Source: http://docplayer.pl/18038602-Wroclaw-dnia-5-sierpnia-2015-r-poz-3379-uchwala-nr-xviii-41-2015-zarzadu-powiatu-w-lubinie-z-dnia-30-marca-2015-r.html
Timestamp: 2018-03-23 05:33:35+00:00

Document:
Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. - PDF
Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.
Download "Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r."
1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 1. Przedstawia Radzie Powiatu i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2014 rok, według załącznika do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 marca 2015 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie. STAROSTA: A. Myrda WICESTAROSTA: D. Stawikowski CZŁONEK ZARZĄDU: R. Zubko
2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Załącznik do Uchwały Nr XVIII/41/2015 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W LUBINIE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBIŃSKIEGO ZA 2014 ROK SPORZĄDZIŁ : ZATWIERDZIŁ : LUBIN, MARZEC 2015 ROK 1
3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz SPIS TREŚCI Strona I. Wykonanie budżetu w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej II. Zestawienie stanu należności i zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych i zobowiązań długoterminowych powiatu na dzień r III. Część opisowa IV. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 r V. VI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.. Podsumowanie I. WYKONANIE BUDŻETU W UKŁADZIE TABELARYCZNYM W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I.1. Dochody budżetu powiatu, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych 2
4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz (w zł) Dz. Rozd z. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie za 2014 r. % wyk. (6:5) Bieżące, w tym: , ,02 102,14 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,80 102, Leśnictwo , ,11 95, Gospodarka leśna , ,11 95, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,11 95, Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,9 1 O580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,46,,-,, O690 Wpływy z różnych opłat 0, ,25,,-,, 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,13 219,20 O920 Pozostałe odsetki 0, ,82,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,75,,-,, 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,71 143, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,71 143, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,95 100,00 O580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,60,,-,, 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,16 220,81 3
5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz O920 Pozostałe odsetki 0,00 893,63,,-,, 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,40 99, , ,97 152, Działalność usługowa , ,03 125, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,91 142,91 O580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 367,49,,-,, 0690 Wpływy z różnych opłat , ,57 147,91 O830 Wpływy z usług 0,00 358,26,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0,00 302,67,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,92,,-,, 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,97 100, , ,97 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,25 83, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,25 83,19
6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , ,90 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,14 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 1,76,,-,, 750 Administracja publiczna , ,29 107, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Starostwa powiatowe , ,10 115,65 O580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,50,,-,, O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 674,09,,-,, 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,77 111, Wpływy z usług , ,66 96, Wpływy z różnych dochodów , ,08 132, Kwalifikacja wojskowa , ,44 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,44 100,00 5
7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz Pozostała działalność 0,00 197,75,,-,, O580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 197,75,,-,, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,99 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,99 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,99 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,59 100, , ,48 100, , ,64 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 218,84,,-,, Obrona cywilna 3 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000, ,00 100, Zarządzanie kryzysowe 0, ,40,,-,, O580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,40,,-,, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 585, ,00 100,00 6
8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 585, ,00 100, Pozostała działalność , ,71 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,71 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,53 94, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,80 103, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,15 103, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,65 114, Wpływy z różnych opłat , ,00 68, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,73 93, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,73 55, Różne rozliczenia , ,37 101, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,37 187, Pozostałe odsetki , ,37 187, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,64 105,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,53 135, Szkoły podstawowe specjalne 425,00 420,75 99,00 7
9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 425,00 420,75 99, Gimnazja specjalne , ,53 135,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,53 135, , ,52 126, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 788, ,01 183, Szkoły zawodowe , ,43 113,13 O830 Wpływy z usług 0,00 49,00,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,43,,-,, 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Biblioteki pedagogiczne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne 0, ,93,,-,, 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,93,,-,, 851 Ochrona zdrowia , ,62 112, Szpitale ogólne 0, ,62,,-,, 8
10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz O920 Pozostałe odsetki 0,00 603,60,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,02,,-,, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Pomoc społeczna , ,81 148,07 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,27 94, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,46 267,51 O680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, ,03,,-,, O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 29,20,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0,00 437,62,,-,, 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 600, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 8 923, ,44 121, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 325, , ,17 81, Rodziny zastępcze , ,84 123,89 O680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, ,25,,-,, O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 55,60,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0,00 686,30,,-,, 9
11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,76,,-,, 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 700, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,34 97, , ,90 159, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,69 97, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 600, ,00 100, , ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,51 96,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,27 94,58 O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 60,50,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0,00 574,08,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,66,,-,, 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,27 94, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,69 103,56 0, ,38,,-,, 10
12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz O920 Pozostałe odsetki 0,00 96,08,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,01,,-,, 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,29,,-,, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,50 100, , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 325,50,,-,, , ,81 133, Wpływy z różnych dochodów , ,81 133, Powiatowe urzędy pracy , ,00 100, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,01 107, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0, ,12,,-,, O830 Wpływy z usług 0, ,63,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,00,,-,, 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 5,49,,-,, Szkolne schroniska młodzieżowe , ,89 103,56 11
13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz Wpływy z usług , ,10 102,66 O920 Pozostałe odsetki 0, ,79,,-,, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,20 105, , ,20 105, Wpływy z różnych opłat , ,20 105, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,12,,-,, Pozostała działalność 0, ,12,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0,00 380,10,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,02,,-,, 926 Kultura fizyczna 0, ,90,,-,, Pozostała działalność 0, ,90,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0,00 95,90,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,00,,-,, Majątkowe, w tym: , ,84 83,04 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,24 100, Transport i łączność , ,18 58,60 w tym z tytułu dotacji i środków na , ,24 100,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi publiczne powiatowe , ,18 58,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,24 100,00 O87 0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 365,00,,-,, 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,24 100,00 12
14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,94 47, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 37, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 37, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 37, Administracja publiczna 3 500, ,20 519, Starostwa powiatowe 3 500, ,20 519, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3 500, ,20 519, , ,96 99, , ,96 99, , ,96 99, Ochrona zdrowia , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dochody ze zbycia praw majątkowych , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 395,50,,-,, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0,00 395,50,,-,, O87 0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 395,50,,-,, Razem dochody: , ,86 96,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,04 100,36 13
15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz bieżące, w tym: , ,02 102,14 z tytułu dotacji i środków na finansowanie , ,80 102,04 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe, w tym: , ,84 83,04 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,24 100,00 I.2. Przychody budżetu powiatu Wyszczególnienie Plan po zmianach (w zł) Wykonanie za 2014 r. % wyk. (4:3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt , ,82 101,44 ustawy 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze , ,00 100,00 środków publicznych Ogółem przychody , ,82 101,12 I.3. Wydatki budżetu powiatu, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych (w zł) Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie za 2014 r. % wyk. (6:5) Bieżące, , ,93 90,54 wydatki jednostek budżetowych, , ,02 91,74 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 97,85 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,24 85,81 dotacje na zadania bieżące , ,80 83,14 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,89 89,44 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,29 95,07 obsługa długu , ,93 98, Rolnictwo i łowiectwo , ,00 98, Pozostała działalność , ,00 98,40 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 98,40 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 98, Leśnictwo , ,44 64,01 14
16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz Gospodarka leśna , ,76 96,10 wydatki jednostek budżetowych, , ,65 9,23 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,65 99,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,11 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,11 95, Zakup usług pozostałych , ,65 99, Nadzór nad gospodarką leśną , ,68 17,66 wydatki jednostek budżetowych, , ,68 17,66 wynagrodzenia i składki od nich , ,68 79,39 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań ,00 810,00 1, Wynagrodzenia bezosobowe , ,68 79, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 810,00 81, Transport i łączność , ,69 66, Drogi publiczne powiatowe , ,69 66,79 wydatki jednostek budżetowych, , ,05 50,23 wydatki związane z realizacją ich stat , ,05 50,23 zadań dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,64 93, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,64 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 80, Zakup energii , ,46 31, Zakup usług remontowych , ,31 74, Zakup usług pozostałych , ,64 24, Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,53 84,77 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , ,88 68, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 540,00 492,00 91, Pozostałe odsetki , ,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek , ,28 100,00 15
17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz organizacyjnych Pozostała działalność , ,00 48,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 48,00 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,00 48, Zakup usług pozostałych , ,00 48, Gospodarka mieszkaniowa , ,11 73, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,11 73,37 wydatki jednostek budżetowych, , ,11 73,37 wynagrodzenia i składki od nich 8 409, ,87 87,86 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,24 73,14 zadań 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 140, ,71 99, Wynagrodzenia bezosobowe 7 269, ,16 85, Zakup materiałów i wyposażenia 9 567, ,72 98, Zakup energii , ,04 16, Zakup usług pozostałych , ,04 71, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,39 72,63 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , ,05 78, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 170, ,00 98, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 61, Działalność usługowa , ,53 95, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatki jednostek budżetowych, , ,17 97, , ,17 97,46 wynagrodzenia i składki od nich , ,57 99,02 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,60 95,61 zadań 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 97,71 16
18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz Składki na Fundusz Pracy , ,64 95, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 93, Zakup usług remontowych , ,62 98, Zakup usług pozostałych , ,98 73, Zakup usług dostępu do sieci Internet 781,00 780,10 99, Różne opłaty i składki 5 511, ,20 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 74, Prace geodezyjne i kartograficzne , ,97 100,00 (nieinwestycyjne) wydatki jednostek budżetowych, , ,97 100,00 wydatki związane z realizacją ich stat , ,97 100,00 zadań 4300 Zakup usług pozostałych , ,97 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,25 83,19 wydatki jednostek budżetowych, , ,25 83,19 wydatki związane z realizacją ich stat , ,25 83,19 zadań 4300 Zakup usług pozostałych , ,10 87, Różne opłaty i składki 1 000,00 341,15 34, Nadzór budowlany , ,14 99,98 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,14 99, , ,75 99, , ,39 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,54 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 99, Składki na Fundusz Pracy 8 172, ,11 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 824, ,00 100, Zakup energii 5 331, ,80 100, Zakup usług zdrowotnych 135,00 135,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 538,00 537,32 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,00 959,43 99,84
19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 300,00 298,20 99, Podróże służbowe krajowe 88,00 87,09 98, Różne opłaty i składki 1 833, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 7 111, ,55 99,99 710,00 710,00 100, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 0,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich stat ,00 0,00 0,00 zadań 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,74 92, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,00 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 4 348, ,00 100, Rady powiatów , ,90 94,27 wydatki jednostek budżetowych, 2 500, ,10 80,36 wydatki związane z realizacją ich stat , ,10 80,36 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,80 94, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,10 80, Starostwa powiatowe , ,95 92,12 wydatki jednostek budżetowych, , ,01 92,34 wynagrodzenia i składki od nich , ,06 95,92 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,95 80,94 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,94 38,61 18
20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,94 38, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 96, Składki na Fundusz Pracy , ,69 96, Wynagrodzenia bezosobowe 6 300, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 81, Zakup energii , ,90 80, Zakup usług remontowych , ,64 49, Zakup usług zdrowotnych 8 000, ,50 58, Zakup usług pozostałych , ,47 88, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,85 72, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,10 79, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,66 46, Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,84 82, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,95 93, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,88 79, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 71, , ,23 62, Kwalifikacja wojskowa , ,44 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,44 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,16 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,28 100,00 zadań 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 960, ,66 99, Składki na Fundusz Pracy 171,50 171,50 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7 819, ,78 100, Zakup energii 300,00 300,00 100, Zakup usług pozostałych 5 650, ,50 100, Promocja jednostek samorządu , ,23 96,11
21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz terytorialnego wydatki jednostek budżetowych, , ,23 96,11 wydatki związane z realizacją ich stat , ,23 96,11 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 73, Zakup usług pozostałych , ,17 96, Pozostała działalność , ,22 55,06 wydatki jednostek budżetowych, , ,22 55,06 wydatki związane z realizacją ich stat , ,22 55,06 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 60, Zakup usług remontowych , ,36 86, Zakup usług pozostałych , ,27 47, Podróże służbowe krajowe 5 000,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,99 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,99 99,46 wydatki jednostek budżetowych, , ,99 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,12 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,87 100,00 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 100, ,00 89, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 100, ,00 89, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 451, ,18 100, Składki na Fundusz Pracy 651,94 651,94 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 100, Zakup usług pozostałych , ,08 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,14 99, , ,64 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,33 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,74 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,59 99,99 20
22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 22 Poz zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,31 100, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,31 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 99, Wynagrodzenia osobowe członków , ,46 100,00 korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 995, ,18 99, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,33 100, , ,75 100, , ,82 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 100, Składki na Fundusz Pracy 8 199, ,98 100, Wynagrodzenia bezosobowe 7 134, ,33 99, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,18 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 100, Zakup energii , ,01 99, Zakup usług remontowych , ,07 100, Zakup usług zdrowotnych , ,94 100, Zakup usług pozostałych , ,39 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 510, ,64 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 889, ,24 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 854, ,63 99, Podróże służbowe krajowe , ,00 100, Różne opłaty i składki , ,69 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 641, ,89 99, , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 722,00 721,57 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 258, ,20 99, Obrona cywilna 3 000, ,00 100,00 21
23 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 23 Poz wydatki jednostek budżetowych, 3 000, ,00 100,00 wydatki związane z realizacją ich stat , ,00 100,00 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 100, Zarządzanie kryzysowe , ,79 94,14 wydatki jednostek budżetowych, , ,79 94,14 wydatki związane z realizacją ich stat , ,79 94,14 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 94, Zakup usług pozostałych 4 200, ,53 85, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 800, ,00 96, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 585, ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, 3 585, ,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich 2 837, ,00 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań 748,00 748,00 100, Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 837, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 706,00 706,00 100, Zakup usług pozostałych 42,00 42,00 100, Pozostała działalność , ,71 99,98 wydatki jednostek budżetowych, , ,71 99,98 wydatki związane z realizacją ich stat , ,71 99,98 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 609, ,68 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 682, ,75 99, Zakup usług pozostałych 7 511, ,28 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,30 21, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,30 21,73 wydatki jednostek budżetowych, , ,30 21,73 wydatki związane z realizacją ich stat , ,30 21,73 zadań 22
24 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 24 Poz Pozostałe odsetki 1 000,00 579,30 57, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 18, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 841,00 84, Obsługa długu publicznego , ,93 98, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,93 98,96 obsługa długu , ,93 98, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,93 98, Różne rozliczenia , ,00 97, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 0,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich stat ,00 0,00 0,00 zadań 4810 Rezerwy ,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wydatki związane z realizacją ich stat , ,00 100,00 zadań 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,16 88, Szkoły podstawowe specjalne , ,73 99,42 wydatki jednostek budżetowych, , ,38 99,42 wynagrodzenia i składki od nich , ,80 99,52 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,58 98,53 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,35 99, Stypendia dla uczniów 310,00 310,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów 190,00 190,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 98,83
25 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 25 Poz Składki na Fundusz Pracy , ,46 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 720, ,75 100, Zakup energii , ,08 95, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych , ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300, ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 900,00 900,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 208, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100, Różne opłaty i składki 482,00 481,75 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 762, ,00 100, Gimnazja specjalne , ,08 99,90 wydatki jednostek budżetowych, , ,05 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,05 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,03 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, Stypendia dla uczniów 310,00 310,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów 1 690, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 262, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 340,00 272,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 48,00 80,00 24
26 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 26 Poz Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 300, ,00 100, , ,09 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 382, ,94 91, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 291, ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 176, ,00 100, Zakup usług pozostałych 384,00 384,00 100, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Licea ogólnokształcące , ,32 89,61 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań 1 440, ,00 100,00 dotacje na zadania bieżące , ,32 89,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 800, ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,69 78,75 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,63 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 275, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 280, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 440, ,00 100, Szkoły zawodowe , ,87 74,14 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 99,99 wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,00 99,92 zadań dotacje na zadania bieżące , ,87 61,06 25
27 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 27 Poz świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,77 50, , ,10 94, , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług remontowych 500,00 500,00 100, Zakup usług zdrowotnych 1 600, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 350,00 350,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 700, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5 700, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 100, , ,00 100,00 500,00 450,00 90, Szkoły zawodowe specjalne , ,08 99,95 wydatki jednostek budżetowych, , ,08 99,95 wynagrodzenia i składki od nich , ,14 99,95 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,94 99,96 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00
28 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 28 Poz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, Stypendia dla uczniów 500,00 500,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 99, Składki na Fundusz Pracy , ,51 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400, ,00 100, Zakup energii , ,94 99, Zakup usług pozostałych 4 100, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,57 67,31 wydatki jednostek budżetowych, , ,57 67,31 wydatki związane z realizacją ich stat , ,57 67,31 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 569, ,55 98, Zakup usług pozostałych , ,75 60, Podróże służbowe krajowe 2 590, ,50 86, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,77 61, Biblioteki pedagogiczne , ,00 99,98 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 99,98 wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,00 99,85 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,00 99,99 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 100, Zakup energii 7 700, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100, Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 100,00 27

References: art. 32
 art. 61
 art. 267
 art. 269
 art. 13
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art.5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 217
 ustawy 951
 art. 5
 art. 5