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Procedimiento de adjudicacion directa
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título Procedimiento de adjudicacion directa
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HOSPITAL CENTRAL NORTE
Calle Campo Matillas No. No. 52, Colonia San Antonio, C.P 02720, Delegación Azcapotzalco, México, D.F. teléfono: 5561 1433 ext. 52080
No. Compranet AA-018T4I003-I190-2013
SOLP 1100131882
México, D.F., a 21 de noviembre de 2013
1. Datos generales para la Identificación del Procedimiento
No. Procedimiento: AA-018T4I003-I185-2013
Solicitud de Pedido: 1100131881 y 1100131882
Objeto: MATERIAL DE CURACION (SUMINISTRO PARA NOVIEMBRE-DICIEMBRE), PARA EL HOSPITAL CENTRAL NORTE
El Hospital Central Norte a través del Departamento de Adquisiciones (En adelante Área Convocante), Ubicado en el 1er. Piso del Edificio de Hospitalización, en Calle Campo Matillas No. 52, Colonia Ampliación San Antonio, Delegación Azcapotzalco, C. P. 02720, México, D. F., lo invita a presentar cotización de los bienes que abajo se describen, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en los artículos 26 fracción III y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante LAASSP), y aplicables de su Reglamento (RLAASSP), así como demás disposiciones administrativas vigentes en esta materia, bajo los siguientes requisitos:
Objeto y Alcance del Procedimiento
Descripción y cantidad de los Bienes.
SABANA DESECHABLE PARA COLCHON TIPO CAJON DE 1.36 MTS X 2.45 MTS.
VENDA DE GASA 5 CM. DE ANCHO X 5 M. LARGO
PIERNERA DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO
SOLUCION ELIMINADORA DE OXIDO Y CORROSION PARA LIMPIEZA DE CAMARAS DE AUTOCLAVE E INSTRUMENTAL 1 GALON
APOSITO DE GASA QUIRURGICA DEL No. 2 DE 13 X 20 CM.
BOLSA PARA ALIMENTACION FORZADA DE 1000 ML
CANULA OROFARINGEA TIPO GUEDEL No. 7 (120 mm. DE LONGITUD)
CONECTOR DE PLÁSTICO RECTO MODELO SIMS DE 1/8” , ESTÉRIL
CONECTOR DE PLÁSTICO DE DOS VÍAS EN "Y" MODELO SIMS 1/4 “ ESTÉRIL
CONECTOR DE PLÁSTICO RECTO MODELO SIMS DE 1/4” ESTÉRIL
APLICADORES DE PLASTICO CON DOS PUNTAS DE ALGODÓN, NO ESTERIL
INDICADOR DE PROCESO CLASE I, CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR
INDICADOR DE PROCESO CLASE I, ROLLO DE CINTA ADHESIVA TESTIGO PARA ESTERILIZACION EN PEROXIDO DE HIDROGENO
INDICADOR DE PROCESO CLASE III, TESTIGO INDICADOR BIOLOGICO DE LECTURA RAPIDA PARA VAPOR
PAÑAL DESECHABLE TAMAÑO CHICO PARA BEBE DE 2 A 5 KG
PAÑAL DESECHABLE TAMAÑO MEDIANO PARA BEBE DE 5 A 10 KG.
MASCARILLA PARA OXIGENO CON BOLSA DE REINHALACION PACIENTE ADULTO
MASCARILLA PARA OXIGENO CON BOLSA DE REINHALACION PEDIATRICA
SUERO VIDA ORAL DE ELECTROLITOS
GEL CONDUCTOR PARA ENCEFALOGRAMA
EQUIPO PARA DRENAJE TORACICO PARA USO ADULTO Y PEDIATRICO
SONDA FOLEY DE 2 VÍAS 100% SILICON FR. 18 GLOBO 30 CC.
SONDA FOLEY DE 2 VÍAS 100% SILICON FR. 8 GLOBO 3 CC.
SONDA FOLEY DE 2 VÍAS 100% SILICON FR. 14 GLOBO 30 CC.
SONDA FOLEY DE 2 VÍAS 100% SILICON FR. 16 GLOBO 5 CC.
BARRERA PARA EFLUENTE AGRESIVO CONVEXA CON ARO DE 50 MM, PRESILLAS Y SEÑAL DE RECORTE DE 15 A 33MM.
BARRERA PERIESTOMAL CONVEXA PROFUNDA 7 MM CON ARO DE 50 MM , PRESILLAS Y SEÑAL DE RECORTE DE 15 A 33 MM
BARRERA PERIESTOMAL CONVEXA PROFUNDA 7 MM CON ARO DE 60 MM CON PRESILLAS Y SEÑAL DE RECORTE DE 15 A 43 MM
PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY DE 25 A 30 ML
APOSITO CON HIDROCOLOIDE Y ALGINATO DE CALCIO EN FORMA DE MARIPOSA DE 9 X11 CM
APOSITO DE COLAGENO Y ALGINATO DE CALCIO DE 10.2 X 11 CM
APOSITO DE LLENADO HIDROFILICO CON MALTODEXTRINA Y ACIDO ASCORBICO EN POLVO
GASA SATURADA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE-2-FENOXIETANOL.
GEL HIDRATANTE CON ALGINATO DE CALCIO SODICO
GEL PROTECTOR CUTANEO CON DIMETICONA AL 1%
KIT PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS ASISTIDO POR VACIO CON APOSITO CON PLATA DE 25.6 X 15 X 3.2 CM
PROTECTOR CUTANEO HIDROCOLOIDE EN TOALLA
TELA DE POLIESTER CON MASA ADHESIVA DE POLICRILATO 10CM. X10 M
VENDA DE GASA DE TEJIDO ABIERTO CON OXIDO DE ZINC DE 7.5 X 6 M.
APLICADOR CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA Y ALCOHOL ISOPROPILICO DE 26 ML.
BULTO DE ROPA ESTÉRIL DESECHABLE PARA PARTO
CAMPO DESECHABLE ESTERIL PARA RECIEN NACIDO DE 100 X 100±10 cm (63 % POLIESTER 37% RAYON))
BOLSA PARA ESTERILIZAR EN PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO 350 MM X 750 MM
INDICADOR DE PROCESO CLASE II, TIRA CON INDICADOR QUIMICO DE 1.5 X 22 CM. PARA AUTOCLAVE DE VAPOR
PARCHE ELECTRODO PARA MONITOREO CARDIACO DESECHABLE NEONATAL
ESTABILIZADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL
VENDA ELASTICA AUTOADHERIBLE DE LATEX TIPO SMARCH DE 10 CMS
VENDA ELASTICA AUTOADHERIBLE DE LATEX TIPO SMARCH DE 15 CMS.
BANCO DE LLAVES DE TRES VÍAS CON CINCO LLAVES DESECHABLES
BANCO DE LLAVES DE TRES VÍAS CON TRES LLAVES DESECHABLES.
MANTA TERMICA DESECHABLE PARA ADULTO DE 134 GR DE 213 X 91 CM
SOLUCION DESINFECTANTE DE GLUTARALDEHIDO AL 9.5 %. 1 LITRO
LIMPIADOR MONOENZIMATICO EN POLVO 20 GRAMOS
2.1.1 DEBERÁ DE ANEXAR CATALOGO Y/O FOLLETO, IMAGEN LEGIBLE Y/O PAGINA DE INTERNET DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE COTICE.
El idioma de este procedimiento de Adjudicación Directa Electrónica: Español.
Se contratará la cantidad indicada a precio fijo, por el total de los bienes objeto de este contrato.
Moneda.- La moneda del procedimiento de contratación será: Pesos Mexicanos y los precios serán fijos hasta la entrega de los bienes
Lugar de entrega.- El proveedor deberá de entregar los bienes en el Almacén del Hospital Central Norte, ubicado e Ubicado en el 1er. Piso del Edificio de Hospitalización, en Calle Campo Matillas No. 52, Colonia Ampliación San Antonio, Delegación Azcapotzalco, C. P. 02720, México, D. F. Atención: Lic. Araceli Juarez Arauz, Jefe de Almacén.
Condiciones de entrega.- Los bienes deberán ser empacados de tal forma que no sufran daño durante su transportación y almacenaje, teniendo impreso el número de solicitud de pedido. Número de contrato, destino, posición, número de piezas y en su caso, certificados requeridos.
Tiempo de entrega.- 8 días
Vigencia de cotización.- Máximo 30 días naturales
Condiciones y lugar de pago.- 15 días naturales posteriores a la entrega y aceptación de los bienes y recepción de la factura en Ventanilla Única.
Penas Convencionales.- Se calcularán, a partir el día siguiente al vencimiento del plazo pactado para la entrega de los bienes, o en su caso, modificado mediante convenio, y serán determinadas sobre el valor de los bienes entregados con atraso, a razón del 0.5% (cero punto cinco por ciento) por cada día calendario de atraso y hasta el 20% del importe total del contrato. Esta pena se descontará de la facturación pendiente de cobro del proveedor, o bien, en su caso de no existir esta, se turnará al Área Jurídica correspondiente.
Forma y Términos que regirán los actos del Procedimiento.
Elaboración de la Cotización.- La cotización deberá elaborarse a nombre de Petróleos Mexicanos Hospital Central Norte, en hoja membretada de la empresa y debidamente firmada por persona facultada, conforme a los requisitos indicados en el Formato 01.
Recibida la Cotización en la fecha, hora y lugar establecidos, ésta no podrá ser retirada o dejarse sin efecto, por lo que se deberán considerar vigentes dentro del procedimiento de Adjudicación hasta su conclusión.
Documentación que deberá anexar su cotización.-
Propuesta Técnica – Económica (Formato 01)
Información para acreditar la existencia y personalidad del licitante (Formato 02)
Presentar escrito manifestando bajo protesta de decir verdad sobre la “Declaración de Integridad” (Formato 03)
Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Formato 04)
Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar la participación de la micro, pequeña y mediana empresa en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal (Formato 05)
Fecha de recepción de Cotización.- La fecha límite para recibir cotización será dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes a su publicación en el sistema CompraNet 5.0, 28 de noviembre de 2013 (FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS), a las 10:00 hrs. vía CompraNet 5.0.
Criterios de evaluación.- Para realizar una selección objetiva de las propuestas se utilizará el método de evaluación binario, lo que significa que el contrato se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos en la presente Solicitud de Cotización y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte aceptable y conveniente de conformidad con lo establecido en el artículo 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y conforme al cálculo referido en el artículo 51 de su Reglamento.
En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, en ese orden de prelación conforme al artículo 54 del Reglamento de la Ley de la material.
De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del artículo 54 del Reglamento de la citada Ley.
Causas para no considerar Solvente la cotización.-
Si existe cualquier incumplimiento a los requisitos y especificaciones técnicas establecidas en el numeral 2.1 y 2.1.1
La falta de presentación de alguno de los documentos indicados en el numeral 13 de esta solicitud de cotización, así como del contenido de los mismos, por incumplir las disposiciones jurídicas que lo establecen.
El señalar condicionantes dentro de su propuesta a cualquiera de los requisitos establecidos en esta solicitud de cotización.
La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los Bienes, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
El presentar más de una cotización para este procedimiento de contratación.
Criterio de adjudicación.- Será por partida
Fecha de Notificación del Resultado de la Adjudicación.- El día 28 de noviembre de 2013 a través de CompraNet 5.0.
Garantía.- A la empresa que resulte adjudicada se le exceptuará de la presentación de la garantía de cumplimiento del Contrato, sin perjuicio del derecho de reclamar por la vía judicial, los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato.
Firma del Contrato.- Será dentro de los 7(siete) días naturales siguientes a la fecha de la notificación del resultado de adjudicación.
21.- Obligaciones Fiscales.- Para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en el caso de que el monto de la propuesta que resulte adjudicada para este procedimiento resulte superior a $300,000.00 sin incluir el I.V.A., conforme a lo que establece la Regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 (o la que en su momento se encuentre vigente), los proveedores nacionales deberán contar con la opinión por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al momento de suscribirse el contrato.
22.- Facturación.- El PROVEEDOR deberá entregar sus facturas acompañadas de la documentación soporte a que se refiere este contrato, para dar inicio de trámite de pago en el Departamento de Finanzas del Hospital Regional Cd. Madero, Tamaulipas. Con horario de atención de 08:30 a 14:00 horas, en días hábiles de Lunes a Viernes, debidamente requisitada, en original y 01 copia, mismas que deberán ser presentadas en un máximo de siete (07) días naturales posteriores a la recepción y aceptación de los bienes. Asimismo, el proveedor emitirá su facturación de acuerdo a lo siguiente:
R.F.C. PME-380607-P35
Avenida Marina Nacional No. 329 C3
Distrito Federal 11311
El PROVEEDOR al momento de facturar, deberá hacer referencia al número de contrato, a los bienes entregados de acuerdo a la partida que surte, la unidad de medida y al precio unitario de los bienes.
En caso de que las facturas entregadas por el PROVEEDOR para su pago, presenten errores o deficiencias, PEMEX dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido en la cláusula denominada Condiciones y Forma de Pago. Una vez corregida la factura correspondiente, reiniciará el cómputo del plazo mencionado.
Cuando el PROVEEDOR emita facturación electrónica, efectuará todos sus trámites de pago a través de la bóveda electrónica de PEMEX, mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales efectos y su firma electrónica avanzada
Cualquier duda o aclaración favor de contactar al C. José Ezequiel Gheno Mendoza, Auxiliar Técnico en Adquisiciones, al teléfono 55611433 ext 52080, y correo electrónico jose.ezequiel.gheno@pemex.com
EL PRESENTE DOCUMENTO DE PETICIÓN DE OFERTA, NO GENERA OBLIGACIÓN ALGUNA PARA PETROLEOS MEXICANOS.
ING. PABLO MOCTEZUMA GOMEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
HOSPITAL CENTRAL NORTE - AZCAPOTZALCO
La Adjudicación Directa de 060 Material de Curacion, señalando que la entrega de
Procedimiento de elaboración de un procedimiento normalizado de trabajo índice

References: artículo 36
 artículo 51
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 32
 Resolución