Source: https://www.caroycuervo.gov.co/MECI/Bolet%C3%ADn%20informativo
Timestamp: 2019-06-15 21:05:55+00:00

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Sistema de Gestión de calidad Instituto Caro y Cuervo
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- Manual integrado de gestión organizacional
- Resolución No. 0061 de 2017 Adopción Manual integrado de gestión organizacional versión 5.0
- Mapa de Procesos Sistema Integrado de Gestión
- Resolución 0089 de 2017 Adopta políticas y lineamientos para la administración del riesgo
- Matriz de riesgos Instituto Caro y Cuervo-V5
ORG-M-01
MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL
Documento que describe el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Caro y Cuervo y servir como medio de consulta y divulgación a todos sus servidores públicos para que conozcan sus lineamientos y estructura.
ORG-M-02
MANUAL ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Documento que determina la metodología para la administración de los riesgos relacionados con el desarrollo de los procesos del Instituto Caro y Cuervo que puedan afectar negativamente a las personas, las instalaciones, los bienes y los equipos; para tal efecto se realiza la identificación, análisis, valoración e intervención de los riesgos para el logro de sus objetivos.
ORG-PR-01
Documento que describe las características generales del proceso de Organización, el cual establece lineamientos y metodologías institucionales para la gestión del Instituto.
ORG-PD-01
ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Documento en el que se establecen las actividades necesarias para la elaboración, actualización o eliminación de los documentos que integran el SIG
ORG-PD-02
Documento en el que se establecen las actividades generales para administrar los riesgos del Instituto Caro y Cuervo.
ORG-PD-03
REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
El documento contiene el procedimiento que se debe seguir en caso de presentarse una reclamación judicial o administrativa en contra del Instituto, así como el procedimiento cuando el Instituto es quien desea dar inicio a una de estas acciones.
ORG-PD-04
EMISIÓN DE CONCEPTOS
El documento contiene el procedimiento que se debe seguir para la proyección, complementación o aclaración de conceptos jurídicos solicitados por las diferentes áreas del Instituto y que deben ser resueltas por el abogado asesor asignado para tal efecto.
ORG-PD-05
REVISIÓN, PROYECCIÓN Y FIRMA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
El documento contiene los lineamientos que se deben seguir para la elaboración de actos administrativos bien sea que sea responsabilidad directa de cada área o requiera la intervención directa del apoderado judicial para la proyección de los mismos. Lo anterior con la finalidad de velar porque la decisión de la administración se encuentra conforme a la ley.
ORG-PD-06
RESOLUCIÓN DE RECURSOS
El documento contiene los parámetros que se deben cumplir para la resolución de recursos interpuestos contra actos administrativos proferidos por el Instituto, y contiene el desarrollo de etapas como el análisis del recurso, valoración de pruebas, proyección de la respuesta y formas de notificaciones, entre otros.
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ORG-G-01
GUÍA PARA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Documento que establece los lineamientos generales aplicables a la elaboración y modificación de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Caro y Cuervo.
ORG-F-01
Formato estandarizado para elaborar las actas de reunión en el Instituto Caro y Cuervo.
ORG-F-02
SOLICITUD CREACIÓN MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS
Formato estandarizado por medio del cual se presentan y responden las solicitudes de creación, modificación o eliminación de documentos del SIG en el Instituto Caro y Cuervo.
ORG-F-03
Formato en el cual se registra la información de los documentos que integran el SIG en el Instituto Caro y Cuervo.
ORG-F-04
Documento estandarizados que tiene por objetivo registrar la información de los participantes que asisten a los eventos y reuniones del Instituto Caro y Cuervo.
Documentos por actualizar
PLA-PR-01
Documento que describe la forma como el proceso estratégico de Planeación, establece las directrices, estrategias y demás disposiciones que permiten orientar al Instituto para asegurar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos.
PLA-PD-01
PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Documento en el que se establecen las actividades necesarias para la formulación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones
PLA-PD-02
FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Documento en el que se establecen las actividades necesarias para la formulación, del Plan de Acción Anual del Instituto.
PLA-PD-03
FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO
Documento en el que se establecen las actividades necesarias para la formulación, ejecución y seguimiento del Plan Estratégico del Instituto.
PLA-I-01
INSTRUCTIVO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Documento que establece los lineamientos generales aplicables a la elaboración y modificación del Plan Anual de Adquisiciones en el Instituto.
PLA-I-02
INSTRUCTIVO PARA FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
Documento que establece los lineamientos generales aplicables a la elaboración y modificación del Plan de Acción Anual en el Instituto.
PLA-F-01
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Formato estandarizado por medio del cual se determinan y se asignan las tareas, se definen los plazos de tiempo y se calcula el uso de los recursos
PLA-F-02
FORMATO DE SOLICITUD DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Formato estandarizado por medio del cual se presentan las solicitudes de las necesidades de adquisiciones para la vigencia.
PLA-F-03
FICHA DE AJUSTES PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Formato estandarizado por medio del cual se presentan las solicitudes de modificación a las necesidades de adquisiciones para la vigencia en el Instituto Caro y Cuervo.
PLA-F-04
Formato estandarizado por medio del cual se efectúa el seguimiento y verificación a la gestión de adquisiciones al interior del Instituto.
PLA-F-05
AJUSTES PLAN DE ACCIÓN
Formato estandarizado por medio del cual se presentan las solicitudes de modificación a las tareas, plazos de tiempo y el uso de los recursos presentados en el Plan de Acción Anual.
ALI-PR-01
Documento que describe las características del proceso de Alianzas, en el cual se establece los lineamientos que permiten establecer relaciones interinstitucionales estratégicas.
ALI-PD-01
GESTIÓN DE PRODUCTOS INTERINSTITUCIONALES
Documento en que se establecen las actividades necesarias para suscribir un convenio marco y específico con entidades, instituciones y organizaciones públicas y/o privadas a nivel nacional e internacional.
TAH-M-01
Documento que tiene por objetivo establecer disposiciones y directrices que orienten las actividades de inducción para los nuevos servidores públicos que se vinculen a la entidad y realizar actividades de actualización normativa, socialización de cambios institucionales y demás asuntos de carácter general que deban ser comunicados a los funcionarios para el mejor desempeño de sus funciones. Dicho documento pertenece al procedimiento Inducción y reinducción TAH-PD-02.
TAH-PR-01
Documento que describe las características generales del proceso de Talento Humano.
TAH-PD-01
SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y NOMBRAMIENTO
Procedimiento de selección, vinculación y nombramiento TAH-PD-01, cuyo objetivo es garantizar la provisión oportuna de los empleos en vacancia, a través de los procesos de selección que se orientan a la búsqueda e identificación de los candidatos más idóneos para proveer las vacantes, teniendo como referentes el servicio público, la entidad y el cargo.
TAH-PD-02
Procedimiento Inducción y reinducción TAH-PD-02, cuyo objetivo es Introducir a los nuevos servidores públicos que se vinculen a la entidad tanto por resolución de nombramiento y posesión como por contratos de prestación de servicios profesionales y de gestión, a las políticas, dinámicas y estructura del Instituto. Así mismo realizar actividades de actualización normativa, socialización de cambios institucionales y demás asuntos de carácter general que deban ser comunicados a los funcionarios para el mejor desempeño de sus funciones.
TAH-PD-03
CAPACITACIÓN Y BIENESTAR
Procedimiento de capacitación y bienestar TAH-PD-03, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de capacitación y de Bienestar Social, que se requieren en las diferentes áreas del Instituto, para mejorar la calidad en los procesos.
TAH-PD-04
Procedimiento de liquidación de nómina TAH-PD-04, cuyo objetivo es reportar las novedades de personal y realizar la nómina de acuerdo a estas, presentando la información respectiva, con el objetivo garantizar el pago de los salarios a los funcionarios del Instituto Caro y Cuervo.
TAH-PD-05
Procedimiento de situaciones administrativas TAH-PD-05, cuyo objetivo es tramitar las solicitudes de los funcionarios.
TAH-PD-06
Procedimiento de vacaciones TAH-PD-06, cuyo objetivo es proyectar el acto administrativo que autoriza el disfrute del periodo de vacaciones que los funcionarios tienen derecho una vez han cumplido un (1) año de servicios e incluir la información respectiva para la liquidación en la nómina mensual.
TAH-PD-07
PERMISO REMUNERADO
Procedimiento de permiso remunerado TAH-PD-07, cuyo objetivo es otorgar permisos remunerados a los funcionarios de la entidad.
TAH-PD-08
DESVINCULACIÓN DE PERSONAL
Procedimiento de desvinculación de personal TAH-PD-08, cuyo objetivo es aplicar la normatividad vigente en cuanto a la desvinculación de los funcionarios por las diferentes causales de retiro señaladas en el Artículo 41 de la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 y Decreto 648 de 2017.
TAH-PD-09
Procedimiento de evaluación de desempeño TAH-PD-09, cuyo objetivo es evaluar el desempeño de los funcionarios de carrera administrativa y en periodo de prueba.
TAH-PD-10
Procedimiento de certificaciones TAH-PD-10, cuyo objetivo es expedir a solicitud de los interesados, certificaciones de vinculación laboral ó de información para trámite de bono pensional.
TAH-PD-11
FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Procedimiento de formulación del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo TAH-PD-11, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar el Plan de trabajo anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos, identificando de forma clara las metas, responsabilidades, los recursos y el cronograma anual.
TAH-PD-12
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS EN SST
Procedimiento de Identificación y evaluación de requisitos legales y de otra índole en Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-12, cuyo objetivo es establecer un mecanismo en la entidad para la organización, identificación, análisis oportuno e inclusión de nuevos requisitos legales aplicables a la gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo para asegurar que están siendo cumplidos de manera continua y se mantienen actualizados.
TAH-PD-13
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVAL. Y VAL. DE LOS RIESGOS
Procedimiento de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de controles TAH-PD-13, cuyo objetivo es definir el mecanismo para la identificación, valoración de riesgos y determinación de los controles relacionados con la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las actividades que lleva a cabo la entidad.
TAH-PD-14
Procedimiento de Actos y condiciones inseguras TAH-PD-14, cuyo objetivo es Promover una cultura saludable de seguridad y salud en el trabajo, mejorando la comunicación en todas las áreas y la manera de trabajar de forma proactiva en la prevención de incidentes y accidentes.
TAH-PD-15
REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
Procedimiento de Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo TAH-PD-15, cuyo objetivo es establecer y mantener un procedimiento para el reporte, el registro, la investigación y el análisis de incidentes y accidentes de trabajo, que se presenten en las actividades ejecutadas directamente o contratadas por el Instituto, con el propósito de identificar y corregir sus causas para prevenir su recurrencia.
TAH-PD-16
INSPECCIONES PLANEADAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Procedimiento de Inspecciones Planeadas en Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-16, cuyo objetivo es definir y establecer un procedimiento para la realización de las inspecciones planeadas en seguridad y salud en el trabajo a las áreas de la entidad, con el objetivo de identificar peligros que puedan afectar a los funcionarios, contratistas y partes interesadas.
TAH-PD-17
ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Procedimiento de entrega y reposición de elementos de protección personal TAH-PD-17, cuyo objetivo es especificar las condiciones para la entrega, sustitución, cambio o reemplazo de elementos de protección personal de uso diario, con el fin de minimizar el impacto del riesgo asociado con la ejecución del trabajo, de los procesos del Instituto Caro y Cuervo.
TAH-PD-18
Procedimiento de Atención de emergencias TAH-PD-18, cuyo objetivo es realizar el reporte y atención de emergencias que se presenten dentro del Instituto Caro y Cuervo, con el propósito de brindar una atención oportuna a la misma, de acuerdo a los lineamientos definidos para tal fin.
TAH-PD-19
Procedimiento de exámenes médicos ocupacionales TAH-PD-19, cuyo objetivo es Identificar el estado de salud de los funcionarios del Instituto Caro y Cuervo, previo al ingreso, durante el desempeño del empleo, post-incapacidad y en el momento del retiro definitivo de la Entidad, a través del establecimiento del procedimiento a seguir en caso de la realización de exámenes médicos, así como ser guía para todas aquellas personas que deban dirigir y controlar la totalidad de actividades relacionadas con el manejo de los funcionarios.
TAH-PD-20
Procedimiento de Gestión del Cambio TAH-PD-20, cuyo objetivo es Manejar adecuada y oportunamente una metodología con respecto a los cambios que se pretenden efectuar en la entidad identificando el objetivo, los peligros asociados, aspectos ambientales, la valoración del riesgo y su impacto y los controles asociados.
TAH-PD-21
INSPECCIÓN, REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Procedimiento de Inspección, revisión, evaluación y seguimiento por parte de la Dirección al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.TAH-PD-21, cuyo objetivo es Establecer los criterios para realizar las inspecciones y revisiones por parte de la Dirección, que permitan llevar un control a la evaluación y seguimiento de las actividades realizadas por la entidad para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del ciclo del mejoramiento continuo.
TAH-G-01
GUÍA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DISTINTOS A GERENCIA PÚBLICA
TAH-G-01 Guía de evaluación de desempeño para empleados de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción distintos a gerencia con el fin de establecer las directrices y lineamientos para realizar la Evaluación del Desempeño Laboral (EDL) de acuerdo con los parámetros establecidos en la Normatividad Vigente. Dicho documento pertenece al procedimiento Evaluación de desempeño TAH-PD-09.
TAH-G-02
GUÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIAS
TAH-G-02 Guía para la conformación de la brigada integral de emergencias del Instituto Caro y Cuero con el fin de conformar un grupo de personas debidamente entrenadas, con capacidades necesarias y suficientes para actuar antes, durante y después de una emergencia en la institución. Dicho documento pertenece al procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
TAH-G-03
GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
TAH-G-03 Guía para la administración del botiquín de primeros auxilios con el fin de establecer lineamientos para que las personas a cargo de los botiquines del Instituto Caro y Cuervo, gestionen de manera adecuada su administración, con el fin de mantenerlos siempre en perfectas condiciones y poder hacer uso de los mismos cuando la necesidad se presente. Dicho documento pertenece al procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
TAH-G-04
GUÍA PARA EL DESARROLLO DE SIMULACROS
TAH-G-04 Guía para el desarrollo de simulacros con el fin de Presentar los conceptos y aspectos metodológicos que orientan el diseño y desarrollo de simulacros en la entidad. Dicho documento pertenece al procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
TAH-G-05
GUÍA PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST
Guía que presenta los aspectos metodológicos que orientan la elección y conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST del Instituto Caro y Cuervo.
TAH-F-01
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE PERSONAL
Formato TAH-F-01 Actualización de datos de personal cuyo objetivo es registrar la actualización de los datos del personal del ICC.
TAH-F-02
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA PARA PROVEER EMPLEOS VACANTES
Formato TAH-F-02 Verificación de cumplimiento de requisitos de funcionarios de carrera para proveer empleos vacantes cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos para proveer empleos vacantes por parte de los funcionarios de carrera administrativa del Instituto Caro y Cuervo. Formato que hace parte del procedimiento Selección, vinculación y nombramiento TAH-PD-01.
TAH-F-03
INFORME HOJAS DE VIDA PRESELECCIONADAS
Formato TAH-F-03 Informe de hojas de vida preseleccionadas cuyo objetivo es registrar de las hojas de vida preseleccionadas. Formato que hace parte del procedimiento Selección, vinculación y nombramiento TAH-PD-01.
TAH-F-04
INFORME EJECUTIVO DE SELECCIÓN
Formato TAH-F-04 Informe ejecutivo de selección cuyo objetivo es registrar el resultado del proceso de selección. Formato que hace parte del procedimiento Selección, vinculación y nombramiento TAH-PD-01.
TAH-F-05
HISTORIA LABORAL - HOJA DE CONTROL
Formato TAH-F-05 Historia laboral - hoja de control cuyo objetivo es llevar un control de los documentos que conforman los expedientes de hoja de vida de los funcionarios. Formato que hace parte del procedimiento Selección, vinculación y nombramiento TAH-PD-01.
TAH-F-06
DECLARACIÓN SOBRE ESTADO DE SALUD PERSONAL
Formato TAH-F-06 Declaración sobre estado de salud personal cuyo objetivo es registrar el estado de salud de los funcionarios del ICC. Formato que hace parte del procedimiento Selección, vinculación y nombramiento TAH-PD-01.
TAH-F-07
EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN / REINDUCCIÓN
Formato TAH-F-07 Evaluación de inducción / reinducción cuyo objetivo es registrar la evaluación de inducción y reinducción. Formato que hace parte del procedimiento de Inducción y reinducción TAH-PD-02.
TAH-F-08
CONSTANCIA DE ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO
Formato TAH-F-08 Constancia de entrenamiento en el puesto de trabajo cuyo objetivo es dejar registro de entrenamiento en el puesto de trabajo. Formato que hace parte del procedimiento de Inducción y reinducción TAH-PD-02.
TAH-F-09
ACTA DE COMPROMISO CAPACITACIÓN
Formato TAH-F-09 Acta de compromiso capacitación cuyo objetivo es que el funcionario se comprometa a asistir a la totalidad de la capacitación. Formato que hace parte del procedimiento Capacitación y bienestar TAH-PD-03.
TAH-F-10
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR
Formato TAH-F-10 Evaluación de las actividades de bienestar cuyo objetivo es registrar la evaluación de las actividades realizadas de bienestar. Formato que hace parte del procedimiento Capacitación y bienestar TAH-PD-03.
TAH-F-11
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
Formato TAH-F-11 Evaluación de las actividades de capacitación cuyo objetivo es registrar la evaluación de las actividades realizadas de capacitación. Formato que hace parte del procedimiento Capacitación y bienestar TAH-PD-03.
TAH-F-12
CARTA REMISION DE DOCUMENTACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE
Formato TAH-F-12 Carta remisión de documentación para retención en la fuente cuyo objetivo es remitir la documentación correspondiente a Retención en la fuente. Formato que hace parte del procedimiento Liquidación de nóminaTAH-PD-04.
TAH-F-13
CÁLCULO RETENCIÓN EN LA FUENTE - CERTIFICACIÓN OBLIGACIÓN HIPOTECARIA COMPARTIDA
Formato TAH-F-13 Cálculo retención en la fuente - Certificación obligación hipotecaria compartida cuyo objetivo es calcular la retención en la fuente y certificar obligaciones hipotecarias compartidas. Formato que hace parte del procedimiento Liquidación de nóminaTAH-PD-04.
TAH-F-14
CÁLCULO RETENCIÓN EN LA FUENTE - CERTIFICACIÓN DE DEPENDIENTES
Formato TAH-F-14 Certificación de dependientes cuyo objetivo es certificar los dependientes. Formato que hace parte del procedimiento Liquidación de nóminaTAH-PD-04.
TAH-F-15
HOJA DE RUTA - REGISTRO DE NOVEDADES DE NÓMINA
Formato TAH-F-15 Hoja de ruta registro de novedades de nómina cuyo objetivo es registrar las novedades de los funcionarios para liquidar la nómina. Formato que hace parte del procedimiento Liquidación de nómina TAH-PD-04.
TAH-F-16
PLANEACIÓN DE VACACIONES POR DEPENDENCIA
Formato TAH-F-16 Planeación de vacaciones por dependencia cuyo objetivo de registrar la planeación de vacaciones por dependencias. Formato que hace parte del procedimiento Liquidación de nómina TAH-PD-04.
TAH-F-17
Formato TAH-F-17 Solicitud de vacaciones cuyo objetivo de registrar la solicitud de vacaciones que realizan los funcionarios. Formato que hace parte del procedimiento Liquidación de nómina TAH-PD-04.
TAH-F-18
REPORTE PARA LA LIQUIDACIÓN DE HORAS EXTRAS
Formato TAH-F-18 Reporte para la liquidación de horas extras cuyo objetivo de registrar las horas extras para liquidar la nómina. Formato que hace parte del procedimiento Liquidación de nómina TAH-PD-04.
TAH-F-19
SOLICITUD PERMISO REMUNERADO
Formato TAH-F-19 Solicitud de permiso remunerado cuyo objetivo es que los funcionarios hagan su solicitud de permiso remunerado. Formato que hace parte del procedimiento Situaciones administrativas TAH-PD-05.
TAH-F-20
SOLICITUD DE COMISIÓN Y VIÁTICOS
Formato TAH-F-20 Solicitud de comisión y viáticos para que los funcionarios realicen su solicitud de comisión y viáticos. Formato que hace parte del procedimiento Situaciones administrativas TAH-PD-05.
TAH-F-21
COMISION DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
Formato TAH-F-21 Comisión de estudios en el exterior para que los funcionarios realicen su solicitud de comisión de estudios en el exterior. Formato que hace parte del procedimiento Situaciones administrativas TAH-PD-05.
TAH-F-22
INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS
Formato TAH-F-22 Informe de comisión de servicios para que los funcionarios en comisión, a su regreso proyecten y entreguen el informe. Formato que hace parte del procedimiento Situaciones administrativas TAH-PD-05.
TAH-F-23
INFORME PERMISOS REMUNERADOS
Formato TAH-F-23 Informe de permisos remunerados con el fin de relacionar los permisos concedidos. Formato que hace parte del procedimiento Permisos remunerados TAH-PD-07.
TAH-F-24
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA INCLUSIÓN A LA HISTORIA LABORAL - HOJA DE CONTROL
El formato de entrega de documentos se utiliza para ejercer un control y registrar aquellos documentos que son allegados a Talento Humano, por parte de los funcionarios, y que por sus características, deben conformar parte de las historias laborales.
TAH-F-25
Formato TAH-F-25 Solicitud de certificados con el fin de registrar la solicitud de certificaciones que expide Talento Humano. Formato que hace parte del procedimiento Certificaciones TAH-PD-10.
TAH-F-26
SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA O INEXISTENCIA DE PERSONAL
Formato TAH-F-26 Solicitud de certificación inexistencia o insuficiencia de personal con el fin de registrar la solicitud de certificaciones de inexistencia de personal o insuficiencia de personal que expide Talento Humano. Formato que hace parte del procedimiento Certificaciones TAH-PD-10.
TAH-F-27
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN LABORAL
Formato TAH-F-27 Solicitud de certificación laboral con el fin de registrar la solicitud de certificaciones laborales que expide Talento. Formato que hace parte del procedimiento Certificaciones TAH-PD-10.
TAH-F-28
EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Formato TAH-F-28 Evaluación inicial del SG-SST con el fin de registrar la evaluación inicial del SG-SST. Formato que hace parte del procedimiento Formulación del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-11.
TAH-F-29
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Formato TAH-F-29 Plan de trabajo anual de SST con el fin de registrar el Plan de trabajo anual de SST. Formato que hace parte del procedimiento Formulación del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-11.
TAH-F-30
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES POR NIVEL EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Formato TAH-F-30 Matriz de roles y responsabilidades por nivel en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de establecer la matriz de roles y responsabilidades del SG-SST. Formato que hace parte del procedimiento Formulación del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-11.
TAH-F-31
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
: Formato TAH-F-31 Programa de capacitación y entrenamiento en SG-SST con el fin de establecer el programa de capacitación en SST. Formato que hace parte del procedimiento Formulación del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-11.
TAH-F-32
PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Formato TAH-F-32 Programa de inspecciones de seguridad, con el fin de establecer el Programa de inspecciones de seguridad. Formato que hace parte del procedimiento Formulación del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-11.
TAH-F-33
MANIFESTACIÓN SOBRE CONDICIÓN DE DECLARANTE DE RENTA
Formato que se registra con el fin de dar cumplimiento a lo expuesto en el artículo 14 (parágrafo 3°) de la ley 1607 de 2012 que modificó el arctículo 384 del Estatuto Tributario, en relación con la obligación del empleado de informar su condicion de declarante sobre el impuesto sobre la renta para la determinacion de la Tarifa Minima de Retención.
TAH-F-34
PROGRAMA DE GESTION EN RIESGO QUIMICO
Formato TAH-F-34 Programa de gestión en riesgo químico, con el fin de establecer el Programa de gestión en riesgo químico. Formato que hace parte del procedimiento Formulación del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-11.
TAH-F-35
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Formato TAH-F-35 Programa de Vigilancia Epidemiológica, con el fin de establecer el Programa de Vigilancia Epidemiológica. Formato que hace parte del procedimiento Formulación del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo TAH-PD-11.
TAH-F-36
REGISTRO PARA AFILIACIÓN A.R.L.
El formato registro para afiliación de ARL, es diligenciado por los contratistas con su información y posteriormente es utilizado para afiliarlos a la ARL.
TAH-F-37
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SST
Formato TAH-F-37 Matriz de requisitos legales, reglamentarios y de otra índole en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de establecer la Matriz de requisitos legales, reglamentarios y de otra índole en Seguridad y Salud en el Trabajo. Formato que hace parte del procedimiento Identificación y evaluación de requisitos legales, reglamentarios y de otra índole en seguridad y salud en el trabajo TAH-PD-12.
TAH-F-38
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SG SST
Formato TAH-F-38 Evaluación, seguimiento y revisión por parte de la Dirección al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de evaluar, hacer seguimiento y revisar por parte de la Dirección al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Formato que hace parte del procedimiento Identificación y evaluación de requisitos legales, reglamentarios y de otra índole en seguridad y salud en el trabajo TAH-PD-12.
TAH-F-39
MATRIZ DE PELIGROS
Formato TAH-F-39 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de controles, con el fin de consolidar la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de controles. Formato que hace parte del procedimiento Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de controles TAH-PD-13.
TAH-F-40
REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
Formato TAH-F-40 Reporte de actos y condiciones inseguras, con el fin de reportar los actos y condiciones inseguras. Formato que hace parte del procedimiento Actos y condiciones inseguras TAH-PD-14.
TAH-F-41
REGISTRO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Formato TAH-F-41 Inspecciones de seguridad, con el fin de registrar las inspecciones de seguridad. Formato que hace parte del procedimiento Inspecciones planeadas en seguridad y salud en el trabajo TAH-PD-16.
TAH-F-42
INSPECCIÓN DE EXTINTORES
Formato TAH-F-42 Inspecciones de extintores, con el fin de registrar las inspecciones realizadas a los extintores. Formato que hace parte del procedimiento Inspecciones planeadas en seguridad y salud en el trabajo TAH-PD-16.
TAH-F-44
ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Formato TAH-F-44 Entrega de dotación y elementos de protección personal, con el fin de registrar los elementos de protección personal que se entregan a cada funcionario. Formato que hace parte del procedimiento Entrega y reposición de elementos de protección personal TAH-PD-17.
TAH-F-45
EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN STT
Formato TAH-F-45 Evaluación de capacitación SST, con el fin de registrar las evaluaciones realizadas, después de cada capacitación en materia de SST. Formato que hace parte del procedimiento Entrega y reposición de elementos de protección personal TAH-PD-17.
TAH-F-46
INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Formato TAH-F-46 Inspección y reposición de elementos de protección personal, con el fin de registrar la Inspección y reposición de elementos de protección personal. Formato que hace parte del procedimiento Entrega y reposición de elementos de protección personal TAH-PD-17.
TAH-F-47
REGISTRO DE CONSUMO DE ELEMENTOS DE BOTIQUÍN
Formato TAH-F-47 Consumo de elementos del botiquín, con el fin de registrar los elementos del botiquín que son consumidos. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
TAH-F-48
INFORME DE LA EMERGENCIA
Formato TAH-F-48 Informe de la emergencia, con el fin de registrar el informe de la emergencia presentada. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
TAH-F-49
CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIAS
Formato TAH-F-49 Convocatoria para la conformación de la brigada integral de emergencias, con el fin de registrar la convocatoria que se realiza para conformar la brigada integral del Instituto. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
TAH-F-50
REGISTRO DEL PERSONAL VOLUNTARIO PARA CONFORMAR LA BRIGADA DE EMERGENCIA Y EL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA
Formato TAH-F-50 Registro del personal voluntario para conformar la brigada de emergencia y el comité operativo de emergencia, con el fin de registrar el personal voluntario que quiere conformar la brigada de emergencia y el comité operativo de emergencia. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
TAH-F-54
ENTREGA DE ELEMENTOS DE BOTIQUÍN
Formato TAH-F-54 Entrega de elementos de botiquín, con el fin de registrar la entrega de elementos de botiquín. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
TAH-F-55
INSPECCIÓN Y CONTROL DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Formato TAH-F-55 Inspección y control de botiquines y elementos de primeros auxilios, con el fin de registrar la Inspección y control de botiquines y elementos de primeros auxilios. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
TAH-F-56
SOLICITUD DE ELEMENTOS DE BOTIQUÍN
Formato TAH-F-56 Solicitud de elementos del botiquín, con el fin de registrar la solicitud de elementos del botiquín. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
TAH-F-57
FICHA TÉCNICA PARA SIMULACROS
Formato TAH-F-57 Ficha técnica para simulacros, con el fin de registrar la ficha técnica para simulacros. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
TAH-F-58
EVALUACIÓN DEL SIMULACRO
Formato TAH-F-58 Ficha Evaluación del simulacro, con el fin de registrar la evaluación del simulacro. Formato que hace parte del procedimiento Atención de emergencias TAH-PD-18.
TAH-F-59
Formato TAH-F-59 Gestión del cambio, con el fin de registrar la gestión del cambio de la entidad. Formato que hace parte del procedimiento Gestión del cambio TAH-PD-20.
INV-PR-01
En este documento se describen los proveedores de documentos de entrada y salida en el proceso de investigación, así como los usuarios de dichos documentos. También se da cuenta de del objetivo del proceso de investigación y su alcance.
INV-PD-01
El documento contiene los pasos y conceptos necesarios para llevar a cabo proyectos de investigación dentro del Instituto Caro y Cuervo.
INV-F-01
Es el formato que se utiliza en los procesos de investigación con personas, informantes, comunidades que dan información a los investigadores. En este formato dichas personas autorizan el uso de la información brindada y la confidencialidad en el uso de la misma.
INV-F-02
En este formato se precisan los datos relacionados con los objetivos, proyectos, logros, efectos y fundamentación de cada línea de investigación.
INV-F-03
INFORME MOVILIDAD ACADÉMICA
En este formato el docente o investigador que haya tenido una movilidad nacional o internacional, da cuenta de los resultados, alianzas y actividades realizadas durante la movilidad.
INV-F-04
SOLICITUD MOVILIDAD ACADÉMICA
En este formato el docente o investigador precisa todos los datos necesarios de un proceso de movilidad nacional o internacional para ser presentado al Comité de Investigación quien aprobará académicamente dicha movilidad.
INV-F-05
CONCEPTO PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN
En este formato los líderes de línea de investigación dan concepto de los productos de investigación que se entregan cada año.
INV-F-06
FORMATO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Es el formato en el que los docentes e investigadores deben presentar al comité de investigación sus proyectos.
INV-F-07
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Documento que busca definir criterios para evaluar y aprobar los proyectos de investigación.
ICC-IN-07
CONCEPTO PROYECTO INVESTIGACIÓN
FOR-PR-01
Documento en el cual identifica las condiciones y/o elementos generales que hacen parte del proceso de formación, identificando proveedores y los usuarios que requieren de los servicios ofrecidos por la Facultad Seminario Andrés Bello.
FOR-PD-01
PROGRAMAS POSGRADOS
Este procedimiento tiene por finalidad gestionar los programas de educación superior (nivel de posgrado) a través de la Facultad Seminario Andrés Bello, unidad académica del Instituto Caro y Cuervo. Promover, acompañar y supervisar el tránsito de los estudiantes por los programas de maestría desde los procesos de inscripción y admisión hasta la graduación.
FOR-PD-02
SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE
Este procedimiento enmarca todas las actividades relacionadas con la selección, evaluación y vinculación del cuerpo docente de los programas de maestría de la Facultad Seminario Andrés Bello. Se ajustaron las actividades de vinculación y evaluación docente.
FOR-PD-03
Este procedimiento enmarca todas las actividades relacionadas con la obtención del registro calificado hasta la renovación del registro calificado de los programas de posgrado de la Facultad Seminario Andrés Bello.
FOR-PD-04
MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE
Formato utilizado por los docentes y los estudiantes para la participación de eventos académicos nacionales e internacionales
FOR-G-01
GUÍA PARA LA SOLICITUD RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO Y AUTOEVALUACIÓN
Esta guía contempla los requisitos y actividades que se deben implementar y desarrollar para la solicitud y mantenimiento del registro calificado para los programas de posgrado de la Facultad Seminario Andrés Bello.
FOR-G-02
Esta guía hace parte del procedimiento de Selección, vinculación y evaluación docente, esta guía tiene como intención ayudarle a los docentes a clarificar los objetivos de los cursos, y elaborar herramientas de evaluación que les permitan hacer explícitas las necesidades que consideran se debe cubrir en el curso. Asimismo, estas herramientas también pueden ayudar a los docentes a tener criterios más claros y homogéneos a la hora de calificar, y con ello tener mejores argumentos para defender su decisión en caso de que los estudiantes no estén de acuerdo con esta.
FOR-F-01
AVAL DE TRABAJO DE GRADO
Este formato se utiliza para que el tutor del trabajo de grado certifique la terminación del trabajo de grado por parte del estudiante para ser remitido a los jurados evaluadores.
FOR-F-02
CARTA SOLICITUD DE GRADO
Este documento es un requisito para que los estudiantes de las diferentes maestrías, puedan solicitar su grado.
FOR-F-03
Documento que tiene por finalidad confirmar que el estudiante no tenga compromisos o deudas pendientes con el Instituto.
FOR-F-04
SOLICITUD CERTIFICADOS DE NOTAS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO
Documento que recopila la información necesaria de los estudiantes del SAB, con el objetivo de expedir el documento de recaudo de SIIF Nación.
FOR-F-05
EVALUACIÓN DE TRABAJO DE GRADO
Formato utilizado por los jurados en el cual emiten el concepto de evaluación de los trabajos de grado presentados por los estudiantes de los programas de Maestría.
FOR-F-06
Formato utilizado para el control de asistencia a clase
FOR-F-07
Este formato se utiliza por parte de la coordinación de cada programa de Maestría en el cual recopila los resultados de las evaluaciones de los trabajos de grado y se asigna la nota final la cual permite iniciar el proceso de grado por parte de los estudiantes.
FOR-F-08
INFORME DE ASESORÍAS AVANCES DE TRABAJO DE GRADO
Formato estandarizado por medio del cual se realizará el seguimiento a los avances de trabajo de grado (Monografía y artículo) de la Maestría en Estudios Editoriales.
FOR-F-09
AVAL FINAL DE TRABAJO DE GRADO PARA TRÁMITE DE GRADO
Mediante este formato el tutor avala que el estudiante realizó los cambios solicitados por los jurados durante la sustentación del trabajo de grado.
FOR-F-11
SOLICITUD MOVILIDAD ACADÉMICA DOCENTE - ESTUDIANTE
Documento que tiene por objetivo fomentar los lazos de cooperación e integración de la Institución de Educación Superior (IES) con sus pares, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad nacional e internacional
PD-SAB-02
FORMACIÓN DE EXTENSIÓN
EDI-PR-01
Este documento tiene como fin publicar productos que cumplan con los requisitos académicos y científicos exigidos por el Instituto Caro y Cuervo, y comprende la formulación, la aprobación y ejecución del plan editorial.
EDI-PD-01
Documento que contiene las actividades de recepción, evaluación, elaboración del presupuesto y presentación al comité editorial de proyectos editoriales con proyección de estado del manuscrito, costos y plan de divulgación.
EDI-PD-02
Documento en el cual se detallan las actividades que tienen por objetivo preparar el manuscrito para su impresión o digitalización. en sus componentes formales y técnicos; diseño del manuscrito según los criterios dados por el editor
ICC-GE-05
PLANILLA DIARIA DE TRABAJO
ICC-GE-06
RELACIÓN ENTREGA DE MATERIALES REMESA
ICC-GE-07
ICC-GE-08
VALE DE ALMACEN
ICC-GE-12
LIBROS SOLICITADOS A LA LIBRERÍA
PD-GE-04
PD-GE-06
PRODUCCIÓN LINOTIPO, OFFSET Y DIGITAL
PD-GE-07
GBB-PR-01
Documento que describe las características generales del proceso de Gestión de bibliotecas, el cual establece lineamientos institucionales aplicables para la gestión de las biblioteca del Instituto.
ICC-BBT-01
REGISTRO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
ICC-BBT-02
ICC-BBT-03
COMPILADO SOLICITUD MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
ICC-BBT-04
COMPARATIVO COTIZACIONES
ICC-BBT-05
ENTREGA DE MATERIAL COLECCIONES
ICC-BBT-06
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EMPASTAR
ICC-BBT-07
ESTADÍSTICA MENSUAL DE ACTIVIDADES
ICC-BBT-08
COMPILADO ANUAL ESTADÍSTICA DE ACTIVIDADES
ICC-BBT-09
ESTADÍSTICA MENSUAL CONSULTA POR ÁREAS
ICC-BBT-10
COMPILADO ESTADÍSTICA MENSUAL CONSULTA POR ÁREAS
ICC-BBT-11
CONTROL CÓDIGOS DE BARRAS GENERADOS
ICC-BBT-12
ICC-BBT-13
REPOSICIÓN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
ICC-BBT-14
CREACIÓN MODIFICACIÓN DE AUTORIDADES
PD-BBT-01
ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
PD-BBT-02
PD-BBT-03
INVENTARIO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
PD-BBT-04
MUS-PR-01
Documento que contienen los lineamientos generales para la gestión de museos del ICC.
MUS-PD-01
Documento que establece las acciones tendientes a garantizar la conservación de las colecciones de los museos del ICC.
MUS-PD-02
REGISTRO DE COLECCIONES
Documento que contiene las acciones tendientes a registrar de los bienes de interés cultural que ingresan, se trasladan internamente o salen de los museos del ICC.
MUS-PD-03
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN E PLANES EDUCATIVOS Y CULTURALES
Documento que establece las actividades en relación a los servicios educativos y culturales ofrecidos por el ICC a los visitantes de todas las edades para facilitar la relación de los públicos con las exposiciones del ICC.
MUS-PD-04
Documento que establece las actividades de exhibición de colecciones, objetos y conocimiento a través de un guion museográfico que pone en escena una muestra de las colecciones, garantizando, en el diseño del montaje, la protección de los bienes involucrados
MUS-PD-05
INVESTIGACIÓN Y CURADURÍA DE COLECCIONES
Documento que establece las acciones de investigación sobre los bienes de interés cultural del ICC y la elaboración de guiones para las exposiciones de su área de museos.
MUS-F-01
SOLICITUD TRÁMITE ELABORACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA
Formato para solicitar la suscripción de donaciones hechas a los museos del ICC por personas naturales o jurídicas, por más de 50 SMLV.
MUS-F-02
SOLICITUD TRÁMITE CELEBRACIÓN DE COMODATO
Formato con los datos mínimos que se requieren para la solicitud del trámite de celebración de comodatos entre el ICC y personas naturales o jurídicas.
MUS-F-03
PLAN DE INVESTIGACIONES
Formato con los datos mínimos requeridos para la formulación de un plan de investigaciones sobre las colecciones de museos del ICC.
MUS-F-04
ACTA DE RECIBO
Formato con los datos mínimos requeridos para tramitar la recepción de obras u objetos que son prestados para las exposiciones de los museos del ICC.
MUS-F-05
Formato con los datos mínimos requeridos para tramitar la entrega de obras u objetos que son de las colecciones de los museos del ICC, prestados para exposiciones de otras entidades.
MUS-F-06
ACTA DE DEVOLUCIÓN
Formato con los datos mínimos requeridos para tramitar la devolución de obras u objetos que son prestados para las exposiciones de los museos del ICC.
MUS-F-07
SOLICITUD TRAMITE CELEBRACIÓN CONTRATO CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Formato para solicitar la celebración de contratos entre instituciones sin ánimo de lucro con los museos del ICC.
DIV-PR-01
El documento de caracterización del proceso de divulgación comprende el conjunto de actividades para organizar la definición de necesidades y aprobación de los criterios y pautas para el fortalecimiento y el manejo de la divulgación institucional.
DIV-PD-01
ADMINISTRACIÓN PÁGINA WEB
Documento que contiene el procedimiento de administración web, en el cual se establecen las acciones y requerimientos de gestión y publicación de la página web institucional y los elementos que deben tener en cuenta las personas autorizadas con solicitudes de publicación.
DIV-PD-02
ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES INSTITUCIONALES
En el presente documento se establecen los parámetros de elaboración y gestión de las publicaciones y respuestas en las redes sociales del Instituto Caro y Cuervo: Facebook, Twitter, Instagram, Flicker. También se establece el flujo de trabajo que implica la divulgación de las líneas misionales y servicios institucionales mediante estas plataformas.
DIV-PD-03
Este documento contiene el procedimiento de producción de la emisora institucional y se genera tras la creación y el desarrollo de CyC Radio la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. En el procedimiento se establecen los pasos para generar y administrar contenidos para la programación diaria de la emisora del instituto a través de programas y especiales propios y de terceros.
DIV-F-01
ACOMPAÑAMIENTO DE EVENTOS
Este formato permite tener claridad de lo que se requiere para organizar eventos con la mejor calidad posible.
SCI-M-01
MANUAL DE PROTOCOLO SERVICIO AL CIUDADANO
Documento que sintetiza los diferentes aspectos a tener en cuenta en la atención al ciudadano, buscando orientar y mejorar la interacción entre los servidores públicos del Instituto Caro y Cuervo y los grupos de interés.
SCI-PR-01
Documento que describe las características generales del proceso de Servicio al Ciudadano, que hace parte de los procesos misionales del instituto.
SCI-PD-01
GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
Documento en el que se establecen las actividades para la recepción de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes de información, peticiones verbales y sugerencias – PQRDS – que sean presentados ante el Instituto Caro y Cuervo.
SCI-F-01
Formato que busca registrar el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios ofertados por Instituto.
SCI-F-02
FORMATO PETICIÓN, QUEJA, RECLAMO, SUGERENCIA Y DENUNCIA
Formato físico que registra las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias que los usuarios, ciudadanos en general y grupos de interés remiten al Instituto.
SCI-F-03
FORMATO DE REGISTRO CIUDADANOS ATENDIDOS
Formato que registra los datos principales de los usuarios externos a la entidad.
COM-PR-01
El documento de caracterización del proceso de comunicaciones comprende el conjunto de actividades para organizar la definición de necesidades y aprobación de los criterios y pautas para el manejo de las comunicaciones institucionales.
COM-PD-01
Este documento es el soporte del procedimiento de comunicaciones y contiene los criterios, responsabilidades y controles para regular una comunicación eficaz, acorde al fortalecimiento de las líneas, procesos y proyectos misionales del Instituto Caro y Cuervo.
ICC-DG-CM-02
FORMATO BASE DE DATOS DE PRENSA
ICC-DG-CM-04
FORMATO ARCHIVO DE PRENSA
FIN-M-01
MANUAL DE NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS
Documento en el cual se establece de manera general el Marco Normativo para orientar al personal involucrado en la elaboración y presentación de Estados Financieros, en la comprensión y aplicación de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, y demás normas emitidas por la CGN, que rigen a la entidad en temas contables.
FIN-PR-01
Documento que contiene las actividades que se desarrollan en torno al manejo y optimización de los recursos de la entidad para el cumplimiento de sus objetivos misionales
FIN-PD-01
Documento en el que se establece las actividades generales para apoyar, verificar y coordinar las etapas de la ejecución presupuestal, acorde con las disposiciones previstas en el plan anual de adquisiciones.
FIN-PD-02
Es el documento en el cual se establecen las actividades necesarias para garantizar la adecuada administración de los recursos puestos a disposición del Instituto, promoviendo la eficacia y eficiencia con el fin de atender de forma adecuada las obligaciones contraídas por el mismo.
FIN-PD-03
Es el documento en el cual se establecen las actividades necesarias para el registro oportuno del recaudo de los ingresos de la entidad por concepto de educación formal, educación informal, venta de publicaciones y otros.
FIN-PD-04
GESTIÓN DE CAJA MENOR
Documento en el cual se detallan las actividades a realizar para la ejecución del gasto a través de caja menor.
FIN-PD-05
Es el documento en el cual se detallan las actividades para dar aplicación a las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del Instituto Caro y Cuervo, de acuerdo con el régimen de contabilidad pública, con el fin de proporcionar estados financieros con información confiable, razonable, oportuna y útil para la toma de decisiones y proveer a los diferentes usuarios de la información contable pública.
ICC-GF-04
GUIA PARA LAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE VENTAS EN EL ROL DE CAJERO
Documento que establece las actividades y las tareas que debe realizar un servidor público del Instituto Caro y Cuervo, cuando desempeña el rol de cajero, en los diferentes eventos donde se realizan ventas de publicaciones; ya sea en venta de bodega, Feria del Libro y cualquier otro evento similar.
FIN-F-01
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Documento estandarizado por el cual se solicita se certifique la disponibilidad presupuestal.
FIN-F-02
Es el documento en el cual se registran cronológicamente las transacciones realizadas en el SIIF Nación para dar trámite al pago de una obligación y se revisan y controlan las deducciones tributarias a aplicar a terceros.
FIN-F-03
FORMATO DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Es el documento mediante el cual los supervisores de contratos certifican que el contratista bajo su supervisión cumplió con sus obligaciones contractuales, la cantidad de folios del informe entregado y/o producto entregado y donde reposa. Adicionalmente, elsupervisor certifica la entrega por parte del contratista de los soportes que acreditan el pago de aportes al sistema de seguridad social, riesgos laborales y aportes parafiscales, dando visto bueno para el pago del correspondiente período.
FIN-F-04
FORMATO DE AVANCE Y LEGALIZACIÓN CAJA MENOR
Es el documento a través del cual se registran los gastos de caja menor de manera provisional y posteriormente son legalizados.
INF-M-01
MANUAL BÁSICO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA PATRIMONIO MATERIAL E INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO
El manual del documento básico de gestión del riesgo para patrimonio material e infraestructura cultural del Instituto Caro y Cuervo se basa en la cartilla básica de gestión del riesgo para patrimonio material e infraestructura cultural creada por el Ministerio de Cultura, esto con el fin de hacer frente a las emergencias naturales que ocurren.
INF-PR-01
Documento estandarizado en el cual se describen proveedores, entradas, documentos asociados, salidas y usuarios; frente a los: Procedimiento de Ingreso y despacho de publicaciones; Procedimiento de funcionamiento; procedimiento de inventarios y procedimiento de infraestructura
INF-PD-01
Documento estandarizado en el cual se describen las actividades de mantenimientos preventivos, reparaciones locativas e intervenciones en la infraestructura del ICC
INF-PD-02
Documento estandarizado en el cual se describen las actividades de Administración de inventarios, planificación, organización, registro y control de los bienes propiedad del Instituto Caro y cuervo.
INF-PD-03
Documento estandarizado en el cual se describen las actividades de servicios aseo y cafetería; servicio de vigilancia y seguridad, de transporte, acompañamiento en los procesos de logística, aseguramiento institucional y plan de mantenimiento.
INF-PD-04
Documento estandarizado en el cual se describen las actividades de ingreso y despacho de libros para y entre: la librería casa de cuervo, librería siglo del hombre, ferias del libro y directivos
INF-F-01
Documento que se utiliza cuando se retira un funcionario o contratista del ICC, esto con el fin de verificar que todos los elementos y compromisos que estaban a su cargo sean entregados y puedan tramitar el acta de liquidación de su respectivo contrato.
INF-F-02
COMPROBANTE DE TRASPASO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS EN SERVICIO
Documento que es utilizado para la trazabilidad de los traslados de elementos devolutivos entre aéreas y funcionarios.
INF-F-03
CERTIFICADO DE NO EXISTENCIA
Documento que es utilizado para certificar la no existencia de algún elemento o bien que se vaya adquirir a través de un proceso de contratación.
INF-F-04
PEDIDO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
Este documento es utilizado para que las diferentes áreas del ICC, y que a través de la persona encargada o designada eleve solicitud al almacén para obtener el suministro de elementos de consumo.
INF-F-05
REPORTE DE BIENES PERDIDOS A CARGO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
Documento que es utilizado para reportar los incidentes de pérdida de los bienes que están a cargo y bajo inventario de los funcionarios y contratistas.
ADQ-M-01
MANUAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL
El manual es una herramienta de gestión estratégica que tiene como fin apoyar a cada una de las áreas de la entidad en el cumplimiento de los objetivos misionales y administrativos a partir de la indicación de lineamientos, procedimientos, evaluación, seguimiento y control de actividades en las etapas precontractual, contractual y pos contractual que cumplan los partícipes del proceso de adquisiciones.
ADQ-PR-01
Documento que describe las características generales del proceso de adquisiciones, que hace parte de los procesos de apoyo.
ADQ-PD-01
CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
Documento que identifica y describe las actividades relacionadas con la etapa precontractual y contractual para la suscripción de contratos directos con personas naturales y jurídicas.
ADQ-PD-02
CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS DE ASOCIACIÓN Y CONTRATOS POR NO PLURALIDAD DE OFERENTES
Documento que identifica y describe las actividades relacionadas con la etapa precontractual y contractual para la suscripción de contratos y convenios.
ADQ-PD-03
Documento que identifica y describe las actividades relacionadas con la etapa precontractual y contractual para la adquisición de bienes, obras y servicios, cuya valor no supere el 10% de la menor cuantía de la entidad.
ADQ-PD-04
Documento que identifica y describe las actividades relacionadas con la etapa precontractual y contractual para la adquisición de bienes, obras y servicios, que puedan adelantarse en procesos simplificados garantizando la eficiencia de la gestión contractual y cuyo valor no supere el 10% del presupuesto de la entidad.
ADQ-PD-05
Documento que identifica y describe las actividades relacionadas con la etapa precontractual y contractual para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes.
ADQ-PD-06
Documento que identifica y describe las actividades relacionadas para la selección de contratistas que presten servicios de consultoría e interventoría.
ADQ-PD-07
Documento que identifica y describe las actividades relacionadas con la etapa precontractual y contractual para la adquisición de bienes, obras y servicios, cuya valor sea superior al 10% del presupuesto de la entidad.
ADQ-PD-08
ACUERDO MARCO DE PRECIO
Documento que identifica y describe las actividades relacionadas con la etapa precontractual y contractual para la adquisición de bienes, obras y servicios de características técnicas uniformes a través de la Tienda Virtual del Estado colombiano de Colombia Compra Eficiente.
ADQ-PD-09
RADICACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Documento que identifica y describe las actividades para la presentación de informes de contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
ADQ-F-01
HOJA DE RUTA DE PROCESOS CONTRACTUALES
Es el documento que relaciona cada uno de los tipos documentales que hacen parte del expediente contractual en cada una de sus etapas (precontractual, contractual y pos contractual).
ADQ-F-02
ESTUDIOS PREVIOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
Documento que señala los aspectos esenciales (justificación, objeto, obligaciones, plazo de ejecución, presupuesto oficial, nombre del supervisor, fundamentos jurídicos) a tener en cuenta para la suscripción de contratos directos con personas naturales y jurídicas.
ADQ-F-03
ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA
Documento que señala los aspectos esenciales (justificación, objeto, obligaciones, plazo de ejecución, presupuesto oficial, nombre del supervisor, fundamentos jurídicos) a tener en cuenta para la suscripción de contratos para la adquisición de bienes, obras y servicios, cuyo valor no supere el 10% de la menor cuantía de la entidad.
ADQ-F-04
ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
Documento que señala los aspectos esenciales (justificación, objeto, obligaciones, plazo de ejecución, presupuesto oficial, nombre del supervisor, fundamentos jurídicos) a tener en cuenta para la suscripción de contratos para la adquisición de bienes, obras y servicios, cuyo valor no supere el 10% del presupuesto de la entidad.
ADQ-F-05
ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
Documento que señala los aspectos esenciales (justificación, objeto, obligaciones, plazo de ejecución, presupuesto oficial, nombre del supervisor, fundamentos jurídicos) a tener en cuenta para la suscripción de contratos para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes.
ADQ-F-06
ESTUDIOS PREVIOS LICITACIÓN PÚBLICA
Documento que señala los aspectos esenciales (justificación, objeto, obligaciones, plazo de ejecución, presupuesto oficial, nombre del supervisor, fundamentos jurídicos) a tener en cuenta para la suscripción de contratos cuyo valor sea superior al 10% del presupuesto de la entidad.
ADQ-F-07
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA (CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS Y NO PLURALIDAD DE OFERENTES)
Documento que señala los aspectos esenciales (justificación, objeto, obligaciones, plazo de ejecución, presupuesto oficial, nombre del supervisor, fundamentos jurídicos) para la suscripción de contratos y convenios.
ADQ-F-08
INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
Documento que informa los aspectos jurídicos, técnicos y financieros que deben cumplir los interesados en participar en procesos de selección de mínima cuantía para la adquisición de bienes, obras y servicios.
ADQ-F-09
Documento que informa a los interesados en contratar, los aspectos y condiciones mínimas del proceso.
ADQ-F-10
REQUERIMIENTOS A PROPONENTES
Documento que informa a los participantes de un proceso de selección, los documentos, subsanaciones y aclaraciones que se deben enviar en el marco de la verificación jurídica, técnica y financiera de las ofertas.
ADQ-F-11
SORTEO DE OFERENTES (SAMC)
Documento que registra el nombre de los oferentes habilitados en un proceso de selección abreviada de menor cuantía cuando la entidad - decida realizar el sorteo – por la manifestación de más de diez personas.
ADQ-F-12
Documento que registra modificaciones sustanciales al pliego de condiciones definitivo de un proceso de selección.
ADQ-F-13
Documento que establece las respuestas de la entidad a las observaciones y aclaraciones presentadas por interesados o participantes dentro de un proceso de selección.
ADQ-F-14
VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS HABILITANTES
Documento que registra el cumplimiento de cada uno de los requisitos habilitantes de orden jurídico de los participantes en un proceso de selección con pluralidad de oferentes.
ADQ-F-15
INFORME GENERAL CONSOLIDADO PARA MÍNIMA CUANTÍA
Documento que describe los participantes en un proceso de mínima cuantía, la acreditación de los requisitos habilitantes y la identificación de la oferta con menor precio.
ADQ-F-16
INFORME GENERAL CONSOLIDADO PARA LP, SAMC, SASI, CM
Documento que describe los participantes en un proceso de mínima cuantía, la acreditación de los requisitos habilitantes y la identificación de la oferta más favorable para la entidad de acuerdo con los criterios de calificación.
ADQ-F-17
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA
Documento que registra los hechos, intervenciones, respuestas y demás actuaciones que se presentan en desarrollo de una audiencia de contratación, independiente de su naturaleza y fin.
ADQ-F-18
ASISTENCIA AUDIENCIAS
Documento que registra el nombre y datos de los asistentes a las audiencias públicas.
ADQ-F-19
ANÁLISIS DE HOJA DE VIDA
Documento que registra la identificación, el perfil y el cumplimiento de las condiciones académicas y de experiencia que tiene la persona natural para el cumplimiento de las obligaciones de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
ADQ-F-20
CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD
Documento que acredita el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia plasmados en el estudio previo para el cumplimiento del contrato.
ADQ-F-21
CARTA DE PRESENTACIÓN PROPUESTA
Documento en el cual los participantes en un proceso de selección con pluralidad de oferentes manifiestan que de acuerdo con las condiciones que se estipulan en la invitación pública, hacen formalmente la presentación de su propuesta.
ADQ-F-22
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Documento que suscriben los proponentes de un proceso en el cual se comprometen a no realizar prácticas relacionadas con la corrupción.
ADQ-F-23
Documento posterior a los requisitos de legalización del contrato establece la fecha de inicio y el plazo de finalización del contrato.
ADQ-F-24
INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO
Documento que describe e identifica cada una de las actividades que se realizan durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (personas naturales).
ADQ-F-25
ACTA DE APROBACIÓN PÓLIZA
Documento mediante el cual se acredita el cumplimiento de las garantías solicitadas, según sea el contrato, en cuanto a vigencias, amparos y porcentajes.
ADQ-F-26
SOLICITUD NOVEDADES CONTRACTUALES
Documento que describe la justificación técnica, jurídica y financiera para realizar modificaciones a los contratos.
ADQ-F-27
ACTA DE LIQUIDACIÓN
Documento que describe toda la información del contrato y efectúa el balance técnico jurídico y financiero del contrato.
ADQ-F-28
PRÉSTAMO DE CARPETAS GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Es el documento soporte que registra la información sobre préstamo de expedientes contractuales a otras áreas.
ADQ-F-29
Documento que acredita la suscripción del contrato celebrado entre la entidad y una persona natural o jurídica. (Que se encuentra vigente o liquidado)
TIC-PR-01
Documento en el cual se presentan procedimientos y actividades que realiza el grupo de las TIC con el fin de mejorar la prestación de los servicios.
TIC-PD-01
En el presente documento se estandariza el procedimiento para mantener la operación de los servidores en óptimas condiciones, a fin de mantener la continuidad del negocio.
TIC-PD-02
El presente documento estandariza el procedimiento y establece las actividades necesarias para la solución de incidentes TIC, además prestar el acompañamiento técnico necesario para los diferentes eventos que se desarrollan en la entidad y que requieren el uso de tecnologías.
TIC-PD-03
ADQUISICIONES TECNOLÓGICAS
El presente documento estandariza el procedimiento de adquisiciones tecnológicas y brindar asesoría en la adquisición de tecnología a las diferentes áreas del Instituto Caro y Cuervo.
TIC-G-01
GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE SOLUCION DE SOFTWARE
Documento que tiene por objetivo ofrecer una orientación a nivel de Tecnología, durante la selección e implementación de los sistemas de información a partir de mejores prácticas concretas en el dominio de sistemas de información, del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI del Instituto Caro y Cuervo.
TIC-F-01
INSTALACIÓN DE MAQUINAS VIRTUALES
El presente documento formaliza la solicitud creación de servidor virtual, así como los requerimientos técnicos necesarios para la creación de dicho servidor virtual.
TIC-F-02
ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS TI CON TERCEROS
Documento que permite al grupo TIC tener el mejor escenario para contratar servicios de terceros y que estos cumplan con los requisitos mínimos para prestar el mejor servicio.
GDO-M-01
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
Documento que contiene herramientas básicas para sustentar normas y procedimientos, que deben ser llevado a cabo en los procesos que se realizan en el instituto.
GDO-PR-01
Documento del Grupo de Gestión Documental que contiene como se ejecutan actividades como administrar la documentación que se recibe y entrega, facilitando el acceso a la información que se distribuye, dentro y fuera del Instituto Caro y Cuervo, con el fin de controlar todas las comunicaciones oficiales y determinar el acceso a la información salvaguardando el patrimonio documental del ICC y de la Nación.
GDO-PD-01
ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS
Documento que facilita la labor en el Grupo de Gestión Documental, basado en la normatividad archivística vigente, con el fin de poder aplicar en los procesos y procedimientos del instituto.
GDO-PD-02
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN
Documento encargado de plantear los lineamientos para la adecuada organización, descripción, foliación, inventario y custodia de los documentos que producen o gestionan las diferentes dependencias de la Entidad.
GDO-PD-03
Documento que controla el recibo de las transferencias y el cual verifica la veracidad, el orden y la manera correcta de entregar de una transferencia.
GDO-PD-04
Documento que controla y verifica la información internos o externos, que emite o recibe el instituto.
GDO-PD-05
Documento que facilita la producción y recepción de información, dando cumplimiento a los procedimientos estipulados.
GDO-PD-06
Documento que tiene como objetivo dar un ciclo de vida a la información desde la producción y recepción hasta su disposición final.
GDO-PD-07
Documento que estipula el tiempo de retención de los documentos y el cual debe ser tenido en cuenta para controlar la destrucción de los mismos, cuando este cumpla el ciclo vida.
GDO-F-01
ENCUESTA DE ESTUDIO UNIDAD DOCUMENTAL
Documento que contiene una encuesta la cual está diseñada para funcionarios del instituto, esta con el fin de medir variables y mejorar los procesos realizados en Gestión Documental.
GDO-F-02
PLANILLA DE COMUNICACIONES RECIBIDAS
Documento con el cual se controla las comunicaciones oficiales recibidas, que van dirigidas al Instituto.
GDO-F-03
PLANILLA DE COMUNICACIONES ENVIADAS
Documento con el cual se controlan las comunicaciones oficiales enviadas desde el instituto a diferentes destinatarios.
GDO-F-04
FORMATO DE PLANILLA DE MENSAJERÍA
Documento que certifica las entregas hechas por el instituto a otras entidades, y se colocan los sellos de recibido como certificados.
GDO-F-05
FORMATO DE PLANILLA DE VALIJA
Documento que controla servicio de envíos y entregas internamente entre la sede Yerbabuena y Casa Caro y Cuervo, facilitando el intercambio de documentos entre otros elementos, adaptándose a las necesidades de una manera rápida, cómoda y segura.
GDO-F-06
Documento que controla por medio de firmas de los usuarios del instituto, el recibido o el enviado de documentos, comunicaciones y demás procesos que requieran control.
GDO-F-07
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL
Documento que describe las series de los fondos documentales, sirviendo de apoyo de a lo establecido en la Tabla de Retención Documental.
GDO-F-08
CRONOGRAMA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL
Documento que planifica las fechas de entrega de las transferencias de cada una de las áreas por medio de un cronograma.
GDO-F-09
FORMATO CONTROL DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES
Documento con el cual se controla los prestamos que se hacen a las dependencias de los documentos, por medio del proceso de la consulta y en el cual se evidencia el préstamo y la devolución del documento en cuestión.
GDO-F-10
ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
Documento que recopila la información que producen las dependencias del instituto.
GDO-F-11
Documento que contiene series, subseries y tipos documentales, asigna los tiempos de permanencia, el ciclo de vida, la necesidad y la importancia del tiempo que debe ser conservado, la vigencia y la utilidad del documento.
MED-PR-01
Documento que describe las características generales del proceso de Medición, el cual permite optimizar el desempeño de los procesos del Instituto.
MED-PD-01
DESARROLLO PLANES DE MEJORAMIENTO
Documento en que se establecen las actividades necesarias para la ejecución de planess de mejoramiento en el Instituto Caro y Cuervo; integrando los procedimientos: PD-SIG-03 PRODUCTO NO CONFORME y PD-SIG-04 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
SEV-M-01
MANUAL ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA
Documento que define y comunica los parámetros dentro de los que se desarrolla la actividad de la auditoria interna ejecutada por la Unidad de Control Interno de Gestión.
SEV-PR-01
Documento que describe las características generales del proceso de Seguimiento y Evaluación, el cual comprende las entradas, actividades y salidas para evaluar el Sistema de Control Interno del Instituto Caro y Cuervo
SEV-PD-01
AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN
Procedimiento que contempla la planeación y ejecución de las auditorías internas de gestión realizadas por parte de la Unidad de Control Interno a los procesos misionales, estratégicos y de apoyo del Instituto Caro y Cuervo.
SEV-F-01
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
Documento por medio del cual se documentan los planes de mejoramiento de cada proceso del Instituto Caro y Cuervo teniendo en cuenta las fuentes de Autoevaluación y de Evaluación.
SEV-F-02
CRONOGRAMA DE AUDITORÍA
Instrumento que evidencia la planeación de la auditoría interna de gestión que realizará la Unidad de Control Interno, encontrando objetivo, alcance, criterios, actividades, responsables, recursos y cronograma.
SEV-F-03
CARTA DE REPRESENTACIÓN
Formato que sigue las prácticas de auditoria generalmente aceptadas en relación con la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada por el auditado, en el marco del literal c) del artículo 2.2.21.4.8 del Decreto 1083 de 2015
DIS-PR-01
Documento que describe las características generales del proceso Disciplinario, que hace parte de los procesos tipo evaluación.
DIS-PD-01
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO
Documento que describe el procedimiento disciplinario ordinario, ya establecido en la Ley 734 de 2002
DIS-PD-02
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO VERBAL
Documento que describe el procedimiento disciplinario verbal, ya establecido en la Ley 734 de 2002
DIS-F-01
CUADRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A ACTUACIONES DISCIPLINARIAS
Cuadro de control en el que se deberá registrar cada queja o noticia disciplinaria allegada y las actuaciones que se iniciaron a partir de ella.
DIS-F-02
ACTA DISCIPLINARIA
Formato de acta disciplinaria, en la cual se registran las actuaciones, práctica de pruebas testimoniales, visitas especiales, audiencias, notificaciones y demás actos procesales que deban ser registrados en el expediente.
DIS-F-03
FORMATO DE AUTO
Formato de auto disciplinario, el acto es un acto administrativo dictado dentro de la actuación disciplinaria, mediante el cual se toman decisiones interlocutorias o se da impulso al proceso.
DIS-F-04
FORMATO DE FALLO ORDINARIO
Formato de fallo ordinario, es la decisión final que se toma una vez surtido todo el procedimiento verbal y que puede ser objeto de recurso.
DIS-F-05
FORMATO EDICTO
El edicto es una forma de notificación que se da cuando no es posible la personal, se hace mediante publicación en lugar visible; este formato contiene la forma en la que se debe hacer dicha publicación.
DIS-F-06
FORMATO ESTADO
El formato de Estado contiene la forma en la que se deben hacer las publicaciones en estado, de esta manera se notifican autos de trámite como el de cierre de investigación y el que corre traslado para alegatos de conclusión.

References: Resolución 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 41
 artículo 14
 artículo 2