Source: http://docplayer.pl/18021998-Burmistrz-miasta-cieszyna-informacja-z-wykonania-budzetu-miasta-cieszyna-za-i-polrocze-2014-roku-oraz.html
Timestamp: 2020-04-08 01:27:22+00:00

Document:
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ - PDF Free Download
Download "BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ"
1 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2014 R.
2 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2014 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2014 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku w układzie działowym 3 Wykonanie dochodów budżetowych w szczegółowości do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i źródeł 4 Wykonanie wydatków budżetowych w szczegółowości do działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych 16 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 26 Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego 30 Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku 32 Realizacja wydatków niewygasających z 2013 w I półroczu 2014 roku 35 Przychody i rozchody budżetu miasta 37 Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy za I półrocze 2014 roku 38 Informacja o przebiegu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku 39 Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Cieszyna 42 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Dochody, Przychody, Rozchody 46 Wydatki bieżące 48 Wydatki majątkowe 99 Dokonane umorzenia 106
3 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w układzie ogólnym Wyszczególnienie Wykonanie DOCHODY OGÓŁEM , , ,03 48,9 - dochody własne , , ,48 47,9 - subwencje , , ,00 61,5 - dotacje i środki na dofinansowanie , , ,55 43,3 - dotacje z funduszy celowych Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach , , ,00 4:3 % 8,0 WYDATKI OGÓŁEM , , ,35 34,6 - wydatki bieżące , , ,69 48,4 - wydatki majątkowe , , ,66 5,7 WYNIK BUDŻETOWY , , ,68 Źródła pokrycia deficytu: kredyty , ,64 - pożyczki , ,00 - wolne środki 0 -
4 3 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w układzie działowym Plan wg uchwały Dz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, , ,44 100,5 020 LEŚNICTWO 3 000, ,00-308,04-10,3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,37 27,1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,35 54,6 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,32 5,4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,36 72,7 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 5 500, , ,00 95,3 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 600, ,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , ,09 9,3 PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , , ,76 48,2 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,95 67,4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,20 46,6 851 OCHRONA ZDROWIA 596, , ,08 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,48 54,6 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , , ,21 36,6 SPOŁECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,05 62,3 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , , ,99 20,7 ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , , ,00 38,7 NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,42 180,3 RAZEM DOCHODY , , ,03 48,9 5:4 %
5 4 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, , ,44 100, Rozwój obszarów wiejskich 0, , ,97 100,0 a) dochody bieżące 0, , ,97 100,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6:5 % 0, , ,97 100,0 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100,0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,47 100,7 a) dochody bieżące 0, , ,47 100,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,43 100,0 Wpływy z różnych dochodów 0 220, LEŚNICTWO 3 000, ,00-308,04-10, Gospodarka leśna 3 000, ,00-308,04-10,3 a) dochody majątkowe 3 000, ,00-308,04-10,3 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000, ,00-308,04-10,3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,37 27, Drogi publiczne powiatowe , , ,79 33,8 a) dochody bieżące , , ,79 33,8 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , , ,25 16,7 a) dochody bieżące , , ,25 55,5 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,59 - Wpływy z usług , , ,22 58,8 Pozostałe odsetki 5 000, , ,10 50,6 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 662,92 - Wpływy z różnych dochodów 5 000, , ,97 70,2 b) dochody majątkowe , , ,00 1,8 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 własnych gmin (związków gmin) Drogi wewnętrzne , , ,33 68, , , , , , ,45 a) dochody bieżące , , ,33 68,6 Wpływy z różnych opłat , , ,19 58,7 33,8 48,3
6 5 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Pozostałe odsetki 0 4,68 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,35 54, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,35 54,6 a) dochody bieżące , , ,80 49,6 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 865, ,40 - Wpływy z różnych opłat ,60 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,88 39,9 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , , ,21 48,4 Pozostałe odsetki ,05 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6:5 % 108,6 Wpływy z różnych dochodów , , ,11 128,7 b) dochody majątkowe , , ,55 62,9 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Pozostała działalność 1 400, ,00 763,00 54,5 a) dochody bieżące 1 400, ,00 763,00 54,5 Wpływy z różnych opłat 1 400, ,00 763,00 54,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,32 5, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,32 46,7 a) dochody bieżące , , ,32 46,7 Wpływy z różnych dochodów 0 6,60 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Cmentarze 7 000, , ,00 28, , , , , , , , , , , ,59 a) dochody bieżące 7 000, , ,00 28,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , , , ,00 134,3 43,8 46,7 28,6
7 6 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Pozostała działalność , ,00 a) dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6:5 % Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych , ,00 da sektora finansów publicznych b) dochody majątkowe , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych da sektora finansów publicznych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,36 72, Urzędy wojewódzkie , , ,05 50,4 a) dochody bieżące , , ,05 50,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,4 100,00 100,00 48,05 48, Urzędy gmin 1 150, , ,41 172, , , , , , , , , , , , , ,00 a) dochody bieżące 1 150, , ,41 172,8 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 150,00 150,00 94,94 63,3 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 1 000, ,00 500,00 50,0 Wpływy z różnych dochodów , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,90 - a) dochody bieżące ,90 - Wpływy z usług 0 36,60 - Pozostałe odsetki 0 0,43 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,87 -
8 7 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 751 ORAZ SĄDOWNICTWA 5 500, , ,00 95,3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 500, , ,00 50,0 a) dochody bieżące 5 500, , ,00 50,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,00 99,5 a) dochody bieżące 0, , ,00 99,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6:5 % 50,0 0, , ,00 99,5 752 OBRONA NARODOWA 600, , Pozostałe wydatki obronne 600, ,0 a) dochody bieżące 600, ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600, ,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , , ,09 9, Ochotnicze straże pożarne , , ,08 1,9 a) dochody bieżące 8 075, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich b) dochody majątkowe , , ,08 1,9 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,08 100,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Obrona cywilna 900,00 900,00 900,00 100,0 a) dochody bieżące 900,00 900,00 900,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900,00 900,00 900,00 100, Straż Miejska , , ,01 45, , , , , , , , , ,00 a) dochody bieżące , , ,01 45,2 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,86 Wpływy z różnych opłat 0 524,20 - Pozostałe odsetki 300,00 300,00 203,45 67,8 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,50 162,5 43,0
9 8 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 756 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,76 48,2 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,28 46,4 a) dochody bieżące , , ,28 46,4 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 512,77 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,20 47,3 a) dochody bieżące , , ,20 47,3 Podatek od nieruchomości , , ,85 47,5 Podatek rolny , , ,51 65,2 Podatek leśny 3 500, , ,00 46,6 Podatek od środków transportowych , , ,90 49,3 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 14,4 Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 481,44 48,1 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,50 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,31 56,1 a) dochody bieżące , , ,31 56,1 Podatek od nieruchomości , , ,50 59,6 Podatek rolny , , ,87 52,5 Podatek leśny 1 200, ,00 762,54 63,5 Podatek od środków transportowych , , ,76 48,8 Podatek od spadków i darowizn , , ,00 77,2 Opłata od posiadania psów , , ,50 86,1 Wpływy z opłaty targowej , , ,00 40,6 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,43 54,7 Wpływy z różnych opłat , , ,60 44,8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,44 51,4 a) dochody bieżące , , ,44 51,4 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,79 49,7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , , ,97 74,8 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , , ,27 48,1 odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje 600,00 600,00 724,70 120,8 Wpływy z różnych opłat ,41 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,77 - Pozostałe odsetki 0 260,53 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,53 46, , , , , , ,11 a) dochody bieżące , , ,53 46,0 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 44,3 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,53 66,9 6:5 % 45,8 16,7
10 9 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,95 67,4 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61,5 a) dochody bieżące , , ,00 61,5 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Różne rozliczenia finansowe , , ,95 301,2 a) dochody bieżące , , ,11 408,9 Pozostałe odsetki , , ,73 42,4 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego b) dochody majątkowe 0, , ,84 274,0 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 6:5 % 0, , ,84 274,0 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,0 a) dochody bieżące , , ,00 50,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,20 46, Szkoły podstawowe , , ,02 53,5 a) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,02 53,5 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,00 60,5 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , , ,00 53,0 Pozostałe odsetki 3 040, ,00 789,02 26,0 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 52, , , ,0 a) dochody bieżące , , ,00 52,3 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 500,00 500,00 5,00 1,0 Wpływy z usług , , ,00 64,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Przedszkola , , ,23 50,6 a) dochody bieżące , , ,23 50,6 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 - Wpływy z usług , , ,91 62,2 Pozostałe odsetki 2 050, ,00 812,88 39,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 50,0 a) dochody bieżące , , ,00 50,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , , ,00 50,0 50,0 46,0 50,0
11 10 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Gimnazja 8 150, , ,27 40,3 a) dochody bieżące 8 150, , ,27 40,3 Pozostałe odsetki 1 150, ,00 355,47 30,9 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 350,00 350,00 114,28 32,7 a) dochody bieżące 350,00 350,00 114,28 32,7 Pozostałe odsetki 350,00 350,00 114,28 32, Pozostała działalność , , ,40 8,0 a) dochody bieżące , , ,40 8,0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe odsetki 0 0, OCHRONA ZDROWIA 596, , ,08 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0,52 - a) dochody bieżące 0 0,52 - Wpływy z różnych dochodów 0 0, Pozostała działalność 596, , ,56 100,0 a) dochody bieżące 596, , ,56 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6:5 % 41,9 596, , ,56 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,48 54, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,00 50,0 a) dochody bieżące , , ,00 50,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Domy pomocy społecznej , , ,72 50,0 a) dochody bieżące , , ,72 50,0 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników 0 8,80 - majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,80 50,3 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , , ,69 50,0 Pozostałe odsetki 2 000, , ,26 51,7 Wpływy z różnych dochodów 0 113, Wspieranie rodziny 0, , , , , , , , , , ,00 a) dochody bieżące 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8,0 50,0 0, ,00
12 11 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,58 52,5 a) dochody bieżące , , ,58 52,5 Wpływy z różnych dochodów , , ,63 62,3 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej , , ,95 53,9 oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 59,1 a) dochody bieżące , , ,00 59,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 85,1 a) dochody bieżące , , ,00 85,1 Wpływy z różnych dochodów 6 000, , ,00 16,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe 0, , ,38 116,3 a) dochody bieżące 0, , ,38 116,3 Wpływy z różnych dochodów ,38 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6:5 % 7,2 52,6 46,0 70,3 86,1 0, , ,00 100, Zasiłki stałe , , ,37 97,1 a) dochody bieżące , , ,37 97,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy z różnych dochodów 8 000, ,00 268,37 3, Ośrodki pomocy społecznej , , ,61 53, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 a) dochody bieżące , , ,61 53,5 Wpływy z usług , , ,55 24,7 Pozostałe odsetki , , ,16 34,1 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,90 176,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,0 53,8
13 12 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 600, , ,00 100,0 (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,71 26,1 a) dochody bieżące , , ,71 26,1 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,00 26,0 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 300,00 300,00 217,71 72,6 zleconych ustawami Pozostała działalność , , ,11 70,9 a) dochody bieżące , , ,11 70,9 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,11 29,1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6:5 % 100,0 100,0 0, , ,00 66,9 0, , ,00 50,0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ , , ,21 36, Żłobki , , ,21 36,6 a) dochody bieżące , , ,21 36,6 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,48-55,00 55,00 55,89 101,6 Wpływy z usług , , ,02 43,8 Pozostałe odsetki 1 150, ,00 351,82 30,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,05 62,3 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 60,00 - a) dochody bieżące 0 60,00 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 60, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100, , , , , , ,00 a) dochody bieżące 0, , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100,0
14 13 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Szkolne schroniska młodzieżowe , , ,05 49,2 a) dochody bieżące , , ,05 49,2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 1 200, ,00 246,98 20,6 Wpływy z różnych dochodów 3 800, ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA , , ,99 20, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,53 20,4 a) dochody bieżące , , ,99 8,5 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , , ,80-6:5 % 49,9 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 0 17,35 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 Wpływy z różnych dochodów , , ,92 5,8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,92 37,6 37,6 b) dochody majątkowe , , ,54 24,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,08 34, , , , , , ,54 a) dochody bieżące , , ,08 34,7 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , ,00 24,0 24,0 720,00 2,9 Wpływy z różnych opłat , , ,08 39,0 15,4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,38 - a) dochody bieżące ,38 - Wpływy z opłaty produktowej ,38 -
15 14 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO , , ,00 38, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 1 a) dochody bieżące , ,00 1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatk ów na realizację zadań finansowanych z udziałem środk ów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6:5 % 10,00 10,00 10,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 - a) dochody bieżące ,00 - Wpływy z różnych dochodów , Biblioteki , , ,00 49,6 a) dochody bieżące , , ,00 49,6 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Biblioteka Miejska 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,42 180, Instytucje kultury fizycznej , , ,47 31,3 a) dochody bieżące , , ,47 31,3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , , ,01 29,7 Pozostałe odsetki ,60 - Wpływy z różnych dochodów , , ,06 43, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, ,00 224,14 4,2 a) dochody bieżące 0, ,00 224,14 4,2 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 2,00-49,6 30,7 0, ,00 Wpływy z różnych dochodów 0 222, Pozostała działalność , , ,81 284, , , , , , , , , , ,80 a) dochody bieżące , , ,50 52,1 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 16, , , ,91 Wpływy z usług , , ,10 32,0 80,1
16 15 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Pozostałe odsetki 0 201,69 - Wpływy z różnych dochodów , , ,54 71,7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 b) dochody majątkowe , , ,31 576,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 RAZEM DOCHODY , , ,03 48,9 - dochody bieżące , , ,75 49,8 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,00 - dochody majątkowe , , ,28 43,5 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , , , , , ,05 6:5 % 12,6 12,6 576,0 576,0 56,2 39,9
17 16 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,04 96, Spółki wodne , , ,00 100,0 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , ,00 100,0 100, Izby rolnicze 6 500, , ,61 48,2 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 500, , , , , ,61 48,2 48, Pozostała działalność 0, , ,43 100,0 a) wydatki bieżące 0, , ,43 100,0 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,43 100,0 020 LEŚNICTWO 3 000, , Gospodarka leśna 3 000, ,00 a) wydatki bieżące 3 000, ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,90 30, Drogi publiczne powiatowe , , ,67 19,3 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,21 19,3 9,8 12,7 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100, Drogi publiczne gminne , , ,80 37,2 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,84 41,9 50,6 25,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,59 26,9 b) wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Drogi wewnętrzne , ,00 a) wydatki bieżące , ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6:5 % Infrastruktura telekomunikacyjna , ,71 a) wydatki majątkowe , ,71 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Pozostała działalność , , ,43 1,8 a) wydatki majątkowe , , ,43 1,8 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,43 1,8 z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,43 1,8 630 TURYSTYKA , , ,00 42, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 42, , ,00 a) wydatki bieżące , , ,00 42,8 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 468, ,00 dotacje na zadania bieżące , , ,00 56,8
18 17 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,72 12, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,72 25,3 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , ,95 44,8 45,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 862,77 6,2 b) wydatki majątkowe , , ,00 2,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 2, Pozostała działalność , ,00 a) wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,38 4, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,13 34,2 a) wydatki bieżące , , ,13 34,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane , , ,90 34,9 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,23 34, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,25 45,2 a) wydatki bieżące , , ,25 45,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane , , ,74 50,8 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,51 23, Cmentarze 7 000, ,00 a) wydatki bieżące 7 000, ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 000, , Pozostała działalność , , ,00 0,2 a) wydatki bieżące , ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , ,00 b) wydatki majątkowe , , ,00 0,2 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 0,2 z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,81 46, Urzędy wojewódzkie , , ,99 52,4 a) wydatki bieżące , , ,99 52,4 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane , , ,41 52,0 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , Rady gmin , , ,18 48,7 a) wydatki bieżące , , ,18 48,7 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 400, ,00 6:5 % 0,2 72,6 717,08 21,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,10 49, Urzędy gmin , , ,54 46,4 a) wydatki bieżące , , ,87 46,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane , , ,19 47,0 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,66 43,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,38 39,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , , , , , ,57 47,7 19,9
19 18 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej b) wydatki majątkowe , , ,67 50,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,67 50,0 z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,67 58, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,37 22,1 a) wydatki bieżące , , ,37 21,0 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa , , , , , ,77 14,1 21,2 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane , , ,60 17,9 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , , ,00 27,5 b) wydatki majątkowe 4 000, , ,00 100,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000, , ,00 100,0 z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Pozostała działalność , , ,73 63,8 a) wydatki bieżące , , ,73 63,8 dotacje na zadania bieżące 3 224, ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,73 64,4 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 500, , ,15 85,1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 500, ,00 a) wydatki bieżące 5 500, ,00 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 5 021, ,10 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6:5 % 100,0 478,90 478, Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,15 93,0 a) wydatki bieżące 0, , ,15 93,0 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 0, , ,46 61,0 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,69 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 98,9 752 OBRONA NARODOWA 600, , Pozostałe wydatki obronne 600, ,0 a) wydatki bieżące 600, ,0 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600, ,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,36 49, Komendy wojewódzkie Policji 0, , ,00 68,4 a) wydatki bieżące 0, ,00 dotacje na zadania bieżące 0, ,00 b) wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , ,41 49,0 a) wydatki bieżące , , ,41 43,6 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , ,24 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , , , , , ,00 44,4 17,1 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,0 b) wydatki majątkowe , , ,00 49,7 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 49,7 z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,00 50,0 48,4 40,9
20 19 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Obrona cywilna , , ,41 14,3 a) wydatki bieżące , , ,41 14,3 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , ,40 553, ,41 38,5 12, Straż gminna (miejska) , , ,90 49,6 a) wydatki bieżące , , ,90 49,6 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane , , ,14 49,1 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,98 54,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,78 41, Zarządzanie kryzysowe , ,00 30,00 0,2 a) wydatki bieżące , ,00 30,00 0,2 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 30,00 0, Pozostała działalność , , ,64 39,7 a) wydatki bieżące , , ,64 39,7 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,79 31,8 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,79 31,8 a) wydatki bieżące , , ,79 31,8 wydatki na obsługę długu publicznego , , ,79 31,8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 4, Rezerwy ogólne i celowe , ,15 a) wydatki bieżące , ,15 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,15 6:5 % 39, Prywatyzacja 0, , ,00 97,2 a) wydatki majątkowe 0, , ,00 97,2 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0, , ,00 97,2 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,47 50, Szkoły podstawowe , , ,79 48,9 a) wydatki bieżące , , ,79 52,0 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , ,73 52,1 55,8 dotacje na zadania bieżące , , ,70 47,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,88 17,3 b) wydatki majątkowe , , ,00 0,2 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 52,8 a) wydatki bieżące , , ,00 52,8 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , ,19 52,8 56,9 dotacje na zadania bieżące 4 830, , ,18 37,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400, , Przedszkola , , ,33 54,6 a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , ,17 54,5 53,0 51,1 dotacje na zadania bieżące , , ,80 57,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 250, , ,02 14,3
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie
Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów
Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 322 735,93 1 208
ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie
Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary
Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym:
Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 w złotych Plan dochodów na 2018

References: art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art.184
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art.184
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5