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MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE - PDF
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Miranda Zamboni
1 MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 003 n. 96 Il D.Lgs. 30 giugno 003 n. 96 Codice in materia di protezione dei dati personali prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Finalità Il Ministero dell Economia e delle Finanze e l Agenzia delle Entrate desiderano informarla anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti che nel modello sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell Economia e delle Finanze dall Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale associazioni di categoria e professionisti) per l erogazione dei rimborsi o per l utilizzo in compensazione del credito trimestrale IVA. I dati in possesso del Ministero dell Economia e delle Finanze e dell Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. Dati personali I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA in relazione a periodi inferiori all anno previsti dal secondo comma dell art. 38-bis del DPR 6 ottobre 97 n. 633 e dall art. 8 del D.P.R. 4 ottobre 999 n. 54. Modalità Il modello può essere consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf associazioni di categoria professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell Economia e delle Finanze e all Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nel modello: con altri dati in possesso del Ministero dell Economia e delle Finanze e dell Agenzia delle Entrate anche forniti per obbligo di legge da altri soggetti; con dati in possesso di altri organismi. Titolari Il Ministero dell Economia e delle Finanze l Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di titolare dei dati personali quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: il Ministero dell Economia e delle Finanze e l Agenzia delle Entrate presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l elenco dei responsabili; gli intermediari i quali ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. Responsabili I titolari possono avvalersi di soggetti nominati responsabili. In particolare l Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a. quale responsabile esterno dei dati in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell Anagrafe Tributaria. Diritti dell interessato Presso il titolare o i responsabili l interessato in base all art. 7 del D.Lgs. n. 96 del 003 può accedere ai propri dati personali per verificarne l utilizzo o eventualmente per correggerli aggiornarli nei limiti previsti dalla legge ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Ministero dell Economia e delle Finanze via XX Settembre Roma; Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo 46 c/d 0045 Roma. Consenso Il Ministero dell Economia e delle Finanze e l Agenzia delle Entrate in quanto soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.
2 DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME CODICE FISCALE MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE Ufficio competente Periodo di riferimento Casi particolari di compilazione Regimi particolari Anno Contabilità separate Trimestre Richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo Correttiva nei termini DATI DEL CONTRIBUENTE Contribuenti ammessi all erogazione prioritaria del rimborso Partita IVA Codice attività Indirizzo di posta elettronica TELEFONO O CELLULARE prefisso numero prefisso FAX numero Persone fisiche Comune (o Stato estero) di nascita Data di nascita giorno mese anno Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale M F Comune Codice Comune Frazione via e numero civico Sesso (barrare la relativa casella) Stato estero di residenza Codice Stato estero Numero di identificazione IVA Stato estero Soggetti diversi dalle persone fisiche Natura giuridica Sede legale Comune Codice Comune Frazione via e numero civico Stato estero di residenza Codice Stato estero Numero di identificazione IVA Stato estero Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) Comune Frazione via e numero civico Codice Comune DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE Codice fiscale del sottoscrittore Cognome Nome Codice carica Codice fiscale società dichiarante Sesso (barrare la relativa casella) M F Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Comune (o Stato estero) di residenza anagrafica Frazione via e numero civico Telefono prefisso numero SOTTOSCRIZIONE Numero moduli allegati (riservato a ente o società controllante) Firma IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale dell intermediario Impegno a presentare per via telematica il modello N. iscrizione all albo dei C.A.F. Riservato all intermediario Data dell impegno giorno mese anno FIRMA DELL INTERMEDIARIO
3 QUADRI TA - TB - TC OPERAZIONI ATTIVE - OPERAZIONI PASSIVE - DETERMINAZIONE DEL CREDITO Mod. N. QUADRO TA OPERAZIONI ATTIVE QUADRO TB OPERAZIONI PASSIVE QUADRO TC DETERMINAZIONE DEL CREDITO IMPONIBILE % IMPOSTA TA TA TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA0 TA Operazioni per le quali si è verificata l esigibilità dell imposta distinte per aliquota o per percentuale di compensazione Operazioni imponibili effettuate senza addebito d imposta TA in base a particolari disposizioni TA3 TOTALE (col. somma dei righi da TA a TA; col. somma dei righi da TA a TA) Variazioni e arrotondamenti d imposta (indicare con il segno +/ ) TA4 di cui differenze di imposta TA5 TOTALE (TA3 col. + TA4 campo ) Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 8-bis e 9 TA6 operazioni assimilate nonché operazioni intracomunitarie TA7 Altre operazioni TA8 TOTALE (somma dei righi TA3 col. TA6 e TA7) TA9 Cessioni di beni ammortizzabili imponibili IMPONIBILE % IMPOSTA TB TB 4 TB3 7 TB4 73 TB5 Acquisti e importazioni imponibili per i quali è stato esercitato il diritto alla 75 TB6 detrazione distinti per aliquota d imposta o per percentuale di compensazione 83 TB7 85 TB8 88 TB9 0 TB0 3 TB TB TOTALE (somma dei righi da TB a TB) Variazioni e arrotondamenti d imposta (indicare con il segno +/ ) TB3 di cui differenze di imposta TB4 TOTALE (TB col. + TB3 campo ) TB5 Acquisti e importazioni imponibili per i quali non è ammessa la detrazione dell imposta TB6 Percentuale di detrazione TB7 IMPOSTA AMMESSA IN DETRAZIONE TB8 Acquisti di beni ammortizzabili imponibili TC TC TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 IVA sulle operazioni imponibili (da rigo TA5) IVA dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente IVA a debito (somma dei righi TC e TC) IVA ammessa in detrazione (da rigo TB7) IVA detraibile da parte dei produttori agricoli (art. 34 comma 9) IVA detraibile (somma dei righi TC4 e TC5) IMPOSTA A CREDITO (rigo TC6 rigo TC3) DEBITI CREDITI %
4 QUADRO TD PRESUPPOSTI RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE ALTRI DATI Mod. N. QUADRO TD SEZ. Sussistenza dei presupposti SEZ. Rimborso e/o compensazione SEZ. 3 Contribuenti virtuosi TD TD TD3 TD4 TD5 TD6 ALIQUOTA MEDIA Aliquota media operazioni attive maggiorata del 0% % Aliquota media operazioni passive % OPERAZIONI NON IMPONIBILI Percentuale delle operazioni effettuate % BENI AMMORTIZZABILI SOGGETTI NON RESIDENTI OPERAZIONI NON SOGGETTE IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO TD7 IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 8 dicembre 000 n. 445 che alla data odierna sussistono le condizioni previste dall art. 38-bis settimo comma lett. c) e pertanto chiede l esonero dalla presentazione della garanzia per il seguente importo di cui si chiede il rimborso TD8 FIRMA SEZ. 4 Ente o società partecipante all IVA di gruppo TD9 Partita IVA del soggetto in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborso o per la compensazione
5 PROSPETTO RIEPILOGATIVO - QUADRO TE RISERVATO ALL ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO O PER L UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE DEL GRUPPO Prospetto N. QUADRO TE SEZIONE SOCIETÀ DEL GRUPPO SEZIONE DETERMINAZIONE DEL CREDITO SEZIONE 3 RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE TE TE TE3 TE4 TE5 TE6 TE7 TE8 TE9 TE0 TE TE TE3 TE4 TE5 TE6 TE7 TE8 TE9 TE0 TE TE TE3 TE4 TE5 TE6 TE7 TE8 TE9 TE30 TE3 TE3 TE33 TE34 TE35 TE36 TE37 TE38 TE39 TE40 TE4 TE4 PARTITA IVA CAUSALE Totale crediti Totale debiti Eccedenza di credito di gruppo (rigo TE40 rigo TE4) TE43 Somma dei righi TC7 dei moduli allegati TE50 IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO TE5 IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE EROGAZIONE ECCEDENZA TRIMESTRALE PRIORITARIA CREDITO DEBITO 3 4 5
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