CELEX: 51979DC0124
Language: nl
Date: 1979-03-09
Title: OVERSCHRIJVING VAN KREDIET VAN HOOFDSTUK NAAR HOOFDSTUK N° 5/79 (Niet-verplichte uitgaven)

ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (79) 124
Vol. 1979/0065
 ---pagebreak--- Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
 ---pagebreak--- COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
ALGEMENE BEGROTING - BEGROTINGSJAAR 1979                   COM(79)124 def.
AFDELIUG III - COMMISSIE
                                                           Brussel . 9 maart 1979«
       OVERSCHRIJVING VAK KREDIET VAN HOOFDSTUK HAAS HOOFDSTUK N° 5/79
                             (Niet-verplichte uitgaven)
                                             '  r -. - .
                                            ' .  J A.
                                                         A
                      Γ" :!        "· ν \
                      V   ,"           '· >
                        ■V
CCM(79) 124 def,
 ---pagebreak--- ALGEMENE BEGROTING - BEGROTINGSJAAR 1979
AFDELING III - COMMISSIE
   OVERSCHRIJVING VAN KREDIET VAN HOOFDSTUK NAAR HOOFDSTUK No . 5/79
                        (Niet~verpliohte uitgaven)
Van hoofdBtuk 11 – Personeel                                        ERE
Artikel 110 – Ambtenaren en tijdelijke functionarissen
               die een in de lijst van ambten opgenomen
               ambt vervullen
Post 1100   – Basissalarissen                                  3*700,000
Post 1101   •• Ge zinstoe lagen                                   300,000
Post 1102   – Ontheemdingstoelagen en toelagen verblijf
               buitenland                                         430,000
                                                 totaal        4o 430,000
Naar hoofdstuk 22 -■ Roerende goederen en bijkomende kosten
Artikel 224 – Huur van materieel , exploitatiekosten en
               kosten van dienstverlening betreffende het
               Rekencentrum en het Centrum voor informatie
               en documentair onderzoek ( CIRCE)
Post 2240   – Exploitatie in het Rekencentrum                  3»480.000
Post 2243   – Toepassingen van de informatica                     950*000
                                                 totaal        4»430,000
De finanoieel controleur heeft op 14«2,1979 zijn visum voor dit voorstel
verstrekt ten einde de beschikbaarheid van de kredieten te attesteren .
 ---pagebreak---                                 MOTIVERINQ
OMSCHRIJVING VAN DE OPERATIE
1 . Vernieuwing van de uitrustingen van het Rekencentrum
       In oktober 1976 heeft de Commissie besloten haar informaticamaterieel
( een IBM 370 en een CII 10 070) te vervangen door de volgende uitrustingen t
– centrale configuratie geleverd door ICL ( een computer ICL 2980 )1
– eindstationnetwerk (mini-computers MITRA en intelligente eindstations
   OLIVETTI en NIXDORF).
2 . Aanbrenging van de centrale configuratie en omschakeling van de programma 's
    van de Commissie
       De oentrale configuratie ICL 298O werd in het rekencentrum van de
Commissie te Luxemburg in de loop van de maand november 1977 aangebracht . De
werkzaamheden met betrekking tot de omschakeling van de toepassingen van het
vroegere materieel in programma 's voor de ICL-computer zijn gaande . Een groot
deel van deze omschakeling wordt toevertrouwd aan informatica dienstverlenings–
bedrijven ( CAF-SOGETI , enz.) onder de verantwoordelijkheid van ICL.
       De voor de omschakeling (arbeidskrachten en machinetijd) benodigde
kredieten werden reeds opgenomen onder artikel 224 van de huishoudelijke
begroting (begrotinge jaren 1977 en 1978). De Commissie heeft voor het
begrotingsjaar 1979 de voor de voltooiing van deze werkzaamheden benodigde
kredieten aangevraagd .
3 . Ontwikkeling van het eindstationnetwerk
       Op grond van een door ICL en de leveranciers van het eindstationmaterieel
verrichte studie werd besloten dat het netwerk aanvankelijk zal worden samenge­
steld door 50 interactieve eindstations ( 25 OLIVETTI en 25 NIXDORP) en door
6 eindstations MITRA RJE ( remote job entiy ). Uitgaande van de Nixdorf–
eindstations zal men toegang kunnen hebben tot de Siemens–computer van de
Commissie alsmede tot de computer ICL 2980 .
       Het net zal kunnen worden uitgebreid door vergroting van het aantal eind­
stations . Deze uitbreiding zal geen extra ontwikkelingskosten met zich brengen.
Terzelfder tijd zal de Commissie de mogelijkheid behouden aan te sturen op een
op passende Europese standaardkoppelingen ( interfaoes) gebaseerd net naarmate
deze zullen worden erkend door de bevoegde normalisatie–organen en ter beschik­
king zullen worden gesteld door de leveranciers .
4*     Het programma van de transacties vormt voorwerp van de bijlage bij de
onderhavige motiveringsnot a.
 ---pagebreak---                                                 - 2 -
. vnnTW.AAy VAN I™ ™n™^WRT.TVTNfl VAK KREDIET
   i        Het -totale bedrag van de onder artikel 224 in de begroting voor 1979
   Ml     293
   ( U.293.0OO 000 EKE); opgenomenhad   kredieten
                                            opgenomen»  komt overeen     met wat de Commissie
                                                                 De uitgavenramingen                in het
                                                                                         waren evenwel
   voorontwerp van begr S verbouding tot het                                     van 33 door de informatioa-
   vastgesteld             ^              arbeidsposten waarvan de kosten moeten worden
    geboekt onder Titel 1 : Uitgaven voor leden en personeel van de instelling.
            In totaal zijn de door de ^^^^^735-2
    d2 6 nieuwe arbeidsposten aan de informaticadxenstenDerhalVe ZSl hf T       toe te Slien"3"
                                                                                         wijzen» me°r
             m      • j                onr1f>rbrekinff van de werkzaamheden in verband met de
  , omschakeling"vL'de informaUcayr,^grw-na' b
     van overlapping van de oude en                                               «leidelijk          te
     de omvang van het                                                                   in 4. pl«t« van
     r                        ^ r>r*r>  A& "hßPTrotinff uoeffes^aix«      arucj.u.^v W v    ^
     SÄ» - - -eXen £~,aS                                                                ^
     Herber:;röplit personeel moet onverwijld plaatsvinden.
      a) Over    twaalf maanden worden de                        j^^'beïoVop^rtera peSo^e^101^"
          in het Rekencentrum) voortvloeiende uit he* »eroeP Jg eiaern p
          equivalent aan 27 ambtenaren gesohat op 1.780.000 ERE.
                               ,       „                  ,a fl g nieuwe arbeidsposten ? toegewezen aan
      b ) In afwachting ven      e m gv       j   ' ■*-                    -iu- vA in s-edurende het eerste
          SS^tsrw:                                       r
           waarvan de kosten l60 800Q ERE zouden be&ragen*
               !» totaal wordt een aanvullen*
       post 2240 ter compensatie van het m de iijs-c
       2.      Sinds oktober 197«, toen de
       8" ti\l™ldS"rw:;Ll\rr^6aoiteitstoenLln(5 hielden de rangen v
       de^xploitatielaeten betreffende de oomputer ICL 290O een grote mate van
       onzekerheid in »
                Een studie waarvaa de oonoluBi.BOp                                                       S
       i°rli ±xz
        op basis van in deze studie omschreven normen.
                                                                                                 9 •/
 ---pagebreak---          Uit deze studie is gebleken dat :
– de vernieuwing van de programmat eur een groter aantal gekwalificeerd
    personeel van categorie A vereist dan voorzien werd ;
– de installatie van een zeer dicht net van eindstations leidt tot een
    toeneming van de technische functies (toezicht );
– de indienststelling van 11 zware eindstations , het aantal "benodigde
    operateurs doet toenemen ;
– de machineti jd in opwaartse richting moest worden herzien na de vaststelling
    van de definitieve lijst van de toepassingen »
         Voor post 22^3 : toepassingen van de informatioa is voor het begrotings­
jaar 1979 950.000 ERE te weinig geraamd .       Dit bedrag vertegenwoordigt de kosten
voor 15 computerdeskundigen .
3.       In de loop van 1978 is gebleken dat het aantal op de arbeidsmarkt
beschikbare ICL-computerdeskundigen zeer gering was .
         Om deze situatie te verhelpen werd het opleidingsprogramma voor de
omscholing van het personeel uitgebreid en geïntensiveerd .
         Zoals echter uit het programma van vervanging van de informaticamiddelen
in de bijlage blijkt kon met de omschakeling van de niet–prioritaire toepassingen
ten getale van 150 ( l ) niet zoals voorzien was in de loop van de maand
september 1978 worden begonnen .       De afdanking van de oude configuratie IBM
wordt thans voorzien voor het eind van het jaar 1979 *
a) De verlenging van de overlappingsperiode zal 1.000.000 ERE kosten .        Deze
      extra uitgaven zullen moeten worden geboekt onder de post 2240 : exploitatie
      in het rekencentrum .
b ) de versnelling van de opleiding van het personeel heeft bovendien geleid tot
      een tijdelijke onttrekking van personeel ter plaatse die moet worden gecoi»-
      penseerd door een beroep op een dienstverleningsbureau betrekking hebbende
      op 16 personeelsleden van de oategorie C.     Een aanvullend krediet van
      540.000 ERE zal te dien einde onder post 2240 nodig zijn .
 ( l ) Het betreft alle programma 's anders dan de grote toepassingen t
       CRONOS. SABINE . SAFIR . CIRCE . Buitenlandse Handel . Faye ( lonen ).
 ---pagebreak---                                              - 4 -
       4»      Samenvattend, komt het totale bedrag van de aangevraagde aanvullende
       kredieten voor artikel 224 neer op het volgende ( in ERE) s
      I Punt                       Motivering                           PoBten
                                                                  2240         2243
        l.a)     Vervanging van 27 aangevraagde en niet
                 toegestane arbeidsposten                       1.780.000
        1.b )    Kosten van zes in dienstverlening werkende
                 personen voor zes maanden                        160,000
        2.       Kosten van vijftien niet voorziene infor­
                 matici                                                      950.000
        3.a)     Verlenging van de overlappingsperiode          1.000.000
        3.b )    Vervanging van zestien personeelsleden van
                 de categorie C                                   540.000
                                                   totaal       3.480*000    950.000
III . BESCHIKBAARHEID VAN KREDIETEN
       a) Titel 2 s Gebouwen , materieel en diverse huishoudelijke uitgaven
           De kredieten voorkomende onder titel 2 van de begroting voor 1979 bedragen
           171.649®040 ERE .   Ten opzichte van de aanvankelijke begroting voor 1978
           ( 1588675»300 ERE), betekent dit een verhoging van 8,2 fo. Het sti jgingspei*-
           centage ten opzichte van de kredieten van 1978 aan het eind van het begro­
           tingsjaar ( l6l.621.300 ERE) wordt teruggebracht tot 6,2 .
           Aangezien het grootste deel van de uitgaven van titel 2 worden verricht
           in Belgische franken is het van belang erop te wijzen dat de sohattingen
           van de voorzienbare uitgaven uitgedrukt in ERE werden vastgesteld op basis
           van de per 1 februari 1978 geldende wisselkoers van de ERE ( 40,1924 Bfr.).
           Per 1 februari 1979 was de wisselkoers 39»5592 Bfr.
           Deze depreciatie betekent dat de stijging van de kredieten voor het
           begrotingsjaar 1979 ten opzichte van die van het begrotingsjaar 1978
           slechts 4f5 i° bedraagt .
           Onder die omstandigheden is het niet mogelijk een overschrijving binnen
           titel 2 te overwegen *
 ---pagebreak--- b ) Titel 1 t Uitgaven voor leden en personeel van de instelling
    In de loop van zijn zitting van 18 december 1978 heeft de Raad in
    overeenstemming met de Commissie besloten officieel in de notulen
    zijn bedoeling te doen opnemen om de bij de opneming in de basis­
    salarissen per 1 januari 1977 van de in België van toepassing
    zijnde corjrectieooëfficiënt in de salarisschalen teweeggebracht©
    scheeftrekkingen te verminderen#
    Deze maatregel zal de vorm aannemen van een vermindering van het
    sti jgingspercentage van de totale personeelsuitgaven waardoor bespan-
    ringen kunnen worden bereikt van een totaalbedrag dat hoger is dan
    de aangevraagde kredietoverschrijving»
    Voorgesteld wordt de heffingen in het Hoofdstuk 11 : Personeel , op
    de volgende posten te doen geschieden :
    1100 t basissalarissen                       3»700.000 ERE
    1101 t gezinstoelagen                           300,000 ERE
    1102 t ontheemdingstoelagen en toelagen
            verblijf buitenland                     430.000 ERE
                                       totaal    4*430*000 ERE
 ---pagebreak---                                         BIJLAGE
                 Pro^raunma     v^rvanginr der informaticamiddelen
November 1977
         Levering rekenmachine ICL-298O
Januari 197 8
          Invoering
         "Refirin  met van  de JCL-die van A– P1 gr
                       de omschakeling
         ■Rpo-i n met ae omsoncutBiiue            °
                                                         8 betreffende daPTRCR
                                                               ,  ts„„„
                                                                           grote^
                                                                         PTPrfT 1
 toepassingen (CRONOS, SABINE, SAFIR, Buitenlandse haxidel, Paye, CIRCE)
       i?T 8 - ,iuli 19T8-
          Opleiding door ICL van programmeurs voor de dienst analyse en
 programmering
  Juni 1978 - Oktober 197.8
           Aanbrenging van het net van eindstations (MITRA, OUVBTTI, NIXDORP)
  December 1978 ( September 1978)
           Begin va» de omschakeling der niet-prioritaire tospassingen (ongeveer
  150 in getal)
  ^bruari 1979 ( december 1978)
           Voltooiing van de omschakeling van de programma 's met betrekking tot
   de grote toepassingen
   Ax>ril 1979 ( februari 1979)
            Ontvangst contrôles van
   I– £hetSS                verwerp
            net van eindstations
                                     gevorkt heiende van  omschakeling
    Vierde kwartaal 1979 (derde kwartaal 1979)
             Overneming van het systeem van informatie en documentair onderzoek (CIRCE)
             Incorporatie van de programma's van 1*3 IX
             Voltooiing van de omschakeling ni.t-prioritair. toepassingen
             Âfdanking van de computer IBM.
     Nota . Tussen      haakjes de perioden die de
                september 1978 nog leken te kunnen worden in ac.aï ge- • -
                                                                                *