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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN - PDF
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Pascual Herrera Acuña
1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN LA PUNTA,
2 1. INTRODUCCION La Unidad de Tecnología de la Información, es el órgano de apoyo, encargado de la administración, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de cómputo, procesamiento electrónico de datos, sistema de redes, soporte informático y aplicaciones para cubrir las necesidades de información operativa y de gestión en general de la Municipalidad. Es por esa razón, que es imprescindible contar con un Manual de Procedimientos (MAPRO), el cual detalle los procesos más importantes y frecuentes que se ejecutan, tomando en cuenta todas las etapas y el personal que interviene en cada una de ellas, buscando una comprensión clara y rápida de los mismos. El Manual de Procedimientos de la Unidad de Tecnología de la información ha sido elaborado en el marco del Sistema Nacional de Racionalización, conforme a lo establecido en la Directiva Nº INAP/DNR, aprobada por la Resolución Jefatural Nº INAP/DNR, y en la Directiva Nº MDLP/OPP, Normas para la Elaboración y Actualización de los Manuales de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de la Punta", aprobada con Resolución de Gerencia Municipal Nº MDLP/GM. 2. INDICE 1. Introducción 2 2. Índice Datos Generales 2 - Objetivos..2 - Alcances Datos del Procedimiento..3 - Mantenimiento de Sistemas de Información.3 - Desarrollo de Sistemas de Información Mantenimiento Correctivo al Hardware y software Asesoría y Soporte a Usuarios Mantenimiento e Instalación de Puntos de Red Creación de Acceso a los Servicios Informáticos Asignación de Equipos de Cómputo.18 - Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo Dictamen para Baja de Bienes de Cómputo Glosario Anexos Objetivo 3. DATOS GENERALES - Describir textual y gráficamente, en forma clara y concisa y funcional el desarrollo de los procedimientos de la unidad de Tecnología de la Información. - Facilitar la simplificación administrativa y orientar a todo el personal sobre los procedimientos llevados a cabo por la Unidad de Tecnología de la Información Alcance El presente Manual de Procedimientos es de cumplimiento obligatorio para todo el personal asignado a la Unidad de Tecnología de la Información. Así como de las demás unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de la Punta en el campo de su competencia funcional con la Unidad de Tecnología de la Información. 2
3 4 DATOS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP UTI 001 FINALIDAD Automatizar procesos para el desarrollo y/o mantenimiento de sistemas de información que mejoren la eficiencia, eficacia y seguridad de los sistemas. BASE LEGAL Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta.(ROF),Aprobada por Ordenanza Nº MDLP/ALC y modificatorias. Resolución Ministerial Nº PCM Guía para la administración Eficiente del software legal en la Administración Pública. Resolución Ministerial Nº PCM Guía Técnica sobre Evaluación de Software para la Administración Pública. Resolución Ministerial Nº PCM Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207:2004 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesos de ciclo de vida del Software 1era edición en las Entidades del Sistema Nacional de Informática. Resolución Ministerial Nº PCM Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informatica. REQUISITOS Solicitud del Área usuaria interesada. Analista Programador disponible para atender requerimiento. Disponibilidad de Licencia de Software para atender requerimiento. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción de las etapas Área usuaria interesada envía documento a la Unidad de Tecnología de la Información solicitando la modificación o mantenimiento del sistema, detallando sus necesidades actuales en el manejo de datos. Recepciona y registra el documento y lo eleva al jefe de la Unidad de Tecnología de la Información -UTI. Toma conocimiento de la solicitud y deriva documento a analista-programador responsable para su atención. Coordina con el área usuaria que solicita las adecuaciones al sistema y efectúa el levantamiento de información que permita determinar las necesidades. Elabora el Acta de Trabajo, donde se establecen los compromisos de trabajo y recaba firma del titular del área usuaria. 6 Realiza la modificación, el mantenimiento al sistema. Cargo del personal que efectúa la etapa Área usuaria Asistente Jefe Analista - Programador Analista - Programador Analista - Programador Tiempo en minutos 3 min. 3 min. 5min. 60 min. 15 min. Mínimo 1 día 3
4 7 Realiza pruebas de funcionalidad y operación y verifica su correcto funcionamiento En caso de existir errores: Corrige las fallas detectadas al sistema, regresa a paso 7. En caso de no existir errores: Actualiza el manual de usuario y realiza el pase a producción del sistema. Instruye a los usuarios en el uso de las nuevas funcionalidades. Elabora el Acta de Conformidad del Servicio y recaba firma del titular del área usuaria. Informa a jefe de la UTI la culminación del servicio requerido y entrega Acta de Conformidad para ser archivado. TOTAL Analista - Programador Analista - Programador Analista - Programador Analista - Programador Analista - Programador Analista - Programador 60 min. 60 min. 30 min. 20 min. 15 min. 3 min. 1 dia Y 274 min. DURACION DEL PROCEDIMIENTO Mínimo 1 dia y274 min. FLUJOGRAMA 4
6 UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP UTI 002 FINALIDAD Automatizar procesos para el desarrollo y/o mantenimiento de sistemas de información que mejoren la eficiencia, eficacia y seguridad de los sistemas. BASE LEGAL Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta. Resolución Ministerial Nº PCM Guía para la administración Eficiente del software legal en la Administración Pública. Resolución Ministerial Nº PCM Guía Técnica sobre Evaluación de Software para la Administración Pública. Resolución Ministerial Nº PCM Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207:2004 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesos de ciclo de vida del Software 1era edición en las Entidades del Sistema Nacional de Informática. Resolución Ministerial Nº PCM Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición,en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. REQUISITOS Solicitud del Área usuaria interesada. Analista Programador disponible para atender requerimiento. Disponibilidad de Licencia de Software para atender requerimiento. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N 1 2 Descripción de las etapas Área usuaria interesada envía documento solicitando una aplicación para sistematizar sus procesos, detallando sus necesidades. Recepciona y registra el documento y lo eleva al jefe de la Unidad de Tecnología de la Información (UTI). Cargo del personal que efectúa la etapa Jefe de área usuaria Asistente Tiempo en minutos 3 min. 5min. 3 Toma conocimiento de solicitud y deriva documento a analista-programador responsable para su atención. Jefe 5min. 4 Coordina con el área usuaria sobre los alcances del requerimiento y elabora el Acta, donde se establecen los compromisos de trabajo, recaba firma del titular del área usuaria. Analista - Programador 60 min. 5 Efectúa el levantamiento de la información y analiza viabilidad del requerimiento e informa a jefe de UTI. la Analista - Programador mínimo 1 día 6 En caso de ser viable, instruye a analista programador elaborar un cronograma de actividades para el desarrollo de la aplicación. Jefe 30 min. 6
7 7 En caso de no ser viable, informa al área usuaria la inviabilidad del requerimiento, fin de procedimiento. Jefe 10 min. 8 9 Diseña cronograma de actividades, que involucra: Análisis de requerimiento (Modelo de Entidad Relación) Diseño de la aplicación (arquitectura, codificación, hardware). Implementación y pruebas de la aplicación. Y lo eleva a jefe de UTI para conformidad Si esta conforme: Ejecuta el desarrollo de la nueva aplicación. Caso contrario regresa al paso 8. Analista - Programador Analista - Programador Mínimo 1 día Mínimo 30 días 10 Realiza la instalación de la aplicación en un ambiente de prueba para que el área usuaria verifique el funcionamiento del aplicativo. Analista - Programador 60 min. 11 Revisa y verifica el funcionamiento del aplicativo, efectuando pruebas que cubra todas las necesidades requeridas. Área usuaria 2 días 12 Elabora el Acta de Conformidad del Servicio y recaba firma del titular del área usuaria. Analista - Programador 20 min. 13 Realiza el pase a producción del sistema. Analista - Programador 30 min. 14 Informa a jefe de UTI la culminación del servicio requerido y entrega Acta de Conformidad para ser archivado. Analista - Programador 5 min. TOTAL 34 días y 228 min. DURACION DEL PROCEDIMIENTO Mínimo 34 dias y 228 min. FLUJOGRAMA 7
9 UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL HARDWARE Y SOFTWARE CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP UTI 03 FINALIDAD Corregir las fallas presentadas en los equipos de cómputo tanto en el hardware como en el software, para el continuo funcionamiento de los mismos. BASE LEGAL Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF). Resolución Ministerial Nº PCM Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional Informatica. REQUISITOS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción de las etapas Solicita con documento ó vía telefónica el servicio de mantenimiento correctivo. toma conocimiento de la solicitud del usuario y toma nota en una Ficha de Servicio de Soporte la descripción de la falla del equipo reportada por el usuario. Acude con el usuario, revisa el equipo, detecta la falla, elabora un diagnóstico y procede de la siguiente forma. El equipo se encuentra en el periodo de garantía Elabora informe, previa firma y sello de Jefe de la UTI, lo eleva a la Unidad de Logística para que haga efectiva la garantía ante proveedor. 5 Ejecuta la Garantía ante los proveedores Recibe del proveedor el equipo reparado y revisa que el funcionamiento sea el óptimo, conecta con paso 17. El equipo no se encuentra en el periodo de garantía. De ser posible corrige la anomalía en el sitio, completa el llenado de la Ficha de Servicio de Soporte, conecta con paso 17. Caso contrario, en forma verbal solicita la autorización a Control Patrimonial para el traslado del equipo a la Unidad de Tecnología de la Información para su reparación. Elabora la Papeleta de Autorización de Desplazamiento de Bienes. Recibe Papeleta y previa firma de área usuaria y jefe de UTI procede a Trasladar el equipo. Revisa el equipo concienzudamente y emite diagnóstico. Cargo del personal que efectúa la etapa Usuario Soporte Soporte Soporte Área de Compra (Logística) Tiempo en minutos 2 min. 3 min. 5 min. 5 min. 3 días Soporte 10 min. Soporte 15 min. Encargado del Control Patrimonial Soporte 5 min. 5 min. 9
10 10 Si la reparación del equipo requiere de repuesto o de una persona especializada, informa a jefe de UTI. Soporte 20 min. Caso contrario conecta con paso 14. Si es servicio, instruye a técnico, elaborar el requerimiento, 11 previa firma y VºBº lo eleva a la Unidad de Logística. Caso contrario, dispone a técnico encargado de almacén la Jefe de UTI 15 min. entrega de repuesto, pasa a paso Atiende requerimiento de servicio. pasa a paso 15. Area de Compras Logística 3 días 13 Entrega repuesto y recaba firma de conformidad. encargado de almacén. 3 min Procede con la reparación del equipo y efectúa las pruebas de operatividad, completa el llenado de la Ficha de Servicio de Soporte FSST del equipo y lo eleva a jefe de UTI para su conocimiento y VºBº, conecta con paso 15. Recibe equipo y revisa que el funcionamiento sea óptimo, informa de manera verbal a jefe de UTI el estado de operatividad del equipo. Jefe verifica estado final y procede de la siguiente manera: El equipo quedó Inoperativo, conecta con Procedimiento Baja de Equipos Informáticos. Fin de procedimiento. El equipo quedó Operativo, instruye a técnico el desplazamiento del equipo al área usuaria. entrega el equipo al usuario recabando la firma de recibido en la Ficha de Servicio de Soporte en señal de conformidad. TOTAL Soporte Mínimo 1 hora Soporte Jefe de UTI Usuario 5 min. 20 min. 5 min. 6 días y 178 min. DURACION DEL PROCEDIMIENTO El tiempo dependerá según el grado de complejidad del servicio 6 días y 178 min. FLUJOGRAMA: FORMULARIO: Ficha de Soporte, Anexo 1 10
11 FORMULARIO: Ficha de Soporte, Anexo 1 11
12 UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP UTI 04 FINALIDAD Brindar el soporte técnico y la capacitación personalizada a los usuarios finales de los recursos informáticos. BASE LEGAL Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta. Resolución Ministerial Nº PCM Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2006 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informatica. REQUISITOS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción de las etapas Cargo del personal que efectúa la etapa Tiempo en minutos 1 Solicita asesoría y apoyo técnico a problemas técnicos presentados, con documento, por vía telefónica o en forma personal. Usuario 1min. 2 Recepciona solicitud e instruye a técnico para que proporcione el servicio solicitado. Soporte técnico 1 min. 3 Recibe indicación y acude al área del usuario para proporcionar el servicio. 2 min. 4 Analiza y verifica el problema técnico presentado y otorga la asesoría. 4 min. 5 Plantea alternativas de solución informático presentado. al problema 4 min. 6 Registra servicio solicitado y recaba firma de conformidad e informa a Soporte que la solicitud ha sido atendida 2 min. TOTAL 14 min. DURACION DEL PROCEDIMIENTO 14 min. 12
13 FLUJOGRAMA: FORMULARIO: Ficha De Soporte al Usuario, Anexo 2 13
14 UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP UTI 05 FINALIDAD Mantener en óptimas condiciones la infraestructura de Red para un mejor control y administración de la red de datos de la Municipalidad. BASE LEGAL Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF). Resolución Ministerial Nº PCM Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición. REQUISITOS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción de las etapas Requiere con documento instalación de puntos de red. el mantenimiento o la Recepciona y registra documento y lo eleva a jefe de la Unidad de Tecnología de la Información - UTI. Toma conocimiento de la solicitud e instruye a técnico responsable, evaluar el requerimiento. Acude al área usuaria donde se efectuará el mantenimiento o la instalación de los puntos de red y evalúa. Si es mantenimiento, corrige las averías, efectúa las refacciones necesarias y verifica el correcto funcionamiento. Conecta con paso 11. Si se trata de nueva instalación, determina ubicación y trayectoria de los mismos y determina el requerimiento de materiales para el cableado e informa a jefe. Si hay existencias de materiales en Almacén, procede con la instalación del punto de red, efectúa las pruebas y evalúa el funcionamiento. Conecta con paso 11. Si no hay existencias en almacén, instruye a la elaboración de Requerimiento de compra de materiales, firma y lo eleva a la Unidad de Logística. Atiende el requerimiento de compra y hace entrega de los materiales adquiridos a jefe de la UTI. Recibe los materiales y firma Pecosa. Instruye a técnico proceder con la instalación. Conecta a paso 7. Recaba firma de conformidad por el titular del área usuaria por el servicio brindado. Cargo del personal que efectúa la etapa Área usuaria Asistente Jefe Jefe Área de compra Logística Jefe Tiempo en minutos 2 min. 3 min. 5 min. 5 min. 20 min. 20 min. 3 horas 20 min. 3 días 10 min. 3 min. 14
15 12 Informa verbalmente a jefe de UTI la culminación del servicio y archiva Ficha de Soporte. 3 min. Total 3 dias y 271 min. DURACION DEL PROCEDIMIENTO El tiempo va a de depender de la complejidad del trabajo a realizar 3 dias y 271 min. FLUJOGRAMA: FORMULARIO: Ficha de Servicio de Soporte, Anexo 1 15
16 UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO CREACION DE ACCESO A LOS SERVICIOS INFORMATICOS CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP UTI 06 FINALIDAD Generar el acceso de los usuarios a los diversos servicios informáticos de la institución BASE LEGAL Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta(ROF). Directiva Nº MDLP/OGA, Directiva para Uso correcto de los equipos y Sistemas Informáticos en la municipalidad de La Punta, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal Nº MDLP/GM. Resolución Ministerial Nº PCM Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informatica. REQUISITOS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Cargo del personal Descripción de las etapas que efectúa la etapa Solicita mediante documento o correo electrónico el acceso a los servicios de red, indicando datos del Área usuaria usuario y recursos (sistemas, Internet). Recepciona y registra el documento y lo eleva al jefe de la Unidad de Tecnología de la Información (UTI). Toma conocimiento de solicitud y deriva documento a Administrador de Red e instruye atender lo solicitado por el titular del área usuaria. Si el usuario está creado, procede a habilitarle los servicios requeridos. Caso contrario, crea el usuario y habilita los accesos solicitados. Informa a jefe de la UTI que se ha creado el usuario y asignado los permisos. Asistente Administrador de Red Administrador de Red Administrador de Red Tiempo en minutos 2 min. 3 min. 3 min. 10 min. 3 min. 6 Instruye a para que configure y verifique los accesos a los servicios informáticos solicitados en el computador del usuario Administrador de Red 3 min. 7 Efectúa la configuración y verifica los accesos a los servicios informáticos. 5 min 8 Verifica el acceso a los servicios informáticos requeridos y Firma Ficha de Servicio en señal de conformidad. Usuario 3 min. 9 Recibe Ficha de Servicio firmado y hace entrega la copia a asistente para ser archivado. 3 min. TOTAL 35 min. 16
17 DURACION DEL PROCEDIMIENTO 35 min. FLUJOGRAMA: CREACION DE ACCESO A LOS SERVICIOS INFORMATICOS Área usuaria Unidad de Tecnología de la Información Inicio Solicita mediante documento o correo electrónico la creación de acceso a los servicios de red, indicando datos del usuario y recursos (sistemas, Internet). Asistente recepciona y registra el documento y lo eleva al jefe de la Unidad de Tecnología de la Información (UTI). El jefe Toma conocimiento de solicitud y deriva documento a Administrador de Red e instruye atender lo solicitado por el titular del área usuaria. Nuevo usuario? No El administrador de red procede a habilitarle los servicios requeridos. Si El Administrador de Red crea el usuario y habilita los accesos solicitados. Informa a jefe de la UTI que se ha creado el usuario y asignado los permisos. El Administrador de Red Instruye a para que configure y verifique los accesos a los servicios informáticos solicitados en el computador del usuario efectúa la configuración y verifica los accesos a los servicios informáticos Recibe Ficha técnica y hace entrega la copia a asistente para ser archivado Fin FORMULARIO: Ficha de Servicio de Soporte, Anexo 1 17
18 UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP UTI 07 FINALIDAD Llevar un control de las asignaciones de equipos de cómputo de acuerdo a las necesidades y funciones de las áreas usuarias, con el fin de que las mismas cuenten con las herramientas tecnológicas necesarias para el cumplimiento de sus actividades. BASE LEGAL Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF). Directiva Nº MDLP/OGA, Directiva para Uso correcto de los equipos y Sistemas Informáticos en la Municipalidad de La Punta, aprobada por resolución de Gerencia Municipal Nº MDLP/GM. Resolución Ministerial Nº PCM Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. REQUISITOS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción de las etapas Solicita mediante documento la asignación de un Equipo de Cómputo. Recepciona y registra documento; y lo eleva a jefe de la Unidad de Tecnología de la Información (UTI) Toma conocimiento de solicitud y deriva a de soporte para su atención Si se dispone de equipo, procede con la configuración del equipo y de perfil del usuario. Ir a paso 7. Si no se dispone equipo, informa a jefe la no disponibilidad del equipo solicitado. Informa al Área usuaria la no disponibilidad de Equipo de cómputo. Fin de procedimiento. Elabora el Acta de Asignación de Equipo de cómputo, 7 debiendo consignar: Modelo, serie, capacidad. 8 En forma verbal coordina el traslado del equipo con Control Patrimonial. 9 Emite Papeleta de Desplazamiento de Bienes 10 Firma Papeleta de desplazamiento de bienes y dispone a efectuar el desplazamiento del equipo. 11 Traslada el equipo al área usuaria, instala el equipo y verifica el correcto funcionamiento. 12 Titular de área usuaria firma Acta de Asignación de Equipo de Cómputo en señal de conformidad. Cargo del personal que efectúa la etapa Área usuaria Asistente Jefe Jefe Encargado del Control Patrimonial Jefe Área usuaria Tiempo en minutos 5 min. 3 min. 5 horas 20 min. 15 min. 30 min. 5 min. 15 min. 5 min. 30 min. 5 min. 10 min. 18
19 13 Recaba Acta de Asignación de Equipo y entrega a responsable para su archivo. Actualiza el Inventario de Equipos Hardware y Software TOTAL 15 min. 5 horas 158 min. DURACION DEL PROCEDIMIENTO 5 horas y 158 min. FLUJOGRAMA: FORMULARIO: Acta de Entrega de Bienes Informáticos, Anexo 3 19
20 UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP UTI 08 FINALIDAD Garantizar el rendimiento y la vida útil de los equipos de cómputo a través del mantenimiento preventivo, frecuente, a los mismos a fin de que la gestión cumpla con las actividades que le corresponde. BASE LEGAL Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF). Directiva Nº MDLP/OGA, Directiva para el Uso correcto de los equipos y Sistemas Informáticos en la municipalidad de La Punta, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal Nº MDLP/GM. Resolución Ministerial Nº PCM Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. REQUISITOS - Disponer en Stock componentes y accesorios de computadoras. - Disponer en Stock insumos de limpieza. - Disponer de herramientas. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Cargo del personal Descripción de las etapas que efectúa la etapa Instruye a Soporte la elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo a equipos Jefe de cómputo. Elabora el Programa de Mantenimiento y lo eleva a Jefe para su aprobación. Revisa el cronograma y verifica que estén considerados todos los equipos de la institución. En caso de haber observaciones se devuelve para su modificación, regresando al paso 2. Informa a OGA a fin de comunicar a los usuarios la realización de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo adjuntando el cronograma. Comunica a los usuarios la realización de Mantenimiento Preventivo. Reciben documento con el cronograma en que se efectuará el mantenimiento preventivo de los equipos de computo Realiza el mantenimiento preventivo según cronograma. Reinstala equipo y recaba firmas de conformidad en la Ficha de Mantenimiento Preventivo Firma de conformidad en ficha de Mantenimiento Preventivo Soporte Jefe Jefe OGA Usuarios Soporte Soporte Usuario Tiempo en minutos 5 min. 1 día. 10 min. 15 min. 1 día 5 min. 2 meses 15 min. 10 min. 20
21 10 Recibe Ficha y archiva en el expediente de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo TOTAL Soporte 15 min. 2 meses dos dias y 75 min. DURACION DEL PROCEDIMIENTO 2 meses dos dias y 75 min. FLUJOGRAMA: FORMULARIO: Ficha de Mantenimiento Preventivo, Anexo 4 21
22 UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO DICTAMEN TÉCNICO PARA BAJA DE BIENES DE CÓMPUTO CODIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO MDLP UTI 09 FINALIDAD Dictaminar la obsolescencia y/o funcionalidad técnica de los equipos de cómputo que no son susceptibles de reparación o esta no resulta rentable. BASE LEGAL Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de la Punta (ROF). Resolución Ministerial Nº PCM Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2 Edición, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. REQUISITOS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Paso N Descripción de las etapas Cargo del personal que efectúa la etapa Tiempo en minutos 1 Realiza diagnóstico del bien informático que es probable dar de baja por su obsolescencia o porque su reparación resulta oneroso. Soporte técnico 2 horas Determina si los componentes son posibles de reemplazarse o determina su obsolescencia debido a que están descontinuados en el mercado por lo que no será posible su reemplazo. Registra en el formato Dictamen para Baja de Bienes de Cómputo las condiciones físicas y funcionales del equipo. Señala en el formato respectivo el resultado del diagnóstico indicando la baja. Soporte Soporte Soporte 1 hora 20 min. 20 min. 5 Informa a la OGA con copia a Control Patrimonial el Dictamen para Baja de Bienes de Cómputo para su consideración de baja. Jefe 20 min. TOTAL 4 horas DURACION DEL PROCEDIMIENTO 4 horas 22
23 FLUJOGRAMA: FORMULARIO: Dictamen para baja de Bienes de Cómputo, Anexo 5 GLOSARIO DE TERMINOS 23
24 Desarrollo de Software: Elaboración de programa o aplicación de acuerdo a las indicaciones de un requerimiento previamente analizado y aceptado según criterios tecnológicos y de negocio Mantenimiento de Software: Modificación de un producto software después de su liberación y entrega para corregir fallas, mejorar su desempeño u otros atributos de calidad o adaptar el producto ante un cambio en su entorno de operación que lo hace incompatible con el entorno de operación originalmente definido. Requerimiento: Capacidad o condición que deberá ser alcanzada por el producto software, pudiendo convertirse en proyecto de desarrollo o tarea de mantenimiento. Usuario experto: usuario encargado por la gerencia o división que hizo el requerimiento. Prueba de Aceptación: Es el proceso de comparar el producto software final con los requerimientos iniciales y las necesidades actuales de sus usuarios finales. Aplicación: Programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un determinado tipo de trabajo. Sistema: Es una colección o combinación de programas, procedimientos, datos y equipamiento utilizado en el procesamiento de información. Mantenimiento Preventivo: Acciones de ajuste y limpieza para evitar el mal funcionamiento de los equipos informáticos para garantizar la continuidad de operación de estos. Mantenimiento Correctivo: Rutina de reparación del equipo de cómputo mediante el arreglo o sustitución de la parte afectada. Usuario: es la persona que opera un equipo informático Hardware: Es el conjunto de elementos materiales que constituyen el soporte físico de un equipo de cómputo. Fallas de Red: Cables desconectados, pérdida de suministro de energía eléctrica en los equipos de datos, desconfiguración de las computadoras de los usuarios. Red: Conjunto de computadoras y/o dispositivos conectados por enlaces a través de medios físicos o inalámbricos y que comparten información, recursos y servicios. 24
25 ANEXO 1 FICHA DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO 25
27 ANEXO 2 FICHA DE SOPORTE TECNICO AL USUARIO 27
29 ANEXO 3 ACTA DE ENTREGA DE BIENES INFORMATICOS 29
31 ANEXO 4 FICHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 31
33 ANEXO 5 FORMATO DICTAMEN TECNICO PARA BAJA DE BIENES DE CÓMPUTO 33
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES (MAPRO), LA INFORMACiÓN ... O TECNOLOGíAS DE l. INTRODUCCiÓN La Gerencia de Sistemas y Tecnologias de la Información es el órgano de apoyo, encargado de planificar, organizar,

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