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Timestamp: 2018-10-16 15:18:38+00:00

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1 COPIA Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo (art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006) SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni Codice fiscale DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 27 del Reg. Data adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario OGGETTO: Rimborso spese in economia anticipate per gestione Consorzio fino a aprile L anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di aprile il Responsabile del Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.
2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Premesso che con propria Deliberazione n. 6/10 del , Deliberazione n. 1/11 del , Deliberazione n. 4/13 del la Giunta Esecutiva del Consorzio prendeva atto dello schema di bilancio annuale per l esercizio e 2013 articolato secondo le classificazioni di cui all art. 165 del D.Lgs 267/2000, prevedendo specificatamente, nell ambito del titolo 1, funzione 01, servizio 01, intervento 02 e intervento 03 della parte spesa, apposita voce denominata Spese per fornitura beni in economia, Cancelleria, stampati, pubblicazioni, Spese di rappresentanza, Spese di logistica e Sito internet ; che con Determinazione n. 22/10 del , Determinazione n. 23/10 del , n. 14/11 del e Determinazione n. 57/13 del , il Direttore del Parco, in ossequio a quanto stabilito dal comma 6 dell art.1 del Regolamento disciplinante la realizzazione di Lavori, Servizi e Forniture in economia del Consorzio, provvedeva ad assumere gli impegni di spesa inerenti gli interventi eseguibili in economia, secondo le procedure previste all articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fra quelli previsti nei bilanci preventivi 2011 e 2013 del Consorzio; Considerato che fra gli impegni di spesa inerenti gli interventi eseguibili in economia, di cui alle determinazioni sopra menzionate, risultano assunti quelli facenti capo al Capitolo 22112, , , e al capitolo Preso atto della nota del indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio digestione del Parco, con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate dal Dott. Gianfranco Ciola di 170,80 per spese per la fornitura di beni in economia inerenti l attività del Consorzio, di 260,00 per spese di rappresentanza inerenti l attività del Consorzio, di 305,00 per spese di logistica, 329,40 di cancelleria, stampati e pubblicazioni, di 6,10 di sito internet Aruba per complessivi 1.071,30 (millesettantuno/30 euro), corredata di dettagliata documentazione giustificativa delle spese sostenute, presentata dai richiedenti e posta in allegato alle richieste dinanzi richiamate; Ritenuto Di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui sopra, secondo le modalità indicate dal richiedente nella citata nota del ; Visti l art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, recante: Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali; gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l ordinazione ed il pagamento della spesa, nell esercizio finanziario degli Enti Locali; Visto lo Statuto del Consorzio; Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del ;
3 Visto l art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del ; Vista la Deliberazione dell Assemblea Consortile n. 2 del con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l anno 2013 del Consorzio; Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 32 del con la quale è stato affidato l incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio; D E T E R M I N A Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 1. Di liquidare e pagare l importo complessivo di 1.071,30 (millesettantuno/30 euro), inerente il rimborso di spese per la fornitura di beni in economia sostenute fino al per la gestione del Consorzio, in favore del direttore Dott. Gianfranco Ciola, secondo le modalità indicate nella nota del indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio di gestione del Parco accreditando la somma sul C/C.omissis. intestato allo stesso. 2. Di dare atto che le spesa di ,30 è prevista sui seguenti capitoli: per 170,80 sul capitolo Spese per fornitura beni in economia intervento del bilancio 2013 giusto impegno assunto con determinazione n. 57 del impegno 48/2013. per 260,00 sul capitolo Spese di rappresentanza intervento del bilancio 2010 giusto impegno assunto con determinazione n. 22 del impegno 4/2010. per 305,00 sul capitolo Spese di logistica intervento del bilancio 2010 giusto impegno assunto con determinazione n. 23 del impegno 8/2010. per 329,40 sul capitolo Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc intervento del bilancio 2013 giusto impegno assunto con determinazione n. 57 del 2/12/2013 impegno 43/2013. per 6,10 sul Capitolo Sito internet intervento del bilancio 2011 giusto impegno assunto con determinazione n. 14 del impegno 24/2011.
4 COPIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M.Loreta GIOVENE IA / / Cap. / / IA / / Cap. / / IA / / Cap. / / IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento: - sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l indicazione del codice fiscale; - sono regolari agli effetti dell I.V.A. e/o della tassa di quietanza; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell impegno assunto; AUTORIZZA l emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i. Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to M.Loreta GIOVENE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all Albo Pretorio Informatico del Comune di Ostuni per 10 gg. Consecutivi decorrenti dalla data odierna. Ostuni, Il Responsabile F.to Dr. Natalino Santoro Copia conforme all'originale per uso amministrativo Ostuni Il Responsabile del Servizio..
Prot. Ragioneria D/.. /... COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi ******** DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 201 del Reg. Data: 17.01.2014 ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL 4 SETTORE U.T.C. SERVIZIO ECOLOGIA
C O M U N E D I A R I Z Z A N O Provincia di Verbania D E T E R M I N A N. 2 DEL 13.01.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORI
Copia CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI C.I. di S. BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA DETERMINAZIONE del Direttore Generale Gen. N. 57 Sett. N. 37 =====================================================

References: art.13
 art. 165
 art.1
 articolo 125
 art. 107
 art. 9