CELEX: 52018DC0227
Language: sl
Date: 2018-04-13
Title: PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA ŠT.2 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2018 VKLJUČITEV PRESEŽKA IZ PRORAČUNSKEGA LETA 2017

EVROPSKA KOMISIJA
            Bruselj, 13.4.2018
            COM(2018) 227 final
            PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA ŠT.2K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2018
            VKLJUČITEV PRESEŽKA IZ PRORAČUNSKEGA LETA 2017 
            
               
         
         
            
               Ob upoštevanju:
            
            
               –Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314 Pogodbe v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,
            
            
               –Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije
                  1
                in zlasti člena 18(3) in člena 41 Uredbe,
            
            
               –splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, sprejetega 30. novembra 2017
                  2
               ,
            
            
               –predloga spremembe proračuna št. 1/2018
                  3
               , sprejetega 22. februarja 2018,
            
            
               Evropska komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga predlog spremembe proračuna št. 2 k proračunu za leto 2018.
            
            
            
               SPREMEMBE NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH
            
            
            
               Spremembe načrta prihodkov in odhodkov po oddelkih so na voljo na portalu EUR-Lex (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm
               
               ). Temu dokumentu je za ponazoritev priložena angleška različica sprememb kot priloga v proračunskem formatu.
            
            
               OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM
            
            
               Namen predloga spremembe proračuna (PSP) št. 2/2018 je, da se v proračun za leto 2018 vključi presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna v proračunskem letu 2017. Kakor je določeno v členu 18(3) uredbe o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije
                  4
               , je presežek edini predmet tega predloga spremembe proračuna, ki ga je treba predložiti v 15 dneh po predložitvi začasnega zaključnega računa konec marca 2018.
            
            
               1.Pri izvrševanju proračuna v proračunskem letu 2017 je nastal presežek v višini 555 542 325 EUR, ki se kot prihodek vnese v proračun za leto 2018.
            
            
               (v EUR)
            
            
                     
                        Razčlenitev realizacije za leto 2017
                     
                  
               
                     
                        Presežek prihodkov 
                     
                  
                  
                     
                        338 578 242
                     
                  
               
                     
                        Presežek odhodkov
                     
                  
                  
                     
                        216 964 083
                     
                  
               
                     
                        Skupni presežek
                     
                  
                  
                     
                        555 542 325
                     
                  
               
               2.Zaradi vključitve tega presežka v proračun se bo ustrezno zmanjšal skupni prispevek držav članic k financiranju proračuna EU za leto 2018. Na zneske prispevkov po državah članicah bodo vplivale tudi posodobljene napovedi za lastna sredstva (tradicionalna lastna sredstva (TLS), davek na dodano vrednost (DDV) in bruto nacionalni dohodek (BND)), vključno s posodobljenim zneskom za popravek za Združeno kraljestvo, ki bodo na voljo po zasedanju Svetovalnega odbora za lastna sredstva maja 2018 in se bodo vključili v naslednji predlog spremembe proračuna.
            
            
               3.V spodnji razpredelnici je prikazana razčlenitev realizacije za leto 2017 v smislu izvrševanja prihodkov:
            
            
               (v EUR)
            
            
                     
                        Razčlenitev realizacije za leto 2017
                     
                  
                  
                     
                        Proračun
                        (vključno z PS1–6)
                     
                  
                  
                     
                        Realizacija
                     
                  
                  
                     
                        Razlika
                     
                  
               
                     
                        Vmesni seštevek prihodkov
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        127 109 289 395
                     
                  
                  
                     
                        338 578 242
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Naslov 1 – Lastna sredstva
                     
                  
                  
                     
                        115 483 788 464
                     
                  
                  
                     
                        115 415 936 798
                     
                  
                  
                     
                        –67 851 666
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Prelevmani in druge dajatve za sladkor
                     
                  
                  
                     
                        133 300 000
                     
                  
                  
                     
                        133 705 778
                     
                  
                  
                     
                        405 778
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Carine
                     
                  
                  
                     
                        20 374 000 000
                     
                  
                  
                     
                        20 325 353 382
                     
                  
                  
                     
                        –48 646 618
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Lastna sredstva iz DDV
                     
                  
                  
                     
                        16 620 148 350
                     
                  
                  
                     
                        16 584 027 142
                     
                  
                  
                     
                        –36 121 208
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Lastna sredstva iz BND
                     
                  
                  
                     
                        78 356 340 114
                     
                  
                  
                     
                        78 279 403 346
                     
                  
                  
                     
                        –76 936 768
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Popravek proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        93 838 118
                     
                  
                  
                     
                        93 838 118
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Bruto znižanje letnih prispevkov iz naslova BND za nekatere države članice
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –390 968
                     
                  
                  
                     
                        –390 968
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Naslov 3 – Presežki, neporabljena sredstva in popravki
                     
                  
                  
                     
                        6 404 529 791
                     
                  
                  
                     
                        6 416 271 649
                     
                  
                  
                     
                        11 741 858
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Naslov 4 – Zaposleni v institucijah
                     
                  
                  
                     
                        1 490 262 072
                     
                  
                  
                     
                        1 485 257 588
                     
                  
                  
                     
                        –5 004 484
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Naslov 5 – Upravno poslovanje institucij
                     
                  
                  
                     
                        70 200 866
                     
                  
                  
                     
                        26 114 195
                     
                  
                  
                     
                        –44 086 671
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Naslov 6 – Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije
                     
                  
                  
                     
                        60 000 000
                     
                  
                  
                     
                        157 090 216
                     
                  
                  
                     
                        97 090 216
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Naslov 7 – Zamudne obresti in globe
                     
                  
                  
                     
                        3 230 000 000
                     
                  
                  
                     
                        3 572 609 579
                     
                  
                  
                     
                        342 609 579
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Naslov 8 – Najemanje in dajanje posojil
                     
                  
                  
                     
                        6 928 960
                     
                  
                  
                     
                        28 396 476
                     
                  
                  
                     
                        21 467 516
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Naslov 9 – Razno
                     
                  
                  
                     
                        25 001 000
                     
                  
                  
                     
                        7 612 894
                     
                  
                  
                     
                        –17 388 106
                     
                  
               
         
            
               4.Razlike pri naslovu 1 (Lastna sredstva) predstavljajo 0,06 % napovedi. Sestavljajo jih za 48 milijonov EUR nižji prihodki iz tradicionalnih lastnih sredstev (zbranih je bilo 99,8 % glede na napoved) in 20 milijonov EUR iz nihanja menjalnih tečajev (ker se lastna sredstva v proračun vplačajo v nacionalni valuti, knjižijo pa v eurih). Pri naslovu 3 (Presežki, neporabljena sredstva in popravki), povezanem s popravki lastnih sredstev, je razlika omejena na 11 milijonov EUR.
            
            
               5.Največja razlika (343 milijonov EUR) je nastala pri naslovu 7 (Zamudne obresti in globe) Realizacijo sestavlja 3 273 milijonov EUR glob zaradi kršitev pravil konkurence ter 300 milijonov EUR, povezanih z zamudnimi obrestmi, drugimi plačili denarnih kazni in obrestmi, povezanimi s plačilom glob in denarnih kazni.
            
            
               6.V spodnji razpredelnici je prikazana razčlenitev realizacije za leto 2017 v smislu izvrševanja odhodkov za vse institucije:
            
            
               (v EUR)
            
            
                     
                        Razčlenitev realizacije za leto 2017
                     
                  
                  
                     
                        Proračun
                        (vključno z PS1–6)
                     
                  
                  
                     
                        Realizacija
                     
                  
                  
                     
                        Razlika
                     
                  
               
                     
                        Vmesni seštevek izdatkov
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        126 553 747 069
                     
                  
                  
                     
                        –216 964 083
                     
                  
               
                     
                        Realizacija odobritev, odobrenih v proračunu
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        126 486 573 860
                     
                  
                  
                     
                        –284 137 292
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Evropska komisija
                     
                  
                  
                     
                        122 849 648 693
                     
                  
                  
                     
                        122 648 159 028
                     
                  
                  
                     
                        –201 489 665
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Razdelek 1a – Konkurenčnost za rast in delovna mesta
                     
                  
                  
                     
                        20 064 937 314
                     
                  
                  
                     
                        20 053 126 487
                     
                  
                  
                     
                        –11 810 827
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Podrazdelek 1b – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija
                     
                  
                  
                     
                        29 775 078 105
                     
                  
                  
                     
                        29 766 215 736
                     
                  
                  
                     
                        –8 862 370
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Razdelek 2 – Trajnostna rast: naravni viri
                     
                  
                  
                     
                        54 467 015 484
                     
                  
                  
                     
                        54 450 165 619
                     
                  
                  
                     
                        –16 849 864
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Razdelek 3 – Varnost in državljanstvo
                     
                  
                  
                     
                        2 793 205 540
                     
                  
                  
                     
                        2 782 591 803
                     
                  
                  
                     
                        –10 613 736
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Razdelek 4 – Evropa v svetu
                     
                  
                  
                     
                        8 937 589 174
                     
                  
                  
                     
                        8 925 596 636
                     
                  
                  
                     
                        –11 992 537
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Razdelek 5 – Uprava
                     
                  
                  
                     
                        5 471 071 063
                     
                  
                  
                     
                        5 428 991 135
                     
                  
                  
                     
                        –42 079 928
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Drugi posebni instrumenti
                     
                  
                  
                     
                        1 340 752 013
                     
                  
                  
                     
                        1 241 471 611
                     
                  
                  
                     
                        –99 280 402
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Druge institucije
                     
                  
                  
                     
                        3 921 062 460
                     
                  
                  
                     
                        3 838 414 833
                     
                  
                  
                     
                        –82 647 627
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Evropski parlament
                     
                  
                  
                     
                        1 909 590 000
                     
                  
                  
                     
                        1 889 574 057
                     
                  
                  
                     
                        –20 015 943
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Svet in Evropski svet
                     
                  
                  
                     
                        561 576 000
                     
                  
                  
                     
                        517 762 473
                     
                  
                  
                     
                        –43 813 527
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Sodišče Evropske unije
                     
                  
                  
                     
                        399 344 000
                     
                  
                  
                     
                        394 095 585
                     
                  
                  
                     
                        –5 248 415
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Evropsko računsko sodišče
                     
                  
                  
                     
                        141 240 000
                     
                  
                  
                     
                        138 039 689
                     
                  
                  
                     
                        –3 200 311
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Evropski ekonomsko-socialni odbor
                     
                  
                  
                     
                        133 807 338
                     
                  
                  
                     
                        129 096 473
                     
                  
                  
                     
                        –4 710 865
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Odbor regij
                     
                  
                  
                     
                        93 294 946
                     
                  
                  
                     
                        91 463 960
                     
                  
                  
                     
                        –1 830 986
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Evropski varuh človekovih pravic
                     
                  
                  
                     
                        10 905 441
                     
                  
                  
                     
                        10 241 301
                     
                  
                  
                     
                        –664 140
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Evropski nadzornik za varstvo podatkov
                     
                  
                  
                     
                        11 324 735
                     
                  
                  
                     
                        10 075 534
                     
                  
                  
                     
                        –1 249 201
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Evropska služba za zunanje delovanje
                     
                  
                  
                     
                        659 980 000
                     
                  
                  
                     
                        658 065 760
                     
                  
                  
                     
                        –1 914 240
                     
                  
               
                     
                        Razveljavitev odobritev, prenesenih iz prejšnjih let
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –99 258 260
                     
                  
                  
                     
                        –99 258 260
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Evropska komisija
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –53 513 927
                     
                  
                  
                     
                        –53 513 927
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Druge institucije
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –45 744 333
                     
                  
                  
                     
                        –45 744 333
                     
                  
               
                     
                        Spremembe menjalnih tečajev pri odhodkih
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        166 431 469
                     
                  
                  
                     
                        166 431 469
                     
                  
               
               7.Komisija je pri izvajanju dosegla 99,9 % odobritev plačil. Znesek, ki ni izvedel, je znašal 201 milijonov EUR, od tega 99 milijonov EUR iz rezerve za nujno pomoč.
            
            
               8.Nezadostno izvrševanje pri drugih institucijah v višini 83 milijona EUR je bilo nižje kot v prejšnjih dveh letih (103 milijoni EUR v letu 2016 in 94 milijonov EUR v letu 2015).
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  .
                        UL L 57, 28.2.2018, str. 1.
               
               
                  
                     (3)
                   
                        COM(2018) 155.
               
               
                  
                     (4)
                  
                        UL L 298, 26.10.2012, str. 1.