Source: http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=tFBZfYPbil6o8nnqTVf/GQ==
Timestamp: 2018-12-10 18:39:55+00:00

Document:
Licitación ID: 5184-165-LE18
INSUMOS UPC
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 300 Unidad
ALARGADOR ARTERIAL 30 CM CONEXIONES LUER LOCK macho - macho interno
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 250 Unidad
ALARGADOR ARTERIAL 30 CM CONEXIONES LUER LOCK, macho - hembra
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 350 Unidad
ALARGADOR IV TRANSMIS PRESION1.5 X 2.7 X 50 CM CAPNOGRAFO
Contenedores de recogida con filtro de suero 70 Unidad
APURADOR DE SUERO CON PERA INSUFLADORA E INDICADOR DE PRESION CODIFICADO EN COLOR BOLSA 500/1000 ML
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON CAMISA Nº 6
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON CAMISA Nº 7
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON CAMISA Nº 8
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON CAMISA Nº 9
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON CAMISA Y CUFF Nº 7
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON CAMISA Y CUFF Nº 8
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON CAMISA Y CUFF Nº 9
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON CUFF Nº 7
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON CUFF Nº 8
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON CUFF Nº 9
Accesorios del ventilador 50 Unidad
FILTRO EXHALATORIO COMPLETO VENTILADOR PURITAN BENNET, DESECHABLE, DESEABLE ESTERIL
FILTRO EXHALATORIO CON DIAFRAGMA Y VALVULA EXHALATORIA PARA VENTILADOR MECANICO VELA , REUTILIZABLE, DESEABLE ESTERIL
Tubos de traqueotomía 5000 Unidad
FILTRO HUMIDIFICADOR PARA VENTILADOR MECANICO, DESECHABLE, esteril
FILTRO INSPIRATORIO PURITAN BENETT, REUTILIZABLE, DESEABLE ESTERIL
Tubos de traqueotomía 1200 Unidad
FILTROS PARA TRAQUEOSTOMIAS (TRACH VENT+)
Nebulizadores o accesorios 15 Unidad
MASCARA FACIAL PARA BIPAP, TALLA L
MASCARA FACIAL PARA BIPAP, TALLA M
Nebulizadores o accesorios 5 Unidad
MASCARA NASOBUCAL PARA BIPAP
Filtros o intercambiadores de humedad o calor del ventilador 40 Unidad
Cod: 42272219
VALVULA EXHALATORIA P. BIPAP (WHISPER)
Tubos o accesorios de la función pulmonar 500 Unidad
CINTA DE FIJACION O FIJADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (VELCRO)
Fecha de Publicación: 04-12-2018 16:22:41
Fecha de acto de apertura técnica: 14-12-2018 17:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 14-12-2018 17:01:00
Fecha de Adjudicación: 14-01-2019 17:00:00
1.- -BASES ADMINISTRATIVAS -ANEXO I -ANEXO II
1.- -BASES TECNICAS -ANEXO III
1 Precio Para las ofertas el puntaje asignado se determinará utilizando la siguiente fórmula = Precio Menor/P. evaluado x 100 x porcentaje asignado El valor indicado por el proveedor, será el único monto válido para el cálculo, y será de su responsabilidad, poner énfasis en el adecuado ingreso de la oferta. 30%
2 RECLAMOS POR CALIDAD Sin Reclamos	Más de 5 Reclamos	Más de 10 Reclamos Reclamos de Calidad por parte de los usuarios internos del Hospital	100	50	0 Nota: En el caso que se hubiese generado un solo incidente “grave” con el insumo a evaluar, la ponderación será de 0 puntos. 10%
3 CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Completo	Incompleto	No lo envía a) Anexo I y II	100	50	0 5%
4 EVALUACIÓN UNIDADES CLÍNICAS Evaluación será realizada por la Unidad Clínica del Hospital de Linares; la puntuación será determinada según la siguiente tabla: Evaluación Clínica Puntaje Ofertas avaladas o respaldadas por Unidades clínicas en que se utiliza mayoritariamente los insumos licitados y que hayan enviado muestra y ficha técnica. 100 Ofertas avaladas o respaldadas por Unidades clínicas en que se utiliza mayoritariamente los insumos licitados y que hayan enviado solo Ficha Técnica o solo muestra. 50 Ofertas avaladas o respaldadas por Unidades Clínicas en que se utilizan mayoritariamente los insumos licitados y que no haya presentado ni muestra ni ficha técnica.	25 Ofertas No avaladas o respaldadas por Unidades Clínicas.	0 La fundamentación de esta evaluación se basa en la documentación solicitada a los Proveedores en el ítem “Cumplimiento de requisitos”, sumado a los antecedentes vistos en la práctica clínica que nuestros usuarios finales puedan aportar. 30%
5 CUMPLIMIENTO REQUISITOS TÉCNICOS En lo referente a la evaluación técnica de estos Dispositivos Médicos se solicitará se envié necesariamente lo siguiente por ser requisitos específicos para evaluación en unidades clínicas: CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	COMPLETO	INCOMPLETO	NO LO ENVÍA a) Anexo III 20	10	0 b) Ficha Técnica del Proveedor	20	10	0 c) Carta de canje	10	5	0 d) Envío de Muestras 50	25	0 100	50	0 Nota: En lo referente al envío de muestras se solicitará el envío de muestras y el Proveedor actual también deberá realizar envío de éstos. Entrega de muestras a nombre de: Dra. Q.F. María Alejandra Valenzuela Vielma, Jefe Adquisiciones Clínicas, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares. Horario de Entrega de días lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y día viernes de 8:00 a 16:00 horas. Recepción de muestras hasta el día y hora de cierre de Licitación ID 5184-156-LE18 “INSUMOS UPC” Hospital de Linares. 20%
6 COMPORTAMIENTO PREVIO DEL PROVEEDOR Sin retraso	Quiebre de stock	Con retraso de más de 7 días Cumplimiento por parte del Proveedor una vez emitida la orden de compra.	100	50	0 5%
Beneficiario: HOSPITAL DE LINARES
Descripción: La garantía de la oferta deberá ser pagadera a la vista y tener carácter de irrevocable por un monto de $200.000 (Doscientos mil pesos) o valor equivalente a unidad de fomento, deberá ser tomada, extendida o emitida a nombre del HOSPITAL DE LINARES, RUT N° 61.606.917-9, debiendo incluir dicho documento la siguiente glosa: “Para garantizar la Seriedad de la oferta ID 5184-165-LE18 INSUMOS UPC” con una fecha de vencimiento no menor a 60 (sesenta) días corridos a contar de la fecha de cierre de la presente licitación. La garantía deberá ser entregada en la oficina de partes del Hospital de Linares, ubicado en Avda. Brasil Nº 753 Linares, en horario de oficina, esto es de lunes a jueves de 08:30 a 16:00 horas. Y viernes de 08:30 a 15:00 horas; hasta el día y hora de cierre de la presente licitación. Importante: el Oferente que no presente Garantía de Seriedad de la Oferta por la presente Licitación y en los plazos establecidos, quedará excluido de participar en el proceso de Evaluación y posterior Adjudicación. Se debe presentar una Boleta por cada oferta presentada.
Glosa: “Para garantizar la Seriedad de la oferta ID 5184-165-LE18 INSUMOS UPC
Forma y oportunidad de restitución: La restitución de la Garantía por Seriedad de la Oferta, se hará efectiva dentro de los diez primeros días hábiles posteriores al vencimiento de la boleta vía correo certificado.
Fecha de vencimiento: 08-10-2020
Descripción: El (los) adjudicatario(s) deberá(n) presentar dentro de los 10 días siguientes a la publicación de Resolución de Adjudicación, Garantía el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la entrega de bienes solicitados, extendida a nombre del HOSPITAL DE LINARES, RUT: 61.606.917-9, debiendo incluir dicho documento la siguiente glosa “Para garantizar fiel y oportuno cumplimiento de contrato ID 5184-165-LE18 INSUMOS UPC”, por el monto equivalente a un 5% del Total Adjudicado a dicho oferente, con una fecha de vencimiento de 60 días hábiles (lunes a viernes) después de terminado el contrato. La garantía deberá tener el carácter de irrevocable y ser pagadera a la vista. De acuerdo a lo anterior quedará exceptuado de la presentación de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento aquellas adjudicaciones MENORES O IGUAL A CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y demás antecedentes solicitados, deberán ser entregados en la oficina de partes del Hospital de Linares, ubicado en Avda. Brasil Nº 753 Linares, en horario de oficina, esto es de lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas. Y viernes de 08:30 a 16:00 horas. En los casos de Disolución del Contrato, descritos en el Número 17.9 de las bases, se hará efectivo el cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento Contrato, en la Forma prevista en el artículo Nº 72 del Reglamento de la Ley Nº 19.886.
Glosa: Para garantizar fiel y oportuno cumplimiento de contrato ID 5184-165-LE18 INSUMOS UPC
Forma y oportunidad de restitución: La restitución de la Garantía de Fiel y Oportuno cumplimiento del Contrato, se hará efectiva dentro de los diez primeros días hábiles posteriores al vencimiento de la garantía vía correo certificado.
“INSUMOS UPC”
ID 5184-165-LE18
Especificación: INSUMOS UPC
ID Licitación: 5184-165-LE18
Unidad Técnica: Adquisiciones Clínicas
Tipo de Adquisición: Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de Convocatorio: Abierta
Tipo Adjudicación: Adjudicación Múltiple, Sin emisión automática de Orden de Compra.
Moneda: En Pesos Chilenos
La entidad mandante, Hospital de Linares, con domicilio en Avda. Brasil Nº 753, de Linares, requiere contratar convenio de suministro de “INSUMOS UPC”
Que revisado el catálogo electrónico del portal de Compras Públicas se ha constatado que los insumos requeridos no se encuentran disponibles a través del sistema de Convenio Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública.
Las presentes Bases Administrativas establecen y rigen las condiciones para establecer un convenio de suministro el cual provea de “INSUMOS UPC” al Hospital de Linares.
La Licitación contempla el abastecimiento de insumos por 18 meses, según consumo referencial.
El presente llamado a licitación será publicado en el Sistema de Información de la Dirección de Compras Públicas, esto es www.mercadopublico.cl, se efectuará a través del mismo, el proceso completo de postulación y selección de ofertas, adjudicación y contratación, según las instrucciones, condiciones, normas y políticas de uso dicho portal, toda la documentación se encontrará disponible gratuitamente en dicho sitio electrónico a fin de que los interesados puedan tomar conocimiento y participar en el proceso.
El oferente adjudicado en esta licitación deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores del portal www.mercadopublico.cl, o en su defecto, proceder a su inscripción en el plazo máximo de 5 días, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 16 de la Ley Nº 19.886. Los oferentes que hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de dos años previos, quedarán excluidos de la presente licitación.
1.1. ‑ Mandante:
NOMBRE Hospital de Linares
DOMICILIO Av. Brasil # 753 LINARES
DEPARTAMENTO Adquisiciones Clínicas
DOMICILIO Av. Brasil # 753. Linares
2.- ETAPAS Y PLAZOS:
Se establece el siguiente calendario de actividades a realizar durante el período de licitación en las fechas, plazos, horas, etc. Esta información sólo podrá ser modificada por la Unidad Técnica mediante comunicación por escrito (aclaraciones) a todos los proponentes. -
3.- PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OFERENTE:
Los interesados deberán presentar su propuesta en forma electrónica en el portal www.mercadopublico.cl, hasta la fecha y hora de cierre publicada en el portal:
- Anexo I Identificación de oferente
- Anexo II Declaración Jurada.
- Anexo III Ficha Técnica
- Ficha técnica del proveedor
- Carta de Canje
En lo referente al envío de muestras se solicitará el envío de muestras y el Proveedor actual también deberá realizar envío de éstos.
Entrega de muestras a nombre de: Dra. Q.F. María Alejandra Valenzuela Vielma, Jefe Adquisiciones Clínicas, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.
Horario de Entrega de días lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y día viernes de 8:00 a 16:00 horas. Recepción de muestras hasta el día y hora de cierre de Licitación ID 5184-165-LE18 “INSUMOS UPC” Hospital de Linares.
En conformidad con el artículo 40 inciso 1º de las bases del Decreto Nº 250 que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886 el Hospital de Linares podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes se correspondiere a través del Sistema de Información. Las ofertas deberán ajustarse a los requerimientos y condiciones establecidos en las presentes Bases.
5.- EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
Junto a lo anterior, el oferente deberá incluir cualquier archivo adjunto que acredite los criterios de evaluación (ficha técnica el producto, Plazo de entrega, Otros), los cuales serán evaluados, ponderados en su importancia en los porcentajes que se indican:
a) Precio (30%): Para las ofertas el puntaje asignado se determinará utilizando la siguiente fórmula = Precio Menor/P. evaluado x 100 x porcentaje asignado
El valor indicado por el proveedor, será el único monto válido para el cálculo, y será de su responsabilidad, poner énfasis en el adecuado ingreso de la oferta.
b) Evaluación Unidades Clínicas (30%): Evaluación será realizada por la Unidad Clínica del Hospital de Linares; la puntuación será determinada según la siguiente tabla:
Ofertas avaladas o respaldadas por Unidades clínicas en que se utiliza mayoritariamente los insumos licitados y que hayan enviado muestra y ficha técnica.
Ofertas avaladas o respaldadas por Unidades clínicas en que se utiliza mayoritariamente los insumos licitados y que hayan enviado solo Ficha Técnica o solo muestra.
Ofertas avaladas o respaldadas por Unidades Clínicas en que se utilizan mayoritariamente los insumos licitados y que no haya presentado ni muestra ni ficha técnica.
Ofertas No avaladas o respaldadas por Unidades Clínicas.
La fundamentación de esta evaluación se basa en la documentación solicitada a los Proveedores en el ítem “Cumplimiento de requisitos”, sumado a los antecedentes vistos en la práctica clínica que nuestros usuarios finales puedan aportar.
c) Reclamos de Calidad (10%)
Más de 5 Reclamos
Más de 10 Reclamos
Reclamos de Calidad por parte de los usuarios internos del Hospital
Nota: En el caso que se hubiese generado un solo incidente “grave” con el insumo a evaluar, la ponderación será de 0 puntos.
d) Cumplimiento Requisitos Técnicos (20%)
En lo referente a la evaluación técnica de estos Dispositivos Médicos se solicitará se envié necesariamente lo siguiente por ser requisitos específicos para evaluación en unidades clínicas:
a) Anexo III
b) Ficha Técnica del Proveedor
c) Carta de canje
d) Envío de Muestras
Nota: En lo referente al envío de muestras se solicitará el envío de muestras y el Proveedor actual también deberá realizar envío de éstos.
Horario de Entrega de días lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y día viernes de 8:00 a 16:00 horas. Recepción de muestras hasta el día y hora de cierre de Licitación ID 5184-156-LE18 “INSUMOS UPC” Hospital de Linares.
e) Cumplimiento requerimientos Administrativos (5% )
a) Anexo I y II
f) Comportamiento previo del Proveedor (5%)
Con retraso de más de 7 días
Cumplimiento por parte del Proveedor una vez emitida la orden de compra.
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Precio”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Evaluación Unidades Clínicas”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Cumplimiento Requisitos Técnicos”. Si persiste aun el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Reclamos por Calidad”. Si persiste aun el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Comportamiento previo del Proveedor” y por último será considerado el criterio “Cumplimiento Requisitos Administrativos”.
En caso de ser necesaria modificaciones los plazos indicados en el número 2 de estas bases se podrán ampliar hasta por 5 días corridos.
Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en las presentes bases. Las preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y sus respuestas se pondrán en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalados.
La comisión que realizará la evaluación para la adjudicación, estará constituida por: Sra. Caroline Beals Campos, RUT N° 9.160.178-8, Subdirectora de Gestión Administrativa; Srta. Ana Barros Soto, RUT N° 9.555.721-K, Jefe de Finanzas; QF. Dra. María Alejandra Valenzuela Vielma, RUT N° 9.392.008-2, Jefe de Adquisiciones Clínicas; Dr. Rene Espinosa Cantero, RUT N° 12.184.243-2, Jefe UPC; Sra. Genoveva Navarro Solorza, RUT N° 9.013.352-7, Enfermera Supervisora UPC; Sra. Yesica Muñoz Garrido, RUT N° 14.549.260-2, Jefe de Abastecimiento, o en su defecto, las personas que subroguen dichos cargos.
10.1. ‑ La adjudicación será publicada en el portal Mercado público entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo al artículo N° 6 del Reglamento de la Ley N° 19.886.
10.6.‑ El Hospital de Linares, se reserva el derecho de aceptar la propuesta que le pareciere más conveniente a sus intereses de acuerdo a los criterios de evaluación antes señalados.
11.1.- La Comisión y el Mandante se reservan la facultad de rechazar todas o algunas de las ofertas realizadas, declarando desierta la Licitación total o parcialmente si se considera que no satisfacen propósito o los requerimientos técnicos de la Licitación; si se estima que no son convenientes a los interés locales, si las disponibilidades presupuestarias fueran insuficientes, atendidos sus montos o por otras razones técnicas o presupuestarias que se expresarán en la Resolución fundada que así lo resuelva, la que será puesta en conocimiento de los oferentes, mediante el portal www.mercadopublico.cl
La calificación de las causas precedentemente señaladas, será facultad de la Comisión y Mandante y el rechazo de las ofertas fundado en alguna de ellas, no dará derecho a reclamo ni indemnización alguna.
- Que lo ofertado no resulta conveniente a los intereses del Hospital de Linares.
La existencia de la causal para declarar desierta la Licitación será calificada exclusivamente por la Comisión y el Mandante. Esta declaración deberá ser efectuada mediante una Resolución fundada, que deberá ser publicada en el portal www.mercadopublico.cl.
La vigencia de la oferta presentada a través del Portal Mercado público, será por el periodo de 18 meses, desde la fecha de Adjudicación de las Propuestas.
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, o no acepta la orden de compra, no puede prestar el servicio o entregar los bienes adjudicados, no entrega los antecedentes legales para contratar, se desiste de firmar el contrato, o no se inscribe en www.chileproveedores.cl en un plazo máximo de cinco (5) días corridos desde notificada la adjudicación, la entidad licitante podrá, dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje al adjudicatario inicial, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la Licitación.
Si por causas no imputables al Hospital de Linares, las que serán oportunamente informadas, no se puede cumplir con la fecha indica en las Bases para Adjudicar, se publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, lo cual no podrán exceder los 5 días hábiles (lunes a viernes) adicionales al plazo ya establecido.
16.- GARANTÍAS (Exigencias comunes)
Todas las cauciones o garantías que se exijan en las presentes bases administrativas, deberán tener el carácter de irrevocables, se pagaderas a la vista y estar extendidas, tomadas o emitidas en forma nominativa a nombre del Hospital de Linares expresadas en pesos chilenos o unidades de fomento.
Todas la garantías exigidas en las presentes bases podrán ser constituidas por documentos, como póliza de seguro electrónica, Boleta de Garantía, y cualquier otro instrumento que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva, y cumpla con las condiciones exigidas en estas bases y en el reglamento de la ley 19.886, sin perjuicio de ello, tanto para la garantía de seriedad de la oferta como para la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, no se exigirá glosa alguna cuando la naturaleza del documento no permita incluirla, ni tampoco se exigirá, el señalamiento expreso, en el documento, del vencimiento mínimo indicado en las bases, cuando por su propia naturaleza el instrumento en garantía, tenga un vencimiento igual o superior al exigido.
La fecha y oportunidad de entrega de cada una de las Garantías se establece en los puntos 16.1 y 16.2 de las presentes Bases Administrativas.
Si por alguna razón de incumplimiento grave, la Unidad Técnica requiere hacer efectiva alguna de las Garantías solicitadas a algún(os) oferente(s), este(os) deberá(n) remplazar dicho documento ya cobrado, por una nueva Garantía a nombre del Hospital de Linares, por el mismo monto y con el mismo plazo de vencimiento que el documento inicial. Este nuevo plazo de vencimiento se contará en días corridos desde la fecha de notificación de cobro, de la Garantía original. El plazo de entrega de esta nueva Garantía será de 5 días hábiles, contados desde la fecha de cobro del documento inicial. La no entrega de la nueva Garantía en el plazo señalado facultara a la Unidad Técnica para desestimar la oferta o liquidar el contrato según corresponda.
Todas las garantías y demás antecedentes solicitados, deberán ser entregados en la oficina de partes del Hospital de Linares, ubicado en Avda. Brasil Nº 753 Linares, en horario de oficina, esto es de lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas y viernes de 08:30 a 16:00 horas.
16.1.- Garantía de Seriedad de la Oferta:
La garantía de la oferta deberá ser pagadera a la vista y tener carácter de irrevocable por un monto de $200.000 (Doscientos mil pesos) o valor equivalente a unidad de fomento, deberá ser tomada, extendida o emitida a nombre del HOSPITAL DE LINARES, RUT N° 61.606.917-9, debiendo incluir dicho documento la siguiente glosa: “Para garantizar la Seriedad de la oferta ID 5184-165-LE18 INSUMOS UPC” con una fecha de vencimiento no menor a 60 (sesenta) días corridos a contar de la fecha de cierre de la presente licitación.
La garantía deberá ser entregada en la oficina de partes del Hospital de Linares, ubicado en Avda. Brasil Nº 753 Linares, en horario de oficina, esto es de lunes a jueves de 08:30 a 16:00 horas. Y viernes de 08:30 a 15:00 horas; hasta el día y hora de cierre de la presente licitación.
Importante: el Oferente que no presente Garantía de Seriedad de la Oferta por la presente Licitación y en los plazos establecidos, quedará excluido de participar en el proceso de Evaluación y posterior Adjudicación. Se debe presentar una Boleta por cada oferta presentada.
La restitución de la Garantía por Seriedad de la Oferta, se hará efectiva dentro de los diez primeros días hábiles posteriores al vencimiento de la boleta vía correo certificado.
16.2. ‑ Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato:
El (los) adjudicatario(s) deberá(n) presentar dentro de los 10 días siguientes a la publicación de Resolución de Adjudicación, Garantía el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la entrega de bienes solicitados, extendida a nombre del HOSPITAL DE LINARES, RUT: 61.606.917-9, debiendo incluir dicho documento la siguiente glosa “Para garantizar fiel y oportuno cumplimiento de contrato ID 5184-165-LE18 INSUMOS UPC”, por el monto equivalente a un 5% del Total Adjudicado a dicho oferente, con una fecha de vencimiento de 60 días hábiles (lunes a viernes) después de terminado el contrato. La garantía deberá tener el carácter de irrevocable y ser pagadera a la vista.
De acuerdo a lo anterior quedará exceptuado de la presentación de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento aquellas adjudicaciones MENORES O IGUAL A CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000)
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y demás antecedentes solicitados, deberán ser entregados en la oficina de partes del Hospital de Linares, ubicado en Avda. Brasil Nº 753 Linares, en horario de oficina, esto es de lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas. Y viernes de 08:30 a 16:00 horas.
En los casos de Disolución del Contrato, descritos en el Número 17.9 de las bases, se hará efectivo el cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento Contrato, en la Forma prevista en el artículo Nº 72 del Reglamento de la Ley Nº 19.886.
La restitución de la Garantía de Fiel y Oportuno cumplimiento del Contrato, se hará efectiva dentro de los diez primeros días hábiles posteriores al vencimiento de la garantía vía correo certificado.
El Contrato tendrá una duración por el periodo de 18 meses, contados desde la total tramitación del respectivo acto administrativo que lo aprueba.
17.7.- Supervisión y Coordinación del Contrato por parte de la entidad licitante
La Supervisión y Coordinación del Contrato, estará a cargo de Jefe de Adquisiciones Clínicas del Hospital de Linares, o quien lo subrogue, en calidad de contraparte técnica para el coordinador del respectivo Contrato y ejercerá las siguientes funciones:
c) Dar visto bueno y recepción conforme de los bienes, como también la tramitación de multas y sanciones.
17.8.- Coordinador del Contrato por parte del proveedor adjudicado.
a) Informar oportunamente a Jefe de Adquisiciones Clínicas del Hospital de Linares, de todo hecho relevante que pueda afectar el cumplimiento del contrato.
17.9.- Cesión de Contrato y Subcontratación
Procede la subcontratación parcial de los bienes. Al respecto, sólo pueden subcontratarse los bienes de la presente Licitación.
17.10.- Disolución del Contrato
18.- DERECHO A EXIGIR CALIDAD DE LOS BIENES
18.2.1.- Multa Leve: será considerada LEVE aquella situación originada por una falta, que no origine riesgos graves a pacientes o funcionarios del Hospital, originados por la empresa. La multa LEVE será de 1 a 2 UTM. Sin que la enumeración taxativa, las conductas que pueden estar afectas a multa leve son:
18.2.2.- Multa Moderada: será considerada MODERADA, aquella situación originada por una falta, que afecte o ponga en riesgo la integridad física o moral, directa o indirectamente a pacientes, personas o a la Institución o que limite significativamente la atención y calidad del servicio, pero que sea factible de ser corregida. La multa MODERADA será de 3 a 5 UTM.
18.2.3.- Multa Grave: será considerada GRAVE, aquella situación que ocasiones daño económico, moral o físico al Hospital de Linares, a su personal o pacientes, según corresponda, como así mismo el incumplimiento grave de las obligaciones estipuladas en el contrato, todo lo cual podrá ser causal de término de contrato. La multa GRAVE será de 6 a 10 UTM.
20.- MULTA POR ATRASO
Por cada día hábil de atraso en la entrega, se cobrará una Multa del dos por cien (2 %) del valor neto del producto o servicio requerido, según respectiva Orden de Compra, y aplicable a las cantidades o servicios que se entreguen atrasadas, con un tope de 10 días hábiles.
El proveedor adjudicado deberá respetar lo indicado en las presentes Bases Administrativas y el plazo de entrega estipulado, esto es “El plazo de entrega de los productos requeridos será de 48 horas contados desde la aceptación de la orden de compra (2 días hábiles)”. Las órdenes de compra emitidas a través del portal, deberán ser aceptadas por el oferente dentro del plazo de 24 horas.
El documento que determinará la fecha de entrega real del o los productos será la Recepción en Bodega de Adquisiciones Clínicas, en Avenida Brasil, Nº 753, Linares. La fecha de entrega será la que indique el funcionario responsable de la recepción en la Institución beneficiaria con su nombre, firma y timbre.
21.- EXCEPCIÓN DE APLICACIÓN DE MULTA POR ATRASO CALIFICADO:
22.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS:
23.- DEL COBRO DE LAS MULTAS:
24.- ORDEN DE COMPRA:
24.1.- Las Órdenes de Compra serán Generadas por el departamento de Adquisiciones Clínicas, del Hospital de Linares, con cargo al presupuesto definido para esta institución quien además será considerado como ente técnico para la presente licitación.
24.2.- Las órdenes de compra se emitirán de acuerdo a los requerimientos del Hospital de Linares.
Las órdenes de compra emitidas a través del portal, deberán ser aceptadas por el oferente dentro del plazo de 24 horas.
El plazo de entrega de los productos requeridos será de 48 horas contado desde la aceptación de la orden de compra.
241.3.- El adjudicatario facturará posterior a la entrega y recepción conforme de el o los productos, la que debe llevar Vº Bº de la Unidad Técnica correspondiente.
24.4.- La factura deberá estar emitida a Nombre de Hospital de Linares, Rut: 61.606.917-9, cuya dirección es Avda. Brasil # 753 de Linares, Giro Servicios.
24.5.- El proveedor adjudicado y que cuente con una orden de compra emitida, deberá aceptar esta en el portal Mercado público, la no realización de esta acción significará el rechazo de la orden de compra y postergación del pago.
25.- FORMA DE PAGO:
25.1.- El pago lo realizará el Hospital de Linares, a través del Departamento de Finanzas (Caja), en horario de 08:30 a 16:00 horas, de lunes a jueves, viernes de 08:30 a 15:00 horas, CONTRA FACTURA, quién deberá certificar la conformidad en la entrega.
25.2.- Para el proceso de pago, se define como responsable al Cajero del Hospital de Linares, Correo Electrónico oroman@hospitaldelinares.cl, en cuanto a consultas y recepción de solicitudes, pago que se efectuará mediante uno de los mecanismos que se detallan a continuación:
25.2.1.- Pago Directo en Caja, mediante Cheque Nominativo, el cual deberá ser retirado por el titular de la factura o en caso de personas jurídicas, el representante legal, debidamente acreditado, mediante el acta de constitución o documento que lo indique. Esta opción es automática, y el proveedor que la realice al momento de retirar el cheque, deberá presentar y entregar la copia de cobro ejecutivo cedible, en caja, a fin de dar por terminado el proceso.
25.2.2.- Envío de pago por Carta Certificada: Mediante cheque Nominativo, se hace llegar a la dirección establecida en la respectiva factura, por correo certificado. Esta opción es primordialmente para proveedores de fuera de Linares.
25.2.3.- Depósito Bancario: Se hará depósito en cuenta corriente de los recursos adeudados por el HOSPITAL DE LINARES, a la cuenta corriente del proveedor, para esto será necesario que el proveedor efectúe lo siguiente:
Una solicitud formal al departamento de Finanzas (caja) oroman@hospitaldelinares.cl, indicando claramente lo siguiente:
26.- FACTORING
La verificación de recepción conforme de las facturas que se pretende recibir en Factoring, por las empresas del rubro, se deberá realizar comunicándose, ya sea por vía telefónica o correo electrónico, con el Jefe de Finanzas, del Hospital de Linares, al fono 73-2566553 o al Correo electrónico abarros@hospitaldelinares.cl.
En el caso que el proveedor oferente opte por entregar sus facturas para que sean Factorizadas, deberá informar a la empresa de factoring, que ésta realice el envío de las copias de Facturas Factorizadas, debidamente legalizadas ante notario, a la oficina de partes del Hospital de Linares, Avda. Brasil N° 753, Linares, antes de 10 días de vencido el plazo para la cancelación de dichos documentos, (30 días desde recepción conforme).
26.1.- Se recuerda a los proveedores que, las facturas que se presenten por la realización de Servicios o Ventas al Hospital de Linares, deberán contar en la Copia Ejecutivo Cedible, claramente con la identificación y otros datos del Receptor de la misma, que para estos efectos es el Encargado de Bodega de Adquisiciones Clínicas, siendo los documentos que cumplan con este requisito, los únicos que podrán ser sometidos a procesos de cobranza y posterior devolución, previa cancelación.
26.2.- Todo Documento de Cobro ejecutivo cedible, de factura que haya sido pagada, deberá ser devuelto por el proveedor o empresa de factoring, en un plazo no mayor de 15 días, contados desde la fecha del pago, a la Oficina Partes del Hospital de Linares, Avda. Brasil Nº 753, Linares.
27.- PRELACIÓN DE DOCUMENTOS:
1) Las aclaraciones y respuestas a consultas de la licitación
2) Las bases administrativas y técnicas. (Considerándose para este efecto, complementarias y no excluyentes)
3) Oferta del Contratista
SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1.1 Las especificaciones técnicas para cumplir con el requerimiento de cada producto, son las siguientes:
Consumo Promedio Referencial
2.- Contenido y Forma de Presentación de la Propuesta Técnica:
2.1.- La propuesta de cada Oferente se deberá presentar vía electrónica adjuntado la documentación requerida debidamente escaneada de los documentos originales en la página Web de mercado público, todo esto antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, establecida en las “Especificaciones Administrativas” de las presentes bases.
2.2.- Los documentos escaneados deberán provenir del original. Debiendo ser firmados por el proponente o su representante legal, en aquellos casos que se requiera.
3.- Sobre Propuesta Técnica
3.1.- Requerimientos técnicos de insumos:
a) Si se presentase la situación de sospecha de Evento Adverso para insumos licitados, dependiendo de la gravedad y de la incidencia de éstos, se procederá a NO emitir más órdenes de compra al proveedor, dando inicio a Readjudicación o un nuevo proceso de licitación pública.
b) Todos los proveedores deben indicar unidad de venta de insumos ofertados.
c) Todos los proveedores deben indicar fecha de vencimiento de insumos ofertados.
d) No será considerado en evaluación técnica, ofertas proveedor que no oferta lo solicitado.
e) No será considerado en evaluación técnica, ofertas proveedor que siendo distribuidor NO indique MARCA (laboratorio farmacéutico fabricante, además de país de origen) que cotizan u ofertan en licitación.
f) No será considerado en evaluación técnica, ofertas proveedor que siendo distribuidor indique MARCA (laboratorio farmacéutico, además de país de origen) que cotizan u ofertan en licitación pero NO señale de forma explícita que mantendrá esta durante todo el despacho de ordenes correspondientes.
g) No será considerado en evaluación técnica, ofertas de proveedor cuya oferta presente un vencimiento menor a un año o menor al tiempo de vigencia de la presente licitación.
h) El Hospital de Linares se reserva el derecho de devolver los insumos con fecha de vencimiento inferior a un año desde la fecha recibida en Bodega del Hospital de Linares.
i) Que los productos deberán ser entregados en dependencias del Hospital de Linares, en forma parcializada de acuerdo a solicitud y requerimiento del Hospital de Linares, en Unidad de Bodega Adquisiciones Clínicas, ubicada en Avda. Brasil Nº 753, Linares; considerando que el costo del flete es de cargo del Proveedor.
3.2- Los documentos que se indican a continuación son los mínimos a exigir, sin perjuicio de lo cual la Comisión Evaluadora podrá solicitar, mediante aclaración o posteriormente una vez que se esté realizando el análisis de las propuestas:
a) Anexo I Identificación del Oferente.
b) Anexo II Declaración Jurada.
c) Anexo III Ficha Técnica

References: Resolución 
 artículo 16
 artículo 40
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución