Source: http://bip.luban.pl/?a=11184
Timestamp: 2018-10-15 23:39:16+00:00

Document:
W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2 art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 i 2 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ,pkt 13, pkt 14 , art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 Uchwały nr XVI/80/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2008 rok. Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:
1. Zmniejsza się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 434 zł
2. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 434 zł .
3. Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 600 zł.
4. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 600 zł
5. Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 13.800 zł
6. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.800 zł
1. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 290.102 zł
2. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata w wychowanie w rozdziale 80148 Stołówki Szkolne w § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 290.102 zł
3. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwa ogólna i celowa w § 4810 rezerwy o kwotę 68.930 zł
4. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 36.000 zł.
5. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.700 zł
6. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł
7. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł (z tego kwota 4.000 zł nowe punkty świetlne ul. Lipowa , oraz kwota 2.000 zł doświetlenie ulicy Rzemieślniczej )
8. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodne w § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o o kwotę 10.000 zł.
9. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł.
10. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 20.000 zł
11. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 20.000 zł z tego:
12. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.600 zł z tego:
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 800 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 700 zł
§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 100 zł
13. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.600 zł
14. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 125.631 zł z tego:
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 226 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 120.192 zł
§ 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 4.070 zł
§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 143 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 65.000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.926 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 49.492 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.700 zł
15. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 125.631 zł z tego :
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 22.926 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30.000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 45.600 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 1.000 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 2.962 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 5.000 zł
§ 4670 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości o kwotę 143 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.000 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 10.000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 3.000 zł
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 20.000 zł
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.926 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.700 zł
16. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 1) w § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł
17. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 1) w § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500 zł.
18. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.050 zł.
19. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 4.050 zł z tego:
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2.050 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000 zł
20. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego( Łużyckie Centrum Rozwoju) o kwotę 4.230 zł z tego;
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.190 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2.540 zł
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 500 zł.
21. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 154.048 zł z tego:
§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 321 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 72.736 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.878 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11.907 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.049 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.500 zł
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 6.000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 3.908 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 140 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.675 zł
§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 376 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.661 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 2.675 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 205 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 427 zł
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.675 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 1.402 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 205 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 308 zł
22. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.675 zł
23. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 151.373 zł z tego:
24. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodek pomocy społecznej w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 6.888 zł.
25. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodek pomocy społecznej w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 6.888 zł.
26. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pomoc społeczna w § 4200 fundusz operacyjny o kwotę 4.000 zł
27. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pomoc społeczna w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł.
28. Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 175.000 zł
29. Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 175.000 zł (remont pokrycia z wymianą izolacji termicznej dachu obiektu hali sportowej MOSiR)
Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 45.610.771 zł
Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 45.831.022 zł
1. W § 1 pkt 1 i 2 zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o decyzję Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 0301-2-1/08 z dnia 25 lutego 2008 roku której podstawą wyliczenia dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz współczynnik 184 zł na jeden tysiąc wyborców.
2. W § 1 pkt 3 i 4 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr FB.KS.3011-21/08 z dnia 21 lutego 2008 roku .
3. W § 1 pkt 5 i 6 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o decyzję nr PS–III-3050-25/08 z dnia 05 marca 2008 roku stanowiące I transzę dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj, na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalna w środowisku w roku 2008.
4. W § 2 pkt 1 i 2 zmniejsza i zwiększa się wydatki przeznaczone na funkcjonowanie zakładu budżetowego Stołówki szkolne w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od nowego roku.
5. W § 2 pkt 3 przeznacza się utworzoną rezerwę ogólną w kwocie 68.930 zł i tak :
· chodnik pomiędzy ul. Lwówecką i Różaną kwota 11.000 zł
· chodnik przy ul. Brackiej kwota 10.000 zł
· nowe punkty świetlne ul. Lipowa kwota 4.000 zł
· doświetlenie ulicy Rzemieślniczej kwota 2.000 zł
· dotacja na realizację robót z zakresu udrożnienia koryta i remontu budowli cieku rzeki Siekierka kwota 10.000 zł
· zakup i montaż elektronicznego systemu alarmowego dla Miasta Lubań kwota 5.000 zł
· remont nawierzchni drogi dojazdowej do posesji i garaży ul. Esperantystów - kwota 15.000 zł
· zakup kostki betonowej - nawierzchnia chodników przy ul. Zgorzeleckiej i Mickiewicza kwota 1.700 zł
· usunięcie awarii kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynku Szkoły podstawowej nr 2 przy ul. Dolnej 8 kwota 6.000 zł
· realizacja mikroprojektu pn. „Lubań Frydlant w oczach artystów” przez Łużyckie Centrum Rozwoju
6. W § 2 pkt 4 zwiększenia wydatków dokonano w oparciu o wnioski Wydziału Techniczno Inwestycyjnego z przeznaczeniem na chodnik pomiędzy ul. Lwówecką i Różaną kwota 11.000 zł , chodnik przy ul. Brackiej kwota 10.000 zł oraz remont nawierzchni drogi dojazdowej do posesji i garaży ul. Esperantystów - kwota 15.000 zł
7. W § 2 pkt 5 zwiększenia wydatków dokonano w celu zakupu kostki betonowej przeznaczonej na nawierzchnię chodników przy ul. Zgorzeleckiej i Mickiewicza kwota 1.700 zł
8. W § 2 pkt 6 zwiększenia wydatków dokonano w celu usunięcia awarii kanalizacji deszczowej
oprowadzającej wody opadowe z budynku Szkoły podstawowej nr 2 przy ul. Dolnej 8 kwota 6.000 zł
9. W § 2 pkt 7 zwiększenia wydatków dokonano w oparciu o wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na postawienie nowych punktów świetlnych przy ul. Lipowej kwota 4.000 zł ,oraz
doświetlenie ulicy rzemieślniczej w kwocie 2.000 zł
10. W § 2 pkt 8 zwiększenia wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na dotację dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na realizację robót z zakresu udrożnienia koryta i remontu budowli cieku rzeki Siekierka kwota 10.000 zł
11. W § 2 pkt 9 zwiększenia wydatków dokonano na zakup i montaż elektronicznego systemu alarmowego dla Miasta Lubań w ramach systemu reagowania kryzysowego kwota 5.000 zł
12. W § 2 pkt 10 i 11 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na wniosek jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. w celu uporządkowania wydatków
13. W § 2 pkt 12 i 13 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na wniosek jednostki budżetowej Łużyckie Centrum Rozwoju w celu uporządkowania wydatków, oraz w § 2 pkt 20 zwiększenia dokonano w celu realizacji mikroprojektu pn. Lubań -Frydlant w oczach artystów.
14. W § 2 pkt 14 i 15 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na wnioski jednostek budżetowych Administracje Budynków Komunalnych nr 2,3 i 4 w celu uporządkowania wydatków.
15. W § 2 pkt 16 i 17 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano w jednostce budżetowej Gimnazjum nr 1
16. W § 2 pkt 18 i 19 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano w jednostce budżetowej Straż Miejska
17. W § 2 pkt 21 – 27 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano w celu uporządkowania planów w jednostce budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
18. W § 2 pkt 28 i 29 zmniejszenia iż zwiększenia wydatków dokonano w oparciu o wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu z przeznaczeniem na remont pokrycia z wymianą izolacji termicznej dachu obiektu hali sportowej MOSiR.
19. Zestawienie zmian objętych zarządzeniem
+ 13 966
- 290 102
+290 102
1 996 629
- 120 192
1 876 437
+ 22 926
+ 2 962
- 72 736
- 11 907
- 8 675
+ 2 675
+ 72 736
+ 4 878
+11 907
+ 2 049
+ 8 675
+ 1 661
+ 1 402
+ 6 888
6 146 255
6 160 221
Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-04-04 13:43:30, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-04-04 13:45:13, Ostatnia zmiana: 2008-04-04 13:46:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1331

References: art. 30
 art. 54
 art. 58
 art. 165
 art. 167
 art. 184
 art. 188
 art.121