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SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE ASSOCIATO - PDF
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1 COMUNE DI DERUTA SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE ASSOCIATO ANALISI ECONOMICHE DEI SERVIZI REPORT PARZIALE ANNO 2013 CONFRONTO CON ANNI Servizi monitorati: Igiene urbana Asilo nido 1
2 COMUNE DI DERUTA SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2013 CONFRONTI CON ANNI
3 Premessa Il Servizio Igiene urbana viene gestito dall anno 2010 in appalto, a seguito di gara europea, dalla Gest Srl, all aggiudicataria sono stati affidati i seguenti servizi di base: 1. superficie effettiva di spazzamento per un totale di mq ; 2. raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati urbani e speciali assimilati secondo le quantità previste dal piano d ambito; 3. raccolta differenziata ivi compresa la gestione delle stazioni ecologiche secondo le quantità ed il numero previsto dal Piano d ambito; 4. trattamento, recupero e smaltimento finale dei rifiuti. La gestione dei rifiuti nell Ambito Territoriale n. 2 Il Piano d ambito vigente attua le strategie contenute nel 2 Piano Regionale per la gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti (2002), ed ha assunto quale obiettivo prioritario quello di giungere ad un sistema integrato di gestione, capace di coniugare strategicamente ed in maniera unitaria gli obiettivi della riduzione della produzione, della raccolta differenziata, del recupero e del corretto smaltimento, per garantire un adeguata protezione ambientale e per gestire le risorse in maniera responsabile e sostenibile. In particolare, il Piano si prefigge i seguenti obiettivi strategici: - riduzione dei quantitativi di rifiuto, mediante l adozione di iniziative atte a sviluppare una maggiore e più diffusa consapevolezza delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti, sia in termini ambientali che economici; - economicità della gestione, da perseguire sia attraverso nuovi livelli organizzativi territoriali che con il ricorso ad attrezzature e macchinari tecnologicamente avanzati; - incremento delle percentuali di raccolta differenziata, favorendo il sistema domiciliare; - identificazione di modelli funzionali per il controllo delle attività del gestore. Il contratto ha per oggetto la gestione dei servizi di base: - spazzamento, - raccolta ed il trasporto dei rifiuti indifferenziati, - raccolta differenziata, - gestione degli impianti di trattamento, recupero e di smaltimento finale, - applicazione e la riscossione della TIA, - commercializzazione dei materiali recuperati, - attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti degli utenti. Il Piano d Ambito identifica 3 sub-ati, come risultante dalla figura sotto riportata. 3
4 I servizi sono stati avviati il 01/01/2010 ed avranno una durata di 15 anni, quindi fino a tutto il 31/12/2024. La GEST srl ha affidato ai Soci la gestione operativa dei servizi nei diversi Comuni nel rispetto degli accordi sottoscritti. Il Comune di Assisi, unico che non aveva ancora sottoscritto il contratto con GEST srl, ha stipulato il contratto di servizio in data 25/06/2012, per cui il Gestore ha avviato la sua attività a partire dal 01/07/2012. A far data dalla stipula dei contratti, significativi interventi sono stati operati in accordo con i Comuni e con il gestore per ampliare ulteriormente il sistema di raccolta differenziata domiciliare e per garantire, conseguentemente, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla vigente normativa. Il d.lgs. 152/2006 ha infatti stabilito le percentuali di raccolta differenziata da raggiungere, a livello di Ambito Territoriale, entro definite cadenze temporali: 35% entro il 31 dicembre 2006; 45% entro il 31 dicembre 2008; 65% entro il 31 dicembre Il progetto GEST presentato in sede di gara ha previsto il superamento delle precedenti modalità di raccolta differenziata, che non erano risultate sufficienti a garantire il raggiungimento di tali obiettivi, proponendo l attuazione di nuove e più efficaci azioni che incidono significativamente sui sistemi organizzativi e sul comportamento individuale e responsabile dei cittadini. In particolare, esse sono orientate ad intercettare all origine gli imballaggi primari e secondari, i prodotti destinati al riutilizzo, la carta, la plastica, il vetro, i metalli ferrosi, l alluminio e la frazione umida, tenendo conto comunque delle esigenze di facile utilizzo, di compatibilità con l igiene e l arredo urbano e di effettivo contenimento dei costi. Nella tabella che segue sono riportate le diverse fasi di implementazione dei servizi di raccolta differenziata, il relativo cronoprogramma e gli obiettivi di raccolta differenziata fissati. 4
5 CRONOGRAMMA DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA Implementazione e Implementazione ed Servizi messa a regime avvio a regime 2 Fase Raccolta 3 Fase Raccolta Differenziata: Differenziata Obiettivo 55% RD 65% RD Servizio Porta a Servizio Porta a Porta Porta nel 50% della nel 70% della popolazione residente popolazione residente Implementazione ed avvio 1 Fase Raccolta Differenziata: Obiettivo 45% RD Servizio Porta a Porta nel 30% della popolazione residente 5
6 COSTO DELL APPALTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO Il costo del servizio in oggetto è quello desunto dalla gara di appalto dell anno 2009, recepito dagli art. 12 e 13 del contratto di servizio e differenziato per tipologia di attività esercitata: spazzamento stradale; raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati; raccolta differenziata. Come previsto contrattualmente, nella fase iniziale del nuovo appalto gestito dal Gest srl, il corrispettivo della raccolta differenziata In base al nuovo contratto, il costo dello spazzamento è proporzionale ai mq, il costo della raccolta differenziata ed indifferenziata è determinato in funzione dei volumi equivalenti dei contenitori utilizzati ed alle frequenze di raccolta. Di seguito riportiamo i dati relativi all offerta dei servizi di base presentata dalla Gest Srl al Comune di Deruta per gli anni dai quali si evince quanto segue: SERVIZI CANONE 2010 CANONE 2011 ABITANTI SERVITI PORTA N N A PORTA 100% Q PREZZO TOTALE Q PREZZO TOTALE SERVIZI DI BASE SPAZZAMENTO , , , ,66 STRADALE RACCOLTA E TRASPORTO 51,91 670, ,47 54,39 694, ,40 INDIFFERENZIATO RACCOLTA E TRASPORTO 174, , ,40 199, , ,46 DIFFERENZIATO TOTALE , ,52 SERVIZI CANONE 2012 CANONE 2013 ABITANTI SERVITI PORTA N N A PORTA 100% Q PREZZO TOTALE Q PREZZO TOTALE SERVIZI DI BASE SPAZZAMENTO , , , ,89 STRADALE RACCOLTA E TRASPORTO 80,55 703, ,92 76,35 765, ,31 INDIFFERENZIATO RACCOLTA E TRASPORTO DIFFERENZIATO 231, , ,40 200, , ,65 TOTALE , ,84 6
7 Se si considera il calcolo effettuato nelle altre Amministrazioni, ci si accorge che nel Comune di Deruta il costo unitario applicato dal gestore per la raccolta differenziata Nell anno 2010 ammonta ad. 70,44 ( ,40/9.622) Nell anno 2011 ammonta ad. 82,54 ( ,46/9.728) Nell anno 2012 ammonta ad. 96,23 ( ,40/9.791) Nell anno 2013 ammonta ad. 91,40 ( ,65/9696) Il costo unitario della raccolta differenziata applicato fino all anno 2010 ammontava ad. 38,65 per ogni abitante; implementazione ed avvio 1 Fase Raccolta Differenziata: Servizio Porta a Porta nel 30% della popolazione residente. RIEPILOGO COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA NETTO IVA APPLICATI NEI COMUNI ASSOCIATI RAPPORTATI AGLI ABITANTI ANNI COMUNE DI BASTIA UMBRA COMUNE DI DERUTA COMUNE DI TORGIANO COMUNE DI BETTONA COMUNE DI CANNARA COMUNE DI COLLAZZONE ,65 70,44 38,16 60, ,33 82,54 46,65 71,48 65,44 78, ,73 96,24 66,20 75,31 70,31 89,
8 OFFERTA GEST PER ANNO 2013 RACCOLTA DIFFERENZIATA TIPOLOGIA N. CONTENITORI VOUME IN LITRI FREQUENZA VALORE DELLA FREQUENZA VOLUME EQUIVALENTE TOTALE VOLUMI EQUIVALENTI EFFETTIVI 200,27 RACCOLTA INDIFFERENZIATA TIPOLOGIA N. CONTENITORI VOUME IN LITRI FREQUENZA VALORE DELLA FREQUENZA VOLUME EQUIVALENTE TOTALE VOLUMI EQUIVALENTI EFFETTIVI 76,35 8
9 ANALISI DEI COSTI DELLO SMALTIMENTO RSU ANNO 2010 RSU SPAZZAMENTO INGOMBRANTI POTATURE FOU LEGNO MULTIMATERIALE COSTO SMALTIMENTO PER T 85,10 85,10 85,10 79,40 79,40 79,40 79,40 ECOTASSA 5,16 5,16 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTO ARPA 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 91,26 91,26 91,26 79,40 79,40 79,40 79,40 RSU ANNO 2011 RSU SPAZZAMENTO INGOMBRANTI POTATURE FOU LEGNO MULTIMATERIALE COSTO SMALTIMENTO PER T 91,76 91,76 91,76 83,25 83,25 83,25 83,25 ECOTASSA 5,16 25,82 25,82 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTO ARPA 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE 5,75 5,00 5,00 2,00 2,00 1,00 2,00 TOTALE 103,67 123,58 123,58 85,25 85,25 84,25 85,25 RSU ANNO 2012 RSU SPAZZAMENTO INGOMBRANTI POTATURE FOU LEGNO MULTIMATERIALE COSTO SMALTIMENTO PER T 92,99 92,99 92,99 83,25 84,37 84,37 84,37 ECOTASSA 5,16 25,82 25,82 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTO ARPA 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE 5,75 5,00 5,00 2,00 2,00 1,00 2,00 TOTALE 103,67 123,58 123,58 85,25 85,25 84,25 85,25 9
10 ANNO 2013 RSU RSU SPAZZAMENTO INGOMBRANTI POTATURE FOU LEGNO MULTIMATERIALE COSTO SMALTIMENTO PER T 99,64 99,64 99,64 91,72 91,72 91,72 91,72 ECOTASSA 5,16 25,82 25,82 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTO ARPA 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE 5,75 5,00 5,00 2,00 2,00 1,00 2,00 TOTALE 111,55 131,46 131,46 93,72 93,72 92,72 93,72 COSTO SMALTIMENTO PER T INCREMENTO PERCENTUALE COSTO DELLO SMALTIMENTO AL NETTO DEI TRIBUTI RSU SPAZZAMENTO INGOMBRANTI POTATURE FOU LEGNO MULTIMATERIALE RSU ,1 85,1 85,1 79,4 79,4 79,4 79, ,76 91,76 91,76 83,25 83,25 83,25 83, ,99 92,99 92,99 84,37 84,37 84,37 84, ,64 99,64 99,64 91,72 91,72 91,72 91,72 INCREMENTO PERCENTUALE ,83% 7,83% 7,83% 4,85% 4,85% 4,85% 4,85% INCREMENTO PERCENTUALE ,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% INCREMENTO PERCENTUALE ,15% 7,15% 7,15% 8,71% 8,71% 8,71% 8,71% L importo dell ecotassa, ai sensi dell art.3, comma 24 L. n.549/1995, è così determinato:.5,16 per tonnellata di rifiuti solidi urbani e si applica sull 80% del totale dei rifiuti smaltiti (RSU);. 25,82 per ogni tonnellata smaltita di rifiuti ingombranti;. 25,82 per ogni tonnellata smaltita di RSU da spazzamento; L ecotassa non si applica sullo smaltimento della F.O.U. e degli sfalci delle potature. A partire dall anno 2010 sono stati introdotti: un contributo a favore dell Arpa determinato con legge regionale n. 11/2009 pari ad. 1,00 per ogni tonnellata di RSU ( l 80% di RSU), RSU da spezzamento stradale e di rifiuti ingombranti ; 10
11 un contributo per il disagio ambientale determinato con legge regionale n. 11/2009 di importo così differenziato applicato ai comuni confinanti con le discariche:. 2,00 per ogni tonnellata di FOU. 1,00 per ogni tonnellata di LEGNO. 2,00 per ogni tonnellata di MULTIMATERIALE. 5,00 per ogni tonnellata di RSU DA SPAZZAMENTO. 5,00 per ogni tonnellata di INGOMBRANTI. 5,75 per ogni tonnellata di RSU. Tenuto conto di quanto sopra riportato si allegano i dati aggiornati dei costi complessivi del servizio e delle quantità di rifiuti smaltite. 11
12 APPALTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO DERUTA - RACCOLTA TRASPORTO SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2012 MESE PREZZO IVA IMPORTO GENNAIO ,73 0, ,30 FEBBRAIO ,73 0, ,30 MARZO ,73 0, ,30 APRILE ,73 0, ,30 MAGGIO ,73 0, ,30 GIUGNO ,73 0, ,30 LUGLIO ,73 0, ,30 AGOSTO ,73 0, ,30 SETTEMBRE ,73 0, ,30 OTTOBRE ,73 0, ,30 NOVEMBRE ,73 0, ,30 DICEMBRE ,73 0, ,30 TOTALE , ,64 DERUTA - RACCOLTA TRASPORTO SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2013 MESE PREZZO IVA IMPORTO GENNAIO ,93 0, ,12 FEBBRAIO ,93 0, ,12 MARZO ,93 0, ,12 APRILE 0,1 - MAGGIO 0,1 - GIUGNO 0,1 - LUGLIO 0,1 - AGOSTO 0,1 - SETTEMBRE 0,1 - OTTOBRE 0,1 - NOVEMBRE 0,1 - DICEMBRE 0,1 - TOTALE , ,37 12
13 DERUTA COSTI DELLO SMALTIMENTO DERUTA - SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2013 MESE TONN. PREZZO IVA IMPORTO IMPOSTE TOTALE GENNAIO 135,35 99,64 0, , , ,69 FEBBRAIO 111,15 99,64 0, , , ,02 MARZO 131,32 99,64 0, , , ,64 APRILE 99,64 0,1 - MAGGIO 99,64 0,1 - GIUGNO 99,64 0,1 - LUGLIO 99,64 0,1 - AGOSTO 99,64 0,1 - SETTEMBRE 99,64 0,1 - OTTOBRE 99,64 0,1 - NOVEMBRE 99,64 0,1 - DICEMBRE 99,64 0,1 - TOTALE 377, , , ,35 DERUTA - SMALTIMENTO R.S.U. - ANNO 2012 MESE TONN. PREZZO IVA IMPORTO IMPOSTE TOTALE GENNAIO 114,12 92,99 0, , , ,64 FEBBRAIO 112,72 92,99 0, , , ,99 MARZO 146,07 92,99 0, , , ,05 APRILE 136,96 92,99 0, , , ,25 MAGGIO 147,60 92,99 0, , , ,53 GIUGNO 168,31 92,99 0, , , ,19 LUGLIO 154,82 92,99 0, , , ,85 AGOSTO 154,56 92,99 0, , , ,24 SETTEMBRE 175,58 92,99 0, , , ,22 OTTOBRE 161,15 92,99 0, , , ,70 NOVEMBRE 150,89 92,99 0, , , ,75 DICEMBRE 136,95 92,99 0, , , ,02 TOTALE 1.759, , , ,42 13
14 DERUTA - SPAZZAMENTO STRADALE - ANNO 2013 MESE TONN. PREZZO IVA IMPORTO IMPOSTE TOTALE GENNAIO 14,80 99,64 0, ,14 518, ,16 FEBBRAIO 15,16 99,64 0, ,60 530, ,23 MARZO 17,08 99,64 0, ,04 597, ,86 APRILE 99,64 0,1 - - MAGGIO 99,64 0,1 - - GIUGNO 99,64 0,1 - - LUGLIO 99,64 0,1 - - AGOSTO 99,64 0,1 - - SETTEMBRE 99,64 0,1 - - OTTOBRE 99,64 0,1 - - NOVEMBRE 99,64 0,1 - - DICEMBRE 99,64 0,1 - - TOTALE 47, , , ,25 DERUTA - SPAZZAMENTO STRADALE - ANNO 2012 MESE TONN. PREZZO IVA IMPORTO IMPOSTE TOTALE GENNAIO 15,93 92,99 0, ,46 557, ,04 FEBBRAIO 13,51 92,99 0, ,92 472, ,79 MARZO 15,74 92,99 0, ,03 550, ,95 APRILE 7,73 92,99 0,1 790,69 270, ,25 MAGGIO 11,51 92,99 0, ,35 402, ,21 GIUGNO 19,59 92,99 0, ,84 685, ,53 LUGLIO 11,82 92,99 0, ,06 413, ,78 AGOSTO 9,63 92,99 0,1 985,04 337, ,11 SETTEMBRE 8,46 92,99 0,1 865,36 296, ,47 OTTOBRE 7,45 92,99 0,1 762,05 260, ,82 NOVEMBRE 5,40 92,99 0,1 552,36 189,00 741,36 DICEMBRE 8,55 92,99 0,1 874,57 299, ,84 TOTALE 135, , , ,15 14
15 DERUTA - SMALTIMENTO FOU - ANNO 2013 MESE TONN. PREZZO IMPORTO IVA IMPOSTE TOTALE GENNAIO 87,99 91, ,44 1,10 193, ,07 FEBBRAIO 79,55 91, ,33 1,10 175, ,97 MARZO 80,12 91, ,61 1,10 176, ,73 APRILE 91,72-1,10 MAGGIO 91,72-1,10 GIUGNO 91,72-1,10 LUGLIO 91,72-1,10 AGOSTO 91,72-1,10 SETTEMBRE 91,72-1,10 OTTOBRE 91,72-1,10 NOVEMBRE 91,72-1,10 DICEMBRE 91,72-1,10 TOTALE 247, ,38 544, ,76 DERUTA - SMALTIMENTO FOU - ANNO 2012 MESE TONN. PREZZO IMPORTO IVA IMPOSTE TOTALE GENNAIO 71,32 84, ,27 1,10 156, ,90 FEBBRAIO 63,38 84, ,37 1,10 139, ,54 MARZO 99,90 84, ,56 1,10 219, ,20 APRILE 81,95 84, ,12 1,10 180, ,82 MAGGIO 97,15 84, ,55 1,10 213, ,93 GIUGNO 87,60 84, ,81 1,10 192, ,61 LUGLIO 96,34 84, ,21 1,10 211, ,97 AGOSTO 102,06 84, ,80 1,10 224, ,41 SETTEMBRE 92,18 84, ,23 1,10 202, ,75 OTTOBRE 95,75 84, ,43 1,10 210, ,92 NOVEMBRE 85,03 84, ,98 1,10 187, ,45 DICEMBRE 79,26 84, ,17 1,10 174, ,25 TOTALE 1.051, , , ,76 15
16 DERUTA - SFALCI E POTATURE - ANNO 2013 MESE TONN. PREZZO IMPONIBILE IVA IMPOSTE TOTALE GENNAIO 21,96 91, ,17 1,10 48, ,90 FEBBRAIO 13,19 91, ,79 1,10 29, ,78 MARZO 9,00 91,72 825,48 1,10 19,80 927,83 APRILE 91,72-1,10 - MAGGIO 91,72-1,10 - GIUGNO 91,72-1,10 - LUGLIO 91,72-1,10 - AGOSTO 91,72-1,10 - SETTEMBRE 91,72-1,10 - OTTOBRE 91,72-1,10 - NOVEMBRE 91,72-1,10 - DICEMBRE 91,72-1,10 - TOTALE 44, ,44 97, ,51 DERUTA - SFALCI E POTATURE - ANNO 2012 MESE TONN. PREZZO IMPONIBILE IVA IMPOSTE TOTALE GENNAIO - 84,37-1,10 - FEBBRAIO - 84,37-1,10 - MARZO 12,31 84, ,59 1,10 27, ,54 APRILE 14,51 84, ,21 1,10 31, ,55 MAGGIO 18,64 84, ,66 1,10 41, ,93 GIUGNO - 84,37-1,10 - LUGLIO 24,93 84, ,34 1,10 54, ,52 AGOSTO 9,88 84,37 833,58 1,10 21,74 938,67 SETTEMBRE 12,82 84, ,62 1,10 28, ,99 OTTOBRE 13,98 84, ,49 1,10 30, ,20 NOVEMBRE 84,37-1,10 - DICEMBRE 84,37-1,10 - TOTALE 107, ,50 235, ,40 16
17 DERUTA - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - ANNO 2013 MESE TONN. PREZZO IVA IMPORTO IMPOSTE TOTALE GENNAIO 5,56 99,64 0,1 609,40 194,60 804,00 FEBBRAIO 7,06 99,64 0,1 773,80 247, ,91 MARZO 6,44 99,64 0,1 705,85 225,41 931,26 APRILE 99,64 0,1 - - MAGGIO 99,64 0,1 - - GIUGNO 99,64 0,1 - - LUGLIO 99,64 0,1 - - AGOSTO 99,64 0,1 - - SETTEMBRE 99,64 0,1 - - OTTOBRE 99,64 0,1 - - NOVEMBRE 99,64 0,1 - - DICEMBRE 92,99 0,1 - - TOTALE 19, ,05 667, ,17 DERUTA - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - ANNO 2012 MESE TONN. PREZZO IVA IMPORTO IMPOSTE TOTALE GENNAIO 7,61 92,99 1,1 778,42 266, ,78 FEBBRAIO 6,00 92,99 1,1 613,73 210,01 823,75 MARZO 10,12 92,99 1, ,16 354, ,38 APRILE 4,56 92,99 1,1 466,44 159,60 626,04 MAGGIO 4,96 92,99 1,1 507,35 173,60 680,96 GIUGNO 7,54 92,99 1,1 771,26 263, ,17 LUGLIO 7,34 92,99 1,1 750,80 256, ,71 AGOSTO 8,02 92,99 1,1 820,36 280, ,07 SETTEMBRE 9,56 92,99 1,1 977,88 334, ,49 OTTOBRE 8,56 92,99 1,1 875,59 299, ,21 NOVEMBRE 7,32 92,99 1,1 748,76 256, ,97 DICEMBRE 4,18 92,99 1,1 427,57 146,30 573,87 TOTALE 85, , , ,38 17
18 DERUTA - SMALTIMENTO LEGNO- ANNO 2013 MESE TONN. PREZZO IMPONIBILE IVA IMPOSTE TOTALE GENNAIO 2,17 91,72 199,03 1,10 2,39 221,32 FEBBRAIO 8,20 91,72 752,10 1,10 9,02 836,33 MARZO 4,33 91,72 397,15 1,10 4,76 441,63 APRILE 91,72-1,10 - MAGGIO 91,72-1,10 - GIUGNO 91,72-1,10 - LUGLIO 91,72-1,10 - AGOSTO 91,72-1,10 - SETTEMBRE 91,72-1,10 - OTTOBRE 91,72-1,10 - NOVEMBRE 91,72-1,10 - DICEMBRE 91,72-1,10 - TOTALE 14, ,28 16, ,28 DERUTA - SMALTIMENTO LEGNO- ANNO 2012 MESE TONN. PREZZO IMPONIBILE IVA IMPOSTE TOTALE GENNAIO 5,01 84,37 422,69 1,10 5,51 470,47 FEBBRAIO 2,13 84,37 179,71 1,10 2,34 200,02 MARZO 6,40 84,37 539,97 1,10 7,04 601,00 APRILE 4,88 84,37 411,73 1,10 5,37 458,27 MAGGIO 8,55 84,37 721,36 1,10 9,41 802,90 GIUGNO 7,76 84,37 654,71 1,10 8,54 728,72 LUGLIO 7,50 84,37 632,78 1,10 8,25 704,30 AGOSTO 6,75 84,37 569,50 1,10 7,43 633,87 SETTEMBRE 7,51 84,37 633,62 1,10 8,26 705,24 OTTOBRE 12,95 84, ,59 1,10 14, ,10 NOVEMBRE 5,45 84,37 459,82 1,10 6,00 511,79 DICEMBRE 2,65 84,37 223,58 1,10 2,92 248,85 TOTALE 77, ,05 85, ,55 18
19 DERUTA - MULTIMATERIALE - ANNO 2013 MESE TONN. PREZZO IMPONIBILE IVA IMPOSTE TOTALE GENNAIO 10,61 91,72 973,15 1,10 23, ,81 FEBBRAIO 9,03 91,72 828,23 1,10 19,87 930,92 MARZO 9,41 91,72 863,09 1,10 20,70 970,10 APRILE 91,72-1,10 - MAGGIO 91,72-1,10 - GIUGNO 91,72-1,10 - LUGLIO 91,72-1,10 - AGOSTO 91,72-1,10 - SETTEMBRE 91,72-1,10 - OTTOBRE 91,72-1,10 - NOVEMBRE 91,72-1,10 - DICEMBRE 91,72-1,10 - TOTALE 29, ,47 63, ,82 DERUTA - MULTIMATERIALE - ANNO 2012 MESE TONN. PREZZO IMPONIBILE IVA IMPOSTE TOTALE GENNAIO 84,37-1,10 - FEBBRAIO 84,37-1,10 - MARZO 84,37-1,10 - APRILE 32,38 84, ,90 1,10 71, ,84 MAGGIO 10,80 84,37 911,20 1,10 23, ,08 GIUGNO 11,53 84,37 972,79 1,10 25, ,43 LUGLIO 9,18 84,37 774,52 1,10 20,20 872,16 AGOSTO 13,77 84, ,77 1,10 30, ,25 SETTEMBRE 9,92 84,37 836,95 1,10 21,82 942,47 OTTOBRE 10,11 84,37 852,98 1,10 22,24 960,52 NOVEMBRE 10,78 84,37 909,51 1,10 24, ,68 DICEMBRE 7,39 84,37 623,49 1,10 16,26 702,10 TOTALE 115, ,11 255, ,52 19
20 4.000, , , , , , ,00 500,00 0,00 RSU SPAZZAMENTO INGOMBRANTI SFALCI POTATURE FOU MULTIMATERIALE LEGNO TOTALE ANNI RSU RSU SPAZZAMENTO STRADE INGOMBRANTI SFALCI POTATURE FOU MULTIMATERIALE LEGNO TOTALE ,06 169,88 83,82 92, ,55 141,07 62, , ,96 157,26 83,6 226, ,25 100,68 73, , ,73 135,32 85,77 107, ,92 115,86 77, ,21 20
21 CONTO ECONOMICO SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2010 /2011/2012 Art.2425 c.c A) VALORE DELLA PRODUZIONE TARSU , , ,79 CONTRIBUTO STATO RISTORO IVA ,73 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,79 B) COSTI DELLA PRODUZIONE RACCOLTA TRASPORTO SPAZZAMENTO , , ,64 SMALTIMENTO RSU , , ,42 SMALTIMENTO SPAZZAMENTO STRADE , , ,15 SMALTIMENTO INGOMBRANTI 8.365, , ,38 SMALTIMENTO F.O.U , , ,76 SMALTIMENTO SFALCI E POTATURE 8.056, , ,40 SMALTIMENTO MUTIMATERIALE , , ,52 SMALTIMENTO LEGNO 5.486, , ,55 FITTI PASSIVI 3.500, , ,00 COMPENSO PER RISCOSSIONE , , ,56 SMALTIMENTI DIVERSI , ,03 GESTIONE ISOLA ECOLOGICA , , ,33 INCENTIVI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 3.000, , ,00 AMMORTAMENTI ATREZZATURE 2.397, , ,60 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE , , , ,55 DIFFERENZA ( A - B ) , ,91 C) +/- PROVENTI E ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI 662,58 431,05 188,76 D) +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - RISULTATO DI GESTIONE , , ,60 PERCENTUALE DI COPERTURA 90,96% 95,72% 93,71% 21
22 ALCUNI INDICI RELATIVI AL SERVIZIO ANNO 2010/2011/ POPOLAZIONE AL 31/ TERRITORIO COMUNALE IN KMQ 44,39 44,39 44,39 PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 54,05% 56,92% 56,64% COSTO TOTALE DEL SERVIZIO , , ,34 COSTO DEL SERVIZIO PER ABITANTE 143,23 153,12 155,37 COSTO DEL SERVIZIO PER KMQ , , ,76 TONNELLATE COMPLESSIVE DI RIFIUTI SMALTITI 3.569, , ,21 TONNELLATE DI RIFIUTI SMALTITI PER ABITANTE 0,37 0,35 0,34 TONNELLATE DI RIFIUTI SMALTITI PER KMQ 80,41 77,06 75,09 COSTO TOTALE SMALTIMENTO , , ,21 COSTO TOTALE SMALTIMENTO PER ABITANTE 38,20 37,46 36,97 COSTO TOTALE SMALTIMENTO PER KMQ 8.279, , ,91 ENTRATE COMPLESSIVE , , ,79 ENTRATE DA TARSU , , ,79 ENTRATE DA TARSU PER ABITANTE 125,49 146,57 145,59 PERCENTUALE DI COPERTURA CON TARSU 87,62% 95,72% 93,71% PERCENTUALE DI COPERTURA COMPLESSIVA 90,96% 95,72% 93,71% 22
23 COMUNE DI DERUTA SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE REPORT PARZIALE ANNO
24 COMUNE DI DERUTA SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2013 DESCRIZIONE MODALITA DI GESTIONE DEL SERVIZIO Il Comune di Deruta ha istituito il servizio a domanda individuale asilo nido comunale con modalità mista, ovvero in parte con proprio personale ed in parte appaltato a terzi. Nell anno 2010 il servizio risultava in scadenza, si è dunque provveduto a bandire la gara per l individuazione del soggetto gestore attraverso procedura ad evidenza pubblica. Nel corso dell anno 2010 con deliberazione n. 197 del 17/06/2010 è stato approvato il capitolato d appalto per l affidamento del servizio di gestione dell asilo nido comunale per la durata di quattro anni scolastici: ; ; ; per un importo complessivo a base d asta di ,00 oltre iva, ,00 annui oltre iva, mediante la procedura aperta ai sensi dell art.54 e 55 del D. Lgs. 163/2006, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. La gara è stata esperita nel mese di agosto 2010 con aggiudicazione provvisoria alla ditta Polis Società Cooperativa Sociale con sede in Perugia per il prezzo complessivo offerto di ,00 oltre iva, il valore annuale del contratto ammonta ad ,50 oltre iva. L appalto ha per oggetto l esecuzione di servizi e di forniture diversi per il funzionamento dell asilo nido comunale, sito in Deruta Via S. Allende. Il servizio asilo nido risulta aperto dalle ore 7,30 alle ore 14,30 dal primo settembre di ogni anno per complessive n. 42 settimane. Il numero dei bambini ammessi alla frequenza viene determinato in n. 58 unità complessive di cui n. 22 saranno seguiti da n. 3 educatrici comunali e n. 36 da personale educativo della cooperativa. 24
25 La cooperativa si obbliga alla prestazione dei seguenti servizi: Educativo, Ausiliario, Mensa, Vari. SERVIZIO EDUCATIVO: la cooperativa si obbliga ad impiegare il personale educativo come da elenco nominativo dichiarato in sede di gara, risultante in n.5 unità. Il personale educativo dovrà svolgere, in raccordo con il personale educativo comunale, le attività previste dal programma educativo concordato con il Coordinatore Pedagogico. La cooperativa si obbliga a: Concertare ed applicare strategie educative e modalità organizzative d intesa con il personale educativo comunale, secondo progetti, programmi di attività concordati con il coordinatore pedagogico e condivisi con il Comune stesso; Assicurare l attività educativa a favore dei bambini; Partecipare ad incontri di programmazione ed aggiornamento; Partecipare agli incontri con i genitori, esperti e Comitato di gestione: SERVIZIO AUSILIARIO: la cooperativa si obbliga a fornire il servizio ausiliario con le n. 2 unità per il numero delle ore indicate nell offerta tecnica. L impiego degli addetti al servizio ausiliario sarà disposto a cura della Cooperativa con misure organizzative autonome ed il personale ausiliario dovrà svolgere il servizio di pulizie giornaliere e straordinarie con le modalità tecniche indicate nella offerta tecnica. La cooperativa dovrà garantire la piena funzionalità del servizio ausiliario comprensivo di tutte le operazioni assistenziali, logistiche e di supporto alle missioni educative proprie degli educatori. SERVIZIO MENSA: la cooperativa si obbliga a fornire il servizio con le n. 2 unità di personale e per il numero delle ore indicate nell offerta tecnica provvedendo: All approvvigionamento dei generi alimentari garantendone la qualità, alla preparazione e somministrazione in loco di n. 2 pasti giornalieri ( n. 1 merenda e n. 1 pranzo) dal lunedì al venerdì. La somministrazione del pranzo avrà inizio a partire dalla terza settimana decorrente dalla data di inizio dell anno scolastico; A rispettare menù e diete predisposti dal servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della U.S.L. n. 2; A corrispondere i pasti a tutto il personale in servizio; A garantire il riassetto e la corretta tenuta della cucina; 25
26 A comunicare l elenco dei fornitori. SERVIZI VARI: la cooperativa si obbliga a fornire: Pannolini, di qualità garantita, nella misura necessaria a tutti i bambini ospiti del nido ed il materiale necessario per l igiene personale; Materiale d uso nei servizi igienici; Biancheria per la cucina; Attrezzi e prodotti necessari per la pulizia, per la sanificazione e per la disinfezione degli ambienti, dei servizi sanitari, nonché tutti i prodotti detergenti per i tessuti; Attrezzi e prodotti per la pulizia e per la sanificazione degli ambienti e degli arredi della cucina, del refettorio, delle stoviglie e delle attrezzature per il servizio mensa; Giochi didattici, materiale didattico di consumo necessario per lo svolgimentop delle attività previste dalla programmazione educativa. La cooperativa si impegna a realizzare progetti integrativi nei termini e nei contenuti concordati con il Comune. Il Comune di Deruta ha messo a disposizione i locali, le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento del nido, provvede inoltre ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature, dell area esterna ed al pagamento delle utenze (luce, acqua, gas e telefono); risultano contrattualmente a carico del comune anche gli oneri assicurativi dei bambini. Come assicurato nel contratto d appalto sottoscritto in data 14/03/2011, il Comune ha facoltà di accedere in ogni momento ai locali destinati all Asilo nido comunale al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto della disciplina recata dal capitolato e dal contratto di appalto, con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi prestati. Le verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili della cooperativa e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla cooperativa stessa. In tale attività di verifica il Comune si avvarrà dei servizi e dei tecnici dell azienda U.S.L. e del servizio di coordinamento pedagogico, secondo le rispettive competenze. E vietata la cessione del contratto, nonché il subappalto del servizio, anche parziale pena la revoca immediata dell appalto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. 26
27 E facoltà del Comune, per casi particolari ed urgenti, nonché per iniziative da svolgersi presso la struttura, richiedere l estensione del servizio con atto del Responsabile dell ufficio Scuola ed assistenza. Si riportano di seguito i dati analitici relativi al costo complessivo dell appalto per annualità, esaminando le diverse tipologie di costo e si analizzano le entrate specifiche del servizio ed il relativo grado di copertura realizzato. 27
28 ANALISI ECONOMICHE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO
29 ENTRATE DEL SERVIZIO Con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09/02/2012 sono state deliberate le tariffe per i servizi a domanda individuale do Comune di Deruta, in particolare per l asilo nido comunale è stato stabilito quanto segue: N. SERVIZIO ASILO NIDO TARIFFE ANNO 2012 FASCIE ISEE 1 TARIFFA MENSILE. 135,00 FASCIA ISEE DA.0, ,00 2 TARIFFA MENSILE. 165,00 FASCIA ISEE DA , ,00 3 TARIFFA MENSILE. 185,00 FASCIA ISEE DA , ,00 4 TARIFFA MENSILE. 240,00 FASCIA ISEE DA , ,00 5 TARIFFA MENSILE. 270,00 FASCIA ISEE DA ,00 OLTRE 6 QUOTA GIORNALIERA.2,00 NOTE QUALORA DUE O PIU BAMBINI DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE FREQUENTINO L ASILO NIDO, VIENE APPLICATO PER IL SECONDO ED I SUCCESSIVI BAMBINI UNO SCONTO DEL 20% SULLA RETTA FISSA. 29
30 Non si dispone delle fatture 2013 CONTO ECONOMICO NETTO IVA SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2010/2011/2012 Art.2425 c.c A) VALORE DELLA PRODUZIONE RETTE DI FREQUENZA , , ,48 CONTRIBUTI REGIONALI , , ,92 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,40 B) COSTI DELLA PRODUZIONE ACQUISTO BENI 1.795, , ,82 COSTO DEL PERSONALE , , ,20 PRESTAZIONI DI SERVIZI , , ,60 AMMORTAMENTI 7.903, , ,43 ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE , , , DIFFERENZA ( A - B ) , , ,65 C) +/- PROVENTI E ONERI FINANZIARI D) +/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - - RISULTATO DI GESTIONE , , ,65 PERCENTUALE DI COPERTURA 45,72% 38,57% 43,32% 30
31 ALCUNI INDICI RELATIVI AL SERVIZIO ANNO 2010/2011/ POPOLAZIONE AL 31/ ISCRITTI 58, COSTO TOTALE DEL SERVIZIO , , ,05 COSTO DEL SERVIZIO PER ABITANTE 36,49 39,30 38,46 COSTO DEL SERVIZIO PER ISCRITTO 6.053, , ,12 ENTRATE COMPLESSIVE , , ,40 ENTRATE DA RETTE , , ,48 ENTRATE DA CONTRIBUTI REGIONALI , , ,92 PERCENTUALE DI COPERTURA CON TARIFFE 32,61% 28,57% 31,34% PERCENTUALE DI COPERTURA COMPLESSIVA 45,72% 38,57% 43,32% CONFRONTI ANNO 2012 BASTIA UMBRA DERUTA POPOLAZIONE AL 31/ ISCRITTI COSTO TOTALE DEL SERVIZIO , ,05 COSTO DEL SERVIZIO PER ABITANTE 35,20 38,46 COSTO DEL SERVIZIO PER ISCRITTO 9.322, ,12 ENTRATE COMPLESSIVE , ,40 ENTRATE DA RETTE , ,48 ENTRATE DA CONTRIBUTI REGIONALI , ,92 PERCENTUALE DI COPERTURA CON TARIFFE 30,08% 31,34% PERCENTUALE DI COPERTURA COMPLESSIVA 49,15% 43,32% 31
ALLEGATO sub D al contratto d appalto rep. n. in data
COMUNE DI STIENTA ----------------------------------- Provincia di Rovigo CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE. -------------------------------------------------------------
C O M U N E D I C A S O R E Z Z O PROVINCIA DI MILANO COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.19 DEL 05-02-2009 Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2009 L'anno
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References: art. 12
 art.3
 Art.2425
 art.54
 Art.2425
 Art. 1