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Timestamp: 2018-11-21 13:57:26+00:00

Document:
520 / 2018 SOCIALE N.30 del 19.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DOMICARE S.C. 0,00 20/11/2018 05/12/2018
519 / 2018 SOCIALE N.29 del 19.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. 0,00 20/11/2018 05/12/2018
518 / 2018 SOCIALE N.28 del 12.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA L.DO OTTOBRE 2018. 0,00 20/11/2018 05/12/2018
515 / 2018 TECNICO N.121 del 13.11.2018 DETERMINA FIORI E CORONA DI ALLORO PER LA FESTIVITA' DEL 1°NOVEMBRE. AZIENDA AGRICOLA REZOAGLI GIANLUIGI. IMPEGNO DI SPESA. 215,03 14/11/2018 29/11/2018
514 / 2018 TECNICO N.120 del 12.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGRID OTT. 2018. 0,00 14/11/2018 29/11/2018
513 / 2018 TECNICO N.119 del 12.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL OTTOBRE 2018. 0,00 14/11/2018 29/11/2018
512 / 2018 TECNICO N.116 del 12.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA MICHELON SILVANO PAVIMENTAZIONI. 0,00 14/11/2018 29/11/2018
511 / 2018 TECNICO N.117 del 12.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DR. GUIDO PERINA - BESNATE. 0,00 14/11/2018 29/11/2018
504 / 2018 TECNICO N.118 del 12.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DEDIL SRL 0,00 13/11/2018 28/11/2018
503 / 2018 POLIZIA N.91 del 07.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL OTTOBRE 2018. 0,00 13/11/2018 28/11/2018
502 / 2018 POLIZIA N.92 del 07.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TEL.E.SIC. IMPIANTI DI FASSINA ADRIANO E C. SNC. - BUSTO ARSIZIO. 0,00 13/11/2018 28/11/2018
501 / 2018 POLIZIA N.90 del 07.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM SPA OTTOBRE 2018. 0,00 13/11/2018 28/11/2018
500 / 2018 DEMOGRAF N.11 del 12.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA RDS INTERNATIONAL SRL 0,00 13/11/2018 28/11/2018
498 / 2018 SEGRETER N.100 del 07.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA LARIO LIBRI SRL DI COMO 0,00 13/11/2018 28/11/2018
495 / 2018 TECNICO N.113 del 25.10.2018 DETERMINA VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE - I.M.Q.S.P.A. IMPEGNO DI SPESA. 793,00 09/11/2018 24/11/2018
494 / 2018 TECNICO N.112 del 25.10.2018 DETERMINA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI TRIENNIO 2018-2020. IMPEGNO DI SPESA SERCOM LIFT SERVICE S.R.L. 10.173,00 09/11/2018 24/11/2018
493 / 2018 TECNICO N.110 del 23.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM SPA AGOSTO/SETTEMBRE 2018 0,00 09/11/2018 24/11/2018
492 / 2018 TECNICO N.108 del 23.10.2018 DETERMINA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO AI SENSI DELL'ART.14 COMMA 8 DEL R.R. N.7 DEL 23/11/2017. IMPEGNO DI SPESA DOTT. GEOL. MARCO PARMIGIANI - CIG Z63253B266. 6.097,56 09/11/2018 24/11/2018
491 / 2018 TECNICO N.109 del 23.10.2018 DETERMINA FORNITURA E POSA PERCORSO VITA VIA SOTTOCAMPAGNA. IMPEGNO DI SPESA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L. - CIG Z00253CCA9. 0,00 09/11/2018 24/11/2018
490 / 2018 TECNICO N.102 del 15.10.2018 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DAL 01.10.2018 AL 30.09.2021. 4.209,00 09/11/2018 24/11/2018
489 / 2018 TECNICO N.104 del 15.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO IMMOBIOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO AGOSTO 2018. 0,00 09/11/2018 24/11/2018
488 / 2018 TECNICO N.103 del 15.10.2018 DETERMINA RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 4.636,00 09/11/2018 24/11/2018
486 / 2018 SEGRETER N.99 del 07.11.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO USO UFFICIO. 1.171,62 08/11/2018 23/11/2018
475 / 2018 TECNICO N.114 del 26.10.2018 DETERMINA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE E PIAZZE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2018-2019, 2019-2020 E 2020-2021. FLOROVIVAISMO MACCHI DI MACCHI ALESSIO - IMPEGNO DI SPESA. 30.744,00 06/11/2018 21/11/2018
474 / 2018 SOCIALE N.25 del 22.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DOMICARE S.C. SERVIZIO SETTEMBRE 2018. 0,00 06/11/2018 21/11/2018
473 / 2018 SOCIALE N.26 del 22.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ANFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO SETTEMBRE 2018 0,00 06/11/2018 21/11/2018
472 / 2018 SOCIALE N.27 del 22.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANFAS TICINO ONLUS DI SOMMA L.DO PROGETTO DOPO DI NOI. 0,00 06/11/2018 21/11/2018
471 / 2018 POLIZIA N.89 del 22.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018 VIGILANZA. 0,00 06/11/2018 21/11/2018
470 / 2018 SEGRETER N.96 del 22.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MPLC ITALIA SRL 0,00 06/11/2018 21/11/2018
469 / 2018 TECNICO N.60 del 21.06.2018 DETERMINA OGGETTO:	AFFIDAMENTO A ENERGRID SRL DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED AGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z37249D3A3. 19.500,00 06/11/2018 21/11/2018
468 / 2018 FINANZI N.36 del 26.10.2018 DETERMINA INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL TRIENNIO 2019/2021 0,00 05/11/2018 20/11/2018
467 / 2018 SEGRETER N.97 del 23.10.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO TEATRALE 'URLO! AUTORITRATTO INTIMO DI FRIDA KAHLO'. 375,00 05/11/2018 20/11/2018
466 / 2018 DEMOGRAF N.9 del 15.10.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2019. CIG. Z2520D8635 286,70 05/11/2018 20/11/2018
465 / 2018 DEMOGRAF N.7 del 18.06.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO STATO CIVILE 122,00 05/11/2018 20/11/2018
463 / 2018 SEGRETER N.98 del 23.10.2018 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 E 37 DEL D. LGS. N. 50/2016 DELLA DIAGNOSI DELLA STRUTTURA INFORMATICA E ORGANIZZATIVA DELL'ENTE PER L'AVVIO DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE. 817,40 25/10/2018 09/11/2018
460 / 2018 POLIZIA N.88 del 17.10.2018 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014. 175,70 24/10/2018 08/11/2018
459 / 2018 TECNICO N.99 del 27.09.2018 DETERMINA ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 - VISITE MEDICHE AI LAVORATORI ANNO 2018 475,00 24/10/2018 08/11/2018
458 / 2018 FINANZI N.31 del 13.09.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SEPSA PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - CORSO BASE SEDE: VARESE PRESSO UPEL VARESE PER IL GIORNO 28/09/2018. 650,00 24/10/2018 08/11/2018
457 / 2018 POLIZIA N.78 del 13.09.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONEREVISIONE VEICOLO IN USO ALL' UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. CIG.ZC624E7263 66,00 24/10/2018 08/11/2018
456 / 2018 POLIZIA N.75 del 31.08.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CON GUARDIA NAZIONALE LOMBARDIA - ONLUS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE. PERIODO 15.07.2018/15.07.2019. 1.500,00 24/10/2018 08/11/2018
455 / 2018 POLIZIA N.79 del 13.09.2018 DETERMINA RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2006 - 2007 - 2008. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, QUALI AGGIO E SPESE RISCOSSIONE MESE MARZO - LUGLIO 2018 0,00 24/10/2018 08/11/2018
454 / 2018 FINANZI N.32 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APKAPPA SRL DI MILANO PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CORSO DI AGGIORNAMENTO USO SISTEMA SIOPE + . 0,00 24/10/2018 08/11/2018
453 / 2018 TECNICO N.89 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ITALPOWER ENERGIA SRL GIUGNO-LUGLIO 2018. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
452 / 2018 TECNICO N.92 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE SIBESTAR SRL 0,00 24/10/2018 08/11/2018
451 / 2018 TECNICO N.91 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL AGOSTO 2018. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
450 / 2018 TECNICO N.88 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA IL GARAGE DI SANTACATERINA ROBERTO 0,00 24/10/2018 08/11/2018
449 / 2018 TECNICO N.90 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL 0,00 24/10/2018 08/11/2018
448 / 2018 SEGRETER N.84 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA LUGLIO 2018. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
447 / 2018 SEGRETER N.83 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ABAD SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS AGOSTO 2018. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
446 / 2018 SEGRETER N.86 del 24.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOLIBRO SRL - VERGIATE 0,00 24/10/2018 08/11/2018
445 / 2018 POLIZIA N.82 del 24.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DEI LAGHI - CENTRO REVISIONI AUTO . COMABBIO. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
444 / 2018 POLIZIA N.81 del 24.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE POSTE ITALIANE SPA UFF. P.L. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
443 / 2018 SEGRETER N.81 del 31.08.2018 DETERMINA INCARICO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA COMABBIO. 585,60 24/10/2018 08/11/2018
442 / 2018 POLIZIA N.72 del 27.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SAPIDATA SPA APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2018 0,00 24/10/2018 08/11/2018
441 / 2018 POLIZIA N.77 del 13.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL AGOSTO 2018. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
440 / 2018 TECNICO N.101 del 08.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE IN ROMA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO SETTEMBRE 2018. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
439 / 2018 FINANZI N.35 del 08.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DR. PIETRO OLIVA - REVISORE DEI CONTI 3° TRIM. 2018. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
438 / 2018 SOCIALE N.24 del 08.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO EDUCATIVO AD PERSONA DOMICILIARE 0,00 24/10/2018 08/11/2018
437 / 2018 SEGRETER N.91 del 03.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE BNP PARIBAS LEASE GROUP SA CIG.Z2F219AC02 0,00 24/10/2018 08/11/2018
436 / 2018 SEGRETER N.90 del 03.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LALITOTIPO SRL - VOLUMI CAZZANIGA CIG.ZF62373613 0,00 24/10/2018 08/11/2018
435 / 2018 SEGRETER N.89 del 03.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPESE SPEDIZIONE UFFICI COMUNALI MESE AGOSTO 2018 0,00 24/10/2018 08/11/2018
434 / 2018 POLIZIA N.85 del 08.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SPEDIZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE LUGLIO 2018 - CAD. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
433 / 2018 SEGRETER N.88 del 03.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA TENDA CHE ARREDA CON SEDE IN SESTO CALENDE PER LAVAGGIO TENDE SCUOLA MATERNA 0,00 24/10/2018 08/11/2018
432 / 2018 SEGRETER N.87 del 03.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ABAD SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SETTEMBRE 2018 PULIZIA UFFICI COMUNALI E PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA 0,00 24/10/2018 08/11/2018
431 / 2018 POLIZIA N.83 del 03.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2018 MEZZI COMUNALI 0,00 24/10/2018 08/11/2018
430 / 2018 POLIZIA N.84 del 03.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL QUALE CANONE NOLEGGIO RILEVATORE DI VELOCITA' MESE SETTEMBRE 2018. 0,00 24/10/2018 08/11/2018
429 / 2018 TECNICO N.100 del 27.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGRID LUGLIO-AGOSTO 2018 0,00 24/10/2018 08/11/2018
428 / 2018 TECNICO N.98 del 27.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD SPA GIUGNO E LUGLIO 2018 0,00 24/10/2018 08/11/2018
427 / 2018 TECNICO N.105 del 15.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGRID SRL CON SEDE A ROMA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2018 0,00 24/10/2018 08/11/2018
426 / 2018 SEGRETER N.85 del 24.09.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO TENDE SC. DELL'INFANZIA COMABBIO. 0,00 23/10/2018 07/11/2018
425 / 2018 SOCIALE N.23 del 24.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DOMICARE S.C. COMO PERIODO AGOSTO 0,00 23/10/2018 07/11/2018
424 / 2018 FINANZI N.34 del 01.10.2018 DETERMINA SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO SU STRUMENTI OPERATIVI PER APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO - ORGANIZZATO DA PUBLIKA SEDE MILANO IL GIORNO 3/10/2018 E SEMINARIO SU FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019-2020 - SEDE: VARESE ORGANIZZATO DA UPEL VARESE 29/10/2018. 0,00 23/10/2018 07/11/2018
423 / 2018 TECNICO N.94 del 26.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DAL SOGLIO LUCA - VARANO BORGHI 0,00 23/10/2018 07/11/2018
422 / 2018 TECNICO N.95 del 27.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA LUGLIO-AGOSTO 2018 0,00 23/10/2018 07/11/2018
421 / 2018 TECNICO N.97 del 27.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DEDIL SRL MORAZZONE 0,00 23/10/2018 07/11/2018
420 / 2018 TECNICO N.96 del 27.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DEDIL SRL MORAZZONE 0,00 23/10/2018 07/11/2018
419 / 2018 TECNICO N.93 del 26.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ARCOBALENO SNC - VERGIATE. 0,00 23/10/2018 07/11/2018
418 / 2018 SEGRETER N.92 del 08.10.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE ALLA 'LICENZA OMBRELLO' DELLA MPLC SRL PER LA PROIEZIONE DI FILM E DOCUMENTARI ALL'INTERNO DELLA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI COMABBIO . C.I.G. N. ZB7254A2B4 427,00 23/10/2018 07/11/2018
417 / 2018 FINANZI N.33 del 01.10.2018 DETERMINA FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2018 EX ART.67 COMMA 1 E 2 CCNL 21/05/2018. DEFINIZIONE 0,00 23/10/2018 07/11/2018
416 / 2018 POLIZIA N.80 del 17.09.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PAGATE ERRONEAMENTE DAGLI UTENTI A FRONTE DI SOMMARI PROCESSI VERBALI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. 175,70 23/10/2018 07/11/2018
415 / 2018 TECNICO N.106 del 15.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI E TELECAMERE VIA PER TERNATE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018. 0,00 23/10/2018 07/11/2018
414 / 2018 POLIZIA N.86 del 15.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI VISURE EXTRA 3 TRIM.2018 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 0,00 23/10/2018 07/11/2018
413 / 2018 POLIZIA N.87 del 15.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL 3° TRIM 2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE CIG. Z1D19C71AC 0,00 23/10/2018 07/11/2018
411 / 2018 SEGRETER N.94 del 15.10.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' RICOH ITALIA SRL CON SEDE IN VIMODRONE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI 3 TRIMESTRE 2018 OLTRE AL COSTO COPIE EXTRA 3 TRIMESTRE 2018 0,00 23/10/2018 07/11/2018
405 / 2018 SEGRETER N.93 del 08.10.2018 DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER CONFERIMENTO INCARICHI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE. 0,00 16/10/2018 31/10/2018
395 / 2018 SEGRETER N.82 del 03.09.2018 DETERMINA POLIZZA ASSICURATIVA 'OGGETTI D'ARTE' MOSTRA GIANCARLO CAZZANIGA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 752,68 13/09/2018 28/09/2018
394 / 2018 POLIZIA N.74 del 28.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA LUGLIO 2018 0,00 13/09/2018 28/09/2018
393 / 2018 TECNICO N.85 del 28.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE TIM.2/2015, 3- 5 BIM. 2018 0,00 13/09/2018 28/09/2018
392 / 2018 POLIZIA N.73 del 28.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE POLIZIA LOCALE LUGLIO 2018 0,00 13/09/2018 28/09/2018
391 / 2018 TECNICO N.86 del 03.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONEFATTURE DITTA ITALPOWERENERGIA SRL- PERIODO GIUGNO 2018 0,00 13/09/2018 28/09/2018
390 / 2018 TECNICO N.87 del 03.09.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MARZO/APRILE - GIUGNO/LUGLIO 2018. 0,00 13/09/2018 28/09/2018
389 / 2018 TECNICO N.82 del 21.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO MACCHI CON SEDE IN COMABBIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE - CIGLI STRADALI STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 20/08/2018 0,00 13/09/2018 28/09/2018
388 / 2018 TECNICO N.84 del 21.08.2018 DETERMINA RECEPIMENTO AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA A ERGON RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587. 0,00 13/09/2018 28/09/2018
387 / 2018 TECNICO N.83 del 21.08.2018 DETERMINA RECEPIMENTO AFFIDAMENTO GESTIONE NUMERO VERDE A ZEUNER SPA RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587. 0,00 13/09/2018 28/09/2018
381 / 2018 FINANZI N.28 del 13.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SINTECOP GHI SRL CON SEDE IN COLLERETTO GIACOSA (TO) PER ADEGUAMENTO INVENTARIO D.LGS118-2011 0,00 05/09/2018 20/09/2018
376 / 2018 SEGRETER N.63 del 27.07.2018 DETERMINA ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY. 2.440,00 04/09/2018 19/09/2018
375 / 2018 SEGRETER N.80 del 27.08.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA A.S. 2018/2019. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
374 / 2018 FINANZI N.26 del 07.08.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA PRATICHE PREVIDENZIALI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO E SEGRETARIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 1.146,80 04/09/2018 19/09/2018
373 / 2018 TECNICO N.81 del 20.08.2018 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO ART. 36, C. 2, LETT. A) E C. 5 E ART. 32, C. 2, DEL D.LVO N. 50/16, PER L'AFFIDAMENTO DI 'TINTEGGIATURA INTERNA SCUOLA DELL'INFANZIA' (CIG Z4A249D3DB). 3.586,80 04/09/2018 19/09/2018
372 / 2018 TECNICO N.80 del 13.08.2018 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 5.000,00 04/09/2018 19/09/2018
371 / 2018 TECNICO N.76 del 07.08.2018 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO ART. 36, C. 2, LETT. A) E C. 5 E ART. 32, C. 2, DEL D.LVO N. 50/16, PER L'AFFIDAMENTO DI 'FORNITURA E COLLEGAMENTO ARMADIO RACK PER UFFICI COMUNALI' (CIG ZA223FA5F5). 14.945,00 04/09/2018 19/09/2018
370 / 2018 SOCIALE N.13 del 27.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MAGGIO-GIUGNO 2018 0,00 04/09/2018 19/09/2018
369 / 2018 SOCIALE N.14 del 27.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2018 0,00 04/09/2018 19/09/2018
368 / 2018 SOCIALE N.17 del 06.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DOMICARE S.C. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
367 / 2018 SOCIALE N.18 del 07.08.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - INTEGRAZIONE 0,00 04/09/2018 19/09/2018
366 / 2018 SOCIALE N.20 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA PER GESTIONE FUNZIONI ASSOCIATE DEL PIANO DI ZONA - AMBITO TERRITORIALE DI SESTO CALENDE - ANNO 2018. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
365 / 2018 SOCIALE N.19 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA L.DO 0,00 04/09/2018 19/09/2018
364 / 2018 POLIZIA N.70 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RDS INTERNATIONAL SRL DI VARESE 0,00 04/09/2018 19/09/2018
363 / 2018 POLIZIA N.71 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA B.M. SERVIZI SRL DI ORIGGIO 0,00 04/09/2018 19/09/2018
362 / 2018 SEGRETER N.78 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABAD SERVIZI E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE ARL INLUS MESE DI LUGLIO PRESSO UFFICI E CRD 0,00 04/09/2018 19/09/2018
361 / 2018 SEGRETER N.65 del 06.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE BNP PARIBAS LEASE GROUP SA CIG.Z2F219AC02 0,00 04/09/2018 19/09/2018
360 / 2018 SEGRETER N.77 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APKAPPA SRL MILANO CIG. ZF81D23E84 0,00 04/09/2018 19/09/2018
359 / 2018 SEGRETER N.64 del 06.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESA PRESTAZIONE PER CONCERTO CASA LEVA SIG.RA ROSSANA MONICO 0,00 04/09/2018 19/09/2018
358 / 2018 FINANZI N.25 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DR. PIETRO OLIVA - REVISORE DEI CONTI 2° TRIM. 2018. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
357 / 2018 TECNICO N.78 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TERMOEDIL SRL DI TERNATE 0,00 04/09/2018 19/09/2018
356 / 2018 TECNICO N.77 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIBONI SRL DI SESTO CALENDE. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
355 / 2018 TECNICO N.74 del 06.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFFITI DIGITALI SRL DI GALLARATE CIG: Z8B23DE68C 0,00 04/09/2018 19/09/2018
354 / 2018 TECNICO N.79 del 07.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL LUGLIO 2018 0,00 04/09/2018 19/09/2018
353 / 2018 TECNICO N.75 del 06.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DATEK22 SRL CIG:Z101DDC8E3 0,00 04/09/2018 19/09/2018
350 / 2018 FINANZI N.27 del 13.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER SERVIZIO PAGHE 1 SEM 2018. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
349 / 2018 FINANZI N.29 del 13.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE PARCELLA PER COMPENSO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA 2 TRIMESTRE 2018 0,00 04/09/2018 19/09/2018
348 / 2018 FINANZI N.30 del 21.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA DI BOLOGNA PER SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
347 / 2018 SOCIALE N.22 del 28.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO DOMICARE S.C. GIUGNO 2018. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
346 / 2018 SOCIALE N.21 del 27.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
345 / 2018 SEGRETER N.79 del 27.08.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE PADANASSISTENZA LOMBARDIA ONLUS GESTIONE CRD. 0,00 04/09/2018 19/09/2018
341 / 2018 TECNICO N.72 del 27.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESTINTORI BIDDAU. 0,00 01/08/2018 16/08/2018
337 / 2018 TECNICO N.73 del 01.08.2018 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. CIG ZED1F39383. 3.400,00 01/08/2018 16/08/2018
336 / 2018 TECNICO N.68 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DE.CO.FER. SRL 0,00 01/08/2018 16/08/2018
335 / 2018 SEGRETER N.62 del 24.07.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA CONCERTO ' CASA LEVA' 320,00 01/08/2018 16/08/2018
334 / 2018 TECNICO N.69 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIVA SRL 0,00 01/08/2018 16/08/2018
333 / 2018 TECNICO N.67 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIM. 2018. 0,00 01/08/2018 16/08/2018
332 / 2018 TECNICO N.66 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL MAGGIO - GIUGNO 2018 0,00 01/08/2018 16/08/2018
331 / 2018 TECNICO N.62 del 23.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ECONORD SPA APRILE MAGGIO 2018 E PREMIO DI CUI ALL'ART.23 DEL CAPITOLATO D'APPALTO. 0,00 01/08/2018 16/08/2018
330 / 2018 TECNICO N.65 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ITALPOWER ENERGIA SRL APRILE - MAGGIO 2018. 0,00 01/08/2018 16/08/2018
329 / 2018 TECNICO N.61 del 23.07.2018 DETERMINA ACQUISTO SEDIE CHIOSCO PARCO COMUNALE. CIG. Z7B23BC01D 646,60 01/08/2018 16/08/2018
328 / 2018 TECNICO N.64 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA APRILE- MAGGIO, MAGGIO-GIUGNO 2018 AMBULATORI, TELECAMERE. 0,00 01/08/2018 16/08/2018
327 / 2018 TECNICO N.63 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGRID SRL MAGGIO E GIUGNO 2018 0,00 01/08/2018 16/08/2018
326 / 2018 TECNICO N.71 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIBONI SRL 0,00 01/08/2018 16/08/2018
325 / 2018 TECNICO N.70 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOMBELLI ROBERTO 0,00 01/08/2018 16/08/2018
324 / 2018 SOCIALE N.12 del 24.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO DOMICILIARE S.C. GENNAIO/MAGGIO 2018 0,00 01/08/2018 16/08/2018
323 / 2018 SOCIALE N.16 del 30.07.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE SCOLASTICHE (MENSA, TRASPORTI). 0,00 01/08/2018 16/08/2018
322 / 2018 SOCIALE N.15 del 30.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALE DGR 7856/2018 0,00 01/08/2018 16/08/2018
310 / 2018 SEGRETER N.61 del 17.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ROJAC SRL GIUGNO 2018 0,00 24/07/2018 08/08/2018
309 / 2018 SEGRETER N.60 del 17.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIO PAOLO CAIRO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA. 0,00 24/07/2018 08/08/2018
308 / 2018 SEGRETER N.59 del 17.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI A POSTE ITALIANE SPA 0,00 24/07/2018 08/08/2018
307 / 2018 POLIZIA N.62 del 04.07.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERVER, SWITCH E GRUPPO DI CONTINUITA' DELL' UFFICIO DI POLIZIA LOCALE, DANNEGGIATI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO. CIG. Z3A2392877 1.744,60 23/07/2018 07/08/2018
306 / 2018 POLIZIA N.65 del 16.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI VISURE EXTRA 2 TRIM.2018 - ACI PRA 0,00 23/07/2018 07/08/2018
305 / 2018 POLIZIA N.66 del 16.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE UFF. POLIZIA LOCALE 0,00 23/07/2018 07/08/2018
303 / 2018 FINANZI N.23 del 13.06.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018 0,00 16/07/2018 31/07/2018
302 / 2018 POLIZIA N.60 del 03.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE ACI - PRA CANONE ANNUO 2018 0,00 16/07/2018 31/07/2018
301 / 2018 SEGRETER N.57 del 10.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ABAD SERVIZI E LAVORO SOC. COOP SOCIALE A.RL ONLUS DI GALLIATE LOMBARDO 0,00 16/07/2018 31/07/2018
300 / 2018 SEGRETER N.58 del 10.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RICOH ITALIA SRL 01.04/30.06 - 2018 SEGRETERIA CIG. ZDA150E7D8 0,00 16/07/2018 31/07/2018
299 / 2018 POLIZIA N.63 del 10.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE RICOH ITALIA SRL 2° TRIM 2018 - POLIZIA LOCALE CIG. Z1D19C71AC 0,00 16/07/2018 31/07/2018
298 / 2018 POLIZIA N.64 del 10.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA GIUGNO 2018 CIG. Z0A1A2A9BC 0,00 16/07/2018 31/07/2018
297 / 2018 POLIZIA N.61 del 03.07.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE TEL.E.SIC. IMPIANTI DI FASSINA ADRIANO E.C. SNC 0,00 16/07/2018 31/07/2018
288 / 2018 SEGRETER N.55 del 19.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. CIG. Z76236301B 0,00 03/07/2018 18/07/2018
287 / 2018 SEGRETER N.56 del 19.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ROJAC SRL MAGGIO 2018 CIG.71188737D6 0,00 03/07/2018 18/07/2018
286 / 2018 POLIZIA N.58 del 19.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA. SPESE POSTALI P.L. MAGGIO 2018 0,00 03/07/2018 18/07/2018
278 / 2018 TECNICO N.55 del 06.06.2018 DETERMINA SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI. 237,90 25/06/2018 10/07/2018
277 / 2018 TECNICO N.56 del 06.06.2018 DETERMINA ACQUISTO PANNELLI INFORMTIVI PER BACHECHE. 488,00 25/06/2018 10/07/2018
276 / 2018 SEGRETER N.53 del 12.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ABAD SERVIZI E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS. CIG.ZDB19048E9 0,00 25/06/2018 10/07/2018
275 / 2018 SEGRETER N.52 del 12.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROJAC SRL APRILE 2018 0,00 25/06/2018 10/07/2018
274 / 2018 POLIZIA N.57 del 12.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA MAGGIO 2018. 0,00 25/06/2018 10/07/2018
273 / 2018 POLIZIA N.56 del 12.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL - MAGGIO 2018. 0,00 25/06/2018 10/07/2018
282 / 2018 DEMOGRAF N.8 del 21.06.2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.2018. LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA MANIFESTI E SPESE MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI. 0,00 21/06/2018 06/07/2018
264 / 2018 POLIZIA N.59 del 19.06.2018 DETERMINA RETTIFICA SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - DETERMINAZIONE IMPORTO. 0,00 21/06/2018 06/07/2018
260 / 2018 TECNICO N.58 del 13.06.2018 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI. ANNI 2018/2019. CIG ZB723BBCAD 0,00 14/06/2018 29/06/2018
259 / 2018 TECNICO N.57 del 13.06.2018 DETERMINA SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA COMUNALE. CIG Z1723F9610. 1.098,00 14/06/2018 29/06/2018
258 / 2018 TECNICO N.54 del 06.06.2018 DETERMINA INTERVENTI DI MANUTENZIONE - LAVORI DI TINTEGGIATURA. 573,40 12/06/2018 27/06/2018
257 / 2018 TECNICO N.53 del 06.06.2018 DETERMINA INTERVENTI DI MANUTENZIONE-OPERE DA FABBRO. 1.209,02 12/06/2018 27/06/2018
256 / 2018 POLIZIA N.55 del 11.06.2018 DETERMINA SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DEI VERBALI EMESSI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - DETERMINAZIONE IMPORTO. 0,00 11/06/2018 26/06/2019
255 / 2018 FINANZI N.21 del 06.06.2018 DETERMINA ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DESTINATO AL PERSONALE DEL COMUNE DI COMABBIO. AFFIDAMENTO FORNITURA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 683,00 09/06/2018 25/06/2018
253 / 2018 FINANZI N.20 del 31.05.2018 DETERMINA SIOPE+ ADEGUAMENTO PROCEDURA CONTABILITÀ PER ESPORTAZIONE FLUSSO DATI NEL FORMATO OPI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO. 1.024,80 07/06/2018 22/06/2018
252 / 2018 FINANZI N.22 del 06.06.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER SERVIZIO INVIO TELEMATICO ELENCO CLIENTI FORNITORI - SPESOMETRO CON CADENZA TRIMESTRALE. 507,52 06/06/2018 21/06/2018
247 / 2018 SEGRETER N.51 del 05.06.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI. 0,00 05/06/2018 20/06/2018
246 / 2018 POLIZIA N.53 del 30.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA.UFFICIO P.L. 0,00 05/06/2018 20/06/2018
245 / 2018 SEGRETER N.43 del 14.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO STAMPA VOLUMI D'ARTE. DITTA LALITOTIPO SRL. 11.468,00 05/06/2018 20/06/2018
244 / 2018 SEGRETER N.50 del 30.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA IL CAIRO BUS SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA. 0,00 05/06/2018 20/06/2018
243 / 2018 FINANZI N.19 del 31.05.2018 DETERMINA UTILIZZO DELL'ARCH. LAURA VERNETTI DIPENDENTE DELL'UNIONE OVEST LAGO VARESE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 0,00 05/06/2018 20/06/2018
242 / 2018 DEMOGRAF N.6 del 21.05.2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO. 0,00 04/06/2018 19/06/2018
241 / 2018 POLIZIA N.54 del 31.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.CIG. ZC623D0446 91,50 04/06/2018 19/06/2018
240 / 2018 POLIZIA N.51 del 23.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. CIG. N. Z6323CF751 39.850,00 04/06/2018 19/06/2018
239 / 2018 POLIZIA N.48 del 18.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERVER E ANTENNA VIDEOSORVEGLIANZA UFFICIO POLIZIA LOCALE. CIG. Z0923AD66E E Z3323B8969. 3.050,00 04/06/2018 19/06/2018
238 / 2018 FINANZI N.18 del 14.05.2018 DETERMINA VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO GESTIONE AI SENSI ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 0,00 04/06/2018 19/06/2018
237 / 2018 TECNICO N.52 del 31.05.2018 DETERMINA MANUTENZIONE VERDE, CIGLI STRADALI E SERVIZI VARI. AGGIUDICAZIONE. 29.280,00 01/06/2018 16/06/2018
236 / 2018 SEGRETER N.47 del 18.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL. 0,00 30/05/2018 14/06/2018
235 / 2018 SEGRETER N.45 del 18.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ABAD SERVIZI E LAVORO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS 0,00 30/05/2018 14/06/2018
234 / 2018 SEGRETER N.48 del 18.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI 0,00 30/05/2018 14/06/2018
233 / 2018 SEGRETER N.46 del 18.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROJAC SRL. 0,00 30/05/2018 14/06/2018
232 / 2018 POLIZIA N.50 del 18.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 0,00 30/05/2018 14/06/2018
231 / 2018 POLIZIA N.49 del 18.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BM SERVIZI SRL 0,00 30/05/2018 14/06/2018
230 / 2018 TECNICO N.51 del 14.05.2018 DETERMINA DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO ART. 36, C. 2, LETT. A) E C. 5 E ART. 32, C. 2, DEL D.LVO N. 50/16, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE - REALIZZAZIONE DI DOSSO IN VIA L. FONTANA' (CIG Z59209A643). 36.020,68 30/05/2018 14/06/2018
229 / 2018 SEGRETER N.49 del 21.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FESTA DELLO SPORT ANNO 2018 300,00 30/05/2018 14/06/2018
225 / 2018 SEGRETER N.44 del 14.05.2018 DETERMINA INCARICO GESTIONE CENTRO ESTIVO DIURNO ANNO 2018. 6.552,40 28/05/2018 12/06/2018
224 / 2018 POLIZIA N.46 del 08.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE IN ECCESSO DAL SIG. S.A. A FRONTE DI SOMMARIO PROCESSO VERBALE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 350,60 28/05/2018 12/06/2018
221 / 2018 POLIZIA N.52 del 23.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA DI CONDANNA CAUSA DINNANZI AL GIUDICE DI PACE 354,57 25/05/2018 09/06/2018
219 / 2018 SOCIALE N.10 del 08.05.2018 DETERMINA SPESA PER PROGETTO 'DOPO DI NOI' A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI FRAGILITA'. PERIODO APRILE 2018 - SETTEMBRE 2019 2.700,00 21/05/2018 05/06/2018
217 / 2018 TECNICO N.49 del 10.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' DATEK22 S.R.L. CON SEDE IN COMO PER INCARICO DI RSPP CON RELATIVA ISTITUZIONE ORGANIZZAZIONE E GESITONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI. 0,00 21/05/2018 05/06/2018
216 / 2018 TECNICO N.46 del 10.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TERMOEDIL DI TERNATE PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI IMMOBILI COMUNALI A TUTTO IL MESE DI GENNAIO FEBBRAIO 2018 0,00 21/05/2018 05/06/2018
215 / 2018 TECNICO N.48 del 10.05.2018 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 - 2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE MARZO - 2018 0,00 21/05/2018 05/06/2018
214 / 2018 TECNICO N.47 del 10.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO MACCHI CON SEDE IN COMABBIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE SGOMBERO NEVE E SALATURE STRARE SALDO ANNO 2017 / 2018 8.296,00 21/05/2018 05/06/2018
213 / 2018 TECNICO N.45 del 10.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE IN ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE APRILE 2018 0,00 21/05/2018 05/06/2018
212 / 2018 TECNICO N.44 del 10.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO MACCHI CON SEDE IN COMABBIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE - CIGLI STRADALI STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 30.04.2018 8.296,00 21/05/2018 05/06/2018
211 / 2018 TECNICO N.43 del 10.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO 2018 0,00 21/05/2018 05/06/2018
210 / 2018 TECNICO N.50 del 10.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGRID SPA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2018 0,00 21/05/2018 05/06/2018
209 / 2018 SOCIALE N.9 del 08.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI DEDICATI AL SISTEMA EDUCATIVO O - 6 ANNI DGR NR 7404 DEL 20.11.2017 0,00 21/05/2018 05/06/2018
208 / 2018 SOCIALE N.11 del 10.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN NOVARA PER SERVIZIO EDUCATIVO AD PERSONAM DOMICILIARE E TUTELA MINORI PERIODO APRILE 2018. 0,00 21/05/2018 05/06/2018
207 / 2018 SEGRETER N.41 del 07.05.2018 DETERMINA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SCELTA DELLO SPONSOR DELLE INIZIATIVE CULTURALI DEL COMUNE DI COMABBIO ANNO 2018: APPROVAZIONE. 0,00 21/05/2018 05/06/2018
206 / 2018 SEGRETER N.42 del 08.05.2018 DETERMINA POLIZZA EXHIBITION EXPRESS ' OGGETTI D'ARTE' IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 871,69 21/05/2018 05/06/2018
201 / 2018 POLIZIA N.45 del 02.05.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE USO UFFICIO. 434,84 14/05/2018 29/05/2018
200 / 2018 SEGRETER N.39 del 07.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ROJAC SRL 0,00 14/05/2018 29/05/2018
199 / 2018 SEGRETER N.40 del 07.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI ANNO 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
198 / 2018 FINANZI N.15 del 19.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI 1 TRIMESTRE 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
197 / 2018 TECNICO N.34 del 18.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA TELECAMERE E AMBULATORI COMUNALI - FEBBRAIO - MARZO 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
196 / 2018 TECNICO N.36 del 18.04.2018 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 - 2020. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO MESE FEBBRAIO - 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
195 / 2018 TECNICO N.39 del 18.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE IN ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE MARZO 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
194 / 2018 TECNICO N.40 del 18.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ITALPOWER ENERGIA SRL PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
193 / 2018 TECNICO N.41 del 19.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 3/4 BIM 0,00 14/05/2018 29/05/2018
192 / 2018 TECNICO N.38 del 18.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI 0,00 14/05/2018 29/05/2018
191 / 2018 TECNICO N.33 del 18.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGRID SPA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO MARZO 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
190 / 2018 TECNICO N.37 del 18.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MATTERA MARCO CON SEDE IN MERCALLO PER SALDO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA TUTELA DEI RISCHI ELETTIRCI E FULMINAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 0,00 14/05/2018 29/05/2018
189 / 2018 POLIZIA N.39 del 19.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SPEDIZIONE ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. MESE FEBBRAIO - MARZO 2018 - SERVIZIO SIN BLU INTEGRATO NOTIFICHE E PER ESTERO 0,00 14/05/2018 29/05/2018
188 / 2018 POLIZIA N.36 del 19.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA BM SERVIZI SRL MESE DICEMBRE 2017 PER NOLEGGIO RILEVATORE VELOCITA 0,00 14/05/2018 29/05/2018
187 / 2018 POLIZIA N.38 del 19.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE MARZO 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
186 / 2018 POLIZIA N.37 del 19.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SAPIDATA PER SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DEI PAGAMENTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 12.107,28 14/05/2018 29/05/2018
185 / 2018 POLIZIA N.19 del 19.04.2018 DETERMINA RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSIONE COATTIVA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2006 - 2007 - 2008. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, QUALI AGGIO E SPESE RISCOSSIONE MESE GENNAIO - FEBBRAIO 2018 0,00 14/05/2018 29/05/2018
184 / 2018 SEGRETER N.33 del 24.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONI SPESE POSTALI . 0,00 14/05/2018 29/05/2018
183 / 2018 FINANZI N.16 del 26.04.2018 DETERMINA DETERMINAZIONE E VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 2017 5.909,96 14/05/2018 29/05/2018
182 / 2018 POLIZIA N.42 del 02.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN SPA. 0,00 14/05/2018 29/05/2018
181 / 2018 POLIZIA N.43 del 02.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL 0,00 14/05/2018 29/05/2018
180 / 2018 POLIZIA N.44 del 02.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE RICOH ITALIA SRL. 0,00 14/05/2018 29/05/2018
179 / 2018 SOCIALE N.8 del 19.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN NOVARA PER SERVIZIO EDUCATIVO AD PERSONAM DOMICILIARE E TUTELA MINORI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018. 0,00 14/05/2018 29/05/2018
178 / 2018 SOCIALE N.7 del 19.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO PER RETTA FREQUENZA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA MESE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2018. 0,00 14/05/2018 29/05/2018
176 / 2018 SEGRETER N.38 del 07.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABAD SERV. E LAVORO SOC. COOP SOCIALE A R.L. ONLUS 0,00 08/05/2018 23/05/2018
175 / 2018 SEGRETER N.37 del 07.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE RICOH ITALIA SRL 0,00 08/05/2018 23/05/2018
174 / 2018 SEGRETER N.34 del 02.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA LALITOTIPO SRL. 0,00 08/05/2018 23/05/2018
173 / 2018 SEGRETER N.35 del 02.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LARIO LIBRI SRL. 0,00 08/05/2018 23/05/2018
172 / 2018 SEGRETER N.36 del 02.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOLUBE SAS 0,00 08/05/2018 23/05/2018
171 / 2018 TECNICO N.42 del 04.05.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AESYS SPA 0,00 08/05/2018 23/05/2018
160 / 2018 FINANZI N.14 del 10.04.2018 DETERMINA UTILIZZO DELL'ARCH. LAURA VERNETTI DIPENDENTE DELL'UNIONE OVEST LAGO VARESE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT.- IMPEGNO DI SPESA. 0,00 04/05/2018 19/05/2018
158 / 2018 DEMOGRAF N.5 del 02.05.2018 DETERMINA ACQUISTO CARTE IDENTITA' IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. 44,00 04/05/2018 19/05/2018
156 / 2018 POLIZIA N.41 del 23.04.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZA DI CONDANNA CAUSA DINNANZI AL GIUDICE DI PACE 50,00 26/04/2018 11/05/2018
150 / 2018 POLIZIA N.40 del 23.04.2018 DETERMINA AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 581,00 23/04/2018 08/05/2018
149 / 2018 SEGRETER N.31 del 10.04.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE 1 TRIMSTRE 2018. 1.568,91 23/04/2018 08/05/2018
148 / 2018 DETERMINA ANNULLATO E SOSTITUITO DALLA PUBBLICAZIONE REGISTRO N. 151 0,00 23/04/2018 08/05/2018
147 / 2018 POLIZIA N.35 del 18.04.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC. CIG Z10233EAA6 725,00 18/04/2018 03/05/2018
132 / 2018 POLIZIA N.34 del 04.04.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE UTILIZZO CANILE RIFUGIO GALLARATE. 2018/2023 350,00 13/04/2018 28/04/2018
131 / 2018 TECNICO N.32 del 10.04.2018 DETERMINA UTILIZZO DEL GEOM. TIZIANA LONIDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI TERNATE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT.- IMPEGNO DI SPESA. 0,00 13/04/2018 28/04/2018
128 / 2018 FINANZI N.12 del 04.04.2018 DETERMINA VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO GESTIONE AI SENSI ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) 0,00 10/04/2018 26/04/2018
127 / 2018 FINANZI N.13 del 06.04.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SEPSA PARTECIPAZIONE CORSO SU LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEGLI ENTI LOCALI - AGGIORNATO ALLA RECENTE IPOTESI DI CCNL PER LE FUNZIONI LOCALI - SEDE: VARESE PRESSO UPEL VARESE PER I GIORNI 09.04.2018 - 16.04.2018 - 17.05.2018 - 21.05.2018 - 29.05.2018 - 31.05.2018 - 08.06.2018. 650,00 09/04/2018 24/04/2018
126 / 2018 SEGRETER N.28 del 09.03.2018 DETERMINA OGGETTO: SERVIZI POSTALI DI 'EASY BASIC'. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA. POSIZIONE C.I.G.: Z8522F232F 950,00 06/04/2018 21/04/2018
120 / 2018 POLIZIA N.33 del 23.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI SRL 0,00 04/04/2018 19/04/2018
119 / 2018 POLIZIA N.31 del 23.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA 0,00 04/04/2018 19/04/2018
118 / 2018 POLIZIA N.32 del 23.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 0,00 04/04/2018 19/04/2018
114 / 2018 TECNICO N.31 del 29.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO MACCHI CON SEDE IN COMABBIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE - CIGLI STRADALI STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 15.03.2018 0,00 29/03/2018 13/04/2018
113 / 2018 DEMOGRAF N.4 del 01.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE EMISSIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 1.994,70 28/03/2018 11/04/2018
103 / 2018 POLIZIA N.18 del 20.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO USO UFFICIO. 1.182,88 20/03/2018 04/04/2018
102 / 2018 POLIZIA N.13 del 12.02.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A FAVORE DEL LEGALE DEL RICORRENTE NELLA CAUSA DINNANZI AL GIUDICE DI PACE ESPOSITO SERGIO/COMUNE DI COMABBIO SENTENZA GDP NAPOLI N. 14803/17. 581,51 20/03/2018 04/04/2018
98 / 2018 TECNICO N.30 del 09.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNELI. (FORNITURA PNEUMATICI E TERGICRISTALLI) CIG. Z7822C8CCE 171,91 20/03/2018 04/04/2018
90 / 2018 POLIZIA N.17 del 09.03.2018 DETERMINA UTILIZZO PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO IL COMUNE DI COMABBIO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - DIPENDENTE SIG.RA CRISTINA VERDIROSA. IMPEGNO DI SPESA 1.061,00 13/03/2018 28/03/2018
89 / 2018 TECNICO N.22 del 05.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO STRAORDINARIO AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA DIGITALE MYINFOCYTI BASE PER N. 2 PANNELLI ELETTRONICI INFORMATIVI CON RELATIVO UPGRADE. CIG. Z8F2296632 1.998,00 12/03/2018 27/03/2018
88 / 2018 TECNICO N.26 del 09.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ELETTRICA TELECAMERE E AMBULATORI COMUNALI - DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO 2018 0,00 12/03/2018 27/03/2018
87 / 2018 TECNICO N.27 del 09.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZI CIMITERIALI DEFUNTO PEZZANI - DE LODOVICI . 0,00 12/03/2018 27/03/2018
86 / 2018 TECNICO N.25 del 09.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CON SEDE IN ROMA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE FEBBRAIO 2018 0,00 12/03/2018 27/03/2018
85 / 2018 TECNICO N.28 del 09.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEDIL SRL CON SEDE IN MORAZZONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI CORRISPETTIVO FISSO - ONERI DELLA SICUREZZA 0,00 12/03/2018 27/03/2018
84 / 2018 TECNICO N.24 del 09.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ENERGRID SPA PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2018 0,00 12/03/2018 27/03/2018
83 / 2018 TECNICO N.29 del 11.03.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TIM SPA CON SEDE IN MILANO PER UTENZE TELEFONICHE PANNELLI LUMINOSI + ANNO 2018 2 BIM 0,00 12/03/2018 27/03/2018
82 / 2018 TECNICO N.23 del 09.03.2018 DETERMINA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C POSIZIONE ECONOMICA C1 CCNL REGIONE -. ENTI LOCALI PARTE TIME 32 ORE TEMPO INDETERMINATO PRESSO AREA TECNICA. NOMIA COMMISSIONE D'ESAME - IMPEGNO DI SPESA 0,00 09/03/2018 24/03/2018
81 / 2018 FINANZI N.11 del 05.03.2018 DETERMINA VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO GESTIONE AI SENSI ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. A) 0,00 09/03/2018 24/03/2018
77 / 2018 SOCIALE N.6 del 01.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA, AD PERSONAM, DOMICILIARE E DI TUTELA MINORI. 0,00 06/03/2018 21/03/2018
76 / 2018 SOCIALE N.5 del 01.03.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO ANFFAS DI SOMMA LOMBARDO PA PARTE DI PERSONA IN STATO DI FRAGILITA' PROGETTO IN CONTINUITA'. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018 4.500,00 06/03/2018 21/03/2018
71 / 2018 TECNICO N.21 del 01.03.2018 DETERMINA RECEPIMENTO AFFIDAMENTO GESTIONE NUMERO VERDE A ZEUNER SPA RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587. 0,00 02/03/2018 17/03/2018
68 / 2018 TECNICO N.15 del 15.02.2018 DETERMINA ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 - VISITE MEDICHE AI LAVORATORI ANNI 2016-2017 699,00 23/02/2018 10/03/2018
67 / 2018 TECNICO N.20 del 22.02.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE SUAP ANNO 2018 913,50 23/02/2018 10/03/2018
66 / 2018 FINANZI N.8 del 19.02.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE CU AUTONOMI - IMPEGNO DI SPESA 244,00 23/02/2018 10/03/2018
65 / 2018 FINANZI N.9 del 22.02.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020 0,00 23/02/2018 10/03/2018
53 / 2018 SEGRETER N.23 del 13.02.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO E MONTAGGIO TARGA MONOFACCIALE E CORNICI A SCATTO PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. 323,30 13/02/2018 28/02/2018
34 / 2018 SEGRETER N.19 del 31.01.2018 DETERMINA APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE. 0,00 02/02/2018 17/02/2018
30 / 2018 POLIZIA N.7 del 24.01.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ANNUALE ( 2018 ) ABBONAMENTO M.C.T.C. E ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. 0,00 30/01/2018 14/02/2018
29 / 2018 SEGRETER N.2 del 09.01.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALINO DECORRENZA FEBBRAIO 2018 PER N. 60 MESI 4.547,55 30/01/2018 14/02/2018
28 / 2018 SEGRETER N.7 del 11.01.2018 DETERMINA PRESA D 'ATTO CAMBIO DATI SOCIETARI DITTA STUDIO K SRL DI REGGIO EMILIA. 0,00 29/01/2018 13/02/2018
27 / 2018 SEGRETER N.14 del 23.01.2018 DETERMINA ABBONAMENTO 'GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA' CIG. Z9721D5DC2 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 122,00 29/01/2018 13/02/2018
26 / 2018 SEGRETER N.15 del 23.01.2018 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018. 0,00 29/01/2018 13/02/2018
25 / 2018 TECNICO N.12 del 29.01.2018 DETERMINA UTILIZZO DEL GEOM. TIZIANA LONIDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI TERNATE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT.- IMPEGNO DI SPESA. 0,00 29/01/2018 13/02/2018
24 / 2018 FINANZI N.6 del 24.01.2018 DETERMINA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.03.2018 - 28.02.2023- CIG.Z3A2044DFF .AGGIUDICAZIONE. 0,00 26/01/2018 10/02/2018
20 / 2018 FINANZI N.1 del 11.01.2018 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEMPIMENTI PERIODICI GESTIONE PERSONALE ANNO 2018 - 2020. 0,00 24/01/2018 08/02/2018
13 / 2018 TECNICO N.1 del 17.01.2018 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE. 0,00 22/01/2018 06/02/2018
12 / 2018 POLIZIA N.4 del 17.01.2018 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE. 0,00 22/01/2018 06/02/2018
11 / 2018 SEGRETER N.13 del 17.01.2018 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE. 0,00 22/01/2018 06/02/2018
10 / 2018 DEMOGRAF N.2 del 17.01.2018 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE. 0,00 22/01/2018 06/02/2018
6 / 2018 FINANZI N.113 del 17.11.2017 DETERMINA PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022 , PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ED INDIZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 0,00 19/01/2018 03/02/2018
7 / 2018 TECNICO N.157 del 22.12.2017 DETERMINA RIPARTIZIONE COSTI FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBITO DI VARESE PER ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI COMPETENZA. 0,00 17/01/2018 01/02/2018
5 / 2018 DEMOGRAF N.1 del 10.01.2018 DETERMINA ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04/03/2018 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE COMPONENTI AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 12/01/2018-06/03/2018 0,00 17/01/2018 01/02/2018
4 / 2018 FINANZI N.2 del 11.01.2018 DETERMINA PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER ANNO 2018 0,00 17/01/2018 01/02/2018
3 / 2018 POLIZIA N.1 del 17.01.2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO DI SINISTRO PER EVENTO ATMOSFERICO. CIG. ZD621BE497. 1.207,80 17/01/2018 01/02/2018
386 / 2017 SEGRETER N.99 del 20.12.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOLIBRO SRL DI VERGIATE 0,00 17/01/2018 01/02/2018
306 / 2017 DEMOGRAF N.5 del 20.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2018. CIG. Z2520D8635 286,70 17/01/2018 01/02/2018
385 / 2017 TECNICO N.140 del 20.12.2017 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE E LIQUIDAZIONE BUONI. 0,00 16/01/2018 31/01/2018
384 / 2017 SEGRETER N.102 del 20.12.2017 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE E LIQUIDAZIONE BUONI. 0,00 16/01/2018 31/01/2018
383 / 2017 TECNICO N.128 del 15.11.2017 DETERMINA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 630,27 16/01/2018 31/01/2018
382 / 2017 TECNICO N.139 del 20.12.2017 DETERMINA REVISIONE SOLLEVATORE PER DISABILI FIAT DOBLO' TG. DZ556AD - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 618,38 16/01/2018 31/01/2018
381 / 2017 TECNICO N.154 del 22.12.2017 DETERMINA ACQUISIZIONE GRATUITA APPEZZAMENTO DI TERRENO AI MAPPALI 1034 E 3253 DEL COMUNE CENSUARIO DI COMABBIO - DETERMINAZIONI. 0,00 16/01/2018 31/01/2018
380 / 2017 TECNICO N.132 del 13.12.2017 DETERMINA OPERE DA FABBRO - AFFIDAMENTO FORNITURE DIVERSE 17.360,60 16/01/2018 31/01/2018
379 / 2017 TECNICO N.137 del 18.12.2017 DETERMINA MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO - AFFIDAMENTO 1.146,80 16/01/2018 31/01/2018
378 / 2017 SOCIALE N.103 del 22.12.2017 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI. 1.000,00 16/01/2018 31/01/2018
377 / 2017 SEGRETER N.104 del 22.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI COMABBIO. 1.000,00 16/01/2018 31/01/2018
376 / 2017 SOCIALE N.101 del 20.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED INFERMIERISTICA. CIG. 68658506A7 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO PRIVATA ASSISTENZA S.C. CON SEDE IN REGGIO EMILIA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ED INFERMIERISTICA.PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 4.000,00 16/01/2018 31/01/2018
375 / 2017 POLIZIA N.82 del 20.12.2017 DETERMINA IMPEGNO PER SPESE MINUTE ED INDIFFERIBILI DEL SERVIZIO ECONOMALE E LIQUIDAZIONE BUONI. 0,00 16/01/2018 31/01/2018
360 / 2017 SEGRETER N.95 del 19.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E TAGLIO SCHEDE PER LIBRI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.' . 500,00 08/01/2018 23/01/2018
359 / 2017 SEGRETER N.96 del 19.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA LABORATORI BIBLIOTECA COMUNALE. 500,00 08/01/2018 23/01/2018
358 / 2017 SEGRETER N.97 del 19.12.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ASCIUGATORI ELETTRONICI MANI EDIFICIO EX COOPERATIVA 409,68 08/01/2018 23/01/2018
1 / 2018 DEMOGRAF N.4 del 25.08.2017 DETERMINA REFERENDUM REGIONALE OTTOBRE 2017. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE COMPONENTI AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO 28/08/2017-23/10/2017 0,00 05/01/2018 20/01/2018
356 / 2017 TECNICO N.133 del 14.12.2017 DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO CAT. C, CCNL REGIONI - AUTONOMIE LOCALI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO, A TEMPO INDETERMINATO PART.TIME 32 ORE SETTIMANALI PRESSO L'AREA TECNICA. 0,00 21/12/2017 05/01/2018
354 / 2017 TECNICO N.131 del 04.12.2017 DETERMINA INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO ARBOREO E AREE VERDI COMUNALI - AFFIDAMENTO 39.565,82 19/12/2017 03/01/2018
353 / 2017 POLIZIA N.77 del 07.12.2017 DETERMINA RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ACI-PRA ANNO 2018. 900,00 19/12/2017 03/01/2018
352 / 2017 POLIZIA N.35 del 24.05.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI C.D.S. 39.950,00 19/12/2017 03/01/2018
346 / 2017 SEGRETER N.89 del 12.12.2017 DETERMINA DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018. 0,00 13/12/2017 28/12/2017
345 / 2017 SEGRETER N.87 del 12.12.2017 DETERMINA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA EXHIBITION EXPRESS 'OGGETTI D'ARTE' - MOSTRA LUCIO FONTANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 823,62 13/12/2017 28/12/2017
344 / 2017 SEGRETER N.88 del 12.12.2017 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2018. CIG. Z02212DF37 371,16 13/12/2017 28/12/2017
333 / 2017 TECNICO N.130 del 04.12.2017 DETERMINA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA TUTELA DEI RISCHI ELETTRICO E FULMINAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO INCARICO 7.320,00 07/12/2017 22/12/2017
332 / 2017 TECNICO N.129 del 01.12.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA MADONNINA 41.758,29 07/12/2017 22/12/2017
331 / 2017 SEGRETER N.85 del 28.11.2017 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA LIBRI TESTO SC. PRIMARIA DI COMABBIO. 0,00 05/12/2017 20/12/2017
326 / 2017 SEGRETER N.80 del 24.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PERSONAL COMPUTER 427,00 04/12/2017 19/12/2017
325 / 2017 SEGRETER N.81 del 24.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PIEGHEVOLI 'PIANO EMERGENZA.' 841,80 04/12/2017 19/12/2017
324 / 2017 SEGRETER N.82 del 28.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. 1.952,00 04/12/2017 19/12/2017
323 / 2017 SEGRETER N.83 del 28.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO E MONTAGGIO TARGHE MONOFACCIALI IN PLEXIGLASS E CORNICE A SCATTO IN ALLUMINIO PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. 1.317,60 04/12/2017 19/12/2017
322 / 2017 SEGRETER N.75 del 13.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TENDE IMMOBILI COMUNALI . 7.212,64 04/12/2017 19/12/2017
321 / 2017 SEGRETER N.76 del 13.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARREDO URBANO , STRUTTURE SC. INFANZIA E MANUTENZIONI. 7.597,00 04/12/2017 19/12/2017
317 / 2017 SEGRETER N.77 del 13.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MACCHINARI PER PULIZIE. 1.609,18 04/12/2017 19/12/2017
316 / 2017 TECNICO N.122 del 27.10.2017 DETERMINA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - IMPEGNO DI SPESA 1.218,78 04/12/2017 19/12/2017
315 / 2017 SEGRETER N.74 del 09.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PULIZIA DI FONDO PRESSO IMMOBILE 'EX COOPERATIVA' - COMABBIO 902,80 04/12/2017 19/12/2017
314 / 2017 SEGRETER N.71 del 07.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. 608,00 04/12/2017 19/12/2017
313 / 2017 POLIZIA N.73 del 04.11.2017 DETERMINA MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA? DEL COMUNE - ANNO 2016 - 2017 . 0,00 04/12/2017 09/12/2017
312 / 2017 SEGRETER N.79 del 16.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE TUTORAGGIO E RIORGANIZZAZIONE ITER OPERATIVI . 2.440,00 04/12/2017 19/12/2017
311 / 2017 SEGRETER N.78 del 16.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SOFTWARE DIGIDOC - GESTIONE DOCUMENTALE E RELATIVA MANUTENZIONE ANNI 2018/2019. 2.623,00 04/12/2017 19/12/2017
298 / 2017 SEGRETER N.69 del 26.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO AD USO BIBLIOTECA E SC. PRIMARIA DI COMABBIO. CIG. N. Z2E207AC84. 795,05 08/11/2017 23/11/2017
297 / 2017 SEGRETER N.70 del 30.10.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA FINO AL GIORNO 07.11.2017 100,00 08/11/2017 23/11/2017
296 / 2017 POLIZIA N.72 del 03.11.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE TOKEN USB - CIG Z5C209E2E1 70,00 08/11/2017 23/11/2017
295 / 2017 POLIZIA N.69 del 17.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER ATTIVITA' PRESTATA NELLA CAUSA CONTRO IL COMUNE DI COMABBIO - TRIBUNALE DI VARESE N. 328/2017 E CONSULENZA GRAFOTECNICA CAUSA CIVILE 2984/2014 TRIBUNALE DI VARESE G.P./COMUNE DI COMABBIO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA REGISTRO SENTENZA. 0,00 08/11/2017 23/11/2017
292 / 2017 FINANZI N.110 del 13.10.2017 DETERMINA LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016 0,00 03/11/2017 18/11/2017
291 / 2017 FINANZI N.111 del 18.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SEPSA PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU ' LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018 - 2020 ' PRESSO UPEL VARESE PER IL GIORNO 27.10.2017 25,00 03/11/2017 18/11/2017
287 / 2017 SOCIALE N.97 del 17.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO ANFFAS TICINO DI SOMMA LOMBARDO DA PARTE DI PERSONA IN STATO DI FRAGILITA'. PROGETTO IN CONTINUITA' PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017. 0,00 19/10/2017 03/11/2017
286 / 2017 SOCIALE N.96 del 11.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA, AD PERSONAM, DOMICILIARE E DI TUTELA MINORI. 2.500,00 19/10/2017 03/11/2017
285 / 2017 TECNICO N.114 del 17.10.2017 DETERMINA RECEPIMENTO AFFIDAMENTO GESTIONE APERTURA AL PUBBLICO CENTRO DI RACCOLTA A COOP SOCIALE IL GIARDINO DEL SOLE RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587. 0,00 19/10/2017 03/11/2017
284 / 2017 TECNICO N.113 del 17.10.2017 DETERMINA RECEPIMENTO AFFIDAMENTO SVUOTAMENTO CESTINI, DECORO URBANO E PULIZIA BORDI STRADA A NATURCOOP RELATIVI ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587. 0,00 19/10/2017 03/11/2017
283 / 2017 TECNICO N.112 del 13.10.2017 DETERMINA RECEPIMENTO VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 3 RELATIVO ALL'APPALTO 'SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020' - CIG 6601698587. 0,00 19/10/2017 03/11/2017
278 / 2017 POLIZIA N.49 del 28.07.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CON GUARDIA NAZIONALE LOMBARDIA - ONLUS. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE. PERIODO 15.07.2017/14.07.2018. 1.500,00 13/10/2017 28/10/2017
277 / 2017 FINANZI N.109 del 12.10.2017 DETERMINA INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2018 - 31.12.2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 0,00 13/10/2017 28/10/2017
276 / 2017 SEGRETER N.64 del 12.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA. CIG. Z0F2045CE1 207,89 13/10/2017 28/10/2017
271 / 2017 TECNICO N.108 del 09.10.2017 DETERMINA NOMINA COMMISSIONE MOBILITA' VOLONTARIA ART.30, COMMA 2 BIS DEL D.LGS. N.165/2001 PER N.1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA B3, CCNL ENTI LOCALI. 0,00 11/10/2017 26/10/2017
270 / 2017 SEGRETER N.60 del 05.10.2017 DETERMINA ACQUISTO LICENZA OMBRELLO MPLC ITALIA SRL - CINEFORUM. 427,00 10/10/2017 25/10/2017
269 / 2017 SEGRETER N.58 del 04.10.2017 DETERMINA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA EXHIBITION EXPRESS 'OGGETTI D'ARTE' - MOSTRA ANTONIO PARADISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 580,40 10/10/2017 25/10/2017
268 / 2017 SEGRETER N.61 del 05.10.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ARREDI SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO. 771,04 10/10/2017 25/10/2017
266 / 2017 POLIZIA N.61 del 04.09.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. CIG. Z7D200A223 14.267,50 06/10/2017 21/10/2017
265 / 2017 SOCIALE N.60 del 18.07.2017 DETERMINA LIQUDAZIONE FONDI REGIONALI DRG 4249/2015 E 5940/2016. 5.908,15 06/10/2017 21/10/2017
253 / 2017 FINANZI N.106 del 28.09.2017 DETERMINA PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMAZIONE ' L'AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA - PATRIMONIALE ARMONIZZATA NEGLI ENTI LOCALI' - BODIO LOMNAGO GIORNO 09.10.2017 132,00 02/10/2017 17/10/2017
251 / 2017 POLIZIA N.59 del 17.08.2017 DETERMINA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI CONTRAVVENZIONE CDS UFFICIO VIGILANZA . 0,00 28/09/2017 13/10/2017
250 / 2017 TECNICO N.98 del 18.09.2017 DETERMINA RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTO EDILIZIO NON EFFETTUATO. 0,00 28/09/2017 13/10/2017
249 / 2017 TECNICO N.100 del 25.09.2017 DETERMINA MANUTENZIONE STRADA IN LOCALITA' FONTANAZZE - APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI OSMATE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 1.000,00 28/09/2017 13/10/2017
245 / 2017 TECNICO N.99 del 25.09.2017 DETERMINA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PALESTRA PER CORSI DI GINNASTICA ADULTI/ANZIANI. 0,00 25/09/2017 10/10/2017
244 / 2017 FINANZI N.19 del 15.09.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAIONE SEMINARIO SU NOVITA' DEL D.LGS 165/2001 E DEL D.LGS 150/2009 DEL GIORNO 19.09.2017 A NOVARA + SEMINARIO SU APPALTO PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORREETTIVO E IL BANDO - TIPO ANAC N. 1/2017 DEL GIORNO 27.09.2017 SEDE VARESE ORGANIZATI DA UPEL VARESE. 50,00 25/09/2017 10/10/2017
239 / 2017 TECNICO N.96 del 14.09.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO PER L'ADEGUAMENTO SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE 8.710,80 22/09/2017 07/10/2017
234 / 2017 SEGRETER N.53 del 13.09.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE TENDE SCUOLA PRIMARIA COMABBIO. 244,00 13/09/2017 28/09/2017
233 / 2017 FINANZI N.15 del 31.07.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO INVENTARIO BENI AL D.LGS118/2011. IMPEGNO DI SPESA 793,00 13/09/2017 28/09/2017
232 / 2017 SEGRETER N.52 del 04.09.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO SC. DELL'INFANZIA E SC. PRIMARIA DI COMABBIO MESI DI SETTEMBRE- OTTOBRE 2017 CIG. Z531FC13D3. NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA EUROPEA INDETTA DALLA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI VARESE 1.092,00 13/09/2017 28/09/2017
231 / 2017 SEGRETER N.51 del 01.09.2017 DETERMINA INCARICO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA A.S. 2017/18 CIG. ZEC1FB1BD3 3.900,00 13/09/2017 28/09/2017
223 / 2017 TECNICO N.95 del 23.08.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI PER MESI 12 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA INDICATIVAMENTE PREVISTA PER OTTOBRE 2017 15.800,00 29/08/2017 13/09/2017
218 / 2017 TECNICO N.72 del 18.07.2017 DETERMINA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO POLIVALENTE IN VIA FONTANA 9.998,74 18/08/2017 02/09/2017
217 / 2017 POLIZIA N.20 del 21.03.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE (ANNO 2017) ABBONAMENTO MCTC E ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. 3.976,42 18/08/2017 02/09/2017
210 / 2017 SEGRETER N.49 del 11.08.2017 DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ART. 30, COMMA 2 BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA B3, CCNL ENTI LOCALI. 0,00 11/08/2017 26/08/2017
208 / 2017 POLIZIA N.50 del 31.07.2017 DETERMINA ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI ACI - PRA . ANNO 2017 900,00 11/08/2017 26/08/2017
207 / 2017 TECNICO N.81 del 31.07.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA COMUNALI 527,27 11/08/2017 26/08/2017
195 / 2017 TECNICO N.77 del 28.07.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER IL TRIENNIO 2017/2019 12.750,00 01/08/2017 16/08/2017
194 / 2017 TECNICO N.68 del 07.07.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI PER IL TRIENNIO 2017/2019 13.700,00 01/08/2017 15/08/2017
193 / 2017 TECNICO N.73 del 21.07.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PRATICHE TECNICO/CATASTALI 13.741,10 31/07/2017 16/08/2017
190 / 2017 POLIZIA N.93 del 30.12.2016 DETERMINA APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA. AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE. 0,00 28/07/2017 11/08/2017
171 / 2017 TECNICO N.70 del 07.07.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E LA SICUREZZA STRADALE 0,00 14/07/2017 29/07/2017
170 / 2017 TECNICO N.69 del 07.07.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA SOTTO CAMPAGNA 41.842,64 14/07/2017 29/07/2017
169 / 2017 TECNICO N.33 del 20.04.2017 DETERMINA MANUTENZIONE VERDE, CIGLI STRADALI E SERVIZI VARI - AGGIUDICAZIONE 46.360,00 14/07/2017 29/07/2017
167 / 2017 TECNICO N.71 del 13.07.2017 DETERMINA NOMINA COMMISSIONE MOBILITA' VOLONTARIA ART. 30, COMMA 2 BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA ED CONOMICA C1, CCNL ENTI LOCALI. 0,00 14/07/2017 29/07/2017
166 / 2017 SEGRETER N.38 del 03.07.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO 'CASA LEVA'. 562,50 14/07/2017 29/07/2017
163 / 2017 POLIZIA N.45 del . . DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DEI PAGAMENTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. 0,00 06/07/2017 20/07/2017
162 / 2017 POLIZIA N.44 del 03.07.2017 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE. 132,98 06/07/2017 21/07/2017
156 / 2017 SEGRETER N.37 del 16.06.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLETTE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALI. 117,12 16/06/2017 01/07/2017
155 / 2017 SEGRETER N.31 del 16.06.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE C.R.D. 'IL CAMPANELLINO' 2017. CIG: ZB31ECCB28 - Z551EB51D5 - Z331EDCBDB. 8.392,40 16/06/2017 01/07/2017
154 / 2017 SEGRETER N.30 del 16.06.2017 DETERMINA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA EXHIBITION EXPRESS 'OGGETTI D'ARTE' - MOSTRA EMILIO TADINI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 579,45 16/06/2017 01/07/2017
151 / 2017 SEGRETER N.29 del 08.06.2017 DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ART. 30, COMMA 2 BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA ED CONOMICA C1, CCNL ENTI LOCALI. 0,00 09/06/2017 24/06/2017
147 / 2017 TECNICO N.52 del 30.05.2017 DETERMINA CONDUZIONE IN AFFITTO AMBULATORIO MEDICO IN VIA GARIBALDI - AFFIDAMENTO 0,00 05/06/2017 20/06/2017
144 / 2017 POLIZIA N.22 del 22.03.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - ANNO 2017. ATTO DI IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A.- 3.000,00 30/05/2017 14/06/2017
143 / 2017 TECNICO N.50 del 23.05.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI 290,36 29/05/2017 13/06/2017
136 / 2017 SEGRETER N.24 del 20.04.2017 DETERMINA PROMOZIONE MOSTRE COMABBIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL CATALOGO ANNO 2017. 11.468,00 20/05/2017 05/06/2017
135 / 2017 SEGRETER N.25 del 20.04.2017 DETERMINA PROMOZIONE MOSTRA PERSONALE DI ROBERTO CRIPPA. AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA CATALOGO. 1.708,00 20/05/2017 05/06/2017
134 / 2017 SEGRETER N.23 del 20.04.2017 DETERMINA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SCELTA DELLO SPONSOR DELLE INIZIATIVE CULTURALI DEL COMUNE DI COMABBIO ANNO 2017: APPROVAZIONE. 0,00 20/05/2017 05/06/2017
133 / 2017 SEGRETER N.26 del 02.05.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE ASSITECA POLIZZA EXHIBITION EXPRESS ' OGGETTI D'ARTE. 580,09 20/05/2017 05/06/2017
132 / 2017 TECNICO N.46 del 05.05.2017 DETERMINA INTERVENTI DIVERSI SU IMMOBILI E STRADE - AFFIDAMENTO 35.000,00 20/05/2017 05/06/2017
127 / 2017 SOCIALE N.10 del 07.04.2017 DETERMINA CRITERI DI ACCESSO AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA COPERTURA PARZIALE DEI COSTI PER I SERVIZI SCOLASTICI (MENSA, TRASPORTO E LIBRI DI TESTO). 0,00 11/05/2017 26/05/2017
125 / 2017 TECNICO N.42 del 02.05.2017 DETERMINA CONDUZIONE IN AFFITTO CHIOSCO COMUNALE 'PURA'' - AFFIDAMENTO 0,00 04/05/2017 19/05/2017
111 / 2017 TECNICO N.30 del 07.04.2017 DETERMINA ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI PERICOLOSI - AFFIDAMENTO 0,00 26/04/2017 10/05/2017
112 / 2017 ACQUISTO DISSUASORI DT. 24 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CATENA DI METALLO PER DISSUASORI DI SOSTA 0,00 19/04/2017 04/05/2017
374 / 2016 POLIZIA N.23 del 07.04.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 0,00 19/04/2017 03/05/2017
373 / 2016 POLIZIA N.24 del 07.04.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CATENA DI METALLO PER DISSUASORI DI SOSTA 0,00 19/04/2017 04/05/2017
117 / 2018 SEGCOM N.1 del 09.03.2018 DETERMINA NOMINA COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA. 0,00 04/04/2017 19/04/2017
96 / 2017 TECNICO N.28 del 29.03.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE SERVIZI RSPP E ADEMPIMENTI DOCUMENTALI EX D.LGS. 81/2008 ALLA SOCIETA' DATEK S.R.L. - CIG: Z101DDC8E3 0,00 31/03/2017 15/04/2017
85 / 2017 POLIZIA N.15 del 28.02.2017 DETERMINA SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX - AGGIUDICAZIONE 0,00 30/03/2017 13/04/2017
84 / 2017 POLIZIA N.13 del 13.02.2017 DETERMINA SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVELOX - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG. Z9B1D6B049 0,00 30/03/2017 13/04/2017
83 / 2017 POLIZIA N.12 del 10.02.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL' AVVOCATO DEL RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO A SEGUITO DI SENTENZE IN CAUSE DINNANZI AL GIUDICE DI PACE O AL GIUDICE DEL TRIBUNALE ORDINARIO, DERIVANTI DA ACCERTAMENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. 0,00 30/03/2017 13/04/2017
81 / 2017 SEGRETER N.15 del 15.03.2017 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE SICUREZZA HARDWARE COMUNE DI COMABBIO. PERIODO ANNI 2017/2019. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. 16.067,40 28/03/2017 12/04/2017
78 / 2017 TECNICO N.176 del 20.12.2016 DETERMINA RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL GARAGE DI R. SANTACATERINA 1.270,57 23/03/2017 07/04/2017
76 / 2017 SEGRETER N.16 del 15.03.2017 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI PER L'ANNO 2017. 347,41 23/03/2017 07/04/2017
75 / 2017 TECNICO N.13 del 31.01.2017 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2017/2019 43.920,00 23/03/2017 07/04/2017
74 / 2017 TECNICO N.27 del 15.03.2017 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI DI CARTOGRAFIA ARCHI 7. PERIODO ANNI 2017/2019. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. 1.464,00 23/03/2017 07/04/2017
72 / 2017 FINANZI N.5 del 27.02.2017 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI CIMITERO CRUX PERIODO ANNI 2017 /2019. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. 1.464,00 14/03/2017 30/03/2017
71 / 2017 FINANZI N.6 del 28.02.2017 DETERMINA SERVIZIO INCARICO ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA PERIODO ANNI 2017 - 2019. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. 7.612,80 14/03/2017 29/03/2017
70 / 2017 SEGRETER N.9 del 13.02.2017 DETERMINA UTILIZZO DEL DIPENDENTE DOTT.SSA LAURA TOMMASI DEL COMUNE DI TERNATE AL DI FUORI DELL?ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DELL?ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 E ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCC. MOD. INT.- IMPEGNO DI SPESA. 0,00 14/03/2017 29/03/2017
69 / 2017 SEGRETER N.10 del 27.02.2017 DETERMINA POLIZZA ASSICURATIVA EXHIBITION EXPRESS ' OGGETTI D'ARTE 'MOSTRA ROBERTO CRIPPA 581,78 14/03/2017 29/03/2017
78 / 2018 TECNICO N.2 del 19.01.2009 DETERMINA FORNITURA TABELLONI PER INFORMAZIONI MUNICIPALI - DETERMINAZIONI. 0,00 05/03/2017 20/03/2017
55 / 2017 SOCIALE N.6 del 31.01.2017 DETERMINA APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL CAF CISL SRL / SICIL SRL PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO (ART 65 L. 448/98 ) E ASSEGNO MATERNITA' (ART. 66 L.448/98) E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - PERIODO GENNAIO 2017 - DICEMBRE 2019 300,00 24/02/2017 11/03/2017
54 / 2017 POLIZIA N.10 del 04.02.2017 DETERMINA ASSEGNAZIONE N. 1 LAVORATORE CON MANSIONI DA OPERAIO MESI 6 SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI COMSSIONE ESAMINATRICE. 0,00 24/02/2017 11/03/2017
53 / 2017 FINANZI N.3 del 04.02.2017 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI SICI PERIODO ANNI 2017 /2019. DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. 0,00 24/02/2017 11/03/2017
52 / 2017 POLIZIA N.6 del 01.02.2017 DETERMINA AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2017 0,00 24/02/2017 11/03/2017
51 / 2017 DEMOGRAF N.6 del 17.10.2016 DETERMINA REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. COSITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE COMPONENTI AD EFFETTUARE LAVORO PERIODO 17/10/2016 - 10/12/2016 0,00 24/02/2017 11/03/2017
50 / 2017 POLIZIA N.95 del 31.12.2016 DETERMINA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE 'FUEL CARD': ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON LA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM S.P.A. DI ROMA FINO AL 02/11/2018 - 7.500,00 24/02/2017 11/03/2017
49 / 2017 FINANZI N.45 del 30.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEMPIMENTI PERIODICI GESTIONE PERSONALE ANNO 2017 1.159,00 24/02/2017 11/03/2017
82 / 2017 POLIZIA N.7 del 02.02.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PORTA BICICLETTE 634,40 08/02/2017 23/02/2017
44 / 2017 POLIZIA N.8 del 02.02.2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISSUASORI DI SOSTA 1.140,70 08/02/2017 23/02/2017
43 / 2017 TECNICO N.181 del 31.12.2016 DETERMINA AUTOCARRO SCAM 4X4 E LAMA NEVE OMER ALFA 2.5 DI PROPRIETA' COMUNALE - ADESIONE PROPOSTA DI ACQUISTO SIG. VALENZISI FRANCESCO 0,00 02/02/2017 17/02/2017
42 / 2017 POLIZIA N.86 del 05.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO SEMAFORICO E SOSTITUZIONE REGOLATORE SEMAFORICO OBSOLETO SU IMPIANTO SEMAFORICO IN NOSTRA GESTIONE SITO SULLA S.S. 629 DEL LAGO DI MONATE. CIG Z451C65FD7 0,00 02/02/2017 17/02/2017
41 / 2017 TECNICO N.140 del 07.11.2016 DETERMINA SERVIZIO SGOMBERO NEVE - PRESA ATTO CESSAZIONE ATTIVITA' DITTA APPALTATRICE E RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 0,00 02/02/2017 17/02/2017
40 / 2017 FINANZI N.2 del 31.01.2017 DETERMINA PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER ANNO 2017 175,00 02/02/2017 17/02/2017
39 / 2017 SOCIALE N.2 del 13.01.2017 DETERMINA PRESA ATTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED INFERMIERISTICO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI ED IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 11.01.17 - 31.12.2020. CIG 68658506A7 12.000,00 02/02/2017 17/02/2017
38 / 2017 TECNICO N.182 del 31.12.2016 DETERMINA FORNITURA CASETTA DA CANTIERE - IMPEGNO DI SPESA 0,00 02/02/2017 17/02/2017
37 / 2017 SOCIALE N.45 del 30.12.2016 DETERMINA PROROGA INTERVENTO EDUCATIVO PER EDUCATORI AD PERSONAM PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DI MINORI IN STATO DI FRAGILITA'. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017. 4.200,00 02/02/2017 17/02/2017
35 / 2017 SOCIALE N.44 del 30.12.2016 DETERMINA PROROGA INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER SITUAZIONI DI TUTELA MINORI. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - LUGLIO 2017. 2.000,00 02/02/2017 17/02/2017
31 / 2017 SEGRETER N.1 del 13.01.2017 DETERMINA ASSEGNAZIONE N. 1 LAVORATORE CON MANSIONI DA IMPIEGATO MESI 6 SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI COMSSIONE ESAMINATRICE. 0,00 24/01/2017 08/02/2017
30 / 2017 FINANZI N.44 del 30.12.2016 DETERMINA MODIFICA ESIGIBILITA' - IMPEGNI / ACCERTAMENTI. VARIAZIONI DI BILANCIO 2016/2018 TRA ALCUNI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI. 0,00 24/01/2017 08/02/2017
29 / 2017 DEMOGRAF N.12 del 30.12.2016 DETERMINA COSTI DI GESTIONE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RENDICONTAZINE COSTI A CARICO DEL COMUNE DI COMABBIO ANNO 2015. LIQUIDAZIONE 0,00 24/01/2017 08/02/2017
28 / 2017 FINANZI N.43 del 30.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA 204,45 24/01/2017 08/02/2017
27 / 2017 SEGRETER N.91 del 31.12.2016 DETERMINA EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2016 3.000,00 24/01/2017 08/02/2017
26 / 2017 SEGRETER N.87 del 23.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. ZEB1CA769F 12.200,00 24/01/2017 08/02/2017
23 / 2017 TECNICO N.7 del 13.01.2017 DETERMINA LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 DEL D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA AL 17.07.2017 0,00 19/01/2017 02/02/2017
21 / 2017 TECNICO N.179 del 20.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA REGIONALE SINTEL 4.697,00 12/01/2017 26/01/2017
20 / 2017 TECNICO N.178 del 20.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA CANCELLO EDIFICIO EX COOPERATIVA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA REGIONALE SINTEL 4.697,00 12/01/2017 26/01/2017
19 / 2017 TECNICO N.177 del 20.12.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE VIA FONTANA/VIA GARIBALDI (OPERE DA FABBRO), TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA REGIONALE SINTEL 2.257,00 12/01/2017 26/01/2017
18 / 2017 SEGRETER N.83 del 22.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO. CIG. Z161CAA138. 488,39 12/01/2017 26/01/2017
17 / 2017 SEGRETER N.82 del 22.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MODULISTICA PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. Z181CA64F8 168,36 12/01/2017 26/01/2017
16 / 2017 SEGRETER N.84 del 22.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA USO UFFICI. CIG. Z551CA66B4 943,12 12/01/2017 26/01/2017
15 / 2017 TECNICO N.180 del 22.12.2016 DETERMINA APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE BUONI LAVORO - VAUCHER PRESSO IL COMUNE DI COMABBIO A NORMA DELL'ART. 70 D.LGS. N. 276/2003 E SMI. 0,00 12/01/2017 26/01/2017
12 / 2017 TECNICO N.79 del 19.07.2016 DETERMINA DETERMINA N. 46 DEL 24/03/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 5.000,00 10/01/2017 24/01/2017
11 / 2017 TECNICO N.165 del 16.12.2016 DETERMINA DONAZIONE IMMOBILI IN VIA PIAVE - IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO NOTARILE 4.108,74 10/01/2017 24/01/2017
371 / 2016 TECNICO N.163 del 12.12.2016 DETERMINA SERVIZIO MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE E IMPIANTI IDRO/TERMO/SANITARI COMUNALI - LIQUIDAZIONE INTERVENTI ESEGUITI DALLA DITTA APPALTATRICE 24.850,00 17/12/2016 31/12/2016
368 / 2016 TECNICO N.164 del 13.12.2016 DETERMINA NOMINA COMMISSIONE PER RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE BUONI LAVORO - VAUCHER - PRESSO IL COMUNE DI COMABBIO. 0,00 13/12/2016 27/12/2016
367 / 2016 SEGRETER N.66 del 03.11.2016 DETERMINA CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA COMABBIO NOV. 2016/GIUGNO 2017. CIG. ZC81BBCCC7 4.000,00 13/12/2016 27/12/2016
366 / 2016 SEGRETER N.78 del 06.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE USO UFFICIO. CIG. Z831C62609 710,04 13/12/2016 27/12/2016
363 / 2016 SEGRETER N.76 del 05.12.2016 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2017. CIG. ZD21C5A06A 364,70 06/12/2016 20/12/2016
362 / 2016 TRIBUTI N.80 del 02.12.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO EXPORT DATI ARCHIVIO ACQUEDOTTO. CIG. Z251C55C37 549,00 06/12/2016 20/12/2016
360 / 2016 SEGRETER N.73 del 24.11.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO NETHSERVER E HOTSPOT PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. Z6D1C30BCF 963,80 01/12/2016 15/12/2016
359 / 2016 SEGRETER N.72 del 24.11.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO P.C., MONITOR E MICRISOFT OFFICE 2016 - BIBILIOTECA COMUNALE. CIG. Z2D1C30849. 986,98 01/12/2016 15/12/2016
358 / 2016 POLIZIA N.78 del 24.11.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA SOFTWARE AD ORE UFFICIO POLIZIA LOCALE. CIG. Z471C2EBFF. 549,00 01/12/2016 15/12/2016
357 / 2016 SEGRETER N.71 del 24.11.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA AD ORE SOFTWARE UFFICIO AFFARI GENERALI. CIG. Z4C1C2EC5D 549,00 01/12/2016 15/12/2016
356 / 2016 SEGRETER N.75 del 29.11.2016 DETERMINA DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017. 0,00 01/12/2016 15/12/2016
354 / 2016 POLIZIA N.74 del 03.11.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE ERRONEAMENTE VERSATA DALL' UTENTE SEGUITO DI ARCHIVIAZIONE PER ERRORE DI LETTURA TARGA VEICOLO SANZIONATO. 131,90 21/11/2016 05/12/2016
353 / 2016 POLIZIA N.61 del 28.09.2016 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2013. 0,00 21/11/2016 05/12/2016
348 / 2016 SOCIALE N.37 del 08.11.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER EDUCATORI IN AMBITO TUTELA MINORI - INTEGRAZIONE. CIG. Z1315D20CF 200,00 18/11/2016 02/12/2016
343 / 2016 SEGRETER N.63 del 25.10.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZIO MESSAGGISTICA. CIG. ZF71BBD586. 0,00 04/11/2016 19/11/2016
342 / 2016 SEGRETER N.64 del 25.10.2016 DETERMINA ACQUISTO LICENZA OMBRELLO MPLC ITALIA SRL - CINEFORUM. 0,00 04/11/2016 19/11/2016
341 / 2016 POLIZIA N.68 del 17.10.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIFUSIONE SPESE LEGALI ALL' AVVOCATO DEL RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO, PER CAUSE PROMOSSE CONTRO IL COMUNE DI COMABBIO RIGUARDANTI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. 1.561,49 04/11/2016 19/11/2016
332 / 2016 TECNICO N.136 del 28.10.2016 DETERMINA ASSEGNAZIONE N. 1 LAVORATORE CON MANSIONI DA OPERAIO MESI 6 SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE. 0,00 02/11/2016 17/11/2016
328 / 2016 FINANZI N.35 del 20.10.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - UPEL DEL 26.10.2016 0,00 24/10/2016 08/11/2016
325 / 2016 FINANZI N.33 del 11.10.2016 DETERMINA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016. 0,00 19/10/2016 02/11/2016
323 / 2016 TRIBUTI N.78 del 11.10.2016 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO 1° SEMESTRE 2016. 0,00 13/10/2016 27/10/2016
319 / 2016 TECNICO N.123 del 11.10.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE ACQUANEGRA/COLATRICE DEI PRATI. CIG Z0C1B496DE 45.000,00 13/10/2016 27/10/2016
318 / 2016 DEMOGRAF N.5 del 07.10.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 CIG. Z931B7B60F 256,20 10/10/2016 24/10/2016
315 / 2016 TECNICO N.96 del 11.08.2016 DETERMINA EVENTO TEMPORALESCO DEL 04/08/2016 - DETERMINAZIONI. CIG Z421AE18D2 35.000,00 30/09/2016 14/10/2016
439 / 2015 TECNICO N.90 del 08.08.2016 DETERMINA RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRATTARE 4.880,00 30/09/2016 14/10/2016
438 / 2015 POLIZIA N.60 del 12.09.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' AVV. EMANUELE BOSCOLO PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DINNANZI AL GIUDICE DI PACE 253,76 30/09/2016 14/10/2016
437 / 2015 SEGRETER N.57 del 29.09.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER USO UFFICI. CIG.ZA01B5DD0E 239,12 30/09/2016 14/10/2016
312 / 2016 SOCIALE N.30 del 16.09.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA EDUCATORI AD PERSONAM PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI COMABBIO A FAVORE DI MINORI IN STATO DI FRAGILITA'. 3.400,00 20/09/2016 04/10/2016
304 / 2016 FINANZI N.31 del 26.08.2016 DETERMINA RIMBORSO DELL?IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ACCONTO ANNO 2015 PER ERRATA ATTRIBUZIONE ENTE BENEFICIARIO. 0,00 09/09/2016 23/09/2016
303 / 2016 SEGRETER N.50 del 26.08.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO TENDE SC. DELL'INFANZIA DI COMABBIO. CIG. Z961B03330 207,40 09/09/2016 23/09/2016
302 / 2016 SEGRETER N.52 del 06.09.2016 DETERMINA INCARICO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA A.S. 2016/2017. CIG. Z281B0DOCF 4.070,00 09/09/2016 23/09/2016
301 / 2016 SEGRETER N.51 del 02.09.2016 DETERMINA CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO SC. DELL'INFANZIA E SC. PRIMARIA DI COMABBIO SETTEMBRE- OTTOBRE 2016. CIG. Z111B00975 1.442,00 09/09/2016 23/09/2016
300 / 2016 SEGRETER N.53 del 09.09.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE ASSITECA POLIZZA EXHIBITION EXPRESS ' OGGETTI D'ARTE'. CIG Z681B1F2A1 581,98 09/09/2016 23/09/2016
290 / 2016 TECNICO N.78 del 19.07.2016 DETERMINA DETERMINA N. 206 DEL 31/12/2015 - MODIFICA 2.400,00 31/08/2016 15/09/2016
289 / 2016 TECNICO N.77 del 14.07.2016 DETERMINA DETERMINA N. 140 DEL 21/10/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 7.466,40 31/08/2016 15/09/2016
288 / 2016 TECNICO N.100 del 23.08.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE DI UN'AREA NATURALISTICA DEL LAGO DI COMABBIO - DETERMINA A CONTRATTARE 7.612,80 31/08/2016 15/09/2016
287 / 2016 FINANZI N.19 del 01.04.2016 DETERMINA RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER ERRATA ATTRIBUZIONE ENTE BENEFICIARIO. 13.366,29 31/08/2016 15/09/2016
286 / 2016 FINANZI N.29 del 22.08.2016 DETERMINA ACQUISTO CREDITI PER SCARICARE MATERIALE DI APPROFONDIMENTO E SUPPORTO DAL SITO WWW.TUTTOPA.IT - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB81AF510A 122,00 31/08/2016 15/09/2016
285 / 2016 FINANZI N.30 del 22.08.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PRATICA PREVIDENZIALE TFR ALL'UPEL VARESE. IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG Z761AF50E6 122,00 31/08/2016 15/09/2016
272 / 2016 TECNICO N.76 del 14.07.2016 DETERMINA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL NUOVO EDIFICIO EX COOPERATIVA 2.507,10 17/08/2016 31/08/2016
271 / 2016 SOCIALE N.28 del 09.08.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO ANFFAS TICINO DI SOMMA LOMBARDO DA PARTE DI PERSONA IN STATO DI FRAGILITA'. 1.581,80 17/08/2016 01/09/2016
270 / 2016 SOCIALE N.27 del 09.08.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE DGR 4249/2015. 0,00 17/08/2016 01/09/2016
267 / 2016 DEMOGRAF N.2 del 22.02.2016 DETERMINA CONSULTAZIONI DEL GIORNO 17 APRILE 2016. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO: DAL 22 FEBBRAIO 2016 AL 22 APRILE 2016. 0,00 09/08/2016 23/08/2016
264 / 2016 POLIZIA N.50 del 01.08.2016 DETERMINA CANILE RIFUGIO DEL COMUNE DI GALLARATE - UTILIZZO DEL SERVIZIO PERIODO 01.08.2016/31.07.2019 1.400,00 02/08/2016 16/08/2016
261 / 2016 TECNICO N.85 del 29.07.2016 DETERMINA GESTIONE ASSOCIATA AGENDA21 LAGHI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 582,00 02/08/2016 16/08/2016
244 / 2016 FINANZI N.25 del 11.07.2016 DETERMINA ASSEGNAZIONE N. 1 LAVORATORE CON MANSIONI DA OPERAIO MESI 6 SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI COMSSIONE ESAMINATRICE. 0,00 18/07/2016 01/08/2016
243 / 2016 SEGRETER N.37 del 14.07.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA USO UFFICIO DITTA ERREBIAN SPA. CIG.ZEA1AA496F 1.043,81 18/07/2016 01/08/2016
242 / 2016 TRIBUTI N.77 del 11.07.2016 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2012 0,00 13/07/2016 27/07/2016
241 / 2016 TRIBUTI N.76 del 11.07.2016 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI SOLITI URBANI ANNO 2012 0,00 13/07/2016 27/07/2016
79 / 2017 SEGRETER N.36 del 11.07.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZI EDITORIALI DITTA VANGELISTA EDITORI - MILANO 9.100,00 12/07/2016 27/07/2016
238 / 2016 SEGRETER N.35 del 11.07.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE BACKUP LOCALE E SERVIZIO RIPRISTINO. DITTA RDS INTERNATIONAL SRL. 3.050,00 12/07/2016 26/07/2016
237 / 2016 SEGRETER N.33 del 11.07.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SCAFFALATURA ZINCATA COMPATTABILE - ARCHIVIO 7.328,30 12/07/2016 26/07/2016
224 / 2016 SOCIALE N.17 del 23.06.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PC FUJITSU ESPRIMO P2560 8 GB , AOC MONITOR E MICROSOFT OFFICE 2016- UFFICIO SERVIZI SOCIALI. 717,36 30/06/2016 14/07/2016
223 / 2016 POLIZIA N.38 del 23.06.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ASSISTENZA TELEFONICA, REMOTA VIA INTERNET E ON-SITE - PACCHETTO ORE. 549,00 30/06/2016 14/07/2016
215 / 2016 POLIZIA N.29 del 09.05.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO VERBALI. 7.320,00 22/06/2016 06/07/2016
213 / 2016 TECNICO N.14 del 22.02.2016 DETERMINA RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2016-2020 0,00 22/06/2016 06/07/2016
212 / 2016 SEGRETER N.32 del 20.06.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE ASSITECA POLIZZA EXHIBITION EXPRESS ' OGGETTI D'ARTE' . CIG. Z451A5799D 611,25 22/06/2016 06/07/2016
211 / 2016 SEGRETER N.31 del 20.06.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE BLOG MOSTRA ' NEL SEGNO DI FONTANA'. CIG. Z8F1A579F3. 1.171,20 22/06/2016 06/07/2016
210 / 2016 TECNICO N.84 del 31.12.2015 DETERMINA RIPARAZIONE AUTOCARRO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 855,72 22/06/2016 06/07/2016
202 / 2016 SEGRETER N.26 del 08.06.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA GESTIONE C.R.D. 'IL CAMPANELLINO' 2016. CIG. Z8E1A156C6 - ZA61A18E44 - Z251A3712F. 7.784,40 08/06/2016 22/06/2016
195 / 2016 TECNICO N.86 del 31.12.2015 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANUFATTI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 859,12 01/06/2016 15/06/2016
189 / 2016 TECNICO N.56 del 17.05.2016 DETERMINA ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO CUCINA NUOVO EDIFICIO EX COOPERATIVA - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA 1.200,48 18/05/2016 02/06/2016
174 / 2016 POLIZIA N.5 del 23.01.2016 DETERMINA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. SANZIONI ACCERTATE A CARICO VEICOLI CON TARGA ITALIANA. 51.684,32 18/05/2016 01/06/2016
173 / 2016 TECNICO N.55 del 09.05.2016 DETERMINA ALLESTIMENTO LOCALE BAR EDIFICIO EX COOPERATIVA - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA 2.149,64 18/05/2016 01/06/2016
172 / 2016 TECNICO N.83 del 31.12.2015 DETERMINA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DETERMINAZIONI 0,00 18/05/2016 01/06/2016
171 / 2016 POLIZIA N.16 del 23.03.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIFUSIONE SPESE LEGALI ALL' AVVOCATO DEL RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO, PER CAUSE PROMOSSE CONTRO IL COMUNE DI COMABBIO RIGUARDANTI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. 688,90 13/05/2016 27/05/2016
170 / 2016 POLIZIA N.10 del 08.02.2016 DETERMINA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. SANZIONI ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA STRANIERA. 13.176,00 13/05/2016 27/05/2016
169 / 2016 POLIZIA N.11 del 12.02.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' AVV. EMANUELE BOSCOLO PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DINNANZI IL GIUDICE DI PACE DI VARESE 0,00 13/05/2016 27/05/2016
167 / 2016 POLIZIA N.15 del 23.03.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. CIG. Z281924497 971,24 11/05/2016 25/05/2016
166 / 2016 POLIZIA N.22 del 01.04.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE CIG. ZA3193A26F 1.038,83 11/05/2016 25/05/2016
165 / 2016 TECNICO N.48 del 27.04.2016 DETERMINA SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN FREGIO ALLA S.S. 629 DEL LAGO DI MONATE - LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO A FAVORE DI ANAS S.P.A. 250,35 06/05/2016 20/05/2016
164 / 2016 TECNICO N.39 del 20.04.2016 DETERMINA RIPARAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI - AFFIDAMENTO 745,30 03/05/2016 17/05/2016
155 / 2016 TECNICO N.38 del 20.04.2016 DETERMINA MANUTENZIONE ATTREZZATURE STRADALI - AFFIDAMENTO 18.300,00 27/04/2016 11/05/2016
154 / 2016 TECNICO N.36 del 20.04.2016 DETERMINA MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - AFFIDAMENTO 4.270,00 27/04/2016 11/05/2016
153 / 2016 TECNICO N.35 del 12.04.2016 DETERMINA RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOVEICOLO COMUNALE FIATO DOBLO' TG. DZ556AD - AFFIDAMENTO 414,70 27/04/2016 11/05/2016
152 / 2016 TECNICO N.34 del 12.04.2016 DETERMINA PULIZIA LOCALI EDIFICIO EX COOPERATIVA - AFFIDAMENTO 3.599,00 27/04/2016 11/05/2016
151 / 2016 TECNICO N.37 del 20.04.2016 DETERMINA MANUTENZIONE STRADE IN PORFIDO - AFFIDAMENTO 0,00 27/04/2016 11/05/2016
140 / 2016 SEGRETER N.18 del 18.04.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO WORKSHOP SINTEL BASE - UPEL 5.5.2016. CIG. ZD9197932F 0,00 18/04/2016 02/05/2016
138 / 2016 SEGRETER N.17 del 13.04.2016 DETERMINA POLIZZA ASSICURATIVA ASSITECA MOSTRA ENRICO DELLA TORRE. CIG.Z901969A14 0,00 13/04/2016 27/04/2016
137 / 2016 SEGRETER N.16 del 13.04.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA INCARICO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GIOHI SPORT ANNO 2016. 0,00 13/04/2016 27/04/2016
136 / 2016 SEGRETER N.15 del 12.04.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO. CIG. Z451964040 0,00 12/04/2016 26/04/2016
127 / 2016 SOCIALE N.6 del 01.04.2016 DETERMINA INTERVENTO EDUCATIVO SFA MINORE C.A. 1.750,00 07/04/2016 21/04/2016
123 / 2016 FINANZI N.18 del 01.04.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MONITOR PC. - CIG. Z99193BA36 120,78 01/04/2016 15/04/2016
118 / 2016 SEGRETER N.11 del 23.03.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI IMMOBILI COMUNALI.PERIODO 01.04.2016 - 31.12.2018. 17.583,86 23/03/2016 06/04/2016
111 / 2016 TECNICO N.23 del 09.03.2016 DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI ED IDRICHE DA VIA SOTTO CAMPAGNA A VIA BERNASC. 301.763,58 22/03/2016 05/04/2016
110 / 2016 TECNICO N.22 del 09.03.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA OPERE DA FABBRO 829,00 16/03/2016 30/03/2016
109 / 2016 TECNICO N.21 del 09.03.2016 DETERMINA CONCESSIONE IMPIANTI E SERVIZI COMMERCIALI PRESSO IL NUOVO EDIFICIO COMUNALE EX COOPERATIVA - AGGIUDICAZIONE 0,00 16/03/2016 30/03/2016
98 / 2016 POLIZIA N.2 del 11.01.2016 DETERMINA GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RISCOSSIONE VOLONTARIA , SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA SEDE DELL' ENTE. PERIODO 01.01.2016/30.06.2017 . AFFIDAMENTO. CIG Z7E17BCDCA 37.815,12 09/03/2016 23/03/2016
95 / 2016 TRIBUTI N.4 del 26.02.2016 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - 2° SEMESTRE 2015. 0,00 02/03/2016 16/03/2016
94 / 2016 FINANZI N.22 del 30.12.2015 DETERMINA MODIFICA ESIGIBILITA' IMPEGNI/ACCERTAMENTI. VARIAZIONI DI BILANCIO 2015 - 2017 TRA ALCUNI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI. 0,00 01/03/2016 16/03/2016
83 / 2016 FINANZI N.11 del 19.02.2016 DETERMINA INVIO TELEMATICO CU - IMPEGNO DI SPESA 119,00 19/02/2016 05/03/2016
82 / 2016 SEGRETER N.9 del 19.02.2016 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI ANNO 2016. 347,41 19/02/2016 05/03/2016
81 / 2016 DEMOGRAF N.1 del 08.02.2016 DETERMINA ACQUISTO CHIAVETTA USB PER LA FIRMA DIGITALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE IMPEGNO DI SPESA 70,00 19/02/2016 04/03/2016
80 / 2016 FINANZI N.9 del 08.02.2016 DETERMINA ACQUISTO CHIAVETTA USB PER LA FIRMA DIGITALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE IMPEGNO DI SPESA 70,00 19/02/2016 04/03/2016
79 / 2016 TECNICO N.8 del 16.02.2016 DETERMINA RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA LABIENA 1.848,44 18/02/2016 04/03/2016
78 / 2016 TECNICO N.9 del 16.02.2016 DETERMINA ADEMPIMENTI D.LGS.81/2008 - VISITE MEDICHE AI LAVORATORI 1.057,00 18/02/2016 04/03/2016
77 / 2016 FINANZI N.10 del 16.02.2016 DETERMINA INCARICO PER AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'INVENTARIO PATRIMONIALE ANNO 2015-2017. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANDE PROCEDURA MEPA 3.226,00 18/02/2016 04/03/2016
73 / 2016 FINANZI N.14 del 23.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI ALLE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI TRIENNIO 2016 - 2018. IMPEGNO DI SPESA 1.775,00 15/02/2016 01/03/2016
72 / 2016 FINANZI N.20 del 30.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE COMUNE DI COMABBIO TRIENNIO 2016 - 2018 29.400,00 15/02/2016 01/03/2016
71 / 2016 FINANZI N.19 del 29.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSICURATIVO ELETTRONICA COMUNE DI COMABBIO 2016 - 2018 7.200,00 15/02/2016 01/03/2016
70 / 2016 FINANZI N.18 del 29.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSICURATIVO TUTELA LEGALE COMUNE DI COMABBIO ANNI 2016-2018 3.360,00 15/02/2016 01/03/2016
69 / 2016 FINANZI N.16 del 29.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSICURATIVO INCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE TRIENNIO 2016 - 2018. 10.050,00 15/02/2016 01/03/2016
68 / 2016 FINANZI N.17 del 29.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSICURATIVO RELATIVO AL FURTO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI ANNI 2016 - 2018. IMPEGNO DI SPESA. 4.710,00 15/02/2016 01/03/2016
58 / 2016 SOCIALE N.1 del 08.02.2016 DETERMINA INCARICO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, DISABILI E MINORI .PERIODO 08.02.2016 - 31.12.2016. CIG. ZC4184DECC 0,00 10/02/2016 25/02/2016
57 / 2016 FINANZI N.8 del 08.02.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIAZIONE CORSO MASTER DI TRIBUTI ORGANIZZATO DA UPEL CON SEDE IN VARESE NEI GIORNI DI 17/02/2016 E 24/02/2016 80,00 10/02/2016 25/02/2016
56 / 2016 FINANZI N.7 del 04.02.2016 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO. ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2016 1.370,00 09/02/2016 24/02/2016
53 / 2016 SEGRETER N.2 del 26.01.2016 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RDS INTERNATIONAL S.R.L. DI VARESE PER MANTENIMENTO DOMINIO COMUNE DI COMABBIO ANNO 2016 0,00 04/02/2016 18/02/2016
52 / 2016 POLIZIA N.6 del 26.01.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. CIGZD31850528 739,44 03/02/2016 18/02/2016
51 / 2016 POLIZIA N.4 del 22.01.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA SITA IN VIA DELLA MADONNINA 422,58 03/02/2016 17/02/2016
50 / 2016 POLIZIA N.6 del 26.01.2016 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. CIGZD31850528 739,44 03/02/2016 18/02/2016
49 / 2016 SEGRETER N.54 del 31.12.2015 DETERMINA ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2015/31.12.2015. 0,00 02/02/2016 16/02/2016
40 / 2016 TRIBUTI N.2 del 22.01.2016 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO ANNI 2010/2011. 0,00 22/01/2016 05/02/2016
39 / 2016 FINANZI N.5 del 20.01.2016 DETERMINA INCARICO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2016. CIG. Z2817F8A19. 13.725,00 22/01/2016 05/02/2016
31 / 2016 TECNICO N.81 del 29.12.2015 DETERMINA PROCEDURA RDO CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO CUCINA NUOVO EDIFICIO EX COOPERATIVA - APPROVAZIONE REPORT 37.210,00 19/01/2016 03/02/2016
30 / 2016 FINANZI N.3 del 04.01.2016 DETERMINA QUOTA ADESIONE ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2016. 175,00 18/01/2016 01/02/2016
29 / 2016 FINANZI N.4 del 13.01.2016 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEMPIMENTI PERIODICI GESTIONE PERSONALE ANNO 2016- CIG. ZDB1758C42 1.647,00 18/01/2016 01/02/2016
28 / 2016 TRIBUTI N.8 del 30.12.2015 DETERMINA RETTIFICA RUOLO ACQUEDOTTO 1 SEMESTRE 2015. DETERMINAZIONE N. 124/2015 0,00 18/01/2016 01/02/2016
27 / 2016 SEGRETER N.51 del 29.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERNET BOOKSHOOP. CIG. ZF917BF5CE 1.000,00 18/01/2016 01/02/2016
26 / 2016 DEMOGRAF N.4 del 28.12.2015 DETERMINA SERVIZIO RIORDINO ED INVENTARIAZIONE ATT. GESTIONE SERVIZIO ARCHIVISTICO E MANUALE DI GESTIONE. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG. Z851770130. 3.660,00 18/01/2016 01/02/2016
25 / 2016 TECNICO N.82 del 29.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ARCHI7 ANNO 2016. CIG. ZF41767481 610,00 18/01/2016 01/02/2016
24 / 2016 FINANZI N.15 del 28.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA SOFTWARE CRUX 7 ANNO 2016. CIG. ZDD1767430. 488,00 18/01/2016 01/02/2016
23 / 2016 SEGRETER N.50 del 28.12.2015 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA CLOUD BACKUP ANNO 2016. CIG. Z3F17673C3 610,00 15/01/2016 29/01/2016
22 / 2016 SEGRETER N.49 del 28.12.2015 DETERMINA SERVIZIO DOMINIO ISTITUZIONALE COMUNE DI COMABBIO - AFFIDAMENTO ANNO 2016. CIG. ZB417673EC 427,00 15/01/2016 29/01/2016
21 / 2016 SEGRETER N.48 del 28.12.2015 DETERMINA SERVIZIO DI ASSISTENZA NETSERVICE ANNO 2016 CIG. Z23176740F - IMPEGNO DI SPESA. 793,00 15/01/2016 29/01/2016
20 / 2016 SEGRETER N.52 del 30.12.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PERIODO 04 01.2016/28.02.2016. 1.500,00 15/01/2016 29/01/2016
19 / 2016 SEGRETER N.1 del 14.01.2016 DETERMINA PROVENTI RELATIVI ALLA MENSA SCOLASTICA SC. DELL'INFANZIA 2° SEMESTRE 2015. ACCERTAMENTO. 0,00 14/01/2016 28/01/2016
11 / 2016 TECNICO N.80 del 29.12.2015 DETERMINA FORNITURA ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO LOCALE BAR DEL NUOVO EDIFICIO EX COOPERATIVA - AFFIDAMENTO 42.697,00 12/01/2016 26/01/2016
10 / 2016 TECNICO N.79 del 29.12.2015 DETERMINA PROCEDURA R.D.O. CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI - OPERE EDILI - APPROVAZIONE REPORT DI GARA 43.360,00 12/01/2016 26/01/2016
9 / 2016 TECNICO N.78 del 29.12.2015 DETERMINA PROCEDURA R.D.O. CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PENDII MONTE PELADA - APPROVAZIONE REPORT DI GARA. 44.240,00 12/01/2016 26/01/2016
8 / 2016 SEGRETER N.53 del 30.12.2015 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2016 CIG .Z6017F519E 371,16 12/01/2016 26/01/2016
7 / 2016 TRIBUTI N.1 del 11.01.2016 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TRSU ANNI 2010/2011 0,00 12/01/2016 26/01/2016
6 / 2016 FINANZI N.2 del 04.01.2016 DETERMINA LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 DEL D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA AL 13.07.2016. 0,00 12/01/2016 27/01/2016
5 / 2016 POLIZIA N.1 del 04.01.2016 DETERMINA AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016 0,00 12/01/2016 27/01/2016
4 / 2016 TECNICO N.2 del 04.01.2016 DETERMINA AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO ANNO 2016 0,00 12/01/2016 27/01/2016
2 / 2016 POLIZIA N.22 del 29.12.2015 DETERMINA PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - MESI 1 DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016 0,00 08/01/2016 22/01/2016
440 / 2015 TECNICO N.83 del 28.07.2016 DETERMINA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI IN PORFIDO - APPROVAZIONE C.R.E. 2.976,80 31/12/2015 14/01/2016
432 / 2015 TECNICO N.77 del 23.12.2015 DETERMINA FORNITURA PANCHINE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA MEPA 823,50 23/12/2015 06/01/2016
431 / 2015 TECNICO N.76 del 23.12.2015 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO 42.700,00 23/12/2015 06/01/2016
430 / 2015 TECNICO N.75 del 22.12.2015 DETERMINA FORNITURA TRIBUNA PREFABBRICATA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA MEPA 10.211,40 23/12/2015 06/01/2016
429 / 2015 TECNICO N.74 del 18.12.2015 DETERMINA DETERMINAZIONE N. 24 DEL 23/02/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 4.000,00 23/12/2015 06/01/2016
423 / 2015 SEGRETER N.47 del 21.12.2015 DETERMINA DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016 - INTEGRAZIONE 0,00 21/12/2015 04/01/2016
422 / 2015 SEGRETER N.46 del 21.12.2015 DETERMINA EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2015. 0,00 21/12/2015 04/01/2016
421 / 2015 TECNICO N.68 del 14.12.2015 DETERMINA IMBIANCATURA AMBIENTI SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA 5.897,48 21/12/2015 04/01/2016
420 / 2015 TECNICO N.65 del 11.12.2015 DETERMINA DETERMINAZIONE N. 85 DEL 19/06/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 6.344,00 21/12/2015 04/01/2016
419 / 2015 TECNICO N.57 del 30.10.2015 DETERMINA INTERVENTI URGENTI IN VIA BRUSISCH E VIA META' CAMPAGNA - IMPEGNO DI SPESA 41.360,00 21/12/2015 04/01/2016
418 / 2015 POLIZIA N.15 del 01.08.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RISCOSSIONE CONCESSIONARIO 'RISCOSSIONE SICILIA SPA' 0,00 18/12/2015 01/01/2016
417 / 2015 TECNICO N.70 del 16.12.2015 DETERMINA PROROGA APPALTO GESTIONE RIFIUTI AL 29.02.2016. CIG. 0202605AEC 13.500,00 16/12/2015 30/12/2015
399 / 2015 SEGRETER N.44 del 04.12.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARREDI URBANI PER PISTA CICLABILE.CIG.Z7317649E4 4.087,00 09/12/2015 23/12/2015
397 / 2015 POLIZIA N.20 del 27.11.2015 DETERMINA APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA. AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE. 0,00 02/12/2015 16/12/2015
395 / 2015 SEGRETER N.43 del 27.11.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE TABELLONE LUMINOSO. CIG. ZA51752380 859,25 27/11/2015 11/12/2015
394 / 2015 SOCIALE N.11 del 26.11.2015 DETERMINA INTERVENTO EDUCATIVO SFA PER C.A. 0,00 26/11/2015 10/12/2015
392 / 2015 DEMOGRAF N.3 del 26.11.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BANDIERE, COCCARDE ED ACCESSORI PRATICHE CITTADINANZA. 97,60 26/11/2015 10/12/2015
389 / 2015 TECNICO N.63 del 18.11.2015 DETERMINA APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE BUONI LAVORO - VAUCHER, PRESSO IL COMUNE DI COMABBIO A NORMA DELL'ART. 70 DEL D.L.GS. N. 276/2003 E SMI. 0,00 24/11/2015 08/12/2015
388 / 2015 POLIZIA N.19 del 18.11.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA VERSATE IN ECCEDENZA O DOPPIAMENTE DALL' UTENTE. 0,00 24/11/2015 08/12/2015
384 / 2015 TECNICO N.61 del 13.11.2015 DETERMINA INTERVENTI DI DIFESA DAI FENOMENI FRANOSI DEL MONTE PELADA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONE FORESTALE 694,41 17/11/2015 01/12/2015
383 / 2015 TECNICO N.59 del 11.11.2015 DETERMINA NOMINA COMMISSIONE PER RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE BUONI LAVORO (VAUCHER) PRESSO IL COMUNE DI COMABBIO . 0,00 16/11/2015 30/11/2015
379 / 2015 TECNICO N.60 del 13.11.2015 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2015 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. 0,00 13/11/2015 27/11/2015
378 / 2015 POLIZIA N.18 del 09.11.2015 DETERMINA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - SERVIZIO CONTRAVVENZIONI/ TRIBUTI. 0,00 13/11/2015 27/11/2015
377 / 2015 SOCIALE N.10 del 12.11.2015 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTE FONDO SPORTELLO AFFITTO ANNO 2015. 0,00 12/11/2015 26/11/2015
376 / 2015 TECNICO N.56 del 30.10.2015 DETERMINA INTERVENTI DI DIFESA DAI FENOMENI FRANOSI DEL MONTE PELADA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 0,00 12/11/2015 26/11/2015
375 / 2015 TECNICO N.51 del 21.10.2015 DETERMINA INTERVENTI DI DIFESA DAI FENOMENI FRANOSI DEL MONTE PELADA - AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI 23.133,40 12/11/2015 26/11/2015
374 / 2015 SEGRETER N.42 del 09.11.2015 DETERMINA DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016 0,00 12/11/2015 26/11/2015
367 / 2015 TECNICO N.58 del 30.10.2015 DETERMINA FORNITURA MACCHINE OPERATRICI - AFFIDAMENTO 38.430,00 09/11/2015 23/11/2015
366 / 2015 SOCIALE N.9 del 03.11.2015 DETERMINA SOSTITUZIONE PENA DETENTIVA CON LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' INIZIO ATTIVITA' SIG. L. M. 0,00 09/11/2015 23/11/2015
365 / 2015 FINANZI N.13 del 09.10.2015 DETERMINA COMPENSAZIONE TRIBUTI ICI/IMU/TASI A FRONTE DI CREDITI 0,00 09/11/2015 24/11/2015
360 / 2015 TRIBUTI N.7 del 03.11.2015 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. ANNO 2009 0,00 03/11/2015 17/11/2015
359 / 2015 TECNICO N.55 del 27.10.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA: FRAZIONE UMIDA CIG. Z9416A8ADD E VETRO CIG.: ZA616A8AD0 688,08 03/11/2015 17/11/2015
357 / 2015 TECNICO N.53 del 23.10.2015 DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE ' BUONI LAVORO (VAUCHERS)' PRESSO IL COMUNE DI COMABBIO A NORMA DELL'ART.70 DEL D.LGS. N. 276/2003 E S.M.I. 0,00 30/10/2015 13/11/2015
351 / 2015 SOCIALE N.8 del 09.10.2015 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO ANNI 2014/2015 0,00 28/10/2015 11/11/2015
350 / 2015 TECNICO N.52 del 23.10.2015 DETERMINA FORNITURA SCALA SPECIALE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI 2.624,22 28/10/2015 11/11/2015
348 / 2015 TRIBUTI N.4 del 27.08.2015 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2015 0,00 28/10/2015 11/11/2015
347 / 2015 TECNICO N.54 del 23.10.2015 DETERMINA SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRIENNIO 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 30.000,00 28/10/2015 11/11/2015
313 / 2015 TRIBUTI N.6 del 28.09.2015 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO COMUNALE SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA 1° SEMESTRE 2015. 0,00 23/10/2015 07/11/2015
344 / 2015 SEGRETER N.41 del 21.10.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E SERVIZI DI RIPARAZIONE. CIG.ZBD169AF81 0,00 21/10/2015 04/11/2015
342 / 2015 TECNICO N.49 del 16.10.2015 DETERMINA RIPARAZIONE PISTONE IDRAULICO SOLLEVATORE INSTALLATO SU FIAT DOBLO' COMUNALE 646,60 21/10/2015 04/11/2015
339 / 2015 POLIZIA N.16 del 01.08.2015 DETERMINA ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA PRIMO SEMESTRE 2015 - D.L. 118/2011 0,00 19/10/2015 02/11/2015
338 / 2015 SEGRETER N.40 del 16.10.2015 DETERMINA LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ART.7 DE.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA AL 05/04/2016. 0,00 19/10/2015 02/11/2015
330 / 2015 TECNICO N.47 del 01.10.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 5.250,00 13/10/2015 27/10/2015
329 / 2015 TECNICO N.46 del 01.10.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA NUOVO EDIFICIO 'EX COOPERATIVA' 1.141,92 13/10/2015 27/10/2015
323 / 2015 DEMOGRAF N.2 del 01.10.2015 DETERMINA RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE COMMISSIONE. 0,00 06/10/2015 20/10/2015
318 / 2015 SOCIALE N.7 del 30.09.2015 DETERMINA ATTIVAZIONE INCARICO INTERVENTO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE. CIG. Z1315D20CF 0,00 30/09/2015 14/10/2015
317 / 2015 SEGRETER N.39 del 30.09.2015 DETERMINA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 76 IN DATA 03.06.2015 - INTERVENTI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO NUOVO CENTRO POLIVALENTE - E LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO.CIG. ZD114C7FD7 1.326,75 30/09/2015 14/10/2015
316 / 2015 TECNICO N.42 del 23.09.2015 DETERMINA FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO. 0,00 30/09/2015 14/10/2015
312 / 2015 SEGRETER N.38 del 25.09.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONERE CANCELLERIA USO UFFICIO. CIG. ZF8163AE58 0,00 28/09/2015 12/10/2015
311 / 2015 TECNICO N.43 del 25.09.2015 DETERMINA QUOTA SERVIZIO DI COLLETTAMENTO DEPURAZIONE E FOGNATURA E SCARICO REFLUI 3 TRIMESTRE 2015 0,00 26/09/2015 12/10/2015
305 / 2015 SEGRETER N.37 del 23.09.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE USO UFFICI. CIG. ZBA162EC2B 0,00 23/09/2015 07/10/2015
304 / 2015 SEGRETER N.36 del 21.09.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CASELLA POSTA CERTIFICATA E SERVIZIO CLOUD BACKUP DATI. CIG.ZD2161113A 0,00 22/09/2015 06/10/2015
303 / 2015 SEGRETER N.35 del 21.09.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PC PORTATILE UTILIZZO ISTITUZIONALE E BIBLIOTECA. CIG. Z87161119A. 0,00 22/09/2015 06/10/2015
301 / 2015 SOCIALE N.6 del 17.09.2015 DETERMINA ASSEGNAZIONE FONDI MISURA B2. 0,00 17/09/2015 01/10/2015
300 / 2015 SOCIALE N.5 del 17.09.2015 DETERMINA BANDO DIRITTO ALLO STUDIO 2014/15- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI. 0,00 17/09/2015 01/10/2015
298 / 2015 TECNICO N.41 del 16.09.2015 DETERMINA TINTEGGIATURA AMBIENTI SCUOLA PRIMARIA - AFFIDAMENTO 0,00 17/09/2015 01/10/2015
285 / 2015 TRIBUTI N.5 del 28.08.2015 DETERMINA INCARICO SERVIZIO SPEDIZIONE TRIBUTI - ACQUEDOTTO- POSTE ITALIANE - CIG. Z8015B8EC8 0,00 28/08/2015 11/09/2015
284 / 2015 SEGRETER N.34 del 27.08.2015 DETERMINA INCARICO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DOPOSCUOLA A.S. 2015/16. CIG. ZDC15B8F11 0,00 27/08/2015 10/09/2015
283 / 2015 TECNICO N.11 del 24.03.2015 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE TRIENNIO 2015/2017 - AFFIDAMENTO 0,00 26/08/2015 10/09/2015
282 / 2015 TECNICO N.40 del 24.08.2015 DETERMINA INTERVENTI DI DIFESA DAI FENOMENI FRANOSI DEL MONTE PELADA - DETERMINA A CONTRATTARE 0,00 26/08/2015 10/09/2015
281 / 2015 SEGRETER N.33 del 25.08.2015 DETERMINA PROVENTI RELATIVI ALLA MENSA SCOLASTICA SC. DELL'INFANZIA 1° SEMESTRE 2015. ACCERTAMENTO. 0,00 26/08/2015 09/09/2015
279 / 2015 TECNICO N.10 del 24.03.2015 DETERMINA SERVIZIO ANALISI E CAMPIONAMENTO ACQUE PER IL CONSUMO UMANO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA 0,00 19/08/2015 02/09/2015
278 / 2015 TECNICO N.14 del 08.04.2015 DETERMINA RIPRISTINO AUTOCLAVE BACINO ACQUEDOTTO - IMPEGNO DI SPESA 0,00 19/08/2015 02/09/2015
277 / 2015 TECNICO N.30 del 07.07.2015 DETERMINA FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA URGENTE - IMPEGNO DI SPESA. 0,00 19/08/2015 02/09/2015
276 / 2015 TECNICO N.38 del 11.08.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA RAMPA INABILI SCUOLA DELL'INFANZIA 4.836,00 19/08/2015 02/09/2015
275 / 2015 FINANZI N.5 del 22.01.2015 DETERMINA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 0,00 19/08/2015 02/09/2015
271 / 2015 FINANZI N.10 del 05.03.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ADEMPIMENTI PERIODICI GESTIONE PERSONALE ANNO 2015 0,00 18/08/2015 01/09/2015
270 / 2015 SEGRETER N.9 del 05.03.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SITO INTERNET + GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA- GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE COLLEGATA CON APPLICATIVO PROTOCOLLO. 0,00 18/08/2015 01/09/2015
269 / 2015 TECNICO N.33 del 01.08.2015 DETERMINA QUOTA SERVIZIO DI COLLETTAMENTO DEPURAZIONE E FOGNATURA E SCARICO REFLUI ANNO 2015 1 SEMESTRE. 0,00 18/08/2015 01/09/2015
268 / 2015 TECNICO N.23 del 10.06.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO ' WORKSHOP PRATICO' 15-24-29 GIUGNO 2015 PRESSO UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI IN VARESE 0,00 18/08/2015 01/09/2015
267 / 2015 DEMOGRAF N.1 del 14.08.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 - CIG. ZE715B8549 0,00 17/08/2015 31/08/2015
242 / 2015 POLIZIA N.13 del 29.07.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI CAUSE RIGUARDANTI SANZIONI CDS CONTRO COMUNE DI COMABBIO ALL' AVVOCATO DEL RICORRENTE, AD AVVOCATO CHE HA RAPPRESENTATO IL COMUNE IN TRIBUNALE APPARTENENTE A FORO DIVERSO DA QUELLO DI VARESE, A PERITI NOMINATI DAL TRIBUNALE O AL RICORRENTE STESSO. 0,00 12/08/2015 18/08/2015
245 / 2015 SEGRETER N.32 del 31.07.2015 DETERMINA LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ART. 7 D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA AL 14.12.2015 0,00 04/08/2015 18/08/2015
244 / 2015 TECNICO N.32 del 31.07.2015 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 - GESTIONE ASSOCIATA AGENDA 21 LAGHI 0,00 04/08/2015 18/08/2015
243 / 2015 TECNICO N.31 del 29.07.2015 DETERMINA ASSEGNAZIONEN. 1 LAVORATORE CON MANSIONI DA OPERAIO MESI 6 SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE. 0,00 04/08/2015 18/08/2015
239 / 2015 TECNICO N.24 del 19.06.2015 DETERMINA ALLESTIMENTI NUOVO EDIFICIO EX COOPERATIVA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA (CIG: ZA1153E6E5) 0,00 21/07/2015 04/08/2015
229 / 2015 FINANZI N.12 del 22.06.2015 DETERMINA LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA AL 13.01.2016 0,00 03/07/2015 17/07/2015
214 / 2015 SEGRETER N.29 del 19.06.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER N. 60 MESI DECORRENZA 1° LUGLIO 2015. CIG- ZDA150E7D8. 0,00 23/06/2015 07/07/2015
203 / 2015 SEGRETER N.28 del 16.06.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER STAMPANTE USO UFFICIO. CIG. Z5814FE738 0,00 17/06/2015 01/07/2015
197 / 2015 POLIZIA N.12 del 10.06.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE DALL' UTENTE 0,00 12/06/2015 26/06/2015
196 / 2015 SEGRETER N.27 del 10.06.2015 DETERMINA INCARICO GESTIONE SERVIZIO MENSA SC. PRIMARIA E SC. DELL'INFANZIA COMABBIO A.S. 2015/16 CIG. Z6F147177A 0,00 10/06/2015 24/06/2015
195 / 2015 TECNICO N.21 del 03.06.2015 DETERMINA LAVORI DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO EX COOPERATIVA - OPERE DI COMPLETAMENTO II STRALCIO - AGGIUDICAZIONE 0,00 09/06/2015 23/06/2015
194 / 2015 POLIZIA N.11 del 08.06.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA AD ORE UFFICIO POLIZIA LOCALE. CIG. ZA114DD8C6 0,00 08/06/2015 22/06/2015
193 / 2015 SEGRETER N.26 del 03.06.2015 DETERMINA IMP. DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE . CIG.: ZD114C7FD7. 0,00 05/06/2015 19/06/2015
192 / 2015 SEGRETER N.22 del 11.05.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE C.R.D. ' IL CAMPANELLINO' ANNO 2015. CIG. Z2B1462E6D - ZF71463368. 0,00 03/06/2015 17/06/2015
186 / 2015 SEGRETER N.25 del 27.05.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA INCARICO STAMPA MANIFESTI MOSTRA LUCIO FONTANA. CIG. Z8814A8BBC 0,00 28/05/2015 11/06/2015
183 / 2015 SEGRETER N.24 del 25.05.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TECNOWARE UPS .CIG. Z2114AC15A. 0,00 26/05/2015 09/06/2015
184 / 2015 TECNICO N.17 del 21.04.2015 DETERMINA FORNITURA ARREDI PER ALLESTIMENTO NUOVA SALA COMUNALE POLIVALENTE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA (MEPA) - CODICE CIG: Z1B1438888 0,00 25/05/2015 08/06/2015
181 / 2015 TECNICO N.15 del 08.04.2015 DETERMINA INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLARME EVACUAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AULA INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 0,00 25/05/2015 09/06/2015
175 / 2015 SEGRETER N.23 del 21.05.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RICONDIZIONAMENTO PC UFFICIO SINDACO. 0,00 22/05/2015 06/06/2015
174 / 2015 SOCIALE N.4 del 20.05.2015 DETERMINA INTERVENTO EDUCATIVO SFA PER C.A. 0,00 21/05/2015 04/06/2015
165 / 2015 TECNICO N.20 del 12.05.2015 DETERMINA LAVORI DI RICOSTRUZIONE EX COOPERATIVA - OPERE COMPLEMENTARI - DETERMINA A CONTRATTARE 0,00 19/05/2015 02/06/2015
154 / 2015 POLIZIA N.10 del 30.04.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL' AVVOCATO RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO PER CAUSE RIGUARDANTI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, CONTRO IL COMUNE DI COMABBIO. 0,00 11/05/2015 25/05/2015
153 / 2015 SEGRETER N.21 del 11.05.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MODULISTICA USO UFFICI. CIG. Z3B1470D62. 0,00 11/05/2015 25/05/2015
150 / 2015 SEGRETER N.20 del 07.05.2015 DETERMINA INCARICO TRASPORTO ALUNNI GIOCHI SPORT ANNO 2015 CIG. ZD01462ADB 305,00 07/05/2015 21/05/2015
149 / 2015 SEGRETER N.19 del 07.05.2015 DETERMINA GESTIONE SERVIZIO MENSA SC. PRIMARIA E SC. DELL'INFANZIA A.S. 2015/16. APPROVAZIONE CAPITOLATO. 0,00 07/05/2015 21/05/2015
147 / 2015 POLIZIA N.8 del 08.04.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RISCOSSIONE EQUITALIA 0,00 07/05/2015 21/05/2015
145 / 2015 POLIZIA N.9 del 30.04.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. CIG ZB4145B28E 0,00 30/04/2015 14/05/2015
144 / 2015 TRIBUTI N.3 del 30.04.2015 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO CONSUMI 2 SEMESTRE 2014. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 50/2015 - RETTIFICA. 0,00 30/04/2015 14/05/2015
143 / 2015 SEGRETER N.18 del 30.04.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA AD ORE . CIG. Z1B145B184 0,00 30/04/2015 14/05/2015
128 / 2015 TRIBUTI N.2 del 08.04.2015 DETERMINA DETERMINAZIONE E VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIONE DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE AL 31.03.2015. 0,00 11/04/2015 25/04/2015
126 / 2015 FINANZI N.11 del 11.03.2015 DETERMINA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E PRECEDENTI. 0,00 09/04/2015 23/04/2015
125 / 2015 SEGRETER N.17 del 08.04.2015 DETERMINA LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ART. 7 D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA FINO AL 05/10/2015. 0,00 09/04/2015 23/04/2015
124 / 2015 SEGRETER N.15 del 08.04.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE CENTRO. CIG. Z7C13FFA54 0,00 08/04/2015 22/04/2015
112 / 2015 TRIBUTI N.1 del 27.03.2015 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO 2° SEMESTRE 2014 0,00 27/03/2015 10/04/2015
111 / 2015 SEGRETER N.14 del 26.03.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUSTE USO UFFICI. CIG. ZB313D59D8 0,00 26/03/2015 09/04/2015
110 / 2015 TECNICO N.9 del 24.03.2015 DETERMINA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI - AFFIDAMENTO 0,00 26/03/2015 09/04/2015
109 / 2015 TECNICO N.12 del 24.03.2015 DETERMINA POTATURA TIGLI SCUOLA DELL'INFANZIA - AFFIDAMENTO 0,00 26/03/2015 09/04/2015
107 / 2015 SEGRETER N.13 del 24.03.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO P.C., MONITOR E MICROSOFT OFFICE 2013- CIG. ZEB13CBE56 0,00 25/03/2015 08/04/2015
100 / 2015 SEGRETER N.10 del 06.03.2015 DETERMINA ACQUISTO CESTINI PER RACCOLTA RIFIUTI. CIG. ZE81383F70 3.428,20 17/03/2015 31/03/2015
99 / 2015 SEGRETER N.8 del 05.03.2015 DETERMINA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PER PULIZIE UFFICI COMUNALI. 334,39 17/03/2015 31/03/2015
98 / 2015 SEGRETER N.12 del 16.03.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STAMPANTE SAMSUNG. CIG. Z3313A5121 0,00 17/03/2015 31/03/2015
92 / 2015 SEGRETER N.11 del 11.03.2015 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014. NUOVO MANDATO. 0,00 12/03/2015 26/03/2015
91 / 2015 SOCIALE N.3 del 10.03.2015 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTE FONDO SPORTELLO AFFITTI 2014. 0,00 11/03/2015 25/03/2015
88 / 2015 TECNICO N.6 del 09.03.2015 DETERMINA CANONE DEMANIALE DI UTENZA PUBBLICA - ANNO 2015 - 377,43 10/03/2015 24/03/2015
87 / 2015 SEGRETER N.6 del 14.02.2015 DETERMINA ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2014 0,00 10/03/2015 24/03/2015
81 / 2015 POLIZIA N.7 del 19.02.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO MCTC. CODICE CIG ZF7137844A 0,00 05/03/2015 19/03/2015
73 / 2015 POLIZIA N.5 del 29.01.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ACI PRA ANNO 2015 - CIG. Z0C134A459 0,00 24/02/2015 10/03/2015
72 / 2015 POLIZIA N.6 del 14.02.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI CAUSE RIGUARDANTI SANZIONI CDS CONTRO COMUNE DI COMABBIO, ALL' AVVOCATO RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO. 0,00 21/02/2015 07/03/2015
65 / 2015 TECNICO N.2 del 22.01.2015 DETERMINA LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ART. 7 D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA FINO AL 20/07/2015. 0,00 03/02/2015 17/02/2015
64 / 2015 POLIZIA N.3 del 22.01.2015 DETERMINA AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2015 0,00 03/02/2015 17/02/2015
63 / 2015 TECNICO N.3 del 22.01.2015 DETERMINA AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENTIVO ANNO 2015 0,00 03/02/2015 17/02/2015
62 / 2015 FINANZI N.6 del 22.01.2015 DETERMINA QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE ANUTEL ANNO 2015 0,00 03/02/2015 17/02/2015
61 / 2015 SEGRETER N.4 del 22.01.2015 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2015 CIG.Z5413007A9 364,00 03/02/2015 17/02/2015
60 / 2015 FINANZI N.4 del 22.01.2015 DETERMINA SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA E RELATIVE DICHIARAZIONI ANNO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 SS.MM 0,00 30/01/2015 13/02/2015
59 / 2015 SEGRETER N.2 del 22.01.2015 DETERMINA SERVIZIO DI ASSISTENZA NETHSERVICE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA 0,00 30/01/2015 13/02/2015
58 / 2015 TECNICO N.1 del 22.01.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ARCHI7 ANNO 2015 0,00 30/01/2015 13/02/2015
57 / 2015 FINANZI N.3 del 22.01.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE CIMITERIALE CRUX7 ANNO 2015 0,00 30/01/2015 13/02/2015
56 / 2015 FINANZI N.2 del 21.01.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015 0,00 30/01/2015 13/02/2015
54 / 2015 SOCIALE N.2 del 21.01.2015 DETERMINA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI ART. 125 D.LGS 163/2006 SS.MM. 0,00 28/01/2015 11/02/2015
53 / 2015 SOCIALE N.1 del 21.01.2015 DETERMINA SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI ART. 125 D.LGS 163/2006 SS.MM. 0,00 28/01/2015 11/02/2015
41 / 2015 TECNICO N.79 del 16.12.2014 DETERMINA FORNITURA VESTIARIO OPERATORE E L.S.U. - IMPEGNO DI SPESA 1.488,69 19/01/2015 02/02/2015
40 / 2015 SOCIALE N.8 del 19.11.2014 DETERMINA CONTRIBUTO PER ABBONAMENTO PER CFP VARESE MINORE C.J. 0,00 19/01/2015 02/02/2015
39 / 2015 TECNICO N.80 del 16.12.2014 DETERMINA FORNITURA MOTOSEGA - IMPEGNO DI SPESA 0,00 19/01/2015 02/02/2015
38 / 2015 TECNICO N.88 del 16.12.2014 DETERMINA EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2014 DETERMINAZIONI. 0,00 19/01/2015 02/02/2015
37 / 2015 TECNICO N.87 del 16.12.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE DEL GIORNO 16.12.2014 0,00 16/01/2015 30/01/2015
35 / 2015 SEGRETER N.1 del 02.01.2015 DETERMINA CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DIPENDENTE V.E.R. 0,00 15/01/2015 29/01/2015
34 / 2015 POLIZIA N.1 del 08.01.2015 DETERMINA AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVELOX PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2016. 0,00 12/01/2015 26/01/2015
33 / 2015 FINANZI N.1 del 02.01.2015 DETERMINA LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ART 7 D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA AL 13.07.2015. 0,00 12/01/2015 26/01/2015
32 / 2015 SEGRETER N.26 del 16.12.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. SCUOLA PRIMARIA 745,54 12/01/2015 26/01/2015
31 / 2015 POLIZIA N.29 del 15.12.2014 DETERMINA APPARECCHIATURE DI VIDEOSERVEGLIANZA. AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE. 44.652,00 12/01/2015 26/01/2015
30 / 2015 POLIZIA N.30 del 15.12.2014 DETERMINA DETERMINA A CONTRATTARE SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE AUTOVELOX. CIG. ZC1126F9CC 0,00 12/01/2015 26/01/2015
29 / 2015 SEGRETER N.27 del 22.12.2014 DETERMINA EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2014 0,00 12/01/2015 26/01/2015
28 / 2015 TECNICO N.93 del 22.12.2014 DETERMINA QUOTA SERVIZIO DI COLLETTAMENTO DEPURAZIONE FOGNATURA E SCARICO REFLUI 3 RATA PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2014. 0,00 12/01/2015 26/01/2015
26 / 2015 POLIZIA N.27 del 03.12.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISA PERSONALE SERVIZIO VIGILANZA. 906,70 09/01/2015 23/01/2015
25 / 2015 POLIZIA N.26 del 03.12.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HARDWARE UFFICIO VIGILANZA 729,56 09/01/2015 23/01/2015
24 / 2015 POLIZIA N.16 del 08.08.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RICONDIZIONAMENTO PC PER SERVIZIO VIGILANZA 231,80 09/01/2015 23/01/2015
23 / 2015 TECNICO N.43 del 28.07.2014 DETERMINA ACQUISTO HARWARE PER SERVIZIO TECNICO 729,56 09/01/2015 23/01/2015
22 / 2015 FINANZI N.10 del 02.08.2014 DETERMINA ACQUISTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. 549,00 09/01/2015 23/01/2015
21 / 2015 SEGRETER N.12 del 19.06.2014 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESTYLING PORTALE ISTITUZIONALE COMUNALE. 1.220,00 09/01/2015 23/01/2015
20 / 2015 DEMOGRAF N.10 del 19.11.2014 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014. SERVIZIO DEMOGRAFICI E STATO CIVILE 0,00 09/01/2015 23/01/2015
19 / 2015 SEGRETER N.25 del 19.11.2014 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014. SEVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI - SCOLASTICI E SOCIALI. 0,00 09/01/2015 23/01/2015
18 / 2015 TECNICO N.67 del 19.11.2014 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014. SERVIZIO TECNICO 0,00 09/01/2015 23/01/2015
17 / 2015 POLIZIA N.24 del 19.11.2014 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - SERVIZIO VIGILANZA. 0,00 09/01/2015 23/01/2015
16 / 2015 POLIZIA N.25 del 20.11.2014 DETERMINA ACQUISTO APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA A CONTRATTARE 0,00 09/01/2015 23/01/2015
15 / 2015 TECNICO N.69 del 19.11.2014 DETERMINA SPESE PER CONVENZIONE GESTIONE SPORTELLO SUAP ANNO 2014 0,00 09/01/2015 23/01/2015
14 / 2015 TECNICO N.61 del 23.10.2014 DETERMINA QUOTA SERVIZIO DI COLLETTAMENTO/DEPURAZIONE FOGNATURA E SCARICO REFLUI 2 ACCONTO 2014 0,00 09/01/2015 23/01/2015
13 / 2015 DEMOGRAF N.8 del 23.10.2014 DETERMINA RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE COMMISSIONE. 0,00 09/01/2015 23/01/2015
12 / 2015 SEGRETER N.19 del 18.09.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CORSO AMMINSTRATORI LOCALI PERIODO 18/09/2014 - 30.10.2014. SEDE VARESE 0,00 08/01/2015 22/01/2015
11 / 2015 FINANZI N.11 del 18.09.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER ARMONIZZAZIONE BILANCIO. 0,00 08/01/2015 22/01/2015
314 / 2014 TECNICO N.16 del 21.04.2015 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE IDRICA NUOVO EDIFICIO EX COOPERATIVA 0,00 31/12/2014 14/01/2015
303 / 2014 TECNICO N.78 del 15.12.2014 DETERMINA DETERMINA A CONTRARRE PER LA FIRMA DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL GESTORE UNICO ' ALFA SRL' - SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELLA PROVINCIA DI VARESE. 0,00 15/12/2014 29/12/2014
300 / 2014 SOCIALE N.10 del 09.12.2014 DETERMINA SOSTITUZIONE PENA DETENTIVA CON LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'. INIZIO ATTIVITA' SIG.RA L.K 0,00 12/12/2014 26/12/2014
293 / 2014 POLIZIA N.28 del 03.12.2014 DETERMINA ASSEGNAZIONE N.1 LAVORATORE CON MANSIONI DA IMPIEGATO MESI 6 SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE 0,00 11/12/2014 25/12/2014
288 / 2014 TECNICO N.71 del 28.11.2014 DETERMINA GESTIONE ACQUEDOTTO E IMPIANTI IDRO/TERMO/SANITARI COMUNALI ANNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 0,00 02/12/2014 16/12/2014
278 / 2014 POLIZIA N.20 del 06.11.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.CIG Z7D11CX1E78 0,00 20/11/2014 04/12/2014
283 / 2014 POLIZIA N.23 del 18.11.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPORTO SANZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE PAGATO IN ECCEDENZA. 0,00 19/11/2014 03/12/2014
281 / 2014 TECNICO N.66 del 18.11.2014 DETERMINA VARIANTE N. 1 AL PGT - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONI RESE DALL'AS.L. DI VARESE 0,00 18/11/2014 02/12/2014
280 / 2014 TECNICO N.65 del 18.11.2014 DETERMINA PRESTAZIONI SUCCESSIVE ALL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PGT - AFFIDAMENTO 0,00 18/11/2014 02/12/2014
279 / 2014 POLIZIA N.22 del 14.11.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL' AVVOCATO DEL RICORRENTE O AL RICORRENRTE STESSO PER CAUSE RIGUARDANTI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTRO IL COMUNE DI COMABBIO. 0,00 18/11/2014 03/12/2014
277 / 2014 SEGRETER N.24 del 17.11.2014 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AI GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014. FINE MANDATO 0,00 18/11/2014 02/12/2014
276 / 2014 SOCIALE N.7 del 14.11.2014 DETERMINA INTERVENTO EDUCATIVO SFA PER C.A. 0,00 15/11/2014 29/11/2014
275 / 2014 TRIBUTI N.4 del 14.11.2014 DETERMINA DETERMINAZIONE E VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE AL 31.10.2014. 0,00 14/11/2014 28/11/2014
272 / 2014 TECNICO N.28 del 30.04.2014 DETERMINA RIPARAZIONE AUTOCARRO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. 0,00 12/11/2014 26/11/2014
271 / 2014 TECNICO N.64 del 11.11.2014 DETERMINA ALLESTIMENTO ILLUMINARIE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA. 0,00 12/11/2014 26/11/2014
270 / 2014 SEGRETER N.23 del 11.11.2014 DETERMINA ACQUISTO TONER STAMPANTE SAMSUNG ML 5010 ND.CIG. ZBD11AD4A2 0,00 12/11/2014 26/11/2014
267 / 2014 TECNICO N.63 del 11.11.2014 DETERMINA FORNITURA PARAPETTO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA FONTANA - AFFIDAMENTO (CIG: Z05117B400) 0,00 11/11/2014 25/11/2014
265 / 2014 DEMOGRAF N.9 del 29.10.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRATICA DIVORZIO BREVE. CIG. Z2E11795DF 79,30 30/10/2014 13/11/2014
264 / 2014 SEGRETER N.22 del 23.10.2014 DETERMINA APPLICAZIONE PENALITA' PER INADEMPIENZA SERVIZIO PULIZIA LOCALI EDIFICIO COMUNALE. 0,00 28/10/2014 11/11/2014
262 / 2014 SEGRETER N.21 del 23.10.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SC. DELL'INFANZIA - CIG. Z2F115E3CB, SC. PRIMARIA CIG Z88155F0FF, MUNICIPIO CIG. ZD1115FBD9. 0,00 23/10/2014 06/11/2014
255 / 2014 TECNICO N.59 del 02.10.2014 DETERMINA VERIFICAZIONE GIUDIZIARIA T.A.R. LOMBARDIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1.449,54 21/10/2014 04/11/2014
249 / 2014 TECNICO N.44 del 29.07.2014 DETERMINA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO E STRADE COMUNALI 24.290,20 17/10/2014 31/10/2014
243 / 2014 POLIZIA N.18 del 08.10.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL' AVVOCATO RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO, PER CAUSE MOSSE CONTRO IL COMUNE DI COMABBIO, RIGUARDANTI SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. 0,00 15/10/2014 30/10/2014
240 / 2014 FINANZI N.12 del 02.10.2014 DETERMINA ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, AI SENSI DEL D. LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118. ACQUISTO SOFTWARE APPLICATVO. IMPEGNO DI SPESA. 1.830,00 13/10/2014 28/10/2014
235 / 2014 POLIZIA N.17 del 02.10.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL' AVVOCATO RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO PER CAUSE RIGUARDANTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA CONTRO IL COMUNE DI COMABBIO. 0,00 03/10/2014 18/10/2014
234 / 2014 TECNICO N.54 del 29.09.2014 DETERMINA SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA 0,00 03/10/2014 18/10/2014
233 / 2014 TECNICO N.53 del 29.09.2014 DETERMINA RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE SCAM. IMPEGNO DI SPESA.CIG. ZD311095ED 0,00 03/10/2014 18/10/2014
229 / 2014 TRIBUTI N.3 del 29.09.2014 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO 1° SEM. 2014 0,00 03/10/2014 18/10/2014
228 / 2014 SEGRETER N.20 del 29.09.2014 DETERMINA ASSEGNAZIONE N. 1 LAVORATORE CON MANSIONI DA OPERAIO MESI 6 SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART. 7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE. 0,00 02/10/2014 17/10/2014
224 / 2014 TECNICO N.52 del 18.09.2014 DETERMINA FORNITURA SOFFIATORE ED ATTREZZATURE PER IL GIARDINAGGIO - AFFIDAMENTO 793,70 23/09/2014 08/10/2014
208 / 2014 TECNICO N.51 del 28.08.2014 DETERMINA FORNITURA DISSUASORI STRADALI - AFFIDAMENTO 1.479,25 08/09/2014 23/09/2014
209 / 2014 DEMOGRAF N.7 del 03.09.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015. 0,00 05/09/2014 20/09/2014
191 / 2014 SEGRETER N.15 del 08.08.2014 DETERMINA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE. CIG. ZBB1070AFE 0,00 28/08/2014 12/09/2014
190 / 2014 SEGRETER N.16 del 18.08.2014 DETERMINA INCARICO GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 2014/15. CIG. ZAF106C70C. 0,00 28/08/2014 12/09/2014
189 / 2014 SEGRETER N.17 del 18.08.2014 DETERMINA INCARICO SERVIZIO EDUCATIVO C/O SC. PRIMARIA DI COMABBIO A.S. 2014/15 0,00 28/08/2014 12/09/2014
188 / 2014 TECNICO N.46 del 02.08.2014 DETERMINA QUOTA SERVIZIO DI COLLETTAMENTO DEPURAZIONE FOGNATURA E SCARICO REFLUI ACCONTO ANNO 2014 . 0,00 28/08/2014 12/09/2014
187 / 2014 TECNICO N.49 del 02.08.2014 DETERMINA LAVORI SOCIALEMNTE UTILI DI CUI ALL'ART. 7 D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA AL 09.02.2015. 0,00 28/08/2014 12/09/2014
186 / 2014 SEGRETER N.18 del 18.08.2014 DETERMINA DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015. 0,00 28/08/2014 12/09/2014
181 / 2014 SOCIALE N.6 del 31.07.2014 DETERMINA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI - ATTUAZIONE INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 740/2013. 0,00 31/07/2014 15/08/2014
180 / 2014 SEGRETER N.14 del 29.07.2014 DETERMINA IMP. DI SPESA ACQUISTO STAMPATI SC. PRIMARIA DI COMABBIO A.S. 2014/2015. CIG. ZF4104F450. 0,00 29/07/2014 13/08/2014
179 / 2014 SOCIALE N.5 del 21.07.2014 DETERMINA SOSTITUZIONE PENA DETENTIVA CON LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'. INIZIO ATTIVITA' SIG. S.R. 0,00 29/07/2014 13/08/2014
176 / 2014 POLIZIA N.15 del 17.07.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER CAUSE RIGUARDANTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA CONTRO COMUNE DI COMABBIO ALL' AVV. RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO. 0,00 23/07/2014 07/08/2014
166 / 2014 SOCIALE N.4 del 18.07.2014 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SEGRETARIATO SOCIALE 21.07.2014/31.12.2014.CIG. ZAD101214C 0,00 21/07/2014 05/08/2014
156 / 2014 FINANZI N.9 del 08.07.2014 DETERMINA ASSEGNAZIONE N. 1 LAVORATORE CON MANSIONI DA IMPIEGATO MESI 6 SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART. 7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE 0,00 10/07/2014 25/07/2014
155 / 2014 SEGRETER N.13 del 04.07.2014 DETERMINA SERVIZIO FORNITURA PASTI SC. PRIMARIA E SC. DELL'INFANZIA COMABBIO A.S. 2014/15. IMPEGNO DI SPESA. 0,00 09/07/2014 24/07/2014
124 / 2014 TECNICO N.34 del 29.05.2014 DETERMINA AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE E PAPATACI ALLA DITTA FEMA S.R.L. 0,00 06/06/2014 21/06/2014
127 / 2014 DEMOGRAF N.5 del 05.06.2014 DETERMINA ADESIONE AL SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT STANDARD - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z7F0F88C6A 6.000,00 05/06/2014 20/06/2014
121 / 2014 TECNICO N.33 del 29.05.2014 DETERMINA SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 0,00 04/06/2014 19/06/2014
115 / 2014 POLIZIA N.14 del 20.05.2014 DETERMINA GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RISCOSSIONE VOLONTARIA, SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA SEDE DELL' ENTE.PERIODO DAL 01 GIUGNO 2014 AL 31.12.2015 . AFFIDAMENTO. CIG. ZDE0F2E26A 0,00 29/05/2014 13/06/2014
114 / 2014 SOCIALE N.3 del 20.05.2014 DETERMINA LIQUIDAZIONE QUOTE FONDO SPORTELLO AFFITTI 2013. 0,00 27/05/2014 11/06/2014
326 / 2013 POLIZIA N.8 del 07.03.2014 DETERMINA GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RISCOSSIONE VOLONTARIA, SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA SEDE DELL' ENTE.DETERMINA A CONTRATTATARE.PERIODO DAL 01 GIUGNO 2014 AL 31.12.2015. 0,00 22/05/2014 06/06/2014
325 / 2013 POLIZIA N.13 del 16.05.2014 DETERMINA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - AFFIDAMENTO 61.893,00 22/05/2014 06/06/2014
111 / 2014 POLIZIA N.7 del 07.03.2014 DETERMINA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - DETERMINA A CONTRATTARE.CIG ZF30F1AF4E 0,00 16/05/2014 31/05/2014
105 / 2014 DEMOGRAF N.4 del 30.04.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25.05.2014 - CIG. ZCF0F010AB 0,00 02/05/2014 17/05/2014
101 / 2014 TECNICO N.25 del 29.04.2014 DETERMINA MESSA IN SICUREZZA GIOCHI ED ATTREZZATURE DEL PARCO COMUNALE ' PURA' ' - IMPEGNO DI SPESA. 0,00 29/04/2014 14/05/2014
96 / 2014 TECNICO N.24 del 25.04.2014 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ARCHI7 COMUNE DI COMABBIO ANNO 2014 CODICE CIG Z8A0EF199F. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 125 D.LGS 163/2006 SS.MM 0,00 29/04/2014 14/05/2014
92 / 2014 DEMOGRAF N.1 del 28.03.2014 DETERMINA COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL GIORNO 25.05.2014. 0,00 23/04/2014 08/05/2014
91 / 2014 DEMOGRAF N.2 del 28.03.2014 DETERMINA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL GIORNO 25.05.2014. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE. PERIODO 01.04.2014 - 30.05.2014 0,00 23/04/2014 08/05/2014
89 / 2014 SEGRETER N.9 del 07.04.2014 DETERMINA GESTIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI SC. PRIMARIA E SC. DELL'INFANZIA COMABBIO A.S. 2014/2015. APPROVAZIONE CAPITOLATO.CIG. Z210EACDAB 0,00 22/04/2014 07/05/2014
83 / 2014 SEGRETER N.10 del 16.04.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA INCARICO TRASPORTO ALUNNI GIORNATA DELLO SPORT 2014. CIG. Z780ED9372 0,00 16/04/2014 01/05/2014
80 / 2014 FINANZI N.8 del 14.04.2014 DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE GESTIONE NUOVI TRIBUTI COMUNALI ' IUC' 2.440,00 14/04/2014 29/04/2014
79 / 2014 TECNICO N.18 del 07.04.2014 DETERMINA AGENDA 21 LAGHI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANNO 2014 0,00 10/04/2014 25/04/2014
77 / 2014 POLIZIA N.11 del 02.04.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI CAUSE RIGUARDANTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA CONTRO COMUNE DI COMABBIO, ALL' AVVOCATO RICORRENTE , AL RICORRENTE STESSO O ALL' AVVOCATO CHE RAPPRESENTA IL COMUNE DI COMABBIO IN TRIBUNALI CHE SI TROVANO AL DI FUORI DELLA NOSTRA PROVINCIA O REGIONE DI APPARTENENZA. 0,00 09/04/2014 24/04/2014
76 / 2014 TRIBUTI N.2 del 04.04.2014 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO 2° SEM. 2013. 0,00 05/04/2014 20/04/2014
75 / 2014 POLIZIA N.26 del 18.12.2013 DETERMINA FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA. 0,00 04/04/2014 19/04/2014
73 / 2014 TECNICO N.7 del 25.02.2014 DETERMINA GESTIONE RETE ACQUEDOTTO E IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI. 0,00 03/04/2014 18/04/2014
72 / 2014 TECNICO N.8 del 25.02.2014 DETERMINA GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI 0,00 03/04/2014 18/04/2014
70 / 2014 SEGRETER N.8 del 02.04.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE C.R.D. ' IL CAMPANELLINO' - LUGLIO 2014. 10.728,03 02/04/2014 17/04/2014
67 / 2014 TECNICO N.17 del 27.03.2014 DETERMINA OGGETTO: ACCANTONAMENTI CIPE AI SENSI DELLA LEGGE 388/2000 - DETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE 0,00 01/04/2014 16/04/2014
66 / 2014 POLIZIA N.5 del 05.03.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER CAUSE RIGUARDANTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA CONTRO COMUNE DI COMABBIO ALL' AVV. RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO. 0,00 01/04/2014 16/04/2014
64 / 2014 FINANZI N.7 del 28.02.2014 DETERMINA FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014. 0,00 28/03/2014 12/04/2014
63 / 2014 POLIZIA N.10 del 20.03.2014 DETERMINA PROROGA GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RISCOSSIONE VOLONTARIA, SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA SEDE DELL' ENTE CIG. ZF60E7D26D 0,00 28/03/2014 12/04/2014
62 / 2014 POLIZIA N.9 del 20.03.2014 DETERMINA PROROGA SERVIZIO GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER MESI DUE CIG.Z6E0E7D20C 0,00 28/03/2014 12/04/2014
61 / 2014 POLIZIA N.6 del 07.03.2014 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER CAUSE RIGUARDANTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA CONTRO COMUNE DI COMABBIO ALL' AVV. RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO. 0,00 27/03/2014 11/04/2014
60 / 2014 TECNICO N.15 del 25.03.2014 DETERMINA PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO ATTI VARIANTE P.G.T. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 0,00 26/03/2014 10/04/2014
55 / 2014 POLIZIA N.3 del 28.02.2014 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL C.D.S. - CIG.ZFA0E28D66 0,00 18/03/2014 02/04/2014
53 / 2014 TECNICO N.9 del 25.02.2014 DETERMINA CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO. 0,00 13/03/2014 28/03/2014
52 / 2014 TECNICO N.10 del 25.02.2014 DETERMINA MANUTENZIONE E GESTIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA SITO DELLE QUERCE 0,00 12/03/2014 27/03/2014
49 / 2014 TECNICO N.11 del 25.02.2014 DETERMINA CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA PUBBLICA - ANNO 2014 0,00 11/03/2014 26/03/2014
48 / 2014 TECNICO N.14 del 07.03.2014 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI TELECONTROLLO ACQUEDOTTO COMUNALE - TRIENNIO 2014/2016 - CIG: Z4E0E3C0FD 1.044,32 11/03/2014 26/03/2014
45 / 2014 TRIBUTI N.1 del 28.02.2014 DETERMINA DETERMINAZIONE E VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE -ANNO 2013. 0,00 07/03/2014 22/03/2014
41 / 2014 FINANZI N.6 del 25.02.2014 DETERMINA RIACCERTAMENTO DEI RESIUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E PRECEDENTI. 0,00 05/03/2014 20/03/2014
40 / 2014 POLIZIA N.4 del 28.02.2014 DETERMINA LAVORI SOCIALEMNTE UTILE DI CUI ALL'ART 7 D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA. 0,00 05/03/2014 20/03/2014
39 / 2014 SEGRETER N.7 del 28.02.2014 DETERMINA LAVORI SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART. 7 D.LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA. 0,00 05/03/2014 20/03/2014
33 / 2014 TRIBUTI N.16 del 23.12.2013 DETERMINA RIMBORSO SOMME ADDEBITATE A VARI CONTRIBUENTI QUALE ACCONTO E SALDO TARES NON DOVUTE NONCHE' PAGATE ERRONEAMENTE IN ECCESSO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 0,00 05/03/2014 20/03/2014
31 / 2014 SEGRETER N.6 del 21.02.2014 DETERMINA AFFIDAMENTO ASSISTENZA NETHSERVICE ANNO 2014 - CODICE CIG Z8F0DFA4D1 0,00 24/02/2014 11/03/2014
28 / 2014 SEGRETER N.5 del 21.02.2014 DETERMINA INCARICO SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI 01.03.2014/28.02.2015 DITTA SPEEDY SAS.CIG. Z7E0DF6277 0,00 21/02/2014 08/03/2014
22 / 2014 SEGRETER N.24 del 23.12.2013 DETERMINA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO. 0,00 14/02/2014 01/03/2014
16 / 2014 FINANZI N.4 del 05.02.2014 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE CIMITERO CRUX7 COMUNE DI COMABBIO ANNO 2014 CIG.Z1D0DADAE6. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 125 D.LGS 163/2006 SS.MM. 488,00 07/02/2014 22/02/2014
15 / 2014 SEGRETER N.4 del 05.02.2014 DETERMINA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE COMUNE DI COMABBIO - STUDIO K - ANNO 2014 CIG. ZE40DB2B02. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 125 D.LGS 163/2006 SS.MM. 0,00 07/02/2014 22/02/2014
14 / 2014 TECNICO N.62 del 17.12.2013 DETERMINA PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI BROKER ASSICURATIVO DEL COMUNE DI COMABBIO. 0,00 07/02/2014 22/02/2014
12 / 2014 TECNICO N.2 del 28.01.2014 DETERMINA ASSEGNAZIONE N. 1 LAVORATORE CON MANSIONI DA OPERAIO MESI 6 SOCIALMENTE UTILE DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE. 0,00 05/02/2014 20/02/2014
8 / 2014 SOCIALE N.23 del 18.12.2013 DETERMINA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI-ATTUAZIONE INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' AI SENSI DELLA D.G.R. NR 3850 DEL 25.07.2012 0,00 27/01/2014 11/02/2014
7 / 2014 SOCIALE N.2 del 27.01.2014 DETERMINA INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - MINORE C.J. 0,00 27/01/2014 11/02/2014
5 / 2014 TECNICO N.1 del 23.01.2014 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PRESIDI ANTINCENDIO 0,00 23/01/2014 07/02/2014
2 / 2014 FINANZI N.3 del 21.01.2014 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ECONOMATO E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2014 ESERCIZIO PROVVISORIO. 0,00 23/01/2014 07/02/2014
324 / 2013 FINANZI N.2 del 10.01.2014 DETERMINA INCARICO TENUTA CONTABILITA' IVA PREDISPOSIZIONE UNICO 2013. CODICE CIG. ZE00D43275 0,00 21/01/2014 05/02/2014
319 / 2013 POLIZIA N.22 del 04.12.2013 DETERMINA FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI AUTOPARCO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 0,00 17/01/2014 01/02/2014
318 / 2013 POLIZIA N.29 del 23.12.2013 DETERMINA CONTRATTO ABBONAMENTO BANCA DATI ACI PRA ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL. ANNO 2014 0,00 17/01/2014 01/02/2014
317 / 2013 FINANZI N.1 del 10.01.2014 DETERMINA QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2014.CODIE CIG Z430D43152 0,00 14/01/2014 29/01/2014
316 / 2013 SEGRETER N.1 del 10.01.2014 DETERMINA QUOTA ASSOCIATIVA UPEL VARESE ANNO 2014. CIG Z0C0D42B52 0,00 14/01/2014 29/01/2014
315 / 2013 POLIZIA N.28 del 23.12.2013 DETERMINA UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ACCESSO ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE CIVILE. RINNOVO CONTRATTO PER ANNO 2014 0,00 14/01/2014 29/01/2014
313 / 2013 SEGRETER N.2 del 10.01.2014 DETERMINA RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4° TRIM. 2013. 0,00 10/01/2014 25/01/2014
312 / 2013 TECNICO N.47 del 27.11.2013 DETERMINA FORNITURA ACCESSORI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE E OPERATORE COMUNALE MEDIANTE RICERCA SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z350C6EF16 0,00 09/01/2014 24/01/2014
314 / 2013 SEGRETER N.3 del 10.01.2014 DETERMINA LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013. 0,00 31/12/2013 15/01/2014
311 / 2013 TRIBUTI N.15 del 23.12.2013 DETERMINA RIMBORSO IMU 2012/2013 ERRONEAMENTE VERSATA. 0,00 31/12/2013 15/01/2014
304 / 2013 POLIZIA N.27 del 18.12.2013 DETERMINA RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VERBALI CDS 0,00 20/12/2013 04/01/2014
303 / 2013 TECNICO N.63 del 18.12.2013 DETERMINA SPESE PER CONVENZIONE GESTIONE SPORTELLO SUAP ANNO 2013 0,00 19/12/2013 03/01/2014
302 / 2013 SOCIALE N.25 del 18.12.2013 DETERMINA EROGAZIONE BUONI SOCIALI - INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI. 0,00 18/12/2013 02/01/2014
301 / 2013 SOCIALE N.24 del 18.12.2013 DETERMINA EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2013 0,00 18/12/2013 02/01/2014
300 / 2013 SEGRETER N.23 del 17.12.2013 DETERMINA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI COMABBIO. ADOZIONE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA. 0,00 18/12/2013 02/01/2014
297 / 2013 POLIZIA N.25 del 11.12.2013 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI RIGUARDANTI SANZIONI C.D.S. CONTRO COMUNE DI COMABBIO ALL' AVV. RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO. 0,00 13/12/2013 28/12/2013
296 / 2013 TECNICO N.53 del 04.12.2013 DETERMINA MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. 0,00 13/12/2013 28/12/2013
295 / 2013 POLIZIA N.23 del 04.12.2013 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SANZIONI ERRONEAMENTE PAGATE DUE VOLTE DAI CONTRAVVENTORI O PER IMPORTO SUPERIORE A QUELLO DOVUTO. 0,00 10/12/2013 25/12/2013
294 / 2013 TECNICO N.51 del 04.12.2013 DETERMINA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 114 DEL 22/10/2013 0,00 10/12/2013 25/12/2013
293 / 2013 TECNICO N.41 del 14.10.2013 DETERMINA ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - DETERMINAZIONI. 0,00 10/12/2013 25/12/2013
289 / 2013 POLIZIA N.21 del 04.12.2013 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI CAUSE RIGUARDANTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 0,00 05/12/2013 20/12/2013
281 / 2013 SOCIALE N.22 del 04.12.2013 DETERMINA EROGAZIONE BUONI SOCIALI - INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI. 0,00 05/12/2013 20/12/2013
274 / 2013 SEGRETER N.21 del 18.11.2013 DETERMINA RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2 E 3 TRIMESTRE 2013. 0,00 21/11/2013 06/12/2013
273 / 2013 POLIZIA N.20 del 18.11.2013 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER CAUSE RIGUARDANTI SANZIONI C.D.S. CONTRO COMUNE DI COMABBIO ALL'AVVOCATO DEL RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO. 0,00 21/11/2013 06/12/2013
272 / 2013 POLIZIA N.19 del 14.11.2013 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2009. 0,00 21/11/2013 06/12/2013
270 / 2013 SEGRETER N.20 del 18.11.2013 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RETTE SC. INFANZIA A.S. 2010/11, 2011/12, 2012/13 0,00 18/11/2013 03/12/2013
269 / 2013 TRIBUTI N.14 del 18.11.2013 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO ANNO 2008. 0,00 18/11/2013 03/12/2013
268 / 2013 SOCIALE N.21 del 18.11.2013 DETERMINA BANDO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2013. ASSEGNAZIONE FONDI. 0,00 18/11/2013 03/12/2013
267 / 2013 SOCIALE N.20 del 14.11.2013 DETERMINA EROGAZIONE BUONO SOCIALE - INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI 0,00 15/11/2013 30/11/2013
265 / 2013 TECNICO N.45 del 08.11.2013 DETERMINA CIG: Z410C20D48 - FORNITURA SALE USO STRADALE 0,00 12/11/2013 27/11/2013
260 / 2013 SEGRETER N.19 del 28.10.2013 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA USO UFFICIO 0,00 28/10/2013 12/11/2013
259 / 2013 SOCIALE N.19 del 23.10.2013 DETERMINA INTERVENTI GESTIONE ASSOCIATIVA PIANI DI ZONA. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. 0,00 24/10/2013 08/11/2013
258 / 2013 DEMOGRAF N.9 del 23.10.2013 DETERMINA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE ( A.N.U.S.C.A) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE. 0,00 24/10/2013 08/11/2013
257 / 2013 FINANZI N.11 del 23.10.2013 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO SERVIZI TRIBUTI - FINANZIARI ANNO 2013 0,00 24/10/2013 08/11/2013
256 / 2013 POLIZIA N.18 del 22.10.2013 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 SERVIZIO VIGILANZA 0,00 24/10/2013 08/11/2013
255 / 2013 TECNICO N.43 del 22.10.2013 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013. SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 0,00 24/10/2013 08/11/2013
254 / 2013 SEGRETER N.18 del 22.10.2013 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI - SOCIALI 0,00 23/10/2013 07/11/2013
253 / 2013 DEMOGRAF N.8 del 23.10.2013 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE 0,00 23/10/2013 07/11/2013
252 / 2013 SEGRETER N.16 del 22.10.2013 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUSTE USO UFFICI. CIG. ZF70C064C5 0,00 23/10/2013 07/11/2013
251 / 2013 SEGRETER N.17 del 22.10.2013 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO IMMOBILI COMUNALI.CIG. Z050C09838 0,00 23/10/2013 07/11/2013
250 / 2013 TECNICO N.42 del 22.10.2013 DETERMINA CODICE CIG: Z9C0C061D0 - ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 0,00 22/10/2013 06/11/2013
249 / 2013 DEMOGRAF N.7 del 07.10.2013 DETERMINA RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE COMMISSIONI. 0,00 18/10/2013 02/11/2013
248 / 2013 TECNICO N.40 del 07.10.2013 DETERMINA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO ANNO 2012. 0,00 18/10/2013 02/11/2013
244 / 2013 TECNICO N.35 del 19.09.2013 DETERMINA QUOTA SERVIZIO COLLETTAMENTO DEPURAZIONE E SCARICO DEI REFLUI CIVILI ED INDUSTRIALI SALDO 2012 E ACCONTO QUOTA SERVIZIO ANNO 2013 PERIODO GENNAIO GIUGNO. 0,00 11/10/2013 26/10/2013
243 / 2013 TECNICO N.27 del 12.07.2013 DETERMINA AGENDA 21 LAGHI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANNO 2012. 0,00 11/10/2013 26/10/2013
242 / 2013 TECNICO N.37 del 07.10.2013 DETERMINA AGENDA 21 LAGHI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. 0,00 11/10/2013 26/10/2013
241 / 2013 POLIZIA N.17 del 30.09.2013 DETERMINA COMPENSAZIONE SPESE POSTALE ANNO 2012 GENNAIO SETTEMBRE 2013 0,00 11/10/2013 26/10/2013
240 / 2013 FINANZI N.7 del 12.06.2013 DETERMINA ART.17 COMMA 6-BIS DECRETO LEGISLATIVO 13.04.1999 N. 112 - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2012. 0,00 11/10/2013 26/10/2013
239 / 2013 SOCIALE N.11 del 21.05.2013 DETERMINA INTERVENTI GESTIONE ASSOCIATA PIANI DI ZONA. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. 0,00 11/10/2013 26/10/2013
238 / 2013 POLIZIA N.16 del 30.09.2013 DETERMINA SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE FISSE DI RILEVAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA CODICE CIG. N. Z580BA3985 AFFIDAMENTO. 0,00 11/10/2013 26/10/2013
234 / 2013 TRIBUTI N.13 del 07.10.2013 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO 1° SEM. 2013 0,00 11/10/2013 26/10/2013
233 / 2013 SEGRETER N.15 del 30.09.2013 DETERMINA INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E RAFFORZAMENTO DELLE GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE DELLE FUNZIONI COMUNALI. 0,00 11/10/2013 26/10/2013
229 / 2013 SOCIALE N.18 del 27.09.2013 DETERMINA EROGAZIONE BUONO SOCIALE V.A.M. 0,00 27/09/2013 12/10/2013
228 / 2013 SEGRETER N.14 del 27.09.2013 DETERMINA DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014. 0,00 27/09/2013 12/10/2013
227 / 2013 SOCIALE N.17 del 27.09.2013 DETERMINA EROGAZIONE BUONI SOCIALI T.R. 0,00 27/09/2013 12/10/2013
212 / 2013 DEMOGRAF N.6 del 23.09.2013 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVINE ANNO 2013. CIG. Z990B96B7E 0,00 25/09/2013 10/10/2013
216 / 2013 TECNICO N.36 del 23.09.2013 DETERMINA MANUTENZIONE E GESTIONE STAZIONE SOLLEVAMENTO FOGNATURA SITO DELLE QUERCE - CODICE CIG: Z190B9CB65 0,00 24/09/2013 09/10/2013
209 / 2013 TRIBUTI N.12 del 19.09.2013 DETERMINA APPROVAZIONE CONVENZIONE POSTEL SERVIZIO ACQUEDOTTO. 0,00 19/09/2013 04/10/2013
208 / 2013 SOCIALE N.16 del 19.09.2013 DETERMINA LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE C.T. 0,00 19/09/2013 04/10/2013
203 / 2013 POLIZIA N.14 del 09.09.2013 DETERMINA ASSEGNAZIONE N. 1 LAVORATORE IMPEGATO MESI 6 LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 0,00 18/09/2013 03/10/2013
202 / 2013 SEGRETER N.13 del 09.09.2013 DETERMINA LAVORI SOCIALEMENTE UTILI DI CUI ALL'ART. 7 D. LGS 468/97. PROROGA ATTIVITA' LAVORATIVA 0,00 18/09/2013 03/10/2013
199 / 2013 SEGRETER N.12 del 06.09.2013 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA PREALPINA. CIG. ZF60B628B0 0,00 09/09/2013 24/09/2013
193 / 2013 SEGRETER N.11 del 19.08.2013 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STAMPATI SC. PRIMARIA DI COMABBIO.CIG. ZA7OB369F8 0,00 20/08/2013 04/09/2013
191 / 2013 TECNICO N.30 del 05.08.2013 DETERMINA LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO CIMITERO (CUP: E51B12000070004 - CIG: 5010210C13). AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA CIVELLI COSTRUZIONI SRL DI GAVIRATE. 0,00 13/08/2013 28/08/2013
169 / 2013 TRIBUTI N.11 del 01.07.2013 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO ACCONTO TARES ANNO 2013. 0,00 03/07/2013 18/07/2013
168 / 2013 TRIBUTI N.10 del 01.07.2013 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO SUPLETTIVO TARSU ANNI 2008/2012. 0,00 03/07/2013 01/08/2013
165 / 2013 SEGRETER N.10 del 26.06.2013 DETERMINA IMP. DI SPESA CANONE ASSISTENZA NETHSERVICE E RINNOVO N. 1 CASELLA PEC. CIG ZA30A8B380 0,00 27/06/2013 12/07/2013
159 / 2013 TECNICO N.23 del 12.06.2013 DETERMINA PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE P.G.T. SU QUOTIDIANO 'LA PROVINCIA DI VARESE'- IMPEGNO DI SPESA. 0,00 19/06/2013 04/07/2013
157 / 2013 POLIZIA N.13 del 12.06.2013 DETERMINA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI TRAMITE ALTRI ENTI. 0,00 14/06/2013 29/06/2013
156 / 2013 TECNICO N.21 del 05.06.2013 DETERMINA QUOTE DI PARTECIPAZIONE POLO CATASTALE ANNO 2012. 0,00 14/06/2013 29/06/2013
153 / 2013 SOCIALE N.12 del 05.06.2013 DETERMINA INCARICO GESTIONE C.R.D. DENOMINATO IL CAMPANELLINO LUGLIO 2013. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z0A0A3EAD6 - Z050A3EB73 0,00 10/06/2013 25/06/2013
152 / 2013 SOCIALE N.13 del 05.06.2013 DETERMINA EROGAZIONE BUONI SOCIALI C.A. 0,00 10/06/2013 25/06/2013
148 / 2013 POLIZIA N.12 del 21.05.2013 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI RIGUARDANTI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, DERIVANTI DA CAUSE CONTRO IL COMUNE DI COMABBIO, ALL' AVVOCATO DEL RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO. 0,00 31/05/2013 15/06/2013
142 / 2013 TECNICO N.17 del 21.05.2013 DETERMINA CODICE CIG: Z720A05D8A - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE ALLA DITTA FEMA ITALY SOC. COOP. 0,00 23/05/2013 07/06/2013
130 / 2013 SOCIALE N.10 del 26.04.2013 DETERMINA IMP. DI SPESA ACQUISTO PNEUMATICI DOBLO' DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG. Z3109AA2E3 0,00 26/04/2013 11/05/2013
128 / 2013 TECNICO N.15 del 23.04.2013 DETERMINA CONDUZIONE 'CHIOSCO PURA' ADIBITO A BAR E SERVIZI - DETERMINAZIONI. 0,00 24/04/2013 09/05/2013
127 / 2013 TECNICO N.14 del 19.04.2013 DETERMINA INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO IN VIA AI MONTI - IMPEGNO DI SPESA (CODICE CIG ZE909A4555). 0,00 24/04/2013 09/05/2013
123 / 2013 SEGRETER N.9 del 19.04.2013 DETERMINA RIPARTIZIONE , LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1° TRIM. 2013. 0,00 23/04/2013 08/05/2013
119 / 2013 DEMOGRAF N.5 del 19.04.2013 DETERMINA ADESIONE SERVIZIO POSTA FULL-EASY. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA909974E4 0,00 22/04/2013 07/05/2013
118 / 2013 SEGRETER N.8 del 19.04.2013 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFF. RAGIONERIA.CIG. ZB20997D33 0,00 22/04/2013 07/05/2013
117 / 2013 SEGRETER N.6 del 18.03.2013 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2013. CIG. Z690926358 0,00 22/04/2013 07/05/2013
116 / 2013 TECNICO N.13 del 12.04.2013 DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SERVOSCALA ELETTRICI PER DISABILI PERIODO 01/04/2013 - 31/12/2015 (CODICE CIG:Z770989F66). 0,00 18/04/2013 03/05/2013
115 / 2013 TECNICO N.10 del 22.03.2013 DETERMINA AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO SENSORI PER RILEVAZIONE VEICOLI IMPIANTO SMAFORICO COMUNALE - CODICE CIG: ZA509326F1 0,00 17/04/2013 02/05/2013
112 / 2013 POLIZIA N.9 del 09.04.2013 DETERMINA GESTIONE GLOBALE IN OUTSOURCING DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RISCOSSIONE VOLONTARIA, SERVIZI SVOLTI PRESSO LA SEDE DELL' ENTE. 0,00 11/04/2013 26/04/2013
109 / 2013 TECNICO N.89 del 28.12.2012 DETERMINA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE ED IL CARICAMENTO ON-LINE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE SUL SITO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO DOTT. GEOL. MARCO PARMIGIANI. 0,00 11/04/2013 26/04/2013
108 / 2013 POLIZIA N.8 del 05.04.2013 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER CAUSE RIGUARDANTI SANZIONI C.D.S. CONTRO COMUNE DI COMABBIO ALL' AVVOCATO RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO. 0,00 09/04/2013 24/04/2013
107 / 2013 TECNICO N.8 del 18.03.2013 DETERMINA CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA - ANNO 2013 0,00 09/04/2013 24/04/2013
103 / 2013 SEGRETER N.7 del 05.04.2013 DETERMINA INCARICO TRASPORTO ALUNNI GIORNATA DELLO SPORT 2013. CIG. ZAC0962536 0,00 05/04/2013 20/04/2013
96 / 2013 FINANZI N.4 del 13.03.2013 DETERMINA RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E PRECEDENTI. 0,00 21/03/2013 05/04/2013
94 / 2013 TRIBUTI N.8 del 13.03.2013 DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO 2° SEM. 2012 0,00 14/03/2013 29/03/2013
89 / 2013 POLIZIA N.6 del 06.03.2013 DETERMINA SERVIZIO GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA CIG ZA108FA3C1. AFFIDAMENTO 0,00 13/03/2013 28/03/2013
86 / 2013 DEMOGRAF N.3 del 03.01.2013 DETERMINA ELEZIONI CAMERA E SENATO - ELEZIONI REGIONALI 24/25 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. 0,00 08/03/2013 23/03/2013
85 / 2013 DEMOGRAF N.2 del 03.01.2013 DETERMINA ELEZIONI CAMERA E SENATO - ELEZIONI REGIONALI 24/25 FEBBRAIO 2013. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. 0,00 08/03/2013 23/03/2013
84 / 2013 DEMOGRAF N.1 del 03.01.2013 DETERMINA ELEZIONI CAMERA E SENATO - ELEZIONI REGIONALI 24/25 FEBBRAIO 2013- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. 0,00 08/03/2013 23/03/2013
76 / 2013 TECNICO N.86 del 21.12.2012 DETERMINA DETERMINAZIONE N. 175 DEL 13/11/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 0,00 06/03/2013 21/03/2013
75 / 2013 TECNICO N.87 del 28.12.2012 DETERMINA DETERMINAZIONE N. 162 DEL 28/11/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 0,00 06/03/2013 21/03/2013
74 / 2013 POLIZIA N.5 del 27.02.2013 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALL' AVVOCATO DEL RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO PER CAUSE RIGUARDANTI IL CODICE DELLA STRADA CONTRO IL COMUNE DI COMABBIO. 0,00 04/03/2013 19/03/2013
73 / 2013 SEGRETER N.5 del 27.02.2013 DETERMINA ASSEGNAZIONE N.1 LAVORATORE OPERAIO MESI 6 LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ART.7 D.LGS 468/97. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE. 0,00 04/03/2013 19/03/2013
67 / 2013 SEGRETER N.4 del 27.02.2013 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO. CIG. ZF008DE26C 0,00 27/02/2013 14/03/2013
43 / 2013 TRIBUTI N.5 del 04.02.2013 DETERMINA IMP. SPESA PARTECIPAZIONE CORSO UPEL SULLA TARES E L'IMU. CIG. Z2C087CB98 0,00 04/02/2013 19/02/2013
37 / 2013 TRIBUTI N.2 del 11.01.2013 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TARES E RELATIVA ASSISTENZA. CIG. N. Z08085CCDF 0,00 28/01/2013 12/02/2013
36 / 2013 FINANZI N.3 del 11.01.2013 DETERMINA ASSISTENZA TECNICA PER GLI ADEMPIMENTI PERIODICI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE. PERIODO 2013 - 2014. CODICE CIG ZD708343B5. 0,00 28/01/2013 12/02/2013
28 / 2013 FINANZI N.2 del 11.01.2013 DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ECONOMATO E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2013 . ESERCIZIO PROVVISORIO. 0,00 18/01/2013 02/02/2013
27 / 2013 TECNICO N.2 del 11.01.2013 DETERMINA QUOTA SERVIZIO COLLETTAMENTO DEPURAZIONE E SCARICO DEI REFLUI CIVILI ED INDUSTRIALI ACCONTO 4° TRIMESTRE 2012.IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 0,00 18/01/2013 02/02/2013
24 / 2013 FINANZI N.1 del 07.01.2013 DETERMINA INCARICO TENUTA CONTABILITA' IVA E PREDISPOSIZIONE UNICO 2012 CODICE CIG.ZB60833EBC. 0,00 17/01/2013 01/02/2013
23 / 2013 POLIZIA N.2 del 03.01.2013 DETERMINA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO VIGILANZA - POLIZIA LOCALE. ANNO 2013 0,00 17/01/2013 01/02/2013
21 / 2013 TECNICO N.85 del 21.12.2012 DETERMINA CODICE CIG: Z9A082ACF1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA. 0,00 16/01/2013 31/01/2013
20 / 2013 TECNICO N.84 del 21.12.2012 DETERMINA CODICE CIG: ZA7082AD81 - CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA. 0,00 16/01/2013 31/01/2013
15 / 2013 FINANZI N.17 del 21.12.2012 DETERMINA AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'INVENTARIO PATRIMONIALE AI SENSI DEL D.LGS 267 DEL 01.08.2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A CHIUSURA TRIENNIO 2012 - 2014. CIG. N. Z21080F56F 0,00 11/01/2013 26/01/2013
8 / 2013 FINANZI N.16 del 21.12.2012 DETERMINA CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CRUX7 SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2013. CIG Z4A080DC35. 0,00 09/01/2013 24/01/2013
7 / 2013 TECNICO N.83 del 21.12.2012 DETERMINA CONTRATTO SOFTWARE ARCHI7 UFFICIO TECNICO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2013 CODICE CIG. ZBF080DA68. 0,00 09/01/2013 24/01/2013
6 / 2013 POLIZIA N.38 del 21.12.2012 DETERMINA UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ACCESSO ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE CIVILE. RINNOVO CONTRATTO PER ANNO 2013. 0,00 09/01/2013 24/01/2013
5 / 2013 POLIZIA N.39 del 21.12.2012 DETERMINA CONTRATTO ABBONAMENTO BANCA DATI ACI PRA ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL ANNO 2013. 0,00 09/01/2013 24/01/2013
4 / 2013 POLIZIA N.37 del 21.12.2012 DETERMINA LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI CAUSE DI SPV CONTRO COMUNE DI COMABBIO ALL'AVVOCATO RICORRENTE O AL RICORRENTE STESSO. 0,00 09/01/2013 24/01/2013
3 / 2013 POLIZIA N.1 del 03.01.2013 DETERMINA AGGIORNAMENTO SPESE DI ACCERTAMENTO PER SPEDIZIONE VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. 0,00 07/01/2013 22/01/2013
499 / 2018 SEGRETER N.101 del 12.11.2018 DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ABAD SERVIZI ONLUS OTTOBRE 2018 0,00 01/01/1970 01/01/1970
349 / 2016 TECNICO N.143 del 10.11.2016 DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE ' BUONI LAVORO ( VAUCHERS) ' PRESSO IL COMUNE DI COMABBIO A NORMA DELL'ART. 70 DEL D.LGS N. 276/2003 E S.M.I. 0,00
352 / 2015 TECNICO N.50 del 21.10.2015 DETERMINA INTERVENTI DI DISNFESTAZIONE CONTRO ZANZARE E PAPATACI NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 219,60
70 / 2015 POLIZIA N.2 del 21.01.2015 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AD AVVOCATO CHE HA RAPPRESENTATO IL COMUNE DI COMABBIO PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI TORRE DEL GRECO PER CONTENZIOSO RELATIVO A SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA. 0,00
315 / 2014 TECNICO N.25 del 22.06.2015 DETERMINA FORNITURA TRAPANO AVVITATORE - IMPEGNO DI SPESA 0,00
35 / 2014 TECNICO N.6 del 25.02.2014 DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI BIENNIO 2014/2015 149.600,00
6 / 2014 SOCIALE N.1 del 27.01.2014 DETERMINA INTERVENTI EDUCATIVI - CENTRO SFA UTENTE C.A. 0,00
66 / 2013 FINANZI N.18 del 28.12.2012 DETERMINA COMPENSAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2012. 0,00

References: ART.67
 ART. 36
 ART. 32
 ART. 36
 ART. 32
 ART. 53
 ART. 175
 ART. 36
 ART. 32
 SENTENZA 
 ART. 53
 SENTENZA 
 ART. 53
 ART. 175
 SENTENZA 
 ART. 175
 ART. 53
 ART.30
 ART. 30
 ART. 30
 ART. 30
 ART. 53
 ART. 125
 ART. 125
 ART. 125
 ART. 125
 ART. 125
 ART. 125
 ART.17