CELEX: 52013PC0432
Language: cs
Date: 2013-06-20
Title: Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Unie dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie

|
			
		
		
		52013PC0432
		
			Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Unie dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie /* COM/2013/0432 final - 2013/0204 (NLE) */
			
				
		
		
			
			   	DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Akční plán Evropské unie pro prosazování
práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT)[1], schválený Radou v roce 2003[2], navrhuje soubor opatření, mezi
něž patří podpora zemí produkujících dřevo, mnohostranná spolupráce v boji
proti nezákonnému obchodu se dřevem, podpora iniciativ soukromého sektoru a
rovněž opatření na zabránění investicím do činností, které podporují nezákonnou
těžbu. Základem akčního plánu je uzavření partnerství v oblasti FLEGT mezi Unií
a zeměmi produkujícími dřevo s cílem zastavit nezákonnou těžbu. V roce 2005
Rada přijala nařízení (ES) č. 2173/2005[3]
o zavedení režimu licencí a mechanismu ověřování zákonnosti dovozu dřeva
do EU v rámci partnerství FLEGT.
V prosinci 2005 Rada pověřila Komisi, aby
vyjednala dohody o partnerství FLEGT se zeměmi produkujícími dřevo[4]. 
Komise zahájila jednání s Indonésií v lednu
2007. Komisi byla nápomocna řada členských států, zejména Spojené království,
které poskytlo zdroje pro usnadnění procesu v Indonésii. Komise průběžně po
celou dobu informovala Radu o pokroku formou zpráv určených pracovní skupině
pro lesnictví, jakož i velvyslanectvím členských států EU v Indonésii. 
Dohoda se zabývá všemi prvky obsaženými ve
směrnicích pro jednání přijatých Radou. Dohoda zejména stanoví rámec, orgány a
systémy režimu licencí FLEGT. Stanoví rámec pro sledování dodržování právních
předpisů a pro nezávislý audit systému. Tyto rámce jsou stanoveny v přílohách
dohody, jež podrobně popisují struktury, které budou zajišťovat zákonnost na
základě licence FLEGT. 
Dobrovolná dohoda o partnerství se zaměřuje na
správu a prosazování práva a prostřednictvím režimu licencí poskytuje
záruku, že je indonéské dřevo vyprodukováno zákonně. Představuje důležitý
závazek Indonésie řešit přetrvávající problém nezákonné těžby dřeva. Licence
FLEGT ujistí trh EU o tom, že indonéské dřevařské výrobky pocházejí z ověřených
zákonných zdrojů.
Na základě rozsáhlých konzultací zúčastněných
stran v Indonésii byly vymezeny právní předpisy, jejichž dodržování musí být
ověřeno. Indonésie bude spolupracovat s nezávislým auditorem, který bude
poskytovat pravidelné, veřejně dostupné zprávy o účinnosti systému. Dohoda má
také zvýšit transparentnost v tomto odvětví, a to tím, že v Indonésii zajistí
uplatnění právních předpisů o svobodném přístupu k informacím. 
Dohoda překračuje omezený rozsah dotčených
výrobků navržený v příloze II nařízení (ES) č. 2173/2005 o režimu FLEGT a
vztahuje se na širokou škálu vyvážených dřevařských výrobků. 
Dohoda obsahuje ustanovení o kontrolách dovozu
na hranicích Unie upravených v nařízení (ES) č. 2173/2005 o režimu FLEGT a
nařízení (ES) č. 1024/2008, kterým se stanoví podrobná opatření k jeho
provádění. V dohodě je popsána indonéská licence FLEGT, jež přejímá formát
předepsaný v uvedeném nařízení. 
Dohoda zavádí mechanismus pro dialog a
spolupráci v oblasti FLEGT s Unií prostřednictvím Společného výboru pro
provádění dohody. Rovněž zavádí zásady účasti zúčastněných stran, sociálních
záruk, odpovědnosti a transparentnosti a sledování účinků provádění a podávání
zpráv o provádění dohody.
Očekává se, že režim licencí FLEGT bude plně
funkční na konci roku 2013. Než EU začne přijímat licence FLEGT, bude režim
licencí vyhodnocen podle kritérií stanovených v dohodě.
2013/0204 (NLE)
Návrh
ROZHODNUTÍ RADY
o podpisu jménem Unie dobrovolné dohody o
partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování
práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky
vstupujícími na území Evropské unie
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské
unie, a zejména na čl. 207 odst. 3 první pododstavec ve spojení s
čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)       Evropská komise přijala v
květnu 2003 sdělení Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Prosazování práva,
správa a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT): návrh akčního plánu EU“[5], v němž vyzvala k přijetí
opatření pro boj proti nezákonné těžbě dřeva formou dobrovolných dohod o
partnerství se zeměmi produkujícími dřevo. Závěry Rady ohledně akčního plánu
byly přijaty v říjnu 2003[6]
a Parlament v této věci přijal dne 11. července 2005 usnesení[7]. 
(2)       Dne 5. prosince 2005 Rada
pověřila Komisi, aby zahájila jednání o dohodách o partnerství s cílem provést
akční plán EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví.
(3)       Dne 20. prosince 2005 Rada
přijala nařízení (ES) č. 2173/2005[8]
o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Unie ze zemí, s nimiž Unie
uzavřela dobrovolné dohody o partnerství.
(4)       Dne 4. května 2011 byla
uzavřena jednání s Indonéskou republikou a byla parafována dobrovolná dohoda o
partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a
správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na
území Evropské unie (dále jen „dohoda“).
(5)       Dohoda by měla být podepsána
s výhradou jejího uzavření,
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Podpis dobrovolné dohody o partnerství
mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a
správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími
na území Evropské unie (FLEGT) se tímto schvaluje jménem Evropské unie, s
výhradou jejího uzavření[9].

Článek 2
Generální sekretariát Rady zřídí nástroj
udělující plnou moc k podepsání dohody, s výhradou jejího uzavření, osobě nebo
osobám určeným vyjednavačem dohody.
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem
přijetí. 
V Bruselu dne
                                                                       Za
Radu
                                                                       předseda           
                                                                       […]
PŘÍLOHA
DOBROVOLNÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ MEZI
EVROPSKOU UNIÍ A INDONÉSKOU REPUBLIKOU O PROSAZOVÁNÍ PRÁVA A SPRÁVĚ V
OBLASTI LESNICTVÍ A O OBCHODU S DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY VSTUPUJÍCÍMI NA ÚZEMÍ
EVROPSKÉ UNIE
EVROPSKÁ UNIE,
dále jen „Unie“,
a
INDONÉSKÁ REPUBLIKA,
dále jen „Indonésie“,
dále společně uváděné jako „strany“, které
PŘÍPOMÍNAJÍCE Rámcovou dohodu o komplexním
partnerství a spolupráci mezi Indonéskou republikou a Evropskými společenstvím,
podepsanou dne 9. listopadu 2009 v Jakartě,
S OHLEDEM na úzkou spolupráci mezi Unií a
Indonésií, zejména v souvislosti s Dohodou o spolupráci mezi Evropským
hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a
Thajskem – členskými zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie, která byla
uzavřena v roce 1980,
PŘIPOMÍNAJÍCE závazek učiněný v prohlášení z
Bali o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví (FLEG) dne 13. září 2001,
podle něhož státy ve východní Asii a dalších regionech učiní okamžité kroky,
aby zvýšily své úsilí a posílily dvoustrannou, regionální a vícestrannou
spolupráci s cílem řešit porušování práva v oblasti lesnictví a trestnou
činnost v lesnictví, zejména nezákonnou těžbu, související nezákonný obchod a
korupci a jejich negativní dopady na právní stát,
MAJÍCE NA PAMĚTI sdělení Komise Radě a
Evropskému parlamentu o akčním plánu Evropské unie pro prosazování práva,
správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT) jakožto první krok k řešení
naléhavé problematiky nezákonné těžby dřeva a souvisejícího obchodu,
ODVOLÁVAJÍCE SE na společné prohlášení
ministra lesnictví Indonéské republiky a evropských komisařů pro rozvoj a
životní prostředí, které bylo podepsáno dne 8. ledna 2007 v Bruselu,
S OHLEDEM na právně nezávazné autoritativní
prohlášení o zásadách světového konsensu o hospodaření v lesích, o zachování a
udržitelném rozvoji všech typů lesů z roku 1992 a na právně nezávazný akt o
všech typech lesů přijatý Valným shromážděním Organizace spojených národů,
VĚDOMY SI významu zásad stanovených v
Deklaraci z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji z roku 1992 v
souvislosti se zajištěním udržitelného lesního hospodářství, a zejména zásady
10, týkající se významu povědomí a podílu veřejnosti na řešení otázek životního
prostředí, a zásady 22, týkající se zásadní úlohy domorodého obyvatelstva a
jiných místních komunit při ochraně a rozvoji životního prostředí,
UZNÁVAJÍCE úsilí, které vláda Indonéské
republiky vyvíjí, aby prosadila dobré řízení lesního hospodářství, prosazování
práva a obchod se zákonně vytěženým dřevem, a to rovněž prostřednictvím systému
s názvem Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), tedy indonéského systému
zajištění zákonnosti dřeva (TLAS), do jehož vývoje jsou zapojeny různé
zúčastněné strany, které se řídí zásadami dobré správy, důvěryhodnosti
a reprezentativnosti,
UZNÁVAJÍCE, že indonéský systém TLAS je
koncipován tak, aby zajišťoval soulad všech dřevařských výrobků s právními
předpisy,
UZNÁVAJÍCE, že provádění dobrovolné dohody o
partnerství v oblasti FLEGT posílí udržitelné hospodaření s lesy a přispěje k
boji proti změně klimatu snížením emisí z odlesňování a poškozování lesů a
podporou úlohy ochrany lesů, udržitelného hospodaření s lesy a zvyšování zásob
uhlíku v lesích (REDD+),
S OHLEDEM na Úmluvu o mezinárodním obchodu
ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), a
zejména na požadavek, aby vývozní povolení CITES, vydávaná stranami pro
exempláře druhů uvedených v dodatcích I, II nebo III, byla vydávána pouze za
určitých podmínek, zejména za podmínky, že tyto exempláře nebyly získány
porušením zákonů dotčené strany o ochraně živočichů a rostlin,
ROZHODNUTY, že strany budou usilovat o
minimalizaci nepříznivých dopadů na domorodé a místní komunity a na chudé
obyvatelstvo, které mohou vzniknout jako přímý důsledek provádění této dohody,
VZHLEDEM k významu, který strany dohody
přisuzují mezinárodně dohodnutým rozvojovým záměrům a rozvojovým cílům
tisíciletí OSN,
VZHLEDEM k významu, který strany dohody
přisuzují zásadám a pravidlům upravujícím mnohostranné obchodní systémy,
zejména právům a povinnostem stanoveným ve Všeobecné dohodě o clech a obchodu
(GATT) 1994 a v jiných mnohostranných dohodách o založení Světové obchodní
organizace (WTO), a potřebě uplatňovat je transparentním
a nediskriminačním způsobem,
S OHLEDEM na nařízení Rady (ES) č. 2173/2005
ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do
Evropského společenství a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských
subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky,
OPĚT POTVRZUJÍCE zásady vzájemné úcty,
suverenity, rovnosti a nediskriminace a uznávajíce přínosy, které stranám
plynou z této dohody,
PODLE příslušných právních a správních
předpisů stran,
SE DOHODLY TAKTO:
Článek 1
Předmět
1.           Účelem této dohody, v souladu
se společným závazkem stran dohody usilovat o udržitelné hospodaření se všemi
typy lesů, je stanovit právní rámec, který má zajistit, aby všechny dřevařské
výrobky, na něž se vztahuje tato dohoda, dovážené do Unie z Indonésie byly
získávány zákonným způsobem, a tím podpořit obchod s dřevařskými výrobky.
2.           Tato dohoda rovněž stanoví
základ pro dialog a spolupráci stran dohody za účelem usnadnění a podpory
jejího úplného provádění a zlepšení prosazování práva a správy v oblasti
lesnictví.
Článek 2
Definice
Pro účely této dohody se použijí tyto
definice:
a)      „dovozem do Unie“ se rozumí propuštění
dřevařských výrobků do volného oběhu v Unii ve smyslu článku 79 nařízení Rady
(EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex
Společenství, jež nelze považovat za „zboží neobchodní povahy“ ve smyslu
definice podle čl. 1 bodu 6 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne
2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2193/92, kterým se
vydává celní kodex Společenství;
b)      „vývozem“ se rozumí fyzický odvoz nebo
odeslání dřevařských výrobků z jakékoli části zeměpisného území Indonésie;
c)      „dřevařskými výrobky“ se rozumějí
produkty uvedené v příloze IA a příloze IB;
d)      „kódem HS“ se rozumí čtyřmístný nebo
šestimístný kód uvedený v harmonizovaném systému popisu a číselného označování
zboží zavedeném Mezinárodní úmluvou o harmonizovaném systému popisu a číselného
označování zboží Světové celní organizace;
e)      „licencí FLEGT“ se rozumí indonéský
právně ověřený (Verified Legal, V-Legal) dokument, který potvrzuje, že zásilka
dřevařských výrobků určená pro vývoz do Unie byla získána zákonně. Licence
FLEGT může být v tištěné nebo elektronické podobě;
f)       „licenčním orgánem“ se rozumí orgán
pověřený Indonésií, aby vydával a ověřoval licence FLEGT;
g)      „příslušnými orgány“ se rozumějí orgány
pověřené členskými státy Unie, aby přijímaly, ověřovaly a uznávaly licence
FLEGT;
h)      „zásilkou“ se rozumí určité množství
dřevařských výrobků, na které se vztahuje licence FLEGT a které je odesláno z
Indonésie odesílatelem nebo přepravcem a je na celním úřadě v Unii předloženo k
propuštění do volného oběhu;
i)       „zákonně vytěženým dřevem“ se rozumějí
dřevařské výrobky vytěžené či dovezené a vyrobené v souladu
s právními předpisy uvedenými v příloze II.
Článek 3
Režim licencí FLEGT
1.           Mezi stranami dohody se tímto
zavádí režim licencí pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví
(dále jen „režim licencí FLEGT“). Tento režim stanoví soustavu postupů a
požadavků, jimiž lze prostřednictvím licencí FLEGT ověřit a osvědčit, že
dřevařské výrobky zasílané do Unie byly získány zákonným způsobem. V souladu s
nařízením Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 Unie přijme tyto
dovozní zásilky z Indonésie do Unie pouze tehdy, pokud jim byly vydány licence
FLEGT.
2.           Režim licencí FLEGT se
použije na dřevařské výrobky uvedené v příloze IA.
3.           Dřevařské výrobky uvedené
v příloze 1B nesmějí být z Indonésie vyváženy a nesmějí jim být
uděleny licence FLEGT.
4.           Strany se dohodly, že přijmou
veškerá nutná opatření, aby byl režim licencí FLEGT prováděn v souladu
s ustanoveními této dohody.
Článek 4
Licenční orgány
1.           Licenční orgán bude ověřovat,
že dřevařské výrobky byly zákonně získány v souladu s právními předpisy
uvedenými v příloze II. Licenční orgán bude vydávat licence FLEGT zásilkám
zákonně získaných dřevařských výrobků, které mají být vyvezeny do Unie.
2.           Licenční orgán nevydá licence
FLEGT žádným dřevařským výrobkům, které se skládají z dřevařských výrobků
dovezených do Indonésie ze třetí země ve formě, v níž zákony dotčené třetí
země zakazují vývoz, nebo dřevařských výrobků, u nichž důkazy dosvědčují, že
byly získány v rozporu se zákony země, ve které byly stromy pokáceny, nebo
takovéto výrobky obsahují.
3.           Licenční orgán bude uchovávat
a zveřejňovat postupy vydávání licencí FLEGT. Licenční orgán rovněž uchovává
záznamy o všech zásilkách, na které se vztahují licence FLEGT, a v souladu s
vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů tyto záznamy zpřístupňuje pro
účely nezávislého pozorování, přičemž zachovává důvěrnou povahu chráněných
informací vývozců.
4.           Indonésie zřídí oddělení pro
informace o licencích, které bude sloužit jako kontaktní místo pro komunikaci
mezi příslušnými orgány a licenčními orgány, jak je stanoveno v přílohách
III a V.
5.           Indonésie sdělí kontaktní
údaje licenčního orgánu a oddělení pro informace o licencích Evropské komisi.
Strany tyto informace zveřejní.
Článek 5
Příslušné orgány
1.           Před propuštěním každé
zásilky do volného oběhu v Unii příslušné orgány ověří, že má zásilka platnou
licenci FLEGT. Propuštění zásilky může být pozastaveno a zásilka zadržena,
pokud existují pochybnosti ohledně platnosti licence FLEGT. 
2.           Příslušné orgány uchovávají a
každoročně zveřejňují přehled obdržených licencí FLEGT.
3.           V souladu s vnitrostátními
právními předpisy o ochraně údajů poskytnou příslušné orgány osobám nebo
subjektům, které byly určeny jako nezávislí pozorovatelé trhu, přístup k
náležitým dokladům a údajům.
4.           Příslušné orgány neprovedou
opatření popsané v čl. 5 odst. 1 v případě zásilky
dřevařských výrobků, které pocházejí z druhů vyjmenovaných v dodatcích úmluvy
CITES, jelikož se na ně vztahují ustanovení o ověření stanovená v nařízení Rady
(ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.
5.           Evropská komise sdělí Indonésii
kontaktní údaje příslušných orgánů. Strany tyto informace zveřejní.
Článek 6
Licence FLEGT
1.           Licenční orgán vydává licence
FLEGT jako potvrzení, že dřevařské výrobky byly získány zákonným způsobem.
2.           Licence FLEGT se vystavují a
vyplňují v angličtině. 
3.           Strany mohou společně zavést
elektronické systémy pro vydávání, zasílání a přijímání licencí FLEGT.
4.           Technické specifikace licence
jsou stanoveny v příloze IV. Postup vydávání licencí FLEGT je stanoven v
příloze V.
Článek 7
Ověřování zákonně vytěženého dřeva
1.           Indonésie uplatňuje systém
TLAS, aby ověřila, zda byly dřevařské výrobky určené k odeslání získány
zákonně, a zaručila, že do Unie jsou vyvezeny pouze zásilky, které byly takto
ověřeny.
2.           Systém ověřování, že zásilky
dřevařských výrobků pocházejí ze zdrojů získaných zákonným způsobem, je
stanoven v příloze V.
Článek 8
Propouštění zásilek, na něž se vztahuje
licence FLEGT
1.           Postupy, které upravují
propouštění zásilek, na které se vztahuje licence FLEGT, do volného oběhu
v Unii, jsou popsány v příloze III.
2.           Pokud mají příslušné orgány
oprávněné důvody domnívat se, že licence není platná či pravá nebo že
neodpovídá zásilce, na kterou se má podle všeho vztahovat, lze použít postupy
obsažené v příloze III.
3.           V případě přetrvávajících
neshod nebo obtíží při konzultacích ohledně licencí FLEGT lze záležitost
předložit Společnému výboru pro provádění dohody (Joint Implementation
Committee, JIC).
Článek 9
Nesrovnalosti
Strany dohody se navzájem informují, mají-li
podezření nebo pokud odhalí důkazy, že dochází k obcházení nebo nesrovnalosti v
režimu licencí FLEGT, a to včetně případů, které se týkají:
a)      obcházení obchodních toků včetně
přesměrování obchodu z Indonésie do Unie přes třetí zemi;
b)      licencí FLEGT na dřevařské výrobky, které
obsahují dřevo ze třetích zemí, u něhož existuje podezření, že nebylo získáno
zákonným způsobem; nebo
c)      podvodů při získávání nebo používání
licencí FLEGT.
Článek 10
Uplatňování indonéského systému TLAS a
jiných opatření
1.           Indonésie pomocí systému TLAS
ověří zákonný původ dřeva vyváženého na trhy mimo Unii a dřeva prodávaného na
jejích domácích trzích a snaží se ověřovat zákonný původ dovážených dřevařských
výrobků, a to pokud možno za použití systému vyvinutého pro provádění této
dohody.
2.           Na podporu tohoto úsilí Unie
podněcuje využívání výše uvedeného systému, pokud jde o obchod na jiných
mezinárodních trzích a se třetími zeměmi.
3.           Unie provádí opatření, aby
zabránila uvedení nezákonně vytěženého dřeva a z něj získaných výrobků na
trh Unie.
Článek 11
Zapojení zúčastněných stran do provádění
dohody
1.           Indonésie bude provádění této
dohody pravidelně konzultovat se zúčastněnými stranami a bude přitom prosazovat
vhodné konzultační strategie, způsoby a programy.
2.           Unie bude provádění této
dohody pravidelně konzultovat se zúčastněnými stranami, přičemž přihlédne ke
svým povinnostem podle Úmluvy z roku 1998 o přístupu k informacím, účasti
veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního
prostředí (Aarhuská úmluva).
Článek 12
Sociální záruky
1.           Aby minimalizovaly případné
nepříznivé dopady této dohody, strany souhlasí, že budou usilovat o lepší
porozumění dopadům na dřevařský průmysl, jakož i způsobům života potenciálně
dotčených domorodých a místních komunit, které jsou popsány v jejich příslušných
vnitrostátních právních a správních předpisech.
2.           Strany budou sledovat dopady
této dohody na tyto komunity a jiné subjekty vymezené v odstavci 1,
přičemž budou podnikat přiměřené kroky ke zmírnění jakýchkoli nepříznivých
dopadů. Strany se mohou dohodnout na doplňkových opatřeních k odstranění
nepříznivých dopadů.
Článek 13
Tržní pobídky
S ohledem na své mezinárodní závazky Unie
podporuje výhodné postavení dřevařských výrobků, na které se vztahuje tato
dohoda, na trhu Unie. Takovéto snahy zahrnují zejména opatření na podporu:
a)      zásad zadávání veřejných a soukromých
zakázek, které uznávají dodávku zákonně získaných dřevařských výrobků a snaží
se zajistit trh pro takovéto výrobky; a
b)      příznivějšího vnímání výrobků
s licencí FLEGT na trhu Unie.
Článek 14
Společný výbor pro provádění dohody
1.           Strany dohody zřídí společný
mechanismus (dále jen „Společný výbor pro provádění dohody“ nebo „výbor JIC“),
který se bude zabývat otázkami týkajícími se provádění a přezkumu této dohody. 
2.           Každá strana dohody jmenuje
své zástupce do výboru JIC, který přijímá rozhodnutí na základě konsensu.
Výboru JIC společně předsedají vyšší úředníci, jeden z Unie a druhý z
Indonésie.
3.           Výbor JIC stanoví svůj
jednací řád. 
4.           Výbor JIC se schází alespoň
jednou ročně, a to v den a s pořadem jednání, na nichž se strany předem
dohodnou. Na požádání kterékoli ze stran mohou být svolána další zasedání.
5.           Výbor JIC:
a)      zvažuje a přijímá společná opatření za
účelem provádění této dohody;
b)      přezkoumává a sleduje celkový pokrok při
provádění této dohody včetně fungování systému TLAS a tržních opatření, a to na
základě zjištění a zpráv o mechanismech stanovených v článku 15;
c)      posuzuje přínosy a omezení plynoucí
z provádění této dohody a rozhoduje o nápravných opatřeních;
d)      zkoumá zprávy a stížnosti ohledně
uplatňování režimu licencí FLEGT na území kterékoli ze stran dohody;
e)      schvaluje datum, od něhož začne režim
licencí FLEGT fungovat, a to po vyhodnocení fungování systému TLAS na základě
kritérií stanovených v příloze VIII;
f)       vymezuje oblasti spolupráce na podporu
provádění této dohody;
g)      zřizuje pomocné subjekty pro práci, která
vyžaduje zvláštní odbornost, je-li to nutné;
h)      připravuje, schvaluje, šíří a zveřejňuje
výroční zprávy, zprávy o svých zasedáních a další dokumenty vyplývající
z jeho práce;
i)       provádí veškeré další úkoly, na nichž se
dohodne.
Článek 15
Pozorování a hodnocení
Strany souhlasí, že budou používat zprávy a
zjištění ze dvou následujících mechanismů, aby vyhodnotily provádění a účinnost
této dohody.
a)      Indonésie po konzultaci s Unií využije
služby pravidelného hodnotitele k provádění úkolů stanovených v příloze VI;
b)      Unie po konzultaci s Indonésií využije
služby nezávislého pozorovatele trhu k provádění úkolů stanovených v příloze
VII.
Článek 16
Podpůrná opatření
1.           Poskytnutí zdrojů nutných pro
opatření na podporu provádění této dohody podle čl. 14 odst. 5 písm. f)
výše se určí v rámci přípravy programu spolupráce Unie a jejích členských
států s Indonésií. 
2.           Strany dohody zajistí, aby
činnosti související s prováděním této dohody byly koordinovány se
stávajícími a budoucími rozvojovými programy a iniciativami. 
Článek 17
Podávání zpráv a zveřejňování informací
1.           Strany zajistí, aby byla
práce výboru JIC co nejtransparentnější. Zprávy vyplývající z jeho práce
se připraví společně a zveřejní. 
2.           Výbor JIC zveřejní výroční
zprávu, která obsahuje mimo jiné podrobnosti o:
a)      množstvích dřevařských výrobků vyvezených
do Unie v rámci režimu licencí FLEGT, v členění podle příslušných čísel
harmonizovaného systému;
b)      počtu licencí FLEGT vydaných Indonésií;
c)      pokroku při dosahování cílů uvedených v
dohodě a o záležitostech souvisejících s prováděním dohody;
d)      opatřeních, která mají zabránit tomu, aby
byly nezákonně získané dřevařské výrobky vyváženy, dováženy či uváděny na
domácí trh nebo aby se s nimi na domácím trhu obchodovalo;
e)      množstvích dřeva a dřevařských výrobků
dovezených do Indonésie a opatřeních, která mají zabránit dovozu nezákonně
získaných dřevařských výrobků a zachovat integritu režimu licencí FLEGT;
f)       případech nesouladu s režimem
licencí FLEGT a opatřeních přijatých k jejich odstranění;
g)      množstvích dřevařských výrobků dovezených
do Unie v rámci režimu licencí FLEGT, v členění podle příslušných čísel
harmonizovaného systému a podle členského státu, v němž k dovozu do Unie došlo;
h)      počtu licencí FLEGT obdržených Unií;
i)       počtu případů a množství dotčených
dřevařských výrobků v případech, kdy došlo ke konzultacím podle čl. 8
odst. 2. 
3.           Aby bylo dosaženo cíle, tedy
lepší správy a vyšší transparentnosti v odvětví lesnictví, a aby bylo
možné sledovat provádění a dopady této dohody jak v Indonésii, tak
v Unii, strany souhlasí, že informace popsané v příloze IX zveřejní.
4.           Strany souhlasí s tím,
že nezveřejní důvěrné informace vyměňované na základě této dohody, a to
v souladu se svými příslušnými právními předpisy. Žádná ze stran
nezveřejní informace vyměňované na základě této dohody, které se týkají
obchodních tajemství či důvěrných obchodních informací, ani jejich zveřejnění
nepovolí svým orgánům.
Článek 18
Komunikace o provádění
1.           Zástupci stran odpovědní za
úřední komunikaci ohledně provádění této dohody jsou:
Za Indonésii:   Za Unii:
generální ředitel využití            vedoucí
delegace          
lesů, ministerstvo lesnictví        Evropské unie v Indonésii
2.           Strany dohody si navzájem
včas sdělují informace nezbytné pro provádění této dohody včetně změn
v odstavci 1.
Článek 19
Územní působnost
Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na
území, na kterém platí Smlouva o fungování Evropské Unie, a to za podmínek
stanovených ve Smlouvě, a na straně druhé na území Indonésie.
Článek 20
Řešení sporů
1.           Strany dohody se vynasnaží
řešit veškeré spory ohledně platnosti nebo výkladu této dohody prostřednictvím
okamžitých konzultací.
2.           Není-li spor vyřešen
prostřednictvím konzultací do dvou měsíců ode dne první žádosti o konzultace,
může jej kterákoli ze stran předložit výboru JIC, který se jej vynasnaží
urovnat. Výbor obdrží veškeré náležité informace pro důkladné posouzení
situace, aby dospěl k přijatelnému řešení. Za tímto účelem musí výbor JIC
prověřit všechny možnosti zachování účinného provádění této dohody.
3.           Pokud výbor JIC nedokáže spor
do dvou měsíců vyřešit, strany dohody si mohou společně vyžádat služby třetí
strany nebo zprostředkování třetí stranou.
4.           Pokud spor nelze vyřešit
podle odstavce 3, může kterákoli ze stran dohody oznámit druhé straně jmenování
rozhodce, přičemž druhá strana poté musí do 30 kalendářních dnů od jmenování
prvního rozhodce jmenovat druhého rozhodce. Strany společně jmenují třetího
rozhodce do dvou měsíců od jmenování druhého rozhodce.
5.           Rozhodnutí rozhodců se
přijímají většinou hlasů do šesti měsíců od jmenování třetího rozhodce.
6.           Výrok rozhodců je pro strany
dohody závazný a nelze se proti němu odvolat.
7.           Výbor JIC stanoví jednací řád
pro rozhodčí řízení.
Článek 21
Pozastavení provádění dohody
1.           Strana, která si přeje tuto
dohodu pozastavit, svůj záměr písemně oznámí druhé straně. Strany budou poté o
věci diskutovat.
2.           Platnost této dohody může
pozastavit každá ze stran. Rozhodnutí o pozastavení a důvody tohoto rozhodnutí
se písemně oznámí druhé straně. 
3.           Podmínky této dohody
pozbývají účinnosti 30 kalendářních dnů po tomto oznámení.
4.           Tato dohoda opět nabývá
účinnosti 30 kalendářních dnů poté, co strana, která ji pozastavila, oznámí
druhé straně, že důvody pozastavení pominuly.
Článek 22
Změny
1.           Kterákoli ze stran dohody,
která si přeje tuto dohodu změnit, předloží příslušný návrh nejméně tři měsíce
před příštím zasedáním výboru JIC. Výbor návrh projedná, a pokud je dosaženo
konsensu, vydá příslušné doporučení. Pokud strany s doporučením souhlasí,
schválí je v souladu se svými příslušnými vnitřními postupy.
2.           Jakákoli změna takto
schválená stranami dohody vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího
po dni, kdy si strany oznámily dokončení postupů nezbytných pro tento účel.
3.           Výbor JIC může přijmout změny
příloh této dohody.
4.           Veškeré změny se oznamují
generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie a ministru zahraničních věcí
Indonéské republiky prostřednictvím diplomatických kanálů.
Článek 23
Vstup v platnost, doba trvání a
vypovězení
1.           Tato dohoda vstupuje v
platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany dohody písemně
oznámily dokončení postupů nezbytných pro tento účel.
2.           Dokončení se oznámí
generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie a ministru zahraničních věcí
Indonéské republiky prostřednictvím diplomatických kanálů. 
3.           Tato dohoda zůstává
v platnosti po dobu pěti let. Tato doba se prodlužuje o po sobě jdoucí
pětiletá období, pokud jedna ze stran prodloužení neodmítne tím, že písemně
informuje druhou stranu alespoň dvanáct měsíců před uplynutím doby platnosti
této dohody.
4.           Kterákoli ze stran může tuto
dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Platnost dohody skončí
dvanáct měsíců ode dne takového oznámení.
Článek 24
Přílohy
Přílohy této dohody tvoří její nedílnou
součást.
Článek 25
Závazná znění
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou prvopisech
v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském,
francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém,
nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském,
španělském, švédském a indonéském (Bahasa Indonesia), přičemž každé
z těchto znění má stejnou platnost. V případě nesouladu je rozhodující výklad
anglického znění.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně
zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.
V Bruselu dne 
 Za Evropskou unii || Za Indonéskou republiku 
PŘÍLOHA I
SEZNAM VÝROBKŮ
Seznam v této příloze vychází z
harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží zavedeného
Mezinárodní úmluvou o harmonizovaném systému popisu a číselného označování
zboží Světové celní organizace.
PŘÍLOHA IA: KÓDY HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU PRO DŘEVO A DŘEVAŘSKÉ VÝROBKY, NA KTERÉ SE
VZTAHUJE REŽIM LICENCÍ FLEGT
Kapitola 44:
 KÓDY HS ||  POPIS   
   || Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů 
   ||   
 4401.21 || –    Dřevěné štěpky nebo třísky – jehličnaté 
 4401.22   || –    Dřevěné štěpky nebo třísky – jiné než jehličnaté 
 Ex.4404 || –   Dřevěné loubky, destičky, pásky a podobné výrobky   
 Ex.4407 || –    Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem     nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm   
 4408 || Listy na dýhování (včetně listů získaných krájením na plátky vrstveného dřeva), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm   
       || Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy) souvisle profilované (s pery, drážkované, polodrážkové, zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profilované) podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované 
 4409.10 || –    Jehličnaté 
 4409.29 || –   Jiné než jehličnaté – ostatní   
 4410 || Třískové desky, desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) a podobné desky (například třískové desky tzv. „waferboard“) ze dřeva nebo z jiných dřevnatých materiálů, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy 
 4411 || Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami 
 4412 || Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo   
 4413 || Zhutněné dřevo, ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů   
 4414 || Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty   
 4415 || Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva   
 4416 || Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu 
 4417 || Dřevěné nástroje, dříky, násady nástrojů, tělesa a násady pro košťata, kartáče a štětce; dřevěná kopyta a napínáky obuvi 
 4418 || Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, včetně dřevěných voštinových desek, sestavených podlahových desek a šindelů („shingles“ a „shakes“) ze dřeva   
 Ex.4421.90 || –    Dřevěné dlažební kostky 
Kapitola 47:
 KÓDY HS ||  POPIS   
   || Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)   
 4701   || –   Mechanická dřevná buničina (dřevovina)   
 4702   || –   Chemická dřevná buničina, druhů pro rozpouštění 
 4703   || –   Chemická dřevná buničina, natronová nebo sulfátová, jiná než druhů   pro rozpouštění 
 4704   || –   Chemická dřevná buničina, sulfitová, jiná než druhů pro rozpouštění   
 4705   || –   Dřevná buničina získávaná kombinací mechanického a     chemického rozvlákňovacího postupu 
Kapitola 48:
 KÓDY HS   ||  POPIS   
 4802 || Nenatíraný papír, kartón a lepenka, určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, a neděrovaný papír na děrné štítky nebo děrné pásky, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiný než papír čísel 4801 nebo 4803; ručně vyrobený papír, kartón a lepenka   
 4803   || Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír a podobné papíry používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, též krepované, plisované, ražené, perforované, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v listech (arších)   
 4804 || Nenatíraný, papír, kartón a lepenka kraft, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než patřící do čísel 4802 nebo 4803   
 4805 || Ostatní nenatíraný papír, kartón a lepenka, v kotoučích nebo listech (arších), dále nezpracované nebo zpracované postupy uvedenými v poznámce 3 k této kapitole   
 4806   || Rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry a pergamin a jiné hlazené průhledné nebo průsvitné papíry, v kotoučích nebo listech (arších)   
 4807   || Vrstvený papír, kartón a lepenka (vyrobené slepením plochých vrstev papíru, kartónu nebo lepenky), na povrchu nenatírané ani neimpregnované, též uvnitř zesílené, v kotoučích nebo listech (arších)   
 4808   || Papír, kartón a lepenka, zvlněné (též s nalepenými plochými listy na povrchu), krepované, plisované, ražené nebo perforované, v kotoučích nebo listech (arších), jiné než papír druhů popsaných v čísle 4803   
 4809   || Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (včetně natíraného nebo impregnovaného papíru pro rozmnožovací blány nebo ofsetové desky), též potištěné, v kotoučích nebo listech (arších)   
 4810     || Papír, kartón a lepenka, natírané na jedné nebo na obou stranách kaolinem nebo jinou anorganickou látkou, též s pojivem, a bez jakéhokoliv dalšího nátěru, též na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru   
 4811   || Papír, kartón a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, natírané, impregnované, potažené, na povrchu barvené, zdobené nebo potištěné, v kotoučích nebo v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších), jakéhokoliv rozměru, jiné než zboží popsané v číslech 4803, 4809 nebo 4810 
 4812 || Filtrační bloky a desky z papíroviny   
 4813 || Cigaretový papír, též řezaný na stanovenou velikost nebo ve tvaru složek (sešitků) nebo trubiček (dutinek)   
 4814 || Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěny; okenní transparentní papír   
 4816 || Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809), rozmnožovací blány nebo ofsetové desky, z papíru, též v krabicích   
 4817 || Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, náprsní tašky a psací soupravy, obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky   
 4818 || Toaletní papír a podobný papír, buničitá vata nebo pásy zplstěných buničinových vláken, používané v domácnosti nebo pro hygienické účely, v kotoučích o šířce nepřesahující 36 cm nebo řezané na určitý rozměr nebo tvar; kapesníky, čisticí ubrousky, ručníky, ubrusy, ubrousky, dětské pleny, tampóny, prostěradla a podobné výrobky pro domácnost, hygienické nebo nemocniční účely, oděvy a oděvní doplňky, z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken   
 4821 || Etikety všech druhů, z papíru, kartónu nebo lepenky, též potištěné   
 4822 || Dutinky, cívky, potáče a podobné výztuže z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky, též perforované nebo tvrzené 
 4823 || Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané na určitý rozměr nebo tvar; ostatní výrobky z papíroviny, papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken 
Kapitola 94: 
 KÓDY HS ||  POPIS   
   || Ostatní sedadla s dřevěnou kostrou   
 9401.61. || –    Čalouněná 
 9401.69. || –    Ostatní   
   || Ostatní nábytek a jeho části a součásti   
 9403.30 || –    Kancelářský dřevěný nábytek 
 9403.40 || –    Kuchyňský dřevěný nábytek 
 9403.50 || –    Ložnicový dřevěný nábytek 
 9403.60 || –    Ostatní dřevěný nábytek   
 Ex. 9406.00. || –    Prefabrikované dřevěné konstrukce   
PŘÍLOHA IB: KÓDY HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU
PRO DŘEVO, JEHOŽ VÝVOZ JE ZAKÁZÁN PODLE INDONÉSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Kapitola 44: 
 KÓDY HS || POPIS 
 4403 || Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované   
 Ex. 4404 || –    Dřevo na obruče; štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky,      zašpičatělé, ale podélně nerozřezané; dřevěné tyče nahrubo      opracované, avšak nesoustružené, neohýbané ani jinak neopracované,      vhodné pro výrobu vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných       výrobků   
 4406 || Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)   
 Ex. 4407 || –   Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, nehoblované, nebroušené pískem         a na koncích nespojované, o tloušťce převyšující 6 mm 
PŘÍLOHA II
DEFINICE ZÁKONNOSTI
ÚVOD
Indonéské dřevo je považováno za zákonné,
pokud jsou jeho původ a proces produkce, jakož i následné zpracování, přeprava
a obchodní činnosti ověřeny a je vyvozen závěr, že splňují všechny platné
indonéské právní a správní předpisy.
Indonésie má pět norem zákonnosti vyjádřených
prostřednictvím řady zásad, kritérií, ukazatelů a kontrolních ukazatelů, jež
vycházejí ze souvisejících právních a správních předpisů a postupů.
Jedná se o těchto pět norem:
·                        
norma zákonnosti 1: norma pro koncese
v oblastech hospodářského lesa na státem vlastněných pozemcích,
·                        
norma zákonnosti 2: norma pro pěstované lesy
komunity a lesy komunity v oblastech hospodářského lesa na státem
vlastněných pozemcích,
·                        
norma zákonnosti 3: norma pro soukromé lesy, 
·                        
norma zákonnosti 4: norma pro práva na využití
dřeva v oblastech mimo les na státem vlastněných pozemcích,
·                        
norma zákonnosti 5: norma pro primární a navazující
dřevozpracující průmysl.
Těchto pět norem zákonnosti se vztahuje na
různé druhy povolení týkajících se dřeva, jež jsou uvedena v následující
tabulce:
 Druh povolení   || Popis || Vlastnictví půdy / řízení zdrojů nebo jejich využívání || Použitelná norma zákonnosti 
 IUPHHK-HA/HPH || Povolení využívat lesní produkty z přírodních lesů || Státní vlastnictví / řízeno společností || 1 
 IUPHHK-HTI/HPHTI || Povolení založit a spravovat hospodářský pěstovaný les || Státní vlastnictví / řízeno společností || 1 
 IUPHHK-RE   || Povolení k obnově lesního ekosystému || Státní vlastnictví / řízeno společností || 1 
 IUPHHK- HTR   || Povolení pro pěstované lesy komunity || Státní vlastnictví / řízeno komunitou || 2 
 IUPHHK-HKM   || Povolení pro komunitní hospodaření s lesy   || Státní vlastnictví / řízeno komunitou || 2 
 Soukromé pozemky || Není požadováno žádné povolení || Soukromé vlastnictví / soukromé užívání || 3 
 IPK/ILS || Povolení využívat dřevo z oblastí mimo les || Státní vlastnictví / soukromé užívání || 4 
 IUIPHHK || Povolení založit a řídit společnost zabývající se primárním zpracováním || Nepoužije se || 5 
 IUI Lanjutan nebo IPKL || Povolení založit a řídit společnost zabývající se sekundárním zpracováním || Nepoužije se || 5 
Těchto pět norem zákonnosti a související kontrolní
ukazatele jsou popsány níže.
PŘÍLOHA
II – NORMA ZÁKONNOSTI 1: NORMY PRO KONCESE V OBLASTECH HOSPODÁŘSKÉHO LESA 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy[10] 
 1. || P1. Právní status oblasti   a právo       k využívání || K1.1 Hospodářsko-úpravnická jednotka (koncesionáři) se nachází v oblasti hospodářského lesa. || 1.1.1  Držitel povolení může prokázat platnost povolení k využívání dřeva (IUPHHK). || Osvědčení o právu k lesní koncesi || Nařízení vlády PP72/2010 Nařízení ministra lesnictví P50/2010 Nařízení ministra lesnictví P12/2010 
 Důkaz o platbě za povolení k využití lesních produktů ze dřeva 
 2. || . P2. Dodržovat požadavky    systému a    postupy pro    těžbu. || K2.1    Držitel povolení    vlastní    plán těžby    pro oblast těžby,    který    byl    schválen    příslušnými    správními    orgány. || 2.1.1 Příslušný správní orgán schválil dokumenty pracovního plánu: hlavní plán, roční pracovní plán a jejich přílohy || Schválený hlavní plán a přílohy, vypracované na základě ucelené lesní inventury provedené technicky kvalifikovanými pracovníky. Schválený roční pracovní plán vypracovaný na základě hlavního plánu. Mapy vypracované technicky kvalifikovanými pracovníky, které popisují uspořádání a hranice oblastí, na které se vztahuje pracovní plán. || Nařízení ministra lesnictví P62/2008 Nařízení ministra lesnictví P56/2009, nařízení ministra lesnictví P60/2011 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   ||   ||   || Mapa uvádějící v ročním pracovním plánu pásma, v nichž je vyloučena těžba dřeva, a důkazy o provádění v terénu. ||   
 Lokality těžby (čtverce či oddělení) uvedené v mapě jsou jednoznačně vyznačeny a ověřeny v terénu. 
 K2.2    Pracovní plán je    platný. || 2.2.1 Držitel lesního povolení   má platný pracovní plán,         který je v souladu s  použitelnými předpisy. || Hlavní plán využití lesních produktů ze dřeva a přílohy (probíhající žádosti jsou přijatelné). || Nařízení ministra lesnictví P62/2008 Nařízení ministra lesnictví P56/2009 Nařízení ministra lesnictví P60/2011 
 Lokalita a vytěžitelné objemy kulatiny v oblastech těžby odpovídají pracovnímu plánu. 
   ||   || 2.2.2         Povolení pro veškeré     těžařské vybavení     jsou platná a mohou být ověřena v terénu.     (nevztahuje se na státní lesnickou společnost) || Povolení pro vybavení a transfer vybavení || Nařízení ministra lesnictví P53/2009 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
 3. || P3. Zákonnost  přepravy  nebo  změny  vlastnictví  kulatiny        || K3.1 Držitelé povolení         zaručí, že veškerá         kulatina         přepravovaná       z plochy pro skladování kulatiny v lese    do závodu na výrobu         primárních lesnických produktů         nebo k registrovanému         obchodníkovi s kulatinou         přes plochu         pro mezisklad kulatiny         je         fyzicky         identifikována a     jsou k ní přiloženy         platné dokumenty. || 3.1.1 Veškerá kulatina          s velkým průměrem,        která byla vykácena či          komerčně vytěžena,          byla vykázána          ve zprávě o produkci dřeva. || Schválené dokumenty zprávy o produkci dřeva. || Nařízení ministra lesnictví P55/2006 
 3.1.2 Veškeré dřevo          přepravované z          oblasti, na niž          se vztahuje povolení,          je provázeno platným          přepravním dokladem. || Platné přepravní doklady a přílohy provázejí kulatinu z plochy pro skladování kulatiny v lese do závodu na výrobu primárních lesnických produktů nebo k registrovanému obchodníkovi s kulatinou přes plochu pro mezisklad kulatiny. || Nařízení ministra lesnictví P55/2006 
   ||   ||   || 3.1.3 Kulatina byla          vytěžena v oblastech          vymezených v povolení           k využívání           lesa. || Správní značky / čárový kód dřeva (PUHH) na kulatině. || Nařízení ministra lesnictví P55/2006 
 Držitel povolení důsledně používá označení dřeva. 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   || K3.2 Držitel povolení   uhradil   příslušné   poplatky  a dávky         za komerční   těžbu   dřeva. || 3.2.1 Držitel povolení   předloží  důkaz o platbě    do Fondu pro opětovné zalesnění   a/nebo poplatku za   lesní zdroje,   která   odpovídá produkci   kulatiny a   použitelné sazbě. || Platební příkazy pro platbu do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo poplatku za lesní zdroje. || Nařízení vlády PP22/1997 Nařízení vlády PP 51/1998 Nařízení ministra lesnictví P18/2007 Nařízení ministra obchodu 22/M-DAG/PER/4/2012 Nařízení vlády PP59/1998 
   ||   ||   ||   || Důkaz o záloze na platbu do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo poplatku za lesní zdroje a platební stvrzenka. 
   ||   ||   ||   || Platba do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo poplatku za lesní zdroje je v souladu s produkcí kulatiny a použitelnou sazbou. 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   || K3.3 Přeprava a obchod   mezi ostrovy || 3.3.1 Držitelé povolení, kteří          přepravují kulatinu, jsou          registrovaní obchodníci        se dřevem mezi ostrovy          (PKAPT). || Doklady PKAPT || Nařízení ministra průmyslu a obchodu 68/2003 Společné nařízení ministra lesnictví, ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu 22/2003 
 3.3.2   Plavidlo použité k         přepravě kulatiny se plaví pod indonéskou           vlajkou a           vlastní    platné povolení k provozu. || Doklady o registraci, z nichž je patrná totožnost plavidla a platnost povolení. || Nařízení ministra průmyslu a obchodu 68/2003 Společné nařízení ministra lesnictví, ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu 22/2003 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
 4. || P4. Soulad s  environmentálními    a sociálními  aspekty  týkajícími se  těžby  dřeva || K4.1 Držitel povolení         vlastní schválené         posouzení vlivů  na životní         prostředí         (EIA)      a         provedl         opatření,         která         jsou v něm vymezena. || 4.1.1   Držitel povolení   nechá doklady o posouzení vlivů na životní prostředí schválit   příslušnými   orgány, které   jsou příslušné pro celou oblast   práce. || Doklady EIA || Nařízení vlády PP27/1999 Nařízení ministra lesnictví a výsadby 602/1998 
   ||   || 4.1.2 Držitel povolení má  zprávy o provádění plánu řízení a plánu sledování  životního  prostředí,  v nichž    jsou uvedena  opatření  přijatá za účelem zmírnění    vlivů na životní prostředí   a zajištění sociálních přínosů. || Dokumenty plánu řízení životního prostředí a plánu sledování životního prostředí || Nařízení vlády PP27/1999 
 Důkaz o provádění plánu řízení životního prostředí a sledování významných environmentálních a sociálních dopadů. 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
 5. || P5. Soulad s  právními a správními předpisy  v oblasti práce || K.5.1 Plnění  požadavků  na bezpečnost a  ochranu zdraví      při práci || 5.1.1 Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci || Provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci || Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 01/1978 Nařízení ministra lesnictví P12/2009 
 Vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 Záznamy o pracovních úrazech 
 K.5.2  Respektování  práv pracovníků || 5.2.1 Svoboda sdružování pracovníků || Pracovníci jsou členy odborů nebo politiky společnosti umožňují pracovníkům, aby zřizovali odbory či se zapojovali do jejich činností. || Zákon 21/2000 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2001   
 5.2.2 Existence kolektivních pracovních smluv || Kolektivní pracovní smlouvy či dokumenty o politice společnosti v oblasti pracovních práv || Zákon 13/2003 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2011 
 5.2.3 Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky || Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci. || Zákon 13/2003 Zákon 23/2003 Zákon 20/2009 
NORMA
ZÁKONNOSTI 2: NORMA PRO PĚSTOVANÉ LESY KOMUNITY A LESY KOMUNITY
V OBLASTECH HOSPODÁŘSKÉHO LESA 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
 1.      || P1. Právní status oblasti a právo k využívání || K1.1    Hospodářsko-úpravnická jednotka se nachází v oblasti hospodářského lesa. || 1.1.1  Držitel povolení může prokázat platnost povolení k využívání dřeva (IUPHHK). || Osvědčení o právu k lesní koncesi || Nařízení ministra lesnictví P55/2011 Nařízení ministra lesnictví P37/2007 Nařízení ministra lesnictví P49/2008, nařízení ministra lesnictví P12/2010 
 Důkaz o platbě za povolení k využití lesních produktů ze dřeva 
 2.      || P2.Dodržovat požadavky systému a postupy pro těžbu. || K2.1 Držitel povolení vlastní        plán těžby        pro oblast těžby,   který    byl schválen        příslušnými        správními        orgány. || 2.1.1 Příslušný správní orgán schválil dokument ročního pracovního plánu. || Schválený roční pracovní plán. || Nařízení ministra lesnictví P62/2008 
 Mapa uvádějící v ročním pracovním plánu pásma, v nichž je vyloučena těžba dřeva, a důkazy o provádění v terénu. 
 Lokality těžby (čtverce) jsou jednoznačně vyznačeny a lze je ověřit v terénu. 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   || K2.2  Pracovní plán je  platný. || 2.2.1  Držitel lesního povolení   má platný pracovní plán,         který je v souladu s  použitelnými  předpisy. || Hlavní plán využití lesních produktů ze dřeva a přílohy (probíhající žádosti jsou přijatelné). || Nařízení ministra lesnictví P62/2008 
 Lokalita a vytěžitelné objemy kulatiny v oblasti, která má být vymezena jako pozemek pro těžbu dřeva, mají odpovídat pracovnímu plánu. 
 2.2.2 Povolení pro veškeré   těžařské vybavení    jsou platná a mohou být fyzicky ověřena v   terénu. || Povolení pro vybavení a transfer vybavení || Nařízení ministra lesnictví P53/2009 
   ||   || K2.3 Držitelé povolení        zaručí, že veškerá        kulatina přepravovaná        z plochy pro skladování kulatiny        v lese do        závodu na výrobu  primárních lesnických produktů        nebo k registrovanému        obchodníkovi s kulatinou        přes plochu        pro mezisklad kulatiny        || 2.3.1 Veškerá kulatina s  velkým průměrem, která byla  vykácena či  komerčně  vytěžena, je  vykázána ve zprávě      o produkci  dřeva. || Schválené dokumenty zprávy o produkci dřeva. || Nařízení ministra lesnictví P55/2006 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   ||         je fyzicky        identifikována       a  jsou k ní přiloženy        platné dokumenty. || 2.3.2   Veškerá kulatina přepravovaná z         oblasti, na kterou se           vztahuje povolení,          je provázena zákonným           přepravním dokladem. || Zákonné přepravní doklady a příslušné přílohy provázejí kulatinu z plochy pro skladování kulatiny na plochu pro mezisklad a odtud do závodu na výrobu primárních lesnických produktů a/nebo k registrovanému obchodníkovi s kulatinou. || Nařízení ministra lesnictví P55/2006 
   ||   ||   || 2.3.3 Kulatina byla        vytěžena v        oblastech vymezených v povolení           k využívání           lesa. || Správní značky / čárový kód dřeva (PUHH) na kulatině. || Nařízení ministra lesnictví P55/2006 
 Držitel povolení důsledně používá označení dřeva. 
   ||   ||   || 2.3.4 Držitel povolení může prokázat existenci dokumentů pro přepravu kulatiny přiložených ke kulatině přepravované z plochy pro skladování kulatiny. || Dokument pro přepravu kulatiny, k němuž je připojen seznam kulatiny. || Nařízení ministra lesnictví P55/2006 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   || K2.4 Držitel povolení uhradil příslušné poplatky a dávky požadované pro komerční těžbu dřeva. || 2.4.1 Držitelé povolení předloží  důkaz o platbě  poplatku za lesní zdroje,  který odpovídá  produkci  kulatiny a  použitelné sazbě. || Platební příkaz pro platbu poplatku za lesní zdroje || Nařízení ministra lesnictví P18/2007 Nařízení ministra obchodu 22/M-DAG/PER/4/2012 
 Důkaz o platbě poplatku za lesní zdroje 
 Platba poplatku za lesní zdroje je v souladu s produkcí kulatiny a použitelnou sazbou. 
 3.      || P3. Soulad s environmentálními a sociálními aspekty týkajícími se těžby dřeva. || K3.1 Držitel povolení  vlastní schválené  posouzení vlivů           na životní  prostředí  (EIA)       a  provedl  opatření, která  jsou v něm vymezena. || 3.1.1 Držitel povolení nechá  doklady o posouzení vlivů  na životní prostředí  schválit příslušnými  orgány,   které jsou  příslušné pro celou oblast  práce. || Doklady EIA || Nařízení ministra lesnictví a výsadby 622/1999 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   ||   || 3.1.2 Držitel povolení má            zprávy o provádění řízení a sledování životního prostředí,  v nichž jsou uvedena opatření    ke zmírnění    vlivů na životní prostředí   a zajištění sociálních přínosů. || Příslušné dokumenty o řízení a sledování životního prostředí || Nařízení vlády PP27/1999 
  Důkaz o provádění plánu řízení životního prostředí            a sledování významných environmentálních a sociálních dopadů. 
NORMA ZÁKONNOSTI 3: NORMA PRO SOUKROMÉ LESY
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
 1. || P1.  Lze ověřit vlastnictví dřeva || K1.1              Zákonnost vlastnictví či oprávnění k užívání pozemků ve vztahu k oblasti těžby dřeva || 1.1.1      Vlastník soukromého pozemku či lesa může prokázat vlastnictví či práva k využívání pozemku. || Platné doklady o vlastnictví či pronájmu pozemku (doklady o oprávnění k užívání pozemku uznané příslušnými orgány) || Zákon 5/1960 Nařízení ministra lesnictví P33/2010 Nařízení vlády PP12/1998 Nařízení ministra obchodu 36/2007 Nařízení ministra obchodu 37/2007 Zákon 6/1983 Zákon 13/2003 Zákon 23/2003 Zákon 20/2009 
 Právo na obhospodařování půdy. Listina o založení společnosti Licence k podnikání pro společnosti zabývající se obchodováním (SIUP) Registrace společnosti (TDP) Registrace daňového poplatníka (NPWP) 
 Mapa oblasti soukromého lesa a hranice vyznačené v terénu 
 1.1.2          Řídicí jednotky    (vlastněné buď    individuálně, nebo    skupinou) prokážou   platné dokumenty pro    přepravu    dřeva. || Osvědčení o původu dřeva nebo dokument pro přepravu kulatiny || Nařízení ministra lesnictví P30/2012 
 Faktura/ pokladní doklad / odbavení nákladu. 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   ||   || 1.1.3      Řídicí jednotky  předloží důkaz o platbě  příslušných  poplatků vztahujících se k  přítomným stromům před  převodem práv  či pronájmem pozemku. || Důkaz o platbě do Fondu pro opětovné zalesnění a/nebo poplatku za lesní zdroje a kompenzace státu za hodnotu vykáceného dříví na pni. || Nařízení ministra lesnictví P18/2007 
 2. || P2. Soulad s  environmentálními  a sociálními  aspekty  týkajícími se  těžby         dřeva v případě  pozemků, na něž  se vztahují  práva na  obhospodařování půdy. || K2.1 Držitel povolení vlastní schválené posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a provedl opatření, která jsou v něm vymezena. || 2.1.1 Držitel povolení nechá  doklady o posouzení vlivů na životní prostředí schválit příslušnými  orgány,   které jsou  příslušné pro celou oblast  práce. || Doklady EIA || Nařízení vlády PP27/1999 Nařízení ministra lesnictví a výsadby 602/1998 
 3. || P3. Soulad s     právními a správními předpisy  v oblasti práce v případě        oblastí, na něž          se vztahují        práva na  obhospodařování půdy. || K3.1 Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci || 3.1.1 Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci || Provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci || Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 01/1978 Nařízení ministra lesnictví P12/2009 
 Vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 Záznamy o pracovních úrazech 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   || K.3.2   Respektování práv pracovníků || 3.2.1 Svoboda sdružování pracovníků || Pracovníci jsou členy odborů nebo politiky společnosti umožňují pracovníkům, aby zřizovali odbory či se zapojovali do jejich činností. || Zákon 21/2000 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2001 
    3.2.2  Existence kolektivních pracovních smluv || Kolektivní pracovní smlouvy či dokumenty o politice společnosti v oblasti pracovních práv || Zákon 13/2003 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2011 
 3.2.3 Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky || Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci. || Zákon 13/2003 Zákon 23/2003 Zákon 20/2009 
NORMA ZÁKONNOSTI 4:
NORMA PRO PRÁVA NA VYUŽITÍ DŘEVA V OBLASTECH MIMO LES 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
 1. || P1.   Právní status oblasti a právo k využívání || K.1.1. Povolení k těžbě dřeva            v oblasti mimo    les        bez změny   právního statusu  lesa. || 1.1.1          Těžba povolena  na základě  jiného právního povolení   (ILS) / povolení  k přeměně (IPK)  v oblasti nájmu. || Povolení ILS/IPK pro těžbu v oblasti nájmu || Nařízení ministra lesnictví P18/2011 
 K povolením ILS/IPK jsou přiloženy mapy oblasti nájmu a důkaz o souladu v terénu. 
 K1.2       Povolení k těžbě    dřeva    v oblasti mimo         les,    které vede ke změně    právního statusu    lesa. || 1.2.1          Těžba dřeva  povolena na základě  povolení k přeměně  půdy (IPK). || Povolení k podnikání a mapy přiložené k povolení (tento požadavek platí jak pro držitele IPK, tak držitele povolení k podnikání) || Nařízení ministra lesnictví P14/2011 Nařízení ministra lesnictví P33/2010   
 IPK v oblastech přeměny 
 Mapy přiložené k IPK 
 Dokumenty, které povolují změny právního statusu lesa (tento požadavek platí jak pro držitele IPK, tak držitele povolení k podnikání) 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   || K1.3       Povolení k těžbě    lesních dřevařských    produktů v oblasti    státních lesů    pro    činnosti týkající se    opětovného zalesnění    pěstovaného lesa    (HTHR). || 1.3.1. Těžba dřeva  je povolena na základě  povolení k těžbě  lesních dřevařských  produktů v opětovně zalesněných  pěstovaných lesích v oblastech  určených pro  opětovně zalesněné  pěstované  lesy  (HTHR) || Povolení HTHR || Nařízení ministra lesnictví P59/2011 
 K HTHR jsou přiloženy mapy a důkazy o souladu v terénu 
 2. || P2. Soulad s právními systémy a postupy pro těžbu stromů a přepravu kulatiny || K2.1           Plán a provádění IPK/ILS jsou v souladu s územním plánem || 2.1.1                          Schválený pracovní plán          pro oblasti, na něž se vztahují IPK/ ILS || Dokumenty pracovního plánu pro IPK/ILS || Nařízení ministra lesnictví P62/2008 Nařízení ministra lesnictví P53/2009 
 Platné povolení pro vybavení 
 2.1.2                    Držitel povolení může          prokázat, že          přepravovaná kulatina          pochází z oblastí,   na které se vztahuje platné povolení k přeměně          půdy / povolení          k jinému využití (IPK/ILS) || Dokumenty o lesní inventuře || Nařízení ministra lesnictví P62/2008 Nařízení ministra lesnictví P55/2006 
 Zpráva o produkci dřeva (LHP) 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   || K2.2      Platba vládních poplatků a dávek a soulad s požadavky na přepravu dřeva || 2.2.1           Důkaz o platbě   poplatků. || Důkaz o platbě do Fondu pro opětovné zalesnění, poplatku za lesní zdroje a o kompenzaci poskytnuté státu za hodnotu vykáceného dříví na stojato. || Nařízení ministra lesnictví P18/2007 
 2.2.2      Držitel povolení má            platné dokumenty pro   přepravu   dřeva || Faktura za přepravu kulatiny (FAKB) a seznam kulatiny u kulatiny o malém průměru || Nařízení ministra lesnictví P55/2006 
 Dokument o zákonnosti kulatiny (SKSKB) a seznam kulatiny u kulatiny o velkém průměru 
 3. || P3. Soulad s právními a a správními předpisy v oblasti práce || K.3.1 Plnění požadavků  na bezpečnost  a ochranu  zdraví    při práci || 3.1.1 Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci || Provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci || Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 01/1978 Nařízení ministra lesnictví P12/2009 
 Vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 Záznamy o pracovních úrazech 
 K.3.2 Respektování   práv pracovníků || 3.2.1 Svoboda sdružování pracovníků || Pracovníci jsou členy odborů nebo politiky společnosti umožňují pracovníkům, aby zřizovali odbory či se zapojovali do jejich činností. || Zákon 21/2000 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2001 
 Č. || Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   ||   || 3.2.2    Existence kolektivních pracovních smluv || Kolektivní pracovní smlouvy či dokumenty o politice společnosti v oblasti pracovních práv || Zákon 13/2003 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2011 
 3.2.3 Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky || Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci. || Zákon 13/2003 Zákon 23/2003 Zákon 20/2009 
NORMA ZÁKONNOSTI 5:
NORMA PRO PRIMÁRNÍ A NAVAZUJÍCÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL 
 Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
 P1.  Odvětví zpracování lesních dřevařských produktů podporuje legální obchod se dřevem. || K1.1 Podnikatelské jednotky ve formě: (a)    zpracovatelského odvětví a (b)   vývozců zpracovaných produktů vlastní platná povolení || 1.1.1           Jednotky zpracovatelského odvětví vlastní platná povolení || Listina o založení společnosti a nejnovější změny listiny (listina o založení společnosti) || Nařízení ministra pro spravedlnost a lidská práva M.01-HT.10/2006 Nařízení ministra obchodu 36/2007 Nařízení ministra obchodu 37/2007 Zákon 6/1983 Nařízení vlády PP80/2007 Nařízení ministra lesnictví P35/2008 Nařízení ministra lesnictví P16/2007 Nařízení ministra obchodu 39/2011 Nařízení ministra průmyslu 41/2008 Nařízení ministra životního prostředí 13/2010 
 Povolení k podnikání v obchodu (licence k podnikání/SIUP) nebo povolení k obchodování, může se jednat o povolení k podnikání v průmyslu (IUI) nebo trvalé povolení k podnikání (IUT) nebo osvědčení o průmyslové registraci (TDI). 
 Povolení k narušení (povolení vydané společnosti pro účely ovlivnění životního prostředí v okolí místa, v němž provozuje svoji činnost) 
 Osvědčení o registraci společnosti (TDP) 
 Identifikační číslo daňového poplatníka (NPWP) 
 Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   ||   || Dostupnost dokumentů o posouzení vlivů na životní prostředí ||   
 Dostupnost povolení k podnikání v průmyslu (IUI) nebo trvalého povolení k podnikání (IUT) nebo osvědčení o průmyslové registraci (TDI). 
 Dostupnost plánování zásob surovin (RPBBI) pro odvětví výroby primárních lesnických produktů (IPHH). 
 1.1.2      Vývozci  zpracovaných dřevařských  výrobků mají platná  povolení jako  výrobci i jako  vývozci dřevařských  výrobků. || Vývozci mají status registrovaných vývozců produktů lesnického odvětví (ETPIK). || Nařízení ministra obchodu P64/2012 
 Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   || K1.2 Podnikatelské jednotky   ve formě   skupin   řemeslníků /   průmyslu domácích   potřeb jsou   zákonně   registrovány || 1.2.1             Podnikatelské skupiny   (sdružení /   komanditní společnost   (CV) / jiné   podnikatelské skupiny) jsou   zřízeny zákonně. || Zakládací listina || Zákon 6/1983 
 Registrace daňového poplatníka (NPWP) 
 1.2.2      Obchodníci   se zpracovanými dřevařskými   výrobky mají platnou   registraci jako   vývozci a jsou   zásobováni malým a   středním   osvědčeným   zpracovatelským odvětvím,   které není registrováno   pro vývoz || Registrace obchodníků jako nevyrábějících vývozců produktů lesnického odvětví (ETPIK Non Produsen). || Nařízení ministra obchodu P64/2012 
   ||   ||   || Dohoda nebo smlouva o spolupráci s jednotkou zpracovatelského odvětví, která vlastní osvědčení zákonnosti dřeva (S-LK). 
 Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
 P2.       Podnikatelské jednotky používají  systém pro zpětné  sledování dřeva, který  zaručuje, že  lze vysledovat  původ dřeva || K2.1             Existence a   používání systému,   který umožňuje sledovat dřevo v   dřevařských   produktech || 2.1.1             Podnikatelské jednotky mohou   prokázat, že   přijaté dřevo   pochází ze zákonných   zdrojů. || Doklady o prodeji a nákupu a/nebo smlouva o dodávce materiálů a/nebo důkaz o nákupu a vlastnictví dokladů o zákonnosti dřevařských výrobků / potvrzení zákonnosti dřevařských výrobků. || Nařízení ministra lesnictví P55/2006 Nařízení ministra lesnictví P30/2012 Nařízení ministra lesnictví P62/2008 Nařízení ministra lesnictví P56/2009 
 Schválená zpráva o převodu dřeva a/nebo důkaz o převodu a/nebo úřední zpráva o vyšetření dřeva; potvrzení zákonnosti dřevařských výrobků. 
 K dovezenému dřevu jsou přiloženy dokumenty dovozního oznámení a informace o původu dřeva, jakož i dokumenty osvědčující zákonnost dřeva a zemi těžby. 
 Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   ||   || Dokumenty pro přepravu kulatiny ||   
 Dokumenty pro přepravu (SKAU/Nota) s příslušnými úředními zprávami od úředníka místního orgánu, jež se týkají použitého dřeva ze zbořených budov/konstrukcí, vykopaného dřeva a zahrabaného dřeva. 
 Dokumenty pro přepravu ve formě FAKO/Nota pro dřevný odpad z průmyslu 
 Dokumenty/zprávy o změnách zásob kulatiny (LMKB) / zprávy o změnách zásob kulatiny o malém průměru (LMKBK) / zprávy o změnách zásob zpracovaných dřevařských výrobků (LMHHOK) 
 Podpůrné doklady, tedy plánování zásob surovin (RPBBI), dopis s rozhodnutím úředně potvrzující roční pracovní plán (SK RKT) 
 Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   || 2.1.2      Podnikatelské jednotky používají  systém pro zpětné  sledování dřeva a provozují  svoji činnost v povolených  mezích produkce. || List s přehledem o použití surovin a výstupech produkce || Nařízení ministra lesnictví P55/2006 Nařízení ministra průmyslu 41/2008 Nařízení ministra lesnictví P35/2008 
 Výstupní zprávy o produkci zpracovaných výrobků 
 Produkce jednotky nepřekračuje povolenou kapacitu produkce. 
 Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   || 2.1.3       Proces produkce   probíhající ve spolupráci s   další stranou   (dalším výrobním odvětvím /   řemeslníky /   průmyslem domácích   potřeb) zajišťuje   zpětné sledování  dřeva || Smlouva o spolupráci či smlouva o službě s jinou stranou za účelem zpracování produktů || Nařízení ministra obchodu 37/M-DAG/PER/9/2007 Zákon 6/1983 Nařízení ministra lesnictví P35/2008 Nařízení ministra lesnictví P16/2007 Nařízení ministra obchodu 39/M-DAG/PER/12/2011 Nařízení ministra průmyslu 41/M-IND/PER/6/2008 Nařízení ministra lesnictví P55/2006 
 Spolupracující strana má platná povolení vymezená v zásadě 1. 
 Oddělení/separace vyráběných produktů. 
   ||   ||   || Dokumenty o surovinách, procesech, produkci a případně vývozech, pokud je vývoz prováděn prostřednictvím podnikatelské jednotky / jiné společnosti, s níž je uzavřena dohoda o spolupráci. 
 Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
 P3.      Zákonnost obchodu     či změny  vlastnictví  zpracovaného  dřeva. || K3.1              Přeprava   a obchod   mezi ostrovy   jsou v souladu s   platnými právními   předpisy. || 3.1.1             Podnikatelská jednotka,  která přepravuje zpracované   dřevařské výrobky   mezi ostrovy, je tvořena   registrovanými obchodníky   se dřevem   mezi ostrovy (PKAPT). || Doklady PKAPT || Nařízení ministra průmyslu a obchodu 68/MPP/Kep/2/2003 Společné nařízení ministra lesnictví, ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu 22/2003 
 Zprávy PKAPT 
   ||   || 3.1.2       Plavidlo použité k   přepravě zpracovaného   dřeva se plaví pod   indonéskou vlajkou a  vlastní platná   povolení k provozu. || Dokumenty, z nichž je patrná totožnost plavidla. Doklady o registraci, z nichž je patrná totožnost plavidla a platnost povolení. || Nařízení ministra lesnictví P55/2006 Nařízení ministra lesnictví P30/2012 Nařízení ministra dopravy KM71/2005 
   ||   ||   || Totožnost plavidla souhlasí s totožností uvedenou v dokumentech pro přepravu kulatiny nebo dřeva 
 Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   ||   ||   ||   || Společné nařízení ministra lesnictví, ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu 22/2003 
   ||   || 3.1.3       Registrovaní obchodníci   se dřevem   mezi ostrovy (PKAPT)   mohou prokázat, že   přepravované   dřevo   pochází  ze zákonných   zdrojů. || Dokumenty pro přepravu kulatiny nebo dřeva || Nařízení ministra lesnictví P55/2006 Nařízení ministra lesnictví P30/2012 Společné nařízení ministra lesnictví, ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu 22/2003 
 Správní značky / čárový kód dřeva (PUHH) na kulatině. 
 Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
   || K3.2       Odeslání   zpracovaného   dřeva pro   vývoz     je v souladu s   platnými právními   předpisy. || 3.2.1             Odeslání   zpracovaného dřeva       pro vývoz společně s vývozním   oznámením (PEB) || PEB || Zákon 17/2006 (cla) Nařízení ministra financí 223/PMK.011/2008 Nařízení generálního ředitelství cel P-40/BC/2008 Nařízení generálního ředitelství cel P-06/BC/2009 Nařízení ministra obchodu P64/2012 Nařízení prezidenta 43/1978 Nařízení ministra lesnictví 447/2003 
 Seznam balení 
 Faktura 
 B/L (nákladní list) 
 Doklady vývozní licence (V-Legal) 
 Výsledky technického ověření produktů, u nichž je technické ověření povinné (zpráva kontrolora) 
   ||   ||   || Doklad o platbě vývozního cla, je-li tato platba povinná. 
 Ostatní příslušné doklady (včetně povolení CITES) pro typy dřeva, s nimiž lze obchodovat jen omezeně. 
 Zásady || Kritéria || Ukazatele || Kontrolní ukazatele || Související předpisy 
 P4.  Soulad s pracovními předpisy     ve      zpracovatelském  odvětví || K.4.1 Plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci || 4.1.1  Dostupnost a provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci || Provádění postupů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci || Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 01/1978 Nařízení ministra lesnictví P12/2009 
 Vybavení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, např. lehké hasicí přístroje, osobní ochranné vybavení a únikové cesty 
 Záznamy o pracovních úrazech 
 K.4.2  Respektování práv pracovníků || 4.2.1  Svoboda sdružování pracovníků || Odbory či politika společnosti, která zaměstnancům/pracovníkům umožňuje zřizovat odbory či se zapojovat do jejich činností. || Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2001 
 4.2.2  Existence kolektivních pracovních smluv či politiky společnosti v oblasti pracovních práv || Dostupnost kolektivních pracovních smluv či dokladů o politice společnosti v oblasti pracovních práv || Zákon 13/2013 Nařízení ministra pro pracovní sílu a stěhování 16/2011 
   ||   || 4.2.3  Společnost nezaměstnává nezletilé pracovníky || Ve společnosti nejsou nezletilí pracovníci. || Zákon 13/2003 Zákon 23/2003 Zákon 20/2009 
PŘÍLOHA III
PODMÍNKY
UPRAVUJÍCÍ PROPOUŠTĚNÍ INDONÉSKÝCH DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ S LICENCÍ FLEGT DO
VOLNÉHO OBĚHU V UNII
1.           Předložení licence
1.1.        Licence se podávají u příslušného orgánu členského státu
Unie, v němž je zásilka, na kterou se daná licence vztahuje, předložena k
propuštění do volného oběhu. To lze provést elektronicky nebo jiným rychlým způsobem.

1.2.        Licence bude uznána, pokud
splňuje všechny požadavky stanovené v příloze IV, a žádné další ověření
podle oddílů 3, 4 a 5 této přílohy se nepovažuje za nezbytné.
1.3.        Licenci lze předložit dříve,
než na místo určení dorazí zásilka, na kterou se licence vztahuje. 
2.           Uznání licence
2.1.        Jakákoli licence, která
nesplňuje požadavky a specifikace stanovené v příloze IV, je neplatná.
2.2.        Výmazy nebo změny v licenci se
neuznají, pokud nejsou potvrzeny licenčním orgánem. 
2.3.        Licence se považuje za
neplatnou, je-li podána u příslušného orgánu po uplynutí doby platnosti
v ní uvedené. Prodloužení platnosti licence se neuzná, pokud není
potvrzeno licenčním orgánem.
2.4.        Duplikáty licence nebo
náhradní licence se neuznají, pokud nejsou vystaveny a potvrzeny licenčním
orgánem. 
2.5.        Jsou-li v souladu
s touto přílohou požadovány další informace o licenci nebo zásilce,
licence se uzná teprve po obdržení požadovaných informací. 
2.6.        Pokud se objem nebo hmotnost
dřevařských výrobků obsažených v zásilce předložené k propuštění do volného
oběhu neodchyluje od objemu nebo hmotnosti uvedené v příslušné licenci o více
než 10 %, má se za to, že zásilka odpovídá informacím uvedeným v licenci, co se
týče objemu nebo hmotnosti.
2.7.        Jakmile byla licence uznána,
příslušný orgán o tom v souladu s platnými právními předpisy a postupy
vyrozumí celní orgány.
3.           Ověření platnosti a pravosti
licence
3.1.        V případě pochybností o
platnosti nebo pravosti licence, jejího duplikátu nebo náhradní licence si
mohou příslušné orgány vyžádat od oddělení pro informace o licencích doplňkové
informace. 
3.2.        Oddělení pro informace o
licencích může požádat příslušný orgán o zaslání kopie dotčené licence.
3.3.        Pokud je to nutné, licenční
orgán licenci odejme a vydá opravenou kopii, jejíž pravost potvrdí otiskem
razítka „Duplicate“ („Duplikát“), a předá ji příslušnému orgánu.
3.4.        Pokud oddělení pro informace o
licencích neodpoví příslušnému orgánu do 21 kalendářních dnů od data obdržení
žádosti o doplňkové informace, jak je uvedeno v oddíle 3.1 této přílohy,
příslušný orgán licenci neuzná a postupuje podle platných právních předpisů a
postupů.
3.5.        Pokud se platnost licence
potvrdí, oddělení pro informace o licencích o tom neprodleně vyrozumí příslušný
orgán, nejlépe elektronicky. Vrácené kopie musí být opatřeny potvrzujícím
otiskem razítka „Validated on“ („Ověřeno dne“). 
3.6.        Pokud se po předložení
doplňkových informací a po dalším šetření zjistí, že licence není platná nebo
pravá, příslušný orgán ji neuzná a postupuje podle platných právních předpisů a
postupů. 
4.           Ověření souladu licence se
zásilkou
4.1.        Pokud se má za to, že je třeba
provést další ověření zásilky, než příslušné orgány rozhodnou, zda lze licenci
uznat, mohou být provedeny kontroly ke zjištění, zda dotčená zásilka odpovídá informacím
uvedeným v licenci a/nebo záznamům týkajícím se příslušné licence, které
uchovává licenční orgán.
4.2.        Existují-li pochybnosti o tom,
že je zásilka v souladu s licencí, může si dotčený příslušný orgán od oddělení
pro informace o licencích vyžádat další objasnění.
4.3.        Oddělení pro informace o
licencích může požádat příslušný orgán o zaslání kopie dotčené licence nebo
náhradní licence.
4.4.        Pokud je to nutné, licenční
orgán licenci odejme a vydá opravenou kopii, jejíž pravost musí být potvrzena
otiskem razítka „Duplicate“ („Duplikát“), a předá ji příslušnému orgánu.
4.5.        Pokud oddělení pro informace o
licencích neodpoví příslušnému orgánu do 21 kalendářních dnů od obdržení
žádosti o další objasnění, jak je uvedeno výše v oddíle 4.2, příslušný
orgán licenci neuzná a postupuje podle platných právních předpisů a postupů. 
4.6.        Pokud se po předložení
doplňkových informací a po dalším šetření zjistí, že dotčená zásilka není
v souladu s licencí a/nebo záznamy týkajícími se příslušné licence,
které uchovává licenční orgán, příslušný orgán licenci neuzná a postupuje podle
platných právních předpisů a postupů.
5.           Jiné záležitosti
5.1.        Náklady vzniklé při ověřování
hradí dovozce kromě případů, kdy platné právní předpisy a postupy dotčeného
členského státu Unie stanoví jinak. 
5.2.        V případě přetrvávajících
neshod nebo obtíží při ověřování licencí může být záležitost předána výboru
JIC.
6.           Celní prohlášení EU
6.1.        V kolonce 44 jednotného
správního dokladu, který slouží k celnímu prohlášení, se uvede číslo licence
vztahující se na dřevařské výrobky, pro něž se prohlášení vystavuje za účelem
propuštění do volného oběhu.
6.2.        Pokud je celní prohlášení
podáno prostřednictvím počítačového zpracování dat, je odkaz uveden
v příslušné kolonce.
7.           Propuštění do volného oběhu
7.1.        Zásilky dřevařských výrobků se
propustí do volného oběhu teprve poté, co byl řádně dokončen postup popsaný
výše v oddíle 2.7.
PŘÍLOHA IV
POŽADAVKY A TECHNICKÉ SPECIFIKACE
TÝKAJÍCÍ SE LICENCÍ FLEGT
1.           Obecné požadavky na licence
FLEGT
1.1.        Licence FLEGT se vydává v
tištěné nebo elektronické podobě.
1.2.        Tištěné i elektronické licence
musí obsahovat informace uvedené v dodatku 1, které jsou v souladu
s pokyny a vysvětlivkami uvedenými v dodatku 2.
1.3.        Licence FLEGT je opatřena
číslem tak, aby strany mohly rozlišit mezi licencí FLEGT vztahující se na
zásilky určené pro trhy Unie a právně ověřeným dokladem (dokumentem V-Legal) pro
zásilky určené pro trhy mimo Unii.
1.4.        Licence FLEGT nabývají
platnosti k datu vydání.
1.5.        Doba platnosti licence FLEGT nepřesáhne
dobu čtyř měsíců. Datum uplynutí doby platnosti se uvede v licenci.
1.6.        Po uplynutí doby platnosti se
licence FLEGT považuje za neplatnou. V případě vyšší moci či jiné
odůvodněné příčiny mimo kontrolu držitele licence může licenční orgán prodloužit
dobu platnosti licence o další dva měsíce. Při udělení takového prodloužení
vloží licenční orgán do licence nové datum konce platnosti licence a validuje
ho.
1.7.        Licence FLEGT se považuje za
neplatnou a vrátí se licenčnímu orgánu, pokud předtím než zásilka dorazí do
Unie, dojde ke ztrátě nebo zničení dřevařských výrobků, na které se licence
vztahuje. 
2.           Technické specifikace
týkající se licencí FLEGT v tištěné podobě
2.1.        Tištěné licence musí odpovídat
formátu stanovenému v dodatku 1.
2.2.        Papír musí být standardního
formátu A4. Papír bude mít vodoznaky znázorňující logo, které bude na papíru
vyraženo spolu s otiskem razítka.
2.3.        Licence FLEGT se vyplní na
psacím stroji nebo za použití počítače. V případě potřeby mohou být vyplněny
ručně.
2.4.        Otisky razítek licenčního
orgánu se vyhotoví pomocí razítka. Otisk razítka licenčního orgánu však může
být nahrazen reliéfním tiskem nebo perforací. 
2.5.        K vyznačení povoleného
množství použije licenční orgán z hlediska padělání osvědčenou metodu, aby se
znemožnilo vpisování číslic nebo poznámek.
2.6.        Formulář nesmí obsahovat žádné
výmazy ani změny, pokud nejsou potvrzeny razítkem a podpisem licenčního orgánu.
2.7.        Licence FLEGT se tisknou a
vyplňují v angličtině. 
3.           Kopie licencí FLEGT
3.1.        Licence FLEGT se vystaví
v sedmi vyhotoveních, a to následovně:
i. „Original“ („Originál“) pro příslušný orgán na
bílém papíře;
ii. „Copy for Customs at destination“ („Kopie pro
celní orgány v místě určení“) na žlutém papíře;
iii. „Copy for the Importer“ („Kopie pro
dovozce“) na bílém papíře;
iv. „Copy for the Licensing Authority“ („Kopie
pro licenční orgán“) na bílém papíře;
v. „Copy for the Licensee“ („Kopie pro držitele
licence“) na bílém papíře;
vi. „Copy for the Licence Information Unit“
(„Kopie pro oddělení pro informace o licencích“) na bílém papíře; 
vii. „Copy for Indonesian Customs“ („Kopie pro
indonéské celní orgány“) na bílém papíře.
3.2.        Vyhotovení označená jako
„Original“, „Copy for Customs at destination“ a „Copy for the Importer“ se
předají držiteli licence a ten je zašle dovozci. Dovozce předloží originál
příslušnému orgánu a náležitou kopii celnímu úřadu členského státu Unie, v němž
je zásilka, na kterou se daná licence vztahuje, předložena k propuštění do
volného oběhu. Třetí vyhotovení, označené jako „Copy for the Importer“, si
ponechá dovozce pro účely záznamů o dovozech. 
3.3.        Čtvrté vyhotovení, označené
jako „Copy for the Licensing Authority“, si ponechá licenční orgán pro své
záznamy a pro případné budoucí ověření vydaných licencí.
3.4.        Páté vyhotovení, označené jako
„Copy for the Licensee“, se předá držiteli licence pro účely záznamů držitele
licence.
3.5.        Šesté vyhotovení, označené
jako „Copy for the Licence Information Unit“, se předá oddělení pro informace o
licencích pro účely jeho záznamů.
3.6.        Sedmé vyhotovení, označené
jako „Copy for Indonesian Customs“, se předá celnímu orgánu Indonésie pro
vývozní účely.
4.           Ztráta, odcizení nebo zničení
licence FLEGT 
4.1.        V případě ztráty, odcizení
nebo zničení vyhotovení označeného jako „Original“ nebo vyhotovení označeného
jako „Copy for Customs at destination“ nebo obou dokumentů může držitel licence
nebo jeho zplnomocněný zástupce požádat licenční orgán o náhradní vyhotovení.
Společně s žádostí poskytne držitel licence nebo jeho zplnomocněný
zástupce vysvětlení ztráty originálu a/nebo kopie.
4.2.        Je-li licenční orgán
s vysvětlením spokojen, vydá náhradní licenci do pěti pracovních dnů poté,
co od držitele licence obdržel žádost.
4.3.        Náhradní vyhotovení musí
obsahovat stejné informace a položky, jaké jsou uvedeny na licenci, kterou
nahrazuje, a to včetně čísla licence, a je opatřeno označením „Replacement
Licence“ („Náhradní licence“).
4.4.        Bude-li ztracená nebo odcizená
licence opět nalezena, nesmí se použít a musí být vrácena licenčnímu orgánu. 
5.           Technické specifikace
týkající se licencí FLEGT v elektronické podobě
5.1.        Licence FLEGT lze vydávat a
zpracovávat za použití elektronických systémů. 
5.2.        V členských státech Evropské
unie, které nejsou k takovému elektronickému systému připojeny, se licence
předkládá v tištěné podobě.
DODATKY
1.           Formát licence
2.           Pokyny a vysvětlivky
Dodatek 1: Formát licence
Dodatek 2: Pokyny a vysvětlivky
Obecně:
–                        
Vyplňte hůlkovým písmem.
–                        
Kódy ISO, pokud jsou uváděny, se vztahují k
mezinárodnímu standardnímu kódu jakékoli země složenému ze dvou písmen.
–                        
Kolonka 2 je pouze pro indonéské orgány.
–                        
Položky A a B se použijí pouze pro udělení licence
FLEGT do EU.
 Položka A || Místo určení || Vložte „Evropská unie“, pokud se licence vztahuje na zásilku určenou pro Evropskou unii. 
 Položka B || Licence FLEGT || Vložte „FLEGT“, pokud se licence vztahuje na zásilku určenou pro Evropskou unii. 
   ||   ||   
 Kolonka 1 || Vydávající orgán || Uveďte název, adresu a registrační číslo licenčního orgánu. 
 Kolonka 2 || Informace pro Indonésii || Uveďte jméno a adresu dovozce, celkovou hodnotu (v USD) zásilky, jakož i název a dvoupísmenný kód ISO země určení a případně země tranzitu. 
 Kolonka 3 || Číslo dokumentu V-Legal / licence || Uveďte číslo vydání. 
 Kolonka 4 || Datum pozbytí platnosti || Doba platnosti licence. 
 Kolonka 5 || Země vývozu || Označuje partnerskou zemi, ze které byly dřevařské výrobky vyvezeny do EU. 
 Kolonka 6 || Kód ISO || Uveďte dvoupísmenný kód ISO partnerské země uvedené v kolonce 5. 
 Kolonka 7 || Způsob přepravy || Uveďte způsob přepravy při vývozu. 
 Kolonka 8 || Držitel licence || Uveďte jméno a adresu vývozce včetně čísla registrovaného vývozce ETPIK a čísla daňového poplatníka. 
 Kolonka 9 || Obchodní popis || Uveďte obchodní popis dřevařského výrobku (dřevařských výrobků). Popis by měl být dostatečně podrobný, aby bylo možné klasifikovat výrobky podle HS. 
 Kolonka 10 || Kód HS || V dokumentech „Original“, „Copy for Customs at Destination“ a „Copy for Importer“ uveďte čtyřmístný nebo šestimístný kód zboží stanovený podle harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží. V kopiích pro použití v Indonésii (vyhotovení iv. až vii. uvedená v článku 3.1 přílohy IV) uveďte desetimístný kód zboží v souladu s indonéským celním sazebníkem. 
 Kolonka 11 || Obecné a vědecké názvy || Uveďte obecný a vědecký název druhu dřeva použitého ve výrobku. Pokud směsný výrobek obsahuje více než jeden druh dřeva, použijte zvláštní řádek. Je možné vynechat u směsného výrobku nebo složky, jež obsahuje více druhů, které již ztratily svou identitu (např. dřevotřísková deska). 
 Kolonka 12 || Země těžby || Uveďte země, ve kterých bylo dřevo uvedené v kolonce 10 vytěženo. Pokud se jedná o směsný výrobek, uveďte informace pro všechny zdroje použitého dřeva. Je možné vynechat u směsného výrobku nebo složky, jež obsahuje více druhů, které již ztratily svou identitu (např. dřevotřísková deska). 
 Kolonka 13 || Kódy ISO || Uveďte kód ISO pro země uvedené v kolonce 12. Je možné vynechat u směsného výrobku nebo složky, jež obsahuje více druhů, které již ztratily svou identitu (např. dřevotřísková deska). 
 Kolonka 14 || Objem (m3) || Uveďte celkový objem v m3. Je možné vynechat, pokud je uvedena informace v kolonce 15. 
 Kolonka 15 || Čistá hmotnost (kg) || Uveďte celkovou hmotnost zásilky v době měření v kilogramech. Ta je definována jako čistá hmotnost dřevařských výrobků bez spotřebitelského obalu nebo jakéhokoli balení s výjimkou podkladů, distančních vložek, prokladů atd. 
 Kolonka 16 || Počet jednotek || Uveďte počet jednotek, pokud se počet vyrobených výrobků nejlépe počítá tímto způsobem. Je možné vynechat. 
 Kolonka 17 || Rozlišovací znaky || Uveďte čárový kód a jakékoli případné rozlišovací znaky, např. číslo šarže nebo číslo nákladního listu. Je možné vynechat. 
 Kolonka 18 || Podpis a razítko vydávajícího orgánu || Tuto kolonku podepíše oprávněný úředník a opatří ji úředním razítkem licenčního orgánu. Rovněž se uvede jméno podepisující osoby, místo a datum. 
PŘÍLOHA V
INDONÉSKÝ SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ ZÁKONNOSTI
DŘEVA 
1.           Úvod
Cíl: Poskytnout záruku, že těžba, přeprava,
zpracování a prodej kulatiny a zpracovaných dřevařských výrobků probíhají
v souladu se všemi příslušnými indonéskými právními a správními
předpisy.
Indonésie je známá svou průkopnickou úlohou
v boji proti nezákonnému kácení a obchodu s nezákonně vytěženým
dřevem a dřevařskými výrobky. V září 2001 uspořádala na Bali konferenci
východoasijských ministrů zaměřenou na prosazování práva a správu v
oblasti lesnictví (FLEG), jejímž výsledkem bylo Prohlášení o prosazování
práva a správě v oblasti lesnictví (prohlášení z Bali). Od té doby
Indonésie nepřetržitě zaujímá čelní postavení v mezinárodní spolupráci při
boji proti nezákonné těžbě a s ní souvisejícímu obchodu.
Jako součást mezinárodního úsilí o vyřešení těchto
otázek se stále více spotřebitelských zemí zavazuje, že přijmou opatření, aby
zabránily obchodu se dřevem z nezákonných zdrojů na svých trzích, zatímco
země, které dřevo produkují, se zavázaly, že vytvoří mechanismus pro zajištění
zákonnosti svých dřevařských výrobků. Je důležité zřídit důvěryhodný systém,
který by zaručoval zákonnost těžby, přepravy, zpracování a obchodu se dřevem a
zpracovanými dřevařskými výrobky.
Indonéský systém zajištění zákonnosti dřeva (TLAS)
poskytuje záruku, že dřevo a dřevařské výrobky vyprodukované a zpracované
v Indonésii pocházejí ze zákonných zdrojů a v plném rozsahu splňují
příslušné indonéské právní a správní předpisy, což je ověřeno nezávislým
auditem a sledováno občanskou společností. 
1.1.        Indonéské právní a správní
předpisy jako základ systému TLAS
Indonéský předpis s názvem „Normy a pokyny
pro posuzování výsledků udržitelného obhospodařování lesů a ověřování
zákonnosti dřeva ve státních a soukromých lesích“ (nařízení ministra
lesnictví P.38/Menhut-II/2009) zřizuje systém TLAS a také režim udržitelnosti
(SFM), aby se zlepšila správa lesů, potlačila nezákonná těžba a s ní
související obchod se dřevem a zaručila důvěryhodnost a zlepšila pověst
indonéských dřevařských výrobků. 
Systém TLAS je tvořen těmito prvky: 
1.      normami zákonnosti;
2.      kontrolou dodavatelského řetězce;
3.      postupy ověřování;
4.      režimem udělování licencí; 
5.      pozorováním.
Systém TLAS je základní systém používaný k zajištění
zákonnosti dřeva a dřevařských výrobků vyprodukovaných v Indonésii
pro vývoz do Unie a na jiné trhy.
1.2.        Vývoj systému TLAS: proces, do
něhož se zapojila řada zúčastněných stran 
Široká škála indonéských zúčastněných stran z
odvětví lesnictví se od roku 2003 aktivně podílí na vývoji, uplatňování a
hodnocení systému TLAS, a tak zajišťuje lepší přehled o procesu, jeho
transparentnost a důvěryhodnost. V roce 2009 bylo výsledkem tohoto procesu
vydání nařízení ministra lesnictví P.38/Menhut-II/2009, po němž následovaly
technické pokyny generálního ředitelství pro využití lesů č. 6/VI-SET/2009
a č. 02/VI-BPPHH/2010. 
2.           Rozsah systému TLAS
Indonéské lesní zdroje lze přibližně rozdělit
podle dvou typů vlastnictví: státní lesy a soukromé lesy/pozemky. Státní lesy
jsou tvořeny hospodářskými lesy pro dlouhodobě udržitelnou produkci dřeva na
základě různých typů povolení a lesními oblastmi, jejichž využití lze změnit i
na jiné než lesnické, např. pro účely osídlení či výsadby. Uplatnění systému
TLAS na státní lesy a soukromé lesy/pozemky je popsáno v příloze II. 
Systém TLAS se vztahuje na dřevo a dřevařské
výrobky získané na základě všech typů povolení, jakož i na činnosti všech
obchodníků se dřevem, navazujících zpracovatelů a vývozců. 
Systém TLAS vyžaduje, aby dovážené dřevo a
dřevařské výrobky byly odbaveny celními orgány a aby byly v souladu
s indonéskými právními předpisy upravujícími dovoz. K dováženému dřevu a
dřevařským výrobkům musí být přiloženy doklady, které poskytují záruku ohledně
zákonnosti dřeva v zemi těžby. Dovážené dřevo a dřevařské výrobky budou
muset vstoupit do kontrolovaného dodavatelského řetězce, který je
v souladu s indonéskými pravidly a předpisy. Indonésie poskytne
pokyny, jak výše uvedené kroky provést. 
Určité dřevařské výrobky mohou
obsahovat recyklované materiály. Indonésie poskytuje pokyny, jak bude v rámci
systému TLAS vyřešeno použití recyklovaných materiálů. 
Do systému TLAS není zahrnuto zadržené dřevo, a
proto se na takové dřevo nemůže vztahovat licence FLEGT. 
Systém TLAS se vztahuje na dřevařské výrobky
určené pro domácí a mezinárodní trhy. Všichni indonéští producenti,
zpracovatelé a obchodníci (hospodářské subjekty) budou ověřeni z hlediska
zákonnosti, a to včetně těch, kteří dodávají dřevo na domácí trh. 
2.1.        Normy zákonnosti systému TLAS
Systém TLAS má pět norem zákonnosti dřeva. Tyto
normy a pokyny k jejich ověření jsou vymezeny v příloze II.
Součástí systému TLAS jsou rovněž „Normy a pokyny
pro posuzování výsledků udržitelného obhospodařování lesů (SFM)“. Při posuzování
udržitelného obhospodařování lesů pomocí normy SFM se rovněž ověřuje, zda
subjekt podrobený auditu splňuje příslušná kritéria zákonnosti. Organizace
osvědčené podle SFM, které působí v pásmech hospodářského lesa na státních
pozemcích (ve stálém lesním revíru), dodržují jak příslušné normy zákonnosti,
tak normy SFM. 
3.           Kontrola dodavatelského
řetězce se dřevem
Držitel povolení (v případě koncesí) nebo majitel
pozemku (v případě soukromého pozemku) nebo společnost (v případě obchodníků,
zpracovatelů a vývozců) prokážou, že každý uzel jejich dodavatelského řetězce
je kontrolován a zdokumentován, jak je stanoveno v nařízeních ministra
lesnictví P.55/Menhut-II/2006 a P.30/Menhut-II/2012 (dále jen „nařízení“). Tato
nařízení vyžadují od oblastních a krajských lesnických úředníků, aby prováděli
ověření v terénu a validovali doklady, které jsou předkládány držiteli
povolení, majiteli pozemků či zpracovateli v každém uzlu dodavatelského
řetězce. 
Provozní kontroly v každém bodě
dodavatelského řetězce jsou shrnuty v diagramu 1; pokyny pro dovoz se
vyvíjejí.
K veškerým zásilkám v dodavatelském
řetězci musí být přiloženy příslušné přepravní doklady. Společnosti musí používat
vhodné systémy k oddělení dřeva a dřevařských výrobků z ověřených
zdrojů od dřeva a dřevařských výrobků z jiných zdrojů a vést záznamy,
v nichž jsou tyto dva zdroje rozlišovány. Od společností v každém
bodě dodavatelského řetězce se vyžaduje, aby zaznamenávaly, zda jsou dotčená
kulatina, výrobky či zásilky dřeva ověřeny v rámci systému TLAS. 
Od hospodářských subjektů v dodavatelském
řetězci se vyžaduje, aby vedly záznamy o přijatém, skladovaném, zpracovaném a
dodaném dřevu a dřevařských výrobcích, aby bylo možné následně porovnat
množstevní údaje mezi jednotlivými uzly v dodavatelském řetězci i
v rámci těchto uzlů. Tyto údaje budou zpřístupněny oblastním a krajským
lesnickým úředníkům, aby mohli provádět porovnávací zkoušky. Hlavní činnosti a
postupy včetně porovnání pro každou etapu dodavatelského řetězce jsou dále
vysvětleny v dodatku k této příloze.
Diagram 1: Kontrola dodavatelského řetězce,
z níž jsou patrné požadované klíčové dokumenty v každém bodě
dodavatelského řetězce.
4.           Institucionální uspořádání
pro ověřování zákonnosti a udělování vývozních licencí
4.1.        Úvod
Indonéský systém TLAS je založen na přístupu
známém jako „udělování licencí hospodářským subjektům“, který má mnoho
společného se systémy certifikace produktů či lesního hospodářství. Indonéské
ministerstvo lesnictví jmenuje řadu subjektů posuzování shody (LP a LV), které
oprávní k provádění auditu zákonnosti činností producentů dřeva,
obchodníků se dřevem, zpracovatelů a vývozců dřeva („hospodářské subjekty“). 
Subjekty posuzování shody (CAB) jsou akreditovány
indonéským vnitrostátním akreditačním orgánem (KAN). Subjekty CAB jsou najímány
hospodářskými subjekty, které si chtějí nechat své činnosti certifikovat jako
zákonné a musí provozovat svoji činnost v souladu s příslušnými
pokyny ISO. Zprávy o výsledcích auditů předkládají subjektu, u něhož byl audit
proveden, a ministerstvu lesnictví. 
Subjekty CAB zaručují, že subjekty, u nichž je
audit prováděn, vyhovují indonéské definici zákonnosti obsažené v příloze
II, včetně kontrol, které mají zabránit tomu, aby se materiál z neznámých
zdrojů dostal do jejich dodavatelských řetězců. Je-li zjištěno, že subjekt
podrobený auditu splňuje kritéria, vydá se osvědčení zákonnosti s platností na
3 (tři) roky. 
Subjekty LV rovněž slouží jako orgány udělující
vývozní licence a kontrolují ověřené systémy kontroly dodavatelských řetězců
vývozců. Splňují-li vývozci kritéria, subjekty LV vydají vývozní licence ve
formě dokumentů V-Legal. Vývoz bez vývozního povolení je tudíž zakázán.
Indonésie uzákonila předpis, který umožňuje
skupinám občanské společnosti vznášet námitky vůči ověření zákonnosti
hospodářského subjektu ze strany subjektu CAB nebo v případě nezákonných
činností zjištěných během operací. V případě stížností ohledně činností
subjektu posuzování shody mohou skupiny občanské společnosti podávat stížnosti
u subjektu KAN. 
Vztahy mezi
různými subjekty zapojenými do provádění systému TLAS jsou znázorněny
v diagramu 2: 
4.2.        Subjekty posuzování shody 
Subjekty posuzování shody hrají v indonéském
systému klíčovou úlohu. Jsou najímány, aby ověřovaly zákonnost produkce,
zpracování a obchodních činností jednotlivých společností v dodavatelském
řetězci včetně integrity dodavatelského řetězce. Subjekty LV také vydávají
dokumenty V-Legal pro individuální zásilky vyváženého dřeva.
Existují dva typy subjektů CAB: i) posuzovací
subjekty (Lembaga Penilai/LP), které provádějí audity výsledků
hospodářsko-úpravnických jednotek (FMU) podle normy udržitelnosti, a ii)
ověřovací subjekty (Lembaga Verifikasi/LV), které provádějí audity FMU a
průmyslových odvětví založených na lesnictví podle norem zákonnosti. 
Aby se zaručilo, že audity, které ověřují normy
zákonnosti vymezené v příloze II, jsou nejvyšší kvality, od subjektů LP a
LV se vyžaduje, aby vyvinuly nezbytné řídicí systémy, které se zaměřují na
požadavky na kvalifikovanost, důslednost, nestrannost, transparentnost a
procesy posuzování vymezené v normě ISO/IEC 17021 (norma SFM pro LP)
a/nebo v pokynu ISO/IEC 65 (normy zákonnosti pro LV). Tyto požadavky jsou
upřesněny v pokynech k systému TLAS. 
Subjekty LV mohou rovněž fungovat jako licenční
orgány. V takovém případě subjekty LV vydávají vývozní licence pro
dřevařské výrobky určené pro mezinárodní trhy. Pro trhy mimo Unii budou
licenční orgány vydávat dokumenty V-Legal, a pokud jde o trh Unie, budou
vydávány licence FLEGT v souladu s požadavky vymezenými
v příloze IV. Indonésie vyvíjí podrobné postupy pro dokument V-Legal nebo
udělování licencí FLEGT vývozním zásilkám.
Subjekty LV jsou najímány subjekty podrobenými auditu,
aby prováděly audity zákonnosti, a budou vydávat osvědčení zákonnosti TLAS a
dokument V-Legal nebo licence FLEGT pro vývozy na mezinárodní trhy. Subjekty LP
budou provádět audit koncesí na produkci dřeva podle normy SFM. Subjekty LP
nevydávají vývozní licence.
4.3.        Akreditační orgán
Indonéský vnitrostátní akreditační orgán (Komite
Akreditasi Nasional – KAN) odpovídá za akreditaci subjektů CAB. V případě
problému se subjektem LP nebo LV lze subjektu KAN předkládat stížnosti.
Dne 14. července 2009 podepsal subjekt KAN
memorandum o porozumění s ministerstvem lesnictví s cílem zajistit
akreditační služby pro systém TLAS. KAN je nezávislý akreditační orgán zřízený
nařízením vlády (Peraturan Pemerintah/PP) 102/2000 o národní normalizaci a
nařízením prezidenta (Keputusan Presiden/Keppres) 78/2001 o národním
akreditačním výboru. 
KAN provozuje svoji činnost podle pokynu ISO/IEC
17011 (všeobecné požadavky na akreditační orgány, které akreditují subjekty
posuzování shody). Vyvinul interní podklady pro systém TLAS k akreditaci
subjektů LP (DPLS 13) a LV (DPLS 14). Kromě toho bude KAN vyvíjet požadavky a
pokyny pro akreditaci subjektů LV pro vývozní licence.
Subjekt KAN je mezinárodně uznán Tichomořskou
akreditační spoluprací (Pacific Accreditation Cooperation, PAC) a Mezinárodním
akreditačním fórem (International Accreditation Forum, IAF) k akreditaci
certifikačních subjektů pro systémy řízení jakosti, systémy environmentálního
řízení a certifikaci produktů. Subjekt KAN je rovněž uznán Asijsko-tichomořskou
spoluprací při akreditaci laboratoří (Asia Pacific Laboratory Accreditation
Cooperation, APLAC) a Mezinárodní spoluprací při akreditaci laboratoří
(International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC). 
4.4.        Subjekty podrobené auditu
Subjekty podrobené auditu jsou hospodářské
subjekty, které podléhají ověření zákonnosti. Zahrnují hospodářsko-úpravnické
jednotky (koncesionáři nebo držitelé povolení k využívání dřeva, držitelé
lesnických povolení v dané komunitě, vlastníci soukromých lesů/pozemků) a
průmyslová odvětví založená na lesnictví. Hospodářsko-úpravnické jednotky a
průmyslová odvětví založená na lesnictví musí splňovat platnou normu TLAS. Pro
vývozní účely musí průmyslová odvětví založená na lesnictví splňovat požadavky
pro udělení vývozní licence. Systém umožňuje subjektům podrobeným auditu, aby u
subjektů LP nebo LV podaly odvolání proti způsobu provedení či výsledkům
auditu. 
4.5.        Nezávislý pozorovatel
Občanská společnost hraje klíčovou úlohu při
nezávislém pozorování systému TLAS. Zjištění nezávislého pozorovatele lze
rovněž použít v rámci pravidelného hodnocení (PH), které je požadováno na
základě této dohody.
Dojde-li při posuzování k nesrovnalosti, může
občanská společnost podávat stížnosti přímo dotčenému subjektu LP nebo LV.
Pokud subjekty na stížnost odpovídajícím způsobem nereagují, mohou subjekty
občanské společnosti podat zprávu subjektu KAN. V případě nesrovnalostí
týkajících se akreditace se stížnosti předkládají přímo subjektu KAN. Kdykoli
občanská společnost odhalí pochybení hospodářských subjektů, může podat
stížnost u příslušného subjektu LP nebo LV. 
4.6.        Vláda 
Ministerstvo lesnictví reguluje systém TLAS a
opravňuje akreditované subjekty LP k provádění posouzení SFM a subjekty LV
k provádění ověření zákonnosti a k vydávání dokumentů V-Legal.
Kromě toho ministerstvo lesnictví rovněž reguluje
oddělení pro informace o licencích (LIU) jakožto jednotku odpovědnou za výměnu
informací, která přijímá a ukládá příslušné údaje a informace o vydávání
dokumentů V-Legal a odpovídá na dotazy od příslušných orgánů nebo zúčastněných
stran. 
5.           Ověření zákonnosti
5.1.        Úvod 
Indonéské dřevo je považováno za zákonné, pokud
jsou jeho původ a proces produkce, jakož i následné zpracování, přeprava a
obchodní činnosti ověřeny a je vyvozen závěr, že splňují všechny platné
indonéské právní a správní předpisy vymezené v příloze II. Subjekt LV
provádí posouzení shody, aby ověřil soulad s kritérii.
5.2.        Proces ověření zákonnosti
V souladu s pokynem ISO/IEC 65 a pokyny
k systému TLAS sestává proces ověření zákonnosti z těchto bodů:
Žádost a uzavření smlouvy: držitel povolení předloží subjektu LV žádost, v níž
definuje rozsah ověření, profil držitele povolení a další nezbytné informace.
Před zahájením ověřování je požadována smlouva mezi držitelem povolení a
subjektem LV, která stanoví podmínky pro ověření.
Plán ověřování: po
podpisu smlouvy o ověření připraví subjekt LV plán ověřování, který zahrnuje
jmenování auditního týmu, program ověření a harmonogram činností. Plán se sdělí
subjektu podrobenému auditu a jsou dojednána data ověřovacích činností. Tyto
informace se předem zpřístupní nezávislým pozorovacím subjektům prostřednictvím
internetových stránek subjektu LV a ministerstva lesnictví či sdělovacích
prostředků.
Ověřovací činnosti:
ověřovací audit sestává ze tří fází: i) úvodního auditního setkání, ii) ověření
dokumentů a pozorování v terénu a iii) závěrečného auditního setkání.
·              
Úvodní auditní setkání:
se subjektem podrobeným auditu jsou projednány cíle, rozsah, harmonogram a
metodika auditu, aby subjekt podrobený auditu mohl vznést otázky k metodám a
provádění ověřovacích činností.
·              
Ověření dokumentů a pozorování v terénu: aby bylo možné shromáždit důkazy o tom, že subjekt podrobený auditu
splňuje požadavky indonéského systému TLAS, provede subjekt LV kontrolu systémů
a postupů, příslušných dokumentů a záznamů subjektu podrobeného auditu. Subjekt
LV provádí terénní kontroly, aby ověřil soulad, a to včetně křížových kontrol
zjištění ve zprávách o úředních inspekcích. Subjekt LV rovněž zkontroluje
systém subjektu pro zpětné sledování dřeva, aby bylo pomocí odpovídajících
důkazů zaručeno, že veškeré dřevo splňuje požadavky na zákonnost. 
·              
Závěrečné auditní setkání: subjektu podrobenému auditu jsou předloženy výsledky ověření, zejména
jakékoli případy nesouladu, které mohou být zjištěny. Subjekt podrobený auditu
může vznést k výsledkům ověření dotazy a poskytnout objasnění
k důkazům předloženým subjektem LV.
Podávání zpráv a rozhodování: auditní tým vypracuje zprávu o ověření, která dodrží strukturu
poskytnutou ministerstvem lesnictví. Zpráva se poskytne subjektu podrobenému
auditu do čtrnácti kalendářních dnů po závěrečném auditním setkání. Kopie
zprávy s popisem všech zjištěných případů nesouladu se předloží
ministerstvu lesnictví.
Zpráva se používá především k rozhodnutí o výsledku
ověřovacího auditu provedeného subjektem LV. Subjekt LV na základě zprávy o
ověření vypracované auditním týmem rozhodne, zda vydá osvědčení zákonnosti.
V případech nesouladu subjekt LV osvědčení
zákonnosti nevydá, a tím se zabrání tomu, aby se dřevo dostalo do
dodavatelského řetězce ověřeného zákonného dřeva. Jakmile je nesoulad
odstraněn, hospodářský subjekt může znovu požádat o ověření zákonnosti. 
Porušení předpisů, která subjekt LV během ověření
zjistí a oznámí ministerstvu lesnictví, jsou řešena odpovědnými orgány
v souladu se správními či soudními postupy. Pokud je hospodářský subjekt
podezřelý z porušení předpisů, mohou vnitrostátní, oblastní a krajské
orgány rozhodnout, že zastaví jeho činnosti.
Vydání osvědčení zákonnosti a opětovné vydání osvědčení: subjekt LV vydá osvědčení zákonnosti, pokud je subjekt podrobený
auditu podle zjištění v souladu se všemi ukazateli normy zákonnosti včetně
pravidel kontroly dodavatelského řetězce se dřevem. 
Subjekt LV může kdykoli podat ministerstvu
lesnictví zprávu o vydaných, změněných, pozastavených a odebraných osvědčeních
a každé tři měsíce vydává zprávu. Ministerstvo lesnictví pak tyto zprávy
zveřejňuje na svých internetových stránkách. 
Osvědčení zákonnosti je platné po dobu tří let,
poté je hospodářský subjekt podroben auditu za účelem opětovného vydání
osvědčení. Opětovné vydání osvědčení se provede před datem konce platnosti
osvědčení.
Dohled: hospodářské
subjekty s osvědčením o zákonnosti podléhají ročnímu dohledu, který se
řídí zásadami ověřovacích činností, které jsou shrnuty výše. Subjekt LV může
také provádět dohled dříve, než je naplánováno, tedy před ročním auditem, pokud
byl rozšířen rozsah ověření.
Tým pro dohled vypracuje zprávu o dohledu. Kopie
zprávy s popisem všech zjištěných případů nesouladu se předloží
ministerstvu lesnictví. Případy nesouladu zjištěné při dohledu budou podnětem k
pozastavení či odebrání osvědčení zákonnosti.
Porušení předpisů, která subjekt LV během dohledu
zjistí a oznámí ministerstvu lesnictví, jsou řešena příslušnými orgány
v souladu se správními či soudními postupy. 
Zvláštní audity:
hospodářské subjekty s osvědčením o zákonnosti jsou povinny oznámit
subjektu LV všechny podstatné změny ve vlastnictví, strukturách, řízení a
operacích, které ovlivňují kvalitu jejich kontrol zákonnosti během doby
platnosti osvědčení. Subjekt LV může provádět zvláštní audity s cílem
prošetřit veškeré stížnosti či spory předložené nezávislými pozorovateli,
vládními institucemi nebo jinými zúčastněnými stranami nebo po obdržení zprávy
hospodářského subjektu o změnách, které ovlivňují kvalitu jeho kontrol
zákonnosti. 
5.3.        Odpovědnost vlády za vymáhání
Ministerstvo lesnictví i oblastní a krajské
lesnické úřady odpovídají za kontrolu dodavatelského řetězce se dřevem a
kontrolu souvisejících dokladů (např. ročních pracovních plánů, zpráv o těžbě
dřeva, zpráv o zůstatku kulatiny, přepravních dokladů, zpráv o zůstatku
kulatiny/surovin / zpracovaných výrobků a listů s přehledem o produkci).
V případě nesouladu mohou lesničtí úředníci odmítnout schválení
kontrolních dokumentů, což povede k pozastavení operací. 
Porušení předpisů zjištěná lesnickými úředníky
nebo nezávislými pozorovateli se sdělí subjektu LV, což po ověření může subjekt
LV přimět k pozastavení či odebrání uděleného osvědčení zákonnosti.
Lesničtí úředníci mohou přijímat vhodné navazující kroky v souladu
s regulačními postupy. 
Ministerstvo lesnictví rovněž přijímá kopie zpráv
o ověření a následném dohledu a zprávy o zvláštních auditech vydávané subjekty
LV. Porušení předpisů odhalená subjektem LV, lesnickými úředníky nebo
nezávislými pozorovateli jsou řešena v souladu se správními a soudními
postupy. Pokud je hospodářský subjekt podezřelý z porušení předpisů, mohou
vnitrostátní, oblastní a krajské orgány rozhodnout, že pozastaví nebo zastaví
jeho činnosti.
6.           Udělování licencí FLEGT 
Indonéská licence FLEGT je známá jako právně
ověřený dokument – „dokument V-Legal“. Jde o vývozní licenci, která slouží jako
důkaz, že vyvážené dřevařské výrobky splňují indonéskou normu zákonnosti
vymezenou v příloze II a že pocházejí z dodavatelského řetězce
s odpovídající kontrolou, která brání tomu, aby se do řetězce dostalo
dřevo z neznámých zdrojů. Dokument V-Legal vydávají subjekty LV, které působí
jako licenční orgány, a bude používán jako licence FLEGT pro zásilky do Unie,
jakmile se strany dohodnou, že začnou používat režim licencí FLEGT.
Indonésie bude jasně definovat postupy vydávání
dokumentů V-Legal a sdělí tyto postupy vývozcům a všem ostatním dotčeným
stranám, a to prostřednictvím licenčních orgánů (LV) a internetových stránek
ministerstva lesnictví.
Ministerstvo lesnictví zřídilo oddělení pro
informace o licencích, které má vést databázi s kopiemi všech dokumentů
V-Legal a zpráv subjektů LV o nesouladu. V případě dotazu ohledně
pravosti, úplnosti a platnosti dokumentu V-Legal nebo licence FLEGT se
příslušné orgány v Unii obrátí na oddělení pro informace o licencích při
ministerstvu lesnictví a požádají je o další objasnění. Toto oddělení bude
komunikovat s příslušným subjektem LV. Oddělení pro informace o licencích
příslušným orgánům odpoví, jakmile od subjektu LV obdrží náležité informace.
Dokument V-Legal se vydá v místě, v němž
je vývozní zásilka vytvořena, a to před přepravou do místa vývozu. Postup je
následující:
6.1.        Dokument V-Legal vydává
subjekt LV, který má smlouvu s vývozcem, a to pro zásilku dřevařských
výrobků, která má být vyvezena.
6.2.        Vnitřní systém vývozce pro
zpětné sledování dřeva poskytne důkaz o zákonnosti dřeva za účelem vydání
vývozní licence. Tento systém pokrývá přinejmenším všechny kontroly
související s dodavatelským řetězcem od fáze, v níž se suroviny (např.
kulatina či polotovary) odesílají do zpracovatelského závodu, v samotném
zpracovatelském závodě a od závodu až po místo vývozu.
6.2.1.     Pokud jde o odvětví primární výroby,
systém vývozce pro zpětné sledování pokrývá alespoň přepravu z odvozního
místa nebo plochy pro skladování kulatiny a všechny následné fáze až do místa
vývozu.
6.2.2.     Pokud jde o odvětví sekundární
výroby, systém pro zpětné sledování pokrývá alespoň přepravu z odvětví
primární výroby a všechny následné fáze až do místa vývozu.
6.2.3.     Je-li systém řízen vývozcem, je
do interního systému vývozce pro zpětné sledování rovněž zahrnuta každá
předchozí fáze dodavatelského řetězce uvedená v bodě 6.2.1 a 6.2.2.
6.2.4.     Je-li systém řízen jinou
právnickou osobou než vývozcem, subjekt LV ověří, že předchozí fáze
dodavatelského řetězce uvedené v bodě 6.2.1 a 6.2.2 jsou kontrolovány
dodavatelem (dodavateli) nebo subdodavatelem (subdodavateli) vývozce a že
přepravní doklady uvádějí, zda dřevo pochází, či nepochází z lokality těžby, u
které nebyla certifikována zákonnost. 
6.2.5.     Aby bylo možné vydat dokument
V-Legal, všichni dodavatelé v dodavatelském řetězci vývozce, kteří se
podílejí na zásilce, musí být zahrnuti v platném osvědčení zákonnosti nebo
osvědčení SFM a musí prokázat, že dodávka zákonně ověřeného dřeva byla ve všech
fázích dodavatelského řetězce oddělena od dodávek, na které se platné osvědčení
zákonnosti nebo osvědčení SFM nevztahují.
6.3.        Aby získala dokument V-Legal,
musí být společnost registrovaným vývozcem (držitelem povolení ETPIK), který
vlastní platné osvědčení zákonnosti. Držitel povolení ETPIK předloží žádost
subjektu LV a přiloží k ní následující dokumenty, aby prokázal, že
suroviny v dřevařském výrobku pocházejí pouze z ověřených zákonných
zdrojů:
6.3.1.     shrnutí přepravních dokladů pro
veškeré dřevo/suroviny přijaté továrnou od posledního auditu (max. dvanáct
měsíců); a
6.3.2.     shrnutí zpráv o zůstatku
dřeva/surovin a zpráv o zůstatku zpracovaného dřeva od posledního auditu (max.
dvanáct měsíců).
6.4.        Subjekt LV poté provede tyto
ověřovací kroky:
6.4.1.     porovnání údajů na základě
shrnutí přepravních dokladů, zprávy o zůstatku dřeva/surovin a zprávy o
zůstatku zpracovaného dřeva;
6.4.2.     kontrolu míry obnovy u každého
typu produktu na základě analýzy zprávy o zůstatku dřeva/surovin a zprávy o
zůstatku zpracovaného dřeva;
6.4.3.     je-li to nutné, lze po
porovnání údajů provést návštěvu v terénu, aby se zaručila jednotnost
s informacemi, které mají být uvedeny v dokumentu V-Legal. To lze
provést prostřednictvím kontroly vzorku vývozní zásilky a inspekcí
v továrním provozu a inspekcí vedení záznamů.
6.5.        Výsledky ověření:
6.5.1.     pokud držitel povolení ETPIK
splňuje požadavky na zákonnost a dodavatelský řetězec, subjekt LV vydá dokument
V-Legal ve formátu uvedeném v příloze IV;
6.5.2.     držitel povolení ETPIK, který
splňuje výše uvedené požadavky, může na výrobcích a/nebo baleních použít
označení shody. Byly vypracovány pokyny k používání označení shody;
6.5.3.     pokud držitel povolení ETPIK
nesplňuje požadavky na zákonnost a dodavatelský řetězec, subjekt LV vydá místo
dokumentu V-Legal zprávu o nesplnění požadavků.
6.6.        Subjekt LV: 
6.6.1.     předá kopii dokumentu V-Legal
nebo zprávy o nesplnění požadavků ministerstvu lesnictví, a to do dvaceti čtyř
hodin od okamžiku přijetí rozhodnutí;
6.6.2.     každé tři měsíce předkládá
ministerstvu lesnictví a v kopii subjektu KAN, ministerstvu obchodu a
ministerstvu průmyslu komplexní zprávu a veřejnou zprávu se shrnutím, v nichž
uvede počet vydaných dokumentů V-Legal, jakož i počet a typ zjištěných
případů nesplnění požadavků. 
7.           Pozorování
Indonéský systém TLAS zahrnuje pozorování ze
strany občanské společnosti (nezávislé pozorování) a komplexní hodnocení. Aby
byl systém pro účely dobrovolné dohody o partnerství FLEGT ještě odolnější, je
do něj doplněn prvek pravidelného hodnocení (PH).
Nezávislé pozorování provádí občanská společnost
s cílem posoudit soulad hospodářských subjektů a subjektů LP a LV
s požadavky indonéského systému TLAS včetně norem a pokynů týkajících se
akreditace. Občanská společnost je v tomto kontextu definována jako
indonéské právnické osoby včetně nevládních organizací v oblasti
lesnictví, komunit žijících v lese a jeho blízkosti a jednotlivých
indonéských občanů.
Komplexní hodnocení provádí tým různých
zúčastněných stran, který přezkoumává indonéský systém TLAS a identifikuje
mezery a možná zlepšení systému podle pověření ministerstva lesnictví. 
Cílem pravidelného hodnocení je poskytnout
nezávislou záruku, že indonéský systém TLAS funguje tak, jak je uvedeno
v popisu, a tím posílit důvěryhodnost vydaných licencí FLEGT. Pravidelné
hodnocení využívá zjištění a doporučení vyplývající z nezávislého
pozorování a komplexního hodnocení. Podmínky pravidelného hodnocení jsou
vymezeny v příloze VI.
Dodatek
– kontrola dodavatelského řetězce
1.           Popis provozní kontroly
dřevařského dodavatelského řetězce ze státních lesů
1.1.        Místo těžby
a)      Hlavní činnosti:
–              
držitel povolení provádí taxaci (sčítání stromů), 
–              
držitel povolení připraví zprávu o taxaci, 
–              
krajský lesnický úředník ověří a schválí zprávu o
taxaci,
–              
držitel povolení předloží návrh ročního pracovního
plánu,
–              
oblastní lesnický úředník schválí roční pracovní
plán,
–              
držitel povolení provádí těžbu včetně přibližování
kulatiny na odvozní místo.
b)      Postupy:
–              
taxaci (sčítání stromů) provádí držitel povolení
pomocí štítků. Tyto štítky jsou tvořeny třemi oddělitelnými oddíly, které se
připevní na kmen, pokácenou kulatinu a ke zprávě hospodářského subjektu. Každý
oddíl obsahuje nezbytné informace požadované pro zpětné sledování dřeva včetně
čísla a polohy stromu,
–              
držitel povolení vypracuje zprávu o taxaci, která
obsahuje informace o počtu, odhadovaném objemu, předběžné identifikaci druhů a
poloze stromů, které mají být pokáceny, a shrnutí, a to za použití úředních
formulářů ministerstva lesnictví,
–              
držitel povolení předloží zprávu o taxaci krajskému
lesnickému úředníkovi. Tento úředník na základě vzorku ověří zprávu o taxaci, a
to jak podle dokumentů, tak v terénu. Je-li vše v pořádku, úředník
zprávu schválí,
–              
zpráva o taxaci tvoří základ návrhu ročního
pracovního plánu, který je připraven držitelem povolení a předložen oblastnímu
lesnickému úředníkovi k přezkumu a schválení. Tento úředník přezkoumá
návrh ročního pracovního plánu a podrobí jej křížové kontrole na základě
schválené zprávy o taxaci, a je-li vše v pořádku, pracovní plán schválí,
–              
jakmile je roční pracovní plán úředníkem schválen,
držitel povolení může zahájit těžbu,
–               
během těžby se používají štítky, aby se
zaručilo, že kulatina pochází ze schváleného místa těžby, jak je popsáno výše.
1.2.        Odvozní místo
a)      Hlavní činnosti:
–              
je-li to nezbytné, držitel povolení kulatinu nařeže
a označí ji, aby zaručil soulad se zprávou o produkci kulatiny,
–              
držitel povolení kulatinu změří a zařadí,
–              
držitel povolení připraví seznam kulatiny,
–              
držitel povolení předloží návrh zprávy o produkci
kulatiny,
–              
krajský lesnický úředník schválí zprávu o produkci
kulatiny. 
b)      Postupy:
–              
držitel povolení označí veškerou nařezanou
kulatinu,
–              
trvalé fyzické označení kulatiny sestává z
identifikačního čísla stromu a dalších značek, které umožňují nastolit
vazbu mezi kulatinou a schváleným místem těžby,
–              
držitel povolení změří a zařadí veškerou kulatinu a
zaznamená informace o kulatině v seznamu kulatiny, přičemž použije úřední
formulář ministerstva lesnictví,
–              
na základě seznamu kulatiny držitel povolení
připraví pravidelnou zprávu o produkci kulatiny a souhrnnou zprávu, přičemž
použije úřední formuláře ministerstva lesnictví,
–              
držitel povolení pravidelně předkládá zprávu o
produkci kulatiny a souhrnnou zprávu krajskému lesnickému úředníkovi ke
schválení,
–              
krajský lesnický úředník provádí fyzické ověření
zpráv na základě vzorku. Výsledek fyzického ověření se shrne v seznamu o
ověření kulatiny za použití úředního formuláře ministerstva lesnictví,
–              
je-li výsledek fyzického ověření kladný, úředník
zprávu o produkci kulatiny schválí, 
–              
jakmile úředník kulatinu ověří, musí být uložena
odděleně od neověřené kulatiny, 
–              
zpráva o produkci kulatiny se použije
k výpočtu požadované platby poplatku za lesní zdroje a do Fondu pro
opětovné zalesnění (podle toho, která platba se v daném případě uplatní).
c)      Porovnávání údajů:
Pro koncese k přírodnímu lesu:
Krajský lesnický úředník zkontroluje počet klád,
štítky a celkový souhrnný objem kulatiny vytěžené a uvedené ve zprávě o
produkci kulatiny a porovná je s kvótou schválenou v ročním pracovním
plánu. 
Pro koncese k pěstovanému lesu: 
Krajský lesnický úředník zkontroluje celkový
souhrnný objem kulatiny vytěžené a uvedené ve zprávě o produkci kulatiny a
porovná ho s kvótou schválenou v ročním pracovním plánu. 
1.3.        Plocha pro skladování kulatiny
Kulatina je přepravena z odvozního místa na
plochu pro skladování kulatiny a poté přímo přepravena do zpracovatelského
závodu nebo na plochu pro mezisklad kulatiny.
a)      Hlavní činnosti:
–              
držitel povolení připraví seznam kulatiny,
–              
krajský lesnický úřad vystaví fakturu a držitel
povolení uhradí příslušnou částku poplatku za lesní zdroje a do Fondu pro
opětovné zalesnění. Na základě seznamu kulatiny provede krajský lesnický
úředník inspekci v terénu,
–              
na základě kladného výsledku inspekce v terénu
vydá úředník dokument pro přepravu kulatiny, ke kterému je přiložen seznam
kulatiny,
–              
držitel povolení připraví zprávu o zůstatku
kulatiny.
b)      Postupy:
–              
na základě seznamu kulatiny přiloženého
k žádosti podá držitel povolení žádost o uhrazení příslušných poplatků
krajskému lesnickému úředníkovi odpovědnému za fakturace, 
–              
na základě výše uvedené žádosti krajský lesnický
úředník vystaví fakturu nebo faktury, které držitel povolení uhradí, 
–              
držitel povolení uhradí částku uvedenou na faktuře
(fakturách) na poplatek za lesní zdroje a/nebo do Fondu pro opětovné zalesnění
a krajský lesnický úředník vystaví potvrzení o této platbě,
–              
držitel povolení podá žádost o vydání dokumentů pro
přepravu kulatiny, k níž přiloží potvrzení o platbě, seznam kulatiny a
zprávu o zůstatku kulatiny,
–              
krajský lesnický úředník provede správní a fyzické
ověření kulatiny, která má být přepravena, a vyhotoví zprávu o ověření, 
–              
je-li výsledek ověření kladný, krajský lesnický
úředník vydá dokumenty pro přepravu kulatiny,
–              
držitel povolení připraví/aktualizuje zprávu o
zůstatku kulatiny a zaznamená v ní množství příchozí, skladované a odchozí
kulatiny na ploše pro skladování kulatiny.
c)      Porovnávání údajů:
Krajský lesnický úředník zkontroluje zprávu o
zůstatku kulatiny a porovná přísun, odvoz a skladování kulatiny na ploše pro
skladování kulatiny, a to na základě zpráv o produkci kulatiny a příslušných
dokladů pro přepravu kulatiny.
1.4.        Plocha pro mezisklad kulatiny
Plochy pro mezisklad kulatiny se používají,
není-li kulatina přepravena z oblasti, na kterou se vztahuje koncese, přímo do
zpracovatelského závodu. Plochy pro mezisklad kulatiny se používají zejména při
přepravě kulatiny mezi ostrovy nebo v případě, že se změní způsob
přepravy. 
Povolení zřídit plochu pro mezisklad kulatiny
uděluje lesnický úředník na základě návrhu, který předkládá držitel povolení.
Povolení pro plochu pro mezisklad kulatiny je platné pět let, po přezkumu a
schválení lesnickým úředníkem je však lze prodloužit. 
a)      Hlavní činnosti:
–              
úředník ukončí platnost dokumentu pro přepravu
kulatiny,
–              
držitel povolení připraví zprávu o zůstatku
kulatiny,
–              
držitel povolení připraví seznam kulatiny,
–              
držitel povolení vyplní dokument pro přepravu
kulatiny ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví.
b)      Postupy:
–              
krajský lesnický úředník fyzicky ověří počet, druhy
a rozměry příchozí kulatiny tím, že ji spočítá (sčítání), nebo ověří vzorek,
pokud se jedná o více než 100 klád,
–              
je-li výsledek ověření kladný, úředník ukončí
platnost dokumentu pro přepravu příchozí kulatiny,
–              
držitel povolení vypracuje zprávu o zůstatku
kulatiny, která slouží ke kontrole přísunu a odvozu kulatiny na ploše pro
mezisklad kulatiny,
–              
pro odchozí kulatinu držitel povolení připraví
seznam kulatiny, který navazuje na předchozí dokumenty pro přepravu
kulatiny,
–              
držitel povolení vyplní dokument pro přepravu
kulatiny z plochy pro mezisklad kulatiny.
c)      Porovnávání údajů:
Krajský lesnický úředník zkontroluje soulad mezi
kulatinou přepravovanou z plochy pro skladování kulatiny a kulatinou, která je
přivezena na plochu pro mezisklad kulatiny. 
Držitel povolení aktualizuje zprávu o zůstatku
kulatiny, v níž je zaznamenán přísun, odvoz a skladování kulatiny na ploše
pro mezisklad kulatiny, a to na základě příslušných dokumentů pro přepravu
kulatiny.
2.           Popis provozní kontroly
dřevařského dodavatelského řetězce ze soukromých lesů/pozemků
Těžba dřeva v soukromých lesích / na
soukromých pozemcích je upravena nařízením ministra lesnictví P.30/Menhut-II/2012
(dále jen „nařízení“).
Na soukromé vlastníky lesů/pozemků nejsou kladeny
žádné zákonné požadavky, pokud jde o připevňování identifikačních značek na
stromy zařazené do soupisu pro těžbu nebo na kulatinu. Plochy pro skladování
kulatiny nebo pro mezisklad kulatiny se pro dřevo vytěžené v soukromých
lesích/pozemcích zpravidla nepoužívají.
Postupy kontroly dřeva ze soukromých lesů/pozemků
se liší u kulatiny získané ze stromů, které se v lokalitě nacházely, když bylo
získáno oprávnění k užívání pozemku, a kulatiny získané ze stromů, které byly
vysazeny teprve poté, co bylo získáno oprávnění k užívání pozemku. Postupy
závisejí také na druhu těžených stromů. Platba poplatku za
lesní zdroje a do Fondu pro opětovné zalesnění se vztahuje na kulatinu ze
stromů, které se v lokalitě nacházely, když bylo získáno oprávnění k užívání
pozemku; nevztahuje se však na kulatinu ze stromů vysazených po udělení
oprávnění k užívání pozemku. 
V případě kulatiny získané ze stromů vysazených po
udělení oprávnění k užívání pozemku existují dva scénáře:
–              
pro druhy uvedené v čl. 5 odst. 1
nařízení připraví fakturu, která slouží jako přepravní dokument, vlastník, 
–              
pro ostatní druhy vydá přepravní dokument
představený vesnice nebo jmenovaný úředník. 
V případě kulatiny získané ze stromů, které
se v lokalitě nacházely před udělením oprávnění k užívání pozemku,
vydá přepravní dokument krajský lesnický úředník.
Místo těžby / odvozní místo
a)      Hlavní činnosti:
–              
uznání vlastnického práva,
–              
je-li to nutné, nařezání,
–              
měření,
–              
příprava seznamu kulatiny,
–              
krajský lesnický úřad vystaví fakturu a vlastník
uhradí částku poplatku za lesní zdroje a/nebo do Fondu pro opětovné zalesnění
na faktuře, 
–              
vydání nebo příprava přepravního dokumentu.
b)      Postupy:
–              
vlastník soukromého lesa/pozemku požádá o uznání
svého vlastnického práva, 
–              
jakmile je vlastnické právo k lesu/pozemku
uznáno, vlastník po změření kulatiny připraví seznam kulatiny.
V případě kulatiny získané ze stromů, které
se v lokalitě nacházely před udělením oprávnění k užívání pozemku:
–              
vlastník předloží krajskému lesnickému úředníkovi
seznam kulatiny a žádost o uhrazení poplatku za lesní zdroje a do Fondu pro
opětovné zalesnění, 
–              
úředník provede kontrolu dokumentů a fyzické
ověření kulatiny (rozměry, identifikace druhů a počet klád),
–              
je-li výsledek kontroly dokumentů a fyzického
ověření kladný, krajský lesnický úředník vystaví fakturu, aby mohl vlastník
uhradit poplatek za lesní zdroje a do Fondu pro opětovné zalesnění, 
–              
vlastník pozemku předloží potvrzení o platbě
poplatku za lesní zdroje a do Fondu pro opětovné zalesnění představenému
vesnice společně s žádostí o vydání dokumentu pro přepravu kulatiny,
–              
představený vesnice provede kontrolu dokumentů a
fyzické ověření kulatiny (rozměry, identifikace druhů a počet klád),
–              
na základě výše uvedených kroků představený vesnice
vydá dokument pro přepravu kulatiny.
V případě kulatiny získané ze stromů vysazených po
udělení oprávnění k užívání pozemku:
Druhy uvedené v čl. 5
odst. 1 nařízení:
–              
vlastník označí kulatinu a identifikuje druhy,
–              
vlastník připraví seznam kulatiny,
–              
na základě výše uvedených kroků vlastník připraví
fakturu ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví, která slouží také jako
přepravní dokument. 
Jiné druhy neuvedené v čl. 5
odst. 1 nařízení:
–              
vlastník označí kulatinu a identifikuje druhy,
–              
vlastník připraví seznam kulatiny,
–              
vlastník předloží představenému vesnice nebo
jmenovanému úředníkovi seznam kulatiny a žádost o vydání dokumentu pro přepravu
kulatiny,
–              
představený vesnice nebo jmenovaný úředník provede
kontrolu dokumentů a fyzické ověření kulatiny (identifikace druhů, počet
klád, místo těžby),
–              
na základě výše uvedených kroků představený vesnice
nebo jmenovaný úředník vydá dokument pro přepravu kulatiny, a to ve formátu
stanoveném ministerstvem lesnictví.
c)      Porovnávání údajů:
Představený vesnice nebo jmenovaný úředník nebo
krajský lesnický úředník porovná objem vytěžené kulatiny se seznamem kulatiny.
3.           Popis provozní kontroly
dřevařského dodavatelského řetězce pro výrobní odvětví a vývoz
3.1.        Primární/integrované výrobní
odvětví
a)      Hlavní činnosti:
–              
zpracovatelský závod připraví zprávu o zůstatku
kulatiny,
–              
krajský lesnický úředník fyzicky ověří kulatinu,
–              
úředník ukončí platnost dokumentu pro přepravu
kulatiny,
–              
závod připraví list s přehledem o surovině a
výrobcích,
–              
závod připraví zprávu o zůstatku zpracovaného
dřeva,
–              
závod vyplní dokument pro přepravu dřevařských
výrobků ve formátu stanoveném ministerstvem lesnictví,
–              
závod připraví zprávu o prodeji.
b)      Postupy:
–              
závod vypracuje zprávu o zůstatku kulatiny, která
slouží jako záznam o přísunu kulatiny do závodu a o jejím pohybu v závodě,
–              
závod předloží krajskému lesnickému úředníkovi
kopie dokumentů pro přepravu kulatiny odpovídající každé šarži kulatiny, kterou
obdržel,
–              
úředník ověří informace ve zprávách tím, že je
srovná s fyzickými výrobky. To lze provést u vzorku, pokud je v šarži
více než 100 položek, 
–              
je-li výsledek ověření kladný, úředník ukončí
platnost dokumentů pro přepravu kulatiny,
–              
úředník uloží kopie dokumentů pro přepravu kulatiny
a připraví souhrnný seznam dokumentů pro přepravu kulatiny ve formátu
stanoveném ministerstvem lesnictví,
–              
kopie dokumentů pro přepravu kulatiny, jejichž
platnost úředník ukončil, se předají společnosti k archivaci,
–              
na konci každého měsíce se krajskému lesnickému
úřadu předkládá shrnutí dokumentů pro přepravu kulatiny,
–              
závod připraví listy s přehledem o surovině a
výrobcích v členění podle výrobních linek a tyto listy pak slouží ke
kontrole vstupu kulatiny a výstupu dřevařských výrobků a k výpočtu tempa
obnovy,
–              
závod vypracuje zprávu o zůstatku zpracovaného
dřeva, která obsahuje informace o tocích dřevařských výrobků v závodu a
ze závodu, jakož i o zásobách, 
–              
společnost nebo závod pravidelně zasílají krajskému
lesnickému úřadu zprávy o prodejích, které závod uskutečnil.
c)      Porovnávání údajů:
Společnost zkontroluje zprávu o zůstatku kulatiny
a porovná přísun, odvoz a skladování kulatiny na základě dokumentů pro
přepravu kulatiny.
Ke sjednocení vstupního a výstupního objemu
výrobních linek se použije list s přehledem o produkci a tempo obnovy se
porovná se zveřejněným průměrným tempem. 
Společnost zkontroluje zprávu o zůstatku
zpracovaných výrobků a porovná přísun, odvoz a skladování výrobků na základě
dokumentů pro přepravu dřevařských výrobků.
Krajský lesnický úředník zkontroluje sjednocení
provedené společností. 
3.2.        Sekundární výrobní odvětví
a)      Hlavní činnosti:
–              
továrna připraví zprávu o zůstatku zpracovaného
dřeva (částečně zpracovaných výrobků) a zprávu o zůstatku zpracovaných výrobků,
–              
továrna připraví faktury, které slouží také jako
dokumenty pro přepravu zpracovaných dřevařských výrobků,
–              
továrna připraví zprávu o zůstatku zpracovaného
dřeva,
–              
společnost nebo továrna připraví zprávu o prodeji.
b)      Postupy:
–              
továrna archivuje dokumenty pro přepravu
zpracovaného dřeva (pro příchozí materiál) a připraví shrnutí těchto dokumentů,
které se předloží krajskému lesnickému úředníkovi,
–              
továrna použije list s přehledem o zpracovaném
dřevu a zpracovaných výrobcích v členění podle výrobních linek
k tomu, aby podala zprávu o tocích materiálů do továrny, výstupu výrobků a
aby vypočítala tempo obnovy surovin,
–              
továrna připraví zprávu o zůstatku zpracovaného
dřeva, která slouží ke kontrole toků materiálu do závodu, výstupu dřevařských
výrobků a zásob. Společnost nebo továrna připravuje faktury za zpracované
výrobky, které také slouží jako dokumenty pro přepravu, a archivuje kopie
faktur. Ke každé faktuře se připojí seznam dřevařských výrobků, 
–              
společnost nebo továrna zasílají krajskému
lesnickému úřadu zprávy o prodeji.
c)      Porovnávání údajů:
Továrna zkontroluje zprávu o zůstatku zpracovaného
dřeva a porovná přísun, odvoz a skladování materiálů, a to na základě dokumentů
pro přepravu zpracovaného dřeva a listu s přehledem o zpracovaném dřevu.
List s přehledem o výrobě se použije ke
kontrole vstupního a výstupního objemu výrobních linek a vyhodnotí se tempo
obnovy. 
Společnost zkontroluje zprávu o zůstatku
zpracovaných výrobků a porovná přísun, odvoz a skladování výrobků na základě
faktur.
Výše uvedené kroky podléhají kontrolám podle
nařízení generálního ředitele pro využití lesů P.8/VI-BPPHH/2011. 
4.           Vývoz
Postupy a procesy porovnávání pro účely vývozu
dřeva pocházejícího ze státních lesů a soukromých lesů/pozemků jsou
totožné.
a)      Hlavní činnosti:
–              
ministerstvo obchodu vydá vývozci osvědčení
registrovaných vývozců produktů lesnického odvětví (ETPIK),
–              
vývozce požádá o vydání dokumentu V-Legal / licence
FLEGT pro každou vývozní zásilku,
–              
subjekt LV ověří, že byly splněny příslušné
podmínky, a vydá dokument V-Legal / licenci FLEGT,
–              
vývozce připraví vývozní prohlášení, které se
předkládá celním orgánům, 
–              
celní orgány vydají schválení vývozu pro účely
celního odbavení.
b)      Postupy:
–              
vývozce požádá subjekt LV o vydání dokumentu
V-Legal / licence FLEGT,
–              
po ověření dokumentů a fyzickém ověření, které má
zaručit, že dřevo nebo dřevařské výrobky pocházejí ze zákonně ověřených zdrojů,
a tudíž jsou vyrobeny v souladu s definicí zákonnosti popsanou v příloze II,
subjekt LV vydá dokument V-Legal / licenci FLEGT,
–              
vývozce předloží celním orgánům ke schválení
vývozní prohlášení, k němuž je přiložena faktura, seznam balení, potvrzení
o vývozním clu / Bukti Setor Bea Keluar (je-li regulováno), osvědčení
ETPIK, dokument V-Legal / licence FLEGT, vývozní povolení / Surat
Persetujuan Ekspor (je-li regulováno), zpráva kontrolora (je-li regulována)
a dokument CITES (je-li tento dokument povinný),
–              
je-li výsledek ověření vývozního prohlášení kladný,
celní orgán vydá schválení vývozu / Nota Pelayanan Ekspor.
PŘÍLOHA VI
PODMÍNKY PRAVIDELNÉHO HODNOCENÍ
1.           Cíl 
Pravidelné hodnocení (PH) je nezávislé hodnocení,
které provádí nezávislá třetí strana, označovaná jako hodnotitel. Cílem PH je
poskytnout záruku, že systém TLAS funguje tak, jak je uvedeno v popisu, a
tím posílit důvěryhodnost licencí FLEGT vydávaných na základě této dohody.
2.           Oblast působnosti
PH se vztahuje na:
1.           Fungování kontrolních
opatření od místa produkce v lese do místa vývozu dřevařských výrobků.
2.           Systémy pro správu dat a
zpětné sledování dřeva, které podporují systém TLAS, vydávání licencí FLEGT,
jakož i produkci, udělování licencí a obchodní statistiky související s touto
dohodou.
3.           Výstup
Výstupem PH jsou pravidelné zprávy, které popisují
zjištění hodnocení a doporučení ohledně opatření, která je třeba přijmout, aby
byly odstraněny mezery a slabé stránky systému zjištěné při hodnocení.
4.           Hlavní činnosti
Činnosti PH zahrnují mimo jiné:
a)           audity souladu všech subjektů, které
plní kontrolní funkce, s ustanoveními systému TLAS;
b)           hodnocení účinnosti kontrol
dodavatelského řetězce od místa produkce v lese do místa vývozu
z Indonésie;
c)           posouzení přiměřenosti systémů pro
správu dat a zpětné sledování dřeva, které podporují systém TLAS, jakož i
vydávání licencí FLEGT; 
d)           identifikaci a zaznamenávání případů
nesouladu a selhání systému a nařizování nezbytných nápravných opatření;
e)           posuzování účinného provádění nápravných
opatření, která již byla identifikována a doporučena;
f)            podávání zpráv o zjištěních
Společnému výboru pro provádění dohody (JIC).
5.           Metodika hodnocení
5.1.        Hodnotitel používá
zdokumentovanou metodiku založenou na důkazech, která splňuje požadavky normy
ISO/IEC 19011 nebo rovnocenného dokumentu. Ta zahrnuje odpovídající kontroly
příslušných dokumentů, provozních postupů a záznamů o operacích organizací
odpovědných za provádění systému TLAS, identifikaci případů nesouladu a selhání
systému a vydávání žádostí o odpovídající nápravná opatření. 
5.2.        Hodnotitel mimo jiné:
a)           provádí přezkum procesu akreditace
nezávislých posuzovacích a ověřovacích subjektů (subjektů LP a LV);
b)           provádí přezkum zdokumentovaných
postupů každého subjektu zapojeného do kontrol provádění systému TLAS, aby
ověřil jejich úplnost a soudržnost;
c)           zkoumá provádění zdokumentovaných
postupů a záznamy včetně pracovních postupů, a to při návštěvách kanceláří,
lesních oblastí těžby, ploch / vodních nádrží pro skladování kulatiny, lesních
kontrolních stanic, zpracovatelských lokalit a míst vývozu a dovozu;
d)           zkoumá informace shromážděné
regulačními orgány a orgány odpovědnými za vymáhání předpisů, subjekty LP a LV
a dalšími subjekty identifikovanými v rámci systému TLAS, aby ověřil soulad
s předpisy; 
e)           zkoumá shromažďování údajů
organizacemi soukromého sektoru, které se podílejí na provádění systému TLAS;
f)            posuzuje dostupnost veřejných
informací vymezených v příloze IX včetně účinnosti mechanismů pro
zveřejňování informací;
g)           využívá zjištění a doporučení
popsaná ve zprávách o nezávislém pozorování a komplexním hodnocení, jakož
i ve zprávách nezávislého pozorovatele trhu;
h)           zjišťuje názory zúčastněných stan a
využívá informace získané od zúčastněných stran, které se přímo či nepřímo
podílejí na provádění systému TLAS;
i)            využívá odpovídající metody odběru
vzorků a kontrol na místě, aby vyhodnotil práci lesních regulačních agentur,
subjektů LP a LV, výrobních odvětví a dalších příslušných subjektů na všech
úrovních činností v lese, kontrol dodavatelského řetězce, zpracování dřeva a
udělování vývozních licencí včetně křížových kontrol na základě informací o
dovozu dřeva z Indonésie poskytnutých Unií.
6.           Kvalifikace hodnotitele
Hodnotitel je kvalifikovaná, nezávislá a nezaujatá
třetí strana, která splňuje následující požadavky:
a)           hodnotitel prokáže kvalifikace a
schopnosti plnit požadavky pokynů ISO/IEC 65 a ISO/IEC 17021 nebo
rovnocenných dokumentů včetně kvalifikace k tomu, aby mohl nabízet
posudkové služby vztahující se na odvětví lesnictví a dodavatelský řetězec pro
lesnické produkty;
b)           hodnotitel není přímo zapojen do
lesního hospodářství, zpracování dřeva, obchodu se dřevem nebo kontrol v
odvětví lesnictví v Indonésii ani v Unii; 
c)           hodnotitel je nezávislý na všech
dalších složkách systému TLAS a na indonéských lesnických regulačních orgánech
a disponuje systémy, které brání střetu zájmů. Hodnotitel uvede
v prohlášení jakýkoli možný střet zájmů, k němuž může dojít, a přijme
účinné opatření, aby jej zmírnil;
d)           hodnotitel a jeho zaměstnanci, kteří
provádějí úkoly v rámci hodnocení, prokážou zkušenosti s prováděním auditu
obhospodařování tropického lesa, dřevozpracovatelského průmyslu a kontrol
souvisejících dodavatelských řetězců;
e)           hodnotitel má zavedeny mechanismy
pro přijímání a vyřizování stížností, které vzniknou v důsledku jeho
činností a zjištění.
7.           Podávání zpráv
7.1.        Zpráva o PH sestává z: i)
kompletní zprávy obsahující všechny relevantní informace o hodnocení, jeho
zjištěních (včetně případů nesouladu a selhání systému) a doporučeních a
ii) veřejné souhrnné zprávy, která vychází z kompletní zprávy a vztahuje
se na klíčová zjištění a doporučení.
7.2.        Kompletní zpráva a veřejná
souhrnná zpráva se před zveřejněním předkládají výboru JIC k přezkumu a
schválení.
7.3.        Na žádost výboru JIC
hodnotitel poskytne doplňkové informace na podporu či objasnění svých zjištění.
7.4.        Hodnotitel informuje výbor JIC
o všech obdržených stížnostech a opatřeních přijatých k jejich vyřízení.
8.           Důvěrnost
Hodnotitel zachovává důvěrnost údajů, které obdrží
při provádění svých činností.
9.           Jmenování, pravidelnost a
financování
9.1.        Hodnotitele jmenuje Indonésie
po konzultaci s Unií ve výboru JIC.
9.2.        PH se provádí
v intervalech, které nejsou delší než dvanáct měsíců, od data, na němž se
dohodne výbor JIC v souladu s čl. 14 odst. 5 písm. e)
dohody. 
9.3.        O financování PH rozhoduje
výbor JIC. 
PŘÍLOHA VII
PODMÍNKY NEZÁVISLÉHO POZOROVÁNÍ TRHU
1.           Cíl nezávislého pozorování
trhu
Nezávislé pozorování trhu (NPT) je pozorování
trhu prováděné nezávislou třetí stranou označovanou jako pozorovatel. Cílem
nezávislého pozorování trhu (NPT) je shromažďovat a analyzovat informace o
přijetí indonéského dřeva s licencí FLEGT na trhu Unie a provádět přezkum
dopadu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října
2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh
dřevo a dřevařské výrobky, a souvisejících iniciativ, např. politik
zadávání veřejných a soukromých zakázek.
2.           Oblast působnosti
NPT se vztahuje na: 
2.1.        propouštění indonéského dřeva
s licencí FLEGT do volného oběhu v místech vstupu do Unie;
2.2.        výsledky indonéského dřeva
s licencí FLEGT na trhu Unie a dopad tržních opatření přijatých
v Unii na poptávku po indonéském dřevě s licencí FLEGT;
2.3.        výsledky indonéského dřeva
bez licence FLEGT na trhu Unie a dopad tržních opatření přijatých
v Unii na poptávku po indonéském dřevě bez licence FLEGT; 
2.4.        zkoumání dopadu jiných tržních
opatření přijatých v Unii, např. politik zadávání veřejných zakázek,
kodexů ekologického stavebnictví a akcí soukromého sektoru, jako jsou obchodní
kodexy postupů a sociální odpovědnost firem.
3.           Výstup
Výstupem z NPT jsou pravidelné zprávy
předkládané Společnému výboru pro provádění dohody (JIC), které obsahují
zjištění a doporučení ohledně opatření na posílení postavení indonéského dřeva
s licencí FLEGT na trhu Unie a zlepšení provádění tržních opatření,
jejichž cílem je zabránit tomu, aby bylo nezákonně vytěžené dřevo uváděno na
trh Unie. 
4.           Hlavní činnosti
NPT zahrnuje mimo jiné:
4.1.        Hodnocení:
a)           pokroku při provádění politických
opatření, která mají zamezit obchodu s nezákonně vytěženým dřevem v Unii,
a dopadu těchto opatření;
b)           tendencí dovozu dřeva a dřevařských
výrobků Unií z Indonésie, jakož i jiných zemí, které vyvážejí dřevo na
základě dobrovolné dohody o partnerství, a zemí, které dřevo dovážejí bez této
dohody;
c)           kroků nátlakových skupin, které by
mohly ovlivnit poptávku po dřevě a dřevařských výrobcích nebo trhy pro obchod
s indonéskými lesnickými produkty.
4.2.        Podávání zpráv o zjištěních a
doporučeních výboru JIC.
5.           Metodika pozorování
5.1.        Pozorovatel má zdokumentovanou
metodiku založenou na důkazech. Ta zahrnuje odpovídající analýzu příslušných
dokumentů, identifikaci případů nesouladu v dostupných údajích a informacích
o obchodu a důkladné rozhovory s příslušnými subjekty o klíčových
ukazatelích dopadů a účinnosti tržních opatření. 
5.2.        Pozorovatel provádí pozorování
a analýzy zaměřené mimo jiné na:
a)           současnou tržní situaci a tendence
v souvislosti se dřevem a dřevařskými výrobky v Unii;
b)           politiky zadávání veřejných zakázek
a způsob, jímž v Unii zacházejí se dřevem a dřevařskými výrobky
s licencí FLEGT a bez ní;
c)           právní předpisy, které ovlivňují
dřevozpracovatelský průmysl, obchod se dřevem a dřevařskými výrobky
v Unii a dovoz dřeva a dřevařských výrobků do Unie;
d)           cenové rozdíly v Unii mezi
dřevem a dřevařskými výrobky s licencí FLEGT a bez ní;
e)           tržní přijetí, vnímání a podíl dřeva
a dřevařských výrobků s licencí FLEGT a osvědčením na trhu Unie;
f)            statistiky a tendence objemů a
hodnot dovozu dřeva a dřevařských výrobků s licencí FLEGT a bez ní
z Indonésie, jakož i jiných zemí, které vyvážejí dřevo na základě
dobrovolné dohody o partnerství, a zemí, které dřevo dovážejí bez této dohody,
v různých přístavech Unie;
g)           popisy právních nástrojů a procesů
(včetně jejich změn), jejichž prostřednictvím příslušné orgány a orgány
odpovědné za hraniční kontrolu v Unii validují licence FLEGT a propouštějí
zásilky do volného oběhu, jakož i sankcí za nedodržení předpisů;
h)           možné obtíže a omezení, jimž čelí
vývozci a dovozci při dovozu dřeva s licencí FLEGT do Unie; 
i)            účinnost kampaní na propagaci dřeva
s licencí FLEGT v Unii.
5.3.        Pozorovatel doporučí tržní
propagační činnosti, které by dále posílily tržní přijetí indonéského dřeva s
licencí FLEGT.
6.           Kvalifikace nezávislého
pozorovatele trhu
Nezávislý pozorovatel trhu:
a)           je nezávislá třetí strana
s prokázanou historií profesionálního přístupu a integrity při pozorování
trhu se dřevem a dřevařskými výrobky v Unii a souvisejících obchodních
záležitostí; 
b)           je obeznámen s obchodem a trhy
s indonéským dřevem a dřevařskými výrobky, zejména s tvrdým dřevem, a také
s trhy pro ty země v Unii, které vyrábějí obdobné výrobky;
c)           má systémy k zamezení střetu zájmů.
Pozorovatel uvede v prohlášení jakýkoli možný střet zájmů, k němuž
může dojít, a přijme účinné opatření, aby jej zmírnil.
7.           Podávání zpráv
7.1.        Zprávy se předkládají každé
dva roky a obsahují: i) kompletní zprávu obsahující všechna relevantní zjištění
a doporučení; a ii) souhrnnou zprávu, která vychází z kompletní zprávy.
7.2.        Kompletní zpráva a souhrnná
zpráva se před zveřejněním předkládají výboru JIC k přezkumu a schválení.
7.3.        Na žádost výboru JIC
pozorovatel poskytne doplňkové informace na podporu či objasnění svých
zjištění.
8.           Důvěrnost
Pozorovatel zachovává důvěrnost údajů, které
obdrží při provádění svých činností.
9.           Jmenování, pravidelnost a
financování
9.1.        Pozorovatel je jmenován Unií
po konzultaci s Indonésií ve výboru JIC. 
9.2.        PH se provádí
v intervalech, které nejsou delší než dvacet čtyři měsíců, od data, na
němž se dohodne výbor JIC v souladu s čl. 14 odst. 5
písm. e) dohody.
9.3.        O financování NPT rozhoduje
výbor JIC. 
PŘÍLOHA VIII:
KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ FUNKČNOSTI
INDONÉSKÉHO SYSTÉMU ZAJIŠTĚNÍ ZÁKONNOSTI DŘEVA
Souvislosti
Předtím než je zahájen proces udělení licence
FLEGT pro vývoz dřeva do Unie, provede se nezávislé technické hodnocení
indonéského systému TLAS. Cílem tohoto technického hodnocení bude: i)
prozkoumat fungování systému TLAS v praxi s cílem určit, zda dosahuje
plánovaných výsledků, a ii) prozkoumat veškeré revize provedené v systému
TLAS poté, co byla podepsána tato dohoda. 
Kritéria pro toto hodnocení jsou vymezena
níže:
1.           definice zákonnosti
2.           kontrola dodavatelského
řetězce
3.           postupy ověřování
4.           udělování vývozních licencí
5.           nezávislé pozorování
1.           Definice zákonnosti 
Dřevo zákonného původu by mělo být
definováno na základě platných indonéských právních předpisů. Použitá definice
musí být jednoznačná, objektivně kontrolovatelná a použitelná po operativní
stránce a musí obsahovat alespoň ty právní předpisy, které upravují níže
uvedené oblasti:
·              
práva těžby: udělení zákonných práv k těžbě
dřeva v zákonně určených a/nebo zveřejněných hranicích,
·              
činnosti v lese: plnění právních požadavků na
správu lesů včetně souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti
životního prostředí a pracovního práva,
·              
daně a poplatky: plnění právních požadavků na
placení daní, licenčních poplatků a poplatků přímo spojených s těžebními právy
a těžbou dřeva, 
·              
jiní uživatelé: dodržování případných
pozemkových nebo užívacích práv k půdě a zdrojům třetích stran, která mohou být
dotčena právy k těžbě dřeva,
·              
obchod a clo: plnění právních požadavků na
obchodní jednání a celní řízení. 
Klíčové otázky: 
·              
Došlo po uzavření této dohody ke změnám definice
zákonnosti a norem pro ověření zákonnosti? 
·              
Byly do definice zákonnosti podle přílohy II
zahrnuty příslušné právní a správní předpisy v oblasti pracovního
práva?
V případě změny definice zákonnosti budou
mezi klíčové patřit tyto otázky:
·              
Byly všechny příslušné zúčastněné strany
konzultovány ohledně těchto změn a všech následných změn systému ověřování
zákonnosti postupem, který řádně zohlednil jejich stanoviska?
·              
Lze jasně určit právní nástroj, který je základem
každé nové součásti definice? Jsou přesně určena kritéria a ukazatele, které
umožní stanovit míru shody s každou částí definice? Jsou kritéria a ukazatele
zřejmé, objektivní a použitelné z provozního hlediska? 
·              
Umožňují kritéria a ukazatele jasně vymezit úlohu a
odpovědnost všech příslušných stran a hodnotí ověření výsledky všech dotyčných
stran? 
·              
Pokrývá definice zákonnosti výše uvedené hlavní
oblasti stávajících právních a správních předpisů? Pokud nikoli, proč byly
určité oblasti právních a správních předpisů z definice vynechány? 
2.           Kontrola dodavatelského
řetězce
Systémy určené ke kontrole dodavatelského
řetězce musejí zaručit věrohodnou zpětnou sledovatelnost dřevařských výrobků v
průběhu celého dodavatelského řetězce od těžby nebo místa dovozu až do místa
vývozu. Nebude vždy nutné udržet možnost vysledování fyzické cesty kmene,
nákladu kulatiny nebo dřevařského výrobku z místa vývozu zpět až po les, ze
kterého pochází, ale vždy musí být možné určit jeho pohyb mezi lesem a místem
prvního smíšení s ostatním dřevem (např. skladištěm dřeva nebo zpracovatelským
zařízením).
2.1.        Práva k využívání
Oblasti, v nichž byla udělena práva k
využívání lesních zdrojů, jsou jasně vymezeny a jsou určeni držitelé těchto
práv.
Klíčové otázky: 
·              
Zaručuje systém kontroly, že do dodavatelského
řetězce vstupuje pouze dřevo, které pochází z lesní oblasti s platným
právem k těžbě?
·              
Zaručuje systém kontroly, že podnikům, které těží
dřevo, byla skutečně udělena příslušná práva k těžbě pro dotyčné lesní
oblasti?
·              
Jsou postupy udílení práv k těžbě a informace
o těchto právech a jejich držitelích veřejně k dispozici?
2.2.        Metody kontroly dodavatelského
řetězce
Jsou vytvořeny účinné mechanismy pro zpětné
sledování dřeva v průběhu celého dodavatelského řetězce od těžby až do místa
vývozu. Přístup používaný ke zjištění totožnosti dřeva může být různý, od
používání štítků u kusových artiklů až po nahlížení do průvodní dokumentace
nákladu nebo dodací partie. Zvolená metoda by měla zohlednit druh a hodnotu
dřeva, jakož i riziko přimísení neznámého nebo nezákonného dřeva.
Klíčové otázky: 
·              
Jsou v rámci systému kontroly určeny a popsány
všechny alternativy dodavatelského řetězce včetně různých zdrojů dřeva?
·              
Jsou v rámci systému kontroly určeny a popsány
všechny stupně dodavatelského řetězce?
·              
Byly vymezeny a zdokumentovány metody pro určení
původu výrobku a zamezení přimísení dřeva neznámého původu na následujících
stupních dodavatelského řetězce?
·              
u dřeva na pni
·              
u kulatiny v lese
·              
při přepravě a meziskladování (plochy / vodní
nádrže pro skladování kulatiny, plochy / vodní nádrže pro mezisklad kulatiny)
·              
při příjezdu do zpracovatelského zařízení a
skladování materiálů
·              
při vstupu do výrobních linek ve zpracovatelském
zařízení a výstupu z nich 
·              
při skladování zpracovaných výrobků ve
zpracovatelském zařízení
·              
při výstupu ze zpracovatelského zařízení a přepravě
·              
při dodání do místa vývozu
·              
Které organizace jsou pověřeny kontrolou převozů
dřeva? Disponují přiměřenými lidskými a jinými zdroji pro provádění kontrolních
činností?
·              
Byly v případě konkrétních zjištění o tom, že
neověřené dřevo vstupuje do dodavatelského řetězce, identifikovány nějaké slabé
stránky kontrolního systému, např. chybějící soupis dřeva na pni před těžbou v
soukromém lese / na soukromém pozemku?
·              
Má Indonésie politiku týkající se začlenění
recyklovaných materiálů do indonéského systému TLAS, a pokud ano, vyvinula
pokyny k začlenění recyklovaných materiálů?
2.3.        Správa množstevních údajů:
Existují odolné a účinné mechanismy
zjišťování a evidence množství dřeva nebo dřevařských výrobků na každém stupni
dodavatelského řetězce včetně spolehlivých a přesných odhadů objemu dřeva na
pni před začátkem těžby v každém těžebním místě.
Klíčové otázky: 
·              
Produkuje kontrolní systém množstevní údaje o
vstupech a výstupech, případně včetně přepočítacích koeficientů, na těchto
stupních dodavatelského řetězce:
·              
u dřeva na pni
·              
u kulatiny v lese (na odvozním místě)
·              
u přepravovaného a skladovaného dřeva (plochy /
vodní nádrže pro skladování kulatiny, plochy / vodní nádrže pro mezisklad
kulatiny)
·              
při příjezdu do zpracovatelského zařízení a
skladování materiálů 
·              
při vstupu do výrobních linek a výstupu z nich
·              
při skladování zpracovaných výrobků ve
zpracovatelském zařízení
·              
při výstupu ze zpracovatelského zařízení a přepravě
·              
při dodání do místa vývozu
·              
Které organizace odpovídají za vedení záznamů o
množstevních údajích? Disponují přiměřenými zdroji, pokud jde o personál a
vybavení?
·              
Jaká je kvalita kontrolovaných údajů?
·              
Zaznamenávají se všechny množstevní údaje tak, aby
bylo možno včas ověřit množství a porovnat je s předchozími a následujícími
stupni dodavatelského řetězce?
·              
Které informace o kontrole dodavatelského řetězce
se zveřejňují? Jak mohou zúčastněné strany získat přístup k těmto informacím?
2.4.        Oddělení zákonně ověřeného
dřeva od dřeva z neznámých zdrojů
Klíčové otázky: 
·              
Jsou zavedeny dostatečné kontroly, aby bylo možné
vyloučit dřevo z neznámých zdrojů nebo dřevo, které bylo vytěženo bez
zákonných práv k těžbě?
·              
Jaká kontrolní opatření se uplatňují, aby bylo
zaručeno, že jsou v celém dodavatelském řetězci odděleny ověřené a neověřené
materiály? 
2.5.        Dovážené dřevařské výrobky
Jsou prováděny příslušné kontroly, které
zaručují, že dřevo a dřevařské výrobky byly dovezeny zákonně.
Klíčové otázky: 
·              
Jak se prokazuje zákonnost dovozu dřeva a
dřevařských výrobků? 
·              
Jaké dokumenty jsou požadovány k určení země
těžby a k poskytnutí záruky, že dovezené výrobky pocházejí ze zákonně
vytěženého dřeva, jak je uvedeno v příloze V?
·              
Umožňuje systém TLAS identifikovat dovezené dřevo a
dřevařské výrobky v rámci celého dodavatelského řetězce až do okamžiku,
kdy jsou smíšeny pro účely výroby zpracovaných výrobků?
·              
Je při použití dovezeného dřeva možné určit podle
licence FLEGT zemi jeho původu (lze vynechat u recyklovaných výrobků)?
3.           Postupy ověřování
Ověřování spočívá v provádění vhodných
kontrol, aby byl zajištěn zákonný původ dřeva. Musí být dostatečně důrazné a
účinné, aby umožňovalo odhalení jakéhokoli neplnění požadavků, ať už
v lese, nebo v rámci dodavatelského řetězce, a včasné přijetí opatření.
3.1.        Organizace
Ověřování
provádí organizace třetí strany, která má odpovídající zdroje, systémy řízení,
kvalifikované a vyškolené pracovníky, jakož i odolné a účinné mechanismy ke
kontrole střetů zájmů.
Klíčové otázky: 
·              
Mají ověřovací subjekty platné osvědčení o
akreditaci vydané vnitrostátním akreditačním orgánem (KAN)?
·              
Určuje vláda subjekty, které provádějí ověřování?
Je zmocnění (a s ním spojené povinnosti) zřejmé a veřejně známé?
·              
Jsou jasně vymezeny a uplatňovány institucionální
úlohy a oblasti odpovědnosti?
·              
Disponují ověřovací subjekty dostatečnými zdroji k
ověřování podle definice zákonnosti a systémy pro kontrolu dodavatelského
řetězce pro dřevo?
·              
Jsou ověřovací subjekty vybaveny řádně
zdokumentovaným systémem řízení, který:
·              
zaručuje, že jejich pracovníci mají nezbytnou
kvalifikaci a zkušenosti k provádění účinného ověřování?
·              
používá systém vnitřní kontroly / vnitřního
dohledu?
·              
zahrnuje mechanismy kontroly střetů zájmů?
·              
zaručuje transparentnost systému?
·              
definuje a uplatňuje metodiku ověřování?
3.2.        Ověřování ve vztahu
k definici zákonnosti
Je jasně definováno, co se musí ověřovat.
Metodika ověření je zdokumentována a zajišťuje, aby byl kontrolní proces
systematický, transparentní, opíral se o důkazy, probíhal v pravidelných
intervalech a obsáhnul vše, co je zahrnuto v definici.
Klíčové otázky: 
·              
Pokrývá metodika ověření používaná ověřovacími
subjekty všechny prvky definice zákonnosti a zahrnuje zjišťování souladu se
všemi ukazateli?
·              
Provádějí ověřovací subjekty: 
·              
kontroly dokladů, provozních záznamů a činností v
terénu (včetně kontrol na místě)?
·              
sběr informací od vnějších zúčastněných stran?
·              
záznamy svých ověřovacích činností? 
·              
Jsou výsledky ověřování zveřejňovány? Jak mohou
zúčastněné strany získat přístup k těmto informacím?
3.3.        Ověřování systémů kontroly
integrity dodavatelského řetězce
Je jasně vymezen rozsah kritérií a
ukazatelů, které mají být ověřeny, jenž se vztahuje na celý dodavatelský
řetězec. Metodika ověření je zdokumentována a zajišťuje, aby byl kontrolní
proces systematický a transparentní, opíral se o důkazy, probíhal v
pravidelných intervalech, obsáhnul všechna kritéria a ukazatele v rozsahu
působnosti a zahrnoval pravidelné a včasné porovnávání údajů na každém stupni
dodavatelského řetězce.
Klíčové otázky: 
·              
Pokrývá metodika ověření všechny kontroly
dodavatelského řetězce? Je toto v metodice ověření jasně vyjádřeno?
·              
Co dokazuje, že skutečně proběhlo ověření kontrol
dodavatelského řetězce?
·              
Které organizace odpovídají za ověřování údajů?
Disponují přiměřenými lidskými a jinými zdroji pro správu údajů?
·              
Existují metody pro hodnocení souvislosti mezi
dřevem na pni, vytěženou kulatinou a dřevem dodaným do zpracovatelského
zařízení nebo do místa vývozu?
·              
Jsou vypracovány metody pro posouzení shody vstupů
surového dřeva s výstupy zpracovaných výrobků na pile a dalších provozech?
Zahrnují tyto metody specifikaci a pravidelnou aktualizaci přepočítacích
koeficientů?
·              
Jaké informační systémy a technologie se používají
k uchovávání, ověřování a evidenci údajů? Jsou k dispozici dostatečně
odolné systémy pro zabezpečení údajů?
·              
Zveřejňují se výsledky ověřování kontrol
dodavatelského řetězce? Jak mohou zúčastněné strany získat přístup k těmto
informacím?
3.4.        Mechanismus řešení stížností 
Existuje odpovídající mechanismus řešení
stížností a řešení sporů vyplývajících z ověřování. 
Klíčové otázky:
·              
Mají ověřovací subjekty k dispozici
mechanismus řešení stížností, který je dostupný všem zúčastněným stranám? 
·              
Mají ověřovací subjekty k dispozici mechanismy pro
přijímání námitek nezávislých pozorovatelů a reagování na ně? 
·              
Mají ověřovací subjekty k dispozici mechanismy pro
přijímání oznámení o porušení příslušných předpisů zjištěných vládními úředníky
a reagování na ně?
·              
Je jasné, jak jsou stížnosti přijímány,
dokumentovány, předávány k řešení nadřízeným složkám (v případě potřeby) a jak
na ně lze reagovat?
3.5.        Mechanismy pro řešení případů
nesouladu 
Existují odpovídající mechanismy pro řešení
případů nesouladu, které jsou zjištěny během ověřování nebo předloženy
prostřednictvím stížností a nezávislého pozorování.
Klíčové otázky:
·              
Existuje účinný a funkční mechanismus pro
vyžadování a vymáhání vhodného nápravného rozhodnutí o výsledcích ověření a
opatřeních v případě zjištěných přestupků? 
·              
Stanoví systém ověřování výše uvedený požadavek?
·              
Byly vyvinuty mechanismy pro řešení případů
nesouladu s příslušnými požadavky? Jsou uplatňovány v praxi?
·              
Jsou k dispozici odpovídající záznamy o
případech nesouladu a nápravě výsledků ověřování nebo o jiných přijatých
opatřeních? Je hodnocena účinnost takových opatření? 
·              
Existuje mechanismus pro podávání zpráv vládě o
zjištěních vyplývajících z ověřování ze strany ověřovacích subjektů?
·              
Jaký druh informací o případech nesouladu je
zveřejňován?
4.           Udělování vývozních licencí
Indonésie přidělila celkovou odpovědnost za
vydávání dokumentů V-Legal / licencí FLEGT licenčním orgánům. Licence FLEGT se
vydávají pro jednotlivé zásilky určené do Unie.
4.1.        Organizační struktura
Klíčové otázky:
·              
Které orgány jsou pověřeny vydáváním licencí FLEGT?
·              
Má licenční orgán platné osvědčení o akreditaci
vydané subjektem KAN?
·              
Jsou jasně vymezeny a zveřejněny úlohy licenčního
orgánu a jeho pracovníků, pokud jde o vydávání licencí FLEGT?
·              
Jsou stanoveny požadavky na způsobilost a zavedeny
vnitřní kontrolní mechanismy týkající se pracovníků licenčního orgánu?
·              
Je licenční orgán vybaven dostatečnými zdroji pro
plnění svého poslání?
4.2.        Vydávání dokumentů V-Legal a
jejich využití pro udělování licencí FLEGT
Byly vytvořeny odpovídající režimy pro
využívání dokumentů V-Legal k udělování licencí FLEGT.
Klíčové otázky:
·              
Má licenční orgán veřejně dostupné zdokumentované
postupy vydávání dokumentu V-Legal?
·              
Co dokazuje, že jsou tyto postupy řádně uplatňovány
v praxi?
·              
Existují odpovídající záznamy o vydaných
dokumentech V-Legal a o případech, kdy dokumenty V-Legal vydány nebyly? Jsou v
evidenci jasně uvedeny podklady, na jejichž základě se dokumenty V-Legal
vydávají?
·              
Má licenční orgán odpovídající postupy, aby
zaručil, že každá zásilka dřeva splňuje požadavky definice zákonnosti a kontrol
dodavatelského řetězce? 
·              
Byly jasně definovány požadavky na vydávání licencí
a byly sděleny vývozcům a dalším dotčeným stranám?
·              
Jaký druh informací o vydaných licencích je
zveřejňován?
·              
Jsou licence FLEGT v souladu
s technickými specifikacemi uvedenými v příloze IV?
·              
Vyvinula Indonésie systém číslování licencí FLEGT,
který umožňuje rozlišovat mezi licencemi FLEGT určenými pro trh Unie a
dokumenty V-Legal určenými pro trhy mimo Unii?
4.3.        Dotazy ohledně vydaných
licencí FLEGT 
Je zaveden odpovídající mechanismus pro
vyřizování dotazů příslušných orgánů ohledně licencí FLEGT, jak stanoví příloha
III.
Klíčové otázky:
·              
Bylo jmenováno a zřízeno oddělení pro informace o
licencích, aby mimo jiné přijímalo dotazy od příslušných orgánů a reagovalo na
ně?
·              
Byly stanoveny jasné postupy pro komunikaci mezi
oddělením pro informace o licencích a příslušnými orgány?
·              
Byly stanoveny jasné postupy pro komunikaci mezi
oddělením pro informace o licencích a licenčními orgány?
·              
Existují kanály, jejichž prostřednictvím mohou
indonéské či mezinárodní zúčastněné strany vznášet dotazy k vydaným licencím
FLEGT? 
4.4.        Mechanismus řešení stížností
Existuje
odpovídající mechanismus řešení stížností a sporů vyplývajících z udělování
licencí. Tento mechanismus umožňuje řešit
jakoukoli stížnost, která se týká fungování režimu udělování licencí.
Klíčové otázky:
·              
Existuje zdokumentovaný postup řešení stížností,
který je dostupný všem zúčastněným stranám?
·              
Je jasné, jak jsou stížnosti přijímány,
dokumentovány, předávány k řešení nadřízeným složkám (v případě potřeby) a jak
na ně lze reagovat?
5.           Nezávislé pozorování
Nezávislé pozorování provádí indonéská
občanská společnost a je nezávislé na jiných složkách systému TLAS (těch, které
se podílejí na řízení či regulaci lesních zdrojů, a těch, které provádějí
nezávislý audit). Jedním z hlavních cílů je zachovat důvěryhodnost systému
TLAS tím, že je pozorován způsob, jímž se provádí ověřování.
Indonésie oficiálně uznala funkci
nezávislého pozorování a umožňuje občanské společnosti podávat stížnosti,
jsou-li zjištěny nesrovnalosti při akreditaci, posuzování či udělování licencí.

Klíčové otázky:
·              
Zveřejnila vláda pokyny k nezávislému
pozorování?
·              
Stanoví pokyny jasné požadavky na způsobilost
organizací, které mají provádět funkce nezávislého pozorování, aby se zaručila
nestrannost a zabránilo se střetu zájmů? 
·              
Jsou v pokynech stanoveny postupy pro přístup k informacím
obsaženým v příloze IX?
·              
Má občanská společnost v praxi přístup
k informacím obsaženým v příloze IX?
·              
Jsou v pokynech stanoveny postupy pro podávání
stížností? Jsou tyto postupy veřejně dostupné?
·              
Byla objasněna a vymezena ustanovení o podávání zpráv
a zveřejňování informací, která se vztahují na ověřovací subjekty?
PŘÍLOHA IX
ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
1.           1. Úvod
Strany se zavázaly, že zaručí, že jsou
zveřejňovány důležité informace o lesnictví. 
Podle této přílohy bude tohoto cíle dosaženo
vymezením i) informací o lesnictví, které mají být zpřístupněny veřejnosti; ii)
subjektů odpovědných za zveřejňování informací a iii) mechanismů, jejichž
prostřednictvím lze k těmto informacím získat přístup. 
Cílem je zaručit, že 1) činnosti výboru JIC
během provádění této dohody jsou transparentní a srozumitelné; 2) existují
mechanismy, jejichž pomocí mohou strany dohody a příslušné zúčastněné strany
získat přístup ke klíčovým informacím o lesnictví; 3) díky dostupnosti
informací pro účely nezávislého pozorování je posíleno fungování systému TLAS;
a 4) je dosaženo širších cílů této dohody. Veřejná dostupnost informací je
důležitým přínosem k posílení správy lesů v Indonésii.
2.           Mechanismy pro přístup k
informacím
Tato příloha je v souladu s indonéským zákonem
o svobodném přístupu k informacím č. 14/2008. Podle tohoto zákona
každá veřejná instituce povinně vypracuje předpisy pro zpřístupnění informací
veřejnosti. Zákon rozlišuje čtyři kategorie informací: 1) dostupné
a pravidelně aktivně šířené informace; 2) informace, které by měly být
neprodleně zveřejněny; 3) informace, které jsou kdykoli dostupné a jsou
poskytovány na požádání; a 4) informace, které jsou utajované nebo důvěrné. 
Ministerstvo lesnictví, oblastní a krajské
úřady, vnitrostátní akreditační orgán (KAN), subjekt posuzování shody (CAB) a
licenční orgány jsou důležitými institucemi z hlediska fungování systému
TLAS, a tudíž jsou povinny v rámci svých povinností zveřejňovat informace
o lesnictví. 
S cílem provést uvedený zákon ministerstvo
lesnictví, oblastní a krajské úřady a všechny ostatní veřejné agentury včetně
subjektu KAN vyvinuly nebo vyvíjejí postupy pro zveřejňování informací. 
Od subjektu KAN se také požaduje, aby
zveřejňoval informace podle pokynu ISO/IEC 17011:2004, doložky 8.2 – Povinnosti
akreditačního orgánu. Od ověřovacích subjektů a licenčních orgánů se požaduje,
aby zveřejňovaly informace podle nařízení ministra lesnictví a pokynu ISO/IEC
17021:2006, doložky 8.1 – Veřejně dostupné informace a pokynu ISO/IEC 65:1996,
doložky 4.8 – Dokumentace.
Podle nařízení ministra lesnictví slouží
organizace občanské společnosti jako jeden ze zdrojů informací o lesnictví.
Ministr lesnictví vydal nařízení č.
P.7/Menhut-II/2011 ze dne 2. února 2011, které stanoví, že žádosti o informace
v držení ministerstva lesnictví mají být v rámci informační politiky
„jediného kontaktního místa“ zasílány řediteli střediska pro veřejné vztahy
ministerstva lesnictví. Ministerstvo lesnictví vypracovává další prováděcí
pokyny. K informacím dostupným na regionálních, oblastních a krajských
lesnických úřadech lze získat přímý přístup. 
Aby byla tato příloha použitelná, je nutno
vypracovat a schválit postupy a zásady nebo pokyny, podle nichž budou uvedené
instituce vyřizovat žádosti o informace. Kromě toho budou objasněna ustanovení
o podávání zpráv a zveřejňování informací, která se vztahují na ověřovací
subjekty a licenční orgány. 
3.           Kategorie informací
používaných k posílení pozorování a hodnocení fungování systému TLAS 
Právní a správní předpisy: veškeré právní a správní předpisy, normy a pokyny uvedené
v normách zákonnosti. 
Udělování práv k využívání pozemku a lesa: mapy pozemků, k jejichž využívání byla udělena práva, a oblastní
pozemkové plány, postupy udělování práv k využívání pozemku, lesní koncese nebo
práva k využívání lesa a další práva k těžbě a zpracování a
související dokumenty, např. mapy koncesí, povolení k uvolnění lesní
oblasti, doklady o oprávnění k užívání pozemku a mapy pozemků, na něž se
vztahuje oprávnění k užívání pozemku. 
Postupy obhospodařování lesa: plány využití lesa, roční pracovní plány včetně map a povolení pro
vybavení, zápisy z konzultačních setkání s komunitami, které žijí
v oblasti, na kterou se vztahuje povolení, nebo v jejím okolí, nutné pro
vypracování ročních pracovních plánů, pracovní plány využívání lesního dřeva s
přílohami, dokumenty posouzení vlivů na životní prostředí a zápisy
z veřejných konzultačních setkání nutné pro vypracování zpráv o posouzení
vlivů na životní prostředí, zprávy o produkci kulatiny a data o soupisu porostních
zásob ve státních lesích.
Informace o přepravě a dodavatelském
řetězci, např. dokumenty pro přepravu kulatiny nebo
lesních produktů s přílohami a zprávy o porovnání dřeva, registrační
doklady pro přepravu dřeva mezi ostrovy a doklady, z nichž je patrná
totožnost plavidla.
Informace o zpracování a výrobním odvětví: např. zakládací listina společnosti, licence k podnikání a
registrační číslo společnosti, zpráva o posouzení vlivů na životní prostředí,
licence k podnikání v průmyslu nebo průmyslová registrační čísla,
plány dodávky průmyslových surovin pro odvětví výroby primárních lesnických
produktů, registrace vývozce dřevozpracovatelských výrobků, zprávy o surovinách
a zpracovaných výrobcích, seznam držitelů práv ke zpracování a informace o
společnostech v odvětví sekundárního zpracování. 
Poplatky související s lesem: např. poplatky na plochu a faktury potvrzující platbu, platební
příkazy a faktury na poplatky za opětovné zalesnění a lesní zdroje.
Informace o ověřování a udělování licencí: pokyny týkající se jakosti a standard pro postupy akreditace; jméno a
adresa každého akreditovaného subjektu CAB, data udělení akreditace a data
konce jejich platnosti; oblasti působnosti akreditace;
seznam pracovníků CAB (auditorů, tvůrců rozhodnutí) pro každé osvědčení;
objasnění toho, co se považuje za důvěrné informace obchodní povahy; plán
auditu, aby bylo známo, kdy probíhají veřejné konzultace; oznámení auditu
subjektem CAB; zápis z veřejných konzultací se subjektem CAB se seznamem
účastníků; veřejné shrnutí výsledků auditu; souhrnné zprávy vypracované
auditním subjektem, který vydal osvědčení; zpráva o statusu všech auditů:
osvědčení, u nichž byly splněny podmínky udělení, osvědčení, u nichž podmínky
udělení splněny nebyly, osvědčení, u nichž se podmínky plní, dále udělená,
pozastavená a odebraná osvědčení a změny v osvědčeních; případy nesouladu
důležité pro audity a udělování licencí a opatření přijatá k jejich vyřešení;
vydané vývozní licence; pravidelné souhrnné zprávy licenčních orgánů. 
Postupy pozorování a podávání stížností: standardní provozní postupy pro předkládání stížností subjektu KAN,
ověřovacím subjektům a licenčním orgánům včetně postupů pozorování pokroku při
vyřizování a zamítání zpráv o stížnostech. 
Seznam klíčových dokumentů, které jsou
důležité pro pozorování lesa, agentury, které mají tyto dokumenty v držení,
jakož i postup, jímž lze tyto informace získat, jsou uvedeny v dodatku
k této příloze.
4.           Kategorie informací použitých
na podporu širších cílů dobrovolné dohody o partnerství 
1.      Záznam diskusí ve výboru JIC. 
2.      Výroční zpráva výboru JIC, která
popisuje:
a)       množství dřevařských výrobků vyvezených
z Indonésie do Unie v rámci režimu licencí FLEGT, v členění podle
příslušných čísel harmonizovaného systému a podle členského státu, v němž k
dovozu do Unie došlo;
b)      počet licencí FLEGT vydaných Indonésií;
c)       pokrok při dosahování cílů uvedených v
dohodě a záležitosti související s prováděním dohody;
d)      opatření, která mají zabránit tomu, aby
byly nezákonně získané dřevařské výrobky vyváženy, dováženy či uváděny na
domácí trh nebo aby se s nimi na domácím trhu obchodovalo;
e)       množství dřeva a dřevařských výrobků
dovezená do Indonésie a opatření, která mají zabránit dovozu nezákonně
získaných dřevařských výrobků a zachovat integritu režimu licencí FLEGT;
f)       případy nesouladu s režimem licencí
FLEGT a opatření přijatá k jejich odstranění;
g)       množství dřevařských výrobků dovezených
do Unie v rámci režimu licencí FLEGT, v členění podle příslušných čísel
harmonizovaného systému a podle členského státu, v němž k dovozu do Unie došlo;
h)       počet licencí FLEGT z Indonésie
obdržených Unií;
i)        počet případů a množství dotčených
dřevařských výrobků v případech, kdy došlo ke konzultacím mezi příslušnými
orgány a indonéským oddělením pro informace o licencích.
3.      Kompletní zpráva a souhrnná zpráva o PH.
4.      Kompletní zpráva a souhrnná zpráva o NPT.
5.      Stížnosti ohledně PH a NPT a způsob, jímž
byly vyřízeny.
6.      Harmonogram provádění této dohody a
přehled provedených činností. 
7.      Veškeré další údaje a informace, které
jsou důležité pro provádění a fungování této dohody. Sem patří:
Právní informace:
·              
znění této dohody, jejích příloh a veškerých změn,
·              
znění všech právních a správních předpisů uvedených
v příloze II,
·              
prováděcí nařízení a postupy.
Informace o produkci:
·              
celková roční produkce dřeva v Indonésii,
·              
roční objemy vyvezených dřevařských výrobků (celkem
a do Unie).
Informace o přidělování koncesí:
·              
celková oblast přidělených lesnických koncesí,
·              
seznam koncesí, názvy společností, jimž byly
uděleny, a názvy společností, jimiž jsou spravovány,
·              
mapa poloh všech koncesí k těžbě,
·              
seznam registrovaných lesnických společností (v
oblasti produkce, zpracování, obchodu a vývozu),
·              
seznam lesnických společností s osvědčením
systému SVLK (v oblasti produkce, zpracování, obchodu a vývozu). 
Informace o obhospodařování:
·              
seznam koncesí v rámci obhospodařování podle
typu,
·              
seznam osvědčených lesních koncesí a typ osvědčení,
v jehož rámci jsou spravovány. 
Informace o orgánech:
·              
seznam licenčních orgánů v Indonésii včetně
adresy a kontaktních údajů,
·              
adresa a kontaktní údaje oddělení pro informace o
licencích,
·              
seznam příslušných orgánů v Unii včetně adresy
a kontaktních údajů.
Tyto informace budou zpřístupněny na
internetových stránkách stran dohody.
5.           Provádění ustanovení o
zveřejňování informací
V rámci provádění této přílohy strany
dohody posoudí:
·              
potřebu budování kapacity pro využívání veřejných
informací k nezávislému pozorování,
·              
potřebu zvyšovat povědomí veřejného sektoru a
zúčastněných stran o ustanoveních o zveřejňování informací obsažených
v této dohodě. 
Dodatek – Informace k posílení ověřování,
pozorování a fungování systému TLAS
 Č. || Dokument, který má být zveřejněn || Agentury, které mají dokument v držení || Informace Kategorie 
 DŘEVO Z LESŮ NA STÁTNÍCH POZEMCÍCH (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI,IUPHHK RE) a DŘEVO Z LESŮ NA STÁTNÍCH POZEMCÍCH SPRAVOVANÝCH MÍSTNÍMI KOMUNITAMI (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM)   
 1 || Povolení pro lesní koncesní práva (SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE) || Ministerstvo lesnictví (BUK); kopie na krajských a oblastních lesnických úřadech || 3 
 2 || Mapy koncesí || Ministerstvo lesnictví (BAPLAN); kopie na krajských a oblastních lesnických úřadech || 3 
 3 || Povolení k využití dřeva z hospodářských lesů (SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm) || Ministerstvo lesnictví (BUK); kopie na krajských a oblastních lesnických úřadech || 3 
 4 || Mapy využití dřeva z hospodářských lesů || Ministerstvo lesnictví (BAPLAN); kopie na krajských a oblastních lesnických úřadech || 3 
 5 || Plán využívání lesa (TGHK) || Ministerstvo lesnictví (BAPLAN); kopie na krajských a oblastních lesnických úřadech || 3 
 6 || Pracovní plán pro využití lesního dřeva (RKUPHHK) a přílohy včetně povolení k vybavení || Ministerstvo lesnictví (BUK) || 3 
 7 || Příkaz k platbě (SPP) poplatku za povolení IUPHHK a potvrzení o platbě ||  Ministerstvo lesnictví (BUK) || 3 
 8 || Roční pracovní plán (RKT / modrý tisk) včetně mapy || Oblastní lesnické úřady; kopie na krajských lesnických úřadech || 3 
 9 || Zprávy o taxaci a produkci (LHP a LHC) || Krajské lesnické úřady; kopie na oblastních úřadech || 3 
 10 || Přepravní dokumenty (skshh) || Krajský lesnický úřad; kopie na oblastních lesnických úřadech || 3 
 11 || Zpráva o porovnání kulatiny (LMKB) || Krajské lesnické úřady a místní oddělení ministerstva lesnictví (BP2HP) || 3 
 12 || Platební příkaz a potvrzení o poplatku za produkci (SPP) (podle kulatiny/objemu) || Krajské lesnické úřady || 3 
 13 || Potvrzení o platbě poplatku za lesní zdroje a poplatku do Fondu pro opětovné zalesnění (PSDH nebo DR pro držitele licence v přírodních lesích nebo PSDH pro držitele licence v pěstovaných lesích) || Krajské lesnické úřady || 3 
 14 || Dokumenty o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) (AMDAL, ANDAL, RKL a RPL) || Oblastní nebo krajský úřad pro životní prostředí (BAPEDALDA nebo BLH); kopie na ministerstvu lesnictví (BUK) || 3 
 DŘEVO ZE SOUKROMÉHO POZEMKU   
 15 || Platné oprávnění k užívání pozemku || Národní či oblastní/krajský pozemkový úřad (BPN) || 3 
 16 || Mapy oprávnění k užívání pozemku/polohy || Národní či oblastní/krajský pozemkový úřad (BPN) || 3 
 17 || Dokument SKAU nebo SKSKB pro přepravu kulatiny s razítkem KR (dřevo komunity) || Představený vesnice (SKAU); kopie na krajských lesnických úřadech (SKSKB-KR a SKAU) || 3 
 DŘEVO Z LESNÍCH POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEMĚNĚ (IPK)   
 18 || Licence k využití dřeva: ILS/IPK včetně povolení k vybavení || Oblastní a krajské lesnické úřady || 3 
 19 || Mapy přiložené k ILS/IPK || Oblastní a krajské lesnické úřady || 3 
 20 || Povolení k uvolnění lesní oblasti || Ministerstvo lesnictví (BAPLAN) a oblastní oddělení ministerstva lesnictví (BPKH) || 3 
 21 || Pracovní plán IPK/ILS || Krajské lesnické úřady || 3 
 22 || Soupis porostních zásob na pozemcích se státními lesy, které mají být přeměněny (oddíl v pracovním plánu IPK/ILS) || Krajské lesnické úřady || 3 
 23 || Dokument o produkci dřeva (LHP) || Krajské lesnické úřady || 3 
 24 || Potvrzení o platbě DR a PSDH (viz č. 13) || Krajské lesnické úřady; kopie na ministerstvu lesnictví (BUK) || 3 
 25 || Přepravní dokumenty FAKB a přílohy pro KBK a SKSKB a přílohy pro KB || Krajské lesnické úřady || 3 
 DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL   
 26 || Zakládací listina společnosti || Ministerstvo spravedlnosti a lidských práv; v případě primárního a integrovaného výrobního odvětví s kapacitou přes 6 000 m3 kopie na ministerstvu lesnictví (BUK), s kapacitou méně než 6 000 m3 kopie na oblastních a krajských lesnických úřadech; v případě sekundárního výrobního odvětví kopie na ministerstvu průmyslu. || 3 
 27 || Licence k podnikání (SIUP) || Místní úřad pro investice nebo investiční koordinační agentura (BKPMD), ministerstvo obchodu. V případě sekundárního výrobního odvětví kopie na ministerstvu průmyslu. || 3 
 28 || Registrační číslo společnosti (TDP) || Místní úřad pro investice nebo investiční koordinační agentura (BKPMD) a ministerstvo obchodu || 3 
 29 || Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) (UKL/UPL a SPPL) || Oblastní a krajské úřady pro životní prostředí (BAPEDALDA nebo BLH); kopie na místním úřadu pro obchod nebo v investiční koordinační agentuře (BKPMD) || 3 
 30 || Licence k podnikání v průmyslu (IUI) nebo průmyslové registrační číslo (TDI) || V případě primárního a integrovaného výrobního odvětví s kapacitou přes 6 000 m3 kopie na ministerstvu lesnictví (BUK), s kapacitou méně než 6 000 m3 kopie na oblastních lesnických úřadech, s kapacitou méně než 2 000 m3 kopie na krajských lesnických úřadech; v případě sekundárního výrobního odvětví kopie na ministerstvu průmyslu. || 3 
 31 || Plán zásob průmyslových surovin (RPBBI) pro odvětví výroby primárních lesnických produktů (IPHH) || V případě primárního a integrovaného výrobního odvětví s kapacitou přes 6 000 m3 kopie na ministerstvu lesnictví (BUK), s kapacitou méně než 6 000 m3 kopie na oblastních lesnických úřadech, s kapacitou méně než 2 000 m3 kopie na krajských lesnických úřadech; kopie na oblastních a krajských lesnických úřadech. || 3 
 32 || Registrovaný vývozce produktů lesnického odvětví (ETPIK) || Ministerstvo obchodu || 3 
 33 || Dokumenty pro přepravu (SKSKB, FAKB, SKAU a/nebo FAKO) || Představený vesnice (SKAU); kopie na krajských lesnických úřadech (SKSKB-KR, SKAU), kopie FAKO na oblastních lesnických úřadech || 3 
 34 || Dokumenty o změnách zásob kulatiny (LMKB/LMKBK) || Krajské lesnické úřady || 3 
 35 || Zpráva o zpracovaných výrobcích (LMOHHK) || Krajské lesnické úřady, kopie na oblastních lesnických úřadech || 3 
 36 || Doklad pro obchod se dřevem mezi ostrovy (PKAPT) || Ministerstvo obchodu (GŘ pro domácí obchod) || 3 
 37 || Doklad, z něhož je patrná totožnost plavidla || Místní úřad přístavní správy (pod ministerstvem dopravy); kopie na indonéském úřadu pro klasifikaci (BKI) || 3 
 JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE   
 38 || Právní a správní předpisy: veškeré právní a správní předpisy, normy a pokyny uvedené v normách zákonnosti || Ministerstvo lesnictví, oblastní nebo krajské lesnické úřady || 3 
 39 || Informace o ověřování a udělování licencí: ||   ||   
 a) pokyny týkající se jakosti a standard pro postupy akreditace || Vnitrostátní akreditační orgán (KAN) || 1 
 b) název a adresa každého akreditovaného subjektu posuzování shody (LP a LV) || Vnitrostátní akreditační orgán (KAN) || 1 
 c) seznam pracovníků (auditorů, tvůrců rozhodnutí) pro každé osvědčení || Subjekty posuzování shody (LP a LV), ministerstvo lesnictví || 1 
 d) objasnění toho, co se považuje za důvěrné informace obchodní povahy || Subjekty posuzování shody (LP a LV) || 1 
 e) plán auditu, aby bylo známo, kdy probíhají veřejné konzultace, oznámení auditu auditním subjektem, veřejné shrnutí výsledků auditu, souhrnné zprávy vypracované auditním subjektem, který vydal osvědčení || Subjekty posuzování shody (LP a LV) || 1 
 40 || Zprávy o statusu auditů: ||   ||   
   || a) osvědčení, u nichž byly splněny podmínky udělení, osvědčení, u nichž podmínky udělení splněny nebyly, osvědčení, u nichž se podmínky plní, dále udělená, pozastavená a odebraná osvědčení a změny v osvědčeních || Subjekty posuzování shody (LP a LV) || 1 
   || b) případy nesouladu důležité pro audity a udělování licencí a opatření přijatá k jejich vyřešení || Subjekty posuzování shody (LP a LV) || 3 
   || c) vydané vývozní licence (dokument V-Legal); pravidelné zprávy licenčního orgánu || Subjekty posuzování shody (LP a LV) || 1 
 41 || Postupy pozorování a podávání stížností: ||   ||   
 a) standardní provozní postupy pro stížnosti pro akreditační orgán a každý auditní subjekt || Vnitrostátní akreditační orgán (KAN), subjekty posuzování shody (LP a LV) || 1 
 b) postupy pozorování ze strany občanské společnosti, stížnosti, zprávy o pozorování ze strany občanské společnosti || Ministerstvo lesnictví, nezávislý pozorovatel || 1 
 c) dokumenty týkající se pozorování pokroku při vyřizování a řešení zpráv o stížnostech || Vnitrostátní akreditační orgán (KAN), subjekty posuzování shody (LP a LV) || 3 
Postupy získávání informací:
·              
Zákon o svobodném přístupu k informacím (UU
14/2008) rozlišuje čtyři kategorie informací: 1) dostupné a pravidelně
aktivně šířené informace; 2) informace, které by měly být okamžitě zveřejněny;
3) informace, které jsou kdykoli dostupné a jsou poskytovány na požádání, a 4)
informace, které jsou utajované nebo důvěrné. 
·              
Informace spadající do kategorie 3 zákona o
svobodném přístupu k informacím jsou veřejnosti poskytovány na základě žádosti
předložené příslušnému subjektu (PPID) v rámci dané instituce, např. středisku
styku s veřejností na ministerstvu lesnictví. Každá instituce má svůj vlastní
prováděcí předpis o veřejných informacích, který vychází ze zákona o svobodném
přístupu k informacím.
·              
Některé informace, které spadají do kategorie 3
zákona o svobodném přístupu k informacím, jsou zveřejňovány na
internetových stránkách příslušných institucí. Patří mezi ně: dekrety a
nařízení, mapy pozemků, k jejichž využívání byla udělena práva, plány
využití lesa. 
[1]               KOM(2003) 251.
[2]               Úř. věst. C 268, 7.11.2003, s. 1.
[3]               Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1.
[4]               Vyhrazený dokument Rady č. 15102/05.
[5]               KOM(2003) 251.
[6]               Úř. věst. C 268, 7.11.2003, s. 1.
[7]               Úř. věst. C 157E, 6.7.2006, s. 482.
[8]               Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1.
[9]               Znění dohody bude zveřejněno spolu s rozhodnutím o jejím
uzavření.
[10]             Uvedeny jsou hlavní předpisy a jejich následné změny.