CELEX: 52016DC0310
Language: nl
Date: 2016-06-30
Title: ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 3 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2016 Veiligheid van de instellingen

EUROPESE COMMISSIE
            Brussel, 30.6.2016
            COM(2016) 310 final
            ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 3BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2016
            Veiligheid van de instellingen
            
               
         
         
            
               Gezien:
            
            
               –het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis;
            
            
               –Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie
                  1
               , en met name artikel 41;
            
            
               –de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, vastgesteld op 25 november 2015
                  2
               ;
            
            
               –gewijzigde begroting nr. 1/2016
                  3
               , vastgesteld op 14 april 2016;
            
            
               –ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2016
                  4
               , vastgesteld op 15 april 2016.
            
            
               De Europese Commissie dient het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de begroting 2016 in bij het Europees Parlement en de Raad.
            
            
               WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING
            
            
               De wijzigingen in de staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via EUR-Lex: (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-nl.htm
               
               ). Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in de staat van ontvangsten als budgettaire bijlage bijgevoegd.
            
            
               INHOUDSOPGAVE
            
            
            
               1.
                     Inleiding
                     
            
            
               2.
                     Afdeling III – Commissie, inclusief Europese scholen
                     
            
            
               2.1
                     Commissie
                     
            
            
               2.2
                     Europese scholen
                     
            
            
               3.
                     Andere afdelingen
                     
            
            
               3.1
                     Europees Parlement
                     
            
            
               3.3
                     Europese Rekenkamer
                     
            
            
               3.4
                     Europees Economisch en Sociaal Comité en Comité van de regio's
                     
            
         
         
            
               3.5
                     Europese Dienst voor extern optreden
                     
            
            
               4.
                     Financiering
                     
            
            
               5.
                     Samenvatting per MFK-rubriek
                     
            
            
            
            
               1.Inleiding
            
            
               Na de terreuraanslagen in Parijs in november 2015 en in Brussel in maart 2016 hebben alle instellingen een nieuwe analyse gemaakt van hun veiligheidsbehoeften op korte en middellange termijn. De ontwerpbegroting 2017 voorziet voor bijna alle instellingen in extra onderdelen voor beveiliging. In sommige gevallen zijn reeds in 2016 extra middelen nodig om de versterking van de beveiligingsmaatregelen en -installaties te versnellen.
            
            
               In het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 3 voor het begrotingsjaar 2016 wordt voorgesteld het budget voor beveiliging met 15,8 miljoen EUR op te trekken, uitgesplitst als volgt:
            
            
                  (miljoen EUR, afgeronde cijfers)
            
            
                     
                        Instelling
                     
                  
                  
                     
                        Gevraagde verhogingen
                     
                  
               
                     
                        Europese scholen
                     
                  
                  
                     
                        3,5
                     
                  
               
                     
                        Europees Parlement
                     
                  
                  
                     
                        0,2
                     
                  
               
                     
                        Europese Commissie
                     
                  
                  
                     
                        5,0
                     
                  
               
                     
                        Hof van Justitie
                     
                  
                  
                     
                        1,8
                     
                  
               
                     
                        Europese Rekenkamer
                     
                  
                  
                     
                        2,1
                     
                  
               
                     
                        Europees Economisch en Sociaal Comité
                     
                  
                  
                     
                        0,4
                     
                  
               
                     
                        Comité van de Regio's
                     
                  
                  
                     
                        0,3
                     
                  
               
                     
                        Europese Dienst voor extern optreden
                     
                  
                  
                     
                        2,5
                     
                  
               
                     
                        Totaal
                     
                  
                  
                     
                        15,8
                     
                  
               
               Het resultaat is een verhoging van de niet-gesplitste uitgaven in rubriek 5 Administratie van de begroting 2016. Om te vermijden dat het totale niveau van betalingen toeneemt, wordt voorgesteld de vereiste betalingskredieten over te hevelen van begrotingsonderdeel ITER in rubriek 1a.
            
            
               2.
                     Afdeling III – Commissie, inclusief Europese scholen
            
            
               2.1Commissie
            
            
               Het totale budget van de Commissie voor de beveiliging van personen, gebouwen en informatie bedraagt 60,6 miljoen EUR voor het begrotingsjaar 2016. De in het kader van de verhoogde dreiging voorgestelde verhoging brengt het totale budget voor 2016 op 65,6 miljoen EUR. Indien deze extra investeringen in 2016 kunnen gebeuren, kan de begrotingsvraag voor 2017 op nagenoeg hetzelfde peil worden gehandhaafd, namelijk 66,3 miljoen EUR (exclusief de extra uitgaven voor de verhuizing van de diensten in het Jean Monet-gebouw in Luxemburg).
            
            
               De extra uitgaven voor 2016 kunnen als volgt worden uitgesplitst:
            
            
               Beveiliging van informatie (0,59 miljoen EUR)
            
            
               –0,45 miljoen EUR voor belangrijke investeringen in de publieke sleutelinfrastructuur Comissign (PKI). De bestaande hard- en software is oud en niet compatibel met de jongste encryptieprotocollen, waarvan het gebruik vanaf 2016 verplicht wordt. Bovendien is het belangrijk dat de Commissie haar interne systemen verbetert overeenkomstig de "verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt"
                  5
               . De upgrade van CommisSign PKI zal ook de beveiliging en bruikbaarheid van beveiligde e-mails voor mobiele telefoons ten goede komen. Ook de andere instellingen werken aan de verbetering van hun systemen en het is van cruciaal belang dat de CommisSign PKI interoperabel is met hun toekomstige systemen voor de verwerking van gerubriceerde EU-informatie.
            
            
               –De IT-systemen van de Commissie liggen permanent onder vuur van hackers. Er wordt 0,05 miljoen EUR extra gevraagd voor specifieke hard- en software waarmee de onderzoeksmogelijkheden voor de analyse van malware, met name op mobiele telefoons, kunnen worden verbeterd en ontwikkeld.
            
            
               –Er is 0,09 miljoen EUR nodig voor de versterking van de contraspionagecapaciteit op technisch niveau, door de verbetering van het interne casemanagementsysteem en van de IT-uitrusting van het register voor gerubriceerde EU-informatie (EUCI) van het directoraat Beveiliging.
            
            
               Beveiliging van personen (0,24 miljoen EUR)
            
         
         
            
               –0,12 miljoen EUR voor de uitrusting van het persoonsbeveiligingsteam. Het ESM-actieplan met verscherpte veiligheidsmaatregelen is begin 2015 gelanceerd door de vicevoorzitter die bevoegd is voor veiligheid. Om het hoofd te bieden aan de verhoogde dreiging moeten in het kader van het ESM tien nieuwe persoonsbeveiligingsbeambten worden aangeworven. De eerste twee zijn eind 2015 in dienst genomen, de volgende acht worden in de loop van 2016 aangeworven. De gevraagde extra kredieten zullen worden gebruikt voor de aanschaf van de nodige uitrusting voor deze mensen (kogelvrije vesten enz.);
            
            
               –0,12 miljoen EUR voor beveiligingsopleiding van VIP-chauffeurs voor een op hun functie afgestemde beveiligingsopleiding en een betere beveiliging van de Commissie.
            
            
               Beveiliging van gebouwen (4,13 miljoen EUR)
            
            
               –1,1 miljoen EUR voor de versnelling van het algemene project voor de beveiliging van gebouwen en 1 miljoen EUR voor dringende beveiligingsinvesteringen in gebouwen die nog niet in het project zijn opgenomen, waaronder een aantal IT-netwerkruimtes, de verbetering van het CCTV-systeem van de Commissie en de beveiliging van de privéwoningen van verschillende commissarissen;
            
            
               –aanschaf van extra röntgentoestellen om meer gebouwen in Brussel te beveiligen (1,4 miljoen EUR );
            
            
               –een klein extra bedrag voor ESM-maatregelen in verband met de vervanging van identificatiebadges en parkeerkaarten en de verbetering van de IT-systemen voor toegangscontrole (130 000 EUR);
            
            
               –0,5 miljoen EUR voor de gebouwen in Luxemburg, ter dekking van de kosten voor extra uitrusting (0,1 miljoen EUR voor het Drosbachgebouw en het kinderdagverblijf) en een betere beveiliging van de gebouwen (0,4 miljoen EUR).
            
            
               2.2Europese scholen
            
            
               De Europese scholen hebben in 2016 3,5 miljoen EUR extra nodig om enerzijds de kosten te dekken die gepaard gaan met het verhoogde alarmniveau en de extra beveiligingsmaatregelen die  sinds november 2015 in België van toepassing zijn en anderzijds om de beveiliging te verbeteren naar aanleiding van inspecties en aanbevelingen van het directoraat Beveiliging van de Commissie. Dit bedrag dekt de behoefte van alle 14 scholen met in totaal 26 000 leerlingen. De belangrijkste elementen zijn:
            
            
               –versterking van de bewaking met 1,8 miljoen EUR, waarvan 1,3 miljoen EUR voor de Brusselse scholen;
            
            
               –installatie van beveiligingsapparatuur die door het directoraat Beveiliging na inspecties als prioritair is aangewezen (1,3 miljoen EUR);
            
            
               –andere door het directoraat Beveiliging aanbevolen maatregelen, zoals opleiding en beveiligingsstudies (0,4 miljoen EUR).
            
            
               Deze maatregelen worden gefinancierd via de kostendekkende bijdragen van de EU aan de scholen, overeenkomstig de intergouvernementele overeenkomst voor de Europese scholen. Dit verzoek omvat niet de uitrusting en installaties die door de gastlanden moeten worden gefinancierd, overeenkomstig hun verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst.
            
            
               3.
                     Andere afdelingen
            
            
               3.1Europees Parlement
            
            
               De voorgestelde verhoging voor deel I – Europees Parlement bedraagt 225 383 EUR voor 35 extra posten (1 AD5 en 34 AST/SC1) voor de aanwerving van extra beveiligingsagenten met het oog op de gewapende beveiliging van de strategische plaatsen in de gebouwen van het Europees Parlement, in de drie steden waar het is gevestigd.
            
            
               3.2
                     Hof van Justitie
            
            
               De voorgestelde verhoging voor deel IV – Hof van Justitie, bedraagt 1,8 miljoen EUR ter dekking van de volgende uitgaven:
            
            
               –verbetering van de beveiligingsapparatuur (655 000 EUR): uit extern advies is gebleken dat er verschillende extra maatregelen moeten worden genomen om de beveiligingsinstallaties van het Hof op peil te brengen, zoals de installatie van extra camera's, de modernisering van de videowall voor de centrale meld- en controlekamer, de installatie van alarmknoppen in de rechtszaken en voor de bodes, de installatie van een systeem voor de herkenning van kentekenplaten, een verbetering van de mechanische toegangscontrole tot op hoofdhoogte en de uitrusting van de kantoren van de leden van het Hof met ondoorzichtige ramen;
            
            
               –technische uitrusting en installaties (160 000 EUR): er is ook behoefte aan extra uitrusting, zoals mobiele screeningapparatuur, mobiele röntgentoestellen en software om bewegingen te volgen;
            
         
         
            
               –beveiliging van gebouwen (500 000 EUR): er moet worden geïnvesteerd in een betere beveiliging van de gebouwen van het Hof. Daartoe moet een architecturale en technische studie worden uitgevoerd om de exacte behoeften te bepalen en een raming te maken van de totale kostprijs;
            
            
               –versterking van de bewaking met het oog op een betere beveiliging van personen en gebouwen (500 000 EUR).
            
            
               3.3Europese Rekenkamer
            
            
               De voorgestelde verhoging voor deel V – Rekenkamer bedraagt 2,1 miljoen EUR ter dekking van de volgende uitgaven:
            
            
               –aanwerving van extra beveiligingspersoneel (contractanten) met het oog op een betere bewaking van de drie gebouwen van de Rekenkamer (45 000 EUR);
            
            
               –detachering van een politieagent van een lidstaat naar het beveiligingsteam van de Rekenkamer voor de uitvoering van taken om de beveiliging van de Rekenkamer te verbeteren (25 000EUR);
            
            
               –beveiliging gebouwen (2 000 000 EUR): op basis van het algemene beveiligingsplan voor de gebouwen van de Rekenkamer zullen aanzienlijke investeringen moeten worden gedaan, waaronder de bouw van een hek rond de campus, een beveiligde toegangs- en accreditatieruimte, een aanpassing van de routes voor voertuigen en personen binnen de campus, de installatie van extra camera's, de aanschaf van nieuwe software voor de monitoring en beheersing van risico's, de bouw van een nieuwe meld- en controlekamer, de installatie van een nieuwe beveiligde toegang tot gebouw K1 en uitgaven voor projectbeheer in verband met die werkzaamheden.
            
            
               3.4Europees Economisch en Sociaal Comité en Comité van de regio's
            
            
               Voor de twee comités wordt een totaal bedrag van 712 605 EUR gevraagd, rekening houdend met het feit dat de comités hetzelfde gebouw delen: 415 000 EUR voor het EESC en 297 605 EUR voor het CvdR. Hierdoor stijgt het beveiligingsbudget 2016 voor de twee comités van 4,2 miljoen EUR tot 4,9 miljoen EUR.
            
            
               Die verhoging zal de volgende uitgaven dekken: 
            
            
               –verbetering van de toegangscontrole (260 000EUR): de bestaande mechanische toegangscontrole moet worden verbeterd om ervoor te zorgen dat de gebouwen alleen toegankelijk blijven voor bevoegden (leden van de comités en personeel). Door een mechanische toegangscontrole bij de ingang en bepaalde zones wordt vermeden dat extra personeel moet worden aangeworven;
            
            
               –beveiligingsapparatuur (20 000 EUR): om de beveiliging te verbeteren is er behoefte aan extra röntgenapparatuur (controle van bagage, pakketjes enz.) en aan camera's voor de weergave van (eventuele) verdachte bewegingen die aan een CCTV-systeem zijn gekoppeld;
            
            
               –bescherming en beveiliging van gebouwen (400 000 EUR): om de interne en externe perimeters van de gebouwen te beschermen en te beveiligen moeten werkzaamheden worden uitgevoerd aan de gevel van het JDE-gebouw. Er is ook behoefte aan een betere beveiliging van de omgeving (met paaltjes), van de ingangen en binnen het gebouw zelf;
            
            
               –Het verzoek omvat ook de kostprijs (48 000 EUR) voor de aanwerving van twee contractanten voor een periode van vier maanden ter versterking van het beveiligingsteam.
            
            
               De totale impact op de begroting van het Comité van de Regio's is echter iets kleiner (- 15 395 EUR) wanneer rekening wordt gehouden met de gevolgen van de wijziging van de personeelsformatie middels artikel 50, lid 1, van het Financieel Reglement.
            
            
               3.5Europese Dienst voor extern optreden
            
            
               De voorgestelde verhoging voor deel X – Europese Dienst voor extern optreden, bedraagt 2,5 miljoen EUR ter dekking van de volgende uitgaven:
            
            
               –regionale veiligheidsbeambten (RSO) (525 000 EUR): de dreigingsevaluatie voor derde landen wijst op een sterke achteruitgang van de situatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De bestaande 34 veiligheidsbeambten zijn overbelast doordat het aantal landen met een "significant", "hoog" en "kritiek" risico is gestegen van 26 tot 33. Om ervoor te zorgen dat er één veiligheidsbeambte is in alle landen met een "hoog" of "kritiek" risico (Midden-Oosten, Sahel en andere) moeten 14 extra contractanten worden aangeworven voor de 14 delegaties die nu nog niet over een RSO beschikken. In zes andere delegaties waar het risico nu "significant" is, is de kans reëel dat het risico wordt opgetrokken tot "hoog" vanwege de terugval van de olie- en grondstoffenprijzen, de achteruitgang van de economische toestand, regimewissels en de toenemende terreurdreiging. Hierdoor zouden er zes extra contractanten nodig zijn. Voor de heropening van een delegatie in Libië en voor de vervanging van RSO's die afwezig zijn vanwege opleiding of ziekte zijn nog 4 extra RSO's nodig. Dat brengt het totaal op 24 contractanten. Het gevraagde bedrag dekt de uitgaven voor lonen en dienstreizen;
            
            
               –Gepantserde voertuigen (AV) (1 750 000 EUR): door de achteruitgang van de veiligheidssituatie moeten meer delegaties over gepantserde voertuigen kunnen beschikken, o.a. Oeganda (1) en het kantoor in Gaziantep (1). Voorts moeten enkele bestaande voertuigen worden vervangen en hebben sommige delegaties een extra voertuig nodig om in te spelen op de grotere vraag. Dit is het geval in Burundi, Ethiopië, Mauritanië, Nigeria en Soedan (telkens 1 voertuig). De kostprijs voor de zeven extra gepantserde voertuigen bedraagt 1,75 miljoen EUR;
            
            
               –Veiligheidsuitrusting en werkzaamheden in verband met de plaatselijke beveiligingsinfrastructuur (51 000 EUR): in minstens tien delegaties in risicolanden moeten de veiligheidsinstallaties worden verbeterd. De uitvoering van die beveiligingswerkzaamheden moet gepaard gaan met plaatselijke werkzaamheden, die door de delegatie moeten worden georganiseerd; zoals huisvesting voor de bewakers, bewakingshokjes, wegversperringen en de bouw van andere fysieke barrières (explosiebestendige muren, hekken) enz. Op de uitvoering moet worden toegezien door een deskundige contractant en er moeten ook middelen worden uitgetrokken voor de nodige dienstreizen;
            
         
         
            
               –Plaatselijke beveiliging en opleiding in dat verband (165 000 EUR): deze extra kredieten zijn bestemd voor specifieke beroepsopleiding in delegaties (45 000 EUR); opleiding over het werken in een vijandige omgeving (100 000 EUR) en gespecialiseerde externe beveiligingsopleiding voor beveiligingsbeambten in het hoofdkantoor en regionale beveiligingsbeambten (20 000 EUR);
            
            
               –Risicobeheercapaciteit (11 000 EUR): Om de vereiste risicobeheercapaciteit op te bouwen wordt één extra contractant gevraagd voor het hoofdkantoor. Die contractant zal er, in nauwe samenwerking met de Commissie en de Raad, voor zorgen dat veiligheidsrisico's snel worden aangepakt op basis van een omvattende veiligheidsrisicobeoordeling.
            
            
               4.
                     Financiering
            
            
               Er wordt voorgesteld de toename van de vastleggingskredieten op te vangen met behulp van de marge in rubriek 5 Administratie. Een herverdeling van vastleggingskredieten binnen de bestaande middelen is niet haalbaar omdat rekening moet worden gehouden met een sterker dan verwachte aanpassing van de salarissen en pensioenen.
            
            
               De overeenkomstige betalingskredieten kunnen echter worden herschikt. Eind 2015 werden aan begrotingspost 32 05 01 02 van de ITER-begroting bestemmingsontvangsten toegewezen a rato van het saldo van de uitvoering van de begroting van 2014 van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER – Fusion for Energy. Aangezien die kredieten beschikbaar zijn, kan in de begroting 2016 een gelijkwaardig bedrag aan nieuwe betalingskredieten voor andere bestemmingen worden aangewend.
            
            
               Omdat er in het kader van dit OGB in rubriek 5 behoefte is aan niet-gesplitste kredieten, moet het bedrag van de betalingskredieten overeenkomen met de vastleggingen; de Commissie stelt derhalve voor de verhoging van de betalingskredieten onder rubriek 5 met EUR 15,8 miljoen te compenseren met een evenwaardige verlaging van begrotingspost 32 05 01 02 in rubriek 1a.
            
            
               
            
            
               5.
                     Samenvatting per MFK-rubriek
            
            
                     
                        Rubriek
                     
                  
                  
                     
                        Begroting 2016
                     
                  
                  
                     
                        Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2016
                     
                  
                  
                     
                        Begroting 2016
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        (incl. GB 1 & OGB 2/2016)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        (incl. GB 1, OGB 2&3/2016)
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        VK
                     
                  
                  
                     
                        BK
                     
                  
                  
                     
                        VK
                     
                  
                  
                     
                        BK
                     
                  
                  
                     
                        VK
                     
                  
                  
                     
                        BK
                     
                  
               
                     
                        1.
                     
                  
                  
                     
                        Slimme en inclusieve groei
                     
                  
                  
                     
                        69 841 150 263
                     
                  
                  
                     
                        66 262 537 636
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        - 15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        69 841 150 263
                     
                  
                  
                     
                        66 246 697 648
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Waarvan binnen de overkoepelende marge voor vastleggingen  
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Plafond 
                     
                  
                  
                     
                        69 304 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        69 304 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marge
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        1a
                     
                  
                  
                     
                        Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid
                     
                  
                  
                     
                        19 010 000 000
                     
                  
                  
                     
                        17 418 263 582
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        - 15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        19 010 000 000
                     
                  
                  
                     
                        17 402 423 594
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         Waarvan binnen de overkoepelende marge voor vastleggingen 
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Plafond
                     
                  
                  
                     
                        18 467 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        18 467 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marge
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        1b 
                     
                  
                  
                     
                        Economische, sociale en territoriale samenhang
                     
                  
                  
                     
                        50 831 150 263
                     
                  
                  
                     
                        48 844 274 054
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        50 831 150 263
                     
                  
                  
                     
                        48 844 274 054
                     
                  
               
                     
                        Plafond
                     
                  
                  
                     
                        50 837 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        50 837 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marge
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        2.
                     
                  
                  
                     
                        Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen
                     
                  
                  
                     
                        62 484 234 833
                     
                  
                  
                     
                        55 120 803 654
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        62 484 234 833
                     
                  
                  
                     
                        55 120 803 654
                     
                  
               
                     
                        Plafond
                     
                  
                  
                     
                        64 262 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        64 262 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marge
                     
                  
                  
                     
                        1 777 765 167
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 777 765 167
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Waarvan: Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) - marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen
                     
                  
                  
                     
                        42 220 335 824
                     
                  
                  
                     
                        42 212 046 297
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        42 220 335 824
                     
                  
                  
                     
                        42 212 046 297
                     
                  
               
                     
                        Submaximum
                     
                  
                  
                     
                        43 950 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        43 950 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Netto-overdracht tussen ELGF en Elfpo
                     
                  
                  
                     
                          718 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                          718 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marge
                     
                  
                  
                     
                        1 728 946 176
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 728 946 176
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        3.
                     
                  
                  
                     
                        Veiligheid en burgerschap
                     
                  
                  
                     
                        4 051 966 698
                     
                  
                  
                     
                        3 022 287 739
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4 051 966 698
                     
                  
                  
                     
                        3 022 287 739
                     
                  
               
                     
                        Waarvan flexibiliteitsinstrument
                     
                  
                  
                     
                        1 505 966 698
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 505 966 698
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Plafond
                     
                  
                  
                     
                        2 546 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2 546 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marge
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        4.
                     
                  
                  
                     
                        Europa als wereldspeler
                     
                  
                  
                     
                        9 167 033 302
                     
                  
                  
                     
                        10 155 590 403
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 167 033 302
                     
                  
                  
                     
                        10 155 590 403
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         24 033 302
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         24 033 302
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Plafond
                     
                  
                  
                     
                        9 143 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 143 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marge
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        5.
                     
                  
                  
                     
                        Administratie
                     
                  
                  
                     
                        8 935 176 052
                     
                  
                  
                     
                        8 935 076 052
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        8 951 016 040
                     
                  
                  
                     
                        8 950 916 040
                     
                  
               
                     
                        Plafond
                     
                  
                  
                     
                        9 483 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 483 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marge
                     
                  
                  
                     
                         547 823 948
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         531 983 960
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen
                     
                  
                  
                     
                        7 122 580 572
                     
                  
                  
                     
                        7 122 480 572
                     
                  
                  
                     
                         12 288 988
                     
                  
                  
                     
                         12 288 988
                     
                  
                  
                     
                        7 134 869 560
                     
                  
                  
                     
                        7 134 769 560
                     
                  
               
                     
                        Submaximum
                     
                  
                  
                     
                        7 679 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        7 679 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marge
                     
                  
                  
                     
                         556 419 428
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         544 130 440
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Totaal
                     
                  
                  
                     
                        154 479 561 148
                     
                  
                  
                     
                        143 496 295 484
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        154 495 401 136
                     
                  
                  
                     
                        143 496 295 484
                     
                  
               
                     
                        Waarvan flexibiliteitsinstrument
                     
                  
                  
                     
                        1 530 000 000
                     
                  
                  
                     
                         832 817 382
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 530 000 000
                     
                  
                  
                     
                         832 817 382
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Waarvan binnen de overkoepelende marge voor vastleggingen 
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Plafond
                     
                  
                  
                     
                        154 738 000 000
                     
                  
                  
                     
                        144 685 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        154 738 000 000
                     
                  
                  
                     
                        144 685 000 000
                     
                  
               
                     
                        Marge
                     
                  
                  
                     
                        2 331 438 852
                     
                  
                  
                     
                        2 021 521 898
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2 315 598 864
                     
                  
                  
                     
                        2 021 521 898
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Overige speciale instrumenten
                     
                  
                  
                     
                         524 612 000
                     
                  
                  
                     
                         389 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         524 612 000
                     
                  
                  
                     
                         389 000 000
                     
                  
               
                     
                        Algemeen totaal
                     
                  
                  
                     
                        155 004 173 148
                     
                  
                  
                     
                        143 885 295 484
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        155 020 013 136
                     
                  
                  
                     
                        143 885 295 484
                     
                  
               
         
         
            
                  
                     (1)
                  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  PB L 48 van 24.2.2016, blz. 1.
               
               
                  
                     (3)
                   PB L 143 van 31.5.2016, blz. 1.
               
               
                  
                     (4)
                   COM(2016) 227 final.
               
               
                  
                     (5)
                   PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73.