CELEX: 52018DC0227
Language: hu
Date: 2018-04-13
Title: 2. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2018. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ A 2017-ES PÉNZÜGYI ÉV TÖBBLETÉNEK BEVITELE A KÖLTSÉGVETÉSBE

EURÓPAI BIZOTTSÁG
            Brüsszel, 2018.4.13.
            COM(2018) 227 final
            2. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZETA 2018. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ
            A 2017-ES PÉNZÜGYI ÉV TÖBBLETÉNEK BEVITELE A KÖLTSÉGVETÉSBE
            
               
         
         
            
               Tekintettel:
            
            
               –az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,
            
            
               –az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre
                  1
                és különösen annak 18. cikke (3) bekezdésére és 41. cikkére,
            
            
               –az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 2017. november 30-án elfogadott általános költségvetésére
                  2
               ,
            
            
               –a 2018. február 22-én elfogadott 1/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetre
                  3
               ,
            
            
               az Európai Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a 2018. évi költségvetés 2. sz. költségvetés-módosítási tervezetét.
            
            
            
               A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI
            
            
            
               A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm
               
               ). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található.
            
            
               INDOKOLÁS
            
            
               A 2/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet célja a 2017. évi költségvetés végrehajtásából származó többlet bevitele a 2018. évi költségvetésbe. Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet
                  4
                18. cikke (3) bekezdésének megfelelően e költségvetés-módosítási tervezet témája kizárólag ez, és a tervezetet az előzetes beszámoló 2018. március végi benyújtását követő 15 napon belül be kell nyújtani.
            
            
               1.A 2017. évi költségvetés végrehajtása során 555 542 325 EUR többlet keletkezett, amely a 2018. évi költségvetésben ezért bevételként szerepel.
            
            
               (EUR-ban)
            
            
                     
                        A 2017. évi eredmény bontása
                     
                  
               
                     
                        Többletbevétel 
                     
                  
                  
                     
                        338 578 242
                     
                  
               
                     
                        Kiadásokból származó többlet
                     
                  
                  
                     
                        216 964 083
                     
                  
               
                     
                        Többlet összesen
                     
                  
                  
                     
                        555 542 325
                     
                  
               
               2.A többlet költségvetésbe való bevitelével ilyen mértékben csökken a tagállamoknak a 2018. évi költségvetéshez való globális hozzájárulása is. A tagállamok hozzájárulását a saját forrásokra (tradicionális saját források [TOR], hozzáadottérték-adó (héa), bruttó nemzeti jövedelem [GNI]) vonatkozó aktualizált előrejelzés is befolyásolja majd, amely tartalmazza a brit korrekció aktualizált összegét is. Ezen összegek a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2018. májusi ülését követően állnak majd rendelkezésre, és egy későbbi költségvetés-módosítási tervezetben fognak szerepelni.
            
            
               3.Az alábbi táblázatban a 2017. évi eredmény a bevételek végrehajtása szerinti bontásban látható:
            
            
               (EUR-ban)
            
            
                     
                        A 2017. évi eredmény bontása
                     
                  
                  
                     
                        Költségvetés
                        (az 1–6. sz. költségvetés-módosítással együtt)
                     
                  
                  
                     
                        Eredmény
                     
                  
                  
                     
                        Változás
                     
                  
               
                     
                        Bevétel részösszesen
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        127 109 289 395
                     
                  
                  
                     
                        338 578 242
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        1. cím – Saját források
                     
                  
                  
                     
                        115 483 788 464
                     
                  
                  
                     
                        115 415 936 798
                     
                  
                  
                     
                        –67 851 666
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Lefölözések és egyéb vámok a cukorágazatban
                     
                  
                  
                     
                        133 300 000
                     
                  
                  
                     
                        133 705 778
                     
                  
                  
                     
                        405 778
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Vámok
                     
                  
                  
                     
                        20 374 000 000
                     
                  
                  
                     
                        20 325 353 382
                     
                  
                  
                     
                        –48 646 618
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Hozzáadottérték-adóból származó saját források
                     
                  
                  
                     
                        16 620 148 350
                     
                  
                  
                     
                        16 584 027 142
                     
                  
                  
                     
                        –36 121 208
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        A GNI alapján megállapított saját források
                     
                  
                  
                     
                        78 356 340 114
                     
                  
                  
                     
                        78 279 403 346
                     
                  
                  
                     
                        –76 936 768
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        A költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        93 838 118
                     
                  
                  
                     
                        93 838 118
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Az éves GNI-alapú hozzájárulás bruttó csökkentése egyes tagállamok esetében
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –390 968
                     
                  
                  
                     
                        –390 968
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        3. cím – Többletek, egyenlegek és kiigazítások
                     
                  
                  
                     
                        6 404 529 791
                     
                  
                  
                     
                        6 416 271 649
                     
                  
                  
                     
                        11 741 858
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        4. cím – Az intézményeknél dolgozó személyek
                     
                  
                  
                     
                        1 490 262 072
                     
                  
                  
                     
                        1 485 257 588
                     
                  
                  
                     
                        –5 004 484
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        5. cím – Az intézmények igazgatási tevékenysége
                     
                  
                  
                     
                        70 200 866
                     
                  
                  
                     
                        26 114 195
                     
                  
                  
                     
                        –44 086 671
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        6. cím – Visszatérítések az uniós megállapodások és programok keretében
                     
                  
                  
                     
                        60 000 000
                     
                  
                  
                     
                        157 090 216
                     
                  
                  
                     
                        97 090 216
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        7. cím – Késedelmi kamatok és pénzbírságok
                     
                  
                  
                     
                        3 230 000 000
                     
                  
                  
                     
                        3 572 609 579
                     
                  
                  
                     
                        342 609 579
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        8. cím – Hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek
                     
                  
                  
                     
                        6 928 960
                     
                  
                  
                     
                        28 396 476
                     
                  
                  
                     
                        21 467 516
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        9. cím – Egyéb
                     
                  
                  
                     
                        25 001 000
                     
                  
                  
                     
                        7 612 894
                     
                  
                  
                     
                        –17 388 106
                     
                  
               
         
            
               4.Az 1. címben (Saját források) szereplő eltérések az előrejelzés 0,06 %-át teszik ki. Az eltérések a következőket tartalmazzák: 48 millió EUR-val alacsonyabb bevétel a tradicionális saját forrásokból (az előrejelzés 99,8 %-át szedték be) és 20 millió EUR az árfolyam-ingadozásokból (mivel a saját forrásokat a hazai pénznemben fizetik be, de a költségvetésbe euróban viszik be és számolják el). A 3. címben (Többletek, egyenlegek és kiigazítások) az eltérés – a saját források kiigazításaihoz kapcsolódóan – 11 millió EUR.
            
            
               5.A legnagyobb eltérés (343 millió EUR) a 7. címben (Késedelmi kamatok és pénzbírságok) található. Az eredmény a versenypolitikai bírságok 3 273 millió EUR-s összegéből, valamint a késedelmi kamathoz, az egyéb kényszerítő bírságokhoz, továbbá a pénzbírságokkal és kényszerítő bírságokkal kapcsolatos kamathoz kapcsolódó 300 millió EUR-s összegből áll.
            
            
               6.Az alábbi táblázatban a 2017. évi eredmény az összes intézmény kiadásainak költségvetési végrehajtása szerinti bontásban látható:
            
            
               (EUR-ban)
            
            
                     
                        A 2017. évi eredmény bontása
                     
                  
                  
                     
                        Költségvetés
                        (az 1–6. sz. költségvetés-módosítással együtt)
                     
                  
                  
                     
                        Eredmény
                     
                  
                  
                     
                        Változás
                     
                  
               
                     
                        Kiadás részösszesen
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        126 553 747 069
                     
                  
                  
                     
                        –216 964 083
                     
                  
               
                     
                        A költségvetésben jóváhagyott eredmény-előirányzatok
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        126 486 573 860
                     
                  
                  
                     
                        –284 137 292
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Európai Bizottság
                     
                  
                  
                     
                        122 849 648 693
                     
                  
                  
                     
                        122 648 159 028
                     
                  
                  
                     
                        –201 489 665
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1a. alfejezet – Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért
                     
                  
                  
                     
                        20 064 937 314
                     
                  
                  
                     
                        20 053 126 487
                     
                  
                  
                     
                        –11 810 827
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1b. alfejezet — Gazdasági, társadalmi és területi kohézió
                     
                  
                  
                     
                        29 775 078 105
                     
                  
                  
                     
                        29 766 215 736
                     
                  
                  
                     
                        –8 862 370
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2. fejezet — Fenntartható növekedés: természeti erőforrások
                     
                  
                  
                     
                        54 467 015 484
                     
                  
                  
                     
                        54 450 165 619
                     
                  
                  
                     
                        –16 849 864
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3. fejezet – Biztonság és uniós polgárság
                     
                  
                  
                     
                        2 793 205 540
                     
                  
                  
                     
                        2 782 591 803
                     
                  
                  
                     
                        –10 613 736
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4. fejezet — Globális Európa
                     
                  
                  
                     
                        8 937 589 174
                     
                  
                  
                     
                        8 925 596 636
                     
                  
                  
                     
                        –11 992 537
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        5. fejezet – Igazgatás
                     
                  
                  
                     
                        5 471 071 063
                     
                  
                  
                     
                        5 428 991 135
                     
                  
                  
                     
                        –42 079 928
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Egyéb speciális eszközök
                     
                  
                  
                     
                        1 340 752 013
                     
                  
                  
                     
                        1 241 471 611
                     
                  
                  
                     
                        –99 280 402
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Egyéb intézmények
                     
                  
                  
                     
                        3 921 062 460
                     
                  
                  
                     
                        3 838 414 833
                     
                  
                  
                     
                        –82 647 627
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Európai Parlament
                     
                  
                  
                     
                        1 909 590 000
                     
                  
                  
                     
                        1 889 574 057
                     
                  
                  
                     
                        –20 015 943
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Tanács és Európai Tanács
                     
                  
                  
                     
                        561 576 000
                     
                  
                  
                     
                        517 762 473
                     
                  
                  
                     
                        –43 813 527
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Az Európai Unió Bírósága
                     
                  
                  
                     
                        399 344 000
                     
                  
                  
                     
                        394 095 585
                     
                  
                  
                     
                        –5 248 415
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Európai Számvevőszék
                     
                  
                  
                     
                        141 240 000
                     
                  
                  
                     
                        138 039 689
                     
                  
                  
                     
                        –3 200 311
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
                     
                  
                  
                     
                        133 807 338
                     
                  
                  
                     
                        129 096 473
                     
                  
                  
                     
                        –4 710 865
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Régiók Bizottsága
                     
                  
                  
                     
                        93 294 946
                     
                  
                  
                     
                        91 463 960
                     
                  
                  
                     
                        –1 830 986
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Európai ombudsman
                     
                  
                  
                     
                        10 905 441
                     
                  
                  
                     
                        10 241 301
                     
                  
                  
                     
                        –664 140
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Európai adatvédelmi biztos
                     
                  
                  
                     
                        11 324 735
                     
                  
                  
                     
                        10 075 534
                     
                  
                  
                     
                        –1 249 201
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Európai Külügyi Szolgálat
                     
                  
                  
                     
                        659 980 000
                     
                  
                  
                     
                        658 065 760
                     
                  
                  
                     
                        –1 914 240
                     
                  
               
                     
                        Előző évekről áthozott előirányzatok megszüntetése
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –99 258 260
                     
                  
                  
                     
                        –99 258 260
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Európai Bizottság
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –53 513 927
                     
                  
                  
                     
                        –53 513 927
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Egyéb intézmények
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –45 744 333
                     
                  
                  
                     
                        –45 744 333
                     
                  
               
                     
                        A kiadásokra vonatkozó átváltási árfolyamok változásai
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        166 431 469
                     
                  
                  
                     
                        166 431 469
                     
                  
               
               7.A Bizottság általi végrehajtás elérte a jóváhagyott kifizetési előirányzatok 99,9 %-át. A végre nem hajtott összeg 201 millió EUR volt, ebből 99 millió EUR a sürgősségisegély-tartalékhoz kapcsolódik.
            
            
               8.A többi intézmény előirányzat-végrehajtási alulteljesítése 83 millió EUR volt, ami alacsonyabb az előző két évi összegnél (2016-ban 103 millió EUR, 2015-ben pedig 94 millió EUR).
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
               
               
                  
                     (2)
                  .
                        HL L 57., 2018.2.28., 1. o.
               
               
                  
                     (3)
                   
                        COM(2018) 155.
               
               
                  
                     (4)
                  
                        HL L 298., 2012.10.26., 1. o.