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Timestamp: 2017-05-25 07:47:17+00:00

Document:
PLAN DE AJUSTE. by Francisco jose franciscojose - issuu
Plan de Ajuste del Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María1.- Acuerdo de Pleno
2.- Medidas de Ingresos
3.- Medidas de Gastos
4.- Otro tipo de Medidas
5.- Aclaraciones cuadro B-4
6.- Medidas Generales
7.- Estados de Consolidación de Ingresos y Gastos del Ayuntamiento con
los entes dependientes clasificados en el art. 4.1 del RD 1463/2007.
8.- Plan de Ajuste y Viabilidad Suvipuerto 2012-2022
9.- Plan de Ajuste y Viabilidad El Puerto Global 2012-2022
10 – Plan de Ajuste y Viabilidad Impulsa 2012-2022 ACUERDO DE PLENO MEDIDAS DE
INGRESOS Certificación de las bases de
cálculo de las previsiones de
ingresos del ejercicio 2012 D. JUAN RAYA GÓMEZ, Licenciado en Económicas y Empresariales
e Interventor del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,CERTIFICO:
Que las bases de cálculo utilizadas para determinar los importes de
las previsiones presupuestarias de derechos reconocidos netos del
ejercicio 2.012, son las que se relacionan a continuación, detalladas por
conceptos presupuestarios y relativas a los capítulos 1 a 5 del
Presupuesto de ingresos: ORGECODenominación1110000Impuesto sobre la Renta de las Personas
FísicasPrevisión basada en la entrega a cuenta del ejercicio 2010, minorada
en la décima parte de las liquidaciones negativas de los ejercicios
2008 y 2009.1111200IBI de Naturaleza Rústica. (OF nº 2)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme al padrón
aprobado.1111300IBI de naturaleza Urbana. (OF nº 2)11114001111500IBI de naturaleza urbana. Bienes
Inmuebles de características especiales.
(OF nº 2)
Impuesto Vehículos de Tracción
Mecánica (OF nº 4)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme al padrón
aprobado y liquidaciones tributarias de altas.
Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme al padrón
aprobado y liquidaciones tributarias de altas.1111600111300011210001122000Impuesto sobre el alcohol y bebidas
derivadas.1122001Impuesto sobre la cerveza.1122003Impuesto sobre las labores del tabaco.1122004Impuesto sobre hidrocarburos.1122006Impuesto sobre productos intermedios.3129000Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (OF nº 6)4130200Tasa Recogida de Residuos (Ampliable)
(OF nº 12)Previsión basada en DRN 2010 recaudados por la empresa
municipal APEMSA en gestión de cobros.5130500Tasa de Servicio Cementerio (OF nº 11)Previsión basada en DRN liquidados en 2010.8330600Tasa por prestación de Servicios en
Mercados (OF nº 21)Previsión basada en DRN liquidados en 2010.Impuesto Increm. Valor Terrenos
Naturaleza Urbana (OF nº 5)
Impuesto sobre Actividades Económica
(OF nº 3)
Impuesto sobre el Valor Añadido.Justificación Previsión DRN 2012Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme al padrón
Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones tributarias de altas y actas de inspección.
Previsión basada en padrón 2011 y liquidaciones y actas de
Previsión basada en la entrega a cuenta del ejercicio 2010, minorada
Previsión basada en liquidaciones 2011 y actas de inspección.ORGECODenominaciónJustificación Previsión DRN 20125131100Tasa prestación servicio ayuda domicilioserv. Municipal (OF nº 34)Previsión basada en la Ordenanza Fiscal.5131101Previsión basada en DRN del ejercicio 2010.5131200Tasa por prestación de servicio ayuda a
domicilio-dependencia (OF nº 34)
Tasa por prestación de Servicios en
Guardería Municipal (OF nº 17)6531300Tasa por utilización de Instalaciones
Deportivas Municipales (OF nº 16)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010.3132100Tasa por examen y tramitación de
Licencias Urbanísticas (OF nº 9)Previsión basada en liquidaciones 2011 y actas de inspección.3132200Tasa por tramitación licencias de primera
ocupación ( OF nº 9, art. 11.3)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.3132300Tasa por prestación de Servicios
Urbanísticos (OF nº 31)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.3432302Tasa prestación servicio otorgamiento
calificación V.P. (OF nº 39)Previsión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a
liquidaciones.2132500Tasa por expedición de documentos. (OF
nº 8)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.7232600Tasa Inmovilización, recogida y depósito
vehículos (OF nº 13)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.2132701Derechos de examen (OF nº 8)Previsión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a
liquidaciones.4132702Tasa por otorgamiento licencias de autotaxis (OF nº 29)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.4132703Tasa servicios autorización e inscripción
Registro Gestores (OF nº 32)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.4132704Tasa por aprovechamientos forestales (OF Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.3132705Tasa Licencias Apertura (OF nº 10)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.4132900Tasa por prestación servicios tenencia de
animales (OF nº 30)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.7232901Tasa servicio intervención, traslado y
depósito mercancías (OF nº 7)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.6332902Tasa por instalación y montaje caseta de
feria (OF nº 25)Previsión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a
liquidaciones.3332903Tasa por Ejecución obras de calas en Vías
Públicas (OF nº 35) (Ampliable)Previsión de ingresos ampliable en función de los derechos
realmente liquidados, regulada en la Base Novena de las de
Ejecución del presupuesto.7232904Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.7132905333300033331001133200Tasa por prestación de servicios
especiales de vigilancia, control y
protección de espectáculos, caravanas y
transportes (OF nº 37)
celebración de matrimonios civiles (OF nº
Reservas de espacio para aparcamiento
exclusivo (OF nº 20 art. 3.3)
Tasa entrada Vehículos a garajes,
aparcamientos y a través de aceras (OF nº
Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo
y vuelo empresas explotadoras serv.
Suministros (OF nº 24)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010.Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.ORGECODenominaciónJustificación Previsión DRN 20121133300Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo
Telecomunicaciones (OF nº 36 )Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.3233500Tasa por Ocupación Vía Pública con
Mesas, Sillas (OF nº 19)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.3333600Tasa por Ocupación Vía Pública con
Mercancías, Escombros (OF nº 22)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.1133800Compensación de Telefónica de España,
S.A.Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.3233900Tasa por instalación de Quioscos en Vía
Pública (OF nº 18)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.6333901Tasa por Ocupación Vía Pública con
Puestos y Barracas (OF nº 23)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.4233902Tasa por Instalaciones en Playas (OF nº
15)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.4133903Tasa por actividades publicitarias (OF nº
28)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.5134100Precio Público Residencia de Mayores
(OPPnº 2)Previsión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a
liquidaciones.6134400Precios Públicos actividades TeatroPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.6134401Precios públicos por Actividades
CulturalesPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.6534600Precios Públicos actividades de JuventudPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.6334700Precios Públicos por actividades
Concejalía de FiestasPrevisión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a
liquidaciones.21348006136001P.P. Expedición Ortoimagen digital y
escaneo de fotogramas aéreos (OPP nº 1)
Ventas libros publicados por culturaPrevisión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a
liquidaciones.1138000Reintegro de avalesPrevisión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a
liquidaciones.1138100Reintegro de anuncios a cargo de
adjudicatarios de licitacionesPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.1138200Reintegro de operaciones corrientes de
presupuestos cerradosPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.1139110Multas por infracciones tributarias y
análogasPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.7239120Multas por infracciones de la Ordenanza
de circulación (Ampliable)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.8339130Sanciones Expedientes Salud Pública
(Ampliable)Previsión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.3239140Sanciones por utilización de espacio
públicoPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.4139150Sanciones Medio AmbientePrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.8339160Sanciones de ComercioPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.7139190Otras multas y sancionesPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.11392001139210Recargos por declaración extemporánea
sin requerimiento previo
Recargo ejecutivoPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.ORGECODenominaciónJustificación Previsión DRN 20121139211Recargo de apremioPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.1139300Intereses de demoraPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.1139301Intereses de demora por declaraciones
extemporáneas IBIPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.1139900Recursos EventualesPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.5139901Fichas perdidas Casino Juego para
Asistencia SocialPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.5239903Ejecución de garantíasPrevisión basada en la ejecución de una garantía en 2012.8139910Matrículas Programa Aula Mentor
liquidaciones.1142010Fondo Complementario de Financiación.1142021Compensación IAE bonificación
cooperativasPrevisión basada en la entrega a cuenta del ejercicio 2010, minorada
liquidaciones.1142022Compensación de IBI Centros escolares
concertadosPrevisión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a
liquidaciones.4142030Subvención Transporte UrbanoPrevisión basada en Resolución Ministerio Economía y Hacienda de
7 diciembre de 2011.2144100Aportación APEMSA actualización
cartografía municipalPrevisión basada en convenio con la Sociedad Municipal APEMSA.1145000Previsión participación en tributos de la
Junta de AndalucíaPrevisión basada en la comunicación de la Directora General de
Relaciones Financieras con las CC.LL. de la Junta de Andalucía.5145018Subv. Consej. Empleo Fondo Autonómico Previsión basada en Orden de 27/7/2011 de la Consejería de Empleo
de la J.A.5145020Subv. Junta Andalucía Servicios Sociales
ComunitariosPrevisión basada en Orden de 27/4/2011 de la Consejería para la
Igualdad y B. Social.53450225145023Subv. Junta Andalucía Mantenimiento
Subv. J. Andalucía Convenio Inmigrantes
S. Sociales ComunitariosPrevisión basada en Propuesta de Resolución del Instituto Andaluz
de la Mujer de 23/9/2011.
Previsión basada en Resolución de la Consejería para la Igualdad y
B. Social de 29/11/2010.5145025Subvención Junta de Andalucía Programa
Familias DesfavorecidasPrevisión de la Consejería de Igualdad y B. Social de 20/6/2011.5145026Subvención J. Andalucía Acogida e
integración inmigrantesPrevisión basada en Orden de la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía de 24/11/20115145027Subv. J. Andalucía Servicio Ayuda
Domicilio Ley Dependencia (Ampliable)Previsión basada en Resolución de 20/1/2012 de la Consejería para
la Igualdad y B. Social.5145028Subv. J. Andalucía Refuerzo S. Sociales
Ley DependenciaPrevisión basada en Acuerdo de Consejo de Gobierno de la J.A. de
27/12/20118145050Subvención Junta de Andalucía Zonas de
Necesidades de Transformación SocialPrevisión basada en Resolución de 21/11/2011 de la Consejería de
Igualdad y B. Social.61450613245100Transferencia Convenio Consejería
Cultura mantenimiento biblioteca
Aportación SAS gastos local municipal c/
PalaciosPrevisión basada en Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Cultura de la J.A. y el Ayto. de fecha 3/1/2012.
Previsión basada en Acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha
13/12/2001 y Convenio de Colaboración con el S.A.S. de fecha
15/1/2002.8145102Subv. Servicio Andaluz de Empleo
Unidades de OrientaciónPrevisión basada en resolucion de la consejería de Empleo de la J.A
de 27/9/20115146100Subv. Diputación Programas SocialesPrevisión basada en resolucion periódica anual de la Diputación
Provincial de Cádiz.ORGECODenominaciónJustificación Previsión DRN 20123247001Transferencia CESA VISTEON acuerdo
AyuntamientoPrevisión basada en Acdo de Pleno de 12/3/2012.1152000Intereses Cuentas CorrientesPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.1153401Dividendos de Empresas MunicipalesPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.3254100Arrendamiento Fincas UrbanasPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.8154101Rentas arrendamiento de locales CEMPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.6354900Ingresos por ocupación de terrenos en
recinto ferialPrevisión basada en DRN del ejercicio 2011 conforme a
liquidaciones.3255000De concesiones administrativas con
contraprestación periódicaPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.6255002Explotación de la Plaza de TorosPrevisión basada en DRN del ejercicio 2010 conforme a
liquidaciones.Y para que conste a los efectos de justificación y acreditación de los
importes de previsiones de derechos reconocidos netos de ingresos
corrientes para el ejercicio 2.012 por una cuantía superior a la que
resultaría de aplicar la tasa anual de crecimiento media dada por la
recaudación líquida del período 2.009 a 2.011 a los derechos reconocidos
netos de 2.011, de acuerdo con la norma del formato del Plan de Ajuste
establecido en el marco del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero,
expido el presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en El
Puerto de Santa María, a 29 de marzo de 2012.
EL ALCALDE, DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE INGRESOS MEDIDA 1 Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.
1.1 Aumento de tipo impositivo IBI RUSTICO
1.2 Aumento de tipo impositivo IBI URBANO, aumento 10% RDL 20/2011,
revisión catastral y aumento de unidades a tributar.
1.3 Aumento tarifas Impuesto Vehículos Tracción Mecánica
1.4 Aumento Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
1.5 Aumento ingresos Impuesto Construcciones Instalaciones y Obras
1.6 Incidencia tasas puesta en marcha PGOU
1.7 Aumento tasas 3% 2012
MEDIDA 4: CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y PRECIOS PUBLICOS
4.1 Tasa Recogida de Residuos
4.2 Tasa Cementerio Municipal
4.3 Tasa Mercado de la Concepción
4.4 Precios públicos Cultura y TeatroMEDIDA 5: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS INGRESOS
5.1 Aumento pica sobre 2011
5.2 Liquidación Fondo Complementario 2010
5.3 Repercusión Junta de Andalucía gastos edificios cedidos
5.4 Asumir Coste Biblioteca Municipal
5.6 Tributos cedidos 2010
5.7 IVA e Imp. Especiales
5.8 Ingresos Precio Público residencia mayores
5.9 Reintegro coste financiero operación pago a proveedores Impulsa
5.10 Ingreso canon por APEMSA como consecuencia de la ocupación del
dominio público local, en los ejercicios 2012, 2014 y 2015. MEDIDA 1:
SUBIDAS TRIBUTARIAS, SUPRESIÓN
DE EXENCIONES Y BONIFICACIONES
VOLUNTARIAS PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
MEDIDA DEB1 INGRESOSB1Medida nº 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias
Documento adicional nº 1.1
Descripción de la medida: Aumento de tipo impositivo IBI RÚSTICO
Contenido: Cambio de tipo impositivo IBI RUSTICO s/ Acuerdo Pleno de 20/10/2011
sobre Modificación Ordenanzas Fiscales reguladoras de los impuestos municipales
2012, situándose en el 0,771% (Aumento del 3%).
Soporte Jurídico previsto Acuerdo de Pleno sobre Modificación Ordenanzas fiscales
Fecha prevista de aprobación Pleno 20/10/2011 (Expediente ya tramitado y en vigor)
Fecha de inicio 2012.
Anualidades (en miles de euros):
2012:1422013:1422014:1422015:1422016:1422017:1422018:1422019:1422020:1422021:1422022:142Observaciones: Las cifras responden a la previsión en la que se incluye el aumento
citado. PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
MEDIDA DEB1 INGRESOSMedida nº 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias
Documento adicional nº 1.2
Descripción de la medida: Aumento de tipo impositivo IBI URBANO, aumento 10% RDL
20/2011, revisión catastral y aumento de unidades
Contenido: Cambio de tipo impositivo IBI URBANO s/ Acuerdo Pleno de 20/10/2011
2012, situándose en un 0,911% (aumento 3%).
Aumento 10% IBI por RDL20/2011 a aplicar desde 1/1/2012 hasta 31/12/2013
Aumento medio unidades urbanas 2012-2013 (con BIE)
Aumento 10% por revisión catastral a partir de 2014 que compensa la pérdida
aumento de tipo impositivo
Aumento unidades urbanas 1,5% desde 2015
Soporte Jurídico previsto Acuerdo Pleno Modificación Ordenanzas Fiscales
Fecha de inicio2012 -2015Anualidades:
2022:33.453
38.777Observaciones: Las cifras responden a la previsión en la que se incluye los incrementos
citados. PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 1.3
la medida: Aumento
TRACCIÓN MECÁNICAtarifas IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DEContenido: Aumento de tarifas del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA s/ Acuerdo Pleno de 20/10/2011 sobre Modificación Ordenanzas Fiscales
reguladoras de los impuestos municipales 2012, (Aumento del 3% en las tarifas que
no alcanzan el máximo legal contemplado en el RDL 2/2004):
Soporte Jurídico previsto Acuerdo de Modificación de Ordenanzas Fiscales
Fecha prevista de aprobación 20/10/2011 (Expediente ya tramitado y en vigor)
Fecha de inicio2012Anualidades:
2012:4.9012013:4.9012014:4.9012015:4.9012016:4.9012017:4.9012018:4.9012019:4.9012020:4.9012021:4.9012022:4.901Observaciones: Las cifras responden a la previsión en la que se incluye el aumento
Documento adicional nº 1.4
Descripción de la medida: Aumento Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
Contenido: Aumento de las tarifas a aplicar según Acuerdo de Pleno de 20 de octubre
de 2011 sobre Modificación Ordenanzas Fiscales reguladoras de los impuestos
municipales 2012 produciéndose un aumento del 3 %.
Soporte Jurídico previsto: Acuerdo Pleno (Expediente ya tramitado y en vigor)
Fecha prevista de aprobación 20-10-2011
Fecha de inicio2012Anualidades (en miles de euros)
2012:2.6422013:2.6422014:2.6422015:2.6422016:2.6422017:2.6422018:2.6422019:2.6422020:2.6422021:2.6422022:2.642Observaciones: Las cifras responden a la previsión en la que se incluye los incrementos
Documento adicional nº 1.5
Descripción de la medida: Aumento ingresos ICIO
Contenido: Proyección de liquidaciones de ICIO en el primer cuatrienio del nuevo
PGOU por cuartas partes a desarrollar en el período 2013-2016 por un total de 1.612
miles de euros, y en el segundo cuatrienio en la misma proporcionalidad en el período
2017-2020 por importe de 2.152 miles de euros, derivados de expedientes de Planes
Especiales o Estudios de Detalle incluidos en el citado Plan.
Soporte Jurídico previsto Aprobación del PGOU para la proyección.
Fecha prevista de aprobación Segundo semestre del ejercicio 2012 para la proyección.
2022:3.217
3.217Observaciones: Las cifras responden a la previsión en la que se incluye los incrementos
MEDIDA DEB1 INGRESOSMedida nº1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias
Documento adicional nº 1.6
PGOUla medida: Incidencia tasas licencias urbanísticas puesta en marchaContenido: Proyección de liquidaciones de tasas por Licencia Urbanística en el primer
cuatrienio del nuevo PGOU por cuartas partes a desarrollar en el período 2013-2016
por un total de 584 miles de euros, y en el segundo cuatrienio en la misma
proporcionalidad en el período 2017-2020 por importe de 780 miles de euros,
derivados de expedientes de Planes Especiales o Estudios de Detalle incluidos en el
Soporte Jurídico previsto Aprobación del PGOU
Fecha de inicio2013Anualidades (en miles de euros):
2013:1462014:1462015:1462016:1462017:1952018:1952019:1952020:1952021:
Observaciones: Las cifras responden al incremento detallado. PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 1.7
Descripción de la medida: Aumento 3% Tasas en 2012
Contenido: Aumento del 3% Acuerdo Pleno de 20/10/2011 sobre Modificación
Ordenanzas Fiscales reguladoras de las tasas municipales a regir desde el 1 de enero
Soporte Jurídico previsto Acuerdo de Pleno (Expediente ya tramitado y en vigor)
Fecha de inicio2012Anualidades (en miles de euros): MEDIDA 4:
CORRECTA FINANCIACIÓN DE TASAS Y
PRECIOS PÚBLICOS PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
MEDIDA DEB1 INGRESOSMedida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos
Documento adicional nº 4.1
Descripción de la medida: Repercusión aumento Tasa Recogida de Residuos
Contenido: Compromiso de repercusión en la Tasa Recogida Residuos la revisión de
costes directos (380) y los costes personal área (150). Aumento 7,8% en 2013
Soporte Jurídico previsto Acuerdo Pleno modificación Ordenanzas Fiscales para 2013
Fecha prevista de aprobación Octubre 2012
Fecha de inicio:2013Anualidades:
2013:5302014:5302015:5302016:5302017:5302018:5302019:5302020:5302021:5302022:530Observaciones: Variación PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 4.2
Descripción de la medida: Mayor rendimiento Tasa de Cementerio para equilibrar costes
Contenido: Compromiso de mayor rendimiento Tasa Cementerio para equilibrar costes
directos produciéndose un incremento del 10% anual en 2013.
2013:172014:172015:172016:172017:172018:172019:172020:172021:172022:17Observaciones: Variación PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 4.3
Descripción de la medida: Aumento Tasa Mercado de la Concepción para equilibrar
Contenido: Compromiso de mayor rendimiento de la Tasa de Mercado de la Concepción
para equilibrar costes directos aumentando un 40% en 2013
2013:312014:312015:312016:312017:312018:312019:312020:312021:312022:31Observaciones: Incremento PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 4.4
Descripción de la medida: Elevación precios públicos para reducir déficit
Contenido: Compromiso de elevación de los precios públicos Cultura y Teatro para
reducir déficit del servicio, con una subida del 30% a partir de la segunda mitad de
Soporte Jurídico previsto Acuerdo Junta de Gobierno Local
Fecha prevista de aprobación En el momento de celebración antes del segundo semestre
Fecha de inicio:Segundo semestre de 2012Anualidades:
2012:112013:212014:212015:212016:212017:212018:212019:212020:212021:212022:21Observaciones: Variación MEDIDA 5:
OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS
INGRESOS PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
MEDIDA DEB1 INGRESOSMedida nº 5: Otras medidas por el lado de ingresos
Documento adicional nº 5.1
Descripción de la medida: Aumento PICA sobre 2011
Contenido: Aumento calculado sobre el importe comunicado en concepto de PICA para
el ejercicio 2012. Dado que el importe total asciende a 480 millones, dicha cifra
supone el 0,8319% a aplicar en 2012 y 2013. Para el ejercicio 2013 la Ley 6/2010 del
Parlamento Andaluz cifra en 540 millones y para el 2014 se eleva hasta los 600
millones. Este importe se consolida hasta el final del plan.Soporte Jurídico previsto: Ley PICA 6/2010 Parlamento de Andalucía
Fecha prevista de aprobación: Ley en vigor
Fecha de inicio:2012Anualidades (en miles de euros):
2012:3.9932013:4.4922014:4.9912015:4.9912016:4.9912017:4.9912018:4.9912019:4.9912020:4.9912021:4.9912022:4.991Observaciones: Las cifras incluyen previsión y los incrementos indicados PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 5.2
Descripción de la medida: Liquidación Fondo Complementario 2010
Contenido: Liquidación Fondo Complementario 2010 comunicado por la Oficina Virtual
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se percibe por mitades
en 2012 y 2013. La repercusión consiste en la liquidación en sí (50% de 1.848 miles
de euros en 2012 y 50% en 2013) así como en la consolidación al año siguiente del
importe de la liquidación percibida en el año anterior por los años restantes del plan.
Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………
Fecha prevista de aprobación: en vigor
2012:9242013:18482014:18482015:18482016:18482017:18482018:18482019:18482020:18482021:18482022:1848Observaciones: Mayores recursos liquidados sobre derechos netos de 2011 PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 5.3
Descripción de la medida: Repercusión a la Junta de Andalucía gastos edificios cedidos
Contenido: Repercusión a la Junta de Andalucía gastos edificio San Agustín (anterior
sede de colegio de educación primaria) de los gastos previstos del mismo en su nuevo
uso como Conservatorio de Música: Alarma de robo, alarma contra incendios,
ascensor, agua y teléfono.Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………
Fecha prevista de aprobación……………………………………………………………………………………………….
2012:62013:62014:62015:62016:62017:62018:62019:62020:62021:62022:6Observaciones: Las cifras corresponden a incrementos de recursos sobre 2011. PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 5.4
Municipal.la medida: Terminación convenio Junta de Andalucía BibliotecaContenido: Repercusión terminación convenio Junta de Andalucía Biblioteca Municipal
a partir de 2014Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………
Fecha de inicio:2012-2013Anualidades (en miles de euros):
2012:802013:802014:
2022:Observaciones: PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 5.5
Descripción de la medida: Acuerdo con Visteón.
Contenido: Compensación económica acordada por cesión de activos planta Visteón de
forma gratuita. (Pleno 12/03/2012)Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………
2022:Observaciones: 2.780PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 5.6
Descripción de la medida: Tributos cedidos 2010
Contenido: Liquidación tributos cedidos 2010 IVA e Impuestos Especiales comunicado
por la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se
percibe por mitades en 2012 y 2013. La repercusión consiste en la liquidación en sí
(50% de 462 miles de euros en 2012 y 50% en 2013) así como en la consolidación al
año siguiente del importe de la liquidación percibida en el año anterior por los años
restantes del plan.Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………
2012:2312013:4622014:4622015:4622016:4622017:4622018:4622019:4622020:4622021:4622022:462Observaciones: PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 5.7
Descripción de la medida: IVA e Impuestos Especiales
Contenido: Entrega IVA e Impuestos Especiales. Se incluye el 50% correspondiente a
la Liquidación del ejercicio 2010 en los ejercicios 2012 y 2013Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………
2012:1.5482013:1.7792014:2.0102015:2.0102016:2.0102017:2.0102018:2.0102019:2.0102020:2.0102021:2.0102022:2.010Observaciones: Las cifras responden a previsiones PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 5.8
Descripción de la medida: Precio Público Residencia Mayores
Contenido: Disminución de ingresos para el ejercicio 2012 de 7 meses y eliminación a
partir de 2013 por supresión del servicio que tiene su repercusión positiva en gastos
porque la tarifa cubría una parte pequeña del coste.Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………
2012:-322013:
2022:Observaciones: Disminución. PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 5.9
IMPULSAla medida: Reintegro coste financiero operación pago a proveedoresContenido: Importe a suscribir por el Ayuntamiento en concepto de operación pago a
proveedores derivado de facturas pendientes de pago de IMPULSA por importe de
1.063.180,24 € calculado al 5,5% s/ cuadro amortizaciónSoporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………
2012:272013:582014:1122015:1652016:1652017:1652018:1652019:1652020:1652021:1652022:83Observaciones: Aumento de recursos respecto a 2011 que compensa en parte, la nueva
carga financiera de la operación de endeudamiento del RDL 4/2012 PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 5.10
Descripción de la medida: Ingreso canon por APEMSA como consecuencia de la
ocupación del dominio público local, en los ejercicios 2012, 2014 y 2015.
Contenido: Dicho canon se obtendría bien por aportación directa de APEMSA o bien
por aportación de socio privado en el caso que se modifique la forma de gestión
actual a la de Sociedad de Economía Mixta.Soporte Jurídico previsto………………………………………………………………………………………………………
2012:6.0002013:
2014:4.0002015:4.0002016:
Observaciones: MEDIDAS DE
GASTOS DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DE GASTOS
MEDIDA 1: REDUCCION DE COSTES DE PERSONAL
1.1. Reducción de horas extras ordinarias y gratificaciones
1.2. Reducción de contrataciones laborales temporales
1.3. Reducción de gastos de seguros sociales y asistencia sanitaria de personal
1.4. Reducción de retribuciones de personal funcionario
1.5. Reducción de retribuciones de personal laboral
1.6. Ayudas sociales al personal
1.7. Eliminación de aportación a Planes de Pensiones
1.8. Reducción de Pensiones a Cargo de la Entidad
1.9. Reducción de Becas
Eliminación Programas de Productividad
Reducción de la Productividad para Mundial de Motociclismo y Feria de Primavera
MEDIDA 10 – REDUCCIÓN DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS MENORES
10.1. Reducción en comunicaciones
MEDIDA 11 – NO EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PREVISTA INICIALMENTE
11.1. Ahorro carga financiera por amortización anticipada de préstamos concertados en
los ejercicios 2001, 2006, 2007 y 2008 para la realización de inversiones mediante baja
de remanentes.
MEDIDA 15 - REDUCCIÓN EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TIPOS NO
15.1. Reducción en gastos de la Delegación de Comunicación
15.2. Reducción servicio de vigilancia de edificios
15.3. Reducción subvenciones y Convenios Participación Ciudadana
15.4. Reducción subvenciones Cultura
15.5. Reducción subvenciones Turismo
15.6. Reducción subvenciones Deportes
15.7. Reducción subvenciones Fomento
15.8. Reducción subvenciones Comercio
MEDIDA 16 OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS GASTOS
16.1. Dietas y locomoción
16.2. Reducción en gastos de alquiler
16.3. Reducción en gastos de Tributos
16.4. Gastos Bienestar Social
16.5. Minoración sanciones
16.6. Plantas Tratamiento de Residuos
16.7. Gestión Archivo
16.8. Procesos electorales
16.9. Coste financiación P.G.O.U. y P.E.C.H.
16.10. Servicio de Recogida de Muebles y Enseres
16.11. Contrato Salvamento y Socorrismo y Transporte Sanitario Playas
16.12. Reducción aportación Consorcio de Transportes
16.13. Servicio Municipal de Autobuses
16.14. Disminución Contrato Centro Recepción y Reciclaje
16.15. Canon y Déficit Explotación Centro de Recursos Ambientales
16.16. Contrato de Pinares y Litoral
16.17. Menor importe intereses de demora MEDIDA 1:
REDUCCION DE COSTES DE PERSONAL PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
MEDIDA DE B2 GASTOS
Medida nº 1 Reducción de Costes de Personal
Documento adicional nº 1.1.
Descripción de la medida: Reducción de horas extraordinarias y gratificaciones.
Contenido: Reducción del 50 % de las horas extraordinarias realizadas por el personal
laboral y gratificaciones a funcionarios por servicios prestados fuera del horario
habitual a partir del ejercicio 2013. En 2012 se produce un pequeño aumento
respecto a las obligaciones reconocidas durante el ejercicio anterior.
Soporte Jurídico previsto: Presupuesto del ejercicio 2013
Fecha prevista de aprobación: Diciembre de 2012.
Anualidades en miles de euros:
2012:-32013:182014:182015:182016:182017:182018:182019:182020:182021:182022:18Observaciones: Variación sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011. PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 1.2.
Descripción de la medida: Reducción de contrataciones laborales temporales.
Contenido: En cuanto a la contratación de personal laboral temporal en los ejercicios
2012 y 2013 se reduce el crédito en un 50% respecto a la dotación presupuestaria del
ejercicio 2011 y a partir del ejercicio 2014 en un 10% más. Respecto a las
Obligaciones Reconocidas en el ejercicio 2011 se produce un ligero aumento en los
ejercicios 2012 y 2013, y a partir de 2014 hay compromiso de reducción en un 17%
Soporte Jurídico previsto: Presupuesto para el ejercicio 2012.
Fecha prevista de aprobación: Abril de 2012.
2012:-22013:-22014:282015:282016:282017:282018:282019:282020:282021:282022:28Observaciones: Variación sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011. PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 1.3.
Descripción de la medida: Reducción de gastos de seguros sociales y asistencia sanitaria
Contenido: Se reduce un total de 74,1 mil euros mensuales respecto al ejercicio 2012
los gastos de seguros sociales del personal funcionario y laboral por terminación del
plazo de vigencia de cotización adicional de Seguridad Social, según R.D. 480/1993
de 2 de abril, del personal funcionario del 8,20% y compromiso de pase a la
Seguridad Social de este personal con la finalización del contrato de asistencia
sanitaria, reducción de gastos de asistencia farmacéutica y reducción de costes por
incapacidad temporal, aplicable desde el 1 de julio de 2015
Soporte Jurídico previsto: Acdo. Pleno aprobación Presupuesto
Fecha prevista de aprobación: Diciembre 2014
2012:602013:602014:602015:5052016:9492017:9492018:9492019:9492020:9492021:9492022:949Observaciones: Variación sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011. PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 1.4.
Descripción de la medida: Reducción de retribuciones de personal funcionario.
Contenido: Se reduce el coste de retribuciones de funcionarios del art. 12 por no
dotación de crédito en las plazas de funcionarios que se jubilan desde 2012 hasta el
Soporte Jurídico previsto: Acuerdos de Pleno de aprobación de los presupuestos de los
ejercicios 2012 a 2015.
Fecha prevista de aprobación:
2012:-2272013:-1302014:-452015:1362016:1362017:1362018:1362019:1362020:1362021:1362022:136Observaciones: Variaciones respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011. El
aumento del gasto en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 sobre las obligaciones reconocidas en
2011 obedece a que en el Presupuesto se dota el crédito completo de la plaza mientras que las
obligaciones reconocidas reflejan las retribuciones realmente devengadas que quedan
minoradas en los casos de incapacidad o baja laboral. PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 1.5.
Descripción de la medida: Reducción de retribuciones de personal laboral.
Contenido: Se reduce el coste de retribuciones del personal laboral como consecuencia
de la no dotación de crédito en las plazas de laborales que se jubilan entre los
ejercicios 2012 a 2022.
2012:-592013:822014:1912015:4142016:6482017:9052018:1.1882019:1.4432020:1.6002021:1.9132022:2.414Observaciones: Variaciones respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011. El
aumento del gasto en el ejercicio 2012 sobre las obligaciones reconocidas en 2011 obedece a
que en el Presupuesto se dota el crédito completo de la plaza mientras que las obligaciones
reconocidas reflejan las retribuciones realmente devengadas que quedan minoradas en los
casos de incapacidad o baja laboral. PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 1.6.
Descripción de la medida: Ayudas sociales al personal.
Contenido: Compromiso de duplicar la periodicidad en el derecho a la prestación, por la
que se conceden las ayudas sociales al personal. Conlleva una reducción del gasto con
respecto al ejercicio 2011 en un 25% para el ejercicio 2012 y un 50% a partir de
Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de pleno de aprobación del Presupuesto y
modificación de Pleno del Acuerdo de Regulación de las condiciones de trabajo del
personal funcionario y convenio del personal laboral.
Fecha prevista de aprobación: Abril 2012
2012:592013:1182014:1452015:1452016:1452017:1452018:1452019:1452020:1452021:1452022:145Observaciones: Variaciones respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio
2011. PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 1.7.
Descripción de la medida: Eliminación de aportación a Planes de Pensiones.
Contenido: A partir de 2012 se elimina la aportación a planes de pensiones conforme a
lo dispuesto en el Real Decreto Ley 20/2011.
Soporte Jurídico previsto: Real Decreto Ley 20/2011.
2012:682013:682014:682015:682016:682017:682018:682019:682020:682021:682022:68Observaciones: Variaciones respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio
Documento adicional nº 1.8.
Descripción de la medida: Reducción de Pensiones a Cargo de la Entidad.
Contenido: A partir de 2012 se reducen las Pensiones a Cargo de la Entidad debido a la
jubilación definitiva de dos trabajadores.
Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de Pleno de Aprobación del Presupuesto para 2012.
2012:62013:62014:62015:62016:62017:62018:62019:62020:62021:62022:6Observaciones: Variaciones respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio
Documento adicional nº 1.9.
Descripción de la medida: Reducción de Becas.
Contenido: A partir de 2013 se reduce en un 50% las ayudas concedidas en concepto
de Becas de Empleados e Hijos.
Fecha prevista de aprobación: Abril 2012 (aprobación del presupuesto)
2012:-12013:442014:442015:442016:442017:442018:442019:442020:442021:442022:44Observaciones: Variaciones respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio
Documento adicional nº 1.10.
Descripción de la medida: Eliminación Programas de Productividad.
Contenido: A partir de 2012 se elimina la realización de Programas de Productividad
Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de pleno de aprobación del Presupuesto
2012:592013:592014:592015:592016:592017:592018:592019:592020:592021:592022:59Observaciones: Variaciones respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio
Documento adicional nº 1.11.
Descripción de la medida: Reducción de la Productividad para Mundial de Motociclismo
y Feria de Primavera.
Contenido: A partir de 2013 se reducen los gastos derivados de productividad a
personal funcionario y laboral con motivo de servicios prestados durante el Mundial
de Motociclismo y Feria de Primavera. La reducción supone un 25% de las
obligaciones reconocidas en el 2011 a partir del ejercicio 2013.
Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de Pleno de aprobación del presupuesto 2013 y
Fecha prevista de aprobación: Diciembre 2012
2012:-12013:422014:422015:422016:422017:422018:422019:422020:422021:422022:42Observaciones: Variaciones respecto a las obligaciones reconocidas en el ejercicio
2011. MEDIDA 10:
REDUCCION DE CELEBRACIÓN DE
CONTRATOS MENORES PLAN DE AJUSTE 2012­2022
B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Medida nº 10 Reducción de celebración de contratos menores
Documento adicional nº 10.1
Descripción de la medida: Reducción en comunicaciones
Contenido Compromiso de reducir los gastos de franqueo, los de telefonía y los de
mensajería urgente; en los tres casos por restricciones y en los de telefonía además
por disminución del 10% de la cuota constante. El importe a presupuestar en el
ejercicio 2012 es inferior en 89 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de
2011, reducción que se va incrementando a medida que avanza en el tiempo el Plan
Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio
Fecha prevista de aprobación Abril 2012
2012:3592013:2962014:2962015:2962016:2962017:2962018:2962019:2962020:2962021:2962022:296Observaciones: Previsiones Presupuestarias MEDIDA 11:
NO EJECUCION DE INVERSIÓN
PREVISTA INICIALMENTE PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
MEDIDA DEB2 GASTOSMedida nº 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente
Documento adicional nº 11.1
Descripción de la medida: Ahorro de carga financiera por amortización anticipada de
préstamos concertados en los ejercicios 2001, 2006, 2007 y 2008 para la realización
de inversiones mediante baja de remanentes.
Contenido: Amortizar anticipadamente cuatro préstamos suscritos en los ejercicios
2001, 2006, 2007 y 2008 por una cuantía total de 284 destinados en su día a la
realización de inversiones mediante baja de remanentes. Ello supondría un ahorro en
intereses y en amortización de 340, afectando por tanto a los capítulos 3 y 9, a lo
largo de los ejercicios 2012 hasta el 2023, fecha en que finalizaría el período de
AmortizaciónInteresesTotal carga financiera2012:368442013:347412014:266322015:266322016:265312017:264302018:263292019:263292020:262282021:181192022:10111Observaciones: Dichas cifras responden a los ahorros previstos en los capítulos 3 y 9 MEDIDA 15:
REDUCCION EN LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE TIPOS NO
OBLIGATORIOS PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Medida nº 15 Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio
Documento adicional nº 15.1
Descripción de la medida: Reducción en gastos de la Delegación de Comunicación
Contenido Compromiso de reducir fundamentalmente los gastos de publicidad en
medios, publicidad en otros soportes y otros gastos de organización de eventos por
restricciones. El importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 58 (miles
de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se mantiene en el
mismo importe cada uno de los años del Plan de Ajuste.
2012:2252013:2252014:2252015:2252016:2252017:2252018:2252019:2252020:2252021:2252022:225Observaciones: Previsiones Presupuestarias PLAN DE AJUSTE 2012­2022
Documento adicional nº 15.2
Descripción de la medida: Reducción servicio de vigilancia de edificios
Contenido Compromiso de reducir fundamentalmente los prestados en edificios de
Bienestar Social, Educación, Cultura, Deportes, Mercados, Fiestas Populares y otros,
por restricción en los gastos en unos casos y sustitución por miembros de la Policía
Local que han pasado a la segunda actividad en otros. El importe a presupuestar en el
ejercicio 2012 es inferior en 88 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de
2011, reducción que se mantiene en el mismo importe cada uno de los años del Plan
Soporte Jurídico previsto Aprobación por el Pleno del Presupuesto del ejercicio y
2012:3352013:3352014:3352015:3352016:3352017:3352018:3352019:3352020:3352021:3352022:335Observaciones: Previsiones Presupuestarias PLAN DE AJUSTE 2012­2022
Documento adicional nº 15.3
Descripción de la medida: Reducción subvenciones y Convenios Participación Ciudadana
Contenido Compromiso de no dotar crédito para subvencionar asociaciones de
drogodependencia y de reducir las restantes subvenciones que se vienen concediendo
desde esta Delegación, por restricción en los gastos. El importe a presupuestar en el
ejercicio 2012 es inferior en 46 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de
2012:902013:902014:902015:902016:902017:902018:902019:902020:902021:902022:90Observaciones: Previsiones Presupuestarias PLAN DE AJUSTE 2012­2022
Documento adicional nº 15.4
Descripción de la medida: Reducción subvenciones Cultura
Contenido Compromiso de no dotar crédito para las subvenciones que se conceden por
Promoción Cultural, así como para las subvenciones a Fundaciones relacionadas con
el Patrimonio Histórico ni para la aportación anual a la Fundación Luis Goytisolo, por
restricción en los gastos. El importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en
37 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se
mantiene en el mismo importe cada uno de los años del Plan de Ajuste.
2012:62013:62014:62015:62016:62017:62018:62019:62020:62021:62022:6Observaciones: Previsiones Presupuestarias PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 15.5
Descripción de la medida: Reducción subvenciones Turismo
Contenido Compromiso de no dotar crédito para convenios a formalizar por esta
Delegación en materias de su competencia. El importe a presupuestar en el ejercicio
2012 es inferior en 12 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011,
reducción que se mantiene en el mismo importe cada uno de los años del Plan de
2012:42013:42014:42015:42016:42017:42018:42019:42020:42021:42022:4Observaciones: Previsiones Presupuestarias PLAN DE AJUSTE 2012­2022
Documento adicional nº 15.6
Descripción de la medida: Reducción subvenciones Deportes
Contenido Compromiso de efectuar en 2012 una reducción del 25% del importe del
ejercicio 2011 y del 50% para los restantes ejercicios hasta 2022, por restricción en
los gastos. Por tanto, el importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 18
(miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se cifra en 74
(miles de euros) para el año 2013 y siguientes hasta la finalización del Plan de Ajuste.
Fecha prevista de aprobación Abril de 2012
2012:1702013:1132014:1132015:1132016:1132017:1132018:1132019:1132020:1132021:1132022:113Observaciones: Previsiones Presupuestarias PLAN DE AJUSTE 2012­2022
Documento adicional nº 15.7
Descripción de la medida: Reducción subvenciones Fomento
Contenido Compromiso de efectuar en 2012 una reducción del 35% del importe del
los gastos. Por tanto, el importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 37
(miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se cifra en 69
2012:1362013:1052014:1052015:1052016:1052017:1052018:1052019:1052020:1052021:1052022:105Observaciones: Previsiones Presupuestarias PLAN DE AJUSTE 2012­2022
Documento adicional nº 15.8
Descripción de la medida: Reducción subvenciones Comercio
Contenido Compromiso de efectuar una reducción del 50% del importe del ejercicio
2011 para todos los años de duración del Plan excepto el último, en el que no se dota
crédito para la concesión de estas subvenciones por restricción en los gastos. Por
tanto, el importe a presupuestar en el ejercicio 2012 y siguientes hasta 2021 es
inferior en 13 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que
se cifra en 38 (miles de euros) en el año 2022 precisamente por la no dotación de
crédito en dicho ejercicio.
2012:252013:252014:252015:252016:252017:252018:252019:252020:252021:252022:25Observaciones: Previsiones Presupuestarias MEDIDA 16:
GASTOS PLAN DE AJUSTE 2012­2022B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Medida nº 16 Otras medidas por el lado de los gastos
Documento adicional nº 16.1
Descripción de la medida: Dietas y locomoción
Contenido Compromiso de efectuar en 2012 una reducción del 25% de los gastos
realizados en el ejercicio 2011 y del 50% para los restantes ejercicios hasta 2022, por
restricción en los gastos. Por tanto, el importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es
inferior en 12 (miles de euros) a las obligaciones reconocidas de 2011, reducción que
se cifra en 24 (miles de euros) para el año 2013 y siguientes hasta la finalización del
2012:362013:242014:242015:242016:242017:242018:242019:242020:242021:242022:24Observaciones: Previsiones Presupuestarias PLAN DE AJUSTE 2012­2022B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 16.2
Descripción de la medida: Reducción en gastos de alquiler
Contenido La puesta en funcionamiento del denominado Centro Logístico y del edificio
Palacio Araníbar en este ejercicio ha permitido el traslado a los mismos de
dependencias que estaban ubicadas en locales alquilados, con la consiguiente
reducción en estos gastos, reducción que se incrementará cuando otras dependencias
que también ocupan edificios en alquiler se trasladen al Ayuntamiento de la Plaza
Isaac Peral. Por tanto, el importe a presupuestar en 2012 es inferior al presupuestado
en 2011 en 55 (miles de euros), aunque sigue siendo superior en 4 (miles de euros) a
las obligaciones reconocidas de 2011, pero será a partir de 2013 cuando se produzca
una reducción de 12 (miles de euros) que se mantendrá igual hasta la finalización del
2012:1872013:1712014:1712015:1712016:1712017:1712018:1712019:1712020:1712021:1712022:171Observaciones: Previsiones Presupuestarias PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 16.3
Descripción de la medida: Reducción en gastos de Tributos
Contenido Se produce una reducción por haber disminuido el número de ejercicios de
los que hay que abonar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El importe a
presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 7 (miles de euros) a las obligaciones
reconocidas de 2011, reducción que se mantiene en el mismo importe cada uno de los
años del Plan de Ajuste.
2012:42013:42014:42015:42016:42017:42018:42019:42020:42021:42022:4Observaciones: Previsiones Presupuestarias PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
MEDIDA DE: B2 GASTOS
Medida 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS GASTOS
Documento adicional nº 16.4.
Descripción de la medida: Gastos Bienestar Social.
Contenido: Gastos de la orgánica 51 de Bienestar Social, que aumentan por revisión de
precios del contrato de Ayuda a Domicilio.
Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de Junta de Gobierno Local para aprobar la revisión
de precios y compromiso de no formalizar nuevo contrato para la Residencia de
Fecha prevista de aprobación: 2012 para la revisión de precios y 2.013 para la Residencia
2012:2.4502013:2.2002014:2.2002015:2.2002016:2.2002017:2.2002018:2.2002019:2.2002020:2.2002021:2.2002022:2.200Observaciones: AUMENTO SOBRE OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE 2.011 POR REVISIÓN DE
PRECIOS DE LOS EJERCICIOS 2.009, 2.010 Y 2.011, Y REDUCCIÓN DE PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS A PARTIR DE 2.013 POR COMPROMISO DE NO ADJUDICAR NUEVO
CONTRATO PARA LA PRESTACIÓNN DEL SERVICIO DE RESIDENCIA ASISTIDA A PARTIR DE 0101-2013. PLAN DE AJUSTE 2012­2022
Documento adicional nº 16.5
Descripción de la medida: Minoración sanciones
Contenido Se produce una reducción por haber sido abonadas en el pasado ejercicio la
mayor parte de las sanciones impuestas por la Administración Autonómica. El importe
a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 88 (miles de euros) a las
obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se mantiene en el mismo importe
cada uno de los años del Plan de Ajuste.
Documento adicional nº 16.6.
Descripción de la medida: Plantas Tratamiento de Residuos.
Contenido: Gastos de prestación del Servicio de Tratamiento de residuos industriales
no peligrosos y/o asimilables a urbanos, así como de los servicios de transferencia y
tratamiento de residuos sólidos urbanos procedentes de su recogida domiciliaria en
Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de Pleno para la aprobación de las revisiones de
Fecha prevista de aprobación: 2012.
2012:2.2172013:2.2172014:2.2172015:2.2172016:2.2172017:2.2172018:2.2172019:2.2172020:2.2172021:2.2172022:2.217Observaciones: DISMINUCIÓN DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS RESPECTO A
LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE 2.011 POR REAJUSTE EN LOS COSTES DE
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE SUS REVISIONES DE PRECIOS. PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 16.7
Descripción de la medida: Gestión Archivo
Contenido Dado que a partir de finales del presente ejercicio está previsto que el
archivo municipal ocupe un edificio municipal dejará de ser necesaria la contratación
de la empresa que gestiona actualmente el depósito del archivo municipal, de forma
que ya en 2012 el importe a presupuestar es inferior en 5 (miles de euros) a las
obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se eleva a 32 (miles de euros) para
2012:272013:
Observaciones: Previsiones Presupuestarias PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 16.8
Descripción de la medida: Procesos electorales
Contenido Se produce reducción por haberse celebrado en 2011 las Elecciones Locales
y las Elecciones Generales y sólo las Elecciones Autonómicas en este año 2012. El
importe a presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 2 (miles de euros) a las
2012:32013:32014:32015:32016:32017:32018:32019:32020:32021:32022:3Observaciones: Previsiones Presupuestarias PLAN DE AJUSTE 2012­2022
Documento adicional nº 16.9
Descripción de la medida: Coste financiación PGOU y PEPCH
Contenido Se produce reducción de gastos debido a que para la asistencia técnica para
revisión y adaptación del PGOU sólo quedan por ejecutar las dos últimas fases (5ª y
6ª), cuyo importe ya se presupuestó junto el de la fase 4ª en 2011, aunque no se
ejecutaron; además, el importe de estas dos fases es inferior al de la 4ª. Tanto PGOU
como PEPCH está previsto que finalicen en el presente ejercicio, por ello el importe a
presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 113 (miles de euros) a las
obligaciones reconocidas de 2011, reducción que se eleva a 506 (miles de euros) para
2012:3932013:
Documento adicional nº 16.10.
Descripción de la medida: Servicio de Recogida de Muebles y Enseres.
Contenido: Gastos del Contrato de Gestión del Servicio de Recogida de Muebles,
Enseres Domésticos y otros Elementos inservibles.
Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de Pleno de 02/02/2012 modificando el contrato.
Fecha prevista de aprobación: Febrero de 2012 para la reducción del contrato y julio de
2012 para la revisión de precios.
2012:2412013:2412014:2412015:2412016:2412017:2412018:2412019:2412020:2412021:2412022:241Observaciones: PREVISIONES PRESUPUESTARIAS QUE COMPRENDEN DISMINUCIÓN
SOBRE OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE 2.011 POR REDUCCIÓN DEL CONTRATO EN
UN 43% SOBRE PRECIO ACTUAL ACORDADO EN PLENO DE 02/02/2012 Y CON
EFECTOS DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2.012, E INCREMENTO POR PREVISIÓN DE
REVISIÓN DE PRECIOS DE 2.012. PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 16.11.
Playas.la medida: Contrato Salvamento y Socorrismo y Transporte SanitarioContenido: Gastos del Contrato de Gestión del Servicio Público de Salvamento y
Socorrismo y Transporte Sanitario Playas.
Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de Pleno para la adjudicación del nuevo contrato.
2012:4102013:4102014:4102015:4102016:4102017:4102018:4102019:4102020:4102021:4102022:410Observaciones: PREVISIONES
CONTRATO A ADJUDICAR. PRESUPUESTARIASSOBREIMPORTEDENUEVOPLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 16.12
Descripción de la medida: Reducción aportación Consorcio de Transporte
Contenido Mediante escrito del propio Consorcio de fecha 11 de noviembre de 2011 se
comunica el importe de la aportación de este Ayuntamiento para el presente ejercicio,
que resulta inferior a la aportación del año anterior, de forma que el importe a
presupuestar en el ejercicio 2012 es inferior en 2 (miles de euros) a las obligaciones
reconocidas de 2011, reducción que se mantiene en el mismo importe hasta la
finalización del Plan de Ajuste.
2012:2952013:2952014:2952015:2952016:2952017:2952018:2952019:2952020:2952021:2952022:295Observaciones: Previsiones Presupuestarias PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Medida nº 16: OTRAS MEDIDAS POR EL LADO DE LOS GASTOS
Documento adicional nº 16.13
Descripción de la medida: SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO
Contenido: Nuevo Contrato de gestión del servicio público del transporte urbano desde
julio de 2011, reducido desde esta fecha y compromiso de reducción a partir del mes
de julio de 2.012 según previsión de modificación del contrato y liquidación de los
ejercicios 2.010 y 2.011.
Fecha de inicio…………………………………………………………………………………………………………………….
2012:2.2412013:2.1102014:2.1102015:2.1102016:2.1102017:2.1102018:2.1102019:2.1102020:2.1102021:2.1102022:2.110Observaciones: Previsiones presupuestarias PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 16.14
Descripción de la medida: Disminución Contrato Centro de Recepción y Reciclaje.
Contenido: Gastos del contrato de gestión del Servicio Público de Recogida Selectiva
de Residuos, que incluyen resultados positivos de ejercicios anteriores.
Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de Pleno para aprobar las liquidaciones de ejercicios
anteriores y acuerdo plenario para adjudicación de nuevo contrato a partir de
Fecha prevista de aprobación: 2012 para las liquidaciones de ejercicios anteriores y
2.013 para la nueva adjudicación.
2012:3692013:1042014:1042015:1042016:1042017:1042018:1042019:1042020:1042021:1042022:104Observaciones: DISMINUCIÓN SOBRE OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE 2.011 POR
RECONOCIMIENTO DE RESULTADOS POSITIVOS DE EJERCICIOS DE 2.010, 2.011 Y
PREVISIÓN DE 2.012, Y MANTENIMIENTO DE PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
PARA EL NUEVO CONTRATO A PARTIR DEL 15/12/2013. PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Documento adicional nº 16.15
Descripción de la medida: Déficit Explotación Centro de Recursos Ambientales.
Contenido: Déficit Explotación del año 2.011 y el previsto en el Plan Explotación 2.012,
del contrato de gestión interesada del Servicio Municipal del Centro de Recursos
Ambientales (C.R.A.) de El Puerto de Santa María. Fin contrato 31-12-2012, y en
adelante compromiso de nuevo contrato a Riesgo y Ventura.
Soporte Jurídico previsto: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 22/12/2011 y Acuerdo
de Junta de Gobierno Local en 2.012 para nueva adjudicación a partir de 01/01/2013.
Fecha prevista de aprobación: 2012
2012:5512013:02014:02015:02016:02017:02018:02019:02020:02021:02022:0Observaciones: COMPRENDE AUMENTO SOBRE OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE
2.011 POR RESULTADO NEGATIVO DE EXPLOTACIÓN DEL EJERCICIO 2.011
REDUCIÉNDOSE LAS PREVISIONES A PARTIR DE 01-01-2013 POR COMPROMISO DE
CAMBIO EN EL MODO DE GESTIÓN DEL SERVICIO. PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
Medida nº Otras medidas por el lado de los gastos
Documento adicional nº 16.16
Descripción de la medida: CONTRATO DE PINARES Y LITORAL
Contenido: CONTRATO DE CONSERVACIÓN DEL LITORAL Y MASAS FORESTALES
REDUCIDO EN UN 8% DESDE MAYO DE 2.012 SEGÚN PREVISIÓN DE MODIFICACIÓN
DEL CONTRATO, Y NUEVA REDUCCIÓN EN UN 20% A PARTIR DE 01/05/2018 CON LA
LICITACIÓN DE NUEVO CONTRATO.
Soporte Jurídico previsto: ACUERDO PLENARIO DE MODIFICACIÓN EN ABRIL 2.012 Y DE
NUEVA ADJUDICACIÓN EN 2.018.
Fecha prevista de aprobación: ABRIL 2.012 Y MAYO 2.018.
Fecha de inicio: MAYO DE 2.012 Y MAYO DE 2.018.
2012:2.4662013:2.3062014:2.3062015:2.3062016:2.3062017:2.3062018:1.9992019:1.8452020:1.8452021:1.8452022:1.845Observaciones: DISMINUCIÓN DE PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PREVISIÓN
DE REDUCCIÓN DEL CONTRATO EN UN 8% A PARTIR DE MAYO DE 2.012 Y DE UN
20% A PARTIR DE MAYO DE 2.018. PLAN DE AJUSTE 2012­2022 B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
MEDIDA DEB2 GASTOSMedida nº 16: Otras medidas por el lado de gastos
Documento adicional nº 16.17
Descripción de la medida: Menor importe Intereses de demora.
Contenido: Menor importe en concepto de Intereses de demora dado que se prevé la
disminución del número de endosos con motivo de la previsible cancelación de
Fecha de inicio:2012Anualidades (en miles de euros):2012:7262013:1012014:512015:512016:512017:512018:512019:512020:512021:512022:51Observaciones: Las cifras responden a previsiones OTRO TIPO DE
MEDIDAS B‐3 – OTRO TIPO DE MEDIDAS 1.1. Miembros corporación Se produce un aumento en el presupuesto 2012 de las retribuciones a los miembros de la corporación puesto que pasa un concejal a dedicación exclusiva por lo que repercute en los presupuestos del ejercicio 2012 en un aumento de gastos netos de 50 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.2. Otro personal laboral temporal Esta aplicación incluye los costes de contratación de personal del Servicio de Biblioteca que en el ejercicio 2011 no se llegó a realizar porque no se puso en marcha dicho programa, produciéndose además una economía en los gastos generales de contratación para personal de estas características. Esto repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 2 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.3. Prevención y vigilancia salud El contrato en vigor del servicio de vigilancia y salud asciende a 24 mil euros, aunque las obligaciones reconocidas en el 2011 hayan sido inferiores por no haberse contabilizado a 31 de diciembre todas las obligaciones correspondientes al ejercicio. Esto repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 6 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.4. Dedicaciones Existe un pequeño aumento lo presupuestado en 2011 en relación con las obligaciones reconocidas en el ejercicio debido a jubilaciones, bajas por enfermedad u otros motivos, etc…; pero se mantiene lo presupuestado en dicho ejercicio y se dota crédito para la totalidad de las dedicaciones existentes. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 44 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.5. Primas seguros Se ha producido un aumento en las primas de seguros colectivos de vida y accidentes para el año 2012 en relación con lo presupuestado y las obligaciones del 2011, lo cual se debe fundamentalmente a la insuficiente información facilitada para la elaboración del presupuesto de 2011 que provocó la insuficiencia de dotación de crédito en concreto para la póliza de seguro colectivo de vida, siendo necesario dotar este mayor importe para este ejercicio y los siguientes. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 15 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.6. Complemento Productividad Funcionarios y Laborales (menos Programas de Productividad) En relación con lo presupuestado en el 2011 no se produce un aumento realmente, pero sí existe diferencia con las obligaciones reconocidas de dicho ejercicio que fueron inferiores a lo presupuestado debido a las jubilaciones sobre todo; el importe que se presupuesta en 2012 es superior porque se dota crédito para la totalidad de los costes de esta aplicación aunque hay previsión de jubilaciones también en este ejercicio. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 6 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.7. Costes de Conservación (sin Cultura, Deportes ni Bienestar Social) En relación con lo presupuestado en 2011 y, sobre todo, con las obligaciones reconocidas se produce un aumento de los gastos provocado en su mayor parte por necesidades surgidas en mantenimiento y conservación de señalizaciones de vías públicas y del viario en general, así como de maquinaria y utillaje. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 256 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.8. Coste suministros (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social ni vestuario) Aumenta el gasto en relación a lo presupuestado en 2011 y también respecto a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, debido sobre todo al aumento del gasto de suministro de energía eléctrica tanto para alumbrado público como para los edificios municipales, de suministro de agua y de combustible para los vehículos del parque móvil. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 227 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.9. Gasto vestuario policía Local En relación con lo presupuestado en 2011 se produce una disminución, aunque si supone un aumento respecto a las obligaciones reconocidas en 2011, debido a que en dicho ejercicio se adquirió menos vestuario. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 86 mil euros respecto a las obligaciones del ejercicio anterior. 1.10. Gasto resto vestuario Se produce un ligero aumento de los gastos de adquisición de vestuario del personal distinto al de Policía Local respecto a lo consignado en 2011 y a las obligaciones reconocidas, debido a la necesidad de adquirir en este ejercicio parte del vestuario que es de entrega bienal de acuerdo con los textos que regulan las condiciones de trabajo del personal tanto funcionario como laboral. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de gastos netos de 34 mil euros respecto a las obligaciones del ejercicio anterior. 1.11. Seguros sin deportes En relación con lo presupuestado en 2011 se produce una disminución, aunque si supone un ligero aumento respecto a las obligaciones reconocidas en 2011 ya que éstas se produjeron por menor importe de lo inicialmente presupuestado. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 8 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.12. Gastos diversos generales (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social, sanciones, protocolo, publicidad ni Delegación de Comunicación) En relación con lo presupuestado en 2011 se produce una importante disminución, aunque si supone un aumento respecto a las obligaciones reconocidas en 2011 ya que éstas fueron bastante inferiores a lo presupuestado sobre todo en gastos de anuncios en diarios oficiales, gastos jurídicos, gastos de festejos, actividades de promoción de la ciudad, talleres y otros gastos diversos de las distintas Delegaciones. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 300 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.13. Limpieza enseñanza Se produce un aumento de los gastos respecto a lo consignado en 2011 y también respecto a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, motivado por la revisión de IPC de ejercicios anteriores que no ha sido contabilizada a 31 de diciembre y también por la ampliación del contrato con el Colegio Marqués de Santa Cruz cuya limpieza y mantenimiento en general correspondía al Ministerio de Defensa. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 167 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.14. Limpieza dependencias Se produce un aumento de los gastos respecto a lo consignado en 2011 y también respecto a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, motivado por la revisión de IPC de ejercicios anteriores pendiente de aprobación y también por la incorporación de nuevas dependencias al contrato vigente. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 68 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.15. Servicio de basura Se produce un aumento de los gastos respecto a lo consignado en 2011 y también respecto a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, motivado por la revisión de IPC de ejercicios anteriores pendientes de aprobación, así como por la necesidad de hacer frente a los atrasos en el pago de la prestación de dicho servicio. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 6.777 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.16. Otros servicios limpieza (excepto recogida de basuras y limpieza viaria, recogida de mobiliario y enseres, limpieza de colegios y de dependencias, Centro de Recogida y Reciclaje, limpieza de litoral y tratamientos de residuos) La consignación se mantiene prácticamente igual que en el ejercicio 2011 aunque aumentan los gastos respecto a las obligaciones reconocidas en el mismo, ya que las mismas fueron inferiores a los importes presupuestados en determinados servicios como el de limpieza de parcelas municipales y canales, el de desinfección, desinsectación y desratización y el de residuos especiales del Mercado. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 31 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.17. Otras asistencias técnicas (sin PGOU ni PEPCH) En relación con lo presupuestado en 2011 se produce una disminución, aunque si supone un aumento respecto a las obligaciones reconocidas en 2011, ya que las mismas fueron inferiores a los importes presupuestados en algunos casos como los de asistencia externa para el control financiero, redacciones de Planeamiento y trabajos técnicos de la Policía Local. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 48 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.18. Servicios recaudación Aumentan respecto a lo consignado en 2011 y obligaciones reconocidas en 2011 sobre todo los gastos de compensación a la Diputación Provincial por el Convenio de Gestión Recaudatoria de multas. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 487 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.19. Contratos otros servicios públicos (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social, señalización, jardines, canon Centro de Recursos Ambientales ni salvamento y socorrismo en playas) En relación con lo presupuestado en 2011 se produce una disminución, aunque si supone un aumento respecto a las obligaciones reconocidas en 2011 ya que éstas fueron inferiores en determinados casos como mantenimiento de semáforos, tratamiento de zonas verdes, atención de animales de compañía (se realizó contratación ya iniciado el ejercicio), montaje de casetas de Feria de Primavera, entre otros. Repercute en el presupuesto de 2012 en un aumento de 371 mil euros respecto a las obligaciones reconocidas del ejercicio anterior. 1.20. Gastos señalización vía municipal Se duplican los gastos del contrato de mantenimiento de señalización horizontal y vertical. 1.21. Mantenimiento de jardines En relación con lo presupuestado en 2011 se produce una disminución, aunque si supone un ligero aumento respecto a las obligaciones reconocidas en 2011. 1.22. Instalaciones deportivas Se consignan los créditos en el presupuesto de acuerdo con el coste del contrato adjudicado con fecha 22/12/2011 para la gestión del servicio público de Explotación de determinadas Instalaciones Deportivas Municipales, lo que supone un aumento de los gastos tanto respecto a lo presupuestado en 2011 como a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio. Este aumento respecto al contrato anterior se produce por actualización de precios y de costes laborales, así como reconocimiento de beneficio industrial al adjudicatario 1.23. El Puerto Global (cap 2 y 4) Se elimina la subvención municipal a El Puerto Global produciéndose a partir del ejercicio 2012 un ahorro respecto a los créditos consignados y las obligaciones reconocidas en el capítulo 4 del Presupuesto del ejercicio anterior. No obstante, en el capítulo 2, aunque se disminuyen los créditos a consignar a partir de 2012 con respecto a lo presupuestado en 2011, se produce un aumento de los créditos respecto a las obligaciones reconocidas en este último ejercicio. 1.24. Cultura En relación con lo presupuestado en 2011 se produce una disminución, aunque si supone aumento respecto a las obligaciones reconocidas en 2011. 1.25. Servicios Juventud y deportes En relación con lo presupuestado en 2011 en el presupuesto 2012 se produce una disminución, aunque si supone un ligero aumento (10 mil euros aprox.) respecto a las obligaciones reconocidas en 2011, debido a que en el ejercicio anterior se han realizado menos actuaciones de las previstas y presupuestadas en dicho ejercicio. 1.26. Protocolo En relación con lo presupuestado en 2011, en el presupuesto 2012 se reducen en un 50% los gastos de representación de los Órganos de Gobierno, pero aún así supone un ligero aumento (4 mil euros aprox.) respecto a las obligaciones reconocidas en 2011, puesto que se han realizado menos actuaciones de las previstas y presupuestadas en dicho ejercicio. 1.27. Programas Fomento Con respecto a 2011, en el presupuesto 2012 disminuyen los créditos para ejecución de los programas de Experiencias Transnacionales, reduciéndose en un 30% aproximadamente los mencionados gastos, no obstante, suponen un ligero aumento respecto a las Obligaciones Reconocidas en 2011, al haberse realizado menos actuaciones de las previstas y presupuestadas en dicho ejercicio. 1.28. Conservación de vehículos y suministro de combustible. Respecto a las obligaciones reconocidas en 2011, se produce en 2012 un aumento de un 50% de la dotación de las aplicaciones destinadas a gastos de conservación de vehículos y suministro de combustible, debido a que en el presupuesto anterior la dotación fue insuficiente. 1.29. Gastos Visteon Son gastos que se realizan por primera vez en este ejercicio y únicamente para los años 2012 y 2013, en base a un convenio entre este Ayuntamiento y la empresa Cádiz Electrónica, S.A. aprobado mediante acuerdo de pleno del día 12/3/12. En general son gastos de tributos locales (IAE e IBI), Seguridad y Vigilancia en las instalaciones e inclusión en la póliza de seguros por daños en bienes materiales. 1.30. Ordenación tráfico feria y motos En relación con lo presupuestado en 2011 se reducen en un 20% los gastos de ordenación del tráfico tanto para el Mundial de Motociclismo como para la Feria de Primavera, pero aún así aumentan los gastos respecto a las obligaciones reconocidas en 2011, al haberse realizado menos actuaciones de las previstas y presupuestadas en dicho ejercicio. 1.31. Aportaciones a SUVIPUERTO El importe propuesto para 2012 supone un aumento de la aportación a SUVIPUERTO para gastos jurídicos y tributarios, tanto respecto a lo presupuestado en 2011 como a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio. 1.32. Vivienda Se eliminan las ayudas para rehabilitación de vivienda por lo que se disminuyen los gastos con respecto a los créditos consignados en el presupuesto anterior. No obstante, sigue suponiendo un ligero aumento con respecto a las obligaciones reconocidas en 2011, al haberse realizado menos actuaciones de las previstas y presupuestadas en dicho ejercicio. 1.33. Mancomunidad Se aumenta la aportación a Mancomunidad Bahía de Cádiz para equipamientos de playas y masas forestales, tanto respecto a lo presupuestado en 2011 como a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, a consecuencia de supresión de la subvención anual que venía otorgando la Junta de Andalucía que cubría parcialmente las aportaciones municipales. La dotación para 2012 se ha realizado en base a un escrito recibido de la Mancomunidad Bahía de Cádiz de fecha 26/1/12 indicando la el importe de la aportación para 2012. 1.34. Subvenciones Mujer. Se mantiene el mismo importe que en el Presupuesto del ejercicio 2011, no obstante, supone un mayor importe respecto a las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, al haberse realizado menos actuaciones de las previstas y presupuestadas para dicho ejercicio. 1.35. Cuotas socios federaciones municipales Para el ejercicio 2012 se aumenta aproximadamente un 15% el importe de las cuotas de socios a federaciones y asociaciones (FAMP, FEMP, RAC y RADEL) respecto a las obligaciones reconocidas en 2011. 1.36. Prevencar En 2012 se mantiene el mismo importe presupuestado en 2011, siendo este ligeramente superior al importe de las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio. Las menores obligaciones en 2011 se debieron a economías en la gestión del Servicio por parte de la Mancomunidad. 1.37. Consorcio Incendios Para el ejercicio 2012, se produce un aumento respecto a lo presupuestado en 2011 y las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, correspondiente al 2,4% de revisión de IPC. 1.38. Subvención Festejos Se disminuyen las subvenciones concedidas por la Concejalía de Fiestas con respecto a lo presupuestado en 2011, en un 60%, no obstante el importe propuesto sigue siendo ligeramente superior a las obligaciones reconocidas en 2011, al haberse realizado menos actuaciones de las previstas y presupuestadas para dicho ejercicio. 1.39. Otras subvenciones B. Social Disminuyen las subvenciones por realojos y se elimina la aplicación destinada a Otras Subvenciones. No obstante, aumentan los créditos en la aplicación destinada a Subvenciones Acción Social. En general, el importe previsto para 2012 supone una disminución respecto a lo presupuestado en 2011, aunque es superior que las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, al haberse realizado menos actuaciones de las previstas y presupuestadas para dicho ejercicio. 1.40. Mantenimiento Parques y Jardines Se incluyen los Costes del Contrato de Gestión del Servicio Público de Conservación y Mantenimiento de Parques y Jardines actualizados por revisión de precios, y resto de costes asociados a dicho servicio. Incluye contrato reducido un 8% mediante acuerdo plenario de 23/08/2011. Las obligaciones reconocidas del ejercicio 2011 son inferiores porque existe una revisión de precios que se aplica en el 2012 así como la diferencia del canon 2010‐2011 aplicable a la mitad del ejercicio 2012 así como un pequeño aumento de suministros que se incluye en ésta aplicación 1.41. Instalaciones deportivas Coste del Contrato adjudicado el 22/12/2011 para la gestión del servicio público de Explotación de determinadas Instalaciones Deportivas Municipales, se produce un aumento porque se incluye en el ejercicio 2012 nuevas instalaciones así como aumento de la estimación de la revisión de precios en 2013. 1.42. Subvención de explotación a SUVIPUERTO. En base a los presupuestos proyectados por SUVIPUERTO para los ejercicios 2012‐2022, el Plan contiene la cobertura de los déficits de explotación previstos en los ejercicios 2014 a 2017, justificándose los mismos en el Plan de Ajuste y Viabilidad de dicha empresa. 1.43. Operaciones pendientes de aplicación al Presupuesto de Gastos. Se contempla la aplicación en los ejercicios 2012 y 2013 de las restantes operaciones pendientes de aplicación al Presupuesto de Gastos al 31/12/2011 no incluidas en la certificación remitida al Ministerio el 15 de marzo de 2012 , por no cumplir los requisitos del R.D. Ley 4/2012. 1.44. Canon CRA. Aumento sobre las obligaciones reconocidas de 2.011 por estimación de revisión de precios del Canon fijo del contrato de gestión interesada del Servicio Municipal del Centro de Recursos Ambientales (C.R.A.) de El Puerto de Santa María. Fin contrato 31‐12‐2012, y en adelante contrato a Riesgo y Ventura. 1.45. Intereses Operaciones de Tesorería. Se incrementan debido a la espectacular subida desde el ejercicio 2011 de los tipos de interés de las operaciones en vigor. 1.46. Gastos de formalización préstamos. Se incrementan debido a la espectacular subida desde el ejercicio 2011 de los tipos de interés de las operaciones en vigor. 1.47. Intereses operaciones préstamos a largo plazo. Incremento intereses por incluir la carga financiera derivada de los tres préstamos suscritos con el ICO a finales del ejercicio 2011 por importe de 3.673 miles de euros cuyo plazo de amortización abarca desde 2012 hasta 2014. 1.48. Intereses nuevo préstamo pago proveedores. Incluye los intereses del préstamo a suscribir por importe de 67.918 miles de euros con destino al pago a proveedores. 1.49. Amortización operaciones préstamos a largo plazo. Incremento de la amortización por incluir la carga financiera derivada de los tres préstamos suscritos con el ICO finales del ejercicio 2011 por importe de 3.673 miles de euros cuyo plazo de amortización abarca desde 2012 hasta 2014. 1.50. Amortización nuevo préstamo pago proveedores. Incluye la amortización desde el ejercicio 2014 del préstamo a suscribir por importe de 67.918 miles de euros con destino al pago a proveedores. ACLARACIONES
CUADRO B4 ACLARACIONES DOCUMENTO B4
- Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros: Se trata de una
concesión. El coste responde al déficit de explotación.
- Resto de servicios públicos (3): DetalleSe exaccionan 3 tasas por prestación de servicios públicos que tienen coste identificable. Coste: Retirada vehículos vía pública Ingreso: Tasa Inmov. Vehículos 167.097,91 € ORN 2011 DRN 2010 Coste: Atención animales de compañía 469.046,79 € 162.230,98 +3% = ORN 2011 65.550,26 € Ingreso: Tasa tenencia de animales DRN 2010 4.393,89 + 3% = 4.525,71 €. Coste: Montaje casetas feria Ingreso. Tasa instalación y montaje ORN 2011 216.631,72 € DRN 2011 + 3% = 281.031,89 € Resto de tasas exaccionadas por la prestación de servicios públicos que no tienen coste directo identificable: ‐ Tasa por expedición de documentos DRN 2010 27.764,41 € + 3% = 28.597,34 € ‐ Tasa licencia autotaxi DRN 2010 6.763,01 + 3% = 6.965,90 € ‐ Tasa aprov. Forestales DRN 2010 9.116,02 + 3% = 9.389,50 € ‐ Tasa prest.serv. matrimonios civiles DRN 2010 6.030,00+ 3% = 6.210,90 € ‐ Tasa traslado y depósito mercancías DRN 2010 4.162,53 + 3% = 4.287,41 € ‐ Tasa serv.espec. Policía Local DRN 2010 4.150,00 + 3% = 4.274,50 € ‐ Tasa Mercados DRN 2010 + 3% = 81.454,80 ‐ Precio púb. Act. Fiestas 6.486,00 € MEDIDAS
GENERALES ANEXO AL PLAN DE AJUSTE
1. COMPROMISOS GENERALES:
a. Adoptar las medidas previstas en el Plan de Ajuste –y cuantas medidas
complementarias sean necesarias- para garantizar la estabilidad
presupuestaria, límites de deuda y los plazos de pago a proveedores, por un
periodo coincidente con el de amortización de la operación de endeudamiento
(10 años) que se prevé concertar en el marco del RD-L 4/2012 de 24 de
b. Remitir cuanta información precise el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas –y cualquier otra Administración u órgano de
control con competencia- para el seguimiento del Plan de Ajuste, así como
cualquier otra información adicional que se considere necesaria para
garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, los
límites de deuda pública y las obligaciones de pago a proveedores.
c. Adoptar las medidas organizativas necesarias para que pueda darse estricto y
puntual seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de control y
seguimiento dimanantes del Plan de Ajuste; las conducentes a garantizar la
elaboración y emisión del informe preceptivo de evaluación de carácter
trimestral por la Intervención Municipal; las de realización de los preceptivos
estudios de costes y rendimiento de los servicios y del cumplimiento del
objetivo de financiación de los servicios; y las relativas al cumplimiento de la
normativa en materia de elaboración de presupuestos, formulación de
liquidaciones presupuestarias, rendición de cuentas, y estabilidad
Las empresas públicas pertenecientes al Grupo Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María, asumirán también la obligación de:
oDar cumplimiento a lo establecido en el presente Plan de Ajuste y sus planes
específicos de viabilidad.
Facilitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas –y cualquier
otra Administración u órgano de control con competencia en la materia- y a la
Intervención Municipal, cuanta información requieran para la verificación de
las estipulaciones contenidas en este plan.2.-MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL:
Destinar el remanente líquido de tesorería positivo que pueda generarse como
consecuencia de este Plan a la cancelación anticipada de endeudamiento
b. Destinar, conforme a la legislación vigente, el producto de las enajenaciones
patrimoniales que a partir de la aprobación del plan se acuerden a la amortización
de endeudamiento financiero.
c. Establecer la pública concurrencia como medio preferente para el otorgamiento de
d. Remarcar el precio de los contratos como criterio de adjudicación prioritario,
incluyendo en lo sucesivo un mayor peso de este criterio entre los que se valoran
a efectos de adjudicación de los contratos.
a. e.f.g.
u.v.w. Ni en los pliegos de condiciones administrativas ni en sus cláusulas de revisión de
precios tendrán valor preponderante los incrementos de costes de personal de las
empresas. Recomendando a todas las empresas concesionarias, contratistas y
subcontratistas que no superen en sus convenios y acuerdos con sus trabajadores
los límites establecidos con carácter general en la Ley de Presupuestos del Estado
para las retribuciones de los empleados públicos.
Incluir en todos los contratos cláusulas que requieran a los contratistas la
conformidad previa del Ayuntamiento para la cobertura de vacantes producidas
Potenciar la contratación mediante procedimientos abiertos, limitando la figura del
contrato menor a aquellos supuestos en que sea indispensable.
Plan de revisión de cumplimiento de contratos y auditorías de liquidaciones
indirectas, a fin de comprobar el cumplimiento de las adjudicatarias.
Continuar los análisis y estudios de revisión de los contratos actuales donde se
analice la temporalidad de las actuaciones, puesta en marcha de las mejoras
ofertadas y justificación de cada una de las funciones encomendadas.
Cualquier nuevo programa de gastos, la revisión o prórroga de los existentes se
iniciará en lo sucesivo previa propuesta de resolución suscrita por el responsable
técnico del servicio, con indicación de los costes (directos e indirectos) que
supone para la entidad, número de beneficiarios e ingresos previstos (directos e
indirectos) como requisito para su autorización.
Fijar como objetivo de financiación de los servicios públicos la financiación de sus
costes directos, adoptando cuantas medidas sean necesarias para lograrlo.
Revisar anualmente las Ordenanzas Fiscales, al menos, en la variación positiva en
cuantía equivalente, al menos, a la variación que experimente el índice de precios
al consumo, u otro que pueda sustituirlo.
Creación de Unidad de seguimiento de ingresos con mecanismos específicos de
previsión de presupuesto de ingresos a fin de conseguir un mayor grado de
ejecución del presupuesto de ingreso, redundando en una mayor recaudación.
Fijar como objetivo de los entes instrumentales su autofinanciación.
Depuración de errores de bases de datos fiscales asignando la labor de vigilancia
en el número de terceros con incidencias, extrayendo listados periódicos donde se
puedan identificar los mismos.
Realización de campaña de domiciliación de recibos a fin de aumentar la
Racionalización de la ubicación de dependencias, unificación de locales y
reducción de desplazamientos.
Análisis de casos de edificios cedidos a otras Administraciones, con objeto de
imputar a los cesionarios el abono de gastos de mantenimiento y suministros.
Finalización de los trabajos de liquidación EMAS 2001-2003.
Utilización del Monasterio de La Victoria u otras dependencias para eventos y
restricción en las cesiones gratuitas.
Análisis de nuevas tasas y adopción de los acuerdos de imposición y regulación:
Tasa por extinción de incendios, tasas por nuevos servicios de la LOUA tras su
modificación 2012, y de atestados de la Policía Local.
Adopción de las medidas cautelares y garantías necesarias para el cobro de los
expedientes liquidados de multas coercitivas y sanciones urbanísticas a cargo de
Estudio y preparación de expedientes para la Explotación de Soportes
Publicitarios.x.Dotar a la Intervención Municipal de los medios necesarios para el ejercicio del
control financiero previsto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.y.En materia de personal:
o Restricción de nuevos ingresos y contrataciones.
o Llevar a cabo reasignaciones de efectivos para cubrir los servicios que lo
requieran en detrimento de otros que tengan menor volumen de actividad,
reubicando excedentes de personal conforme a la Auditoria de Organización.
o Evitar horas extraordinarias y gratificaciones, y su sustitución –siempre que
sea posible- por descanso.
o Limitación del complemento de productividad a supuestos excepcionales.
o Restringir las reclasificaciones de puestos de trabajo.
o Reorganización de áreas conforme a la auditoría de organización realizada
para esta Entidad, a fin de producir una menor contratación, reducción de
horas, mayor rendimiento, eficiencia y eficacia y menores costes.
o Establecimiento de control horario de asistencia y de entrada y salida.
o Programas de productividad solo vinculados a la obtención de ingresos o que
se autofinancien.Respecto a las empresas dependientes:
•Medidas de control del gasto: limitación al uso de vehículos, gasto de teléfonos
móviles, licitaciones abiertas en cuantías TRLCSP, reducción de contratos, prohibición
de realizar gastos de competencia del Ayuntamiento, no otorgar subvenciones.
Adecuación de las retribuciones de directivos al régimen retributivo del Real Decreto
451/2012.
Vinculación de las variaciones retributivas del personal al servicio de sociedades,
empresas y entes dependientes con lo establecido por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado u otras normas estatales básicas, en tal sentido:
oo Los decrementos y los límites retributivos que, en su caso, se pudieran
recoger en la normativa estatal básica para las retribuciones de los empleados
públicos, serán de inmediata y efectiva aplicación al personal de sociedades,
empresas y entes dependientes del Ayuntamiento.
Las negociaciones colectivas y/o acuerdos salariales tendrán en cuenta la
aplicación al personal de las empresas públicas de la reducción de
retribuciones del 5 % aprobada para los empleados públicos del Ayuntamiento
según RD-Ley 8/2010.Estados de Consolidación de
Ayuntamiento con los entes
dependientes clasificados en
el art. 4.1 del RD 1463/2007. ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL AYUNTAMIENTO, EL PUERTO GLOBAL S.L.U. Y SUVIPUERTO S.A.
PLAN DE AJUSTE 2.012-2.022
CORRIENTESSUVIPUERTOAyuntamientoEL PUERTO GLOBAL
SUVIPUERTO2018201920202021202297.783,51 92.261,67 97.169,09 97.680,56 94.198,37 94.908,19 95.441,11 95.981,74 96.530,18 96.353,52 96.918,43931,00897,00704,00759,00820,00885,00940,00942,00943,00945,00947,0098.714,51 93.158,67 97.873,09 98.439,56 95.018,37 95.793,19 96.381,11 96.923,74 97.473,18 97.298,52 97.865,43
0,000,0053,71111,93118,22124,85131,86139,27147,08155,3480,910,000,0053,71111,93118,22124,85131,86139,27147,08155,3480,9197.783,51 92.261,67 97.222,80 97.792,49 94.316,59 95.033,04 95.572,98 96.121,01 96.677,26 96.508,86 96.999,34
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00931,00897,00704,00759,00820,00885,00940,00942,00943,00945,00947,0098.714,51 93.158,67 97.926,80 98.551,49 95.136,59 95.918,04 96.512,98 97.063,01 97.620,26 97.453,86 97.946,34Ayuntamiento67.918,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0067.918,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00EL PUERTO GLOBAL
SUVIPUERTOAyuntamiento
TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS 2017TotalTotalINGRESOS
TOTALES2016SUVIPUERTOAyuntamientoINGRESOS
FINANCIEROS2015EL PUERTO GLOBALTotalINGRESOS NO
FINANCIEROS2014EL PUERTO GLOBALTotalINGRESOS
DE CAPITAL2013165.701,51 92.261,67 97.222,80 97.792,49 94.316,59 95.033,04 95.572,98 96.121,01 96.677,26 96.508,86 96.999,34
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00931,00897,00704,00759,00820,00885,00940,00942,00943,00945,00947,00166.632,51 93.158,67 97.926,80 98.551,49 95.136,59 95.918,04 96.512,98 97.063,01 97.620,26 97.453,86 97.946,34
166.632,51 93.158,67 97.926,80 98.551,49 95.136,59 95.918,04 96.512,98 97.063,01 97.620,26 97.453,86 97.946,34ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL AYUNTAMIENTO, EL PUERTO GLOBAL S.L.U. Y SUVIPUERTO S.A.
CORRIENTES20142015201620172018201992.906,5681.810,0779.644,6877.981,4276.808,4276.039,5174.921,6673.956,15EL PUERTO GLOBAL2.641,002.641,002.641,002.641,002.641,002.641,002.641,00SUVIPUERTO1.093,001.058,001.058,001.058,001.058,001.093,001.093,0096.640,5685.509,0783.343,6881.680,4280.507,4279.773,511.768,000,000,000,000,000,00217,00217,00217,00217,00217,001.985,00217,00217,00217,00Total
DE CAPITAL2013EL PUERTO GLOBAL20202021202273.231,3772.349,8471.303,722.641,002.641,002.641,002.641,001.093,001.093,001.093,001.093,0078.655,6677.690,1576.965,3776.083,8475.037,720,000,000,000,000,00217,00217,00217,00217,00217,00217,00217,00217,00217,00217,00217,00217,00217,00SUVIPUERTO
Total94.674,5681.810,0779.644,6877.981,4276.808,4276.039,5174.921,6673.956,1573.231,3772.349,8471.303,72GASTOS NO EL PUERTO GLOBAL
SUVIPUERTOAyuntamiento2.858,002.858,002.858,002.858,002.858,002.858,002.858,002.858,002.858,002.858,002.858,001.093,001.058,001.058,001.058,001.058,001.093,001.093,001.093,001.093,001.093,001.093,00Total98.625,5685.726,0783.560,6881.897,4280.724,4279.990,5178.872,6677.907,1577.182,3776.300,8475.254,72Ayuntamiento
FINANCIERAS SUVIPUERTO6.712,276.721,6610.009,0112.250,7912.076,6812.545,5312.900,2113.151,5212.263,0211.518,526.388,1247,0048,0049,0051,0052,0054,0055,0057,0059,0060,0062,006.759,276.769,6610.058,0112.301,7912.128,6812.599,5312.955,2113.208,5212.322,0211.578,526.450,12101.386,8388.531,7489.653,6990.232,2188.885,1088.585,0487.821,8787.107,6785.494,3883.868,3677.691,84Total
TOTALESEL PUERTO GLOBAL2.858,002.858,002.858,002.858,002.858,002.858,002.858,002.858,002.858,002.858,002.858,00SUVIPUERTO1.140,001.106,001.107,001.109,001.110,001.147,001.148,001.150,001.152,001.153,001.155,00Total
TOTAL GASTOS CONSOLIDADOS 105.384,8392.495,7493.618,6994.199,2192.853,1092.590,0491.827,8791.115,6789.504,3887.879,3681.704,84105.384,8392.495,7493.618,6994.199,2192.853,1092.590,0491.827,8791.115,6789.504,3887.879,3681.704,84PLAN DE AJUSTE Y
2012-2022 PLAN DE AJUSTE Y
2012-2022 All pages:1891011121315161718192021232425262829303132333435363739414243444546474849505153555758596061626364666768697071727374757677787980818284858687888990919294969798100101InfoSaveLikeShareDownloadMorePLAN DE AJUSTE. Published on Apr 16, 2012 Plan de ajuste de el Puerto de Santa Maria.montesguerreroFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

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