CELEX: 52019DC0300
Language: sl
Date: 2019-04-15
Title: PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 1 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2019 VKLJUČITEV PRESEŽKA IZ PRORAČUNSKEGA LETA 2018

EVROPSKA KOMISIJA
            Bruselj, 15.4.2019
            COM(2019) 300 final
            PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 1K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2019
            VKLJUČITEV PRESEŽKA IZ PRORAČUNSKEGA LETA 2018 
            
               
         
         
            
               Ob upoštevanju:
            
            
               –Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314 Pogodbe v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,
            
            
               –Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (...)
                  1
               , in zlasti člena 44 Uredbe,
            
            
               –splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, sprejetega 12. decembra 2018
                  2
               ,
            
            
               Evropska komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga predlog spremembe proračuna št. 1 k proračunu za leto 2019.
            
            
            
               SPREMEMBE IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH
            
            
            
               Spremembe izkaza prihodkov in odhodkov po oddelkih so na voljo na portalu EUR-Lex (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm
               
               ). Temu dokumentu je za ponazoritev priložena angleška različica sprememb kot priloga v proračunskem formatu.
            
            
               OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM
            
            
               Namen predloga spremembe proračuna (PSP) št. 1/2019 je, da se v proračun za leto 2019 vključi presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna v proračunskem letu 2018. Kakor je določeno v členu 18(3) finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Unije
                  3
               , je presežek edini predmet tega predloga spremembe proračuna, ki ga je treba predložiti v 15 dneh po predložitvi začasnega zaključnega računa konec marca 2019.
            
            
               1.Pri izvrševanju proračuna v proračunskem letu 2018 je nastal presežek v višini 1 802 988 329 EUR, ki se kot prihodek vnese v proračun za leto 2019.
            
            
               (v EUR)
            
            
                     
                        Razčlenitev realizacije za leto 2018
                     
                  
               
                     
                        Presežek prihodkov 
                     
                  
                  
                     
                        1 274 590 133
                     
                  
               
                     
                        Presežek odhodkov
                     
                  
                  
                     
                        528 398 196
                     
                  
               
                     
                        Skupni presežek
                     
                  
                  
                     
                        1 802 988 329
                     
                  
               
               2.Zaradi vključitve tega presežka v proračun se bo ustrezno zmanjšal skupni prispevek 28 držav članic k financiranju proračuna EU za leto 2019
                  4
               . Na zneske prispevkov po državah članicah bodo vplivale tudi posodobljene napovedi za lastna sredstva, ki bodo na voljo po zasedanju Svetovalnega odbora za lastna sredstva maja 2019 in se bodo vključile v naslednji predlog spremembe proračuna.
            
            
               3.V spodnji razpredelnici je prikazana razčlenitev realizacije za leto 2018 v smislu izvrševanja prihodkov:
            
            
               (v EUR)
            
            
                     
                        Razčlenitev realizacije za leto 2018
                     
                  
                  
                     
                        Proračun
                        (vključno s SP1–6)
                     
                  
                  
                     
                        Realizacija
                     
                  
                  
                     
                        Sprememba
                     
                  
               
                     
                        Vmesni seštevek prihodkov
                     
                  
                  
                     
                        144 767 916 298
                     
                  
                  
                     
                        146 042 506 431
                     
                  
                  
                     
                        1 274 590 133
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Naslov 1 – Lastna sredstva
                     
                  
                  
                     
                        142 363 728 037
                     
                  
                  
                     
                        142 329 649 983
                     
                  
                  
                     
                        –34 078 054
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Prelevmani in druge dajatve za sladkor
                     
                  
                  
                     
                        –92 981 713
                     
                  
                  
                     
                        –85 070 995
                     
                  
                  
                     
                        7 910 718
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Carine
                     
                  
                  
                     
                        20 164 642 350
                     
                  
                  
                     
                        20 316 700 932
                     
                  
                  
                     
                        152 058 582
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Lastna sredstva iz naslova DDV
                     
                  
                  
                     
                        17 148 885 750
                     
                  
                  
                     
                        17 132 576 159
                     
                  
                  
                     
                        –16 309 591
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Lastna sredstva iz naslova BND
                     
                  
                  
                     
                        105 143 181 650
                     
                  
                  
                     
                        104 978 526 257
                     
                  
                  
                     
                        –164 655 393
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Popravek proračunskih neravnovesij v korist Združenega kraljestva
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –18 997 428
                     
                  
                  
                     
                        –18 997 428
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Bruto znižanje letnih prispevkov iz naslova BND za določene države članice
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        5 915 059
                     
                  
                  
                     
                        5 915 059
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Naslov 3 – Presežki, neporabljena sredstva in popravki
                     
                  
                  
                     
                        555 542 325
                     
                  
                  
                     
                        581 255 381
                     
                  
                  
                     
                        25 713 056
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Naslov 4 – Zaposleni v institucijah
                     
                  
                  
                     
                        1 547 408 825
                     
                  
                  
                     
                        1 541 840 701
                     
                  
                  
                     
                        –5 568 124
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Naslov 5 – Upravno poslovanje institucij
                     
                  
                  
                     
                        45 050 050
                     
                  
                  
                     
                        3 715 390
                     
                  
                  
                     
                        –41 334 660
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Naslov 6 – Nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije
                     
                  
                  
                     
                        110 000 000
                     
                  
                  
                     
                        106 217 941
                     
                  
                  
                     
                        –3 782 059
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Naslov 7 – Zamudne obresti in globe
                     
                  
                  
                     
                        115 000 000
                     
                  
                  
                     
                        1 427 642 570
                     
                  
                  
                     
                        1 312 642 570
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Naslov 8 – Najemanje in dajanje posojil
                     
                  
                  
                     
                        6 186 061
                     
                  
                  
                     
                        39 035 856
                     
                  
                  
                     
                        32 849 795
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Naslov 9 – Razni prihodki
                     
                  
                  
                     
                        25 001 000
                     
                  
                  
                     
                        13 148 609
                     
                  
                  
                     
                        –11 852 391
                     
                  
               
               4.Razlike pri naslovu 1 (Lastna sredstva) predstavljajo 0,02 % napovedi. Večinoma jih sestavljajo za 160 milijonov EUR višji prihodki iz tradicionalnih lastnih sredstev (zbranih je bilo 100,8 % glede na napoved) in za 200 milijonov EUR nižji prihodki iz nihanj menjalnih tečajev (ker se lastna sredstva v proračun vplačajo v nacionalni valuti, knjižijo in obračunajo pa v eurih). Pri naslovu 3 (Presežki, neporabljena sredstva in popravki), povezanem s popravki lastnih sredstev, je razlika omejena na 26 milijonov EUR.
            
         
         
            
               5.Največja razlika (1 313 milijonov EUR) je nastala pri naslovu 7 (Zamudne obresti in globe) Realizacijo sestavljajo globe zaradi kršitev pravil konkurence in zamudne obresti, druga plačila denarnih kazni in obresti, povezane s plačilom glob in denarnih kazni.
            
            
               6.V spodnji razpredelnici je prikazana razčlenitev realizacije za leto 2018 v smislu izvrševanja odhodkov za vse institucije:
            
            
               (v EUR)
            
            
                     
                        Razčlenitev realizacije za leto 2018
                     
                  
                  
                     
                        Proračun
                        (vključno s SP1–6)
                     
                  
                  
                     
                        Realizacija
                     
                  
                  
                     
                        Sprememba
                     
                  
               
                     
                        Vmesni seštevek odhodkov
                     
                  
                  
                     
                        144 767 916 298
                     
                  
                  
                     
                        144 239 518 102
                     
                  
                  
                     
                        –528 398 196
                     
                  
               
                     
                        Realizacija odobritev za zadevno leto
                     
                  
                  
                     
                        144 767 916 298
                     
                  
                  
                     
                        144 369 781 354
                     
                  
                  
                     
                        –398 134 944
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Evropska komisija
                     
                  
                  
                     
                        140 752 776 672
                     
                  
                  
                     
                        140 430 555 977
                     
                  
                  
                     
                        –322 220 695
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Razdelek 1a – Konkurenčnost za rast in delovna mesta
                     
                  
                  
                     
                        20 154 593 499
                     
                  
                  
                     
                        20 113 652 917
                     
                  
                  
                     
                        –40 940 582
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Podrazdelek 1b – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija
                     
                  
                  
                     
                        46 577 928 034
                     
                  
                  
                     
                        46 559 473 543
                     
                  
                  
                     
                        –18 454 491
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Razdelek 2 – Trajnostna rast: naravni viri
                     
                  
                  
                     
                        56 240 984 244
                     
                  
                  
                     
                        56 228 111 429
                     
                  
                  
                     
                        –12 872 815
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Razdelek 3 – Varnost in državljanstvo
                     
                  
                  
                     
                        3 013 090 479
                     
                  
                  
                     
                        2 988 185 217
                     
                  
                  
                     
                        –24 905 262
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Razdelek 4 – Evropa v svetu
                     
                  
                  
                     
                        8 812 942 021
                     
                  
                  
                     
                        8 776 262 725
                     
                  
                  
                     
                        –36 679 295
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Razdelek 5 – Uprava
                     
                  
                  
                     
                        5 651 421 501
                     
                  
                  
                     
                        5 607 423 914
                     
                  
                  
                     
                        –43 997 587
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Drugi posebni instrumenti
                     
                  
                  
                     
                        301 816 894
                     
                  
                  
                     
                        157 446 231
                     
                  
                  
                     
                        –144 370 663
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Druge institucije
                     
                  
                  
                     
                        4 015 139 626
                     
                  
                  
                     
                        3 939 225 376
                     
                  
                  
                     
                        –75 914 250
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Evropski parlament
                     
                  
                  
                     
                        1 950 687 373
                     
                  
                  
                     
                        1 934 477 627
                     
                  
                  
                     
                        –16 209 746
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Svet in Evropski svet
                     
                  
                  
                     
                        572 894 377
                     
                  
                  
                     
                        526 545 514
                     
                  
                  
                     
                        –46 348 863
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Sodišče Evropske unije
                     
                  
                  
                     
                        410 025 089
                     
                  
                  
                     
                        406 681 899
                     
                  
                  
                     
                        –3 343 190
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Evropsko računsko sodišče
                     
                  
                  
                     
                        146 015 591
                     
                  
                  
                     
                        140 484 381
                     
                  
                  
                     
                        –5 531 210
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Evropski ekonomsko-socialni odbor
                     
                  
                  
                     
                        135 630 905
                     
                  
                  
                     
                        133 811 443
                     
                  
                  
                     
                        –1 819 462
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Odbor regij
                     
                  
                  
                     
                        96 100 540
                     
                  
                  
                     
                        95 380 187
                     
                  
                  
                     
                        –720 353
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Evropski varuh človekovih pravic
                     
                  
                  
                     
                        10 837 545
                     
                  
                  
                     
                        10 331 816
                     
                  
                  
                     
                        –505 729
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Evropski nadzornik za varstvo podatkov
                     
                  
                  
                     
                        14 449 068
                     
                  
                  
                     
                        13 539 302
                     
                  
                  
                     
                        –909 766
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Evropska služba za zunanje delovanje
                     
                  
                  
                     
                        678 499 138
                     
                  
                  
                     
                        677 973 207
                     
                  
                  
                     
                        –525 931
                     
                  
               
                     
                        Razveljavitev odobritev, prenesenih iz prejšnjih let
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –129 699 126
                     
                  
                  
                     
                        –129 699 126
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Evropska komisija
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –68 082 034
                     
                  
                  
                     
                        –68 082 034
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Druge institucije
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –61 617 091
                     
                  
                  
                     
                        –61 617 091
                     
                  
               
                     
                        Spremembe menjalnih tečajev pri odhodkih
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –564 126
                     
                  
                  
                     
                        –564 126
                     
                  
               
               7.Komisija je izvršila 99,8 % odobrenih odobritev plačil. Neizvršen znesek je znašal 322 milijonov EUR, od tega 120 milijonov EUR iz rezerve za nujno pomoč.
            
            
               8.Nezadostno izvrševanje pri drugih institucijah v višini 76 milijonov EUR je bilo nižje kot v prejšnjih treh letih (83 milijonov EUR v letu 2017, 103 milijoni EUR v letu 2016 in 94 milijonov EUR v letu 2015).
            
         
         
            
                  
                     (1)
                   
                        UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  .
                        UL L 67, 7.3.2019.
               
               
                  
                     (3)
                  
                        UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
               
               
                  
                     (4)
                  
                        Predlog spremembe proračuna se predlaga za 28 držav članic, saj je bil datum izstopa Združenega kraljestva odložen do 31. oktobra 2019.