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INDICE 1. DA DOVE PARTIAMO LE SFIDE PER IL IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E IL CICLO DI BUDGET... - PDF
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1 2 23 INDICE 1. DA DOVE PARTIAMO LE SFIDE PER IL IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E IL CICLO DI BUDGET Gli obiettivi delle Linee Guida di Budget e il processo di Budget Il Budget: definizione Le Criticità del Processo di Budget Il Processo di Budget e la Scheda di Budget La Scheda di Budget Il sistema premiante Riferimenti normativi Obiettivi del Direttore Generale ANALISI DEL CONTESTO ED ELEMENTI SOCIO-DEMOGRAFICI IL RUOLO DELL OSPEDALE L offerta ospedaliera Il sistema dell emergenza L offerta ambulatoriale Efficienza organizzativa Ruolo Ricoveri Diurni Day Service Ambulatoriale Nuove Procedure Ambulatoriali DRG potenzialmente inappropriati in regime ordinario Controllo Degenza in Astanteria Efficienza in Sala Operatoria Gli Indicatori AGENAS e SANT ANNA Verso l ospedale per intensità di cure La mobilità sanitaria4 5.8 Come gestire le scelte con scarsità di risorse IL RUOLO DEL TERRITORIO L evoluzione del Distretto I protocolli Diagnostico Terapeutici Assistenziali Il Ruolo del MMG e del PLS: dagli Obiettivi alla Scheda di Budget Obiettivi per macro Aree Territoriali Piano attuativo dei tempi di attesa Integrazione Ospedale Territorio La Residenzialità La rete Cure palliative I progetti di screening Il Dipartimento di Prevenzione I Prodotti Finiti L ASSISTENZA FARMACEUTICA L INNOVAZIONE TECNOLOGICA Ingegneria clinica e sviluppo del Sistema HTCA Lo sviluppo dell informatizzazione L AREA AMMINISTRATIVA I progetti di riorganizzazione Il debito informativo Le autorizzazioni di spesa PIANO STRATEGICO TABELLE DIVISIONE RICOVERI ORDINARI RESIDENTI ASL1 2011/ DIVISIONE RICOVERI DIURNI RESIDENTI ASL1 2011/ FUGHE FUORI REGIONE RICOVERI ORDINARI PER DISCIPLINA FUGHE FUORI REGIONE RICOVERI DIURNI PER DISCIPLINA FUGHE REGIONE RICOVERI ORDINARI PER DISCIPLINA FUGHE REGIONE RICOVERI DIURNI PER DISCIPLINA5 7. FUGHE FUORI REGIONE: DRG PIU RILEVANTI FUGHE SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DSA STATISTICA ATTIVITA CONSULTORIO STATISTICA ATTIVITA SALUTE MENTALE CALENDARIO DISCUSSIONI SCHEDA DI BUDGET ALLEGATI Allegato 1: Organigramma Aziendale Allegato 2: La reportistica on line Allegato 3: La negoziazione ON LINE Allegato 3: Il sistema di valutazione ON LINE della DIRIGENZA6 1. DA DOVE PARTIAMO Gli ultimi anni sono stati caratterizzati, da una parte, dalla grave situazione economica italiana con la conseguente diminuzione delle risorse assegnate al servizio sanitario nazionale, alla Regione Liguria e alla nostra ASL (anche se in misura minore rispetto a quanto ridotto alle altre Asl liguri), dall altra, da novità normative in campo nazionale (in particolare la spending review e il cosiddetto decreto Balduzzi) e a livello regionale (in particolare la legge 29/2012 che ha assegnato, tra l altro, poteri straordinari ai Direttori Generali sino al 31/10/2012) e, in ultimo, la proposta di potenziamento dell offerta territoriale e ospedaliera approvata dalla Giunta Regionale in data 12/10/2012 e attualmente in discussione al Consiglio Regionale. Queste contingenze hanno impresso una accelerazione ai processi di trasformazione del sistema sanitario nazionale e regionale e di conseguenza hanno determinato significativi interventi di riorganizzazione e razionalizzazione anche ai servizi di questa ASL. Su queste basi l ASL 1 Imperiese ha assunto i provvedimenti di seguito sintetizzati. Contenimento dei costi per quanto riguarda, principalmente, le seguenti voci di spesa: Personale (- 3% rispetto al 2010) Farmaceutica territoriale convenzionata ( - 13% rispetto al 2011) Assistenza riabilitativa (residenzialità) riduzione del 5% del budget a parità di posti letto e giornate Servizi (-5% ai sensi dell art. 15 comma 2 della L. 135/2012) Trasporti ordinari revisione del regolamento per l autorizzazione al trasporto che limita il diritto ai soli pazienti con deambulabilità assoluta Accordo con le PPAA per una riduzione del 15% del costo dei trasporti per pazienti dializzati che utilizzano mezzi diversi dall ambulanza (auto medica); Accorpamento del polo di guardia medica d Badalucco con quello di Arma di Taggia Riorganizzazione della rete ospedaliera attraverso le seguenti azioni: Assegnazione allo stabilimento di Bordighera di una prevalente funzione riabilitativa/post acuzie e di chirurgia di giorno Cessazione della sperimentazione gestionale di ortopedia protesica Potenziamento delle funzioni di emergenza/urgenza presso l Ospedale di Sanremo (+ 4 letti di sub intensiva) Attivazione del modello di assistenza di Day Service e conseguente contrazione dei ricoveri in Day Hospital diagnostico Altri interventi di riorganizzazione: Trasferimento della gestione dei posti letto di RSA a strutture del privato accreditato Prossimo trasferimento dell Hospice (mantenendo la gestione diretta del servizio) dal padiglione Barellai di Costarainera alla struttura Borea di Sanremo 67 Razionalizzazione delle strutture complesse cliniche con l accorpamento della S.C. di Anestesia e Rianimazione di Bordighera con quella di Sanremo e la ridefinizione delle SS.CC. di diagnostica per immagini da 4 a 2. Si è poi provveduto alla revisione dell organizzazione dipartimentale con la successiva nomina dei direttori di Dipartimento. La legge regionale 29/2012 ha modificato la precedente norma che prevedeva l elezione del Direttore del Dipartimento da parte dei componenti del dipartimento stesso, rassegnando l incarico di nomina al Direttore Generale dell azienda sanitaria. Con delibera n 605 del 4/10/2012 è stato approvato il nuovo organigramma dell area sanitaria e con delibera n 662 del 25/10/2012 sono stati nominati i direttori dei dipartimenti (con esclusione del Dipartimento di Prevenzione per il quale è ancora in vigore l art. 44 della L.R. 41/2006 che prevede l elezione del direttore da parte dei componenti del Dipartimento). Razionalizzazione delle strutture complesse amministrative con l accorpamento di alcune strutture e trasformazione di una S.C. in struttura semplice dipartimentale. Complessivamente l intervento ha comportato la soppressione di 4 strutture complesse e di tre dipartimenti. Il nuovo Organigramma Aziendale complessivo e il dettaglio di quello sanitario sono riportati negli allegati ma si ricorda che sono presenti sia sulla intranet aziendale che sul sito 2. LE SFIDE PER IL 2013 La difficile situazione economico-finanziaria Anche il 2013, sulla base delle decisioni assunte dal precedente governo e da quello in carica, si presenterà come un anno con risorse decrescenti. Ad oggi il Fondo Sanitario Nazionale per 2012 non è ancora stato ripartito alle Regioni e di conseguenza la Regione Liguria non ha ancora definito le risorse da assegnare alle ASL liguri (non è stato ancora possibile, infatti, approvare il Bilancio di esercizio 2012). Certamente, anche nel 2013 vi saranno ulteriori riduzioni delle risorse assegnate a questa ASL, che è difficile in oggi ipotizzare, e obiettivo sarà quello di non fare tagli lineari ai servizi ma una razionalizzazione della spesa e un miglior utilizzo delle risorse a invarianza di servizi resi ai cittadini, sulla base delle loro reali necessità. Sarà indispensabile monitorare costantemente la spesa per i servizi (pasti, pulizie etc.) quella per i farmaci, materiale sanitario e dispositivi medici, per evitare sprechi e inappropriatezze, intervenire sulle procedure di acquisto e sui prezzi di riferimento a livello nazionale, anche alla luce delle nuove disposizioni regionali per il pieno funzionamento della centrale unica di acquisto. Altri margini di efficienza e minor costo dovranno essere individuati in altri servizi quali ad esempio i trasporti ordinari (in particolare ospedalieri e per i reperti). Il potenziamento dell offerta territoriale La Regione Liguria ha evidenziato, nel documento Potenziamento dell offerta territoriale. Adeguamento dell offerta ospedaliera agli standard nazionali. Dimensionamento della rete e delle componenti del sistema di emergenza (approvato dalla Giunta il 12/10/2012 e proposto al Consiglio Regionale) la necessità, alla luce dell attuale contingenza, di un riequilibrio dell offerta ospedaliera verso l assistenza territoriale richiedendo alle aziende un interventi più incisivo per 78 assegnare un ruolo preminente ai Distretti per il governo della domanda, l individuazione delle criticità e di una offerta di prestazioni alternative ai ricoveri ospedalieri non appropriati e non rispondenti ai bisogni assistenziali, e per una maggiore gestione delle cronicità. La proposta prevede di fatto: la ridefinizione dell organizzazione distrettuale e delle cure primarie, principalmente con il potenziamento del ruolo dei distretti sanitari e la promozione di programmi assistenziali tesi a valorizzare le azioni del governo clinico attraverso: una forte integrazione ospedale/territorio anche attraverso l individuazione di Percorsi diagnostico terapeutici; l implementazione dell assistenza domiciliare integrata per la presa in carico dei soggetti anziani non autosufficienti, dei pazienti fragili e dei pazienti affetti da patologie croniche progressive invalidanti; forme organizzative complesse che, coinvolgendo tutti gli attori dell assistenza primaria, diano attuazione a tipologie di associazionismo da parte dei medici di Medicina Generale, fortemente integrate nel contesto distrettuale; l individuazione di nuove offerte assistenziali con l attivazione di Strutture di Cure intermedie (SCI). Su tali problematiche si dovranno pertanto definire per il 2013 obiettivi specifici, progetti di intervento, piani operativi con cronoprogrammi puntuali. La recente legge approvata dal parlamento su proposta del Ministro Balduzzi prevede un nuovo ruolo per la medicina generale e dell assistenza territoriale in generale finalizzata all assistenza h24 e sarà compito della Regione definire tempi e modalità per l attuazione delle nuove norme e poi di questa Azienda attuarle nel nostro territorio. In questo senso sarà fondamentale la collaborazione con i Medici di Famiglia e i Pediatri di libera scelta e i processi di collaborazione e integrazione con gli specialisti ospedalieri e ambulatoriali. Certamente su questa tematica si giocherà la principale sfida riorganizzativa del L Ospedale per intensità di cure e i gli ulteriori processi di riorganizzazione della rete ospedaliera Come sopra evidenziato, sono stati avvitati nel corso dell ultimo anno azioni di riorganizzazione della rete ospedaliera e dell emergenza che hanno interessato soprattutto gli stabilimenti ospedalieri di Sanremo e Bordighera. Considerando la rete ospedaliera di questa Azienda come un vero e proprio Presidio Unico, sono ancora evidenti alcune criticità rappresentate soprattutto dalla presenza di alcuni reparti doppioni che potrebbero operare più efficacemente differenziando le attività e privilegiando le specializzazioni. Ma la vera novità, o se vogliamo usare un termine forte, la vera rivoluzione potrebbe essere rappresentata dal superamento del concetto di ospedale tradizionale per andare verso un ospedale per intensità di cura. Su questo tema sta già lavorando da alcuni mesi un gruppo di lavoro, nominato dalla direzione, che ha già prodotto alcuni documenti di studio, ha visitato ospedali italiani dove sono operative soluzioni organizzative per intensità di cura, ha raccolto dati statistici ed epidemiologici per una migliore conoscenza delle casistiche trattate nei nostri reparti, in particolare nell area medica. 89 Una volta verificati i dati raccolti, valutate le proposte operative, analizzate le soluzioni logistiche, si deciderà, con il coinvolgimento del Collegio di Direzione, se sperimentare o meno le nuove soluzioni organizzative. Questa ipotesi di lavoro si inquadra nel progetto più generale di riorganizzazione della rete ospedaliera in prospettiva della realizzazione del nuovo ospedale del ponente, per la cui costruzione si sono riaperte le possibilità come preannunciato dal Presidente della Regione. Il nuovo ospedale, come previsto nello studio di fattibilità approvato nel corso del 2011, sarà improntato alla logica dell intensità di cura sia per l area medica che per quella chirurgica e, a maggior ragione, è necessario iniziare a delineare modalità operative che vadano in questa direzione. Per fare questo è necessario il contributo di tutti i professionisti di questa Azienda, per una riflessione serena, approfondita e, soprattutto, propositiva. Stiamo ridefinendo il puzzle del sistema sanitario nella nostra realtà, ma lo possiamo fare solo con la partecipazione attiva di ogni singolo operatore di questa ASL. 910 3. IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E IL CICLO DI BUDGET L Azienda ASL1 ha adottato, già dagli anni 90, un percorso di budget con cui si assegnano gli obiettivi operativi annuali ai responsabili delle strutture. Il processo di budget ha come punto di partenza la pianificazione strategica, in coerenza alla quale deve essere steso; rappresenta lo strumento necessario per mettere a confronto obiettivi e risultati, compito fondamentale del controllo di gestione. In particolare, il budget rappresenta la specificazione quantitativa a breve termine delle linee strategiche e pertanto consente, in funzione dei risultati ottenuti per le diverse linee di attività, di assumere decisioni in merito a: 1. svolgere/non svolgere, 2. potenziare/mantenere/depotenziare, 3. modificare/ non modificare le modalità di svolgimento. Il budget è un programma globale, nel senso che tende a considerare l equilibrio economico e finanziario complessivo dell azienda come il risultato di un azione coordinata delle diverse componenti dell organizzazione; intesa come attività di miglioramento e sfidante. Il processo si sviluppa attraverso una negoziazione organizzata per Dipartimenti che porta alla definizione della Scheda di Budget come strumento operativo di supporto, nel quale sono esplicitati gli obiettivi che si intendono perseguire. Attraverso la sua utilizzazione dovrebbe essere possibile evidenziare, per singolo Centro di Responsabilità (CdR), i seguenti punti: livelli assistenziali e/o prestazionali attesi; modalità generali di carattere organizzativo-gestionale con le quali si intendono ottenere i risultati assistenziali e prestazionali; tipologia e quantità di risorse necessarie; livelli di soddisfazione degli utenti e degli operatori Con le discussioni di budget vengono assegnati gli obiettivi operativi ai responsabili delle strutture. Su questi le stesse saranno valutate per l assegnazione degli incentivi legati ai risultati. 3.1 Gli obiettivi delle Linee Guida di Budget e il processo di Budget Le Linee guida di Budget rappresentano un momento dell insieme di interventi messi a punto dall Amministrazione per supportare le strutture dell Azienda nella realizzazione del proprio sistema di pianificazione programmazione, e controllo. Le Linee guida oggetto del presente documento nascono con il duplice obiettivo di: - chiarire il percorso di lavoro da seguire nella formulazione del Budget, fornendo elementi di dettaglio in merito alla tempistica ed integrazione dei soggetti coinvolti. Le Linee guida sono orientate alla descrizione delle modalità con le quali avviene il processo di Budgeting e danno quindi particolare rilievo alla definizione di tempi ed attività da svolgere al fine di rendere efficace il processo stesso; - supportare gli organi di indirizzo e programmazione in modo che possano contare sulla capacità di effettuare analisi di maggior dettaglio in merito alle effettive dinamiche economiche, organizzative e produttive che riguardano le singole strutture. 1011 Il percorso di programmazione delineato nel documento sintetizza le attività da svolgere in processi tra di loro necessariamente coordinati (controllo di gestione, contabilità generale, Budgeting) chiarendo altresì il ruolo che di volta in volta sono chiamati a svolgere i Titolari dei Budget Il Budget: definizione Il Budget è l insieme delle risorse finanziarie, umane e strumentali attribuite a ciascun Centro di Responsabilità per il conseguimento degli obiettivi istituzionali. Il Budget articolato per Centri di Responsabilità ha l obiettivo di: fornire una guida e un orientamento ai responsabili responsabilizzare il ruolo degli operatori consentire la crescita professionale e metodologica di tutto il personale Il Budget è uno strumento per: il governo dell Azienda la verifica preventiva della fattibilità delle ipotesi di gestione la misurazione della performance la motivazione e incentivazione del personale l attribuzione di obiettivi la responsabilizzazione Le Criticità del Processo di Budget Affinché il processo di Budget sia efficace, è necessario che vengano rispettate una serie di regole. Gli elementi di cui viene proposta nel seguito una sintetica analisi sono i seguenti: - Rispetto del Budget. Per imparare a prevedere e calibrare le spese è necessario un po' di tempo. Fondamentale è imparare a rispettare il Budget fin dall inizio. - Dinamica del Budget. Essere consapevoli che le proiezioni di spesa sono solo una supposizione. - Controllo periodico del Budget. Controllare il Budget ed esaminarne il flusso per essere sicuri di avere fondi sufficienti per compensare le uscite. - Uso del Budget come mezzo di contenimento e di programmazione, non come una limitazione. La deviazione dal Budget è possibile se sorgono spese non preventivate ma necessarie e concordate Il Processo di Budget e la Scheda di Budget 2013 La negoziazione di Budget è organizzata per Dipartimenti ed è condotta dalla Struttura Controllo di Gestione e dalla Struttura Pianificazione, Programmazione e Organizzazione. Vi partecipano: - il Direttore del Dipartimento; - i Direttori e i Coordinatori Infermieristici/Tecnici delle Strutture interessate; - il Direttore della Struttura Professioni Sanitarie. A seconda delle esigenze, possono essere presenti anche il Direttore Generale, il Direttore Sanitario/Amministrativo, il Dirigente Medico di Presidio, i Direttori delle Strutture Farmaceutica Ospedaliera e Farmaceutica Territoriale, il Direttore della Struttura Sistemi Informatici e il Direttore della Struttura Ingegneria Clinica. Il budget viene assegnato a tutte le Strutture Complesse e Strutture Semplici Dipartimentali e in tal senso i Direttori e Responsabili partecipano a tutti gli effetti al processo di budgeting. 1112 Per quanto concerne, invece, le strutture semplici aggregate si adotta il seguente comportamento: 1. viene assegnato un budget specifico a quelle S.S. per le quali sono individuabili in modo certo sia le risorse impiegate sia la produzione in termini di prestazioni e attività (a titolo di esempio: S.S. Assistenza Domiciliare Integrata S.S. Pronto Soccorso). In tal caso partecipano al processo di budgeting. 2. Nel caso non ricorrano le situazioni di cui al punto 1 la S.S. rispetta il budget (un termini di costi, risorse e obiettivi) assegnato alla S.C. alla quale è aggregata. Si evidenzia che in ogni caso nel processo di budget è previsto l obbligo di condivisione, cioè di presa conoscenza, da parte di tutto il personale della struttura attraverso la firma di un verbale prestampato a disposizione nella intranet aziendale nella sezione Modulistica / Modelli di documenti Aziendali. Allo stesso modo si ricorda che è necessario predisporre un verbale anche per la condivisione del monitoraggio semestrale che,normalmente, è pubblicato sul sistema nel mese di settembre. La Scheda di budget è un documento contenente un bilancio previsionale con obiettivi realizzabili da conseguire attraverso: 1. risorse disponibili chiaramente identificate; 2. pre-definizione di un intervallo di tempo in cui raggiungerli; 3. presenza di centri di responsabilità; 4. misurabilità e condivisione degli stessi. Gli obiettivi di budget devono inoltre essere: espressi in termini quantitativi, sintetici; misurabili, in modo da poter essere confrontati con dati effettivi e quindi fornire un utile parametro di riferimento per il controllo e la valutazione; controllabili dal CdR cui sono assegnati; condivisi dai CdR e dai livelli superiori Il sistema è basato su una Scheda di budget che comprende obiettivi gestionali considerati vincolanti per la struttura. Il risultato è espresso in riferimento al 100%. Sotto la soglia dell 85% l operato della struttura è considerato insufficiente e non si ha diritto alla retribuzione di risultato. Dall 86% al 100% si accede alla retribuzione di risultato che verrà liquidato in percentuale al risultato ottenuto con arrotondamento per eccesso. All interno della scheda è presente una sezione denominata SFIDANTI in cui andranno inseriti obiettivi (preferibilmente uno solo) considerati rilevanti per la struttura e l Azienda e che si riferiscono sia a miglioramenti di obiettivi rispetto a standard condivisi sia a rilevanti cambiamenti organizzativi e può essere unico per la Dirigenza e il Comparto o riguardare aspetti diversi per le due categorie. All obiettivo inserito in questa sezione sarà assegnato un peso di 20 punti. Considerata la natura dell obiettivo non saranno prese in considerazioni note a giustificazione del mancato raggiungimento, quindi è opportuno inserire obiettivi raggiungibili e governabili dalla struttura, evitando obiettivi condivisi con altre strutture. Considerato che sulle restanti sezioni della scheda rimarranno 80 punti si concorderanno, indicativamente, 2/3 obiettivi per sezione in modo da non avere obiettivi con pesi molto bassi. Le possibili fasi di sviluppo del processo di budgeting sono: FASE 1 (OTTOBRE 2012): acquisizione delle informazioni relative ai vincoli di sistema (vincoli economico-finanziari, Piano Sanitario Nazionale e 1213 Piano Sanitario Regionale) e formulazione di un documento di base nel quale sono inquadrate le linee di indirizzo aziendali. FASE 2 (NOVEMBRE 2012 FEBBRAIO 2013): coinvolgimento di tutti i CdR presenti all interno delle macro-articolazioni erogatrici dei livelli assistenziali allo scopo di formulare la proposta di obiettivi mediante la compilazione della scheda di proposta di budget e svolgimento degli incontri di budget degli staff tecnici preposti con i CdR.: entro e non oltre sette giorni dalla data fissata per l incontro, la Struttura Controllo di Gestione raccoglie eventuali obiettivi inviati dalle Strutture ed elabora e trasmette loro di una proposta di Scheda di budget; la settimana seguente l invio della proposta si svolge l incontro di Budget. FASE 3 (MARZO 2013): Verifica che la somma degli stanziamenti assegnati alla sezione Costi delle singole Strutture sia coerente con il finanziamento regionale; Pubblicazione delle prime Schede di Monitoraggio nell Area riservata della Intranet aziendale (a cura della Struttura Controllo di Gestione); Delibera aziendale schede di budget firmate. FASE 4 (SETTEMBRE 2013): Verifica dell andamento gestionale sul monitoraggio semestrale ed eventuale adeguamento del budget, ove necessario; FASE 5 (MARZO 2014): Chiusura e pubblicazione sulla Intranet aziendale delle Schede di Monitoraggio 2012; Raccolta osservazioni dei Direttori/Responsabili di Struttura sui dati pubblicati. FASE 6 (MAGGIO GIUGNO 2014): Analisi monitoraggi e osservazioni da parte dell Organo Indipendente Valutazione; Pubblicazione delle Schede 2013 definitive nell Area riservata della Intranet aziendale; Invio dei risultati alla struttura Gestione del Personale per la liquidazione della retribuzione di risultato 1314 3.1.4 La Scheda di Budget La Scheda di budget è suddivisa in cinque sezioni COSTI: basata sull analisi dell andamento della spesa degli anni precedenti e sulla stima dei costi delle nuove attività (es. costo di farmaci, materiale sanitario, economale, prestazioni da altri reparti, ecc.). Questa sezione potrà raggiungere al massimo un peso di 20 punti. PRODUZIONE: utilizza standard e indicatori tipici della produzione sanitaria (es. peso medio DRG, degenza media, peso prestazioni, ecc.). Questa sezione potrà raggiungere al massimo un peso di 20 punti. RIORGANIZZAZIONE: contiene progetti di evoluzione organizzativa (per recepimento nuove normative in tema di erogazione dei servizi, riorganizzazioni interne in atto, ecc.) QUALITA : progetti che migliorano la capacità di rispondere alle esigenze espresse dai portatori di interessi (popolazione, lavoratori, Enti). SFIDANTI: miglioramento significativo di indicatori sia economici sia sanitari rispetto a standard oggettivi o rilevanti processi organizzativi. Questa sezione avrà come standard un peso di 20 punti. RISORSE UMANE: Sulla scheda saranno segnalati il numero di dirigenti e personale del comparto necessari per il funzionamento della struttura. In particolare per la determinazione del numero di personale infermieristico/oss/ota si partirà, in attesa di indicazioni regionali sui parametri da utilizzare, sull analisi della turnistica prendendo in considerazione anche le variazioni nei giorni festivi e la presenza di personale che usufruisce della L.104, delle 150 ore e di permessi per cariche pubbliche Il sistema premiante Personale Dirigente La valutazione del dirigente si articola nella verifica delle attività professionali espresse in relazione all'incarico dirigenziale attribuito e nella valutazione dei risultati annuale raggiunti. La valutazione avviene oltre che al termine dell'incarico, anche per le altre finalità previste dall' art. 26 dei CC.CC.NN.LL 03/11/2005 ( dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio, dirigenti che raggiungono l'esperienza professionale ultra quinquennale in relazione all'indennità di esclusività). La svolgimento della valutazione ha luogo su due istanze distinte e separate prima e seconda istanza, la prima è di competenza del Direttore sovraordinato la seconda è di competenza del Collegio Tecnico ex art. 26 c.2 CCNL 03/11/2005.L'esito positivo costituisce conditio sine qua non per la conferma dell'incarico in capo al dirigente. La valutazione finalizzata alla retribuzione annuale di risultato è determinata sia dal risultato della schede di budget, risultato certificato dall Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), nominato con delibera n 714 del 10/11/2011, relativamente al raggiungimento degli obiettivi di budget della Struttura, attribuiti nella loro totalità alla Dirigenza, sia dalla valutazione espressa dal Dirigente responsabile relativamente all apporto collaborativo individuale. La valutazione annuale altresì, assieme agli altri elementi anche alla valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi dirigenziali e per le predette finalità. Per i Direttore di Dipartimento verranno definiti dalla Direzione specifici obiettivi per una valutazione annuale dei risultati ottenuti. 1415 Personale non Dirigente Tutto il personale dei livelli è inserito nel sistema aziendale di valutazione individuale permanente, caratterizzato da tre tipologie di schede: 1) una riguarda il personale della categorie A\B\C\D (senza incarico di coordinamento); 2) la seconda riguarda il personale delle categorie C\D con incarico di coordinamento (esclusi i titolari di P.O.); 3) la terza riguarda i titolari di posizione organizzativa. Il Direttore della Struttura e, dove previsto il coordinatore del comparto (es.: capo sala), contestualmente alla discussione del budget con la Direzione, individua quali obiettivi richiedano la collaborazione e quindi il coinvolgimento dei collaboratori, con facoltà di integrare la scheda con obiettivi di risultato specifici, non presenti sulla scheda di budget della struttura, purché individuati in coerenza con le politiche aziendali. Gli elementi che misurano il grado di apporto del singolo al raggiungimento degli obiettivi di budget della Struttura concorrono a formulare il risultato finale che costituisce la base per il calcolo della quota individuale di produttività. Per quanto riguarda la scheda dei titolari di Posizione Organizzativa, la medesima è costituita da obiettivi concordati con il Responsabile della Struttura di appartenenza e il cui risultato finale costituisce sia la base per il calcolo dell incentivazione spettante che la base su cui elaborare la proposta di revoca dell incarico di posizione organizzativa Riferimenti normativi Si riportano di seguito i più rilevanti riferimenti normativi e gli atti regionali che hanno apportato significative modifiche all organizzazione del Sistema Sanitario Regionale. Leggi Nazionali e Regionali D. M.Sal. 135/2010 Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera. L. 135/2012 Disposizioni urgenti per il riequilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica L.R. 29/2012 Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali Delibere di Consiglio Regionale DCR 19/2010 Razionalizzazione della rete ospedaliera e incremento dell appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri. DCR 23/2011 Ulteriore adeguamento della rete e dell'offerta ospedaliera agli standard definiti dalle linee di indirizzo per la razionalizzazione della rete di cura e assistenza. Delibere di Giunta Regionale DGR 754/2010 Day Service Ambulatoriale 1516 DGR 545/2011 DGR 615/2011 DGR 717/2011 DGR /11 DGR 720/2011 DGR 759/2011 DGR 809/2011 DGR 862/2011 DGR 1040/2011 DGR 1222/2011 DGR 518/2012 DGR 583/2012 DGR 873/2012 Piano per il governo dei tempi di attesa Progetto per la rilevazione della complessità assistenziale nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Liguria. Definizione valore percentuale/soglia di ammissibilità dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza se erogati in regime di degenza ordinaria Assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende Sanitarie ed Enti equiparati per l'anno Risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario a rilievo nazionale. Approvazione del piano di qualificazione dell assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera Razionalizzazione delle strutture non cliniche delle Aziende Sanitarie Riordino del sistema della residenzialità e della semiresidenzialità extraospedaliera e del sistema tariffario. Assegnazione obiettivi ai Direttori Generali. Prime indicazioni per il trasferimento al regime ambulatoriale di prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza se eseguite in Day Surgery. Approvazione Protocollo per la gestione integrata delle patologie croniche epidemiologicamente più rilevanti (diabete, scompenso cardiocircolatorio, broncopneumopatia cronica ostruttiva) Nuove modalità attuative per l erogazione dei servizi di trasporto sanitario a carico del Servizio sanitario regionale Anno Indirizzi e direttive erogatori pubblici o equiparati. Obiettivi Direttori Generali Aziende Sanitarie. DGR 714/2012 Trasferimento dei codici di intervento e afferenti alla DRG 42 Interventi strutturali intraoculari no ret/irid/cristallino in regime ambulatoriale. Aggiornamento del nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale DGR 809/2011 Direttiva vincolante ex art. 8 comma 1 della L.R. 41/2006 in materia di razionalizzazione delle strutture cliniche delle Aziende Sanitarie l art. 3 prevede l accorpamento, la razionalizzazione e la rimodulazione degli attuali assetti organizzativi delle Strutture Complesse territoriali, escluse quelle in capo al Dipartimento di Salute Mentale e SERT e Dipartimento di Prevenzione DGR 1048/2012 Indirizzi operativi per l attuazione delle disposizioni in materia sanitaria di cui alla l.r. approvata il Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali. DGR 1528/211 Integrazione del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale Determina del Commissario straordinario dell Agenzia Regionale Sanitaria n. 57 del Competenze distrettuali in tema di patologie croniche. Strumenti di valutazione e monitoraggio 1617 3.1.7 Obiettivi del Direttore Generale La Regione Liguria con DGR 873 del 13 Luglio 2012 ha stabilito gli obiettivi dei Direttori Generali delle ASL precisando che il rispetto degli indirizzi e degli indicatori fissati costituisce parametro per la valutazione del Direttore Generale. Nella tabella sottostante sono esplicitati gli obiettivi previsti per l ASL1: 1718 4. ANALISI DEL CONTESTO ED ELEMENTI SOCIO-DEMOGRAFICI La Liguria è la terza regione più piccola d Italia per quanto riguarda la sua superficie territoriale, ma ha una densità di popolazione molto al di sopra della media nazionale posizionandosi al quarto posto dopo Campania, Lombardia e Lazio. La popolazione residente al 2011 nella provincia di Imperia è di Il comune più popoloso risulta essere quella di Sanremo con i suoi abitanti, mentre quello di Arma di Taggia è quello con minore abitanti (121 ab.) L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana anni anni 65+ anni 26,1% 26,1% 26,1% 26,1% 62,3% 62,2% 62,1% 62,2% 11,6% 11,7% 11,7% 11,8% L età media di 47,2 anni è la più alta di tutto il Paese (valore medio in Italia di 42 anni); nella nostra provincia l età media è in linea rispetto a quella regionale (47 anni), ed è rimasta invariata nel corso dei 4 anni presi in esame. Per osservare meglio il contesto socio-demografico della nostra provincia e confrontarla a livello regionale, sono riportati di seguito i principali indicatori negli ultimi 4 anni. INDICE DI NATALITA rapporto tra il numero dei nati vivi dell anno e l ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per19 Il Liguria si registra la più bassa natalità in Italia dopo quella del Molise: 7,3 nuovi nati per 1000 abitanti, con un numero medio di figli per donna di 1,33. Per quanto riguarda il contesto ASL1, nel 2011 la natalità risulta essere del 7.0 per 1000 abitanti con un numero medio di figli per donna pari al Nella nostra provincia tra il 2008 e il 2011, questo tasso ha subito una diminuzione passando dal 7.8 al 7.0. INDICE DI MORTALITA rapporto tra il numero dei decessi nell anno e l ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per La mortalità grezza nella regione Liguria è pari a 13,3 decessi per mille abitanti registrati al 2011, più elevata rispetto al contesto nazionale, di conseguenza il saldo naturale assume valori fortemente negativi (-9,491). Nella provincia di Imperia al 2011 è stato registrato un tasso di mortalità pari a 12.5, e dalla tabella si può osservare una diminuzione nel corso dei 4 anni presi in considerazione. INDICE DI VECCHIAIA Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. La Liguria risulta essere la regione in cui complessivamente risulta maggiore l incidenza delle persone anziane (232). Nel 2011 l'indice di vecchiaia per la provincia di Imperia dice che ci sono 221,8 anziani ogni 100 giovani. L invecchiamento della popolazione è un fenomeno in diminuzione nella nostra realtà; tra il 2008 e il 2011 l indice ha fatto registrare una variazione 1,8. Valori alti dell indice di vecchiaia (n anziani ogni 100 residenti) si registrano in alcuni comuni dell entroterra imperiese e sanremese, mentre valori più bassi sono evidenti in comuni del ventimigliese, quali Camporosso o S.Biagio della Cima. 1920 5. IL RUOLO DELL OSPEDALE 5.1 L offerta ospedaliera Come è noto, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto che le regioni, tenendo conto della mobilità interregionale, devono adottare, entro il 31/12/2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. Sulla base di tale norma la Regione Liguria ha predisposto un piano, previo confronto con le aziende, che, considerando la mobilità passiva ed attiva delle ASL, ha previsto la riduzione di 45 posti letto per il presidio unico ospedaliero della nostra ASL. I letti effettivamente attivi nei nostri ospedali sono certamente già sotto la media del 3,7 per mille, e molto sotto lo standard del 0,7 per la riabilitazione, ma, nel conteggio regionale, tenuto conto di quanto disposto dalla norma sopra citata, sono stati calcolati anche i letti utilizzati dai nostri cittadini in altri ospedali liguri e extraregionali. Nelle analisi effettuate a livello aziendale è stato verificato che il tasso di ospedalizzazione della nostra ASL rientra nei parametri del 160 per mille ma con una percentuale molto più alta del 25% riferito ai ricoveri diurni. Pertanto, la Direzione ha disposto dal 1 novembre la nuova dotazione di posti letto per DH con una riduzione di 17 letti. Per quanto concerne gli altri letti da ridurre, si è già provveduto a trasformare 11 letti di Ortopedia dell Ospedale di Bordighera in cure intermedie (classificati come riabilitativi) mentre per i restanti letti si resta in attesa di determinazioni regionali sulla riorganizzazione dei letti della Psichiatria. Alla luce di quanto sopra i letti definiti a livello regionale per questa ASL, come da proposta della Giunta Regionale del 12/10/2012, risultano in numero di 570 per acuti. Dal confronto per i ricoveri ordinari nel primo semestre si conferma la tendenza alla diminuzione del numero di degenze e lo spostamento, anche se minimo, dai ricoveri chirurgici a quelli medici. Per quanto riguarda i dati derivanti dall analisi della dinamica ospedaliera non ci sono variazioni di rilievo tra 2012 e 2011, se non un forte incremento dei ricoveri In-Out 1 g. 20 Vedere altro
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