CELEX: 52007PC0339
Language: bg
Date: 2007-06-14
Title: Предложение за решение на Съвета за позиция на Общността в Съвета на министрите на Енергийната общност относно бюджета на Енергийната общност за 2007 г.

КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
                                           Брюксел, 14.6.2007
                                           COM(2007) 339 окончателен
                               Предложение за
                          РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
   за позиция на Общността в Съвета на министрите на Енергийната общност
              относно бюджета на Енергийната общност за 2007 г.
                         (представено от Комисията)
BG                                                                       BG
 ---pagebreak---                             ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ
   На 29 юни 2007 г. ще се състои втората среща на Съвета на министрите на Енергийната
   общност.
   Съветът на министрите на Енергийната общност трябва да приеме бюджета, който е
   необходим за доброто функциониране на Енергийната общност. Съгласно член 88 от
   Договора за Енергийна общност актове, свързани с бюджетни въпроси, се подготвят и
   внасят в Енергийната общност от Европейската комисия. Бюджетът на Енергийната
   общност се финансира със средства от вноските на страните по Договора за Енергийна
   общност, една от които е Европейската общност.
   На Съвета на министрите на Енергийната общност през ноември 2006 г. Комисията
   предложи общ бюджет за 2007 г. от 2,45 милиона EUR, от които 2,4 милиона EUR ще
   бъдат отпуснати от Комисията. След подробен анализ на нуждите на Енергийната
   общност обаче предложеният бюджет бе намален до сумата от 2,032 милиона EUR.
   По отношение на финансирането на този бюджет се прилага следният механизъм:
   Комисията и Федералното министерство на икономиката и труда на Република Австрия
   са страни по договор за отпускане на безвъзмездни средства, който понастоящем
   финансира дейностите на временния секретариат на Енергийната общност, като
   сдружение съгласно австрийското законодателство с оглед да бъде приключено
   пълното установяване на секретариата. Самата Енергийна общност не е член на това
   сдружение. Този договор за отпускане на безвъзмездни средства, който се финансира
   по линия на фондовете CARDS, изтича на 30 юни 2007 г. На 29 май 2007 г.
   правителството на Република Австрия подписа Споразумение за установяване на
   седалище с Енергийната общност относно правния статут на секретариата, съгласно
   което той ще получи правен статут на международна организация считано от 1 юли
   2007 г. Предвид това 2007 година се явява преходен период за Енергийната общност,
   докато нейният секретариат заработи пълноценно. Самата Енергийна общност ще може
   да получава директно плащанията на вноските на своите членове едва след като
   нейният секретариат получи правен статут на международна организация, както бе
   споменато по-горе, в съответствие с австрийското законодателство, т.е. считано от 1
   юли 2007 г.
   Въз основа на описания по-горе механизъм бюджетът, който се предлага с настоящото,
   се състои от два компонента:
   Компонент 1: за периода 1.1.2007 г. – 30.6. 2007 г.: разходи, финансирани от ЕК и
   австрийското министерство посредством съществуващия договор за отпускане на
   безвъзмездни средства. Тази част от бюджета ще бъде финансирана на 100 % от двете
   страни по договора за отпускане на безвъзмездни средства.
   Компонент 2: за периода 1.7.2007 г. – 31.12.2007 г., разходи, финансирани в
   съответствие с член 73 от Договора; прилагат се съответните вноски, дължими от
   страните по Договора за Енергийна общност, което означава дял на Европейската
   общност от 98,1 %
BG                                           2                                         BG
 ---pagebreak---    Тъй като бюджетът трябва да бъде приет на срещата на министрите на 29 юни 2007 г.,
   предлага се Съветът да приеме приложеното предложение, което приема бюджета и
   упълномощава Общността да заеме позиция във връзка с него.
BG                                         3                                          BG
 ---pagebreak---                                          Предложение за
                                   РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
        за позиция на Общността в Съвета на министрите на Енергийната общност
                    относно бюджета на Енергийната общност за 2007 г.
   СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
   като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член
   300, параграф 2, алинея втора,
   като взе предвид предложението на Комисията,
   като има предвид, че:
   (1)     Европейската общност е страна по Договора за Енергийна общност и членове 74
           и 88 от Договора за Енергийна общност предвиждат Съветът на министрите на
           Енергийната общност да приема бюджета на Енергийната общност чрез
           процедурен акт по предложение на Комисията.
   (2)     Европейската комисия и Федералното министерство на икономиката и труда на
           Република Австрия са страни по договор за отпускане на безвъзмездни средства,
           който понастоящем финансира дейностите на секретариата на Енергийната
           общност, като сдружение съгласно австрийското законодателство с оглед да
           бъде приключено пълното установяване на секретариата. Самата Енергийна
           общност не е член на това сдружение. Този договор за отпускане на
           безвъзмездни средства, който се финансира по линия на фондовете CARDS,
           изтича на 30 юни 2007 г. На 29 май 2007 г. правителството на Република
           Австрия подписа Споразумение за установяване на седалище с Енергийната
           общност относно правния статут на секретариата, съгласно което той ще получи
           правен статут на международна организация считано от 1 юли 2007 г. Предвид
           това 2007 година се явява преходен период за Енергийната общност, докато
           нейният секретариат заработи пълноценно. Самата Енергийна общност ще може
           да получава директно плащанията на вноските на своите членове едва след като
           нейният секретариат получи правен статут на международна организация, както
           бе споменато по-горе, т.е. считано от 1 юли 2007 г.
   (3)     Въз основа на описания по-горе механизъм бюджетът, който се предлага с
           настоящото, се състои от два компонента:
   – Компонент 1: за периода 1.1.2007 г. – 30.6. 2007 г.: разходи, финансирани       от
       Европейската комисия и Федералното министерство на икономиката и труда        на
       Република Австрия посредством съществуващия договор за отпускане              на
       безвъзмездни средства. Тази част от бюджета ще бъде финансирана на 100 %       от
       двете страни по договора за отпускане на безвъзмездни средства;
   – Компонент 2: за периода 1.7.2007 г. – 31.12.2007 г., разходи, финансирани в
       съответствие с член 73 от Договора; прилагат се съответните вноски, дължими от
BG                                              4                                        BG
 ---pagebreak---        страните по Договора за Енергийна общност, което означава дял на Европейската
       общност от 98,1 %.
   РЕШИ:
                                         Член 1
   Позицията, която Европейската общност ще заеме в Съвета на министрите на
   Енергийната общност относно приемането на бюджета на Енергийната общност за 2007
   г., е формулирана в приложения проект на процедурен акт (приложение І) относно
   приемането на бюджета на Енергийната общност за 2007 г., изложен в приложения ІІ,
   ІІІ и ІV.
   Съставено в Брюксел на […] година.
                                          За Съвета:
                                          Председател
BG                                          5                                        BG
 ---pagebreak---                                       ПРИЛОЖЕНИЕ І
                                          Проект на
        ПРОЦЕДУРЕН АКТ НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА
                                         ОБЩНОСТ
   2006/07/MC-EnC: Решение на Съвета на министрите от …… 2007 г. относно
   приемането на бюджета на Енергийната общност за 2007 г.
   Съветът на министрите на Енергийната общност,
   като взе предвид Договора за създаване на Енергийната общност, и по-специално член
   74 от него,
   като взе предвид член 88 от Договора за създаване на Енергийната общност,
   като има предвид, че:
   (1)     2007 година е преходен период от гледна точка на финансирането на
           Енергийната общност, тъй като правният статут и функционирането на
           секретариата на Енергийната общност съгласно законодателството на Република
           Австрия ще бъдат официализирани чрез влизането в сила на Споразумението за
           установяване на седалище от 29 май 2007 г. с Република Австрия, считано от 1
           юли 2007 г.
   (2)     Понастоящем временният секретариат     и дейностите на Енергийната общност се
           финансират на 100 % посредством        договор за отпускане на безвъзмездни
           средства CARDS от Комисията и          австрийското Федерално министерство
           икономиката и труда. Този договор      за отпускане на безвъзмездни средства
           изтича на 30 юни 2007 г.
   (3)     Що се отнася до втората половина на 2007 година, вноските в бюджета следва да
           са съобразени с разпоредбите на член 73 от Договора за Енергийна общност.
   (4)     В съответствие с член 88 от Договора за създаване на Енергийната общност
           Европейската комисия представя подробното предложение за бюджет, изложено
           в приложение І към настоящото решение. Следвайки обяснения по-горе
           механизъм на финансиране, предложението за бюджет за 2007 г. се състои от два
           компонента:
   – Компонент 1: за периода 1.1.2007 г. – 30.6. 2007 г.: разходи, финансирани        от
       Европейската комисия и Федералното министерство на икономиката и труда         на
       Република Австрия посредством съществуващия договор за отпускане               на
       безвъзмездни средства. Тази част от бюджета ще бъде финансирана на 100 %       от
       двете страни по договора за отпускане на безвъзмездни средства;
   – Компонент 2: за периода 1.7.2007 г. – 31.12.2007 г., разходи, финансирани в
       съответствие с член 73 от Договора; прилагат се съответните вноски, дължими от
       страните по Договора за Енергийна общност.
BG                                            6                                          BG
 ---pagebreak---    РЕШИ:
   Член 1
   Бюджетът на Енергийната общност за календарната 2007 година, изложен в
   приложение І, се приема с настоящото.
   Член 2
   През периода, обхванат от компонент 1 на бюджета, посочен в член 1, временният
   секретариат на Енергийната общност продължава да прилага временните правила и
   процедури за използването на средствата, предоставени чрез Европейската комисия и
   Федералното министерство на икономиката и труда на Република Австрия, докато не
   започнат да се прилагат процедурите за съставяне и изпълнение на бюджета на
   Енергийната общност, одит и проверки.
   През периода, обхванат от компонент 2 на бюджета, посочен в член 1, секретариатът на
   Енергийната общност прилага процедурите за съставяне и изпълнение на бюджета на
   Енергийната общност, одит и проверки.
   Член 3
   Директорът на секретариата на Енергийната общност отговаря за прилагането на
   настоящия процедурен акт.
   Член 4
   Настоящото решение се отнася до всички страни и институции по Договора за
   създаване на Енергийната общност.
   Член 5
   Директорът на секретариата на Енергийната общност предоставя настоящото решение
   и неговите приложения на всички страни и институции по Договора за създаване на
   Енергийната общност в рамките на 7 дни след приемането му.
   Съставено в …………..на ……..г.
   …………………..
   За Съвета на министрите
BG                                          7                                           BG
 ---pagebreak---                                      ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ
                                    Описателна бележка
                                    Енергийна общност
                                     Бюджет за 2007 г.
   Контекст
   Предложеният бюджет е разделен на два компонента:
   – Компонент 1: за периода 1.1.2007 г. – 30.6. 2007 г.: разходи, финансирани     от
      Европейската комисия и Федералното министерство на икономиката и труда       на
      Република Австрия посредством съществуващия договор за отпускане             на
      безвъзмездни средства. Тази част от бюджета ще бъде финансирана на 100 %     от
      двете страни по договора за отпускане на безвъзмездни средства;
   – Компонент 2: за периода 1.7.2007 г. – 31.12.2007 г., разходи, финансирани в
      съответствие с член 73 от Договора; прилагат се съответните вноски, дължими от
      страните по Договора за Енергийна общност.
   Компонент 1:
   Представеният формат на бюджета на Енергийната общност за периода от 1.1.2007 г.
   до 30.6.2007 г. е в съответствие с формата на приложение ІІІ от Договора за
   безвъзмездни помощи (ref.: 100-231).
   Компонент 2:
   Представеният формат на бюджета на Енергийната общност за периода от 1.7.2007 г.
   до 31.12.2007 г. е в съответствие с член 74 от Договора за Енергийна общност. Като
   цяло нивото на отпуснатите бюджетни средства за човешки ресурси, предвиден в
   представеното предложение за проектобюджет за 2007 г., бе обсъдено с Европейската
   комисия и се основава на външна (други международни организации, базирани в
   Австрия, като МАЕ, ОПЕК, ООН, МЦРПМ) и вътрешна сравнителна оценка (обмисля
   се ниво на звено в рамките на дирекция на ЕК, вж. Правилник за служителите на
   Европейските общности, член 66).
   Бюджет на Енергийната общност за 2007 г.: информация за междинните суми
BG                                           8                                        BG
 ---pagebreak---    Този бюджет за 2007 г., възлизащ на 2,032 милиона EUR, се различава от
   първоначалното предложение за бюджет на Комисията от 2,450 милиона EUR,
   определено от Съвета на министрите на Енергийната общност на 17 ноември 2007 г.
   Разбивката на общия бюджет за 2007 г. от 2,032 милиона EUR в съответствие с
   представения формат е следната:
           • Междинна сума Човешки ресурси 858 372 EUR
           • Междинна сума Пътувания 48 958 EUR
           • Междинна сума Оборудване и консумативи 41 605 EUR
           • Междинна сума Офиси 187 030 EUR
           • Междинна сума Други разходи и услуги 896 765 EUR
   Бюджет     на   Енергийната    общност    за   2007   г.: подробна   разбивка    на
   институционалните разходи
   Въз основа на изискванията на член 74 от Договора за създаване на Енергийната
   общност, представеният бюджет за 2007 г. посочва подробна информация за разходите
   на всяка институция, създадена по договора. Като цяло общият бюджет на Енергийната
   общност за 2007 г, съгласно разбивката по институции, се разпределя по следния
   начин:
           • Съвет на министрите 49 000 EUR
           • Постоянна група на високо ниво 40 619 EUR
           • Регулаторен съвет на Енергийната общност 248 712 EUR
           • Форум в Атина 23 533 EUR
           • Форум за природен газ 29 650 EUR
           • Секретариат на Енергийната общност 1 641 215 EUR
   Заключение
   Предвидените общи разходи за бюджетната 2007 година възлизат на 2,032 милиона
   EUR.
   От тях 788 630 EUR ще бъдат покрити на 100 % със средства, предоставени по линия на
   договора за отпускане на безвъзмездни средства 100 321 между ЕК и австрийското
BG                                          9                                          BG
 ---pagebreak---    министерство, а 1 244 100 EUR ще бъдат покрити от вноските на членовете на
   Енергийната                                                       общност.
BG                                    10                                      BG
 ---pagebreak---                                     ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ Proposed organigramme for the Energ Community Secretariat
  Фигура 1 Proposed organigramme for the Energy Community Secretariat.
                                ENERGY COMMUNITY SECRETARIAT – ORGANIGRAMME PROPOSAL
                                                              Director
                                                                                            Assistant
                                                             Deputy Director
                 Administrative      DONOR       ELECTRICITY              HYDROCARBONS    INFRASTRUCTURE ECRB
                 and Financial Unit  Coordinator UNIT                     UNIT            UNIT           HEAD OF
                 Head of Unit                                                             TEAM LEADER    SECTION
                                                 TEAM                     TEAM LEADER
                                                 LEADER
     Legal
     Counsel
                      Accounting                                                                Project
                      Officer                         Expert                    Expert          officer    ECRB
                                                      Trade                     Gas Trade                  Coordinator
                      Logistics
                      and
                                                      Expert                    Expert                     Electricity
                      Website
                                                      Market                    Gas                        Expert
                      Manager
                      Assistant
                      (to all                                                   Expert                     Natural Gas
                      units)                                                                               Expert
BG                                                                               11                                    BG
 ---pagebreak---                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ IV: Breakdown of the budget for the Energy Community for 2007
          Бюджет на Енергийната общност за 2007
          г.
                                                                                                                                                                                                       МЕЖДИННА       ОБЩО                    ОТКЛОНЕНИ
                                                      РЕАЛНИ РЕАЛНИ РЕАЛНИ РЕАЛНИ РЕАЛНИ ПРОГНОЗНИ             МЕЖДИННА СУМА     ПРОГНОЗНИ    ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН
                                                                                                                                                                                                         СУМА       ПРОГНОЗНИ     БЮДЖЕТ          Е
          (в еуро)                                   РАЗХОДИ РАЗХОДИ РАЗХОДИ РАЗХОДИ РАЗХОДИ РАЗХОДИ             ПРОГНОЗНИ        РАЗХОДИ     И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ
                                                                                                                                                                                                       ПРОГНОЗНИ    РАЗХОДИ 1-    1-12/2007   ПРОГНОЗИ -
                                                       1/2007   2/2007   3/2007    4/2007   5/2007   6/2007    РАЗХОДИ 1-6/2007    7/2007        8/2007    9/2007     10/2007    11/2007    12/2007
                                                                                                                                                                                                       РАЗХОДИ 7-     12/2007                  БЮДЖЕТ
  1       ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
  1.1.1.  Директор                                        9.538    9.538     9.538    9.539    9.538    19.076           66.767         9.500        9.500      9.500      9.500      9.500      9.500       57.000       123.767      78.102     -45.665
  1.1.2.  Финансов, правен и админ. директор              6.890    6.890     6.888    6.888    6.888    13.780           48.224             0            0          0          0          0          0            0        48.224      63.402      15.178
  1.1.3.  Ръководител звено „Финанси и администр              0        0         0        0        0         0                 0        7.000        7.000      7.000      7.000      7.000      7.000       42.000        42.000           0     -42.000
  1.1.4.  Правен съветник                                     0        0         0        0        0         0                 0        6.500        6.500      6.500      6.500      6.500      6.500       39.000        39.000           0     -39.000
  1.1.5.  Секретар 1 (на директорите)                     2.945    2.945     2.945    2.946    2.945     5.890           20.616         3.400        3.400      3.400      3.400      3.400      3.400       20.400        41.016      22.974     -18.042
  1.1.6.  Секретар 2 (на експерти)                        2.878    2.881     2.881    2.882    2.881     5.756           20.159         3.400        3.400      3.400      3.400      3.400      3.400       20.400        40.559      20.214     -20.345
  1.1.7.  Счетоводител                                        0        0         0        0        0         0                 0        5.000        5.000      5.000      5.000      5.000      5.000       30.000        30.000           0     -30.000
  1.1.8.  Мениджър логистика & уеб координатор                0        0         0        0        0         0                 0        3.200        3.200      3.200      3.200      3.200      3.200       19.200        19.200           0     -19.200
  1.1.9.  Старши експерт в областта на регулиране         6.142    6.142     6.142    6.142    6.142    12.284           42.994             0            0          0          0          0          0            0        42.994      55.134      12.140
  1.1.10. Ръководител на екип „Инфраструктура “               0        0         0        0        0         0                 0        6.100        6.100      6.100      6.100      6.100      6.100       36.600        36.600           0     -36.600
  1.1.11. Старши експерт по природния газ                    53        0         0        0        0         0                53            0            0          0          0          0          0            0            53      41.352      41.299
  1.1.12. Звено „Въглеводороди “ (Ръководител звено)          0        0         0        0        0         0                 0        6.100        6.100      6.100      6.100      6.100      6.100       36.600        36.600           0     -36.600
  1.1.13. Експерт по природния газ                        5.615    5.615     5.615    5.616    5.615    11.230           39.306             0            0          0          0          0          0            0        39.306      32.160      -7.146
  1.1.14. Експерт по търговията с газ                         0        0         0        0        0         0                 0        5.000        5.000      5.000      5.000      5.000      5.000       30.000        30.000           0     -30.000
  1.1.15. Старши експерт в областта на електриче          5.615    5.615     5.615    5.616    5.615    11.230           39.306             0            0          0          0          0          0            0        39.306      41.352       2.046
  1.1.16. Звено „Електричество“ (Ръководител зв               0        0         0        0        0         0                 0        6.100        6.100      6.100      6.100      6.100      6.100       36.600        36.600           0     -36.600
  1.1.17. Експерт в областта на електричеството               0        0         0        0        0         0                 0        5.000        5.000      5.000      5.000      5.000      5.000       30.000        30.000      32.160       2.160
  1.1.18. Ръководител на отдел на РСЕО                        0        0         0        0        0         0                 0        6.100        6.100      6.100      6.100      6.100      6.100       36.600        36.600           0     -36.600
  1.1.19. Координатор на РСЕО                                          0                                                       0        3.400        3.400      3.400      3.400      3.400      3.400       20.400        20.400           0     -20.400
  1.1.20. Експерт в областта на електричество                 0        0         0        0        0         0                 0        5.000        5.000      5.000      5.000      5.000      5.000       30.000        30.000           0     -30.000
  1.1.21. Експерт по природния газ на РСЕО                             0                                                       0        5.000        5.000      5.000      5.000      5.000      5.000       30.000        30.000           0     -30.000
  1.2.    Дневни                                             58       73        41      363    1.114       998             2.647        1.000        1.000      2.000      2.000      2.000      1.000        9.000        11.647       8.489      -3.158
  1.3.    Начисления, открит личен бюджет                     0        0         0        0        0    50.000           50.000             0            0          0          0          0      4.500        4.500        54.500    345.827      291.327
          Междинна сума Човешки ресурси                  39.734   39.699   39.665    39.992   40.738   130.244          330.072        86.800       86.800     87.800     87.800     87.800     91.300      528.300       858.372     741.166    -117.206
          2. РАЗХОДИ ЗА ПЪТУВАНИЯ
          Разходи за пътувания (полети и хотел)             563      563       909    4.509    4.914     7.500           18.958         5.000        5.000      5.000      5.000      5.000      5.000       30.000        48.958     152.427     103.469
          Междинна сума Пътувания                           563      563       909    4.509    4.914     7.500           18.958         5.000        5.000      5.000      5.000      5.000      5.000       30.000        48.958     152.427     103.469
          3. ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ
          Офис консумативи (мебели и комуникаци               0    1.679        30    1.712    3.184         0             6.605       35.000            0          0          0          0          0       35.000        41.605     -96.505    -138.110
          Междинна сума Оборудване и консума                  0    1.679        30    1.712    3.184         0             6.605       35.000            0          0          0          0          0       35.000        41.605     -96.505    -138.110
          4. ОФИСИ
          Наем на офиси (без ток, вода и такси)           5.505    5.456     5.456    5.456    5.292     5.293           32.458         7.000        7.000      7.000      7.000      7.000      7.000       42.000        74.458      27.557     -46.901
          Консумативи - офис консумативи, поддръ          4.716    6.278     2.457    3.140    3.105     4.500           24.196         8.000        8.000      8.000      8.000      8.000      8.000       48.000        72.196      93.531      21.335
          Други услуги (тел./факс, ИТ и комуникаци        3.631    1.711     1.425    5.949    1.830     1.830           16.376         4.000        4.000      4.000      4.000      4.000      4.000       24.000        40.376      34.459      -5.917
          Междинна сума Офиси                            13.852   13.445     9.338   14.545   10.227    11.623           73.030        19.000       19.000     19.000     19.000     19.000     19.000      114.000       187.030     155.547     -31.483
          5. ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ
          Реклама и комуникации (вкл. публикации)           256      427       201    1.552    2.788    15.300           20.524         1.000        1.000      2.000      2.000      2.000      2.000       10.000        30.524      47.513      16.989
          Проучвания, изследвания и консултации               0    4.430     4.525   51.120    5.769   152.000          217.844       300.000        4.000      4.000      2.000      4.000      4.000      318.000       535.844     665.538     129.694
          Разходи за одит и други финансово-правн           192        0         0    4.320        0    20.000           24.512         1.000        1.000      1.000      1.000      1.000      1.000        6.000        30.512      18.000     -12.512
          Разходи за оценка                                   0        0         0        0        0         0                 0            0            0          0          0          0          0            0             0           0           0
          Организиране на конференции/Рефинанс            2.089      990   11.419    12.273   16.496    18.000           61.267         7.000        7.000     21.000     42.000     42.500     14.000      133.500       194.767     317.834     123.067
          Финансови услуги (разходи за банкови гар           12      127    -1.468       36       79       300              -914          300          300        300        300        300        300        1.800           886           0        -886
          Разходи за конференции/семинари                   152        0       193      409      478    35.500           36.732         3.000        4.000      7.500     26.000     21.000      6.000       67.500       104.232      31.210     -73.022
          Междинна сума Други разходи, услуги             2.701    5.974   14.870    69.710   25.610   241.100          359.965       312.300       17.300     35.800     73.300     70.800     27.300      536.800       896.765   1.080.095     183.330
          ОБЩИ РАЗХОДИ                                   56.850   61.360   64.812   130.468   84.673   390.467          788.630       458.100      128.100    147.600    185.100    182.600    142.600    1.244.100     2.032.730   2.032.730           0
          НЕОБХОДИМ РЕЗЕРВ                                                                                                                                                                                                                              0
BG                                                                                                                                 12                                                                                                                   BG
 ---pagebreak---   Енергийна общност
  Бюджет за 2007 г.
  Преглед
  Разбивка по институции по Договора
                                           БЮДЖЕТ
  (в еуро)
                                           1-12/2007
  Бюджет на Енергийната общност за 2007 г.
                                           2.032.730,00
  Обща сума
  от която разходи на институциите,
  свързани със събития
  Съвет на министрите                         49.000,00
  ПГВН                                        40.619,00
  РСЕО                                       248.712,00
  Форум в Атина                               23.533,30
  Форум за природен газ                       29.650,52
  Секретариат                              1.641.215,18
BG                                                      13 BG
 ---pagebreak---   Бюджет на Енергийната общност за 2007 г.
  Съвет на министрите
                                                                 РЕАЛНИ     РЕАЛНИ    ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН         ПРОГНОЗНИ
  (в еуро)                                                      РАЗХОДИ    РАЗХОДИ     РАЗХОДИ   РАЗХОДИ   РАЗХОДИ   РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ    РАЗХОДИ 1-
                                                                  1/2007     2/2007     3/2007    4/2007    5/2007    6/2007    7/2007    8/2007    9/2007   10/2007   11/2007    12/2007     12/2007
  1. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
  Междинна сума Човешки ресурси                                          0          0          0         0         0          0        0         0         0         0          0         0            0
  2. РАЗХОДИ ЗА ПЪТУВАНИЯ
  Разходи за пътувания (полети и хотел)                                  0          0          0         0         0          0        0         0         0         0          0         0            0
  Междинна сума Пътувания                                                0          0          0         0         0          0        0         0         0         0          0         0            0
  3. ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ
  Офис оборудване (мебели и комуникационно оборудване )                  0          0          0         0         0          0        0         0         0         0          0         0            0
  Междинна сума Оборудване и консумативи                                 0          0          0         0         0          0        0         0         0         0          0         0            0
  4. ОФИСИ
  Наем на офиси (без ток, вода и такси)                                  0          0          0         0         0          0        0         0         0         0          0         0            0
  Консумативи - офис консумативи, поддръжка и почистване                 0          0          0         0         0          0        0         0         0         0          0         0            0
  Други услуги (тел./факс, ИТ и комуникации)                             0          0          0         0         0          0        0         0         0         0          0         0            0
  Междинна сума Офиси                                                    0          0          0         0         0          0        0         0         0         0          0         0            0
  5. ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ
  Реклама и комуникации (вкл. публикации)                                0          0          0         0         0          0        0         0         0         0          0         0            0
  Проучвания, изследвания и консултации                                  0          0          0         0         0          0        0         0         0         0          0         0            0
  Разходи за одит и други финансово-правни консултации                   0          0          0         0         0          0        0         0         0         0          0         0            0
  Разходи за оценка                                                      0          0          0         0         0          0        0         0         0         0          0         0            0
  Организиране на конференции/Рефинансиране                              0          0          0         0         0      5.000        0         0         0         0      5.000         0       10.000
  Финансови услуги (разходи за банкови гаранции, приходи от лих          0          0          0         0         0          0        0         0         0         0          0         0            0
  Разходи за конференции/семинари                                        0          0          0         0         0     20.500        0         0         0         0     18.500         0       39.000
  Междинна сума Други разходи, услуги                                    0          0          0         0         0     25.500        0         0         0         0     23.500         0       49.000
  ОБЩИ РАЗХОДИ                                                           0          0          0         0         0     25.500        0         0         0         0     23.500         0       49.000
BG                                                                                                         14                                                                                         BG
 ---pagebreak---   Енергийна общност
  Бюджет за 2007 г.
  Информация за бюджета на Постоянната група на
                                                          РЕАЛНИ      РЕАЛНИ    ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН             ПРОГНОЗНИ
  (в еуро)                                               РАЗХОДИ     РАЗХОДИ     РАЗХОДИ    РАЗХОДИ    РАЗХОДИ    РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ     РАЗХОДИ 1-
                                                           1/2007      2/2007     3/2007     4/2007     5/2007     6/2007    7/2007    8/2007    9/2007   10/2007    11/2007    12/2007     12/2007
  1. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
  Междинна сума Човешки ресурси                                    0          0           0          0          0          0        0         0         0          0          0         0            0
  2. РАЗХОДИ ЗА ПЪТУВАНИЯ
  Разходи за пътувания (полети и хотел)                            0          0           0          0          0          0        0         0         0          0          0         0            0
  Междинна сума Пътувания                                          0          0           0          0          0          0        0         0         0          0          0         0            0
  3. ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ
  Офис оборудване (мебели и комуникационно оборудване)             0          0           0          0          0          0        0         0                    0          0         0            0
  Междинна сума Оборудване и консумативи                           0          0           0          0          0          0        0         0         0          0          0         0            0
  4. ОФИСИ
  Наем на офис ( без ток, вода и такси)                            0          0           0          0          0          0        0         0         0          0          0         0            0
  Консумативи - офис консумативи, поддръжка и почистване           0          0           0          0          0          0        0         0         0          0          0         0            0
  Други услуги (тел./факс, ИТ и комуникации)                       0          0           0          0          0          0        0         0         0          0          0         0            0
  Междинна сума Офиси                                              0          0           0          0          0          0        0         0         0          0          0         0            0
  5. ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ
  Реклама и комуникации (вкл. публикации)                          0          0           0          0          0          0        0         0         0          0          0         0            0
  Проучвания, изследвания и консултации                            0          0           0          0          0          0        0         0         0          0          0         0            0
  Разходи за одит и други финансово-правни консултации             0          0           0          0          0          0        0         0         0          0          0         0            0
  Раазходи за оценка                                               0          0           0          0          0          0        0         0         0          0          0         0            0
  Организиране на конференции/Рефинансиране                        0          0       1.300      2.007        250      7.000        0         0         0      1.300      7.000         0       18.857
  Финансови услуги (разходи за банкови гаранции, приходи           0          0           0          0          0          0        0         0         0          0          0         0            0
  Разходи за конференции/семинари                                152          0       5.723        409        478     12.000        0         0         0          0      3.000         0       21.762
  Междинна сума Други разходи, услуги                            152          0       7.023      2.416        728     19.000        0         0         0      1.300     10.000         0       40.619
  ОБЩИ РАЗХОДИ                                                   152          0       7.023      2.416        728     19.000        0         0         0      1.300     10.000         0       40.619
BG                                                                                                       15                                                                                         BG
 ---pagebreak---        Енергийна общност
       Бюджет за 2007 г.
       Информация за бюджета на Регулаторния съвет на
                                                                      РЕАЛНИ      РЕАЛНИ     ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН                   ПРОГНОЗНИ
       (в еуро)                                                      РАЗХОДИ     РАЗХОДИ      РАЗХОДИ    РАЗХОДИ    РАЗХОДИ    РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ           РАЗХОДИ 1-
                                                                       1/2007      2/2007      3/2007     4/2007     5/2007     6/2007    7/2007     8/2007     9/2007    10/2007    11/2007    12/2007        12/2007
  1    ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
  1.1. Ръководител на звено на РСЕО                                            0           0           0          0          0          0      5.100      5.100     5.100      5.100      5.100      5.100         30.600
  1.2. Координатор на РСЕО                                                     0           0           0          0          0          0      3.200      3.200     3.200      3.200      3.200      3.200         19.200
  1.3. Експерт 1 на РСЕО                                                       0           0           0          0          0          0      4.500      4.500     4.500      4.500      4.500      4.500         27.000
  1.4. Експерт 2 на РСЕО                                                       0           0           0          0          0          0      4.500      4.500     4.500      4.500      4.500      4.500 #       27.000
  1.5. Дневни                                                                  0           0           0          0          0          0      1.000      1.000     1.000      1.000      1.000      1.000          6.000
  1.3. Начисления, открит личен бюджет                                         0           0           0          0          0          0          0          0         0          0          0          0              0
       Междинна сума Човешки ресурси                                           0           0           0          0          0          0    18.300     18.300     18.300     18.300     18.300     18.300        109.800
       2. РАЗХОДИ ЗА ПЪТУВАНИЯ
       Разходи за пътувания (полети и хотел)                                   0           0           0          0          0          0      2.500      2.500     2.500      2.500      2.500      2.500         15.000
       Междинна сума Пътувания                                                 0           0           0          0          0          0      2.500      2.500     2.500      2.500      2.500      2.500         15.000
       3. ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ
       Офис оборудване (мебели и комуникационно оборудване)                    0           0           0          0          0          0    20.000           0                    0          0          0         20.000
       Междинна сума Оборудване и консумативи                                  0           0           0          0          0          0    20.000           0         0          0          0          0         20.000
       4. ОФИСИ
       Наем на офиси (без ток, вода и такси)                                   0           0           0          0          0          0      1.500      1.500     1.500      1.500      1.500      1.500          9.000
       Консумативи - офис консумагиви, поддръжка и почистване                  0           0           0          0          0          0          0          0         0          0          0          0              0
       Други услуги (тел./факс, ИТ и комуникации)                              0           0           0          0          0          0          0          0         0          0          0          0              0
       Междинна сума Офиси                                                     0           0           0          0          0          0      1.500      1.500     1.500      1.500      1.500      1.500          9.000
       5. ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ
       Реклама и комуникации (вкл. публикации)                                 0           0           0          0          0          0          0          0         0          0          0          0              0
       Проучвания, изследвания и консултации                                   0           0           0          0          0          0          0          0         0          0          0          0              0
       Разходи за одит и други финансово-правни консултации                    0           0           0          0          0          0          0          0         0          0          0          0              0
       Разходи за оценка                                                       0           0           0          0          0          0          0          0         0          0          0          0              0
       Организиране на конференции/Рефинансиране                           2.089         747           0      1.907      1.864      6.000      3.000      4.000     7.500     16.200      4.300      6.000         53.607
       Финансови услуги (разходи за банкови гаранции, приходи от лих           0           0           0          0          0          0          0          0         0          0          0          0              0
       Разходи за конференции/семинари                                         0           0       1.305          0          0      3.000      7.000          0    11.000      3.000      7.000      9.000         41.305
       Междинна сума Други разходи, услуги                                 2.089         747       1.305      1.907      1.864      9.000    10.000       4.000    18.500     19.200     11.300     15.000         94.912
       ОБЩИ РАЗХОДИ                                                        2.089         747       1.305      1.907      1.864      9.000     52.300     26.300    40.800     41.500     33.600     37.300        248.712
BG                                                                                                               16                                                                                                     BG
 ---pagebreak---   Енергийна Общност
  Бюджет за 2007 г.
  Информация за бюджета на Форума за природен газ за
                                                               РЕАЛНИ     РЕАЛНИ    ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН           ПРОГНОЗНИ
  (в еуро)                                                    РАЗХОДИ    РАЗХОДИ     РАЗХОДИ   РАЗХОДИ    РАЗХОДИ    РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ    РАЗХОДИ 1-
                                                                1/2007     2/2007     3/2007    4/2007     5/2007     6/2007    7/2007    8/2007    9/2007   10/2007   11/2007    12/2007     12/2007
  1. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
  Междинна сума Човешки ресурси                                        0          0          0          0          0         0         0         0         0         0          0         0            0
  2. РАЗХОДИ ЗА ПЪТУВАНИЯ
  Разходи за пътувания (полети и хотел)                                0          0          0          0          0         0                                                                         0
  Междинна сума Пътувания                                              0          0          0          0          0         0         0         0         0         0          0         0            0
  3. ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ
  Офис оборудване (мебели и комуникационно оборудване)                 0          0          0          0          0         0                   0                   0          0         0            0
  Междинна сума Оборудване и консумативи                               0          0          0          0          0         0         0         0         0         0          0         0            0
  4. ОФИСИ
  Наем на офиси (без ток, вода и такси)                                0          0          0          0          0         0         0         0         0         0          0         0            0
  Консумативи - офис консумативи, поддръжка и почистване               0          0          0          0          0         0         0         0         0         0          0         0            0
  Други услуги (тел./факс, ИТ и комуникации)                           0          0          0          0          0         0         0         0         0         0          0         0            0
  Междинна сума Офис                                                   0          0          0          0          0         0         0         0         0         0          0         0            0
  5. ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ
  Реклама и комуникации (вкл. публикации)                              0          0          0          0          0         0         0         0         0         0          0         0            0
  Проучвания, изследвания и консултации                                0          0          0          0          0         0         0         0         0         0          0         0            0
  Разходи за одит и други финансово-правни консултации                 0          0          0          0          0         0         0         0         0         0          0         0            0
  Разходи за оценка                                                    0          0          0          0          0         0         0         0         0         0          0         0            0
  Организиране на конференции/Рефинансиране                            0          0          0          0      2.005         0         0         0         0         0      4.700         0        6.705
  Финансови услуги (разходи за банкови гаранции, приходи от л          0          0          0          0          0         0         0         0         0         0          0         0            0
  Разходи за конференции/семинари                                      0          0          0      3.160      9.786         0         0         0         0         0     10.000         0       22.946
  Междинна сума Други разходи, услуги                                  0          0          0      3.160     11.791         0         0         0         0         0     14.700         0       29.651
  ОБЩИ РАЗХОДИ                                                         0          0          0      3.160     11.791         0         0         0         0         0     14.700         0       29.651
BG                                                                                                        17                                                                                          BG
 ---pagebreak---      Енергийна общност
     Бюджет за 2007 г.
     Информация за бюджета на Форума в Атина за 2007 г.
                                                                РЕАЛНИ     РЕАЛНИ     ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗНИ ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН ПРОГНОЗН             ПРОГНОЗНИ
   в (в еуро)                                                  РАЗХОДИ    РАЗХОДИ      РАЗХОДИ    РАЗХОДИ    РАЗХОДИ     РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ И РАЗХОДИ    РАЗХОДИ 1-
                                                                 1/2007     2/2007      3/2007     4/2007      5/2007     6/2007    7/2007    8/2007    9/2007   10/2007    11/2007   12/2007     12/2007
     1. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
     Междинна сума Човешки ресурси                                      0           0           0          0           0         0         0         0         0          0         0         0            0
     2. РАЗХОДИ ЗА ПЪТУВАНИЯ
     Разходи за пътувания (полети и хотел)                              0           0           0          0           0         0         0         0         0          0         0         0            0
     Междинна сума Пътувания                                            0           0           0          0           0         0         0         0         0          0         0         0            0
     3. ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ
     Офис оборудване (мебели и комуникационно оборудване)               0           0           0          0           0         0         0         0         0          0         0         0            0
     Междинна сума Оборудване и консумативи                             0           0           0          0           0         0         0         0         0          0         0         0            0
     4. ОФИСИ
     Наем на офиси (без ток, вода и такси)                              0           0           0          0           0         0         0         0         0          0         0         0            0
     Консумативи - офис консумативи, поддръжка и почистване             0           0           0          0           0         0         0         0         0          0         0         0            0
     Други услуги (тел./факс, ИТ и комуникации)                         0           0           0          0           0         0         0         0         0          0         0         0            0
     Междинна сума Офиси                                                0           0           0          0           0         0         0         0         0          0         0         0            0
     5. Други разходи, услуги
     Реклама и комуникации (вкл. публикации)                            0           0           0          0           0         0         0         0         0          0         0         0            0
     Проучвания, изследвания и консултации                              0           0           0          0           0         0         0         0         0          0         0         0            0
     Разходи за одит и други финансово-правни консултации               0           0           0          0           0         0         0         0         0          0         0         0            0
     Разходи за оценка                                                  0           0           0          0           0         0         0         0         0          0         0         0            0
     Организиране на конференции/Рефинансиране                          0         243           0          0       2.591         0         0         0         0      5.000         0         0        7.834
     Финансови услуги (разходи за банкови гаранции, приходи от          0           0           0          0           0         0         0         0         0          0         0         0            0
     Разходи за конференции/семинари                                    0           0       5.500      5.199           0         0         0         0         0      5.000         0         0       15.699
     Междинна сума Други разходи, услуги                                0         243       5.500      5.199       2.591         0         0         0         0     10.000         0         0       23.533
     ОБЩИ РАЗХОДИ                                                       0         243       5.500      5.199       2.591         0         0         0         0     10.000         0         0       23.533
BG                                                                                                          18                                                                                            BG
 ---pagebreak---   Бюджет на Енергийната общност за 2007 г.
  Информация за състоянието за бюджета:
  проучвания, изследвания, консултации
  резервна работна таблица
  (в еуро)                                                        ОБЩО 2007
  1. Изпълнение на пътни карти
  1.1. SEETEC - възможно продължаване на проучването
  2. Проучвания за пазарната интеграция
  2.1. Офис за координирани търгове
  2.2. Управление на претоварването
                                                                            -
  (разпределение на преносния капацитет)
  2.3. Проучване на механизма на ИКТ
  3. Инфраструктура
  3.1. Инвестиционни фондове - Концепция                                    -
  3.2.Критерии за регионални инвестиции                                     -
  3.3.Критерии за планиране на производството и преноса
  4. Регионално проучване на възобновяемите енергийни източници и енергийната еф
  5. SoS - технически и стратегически обзор в региона
  6. Проучване на състоянието на възобновяемите енергийни изт            60.000
  7. Проучване на оценката на въздействието върху околната
  среда от рехабилитацията на електроцентрали в ЮИЕ
  8. Проучване на газификацията - възможно продължаване
  9. Проучване на търсенето (Енергийна статистика)
  10. Проучване - Актуализиране на доклада за добро управление
  11. Пробен офис проект                                                300.000
  12. Различни консултации (ИТ, възобновяване на интернет стра          175.844
  11. Анализ на инструментите за гъвкавост (съхранение на
  газ, капацитети на тръбопровода, прекъсваеми
  потребители) и на въздействието им върху пазара на газ в
  ОБЩО                                                                  535.844
BG                                                                               19 BG