBANCO 2» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.500,00 - ASSOCIAZIONE CIRCOLO TEATRO CARILLON - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02612/89 DELL`11 LUGLIO 2018.
2018 - 03225 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «MURALISMO A FALCHERA» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.500,00 - ASSOCIAZIONE MAU - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02615/89 DELL`11 LUGLIO 2018.
2018 - 03226 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «MEMORY STREET PIEMONTE» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 495,00 - ASSOCIAZIONE TOPONOMASTICA FEMMINILE. - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02684/89 DEL 16 LUGLIO 2018
2018 - 03238 SERVIZIO DI STAMPA CIRCUITI MUPI JUNIOR RELATIVI ALLA PROMOZIONE DEGLI EVENTI «TORINO VERSO UNA CITTA' ACCESSIBILE» E «CONTEMPORARY ART 2018». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGRAFICA S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 3.435,52 IVA COMPR. IN ESEC. D. G.C. N. MECC. 2017-05348/001. CIG Z7421A004C
2018 - 03239 C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DEINA TORINO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMEMORIA_AUSCHWITZ - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 23/05/2018 N. MECC. 2018-01692/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.760,00.
2018 - 03240 C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI SEZIONE DANTE DI NANNI - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «CELEBRAZIONI 73ESIMO ANNIVERSARIO 25 APRILE» - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 23/05/2018 N. MECC. 2018-01693/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00.
2018 - 03242 SERV ED. SCOL-P.A. N.15/2018 MANUT.ORDINARIA INTERV.COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL.COM.LI CITTA_ DI TORINO ANNI 2018-2019 LOTTO 1 (C.I.G.74724962C6) LOTTO 2 (C.I.G.74725130CE) LOTTO3 (C.I.G 7472537472530ED1) LOTTO 4 (C.I.G.7472545B33)C.O.4601-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUD. DEFINITIVA
2018 - 03248 S.F.E.P. - ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE E L`ORIENTAMENTO. VERIFICA ESTENSIONE E SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.587,15=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE.
- Data Approvazione 25/07/2018
2018 - 03249 ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO _ AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO DEL 21 MAGGIO E DEL 25 GIUGNO 2018.
2018 - 03250 SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 447,00.
2018 - 03255 RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E BONIFICA AMIANTO NEGLI EDIFICI MUNICIPALI (COD. OPERA 4395) - CUP C19G16000140004. CIG ZE61F3085C. ONERI PER LA REST. AMB. DI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' - ARPA-PEMONTE/ASL TO1-PRENOTAZIONE SPESA E.5.000,00 IVA COMPRESA-RIDETERM.Q.E.-FINANZ.MUTUO ORIG.CASSA DD.PP.
2018 - 03257 ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VARIAZIONE PRESIDENTE CDA E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA_ LA GIOVANNEA SRL.
2018 - 03259 ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "IL RESIDENCE" DI VICO CANAVESE (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
2018 - 03267 C.7. PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 16.932,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02506/090 DEL 02.07.2018
2018 - 03268 C.7. PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.580,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02206/090 DEL 25/06/2018.
2018 - 03274 INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DI PERCORSI PEDONALI, CICLOPEDONALI E PISTE CICLABILI PER EURO 900.000,00 IVA 22% INCLUSA APPROVAZIONE INDIZIONE E CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO-FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. N.2316 CUP C19D17000530004
2018 - 03276 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA MUSEOTORINO. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETT. A. CIG Z9023EDA12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,00 IVA INCLUSA.
- Data Approvazione 26/07/2018
2018 - 03279 05/102 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULLE CASSEFORTI C/O GLI UFFICI ANAGRAFICI DOTATE DEL DISPOSITIVO SECURDOC- CIG Z9A1BCCFF8. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 2.000,00 IVA 22% INCLUSA.
2018 - 03280 LINEE GUIDA 2018 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.000,00 (DI CUI EURO 38.100,00 BILANCIO 2018 ED EURO 9.900,00 BILANCIO 2019) IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 24 LUGLIO 2018 N. MECC. 2018 03195/019.
2018 - 03281 P.A. 75/2016 - INTERV. STRAORD. PARCHI AREE VERDI (C.O. 4052 - CUP. C14H15000350004 - CIG. 6439009651) IMPRESA COSTRUZIONI E PREFABBRICATI TOMMASO VERAZZO SRL - APPROVAZIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI EX ART. 107 C. 5 D.LGS. 50/2016-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR..
- Esecutività 06/08/2018
2018 - 03282 PROCEDURA APERTA 20/2017 - LOTTO 14. LAVAGGIO VEICOLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 - C.I.G. 7070890B02 - EURO 11.834,00 I.V.A. 22% COMPRESA - DITTA AUTOLAVAGGIO SUPER RAPIDO LESNA S.A.S.
2018 - 03284 ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZIONE D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE» ESITI 6° SESSIONE ANNO 2018 (IN ESEC. D.G.C..MECC.2015-06204 /19 DEL 1/12/2015.
2018 - 03287 AVVIO PROCED. PER RINNOVO TRIENNALE DEL REGISTRO ACCREDITAMENTO SERV. EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI SEZ. A E B. APPROVAZIONE PROROGA AL 31/12/ 2018 DELL`ATTUALE REGISTRO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E. 369.420,98 PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZ. DELLA REGIONE PIEMONTE IN ESEC. D.G.C. 2018 03166/019.
- Esecutività 27/07/2018
2018 - 03288 ACCETTAZIONE DI CESSIONE DI CREDITI DA CRESCERE INSIEME S.C.S. A SACE FCT S.P.A..
2018 - 03290 LINEE GUIDA 2018 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2018. IMPEGNO SPESA DI EURO 56.000,00 SUL BILANCIO 2018 IN ESECUZIONE DGC MECC. 2018-03195/019 DEL 24 LUGLIO 2018.
2018 - 03291 LINEE GUIDA 2018 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2018. IMPEGNO SPESA DI EURO 186.000,00 (EURO 181.500,00 SUL BILANCIO 2018 ED EURO 4.500,00 SUL BILANCIO 2019) IN ESECUZIONE DGC MECC. 2018-03195/019 DEL 24 LUGLIO 2018.
2018 - 03300 PROGETTAZIONE PRELIMINARE LINEA 2 METROPOLITANA. ULTERIORE SERVIZIO, AI SENSI ART. 57, C. 5, L. A) D.LGS. 163/06 PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROLUNGAMENTO SUD. AFFIDAM. R.T.P. AGGIUDAC..(CIG 66123679DC) IMPEGNO DI SPESA E. 742.248,00 (IVA E CONTRIB. COMPR.). FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE
2018 - 03303 AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 , LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO DAL 1 SETTEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 875,00 IVA 22% INCLUSA. CIG ZC3247BBCC.
2018 - 03307 PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 31.500,00=
2018 - 03309 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 1.586,50=
2018 - 03310 COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE E UTENZE SU AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI EMISSIONE DI INTIMAZIONI ED INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.200,00=
2018 - 03321 ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "INFERMERIA SANTO SPIRITO - IPAB" DI CRESCENTINO (VC), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
- Data Approvazione 27/07/2018
2018 - 03323 ASSOCIAZIONE NAZIONALE «CITTA` DEI MOTORI» - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2018 02369/134).
2018 - 03329 C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE DI GESU' PER IL PROGETTO "AIUTO AI BISOGNOSI 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02584/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 640,00=
2018 - 03330 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA CONSIP PER IL PERIODO 1/08/2018 - 31/07/2020 ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. SPESA DI EURO 67.344,00= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 20.000,00=. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 752643744B.
2018 - 03331 C. 3 - XXV EDIZIONE "CAMPIONI ALLO SPECCHIO". IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02076/86 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/06/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PANDHA.
2018 - 03334 SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA CONSIP PER IL PERIODO 1/08/2018 - 31/07/2020 ALLA DITTA S.I.A.D.D. S.R.L. SPESA DI EURO 66.978,00= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 20.120,00=. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 7526449E2F.
2018 - 03336 SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO SCUOLE D'INFANZIA E NIDI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2018 DI EURO 2.158.000,00= IVA COMPRESA
2018 - 03337 C. 2 - PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO B. IMPORTO EURO 328.876,01=. ULTERIORE AFFIDAMENTO ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 65.775,00= C.I.G. N. 67654967E9
2018 - 03347 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 1 UNITA` CAT. B1 NEL PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO IMPIANTI SPORTIVI D`ACQUA (S.P. 03/17 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.356,16
2018 - 03351 RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 50,00=.
- Data Approvazione 30/07/2018
2018 - 03352 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE POSTEGGI OPERATORI AREE MERCATALI RIONALI E AREE PUBBLICHE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.630,65= ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG N. 7581897B53
2018 - 03357 MS SEGNALETICA STRADALE - BILANCIO 2017 - LOTTO UNICO - COD.OPERA 4267/2017 - CUP C17H1600130005 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E RETTIFICA ALLEGATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2017 06272/033 - FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO
2018 - 03361 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 210,20=
2018 - 03363 C.8. - PROGETTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI PER LE SCUOLE - ANNO 2018. CONTRIBUTI PER EURO 13.760,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02815/091 DEL 16 LUGLIO 2018. .
2018 - 03365 MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2018 - 11 LOTTI - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2017 02670/033 PER EURO 119.068,14 (IVA COMPRESA)
2018 - 03369 RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.MECC.2018 2521/088. SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2018 A GESTIONE INDIRETTA.
2018 - 03370 "L'AMORE LASCIA IL SEGNO" 10 AGOSTO 2018. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO M.E.P.A. PER IL SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 829,60 (COMPRESA IVA 22%). CIG. Z2B246D88A - RDO 2020152.
2018 - 03374 DIFFUS. E ATTUAZ. DEL REGOLAM. «BENI COMUNI». AFFIDAM. SUL MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI D.P.I. NELL`AMBITO DEL PROGETTO «TORINO SPAZIO PUBBLICO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.996,65. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2018 01620/070.
2018 - 03383 C7 - GARE SOCIALI 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASD AMICI DEL BARACOT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 2894/90 DEL 23/07/2018.
2018 - 03384 C7 - V MEMORIAL SAMUELE GIACCAGLIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASD PATTINATORI SAN MAURO TORINESE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 2896/90 DEL 23/07/2018.
2018 - 03387 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.250,00) (CIG Z0F247611F)
2018 - 03390 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI PETTORINE DA INDOSSARE PER SVOLGERE SERVIZI IN ABITI CIVILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.019,92). (CIG Z052406ECC)
2018 - 03393 C. 2 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RAGAZZI LILLIPUT « MIRAFIORI NORD» - BIENNIO 2018/2019 AFFIDAMENTO MEPA ALLA S.C.S "C.E.ME.A. DEL PIEMONTE" ED IMPEGNO SI SPESA PER EURO 31.498,95= C.I.G. 7563685650.
2018 - 03394 INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONI PER LA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.320,00. CIG ZF0247FED5.
- Data Approvazione 31/07/2018
2018 - 03396 SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - IMPORTO EURO 1.170,00.
2018 - 03397 PROGETTO CO-CITY - UIA _ MANUT. STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O. 4591 CUP C19G17000380001). IMPORTO PROGETTO E. 743.029,95 IVA 22% COMPRESA. PRENOTAZ. IMP. E. 728.476,54. FINANZ. FONDI UE. APPR. NUOVO QUADRO ECON. E REL. ILLUSTR.. MOD. AFF. OPERE. IN ESEC. DEL. G.C. N. MECC. 2018 03130/030.
2018 - 03398 PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO _AXTO_ AZIONE N.5.09 PER L_ACQUISIZIONE DI LICENZE D_USO SOFTWARE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE AFFIDAMENTO SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.810,30 COFINANZ. DA FONDI DELLA CITTA (CUP C19J16000460005 _ CIG ZED247F33D)
2018 - 03399 PROGRAM. STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGET. AXTO AZIONE N.5.09 PER AFFIDAMENTO MODIFICA BANDA IP SERVIZIO CONNETTIVITA SISTEMA DI VDS TRAMITE CONVENZIONE SRC. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.912,50 FINANZIATI. DA FONDI DELLA CITTA (CUP C19J16000460005 - CIG 589583876D- CIG DERIVATO Z3E24862E8)
2018 - 03404 ANTICIPO AI DIPENDENTI PER MANCATO SERVIZIO RISTORAZIONE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.050.000,00.
2018 - 03406 PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO _AXTO_ AZIONE N.5.09 TELECAMERE SPECIALI PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE AFFIDAMENTO SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.356,24 COFINANZ. DA FONDI DELLA CITTA (CUP C19J16000460005 _ CIG Z8D248AB2F).
2018 - 03412 SMONTAGGIO E RECUPERO DI GIRANDOLE OLIMPICHE POSIZIONATE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NO LIMITS SERVICE SAS E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.287,50 IVA COMPRESA. CIG N. Z33244FA44
2018 - 03416 C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO «PERCORSI DINAMICI». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.000,00. ASSOCIAZIONE GI. DI.. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02613/89 DELL`11/7/2018.
- Data Approvazione 01/08/2018
2018 - 03417 ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 DA PARTE DELLA CITTA' IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31/07/2018, N. MECCANOGRAFICO 2018 03230/065. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.
2018 - 03424 C.3 - "INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' NATATORIE 2018". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 20 GIUGNO 2018 N. MECC. 2018 01940/86.
2018 - 03425 PA 74/2017 LOTTO 5 SERVIZI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA VERDE VIA REFRANCORE CIG Z432485687 ATI FRASSATI/CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI IMPEGNO DI SPESA EURO 13.002,40 IVA 22% INCLUSA REVOCA DET N MECC.2018/03156/046
2018 - 03428 PROGETTO «SU LA TESTA!». SERVIZIO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E AVVICINAMENTO AL LAVORO DEI GIOVANI NEET. CIG. N. 754749778D AFFIDAMENTO A OR.SO COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 69.296,00= IVA COMPRESA. FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA ANCI.
2018 - 03432 ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE ANNO 2018. APP. PROG.VARIANTE SUPP. AI SENSI ART.106, C.1 LETT. B) D. LGS. 50/2016. LOTTO 1 (CIG 72924586B6) S.E.C.A.P. S.P.A. EURO 31.232,00 IVA COMPR. LOTTO 2 (CIG 729249446C) MAGNETTI S.R.L. EURO 32.330,00 IVA COMPR. IMP. SPESA EURO 63.562,00
- Data Approvazione 02/08/2018
2018 - 03433 C. 6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO «VIVERE IN PIEDI» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 636,00. ASSOCIAZIONE ARTEMUDA. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02680/89 DEL 25/7/2018.
2018 - 03435 OPERE DI MANUTENZIONE ORDIN. PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER L'ANNO 2017/2018 APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C.1B D.LGS. 50/16 S.M.I. EURO 149.000,00 IVA 22% COMPRESA.AFFIDAMENTO LAVORI.IMPEGNO DI SPESA EURO 149.000,00 ANNO 2018 (CIG 71540561C6)
2018 - 03436 C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO «ECO-MUSEO. GRUPPO STORICO» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201802611/89 DEL 29/6/2018.
2018 - 03437 AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE MINUTE ED URGENTI - PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANN0 2018 PARI AD EURO 750,00 - AUTORIZZAZIONE.
2018 - 03438 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI «CALCIO» «BASEBALL E SOFTBALL» DI VIA PASSO BUOLE 96 IN CONCESSIONE ALL`ASD BACIGALUPO E ALL`ASD GRIZZLIES 48 B.C. - MODIFICA E SOSTITUZIONE «ALLEGATO UTENZE».
2018 - 03450 OPERE DI M.O. PER INTERVENTI SUGLI INTRADOSSI E SUI COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI_ANNO 2018. EURO 720.000,00 C.O. 4600. APPROVAZIONE PROG. ESEC. PRENOTAZIONE SPESA EURO360.000,00 (IVA 22% COMPRESA) PER L'ANNO 2018 ED EURO 360.000,00 (IVA 22% COMPRESA) PER L'ANNO 2019
2018 - 03452 BORGO MEDIEVALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI. AUT. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SU MEPA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA. PRENOTAZIONE SPESA EURO 48.642,58, IVA COMPRESA
- Data Approvazione 03/08/2018
2018 - 03460 C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ECO DALLE CITTA` IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-02676/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/07/18. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.
2018 - 03474 05/302 - AFFIDAMENTO PROC. NEGOZIATA PER LA FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. AI SENSI DELL`ART. 63, C. 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. SPESA EURO 8.535.200,00 IVA COMP. IMP. LIM. EURO 2.098.739,00= IVA COMPR. - CIG 7578914DAC. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
- Data Approvazione 06/08/2018
2018 - 03476 SERVIZIO GRAFICO PER ADATTAMENTI ED IMPAGINAZIONE PER LE INIZIATIVE «CONTEMPORARYART TORINO PIEMONTE - LUCI D`ARTISTA 2018» E «TORINO DESIGN OF THE CITY 2018». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA «GRUPPO VENTO S.R.L.» PER EURO 3.623,40 IVA COMPR. IN ESEC. D. G.C. N.MECC.2017-05348/001. CIG Z8B24640F3
2018 - 03477 INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ-BILANCIO 2015 LOTTO NORD-APPROVAZIONE PROROGA GG.120 AL TERMINE ULT.LAVORI-DITTA AGGIUDICATARIA BRESCIANI ASFALTI SRL - COD.OP. 4389/2015-CUP C17H15001000005 - CIG 6490052057. REVOCA DETERM.DIRIG.MECC.2018-03377/033.
2018 - 03500 ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SABATO E DELLA DOMENICA NEL MESE DI AGOSTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31/07/2018, N. MECC. 2018 03362/070.
- Data Approvazione 08/08/2018
2018 - 03518 PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZIONE N. 5.05 «CURA DEI BENI COMUNI». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. DA AVANZO VINCOLATO. CUP N. C16D16007320001.
- Data Approvazione 09/08/2018
2018 - 02645 REC.FUNZ.EDIFICI SCOL.CIRC.7,8-1 CROCETTA.AREA EST.BIL2015 AXTO AZ.1.03 (C.O.4229).AFFIDAM. ULT.OP.N.2 EX ART. 63 C.5 D.LGS 50/16 AFFID. MGM COSTRUZIONI S.R.L. EURO 159.075,40 IVA COMPR. ESEC.GC.1801634/031.APPR.NUOVO Q.E. CRONOPROGR. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP2242 DIFF.TERM.LAV
- Data Approvazione 25/06/2018
- In pubblicazione dal 10/08/2018 al 24/08/2018	(7° giorno)
2018 - 02647 ABBONAMENTO QUINQUENNALE ON LINE RIVISTA TELEMATICA LEGGI D'ITALIA - P.A" WOLTERS KLUWER MEDIANTE CONTESTUALE INDIZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.400,40 IVA AL 22% E 4% INCLUSA. CIG Z56240859C.
- Esecutività 06/07/2018
2018 - 02703 SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA VALDELLA TORRE 138/A PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 1.716,30=
- Data Approvazione 27/06/2018
2018 - 02761 SERVIZIO ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI, INCLUSIONE - SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.
- Data Approvazione 02/07/2018
- Esecutività 23/07/2018
2018 - 02789 PROGETTO "XARIT - AMICIZIA TRA I CENTRI GIOVANILI DI TORINO E LOUGA-SENEGAL". IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI PRIMA ANNUALITÀ AI PARTNERS DI EURO 15.824,00 (DI CUI EURO 14.997,00 GIÀ INTERAMENTE INTROITATI E PROVENIENTI DA FONDI REGIONE PIEMONTE) IN ESEC. DELIBERA MECC. 2018 01740/001
- Data Approvazione 03/07/2018
2018 - 02828 SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. RILEVAZIONE AREALE (COD. PSN: IST-02493) E RILEVAZIONE DA LISTA (COD. PSN: IST-02494) - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 130.000,00 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.
- Data Approvazione 04/07/2018
2018 - 02860 C. 5 - ART.28 E ART.42 COMMA 2 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UISP TORINO PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI -CASA SERENA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=.IN ESECUZIONE DEL.201801987/90
- Esecutività 02/08/2018
2018 - 02946 LOCALE SITO IN VIA MILLIO 20. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE.
- Esecutività 11/07/2018
2018 - 02972 C. 5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG.DEC. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.E.A. DELLE ALPI PER IL PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2018". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. 2018 1986/088.
2018 - 02990 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO LUCE CINECITTA' A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L'ATTIVITA' E LA GESTIONE DEL CREATIVE EUROPE DESK MEDIA DI TORINO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2018 N. MECC. 201802829/065.
2018 - 03008 CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DEI COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE. EROGAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 12.06.2018 MECC. N. 2018 02260/094
- Data Approvazione 13/06/2018
2018 - 03013 COMANDO PRESSO LA REGIONE VALLE D`AOSTA DELLA DIPENDENTE G. B. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 922,48 PER SALARIO DI RISULTATO.
2018 - 03026 SERVIZIO ANZIANI - SPESE MINUTE ED URGENTI _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 2.500,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI INPS
2018 - 03027 FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO _CASA DI RIPOSO S.ANNA - IPAB_ DI BORGOSESIA (VC) - ASL VC - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI.
2018 - 03028 ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "OSPEDALE POVERI INFERMI - IPAB" DI STRAMBINO (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
2018 - 03059 PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DITTA ERNST & YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS S.P.A. IN EY ADVISORY S.P.A CIG CONSIP 6521652D78 CIG DER. 74646529B1
2018 - 03075 AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI 5 NOTEBOOK COMPRENSIVI DI LICENZE OFFICE E RELATIVI ACCESSORI. ACQUISTO DI UNA LICENZA MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.761,65 IVA COMPRESA. SMART CIG Z83230577E. FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO
2018 - 03092 CONVENZIONE CON L`UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER IL FINANZIAMENTO DI N.1 BORSA DI STUDIO TRIENNALE PER IL DOTTORATO DI RICERCA «INNOVATION FOR THE CIRCULAR ECONOMY». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.000,00. CUP C19G17000400006. FINANZIAMENTO DA FONDI EUROPEI
2018 - 03093 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI STABILI DI PROPRIETA_ DELLA CITTA_ DI TORINO SITI IN COLLEGNO VIA DEI PARTIGIANI NN. 40-54, VIA ALLEGRI NN. 20-36 E VIA DELLA CROCE NN. 65-77. CUP H94B16000010006 _ PRESA D_ATTO APPROVAZIONE Q.T.E. N. 5
2018 - 03101 C..3 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER IL PROGETTO "LAVORI IN CORSO 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02021/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00=
2018 - 03105 VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' ALLA MANSIONE PRESSO ASL CITTA' DI TORINO - SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE - PER SOGGETTI SVANTAGGIATI INSERITI IN TIROCINIO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.668,96.
- Esecutività 25/07/2018
2018 - 03106 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. PROGETTO «PON CITTA` METROPOLITANE». AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA . CIG : 7284943D21 CUP. C11H16000100006. IMPEGNO SPESA EURO 60.000,00 DI CUI EURO 2.306,90 QUALE RICARICO AGENZIA .
- Esecutività 28/07/2018
2018 - 03107 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. PROGETTO " PON CITTA' METROPOLITANE". AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG:7284943D21. CUP: C19J16000510006. IMPEGNO SPESA EURO 71.908,20 DI CUI EURO 2.728,75. QUALE RICARICO AGENZIA.
2018 - 03108 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. PROGETTO " PON INCLUSIONE GRAVE MARGINALITA'"- AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG: 7284943D21- IMPEGNO DI SPESA EURO 44.051,28 DI CUI EURO 1.672,65. QUALE RICARICO AGENZIA.
2018 - 03113 RIAMMISSIONE IN SERVIZIO - ESPOSITO FERRARA IRENE - INSEGNANTE SCUOLA MATERNA - CAT. C1. IMPEGNO SPESA EURO 10.962,34 .
2018 - 03114 05/115 PROCEDURA APERTA N. 32/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU ARREDI E COMPLEMENTI UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI - LOTTO 2 - PERIODO: GENNAIO 2017 _ DICEMBRE 2019 CIG 6651249050. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 20.000,00 IVA 22% INCLUSA
2018 - 03118 ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA CITTA' DI TORINO E LA REGIONE PIEMONTE. RIQUALIFICAZIONE "TORINO YOUTH CENTRE" IN ESECUZIONE DELIBERA N. 2018 00800/050. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 FINANZIATI L.R. 58/78.
2018 - 03128 PROGETTO "HOPELAND" 2017/2019. SERVIZIO SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00. CIG 7144086E41.
2018 - 03143 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2) LETT.A) D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO NIDO D`INFANZIA MOBY DICK IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2018 01298/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.351,80 (IVA INCLUSA). CIG ZDB2468F61. SPESA SORRETTA DA ENTRATE
- Esecutività 26/07/2018
2018 - 03157 PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER I LOTTI 1,2,3,4,5,6,7,8,9 PER EURO 209.997,60 IVA 10% INCL. ED EURO 367.000,00 IVA 22% INCL. PER UN TOTALE DI EURO 576.997,60
2018 - 03161 M.O. IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2018 - CIG 73594466F5 NUOVO QUADRO ECONOMICO, CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 26.000,00 IVA COMPRESA DITTA GECCO COSTRUZIONI S.R.L.
2018 - 03164 PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO - AZIONE 3.03 START UP DI NUOVI SERVIZI IN AREE URBANE A RISCHIO DEGRADO _ IMPEGNO DI SPESA EURO 197.834,02 FINANZIATO DA CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. FPV. RETTIFICA E INTEGRAZIONE.
2018 - 03165 FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - APPROVAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' CDM DOLMEN E OMNIA IS S.R.L. - CIG Z262443D74 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.649,00 I.V.A. 22% COMPRESA.
2018 - 03170 DEVINCENTI NICOLASI CRISTINA -ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.052,69.
2018 - 03174 ATTIVITA` A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. PIANO STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.241,09 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI. ACCERTAMENTO (IN ESECUZIONE D.G.C. N. 2017 06354/019 DEL 15.12.2017).
2018 - 03175 ADESIONE ANNO 2018 ALLA «ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA' SANE OMS» - IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 1.500,00 (IN ESECUZIONE D.C.C. MECC.N. 2004 - 05596/019).
2018 - 03196 C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' NAZARENO PER IL PROGETTO "INTERVENTO DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO ANNO 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02580/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=
2018 - 03208 «BIMBI ESTATE 2018»- SERVIZI DI ANIMAZIONE E SOSTEGNO NEI CENTRI ESTIVI. AFFIDAMENTI. SPESA DI EURO 6.653,85 COMPRESA DI IVA 5% OVE DOVUTA.
2018 - 03209 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.348,00.
2018 - 03216 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 PER UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2017 (II)
2018 - 03232 RETTIFICA IMPORTO IVA DETERMINAZIONE N. MECC. 2018-02535/004, RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI TELEMATICA GIURIDICA AFFIDAMENTO ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.. CIG ZB423D316D.
2018 - 03234 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.) LETT.A) DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO IL NIDO DEL DIALOGO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2018 01298/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.665,97 (ESENTE IVA). CIG ZBE2475671. SPESA SORRETTA DA ENTRATE.
2018 - 03237 IMPEGNO PER RIMBORSI VARI AGLI UTENTI DEI SERVIZI EDUCATIVI. EURO 4.000,00=.
2018 - 03256 RICERCA SULLE OFFERTE CULTURALI RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CITTA`. TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO ONLUS PER EURO 9.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2017 01986/007
2018 - 03271 ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE A SCOPO DIDATTICO (C.O.4102 - CUP C15J14000000002). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI OPERE IN VARIANTE N. 2-BIS AI SENSI DELL'ART.205, C.2, D.LGS.163/2006 E SMI SENZA AUMENTO DI SPESA
2018 - 03305 SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 800,00=.
2018 - 03306 PROCEDURA ESECUTIVA _ SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI EURO 6.000,00=
2018 - 03308 RIMBORSI SPESE DI LITE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43,00=.
2018 - 03311 PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS. 112/1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 14.000,00=
2018 - 03312 SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 2.050,00= .
2018 - 03316 05/310-ADESIONE CONVENZIONE SCR. PIEMONTE SPA. SERVIZIO DI PUBBLICAZ. LEGALE DI AVVISI E BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI DAL 1/8/18 AL 31/7/20. IMPORTO MAX PRESUNTO EURO 520.000,00. IMPEGNO SPESA LIMITATO A EURO 110.000,00 IVA COMPRESA PER 2018 - CIG: 7280134C9E-CIG DERIV. 75803953D8.
2018 - 03350 05/100 - PROC.APERTA 52/2017 LOTTO 1 VARIAZIONE CONTRATT. ART. 106 C.12 D.LGS. 50/2016. SERVIZIO DI PULIZIA C/O SERVIZI SOCIALI DI C.SO CASALE 56. PERIODO 01.08.2018/ 30.04.2021. SPESA EURO 26.088,48= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 13.439,52= IVA COMPRESA. CIG. 7170339EEA
2018 - 03463 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 PER UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2017 (III)
- Esecutività 03/08/2018
2018 - 02340 INTERVENTI DI M. S. PER MESSA IN SICUREZZA DI STABILI DI PROPRIETA_ DELLA CITTA_ DI TORINO - CORSO SAN MAURIZIO N. 14-16 - C.O. 3887. PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO QTE N. 1 E QTE N. 2 A SEGUITO DELL_AGGIUDICAZIONE. EURO 23.806,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO LEGGE 560/93.
- Data Approvazione 11/06/2018
- In pubblicazione dal 03/08/2018 al 17/08/2018	(14° giorno)
2018 - 02343 INTERVENTI DI M.S.PER MESSA IN SICUREZZA DI STABILI DI PROPRIETA_ DELLA CITTA_ DI TORINO INI VIA GIOLITTI 40 / V. SAN MASSIMO 31-33 - C.O. 3887. PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO QTE N. 1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 106.738,05 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO LEGGE 560/93.
2018 - 02346 INTERV.DI M.S.PER MESSA IN SIC. STABILI DI PROPR. CITTA_ - FABBR..E BASSI FABBR. SITI IN V.VANCHIGLIA38-40-TO -C.O.3887-PRESA ATTO PROG.ESEC. E QTE.1 - AGGIUDICAZ.DEF. -EURO 211.825,20 IVA COMP.-FINANZIAM. L. 560/93
2018 - 02361 M.S. MESSA IN SICUR. STAB. PROPR. CITTA_ DI TO. (SERV. MONITOR. STRUMENT., CAMPAGNA SONDAGGI, DI PARETI VENTIL. INSTALL. SU FACCIATE STAB. IN TO., C.SO SALVEMINI 25 SC. 1-16 )C.O. 3887. PRESA ATTO PROG. ESEC.VO QTE N.1 AGGIUDIC.NE DEFIN.VA QTE 2 APP. C.R.E. E.64.712,76 IVA COMP.- FINANZ. L. 560/93
2018 - 02623 ACQUISTO DI ABBONAMENTI DI VIAGGIO IMPERSONALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL_ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DLGS N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.359,00 ( IVA INCLUSA) NUMERO C.I.G. ZB023FFB1C.
- Data Approvazione 22/06/2018
2018 - 02690 PROCEDURA APERTA N. 20/2017 - LOTTO 11. SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICHE PERODICHE GRU E PIATTAFORME AEREE DELLA CITTA`. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 - C.I.G. 7070818F96 - EURO 4.697,00 I.V.A. 22% COMPRESA - DITTA SAVIS SERVICE S.R.L.
2018 - 02693 PROCEDURA APERTA N. 20/2017 - LOTTO 12. SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI DELLA CITTA`. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 - C.I.G. 70708623E9 - EURO 4.697,00 I.V.A. 22% COMPRESA - DITTA MOVINCAR S.P.A.
2018 - 02704 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CON MINIBUS ATTREZZATI PER DISABILI AFFIDATO A SOC. TUNDO S.P.A. (CIG 6403321BA4). PERIODO MARZO 2016-FEBBRAIO 2019. ESTENSIONE EFFICACIA CONTRATTO EX ART. 106, C. 12, D.LGS. N. 50/2016. AUTORIZZAZIONE A CESSIONE DEL CREDITO A BANCA FARMAFACTORING SPA PER EURO 90.909,09
2018 - 02706 RECUP. RIQUAL. MANUT. PAL. CIVICO 2016 - (C.O.4412 - CUP C19G16000120004 - CIG 7196720936). PRESA ATTO AGG. LAVORI CONF. IMP. E. 268.467,19 IVA COMP. - PRESA ATTO EFF. AGG. DEF. INC. PROF. CSE CIG Z9522962E9 AUTOR. STIP. CONTR. ARCH. PRETE IMP. E. 7.053,65 INARC. IVA COMP. - FIN. MUTUO ORIG. - APPR. NUOVO QE CRON.
2018 - 02751 MURAZZI DEL PO - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004) - AFFIDAMENTO NUOVI ALLACCIAMENTI ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG SPA - IMPEGNO EURO 4.694,08 _ APPROV. NUOVO Q.E. CIG DERIV. 7306870BDD - FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE.
- Data Approvazione 29/06/2018
2018 - 02775 ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2/2/2016, N.MECC. 201600007/065. IMPEGNO DI EURO 10.329,14.
2018 - 02777 P.A. 47/2017 _ MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2018. LOTTO 2 A APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. - CIG 7177412BBE
- Data Approvazione 28/06/2018
2018 - 02791 FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VARIAZIONE NATURA GIURIDICA DELLA SOCIETA_ _SERENI ORIZZONTI 1_ DA S.R.L. A S.P.A. - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI.
2018 - 02841 CO-CITY _ UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) - MAN. STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (CO 4591 - CUP C19G17000380001). PRESA ATTO EFFIC. AGG. DEFIN. E AUT. CONTR. INC. VALUTAZ. PREV. IMP. AC., CLIMA ACUST. E RISP. REQ. AC. V. ABETI 13 (CIG Z962354A7A). MICROBEL S.A. ING. BERTELLINO.
- Esecutività 19/07/2018
2018 - 02866 LO.C.A.RE. METROPOLITANO:MISURA REGIONALE "AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE".ANNUALITA' 2017.ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 993.607,65 SUL BIL.2018 (DEL.G.C. 5/04/2018 MECC.N.201801177/104).
2018 - 02867 LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI". ANNUALITA' 2017. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 378.781,64 SUL BIL. 2018 (DEL. G.C. 5/04/2018 MECC. N. 201801177/104).
2018 - 02870 CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON ORG. CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE. SPESA OTT. 2017-SETT. 2018 EURO 787.691,56 IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2017-03749/19 DEL 22/09/2017. IMPEGNO DI SPESA A SALDO EURO 393.845,78.
2018 - 02874 GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI CON ASL TO1 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015_07442/064. IMPEGNO INIZIALE ANNO 2018. EURO 216.000,00.
2018 - 02875 APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA.INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO NEL MESE DI LUGLIO PRESSO IL NIDO DI VIA VENTIMIGLIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.290,87. CIG Z8E2443B17.
- Esecutività 09/07/2018
2018 - 02889 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CON MINIBUS ATTREZZATI PER DISABILI AFFIDATO A SOC. TUNDO S.P.A. (CIG6403321BA4). PERIODO MARZO 2016-FEBBRAO 2019. ESTENSIONE EFFICACIA CONTRATTO EX ART. 106, C. 12, D.LGS. 50/2016. AUTORIZZAZIONE A CESSIONE DEL CREDITO A BANCA FARMAFACTORING S.P.A. PER EURO 60.909,09
2018 - 02898 INDIZIONE E AFFIDAM DIRETTO MEDIANTE RICORSO TRATT DIRETTA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETT A PER IL SERV DI CONTROLLI DI N. 04 STRALLI DELLA COPERTURA DELLO STADIO OLIMPICO ALLA SOC ENGINEERING CONTROLS SRL- AUTORIZZ ESEC ANTICIPATA- IMPEGNO EURO 47.670,11 IVA COMP . CIG Z 902369056
2018 - 02900 SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.940,00 FUORI CAMPO IVA.
2018 - 02901 SERVIZIO GESTIONE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 FUORI CAMPO IVA.
2018 - 02902 SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 780,00 FUORI CAMPO IVA.
2018 - 02908 CONCORSO «BONIFETTI-PRIMO-CASALE-RUBATTO-TINTI». ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2016/2017. COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45,00.
2018 - 02914 PROCEDURA APERTA 20/2017 LOTTO 3 RIPARAZIONI VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 - C.I.G. 7070756C6D - EURO 41.480,00 I.V.A. COMPRESA - AUTORIPARAZIONI NATALE S.R.L.
- Data Approvazione 10/07/2018
2018 - 02921 PROCEDURA APERTA 20/2017 _ LOTTO 9. REVISIONE M.T.C.T E COLLAUDO BOMBOLE GAS. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 - C.I.G. 707080440C - EURO 4.880,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA VILLA SNC
2018 - 02922 FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO "LA RONDINELLA" DI RONDISSONE (TO) - ASL TO4 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI.
2018 - 02927 C. 2 - SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE SU ORTI URBANI, FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 SANTA RITA MIRAFIORI NORD/SUD. BIENNIO 2018/2019. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 104.641,00= IVA 22% INCLUSA C.I.G. 7389506D3F.
2018 - 02929 SUPPORTO AL SERVIZIO DI INFORMAZIONI AL PUBBLICO PER IL REDDITO DI INCLUSIONE (REI). CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL PATRONATO INAS-CISL. PERIODO 01/04/2018 - 31/12/2018. IMP. DI SP. EURO 10.500,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2018 01062/019.
2018 - 02937 C. 1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE BIENNIO 2017/2018. CIG N. 6959870A68. UTILIZZO RIBASSO DI GARA. AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 2.258,00 IVA 22% INCLUSA.
2018 - 02939 IREN ENERGIA S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018 IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 827.494,31 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
2018 - 02940 M.S. MESSA IN SICUR. STABILI E.R.P. CITTA' DI TORINO, PRESA ATTO INTEGRAZ. LAVORI, SERV. MONITOR. STRUMENT. PARETI VENTILATE SU FACCIATE STABILI IN TO., C.SO SALVEMINI 25 SC. 7-8-9-10 E 13-14-15-16 C.O. 3887. PRESA ATTO QTE N.1 E. 47.914,28 E QTE N. 2 E. 45.763,51 IVA COMP. FINANZ. L.560/93.
2018 - 02944 AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI PER I VEICOLI - ANNO 2018 - DITTA AUTORICAMBI ETRURIA SRL - EURO 1.482,30 IVA INCLUSA - C.I.G. Z722450367.
2018 - 02948 FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA MUTUO DI EURO DI EURO 1.500.000,00 CONTRATTO TRA L'ASD 2D LINGOTTO VOLLEY E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. RATE INSOLUTE PER INADEMPIENZA DELL'ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI EURO 75.616,69.
2018 - 02949 AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER I VEICOLI MUNICIPALI - ANNO 2018 - DITTA GARA S.A.S. - EURO 2.573,64 IVA INCLUSA - C.I.G. Z92245042F
2018 - 02952 AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI PER I VEICOLI - ANNO 2018 - DITTA MARZOCCA SRL - EURO 2.166,72 IVA INCLUSA - C.I.G. ZAA24503CA.
2018 - 02954 C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.502,90=.
2018 - 02957 PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.08.2019. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 2.150.000,00= IVA COMPRESA FINANZIATO DA ENTRATE.
2018 - 02958 CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DAGLI ENTI INTERESSATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. IMPEGNO DI EURO 10.000.
2018 - 02962 C.2 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE DI STRADA - GESTIONE E PROGETTAZIONE SPECIFICA A TERZI. BIENNIO 2018/2019. AFFIDAMENTO EURO 49.287,00= IVA INCLUSA ED IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 36.349,00= IVA INCLUSA. C.I.G. 7455019C49.
2018 - 02976 C.8 - PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 30/2018 CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE C.SO MONCALIERI, 18. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO CIG 7099496170.
2018 - 02989 C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETEDONNA PER IL PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO/SPAZIO DONNA E SPORTELLO LEGALE 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/02189/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.385,04=
2018 - 02999 TA.RI. - TASSA RIFIUTI - L. 147/2013 PRESSO L'ISTITUTO BONAFOUS SITO NEL COMUNE DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO CONGUAGLIO ANNO 2017 E ACCONTO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIERI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 837,00
2018 - 03000 C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP PER IL PROGETTO "CULTURE DI STRADA, DALL'AGGREGAZIONE ALL'INTEGRAZIONE" ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/02195/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.120,00=
2018 - 03003 C. 5 - PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA CIG. N. Z4821F2FC2 - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI STRADA LANZO 186. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L'IMPIANTO.
2018 - 03009 C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TAMPEP PER IL PROGETTO "I COLORI DELLA NOTTE EDIZIONE 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/02183/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00=
2018 - 03014 DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLE DIPENDENTI T. G. O. S. P. M. L. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 1.515,38 PER PREMIO DI PRODUTTIVITA` ANNO 2017.
2018 - 03020 M.S. SEGNALETICA STRADALE BILANCIO 2016 LOTTI A E B. (C.O. 4126/2016). ULTERIORI OPERE ART. 106 C.1 LETT. B) D.LGS 50/16 E S.M.I. IN ESEC. DELIB. 201802187/033. IMPEGNO DI SPESA EURO 92.997,78 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA FINANZ. PROROGA TERMINI. FINANZ. ONERI URBANIZZ.
2018 - 03021 VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018/2019/2020
2018 - 03033 GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2018 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018 DI EURO 166.666,67 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA
2018 - 03035 AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2018 - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA
2018 - 03036 PERMESSO ZTL ANNO 2018 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA
2018 - 03037 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.833,33 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2018 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064.
2018 - 03038 P.A. 93/2016 - BICIPLAN. REALIZZ. CICLOP. SU VERDE COMPL. (C.O. 4163) AFFID. VAR. ART. 106 C. 1 LETT. C) D.LGS. 50/2016 A CO.VE.MA. SRL IN ESEC. DEL. N. 201802899/117 IMP. SPESA E. 83.047,69 IVA 10% COMPR. - FIN. MUTUO CDP N. 2237/2015 - DIFFER. TERM. NUOVI PREZZI - APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR.
2018 - 03039 SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 - IMPORTO EURO 45.000,00 IVA INCLUSA.
2018 - 03041 IREN ENERGIA S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO ANNO 2018 - IMPORTO EURO 339.998,35 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
2018 - 03043 FONDAZIONE TORINO MUSEI - ESECUZIONE DELL`ACCORDO ITC TORINO DEL 28 GIUGNO 2018 - INQUADRAMENTO NELL`ORGANICO COMUNALE DI N. 1 DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA EURO 14.087,71
2018 - 03057 M.S. PER MESSA IN SICUR. STABILI DI PROPR. DELLA CITTA_ SITI IN TORINO, VIA G. FERRARI N. 7 C.O. 3887 CUP H14B13000630005 CIG 7068143020. PRESA ATTO PROGETTO ESECUTIVO E QTE N. 1 E AGGIUDICAZIONE. EURO 359.175,35 IVA COMP. FINANZ. LEGGE 560/93.
2018 - 03061 M.S. AREA OVEST - SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010- LAVORI COMPLETAM. (CUP C16E10000310001 - C.O. 3944 - CIG 6958981CC7) IMPRESA MINERVA RESTAURI SRL DIFFERIM. TERMINE ULTIMAZIONE LAV. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. RADIAZIONE ENTRATA E. 40,47 FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI, AVANZO VINCOLATO E MUTUO
2018 - 03062 IREN ENERGIA S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018. IMPORTO EURO 260.796,75 IVA INCLUSA (CIG 2538283165).
2018 - 03069 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.
2018 - 03077 C. 5 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE GITE GIORNALIERE ALLA COOPERATIVA L`ELICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. CIG. Z5C2458F90.
2018 - 03078 PROGETTO CO-CITY - UIA - MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA STABILE V. CUMIANA 15 (C.O. 4592) - INCARICO ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI - P.Q.R.S. S.R.L. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER E. 18.748,63 IVA COMPR. - FONDI UE - AUTORIZZAZIONE AVVIO ANTICIPATO ESECUZIONE - NUOVO CUP C19G17000380001 - CIG Z9D2397040.
2018 - 03080 PROGETTO CO-CITY - UIA - MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA STABILE V. CUMIANA 15 (C.O. 4592) - INCARICO REDAZ. IDON. STATICHE, PROG. E D.O. CON FUNZ. DIR. LAV. STRUTT. - ING. E. PIRETTA CONFERMA IMPEGNO SPESA E. 6.215,13 (FASE 1) INARCASSA E IVA COMPR. - FONDI UE - AUTORIZZAZIONE AVVIO ANTICIPATO ESECUZIONE - NUOVO CUP C19G17000380001 - CIG ZA12397154.
2018 - 03081 GABINETTO DELLA SINDACA - COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA REGISTRO ASSOCIAZIONI E CERIMONIALE - FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2018 EURO 800,00.
2018 - 03088 ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO A SCOPO DIDATTICO (C.O.4102 - CUP C15J14000000002). AFF. OPERE VAR. 2 ART. 205, C.4 D.LGS. 163/2006 E SMI. EURO 164.184,86 IVA COMPR. IMPR. M.I.T. SRL. IN ESEC. DEL. G.C. 17/7/2018 MECC. 201802891/060. APP. NUOVO Q.E. FIN. CONTR. ART BONUS COMP. S. PAOLO. DIF. TERMINI
2018 - 03094 C. 3 - CONTRIBUTO CONCESSO ALLA PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO PER IL PROGETTO "AIUTO AI BISOGNOSI ANNO 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02576/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00=
2018 - 03095 C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI SALES PER IL PROGETTO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DISAGIO ECONOMICO ANNO 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/02581/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00=
2018 - 03096 C. 3 - CONTRIBUTO AL CENTRO DI ASCOLTO DELLA PARROCCHIA SAN BERNARDINO PER IL PROGETTO "L'AIUTO DEL CENTRO DI ASCOLTO SAN BERNARDINO 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02577/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.150,00=
2018 - 03097 C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASD TERZO TEMPO PER IL "PROGETTO PREMI 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2018 01935/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00=
2018 - 03099 C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE URZENE PER IL PROGETTO "CORPI URBANI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 01936/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00=
2018 - 03100 C. 3 - CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE ALADINO PER IL PROGETTO "LIBERAZIONI 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02020/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00=
2018 - 03102 C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE PER IL "PROGETTO GENITORI E FIGLI DEL GRUPPO ABELE - SPAZI LEGGERI PER LE FAMIGLIE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02022/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00=
2018 - 03111 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE UBICATE ALL`INTERNO DI PARCO DORA - INGEST IMPEGNO DI SPESA EURO 34.160,00 - CIG 7541851454-AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA-
2018 - 03127 VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO L`AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO STRANIERI. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.
2018 - 03138 PROGETTO CO-CITY - U.I.A. - MANUT. E MESSA IN SICUR. STABILI V. CUMIANA 15 (C.O. 4592) E V. LE CHIUSE 66 (C.O. 4591) - INC. INDAG. GEOLOG. GEOTECN. E AMBIENT. - EUROGEO S.R.L. _ CONF. IMP. DI SPESA E. 17.455,64 IVA COMPR. - FONDI UE - AUTORIZZ. AVVIO ANT. ES. CUP C19G17000380001 - CIG Z522424596.
2018 - 03142 PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PROGETTI EUROPEI - CIG Z1F23895F6 - IMPORTO TOTALE EURO 3.891,80 IVA 22% INCLUSA
2018 - 03148 PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 29.770,00.
2018 - 03158 TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI
2018 - 03200 P.A. 70/2016 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016. C7- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO G C.I.G. N. 6765557A3F . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.000,00= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2018.
2018 - 03212 PR. CO-CITY - U.I.A. - MAN. E MESSA IN SICUR. STABILI V. CUMIANA 15 (C.O. 4592) E V. LE CHIUSE 66 (C.O. 4591) _ INC. RED. REL. GEOLOG./GEOTECN. _ ST. GENOVESE E ASSOC. _ CONF. IMP. SPESA E. 2.865,25 INARC. E IVA COMPR. - FONDI UE _ AUT. AVVIO ANTICIPATO ESECUZ. - CUP C19G17000380001 - CIG ZAC242ABE4
2018 - 03229 VARIAZIONE PARTITE DI GIRO BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI
2018 - 03272 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO IL BORGO MEDIEVALE DI TORINO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016. CIG ZC6239AC53. INDIZIONE
Aggiornamento ore 09:32 di Giovedì 16 Agosto 2018. (atti in pubblicazione: 263)

References: ART. 63
 ART. 4
 ART. 3
 ART. 106
 ART. 36
 ART. 107
 ART. 57
 ART. 36
 ART. 106
 ART.106
 ART. 106
 ART. 36
 ART. 63
 ART.28
 ART.42
 ART. 28
 ART. 42
 ART. 106
 ART. 106
 ART. 106
 ART. 106
 ART. 106
 ART. 205
 ART. 106