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MANUAL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - PDF
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Manuel Martínez Toledo
1 MANUAL DE CALIDAD GESTIÓN INTEGRADO VERSIÓN 06 NTC GP 1000:2009 CIÉNAGA MAGDALENA 30/08/2015 Página 1
2 CONTENIDO CODIGO DESCRIPCIÒN PÀG. No. 1 INTRODUCCIÓN 5 GENERALIDADES OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL CONTROL DEL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO DOCUMENTOS DE REFERENCIA General Específicas TÉRMINOS Y DEFINICIONES 7 2 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Misión Visión Principios Éticos Valores Corporativos Estructura Organizacional Plan Estratégico Corporativo Clientes y productos SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA 14 Página 2
3 3.1.1 Política de Calidad Objetivos de Calidad Alcance EXCLUSIÓN RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Revisión por la Dirección Responsabilidad, autoridad y comunicación interna GESTIÓN DE LOS RECURSOS GESTIÓN POR PROCESOS Modelo de operación Procesos estratégicos Procesos misionales Procesos de apoyo Procesos evaluativos Estructura documental Políticas operacionales Controles Administración del Sistema de Gestión Integrado Control de Documentos y Registros Control de producto no conforme Auditorías internas de calidad Acciones correctivas, preventivas y de mejora 28 Página 3
4 Medición del Sistema de Gestión Integrado Mejoramiento Continuo Enfoque al cliente y partes interesadas 29 Anexo Glosario de Términos 30 5 CONTROL DE CAMBIOS 31 Página 4
5 INTRODUCCIÓN El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, INFOTEP Ciénaga diseñó e implementó el Sistema de Gestión Integrado con el propósito de mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus estudiantes y partes interesadas. El Sistema de Gestión Integrado lo componen el Sistema de Gestión de Calidad SGC-, el Modelo Estándar de Control Interno- MECI y en adelante todos aquellos sistemas que les sean complementarios, con objetivos como son el lograr la armonización y calidad entre sistemas, el optimizar el uso de recursos y evitar la duplicidad de esfuerzos y funciones. Con la implementación del SGI, en el Instituto a las directrices del Gobierno Nacional dispuestas en la Ley 872 de 2.003, el Decreto 1599 de relacionado con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad SGC- del Modelo Estándar de Control Interno MECI-. La implementación del SGI se tuvo en cuenta todos los requisitos descritos en la Norma NTCGP 1000:2009 y en el Manual de Implementación de MECI 1000:2005 y MECI: 2014 El contenido del manual de Calidad permite conocer como se planeò y como se está llevando a cabo la consolidación y mantenimiento del SGI, nos informa respeto de: La caracterización de los procesos, la cual describe los aspectos más significativos de cada proceso como son su objetivo, alcance, actividades, entradas, salidas, la interacción entre procesos, indicadores y controles. La documentación del SGI inherente a cada proceso referenciada, incluidos los procedimientos requeridos por la NTCGP 1000:2009 La forma como se responde a cada elemento del MECI:2014 El presente Manual se constituye en una herramienta de consulta por parte de los servidores públicos de la Institución, permite observar el cumplimiento de los requisitos de la NTCGP 1000:2009 y de MECI 1000:2014 y orientar la gestión institucional hacia la búsqueda de mejores prácticas producto del seguimiento, la medición y análisis de los controles e indicadores de gestión. 1. GENERALIDADES 1.1. OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL El Manual de Calidad, tiene por objeto presentar la descripción del alcance del Sistema de Gestión Integrado implementado en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, INFOTEP Ciénaga para orientar a sus clientes, usuarios y partes interesadas respecto a la política y objetivos de calidad, su Página 5
6 documentación, la gestión de los recursos, el desarrollo de sus productos y/o servicios y los mecanismos de control y medición de que dispone la Institución para evaluar su estrategia, gestión y sus propios mecanismos de evaluación. El alcance del Sistema de Gestión de Calidad del SGI aplica a todas las actividades necesarias para la prestación del servicio de Educación Superior a nivel Técnico Profesional, comprende todos los procesos de la Institución. Es compromiso de todos los servidores públicos del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, INFOTEP Ciénaga aplicar el presente manual para la consolidación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado 1.2 CONTROL DEL MANUAL DE Para la emisión, modificación, distribución y control del Manual de Calidad del Sistema de Gestión Integrado, se siguen los lineamientos establecidos en los siguientes procedimientos: Elaboración y Control de Documentos 001-PP-GQ-V01 y en el Control de Registros 002-PP-GQ-V01, el Líder de Calidad es el responsable de la validez de su contenido y de su formalización. La responsabilidad y autoridad de evaluar las propuestas de exclusiones para determinar su aprobación corresponde al Comité de Coordinación de Control Interno. La evaluación y aprobación de las exclusiones son conducidas en el marco de las Revisiones por la Dirección del Sistema de Gestión Integrado. En el numeral 5 Control de Cambios se describen las modificaciones realizadas en el Manual; el control y registro actualizado es responsabilidad del Líder de Calidad, su distribución se efectuará de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos y Registros. Se mantendrá el original del mismo en el Archivo del Sistema de Gestión de la Calidad. 1.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA General Decreto 4110 de 2004: Reglamenta la Ley 872 de 2003 y adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, mediante la cual se determinan las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad. Norma ISO 19011:2002: Directrices para auditorías para SGC y/o medio ambiente. Decreto 1599 de 2005 mediante el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. Página 6
7 Manual de Implementación del MECI 1000:2005. Decreto 943 de 2014 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI Específicas Decreto 2109 de 2004 Por medio del cual se Modifica la Estructura de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, INFOTEP Ciénaga y se establecen las funciones a sus dependencias. Resolución Rectoral 006 de 2007 y Resolución Rectoral 116 de 2008: Por medio de la cual se conforma el equipo MECI y Calidad y se designa al Representante de la Dirección, el Líder del Proyecto y se conforma el Comité de Calidad para el proceso de Implementación de la NTCGP1000:2009 del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, INFOTEP Ciénaga. Resolución Rectoral 235 de Diciembre de 2008 Por medio de la cual se adopta el Mapa de Proceso Institucional, el Manual de Calidad, los Procedimientos y las Fichas Técnicas del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, INFOTEP Ciénaga y se establecen los mecanismos para su actualización y mejora continua. Resolución Rectoral No 116 de julio de 2008: Integración y responsabilidad del Comité de Calidad. Resolución Rectoral Nº 134 del 21 de julio de 2009, Por medio del cual se designa al nuevo líder interno de la NTCGP.1000:2009, los líderes de los procesos y se le entregan las funciones del Comité de Calidad al Comité Coordinador de Control Interno del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García INFOTEP de Ciénaga Magdalena. Resolución Rectora Nº 293 del 31 de diciembre del 2013, por la ciual se reglamenta la creación del comité Coordinador del sistema de Control Interno de la IES INFOTEP- Ciénaga Resolución Rectora Nº 042 del 26 de febrero del 2014, por la cual se adopta el Reglamento interno del Comité de Coordinación de Control Interno en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García INFOTEP Ciénaga Página 7
8 1.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES Los términos y definiciones utilizados en el presente Manual y demás documento del SGI corresponden a las contenidas en el numeral 3 de la NTCGP1000:2009, a los conceptos que se manejan en el Manual de Implementación del MECI 1000:2014 y en el Anexo 1 de este documento Glosario de Términos. 2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, INFOTEP Ciénaga, fue creada mediante el Decreto 3506 del 10 de Diciembre de 1981, como una Institución de educación pública, orientada a la promoción y a la formación, y mediante acta suscrita entre el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Magdalena, se hizo el traspaso al nivel Departamental; a través de la ordenanza Nº004 del 13 de octubre del 2005, la Asamblea Departamental, incorporó el establecimiento Público del Orden Nacional al orden Departamental, con el fin de que el servicio educativo sea administrado por el Departamento. 2.1 Misión El INFOTEP HVG, es una institución de educación superior, del orden departamental, de carácter estatal con régimen autónomo, dedicada a la docencia, la investigación, la extensión y al análisis de los problemas de la región caribe y el país, cuyo objeto es formar y capacitar ciudadanos íntegros, mediante el ofrecimiento de programas académicos por ciclos propedéuticos que den respuesta a las necesidades del sector productivo, social y cultural de nuestro entorno. 2.2 Visión El INFOTEP de Ciénaga, será reconocida como una institución de Educación Superior moderna, que propenderá por la construcción de una sociedad justa y equilibrada, la búsqueda constante de la excelencia académica, el establecimiento de alianzas estratégicas con el sector productivo y social y la formación de profesionales críticos y reflexivos; capaces de asumir con responsabilidad y honestidad, el respeto a la vida y la conservación del medio ambiente, que ofrecerá programas académicos pertinentes por Ciclos Propedéuticos que contribuirán con el desarrollo de la región Caribe y el país. Página 8
9 2.3 Principios Éticos Los valores, Políticas éticas y lineamientos del Buen Gobierno, serán asumidos y cumplidos de manera consciente y responsable por todos los funcionarios del INFOTEP, en sus actuaciones, y serán promovidos especialmente por los líderes de procesos y demás particulares que ejerzan funciones públicas o sean delegados para desarrollar las mismas, con el propósito de consolidarlos en nuestra cultura organizacional, establecido en el Código de Ética y Buen Gobierno, aprobado por Resolución Rectoral Nº 243 del 31 de octubre del A continuación se plasman los lineamientos deseables en el comportamiento de cada uno de los funcionarios, así: 2.4 Valores Corporativos. Los valores corporativos del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP- Ciénaga son: Equidad Respeto Responsabilidad Tolerancia. Justicia Honestidad Paz Autonomía Convivencia Honradez Los Principios Éticos y Valores Corporativos de la Entidad se encuentran definidos en el Código de Ética y aprobado mediante Resolución Rectoral No 243 del 31 de octubre del Página 9
10 2.5 Estructura Organizacional Página 10
11 2.5 Estructura Organizacional El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, INFOTEP Ciénaga, es una institución educativa que, cuenta con una estructura organizacional que soporta en forma coordinada sus procesos misionales, permitiéndole integrar la atención al cliente tanto interno como externo y los servicios que brinda, optimizando el talento humano y los recursos disponibles. Es así como en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2109 de 2004 definió oficialmente su estructura jerárquica organizacional, en al cual se reflejan las autoridades, dependencias y colaboradores 2.6 Plan Estratégico La Entidad cuenta con un Plan Estratégico Corporativo su horizonte se enmarca en lo requerido para atender el desarrollo de las políticas inherentes del Gobierno Nacional. Su ejecución anual se despliega a través de planes de acción, cuya gestión se controla con el seguimiento de los resultados. Es importante para el INFOTEP dar continuidad a los planes y metas establecidas y además estar atentos e incorporar oportunamente, lo requerido para atender aquellas situaciones que surjan del comportamiento del entorno, la competencia, el mercado y la normatividad. En el Mapa Estratégico vigente se establecieron objetivos estratégicos de acuerdo con las perspectivas: Social, Clientes, Procesos e infraestructura, éstos son: Perspectiva Líneas Estratégicas Objetivo Proceso Asociado/Responsable (*) Financiera Gestión Administrativa y Financiera Ampliar las oportunidades de ingreso a la Educación superior y propiciar el acceso de aspirantes provenientes de la zona urbana y rural en aras del desarrollo económico y social de la región Fomentar programas de extensión e investigación sobre problemas que aquejan a la comunidad circundante. Direccionamiento Estratégico Comunicación Institucional, Planeación, Jurídica, Gestión Financiera, Docencia, Extensión Página 11
12 Clientes Procesos Fortalecimiento Académico Fortalecimiento Institucional Ampliar las oportunidades de ingreso a la Educación superior y propiciar el acceso de aspirantes provenientes de la zona urbana y rural en aras del desarrollo económico y social de la región. Desarrollar con espíritu científico, la capacidad crítica y analítica de los educandos que les permita la búsqueda de alternativas de solución a los problemas regionales. Realizar las funciones institucionales que permitan garantizar un nivel optimo en los aspectos académicos, científicos,, investigativos, administrativos y financieros de cada uno de los programas. Fomentar programas de extensión e investigación sobre problemas que aquejan a la comunidad circundante. Docencia, Estratégicos, Proyección Social Bienestar Institucional Biblioteca y Registro y Control Académico Direccionamiento Estratégica Gestión Financiera Docencia Todos los Procesos Social Proyección y Promoción Institucional Fomentar programas de extensión e investigación sobre problemas que aquejan a la comunidad circundante. Proyección Social, Direccionamiento, Gestión Financiera, Comunicación. Sistemas Desarrollo ambiental y empresarial Fomentar programas de extensión e investigación sobre problemas que aquejan a la comunidad circundante. Proyección Social, Direccionamiento, Gestión Financiera, Comunicación. Sistemas (*) Se indica el proceso o procesos responsables de coordinar el cumplimiento del objetivo estratégico respectivo, para ellos solicitará el apoyo de otros procesos, según se requiera. Los planes operativos son definidos y administrados por cada uno de los procesos, periódicamente reportan a la Oficina de Planeación, quien es la encargada de hacerle el seguimiento a los mismos. Éstos forman parte de la documentación del SGI. Página 12
13 2.7 Clientes y productos El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, INFOTEP Ciénaga, Institución Educativa que ofrece los siguientes programas: Técnicos Profesionales en: Contabilidad Producción Agropecuaria Operación Turística Operación Portuaria Sistemas Salud Ocupacional Atención y Cuidados a la Primera Infancia 3. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 3.1 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA La planificación del SGI tiene como estrategia fundamental cumplir los requisitos establecidos en su documentación para mantener su integridad frente a la planeación e implementación de los cambios requeridos Política de Calidad La Política de Calidad del Sistema de Gestión Integrado se expresa, así: El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García se compromete a implementar estrategias para mejorar continuamente la eficiencia, eficacia y efectividad de sus procesos académicos y el desarrollo del talento humano con el fin de ofrecer un servicio educativo de calidad, optimizando los recursos disponibles para lograr la satisfacción de sus usuarios y beneficiarios con fundamento en la normatividad vigente. El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, en cumplimiento de su Misión y para satisfacer las necesidades de sus clientes, desarrolla sus actividades bajo la siguiente orientación: Mantenemos una comunicación continua y oportuna con nuestros clientes y colaboradores. Consultamos y aplicamos estándares y controles enfocados a la mejora continua. Página 13
14 Generamos y suministramos información necesaria, clara y oportuna. Con sentido de pertenencia y actitud proactiva, entregamos resultados de excelencia. De acuerdo con lo anterior, nos comprometemos a mantener y mejorar el Sistema de Gestión Integrado Objetivos de Calidad Para el logro de la Política de Calidad se establecieron los siguientes objetivos: Propender por la optimización de los servicios académicos Mejorar la gestión de bienestar y competencia del recurso humano de la institución. Fortalecer la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión académica. Optimizar y racionalizar los recursos financieros de la institución Mejorar la infraestructura física y tecnológica de la institución Incrementar la satisfacción de los clientes de la institución. Asegurar el Cumplimiento permanente de la Normatividad vigente Alcance El Sistema de Gestión Integrado aplica para todos los procesos definidos en el mapa de procesos, y cubre el diseño, desarrollo y prestación de los siguientes servicios: Carreras Técnicas profesionales, Diplomados, Seminarios-Talleres, Conferencias, cursos de Ingles, Foros, cursos libres, educación para el trabajo y el cumplimiento de las actividades establecidas por el Gobierno Nacional. Página 14
15 3.2 EXCLUSIÓNES DE LA NTCGP: 1000:2009 Dentro del Sistema de Gestión Integrado implementado en El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, los siguientes requisitos de la norma NTC GP 1000:2009 no se aplican. No. Numeral Título Numeral Justificación Control de los Equipos de Seguimiento y Medición. De acuerdo con la naturaleza del INFOTEP, es una institución de Educación Superior, la cual está constituida por lo establecido en la Ley 30, en este aspecto, la institución no utiliza dispositivos de seguimiento y medición para la prestación del servicio, que requieran algún tipo de calibración, mantenimiento y/o seguridad. O verificación frente a patrones especiales; para el seguimiento y la medición de los procesos, así como de los servicios, se manejan otros métodos como evaluaciones de impacto, sondeos de opinión, encuestas e indicadores entre otros. 3.3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN La IES-INFOTEP de Ciénaga, ha venido propendiendo en los últimos años por una cultura de la planeación, fundamentada principalmente por el análisis institucional Con la Implementación del Sistema de Gestión Integrado MECI y NTC GP: , el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García INFOTEP, se ha fortalecido, desarrollando políticas y estrategias gerenciales, que ha permitido la modernización administrativa, destacándose el compromiso de las directivas y los funcionarios con el mejoramiento para el sostenimiento del Sistema, en procura de desarrollar los Planes, Proyectos y Programas consignados en el Plan de Desarrollo Educación Superior para todos: Un Reto para la Prosperidad , cumpliendo con los parámetros establecidos por el ordenamiento legal aplicables a Página 15
16 la institución como son el Decreto 1599 de 2005, Decreto 4110 de 2004 Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y Decreto 943 de En el desarrollo de las estrategias para el fortalecimiento institucional, se han dado avances significativos en la planeación y dirección, mostrando una Institución de Educación Superior confiable, garantizando el buen funcionamiento a través de la eficiencia, la eficacia y efectividad en la ejecución de cada uno de los Proyectos. La IES-INFOTEP de Ciénaga, ha venido propendiendo en los últimos años por una cultura de la planeación, fundamentada principalmente por el análisis institucional, que conllevan a unos diagnósticos en los cuales, está plasmada la realidad institucional. Los planes de acción y el seguimiento a los mismos hacen de estos instrumentos la mayor fortaleza de la institución. Esto nos permitirá, seguir implementando estrategias en cada uno de los tres ejes institucionales: Docencia, investigación y proyección social; como también en cada uno de los procesos de la institución; contemplada en la carta de navegación que es nuestro Plan de Desarrollo Institucional Educación Superior para todos un Reto para la Prosperidad Los avances en el cumplimiento de los Proyectos y metas alcanzadas se encuentran relacionados en el cuadro Nº 1: Con el Plan de Inversión del 2014 y el cumplimiento y desarrollo del Plan de Desarrollo Institucional Educación Superior para todos un Reto para la Prosperidad , la IES-INFOTEP de Ciénaga, será una institución moderna tanto en la parte Administrativa como en la parte Académica. Somos conscientes de las limitaciones económicas pero con los recursos CREE, lograremos cumplir con nuestra misión, cual es la de seguir educando y formando al futuro de la región con un servicio educativo de calidad. La IES-INFOTEP de Ciénaga Hacia la Redefinición Institucional!!! Educación Superior para Todos: Un Reto para la Prosperidad, CAMILO CASTRO STAND Rector Así mismo, las directivas del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, a través del Código de Ética y Buen Gobierno ha definido mecanismos de autorregulación; este documento contiene los lineamientos y políticas de la Entidad que permite guiar y orientar sus acciones frente a los clientes y partes interesadas con enfoque hacia el cumplimiento de su Misión, en el contexto de los fines sociales del Estado, generando autoridad y confianza, demostrando conocimiento de las necesidades y requisitos de los mismos, y manifestando su compromiso con el control, el cumplimiento, la utilización transparente y eficiente de los recursos. Página 16
17 De otra parte, se destaca que el equipo directivo, responsables de proceso y los demás servidores públicos, participaron activamente en la planeación, ejecución, verificación y retroalimentación del SGI, lo cual se reflejó en la implementación del Sistema y a futuro se constituye en fortaleza para la apropiación y compromiso para su mantenimiento e innovación Revisión por la Dirección La Revisión por la Dirección es un pilar básico para garantizar la continuidad del SGI en el tiempo, su coordinación es función del proceso de Direccionamiento Estratégico, se realizará anualmente. Esta revisión tendrá en cuenta los resultados de auditorías Internas, externas, retroalimentación del cliente, desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicio, estado de las acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección, los cambios que podrían afectar al sistema de gestión integrado, recomendaciones para la mejora y los riesgos actualizados e identificados para la Institución. La Revisión por la Dirección junto con la responsabilidad del Comité de Coordinación de Control Interno permitirá asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Responsabilidad, autoridad y comunicación interna La responsabilidad y autoridad del SGI, están dadas en el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Generales, en las competencias propias de cada proceso y en los procedimientos establecidos. La responsabilidad del Comité de Coordinación de Control Interno quedó establecida en la Resolución Rectoral No.042 del 26 de febrero del 2014; cualquier cambio que afecte la operación del Sistema de Gestión Integrado es planificado y aprobado por este Comité. Los flujos de información y comunicación de la Entidad a nivel interno y externo se encuentran documentados en la Política de Comunicación Interna y externa, éstas permiten identificar el tipo de información, las fuentes, características, responsables, clientes y la forma en donde se conserva y salvaguarda. La responsabilidad del mantenimiento de estas Matrices corresponde al líder del Proceso de Comunicación Institucional. Las comunicaciones de la Entidad se ejecuta en cumplimiento con el Manual de Comunicación y al Plan de Comunicaciones Institucional, adoptado mediante Resolución Rectoral No.244 del 9 de Noviembre de 2009 el cual integra las comunicaciones internas y externas que se ajustan a los lineamientos establecidos por el MECI. La responsabilidad de la ejecución de este Plan corresponde al Proceso de Comunicación Institucional. Página 17
18 3.4 GESTIÓN DE LOS RECURSOS El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García cuenta con el Talento Humano competente y la estructura necesaria para el desarrollo del Sistema de Gestión Integrado y el cumplimiento de sus objetivos, es así como: Se cuenta con servidores públicos competentes en cuanto a educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. Con base en los procedimientos internos se evalúan las competencias y se establecen planes de mejoramiento con el propósito de garantizar la calidad de los productos y servicios que entrega el SGI. Cuenta con instalaciones físicas, apropiadas al desarrollo de sus actividades. Se dispone de una plataforma tecnológica conformada por equipos de cómputo, programas, servicios asociados y de apoyo, y medios de comunicación apropiados para el desarrollo de la gestión institucional. La administración, control e interrelación de los sistemas y medios de comunicación se establece en los siguientes procedimientos: El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García con la implementación de los documentos del SGI, la divulgación y aplicación de los principios de NTCGP-1000:2009 y MECI busca garantizar un ambiente de trabajo adecuado a la prestación del servicio. 3.5 GESTIÓN POR PROCESOS El SGI se encuentra direccionado para funcionar bajo un enfoque de operación basado en procesos; este enfoque identifica y gestiona de manera eficaz numerosas actividades relacionadas entre sí; permitiendo el control continuo que proporcionan los vínculos entre los procesos, así como sobre su combinación e interacción Modelo de Operación El Modelo de Operación del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García está conformado por 16 procesos clasificados en: Tres (3) Estratégicos, tres (3) Misionales, ocho (8) de apoyo y dos (2) Evaluativos, los cuales interactúan entre sí para atender las necesidades y requisitos del cliente a satisfacción. Por lo tanto el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, adoptó el Mapa de Procesos en un esquema que integra los procesos de la Entidad y su interacción dentro del Sistema de Gestión Integrado, la cual se puede evidenciar a través de la caracterización en las entradas y salidas de cada proceso, de conformidad con los requisitos de la NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2009. En el Mapa se puede apreciar como entrada las necesidades y requisitos del cliente o usuarios, los tipos de procesos y la interacción de los mismos y como salida la Página 18
19 satisfacción del cliente o partes interesadas. Esto se encuentra esquematizado en el siguiente mapa de Proceso. La descripción de cada uno de los procesos definidos por la institución, se encuentran detallados en el Manual de Procesos y Procedimientos 001-MA-DS-V01, a través de los formatos de caracterizaciones, los cuales no sólo especifican cada una de las actividades que se realizan en los procesos, sino que reflejan la forma como interactúan o se interrelacionan dichos procesos, dando así cumplimiento al literal b) del numeral 4.1 Requisitos Generales de la NTC GP 1000:2009. Ver Anexo 3. Caracterizaciones de todos los procesos. Cada una de las descripciones de procesos antes mencionadas, están acompañadas por sus respectivos procedimientos documentados, cumpliendo de esta forma con el literal c) del numeral 4.1 Requisitos Generales de la NTC GP 1000:2009. Página 19
20 Procesos estratégicos Los procesos estratégicos permiten fijar el horizonte, lineamientos y estrategias institucionales, constituyen la base para el diseño de acciones de prevención y/o corrección que garanticen una efectiva planeación. Éstos son: Proceso: Dueño Proceso: Objetivo: Alcance: Estratégico Rector Formular y establecer políticas y estrategias a corto, mediano y largo plazo que garanticen el logro de los objetivos Institucionales, Verificando su eficacia, eficiencia y efectividad. El Proceso inicia con la formulación, aprobación y adopción de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales y termina con la revisión y aprobación de estos. Planeación Jefe de Planeación Establecer mecanismos de planificación que orientan el accionar Institucional, verificando su eficacia, eficiencia y efectividad. Inicia con el diagnostico institucional y termina con el seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos. Comunicación Líder Comunicación Institucional de Fortalecer el posicionamiento institucional mediante estrategias de comunicación interna y externa. Inicia con la solicitud por parte de los líderes de procesos y termina con la difusión y comunicación Institucional Procesos misionales Los procesos misionales proporcionan el resultado previsto por el INFOTEP en cumplimiento de su razón de ser; están directamente comprometidos con la creación de valor para los clientes externos de la Entidad. Proceso: Dueño Proceso: Objetivo: Alcance: Página 20
21 Proceso: Dueño Proceso: Objetivo: Alcance: Docencia Directores Unidad de Garantizar el desarrollo de procesos Académicos, pedagógicos, Investigativos de calidad que contribuyan a la formación Integral de Técnicos profesionales competitivos que respondan a las necesidades del entorno. Abarca el desarrollo de los Procesos Académicos, Pedagógicos, investigativos y finaliza entregando un profesional competente Proyección Social Coordinador (a ) de Extensión Promover la participación de los miembros de la Comunidad académica en los distintos procesos y actividades de transformación social, generando lazos de convivencia que permitan aunar esfuerzos para dar solución a distintas problemáticas del entorno. Desde la creación de planes de capacitación, consultoría y asesoría de acuerdo con las demandas de la comunidad, la articulación proyectos de Investigación tanto institucionales como interinstitucionales, generación de convenios de interacción e intercambio y el seguimiento a los egresados. Investigación Jefe de Investigación Fomentar la creación de nuevos conocimientos, la innovación y la solución de problemas en el sector académico, social, Ambiental y productivo, a través del desarrollo de proyectos de investigación con enfoque diferencial Aplica para el área de docencia Procesos de apoyo Los procesos de apoyo proveen los recursos necesarios para la operación de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación en el INFOTEP. Página 21
22 Proceso: Dueño Proceso: Objetivo: Alcance: Registro Control Académico y Coordinador( a) Registro y Control Académico Organizar, registrar y utilizar de manera transparente la información para la inscripción, selección, admisión y el registro y control Académico. Aplica desde la inscripción y selección del estudiante, finaliza con el otorgamiento del respectivo título profesional o Técnico profesional. Gestión de Compras y mantenimiento Líder de Compras y Mantenimient o. Brindar Apoyo en los Procesos Administrativos, logísticos y tecnológico; atendiendo oportunamente las necesidades de bienes para cumplir la misión Institucional Aplica para todos los Procesos Institucionales Gestión Financiera Coordinador( a) Área Financiera Proveer los recursos financieros a todas las dependencias, Optimizándolos y racionalizándolos, con el objeto que cumplan con su misión. Aplica para todos los procesos, de acuerdo con el presupuesto asignado, para el cumplimiento de los objetivos y metas del proceso. Gestión de Talento Humano Gestión de Correspondencia y Archivo Coordinador (a) de Talento Humano Coordinador (a) de Corresponde ncia y Archivo Garantizar una óptima selección, permanencia y retiro del personal mejorando sus competencias relacionadas a cada cargo, para contribuir al logro de los objetivos Institucionales. Centralizar, tecnificar y normalizar el servicio de correspondencia y Archivo, estableciendo responsabilidades y directrices en la producción, trámite, seguimiento, conservación, custodia y control del testimonio Inicia desde la Selección del personal, continuando con la cualificación, evaluación del desempeño y finaliza con la desvinculación. Aplica a todos los servidores públicos. Se inicia desde la producción y registro de las comunicaciones internas y la recepción y Se inicia desde la producción y registro de las comunicaciones internas y la recepción Página 22
23 Proceso: Dueño Proceso: Objetivo: Alcance: Asesoría Jurídica Asesor Jurídico documental del Instituto Nacional de formación Técnica Profesional Humberto Velázquez García. Apoyar la gestión de la Institución basada en la Constitución y la legislación vigente. y registro de las comunicaciones externas, hasta su destino final Aplica para todas las aéreas de gestión de la Institución Biblioteca Recursos didácticos y Jefe Biblioteca de Prestar el servicio Bibliográfico y Didáctico a la comunidad en general y a los estamentos institucionales para el cumplimiento de los procesos misionales Adquisición, Registro, Control, préstamo y Mantenimiento de Material Bibliográfico Bienestar Institucional Jefe Bienestar de Crear, facilitar y desarrollar actividades orientadas al desarrollo físico, psicoafectivo, socioeconómico, deportivo y cultural que propenda por el desarrollo integral de todos los usuarios de la institución. Aplica desde la planeación, programación y ejecución de actividades de Bienestar Estudiantil, a partir de la inducción a la vida institucional de nuevos estudiantes y la integración entre los actores de la comunidad académica, con el desarrollo de actividades lúdico recreativa y deportiva Procesos Evaluativos Los procesos Evaluativos le facilitan a la Institución realizar seguimiento de manera objetiva a su desempeño y mejora continua. Página 23
24 Proceso: Dueño Proceso: Objetivo: Alcance: Gestión Evaluación Control de y Coordinador(a) de Control Interno Verificar, acompañar y evaluar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, asegurando su conformidad con los requisitos legales, normativos y del Cliente, para el logro de la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema. Aplica para todos los procesos. Gestión de la Calidad Líder Calidad de Aplicar y mantener el mejoramiento continúo con miras al cumplimiento de la Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Misión y Visión para el desarrollo eficaz, eficiente y efectivo de los procesos y actividades. Aplica para todos los procesos, proveedores y clientes que contribuyen al desarrollo Institucional Estructura Documental Para la estructura de la documentación del Sistema de Gestión Integrado cabe señalar que ésta parte de la Política de Calidad y culmina con los registros, los cuales se convierten en las evidencias que soportan el SGI. En la estructura definida para la documentación del SGI se determinaron seis (6) categorías, las cuales se describen a continuación con la sigla respectiva: DOCUMENTO MANUAL CODIGO MA Página 24
25 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO FORMATO GUIA OTROS DOCUMENTOS DOCUMENTO EXTERNO CA PP IT FO GI OD DE Los documentos, registros y normatividad del SGI se encuentran consolidados en el Listado Maestro de Documentos, en el Listado Maestro de Registros y en el Normograma respectivamente, los archivos correspondientes están codificados y disponibles para su consulta en la Oficina de Gestión de la Calidad, documentos asociados del proceso de Gestión de la Calidad. La documentación en general del Sistema la administra el líder de Calidad de acuerdo con lo indicado en el procedimiento; Control de documentos y Registros. Se determinó que los documentos vigentes del SGI son los que se encuentran para consulta de todos los servidores públicos en el Archivo del Sistema de Gestión de la Calidad, de requerirse copia física del documento, ésta se entregará al solicitante como copia no controlada Políticas operacionales En el Manual de Operación de los procesos, en el capítulo de generalidades, quedaron establecidas las políticas de operación que se deben tener en cuenta para el desempeño de los mismos y en cada procedimiento existe un numeral que describe sus políticas y condiciones de operación. Y en el Código de Ética y Buen Gobierno se encuentran definidas las políticas respecto a la Gestión del Instituto Nacional de formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García INFOTEP, con criterio de ética, integridad, transparencia y eficiencia, para asegurar que los servidores públicos orienten su actuar al cumplimiento de los fines misionales y del Estado, constituyéndose en marcos de acción para hacer eficiente el desarrollo del Direccionamiento Estratégico, como también servir de guía de acción para la implementación de estrategias, planes, programas, procesos y actividades. Página 25
26 3.5.4 Controles En la caracterización de cada proceso se han establecido e identificado parámetros de control, así mismo en el documento Mapa de Riesgos por procesos está determinado la efectividad de cada control asociado a cada riesgo, igualmente en los procedimientos se establecieron puntos de control los cuales tienen un enfoque preventivo; para aquellos controles que ameritan acciones adicionales se les ha definido un plan de tratamiento, inserto en la herramienta de Administración de Riesgos por procesos del INFOTEP Administración del Sistema de Gestión Integrado Para garantizar el mantenimiento, revisión y mejora continua, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado, cuenta con el respaldo del Comité de Coordinación de Control Interno, creado según la Resolución Rectoral No del 15 de junio de 2001, modificada por la Resolución nº 042 del 26 de febrero del Otro aspecto que apoya la consolidación y mantenimiento del SGI, lo constituye la implementación de los procedimientos requeridos por la Norma NTCGP1000:2009, la Entidad los organizó en cuatro (4) procedimientos, así: Control de Documentos y Registros Este procedimiento tiene por objeto efectuar el control de documentos y registros del Sistema de Gestión Integrado, con el fin de asegurar la disponibilidad de la versión vigente de los documentos aplicables y facilitar el acceso a éstos cuando se requiera. Aplica también para el control de los documentos externos, referidos éstos a la normatividad que es aplicable y utilizada directamente por los procesos, definida para la documentación del SGI. Por lo tanto, en la tabla siguiente se especifica el control documental para de la estructura definida para la documentación del SIG: SISTEMA PROCESOS ACTIVIDADES REGISTROS MANUAL GESTIÓN INTEGRADO- MANUAL DE OPERACIÓN CARACTERIZACION PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, GUIAS. FORMATOS, ACTAS, CIRCULARES, OFICIOS,OTROS DOCUMENTOS Los documentos, registros y normatividad del SIG se encuentran consolidados en: Listado Maestro de Documento Internos y Externos (001-FO-GQ-V F0-GQ-V01), y en el Nomograma, respectivamente. Página 26
27 Control de producto no conforme Este procedimiento se orienta a identificar, controlar y dar tratamiento al producto o servicio no conforme que resulte de no cumplir los requisitos establecidos para los mismos en la ficha técnica de producto y documentos asociados que le apliquen. Su implementación corresponde a los procesos misionales que entregan directamente los productos y servicios al cliente externo, éstos son: Operaciones Activas, Operaciones Pasivas y Programas Especiales. Inicia con la identificación de los productos y/o servicios no conformes y finaliza con la verificación de las acciones tomadas para asegurar la conformidad con los requisitos Auditorías internas de calidad Con este procedimiento documentado se estandariza la forma como se deben realizar las auditorías internas de calidad a los procesos, con el fin de determinar mediante evidencia objetiva el cumplimiento con los requisitos del Sistema de Gestión Integrado, así como su eficiencia, eficacia y efectividad. Inicia con la selección de los auditores internos de calidad y finaliza con el seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento, además del archivo de los papeles de trabajo que soportan las actividades de las auditorías internas de calidad Acciones correctivas, preventivas y de mejora En este procedimiento se describen las actividades que se deben desarrollar para tomar acciones que eliminen las causas de no conformidades reales o potenciales en el desarrollo de las actividades de El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García y prevenir que vuelva a ocurrir, así como evaluar los aspectos que permitan desarrollar actividades de mejora en cada uno de los procesos. Inicia con la revisión y análisis de las fuentes que generan acciones correctivas, preventivas y de mejora y finaliza con la verificación de la efectividad de las acciones tomadas para eliminar la no conformidad y lograr el mejoramiento del proceso. De los procedimientos anteriormente descritos tres (3) son administrados por el proceso de Gestión de la Calidad, el de Auditoría Interna de Calidad lo administra el proceso de Gestión de Evaluación y Control Medición del Sistema de Gestión Integrado El SGI se monitorea y mide a través del cuadro de Indicadores por Objetivo de Calidad, definidos para los procesos; la cual de acuerdo con los requisitos de la NTCGP1000:2009 se compone de tres (3) tipos de indicadores; Eficacia, Eficiencia y Efectividad, los cuales permiten verificar el enfoque del sistema con respecto a los lineamientos estratégicos, la cohesión de los procesos establecidos en el Mapa de Procesos, los Objetivos Estratégicos y los Objetivos de Calidad. Página 27
28 La Herramienta de Indicadores y el cuadro de indicadores por Objetivos de Calidad son instrumentos que apoya al proceso de Gestión de la Calidad, para el seguimiento, evaluación y toma de decisiones con base en hechos y datos. Estará disponible en los archivos del proceso de Gestión de la Calidad. Otro mecanismo que le permiten al INFOTEP fortalecer y controlar la medición del SGI es la práctica de la autoevaluación, este mecanismo permite evaluar los controles y monitorea la gestión de los procesos, a través de la medición de los resultados generados por la Herramienta de Autoevaluación, diligenciada por los líderes de los procesos en un periodo de tiempo determinado. Con este propósito el Líder de Gestión de Evaluación y Control, se propone fomentar la práctica de la autoevaluación. Lo anterior, es insumo para que el proceso de Gestión de Evaluación y Control de manera independiente verifique la coherencia y aplicación de los elementos de control del Sistema de Control Interno por parte de los servidores públicos en cada uno de sus procesos y su incidencia en la Gestión Institucional Mejoramiento Continuo En cumplimiento del principio del Sistema de Gestión de la Calidad de Mejora Continua, el Instituto Nacional de formación Técnica Profesional Humberto Velázquez García ha establecido instrumentos para planificar y ejecutar los Planes de Mejoramiento; estos instrumentos relacionan las actividades que se deben adelantar con el propósito de eliminar las brechas detectadas a nivel de cada servidor público, de cada proceso Enfoque al cliente y partes interesadas El Instituto Nacional de formación Técnica Profesional Humberto Velázquez García INFOTEP-Ciénaga, a través del SGI fortalece el principio del Sistema de Gestión de la Calidad relacionado con el enfoque hacia el cliente tanto interno como externo, para asegurar que sus necesidades y requisitos legales y reglamentarios estén determinados y se cumplan. Se aprovechará para este fin la información relacionada con la percepción del cliente respecto del cumplimiento de sus requisitos por parte de la Entidad, la retroalimentación de la rendición de cuentas, la atención de quejas y reclamos, derechos de petición, entre otros. Página 28
29 Anexo 1 4. GLOSARIO DE TÉRMINOS Los términos que se registran en este anexo corresponden a aquellos puntuales del Sistema de Gestión Integrado y que no se encuentran en la NTCGP1000:2009. Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Acción Preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa8s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. Estructura de la entidad: Distribución de las diferentes unidades o dependencias con sus correspondientes funciones generales, requeridas para cumplir la función de la entidad dentro del marco de la Constitución y la Ley. Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Manual de Calidad: Documento que describe y especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una entidad. Nomograma: Relaciona las normas de carácter constitucional, legal, reglamentario y de autorregulación que le son aplicables a cada proceso, para el cumplimiento de su Misión institucional. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. para Registros del Sistema: Conjunto de evidencias que se generan una vez se han adelantado las diferentes actividades del proceso. Estos se gestionan a partir del procedimiento para el Control de los Registros Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria Responsabilidad: Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho. Página 29
30 Sistema de Gestión Integrado: Sistema de gestión para dirigir y controlar la Entidad con respecto a la gestión de los referenciales involucrados, lo componen el Sistema de Gestión de la Calidad SGC y el Modelo Estándar de Control Interno MECI y en adelante, todos aquellos sistemas que les sean complementarios. Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración. Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. 5 CONTROL DE CAMBIOS FECHA CAMBIOS VERSIÓN 30/09/2009 Modificación del Mapa de Procesos, Política y Objetivos de 01 Calidad e inclusión de 2 nuevos procesos: Planeación y Registro y Control Académico. Modificación del nombre del Proceso de Gestión Administrativa e infraestructura Física y Tecnológica por Gestión de Compras y Mantenimiento y el Proceso de Gestión Documental por Gestión de Correspondencia y Archivo. 31/01/2011 Modificación por efectos de certificación con la Norma 02 NTCGP:1000:2009, 30/06/2012 Modificación por efectos de revisión Documental realizada por 03 el Líder de Calidad. 14/02/2013 Modificación por efectos de ajustes en los procesos de Gestión 04 Financiera, Comunicación, Asesoría Jurídica 27/06/2014 Modificación por efectos de ajustes en documentos de 05 referencia, clientes y productos, responsabilidad de la revisión por la Dirección, Gestión de Recursos, Modelo de Operación y Mejoramiento Continuo. 29/05/2015 Modificación por efectos de ajustes en: introducción, 06 generalidades, documentos de referencia general y específica, información institucional, principios éticos, clientes y productos. Elaboró: Revisión Aprobó Página 30

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