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Timestamp: 2016-12-05 13:14:52+00:00

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⭐La Fatturazione Elettronica con la PdD OpenSPCoop
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Lelia Fabiola Gasparini
1 La Fatturazione Elettronica con la PdD OpenSPCoop del Proxy FatturaPA Link.it v1.0 del 7/11/20142 Indice 1 Premessa Il contesto di riferimento La Fatturazione Passiva Scenari di utilizzo Scenario SPCoop Scenario SdISPCoop Le Interfacce Applicative Scenario SdISPCoop con presa in carico Le Interfacce Applicative Configurazione della PdD Scenario Proxy FatturaPA Il Cruscotto Grafico del Proxy FatturaPA Le Interfacce Applicative Configurazione dello Scenario Controllo degli accessi e autorizzazione La Fatturazione Attiva Scenari di utilizzo Scenario SPCoop Scenario SdISPCoop Le Interfacce Applicative Configurazione della PdD Scenario Proxy FatturaPA /473 1 Premessa La Finanziaria 2008 ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all amministrazione dello stato debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l'agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica. Il Sistema di Interscambio, gestito dall'agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di: ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA, effettuare controlli sui file ricevuti, inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie. Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all archiviazione e conservazione delle fatture. 2 Il contesto di riferimento Il contesto generale in cui si inserisce la soluzione tecnica presentata è quello della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione dove un generico soggetto, denominato Trasmittente, invia una o più fatture all'ente pubblico, denominato Destinatario, avvalendosi del SdI dell'agenzia delle Entrate. Come descritto nella premessa, tale invio viene mediato dal nodo applicativo presente in Sogei che di fatto diventa l'effettivo mittente della fatturazione in ingresso verso l'ente pubblico destinatario. In Figura 1 vediamo che l'ente destinatario: riceve le fatture dal SdI nel formato FatturaPA tramite il protocollo che si basa sul formato MessaggioSdI; invia la Notifica di Esito Committente dopo aver acquisito le fatture; riceve la Notifica di Decorrenza Termini quando non è più possibile inviare la Notifica di Esito Committente. L'ente trasmittente invece: invia le fatture al SdI nel formato FatturaPA riceve le notifiche relative al flusso di fatturazione: Notifica di Scarto (fallimento dei controlli di consistenza sulla fattura), Ricevuta di Consegna, Notifica di Mancata Consegna, Attestazione di 3/474 Trasmissione Fattura con Impossibilità di Recapito, Notifica di Decorrenza Termini. riceve la Notifica di Esito inviata dal destinatario. Il Sistema di Interscambio consente l'integrazione dell'ente destinatario tramite la Porta di Dominio, nel caso di enti attestati su SPC, tramite il protocollo SdISPCoop, o in alternativa l'integrazione diretta ai servizi tramite il protocollo SdiCoop per gli enti non pubblici o comunque non presenti su SPC. Figura 1: Fatturazione Elettronica tramite il Sistema di Interscambio I servizi che l'ente destinatario deve utilizzare per la comunicazione con il SdI sono: RicezioneFatture Servizio erogato dall'ente destinatario per la ricezione delle fatture e delle notifiche di decorrenza termini. SdIRiceviNotifica Servizio erogato dal SdI per consentire all'ente destinatario di inviare la notifica di esito committente. I servizi che l'ente trasmittente deve utilizzare per la comunicazione con il SdI sono: SdIRiceviFile Servizio erogato dal SdI per consentire al trasmittente di inviare le fatture. TrasmissioneFatture Servizio erogato dall'ente per ricevere dal SdI tutte le notifiche previste 4/475 dal flusso di fatturazione. I messaggi ricevuti dall'ente sono nel formato SdI e devono quindi essere decodificati e trasmessi al Sistema Informativo dell'ente (per chi ne è dotato) o comunque resi disponibili nei formati più idonei agli operatori dell'ente che dovranno valutarli per fornire l'esito atteso dal SdI. Al livello integrazione l'ente deve quindi disporre dei moduli applicativi in grado di gestire il formato del messaggio SdI e abilitare quindi l'integrazione tra il backoffice dell'ente e il livello dei servizi. Completano lo scenario (nel caso di enti informatizzati) gli applicativi che compongono il backoffice della fatturazione: protocollo informatico, gestionali per l'amministrazione, banche dati fatturazione, ecc. Essendovi una distinzione piuttosto netta tra gli scenari per gli enti destinatari (fatturazione passiva) e per gli enti trasmittenti (fatturazione attiva), il documento prosegue trattando in sezioni distinte i due ambiti. 3 La Fatturazione Passiva Elenchiamo adesso le attività di alto livello che devono essere prese in carico dai sistemi dell'ente destinatario per supportare i flussi di ricezione delle fatture tramite il SdI: 1. Elaborazione del messaggio SPCoop: la PdD dell'ente va configurata per gestire le comunicazioni SPCoop con il SdI. 2. Elaborazione del Messaggio SdI: Gestione, in ricezione per le fatture ed in spedizione per gli esiti, del messaggio SDI da scambiare con Sogei. 3. Verifica della Firma FatturaPA: il File FatturaPA contiene la firma del SdI che deve essere verificata in ricezione. 4. Gestione esito sincrono su ricezione FatturaPA: alla ricezione del messaggio SdI, l'ente deve restituire un file di esito a chiusura della transazione. 5. Splitting messaggio FatturaPA Multifattura: Il File FatturaPA può contenere più di una fattura. Tali elementi devono essere separati per poter essere protocollati e gestiti singolarmente. 6. Protocollazione Fattura (xml + allegati): Ciascuna fattura va protocollata e inviata ai gestionali di liquidazione. In questa fase è necessario allegare all'xml della fattura anche formati leggibili in pdf della fattura stessa e di eventuali allegati contenuti nella fattura xml. 5/476 7. Ricezione Notifica di Decorrenza Termini: La funzione di ricezione ed acquisizione della notifica inviata dal SdI quando sono decorsi i termini per la produzione della Notifica di Esito Committente. 8. Monitoraggio Flussi SDI Fatture/Esiti: si rende necessaria un interfaccia che consenta agli operatori dell ente di monitorare i flussi di fatturazione con lo SDI. 9. Invio Notifica di Esito Committente: Una volta che la fattura ricevuta viene verificata dal sistema di liquidazione si procede con l invio al SdI dell esito. OpenSPCoop, a partire dalla versione 2.1, fornisce il supporto per gestire, in tutto o in parte, le 9 attività richieste all Ente per l'integrazione con il SdI. A seconda del grado di informatizzazione dell'ente e quindi delle sue specifiche esigenze è possibile stabilire l'apporto che la suite OpenSPCoop può fornire. Nel seguito del documento presentiamo alcuni possibili scenari di impiego di OpenSPCoop, nel contesto della ricezione delle fatture elettroniche tramite il SdI. 3.1 Scenari di utilizzo La Porta di Dominio OpenSPCoop (dalla versione 2.1 in poi) è dotata di moduli software specifici per la gestione degli scenari di comunicazione con il SdI. In base alla dotazione tecnologica di ciascun ente è possibile scegliere la configurazione più opportuna del prodotto al fine di soddisfare le esigenze dell'ente in relazione alle 9 attività, elencate nella sezione precedente, da prendere in carico. Al fine di illustrare la meglio le funzionalità offerte da OpenSPCoop, nell'ambito della fatturazione elettronica con il SdI, ipotizziamo alcuni scenari possibili di utilizzo: Scenario SPCoop Prevede l'uso della PdD OpenSPCoop per il solo utilizzo tradizionale del protocollo SPCoop. Scenario SdISPCoop Prevede l'uso della PdD OpenSPCoop con il nuovo protocollo SdISPCoop che gestisce anche il messaggio SdI. Scenario SdiSPCoop con presa in carico In questa configurazione, la PdD prende anche in carico la richiesta 6/477 pervenuta dal SdI producendo l esito sincrono e consegnando al backoffice un file FatturaPA distinto per ciascuna fattura presente nel messaggio originale. Scenario Proxy FatturaPA Il Proxy FatturaPA è un applicativo predisposto per dialogare con la Porta di Dominio OpenSPCoop in configurazione SDISPoop con presa in carico, fornendo un cruscotto completo per la gestione di tutte le ulteriori funzionalità di interfacciamento allo SDI, sia per gli Enti informatizzati che per quelli non informatizzati. Nel seguito andiamo a descrivere questi quattro scenari evidenziando per ciascuno quali sono i vantaggi dell'approccio tramite OpenSPCoop Scenario SPCoop Questo scenario prevede che la Porta di Dominio OpenSPCoop venga impiegata nell'uso tradizionale per il solo protocollo SPCoop. Figura 2: Scenario SPCoop 7/478 In Figura 2 abbiamo uno schema grafico dello scenario "SPCoop" dove vengono evidenziate nella parte destra in verde le attività gestite da OpenSPCoop ed in rosso le attività che rimangono in carico al software dell'ente. Nello scenario SPCoop, la PdD si prende carico unicamente della gestione del messaggio SPCoop (header egov) comportandosi in maniera trasparente rispetto al formato del Messaggio SdI. Questo significa che la consegna ai servizi applicativi, nel caso di ricezione fatture, avviene tramite messaggi nel formato SdI, che deve essere quindi gestito dai sistemi dell ente. Analogamente le notifiche di esito committente devono essere inviate alla PdD direttamente in formato SdI Scenario SdISPCoop La Porta di Dominio OpenSPCoop, dalla versione 2.1, include il supporto al protocollo di comunicazione del SdI. La gestione del protocollo SdI consente alla PdD di elaborare i messaggi in ingresso/uscita con: gestione dei metadati SdI (imbustamento/sbustamento SdI); gestione della firma digitale (verifica della firma SdI); gestione degli esiti sincroni; tracciamento specifico delle informazioni SdI gestite; 8/479 Figura 3: Scenario SdISPCoop In Figura 3 abbiamo uno schema grafico dello scenario "SdISPCoop" dove vengono evidenziate nella parte destra in verde le attività gestite da OpenSPCoop ed in rosso le attività che rimangono in carico al software dell'ente. La PdD OpenSPCoop2 viene configurata per dialogare con il SdI tramite il protocollo SdISPCoop. L'uso del protocollo SdISPCoop attiva sulla PdD la duplice gestione degli header SPCoop e SdI. In questo scenario la PdD si prende carico delle seguenti attività: 1. Elaborazione del messaggio SPCoop 2. Elaborazione del Messaggio SdI 3. Verifica della Firma FatturaPA 4. Gestione esito sincrono su ricezione FatturaPA 9/4710 Nel caso della ricezione delle fatture, la PdD consegna al servizio applicativo direttamente il file FatturaPA e quindi il messaggio privo dei metadati SdI. Analogamente, nel caso dei messaggi in uscita, sarà la PdD che aggiungerà i metadati SdI prima dell'invio al SdI. Come si evince dalla figura, le rimanenti attività di integrazione, ad esempio con i sistemi di protocollo e liquidazione fatture, rimangono in questo caso in gestione al software dell'ente Le Interfacce Applicative In questo scenario i gestionali dell'ente dialogano con la PdD per ricevere le fatture, le notifiche di decorrenza termini ed inviare le notifiche di esito committente. La PdD si occupa di gestire il formato dei messaggi SdI. Le comunicazioni in entrata per l'ente trasmittente sono: RiceviFatture NotificaDecorrenzaTermini Le comunicazioni in uscita per l'ente trasmittente sono: NotificaEsito I messaggi scambiati nelle precedenti comunicazioni sono descritti negli schemi pubblicati sul sito istituzionale del SdI. Il formato del file FatturaPA (vers. 1.1) è disponibile al seguente indirizzo: file_xml_fatturapa_versione_1.1.xsd I formati di tutti i messaggi scambiati (vers. 1.1) sono disponibili al seguente indirizzo: es_v1.1.xsd Per i dettagli sulle comunicazione fare riferimento ai seguenti WADL: 10/4711 RiceviFatture La PdD riceve le fatture dal SdI e, dopo aver elaborato le informazioni di protocollo effettua la consegna al gestionale dell'ente. La consegna avviene tramite il protocollo HTTP, metodo POST, e il contenuto del messaggio consegnato è la Fattura Elettronica così come definita in La PdD, per semplificare l'integrazione al servizio che riceve la fattura, inserisce nell'header di protocollo diverse proprietà che contengono i dati relativi alla comunicazione e i principali dati della fattura. Tali proprietà sono: X-SDI-FormatoFatturaPA X-SDI-PosizioneFatturaPA X-SDI-IdentificativoSdI X-SDI-NomeFile X-SDI-MessageId X-SDI-CodiceDestinatario X-SDI-CedentePrestatore-Denominazione X-SDI-CedentePrestatore-Nome X-SDI-CedentePrestatore-Cognome X-SDI-CedentePrestatore-CodiceFiscale X-SDI-CedentePrestatore-IdPaese X-SDI-CedentePrestatore-IdCodice X-SDI-CessionarioCommittente-Denominazione X-SDI-CessionarioCommittente-Nome X-SDI-CessionarioCommittente-Cognome X-SDI-CessionarioCommittente-CodiceFiscale X-SDI-CessionarioCommittente-IdPaese X-SDI-CessionarioCommittente-IdCodice X-SDI-TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente-Denominazione X-SDI-TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente-Nome X-SDI-TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente-Cognome 11/4712 X-SDI-TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente-CodiceFiscale X-SDI-TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente-IdPaese X-SDI-TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente-IdCodice Il servizio che riceve la fattura risponde inviando un payload vuoto con uno dei seguenti codici di ritorno: HTTP se la ricezione non ha dato luogo ad errori HTTP in presenza di errori che hanno compromesso la regolare ricezione della fattura. NotificaDecorrenzaTermini La PdD riceve dal SdI le Notifiche di Decorrenza Termini e, dopo aver elaborato i dati di protocollo, le consegna al gestionale dell'ente. Il servizio che riceve la notifica decorrenza termini risponde inviando un payload vuoto con uno dei seguenti codici di ritorno: HTTP se la ricezione non ha dato luogo ad errori HTTP in presenza di errori che hanno compromesso la regolare ricezione della notifica decorrenza termini. NotificaEsito La PdD espone il servizio InvioNotificaEC per consentire l'invio della Notifica di Esito Committente. Per invocare il servizio il client utilizza la seguente url: ca/notificaesito Al posto di <ENTE> si deve inserire il nome del soggetto che rappresenta l'ente ricevente come configurato sulla PdD. L'invocazione della url avviene tramite il metodo POST fornendo il seguente parametro di ingresso: NomeFile riferimento al file fattura di cui si sta fornendo l'esito 12/4713 La PdD inoltra la notifica di esito committente allo SdI e in base alla risposta di quest'ultimo fornisce come response al chiamante uno dei seguenti possibili casi: HTTP Payload vuoto La notifica è stata accettata HTTP Payload contenente "Notifica di Scarto Esito Committente" La notifica è stata scartata HTTP Payload contenente "Errore Applicativo OpenSPCoop" La notifica non è stata elaborata a causa di un errore la cui descrizione è riportata nel messaggio di errore applicativo Scenario SdISPCoop con presa in carico Nello scenario precedente la PdD gestisce i messaggi nel formato SdI ma mantiene un funzionamento senza stato gestendo quindi le richieste mentre le parti comunicanti hanno attiva la connessione. In questo scenario si presenta una variazione che si ottiene attivando due opzioni sulla porta applicativa dell operation di RicezioneFatture: La presa in carico del messaggio SdI contenente il file FatturaPA L opzione di split delle fatture presenti in un lotto SdI In Figura 4 abbiamo uno schema grafico dello scenario "SdISPCoop con presa in carico" dove vengono evidenziate nella parte destra in verde le attività gestite da OpenSPCoop ed in rosso le attività che rimangono in carico al software dell'ente. In questa configurazione, rispetto allo scenario precedente, la PdD prende in carico anche la seguente attività: Splitting FatturaPA multifattura per protocollazione La PdD prende in carico la richiesta pervenuta dal SdI producendo contestualmente l esito sincrono. Successivamente consegna al backoffice un file FatturaPA distinto per ciascuna fattura presente nel messaggio originale. 13/4714 Figura 4: Scenario SdISPCoop con presa in carico La consegna delle singole fatture semplifica il processo di integrazione ai sistemi di protocollo Le Interfacce Applicative Le interfacce applicative per questo scenario sono le stesse di quelle descritte nello scenario precedente (vedi sez ). L'unica differenza in questo scenario consiste nel fatto che la PdD invierà tramite "RiceviFatture" sempre file FatturaPA contenenti una singola fattura essendo attiva l'opzione di split con presa in carico Configurazione della PdD Per la configurazione della PdD è possibile utilizzare il package disponibile alla seguente url: Il package deve essere importato nella configurazione della PdD attraverso la 14/4715 funzione "Importa" accessibile dalla PddConsole (Figura 5). Figura 5: Importazione package fatturazione passiva - avvio Dopo aver confermato l'importazione del package viene avviato il wizard di configurazione. Al primo step (Figura 6) bisogna indicare quale soggetto SPCoop corrisponde al destinatario delle fatture. Figura 6: Importazione package fatturazione passiva - scelta del soggetto destinatario Al secondo step (Figura 7) bisogna indicare quale soggetto SPCoop corrisponde al Sdi. Figura 7: Importazione package fatturazione passiva - scelta soggetto SdI Al terzo step (Figura 8) bisogna indica l'endpoint del servizio esposto dal SdI 15/4716 per la ricezione della notifica di esito committente. Figura 8: Importazione package fatturazione passiva endpoint servizio ricezione notifica esito committente Al quarto step (Figura 9) bisogna indicare la modalità di autenticazione e le relative credenziali con cui il gestionale dell'ente invoca il servizio della PdD per l'invio della notifica di esito committente. Figura 9: Importazione package fatturazione passiva autenticazione per l'invio della notifica di esito committente Al quinto step (Figura 10) bisogna indicare i dettagli di integrazione relativi alla fase di consegna delle fatture al gestionale dell'ente. 16/4717 Figura 10: Importazione package fatturazione passiva - dettagli integrazione per la ricezione delle fatture I parametri da fornire in questo step sono: Sbustamento SOAP: indica se le fatture consegnate devono essere private degli elementi xml del protocollo SOAP. Sbustamento: indica se le fatture consegnate devono essere private degli elementi xml specifici del protocollo SDI. Attivazione MessageBox: se abilitata le fatture non saranno consegnate direttamente al gestionale dell'ente ma mantenute nella MessageBox dalla quale potranno successivamente essere prelevate tramite il servizio di IntegrationManager. Connettore: nel caso si mantenga disabilitato il servizio di MessageBox si deve inserire in questo contesto l'endpoint del servizio che il gestionale dell'ente espone per la ricezione delle fatture. Abilitando il connettore potranno essere inserite la url e scelte le eventuali credenziali se il servizio prevede autenticazione. Al sesto e ultimo step (Figura 11) bisogna indicare i dettagli di integrazione relativi alla fase di consegna della notifica di decorrenza termini. 17/4718 Figura 11: Importazione package fatturazione passiva - dati integrazione per ricezione notifica decorrenza termini I parametri da fornire in questo step sono: Sbustamento SOAP: indica se le notifiche decorrenza termini consegnate devono essere private degli elementi xml del protocollo SOAP. Sbustamento: indica se le notifiche decorrenza termini consegnate devono essere private degli elementi xml specifici del protocollo SDI. Attivazione MessageBox: se abilitata le notifiche decorrenza termini non saranno consegnate direttamente al gestionale dell'ente ma mantenute nella MessageBox dalla quale potranno successivamente essere prelevate tramite il servizio di IntegrationManager. Connettore: nel caso si mantenga disabilitato il servizio di MessageBox si deve inserire in questo contesto l'endpoint del servizio che il gestionale dell'ente espone per la ricezione delle notifiche decorrenza termini. Abilitando il connettore potranno essere inserite la url e scelte le eventuali credenziali se il servizio prevede autenticazione Scenario Proxy FatturaPA Questo scenario prevede che alla PdD OpenSPCoop si affianchi un ulteriore applicativo denominato "Proxy FatturaPA". 18/4719 Il Proxy FatturaPA è un applicativo predisposto per dialogare con la Porta di Dominio OpenSPCoop in configurazione SdISPCoop con presa in carico, fornendo tutte le ulteriori funzionalità di interfacciamento allo SdI. I metodi di interfacciamento supportati dal Proxy sono: Un set di web services REST per la comunicazione diretta con i sistemi software di backend dell'ente; Un cruscotto grafico web-based per la gestione delle comunicazioni da parte degli operatori dell'ente. Nel seguito di questo paragrafo vengono descritte le funzionalità del cruscotto grafico in dotazione agli operatori dell'ente. I descrittori formali delle interfacce dei servizi REST sono riportate nell'allegato "Interfaccia REST del Proxy FatturaPA" al presente documento. In Figura 12 abbiamo uno schema grafico dello scenario "Proxy Fattura PA" dove viene evidenziato come tutte le nove attività inizialmente individuate sono prese in carico dalla suite OpenSPCoop. 19/4720 Figura 12: Scenario Proxy FatturaPA In funzione delle configurazioni realizzate per i singoli Soggetti e/o per i singoli Uffici di un Soggetto, possiamo ipotizzare le due seguenti situazioni di interfacciamento al Proxy FatturaPA: Ente Informatizzato: Il Proxy dialoga con il sistema informativo dell'ente tramite web services REST. La fattura viene trasmessa tramite interfaccia REST al sistema informativo interno (protocollo o altro connettore di ingresso del sistema gestionale). Il file FatturaPA originale viene rielaborato in modo da produrre un archivio gestibile dal sistema informativo. Le informazioni trasmesse comprendono: la fattura in formato xml la fattura in formato pdf gli allegati alla fattura in formato pdf 20/4721 Per l'invio della notifica di esito committente da inoltrare al SdI il Proxy espone un'operazione REST che deve essere invocata dal sistema inforemativo interno (applicativo liquidazione Fatture o altro). Ente Non Informatizzato: Le fatture vengono ricevute ed archiviate dal Proxy che provvede alla loro gestione. In questo caso l'ente utilizza il cruscotto grafico del Proxy Il Cruscotto Grafico del Proxy FatturaPA Il Cruscotto Grafico del Proxy FatturaPA offre le funzionalità per: Effettuare ricerche con filtri delle fatture ricevute (Figura 13) Figura 13: Funzione di ricerca fatture dal cruscotto del Proxy FatturaPA i criteri di filtro comprendono: L'ente che ha emesso la fattura Il dipartimento destinatario della fattura relativo all'ente di destinazione La data di ricezione Il tipo di documento (fattura, nota di credito, parcella, ecc.) 21/4722 La notifica di esito committente (non presente, non inviata, inviata con accettazione, inviata con rifiuto) La notifica di decorrenza termini (ricevuta, non ricevuta) La lista delle fatture risultanti mostrano: L'ente che ha emesso la fattura Il dipartimento destinatario della fattura relativo all'ente di destinazione L'anno di emissione e il numero della fattura La data di ricezione L'importo complessivo in fattura Un'icona che indica lo stato della notifica di esito committente. Nel caso sia presente l'icona di notifica assente, la si potrà cliccare per proseguire con l'invio. Un'icona che indica lo stato della notifica di decorrenza termini per indicarne l'eventuale ricezione. Un link per la visualizzazione della fattura nel formato xml di origine. Un link per la visualizzazione della fattura nel formato pdf. Un link per la visualizzazione dei dati di dettaglio della fattura. Visualizzare i dati di dettaglio di fatture, esiti, notifiche, ecc. (Figura 14) Nel dettaglio della fattura è visualizzato un riepilogo delle informazioni principali della fattura quali: Dati generali (ente emittente, partita iva, data ricezione, ecc.) Contenuto della fattura (importo, divisa, anno, numero, ecc.) Allegati (documenti eventualmente allegati alla fattura) Notifiche di esito committente (se inviate) Notifica di decorrenza termini (se ricevuta) 22/4723 Figura 14: Visualizzazione dettaglio fattura dal cruscotto del Proxy Visualizzare e scaricare le fatture ed i relativi allegati in formato PDF Per quanto riguarda fatture, notifiche di esito committente, notifiche di decorrenza termini è possibile visualizzarli sia in formato xml che in formato pdf. Gli allegati possono essere scaricati. Esportare l'intero contenuto di una fattura. L'esportazione prevede un archivio in formato zip avente la seguente struttura: <nomefile>-<posizione>/ <nomefile>-<posizione>.xml <nomefile>-<posizione>.pdf allegati/ allegato1.xxx... allegaton.xxx notificaesitocommittente/ 23/4724 <nomefile>-<posizione>-ec-1.xml <nomefile>-<posizione>-ec-1.pdf <nomefile>-<posizione>-sc-1.xml <nomefile>-<posizione>-sc-1.pdf... <nomefile>-<posizione>-ec-n.xml <nomefile>-<posizione>-ec-n.pdf notificadecorrenzatermini/ <nomefile>-<posizione>-dt.xml <nomefile>-<posizione>-dt.pdf Produrre le notifiche di esito committente (Figura 15) Figura 15: Funzionalità di invio della notifica di esito committente dal cruscotto del Proxy L'operazione di invio della notifica di esito committente prevede che vengano mostrati i dati di riepilogo della fattura. L'utente deve inoltre specificare: 24/4725 L'esito della notifica tra Accettazione e Rifiuto; Una descrizione per la notifica Le Interfacce Applicative Come vediamo in Figura 16, i servizi esposti dalla PdD possono essere direttamente invocati dai sistemi dell'ente oppure, nel caso dello scenario Proxy FatturaPA, essere invocati dal proxy. I servizi esposti dal proxy invece sono dedicati all'ente per l'integrazione tramite questo componente applicativo. Figura 16: Integrazione tramite le interfacce applicative Come abbiamo visto in precedenza, il cruscotto grafico del Proxy FatturaPA consente di accedere alle funzionalità di supporto ai flussi della fatturazione elettronica con il SdI. Gli enti informatizzati, quelli cioè dotati di un proprio sistema informativo e quindi di specifici applicativi gestionali dedicati all'elaborazione dei flussi di fatturazione, hanno prevalentemente l'esigenza di integrare i propri sistemi al SdI. In quest'ottica il Proxy FatturaPA mette a disposizione dell'ente le interfacce applicative REST per semplificare l'integrazione con gli applicativi esistenti. 25/4726 La modalità di consegna delle fatture all'ente dipende dalla modalità di consegna specificata in configurazione per ciascun dipartimento dell'ente. Nel caso della consegna in modalità PUSH, il Proxy FatturaPA consegna le fatture destinate all'ente invocando il servizio RiceviFattura che deve essere erogato dal sistema informativo dell'ente. Di tale operazione viene fornita un'interfaccia la cui implementazione deve essere effettuata dall'ente destinatario delle fatture. Nel caso di dipartimenti destinatari configurati per la consegna in modalità PULL, il Proxy FatturaPA non consegna le fatture. Tali fatture vengono prelevate dai sistemi dell'ente tramite gli appositi servizi esposti dal Proxy FatturaPA: ListaFattureNonConsegnate tramite questa operazione il software dell'ente chiede al proxy di verificare la presenza di fatture, non ancora consegnate, destinate ad uno dei dipartimenti gestiti dall'utente che ha effettuato la richiesta. Il proxy restituisce al chiamante la lista degli identificativi delle fatture che soddisfano tali requisiti. PrelevaFattura tramite questa operazione il software dell'ente chiede al proxy una fattura fornendo l'identificativo. L'ente invia gli esiti relativi alle fatture ricevute invocando il servizio InvioEsitoFattura che è erogato dal Proxy FatturaPA. Vediamo adesso una descrizione dettagliata di questi servizi. Per l'effettivo utilizzo si faccia riferimento ai seguenti WADL: RiceviFattura Il proxy invoca il servizio RiceviFattura che prevede l'invio di un file in formato zip e due parametri nell'header di trasporto HTTP. I parametri che vengono passati nell'header di trasporto HTTP sono: X-ProxyFatturaPA-IdSDI Viene trasmesso ai sistemi dell'ente l'identificativo SdI associato alla fattura (o lotto fatture) dal sistema di interscambio. 26/4727 X-ProxyFatturaPA-Posizione Viene trasmessa si sistemi dell'ente la posizione della fattura all'interno del lotto ricevuto dalla PdD. Si tratta di un intero positivo. L'archivio ZIP ricevuto dall'ente ha la seguente struttura: <nomefile>-<posizione>/ <nomefile>-<posizione>.xml <nomefile>-<posizione>.pdf allegati/ allegato1.xxx... allegaton.xxx La stringa nomefile rappresenta il nome che è stato assegnato dal trasmittente della fattura. Al nome viene appesa la posizione in quanto il file originale ricevuto dalla PdD poteva contenere un lotto di fatture dal quale sono state estratte le singole fatture. L'archivio contiene sia la fattura nel formato originale XML che la versione leggibile in PDF. Sono inoltre presenti gli eventuali allegati alla fattura. Per l'invocazione del servizio il proxy esegue una POST all'indirizzo specificato nella configurazione (vedi...) Non è previsto un messaggio di risposta. Nel caso in cui il codice HTTP di ritorno sia diverso da "200" il proxy interpreta tale evento come un errore di consegna e quindi provvederà ad un successivo tentativo di consegna della medesima fattura. ListaFattureNonConsegnate Questo servizio è erogato dal proxy ed invocato dal software dell'ente per verificare la presenza di nuove fatture che lo riguardano. L'invio della richiesta da parte dell'ente avviene tramite una GET (con autenticazione) dove è previsto il passaggio del parametro "limit" che indica il massimo numero di elementi che possono essere restituiti in risposta. Dopo aver verificato la presenza di eventuali fatture da consegnare all'utente, queste vengono prelevate dal database e viene quindi restituito un messaggio XML di risposta avente la seguente struttura: <ListaFattureNonConsegnate> 27/47 Vedere altro
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