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Timestamp: 2018-09-25 08:29:01+00:00

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Piani Triennali di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento anni (art.2, commi , L. n. 244/07 Legge Finanziaria 2008) - PDF
Piani Triennali di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento anni (art.2, commi , L. n. 244/07 Legge Finanziaria 2008)
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1 Piani Triennali di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento anni (art.2, commi , L. n. 244/07 Legge Finanziaria 2008) Allegati al Bilancio di Previsione per l esercizio 2013, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica approvati dal Consiglio Provinciale il 17 giugno 2013.
2 14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni (Art. 2, commi L. 244/2007-L.F. 2008) STRUMENTAZIONE INFORMATICA - Sezione 1a Art. 2 comma 594 paragrafo a) 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; Fissi (PC e Server) Dotazione al 1 gennaio Mobili (Portatili) Non assegnati Numero Hardware Acquisto Fissi (PC e Server) Mobili (Portatili) Dismissioni Totale al 31 dicembre Costo Acquisto Conv. Consip Spese di manutenzione (oltre a quelle fatte in economia) ,00 si , ,00 si , ,00 si ,00
3 14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni (Art. 2, commi L. 244/2007-L.F. 2008) STAMPANTI E FAX - Sezione 1b Art. 2 comma 594 paragrafo a) 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; Dotazione al 1 gennaio Tipologia (colori, laser, inkjet) Numero Macchine Acquisto Noleggio* Dismissioni Costo Acquisto Canone Noleggio* Convenzioni Consip Spese di manutenzione (oltre a quelle fatte in economia) ,00 sì, se disponibili comprese nella manutenzione strumentazione informatica ,00 sì, se disponibili comprese nella manutenzione strumentazione informatica ,00 sì, se disponibili comprese nella manutenzione strumentazione informatica * Per le stampanti a noleggio si veda tabella FOTOCOPIATORI
4 14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni (Art. 2, commi L. 244/2007-L.F. 2008) STRUMENTAZIONE INFORMATICA - Sezione 2 Considerazioni generali sulla SITUAZIONE ATTUALE e sui CRITERI di GESTIONE Mantenimento della sala macchine e dell'impianto informatico in essere con ottimizzazione dell'uso delle apparecchiature informatiche; limitazione all'acquisto di nuove apparecchiature giustificato solo dal cambio per obsolescenza e/o rottura. Per quanto riguarda i Personal Computer, Stampanti e Server potrebbero rendersi necessari acquisti anche a fronte di sviluppi tecnologici al momento non prevedibili. MISURE di RAZIONALIZZAZIONE e RISULTATO ATTESO (obiettivi di risparmio) - Aumento del Software utilizzato in modalità Riuso, attraverso interventi volti ad aumentare il numero dei componenti software riusabili in disponibilità delle P.A. (purché tali prodotti siano integrabili alle applicazioni in essere, con costi economicamente convenienti, sia in termini di prodotto che di organizzazione); - Aumento dell'utilizzo del Software Open Source nell'area del Software Automation e della Posta (mantenimento nell'utilizzo dei prodotti Open/Libre Office, Postfix, WebMail Horde, MySQL); - Monitoraggio costante della sicurezza fisica e logica del Sistema Informatico con costante controllo dello stesso via Antivirus e sistemi di monitoraggio al fine di diminuire gli interventi di ripristino dovuti ad azioni derivanti da offese esterne al sistema; - Sviluppo dei processi di dematerializzazione dei procedimenti e gestione informatica dei procedimenti; - Mantenimento dell'attività di formazione del personale sia con lezioni frontali sia con la distribuzione tramite sito Web interno di manualistica, esempi e indicazioni sull'uso delle procedure disponibili; si otterrà un miglior uso delle risorse rese disponibili e una sempre migliore omogeneizzazione degli strumenti; - Sviluppo della tecnica di stampa via Rete su stampanti dipartimentali in modo da ottenere una gestione delle stampe centralizzata con l'ottimizzazione delle stesse; - Ricerca di soluzioni tecnologiche che consentano un sempre maggiore risparmio energetico.
5 14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni (Art. 2, commi L. 244/ L.F. 2008) FOTOCOPIATORI - Sezione 1 Art. 2 comma 594 paragrafo a) 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; Numero Macchine Dotazione al 1 gennaio Funzionalità aggiuntive (stampa a colori, scanner,...) Rapporto macchine/ dipendenti Acquisto Noleggio Costo Acquisto Canone Noleggio Conv. Consip 2013 (previsioni) Stampa a colori su 11 macchine; funzione 52 scanner su 41 macchine; 52/637 no sì no funzione fascicolazione e pinzatura su 41 macchine. Convenzione Fotocopiatori 14 lotto 1 (Scad ) Convenzione Fotocopiatori 15 lotto 1 (Scad ) 2014 (previsioni) Stampa a colori, funzione 50 scanner, funzione 50/637 no sì no Nuove convenzioni Consip o MEPA fascicolazione e pinzatura (previsioni) Stampa a colori, funzione 50 scanner, funzione 50/637 no sì no Nuove convenzioni Consip o MEPA fascicolazione e pinzatura.
6 14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni (Art. 2, commi L. 244/ L.F. 2008) FOTOCOPIATORI - Sezione 2 Considerazioni generali sulla SITUAZIONE ATTUALE e sui CRITERI di GESTIONE Nel parco fotocopiatori sono presenti n. 55 macchine installate presso la sede di S. Artemio. Periodicamente si procede al monitoraggio della produzione delle copie al fine di arginare l'eccessiva produzione di copie eccedenti. MISURE di RAZIONALIZZAZIONE e RISULTATO ATTESO (obiettivi di risparmio) Per i fotocopiatori in scadenza, oltre ad aver analizzato le Convenzioni Consip attive ed il MEPA al fine di individuare il prodotto più conveniente per le esigenze dell'ente per l'espletamento del servizio di noleggio fotocopiatori, è stata valutata anche l'eventuale proroga dei contratti in essere in quanto si presume sussistano ragioni di convenienza contrattuali ed economiche migliori rispetto alle convenzioni Consip attive. Si intende inoltre, con un preciso obiettivo di risparmio, sostituire alla naturale scadenza del contratto, le fotocopiatrici a colori aderendo alla convenzione Consip attiva il cui contratto offre, compreso nel canone trimestrale, un quantitativo superiore di copie incluse, rispetto all'attuale convenzione. Il costo dell'attuale canone sommato al costo delle copie eccedenti, fino ad oggi prodotte, è superiore al costo del canone della nuova convenzione ed il numero delle copie offerte comprese nel costo del canone è sufficiente a coprire il fabbisogno dell'ente. Sempre in un'ottica di risparmio si intende aumentare il numero delle fotocopiatrici a colori di 2 o 3 unità, che comunque producono copie in bianco e nero, al fine di eliminare progressivamente le obsolete stampanti per P.C., attualmente gestite dal servizio CED, risparmiando sul costo del materiale di consumo ed uniformando la scadenza dei contratti di noleggio. Si intende, al fine di coprire il costo per l'acquisto delle nuove fotocopiatrici monocromatiche ed a colori, di procedere alla riduzione del numero delle attuali fotocopiatrici in B/N attualmente in dotazione. L'economicità si ottiene inoltre provvedendo a: 1) monitoraggio periodico dei consumi; 2) analisi degli stessi; 3) interventi immediati nel caso di consumi anomali.
7 14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni (Art. 2, commi L. 244/ L.F. 2008) AUTOVETTURE DI SERVIZIO - Sezione 1 Art. 2 comma 594 paragrafo b) 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: b) delle autovetture di servizio; Numero Autovetture 2013 In dotazione al 1 gennaio Noleggio/ Proprietà Acquisto (previsione) Rinnovi Noleggio (previsione) Destinazione d'uso Costo Acquisto Canone Noleggio Conv. Consip Spese per manutenzione e servizio (riparazione e lavaggio) Auto Blu AUTO BLU Affari generali nr. 1 0, ,60 580,00 Nr. 1 a noleggio AUTO DI SERVIZIO Auto di servizio Nr. 24, di cui nr. 17 in proprietà nr. 7 a noleggio Affari generali nr. 16 Fabbricati nr Pol.Lavoro nr. 1 0, , ,00 Protezione Civile nr. 3 Trasporti nr. 1 Affari generali nr. 1 Fabbricati MEZZI SPECIALI nr. 9 Mezzi speciali Pol.lavoro nr. 2 Nr. 16 in proprietà Protezione Civile nr. 1 0, ,00 Regione Veneto nr. 3 POLIZIA PROV.LE STRADALE e ITTICO- VENATORIA 2013 (PREVISIONI) TOTALE Vigilanza Nr. 73, di cui nr. 63 in proprietà nr. 10 a noleggio Nr. 114, di cui 96 in acquisto 18 a noleggio Nuova viabilità veicoli nr. 20 Nuova viabilità mezzi speciali nr Polizia locale nr. 15 0, , ,00 Caccia e pesca veicoli nr. 19 Caccia e pesca mezzi speciali nr , , ,00
8 14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni (Art. 2, commi L. 244/ L.F. 2008) Numero Autovetture 2014 In dotazione al 1 gennaio Noleggio/ Proprietà Acquisto (previsione) Rinnovi Noleggio (previsione) Destinazione d'uso Costo Acquisto Canone Noleggio Conv. Consip Spese per manutenzione e servizio (riparazione e lavaggio) Auto Blu AUTO BLU Affari generali nr. 1 0, ,60 580,00 Nr. 1 a noleggio AUTO DI SERVIZIO Auto di servizio Nr. 24, di cui nr. 17 in proprietà nr. 7 a noleggio Affari generali nr. 16 Fabbricati nr Pol.Lavoro nr. 1 0, , ,00 Protezione Civile nr. 3 Trasporti nr. 1 Affari generali nr. 1 Fabbricati MEZZI SPECIALI nr. 8 Mezzi speciali Pol.lavoro nr. 2 Nr. 15 in proprietà Protezione Civile nr. 1 0, ,00 Regione Veneto nr. 3 POLIZIA PROV.LE STRADALE e ITTICO- VENATORIA 2014 (PREVISIONI) TOTALE Vigilanza Nr. 72, di cui nr. 62 in proprietà nr. 10 a noleggio Nr. 112, di cui 94 in acquisto 18 a noleggio Nuova viabilità veicoli nr. 20 Nuova viabilità mezzi speciali nr Polizia locale nr. 15 0, , ,00 Caccia e pesca veicoli nr. 18 Caccia e pesca mezzi speciali nr , , ,00
9 14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni (Art. 2, commi L. 244/ L.F. 2008) Numero Autovetture 2015 In dotazione al 1 gennaio Noleggio/ Proprietà Acquisto (previsione) Rinnovi Noleggio (previsione) Destinazione d'uso Costo Acquisto Canone Noleggio Conv. Consip Spese per manutenzione e servizio (riparazione e lavaggio) Auto Blu AUTO BLU Affari generali nr. 1 0, ,60 580,00 Nr. 1 a noleggio AUTO DI SERVIZIO Auto di servizio Nr. 24, di cui nr. 17 in proprietà nr. 7 a noleggio Affari generali nr. 16 Fabbricati nr Pol.Lavoro nr. 1 0, , ,00 Protezione Civile nr. 3 Trasporti nr. 1 Affari generali nr. 1 Fabbricati MEZZI SPECIALI nr. 8 Mezzi speciali Pol.lavoro nr. 2 Nr. 15 in proprietà Protezione Civile nr. 1 0, ,00 Regione Veneto nr. 3 POLIZIA PROV.LE STRADALE e ITTICO- VENATORIA 2015 (PREVISIONI) TOTALE Vigilanza Nr. 72, di cui nr. 62 in proprietà nr. 10 a noleggio Nr. 112, di cui 94 in acquisto 18 a noleggio Nuova viabilità veicoli nr. 20 Nuova viabilità mezzi speciali nr Polizia locale nr. 15 0, , ,00 Caccia e pesca veicoli nr. 18 Caccia e pesca mezzi speciali nr , , ,00
10 14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni (Art. 2, commi L. 244/ L.F. 2008) AUTOVETTURE DI SERVIZIO - Sezione 2 Considerazioni generali sulla SITUAZIONE ATTUALE e sui CRITERI di GESTIONE Il parco auto è stato ridotto attraverso la rottamazione e la cessione a terzi di veicoli e mezzi speciali obsoleti. Si può quindi prevedere una diminuzione della spesa per la manutenzione. Si ritiene di continuare con la dismissione di veicoli obsoleti e poco utilizzati. MISURE di RAZIONALIZZAZIONE e RISULTATO ATTESO (obiettivi di risparmio)
11 14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni (Art. 2, commi L. 244/2007-L.F. 2008) TELEFONIA - Sezione 1 Art. 2 comma Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, [...]; Numero Apparecchi Telefonia fissa Telefonia mobile Smartphone Costo telefonia Rispetto art. 2, co. 595, L. 244/07 Convenzione Consip 2013 (previsioni) 2014 (previsioni) 2015 (previsioni) ,00 SI SI ,00 SI SI ,00 SI SI
12 14. PIANI TRIENNALI di RAZIONALIZZAZIONE delle SPESE di FUNZIONAMENTO anni (Art. 2, commi L. 244/2007-L.F. 2008) TELEFONIA - Sezione 2 Considerazioni generali sulla SITUAZIONE ATTUALE e sui CRITERI di GESTIONE Per la telefonia fissa si è aderito alla convenzione CONSIP affidando il servizio alla ditta FASTWEB. Per la telefonia mobile si è aderito alla gara espletata dalla Regione Veneto e aperta all'estensione agli Enti Locali a condizioni più economiche rispetto alla convenzione CONSIP in essere all'atto dell'adesione. MISURE di RAZIONALIZZAZIONE e RISULTATO ATTESO (obiettivi di risparmio) 1) Eliminazione dei servizi non indispensabili (es. MMS, WAP, ecc.); 2) Eliminazione dell'abilitazione al traffico dati dalle SIM-fonia; 3) Limitazione delle abilitazioni di alcune SIM ai numeri aziendali o a liste chiuse. eventuali OSSERVAZIONI Con sentenza n. 19/29/12 del la Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso della Provincia per ottenere il riconoscimento della non debenza della tassa di concessione governativa. Se tale pronuncia diverrà definitiva, si avrà un ulteriore significativo risparmio di spesa. Si aderirà nel corso del 2013 alla nuova gara per la telefonia mobile espletata dalla Regione Veneto che dovrebbe assicurare risparmio di spesa.

References: Art. 2
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