CELEX: 52018DC0227
Language: nl
Date: 2018-04-13
Title: ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 2 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2018 OM HET OVERSCHOT VAN HET BEGROTINGSJAAR 2017 ERIN OP TE NEMEN

EUROPESE COMMISSIE
            Brussel, 13.4.2018
            COM(2018) 227 final
            ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 2BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2018
            OM HET OVERSCHOT VAN HET BEGROTINGSJAAR 2017 ERIN OP TE NEMEN
            
               
         
         
            
               Gezien:
            
            
               –het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,
            
            
               –Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie
                  1
               , en met name artikel 18, lid 3, en artikel 41,
            
            
               –de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, die op 30 november 2017 is goedgekeurd
                  2
               ,
            
            
               –het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018
                  3
               , dat op 22 februari 2018 is goedgekeurd,
            
            
               dient de Europese Commissie bij het Europees Parlement en de Raad het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de begroting 2018 in.
            
            
            
               WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING
            
            
            
               De wijzigingen in de staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via EUR-Lex: (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-nl.htm
               
               ). Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in deze staat als budgettaire bijlage bijgevoegd.
            
            
               TOELICHTING
            
            
               Het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 2/2018 heeft tot doel het uitvoeringsoverschot van het begrotingsjaar 2017 in de begroting 2018 op te nemen. Zoals bepaald in artikel 18, lid 3, van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie
                  4
               , heeft dit OGB uitsluitend betrekking op het overschot en dient het te worden ingediend binnen 15 dagen na de indiening van de voorlopige rekeningen eind maart 2018.
            
            
               1.De uitvoering van het begrotingsjaar 2017 geeft een overschot van 555 542 325 EUR te zien, dat als ontvangsten op de begroting 2018 wordt opgevoerd.
            
            
               (in EUR)
            
            
                     
                        Uitsplitsing begrotingsresultaat 2017
                     
                  
               
                     
                        Overschot ontvangsten 
                     
                  
                  
                     
                        338 578 242
                     
                  
               
                     
                        Overschot uitgaven
                     
                  
                  
                     
                        216 964 083
                     
                  
               
                     
                        Totaal overschot
                     
                  
                  
                     
                        555 542 325
                     
                  
               
               2.De opname van het overschot in de begroting zal een vermindering van de totale bijdrage van de lidstaten in de financiering van de begroting 2018 met hetzelfde bedrag tot gevolg hebben. De bijdragen van de lidstaten zullen ook worden beïnvloed door de geactualiseerde raming van de eigen middelen (traditionele eigen middelen (TEM), belasting over de toegevoegde waarde (btw) en bruto nationaal inkomen (bni)), inclusief het geactualiseerde bedrag van de correctie voor het VK, dat beschikbaar zal zijn na de bijeenkomst van het Raadgevend Comité Eigen Middelen in mei 2018 en opgenomen zal worden in een volgend ontwerp van gewijzigde begroting.
            
            
               3.In de onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gemaakt van het resultaat voor 2017 op het vlak van de uitvoering van de ontvangsten:
            
            
               (in EUR)
            
            
                     
                        Uitsplitsing begrotingsresultaat 2017
                     
                  
                  
                     
                        Begroting
                        (incl. GB1-6)
                     
                  
                  
                     
                        Resultaat
                     
                  
                  
                     
                        Verschil
                     
                  
               
                     
                        Subtotaal ontvangsten
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        127 109 289 395
                     
                  
                  
                     
                        338 578 242
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Titel 1 - Eigen middelen
                     
                  
                  
                     
                        115 483 788 464
                     
                  
                  
                     
                        115 415 936 798
                     
                  
                  
                     
                        -67 851 666
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Heffingen en andere rechten in de sector suiker
                     
                  
                  
                     
                        133 300 000
                     
                  
                  
                     
                        133 705 778
                     
                  
                  
                     
                        405 778
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Douanerechten
                     
                  
                  
                     
                        20 374 000 000
                     
                  
                  
                     
                        20 325 353 382
                     
                  
                  
                     
                        -48 646 618
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Eigen middelen uit btw
                     
                  
                  
                     
                        16 620 148 350
                     
                  
                  
                     
                        16 584 027 142
                     
                  
                  
                     
                        -36 121 208
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Eigen middelen op basis van het bni
                     
                  
                  
                     
                        78 356 340 114
                     
                  
                  
                     
                        78 279 403 346
                     
                  
                  
                     
                        -76 936 768
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Correctie voor begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        93 838 118
                     
                  
                  
                     
                        93 838 118
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Aan bepaalde lidstaten toegekende brutovermindering van de jaarlijkse bni-bijdrage
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -390 968
                     
                  
                  
                     
                        -390 968
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Titel 3 - Overschotten, saldi en aanpassingen
                     
                  
                  
                     
                        6 404 529 791
                     
                  
                  
                     
                        6 416 271 649
                     
                  
                  
                     
                        11 741 858
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Titel 4 - Aan de instelling verbonden personen
                     
                  
                  
                     
                        1 490 262 072
                     
                  
                  
                     
                        1 485 257 588
                     
                  
                  
                     
                        -5 004 484
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Titel 5 - Administratieve werking van de instellingen
                     
                  
                  
                     
                        70 200 866
                     
                  
                  
                     
                        26 114 195
                     
                  
                  
                     
                        -44 086 671
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Titel 6 - Terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie
                     
                  
                  
                     
                        60 000 000
                     
                  
                  
                     
                        157 090 216
                     
                  
                  
                     
                        97 090 216
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Titel 7 - Achterstandsrente en boeten
                     
                  
                  
                     
                        3 230 000 000
                     
                  
                  
                     
                        3 572 609 579
                     
                  
                  
                     
                        342 609 579
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Titel 8 - Opgenomen en verstrekte leningen
                     
                  
                  
                     
                        6 928 960
                     
                  
                  
                     
                        28 396 476
                     
                  
                  
                     
                        21 467 516
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Titel 9 - Diverse
                     
                  
                  
                     
                        25 001 000
                     
                  
                  
                     
                        7 612 894
                     
                  
                  
                     
                        -17 388 106
                     
                  
               
         
            
               4.De verschillen in titel 1 (Eigen middelen) vertegenwoordigen 0,06 % van de raming. Zij bestaan voor 48 miljoen EUR uit lagere ontvangsten van traditionele eigen middelen (99,8 % van de raming is geïnd) en voor 20 miljoen EUR uit wisselkoersverschillen (doordat eigen middelen in de nationale munteenheid worden betaald, maar in euro worden gebudgetteerd en geboekt). In titel 3 (Overschotten, saldi en aanpassingen), betreffende aanpassingen van de eigen middelen, is het verschil beperkt tot 11 miljoen EUR.
            
            
               5.Het grootste verschil (343 miljoen EUR) is te vinden in titel 7 (Achterstandsrente en boeten). Het resultaat bestaat uit 3 273 miljoen EUR boeten in concurrentiezaken en 300 miljoen EUR in verband met achterstandsrente, andere dwangsommen en rente in verband met boeten en dwangsommen.
            
            
               6.In de onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gemaakt van het resultaat voor 2017 op het vlak van de uitvoering van de uitgaven voor alle instellingen:
            
            
               (in EUR)
            
            
                     
                        Uitsplitsing begrotingsresultaat 2017
                     
                  
                  
                     
                        Begroting
                        (incl. GB1-6)
                     
                  
                  
                     
                        Resultaat
                     
                  
                  
                     
                        Verschil
                     
                  
               
                     
                        Subtotaal uitgaven
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        126 553 747 069
                     
                  
                  
                     
                        -216 964 083
                     
                  
               
                     
                        Resultaat in de begroting toegestane kredieten
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        126 486 573 860
                     
                  
                  
                     
                        -284 137 292
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Europese Commissie
                     
                  
                  
                     
                        122 849 648 693
                     
                  
                  
                     
                        122 648 159 028
                     
                  
                  
                     
                        -201 489 665
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubriek 1a – Concurrentievermogen voor groei en banen
                     
                  
                  
                     
                        20 064 937 314
                     
                  
                  
                     
                        20 053 126 487
                     
                  
                  
                     
                        -11 810 827
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubriek 1b - Economische, sociale en territoriale samenhang
                     
                  
                  
                     
                        29 775 078 105
                     
                  
                  
                     
                        29 766 215 736
                     
                  
                  
                     
                        -8 862 370
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubriek 2 — Duurzame groei: Natuurlijke hulpbronnen
                     
                  
                  
                     
                        54 467 015 484
                     
                  
                  
                     
                        54 450 165 619
                     
                  
                  
                     
                        -16 849 864
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubriek 3 - Veiligheid en burgerschap
                     
                  
                  
                     
                        2 793 205 540
                     
                  
                  
                     
                        2 782 591 803
                     
                  
                  
                     
                        -10 613 736
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubriek 4 - Europa als wereldspeler
                     
                  
                  
                     
                        8 937 589 174
                     
                  
                  
                     
                        8 925 596 636
                     
                  
                  
                     
                        -11 992 537
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubriek 5 — Administratie
                     
                  
                  
                     
                        5 471 071 063
                     
                  
                  
                     
                        5 428 991 135
                     
                  
                  
                     
                        -42 079 928
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Andere speciale instrumenten
                     
                  
                  
                     
                        1 340 752 013
                     
                  
                  
                     
                        1 241 471 611
                     
                  
                  
                     
                        -99 280 402
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Andere instellingen
                     
                  
                  
                     
                        3 921 062 460
                     
                  
                  
                     
                        3 838 414 833
                     
                  
                  
                     
                        -82 647 627
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europees Parlement
                     
                  
                  
                     
                        1 909 590 000
                     
                  
                  
                     
                        1 889 574 057
                     
                  
                  
                     
                        -20 015 943
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Raad en Europese Raad
                     
                  
                  
                     
                        561 576 000
                     
                  
                  
                     
                        517 762 473
                     
                  
                  
                     
                        -43 813 527
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Hof van Justitie van de Europese Unie
                     
                  
                  
                     
                        399 344 000
                     
                  
                  
                     
                        394 095 585
                     
                  
                  
                     
                        -5 248 415
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europese Rekenkamer
                     
                  
                  
                     
                        141 240 000
                     
                  
                  
                     
                        138 039 689
                     
                  
                  
                     
                        -3 200 311
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europees Economisch en Sociaal Comité
                     
                  
                  
                     
                        133 807 338
                     
                  
                  
                     
                        129 096 473
                     
                  
                  
                     
                        -4 710 865
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Comité van de Regio's
                     
                  
                  
                     
                        93 294 946
                     
                  
                  
                     
                        91 463 960
                     
                  
                  
                     
                        -1 830 986
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europese Ombudsman
                     
                  
                  
                     
                        10 905 441
                     
                  
                  
                     
                        10 241 301
                     
                  
                  
                     
                        -664 140
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
                     
                  
                  
                     
                        11 324 735
                     
                  
                  
                     
                        10 075 534
                     
                  
                  
                     
                        -1 249 201
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europese Dienst voor extern optreden
                     
                  
                  
                     
                        659 980 000
                     
                  
                  
                     
                        658 065 760
                     
                  
                  
                     
                        -1 914 240
                     
                  
               
                     
                        Annulering van overgedragen kredieten van voorgaande jaren
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -99 258 260
                     
                  
                  
                     
                        -99 258 260
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Europese Commissie
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -53 513 927
                     
                  
                  
                     
                        -53 513 927
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Andere instellingen
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -45 744 333
                     
                  
                  
                     
                        -45 744 333
                     
                  
               
                     
                        Wisselkoersverschillen op uitgaven
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        166 431 469
                     
                  
                  
                     
                        166 431 469
                     
                  
               
               7.De uitvoering door de Commissie bedroeg 99,9 % van de toegestane betalingskredieten. Het niet uitgevoerde bedrag was 201 miljoen EUR, waarvan 99 miljoen EUR van de reserve voor noodhulp.
            
            
               8.De onderbesteding van de andere instellingen van 83 miljoen EUR was kleiner dan in de twee voorgaande jaren (103 miljoen EUR in 2016 en 94 miljoen EUR in 2015).
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  .
                        PB L 57 van 28.2.2018, blz. 1.
               
               
                  
                     (3)
                   
                        COM(2018) 155
               
               
                  
                     (4)
                  
                        PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.