Source: http://www.jirra.cz/ucetni-program-sprava-nemovitosti-vcetne-podvojneho-ucetnictvi-nova-verze.html
Timestamp: 2017-09-24 17:26:15+00:00

Document:
Program pro administrativní, správní a účetní agendu domů
Objednávka software: Vlastník
pro 1-10 jednotek pro 11-50 jednotek pro 51-100 jednotek pro 101-200 jednotek pro 201-500 jednotek pro 501-1000 jednotek pro 1001-2000 jednotek pro 2001-5000 jednotek pro 5001-10000 jednotek pro 10001-20000 jednotek pro 20001-50000 jednotek pro 50001 jednotek a více
Sestava z pohledávek - přehled, neslučovat, po obyvatelích, pouze součty, podrobnější - má rozšířené místo na číslo uživatele.
Zrychlení při spouštění programu a při přepínání mezi otevřenými databázemi. Zrychlení programu je díku tomu, že se udělají zápisy do registru. Pokud při přepnutí do databáze není proveden zápis do registru, program je provede a to chvíli trvá. Při opětovném přepnutí program už v registrech zápis najde a podle něj nastaví otevíranou databázi. A toto otevírání je pak podstatně rychlejší. Abyste nemuseli při prvním otevírání čekat několik minut doporučujeme použít funkci, která registry naplní. Běžte do nastavení, údržba. Zatrhněte "naplnění registru" a nechte PC pracovat.
Předpis a tisk ELN dopředu. Program má novou funkci, kdy si můžete dopředu udělat eln, vytisknout a až přijde den, kdy předpisy dopředu budou platit, zapsat je do aktuálních karet. Běžte na aktuální karty, karty jednotek dopředu. Přes generování si zde necháte převést jednotky z aktuálních. Zde tyto jednotky upravíte jak potřebujete, vytisknete eln - karty jednotek. A až budou tyto aktuální opět přes generování je necháte zapsat do aktuálních.02.2017
Paragon - pokladní daňový doklad obsahuje FIK, BKP, id provozovny, id pokladny a režim EET. Pokud není FIK, pak bude PKP.
Předpis a tisk ELN dopředu. Program má novou funkci, kdy si můžete dopředu udělat eln, vytisknout a až přijde den, kdy předpisy dopředu budou platit, zapsat je do aktuálních karet. Běžte na aktuální karty, karty jednotek dopředu. Přes generování si zde necháte převést jednotky z aktuálních. Zde tyto jednotky upravíte jak potřebujete, vytisknete eln - karty jednotek. A až budou tyto aktuální opět přes generování je necháte zapsat do aktuálních.
Kontace předpisu. Nově lze předpis kontovat s ohledem na DPH. V nastavení programu si můžete tuto funkci zapnout. Při tomto způsobu program bere obvody jako účetní střediska.Červen 2016
Tisk - zobrazí formulář pro výběr tiskových sestav.
Výpis konta - program připravý sestavu výpis konta pro osobu, na které je umístěn kurzor.
Žádost o splátkový kalendář - dejte kurzor na dlužníka a zmáčknete pravě tlačítko myši. Volte "Žádost o splátkový kalendář". Tento formulář je dělaný přesně na zakázku. Pokud chcete jiný, musíte nám poslat vzor a my jej uděláme.
Vymazat označené - vymaže označené záznamy
Vymazat osobu - vymaže záznamy osoby, na které stojíte.
Uzavření plateb - párování nových plateb - program projde nové nespárované platby a přiřadí je předpisům. Párování probíhá podle nastavení programu a podle období. Pokud je platby napsané období, program platbu páruje k předpisu za dané období. Pokud období není nebo po spárování ještě něco zůstane, páruje k nejstaršímu předpisu. Pokud v nastavení programů máte zatrženo "trhat předpis při párování" program roztrhne předpis podle platby. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.
Přepočet plateb - párování všech plateb - program roztrhá již spárované platby a vše znovu páruje. Párování probíhá podle nastavení programu a podle období. Pokud je platby napsané období, program platbu páruje k předpisu za dané období. Pokud období není nebo po spárování ještě něco zůstane, páruje k nejstaršímu předpisu. Pokud v nastavení programů máte zatrženo "trhat předpis při párování" program roztrhne předpis podle platby. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.
Zrušení párování - program roztrhá již spárované platby. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.
Převod z pohledávek do archivu - Archív pohledávek slouží k úschově zaplacených pohledávek. Z archívu nelze provádět žádný tisk. Funkce převod do archívu nabízí převedení zaplacených pohledávek. Převede buď pohledávky, které byly zaplaceny před splatnosti a také pohledávky, které byly zaplaceny po splatnosti. Nepřevede nezaplacené pohledávky. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.
Převod z archívu do pohledávek - Pro případ, že potřebujete pracovat – tisknout – pohledávky, které byly převedeny do archívu, můžete převést archív zpět do knihy pohledávek. Při převodu program převede všechny záznamy z archívu do knihy pohledávek. Pak opět můžete provést převod pohledávek do archívu. Tato volba páruje platby pouze u aktuálního uživatele. Čili u uživatele, kde právě stojí kurzor.
V číselníku druhu pohledávek lze označit ty druhy, které se budou ignorovat při sestavování upomínek a výpisu kont. Toto se používá v případě, kdy potřebujete evidovat pohledávky do sestav - kvůli nadřizenému orgánu - a současně potřebujete, aby tyto pohledávky nebyly na upomínce pro dlužníka.
Sestava pro právníky - přehled předpis, neslučovat, po obyvatelích, s opisem, podle období priorit
Měsíční přehled pohledávek. Běžte do pohledávek, tisk a poslední sestava - měsíční přehled. Musíte zadat od měsíce do měsíce. Pokud chcete jen jeden měsíc, pak stačí pouze od měsíce. Pokud zadáte interval, pak program pro každý měsíc vytiskne sestavu. Program zařazuje předpisy a platby do sestavy podle období MD. Na období dal nekouká. Čili před tiskem sestavy je nutno provádět měsíční závěrku plateb - párovaní, aby se platby přiřadili k předpisu a sestava byla správně.
Výpočet penále - od 1.1.2016 vše je podle reposazby natvrdo.
Aktuální předpis - jednotky, aktuální, tisk, - pokud bude sestava setřízena podle způsoby platby, program kontroluje způsob platby u vlastníka a u nájemníka, pokud se jedná o nájemní byt. Jelikož sestava je řízena podle způsoby platby vlastníka, tak musí být u nájemních bytů stejný způsob platby u vlastníka i u nájemníka. Pokud tomu tak není, program takový byt najde a ukáže a Vy můžete provést opravu.
Presenční listina - pro každé hlasováni udělat sloupec, cíli řekne, ze dne xy bude schůze a bude 10 hlasováni a tak vyjede prezence s deseti sloupci včetně nazvu
Insolvenční rejstřík - označí lidi podle RC, jména a města
Odběrná místa - generování - Vymazáni odběrních míst, která nejsou u nikoho přiražena - vymaže ta odběrná místa, která nikdo nemá přiřazené. Pokud má odběrní místo náklad, vymaže i ten náklad.
Odběrná místa - generování - Vynulování čísla odběru - na dopis z vyúčtování program dá číslo odběru a ne číslo měřiče. Pokud chcete čísla odběru doplňovat znovu, můžete si zde takto vynulovat.
Odběrná místa - generování - Pořízení čísla odběru podle čísla měřiče - do čísla odběru program zkopíruje číslo měřiče pouze u těch, které jsou vynulované. Čili je rozumné napřed provést vynulování.
1. Účetnictví - peněžní deník. Před vstupem do peněžního deníku program provádí dvě kontroly.Kontroluje, jestli každý doklad je celý zaúčtován. Koukne na částku v příjmu či ve výdeji v pokladně či bance a pak se koukne dolů doleva, kde je částka rozepsána až na tři účty. Pokud není celá částka zaúčtována, pak program hlásí chybu. Druhá kontrola je, jestli u každé zaúčtované částky je uveden účet. Při chybějícím účtu opět program hlásí chybu. S tím souvisí i tisk nevyrovnaných dokladů. Vstupte do peněžního deníku a zmáčkněte pravé tlačítko myši. Volte druhou možnost - nevyrovnané doklady.
2. PDF- Program obsahuje asi 2500 sestav. Každou sestavu předěláváme tak, aby šla uložit do PDF. V této verzi programu je možno do pdf uložit všechny sestavy z podvojného účetnictví, pokladny, banky, vnitřní doklady, knihy vydaných a přijatých faktur.
- Lze nyní uložit do PDF. Pokud je posíláte meilem, pak i příloha bude obsahovat PDF formát faktury. Uložení do pdf lze každá faktura samostatně, ale i hromadně. Běžte na tisk faktur a zde je nově "uložit do PDF" a program uloží faktury do adresáře a řekne, kam je uložil. Pokud chcete jen některé, pak použijte filtr.
- Pokud chcete mít logo na faktuře, pak soubor s logem uložte ve formátu jpg do adresáře pts. Soubor se musí jmenovat logo.jpg.
- Pokud při pořizování přijaté faktury uvedete druh DPH 14, bude částka DPH nula. Toto program dělá pouze při pořizování. Čili pokud opravíte DPH na 14 na již uložené faktuře, program částku DPH nebude měnit.
- Účtování přijaté faktury ze zahraničí. V knize přijatých faktur pořídíte fakturu tak, že určíte druh DPH 28 a zapíšete základ daně do příslušného procenta DPH. Ne do nulového nebo bez DPH. Program podle druhu 28 nevypočte DPH a ponechá pouze základ DPH. Po uložení nabídne zaúčtování. K zaúčtování doporučuji vytvořit souvstažnost, kterou si pojmenujete např. pfak z ciziny a bude mít 4 řádky. 321 DAL, nějaký náklad třeba 500 MD a 343 DAL podle procenta 21 a MD opět podle procenta 21. toto platí pro druh 28 a 29. Na daňovém přiznání program dopočte DPH tzn. DPH bude na obou stranách.
- Generování - nově lze spustit - doplnění částky slovy - program ukládá částku slovy při pořizování dokladu. Pokud dojde k opravě dokladu, částka slovy se již nepředělává. Pokud takový případ nastane, musíte v pokladně jít na generování - hnědá ikona - a volit poslední možnost - oprava slovy.
Do vydaných faktur byl přidán údaj " kód předmětu plnění". Údaj obsahuje kódy předmětu plnění dle číselníku MF ČR a je potřeba tento číselník napoprvé vygenerovat. Údaj může obsahovat několik hodnot. Můžete z číselníku vybírat opakovaně a program bude jednotlivé kódy řadit za sebe.
Do pokladny byl přidán údaj " kód předmětu plnění". Údaj obsahuje kódy předmětu plnění dle číselníku MF ČR a je potřeba tento číselník napoprvé vygenerovat. Údaj může obsahovat několik hodnot. Můžete z číselníku vybírat opakovaně a program bude jednotlivé kódy řadit za sebe.
V seznamu organizací - dodavatelů a odběratelů je nově dvou místné označení země. K tomu je nový číselník zemí, který lze generovat. V hlášení musíte mít u každého dodavatele a odběratele označení země.
V seznamu organizací - dodavatelů a odběratelů je nově datum narození. Toto je pak použito v sekci A3.
Sekce A1 - Pokud nebude mít vyplněn předmět plnění, program fakturu do hlášení nedá.
Sekce A2 -z číselníku organizací - odběratelů a dodavatelů převezme dvou místný kód země.
Sekce A3 - z číselníku organizací bere den narození.
Sekce A4 - vezme pouze ty pokladní doklady, kde je vyplněno Dič.
- A1 pokud není uveden kód předmětu plnění, pak program uloží 4.
- A1 kde je druh 32
- A2 kde je druh 28, 29, 31 a 33
- A3 kde je druh 34
- A4 kde je druh 20 a je vyplněné ičo a částka s dph > 10000
- A4 kde je druh 21 a je vyplněné ičo a částka s dph > 10000
- A4 kde je druh 22 a je vyplněné ičo a částka s dph > 10000
- A4 kde je druh 23 a je vyplněné ičo a částka s dph > 10000
- A4 kde je druh 24 a je vyplněné ičo a částka s dph > 10000
- A4 kde je druh 25 a je vyplněné ičo a částka s dph > 10000
- A4 kde je druh 26 a je vyplněné ičo a částka s dph > 10000
- A5 kde je druh 20 a není A4
- A5 kde je druh 21 a není A4
- A5 kde je druh 22 a není A4
- A5 kde je druh 23 a není A4
- A5 kde je druh 24 a není A4
- A5 kde je druh 25 a není A4
- A5 kde je druh 26 a není A4
- B1 kde je druh 14
- B2 kde je druh 10 a je vyplněné ičo a částka s dph > 10000
- B2 kde je druh 30 a je vyplněné ičo a částka s dph > 10000
- B2 kde je druh 10 a je splátkový kalendář
- B2 kde je druh 30 a je splátkový kalendář
- B3 kde je druh 10 a není B2
- B3 kde je druh 30 a není B2
Při volbě "Daňové přiznání" program vytiskne daňové přiznání. Stejně jako v předchozích verzích. Pak ukáže formuláře, kde bude daňové přiznání vyplněno a zde můžete cokoliv měnit. Po potvrzení program vytvoří XML soubor a oznámí, kde se soubor nachází.
9. Kontrola kontrolního hlášení DPH. Ve všechúčetních kniháchje sestava "kontrola KH". Sestavu můžete třídit podle dokladu, podle částky a podle druhu KH. Sestavy slouží ke kontrole KH
1, Tisk z aktuálních karet jednotek - pokud bude sestava setřízena podle způsoby platby, program kontroluje způsob platby u vlastníka a u nájemníka, pokud se jedná o nájemní byt. Jelikož sestava je řízena podle způsoby platby vlastníka, tak musí být u nájemních bytů stejný způsob platby u vlastníka i u nájemníka. Pokud tomu tak není, program takový byt najde a ukáže a Vy můžete provést opravu.
2. Revize. Tisk revizi pro všechny otevřené organizace. V tisku revizi si zatrhnete vlevo dole "pro všechny otevřené organizace". Program pak vytiskne sestavy pro organizace, kde něco je. Čili prázdné papíry tisknout nebude a organizaci přeskočí.
3. Měsíční přehled pohledávek. Běžte do pohledávek, tisk a poslední sestava - měsíční přehled. Musíte zadat od měsíce do měsíce. Pokud chcete jen jeden měsíc, pak stačí pouze od měsíce. Pokud zadáte interval, pak program pro každý měsíc vytiskne sestavu. Program zařazuje předpisy a platby do sestavy podle období MD. Na období DAL nekouká. Čili před tiskem sestavy je nutno provádět měsíční závěrku plateb - párování, aby se platby přiřadily k předpisu a sestava byla správně.
4. Pohledávky - v číselníku druhu pohledávek je fajfka, kterou lze druh pohledávky označit tak, že program pohledávky s takto označeným druhe ignoruje při tvorbě upomínek a kont.
5. Pohledávky - mazání všech záznamů jednoho člověka. V knize pohledávek dejte kurzor na libovolný záznam člověka, jehož pohledávky chcete smazat, zmáčkněte pravé tlačítko myši a volte "vymazat osobu".
6. Pohledávky - sestava pro právníky -přehled předpis, neslučovat, po obyvatelích, s opisem, podle období priorit.
7. Pohledávky - sestava podle druhu pohledávky - přehled předpis, neslučovat, po obyvatelích, pouze součty, podle druhu.
8. Pohledávky - žídost o splátkový kalendář. V knize pohledávek dejte kurzor na libovolný záznam člověka, zmáčkněte pravé tlačítko myši a volte "žádost o splátkový kalendář".
- Je nový číselník – kódu předmětu plnění. Je potřeba tam vstoupit a číselník nechat přes generování pořídit.
- Do přijatých faktur bylo přidáno evidenční číslo dokladu. Program jej bude sám vyplňovat podle variabilního symbolu, ale lze je ručně změnit.
- Do přijatých faktur byl přidán údaj kód režimu plnění, který může mít hodnoty 0 běžné, 1 §89 zákona o DPH, 2 §90 zákona o DPH
- V přijatých fakturách je možno u dokladu zatrhnout zda se jedná o § 44 zákona o DPH.
- Do vydaných faktur bylo přidáno evidenční číslo dokladu. Program jej bude sám vyplňovat podle čísla faktury, ale lze je ručně změnit.
- Do vydaných faktur byl přidán údaj "kód předmětu plnění". Údaj obsahuje kódy předmětu plnění dle číselníku MF ČR a je potřeba tento číselník napoprvé vygenerovat. Údaj může obsahovat několik hodnot. Můžete z číselníku vybírat opakovaně a program bude jednotlivé kódy řadit za sebe.
- Do vydaných faktur byl přidán údaj kód režimu plnění, který může mít hodnoty 0 běžné, 1 §89 zákona o DPH, 2 §90 zákona o DPH
- Ve vydaných fakturách je možno u dokladu zatrhnout zda se jedná o § 44 zákona o DPH
- Do pokladny bylo přidáno evidenční číslo dokladu. Program jej bude sám vyplňovat podle čísla faktury resp. variabilního symbolu, ale lze je ručně změnit.
- Do pokladny byl přidán údaj "kód předmětu plnění". Údaj obsahuje kódy předmětu plnění dle číselníku MF ČR a je potřeba tento číselník napoprvé vygenerovat. Údaj může obsahovat několik hodnot. Můžete z číselníku vybírat opakovaně a program bude jednotlivé kódy řadit za sebe.
- Do pokladny byl přidán údaj kód režimu plnění, který může mít hodnoty 0 běžné, 1 §89 zákona o DPH, 2 §90 zákona o DPH
- V pokladně je možno u dokladu zatrhnout zda se jedná o § 44 zákona o DPH
- V pokladně se uvádí Dič dodavatele či odběratele u dokladů nad 10 000 Kč.
- V seznamu organizací - dodavatelů a odběratelů je nově dvou místné označení země. K tomu je nový číselník zemí, který lze generovat. V hlášení musíte mít u každého dodavatele a odběratele označení země.
- V seznamu organizací - dodavatelů a odběratelů je nově datum narození. Toto je pak použito v sekci A3.
- V nastavení DPH jsou nové údaje, které se pak přenášejí do hlášení. A to číslo finančního úřadu, číslo územního pracoviště, typ podepisující osoby, jméno a příjmení toho, kdo přiznání sestavil.
- Sekce A1 - Pokud nebude mít vyplněn předmět plnění, program fakturu do hlášení nedá.
- Sekce A2 -z číselníku organizací - odběratelů a dodavatelů převezme dvou místný kód země.
- Sekce A3 - z číselníku organizací bere den narození.
- Sekce A4 - vezme pouze ty pokladní doklady, kde je vyplněno Dič.
- Program vytváří archív kontrolních hlášení
- Kontrolní hlášení se dá spustit samostatně nebo přes daňové přiznání Dph.
- Sestavení kontrolního hlášení. Běžte do nabídky DPH, kontrolní hlášení, nové. Vyberte období a program projde účetní knihy a sestaví hlášení. Program prochází knihy faktur a to i archívy, vnitřní doklady, pokladnu a peněžní deník. Rozdělí doklady na jednotlivé sekce. Podle nastavení DPH doplní sekce D a P. Vše ukáže v přehledném formuláři, který obsahuje i popis jednotlivých údajů. Zde můžete cokoliv měnit. Po potvrzení program udělá sestavu a xml soubor. Řekne, kam soubor uložil. A kontrolní hlášení uloží do archívu.
- Před posláním souboru na finanční úřad doporučujeme jej nechat zkontrolovat na stránkách https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=430407407
- Archív kontrolních hlášení. V nabídce DPH, kontrolní hlášení je archív Vašich hlášení. Zde kdykoliv najdete to co jste poslali. V archívu nelze nic opravovat.
2. Daňové přiznání DPH
- Program sestaví přiznání podle nastaveni DPH. Tisky jsou stejné.
- Při volbě "Daňové přiznání" program vytiskne daňové přiznání. Stejně jako v předchozích verzích. Pak ukáže formuláře, kde bude daňové přiznání vyplněno a zde můžete cokoliv měnit. Po potvrzení program vytvoří XML soubor a oznámí, kde se soubor nachází.
- Program obsahuje asi 2500 sestav. Každou sestavu předěláváme tak, aby šla uložit do PDF. Práci odhadujeme asi na dva roky. Začli jsme vydanýma fakturama. Pokud máte nějakou sestavu, kterou potřebujete v PDF, napište nám a my ji uděláme přednostně.
- Vydanéfaktury lze nyní uložit do PDF. Pokud je posíláte meilem, pak i příloha bude obsahovat PDF formát faktury. Pokud máte ve faktuře své logo či podpis, prosím o kontrolu, jestli je to jak má být. Pokud logo či podpis schází, ozvěte se.
- Všechny sestavy z vydaných faktur lze uložit do PDF.
- 4. Pokladna
- 5. Přijaté faktury
1. Výrazné zrychlení startu programu
2. Prezenční listina. Nyní můžete volně listinu pořizovat, měnit a mazat.
3. Tisk z aktuálních jednotek. V každé jednotce si můžete zatrhnout, ze se nemají tisknout a pak na sestavách tato jednotka nebude. Tato funkce je aktivní pouze v aktuálních kartách. Pokud chcete tisknout i ty jednotky, které máte označené jako netištěné, pak to lze při definování sestavy zatrhnout.
4. Převod nákladů do archivu to převáděl i leden 2014. Toto je opraveno
5. Archív osobních nákladů - funguje stejně jako náklady na služby
6. Import z inkasa zaplacených plateb. Při zápisu do knihy pohledávek hledá SIPO i v archívech karet. Tím pádem bude import déle trvat, ale na druhou stranu najde všechny plátce.
7. Tisk z oprav na domy. Lze filtrovat podle čísla jednotky
8. Nový formulář pro tisk upomínek - pro Králiky
9. Fond oprav byl přejmenován na "příspěvek na správu domu a pozemku". Pokud chcete jiný název, běžte na nastavení programu a v první záložce si můžete fond oprav přejmenovat jak chcete. Celkem jsou tři názvy různé délky. Ten nejdelší - 40 znaků program použije, tam kde se to vejde. Druhý 30 znaků použije na tisk karty jednotky. A poslední 8 znaků použije na tisk přehledu předpisu a na nabídce tisku z vyúčtování. Dále je nutno i přejmenovat službu fond oprav. Toto již program neudělá, to si musíte přejmenovat sami. Pokud máte skupinu ve vyúčtování pojmenovanou fond oprav, pak ji opět musíte sami ručně přejmenovat.
10. Ve vyúčtování, archív, likvidace je nově "zaúčtování vyúčtování"
11. Před platbou faktury vyjede sestava pro autorizaci.
12. Karty jednotek již nelze tisknout barevně.
13. V číselníku služeb jsme zvětšili pole pro název služby. Pole bylo zvětšeno i na ostatních formulářích.
14. Formulář, kde se definuje vyúčtování byl kompletně přepracován, aby bylo vidět celý název služby.
15. V nastavení programu si můžete uvést, která firma Vám dělá vyúčtování tepla a pak program nabídne v archívu karet sestavy pro tuto firmu a při exportu dat se exportní soubory budou jmenovat podle firmy, která dělá vyúčtování tepla.
16. Archív pohledávek je stejně setřízen jako pohledávky.
17. V pohledávkách, v knize pohledávek, generování je nově možnost hromadně zrušit uložené penále. Program je zruší u všech lidí.
18. V pohledávkách, v knize pohledávek, generování je nově možnost označit jeden druh pohledávek, aby se nepenalizovali.
19. Archiv upomínek. Při tisku upomínek si můžete zatrhnout, že chcete upomínky uložit do archívu. Po tisku upomínek se program zeptá, má-li je uložit. Pak lze tisknout upomínky z archívu. program nabízí archív, kde vidíte, člověka, datum a částku a jednoduše si vyberete kterou upomínku chcete tisknout.
20. Převod pohledávek do archívu byl přepracován a je nově formulář, kde vidíte, jak převod dopadl. Červená čísla se musejí rovnat a modrá čísla se musejí rovnat.
21. Před tiskem výpisu konta můžete zatrhnout, že chcete opravit text a program to umožní. Text pak připojí nakonec.
22. Tisk eln s Vašim razítkem. Do adresáře c:\jirra\pts nahrajte soubor s vaším razítkem. Soubor se musí jmenovat razitko.jpg.
23. Tisk dopisu z vyúčtování pro fond oprav - pro Psdp. Jsou zde nové formuláře.
24. Při pořizování banky či pokladny pro uživatelé jednotek program umí lépe pracovat s duplicitním variabilním symbolem.
25. Záhlaví tiskových sestav bude obsahovat název jednotlivých vybraných údajů. Např. Vyberete tisk přehledu pohledávek pouze pro jednoho člověka, tak původně tam program napsal "některé osoby" a nyní ty osoby vyjmenuje.
26. Název místnosti byl rozšířen na 40 znaků. Byl upraven formulář pro tisk karty jednotky " pro prodané s místnostma", aby se název místnosti na 40 znaků vešel.
27. Program CRYPTUJ. Program byl kompletně přepracován podle nove Crypty 2.2. Běžte na jednotky, inkasní středisko, program Cryptuj, nastavení a všude doplňte jméno Vašeho certifikátu a certifikátu pošty (adresáti). Opravte to jak u Inkasního střediska, tak i u PKB popř. u PKA. Cesty, kde se ukládají soubory jak zdrojové, šifrované i dešifrované neměníme. Jak jste měli cesty nastavené, tak budou i zde. Čili do staré crypty. Pokud si je chcete změnit do nové crypty, musíte ručně.
- Zvětšení písma na monitoru. Program se sám přizpůsobí Vašemu nastavení rozlišení windows. A také se přizpůsobí Vašemu nastavení velikosti položek ve windows. Čili velikost zobrazení můžete nastavit tím, že zmenšíte rozlišení a nebo provedete změnu velikosti všech položek. Změnu rozlišení i změnu velikosti všech položek provádíte kliknutím pravým tlačítkem myši na ploše.
- V nastavení, údržba je možnost stáhnout obrázky tapet a obrázky, které se zobrazují vpravo nahoře.
- Při provedení exportu dat v libovolné mřížce program rovnou otevře exel a exportovaná data zobrazí.
- Nový klíč pro vyúčtování služeb. Pro neměřené služby a pro Fond oprav je možno použít při vyúčtování nový klíč a to podíl/jmenovatelem. V aktuálních kartách jednotky máte podíl / jmenovatelem. Při vyúčtování podle podílu program vždy koukal jen na čitatel a to podle archívu karet. Tento nový způsob si vezme čitatele podílu z archivu karet a podělí je jmenovatelem podle aktuálních karet.
- Detail archívu pohledávek je stejný jako aktuální pohledávky
- Nová sestava z pohledávek - přehled po lidech s opisem, součty podle období předpisu
- Pohledávky - převod z archívu do pohledávek - některé záznamy
- Mrtvy archiv skladu - ve skladu je neaktivní archív příjmu a výdeje. Můžete tam převést nepotřebné příjmy a výdeje. Po převodu nelze tisknout z mrtvého archívu nic tisknout.
- Účetní doklady v účetních knihách se zobrazí i po závěrkách. Nelze je pak samozřejmě opravovat, ale vidět budou.
- Při pořizování banky, pokladny a vnitřního dokladu můžete opravovat variabilní. Již nemusíte doklad stornovat a pořídit znovu
- Dalekohled v knihách faktur a v účetním deníku ukáže rekapitulaci účetních knih.
- Tisk z archivu knihy vydaných faktur
- Tisk z archívu přijatých faktur
- Při mazání dokladu v bance, který udělal zápis do knihy pohledávek, v pohledávkách doklad nechá, jen jej vynuluje.
- Při spuštění programu hledá splatné trvalé platby, pokud je najde nabídne převod do knihy přijatých faktur
- Faktury emailem
- Tisk zp - karty s odpisy
-. Tisk výsledovky a rozvahy podle su a podle su a au - název účtu je podle prvního účtu su.
- Při pořizování přijatých faktur bude nabízet druh
stručný popis programu podrobný popis programu

References: §89
 §90
 § 44
 §89
 §90
 § 44
 §89
 §90
 § 44