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Timestamp: 2019-12-16 05:40:56+00:00

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30/12/2016 569 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PUNTO DI RISTORO DI “NIALA” – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’ IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. S.N.C. DI USSASSAI – CIG: Z2C1C0B6D5– C.F. 01248930917. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 54 Kb
30/12/2016 568 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ INTERNA V.LE DANTE – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’ IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. S.N.C. DI USSASSAI –– CIG: Z391C0B66A – C.F. 01248930917. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 53 Kb
30/12/2016 567 APPALTO SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO INTEGRATO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2016/17 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: Z191BC5FBE. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale 41 Kb
30/12/2016 566 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO E GAS PROPANO USO DOMESTICO PER IL 2016 PER IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLO SPOGLIATOIO GENNARCU – LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS GENNARCU ALLA DITTA SARDA GAS PETROLI DI CARDEDU - CIG: ZE11AA8E95 – P.I. 00917780918. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 58 Kb
30/12/2016 565 PAGAMENTO CANONI ANAS PER L’ ANNO 2016 PER CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTI RETE IDRICA ED ELETTRICA SS. 198 DI SEUI E LANUSEI PROGRESSIVE CHILOMETRICHE KM. 55+030 - 55+040 - 57+895 E 56+200 – LIQUIDAZIONE. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 47 Kb
30/12/2016 564 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL COMPLETAMENTO 1° STRALCIO DI URBANIZZAZIONE DEL PIP IN LOCALITA’ “SA SCALA ‘E SA FURCA” ALL’ING. LOI MAURO DI USSASSAI - CIG: Z980C45785. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 82 Kb
30/12/2016 563 AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 37 - C. 1 E ART. 125 – COMMA 1 – LETT. F - D. LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI NELL’AREA PIP IN LOCALITA’ “SCALA ‘E SA FURCA” ALLA DITTA MURGIA ANTONIO DI SEULO - CIG: 656851088 – CUP: D54E15000540004 – N. GARA: 6318482 – P.I. 00727320913 – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E C.R.E. – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 114 Kb
29/12/2016 562 LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ONORARI E SPESE SERVIZIO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO DEL RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “GENN’ARTULU” ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. LOI ANTONELLA DI USSASSAI – CIG: Z7A11059A9 - P.I. 01205880915. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 74 Kb
28/12/2016 561 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI INERTI ALL’ IMPIANTO DI RECUPERO DELLA DITTA SCIONI DI MANDAS – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOSISTEMI DI GERGEI – PERIODO DICEMBRE 2016 – CIG: 643223938A – P.I. 00901200915. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 56 Kb
28/12/2016 560 CANTIERE COMUNALE IN ECONOMIA DIRETTA - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI VARI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI - CIG: Z061A53A8D – P.I. 00812320919 - – LIQUIDAZIONE FATTURA . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 51 Kb
23/12/2016 559 PROGRAMMA REGIONALE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME ANNUALITA' 2015 – AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER UTENTI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z811C73DE9 – P.I. 00812320919. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale 67 Kb
23/12/2016 558 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO INTEGRATO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2016/17. CIG: Z191BC5FBE. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale 50 Kb
23/12/2016 557 L.R. 14.5.2009 N.1 ART. 3 COMMA 18 E SS. MM. – INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale 47 Kb
23/12/2016 556 IMPEGNO DI SPESA CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 58 Kb
23/12/2016 555 PAGAMENTO CANONI ANAS PER L’ ANNO 2016 PER CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTI RETE IDRICA ED ELETTRICA SS. 198 DI SEUI E LANUSEI PROGRESSIVE CHILOMETRICHE KM. 55+030 - 55+040 - 57+895 E 56+200 – IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 50 Kb
23/12/2016 554 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA – IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE - CIG: ZF51CB2EB4	 Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 47 Kb
23/12/2016 553 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI ALLA DITTA OSCAR MARTA CONSOCIATA DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI MONTECAVOLO – QUATTRO CASTELLA (RE) – CIG: ZBC1C0DBAF – LIQUIDAZIONE FATTURA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 49 Kb
23/12/2016 552 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO TERMICO DELLE SCUOLE MATERNA - ELEMENTARE – MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZE3195555D – P.I. 00526840913. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 56 Kb
23/12/2016 551 AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI: IMPEGNO 2016. P.IVA: 01578070904. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale 57 Kb
23/12/2016 550 L.162/98 – FINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA’ 2015 GESTIONE 2016 - IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale 51 Kb
23/12/2016 549 SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI. ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA - L.R. n. 8/99 art.4, comma 2 E L.R. 9/04. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale 45 Kb
23/12/2016 548 L. N. 62/2000 - IMPEGNO BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale 47 Kb
23/12/2016 547 L. N. 448/98 ART. 27 – IMPEGNO CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2016/17. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale 58 Kb
23/12/2016 546 L.R. 31/84 E L.R. 25/93 – FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale 45 Kb
23/12/2016 545 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’ ABITATO E FORNITURA PLAFONIERE ED ACCESSORI VARI LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER IL PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2016 – P.I. 02279610923 - CIG: Z511901FCB. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 56 Kb
23/12/2016 544 CORSO DI FORMAZIONE “APPALTI TELEMATICI E AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI” PER IL GIORNO 22 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE. AUTORIZZAZIONE PERSONALE. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale 55 Kb
23/12/2016 543 Corso di formazione “ L’archivio fiscale e la conservazione dei documenti informatici dell’Ente” per il giorno 10 gennaio 2017 - Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale. Autorizzazione personale. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 55 Kb
23/12/2016 542 APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI – VALORIZZAZIONE E STOCCAGGIO DEI MATERIALI SECCHI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL’ECOCENTRO COMUNALE DI “SU VENARBU” – AFFIDAMENO ALLA DITTA ECO SISTEMI DI GERGEI. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 54 Kb
22/12/2016 541 RIMBORSO TARI ANNO D’IMPOSTA 2016 – IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 50 Kb
22/12/2016 540 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DELL'ATTIVAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO(DI CUI AL D.P.C.M.)-LIQUIDAZIONE FATTUTA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO- CODICEW CIG Z6D175A77A. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 46 Kb
22/12/2016 539 CONVENZIONE ART.14 CCNL 22.01.2004 TRA IL COMUNE DI GAIRO ED IL COMUNE DI USSASSAI PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DOTT.SSA DANIELA DEIANA PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DELLE SOMME ANTICIPATE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SVOLTE DALLA DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 15/01/2016. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 52 Kb
22/12/2016 538 ADESIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA AGIORNATA DI STUDIO SU “Tributi comunali – i recenti interventi legislativi, di prassi e giurisprudenziali”. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 44 Kb
22/12/2016 537 Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – CIG derivato 65720291E6. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 75 Kb
20/12/2016 536 ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2016. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 48 Kb
16/12/2016 535 CORSO DI FORMAZIONE “GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DOPO IL D.LGS. N.50/216” PER IL GIORNO 21 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE. AUTORIZZAZIONE PERSONALE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 55 Kb
16/12/2016 534 Corso di formazione “La disciplina della prevenzione dei fenomeni corruttivi” per il giorno 19 dicembre 2016 - Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale. Autorizzazione personale. Responsabile di Servizio Area Finanziaria 55 Kb
16/12/2016 533 FORNITURA “DRUM” PER FOTOCOPIATORE PIU’ SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTECH SNC DI NUORO. CIG: Z971C2E32A . Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 81 Kb
16/12/2016 532 FORNITURA TONER PER STAMPANTI – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTECH SNC DI NUORO. CIG: ZE71BF99EA Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 80 Kb
16/12/2016 531 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PITTURA LAVABILE E TRASPIRANTE PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – CIG: ZAA1C31177 – LIQUIDAZIONE FATTURA Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 49 Kb
16/12/2016 530 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA PER L’OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI S.R.L. DI LANUSEI – CIG:Z931BF3CAE – LIQUIDAZIONE FATTURA Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 47 Kb
16/12/2016 529 GESTIONE ASSOCIATA PLUS SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SALDO 2016 E ANTICIPAZIONE PRIMI MESI 2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 47 Kb
16/12/2016 528 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE TOTAL ERG DI LOI NORMA DI SEUI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – CIG: Z1E1A0C2EE – LIQUIDAZIONE ULTERIORE FATTURA Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 49 Kb
15/12/2016 527 INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE ED ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.– RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA’ AL LAVORO - CIG: ZC41B50B22 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CLINICA TOMMASINI DI JERZU Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva 54 Kb
15/12/2016 526 APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO INTEGRATO”. CIG: Z191BC5FBE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 40 Kb
15/12/2016 525 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE FRA SERVER DEL COMUNE E IL SIT PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI TRAPIANTI” ALLA DITTA TRUST ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA. – CIG: Z0E1C5AD47. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 81 Kb
14/12/2016 524 LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO N° 070309839 BANCO DI SARDEGNA DI USSASSAI – PERIODO DAL 01/10//2016 AL 31/12/2016 Responsabile di Servizio Area Finanziaria 58 Kb
14/12/2016 523 L.R. 31/84. LIQUIDAZIONE FATTURA A COMMERCIALE MOI DI SEUI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. P.IVA: 01076970910 - CIG: Z2D1BD4C86. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 43 Kb
14/12/2016 522 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93 DESTINATI ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI USSASSAI PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/17 ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI JERZU. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 48 Kb
14/12/2016 521 L.R. n. 9/2004, art. 1, comma 1, lettera f) e L.R. n. 1/2006, art. 9, comma 9 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE ANNO 2016. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 59 Kb
14/12/2016 520 RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFIDAMENTO ASSISTENZA “Modulo ANPR WEB SERVICE” PER L’ANNO 2017 ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. CIG: Z211C84546 Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale 83 Kb
Registrazioni: 50/570

References: ART. 37
 ART. 125
 ART. 3
 art.4
 ART. 27
 ART.14
 art. 1
 art. 9