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Timestamp: 2020-05-25 13:20:57+00:00

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Análisis del diseño e implementación del sistema de administración de bienes y servicios en el instituto técnico superior Tarija / Bustamante Acosta, Luis Julio
Ubicación : T658/BUS
Autores: Bustamante Acosta, Luis Julio, Autor ; Castillo Cardozo, Alberto, Autor ; Chungara Burgos, Miguel Angel, Autor
Título : Análisis del diseño e implementación del sistema de administración de bienes y servicios en el instituto técnico superior Tarija
Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic. 2001, 95p
Temas : ADMINISTRACION,ORGANIZACION,INSTITUTOS,AUDITORIA SAYCO
Resumen : El presente trabajo comprende el análisis del diseño y cumplimiento del sistema de Administración de bienes y servicios del Instituto Técnico Superior Tarija, dependiente de la dirección departamental de educación, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2000. Objetivo: - Determinar el grado de desarrollo e implementación del sistema de administración de bienes y servicios conforme a los lineamientos de la ley 1178, con el objeto de coadyuvar en la administración, control y manejo eficiente de los resultados de los recursos del estado - Mejorar los mecanismos de control para el proceso de contratación - Lograr que los bienes sean manejados para los fines que persigue el instituto - Lograr el uso eficiente y eficaz de los recursos
043766 T658/BUS Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0822^bBCEF
Auditoria al sistema de administracion de personal del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia SENAMHI: regional tarija. / Bernal Andrade, Rosmery
Ubicación : PID657.45/BER
Autores: Bernal Andrade, Rosmery, Autor
Título : Auditoria al sistema de administracion de personal del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia SENAMHI: regional tarija.
Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, oct. 2007, 115p
Temas : AUDITORIA SAYCO - PERSONAL SENAMHI
Resumen : Como resultado del examen efectuado al Sistema de Administración de Personal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologia, por el periodo comprendido entre el 1º de Octubre de 2003 y 30 Septiembre de 2004, se llego a establecer entre los aspectos más importantes que fortalecen el funcionamiento del Sistema lo siguiente: Existe un Reglamento específico del Sistema de Administración de personal. El Reglamento específico para el Sistema fue compatibilizado por el Órgano rector. Cuenta con una Unidad responsable para la Administración de Personal. La entidad cuenta con un programa de puestos. Existe un clasificador de puestos. El reclutamiento de personal se lo efectúa en base a invitació Directa únicamente para puestos superiores. Existen instructivos sobre la evaluación del desempeño de personal. El Programa de Operaciones Anual, incluye un programa de capacitación. Existe una escala salarial debidamente aprobada. Exiten procedimientos formales para el control de asistencia. Cada puesto existente en la estructura Orgánica de la entidad esta representado por un Ítem debidamente numerado. Por otra parte de detectaron las siguientes deficiencias. Falta de un programa de evaluación periódica. Ausencia de programas de capacitación. Inexistencia de carpetas de antecedentes del personal. Falta de un programa anual de vacación. Falta de un Programa Operativo Anual Individual. Ausencia de una Planilla de Presupuesto.
047854 PID657.45/BER Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5073^bBCEF
Auditoria del sistema de administracion y control de personal del Proyecto Multiple San Jacinto SAYCO: por el periodo del 1º de enero al 30 de junio de 2006 / Murillo Vacaflor, Miguel Angel
Ubicación : SI657.45/MUR
Autores: Murillo Vacaflor, Miguel Angel, Autor
Título : Auditoria del sistema de administracion y control de personal del Proyecto Multiple San Jacinto SAYCO: por el periodo del 1º de enero al 30 de junio de 2006
Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, may. 2007, 78p
Temas : AUDITORIA SAYCO - PERSONAL PROYECTO SAN JACINTO
Resumen : 1.-ANTECEDENTE. El Proyecto Múltiple San Jacinto es una institución supra-institucional creada con el objeto de estudiar y ejecutar los diferentes componentes del proyecto. El Proyecto Múltiple San Jacinto fue creado mediante Resolución Prefectural Nº 260/97 como unidad desconcentrada dependiente de La Prefectura del Departamento. Con autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera bajo el régimen administrativo vigente de la Prefectura del Departamento. 2.- FORTALEZAS 1.-La entidad cuenta con el Reglamento Específico del Sistema de Personal. 2.- Los manuales han sido reconocidos por el Órgano Rector. 3.- La entidad cuenta con un responsable para el personal. 4.- El Reglamento existente es concordante con las Normas Vigentes. 5.- Valoración de acuerdo al clasificador de puesto. 6.- La información sobre la remuneración sirve como instrumentos para escala salarial. 7.- Retenciones de planillas. 8.- Se realiza un contrato mediante designación de la máxima autoridad especificando las cláusulas establecidas. 9.- Retiro de los funcionarios por causas establecidas en las Normas. 10.- Existe segregación de funciones. 11.- Rotación sistemática de los servidores. 12.- Los funcionarios de carrera realizan 40 horas de capacitación como lo estipula el Reglamento. 13.- Tiene una escala salarial debidamente aprobada. 14.- Personal autorizado tiene acceso a los archivos de pago de nominas. 15.- Pago se realiza en boletas individuales especificando los descuentos. 16.- Pago de haberes en forma personal. 17.- Se tiene una cuenta bancaria para el pago de nominas y se concilia mensualmente. 18.- Procedimientos para el control de asistencia de los funcionarios. 19.- Dicho control es ejercido por el responsable del personal. 20.- Sistema de control de permisos, salidas y abandonos de labores en horas de oficina. 21.- Los descuentos de ley forma correcta. 22.- El encargado de personal elabora un informe del personal en forma mensual. 23.- Las planillas se elaboran en base al nivel y escala salarial. 24.- Las planillas están debidamente firmadas por el personal autorizado como ser: Mayor Administrativo, Encargado de Personal como así por los trabajadores en el momento de cobro. 3.- DEFICIENCIAS 1.- Falta divulgación de los reglamentos al personal. 2.- Falta de condiciones en la selección del personal. 3.- Falta cobertura de los puestos vacantes dentro de los 30 días. 4.- Falta evaluación al período de confirmación de personal. 5.- Falta de un programa anual de evaluación de desempeño. 6.- Falta de un rol anual de vacaciones. 7.- Falta de un programa de capacitación para el personal. 8.- Files de personal incompletos y desactualizados.
047847 SI657.45/MUR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5134^bBCEF
Auditoria del sistema de administracion y control de personal (SAYCO) para el Centro de Investigacion, Educacion y Servicios (CIES) Regional Tarija. / De La Cruz Gomez, Noe
Ubicación : SI 657.45/De l-C
Autores: De La Cruz Gomez, Noe, Autor
Título : Auditoria del sistema de administracion y control de personal (SAYCO) para el Centro de Investigacion, Educacion y Servicios (CIES) Regional Tarija.
Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, agos. 2005, 16p
Temas : AUDITORIA SAYCO - CIES
Resumen : Entidad: Centro de Investigación y Servicios (CIES) Regional Tarija Referencia: Auditoria del Sistema de Administración y Control de Personal (SAYCO) Objetivo: Verificar la implantación y funcionamiento del Sistema para programar, ejecutar, controlar e informar sobre las operaciones del CIES y el cumplimiento de las Normas Generales y Específicas que regulan su accionar. Objeto: Analizar y evaluar el diseño y funcionamiento del Sistema de Personal vigente en el CIES, a través de los cuales se procesaron las operaciones. Alcance: Del 1de enero al 31 de diciembre de 2003. RESULTADO: Fue evaluado el Sistema que se resume a continuación, de cuyo resultado se emitieron 7 recomendaciones. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL Los principales hallazgos identificados en este Sistema, son los siguientes: Los manuales incompletos carecen de directrices que regulen las remuneraciones y la movilidad del personal. Reglamento no contemplan todos los principios establecidos en las Normas. Organigrama incompleto y sin aprobación. Incumplimiento a procedimientos para el reclutamiento de personal eventual. Falta de cumplimiento al programa de evaluaciones del personal. Falta de documentación respaldatoria que acredite una escala salarial debidamente aprobada. Ausencia de un programa de rotación sistemática e incompatibilidad de funciones. CONCLUSIÓN De acuerdo con el resultado de la auditoria, a excepción de las observaciones señaladas líneas precedentes, concluimos que el Sistema de Administración y Control de Personal fue implantado y funciona de conformidad con los lineamientos establecidos en las normas Básicas de Sistema, los Principios, Normas Generales de Control Interno y Normalidad interna vigente a través de su Manual y sus Reglamentos pertinentes.
047864 SI 657.45/De l-C Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4905^bBCEF
Auditoria del sistema de administración y control sayco: subprefectura de la provincia Gran Chaco-Yacuiba sistema de organización administrativa / Sandy Marañon, Juan Carlos
Ubicación : T657.835/SAN
Autores: Sandy Marañon, Juan Carlos, Autor
Título : Auditoria del sistema de administración y control sayco: subprefectura de la provincia Gran Chaco-Yacuiba sistema de organización administrativa
Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, ago. 1999, pag. var
Temas : AUDITORIA,CONTROL INTERNO,SAYCO,PREFECTURAS,INFORMES
Resumen : (Sin resumen) El propósito de este trabajo fue establecer si el sistema mencionado fue desarrollado de conformidad con la siguiente normativa: - Los lineamientos generales de la ley Nº 1178 de administración y control Gubernamental de fecha 20 de julio de 1990. - Las normas Generales de Control Interno aprobada por Resolución Nº CGR-1/11/91 del 3 de octubre de 1996. - Las normas básicas de control Interno Gubernamental aprobada por resolución N&ordm;CGR-1/090/96 del 6 de noviembre de 1996. - Los lineamientos de las normas básicas del sistema de Organización Administrativa de la Resolución Suprema Nº 217055 del 20 de mayo de 1997. El análisis se efectuó de conformidad con normas de auditoria Gubernamental (NAG) y cubrió el siguiente sistema de Organización Administrativa.
043940 T657.835/SAN Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 1045^bBCEF
Auditoria del sistema de Organizacion administrativa en la Empresa Tarijeña del Gas / Gaspar Rodriguez, Marcela Alejandra
Ubicación : SI657.45/GAS
Autores: Gaspar Rodriguez, Marcela Alejandra, Autor
Título : Auditoria del sistema de Organizacion administrativa en la Empresa Tarijeña del Gas
Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, nov. 2007, 101p
Temas : AUDITORIA SAYCO - EMPRESAS
Resumen : El presente trabajo comprende, la Auditoria de los Sistemas de Administración y Control "SAYCO", abarcando el Sistema de Organización Administrativa de la Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS), del periodo comprendido por la gestión 2005 al 30 de Abril del 2006. ANTECEDENTES.- La Empresa Tarijeña del Gas fue creada el 3 de junio de 1988, mediante Decreto Supremo Nº 22048, como empresa publica de servicios descentralizada con personería jur&iacute;dica propia, autonomía de gestión económica - financiera, administrativa y técnica, con patrimonio propio y duración indefinida, con justificación Departamental, abarco a toda la ciudad de Tarija, extendiéndose hacia aquellas poblaciones del Departamento con proximidad a las redes troncales, cuya densidad demanda de este servicio, a este efecto se establecen unidades desconcentradas provinciales en Yacuiba, Bermejo, Villa Montes y El Puente, las cuales mantienen relación de dependencia directa con la oficina central. DESARROLLO DEL TRABAJO.- El trabajo de auditoria se efectuó de la siguiente manera: 1. Elaboración del Memorando de Planificación 2. Evaluación del diseño de implantación del Sistema de Organización Administrativa y de los controles internos que se desarrollan. 3. El trabajo finalizara con la emisión de un informe que contiene conclusiones y recomendaciones sobre el sistema. RESULTADO DEL EXAMEN.- Como resultado de la evaluación del sistema se detallan continuación las observaciones más relevantes: A) FORTALEZAS: La estructura organizacional guarda relación entre el Presupuesto y Programa Operativo Anual. La Empresa Tarijeña del Gas Cuenta con un Organigrama, Manual de Organización y Manual de Funciones. Los niveles operativos tienen vínculos con los servicios que prestan. Se define claramente los niveles jerárquicos en la estructura orgánica. La Dirección de Defensa del Consumidor es la encargada de la atención al público. Los canales y medios de comunicación en Emtagas son de manera formal. La Empresa Tarijeña del Gas cuenta con las comisiones o instancias de coordinación interna. Existe un Sistema de Archivo suficientemente organizado. La documentación de respaldo se conserva de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales. Se cuenta con un Sistema de formulario pre impreso, los cuales con prenumerados. Se han definido los responsables del control, custodia y entrega de formularios. Las operaciones de la entidad se encuentran totalmente computarizadas. Se han definido las obligaciones básicas emergentes de la relación de tuición. La Empresa Tarijeña del Gas ejerce tuición de relación funcional sobre las regionales. La Empresa Tarijeña del Gas cuenta con un convenio internacional con la H.A.M. de San Lorenzo y la Prefectura del Departamento. Se define en el Estatuto Orgánico los niveles de decisión los cuales corresponden a la Máxima Autoridad. Las unidades, área o departamento cuentan con metas y objetivos claramente establecidos. Los servidores públicos responden ante la autoridad inmediatamente superior. B) DEBILIDADES.- La Empresa Tarija del Gas no cuenta con un Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa. La entidad carece de un análisis Organizacional. Los manuales de Organización y Funciones no se encuentran actualizados. La Empresa Tarijeña del Gas no cuenta con un manual de procesos. Verificamos que la entidad no tiene una unidad de apoyo. La Empresa Tarijeña del Gas no cuenta con el número de Técnicos suficiente para la ejecución de sus trabajos. La entidad no realiza un plan de implantación del diseño organizacional. Las deficiencias detectadas durante la ejecución del trabajo se encuentran descritas al detalle en el informe.
047912 SI657.45/GAS Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5045^bBCEF
Auditoria del sistema de organizacion administrativa Gobierno Municipal de Uriondo / Ponce Perez, Maria Isabel
Ubicación : SI657.45/PON
Autores: Ponce Perez, Maria Isabel, Autor
Título : Auditoria del sistema de organizacion administrativa Gobierno Municipal de Uriondo
Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, abr. 2007, 109p
Temas : AUDITORIA SAYCO - ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
Resumen : Entidad: Gobierno Municipal de Uriondo Referencia: Auditoria del Sistema de Organización Administrativa Objetivos: Emitir una opinión sobre la implementación y el funcionamiento del Sistema de Organización Administrativa e informar sobre las operaciones realizadas por el Gobierno Municipal de Uriondo. Objeto: El Sistema de Organización Administrativa en la entidad auditada a la fecha del examen, a través del cual se procesa la información. Periodo Auditado: Del 2 de Enero 2005 al 31 de mayo de 2006. RESULTADOS: Fue evaluado: Sistemas de Organización Administrativa. Como resultado del análisis al Sistema de Organización Administrativa se detalla, a continuación, los principales hallazgos identificados en este sistema. El Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa no fue aprobado ni compatibilizado. La estructura organizacional del Municipio de Uriondo no guarda relación con sus operaciones. El Gobierno Municipal carece de un análisis organizacional. La entidad no cuenta con un manual de organización y de procesos. Se pudo verificar que el Municipio de Uriondo cuenta con manual de funciones, el cual no fue actualizado ni difundido al personal de la entidad. El Municipio no cuenta con un correcto archivo e instructivo de la documentación. El Gobierno Municipal no cuenta con un manual de utilización de los formularios prenumerados. La entidad no tiene implementado un plan de diseño organizacional.
047915 SI657.45/PON Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5119^bBCEF
Auditoria del sistema de organizacion administrativa servicio departamental de educacion / Rojas, Maria Angelica
Ubicación : SI657.45/ROJ
Autores: Rojas, Maria Angelica, Autor
Título : Auditoria del sistema de organizacion administrativa servicio departamental de educacion
Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, may. 2008, 122p
Temas : AUDITORIA SAYCO,ORGANIZACION ADMINISTRATIVA ,SEDUCA - TARIJA
Resumen : (Resumen Ejecutivo) Como resultado del examen efectuado al Sistema de Organizacion Administrativa vigente en el Servicio Departamental de Educacion SEDUCA, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, se llego a establecer los siguientes aspectos que fortalecen el funcionamiento del sistema: La entidad cuenta con una estructura organizacional debidamente aprobada y que guarda relacion con la Programacion de Operaciones Anual y el presupuesto, ademas define los objetivos del cargo, relacion de dependencia y supervision, descripcion de funciones, requisitos para el cargo nivel de formacion, experiencia y otros. El Servicio Departamental de Educacion cuenta con mecanismos que permiten obtener la opinion de los usuarios o beneficiarios sobre la calidad de los servicios que presta, facilita la orientacion al publico sobre los tramites y gestiones que realiza. La estructura organizacional de la entidad posibilita que los diferentes niveles de mando tengan suficiente y adecuada supervision sobre los niveles de dependencia. La entidad ha definido en forma adecuada los canales y medios de comunicacion, a traves de diferentes documentos. El Servicio Departamental de Educacion cuenta con un archivo donde se conserva la documentacion hasta los diez años o mas desde su procesamiento. La entidad cuanta con un sistema de formularios prenumerados, ademas describe la principal informacion referente a su utilizacion, especificamente para sus operaciones mas importantes, como asi tambien ha designado a un responsable para el control de los formularios pendientes de uso. La entidad tiene un sistema computarizado especialmente para las principales operaciones que realiza como ser contabilidad, presupuestos, almacenes y activos fijos. Las unidades o areas de la entidad tienen los objetivos y metas claramente definidos en la programacion de operaciones, de manera que contribuya a alcanzar los esfuerzos trazados por la entidad. Por otra parte, se identificaron los siguientes puntos debiles que afectan al sistema en su desarrollo: El Servicio Departamental de Educacion, a la fecha no tiene elaborado el Reglamento Especifico o manual que norme el sistema de organizacion administrativa, de manera que la implantacion del sistema en la entidad sea efectuado de acuerdo a las normas basicas del indicado sistema. Debido a la carencia de un analisis organizacional, el Servicio Departamental de Educacion no cuenta con una estructura adecuada que le permita lograr en forma eficiente y eficaz los objetivos trazados. Inexistencia de un manual de procedimientos para el Servicio Departamental de Educacion, y manual de organizacion y funciones que no fue actualizado ni difundido. La unidad responsable del archivo de la documentacion no cuenta con un manual o instructivo, que norme el desarrollo de las tareas y actividades, ni se ha implementado los medios de seguridad para el sistema de archivos de la documentacion, tampoco cuenta con un manual que norme la utilizacion de formularios prenumerados. La entidad no ha elaborado el Plan de Diseño Organizacional, de manera que permita lograr los objetivos trazados en el Plan Operativo Anual, en forma eficiente y eficaz, como asi tambien evitar la duplicidad de esfuerzos y ejecutar estrategias. Por lo expuesto, se establece que el sistema ha sido implantado parcialmente de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley Nro. 1178 del sistema de administracion y control gubernamental, normas basicas del sistema, aprobadas mediante resolucion suprema Nro. 216784, los principios, normas generales y basicas de Control Interno Gubernamental, emitidas por la Contraloria General de la Republica.
049006 SI657.45/ROJ Seminario de Investigación BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5857^bBCEF
Auditoria del sistema de programacion de operaciones anual (SAYCO) de la Sub-Prefectura de la Provincia Arce / Flores, Nazly Yamile
Ubicación : SI657.45/FLO
Autores: Flores, Nazly Yamile, Autor
Título : Auditoria del sistema de programacion de operaciones anual (SAYCO) de la Sub-Prefectura de la Provincia Arce
Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, may. 2007, 88p
Temas : AUDITORIA SAYCO - POA SUBPREFECTURA PROVINCIA ARCE
Resumen : (Sin resumen): MARCO TEÓRICA. LEGAJO RESUMEN. LEGAJO PROGRAMACIÓN MEMORÁNDUM PROGRAMA DE AUDITORÍA. CORRIENTE. LEGAJO CORRIENTE. LEGAJO PERMANENTE.
047858 SI657.45/FLO Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5096^bBCEF
Auditoría del sistema de programación de operaciones SAYCO en el servicio departamental de educación / López Casazola, Soledad María
Autores: López Casazola, Soledad María, Autor
Título : Auditoría del sistema de programación de operaciones SAYCO en el servicio departamental de educación
Temas : AUDITORIA-SAYCO-SEDUCA
Resumen : El presente trabajo fue elaborado de acuerdo al Convenio suscrito entre la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" y el Servicio Departamental de Educación de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, se pudo realizar una Auditoría "SAYCO" del Sistema de Programación Anual, en base a normas que reglamentan dicho sistema. Se hizo un examen de las actividades y operaciones ya realizadas por la Entidad Pública que nos permite medir el grado de cumplimiento y eficiencia del Sistema de Programación de Operaciones. El objetivo del trabajo fue realizar dicha auditoría, de manera que nos permita detectar potencialidades y falencias en su administración para favorecer el logro de sus objetivos, además que le servirá a la Institución para subsanar las debilidades encontradas en el proceso de la auditoría. La metodología que se empleó fue el Método Inductivo y Deductivo, ya que parte de lo general para llegar a lo particular por lo que se usó medios de inspección, observación, revisión, entrevistas y cuestionarios para poder dar respuesta a diferentes interrogantes. La conclusión es que el actual Sistema funciona de conformidad con los lineamientos de la Ley Nº 1178, las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y las Normas Generales y Básicas de Control Interno emitidas por la Contraloría General de la República, debido a que las deficiencias no afectan su funcionamiento.
047581 T657.45/LOP Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 4473^bBCEF
Auditoria del sistema de programacion de operaciones SAYCO en el Servicio Departamental de Salud Tarija SEDES / Torrez Ramirez, Jenrry
Ubicación : SI657.45/TOR
Autores: Torrez Ramirez, Jenrry, Autor
Título : Auditoria del sistema de programacion de operaciones SAYCO en el Servicio Departamental de Salud Tarija SEDES
Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, abr. 2007, 94p
Temas : AUDITORIA SAYCO - SEDES
Resumen : El presente trabajo fue elaborado de acuerdo al convenio suscrito entre la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y el Servicio Departamental de Salud Tarija "SEDES", donde se pudo realizar una AUDITORIA SAYCO del Sistema de programación de operaciones (SPO), en base a Normas que reglamentan dicho sistema. Se hizo un examen de las actividades y operaciones ya realizadas por la entidad que nos permite medir el grado de cumplimiento y eficiencia de los Sistemas de Administración y Control. El objetivo del trabajo fue realizar dicha auditoria de manera que nos permita detectar potencialidades y falencias en su Administración, para favorecer el logro de sus objetivos, además que le servirá a la Institución para subsanar las debilidades encontradas en el proceso de la auditoria. La Metodología que se empleo fue el método Deductivo y el método Inductivo, ya que parte de lo general para llegar a lo particular por lo que se usa medios de observación, revisión de documentos, entrevista y cuestionario para poder dar respuesta a diferentes interrogantes. En base al cuestionario de Control Interno realizado en el Servicio Departamental de Salud Tarija SEDES se llego a la conclusión de que el sistema examinado fue desarrollado parcialmente dentro del Servicio Departamental de Salud Tarija SEDES, sus actividades fueron desarrollados parcialmente y no en su totalidad como lo establecen las Leyes y Normas Vigentes dentro de la misma institución.
047885 SI657.45/TOR Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5039^bBCEF
Auditoria especial de atenciones medicas y servicio de laboratorio en clinicas particulares a asegurados del S.S.U.T. de julio 2000 a julio 2001 / Zambrana Velasquez, Richard Robert
Ubicación : TD657.836/ZAM
Autores: Zambrana Velasquez, Richard Robert, Autor
Título : Auditoria especial de atenciones medicas y servicio de laboratorio en clinicas particulares a asegurados del S.S.U.T. de julio 2000 a julio 2001
Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, may. 2006, 45p
Temas : AUDITORIA - SEGUROS SISTEMAS SAYCO,AUDITORIA SAYCO - ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
Resumen : El trabajo que se ha realizado sobre el movimiento de la cuenta Atenciones Médicas Particulares del Seguro Social Universitario, practicado desde el 01 de julio de 2000 al 30 de junio de 2001, se refiere a una Auditoria Especial de Atenciones Médicas y Servicio de Laboratorio en Clínicas Particulares a Asegurados del S.S.U.T., la misma que se realizó en base a disposiciones legales en vigencia como el código de Seguridad Social, Reglamento al Código de Seguridad Social, al estatuto Orgánico del SSUT, la ley Nº 1178, Normas de Auditoria Gubernamental, Normas Generales y Básicas de Control Interno, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y otras Normas de la Entidad. El objetivo central de trabajo que se realizó es la de emitir un informe sobre el cumpliendo de las NBSABS en lo referente al sub-sistema de manejo de bienes y disposiciones de los mismos, mediante muestreo, cuestionario y pruebas selectivas, de donde se ha obtenido evidencias como las comprobantes de pago, ordenes de atención, facturas y historias clínicas de los asegurados que fueron seleccionados en base a la Norma de Auditoria Gubernamental y Reglamentos Legales en Vigencia. El alcance para la Auditoria Especial realizada, tonando como base las Normas de Auditoria Gubernamental, comprenderá desde 01 de julio 2000 al 30 de junio de 2001, y se ha tomado como fuente el análisis de los comprobantes de pago, ordenes de atención médica, facturas, exámenes de análisis y radiografías de RX. de la Institución. Para el indicado trabajo se utilizó principalmente la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, de donde se ha obtenido la evidencia aplicando el cuestionario el mismo que fue elaborado en base a la norma señalada precedentemente. En base al programa de trabajo elaborado donde se encuentran los procedimientos a realizar, donde se ha fijado los Objetivos como el Propiedad, Exactitud, Valuación y el Principio de Presentación y Revelado que se debe realizar en todas las Atenciones Médicas que el Seguro Social Universitario Tarija debe cancelar a todas las clínicas y laboratorios legalmente establecidas en el país y el departamento, el mismo que se realiza en base a la solicitud del, al Jefe Médico para que la Gerente General instruya al departamento de contabilidad realizar las cancelaciones de las mismas, en base a esta documentación se prepara el cuadro de presupuesto, la orden de pago, posteriormente el responsable contabilidad efectúa una revisión de las ordenes de atención efectuadas, para su respectiva cancelación. El resultado obtenido de la auditoria especial del movimiento de la cuenta Atenciones Médicas se ha expuesto en la planilla de deficiencia, donde se ha definido con claridad las conclusiones y recomendaciones que se hizo conocer a la máxima autoridad ejecutiva MAE, cuyas conclusiones y recomendaciones se ha dando en los siguientes aspectos. Informes Incompletos de los Médicos Particulares Registro de Atenciones Médicas (Donde se ha evidenciado la falta de informes en las historias clínicas contradiciendo reglamento de afiliaciones y prestaciones de salud en la elaboración de informes). Papeles de Atención Médica en blanco (Se ha evidenciado que no se aplica lo establecido en el Reglamento Interno donde no se detallan todos los requisitos para el llenado de la Papeleta de Atención Médica). Alteración de Facturas (Según el Código Tributario y el Código de Comercio estás no deberían presentar ningún tipo de alteraciones las cuales pueden ser inutilizadas). Pago de Papeles posteriores a la fecha de cancelación de la factura (se evidencio que la Entidad cancela Papeletas de Atención Médica incumpliendo el reglamento de Control).
047859 TD657.836/ZAM Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5051^bBCEF
047860 TD657.836/ZAM Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5050^vA.1^bBCEF
Auditoria especial de "fondos en avance" realizada a la prefectura del departamento del 1º de enero 1999 al 26 de septiembre 2000 / Retamozo Gareca, Ana María
Título : Auditoria especial de "fondos en avance" realizada a la prefectura del departamento del 1º de enero 1999 al 26 de septiembre 2000
Temas : AUDITORIA ESPECIAL,FONDOS DE AVANCE,PREFECTURAS,AUDITORIA SAYCO,SISTEMA DE PRESUPUESTO PERTT
Resumen : Sin resumen; Naturaleza del trabajo, Dando cumplimiento al memorandum No 019/00 de fecha 3 de julio de 2000 emitido por el prefecto del Departamento y la dirección de auditoria interna se procedió a realizar la "auditoria especial de fondos en avance de la Prefectura del Departamento".
Alcance del Trabajo; El trabajo comprende, la auditoria especial de fondos en avance por el periodo comprendido entre el 1º de enero de 1991 al 31 de diciembre del 1999, ampliada al 26 de septiembre de 2000.
Objetivo del trabajo; El objetivo de presente trabajo es el de expresar una opinión independiente en relación a: - Determinar si los saldos de fondos en avance representan derechos reales de cobro a favor de la Prefectura del Departamento. - Verificar si los fondos en avance fueron otorgados de acuerdo a normas legales y reglamentos en vigencia. - Determinar que la documentación de respaldo sirva para exigir la presentación de las rendiciones de cuenta o en su defecto para la recuperación de los recursos.
Objeto del trabajo: Es la "Auditoria especial de fondos en avance de la Prefectura del Departamento de Tarija"
045591 T657.452/RET Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 3016^vvol. 2^bBCEF
Auditoria de evaluacion del sistema de organizacion administrativa Servicio Departamental de Educacion: periodo 1º de enero del 2005 al 31 de diciembre de 2005. / Sanchez Andrade, Patricia
Autores: Sanchez Andrade, Patricia, Autor
Título : Auditoria de evaluacion del sistema de organizacion administrativa Servicio Departamental de Educacion: periodo 1º de enero del 2005 al 31 de diciembre de 2005.
Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, may.2007, 129p
Resumen : 1.1 FORTALEZAS: En la Entidad existe uniformidad entre las áreas, unidades y jefaturas que se sitúan en el Organigrama Vs. Programa de Operaciones Anual. Se cuenta con un Organigrama y el Manual de Organización y Funciones, mismos que fueron aprobados por Resolución Ministerial Nº 062/2000 de fecha 17/02/00, también se encuentra con un Reglamento Específico para la adquisición de Bienes y Servicios, que fue aprobado por Resolución Administrativa Nº 053/02 de fecha 12/07/02. La estructura organizativa establece niveles de jerarquía, concordantes con las definidas en las Norma Básica del Sistema de organización Administrativa, clasificado en los siguientes niveles: Nivel Directivo, Ejecutivo y Operativo. Se tiene implantado mecanismos para conocer la opinión de los usuarios a través de un (Buzón de Sugerencias) sobre la calidad de los servicios, teniendo una interacción entre los servicios públicos con los usuarios de los servicios que presta la entidad, se cuenta con una Ventanilla Única mediante la cual el público obtiene información para ser atendido, lo que permite definir sus canales de comunicación y cuenta con un Sistema Computarizado avanzado y un nivel de Coordinación (Concejo Técnico Departamental). DEBILIDADES: 1) Falta de un Reglamento Específico aprobado que norme el Sistema de Organización Administrativa. 2) Falta de Análisis Organizacional y de un Plan de Implantación del Diseño Organizacional. 3) No se cuenta con un Manual de Procesos en las Areas Sustantivas o Manuales del Servicio Departamental de Educación. 4) Falta de Organización del Archivo Institucional. 5) Falta de vigencia de Principios Generales de Organización. 6) Falta de Programación Operativa Anual Individual. CONCLUSIÓN: El Sistema de Organización Administrativa no ha sido implantado, por lo que el Servicio Departamental de Educación no funciona de acuerdo a los lineamientos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa aprobado por Resolución Suprema Nº 217055,20 de Mayo de 1997.
047848 SI657.45/SAN Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 5136^bBCEF
Auditoría de los sistemas de administración y control (SAYCO), sistema de administración de bienes y servicios, sistema de tesorería y crédito público en la dirección distrital de recaudaciones del Ministerio de Gobierno / Coyo Rojas, Marco Antonio
Ubicación : T657.45/COY
Autores: Coyo Rojas, Marco Antonio, Autor
Título : Auditoría de los sistemas de administración y control (SAYCO), sistema de administración de bienes y servicios, sistema de tesorería y crédito público en la dirección distrital de recaudaciones del Ministerio de Gobierno
Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, may. 2006, pag. var
Temas : AUDITORIA SAYCO
Resumen : El presente trabajo comprende, la auditoría de los Sistemas de administración y control (SAYCO) abarcando los "Sistema de administración de bienes y servicios" y "Sistema de tesorería y crédito público" de la Dirección Distrital de Recaudaciones del Ministerio de Gobierno correspondiente al periodo comprendido por la gestión 2004 al 31 de junio de 2005. ANTECEDENTES.- La Dirección General de Recaudaciones fue creada mediante Resolución Ministerial N° 91-65 del 9 de diciembre de 1965 y ratificada mediante Resolución Ministerial N° 37-97 del 2 de agosto de 1967. A partir de dicha fecha, la Dirección General de Recaudaciones queda como única entidad encargada de controlar y fiscalizar la emisión de valores y los ingresos provenientes de su venta en los diferentes servicios y dependencias del Ministerio de Gobierno. Con este marco organizacional la entidad debe establecer sus sistemas administrativos según lo dispone la Ley N° 1178 y las disposiciones relativas a las Normas Básicas de los mismos. DESARROLLO DEL TRABAJO.- El trabajo de auditoría se efectuó de la siguiente manera: 1.- Elaboración del Memorándum de Planificación de Auditoría (MPA). 2.- Evaluación del diseño e implementación de los Sistemas de Administración de Bienes y Servicios y el Sistema de Tesorería y Crédito Público y de los controles internos que se desarrollan. 3.- El trabajo finaliza con la emisión de un Informe que contiene conclusiones y recomendaciones sobre los sistemas. RESULTADOS DEL EXAMEN.- Como resultados de la evaluación del sistema se ha establecido los siguientes aspectos: Sistema de Administración de Bienes y Servicios.- Falta de reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios - Organigrama desactualizado - Falta de designación por escrito - Falta de procedimientos e instructivos en almacenes - Falta de procedimientos e instructivos para los activos fijos - Inexistencia de registros para la documentación entregada - Falta de índices de correlatividad y cronología. Sistema de tesorería.- Falta de Reglamento Específico del Sistema de Tesorería - Falta de inutilización de la documentación cancelada - Falta de arqueos periódicos - Inexistencia de información sobre la disponibilidad de fondos - Inexistencia de registros en la entrega de documentación de las recaudaciones - Falta de conciliaciones en las recaudaciones. De acuerdo con los resultados de la auditoría efectuada, concluimos que los Sistemas de Administración de Bienes y Servicios y de Tesorería vigentes en la Dirección Distrital de Recaudaciones, cumplen parcialmente con los lineamientos de la Ley N° 1178, las Normas Básicas para cada uno de dichos Sistemas y los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno emitidas por la Contraloría General de la República.
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Auditoria de los sistemas de programación de operaciones y organización administrativa de la sub-prefectura de la provincia Gran Chaco-Yacuiba / Alegria Gúzman, Wilma
Autores: Alegria Gúzman, Wilma, Autor ; Delgadillo Silvia, María Esther, Autor ; Tejerina Oller, Nancy Jenny, Autor
Título : Auditoria de los sistemas de programación de operaciones y organización administrativa de la sub-prefectura de la provincia Gran Chaco-Yacuiba
Fuente : Tarija [BO] : UAJMS, dic. 1998, 74p
Temas : AUDITORIA,ADMINISTRACION,CONTROL SAYCO,PREFECTURAS,POA,GOBIERNO LOCAL,INFORMES
Resumen : El presente trabajo comprende la auditoria de los sistemas de Programación de Operaciones y organización Administrativa de la sub-prefectura de la Provincia Gran Chaco-Yacuiba correspondiente a la gestión 1998. En el sistema de programación de operaciones se evaluó los objetivos de gestión e institucionales, concordados con planes y políticas de desarrollo, para lograr una programación integral que considere operaciones de funcionamiento y de inversión. En el sistema de organización administrativos se evaluó la satisfacción de los usuarios de los servicios públicos, la dispersión de funciones, la estructura que optimice la comunicación, la coordinación y el logro de los objetivos.
043821 T657.45/ALE Tesis BIBLIOTECA CENTRAL AREA BANCO DE TESIS Disponible 0802^bBCEF

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
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