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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA DELLE MARCHE - PDF
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1 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA DELLE MARCHE E DISPOSIZIONE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N.28 del 14 dicembre 2012 Oggetto: Approvazione spese effettuate tramite la cassa economale della sede di Perugia, dal 1 0 novembre al 13 dicembre rendiconto di chiusura esercizio 2012.2 ISTITUTO ZOOPROFILATI'ICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - PERUGIA C.F. e P.IVA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO OGGETTO: Approvazione spese effettuate tramite la cassa economale della sede di Perugia, dal 1 0 novembre al 13 dicembre rendiconto di chiusura esercizio 2012 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SU proposta dell'ufficio Acquisizione Servizi ed Economato; VISTO il Regolamento per l'effettuazione delle spese di economato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 3 ottobre 2012; VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 20/03/2012 con cui sono state definite le nuove modalità di gestione delle casse economali di sede e sezioni, ai sensi della Legge n. 214 del 22/12/2011 ; VISTE le spese sostenute tramite la cassa economale della sede di Perugia, dal 1 0 novembre al 13 dicembre 2012; VISTE le spesa registrate con i buoni di pagamento n. 351, n. 453, n. 468, n. 482, n. 483 e n. 484/2012, non più sospese, pertanto contabilmente regola rizzate ed inserite nel presente atto di approvazione; VISTA la distinta di richiesta rimborso n. 2012/8, allegato A del presente atto, relativa alle spese sostenute, per un ammontare complessivo pari ad 5.927,42; PRESO ATTO che a decorrere dal 05/04/2012 è aperto un conto corrente presso il Tesoriere dell'istituto, su cui, ai sensi della sopra citata deliberazione, vengono effettuati i bonifici di rimborso delle spese rendicontate dall'economo; PRESO ATTO che nel periodo di riferimento del presente atto sono stati effettuati i movimenti bancari indicati nell'allegato B del presente provvedimento; TENUTO CONTO che, come risulta dalla stampa della chiusura di cassa, Allegato C del presente atto, il saldo di cassa al 13/12/2012, comprensivo di interessi attivi per 1,53, è pari ad 74,11 ed il saldo del conto corrente è pari ad ; Preso atto che lo stesso importo è stato versato nel conto corrente di tesoreria, come risulta dalle carte contabili del 13/12/2012 n. 668 e dalla n. 679 integrata dalla n. 859 (Allegati D ed E): Visto il "Conto della gestione dell'economo", allegato F del presente atto; ACQUISITA la dichiarazione, rilasciata dal Responsabile dell'ufficio Acquisizione ~i/d~ Economato, attestante la regolarità delle spese rispetto al Regolamento ~p.ra citato; '0 ~ ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell'unità Operati \A"~hl>Beni, Servizi e Lavori;. ~,~ DISPONE 1. di approvare le spese sostenute tramite cassa economale dall'ufficio Acquisizione Servizi ed Economato, elencate negli allegati A e C del presente atto, per un ammontare complessivo pari ad 5.927,42; SEDE: PERUGIA: VIII G_ SalvemJnf, 1 - Tel Fax 075,35047 SEZIONI: ANCONA: Via Cupa di Posatora, 3 - Tel Fax MACERATA: Via dei Velini, 11 - Tel Fax TERNI: Via L. A. Muratori, 4 - Tel Fax PESARO: Via Canonici, Villa Fastiggi - Tel n. Fax 0721, FERMO: C. da San Martino, 6Ja - Tel Fax3 ISTITUTO ZOOPROFILAITICO SPER IMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - PERUG1A C.F. e P. IVA di prendere atto che il saldo complessivo al 13 dicembre 2012, comprensivo di interessi attivi per 1,53, è pari ad 74,11 di cui 74,11 giacenti in cassa ed, giacenti nel conto corrente; 3. di prendere atto che l'ufficio Acquisizione Servizi ed Economato ha provveduto al versamento dell'intero importo nel conto corrente di tesoreria, come risulta dalle carte contabili n. 668, n. 679 e n. 859 del 13/12/2012, allegati D ed E del presente atto; 4. di prendere atto che il totale delle spese sostenute dalla cassa economale della sede di Perugia nell'anno 2012 ammonta complessivamente ad ,28; 5. di autorizzare l'ufficio Bilancio ad effettuare le regolarizzazioni contabili per la chiusura dell'anno SiFar SEDE: PERUGIA: Via G_ Salveminl, 1 - Tel Fax SEZIONI: 60100ANCONA: Via Cupa di Posa1ora, 3 - Tel Fax MACERATA: Via dei VeUni Tel Fax ooTERNI: Via L. A. Muratori, 4 - Tel Fax B PESARO: Via canonici, Villa Fastiggi - Tel Fax FERMO: C. da San Martino, 61a - Tel Fax4 Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economale 1 ALLEGATO A CASSA PERUGIA Obiettivo: Tulti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/11/2012 al 13/12/2012 CIND COSTI INDIRETII Servizio: IZSUM ISTITUTO ZOOPROFILATIICO UMBRIA E ~ Servizio postale Altre spese per servizi non sanitari Causale: 15 SERVIZIO POSTALE N.2012/584 del 07/12/2012 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI TOLENTINO Oggetto: COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETINO POSTALE I T-ot-a-Ie-: , , ================================ I Totale Progetto/Centro/Conto 1,30 1,30 CIND COSTI INDIRETII Servizio: IZSUM ISTITUTO ZOOPROFILATIICO UMBRIA E ~ Altre imposte e tasse Altri tributi Causale: 20 ALTRE IMPOSTE E TASSE N.2012/584 del 07/12/2012 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI TOLENTINO Oggetto: DIRITII DI SEGRETERIA PER AGIBILITA' NUOVA SEDE DI TOLENTINO I To-t-a-Ie-: , , ,83 ;========================; I Totale Progetto/Centro/Conto 25,83 CINDPG COSTI INDIRETII SEDE PERUGIA Servizio: SEZPG SEDE PERUGIA Carburanti e lubrificanti per autocarri Combustibili Causale: 38 RIMBORSI E SPESE DIVERSE N.2012/512 del 05/11/2012 LUCCHESI DAVIDE Oggetto: RIFORNIMENTO CARBURANTE EFFETIUATO PER SUPERAMENTO PLAFOND MENSILE MULTICARD 84,01 Totale: 84,01 Totale Progetto/Centro/Conto 84,01 13/12/12 12:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pago1 /225 Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/11/2012 al 13/12/2012 CINDPG COSTI INDIRETII SEDE PERUGIA Servizio: SEZPG SEDE PERUGIA Carburanti e lubrificanti per automezzi Combustibili Causale: 38 RIMBORSI E SPESE DIVERSE N 2012/519 del 07/11/2012 FILIPPINI GIOVANNI Oggetto: RIFORNIMENTO CARBURANTE EFFETIUATO PER SUPERAMENTO PLAFOND MENSILE MULTICARD 48,05 Totale: I Totale Progetto/Centro/Conto D,DO 48,05 48,05 CINDPG COSTI INDIRETII SEDE PERUGIA Servizio: SEZPG SEDE PERUGIA Materiali per manutenzione ordinaria Acquisto di materiali per la manutenzione Causale: 10 MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINA Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2012/525 del 08/11/2012 N.2012/530 del 13/11/2012 N.2012/543 del 23/11/2012 BRICO CENTER. SC Oggetto: MATERIALI PER OFFICINA MAUTENZIONI FERRAMENTATORTOIOLI SNC SC Oggetto: MATERIALI PER OFFICINA MAUTENZIONI BECCHETII S.PA SC Oggetto: MATERIALI PER OFFICINA MAUTENZIONI D,OD 60,95 D,OD 32,00 8,46 N.2012/573 del 30/11/2012 N.2012/576 del 30/11/2012 N.2012/585 del 07/12/2012 N.2012/586 del 07/12/2012 ALFANO LEGNAMI SPA SC Oggetto: MATRIALI DI FALEGNAMERIA PER OFFICINA MANUTENZIONE FERRAMENTATORTOIOLI SNC SC Oggetto: MATERIALI PER OFFICINA MANUTENZIONI CASA DELLA CHIAVE Oggetto: DUPLICATO CHIAVE PALAZZINA CHIMICA D,OD 5,00 33,00 D,OD 2,60 DIS.M.E.P. SRL SC 3,11 Oggetto: FUSIBILI PER PRESA CORRENTE MAGAZZINO I~ T-ot-a-Ie-: ,12 r====================; Totale Progetto/Centro/Conto 145,12 l- -=- --' 13/12/12 12:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.2/226 Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economale CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/11/2012 al 13/12/2012 CINDPG COSTI INDIRETII SEDE PERUGIA Servizio: SEZPG SEDE PERUGIA Conto Ec:: Servizio postale Altre spese per servizi non sanitari Causale: 15 SERVIZIO POSTALE N.2012/547 del 23/11/2012 REGIONE UMBRIA-CANONI REG. PER DEMANIO-TESORERIA Oggetto: COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETIINO POSTALE I To-t-a-Ie-: , , =============================== 1 Totale Progetto/Centro/Conto 1,30 1,30 CINDPG COSTI INDIRETII SEDE PERUGIA Servizio: SEZPG SEDE PERUGIA Manutenzione e riparazione per la manu!. di al Manutenzione ordinaria e riparazioni di aute Causale: 29 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCI N.2012/540 del 20/11/2012 REPA3 SRL SC Oggetto: DUPLICATO CHIAVE PER MECCANISMO PEDANA DI CARICO AUTOCARRO AS309BZ 1,20 Totale: 1,20. Totale Progetto/Centro/Conto 1,20 CINDPG COSTI INDIRETII SEDE PERUGIA Servizio: SEZPG SEDE PERUGIA Altre imposte e tasse Altri tributi Causale: 20 ALTRE IMPOSTE E TASSE N.2012/547 del 23/11/2012 REGIONE UMBRIA-CANONI REG. PER DEMANIO-TESORERIA Oggetto: IMPOSTA PER UTILIZZO BENI DEMANIO IDRICO ~====================j 132,35 Totale: 132,35 Totale Progetto/Centro/Conto 132,35 13/12/12 12:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.3/227 Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economale CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01111/2012 al 13/12/2012 CMPR1 CENTRO MALATIIE DEI PICCOLI RUMINAN' Servizio: CMPR1 CENTRO MALATIIE DEI PICCOLI RUMINAI Servizio postale Altre spese per servizi non sanitari Causale: 15 SERVIZIO POSTALE N.2012/520 del 08/11/2012 REGIONE UMBRIA SERVIZIO TESORERIA Oggetto: COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETIINO POSTALE Totale Progetto/Centro/Conto 1,30 Totale: 1,30 1,30 CMPR1 CENTRO MALATIIE DEI PICCOLI RUMINAN" Servizio: CMPR1 CENTRO MALATIIE DEI PICCOLI RUMINAI Altre imposte e tasse Altri tributi Causale: 20 ALTRE IMPOSTE E TASSE N.2012/520 del 08/11/2012 REGIONE UMBRIA SERVIZIO TESORERIA 09gettO: TRIBUTO PER COMPLETAMENTO PARATICA REGISTRAZIONE VEICOLO CX961JT NELLE'ELNCO NAZIONALE DEL MINISTERO DLLA SALUTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO 1069/ Totale: 2 Totale Progetto/Centro/Conto 2. CSRPE3 CENTRO STUDIO E RICERCA PATOGENI E~ Servizio: CSRPE3 CENTRO STUDIO E RICERCA PATOGENI E Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari Altri beni non sanitari Causale: 21 BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE Al N.2012/557 del 28/ CENTRO TECNOCONTABILE SC Oggetto: LAVAGNA DA MURO MAGNETICA 65,50 Totale: 65,50 Totale Progetto/Centro/Conto 65,50 13/12/12 12:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.4/228 Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/11/2012 al 13/12/2012 DG DIREZIONE GENERALE E STAFF Servizio: DG DIREZIONE GENERALE Costi per l'organizzazione ed il coordinamento Altre spese per servizi non sanitari Causale: 38 RIMBORSI E SPESE DIVERSE N2012/482 del 19/10/2012 N.2012/483 del 19/10/2012 A.M.B. SNC SC Oggetto: TOVAGLIOLI E PIATII PER COFFEE BREAK VEDI DISP. 46/2012 PASATICCERIA DI GRIMALDI GIOVANNI Oggetto: COFFEE BREAK PER INCONTRO MINISAN E FAO VEDI DISP 46/ T-ot-a-le-: , , ,96 9 Totale Progetto/Centro/Conto 100,96 DS DIREZIONE SANITARIA Servizio: DS DIRETIORE SANITARIO Costi per l'organizzazione ed il coordinamento Altri beni non sanitari Causale: 38 RIMBORSI E SPESE DIVERSE Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2012/579 del 04/12/2012 N.2012/579 del 04/12/2012 N.2012/588 del 04/12/2012 MENCARONI GUERRIERO Oggetto: RIMBORSO ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI EFFETIUATE NELLA CITIA' DI MILANO PER PROGETIO DI RICERCA RFCI MENCARONI GUERRIERO Oggetto: RIMBORSO ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI EFFETIUATE NELLA CITIA' DI BOLOGNA PER PROGETIO DI RICERCA RFCI CANONICO GIULIO Oggetto: RIMBORSO ACQUISTO PENTOLA INOX PER COTIURA DERRRATE ALIMENTARI PER PROGETIO DI RICERCA RFCI ,26 269, , I Totale: 586,85 ~===================; Totale Progetto/Centro/Conto 586,85 l- --=- --' 13/12/12 12:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.5/229 Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/11/2012 al 13/12/2012 DS DIREZIONE SANITARIA Servizio: DS DIRETIORE SANITARIO Indennità, rimborso spese e oneri sociali per g Indennità Causale: 37 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIREZIONE N2012/517 del 05/11/2012 N.2012/532 del 14/11/2012 CENCI TELEMACO SC 09getto: RIMBORSO PARCHEGGIO PER USCITA DI SERVIZIO CENCI TELEMACO SC Oggetto: RIMBORSO PARCHEGGIO PER USCITA DI SERVIZIO I T-o-t-al-e-: , , I Totale Progetto/Centro/Conto 2,00 4,00 6,00 LDPG1 LABORATORIO DIAGNOSTICA PG Servizio: LDPG1 LABORATORIO DIAGNOSTICA PG Altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari Causale: 34 BENI E PRODOTI I SANITARI N.2012/453 del 09/10/2012 KIMAL S.R.L SC 22,00 Oggetto: FORBICI BOTIONUTE PER LABORATORIO LDPG1 _ Totale: 22,00 1 I Totale Progetto/Centro/Conto 22,00 :======================j L1CC1 LABORATORIO DIISTIOPATOLOGIA E CHIN Servizio: L1CC1 LABORATORIO DIISTOPATOLOGIA E CHI! Altre utenze Utenze e canoni per altri servizi Causale: 31 ALTRE UTENZE N.2012/511 del 05/11/2012 MANUALI ELiSABETIA Oggetto: RIMBORSO SPESA PER DISP. DI FIRMA DIGITALE 7 -I Totale: 7 Totale Progetto/Centro/Conto 7 13/12/12 12:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.6/2210 Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economa le 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimenlo: dal 01/11/2012 al 13/12/2012 LMA5 LABORATORIO MICROBIOLOGIA ALIMENTA Servizio: LMA5 LABORATORIO MICROBIOLOGIA ALlMEN Supporti informatici e cancelleria Supporti informalici e cancelleria Causale: 4 SUPPORTI E MATERIALIINFORMATICI E C Buono Soggetto Documenlo Abbuono Importo N.2012/559 del 28/11/2012 BRAGIOLA S.PA Oggetto: ETICHETIE ADESIVE SC 6,50 Tolale: 6,50 Tolale Progetto/Centro/Conto 6,50 Cenlro: LMB5 LABORATORIO MERCEOLOGIA E BROMATe Servizio: LMB5 LABORATORIO MERCEOLOGIA E BROMA AIIri beni non sanilari Altri beni non sanitari Causale: 35 BENI E PRODOTII NON SANITARI N.2012/577 del 02/12/2012 BRICO CENTER SC Oggetto: CASSETIA PORTAUTENSILI 10,90 Totale: 10,90.. I Tolale Progetto/Cenlro/Conto 10,90 LVS2 LABORATORIO DI VIROLOGIA SPECIALE Servizio: LVS2 LABORATORIO DI VIROLOGIA SPECIALE ConIo Ec.: AIIre ulenze Utenze e canoni per altri servizi Causale: 31 ALTRE UTENZE N.2012/524 del 08/11/2012 GIAMMARIOLI MONICA Oggetto: RIMBORSO SPESA PER DISP. DI FIRMA DIGITALE , Totale: 1 ;========================; Tolale Progetto/Cenlro/Conto 7 13/12/1212:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pago7/2211 Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economa le 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/11/2012 al 13/12/2012 SC1DGBA SC1 DIAGNOSTICA GENERALE E BENESSE Servizio: SC1DGBA SC1 DIAGNOSTICA GENERALE E BENESS Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari Causale: 35 BENI E PRODOTII NON SANITARI Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2012/535 del 15/11/2012 GRELLONI MANUELA SC Oggetto: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO GARZA PER CATIURA INSETII T-o-ta-l-e: ,O ,-00---~ 2 Totale Progetto/Centro/Conto 2 SC3RS SC3 RICERCA E SVILUPPO Servizio: SC3RS SC3 RICERCA E SVILUPPO Supporti informatici e cancelleria Supporti informatici e cancelleria Causale: 4 SUPPORTI E MATERIALIINFORMATICI E ( Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2012/552 del 27/11/2012 MAZZONE PIERA Oggetto: RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER STAMPA POSTER PER CONGRESSO NAZIONALE SIDILV Totale: Totale Progetto/Centro/Conto 32,00 32,00 SC3RS SC3 RICERCA E SVILUPPO Servizio: SC3RS SC3 RICERCA E SVILUPPO Altre utenze Utenze e canoni per altri servizi Causale: 31 ALTRE UTENZE Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2012/510 del 05/11/2012 PEZZOTII GIOVANNI Oggetto: RIMBORSO SPESA PER DISP. DI FIRMA DIGITALE ;:1 ========T=o=ta=le=:=======O,=00========7=0=,O=0====; Totale Progetto/Centro/Conto 7 13/12/12 12:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.8/2212 , _.._ Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/11/2012 al 13/12/2012 STPG11 SERVIZI TECNICI PERUGIA Servizio: STPG11 SERVIZI TECNICI PERUGIA Materiali per manutenzione ordinaria Acquisto di materiali per la manutenzione Causale: 10 MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINA Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2012/537 del 19/11/2012 N.2012/538 del 19/11/2012 N.2012/556 del 28/11/2012 N.2012/560 del 28/11/2012 N.2012/562 del 28/11/2012 N.2012/575 del 30/11/2012 SELF GARDINO S.P.A. SC Oggetto: MATERIALI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TECNICHE ATEC DOMINICI S.R.L. SC Oggetto: MATERIALI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TECNICHE CASA DEL LAMPADARIO SC Oggetto: MATERIALI PER MANUTENZIONI APPARECCHIATURE TECNICHE BRAGIOLA S.PA Oggetto: BATIERIE DI RICAMBIO SC TM ELETIRONICA DI MARCO SC TEMPERINI Oggetto: ACQUISTO LED E CONDENSATORI TM ELETIRONICA DI MARCO SC TEMPERINI Oggetto: LAMPADE PER SPETIROFOTOMETRO 1,50 53,00 22,00 2,00 11,00 2 Totale: Totale Progetto/Centro/Conto 109,50 109,50 STPG11 SERVIZI TECNICI PERUGIA Servizio: STPG11 SERVIZI TECNICI PERUGIA Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari Causale: 35 BENI E PRODOTII NON SANITARI N.2012/561 del 28/11/2012 BRICO CENTER SC Oggetto: ACQUISTO VALIGETIA PORTAUTENSILI 14,90 N.2012/562 del 28/11/2012 TM ELETIRONICA DI MARCO TEMPERINI Oggetto: ACQUISTO SALDATORE SC 59,00 13/12/1212:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.9/2213 o Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economa le CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/11/2012 al 13/12/2012 STPG11 SERVIZI TECNICI PERUGIA Servizio: STPG11 SERVIZI TECNICI PERUGIA Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari Causale: 35 BENI E PRODOTII NON SANITARI N.2012/581 del 04/12/2012 SELF GARDINO S.PA SC Oggetto: BATIERIE DI RICAMBIO PER TERMOMETRI ,67 Totale: 85,57 Totale Progetto/Centro/Conto 85,57 UAB UFFICIO ACQUISIZIONE BENI Servizio: AA AREA AMMINISTRATIVA Materiali per manutenzione ordinaria Acquisto di materiali per la manutenzione Causale: 10 MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINA N.2012/351 del 02/08/2012 N.2012/529 del 12/11/2012 MATEGSRL Oggetto: TUBI SILICONE MULTIMEDIA SERVICE S.N.C. DI SC MARIOTII & PAOLONI Oggetto: SOSTITUZIONE BATIERIE TELEFONO CORDLESS SC I Totale ProgettolCentro/Conto 1 12,00 -I Totale: 22,00 :========================; 22,00 UASE UFFICIO ACQUISIZIONE SERVIZI ED ECONI Servizio: AA AREA AMMINISTRATIVA Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari Causale: 35 BENi E PRODOTII NON SANITARI Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2012/558 del 28/11/2012 N.2012/593 del 13/12/ ,50 4,50 17,00 Totale Progetto/Centro/Conto 17,00 13/12/1212:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.10/2214 Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/11/2012 al 13/12/2012 UASE UFFICIO ACQUISIZIONE SERVIZI ED ECONI Servizio: AA AREA AMMINISTRATIVA Rimborso spese viaggio, soggiorno personale Trattamento di missione e rimborsi spese vi Causale: 14 RIMBORSO SPESE MISSIONI Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2012/513 del 05/11/2012 N.2012/515 del 05/11/2012 N.2012/527 del 12/11/2012 N.2012/531 del 13/11/2012 N2012/536 del 19/11/2012 N.2012/539 del 20/11/2012 N.2012/541 del 21/11/2012 N2012/542 del 22/11/2012 N2012/550 del 23/11/2012 N.2012/554 del 28/11/2012 N.2012/555 del 28/11/2012 N.2012/565 del 28/11/2012 N.2012/566 del 28/11/2012 N.2012/570 del 30/11/2012 N.2012/578 del 04/12/2012 LUCCHESI DAVIDE Oggetto: RIMBORSO MISSIONI DEL 30 E 31/10/12 LEONESI MAURIZIO Oggetto: RIMBORSO MISSIONI DEL 31/10 E 03/11/12 LUCCHESI DAVIDE Oggetto: RIMBORSO MISSIONE DEL 09/11/12 CARDAIOLI ALBERTO Oggetto: RIMBORSO MISSION1 DEL /11/12 LEONESI MAURIZIO Oggetto: RIMBORSO MISSIONE DEL 05/11/12 CARDAlO LI ALBERTO Oggetto: RIMBORSO MISSIONI DEL 13 E 16/11/12 LEONESI MAURIZIO Oggetto: RIMBORSO MISSIONE DEL 20/11/12 LUCCHESI DAVIDE Oggetto: RIMBORSO MISSIONI DEL /11/12 LUCCHESI DAVIDE Oggetto: RIMBORSO MISSIONE DEL 23/11/12 LEONESI MAURIZIO Oggetto: RIMBORSO MISSIONI DEL 26 E 27/11/12 CARDAIOLI ALBERTO Oggetto: RIMBORSO MISSIONI DEL 22 E 27/11/12 FEDERICI SARA SC Oggetto: RIMBORSO PARCHEGGIO PER USCIA DI SERVIZIO LUCCHESI DAVIDE SC Oggetto: RIMBORSO MISSIONE DEL 28/11/2012 LEONESI MAURIZIO SC Oggetto: RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 29/11/2012 LUCCHESI DAVIDE SC Oggetto: RIMBORSO MISSION DEL 30/11/ ,50 76,40 D,OD 24,90 92,90 26,26 36,90 22,26 21,80 5,00 64,42 61,80 5,20 25,00 22,26 5,00 13/12/12 12:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pag. 11 /2215 Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economa le 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/11/2012 al 13/12/2012 UASE UFFICIO ACQUiSIZIONE SERVIZI ED ECON< Servizio: AA AREA AMMINISTRATIVA Rimborso spese viaggio, soggiorno personale Trattamento di missione e rimborsi spese vi Causale: 14 RIMBORSO SPESE MISSiONI Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2012/583 del 07/12/2012 N.2012/590 del 10/12/2012 N.2012/590 del 10/12/2012 N2012/590 del 10/12/2012 N.2012/590 del 10/12/2012 N.2012/591 del 11/12/2012 CARDAIOLI ALBERTO Oggetto: RIMBORSO MISSIONI DEL 3-4-6/12/12 LEONESI MAURIZIO OggettO: RIMBORSO MISSIONE DEL 04/12/2012 LEONESI MAURIZIO Oggetto: RIMBORSO MiSSIONE DEL 06/12/2012 LEONESI MAURIZIO Oggetto: RIMBORSO MISSIONE DEL 07/12/2012 LEONESI MAURIZIO 09getto: RIMBORSO MISSIONE DEL 03/12/2012 LUCCHESI DAVIDE SC Oggetto: RIMBORSO MISSIONE DEL 05/12/ ,90 16,05 25,50 27,26 81,60 5,00 Totale:. 781,91 I Totale Progetto/Centro/Conto 781,91 UFI UFFICIO FATIURAZIONE E INCASSI Servizio; AA AREA AMMINISTRATIVA Imposta di bollo Altri tributi Causale: 6 IMPOSTE DI BOLLO N.2012/546 del 23/11/2012 COMODO COSTANZO Oggetto: MARCHE DA BOLLO PER FATIURAZIONE PRESTAZIONI IVA ESENTI I 54, Totale: 54,30 ;:=======================; Totale Progetto/Centro/Conto 54,30 13/12/12 12:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pago 12/2216 Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economa le 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/11/2012 al 13/12/2012 UODAGL U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI Servizio: AA AREA AMMINISTRATIVA Imposta di bollo Altri tributi Causale: 6 IMPOSTE DI BOLLO Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2012/546 del 23/11/2012 COMODO COSTANZO Oggetto: MARCHE DA BOLLO PER REGISTRO VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI 29,24 Totale: 29,24 I Totale Progetto/Centro/Conto 29,24 UODAGL U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI Servizio: AA AREA AMMINISTRATIVA Altre imposte e tasse Altri tributi Causale: 20 ALTRE IMPOSTE E TASSE N.2012/551 del 26/11/2012 CCIA - CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA Oggetto: IMPOSTA PER VIDIMAZIONE REGISTRI VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI 25,00 Totale: 25,00 I Totale Progetto/Centro/Conto 25,00 UODOF U.O. OFFICINA FARMACEUTICA Servizio: UODOF U.O. OFFICINA FARMACEUTICA Altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari Causale: 34 BENI E PRODOTII SANITARI N.2012/521 del 08/11/2012 EMISFERO SPA SC Oggetto: MATERIALI PER PRODUZIONE TERRENI COLTURALI 19,75 N.2012/522 del 08/11/2012 NUOVA PASTICCERIA AMBROSIANA SC Oggetto: MATERIALI PER PRODUZIONE TERRENI COLTURALI 4,00 N.2012/528 del 12/11/2012 EMISFERO SPA SC Oggetto: MATERIALI PER PRODUZIONE TERRENI COLTURALI 2,95 13/12/1212:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.13/2217 Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economale 1 r- CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/11/2012 al 13/12/2012 UODOF U.O. OFFICINA FARMACEUTICA Servizio: UODOF U.O. OFFICINA FARMACEUTICA Altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari Causale: 34 BENI E PRODOTII SANITARI N.2012/592 del 11/12/2012 F.LLI PALOMBA SNC - DI PALOMBA SC LUCIANO E MASSIMO E Oggetto: PATATE PER TERRENI COLTURALI 7,80 Totale: 34,50 Totale Progetto/Centro/Conto 34,50 UODOF U.O. OFFICINA FARMACEUTICA Servizio: UODOF U.O. OFFICINA FARMACEUTICA Carburanti e lubrificanti per automezzi Combuslibili Causale: 38 RIMBORSI E SPESE DIVERSE N.2012/564 del 28/11/2012 SEVERI GIULIO SC Oggetto: RIFORNIMENTO CARBURANTE SU FIAT PUNTO DX776NC I~ T-ot-a-Ie-: , , I Totale Progetto/Centro/Conto 5 UODOF U.O. OFFICINA FARMACEUTICA Servizio: UODOF U.O OFFICINA FARMACEUTICA Supporti informatici e cancelleria Supporti informalici e cancelleria Causale: 4 SUPPORTI E MATERIALIINFORMATICI E C N.2012/594 del 13/12/2012 CURINA GIOVANNI SC Oggetto: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PENNARELLI PER SCRITIURA SU MATERIALI GHICCIATI 20,47 Totale: 20,47 Totale Progetto/Centro/Conto 20,47 13/12/1212:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.14/2218 Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economale 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/11/2012 al 13/12/2012 UODOF U.O. OFFICINA FARMACEUTICA Servizio: UODOF U.O. OFFICINA FARMACEUTICA Materiali per manutenzione ordinaria Acquisto di materiali per la manutenzione Causaie: 10 MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINA N.2012/545 del 23/11/2012 OLEODINAMICA PALMERINI SRL SC Oggetto: TUBO DI RICAMBIO PER MACCHINA STERILIZZATRICE TERRENI 154,00 1================T=o=t=a=le=: =============0=,0=0================1=5=4=,0=0====== Totale Progetto/Centro/Conto UODOF U.O. OFFICINA FARMACEUTICA Servizio: UODOF U.O. OFFICINA FARMACEUTICA Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari Causale: 35 BENI E PRODOTII NON SANITARI N.2012/523 del 08/11/2012 F.LLI FARINELLI S.A.S. DI FARINELLI SC 7,53 BRUNO & C. Oggetto: VIM CLOREX PER LA VAGGIO VETRERIA Totale: 7,53 Totale Progetto/Centro/Conto 7,53 ODQAF11 UO. GESTIONE QUALITA' AMBIENTE E FAR Servizio: UODQAF11 U.O GESTIONE QUALITA' AMBIENTE E FA Supporti informatici e cancelleria Supporti informatici e cancelleria Causale: 4 SUPPORTI E MATERIALIINFORMATICI E C N.2012/560 del 28/11/2012 BRAGIOLA S.P.A. Oggetto: PINZATRICE E USB KEY SC 22,20 Totale: 22,20 Totale Progetto/Centro/Conto 22,20 13/12/1212:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.15/2219 Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economale CASSA PERUGIA Obietlivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/11/2012 al 13/12/2012 UOFA U.O. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Servizio: UOFA U.O. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Costi per l'organizzazione di corsi aziendali riv, Corsi di formazione esternalizzata Causale: 8 ORGANIZ. PARTECIP. A CONVEGNI, CON N.2012/589 del 10/12/2012 GIANLUCA GIAPPICHINI Oggetto: RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER PRANZO DOCENTE CORSO DI FORMAZIONE DEL 04/12/12 Totale: D,OD 3 3 Totale Progetto/Centro/Conto 3 UOFA U.O. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Servizio: UOFA U.O. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Costi per l'organizzazione di attività formative I Corsi di formazione esternalizzata Causale: 8 ORGANIZ. PARTECIP. A CONVEGNI, CON Buono Soggetto Documento Abbuono. Importo N.2012/534 del 15/11/2012 LEONESI PAMELA Oggetto: RIMBORSO SPESA VITIO E TAXI DOCENTE CORSO DEL 13-14/11/12 26,10 N.2012/544 del 23/11/2012 LEONESI PAMELA Oggetto: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE DEL 20-21/11/2012 A CAGLIARI 243,50 N.2012/582 del 05/12/2012 LEONESI PAMELA Oggetto: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE DEL 20-21/11/2012 A CAGLIARI 54,50 Totale: 324,10 Totale Progetto/Centro/Conto D,OD 324,10 13/12/12 12:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pago 16/2220 Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economale CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01111/2012 al 13/12/2012 UOPP UO. PREVENZIONE E PROTEZIONE Servizio: UOPP U.O. PREVENZIONE E PROTEZIONE Materiali per manutenzione ordinaria Acquisto di materiali per la manutenzione Causale: 10 MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINA N.2012/560 dei2b/11/2012 BRAGIOLA S.PA Oggetto: BATIERIE DI RICAMBIO SC 6,BO Totale: 6,BO I Totale Progetto/Centro/Conto 6,BO UTEPQ UFFICIO TRATIAMENTO ECO PREV E QUIE Servizio: AA AREA AMMINISTRATIVA Rimborso spese viaggio, soggiorno personale Trattamento di missione e rimborsi spese vi Causale: 14 RIMBORSO SPESE MISSIONI N.2012/553 del 27/11/2012 MENCARINI M. RITA SC Oggetto: RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO PER USCITA DI SERVIZIO I T-o-t-a-Ie-: B,60 B,60. I Totale Progetto/Centro/Conto B,60 Servizio: Dipendenti e assimilati c1anticipi Altre operazioni finanziarie Causale: 22 ANTICIPI PER MISSIONI A DIPENDENTI E I N.2012/514 del 05/11/2012 LEONESI MAURIZIO Oggetto: ANTICIPO PER MISSIONE DEL 05/11/12 16,70 N.2012/51B del 06/11/2012 SEVERINI SILVANO Oggetto: ANTICIPO SPESE PER MISSIONI NOVEMBRE N.2012/536 dei1g/11/2012 LEONESI MAURIZIO Oggetto: RECUPERO ANTICIPO MISSIONE - VEDI BUONO 2012/514 16,70 A N.2012/569 del 30/11/2012 LEONESI MAURIZIO Oggetto: ANTICIPO PER MISSIONE A MILANO 3 E 4/12/ /12/12 12:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.17/2221 r----~~ ~~~-----~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ --~~ ~~ Stampa distinta richiesta rimborso: 2012/8 Funzione economa le 1 CASSA PERUGIA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/11/2012 al 13/12/2012 Servizio: Dipendenti e assimilati e/anticipi Altre operazioni finanziarie Causale: 22 ANTICIPI PER MISSIONI A DIPENDENTI E I Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2012/590 del 10/12/2012 LEONESI MAURIZIO Oggetto: RECUPERO ANTICIPO MISSIONE MILANO BUONO DI PAGAMENTO 2012/ A Totale: 50 Servizio: Dipendenti e assimilati c1anticipi Altre operazioni finanziarie Causale: 23 ANTICIPI PER PAGAMENTO CONTRAWE~ N.2012/509 del 05/11/2012 ARMA DEI CARABINIERI - SEZ. PROVENTI CONTRAWENZIO Oggetto VERBALE DI CONTRAWENZIONE N RESP. MAURIZIO LEONESI 167,48 N.2012/548 del 23/11/2012 COMUNE PORTO VIRO - POLIZIA MUNICIPALE - SERV.TESO 09getto: VERBALE DI CONTRAWENZIONE N AN - RESPONSBILE A. CARDAIOLI 56,30 N.2012/549 del 23/11/2012 COMUNE DI ROMA DIP. Il U.O CONTRAWENZIONI Oggetto: VERBALE DI CONTRAWENZIONE N RESPONSABILE DOn. SEVERINI 89,18 Totale: 312,96 I Totale Progetto/Centro/Conto 812,96 Servizio: Causale: ACQUISTO E ABBONAMENTI A LIBRI, RIVI. N.2012/468 del 15/10/2012 MAGGIOLI S.P.A F n del 19/10/2012 Oggetto: ACQUISTO LIBRI VEDI RICHIESTA ALLEGATA DEL 09/10/ ,00 13/12/12 12:05 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.18/22 Vedere altro
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 Art. 1
 Art. 2
 art. 134
 ART. 1
 ART. 2