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⭐L argomento di oggi è: Spesometro 2015
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1 Soluzioni innovative software, hardware e servizi Newsletter 25 marzo 2015 L argomento di oggi è: Spesometro 2015 L articolo 21 del Dl 78/2010, modificato con l art. 2 c.6 del Dl n.16 del 2/3/2012, prevede l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate le operazioni Iva relative all anno Il provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate del 2 Agosto 2013, ha definito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni. Per le comunicazioni relative al 2014, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il 10 aprile, mentre gli altri soggetti, per i quali sussiste l obbligo di comunicazione, la trasmetteranno entro il 20 aprile. Questo adempimento è un ulteriore strumento dell Amministrazione finanziaria per prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi carosello e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito. OPERAZIONI PRELIMINARI: 2) Aggiornamento codici Iva: Funzioni di base Gestione tabelle tabella TGCI (Codici IVA) Codice IVA : inserire il codice IVA da aggiornare2 Tipo operazione IVA : il campo è utilizzato anche per la procedura BLACKLIST. I casi possibili sono i seguenti: IMB= operazioni imponibili beni materiali IMT= operazioni imponibili beni strumentali IMS= operazioni imponibili servizi NIB= operazioni non imponibili beni materiali NIT= operazioni non imponibili beni strumentali NIS= operazioni non imponibili servizi ESE= operazioni esenti NSB= operazioni non soggette ad IVA beni materiali NST= operazioni non soggette ad IVA beni strumentali NSS= operazioni non soggette ad IVA servizi XE= operazione esclusa Nel caso specifico dello Spesometro sono incluse nella comunicazione le opzioni: IMB, IMT, IMS, NIB, NIT, NIS, ESE, NSB, NST, NSS. Sono escluse quelle XE 3) Aggiornamento campo Controllo comunicazione IVA per i clienti e fornitori: Funzioni di base Piano dei conti Selezionare cliente o fornitore Pagina Pagamento Controllo comunicazioni IVA ; Singola fattura: seleziona le singole fatture; Riepilogativo: seleziona i documenti formato riepilogativo; Autofattura: seleziona le autofatture; Escluso: il soggetto è escluso dalla comunicazione;3 4) Inserimento dettagli Corrispettivi: Amministrazione Prima Nota Giornale: Corrispettivi Pagina Dettaglio corrispettivi ; Codice Fiscale: Importo: IVA: il C.F. del Cliente; l importo dell operazione; il codice IVA relativo all operazione; Nell inserimento dei corrispettivi è necessario indicare in dettaglio il codice fiscale del cliente, l importo e il codice iva; LA SOLUZIONE SOFTWARE PLURIMPRESA: 5) Inserimento parametri Funzioni di base Gestione tabelle tabella TGDD (Dati contabilità generale)4 Codice fiscale intermediario: C.F. del intermediario che invierà la comunicazione; Nr. Iscrizione intermediario: numero d iscrizione CAF; Percorso file telematico: cartella del disco fisso in cui creare il file da inviare; Seleziona per data: D)ocumento, R)egistrazione: D la selezione avviene per data documento, R la selezione avviene per data registrazione; 6) Gestione dati da comunicare all agenzia delle entrate (Spesometro) Amministrazione Stampe Contabili Comunicazioni Telematiche Spesometro a. Inserimento operazioni e anno da comunicare:5 Operazioni da comunicare: indicare la tipologia di operazioni da comunicare; Comunicazione polivalente (annuale): da selezionare qualora si voglia procedere con la comunicazione polivalente annuale; Includi operazioni Black list: da selezionare qualora s intenda inserire nella selezione le operazioni Black list; Periodo di riferimento: indicare l anno e l eventuale periodo che si vuol comunicare; Cliccare Ok b. Manutenzione dati da inviare: Sulla prima riga è possibile inserire valori da utilizzare come filtro per la selezione delle righe. Inoltre, è possibile ordinare cliccando sulla colonna di interesse.6 I soggetti indicati come esclusi nel piano dei conti e le note di variazione dei paesi non Blacklist, sono esclusi ed evidenziati in grigio. Eventuali anomalie verranno segnalate dal sistema, evidenziando in rosso la casella dov è presente l anomalia ed indicando sull ultima barra orizzontatale un messaggio d errore evidenziato sempre in rosso. Invio : NO: SI: DR: IN: AU: TU: RC: Riga esclusa; Riga inclusa; Riga inclusa per documenti riepilogativi; Iva non esposta; Autofattura; Turismo; Revers Charge; Filtri : Esclusi: Blacklist: Intra CEE: Solo Corrispettivi: Solo da inviare: seleziona le righe con invio NO ; seleziona i soggetti residenti in paesi Blacklist; seleziona i soggetti con operazioni Intra CEE; seleziona solo i clienti della vendita al dettaglio (corrispettivi); seleziona sole le righe da inviare; Percorso File C:\ : Tipologia invio: Ordinario: file da inviare ordinario; Sostitutivo: file da inviare in sostituzione di uno precedente; Annullamento: file da inviare per annullare uno precedente; Protocollo telematico: Numero di protocollo della comunicazione da sostituire o annullare; Protocollo documento: Numero di documento della comunicazione da sostituire o annullare; Formato comunicazione: Aggregata: formato comunicazione totalizzata per soggetto; Analitica: formato comunicazione dettagliato; Tasto Genera : produce il file da inviare e la stampa del contenuto (fig.1); Tasto Stampa di controllo : stampa una lista di controllo (fig.2); Tasto Annulla : uscita dal programma; Altre funzioni: tasto destro del mouse: Esci : Piano dei conti : Stampa di controllo : Primanota : Estratto conto : uscita dal programma; permette di aprire direttamente il piano dei conti; stampa una lista di controllo (fig.2); permette di aprire direttamente la primanota; permette di aprire direttamente l estratto conto;7 Stampa lista documenti : stampa la lista delle righe selezionate a video (fig.3); Includi tutte le fatture nell invio : forza l opzione di Invio SI a tutte le righe; Escludi tutte le fatture nell invio : forza l opzione di Invio NO a tutte le righe; Ripristina valori base : rispristina la situazione iniziale annullando tutte le modifiche effettuate; Apri file spesometre generato : consente di modificare il file generato; Modifica invio su righe escluse : consente di modificare di abilitare all invio tutte le righe escluse dalla comunicazione (evidenziate in grigio); Esempio Stampa documenti presenti nel file da inviare (fig.1) Esempio stampa di controllo (fig.2)8 Esempio stampa lista documenti (fig.3) Aggiornamento Plurimpresa/Win Se non avete già provveduto, vi ricordiamo di procedere preventivamente all installazione del programma aggiornato Plurimpresa/Win in VERSIONE STANDARD scaricandolo dal link del ns. sito Se siete in possesso di VERSIONI PERSONALIZZATE o se avete dubbi in merito alla versione utilizzata, vi consigliamo di prendere contatti preventivamente con il vs. sistemista di riferimento. Se non siete ancora registrati al ns. sito vi ricordiamo che potete farlo subito cliccando sul link Per qualsiasi dubbio o ulteriore chiarimento in merito potete contattare il vs. sistemista di riferimento, oppure i ns. uffici ai numeri telefonici in calce o via agli indirizzi o Distinti saluti. Servizio a cura di Domenica Naccarata Help Desk Tel. 080/ Fax 080/ Via Bari, Capurso (BA) Tel Fax Informativa ai sensi del D. Lgs.vo 196 del 30 giugno Il presente messaggio è una comunicazione di informazione commerciale o di approfondimento tecnico, riservata unicamente alla persona fisica o giuridica a cui è indirizzato che è stata iscritta nei nostri elenchi a seguito di interesse per i nostri prodotti, richieste di iscrizione pervenute alla nostra mailing list, da elenchi di pubblico dominio pubblicati su Internet o su altri media. I suoi dati, di cui l'indirizzo , sono trattati in via informatica nel rispetto dei principi di protezione della privacy. 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