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PRESUPUESTO 2013 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE - PDF
PRESUPUESTO 2013 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE
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José Antonio Botella Salinas
1 PRESUPUESTO 2013 DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE2 3 ÍNDICE4 5 ÍNDICE PRESUPUESTO 2013 ÍNDICE PRESUPUESTO... Pág. 3 DATOS DE INTERÉS... Pág. 7 ORGANIGRAMA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN... Pág. 13 ESTRUCTURA POLÍTICA... Pág. 17 MEMORIA DE LA PRESIDENCIA... Pág. 23 ACUERDO DE APROBACIÓN... Pág. 33 ESTADO DE CONSOLIDACIÓN... Pág. 39 RESUMEN POR CAPÍTULOS... Pág. 43 PRESUPUESTO - INGRESOS... Pág. 47 PRESUPUESTO - GASTOS CLASIFICACIÓN ORGÁNICA... Pág. 61 PRESUPUESTO - GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA... Pág. 123 PRESUPUESTO - GASTOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA... Pág. 179 BASES DE EJECUCIÓN... Pág. 211 CUADRO DE INVERSIONES... Pág. 267 PREVISIÓN DE VENCIMIENTOS FINANCIEROS Pág. 273 INFORMES DE INTERVENCIÓN... Pág. 277 Económico-financiero Pág Estabilidad Pág RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO Pág 299 RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO Pág. 303 PLANTILLA DE TRABAJADORES... Pág. 307 PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES... Pág. 317 PRESUPUESTO DEL ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE... Pág. 333 PRESUPUESTO DEL I.T.A.P., S.A.... Pág. 369 PRESUPUESTO DE FUNDESCAM... Pág. 4056 7 DATOS DE INTERÉS8 9 MUNICIPIOS ALCALDE PARTIDO POLÍTICO ABENGIBRE Dña. Felicidad Alberola Pérez PSOE AGUAS NUEVAS D. Juan Cañadas Avivar PSOE ALATOZ D. José Luis Carboneras González PP ALBACETE Dña. Carmen Bayod Guinalio PP ALBATANA Dña. Isabel Esclapez Pereñiguez PSOE ALBOREA D. José Rafael Navarro González PSOE ALCADOZO D. Angel Alfaro Sancho PP ALCALÁ DEL JÚCAR Dña. Manuela Torres Monedero PSOE ALCARAZ Dña. Lourdes Cano Carrasco PP ALMANSA D. Francisco Javier Núñez Núñez PP ALPERA Dña. Cesárea Arnedo Mejías PP AYNA D. Emiliano Rodriguez Moreno PSOE BALAZOTE D. Francisco Belmonte Romero PSOE BALLESTERO, EL Dña. Verónica Gómez Gallego PSOE BALSA DE VES Dña. Teresa Martínez Fernández IBV BARRAX Dña. Josefa Navarrete Pérez PSOE BIENSERVIDA D. Francisco J. Algaba Montañés PP BOGARRA D. Miguel Sánchez Sánchez PSOE BONETE D. Alejandro Morcillo Juan PP BONILLO, EL D. Juan Gil Gutierrez PSOE CARCELÉN Dña. Mª Dolores Gómez Piqueras PSOE CASAS DE JUAN NÚÑEZ D. Alonso Cutanda Moreno PP CASAS DE LÁZARO Dña. María Eugenia Cuartero Garrido INDP. CASAS DE VES D. Antonio Fco. Valiente Sánchez PP CASAS IBÁÑEZ Dña Carmen Navalón Pérez PSOE CAUDETE D. José Miguel Mollá Nieto PP CENIZATE D. Ramón Garzón Vergara PSOE CORRAL RUBIO D. José Juan Honrubia PP COTILLAS Dña. Francisco Zamora López PSOE CHINCHILLA DE MONTEARAGON D. Pedro Luis Medina Cebrián PP ELCHE DE LA SIERRA D. Asensio Moreno Montoya PP FÉREZ Dña. María Begoña Ruiz Pérez PSOE FUENSANTA D. José Manuel Núñez Núnez PSOE FUENTEÁLAMO Dña. Amparo Pérez Torres PSOE FUENTEALBILLA D. Angel Salmerón Garrido PP GINETA, LA D. José Paulino Lozano Sevilla PIPA GOLOSALVO D. José Antonio Piqueras García PP HELLÍN D. Manuel Gaspar Mínguez García PP HERRERA, LA D. Pablo Escobar Vázquez PP HIGUERUELA D. Oscar Tomás Martínez PP HOYA GONZALO D. Antonio Calero Belmonte PSOE JORQUERA D. Jesús M0 Jiménez Sánchez PP LETUR Dña. M0 Carmen Alvarez López PP LEZUZA Dña. Mª José Zamora Marín PSOE LIÉTOR Dña. Josefa Moreno Docón PSOE MADRIGUERAS D. Juan Carlos Talavera Utiel PSOE MAHORA D. Antonio Martínez Gómez PP10 MUNICIPIOS ALCALDE PARTIDO POLÍTICO MASEGOSO D. Pedro Iniesta Cuerda PP MINAYA D. Ernesto Javier Ballesteros Tébar PP MOLINICOS D. José González Osuna PSOE MONTALVOS D. José Julio Escribano Sajardo PSOE MONTEALEGRE DEL CASTILLO D. Sinforiano Montes Sánchez PP MOTILLEJA D. Catalina Rubio Saez PSOE MUNERA D. Pedro Pablo Sánchez Esteso PP NAVAS DE JORQUERA D. Juan Silvio Heras Murcia PP NERPIO Dña. M0 Pilar Peña Beteta PSOE ONTUR D. Joaquín López Escudero PSOE OSSA DE MONTIEL D. María Mora Oliver IU PATERNA DEL MADERA D. José Segura González PSOE PEÑAS DE SAN PEDRO D. Antonio Serrano Aguilar PP PEÑASCOSA D. Ramón García Martínez PSOE PÉTROLA D. Juan Gómez Morote PP POVEDILLA Dña. Ana Belén Fernández Sáez PP POZOCAÑADA Dña. Llanos Soria Oliver PP POZOHONDO D. Amparo Núñez Sánchez PSOE POZO LORENTE D. Luis Miguel Atienzar Núñez PSOE POZUELO, EL D. Arsenio Roldán López PP RECUEJA, LA Dña. Mª Llanos Haya López PP RIÓPAR D. Javier García Morcillo PP ROBLEDO D. Francisco José Díaz Bañón PSOE RODA, LA D. Vicente Aroca Sáez PP SALOBRE D. Francisco Martínez García PSOE SAN PEDRO D. Abelardo Gálvez Moreno PP SOCOVOS D. Antonio Rubio Navarro PSOE TARAZONA DE LA MANCHA D. Juan Vicente Oltra Panadero PP TOBARRA D. Manuel Valcárcel Iniesta PSOE VALDEGANGA D. Fermín Gómez Sarrión PP VIANOS D. Juan R. Navarro Navarro PSOE VILLA DE VES D. José Fernández Jiménez PP VILLALGORDO DEL JÚCAR D. José Luis Martínez Cano PSOE VILLAMALEA D. Cecilio González Blasco PSOE VILLAPALACIOS Dña. M0 Isabel Serrano Prada PP VILLARROBLEDO D. Simón Valentín Bueno Vargas PP VILLATOYA Dña. M0 Llanos Sánchez Collado PSOE VILLAVALIENTE D. Luis Miguel Gil Roselló PSOE VILLAVERDE GUADALIMAR D. Felix José García Martínez PP VIVEROS D. Perfecto Garrido Ortega PSOE YESTE Dña. Estíbaliz García Nova PSOE11 SUPERFICIE Y POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE Población a Población a VARIACIÓN MUNICIPIO SUPERFICIE (KM2) 01/01/ /01/ /2012 Abengibre 30, Alatoz 63, Albacete 1126, Albatana 30, Alborea Alcadozo 99, Alcalá del Júcar 146, Alcaraz 370, Almansa 532, Alpera 178, Ayna 146, Balazote 65, Ballestero (El) 138, Balsa de Ves 73, Barrax Bienservida 90, Bogarra Bonete 125, Bonillo (El) 502, Carcelén 75, Casas de Juan Núñez Casas de Lázaro 112, Casas de Ves 125, Casas-Ibáñez 103, Caudete 141, Cenizate 63, Chinchilla de Monte-Aragón Corral-Rubio 94, Cotillas 14, Elche de la Sierra 239, Férez 126, Fuensanta Fuente-Álamo 133, Fuentealbilla 108, Gineta (La) 136, Golosalvo 28, Hellín 781, Herrera (La) 63, Higueruela 205, Hoya-Gonzalo 114, Jorquera Letur 253, Lezuza 360, Liétor 311, Madrigueras 73, Mahora 108, Masegoso 103, Minaya 69, Molinicos 143, Montalvos 24, Montealegre del Castillo 177, Motilleja 23,12 SUPERFICIE Y POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE Población a Población a VARIACIÓN MUNICIPIO SUPERFICIE (KM2) 01/01/ /01/ /2012 Munera 229, Navas de Jorquera 42, Nerpio Ontur 54, Ossa de Montiel 243, Paterna del Madera 112, Peñas de San Pedro 158, Peñascosa 189, Pétrola 74, Povedilla 49, Pozo Cañada 116, Pozohondo 136, Pozo-Lorente Pozuelo 133, Recueja (La) 29, Riópar 80, Robledo 120, Roda (La) 398, Salobre 49, San Pedro 83, Socovos 138, Tarazona de la Mancha 212, Tobarra Valdeganga 70, Vianos Villa de Ves 57, Villalgordo del Júcar 46, Villamalea Villapalacios 87, Villarrobledo 862, Villatoya 18, Villavaliente 34, Villaverde de Guadalimar 69, Viveros 65, Yeste 511, TOTAL POBLACION FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. DIPUTACIÓN DE ALBACETE- Pº de la Libertad, 5. C.P Página Web: http//www.dipualba.es13 ORGANIGRAMA14 15 DIPUTACION ALBACETE PLENO JUNTA DE GOBIERNO PRESIDENCIA AREA ECONOMICA AREA DE GESTION AREA SOCIAL Y DE SANIDAD C. I. DE PRESIDENCIA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO REGISTRO INTERVENCION TESORERIA COMISION ESPECIAL DE CUENTAS ORGANOS DE GOBIERNO SECRETARIA Y PATRIMONIO INTERVENCION C. I. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE SEPEI CARRETERAS HIDROGEOLOGIA INFORMATICA AGROPECUARIOS C. I. DE MEDIO AMBIENTE TALLERES Y PARQUE MOVIL MEDIO AMBIENTE, TURISMO Y FERIAS C. I. DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES CONSERVATORIO Y ESCUELA DE DANZA GINER DE LOS RIOS EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES C. I. DE ACCION CIUDADANA, RELACIONES CON AYTOS., SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS SERVICIOS SOCIALES Y BIENESTAR SOCIAL CENTRO ASISTENCIAL SAN VICENTE PUBLICACIONES E IMPRENTA INFORMACION Y RELACIONIES PREVENCION Y MEDICINA DE CENTROS RECURSOS HUMANOS Y UNIDAD JURÍDICA ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO COOPERACION Y CONTRATACION UNIDAD MEDIA ESTANCIA16 17 ESTRUCTURA POLÍTICA18 19 MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN DIPUTADOS PROVINCIALES PARTIDO POPULAR PRESIDENTE: VICEPRESIDENTE PRIMERO Y DIPUTADO DELEGADO DE ECONOMIA, HACIENDA, PATRIMONIO, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y DIPUTADO DELEGADO DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES Y SANIDAD VICEPRESIDENTE TERCERO Y DIPUTADO DELEGADO DE COOPERA- CIÓN, SEPEI E ITAP DIPUTADO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y CONSUMO DIPUTADO DELEGADO DE EMPLEO, OBRAS Y PARQUE MÓVIL DIPUTADO DELEGADO DE EDUCACIÓN Y A.T.M. DIPUTADO DELEGADO DE CULTURA Y JUVENTUD DIPUTADO DELEGADO DE DEPORTES DIPUTADO DELEGADO DE SEPEI E ITAP DIPUTADA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DIPUTADA DELEGADA DE SANIDAD Y MUJER E IGUALDAD DIPUTADA DELEGADA DE TURISMO Y FERIAS DIPUTADO DELEGADO DE RELACIONES CON LOS AYUNTAMIENTOS ILMO. SR. D. FRANCISCO NÚÑEZ NÚEZ D. CONSTANTINO BERRUGA SIMARRO D. MANUEL GASPAR MÍNGUEZ GARCIA D. VALENTÍN BUENO VARGAS D. PABLO ESCOBAR VÁZQUEZ D. ABELARDO GÁLVEZ MORENO D. FELIX DIEGO PEÑARRUBIA BLASCO D. FERMÍN GÓMEZ SARRIÓN D. ÁNGEL SALMERÓN GARRIDO D. JUAN GÓMEZ MOROTE DÑA. CARLOTA ROMERO LORITE DÑA. Mª ISABEL SERRANO PRADA DÑA. Mª CARMEN ÁLVAREZ LÓPEZ D. JUAN MARCOS MOLINA DE BENITO20 PARTIDO SOCIALISTA PORTAVOZ EN DIPUTACIÓN: DIPUTADO PROVINCIAL: DIPUTADO PROVINCIAL: DIPUTADO PROVINCIAL: DIPUTADO PROVINCIAL: DIPUTADA PROVINCIAL: DIPUTADA PROVINCIAL: DIPUTADA PROVINCIAL: DIPUTADO PROVINCIAL: DIPUTADA PROVINCIAL: D. AGUSTIN MORENO CAMPAYO D. RAMÓN GARCÍA RODRÍGUEZ D. FRANCISCO JAVIER PARDO TORNERO D. JUSTINIANO MUÑOZ D. ALBERTO IGLESIAS MARTÍNEZ DÑA. JOSEFA NAVARRETE PÉREZ DÑA. CARMEN NAVALÓN PÉREZ DÑA. Mª JOSEFA VÁZQUEZ FLORES D. EMILIANO RODRÍGUEZ MORENO DÑA. NIEVES GARCÍA PIQUERAS PORTAVOCES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS P.P. D. JUAN MARCOS MOLINA DE BENITO P.S.O.E. D. AGUSTÍN MORENO CAMPAYO21 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Presidente.- Vocales.- - Ilmo. Sr. D. Francisco Núñez Núñez - D. Constantino Berruga Simarro - D. Abelardo Gálvez Moreno - D. Pablo Escobar Vázquez - D. Felix Diego Peñarrubia Blasco - Dña. M0 Isabel Serrano Prada - D. Ángel Salmerón Garrido - D. Manuel Gaspar Mínguez García - D. Valentín Bueno Vargas COMISIONES PERMANENTES INFORMATIVAS Y DE SEGUIMIENTO CONTROL COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO.- Grupo PP Grupo PSOE - D. Constantino Berruga Simarro (Presidencia) - D. Juan Marcos Molina de Benito - Dña. M0 Isabel Serrano Prada - D. Felix Diego Peñarrubia Blasco - D. Ángel Salmerón Garrido - D. Ramón García Rodríguez - D. Alberto Iglesias Martínez - D. Francisco Javier Pardo Tornero COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS Grupo PP Grupo PSOE - D. Constantino Berruga Simarro (Presidencia) - D. Juan Marcos Molina de Benito - Dña. M0 Isabel Serrano Prada - D. Felix Diego Peñarrubia Blasco - D. Ángel Salmerón Garrido - Dña. Ramón García Rodríguez - D. Francisco Javier Pardo Tornero - Dña. Alberto Iglesias Martínez COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE Grupo PP Grupo PSOE - D. Abelardo Gálvez Moreno (Presidencia) - D. Pablo Escobar Vázquez - D. Simón Valentín Bueno Vargas - D. Juan Gómez Morote - D. Manuel Gaspar Mínguez García - D. Agustín Moreno Campayo - Dña. Josefa Navarrete Pérez - Dña. M0 Josefa Vázquez Flores22 COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Grupo PP Grupo PSOE - D. Pablo Escobar Vázquez (Presidencia) - Dña. Carlota Romero Lorite - Dña. M0 Carmen Álvarez López - D. Felix Diego Peñarrubia Blasco - Dña. M0 Isabel Serrano Prada - D. Emiliano Rodríguez Moreno - D. Ramón García Rodríguez - Dña. M0 Josefa Vázquez Flores COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES Grupo PP Grupo PSOE - D. Ángel Salmerón Garrido (Presidencia) - D. Felix Diego Peñarrubia Blasco - D. Fermín Gómez Sarrión - D. Manuel Gaspar Mínguez García - Dña. M0 Isabel Serrano Prada - Dña. Nieves García Piqueras - Dña. Carmen Navalón Pérez - Dña. M0 Josefa Vázquez Flores COMISIÓN INFORMATIVA DE ACCIÓN CIUDADANA Y RELACIONES CON LOS AYUNTAMIENTOS Grupo PP Grupo PSOE - D. Felix Diego Peñarrubia Blasco (Presidencia) - Dña. Carlota Romero Lorite - D. Fermín Gómez Sarrión - D. Ángel Salmerón Garrido - Dña. M0 Carmen Álvarez López - D. Justiniano Muñoz - Dña. Concepción Vinader Conejero - Dña. Josefa Navarrete Pérez23 MEMORIA DE LA PRESIDENCIA24 25 MEMORIA DE LA PRESIDENCIA I.- Introducción. Una vez realizado el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2013 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 168 del R. D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y el artículo 18.1 del Real Decreto 500/1.990 de 20 de abril, se presenta la siguiente Memoria de la Presidencia. El presente presupuesto ha sido elaborado bajo las directrices y criterios recogidos en el Plan Económico Financiero para los ejercicios 2011 a 2013, y que fue aprobado por la Corporación en sesión plenaria celebrada el 4 de noviembre de 2010, con el objeto de recobrar el equilibrio financiero en términos de estabilidad presupuestaria previsto en el R. D /2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 2 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. Asimismo se ha tenido en cuenta la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que pretende garantizar la sostenibilidad financiera de las AA.PP. y fortalecer la confianza en la economía española. Esta Ley consagra el principio de estabilidad presupuestaria como situación de equilibrio o superávit. Además incorpora la Regla de Gasto en virtud de la cual el gasto de las AA.PP. no podrá aumentar por encima del 1,7 % destinando los ingresos sobrantes a la amortización de deuda, lo que condiciona el crecimiento presupuestario de la Diputación. El Presupuesto se presenta conforme a la nueva Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales aprobada por la Orden 3565/2008, de 3 de diciembre. Componen el Proyecto del Presupuesto para el ejercicio económico de 2013 el propio de la Entidad, el del Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Albacete y el del Instituto de Estudios Albacetenses. Para su elaboración definitiva se ha partido del anteproyecto confeccionado por los Servicios de Intervención de la Excelentísima Diputación Provincial de Albacete, en base al cual el Equipo de Gobierno ha elaborado el presente proyecto con un montante total que asciende de la cantidad de ,85, una vez tenidas en cuenta las correspondientes transferencias internas, y distribuido en la forma siguiente: Presupuesto Diputación de Albacete ,00 Presupuesto Organismo de Gestión Tributaria ,00 Presupuesto I.E.A ,8526 II.- Consideraciones Iniciales Se han tenido en cuenta para la elaboración del presente proyecto de presupuesto las siguientes consideraciones: II.1.- El mantenimiento del rango de legalidad y normalidad de todos los indicadores de control presupuestario. El proyecto de Presupuesto de la Diputación se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria determinado con los criterios del sistema europeo de cuentas. Asimismo para cumplir el Objetivo de la Regla de Gasto y hasta que se conozca la liquidación definitiva del presupuesto 2012 de la Diputación Provincial y todos sus Entes vinculados o dependientes, se propone la declaración de no disponibles, los créditos correspondientes a las siguientes partidas: Partida Nombre Importe PLAN ACCION MUNICIPAL ,11 REGLA DE GASTO ,77 CREDITOS A NO DISPONER ,34 A la vista de de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011, y según el informe de Intervención, el índice de endeudamiento a fecha 31/12/2012 se sitúa en un 76,55 %. La previsión del ratio de endeudamiento cuando finalice este presupuesto a fecha 31/12/2013 es del 74,55 %, con lo que se dará por cumplido y concluido el Plan Económico Financiero antes señalado, y por lo tanto quedará por debajo del límite establecido por el R. D. L. 2/2004. II.2.- Mejora en las previsiones de Ingresos procedentes de los Tributos del Estado y del Fondo Complementario de Financiación. Para el año 2012 se prevé un aumento en las transferencias corrientes provenientes del Estado en relación con el ejercicio anterior debido al efecto del incremento de los tipos impositivos recogidos en el Real Decreto Ley 20/12, de 13 de julio, sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, según comunicación del Ministerio de Economía y Administraciones Publicas. Los más de 73,02 millones de euros que componen el Fondo Complementario de Financiación y la aportación a la Asistencia Sanitaria, suponen el 82,87 % de los recursos corrientes habiéndose estimado un incremento en estas partidas respecto a 2012 de II.3.- Esfuerzo en la negociación con los Representantes de los Trabajadores a fin de poder cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo, mejorando el sistema de trabajo en los diversos servicios de la Institución.27 El Capitulo I del Proyecto de presupuesto recoge la partida de Gastos de Personal, que supone un 55,72 % del montante total presupuestado. Esta partida da cobertura al cumplimiento de los acuerdo laborales aprobados por el Pleno de la Diputación el 1 de Febrero de 2012, garantizando la ejecución de modificaciones sustanciales como la regulación de la productividad, las ayudas de carácter social, y los acuerdos entre el Gobierno y las Centrales Sindicales, así como el cumplimiento del R. D. L. 8/2010, de 24 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. En este ejercicio se contemplan presupuestados la totalidad de las obligaciones salariales emanadas del Convenio Colectivo y el Acuerdo Marco. Es de destacar en este capítulo que la partida de coste de personal para el año 2013 alcanza los ,77 que supone una reducción de ,23 comparada con lo previsto en el Plan Económico Financiero aprobado por la Diputación Provincial el 4 de noviembre de Esto supone que se ha conseguido ajustar este coste a la estimación realizada en ese plan gracias a las medidas adoptadas en esta materia. Además, tras analizar el resultado de las medidas de contención de coste adoptadas que ya se enunciaron en la Memoria de Presidencia de los presupuestos 2012 se han alcanzado unos importantes ahorros cumpliéndose sobradamente lo previsto. En este capítulo es de destacar la importante reducción en las horas extraordinarias realizada por el personal del Diputación con un ahorro de ,01 euros y una reducción de ,29 horas lo que supone un 60,5 % de reducción sobre las ,40 horas del año 2012 que supusieron un coste para la Administración Provincial de Las retribuciones de miembros de la corporación y personal de confianza se han mantenido sin variación respecto al año II.4.- Implantación de políticas de eficacia en el gasto corriente. El ejercicio 2013 debe seguir la senda marcada en el ejercicio anterior y en el Plan Económico Financiero ya que dada la situación de crisis por la que estamos atravesando, las Administraciones Publicas tenemos como obligación seguir con un proceso de contención en los gastos corrientes de nuestros presupuestos. En este capítulo y por primera vez se incluyen como Fondo de Contingencia, previsto en la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Este Fondo de Contingencia está destinado a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto aprobado y que puedan presentarse a lo largo del año. Esto supone, que en realidad el capítulo II de los presupuesto del año 2013 se han reducido respecto al año 2012 en ,36. En relación con el Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios se ha negociado con los principales suministradores de bienes y prestadores de servicios habiendo conseguido un ahorro importante en este capítulo de gastos. Se está realizando28 un plan de eficacia energética que ya esta significando un consumo más responsable con el medioambiente y una importante reducción de costes. Continuamos con la práctica de la rigurosidad en el gasto, haciendo especial hincapié en la libre competencia del mercado y en la evaluación a proveedores lo que unido al control de gasto nos debe llevar a conseguir importantes ahorros. Debemos continuar la huida de la compra impulsiva o por inercia buscando en todos los casos los mejores precios, no olvidando la calidad y el servicio posterior. Estos presupuestos están hechos para buscar la eficiencia en el gasto, de tal manera que podamos asegurar la continuidad de los recursos y servicios, que presta la Diputación a Ciudadanos y Corporaciones Locales. Ese mismo control y reducción del gasto corriente, se debe trasladar también a todos aquellos Consorcios, en los que tiene participación la Diputación de Albacete y de esta forma, intentar que la aportación anual se reduzca paulatinamente. II.5.- Las Inversiones que realiza la Diputación han de buscar la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la Provincia de Albacete. En el Capítulo de inversiones este Proyecto de Presupuesto pretende invertir en la consolidación y aumento de aquellos servicios que ya presta. Por otro lado vamos a apoyar las infraestructuras que propongan los ayuntamientos y que redunden en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de lo provincia. Los Capítulos VI y VII de inversiones reales y transferencias de capital respectivamente- de este presupuesto, ascienden a la cantidad de ,53 y en ellos se contemplan aquellas partidas destinadas a las inversiones que esta Diputación llevará a cabo inicialmente para el ejercicio económico La disminución de esta partida es debida a la necesidad de aplicar la Regla de Gasto en el presupuesto de la Diputación. Dichas inversiones, que se corresponden en su mayoría con el Plan Provincial de Obras y Servicios aprobado el 1 de marzo de 2012 serán financiadas con ingresos de otras Ayuntamientos y recursos propios de la Diputación. La Diputación no va a formalizar ninguna operación de crédito a largo plazo, en cumplimento del Plan Económico Financiero para acometer estas inversiones, siendo financiadas exclusivamente con fondos propios. III.- Objetivos de los Presupuestos para el ejercicio 2013: III.1.- Objetivos generales: Los objetivos generales del Proyecto de Presupuesto pretenden definir las líneas maestras de las actividades a realizar y los criterios de decisión a utilizar por los miembros de la Equipo de Gobierno, durante el periodo 2013, para lograr conseguir la29 misión de la Diputación ser Ayuntamiento de Ayuntamientos lo que se plasma en prestar a los ciudadanos y corporaciones locales unos servicios de calidad, eficientes y que supongan el menor coste posible y esto buscando la mejora de la calidad de vida de los Ciudadanos de la Provincia de Albacete. Estos objetivos se concretan en los siguientes: a) Atender prioritariamente los servicios que presta la Diputación Provincial, mejorando su dotación presupuestaria. b) Mejora la eficiencia en la gestión de recursos y servicios. c) Continuar con la aplicación del principio de austeridad en aquellos gastos que por sus características no son estrictamente necesarios. d) Configurar proyectos y programas de carácter asistencial, social, cultural, deportivo o educativo que tienen una incidencia directa en los ciudadanos de la Provincia. e) Priorizar los colectivos sociales más desfavorecidos de la Provincia. Apoyándose para ello en el tejido asociativo, tan amplio y comprometido, de Albacete. f) Priorizar las inversiones, dando preferencia a aquellas que afectan a la calidad de vida de sus ciudadanos y teniendo en cuenta a aquellos Ayuntamientos que más lo necesiten. g) Participar en todos aquellos proyectos de carácter provincial, regional o nacional que contribuyan al desarrollo de nuestra provincia y que sirvan para proyectar al exterior nuestra cultura, fiestas, costumbres y tradiciones como señas de identidad de la provincial de Albacete. h) Giro tecnológico hacia la administración eficaz y la incorporación de la e- administración, teniendo en cuanta la importancia de las nuevas tecnologías en la sociedad actual. III.2.- Objetivos Específicos: Los Objetivos específicos son aquellos que concretarán los objetivos generales del Proyecto de Presupuesto y se plasman en medidas, políticas y actuaciones a ejecutar en el periodo objeto de Planificación presupuestaria. Estos objetivos específicos se concretan en: a. Mantener los servicios básicos que son competencia de la Diputación. Se mantienen los montantes de las partidas presupuestarias de las áreas de gestión y los servicios de la Diputación como son: SEPEI, ATM, Informática, Servicios Sociales, Talleres, Cultura, Medio Ambiente, Carreteras, Deportes y juventud, etc. b. Crear Empleo. Entendemos que la prioridad actual de las Administraciones Publicas debe ser la creación de empleo y en especial para las personas menos formadas y que residan en el ámbito rural.30 Es por eso que la Diputación ha puesto en marcha el Programa DIPUALBA EMPLEO, al que se han adherido la totalidad de los 87 municipios de la provincia, destinado a la ocupación de más de mil personas con contratos de tres o seis meses que realizaran actuaciones en cada uno de los municipios. La dotación del Programa para el año 2013 es de más de ,00. c. Redundar en el control del gasto de los diferentes servicios. Debemos incidir en el control y reducción del gasto corriente de la Diputación y los Consorcios en los que tiene participación, así como pedir la colaboración de todas las partes implicadas en el mismo: Corporación, Beneficiaros, Responsables de Servicios y Trabajadores, recordando que la eficiencia en la administración es el objetivo final de esta Institución. Debemos cumplir el Plan Económico Financiero para los ejercicios aprobado en noviembre de 2010 con la intención de ajustar ingresos y gastos, y conseguir el equilibrio inicial y un superávit en el año d. Mantener la política de prestación de servicios a los Ayuntamiento de la Provincia. La prestación de servicios a las corporaciones locales debe de constituir la principal razón de ser de la Diputación, y por lo tanto la ejecución de programas de formación, asesoramiento, defensa jurídica, etc, cuyos principales destinatarios son los ayuntamientos de la provincia, y como consecuencia los habitantes de sus municipios. Asimismo la Diputación colabora con la corporaciones locales en proyectos de desarrollo local o la mejora de infraestructuras necesarias para la promoción y creación de empleo. Tan es así, que en el año 2013 se ha previsto una nueva partida, cuyos créditos irán directamente a los ayuntamientos para apoyarles en el desarrollo de sus actividades diarias y a la dinamización de la provincia. Esta nueva línea de apoyo se denomina PLAN DE ACCION MUNICIPAL 2013, dotado con una cantidad de ,11. Asimismo se ha incrementado en más del doble el importe del montante de la partida de obras urgentes y extraordinarias de nuestros ayuntamientos. Además existen otras partidas destinadas a subvencionar al tejido social, deportivo y cultural de la provincia a través de los propios ayuntamientos o bien mediante apoyo directo a las organizaciones y asociaciones que lo representan. e. Programar un plan de inversiones que contemple los proyectos más importantes de nuestra provincia. Las inversiones previstas para el ejercicio económico 2013, y que tendrán repercusión directa en las infraestructuras de nuestra provincia y de sus habitantes asciende a la cantidad de ,53.31 Por lo que respecta al Plan Provincial de Obras y Servicios, este año, el importe presupuestado asciende a la cantidad de ,53, y se destinará principalmente para la realización de obras en carreteras de la provincia y en los ayuntamientos de menos de habitantes. f. Mantener estables y dentro de la legalidad los indicadores económicos de la Diputación. Es intención de este Equipo de Gobierno, el cumplimiento estricto de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del Plan Económico Financiero aprobado por la Corporación el día 4 de noviembre de 2010, que abarca los ejercicios 2011 a 2013 y mejorar la situación financiera de la Institución en el periodo de mandato que acaba en Para ello se han tomado medidas en el ámbito de la reducción de los capítulos I y II de los presupuestos que tendrán una evolución positiva en el periodo total de la legislatura. La Diputación Provincial se encuentra en una buena situación, ya que su índice de endeudamiento está por debajo del límite permitido por la Ley. En este presupuesto de 2013 podemos comprobar la capacidad económica de la Diputación, en cuanto que sus ingresos corrientes ( ,00 ), resultan suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de gastos corrientes y de capital ( ,96 ), y además arrojar un saldo positivo o ahorro de más de Esta última cifra, tras hacer frente al conjunto de gastos financieros previstos de amortización ordinaria e intereses, puede convertirse en un ahorro neto de , lo que denota un aumento en la capacidad financiera de la Diputación respecto a 2012 de más de dos millones de euros, que permite financiar nuestras inversiones y cancelar anticipadamente los préstamos en vigor, tal como se recogió en el Plan Económico Financiero. En cuanto al ratio de endeudamiento, la deuda viva a 31 de diciembre de 2012 era de ,13 y teniendo en cuenta las amortizaciones previstas en este presupuesto, además de los recursos ordinarios que se espera liquidar del ejercicio 2012, podemos indicar que a 31 de diciembre de 2013, se podrá alcanzar con facilidad el 75%, que es el objetivo del mencionado Plan Económico Financiero. Decir también que aunque se suscribió una operación de Tesorería a final del segundo semestre del año 2012 su disposición fue irrelevante habiendo incurrido en un importante ahorro en costes financieros en el propio ejercicio. Con lo que antecede y en base a los criterios expuestos, entendemos que los objetivos del presente presupuesto están en concordancia con los planteados en el programa del equipo de Gobierno, por ello esta presidencia presenta el proyecto para el ejercicio 2013 junto con sus bases de ejecución y el resto de la documentación complementaria para su aprobación por el Pleno de la Corporación provincial, si así lo estima procedente. Albacete, 18 de Enero de 2013 El Presidente, Mostrar más
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 artículo 168
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