Source: http://docplayer.pl/39849192-Sprawozdanie-wojewodztwa-wielkopolskiego-za-2011-rok.html
Timestamp: 2018-12-12 17:55:31+00:00

Document:
Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok - PDF
Download "Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok"
1 Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r.
3 Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku...6 Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku...39 Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku...78 Załącznik Nr 4 Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku...79 Załącznik Nr 5 Wykaz przedsięwzięć wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji Tabela 1. Wykaz przedsięwzięć za 2011 rok stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 1 do WPF Tabela 2. Wykaz przedsięwzięć za 2011 rok stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 2 do WPF Tabela 3. Wykaz przedsięwzięć za 2011 rok stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 3 do WPF Tabela 4. Wykaz przedsięwzięć za 2011 rok stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 4 do WPF Załącznik Nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2011 roku Załącznik Nr 7 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2011 roku Dochody Województwa Wielkopolskiego Dotacje celowe Dotacje z budżetu państwa Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych Pozostałe dochody Subwencja ogólna Wydatki Województwa Wielkopolskiego Rolnictwo i łowiectwo - dział Rybołówstwo i rybactwo - dział Przetwórstwo przemysłowe - dział Handel dział Transport i łączność - dział Turystyka - dział
4 2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział Działalność usługowa - dział Administracja publiczna - dział Obrona narodowa dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział Obsługa długu publicznego - dział Różne rozliczenia - dział Oświata i wychowanie - dział Szkolnictwo wyższe - dział Ochrona zdrowia - dział Pomoc społeczna - dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział Edukacyjna opieka wychowawcza - dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział Kultura fizyczna - dział Przychody i rozchody Województwa Wielkopolskiego Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok według sprawozdania Rb NDS o nadwyżce/deficycie Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej Zadania realizowane przez Samorząd Województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
5 Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz ze zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok. BudŜet Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 21 lutego 2011 r. w wysokości: dochody zł wydatki zł BudŜet po zmianach na 31 grudnia 2011 r. wyniósł: dochody zł wydatki zł W stosunku do uchwalonego budŝetu w dniu 21 lutego 2011 r. plan dochodów zwiększył się o 0,06%, a plan wydatków zmniejszył się o 7,29%. Realizacja dochodów budŝetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku wyniosła ,44 zł, co stanowi 98,72% planu. Wykonanie dochodów z wyłączeniem dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, EFG oraz z budŝetu środków europejskich wyniosło ,39 zł, co stanowi 101,01% planu, natomiast dochodów pochodzących z dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, EFG oraz z budŝetu środków europejskich wyniosło ,05 zł, co stanowi 93,11% planu. Na realizację zadań zaplanowanych w budŝecie Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku w kwocie zł wydatkowano kwotę ,22 zł, co stanowi 95,27% planu. Wykonanie wydatków z wyłączeniem dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBT, PO IG, EFG oraz z budŝetu środków europejskich wyniosło ,81 zł, co stanowi 96,05% planu, natomiast wydatków pochodzących z dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, EFG oraz z budŝetu środków europejskich wyniosło ,41 zł, co stanowi 93,00% planu. BudŜet Województwa Wielkopolskiego w 2011 r. zrealizowano: Dochody w wysokości ,44 zł, co stanowi 98,72% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1. Wydatki w wysokości ,22 zł, co stanowi 95,27% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2. Przychody w wysokości ,28 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3. Rozchody w wysokości ,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3. 5
6 Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2011 ROKU Plan na 2011 rok po zmianach Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe Wykonanie za 2011 rok Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe % (8:5) Wyszczególnienie Dział Rozdział DOCHODY OGÓŁEM, z tego: , , ,81 98,72 dochody z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dochody finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,32 101, , , ,49 93, Rolnictwo i łowiectwo , , ,40 97, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , , ,13 210, Wpływy z różnych opłat ,64 746,64 x 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,41 107, Wpływy z usług , ,40 106, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,13 134, Pozostałe odsetki , ,81 338, Wpływy z różnych dochodów , ,41 x Melioracje wodne , , ,27 92, Pozostałe odsetki 0 0 0,17 0,17 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,28 x 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,00 100,00 6
7 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,76 184, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,39 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,24 97, , ,00 100, , ,16 94,70 7
8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,50 85, , ,37 85,68 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , ,00 91, Pozostałe odsetki ,49 976,49 x 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,51 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,88 87, , ,95 113, , ,50 92, , ,50 83,68 8
9 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,65 0,00 127, Wpływy z różnych opłat , ,28 124, Pozostałe odsetki , ,37 479, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Pozostała działalność , ,36 0,00 134, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,22 668,22 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 2,27 2,27 x 0922 Pozostałe odsetki , ,19 x Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 100, , ,68 x 050 Rybołówstwo i rybactwo , ,44 0,00 80,49 9
10 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , ,44 0,00 80, Pozostałe odsetki , ,75 x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,79 78, , ,90 85, Przetwórstwo przemysłowe , , ,23 98, Rozwój przedsiębiorczości , , ,23 106, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej , ,60 99, , ,40 100,02 wysokości 0929 Pozostałe odsetki ,71 85,71 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,31 x 10
11 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,98 100, , ,25 100, , ,10 0,00 97, , ,50 x ,50 487,50 x , ,01 99, , ,29 99, Pozostałe odsetki ,15 843,15 99, Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów ,85 323,85 99, Wpływy z różnych dochodów ,15 57,15 98,53 11
12 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,44 52, , ,43 52, , ,66 99, , ,44 100, Handel , ,82 0,00 72, Promocja eksportu , ,82 0,00 72, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w , ,70 72, , ,12 72,61 ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność , , ,97 102, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , , ,00 104, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,74 217,99 12
13 Wpływy z różnych opłat , ,50 x Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,27 95, Pozostałe odsetki , ,42 x 0929 Pozostałe odsetki , ,19 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,79 x 0979 Wpływy z różnych dochodów , ,94 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,93 0,00 94, ,09 84,09 100, , ,84 94, Lokalny transport zbiorowy , , ,00 100,01 13
14 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 100, Pozostałe odsetki ,91 18,91 x 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , ,00 100, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,97 193,16 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne , ,15 x od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek , ,69 143, , ,71 x , ,24 x organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,66 133, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,03 134, , ,03 164, Pozostałe odsetki , ,05 108, Pozostałe odsetki , ,57 376, Wpływy z różnych dochodów , ,83 94,60 14
15 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,63 99, , ,94 91, Pozostała działalność , ,16 0,00 x 0929 Pozostałe odsetki ,73 10,73 x 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,43 x 630 Turystyka , ,10 0,00 x Zadania w zakresie upowszechniania , ,10 0,00 x turystyki Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,12 315,12 x , ,98 x nadmiernej wysokości 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,95 115, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,95 115, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,95 88,80 15
16 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,80 111, , ,95 103, Pozostałe odsetki , ,86 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,30 x 710 Działalność usługowa , ,88 813,00 120, Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego , ,36 0,00 x 0920 Pozostałe odsetki ,39 35,39 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,97 x Biura planowania przestrzennego , ,88 0,00 104, Wpływy z usług , ,88 104, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , ,64 813,00 126, , ,91 x , ,22 153,51 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,41 124, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 813,00 100, Pozostałe odsetki , ,87 122, Wpływy z różnych dochodów , ,27 215, Przelewy redystrybucyjne , ,96 100,03 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 0,00 100,00 16
17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,00 100, Nauka ,62 0,62 0,00 x Pozostała działalność ,62 0,62 0,00 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 0,62 0,62 x 750 Administracja publiczna , , ,00 116, Urzędy wojewódzkie , ,30 0,00 99, Wpływy z różnych dochodów ,00 34,00 x 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,30 78, Samorządowe sejmiki województw , ,03 0,00 x 0830 Wpływy z usług , ,03 x Urzędy marszałkowskie , , ,00 109,61 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek , ,07 x organizacyjnych Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0588 prawnych i innych jednostek , ,28 100,00 organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,50 98, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 x 0920 Pozostałe odsetki , ,93 x 0928 Pozostałe odsetki , ,18 100, Pozostałe odsetki , ,95 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,03 x 0978 Wpływy z różnych dochodów , ,25 100,00 17
18 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu , ,87 83, , ,40 83, , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,14 145, Pomoc zagraniczna , ,26 0,00 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,26 91, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,49 0,00 89, , ,36 89, , ,13 89, , ,96 0,00 261,39 18
19 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,01 x 0927 Pozostałe odsetki ,10 27,10 100, Pozostałe odsetki , ,35 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,18 762, Wpływy z różnych dochodów , ,04 100, Wpływy z różnych dochodów ,68 159,68 x 1510 Różnice kursowe ,60 126,60 x 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Pozostała działalność , ,40 0,00 145, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,75 x 0830 Wpływy z usług , ,49 137, Pozostałe odsetki ,33 11,33 11, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , Obrona narodowa , ,99 0,00 100, Pozostałe wydatki obronne , ,99 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,99 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,81 0,00 101, , ,62 0,00 136, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 131,52 19
20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,20 95, Wpływy z różnych opłat , ,00 x 0920 Pozostałe odsetki , ,42 x 0010 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,19 0,00 100, , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,19 100, Różne rozliczenia , , ,69 95, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów województw , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , ,00 101, Pozostałe odsetki , ,05 150, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z , ,00 100,00 upływem roku budżetowego Część regionalna subwencji ogólnej dla województw , ,00 0,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Regionalne Programy Operacyjne , , ,44 95, Pozostałe odsetki , ,38 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,68 63,61 20
21 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,84 90, , ,47 97, , ,74 100, , ,23 50, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , , ,25 88, Pozostałe odsetki , ,06 x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,15 90, , ,41 87, , ,37 99,46 21
22 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,88 38, Oświata i wychowanie , ,83 647,70 100, Szkoły zawodowe , ,03 647,70 119, Wpływy z różnych opłat ,90 828,90 179, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 150,00 x ,70 647,70 x 0920 Pozostałe odsetki , ,78 108, Wpływy z różnych dochodów , ,60 126, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 0 5,63 5,63 x , ,12 99, Kolegia pracowników służb społecznych ,24 142,24 0,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 5,29 5,29 x 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,95 136,95 x Zakłady kształcenia nauczycieli , ,76 0,00 83, Wpływy z różnych opłat ,00 156,00 x 0920 Pozostałe odsetki , ,41 157, Wpływy z różnych dochodów , ,35 260,80 22
23 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,66 398,66 x , ,34 76, , ,83 0,00 140, Pozostałe odsetki , ,60 287, Pozostałe odsetki , ,18 x 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,05 99, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Biblioteki pedagogiczne , ,57 0,00 235, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,04 939,04 x 0830 Wpływy z usług ,80 48,80 48, Pozostałe odsetki , ,60 230, Wpływy z różnych dochodów , , , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0 0 2,38 2,38 x , ,00 100,00 bieżących Pozostała działalność , ,40 0,00 99,27 23
24 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,65 11,65 x 0929 Pozostałe odsetki , ,18 x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu , ,18 100, , ,86 100, , ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,74 91, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,79 91, , ,00 100, Ochrona zdrowia , , ,44 158, Szpitale ogólne ,98 279, ,44 x 24
25 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 243,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0,89 0,89 x 0929 Pozostałe odsetki ,65 35,65 x 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , ,44 x Centra zdrowia publicznego , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,00 100, Zwalczanie narkomanii , ,41 0,00 x Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,05 156,05 x , ,36 x nadmiernej wysokości Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,06 0,00 x 25
26 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,53 x , ,53 x , ,99 0,00 90, , ,99 90, Pomoc społeczna , , ,00 100, Domy pomocy społecznej , ,17 0,00 117, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,23 117, Pozostałe odsetki 5 5 3,94 3,94 78, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu , ,00 100,00 26
27 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Regionalne ośrodki polityki społecznej ,46 696,46 x , ,00 100, , ,45 0,00 83, Pozostałe odsetki , ,36 44, Wpływy z różnych dochodów , ,09 309, Pozostała działalność ,14 523,14 0,00 x 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 7,00 7,00 x 0920 Pozostałe odsetki ,14 47,14 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 469,00 x 27
28 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,30 87, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,35 822,35 0,00 x Pozostałe odsetki ,35 822,35 x Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,70 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,70 100, Wojewódzkie urzędy pracy , , ,80 87, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,80 91, ,31 313,31 99, ,37 83,37 95, Pozostałe odsetki , ,34 237, Pozostałe odsetki 0 0 0,01 0,01 x 0928 Pozostałe odsetki ,94 139,94 99, Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów , ,80 x 0978 Wpływy z różnych dochodów , ,93 393, Wpływy z różnych dochodów , ,95 x 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,99 527,99 27,08 28
29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,25 284,25 27, , ,02 85, , ,85 88, , ,18 62, , ,71 100, , ,49 298, , ,80 54,42 ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność , , ,50 96,06 29

References: art. 5
 art. 267
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art.184
 art.184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art.184
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art.184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 184
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 5
 art. 184
 art. 184
 art. 5