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PLAN OPERATIVO ANUAL PDF
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Isabel Farías Sosa
1 PLAN OPERATIVO ANUAL Introducción: El presente Plan Operativo contiene los objetivos y metas que la institución se ha propuesto cumplir durante el año. Su contenido se ha estructurado en cuatro grandes áreas como son: Dirección Ejecutiva Administrativa Técnica Operativa Apoyo funcional El POA del RNP es el punto de partida para la implementación de cambios que le permitan a la institución cumplir a cabalidad con su función, en beneficio del pueblo hondureño. Contenido 1. DIRECCIÓN EJECUTIVA 4. ÁREA DE APOYO FUNCIONAL 1.1Direccion General 1.2 Sub Dirección Técnica 1.3 Sub Dirección Administrativa 1.4 Secretaría General 4.1 Asesoría Técnica Planificación y Desarrollo Ins. 4.2 Auditoria Interna 2.ÁREA ADMINISTRATIVA 4.3 Inspectoría General 2.1 Administración General 4.4 Gestión de Calidad 1
2 PLAN OPERATIVO ANUAL Sección de Bienes Nacionales 4.5 Capacitación Sección de Pre intervención 4.6 Prensa y protocolo 2.2 Pagaduría 2.3 Personal 2.4 Contabilidad 3. ÁREA TÉCNICA OPERATIVA 3.1 Identificación e Informática Solicitud de Identidades Control de Documentos Diferencias Infored Trascripción Fábrica de Identidades Distribución de Identidades Entrega de Identidades 3.2 Registro y Oficialía Civil 3.3 Archivo General 3.4 Oficialía Civil 2
3 PLAN OPERATIVO ANUAL Seguimiento y Evaluación Seguimiento del Plan Operativo Anual estará a cargo de los respectivos Jefes de Departamento y Unidad. Para tal propósito se diseñó el formato de Plan Operativo Anual por actividades que servirá como herramienta de control y seguimiento para las diferentes áreas. La evaluación del plan será coordinada por el Departamento de Asesoría Técnica, en conjunto con los Jefes y Subjefes a través de reuniones trimestrales donde se mostrarán Los avances y los obstáculos encontrados para el cumplimiento del mismo. 3
4 PLAN OPERATIVO ANUAL 1.1DIRECTORIO RESPONSABLES: DIRECTOR: INGENIERO JOSÉ JULIÁN SUAZO CERVANTES / NUEVO DIRECTOR SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO: ABOGADO BENJAMIN SANTOS / NUEVO SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO SUB- DIRECTOR TECNICO: ABOGADO LUIS FERNANDO SUAZO / NUEVO SUB-DIRECTOR TECNICO Genérales Período de Ejecución Inicia Finaliza Humano Material Equipo Medición de avance 1.-Presentar al Congreso Nacional de la República el Plan Operativo Anual (POA ) de la Institución. 1.1Elaborar y estructurar por medio del departamento de Planificación el POA Institucional. 1.2 Remitir al Congreso Nacional de la República, el Plan Operativo Anual una vez aprobado. Julio 2008 septiem bre 2008 Directorio Tinta Lápiz CD COMPUTA DORA IMPRESOR A FOTOCOP IADORA POA entregado 100% 4
5 PLAN OPERATIVO ANUAL 2.- Presentar al Congreso Nacional de la República el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Institución 2.1Elaborar y estructurar por medio de los departamentos de Administración y Pagaduría el presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Institución Agosto 2008 Septie mbre 2008 Directorio Tinta Lápiz CD COMPUTA DORA IMPRESOR A FOTOCOP IADORA Presupuestó Anual entregado 100% 2.2 Remitir al Congreso Nacional de la República, el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Institución 3.- Presentar al Congreso Nacional de la República Nacional la Memoria anual 2008 Institucional 3.1Elaborar y estructurar por medio del departamento de Asistencia Técnica y Planificación 3.2 Remitir al Congreso Nacional de la República, la Memoria anual de la gestión Institucional Febrero Marzo Directorio Tinta Lápiz CD COMPUTA DORA IMPRESOR A FOTOCOP IADORA Memoria anual 2008 Institucional enviada 100% Falta su impresión 5
6 PLAN OPERATIVO ANUAL 4.- Gestionar con organismos de Cooperación Internacional para apoyar programas de Inscripción, Identificación y Capacitación de la cultura Registral 4.1 Identificar las Instituciones y Organismos Internacionales de Cooperación para gestionar los recursos. 4.2Entregar a dichas instituciones y organismos Internacionales los perfiles de proyectos. Dic. Directorio Tinta Lápiz CD COMPUTA DORA IMPRESOR A FOTOCOP IADORA con organismos de Cooperación Internacional gestionados 100% 6
7 PLAN OPERATIVO ANUAL 5.- Firmar Convenios de Cooperación con otras Instituciones del Estado 5.1 Identificar las Instituciones del Estado para la firma de Dic. Directorio Tinta Lápiz COM PUTA DORA IM PRESORA Conveníos de Cooperación Institucional 100% convenios de cooperación mutua 5.2 Firmar dichos CD FOTOCOPI ADORA firmados convenios. 6.- Gestionar recursos para el fortalecimiento del patrimonio de la Institución 6.1 Identificar y aprobar gestiones para fuentes de recursos. Tinta Lápiz COM PUTA DORA IM PRESORA gestionados 100% CD FOTOCOPI ADORA 7.- Remitir al Tribunal Supremo 7.1Enviar al TSE la Dic. Directorio COM PUTA Información 100% Electoral (TSE) toda la información necesaria para la elaboración del censo Nacional información necesaria para la elaboración del censo Nacional Electoral. Tinta Lápiz CD DORA IM PRESORA FOTOCOPI Remitida Electoral ADORA 8.-Recibir y evaluar informes trimestrales de los jefes de los 8.1 Solicitar Información 8.2 Analizarla Marzo Diciem bre Directorio Tinta COM PUTA DORA Recibidos y evaluados los 100% diferentes departamentos de la Institución 8.3 Tomar decisiones Lápiz CD IM PRESORA FOTOCOPI ADORA informes 7
8 PLAN OPERATIVO ANUAL 9.- Realizar reuniones periódicas para Planificar,Coordinar supervisar y dirigir los asuntos del área administrativa 91Convocar mensualmente a jefes de departamentos 9.2 Exponer problemas 9.3 Sacar conclusiones Dic. Directorio Tinta Lápiz CD COMPUTA DORA IMPRESOR A FOTOCOP IADORA Reuniones realizadas y acuerdos ejecutados 90% 10.- Coordinar la elaboración del anteproyecto del Presupuesto Anual de la Institución 10.1 Conformar equipo de trabajo 10.2 Coordinar reuniones 10.3 Evaluar anteproyecto de Presupuesto Directorio Tinta Lápiz CD COMPUTA DORA IMPRESOR A FOTOCOP IADORA Proyecto del Presupuesto Anual realizado 100% 11.- Coordinar la elaboración de los informes presupuestarios trimestrales para presentarlos al Director 11.1 Convocar a jefes de Departamento 11.2 Consolidar informes 11.3 Presentar al Director Dic. Directorio Tinta Lápiz CD COMPUTA DORA IMPRESOR A FOTOCOP IADORA Informes presupuestarios trimestrales presentados 100% 12 Evaluar mensualmente la ejecución Presupuestaria y financiera debiendo rendir el informe correspondiente al Director 12.1 Convocar a reuniones mensuales a jefes y sub jefes de departamentos 12.2 Evaluar ejecución Presupuestaria 12.3 Enviar informe al Director Dic. Directorio Tinta Lápiz CD COMP UTADO RA IMPRES ORA FOTOC OPIAD ORA Gestión presupuestaria y financiera evaluada e informe enviado 100% 8
9 PLAN OPERATIVO ANUAL 13.- Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución, en lo que respecta a su área de acción 13.1 Reuniones trimestrales con la unidad de Humanos 13.2 Analizar infracciones al Reglamento Interno Aplicar sanciones a través del Pleno del RNP Dic. Directorio Tinta Lápiz CD COMP UTADO RA IMPRES ORA FOTOC OPIAD ORA Reglamento interno Aplicado 100% 14-Poner en ejecución controles y evaluaciones Mensuales del uso racional del Presupuesto 14.1 Reuniones de Evaluación con los jefes del área Administrativa 14.2 Analizar y evaluar el comportamiento de los gastos realizados para establecer controles en el uso racional del presupuesto Dic. Directorio Tinta Lápiz CD COMP UTADO RA IMPRES ORA FOTOC OPIAD ORA Evaluaciones y controles al presupuesto realizadas 100% 15.- Recibir los Informes trimestrales de las actividades institucionales de los diferentes departamentos en el área de su competencia 15.1 Solicitar y recibir los informes de los jefes de departamento 15.2 Consolidar la información Dicie mbre Directorio Tinta Lápiz CD COMP UTADO RA IMPRES ORA FOTOC OPIAD ORA Informes trimestrales recibidos y analizados 90% 9
10 PLAN OPERATIVO ANUAL 16.- Integrar y puesta en marcha la comisión de compra y reunirse como mínimo una vez al mes 16.1 Convocar a los jefes Administración, Contabilidad, Pagaduría y Auditoria interna para que integren dicha comisión 16.2 Realizar los procesos de Ley para poder efectuar las compras Evaluar y tomar la decisión en cada una de las acciones Dicie mbre Directorio Tinta Lápiz CD COMP UTADO RA IMPRES ORA FOTOC OPIAD ORA Comisión de compras integrada y funcionando 100% 10
11 PLAN OPERATIVO ANUAL SECRETARÍA GENERAL RESPONSABLE: ABOGADO FERNANDO ANDURAY Objetivo: Servir como órgano de comunicación interna y externa de la institución y como apoyo directo para la dirección del RNP, para resolver dentro de los plazos previstos en la ley, las solicitudes que se presentan a ese despacho y actuar como ministro fedatario Período de Ejecución Inicia Finaliza Humano Material Equipo Medición de avance 1.- Organizar sistemáticamente y llevar a cabo el calendario de 12 sesiones y mensuales las 5 extraordinarias planificadas y la emisión de resoluciones respectivas. 1.1 Elaborar un proyecto de calendario anual para sesiones del Directorio 1.2 Elaborar la Agenda de las sesiones Ordinarias del Directorio 1.3 Elaborar las actas de cada sesión del Directorio 1.4 Redactar las resoluciones y acuerdos del Directorio. 1.5 Certificar, Comunicar y notificar los acuerdos o resoluciones del Directorio a los interesados. 1.6 Diseñar y administrar un sistema de archivo cronológico y numérico de las resoluciones Diciembre Personal del dpto., de Secretari a General Tinta / tóner Grapador a grapas folders fastener Pegamen to Tijeras Lápiz Computa dora Impresora Fotocopia dora Sesiones realizadas,resoluciones y acuerdos emitidos y notificados 83% Sesiones Ordinarias 40% Sesiones extraordinarias 100% puntos de acta y acuerdos emitidos. - Se realizaron 10 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias. - Se emitieron 443 puntos de acta. - Se realizaron 231 acuerdos. Y acuerdos del Director 11
12 PLAN OPERATIVO ANUAL Período de Ejecución Inicia Finaliza Humano Material Equipo Medición de avance 2.- Recibir solicitudes, emitir,certificar,resoluciones y Comunicar a los Registros Civiles Municipales del país la orden para incorporar al Registro Civil de oficio, o a petición de parte interesada todos los hechos y actos de hondureños ocurridos en el Extranjero 2.1 Recibir de la Cancillería la remisión trimestral copia fiel de las Inscripciones de los hechos y actos que se realicen en los diferentes Consulados para su incorporación en el Registro Civil Correspondiente 2.2 Tramitar hasta su resolución de Pleno Derecho en el plazo máximo de veinte días las solicitudes de incorporación de inscripciones que pretenden los interesados Dic. Personal del dpto., de Secretaria General Tinta / tóner Grapador a grapas folders fastener Pegamen to Tijeras Lápiz Computa dora Impresora Fotocopia dora Resoluciones de hechos y actos en el extranjero emitidos y notificados 97% - Se emitieron 2,227 comunicacio nes de IHE ( nacimientos ) - 73 IMHE ( matrimonios ) IDHE ( defunciones ) - Se deniegan varias solicitudes por falta de documentaci ón. 12
13 PLAN OPERATIVO ANUAL 2.3 Autorizar la firma del Director en los acuerdos y Resoluciones que dicte 2.4 Expedir las Certificaciones y Comunicaciones respectivas 3.Actualizar debidamente el Registro de firmas y sellos que utilizan en el desempeño de sus funciones Registradores Civiles Municipales y Auxiliares, Oficiales Civiles Departamentales,jefes y los subjefes de Departamento y secciones, así como los miembros del Directorio 3.1 Requerir a todos los jefes y subjefes de Departamento secciones, a los Registradores y auxiliares, y a los Escribientes para que de inmediato registren o actualicen su firma y sello en la Secretaria General 3.2 Solicitar al Departamento de Identificación e informática la designación temporal de un técnico para que realice el escaneo de todas las firmas y sellos de los funcionarios y empleados del RNP Julio Personal del dpto., de Secretaria General Tinta / tóner Grapador a grapas folders fastener Pegamen to Tijeras Lápiz Computa dora Impresora Fotocopia dora Firmas y sellos debidamente registrados y actualizados 98% Firmas RCM actualizadas 100% de firmas de jefes de depto.ocd y demás funciones de RNP RCM / Actualización con su firma 13
14 PLAN OPERATIVO ANUAL 4. Recibir las solicitudes y peticiones referentes a la legalización de documentos y resolverlas en el plazo máximo de 24 horas siguientes a las fechas de su presentación 4.1 Recibir las solicitudes 4.2 Dar tramite correspondiente en el plazo establecido Julio Personal del dpto., de Secretaria General Tinta / tóner Grapador a grapas folders fastener Pegamen to Tijeras Lápiz Computa dora Impresora Fotocopia dora Resueltos los documentos de legalización y cumpliendo con el plazo establecido 100% - Autenticas verificadas y entregadas 14, Recibir, tramitar y autorizar en tiempo y forma las reposiciones de oficio de las inscripciones de los hechos y actos por deterioro,extravío y destrucción total o parcial, 5.1 Recibir y registrar en un libro de entrada, las solicitudes de Reposición de Oficio y resolverlas en el plazo máximo de veinte días (20) Siguiente a la fecha de su presentación 5.2 Tramitar las solicitudes al Archivo Central para complementar la información requerida y dictaminar al efecto. 5.3 Emitir la certificación de la resolución y comunicar al interesado. Julio Personal del dpto. de Secretaria General Tinta / tóner Grapador a grapas folders fastener Pegamen to Tijeras Lápiz Computa dora Impresora Fotocopia dora Reposiciones de oficios autorizadas 50.2% solicitudes de reposiciones de oficio resueltas de 1,742-14
15 PLAN OPERATIVO ANUAL Período de Ejecución Inicia Finaliza Humano Material Equipo Medición de avance 6. Cancelar de oficio o a petición de parte autorizada las inscripciones de los hechos y actos vitales relativos a una misma persona que se encuentren inscritos mas de una vez en el Registro Civil 6.1 Llevar en el libro de Entradas, el registro de las solicitudes de cancelación de inscripción por estar registrada más de una vez remitirla a quien corresponda y resolver administrativamente lo pertinente en un plazo máximo de cuarenta (40) días, siguiente a la fecha de su presentación. 6.2 Verificar en las bases de datos la información de la documentación presentada. 6.3 Emitir la certificación de la resolución y comunicar al interesado. Julio Personal del dpto., de Secretaria General Tinta / tóner Grapador a grapas folders fastener Pegamen to Tijeras Lápiz Computa dora Impresora Fotocopia dora Realizadas las cancelaciones de oficio o a petición de parte por doble inscripción. 90% - Se resolvieron 105 cancelaciones de 117 solicitudes presentadas 15
16 PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Resolver de oficio o a petición de parte interesada, las solicitudes que se presenten, referentes a la nulidad de los documentos registrales y de Identificación. 7.1 Recibir los expedientes y registrarlos en el libro correspondiente, para su control y custodia 7.2 Tramitar hasta su resolución las solicitudes de nulidad de los documentos de identificación inscripciones, anotaciones y cancelaciones, de conformidad a la Ley. 7.3 Emitir la certificación de la resolución y comunicar al interesado. Julio Personal del dpto., de Secretaria General Tinta / tóner Grapador a grapas folders fastener Pegamen to Tijeras Lápiz Computa dora Impresora Fotocopia dora Resoluciones de nulidad emitidas 73% - Se resolvieron 54 solicitudes de 74 presentadas - La resolución depende de que el interesado presente documentación faltante a inspectoria / a legal / o CDY S 8. Recibir,tramitar y certificar las comunicaciones oficiales provenientes de las diferentes Instituciones del Estado, así como los Reclamos Administrativos y los de Apelación interpuesto ante la Dirección del RNP 8.1 Registrar Entradas y Salidas en los libros de control y custodia de los expedientes relativos a las comunicaciones oficiales provenientes de las diferentes Instituciones del Estado, así como los de Apelación interpuesta ante la Dirección del RNP y remitirlos a la instancia correspondiente. 8.2 Tramitar hasta su resolución los reclamos Administrativos y los de Apelación de conformidad a lo establecido en la Ley Julio Personal del dpto., de Secretaria General Tinta / tóner Grapador a grapas folders fastener Pegamen to Tijeras Lápiz Computa dora Impresora Fotocopia dora Comunicaciones y reclamos administrativos resueltos. 100% - Se recibieron 74 solicitudes varias al RNP sobre tramites, informes sobre datos y procedimientos. 16
17 PLAN OPERATIVO ANUAL 2. Área Administrativa 2.1Administracion 2.2 Pagaduría 2.3 Personal 2.4 Contabilidad 17
18 PLAN OPERATIVO ANUAL ADMINISTRACION Responsable: Lic. Nelson Javier Barahona Objetivo: Gestionar de una manera Eficiente y Eficaz las Adquisiciones Bienes y Servicios que quiere el Registrador Nacional de las Personas; mediante planes, Organización y Administración operativa; y obtener un funcionamiento Adecuado en el Registro de los actos y hechos de las personas Período de Ejecución Inicia Finaliza Humano Material Equipo Medición de avance 1.- Reorganizar del Departamento Administrativo en un 100% 1.1Revision general de organización actual Agosto Informe 70% falta de presupuesto y voluntad política del Directorio. Es necesario Reorganizar las actividades Se utilizara el material y equipo asignado 2.- Implementar control de procedimientos mecanizados de presupuesto viáticos combustible, proveeduría, compras y suministros fondos especiales y elaboración de ordenes de Pago 2.1 Elaborar formatos de solicitud de compra 2.2 Diseñar formato de control de ordenes de compra 2.3 Diseñar formatos nuevo de invitación a cotiza 2.4 Cotizar firma consultora para que elabore Agosto 3 personas 45 resmas de papel bond tamaño carta 1 computadora 1 impresora Formato 50% sistema adquirido pero no esta funcionando por manual incompleto. Con el sistema SIAFI, de la Secretaria de Finanzas se requiere llevar un control apropiado para todas las operaciones que se realicen en el RNP actualmente se trabaja en forma manual. El Tribunal Superior de Cuentas establece que debe haber liquidación por viáticos entregados 18
19 PLAN OPERATIVO ANUAL Período de Ejecución Inicia Finaliza Humano Material Equipo Medición de avance 2.5 Revisión y liquidación de valores entregados en concepto de viáticos y establecer su respectiva liquidación 3.- Mantener en buen estado en un 100% la flota vehicular 3.1 Solicitud de cotizaciones 3.2 Elaboración de Contratos Mantenimiento Marzo Informes 90% Hay que dar mantenimiento a 13 vehículos 7 del RNP y 6 que han sido asignados por O y M mediante préstamo puente 4.- Dotar de servicio mantenimiento a las instalaciones físicas, equipo telefónico, eléctrico de agua, aire acondicionado computación y otros 4.1 Atención de solicitudes de reparación de equipo a nivel nacional Diciembre X contrato 1 encargado de mantenimient o 1. Amperímetro 1 multiplicador 1 Juego destornilladores 6 tenazas diferentes medidas 2 cautines 2 rollos soldadura 1 cinta acerada 2 cepillos 2 martillos 1 juego de brocas 1 taladro 1 sierra circular 1 juego de formones 70% Falta de presupuesto para continuar 19
20 PLAN OPERATIVO ANUAL Escaleras 1 soplete 2 cucharas de albañil 5 brocas 3 cinceles 1 generador de tonos tel. 1 esmeril eléctrico Actualmente no se cuenta con las herramientas necesarias para cubrir un mínimo de mantenimiento. 5.- Dotar los servicios de reproducción de fotocopiado de documentos en el edificio villatoro. I.P.M Archivo de acuerdo al presupuesto asignado 5.1 Contratación de servicios de fotocopiado en alquiler 5.2 Mantener en buen estado los equipos de fotocopiado 5.3 Cotizar equipo de encuadernación y laminado Diciembre Por contrato 2 personas Copias 100% 6.- Diseñar e implementar sistema de recepción y distribución de correspondencia a nivel nacional 6.1 Elaborar plan de acción 6.2 Revisar el sistema actual Marzo 1 persona Útiles de Oficina Plan 100% 20
21 PLAN OPERATIVO ANUAL Período de Ejecución Inicia Finaliza Humano Material Equipo Medición de avance 7.- Suplir las necesidades del D.I.I mediante enlace administrativo que se tiene actualmente 7.1 Realizar labores de supervisión 7.2 Coordinar con los jefes y encarados del D.I.I para determinar las necesidades de cada uno 7.3 Uno mejorar la imagen física de las instalaciones Diciembre 1 persona 800,000 Formularios Solicitud de identidad 2000 resma tamaño carta 1000 resma tamaño oficio 250 doc. Lápices tinta 50 doc. Lápiz carbon 550 tonner tonner toner cajas de hule 200 cajas de papel carbón 200 unidades de glicerina 2300 docenas masking tape 100 doc. De cinta adhesiva 100 doc. De marcadores 300 grapadoras Estándar 500 cajas de grapas 3000 cajas de cartón 50 torres de CD 50 inid 50 Cajas de diskette resmas de fólder/c 300 resmas de fólder/o 1500 talonarios de envió de documentos 1 computador a Informes 100% El proceso pectoral que se llevara a cabo durante el presente año requiere la atención de compra de varios productos Período de Ejecución Responsable 21
22 PLAN OPERATIVO ANUAL Inicia Finaliza Humano Material Equipo Medición de avance 3000 sobres de Manila 500 cajas de fasteners 300 barras de pegamento 300 cuadernos 300 libreas 300 saca grapas 1000 resmas de papel membretado 1000 sobres bond 7000 resmas papel mecanizado 1300 certificaciones manuales 300 Libros de nacimiento 200 libros de matrimonio 200 libros de defunción 50 libros de adopción 1000 resmas papel anotaciones marginales 1200 block para inscripciones manuales 2400 resmas papel preimpreso 22
23 PLAN OPERATIVO ANUAL Período de Ejecución Inicia Finaliza Humano Material Equipo Medición de avance 500 c/u tinta para huellas otros materiales necesarios 8.- Implementar y o mejorar procedimientos mecanizado y de control de recepción ordenamiento y distribución de productos la sección de proveeduría para abastecer las necesidades 8.1 Reuniones continuas semanales, y personales con la admón. 8.2 Diseño de varios formularios de control 8.3 Evaluar compras trimestrales según necesidades 8.4 Efectuar giras cada tres meses para evaluar y determinar las necesidades de material y equipo. 8.5 Abastecer de material a los RCM y área Administrativa 8.6 Diseñar e implementar un sistema abastecimiento de materiales en coordinación con los RC M a nivel Nacional 2 personas 5 resmas de papel bond Tamaño carta 5 cartuchos de tinta para computadora 1 computadora Jefe de proveeduría 70% Falta del sistema mecanizado 23
24 PLAN OPERATIVO ANUAL Inicia Finaliza Humano Material Equipo 9- Mantener limpio en un 100% las oficinas del RNP mediante turnos asignados al personal de aseo I.P.M Villatoro y Archivo 9.1 Preparar e implementar rol de turnos 9.2 Supervisión diaria 9.3 Dotar de material de personal de aseo Diciem bre 23 personas 200 trapeador 200 franelas 200 escobas 300 galones 100 galones de cloro 250 pastes 400 paquetes de bolsa 10 doc. De jabón supremo 100 galones de cera liquida 90% falta personal de aseo. Es necesario dotar de los fondos para materiales equipo contratación de personal por vacaciones o incapacidades 10.- Mejorar el proceso de pago de alquileres, mediante la elaboración de Planillas 10.1 Preparar el análisis y puesta en marcha del proceso Dic. 1 persona 5 lápiz tinta 6 paquetes de papel carb. 32 resma de papel bond 24 fólder Oficio 3 cajas de grapas 5 cajas de fasteners 1 regla 2 corrector liquido, 3 borradores Planillas 100% Que al mes de enero debe tenerse todos los contratos arrendamiento hay Registro que terminan el año y no envían pos contratos 24
25 PLAN OPERATIVO ANUAL Período de Ejecución Inicia Finali za Humano Material Equipo Medición de avance 12. Mantener el inventario general de Bienes Mubles e inmuebles a nivel Nacional 12.1 Seguir procedimientos de Contaduría General de la República 12.2 Asignar y actualizar Régimen de numeración establecido 12.3 Preparar informe y enviarlo a Contaduría General de la República 12.4 Asignar responsabilidad Correspondiente a cada persona que recibe los bienes Dic. 4 personas Lápices tinta 5,000 formatos para inventarios 2 grapadoras 4 tableros 4 cintas métricas 8 cartuchos de tinta para impresora 8 cartuchos de tinta de color para impresora Dos computadora s Dos impresoras Entrega de informes 80% - Falta de vehículo s y personal en la unidad de bienes 13. Mantener autorizada las adquisiciones de mobiliario y equipo y asignarlos a las personas solicitantes 13.1 Diseñar actas o formatos de cargos 13.2 Asignar numeración de inventario 13.3 Hacer entrega del mobiliario junto con acta de descargo a la persona solicitando Dic. 500 actas de cargo Actualizada s adquisiones de mobiliarios 70% Aun cuándo se han entregado mobiliario a los 298 municipios la demanda en mayor que la oferta por el deterioro y obsoleto del equipo 25
26 PLAN OPERATIVO ANUAL Período de Ejecución Inicia Finaliza Humano Material Equipo Medición de avance 14. Revisión de mobiliario en desusado que se encuentra en bodega y en diferentes Registros Civiles Municipales 14.1 Seguir el procedimiento de la Contaduría General de la Republica 14.2 Preparar informe y verificarlo a contaduría General de la Republica 14.3Preparar documentación y demas información para hacer descargo definitivo de inventarios de mobiliairio en desuso Dinero a DICIEMBR E 2 NPERSONA 100 ACTAS DE DESCARGO Entrega de informes 70% Falta de personal en la unidad de bienes 26
27 PLAN OPERATIVO ANUAL 2.2 Pagaduría Especial Responsable: Mauro Amaya Período de Ejecución Inicia Finaliza Humano Material Equipo Medición de avance 1.-Elaborar y presentar oportunamente el Anteproyecto del Presupuesto del RNP por Dpto.( Admón. Central, Depto Informática e Identificación, Dpt. Registro Civiles y oficialías, Archivo Central y RCM y otros ) 1.1 Realizar una proyección de acuerdo a las necesidades de cada depto y determinar los gastos a realizar en el 1.2 Elaborar una justificación de dichos gastos 1.3 Revisar y entregar los cuadros respectivos con la información requerida por la Secretaria de Finanzas 07/01/09 15/07/09 Contadores, encargados de Presupuesto, Jefes de Departamento Lápiz tinta Tinta para impresora Cd Clips Folders Resaltadores Computadora e impresora Presupuesto elaborado y presentado a SEFIN 100% Tener presente el déficit Anual 27
28 PLAN OPERATIVO ANUAL Período de Ejecución Inicia Finaliza Humano Material Equipo Medición de avance 2.- Revisar la distribución por renglón en base al presupuesto Aprobado por la secretaria de Finanzas 2.1 asignar y preveer los recursos para la distribución por renglón en base al presupuesto Aprobado por la secretaria de Finanzas 15/01/09 30/07/09 Contador y Pagador Lápiz tinta Tinta para impresora Cd Clips Folders Resaltadores Computador a e impresora Informe de revisión de presupuesto aprobado 100% 3.- Elaborar y presentar un Plan de desembolso según presupuesto Aprobado por la secretaria de Finanzas 3.1 Elaborar un plan de acuerdo a las necesidades por mes, tomando como base el presupuesto aprobado 3.2 Presentar al Directorio RNP dicho plan. 15/01/09 31/12/09 Pagador Especial Lápiz tinta Tinta para impresora Cd Clips Folders Resaltadores Computador a e impresora Plan de desembolso elaborado y presentado 100% 28
29 PLAN OPERATIVO ANUAL Período de Ejecución Inicia Finaliza Humano Material Equipo Medición de avance 4.- Elaborar un control y dar seguimiento a los desembolsos recibidos de la Secretaria de Finanzas. 4.1 Analizar el desembolso recibido y aplicar los ajustes y reportarlos a las Autoridades de la institución para lo que proceda 4.2 Recibir y registrar los Depósitos cuando existan en la cuenta Madre del RNP en el Banco Central de Honduras 15/01/09 31/12/09 Contadores, Secretaria y pagador Especial Lápiz tinta Tinta para impresora Cd Clips Folders Resaltadores Computadora impresoras Control elaborado y seguimiento realizado según la curva del comportamiento 100% Analizar el gasto y adoptarlo al Presupuesto Observar las desviaciones y aplicar los correctivos 29
30 PLAN OPERATIVO ANUAL 4.3- Mantener un control actualizado de los saldos de caja y de los flujos en efectivo Registrar todo egreso e ingreso de las cuentas bancarias del RNP 4.4 Realizar transferencia de acuerdo a las necesidades de cada actividad, evitando cualquier sobregiro en las cuentas manejadas en la institución 4.5 Presentar un flujo de caja De acuerdo a las necesidades que determinen las circunstancias 30
31 PLAN OPERATIVO ANUAL 2.3 PERSONAL Responsable: Lic. Humberto Sánchez Objetivo: Administración del talento humano. Período de Ejecución Inicia Finaliza Humano Material Equipo Medición de avance 1. Dar cumplimiento a la elaboración y pago de planillas Pago de sueldos Nivelaciones Décimo Tercer mes Décimo cuarto mes Vacaciones Horas extras a) Elaboración de Planillas b) Control de tiempo compensatorio Prestaciones Subsidios 01/01/09 01/06/09 01/05/09 01/01/09 01/04/09 01/01/09 01/01/09 01/01/09 31/12/09 30/08/09 31/12/09 31/12/09 31/12/09 31/12/09 31/12/09 31/12/ tóner ½ tóner ½ Tóner ½ tóner 6 tóner 2 tóner 1 tóner 1 tóner 24 resma 2 resma 2 resma 2 resmas 12 resmas 4 resmas 1 resma 1 resma Planillas Planillas Planillas Planillas Planillas Planillas Planillas Oficios 100% Se contrato 950 empleados temporales para cubrir proceso electoral 2. de obligaciones colaterales Pago de injupémp Pago IHSS 12/01/09 31/12/ tóner 6 tóner 12 Disquete 1 rema 4 resma 20 relojes digitales Computa dora 4 resmas Planillas Planillas Planillas 100% 31
32 PLAN OPERATIVO ANUAL Período de Ejecución Inicia Finaliza Humano Material Equipo Medición de avance 3. Garantizar mediante expedientes de personal laborante en cumplimiento con las normas y leyes conexas. Informes asistencia Digitalizar Control hoja laboral electrónica Scaneo expedientes a) Reuniones jefes b) Supervisicion presencial Oficinas RCM C) comunicaciones diversas Apertura Exp personal permanente y no permanente a) Emisión constancias b) Emisión de Certificación Preparar y elevar informe de incumplimientos al Directorio RNP 01/01/09 01/01/09 01/01/09 01/01/09 01/01/09 01/01/09 31/12/09 31/12/09 31/12/09 31/12/09 31/12/ Programa 6 tóner 0 24 resma papel12 resma papel, fólder y fastener 10 resma papel 20 relojes digitales Computadora 4 resmas Vehículo Computadora Fotocopiadora Expediente con 32ncumplimien to de norma y leyes laborales 100% Control obligaciones empleados a) Inscripción SIAFI 32
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