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Timestamp: 2016-10-24 20:23:20+00:00

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Anlage 1 LHG 2016, Gesamtplan Suche
Bundesrecht und LandesrechtRheinland-PfalzLHG 2016,RP - Landeshaushaltsgesetz 2016Anhang
Landeshaushaltsgesetz 2016 (LHG 2016) Landesrecht Rheinland-Pfalz…Anlage 1 LHG 2016, GesamtplanAnlage 2 LHG 2016, Hinweis
Anlage 1 LHG 2016, Gesamtplan
Anlage 1 LHG 2016Landeshaushaltsgesetz 2016 (LHG 2016)Landesrecht Rheinland-PfalzAnhangteilTitel: Landeshaushaltsgesetz 2016 (LHG 2016)Normgeber: Rheinland-PfalzAmtliche Abkürzung: LHG 2016Gliederungs-Nr.: 63-36Normtyp: Gesetz Haushaltsübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016 Einnahmen Einzelplan 0 1 2 3 4 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen Summe Einnahmen Personalausgaben - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - 1 2 3 4 5 6 7 01 61.3000 61.30031.757.800 02 409.9001.891.300147.9002.449.10019.305.200 03 62.117.500444.403.100122.423.400628.944.0001.008.860.600 04 45.979.000102.730.90034.762.100183.472.000428.960.000 05 268.466.7007.500.800430.500276.398.000534.818.800 06 33.428.8001.027.356.20001.060.785.000101.531.500 07 338.90023.814.40010.814.60034.967.90023.617.300 08 6.086.40010.471.00017.417.00033.974.40089.439.000 09 21.244.20030.827.60030.670.50082.742.3003.530.024.900 10 61.5000 61.50019.747.100 12 99.701.800100.098.00073.825.000273.624.800 14 47.485.00059.705.70053.135.90060.313.200220.639.800190.528.200 20 11.524.791.300138.077.3001.245.904.2008.243.120.10021.151.892.90020.800.000 Summe 2016 11.572.276.300 735.679.000 3.048.133.400 8.593.924.300 23.950.013.000 5.999.390.400 Summe 2015 11.050.185.000 742.849.500 2.648.092.100 10.157.541.000 24.598.667.600 5.763.702.700 Vgl. z. 2015522.091.300-7.170.500400.041.300-1.563.616.700-648.654.600235.687.700 Ausgaben 5 6 7 8 9 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Baumaßnahmen Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Besondere Finanzierungsausgaben Summe Ausgaben +Überschuss -Zuschuss - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - 8 9 10 11 12 13 14 6.415.5005.911.000 461.00087.40044.632.700-44.571.4009.442.7001.600.900 32.000228.80030.609.600-28.160.500358.961.300602.749.600 246.623.5006.146.8002.223.341.800-1.594.397.80046.102.50090.134.70049.0005.001.6005.720.300575.968.100-392.496.100253.715.80016.401.500 3.897.0002.897.600811.730.700-535.332.70020.616.7001.738.140.700 124.926.600639.7001.985.855.200-925.070.20087.111.300929.146.5008.560.00029.610.100210.4001.078.255.600-1.043.287.7009.984.60036.844.200180.00037.893.200905.100175.246.100-141.271.700106.535.0001.296.002.500795.600110.994.90049.652.5005.094.005.400-5.011.263.1001.121.20025.400 58.80077.30021.029.800-20.968.30057.805.200162.145.00019.038.40036.020.00012.360.900287.369.500-13.744.70037.794.700149.745.60021.395.000126.725.20010.571.200536.759.900-316.120.1008.775.244.1001.961.478.300 327.640.20046.00011.085.208.60010.066.684.300 9.770.850.600 6.990.325.900 50.018.000 1.049.884.100 89.544.000 23.950.013.000 0 10.704.068.000 6.522.019.400 39.309.000 1.488.681.000 80.887.500 24.598.667.600 0 -933.217.400468.306.50010.709.000-438.796.9008.656.500-648.654.6000über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 sowie der Vorbelastungen ab 2017 Einzel-Plan Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) Veranschlagung Verpflichtungsermächtigung Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre Davon entfallen auf das Haushaltsjahr Gesamtsumme Vorbelastungen 2016 2016 2017 2018 2019 2020 ff. u. unbest. 2017 2018 2019 ff. u. unbest. 1.000 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01 Landtag1601.44016016016096000001.440 02 Ministerpräsidentin und Staatskanzlei02.8502.85000000002.850 03 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur232.780344.16796.07284.78041.795121.52093.60258.70827.5447.350437.769 04 Ministerium der Finanzen8.0886.1203.0001.1201.0001.00014.5484.8494.8494.84920.668 05 Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz4.27438000387.1352.8552.8551.4247.173 06 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie235.024147.75431.78725.89719.18470.886379.03666.34852.134260.554526.790 07 Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen361.34373.28245.15327.515614028.47922.3306.1490101.761 08 Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung53.39971.69728.14617.97015.32110.26042.72419.14313.9769.605114.421 09 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur134.00087.44948.82724.3922.79611.43486.82211.2339.06166.529174.271 12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung88.248196.95040.95643.85537.03975.100293.00034.45026.000232.550489.950 14 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten167.056154.46668.07544.83520.79920.758135.10637.73220.98876.386289.572 20 Allgemeine Finanzen117.766113.30041.40040.45021.6009.85095.30063.70025.2006.400208.600 Zusammen:1.402.1371.199.512406.426310.974160.308321.8051.175.753321.349188.756665.6482.375.265 Finanzierungsübersicht 2016 Betrag für 2015 EUR Betrag für 2016 EUR Ermittlung des Finanzierungssaldos 1. Ausgaben 24.598.667.600 23.950.013.000 abzüglich 1.1Tilgungsausgaben an Kreditmarkt8.635.000.5007.720.000.5001.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke001.3Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 1.4Haushaltstechnische Verrechnungen80.887.50089.544.000 Ausgaben im Finanzierungssaldo 15.882.779.600 16.140.468.500 2. Einnahmen 24.598.667.600 23.950.013.000 abzüglich 2.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt9.760.300.0008.142.400.0002.2Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken07.756.4002.3Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 2.4Haushaltstechnische Verrechnungen80.887.50089.544.000 Einnahmen im Finanzierungssaldo 14.757.480.100 15.710.312.600 3. Finanzierungssaldo 1.125.299.500 430.155.900 Zusammensetzung des Finanzierungssaldos 4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 4.1Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt9.760.300.0008.142.400.0004.2Tilgungsausgaben an Kreditmarkt8.635.000.5007.720.000.500 Saldo 1.125.299.500 422.399.500 5. Rechnungsergebnisse aus Vorjahren 5.1Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 5.2Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren Saldo 6. Rücklagenbewegung 6.1Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken07.756.4006.2Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke00 Saldo 0 7.756.400 7. Verrechnungsbewegung 7.1einnahmeseitige Verrechnungen80.887.50089.544.0007.2ausgabeseitige Verrechnungen80.887.50089.544.000 Saldo 0 0 8. Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5, 6 und 7) 1.125.299.500 430.155.900 Kreditfinanzierungsplan 2016 Betrag für 2015 EUR Betrag für 2016 EUR Kredite am Kreditmarkt 1.Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 1.1Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt8.760.300.0007.142.400.0001.2Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung1.000.000.0001.000.000.000 von Krediten 1.3 Summe Einnahmen 9.760.300.000 8.142.400.000 2.Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 2.1Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln7.635.000.5006.720.000.5002.2Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig1.000.000.0001.000.000.000 gekündigter Darlehen 2.3 Summe Ausgaben 8.635.000.500 7.720.000.500 3.Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt1.125.299.500422.399.500 Kredite im öffentlichen Bereich 4.Einnahmen aus Krediten vom Bund 5.Ausgaben zur Schuldentilgung42.510.00042.510.0006.Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich-42.510.000-42.510.000 Einnahmen aus Krediten insgesamt 7.Kredite vom Kreditmarkt9.760.300.0008.142.400.0008.Kredite im öffentlichen Bereich 9. Summe 9.760.300.000 8.142.400.000 Übersicht über den strukturellen Saldo Ansatz 2015 - Mio. EUR - Ansatz 2016 - Mio. EUR - Ausführungsgesetz zu Artikel 117 der LV Einnahmen Kernhaushalt Gesamteinnahmen24.59923.950 minusBruttokreditaufnahme am Kreditmarkt9.7608.142 § 1 (3) Nr. 1 1 minusEntnahme aus Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Überschüsse aus Vorjahren8197 § 1 (3) Nr. 2 2 bereinigte Einnahmen 14.757 15.710 NR finanzielle Transaktionen 175 137 § 2 (1) NR finanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen 18 0 minusfinanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)158137 § 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1) 3 minusKonjunkturbereinigung-15263 § 1 (3) Nr. 4 weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung plusÜberschuss Pensionsfonds687207 § 1 (3) Nr. 5 plusÜberschuss "Wissen schafft Zukunft"00 § 1 (3) Nr. 5 plusÜberschuss Versorgungsrücklage240 § 1 (3) Nr. 5 plusÜberschuss "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 "00 § 1 (3) Nr. 5 minusNKA LBM12882 § 1 (3) Nr. 6 minusNKA LBB20 § 1 (3) Nr. 6 minusNKA sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist4651 § 1 (3) Nr. 6 minusMindereinnahmen in Sondersituationen00 § 1 (3) Nr. 7 strukturelle Einnahmen 15.286 15.585 Ausgaben Kernhaushalt Gesamtausgaben24.59923.950 minusBruttotilgung am Kreditmarkt8.6357.720 § 1 (3) Nr. 1 4 minusZuführungen an Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Fehlbeträge aus Vorjahren8190 § 1 (3) Nr. 2 5 bereinigte Ausgaben 15.883 16.140 NR finanzielle Transaktionen 646 164 § 2 (1) NR finanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen 550 70 § 2 (2) 6 minusfinanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)9694 § 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1) 6 weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung plusDefizit Pensionsfonds00 § 1 (3) Nr. 5 plusDefizit "Wissen schafft Zukunft"1244 § 1 (3) Nr. 5 plusDefizit Versorgungsrücklage07 § 1 (3) Nr. 5 plusDefizit "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"00 § 1 (3) Nr. 5 minusNettotilgung LBM00 § 1 (3) Nr. 6 minusNettotilgung LBB00 § 1 (3) Nr. 6 minusNettotilgung sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist00 § 1 (3) Nr. 6 minusMehrausgaben in Sondersituationen00 § 1 (3) Nr. 7 plusTilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen00 § 1 (3) Nr. 7 strukturelle Ausgaben 15.911 16.058 Salden Kernhaushalt formaler Haushaltsausgleich00 minusNettokreditaufnahme am Kreditmarkt1.125422 § 1 (3) Nr. 1 minusinsb. Rücklagensaldo08 § 1 (3) Nr. 2 Finanzierungssaldo -1.125 -430 NR finanzielle Transaktionen -470 -27 § 2 (1) NR finanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen -533-70 § 2 (2) minusfinanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)6243 § 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1+2)minusKonjunkturbereinigung-15263 § 1 (3) Nr. 4 weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung plusÜberschuss Pensionsfonds687207 § 1 (3) Nr. 5 plusÜberschuss "Wissen schafft Zukunft"-124-4 § 1 (3) Nr. 5 plusÜberschuss Versorgungsrücklage24-7 § 1 (3) Nr. 5 plusÜberschuss "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 "00 § 1 (3) Nr. 5 minusNKA LBM12882 § 1 (3) Nr. 6 minusNKA LBB20 § 1 (3) Nr. 6 minusNKA sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist4651 § 1 (3) Nr. 6 minusMindereinnahmen abz. Mehrausgaben in Sondersituationen00 § 1 (3) Nr. 7 minusTilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen00 § 1 (3) Nr. 7 struktureller Saldo -625 -473 Veränderung ggü. Vorjahr in Mio. Euro 91 152 1 OGr. 32 2 OGr. 35, 36, 38 3 OGr./Gr. 133, 134, 14, 17, 18, 31 4 OGr. 59 5 OGr. 91, 96, 98 6 OGr. 58, 83, 85, 86, 87 Berechnung des zulässigen Saldos Komponenten zur Berechnung des zulässigen Saldos Ansatz 2015 - Mio. EUR - Ansatz 2016 - Mio. EUR - Berechnungshinweis 1.Saldo der Korrekturen nach § 1 (3) Nr. 2 08 2.Saldo der finanziellen Transaktionen nach § 1 (3) Nr. 3 6243 3.Konjunkturkomponente* nach § 1 (3) Nr. 4 -15263 4.Saldo der Einrichtungen nach § 1 (3) Nr. 5 588195(Zeile 4a. + 4b. + 4c. + 4d.) 4a. Saldo des Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung 687 207 4b. Saldo des Sondervermögens "Wissen - schafft - Zukunft" -124 -4 4c. Saldo der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG 24 -7 4d. Saldo des Sondervermögens "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 " 0 0 5.Kreditaufnahme in Sondersituationen (§§ 4 und 5 )00 6.Tilgung von Krediten in Sondersituationen (§§ 4 und 5 )00 7.Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 6)00 8. zulässiger Saldo nach § 1 Absatz 4** -677 -82 (Zeile 1. bis 3. - Zeile 4. und 5. + Zeile 6. und 7.)9.Nettokreditaufnahme (Nettotilgung***) der jur. Personen (§ 1 (1) Satz 2)4651 10.Nettokreditaufnahme (Nettotilgung***) der Landesbetriebe am Kreditmarkt13082 11. verbleibender zulässiger Saldo für den Kernhaushalt** -500 51 (Zeile 8. + 9. + 10.)12.geplante Obergrenze des Defizitabbaupfades-906-724 13. zulässige NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gem. Obergrenze des Defizitabbaupfades 1.406 674 (Zeile 11. + 12.)14.Nettokreditaufnahme (Nettotilgung) am Kreditmarkt im Kernhaushalt1.125422 15. Abstand zur zulässigen NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gemäß Abbaupfad 281 251 (Zeile 13. - 14.)*> 0: Aufschwung; < 0: Abschwung **> 0 : Tilgungsverpflichtung; < 0: Erlaubte Kreditaufnahme am Kreditmarkt ***Eine Nettotilgung wird als Negativbetrag ausgewiesen Differenzen sind durch Rundungen möglich. § 13 LHG 2016, InkrafttretenAnlage 2 LHG 2016, Hinweis

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