Source: http://www.comunetusa.gov.it/amministrazione-trasparente-dlgs-3-13/165-provvedimenti/provvedimenti-dirigenti/996-provvedimenti-incaricati-di-p-o-area-amm-va-contabile-anno-2016.html?tmpl=component&print=1&page=
Timestamp: 2019-10-14 09:41:57+00:00

Document:
www.comunetusa.gov.it - Provvedimenti incaricati di P.O. - Area Amm.va/Contabile - Anno 2016
Provvedimenti incaricati di P.O. - Area Amm.va/Contabile - Anno 2016
Creato Giovedì, 21 Luglio 2016 13:42
Ultima modifica il Giovedì, 12 Gennaio 2017 10:44
01/ Area Amm.va/Contabile
Proroga tecnica per fornitura pasto pronto alunni scuola dell'infanzia fino al 29/01/2016
€.2.700,00
Determina n. 22 del 18/02/2015
Determina n. 116 del 25/09/2015
02/ Area Amm.va/Contabile
08/01/2016 Macaluso Michele Liquidazione somme per la custodia, il mantenimento e cure di un cane randagio €. 164,70 Delibera di G.C. n. 120 del 31/08/2015
03/ Area Amm.va/Contabile
11/01/2016 Economo Comunale Rimborso buoni economati IV° trimestre 2015 €. 4.646,94 Delibera n. 3 del 12/01/2015
04/ Area Amm.va/Contabile
Acquisto software per l'adeguamento Art. 1 comma 32 legge 190/2012 €. 385,52 Delibera di G.C. n.5 del 08/01/2016
05/ Area Amm.va/Contabile
05/01/2016 Approvazione bando di gara, capitolato d'oneri e tabelle dietetiche per fornitura pasto pronto alunni scuola dell'infanzia. Anno 2015/2016. Determina a contrattare €. 15.000,00 Delibera di G.C. n. 168 del 11/11/2015
06/ Area Amm.va/Contabile
15/01/2016 Letterio Salpietro Conferimento Incarico per lo svolgimento delle funzioni di medico competente ai sensi del T.U. 81/08 per anni uno €. 3.500,00 Delibera di G.C. n. 169 del 20/11/2015
07/ Area Amm.va/Contabile
19/01/2016 Omissis Liquidazione indennità di mansioni prevista dell'art. 9, 1° comma della legge 23.09.1985, n. 113 - Anno 2015 €. 1.139,28 Legge 113/85 circolare Ministero del Tesoro n. 84/1992
08/ Area Amm.va/Contabile
20/01/2016 Tipografia Zangara Bagheria Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione provvisoria - Aggiudicazione definitiva. - Fornitura materiale di stato Civile - Anagrafe ed elettorale anno 2016. € 1.050,37 Delibera di G.C. n.134 del 18/09/2015
09/ Area Amm.va/Contabile
20/01/2016 Omissis Liquidazione assegno civico comunale anno 2015 -III turno €. 7.200,00
Delibera di G.C. n.213 del 19/12/2014
Determina n. 52 del 14/05/2015
Determina n. 57 del 3/06/2015
10/ Area Amm.va/Contabile
21/01/2016 Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" Aci Catena Liquidazione somma servizio assistenza domiciliare anziani mese di Novembre e Dicembre €. 12.742,65
Delibera di G.C. n. 164 del
11/ Area Amm.va/Contabile
21/01/2016 Dott. Bondì Francesco Liquidazione compenso per attività di componente nucleo di valutazione anno 2015 €. 2.581,89 Determina sindacale n. 4 del 05/02/2014
12/ Area Amm.va/Contabile
25/01/2016 Coop. Sociale CO.SER a.r.l. Viagrande (CT) Affidamento diretto del servizio di assistenza igienico - personale alunno diversamente abile €. 2.096,64 Delibera di G.C. n. 08 del 13/01/2016
13/ Area Amm.va/Contabile
27/01/2016 Economo Comunale Impegno spesa per il funzionamento del Servizio Economato I° Trim. 2016 €. 7.746,00
Determina di Affidamento n. 1 del 02/01/2001
Delibera di assegnazione n. 03 del 08/01/2016
14/ Area Amm.va/Contabile
29/01/2016 HDI Assicurazioni - Agenzia Generale di Castelbuono Polizza assicurativa RCT in favore dei lavoratori Socialmente utili, occupati in mansioni amministrative €. 200,00 Delibera di G.C. n. 212 del 30/12/2015
15/ Area Amm.va/Contabile
02/02/2016 Dott. Meli Domenico Liquidazione compenso Revisore dei Conti relativi ai mesi di Ottobre, Novembre, e Dicembre 2015 €. 1.327,50
Delibera di C. C. n. 54 del 27/10/2014
Determina Area/Contabile n. 3 del 08/01/2015
16 Area Amm.va/Contabile
02/02/2016 UnipolSai Assicurazioni Liquidazione polizza RCA e polizza infortunio conducente Fiat Panda EZ 175 NG CIG: ZA814FEB22 €. 599,82 Determina n. 45 del 16/06/2015
17 Area Amm.va/Contabile
02/02/2016 Cartil SRL Unipersonale Liquidazione fattura per fornitura di n. 15 Pen Driver USB NILOX 8 GB CIG: Z6C17D78C €. 105,23
Delibera di G.C. n. 203 del 30/12/2015
Determina Area Amm.va/Contabile n. 110 del 31/12/2015
18 Area Amm.va/Contabile
02/02/2016 Agenzia HDI Assicurazioni Castelbuono Liquidazione polizza assicurativa laboratori educativi Sesamo €. 225,00 Determina di Affidamento n. 11 del 05/02/2015
19 Area Amm.va/Contabile
02/02/2016 Comune di Mistretta Distretto Socio Sanitario n. D/29 - Cofinanziamento per l'erogazione del Buono socio sanitario 2015 €. 382,92 L.R. n. 10 del 31/07/2003
20 Area Amm.va/Contabile
03/02/2016 Omissis Attribuzione assegno al nucleo familiare anno 2015 Legge 448/98 art. 65 €.14.695,20
21 Area Amm.va/Contabile
03/02/2016 Comune -Regione Sicilia e Provincia di Messina Ripartizione somme derivanti dalle entrate rilascio tesserino raccolta funghi epigei: Liquidazione del 30% alla Regione Sicilia e del 20% alla Provincia Regionale di Messina . Anno 2015 €. 15,00 Delibera di G.C. n. 131 del 11/12/2007
22 Area Amm.va/Contabile
Impegno spesa per pagamento fatture VI ^ BIM 2015 €. 2.518,17
23 Area Amm.va/Contabile
05/02/2016 Società Italiana degli Autori ed Editori Direzione Generale S.I.A.E. Roma Mandatario S.Agata di Militello Impegno spesa per il pagamento diritti Siae Carnevale 2016 €. 716,54 Delibera di G.C. n.13 del 05/02/2016
24 Area Amm.va/Contabile
Liquidazione fatture relative al VI° bimestre 2015 €. 2.518,17 Determina di impegno nr. 22 del 03/02/2016
25 Area Amm.va/Contabile
09/02/2016 Indizione gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 31/03/2016 al 31/12/2020. Approvazione bando di gara e disciplinare gara. Determina a contrattare CIG:Z84186ECBA
26 Area Amm.va/Contabile
Impegno spesa per pagamento fatture anno 2016 €. 16.000,00
27 Area Amm.va/Contabile
15/02/2016 Consigliere Serruto Pasquale Liquidazione somme anticipate dal Consigliere €.537,47
28 Area Amm.va/Contabile
16/02/2016 Indizione concorso per titoli per il rilascio di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura. Approvazione schema bando di concorso e domanda di partecipazione Delibera di C.C. n. 21 del 25/09/2015
29 Area Amm.va/Contabile
16/02/2016 Raimondi Massimo Modifica determina n. 102 del 26.08.2015 - conferimento incarico per l'adeguamento del sito istituzionale dell'Ente €. 900,00 Delibera di G.C. n. 151 del 28/102015
30 Area Amm.va/Contabile
16/02/2015 Enel Energia Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica anno 2015 €. 33.080,30 Delibera di G.C. nr. 26 del 23/02/2013
31 Area Amm.va/Contabile
17/02/2016 Geol. Oieni Antonino Liquidazione saldo per consulenza tecnica di parte nella causa Comune di Tusa Hightel Towers S.p.a. pendente dinanzi al TAR sez. di Catania €. 1.999,99 Delibera di G.C. n. 64 del 18/05/2015
32 Area Amm.va/Contabile
17/02/2016 Soluzione S.R.L. Liquidazione fattura per la fornitura corsi di formazione anticorruzione - CIG: ZBD17590EB €.290,00 Determina di affidamento n. 103 del 30/11/2015
33 Area Amm.va/Contabile
17/02/2016 La Rosa Ornella Liquidazione fattura per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzionale - CIG. Z11172202E €. 121,99
Delibera di G.C. n. 177 del 27/11/2015
Determina di affidamento n. 104 del 30/11/2015
34 Area Amm.va/Contabile
17/02/2016 Brugali Domiziana Liquidazione fattura per la fornitura di n.02 custodie per tablet 10 CIG: Z6C17D78C €. 46,73
Determina di affidamento n. 111 del n. 31/12/2015
35 Area Amm.va/Contabile
17/02/2016 Biasin Denis & C snc Liquidazione fattura per la fornitura di n. 01 XENYX Q802USB - EU - CIG: Z6C17D78C €. 89,00 Delibera di G.C. n. 203 del 30/12/2015 determina di affidamento n. 113 del 31/12/2015
36 Area Amm.va/Contabile
17/02/2016 La Rosa Ornella Liquidazione fattura per la fornitura di n. 07 termoconvettori - CIG. Z961726E30 €. 256,20
Delibera di G.C. n. 170 del 20/11/2015
Determina di affidamento n. 105 del 30/11/2015
37 Area Amm.va/Contabile
17/02/2016 Segretario Comunale Liquidazione somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra relativo al IV° trimestre a saldo anno 2015 - Convenzione per il servizio in forma associata dell'ufficio di Segretario Comunale €. 14.541,75 Delibera di G.C. n. 37 del 11/09/2012
38 Area Amm.va/Contabile
17/02/2016 Q8 QUASER S.R.L. Liquidazione fatture per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la scuola elementare e media di Tusa Centro - CIG: Z6C16CB2DF €. 7.999,74 Delibera di G.C. n. 157 del 28/10/2015
39 Area Amm.va/Contabile
18/02/2016 Utenti Vari - Alunni scuole medie superiore Liquidazione trasporto alunni mese: Dicembre 2015 €. 10.943,12 Delibera di G.C. n. 167 del 11/11/2015
40 Area Amm.va/Contabile
18/02/2016 Tipografia Zangara Soc. Coop a.r.l. - Bagheria Fornitura materiale Stato Civile - Anagrafe ed elettorale Anno 2016 Liquidazione fattura €. 733,24
Delibera di G.C. n. 134 del 18/09/2015
Determina n. 08 del 20/01/2016
41 Area Amm.va/Contabile
18/02/2016 Nebrodi Ristorazione S.R.L. S.Agata Militello
Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione provvisoria - aggiudicazione definitiva. Fornitura pasto pronto agli alunni della Scuola dell'infanzia anno scolastico 2015/2016. CIG: Z2E17F86D0
Delibera di G.C. n.05 del 11/06/2016
42 Area Amm.va/Contabile
18/02/2016 Libreria Lorenzo Misuraca dei F.lli Misuraca s.a.s. Cefalù Liquidazione buono libro anno scolastico 2015/2016 €. 61,97
43 Area Amm.va/Contabile
22/02/2016 Enel Sole
Liquidazione fatture illuminazione pubblica mese luglio - agosto - settembre - ottobre e novembre 2015
€. 86.913,92
Rep. n.32/2001 del 08/10/2001
Determina n. 108 del 28/12/2015
44 Area Amm.va/Contabile
22/02/2016 Referendum abrogativo concernenti le trivellazioni in mare - 17 aprile 2016. Costituzione ed autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale dipendente periodo dal 23.02.2016 al 22.04.2016 €. 10.000,00
45 Area Amm.va/Contabile
22/02/2016 Omissis Nomina Rup per la gestione del progetto per l'impiego di volontari in servizio civile e per l'attuazione del programma garanzia giovani "Giovani menti attive"
46 Area Amm.va/Contabile
23/02/2016 ARDEL SICILIA Impegno spesa per partecipazione al corso di formazione "il ciclo degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture dopo la legge di stabilità 2016 per gli EE.LL. in Sicilia" €. 300,00
47 Area Amm.va/Contabile
25/02/2016 Omissis Attribuzione assegno al nucleo familiare anno 2015. Legge 448/98 art. 65 €. 1.836,90
48 Area Amm.va/Contabile
26/02/2016 Omissis Attribuzione assegno di maternità. Legge 448/98 ART. 66 €. 1.694,45
49 Area Amm.va/Contabile
29/02/2016 Macaluso Michele Affidamento per la custodia, il mantenimento e cure di un cane randagio per mesi sei €. 1.000,00
50 Area Amm.va/Contabile
01/03/2016 Telecom Italia S.P.A Liquidazione fatture relative al I° bimestre 2016 €. 2.516,72 Determina di impegno n. 26 del 09/02/2016
51 Area Amm.va/Contabile
01/03/2016 Coop. sociale Onlus"In Cammino" sede Barcellona P.G. Liquidazione somme alla Coop. per retta ricovero disabile psichica anno 2015 €. 20.622,18
Determina n. 137 del 5/12/2014
Delibera di G.M. n. 156 del 28/10/2015
52 Area Amm.va/Contabile
07/03/16 Impegno spesa per gli adempimenti elettorali connessi al Referendum Popolare del 17 aprile 2016 €. 1.500,00
53 Area Amm.va/Contabile
09/03/16 Utenti vari Liquidazione trasporto alunni mese - Gennaio 2016 €. 11.186,66 Delibera di G.C. n. 167 del 11/11/2015
54 Area Amm.va/Contabile
11/03/2016 Enel Energia Impegno di spesa per consumo di Energia elettrica anno 2016 €. 67.462,42
55 Area Amm.va/Contabile
11/03/2016 Enel Sole Impegno di spesa per il consumo di Energia Elettrica anno 2016 €. 211.593,48 Rep. nr 32/2001
56 Area Amm.va/Contabile
14/03/2016 La Rosa Ornella Liquidazione fattura per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzionali - CIG: Z11172202E €. 243,98
Determina n. 104 del 30/11/2015
57 Area Amm.va/Contabile
14/03/2016 Ditta Levante Sistemi Revoca determina n. 112 del 31/12/2015 avente per oggetto: Fornitura di n. 01Samsung TAB 4 SM - T535NZ - Tablet, 10.1, 4 GLTE, 16 GB, Android 4,4 - Determina n. 112 del 31/12/2015
58 Area Amm.va/Contabile
18/03/2016 Dr. Salpietro Letterio Conferimento incarico per lo svolgimento del corso di formazione, ai sensi del T.U. 81/08 €. 1.024,80 Delibera di G.C. n. 204 del 30/12/2015
59 Area Amm.va/Contabile
18/03/2016 Dr. Luigi Logiudice Conferimento incarico per lo svolgimento dei corsi di formazione, ai sensi del T.U. 81/08 €. 450,00 Delibera G.C. n. 204 del 30/12/2015
Ordinanza Diringenziale n. 01 22/03/2016 Omissis Omissis
60 Area Amm.va/Contabile
23/03/2016 Cirino Carbonetto Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 € 1.098,00 Delibera di G.C. n. 36 del 15/12/2015
61 Area Amm.va/Contabile
23/03/2016 Giuseppe Caronti Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 €. 650,46 Delibera di G.C. n. 36 del 15/12/2015
62 Area Amm.va/Contabile
23/03/2016 Kuwait Petroleum Italia SPA Liquidazione fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 €. 724,32
Delibera di G.C. n. 29 del 22/03/2013
Determina n. 30 del 14/05/2013
63 Area Amm.va/Contabile
23/03/2016 Kuwait Petroleum Italia SPA Liquidazione fatture per rifornimenti effettuati con carta di credito cartissima Q8 €. 328,34
Determina n. 29 del 14/05/2013
64 Area Amm.va/Contabile
24/03/2016 Cartolibreria di Sanguedolce Maria Carmelina di Santo Stefano di Camastra Liquidazione buoni libro anno scolastico 2015/2016 €. 867,62
65 Area Amm.va/Contabile
25/03/2016 Vari utenti Approvazione graduatorie "Borse di Studio" - Legge n. 62/2000 anno scolastico 2014/2015. Circolare Ass.le n. 11/2015
66 Area Amm.va/Contabile
30/03/2016 Di Stefano Francesco Affido di un randagio attualmente detenuto presso il canile di Isnello
67 Area Amm.va/Contabile
Assistenza e manutenzione software Area: Tributi Protocollo, Messi/Albo, Pubblicazione Web, Conservazione documentale - Anno2016 €. 6.600,20 Determina n. 34 del 25/03/2016
68 Area Amm.va/Contabile
31/03/2016 Navigaliberamente S.r.l. Affidamento fornitura di servizio connettività internet Wdsl per anni due €. 2.1996,00 Delibera di G.C. n. 36 del 25/03/2016
69 Area Amm.va/Contabile
31/03/2016 Nebrodi Ristorazione SRL S.Agata di Militello Liquidazione fatture per fornitura pasto pronto agli alunni scuola materna anno scolastico 2014/2015 €. 6.555,72 Determina n. 116 del 25/09/2015
70 Area Amm.va/Contabile
31/03/2016 Enel Sole Liquidazione fatture illuminazione pubblica mese di dicembre 2015 e mese gennaio e febbraio / 2016 €. 52.898,37 Rep n. 32 del 08/10/2001
71 Area Amm.va/Contabile
31/03/2016 Enel Energia Liquidazione fatture per fornitura di Energia Elettrica mese gennaio - febbraio e marzo 2016 €. 26.335,11 Delibere di G.C. n. 26 del 23/02/2013
72 Area Amm.va/Contabile
31/03/2016 Telecom Italia S.P.A. Liquidazione fatture relative al II° bimestre 2016 €. 1.900,82 Determina di impegno n. 26 del 09/02/2016
73 Area Amm.va/Contabile
05/04/2016 Dott. Domenico Meli Liquidazione compenso Revisore dei Conti relativo al mese di settembre 2015 €. 442,50 Delibera di C.C. n. 54 del 27.10.2014
74 Area Amm.va/Contabile
06/04/2016 Telecom Italia S.P.A. Liquidazione fatture relative al periodo dal 01/12/2015 al 31/01/2016 €. 314,38 Determina di impegno n. 26 del 09/02/2016
75 Area Amm.va/Contabile
07/04/2016 Rimborso buoni Economato I° Trimestre 2016 €. 4.160,22
Determina sindacale n. 1 del 02/01/2001
Delibera n. 03 del 12/01/2015
76 Area Amm.va/Contabile
07/04/2016 Impegno spesa per il funzionamento del Servizio Economato II° trimestre 2016 €. 7.746,00
Delibera di G.C. n. 3 del 08/01/2106
77 Area Amm.va/Contabile
07/04/2016 Società Italiana degli Autori ed Editori Direzione Generale Siae Roma mandatario S.Agato di Militello Liquidazione somma per pagamento diritti siae Carnevale 2016 €. 710,52
Determina di impegno spesa n. 23 del 5/02/2016
Delibera di G.M. n. 13 del 5/2/2016
78 Area Amm.va/Contabile
07/04/2016 Associazione FEE Italia Liquidazione fattura per l'adesione Programma Ecoschools - Comune di Tusa a.s. 2015/2016 €. 1.080,00 Delibera di G.C. n. 159 del 06/11/2015
79 Area Amm.va/Contabile
07/04/2016 Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile Liquidazione indennità di risultato anno 2012 e anno 2013 €. 3.486,11
80 Area Amm.va/Contabile
07/04/2016 Responsabile dell'Area Tecnica Liquidazione indennità di risultato anno 2012 e anno 2013 €. 4.500,00
81 Area Amm.va/Contabile
07/04/2016 Responsabile dell'Area di Vigilanza Liquidazione indennità di risultato anno 2013 €. 240,00
82 Area Amm.va/Contabile
12/04/2016 Approvazione graduatoria provvisoria servizio assegno civico comunale anno 2016 Delibera di G.M. n. 191 del 8/12/2015
83 Area Amm.va/Contabile
12/04/2016 Liquidazione performance anno 2012/2013 - personale area Amm.va/Contabile
84 Area Amm.va/Contabile
15/04/2016 Attivazione assegno civico comunale anno 2016. Impegno spesa Delibera di G.C. n. 191 del 28/12/2015
85 Area Amm.va/Contabile
15/04/2016 Dr. Broker S.P.A con sede in Messina Affidamento fornitura polizza RCT ed infortuni Assegno Civico Comunale 2016 €.465,00 Art . 125 decreto Legislativo n. 163/2006 art. 3 lett.B
86 Area Amm.va/Contabile
15/04/2016 Avv. Lucia Di Salvo Liquidazione acconto all'Avv. Lucia Di Salvo - Ricorso in appello dinanzi al CGA avverso sentenza del Tar Sicilia Catania nel ricorso proposto da Iudicello Nunziata €.1.459,12 Delibera di G.M. n. 26 dell'11/03/2016
87 Area Amm.va/Contabile
18/04/2016 Macaluso Michele Liquidazione somme per la custodia, il mantenimento e cure di un cane randagio €. 170,19 Delibera G.C. n. 16 del 19/02/2016
88 Area Amm.va/Contabile
19/04/2016 Impegno spesa per onorari fissi e rimborso spese ai componenti sei seggi - Referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare - 17 aprile 2016 €. 2.777,60
89 Area Amm.va/Contabile
21/04/2016 Impegno spesa per invio fatture, tramite raccomandata,servizio Acquedotto €. 1.000,00
90 Area Amm.va/Contabile
22/04/2016 Assegnazione straordinario all'economo per acquisto materiale. Servizio assegno civico comunale anno 2016. Impegno spesa €. 800,00 Delibera di G.C. n. 191 del 28/12/2015
91 Area Amm.va/Contabile
22/04/2016 Agenzia delle Entrate Impegno spesa per registrazione contratto di locazione immobile adibito a caserma dei carabinieri, presso l'agenzia delle entrate di Messina Annualità dal 03/12/2015 €. 1.075,59 Rep. n. 1177 del 29/01/1999
92 Area Amm.va/Contabile
22/04/2016 Agenzia delle Entrate Rimborso contributo unificato per ricorso in appello dinanzi al CGA avverso la sentenza del Tar Sicilia Catania nel ricorso Proposto da Iudicello Nunziata, anticipato dall'Economo Comunale €. 975,00 Delibera di G.M. n. 26 del 11/03/2016
93 Area Amm.va/Contabile
27/04/2016 Cooperativa Sociale CO.SER.A.R.L. Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico - personale alunno diversamente abile €. 728,00
Delibera di G.C. n. 08 del 13/01/2016
Determina n. 12 del 25/01/2016
94 Area Amm.va/Contabile
27/04/2016 Studio K S.R.L. Liquidazione fattura per la fornitura gestione passive e attive sui prodotti della suite SICI, configurazione della gestione documentale - CIG: Z6413D0EA0 €. 1.342,00 Delibera di G.C. n. 33 del 25/03/2015
95 Area Amm.va/Contabile
02/05/2016 Macaluso Michele Liquidazione somme alla ditta Macaluso Michele per la custodia, il mantenimento e cure di un cane randaggio CIG: Z8518BB695 €.348,31 Delibera G.C. n. 16 del 19/02/2016
96 Area Amm.va/Contabile
02/05/2016 Servizio Civile Nazionale - Garanzia Giovani. Progetto "Giovani Menti Attive" - Approvazione graduatoria
97 Area Amm.va/Contabile
02/05/2016 Liquidazione spesa per onorari fissi e rimborso spese ai componenti dei seggi - Referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare - 17 aprile 2016 €. 2.777,60
98 Area Amm.va/Contabile
04/05/2016 Navigaliberamente S.r.l.
Liquidazione per fornitura di servizio connettività internet wdsl - mese di aprile 2016
CIG: ZB1927B43
€. 91,50
Delibera di G.C. n. 36 del 25/03/2016
Determina n. 68 del 31/03/2016
99 Area Amm.va/Contabile
04/0/5/2016 Cev Liquidazione quota associativa anno 2016 al Consorzio Cev di Verona €. 502,00 Delibera di G.C. n. 17 del 02/02/2015
100 Area Amm.va/Contabile
04/05/2016 Agenzia delle Entrate Pagamento contributo unificato per ricorso in appello dinanzi al GGA avverso sentenza del TAR Sicilia Catania nel ricorso proposto da Hightel Towers S.P.A. €975,00 Delibera di G.M. n. 25 dell'11.03.2016
101 Area Amm.va/Contabile
04/05/2016 Associazione Musicale V. Bellini
CIG: Z2B19B1284
€. 1.650,00 Affidamento diretto - Art. 5 Regolamento Comunale acquisizione beni e servizi
102 Area Amm.va/Contabile
04/05/2016 Idealux s.a.s Illuminazione Artistica di Manera Andrea & C. C/da Castello n. 104 Castell'Umberto Affidamento fornitura illuminazione artistica festeggiamenti in onore di Maria S.S. della Catena CIG: ZF419B13BF €. 1830,00 Affidamento diretto - Art. 5 Regolamento Comunale acquisizione beni e servizi
Amm.va/Contabile
05/05/2016 Aggiornamento inventario generale dei beni - Anno 2015
104 Area Amm.va/Contabile
09/05/2016 Coop. Sociale CO.SER a.r.l. di Viagrande (CT) Affidamento diretto del servizio di assistenza igienico - personale alunno diversamente abile CIG: ZOE19C1D3B €. 931,84 Delibera di G.C. n. 59 del 06/05/2016
105 Area Amm.va/Contabile
10/05/2016 HDI Assicurazione - Agenzia Castelbuono Liquidazione somme per la polizza assicurativa RCT in favore di tre Lavoratori Socialmente Utili €. 200,00
Delibera G.C. n. 212 del 30.12.2015
Affidamento diretto determina - n. 14 del 29.01.2016
106 Area Amm.va/Contabile
10/05/2016 Avv.Ester Daina Liquidazione acconto all'avv. Ester Daina - Ricorso in appello dinanzi al CGA avverso la sentenza del Tar Sicilia Catania nel ricorso proposto da Hightel Towers S.p.a €. 1.268,80 Delibera di G.M. n. 25 dell'11.03.2016
107 Area Amm.va/Contabile
10/05/2016 La Rosa Ornella Via Dante n. 9 A/B - 90011 Bagheria (PA) Fornitura di n.01 stampante ad aghi €. 1.195,60 Delibera di G.M. n. 58 del 06/05/2016
108 Area Amm.va/Contabile
12/05/2016 Studio K S.r.l. Via M.K - Gandi 24 A. 42143 Reggio Emilia Giornata di supporto sulle procedere Tributi: CIG: Z121961DEA €. 610,00 Affidamento Diretto
109 Area Amm.va/Contabile
13/05/2016 Utenti Vari Liquidazione trasporto alunni mesi: febbraio - Marzo 2016 €. 22.130,26 Delibera di G. C. n. 167 del 11/11/2015
110 Area Amm.va/Contabile
17/05/2016 Omissis Attribuzione assegno di maternità . Legge 448/98 art. 66
111 Area Amm.va/Contabile
18/05/2016 Dott. Domenico Meli Assunzione impegno spesa per pagamento compenso al Revisore dei Conti - Anno 2016 €. 5.310,00 Delibera di C.C. n. 547 del 27/10/2014
112 Area Amm.va/Contabile
18/05/2016 Pio Maria Grazia Nomina Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento per la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento del registro delle Unioni Civili Delibera di C.C. n. 37 del 15.12.2015
113 Area Amm.va/Contabile
20/05/2016 Conti della gestione degli agenti contabili per l'esercizio 2015 - Parificazione
114 Area Amm.va/Contabile
26/05/2016 Impresa TST Project Rimborso somme per rideterminazione diritti di rogito €. 88,22
115 Area Amm.va/Contabile
26/05/2016 Asp Messina Pagamento quota di compartecipazione ricovero in RSA presso "Villa Angela " - Liquidazione ASP - Messina €. 2.150,42 Delibera di G.C. n. 162 del 6/11/2015
116 Area Amm.va/Contabile
26/05/2016 Enel Sole Liquidazione fatture illuminazione pubblica mese di dicembre 2015 e mese gennaio e febbraio/2016 - Ditta Enel Sole. CIG: 6624175A21 €. 35.265,58 Determina di impegno n. 55 del 11/03/2016
117 Area Amm.va/Contabile
26/05/2016 Tipografia Zangara SoC. Coop a.r.l. - Bagheria Rilegatura Stato Civile Tusa e Castel di Tusa Anno 2015. Liquidazione fattura. CIG: Z231627021 €. 326,74 Determina n. 08 del 20/01/20106 Aggiudicazione definitiva
118 Area Amm.va/Contabile
26/05/2016 Halley Consulting S.R.L. di Catania Liquidazione fatture per canone assistenza Sofware - hardware - periodo 01/10/2015 - 31/03/2016 e periodo 01/04/2016 - 30/09/2016. CiG: Z410C24430 €. 8.784,00 Determina n. 62 del 28/10/2013
119 Area Amm.va/Contabile
26/05/2016 Omissis Liquidazione contributi integrativi conduttori di abitazione
120 Area Amm.va/Contabile
30/05/2016 Lombardo Pietro Paolo Referendum 17 Aprile 2016 - Liquidazioni missioni e fattura n. 3/B del 16.04.2016 - CIG: Z621B6CD6 €. 50,10 Determina n.52 del 07/03/2016
121 Area Amm.va/Contabile
31/05/2016 Cooperativa Sociale CO.SER.A.R.L. Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico - personale alunno diversamente abile - CIG: Z70182C569 €. 1.193,92 Delibera di G.C. n. 08 del 13/01/2016
122 Area Amm.va/Contabile
31/05/2016 Liquidazione fattura al centro addestramento personale Enti Locali Ardel €. 300,00 Determina n. 46 del 23/02/2016
123 Area Amm.va/Contabile
31/05/2016 Liquidazione compenso Revisore dei Conti relativo ai mesi di gennaio - marzo e aprile 2016 €.1.327,50
Delibera di C.C. n. 54 del 27.10.2014
Determina n. 111 del 18/05/2016
124 Area Amm.va/Contabile
31/05/2016 Q8 Quaser S.R.L. Liquidazione fatture per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la scuola elementare e media di Tusa Centro - CIG:Z6C16CB2DF €. 7.522,50 Delibera di G.C. n. 157 del 28/10/2015
125 Area Amm.va/Contabile
31/05/2016 ITALSOFT s.r.l. Liquidazione fattura per l'acquisto sofwater per l'adeguamento art. 1 comma 32 legge 190/2012 - CIG: Z8517F1FC8
€. 385,52
Determina n. 04 del 11/01/2016
126 Area Amm.va/Contabile
07/06/2016 Navigaliberamente S.r.l. Liquidazione alla ditta per fornitura di servizio connettività Internet Wdsl - mese di maggio 2016. CIG: ZB51927B43 €. 91,50
Delibera di G.C. n. 36 del 25.03.2016
127 Area Amm.va/Contabile
17/06/2016 Telecom Italia S.P.A. Liquidazione fatture Telecom Italia s.p.a. relative al III° bimestre 2016 - (Telefonia fissa). CIG: ZD2186EC2E €. 2.025,28 Determina di impegno n. 26 del 09/02/2016
128 Area Amm.va/Contabile
17/06/2016 Telecom Italia S.P.A. Liquidazione fatture Telecom Italia s.p.a. periodo dal 01/02/2016 al 31/03/2016. Telefonia Mobile. CIG: ZD2186EC2E €. 198,58 Determina di impegno n. 26 del 09/02/2016
129 Area Amm.va/Contabile
23/06/2016 Enel Energia Liquidazione fatture per fornitura di Energia Elettrica da marzo a giugno 2016 €. 32325,94 Delibera di G.C. n. 26 del 2013
130 Area Amm.va/Contabile
30/06/2016 Società Italiana degli autori ed editori direzione Generale S.I.A.E Roma mandatario di S.Agata di militello Pagamento diritti Siae programma manifestazioni Estate Alesina 2016. Determina a contrattare e affidamento €.4.717,25 Delibera di G.C. n. 92 del 29/06/2016
131 Area Amm.va/Contabile
30/06/2016 La Rosa Ornella Liquidazione fattura per fornitura di una stampante ad aghi - CIG: Z4919C1F68 €. 1.195,60
Delibera di G.C. n. 58 del 06/05/2016
Determina n. 107 del 10/05/2016
132 Area Amm.va/Contabile
30/06/2016 La Rosa Ornella
Liquidazione fattura per fornitura di noleggio di tre fotocopiatrici multifunzionali -
CIG: Z11172202E
€. 365,96
Delibera di G.C. n.177 del 27/11/2015
133 Area Amm.va/Contabile
30/06/2016 Segretario Comunale Liquidazione somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra relativo al I° trimestre anno 2016 €. 13.671,30 Delibera di G.C. n. 37 del 11/09/2012
134 Area Amm.va/Contabile
30/06/2016 Studio K S.r.L.
Liquidazione fattura per l'assistenza e manutenzione software Area: Tributi Protocollo Messi/Albo Pubblicazione Web, conservazione documentale anno 2016.
CiG: Z37192B9E
€. 6.600,20
Delibera di G.C. n. 34 del 25/03/2016
Determina n. 67 del 30/03/2016
135 Area Amm.va/Contabile
30/06/2016 Sammataro Gaspare Rimborso somme erroneamente versate per spostamento contatore €. 165,78
136 Area Amm.va/Contabile
30/06/2016 La Rosa Ornella Liquidazione fattura per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzionali - €. 121,99
137 Area Amm.va/Contabile
30/06/2016 Revisore dei Conti Liquidazione compenso relativo al mese di maggio 2016 €. 442,50
Delibera di C.C. n. 54 del 27/10/2014
Determina n.111 del 18/05/2016
138 Area Amm.va/Contabile
30/06/2016 Omissis Attribuzione assegno di maternità. Legge 448/98 art. 66 €. 1.694,45
139 Area Amm.va/Contabile
30/06/2016 Impegno somme per pagamento spese liquidate con ordinanza cautelare del C.G.A. n. 379/2016 - Comune di Tusa c/Iudicello Nunziatina €. 2.918,24
140 Area Amm.va/Contabile
30/06/2016 Nomina commissione giudicatrice del 1° concorso "Balconi Fioriti"
Deliberazione di C.C. n. 9del 23/02/2016
Delibera n.63 del 16/05/2016
141 Area Amm.va/Contabile
01/07/2016 Indizione gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016. Approvazione bando e disciplinare di gara. Determina a contrattare. CIG:Z84186ECBA
142 Area Amm.va/Contabile
01/07/2016 Determinazione a contrattare, per l'affidamento del servizio di fornitura strutture di accoglienza per i componenti della missione archeologica diretta dalle Università francesi di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto
143 Area Amm.va/Contabile
01/07/2016 P & G s.r.l. sede S.Agata di Militello Via Cairoli,36 Noleggio gruppo elettrogeno e sistemazione sedie manifestazioni Estate Alesina 2016. Determina a contrattare e affidamento. CIG:ZC91A7BA69 €. 5.246,00
Delibera di G.C. n. 92 del 29/06/2016
Affidamento diretto - art. 36 D.lgs. n. 50 del 18/04/2016
144 Area Amm.va/Contabile
07/07/2016 Liquidazione straordinario elettorale. Referendum popolare del 17 aprile 2016 €. 7.923,28 Determina n.44 del 22/02/2016
145 Area Amm.va/Contabile
07/07/2016 Fornitura polizza assicurativa laboratori educativi sesamo dal 01/07/2016 al 31/07/2017 - Determina a contrattare e affidamento. CIG: Z121A7BA1C €. 225,00 Art. 36 decreto legislativo n. 50/2016
146 Area Amm.va/Contabile
07/07/2016 Impegno spesa per il funzionamento del servizio economato III° Trim. 2016 €. 7.746,00
Delibera di G.C. n. 03 del 08/01/2016
147 Area Amm.va/Contabile
07/07/2016 Impegno spesa anticipazione economo comunale programma manifestazioni estate alesina 2016 €. 1.500,00 Delibera di G.C. n. 92 del 29/06/2016
148 Area Amm.va/Contabile
12/07/2016 Omissis Attribuzione assegno di maternità. Legge 448/98 art. 66 €. 1.694,45
149 Area Amm.va/Contabile
12/07/20146 Rimborso buoni economato II° trimestre 2016 €. 5.534,81
150 Area Amm.va/Contabile
15/07/2016 Idealux di Manera Andrea &C. sede in Castell'Umberto Liquidazione somme per fornitura illuminazione artistica festeggiamenti in oneri di Maria SS.della Catena. CiG: ZF419B13BF €. 1.830,00 Determina n. 102 del 04/05/2016
151 Area Amm.va/Contabile
15/07/2016 Telecom Italia S.P.A. Liquidazione fatture periodo dal 01/04/2016 al 31/05/2016. Telefonia mobile €. 431,68 Determina n. 26 del 09/02/2016
152 Area Amm.va/Contabile
20/07/2016 Determina a contrattare, per l'affidamento della fornitura di Materiale informatico di importo inferiore alla sogli9a di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto. Codice CIG: Z6C17CD78C Delibera di G.C. n. 203 del 30.12.2015
153 Area Amm.va/Contabile
20/07/2016 Cooperativa sociale CO.SER.A.R.L. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale per il servizio di assistenza igienico - personale alunno diversamente abile - CIG: Z0E19C1D3B €.1.135,68
Delibera di G.C. n. 59 del 06/05/2016
Determina n. 104 del 09/05/2016
154 Area Amm.va/Contabile
20/07/2016 Cooperativa sociale CO.SER.A.R. Liquidazione fattura alla cooperativa sociale per il servizio di assistenza igienico - personale alunno diversamente abile - CIG: Z70182C569 €. 174,72
155 Area Amm.va/Contabile
20/07/2016 Enel distribuzione S.P.A. - DTR Sicilia - Palermo Disalimentazione e rialimentazione della connessione MT di pertinenza dell'Enel per procedere alla realizzazione dei lavori di adeguamento della cabina elettrica del depuratore comunale €. 379,40
156 Area Amm.va/Contabile
20/07/2016 Dott. Meli Liquidazione compenso Revisore dei Conti relativo al mese di giugno 2016 €. 442,50 Delibera di C.C. n. 54 del 27.10.2014
157 Area Amm.va/Contabile
20/07/2016 Studio K S.r.l. Liquidazione fattura per la giornata di supporto sulle procedure tributi - CIG: Z121961DEA €.610,00 Determina n. 108 del 12/05/2016
158 Area Amm.va/Contabile
20/07/2016 INPS Direzione Prov.le di Messina Regolarizzazione contributiva INPS anno 2015 €. 59,78
159 Area Amm.va/Contabile
20/07/2016 Agenzia UnipolSai div. Assicuratrice di S.Agata di M.llo Rinnovo polizza assicurativa ed infortuni conducente sul mezzo Fiat panda targata EZ175NG - CIG: ZB51AAC856 €. 567,09
160 Area Amm.va/Contabile
25/07/2016 Patti Giuseppa Liquidazione compenso per attività di componente nucleo di valutazione anno 2016 €.1.104,00 Determina sindacale n.4 del 05/02/2014
161 Area Amm.va/Contabile
29/07/2016 Ass.ne musicale V. Bellini Liquidazione somme per fornitura servizio musicale festeggiamenti di Maria SS. della Catena CIG: Z2B19B1284 €. 1.650,00 Determina di affidamento n. 101 del 4/05/2016
162 Area Amm.va/Contabile
29/07/2016 Omissis Liquidazione assegno civico comunale anno 2016 €. 6.480,00 Delibera di G.C. n. 191 del 28/12/2015
163 Area Amm.va/Contabile
01/08/2016 Dott. Domenico Meli Liquidazione compenso relativo al mese di febbraio 2016 €. 442,50 Delibera di C.C. n. 54 del 27/10/2016
164 Area Amm.va/Contabile
02/08/2016 Rendiconto generale delle spese sostenute per il Referendum popolare del 17/04/2016 €. 10.775,98
165 Area Amm.va/Contabile
02/08/2016 Utenti Vari Liquidazione trasporto alunni mesi: Aprile - Maggio - Giugno 2016, e conguaglio anno 2015 €. 27.134,12 Delibera di G.C. n. 167 del 11/11/82015
166 Area Amm.va/Contabile
167 Area Amm.va/Contabile
05/08/2016 Navigaliberamente S.r.l. Liquidazione alla ditta Navigaliberamente S.r.l. per fornitura di servizio connettività internet wdsl - mese di giugno 2016 €. 91,50 Determina di assegnazione n. 68 del 31/03/2016
168 Area Amm.va/Contabile
05/08/2016 Navigaliberamente S.r.l. Liquidazione alla ditta Navigaliberamente S.r.l. per fornitura di servizio connettività internet wdsl - mese di luglio 2016 €. 91,50 Determina di assegnazione n. 68 del 31/03/2016
169 Area Amm.va/Contabile
05/08/2016 Idealux s.a.s. Illuminazione Artistica di Manera Andrea & C. - C/da Castello Affidamento noleggio e posa in opera illuminazione artistica festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta patrona della città CIG. ZA21ADF8D9 €. 5.600,00 Delibera di G.C. n. 114 del 3/08/2016
170 Area Amm.va/Contabile
05/08/2016 Determina a contrattare, per l'affidamento del servizio di fornitura materiale sanitario per l'adeguamento ai requisiti richiesti a seguito di riconoscimento delle Bandiere blue €. 661,94
171 Area Amm.va/Contabile
25/08/2016 Onofaro Antonio Contratto Rep. n. 139/2016 - Comune di Tusa . Liquidazione imposta registrazione all'agenzia delle entrate €. 245,00
172 Area Amm.va/Contabile
25/08/2016 Avv. Costanza Assunta Liquidazione per la tutela delle ragioni del comune nelle controversie per infrazioni al codice della strada e in opposizione a sanzioni amministrative e cartelle esattoriali €. 2.692,08 Delibera di G.C. n. 188 del 21/12/2015
173 Area Amm.va/Contabile
25/08/2016 Ditta P& G Costruzioni s.r.l. con sede con sede in S. Agata di Militello Via Cairoli n. 36 Liquidazione somme per noleggio gruppo elettrogeno -trasporto e sistemazione sedie - Manifestazioni Estate Alesina 2016 CiG: ZC91A7BA69 €. 5.246,00 Determina n. 143 dell'1/7/2016
174 Area Amm.va/Contabile
25/08/2016 Ditta Doang 1985 s.a.s. Liquidazione somme per servizio di fornitura struttura di accoglienza componenti missione archeologica Università francesi. Z731A7D346 €. 2.800,00 Determina n. 142 del 01/07/2016
175 Area Amm.va/Contabile
25/08/2016 Omissis Attribuzione assegno di maternità. Legge 448/98 art. 66 €. 1.694,45
176 Area Amm.va/Contabile
29/08/2016 Segretario Comunale Liquidazione diritti di rogito - anno 2015 €. 3.618,99
177 Area Amm.va/Contabile
30/08/2016 Cartolibreria Belami Sas di Cascio Eufrosina Liquidazione buoni libro anno scolastico 2015/2016 €. 2.603,00
178 Area Amm.va/Contabile
05/09/2016 Idealux s.a.s. di Manera Andrea & C. con sede in Castell'Umberto Liquidazione somme per noleggio e posa in opera illuminazione artistica festeggiamenti in onore di Maria SS.Assunta. CIG: ZA21ADF8D9 €. 5.600,00
Delibera di G.C. n. 114 del 03/08/2016
Determina n. 169 del 05/08/2016
179 Area Amm.va/Contabile
ANCI Liquidazione quota associativa ANCI - anno 2016 €. 655,67
Delibera di G.C. n. 118 del 05/08/2016
Delibera di G.C. n. 137 del 23/09/2016
180 Area Amm.va/Contabile
Doang 1985 s.a.s
Determinazione a contrattare, per l'affidamento del servizio di alloggio e ristorazione, per i relatori del convegno organizzato dal Comune per il giorno 9 settembre sul tema "La Valle dell'Halaesa si interroga crescita economica identità territoriale e rispetto delle regole - virtuosi modelli di sviluppo lontani da falsi miti ed effimere etichette di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto
181 Area Amm.va/Contabile
12/09/2016 Navigaliberamente S.R.l. Liquidazione per fornitura di servizio connettività Internet Wdsl - mese di agosto 2016. ZB51927B43 €. 91,50
182 Area Amm.va/Contabile
13/09/2016 Nebrodi Ristorazione SRL Sant'Agata di Militello
Liquidazione fattura mese di gennaio per fornitura pasto pronto agli alunni scuola materna anno scolastico 2014/2015.
CIG :Z6410E9D76
€. 1.520,55 Delibera di G.C. n. 139 del 19/09/2014
183 Area Amm.va/Contabile
15/09/2016 Franco Rosaria Legge n. 104/92 e s.m.i. Concessione permesso mensile.
184 Area Amm.va/Contabile
15/09/2016 Omissis Liquidazione somme per attività assegno civico comunale anno 2016 €. 432,00 Delibera di G.C. n. 191 del 28/12/2015
185 Area Amm.va/Contabile
15/09/2016 Telecom Italia S.P.A Liquidazione fatture V° BIM./2016 periodo dal 01/06/2016 al 31/07/2016. Telefonia mobile €. 413,94 Determina di n. 26 del 09/02/2016
186 Area Amm.va/Contabile
15/09/2016 Telecom Italia S.P.A Liquidazione fatture IV° bimestre 2016 -Telefonia fissa €. 1.708,64 Determina di n. 26 del 09/02/2016
187 Area Amm.va/Contabile
15/09/2016 Miceli Nicolò Determinazione a contrattare,per l'affidamento del servizio di fornitura e collocazione tubi per collegamento acqua a bitubo nei locali di via collegio di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto €. 300,00 Delibera di G.C. n. 132 del 14/09/2016
188 Area Amm.va/Contabile
15/09/2016 Navigaliberamente Determinazione a contrattare,per l'affidamento del servizio di attivazione connettività internet Wdsl per Hotspot Wi.Fi, locali comunali via Colleggio ex G. di Bono di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento diretto €. 310,00 Delibera di G.C. n. 131 del 14/09/2016
189 Area Amm.va/Contabile
21/09/2016 Navigaliberamente S.r.l. Liquidazione alla ditta Navigaliberamente S.r.l. per il supporto di teleassistenza annuale sull'infrastruttura informatica altre 15 ore di assistenza sistemistica a richiesta €. 744,40
Delibera di G.C. n. 109 del 27/07/2015
Determina n. 95 del 24.08.2015
190 Area Amm.va/Contabile
21/09/2016 Agenzia Dr. Broker s.p.a. con sede in Messina Liquidazione somme polizza assicurativa RCT ed infortuni assegno civico comunale anno 2016. CIG: ZBC196CF1E €. 465,00
Delibera di G.C. n. 191 del 28/12/2015
Determina n. 85 del 15/10/2016
191 Area Amm.va/Contabile
21/09/2016 Società Italiana degli autori ed editori Direzione Generale S.I.A.E. Roma Mandatario di S.Agata di Militello Integrazione impegno spesa per il pagamento diritti Siae programma manifestazioni Estate Alesina 2016 €. 700,00
Delibera di G.C. n. 85 del 24/06/2016
Determina n. 130 del 30/06/2016
192 Area Amm.va/Contabile
22/09/2016 Assegnazione straordinaria all'economo per acquisto materiale vario. Servizio assegno civico comunale anno 2016. Impegno Spesa €. 936,10 Delibera di G.C. n. 191 del 28/12/2015
193 Area Amm.va/Contabile
23/09/2016 Confederazione Nazionale misericordie d'Italia - Firenze Servizio Civile Nazionale - Garanzia Giovani. Progetto "Giovani Menti Attive". Fornitura servizi di formazione, monitoraggio e verifica. Determina a contrattare e affidamento. CIG: Z461B41F32 €. 2.500,00
194 Area Amm.va/Contabile
26/09/2016 Dott. Domenico Meli Liquidazione compenso Revisore dei Conti relativo al mese di luglio 2016 €. 442,50 Delibera di C.C. n. 54 del 27/10/2014
195 Area Amm.va/Contabile
26/09/2016 Dott. Domenico Meli Liquidazione compenso Revisore dei Conti relativo al mese di Agosto 2016 €. 442,50 Delibera di C.C. n. 54 del 27/10/2014
196 Area Amm.va/Contabile
26/09/2016 INPS Direzione Prov.le di Messina Regolarizzazione contributiva INPS anno 2015 €. 23,22
197 Area Amm.va/Contabile
27/09/2016 T.R.M. s.r.l. c/da Cuccubello 41/A S.Agata di Militello Determina a contrattare ai sensi dell'art. 32,c.2 del D.lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per affidamento del servizio di supporto di teleassistenza annuale sull'infrastruttura informatica - assunzione impegno spesa e aggiudicazione del servizio
198 Area Amm.va/Contabile
27/09/2016 Nebrodi Ristorazione SRL Sant'Agata di Militello Liquidazione fatture per fornitura pasto pronto agli alunni scuola materna anno scolastico 2015/2016. CIG: Z2E17F86D0 €.9.698,82 Delibera di G.C. n. 139 del 19/09/2014
199 Area Amm.va/Contabile
28/09/2016 Farmacia Mangano s.as Liquidazione fattura per l'affidamento del servizio di fornitura materiale sanitario necessario per l'adeguamento ai requisiti richiesti a seguito di riconoscimento delle bandiere Blu €. 661,94 Determina n. 170 del 05/08/2016
200 Area Amm.va/Contabile
28/09/2016 Miceli Nicolò Liquidazione fattura per il servizio di fornitura e collocazione tubi per collegamento acqua a bitubo nei locali di via Collegio ex g.di Bono. CIG: ZF31B31 FD7 €. 300,00
201 Area Amm.va/Contabile
Ditta Doang 1985
di Tudisca Francesco e C. sas
Liquidazione fatture alla ditta DOANG 1985 di Tudisca Francesco & C. SAS per il servizio alloggio e ristorazione per i relatori del convegno del 09/09/2016. CIG. Z751B2553B €. 560,00 Determina n. 180 del 09/09/2016
202 Area Amm.va/Contabile
28/09/2016 Ditta La Via Lattea spa
Liquidazione fattura alla ditta La Via Lattea spa per la fornitura di n. 02SMARTBOOK – MSBS140C Z3735F 2GB 32GB 14W10SA MED39MSBS140C E N. 01 SAM – SMT555NZW TAB A 9,7 16 GB LTE GALXY SA –
CIG. Z6C17D78C
€. 685,99 Delibera di G.C. n. 203 del 30/12/2015
203 Area Amm.va/Contabile
28/09/2016 Ditta Navigaliberamente S.r.l.
Liquidazione alla ditta Navigaliberamente S.r.l. per fornitura di servizio connettivita’ Internet Wdsl – mese di settembre 2016 –
CIG. ZB5927B43
€. 91,50 Delibera di G.C. n. 36 del 25/03/2016
204 Area Amm.va/Contabile
4/10/2016 Ditta Enel Sole Liquidazione fatture illuminazione pubblica mese maggio, giugno, luglio e agosto 2016 – Ditta Enel Sole - CIG. 6624175A21 €. 70.531,16 Convenzione Rep. n. 32 del 08/10/2001
205 Area Amm.va/Contabile
Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente
‘’ Disposizioni per il bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione’’ approvato dal Parlamento e pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 88 del 15 Aprile 2016.
206 Area Amm.va/Contabile
7/10/2016 Nomina RUP, nella persona della dott.ssa Zito Rosalia, per la gestione dei progetti per l’impiego di volontari in servizio civile nazionale: ‘’Bosco Tardara” – “Menti Giovani e Attive” – “Giovani Risorse”.
207 Area Amm.va/Contabile
7/10/2016 Impegno spesa per il funzionamento del servizio economato IV ° trim. 2016 €. 7.746,00
Delibera C.C. n. 55/2001 e
208 Area Amm.va/Contabile
7/10/2016 Ditta – Halley Consulting – Halley Sud Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D.lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante OdA sul MEPA per rinnovo del servizio di assistenza Hardware, Sofware e Sistemistica, relativamente al periodo 01/10/2016 al 30/09/2019, alla ditta Halley Consulting ed Halley Sud €.26.026,26
209 Area Amm.va/Contabile
11/10/2016 Ditta - Enel Energia Liquidazione fatture per fornitura di Energia Elettrica da Marzo a Giugno 2016 €. 10.692,70
210 Area Amm.va/Contabile
19/10/2016 Richiesta di rateizzazione pagamento spese processuali – Accoglimento istanza
211 Area Amm.va/Contabile
19/10/2016 Ditta – Lombardo Giuseppe Liquidazione fattura alla ditta Lombardo Giuseppe per fornitura gasolio – Accoglienza ai componenti della missione archeologica diretta dalle Università francesi €. 274,00 Delibera di G.C. n. 90 del 29/06/2016
212 Area Amm.va/Contabile
19/10/2016 Revisore dei conti – Dott. Domenico Meli Liquidazione compenso Revisore dei conti relativi al mese di settembre 2016 €.442,50
Delibera Consiglio Comunale n. 54 del 27/10/2014
Determina Area Amm.va/Contabile n. 111 del 18/05/2016
213 Area Amm.va/Contabile
19/10/2016 Comune di Santo Stefano di Camastra Liquidazione somme spettanti al Comune di S.Stefano di Camastra relativo al II° e III° trimestre anno 2016 – Convenzione per il servizio in forma associata dell’ufficio di Segretario Comunale – dott.ssa Testagrossa Anna Angela €. 27.342,60 Delibera di G.C. n. 37 del 11/09/2012
214 Area Amm.va/Contabile
19/10/2016 Telecom Italia S.p.a.
Liquidazione fatture Tim – Telecom Italia S.p.a. relative v° bimestre 2016 –
€. 2.087,21 Determina Area Contabile n. 26 del 09/02/2016
215 Area Amm.va/Contabile
19/10/2016 Rimborso buoni economato III° trimestre 2016 €. 6.133,26 Determina n. 146 del 07/07/2016
216 Area Amm.va/Contabile
19/10/2016 Dott. Raimondo Massimo Liquidazione somma al dott. Raimondi Massimo per l’adeguamento del sito istituzionale €. 900,00
Delibera G.C. n. 114 del 10/08/2015
Determina area amm.va/contabile n. 102 del 26/08/2015
Delibera G.C. n. 151 del 28/10/2015
Determina n. 102 del 26/08/2015
217 Area Amm.va/Contabile
19/10/2016 Legge n. 104/92 e s.m.i. Concessione permesso mensile alla dipendente Distefano Concetta
218 Area Amm.va/Contabile
20/10/2016 Centro Grafico s.r.l. Affidamento fornitura ristampa depliants turistici €. 2.500,00 Delibera G.C. n. 129 del 19/12/2014
219 Area Amm.va/Contabile
20/10/2016 Ditta Maggioli spa Fornitura materiale anagrafe ed elettorale – acquisto e rilegatura registri Stato Civile con relativi fascicoli anno 2017, per Tusa Centro e delegazione Castel di Tusa €. 694,21 Delibera G.C. n. 133 del 14/09/2016
220 Area Amm.va/Contabile
20/10/2016 Utenti vari alunni scuola, media e superiori
Legge n. 448 /1998 anno scolastico 2013/2014 – liquidazione beneficio
€. 9.982,65 Delibera G.C. n. 140 dell’11/09/2000
221 Area Amm.va/Contabile
21/10/2016 Halley Consulting Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32, e 2 del d.Lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante trattativa diretta sul MEPA per l’affidamento servizio di assistenza hardware, software e sistemica, relativamente al periodo 01/10/2016 al 30/09/2019, alla ditta Halley Consulting – Modifica determina n. 208/2016. €. 26.108,00 Delibera G.C. n. 134 del 14/09/2016
222 Area Amm.va/Contabile
24/10/2016 Fondazione IFEL Pagamento contributo a favore della Fondazione IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economo Locale, ai sensi dell’art. 10 c. 5 del D.lgs 504/92 I.C.I. 2002/2009 e 2010/2011. €. 743,00
223 Area Amm.va/Contabile
25/10/2016 Navigaliberamente S.r.l. Liquidazione alla ditta Navigaliberamente S.r.l. per fornitura di servizio connettivita’ Internet Wdsl - mese di ottobre 2016 €. 91,50
Delibera G.C. n. 36 del 25/03/2016
Determina Area Amm.va/contabile n. 68 del 31/03/2016
224 Area Amm.va/Contabile
26/10/2016 Consorzio Maresol Onlus Richiesta di rateizzazione pagamento canone casa protetta – Accoglimento istanza
225 Area Amm.va/Contabile
02/11/2016 Società Italiana degli Autori ed Editori Direzione Generale Siae Liquidazione somma per pagamento diritti Siae manifestazioni €. 5.238,51
Determina area Amm.va/contabile n. 130 del 30/06/2016
Determina area Amm.va/contabile n. 191 del 21/09/2016
226 Area Amm.va/Contabile
02/11/2016 Diversi utenti Rimborso IMU e TASI dal 2010 al 2016 – Liquidazione e pagamento. €. 636,00 Delibera di C.C. n. 35 del 26/08/2014
227 Area Amm.va/Contabile
04/11/2016 EX Enaoli Concessione contributo ex Enaoli anno 2016 €. 2.160,00 Delibera G.C. n. 169 del 4/12/2006
228 Area Amm.va/Contabile
7/11/2016 Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32, del D.lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante RDo sul Mepa per l’affidamento del servizio di supporto di teleassistenza annuale sull’infrastruttura informatica – Assunzione impegna spesa €. 1.120,20
Delibera G.C. n. 66 del 20.05.2015
Delibera G.C. n. 157 del 02/11/2016
229 Area Amm.va/Contabile
16/11/2016 Ates Informatica s.r.l.
RDO MEPA n. 1394960 fornitura di sftware antivirus per gli uffici del Comune di cui alla determinazione dirigenziale n. 228 del 07/11/2016. Aggiudicazione in favore di “ Ates Informatica s.r.l.” con sede in Pordenone.
CIG: Z9A1C0406E
€. 699,84 Delibera G.C. n. 157 del 02/11/2016
230 Area Amm.va/Contabile
16/11/2016 Centro Grafico S.r.l. Liquidazione somme per fornitura depliant turistico. €. 2.500,00
Delibera G.C. 219 del 19/12/2014
Determina n. 218 del 20/10/2016
231 Area Amm.va/Contabile
17/11/2016 Navigaliberamente s.r.l.
Liquidazione fattura alla ditta Navigaliberamente s.r.l. per il servizio di attivazione connettivita’ internet Wdsl per Hotspot Wi – Fi e canone per un mese,nei locali comunali via Collegio ex G.Bono.
CIG: Z581B31F3E
€. 310,10
Delibera G.C. n.131 del 14/09/2016
Determina Area Amm.va/contabile n. 188 del 15/09/2016
232 Area Amm.va/Contabile
21/11/2016 Progetto Home Care Premium 2014 – Erogazione spettanze per primo step gruppo di lavoro del Distretto Socio Sanitario n. 29 €. 1.860,00
233 Area Amm.va/Contabile
23/11/2016 Avv. Assunta Costanza Liquidazione saldo all’avv. Assunta Costanza per la tutela delle ragioni del Comune nelle controversie per infrazioni al codice della strada e in opposizione a sanzioni amministrative e cartelle esattoriali. €. 2.692,08 Delibera G.C. n. 188 del 21/12/2015
234 Area Amm.va/Contabile
24/11/2016 Dott.ssa Anna Angela Testagrossa Impegno e liquidazione indennita’ di risultato Segretario Comunale Dott.ssa Anna Angela Testagrossa – Anno 2012 €. 5.943,76
235 Area Amm.va/Contabile
28/11/2016 Elettrosud S.p.a
Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett.e) del D. Lgs. 267/2000 – ditta Elettrosud S.p.a.
CIG: Z771C2ED2B
€. 3.824,20 Delibera C.C. n. 39 del 13/10/2016
236 Area Amm.va/Contabile
28/11/2016 DA.MI.RA di Giordano Luigi s.n.c. Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettr. e) del D.Lgs 267/2000 - CIG: ZA51C2E8E6 € 582,00 Delibera di C.C. n 41 del 13/10/2016
237 Area Amm.va/Contabile
28/11/2016 Barbera Servizi e Logistica s.r.l. Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del D.lgs. 267/2000. CIG: ZE01C2EE04 €. 1.189,50 Delibera di C.C. n. 38 del 13/10/2016
238 Area Amm.va/Contabile
28/11/2016 Lionetto Salvatore Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000. CIG: Z621C2EB6E €. 1.342,00 Delibera di C.C. n. 40 del 13/10/2016
239 Area Amm.va/Contabile
Numero cronologico non assegnato
240 Area Amm.va/Contabile
29/11/2016 Determina a contrattare ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per noleggio, installazione assistenza e smontaggio lumi varie artistiche natalizie 2016/2017. Assunzione impegno di spesa €. 6.100,00 Delibera di G.C. n. 170 del 23/11/2016
241 Area Amm.va/Contabile
29/11/2016 Servizio civile nazionale - Progetti: "Giovani Risorse" "Bosco Tardara da vivere " e "Menti Giovani e attive" - Approvazione graduatoria
242 Area Amm.va/Contabile
30/11/2016 Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D) Pettineo Liquidazione contributo economico €. 10.650,00
Delibera di G.C. n. 94 del 29/06/2016
Delibera di G.C. n. 111 del 03/08/2016
243 Area Amm.va/Contabile
30/11/2016 Telecom S.P.A. Liquidazione fatture VI° Bim/2016 periodo dal 01/08/2016 al 30/09/2016. Telefonia mobile €. 375,29 Determina di impegno n. 26 del 09/02/2016
244 Area Amm.va/Contabile
30/11/2016 Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Impegno spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali e spese varie €. 3.730,00
245 Area Amm.va/Contabile
02/12/2016 Telecom Italia S.P.A Liquidazione fatture TIM - relative al VI° bimestre 2016 - telefonia Fissa €. 2.140,67 Determina di impegno n. 26 del 09/02/2016
246 Area Amm.va/Contabile
02/12/2016 Luminarie Artistiche di Ribaudo Pietro con sede Palermo RDO Mepa n. 1425610 Fornitura per noleggio, installazione assistenza e smontaggio luminarie artistiche natalizie 2016/2017 €. 6.222,00
Determina Dirigenziale n. 240 del 29/11/2016
Delibera di G.C. n. 170 del 23/11/2016
247 Area Amm.va/Contabile
05/12/2016 L'Orchidea Rocca Santa di Siragusa Angelina Tusa Fornitura fiori e piante ornamentali . Determina a contrattare Impegno spesa e affidamento. CIG: Z091C5BAA3 €. 1.140,00 Delibera di G.C. n. 175 del 28/11/2016
248 Area Amm.va/Contabile
05/12/2016 Indizione gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2020. Approvazione bando e disciplinare di gara. Determina a contrattare. CIG: Z84186ECBA
249 Area Amm.va/Contabile
06/12/2016 Tipografia Zangara con sede in Bagheria Stampa libro dal titolo0 "Alesa Una Storia Ritrovata" da donare ai bambini delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado. determina a contrattare . Impegno spesa e affidamento. CIG: Z6D1C61E25 €. 1.500,00 Delibera di G.C. n. 178 del 5/12/2016
250 Area Amm.va/Contabile
06/12/2016 Utenti Diversi Liquidazione trasporto alunni mesi Settembre Ottobre 2016 €. 18.228,31 Delibera di G.C. 167 del 11/11/2015
251 Area Amm.va/Contabile
06/12/2016 Enel Energia Liquidazione fatture per fornitura di Energia Elettrica alla data del 30/11/2016 €. 21.540,89 Delibera di G.C. n. 26 del 23/02/2013
252 Area Amm.va/Contabile
12/12/2016 Luigi Logiudice Liquidazione per lo svolgimento dei corsi di formazione, ai sensi del T.U. 81/08. CIG: ZA018FC069 €. 450,00
Delibera di G.C. n. 204
253 Area Amm.va/Contabile
12/12/2016 Contratto decentrato integrativo anno 2014. liquidazione spettanze dovute al personale non dirigente del comune di Tusa
254 Area Amm.va/Contabile
13/12/2016 Determinazione a contrattare, per l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza del sofware" NuvolaPa - art. 1 comma 32 L.N. 190/2012" - di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema dell'affidamento dell' affidamento diretto €. 202,52
255 Area Amm.va/Contabile
13/12/2016 Società Italiana degli Autori ed Editori Direzione Generale Siae Roma mandatario S.Agata Militello Liquidazione somma per pagamento diritti siae manifestazioni estive 2016 €. 163,11
Determina n. 191 del 21/9/2016
256 Area Amm.va/Contabile
15/12/2016 Determina a contrattare a contrattare ai sensi dell'art. 32, c.2 del D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura, tramite O.d.A sul MEPA di un ciclo annuale di 4 corsi online per la formazione anticorruzione - Assunzione impegno spesa
257 Area Amm.va/Contabile
15/12/2016 Associazione Musicale "V.Bellini" con sede in Tusa Affidamento fornitura Concerto di Natale. Determina a contrattare,impegno spesa ed affidamento. CIG: Z401C7CE2B €. 600,00 Delibera di G.C. n. 182 del 12/12/2016
258 Area Amm.va/Contabile
16/12/2016 Art. 31 C.C.N.L. 22/01/2004 - "Disciplina delle risorse decentrate"- Costituzione Fondo anno 2016
259 Area Amm.va/Contabile
20/12/2016 Onda TV di Accademia P.C.E. srl con sede in S.Agata Militello Affidamento servizio di pubblicità con spot televisivi eventi natale 2016. CIG: Z961C9C1DB €. 250,00
260 Area Amm.va/Contabile
20/12/2016 ASP n. 5 Messina -ASP n. 6 Palermo Impegno spesa per pagamento quota di compartecipazione ricoveri in RSA €. 7.000,00 Delibera di G.C. n. 189 del 12/12/2016
261 Area Amm.va/Contabile
22/12/2016 Ates Informatica s.r.l. di Pordenone per RDO MEPA n. 1394960 Liquidazione fattura per fornitura di software antivirus per gli uffici del Comune -CIG: Z9A1C0406E €. 853,80
Delibera di G.C. n. 157 del 02/11/2016
Determina n. 228 del 07/11/2016
262 Area Amm.va/Contabile
27/12/2016 Determinazione a contrattare, per l'affidamento del servizio di fornitura pasto pronto alunni scuola dell'infanzia - Anno scolastico 2016/2017 - art. 1 comma 32 L.N. 190/2012" - di importo inferiore alla soglia di 40.000euro, col sistema dell'affidamento diretto . CIG: Z611CB65EB €. 18.000,00
263 Area Amm.va/Contabile
27/12/2016 Studio K S.r.L. Determina a contrattare ai sensi dell'art. 32,c.2del D.lgsN. 50/2016 per la procedura negoziata mediante trattativa diretta sul MEPA per affidamento fornitura e avvio applicativi: delibere e determine, gestione documentale - DOGIDOC e sottoportale trasparenza, per tre anni €. 6.588,00
264 Area Amm.va/Contabile
28/12/2016 Agenzia delle Entrate di Palermo Ufficio Territoriale di Palermo, 2 Liquidazione cartella di pagamento per omessa registrazione Sentenza Civile n. 2475/2012 del Giudice di Pace di Palermo €291,31
265 Area Amm.va/Contabile
28/12/2016 Studio K S.r.l Determina a contrarre ai sensi dell'art 32, c.2 del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante TD sul MEPA per affidamento servizio di assistenza e manutenzione software Area :Tributi, Protocollo , Messi/Albo Pretorio, Pubblicazioni Web, Conservazione Documentale. Triennio 2017/2019 13.067,20
266 Area Amm.va/Contabile
28/12/2016 Navigaliberamente Via Collegio ,8 S. Stefano Di Camastra Determina a contrarre ai sensi dell'art 32, c.2 del D.Lgs n. 50/2016 per la procedura negoziata mediante trattativa diretta sul Mepa per affidamento del servizio di attivazione e gestione servizio di connettività radio WIFI e banda interne - Triennio 2017/2019 €. 8.784,00

References: Art. 1
 art. 65
 art. 65
 ART. 66
 art. 3
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 Art. 5
 Art. 5
 sentenza 
 art. 66
 art. 1
 art. 66
 art. 36
 Art. 36
 art. 66
 art. 66
 art. 138
 art. 1
 Art. 31
 art. 1
 Sentenza