Source: https://es.scribd.com/document/100138513/boletadepago1000
Timestamp: 2017-11-24 02:08:30+00:00

Document:
Cargado por Jhonny Laura
Cód. OPERACION
Cód. IMPUESTO
Nº DEL DOCUMENTO QUE PAGA
Cód. 909 925 938 954 967 942 996 640 576
Importe de la deuda Mantenimiento de valor. Intereses moratorios Multa por incumplimiento a los deberes formales Multa por incremento del impuesto determinado en la declaración jurada rectificativa Sanción por omisión al pago Total (C909 + C925 + C938 + C954 + C967 +C942) Saldo disponible de pagos a compensar Pago en efectivo (C996 - C640)
Aclaración de firma : C.I.
Importe de la deuda Mantenimiento de valor. Intereses moratorios Sanción por omisión al pago
Multa por incumplimiento a los deberes formales Multa por incremento del impuesto determinado en la declaración jurada rectificativa
Saldo disponible de pagos a compensar Pago en efectivo (C996 - C640)
ASPECTOS GENERALES Los contribuyentes sujetos a las diferentes obligaciones tributarias, podrán realizar su pago a través de la presente boleta de pago, (debiendo consignar necesariamente la operación a realizar, impuesto, formulario y número de documento que paga) a ser imputado.
Consignar el Nombre y Apellidos o Razón Social del sujeto pasivo. NIT: Consignar el Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo. El llenado de este campo es obligatorio. PERIODO: Su llenado es obligatorio, indicar el período fiscal a declarar. Si el mes a declarar es menor a diez (10) colocar el mes antecedido de cero. En el año se colocarán las cuatro cifras. FOLIO: Es una casilla de uso exclusivo para la Entidad Financiera o Colecturía, no se debe llenar. OPERACION  Cód. 01: Su llenado es obligatorio, se consignará el código de la operación que desea realizar de acuerdo a la Tabla de Códigos. IMPUESTO  Cód. 08: Su llenado es obligatorio, se consignará el código del impuesto de acuerdo a la Tabla de Códigos.
OPERACIONES Cod. 13 26 39 42 55 57 61 66 71 84 93 97 99 Descripción Pago de Deuda Tributaria Pago de Vista de Cargo Pago de Resolución Determinativa Pago de Resolución Sancionatoria Pago de Cuota de Facilidades de pago Pago de Pliego de Cargo Pago de Resolución Administrativa Compensación Autorizada Pago de Multa directa por contravenciones Pago de Multa por Defraudación Tributaria Pago de Multa por Instigación a no pagar tributos Pago de Multa por Clausura o por violación de precintos y otros controles tributarios Pago de Conceptos varios Cod. 1 3 4 5 8 9 14 20 Descripción Gravámenes Aduaneros A las retenciones empresas industriales exportadores A las transacciones financieras Programa Transitorio Coparticipable 2003 Conceptos Varios Transmisión Gratuita de Bienes Sobre las Utilidades de las Empresas A los Consumos Específicos IMPUESTOS Cod. 26 30 40 50 61 62 64 80 Descripción Impuesto Directo a los Hidrocarburos Al Valor Agregado Régimen Complementario al IVA A las Transacciones Régimen Tributario Simplificado Sistema Tributario Integrado Regimen Agropecuario Unificado A la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos
FORMULARIO  Cód. 17: Consignar el código del formulario que corresponda al documento de la deuda que se va a pagar. Nº DEL DOCUMENTO QUE PAGA  Cód. 12: En este campo se consignará el número de orden del documento de deuda al que corresponde el pago a realizar. Por ejemplo, si el concepto de pago es por una declaración jurada se deberá detallar el número de orden de la misma. Nº CARGO  Cód. 18: Si el documento que se paga es una vista de cargo o una resolución determinativa, se consignará en este campo el número del cargo que corresponde a la obligación tributaria que desea pagar. En caso de que no se consigne el número de cargo se realizará una imputación de oficio, partiendo por la deuda más antigua. Nº CUOTA  Cód. 14: Si el documento de la deuda es un plan de facilidades de pago, se consignará en este campo el número de cuota que está pagando.
Saldo disponible de pagos a compensar  Cód. 640: Si en el formulario de la DD.JJ. correspondiente al período e impuesto consignado en la boleta existe una diferencia a favor del contribuyente (Cód. 747), ésta puede ser utilizada en forma parcial o total en la casilla (Cód. 640) de la presente boleta. El importe utilizado del saldo disponible de pagos del período anterior a compensar en esta boleta, debe ser disminuido de la diferencia a favor del contribuyente (Cód. 747) de la DD.JJ. consignando solamente la diferencia en la casilla (Cód. 640) de la DD.JJ. del período siguiente.
Consignar el Nombre y Apellidos o Razón Social del sujeto pasivo. NIT: Consignar el Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo. El llenado de este campo es obligatorio. PERIODO: Su llenado es obligatorio, indicar el período fiscal a declarar. Si el mes a declarar es menor a diez (10) colocar el mes antecedido de cero. En el año se colocarán las cuatro cifras.
OPERACION  Cód. 01: Su llenado es obligatorio, se consignará el código de la operación que desea realizar de acuerdo a la Tabla de Códigos. IMPUESTO  Cód. 08: Su llenado es obligatorio, se consignará el código del impuesto de acuerdo a la Tabla de Códigos.
Cod. 13 26 39 42 55 57 61 66 71 84 93 97 99
FOLIO: Es una casilla de uso exclusivo para la Entidad Financiera o Colecturía, no se debe llenar.
Cod. 1 3 4 5 8 9 14 20
IMPUESTOS Descripción Gravámenes Aduaneros A las retenciones empresas industriales exportadores A las transacciones financieras Programa Transitorio Coparticipable 2003 Conceptos Varios Transmisión Gratuita de Bienes Sobre las Utilidades de las Empresas A los Consumos Específicos Cod. 26 30 40 50 61 62 64 80 Descripción Impuesto Directo a los Hidrocarburos Al Valor Agregado Régimen Complementario al IVA A las Transacciones Régimen Tributario Simplificado Sistema Tributario Integrado Regimen Agropecuario Unificado A la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos
Saldo disponible de pagos a compensar  Cód. 640: Si en el formulario de la DD.JJ. correspondiente al período e impuesto consignado en la boleta existe una diferencia a favor del contribuyente (Cód. 747), ésta puede ser utilizada en forma parcial o total en la casilla (Cód. 640) de la presente boleta. El importe utilizado del saldo disponible del pagos de período anterior a compensar en esta boleta, debe ser disminuido de la diferencia a favor del contribuyente (Cód. 747) de la DD.JJ. consignando solamente la diferencia en la casilla (Cód. 640) de la DD.JJ. del período siguiente.
Casilla 640 de la DD.JJ. del Período siguiente = (Casilla 747 de la DD.JJ. presentada) - (Importe de la casilla 640 de la boleta de pago)
Pago de Deuda Tributaria Pago de Vista de Cargo Pago de Resolución Determinativa Pago de Resolución Sancionatoria Pago de Cuota de Facilidades de pago Pago de Pliego de Cargo Pago de Resolución Administrativa Compensación Autorizada Pago de Multa directa por contravenciones Pago de Multa por Defraudación Tributaria Pago de Multa por Instigación a no pagar tributos Pago de Multa por Clausura o por violación de precintos y otros controles tributarios Pago de Conceptos varios
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