Source: https://es.scribd.com/doc/63354942/Guia-Basica-Capacitacion-Guatecompras-Nuevo-Procedimiento
Timestamp: 2016-05-03 12:34:03+00:00

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SISTEMA GUATECOMPRAS GUÍA BÁSICA DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS COMPRADORES
Resolución 30-209 Normas de uso del sistema Guatecompras, Decreto 57-92 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y sus reformas.
Concursos Vigentes 2. Varios 1. Boletines Gratis 1. Buscar Concurso 1. 4. Buscar publicaciones. Buscar Producto. Contratos Registrados Consultar Publicaciones sin concurso 1. Tipo de Cambio. 3. El objetivo es que usted identifique cada una de las secciones principales del sistema. Pro proveedor. Contáctenos. Preguntas Frecuentes 2. 4..
. Como me Suscribo. Por NOG. Capacitación Gratis. Olvido su Contraseña Oportunidad para Proveedores 1. 2. 3. 4. Avanzada. Proveedores Inscritos 2. Como se compra por Contrato Abierto. Estadísticas 2. Ingresar 2. Por texto 3.Buscar Adjudicaciones Consultar Contratos de Infraestructura 1. o o o o Consultar Adjudicaciones 1. Otras Preguntas sobre Contrato Abierto. Consultar Noticias Consultar la sección “¿necesita ayuda?”. Suscribirse 2. Inhabilitaciones 3. Tips para WebMasters Consultar Estadísticas 1. Buscar Concurso. Inconformidades 2. Disponibles en Contrato Abierto. 3. Por comprador. Verificar una Constancia de Inscripción. 1. Productos para Compradores 1. Autenticarse 1.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores
SISTEMA GUATECOMPRAS GUÍA BÁSICA DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS COMPRADORES Examinar la página inicial del sistema. 5. 2. Como Obtengo una Constancia de Inscripción. Peguntas sobre boletines Registro de Proveedores 1.
• Seleccionar la Unidad a la que se le desea modificar Información y presionar el botón siguiente “VER DATOS DE LA ENTIDAD” para ver los datos de la unidad seleccionada. Modificar Información de unidades compradoras de su propia entidad.
NOTA IMPORTANTE: El usuario sigue siendo el mismo. Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Crear”.
. luego presionar el botón siguiente “CREAR UNIDAD” para realizar el registro de la nueva unidad Compradora.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores “Usuario comprador padre”
1. Autenticación del usuario. lo único que cambia es la Contraseña de acceso. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. 3.. • Ir al menú “Comprador Padre”. 4. luego presionar el botón siguiente “MODIFICAR” para realizar el cambio de información de la unida de Compradora seleccionada. luego “Modificar Datos”. articulo 17. por favor. • Ir al menú “Comprador Padre”. Ingresar el código del usuario y la contraseña de acceso. • • • • • •
(Resolución 30-2009. luego a “Concursos” y dar clic sobre “Consultar preguntas recibidas”. Consultar preguntas recibidas por concurso de su propia entidad. ingrese una nueva contraseña y confírmela. Normas de uso del sistema Guatecompras)
Ir a la sección “autenticarse” ubicada en la página inicial. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Modificar Información de Unidades”. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. 4. • Ir al menú “Comprador Padre”. La primera vez que ingrese al sistema. Inhabilitación de unidad compradora de su propia entidad. 2. • Ingresar el NOG del concurso del que desea consultar preguntas y presionar el botón siguiente “CONSULTAR” para ver las preguntas que ha recibido el concurso. Modificar datos de propia entidad. Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. • Ir al menú “Comprador Padre”. • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. luego presionar el botón siguiente “INHABILITAR UNIDADES” para realizar inhabilitación de las unidades Compradora seleccionadas. 5. • Ir al menú “Comprador Padre”. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Inhabilitaciones”. Creación de unidad compradora de su propia entidad. éste le pedirá automáticamente el cambio de su Contraseña. cambiar la información que desea actualizar y luego presionar el botón siguiente “MODIFICAR DATOS DE LA ENTIDAD” para hacer los cambios respectivos.
Consulta del historial de operaciones. Modificar datos de mi propio usuario. Asignación de funciones a Usuarios (Nuevo) • Ir a menú “Comprador Padre”.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
. luego presionar el botón siguiente “INHABILITAR USUARIO” para realizar la inhabilitación. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. luego “Usuarios” y dar clic sobre “Consultar Historial de operaciones”. luego a “Inconformidades” y dar clic sobre “Responder/Comentar Inconformidades”. • Ir a menú “Menú de Comprador Padre”. Creación de usuario comprador hijo de mi propia entidad. luego a “Usuarios” y dar clic sobre “Cambiar mi propia contraseña”. luego presionar el botón siguiente “CONSULTAR” para realizar la consulta 11. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. a luego “Usuarios” y dar clic sobre “Listado de usuarios”. • Presionar el link de modificar en la columna de modificar funciones. 12. • Seleccionar la Unidad Compradora a la que pertenece le usuario y darle Consultar para ver todos los usuarios de esta unidad compradora. luego presionar el botón siguiente “CREAR USUARIO” para realizar la creación del usuario. luego “Usuarios” y dar clic sobre “Inhabilitar Usuarios”. Consulta del listado de usuarios. 8. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. 6. luego a “Usuarios” y dar clic sobre “Modificar datos propios”. luego presionar el botón siguiente “CAMBIAR CONTRASEÑA” para realizar el cambio de contraseña. • Ir al menú “Comprador Padre”. 9. luego presionar el botón siguiente “GUARDAR FUNCIONES” para realizar la Acción. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. • Ir a menú “Comprador Padre”. • Ir al menú “Comprador Padre”. luego presionar el botón siguiente “BUSCAR” para realizar la consulta.. • Ir a menú “Comprador Padre”. luego “Usuarios” y dar clic sobre “Asignación de funciones a usuarios”. • Ir a menú “Comprador Padre”. • Activar o desactivar la función o perfil que se desea asignar o quitar. Inhabilitación de usuario comprador hijo de mi propia entidad. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. luego “Usuarios” y dar clic sobre “Crear nuevos usuarios hijos”. Responder Inconformidades recibidas de su propia entidad. 10. • Ingresar el numero de inconformidad a responder (ejemplo A222) seguir las indicaciones del formulario y luego presionar el botón siguiente “ENVIAR RESPUESTA O COMENTARIO” publicar la respuesta o comentario. 7.. Cambiar contraseña de mi propio usuario. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. luego presionar el botón siguiente “MODIFICAR DATOS” para realizar el cambio de información del usuario. • Ir al menú “Comprador Padre”.
• Luego podrá ver cada una de la fases que tiene la preparación de bases de ese Nog específico.1.
. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “Consultar Todos”. Dar clic al enlace “Cerrar sesión” en la esquina superior derecha de la pantalla. • Suspendidas: Son todas las bases que se inicio su registro y la carga de la documentación necesaria pero por alguna razón se • Consulta bases por medio del NOG: Ir a menú “Comprador Hijo”. • Publicadas: son las bases que ya se convirtieron en un concurso publico y ya se estableció una fecha limite para recibir ofertas. • Preparadas: son las bases en las cuales ya se cumplió con todos los requisitos esenciales para poder publicarlas y sacarlas a concurso. • Ir a menú “Comprador Hijo”. • Definición de Estados: • Registradas: son las Bases que inicio su preparación pero aun no se ha cumplido los 3 pasos primordiales para que cambie al estado siguiente. Opción que permitirá consultar todas las bases en sus diferentes estados. 13. Opción solicitara el NOG de las bases que se desean consultar. 6.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
13. Consulta modulo de Preparación de bases. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “Consultar por NOG”. Cerrar sesión.
Concursos Vigentes: en este apartado se muestra el total de concursos vigentes y cuantos de estos tienen en pendiente la publicación de la respuesta a preguntas hechas sobre el concurso o NOG. luego “Compras Sin Concurso” y dar clic sobre “Publicar compra sin concurso”. • Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. Publicaciones sin Concurso de forma Manual. Modificar datos de unidad compradora de su propia entidad. Concursos en evaluación: en este apartado se podrán observara el total de concursos en este estado distribuidos en los que tienen listado pendiente la publicación del acta de apertura o el listado de oferentes en la opción respectiva para este tipo de documentos. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. • Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
“Usuario comprador hijo” perfil “OPERADOR DE BASES”
1. NOTA IMPORTANTE: El usuario sigue siendo el mismo. Escritorio • • • • El sistema muestra el escritorio de usuario autenticado.
3. • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. • Ir al menú “Comprador Hijo”. 2. éste le pedirá automáticamente el cambio de su • Contraseña. • Ir a la sección “autenticarse” ubicada en la página inicial. luego presionar el botón siguiente “CREAR UNIDAD” para realizar el registro de la nueva unidad Compradora. • Ingresar el código del usuario y la contraseña de acceso. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Crear”. 4. en el cual se podrán observar 4 bloques principales los cuales son: Bases: en este apartado muestra el total de bases ingresadas distribuidas en cada uno de los estatus en los que se pueden encontrar.
. lo que indica que las mismas no se han contestado. Inconformidades: en esta apartado se muestra el total de inconformidades que esta bajo el estado de análisis. los que ha permanecido en este estado por mas de 5 días derivado de que si en las bases del concurso no establece el tiempo para adjudicar la ley establece que para esta fase el plazo de 5 días según articulo 12 del Acuerdo Gubernativo 1056-92. • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego presionar el botón siguiente “PUBLICAR CONCURSO” para realizar el registro de la nueva publicación de tipo sin concurso. • La primera vez que ingrese al sistema. por favor. Autenticación del usuario. lo único que cambia es la contraseña de acceso. • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. ingrese una nueva contraseña y confírmela.
Ley del Impuesto al Valor Agregado ya que las validaciones de fechas de apertura y montos al momento de adjudicar el sistema toma en cuenta la modalidad bajo la cual fue creado el concurso para validar esa clase de características de la modalidad. El NOG debe pertenecer al la Entidad. El estado del NOG debe ser “FINALIZADO DESIERTO” Observación: Para determinar la modalidad de compra se debe tomar en cuenta que el monto estimado debe incluir el IVA. bien. según lo establecido en el articulo 10 del Decreto 27-92. Modificar Publicaciones sin Concurso de forma Manual. Convenio. Tipo de Concurso: se define el tipo de producto de acuerdo a los tipos según la resolución 30-2009 normas de uso del sistema en su artículo 8. Crear Bases de Concurso. luego “Compras Sin Concurso” y dar clic sobre “Modificar estatus de publicación”.
Nota Importante: en la caso de seleccionarse la Modalidad denominada: Compra Directa por ausencia de ofertas. ingresar el numero de expediente y Darle “Consultar” • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. luego presionar el botón siguiente “Modificar” para realizar el registro de la nueva publicación de tipo sin concurso. Debe existir para el NOG por lo menos una ampliación del plazo para recibir ofertas a raíz de que hubo ausencia de ofertas en su fecha de recepción original. • Ir al menú “Comprador Hijo”. Descripción de las bases: en este apartado se debe describir de una forma breve el objeto de la compra o servicio. descripción. tipo)”
• • • Ir al menú “Comprador Hijo”. en el caso de las entidades que no pertenecen al Sector Público el sistema antes de ingresar la información del formulario solicitará lo siguiente: ¿El concurso que se publicará se sujeta por otras disposiciones (Acuerdo. para lo cual el NOG descrito deberá cumplir con las siguientes características: 1. 6. •
Categoría: indicar la categoría a la que pertenece el producto o servicio. (Nuevo procedimiento para elaborar bases de concursos)
Pasos de la Preparación de bases
Paso No. el sistema solicita el NOG que dio origen a la publicación y aplicación de este tipo de modalidad según lo establecido en el Articulo 32 de la LCE. 2. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “CREAR” Hacer la declaración de que el producto. dando le Clic en el botón “Crear Bases” Modalidad del concurso: de Compra a utilizar. Etc. suministro o servicio a comprar o contratar no se encuentra en el catalogo de contrato.
. en caso negativo el sistema automáticamente le podrá como la modalidad de compra la denominada: No sujeto a la Ley de Contrataciones. 3. categoría.) a la Ley de Contrataciones del Estado?. 1 “Datos Generales (modalidad. en caso afirmativo este concurso en particular se regirá por lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Repetir este proceso para cualquier tipo de producto a copiar de otras bases. suministros os servicios a
solicitar)
Inicialmente el estatus de este Paso es Pendiente lo que indica que este paso no se a cumplido en la preparación de bases. En este campo se parametriza la moneda en la que deseamos que el proveedor nos oferte. Luego podrá modificar la información del tipo de producto que copiamos que no aplique para este nuevo requerimiento de la preparación de bases. Tipo de oferta: en este opción se podrá parametrizar el tipo de oferta que se desea recibir por parte del proveedor: Solo papel: indica al proveedor que las ofertas se recibirán únicamente en forma escrita. Fianzas: en esta apartado deberá ingresar y configurar el porcentaje de cada una de las fianzas de acuerdo a los porcentajes establecidos para cada modalidad de compra regulada en los Artículos 64 y 65 de la Ley de Contrataciones de Estado. para lo cual debemos seleccionar el nombre del tipo de producto a copiar. 2 “Tipos de Productos” (registro de los bienes. Luego Presionar el botón de “CREAR” el cual creara la cabecera de las bases con los datos generales de las mismas. para ingresar al esta opción se debe de presionar el acceso donde dice “MODIFICAR”.
Crear Tipo de Producto • • Al seleccionar esta opción desplegara un formulario en el cual debemos de configurar determinada información sobre el tipo de producto crear: Número: este parámetro lo genera automáticamente el sistema y es un correlativo de número de productos incluidos en las bases.
.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Moneda de la oferta. Solo Electrónicas: indica al proveedor que su oferta la debe de presentar a través del portal de Guatecompras. Paso “C”: Describir el nuevo nombre de este producto Presionar el botón “Copiar Tipo de Producto” para copiar ese producto a las bases que estamos preparando. Decreto 57-92 Con NIT: indicar que el tipo de proveedor que puede participar en el concurso parámetro que pedirá únicamente para la modalidad de Compra Directa por concurso Competitivo. con el Estatus de “REGISTRADA”
Paso No. Paso “B”: el sistema desplegara la lista de los productos de estas bases. ingresando con el usuario del perfil correspondiente. la cual desplegara un el las siguientes dos opciones: “COPIAR TIPO DE PRODUCTO” Y “CREAR
TIPO DE PRODUCTO NUEVO”
Copiar Tipo de Producto (únicamente para NOG de bases de mi propia entidad) • • • • • • Paso “A”: el sistema solicitara el NOG de las bases de las cuales deséanos copiar algún producto.
Información a configurar en el formulario • Comentario: en este parámetro deber registrar una breve descripción del documento que anexara a las bases. Renglón: en este parámetro deberá indicar el renglón presupuestario bajo el cual se compra el tipo de producto. ( Para el caso de bases relacionadas a obras o requerimientos que por su naturaleza esta información no aplica se deberá consignar en esta casilla el texto “NO APLICA”) Precio Tipo de Llenado: en este parámetro se deberá indicar la forma en la cual deberá el proveedor expresar el precio del tipo de producto ofertado..10: (Opcional) en estos parámetros la entidad compradora podrá definir hasta un máximo de 10 características por tipo de producto creado en las cuales de una forma mas detallada definirán características especificas que deseen que el proveedor les indique de una manera mas especifica sobre el producto a solicitar. etc.) Características Solicitadas: parámetro que servirá para d escribir todas las características con las que deseamos que oferten el tipo de producto a crear. el listado de los tipos de archivos lo generara -9-
. • Tipo de Anexo: en este parámetro deberá seleccionar el tipo de archivos a anexar a las bases. Indique si se aceptan ofertas parciales: parámetro en el que se indicara al proveedor si se aceptaran que nos oferte únicamente la cantidad de unidades solicitado en este producto o si nos va poder oferta Unidad de Medida: en este parámetro deberá indicar la unidad de medida en la que desea que el proveedor le oferte para este tipo producto. 3 “Anexos” • • Inicialmente el estado de esta opción se encuentra en estado de “PENDIENTE” para todas las modalidades a excepción de la de Compra Directa derivado de que esta modalidad los anexos son de uso opcional. el sistema a manera de apoyo muestra la lista de valores de acuerdo a la categoría que se selecciono en la creación de la registrada en el Paso 1 cabecera de las bases que se están preparando Marca Tipo de Llenado en este parámetro se deberá indicar la forma en la cual desea el requirente que el proveedor se describa la marca del producto que esta ofreciendo. Luego de llenar la información del formulario debe presionar el botón “CREAR TIPO DE PRODUCTO” para crear el producto en estas bases que se están preparando. Impresora. Al ingresar a esta opción el sistema el sistema le presentara el formulario que le permitirá efectuar la carga de cada uno de los anexos necesarios de acuerdo a la modalidad registrada en el Paso No 1 de la preparación de bases. Papel Bond. Repetir este proceso para la cantidad de veces de acuerdo al No.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores • • • • • • Nombre: parámetro en el que deberá describir de una forma breve el producto a crear (Ejeplo: Computadora Personal.
Paso No. Cantidad: Parámetro en el que se indica el numero solicitado de productos. de tipo de productos que se solicitaran en las bases.
1 LCE) Anuncio. Incluir el Documento Seleccionado: luego de registrar el lugar o la ruta donde se encuentra el archivo a anexar se deber presionar le Botón “Incluir Documento Seleccionado” para anexarlos al recuadro que se encuentra en la parte inferior. diseños o planos (Art. servicio o suministro (Art. servicio o suministro (Art. de la preparación de bases. 43 LCE)
Solicitud o requerimiento de bien. 18 LCE) Modelo de oferta (formulario) (Art. 23 y 39 LCE) Bases. convocatoria o invitación (Art. LICITACION
Solicitud o requerimiento de bien. 1 LCE) Oficio de invitación Bases. 19 numeral 14 LCE)
NO NO NO NO NO NO SI NO NO
Mas de uno? SI NO SI SI SI NO SI SI SI
. especificaciones generales o términos de referencia Modelo de oferta (formulario)
Mas de uno? SI SI SI SI
Modalidad: COTIZACIÓN.10 -
. especificaciones generales o términos de referencia (Art. Seleccione el Documento: en este apartado el usuario deberá presionar el botón de “Examinar” para indicar la ruta o le lugar donde se encuentra electrónicamente el archivo a anexar en esta acción. 21 y 40 LCE) Estudios. 19 numeral 14 LCE) Proyecto de contrato (Art. 21 LCE y 6 Reglamento de LCE) Resolución de aprobación de bases (Art. 18 LCE) Dictamen técnico (Art. en el cual se muestran el nombre de todos loar archivos que se anexar con esta acción. 21 LCE y 6 Reglamento de LCE) Examen de aspectos jurídicos (Art. Luego de llenar todo el formulario para anexar lo archivos en esta acción se deberá presionar el botón de “Agregar Anexos” acción que cambiara el estado del este paso en el apartado de Preparación de Bases a estado de “Listo”
Resumen de Anexos requeridos por modalidad y su fundamento legal:
Tipo de anexo (Art.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores automáticamente el sistema de acuerdo a la modalidad registrada en el Paso No.
convocatoria o invitación Bases. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “agregar Comentario/Documento”. Crear Inhabilitación a Proveedor: • Ir al menú “Comprador Hijo”.11 -
. servicio o suministro (Art. Agregar Cometario o documento a una inhabilitación. • Paso 1: Ingresar el No de Inhabilitación y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seguir las instrucciones del formulario y presionar el botón respectivo para realizar o efectuar la acción. Modificar Datos propios de mi usuario • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Ir al menú “Comprador Hijo”. 10. • Paso 1: Actualizar la información que vario dentro del formulario que el sistema muestra y presionar el botón “Modificar Datos” para efectuar la acción. 21 y 40 LCE) Estudios. diseños o planos Documentos de respaldo Modelo de oferta (formulario) Proyecto de contrato
Opcional? NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI
Mas de uno? SI NO SI NO NO NO SI SI SI SI
7. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “Modificar Inhabilitación”. • Paso 1: Ingresar el NIT del proveedor a inhabilitar y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seleccionar el motivo por el cual se inhabilitara el proveedor posterior a llevar un proceso administrativo que haya dictaminado la inhabilitación del mismo en el portal. • Paso 3: en este parámetro deberá describir el hecho que provoca la inhabilitación. luego a “Inconformidades” y dar clic sobre “Responder/Comentar Inconformidad”.
. • Paso 1: Ingresar el No de Inhabilitación y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seguir las instrucciones del formulario y presionar el botón respectivo para realizar o efectuar la acción. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Modificar Datos Propios”. Modificar Inhabilitación a Proveedor: • Ir al menú “Comprador Hijo”. 8. • Ir al menú “Comprador Hijo”. 1 LCE) Anuncio. Responder Inconformidades recibidas de su propia entidad. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “Crear Inhabilitación”. 11. especificaciones generales o términos de referencia Dictamen técnico Examen de aspectos jurídicos Resolución de aprobación de bases o justificación de compra (Art.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Modalidad: CASOS DE EXCEPCIÓN Y OTROS PROCEDIMIENTOS
Tipo de anexo (Art. 44 y 45 LCE)
Solicitud o requerimiento de bien. • Paso 4: y posteriores: estos pasos den formulario serna desplegados de acuerdo al motivo que se haya seleccionado en el Paso 2: 9. • Ingresar el numero de inconformidad a responder (ejemplo A222) seguir las indicaciones del formulario y luego presionar el botón siguiente “ENVIAR RESPUESTA O COMENTARIO” publicar la respuesta o comentario.
luego a “usuarios” y dar clic sobre “Consultar Historial de Acciones”. • Paso 1: Seleccionar el usuario sobre el que desea verificar el listado de acciones efectuadas en el sistema. • Seleccionar el estatus de los usuarios a listar y presionar le botón “Consultar” para generar el listado de todos los usuarios que se encuentra bajo el estatus seleccionado 15. Listar Usuarios de la Entidad • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Paso 2: Seleccionar el tipo de acción a Consultar.12 -
. • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Actualizar la información dentro del formulario que el sistema muestra y presionar el botón “Cambia Contraseña” para efectuar el cambio de contraseña. 14. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Listar Usuarios”. • Seleccionar del Listado el usuario a inhabilitar y verificar la información del usuario y una vez revisada la información presionar el botón “Inhabilitar usuario” para efectuar la acción. 13. • Paso 3: Ingresar el Rango de fecha sobre la cual se desea filtra la búsqueda de las acciones realizadas por el usuario seleccionado en el Paso 1. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Inhabilitar Usuarios”.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
12 Cambiar contraseña propia. • Ir al menú “Comprador Hijo”. Inhabilitar Usuarios de mi entidad • Ir al menú “Comprador Hijo”. Consultar Historial de Acciones efectuadas por los usuarios de la entidad. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Cambiar Contraseña Propia”.
los que ha permanecido en este estado por mas de 5 días derivado de que si en las bases del concurso no establece el tiempo para adjudicar la ley establece que para esta fase el plazo de 5 días según articulo 12 del Acuerdo Gubernativo 1056-92. luego presionar el botón “MODIFICAR” para realizar el cambio de información de la unida de Compradora seleccionada 4. • Ir a la sección “autenticarse” ubicada en la página inicial. Concursos Vigentes: en este apartado se muestra el total de concursos vigentes y cuantos de estos tienen en pendiente la publicación de la respuesta a preguntas hechas sobre el concurso o NOG.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
“Usuario comprador hijo” perfil “AUTORIZADOR DE BASES”
1.. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. en el cual se podrán observar 4 bloques principales los cuales son: Bases: en este apartado muestra el total de bases ingresadas distribuidas en cada uno de los estatus en los que se pueden encontrar. Modificar Datos de mi Unidad Compradora: • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Autenticación del usuario. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Modificar Datos”. 2. 5.
. Escritorio • • • • El sistema muestra el escritorio de usuario autenticado. • Ingresar el código del usuario y la contraseña de acceso. NOTA IMPORTANTE: El usuario sigue siendo el mismo. • Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. Consular Bases por NOG: • Ir al menú “Comprador Hijo”. lo único que cambia es la contraseña de acceso. Consultando bases en sus diferentes estados: • Ir al menú “Comprador Hijo”. • La primera vez que ingrese al sistema.13 -
. Concursos en evaluación: en este apartado se podrán observara el total de concursos en este estado distribuidos en los que tienen listado pendiente la publicación del acta de apertura o el listado de oferentes en la opción respectiva para este tipo de documentos. ingrese una nueva contraseña y confírmela. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “CONSULTAR POR NOG” • El sistema solicitara el NOG de las bases que se desean consultar. por favor. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “CONSULTAR TODAS” • El sistema desplegar un reporte de todas las bases ordenadas por año de creación y estatus en el que se encuentran. éste le pedirá automáticamente el cambio de su • Contraseña. luego de ingresar el NOG presione el botón “CONSULTAR” para ver toda la información del las bases consultadas.
9. luego presionar el botón siguiente “Modificar” para realizar el registro de la nueva publicación de tipo sin concurso. luego a “Inconformidades” y dar clic sobre “Responder/Comentar Inconformidad”. luego “Compras Sin Concurso” y dar clic sobre “Publicar compra sin concurso”. • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. presione el acceso “Publicar Concurso” que aparece en el apartado b “publicaciones de concurso”. luego “Compras Sin Concurso” y dar clic sobre “Modificar estatus de publicación”. luego de ingresar el NOG presione el botón “CONSULTAR” para ver toda la información del las bases consultadas. • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Ir al menú “Comprador Hijo”.
. • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Seguidamente el sistema le presentara el formulario donde deberá consignar la fecha límite y hora limite para que los interesados presenten sus ofertas. ingresar el numero de expediente y Darle “Consultar” • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. 10.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
• Verificar cada una de los posos del bloque “Preparación de Bases” para asegurarse de que toda la información registrada por el usuario “Comprador Hijo Operador” fue registrada de la manera correcta. Modificar Publicaciones sin Concurso de forma Manual. luego presionar el botón siguiente “PUBLICAR CONCURSO” para realizar el registro de la nueva publicación de tipo sin concurso. • Paso 3: en este parámetro deberá describir el hecho que provoca la inhabilitación. 8. para poder convertir estas bases en concurso público competitivo. Responder Inconformidades recibidas de su propia entidad. • Ingresar el numero de inconformidad a responder (ejemplo A222) seguir las indicaciones del formulario y luego presionar el botón siguiente “ENVIAR RESPUESTA O COMENTARIO” publicar la respuesta o comentario. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “Crear Inhabilitación”. Publicar Concurso de Bases previamente Creadas: • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Luego de hacer las validaciones correspondientes para hacer la publicación.
6. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “CONSULTAR POR NOG” • El sistema solicitara el NOG de las bases que se desean consultar. • Si esta seguro de la información a registrar deberá presionar enlace siguiente: “Si esta seguro Por favor presione aquí”. • Verificar cada una de los posos del bloque “Preparación de Bases” para asegurarse de que toda la información registrada por el usuario “Comprador Hijo Operador” fue registrada de la manera correcta. Publicaciones sin Concurso de forma Manual.14 -
. • Paso 1: Ingresar el NIT del proveedor a inhabilitar y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seleccionar el motivo por el cual se inhabilitara el proveedor posterior a llevar un proceso administrativo que haya dictaminado la inhabilitación del mismo en el portal. Crear Inhabilitación a Proveedor: • Ir al menú “Comprador Hijo”. Para efectuar la publicación de estas bases 7.
luego a “usuarios” y dar clic sobre “Consultar Historial de Acciones”. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Modificar Datos Propios”. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Listar Usuarios”. Listar Usuarios de la Entidad • Ir al menú “Comprador Hijo”. 16. 15. • Paso 3: Ingresar el Rango de fecha sobre la cual se desea filtra la búsqueda de las acciones realizadas por el usuario seleccionado en el Paso 1. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “agregar Comentario/Documento”. • Paso 1: Ingresar el No de Inhabilitación y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seguir las instrucciones del formulario y presionar el botón respectivo para realizar o efectuar la acción. 13. • Seleccionar el estatus de los usuarios a listar y presionar le botón “Consultar” para generar el listado de todos los usuarios que se encuentra bajo el estatus seleccionado 17.
. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “Modificar Inhabilitación”. • Paso 1: Seleccionar el usuario sobre el que desea verificar el listado de acciones efectuadas en el sistema. • Paso 1: Actualizar la información que vario dentro del formulario que el sistema muestra y presionar el botón “Modificar Datos” para efectuar la acción. 12. • Actualizar la información dentro del formulario que el sistema muestra y presionar el botón “Cambia Contraseña” para efectuar el cambio de contraseña. Modificar Inhabilitación a Proveedor: • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Cambiar Contraseña Propia”. Inhabilitar Usuarios de mi entidad • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Seleccionar del Listado el usuario a inhabilitar y verificar la información del usuario y una vez revisada la información presionar el botón “Inhabilitar usuario” para efectuar la acción. • Paso 2: Seleccionar el tipo de acción a Consultar.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
• Paso 4: y posteriores: estos pasos den formulario serna desplegados de acuerdo al motivo que se haya seleccionado en el Paso 2:
11. Consultar Historial de Acciones efectuadas por los usuarios de la entidad. • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Paso 1: Ingresar el No de Inhabilitación y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seguir las instrucciones del formulario y presionar el botón respectivo para realizar o efectuar la acción. Agregar Cometario o documento a una inhabilitación.15 -
. Cambiar contraseña propia. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Inhabilitar Usuarios”. Modificar Datos propios de mi usuario • Ir al menú “Comprador Hijo”. 14.
Característica 1.10: en estos parámetros la entidad compradora podrá definir hasta un máximo de 10 características por tipo de producto creado en las cuales de una forma mas detallada definirán características especificas que deseen que el proveedor les indique de una manera mas especifica sobre el producto a solicitar. ( Para el caso de bases relacionadas a obras o requerimientos que por su naturaleza esta información no aplica se deberá consignar en esta casilla el texto “NO APLICA”) Precio Tipo de Llenado: en este parámetro se deberá indicar la forma en la cual deberá el proveedor expresar el precio del tipo de producto ofertado.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
“Usuario comprador hijo” perfil “OPERADOR DE BASES” y “AUTORIZADOR DE BASES” operando sobre bases que se prepararon y se convirtieron en Concurso publico.) Características Solicitadas: parámetro que servirá para d escribir todas las características con las que deseamos que oferten el tipo de producto a crear. Para poder modificar tipos de productos es necesario modificar como mediante el documento de respaldo correspondiente los datos secundarios del concurso de acuerdo a lo establecido en el artículo 19bis y 39bis.16 -
. Modificar Datos Secundarios: 02. Cantidad: Parámetro en el que se indica el numero solicitado de productos. Indique si se aceptan ofertas parciales: parámetro en el que se indicara al proveedor si se aceptaran que nos oferte únicamente la cantidad de unidades solicitado en este producto o si nos va poder oferta Unidad de Medida: en este parámetro deberá indicar la unidad de medida en la que desea que el proveedor le oferte para este tipo producto. Impresora. el sistema ya le permitirá hacer las modificaciones correspondientes y le presentara el listado de tipos de productos creados en este concurso para lo cual debe presionar el botón modificar asociado al tipo de producto del cual se efectuaran modificaciones y cambie la información que varia en el formulario que el sistema le muestra de la manera siguiente: Características a modificar según el documento de respaldo:
Nombre: parámetro en el que deberá describir de una forma breve el producto a crear (Ejemplo: Computadora Personal. si los datos secundarios fueron modificados de con autorización según el documento de respaldo cargado en la acción respectiva. etc.
. Papel Bond.. Modificar Tipos de Producto. Renglón: en este parámetro deberá indicar el renglón presupuestario bajo el cual se compra el tipo de producto. el sistema a manera de apoyo muestra la lista de valores de acuerdo a la categoría que se selecciono en la creación de la registrada en el Paso 1 cabecera de las bases que se están preparando Marca Tipo de Llenado en este parámetro se deberá indicar la forma en la cual desea el requirente que el proveedor se describa la marca del producto que esta ofreciendo.
Normas de uso del sistema Guatecompras)
03. Repetir este proceso para la cantidad de veces de acuerdo al No. Ingresar el NOG del concurso. Publicar Preguntas. Oficios de Solicitud y autorización de prorroga para adjudicar. 8. 7. dando un clic sobre ella. (Articulo 9 literal “J” Resolución 30-2009). Resolución de Impugnaciones (Revocatorias o reposiciones) (Articulo 9 literal “k” Resolución 30-2009). 4. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. Elija la opción “Publicar Respuestas”. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. articulo 9 literal “C”. • Elija la opción “Publicar otros Documentos”. Revisar Preguntas. 6. • • • • •
Ir a menú “Comprador Hijo”. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso.
Anuncios (Articulo 9 literal “A” Resolución 30-2009). luego presionar el botón de siguiente “PUBLICAR RESPUESTAS” para publicar las respuestas.
. Improbación o de presidir.
05. dando un clic sobre ella. luego presionar el botón de generar el archivo de preguntas. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. • • • • •
Ir a menú “Comprador Hijo”. luego presionar el botón siguiente “AGREGAR DOCUMENTO” para realizar la publicación.
(Resolución 30-2009. 3. Nota Importante: el listado de oferentes no publicarlo acá sino en la opción "publicar listado de oferentes" • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. • Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. Oficio de remisión de Contratos al Registro de la Contraloría.
Resolución de Aprobación.. 2. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”.
articulo 9 literal”D”. de tipo de productos que se solicitaran en las bases. (Resolución 30-2009. Ingresar el NOG del concurso. 5. Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. Aclaraciones solicitadas por la Junta sobre las ofertas Presentadas
(Articulo9 literal “H” Resolución 30-2009). Elija la opción “Revisar Preguntas”. Lista de Invitados (Articulo 9 literal “F” Resolución 30-2009).Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores • • Luego de llenar la información del formulario debe presionar el botón “MODIFICAR TIPO DE PRODUCTO” para modificar los datos en el tipo producto en estas bases que se están modificando. dando un clic sobre ella. • Ingresar el NOG del concurso. Documentos que deberá cargar con esta opción:
1. Avisos Importantes sobre el concurso. Normas de uso del sistema Guatecompras)
04. Publicar otros Documentos • Ir a menú “Comprador Hijo”.17 -
Este estado lo adquiere el concurso una vez que la junta haya dictaminado adjudicarle a uno o mas proveedores de los oferentes que presentaron su ofertas. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario.
10. presionar el botón “PUBLICAR FINALIZACION”. Observación: Queda bajo la responsabilidad de la autoridad superior el adjudicarle a un proveedor Inhabilitado en el sistema. “Finalizado desierto” este estado lo adquiere el concurso toda vez que al concurso no se hubiese presentado ningún oferten o los que se presentaron no cumpliera con los requerimientos establecidos en las bases. articulo 9 literal”G”. Normas de uso del sistema Guatecompras)
06. 3. Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado
(Resolución 30-2009. “Finalizado anulado (prescindido)” este estado lo adquiere el concurso y el evento que dio vida esta publicación se anula o se va prescindir del mismo. Publicar Listado de Oferentes o Acta de Apertura • • • • • 08. según el articulo 54 BIS del Acuerdo gubernativo 1056-92. Publicar Contrato (Resolución 30-2009. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. articulo 9 literal”I”. Para cada uno indicar los datos que se requieren.18 -
. Elegir el nuevo estatus que tendrá el concurso.
Ingresar opcionalmente el comentario. Normas de uso del sistema Guatecompras)
07. dentro de los cuales están los siguientes: 1. “Finalizado adjudicado”. Imprimir 09. Para agregar la información de cada proveedor adjudicado. Ingresar el NOG del concurso. • • • • • •
Ir a menú “Comprador Hijo”. oprimir el botón “Incluir al listado de proveedores adjudicados”. Para cada uno seleccionar el documento desde la computadora local y luego oprimir el botón “Incluir documento seleccionado”. Ingresar los datos de TODOS los proveedores adjudicados. Elegir la opción “Finalizar Concurso”. 2. Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. Luego presionar el botón de siguiente “PUBLICAR LISTADO” para publicar el listado o el Acta de Apertura. Ingresar el NOG del concurso. dando un clic sobre ella. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. Ingresar opcionalmente TODOS los documentos que se adjuntarán a la adjudicación del concurso. Elija la opción “Publicar Listado de Oferentes”. Otro tipo de documentos que se genere en el expediente físico no contemplados en las demás acciones definidas en el apartado de operaciones sobre concursos. Finalizar Concurso (Resolución 30-2009. Exportar
Ir a menú “Menú de Comprador Hijo”. dando un clic sobre ella.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
9. Tomar en cuenta que existen dos posibles tipos de proveedor: Con NIT y Sin NIT (proveedores extranjeros).
articulo 9 literal ”L” Normas de uso del sistema Guatecompras)
(Concursos
11. Publicación de Resoluciones de Recurso. Ingresar el NOG del concurso.
(Articulo 9 literal “k” Resolución 30-2009). Modificar un Concurso
Ir a menú “Comprador Hijo”.
13. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. Cerrar sesión. Ingresar el NOG del concurso. Elegir la opción “Publicación de resoluciones sobre recursos”. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. luego presionar el botón de siguiente “PUBLICAR CONTRATO” para publicar el contrato. Ingresar el NOG del concurso. dando un clic sobre ella.19 -
. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. luego presionar el botón siguiente “MODIFICAR CONCURSO” para realizar la publicación. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. (Concursos publicados antes del
12. Elegir la opción “Publicar Contrato”.
publicados antes del 01/03/2010)
Ir a menú “Comprador Hijo”. Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
• • • • • Ir a menú Comprador Hijo”. luego presionar el botón de siguiente “PUBLICAR RESOLUCION” para publicar el documento. Nota Importante: permite modificar la fecha límite para recibir ofertas y el estatus Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. dando un clic sobre ella. dando un clic sobre ella. • Dar clic al enlace “Cerrar sesión” en la esquina superior derecha de la pantalla. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso.
. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”.
(Articulo 9 literal “k” Resolución 30-2009). Elija la opción “Modificar Concurso”.
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