CELEX: 51980DC0640
Language: da
Date: 1980-10-21
Title: BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 11/80 (ikke-obligatoriske udgifter)

ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (80) 640
Vol. 1980/0205
 ---pagebreak--- Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
 ---pagebreak--- KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER
DIT ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSARET 1980               KOM(80)640  endelig udg .
SEKTION III - KOMMISSIONEN
                                                         Bruxelles , den 21 . oktober 1980
                             BEVILLINGSOVERFØRSEL NR . 11 / 80
                             ( ikke-obligatoriske  udgifter )
                           /£•
                           ,C_r:/                X
                                :         '    ./
                          ( 2U
                                     "v    :V­
                             \ CZ ■■    .-S'
         KOM ( 80 ) 640 endelig udg .
 ---pagebreak--- DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 1980
SEKTION III - KOMMI SSI GNEN
                       BEVILLINGSOVERFØRSEL NE . 11/80
                         ( ikke-obligatoriske -udgifter )
                                                                    1 ERE
FRA KAPITEL 100 - FORMÅLSBESTEMTE RESERVER             2.125.300
TIL KAPITEL 20   - INVESTERING I FAST EJENDOM , LEJE AF
                   EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I
                   FORBINDELSE HERMED            i ,             L 704.500_7
Artikel 200      – Le ne
Konto 2000       - Leje                                            165 000
Artikel 203      – Rengøring og vedligeholdelse                    539 500
TIL KAPITEL 22 , - LØSØRE OG OMKOSTNINGER t FORBINDELSE
                   HERMED                                        C 549 600J
Artikel 221      – Inventar "
Konto 2211       – Fornyelser                                       13 000
                                             ' 1 t
Artikel 222      - Teknisk materiel og tekniske anlæg
Konto 2220       – Farstegangsanskaffelser                         429 000
Konto 2221       – Fornyelser                                        25 000
Konto 2222       - Leje                                             15 200
Konto 2223         Vedligeholdelse , drift og reparation            40 000
Artikel 223      – Transportmatenel
                                         "i : r ■'   , , .    •
Konto 2236 "     – F0rstegangsanskaffelser                           14 900
Konto 2231       - Fornyelser .            ■;                         7 500
Konto 2232       - Leje                                               5 000
TIL KAPITEL 23   - LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER                 871 200J7
Artikel 230      - Papir og kontorartikler                         122 300
 ---pagebreak---                                                                        l ERE
 Artikel 231     – Porto og telgkoramunikationsgebyrer
 Konto 2310      - Porto og andre forsendelsesonikostninger           146 700
 Konto 2311      - Telefon, telegraf , fjernskriver og fjernsyn       508 000
 Artikel 235     ~ Andre driftsudgifter
Konto 2353       - Flytning af tjenestegrene                           94 200
Finansinspektøren påtegnede i overensstemmelse med finansforordningens
 artikel 21 , stk . 4 , dette forslag den ' 9 Oktober 1980  for at attestere
"bevillingernes tilstedeværelse .
 ---pagebreak---                                       BEGRUNDELSE
A. Be vi llingernes_be stemme Ise                                                   -
Med udløbet af første halvår 1980 har Kommissionen foretaget en fornyet gen­
nemgang af sine udgiftsoverslag for regnskabsåret 1980 og gennemført en
ajourføring under hensyn til den øjeblikkelige situation for bevillinger til
kapitel 20 : Udgifter til investering i fast ejendom , til kapitel 22 : Løsøre
og omkostninger i forbindelse - hermed , samt til kapitel 23 : Løbende administra-'
tive udgifter .
For så vidt angår de budgetartikler og -konti , for hvilke den finder anledning
til at foreslå budgetmyndigheden forhøjelser , håber den , at de følgende be­
grundelser må vare fyldestgørende .
                                                : nr .               -
Konto 2000 : Le.îe
Den samlede bevilling til dækning af leje beløb sig på 1980-budgettet til
37 494 900 ERE .
Dog var der under den pågældende post kun opført 35 010 000 ERE , idet de re­
sterende 2 484 900 EEE figurerede under kapitel 100 .
                                                     1 •       :            1 :;
Ifølge de senest foretagne overslag må dér i samlede lejeudgifter for regnskabs­
året 1980 regnes med 35 175 000 ERE . Kommissionen foreslår derfor budgetmyn-
digheden , at der overføres I65 000 ERE til fuld dækning heraf .
Årsagerne til at lejeudgifterne er lavere end oprindeligt anslået i det fore­
løbige budgetforslag for 1980 ( nemlig 38 620 500 ERE ) er følgende :
- ændring af le jeudgif terne i Belgien                                       - 615 000 ERE
– ændring af vekselkursen for ERE                                      1      - 520 000 ERE
- presse- og informationskontoret i London
  flyttes ikke                                                                - 400 000 EHE
– nedsættelse af behovet på grund af en svagere -
  vækst i personalestyrken og forskellige bespa­
  relser ( forsinket afstemning om budgettet,'
   senere færdiggørelse end påregnet af lokaler i
  Jean-Monnet bygningen i Luxembourg )     . .                     „       -.1 910 500 ERE
                                                    1)         1 -î
Artikel 203 s Rengøring og vedligeholdelse
Porslaget om at bringe bevillingen tinder denne artikel op på 8 485 000 ERE
ved en overførsel på 539 500 ERE er baseret   ' 'V ■           ic
                                                                 på følgende beregning (i ERE ):
– løbende udgifter i 1979 s                                                                 7 150 000
– yderligere udgifter i 1980                         1 i'                                   1 335 000
   . prisforhøjelser ( 7*5f°)                                                    540 000
   . ejendommen Square de Meeus et helt år ....                                  200 000
   . ejendommen Jean-Monnet i Luxembourg                                         275 000
   . andre kontorer i et helt år og nye lokaler                                   40 000
   . yderligere rengøring og gradvis tiltagende
     vedligeholdelse af lokaler som følge af •
     flytning til Square de Meeus                                <.              100 000
                                            I     .          1
                                            '    ■       (
                                           *     «''             y
                :        •                                 f      .
                                                Î :         1 ' ,
 ---pagebreak---                                       - 2 -
      genopbygning af et reservedelslager
      og yderligere udgifter til nye ved­
      ligeholdelseskontrakter                            180 000 r
 Nødvendige "bevillinger i alt                                       8 485 000
 Konto 2211 : Fornyelser af inventar                                   -
 Forhøjelsen af "bevillingen er foreslået for at "bringe den op fra 50 300 EHE
 til 63 300 ERE , som er det beløb , der ifølge de seneste overslag anses for
 nødvendigt for at fuldende forayel se sprogrammet for inventar , der er stærkt
 beskadiget som følge af gentagne transporter i forbindelse med flytninger af
 tjenestegrene..
•Konto 2220 : Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske anlæg
                • ;I
 Til imødegåelse af uopsættelige udgifter i forbindelse med leje af denne slags
 •udstyr ( jf . konto 2222 nedenfor ) . har Kommissionen på konto 2220 trukket en
 bevilling på 476 000 ERE . Kommissionen indstiller til budgetmyndigheden , at
 bevillingen på: denne konto atter hæves til 1 319 000 ERE ved en overførsel
 på 429 000 ERE med det formål at gennemføre det program for førstegangsan-
  skaffelser , der blev udarbejdet på grundlag af den på 1980-budgettet opførte
 bevilling      (l 366 000 ERE) og under hensyntagen til en vis besparelse .
 Konto 2221 : Fornyelser af teknisk materiel og tekniske anlæg
 Kommissionen har nedbragt bevillingen på denne konto , der på 1980-budgettet
 var fastsat til 500 000 ERE, til 163 000 ERE for at føre bevillinger til
 konto 2222 ( jf . nedenfor ). Følgelig -er det planlagte fornyeIse Bprogram ble­
 vet nedskåret i et tilsvarende omfang . Kommissionen ønsker dog at fuldende
 det begrænsede program med en supplerende bevilling på 25 000 ERE.
                                               .1 ;
                                                    Π ,1
 ---pagebreak--- Konto 2222 t Leje af teknisk materiel og tekniske anlæg
Kommissionen har allerede til imødekommelse af opståede behov "bra#t bevilling'en
uRdw deaat konto op fra, X 167 000 JSHJQ -til 1 976 SO© URS v«4 hjalp »f av*rf*f'«l«r
inden for artikel 222 , idet den har taget i betragtning , at de foretagne træk .
JL
i(( afjf. hensyn  til sagens hastende karakter ) på "bevillingerne tinder konto 2220 og 2221
           ovenstående ) i en vis udstrækning kun vil være af midlertidig karakter .
Udgifterne under konto 2222 , som er af fortløbende karakter , tager sig efter de
seneste foretagne overslag ud som følger for hele regnskabsåret 1980 (i ERE)i
- udgifter i 1979 *                                                                         947 000
- yderligere udgifter i I98O1                                                            1 045 000
       - prisforhøjelser ( 7»9%)                                           75 000
       - fotokopi eringsafgift er ( første år med
          kontering under denne konto som følge af
          harmonisering institutionerne imellem )                         520 000
       - message-switching (videregivelse af modtagne
          fjernskrivermeddelelser )                                       130 000
       - udvidet tekstbehandling                                          150 000
       - tekstbehandling i Luxembourg                                      50 000
       - nye eksterne kontorer i 1980 og kontorer t               «                  !
          åbnet i 1979 f for et helt år ...........lit                  ■■ 20 000
       - forskellige mindre installationer og mere r
          udstrakt brag af leje af fotokopierings– ;
          maskiner . .. ..                      «.u                       100 000      .
          Nødvendige bevillinger i alt                                                    1 992 000
       Endvidere er en overførsel på 15 200 ERE nødvendig til at bringe bevillingen
       på denne konto op på dette niveau. /                                     r
Konto 2223 ; Védligehol&else . drift og reparation af teknisk materiel og tekniske
                   anlæg       .,      -           . ' " "!                    :>1
                                                            '1   π
                                                          -,        I .
De forventede udgifter i 1980 (i ERE) t                         ,
                                                                                J I
- udgifter i 19791                                      ' •*» r                    ;     „ 409 000
- yderligere udgifter'! I
                             i 1980 »             I'
                                                      !
                                                      M    «.
                                                               : ,              !■,        - 167 000
       – prisforhøjelser \7 &%)      «            n M          r           32 000
       – message switching (videregivelse af modtagne
          fjernskrivermeddeleleer )                                        50 000
       – tekstbehandling                                                   35 000
       - stigning i antal apparater til reparatdo» ,
          ( herunder telekommunikationsudstyr til de
          nye bygninger )                            p. «*•••              50 000            _______
          Nødvendige bevillinger i alt                                                       576 000
 ---pagebreak---    Efter at dan •«lv kar bra^t 19oG»"fcvvt 1 1izagsn under d«rm« konto ep p& 536 000
   ERB for at imødekomme de mest prsøserend« udgifter , foreslår Kommissionen bud<*
   getmyndigheden , at den bevilger det fornødne supplement , namlig 40 000 ERE.
   Konto 2230 : Fgrstegangsaagkaffeiser af. transportmateriel
  Oversigten over "bevillingerne tinder denne konto skal ses i forbindelse med den
   lidet tilfredsstillende situation for de på 1980-budgettet opførte "bevillinger
  "onder konto 2231 ( jf. nedenstående ). Den overførsel på 14 900 ERE , der anmodes
   om til konto 2230 , er beregnet til at bringe , den jpå budgettet opførte bevilling ,
   som Kommissionen har måttet gøre indhug i til presserende fornyelser af køre­
  tøjer , op på det oprindelige niveau ( 53 500 ERE).
   Som oprindeligt fastsat er bevillingen beregnet til udstyr til de nye presse-
  og informationskontorer .
  Konto 2231 s Fornyelser af transportmateriel : „
                   " .'    *        '                          1    :; .'
  Da Kommissionen råder over omkring 125 biler ( foruden 26 varevogne ), og da det
  kan anses for givet , at en bil , der er i brug til stadighed og endda benyttes
  intensivt , bør udskiftes efter 6 års brug , bør Kommissionen principielt udskifte
  en snes biler årligt .                         - ,     ■„
                    • 1 »                          n      r< n»
  Sammenholdt med det virkelige behov forekommer den på 1980-budgettet opførte
  bevilling ( 42 100 ERE) latterligt lille .
                                                    î P  n
  Den overførsel ,; der anmodes om til denne konto, (7 50Q ERE), er beregnet til at
  bringe 1980-bevillingerne op på i alt 83 500 ERE , der netop vil være tilstræk­
  keligt til udskiftning af 11 biler .                11 n '
                  '; : . •     "                   u n •; 1      ' "
  Konto 2232 ; Lo.je af transportmateriel
  Med den af Kommissionen foreslåede overførsel på 5 000 ERE vil bevillingen på
  denne konto- komme op på 36 800 ERE for I98O „ Dette beløb . $r stadig lavere end
  udgifterne for regnskabsåret 1979 ( 38 470 iÉRE).!
  Såfremt man tager takstforhøjelserne samt -den |øged.e benyttelse af taxaer til
  delvis erstatning for bortfaldet af cfeauffasernes døgnvagt i hjemmet i betragt­
  ning , er der imidlertid tale om betydelig? "besparelser . ,1 n
• Artikel 230 1 Papir og kontorartikler        ■ 'il <. A            -
  Kommissionen har varet nødt til at iriskke på Williagerae fx-a, artikel 230 for
  at kunne betale regningerne på forsøiid@lB©awik,a8tni.tiger ( jf. konto 2310 nedenfor)
  og på benyttelse! af telekonuranikationer ( jf<, &©£tQ 2311 nedenfor), idet den gik
 ---pagebreak---  ud fra , at budgetmyndigheden ville godkende en senere ajourføring af "bevillingen .
 Lagrené af kéiiiiBrartikl©*® er på gruad af u&aatt aiserne Bed indkøb bragt ned på
 c* RøMelea kritisk niveau .
 Bevillingerne under denne konto , som i øjeblikket er kommet ned på 2 820 000 ERE ,
 burde mindst bringes op på 2 942 300 ERE (+ 122 300 ERE). Dette beløb afspejler
 for øvrigt de besparelser , der er gjort i forhold til udgifterne i 1979 (2 956 000
 ERE) og til bevillingerne på 1980-budgettet (3 506 100 ERE). .
                         I      \
                        I                                   ι          ', ·             '
 Konto 2310 : Porto og andre forsendelsesomkostninger
                       ι                                                                  .
 De forventede udgifter i regnskabsåret 1980 (i ERE) 1
                       1
- udgifter i 1979 *                                                         3 167 000
- yderligere udgifter i 1980 *                                                363 000
   – stigning i mængden af og priserne for diplomatisk
     kurerpost                                                100 000
   – forhøjelse af posttaksterne ( 7»4$) ....•••• i...... 233 000
- – nye eksterne kontorer i 1980 og nye koatorér i              1
     1979 » for et helt år                                     30 000              _
     Nødvendige bevillinger i alt                   \ :i f !                3 530 000 _
                                                   n   * *-       ,1 .
                 • 1 :                         i ■
Det skal understreges , at dette beløb ikke' omfatter den generelle forøgelse
af postmængden. 1
                     1                                      1
Denne bevilling , ■ der på budgettet for 1980' "blev fastsat til 3 203 300 ERE , er
allerede bragt tip på 3 383 300 ERE ved hjælp af* en overførsel foretaget af
Kommissionen ( jf|. ovenstående artikel 230 ). iPå ;denne konto mangler således
blot en overførsel på 146 700 ERE , som det foreslås budgetmyndigheden at god­
kende .
Konto 2311 1 Telefon , telegraf, fjernskriver og £jernsyn : , ;
Ligesom for den! {foregående konto gælder de$,j a.t udgifterne til telekommunikar-
tioner er i konstant udvikling , idet de nemlig ikke er snævert forbundne med
givne foranstaltninger , der helt er undergivet Kommissionens beslutningsbeføjeise .
 Skønnene over de' forventede udgifter er derfor; baseret på de faktiske udgifter
i foregående regnskabsår og på den allerede konstaterede udvikling i udgifterne
i regnskabsåret jL980i •                      ! ti o             " .
 ---pagebreak---                   ; 1
                  i      i
                                 ν  -Ο­
                         ι
- Udgifter i 1979 «                                                               6 015 000 ERE
- Yderligere udgifter i 1980 *                                                    1 010 000 EHE
  • Takstforhøjelser ( 10$) •.••••••••••••••••• 600 000 EHE
  • Mængdemæssig forøgelse ( 6,5%) •••••••••••• 390 000 EHE
  • Nye kontorer i udlandet og kontorer åbnet
     i 1979 , for hele árat                      .             20 000 ERE
  Nødvendige bevillinger i alt •••••••••••••••••••••                              7 023 000 ERE
For at nå op på dette beløb må de nuværende bevillinger forhøjes med
508 000 ERE . j
Konto 2353 i       Flytning af tjenestegrene
Kommissionen foreslår budgetmyndigheden til denne konto at overføre en
bevilling på 94 200 ERE . I betragtning af den forhøjelse , som Kommis­
sionen allerede har truffet beslutning om , vil den endelige bevilling
under denne kopto for regnskabsåret 1980 blive på 1 014 000 ERE.
Da det drejer sig om enkeltstående udgiftfr, er der ikke nogen direkte
forbindelse med de samlede udgifter for kpmmende regnskabsår. Udgif­
terne står i forbindelse med overflytning ra£ tjenestegrene til nye byg­
ninger. Med samme mængde flyttegods vil flytningerne blive dyrere i
takt med stigningerne i prisen på arbejdskraft «
                •      ;       -                n M   f   1
        llingarneg^ogrindelge                  - f.      >i
        '             !
På 1980 -budgettet er der under kapitel 100 % Formålsbestemte reserver,
opført bl.a. t ,
        2 484 900 ERE bestemt til konto 2660 « "Leje, samt • -
    N     657 000 ERE bestemt til artikel^ 204^ Indretning af lokaler.
Med henblik på at gennemføre den fornødne' iMretning af lokaler i an­
ledning af Kommissionens udvidelse fra tretten til fjorten medlemmer
har Kommissionen allerade forelagt for budgstiqyridigheden et forslag om
overførsel af bevillinger (Nr. 5/80 ( KQM(8Q)519ί :Μ ■ ι
                                                              endelig : :udg. )).
           · ■ · !''                                Γ Μ     ■       ί?' !
                    -i .                       i r. r, 1
                                                   η    γ           μ π
                                                   C.
                                             . k il r'
                                                1 ! 1■ •:
                                              11 1 ' h:'
                                               1 n
                                              * 1 γΊ η ι
                                              ■ '1
 ---pagebreak--- Når dette foreslåede overførselsbeløb ( 309 000 ERE) er blevet fradraget ,
er der under kapitel 100 en disponibel bevilling på 2 832 900 ERE ved­
rørende kapitel 20 i budgettet «
Kommissionen foreslår budgetmyndigheden fra dette beløb at trække den
samlede bevilling på 2.125.300 ERE , der er omfattet af dette forslag
til bevillingsoverførsel .
Den gør opmærksom på, at de samlede udgifter vedrørende de pågældende
kapitler ligger inden for den samledé begrænsning, der fremgår af 1980-
budgettet for disse kapitler , og at der herunder ikke vil blive behov
for yderligere midler«
 ---pagebreak---                                                                                                             Bilag
                                    BSVILLINGSBEVÆGELSER I 1980
  Budgetar–                                Bevillingsoverførs–                  .Overførsler fore­        Bevillin­
                1 980-budget- , ler "besluttet af
  tikel sller
                tet "
                                                                        )        slået 'budgetngrnr'.     ger eller
I konto .                         -
                                         I Kommissionen .         i              digheden                 overfors-
  :                                                                         j                            Lier        J
   2000            35.010.000                                                 ,   +      165.000          35.175.000
   203               '7.256.900            +     688.600                          +      539.500           8.485.000
   2211                     50.300                  - .      í'Jl "¡              +       . 13.000             63.300
   2220                 1.366.000                476.000                          +      429.000           1.319.000
   2221                  ■ 500.000               337.000                          + ,       25.000            188.000
   2222 ;           : jl . 167 . 600       +   - 809.200                          +         15.É00      j  1.992.000
| 2223
I
                   !       450.000         + ,    86.000    "             I       +         40.000           576.000
   2230   ;                 53.500                14.900     .
                                                                          !       +         14.900             53.500
   2231                     42.100         +
                                                 '33.900    -              j      +          7.500             83.500
   2232
                   ■ , 1
                            30.800 !    1
                                           +       1.000                               ,     5.000; ι
                                                                                                      '        36.800
   230         | ' ! 3.506.100                   686.100                          ♦      122.300
                                                                                                 ■ 1
                                                                                                           2.942.300
   2310                 3.203.300          +     180.000                          ♦      146.700           3.530.000
   2311       |         6.143.000 j        +     374.000                                 508.000           7.025.000
   2353                 - 793.900     ,    +     125.900                          +         94.200         1.014,000
                                                        I alt j                     2 . 125.300"
                  -H                 –
                                                              i , * i.»
                                                                          L
                                                                  )
                      t
                                                                                                : i
                                                                                               i ,
 ---pagebreak---           DEU BEVILLINGSMÆSSIGE SITUATION FOR
          KAPITEL 100 PR. 22 . SEPTEMBER 1980
                       !
                                               Bevillinger    Bevillinger
                                                      •til        til.
                                            forpligtelser     betalinger
                                             <
1 . Samlet tildeling                              75 093 900     51 693 900
                                    i-   r     r  ' 1
                                       • r-    i. . ;
2 . Bevillinger , som er            : I                .
    foreslået overført              "          n n6 209 000    ,  3 209 000 Ν
3 . Bevillinger , der fortsat
    er opført under kapitel
    100
                                    "    n     r,
                                                  68 884 900
                                                  r »       "
                                                                 48 484 900