Source: http://docplayer.pl/43110857-Budzet-miasta-gliwice-na-2012-rok.html
Timestamp: 2018-06-18 04:50:28+00:00

Document:
BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK - PDF
BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK
Download "BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK"
1 PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK Gliwice, dnia 22 grudnia 2011 roku
2 SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 rok wraz z załącznikami Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 rok Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów...18 Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia...19 Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami...28 Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat...29 Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej...30 Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego...31 Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego...32 Tabela nr 10. Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami...33 Załącznik nr 1. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Załącznik nr 2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych...37 II. Uzasadnienie do uchwały budżetowej Wstęp Omówienie prognozy dochodów Dochody bieżące ogółem Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Dochody majątkowe ogółem Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe z budżetu państwa Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
3 3. Omówienie planu wydatków Wydatki bieżące Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Obsługa długu Wydatki majątkowe Inwestycje Dotacje na zadania majątkowe Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia Przychody Rozchody Zaciągnięte kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych III. Materiały informacyjne Analiza wskaźnikowa budżetu Plan wydatków w układzie zadaniowym
4 Uchwała Nr XV/290/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz z późn. zm.); art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz z późn. zm.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy o Policji (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. Nr 197 poz 1172 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Gliwicach uchwala: Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości ,00 zł z tego: 1. dochody bieżące ,00 zł 2. dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości z tego: ,00 zł 1. wydatki bieżące ,00 zł w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł 2) dotacje na zadania bieżące ,00 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 zł ,00 zł 6) wydatki na obsługę długu miasta ,00 zł 2. wydatki majątkowe ,00 zł 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta ,00 zł 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 4
5 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości ,00 zł który postanawia pokryć: 1) wolnymi środkami w kwocie ,00 zł 2) kredytami w kwocie ,00 zł 3) pożyczkami w kwocie ,00 zł 2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości ,00 zł 3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości ,00 zł którą postanawia pokryć z dochodów, w związku z tym zwiększa o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów 4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o których mowa w 13 ust. 1 i 14 ust. 2 zgodnie z tabelą nr 3 Wydatki na realizację następujących zadań: 1) własnych miasta, w wysokości ,00 zł zgodnie z tabelą nr 4 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości zgodnie z tabelą nr 5 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości zgodnie z tabelą nr ) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości zgodnie z tabelą nr 7 5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości zgodnie z tabelą nr 8 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości zgodnie z tabelą nr ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości ,00 zł 2. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości ,00 zł 5
6 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości ,00 zł z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł a) dotacje celowe ,00 zł b) dotacje podmiotowe ,00 zł 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 zł a) dotacje celowe ,00 zł b) dotacje podmiotowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 6 2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na: 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości ,00 zł 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości 5.000,00 zł 1. Rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł 2. Rezerwy celowe, na: 1) wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, w wysokości ,00 zł 2) remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w wysokości ,00 zł 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości ,00 zł 4) wydatki na opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech, w wysokości ,00 zł 5) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości ,00 zł Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych, w kwotach: 1) dochody ,00 zł 2) wydatki ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości zgodnie z tabelą nr ,00 zł 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości ,00 zł na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1. 6
7 11 Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości ,00 zł. 12 Górną granicę, w kwocie ,00 zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości ,00 zł 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych: 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) w skarbowych papierach wartościowych, 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić ,00 zł 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie: a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) wydatków majątkowych, c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania uprawnień, o których mowa w 12 innym jednostkom organizacyjnym miasta Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 7
8 Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł w złotych z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM: , , ,00 A. DOCHODY WŁASNE: , , ,00 A.1. Wpływy z podatków , ,00 0,00 od nieruchomości , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 rolnego , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem leśnego , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem od środków transportowych , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty , ,00 0,00 podatkowej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem od spadków i darowizn , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 A.2. Wpływy z opłat , , ,00 skarbowej , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem komunikacyjnej ,00 0, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, ,00 8
9 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu targowej , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,00 0,00 odrębnych ustaw * planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania , ,00 0,00 przestrzennego * za zajęcie pasa drogowego , ,00 0,00 A.3. * adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału , ,00 0,00 * za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków , ,00 0,00 komunikacyjnych * za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych , ,00 0,00 w strefie płatnego parkowania 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem za koncesje i licencje , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , , ,00 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach ,00 0, ,00 opiekuńczo-wychowawczych 852 Pomoc społeczna ,00 0, ,00 wpływy z różnych opłat , , , Transport i łączność , ,00 0, Działalność usługowa ,00 0, , Administracja publiczna 59,00 59,00 0,00 9
10 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Oświata i wychowanie 60,00 60,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 wpływy z usług , , , Działalność usługowa , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona , ,00 0,00 środowiska 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 0,00 wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 wpływy z różnych dochodów , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Działalność usługowa , , , Administracja publiczna , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.700,00 500, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.000, ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 240,00 240,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 1.000,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 A.4. Dochody z majątku , , ,00 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste , ,00 0,00 nieruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 10
11 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Leśnictwo 1.200, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 A.5. Spadki, zapisy i darowizny ,00 0, ,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 A.6. A.7. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach , ,00 0,00 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.960, ,00 0,00 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.000, ,00 0, Transport i łączność 3.000, ,00 0,00 Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu , , ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji , , ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Działalność usługowa 150,00 0,00 150, Administracja publiczna 780,00 780,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 950,00 0,00 950, Pomoc społeczna , ,00 0,00 11
12 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu A.8. A.9. A.10. A.11. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności , ,00 0,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem pozostałe odsetki , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, Pomoc społeczna 82,00 82,00 0,00 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach , ,00 100,00 bankowych pozostałe odsetki , ,00 100, Różne rozliczenia , ,00 0, Oświata i wychowanie 100,00 0,00 100,00 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , , ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 oraz inne dochody należne środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek , ,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 12
13 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0,00 A.12. Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa , , ,00 37,26/10,25%- podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 6,71/1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 B. SUBWENCJA OGÓLNA: , , ,00 B.1. część oświatowa , , , Różne rozliczenia , , ,00 B.2. część równoważąca , , , Różne rozliczenia , , ,00 B.3. część rekompensująca , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA: , , ,00 C.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne , , ,00 zadania zlecone ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna , ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 0, Ochrona zdrowia 2.366, ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0, ,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.800,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, ,00 13
14 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 na zadania realizowane przez C.2. jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych , ,00 0,00 z organami administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na , ,00 0,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa , ,00 0,00 C.3. na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących ,00 0, ,00 zadań własnych powiatu 852 Pomoc społeczna ,00 0, ,00 C.4. na realizację zadań straży i inspekcji ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00 0, ,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z C.5. udziałem środków europejskich oraz , , ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust , , ,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, ,00 D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH: , , ,00 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora , , ,00 finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, Pomoc społeczna , , ,00 14
15 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 pracowników powiatowego urzędu pracy 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 E. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: , , ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa 2.550,00 0, , Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona , ,00 0,00 środowiska 926 Kultura fizyczna 8.292, ,00 0,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Działalność usługowa , , ,00 II. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM: , , ,00 A. DOCHODY WŁASNE: , , ,00 A.1. Dochody z majątku , ,00 0,00 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym , ,00 0,00 w prawo własności 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,00 0,00 nieruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 dochody ze zbycia praw majątkowych , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 0, Leśnictwo , ,00 0, Administracja publiczna 250,00 250,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 15
16 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu A.2. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 3.000,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 3.000,00 0, ,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 3.000,00 0, ,00 A.3. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 oraz inne dochody należne środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 B. SUBWENCJA OGÓLNA: ,00 0, ,00 środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich ,00 0, ,00 i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu 758 Różne rozliczenia ,00 0, ,00 C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA: ,00 0, ,00 C.3. na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,00 0, ,00 powiatu 600 Transport i łączność ,00 0, ,00 C.5. na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 506,00 0,00 506,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,00 0,00 506,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie 506,00 0,00 506,00 16
17 z tego: Poz. Dział Wyszczególnienie Plan dochody gminy dochody powiatu E. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: , , ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust , , ,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 DOCHODY OGÓŁEM , , ,00 17
18 Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów Dział Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zakup programy i objęcie finansowane akcji i z udziałem udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , Turystyka , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 852,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 18
19 Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia Wyszczególnienie Kwota w złotych A. DOCHODY OGÓŁEM ,00 dochody bieżące ,00 dochody majątkowe ,00 B. WYDATKI OGÓŁEM ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 DEFICYT BUDŻETOWY (A-B) ,00 PRZYCHODY OGÓŁEM ,00 wolne środki w tym na pokrycie deficytu , ,00 kredyty ,00 pożyczki ,00 ROZCHODY OGÓŁEM, z tego: ,00 spłata kredytu ,00 spłata pożyczek ,00 19
20 Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta Dział Rozdział Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w złotych zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 7.660, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 6.000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną Pozostała działalność Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Drogi publiczne gminne Zadania w zakresie telekomunikacji Infrastruktura telekomunikacyjna Pozostała działalność 2.400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20
21 Dział Rozdział Nazwa Plan Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa budownictwa społecznego Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 852,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 852,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 21
22 Dział Rozdział Nazwa Plan Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Oświata i wychowanie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22
23 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Przedszkola , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gimnazja specjalne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące specjalne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea profilowane , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea profilowane specjalne , , , , ,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły artystyczne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , , , , ,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Szpitale ogólne , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Lecznictwo ambulatoryjne Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 168,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Izby wytrzeźwień , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 23
24 Dział Rozdział Nazwa Plan Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Placówki opiekuńczowychowawcze Domy pomocy społecznej , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24
25 Dział Rozdział Nazwa Plan 853 wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Żłobki , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Pomoc dla repatriantów Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25
26 Dział Rozdział Nazwa Plan Poradnie psychologicznopedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 26
27 Dział Rozdział Nazwa Plan Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Teatry , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Galerie i biura wystaw artystycznych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Muzea , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 27
28 Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w złotych 750 Administracja publiczna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 2.366, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2.366, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , , ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28
29 Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat w złotych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór budowlany , , , , ,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 3.800, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , ,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , ,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29
30 Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w złotych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 710 Działalność usługowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30
31 Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Infrastruktura telekomunikacyjna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 4.500, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół 7.930, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki opiekuńczowychowawcze , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowe urzędy pracy , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 31
32 Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w złotych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32
33 Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w złotych Dz. Rozdz. Nazwa Kwota Kwota należna jst Gmina 750 Administracja publiczna ,00 780, Urzędy wojewódzkie ,00 780, Wpływy z różnych opłat ,00 780, Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia 8.000,00 400, Wpływy z usług 8.000,00 400,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 580, Wpływy z usług ,00 580,00 Razem gmina , ,00 Powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego , ,00 osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,00 nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Pozostałe odsetki , , Działalność usługowa 3.000,00 150, Nadzór budowlany 3.000,00 150, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3.000,00 150,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 950, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 950,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 950,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem powiat , ,00 OGÓŁEM , ,00 33
34 Załącznik Nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w złotych Dotacja udzielane z budżetu miasta Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacje dotacje dotacje celowe przedmiotowe podmiotowe I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, , Rolnictwo i łowiectwo 7.660, ,00 0,00 0, Izby rolnicze 7.660, ,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.500, ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 0, Gimnazja 4.500, ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00 0,00 34
35 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacja udzielane z budżetu miasta dotacje dotacje dotacje celowe przedmiotowe podmiotowe 244,00 244,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, , Teatry ,00 0,00 0, , Biblioteki ,00 0,00 0, , Muzea ,00 0,00 0, ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , ,00 0, , Turystyka , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0,00 0, , Przedszkola ,00 0,00 0, , Gimnazja ,00 0,00 0, , Licea ogólnokształcące ,00 0,00 0, , Szkoły zawodowe ,00 0,00 0, ,00 35
36 Dotacja udzielane z budżetu miasta Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacje dotacje dotacje celowe przedmiotowe podmiotowe 851 Ochrona zdrowia , ,00 0,00 0, Szpitale ogólne , ,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 0,00 0, , Internaty i bursy szkolne ,00 0,00 0, , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 Ogółem , ,00 0, ,00 36
37 Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody ogółem Wydatki ogółem Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia Stan środków pieniężnych na koniec roku w złotych Suma bilansowa Szkoły podstawowe 0, , ,00 0, , Szkoły podstawowe specjalne 0, , ,00 0, , Przedszkola 0, , ,00 0, , Gimnazja 0, , ,00 0, , Licea ogólnokształcące 0, , ,00 0, , Szkoły zawodowe 0, , ,00 0, , Szkoły artystyczne 0, , ,00 0, , Szkoły zawodowe specjalne 0, , ,00 0, , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0, , ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0, , ,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne 0, , ,00 0, ,00 z tego: stołówki szkolne 0, , ,00 0, ,00 stołówki przedszkolne 0, , ,00 0, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 0, , ,00 0, , Placówki wychowania pozaszkolnego 0, , ,00 0, , Internaty i bursy szkolne 0, , ,00 0, , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 0, , ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 0, , Szkolne schronisko młodzieżowe 0, , ,00 0, , Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 OGÓŁEM 0, , ,00 0, ,00 37
38 II. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2012 rok 38
39 1. WSTĘP Uchwała budżetowa składa się z budżetu miasta z uzasadnieniem i załączników zawierających: zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych oraz materiałów informacyjnych w skład, których wchodzą: analiza wskaźnikowa, plan wydatków w układzie zadaniowym. Podstawowe założenia makroekonomiczne (PKB, CPI, kurs walutowy) przyjęte przez Ministra Finansów do sporządzenia informacji wynikającej z art. 33 ust 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego: PKB produkt krajowy brutto 3,50%, CPI inflacja 2,80%, kurs walutowy PLN/EUR 3,69 PLN, redyskonto weksli 4,95%, WIBOR 3M 4,77%. Założenia do prognozy dochodów: Poziom dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) przyjęto zgodnie z wieloletnią prognozą finansową. Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto na podstawie propozycji stawek w oparciu o: - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 95 poz.961), - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz.962), - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95 poz.969), - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M.P. Nr 95 poz. 970). Wielkość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB/I/3011/365/1/2011 z dnia r. Wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT /13/11 z dnia r. Główne założenia do planu wydatków: Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań oraz uzyskanie marży operacyjnej na poziomie 10,96%, co zapewnia utrzymanie wysokiej oceny ratingowej miasta. Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych. Konieczność dofinansowania edukacji środkami własnymi (ponad poziom przyznanych subwencji) w wysokości ,00 zł, kwota subwencji oświatowej przyjęta została na podstawie pism ST3-4820/17/2011 oraz ST4-4820/766/2011 z dnia r. i jest na poziomie 39
40 ,00 zł, a wydatki na realizację zadań bieżących przez jednostki oświaty i wychowania wynoszą ,00 zł. Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich, wydatki majątkowe zaplanowane na 2012 rok stanowią kwotę ,00 zł czyli 42,00% kwoty wydatków ogółem, w tym wydatki współfinansowane środkami pomocowymi wynoszą ,00 zł. Zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją zadania Drogowa Trasa Średnicowa II w kwocie ,00 zł, z czego ,00 zł pochodzi z subwencji, a ,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Finansowanie deficytu: Deficyt na poziomie ,00 zł, zostanie sfinansowany: - wolnymi środkami w kwocie ,00 zł, - kredytami w kwocie ,00 zł, - pożyczkami w kwocie ,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą ,00 zł i zostają pokryte z dochodów. W związku z powyższym zwiększa się przychody z tytułu kredytów o ,00 zł. Łączne przychody wynoszą więc ,00 zł. 40
41 2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW Dochody budżetu prognozuje się w wysokości ,00 zł, z czego: ,00 zł dochody bieżące 75,31 % dochodów ogółem, ,00 zł dochody majątkowe 24,69 % dochodów ogółem. Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco: 1. Dochody własne ,00 zł, co stanowi 61,82 % ogólnej kwoty dochodów bieżące ,00 zł, tj. 68,36% ogólnej kwoty dochodów bieżących, majątkowe ,00 zł, tj. 41,86 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych. w tym: udział we wpływach z podatków budżetu państwa ,00 zł, co stanowi 20,72 % ogólnej kwoty dochodów 2. Subwencje ,00 zł, co stanowi 23,61 % ogólnej kwoty dochodów bieżące ,00 zł, tj. 23,21 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, majątkowe ,00 zł, tj. 24,83 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych. 3. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 zł, co stanowi 6,92 % ogólnej kwoty dochodów bieżące ,00 zł, tj. 7,74 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, majątkowe ,00 zł, tj. 4,39 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych. 4. Środki z funduszy celowych ,00 zł, co stanowi 0,09% ogólnej kwoty dochodów bieżące ,00 zł, tj. 0,12 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, 5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł, co stanowi 7,56 % ogólnej kwoty dochodów bieżące ,00 zł, tj. 0,56 % ogólnej kwoty dochodów bieżących, majątkowe ,00 zł, tj. 28,91% ogólnej kwoty dochodów majątkowych. Wykres nr 1. Prognoza dochodów według źródeł powstawania 0,09% 6,92% 7,56% 41,10% 23,61% 20,72% Dochody własne - pozostałe Subwencje Środki z funduszy celowych Udział w podatkach budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 41
PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku
PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2011 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach
Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku
RADA MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK... 1 Tabela nr 1. Planowane
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-1879/2015 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 listopada 2015 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2016 ROK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, UZASADNIENIEM
PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku
PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

References: art. 5
 art. 18
 art. 12
 art. 92
 art. 5
 art. 89
 art. 26
 art. 13
 art. 13
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 33