CELEX: 52016DC0310
Language: es
Date: 2016-06-30
Title: PROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO N.º 3 AL PRESUPUESTO GENERAL DE 2016 Seguridad de las instituciones

COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 30.6.2016
            COM(2016) 310 final
            PROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO N.º 3AL PRESUPUESTO GENERAL DE 2016
            Seguridad de las instituciones
            
               
         
         
            
               Vistos:
            
            
               –el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 314, leído en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular su artículo 106 bis,
            
            
               –el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión
                  1
               , y en particular su artículo 41,
            
            
               –el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, aprobado el 25 de noviembre de 2015
                  2
               ,
            
            
               –el presupuesto rectificativo n.º 1/2016
                  3
               , aprobado el 14 de abril de 2016,
            
            
               –el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2016
                  4
               , aprobado el 15 de abril de 2016,
            
            
               La Comisión Europea presenta al Parlamento Europeo y al Consejo el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3 al presupuesto de 2016.
            
            
               CAMBIOS EN EL ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS POR SECCIÓN
            
            
               Los cambios en el estado de ingresos y de gastos por sección están disponibles en EUR-Lex (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
               
               ). Se adjunta a título informativo, como anexo presupuestario, la versión inglesa de los cambios efectuados en dicho estado de ingresos y de gastos.
            
            
               ÍNDICE
            
            
            
               1.
                     Introducción
                     
            
            
               2.
                     Sección III — Comisión, incluidas las Escuelas Europeas
                     
            
            
               2.1
                     Comisión
                     
            
            
               2.2
                     Escuelas Europeas
                     
            
            
               3.
                     Otras secciones
                     
            
            
               3.1
                     Parlamento Europeo
                     
            
            
               3.3
                     Tribunal de Cuentas Europeo
                     
            
            
               3.4
                     Comité Económico y Social Europeo y Comité de las Regiones
                     
            
         
         
            
               3.5
                     Servicio Europeo de Acción Exterior
                     
            
            
               4.
                     Financiación
                     
            
            
               5.
                     Cuadro sinóptico por rúbrica del MFP
                     
            
            
            
            
               1.Introducción
            
            
               A raíz de los atentados de noviembre de 2015 en París y los de marzo de 2016 en Bruselas, todas las instituciones han revisado sus necesidades de seguridad a corto y medio plazo. El proyecto de presupuesto para 2017 incorpora elementos adicionales relativos a la seguridad para casi todas las instituciones. No obstante, en algunos casos, la necesidad de acelerar el refuerzo de las medidas de seguridad y las instalaciones requiere medios adicionales en 2016.
            
            
               El proyecto de presupuesto rectificativo (PPR) n.º 3 para el año 2016 propone reforzar el presupuesto para la seguridad por un total de 15,8 millones EUR, de la manera siguiente:
            
            
                  En millones EUR, cifras redondeadas
            
            
                     
                        Institución
                     
                  
                  
                     
                        Refuerzos solicitados
                     
                  
               
                     
                        Escuelas Europeas
                     
                  
                  
                     
                        3,5
                     
                  
               
                     
                        Parlamento Europeo
                     
                  
                  
                     
                        0,2
                     
                  
               
                     
                        Comisión Europea
                     
                  
                  
                     
                        5,0
                     
                  
               
                     
                        Tribunal de Justicia
                     
                  
                  
                     
                        1,8
                     
                  
               
                     
                        Tribunal de Cuentas Europeo
                     
                  
                  
                     
                        2,1
                     
                  
               
                     
                        Comité Económico y Social Europeo
                     
                  
                  
                     
                        0,4
                     
                  
               
                     
                        Comité de las Regiones
                     
                  
                  
                     
                        0,3
                     
                  
               
                     
                        Servicio Europeo de Acción Exterior
                     
                  
                  
                     
                        2,5
                     
                  
               
                     
                        Total
                     
                  
                  
                     
                        15,8
                     
                  
               
               El resultado es un aumento de gastos no disociados en el presupuesto de 2016 para la Rúbrica 5 «Administración». Sin embargo, se propone redistribuir los créditos de pago necesarios a partir de la línea operativa del ITER en la Subrúbrica 1a para evitar todo impacto sobre el nivel global de créditos de pago.
            
            
               2.
                     Sección III — Comisión, incluidas las Escuelas Europeas
            
            
               2.1Comisión
            
            
               El presupuesto total de la Comisión relativo a la seguridad de las personas, la vigilancia de los inmuebles y la seguridad de la información asciende a 60,6 millones EUR en 2016. El aumento actualmente propuesto en el contexto del deterioro del entorno de seguridad sitúa el presupuesto total para 2016 en 65,6 millones EUR. Si estas inversiones adicionales pueden efectuarse en 2016, la solicitud presupuestaria para 2017 puede mantenerse prácticamente al mismo nivel, es decir, 66,3 millones EUR (excluidos los gastos adicionales relacionados con el realojamiento de los servicios situados en el edificio Jean Monnet en Luxemburgo).
            
            
               Las necesidades adicionales para el año 2016 pueden desglosarse como sigue:
            
            
               Seguridad de la información (0,59 millones EUR)
            
            
               –Las importantes inversiones en CommisSign Public Key Infrastructure ascienden a 0,45 millones EUR. Los equipos y programas informáticos actuales son viejos y no están adaptados a los últimos protocolos en materia de cifrado, protocolos que sin embargo serán obligatorios en 2016. Por otra parte, es importante que la Comisión actualice sus sistemas internos de conformidad con los requisitos establecidos en el Reglamento relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior
                  5
               . La mejora de CommisSign PKI también mejorará la seguridad y facilidad en el uso de los correos electrónicos protegidos en el caso de los teléfonos móviles. Otras instituciones también están modernizando sus sistemas y es fundamental que el CommisSign PKI sea interoperativo con dichos futuros sistemas para tratar información clasificada de la UE.
            
            
               –Los sistemas informáticos de la Comisión se hallan bajo los constantes ataques de piratas informáticos y se solicitan 0,05 millones EUR adicionales para equipos y programas informáticos específicos con el fin de mejorar y desarrollar las capacidades de investigación en relación con el análisis de programas informáticos maliciosos, especialmente en relación con los teléfonos inteligentes.
            
            
               –Son necesarios 0,09 millones EUR para reforzar las capacidades de contraespionaje a nivel técnico, mejorando el sistema de gestión de casos internos y el equipo informático del registro de información clasificada de la UE (ICUE) de la Dirección de Seguridad de la Comisión.
            
            
               Seguridad de la información (0,24 millones EUR)
            
         
         
            
               –0,12 millones EUR para el equipamiento del equipo de escoltas. El Plan de Acción de Medidas de Seguridad Reforzadas (MEE, por sus siglas en inglés) fue puesto en marcha por el Vicepresidente responsable de la Seguridad a principios de 2015. Debido al entorno de protección reforzada, diez nuevos escoltas deberán ser seleccionados por el MEE. Dos fueron contratados a finales de 2015, y ocho van a ser contratados durante el presente año de 2016. Los créditos adicionales solicitados se utilizarán para facilitarles el equipo necesario para el desempeño de sus funciones (chalecos antibalas, etc.).
            
            
               –0,12 millones EUR se destinarán a la formación en materia de protección para los chóferes VIP, para ofrecer formación adaptada a la realización de sus tareas y proteger mejor a la Comisión.
            
            
               Seguridad de los inmuebles (4,13 millones EUR)
            
            
               –1,1 millones EUR para acelerar el desarrollo en términos generales del proyecto global de protección de los inmuebles, así como 1 millón EUR para financiar proyectos de protección de los edificios que no están actualmente incluidos en este proyecto, además de las medidas de seguridad para varias salas de redes informáticas, la mejora de las instalaciones de cámaras de CCTV de la Comisión, y adoptar medidas de seguridad en las residencias privadas de varios miembros del Colegio.
            
            
               –Aparatos de rayos X adicionales para cubrir más edificios en Bruselas (1,4 millones EUR).
            
            
               –Una pequeña cantidad adicional para las medidas MEDE relacionadas con la sustitución de tarjetas de identificación y los permisos de aparcamiento, y la mejora de los sistemas informáticos de control del acceso (130 000 EUR).
            
            
               –0,5 millones EUR para los edificios de Luxemburgo con el fin de financiar equipos adicionales (0,1 millones EUR para el edificio Drosbach y el centro para niños en edad prescolar) y el impacto de un nivel más elevado de protección del edificio (0,4 millones EUR).
            
            
               2.2Escuelas Europeas
            
            
               Las Escuelas Europeas también han reconocido la necesidad de 3,5 millones EUR adicionales en 2016 para financiar los costes relacionados con el mayor nivel de alerta en vigor desde que se reforzaron las medidas de seguridad en Bélgica a partir de noviembre de 2015, así como para mejorar la seguridad, a raíz de las inspecciones y las recomendaciones hechas por la Dirección de Seguridad de la Comisión. Este importe cubre las necesidades de las 14 Escuelas, que suman una población total de 26 000 alumnos. Los puntos más destacados son los siguientes:
            
            
               –Refuerzo del personal de seguridad con una dotación de 1,8 millones EUR, de los cuales 1,3 millones EUR para las Escuelas de Bruselas.
            
            
               –Instalación de equipos de seguridad considerados prioritarios por la Dirección de Seguridad a raíz de las inspecciones (1,3 millones EUR).
            
            
               –Otras medidas recomendadas por la Dirección de Seguridad, tales como formación y estudios sobre seguridad (0,4 millones EUR).
            
            
               Tales medidas se financian a través de la contribución de equilibrio de la UE a las Escuelas, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio intergubernamental de las Escuelas Europeas. El equipo y las instalaciones que deben ser financiados por los países de acogida no están incluidos en esta solicitud, de conformidad con sus obligaciones con arreglo a lo establecido en el Convenio.
            
            
               3.
                     Otras secciones
            
            
               3.1Parlamento Europeo
            
            
               El aumento propuesto para la sección I — Parlamento Europeo, asciende a 225 383 EUR para la creación de 35 puestos adicionales (1 AD5 y 34 AST/SC1) para la contratación de personal de seguridad encargado de la protección armada en puntos estratégicos en el interior de los edificios del Parlamento Europeo en las tres sedes.
            
            
               3.2
                     Tribunal de Justicia
            
            
               El aumento propuesto en los créditos de la sección IV — Tribunal de Justicia, asciende a 1,8 millones EUR para cubrir los siguientes aspectos:
            
            
               –Mejora del equipamiento de seguridad (655 000 EUR): a la luz de las indicaciones presentadas por el asesoramiento externo, son necesarias varias medidas adicionales con objeto de adaptar las instalaciones de seguridad del Tribunal hasta un nivel adecuado, como, por ejemplo, la instalación de cámaras adicionales, una mejora del mural de vídeos del puesto central de seguridad, la instalación de botones de alarma en las salas de vistas judiciales y de los ujieres, y la instalación de un sistema de lectura de placas de matrícula, una mejora de los controles de acceso mecánico a la altura de la cabeza, y la opacificación de las ventanas en los despachos de los jueces.
            
            
               –Material e instalaciones técnicas (160 000 EUR): también es necesario material suplementario, tales como detectores móviles, máquinas móviles de rayos X y programas informáticos relativos al seguimiento del movimiento. 
            
         
         
            
               –Protección de los edificios (500 000 EUR): son necesarias inversiones en infraestructura del edificio del Tribunal para mejorar la seguridad de las instalaciones. Para ello se requiere un estudio arquitectónico y técnico con el objetivo de determinar de manera precisa las necesidades y dar una estimación del coste total.
            
            
               –Aumento de la vigilancia con el fin de reforzar la seguridad de las personas y de los inmuebles (500 000 EUR).
            
            
               3.3Tribunal de Cuentas Europeo
            
            
               El aumento propuesto en los créditos de la sección V — Tribunal de Cuentas Europeo, asciende a 2,1 millones EUR para cubrir los siguientes aspectos:
            
            
               –Contratación de nuevo personal de seguridad (agentes contractuales) para una mayor vigilancia de los tres edificios del Tribunal (45 000 EUR).
            
            
               –Un agente de policía de un Estado miembro destinado en comisión de servicio para trabajar en el equipo de seguridad del Tribunal con el fin de llevar a cabo las tareas relacionadas con la finalidad de mejorar las medidas de seguridad del Tribunal (25 000 EUR).
            
            
               –Protección de los edificios (2 000 000 EUR): a la luz de un exhaustivo plan de seguridad de los locales del Tribunal, serán necesarias inversiones importantes, especialmente la construcción de una valla perimetral en los alrededores del recinto, así como un centro protegido de acreditación y de acceso, la redefinición de la circulación de personas y vehículos en todo el recinto, la instalación de cámaras adicionales, la adquisición de nuevos programas informáticos para el seguimiento y el control de los riesgos, la creación de una nueva sala de control de seguridad, la instalación de un nuevo acceso seguro al edificio K1, y los gastos de gestión de los proyectos relativos a estas obras.
            
            
               3.4Comité Económico y Social Europeo y Comité de las Regiones
            
            
               La solicitud para los dos comités asciende a 712 605 EUR y tiene en cuenta el uso de las instalaciones. La división es de 415 000 EUR para el CESE y de 297 605 EUR para el CDR. El resultado de todo ello es un aumento del presupuesto de seguridad combinado de los dos comités en 2016 pasando de 4,2 a 4,9 millones EUR.
            
            
               Este incremento cubrirá los elementos siguientes: 
            
            
               –Modernización del control de acceso (260 000 EUR): es necesario modernizar los equipos mecánicos de control de acceso para asegurarse de que solo las personas autorizadas (miembros y personal) acceden al edificio. La instalación de un sistema mecánico de control de acceso en las entradas y en zonas específicas hace innecesaria la contratación de personal adicional.
            
            
               –Equipos de seguridad (20 000 EUR): en el marco del refuerzo de la seguridad son necesarias máquinas de rayos X adicionales (control de los equipajes, paquetes, etc.), así como cámaras conectadas al sistema de televisión en circuito cerrado (CCTV) a fin de visualizar los movimientos (eventualmente sospechosos).
            
            
               –Protección y seguridad de los edificios (400 000 EUR): para proteger la seguridad de las zonas interiores y exteriores de los edificios, conviene realizar trabajos en la fachada del edificio JDE. Además, es importante proteger mejor los alrededores (bolardos) y reforzar la seguridad de las entradas y en el interior del edificio. 
            
            
               –La solicitud incluye también los costes derivados de la contratación de dos agentes contractuales durante cuatro meses (48 000 EUR) a fin de aumentar la capacidad del equipo de seguridad.
            
            
               El impacto global en el presupuesto del Comité de las Regiones se reduce, sin embargo, muy ligeramente (-15 395 EUR) si se tiene en cuenta el efecto de una modificación de la plantilla de personal como consecuencia de la aplicación del artículo 50, apartado 1, del Reglamento Financiero.
            
            
               3.5Servicio Europeo de Acción Exterior
            
            
               El aumento propuesto para la Sección X — Servicio Europeo de Acción Exterior, asciende a 2,5 millones EUR y servirá para financiar los elementos siguientes:
            
            
               –Responsables de seguridad regional (RSO) (525 000 EUR): la evaluación de las amenazas por países muestra una claro deterioro en Oriente Medio y el norte de África. Los actuales 34 RSO están sobrecargados ya que ha aumentado el número de países en las categorías de riesgo «significativo», «alto» y «crítico» pasando de 26 a 33. Para ampliar la cobertura de modo que haya un RSO en todos los países con riesgos «alto» o «crítico» (Próximo Oriente, África subsahariana y otras) son necesarios 14 agentes contractuales adicionales para las 14 Delegaciones que no cuentan todavía con un RSO. El riesgo asociado a otras seis delegaciones, que actualmente se considera «significativo», puede ser considerado «alto», debido a la caída de los precios del petróleo y las materias primas, la degradación de la situación económica y los cambios de régimen y los crecientes riesgos de terrorismo. Esto supone que son necesarios seis agentes contractuales adicionales. Para anticipar la reapertura de una Delegación en Libia y proporcionar la cobertura de los RSO ausentes por enfermedad, vacaciones, formación, serían necesarios otros cuatro agentes RSO, lo que eleva el total a 24 agentes contractuales. El importe solicitado cubre los sueldos y gastos de misión.
            
            
               –Vehículos blindados (1 750 000 EUR): el deterioro de las condiciones de seguridad exige ahora que dichos vehículos estén disponibles en Delegaciones adicionales, como Uganda (1 vehículo blindado) y la Oficina de Gaziantep (1 vehículo blindado). Además, algunos vehículos existentes requieren ser reemplazados, y en algunos casos la Delegación necesita un vehículo adicional para cubrir sus mayores necesidades. Este es el caso de Burundi, Etiopía, Mauritania, Nigeria y Sudán (1 vehículo blindado cada una). El coste de los siete vehículos blindados adicionales asciende a 1,75 millones EUR.
            
            
               –Equipos de seguridad y obras ligadas a infraestructuras de seguridad locales (51 000 EUR): existen al menos diez Delegaciones en países de alto riesgo cuyas instalaciones de seguridad deben ser mejoradas. La ejecución de las obras de seguridad deberán estar acompañada por otras que tendrían que organizarse a nivel de la Delegación, como la instalación de puestos de guardia, barreras custodiadas por centinelas, barreras viarias y otros obstáculos físicos (paredes de protección contra las explosiones, vallas, etc.). La ejecución debe ser supervisada por un agente contractual con experiencia en la materia y deben presupuestarse también los gastos de misión correspondientes.
            
         
         
            
               –Seguridad local y formación correspondiente (165 000 EUR): estos créditos suplementarios cubrirán una formación profesional más específica en las Delegaciones (45 000 EUR), formación para la sensibilización en un entorno hostil (100 000 EUR) y una formación especializada en seguridad externa para los agentes de seguridad de la sede y los RSO (20 000 EUR).
            
            
               –Capacidad de gestión de riesgos (11 000 EUR): para potenciar la capacidad de gestión de riesgos se solicita otro agente contractual en la sede. El papel de esta persona será garantizar, en estrecha cooperación con la Comisión y el Consejo, el tratamiento rápido de los riesgos en materia de seguridad, sobre la base de una evaluación general de los mismos.
            
            
               4.
                     Financiación
            
            
               Se propone proceder al incremento de los créditos de compromiso en el margen de la Rúbrica 5 «Administración». No es posible reasignar créditos de compromiso a partir de los recursos existentes habida cuenta de la necesidad de hacer frente a los efectos de la actualización de las retribuciones y las pensiones, que fue más importante de lo previsto
            
            
               Podrán redistribuirse sin embargo los créditos de pago correspondientes. A finales de 2015, la línea presupuestaria 32 05 01 02 del ITER recibió un importe de ingresos afectados que corresponde al saldo del resultado del ejercicio 2014 de la Empresa Común Europea para el ITER — Fusión para la energía. Dado que estos créditos están disponibles, puede ponerse a disposición un importe equivalente en créditos de pago para su reasignación en el presupuesto de 2016.
            
            
               Dado que las necesidades del presente PPR para la Rúbrica 5 se refieren a créditos no disociados, el importe de los créditos de pago necesarios deberá corresponder a los compromisos. La Comisión propone, por lo tanto, compensar el incremento de 15,8 millones EUR en créditos de pago en el marco de la Rúbrica 5 por una reducción del mismo importe de la partida presupuestaria 32 05 01 02 en la Subrúbrica 1a.
            
            
               
            
            
               5.
                     Cuadro sinóptico por rúbrica del MFP
            
            
                     
                        Denominación de la línea
                     
                  
                  
                     
                        Presupuesto 2016
                     
                  
                  
                     
                        Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2016
                     
                  
                  
                     
                        Presupuesto 2016
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        (incl. PR n.º 1 & PPR n.º 2/2016)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        (incl. PR n.º 1 & PPR n.ºs 2 y 3/2016)
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        CC
                     
                  
                  
                     
                        CP
                     
                  
                  
                     
                        CC
                     
                  
                  
                     
                        CP
                     
                  
                  
                     
                        CC
                     
                  
                  
                     
                        CP
                     
                  
               
                     
                        1.
                     
                  
                  
                     
                        Crecimiento inteligente e integrador
                     
                  
                  
                     
                        69 841 150 263
                     
                  
                  
                     
                        66 262 537 636
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        - 15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        69 841 150 263
                     
                  
                  
                     
                        66 246 697 648
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Parte correspondiente al margen global para compromisos 
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Techo 
                     
                  
                  
                     
                        69 304 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        69 304 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Margen
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        1a
                     
                  
                  
                     
                        Competitividad para el crecimiento y el empleo
                     
                  
                  
                     
                        19 010 000 000
                     
                  
                  
                     
                        17 418 263 582
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        - 15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        19 010 000 000
                     
                  
                  
                     
                        17 402 423 594
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         Parte correspondiente al margen global para compromisos 
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Techo
                     
                  
                  
                     
                        18 467 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        18 467 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Margen
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        1b 
                     
                  
                  
                     
                        Cohesión económica, social y territorial
                     
                  
                  
                     
                        50 831 150 263
                     
                  
                  
                     
                        48 844 274 054
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        50 831 150 263
                     
                  
                  
                     
                        48 844 274 054
                     
                  
               
                     
                        Techo
                     
                  
                  
                     
                        50 837 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        50 837 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Margen
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        2.
                     
                  
                  
                     
                        Crecimiento sostenible: recursos naturales
                     
                  
                  
                     
                        62 484 234 833
                     
                  
                  
                     
                        55 120 803 654
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        62 484 234 833
                     
                  
                  
                     
                        55 120 803 654
                     
                  
               
                     
                        Techo
                     
                  
                  
                     
                        64 262 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        64 262 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Margen
                     
                  
                  
                     
                        1 777 765 167
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 777 765 167
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Parte correspondiente al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) – Gastos de mercado y pagos directos
                     
                  
                  
                     
                        42 220 335 824
                     
                  
                  
                     
                        42 212 046 297
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        42 220 335 824
                     
                  
                  
                     
                        42 212 046 297
                     
                  
               
                     
                        Subtecho
                     
                  
                  
                     
                        43 950 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        43 950 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Transferencia neta entre FEAGA y FEADER
                     
                  
                  
                     
                        718 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        718 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Margen
                     
                  
                  
                     
                        1 728 946 176
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 728 946 176
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        3.
                     
                  
                  
                     
                        Seguridad y ciudadanía
                     
                  
                  
                     
                        4 051 966 698
                     
                  
                  
                     
                        3 022 287 739
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4 051 966 698
                     
                  
                  
                     
                        3 022 287 739
                     
                  
               
                     
                        Parte correspondiente al Instrumento de Flexibilidad
                     
                  
                  
                     
                        1 505 966 698
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 505 966 698
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Techo
                     
                  
                  
                     
                        2 546 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2 546 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Margen
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        4.
                     
                  
                  
                     
                        Una Europa global
                     
                  
                  
                     
                        9 167 033 302
                     
                  
                  
                     
                        10 155 590 403
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 167 033 302
                     
                  
                  
                     
                        10 155 590 403
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         24 033 302
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         24 033 302
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Techo
                     
                  
                  
                     
                        9 143 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 143 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Margen
                     
                  
                  
                     
                          
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                          
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        5.
                     
                  
                  
                     
                        Administración
                     
                  
                  
                     
                        8 935 176 052
                     
                  
                  
                     
                        8 935 076 052
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        8 951 016 040
                     
                  
                  
                     
                        8 950 916 040
                     
                  
               
                     
                        Techo
                     
                  
                  
                     
                        9 483 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 483 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Margen
                     
                  
                  
                     
                         547 823 948
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         531 983 960
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Parte correspondiente a los Gastos administrativos de las instituciones
                     
                  
                  
                     
                        7 122 580 572
                     
                  
                  
                     
                        7 122 480 572
                     
                  
                  
                     
                         12 288 988
                     
                  
                  
                     
                         12 288 988
                     
                  
                  
                     
                        7 134 869 560
                     
                  
                  
                     
                        7 134 769 560
                     
                  
               
                     
                        Subtecho
                     
                  
                  
                     
                        7 679 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        7 679 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Margen
                     
                  
                  
                     
                         556 419 428
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         544 130 440
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Total
                     
                  
                  
                     
                        154 479 561 148
                     
                  
                  
                     
                        143 496 295 484
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                          
                     
                  
                  
                     
                        154 495 401 136
                     
                  
                  
                     
                        143 496 295 484
                     
                  
               
                     
                        Parte correspondiente al Instrumento de Flexibilidad
                     
                  
                  
                     
                        1 530 000 000
                     
                  
                  
                     
                         832 817 382
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 530 000 000
                     
                  
                  
                     
                         832 817 382
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Parte correspondiente al margen global para compromisos
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Techo
                     
                  
                  
                     
                        154 738 000 000
                     
                  
                  
                     
                        144 685 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        154 738 000 000
                     
                  
                  
                     
                        144 685 000 000
                     
                  
               
                     
                        Margen
                     
                  
                  
                     
                        2 331 438 852
                     
                  
                  
                     
                        2 021 521 898
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2 315 598 864
                     
                  
                  
                     
                        2 021 521 898
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Otros instrumentos especiales
                     
                  
                  
                     
                         524 612 000
                     
                  
                  
                     
                         389 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         524 612 000
                     
                  
                  
                     
                         389 000 000
                     
                  
               
                     
                        Total general
                     
                  
                  
                     
                        155 004 173 148
                     
                  
                  
                     
                        143 885 295 484
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                          
                     
                  
                  
                     
                        155 020 013 136
                     
                  
                  
                     
                        143 885 295 484
                     
                  
               
         
         
            
                  
                     (1)
                  DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  DO L 48 de 24.2.2016, p. 1.
               
               
                  
                     (3)
                   DO L 143 de 31.5.2016, p. 1.
               
               
                  
                     (4)
                   C(2016) 227 final.
               
               
                  
                     (5)
                   DO L 257 de 28.8.2014, p. 73.