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Area 3 - Servizi Gestione Territorio- Settore Ambiente, Manutenzione, Lavori Pubblici
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Dario Scognamiglio
1 ORIGINALE COMUNE DI MESTRINO Provincia di Padova Area 3 - Servizi Gestione Territorio- Settore Ambiente, Manutenzione, Lavori Pubblici DETERMINAZIONE NR.46 DEL 11/03/2015 UTENZE TELEFONIA MOBILE POSTEMOBILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICHIAMATA la propria determinazione n 154 del 16/10/2014 che sanciva il definitivo passaggio delle utenze di telefonia mobile all operatore Postemobile spa con sede a Roma (RM) in viale Europa, 190; Considerato che la fornitura si configura fra le spese da affrontare mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ai sensi del D.L. 95/2012; Giudicati congrui e vantaggiosi i prezzi formulati e ritenuto pertanto di mantenere le utenze di telefonia mobile con l operatore Postemobile spa, come sopra specificato, impegnando allo scopo la somma complessiva di 1.000,00 iva compresa; Tenuto conto che l offerta tratta di sim prepagate al quale non è applicata la Tassa di Concessione Governativa che risulta un onere non indifferente per l ente; Considerato altresì che trattandosi di sim prepagate, deve essere eseguito un pagamento di 1.000,00 tramite Bonifico bancario sul seguente conto corrente: IT49I riportando nello spazio destinato alla causale il numero identificativo della presente Richiesta di Ricarica Aziendale e, separato da uno spazio, il codice fiscale/p.iva VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia; VISTI l art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. e il DPR 384/2001; Dato atto che, in presenza di differimento al 31/03/2015 del termine di deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 (Decreto Ministero Interno
2 24/12/2014), l esercizio provvisorio 2015 è automaticamente autorizzato ex art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2015 con la quale, per la gestione dell esercizio provvisorio 2015 sono state assegnate le dotazioni finanziarie (stanziamenti definitivi 2014) ed impartite le direttive ai Responsabili per la gestione nelle more dell approvazione del Bilancio 2015; ACCERTATO che la spesa da sostenere trova copertura nello stanziamento dei rispettivi capitoli del redigendo bilancio di previsione 2015; DETERMINA 1. di impegnare nei confronti della ditta Postemobile s.p.a la somma complessiva di 1.000,00 per far fronte alle spese di telefonia mobile per l anno 2015; 2. di far fronte all onere di 1.000,00 con lo stanziamento dei seguenti capitoli del bilancio di previsione 2015: - 500,00 cap int voce Funzionam. uffici municipio, - 300,00 cap int voce Funz. man. varie p/serv.soc., - 200,00 cap int voce Spese prot. civ. prest. Serv. ; 3. di evidenziare che: il Codice Identificativo Gara (CIG) associato al presente incarico è il seguente: CIG [ZC4139E429] il Codice Unico di Progetto (CUP) non viene prenotato in quanto Secondo l Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (AVCP) l obbligo di richiesta del codice CUP non si riferisce ad appalti di servizi e forniture di minimo importo (si veda la nota B.5 dell AVCP sulla tracciabilità dei flussi finanziariwww.avcp.it/portal/public/classic/faq/faqtracciabilita). 4. di liquidare nei confronti della ditta Postemobile s.p.a la somma complessiva di 1.000,00 tramite Bonifico bancario sul seguente conto corrente: IT49I secondo le modalità descritte in premessa; IL RESPONSABILE DELL 'AREA arch Marchi Giampietro VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi dell Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo , n Mestrino, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SADOCCO ANTONELLA Num. -
3 COPIA COMUNE DI MESTRINO Provincia di Padova Area 3 - Servizi Gestione Territorio- Settore Ambiente, Manutenzione, Lavori Pubblici DETERMINAZIONE NR.46 DEL 11/03/2015 UTENZE TELEFONIA MOBILE POSTEMOBILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICHIAMATA la propria determinazione n 154 del 16/10/2014 che sanciva il definitivo passaggio delle utenze di telefonia mobile all operatore Postemobile spa con sede a Roma (RM) in viale Europa, 190; Considerato che la fornitura si configura fra le spese da affrontare mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ai sensi del D.L. 95/2012; Giudicati congrui e vantaggiosi i prezzi formulati e ritenuto pertanto di mantenere le utenze di telefonia mobile con l operatore Postemobile spa, come sopra specificato, impegnando allo scopo la somma complessiva di 1.000,00 iva compresa; Tenuto conto che l offerta tratta di sim prepagate al quale non è applicata la Tassa di Concessione Governativa che risulta un onere non indifferente per l ente; Considerato altresì che trattandosi di sim prepagate, deve essere eseguito un pagamento di 1.000,00 tramite Bonifico bancario sul seguente conto corrente: IT49I riportando nello spazio destinato alla causale il numero identificativo della presente Richiesta di Ricarica Aziendale e, separato da uno spazio, il codice fiscale/p.iva VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia; VISTI l art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. e il DPR 384/2001; Dato atto che, in presenza di differimento al 31/03/2015 del termine di deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 (Decreto Ministero Interno
4 24/12/2014), l esercizio provvisorio 2015 è automaticamente autorizzato ex art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2015 con la quale, per la gestione dell esercizio provvisorio 2015 sono state assegnate le dotazioni finanziarie (stanziamenti definitivi 2014) ed impartite le direttive ai Responsabili per la gestione nelle more dell approvazione del Bilancio 2015; ACCERTATO che la spesa da sostenere trova copertura nello stanziamento dei rispettivi capitoli del redigendo bilancio di previsione 2015; DETERMINA 1. di impegnare nei confronti della ditta Postemobile s.p.a la somma complessiva di 1.000,00 per far fronte alle spese di telefonia mobile per l anno 2015; 2. di far fronte all onere di 1.000,00 con lo stanziamento dei seguenti capitoli del bilancio di previsione 2015: - 500,00 cap int voce Funzionam. uffici municipio, - 300,00 cap int voce Funz. man. varie p/serv.soc., - 200,00 cap int voce Spese prot. civ. prest. Serv. ; 3. di evidenziare che: il Codice Identificativo Gara (CIG) associato al presente incarico è il seguente: CIG [ZC4139E429] il Codice Unico di Progetto (CUP) non viene prenotato in quanto Secondo l Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (AVCP) l obbligo di richiesta del codice CUP non si riferisce ad appalti di servizi e forniture di minimo importo (si veda la nota B.5 dell AVCP sulla tracciabilità dei flussi finanziariwww.avcp.it/portal/public/classic/faq/faqtracciabilita). 4. di liquidare nei confronti della ditta Postemobile s.p.a la somma complessiva di 1.000,00 tramite Bonifico bancario sul seguente conto corrente: IT49I secondo le modalità descritte in premessa; IL RESPONSABILE DELL 'AREA Fto arch Marchi Giampietro VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi dell Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo , n Mestrino, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Fto SADOCCO ANTONELLA Num. -
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References: art. 125
 art. 163
 Art. 151
 art. 125
 art. 163
 Art. 151