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Timestamp: 2020-04-06 20:59:03+00:00

Document:
Albo Pretorio - Comune di Comabbio
Albo Pretorio Storico - Comune di Comabbio
20200175 175 / 2020 SEGRETER N.31 del 06.04.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA SOCIETA' RDS INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN VARESE PER ATTIVAZIONE PROGETTO SMART WORKING PER N. 2 POSTAZIONI. 473,36 06/04/2020 21/04/2020
20200174 174 / 2020 SEGRETER N.30 del 06.04.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' BNP PARIBAS LEASE GROUP SA PER CANONE NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 2 TRIMESTRE 2020 384,30 06/04/2020 21/04/2020
20200173 173 / 2020 SOCIALE N.14 del 06.04.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE MARZO 2020 562,46 06/04/2020 21/04/2020
20200172 172 / 2020 SOCIALE N.13 del 06.04.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE MARZO 2020 20,79 06/04/2020 21/04/2020
20200171 171 / 2020 SOCIALE N.12 del 06.04.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGAL S.R.L. CON SEDE IN GEMONIO PER ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE COVID 19 PER ULTRASSESSANTACINQUENNI E SOGGETTI FRAGILI 2.780,38 06/04/2020 21/04/2020
20200170 170 / 2020 TECNICO N.56 del 06.04.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A FERRAMENTA RIBONI S.R.L. PER FORNITURA ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI COMUNALI. 199,82 06/04/2020 21/04/2020
20200169 169 / 2020 PERSONAE N.3 del 03.04.2020 DETERMINA CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A SOGGETTO AFFETTO DA GRAVE DISABILITA' DI CUI ALL'ART.42 COMMMA 5 DEL D.LGS. 26.03.2001 N. 151. PROROGA . 0,00 05/04/2020 20/04/2020
20200168 168 / 2020 SOCIALE N.11 del 04.04.2020 DETERMINA EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIET� ALIMENTARE. APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. 0,00 04/04/2020 20/04/2020
20200165 165 / 2020 POLIZIA N.25 del 03.04.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE MARZO 2020 52,02 03/04/2020 18/04/2020
20200164 164 / 2020 SEGRETER N.29 del 03.04.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2020 281,82 03/04/2020 18/04/2020
20200163 163 / 2020 POLIZIA N.24 del 02.04.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGAL S.R.L. CON SEDE IN GEMONIO PER ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE COVID 19 PER OPERATORI CO0MUNALI 367,83 03/04/2020 18/04/2020
20200162 162 / 2020 TECNICO N.54 del 02.04.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEL SOLE OMAR PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO TERMICO SULLA PARETE NORD DELLA SCUOLA PRIMARIA 'A. LIBORIO' IN COMABBIO. 8.039,80 02/04/2020 17/04/2020
20200161 161 / 2020 SOCIALE N.10 del 02.04.2020 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI PREVENZIONE INFEZIONE DA CORONAVIRUS (COVID19). 2.780,38 02/04/2020 17/04/2020
20200160 160 / 2020 SEGRETER N.28 del 26.03.2020 DETERMINA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO SMART WORKING PER IL COMUNE DI COMABBIO 473,36 01/04/2020 16/04/2020
20200159 159 / 2020 TECNICO N.53 del 31.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLOROVIVAISMO MACCHI DI MACCHI ALESSIO PER SPAZZAMENTO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE DEL COMUNE DI COMABBIO PER LE STAGIONI INVERNALI 208-2019 E 2019-2020. 12.559,90 31/03/2020 15/04/2020
20200157 157 / 2020 TECNICO N.52 del 30.03.2020 DETERMINA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER N. 4 ANNI, DAL 2020 AL 2023. IL GARAGE DI ROBERTO SANTACATERINA. IMPEGNO DI SPESA. 5.996,74 30/03/2020 14/04/2020
20200156 156 / 2020 TECNICO N.51 del 30.03.2020 DETERMINA SOPRALLUOGHI PERIODICI, AGGIORNAMENTO DEL PIANO SANITARIO E VISITE MEDICHE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI COMABBIO PER N.5 ANNI, DAL 2020 AL 2024. DOT. GUIDO PERINA, MEDICO CHIRURGO E SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO.IMPEGNO DI SPESA 2.133,00 30/03/2020 14/04/2020
20200155 155 / 2020 TECNICO N.50 del 26.03.2020 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO R.S.P.P. - ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ANNO 2020 - 2025 . 9.058,50 26/03/2020 10/04/2020
20200154 154 / 2020 TECNICO N.49 del 25.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITA ECOSPURGHI S.A.S. DI LAVENO MOMBELLO PER INTERVENTO DISINTASAMENTO FOGNATURA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI COMABIO 305,00 25/03/2020 09/04/2020
20200153 153 / 2020 SEGRETER N.19 del 03.03.2020 DETERMINA ACQUISTO N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' TECNOWARE 1500 VA PER SERVER UFFICI COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA . 193,98 23/03/2020 07/04/2020
20200149 149 / 2020 SEGRETER N.27 del 19.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ROJAC SRL CON SEDE IN TAINO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - PASTI INSEGNANTI MESE FEBBRAIO 2020 E CRD MESE LUGLIO 2019 521,80 19/03/2020 03/04/2020
20200148 148 / 2020 POLIZIA N.22 del 19.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TEL.E.SIC. IMPIANTI DI FASSINA ADRIANO C. CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA GUASTO CAUSA SBALZO DI TENSIONE 5.209,40 19/03/2020 03/04/2020
20200147 147 / 2020 TECNICO N.46 del 19.03.2020 DETERMINA SERVIZIO DI DECORO URBANO. NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL AMESE DI FEBBRAIO 2020. 2.437,56 19/03/2020 03/04/2020
20200146 146 / 2020 TECNICO N.47 del 19.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIET� ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020. 0,00 19/03/2020 03/04/2020
20200145 145 / 2020 TECNICO N.45 del 18.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2020 0,00 19/03/2020 03/04/2020
20200144 144 / 2020 FINANZI N.17 del 18.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE A UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA QUALE COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018 SALDO 258,23 18/03/2020 02/04/2020
20200143 143 / 2020 FINANZI N.16 del 18.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA PER SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI. 1.447,68 18/03/2020 02/04/2020
20200142 142 / 2020 POLIZIA N.21 del 16.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SAPIDATA SPA DI GUALDUCCIOLO (SM) PER SERVIZIO DI STAMPA POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI CDS 4 TRIMESTRE 2019 + 1 TRIMESTRE 2020 12.108,28 18/03/2020 02/04/2020
20200141 141 / 2020 POLIZIA N.20 del 16.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SAPIDATA SPA CON SEDE IN GUALDUCCIO (SM) PER CORSO FOMRAZIONE SOFTWARE GESTIONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE 854,00 18/03/2020 02/04/2020
20200139 139 / 2020 TECNICO N.44 del 13.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2 BIM 2020 759,33 13/03/2020 28/03/2020
20200138 138 / 2020 FINANZI N.15 del 13.03.2020 DETERMINA AFFIDAMENTO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI AL 31.12.2019 LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO 1.805,60 13/03/2020 28/03/2020
20200137 137 / 2020 POLIZIA N.19 del 13.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2020 115,03 13/03/2020 28/03/2020
20200136 136 / 2020 POLIZIA N.18 del 13.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL CON SEDE IN ROVELLASCA PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE FEBBRAIO 2020 . 1.939,80 13/03/2020 28/03/2020
20200135 135 / 2020 POLIZIA N.17 del 13.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. CON SEDE IN AZZATE PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE 5.748,75 13/03/2020 28/03/2020
20200134 134 / 2020 SEGRETER N.25 del 12.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPESE SPEDIZIONE UFFICI COMUNALI MESE OTTOBRE 2019 123,76 12/03/2020 27/03/2020
20200133 133 / 2020 POLIZIA N.16 del 12.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE DICEMBRE 2019 + GENNAIO 2020 3.446,95 12/03/2020 27/03/2020
20200132 132 / 2020 SEGRETER N.24 del 12.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAMAR SRL CON SEDE IN BESOZZO PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI 190,45 12/03/2020 27/03/2020
20200131 131 / 2020 SEGRETER N.23 del 12.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. CON SEDE IN CASORATE SEMPIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BIBLIOTECA COMUNALE. 456,28 12/03/2020 27/03/2020
20200130 130 / 2020 SEGRETER N.22 del 12.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020 630,25 12/03/2020 27/03/2020
20200129 129 / 2020 SEGRETER N.21 del 12.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ROJAC SRL CON SEDE IN TAINO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - PASTI INSEGNANTI MESE GENNAIO 2020 426,20 12/03/2020 27/03/2020
20200128 128 / 2020 SEGRETER N.20 del 12.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BOSCO VERDE ONLUS CON SEDE IN CASTELLO CABIAGLIO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO - FEBBRAIO 2020 1.908,90 12/03/2020 27/03/2020
20200127 127 / 2020 SOCIALE N.7 del 24.02.2020 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI DEDICATI AL SISTEMA EDUCATIVO 0-6 ANNI EX DGR NR 7404 DEL 20.11.2017 0,00 12/03/2020 27/03/2020
20200126 126 / 2020 SOCIALE N.9 del 12.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GENNAIO - FEBBRAIO 2020 2.056,51 12/03/2020 27/03/2020
20200125 125 / 2020 SOCIALE N.8 del 12.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE GENNAIO 2020 41,58 12/03/2020 27/03/2020
20200124 124 / 2020 TECNICO N.43 del 12.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2020 4.679,95 12/03/2020 27/03/2020
20200123 123 / 2020 TECNICO N.42 del 12.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 'LA TENDA CHE ARREDA S.N.C.' PER FORNITURA E POSA TENDE OSCURANTI PER UFFICI PALAZZO COMUNALE E BIBLIOTECA. 3.391,60 12/03/2020 27/03/2020
20200122 122 / 2020 TECNICO N.39 del 12.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO 'STUDIO CASTIGLIONI E NARDI ARCHITETTI ASSOCIATI' PER ACCONTO SU REDAZIONE MASTERPLAN E PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MARCONI IN COMABBIO. 6.344,00 12/03/2020 27/03/2020
20200121 121 / 2020 TECNICO N.40 del 12.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A R.M. DI MATTERA MARCO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. 312,56 12/03/2020 27/03/2020
20200120 120 / 2020 TECNICO N.37 del 12.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERMOEDIL S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI COMUNALI. 1.386,55 12/03/2020 27/03/2020
20200119 119 / 2020 TECNICO N.38 del 12.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO CASTELLI DI GIOVANNI CASTELLI C. S.A.S. PER ACCONTO PER LA VARIANTE AGLI ATTI DEL PG.T. VIGENTE. 3.050,00 12/03/2020 27/03/2020
20200118 118 / 2020 TECNICO N.41 del 12.03.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL 'IL GARAGE DI SANTACATERINA ROBERTO' PER SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE E SPESE DI REVISIONE. 759,63 12/03/2020 28/03/2020
20200117 117 / 2020 TECNICO N.36 del 12.03.2020 DETERMINA RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI. T.D. GROUP S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 111,02 12/03/2020 27/03/2020
20200116 116 / 2020 PERSONAE N.2 del 10.03.2020 DETERMINA AUTORIZZAZIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A SOGGETTO AFFETTO DA GRAVE DISABILITA' DI CUI ALL'ART.42 COMMMA 5 DEL D.LGS. 26.03.2001 N. 151. 0,00 11/03/2020 26/03/2020
20200115 115 / 2020 POLIZIA N.15 del 10.03.2020 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ERRONEAMENTE VERSATA DA PARTE DI UN UTENTE PER UN IMPORTO SUPERIORE A QUELLO DOVUTO. 1.206,00 11/03/2020 26/03/2020
20200113 113 / 2020 TECNICO N.35 del 10.03.2020 DETERMINA ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO COVID-19 - ATTIVAZIONE DEL TELELAVORO PER I DIPENDENTI CON RELATIVA MODIFICA DELL'ORARIO DI PRESENZA FISICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE 0,00 10/03/2020 25/03/2020
20200109 109 / 2020 TECNICO N.33 del 03.03.2020 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PUNTI LUCE COMUNALI PER N.24 MESI, DAL 01.03.2020 AL 28.02.2022. SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 10.731,12 09/03/2020 24/03/2020
20200108 108 / 2020 TECNICO N.34 del 09.03.2020 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNI 2016/2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI MESE DI DICEMBRE 2019. 8.318,85 09/03/2020 24/03/2020
20200107 107 / 2020 POLIZIA N.14 del 03.03.2020 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2020. COD. CIG. Z6D2C516E4 2.404,99 09/03/2020 24/03/2020
20200102 102 / 2020 TECNICO N.30 del 21.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. PER FORNITURA E POSA DI COMBINAZIONE PERSEUS PRESSO IL PARCO GIOCHI COMUNALE E RIMOZIONE DEL GIOCO PREESISTENTE. 15.466,67 03/03/2020 18/03/2020
20200099 99 / 2020 DEMOGRAF N.3 del 17.02.2020 DETERMINA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO DAL 03/02/2020 - 03/04/2020. 0,00 26/02/2020 12/03/2020
20200098 98 / 2020 TECNICO N.31 del 24.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. PER CANONE SEMESTRALE IMPIANTI SEMAFORICI, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019. 396,50 24/02/2020 10/03/2020
20200097 97 / 2020 TECNICO N.32 del 24.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEDIL S.R.L. PER MANUTENZIONI COMUNALI SALDO 2019. 1.227,81 24/02/2020 10/03/2020
20200095 95 / 2020 TECNICO N.28 del 14.02.2020 DETERMINA ACQUISTO ATTREZZATURA PER MANUTENZIONI COMUNALI. FERRAMENTA RIBONI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 207,45 14/02/2020 29/02/2020
20200094 94 / 2020 TECNICO N.29 del 14.02.2020 DETERMINA DISINTASAMENTO FOGNATURA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 'A. LIBORIO' IN COMABBIO. ECOSPURGHI S.A.S.. IMPEGNO DI SPESA. 305,00 14/02/2020 29/02/2020
20200093 93 / 2020 POLIZIA N.13 del 13.02.2020 DETERMINA RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2006 - 2007 - 2008. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, QUALI AGGIO E SPESE RISCOSSIONE MESE NOVEMBRE 2019 0,00 13/02/2020 28/02/2020
20200092 92 / 2020 POLIZIA N.12 del 13.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA SOCIETA' RDS INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN VARESE PER SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' UFFICIO VIGILANZA 97,60 13/02/2020 28/02/2020
20200091 91 / 2020 TECNICO N.27 del 13.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE.CO.FER S.R.L. PER REALIZZAZIONE E POSA DI N.3 BACHECHE PER ANNUNCI FUNEBRI. 2.562,00 13/02/2020 28/02/2020
20200090 90 / 2020 SEGRETER N.18 del 13.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BOSCO VERDE ONLUS CON SEDE IN CASTELLO CABIAGLIO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO - GENNAIO 2020 2.173,50 13/02/2020 28/02/2020
20200088 88 / 2020 SEGRETER N.17 del 12.02.2020 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA . 456,28 13/02/2020 28/02/2020
20200086 86 / 2020 TECNICO N.26 del 12.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZI CIMITERIALI DEFUNTA - TROMBIN AGNESE 251,78 12/02/2020 27/02/2020
20200085 85 / 2020 TECNICO N.25 del 11.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZI CIMITERIALI DEFUNTA - TROMBIN AGNESE 189,99 12/02/2020 27/02/2020
20200084 84 / 2020 TECNICO N.24 del 11.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2019 2.240,39 11/02/2020 26/02/2020
20200083 83 / 2020 TECNICO N.23 del 11.02.2020 DETERMINA FORNITURA E POSA DI TENDE OSCURANTI PER UFFICI PALAZZO COMUNALE E BIBLIOTECA COMUNALE. LA TENDA CHE ARREDA S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. 3.391,60 11/02/2020 26/02/2020
20200082 82 / 2020 FINANZI N.14 del 11.02.2020 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 LOTTO 8 PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI 1.461,60 11/02/2020 26/02/2020
20200081 81 / 2020 SOCIALE N.6 del 11.02.2020 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO ANFFAS DI SOMMA LOMBARDO DA PARTE DI PERSONA IN STATO DI FRAGILITA' PROGETTO IN CONTINUITA'. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020 4.400,00 11/02/2020 26/02/2020
20190737 737 / 2019 POLIZIA N.90 del 16.12.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO. CIG.Z902B41F0B 5.209,40 11/02/2020 26/02/2020
20200080 80 / 2020 SOCIALE N.5 del 10.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE GENNAIO 2020 623,70 10/02/2020 25/02/2020
20200079 79 / 2020 TECNICO N.22 del 10.02.2020 DETERMINA SERVIZIO DI DECORO URBANO. NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2020. 1.756,80 10/02/2020 25/02/2020
20200078 78 / 2020 DEMOGRAF N.2 del 10.02.2020 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020 218,27 10/02/2020 25/02/2020
20200077 77 / 2020 POLIZIA N.6 del 20.01.2020 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER POLIZIA LOCALE. CIG. Z032BF8A0E 97,60 10/02/2020 25/02/2020
20200076 76 / 2020 TECNICO N.21 del 10.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SABET S.R.L. PER FORNITURA E POSA DI STACCIONATE PER LA PROTEZIONE DI STRADE E SENTIERI, PANCHINE E CESTINI. 43.810,20 10/02/2020 25/02/2020
20200075 75 / 2020 FINANZI N.13 del 07.02.2020 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CU AUTONOMI - IMPEGNO DI SPESA 244,00 08/02/2020 24/02/2020
20200074 74 / 2020 SEGRETER N.16 del 07.02.2020 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO USO UFFICI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA . 190,45 08/02/2020 24/02/2020
20200073 73 / 2020 SOCIALE N.4 del 07.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PARTECIPAZIONE PROGETTO 'DOPO DI NOI'. PERIODO DICEMBRE 2019 E RETTIFICA DETERMINA N.483 DEL 27.12.2019 874,00 07/02/2020 22/02/2020
20200072 72 / 2020 POLIZIA N.11 del 07.02.2020 DETERMINA ATTRIBUZIONE COMPITI E FUNZIONI COMPORTANTI RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO NONCHE' SPECIFICHE RESPONSABILITA' EX ART. 70 QUINQUES DEL CCNL 2016/2018 DEL 21.05.2018 0,00 07/02/2020 22/02/2020
20200071 71 / 2020 POLIZIA N.10 del 07.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE GENNAIO 2020 128,28 07/02/2020 22/02/2020
20200070 70 / 2020 TECNICO N.20 del 07.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.PER RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA SOTTO CAMPAGNA-VIA AI PRATI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. 2.848,70 07/02/2020 22/02/2020
20190736 736 / 2019 FINANZI N.53 del 14.12.2019 DETERMINA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018- LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI CUI ALL' ART.68 COMMA 2 LETT. A)-B)-C)- E) DEL C.C.N.L. 21/05/2018 0,00 07/02/2020 22/02/2020
20200069 69 / 2020 SEGRETER N.15 del 06.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A LANGUAGES ON TOUR DI TOURE' FATOUMATA MIRANDA PER DOCENZA PROGETTO PRIMARY ENGLISH ANNO 2020 1 ACCONTO 1.262,00 06/02/2020 21/02/2020
20200068 68 / 2020 SEGRETER N.14 del 06.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ROJAC SRL CON SEDE IN TAINO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - PASTI INSEGNANTI MESE DICEMBRE 2019 370,44 06/02/2020 21/02/2020
20200067 67 / 2020 SEGRETER N.13 del 05.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019 368,93 06/02/2020 21/02/2020
20200066 66 / 2020 FINANZI N.12 del 05.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE PARCELLA PER COMPENSO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA 3 TRIM.2019 634,40 06/02/2020 21/02/2020
20200065 65 / 2020 TECNICO N.18 del 01.02.2020 DETERMINA PROROGA TECNICA PER SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA DEDIL S.R.L., PER N.6 MESI, DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA. 6.100,00 06/02/2020 21/02/2020
20200064 64 / 2020 TECNICO N.16 del 31.01.2020 DETERMINA INTEGRAZIONE INTERVENTI ALL'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE E CIMITERO. AZIENDA AGRICOLA 'EDEN' DI TOSCANI ADAMO. IMPEGNO DI SPESA. 6.746,60 06/02/2020 21/02/2020
20200063 63 / 2020 TECNICO N.17 del 01.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE GENNAIO 2020 447,13 05/02/2020 20/02/2020
20200061 61 / 2020 TECNICO N.15 del 29.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA AGRICOLA 'EDEN' DI TOSCANI ADAMO PER PULIZIA STRAORDINARIA RETE PARAMASSI E POTATURA STRAORDINARIA ALBEI COMUNALI. 2.440,00 04/02/2020 19/02/2020
20200060 60 / 2020 POLIZIA N.9 del 03.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL CON SEDE IN ROVELLASCA PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE GENNAIO 2020 . 1.939,80 03/02/2020 18/02/2020
20200059 59 / 2020 TECNICO N.19 del 03.02.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DATEK22 S.R.L. CON SEDE IN COMO PER INCARICO DI RSPP - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 4 RATA ANNO 2019 SALDO 518,50 03/02/2020 18/03/2020
20200058 58 / 2020 FINANZI N.10 del 30.01.2020 DETERMINA SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO SU 'TARI E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL 2020 DOPO L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERA N. 443/2019 DI ARERA' PER IL GIORNO 13/02/2020 50,00 03/02/2020 18/02/2020
20200057 57 / 2020 FINANZI N.11 del 01.02.2020 DETERMINA INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/04 ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI LUINO DR. RICCARDO DE AGOSTINI UFFICIO SERVIZIO SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA. 3.050,00 01/02/2020 17/02/2020
20200055 55 / 2020 DETESIND N.2 del 30.01.2020 DETERMINA OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO CONFERENZA ' I BUCHI NERI:I NUOVI MESSAGGERI DELL'UNIVERSO' PROMOSSA DAL COMUNE DI VARANO BORGHI 0,00 30/01/2020 14/02/2020
20200054 54 / 2020 TECNICO N.14 del 28.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SA.MA. DI MANTOVANI MASSIMO C. S.A.S. PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ED OSCURANTI DEL PALAZZO COMUNALE. 41.907,00 29/01/2020 13/02/2020
20200053 53 / 2020 FINANZI N.9 del 25.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE PARCELLA PER COMPENSO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA 4 TRIM.2019 634,40 27/01/2020 11/02/2020
20200052 52 / 2020 SEGRETER N.12 del 25.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA SOCIETA' RDS INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN VARESE PER CONTRATTO ASSISTENZA SISTEMISTICA CANONE ANNO 2020 3.294,00 26/01/2020 10/02/2020
20200051 51 / 2020 SEGRETER N.11 del 25.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA SOCIETA' RDS INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN VARESE A SALDO PER RESTYLING SITO WEB 1.451,80 26/01/2020 10/02/2020
20200050 50 / 2020 POLIZIA N.8 del 25.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A INFOCAMERE SCPA DI ROMA PER ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZIO INIPEC ANNO 2019 401,08 25/01/2020 10/02/2020
20200049 49 / 2020 SOCIALE N.3 del 25.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DICEMBRE 2019 632,77 25/01/2020 10/02/2020
20200048 48 / 2020 POLIZIA N.7 del 25.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' IL CALAMO DI F. BOLDI C. S.A.S. CON SEDE IN TAINO SERVIZI ARCHIVISTICI SERVIZIO CONTRAVVENZIONE - SALDO 1.830,00 25/01/2020 10/02/2020
20200047 47 / 2020 FINANZI N.8 del 24.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO QUALE COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2019. 0,00 25/01/2020 10/02/2020
20200046 46 / 2020 DETESIND N.1 del 24.01.2020 DETERMINA CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ASSOCIAZIONE IL BORGO DI LUCIO FONTANA. PRESENTAZIONE LIBRO L'INFLUENZA DEL BLU, MOSTRA ARTE TAVERNARI, MOSTRA ARTE BAJ. 0,00 24/01/2020 08/02/2020
20200041 41 / 2020 SOCIALE N.2 del 23.01.2020 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA, AD PERSONAM DOMICILIARE E DI TUTELA MINORI ANNO 2019 8.500,00 23/01/2020 07/02/2020
20200040 40 / 2020 FINANZI N.1 del 03.01.2020 DETERMINA INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI COMABBIO TRIENNIO 2020 - 2022 - IMPEGNO DI SPESA. 1.500,00 23/01/2020 07/02/2020
20200039 39 / 2020 TECNICO N.13 del 23.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A R.M. DI MATTERA MARCO PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE ESISTENTI CON PLAFONIERE LED NEI CORRIDOI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 'A. LIBORIO' IN COMABBIO. 2.531,30 23/01/2020 07/02/2020
20200038 38 / 2020 TECNICO N.10 del 20.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE RIVA SRL E AZIENDA AGRICOLA 'EDEN' DI ADAMO TOSCANI PER I LAVORI ESEGUITI A SEGUITO DELLO SMOTTAMENTO DELLA VIA AI MONTI. 3.843,00 22/01/2020 06/02/2020
20200037 37 / 2020 TECNICO N.11 del 20.01.2020 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNI 2016/2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019. 14.110,65 22/01/2020 06/02/2020
20200036 36 / 2020 TECNICO N.12 del 20.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA SERCOM LIFT SERVICE SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2019. 180,56 22/01/2020 06/02/2020
20200035 35 / 2020 TECNICO N.9 del 20.01.2020 DETERMINA INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO TRA LE VIE SOTTO CAMPAGNA / AI PRATI E LA VIA LABIENA (SS629 DEL 'LAGO DI MONATE'), A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. DITTA BUSNELLI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 2.848,70 22/01/2020 06/02/2020
20200034 34 / 2020 FINANZI N.7 del 16.01.2020 DETERMINA SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO SU: DECRETO ATTUATIVO ARTICOLO 33 COMMA 2 DEL D.L N.34/2019 E SU NOVITA' MATERIA DI TRIBUTI . LEGGE FINANZIARIA 2020; 75,00 20/01/2020 04/02/2020
20200033 33 / 2020 TECNICO N.8 del 16.01.2020 DETERMINA SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE E SPESE DI REVISIONE. IL GARAGE DI ROBERTO SANTACATERINA. IMPEGNO DI SPESA. 759,63 16/01/2020 31/01/2020
20200032 32 / 2020 TECNICO N.7 del 15.01.2020 DETERMINA INTEGRAZIONE AI LAVORI PER FORNITURA E POSA DI STACCIONATE PER LA PROTEZIONE DI STRADE E SENTIERI, PANCHINE E CESTINI. DITTA SABET S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 1.220,00 16/01/2020 31/01/2020
20190730 730 / 2019 POLIZIA N.93 del 27.12.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA, ALLA DITTA SAPIDATA SPA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE AUTOMATIZZATA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DEI PAGAMENTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER I VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA E ALL' ESTERO. N. CIG. Z8A2B41E68 18.160,92 16/01/2020 31/01/2020
20200031 31 / 2020 TECNICO N.6 del 14.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2019 0,00 14/01/2020 29/01/2020
20200030 30 / 2020 SEGRETER N.10 del 14.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOLIBRO POINT SRL - LIBRI SCOLASTICI 2019/2020 202,15 14/01/2020 29/01/2020
20200029 29 / 2020 SEGRETER N.9 del 14.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ROJAC SRL CON SEDE IN TAINO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - PASTI INSEGNANTI MESE NOVEMBRE 2019 497,90 14/01/2020 29/01/2020
20200028 28 / 2020 POLIZIA N.5 del 14.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI VISURE FASCIA B AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ANNO 2019 4 TRIMESTRE 2019 524,56 14/01/2020 29/01/2020
20200027 27 / 2020 SEGRETER N.8 del 14.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BOSCO VERDE ONLUS CON SEDE IN CASTELLO CABIAGLIO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO - DICEMBRE 2019 1.701,00 14/01/2020 29/01/2020
20200026 26 / 2020 SOCIALE N.1 del 14.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE DICEMBRE 2019 540,54 14/01/2020 29/01/2020
20200025 25 / 2020 TECNICO N.3 del 13.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DICEMBRE 2019. 482,40 14/01/2020 29/01/2020
20200024 24 / 2020 TECNICO N.2 del 13.01.2020 DETERMINA SERVIZIO DI DECORO URBANO. NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2019. 1.493,28 14/01/2020 29/01/2020
20200023 23 / 2020 TECNICO N.5 del 13.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2019 2.640,15 14/01/2020 29/01/2020
20200022 22 / 2020 TECNICO N.4 del 13.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 1 BIM 2020 962,94 14/01/2020 29/01/2020
20200020 20 / 2020 FINANZI N.5 del 13.01.2020 DETERMINA INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/04 ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT ALLA DIPENDENTE DELL'UNIONE OVEST LAGO DI VARESE A SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNE DI COMABBIO FINO AL 30.06.2020. 4.144,00 14/01/2020 29/01/2020
20200018 18 / 2020 FINANZI N.6 del 13.01.2020 DETERMINA INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/04 ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI TERNATE D.SSA MARIA PIA CONTI UFFICIO SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA. 0,00 13/01/2020 28/01/2020
20200017 17 / 2020 SEGRETER N.7 del 13.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' BNP PARIBAS LEASE GROUP SA PER CANONE NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 1TRIMESTRE 2020 384,30 13/01/2020 28/01/2020
20200016 16 / 2020 POLIZIA N.4 del 13.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. CON SEDE IN AZZATE PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE 9.893,90 13/01/2020 28/01/2020
20200015 15 / 2020 SEGRETER N.6 del 13.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BOSCO VERDE ONLUS CON SEDE IN CASTELLO CABIAGLIO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO - OTTOBRE 2019 2.457,00 13/01/2020 28/01/2020
20200014 14 / 2020 FINANZI N.4 del 09.01.2020 DETERMINA SERVIZIO ATTIVAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI PAGO PA DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. 2.196,00 10/01/2020 25/01/2020
20200013 13 / 2020 FINANZI N.3 del 09.01.2020 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI SICI PERIODO ANNI 2020 /2022 DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. 39.894,00 10/01/2020 25/01/2020
20190728 728 / 2019 TECNICO N.189 del 30.12.2019 DETERMINA AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART.16, COMMA 9, DEL D.P.R. 380/2001 E DELL'ART.48, COMMI 1 E 2 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.. 0,00 10/01/2020 25/01/2020
20190727 727 / 2019 TECNICO N.188 del 30.12.2019 DETERMINA SISTEMAZIONE DELLA VIA AI MONTI A SEGUITO DI SMOTTAMENTO. AZIENDA AGRICOLA 'EDEN' DI ADAMO TOSCANI E IMPRESA RIVA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 3.843,00 10/01/2020 25/01/2020
20200012 12 / 2020 SEGRETER N.5 del 09.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL CON SEDE IN VIMODRONE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI 4� TRIMESTRE 2019 OLTRE AL COSTO COPIE EXTRA 4� TRIMESTRE 2019 920,20 09/01/2020 24/01/2020
20200011 11 / 2020 POLIZIA N.3 del 09.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL 4� TRIM 2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE CIG. Z1D19C71AC 405,15 09/01/2020 24/01/2020
20200010 10 / 2020 POLIZIA N.2 del 07.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DICEMBRE 2019 162,57 09/01/2020 24/01/2020
20200009 9 / 2020 SEGRETER N.4 del 07.01.2020 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020 . 347,71 09/01/2020 24/01/2020
20200008 8 / 2020 SEGRETER N.3 del 07.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019 368,93 09/01/2020 24/01/2020
20200005 5 / 2020 SEGRETER N.2 del 07.01.2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA MUSICA PER VARESE PER CONCERTO ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE 610,00 09/01/2020 24/01/2020
20200004 4 / 2020 DEMOGRAF N.1 del 04.01.2020 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE.ANNO 2020 0,00 08/01/2020 23/01/2020
20200003 3 / 2020 POLIZIA N.1 del 03.01.2020 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020 0,00 08/01/2020 23/01/2020
20200002 2 / 2020 FINANZI N.2 del 04.01.2020 DETERMINA PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER ANNO 2020 175,00 08/01/2020 23/01/2020
20200001 1 / 2020 PERSONAE N.1 del 07.01.2020 DETERMINA AUTORIZZAZIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A SOGGETTO AFFETTO DA GRAVE DISABILITA' DI CUI ALL'ART.42 COMMMA 5 DEL D.LGS. 26.03.2001 N. 151. 0,00 08/01/2020 23/01/2020
20190726 726 / 2019 DEMOGRAF N.17 del 18.11.2019 DETERMINA SCARTO ATTI D'ARCHIVIO - AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA LOMBARDIA 0,00 07/01/2020 22/01/2020
20190725 725 / 2019 SEGRETER N.111 del 27.12.2019 DETERMINA ORGANIZZAZIONE PROGETTO DI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO A.S. 2019/2020. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2.520,00 07/01/2020 22/01/2020
20190724 724 / 2019 DEMOGRAF N.21 del 30.12.2019 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019 117,53 30/12/2019 14/01/2020
20190723 723 / 2019 FINANZI N.51 del 27.11.2019 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA COMUNE DI COMABBIO RC PATRIMONIALE PERIODO NOVEMBRE 2019 - NOVEMBRE 2022 CIG Z892AB0D5E. AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA. 6.600,00 30/12/2019 14/01/2020
20190722 722 / 2019 POLIZIA N.92 del 23.12.2019 DETERMINA RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2006 - 2007 - 2008. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, QUALI AGGIO E SPESE RISCOSSIONE MESE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 0,00 30/12/2019 14/01/2020
20190103 103 / 2019 TECNICO N.145 del 12.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. CON SEDE IN PERO PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 198,25 30/12/2019 14/01/2020
20190716 716 / 2019 SOCIALE N.48 del 27.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PARTECIPAZIONE PROGETTO 'DOPO DI NOI'. PERIODO DICEMBRE 2019 179,00 27/12/2019 11/01/2020
20190715 715 / 2019 SOCIALE N.47 del 27.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE DICEMBRE 2019. 404,27 27/12/2019 11/01/2020
20190714 714 / 2019 POLIZIA N.96 del 27.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE NOVEMBRE 2019 5.823,50 27/12/2019 11/01/2020
20190713 713 / 2019 POLIZIA N.95 del 27.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL CON SEDE IN ROVELLASCA PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE DICEMEMBRE 2019. 1.939,80 27/12/2019 11/01/2020
20190712 712 / 2019 SEGRETER N.110 del 27.12.2019 DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI E LIQUIDAZIONE BUONI PERIODO ANNO 2019- SERVIZI SEGRETERIA/SCOLASTICI 0,00 27/12/2019 11/01/2020
20190711 711 / 2019 POLIZIA N.94 del 27.12.2019 DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI E LIQUIDAZIONE BUONI PERIODO ANNO 2019- SERVIZI DI POLIZIA LOCALE 0,00 27/12/2019 11/01/2020
20190710 710 / 2019 DEMOGRAF N.20 del 27.12.2019 DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI E LIQUIDAZIONE BUONI PERIODO ANNO 2019- SERVIZI DEMOGRAFICI 0,00 27/12/2019 11/01/2020
20190709 709 / 2019 TECNICO N.187 del 27.12.2019 DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI E LIQUIDAZIONE BUONI PERIODO ANNO 2019- SERVIZI TECNICI. 0,00 27/12/2019 11/01/2020
20190708 708 / 2019 TECNICO N.186 del 27.12.2019 DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 16 ED ALLE SANZIONI PREVISTE DAL CAPO II DEL DPR 380/2001. 0,00 27/12/2019 11/01/2020
20190707 707 / 2019 DEMOGRAF N.19 del 27.12.2019 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - PERIODO DAL 01/11/2019 AL 31/11/2019 352,59 27/12/2019 12/01/2020
20190706 706 / 2019 FINANZI N.55 del 23.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' CARTASI SPA PER NOLEGGIO POS 1 + 2 + 3 TRIMESTRE 2019 + DIRITTO PERCENTUALE NEXI PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2019 + COMMISSIONI BANCOBAT AL TESORIERE COMUNALE PERIODO DICMEBRE 2018 - NOVEMBRE 2019 0,00 23/12/2019 07/01/2020
20190705 705 / 2019 TECNICO N.185 del 23.12.2019 DETERMINA PROROGA TECNICA PER MANUTENZIONE IMPIENTI ELETTRICI ALLA DITTA R.M. DI MARCO MATTERA DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA. 2.000,00 23/12/2019 07/01/2020
20190704 704 / 2019 SEGRETER N.109 del 23.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LEVA DI TRAVEDONA MONATE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E PULIZIA LOCALI SCUOLE DI COMABBIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ED ATTIVITA' SCOLASTICA 0,00 23/12/2019 07/01/2020
20190703 703 / 2019 TECNICO N.184 del 23.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ANNO 2019 ALLA DITTA TERMOEDIL S.R.L. PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI. 0,00 23/12/2019 07/01/2020
20190702 702 / 2019 FINANZI N.54 del 23.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER SERVIZIO PAGHE 2 SEM 2019 550,96 23/12/2019 07/01/2020
20190701 701 / 2019 DEMOGRAF N.18 del 19.12.2019 DETERMINA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL DI CASORATE SEMPIONE. 286,70 23/12/2019 07/01/2020
20190700 700 / 2019 TECNICO N.183 del 19.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E DI COMABBIO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 12.835,72 23/12/2019 07/01/2020
20190699 699 / 2019 TECNICO N.182 del 19.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. CON SEDE IN PERO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO. 396,50 23/12/2019 07/01/2020
20190697 697 / 2019 TECNICO N.181 del 19.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REZOAGLI GIANLUIGI DI TERNATE PER FORNITURA FIORI PER FESTIVITA' 4 NOVEMBRE . 155,98 23/12/2019 07/01/2020
20190696 696 / 2019 TECNICO N.180 del 19.12.2019 DETERMINA SERVIZIO DI DECORO URBANO. NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019. 1.844,64 23/12/2019 07/01/2020
20190692 692 / 2019 SEGRETER N.108 del 16.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI TRAVEDONA MONATE E COMABBIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2019/2020 11.600,00 20/12/2019 04/01/2020
20190691 691 / 2019 TECNICO N.176 del 19.12.2019 DETERMINA PROROGA TECNICA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI, DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020 A CHIUSURA DELLA STAGIONE INVERNALE. DITTA TERMOEDIL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 3.400,00 20/12/2019 04/01/2020
20190690 690 / 2019 TECNICO N.179 del 19.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2019 853,32 19/12/2019 03/01/2020
20190689 689 / 2019 TECNICO N.178 del 19.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MICHELON SILVANO PER LA REALIZZAZIONE DI 'STOP' IN PORFIDO E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CENTRO PAESE. 7.930,00 19/12/2019 03/01/2020
20190688 688 / 2019 TECNICO N.175 del 16.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2019 0,00 19/12/2019 03/01/2020
20190687 687 / 2019 SEGRETER N.103 del 14.12.2019 DETERMINA PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO R.D PARTE TIME 18 ORE AREA SEGRETERIA 0,00 19/12/2019 03/01/2020
20190686 686 / 2019 SEGRETER N.107 del 16.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPESE SPEDIZIONE UFFICI COMUNALI MESE APRILE - MAGGIO 2019 53,88 18/12/2019 02/01/2020
20190685 685 / 2019 POLIZIA N.91 del 16.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE OTTOBRE 2019 3.202,90 18/12/2019 02/01/2020
20190684 684 / 2019 SEGRETER N.106 del 16.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA SOCIETA' RDS INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN VARESE PER FORNITURA NUOVO SERVER PER AMBIENTE VIRTUALE. 3.318,40 18/12/2019 02/01/2020
20190683 683 / 2019 SEGRETER N.105 del 16.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BOSCO VERDE ONLUS CON SEDE IN CASTELLO CABIAGLIO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO - NOVEMBRE 2019 2.079,00 18/12/2019 02/01/2020
20190682 682 / 2019 SEGRETER N.104 del 16.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA SOCIETA' RDS INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN VARESE PER RESTYLING SITO WEB CANONE ANNO 2019 . 1.281,00 18/12/2019 02/01/2020
20190681 681 / 2019 SEGRETER N.102 del 14.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA A TUTTO IL 06/12/2019 0,00 18/12/2019 02/01/2020
20190680 680 / 2019 TECNICO N.174 del 16.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORSINI LUCA PER POSA E NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019. 1.952,00 18/12/2019 02/01/2020
20190679 679 / 2019 TECNICO N.173 del 14.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DEL GARAGE SANTACATERINA PER MANUTENZIONE CAMIONCINO DURSO - TARGA AHS220. 469,70 18/12/2019 02/01/2020
20190678 678 / 2019 TECNICO N.172 del 14.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO 2019, ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI. 3.688,49 18/12/2019 02/01/2020
20190677 677 / 2019 TECNICO N.171 del 14.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA EDEN DI ADAMO TOSCANI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE E CIMITERO. FATTURA SALDO LAVORI 2019. 9.513,99 18/12/2019 02/01/2020
20190676 676 / 2019 SOCIALE N.46 del 14.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PARTECIPAZIONE PROGETTO 'DOPO DI NOI'. PERIODO NOVEMBRE 2019 238,00 18/12/2019 02/01/2020
20190675 675 / 2019 SOCIALE N.45 del 14.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE OTTOBRE 2019. 408,27 18/12/2019 02/01/2020
20190668 668 / 2019 TECNICO N.169 del 09.12.2019 DETERMINA CURATELA SCIENTIFICA, CONFERENZE E VISITE GUIDATE PER LA PRESENTAZIONE DEL LAVORO DELL'ARTISTA ANDREA MATTONI - RAVO S.A.G.L.. PROF. PAOLO COVA. IMPEGNO DI SPESA. 1.040,00 12/12/2019 27/12/2019
20190667 667 / 2019 TECNICO N.168 del 09.12.2019 DETERMINA REALIZZAZIONE MURALES SU PALAZZO COMUNALE E SU SCUOLA PRIMARIA 'A.LIBORIO' IN COMABBIO. ARTISTA ANDREA MATTONI - RAVO S.A.G.L.. IMPEGNO DI SPESA. 14.396,00 12/12/2019 27/12/2019
20190663 663 / 2019 TECNICO N.167 del 06.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. GUIDO PERINA ADEMPIMENTI D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. 369,00 12/12/2019 28/12/2019
20190666 666 / 2019 SOCIALE N.44 del 09.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE NOVEMBRE 2019 644,49 11/12/2019 27/12/2019
20190665 665 / 2019 SOCIALE N.43 del 09.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE OTTOBRE NOVEMBRE 2019 1.994,99 11/12/2019 27/12/2019
20190664 664 / 2019 TECNICO N.166 del 04.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL PER L'ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COMABBIO 1.173,64 11/12/2019 27/12/2019
20190662 662 / 2019 TECNICO N.170 del 09.12.2019 DETERMINA NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES SU PALAZZO COMUNALE E SCUOLA PRIMARIA 'A.LIBORIO' IN COMABBIO DA PARTE DELL'ARTISTA ANDREA MATTONI - RAVO S.A.G.L.. GRUPPO RENTAL. IMPEGNO DI SPESA 1.439,60 11/12/2019 27/12/2019
20190661 661 / 2019 TECNICO N.164 del 02.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO CASTELLI DI CASTELLI GIOVANNI C. S.A.S, QUALE SECONDO ACCONTO PER L' INCARICO PROFESSIONALE DI VARIANTE AGLI ATTI DEL PGT VIGENTE. 6.100,00 11/12/2019 27/12/2019
20190660 660 / 2019 TECNICO N.161 del 27.11.2019 DETERMINA ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 9 APRILE 2008, N.81 - 'TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO'. DOTT. GUIDO PERINA. IMPEGNO DI SPESA. 369,00 11/12/2019 27/12/2019
20190659 659 / 2019 TECNICO N.163 del 02.12.2019 DETERMINA PULIZIA STRAORDINARIA RETE PARAMASSI E POTATURA STRAORDINARIA ALBERI COMUNALI. AZIENDA AGRICOLA 'EDEN' DI ADAMO TOSCANI. IMPEGNO DI SPESA. 2.440,00 11/12/2019 27/12/2019
20190658 658 / 2019 TECNICO N.160 del 25.11.2019 DETERMINA SOSTITUZIONE LAMPADE ESISTENTI CON PLAFONIERE LED NEI CORRIDOI DELLA SCUOLA PRIMARIA 'A.LIBORIO' IN COMABBIO. DITTA R.M. DI MATTERA MARCO. IMPEGNO DI SPESA. 2.531,50 11/12/2019 27/12/2019
20190657 657 / 2019 TECNICO N.159 del 25.11.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.M. DI MATTERA MARCO CON SEDE IN MERCALLO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019. 1.195,60 11/12/2019 27/12/2019
20190652 652 / 2019 SOCIALE N.42 del 04.12.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO IN STATO DI DIFFICOLTA' 700,00 06/12/2019 21/12/2019
20190651 651 / 2019 POLIZIA N.89 del 04.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2019 159,17 06/12/2019 21/12/2019
20190650 650 / 2019 TECNICO N.165 del 04.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE NOVEMBRE 2019. 447,13 06/12/2019 21/12/2019
20190649 649 / 2019 SEGRETER N.101 del 04.12.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019 471,41 06/12/2019 21/12/2019
20190648 648 / 2019 POLIZIA N.88 del 29.11.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL CON SEDE IN ROVELLASCA PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE NOVEMBRE 2019. 1.939,80 06/12/2019 21/12/2019
20190647 647 / 2019 SEGRETER N.100 del 29.11.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ROJAC SRL CON SEDE IN TAINO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - PASTI INSEGNANTI MESE SETTEMBRE 2019 848,33 06/12/2019 21/12/2019
20190646 646 / 2019 FINANZI N.52 del 29.11.2019 DETERMINA SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO: REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO REGIONE LOMBARDIA D.G.R. 24 OTTOBRE 2018 N. XI/695 50,00 06/12/2019 21/12/2019
20190630 630 / 2019 PERSONAE N.1 del 29.11.2019 DETERMINA DIPENDENTE P.N. - AUTORIZZAZIONE PERMESSI LEGGE N. 104/1992. 0,00 02/12/2019 17/12/2019
20190628 628 / 2019 FINANZI N.50 del 27.11.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. FULVIO BENETTI DI BRESCIA PER INCARICO REVISORE DEI CONTI PERIODO 06/11/2019 - 05/11/2019 0,00 27/11/2019 12/12/2019
20190627 627 / 2019 TECNICO N.162 del 27.11.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2019 0,00 27/11/2019 12/12/2019
20190625 625 / 2019 POLIZIA N.61 del 31.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SRL CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE LUGLIO 2019. 2.013,00 27/11/2019 12/12/2019
20190624 624 / 2019 TECNICO N.158 del 15.11.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL FLOROVIVAISMO MACCHI DI MACCHI ALESSIO PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE, CIGLI STRADALI E SERVIZI VARI DAL 01.01.2019 AL 28.02.2019. 4.636,00 27/11/2019 12/12/2019
20190622 622 / 2019 SEGRETER N.99 del 18.11.2019 DETERMINA SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEL LAGO DI MONATE. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP. 0,00 26/11/2019 11/12/2019
20190620 620 / 2019 POLIZIA N.86 del 18.11.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TUTTO IL MESE DI OTTOBRE 2019 0,00 19/11/2019 04/12/2019
20190619 619 / 2019 SEGRETER N.98 del 14.11.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOLIBRO SRL - LIBRI SCOLASTICI 2019/2020 1.507,58 19/11/2019 04/12/2019
20190618 618 / 2019 SEGRETER N.97 del 13.11.2019 DETERMINA CONCERTO ORCHESTRA DEL CIVICO LICEO MUSICALE 'MALIPIERO' DI VARESE. IMPEGNO DI SPESA. 610,00 19/11/2019 04/12/2019
20190616 616 / 2019 TECNICO N.148 del 29.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 01.08 AL 30.09.2019 730,83 13/11/2019 28/11/2019
20190615 615 / 2019 TECNICO N.149 del 29.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DATEK22 S.R.L. CON SEDE IN COMO PER INCARICO DI RSPP - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 3 RATA ANNO 2019 518,50 13/11/2019 28/11/2019
20190614 614 / 2019 TECNICO N.144 del 25.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA BASSETTI SERRAMENTI DI SESTO CALENDE PER IL MONITORAGGIO DELLA SERRATURA DI SICUREZZA SULLA PORTA DI INGRESSO AL PALAZZO MUNICIPALE 195,20 13/11/2019 28/11/2019
20190613 613 / 2019 TECNICO N.152 del 04.11.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A C.T.M. SCAVI DI CANALE MASSIMO C. S.N.C. PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DI ALCUNE STRADE COMUNALI. 31.368,43 13/11/2019 28/11/2019
20190612 612 / 2019 TECNICO N.153 del 04.11.2019 DETERMINA FORNITURA FIORI PER FESTIVITA' DEL 1� NOVEMBRE. AZIENDA AGRICOLA REZOAGLI. IMPEGNO DI SPESA. 155,98 13/11/2019 28/11/2019
20190611 611 / 2019 SOCIALE N.41 del 11.11.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE OTTOBRE 2019. 404,27 11/11/2019 26/11/2019
20190610 610 / 2019 DEMOGRAF N.15 del 11.11.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2020. CIG: Z152998EB2. 286,70 11/11/2019 26/11/2019
20190609 609 / 2019 DEMOGRAF N.16 del 11.11.2019 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019 50,37 11/11/2019 26/11/2019
20190607 607 / 2019 SOCIALE N.40 del 08.11.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE OTTOBRE 2019 779,63 09/11/2019 25/11/2019
20190606 606 / 2019 TECNICO N.157 del 08.11.2019 DETERMINA ILLUMINAZIONI NATALIZIE PER LE STRADE E GLI EDIFICI COMUNALI. DITTA CORSI LUCA. IMPEGNO DI SPESA. 1.952,00 08/11/2019 23/11/2019
20190604 604 / 2019 POLIZIA N.85 del 07.11.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL CON SEDE IN ROVELLASCA PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE OTTOBRE 2019. 1.939,80 08/11/2019 23/11/2019
20190603 603 / 2019 FINANZI N.49 del 07.11.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI AL 31.12.2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 2 ACCONTO 1.354,20 07/11/2019 22/11/2019
20190602 602 / 2019 TECNICO N.156 del 07.11.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE OTTOBRE 2019. 447,13 07/11/2019 22/11/2019
20190601 601 / 2019 TECNICO N.155 del 07.11.2019 DETERMINA SERVIZIO DI DECORO URBANO. NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2019. 1.317,60 07/11/2019 22/11/2019
20190600 600 / 2019 SEGRETER N.96 del 07.11.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2019 491,90 07/11/2019 23/11/2019
20190599 599 / 2019 POLIZIA N.84 del 07.11.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE OTTOBRE 2019 159,29 07/11/2019 22/11/2019
20190598 598 / 2019 TECNICO N.154 del 07.11.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2019 222,18 07/11/2019 22/11/2019
20190597 597 / 2019 POLIZIA N.83 del 29.10.2019 DETERMINA RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI VARESE DELLE SPESE DI GESTIONE GIURIDICO - AMMINISTRATIVE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO NOGOZIATA AVENTE CIG. 7869250687 IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE UNICA (S.U.A.) 530,00 05/11/2019 20/11/2019
20190596 596 / 2019 POLIZIA N.82 del 29.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE SETTEMBRE 2019 5.331,50 05/11/2019 20/11/2019
20190595 595 / 2019 TECNICO N.143 del 24.10.2019 DETERMINA SISTEMAZIONE PORFIDO IN CENTRO PAESE E REALIZZAZIONE 'STOP' IN PORFIDO. DITTA MICHELON SILVANO PAVIMENTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. 3.050,00 05/11/2019 20/11/2019
20190594 594 / 2019 SEGRETER N.94 del 29.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL CON SEDE IN VIMODRONE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI TERZO TRIMESTRE 2019 OLTRE AL COSTO COPIE EXTRA TERZO TRIMESTRE 2019 922,61 05/11/2019 20/11/2019
20190593 593 / 2019 SEGRETER N.93 del 29.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BOSCO VERDE ONLUS CON SEDE IN CASTELLO CABIAGLIO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO - SETTEMBRE 2019 963,90 05/11/2019 20/11/2019
20190592 592 / 2019 POLIZIA N.81 del 29.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE CON GUARDIA NAZIONALE ANNO 2019. 500,00 05/11/2019 20/11/2019
20190591 591 / 2019 POLIZIA N.80 del 25.10.2019 DETERMINA ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTI ON LINE PAGOPA PER LA GESTIONE INCASSI RELATIVI ALLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 - CIG Z7B2A59081 4.000,00 05/11/2019 20/11/2019
20190590 590 / 2019 POLIZIA N.79 del 23.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL 3� TRIM 2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE CIG. Z1D19C71AC 386,59 05/11/2019 20/11/2019
20190589 589 / 2019 TECNICO N.142 del 23.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2019 0,00 05/11/2019 20/11/2019
20190586 586 / 2019 SEGRETER N.95 del 29.10.2019 DETERMINA AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA 482,00 01/11/2019 16/11/2019
20190584 584 / 2019 TECNICO N.146 del 29.10.2019 DETERMINA REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO SU PARETE ESTERNA NORD DELLA SCUOLA PRIMARIA 'A.LIBORIO' IN COMABBIO. DITTA DEL SOLE OMAR. IMPEGNO DI SPESA. 8.039,80 30/10/2019 14/11/2019
20190583 583 / 2019 SOCIALE N.39 del 14.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE SETTEMBRE 2019 436,59 30/10/2019 14/11/2019
20190582 582 / 2019 TECNICO N.151 del 30.10.2019 DETERMINA PROTOCOLLO DI INTESA VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL LAGO DI COMABBIO - LIQUIDAZIONE QUOTA COMPETENZA COMUNE DI COMABBIO PER LA REALIZZAZIONE DEL MASTERPLAN DI PROGRAMMA ZIONE DEGLI INTERVENTI 3.660,00 30/10/2019 14/11/2019
20190581 581 / 2019 TECNICO N.147 del 29.10.2019 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016/2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019. 14.531,66 30/10/2019 14/11/2019
20190580 580 / 2019 TECNICO N.150 del 29.10.2019 DETERMINA APPALTO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 'A. LIBORIO' IN COMABBIO. CAIRATI S.R.L., R.M. DI MATTERA MARCO E GEOM. MAURO MILANI. LIQUIDAZIONE FATTURE. 39.977,40 30/10/2019 14/11/2019
20190579 579 / 2019 TECNICO N.145 del 25.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO AGOSTO 2019 0,00 28/10/2019 12/11/2019
20190576 576 / 2019 TECNICO N.141 del 22.10.2019 DETERMINA VERIFICA DEI REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE (ART. 14, COMMA 6 DEL D.LGS. N.42/2004). 0,00 25/10/2019 09/11/2019
20190575 575 / 2019 TECNICO N.140 del 22.10.2019 DETERMINA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATE PER LA PROTEZIONE DI STRADE E SENTIERI, PANCHINE E CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SABET S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 42.590,20 25/10/2019 09/11/2019
20190574 574 / 2019 TECNICO N.138 del 16.10.2019 DETERMINA MONTAGGIO SERRATURA DI SICUREZZA SULLA PORTA DI ACCESSO AL PALAZZO MUNICIPALE. DITTA BASSETTI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 195,20 25/10/2019 09/11/2019
20190573 573 / 2019 TECNICO N.139 del 16.10.2019 DETERMINA SOSTITUZIONE SERRAMENTI E OSCURANTI DEL PALAZZO COMUNALE. DITTA SA.MA. DI MANTOVANI MASSIMO C. SAS. IMPEGNO DI SPESA. 41.907,00 25/10/2019 09/11/2019
20190572 572 / 2019 POLIZIA N.78 del 22.10.2019 DETERMINA DETERMINA AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA DELLA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LE STRADE COMUNALI - CIG ZB12A27822 16.324,10 25/10/2019 09/11/2019
20190571 571 / 2019 SEGRETER N.92 del 22.10.2019 DETERMINA DETERMINA AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTA PER IL TRIENNIO 2020 - 2022. CIG. Z892A2791E 9.882,00 25/10/2019 09/11/2019
20190569 569 / 2019 TECNICO N.135 del 15.10.2019 DETERMINA FORNITURA E POSA DI TENDE DA SOLE PER SCUOLA DELL'INFANZIA 'GARAVAGLIA' IN COMABBIO. DITTA AROLTENDE.IMPEGNO DI SPESA. 4.026,00 22/10/2019 06/11/2019
20190568 568 / 2019 TECNICO N.132 del 10.10.2019 DETERMINA REDAZIONE DI MASTERPLAN E PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MARCONI IN COMABBIO. STUDIO CASTIGLIONI NARDI ARCHITETTI ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA. 22.838,40 22/10/2019 06/11/2019
20190567 567 / 2019 FINANZI N.47 del 14.10.2019 DETERMINA SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU: CONCRETEZZA E CRESCITA - TUTTO QUELLO CHE CAMBIA PER LE ASSUNZIONI ED IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 35,00 22/10/2019 06/11/2019
20190566 566 / 2019 SEGRETER N.88 del 04.10.2019 DETERMINA ORGANIZZAZIONE PRE E DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020. INTEGRAZIONE SERVIZIO 3.750,00 22/10/2019 06/11/2019
20190565 565 / 2019 TECNICO N.136 del 15.10.2019 DETERMINA MANUTENZIONE ALL'AUTOMEZZO PER LE MANUTENZIONI COMUNALI TARGATO AHS220. IL GARAGE DI ROBERTO SANTACATERINA. IMPEGNO DI SPESA. 469,70 22/10/2019 06/11/2019
20190564 564 / 2019 TECNICO N.137 del 15.10.2019 DETERMINA FORNITURA E POSA PANCHINE DA POSIZIONARE NELL'AREA ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA 'A.LIBORIO' IN COMABBIO. GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 469,70 22/10/2019 06/11/2019
20190563 563 / 2019 FINANZI N.48 del 16.10.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI AL 31.12.2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO 1.354,20 20/10/2019 04/11/2019
20190562 562 / 2019 POLIZIA N.77 del 16.10.2019 DETERMINA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI CONTRAVVENZIONE CDS UFFICIO VIGILANZA . 3.493,34 19/10/2019 04/11/2019
20190561 561 / 2019 SOCIALE N.37 del 11.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE SETTEMBRE 2019 966,74 18/10/2019 02/11/2019
20190560 560 / 2019 SOCIALE N.38 del 11.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PARTECIPAZIONE PROGETTO 'DOPO DI NOI'. PERIODO SETTEMBRE 2019 340,00 18/10/2019 02/11/2019
20190559 559 / 2019 SOCIALE N.36 del 08.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE SETTEMBRE 2019. 408,27 18/10/2019 02/11/2019
20190558 558 / 2019 TECNICO N.133 del 11.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E DI COMABBIO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 12.835,75 18/10/2019 02/11/2019
20190557 557 / 2019 TECNICO N.130 del 08.10.2019 DETERMINA SERVIZIO DI DECORO URBANO. NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019. 1.844,64 18/10/2019 02/11/2019
20190556 556 / 2019 TECNICO N.131 del 08.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE SETTEMBRE 2019. 447,13 18/10/2019 02/11/2019
20190555 555 / 2019 TECNICO N.134 del 11.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ROBERTO MOMBELLI PER INTERVENTO DI MANUTANZIONE - LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE SCUOLA DELL'INFANZIA 1.400,00 18/10/2019 02/11/2019
20190554 554 / 2019 SEGRETER N.91 del 15.10.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NUOVO SERVER X AMBIENTE VIRTUALE 3.318,40 18/10/2019 02/11/2019
20190553 553 / 2019 POLIZIA N.75 del 11.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL CON SEDE IN ROVELLASCA PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE SETTEMBRE 2019. 1.939,80 18/10/2019 02/11/2019
20190552 552 / 2019 SEGRETER N.89 del 08.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' BNP PARIBAS LEASE GROUP SA PER CANONE NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 4 TRIMESTRE 2019 384,30 18/10/2019 02/11/2019
20190551 551 / 2019 SEGRETER N.90 del 08.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2019 825,70 18/10/2019 02/11/2019
20190550 550 / 2019 POLIZIA N.74 del 08.10.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2019 121,68 18/10/2019 02/11/2019
20190538 538 / 2019 DEMOGRAF N.7 del 17.04.2019 DETERMINA CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019. COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. 0,00 10/10/2019 25/10/2019
20190537 537 / 2019 DEMOGRAF N.14 del 10.10.2019 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/09/2019 1.326,41 10/10/2019 25/10/2019
20190536 536 / 2019 DEMOGRAF N.4 del 02.04.2019 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - PERIODO DAL 16/07/2018 AL 31/12/2018 973,82 10/10/2019 25/10/2019
20190532 532 / 2019 SEGRETER N.87 del 30.09.2019 DETERMINA ASSUNZIONE PER ACCESSO GRADUATORIA COMUNE DI TAINO DI N. 1 (UNO) POSTO CAT.C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CCNL REGIONI - AUTONOMIE LOCALI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, A TEMPO DETERMINATO, DAL 01.10.2019 AL 30.06.2020, E PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI), PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA. 0,00 08/10/2019 23/10/2019
20190529 529 / 2019 TECNICO N.128 del 02.10.2019 DETERMINA FORNITURA E POSA DI NUOVO GIOCO PER PARCO GIOCHI COMUNALE. STEBO AMBIENTE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 15.466,67 03/10/2019 18/10/2019
20190527 527 / 2019 TECNICO N.127 del 30.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA SERCOM LIFT SERVICE S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. 3.052,44 03/10/2019 18/10/2019
20190526 526 / 2019 TECNICO N.125 del 30.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI R.M. DI MATTERA MARCO PER MANUTENZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. 1.181,57 03/10/2019 18/10/2019
20190525 525 / 2019 TECNICO N.126 del 30.09.2019 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016/2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019. 0,00 03/10/2019 18/10/2019
20190519 519 / 2019 FINANZI N.46 del 23.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA PER SPESE SPEDIZIONE RUOLO TARI ANNO 2019. 591,63 23/09/2019 08/10/2019
20190518 518 / 2019 FINANZI N.45 del 23.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI C CON SEDE IN MARIANO COMENSE PER FORNITURA CARTA E CANCELLERIA USO UFFICIO. 311,10 23/09/2019 08/10/2019
20190517 517 / 2019 SEGRETER N.86 del 23.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MPLC ITALIA SRL DI ROMA PER LICENZA OMBRELLO ANNO 2019/2020. 427,00 23/09/2019 08/10/2019
20190516 516 / 2019 TECNICO N.124 del 23.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TEL.E.SIC. IMPIANTI DI FASSINA ADRIANO C. CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE 24.156,00 23/09/2019 08/10/2019
20190515 515 / 2019 TECNICO N.122 del 23.09.2019 DETERMINA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 BACHECHE PER ANNUNCI NECROLOGICI. DE.CO.FER S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 2.562,00 23/09/2019 08/10/2019
20190514 514 / 2019 TECNICO N.123 del 23.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2019 0,00 23/09/2019 08/10/2019
20190513 513 / 2019 TECNICO N.121 del 23.09.2019 DETERMINA REALIZZAZIONE DI N.3 STOP IN PORFIDO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO. MICHELON PAVIMENTAZIONI DI SILVANO MICHELON. IMPEGNO DI SPESA. 4.880,00 23/09/2019 08/10/2019
20190512 512 / 2019 TECNICO N.120 del 23.09.2019 DETERMINA IMBIANCATURA AULE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA 'GARAVAGLIA' IN COMABBIO - DITTA MOMBELLI ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA 1.400,00 23/09/2019 08/10/2019
20190511 511 / 2019 POLIZIA N.72 del 20.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL CON SEDE IN ROVELLASCA PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE AGOSTO 2019. 1.939,80 23/09/2019 08/10/2019
20190510 510 / 2019 SOCIALE N.35 del 20.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE AGOSTO 2019 41,58 23/09/2019 08/10/2019
20190509 509 / 2019 SOCIALE N.34 del 20.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE AGOSTO 2019 1.126,99 23/09/2019 08/10/2019
20190508 508 / 2019 POLIZIA N.71 del 20.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE AGOSTO 2019 118,97 23/09/2019 08/10/2019
20190507 507 / 2019 SEGRETER N.85 del 20.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2019 348,43 23/09/2019 08/10/2019
20190506 506 / 2019 SEGRETER N.84 del 20.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ROJAC SRL CON SEDE IN TAINO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - PASTI INSEGNANTI MESE GIUGNO 406,29 23/09/2019 08/10/2019
20190505 505 / 2019 TECNICO N.115 del 20.09.2019 DETERMINA SERVIZIO DI DECORO URBANO. NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2019. 1.668,96 23/09/2019 08/10/2019
20190504 504 / 2019 TECNICO N.116 del 20.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A IL GARAGE DI SANTACATERIA ROBERTO CON SEDE IN COMABBIO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - FIAT DOBLO 180,28 23/09/2019 07/10/2019
20190503 503 / 2019 TECNICO N.119 del 20.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALA DITTA NEW PELL LINE SNC DI TURRI G. E TURRIN D. CON SEDE IN VERGIATE PER LAVAGGIO TENDE OSCURANTI SCUOLA DELL'INFANZIA. 244,00 22/09/2019 07/10/2019
20190502 502 / 2019 TECNICO N.118 del 20.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE SUAP ANNO 2019 913,50 22/09/2019 07/10/2019
20190501 501 / 2019 TECNICO N.117 del 20.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - GESTIONE ASSOCIATA AGENDA 21 LAGHI. 592,50 22/09/2019 07/10/2019
20190500 500 / 2019 TECNICO N.114 del 20.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE AGOSTO 2019. 442,25 22/09/2019 07/10/2019
20190499 499 / 2019 TECNICO N.113 del 20.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO LUGLIO 2019 0,00 22/09/2019 07/10/2019
20190498 498 / 2019 POLIZIA N.70 del 20.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE LUGLIO AGOSTO 2019 5.482,95 22/09/2019 07/10/2019
20190496 496 / 2019 DEMOGRAF N.6 del 04.04.2019 DETERMINA CONSULTAZIONE PER ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E PARLAMENTO EUROPEO. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO. PERIODO 08/04/2019-31/05/2019 0,00 21/09/2019 07/10/2019
20190497 497 / 2019 DEMOGRAF N.13 del 16.09.2019 DETERMINA ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019. LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA MANIFESTI E SPESE MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI. 1.932,48 20/09/2019 05/10/2019
20190495 495 / 2019 FINANZI N.37 del 27.07.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI AL 31.12.2019 4.514,00 20/09/2019 05/10/2019
20190493 493 / 2019 DEMOGRAF N.12 del 22.07.2019 DETERMINA ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO. 0,00 20/09/2019 05/10/2019
20190492 492 / 2019 TECNICO N.112 del 20.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALLUFER DI DAL SOGLIO LUCA PER LAVORI MANUTENTIVI DA FABBRO. 1.823,90 20/09/2019 05/10/2019
20190491 491 / 2019 SEGRETER N.82 del 16.09.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE A TUTTO IL 15/09/2019 0,00 20/09/2019 05/10/2019
20190490 490 / 2019 FINANZI N.44 del 16.09.2019 DETERMINA SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU RASSEGNA CASI PRATICI GOVERNO DEL TERRITORIO ANNO 2019 ORGANIZZATO DA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO PRESSO COMUNE DI VERGIATE. 20,00 20/09/2019 05/10/2019
20190489 489 / 2019 SEGRETER N.83 del 19.09.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLA 'LICENZA OMBRELLO' DELLA MPLC SRL PER LA PROIEZIONE DI FILM E DOCUMENTARI ALL'INTERNO DELLA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI COMABBIO . C.I.G. N. ZDA29D4DBF 427,00 19/09/2019 04/10/2019
20190487 487 / 2019 TECNICO N.111 del 16.09.2019 DETERMINA MANUTENZIONE ALL'AUTO IN USO AI SERVIZI SOCIALI (FIAT DOBLO' - TARGA DZ556AD). IL GARAGE DI ROBERTO SANTACATERINA. IMPEGNO DI SPESA. 180,28 17/09/2019 02/10/2019
20190486 486 / 2019 TECNICO N.110 del 16.09.2019 DETERMINA LAVAGGIO TENDE OSCURANTI SCUOLA DELL'INFANZIA 'GARAVAGLIA' IN COMABBIO. NEW PELL LINE S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. 244,00 17/09/2019 02/10/2019
20190485 485 / 2019 TECNICO N.107 del 21.08.2019 DETERMINA NOMINA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI COMABBIO. ADEMPIMENTI. 0,00 12/09/2019 27/09/2019
20190494 494 / 2019 FINANZI N.42 del 26.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CON SEDE IN CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) PER SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2019 672,96 04/09/2019 19/09/2019
20190477 477 / 2019 FINANZI N.43 del 28.08.2019 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICIO 311,10 04/09/2019 19/09/2019
20190474 474 / 2019 TECNICO N.98 del 31.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AESYS SPA CON SEDE IN BRUSAPORTO (BG) PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA PANNELLI LUMINOSI. 983,69 04/09/2019 19/09/2019
20190473 473 / 2019 SEGRETER N.61 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2019 486,78 04/09/2019 19/09/2019
20190472 472 / 2019 TECNICO N.54 del 08.05.2019 DETERMINA LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 'ANGELO LIBORIO' IN COMABBIO. DETERMINA A CONTRARRE. 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190471 471 / 2019 TECNICO N.66 del 20.05.2019 DETERMINA AGGIORNAMENTO NOMENCLATURA PER I DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE ED EQUIPARAZIONE ZONE PRG/AMBITI PGT AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190470 470 / 2019 DEMOGRAF N.8 del 11.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' APKAPPA SRL CON SEDE IN MILANO PER COLLEGAMENTO CIE FULL ANA CON CNT SUPPORTO PIANO DI SICUREZZA. 1.994,70 04/09/2019 19/09/2019
20190469 469 / 2019 SEGRETER N.54 del 30.04.2019 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE. 16.690,82 04/09/2019 19/09/2019
20190468 468 / 2019 POLIZIA N.36 del 24.04.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.CIG. ZB4282958F 91,50 04/09/2019 19/09/2019
20190467 467 / 2019 TECNICO N.36 del 21.03.2019 DETERMINA PROROGA PER N.2 ANNI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI 2016-2020. 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190466 466 / 2019 POLIZIA N.26 del 01.04.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTO VERBALE CONTRAVVENZIONE AL CDS VERSATO ERRONEAMENTE DOPPIO. 47,19 04/09/2019 19/09/2019
20190463 463 / 2019 FINANZI N.34 del 15.06.2019 DETERMINA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2019 - ART. 67 CCNL 21.05.2018 - PARTE VARIABILE 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190462 462 / 2019 SEGRETER N.81 del 23.08.2019 DETERMINA PORTALE WEB - RESTYLING SITO COMUNE DI COMABBIO CON INTEGRATA STRUTTURA PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE . IMPEGNO DI SPESA. 2.732,80 04/09/2019 19/09/2019
20190461 461 / 2019 SOCIALE N.33 del 26.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE LUGLIO 2019 1.054,62 04/09/2019 19/09/2019
20190460 460 / 2019 TECNICO N.108 del 23.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERMOEDIL DI TERNATE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI IMMOBILI COMUNALI A TUTTO IL 31.07.2019 4.561,20 04/09/2019 19/09/2019
20190459 459 / 2019 POLIZIA N.66 del 23.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SAPIDATA SPA DI GUALDUCCIOLO (SM) PER SERVIZIO DI STAMPA POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI CDS 3 TRIMESTRE 2019 6.053,64 04/09/2019 19/09/2019
20190458 458 / 2019 TECNICO N.109 del 23.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A IL GARAGE DI SANTACATERIA ROBERTO CON SEDE IN COMABBIO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - CAMBIO GOMME 109,80 04/09/2019 19/09/2019
20190457 457 / 2019 SOCIALE N.32 del 21.08.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - INTEGRAZIONE 6.000,00 04/09/2019 19/09/2019
20190456 456 / 2019 TECNICO N.106 del 21.08.2019 DETERMINA PROTEZIONI CAMPO POLIFUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA 'A. LIBORIO' IN COMABBIO. LUCON SPORT S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 1.195,60 04/09/2019 19/09/2019
20190455 455 / 2019 POLIZIA N.64 del 19.08.2019 DETERMINA RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2006 - 2007 - 2008. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, QUALI AGGIO E SPESE RISCOSSIONE MESE MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2019 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190454 454 / 2019 SEGRETER N.79 del 02.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RDS INTERNATIONAL DI VARESE PER SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE E TRANSAZIONE AL DIGITALE - CANONE ANNUALITA' 2019. 4.742,14 04/09/2019 19/09/2019
20190453 453 / 2019 POLIZIA N.63 del 19.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE LUGLIO 2019 199,41 04/09/2019 19/09/2019
20190452 452 / 2019 POLIZIA N.65 del 19.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNE DI GALLARATE. COMPARTECIPAZINE SPESE CANILE ANNO 2018 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190451 451 / 2019 TECNICO N.90 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE GIUGNO 2019. 442,25 04/09/2019 19/09/2019
20190450 450 / 2019 TECNICO N.89 del 26.07.2019 DETERMINA SERVIZIO DI DECORO URBANO. NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2019. 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190449 449 / 2019 TECNICO N.93 del 30.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO MAGGIO 2019 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190448 448 / 2019 TECNICO N.92 del 30.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. CON SEDE IN PERO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO. 420,90 04/09/2019 19/09/2019
20190447 447 / 2019 TECNICO N.91 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DATEK22 S.R.L. CON SEDE IN COMO PER INCARICO DI RSPP - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 2 RATA ANNO 2019 518,50 04/09/2019 19/09/2019
20190446 446 / 2019 TECNICO N.94 del 30.07.2019 DETERMINA ACQUISTO ARREDO PER SCUOLA PRIMARIA 'ANGELO LIBORIO' E SCUOLA DELL'INFANZIA 'A.GARAVAGLIA' IN COMABBIO. G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 1.347,28 04/09/2019 19/09/2019
20190445 445 / 2019 FINANZI N.38 del 30.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE PARCELLA PER COMPENSO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA 1 SEMESTRE 2019 1.268,80 04/09/2019 19/09/2019
20190444 444 / 2019 FINANZI N.39 del 30.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE PARCELLA PER COMPENSO PER SERVIZIO TELEMATICO INVIO SPESOMETRO 2018 507,52 04/09/2019 19/09/2019
20190443 443 / 2019 FINANZI N.40 del 30.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER SERVIZIO PAGHE 1 SEM 2019 550,96 04/09/2019 19/09/2019
20190442 442 / 2019 TECNICO N.96 del 30.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO COSTI CONVENZIONE INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190441 441 / 2019 TECNICO N.97 del 30.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190440 440 / 2019 TECNICO N.95 del 30.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E DI COMABBIO 1 SEM 2019 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190439 439 / 2019 POLIZIA N.55 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL 1� TRIM 2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE CIG. Z1D19C71AC 482,64 04/09/2019 19/09/2019
20190438 438 / 2019 POLIZIA N.56 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI VISURE FASCIA B AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ANNO 2019 2 TRIMESTRE 595,81 04/09/2019 19/09/2019
20190437 437 / 2019 POLIZIA N.57 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE GIUGNO 2019 152,93 04/09/2019 19/09/2019
20190436 436 / 2019 POLIZIA N.58 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SRL CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE GIUGNO 2019. 2.013,00 04/09/2019 19/09/2019
20190435 435 / 2019 POLIZIA N.59 del 30.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A INFOCAMERE SCPA DI ROMA PER ATTIVAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZIO INIPEC ANNO 2018 713,44 04/09/2019 19/09/2019
20190434 434 / 2019 SEGRETER N.69 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIO PAOLO CAIRO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA.PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 2.794,94 04/09/2019 19/09/2019
20190433 433 / 2019 SEGRETER N.71 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' BNP PARIBAS LEASE GROUP SA PER CANONE NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 3 TRIMESTRE 2019 384,30 04/09/2019 19/09/2019
20190432 432 / 2019 SEGRETER N.70 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019 409,92 04/09/2019 19/09/2019
20190431 431 / 2019 SEGRETER N.73 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ROJAC SRL CON SEDE IN TAINO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA PASTI INSEGNANTI MESE APRILE -MAGGIO 2019 784,69 04/09/2019 19/09/2019
20190430 430 / 2019 SEGRETER N.72 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A LAURA BRANCA DI MERCALLO PER CORSO DI ATTIVITA' SCULTURA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 1.077,00 04/09/2019 19/09/2019
20190429 429 / 2019 SEGRETER N.25 del 02.04.2019 DETERMINA PIATTAFORMA MYINFOCITY BASE - SERVIZIO MANUTNZIONE PANNELLI LUMINOSI - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE PERIODO APRILE 2019 - MARZO 2022 2.547,36 04/09/2019 19/09/2019
20190428 428 / 2019 POLIZIA N.60 del 30.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE GIUGNO 2019 7.106,85 04/09/2019 19/09/2019
20190427 427 / 2019 SEGRETER N.74 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL CON SEDE IN VIMODRONE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI 2 TRIMESTRE 2019 OLTRE AL COSTO COPIE EXTRA 2 TRIMESTRE 2019 1.409,87 04/09/2019 19/09/2019
20190426 426 / 2019 SOCIALE N.24 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE GIUGNO 2019. 400,27 04/09/2019 19/09/2019
20190425 425 / 2019 SOCIALE N.26 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GIUGNO 2019 1.001,89 04/09/2019 19/09/2019
20190424 424 / 2019 TECNICO N.99 del 02.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA EDEN DI ADAMO TOSCANI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE E CIMITERO SVOLTO NEL PRIMO SEMESTRE 2019. 10.819,39 04/09/2019 19/09/2019
20190423 423 / 2019 SOCIALE N.25 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PARTECIPAZIONE PROGETTO 'DOPO DI NOI'. PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190422 422 / 2019 SOCIALE N.23 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE GIUGNO 2019 291,06 04/09/2019 19/09/2019
20190421 421 / 2019 SOCIALE N.27 del 29.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALE DGR 1253/2019 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190420 420 / 2019 SEGRETER N.75 del 31.07.2019 DETERMINA ORGANIZZAZIONE PRE E DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO. 17.781,12 04/09/2019 19/09/2019
20190419 419 / 2019 SEGRETER N.76 del 31.07.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPESE SPEDIZIONE UFFICI COMUNALI MESE APRILE - MAGGIO 2019 112,45 04/09/2019 19/09/2019
20190418 418 / 2019 SEGRETER N.77 del 01.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2019 225,46 04/09/2019 19/09/2019
20190417 417 / 2019 SEGRETER N.78 del 01.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI CENTRO RICREATIVO MESE LUGLIO 2019 512,40 04/09/2019 19/09/2019
20190416 416 / 2019 POLIZIA N.62 del 02.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SRL CON SEDE IN ORIGGIO PER FORNITURA N. 2 AUTOBOX USATI PER AUTOVELOX 5.368,00 04/09/2019 19/09/2019
20190415 415 / 2019 SOCIALE N.28 del 06.08.2019 DETERMINA RECUPERO MAGGIORI ONERI PER DOMANDE AGEVOLAZIONI SGATE - BONUS GAS ED ELETTRICO 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190414 414 / 2019 TECNICO N.100 del 02.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AGRELLO S.R.L. PER REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE DELLA SCUOLA PRIMARIA 'A. LIBORIO' IN COMABBIO. 4.758,00 04/09/2019 19/09/2019
20190413 413 / 2019 SEGRETER N.80 del 19.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE PADANASSISTENZA LOMBARDIA ONLUS CON SEDE IN BESOZZO PER SERVIZIO CENTRO RICREATIVO MESE LUGLIO 2019 5.880,00 04/09/2019 19/09/2019
20190412 412 / 2019 SOCIALE N.31 del 19.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE LUGLIO 2019. 384,27 04/09/2019 19/09/2019
20190411 411 / 2019 SOCIALE N.30 del 19.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PARTECIPAZIONE PROGETTO 'DOPO DI NOI'. PERIODO LUGLIO 2019 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190410 410 / 2019 SOCIALE N.29 del 19.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE LUGLIO 2019 176,72 04/09/2019 19/09/2019
20190409 409 / 2019 TECNICO N.105 del 19.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2019 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190408 408 / 2019 TECNICO N.104 del 19.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO GIUGNO 2019 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190407 407 / 2019 TECNICO N.101 del 19.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 4 - 5 BIM 2019 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190406 406 / 2019 TECNICO N.102 del 19.08.2019 DETERMINA SERVIZIO DI DECORO URBANO. NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2019. 1.932,48 04/09/2019 19/09/2019
20190405 405 / 2019 TECNICO N.103 del 19.08.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE LUGLIO 2019. 442,25 04/09/2019 19/09/2019
20180545 545 / 2018 TECNICO N.154 del 20.12.2018 DETERMINA SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA S.R.L. PER 12 MESI DAL 01.10.2018 AL 30.09.2019. 0,00 04/09/2019 19/09/2019
20190401 401 / 2019 TECNICO N.86 del 22.07.2019 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016/2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI MESE DI MAGGIO 2019. 0,00 24/07/2019 08/08/2019
20190400 400 / 2019 TECNICO N.87 del 22.07.2019 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (OPERE EDILI) ANNI 2017-2022. DITTA DEDIL S.R.L.. LIQUIDAZIONE FATTURA N.42_19. 0,00 23/07/2019 07/08/2019
20190399 399 / 2019 TECNICO N.88 del 22.07.2019 DETERMINA FORNITURA DI CASELLARIO POSTALE PER L'EDIFICIO DELL'EX COOPERATIVA'. LA NUOVA FERRAMENTA DEI F.LLI VALENTINI. LIQUIDAZIONE FATTURA. 0,00 23/07/2019 07/08/2019
20190398 398 / 2019 TECNICO N.83 del 11.07.2019 DETERMINA APPROVAZIONE DEI NOMINATIVI DEI SUBAPPLATATORI DELL'IMPRESA CAIRATI S.R.L. RELATIVAMENTE AI LAVORI SULL'IMPINATO ELETTRICO E IDRO-SANITARIO NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER LA MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 'ANGELO LIBORIO' IN COMABBIO. 0,00 17/07/2019 01/08/2019
20190397 397 / 2019 TECNICO N.84 del 11.07.2019 DETERMINA MANUTENZIONE TABELLONI LUMINOSI IN VIA SOTTO CAMPAGNA E PIAZZA MARCONI. DITTA AESYS SPA. IMPEGNO DI SPESA. 983,69 17/07/2019 01/08/2019
20190396 396 / 2019 POLIZIA N.53 del 11.07.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC. CIG. ZF0292A817 725,00 17/07/2019 01/08/2019
20190395 395 / 2019 POLIZIA N.52 del 01.07.2019 DETERMINA PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN APPARECCHIATURA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITA' PER L' ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALL' ARTICOLO 142 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA DI N. 2 MASTERBOX E SERVIZI ACCESSORI - DURATA DI ANNI 5 (CINQUE). CIG. 7869250687. 151.304,20 16/07/2019 31/07/2019
20190394 394 / 2019 TECNICO N.85 del 15.07.2019 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016/2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI MESE DI APRILE 2019. 0,00 15/07/2019 30/07/2019
20190393 393 / 2019 SEGRETER N.68 del 11.07.2019 DETERMINA PRESTITO OPERE LUCIO FONTANA PER EVENTOPRESSO CASA FONTANA PER IL GIORNO 13 LUGLIO 2019. 0,00 12/07/2019 27/07/2019
20190392 392 / 2019 TECNICO N.82 del 01.07.2019 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016/2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI MESE DI MARZO 2019. 0,00 11/07/2019 26/07/2019
20190391 391 / 2019 FINANZI N.36 del 01.07.2019 DETERMINA SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU ULTIME NOVITA' IN TEMA DI APPALTO E CONTRATTI DOPO SBLOCCA CANTIERI SEDE: VARESE ORGANIZZATO DA UPEL VARESE 08/07/2019 E SEMINARIO SU DECRETO CRESCITA E LA MANOVRA DI BILANCIO SEDE: VARESE ORGANIZZATO DA UPEL VARESE 15 /07/2019 75,00 10/07/2019 25/07/2019
20190387 387 / 2019 SEGRETER N.67 del 15.06.2019 DETERMINA ORGANIZZAZIONE GESTIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ' IL CAMPANELLINO' ANNO 2019. 5.880,00 27/06/2019 12/07/2019
20190386 386 / 2019 FINANZI N.35 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PROGEL SRL CON SEDE IN GALLARATE PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI ESERCIZIO 2018 1.037,00 26/06/2019 11/07/2019
20190385 385 / 2019 SEGRETER N.66 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AESYS SPA RL CON SEDE IN BRUSAPORTO (BG) PER CANONE MYINFOCITY + SIM ANNO 2019. 849,12 26/06/2019 11/07/2019
20190384 384 / 2019 SEGRETER N.65 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE RICEVUTE A FEDERICA SUFFANTI E SILVIA PAOLA SCHEMBARI DI MILANO PER CORSO DI LUDOSOFIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019. 1.560,00 26/06/2019 11/07/2019
20190383 383 / 2019 SEGRETER N.60 del 05.06.2019 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO USO UFFICI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA . 251,73 26/06/2019 11/07/2019
20190382 382 / 2019 TECNICO N.81 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2019 0,00 26/06/2019 11/07/2019
20190381 381 / 2019 TECNICO N.80 del 15.06.2019 DETERMINA LLIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ESTINTORI BIDDAU CON SEDE IN MONVALLE PER MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2019 190,08 26/06/2019 11/07/2019
20190380 380 / 2019 TECNICO N.79 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA REZOAGLI GIANLUIGI CON SEDE IN TERNATE PER FORNITURA FIORI UFFICI COMUNALI. 119,99 26/06/2019 11/07/2019
20190379 379 / 2019 TECNICO N.78 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO APRILE 2019 0,00 26/06/2019 11/07/2019
20190378 378 / 2019 TECNICO N.77 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER CONTRATTO DI FORNITURA ELETTRICA TELECAMERA VIA MADONNINA - VIA PER TERNATE ED AMBULATORI PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2019 0,00 26/06/2019 11/07/2019
20190377 377 / 2019 TECNICO N.76 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEMAFORI BUSNELLI S.R.L. CON SEDE IN PERO PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 329,50 26/06/2019 11/07/2019
20190376 376 / 2019 TECNICO N.75 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZI CIMITERIALI DEFUNTA TUNICI - FAUSTINI - TROMBIN 641,24 26/06/2019 11/07/2019
20190375 375 / 2019 TECNICO N.74 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA SILVANO MICHELON CON SEDE IN CASCIAGO PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CIOTOLI VIA AI MONTI. 39.776,00 26/06/2019 11/07/2019
20190374 374 / 2019 TECNICO N.73 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE MAGGIO 2019 442,25 26/06/2019 11/07/2019
20190373 373 / 2019 SEGRETER N.64 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER ABBONAMENTO ENTE ANNO 2019. 122,00 26/06/2019 11/07/2019
20190372 372 / 2019 TECNICO N.72 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO PER SERVIZIO DI DECORO URBANO . LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2019. 1.987,38 25/06/2019 10/07/2019
20190371 371 / 2019 SEGRETER N.59 del 05.06.2019 DETERMINA ABBONAMENTO 'GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA' - IMPEGNO DI SPESA 122,00 25/06/2019 10/07/2019
20190370 370 / 2019 SEGRETER N.63 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAMAR SRL CON SEDE IN BESOZZO PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI. 251,73 25/06/2019 10/07/2019
20190369 369 / 2019 POLIZIA N.51 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SR CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE MAGGIO 2019. 2.013,00 25/06/2019 10/07/2019
20190368 368 / 2019 POLIZIA N.50 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE MAGGIO 2019 180,89 25/06/2019 10/07/2019
20190367 367 / 2019 POLIZIA N.49 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI VISURE CANONE ANNUO FASCIA B AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA ANNO 2019 407,11 25/06/2019 10/07/2019
20190358 358 / 2019 POLIZIA N.48 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE APRILE - MAGGIO 2019 7.022,05 25/06/2019 10/07/2019
20190357 357 / 2019 POLIZIA N.47 del 15.06.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA DI CONDANNA CAUSA DINNANZI AL GIUDICE DI PACE 43,00 25/06/2019 10/07/2019
20190356 356 / 2019 TECNICO N.71 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA BOSCOFORTE SRL CON SEDE IN TAINO PER POTATURE STRAORDINARIA QUERCIA VIA PAOLO CAMPIGLIO 1.220,00 25/06/2019 10/07/2019
20190355 355 / 2019 SEGRETER N.62 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A LANGUAGES ON TOUR DI TOURE' FATOUMATA MIRANDA PER DOCENZA PROGETTO PRIMARY ENGLISH FASE A GENNAIO - MAGGIO 2018. 2.522,00 24/06/2019 09/07/2019
20190354 354 / 2019 SOCIALE N.21 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE MAGGIO 2019 1.160,08 24/06/2019 10/07/2019
20190353 353 / 2019 SOCIALE N.20 del 15.06.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE MAGGIO 2019 426,20 24/06/2019 09/07/2019
20190352 352 / 2019 FINANZI N.32 del 22.05.2019 DETERMINA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2019 - ART. 67 CCNL 21.05.2018 0,00 18/06/2019 03/07/2019
20190350 350 / 2019 POLIZIA N.46 del 22.05.2019 DETERMINA PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA ALLA DITTA SAPIDATA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AUTOMATIZZATA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI , STAMPA, POSTALIZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DEI PAGAMENTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER I VEICOLI IMMATRICOLATI IN ITALIA E ALL' ESTERO 12.107,28 13/06/2019 28/06/2019
20190348 348 / 2019 TECNICO N.70 del 11.06.2019 DETERMINA PIANTE FIORITE PER BALCONE DEL PALAZZO MUNICIPALE. AZIENDA AGRICOLA REZOAGLI GIANLUIGI. IMPEGNO DI SPESA. 119,99 12/06/2019 27/06/2019
20190346 346 / 2019 TECNICO N.69 del 07.06.2019 DETERMINA PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 'ANGELO LIBORIO' IN COMABBIO E NOMINA DELLA FIGURA DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. GEOM. MAURO MILANI. IMPEGNO DI SPESA. 1.000,00 11/06/2019 26/06/2019
20190345 345 / 2019 FINANZI N.33 del 30.05.2019 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE RUOLO TARI ANNO 2019 1.300,00 07/06/2019 22/06/2019
20190341 341 / 2019 DEMOGRAF N.11 del 29.05.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - CIG. ZE5289EF8A. 1.603,08 05/06/2019 20/06/2019
20190340 340 / 2019 SEGRETER N.24 del 05.06.2019 DETERMINA SERVIZI POSTALI DI 'EASY BASIC' - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPEA - CIG.Z7827BF8C9 0,00 05/06/2019 20/06/2019
20190339 339 / 2019 DEMOGRAF N.9 del 14.05.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI SUBENTRO IN ANPR. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE) CIG.ZF12865C13. 0,00 05/06/2019 20/06/2019
20190337 337 / 2019 TECNICO N.68 del 30.05.2019 DETERMINA FORNITURA DI CASELLARIO POSTALE PER L'EDIFICIO DELL''EX COOPERATIVA. LA NUOVA FERRAMENTA DEI F.LLI VALENTINI. IMPEGNO DI SPESA. 1.229,30 30/05/2019 14/06/2019
20190333 333 / 2019 SOCIALE N.18 del 22.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE APRILE 2019. 408,27 27/05/2019 11/06/2019
20190330 330 / 2019 SOCIALE N.19 del 22.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE APRILE 2019 1.039,10 27/05/2019 11/06/2019
20190320 320 / 2019 POLIZIA N.39 del 30.04.2019 DETERMINA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD. 6.100,00 25/05/2019 10/06/2019
20190319 319 / 2019 SEGRETER N.58 del 22.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LALITOTIPO SRL CON SEDE IN SETTIMO MILANESE PER STAMPA VOLUMI MOSTRA ' VERGA' CIG.ZF62373613 1.955,20 25/05/2019 10/06/2019
20190318 318 / 2019 TECNICO N.67 del 22.05.2019 DETERMINA REALIZZAZIONE DI SISTEMA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE DELLA SCUOLA PRIMARIA 'ANGELO LIBORIO' IN COMABBIO. DITTA AGRELLO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 4.758,00 22/05/2019 06/06/2019
20190317 317 / 2019 TECNICO N.65 del 11.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 0,00 16/05/2019 31/05/2019
20190316 316 / 2019 POLIZIA N.44 del 10.05.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N. 2 AUTOBOX PER CONTENIMENTO MISURATORI DI VELOCITA'. CIG. Z3A28656DF 5.368,00 16/05/2019 31/05/2019
20190309 309 / 2019 DEMOGRAF N.3 del 19.03.2019 DETERMINA ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI. CIG. Z23278B02A. 329,40 14/05/2019 29/05/2019
20190308 308 / 2019 POLIZIA N.45 del 10.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SAPIDATA SPA DI GUALDUCCIOLO (SM) PER SERVIZIO DI STAMPA POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI CDS 1 SEM 2019 12.107,28 13/05/2019 28/05/2019
20190307 307 / 2019 SEGRETER N.57 del 10.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPESE SPEDIZIONE UFFICI COMUNALI MESE GENNAIO - FEBBRAIO 2019 96,69 13/05/2019 28/05/2019
20190306 306 / 2019 TECNICO N.55 del 08.05.2019 DETERMINA LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA ' ANGELO LIBORIO' IN COMABBIO. IMPRESA CAIRATI S.R.L.. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. 38.977,00 13/05/2019 28/05/2019
20190305 305 / 2019 SOCIALE N.17 del 10.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA PER GESTIONE FUNZIONI ASSOCIATE DEL PIANO DI ZONA - AMBITO TERRITORIALE DI SESTO CALENDE - ANNO 2019. 6.485,21 13/05/2019 28/05/2019
20190304 304 / 2019 SOCIALE N.16 del 10.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE APRILE 2019 1.039,50 13/05/2019 28/05/2019
20190303 303 / 2019 SOCIALE N.15 del 10.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE MARZO 2019 1.329,12 13/05/2019 28/05/2019
20190302 302 / 2019 POLIZIA N.43 del 10.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL CON SEDE IN CASORATE SEMPIONE PER FORNITURA TIMBRI UFFICIO POLIZIA LOCALE. 146,40 13/05/2019 28/05/2019
20190301 301 / 2019 POLIZIA N.42 del 10.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE MARZO 2019 2.053,40 13/05/2019 28/05/2019
20190300 300 / 2019 SEGRETER N.56 del 10.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ROJAC SRL CON SEDE IN TAINO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA PASTI INSEGNANTI MESE MARZO 2019 678,91 13/05/2019 28/05/2019
20190299 299 / 2019 SEGRETER N.55 del 10.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2019 353,56 13/05/2019 28/05/2019
20190298 298 / 2019 POLIZIA N.41 del 10.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE APRILE 2019 183,35 13/05/2019 28/05/2019
20190297 297 / 2019 POLIZIA N.40 del 10.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SR CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE APRILE 2019. 2.013,00 13/05/2019 28/05/2019
20190296 296 / 2019 TECNICO N.64 del 10.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DATEK22 S.R.L. CON SEDE IN COMO PER INCARICO DI RSPP - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 1 RATA ANNO 2019 518,50 13/05/2019 28/05/2019
20190295 295 / 2019 TECNICO N.63 del 10.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2019 0,00 13/05/2019 28/05/2019
20190294 294 / 2019 TECNICO N.62 del 09.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO PER SERVIZIO DI DECORO URBANO . LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2019. 1.756,80 12/05/2019 27/05/2019
20190293 293 / 2019 TECNICO N.61 del 08.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA SOCIETA' RDS INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN VARESE PER ADEGUAMENTO SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE DA ARCHI 7 A ARCHI WEB . 1.159,00 12/05/2019 27/05/2019
20190292 292 / 2019 TECNICO N.59 del 08.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA M.L. DI LOREDANA MOMBELLO CON SEDE IN ROMENTINO (NO) PER FORNITURA ARREDI UFFICIO TECNICO COMUNALE. 13.074,00 12/05/2019 27/05/2019
20190291 291 / 2019 TECNICO N.60 del 08.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE (VA) PER LAVORI DI FORMAZIONE BASAMENTO E MONTAGGIO PENSILINA FERMATA AUTOBUS IN VIA AI PRATI . 4.392,00 12/05/2019 27/05/2019
20190290 290 / 2019 TECNICO N.58 del 08.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA DECOFER SRL CON SEDE IN COMABBIO PER LAVORI DI ARRETRAMENTO CANCELLI SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO. 38.500,00 11/05/2019 27/05/2019
20190289 289 / 2019 TECNICO N.57 del 08.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2 BIM 2019 0,00 11/05/2019 27/05/2019
20190288 288 / 2019 TECNICO N.56 del 08.05.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE APRILE 2019 442,25 11/05/2019 27/05/2019
20190282 282 / 2019 POLIZIA N.38 del 26.04.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. CIG. N. Z12284580D 25.000,00 10/05/2019 25/05/2019
20190280 280 / 2019 POLIZIA N.34 del 17.04.2019 DETERMINA RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ACI-PRA ANNO 2019 1.965,66 30/04/2019 15/05/2019
20190277 277 / 2019 POLIZIA N.37 del 24.04.2019 DETERMINA RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2006 - 2007 - 2008. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, QUALI AGGIO E SPESE RISCOSSIONE MESE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO 2019 0,00 26/04/2019 11/05/2019
20190276 276 / 2019 TECNICO N.53 del 19.04.2019 DETERMINA CAMBIO GOMME MEZZI COMUNALI. IL GARAGE DI ROBERTO SANTACATERINA. IMPEGNO DI SPESA. 109,80 23/04/2019 08/05/2019
20190270 270 / 2019 TECNICO N.52 del 18.04.2019 DETERMINA OPERE DA FABBRO - MANUTENZIONI VARIE ALLUFER DI DAL SOGLIO LUCA. IMPEGNO DI SPESA 1.823,90 23/04/2019 08/05/2019
20180544 544 / 2018 SEGRETER N.104 del 11.12.2018 DETERMINA ORGANIZZAZIONE CORSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO A.S. 2018/2019. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 8.978,00 23/04/2019 08/05/2019
20190269 269 / 2019 POLIZIA N.35 del 18.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENNSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2018 0,00 18/04/2019 03/05/2019
20190265 265 / 2019 SOCIALE N.14 del 17.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PARTECIPAZIONE PROGETTO 'DOPO DI NOI'. 0,00 17/04/2019 02/05/2019
20190264 264 / 2019 SEGRETER N.53 del 12.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A LAURA BRANCA DI MERCALLO PER CORSO DI ATTIVITA' SCULTURA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 563,00 16/04/2019 02/05/2019
20190263 263 / 2019 SEGRETER N.14 del 25.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A LANGUAGES ON TOUR DI TOURE' FATOUMATA MIRANDA PER DOCENZA PROGETTO PRIMARY ENGLISH FASE A OTT/DIC 2018. 1.262,00 16/04/2019 02/05/2019
20190465 465 / 2019 TECNICO N.46 del 12.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER CONTRATTO DI FORNITURA ELETTRICA TELECAMERA VIA MADONNINA PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO 2019 0,00 15/04/2019 30/04/2019
20190464 464 / 2019 POLIZIA N.33 del 12.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' IL CALAMO DI F. BOLDI C. S.A.S. CON SEDE IN TAINO SERVIZI ARCHIVISTICI SERVIZIO CONTRAVVENZIONE - ACCONTO. 3.660,00 15/04/2019 30/04/2019
20190262 262 / 2019 TECNICO N.51 del 12.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO 2019 0,00 15/04/2019 30/04/2019
20190261 261 / 2019 TECNICO N.50 del 12.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA BOSCOFORTE SRL CON SEDE IN TAINO POTATURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE COMUNALI. 9.150,00 15/04/2019 30/04/2019
20190260 260 / 2019 TECNICO N.49 del 12.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SOMMA LOMBARDO PER SERVIZIO DI DECORO URBANO . LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2019. 1.756,80 15/04/2019 30/04/2019
20190259 259 / 2019 TECNICO N.48 del 12.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA TECNICA SPORTO DI LUCON ROBERTO DI PARUZZARO PER REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE PRSSO LA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE. 15.250,00 15/04/2019 30/04/2019
20190258 258 / 2019 TECNICO N.47 del 12.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DALLA DITTA BASSETTI SERRAMENTI DI SESTO CALENDE SOSTITUZIONE PORTE INGRESSO PALAZZO COMUNALE - MESSA A NORMA. 6.724,64 15/04/2019 30/04/2019
20190257 257 / 2019 POLIZIA N.30 del 12.04.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI UFFICIO POLIZIA LOCALE- MESSO NOTIFICATORE CIG Z8527D74CA 146,40 15/04/2019 30/04/2019
20190256 256 / 2019 POLIZIA N.32 del 12.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. CON SEDE IN AZZATE PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 1.437,71 15/04/2019 30/04/2019
20190255 255 / 2019 POLIZIA N.31 del 12.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL 1� TRIM 2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE CIG. Z1D19C71AC 515,91 15/04/2019 30/04/2019
20190254 254 / 2019 TECNICO N.45 del 12.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DA STUDIO TECNICO CASTELLI DI CASTELLI GIOVANNI C. S.A.S. PER ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIANTE AGLI ATTI DEL P.G.T. VIGENTE. 6.100,00 13/04/2019 29/04/2019
20190253 253 / 2019 TECNICO N.44 del 12.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENTATA DA STEFANO SIMONETTA DI BESOZZO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA EDIFICI COMUNALE . 1.141,92 13/04/2019 29/04/2019
20190252 252 / 2019 SEGRETER N.30 del 12.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL CON SEDE IN VIMODRONE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI 1 TRIMESTRE 2019 OLTRE AL COSTO COPIE EXTRA 1 TRIMESTRE 2019 1.027,76 13/04/2019 29/04/2019
20190251 251 / 2019 SEGRETER N.29 del 12.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BOSCO VERDE ONLUS CON SEDE IN CASTELLO CABIAGLIO PER ORGANIZZAZIONE LABORATORIO PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. 183,00 13/04/2019 29/04/2019
20190250 250 / 2019 TECNICO N.42 del 09.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. GUIDO PERINA DI BESNATE PER VISITE MEDICHE A LAVORATORI D.L. 81/08 ANNO 2018 455,00 13/04/2019 29/04/2019
20190248 248 / 2019 TECNICO N.41 del 10.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIVA SRL CON SEDE IN CADREZZATE PER SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO AREA ELISOCCORSO 4.636,00 10/04/2019 26/04/2019
20190247 247 / 2019 TECNICO N.40 del 09.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIVA SRL CON SEDE IN CADREZZATE PER REALIZZAZIONE DOSSI STRADALI VIA AI PRATI E VIA LUCIO FONTANA 3.513,60 10/04/2019 26/04/2019
20190246 246 / 2019 FINANZI N.31 del 09.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PROGEL SRL CON SEDE IN GALLARATE PER SERVIZIO DI REDAZIONE STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO E RELAZIONE SULLA GESTIONE ECONOMICA ANNO 2018 2.135,00 10/04/2019 26/04/2019
20190244 244 / 2019 TECNICO N.39 del 09.04.2019 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNI 2016 - 2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE FEBBRAIO 2019 6.918,31 10/04/2019 26/04/2019
20190243 243 / 2019 SEGRETER N.27 del 09.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' BNP PARIBAS LEASE GROUP SA PER CANONE NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 1 TRIMESTRE E 2 TRIMESTRE 2019 0,00 10/04/2019 26/04/2019
20190242 242 / 2019 POLIZIA N.29 del 09.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE MARZO 2019 64,50 10/04/2019 26/04/2019
20190241 241 / 2019 POLIZIA N.27 del 09.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SR CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE MARZO 2019. 2.013,00 10/04/2019 26/04/2019
20190240 240 / 2019 SEGRETER N.26 del 09.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO 2019 379,18 10/04/2019 26/04/2019
20190239 239 / 2019 SOCIALE N.13 del 09.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE MARZO 2019 821,21 10/04/2019 26/04/2019
20190238 238 / 2019 SOCIALE N.12 del 09.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018. 1.204,81 09/04/2019 24/04/2019
20190237 237 / 2019 SOCIALE N.11 del 09.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GENNAIO 2019 1.345,11 09/04/2019 24/04/2019
20190236 236 / 2019 FINANZI N.28 del 02.04.2019 DETERMINA INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/04 ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT ALLA DIPENDENTE DELL'UNIONE OVEST LAGO DI VARESE A SUPPORTO UFFICIO TECNICO COMUNE DI COMABBIO FINO AL 31.12.2019. 7.650,00 09/04/2019 24/04/2019
20190235 235 / 2019 FINANZI N.29 del 09.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER SERVIZIO ELABORAZIONE CU AUTONOMI ANNO 2018 268,40 09/04/2019 24/04/2019
20190234 234 / 2019 TECNICO N.38 del 09.04.2019 DETERMINA POTATURA DELLA QUERCUS RUBRA TRA VIA CAMPIGLIO E VIA GARIBALDI ALL'INCROCIO 'DELLA MADONNINA' DITTA BOSCOFORTE SRL. IMPEGNO DI SPESA 1.220,00 09/04/2019 24/04/2019
20190233 233 / 2019 TECNICO N.37 del 04.04.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE MARZO 2019 442,25 09/04/2019 24/04/2019
20190227 227 / 2019 FINANZI N.27 del 01.04.2019 DETERMINA VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO GESTIONE AI SENSI ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 0,00 02/04/2019 17/04/2019
20190226 226 / 2019 POLIZIA N.19 del 01.03.2019 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE - GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 1 APPARECCHIATURA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITA' PER L' ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALL' ARTICOLO 142 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA, DI N. 2 MASTERBOX E SERVIZI ACCESSORI PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE) ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI MESI 6 (SEI) - APPROVAZIONE PROGETTO E DELEGA DI GARA ALLA SUA - PROVINCIA DI VARESE - PUNTO 6.1 DELLA CONVENZIONE. 58.907,00 01/04/2019 16/04/2019
20190217 217 / 2019 POLIZIA N.25 del 20.03.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI ANALOGICI DEL COMUNE DI COMABBIO CIG. Z9827A90C1 4.590,00 21/03/2019 05/04/2019
20190216 216 / 2019 POLIZIA N.24 del 19.03.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. CIG. ZEA27A3424 1.537,11 21/03/2019 05/04/2019
20190215 215 / 2019 TECNICO N.35 del 18.03.2019 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 01.03.2019 AL 29.02.2020. SOCIETA' ENEL SOLE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 5.307,00 19/03/2019 03/04/2019
20190213 213 / 2019 SEGRETER N.23 del 12.03.2019 DETERMINA APPROVAZIONE ALBO AVVOCATI 0,00 19/03/2019 03/04/2019
20190212 212 / 2019 SEGRETER N.21 del 06.03.2019 DETERMINA AUTORIZZAZIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A SOGGETTO AFFETTO DA GRAVE DISABILITA' DI CUI ALL'ART.42 COMMMA 5 DEL D.LGS. 26.03.2001 N. 151. 0,00 13/03/2019 28/03/2019
20190204 204 / 2019 POLIZIA N.22 del 11.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SR CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE GENNAIO E FEBBRAIO 2019. 4.026,00 12/03/2019 27/03/2019
20190203 203 / 2019 TECNICO N.34 del 11.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2019 0,00 12/03/2019 27/03/2019
20190202 202 / 2019 TECNICO N.32 del 11.03.2019 DETERMINA SERVIZIO DI DECORO URBANO ANNI 2019 E 2020. NATURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA. 42.163,20 12/03/2019 27/03/2019
20190200 200 / 2019 POLIZIA N.21 del 07.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2019 272,85 12/03/2019 27/03/2019
20190199 199 / 2019 SOCIALE N.10 del 07.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE FEBBRAIO 2019 1.663,20 12/03/2019 27/03/2019
20190198 198 / 2019 SEGRETER N.22 del 07.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' APKAPPA PER CANONE ASSISTENZA APPLICATIVI SICI IN USO AL COMUNE DI COMABBIO ANNO 2019 13.029,60 12/03/2019 27/03/2019
20190197 197 / 2019 POLIZIA N.20 del 07.03.2019 DETERMINA SERVIZIO DI NOLGGIO AUTOVELOX. APPROVAZIONE PROROGA NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA. 6.039,00 12/03/2019 27/03/2019
20190193 193 / 2019 FINANZI N.24 del 26.02.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIAOLE ARMONIZZATA ESERCIZIO 2018 2.135,00 05/03/2019 20/03/2019
20190192 192 / 2019 TECNICO N.31 del 04.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE FEBBRAIO 2019 494,17 05/03/2019 20/03/2019
20190191 191 / 2019 SOCIALE N.9 del 04.03.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - INTEGRAZIONE ANNO 2019 - 2020 10.000,00 05/03/2019 20/03/2019
20190190 190 / 2019 SEGRETER N.20 del 04.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2019 430,42 05/03/2019 20/03/2019
20190189 189 / 2019 TECNICO N.26 del 26.02.2019 DETERMINA REALIZZAZIONE DI DOSSI STRADALI IN VIA AI PRATI E IN VIA LUCIO FONTANA. IMPRESA RIVA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 3.513,60 04/03/2019 19/03/2019
20190188 188 / 2019 TECNICO N.21 del 20.02.2019 DETERMINA ADEGUAMENTO SOFTWARE BACK-OFFICE PER PRATICHE EDILIZIE: PASSAGGIO DA ARCHI7 A ARCHIWEB. RDS INTERNATIONAL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 1.159,00 04/03/2019 19/03/2019
20190185 185 / 2019 FINANZI N.26 del 01.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER SERVIZIO DI PREVIDENZA. SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA DIPENDENTI IN SERVIZIO 915,00 04/03/2019 19/03/2019
20190184 184 / 2019 FINANZI N.25 del 01.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RDS INTERNATIONAL DI VARESE PER CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CRUX SERVIZI CIMITERIALI PERIODO ANNO 2019. 488,00 04/03/2019 19/03/2019
20190183 183 / 2019 FINANZI N.12 del 15.02.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO INVENTARIO BENI AL D.LGS118/2011. IMPEGNO DI SPESA 1.037,00 04/03/2019 19/03/2019
20190182 182 / 2019 TECNICO N.30 del 01.03.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERMOEDIL DI TERNATE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI IMMOBILI COMUNALI A SALDO ANNO 2018 5.859,30 04/03/2019 19/03/2019
20190181 181 / 2019 POLIZIA N.18 del 27.02.2019 DETERMINA FORNITURA SCATOLE PER IMBALLO DOCUMENTI CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA UFFICIO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA 376,75 04/03/2019 19/03/2019
20190180 180 / 2019 TECNICO N.27 del 26.02.2019 DETERMINA RECEPIMENTO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA A NATURCOOP RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587; 0,00 28/02/2019 15/03/2019
20190179 179 / 2019 POLIZIA N.17 del 27.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE GENNAIO2019 1.434,50 28/02/2019 15/03/2019
20190178 178 / 2019 TECNICO N.29 del 27.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA METALCO SRL CON SEDE IN CASTELMINIO DI RESANA PER FORNITURA NUOVA PENSILINA AUTOBUS VIA AI PRATI. 5.569,30 28/02/2019 15/03/2019
20190177 177 / 2019 TECNICO N.28 del 27.02.2019 DETERMINA PROROGA TECNICA DAL 01.01.2019 AL 28.02.2019 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE, CIGLI STRADALI E SERVIZI VARI. FLOROVIVAISMO MACCHI DI MACCHI ALESSIO. IMPEGNO DI SPESA. 4.636,00 28/02/2019 15/03/2019
20190174 174 / 2019 POLIZIA N.16 del 22.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE GENNAIO 2019 69,42 26/02/2019 13/03/2019
20190173 173 / 2019 DEMOGRAF N.2 del 22.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' IL CALAMO DI F. BOLDI C. SAS CON SEDE IN TAINO PER SALDO SERVIZI ARCHIVISTICI. 610,00 26/02/2019 13/03/2019
20190172 172 / 2019 TECNICO N.25 del 22.02.2019 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNI 2016 - 2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE GENNAIO 2019 + SVINCOLO RITENUTA GARANZIA 0.5% ANNO 2016 - 2017 7.723,14 26/02/2019 13/03/2019
20190171 171 / 2019 SEGRETER N.19 del 22.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI ANNO 2019 0,00 26/02/2019 13/03/2019
20190170 170 / 2019 TECNICO N.24 del 21.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2 BIM 2019 0,00 26/02/2019 13/03/2019
20190169 169 / 2019 TECNICO N.23 del 21.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IL GARAGE DI SANTACATERINA ROBERTO CON SEDE IN COMABBIO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI 464,42 26/02/2019 13/03/2019
20190168 168 / 2019 SOCIALE N.8 del 21.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE GENNAIO 2019 1.397,84 26/02/2019 13/03/2019
20190166 166 / 2019 FINANZI N.23 del 21.02.2019 DETERMINA DETERMINAZIONE E VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 2018 5.127,92 22/02/2019 09/03/2019
20190161 161 / 2019 SEGRETER N.18 del 21.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPESE SPEDIZIONE UFFICI COMUNALI MESE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 81,20 21/02/2019 08/03/2019
20190160 160 / 2019 TECNICO N.22 del 20.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2019 0,00 21/02/2019 08/03/2019
20190159 159 / 2019 FINANZI N.21 del 15.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RDS INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN VARESE PER DIAGNOSTICA DELLA STRUTTURA INFORMATICA E ORGANIZZATIVA DELL'ENTE PER L'AVVIO DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE. 817,40 19/02/2019 06/03/2019
20190158 158 / 2019 FINANZI N.13 del 15.02.2019 DETERMINA SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SUGLI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE :CONSIP - MEPA - SINTEL SEDE: VARESE ORGANIZZATO DA UPEL VARESE 19.02.2019 0,00 19/02/2019 06/03/2019
20190156 156 / 2019 TECNICO N.19 del 12.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER CONTRATTO DI FORNITURA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI E TELECAMER VIA RONCASC PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2019 0,00 15/02/2019 02/03/2019
20190155 155 / 2019 TECNICO N.18 del 12.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. CON SEDE IN BAGNATICA PER FORNITURA E POSA PERCORSO VITA VIA SOTTOCAMPAGNA 8.479,00 15/02/2019 02/03/2019
20190148 148 / 2019 SOCIALE N.6 del 12.02.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA, AD PERSONAM DOMICILIARE E DI TUTELA MINORI ANNO 2019 8.500,00 14/02/2019 01/03/2019
20190147 147 / 2019 TECNICO N.17 del 12.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO 2018, ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI 3.688,49 13/02/2019 28/02/2019
20190146 146 / 2019 FINANZI N.11 del 11.02.2019 DETERMINA INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/04 ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI TRAVEDONA MONATE PER SUPPORTO UFFICIO POLIZIA LOCALE 465,00 13/02/2019 28/02/2019
20190145 145 / 2019 TECNICO N.15 del 07.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 AL NETTO DI NOTE DI CREDITO. 0,00 12/02/2019 27/02/2019
20190144 144 / 2019 TECNICO N.16 del 07.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZI CIMITERIALI DEFUNTA MARCON R. E A LAVORI DI ESUMAZIONI CAMPO COMUNE CIMITERO DI COMABBIO 7.523,95 12/02/2019 27/02/2019
20180543 543 / 2018 POLIZIA N.104 del 31.12.2018 DETERMINA CONVENZIONE CONSIP ? FUEL CARD - PROROGA TECNICA CONTRATTUALE NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA INDETTA DA CONSIP PER L?AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE PER OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DENOMINATA FUEL CARD 1. 1.000,00 12/02/2019 27/02/2019
20190143 143 / 2019 SEGRETER N.16 del 07.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2019 415,04 11/02/2019 26/02/2019
20190142 142 / 2019 TECNICO N.14 del 07.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.M. DI MATTERA MARCO CON SEDE IN MERCALLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI SALDO ANNO 2018 E GENNAIO 2019 4.001,46 11/02/2019 26/02/2019
20190141 141 / 2019 POLIZIA N.14 del 05.02.2019 DETERMINA ATTRIBUZIONE COMPITI E FUNZIONI COMPORTANTI RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO NONCHE' SPECIFICHE RESPONSABILITA' EX ART. 70 QUINQUES DEL CCNL 2016/2018 DEL 21.05.2018 0,00 08/02/2019 23/02/2019
20190140 140 / 2019 POLIZIA N.15 del 05.02.2019 DETERMINA AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA 610,00 08/02/2019 23/02/2019
20190136 136 / 2019 SOCIALE N.5 del 01.02.2019 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO ANFFAS DI SOMMA LOMBARDO DA PARTE DI PERSONA IN STATO DI FRAGILITA' PROGETTO IN CONTINUITA'. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019 4.500,00 08/02/2019 23/02/2019
20190139 139 / 2019 TECNICO N.13 del 05.02.2019 DETERMINA SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO AD AREA ELISOCCORSO. IMPRESA RIVA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 4.636,00 06/02/2019 21/02/2019
20190137 137 / 2019 SEGRETER N.7 del 16.01.2019 DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER CONFERIMENTO INCARICHI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE. 0,00 06/02/2019 21/02/2019
20190135 135 / 2019 FINANZI N.10 del 01.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' CARTASI SPA PER NOLEGGIO POS OTTOBRE - DICEMBRE + RIMBORSO SPESE E RECUPERO BOLLI ANNO 2018 TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO 0,00 04/02/2019 19/02/2019
20190134 134 / 2019 TECNICO N.12 del 01.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIBONI SRL CON SEDE IN SESTO CALENDE PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA 746,13 04/02/2019 19/02/2019
20190133 133 / 2019 FINANZI N.9 del 01.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE PARCELLA PER COMPENSO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA 2 SEMESTRE 2018 1.268,80 04/02/2019 19/02/2019
20190132 132 / 2019 POLIZIA N.13 del 02.02.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE DICEMBRE 2018 0,00 04/02/2019 19/02/2019
20190131 131 / 2019 SEGRETER N.15 del 31.01.2019 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019 . 347,71 04/02/2019 19/02/2019
20190130 130 / 2019 TECNICO N.11 del 25.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DATEK22 S.R.L. CON SEDE IN COMO PER INCARICO DI RSPP - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SALDO ANNO 2018 518,50 04/02/2019 19/02/2019
20190129 129 / 2019 POLIZIA N.97 del 10.12.2018 DETERMINA PROROGA TECNICA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELL' APPARECCHIATURA AUTOVELOX NELLE MORE DELLA GARA INFORMALE. CIG. 8.052,00 30/01/2019 14/02/2019
20190128 128 / 2019 TECNICO N.111 del 23.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DATEK22 SRL 518,50 30/01/2019 14/02/2019
20190127 127 / 2019 SEGRETER N.111 del 12.12.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LABORATORIO PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. 183,00 30/01/2019 14/02/2019
20190126 126 / 2019 POLIZIA N.101 del 17.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SAPIDATA SPA DI GUALDUCCIOLO (SM) PER SERVIZIO DI STAMPA POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI CDS 2 SEM 2018 9.924,00 30/01/2019 14/02/2019
20190125 125 / 2019 SEGRETER N.107 del 12.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPESE SPEDIZIONE UFFICI COMUNALI MESE OTTOBRE 2018 195,04 30/01/2019 14/02/2019
20190124 124 / 2019 POLIZIA N.99 del 11.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI S.R.L CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO RILEVATORE DI VELOCITA' MESE NOVEMBRE 2.013,00 30/01/2019 14/02/2019
20190123 123 / 2019 SEGRETER N.106 del 12.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. CON SEDE IN SCANDICCI PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI 1.171,62 30/01/2019 14/02/2019
20190122 122 / 2019 SEGRETER N.105 del 11.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 420,17 30/01/2019 14/02/2019
20190121 121 / 2019 POLIZIA N.98 del 11.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE NOVEMBRE 2018 140,83 30/01/2019 14/02/2019
20190120 120 / 2019 POLIZIA N.95 del 19.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. POLIZIA LOCALE.OTTOBRE 2018 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190119 119 / 2019 TECNICO N.152 del 17.12.2018 DETERMINA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESTINTORI BIDDAU DI RAVALLI ROSSELLA SAS PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI ANNO N2018 311,10 30/01/2019 14/02/2019
20190118 118 / 2019 POLIZIA N.100 del 17.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DAL SOGLIO LUCA CON SEDE IN VARANO BORGHI PER INTERVENTO SUI SERRAMENTI SCUOLA MATERNA E PRIMARIA COMUNE DI COMABBIO 1.200,48 30/01/2019 14/02/2019
20190117 117 / 2019 FINANZI N.159 del 21.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' CARTASI SPA PER NOLEGGIO POS APRILE SETTEMBRE + COMMISSIONE TECNICA POS PERIODO APRILE 2018 - NOVEMBRE 2018 + COMMISSIONI BANCOBAT AL TESORIERE COMUNALE PERIODO APRILE 2018 - NOVEMBRE 2018 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190116 116 / 2019 TECNICO N.150 del 12.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. PAOLO CONSONNI DI VARESE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO POLIVALENTE IN VIA FONTANA - SALDO 9.998,74 30/01/2019 14/02/2019
20190115 115 / 2019 TECNICO N.151 del 12.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL GEOM LUIGI PETTENUZZO CON STUDIO IN MORNAGO PER REDAZIONE PRATICHE TECNICO/CATASTALI. 13.741,10 30/01/2019 14/02/2019
20190114 114 / 2019 TECNICO N.146 del 12.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIVA SRL CON SEDE IN CADREZZATE PER PULIZIA ALVEO RIO BUSEN 2.318,00 30/01/2019 14/02/2019
20190113 113 / 2019 TECNICO N.147 del 12.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RDS INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN VARESE PER RIATTIVAZIONE LINEA DATI A SEGUITO DI INTERVENTO DI COLLEGAMENTO A NUOVO ARMADIO RACK 658,80 30/01/2019 14/02/2019
20190112 112 / 2019 TECNICO N.148 del 12.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO MACCHI CON SEDE IN COMABBIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE COMUNALE 8.845,00 30/01/2019 14/02/2019
20190111 111 / 2019 FINANZI N.40 del 11.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER SERVIZIO DI PREVIDENZA. SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SIG. B.A. 231,80 30/01/2019 14/02/2019
20190110 110 / 2019 TECNICO N.138 del 11.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERCOM LIFT SERVICE SRL CON SEDE IN LAINATE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI E SERVOSCALA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 + INTERVENTO STRAORDINARIO 3.295,83 30/01/2019 14/02/2019
20190109 109 / 2019 TECNICO N.139 del 11.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.M. DI MATTERA MARCO CON SEDE IN MERCALLO PER LAVORI DI FORNITURA E COLLEGAMENTO ARMADIO RACK PER UFFICI COMUNALI 14.945,00 30/01/2019 14/02/2019
20190108 108 / 2019 SOCIALE N.32 del 11.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE NOVEMBRE 2018 893,97 30/01/2019 14/02/2019
20190107 107 / 2019 SOCIALE N.31 del 11.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE NOVEMBRE 2018. 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190106 106 / 2019 DEMOGRAF N.12 del 11.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPD LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. DI CASORATE SEMPIONE PER FOR ITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190105 105 / 2019 FINANZI N.39 del 11.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER SERVIZIO PAGHE 2 SEM 2018. 550,96 30/01/2019 14/02/2019
20190104 104 / 2019 TECNICO N.126 del 19.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA R.M. DI MATTERA MARCO. 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190102 102 / 2019 POLIZIA N.2 del 14.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DICEMBRE 2018 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190101 101 / 2019 SEGRETER N.4 del 14.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIO PAOLO CAIRO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA.PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190100 100 / 2019 SOCIALE N.1 del 14.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE DICEMBRE 2018 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190099 99 / 2019 SEGRETER N.2 del 09.01.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 01.01.2019- 31.12.2021 20.760,00 30/01/2019 14/02/2019
20190098 98 / 2019 FINANZI N.2 del 09.01.2019 DETERMINA INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/04 ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT ALLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI TERNATE D.SSA MARIA PIA CONTI UFFICIO SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA. 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190097 97 / 2019 FINANZI N.3 del 09.01.2019 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO UTENZA ACQUEDOTTO 2013 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190096 96 / 2019 TECNICO N.149 del 12.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER CONTRATTO DI FORNITURA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI E TELECAMER VIA RONCASC PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190095 95 / 2019 TECNICO N.125 del 19.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA SETT./OTT. 2018 VIA MADONNINA 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190094 94 / 2019 POLIZIA N.103 del 27.12.2018 DETERMINA RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2006 - 2007 - 2008. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, QUALI AGGIO E SPESE RISCOSSIONE MESE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2018 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190093 93 / 2019 TECNICO N.161 del 28.12.2018 DETERMINA AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 9, DEL DPR N.380/2001 E DELL'ARTICOLO 48, COMMI 1 E 2 DELLA L.R. 12/2005. 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190092 92 / 2019 FINANZI N.41 del 11.12.2018 DETERMINA INCONTRO DI FORMAZIONE SU 'DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE ALLA LUCE DEL NUOVO C.C.N.L E FONDO PERSEO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190091 91 / 2019 SEGRETER N.114 del 21.12.2018 DETERMINA AUTORIZZAZIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER ASSISTENZA A SOGGETTO AFFETTO DA GRAVE DISABILITA' DI CUI ALL'ART.42 COMMMA 5 DEL D.LGS. 26.03.2001 N. 151. 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190090 90 / 2019 SEGRETER N.110 del 12.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.LEVA DI TRAVEDONA MONATE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E PULIZIA LOCALI SCUOLE DI COMABBIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190089 89 / 2019 TECNICO N.160 del 27.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO COSTI CONVENZIONE INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI ANNO 2018 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190088 88 / 2019 SOCIALE N.33 del 31.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE AL PIANO DI ZONA DI FONDI REGIONALI DGR 5940/2016 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190087 87 / 2019 FINANZI N.38 del 22.11.2018 DETERMINA SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE ULTIME NOVITA, ' LE PROCEDURE SOTTO-SOGLIA E LE COMMISSIONI DI GARA - SEDE: VARESE ORGANIZZATO DA UPEL VARESE 19.12.2018 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190086 86 / 2019 TECNICO N.107 del 15.10.2018 DETERMINA POLIZZA ASSICURATIVA DANNI RCT N. 00000200121424 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIA PER SINISTRO 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190085 85 / 2019 FINANZI N.37 del 20.11.2018 DETERMINA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2019 - 2021. APPROVAZIONE ELENCO DITTE DA INVITARE A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190084 84 / 2019 POLIZIA N.96 del 20.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE CON GUARDIA NAZIONALE ANNO 2018. 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190083 83 / 2019 TECNICO N.124 del 19.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2017/2018 - GESTIONE ASSOCIATA AGENDA21LAGHI. 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190082 82 / 2019 TECNICO N.140 del 11.12.2018 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNI 2016 - 2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE SETTEMBRE OTTOBRE 2018 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190081 81 / 2019 TECNICO N.141 del 11.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE NOVEMBRE 2018 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190080 80 / 2019 TECNICO N.127 del 19.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E DI COMABBIO GENNAIO/SETTEMBRE 2018. 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190079 79 / 2019 FINANZI N.42 del 12.12.2018 DETERMINA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL TRIENNIO 2019/2021.NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190078 78 / 2019 POLIZIA N.102 del 21.12.2018 DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI E LIQUIDAZIONE BUONI PERIODO ANNO 2018 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE. 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190077 77 / 2019 SEGRETER N.115 del 21.12.2018 DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI E LIQUIDAZIONE BUONI PERIODO ANNO 2018 - SERVIZIO SEGRETERIA E SCOLASTICI 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190076 76 / 2019 DEMOGRAF N.13 del 21.12.2018 DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI E LIQUIDAZIONE BUONI PERIODO ANNO 2018 - SERVIZI DEMOGRAFICI 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190075 75 / 2019 TECNICO N.159 del 21.12.2018 DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI E LIQUIDAZIONE BUONI PERIODO ANNO 2018 - SERVIZI TECNICI. 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190074 74 / 2019 SEGRETER N.109 del 12.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI TRAVEDONA MONATE E COMABBIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2018/2019. 10.000,00 30/01/2019 14/02/2019
20190073 73 / 2019 SEGRETER N.108 del 12.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 1.751,80 30/01/2019 14/02/2019
20190072 72 / 2019 TECNICO N.144 del 11.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190071 71 / 2019 TECNICO N.134 del 10.12.2018 DETERMINA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VERDE COMUNALE. FLOROVIVAISMO MACCHI DI MACCHI ALESSAIO. IMPEGNO DI SPESA. 8.845,00 30/01/2019 14/02/2019
20190070 70 / 2019 TECNICO N.142 del 11.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA LUCA CORSINI CARPIGNANO - LUMINARIE NATALIZIE. 1.952,00 30/01/2019 14/02/2019
20190069 69 / 2019 TECNICO N.143 del 11.12.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA AGRICOLA REZOAGLI GIANLUIGI CON SEDE IN TERNATE PER ACQUISTO FIORI E CORONA PER FESTIVITA' 1 NOVEMBRE. 215,30 30/01/2019 14/02/2019
20190068 68 / 2019 TECNICO N.136 del 11.12.2018 DETERMINA SOSTITUZIONE DELLE TRE PORTE DI INGRESSO AL PALAZZO MUNICIPALE. BASSETTI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 6.724,64 30/01/2019 14/02/2019
20190067 67 / 2019 TECNICO N.135 del 11.12.2018 DETERMINA FORNITURA DI NUOVA PENSILINA AUTOBUS DA POSIZIONARE IN VIA AI PRATI. METALCO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 5.569,30 30/01/2019 14/02/2019
20190066 66 / 2019 TECNICO N.133 del 10.12.2018 DETERMINA POTATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE COMUNALI. BOSCOFORTE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA 9.150,00 30/01/2019 14/02/2019
20190065 65 / 2019 TECNICO N.137 del 11.12.2018 DETERMINA IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. TEL.E.SIC. IMPIANTI SNC DI FASSINA ADRIANO C.. IMPEGNO DI SPESA. 24.156,00 30/01/2019 14/02/2019
20190064 64 / 2019 TECNICO N.123 del 15.11.2018 DETERMINA FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA. RIBONI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 746,13 30/01/2019 14/02/2019
20190063 63 / 2019 TECNICO N.122 del 14.11.2018 DETERMINA PULIZIA ALVEO RIO BUSEN. RIVA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 2.318,00 30/01/2019 14/02/2019
20190062 62 / 2019 TECNICO N.129 del 27.11.2018 DETERMINA CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA EDIFICIO COMUNALE. ING. STEFANO SIMONETTA. IMPEGNO DI SPESA. 1.141,92 30/01/2019 14/02/2019
20190061 61 / 2019 TECNICO N.128 del 26.11.2018 DETERMINA LUMINARIE NATALIZIE 2018. DITTA CORSINI LUCA. IMPEGNO DI SPESA. 1.952,00 30/01/2019 14/02/2019
20190060 60 / 2019 TECNICO N.130 del 03.12.2018 DETERMINA RIATTIVAZIONE LINEA DATI A SEGUITO DI INTERVENTO DI COLLEGAMENTO A NUOVO ARMADIO RACK. RDS INTERNATIONAL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 658,80 30/01/2019 14/02/2019
20190059 59 / 2019 TECNICO N.131 del 03.12.2018 DETERMINA INTERVENTO AI SERRAMENTI DELLA SCUOLA MATERNA E DELLA SCUOLA PRIMARIA. ALLUFER DI DAL SOGLIO LUCA. IMPEGNO DI SPESA. 1.200,48 30/01/2019 14/02/2019
20190058 58 / 2019 TECNICO N.132 del 04.12.2018 DETERMINA RIPARAZIONE AUTOCARRO DURSO TARG. AHS220 DI PROPRIETA' COMUNALE. CARROZZERIA BERRINI S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA. 882,06 30/01/2019 14/02/2019
20190057 57 / 2019 TECNICO N.162 del 31.12.2018 DETERMINA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE. IL GARAGE DI ROBERTO SANTACATERINA. IMPEGNO DI SPESA. 464,42 30/01/2019 14/02/2019
20190056 56 / 2019 TECNICO N.155 del 20.12.2018 DETERMINA ARREDI UFFICIO TECNICO COMUNALE. M.L. DI MOMBELLO LOREDANA. IMPEGNO DI SPESA. 13.054,00 30/01/2019 14/02/2019
20190055 55 / 2019 TECNICO N.115 del 09.11.2018 DETERMINA VARIANTE AGLI ATTI DEL P.G.T. VIGENTE. STUDIO TECNICO CASTELLI DI CASTELLI GIOVANNI C.. IMPEGNO DI SPESA. 19.032,00 30/01/2019 14/02/2019
20190054 54 / 2019 TECNICO N.153 del 20.12.2018 DETERMINA BASAMENTO E MONTAGGIO PENSILINA AUTOBUS IN VIA AI PRATI. DEDIL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 4.392,00 30/01/2019 14/02/2019
20190053 53 / 2019 TECNICO N.157 del 20.12.2018 DETERMINA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CIOTTOLI VIA AI MONTI. MICHELON SILVANO PAVIMENTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. 39.776,00 30/01/2019 14/02/2019
20190052 52 / 2019 TECNICO N.158 del 21.12.2018 DETERMINA ARRETRAMENTO CANCELLI SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI COMABBIO. DE.CO.FER S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. 38.500,00 30/01/2019 14/02/2019
20190051 51 / 2019 SEGRETER N.113 del 12.12.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. 600,00 30/01/2019 14/02/2019
20190050 50 / 2019 SEGRETER N.112 del 12.12.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER COSTRUZIONE E STAMPA MAGNETI E ADESIVI PER CONTRASSEGNO SCAFFALI BIBLIOTECA CON CATEGORIA E INDICE VOLUMI . 497,76 30/01/2019 14/02/2019
20190049 49 / 2019 SEGRETER N.102 del 20.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPETENZE ARTISTI SPETTACOLO TEATRALE ' URLO AUTORITRATTO INTIMO DI FRIDA KAHLO'. 375,00 30/01/2019 14/02/2019
20190048 48 / 2019 TECNICO N.2 del 14.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO MACCHI CON SEDE IN COMABBIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE - CIGLI STRADALI STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 31.12.2018 14.640,00 30/01/2019 14/02/2019
20190047 47 / 2019 TECNICO N.3 del 14.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E DI COMABBIO OTTOBRE/DICEMBRE 2018. 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190046 46 / 2019 TECNICO N.4 del 14.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE A ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DICEMBRE 2018 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190045 45 / 2019 TECNICO N.5 del 16.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 1 BIM 2019 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190044 44 / 2019 TECNICO N.6 del 22.01.2019 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNI 2016 - 2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190043 43 / 2019 TECNICO N.9 del 22.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENERGRID CON SEDE IN MILANO PER FORNITURA CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2018 0,00 30/01/2019 14/02/2019
20190042 42 / 2019 TECNICO N.8 del 22.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMQ SPA CON SEDE IN MILANO PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E SERVOSCALE IMMOBILI COMUNALI 793,00 30/01/2019 14/02/2019
20190041 41 / 2019 TECNICO N.7 del 22.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARROZZERIA BERRINI SNC CON SEDE IN TERNATE PER RIPARAZIONE SABBIATURA E VERNICIATURA AUTOCARRO DURSO 882,06 30/01/2019 14/02/2019
20190040 40 / 2019 FINANZI N.1 del 07.01.2019 DETERMINA PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER ANNO 2019 0,00 29/01/2019 13/02/2019
20190039 39 / 2019 FINANZI N.4 del 14.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER SERVIZIO ELABORAZIONE CU 244,00 29/01/2019 13/02/2019
20190038 38 / 2019 POLIZIA N.9 del 16.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI POLIZIA LOCALE MESE NOVEMBRE 2018 0,00 29/01/2019 13/02/2019
20190037 37 / 2019 POLIZIA N.10 del 16.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL 4� TRIM 2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE CIG. Z1D19C71AC 366,00 29/01/2019 13/02/2019
20190036 36 / 2019 SEGRETER N.9 del 16.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL CON SEDE IN VIMODRONE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI 4 TRIMESTRE 2018 OLTRE AL COSTO COPIE EXTRA 4 TRIMESTRE 2018 0,00 29/01/2019 13/02/2019
20190035 35 / 2019 POLIZIA N.11 del 18.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI VISURE EXTRA 4 TRIM.2018 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 0,00 29/01/2019 13/02/2019
20190034 34 / 2019 SEGRETER N.10 del 18.01.2019 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2019 371,16 29/01/2019 13/02/2019
20190033 33 / 2019 SEGRETER N.11 del 19.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLERIA TECNOLIBRO SRL CON SEDE IN VERGIATE PER FORNITURA CARNCELERIA VARIA E ACQUISTO LIBRI PER DOTAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE CODICI CIG: Z6A262ABD4 + Z0C2621B01 0,00 29/01/2019 13/02/2019
20190032 32 / 2019 SEGRETER N.12 del 22.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LALITOTIPO SRL CON SEDE IN SETTIMO MILANESE PER STAMPA VOLUMI MOSTRA MARIO DA CORGENO CIG.ZF62373613 1.955,20 29/01/2019 13/02/2019
20190031 31 / 2019 POLIZIA N.1 del 07.01.2019 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE. 0,00 29/01/2019 13/02/2019
20190030 30 / 2019 DEMOGRAF N.1 del 07.01.2019 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE. 0,00 29/01/2019 13/02/2019
20190029 29 / 2019 SEGRETER N.1 del 07.01.2019 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE. 0,00 29/01/2019 13/02/2019
20190028 28 / 2019 TECNICO N.1 del 07.01.2019 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE. 0,00 29/01/2019 13/02/2019
20190027 27 / 2019 POLIZIA N.12 del 22.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SR CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE GIUGNO 2018. 2.013,00 29/01/2019 13/02/2019
20190026 26 / 2019 SEGRETER N.5 del 14.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ABAD SERVIZI E LAVORO SOCIALE ARL DI GALLIATE LOMBARDO PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 384,30 29/01/2019 13/02/2019
20190025 25 / 2019 SEGRETER N.6 del 16.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 0,00 29/01/2019 13/02/2019
20190024 24 / 2019 SEGRETER N.8 del 16.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ROJAC SRL CON SEDE IN TAINO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA PASTI INSEGNANTI MESE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2018 0,00 29/01/2019 13/02/2019
20190023 23 / 2019 POLIZIA N.3 del 16.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B.M. SERVIZI SR CON SEDE IN ORIGGIO PER CANONE NOLEGGIO AUTOVELOX MESE DICEMBRE 2018. 24.156,00 29/01/2019 13/02/2019
20190021 21 / 2019 SEGRETER N.13 del 22.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' IL CALMO DI F. BOLDI C. S.A.S CON SEDE IN TAINO PER ACCONTO SERVIZIO ATTUAZIONE GDPR - DPO CIG: ZF423A73FE 0,00 29/01/2019 13/02/2019
20190020 20 / 2019 FINANZI N.7 del 25.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO QUALE COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2018. 0,00 29/01/2019 13/02/2019
20190019 19 / 2019 SOCIALE N.4 del 25.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO DOMICARE S.C. DI COMO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE NOVEMBRE DICEMBRE 0,00 29/01/2019 13/02/2019
20190018 18 / 2019 SOCIALE N.2 del 22.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO RETTA SERVIZIO MESE DICEMBRE 2018. 0,00 29/01/2019 13/02/2019
20190017 17 / 2019 SOCIALE N.3 del 22.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PER PARTECIPAZIONE PROGETTO ' DOPO DI NOI' PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE. 0,00 29/01/2019 13/02/2019
20180542 542 / 2018 TECNICO N.156 del 20.12.2018 DETERMINA CAMPO POLIVALENTE SCUOLA PRIMARIA. TECNICASPORT DI LUCON ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA. 15.250,00 29/01/2019 13/02/2019
20190016 16 / 2019 TECNICO N.10 del 25.01.2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RDS INTERNATIONAL PER ASSISTENZA SOFTWARE ARCHI 7 E MODULI AGGIUNTI ANNO 2019 2.318,00 28/01/2019 12/02/2019
20190015 15 / 2019 FINANZI N.8 del 25.01.2019 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CU AUTONOMI - IMPEGNO DI SPESA 268,40 28/01/2019 12/02/2019
20190014 14 / 2019 SEGRETER N.3 del 09.01.2019 DETERMINA APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE. 0,00 23/01/2019 07/02/2019
20180535 535 / 2018 SEGRETER N.103 del 04.12.2018 DETERMINA POLIZZA ASSICURATIVA 'OGGETTI D'ARTE' MOSTRA ' MARIO DA CORGENO' . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 1.000,00 10/12/2018 25/12/2018
20180520 520 / 2018 SOCIALE N.30 del 19.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DOMICARE S.C. 0,00 20/11/2018 05/12/2018
20180519 519 / 2018 SOCIALE N.29 del 19.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. 0,00 20/11/2018 05/12/2018
20180518 518 / 2018 SOCIALE N.28 del 12.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA L.DO OTTOBRE 2018. 0,00 20/11/2018 05/12/2018
20180515 515 / 2018 TECNICO N.121 del 13.11.2018 DETERMINA FIORI E CORONA DI ALLORO PER LA FESTIVITA' DEL 1�NOVEMBRE. AZIENDA AGRICOLA REZOAGLI GIANLUIGI. IMPEGNO DI SPESA. 215,03 14/11/2018 29/11/2018
20180514 514 / 2018 TECNICO N.120 del 12.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGRID OTT. 2018. 0,00 14/11/2018 29/11/2018
20180513 513 / 2018 TECNICO N.119 del 12.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL OTTOBRE 2018. 0,00 14/11/2018 29/11/2018
20180512 512 / 2018 TECNICO N.116 del 12.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA MICHELON SILVANO PAVIMENTAZIONI. 0,00 14/11/2018 29/11/2018
20180511 511 / 2018 TECNICO N.117 del 12.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DR. GUIDO PERINA - BESNATE. 0,00 14/11/2018 29/11/2018
20180504 504 / 2018 TECNICO N.118 del 12.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DEDIL SRL 0,00 13/11/2018 28/11/2018
20180503 503 / 2018 POLIZIA N.91 del 07.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL OTTOBRE 2018. 0,00 13/11/2018 28/11/2018
20180502 502 / 2018 POLIZIA N.92 del 07.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TEL.E.SIC. IMPIANTI DI FASSINA ADRIANO E C. SNC. - BUSTO ARSIZIO. 0,00 13/11/2018 28/11/2018
20180501 501 / 2018 POLIZIA N.90 del 07.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM SPA OTTOBRE 2018. 0,00 13/11/2018 28/11/2018
20180500 500 / 2018 DEMOGRAF N.11 del 12.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA RDS INTERNATIONAL SRL 0,00 13/11/2018 28/11/2018
20180498 498 / 2018 SEGRETER N.100 del 07.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA LARIO LIBRI SRL DI COMO 0,00 13/11/2018 28/11/2018
20180495 495 / 2018 TECNICO N.113 del 25.10.2018 DETERMINA VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE - I.M.Q.S.P.A. IMPEGNO DI SPESA. 793,00 09/11/2018 24/11/2018
20180494 494 / 2018 TECNICO N.112 del 25.10.2018 DETERMINA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI TRIENNIO 2018-2020. IMPEGNO DI SPESA SERCOM LIFT SERVICE S.R.L. 10.173,00 09/11/2018 24/11/2018
20180493 493 / 2018 TECNICO N.110 del 23.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM SPA AGOSTO/SETTEMBRE 2018 0,00 09/11/2018 24/11/2018
20180492 492 / 2018 TECNICO N.108 del 23.10.2018 DETERMINA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO AI SENSI DELL'ART.14 COMMA 8 DEL R.R. N.7 DEL 23/11/2017. IMPEGNO DI SPESA DOTT. GEOL. MARCO PARMIGIANI - CIG Z63253B266. 6.097,56 09/11/2018 24/11/2018
20180491 491 / 2018 TECNICO N.109 del 23.10.2018 DETERMINA FORNITURA E POSA PERCORSO VITA VIA SOTTOCAMPAGNA. IMPEGNO DI SPESA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. - CIG Z00253CCA9. 0,00 09/11/2018 24/11/2018
20180490 490 / 2018 TECNICO N.102 del 15.10.2018 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DAL 01.10.2018 AL 30.09.2021. 4.209,00 09/11/2018 24/11/2018
20180489 489 / 2018 TECNICO N.104 del 15.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBIOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO AGOSTO 2018. 0,00 09/11/2018 24/11/2018
20180488 488 / 2018 TECNICO N.103 del 15.10.2018 DETERMINA RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 4.636,00 09/11/2018 24/11/2018
20180486 486 / 2018 SEGRETER N.99 del 07.11.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO USO UFFICIO. 1.171,62 08/11/2018 23/11/2018
20180475 475 / 2018 TECNICO N.114 del 26.10.2018 DETERMINA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2018-2019, 2019-2020 E 2020-2021. FLOROVIVAISMO MACCHI DI MACCHI ALESSIO - IMPEGNO DI SPESA. 30.744,00 06/11/2018 21/11/2018
20180474 474 / 2018 SOCIALE N.25 del 22.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DOMICARE S.C. SERVIZIO SETTEMBRE 2018. 0,00 06/11/2018 21/11/2018
20180473 473 / 2018 SOCIALE N.26 del 22.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ANFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO SETTEMBRE 2018 0,00 06/11/2018 21/11/2018
20180472 472 / 2018 SOCIALE N.27 del 22.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANFAS TICINO ONLUS DI SOMMA L.DO PROGETTO DOPO DI NOI. 0,00 06/11/2018 21/11/2018
20180471 471 / 2018 POLIZIA N.89 del 22.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018 VIGILANZA. 0,00 06/11/2018 21/11/2018
20180470 470 / 2018 SEGRETER N.96 del 22.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MPLC ITALIA SRL 0,00 06/11/2018 21/11/2018
20180469 469 / 2018 TECNICO N.60 del 21.06.2018 DETERMINA OGGETTO:	AFFIDAMENTO A ENERGRID SRL DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED AGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z37249D3A3. 19.500,00 06/11/2018 21/11/2018
20180468 468 / 2018 FINANZI N.36 del 26.10.2018 DETERMINA INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL TRIENNIO 2019/2021 0,00 05/11/2018 20/11/2018
20180467 467 / 2018 SEGRETER N.97 del 23.10.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO TEATRALE 'URLO! AUTORITRATTO INTIMO DI FRIDA KAHLO'. 375,00 05/11/2018 20/11/2018
20180466 466 / 2018 DEMOGRAF N.9 del 15.10.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2019. CIG. Z2520D8635 286,70 05/11/2018 20/11/2018
20180465 465 / 2018 DEMOGRAF N.7 del 18.06.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO STATO CIVILE 122,00 05/11/2018 20/11/2018
20180463 463 / 2018 SEGRETER N.98 del 23.10.2018 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 DELLA DIAGNOSI DELLA STRUTTURA INFORMATICA E ORGANIZZATIVA DELL'ENTE PER L'AVVIO DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE. 817,40 25/10/2018 09/11/2018
20180460 460 / 2018 POLIZIA N.88 del 17.10.2018 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014. 175,70 24/10/2018 08/11/2018
20180459 459 / 2018 TECNICO N.99 del 27.09.2018 DETERMINA ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 - VISITE MEDICHE AI LAVORATORI ANNO 2018 475,00 24/10/2018 08/11/2018
20180458 458 / 2018 FINANZI N.31 del 13.09.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SEPSA PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - CORSO BASE SEDE: VARESE PRESSO UPEL VARESE PER IL GIORNO 28/09/2018. 650,00 24/10/2018 08/11/2018
20180457 457 / 2018 POLIZIA N.78 del 13.09.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONEREVISIONE VEICOLO IN USO ALL' UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. CIG.ZC624E7263 66,00 24/10/2018 08/11/2018
20180456 456 / 2018 POLIZIA N.75 del 31.08.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CON GUARDIA NAZIONALE LOMBARDIA - ONLUS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE. PERIODO 15.07.2018/15.07.2019. 1.500,00 24/10/2018 08/11/2018
20180455 455 / 2018 POLIZIA N.79 del 13.09.2018 DETERMINA RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2006 - 2007 - 2008. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, QUALI AGGIO E SPESE RISCOSSIONE MESE MARZO - LUGLIO 2018 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180454 454 / 2018 FINANZI N.32 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APKAPPA SRL DI MILANO PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CORSO DI AGGIORNAMENTO USO SISTEMA SIOPE + . 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180453 453 / 2018 TECNICO N.89 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ITALPOWER ENERGIA SRL GIUGNO-LUGLIO 2018. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180452 452 / 2018 TECNICO N.92 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SIBESTAR SRL 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180451 451 / 2018 TECNICO N.91 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL AGOSTO 2018. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180450 450 / 2018 TECNICO N.88 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA IL GARAGE DI SANTACATERINA ROBERTO 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180449 449 / 2018 TECNICO N.90 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180448 448 / 2018 SEGRETER N.84 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA LUGLIO 2018. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180447 447 / 2018 SEGRETER N.83 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ABAD SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS AGOSTO 2018. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180446 446 / 2018 SEGRETER N.86 del 24.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOLIBRO SRL - VERGIATE 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180445 445 / 2018 POLIZIA N.82 del 24.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DEI LAGHI - CENTRO REVISIONI AUTO . COMABBIO. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180444 444 / 2018 POLIZIA N.81 del 24.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE POSTE ITALIANE SPA UFF. P.L. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180443 443 / 2018 SEGRETER N.81 del 31.08.2018 DETERMINA INCARICO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA COMABBIO. 585,60 24/10/2018 08/11/2018
20180442 442 / 2018 POLIZIA N.72 del 27.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SAPIDATA SPA APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2018 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180441 441 / 2018 POLIZIA N.77 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL AGOSTO 2018. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180440 440 / 2018 TECNICO N.101 del 08.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE IN ROMA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO SETTEMBRE 2018. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180439 439 / 2018 FINANZI N.35 del 08.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DR. PIETRO OLIVA - REVISORE DEI CONTI 3� TRIM. 2018. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180438 438 / 2018 SOCIALE N.24 del 08.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO EDUCATIVO AD PERSONA DOMICILIARE 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180437 437 / 2018 SEGRETER N.91 del 03.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE BNP PARIBAS LEASE GROUP SA CIG.Z2F219AC02 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180436 436 / 2018 SEGRETER N.90 del 03.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LALITOTIPO SRL - VOLUMI CAZZANIGA CIG.ZF62373613 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180435 435 / 2018 SEGRETER N.89 del 03.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPESE SPEDIZIONE UFFICI COMUNALI MESE AGOSTO 2018 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180434 434 / 2018 POLIZIA N.85 del 08.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SPEDIZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE LUGLIO 2018 - CAD. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180433 433 / 2018 SEGRETER N.88 del 03.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA TENDA CHE ARREDA CON SEDE IN SESTO CALENDE PER LAVAGGIO TENDE SCUOLA MATERNA 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180432 432 / 2018 SEGRETER N.87 del 03.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ABAD SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SETTEMBRE 2018 PULIZIA UFFICI COMUNALI E PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180431 431 / 2018 POLIZIA N.83 del 03.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2018 MEZZI COMUNALI 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180430 430 / 2018 POLIZIA N.84 del 03.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL QUALE CANONE NOLEGGIO RILEVATORE DI VELOCITA' MESE SETTEMBRE 2018. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180429 429 / 2018 TECNICO N.100 del 27.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGRID LUGLIO-AGOSTO 2018 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180428 428 / 2018 TECNICO N.98 del 27.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD SPA GIUGNO E LUGLIO 2018 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180427 427 / 2018 TECNICO N.105 del 15.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGRID SRL CON SEDE A ROMA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2018 0,00 24/10/2018 08/11/2018
20180426 426 / 2018 SEGRETER N.85 del 24.09.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO TENDE SC. DELL'INFANZIA COMABBIO. 0,00 23/10/2018 07/11/2018
20180425 425 / 2018 SOCIALE N.23 del 24.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DOMICARE S.C. COMO PERIODO AGOSTO 0,00 23/10/2018 07/11/2018
20180424 424 / 2018 FINANZI N.34 del 01.10.2018 DETERMINA SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO SU STRUMENTI OPERATIVI PER APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO - ORGANIZZATO DA PUBLIKA SEDE MILANO IL GIORNO 3/10/2018 E SEMINARIO SU FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019-2020 - SEDE: VARESE ORGANIZZATO DA UPEL VARESE 29/10/2018. 0,00 23/10/2018 07/11/2018
20180423 423 / 2018 TECNICO N.94 del 26.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DAL SOGLIO LUCA - VARANO BORGHI 0,00 23/10/2018 07/11/2018
20180422 422 / 2018 TECNICO N.95 del 27.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA LUGLIO-AGOSTO 2018 0,00 23/10/2018 07/11/2018
20180421 421 / 2018 TECNICO N.97 del 27.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DEDIL SRL MORAZZONE 0,00 23/10/2018 07/11/2018
20180420 420 / 2018 TECNICO N.96 del 27.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DEDIL SRL MORAZZONE 0,00 23/10/2018 07/11/2018
20180419 419 / 2018 TECNICO N.93 del 26.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ARCOBALENO SNC - VERGIATE. 0,00 23/10/2018 07/11/2018
20180418 418 / 2018 SEGRETER N.92 del 08.10.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLA 'LICENZA OMBRELLO' DELLA MPLC SRL PER LA PROIEZIONE DI FILM E DOCUMENTARI ALL'INTERNO DELLA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI COMABBIO . C.I.G. N. ZB7254A2B4 427,00 23/10/2018 07/11/2018
20180417 417 / 2018 FINANZI N.33 del 01.10.2018 DETERMINA FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2018 EX ART.67 COMMA 1 E 2 CCNL 21/05/2018. DEFINIZIONE 0,00 23/10/2018 07/11/2018
20180416 416 / 2018 POLIZIA N.80 del 17.09.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PAGATE ERRONEAMENTE DAGLI UTENTI A FRONTE DI SOMMARI PROCESSI VERBALI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. 175,70 23/10/2018 07/11/2018
20180415 415 / 2018 TECNICO N.106 del 15.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI E TELECAMERE VIA PER TERNATE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018. 0,00 23/10/2018 07/11/2018
20180414 414 / 2018 POLIZIA N.86 del 15.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI VISURE EXTRA 3 TRIM.2018 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 0,00 23/10/2018 07/11/2018
20180413 413 / 2018 POLIZIA N.87 del 15.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL 3� TRIM 2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE CIG. Z1D19C71AC 0,00 23/10/2018 07/11/2018
20180411 411 / 2018 SEGRETER N.94 del 15.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL CON SEDE IN VIMODRONE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI 3 TRIMESTRE 2018 OLTRE AL COSTO COPIE EXTRA 3 TRIMESTRE 2018 0,00 23/10/2018 07/11/2018
20180405 405 / 2018 SEGRETER N.93 del 08.10.2018 DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER CONFERIMENTO INCARICHI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE. 0,00 16/10/2018 31/10/2018
20180395 395 / 2018 SEGRETER N.82 del 03.09.2018 DETERMINA POLIZZA ASSICURATIVA 'OGGETTI D'ARTE' MOSTRA GIANCARLO CAZZANIGA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 752,68 13/09/2018 28/09/2018
20180394 394 / 2018 POLIZIA N.74 del 28.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LUGLIO 2018 0,00 13/09/2018 28/09/2018
20180393 393 / 2018 TECNICO N.85 del 28.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE TIM.2/2015, 3- 5 BIM. 2018 0,00 13/09/2018 28/09/2018
20180392 392 / 2018 POLIZIA N.73 del 28.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE POLIZIA LOCALE LUGLIO 2018 0,00 13/09/2018 28/09/2018
20180391 391 / 2018 TECNICO N.86 del 03.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONEFATTURE DITTA ITALPOWERENERGIA SRL- PERIODO GIUGNO 2018 0,00 13/09/2018 28/09/2018
20180390 390 / 2018 TECNICO N.87 del 03.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MARZO/APRILE - GIUGNO/LUGLIO 2018. 0,00 13/09/2018 28/09/2018
20180389 389 / 2018 TECNICO N.82 del 21.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO MACCHI CON SEDE IN COMABBIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE - CIGLI STRADALI STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 20/08/2018 0,00 13/09/2018 28/09/2018
20180388 388 / 2018 TECNICO N.84 del 21.08.2018 DETERMINA RECEPIMENTO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA A ERGON RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587. 0,00 13/09/2018 28/09/2018
20180387 387 / 2018 TECNICO N.83 del 21.08.2018 DETERMINA RECEPIMENTO AFFIDAMENTO GESTIONE NUMERO VERDE A ZEUNER SPA RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587. 0,00 13/09/2018 28/09/2018
20180381 381 / 2018 FINANZI N.28 del 13.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SINTECOP GHI SRL CON SEDE IN COLLERETTO GIACOSA (TO) PER ADEGUAMENTO INVENTARIO D.LGS118-2011 0,00 05/09/2018 20/09/2018
20180376 376 / 2018 SEGRETER N.63 del 27.07.2018 DETERMINA ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY. 2.440,00 04/09/2018 19/09/2018
20180375 375 / 2018 SEGRETER N.80 del 27.08.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA A.S. 2018/2019. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180374 374 / 2018 FINANZI N.26 del 07.08.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA PRATICHE PREVIDENZIALI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO E SEGRETARIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 1.146,80 04/09/2018 19/09/2018
20180373 373 / 2018 TECNICO N.81 del 20.08.2018 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO ART. 36, C. 2, LETT. A) E C. 5 E ART. 32, C. 2, DEL D.LVO N. 50/16, PER L'AFFIDAMENTO DI 'TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA DELL'INFANZIA' (CIG Z4A249D3DB). 3.586,80 04/09/2018 19/09/2018
20180372 372 / 2018 TECNICO N.80 del 13.08.2018 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 5.000,00 04/09/2018 19/09/2018
20180371 371 / 2018 TECNICO N.76 del 07.08.2018 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO ART. 36, C. 2, LETT. A) E C. 5 E ART. 32, C. 2, DEL D.LVO N. 50/16, PER L'AFFIDAMENTO DI 'FORNITURA E COLLEGAMENTO ARMADIO RACK PER UFFICI COMUNALI' (CIG ZA223FA5F5). 14.945,00 04/09/2018 19/09/2018
20180370 370 / 2018 SOCIALE N.13 del 27.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAGGIO-GIUGNO 2018 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180369 369 / 2018 SOCIALE N.14 del 27.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2018 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180368 368 / 2018 SOCIALE N.17 del 06.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DOMICARE S.C. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180367 367 / 2018 SOCIALE N.18 del 07.08.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - INTEGRAZIONE 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180366 366 / 2018 SOCIALE N.20 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA PER GESTIONE FUNZIONI ASSOCIATE DEL PIANO DI ZONA - AMBITO TERRITORIALE DI SESTO CALENDE - ANNO 2018. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180365 365 / 2018 SOCIALE N.19 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA L.DO 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180364 364 / 2018 POLIZIA N.70 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RDS INTERNATIONAL SRL DI VARESE 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180363 363 / 2018 POLIZIA N.71 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA B.M. SERVIZI SRL DI ORIGGIO 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180362 362 / 2018 SEGRETER N.78 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABAD SERVIZI E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE ARL INLUS MESE DI LUGLIO PRESSO UFFICI E CRD 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180361 361 / 2018 SEGRETER N.65 del 06.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE BNP PARIBAS LEASE GROUP SA CIG.Z2F219AC02 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180360 360 / 2018 SEGRETER N.77 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APKAPPA SRL MILANO CIG. ZF81D23E84 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180359 359 / 2018 SEGRETER N.64 del 06.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESA PRESTAZIONE PER CONCERTO CASA LEVA SIG.RA ROSSANA MONICO 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180358 358 / 2018 FINANZI N.25 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DR. PIETRO OLIVA - REVISORE DEI CONTI 2� TRIM. 2018. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180357 357 / 2018 TECNICO N.78 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TERMOEDIL SRL DI TERNATE 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180356 356 / 2018 TECNICO N.77 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIBONI SRL DI SESTO CALENDE. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180355 355 / 2018 TECNICO N.74 del 06.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFFITI DIGITALI SRL DI GALLARATE CIG: Z8B23DE68C 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180354 354 / 2018 TECNICO N.79 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL LUGLIO 2018 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180353 353 / 2018 TECNICO N.75 del 06.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DATEK22 SRL CIG:Z101DDC8E3 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180350 350 / 2018 FINANZI N.27 del 13.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER SERVIZIO PAGHE 1 SEM 2018. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180349 349 / 2018 FINANZI N.29 del 13.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE PARCELLA PER COMPENSO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA 2 TRIMESTRE 2018 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180348 348 / 2018 FINANZI N.30 del 21.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA PER SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180347 347 / 2018 SOCIALE N.22 del 28.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DOMICARE S.C. GIUGNO 2018. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180346 346 / 2018 SOCIALE N.21 del 27.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180345 345 / 2018 SEGRETER N.79 del 27.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE PADANASSISTENZA LOMBARDIA ONLUS GESTIONE CRD. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
20180341 341 / 2018 TECNICO N.72 del 27.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESTINTORI BIDDAU. 0,00 01/08/2018 16/08/2018
20180337 337 / 2018 TECNICO N.73 del 01.08.2018 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. CIG ZED1F39383. 3.400,00 01/08/2018 16/08/2018
20180336 336 / 2018 TECNICO N.68 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DE.CO.FER. SRL 0,00 01/08/2018 16/08/2018
20180335 335 / 2018 SEGRETER N.62 del 24.07.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA CONCERTO ' CASA LEVA' 320,00 01/08/2018 16/08/2018
20180334 334 / 2018 TECNICO N.69 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA SRL 0,00 01/08/2018 16/08/2018
20180333 333 / 2018 TECNICO N.67 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIM. 2018. 0,00 01/08/2018 16/08/2018
20180332 332 / 2018 TECNICO N.66 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL MAGGIO - GIUGNO 2018 0,00 01/08/2018 16/08/2018
20180331 331 / 2018 TECNICO N.62 del 23.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD SPA APRILE MAGGIO 2018 E PREMIO DI CUI ALL'ART.23 DEL CAPITOLATO D'APPALTO. 0,00 01/08/2018 16/08/2018
20180330 330 / 2018 TECNICO N.65 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ITALPOWER ENERGIA SRL APRILE - MAGGIO 2018. 0,00 01/08/2018 16/08/2018
20180329 329 / 2018 TECNICO N.61 del 23.07.2018 DETERMINA ACQUISTO SEDIE CHIOSCO PARCO COMUNALE. CIG. Z7B23BC01D 646,60 01/08/2018 16/08/2018
20180328 328 / 2018 TECNICO N.64 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA APRILE- MAGGIO, MAGGIO-GIUGNO 2018 AMBULATORI, TELECAMERE. 0,00 01/08/2018 16/08/2018
20180327 327 / 2018 TECNICO N.63 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGRID SRL MAGGIO E GIUGNO 2018 0,00 01/08/2018 16/08/2018
20180326 326 / 2018 TECNICO N.71 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIBONI SRL 0,00 01/08/2018 16/08/2018
20180325 325 / 2018 TECNICO N.70 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOMBELLI ROBERTO 0,00 01/08/2018 16/08/2018
20180324 324 / 2018 SOCIALE N.12 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO DOMICILIARE S.C. GENNAIO/MAGGIO 2018 0,00 01/08/2018 16/08/2018
20180323 323 / 2018 SOCIALE N.16 del 30.07.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE SCOLASTICHE (MENSA, TRASPORTI). 0,00 01/08/2018 16/08/2018
20180322 322 / 2018 SOCIALE N.15 del 30.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALE DGR 7856/2018 0,00 01/08/2018 16/08/2018
20180310 310 / 2018 SEGRETER N.61 del 17.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ROJAC SRL GIUGNO 2018 0,00 24/07/2018 08/08/2018
20180309 309 / 2018 SEGRETER N.60 del 17.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIO PAOLO CAIRO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA. 0,00 24/07/2018 08/08/2018
20180308 308 / 2018 SEGRETER N.59 del 17.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI A POSTE ITALIANE SPA 0,00 24/07/2018 08/08/2018
20180307 307 / 2018 POLIZIA N.62 del 04.07.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERVER, SWITCH E GRUPPO DI CONTINUITA' DELL' UFFICIO DI POLIZIA LOCALE, DANNEGGIATI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO. CIG. Z3A2392877 1.744,60 23/07/2018 07/08/2018
20180306 306 / 2018 POLIZIA N.65 del 16.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI VISURE EXTRA 2 TRIM.2018 - ACI PRA 0,00 23/07/2018 07/08/2018
20180305 305 / 2018 POLIZIA N.66 del 16.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE UFF. POLIZIA LOCALE 0,00 23/07/2018 07/08/2018
20180303 303 / 2018 FINANZI N.23 del 13.06.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018 0,00 16/07/2018 31/07/2018
20180302 302 / 2018 POLIZIA N.60 del 03.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE ACI - PRA CANONE ANNUO 2018 0,00 16/07/2018 31/07/2018
20180301 301 / 2018 SEGRETER N.57 del 10.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ABAD SERVIZI E LAVORO SOC. COOP SOCIALE A.RL ONLUS DI GALLIATE LOMBARDO 0,00 16/07/2018 31/07/2018
20180300 300 / 2018 SEGRETER N.58 del 10.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RICOH ITALIA SRL 01.04/30.06 - 2018 SEGRETERIA CIG. ZDA150E7D8 0,00 16/07/2018 31/07/2018
20180299 299 / 2018 POLIZIA N.63 del 10.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE RICOH ITALIA SRL 2� TRIM 2018 - POLIZIA LOCALE CIG. Z1D19C71AC 0,00 16/07/2018 31/07/2018
20180298 298 / 2018 POLIZIA N.64 del 10.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA GIUGNO 2018 CIG. Z0A1A2A9BC 0,00 16/07/2018 31/07/2018
20180297 297 / 2018 POLIZIA N.61 del 03.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE TEL.E.SIC. IMPIANTI DI FASSINA ADRIANO E.C. SNC 0,00 16/07/2018 31/07/2018
20180288 288 / 2018 SEGRETER N.55 del 19.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. CIG. Z76236301B 0,00 03/07/2018 18/07/2018
20180287 287 / 2018 SEGRETER N.56 del 19.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ROJAC SRL MAGGIO 2018 CIG.71188737D6 0,00 03/07/2018 18/07/2018
20180286 286 / 2018 POLIZIA N.58 del 19.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. SPESE POSTALI P.L. MAGGIO 2018 0,00 03/07/2018 18/07/2018
20180278 278 / 2018 TECNICO N.55 del 06.06.2018 DETERMINA SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI. 237,90 25/06/2018 10/07/2018
20180277 277 / 2018 TECNICO N.56 del 06.06.2018 DETERMINA ACQUISTO PANNELLI INFORMTIVI PER BACHECHE. 488,00 25/06/2018 10/07/2018
20180276 276 / 2018 SEGRETER N.53 del 12.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ABAD SERVIZI E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS. CIG.ZDB19048E9 0,00 25/06/2018 10/07/2018
20180275 275 / 2018 SEGRETER N.52 del 12.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROJAC SRL APRILE 2018 0,00 25/06/2018 10/07/2018
20180274 274 / 2018 POLIZIA N.57 del 12.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA MAGGIO 2018. 0,00 25/06/2018 10/07/2018
20180273 273 / 2018 POLIZIA N.56 del 12.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL - MAGGIO 2018. 0,00 25/06/2018 10/07/2018
20180282 282 / 2018 DEMOGRAF N.8 del 21.06.2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.2018. LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA MANIFESTI E SPESE MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI. 0,00 21/06/2018 06/07/2018
20180264 264 / 2018 POLIZIA N.59 del 19.06.2018 DETERMINA RETTIFICA SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - DETERMINAZIONE IMPORTO. 0,00 21/06/2018 06/07/2018
20180260 260 / 2018 TECNICO N.58 del 13.06.2018 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI. ANNI 2018/2019. CIG ZB723BBCAD 0,00 14/06/2018 29/06/2018
20180259 259 / 2018 TECNICO N.57 del 13.06.2018 DETERMINA SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA COMUNALE. CIG Z1723F9610. 1.098,00 14/06/2018 29/06/2018
20180258 258 / 2018 TECNICO N.54 del 06.06.2018 DETERMINA INTERVENTI DI MANUTENZIONE - LAVORI DI TINTEGGIATURA. 573,40 12/06/2018 27/06/2018
20180257 257 / 2018 TECNICO N.53 del 06.06.2018 DETERMINA INTERVENTI DI MANUTENZIONE-OPERE DA FABBRO. 1.209,02 12/06/2018 27/06/2018
20180256 256 / 2018 POLIZIA N.55 del 11.06.2018 DETERMINA SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - DETERMINAZIONE IMPORTO. 0,00 11/06/2018 26/06/2019
20180255 255 / 2018 FINANZI N.21 del 06.06.2018 DETERMINA ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DESTINATO AL PERSONALE DEL COMUNE DI COMABBIO. AFFIDAMENTO FORNITURA SOCIET� DAY RISTOSERVICE S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 683,00 09/06/2018 25/06/2018
20180253 253 / 2018 FINANZI N.20 del 31.05.2018 DETERMINA SIOPE+ ADEGUAMENTO PROCEDURA CONTABILIT� PER ESPORTAZIONE FLUSSO DATI NEL FORMATO OPI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO. 1.024,80 07/06/2018 22/06/2018
20180252 252 / 2018 FINANZI N.22 del 06.06.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER SERVIZIO INVIO TELEMATICO ELENCO CLIENTI FORNITORI - SPESOMETRO CON CADENZA TRIMESTRALE. 507,52 06/06/2018 21/06/2018
20180247 247 / 2018 SEGRETER N.51 del 05.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI. 0,00 05/06/2018 20/06/2018
20180246 246 / 2018 POLIZIA N.53 del 30.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA.UFFICIO P.L. 0,00 05/06/2018 20/06/2018
20180245 245 / 2018 SEGRETER N.43 del 14.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO STAMPA VOLUMI D'ARTE. DITTA LALITOTIPO SRL. 11.468,00 05/06/2018 20/06/2018
20180244 244 / 2018 SEGRETER N.50 del 30.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA IL CAIRO BUS SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA. 0,00 05/06/2018 20/06/2018
20180243 243 / 2018 FINANZI N.19 del 31.05.2018 DETERMINA UTILIZZO DELL'ARCH. LAURA VERNETTI DIPENDENTE DELL'UNIONE OVEST LAGO VARESE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 0,00 05/06/2018 20/06/2018
20180242 242 / 2018 DEMOGRAF N.6 del 21.05.2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO. 0,00 04/06/2018 19/06/2018
20180241 241 / 2018 POLIZIA N.54 del 31.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.CIG. ZC623D0446 91,50 04/06/2018 19/06/2018
20180240 240 / 2018 POLIZIA N.51 del 23.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. CIG. N. Z6323CF751 39.850,00 04/06/2018 19/06/2018
20180239 239 / 2018 POLIZIA N.48 del 18.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERVER E ANTENNA VIDEOSORVEGLIANZA UFFICIO POLIZIA LOCALE. CIG. Z0923AD66E E Z3323B8969. 3.050,00 04/06/2018 19/06/2018
20180238 238 / 2018 FINANZI N.18 del 14.05.2018 DETERMINA VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO GESTIONE AI SENSI ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 0,00 04/06/2018 19/06/2018
20180237 237 / 2018 TECNICO N.52 del 31.05.2018 DETERMINA MANUTENZIONE VERDE, CIGLI STRADALI E SERVIZI VARI. AGGIUDICAZIONE. 29.280,00 01/06/2018 16/06/2018
20180236 236 / 2018 SEGRETER N.47 del 18.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL. 0,00 30/05/2018 14/06/2018
20180235 235 / 2018 SEGRETER N.45 del 18.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ABAD SERVIZI E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS 0,00 30/05/2018 14/06/2018
20180234 234 / 2018 SEGRETER N.48 del 18.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI 0,00 30/05/2018 14/06/2018
20180233 233 / 2018 SEGRETER N.46 del 18.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROJAC SRL. 0,00 30/05/2018 14/06/2018
20180232 232 / 2018 POLIZIA N.50 del 18.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 0,00 30/05/2018 14/06/2018
20180231 231 / 2018 POLIZIA N.49 del 18.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BM SERVIZI SRL 0,00 30/05/2018 14/06/2018
20180230 230 / 2018 TECNICO N.51 del 14.05.2018 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO ART. 36, C. 2, LETT. A) E C. 5 E ART. 32, C. 2, DEL D.LVO N. 50/16, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE - REALIZZAZIONE DI DOSSO IN VIA L. FONTANA' (CIG Z59209A643). 36.020,68 30/05/2018 14/06/2018
20180229 229 / 2018 SEGRETER N.49 del 21.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FESTA DELLO SPORT ANNO 2018 300,00 30/05/2018 14/06/2018
20180225 225 / 2018 SEGRETER N.44 del 14.05.2018 DETERMINA INCARICO GESTIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ANNO 2018. 6.552,40 28/05/2018 12/06/2018
20180224 224 / 2018 POLIZIA N.46 del 08.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE IN ECCESSO DAL SIG. S.A. A FRONTE DI SOMMARIO PROCESSO VERBALE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 350,60 28/05/2018 12/06/2018
20180221 221 / 2018 POLIZIA N.52 del 23.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA DI CONDANNA CAUSA DINNANZI AL GIUDICE DI PACE 354,57 25/05/2018 09/06/2018
20180219 219 / 2018 SOCIALE N.10 del 08.05.2018 DETERMINA SPESA PER PROGETTO 'DOPO DI NOI' A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI FRAGILITA'. PERIODO APRILE 2018 - SETTEMBRE 2019 2.700,00 21/05/2018 05/06/2018
20180217 217 / 2018 TECNICO N.49 del 10.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DATEK22 S.R.L. CON SEDE IN COMO PER INCARICO DI RSPP CON RELATIVA ISTITUZIONE ORGANIZZAZIONE E GESITONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI. 0,00 21/05/2018 05/06/2018
20180216 216 / 2018 TECNICO N.46 del 10.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERMOEDIL DI TERNATE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI IMMOBILI COMUNALI A TUTTO IL MESE DI GENNAIO FEBBRAIO 2018 0,00 21/05/2018 05/06/2018
20180215 215 / 2018 TECNICO N.48 del 10.05.2018 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 - 2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE MARZO - 2018 0,00 21/05/2018 05/06/2018
20180214 214 / 2018 TECNICO N.47 del 10.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO MACCHI CON SEDE IN COMABBIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE SGOMBERO NEVE E SALATURE STRARE SALDO ANNO 2017 / 2018 8.296,00 21/05/2018 05/06/2018
20180213 213 / 2018 TECNICO N.45 del 10.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE IN ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE APRILE 2018 0,00 21/05/2018 05/06/2018
20180212 212 / 2018 TECNICO N.44 del 10.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO MACCHI CON SEDE IN COMABBIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE - CIGLI STRADALI STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 30.04.2018 8.296,00 21/05/2018 05/06/2018
20180211 211 / 2018 TECNICO N.43 del 10.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO 2018 0,00 21/05/2018 05/06/2018
20180210 210 / 2018 TECNICO N.50 del 10.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGRID SPA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2018 0,00 21/05/2018 05/06/2018
20180209 209 / 2018 SOCIALE N.9 del 08.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI DEDICATI AL SISTEMA EDUCATIVO O - 6 ANNI DGR NR 7404 DEL 20.11.2017 0,00 21/05/2018 05/06/2018
20180208 208 / 2018 SOCIALE N.11 del 10.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN NOVARA PER SERVIZIO EDUCATIVO AD PERSONAM DOMICILIARE E TUTELA MINORI PERIODO APRILE 2018. 0,00 21/05/2018 05/06/2018
20180207 207 / 2018 SEGRETER N.41 del 07.05.2018 DETERMINA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SCELTA DELLO SPONSOR DELLE INIZIATIVE CULTURALI DEL COMUNE DI COMABBIO ANNO 2018: APPROVAZIONE. 0,00 21/05/2018 05/06/2018
20180206 206 / 2018 SEGRETER N.42 del 08.05.2018 DETERMINA &nbs

References: ART. 70
 ART.68
 ART. 1
 ART. 53
 ARTICOLO 33
 ART. 1
 ART. 53
 ART. 1
 ART. 53
 ART. 16
 ART. 67
 ARTICOLO 142
 SENTENZA 
 ART. 67
 ART. 1
 ART. 53
 ART. 175
 ARTICOLO 142
 ART. 1
 ART. 53
 ART. 70
 ART. 1
 ART. 53
 ART.67
 ART. 36
 ART. 32
 ART. 36
 ART. 32
 ART. 53
 ART. 175
 ART. 36
 ART. 32
 SENTENZA