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Timestamp: 2017-11-19 05:24:57+00:00

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Cargado por Alveiro Cerón G
INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.S.E.
HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.S.E.
INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD MODALIDAD PIONEROS
Nuestro Compromiso: Calidad en Salud para Todas y Todos.
Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos
El Hospital Rabel Uribe Uribe E.S.E. atiende una población que vive en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, afectada por una problemática social compleja, debido a carencias y limitantes en las intervenciones que el Estado puede y alcanza a realizar en estas zonas para garantizar las oportunidades necesarias que le permitan la realización de sus proyectos de vida; madres cabeza de familia, gestantes adolescentes, niños y niñas menores de cinco años, adultos mayores y población en general con nivel socioeconómico y sociocultural bajo; población en situación de desplazamiento que en la mayoría de casos no cuenta con red de apoyo social o familiar y tiene problemas de accesibilidad a los servicios básicos que garanticen una adecuada calidad de vida., siendo en su mayoría trabajadores informales y mano de obra no calificada. Es por esto que esta Gerencia y el un Grupo Directivo esta comprometido y participa directamente en los procesos de calidad con el objetivo de liderar y continuar con la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión, para dar respuesta a las necesidades y mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios. Los logros obtenidos en el Hospital con la integración de los Sistemas: Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Sistema de Gestión de la Calidad y Modelo Estándar de Control Interno, han generado orgullo institucional, ya que gracias al esfuerzo de todos nuestros colaboradores, al liderazgo demostrado por la Oficina de Gestión Publica y Autocontrol y al compromiso de la Alta Dirección, hemos alcanzado avances importantes en el cumplimiento de los requisitos de los Sistemas, impactando positivamente al interior de la entidad y hacia nuestros usuarios. Como resultado de este compromiso hemos logrado reconocimientos en el Distrito como uno de los Hospitales ganador al “Premio de Incentivo Para el Logro de Niveles Superiores de Calidad” otorgado por la Secretaria Distrital de Salud en Noviembre de 2006, Tercer Puesto “Explorador de Bronce” por los avances obtenidos en la Implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad en el Distrito, (22 de Noviembre de 2.007) entre otros. Es por esto que continuamos trabajando para el logro de nuestros objetivos, siempre pensando en la calidad, en el usuario y su familia y en el mejoramiento continuo de nuestra entidad.
Waldetrudes Aguirre Ramírez- Gerente
H O S P IT A L R A F A E L U R IB E U R IB E E .S .E . E S T R U C T U R A O R G A N IC A
C O N V E N C I O N E S L í n e a d e A u to r id a d O fic in a L ín e a S taff A s e s o ría R E V IS O R IA F IS C A L J U N T A D I R E C T IV A
A S E S O R IA J U R ID IC A
A S E S O R IA P L A N E A C IO N
O F IC I N A A S E S O R A G E S T IO N P U B L IC A
C O M IT E S
O F IC IN A A S E S O R A P A R T IC IP A C IO N S O C IA L
S U B G E R E N C IA D E S E R V IC IO S D E S A L U D
S U B G E R E N C IA
A D M O N . Y F IN A N C IE R A
SALUD P U B L IC A
D IR E C C IO N U P A Q U IR O G A
D I R E C C IO N OLAYA
D IR E C C IO N C A M I SAN JO RG E
D IR E C C IO N U P A LO M AS
D IR E C C IO N D IA N A T U R B A Y
UPA BR AVO PAEZ
UBA CLARET
UPA SAN JUAN
UPA SAN JO S E O BR ERO
S A N A G U S T IN
UP A G RANJAS U P A R E S U R R E C C IO N
UBA M O V IL
O F IC . A S E S O R . C O N T R O L IN T E R N O D IS C IP L I N A R IO
IN T E R V E N C I O N C IC L O S V IT A L E S
V I G IL A N C I A E N S A L U D P U B L IC A / M E D IO A M B .
C O O R D I . R E C U R S O C O O R D I . R E C U R S O S O O R D I. T A L E N T O S C T E C N O L O G IC O S F IS IC O S HUM ANO
C O O R D IN A C I O N F IN A N C I E R A
contexto estratégico. Plataforma estratégica: enfoque promocional de calidad de vida Balanced Score Card acuerdos de gestión. Herramienta del Tascoi. X Código de ética. código de buen gobierno. Proyecto integral de salud (pis)diagnostico local como base de la generación de proyectos de salud de la localidadsoportes plataforma estratégica. DOC IMP EVIDENCIA OBJETIVA Direccionamie Acuerdo. DE LOS REQUISITOS DEL MECI 1000:2005 Y LOS LOGROS OBTENIDOS EN LA NTCGP 1000:2004: Parte I – Incluya aquellos avances comunes. X X Estructura organizacion al. instructivos y manuales por proceso Organigrama. 3. al frente escriba Aquellos Equivalentes del MECI 1000: 2005 ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN ELEMENTO EQUIVALENTE DEL MECI NIVEL DE AVANCE N. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Mapa de procesos caracterización de procesos.S. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos X 4 . guías. X Modelo de operación por procesos. protocolos. nto y Gerencia compromiso y protocolos éticos.E DLLO. Estilo de la dirección. tomando como referente el sistema único de Acreditación. estructura organizacional actos administrativos de la unificación de los X Planes y programas.E. procedimientos . Organigrama.
X Modelo de operación por procesos.E.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Modelo temporal. Instructivo plan de inducción institucional y entrenamiento en puesto de trabajo para el personal que ingresa a los servicios de urgencias y hospitalización. protocolos. procedimientos . modelo permanente. Formato de “encuesta de satisfacción – Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 5 . usuarios y colaboradores con socialización de derechos y deberes. Mapa de procesos caracterización de procesos. X Políticas de operación. actas de unidades locales gerenciales.S. 16 políticas institucionales desplegadas en la intranet Que guían la gestión institucional. instructivos y manuales por proceso de atención Plan de acción comités de institucionales año 2007. actas de reunión de junta directiva. Acta del comité de ética de adopción de derechos y deberes. X Estándares Asistenciales: (Ambulatorios ImagenologíaLaboratorio Clínico y Hospitalarios Desarrollo del talento humano. X sistemas. guías.
Plan de capacitación. Procesos identificación análisis y valoración del riesgo.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Plan de acción comités de institucionales año 2007. privacidad y dignidad del usuario. encuestas de necesidades de capacitación.S. política de seguridad del paciente. Etc. política de administración del riesgo identificación de riesgos por procedimiento. articulación con los riesgos identificados en el SOGC. Mapa de riesgo institucional.E. X Estándares Asistenciales: (Ambulatorios ImagenologíaLaboratorio Clínico y Hospitalarios Procedimient o Indicadores X X servicio de hospitalización. Red documental por proceso de la institución Ficha técnica de indicadores por proceso Balance Score Card Análisis de indicadores por proceso utilizando la herramienta causaefecto Planes de mejoramiento de acuerdo al análisis Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 6 . Política de respeto a la confidencialidad. Formato de consentimiento informado. programa de inducción y reinducción en puesto de trabajo.
Informes de evaluación de adherencia a guías Ficha técnica indicador de evaluaciones al personal asistencial.E. Lista de chequeo de evaluación de adherencia a guías. auditorias integradas de los sistemas de gestión de calidad (3)tres auto evaluaciones De estándares de acreditación Auto evaluaciones del sistema único de Auto Evaluación de la gestión. Porcentaje de cumplimiento calidad de la historia clínica”. X Manual de procedimientos. X Estándares Asistenciales: (Ambulatorios ImagenologíaLaboratorio Clínico y Hospitalarios Auditoria interna. Nomograma Política de administración del riesgo.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Planes de mejoramiento por procesos. de los indicadores Manual de procedimient os. Manual de funciones. Auditorias por proceso auditorias de quejas. Actos administrativos para la adopción de los procedimientos.S. Balance Score Card Indicadores de proceso Informes de gestión. X Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 7 . Sisplaco.
Planes de mejoramient o institucional.
Planes de mejoramient o funcional. X
Estándares Asistenciales: (Ambulatorios ImagenologíaLaboratorio Clínico y Hospitalarios
Planes de mejoramient o individual. Comunicació n organizacion al.
habilitación (auditorias de cumplimiento) PAMEC Plan de mejoramiento institucional de acreditación articulado con los diferentes sistemas de gestión. Plan de mejoramiento del ente de control. Planes de mejoramiento por procesos de acuerdo a la auto evaluación de acreditación y las recomendaciones de ICONTEC Planes de mejoramiento individuales de los procesos asistenciales, de acuerdo a los hallazgos de auditoria Se tienen flujos de información interna tales como: Cartillas plan padrino, Plegables, carteleras con divulgación de derechos y deberes. Boletines informativos. intranet ayudas educativas de salud publica para el despliegue y socialización de derechos y deberes. ULG (unidades locales gerenciales) asistenciales,
administrativas. Actas de reunión de control social con la comunidad. Cronograma de informes a entes externos. Encuestas de satis facción e identificación de necesidades de los usuarios realizada por la línea 195 de la secretaria general de la alcaldía año 2006. Plan de acción comité de infecciones intrahospitalarias año 2007. Actas de capacitación a gestores internos de calidad. Matriz de Recursión fusión. Plan de capacitación Programa de inducción y reinducción a los funcionarios Encuestas de capacitación de necesidades de los colaboradores Manual de funciones y competencias laborales Procedimiento Plan de incentivos Programa Zona de Reencuentro y pedagogía del error: Programa Salud
X Estándares de Gerencia del Recurso Humano
Ocupacional. Política de salud ocupacional. Reporte de calificaciones y premiación programa 5s. Estudio de clima organizacional Manual de contratación por procesos. Matriz de perfiles y competencias por cargos y niveles. Procedimiento de evaluación del desempeño para el personal de carrera administrativa. Se tienen flujos de información interna tales como: Procedimiento de solicitud y entrega de información. Aplicativo Help Desk. Lista de control de entrega de informes. Tablero de Control Balance Score Card. Actas Entrega de turno administrativo. Servidor de seguridad. Bitácora de Backups. Aplicativo Hipócrates. Lo cual permite Establecer mecanismos que permitan realizar seguimiento a la calidad de los datos registrados por parte de los
Estándares de Gerencia del Recurso Humano Información primariainformación secundariamedios de comunicació n X
Estándares de Gerencia de la Información
análisis. Procedimiento de gestión de mantenimiento de la infraestructura. Procedimiento de gestión de mantenimiento de la tecnología. ULG (unidades locales gerenciales) asistenciales. Hojas de Vida de Equipos Biomédicos – Odontológicos y Laboratorio Clínico. Reportes estadísticos periódicos. plan de dotación de tecnología. Procedimiento de Gestión de adquisición de tecnología Instructivo para Soportes de Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 11 . Identificación n.E. Formato de diagnostico del dispositivo tecnología existente. Plan de Emergencias y desastres. Lista de chequeo para verificación de funcionamiento de la tecnología.S. Panorama de Riesgos.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Indicadores de oportunidad en la entrega de información. valoración del riesgo X Estándares de Gerencia del Ambiente Físico controles X Estándares Gestión de la Tecnología Planes y programas X referentes de los procesos.
Reportes escrito de eventos adversos Soportes de Capacitación de tecnología biomédica Política de compra o reposición de Protocolo de descontaminación de tecnología. Actas de socialización del personal de salud en descontaminación de tecnologías. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos X 12 . Acta de entrega de turno administrativa. X X X X Información primariainformación secundaria.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Procedimient os. Matriz de Contratación. manipulación de tecnología biomédico de mediano y alto riesgo Formato interno para captura de evento adverso. Graficas CIAP. Estándares de Sedes Integradas en Red Estructura organizacion al. Planes y programas. valoración del riesgo. (informe de estadísticas mensual) Identificación . Consolidado de la red. Portafolio de servicios. análisis. Graficas SIRC.E. Capacidad funcional. Plan operativo anual.S. X Controles. Capacidad instalada. capacitación en uso de tecnología Protocolo de contingencia para daños de equipos o cortes de luz.
E.E. Proyectos Adquisición de tecnología. estudio de capacidad instalada y tecnológica Documento de metodología de Planeación.Resultados de Auditorias y Sistema de Control Interno. Matriz de necesidades del Usuario. DO C IMP EVIDENCIA OBJETIVA ESTÁNDARES DE DIRECCIONAMI ENTO X X Actas de revisión y ajuste de la Plataforma Estratégica. en la Junta Directiva. Documentos de: Estudio de caso – Gestión Institucional .S.2004. Actas de Reunión con Representante de la Secretaria de Salud. Mapa de distribución de zonas geográficas. Documentos de Análisis de Variables Externas. DLL O. de la Junta Directiva y el Comité Directivo del 2003 al 2007. donde se estableció el alcance del enfoque promocional de calidad de vida. Parte II – Incluya aquellos avances exclusivos del Sistema Único de acreditación ESTANDARES DE ACREDITACION NIVEL DE AVANCE N. X Informe de estadística consolidada de la red.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Acta de validación y encuestas con los usuarios. Informe de gestión y resultados Vigencias 2001 . en el año 2005. con enfoque hacia el usuario y su familia. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 13 . Comunicació n organizacion al. Evaluación de satisfacción factores cliente interno.
planes y políticas. Soportes (Actas) de discusión y actualización de la Plataforma Estratégica Documento Código de ética y de Buen Gobierno actualizado. Documento de Articulación del Plan Financiero. Informe de avance de la plataforma estratégica. Matriz de priorización de acciones del PAMEC.S. Plan Padrino. Actas de junta directiva. oportunidad. Macroproceso de gestión gerencial. Documento de PAMEC Consolidado. Mapa de Riesgos.E. Actas de discusión de la Plataforma estratégica Documento del Proyecto Integral de Salud (PIS). Resultados del COPASS. (continuidad. para seguimiento del Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 14 . Cartillas Boletines con despliegue de la Plataforma. Mapa de procesos. Actas de reunión de líderes de procesos. satisfacción). seguridad.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Matriz de evaluación de la gestión: Plan Estratégico. Documento de estilo participativo de gerencia. Planes Operativos de las áreas. Documento consolidado del PAMEC. accesibilidad. Presupuesto por resultados 2007. pertinencia. en las que se solicita soporte técnico. Contenido de las ULGs y sus contenidos. Programa de Inducción y re inducción y soportes de ejecución.
Actas ULGS.E. Informes de Gestión y Avance en la implementación del Cuadro de Mando Integral. Registro de identificación de usuarios. Procedimiento de formulación de la planeación. Documento de SISPLACO. Perfil Epidemiológico. sobre manejo y control de recursos Mapa de Riesgos Acta del comité de ética de adopción de derechos y deberes.S. Presupuesto institucional. ESTÁNDARES DEL PROCESO Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos X X 15 . Estudios de Diagnóstico Local. Documento del PIS. Documento del Programa de Humanización del Servicio. Documento de la política de seguridad del Paciente. Matriz de necesidades de usuario. de calidad. Documentos de caracterización de procesos. Software help desk Actas entrega de turno administrativo. Manual de administración del Conflicto.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Documento de Plan Estratégico. Documento de Plan de Emergencias. PAMEC. Presupuesto Orientado a Resultados. Análisis estadístico población atendida por POS. Documento y resultados del Programa de Zona de Reencuentro. Documentos de lineamientos administrativos. ESTANDARES DE GERENCIA X X Documento de Mapa de procesos. con fuentes y usos. Cobertura de servicios y mejoramiento en el portafolio de servicios.
Folleto “siéntase en casa” Procedimiento de Hospitalización. Instructivo formato “Salida voluntaria”. Guías médicas. Formato de “Encuesta de satisfacción – servicio de hospitalización. Política de respeto a la confidencialidad. Instructivo “Aislamiento de pacientes”. Ruta del usuario en el servicio de hospitalización dirigido a los colaboradores. Ruta del usuario en el servicio de urgencias dirigido a los colaboradores. DE ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENCIAL – ESTANDARES HOSPITALARIO S Instructivo plan de inducción institucional y entrenamiento en puesto de trabajo para el personal que ingresa a los servicios de urgencias y hospitalización. Formato de “Encuesta de satisfacción – servicio de urgencias”. Instructivo hoja de evolución.S. Ruta del usuario en el servicio de hospitalización. privacidad y dignidad del usuario Fichas técnicas de los medicamentos.E. Programa “Gestando espacios de ternura”.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Formato Consentimiento informado. Protocolo de bienvenida y atención. Cartilla plan padrino. Plegable de cartelera con divulgación de derechos y deberes. Formato “Salida Voluntaria”. Procedimiento “Atención del parto de bajo riesgo”. Actas de unidades locales gerenciales con. Ficha de indicadores. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 16 . Modulo 2. usuarios y colaboradores con socialización de derechos y deberes.
Procedimiento de: Toma de muestras y entrega de resultados de hospitalización y urgencias. Fichas técnicas de los indicadores de proceso hospitalización Actas de socialización de indicadores ESTÁNDARES DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 17 . Manual para toma de muestras. Protocolo de preparación para la toma de estudios radiológicos. Procedimiento “Seguimiento al paciente egresado de hospitalización”. Formato de seguimiento fármaco terapéutico. Resolución interna de conformación del comité de farmacia.S. Vademécum institucional. toma y entrega de resultados para radiografías. Formato “Plan de salida y cuidado en casa”. toma y entrega de resultados para ecografías Procedimiento de admisión. Boletines informativos. Política de seguridad del paciente en el Hospital Rafael Uribe Uribe. Procedimiento de admisión. Ficha técnica indicador oportunidad en la entrega de resultados en imágenes diagnosticas para urgencias y hospitalización.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Instructivo “Formato “Plan de salida y cuidado en casa. Ficha técnica indicador “Porcentaje de cumplimiento calidad de la historia clínica”. Fichas técnicas de los indicadores de proceso urgencias.E.
Perfil epidemiológico.S. Actividades de Promoción y Prevención por paquete. Guión de los guías donde están los derechos y deberes. "Alcance la estrella en deberes y derechos". Taller de Planificación del Servicio” (estadísticas de servicios). Código de ética Encuesta de Satisfacción. Manual de acceso. Procedimiento facturación de servicios ambulatorios Procedimiento de asignación de citas Protocolos de bienvenida Maletín de apoyo a contingencias Procedimientos de admisión y facturación de servicios ambulatorios. Diagnóstico local. Ficha del Indicadores de rendimiento y productividad de profesionales por servicio. Lineamientos presupuestales. Hoja de registro de no acceso al servicio. ASISTENCIAL – ESTANDARES AMBULATORIO S DEBERES Y DERECHOS X X ACCESO X X Descritos en estándares hospitalarios.E. Políticas del servicio en donde el usuario debe recibir información. Capacidad Instalada. administración de manejo de agendas. Contenidos de contratos.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Circular 030 Mayo 2006. Actas de mesas de producción. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 18 . independientemente de su condición.
INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Formatos de causas de no acceso de usuarios al servicio. Encuestas de satisfacción de usuarios.. Folleto de preparación previa a la atención. Clasificación de las solicitudes por centros y acciones de mejora Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 19 .S. Ruta del usuario en el servicio de consulta externa (retablo) Formato de quejas y reclamos. RECEPCIÓN DE PACIENTES PROCESO ESPERA PREVIO A ATENCIÓN DE LA X X X X Resolución 1446 Mayo 2006 (indicadores) Actas de mesa de entrega de turno administrativo para ver análisis de la oportunidad.E.
Paquete del centro de escucha. PROCESO DE PLANEACIÓN DE ATENCIÓN LA X X X X PROCESO CONSULTA ATENCIÓN DE O Se cuenta con guías que contienen la reacción inmediata ante los eventos adversos priorizados en los procedimiento ambulatorios tales como: complicaciones postvacunales. Procesos de inducción y reinducción. cáncer de cervix. Procedimiento de custodia de historia clínica. Soportes de entrenamiento de VIH. Estratégia AIEPI Formatos de historias clínicas. reacción adversa a medicamentos y perforación uterina por Inserción de Dispositivo Intra Uterino DIU. Política de confidencialidad.E. Soportes de socialización de deberes y derechos de APS. Listas de cheque de calidad de historia Informes de análisis de evaluación de guías e historia clínica. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 20 .S. regulación de la fecundidad. Estadística de pacientes atendidos en el centro de escucha. Caracterización del paciente hipertenso y lo relacionado a estudio estadístico. Ficha de seguimiento a la salud APS. “Protocolo de bienvenida”. privacidad y respeto.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.
Portafolio de servicios proceso terapia. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 21 . Ruta de atención al usuario en terapia. Procedimiento de administración y manejo de agenda. Protocolo de bienvenida terapia.E. Procedimiento de Atención en Terapia Ficha del indicador de la calidad en el registro de terapia. Formato de ingreso.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. X X PROCESO DE CONSULTA O ATENCIÓN PARA ENTIDADES O SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA O RESPIRATORIA Formato de referencia y contrarreferencia SIRC Formato de remisión. Formato causas de inasistencia. Procedimiento de Atención en Sala ERA. Protocolo de bienvenida.S. Formato de referencia y contrarreferencia del SIRC Indicador de calidad de registro de terapia. Procedimientos de atención en terapia.contraremisión de pacientes a promoción y prevención.
“Compac disk (CD) interactivo para prevención del abuso sexual” Curso de preparación para “la maternidad y paternidad” para gestantes y su familia Programa educativo “ Vive tu salud en grande” para los usuarios crónicos Programas de : Maternas. maternas. Prevención y manejo de la enfermedad respiratoria aguda “ERA”. informes de análisis. muestras para satisfacción del usuario programa crónicos. Juegos y actividades interactivos como: “Bar zanahorio”. Volantes y material didáctico: Cartillas.S. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 22 . Estrategia Salud a su Hogar. Historia clínica ambulatoria y sus formatos medica. terapia respiratoria. Cáncer de cervix. enfermería y odontología.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.E. X X PROCESO DE EDUCACIÓ N SALUD EN Encuestas.
S. dispensación. administración de medicamentos y manejo de pendientes Contrato con proveedor que incluya manejo de pendientes Libro de registro de los datos del paciente por medicamentos pendientes. Toma y entrega de resultados de radiografías y ecografía Programa de farmacovigilancia Políticas definidas dentro de los procedimientos de formulación. aprobación de los formatos con su respectivo instructivo. Aplicativo de georeferenciación para elección familiar del centro de atención. prescripción. Informes de calificación de calidad del diligenciamiento de la Historia Clínica vigencias 2005 a 2007. Procedimientos de: Admisión. Indicadores de referencia coN causas de rechazo por pagador” Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 23 . Evidencias de capacitación obligatoria de los profesionales de Servicio Social Obligatorio en diligenciamiento de historia clínica.E. X X REMISIÓN A SERVICIOS DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTO S O Y IMÁGENES LABORATORIO DIAGNOSTICAS REMISIÓN SERVICIO A X X AMBULATORI O DE COMPLEJIDA D SUPERIOR Carpeta de Comité de Historias Clínicas.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Ficha del indicador de pendientes y oportunidad en la entrega. Evidencia de seguimiento telefónico diario como punto de control para reposición de medicamentos.
Rotafolio de SIR. REMISIÓN PROGRAMAS DE A X X PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EVALUACION DEL TRATAMIENTO MEJORAMIENT O DE LA CALIDAD X X Aplicativo de georeferenciaciòn. Actas de seguimiento. Aplicativo de Canalización de usuarios a actividades de Salud publica.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Procedimientos asistenciales de consulta por servicio Caracterización de paciente hipertenso.S. Actas de socialización con el personal a cargo del proceso.E. “Programa Adulto mayor con enfermedad crónica vive tu salud en grande” Plan de mejoramiento Ficha técnica de indicadores. Planes de mejoramiento evaluados Actas de socialización ESTÁNDARES LABORATORIO CLÍNICO Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 24 .
brindando la información requerida que se encuentra consignada en el “guión de guías” y en el “manual de acceso”. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 25 . Carpeta de respuestas a los usuarios.” Manual de toma de muestras”. Formato de sugerencias e inquietudes para el usuario. Actas de comité directivo y mesa de Atención al cliente. Se tiene diseñado las “rutas de atención” para cada uno de los procesos misionales. manual de Toma de Muestras. X X PROCESOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y RECEPCIÓN DEL PACIENTE PROCESO DE ESPERA PREVIO A LA ATENCIÓN La organización garantiza el derecho del acceso oportuno de los usuarios. Manual de toma de muestra. “Ficha del indicador de tiempo de espera”.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. “Aviso de tiempo de espera para el servicio de laboratorio”. El laboratorio cuenta con los protocolos y guías que establecen las necesidades de preparación previa del paciente para la realización del examen “Instructivo de las condiciones y requisitos mínimos para la toma de muestras al respaldo de las solicitudes de exámenes de resolutivo y de promoción y prevención”. Publicación en cartelera de los horarios de atención en el laboratorio y en los puntos de toma de muestras.E. “La organización cuenta con un “portafolio de servicios”. Buzón de sugerencias.S.
E.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.S. “Procedimientos de laboratorio clínico” “ Protocolos para minimizar el riesgo” “Protocolo de gestión de entrega de resultados”. X X PROCESO DE PLANEACI ÓN DE LA ATENCIÓN X X PROCESO DE ATENCIÓN DE PACIENTES En el laboratorio clínico se cuenta con procedimientos que describen las actividades para la atención en cada una de las tres fases. analítica (procedimientos técnicos de cada sección analítica) y post analítica (entrega de resultados). equimosis y caídas desde su propia altura. Protocolo de vigilancia de eventos adversos de no calidad y riesgos en el laboratorio clínico. Protocolos con parámetros de control para la ejecución del procedimiento. En la toma de muestras del laboratorio clínico se utiliza para la atención a los pacientes materiales desechables y se aplican medidas de bioseguridad. Entrega equivocada de reportes de laboratorio. se determinan los siguientes eventos para el proceso de laboratorio clínico: Flebitis. Manual de toma de Muestras. Hematoma. hemorragias. preanalítica (toma de muestras). “Formatos de registro de riesgos y eventos adversos”. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 26 . El área de toma de muestras ginecológicas cuenta con camilla cubierta con sábana y para cada paciente se utiliza papel crepado y a los usuarios se les proporciona bata desechable. Se cuenta con el procedimiento de transporte de muestras.
” Planilla de registro de calibraciones” Plan de mejoramiento Ficha técnica de indicadores Actas de seguimiento del líder. Libro de entrega de resultados. facilitador y equipo de mejora Actas de socialización con el personal a cargo del proceso ESTÁNDARES DE IMAGENOLO GÍA Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 27 . X X MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD X X Procedimiento de control interno y externo en áreas analíticas”.” Ficha del indicador de porcentaje de cumplimiento del control interno y externo”. Se implementa el “Formato para recepción de solicitudes de los usuarios”. son remitidos con los datos establecidos y exigidos por el mismo laboratorio “Planillas de envío de muestras a laboratorio de referencia”.S.E. desde el manual de toma de muestras y Protocolo para minimizar el riesgo en remisión de muestras especiales. X REFERENCIA Y CONTRARREFE RENCIA X PROCESO DE ENTREGA DE RESULTADO S X X PROCESO DE RETROALIM ENTACIÓN POR PARTE DEL PACIENTE CONTROL DE CALIDAD X X Las muestras a los laboratorios de referencia. Se tiene documentado. Ficha de indicador de oportunidad de entrega de resultados en urgencias y hospitalizados.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Indicador de satisfacción al usuario. En el Manual de toma de muestras Se tiene estandarizado el tiempo en que se entregan los diferentes exámenes de laboratorio.
INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Formato de causas de no prestación de servicios. toma y entrega de resultados de radiología y ecografías. Formato de respuesta Formato bitácora de seguimiento a la investigación realizada a las peticiones de los usuarios y sus familias. Procedimientos de admisión.E. Clasificación de peticiones. Acta de apertura de buzones de sugerencias. Protocolo de preparación para la toma de estudios radiológicos Orden de solicitud de imágenes diagnosticas Procedimientos de Admisión. Protocolo de bienvenida Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 28 . toma y Entrega de resultados de Radiología y ecografías Ruta del usuario para acceder a la toma de exámenes de imágenes diagnosticas. Actas de socialización. Programa Hipócrates Módulo citas. Fichas técnicas de indicadores de oportunidad. PROCESOS PARA GARANTIZA R EL ACCESO AL PACIENTE X X PROCESO DE RECEPCIÓN Y ESPERA PREVIO A LA ATENCIÓN DEL PACIENTE X X Manual de facturación.S. Publicación en salas de espera de información previa a la atención en imágenes diagnosticas. Informe de indicadores del proveedor. Formato de causas de no prestación del servicio.
Acta de socialización del procedimiento. Ficha técnica de proporción de eventos de eventos adversos. Los procedimientos de admisión. El informe de seguimiento y mantenimiento en el sistema de vigilancia de violencia intrafamiliar. Instructivo de Orden de solicitud de imágenes diagnosticas. Procedimiento de admisión.S. Encuesta de servicio de imágenes diagnosticas. Matriz de priorización para la entrega de resultados y canalización del paciente. toma y entrega de resultados de radiología y ecografías. PROCESO DE PLANEACIÓ N DE LA ATENCIÓN X X PROCESO DE ENTREGA DE RESULTADOS X X Guía: Reacción inmediata y manejo de eventos adversos. toma y entrega de resultados para ecografía y radiología. hospitalización y facturación de servicios ambulatorios. Procedimientos accesibilidad de los servicios de urgencias. Ficha técnica indicador oportunidad en la entrega de resultados en el servicio de imágenes diagnosticas de urgencias y hospitalización Ficha técnica indicador oportunidad en la entrega de resultados en el servicio de imágenes diagnosticas de consulta externa. Orden de solicitud de imágenes diagnosticas. maltrato infantil y delitos sexuales Formato de identificación de eventos adversos y seguimiento a riesgos y acciones preventivas y correctivas.E.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Formato de soporte para reclamar resultados Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 29 .
Programa Zona de Reencuentro y pedagogía del error: Procedimiento de diseño. Política de salud ocupacional. Matriz de personal capacitado Matriz de identificación de necesidades de capacitación.E. Programa Salud Ocupacional. EGRESO EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENT OS X X X X Ficha técnica de los indicadores. Formato de Registro de abordaje individual. Plan de mejoramiento. Evaluación del nivel de desarrollo de las ESTÁNDARES DE GERENCIA DEL RECURSO HUMANO X X Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 30 .S. Formato de pertinencia en el reporte de imágenes diagnosticas. Ficha técnica de indicadores. Indicador de cubrimiento de necesidades presentadas a través del proyecto ZrR2 Actas de ULG. Programa de Inducción y reinducción Manual especifico de funciones y competencias laborales. Actas de seguimiento del líder y equipo de mejora. Help Desk: Procedimiento entrega de turno administrativo.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. ejecución y medición del programa de zona de reencuentro Manual de administración del conflicto. Programa de bienestar social e incentivos Reporte de calificaciones y premiación programa 5s. Procedimiento de evaluación de la pertenencia en el reporte de imágenes diagnosticas. Plan Institucional de Capacitación.
Lista de control de entrega de informes. Sistema de información SIEF (sistema de información de estadística y facturación). Manual de contratación por procesos. Código de ética Proceso de selección de personal. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 31 . Tablero de Control Balanced Score Card. Encuestas de medición de la satisfacción de los colaboradores de las capacitaciones recibidas. Aplicativo Help Desk. ESTÁNDARES DE GERENCIA DE LA INFORMACIÓN X X competencias laborales. Fichas técnicas de indicadores. Plan de desarrollo de competencias. Matriz de perfiles y competencias por cargos y niveles. Instructivo de manejo y custodia de las hojas de vida. Sistema HIPOCRATES para liquidación de nomina y prestaciones sociales. Manual de selección por competencias.S. Procedimiento de solicitud y entrega de información. Informes de evaluación de las capacitaciones.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Programa de Inducción y reinducción.E. Formato de Solicitud y entrega de información SIN-FT-001-S1. Plan de mejoramiento del clima organizacional. Autodiagnóstico. Documento Programa 5 S año 20022007 Plan de emergencias y desastres. Encuestas de satisfacción del cliente interno. Plan Institucional de Capacitación. Reglamento interno de trabajo.
Servidor de seguridad. Formato de plan de dotación de tecnología. Bitácora de Backups. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA X X Actas Entrega de turno administrativo. Reportes estadísticos periódicos Procedimiento para Gestión de adquisición de tecnología Formato de Identificación de necesidades de dotación de tecnología Formato de diagnostico del dispositivo tecnología existente. Verificación de los términos de referencia para contratación de mantenimiento Protocolo de descontaminación de tecnología. Formato de diagnostico del dispositivo Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 32 .INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Actas de capacitación del personal asistencial en descontaminación de tecnologías. Procedimiento de Gestión de adquisición de tecnología Actas de socialización de instructivo para la manipulación de tecnología de mediano y alto riesgo Soportes de capacitación en uso de tecnología . Indicadores de oportunidad en la entrega de información. Maletín de contingencia caja. Actas de socialización del personal de salud en descontaminación de tecnologías. Encuesta de satisfacción cliente interno del proceso de recursos físicos. Aplicativo Hipócrates Aplicativo SIEF. Centro de cómputo. Manuales Hipócrates.E.S.
Actas Comités. Formato interno para captura de evento adverso. Soportes de capitación de tecnología Manual de usuario Sistema de Información Help Desk. Peticiones escritas. Plan de acción comité de infecciones intrahospitalarias año 2007 Seguimiento al plan de acción a octubre 2007 Actas de reuniones del comité de IIH Indicadores de gestión Actas de auditorias externas Actas de capacitación al talento humano. Solicitud de Pedidos Mensuales. Hojas de Vida de Equipos Biomédicos – Odontológicos y Laboratorio Clínico.S. Actas Unidades Locales Gerenciales. Cronograma de mantenimiento de equipos Informes de supervisión de contratos. ESTÁNDARES DE GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO X X tecnología existente. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 33 . Planillas de Verificación-tablas de chequeo. Plan Operativo.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Formato de plan de dotación de tecnología. Plan de Emergencias. Procedimiento de gestión de mantenimiento de la tecnología.E. Lista de chequeo para verificación de funcionamiento de la tecnología Procedimiento de gestión de mantenimiento de la infraestructura Lista de chequeo para verificación de la infraestructura Encuestas de Satisfacción. Panorama de Riesgos.
Proyecto Guías de la Salud. Procedimientos para el manejo de residuos ordinarios. Manual de Bioseguridad. ubicación pacientes existentes en momento de la emergencias Ruta de la Salud Planos para el manejo de emergencias externas I Nivel. anatomopatológicos y cortopunzantes. Mapa de distribución de zonas geográficas Documento de georeferenciación Graficas CIAP (Central institucional de Apoyo Administrativo y Asistencial) Graficas SIRC. manillas y escarapelas Directorio telefónico institucional Procedimientos Vigilantes Portafolio de servicios. ESTÁNDARES ESPECÍFICOS PARA SEDES AMBULATORIA S INTEGRADAS EN RED X X Política de Recursos Físicos Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. reciclables. Fichas técnicas de los indicadores. Señalización en cada uno de los centros de atención Instructivo Plan de Emergencias Externas donde se referencia ubicación de camas adicionales. Indicadores – Salud Ocupacional. Informe de indicador oportunidad de los servicios.E. Consolidado de encuestas de satisfacción del usuario.S. Informe de resultados de auditorias como insumo en evaluación del Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 34 . Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos. Manual de seguridad del Usuarioincluye: boletas de salida.
Informe de estadística consolidada de la red. Código de Buen Gobierno Políticas de Talento Humano Plan de Capacitación Programa de Inducción y reinducción. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos X 35 . Actas de comité de historia clínica Solicitud de aprobación de formatos. Manual de Funciones Encuestas de Necesidades de capacitación a los funcionarios Acuerdos de Gestión.E. Consolidado de la red. protocolos éticos X X  Desarrollo del Talento Humano X X X Código de Ética.S. compromisos.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. desempeño. DLLO.E. Metodología y aplicativo denominado Sistema de Planeacion y Control (SISPLACO).  Estilo de la Dirección. (informe de estadísticas mensual). Cartilla de diligenciamiento de historia odontológica y de atención ambulatoria. Oportunidad de los servicios por centro Acta de mesa de producción Acta de entrega de turno administrativa. Indicador Cumplimiento de facturación. Planilla de seguimiento e inscripción de la materna Planilla de seguimiento a usuarias Matriz de Contratación Parte III– Incluya aquellos avances exclusivos del MECI 1000:2005 REQUISITO MECI 1000:2005 NIVEL DE AVANCE N. DOC IMP EVIDENCIA OBJETIVA  Acuerdos.
Política Imagen Institucional Política de Comunicaciones. Caracterizaciones de los procesos. Política de control de inventarios. Política de mantenimiento Política apoyo logístico. Resolución No 207 del 14 de octubre de 2005 por el cual se establece las políticas de riesgos y se crea el subcomité de riesgos. Mapa de Riesgos.  Planes y programas  Modelo de operación por procesos  Estructura Organizacional  Contexto Estratégico  Identificación de riesgos  Análisis de riesgos  Valoración de Riesgos  Políticas de administración de riesgos. Política de Salud Ocupacional.  Políticas de operación X X X X X Plataforma Estratégica Mapa con enfoque basado en procesos.E.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.S. Política de confidencialidad. Organigrama Manual de Funciones Planta de personal Política de administración del Riesgo. Política de Seguridad al Paciente. X Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 36 . Política de resarcimiento. Identificación de los Riesgos en las caracterizaciones de los procedimientos. Política Ambiental. Política de adquisiciones y suministros.
Política de Archivo central. aprobados. socializados e implementados en los procesos del Hospital Puntos de control en cada uno de los procedimientos. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 37 . Políticas Financieras. Política de ambiente físico. Ficha técnica de Indicadores Manual de Procesos y Procedimientos Buzón en cada uno de los Centros de atención para la recepción a las solicitudes de nuestros usuarios en lo pertinente a quejas y reclamos.  Procedimientos X  Controles  Indicadores  Manual de Procedimientos X X X  Información primaria X  Información secundaria X Política de austeridad en el gasto.S. Encuestas de necesidades y expectativas de los usuarios realizadas por la línea 195 de la Secretaría General de la Alcaldía 2007-2008 Manual de Procedimientos Interfaz de cada uno de los procesos de apoyo bajo el sistema de información Hipócrates. Política de Calidad. Procedimientos validados.E.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.
Políticas de Comunicación Informativa Políticas De medios de comunicación. Informes Ejecutivos. Sisplaco. Anuales del Sistema de Control Interno. Informes de evaluaciones eventuales independientes al Sistema de Control Interno. Informes de auditorias para el mejoramiento de procesos. Ejecuciones Presupuestales colgados en la Intranet.E. Balance Score Card. Programa anual de Auditoría Interna Auditorias de procesos Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 38 . Informes de Costos. Indicadores de Procesos.S. Sisplaco Política de Comunicaciones. Sistema de Información Hipócrates. X  Sistemas de información  Comunicación Organizacional  Comunicación Informativa  Medios de Comunicación  Autoevaluación del Control  Autoevaluación de Gestión X X X  Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno X X X X X X X X  Auditoría Interna Estados Financieros. Aplicativos Institucionales en la Intranet para el desarrollo de las actividades Políticas de Información Secundaria Política de Sistemas de Información.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.
reglamentado por la Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control Interno en entidades y organismos del estado.E. 1. Protocolos Éticos. Compromisos. implemento y adopto la plataforma estratégica de la institución incorporando el desarrollo de control estratégico. por ello se diseño. trabajo en equipo que puedan generar eventos que originen oportunidades de mejoramiento continuo para la institución. Ha emprendido las acciones necesarias desde el año 2001 en la implementación. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 39 . X X X  Plan de Mejoramiento Institucional Auditorias de Cumplimiento Auditoria de Gestión Plan de Mejoramiento de Control Fiscal Plan de Mejoramiento de la Evaluación Independiente del sistema de Control Interno X Planes de Mejoramiento (Acreditación) Planes de Mejoramiento Individuales por Procesos Misionales X  Plan de Mejoramiento por Procesos  Plan de Mejoramiento individual X OBSERVACIONES: El Hospital Rafael Uribe Uribe en cumplimiento del articulo 209 de la Constitución Política de Colombia . Acuerdos. producto de la observación.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. análisis. el sistema de control Interno que puedan contribuir al cumplimiento de sus objetivos. y el decreto 1599 de 2005. control de la gestión y control de la evaluación.S. adopción de lineamientos estratégicos que permitan orientar las decisiones de la entidad publica frente a los riesgos.
cliente interno. comité directivo y junta directiva. es realizado diariamente a través de la entrega de turno administrativa. en especial la personal (intrapersonal) e interpersonal (Familiar y laboral).E. En cuanto a la implementación de este programa. se cuentan con indicadores de cubrimiento de necesidades presentadas a través del programa. con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida laboral y familiar de los mismos. El desarrollo del programa de zona de reencuentro y pedagogía del error se encuentra soportado en el procedimiento GHH-BIE-PR-02-S1 (Diseño. y con base en ello se diseña el programa para crear. clientes corporativos. a través de las mesas de trabajo. para conocer y responder las necesidades correspondientes al apoyo requerido para el proceso de atención asistencial y administrativo. mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 40 . el Código de Ética mediante la Resolución No 208 del 29 de octubre de 2007 expedida por la Gerencia del Hospital enfocada con los derechos y deberes del paciente y su familia. ejecución y medición del programa zona de reencuentro). Desarrollo del Talento Humano. cuenta con un Código de Ética.S. Programa de Salud Ocupacional y Programa de bienestar Social e incentivos: A través de este programa se identifican las necesidades del cliente interno y su familia. Se reviso y ajustó de los valores. en el cual intervienen las áreas de ajuste del ser humano. El Hospital hoy en día. realizados con los usuarios. El seguimiento a las necesidades. 2. 7. de establecer comunicación directa con los diferentes centros de salud.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Durante el desarrollo inicial del proyecto se genero la necesidad de extender esta atención al colaborador y su familia. con evaluación de desempeño del cliente interno. En el proceso de Gestión de Recursos Humanos se ha fortalecido y se han obtenido avances significativos durante la vigencia 2007 tales como: la entidad tiene diseñados diferentes mecanismos para identificar las necesidades de cliente interno como lo son: Help Desk: Con el fin. Programa de Zona de reencuentro y pedagogía del error: Se crea este proyecto donde se diseñaron herramientas de mediación del conflicto entre los colaboradores de la entidad. la cual se encuentra soportada en el procedimiento “Entrega de Turno Administrativo” el cual se encuentra en desarrollo. el cual fue adecuado a las necesidades actuales de la institución.
Requerimientos de los servicios instalados (Informes de quejas. en especial las capacitaciones ofrecidas por entidades externas. Diagnóstico de Clima Organizacional Con base en lo anterior se diseña el Plan Institucional de Capacitación. a través del cual se busca desarrollar en el personal las competencias requeridas para una mejor prestación de los servicios al usuario y su familia. se elaboraron listas de chequeo con los temas específicos por perfil y área de desempeño. así mismo se cuenta con un plan anual de incentivos que busca otorgar incentivos a los colaboradores que en la evaluación del desempeño se encuentren en nivel de excelencia y a los colaboradores y grupos de trabajo que estén en un nivel avanzado en la Implementación del programa de las 5s. Requerimiento para fortalecer las competencias técnicas de conformidad con los servicios que presta la entidad. temas abordados en cada dependencia por cada responsable de dar a conocer la información al colaborador que ingresa a la entidad y se le entrega copia del Manual de Funciones y Competencias y Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 41 . cliente interno.S.E.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Legislación vigente (Ley 909/2004 y su Decreto reglamentario N. a través de ellas se hace el seguimiento al cumplimiento del cronograma establecido. Riesgos ocupacionales. el cual es aprobado en la Comisión de personal. Para el desarrollo del proceso de inducción y entrenamiento en puesto de trabajo.1567/98) y direccionamiento estratégico (Humanización de los servicios de salud y Acreditación en salud). A través de este procedimiento son identificadas las necesidades del cliente interno recolectadas de las siguientes fuentes: Encuesta de necesidades de formación y capacitación. reclamos y sugerencias realizadas por el usuario externo). Las actividades de capacitación desarrolladas a través del plan de capacitación van encaminadas a fortalecer y mejora las competencias de los colaboradores. En una matriz de capacitación se consolidan las actividades desarrolladas y en ella se relaciona la manera como se da respuesta a las necesidades detectadas. evaluación del desempeño. Auditorias internas. ejecución y evaluación del plan institucional de capacitación. el mejoramiento de su nivel de vida y de su familia. Proyectos institucionales. Mediante el procedimiento GRH-DES-001-S2 la entidad cuenta con un procedimiento para el diseño.
los proceso misionales (el corazón y órganos vitales de Rafiki). Se desarrolla el programa de reinducción. Cada unidad desarrolla su caracterización y sus procedimientos respetando el rol definido dentro del mapa de procesos. tienen una orientación hacia el usuario y su familia. según lo aprobado y hacer difusión y despliegue al segundo nivel (Comité Ampliado) El Direccionamiento se tiene un sistema articulado de planeación y control desde el nivel estratégico. Después de realizar modificaciones y mejoramientos continuos logramos conciliar este mapa de procesos que se divide en macro procesos y procesos. implementado a través de las ULG y la estrategia de plan padrinos. Cada uno de estos TIPOS DE PROCESOS tiene unas entradas y Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 42 . y define con precisión el aporte de cada proceso y unidad funcional para el logro de las mismas. hasta el nivel operativo. la mascota del Hospital. los procesos de apoyo (los pies de Rafiki) y los proceso de control y seguimiento (trasversales). establecer las acciones para el desarrollo de la misma.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. y que se define formalmente en los planes operativos anuales de las áreas y procesos. Otro de los avances es el Modelo de operación por procesos “Mapa de Procesos Acorde con Enfoque Promocional” Se Construyo participativamente un Mapa de Procesos que se ajusta al enfoque promocional de la institución y que da cumplimiento a los requisitos de la NTC GP 1000. presenta esta misma orientación y establece cual es el aporte de cada unidad para obtener un usuario satisfecho y sano. El proceso asegura. MECI y SOGC. La base del mapa de procesos es RAFIKI. su articulación para dar respuesta a los requerimientos de la misión y visión. Planes y Programas: El comité directivo tiene la responsabilidad de una vez aprobada.E. unido a la política de calidad. 9. Reglamento interno de Trabajo a cada uno de los colaboradores. El mapa de procesos actualizado.S. La misión y visión. quien didácticamente explica cuales son los procesos estratégicos (la cabeza de Rafiki). Modelo de Operación por Procesos: 8. la plataforma estratégica.
se documentan las caracterizaciones de Proceso.4/Intranet Procedimientos: El hospital para el desarrollo de sus actividades cuenta con procedimientos en cada uno de sus procesos donde se evidencia el ciclo PHVA. definición de responsables e identificación de entradas y salidas de los procesos. en un modelo que permite visualizar los controles. salidas y ciclo PHVA. un tema muy técnico pero que gracias a Rafiki es ahora fácil de divulgar.100. quedando establecido 16 políticas entre estrategias y operativas para los diferentes procesos las cuales pueden ser consultadas en a Oficina de Gestión Pública y Autocontrol y atravez de la INTRANET http://190.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. así mismo se incluye dentro de estos los riesgos inherentes y sus puntos de control.E. Indicadores: Dentro del mejoramiento continuo. Pasar de una estructura funcional rígida basada en la normatividad a una disposición de procesos articulada mediante el mapa. Así mismo. donde se tiene establecido una ficha técnica de indicadores con su respectivo análisis de posibles desviaciones. Organización e interacción de procesos. valoración de riesgos. Se revisa el direccionamiento estratégico y se consolidan las políticas institucionales. gestión del riesgo a nivel de procedimientos. se revisan y se actualizan los indicadores para cada uno de los procesos del Hospital. salidas generales. políticas de administración del riesgo: Se introducen los riesgos en las caracterizaciones de proceso y en el formato de procedimientos. se expide Resolución de Administración de Riesgos. identificación de riesgos. procedimientos y objetivo de los procesos. se diseña un formato para el hospital y se documentan de manera participativa las caracterizaciones de proceso del hospital. I Contexto Estratégico. Facilitar el entendimiento e interiorización en los usuarios del Mapa de Procesos. Impacto Obtenido. análisis de riesgos. indicadores. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 43 . A raíz de esto se ha logrado la aceptación y entendimiento del Mapa de Procesos e interiorización en los funcionarios. ya que lo relacionan fácilmente con la mascota del hospital. interacción. entradas. Clarificar controles.S.15.
frente a sus necesidades y expectativas. PROCESOS MISIONALES Y PROCESOS DE APOYO. Teniendo en cuenta lo anterior.002. El tablero de mando Balance Score Card. permiten el seguimiento sistemático de los resultados basado en indicadores de eficiencia. Sistemas de Información: El fortalecimiento y la articulación del sistema de información ha permitido introducir una herramientas dentro de los procesos como: El Sistema de estadística y Facturación (SIEF) el cual fue desarrollado con el fin de complementar la información capturada en el aplicativo HIPOCRATES con la información de la atención del usuario. soportando cada uno de los tipos de procesos específicos. Para algunos procesos del Hospital se tiene contemplado indicadores de eficiencia.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Manual de Procedimientos: Los Procesos y Procedimientos conforman uno de los elementos principales del Sistema de Gestión de Calidad y es base fundamental de la Red Documental de nuestra entidad.E. adicionalmente contar con información consolidada de todos los procesos. como son: GESTIÓN GERENCIAL. que junto a el sistema de planeacion y control SISPLACO. por lo cual. en el cual se define la gestión que agrupa las principales actividades y tareas dentro del Hospital. 485 del 2. para un total de 13 Macro procesos y 29 Procesos. eficacia y efectividad determinados a partir de la caracterización de los procesos y las relaciones con los clientes internos y externos. el Hospital presenta en la INTRANET el Manual de Procesos y Procedimientos en su etapa preliminar.S. Dichas actividades se describen con cada una de las herramientas necesarias para la construcción por fases del Manual referido. eficacia e impacto. deben ser plasmados en manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente. por parte de todo el Recurso Humano del Hospital Rafael Uribe Uribe. a su vez facilita el seguimiento a Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 44 . expedida el 26 de Diciembre del mismo año. La normatividad por medio de la cual se adopta el Manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad se define en la Resolución No. permitiéndoles un mayor desarrollo en la búsqueda del Autocontrol.
siendo de gran valor para los directores de los centros y el coordinador de salud publica al momento de la toma de decisiones e implementación de estrategias de mejoramiento que le apunten al cumplimiento de las metas institucionales. Otro aspecto ha sido el reconocimiento de la institución a nivel distrital por premios al servicio. se realiza el levantamiento de Planes de Mejoramiento por procesos de acuerdo a la autoevaluación de los estándares de acreditación y a las oportunidades de mejora del ICONTEC y Planes de Mejoramiento individuales para los procesos misionales.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.E. el cual permite integrar las intervenciones de los equipos extramurales y verificar la efectividad del contacto de ellos con las familias a través de la medición de canalización efectiva entre los territorios. la trazabilidad de los indicadores de gestión de cada uno de los centros de atención y programas de salud publica. El aplicativo para la sistematización del TRIAGE con el cual se busca establecer unidad de criterio para realizar esta actividad y contribuir a mejorar los tiempos de espera en urgencias. se cuenta con el levantamiento de Plan de Mejoramiento Institucional de las observaciones y hallazgos encontrados por el órgano de control fiscal (Contraloría de Bogotá). Parte IV – Incluya aquellos avances exclusivos en la NTCGP 100:2004 LOGROS OBTENIDOS NTCGP 1000:2004 NIVEL DE AVANCE N.E. GEHOS y la referenciación competitiva del cual varias instituciones han hecho frete a este desarrollo informático. en la actualidad se encuentra en la fase de prueba piloto y sus correspondientes ajustes para su implementación.S. DLLO. Planes de Mejoramiento Del desarrollo de las auditorías adelantadas por la Oficina de Gestión Publica y Autocontrol. Así mismo. los centros de atención y los diferentes aseguradores a los que se encuentran afiliados. El aplicativo para el SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA. DOC IMP EVIDENCIA OBJETIVA Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 45 .
4. Procedimiento Control de Registros CMA-GCA-PR002-S1. constituida de macroprocesos. en las carteleras de los Centros de Atención.4/intranet . (Red Documental según Mapa de Procesos) Caracterizaciones de Procesos. Intranet del Hospital Rafael Uribe http://190. Se encuentra en la Intranet de la Entidad http://190.100. como protector de pantalla en los Pc’s.E. Manual de Procesos y Procedimientos en medio físico en la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol. Caracterizaciones de los procesos y en los procedimientos.  Procedimientos Obligatorios de la Norma.100. procedimientos e instructivos.15. X X Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 46 . X Mapa de Procesos MP-004 Se diseña la red documental.  Manual de Calidad. procesos.  Revisión y Unificación de Registros.4/intranet Los formatos de la Entidad.  Documentación Caracterizaciones de Proceso  Mapas de Riesgos e identificación Puntos de Control X X X  Política y Objetivos de Calidad X  Manual de Procesos y Procedimientos.15.S.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  Mapa de Procesos. Instructivo Elaboración o Actualización de Formatos  Diseño y actualización de la Red Documental de la Entidad.
Actas de Reunión de Comité de calidad.S.  Acta de compromiso No 002 de Agosto 11 de 2008  Reuniones de Comité de calidad. X X X X Carpeta Normograma Oficina Gestión Pública y Autocontrol. y X  Revisión y Ajuste de la Plataforma Estratégica.15.  Consolidación de Políticas Institucionales.E.4/intranet Plataforma Estratégica.  Identificación periódica de necesidades y requisitos de los clientes.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Manual de Procesos y Procedimientos en medio físico en la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol. Carpeta Normograma Oficina Gestión Pública y Autocontrol. se integran los sistemas de gestión de la calidadmodelo estándar de control interno MECI 1000:2005 y sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud. Aplicativo disponibles en los PC’s de la Entidad. Intranet del Hospital Rafael Uribe http://190.  Sistema de Planeación y Control SISPLACO.100. Encuestas de satisfacción. CMA-GCA-INS-001-S1 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  Resolución 99 del 23 de Junio de 2006 por medio de la cual se modifica la resolución 206 del 14 de octubre de 2005 para la creación del comité de gestión de calidad y de control interno. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos X X 47 .
en el Proceso de Sistemas de Información.4/intranet .S.  Fortalecimiento de Comités Institucionales.15.4/intranet Política de Comunicaciones GCEGES-POL-005-S1 dentro del Manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad.100. http://190. X  Consolidación políticas y mecanismos de comunicaciónPlan Padrinos X Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 48 . Hospital del Sur de Itaguí.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. X X X Manual de Funciones y Competencias Laborales. Resoluciones. Se encuentra documentado en medio físico en la Oficina de Talento Humano.  Visitas de Referenciación a otras entidades (Hospital Zamora de Bello Antioquia. Instructivo Reuniones Efectivas GCE-GES-INS006-S1 en el Manual de procesos y Procedimientos de la Entidad.  Reuniones Efectivas. actas de Reunión para cada comité.E. Fotos de las entidades visitas.100. http://190.Paralelamente se cuenta con cartillas de información para el Plan X  Actualización y Elaboración del Manual de Funciones y Competencias. En medio Magnético en la Intranet del Hospital Rafael Uribe en todos los Centros de Atención y Sede Administrativa. Hospital de Girardota)  Conformación de Equipos de Mejora y Definición de Roles.15.
Carteleras. de Mando X  Adopción de la Revisión por la Dirección.  Aplicativo Help Desk  Identificación de necesidades de capacitación y bienestar – Desarrollo del Programa de Capacitación y Bienestar. X Padrino. Existen procedimientos documentados para el Plan de Capacitación en el Manual de Procesos y Procedimientos. Intranet de la Entidad http://190. Extracto del Diagnostico de Bienestar. Matriz de requisitos y Competencias. 6. Implementar en la institución la metodología de revisión por la dirección. X X X  Estructura funcional adaptada a una estructura por procesos. X Procedimiento en construcción. Aplicativo en desarrollo en la Oficina de Planeación.15. Rafiki Informa. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 49 .100. Boletín Electrónico.E.  Tablero Integral. Matriz de Recurso Humano por Proceso. GESTIÓN DE LOS RECURSOS  Entrega de Turno Administrativo.4/intranet Aplicativos institucionales.S.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Hoja de seguimiento BSC Indicador. requisito de la NTCGP 1000:2004 como mecanismo para verificar la eficacia del sistema y apoyada en el BSC. Manual de Funciones y Competencias Laborales. Extracto del diagnostico de necesidades de Capacitación.
Aplicativo de Triage. Política de Salud Ocupacional GCE-GESPOL-007-S1.  Proceso de formación estructurado a partir de la identificación de necesidades para el desarrollo de competencias.  Desarrollo Aplicativo SIEF X Calendario mañanas de calidad. Aplicativo Institucional implementado para Salud Pública – Sistemas de Información. Sistema Estadístico y Financiero SIEF. Sistema de Planeación y Control SISPLACO. de la X X  Ambiente de Trabajo. X X X Encuesta e indicador de clima organizacional. Fotos de los Centros de Atención.  Desarrollo Proyectos de Información como: (Central Institucional de Cómputo. Programa de Salud Ocupacional. (Fotos) Central Institucional de Cómputo Sede Administrativa.4/intranet Aplicativos Institucionales.  Medición del Clima Organizacional.S. Manual de Procesos y Procedimientos Proceso de Sistemas de Información y en la Intranet de la Institución http://190. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 50 . Certificados de Habilitación. Programación de las capacitaciones.E. X  Mejoramiento Infraestructura. Help Desk.15.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. SIEF y SISPLACO.100. Procedimiento GRH-SOCPR-001-S2. La obtención del espacio físico para la Sede de Salud Pública.  Programa de Salud Ocupacional. Aplicativo Manual de Procesos y Procedimientos y el Aumento de equipos de computo).
Informe de Salud Ocupacional. en los Centros de Atención y Archivo. Instructivos Elaboración Plan de Emergencias Externas GRH-SOC-INS001-S1. ejecución y verificación del programa de Bienestar Social e Incentivos GRH-BIE-PR001-S2.S. ejecución y medición del programa de zona de reencuentro GRH-BIE-PR002-S1. X  Aumento en la prestación de servicios y capacidad instalada. X  Programa 5 s X  Plan de Emergencias Internos y Externos. CRECIMIENTO POBLACIÓN ATENDIDA DE SERVICIOS Y PROYECTOS. CRECIMIENTO INGRESO PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA Y UEL (millones) Informe de Gestión Oficina de Planeación. PRODUCCIÓN Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 51 .  Zona de Reencuentro X  Programa de Estímulos y Recompensas. X  Aumento en el Portafolio de Servicios y en los Programas de P y P. Fotografías del antes y después de la implementación del programa de 5s. X Manual de Administración del Conflicto.E. Instructivo Plan de Emergencias Internas GRH-SOC-INS-002-S1. Procedimiento Elaboración. Procedimiento Diseño.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.
Folleto de Deberes Derechos del Usuario. CD Los Viajes de Rafiki X X X y X  Ruta de la Salud.  CD interactivo prevención del maltrato  Guías de Información al Usuario y Guía Comunitario.15. Transporte colectivo que se encarga de trasladar a nuestros usuarios de un Centro de Atención a Otro.4/intranet Aplicativos institucionales.  Respuesta a necesidades puntuales de la población objeto.100. Visión.  Despliegue deberes y derechos del usuario.  Enfoque promocional de calidad de vida y de atención primaria en salud. Procedimiento Ruta de la Salud GHO-HOS-PR-006S1. X Plataforma Estratégica. Misión. http://190. Manual de Procesos y Procedimientos.100. X  Triage Sistematizado  Protocolos de Bienvenida X X  Humanización del servicio X Recurso Humano en los Centros de Atención en cargados de orientar a nuestros usuarios.4/intranet Aplicativos institucionales.E.15.S. Informe de Gestión Oficina de Planeación. Intranet de la Entidad http://190. Fotos de los automotores.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. SERVICIOS TRAZADORES. Capacitación recibida por un porcentaje del recurso humano de la entidad en la Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 52 . Fotos del Recurso Humano. Plataforma Estratégica.
Resolución en desarrollo.  Rutas de accesibilidad  Seguimiento a la contratación de mantenimiento y calibración de equipos. - X Procedimiento Acciones Correctivas CMA-GCAPR-004-S1.100. Actas de Comité de Calidad. Caracterización del proceso de Gestión del Usuario y Humanización del Servicio.  Gestión de Indicadores  Acciones Correctivas Acciones Preventivas X Ficha Técnica del Indicador.  PAMEC  Política de Seguridad del Paciente X X Auditorias Internas OGPA. Formato de Seguimiento a la Ejecución de Compromisos según Acta Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 53 .INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. pegados en las entradas.4/intranet Evidencia Objetiva: Pautas para evitar eventos adversos en el área de toma de muestras. Procedimiento Acciones Preventivas CMA-GCAPR-003-s1 Espinas de Pescado. X Manual de Procesos y Procedimientos http://190. X En los Centros de atención de la Entidad. formación de líderes de humanización.S. X  Proceso de Mejora X  Lideres de Proceso. Certificación. Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad. Indicadores de oportunidad en el Mantenimiento Proceso de Recursos Físicos.E.15. Fotos participantes. Caracterizaciones de Gestión de la Calidad y Autocontrol.
contratistas y proveedores. A la prestación del servicio se le hace seguimiento y monitoreo. Misión.E.  7.S.4. GPC-GP-FT010-S1 OBSERVACIONES: Describiremos por logros por hechos trazadores como la documentación del direccionamiento estratégico. por los requisitos del cliente y por los requisitos establecidos por la organización. Validación de los procesos de la producción y de la Prestación del Servicio. La Prestación de Servicios de Salud con Enfoque Promocional de Calidad de Vida y Atención Primaria en Salud. 5.1) .2. procesos y procedimientos que deben ser aplicados para garantizar una operación segura y confiable cubriendo las actividades de la organización. por medio de supervisión permanente y no se esperan resultados previos para efectuar algún tipo de liberación.3 Diseño y Desarrollo.5.PLANIFICACIÓN La plataforma estratégica del Hospital está compuesta por: Política de Calidad. el aporte que nuestro sistema le ha dado al distrito. Nuestro Sistema de Gestión de Calidad.4. de Reunión. por lo cual no realizamos ningún tipo de diseño. 5. Valores Institucionales y la matriz que explica la relación entre los Objetivos Estratégicos y de calidad. los Objetivos Específicos y las Líneas de Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 54 . el desarrollo del modelo de prestación de servicios con enfoque centrado en el usuario y su familia. está regida por las normas legales que expiden los diferentes entes gubernamentales y de control. NUESTRO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ESTRATÉGICA (5. excluye los siguientes requisitos de la Norma NTC GP 1000:2004 por su no aplicabilidad en la institución:  7.3.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. los logros por numeral de la norma. En él se contemplan los controles. entre otros. Visión. abarca todos los niveles y procesos de la organización involucrados en la Prestación de Servicios de Salud con Enfoque Promocional de Calidad de Vida y Atención Primaria en Salud. El Sistema de Gestión de Calidad de nuestro hospital. sus clientes. 5.
se establecen los roles y funciones familiares y de la sociedad. partiendo de las persona.2) (Ver Anexo 2 Enfoque Modelo de Gestión Institucional). mediante la acción trasversal de la gestión de la calidad enfocada hacia la mejora continua de los procesos. donde se construyen las relaciones. (ver ANEXO 1. escolar. En ultimas para el Hospital se convierte en un escenario de operación de acciones promocionales que orienta el segundo paso del modelo. Modelo de Prestación de Servicios). Durante la ejecución de este modelo se diseñaron mecanismos que garantizaran el cumplimiento de nuestra misión como Empresa Social del Estado de primer nivel de atención con dos objetivos fundamentales: Por un lado el abordaje integral a las comunidades y por otro la articulación y desarrollo de acciones conjuntas desde el quehacer de cada uno de los macro procesos misionales y de apoyo. problemáticas identificadas en los territorios vulnerables. en su esencia aborda a las familias. según sus condiciones de vulnerabilidad. 5. Acción. Así las cosas la primera etapa del modelo. traduciéndola en servicios de salud dentro del marco del Sistema de seguridad Social en salud y complementarios a través de la gestión local por medio de la intersectorialidad con instituciones que constituyen las redes sociales de la comunidad. Plataforma Estratégica – Objetivos Estratégicos de Calidad) NUESTRO MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (numeral 5. para expandirse a la familia y por ultimo al barrio. institucional y comunitario y desarrolla varias tareas con las familias en si y con los individuos que hacen parte de cada núcleo. se producen y reproducen las diversas expresiones culturales y se estructuran las estrategias de supervivencia material y afectiva.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. diseño de la respuesta en salud (ver Figura 5. ciclo vital y aseguramiento en salud.S. al respecto la institución responde con el diseño y de los procesos internos. desarrollando la gestión de la salud publica en los territorios sociales y la consolidación empresarial. Identificación de necesidades. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 55 . a través de diferentes grupos de trabajo en los denominados ámbitos: familiar. Donde se muestra el modelo de Gestión Institucional. creado desde la planeación del año 2005 que se ajusta a la actualidad de la institución y a las necesidades y expectativas de la comunidad y a los resultados del diagnostico. El ámbito se define como un espacio social de vida cotidiana. Nótese como todo parte de la identificación de las necesidades sociales en los territorios. laboral.E.
la red de hospitales . todos las instituciones locales comunitarias. Empresas Administradoras de Planes de Beneficios. Como se dijo antes. de Régimen Subsidiado y Contributivo. Entes Territoriales. los diferentes administradores de los regimenes de aseguramiento que posee la población y las entidades publicas y privadas que se contemplan dentro de las mismas. en el desarrollo de acciones e intervenciones. se fortalece el componente de canalizaciones y también se participa en el desarrollo de las salas situacionales. Veeduría Distrital. NUESTRO APORTE DE CALIDADRuta de la Salud AL DISTRITO (numeral 7) Vivienda Barrio Saludable Centro de Escucha Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos Gu ía de la salud 56 Centro de Rehabilitaci ón Bravo P áez Sala Situacional . siendo este la tercera etapa del modelo de atención Seguimiento y Evaluación de los resultados NUESTROS CLIENTES (numeral 5.2) El hospital ha identificado sus clientes y sus partes interesadas. Contraloría Distrital. Partes Interesadas: AP T E S U ALD laR O CAPMayor Departamento N E T O Secretaria General de IS Alcaldía IT U SR OR E N AL D T IT AL Administrativo de la Función Publica. se busca en todo momento el proceso de articulación y para ello. como mecanismo de participación ciudadana en el diseño de respuestas a las necesidades que ellos mismos identifican y que promulgan por la formación de gestores comunitarios capaces de gestionar con corresponsabilidad el cambio de sus realidades. Veeduría Distrital.E. Paralelamente. se articulan acciones con los componentes de medio ambiente a través del desarrollo de intervenciones en territorios de Atención Primaria en Salud y con el componente de Vigilancia en salud Pública. Secretaria Distrital de Salud. caracterizando los requisitos y necesidades de cada uno de ellos a través de encuestas y mecanismos de escucha al usuario establecido por la entidad: Clientes: Usuarios y sus familias Vinculados. se ha hecho necesario coordinar actividades tanto extramurales con todos los ámbitos y garantizar el cumplimiento de actividades e intervenciones priorizadas y canalizados a los 9 centros de atención . Alcaldías locales.S. Alcaldía Local. Hospitales Distritales. Clientes Corporativos: Secretaria Distrital de Salud.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.
CO N TR UCC IO N D E M A P AS DE PROCESOS. 6.S.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. 7 y 8) II ESTA CIO AÑO 8 8 8 8 C O N TR U CC IO N D E P R OC ED IM IEN TOS . al Distrito Capital Fuente: Oficina de Gestión Publica y Autocontrol.r. IV ESTACION AÑO 2 2 2 2 EN FOQ UE PR ESTACION AL N U ES TR O M A P A D E PR OCESO S D E BASA EN P R ESTA CIO N DE S ER V IC IO S D E SA LU D V ESTA C ION AÑO 2 2 2 2 EN FO QUE EN LA M EJOR A C O N TIN U A TO D O S TR A B AJA N D O P O R LA H A B ILITA CION NUESTRO CAMINO RECORRIDO – RUTA DE LA CALIDAD (numeralesN 4. M A P A D E P R O C S O S ES ACOR D E CON N UESTR A M ISION 57 T o d a u n a h is t… reia 8 e s t a c io n e s o n .e c o r r e r III ESTACION AÑO 2 2 2 2 EN FO Q U E B A SA D O EN P R O C ESO S.E. A H O R A S OM OS M UY BU EN OS TR A B A JA N D O EN EQ U I P O Y P EN SA M OS M AS EN EL USUA RIO Nuestro Compromiso: I ES ACIO N Salud con Calidad paraT Todas y Todos AÑO 8 8 8 8 EN FOQ UE BA SADO A C TI V I D A D ES R E A LI ZA D A S P O R A R EA S IN DIVID U A LES . SOM OS UN OR GAN IG R AM A VII ESTA C IO N JULIO DE 8 8 8 8 EN FOQU E P R O M OCION A L DE C A L I D A D D E V IN U E S T R O DA. Aporte del Hospital Rafael Uribe Uribe E. 5. V I E STA C I O N AÑO 2 2 2 2 LO G R AM OS LA H A BILITA C IO N . TR AB AJA M OS EN EQU IPO S Y P OR PR O CEDIM IEN TOS. año 2006 N U EST RA RU TA D E LA CA LID A D L a r g o c a m in o r e c o r r id o y m a s p o r…. Figura 6. AHORA SOM OS UN S ISTEM A .S. V I I I ES TA C I O N OCU B RE DE 8 8 8 8 Q U ER EM O S LA A CR EDITAC IO N Y LA CER TIFICAC IO N P A R A TEN ER ESTA N D A R ES SUP ER IO R E S D E CALID A D QUE FAVOR EZCAN A L U SUAR IO Y A SU FAM ILIA.E.
año 2006 CONOCE AL HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE El Hospital Rafael Uribe Uribe.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. Empresa Social de Estado. Figura 4. una Unidad Básica de Atención Móvil UBA móvil. Ruta de la calidad. distribuidas en 3 Centros de Atención Médica Inmediata CAMI de 24 horas y 6 Unidades Primarias de Atención UPAS. con la siguiente denominación: ( numeral 7) Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 58 . cuenta con 9 unidades de atención.S.E. 1 sede de Salud Pública y 1 Sede Administrativa. camino recorrido por el Hospital Rafael Uribe Uribe en materia de calidad. Fuente: Oficina de Gestión Publica y Autocontrol.
EN ESPECIAL EN LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN. ZONA CONSOLIDADA EN DESMEJORAMIENTO RECIENTE CENTROS DE ANTENCION CAMI OLAYA UPA QUIROGA UPA BRAVO PAEZ UPA SAN JOSE OBRERO UPA LOMAS UPA SAN JORGE UPA SANTA CLARA CAMI CHIRCALES CAMI DIANA TURBAY UBA MOVIL HOSPITAL RAFAEL URIBE LOCALIDADES 15 Y 18 URIBE ZONA CRITICA DE POBREZA ACUMULADA 4. EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD. DEL MECI 1000:2005 Y DE LA NTCGP 1000:2004 El Hospital Rafael Uribe Uribe ha involucrado dentro del desarrollo de la evaluación e implementación de los sistemas integrados de Gestión la Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 59 .INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.E.S. PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS.
Gracias a esta estrategia se ha llegado al 100% de los funcionarios del Hospital Una excelente estrategia.E. modelo estándar de control interno y sistema de gestión Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 60 . cubriendo la totalidad de los colaboradores del hospital.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. destacándose con múltiples estrategias de creatividad para transmitir información amigablemente. mediante herramientas de comunicación como son el plan padrinos : Actualmente contamos con cerca de 80 padrinos que han asumido con amor su rol. referenciada del Hospital Pablo VI Bosa. consistente en desplegar en cascada la información de la institución mediante la colaboración de Mañanas de calidad: la cual contó con la participación activa de los diferentes lideres de proceso en la Sensibilización y capacitación de los requisitos de calidad requisitos de la documentación construcción mapa de procesos elaboración de procedimientos elaboración de caracterizaciones indicadores de gestión y acciones de mejora. Una excelente estrategia.S. EN ESPECIAL DE LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN. Que contribuyeron al despliegue e implementación de los sistemas. referenciada del Hospital Pablo VI Bosa. DEL MECI 1000:2005 Y DE LA NTCGP 1000:2004 Los logros obtenidos en el Hospital con la implementación del Sistema obligatorio de garantía de la calidad. 5. BENEFICIOS Y LOGROS DE LA ORGANIZACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD. consistente en desplegar en cascada la información de la institución mediante la colaboración de los padrinos. funcionarios lideres que transmiten información a sus ahijados. con sus propios recursos y sin interferir en el desarrollo de las agendas de consulta. Hospital Humano : El cual fue conformado por un grupo de colaboradores de los procesos asistenciales y administrativos lo cual tenia como objetivo lograr que el hospital sea un centro al servicio de la vida y de la dignidad donde se brinden cuidados con calidad y calidez PROGRAMA DE LAS 5 S Implementado con la totalidad de los colaboradores y funcionarios de la institución base de la calidad logrando disminución de la accidentalidad fortalecimiento de la cultura del manejo de desechos y mejoramiento de puesto de trabajo Figuras de Lideres de Proceso y Facilitadotes: como verdaderos dinamizadores de la calidad en el hospital. participación activa y la colaboración de cada uno de los servidores públicos y de los colaboradores de la Institución.
de la calidad . colaboradores que dinamizan el desarrollo de los requisitos de la norma. con la participación de Psicólogos que brindan soporte emocional a menores de edad y gestantes.Lúdica que hacen la comunicación más efectiva y entretenida. 5. a nivel nacional e internacional. Equipo Directivo y Gerencia en la implementación de los Sistemas integrados de Gestión. lo cual permitió acciones de mejora para el fortalecimiento de la prestación del servicio y clima organizacional.  Visitas de Referenciación Competitiva.  Identificación de necesidades y requisitos del cliente interno y externo. han generado compromiso y orgullo institucional. que permitieron establecer el avance de la institución teniendo en cuenta experiencias exitosas con los mejores del sector.  Conformación de Equipos de Mejora y Definición de Roles Con la implementación del SGC surgieron las figuras de Lideres de Proceso y Facilitadores.  Mecanismos de comunicación. hemos alcanzado avances importantes en el cumplimiento de los requisitos de la normatividad.  Consolidación Mecanismos de Comunicación .  Consolidación de Políticas Institucionales que guían la gestión institucional. ya que gracias al esfuerzo de todos nuestros colaboradores.S.1.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.  Enfoque promocional de calidad de vida en la prestación de los servicios. con la creación de una metodología estandarizada para su ejecución. para oficializar en la institución su labor  Fortalecimiento de Comités Institucionales.  Creación del programa Espacios de Ternura. impactando positivamente al interior de la entidad y hacia nuestros usuarios. al liderazgo demostrado por la Oficina de Gestión Publica y Autocontrol y al compromiso de la Alta Dirección.E. BENEFICIOS:  Compromiso de la Junta.  Participación y liderazgo en espacios de gobierno local y comunitario.  Diseño e implementación Tablero de Mando Integral  Identificación de necesidades de capacitación y bienestar – Desarrollo del Programa de Capacitación y Bienestar  Estructura funcional adaptada a una estructura por procesos Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 61 .Plan Padrinos que permitió la participación activa de los colaboradores de la Institución para el despliegue de la información.
2. Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 62 . en donde con el apoyo y asesoria del Centro Camiliano de Humanización formamos lideres en humanización quienes nos devuelven el sentido de servir al enfermo con amor  Diseño e implementación de protocolos de bienvenida de los usuarios  La implementación Guías de Información al Usuario y Guía Comunitario  Despliegue de derechos y deberes a los usuarios  El desarrollo del Programa de salud ocupacional y zona de reencuentro para los trabajadores que incluye a los familiares  Levantamiento de un mapa de procesos con enfoque promocional de calidad de vida  Diseño y actualización de la red documental con enfoque de acreditación  Identificación de puntos de control e identificación de riesgos por proceso 5. otorgado por la Secretaria Distrital de Salud en el año 2004.S. LOGROS OBTENIDOS: Como reconocimiento a nuestra entrega y esfuerzo por mejorar la calidad de vida en materia de salud de nuestros usuarios. creatividad y compromiso de nuestros trabajadores frente a las necesidades de nuestros usuarios. el Hospital Rafael Uribe Uribe ha sido merecedor de los siguientes premios:  Premio de Calidad Distrital en un nivel intermedio.  Premio al Servicio.  Desarrollo SIEF  Seguimiento a la contratación de mantenimiento y calibración de equipos  Articulación de la política de seguridad del paciente con el análisis. valoración del riesgo  Humanización del servicio Proyecto por Un Hospital Mas humano.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.E. producto de la capacidad de aprendizaje.
Sistematización del Laboratorio Clínico. orgullo que le ha permitido al hospital iniciar con especial entrega la difícil tarea de acreditarse como una institución que cumple estándares superiores de calidad en la totalidad de sus servicios. HEPL DESK. Entre estos logros están desarrollos institucionales como el SISPLACO. otorgado por la Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 63 . Triage Sistematizado. se otorgo asesoria técnica en la formación y desarrollo del PAMEC (programa de auditoria para el mejoramiento de la Calidad). Sistematización de la entrega del Plan Farmacoterapeútico.  “Premio Distrital de Calidad”. Fotografía 2: Premio Distrital de Servicio 2006  Incentivo de la Secretaria Distrital de Salud.  A finales del año 2006 una vez mas es reconocido el avance en materia de calidad del Hospital por parte de la Secretaria Distrital de Salud al otorgarle el “Premio de Incentivo para el Logro de la Acreditación de la Institución”.E.  Reconocimiento por parte de la Contraloria como Gestión Admirable.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E. por el compromiso con la Calidad y la Responsabilidad Social en las ESE del Distrito. seleccionada como una de las 14 mejores organizaciones por el mejoramiento. SIEF. incluyendo todos sus CAMIS y el área de Salud Publica.S. como una de las 10 mejores entidades en el proceso de Habilitación.
 Tercer lugar en el “Ranking de Evaluación de la Gestión Integral de las ESE.  Visita de Evaluación de ICONTEC para otorgamiento de la acreditación febrero de 2008 Nuestro Compromiso: Salud con Calidad para Todas y Todos 64 .S. otorgado por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor el 22 de Noviembre de 2007. por el compromiso con la respuesta a nuestros usuarios. sociales y financieros al hospital.científicos.  Segundo lugar en la modalidad de reportaje en el “Premio CIDE de Comunicación Interna Distrital Exitosa” otorgado por Secretaria General de la Alcaldía Mayor en Noviembre de 2007.  Reconocimiento de la Contraloría por el mejoramiento de la gestión como una de las mejores 14 empresas del distrito durante el año 2006. 2006” de la Veeduría Distrital.  Incentivo de asesoría PAMEC por la Secretaria Distrital de Salud. por los avances obtenidos en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Distrito Capital y por el impacto de los bienes y servicios que entrega a sus usuarios.E. Secretaría Distrital de Salud y la Alcaldía Mayor el 24 de Noviembre de 2004. por ser una de las 10 mejores IPS de Bogotá en el proceso de habilitación en Septiembre de 2006  Reconocimiento “Premio Distrital de Servicio 2006”. de acuerdo con la medición de indicadores técnico.  “Premio de Incentivo para el Logro de Niveles Superiores de Calidad” otorgado por la Secretaría Distrital de Salud en Noviembre de 2006.  Tercer puesto “Explorador de Bronce”. otorgado por la Secretaría Distrital y Alcaldía Mayor el 11 de Septiembre de 2006.INFORME PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN EN SALUD HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE E.
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