Source: http://docplayer.pl/4587787-Uchwala-nr-xxxvii-197-14-rady-gminy-kamiennik-z-dnia-27-marca-2014-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-uchwaly-budzetowej-na-2014-rok.html
Timestamp: 2018-08-15 01:19:28+00:00

Document:
UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. - PDF
Download "UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok."
1 UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 213 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje: 1. W uchwale nr XXXIV/18/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 grudnia 213 roku w sprawie uchwały budżetowej na 213 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, 2) dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 3) dokonuje się zmiany planu przychodów i rozchodów, w tym: a) zwiększenia o kwotę , zł tytułem wolnych środków, które przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, b) zmniejszenie o kwotę 266, zł w pozycji planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów, c) zmniejszenia rozchodów o kwotę 237,zł w pozycji spłat pożyczek. W wyniku wprowadzonych zmian plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały, 4) plan nakładów na wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały. 5) 7 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3 184, zł Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi: 1) Dochody ogółem: ,55 zł, w tym: - dochody bieżące: ,55 zł - dochody majątkowe: , zł, 2) Przychody: , zł, 3) Wydatki ogółem: ,55 zł w tym: - wydatki bieżące: ,55 zł - wydatki majątkowe: , zł, 4) Rozchody: , zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: E-D4E5-49C1-96D5-D5F8349B1DCF. Podpisany Strona 1
2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy mgr Aleksander Słonina Id: E-D4E5-49C1-96D5-D5F8349B1DCF. Podpisany Strona 2
3 Dochody budżetu Gminy Kamiennik na 214 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVII/197/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia r. Plan na 214 rok Dział Źródło dochodów w tym: ogółem dotacje i środki na progr.z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i Dochody bieżące 75 Administracja publiczna 2, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 246 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 2, finansów publicznych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 9 13, i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 9 13, gmin) ustawami 758 Różne rozliczenia , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , 81 Oświata i wychowanie , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , 851 Ochrona zdrowia 2, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 21 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2, gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , 97 Wpływy z różnych dochodów 5 835, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 13, zadań bieżących gmin (związków gmin) 926 Kultura fizyczna 1 2, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 1 2, Razem dochody bieżące ,, Dochody majątkowe 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 9, 662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2 9, terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 628 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Razem dochody majątkowe , , Dochody ogółem Dochody bieżące , Dochody majątkowe , , Dochody ogółem , , Id: E-D4E5-49C1-96D5-D5F8349B1DCF. Podpisany Strona 3
4 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXVII/197/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia r. Plan wydatków budżetu Gminy Kamiennik na 214 rok Wydatki bieżące Dział Rozdział Nazwa Plan na 214 r. (5+8) wydatki jednostek budżetowych (6+7) z tego wyodrębnia się: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki Tabela nr dotacje na zadania bieżące 6 Transport i łączność 2,,,, 2, 614 Drogi publiczne powiatowe 2,,,, 2, 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,, ,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,, ,, 75 Administracja publiczna 2, 2, 2,,, Pozostała działalność 2, 2, 2,,, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 13, 9 13,, 9 13,, Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 13, 9 13,,,, 851 Ochrona zdrowia 2, 2, 2,,, Pozostała działalność 2, 2, 2,,, 852 Pomoc społeczna , , 13, ,, Domy pomocy społecznej 27 7, 27 7,, 27 7,, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 835, 5 835,, 5 835,, Ośrodki pomocy społecznej 13, 13, 13,,, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6, 6,, 6,, 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 6, 6,, 6,, 926 Kultura fizyczna 5 2, 5 2,, 5 2,, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 2, 5 2,, 5 2,, Razem wydatki bieżące , , 33 2, , 2, Id: E-D4E5-49C1-96D5-D5F8349B1DCF. Podpisany Strona 4
5 Wydatki majątkowe Dział Rozdział Nazwa Plan na 214 r. (5+7) wydatki na inwestycje Tabela nr 2 z tego wyodrębnia się: w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki na zakupy inwestycyjne Rolnictwo i łowiectwo 2, 2, -33,, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2, 2, -33,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 6, 6,,, 7 5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6, 6,,, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż 1,,, 1, Ochotnicze straże pożarne 1,,, 1, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 3, 9 3,,, 995 Pozostała działalność 9 3, 9 3,,, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -2, -2, -2,, 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury -2, -2, -2,, Razem wydatki majątkowe , , -53, 1, Wydatki ogółem Plan na 214 rok Tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie ogółem w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i Wydatki bieżące ,, 2. wydatki majątkowe , -53, Wydatki ogółem , -53, Id: E-D4E5-49C1-96D5-D5F8349B1DCF. Podpisany Strona 5
6 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXVII/197/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia r Przychody i rozchody budżetu w 213 roku (tekst jednolity po zmianach) Lp. Treść Klasyfikacja Plan na 214 rok Dochody budżetu ,55 Wydatki budżetu ,55 Wynik budżetu (dochody - wydatki) , Przychody ogółem: , Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym: kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , 777, 1 3, , 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , Rozchody ogółem: , 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , Id: E-D4E5-49C1-96D5-D5F8349B1DCF. Podpisany Strona 6
7 Plan nakładów na wydatki majatkowe na 214 r. Załacznik nr 4 do uchwały nrxxxvii/197/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia r. Lp. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Tabela nr 1 Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Planowana wartość zadań Środki wyk. do r Nakłady planowane na 214 r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej Dotacje/ fundusze celowe Wydatki na zadania inwestycyjne , 94 3, , , 7,,, 297 9,, Wydatki na zakupy inwestycyjne 15,, 15, 15,,,,,, Razem wydatki majątkowe , 94 3, , , 7,,, 297 9,, Uwagi 2 Tabela nr 2 Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Wydatki na zadania inwestycyjne , ,6 1 8, 2,, 1 3, 777,,, Razem wydatki majątkowe , ,6 1 8, 2,, 1 3, 777,,, Wydatki na zadania inwestycyjne , , , , 7, 1 3, 777, 297 9,, OGÓŁEM Nakłady na wydatki majątkowe na 214 r. Wydatki na zakupy inwestycyjne 15,, 15, 15,,,,,, RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , , , 7, 1 3, 777, 297 9,, Id: E-D4E5-49C1-96D5-D5F8349B1DCF. Podpisany Strona 7
8 Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej Goworowice - Chociebórz Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary Zakup lokalu mieszkalnego w miejscowosci Szklary Budowa oświetlenia ulicznego w Zurzycach Zagospodarowanie placu za remizą OSP w Lipnikach Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznorekreacyjno-wypoczynkowej we wsi Karłowice Wielkie Budowa swietlicy wiejskiej w Białowieży Remont placu przy świetlicy wiejskiej w Karłowicach Wielkich Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Ogonowie dokum + wyk. + nadzór 213/ , ,5 35, 5, 3,,, dok. + wyk. + nadzór 213/ , 22 14, 7, 5, 4, 295,, wykonanie 214 6,, 6, 6,,,, dokumentacja ,, 3 912, 3 912,,,, Fundusz Sołecki 2 zł Fundusz Sołecki 3 911,91 zł Fundusz Sołecki - wykonanie ,, 11 2, 1,, 1 2,, 1 zl, Powiat Nyski -1 2 zł wykonanie ,, 8 1, 6 4,, 1 7,, zakup działki, dok. + wyk. + nadzór Zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne -świetlica Goworowice j.w. zakup wyposażenia dla jednostek OSP Razem wydatki na zakupy inwestycyjne poz. 1-2 Razem wydatki majątkowe Plan nakładów na wydatki majatkowe na 214 rok (bez dofinansowania z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Tabela nr 1 Zakres rzeczowy Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 9 Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r. Nakłady planowane na 214 r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a Dotacje/ fundusze celowe 213/ ,, 15, 15,,,, wykonanie , ,5 65, 65,,,, wykonanie 214 3,, 3, 3,,,, , 94 3, , , 7, 297 9,, Powiat Nyski zł Fundusz Sołecki 1 321,61 zł Fundusz Sołecki 2 zł Fundusz Sołecki 8 zł 214 5,, 5, 5,,,, Fundusz Sołecki 214 1,, 1, 1,,,, 15,, 15, 15,,,, , 94 3, , , 7, 297 9,, Uwagi Id: E-D4E5-49C1-96D5-D5F8349B1DCF. Podpisany Strona 8
9 Plan nakładów na wydatki majatkowe na 214 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Tabela nr 2 Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r Nakłady planowane Środki z na 214 r. budżetu gminy kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Dotacje/ fundusze celowe Uwagi Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach aktualizacja dokum + wyk. + nadzór 214/ , ,6 7, 1, 333, 357,,, Środki PROW refundacja 215/ Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku dokum + wyk. + nadzór ,, 1 1, 1, 67, 42,,, Środki PROW refundacja 215 r. Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz , ,6 1 8, 2, 1 3, 777,,, Id: E-D4E5-49C1-96D5-D5F8349B1DCF. Podpisany Strona 9
10 Uzasadnienie: 1. Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących w dziale 75 następuje w wyniku pozyskania środków finansowych na organizację robót publicznych.. 2. Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących w dziale 751 dotyczy wprowadzenia dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. 3. Zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 758 następuje w związku z otrzymaną informacja Ministra Finansów o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 214 r. o kwotę zł. 4. Zmniejszenie planu dochodów bieżących w dziale 81 o kwotę zł następuje w związku z otrzymaną informacją o wysokości dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na 214 r. 5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 851 o kwotę 2 zł następuje w związku z otrzymaną informacją o wysokości dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie pomocy społecznej. 4. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 następuje na wniosek ośrodka pomocy społecznej i dotyczy ujęcia w planie środków związanych ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń w wysokości zł oraz w oparciu o informację w sprawie zwiększenia dotacji na 214 rok na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. Ponadto w dziale tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. 5. Zmiana w planie dochodów i wydatków bieżących działu 926 następuje w wyniku przystąpienia do realizacji projektu w zakresie odnowy wsi w miejscowości Goworowie poprzez wyposażenie boiska sportowego w piłkochwyty. Dotacja pozyskana z budżetu powiatu na to zadanie wynosi 1 2 zł a udział środków z budżetu gminy to kwota 4 zł 6. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych obejmują: - w dziale 9 zwiększenie o kwotę 2 9 zł w pozycji dotacji pozyskanej z budżetu powiatu na realizację zadań własnych w ramach odnowy wsi : w miejscowości Karłowice Wielkie kwota dotacji 1 7 zł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, po stronie wydatkowej również udział własnych środków budżetowych w wysokości 6 4 zł, w miejscowości Lipniki kwota dotacji 1 2 zł na zagospodarowanie placu koło remizy OSP. Zadanie to planowane do realizacji z udziałem środków funduszu sołeckiego. - w dziale zmniejszenie o kwotę zł z uwagi na wpływ środków stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: Remont świetlicy wiejskiej w Goworowicach.w miesiącu grudniu 213 roku. 7. Poza wymienionymi powyżej zmiany planu wydatków bieżących obejmują - w dziale 6 - zwiększenie o kwotę 2 zł w pozycji dotacji planowanej na pomoc finansową dla Powiatu Nyskiego związaną z remontem chodnika w miejscowości Kamiennik, - w dziale 7 zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na remonty bieżące lokali komunalnych, - zwiększenie w dziale 921 o kwotę 6 zł w celu wykonania remontu szamba przy świetlicy w Karłowicach Wielkich. Id: E-D4E5-49C1-96D5-D5F8349B1DCF. Podpisany Strona 1
11 8. Zmiany w planie wydatków majątkowych obejmują: - zwiększenie w dziale 1 o kwotę 2 zł na zadanie - budowa sieci wodociągowej Goworowie Chociebórz. Pierwotny plan zakładał realizację w latach z udziałem środków unijnych.. Zmiana planu polega na zmniejszeniu łącznej wartości zadania i założenie jego wykonania w roku bieżącym, poprzez zlecenie własnemu zakładowi budżetowemu. Skutkiem tej zmiany jest zwiększenie środków na wydatki roku bieżącego oraz wyłączenie wcześniej planowanej kwoty z zadań z udziałem środków unijnych. - zwiększenie w dziale 7 o kwotę 6 zł z przeznaczeniem na zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Szklary, - zwiększenie w dziale 754 o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek OSP, - zmniejszenie w dziale 921 o kwotę 2 zł środków własnych i unijnych, planowanych na finansowanie remontu GOK w Kamienniku, w związku obniżeniem kosztów po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na roboty budowlane, 9. Zmiana w planie przychodów polega na zmniejszeniu kwoty kredytów i pożyczek o 266 zł oraz wprowadzeniu wolnych środków wynikających z zamknięcia 213 roku w wysokości zł. 8. Zmniejszenie w planie rozchodów o 237 zł następuje w wyniku spłaty pożyczki zaciągniętej na remont świetlicy w Goworowicach, w miesiącu grudniu 213 r., tj. po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków. Id: E-D4E5-49C1-96D5-D5F8349B1DCF. Podpisany Strona 11

References: art. 18
 art. 211
 art. 212
 art. 214
 art. 215
 art. 222
 art. 235
 art. 236
 art. 237
 art. 239
 art. 242
 art. 258
 art. 264
 art. 217