Source: https://issuu.com/incop/docs/contratos_entre_entidades_publicas_
Timestamp: 2017-01-23 20:56:59+00:00

Document:
Contratos%20entre%20Entidades%20Publicas%20o%20sus%20subsidiarias by INCOP Ecuador - issuu
MANUAL DE USUARIO DE REGIMEN ESPECIAL
CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS
O SUS SUBSIDIARIAS
CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS ................... 3
1. Presentación........................................................................... 3
2. Fundamento Jurídico ................................................................. 3
2.1 Artículos relacionados en la LOSNCP. ......................................... 3
2.2 Artículos relacionados en el RGLOSNCP. ...................................... 4
ENTIDAD CONTRATANTE ................................................................ 6
3. Fase Precontractual .................................................................. 6
3.1 Creación del Proceso ............................................................. 6
Paso 1: Información Básica ........................................................ 9
Paso 2: Productos ................................................................ 13
Paso 3: Parámetros de Calificación ............................................ 16
Paso 4: Selección de Proveedores.............................................. 18
Paso 5: Plazos y Fechas .......................................................... 19
Paso 6: Anexos .................................................................... 22
3.2 Consulta de Procesos........................................................... 23
PROVEEDOR ............................................................................. 25
3.3 Revisar Invitación y realizar preguntas ...................................... 25
ENTIDAD CONTRATANTE .............................................................. 28
3.4 Audiencia de Preguntas y Aclaraciones ..................................... 28
PROVEEDOR ............................................................................. 29
3.5 Entrega de Propuestas ......................................................... 29
3.6 Solicitud de Convalidación de Errores ....................................... 33
PROVEEDOR ............................................................................. 40
3.7 Respuesta a la Convalidación de Errores .................................... 40
ENTIDAD CONTRATANTE .............................................................. 42
3.8 Revisar Convalidación .......................................................... 42
3.9 Calificación de Ofertas ........................................................ 44
3.10 Adjudicación ................................................................... 49
4. Fase Contractual .................................................................... 52
4.1 Registro de Contratos .......................................................... 52
4.2 Finalización del Proceso ....................................................... 55
5. Glosario .............................................................................. 57
CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS
El presente manual fue elaborado con el objeto de dar a conocer a las
Entidades Contratantes la Normativa relacionada con el procedimiento de
Régimen Especial para los contratos celebrados entre Entidades Públicas o sus
Subsidiarias cuyo capital pertenezca en el 50% o más a entidades de derecho
Público. El manual contempla las directrices necesarias para la utilización de
la Herramienta Tecnológica, la cual deberá ser utilizada para la Publicación
2.1 Artículos relacionados en la LOSNCP.
Art. 2.- Régimen especial.- Se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el Presidente de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo
criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones:
8. Los que celebren el Estado con entidades del sector público, éstas entre si, o
aquellas con empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo
menos en el cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias; y las empresas entre si. También los contratos que celebren las entidades
del sector público o empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca
por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público, o sus
subsidiarias, con empresas en las que los Estados de la Comunidad Internacional participen en por lo menos el cincuenta (50%) por ciento, o sus subsidiarias.
El régimen especial previsto en este numeral para las empresas públicas o empresas
cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus subsidiarias se aplicará únicamente para el giro específico del negocio; en cuanto al giro común se aplicará el régimen común previsto en
La determinación de giro específico y común le corresponderá al Director Ejecutivo
del Instituto Nacional de Contratación Pública;
2.2 Artículos relacionados en el RGLOSNCP.
CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS
Art. 98.- Procedencia.- Se sujetarán al procedimiento establecido en esta sección las
contrataciones que celebren:
1. El Estado con entidades del sector público, o éstas entre sí;
2. El Estado o las entidades del sector público con:
2.1 Las empresas públicas o las empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo
menos en cincuenta por ciento (50%) a entidades de derecho público;
2.2 Las empresas subsidiarias de aquellas señaladas en el numeral 2.1.o las
subsidiarias de éstas; y,
2.3 Las personas jurídicas, las empresas o las subsidiarias de éstas, creadas o
constituidas bajo cualquier forma jurídica, cuyo capital, rentas o recursos asignados
pertenezcan al Estado en una proporción superior al cincuenta por ciento;
3.Entre sí, las empresas públicas, las subsidiarias de éstas, o las empresas creadas o
constituidas bajo cualquier forma jurídica cuyo capital, rentas o recursos asignados
pertenezcan al Estado en una proporción superior al cincuenta por ciento.
Nota: Los numerales 2.1 y 3 del del artículo 98 del presente reglamento, fueron
sustituidos por el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 841, de 2 de agosto de
2011, publicado en el Registro Oficial No. 512, de 15 de agosto de 2011.
Art. 99.- Procedimiento.- Para las contrataciones de las entidades contratantes
previstas en el artículo anterior, se observará el siguiente procedimiento:
1. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado emitirá una
resolución en la que conste la conveniencia y viabilidad técnica y económica de la
contratación; aprobará los pliegos, el cronograma del proceso; y, dispondrá el inicio
del procedimiento especial;
2. Se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec la resolución de la máxima
autoridad de la entidad contratante, adjuntando la documentación descrita en el
numeral anterior y la identificación de la entidad o empresa invitada, señalando el
día y la hora en que fenece el período para la recepción de la oferta;
3. Una vez publicada la resolución, la entidad contratante enviará invitación directa
a la entidad o empresa seleccionada con toda la información que se publicó en el
Portal www.compraspublicas.gov.ec;
4. En el día y hora señalados para el efecto en la invitación, que no podrá exceder el
término de 3 días contados desde su publicación, se llevará a cabo una audiencia de
preguntas y aclaraciones, de la cual se levantará un acta que será publicada en el
5. En la fecha y hora señaladas para el efecto, a través del Portal
www.compraspublicas.gov.ec, se procederá a la recepción de la oferta de la entidad
o empresa invitada;
6. La máxima autoridad o su delegado, mediante resolución motivada adjudicará la
oferta o declarará desierto el proceso, sin lugar a reclamo por parte del oferente
Art. 100.- Contrataciones con empresas públicas internacionales.- Las contrataciones
que celebren el Estado o las entidades y empresas consideradas en el numeral 8 del
artículo 2 de la Ley, con empresas públicas de los Estados de la Comunidad
Internacional, se realizarán de conformidad con los términos y condiciones
internacionales, de haberlos; así como, en acuerdos, cartas de intención y demás
formas asociativas; en el caso de no haberse previsto un régimen de contratación
específico, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo precedente.
Para el propósito de este artículo, como empresas públicas de los Estados de la
Comunidad Internacional se entienden a las personas jurídicas, las empresas o las
subsidiarias de éstas, creadas o constituidas bajo cualquier forma jurídica, cuyo
capital, rentas o recursos asignados pertenezcan al Estado de la Comunidad
Internacional, en una proporción superior al cincuenta por ciento.
3. Fase Precontractual
3.1 Creación del Proceso
Para ingreso al portal de Contratación Pública utilice el navegador Internet
Explorer versión 7, Mozilla Firefox 3.0 o superior.
Ingrese al portal www.compraspublicas.gob.ec. Imagen 3.1
Para ingresar al Sistema Transaccional, haga clic en el ícono “Sistema Oficial
de Contratación Pública”. Imagen 3.2
Para acceder al Sistema Transaccional, ingrese número de “Ruc”, nombre de
“Usuario” y “Contraseña”, luego haga clic en el botón “Entrar”. Imagen 3.3
En la siguiente imagen podrá observar la pantalla de inicio del sistema para
una Entidad Contratante. Imagen 3.4
Para crear un proceso de Régimen Especial ingrese al menú “Entidad
Contratante”, submenú “Régimen Especial”, como se muestra en la imagen
a continuación. Imagen 3.5
En este paso la Entidad deberá registrar los datos básicos para la creación del
proceso, a continuación se detalla la información que deberá registrar.
Entidad Contratante: Nombre de la Entidad, esta información será
desplegada automáticamente del Sistema.
Representante Legal: Nombre de la Máxima Autoridad de la Entidad
Contratante, esta información será desplegada automáticamente del
Justificación: Breve descripción de la justificación legal para acogerse
al Régimen Especial.
Código del Proceso: Codificación que se utilizará para identificar el
Siglas del código: Siglas del Proceso de Contratación –Siglas del Proceso de
Régimen Especial- Siglas de la Entidad Contratante – Número secuencial
establecido por la Entidad – Año.
Ejemplo: RE–EEC-MAE-001-2012 Entre Entidades Contratantes
RE-EPI-MAE-001-2012 Empresas Públicas Internacionales
Objeto del Proceso de Contratación: Breve descripción del Bien, Servicio, Obra o Consultoría a contratar.
Dirección: Dirección donde será entregado el producto objeto del Contrato.
Tipo de Contratación: Seleccione “Contratos entre Entidades Públicas
o sus Subsidiarias” si ese es el tipo de contratación que se requiere, y
para el caso en que se requiera realizar la contratación con Empresas
Públicas Internacionales, busque la opción del mismo listado y selecciónela.
Tipo de Compra: Seleccione de entre las opciones: “Bienes”, “Servicios”, “Obras” o “Consultoría”, si es el caso de Contratación entre Entidades Públicas o sus subsidiarias. Para el caso de Contrataciones con
Empresas Públicas Internacionales, tendrá las siguientes opciones:
“Bienes”, “Servicios”,”Obras” o “Consultoría”.
Anticipo: Porcentaje de anticipo.
Saldo a: Otra, revisar términos de Referencia, pago a 30 días,
pago a 45 días, pago contra entrega de bienes, obras o servicios,
pago por otro concepto, pago por planilla.
Costo de Levantamiento de Textos, reproducción y edición de pliegos: Seleccione de entre las opciones SÍ o NO.
Sólo si seleccionó la opción SÍ, ingrese Costo y Detalle de pago, caso
contrario continúe con la siguiente opción.
Recuerde que esta opción sólo se deberá seleccionar cuando la Entidad
levantamiento o edición de los pliegos.
Una vez que haya ingresado toda la información proceda a hacer clic en el
botón “Continuar”. Imagen 3.6
Para confirmar los datos ingresados, haga clic en el botón “Aceptar”, y
continue al siguiente paso. Imagen 3.7
Paso 2: Productos
En esta sección deberá agregar el código CPC del bien que se requiere
adquirir y por el cual se realizará la invitación, para ello haga clic en el botón
“Buscar Producto”. Imagen 3.8
Busque el código de lo que requiere contratar, la búsqueda la puede hacer
con la palabra clave (lo que se va a contratar) o con el código del producto
si es que ya lo conoce. Imagen 3.9
A continuación el sistema le presentará los resultados de la búsqueda, luego
proceda a seleccionar el código que necesita haciendo clic en la casilla que se
encuentre al lado izquierdo del código. Imagen 3.10
Imagen 3.10
Ingrese ahora la UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, la
CANTIDAD TOTAL lo calculará automáticamente el sistema, en el campo
CARACTERÍSTICAS podrá agregar alguna descripción específica si lo requiere.
Imagen 3.11
Si está seguro de que ha registrado todos los datos correctamente, proceda a
agregar el código haciendo clic en el botón “Añadir”. Imagen 3.12
Imagen 3.12
Si ha concluido el registro de productos, haga clic en el botón “Continuar”.
Imagen 3.13
Paso 3: Parámetros de Calificación
Paso en el que deberá agregar los parámetros de calificación, haga clic en el
botón “Agregar Parámetro”. Imagen 3.14
Imagen 3.14
Seleccione del siguiente listado los parámetros de calificación que requiere
para calificar las ofertas del proveedor, para ello haga clic en el siguiente
, de esta manera agregará el parámetro. Imagen 3.15
Imagen 3.15
El parámetro ha sido agregado. Imagen 3.16
Imagen 3.16
Una vez que haya agregado todos los parámetros haga clic en el botón
“Continuar”. Imagen 3.17
Imagen 3.17
Paso 4: Selección de Proveedores
Para la selección del proveedor el sistema le presentará dos opciones de
búsqueda, ya sea por número de RUC o por Razón Social.
Seleccione la opción de búsqueda, ingrese los datos y finalmente haga clic en
el botón “Buscar Proveedor”. Imagen 3.18
Imagen 3.18
El sistema mostrará el resultado de la búsqueda, luego seleccione al
proveedor haciendo un clic en la razón social, como se muestra a
continuación. Imagen 3.19
Imagen 3.19
Ahora haga clic en el botón “Continuar” para ir al siguiente paso. Imagen 3.20
Imagen 3.20
Paso 5: Plazos y Fechas
A continuación proceda a ingresar los plazos requeridos para Vigencia de
Oferta y Plazo de Entrega, recuerde ingresar el tiempo en días. Imagen 3.21
Imagen 3.21
El siguiente paso es el registro de las Fechas en las que se realizará todo el
proceso precontractual, para ello haga clic en el calendario, registre mes,
día, hora y minutos, como se muestra a continuación. Imagen 3.22
Imagen 3.22
Las fechas que deberá ir ingresando para el procedimiento son las siguientes:
Fecha de Publicación: Fecha y hora en la que se publicará el proceso
Fecha límite de Audiencia de Preguntas y Aclaraciones: Fecha y hora
límite para que el proveedor pueda hacer preguntas sobre inquietudes que tenga del pliego y para que la Entidad Contratante las responda.
El tiempo para realizar las preguntas y realizar aclaraciones se cuenta desde la Fecha y Hora de Publicación hasta antes de la Fecha y
Hora límite de Audiencia de Preguntas y Aclaraciones.
Fecha límite de Propuestas: Fecha límite para entregar las ofertas a
través del sistema.
El tiempo para entregar las ofertas se cuenta desde la Fecha y Hora
límite de Audiencia de Preguntas y Aclaraciones hasta antes de la
Fecha límite de Propuestas.
Desde la Fecha de Apertura de Ofertas hasta antes de la Fecha y hora
Estimada de Adjudicación se realizará la Convalidación de Errores de
las ofertas, la Calificación y la Adjudicación.
Ingrese las fechas y una vez que haya concluido con el registro, haga clic en el
botón “Continuar”. Imagen 3.23
Imagen 3.23
Los tiempos del cronograma serán establecidos en base a la Normativa.
Paso 6: Anexos
El registro del proceso concluirá adjuntando en esta sección los pliegos y la
Resolución de Régimen Especial. Imagen 3.24
Imagen 3.24
Ahora proceda a adjuntar los documentos en las secciones indicadas, para ello
haga clic en el botón “Seleccionar archivo”, ubique el archivo que se
requiere adjuntar, luego haga clic en el botón “Abrir”, posterior a esto
ingrese el nombre del Documento en el campo “Descripción” y finalmente
haga clic en el botón “Subir”. Imagen 3.25
Imagen 3.25
El siguiente documento que deberá adjuntar en el sistema es la Resolución
Administrativa que justifica la necesidad de acogerse al Régimen Especial.
Para concluir con la Creación del Proceso, haga clic en el botón “Finalizar”.
Imagen 3.26
3.2 Consulta de Procesos
Una vez que haya finalizado el proceso, búsquelo en la opción “Consultar”,
submenú “Régimen Especial”. Imagen 3.27
Imagen 3.27
Podrá realizar la búsqueda del proceso con cualquiera de las opciones
siguientes: palabra clave, Tipo de Contratación, Estado del Proceso, Código
del Proceso o por Fechas de Publicación. Imagen 3.28
Imagen 3.28
Una vez que haya seleccionado alguna de las opciones proceda a dar clic en
el botón “Buscar”. Imagen 3.29
Imagen 3.29
A continuación, haga clic en el código del proceso, como se muestra a
continuación. Imagen 3.30
Imagen 3.30
Al ingresar podrá verificar toda la información del proceso que creó,
ingresando mediante las pestañas que se muestran en dicho proceso como
son: Descripción, Fechas, Productos, Parámetros de Calificación y
Archivos. Imagen 3.31
Imagen 3.31
3.3 Revisar Invitación y realizar preguntas
Una vez publicado el proceso el sistema enviará la invitación inmediata y
automática al portal, para ello deberá revisar el Listado de Invitaciones
recibidas e ingresar al proceso que desea participar.
Para ingresar a una de las invitaciones, haga clic en el código del proceso en
el que le interese participar, a continuación una imagen de ejemplo. Imagen
Imagen 3.32
Revise cada una de las pestañas de información del proceso, como son
Descripción, Fechas, Productos, Parámetros de Calificación y Archivos.
Imagen 3.33
Recuerde además que en la pestaña “Archivos” podrá descargar el pliego del
proceso y la Resolución que emitió la Entidad Contratante para acogerse al
Régimen Especial, para descargar el documento haga clic en el ícono que se
muestra a continuación. Imagen 3.34
Imagen 3.34
Si el proveedor requiere hacer algún tipo de pregunta referente a los pliegos,
lo deberá hacer en el estado “Audiencia de preguntas y aclaraciones”, dicha
audiencia se la realizará directamente entre el proveedor y la Entidad
Contratante, desde la Fecha de Publicación hasta antes de la Fecha de
Audiencia de Preguntas y Aclaraciones.
Recuerde que las preguntas no se las hace a través del sistema, sino
directamente a la Entidad.
3.4 Audiencia de Preguntas y Aclaraciones
Para este caso la Entidad debe recordar que debe existir una audiencia de
preguntas y aclaraciones, esto se lo realiza presencialmente con el proveedor
antes de la Fecha límite de la Audiencia de preguntas y aclaraciones, de dicha
audiencia la Entidad deberá levantar un acta en la que consten las preguntas
y respuestas, y luego esto debe ser publicado, para ello revise que el proceso
se encuentre en el Estado “Audiencia de Preguntas y Aclaraciones”, después
revisar el enlace “Ver Audiencia de Preguntas y Aclaraciones” donde subirá
el acta. Imagen 3.35
Imagen 3.35
En la siguiente pantalla proceda a ingresar una breve descripción de lo
acontecido en la Audiencia de Preguntas y Aclaraciones y en la sección
adjunte el acta, luego proceda a ingresar los datos de la
Descripción y a adjuntar el documento como se indicó en pasos anteriores en
este manual. Imagen 3.36
Imagen 3.36
Una vez que haya añadido el acta haga clic en el botón “Registrar Acta”.
Imagen 3.37
3.5 Entrega de Propuestas
Para el Envío de las Ofertas el proveedor deberá revisar que el Estado del
proceso se encuentre en “Entrega de Propuestas”, si es así, ingrese al enlace
que se encuentra en la parte superior del proceso y dice “Entrega de
Propuesta”. Imagen 3.38
Imagen 3.38
Recuerde que el envío de la oferta podrá realizarlo desde la fecha y hora
límite de Audiencia de Preguntas y Aclaraciones hasta antes de la fecha y hora
límite de Propuestas. Ahora ingrese al enlace “Enviar Oferta”. Imagen 3.39
Imagen 3.39
En la siguiente pantalla deberá ingresar el valor de la oferta económica,
oferta de tiempo de Entrega, garantía en meses si es que aplica y finalmente
si requiere ingresar alguna observación. Imagen 3.40
Imagen 3.40
Una vez que haya ingresado la información solicitada haga clic en el botón
“Guardar Temporalmente”. Imagen 3.41
Imagen 3.41
En la siguiente sección podrá adjuntar opcionalmente el archivo de su oferta
técnica al portal.
Recuerde que la entrega de la oferta técnica es obligatoria entregarla
físicamente, la sección que muestra el sistema para subir un archivo es
Revise en los pliegos si la Entidad Contratante requiere que la oferta técnica
sea subida al portal caso contrario la obligatoriedad es entregar físicamente
Una vez que haya ingresado los datos para registrar el valor de la Oferta haga
clic en el botón “Enviar Oferta”. Imagen 3.42
Imagen 3.42
oferta, haga clic en “Aceptar”, caso contrario haga clic en el botón
“Cancelar”. Imagen 3.43
Imagen 3.43
En la siguiente pantalla aparecerá una opción para imprimir del sistema la
confirmación del Envío de su oferta económica, luego recuerde adjuntar este
documento en la carpeta técnica que entregará físicamente a la Entidad
contratante hasta antes de la fecha límite de Entrega de Propuestas. Imagen
Imagen 3.44
3.6 Solicitud de Convalidación de Errores
Para ingresar a la Convalidación de Errores, la Entidad deberá esperar que el
proceso pase al Estado “Calificación de Participantes”, y luego ingresar al
enlace “Convalidación de Errores”. Imagen 3.45
Imagen 3.45
Al hacer clic en Convalidación de errores, el sistema mostrará dos opciones
para que la Entidad Contratante indique SI requiere o No Convalidar errores,
además le mostrará el nombre del proveedor.
Seleccione una de las opciones dependiendo de SI se requiere o NO
convalidar, luego haga clic en el botón “Guardar”. Imagen 3.46
Imagen 3.46
Si seleccionó la Opción SI, agregue el Acta de Convalidación. Imagen 3.47
Imagen 3.47
Proceda a adjuntar el documento solicitado y posterior a esto haga clic en el
botón “Continuar”. Imagen 3.48
Imagen 3.48
A continuación empiece la etapa de Convalidación haciendo un clic en el
enlace que aparece en pantalla, “Convalidar”. Imagen 3.49
Imagen 3.49
En el siguiente recuadro ingrese la Convalidación que le hará al proveedor,
luego haga clic en el botón “Enviar”. Imagen 3.50
Imagen 3.50
A continuación el sistema le mostrará en pantalla el mensaje ya enviado y la
opción para adjuntar el Oficio de Convalidación del proveedor. Imagen 3.51
Imagen 3.51
Adjunte el documento solicitado y haga clic en el botón “Regresar”. Imagen
Imagen 3.52
Para finalizar, haga clic en el botón “Finalizar Convalidación”. Imagen 3.53
Imagen 3.53
Ingrese en la siguiente pantalla la Fecha límite para Respuesta de
Convalidación de Errores y la nueva fecha de Adjudicación. Imagen 3.54
Imagen 3.54
Recuerde que para realizar una Convalidación el tiempo mínimo establecido
es 2 días y máximo 5 días, entre la fecha de solicitud de convalidación y la
fecha de respuesta a la convalidación.
Una vez ingresada las fechas haga un clic en el botón “Realizar
Convalidación”. Imagen 3.55
Imagen 3.55
Las fechas y el número de Convalidaciones realizadas serán registradas como
se muestra en la siguiente imagen, luego proceda a hacer clic en el botón
“Aceptar”. Imagen 3.56
Imagen 3.56
En el caso de que la Entidad Contratante no requiera realizar convalidaciones,
seleccione la opción NO, luego proceda a hacer clic en el botón “Guardar”.
Imagen 3.57
3.7 Respuesta a la Convalidación de Errores
En el Estado “Calificación de Participantes”, el proveedor debe revisar si
tiene convalidaciones que contestar, para ello debe hacer clic en el enlace
“Convalidación de Errores”, como se muestra a continuación. Imagen 3.58
Imagen 3.58
Recuerde que la Respuesta a la Convalidación lo deberá hacer desde la fecha
y hora límite de solicitud de Convalidación hasta antes de la fecha y hora
límite de Respuesta a la Convalidación.
Al ingresar revise si tiene alguna convalidación, si la tiene proceda a hacer
clic en el enlace “Revisar/Responder Preguntas”. Imagen 3.59
Imagen 3.59
A continuación el proveedor podrá revisar el mensaje de convalidación
enviado por la Entidad Contratante, luego deberá hacer clic en el botón
“Responder”. Imagen 3.60
Imagen 3.60
Proceda a ingresar la respuesta a la convalidación en el recuadro Respuesta a
la Convalidación, a continuación haga clic en el botón “Enviar”. Imagen 3.61
Imagen 3.61
En el siguiente paso adjunte los documentos solicitados para la Convalidación.
Imagen 3.62
Una vez que haya subido el archivo haga clic en el botón “Regresar”. Imagen
Imagen 3.63
Recuerde revisar su documento publicado en la pestaña “Archivos” del
3.8 Revisar Convalidación
Proceda a revisar la Convalidación que realizó el proveedor, para ello revise
las respuestas de la Convalidación en el enlace “Convalidación de Errores”.
Imagen 3.64
A continuación ingrese al enlace “Revisar Convalidación”. Imagen 3.65
Imagen 3.65
A continuación podrá revisar el documento o documentos de Convalidación
que adjuntó el proveedor. Imagen 3.66
Imagen 3.66
3.9 Calificación de Ofertas
Una vez que la Entidad haya indicado en el sistema si se requiere o no la
Convalidación deberá proceder a calificar las ofertas técnico económicas,
para ello deberá ingresar al enlace “Calificación”, esto lo deberá realizar
Estimada de Adjudicación. Imagen 3.67
Imagen 3.67
Proceda ahora a realizar la calificación de los proveedores ingresando al
enlace “Calificar”. Imagen 3.68
Imagen 3.68
En el siguiente pantalla podrá observar el valor de la oferta económica
enviada por el proveedor, además los campos que ha habilitado el sistema
para calificar cada uno de los parámetros sobre el valor definido por la
Entidad Contratante. Imagen 3.69
Imagen 3.69
La forma de evaluación en este procedimiento es por una razón “Cumple” o
“No Cumple”, haga un clic en el botón de opción, luego ingrese una razón
detallada de la calificación que realizó, a continuación en la siguiente imagen
un ejemplo. Imagen 3.70
Imagen 3.70
En una calificación el proveedor podría no cumplir con todos los parámetros o
cumplir con todos los parámetros establecidos, como en el caso anterior en el
que no cumple con un parámetro, a continuación un ejemplo en el que el
proveedor si cumple con todos los parámetros. Imagen 3.71
Imagen 3.71
En cualquiera de los casos una vez realizada la calificación, haga clic en el
botón “Guardar Temporalmente”. Imagen 3.72
Imagen 3.72
Luego proceda a “Confirmar las Calificaciones”. Imagen 3.73
Imagen 3.73
Al terminar la Evaluación de las ofertas, el sistema indicará que las ofertas
han sido evaluadas, posteriormente deberá subir el Acta de Calificación de las
ofertas. Imagen 3.74
Imagen 3.74
Para subir el Acta de Calificación proceda a hacer clic en el botón Seleccionar
archivo, busque el documento y haga clic en el nombre, luego pulse el botón
abrir, ingrese en Descripción el nombre con el que se va a publicar el
documento y finalmente haga clic en el botón subir. Imagen 3.75
Imagen 3.75
Para concluir con la Evaluación de las Ofertas haga clic en el botón “Finalizar
Calificación”. Imagen 3.76
Imagen 3.76
3.10 Adjudicación
Para la Adjudicación proceda a ingresar al enlace “Adjudicar” como se
muestra en la siguiente pantalla. Imagen 3.77
Imagen 3.77
Una vez que haya ingresado, diríjase al final de la pantalla donde deberá
ingresar los datos para la adjudicación o declaratoria desierto. Imagen 3.78
Imagen 3.78
Si se va a adjudicar al proveedor, seleccione el nombre e ingrese una breve
descripción de la Adjudicación en la sección Observaciones. Imagen 3.79
Imagen 3.79
Una vez que haya ingresado la información para la Adjudicación proceda a
“Adjudicar al Proveedor”. Imagen 3.80
Imagen 3.80
Si se va a Declarar Desierto el proceso, deberá ingresar en la sección de
Observaciones la razón y luego hacer clic en el botón “Declarar Desierto
Para concluir con la Adjudicación el sistema le indicará que adjunte la
Resolución de Adjudicación y haga clic en el botón “Finalizar Adjudicación”.
Imagen 3.81
En pantalla podrá observar que el estado del proceso ha sido “Adjudicado”.
Imagen 3.82
4. Fase Contractual
4.1 Registro de Contratos
Una vez que el proceso ha sido Adjudicado la Entidad deberá proceder con la
Firma del Contrato y con el Registro del mismo a través del Sistema.
Para ello haga clic en el enlace “Registro de Contratos”. Imagen 4.1
A continuación podrá observar la pantalla donde deberá Registrar el Contrato.
A continuación diríjase al final de la pantalla, registre las Fechas de Inicio del
Objeto de Contratación, Fecha de Término del Objeto del proceso de
Contratación y adjunte el archivo del Contrato. Imagen 4.3
Una vez que haya ingresado la información, haga clic en el botón “Guardar”.
4.2 Finalización del Proceso
Para Finalizar con el proceso proceda a subir los documentos que hayan
asumido las partes como son: actas de entrega recepción y facturas. Imagen 4.5
Una vez que haya subido los documentos haga clic en el botón “Finalizar
Proceso”. Imagen 4.6
A continuación podrá ya observar que el proceso se encuentra “Finalizado”.
LOSNCP: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
RGLOSNCP: Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Entidades o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en general las personas jurídicas previstas en el artículo 1 de esta Ley.
Instituto Nacional de Contratación Pública: Es el órgano técnico rector de la
Contratación Pública. La Ley puede referirse a él simplemente como "Instituto
Portal Compras públicas: (www.compraspublicas.gov.ec): Es el Sistema
Informático Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano.
Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal
de la Entidad Contratante. Para efectos de esta Ley, en las municipalidades y
consejos provinciales, la máxima autoridad será el Alcalde o Prefecto, respectivamente.
Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratación determinado por
la Entidad Contratante al inicio de un proceso precontractual.
Proveedor: Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría,
requeridos por las Entidades Contratantes.
Consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar,
elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre
factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex post, el
desarrollo de software o programas informáticos así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya parte del régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, elaboración de estudios
económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e investigación.
Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes,
ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría.
Oferta Habilitada: La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en
los Pliegos Pre contractuales.
Pliegos: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública.
Por Escrito: Se entiende un documento elaborado en medios físicos o electrónicos.
Registro Único de Proveedores.- RUP: Es la Base de Datos de los proveedores
de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los procedimientos establecidos en esta Ley. Su administración está
a cargo del Instituto Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para
poder contratar con las Entidades Contratantes.
Contratos%20entre%20Entidades%20Publicas%20o%20sus%20subsidiarias
http://www.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/images/docs//manuales/entidades-contratantes/re/Contratos%20entre%20Entidades%20Publicas%20o%20sus%20subsidiarias.pdf

References: artículo 98
 artículo 7

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artículo 2

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 artículo 1
 artículo 2