CELEX: 51979DC0124
Language: da
Date: 1979-03-09
Title: OVERFØRSEL AF BEVILLING MELLEM KAPITLER NR. 5/79 (Ikke-obligatoriske udgifter)

ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (79) 124
Vol. 1979/0065
 ---pagebreak--- Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
 ---pagebreak---   KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER
DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 1979                 KOM(79)124 endelig udg.
SEKTIOIT IÏI - KCMMISSIOHKfT
■                                                           Bruxellea . d®n $ aarfcs 1979 .
                    OVERFØRSEL AP BEVILLING MELLEM KAPITLER NR. 5/79
                    /     .  (Ikke «obligatoriske udgifter)
                                    I.      ΙΙ.,Ι  II Μ ΜΙ
                    \<*S
kom (79) 124 endelig udg.
 ---pagebreak--- DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 1979 "
SEKTION III - KOMMISSIONEN
              OVERFØRSEL AF BEVILLING MELLEM KAPITLER NR * 5/79
                      ( ikke–obligatoriske udgifter)
                                                                  ERE
Fra kapitel 11 – Personale
Artikel 110 - Tjenestemand og midlertidigt ansatte f der
               beklæder en stillingv der er anført i stil-
               lingsfortegnelsen
Konto 1100 - Grundlønninger                                       3 700 000
Konto 1101 – Familietillæg                                          300 000
Konto 1102 - Ud landst i 1 læg                                      430 000
                                               i alt              4 430 000
Til kapitel 22 – Løsøre og udgifter i forbindelse hermed
Artikel 224 – Leje af materiel f driftsudgifter og ydelser ved­
               rørende datacentret samt drift af informations-
               og dokumentationssystemet CIRCE
Konto 2240   – Kørsel i datacentret                               3 480 000
Konto 2243 - Udvikling af brugerprogrammel                          950 000
                                               i alt              4 430 000
Finans inspektøren påtegnede den 14»2«1979 dette forslag for at attestere be­
villingernes tilstedeværelse *
 ---pagebreak---                                     BEGRUNDELSE
Beskrivelse af aktionen
1 . Fornyelse af datacentrets udstyr
    I oktober 1976 besluttede Kommissionen at udskifte centrets materiel ( en
    IBN 370 og en CII 10 070) med følgende udstyrt
    – centralenhed leveret af ICL ( en ICL 298O datamaskine) }
    – terminalnet (MITRA-minidatamater og intelligente OLIVETTI- og NIXDORF-
      terminaler).
2 . Installering af centralenhed og omlægning af Kommissionens programmer
    Centralenheden ICL 2980 blev installeret i Kommissionens Datacenter i Lu­
    xembourg i løbet af november 1977 * Arbejdet mod omlægning af det gamle
    brugerprogrammel til programmer for ICL-datamaskinen er i gang« En stor
    del af dette arbejde er overdraget til edb-servicevirksomheder ( CAP-
    SOGETI , osv») tinder ICL' s ansvar *
    Bevillingerne til omlægningen ( arbejdskraft og maskintid ) er allerede ble­
    vet opført under artikel 224 i driftsbudgettet ( regnskabsårene 1977 og 1978),
    Kommissionen har for regnskabsåret 1979 anmodet om bevillinger til fuldførel­
    se af dette arbejde .
3 . Udvikling af terminalnet
    Som følge af err undersøgelse foretaget af ICL og leverandørerne af terminal-
    materiellet er det blevet besluttet , at nettet indledningsvis skal sammensæt­
    tes af 50 interaktive terminaler ( 25 OLIVETTI og 25 NIXDORF) og 6 MITRA RJE-
    terminaler ( remote job entry). Fra Nixdorf-terminalerne vil der både blive
    adgang til Kommissionens Siemens-datamaskine og ICL 2980-datamaskinen.
    Der vil være mulighed for at udvide nettet ved at øge antallet af terminaler .
    Denne udvidelse af nettet vil ikke medføre yderligere udgifter til udvikling.
    Samtidig vil Kommissionen stadig have mulighed for at orientere Big i ret­
    ning af et net , der bygger på egnede , europæiske standard-grænseflader , efter­
    hånden som disse anerkendes af de kompetente standardiseringsorganer og stil­
    les til rådighed af materielleverandørerne «
4 « Programmet for disse aktioner er vedlagt nærværende "begrundelse".
 ---pagebreak--- Nødvendigheden af bevillingsoverførslen
1 . Summen af de bevillinger , der er opført under artikel 224 i budgettet for
    regnskabsåret 1979 (H 293 000 ERE ), svarer til det beløb, Kommissionen
    havde opført i det foreløbige budgetforslag« Udgiftsoverslagene var imid­
    lertid blevet opstillet direkte på grundlag af det antal på 33 nye stil­
    linger , som der var anmodet om til tjenestegrenene for databehandling, og
    hvortil omkostningerne skal dækkes over afBnit lt Udgifter vedrørende per­
    soner , der er knyttet til institutionen.
    Som helhed har kun 37$ af de ansøgninger om nye stillinger , som Kommissio­
    nen har forelagt været tilfredsstillende . I absolutte tal er 299 stillin­
    ger ikke blevet godkendt . Som følge heraf vil det kun være muligt at til­
    dele tjenestegrenene for databehandling 6 nye stillinger.                      >
    Dels for at undgå afbrydelse af arbejdet med omlægning af dataprogrammerne
    og dermed begrænse tidsrummet , hvori det gamle og det nye anlæg overlapper
    hinanden, dels for gradvis at afpasse driftspersonalet til den disponible
    regnekapacitet er det nødvendigt at erstatte de ønskede , men ikke godkend­
    te stillinger med personale fra edb-eervicevirks omheder, hvortil udgifterne
    er højere end til tjenestemænd . Dette personale bør skaffes til veje så hur­
    tigt som muligt .
    a) Udgifterne (der dækkes over konto 2240 : Kørsel i datacentret ) anslås som
       følge af anvendelse af eksternt personale svarende til 27 tjenestemænd
       for 12 måneder til 1 J80 000 ERE .
    b) Indtil de 6 nye stillinger oprettes , vil det i første halvår af 1979 væ­
       re nødvendigt at anvende ikke-vedtægtsmæssigt personale , hvortil udgif­
       terne antagelig vil andrage 160 000 ERE#
    Der anmodes om en tillægsbevilling på i alt 1 940 000 ERE til konto 2240 til
    erstatning af det i stillingsfortegnelsen manglende personale .
2 . Siden oktober 1976 , da Kommissionen besluttede at udskifte det daværende ma­
    teriel , er den installerede regnekapacitet blevet otte gange så stor . Som
    følge af denne kapacitetsforøgelse var de overslag, som blev opstillet ved­
    rørende driftsudgifterne i forbindelse med ICL 2980-datamaskinen , behæftet
    med en vis usikkerhedsmargen.
    På grundlag af en undersøgelse , hvoraf konklusionerne blev fremlagt den 2 . fe­
    bruar 1979 i har "»an kunnet forklare forskellen mellem overslagene og de fak­
    tiske udgifter. I fremtiden vil overslagene blive opstillet på grundlag af de
    i denne undersøgelse definerede normer.
 ---pagebreak---       Af ovennævnte undersøgelse er det i hovedtræk fremgået , ati
      - det nye programmel kræver et større antal kvalificeret personale (kate­
        gori A) end anslået }
      - installeringen af et meget tæt terminalnet medfører en forøgelse af de
        tekniske opgaver (kontrol);
      - igangsættelsen af 11 "tunge" terminaler kræver mere personale )
      - maskintiden har måttet forøges som følge af udfærdigelsen af den endeli­
        ge fortegnelse over brugerprogrammellet .
      At udgifterne er anslået for lavt , medfører , at der for regnskabsåret 1979
      er behov for 950 000 ERE under konto 2243 « Udvikling af brugerprogrammel .
      Dette beløb svarer til udgifterne til yderligere 15 edb-medarbe jdere .
  3 « I løbet af 1978 viste det sig, at der ikke var ret mange ledige ICL-pro–
      grammører på arbejdsmarkedet .
      For at råde bod på denne situation er uddannelsesprogrammet til omskoling
      af personalet blevet udvidet og intensiveret .
      Som det fremgår af programmet for udskiftning af dataudstyret (vedlagt ),
      har 'man imidlertid ikke som planlagt kunnet påbegynde omlægningen af det
      resterende brugerprogrammel ( 150 programmer ( l)) i september 1978. Stands­
      ningen af det gamle IHM-anlæg er nu planlagt til slutningen af 1979 *
      a) Forlængelsen af overlapningsperioden vil koste 1 000 000 ERE . Denne til-
         lægsudgift skal dækkes over konto 2240i Kørsel i datacentret .
      b) Intensiveringen af personalets uddannelse har endvidere medført en mid­
         lertidig "åreladning" af det disponible personale , som må erstattes gen­
         nem en servicevirksomhed for så vidt angår 16 ansatte (driftspersonalet)
         i kategori C. Hertil vil der være behov for en tillægsbevilling på
         540 000 ERE under konto 2240 .
( l) Det drejer sig om samtlige programmer med undtagelse , af de store bruger­
      programmer , som er s CR01T0S , SABINE , SAFIR , CIRCE , udenrigshandel , lønnin­
      ger ( vederlag).
 ---pagebreak---                                           - 4 -
      4« Sammenfattende er de samlede tillægsbevillinger, hvorom der er anmodet
         til artikel 224, således fordelt (i ERE) s
            Stk .       Grand                                       Kon1ti
                                                             2240            2243
            1 . a)  Erstatning af 27 ikke godkendte
                    stillinger                               1 780 000
            1 . 1>) Udgifter til 6 ansatte fra service-
                    virksomhed ; i 6 måneder                   160 000
            2.      Udgifter til 15 edb-medarbe jdere ud
                    over det anslåede antal                                950 ooo
            3. a)   Forlængelse af overlapningsperioden      1 000 000
            3. b)   Erstatning af 16 ansatte i kategori C      540 ooo
                                             i alt           3 480 000     950 ooo
III « Bevillingernes tilstedeværelse
      a) Afsnit 2 : ejendomme , materiel og forskellige driftsudgifter
         Bevillingerne tinder afsnit 2 i budgettet for regnskabsåret 1979 andrager
         171 649 040 ERE . I forhold til det oprindelige budget for regnskabsåret
         1978 ( 158 675 300 ERE) svarer forhøjelsen af bevillingerne til 8,2$, For-
         hø jelsessatsen er faldet til 6,2$ i forhold til 1978-bevillingerne ved
         regnskabsårets slutning ( l6l 621 300 ERE)«
         I betragtning af den omstændighed , at størstedelen af udgifterne under af­
         snit 2 afholdes i bfr ., bør det bemærkes , at overslagene over de forudse­
         lige udgifter , udtrykt i ERE , er blevet opstillet på basis af kursen for
         ERE pr. 1 « februar 1978 (40,1924 bfr.). Den 1« februar 1979 svarede ERE til
         39,5592 bfr.
         På grundlag af denne depreciering svarer bevillingsforøgelsen for regnskabs­
         året 1979 kun "til 4»5$ i forhold til bevillingerne for regnskabsåret 1978.
         Som følge heraf kan der ikke regnes med en overførsel inden for afsnit 2 .
 ---pagebreak--- b) Af.rv-t 1. Udgifter vedrørende personer, der er Knytte* til institutionen
   Urner sit »d. den 18. december 1978 traf Mde1;i          overens*ta-l» -* *
                                                   opf0re , at det
                                                   lanskalaerne i
                         genneiførte indlemmelse i grundlønningerne af den i Bel­
   gien benyttede justeringskoefficient .
           ■r^rm+altnin* vil medføre en nedsættelse af forhø jelsessatsen for de
   Løn?eforanstaltning            hvorved. der kan gennemføres besparelser svarende
   til etteløb, der er'større end den bevillingsoverførsel, hvorom der anmo­
   des .
   Septet foreslSe overført fra følende konti mider kapitel 11 (personale) t
                                                           ERE   3 ?00 000
    1100 Î gruxid 1annxngar                                             Q00
    1101 « familie-tillæg                      .           ,™,     / in 000
    1102 i udlandatillæg og særligt udlandstillæg          S!5 , .       –
                                     ± ai-t                ERE 4 430 000
 ---pagebreak---                                                                    Bilag
              Program for udskiftning af dataudstyret
November 1977
Levering af ICL 2980-datamaskinen
Januar 1978
Oprettelse af ICL-servicekontor
Påbegyndelse af omlægning af programmer vedrørende de store brugerprogrammer
(CRONOS, SABINE, SAFIR , udenrigshandel , lønninger, CIRCE)
Maj 1978 - juli 1978
ICL * s uddannelse af programmører til afdelingen for analyse og programmering
Juni 1978 - oktober 1978
Oprettelse af terminalnettet (MITRA, OLIVETTI, NIXDORF)
December 1978 ( September 1978)
Påbegyndelse af omlægningen af de resterende programmer ( ca. 150)
Februar 1979 (december 1978)
Fuldførelse af omlægningen af programmer vedrørende de Btore "brugerprogrammer
April 1979 ( februar 1979)
Godkendelsesafprøvning af
- ICL 2980-datamaskinen
– omlagte programmer
- terminalnettet
Fjerde kvartal 1979 (tredje kvartal 1979)
Overtagelse af informations- og dokumentationssystemet (CIRCE)
Indkøring af GD II' s programmer
Fuldførelse af omlægningen af det resterende programmel
Standsning af IBM-datamaskinen
ITB i I parentes er angivet de tidsfrister, som i september endnu forekom
      gennemførlige *