Source: http://www.comune.burgio.ag.it/vecchio_sito/determinazioniareaIII2014.htm
Timestamp: 2019-03-19 22:01:38+00:00

Document:
Determinazioni Area III del Comune di Burgio - Anno 2014
ANNO 2014 Determinazioni dell'Area III
165 31.12.2014 Interventi di manutenzione sulla rete idrica e fognaria. Impegno delle somme ed attivazione della procedura
164 31.12.2014 Interventi sulla viabilità interna ed esterna. Impegno delle somme ed attivazione della procedura
163 29.12.2014 Liquidazione fatture alla ditta Radosta carburanti con sede in Villafranca Sicula per fornitura carburante per automezzi comunali
162 18.12.2014 APPROVAZIONE VERBALE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE "paes" - CODICE cig :z8ff1088f2a
161 11.12.2014 Fornitura e collocazione di addobbi natalizi da collocare in varie vie e piazze dl paese" dal 7.12.2014 al 7.1.2015. Approvazione verbale di gara e affidamento fornitura del servizio
160 11.12.2014 Liquidazione fattura in acconto, all'avv, Pietro Cassandra del Foro di Sciacca, per incarico di resistenza in giudizio e relativa opposizione nell'ambito del ricorso al TAR presentato dalla Sig. Caruso Domenica, per annullamento della concessione edilizia n. 5 del 22.4.2014 rilasciata ai Sig. Caruso Michele, Caruso Luigi e Caruso Marinella
159 11.12.2014 Liquidazione fatture in acconto alla so.ge.i.r. AG 1 S.p.A. di Sciacca per servizio gestione integrata dei rifiuti e conferimento in discarica mese di Novembre 2014., Gestione commissariale ord. n. 8/RIF/2013
158 11.12.2014 Nominas componenti commissione di gara per i "Lavori di ristrutturazione dell'edificiio adibito a Scuola Media AG. Roncalli"
157 5.12.2014 Lavori di M.S. della strada Dragotto - Approvazione progetto esecutivo
156 4.12.2014 Liquidazione a saldo oneri tecnici e riflessi per progettazione, direzione lavori e collaborazione relativi ai lavori di "Manutenzione ordinaria del piano viabile della strada comunale sita in c/da "S.Vito"
155 4.12.2014 Liquidazione oneri tecnici e riflessi per progettazione, direzione lavori e collaborazione relativi ai lavori di realizzazione di una rampa per portatori di handicap da realizzarsi nella scuola media Roncalli
154 3.12.2014 Impegno di spesa e regolarizzazione ex art. 191 del D.Lgs 267/2000, spese per lavori di somma urgenza per la manutenzione nel plesso della Scuola Media e Materna
153 2.12.2014 Liquidazione fattura n. 374/2014 del 21.10.2014 alla Siciliacque s.p.a. di Palermo per fornitura idrica e canone relativi ai consumi idrici del periodo 9.7.2014/1.10.2014
152 2.12.2014 Liquidazione fattura trimestre 12.5.14 al 12.8.14 alla ditta New Service di La Porta Salvatore per l'affidamento Noleggio fotocopiatrici
151 2.12.2014 Liquidazione per fornitura servizio di protezione civile per i giorni 1 e 2 novembre 2014
150 26.10.2014 Determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 56, della legge 8.6.1990 n. 142 e art. 192 del D.Lgs. 267/2000, D.Lgs 163/2006 e dalla L.R. 12 del 14.7.2011 - indizione di pubblico incanto per i lavori di realizzazione di n. 6 edicole di cui 5 destinate a loculi del tipo a cantera per complessivi 30 posti e n. 1 destinato ad ossario per complessivi 72 posti. II LOTTO
149 26.11.2014 Approvazione progetto dei lavori di realizzazione di n. 6 edicole di cui 5 destinate a loculi del tipo a cantera per complessivi 30 posti e 1 destinato ad ossario per complessivi 72 posti. I LOTTO II STRALCIO. Impegno di spesa
148 26.11.2014 Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti dell'area tecnica anno 2013
147 21.11.2014 Fornitura di tappeto di erba sintetica per il parco giochi della scuola materna. Prenotazione impegno di spesa e affidamento fornitura alla ditta EDEN di Cottone Gaetano di Burgio
146 21.10.2014 Impegno di spesa e liquidazione somme all'agenzia delle entrate per attribuzione rendita catastale presunta, liquidazione di oneri e irrogazione di sanzione
145 19.11.2014 Fornitura e collocazione di addobbi natalizi da collocare in varie vie e piazze del paese dal 7.12.2014 al 7.1.2015. Approvazione preventivo e impegno di spesa
144 19.11.2014 Progetto per la realizzazione di n. 6 edicole di cui 5 destinate a loculi del tipo a cantera per complessivi 30 posti ed 1 destinato ad ossario per complessivi 72 posti. I LOTTO - Perizia di variante e suppletiva. Approvazione perizia
143 19.11.2014
Liquidazione fatture in acconto alla SO.GE.I.R. AG1 s.p.a. di Sciacca per servizio gestione integrata dei rifiuti e conferimento in discarica mese di Ottobre 2014 - Gestione commissariale ord. n. 8/RIF/2013
142 19.11.2014 Liquidazionefattura relativa al rimborso del costo di energia elettrica per le prese di pubblica illuminazione per il periodo settembre 2012
141 14.11.2014 Affidamento diretto del servizio di riparazione e manutenzione autoveicolo polizia municipale
140 12.11.2014 Liquidazione fattura n. 78/A del 9.10.2014 alla ditta Scaglione Francesco per "Analisi periodiche di autocontrollo delle acque provenienti dalla sorgente a gestione comunale". CIG Z1E118C56D. Atto di indirizzo n. 127 del 2.7.2014
139 12.11.2014 Riparazione e manutenzione autoveicolo Polizia municipale - impegno di spesa
138 10.11.2014 Rideterminazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 11 del D.Lgs 163/2006 - indizione di pubblico incanto per la FORNITURA DI PORTER PIAGGIO D-120 RIBALTABILE ALIMENTAZIONE DIESEL"
137 5.11.2014 Liquidazione fattura alla SO.GE.I.R. AG1 S.p.A. di Sciacca, per differenza costo - gennaio/giugno 2014 - Gestione commissariale ord. n. 8/RIF/2013
136 5.11.2014 Liquidazione fattura alla ditta Amedeo Giusto Giovanni per fornitura e collocazione di addobbi natalizi presso questo Comune
135 3.11.2014 Lavori di manutenzione straordinaria dei locali della scuola materna A.G.Roncalli da adibire a cucina. Approvazione perizia di variante e suppletiva
134 3.11.2014 Liquidazione fattura alla ditta Gulotta Garden Center di Gulotta Francesco di Sciacca per "FORNITURA PIANTE E FIORI PER IL CIMITERO COMUNALE" CIG Z300604C1E
133 31.10.2014 Impegno di spesa e affidamento fornitura addobbi cimiteriali
132 31.10.2014 Approvazione avviso del bando di gara relativo ai "Lavori di ristrutturazione dell'edificio adibito a Scuola Media A.G. Roncalli"
131 31.10.2014 Affidamento incarico laboratorio di analisi del Dott. Francesco Scaglione per analisi periodiche di autocontrollo delle acque provenienti dalle sorgenti di gestione comunale
130 29.10.2014 Gruppo di protezione civile - intervento per i giorni 1 e 2 novembre 2014. Impegno di spesa
129 29.10.2014 Impegno di spesa liquidazione creditore fornitura Comune di Villafranca Sicula. Servizio di protezione civile
128 29.10.2014 Impegno somme per conferimento incarico per analisi acque destinate al consumo umano provenienti dalle sorgenti di gestione comunale
127 23.10.2014 ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO C/O tsn - AG. DI P.M. PARISI E PIAZZA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE
126 23.10.2014 Impegno di spesa per pubblicazione avviso ed esito di gara relativi ai "Lavori di ristrutturazione dell'edificio adibito a Scuola Media A.G. Roncalli" - editoriale "A. Manzoni e C.S.p.A"
125 23.10.2014 Liquidazione fatture mesi di Giugno Aprile e Maggio 2014 e gestione impianti alla ditta Gemmo S.p.a. di Arcugnano (VI) per l'affidamento del servizio luce
124 21.10.2014 Liquidazione fatture in acconto alla S.G.E.I.R. AGI Sp.A. di Sciacca per servizio gestione integrata dei rifiuti e conferimento in discarica mese di Settembre 2014 - Gestione Commissariale Ord. n. 8/RIF/2013
123 20.10.2014 Determinazione a contrattare, ai sensi art. 53, comma 2 lett. a), del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 169 del d.p.r. 207/2010. Approvazione schema di bando e indizione gara relativa ai "Lavori di ristrutturazione dell'edificio adibito a Scuola Media A.G.Roncalli"
122 20.10.2014 Liquidazione alla ditta FONDERIA CAMPANE "Mario Virgadamo" di Luigi Mulè Cascio per "Fornitura di n. 2 campane in bronzo" CIG Z8F0FFB357
121 20.10.2014 Liquidazione fattura alla ditta Guarisco e Bacino per "Fornitura materiale per tinteggiatura". CIG Z300604C1E
120 17.10.2014 Impegno di spesa e anticipazione all'economo comunale per liquidazione alla G.U.R.S. per pubblicazione dell'estratto del Bando di gara relativa ai "Lavori di ristrutturazione dell'edificio adibito a Scuola Media A.G.Roncalli"
119 3.10.2014 Impegno di spesa e liquidazione somme all'Agenzia delle Entrare per registrazione sentenza civile n. 270/2012 emessa dal Tribunale di Sciacca nel giudizio promosso dalla Sig.ra Provenzano Francesca contro il Comune di Burgio
118 3.10.2014 Impegno di spesa e liquidazione all'Agenzia delle Entrate per registrazione sentenza n. 86/2012 emessa dal Tribunale di Sciacca nel giudizio promosso da Nieli Antonio contro il Comune di Burgio
117 25.9.2014 Atto di conferma della copertura finanziaria delle determine dirigenziali n. 40 dell'8/5/2013 e n. 28 del 13/3/2014
116 25/09/2014 Liquidazione fatture in acconto alla SO.GE.I.R. AG1 s.p.a. di Sciacca per servizio gestione integrata e conferimento in discarica mese di agosto 2014 in gestione Commissariale ord. N. 8/rif/2013.
Somma da liquidare e pagare €. 17.780,00, da imputare all’intervento 1090503 cap. 3 del bilancio per l’anno 2014.
115 25/09/2014 Impegno di spesa e liquidazione somme all’Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza n. 160/11 emessa dalla Corte d’Appello di Palermo.
Somma da impegnare e liquidare €. 186,00, da imputare all’intervento 1010208 cap. 1 del bilancio per l’anno 2014.
114 24/09/2014 Liquidazione fattura alla ditta “Edil” di Vaccaro Giuseppe con sede a Burgio per “lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta idrica in località Gazzana e S. Lucia”.
CIG: ZD40FB2A6F. Regolarizzazione ordinanza sindacale n. 19 del 06/06/2014.
Somma da liquidare e pagare €. 2.674,12 IVA compresa, da imputare all’intervento 1090503 cap. 3 del bilancio per l’anno 2014.
113 24/09/2014 Liquidazione fatture in acconto alla SO.GE.I.R. AG1 s.p.a. di Sciacca per servizio gestione integrata e conferimento in discarica mese di luglio 2014 in gestione Commissariale ord. N. 8/rif/2013.
112 19/09/2014 Approvazione avviso per costituzione elenco imprese di fiducia per l’affidamento in economia dei lavori.
Liquidazione fatture in acconto alla SO.GE.I.R. AG1 s.p.a. di Sciacca per servizio gestione integrata e conferimento in discarica mese di agosto 2014 in gestione Commissariale ord. N. 8/rif/2013.
Somma da liquidare e pagare €. 17.780,00, da imputare all’intervento 1090503 cap. 3 del bilancio per l’anno 2014
111 18/09/2014 Istituzione albo sez. “A” e sez. “B” per “Affidamento a professionisti esterni dei servizi di ingegneria di importo stimato inferiore a €. 100.000,00 esclusa IVA- art. 91 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. nel testo vigente della Regione Siciliana”.
110 18/09/2014 Approvazione avviso per costituzione elenco imprese di fiducia per l’affidamento in economia di forniture di beni e di servizi.
109 08/09/2014 Vendita all’asta di un autocarro per trasporto carni macellate “FIAT 35 F”, targato AG 189602e di un autocarro uso speciale tipo “Pescecane” per trasporto rifiuti (RSU targato AL031ZC di proprietà comunale. Determinazione valore e approvazione avviso pubblico per l’importo di €. 350, 00 cadauno.
108 02/09/2014 Liquidazione fattura alla ditta “Edil 2000” di Venezia Vincenzo per “lavori di somma urgenza per il ripristino condizioni minime di transitabilità strada esterna Bonavilla”. CIG: ZC30D4C493.
Regolarizzazione ordinanza sindacale n. 01 del 13/01/2014.
Somma da pagare €. 491,05 IVA compresa, da imputare all’intervento 2090401 cap. 2 del bilancio per l’anno 2014.
107 02/09/2014 Liquidazione fattura alla ditta “Edil 2000” di Venezia Vincenzo per “lavori di somma urgenza per la riparazione della condotta idrica lungo la strada comunale Sparacia-Galline”. CIG: ZBB0F834A8.
Regolarizzazione ordinanza sindacale n. 12 del 17/04/2014.
Somma da impegnare e pagare €. 5.819,77 IVA compresa, da imputare all’intervento 2090401 cap. 2 del bilancio per l’anno 2014.
106 26/08/2014 Liquidazione fattura n. 239/2014 del 31/07/2014 alla Sicilacque s.p.a. di Palermo per la fornitura idrica e canone relativi ai consumi idrici per il periodo dal 31/03/2014 al 09/07/2014.
Somma da pagare €. 5.460,66, da imputare all’intervento 1090402 del bilancio per l’anno 2014.
105 26/08/2014 P.A.E.S. (D.D.G. n. 413/2013 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità) – Manifestazione d’interesse.
Avviso pubblico finalizzato all’affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del piano P.A.E.S. – approvazione schema e indizione manifestazione.
104 21/08/2014 Approvazione preventivo di spesa, capitolato d’oneri e bando di gara per la fornitura di un farmaco (IVOMEC in flaconi da 500 ml) per la verminazione di capi bovini ed ovi-caprini e relativa inoculazione.
Somma da prenotare €. 4.800,00 IVA inclusa, da imputare all’intervento 1110703 del bilancio per l’anno 2014 RR.PP.
103 21/08/2014 Approvazione schema bando e indizione gara per la fornitura e collocazione di giochi da collocare nello spiazzo antistante l’ex scuola elementare da adibire a parco giochi.
102 13/08/2014 Determinazione a contrattare, ai sensi della legge 08/06/199, n. 142 e art. 192 del D.lgs. 267/2000 – indizione di pubblico incanto per la fornitura di “Porter Piaggio D-120” ribaltabile alimentazione diesel.
101 13/08/2014 Approvazione preventivo capitolato d’oneri, per l’importo di €. 17.080,00, in merito alla fornitura di Porter Piaggio D-120 ribaltabile alimentazione diesel”.
100 13/08/2014 Approvazione preventivo capitolato d’oneri, per l’importo di €. 10.394,40, in merito alla fornitura e collocazione di giochi da collocare nello spiazzo antistante l’ex scuola elementare da adibire a parco giochi.
99 07/08/2014 Procedura comparativa dei curriculum per la scelta contraente nella manifestazione di interesse mediante avviso esplorativo per l’avviso esplora per l’affidamento dei servizi tecnici per il progetto: “Lavori di ristrutturazione dell’edificio adibito a Scuola media “A.G. Roncalli”.
98 07/08/2014 Liquidazione fatture a saldo alla SO,GE.I.R. ATO AG1 in gestione Commissariale Ord. N. 8/RIF, per servizio di gestione integrata dei rifiuti e conferimento in discarica per il mese di dicembre 2013.
Somma da liquidare e pagare €. 1.943,31, da imputare all’intervento 1090503 del bilancio per l’anno 2014.
97 06/08/2014 Impegno di spesa e regolarizzazione ex art. 191 del D.Lgs. 267/00, ordinanza sindacale n. 19 del 06/08/2014, per lavori di somma urgenza per riparazione della condotta idrica in località Gazzana e S. Lucia”.
Somma da prenotare €. 2.674,12 IVA inclusa, da imputare all’intervento 2090401 del bilancio per l’anno 2014.
96 22/07/2014 Liquidazione fatture in acconto alla SO,GE.I.R. ATO AG1 in gestione Commissariale Ord. N. 8/RIF, per servizio di gestione integrata dei rifiuti e conferimento in discarica per il mese di giugno 2014.
Somma da liquidare e pagare €. 21.336,00, da imputare all’intervento 1090503 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
95 16/07/2014 Liquidazione fatture alla ditta “Radosta Carburanti” con sede in Villafranca Sicula per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per il periodo da novembre a maggio 2014.
Somma da pagare €. 5.412,15 IVA inclusa, da imputare a vari interventi del redigendo bilancio per l’anno 2014.
94 14/07/2014 Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico di cui alla richiesta prot. n. 4843 del 02/07/2014 del sig. M. A.
93 11/07/2014 Liquidazione fatture alla Syremont-Novamusa per i lavori e le forniture relative al “progetto per la creazione, organizzazione e valorizzazione di un circuito turistico comunale storico, artistico, culturale e naturalistico, finalizzato a fare diventare il Comune di Burgio un polo di attrazione turistica”.
Somma da pagare €. 267.280,00 IVA inclusa, da imputare all’apposito intervento del redigendo bilancio per l’anno 2014.
92 11/07/2014 Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico di cui alla richiesta prot. n. 4443 del 18/06/2014 del sig. T.G.P.
91 08/07/2014 Liquidazione somme in esecuzione dell’ordinanza del tribunale di Sciacca n. 509/2013- atto di pignoramento verso terzi prodotto dalla Soc. A. R. Luminarie contro la ditta del sig. A. G. G. che ha eseguito servizio di illuminazione presso questo Ente.
Somma da pagare €. 5.186,00 IVA inclusa, da imputare all’intervento 2080201 cap. 2 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
9 03/07/2014 Interventi urgenti sulla viabilità rurale. Approvazione verbale di gara e affidamento lavori alla ditta “Edil 2000” di Venezia Vincenzo & C. s.r.l. con sede a Villafranca Sicula.
Somma da impegnare €. 2.198,39 IVA inclusa, da imputare all’intervento 2080101 cap. 10 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
89 03/07/2014 Liquidazione fattura n. 04/2014 alla ditta A. D’Anna per riparazione saracinesca dell’autorimessa comunale.
Somma da pagare €. 667,23 IVA inclusa, da imputare all’intervento 2010201 cap. 5 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
88 03/07/2014 Impegno di spesa e regolarizzazione ex art. 191 del d.Lgs. 267/00, ordinanza sindacale n. 12 del 17/04/2014, per lavori di somma urgenza per riparazione della condotta idrica lungo la strada comunale Sparacia – Galline.
Somma da impegnare €. 5.819,77 IVA inclusa, da imputare all’intervento 2090401 cap. 2 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
87 01/07/2014 Regolarizzazione ex art. 191 del D.lgs. 267/00, ordinanza Sindacale n. 01 del 13/01/2014 per “lavori di somma urgenza per ripristino condizioni minime di transitabilità strada esterna “Bonavilla”. CIG: ZC30D4C93.
Somma da impegnare €. 491,05 IVA compresa, da imputare all’intervento 2080101 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
86 01/07/2014 Regolarizzazione ex art. 191 del D.lgs. 267/00, ordinanza Sindacale n. 17 del 16/05/2014 per “lavori di somma urgenza per riparazione saracinesca dell’autorimessa comunale”. CIG: Z040F83556.
Somma da impegnare €. 667,23 IVA compresa, da imputare all’intervento 2010201 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
85 26/06/2014 Approvazione verbale di gara per la fornitura di materiale per tinteggiatura e affidamento servizio alla ditta Guarisco & Bacino s.r.l. con sede in Burgio.
Somma da impegnare €. 2.000,00 IVA compresa, da imputare all’intervento 2010201 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
84 25/06/2014 Liquidazione a saldo all’avv. C. Mazzola per incarico di assistenza legale.
Somma da liquidare e pagare €. 7.188,32, da imputare all’intervento 1010208 cap. 1del redigendo bilancio per l’anno 2014 RR.PP.
83 23/06/2014 Liquidazione fatture in acconto alla SO.GE.I.R. ATO AG1 in gestione Commissariale Ord. N. 8/RIF, per servizio di gestione integrata dei rifiuti e conferimento in discarica per il mese di maggio 2014.
Somma da liquidare e pagare €. 17.780,00, da imputare all’intervento 1090503 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
82 23/06/2014 Interventi sulla viabilità rurale.
Approvazione preventivo ed approvazione elenco ditte da invitare alla procedura.
Somma da impegnare €. 2.440,00, da imputare all’intervento 2080101 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
81 19/06/2014 Liquidazione fattura relativa al mese di gennaio, febbraio e marzo 2014 e contributo CONAI, alla ditta Gemmo s.p.a. di Arcugnano (VI) per l’affidamento del servizio luce.
Somma da pagare €. 45.443,04 IVA inclusa, da imputare all’intervento 1080203 cap. 1 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
80 17/06/2014 Autorizzazione alla proroga occupazione suolo pubblico di cui alla richiesta prot. 4309 del 12/06/2014 del sig. B. L.
79 04/06/2014
Affidamento incarico per fornitura di ratticida e disinfettante per lavori di derattizzazione e disinfestazione del centro abitato e periferia.
Somma da impegnare €. 999,18, da imputare all’intervento 1090103 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
78 03/06/2014 Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 56 della L. 08/06/1990, n. 142 e art. 192 del D.Lgs. 267/00 – indizione di pubblico incanto per la “Fornitura e messa a dimora di piante ad alto fusto e essenze arbustive per le vie cittadine”.
77 03/06/2014 Approvazione preventivo relativo alla fornitura e messa a dimora di piante ad alto fusto e essenze arbustive per le vie cittadine.
Somma da impegnare €. 8.994,70, da imputare all’intervento 2080101 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
76 29/05/2014 Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico di cui alla richiesta prot. n. 3856 del 23/05/2014 del sig. B. L.
75 27/05/2014 Liquidazione fatture per l’importo complessivo di €. 2.869,11 all’avv. F. Micalizzi per vari incarichi legali affidati allo stesso dal Comune di Burgio.
74 23/05/2014 Riparazione opere in ferro e cancello d’ingresso della scuola media. Affidamento della fornitura del servizio alla ditta A. D’Anna, artigiano di Burgio.
Somma da impegnare €. 700,00, da imputare all’intervento 2010201 cap. 5 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
73 22/05/2014 Liquidazione fattura in acconto, all’avv. P. De Luca del Foro di Catania, per incarico di assistenza legale nel ricorso in cassazione per l’annullamento della sentenza n. 1268 dell’11/09/2012 emessa dalla corte di Appello di Palermo.
Somma pagare €. 3.769,36, da imputare all’intervento 1010208 cap. 1 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
72 22/05/2014 Liquidazione fattura n. 134/2014 alla Siciliacque s.p.a. di Palermo per fornitura idrica e canone relativi ai consumi idrici del I° trimestre 2014.
Somma da impegnare e pagare €. 5.113,35, da imputare all’intervento 1090402 cap. 1 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
71 22/05/2014 Liquidazione fatture in acconto alla SO.GE.I.R. AG1 s.p.a. di Sciacca, per servizio gestione integrata dei rifiuti e conferimento in discarica mese di aprile 2014- gestione commissariale ord. N. 8/Rif/2013.
Somma da impegnare €. 17.780,00, da imputare all’intervento 1090503 cap. 3 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
70 16/05/2014 Impegno di spesa e regolarizzazione ordinanza sindacale n. 06 del 24/03/2014 per “Lavori di riparazione ringhiera in ferro sita in piazza Nosa.
Somma da impegnare €. 1.000,00, da imputare all’intervento 2080101 cap. 10 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
69 16/05/2014 Elezioni dei membri del Parlamento Europeo per il 25/05/14- Anticipazione all’Economo comunale della somma di €. 600,00.
68 15/05/2014 Impegno di spesa e affidamento della fornitura di carburanti per automezzi comunali tramite Fuel Card.
Somma da impegnare per l’acquisto della Fuel Card €. 45,00, da imputare a vari all’interventi del redigendo bilancio per l’anno 2014.
67 15/05/2014 Liquidazione missioni al personale dell’area tecnica dal 16/12/2011 al 12/05/2014.
Somma da pagare €. 535,50 IVA compresa, imputata all’intervento 1010603 cap. 4 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
66 14/05/2014 Liquidazione fatture mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 alla ditta Gemmo s.p.a. di Arcugnano (VI) per l’affidamento del sevizio luce.
Somma da pagare €. 44.760,89 IVA compresa, imputata all’intervento 1080203 cap. 1 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
65 06/05/2014 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di realizzazione di una rampa per portatori di handicap da realizzarsi nella scuola Somma da pagare all’impresa edile “Nigita Infrastrutture” con sede a Comiso (RG) la somma a saldo di €. 36,94 IVA compresa.
64 06/05/2014 Missione a Roma del Responsabile dell’area tecnica ing. V. Piombino e dell’ing. L. La Rocca nella qualità di R.U.P. del progetto denominato “Valorizzazione di un circuito turistico culturale all’interno del sistema turistico locale –Terme di Selinunte”. Approvazione rendiconto per l’importo di €. 676,32 e restituzione al Comune della somma di €. 7,68, giusta anticipazione effettuata con deliberazione di G.M. n. 253/13.
63 06/05/2014 Liquidazione indennità di turnazione relativa al secondo semestre 2013, ai dipendenti dell’area tecnica, in servizio presso il MUCEB.
Somma da impegnare e pagare €. 881,316, da imputare all’intervento 1010201 cap. 11 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
62 05/05/2014 Rimodulazione impegno di spesa e preventivo, approvazione del nuovo preventivo relativo alla fornitura di materiale per tinteggiatura, e dell’elenco ditte da invitare.
Somma da impegnare €. 2.000,00, da imputare all’intervento 2010201 cap. 5 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
61 30/04/2014 Risarcimento danni a seguito di un incidente avvenuto il 20/11/2005 al sig. “….omissis….”.
Integrazione impegno di spesa e liquidazione somme relative.
Somma integrativa da impegnare e pagare in favore del legale avv. Palagonia €. 171,38, da imputare all’intervento 1010208 cap. 1 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
60 29/04/2014 Conferimento incarico prof.le all’in L. La Rocca per il collaudo statico dei lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente “Granci”: II° stralcio – lotto funzionale.
59 29/04/2014 Conferimento incarico prof.le relativo al collaudo statico dei lavori di riuso locali dell’Istituto Suore Cappuccine a casa di riposo per anziani.
Somma da impegnare €. 5.000,00, da imputare all’intervento 2090106 cap. 1 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
58 29/04/2014 Approvazione rendiconto per liquidazione contributo all’Associazione Gruppo Micologico Siciliano Onlus per corso di formazione micologica.
Somma da pagare €. 2.000,00, da imputare all’intervento 1110103 cap. 4 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
57 24/04/1014 Approvazione avviso di indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico prof.le per direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione dell’edificio adibito a scuola media “A. G. Roncalli”.
56 24/04/1014 Conferimento incarico professionale al dott. T. Sabella per la determinazione del parametro VS30 relativo ai lavori per la realizzazione di n. 6 edicole di cui n. 5 destinate a loculi del tipo a cantera per complessivi 30 posti e n. 1 destinato ad ossario per complessivi 72 posti – I° lotto.
Somma da impegnare €. 746,64 IVA inclusa, da imputare all’intervento 2090106 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
55 24/04/1014 Conferimento incarico professionale all’ing. P Raia per la redazione di un progetto esecutivo, di cui ai finanziamenti dell’Ass.to Infrastrutture e mobilità per le risorse. Somma da impegnare €. 38.078,37 IVA inclusa, da imputare all’intervento 2090106 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
54 22/04/2014 Impegno di spesa e regolarizzazione, ordinanza sindacale n. 02 del 14/01/2014, per acquisto, smontaggio e sostituzione climatizzatore in dotazione della scuola media di Burgio.
Somma da impegnare €. 1.400,00 IVA inclusa, da imputare all’intervento 2010201 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
53 11/04/2014 11/04/2014
Noleggio fotocopiatori dalla ditta “NEW SERVICE” di Raffadali.
Somma da impegnare €. 3.660,00 IVA inclusa, da imputare all’intervento 2010205 cap. 1 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
52 11/04/2014 Fornitura e collocazione di n. 4 pneumatici per la “Fiat Punto” di proprietà comunale.
Affidamento della fornitura e relativa collocazione alla ditta S. Di dio Ciancialo.
Somma da impegnare €. 300,00 IVA inclusa, da imputare all’intervento 1010602 cap. 2 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
51 11/04/2014 Revoca propria determinazione n. 16 del 17/02/2014, relativa all’affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria della “Fiat Punto” di proprietà comunale.
50 11/04/2014 Elezioni del Parlamento Europeo per il 25/05/2014. Anticipazione della somma di €. 600,00 all’Economo Comunale.
49 11/04/2014 Elezioni del Parlamento Europeo per il 25/05/2014. Anticipazione della somma di €. 600,00 all’Economo Comunale.
48 11/04/2014 Liquidazione fatture in acconto, per servizio gestione integrata dei rifiuti e conferimento in discarica per il mese di novembre 2013 e mese di marzo 2014, alla SO.GE.I.R. ATO AG1 di Sciacca - Gestione Commissariale Ord. N. 8/RIF.
Somma da pagare €. 23.740,33 IVA inclusa, da imputare all’intervento 1090503 cap. 3 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
47 11/04/2014 Progetto preliminare di verifica e rifunzionalizzazione della rete fognante cittadina con la ripresa dei vecchi percorsi delle indiane – Approvazione progetto preliminare per l’importo di €. 5.383.882,09.
46 10/04/2014 Raccolta funghi patogeni L.R. 1 febbraio 2006, n. 3 – Versamento somme a favore della Provincia Regionale di Agrigento per l’importo di €. 36,00 e della Regione Siciliana per l’importo di €. 54,00.
45 10/04/2014 Liquidazione fattura all’avv. C. Mazzola per incarico di parere legale relativo alla pratica edilizia n. 01/13.
Somma da pagare €. 888,16, da imputare all’intervento 1010208 cap. 1 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
44 03/04/2014
Fornitura di conglomerato a freddo in sacchi da Kg. 25.
Integrazione impegno di spesa e liquidazione fornitura fattura alla ditta V. Miceli.
Somma da pagare €. 712,48 IVA inclusa, da imputare all’intervento 2080101 cap. 10 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
43 03/04/2014
Liquidazione fattura n. 03 del 12/03/2014 (acconto), all’avv. C. Mazzola per incarico di assistenza legale.
Somma da pagare €. 5.075,20, da imputare all’intervento 1010208 cap. 1 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
42 03/04/2014
Impegno di spesa e regolarizzazione ex art. 191 del d.Lgs. 267/00, ordinanza sindacale n. 03 del 17/02/2014, per lavori di somma urgenza per riparazione impianto di sollevamento acqua dalla cisterna ai servizi igienici della scuola materna e della guardia medica.
Somma da impegnare €. 750,00 IVA inclusa, da imputare all’intervento 2090401 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
41 28/03/2014
Fornitura e trasporto in loco di conglomerato bituminoso a caldo da collocare in varie vie e piazze del paese e della periferia.
Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta V. Miceli.
Somma da pagare €. 1.476,00 IVA inclusa, da imputare all’intervento 2080101 cap. 10 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
40 28/03/2014
Rimodulazione impegno di spesa per la fornitura di materiale per tinteggiatura approvazione preventivo ed elenco ditte da invitare.
Somma da impegnare €. 2.000,00 IVA inclusa, da imputare all’intervento 2010201 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
39 28/03/2014
Liquidazione somme anticipate da amministratore comunale per la fornitura di I-PHONE e TIM APPLE IPAD, compresi nel contributo straordinario anno 2010 D.D.G. 284/2012.
Somma da rimborsare al predetto amministratore €. 1.631,99 IVA inclusa, da imputare all’intervento 1010803 cap. 2 del redigendo bilancio per l’anno 2014 RR.PP.
38 28/03/2014
Liquidazione alla ditta CMED s.r.l. di Sciacca per fornitura hardware per digitalizzazione e archiviazione informatica dei documenti.
Contributo straordinario anno 2010 D.D.G. 284/2012.
Somma da pagare €. 5.156,00 IVA inclusa, da imputare all’intervento 1010803 cap. 2 del redigendo bilancio per l’anno 2014 RR.PP.
37 28/03/2014
Liquidazione fattura alla ditta STUDIO K SOFTWARE con sede in Reggio Emilia, per fornitura software per digitalizzazione e archiviazione informatica dei documenti. – Contributo straordinario anno 2010 D.D.G. 284/2012.
Somma da impegnare €. 11.956,00 IVA inclusa, da imputare all’intervento 1010803 cap. 2 del redigendo bilancio per l’anno 2014 RR.PP.
36 28/03/2014
Approvazione rendiconto per liquidazione contributo straordinario, all’arciprete della parrocchia di Sant’Antonio - Don Maria Zambuto, per l’acquisto dell’impianto di amplificazione della chiesa di San Vito Martire.
Somma da liquidare e pagare €. 2.000,00, da imputare all’intervento 2010201 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
35 28/03/2014
Approvazione progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione dell’edificio adibito a scuola media (aree sportive esterne) e prenotazione impegno di €. 31.857,37 relativo alla quota di partecipazione al progetto nella misura del 10% dell’intero finanziamento di €. 318.573,72.
34 13/03/2014 Approvazione perizia di variante e suppletiva, per la somma di €. 80.000,00, dei lavori di manutenzione e consolidamento della strada agricola ricadente in area della regia trazzera “Mandile – accesso alla centrale Enel S. Carlo” del territorio comunale.
33 13/03/2014 Affidamento alla ditta CMED s.r.l. di Sciacca della fornitura di software per digitalizzazione e archiviazione informatica dei documenti.
Somma da impegnare €. 4.399,00 IVA inclusa, da imputare all’intervento 1010803 cap. 2 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
32 13/03/2014
Affidamento della fornitura software per digitalizzazione e archiviazione informatica dei documenti a seguito di contributo straordinario anno 2010 D.D.G. 284/2012 - ditta Studio K Software per l’importo di €. €. 19.134,98.
31 13/03/2014
Impegno di spesa relativo alla fornitura di software e hardware per digitalizzazione e archiviazione informatica dei documenti – contributo straordinario anno 2010 D.D.G. 284/2012.
Somma da impegnare €. 19.134,98, da imputare all’intervento 1010803 cap. 2 del redigendo bilancio per l’anno 2014 RR.PP.
30 13/03/2014
Lavori di efficientemente per la rifunzionalizzazione della rete idrica comunale – approvazione progetto preliminare per l’importo di €. 4.880.872,30.
29 13/03/2014
Lavori di efficientemente per la rifunzionalizzazione della rete idrica comunale completamento – approvazione progetto preliminare per l’importo di €. 5.005.358,09.
28 13/03/2014
Nomina del responsabile unico del procedimento per i lavori di verifica e rifunzionalizzazione della rete fognante cittadina con la ripresa dei vecchi percorsi delle indiane - arch. L. Munna (di dipendente di altre amministrazione).
27 12/03/2014 Liquidazione fattura n. 08 del 04/02/ alla Siciliacque s.p.a. di Palermo per fornitura idrica e canone relativi ai consumi idrici del IV° trimestre 2013.
Somma da pagare €. 11.543,36, da imputare all’intervento 1090402 cap. 3 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
26 12/03/2014 Liquidazione fatture in acconto per servizio gestione integrata dei rifiuti e conferimento in discarica per il mese di febbraio 2014 e pagamento acconto del 50% per l’anno 2012.
Somma da pagare €. 58.078,08, da imputare all’intervento 1090503 cap. 3 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
25 11/03/2014 Liquidazione fattura a saldo, all’avv. F. Canelli (domiciliatario), per incarico di assistenza legale a seguito di sentenza n. 1805/2012 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia.
Somma da impegnare €. 600,00 oltre IVA ed oneri, da imputare all’intervento 1010208 cap. 1 del redigendo bilancio per l’anno 2014 RR.PP.
24 10/03/2014 Risarcimento danni al sig. M. P. a seguito di un incidente avvenuto il 20/11/2005.
Debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione di Consigli C. n. 8 del 17/02/2014.
Somma da impegnare e pagare €. 8.795,95 oltre IVA ed oneri, da imputare all’intervento 2080101 cap. 10 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
23 04/03/2014 Approvazione avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico per collaudo statico ed amministrativo dei lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica del torrente “GRANCI”II° stralcio – lotto funzionale.
22 04/03/2014 Approvazione avviso di manifestazione d’interesse, per l’affidamento dell’incarico per la determinazione del paramentro Vs30, relativo ai lavori per la realizzazione di n. 6 edicole di cui n. 5 destinate a loculi del tipo a cantera per complessivi 30 posti e n. 1 destinato ad ossario per complessivi 72 posti” – I° lotto
Somma da impegnare €. 600,00 oltre IVA ed oneri, da imputare all’intervento 2090106 cap. 1 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
21 04/03/2014 Approvazione avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico per la redazione del certificato di collaudo statico dei lavori di riuso dell’istituto delle Suore Cappuccine Santa Caterina a casa di riposo.
Somma da impegnare €. 5.000,00 IVA ed oneri inclusi, da imputare all’intervento 2090106 cap. 1 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
20 04/03/2014 Approvazione avviso di manifestazione d’interesse per la redazione di un progetto esecutivo, di cui ai finanziamenti assegnati al Comune di Burgio, dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilità per le risorse premiali del PIP.
Somma da impegnare €. 38.087,37, da imputare all’intervento 2090106 cap. 1 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
19 03/03/2014 Riparazioni urgenti di transenne – riconoscimento debito fuori bilancio con deliberazione del Consiglio C. n. 9 del 17/02/2014.
Liquidazione, impegno e pagamento della somma di €. 658,80, in favore della ditta G. Bacino, con sede in Burgio, da imputare all’intervento 2080101 cap. 10 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
18 18/02/2014 Aggiornamento software ACRWIN e acquisto software di sicurezza WIN SAFE per l’ufficio tecnico. Prenotazione di spesa e affidamento alla ditta sts S.R.L. DI s. Agata di Battiati (CT).
17 17/02/2014 Acquisto metaldetector cerca chiusini SC880 per il servizio idrico. Prenotazione impegno di spesa e affidamento fornitura alla ditta “Zetalab s.r.l.” di Padova.
16 17/02/2014 Manutenzione ordinaria e straordinaria della Fiat Punto di proprietà comunale. Prenotazione impegno di spesa e affidamento manutenzione alla ditta Lauricella D., con sede a Burgio.
Somma da liquidare e pagare €. 450,00, da imputare all’intervento 1010602 cap. 2 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
15 10/02/2014 Liquidazione a saldo all’avv. C. Mazzola per incarico di assistenza legale.
Somma da liquidare e pagare €. 21.336,00, da imputare all’intervento 1010208 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
14 06/02/2014 Liquidazione fatture in acconto alla SO,GE.I.R. ATO AG1 in gestione Commissariale Ord. N. 8/RIF, per servizio di gestione integrata dei rifiuti e conferimento in discarica per il mese di gennaio 2014.
13 31/01/2014 Conferimento incarico professionale relativo all’affidamento del servizio per la redazione del piano di autocontrollo interno delle acque destinate al consumo umano. Provenienti dalle sorgenti a gestione comunale dr. L. Canicatti di Racalmuto.
Somma da liquidare e pagare €. 39.352,00, da imputare all’intervento 1090403 del redigendo bilancio per l’anno 2014 RR.PP.
12 27/01/2014 Liquidazione fatture in acconto alla SO.GE.I.R. AG1 s.p.a. di Sciacca per servizio e conferimento in discarica mese di ottobre 2013 in gestione Commissariale ord. N. 8/rif/2013.
Somma da liquidare e pagare €. 39.352,00, da imputare all’intervento 1090503 del redigendo bilancio per l’anno 2014 RR.PP.
11 27/01/2014 Liquidazione indennità di responsabilità a personale addetto al settore della protezione civile e al settore servizi tecnici vari.
Somma da pagare €. 2.100,00, da imputare all’intervento 1010201 del redigendo bilancio per l’anno 2014 RR.PP.
10 23/01/2013 Liquidazione fatture in acconto alla SO.GE.I.R. AG1 s.p.a. di Sciacca per servizio e conferimento in discarica mesi di settembre e dicembre 2013 in gestione Commissariale ord. N. 8/rif/2013.
9 22/01/2014 Liquidazione fattura all’avv. Ignazio Cucchiara per la transazione nel procedimento di esproprio dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Granci.
Somma da pagare €. 1.024,11, da imputare all’intervento 2090102 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
8 16/01/2014 Liquidazione indennità di supplenza del responsabile dell’area tecnica.
Somma da pagare €. 1.024,11, da imputare all’intervento 1010601 del redigendo bilancio per l’anno 2014 RR.PP.
7 16/01/2014 Liquidazione indennità di responsabilità a personale addetto al servizio urbanistica (anno 2013).
Somma da pagare €. 1.024,11, da imputare all’intervento 1120603 del redigendo bilancio per l’anno 2014 RR.PP.
6 16/01/2014 Liquidazione quota per adesione al progetto “Le oasi delle identità” e collaborazione con “I World s.c.r.l. per ricerca e attivazione fondi U.E.
Somma da pagare €. 500,00 IVA inclusa, da imputare all’intervento 1120603 del redigendo bilancio per l’anno 2014 RR.PP.
5 14/01/2014 Liquidazione indennità di rischio anno 2014 ai dipendenti dell’area tecnica.
Somma da pagare €. 3.047,00, da imputare all’intervento 1010201 cap. 11 del redigendo bilancio per l’anno 2014 RR.PP.
4 14/01/2014 Liquidazione fattura relativa al mese di luglio, agosto e settembre 2013 alla ditta Gemmo s.p.a. di Arcugnano (VI) per l’affidamento del servizio luce.
Somma da pagare €. 42.547,32 IVA inclusa, da imputare all’intervento 1080203 cap. 1 del redigendo bilancio per l’anno 2014.
3 13/01/2014 Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta Soc. Coop. SA.GE.SA con sede in Mussomeli (PA), per fornitura e piantumazione di alberi e specie arbustive per il completamento delle opere di arredo urbano per valorizzazione piazza antistante la Chiesa di San Vito.
Somma da pagare €. 5.022,26, da imputare all’intervento 2080101 cap. 1 del redigendo bilancio dell’Ente per l’anno 2014 RR.PP.
2 13/01/2014 Impegno di spesa e liquidazione all’Agenzia di assicurazione “Bim Insurance Brokers s.p.a.”, per proroga assicurazione opere d’arte ceramica concesse in prestito da collezioni pubbliche e private per la mostra “I mai Visti” – dai tesori di palazzo AbTELLIS AL Muceb – reperti di scavo, collezioni pubbliche e private dal XII al XiX sec. Periodo 11/01/2014 – 11/01/2015.
Somma da impegnare €. 1.100,00, da imputare all’intervento 1050103 cap. 1 del redigendo bilancio dell’Ente per l’anno 2014.
1 02/01/2014 Impegno di spesa “Assicurazione RCA e infortuni conducenti automezzi comunali per l’anno 2014” – Affidamento servizio all’agenzia “UNIPOL Assicurazioni”.
Somma da impegnare €. 2.423,00 da imputare a vari interventi del bilancio pluriennale per l’anno 2013/15.

References: art. 191
 art. 192
 art. 11
 art. 53
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 art. 91
 art. 192
 art. 191
 art. 191
 art. 191
 art. 191
 art. 192
 sentenza 
 art. 191
 sentenza