Source: http://docplayer.cz/2014428-Uvod-1-a-souhrnne-ukazatele-5-a-1-prijmy-celkem-5-a-2-vydaje-celkem-5.html
Timestamp: 2018-06-19 01:30:04+00:00

Document:
ÚVOD A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 5 A.1 Příjmy celkem... 5 A.2 Výdaje celkem PDF
ÚVOD A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 5 A.1 Příjmy celkem... 5 A.2 Výdaje celkem... 5
Download "ÚVOD... 1. A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 5 A.1 Příjmy celkem... 5 A.2 Výdaje celkem... 5"
2 Obsah ÚVOD... 1 A. SOUHRNNÉ UKAZATELE... 5 A.1 Příjmy celkem... 5 A.2 Výdaje celkem... 5 B.1 SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY... 5 B.1.1 Daňové příjmy... 6 B.1.2 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem... 6 B.2 SPECIFICKÉ UKAZATELE VÝDAJE B.2.1 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem B.2.2 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi B.2.3 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury B.2.4 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury B.2.5 Kulturní služby, podpora živého umění B.2.6 Záchrana a obnova kulturních památek B.2.7 Podpora kultury národnostních menšin B.2.8 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení B.2.9 Státní fond kinematografie C. PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE C.1 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně pojistného a převodu do FKSP C.2 Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez Společné zemědělské politiky celkem C.3 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem
3 D. PLNĚNÍ ROZPOČTU MINISTERSTVA KULTURY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY D.1 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím D.2 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím D.3 Neinvestiční transfery spolkům D.4 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům, Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím a Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru D.5 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům D.6 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně D.7 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně D.8 Náhrady placené obyvatelstvu D.9 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu stipendia žákům, studentům a doktorandům D.10 Ostatní neinvestiční transfery účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám D.11 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím D.12 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí D.13 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím D.14 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím D.15 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně E. OSTATNÍ E.1 Výdaje na zahraniční cesty E.2 Poplatky ve správním řízení E.3 Pokuty ve správním řízení E.4 Bezúplatný převod majetku E.5 Výsledky kontrol Vnější kontroly Vnitřní kontroly E.6 Majetková účast Ministerstva kultury ČR v tuzemských společnostech E.7 Hodnocení a porovnání nákladovosti na jednoho zaměstnance E.8 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů v kapitole 334 Ministerstvo kultury
4 ÚVOD Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro oblast umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, církve a náboženské společnosti, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury. Zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok č. 475/2013 Sb., byly kapitole 334 Ministerstvo kultury schváleny příjmy v objemu tis. Kč a výdaje v objemu tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí. Celkem byly příjmy kapitoly Ministerstva kultury sníženy o tis. Kč na rozpočet po ve výši tis. Kč. Ke snížení došlo převodem do kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj ve výši tis. Kč v rámci ukazatele Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky. Výdaje kapitoly Ministerstvo kultury byly v průběhu roku navýšeny rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí celkem o ,13 tis. Kč a rozpočet po činil ,55 tis. Kč. V rámci těchto úprav došlo k navýšení výdajů kapitoly o ,13 tis. Kč převodem z jiných kapitol. Na navýšení se podílely převody z kapitoly Ministerstvo vnitra 230 tis. Kč, Ministerstvo životního prostředí 135,21 tis. Kč, Ministerstvo pro místní rozvoj 200 tis. Kč, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy tis. Kč, Energetický regulační úřad tis. Kč, Státní dluh tis. Kč, Operace státních finančních aktiv tis. Kč, Všeobecná pokladní správa ,92 tis. Kč. Na snížení rozpočtu ve výši tis. Kč se podílely převody do kapitoly Ministerstvo obrany 911 tis. Kč, Ministerstvo vnitra tis. Kč, Ministerstvo životního prostředí 98 tis. Kč, Ministerstvo pro místní rozvoj tis. Kč, Ministerstvo zemědělství tis. Kč, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 265 tis. Kč, Ministerstvo zdravotnictví 992 tis. Kč. Navýšení rozpočtu ze Všeobecné pokladní správy a přesuny z jiných kapitol a do jiných kapitol v roce Kapitola Účel Příjmy celkem Výdaje v tis. Kč celkem do kapitoly z kapitoly MO Realizace projektů v rámci VISK -911, ,000 MO celkem 0, ,000 0, ,000 MV Koncepce integrace cizinců-uv 60/ ze dne 22. ledna 230, ,000 MV Realizace projektů v rámci VISK -178, ,000 MV MV MV Projekty v rámci aplikovaného výzkumu a vývoje European Network on Archival Cooperation Služby dezinfekční komory NA na dezinfekci archiválií NTM (z příspěvku na provoz) , , , , , ,000 MV celkem 0, , , ,000 MŽP MŽP Podpora činnosti Kroužkovací stanice Přírodověděckého muzea NM pro Krkonošské muzeum v Jilemnici - výkup obrazu a koberce, ISO C 100, ,000-98,000-98,000 1
5 MŽP Kapitola Účel Javor u vdovského stromu - ošetření památkového stromu Příjmy celkem Výdaje v tis. Kč celkem do kapitoly z kapitoly 35,211 35,211 MŽP celkem 0,000 37, ,211-98,000 MMR převod dle UV 567/ IOP , , ,000 MMR Historické město roku , ,000 MMR celkem , , , ,000 MZe Realizace projektů v rámci programu VISK -211, ,000 MZe MZe Nákup regálů a vitrín - Národní zemědělské muzeum (ISO) Zabezpečení objektů a výkup - Národní zemědělské muzeum (ISO) -266, , , ,000 MZe celkem 0, ,000 0, ,000 MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT NIPOS -dětské postupové přehlídky estetických aktivit Památník Lidice-Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice Památník Lidice-Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století Památník Terezín-semináře pro pedagogy k výuce o holocaustu 435, ,000 70,000 70, , , , ,000 MŠMT Realizace projektů v rámci programu VISK -265, ,000 MŠMT celkem 0, , , ,000 MZdr Realizace projektů v rámci programu VISK -150, ,000 MZdr Realizace projektů v rámci programu VISK -242, ,000 MZdr Psychiatrická léčebna Červený Dvůr - obnova kulturní památky zámek Červený Dvůr (PZAD) -600, ,000 MZdr celkem 0, ,000 0, ,000 ERÚ pro NPÚ - obnova severní části pam. Objektu stavby č.p v Ostravě , ,000 ERÚ celkem 0, , ,000 0,000 SD Dofinancování schématu film. pobídek pro SFK dle UV 521/ , ,000 SD celkem 0, , ,000 0,000 OSFA Navýšení akcí podprogramů 134V11300 a 234V , ,000 OSFA celkem 0, , ,000 0,000 VPS 21. ročník MFF Praha - FEBIOFEST 7 500, ,000 VPS VPS Jubilejní 40. ročník Letní filmové školy Uherské Hradiště Projekt Eydelle s.r.o. - Irena Pavlásková, příprava filmu Pražské orgie 2 500, , , ,000 VPS Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 6 000, ,000 VPS 49. MFF Karlovy Vary , ,000 VPS UV 706/ odstranění škod způsobených povodněmi v červnu , ,000 2
6 Kapitola Účel Příjmy celkem Výdaje v tis. Kč celkem do kapitoly z kapitoly VPS VPS VPS VPS VPS Oslavy 550. výročí mírové mise Jiřího z Poděbrad a 10. výročí vstupu ČR do EU Centrum Mistra Jana Husa v Husinci - rekonstrukce a dostavba areálu Mezinárodní hudební festival Český Krumlov Navýšení prostředků na platy o 3,5% vč. příslušenství dle UV 779/ rekonstrukce Muzea moravských Chorvatů v Jevišovce 3 000, , , , , , , , , ,710 VPS celkem 0, , ,920 0,000 Celkem za kapitoly , , , ,000 V rozpočtu kapitoly 334 bylo v průběhu roku provedeno 36 rozpočtových opatření. Přehled všech rozpočtových opatření je uveden v přílohách č. 44 a 45, sešit B2 Výše uvedenými úpravami rozpočtu kapitoly 334 došlo k následujícím změnám závazných souhrnných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu ČR na rok. Ukazatel SR Rozdíl Čerpání k Rozdíl v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % v tis. Kč (sl.2 - sl.1) 4 5 (sl.4/sl.2) 6 (sl.4 - sl.2) Běžné výdaje ,94 98, ,06 Kapitálové výdaje ,57 93, ,98 MK celkem ,51 97, ,04 Příjmy celkem ,99 260, ,99 Použití prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů (úspory z minulých let) Běžné výdaje ,95 Kapitálové výdaje ,23 MK celkem ,18 Použití prostředků z Fondu národního majetku (mimorozpočtový zdroj) Běžné výdaje 1 690,49 Kapitálové výdaje ,60 MK celkem ,09 Čerpání prostředků rozpočtu bez úspor z minulých let a mimorozpočtových zdrojů Běžné výdaje ,50 95, ,50 Kapitálové výdaje ,74 22, ,81 MK celkem ,24 86, ,31 Rozpočet po na rok byl vyčerpán bez použití mimorozpočtových prostředků a nároků z nespotřebovaných výdajů rozpočtu roku 2013 na 86,06 %. Dále byly použity 3
7 mimorozpočtové prostředky z Fondu národního majetku celkem ve výši ,09 tis. Kč, a to v podprogramu 134V123 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši ,18 tis. Kč. Z rozpočtu po v objemu ,55 tis. Kč bylo vyčerpáno ,24 tis. Kč. Zůstatek ve výši ,31 tis. Kč zahrnoval celkem ,84 tis. Kč vázaných prostředků ve výdajích dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, z důvodu nenaplnění plánovaných příjmů z titulu odvodů z odpisů a prodeje u příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Zbylá částka v objemu ,47 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů rozpočtu roku a bude použita v následujícím roce. Vývoj nároků z nespotřebovaných výdajů v roce v tis. Kč Stav nároků z nesp. výdajů k 1.1. běžného roku z titulu překročení rozpočtu výdajů o částky na programy a proj. a progr. dle 13 odst. 3, které skončily Snížení nároků podle rozhodnutí vlády o částky, které OSS již nepoužije u profilujících výdajů pominul účel na rozpočtování Stav nároků z nesp. výdajů k běžného roku , , ,75 0, ,63 461, ,98 Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce podle bloků a okruhů v Kč Název PVS Použití mimorozp. zdrojů FNM Použití nároků z nespotř. výdajů Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem ,79 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury ,08 v tom: Rozvoj a obnova materiálně technické základny ,37 Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU ,59 Výdaje na činnost úřadu ,13 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury , ,25 v tom: Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím ,45 Program péče o národní kulturní poklad , ,66 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů , ,17 Kulturní služby, podpora živého umění ,35 v tom: Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ,00 Kulturní aktivity ,35 4
8 Název PVS Použití mimorozp. zdrojů FNM Použití nároků z nespotř. výdajů Veřejné informační služby knihoven celkem ,00 Záchrana a obnova kulturních památek ,63 v tom: Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví ,56 Programy na záchranu a obnovu kulturních památek ,07 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Státní fond kinematografie ,08 Celkem , ,18 A. SOUHRNNÉ UKAZATELE A.1 Příjmy celkem (v tis. Kč) SR Skutečnost % plnění CELKEM , , ,99 260,52 A.2 Výdaje celkem (v tis. Kč) SR Skutečnost % plnění CELKEM , , ,51 97,40 B.1 SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY Zákonem č. 475/2013 Sb. o státním rozpočtu na rok a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., byl stanoven objem celkových příjmů kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok ve výši tis. Kč, v průběhu roku byl objem příjmů snížen v souvislosti s převodem agendy zprostředkujícího subjektu IOP, oblast intervence 5.1 v souladu s usnesením vlády č. 567 ze dne 31. července 2013 o částku tis. Kč v ukazateli Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky na tis. Kč. Ukazatel SR Čerpání k v % v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Příjmy celkem ,99 260,52 v tom: Daňové příjmy ,80 208,00 Příjmy z rozpočtu EU bez SZP ,16 298,40 5
9 celkem Ukazatel SR Čerpání k v % v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Příjmy z prostředků finančních mechanismů ,29 35,83 Ostatní nedaňové příjmy, kap. příjmy a přijaté transfery celkem ,75 129,91 v tom: příjmy ze zruš. FNM 64252,09 0,00 odvody PO ,16 80,83 příjmy z pokut , ,00 příjmy z úroků 9 9 0,07 0,73 ostatní příjmy úřadu ,92 0,00 B.1.1 Daňové příjmy PVS PVS SR Skutečnost % plnění Správní poplatky ,80 208,00 Daňové příjmy byly stanoveny pro kapitolu 334 Ministerstvo kultury na rok v objemu 10 tis. Kč. Skutečnost k činila 20,80 tis. Kč, v tom: 14,5 tis. Kč za udělení povolení k restaurování kulturních památek podle 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, správní poplatek 500,- Kč je stanoven dle položky 22, písm. c) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 6 tis. Kč za 3 uznání odborné kvalifikace a následné 1 povolení k restaurování (cizí státní příslušník), správní poplatek za přijetí žádosti o uznání kvalifikace ve výši 2 tis. Kč je stanoven dle položky 22 písm. a) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, 0,30 tis. Kč za vystavení 3 kopií rozhodnutí o povolení k restaurování (3 duplikátů). Vydání kopie v případě ztráty podléhá (podle položky č. 16, písm. a) Sazebníku přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) správnímu poplatku ve výši 100,- Kč. B.1.2 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem PVS Zákonem č. 475/2013 Sb. o státním rozpočtu na rok a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., byl stanoven objem nedaňových příjmů kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok ve výši tis. Kč, v průběhu roku byl objem příjmů snížen v souvislosti s převodem agendy zprostředkujícího subjektu IOP, oblast intervence 5.1 v souladu s usnesením vlády č. 567 ze dne 31. července 2013 o částku tis. Kč v ukazateli Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem na tis. Kč. 6
10 v tom: příjmové okruhy (v tis. Kč) B B B SR Skutečnost Ukazatel v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem , , ,16 298,40 Příjmy z prostředků finančních mechanismů 5000, , ,29 36,00 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem , , ,75 129,91 CELKEM , , ,20 260,52 B Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem Schválený rozpočet činil tis. Kč, byl snížen o částku tis. Kč v souvislosti s převodem agendy zprostředkujícího subjektu IOP, oblast intervence 5.1 a oblast intervence 6.1, 6.2 na základě usnesení vlády č. 567 ze dne 31. července 2013 na MMR. Rozpočet po příjmů z rozpočtu Evropské unie bez SZP činil tis. Kč, z toho tis. Kč IOP oblast intervence 1.1 a 4.1. Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě (Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP mimo ISPROFIN), IOP oblast intervence 5.1 (podprogram 23411G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc) tis. Kč, operační program Životní prostředí ve výši tis. Kč a operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši tis. Kč. Ukazatel SR Skutečnost v % IOP oblast intervence 1.1. a , , , ,16 ERDF - IOP oblast intervence , , ,48 257,85 ERDF - IOP oblast intervence 6.1, ,00 0, ,41 0,00 ERDF - OP životní prostředí - ERDF 5013, , ,44 135,62 ERDF - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4246, , ,99 278,64 ESF - Lidské zdroje a zaměstnanost 0,00 0, ,80 0,00 Příjmy celkem , , ,16 298,40 Příjmy byly naplněny ve výši ,16 tis. Kč, tj. na 298,40 %. Rozpis příjmů z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem: SR Skutečnost v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % ERDF - oblast intervence, 234D11G, 234V11G - 5.1, Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc, ,48 257,85 7
11 SR Skutečnost v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % ERDF - oblast intervence 1.1 a 4.1, Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě (234V117) ,44 0,00 ERDF - OP životní prostředí ERDF (234V119) ,44 135,62 Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU mimo ISPROFIN celkem ,80 139,62 Celkem ,16 298,40 Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky podle projektů: Příjmy k ukazateli Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP mimo ISPROFIN Příjmy - Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP mimo ISPROFIN SR k k SR r. v tom k výdajům z min. let a NNV (sl.3/sl.1) (sl.2/sl.1) v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % v % Projekt pol Oblast intervence 1.1. a 1.2 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě PVS , ,00 168,60 72,68 95,92 0,64 1,49 Oblast intervence 6.1. a 6.2 TP IOP PVS , ,41 0, ,41 0,00 0,00 ERDF- Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost PVS , , ,99 319, ,23 7,53 278,64 ESF - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost PVS ,00 0, ,80 0, ,80 0,00 0,00 Celkem , , ,80 392, ,36 2,52 139,62 V rámci technické pomoci IOP byly v roce inkasovány příjmy v celkové výši 8 661,41 tis. Kč. Jedná se o příjmy, které se vztahují k výdajům předchozích let. Jedná se o příjmy, které souvisí s projekty již z kapitoly MK nefinancovanými. Na základě usnesení vlády č. 567 ze dne 31. července 2013 byl převeden k výkon funkce zprostředkujícího subjektu a poskytovatele dotace pro IOP, oblast intervence 5.1 z MK zpět na Řídící orgán IOP (MMR), s čímž souviselo ukončení financování projektů z kapitoly MK (mimo akce příspěvkových organizací MK). 8
12 Příjmy - Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP mimo ISPROFIN - TP IOP SR k k SR r. v tom k výdajům z min. let a NNV (sl.3/sl.1) v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. č v % Projekt pol Aktivity spojené s řízením IOP - ZS MK (00113) CZ 1.06/6.1.00/ , ,04 0,00 Vzdělávací aktivity 2013 CZ.1.06/6.2.00/ ,10 86,10 0,00 Publicita a propagace 2013 CZ.1.06/6.2.00/ ,27 757,27 0,00 Celkem ,41 0, ,41 0,00 Schválený rozpočet příjmů Rozvoje informační společnosti nebyl v roce stanoven. Rozpočet po příjmů roku činil tis. Kč převod technické pomoci IOP. příjmů činilo 168,60 tis. Kč. Příjmy - Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP mimo ISPROFIN - RIS SR v tom k (sl.3/sl.1) k SR k výdajům z r. min. let a NNV v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Projekt pol Klíč k památkám zak ,00 12,04 6,76 5,28 0,00 Klíč k památkám zak ,69 156,56 65,92 90,64 0,00 agregát ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem ,00 168,60 72,68 95,92 0,64 Rozpočet příjmů operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost byl na rok stanoven ve výši tis. Kč, plnění ve výši ,99 tis. Kč, což z 97,2 % (11 511,23 tis. Kč) souvisí s výdaji minulých let. Příjmy - Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP mimo ISPROFIN - OP VpK SR k k SR r. v tom k výdajům z min. let a NNV (sl.3/sl.1) v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Projekt pol CZ 1.07/1.1.00/ Heuréka , ,64 319, ,88 13,17 CZ1.07/1.1.00/ Dotkni se 20. století , , ,35 0,00 agregát ,31 Celkem , ,99 319, ,23 7,53 9
13 Ministerstvo kultury se zapojilo v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost do výzvy č. 48 a č. 58 v rámci zefektivnění systému řízení, odměňování a rozvoje lidských zdrojů v kapitole 334. Jedná se o ukončený projekt. příjmů činilo 1 090,80 tis. Kč. Příjmy - Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP mimo ISPROFIN - OP LZZ SR k k SR r. v tom k výdajům z min. let a NNV (sl.3/sl.1) v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Projekt pol Zavedení systému řízení pracovního výkonu provázaného do systému odměňování a vzdělávání zaměstnanců , ,21 0,00 ministerstva, rozvoj manažerských dovedností CZ.1.04/4.1.00/ ,59 55,59 0,00 Celkem ,80 0, ,80 0,00 Příjmy k ukazateli Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP (programové financování) Příjmy - Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP (vedené v ISPROFIN) SR k k SR v tom k výdajům z min. let a NNV (sl.3/sl.1) v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Projekt pol ERDF IOP, Oblast intervence D11G a 234V11G PVS ERDF IOP, Oblast intervence 1.1. a 1.2. Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě - 234V117 PVS ERDF- Operační program Životní prostředí - ERDF 234V119 PVS Celkem , , ,26 5, , , ,10 16, , , ,36 15, ,93 0, ,93 0, ,51 0, ,51 0, ,44 0, ,44 0, ,40 136, ,98 13, ,04 207, ,27 5, ,44 344, ,25 6, , , ,17 5, , , ,88 16, , , ,04 15,31 V rámci Integrovaného operačního programu oblast intervence 5.1 byly příjmy z rozpočtu EU realizovány prostřednictvím podprogramu 23411G - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc v celkové výši ,48 tis. Kč. Schválený rozpočet i rozpočet po činil tis. Kč. 10
14 V objemu příjmů v rámci oblasti intervence 5.1 došlo v roce oproti roku 2013 k výraznému nárůstu, což bylo ovlivněno finanční situací Platebního a certifikačního orgánu (PCO) v předchozím roce, kdy neměl dostatek prostředků na zdrojovém účtu. Tehdy prostředky již schválené k refundaci do příjmů MK nebyly na účet MK připsány. V roce byly realizovány příjmy vztahující se k platbám provedeným v roce ve výši ,12 tis. Kč, k výdajům minulých let se váží příjmy ve výši ,36 tis. Kč. Významný podíl těchto příjmů (58 %) představují příjmy, které souvisí s projekty již z kapitoly MK nefinancovanými k byl na základě usnesení vlády č. 567 ze dne 31. července 2013 výkon funkce zprostředkujícího subjektu a poskytovatele dotace pro IOP, oblast intervence 5.1 převeden z MK zpět na Řídící orgán IOP (MMR), s čímž souviselo ukončení financování projektů z kapitoly MK (mimo akce příspěvkových organizací MK). Určitý vliv na výši příjmů má rovněž trvající mírné zpoždění v realizaci jednotlivých projektů, které je způsobeno zejména náročnou přípravou zadávací dokumentace na hlavní stavební práce a v neposlední řadě také náročností samotného procesu rozsáhlých stavebních zásahů do nemovitých památek. Příjmy - Podprogram 23411G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc oblast intervence 5.1 SR k k SR r. v tom k výdajům z min. let a NNV (sl.3/sl.1) v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Projekt pol V11G Centrum stavitelského dědictví v Plasích CZ 1.06/5.1.00/ , , ,67 244, , , , , ,08 celkem , , ,75 244, ,63 0,43 234D11G Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá CZ 1.06/5.1.00/ , , , , , ,02 celkem ,11 0, ,81 0, ,81 0,00 234D11G Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice CZ 1.06/5.1.00/ , ,00 celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234D11G Velehrad - centrum , ,87 kulturního dialogu západní a východní Evropy CZ 1.06/5.1.00/ , ,57 celkem 0,00 0, ,44 0, ,44 0,00 234D11G Národní muzeum fotografie a dílna ,00 tapisérií - centrum původních řemesel CZ 1.06/5.1.00/ ,00 celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
15 Příjmy - Podprogram 23411G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc oblast intervence 5.1 SR k k SR r. v tom k výdajům z min. let a NNV (sl.3/sl.1) v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Projekt pol D11G Revitalizace zámeckého , ,61 návrší v Litomyšli CZ 1.06/5.1.00/ , ,48 celkem 0,00 0, ,08 0, ,08 0,00 234V11G Národní centrum ,85 0, , ,75 zahradní kultury v Kroměříži CZ 1.06/5.1.00/ , , , , ,02 celkem 37161, , , , ,77 50,04 234V11G Schola naturalis - projekt , , , , ,25 revitalizace zámku Veltrusy CZ 1.06/5.1.00/ , , , ,16 celkem , , , , ,41 2,28 234D11G Revitalizace židovských ,99 146,99 památek v České republice CZ 1.06/5.1.00/ , ,75 celkem 0,00 0, ,73 0, ,73 0,00 234D11G Zámecká jízdárna v , ,79 Lednici - multifunkční centrum CZ 1.06/5.1.00/ , ,24 celkem 0,00 0, ,03 0, ,03 0,00 234D11G Revitalizace areálu ,70 972,65 972,65 Klášterů Český Krumlov CZ 1.06/5.1.00/ ,03 16,72 16,72 celkem 29151,74 0,00 989,37 0,00 989,37 0,00 234D11G Terezín Projekt oživení , ,81 historických památek CZ 1.06/5.1.00/ , ,96 celkem 0,00 0, ,77 0, ,77 0,00 234D11G Vila Tugendhat ,00 CZ 1.06/5.1.00/ ,00 celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234V11G Kuks - granátové jablko , , , ,52 CZ 1.06/5.1.00/ , , , , ,11 celkem 78436, , , , ,63 24,62 234V11G Metodické centrum ,00 0,00 0,00 12
16 Příjmy - Podprogram 23411G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc oblast intervence 5.1 SR k k SR r. v tom k výdajům z min. let a NNV (sl.3/sl.1) v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Projekt pol konzervace a centrální depozitář CZ 1.06/5.1.00/ ,00 0,00 celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234V11G Vila Stiassny - Centrum obnovy památek , , ,87 architektury 20. století CZ 1.06/5.1.00/ , , , ,67 celkem 0, , , , ,54 57,71 234D11G Národní centrum divadla , , ,11 220, ,03 a tance CZ1.06/5.1.00/ , , , ,99 celkem , , ,09 220, ,01 1,66 234D11G Centrum sklářského , ,98 umění Huť František v Sázavě CZ1.06/5.1.00/ , ,44 celkem 0,00 0, ,42 0, ,42 0,00 234D11G Vzdělávací a kulturní centrum Broumov , , ,79 revitalizace kláštera CZ.1.06/5.1.00/ ,75 517,91 517,91 celkem 37312,59 0, ,70 0, ,70 0,00 234D11G Hlubina ,00 0,00 0, , , ,01 celkem 0,00 0, ,01 0, ,01 0,00 234D Kámen a světlo - revitalizace interiéru chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře CZ.1.06/5.1.00/ ,10 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 celkem ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234D11G ,00 0,00 0,00 0,00 Zpřístupnění a nové využití NKP Důl Hlubina II. část ,00 0,00 0,00 celkem 39403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234V11G00003 agregát ,00 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 celkem 1000, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 234D11G00004 agregát ,00 0, ,67 0,00 0,00 celkem 528,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem , , , , ,26 5,24 13
17 Příjmy - Podprogram 23411G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc oblast intervence 5.1 SR k k SR r. v tom k výdajům z min. let a NNV (sl.3/sl.1) v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Projekt pol , , , , ,10 16, , , , , ,36 15,40 Rozpočet příjmů Integrovaného operačního programu oblast intervence 1.1 a 4.1 podprogramu Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě nebyl v roce stanoven. Příjmy byly naplněny v částce ,44 tis. Kč. Výdaje podílu rozpočtu EU byly realizovány pouze z nároků z nespotřebovaných výdajů. Příjmy - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě (podprogram ) oblast intervence 1.1 a 1.2. SR k k SR r. v tom k výdajům z min. let a NNV (sl.3/sl.1) v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Projekt pol Národní digitální knihovna , ,39 CZ.1.06/1.1.00/ , ,51 celkem 0,00 0, ,90 0, ,90 0, Uplatnění principu Smart administration ,00 0,00 v oblasti nakládání s památkovým fondem ČR CZ 1.06/1.1.00/ ,00 celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234V Klíč k památkám ,00 23,04 0,00 23,04 CZ.1.06/4.1.00/ ,00 0,00 celkem 0,00 0,00 23,04 0,00 23,04 0,00 234V Klíč k památkám ,00 299,50 0,00 299,50 CZ.1.06/4.1.00/ ,00 0,00 celkem 0,00 0,00 299,50 0,00 299,50 0,00 234V11700R002 a ,00 0,00 0,00 234V11700R ,00 0,00 celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem ,00 0, ,93 0, ,93 0, ,00 0, ,51 0, ,51 0,00 0,00 0, ,44 0, ,44 0,00 Operační program životní prostředí ERDF (podprogram ) v roce byl stanoven rozpočet příjmů ve výši tis. Kč. Přijaté prostředky v roce ve výši 6 798,44 tis. Kč se týkaly převážně let předchozích a nepatrnou částkou i výdajů roku. 14
18 Příjmy - Operační program životní prostředí - ERDF (podprogram ) SR k v tom (sl.3/sl.1) k SR r. k výdajům z min. let a NNV v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Projekt pol V Zámecký park Sychrov - obnova Rohanské aleje ,00 0,00 CZ.1.02/6.3.00/ ,00 celkem ,00 0,00 0,00 0,00 234V Regenerace a obnova vegetačních prvků v ,00 lednickém parku CZ 1.02/6.5.00/ , ,14 celkem ,14 0, ,14 0,00 234V Obnova parku Státního zámku Velké ,98 0, ,98 Březno CZ 1.02/6.5.00/ ,00 celkem ,98 0, ,98 0,00 234V Statické zajištění vstupů do ,00 0,00 pivovarských sklepů v parku zámku Valeč CZ 1.02/6.5.00/ ,00 celkem 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 234V Obnova vegetačních prvků v parku ,42 136,42 0,00 Janský vrch ,00 celkem ,42 136,42 0,00 0,00 234V Projekt speciálních ohradníků a ,00 0,00 konstrukcí - proti vniknutí bobra ,00 celkem ,00 0,00 0,00 0,00 234V Obnova přírodních prvků zámeckého parku ve Vrchotových ,00 0,00 Janovicích revitalizace zeleně CZ 1.02/6.5.00/ ,13 188,13 celkem ,13 0,00 188,13 0,00 234V Sadovnické úpravy vybraných ploch v ,00 0,00 areálu kláštera Kladruby u Stříbra ,00 celkem 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 234V Obnova přírodních prvků zámeckého ,00 0,00 parku ve Vrchotových Janovicích - tůně ,77 207,77 0,00 celkem ,77 207,77 0,00 0,00 234V Záchrana a obnova vegetačních prvků ,00 0,00 15
19 Příjmy - Operační program životní prostředí - ERDF (podprogram ) SR k v tom (sl.3/sl.1) k SR r. k výdajům z min. let a NNV v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Projekt pol hradního parku v Bečově nad Teplou CZ.1.02/6.5.00/ ,00 celkem ,00 0,00 0,00 0,00 234V11900R001 agregát ,00 0, ,00 celkem ,00 0,00 0,00 0,00 Celkem ,52 986, ,40 136, ,98 13, , , ,04 207, ,27 5, , , ,44 344, ,25 6,87 B Příjmy z prostředků finančních mechanismů Rozpis příjmů z finančních mechanismů v roce (v tis. Kč): Příjmy z prostředků finančních mechanismů SR Skutečnost k v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko (podprogram 234V114) PVS ,76 0,00 Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů PVS ,53 0,00 Celkem ,29 36,00 Očekávané příjmy z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru/norsko (FM EHP/Norsko) na krytí projektů spolufinancovaných v rámci I. III. Výzvy (FM1) a na přípravu a management programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění (FM2) se naplnily ve výši 1 791,29 tis. Kč. V tabulce jsou přehledně srovnány údaje týkající se příjmů v roce v rámci FM EHP/Norska. Procentuální plnění nemá žádnou vypovídací schopnost, jelikož není aplikovatelné na finanční mechanismy. Zobrazuje pouze skutečnost, že refundace finančních prostředků probíhá v časově neodhadnutelném sledu. Postupná vyrovnávání příjmů a výdajů navíc ovlivňují pohyby kurzu Kč/. 16
20 Přehled příjmů je uveden v následující tabulce (v tis. Kč): Příjmy z prostředků finančních mechanismů SR k k výdajům r. v tom k výdajům z min. let (sl.3/sl.1) v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Projekt pol Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek ,76 0, ,76 EHP/Norsko (podprogram 234V114) PVS ,00 celkem ,76 0, ,76 0,00 Společné projekty spolufinancované z prostředků ,53 28,53 finančních mechanismů PVS celkem ,53 0,00 28,53 0,00 Příjmy z prostředků finančních mechanismů celkem ,29 0, ,29 0, ,00 0,00 0,00 0, ,29 0, ,29 0,00 Příjmy z finančních mechanismů Společné projekty z prostředků finančních mechanismů: Příjmy z prostředků finančních mechanismů SR k k výdajům r. v tom k výdajům z min. let (sl.3/sl.1) v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Projekt pol Technická asistence - příprava, ,53 28,53 management a bi-fond "A" programu CZ ,00 celkem ,53 0,00 28,53 0,00 BFN-053 Seminář a studijní cesta ,00 Norsko - NPÚ ,00 celkem 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem Společné projekty spolufinancované z , ,53 0,00 28,53 0,00 prostředků finančních ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 mechanismů PVS celkem 5000, ,53 0,00 28,53 0,00 Příjmy z prostředků finančních mechanismů z programového financování: Příjmy z prostředků finančních mechanismů PVS SR Skut k v tom (sl.3/sl.1) k výdajům r. k výdajům z min. let v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Projekt pol Státní zámek Sychrov - oprava , ,76 17
13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.
OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních
13.1.1 Činnost odboru... 281 13.1.2 Mezinárodní smlouvy... 289 13.1.3 Zahraniční kulturní aktivity... 289 13.1.4 Zahraniční sluţební cesty...
OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 6 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2014... 6 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v prŧběhu roku 2014... 8 2.3 Statistika základních

References: zákona č. 218
 zákona č. 504
 zákona č. 258
 zákona č. 20
 zákona č. 634
 zákona č. 504
 zákona č. 258