CELEX: 52018DC0227
Language: fi
Date: 2018-04-13
Title: LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2017 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

EUROOPAN KOMISSIO
            Bryssel 13.4.2018
            COM(2018) 227 final
            LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON
            VARAINHOITOVUODEN 2017 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON 
            
               
         
         
            
               Euroopan komissio ottaa huomioon
            
            
               –Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa,
            
            
               –unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012
                  1
                ja erityisesti sen 18 artiklan 3 kohdan ja 41 artiklan,
            
            
               –Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2018, sellaisena kuin se hyväksyttiin 30 päivänä marraskuuta 2017
                  2
               ,
            
            
               –helmikuun 22 päivänä 2018 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 1/2018
                  3
               ,
            
            
               ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle lisätalousarvioesityksen nro 2 vuoden 2018 talousarvioon.
            
            
            
               MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON
            
            
            
               Muutokset pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon ovat saatavilla Eur-Lexissä (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fi.htm
               
               ). Muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä.
            
            
               PERUSTELUT
            
            
               Lisätalousarvioesityksen (LTE) nro 2/2018 tarkoituksena on ottaa vuoden 2018 talousarvioon ylijäämä, joka on peräisin varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamisesta. Kuten unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen
                  4
                18 artiklan 3 kohdassa säädetään, tämä lisätalousarvioesitys koskee pelkästään ylijäämää, ja se on laadittava 15 päivän kuluessa alustavan tilinpäätöksen esittämisestä. Alustava tilinpäätös esitettiin maaliskuun 2018 lopussa.
            
            
               1.Varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteutuksen ylijäämä on 555 542 325 euroa, joka otetaan tuloina vuoden 2018 talousarvioon.
            
            
               (euroa)
            
            
                     
                        Vuoden 2017 toteutuma
                     
                  
               
                     
                        Ylimääräiset tulot 
                     
                  
                  
                     
                        338 578 242
                     
                  
               
                     
                        Ylimääräiset menot
                     
                  
                  
                     
                        216 964 083
                     
                  
               
                     
                        Ylijäämä yhteensä
                     
                  
                  
                     
                        555 542 325
                     
                  
               
               2.Ylijäämän ottaminen talousarvioon pienentää vastaavasti jäsenvaltioiden yhteistä osuutta vuoden 2018 talousarvion rahoittamisesta. Jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien kehitykseen vaikuttavat myös päivitetyt omia varoja (perinteiset omat varat, arvonlisäveroon (alv) perustuvat omat varat sekä bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat omat varat) koskevat ennusteet, jotka sisältävät Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän korjauksen tarkistetun määrän. Kyseiset ennusteet ovat saatavilla sen jälkeen, kun omia varoja käsittelevä neuvoa-antava komitea on pitänyt kokouksensa toukokuussa 2018 ja kun ne on sisällytetty seuraavaan lisätalousarvioesitykseen.
            
            
               3.Seuraavassa taulukossa esitetään eriteltynä vuoden 2017 toteutuma tulojen osalta:
            
            
               (euroa)
            
            
                     
                        Vuoden 2017 toteutuma
                     
                  
                  
                     
                        Talousarvio
                        (ml. LT:t nro 1–6)
                     
                  
                  
                     
                        Toteutuma
                     
                  
                  
                     
                        Muutos
                     
                  
               
                     
                        Tulot, välisumma
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        127 109 289 395
                     
                  
                  
                     
                        338 578 242
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Osasto 1 (omat varat)
                     
                  
                  
                     
                        115 483 788 464
                     
                  
                  
                     
                        115 415 936 798
                     
                  
                  
                     
                        –67 851 666
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Sokerimaksut ja muut verot sokerialalla
                     
                  
                  
                     
                        133 300 000
                     
                  
                  
                     
                        133 705 778
                     
                  
                  
                     
                        405 778
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Tullimaksut
                     
                  
                  
                     
                        20 374 000 000
                     
                  
                  
                     
                        20 325 353 382
                     
                  
                  
                     
                        –48 646 618
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Alv:oon perustuvat omat varat
                     
                  
                  
                     
                        16 620 148 350
                     
                  
                  
                     
                        16 584 027 142
                     
                  
                  
                     
                        –36 121 208
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        BKTL:oon perustuvat omat varat
                     
                  
                  
                     
                        78 356 340 114
                     
                  
                  
                     
                        78 279 403 346
                     
                  
                  
                     
                        –76 936 768
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Yhdistyneen kuningaskunnan budjettiaseman epätasapainon korjaaminen
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        93 838 118
                     
                  
                  
                     
                        93 838 118
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Tietyille jäsenvaltioille myönnetty vuotuisen BKTL-maksuosuuden bruttovähennys
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –390 968
                     
                  
                  
                     
                        –390 968
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Osasto 3 – Käytettävissä olevat ylijäämät
                     
                  
                  
                     
                        6 404 529 791
                     
                  
                  
                     
                        6 416 271 649
                     
                  
                  
                     
                        11 741 858
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Osasto 4 – Toimielinten henkilöstö
                     
                  
                  
                     
                        1 490 262 072
                     
                  
                  
                     
                        1 485 257 588
                     
                  
                  
                     
                        –5 004 484
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Osasto 5 – Toimielinten hallinnollinen toiminta
                     
                  
                  
                     
                        70 200 866
                     
                  
                  
                     
                        26 114 195
                     
                  
                  
                     
                        –44 086 671
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Osasto 6 – Unionin sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät palautukset
                     
                  
                  
                     
                        60 000 000
                     
                  
                  
                     
                        157 090 216
                     
                  
                  
                     
                        97 090 216
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Osasto 7 – Viivästyskorot ja sakot
                     
                  
                  
                     
                        3 230 000 000
                     
                  
                  
                     
                        3 572 609 579
                     
                  
                  
                     
                        342 609 579
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Osasto 8 – Lainat
                     
                  
                  
                     
                        6 928 960
                     
                  
                  
                     
                        28 396 476
                     
                  
                  
                     
                        21 467 516
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Osasto 9 – Sekalaiset
                     
                  
                  
                     
                        25 001 000
                     
                  
                  
                     
                        7 612 894
                     
                  
                  
                     
                        –17 388 106
                     
                  
               
         
            
               4.Osaston 1 (Omat varat) muutokset ovat yhteensä 0,06 prosenttia suhteessa ennusteeseen. Niihin kuuluvat 48 miljoonaa euroa ennakoitua pienemmät tulot perinteisistä omista varoista (ennusteen mukaisista tuloista on kerätty 99,8 %) ja valuuttakurssivaihteluista johtuvat 20 miljoonaa euroa (omat varat maksetaan kansallisena valuuttana, mutta ne otetaan talousarvioon ja kirjanpitoon euroina). Osastossa 3 (Käytettävissä olevat ylijäämät), joka liittyy omien varojen mukautuksiin, erotus on vain 11 miljoonaa euroa.
            
            
               5.Suurin ero (343 miljoonaa euroa) on osastossa 7 (Viivästyskorot ja sakot). Toteutuma muodostuu kilpailun alalla määrätyistä yhteensä 3 273 miljoonan euron sakoista sekä 300 miljoonan euron määrästä, joka liittyy viivästyskorkoihin, uhkasakkoihin ja sakoista perittyihin korkoihin.
            
            
               6.Seuraavassa taulukossa esitetään eriteltynä vuoden 2017 toteutuma (menot kaikkien toimielinten osalta):
            
            
               (euroa)
            
            
                     
                        Vuoden 2017 toteutuma
                     
                  
                  
                     
                        Talousarvio
                        (ml. LT:t nro 1–6)
                     
                  
                  
                     
                        Toteutuma
                     
                  
                  
                     
                        Muutos
                     
                  
               
                     
                        Menot, välisumma
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        126 553 747 069
                     
                  
                  
                     
                        –216 964 083
                     
                  
               
                     
                        Talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen toteuttaminen
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        126 486 573 860
                     
                  
                  
                     
                        –284 137 292
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan komissio
                     
                  
                  
                     
                        122 849 648 693
                     
                  
                  
                     
                        122 648 159 028
                     
                  
                  
                     
                        –201 489 665
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Otsake 1a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky
                     
                  
                  
                     
                        20 064 937 314
                     
                  
                  
                     
                        20 053 126 487
                     
                  
                  
                     
                        –11 810 827
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Otsake 1b — Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio
                     
                  
                  
                     
                        29 775 078 105
                     
                  
                  
                     
                        29 766 215 736
                     
                  
                  
                     
                        –8 862 370
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Otsake 2 — Kestävä kasvu: luonnonvarat
                     
                  
                  
                     
                        54 467 015 484
                     
                  
                  
                     
                        54 450 165 619
                     
                  
                  
                     
                        –16 849 864
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Otsake 3 – Turvallisuus ja kansalaisuus
                     
                  
                  
                     
                        2 793 205 540
                     
                  
                  
                     
                        2 782 591 803
                     
                  
                  
                     
                        –10 613 736
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Otsake 4 – Globaali Eurooppa
                     
                  
                  
                     
                        8 937 589 174
                     
                  
                  
                     
                        8 925 596 636
                     
                  
                  
                     
                        –11 992 537
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Otsake 5 – Hallinto
                     
                  
                  
                     
                        5 471 071 063
                     
                  
                  
                     
                        5 428 991 135
                     
                  
                  
                     
                        –42 079 928
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Muut erityisrahoitusvälineet
                     
                  
                  
                     
                        1 340 752 013
                     
                  
                  
                     
                        1 241 471 611
                     
                  
                  
                     
                        –99 280 402
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Muut toimielimet
                     
                  
                  
                     
                        3 921 062 460
                     
                  
                  
                     
                        3 838 414 833
                     
                  
                  
                     
                        –82 647 627
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan parlamentti
                     
                  
                  
                     
                        1 909 590 000
                     
                  
                  
                     
                        1 889 574 057
                     
                  
                  
                     
                        –20 015 943
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Neuvosto & Eurooppa-neuvosto
                     
                  
                  
                     
                        561 576 000
                     
                  
                  
                     
                        517 762 473
                     
                  
                  
                     
                        –43 813 527
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan unionin tuomioistuin
                     
                  
                  
                     
                        399 344 000
                     
                  
                  
                     
                        394 095 585
                     
                  
                  
                     
                        –5 248 415
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan tilintarkastustuomioistuin
                     
                  
                  
                     
                        141 240 000
                     
                  
                  
                     
                        138 039 689
                     
                  
                  
                     
                        –3 200 311
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
                     
                  
                  
                     
                        133 807 338
                     
                  
                  
                     
                        129 096 473
                     
                  
                  
                     
                        –4 710 865
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Alueiden komitea
                     
                  
                  
                     
                        93 294 946
                     
                  
                  
                     
                        91 463 960
                     
                  
                  
                     
                        –1 830 986
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan oikeusasiamies
                     
                  
                  
                     
                        10 905 441
                     
                  
                  
                     
                        10 241 301
                     
                  
                  
                     
                        –664 140
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan tietosuojavaltuutettu
                     
                  
                  
                     
                        11 324 735
                     
                  
                  
                     
                        10 075 534
                     
                  
                  
                     
                        –1 249 201
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan ulkosuhdehallinto
                     
                  
                  
                     
                        659 980 000
                     
                  
                  
                     
                        658 065 760
                     
                  
                  
                     
                        –1 914 240
                     
                  
               
                     
                        Aiemmilta varainhoitovuosilta siirrettyjen määrärahojen peruuttaminen
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –99 258 260
                     
                  
                  
                     
                        –99 258 260
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan komissio
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –53 513 927
                     
                  
                  
                     
                        –53 513 927
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Muut toimielimet
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –45 744 333
                     
                  
                  
                     
                        –45 744 333
                     
                  
               
                     
                        Vaihtokurssivaihtelujen vaikutus menoihin
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        166 431 469
                     
                  
                  
                     
                        166 431 469
                     
                  
               
               7.Komissio toteutti 99,9 prosenttia hyväksytyistä maksumäärärahoista. Käyttämättä jäänyt määrä oli 201 miljoonaa euroa, josta 99 miljoonaa euroa liittyi hätäapuvaraukseen. 
            
            
               8.Muiden toimielinten osalta käyttämättä jäänyt määrä, 83 miljoonaa euroa, oli pienempi kuin kahtena edellisenä vuonna (103 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja 94 miljoonaa euroa vuonna 2015).
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  .
                        EUVL L 57, 28.2.2018, s. 1.
               
               
                  
                     (3)
                   
                        COM(2018) 155.
               
               
                  
                     (4)
                  
                        EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.