CELEX: 51983DC0670
Language: da
Date: 1983-11-08
Title: DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 1983 SEKTION III - KOMMISSIONEN - DEL A I. BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. II/2/83 (Overførsel fra kapitel til kapitel inden for afsnit 2) fra kapitel 20 og 28 til kapitel 22 og 23 "Førstegangsanskaffelser - teknisk materiel og tekniske anlæg, fornyelse af transportmateriel og porto og telekommunikationsgebyrer"#II. BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. II/3/83 (Overførsel fra kapitel til kapitel inden for afsnit 2) fra kapitel 28 til kapitel 26 "Studier og undersøgelser af statistisk karakter"

ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (83) 670
Vol. 1983/0244
 ---pagebreak--- Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
 ---pagebreak--- KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
  DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 1983              KOM(83) 67O endelig udg.
  SEKTION III - KOMMISSIONEN - DEL A
                                                           Bruxelles, den 8.november 1983
                   I. BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. II/2/83
         (Overførsel fra kapitel til kapitel inden for afsnit 2)
                fra kapitel 20 og 28 til kapitel 22 og 23
     "Førstegangsanskaffelser - teknisk materiel og tekniske anlæg,
  fornyelse af transportmateriel og porto og telekommunikationsgebyrer"
                   II. BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. II/3/83
         (Overførsel fra kapitel til kapitel inden for afsnit 2)
                      fra kapitel 28 til  kapitel 26
            "Studier og undersøgelser af statistisk karakter M
     KOM(83) 670 endelig udg.
 ---pagebreak---                          BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. II/2/83
fra kapitel 20    - "Investering i fast ejendom, Leje af ejendomme og andre
                      omkostninger i forbindelse hermed"
    artikel 200 -     2 144 500 ECU
fra kapitel 28    ~ "Tilskud til opnåelse af balance på diverse budgetter"
     konto 2899   ~   1 600 000 ECU
til kapitel 22       "Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed"
     konto  2220  ~   2 600  000 ECU
     konto  2231        129  500 ECU
     konto   2232 ~       17 000 ECU
     konto   2233 -       87 000 ECU
til kapitel 23       "Porto og telekommunikationsgebyrer"
     konto 2310    -     581 000 ECU
     konto 2311          330 000 ECU
BEGRUNDELSE
 1. GENEREL REDEGØRELSE
    1.1. For at opnå en bedre finansforvaltning og større effektivitet har
          Kommissionen foretaget en grundig analyse af sit udgiftsprogram
          for 1983 vedrørende sektion III, del A, afsnit 2, "Ejendomme,
          materiel og forskellige driftsudgifter". Den har især lagt vægt
          på kravet om forsvarlig drift. Resultatet af denne analyse har
          foranlediget den til at foretage en bevillingsoverførsel fra et
          kapitel til et andet inden for afsnit 2 med henblik på at udnytte
          de disponible bevillinger bedst muligt.
    1.2. Bevillingsoverførslen vedrører indkøb af tekstbehandlingsanlæg,
          tilbagebetaling til den belgiske stat af Kommissionens andel i
          omkostningerne til installering af det nye omstillingsbord,
           fornyelse, leje og vedligeholdelse af transportmateriel og
          endelig udgifter til porto og telekommunikation. De budgetposter,
           hvorunder der er disponible midler, der vil kunne anvendes til
           at forøge bevillingerne til ovennævnte aktioner, er dels artikel
           200 "leje", dels artikel 289 "Europaskoler".
 ---pagebreak---                                                        - 2 -
                                                                                                 C .V H '« l · £
2. NÆRMERE OPLYSNINGER OM OVERFØRSLEN
   2.1. B u d g e t g o s t e r ^ h v o r f ra_beyilli^ 2 erne_overføres
         2.1.1. Ka2itgi_20_2_Art2keL_200_"Le2e"
                     Bevillingerne under denne artikel kan nedskæres på grund af det
                     faldende behov i Bruxelles, der hovedsagelig skyldes følgende
                     faktorer:
                     - Huslejeforhøjelsen er begrænset til 6% (i stedet for de 8,8%,
                         der var forudsat ved udarbejdelsen af budgettet).
                     - Visse lejeudgifter er ændret i nedadgående retning på grund
                         af genforhandling af lejemålene.
                     - Forhandlinger om køb af bygningen Rue de la Loi 120 har mulig­
                         gjort besparelser i lejen for denne bygning.
                     - Gebyrerne vedrørende det nye omstillingsbord (se pkt. 2.2.1. b
                         nedenfor) skal ikke betales over denne artikel (men . . . . . . . .
                         over artikel 222).
                     - Lejemål for nye lokaler er i 1983 indgået senere end oprindelig
                         forudsat.
        2.1.2. Kagi^tel_28_2_Art2kel_289_2_Konto_2899_"Reser\/e_t2l_dæknln2_af
                     eventueIIe_ti_ lgasnlnger_af_de_af_Europaskolerne_udbetalte_vederlag"
                     Budgettets artikel 289 "Europaskoler" for regnskabsåret 1983
                     omfatter:
                     a) Under budgetposterne 2890 - 2897 bevillinger til dækning af
                           udgifterne til de forskellige skoler, herunder de tilpasninger
                           af vederlagene, hvorom Rådet traf beslutning den 21. februar
                           1983 med tilbagevirkende kraft indtil 1. juli 1982.
                     b) Under budgetpost 2899 en bevilling til dækning af den midler­
                           tidige tilpasning af vederlagene (justeringskoefficienter
                           fra 1. januar 1983), som Rådet traf beslutning om den 18.
                           juli 1983.
                           Det øverste Råd for Europaskolerne godkendte på sit møde den
                           19. - 20. maj 1983 tillægsbudgetterne for skolerne for regn­
                           skabsåret 1983.
                    Under hensyntagen til de forpligtelser, der skal konteres i 1983,
                     kan der disponeres over 1 877 900 ECU.
  2,2. § u d g e t p o s t e r ^ _ h v o r t 2 l _ b e v 2 l l 2 n g e r n e _ o v e r f ø r e s
        2.2.1. Kagitel_ 2 2 _ 2 _Art 2 kel_ 2 2 2 _"Tekn 2 sk_materiel_og_tekniske_anlæg"
                    iS20i2_l?20_"Førstegangsanskaffelser_2_tekn2sk_materiel_og_tekn2ske_
                    anlæg"
                    A) T e k s t b e h a n d l i n g :
                          Ved i størst muligt omfang at begrænse mængden af nyanskaffelser
                          og indgåelsen af lejemål i 1983 har det været muligt at lægge
                          vægt på erhvervelse af nyt materiel, hovedsagelig tekstbehand­
                          lingsanlæg, der først nu er blevet introduceret i Kommissionen,
                          og som derfor kræver en særlig indsats i den indledende fase.
                    B. Omstillingsbord:
                          Bevillingen under denne konto har ligeledes til formål at
                         godtgøre den belgiske stat Kommissionens andel (1/3 af inve­
                          steringen) i omkostningerne ved installering af det nye om-
                         stillingsbord, der blev taget i brug den 1. januar 1982.
 ---pagebreak---                                        - 3 -
2.2.2. KagiteL_22_-_Art 2 keL_223_"Transgortmater2eL"
       A) Konto 2231 "Fornyelse af transportmateriel"
          I Bruxelles blev der i perioden 1978 - 1982, dvs. i løbet af fem Ir,
          udskiftet 98 køretøjer (medens vognparken pr. 1.9.1983 var på 97
          køretøjer). Nogle af disse 98 nyanskaffelser skyldtes totalskade
          (otte tilfælde) og andre, at det ikke kunne svare sig at lade de
          gamle køretøjer reparere. Køretøjerne tilbagelægger gennemsnitligt
          ca. 25 000 km om året.
          Bortset fra tilfælde af mekanisk svigt og totalskade og bortset fra
          ambuLancen har alle disse køretøjer pr. 1.9.1983 tilbagelagt en
          strækning på mellem 115 000 og 155 000 km, og de må nødvendigvis
          udskiftes. Forsøgsmæssigt og på baggrund af Revisionsrettens
          bemærkninger har Kommissionen i 1983 bortsolgt fire køretøjer fra
          puljen uden at købe andre vogne til erstatning; til gen g æ l d ' h a r '
          den oftere anvendt en ekstern transportservice. Det anslås, at
          der på konto 2231 er sparet 33 000 ECU.
       B) Konto 2232 "Leje af transportmateriel"
          I Bruxelles har Kommissionen i 1983 oftere anvendt en ekstern
          transportservice for at kunne opfylde kørselsbehovet efter bortsalg
          - uden tilsvarende nyanskaffelse - af fire køretøjer fra puljen
          (jf. pkt. A ovenfor). Bevillingen hertil vil for de ti sidste
          måneder af året beløbe sig til ca. 34 000 ECU.
       C) Konto 2233 - Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel
          I Bruxelles:                                                    I ECU
               Reelle udgifter 1982 (efter fradrag af fremførte
               fordringer fra 1981):                                + 450 000
             + Fordringer fremført fra 1982 til 1983:               + 10 000
             + Forsikringer: Den ændring af bonus-ordningen
               og all — risk-ordningen, der er pålagt Kommisionen
               + dækning af nye risici (tyveri)                     +     35 000
                                                                    + 495 000
             + Forhøjelse af leveomkostningerne: 10%                + 50 000
                                                                    + 545 000
             - Virkningen af reduktionen af vognparken med
               fire køretøjer i løbet af 10 måneder:
               5 200 ECU x 4 x ,1_9. =                              +     17 000
                                 12                       i
             = I alt                                      ;         + 528 000
2.2.3. Kagjtel_23_-_Artjkel_231_"Porto_og_telekommunikationsgebyrer":
       A) Konto 2310 - Porto og andre forsendelsesomkostninger
           Forhøjelsen på 25% af 1983-bevillingerne i forhold til 1982-
           forpligtelserne skyldes dels den betydelige forhøjelse af taksterne
           i såvel Bruxelles og Luxembourg som kontorerne i tredjelande, dels
          den stigende postmængde.
 ---pagebreak---                              - 4 -
B) Konto 2311 - Telekommuni kation:
   Medens den reelle udgiftsforøgelse fra 1981 til 1982 kunne begrænses
   til 3,2% takket være den positive virkning af paritetsændringen for
   bfr/lfr samt oprettelsen af den nye telefoncentral, vil dette ikke
   være tilfældet i 1983. Den reelle stigning fra 1982 til 1983 (+ 11,1%)
   skyldes:
   a) Forhøjelsen af telefonabonnementstaksterne i Bruxelles i oktober 1982
      og april 1983 (ca. 15% af udgifterne i 1982);
   b) Ændringen af telextaksterne i Bruxelles fra 16.4.1983 (ca. 29% af
      udgifterne i 1982);
   c) Den gradvise oprettelse og igangsætning af nye delegationer i udlandet.
 ---pagebreak---                                BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 11/3/83
fra kapitel 28 - "Tilskud til opnåelse af balance på diverse budgetter"
    konto 2899 - 275 000 ECU
til kapitel 26 - "Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer"
    artikel 263 - 275 000 ECU
BEGRUNDELSE
1. Formålet er at dække en udgift på 275 000 ECU til finansiering af
   Kommissionens supplerende bidrag til udgifterne til gennemførelse af den
   stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i foråret 1983, der blev
   vedtaget ved Rådets forordning (EØF) nr. 603/83.
2. I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 1983 anmodede Kommissionen
   om opførelse af et beløb på 2 500 000 ECU under artikel A 263 til denne
   undersøgelse; idet dette beløb dog udgjorde et maksimalt skøn, fordi det på
   daværende tidspunkt var umuligt at garantere, at santlige udgifter til aktionen ville
   blive afholdt over 1983-bevillingerne. Budgetmyndigheden besluttede at
   begrænse bevillingen til finansieringen af denne undersøgelse til 2 mio ECU.
3. Kommissionen har i bevidsthed om betydningen af den aktion, der er indledt
   til gennemførelse af dens politik, bl.a. på det sociale og det regionale
   område, finansieret undersøgelsen ved hjælp af bevillinger, der er opført
   på budgettet, og hvorover der indtil nu er blevet disponeret fuldt ud.
   Det viser sig ikke desto mindre, at det er nødvendigt med en supplerende
   udgift på 275 000 ECU, for at man kan gennemføre undersøgelsen på de
   oprindeligt fastsatte vilkår, dvs. uden at begrænse stikprøven, og dermed
   sikre st i kp røveundersøgelsens pålidelighed.
4. I betragtning af, at udgifterne til undersøgelsen er større end det beløb,
   der er opført på 1983-budgettet, er Kommissionen nødsaget til at finde
   passende finansieringsmidler inden for rammerne af sine egne beføjelser.
5. De til denne overførsel fornødne bevillinger kan tages fra bevillingen
   under konto A 2899.
   Den finansielle og budgetmæssige virkning af tilpasningen af vederlagene til
   Europaskolernes personale, jf. de afgørelser, der er truffet af Det øverste
   Råd for Europaskolerne, har vist sig at være mindre end skønnet.