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Timestamp: 2018-12-13 14:01:06+00:00

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S U P L E M E N T O SUMARIO: Año II - Nº 341. Quito, jueves 25 de septiembre de Págs. FUNCIÓN EJECUTIVA ACUERDO: - PDF
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Lorenzo Murillo Molina
1 S U P L E M E N T O Año II - Nº 341 Quito, jueves 25 de septiembre de 2014 SUMARIO: FUNCIÓN EJECUTIVA ACUERDO: Págs. MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 043 Expídese el procedimiento para el pago de anticipos y planillas... 2 RESOLUCIONES: MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD: SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD: Apruébanse y oficialízanse con el carácter de obligatorio, los siguientes reglamentos técnicos ecuatorianos y documentos normativos: RTE INEN 117 Eficiencia energética en televisiones, reporte de consumo de energía, método de ensayo y etiquetado RTE INEN 111 Eficiencia energética, Máquinas secadoras de ropa. Etiquetado. 17 GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS: ORDENANZAS MUNICIPALES: Cantón Loja: Que deroga la Ordenanza que constituye, organiza y regula el funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EMAAL EP Cantón Puerto López: Que regula el uso, funcionamiento, mantenimiento y administración de la terminal terrestre Cantón Puerto López: Sustitutiva para la organización, administración y funcionamiento del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil 32
2 2 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº Jueves 25 de septiembre de 2014 Págs. - Cantón Puerto López: Sustitutiva que reglamenta la determinación, administración, control y recaudación del impuesto de patente anual. 40 Que, es necesario normar el procedimiento para el pago de planillas en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y, En uso de las facultades que le confiere el Artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva: Acuerda: No. 043 MINISTRA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Considerando: Que, el numeral 1 del Art. 154 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los Acuerdos y Resoluciones Administrativos que requiere su gestión; Que, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, fue emitida el 29 de mayo del año 2002 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595 del 12 de junio del Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, fue emitida el 22 de julio del 2008 y publicada en el Suplemento del Registro Oficial No 395 de 4 de agosto de Que, el artículo 17 del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, establece, que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus Ministerios, sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, fue promulgado el 30 de abril de 2009 y publicado en el Registro Oficial No. 588 del 12 de mayo de 2009; última reforma 20 de marzo de Que, con Decreto Ejecutivo N 8 de 15 de enero del 2007, publicado en el Registro Oficial N 18 del 8 de febrero del 2007, se creó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en sustitución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; Que, con Acuerdo Ministerial N 036, de 9 de septiembre del 2010, publicado en el Registro Oficial Edición Especial N 93-2 de 30 de noviembre del 2010, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y sus reformas. Que, con Acuerdo Ministerial N 086, de 23 de octubre del 2012, publicado en el Registro Oficial N 835 de 21 de noviembre de mismo año, se aprueba la utilización de la herramienta informática SITOP, Sistema Integrado de Transporte y Obras Públicas. EXPEDIR EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE ANTICIPOS Y PLANILLAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. Art. 1.- Ámbito.- El procedimiento para el pago de anticipos y planillas es de aplicación general y obligatoria para todos las servidoras y servidores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a nivel nacional. Art. 2.- Objetivo.- Establecer en el ámbito de gestión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el procedimiento de Pago de Anticipos y Planillas a fin de optimizar los tiempos, fortalecer la gestión y la capacidad de respuesta institucional. Art 3.- Alcance.- La aplicación del procedimiento de pago de anticipos y planillas, está dirigido a los servidores que intervienen en el proceso en sus diferentes fases: Pago de Anticipos Pago de Planillas - Infraestructura y Desarrollo Vial Pago de Planillas Consultoría Pago de Adquisición de Bienes y Servicios Art. 4.- Procedimientos para el Pago de Anticipos.- Intervienen en el proceso: Coordinación General Jurídica, Contratista o Proveedor, Director Financiero en la Administración Central y Coordinador Administrativo Financiero en unidades desconcentradas, con sus respectivos procesos. a) La Coordinación General Jurídica en la Administración Central y las Unidades Jurídicas de las Subsecretarías Zonales, ingresarán el contrato asignando el respectivo código. b) Recibido el memorando con los respectivos documentos habilitantes (contrato original o complementario), el Director Financiero en la Administración Central y el Coordinador Administrativo Financiero en las unidades desconcentradas, dispondrá en el ámbito de su competencia a la Unidad de Contabilidad y a la Unidad Administrativa Financiera, respectivamente; el trámite de pago correspondiente. c) La Unidad de Contabilidad y la Unidad Administrativa Financiera en base a la disposición, realizará el control previo de los documentos (contrato original y/o complementario), según los tiempos referenciales establecidos en el gráfico No. 1.
3 Suplemento -- Registro Oficial Nº Jueves 25 de septiembre de d) Con el control previo realizado la Unidad de Contabilidad en la Administración Central y la Unidad Administrativa Financiera en las Unidades Desconcentradas, se elaborará la liquidación económica, y realiza el levantamiento del contrato en el sistema e-sigef, una vez concluida esta actividad, deberán remitir a la Unidad de Presupuesto para la afectación presupuestaria. e) La Unidad de Presupuesto en la Administración Central y la Coordinación Administrativa Financiera en las Unidades Desconcentradas, sobre la base de los recursos económicos disponibles generará el respectivo compromiso presupuestario (CUR); caso contrario realizará el trámite de la reforma presupuestaría pertinente. f) Realizado el compromiso presupuestario (CUR) por parte de la Unidad de Presupuesto en la Administración Central y por la Coordinación Administrativa Financiera en las Unidades Desconcentradas, remitirán el mismo a la Unidad de Contabilidad o al proceso contable desconcentrado, para su registro y aprobación correspondiente. g) La Unidad de Contabilidad enviará el registro contable aprobado al Director Financiero en la Administración Central y la Unidad Administrativa Financiera desconcentrada al Director Provincial o Coordinador Administrativo Financiero Provincial, para la autorización de pago respectiva. h) Autorizado el pago por parte del Director Financiero y el Coordinador Administrativo Financiero, remitirán a la Unidad de Tesorería en la Administración Central y al proceso de Tesorería desconcentrado para que previo al pago efectúe el control concurrente y certificación de vigencia de las garantías. i) En caso de que no se hayan entregado las respectivas garantías (buen uso del anticipo y fiel cumplimiento), se devolverá al la Coordinación General Jurídica en la Administración Central y las Unidades Jurídicas de las Subsecretarías Zonales, para que se complete la documentación. j) Con todos los requisitos de Ley la Unidad de Tesorería, procederá a solicitar el pago al Ministerio de Finanzas y la notificación al contratista. k) Una vez que el e-sigef confirme el pago, se procederá a generar el respectivo comprobante de pago que certifica que el anticipo ha sido cancelado. l) El contratista debe verificar y notificar al Administrador del Contrato que cuenta con la disponibilidad económica. GRÁFICO No. 1 FLUJO PAGO DE ANTICIPOS
4 4 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº Jueves 25 de septiembre de 2014 Art. 5.- Procedimiento para el Pago de Planillas Procedimiento para el Pago de Planillas-Infraestructura y Desarrollo Vial h) La Unidad de Contabilidad y la Unidad Administrativa Financiera en base a la disposición, realizará el control previo de la documentación (planillas), según los tiempos referenciales establecidos en el gráfico No. 2. Intervienen en el proceso: Contratista, Fiscalizador, Supervisor, Administrador del Contrato (servidores designados para el efecto por disposición de autoridad competente), Director Financiero en la Administración Central y Coordinador Administrativo Financiero en unidades desconcentradas, con sus respectivos procesos. a) El Contratista realizará el ingreso de la planilla en el sistema SITOP, la misma que será elaborada de conformidad con los rubros establecidos contractualmente y cronograma debidamente aprobado por autoridad competente. b) El Contratista dentro de los cinco primeros días de cada mes, presentará la planilla de forma física al Fiscalizador del contrato. c) Recibida la planilla por parte del Fiscalizador, este procederá en el término de cinco días a la revisión total de la planilla observando los términos contractuales establecidos para la elaboración del Informe respectivo y aprobación correspondiente. d) Si dentro del término establecido para la revisión de la planilla el Fiscalizador identifica inconsistencias de forma y fondo en la información de la planilla, este procederá a la devolución de la misma al contratista para su corrección inmediata. i) Revisada la planilla por la Unidad de Contabilidad en la Administración Central y la Unidad Administrativa Financiera en las Unidades Desconcentradas, se elaborará la liquidación económica, en la que deberá constar los respectivos descuentos de Ley, concluida esta actividad, deberán remitir la misma a la Unidad de Presupuesto para la afectación presupuestaria. j) La Unidad de Presupuesto en la Administración Central y la Coordinación Administrativa Financiera en las Unidades Desconcentradas, sobre la base de los recursos económicos disponibles, generará el respectivo compromiso presupuestario (CUR). k) Realizado el compromiso presupuestario (CUR) por parte de la Unidad de Presupuesto en la Administración Central y por la Coordinación Administrativa Financiera en las Unidades Desconcentradas, remitirán a la Unidad de Contabilidad o al proceso contable desconcentrado, a fin de que se solicite al contratista la presentación de factura. l) Una vez que la Unidad de Contabilidad y el proceso contable desconcentrado cuente con la factura, ejecutará el registro contable y su aprobación correspondiente. m) La Unidad de Contabilidad remitirá el registro contable aprobado al Director Financiero en la Administración Central y la Unidad Administrativa Financiera desconcentrada al Coordinador Administrativo Financiero, para la autorización de pago respectiva. e) Fiscalizador remitirá al Supervisor la planilla aprobada y el informe para que en el término de dos días, realice la revisión correspondiente, y emitirá el informe técnico respectivo, para la aprobación del Administrador del contrato. n) Autorizado el pago por parte del Director Financiero y el Coordinador Administrativo Financiero, remitirán a la Unidad de Tesorería en la Administración Central y al proceso de Tesorería desconcentrado para el control previo y la emisión del comprobante de retención en la fuente (SRI). f) El Director Provincial o el Administrador del contrato revisará y aprobará la planilla; y solicitará al Director Financiero en la g) Recibida la planilla debidamente aprobada, el Director Financiero en la Administración Central y el Coordinador Administrativo Financiero en las unidades desconcentradas, dispondrá en el ámbito de su competencia a la Unidad de Contabilidad y a la Unidad Administrativa Financiera, respectivamente, el trámite de solicitud de pago. o) La Unidad de Tesorería y proceso de Tesorería desconcentrado, previo al pago efectuará el control concurrente y certificación de vigencia de las garantías y certificación de aportes al IESS. p) Con todos los requisitos de Ley la Unidad de Tesorería, procederá a solicitar el pago al Ministerio de Finanzas. q) Una vez que el e-sigef confirme el pago, se procederá a generar el respectivo comprobante de pago que certifica que la planilla ha sido cancelada.
5 Suplemento -- Registro Oficial Nº Jueves 25 de septiembre de GRÁFICO No. 2 FLUJO PAGO DE PLANILLAS - INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO VIAL Procedimiento para el Pago de Planillas por Servicios de Consultoría y Fiscalización. Intervienen en el proceso: Consultor, Supervisor, Administrador del Contrato (servidores designados para el efecto por disposición de autoridad competente), Director Financiero en la Administración Central y Coordinador Administrativo Financiero en unidades desconcentradas, con sus respectivos procesos. a) El Consultor o el Fiscalizador según corresponda, realizarán el ingreso de la planilla y/o informe en el sistema SITOP, la misma que será elaborada de conformidad con los rubros establecidos contractualmente y cronograma debidamente aprobado por autoridad competente. b) El Consultor o el Fiscalizador dentro de los cinco primeros días del mes, presentará la planilla de forma física al Supervisor del contrato. c) Reciba la planilla, el Supervisor en el término de dos días, debe realizar su revisión observando tos términos contractuales establecidos y la emisión del informe técnico correspondiente para la aprobación del Administrador del contrato. d) Si dentro del término establecido, para la revisión de la planilla el Supervisor detectare inconsistencias de forma y fondo en la información de la planilla, este procederá a la devolución de la misma al consultor, para su corrección inmediata. e) El Administrador del contrato revisará y aprobará la planilla; y solicitará al Director Financiero en la Administración Central y el Coordinador Administrativo Financiero en las unidades desconcentradas, el trámite de pago en el término de dos días. f) Recibida la planilla y/o informe debidamente aprobada, el Director Financiero en la Administración Central y el Coordinador Administrativo Financiero en las unidades desconcentradas, dispondrán en el ámbito de su competencia a la Unidad de Contabilidad y a la Unidad Administrativa Financiera respectivamente; el trámite pertinente para su solicitud de pago. g) La Unidad de Contabilidad y la Unidad Administrativa Financiera en base a la disposición, realizará la verificación de los documentos habilitantes para la solicitud de pago de las planillas y/o informes, según los tiempos referenciales establecidos en el gráfico No. 3.
6 6 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº Jueves 25 de septiembre de 2014 h) Revisada la planilla y/o informe por la Unidad de Contabilidad en la Administración Central y la Unidad Administrativa Financiera en las Unidades Desconcentradas, se elaborará la liquidación económica, en la que deberá constar los respectivos descuentos de Ley, concluida esta actividad, deberán remitir la misma a la Unidad de Presupuesto para la afectación presupuestaria. i) La Unidad de Presupuesto en la Administración Central y la Coordinación Administrativa Financiera en las Unidades Desconcentradas, de contar con los recursos económicos disponibles generará el respectivo compromiso presupuestario (CUR); caso contrario realizará el trámite de la reforma presupuestaria pertinente. j) Realizado el compromiso presupuestario (CUR) por parte de la Unidad de Presupuesto en la Administración Central y por la Coordinación Administrativa Financiera en las Unidades Desconcentradas, remitirán a la Unidad de Contabilidad o al proceso contable desconcentrado, a fin de que solicite al consultor o fiscalizador la presentación de la factura. k) Una vez que la Unidad de Contabilidad y el proceso contable desconcentrado cuente con la factura ejecutará el registro contable y su aprobación correspondiente. l) La Unidad de Contabilidad en la Administración Central, y la servidora o servidor responsable de la ejecución del proceso contable en las unidades desconcentradas, remitirán el registro contable aprobado al Director Financiero y al Coordinador Administrativo Financiero Provincial según corresponda, para la autorización de la solicitud de pago respectiva. m) Autorizado el pago por parte del Director Financiero y el Coordinador Administrativo Financiero, remitirán a la Unidad de Tesorería en la Administración Central y al proceso de Tesorería desconcentrado para el control previo y la emisión del comprobante de retención en la fuente (SRI). n) La Unidad de Tesorería y proceso de Tesorería desconcentrado, previo al pago efectuará el control concurrente y certificación de vigencia de las garantías y certificación de aportes al IESS. o) Con todos los requisitos de Ley la Unidad de Tesorería, procederá a solicitar el pago al Ministerio de Finanzas. p) Una vez que el e-sigef confirme el pago, se procederá a generar el respectivo comprobante de pago que certifica que la planilla ha sido cancelada. GRÁFICO No. 3 FLUJO: PAGO DE PLANILLAS - CONSULTORÍAS (Fiscalización y Estudios)
7 Suplemento -- Registro Oficial Nº Jueves 25 de septiembre de Procedimiento para el Pago de Adquisición de Bienes y Servicios Intervienen en el proceso: Administrador del Contrato (servidores designados para el efecto por disposición de autoridad competente), Director Financiero en la Administración Central y Coordinador Administrativo Financiero en unidades desconcentradas, con sus respectivos procesos. a) En los contratos de Bienes, el Administrador del contrato y el custodio una vez recibido los bienes a satisfacción y suscrita el acta de entrega recepción con los delegados designados para el efecto, realizará el ingreso del requerimiento para el trámite de pago en el sistema SITOP y enviará con memorando a la Dirección Financiera en la Administración Central y al Coordinador Administrativo Financiero Provincial, adjuntando los respectivos documentos habilitantes. b) En los contratos de Servicios, el Administrador del contrato dentro de los cinco primeros días del mes, realizará el ingreso del requerimiento para el trámite de pago en el sistema SITOP y enviará con memorando a la Dirección Financiera en la Administración Central y al Director Provincial en las Unidades Desconcentradas, adjuntando los respectivos documentos habilitantes, que será elaborado de conformidad con lo establecido en el contrato. c) Recibido el memorando con los respectivos documentos habilitantes (contrato de suministros, acta de entregarecepción, informe técnico e ingreso a bodega), el Director Financiero en la Administración Central y el Coordinador Administrativo Financiero en las unidades desconcentradas, dispondrán en el ámbito de su competencia a la Unidad de Contabilidad y a la Unidad Administrativa Financiera, respectivamente, el trámite para solicitud de pago. Desconcentradas, se proceda a elaborar la liquidación económica, en la que deberá constar los respectivos descuentos de Ley; una vez concluida esta actividad deberán remitir a la Unidad de Presupuesto para la afectación presupuestaria. f) La Unidad de Presupuesto en la Administración Central y la Coordinación Administrativa Financiera en las Unidades Desconcentradas, sobre la base de los recursos económicos disponibles, procederá a generar el respectivo (CUR) presupuestario; caso contrario realizará el trámite de de la reforma presupuestaria pertinente. g) Realizado el compromiso presupuestario (CUR) por parte de la Unidad de Presupuesto en la Administración Central y por la Coordinación Administrativa Financiera en las Unidades Desconcentradas, remitirán a la Unidad de Contabilidad o al proceso contable desconcentrado, a fin de que solicite al proveedor la presentación de la factura. h) Una vez que la Unidad de Contabilidad y el proceso contable desconcentrado cuente con la factura ejecutará el registro contable y su aprobación correspondiente. i) La Unidad de Contabilidad remitirá el registro contable aprobado al Director Financiero en la Administración Central y la Unidad Administrativa Financiera desconcentrada al Director Provincial, para la autorización de pago respectiva. j) Autorizado el pago por parte del Director Financiero y el Coordinador Administrativo Financiero, remitirán a la Unidad de Tesorería en la Administración Central y al proceso de Tesorería desconcentrado para el control previo y la emisión del comprobante de retención en la fuente (SRI). d) La Unidad de Contabilidad y la Unidad Administrativa Financiera en base a la disposición, realizará el control previo de la documentación de soporte, según los tiempos referenciales establecidos en el gráfico No. 4. k) La Unidad de Tesorería y proceso de Tesorería desconcentrado, previo al pago efectuará el control concurrente y certificación de vigencia de las garantías y certificación de aportes al IESS. e) Realizado el control previo de los documentos (contrato de suministros, acta de entrega - recepción, informe técnico e ingreso a bodega), se enviará para su trámite de solicitud de pago a la Unidad de Contabilidad en la Administración Central y la Unidad Administrativa Financiera en las Unidades l) Con todos los requisitos de Ley la Unidad de Tesorería, procederá a solicitar el pago al Ministerio de Finanzas. m) Una vez que el e-sigef confirme el pago, se procederá a generar el respectivo comprobante de pago que certifica que la planilla ha sido cancelada.
8 8 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº Jueves 25 de septiembre de 2014 GRÁFICO No. 4 FLUJO: PAGO DE ADQUISICIÓN - BIENES Y SERVICIOS DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA.- Las disposiciones constantes en el presente Acuerdo Ministerial son de aplicación obligatoria para todas las servidoras y servidores que intervienen en el proceso de trámite de pago de planillas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. SEGUNDA.- Incorpórese a los contratos de estudios, construcción, conservación de infraestructura, consultoría, fiscalización y, adquisición de bienes y servicios los tiempos establecidos en el presente Acuerdo Ministerial para las diferentes fases del proceso de pago. TERCERA.- En ningún caso se dará trámite al pago de planillas cuyos proyectos no consten en el Plan Anual de Inversiones; el Administrador del contrato remitirá el requerimiento a las Unidades de Planificación de las Subsecretarías Zonales y a la Coordinación General de Planificación, para que proceda con el respectivo trámite; una vez que se cuente con la inclusión en el PAI y en el PAC, se admitirá al proceso de pago. CUARTA.- En el caso de trámites de pagos con recursos de créditos externos e internos, estos estarán supeditados a los saldos disponibles en cada uno de los préstamos, siendo responsabilidad de la Dirección de Gestión de Créditos y Cooperación Internacional realizar la gestión para contar con los desembolsos oportunos de los créditos. QUINTA.- Corresponderá a la Dirección de Tecnologías de la Información, realizar los ajustes al módulo de administración de planillas- SITOP, y asignar las claves de usuario para los diferentes actores que intervienen en el proceso a fin de garantizar la seguridad de la información, tomando en cuenta los procedimientos establecidos en el presente Acuerdo, y a lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo Ministerial No.086 de Utilización del Sistema SITOP. SEXTA.- Incorpórese al sistema SITOP, mecanismos de control y alertas en las diferentes fases del proceso de pago, que permitan a los actores del proceso detectar errores o retrasos, y ejecutar acciones correctivas inmediatas; así como ayudas que constituyan facilidades al usuario en el ingreso de datos.
9 Suplemento -- Registro Oficial Nº Jueves 25 de septiembre de SÉPTIMA.- Para el control de la gestión del trámite de pago en el sistema SITOP, el Fiscalizador deberá ingresar al sistema la planilla resumen, validando que conste el instrumento legal y técnico respectivo de cada contrato con las firmas de responsabilidad. OCTAVA.- Los formatos definidos para elaboración y presentación de los informes de Fiscalizador, Supervisor del proyecto y Administrador del contrato, según corresponda, serán diseñados por la Dirección de Tecnologías de la Información y aprobados por la Máxima Autoridad y constarán en el sistema SITOP para su respectiva implementación. NOVENA.- Las firmas de responsabilidad constantes en las planillas deberán contener los nombres y roles del: Administrador del Contrato, Fiscalizador y Supervisor, que permitan evidenciar su gestión, incorporando además el nombre del proyecto y el tramo al que corresponde el trámite; en caso que el control previo evidencie la falta de cumplimiento de esta disposición, se retornará el mismo, a fin de que se realicen las correcciones respectivas en la parte correspondiente y, se establecerán las responsabilidades por los retrasos que se ocasionen. DÉCIMA.- En el caso de la supervisión institucional de los proyectos, y fiscalización por administración directa, la institución conformará el respectivo equipo de trabajo con el perfil idóneo para la ejecución del proceso. DÉCIMA PRIMERA.- La gestión del Supervisor en su calidad de contraparte institucional de un proyecto, deberá evidenciarse mediante el informe técnico correspondiente, como hecho precedente a la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Encárguese a los Coordinadores: General Jurídico y General Administrativo Financiero, al Director Financiero, Director de Tecnologías de la Información y Coordinador de la Unidad de Desarrollo Institucional, para que en el término de Quince (15) días procedan con la implementación del presente Acuerdo Ministerial. SEGUNDA.- Encárguese al Coordinador General Administrativo Financiero, al Director de Tecnologías de la Información, al Director Financiero, al Director de Seguimiento y Evaluación para que en el término de sesenta (60) días concluya con el proceso de capacitación en el módulo de seguimiento de planillas a los servidores ubicados en los diferentes niveles de gestión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, así como a los Contratistas y Fiscalizadores externos. DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA: Derogase toda Norma Interna y Procedimiento que se oponga al presente Acuerdo Ministerial. El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a, 21 de agosto de f.) Ing. Paola Carvajal Ayala, Ministra de Transporte y Obras Públicas. MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD No SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD Considerando: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características ; Que el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio OMC, se publicó en el Registro Oficial Suplemento No. 853 del 2 de enero de 1996; Que el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio -AOTC de la OMC, en su Artículo 2 establece las disposiciones sobre la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por instituciones del gobierno central y su notificación a los demás Miembros; Que se deben tomar en cuenta las Decisiones y Recomendaciones adoptadas por el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC; Que el Anexo 3 del Acuerdo OTC establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas; Que la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó el Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología, modificado por la Decisión 419 del 30 de julio de 1997; Que la Decisión 562 de 25 de junio de 2003 de la Comisión de la Comunidad Andina establece las Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a nivel comunitario ; Que mediante Ley No , publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero de 2007, reformada en la Novena Disposición Reformatoria del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciembre de 2010, constituye el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: i) Regular los principios, políticas y entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana ;
10 10 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº Jueves 25 de septiembre de 2014 Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, de acuerdo a las funciones determinadas en el Artículo 15, literal b) de la Ley No del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, reformada en la Novena Disposición Reformatoria del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciembre de 2010, y siguiendo el trámite reglamentario establecido en el Artículo 29 inciso primero de la misma Ley, en donde manifiesta que: La reglamentación técnica comprende la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor contra prácticas engañosas ha formulado el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 117 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN TELEVISIONES. REPORTE DE CONSUMO DE ENERGÍA, MÉTODO DE ENSAYO Y ETIQUETADO ; Que en conformidad con el Artículo 2, numeral del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y el Artículo 11 de la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina, CAN, este proyecto de Reglamento Técnico fue notificado a la CAN el 13 de febrero de 2014 y a la OMC fue notificado el 19 de febrero de 2014, a través del Punto de Contacto y a la fecha se han cumplido los plazos preestablecidos para este efecto y no se han recibido observaciones; Que mediante Informe Técnico contenido en la Matriz de Revisión No. REG-0097 de fecha 29 de Julio del 2014, se sugirió proceder a la aprobación y oficialización del Reglamento materia de esta Resolución, el cual recomienda aprobar y oficializar con el carácter de OBLIGATORIO el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 117 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN TELEVISIONES. REPORTE DE CONSUMO DE ENERGÍA, MÉTODO DE ENSAYO Y ETIQUETADO ; Que de conformidad con la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y su Reglamento General, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 117 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN TELEVISIONES. REPORTE DE CONSUMO DE ENERGÍA, MÉTODO DE ENSAYO Y ETIQUETADO ; mediante su promulgación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; Que mediante Acuerdo Ministerial No del 25 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, se delega a la Subsecretaría de la Calidad la facultad de aprobar y oficializar los proyectos de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos por el INEN en el ámbito de su competencia de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y en su Reglamento General; y, En ejercicio de las facultades que le concede la Ley, Resuelve: ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de OBLIGATORIO el siguiente: REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 117 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN TELEVISIONES. REPORTE DE CONSUMO DE ENERGÍA, MÉTODO DE ENSAYO Y ETIQUETADO 1. OBJETO 1.1 Este reglamento técnico establece los requisitos de eficiencia energética que permitirá clasificar a las televisiones de acuerdo a su desempeño energético. Adicionalmente, establece disposiciones sobre el etiquetado de las televisiones y la información complementaria que acompañará a estos productos, con la finalidad de prevenir los riesgos para la seguridad de las personas, el medio ambiente y evitar prácticas que puedan inducir a error a los usuarios. 2. CAMPO DE APLICACIÓN 2.1 Este reglamento técnico se aplica a las televisiones que se fabriquen, importen o sean comercializadas en el Ecuador. 2.2 Estos productos se encuentran comprendidos en la siguiente clasificación arancelaria CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado Los demás, en colores: De pantalla con tecnología plasma: En CKD Los demás De pantalla con tecnología LCD: En CKD
11 Suplemento -- Registro Oficial Nº Jueves 25 de septiembre de Los demás De pantalla con tecnología LED: En CKD Los demás Los demás 3. DEFINICIONES 3.1 Para los efectos de este reglamento técnico, se utilizaran las siguientes definiciones: Televisión. Producto diseñado principalmente para la visualización y recepción de señales audiovisuales que se introduce en el mercado con una designación de modelo o sistema, y que consiste en: a) Una pantalla. b) Uno o más sintonizador(es)/receptor(es) Monitor de televisión. Producto diseñado para visualizar en una pantalla integrada señales de vídeo de diversas fuentes, incluidas señales de difusión de televisión, que opcionalmente puede controlar y reproducir señales de audio Modo encendido. Condición en que la televisión está conectada a la fuente de energía eléctrica y produce sonido e imagen Modo doméstico. Configuración de la televisión recomendada por el fabricante para un uso doméstico normal Modo de espera. Condición en que el equipo está conectado a la red de alimentación eléctrica, depende de la energía procedente de dicha red para funcionar adecuadamente y ejecuta solo las siguientes funciones, que pueden estar disponibles por tiempo indefinido: a) Función de reactivación, o función de reactivación y solo indicación de función de reactivación habilitada, o b) Visualización de información o de estado Modo apagado. Modo en que el equipo se halla conectado a la red de alimentación eléctrica, pero no ofrece función alguna Función de reactivación. Aquella que permite la activación de otros modos, incluido el modo encendido, mediante un conmutador a distancia, que puede ser un control remoto, un sensor interno o un temporizador, llevando a una condición que proporcione funciones adicionales, incluido el modo encendido Visualización de información o de estado. Una función continua que muestra información o indica el estado del equipo en una pantalla, incluidos eventuales relojes Menú obligatorio. Un conjunto de elementos de configuración de la televisión, predefinidos por el fabricante, entre los cuales el usuario debe seleccionar un valor la primera vez que enciende la televisión Razón de luminancia pico. La razón entre la luminancia pico del modo doméstico o del modo encendido de la televisión tal como fije el proveedor, según proceda, y la luminancia pico de la condición más brillante en modo encendido Alta resolución completa. Una resolución de pantalla con al menos píxeles físicos Punto de venta. Un lugar donde se exhiben televisiones o estas se ofrecen para su venta, alquiler o alquiler con derecho a compra Usuario final. Un consumidor que compra o presumiblemente va a comprar una televisión Etiqueta. Material escrito, impreso o gráfico fijado, aplicado, adherido, soplado, formado o moldeado, repujado o mostrado en el producto o en su envase o empaque, o adyacente a éste, que contenga cualquier producto con el propósito de marcar, identificar, o dar alguna información del producto o contenido del envase o producto Etiquetado. Colocación o fijación de la etiqueta en algún sitio del cuerpo del producto o de su envase o empaque (sinónimo de rotulado) Proveedor. Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes presten servicios públicos por delegación o concesión. 4.1 Requisitos específicos 4. REQUISITOS Índice de eficiencia energética (IEE). Las clases de eficiencia energética para las televisiones se establecerán sobre la base de su Índice de Eficiencia Energética (IEE) establecido en la tabla 1. El índice de eficiencia energética de una televisión se determinará con lo dispuesto en el numeral correspondiente de este reglamento.
12 12 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº Jueves 25 de septiembre de 2014 TABLA 1. Clase de eficiencia energética de una televisión Clase de Eficiencia Índice de Eficiencia Energética Energética A (máxima eficiencia) IEE 0,30 B 0.30 < IEE 0,42 C 0.42 < IEE 0,60 D 0.60 < IEE 0,80 E 0.80 < IEE 0,90 F 0.90 < IEE 1 G (mínima eficiencia) 1< IEE Consumo de energía en modo en espera. El consumo eléctrico de una televisión en cualquier condición que ofrezca solo una función de reactivación, o una función de reactivación y la sola indicación de que dicha función de reactivación está habilitada, no excederá de 1,00 vatio/h. El consumo eléctrico de una televisión en cualquier condición que ofrezca solo la visualización de información o de estado, o bien una combinación de una función de reactivación y la visualización de información o de estado, no excederá de 2,00 vatios. 5. REQUISITOS DE ROTULADO 5.1 El rotulado de las televisiones debe proporcionar a los usuarios información sobre la eficiencia energética, para lo cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 5.2 Permanencia. La etiqueta de eficiencia energética debe estar adherida o colocada en el producto, ya sea por medio de un engomado o, en su defecto, por otro material adhesivo, en cuyo caso, la etiqueta de eficiencia energética debe tener la rigidez suficiente para que no se flexione por su propio peso. En cualquiera de los casos no debe removerse del producto hasta después de que este haya sido adquirido por el consumidor final. 5.3 Ubicación. La etiqueta de eficiencia energética de las televisiones debe estar ubicada en el producto en un lugar visible al consumidor. 5.4 Ficha de Información (ver nota 1 ). La etiqueta de eficiencia energética de las televisiones debe contener la información que se lista a continuación: Nombre o marca comercial del proveedor Identificador del modelo del proveedor. Donde identificador del modelo significa el código, generalmente alfanumérico, que distingue a un modelo de televisión concreto de otros de la misma marca o fabricante Clase de eficiencia energética de la televisión. Determinada de conformidad en el numeral de este reglamento. La punta de la flecha que contiene la clase de eficiencia energética se situará a la misma altura que la punta de la flecha de la clase de eficiencia energética que le corresponda Consumo eléctrico. En vatios en modo encendido, redondeado al número entero superior Consumo anual de energía en modo encendido. Se lo calcula en conformidad con el numeral de este reglamento en kwh, redondeado al número entero superior La diagonal visible de la pantalla en centímetros En el caso de las televisiones con un interruptor fácilmente visible que las ponga en una condición en que el consumo eléctrico no exceda de 0,01 Wh en posición apagada, podrá añadirse el símbolo definido en la figura A.1del Anexo A 5.5 Dimensiones. Las dimensiones de la etiqueta son las siguientes: Alto: (12,0 ± 1) cm Ancho: (6,0 ± 1) cm 5.6 Distribución de la información. La información debe distribuirse como se muestra en la figura A.1 del Anexo A, que presenta un ejemplo de etiqueta y se debe guardar una proporcionalidad con la misma. 5.7 En las televisiones cuya superficie de pantalla exceda de 29 dm 2, el fondo de la etiqueta será de color blanco. En las televisiones cuya superficie de pantalla no excede de 29 dm 2, el fondo de la etiqueta podrá ser transparente o de color blanco. 5.8 País de origen 5.9 La información del rotulado debe estar en idioma español, sin perjuicio de que se pueda incluir esta información en otros idiomas. 6. ENSAYOS PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD 6.1 Para efectos de cumplimiento y verificación de los requisitos del presente reglamento técnico, se efectuarán mediciones aplicando un procedimiento de medición fiable, exacto y reproducible, que tenga en cuenta el estado de la técnica generalmente reconocido en materia de métodos de medición. 6.2 Mediciones del consumo eléctrico en modo encendido Condiciones generales: Las medidas se tomarán a una temperatura ambiente de (23 +/ ) 5 C. Nota 1 : El tipo de letra puede ser arial o helvética.
13 Suplemento -- Registro Oficial Nº Jueves 25 de septiembre de Las medidas se tomarán utilizando una señal de vídeo dinámica difundida que represente un contenido típico de difusión televisiva. Se medirá el consumo eléctrico medio en 10 minutos consecutivos Las mediciones se realizarán después de que la televisión haya estado en modo apagado durante un período mínimo de una hora, seguido inmediatamente de otro período mínimo de una hora en modo encendido, y deberán haberse completado antes de que transcurra un máximo de tres horas en modo encendido. La señal de vídeo pertinente se visualizará durante la totalidad del período en que la televisión se encuentre en modo encendido. Por lo que respecta a las televisiones de las que se sepa que se estabilizan en el plazo de una hora, los citados períodos podrán reducirse si se puede demostrar que la medición resultante se mantiene dentro de un margen del 2 % respecto de los resultados que se obtendrían utilizando los períodos aquí descritos Las medidas se tomarán con una incertidumbre que no supere el 2 %, con un nivel de confianza del 95 % Las medidas se realizarán con la función de control automático del brillo desactivada, si tal función existe. Si existe una función de control automático del brillo que no se puede desactivar, las mediciones se realizarán con la luz penetrando directamente en el sensor de luz ambiente a un nivel igual o superior a 300 lux Condiciones para la medición del consumo eléctrico de las televisiones en modo encendido: Televisores sin menú obligatorio: El consumo eléctrico se medirá en el modo encendido de la televisión tal como la suministre el fabricante, es decir, con los controles de brillo en la posición ajustada por el fabricante para el usuario final Mediciones del consumo eléctrico en modo de espera/apagado Las mediciones de valores iguales o superiores a 0,50 vatios se mantendrán dentro de un margen de incertidumbre de hasta un 2 %, con un nivel de confianza del 95 %. Las mediciones de valores inferiores a 0,50 vatios se efectuarán con una incertidumbre igual o inferior a 0,01 vatios, con un nivel de confianza del 95 %. Los ensayos para medir el consumo eléctrico en modo de espera se deben realizar en conformidad con la Norma IEC vigente Mediciones de la luminancia pico a) Las mediciones de la luminancia pico se efectuarán con un luminancímetro orientado a la parte de la pantalla que muestre una imagen totalmente blanca (100 %), dentro de una imagen patrón de ensayo a pantalla completa que no exceda el punto del nivel medio de imagen (APL) en el cual se produce una limitación de potencia en el sistema de accionamiento de luminancia de la pantalla. b) Las mediciones de la razón de luminancia se realizarán sin perturbar el punto de detección del luminancímetro en la pantalla cuando se conmute entre el modo doméstico o modo encendido de la televisión fijados por el proveedor, según proceda, y la condición más brillante en modo encendido Cálculo del índice de eficiencia energética IEE: Televisores con menú obligatorio: El consumo eléctrico se medirá en la condición «modo doméstico» Monitores de televisión sin menú obligatorio: El monitor de televisión estará conectado a un sintonizador adecuado. El consumo eléctrico se medirá en el modo encendido del monitor de televisión tal como lo suministre el fabricante, es decir, con los controles en la posición ajustada por el fabricante para el usuario final. El consumo eléctrico del sintonizador no es pertinente para las mediciones del consumo eléctrico en modo encendido del monitor de televisión. Donde:. A: Es el área visible de la pantalla expresada en dm*. P: Es el consumo de electricidad en modo encendido de la televisión expresado en vatios y medido según el numeral de este reglamento Monitores de televisión con menú obligatorio: El monitor de televisión estará conectado a un sintonizador adecuado. El consumo eléctrico se medirá en la condición «modo doméstico».
14 14 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº Jueves 25 de septiembre de Cálculo del consumo de energía anual en modo encendido (ver nota 2 ) E: Televisiones con control automático del brillo Para los fines del cálculo del Índice de Eficiencia Energética y el consumo anual de energía en modo encendido a que se hace referencia en los numerales y 6.2.6, el consumo eléctrico en modo encendido, establecido según el procedimiento descrito en el numeral correspondiente de este reglamento técnico se reducirá en un 5 % si se cumplen las siguientes condiciones cuando la televisión se introduce en el mercado: a) la luminancia de la televisión en modo doméstico o en modo encendido, tal como fije el proveedor, se reduce automáticamente entre una intensidad de luz ambiente de al menos 20 lux y 0 lux; b) el control automático de brillo se activa en las condiciones de modo doméstico o modo encendido de la televisión fijadas por el proveedor. 7. MUESTREO 7.1 La inspección y el muestreo para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente reglamento técnico, se deben realizar de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica NTE INEN-ISO vigente y según los procedimientos establecidos por el organismo certificador del producto. 8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 8.1 Reglamento Delegado (UE) Etiquetado energético de las televisiones. 8.2 IEC Household electrical appliances. Measurement of standby power. 8.3 Deutsche Normen DIN 6164 DIN-Farbenkarte. 8.4 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote. 8.5 Norma ISO/IEC Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto. Nota 2. Número promedio de horas de uso de la televisión determinado empíricamente: 4,35 horas/día. 8.6 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO/IEC Evaluación de la Conformidad Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales. 9. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 9.1 De conformidad con lo que establece la Ley No del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, previamente a la comercialización de los productos nacionales e importados contemplados en este Reglamento Técnico, los fabricantes nacionales e importadores deberán demostrar su cumplimiento a través de un certificado de conformidad de producto, expedido por un organismo de certificación de producto acreditado o designado en el país, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país, de acuerdo a lo siguiente: a) Para productos importados. Emitido por un organismo de certificación de producto acreditado, cuya acreditación sea reconocida por el OAE, o por un organismo de certificación de producto designado conforme lo establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. b) Para productos fabricados a nivel nacional. Emitido por un organismo de certificación de producto acreditado por el OAE o designado conforme lo establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 9.2 Para la demostración de la conformidad de los productos contemplados en este Reglamento Técnico, los fabricantes nacionales e importadores deberán demostrar su cumplimiento a través de la presentación del certificado de conformidad según las siguientes opciones: Certificado de conformidad de producto según el Esquema de Certificación 1a establecido en la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de producto [ver numeral 9.1, literales a) y b) de este Reglamento Técnico] Certificado de conformidad de producto según el Esquema de Certificación 5, establecido en la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de producto [ver numeral 9.1, literales a) y b) de este Reglamento Técnico], al que se debe adjuntar el Registro de Operadores, establecido mediante Acuerdo Ministerial No del 24 de enero de Certificado de Conformidad de Primera Parte según la norma NTE INEN ISO/IEC , debidamente legalizada por la Autoridad competente, adjuntando lo siguiente: a) Informe de ensayos de tipo (sistema 1a) del producto emitido por un laboratorio acreditado y reconocido por el OAE, que demuestre la conformidad del producto con este Reglamento

References: Artículo 17
 artículo 17
 artículo 7
 Artículo 52
 Artículo 2
 Artículo 15
 Artículo 29
 Artículo 2
 Artículo 11
 ARTÍCULO 1
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