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⭐MARCO DE REFERENCIA PARA LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD SERVICIO DE PASARELA DE PAGOS MANUAL PARA ENTIDADES FINANCIERAS
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María Nieves Lozano Montero
1 Interoperabilidad de los servicios telemáticos de la Administración Pública de la CAC Página 1 de 46 MARCO DE REFERENCIA PARA LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD SERVICIO DE PASARELA DE PAGOS MANUAL PARA ENTIDADES FINANCIERAS Rev. Fecha Descripción 0 21/01/2009 Versión inicial 1 17/05/2010 Incorporación de Anexo IV: Requisitos de integración con PLATINO 2 05/07/2010 Eliminación del apartado Codificación de Domiciliaciones. Modificación del título del apartado Codificación de Tributos y Conceptos de Pago y mejoras en el apartado 5.4 Campos codificados 3 01/06/2011 Correcciones menores en el apartado 11. Documento : Ubicación en eroom: Preparado por Revisado por Aprobado por D. Gral. de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías D. Gral. de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías D. Gral. de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías Fecha: 21/01/2009 Fecha: 01/06/2011 Fecha: 01/06/20112 Página 2 de 46 ÍNDICE 1 INTRODUCCIÓN Servicio de Pago Telemático de PLATINO Limitaciones del Servicio Requisitos OBJETO DESTINATARIOS DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ Esquema de funcionamiento Análisis de los Casos de Pago ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL Especificación Formato de Solicitud de Pago (SPP --> FFC) Formato de Respuesta a la Solicitud de Pago (FFC --> SPP) Campos Codificados Identificación de Pasarelas de Pago Tipos de Peticiones Identificación de los Medios de Pago Codificación del Organismo Emisor Codificación del Modelo Codificación del Periodo Codificación Territorial Codificación de Conceptos de Pago Codificación de Acredicación pagos por cuenta de terceros Transformaciones y Validaciones Lógica de Generación de Claves Simétricas Algoritmo de Cálculo Validaciones Transacciones Gestión de Errores y Excepciones Gestión de Errores Gestión de Excepciones...233 Página 3 de 46 6 OTRAS CONSIDERACIONES Entorno de pruebas Seguridad Comunicaciones GLOSARIO REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA ANEXO I: MENSAJES DE ERROR ANEXO II: VALIDACIONES Relación de Validaciones Envío desde el SPP a la EFC Respuesta desde la EFC al SPP Generación de Claves Simétricas Procedimiento de generación de la clave Validación de la clave generada ANEXO III: DICCIONARIO DE CAMPOS ANEXO IV: REQUISITOS DE INTEGRACIÓN CON PLATINO INTEGRACIÓN CON ENTORNO DE PRE-EXPLOTACIÓN INTEGRACIÓN CON ENTORNO DE EXPLOTACIÓN... 444 Página 4 de 46 1 INTRODUCCIÓN El objetivo del Servicio de Pasarela de Pagos de PLATINO (en adelante, SPP) es el proporcionar a los ciudadanos, a las administraciones públicas y a las Entidades Financieras Colaboradoras (EFC) un mecanismo común, normalizado y seguro, que permita el pago de tributos y tasas por Internet con todas las garantías. Este servicio es una solución horizontal completa que optimiza la integración de procesos de pago de forma homogénea, dentro de la infraestructura tecnológica de la Administración Pública Canaria, en PLATINO. La Pasarela de Pagos dispone de las siguientes funcionalidades: Comunicaciones hacia y desde entidades financieras mediante un formato de intercambio único, incluyendo técnicas de cifrado y firma Operativa de pago común, independientemente de la naturaleza del pago, la tramitación o la Administración concreta Administración, gestión y parametrización de entidades colaboradoras, claves, certificados, modelos, actores y perfil de los mismos Monitorización de estado de las comunicaciones así como verificación del nivel de servicio de las entidades financieras Estadísticas sobre las transacciones realizadas (importe por entidad, organismo o concepto), niveles de servicio (por franja horaria, de todo el módulo), etc Consolidación de las operaciones de pago efectuadas según periodicidad definida Independencia frente a los acuerdos entre Entidades Financieras y Administraciones Este planteamiento del módulo de Pasarela de Pagos ofrece una ventaja importante para las Entidades Financieras Colaboradoras, ya que disponen de una Pasarela única válida para todas las Administraciones en lugar de una por cada administración, lo que supone un significativo ahorro en desarrollo y mantenimiento. También supone una ventaja de cara al ciudadano ya que dispone de una interfaz única para todos los procesos de pagos pago que realice con la Administración. Esto le ofrece seguridad y confianza.5 Página 5 de 46 Este documento concreta y unifica los siguientes aspectos: Los formatos utilizados para el envío de la información desde el SPP a una EFC. El formato utilizado para la devolución de la información desde la EFC al SPP, que incluyen el resultado de la transacción. Este modelo se ha desarrollado teniendo en cuenta las especificaciones del Cuaderno 65 (Recaudación de tributos, tasas, impuestos y otros ingresos autonómicos) de la serie de normas y procedimientos bancarios, correspondientes a los diferentes tipos de OOAA que harán uso del SPP. Todos los elementos adicionales necesarios que están relacionados con la interfaz, y entre los que se incluyen: requerimientos, especificaciones técnicas, consideraciones (pruebas, rendimientos, seguridad), etc Servicio de Pago Telemático de PLATINO Para facilitar el trabajo de las Entidades Financieras, el Gobierno de Canarias ha decidido adoptar la misma trama utilizada por el organismo Red.es. En este caso, la especificación de esta interfaz se basa en el cuaderno 65. De esta manera, aquellas entidades que ya tengan desarrollada una interfaz con dicho organismo no requerirán de muchos esfuerzos para la adaptación a la plataforma PLATINO. 1.2 Limitaciones del Servicio La versión actual del servicio no permite la gestión de pagos en el caso de firmas mancomunadas. 1.3 Requisitos Para poder realizar adecuadamente las transacciones con el SPP de PLATINO, se deben atender a una serie de requisitos: Horario de Funcionamiento: PLATINO ofrece a sus usuarios un servicio de tipo 24x7. Por tanto, la interfaz con la EFC debe ser capaz de solicitar y recibir respuesta en cualquier momento.6 Página 6 de 46 No obstante, dado que cada EFC puede tener establecida una ventana horaria asociada con este tipo de pagos (e, incluso, acordada con cada Administración de forma individual), la Administración se encargará de informar, en cada uno de los casos, de la disponibilidad real. Duplicación de Operaciones: Cada uno de los sistemas, tanto del SPP como de las EFC, se encargará de verificar, en cada una de las fases, que no se produce la duplicación de las operaciones, tratando de garantizar al pagador, en la medida de lo posible, que no se produce dos veces el mismo pago. 2 OBJETO El presente documento describe la interfaz que rige el intercambio de información entre el Servicio de Pasarela de Pagos de PLATINO y los Sistemas de Información las Entidades Financieras Colaboradoras que tengan suscrito convenio con la Dirección General de Tributos del Gobierno de Canarias para el pago de tributos y tasas administrativas por medios electrónicos. Mediante esta interfaz, se especifica el mecanismo de intercambio de información necesario para tramitar las Solicitudes de Pago de los Administrados o Terceros, mediante los distintos medios de pago. 3 DESTINATARIOS Este documento va dirigido a las Entidades Financieras Colaboradoras que deberán adaptar sus aplicaciones para el intercambio de información con la plataforma PLATINO.7 Página 7 de 46 4 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ 4.1 Esquema de funcionamiento Durante un proceso cualquiera de pago telemático que vaya a realizarse a través del SPP de PLATINO, la solicitud de pago es enviada a la EFC correspondiente, una vez firmada por el administrado y validada por el propio servicio según proceda en los diferentes casos. La EFC procederá a ejecutar el pago, de acuerdo a sus procedimientos internos y teniendo en cuenta las validaciones que considere necesarias, devolviendo un mensaje indicando el resultado obtenido. Este resultado podrá suponer que la transacción se ha ejecutado con éxito, proporcionando un Número de Referencia Completo (NRC) que justifica que el pago ha sido efectuado. Si la transacción no se completó con éxito, proporcionará un mensaje de error. En el siguiente esquema de alto nivel se ilustran los procesos relacionados con el pago telemático: (1) El ciudadano o usuario entra en el portal de la Administración y realiza un trámite que en un determinado paso requiere de pago telemático8 Página 8 de 46 (2) Se redirige al ciudadano a la pasarela de pago, donde se le muestra una página en la que se le informa del pago que va a realizar y se le invita a escoger una Entidad Financiera para tramitarlo (3) El ciudadano selecciona la EFC, firma la petición y devuelve la información a la pasarela (4) La Pasarela de Pagos envía la Solicitud de Pago a la EFC, realizando las validaciones necesarias. Esta solicitud incluye el MAC, que sirve como autentificación de la propia solicitud (5) La EFC procesa la petición y llevará a cabo el proceso de adeudo en la cuenta o tarjeta ordenada por el titular, del importe correspondiente a la solicitud de pago (6) La EFC devuelve la Respuesta a la Solicitud. En el caso de que la operación se efectúe con éxito, incluirá el correspondiente NRC. En el caso contrario, devolverá el código de error correspondiente (7) La Pasarela de Pagos realiza las acciones correspondientes en función del resultado obtenido, ya sea informando al Back-Office del resultado o corrigiendo y reintentando la operación Desde el punto de vista de los flujos de información, el origen de la solicitud de pago que supone la utilización de la interfaz puede proceder de un pago individual o de un pago por lotes. En cualquier caso, dentro del funcionamiento de la propia interfaz, no se consideran diferencias en la operación. En los sucesivos aparatados se describe con mayor detalle todas las operaciones que se realizar para tramitar el pago. 4.2 Análisis de los Casos de Pago En este apartado se incluye el análisis detallado del funcionamiento del SPP, en función del interesado en realizar el pago de tasas o tributos, teniendo en cuenta si el acceso (y la firma de la correspondiente orden de pago) al servicio se realiza por medio de un certificado de persona física o de persona jurídica, y si el pago se realiza por el propio sujeto pasivo o por medio de un tercero autorizado.9 Página 9 de 46 uc SPP Pasarela de Pagos CU-1: Pago de Persona Física CU-3: Pago de Persona Jurídica Administrado CU-2: Pago de Persona Física con representante CU-4: Pago de Persona Jurídica con representante Representante Descripción de los Casos de Uso: Caso de Uso CU-1: Pago de Persona Física CU-2: Pago de Persona Física con representante CU-3: Pago de Persona Jurídica Descripción El Sujeto Pasivo es el Titular del Certificado. El SPP verifica que el NIF del Titular del certificado se corresponde con el NIF del Sujeto Pasivo. El Sujeto Pasivo es diferente del Titular del Certificado. El SPP verifica que el NIF del titular del certificado se corresponde con el NIF del Tercero Autorizado, recibido en el SPP a través de la interfaz con la Administración. Únicamente se remitirá la orden de pago a la Entidad Financiera en el caso de que se haya acreditado que la persona física identificada en el campo "NIF Representante 1" puede actuar como representante (Tercero Autorizado). La Administración valida la relación del Tercero Autorizado y facilita los datos correspondientes a partir del formulario enviado. Por tanto, estaríamos en el supuesto siguiente: el titular del certificado paga un tributo o una tasa en nombre del sujeto pasivo, que puede ser una persona física o una persona jurídica. El pago se debe realizar con un medio de pago en el que el propio Tercero Autorizado sea titular o esté autorizado. El Sujeto Pasivo es el Titular del Certificado. Estamos en el supuesto de pago de los tributos, impuestos o tasas del titular del certificado, en el medio de pago de la persona física que aparece en el certificado o en el de un tercero, siempre que se tenga10 Página 10 de 46 dicha persona física las autorizaciones correspondientes. CU-4: Pago de Persona Jurídica con representante El Sujeto Pasivo es diferente del Titular del Certificado. El SPP únicamente realiza la verificación de los datos del certificado. La Administración valida la relación de Tercero Autorizado y facilita los datos correspondientes a partir del formulario enviado. Por tanto, estaríamos en el supuesto siguiente: el titular del certificado paga un tributo, un impuesto o una tasa en nombre del sujeto pasivo, que puede ser una persona física o una persona jurídica. El pago se podrá realizar en el medio de pago del propio representante o en la del sujeto pasivo o un tercero en la que el titular del certificado esté autorizado. Valores de los campos Campo CU-1 CU-2 CU-3 CU-4 NIF Titular certificado (campo nif_cert) NIF Persona Física CIF Persona Jurídica NIF Representante 1 (campo nif_rep1) NIF Persona Física NIF Persona Física Tercero Autorizado NIF Persona Física NIF Persona Física NIF Sujeto Pasivo (campo nif_cont) NIF Persona Física NIF Persona Física CIF Persona Jurídica NIF Sujeto Pasivo CCC (campo ccc) El titular del certificado deberá ser el titular en el medio de pago El titular del certificado (Tercero Autorizado) deberá ser el titular o estar autorizado en el medio de pago El NIF de Persona Física del certificado deberá estar autorizado en el medio de pago El NIF de Persona Física del certificado deberá ser el titular o estar autorizado en el medio de pago Ejemplos Ejemplo CU-1: Persona física que paga su tributo, impuesto o tasa en su propia cuenta Pregunta Respuesta Campo Valor Pagador Juan Pérez NIF Titular certificado A11 Página 11 de 46 En la cuenta de En el medio de pago del que es titular Juan Pérez NIF Representante A En representación de Juan Pérez NIF Sujeto Pasivo A Acreditación Pagos por Cuenta de Terceros (acr_pagos) 0 - No es Tercero Autorizado Ejemplo CU-2: Representante que paga tributos, impuestos o tasas del sujeto pasivo (persona física o persona jurídica) en su propia cuenta o en aquella en la que está autorizado Pregunta Respuesta Campo Valor Pagador Carlos Martínez NIF Titular certificado B En la cuenta de En el medio de pago del que es titular o autorizado Carlos Martínez NIF Representante B En representación de Juan Pérez si es persona física o Mi Empresa S.L. Si es persona jurídica NIF Sujeto Pasivo A o A Acreditación Pagos por Cuenta de Terceros (acr_pagos) 1 - Es Tercero Autorizado. Ejemplo CU-3: Persona jurídica que paga sus tributos, impuestos o tasas en la cuenta corriente en la que está autorizado. Pregunta Respuesta Campo Valor Pagador Mi Empresa S.L. (En este certificado, Luís Gómez -NIF: C,es la persona física) NIF Titular certificado A En la cuenta de En el medio de pago del que NIF Representante C12 Página 12 de 46 es titular Mi Empresa S.L. y es autorizado Luís Gómez En representación de Juan Pérez si es persona física o Mi Empresa S.L. Si es persona jurídica NIF Sujeto Pasivo A Acreditación Pagos por Cuenta de Terceros (acr_pagos) 0 - No es Tercero Autorizado Ejemplo CU-4: Tercero Autorizado (Persona jurídica, titular del certificado) que paga un tributo, un impuesto o tasa del sujeto pasivo (persona física o jurídica) en un medio de pago en que la Persona Física del Tercero Autorizado es titular o está autorizado. Pregunta Respuesta Campo Valor Pagador Gestoría Sánchez CIF: D (En este certificado, Jorge Torres - NIF: D, es la persona física) NIF Titular certificado D En la cuenta de En el medio de pago del que es titular o está autorizado Jorge Torres NIF Representante D En representación de Juan Pérez si es persona física o Mi Empresa S.L. si es persona jurídica NIF Sujeto Pasivo A o A Acreditación Pagos por Cuenta de Terceros (acr_pagos) 1 - Es Tercero Autorizado13 Página 13 de 46 5 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL 5.1 Especificación Se utilizará una interfaz de comunicación con la Entidad Financiera Colaboradora que se encargará de enviar y recibir los datos formateados de las direcciones configuradas para las Entidades Financieras Colaboradoras. El uso del interfaz se hace en escenarios diferentes: Envío / Consulta de órdenes de pago y recepción de justificantes (NRCs). Protocolo de intercambio de claves dentro del escenario de intercambio de claves. Interfaz Web Service (para fases posteriores). 5.2 Formato de Solicitud de Pago (SPP --> FFC) Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: Si no se indica otra cosa, los campos de contenido numérico irán ajustados a la derecha con ceros en las posiciones no significativas de la izquierda. Los campos de importe irán con dos decimales, sin representar la coma. Los campos libres irán a blancos. Las Solicitudes correspondientes a Conceptos de Pago se enviarán desde el SPP de PLATINO a la Entidad Financiera Colaboradora de acuerdo al siguiente formato de registro:14 Página 14 de 46 Nº Pos Long Tipo (1) Oblig Descripción Nombre Datos Comunes AN Sí NIF del Certificado nif_cert N Sí Fecha de la Solicitud de Pago fecha N Sí Hora de la Solicitud de Pago hora N Sí CPR cpr N Sí Identificador pasarela de pago pasarela N Sí Tipo de petición tipo Datos para el Cargo N Sí Identificador del medio de pago medio N Sí Código Cuenta Cliente o PAN ccc N Sí Importe importe AN No NIF Representante 1 nif_rep AN No NIF Representante 2 nif_rep AN Sí Apellidos y nombre o razón social del contribuyente nom_cont AN No Apellidos y nombre representante 1 nom_rep AN No Apellidos y nombre representante 2 nom_rep2 Datos Específicos N Sí Código del Organismo Emisor org N Sí Modelo modelo N No Ejercicio ejercicio AN No Período periodo AN Sí NIF del Contribuyente nif_cont AN No Anagrama fiscal del contribuyente anagrama AN No Código territorial cod_terr15 Página 15 de N No Fecha de Devengo devengo N Sí Número del justificante num_just AN No Información específica info AN No Concepto de la autoliquidación concepto AN No Campo reservado para Organismo org_datos N Sí Acreditación Pagos por Cuenta de Terceros acr_pagos AN Sí MAC cod_mac (1) N: Numérico; AN: Alfanumérico Total 369 Campos para calcular el MAC El algoritmo correspondiente utilizará todos los campos especificados en la tabla anterior (1 al 27) salvo el propio campo MAC. Para ello empleará una clave simétrica y devolverá un valor de salida, según el siguiente formato: Concepto Long Tipo Descripción clave 8 N Clave privada simétrica con la EFC salida 16 AN MAC de 64 bits (8 bytes) expresados en 16 alfanuméricos hexadecimales 5.3 Formato de Respuesta a la Solicitud de Pago (FFC --> SPP) Las Respuestas a las Solicitudes correspondientes a Conceptos de Pago se enviarán desde la Entidad Financiera Colaboradora al SPP de PLATINO de acuerdo al siguiente formato de registro:16 Página 16 de 46 Nº Pos Long Tipo Oblig Descripción Nombre Campos del 1 al 27 de la Solicitud de Pago enviada desde el SPP a la EFC: nif_cert, fecha, hora, cpr, pasarela, tipo, medio, ccc, importe, nif_rep1, nif_rep2, nom_cont, nom_rep1, nom_rep2, org, modelo, ejercicio, periodo, nif_cont, anagrama, cod_terr, devengo, num_just, info, concepto, org_datos, acr_pagos AN Sí NRC nrc AN Sí Código Retorno cod_ret N Sí Fecha Operación fec_oper Total 384 Los campos 1 a 27 se corresponden con los campos utilizados para el cálculo del MAC enviado por el SPP. Los campos 28, 29 y 30, son añadidos por la respuesta de la Entidad Financiera Colaboradora. Campos para calcular el NRC Para el cálculo de los dígitos de control que forman parte del NRC que será devuelto por la Entidad Financiera Colaboradora, el algoritmo utilizará una serie de campos, con los que, empleando una clave simétrica, devolverá un valor de salida según el siguiente formato: Concepto Long Tipo Descripción Campos 48 Los campos utilizados serán los siguientes y en este orden: [1-14]: Número de Justificante: (Un dígito a la izquierda relleno a 0. + Trece dígitos del campo Justificante original.) [15-23]: NIF del Certificado: relleno a ceros por la izquierda. [24-36]: Importe: En céntimos de euro, rellenando ceros a la izquierda). [37-44]: Fecha de la Operación: Formato AAAAMMDD. [45-48]: Código del Banco de España clave 8 N Clave privada simétrica con la EFC salida 16 AN MAC de 64 bits (8 bytes) expresados en 16 alfanuméricos hexadecimales nrc 22 AN Número de Justificante (1 + 13) + Caracteres de control (8) Nota: Se añadirá un cero a la izquierda de los 13 dígitos del número de justificante para que el NRC tenga la longitud estándar de 22 dígitos.17 Página 17 de Campos Codificados A continuación se describen los campos utilizados en la definición de los registros intercambiados entre el SPP de PLATINO y las EFC Identificación de Pasarelas de Pago Campo de la trama Nº 5 Formato Código Código Valores Pasarela de Pago 2 pos. (numérico) 00 Servicio de Pasarela de Pagos de PLATINO Actualmente, sólo se contempla una Pasarela de Pago: el Servicio de Pasarela de Pagos de PLATINO Tipos de Peticiones Campo de la trama Nº 6 Formato Código 2 pos. (numérico) Código 01 Alta 02 Consulta Valores Tipo de Petición El SPP utilizará ambos tipos de peticiones en su funcionamiento Identificación de los Medios de Pago Campo de la trama Nº 718 Página 18 de 46 Formato Código Código Valores Medio de Pago 1 pos. (numérico) 1 Cargo en Cuenta 2 Tarjeta de Crédito Codificación del Organismo Emisor Campo de la trama Nº 15 Formato Código 5 pos. (numérico) Valores Código asignado al Organismo, según el BOE 07/02/1989. Este código debe ajustarse a los reconocidos por la AEB/CECA, y en caso de necesitar uno nuevo contactar con AEB/CECA para obtenerlo. Formato: Las 2 primeras posiciones: Código Comunidad Autónoma Las 2 siguientes: 00 si es Comunidad Autónoma La última posición es el dígito de control (módulo 11) Codificación del Modelo Campo de la trama Nº 16 Formato Código 3 pos. (numérico) Valores Este campo se utilizará de la misma forma en que se utiliza por otros canales, de acuerdo al cuaderno 65.19 Página 19 de Codificación del Periodo Campo de la trama Nº 18 Formato Código 2 pos. (alfanumérico) Valores Este campo se utilizará de la misma forma en que se utiliza por otros canales, de acuerdo al cuaderno Codificación Territorial Campo de la trama Nº 21 Formato Código 6 pos. (alfanumérico) Valores Este campo se utilizará de la misma forma en que se utiliza por otros canales, de acuerdo al cuaderno Codificación de Conceptos de Pago Campo de la trama Nº 25 Formato Código 3 pos. (numérico) Valores Se utilizará las listas de valores del Cuaderno 65 para codificar los Tributos y los Conceptos de Pago Codificación de Acredicación pagos por cuenta de terceros Campo de la trama Nº 2720 Página 20 de 46 Formato Código Código Valores Tipo de Petición 1 pos. (numérico) 0 No es tercero autorizado 1 Es tercero autorizado 5.5 Transformaciones y Validaciones A continuación se comentan algunos aspectos relacionados con el cálculo del MAC y el NRC. En el apartado ANEXO II: VALIDACIONES hay más información sobre las validaciones y la generación de claves simétricas Lógica de Generación de Claves Simétricas Las Entidades Financieras Colaboradoras deberán emplear procedimientos de cifrado que utilicen el algoritmo DES para realizar funciones MAC (Message Authentication Code), ajustándose a la norma ANSÍ X9.9, opción 1, para generar códigos de autenticación de mensajes Algoritmo de Cálculo Tanto para el cálculo del MAC como del NRC, se adapta la normativa utilizada para los Organismos de la AGE en la AEAT, de acuerdo a las necesidades de los Organismos de la Administración Autonómica y Local, según las propuestas sugeridas por las Entidades Financieras Colaboradoras Validaciones Las validaciones especifican cualquier regla que se aplique a los campos utilizados para el intercambio, tanto de los datos enviados por el SPP como de los recibidos de la Entidad Financiera Colaboradora. Solamente se indicarán validaciones concretas de los campos, pero no están incluidas reglas de negocio. En los casos de campos asociados con listas de valores, la validación corresponderá a la verificación del valor en la lista. En el apartado ANEXO II: VALIDACIONES se incluye la relación completa de validaciones.21 Página 21 de Transacciones Cada Solicitud de Pago gestionada por el SPP se considera como una transacción que será tratada de acuerdo a un conjunto de situaciones y operaciones asociadas. act Operativa de las transacciones Administrado Servicio de Pasarela de Pagos:PLATINO Entidad Financiera Solicita el Pago Telemático Reliza comprobaciones iniciales y presenta el formulario de pago Cumplimenta el formulario con los datos del pago Firma electrónica de la solicitud del pago Crea el registro de la transacción Prepara y envía a la entidad financiera 1 2 Tratamiento de la solicitud y gestión del pago Estudio de la respuesta de la EECC Reintento de la operación Pérdida de Conexión con la EECC Comunicar al ciudadano para el reintento Comunicar al ciudadano para corrección Comunicar al ciudadano 8 6 Número de Justificante de Pago (NRC) 4 Error recuperable Error no recuperable 9 3 OK Env ío del NRC con confirmación Envío del NRC sin confirmación 11 Fin del proceso22 Página 22 de 46 El diagrama anterior ilustra la operativa que se realiza con las transacciones. Las situaciones que se producen son las siguientes: Nº Descripción Situación 1 Creación del registro de la Transacción: Cuando el SPP crea el registro correspondiente. "SPP: Nueva Transacción Firmada" 2 Preparación y Envío a la Entidad Financiera Colaboradora: Cuando el SPP valida la información de pago y envía el registro de la solicitud y correspondiente a una EFC. 3 Perdida Conexión con la Entidad Financiera: Colaboradora: Cuando el SPP ha enviado un solicitud a la EFC, pero no recibe respuesta después de un tiempo predefinido. 4 Comunicación al administrado para confirmación de reintento: Cuando el SPP comunica al administrado que, durante el proceso, se ha producido una desconexión y le propone realizar el reintento de la operación. 5 Respuesta de la Entidad Financiera Colaboradora con error Recuperable: Cuando el mensaje devuelto por la EFC hace referencia a un error que puede ser corregido por el administrado, y permitir a éste volver a intentarlo. 6 Comunicación al administrado para corrección y reintento: Cuando el SPP ha comunicado al administrado la forma en que puede resolver el error con la EFC y reintentar la transacción. 7 Respuesta de la Entidad Financiera Colaboradora con error NO Recuperable: Cuando el mensaje devuelto por la EFC hace referencia a un error que no puede ser corregido por el administrado, teniendo que darse por terminada la transacción. 8 Comunicación al administrado: Cuando el SPP comunica al administrado que se ha producido el error y no hay forma de resolver ni reintentar la transacción. 9 Recibido NRC de la Entidad Financiera Colaboradora: Cuando el SPP recibe un NRC que confirma que se ha ejecutado la orden de pago. "SPP: Transacción Enviada a EFC" "EFC: Perdida Conexión con EFC" "USU: Comunicada Desconexión, Esperando Reintento" "EFC: Recibido Aviso Recuperable" "USU: Comunicado Error, Esperando Reintento" "EFC: Recibido Error NO Recuperable" "USU: Comunicado Error NO Recuperable" "EFC: Recibido NRC de la EFC" 10 Envío del NRC al administrado con confirmación: "USU: Comunicado y23 Página 23 de 46 Cuando el SPP comunica al administrado el NRC, para que pueda continuar el proceso con el Organismo Acreedor, recibiendo confirmación. Confirmado NRC" 11 Envío del NRC al administrado SIN confirmación: Cuando el SPP comunica al administrado el NRC, para que pueda continuar el proceso con el Organismo Acreedor, pero no ha recibido confirmación. "USU: Comunicado NRC, NO Confirmado" 5.7 Gestión de Errores y Excepciones Gestión de Errores Se considerarán como errores en la ejecución de la interfaz, aquellas situaciones que permitan al SPP obtener una respuesta codificada de la EFC, de acuerdo a la tabla de valores mostrada en el aparatado ANEXO I: MENSAJES DE ERROR. Los errores a la hora de ejecutar la solicitud de una orden de pago, devueltos por la EFC, serán tratados por el SPP, de forma que el organismo o el administrado puedan conocer su situación. En los casos en los que sea posible, se proporcionarán los mecanismos de recuperación previstos Gestión de Excepciones Se considerarán como excepciones en la ejecución de la interfaz, aquellas situaciones que no permitan al SPP obtener una respuesta codificada de la EFC. En los casos en los que sea posible, se proporcionarán los mecanismos de recuperación previstos. Se contemplan las siguientes situaciones: Situación Acción Se recibe una respuesta no interpretable Se transforma al código de Respuesta 99 No se consigue realizar una conexión con la EFC Se realiza una conexión, pero no se recibe respuesta, y/o salta el Time out por cualquier motivo Cualquier error no recuperable Se reintenta y, si persiste la misma situación, se devuelve el error EC. En este caso no se ha realizado el Pago En este caso no se reintenta, se devuelve el código EC. En este caso el pago se ha podido realizar, pero no es conocido por el SPP; se gestionara en la consulta, por un evento de usuario en modo Web, o del OA en modo WS. SPP lo interpreta y devuelve NR Mostrar más
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 Resolución 
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