CELEX: 52016DC0310
Language: sv
Date: 2016-06-30
Title: FÖRSLAG TILL ÄNDRINGBUDGET nr 3 TILL DEN ALLMÄNNA BUDGETEN 2016 Institutionernas säkerhet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
            Bryssel den 30.6.2016
            COM(2016) 310 final
            FÖRSLAG TILL ÄNDRINGBUDGET nr 3TILL DEN ALLMÄNNA BUDGETEN 2016
            Institutionernas säkerhet
            
               
         
         
            
               Med beaktande av
            
            
               –fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,
            
            
               –Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget
                  1
               , särskilt artikel 41,
            
            
               –Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, som antogs den 25 november 2015
                  2
               ,
            
            
               –Ändringsbudget nr 1/2016
                  3
               , som antogs den 14 april 2016,
            
            
               –Förslag till ändringsbudget nr 2/2016
                  4
               , som antogs den 15 april 2016,
            
            
               lägger Europeiska kommissionen härmed till Europaparlamentet och rådet fram förslag till ändringsbudget nr 3 till 2016 års budget.
            
            
               ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT
            
            
               Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt återges på EUR-Lex (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
               
               ). I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna som bilaga.
            
            
               INNEHÅLLSFÖRTECKNING
            
            
            
               1.
                     Inledning
                     
            
            
               2.
                     Avsnitt III – kommissionen, inklusive Europaskolorna
                     
            
            
               2.1
                     Kommissionen
                     
            
            
               2.2
                     Europaskolor
                     
            
            
               3.
                     Övriga avsnitt
                     
            
            
               3.1
                     Europaparlamentet
                     
            
            
               3.3
                     Europeiska revisionsrätten
                     
            
            
               3.4
                     Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén
                     
            
         
         
            
               3.5
                     Europeiska utrikestjänsten
                     
            
            
               4.
                     Finansiering
                     
            
            
               5.
                     Sammanfattande tabell per rubrik i den fleråriga budgetramen
                     
            
            
            
               1.Inledning
            
            
               Efter terroristattackerna i Paris i november 2015 och i mars 2016 i Bryssel har alla institutioner sett över sina säkerhetsbehov på kort till medellång sikt. Budgetförslaget för 2017 innehåller ytterligare faktorer med anknytning till säkerhet för så gott som alla institutioner. I vissa fall kräver emellertid behovet av att påskynda de utökade säkerhetsåtgärderna säkringen av anläggningarna ytterligare resurser redan under 2016.
            
            
               I förslaget till ändringsbudget (FÄB) nr 3 för år 2016 föreslås att förstärka budgeten för säkerhet med sammanlagt 15,8 miljoner euro, enligt följande:
            
            
                  I miljoner euro, avrundade belopp
            
            
                     
                        Institution
                     
                  
                  
                     
                        Begärda anslagshöjningar
                     
                  
               
                     
                        Europaskolor
                     
                  
                  
                     
                        3,5
                     
                  
               
                     
                        Europaparlamentet
                     
                  
                  
                     
                        0,2
                     
                  
               
                     
                        Europeiska kommissionen
                     
                  
                  
                     
                        5,0
                     
                  
               
                     
                        Domstolen
                     
                  
                  
                     
                        1,8
                     
                  
               
                     
                        Europeiska revisionsrätten
                     
                  
                  
                     
                        2,1
                     
                  
               
                     
                        Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
                     
                  
                  
                     
                        0,4
                     
                  
               
                     
                        Regionkommittén
                     
                  
                  
                     
                        0,3
                     
                  
               
                     
                        Europeiska utrikestjänsten
                     
                  
                  
                     
                        2,5
                     
                  
               
                     
                        Totalt
                     
                  
                  
                     
                        15,8
                     
                  
               
               Resultatet är en ökning av icke-differentierade anslag i 2016 års budget för rubrik 5 Administration. Det föreslås emellertid att omfördela de nödvändiga betalningsanslagen från driftsposten för Iter i rubrik 1a för att undvika inverkan på den globala nivån för betalningar.
            
            
               2.
                     Avsnitt III – kommissionen, inklusive Europaskolorna
            
            
               2.1Kommissionen
            
            
               Kommissionens totala budget för personsäkerhet, bevakning av byggnader och informationssäkerhet uppgår till 60,6 miljoner euro under 2016. Genom den ökning som nu föreslås mot bakgrund av den försämrade säkerhetssituationen uppgår den sammanlagda budgeten för 2016 till 65,6 miljoner euro. Om dessa ytterligare investeringar kan göras under 2016 kan budgetäskandena för 2017 ligga kvar på nästan samma nivå, dvs. 66,3 miljoner euro (exklusive ytterligare utgifter för flytt av de tjänster som varit placerade i Jean Monnet-byggnaden i Luxemburg).
            
            
               De ytterligare behoven för 2016 kan delas upp enligt följande:
            
            
               Informationssäkerhet ( 0,59 miljoner euro)
            
            
               –Betydande investeringar i infrastruktur för kryptering med öppen nyckel CommisSign Public Key Infrastructure uppgår till 0,45 miljoner euro. Befintlig maskinvara och programvara är gammal och stöder inte de senaste krypteringsrelaterade protokollen, som kommer att bli bindande 2016. Det är också viktigt att kommissionen uppgraderar sina interna system enligt de krav som uppställs i förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
                  5
               . Uppgradering av CommisSign PKI kommer också att förbättra säkerheten och användbarheten av säkrad e-post för mobiltelefoner. Andra institutioner håller också på att uppgradera sina system, och är det av central betydelse att kommissionens CommisSign PKI är kompatibel med deras framtida system för att hantera sekretessbelagda EU-uppgifter.
            
            
               –Kommissionens IT-system utsätts för ständiga angrepp av hackare, och ytterligare 0,05 miljoner euro begärs för särskild maskinvara och programvara för att förbättra och utveckla utredningskapacitet rörande sabotageprogram, särskilt för smarta telefoner.
            
            
               –0,09 miljoner euro behövs för att stärka kontraspionagekapaciteten på teknisk nivå, genom att förbättra de interna ärendehanteringssystemen och IT-utrustningen till registret för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter på kommissionens direktorat för säkerhet.
            
            
               Personskydd ( 0,24 miljoner euro)
            
            
               –0,12 miljoner euro för utrustning till livvaktsteam. Handlingsplanen för skärpta säkerhetsåtgärder (Enhanced Security Measures, ESM) lanserades av vice ordföranden med ansvar för säkerhet i början av 2015. Med tanke på det skärpta säkerhetsläget ska tio nya livvakter anställas inom ramen för ESM: två kom redan i slutet av 2015, och åtta rekryteras under 2016. De ytterligare anslag som begärs kommer att användas för att förse dem med nödvändig utrustning för att fullgöra sina uppgifter (skottsäkra västar osv.).
            
         
         
            
               –0,12 miljoner euro för säkerhetsutbildning för förare, för säkerhetsfortbildning som är anpassad till deras funktion, och för bättre skydd åt kommissionen.
            
            
               Byggnaders säkerhet ( 4,13 miljoner euro)
            
            
               –1,1 miljoner euro för att skynda på projektet för det globala skyddet av byggnader, samt 1 miljoner euro för att täcka brådskande säkringsprojekt för byggnader som för närvarande inte ingår i detta projekt, inberäknat säkring av flera IT-rum, uppgradering av kommissionens anläggningar för intern-TV-kamera och skydd av privata bostäder för flera medlemmar av kollegiet.
            
            
               –Inköp av ytterligare röntgenapparater för att täcka fler byggnader i Bryssel (1,4 miljoner euro).
            
            
               –En mindre ytterligare ökning för ESM-åtgärder som rör utbyte av passerkort och parkeringstillstånd, och uppgradering av systemet för tillträdeskontroll (130 000 EUR).
            
            
               –0,5 miljoner euro för anläggningar i Luxemburg för att täcka ytterligare utrustning (0,1 miljoner euro för Drosbach-byggnaden och daghemmet) och effekterna av en högre nivå av byggnadsskydd (0,4 miljoner euro).
            
            
               2.2Europaskolor
            
            
               Europaskolorna har också identifierat ett behov av ytterligare 3,5 miljoner euro under 2016 för att täcka kostnader i samband med den högre säkerhetsnivå i kraft sedan förstärkningen av säkerhetsåtgärderna i Belgien i november 2015, samt för att förbättra säkerheten efter kontroller och rekommendationer från kommissionens säkerhetsdirektorat. Detta belopp täcker behoven för alla fjorton skolor, med sammanlagt 26 000 elever. De viktigaste punkterna är följande:
            
            
               –Förstärkning av vakterna med 1,8 miljoner euro, varav 1,3 miljoner euro för skolorna i Bryssel.
            
            
               –Installation av säkerhetsutrustning som identifierats som prioriterad av kommissionens säkerhetsdirektorat, efter inspektioner (1,3 miljoner euro).
            
            
               –Andra åtgärder som rekommenderas av kommissionens säkerhetsdirektorat, såsom utbildning och säkerhetsundersökningar (0,4 miljoner euro).
            
            
               Dessa åtgärder finansieras via EU:s utjämnande bidrag till skolorna, i enlighet med Europaskolornas mellanstatlig konvention. Utrustning och installationer som ska finansieras av mottagarländerna ingår inte i denna begäran, i enlighet med ländernas skyldigheter enligt konventionen.
            
            
               3.
                     Övriga avsnitt
            
            
               3.1Europaparlamentet
            
            
               Den föreslagna ökningen för avsnitt I – Europaparlamentet uppgår till 225 383 euro för skapandet av 35 nya tjänster (1 AD5 och 34 på nivån AST/SC1) för rekrytering av ytterligare säkerhetstjänstemän för väpnat skydd av de strategiska punkterna i Europaparlamentets byggnader på alla tre tjänstgöringsorter.
            
            
               3.2
                     Domstolen
            
            
               Den föreslagna ökningen för avsnitt IV – Domstolen uppgår till 1,8 miljoner euro för att täcka följande:
            
            
               –Uppgradering av säkerhetsutrustning (655 000 euro): Enligt extern expertis krävs flera ytterligare åtgärder för att domstolens säkerhetsanordningar ska nå upp till en tillräcklig nivå, bland annat installation av ytterligare kameror, en uppgradering av videoväggen för den centrala säkerhetscentralen, installation av larmknappar i rättssalar och för domstolsvaktmästare, installation av avläsningssystem för registreringsskyltar, en uppgradering av mekanisk tillträdeskontroll i huvudhöjd och opakifiering av fönstren i  ledamöternas kontor.
            
            
               –Teknisk utrustning och tekniska anläggningar (160 000 euro): Det krävs också kompletterande material, såsom mobil screening-utrustning och mobila röntgenapparater, och programvara för rörelsesensorer.
            
            
               –Säkring av byggnader (500 000 euro): Investeringar i domstolens byggnadsinfrastruktur krävs för att öka säkerheten i byggnaderna. Detta kräver en arkitektstudie och teknisk undersökning i syfte att fastställa de exakta behoven och ge en uppskattning av de totala kostnaderna.
            
         
         
            
               –Ökad bevakning för att öka säkerheten för personer och byggnader (500 000 euro).
            
            
               3.3Europeiska revisionsrätten
            
            
               Den föreslagna ökningen för avsnitt V – Europeiska revisionsrätten uppgår till 2,1 miljoner euro enligt följande:
            
            
               –Rekrytering av ytterligare säkerhetspersonal (kontraktsanställda) för ökad kontroll av de tre domstolsbyggnaderna (45 000 euro).
            
            
               –Utlåning av poliser från en medlemsstat för att arbeta inom domstolens säkerhetsgrupp med målsättningen att stärka revisionsrättens säkerhetsåtgärder (25 000 euro).
            
            
               –Säkring av byggnader (2 000 000 euro): Enligt den omfattande säkerhetsplanen för domstolens lokaler kommer det  att behövas betydande investeringar, bland annat ett staket runt anläggningen, samt ett tillträdes- och ackrediteringssäkrat centrum, med omdirigering av personers och fordons rörelsemönster inom anläggningen, installation av extra kameror, inköp av ny programvara för övervakning och kontroll av risker, byggande av ett nytt rum för säkerhetskontroll, installation av en ny säker ingång till K1-byggnaden, samt utgifter för projektledning i samband med dessa arbeten.
            
            
               3.4Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén
            
            
               De kombinerade behoven för de båda kommittéerna uppgår till 712 605 euro och tar hänsyn till de delade lokalerna. Uppdelningen är 415 000 euro för EESK och 297 605 EUR för Regionkommittén. Det övergripande resultatet är att de båda kommittéernas totala säkerhetsbudget under 2016 ökas från 4,2 miljoner till 4,9 miljoner euro.
            
            
               Ökningen kommer att omfatta följande: 
            
            
               –Uppgradering av tillträdeskontroll (260 000 euro): Den befintliga mekaniska tillträdeskontrollen måste förbättras, för att fortsätta att garantera att endast godkända personer får tillträde (ledamöter och personal). En mekanisk tillträdeskontroll vid ingångar och för vissa zoner onödiggör rekrytering av ytterligare personal.
            
            
               –Säkerhetsutrustning (20 000 euro): Inom ramen för förstärkt säkerhet krävs ytterligare röntgenutrustning (kontroll av bagage, paket etc.) samt kameror som är kopplade till övervakningssystem, i syfte att synliggöra (eventuellt misstänkta) förflyttningar.
            
            
               –Skydd och säkring av byggnader (400 000 euro): För att skydda och säkra byggnaders inre och yttre perimetrar krävs åtgärder på JDE-byggnadens fasad. Det är också viktigt att bättre skydda omgivningen (pollare) samt att skärpa kontrollen vid ingångarna och inom själva byggnaden.
            
            
               –Begäran omfattar även kostnaderna för att anställa två kontraktsanställda i fyra månader (48 000 euro) för att stärka säkerhetsgruppens kapacitet.
            
            
               Den totala inverkan på Regionkommitténs budget har emellertid minskat mycket svagt (-15 395 euro) om man tar hänsyn till effekten av en ändring av anläggningsplanen enligt artikel 50.1 i budgetförordningen.
            
            
               3.5Europeiska utrikestjänsten
            
            
               Den föreslagna ökningen för avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten uppgår till 2,5 miljoner euro, som ska inbegripa följande:
            
            
               –Regional säkerhetspersonal (525 000 euro): Hotbedömningen avseende tredjestater visar på en tydlig försämring i Mellanöstern och Nordafrika. De 34 regionala säkerhetsansvariga har blivit överbelastade eftersom antalet länder i riskkategorierna ”betydande”, ”hög” och ”allvarlig” har ökat från 26 till 33. Att utvidga täckningen till en säkerhetsansvarig i alla länder i riskkategori ”hög” eller ”allvarlig” (Mellanöstern, Sahel och andra) skulle kräva ytterligare 14 kontraktsanställda för de 14 delegationerna där det för närvarande saknas säkerhetsansvariga. Ytterligare sex delegationer som redan klassas som ”betydande risk” kommer att omklassificeras till ”hög risk” på grund av de minskade olje- och råvarupriserna, ekonomisk försämring, regimskiften och ökad terrorrisk. Dessa skulle kräva ytterligare sex kontraktsanställda. Inför återupptagandet av en delegation i Libyen och för att ge täckning för regionala säkerhetsansvariga som är frånvarande på grund av sjukdom, semester eller utbildning krävs ytterligare 4 säkerhetsansvariga, dvs. totalt 24 kontraktanställda. Det begärda beloppet ska täcka löner och tjänsteresor.
            
            
               –Bepansrade fordon (1 750 000 euro): Den försämrade säkerhetssituationen kräver nu att bepansrade fordon placeras i ytterligare delegationer, t.ex. Uganda (1) och Gaziantepkontoret (1). Vidare måste vissa befintliga fordon bytas ut, och i vissa fall behöver delegationen ytterligare ett fordon för att täcka ökande användningsbehov. Detta gäller för Burundi, Etiopien, Mauretanien, Nigeria och Sudan (1 fordon var). Kostnaden för de sju ytterligare bepansrade fordonen uppgår till 1,75 miljoner euro.
            
            
               –Skyddsutrustning och arbeten i samband med lokal säkerhetsinfrastruktur (51 000 euro): Det finns minst tio delegationer i högriskländer vars säkerhetsanordningar bör uppgraderas. Genomförandet av dessa säkerhetsarbeten skulle behöva åtföljas av lokala arbeten som skulle behöva organiseras på delegationsnivå. Hit hör vaktkurer, bommar, vägspärrar och andra fysiska hinder (explosionsväggar, staket) etc. Genomförandet bör övervakas av en kontraktsanställd med lämplig sakkunskap, och relaterade utgifter för tjänsteresor måste också tas upp i budgeten.
            
            
               –Lokal säkerhet och tillhörande utbildning (165 000 euro): Dessa ytterligare anslag kommer att täcka mer specialiserad fortbildning vid delegationerna (45 000 euro). Utbildning i medvetenhet om fientlig omgivning (100 000 euro). Specialiserad extern säkerhetsutbildning för säkerhetspersonal på huvudkontoret och regionala säkerhetsansvariga (20 000 euro).
            
         
         
            
               –Riskhanteringskapacitet (11 000 euro): För att bygga upp kapacitet för riskhantering krävs en ytterligare kontraktsanställd vid huvudkontoret. Personen skulle, i nära samarbete med kommissionen och rådet, säkerställa snabb hantering av säkerhetsrisker, utgående från en övergripande riskbedömning.
            
            
               4.
                     Finansiering
            
            
               Ökningen av åtagandebemyndiganden föreslås att inbegripas i marginalen för rubrik 5 Administration. Omfördelning av åtagandebemyndiganden från befintliga resurser är inte möjlig, med tanke på behovet av att ta itu med effekterna av den oväntat stora ökningen av löner och pensioner.
            
            
               Motsvarande betalningsbemyndiganden kan emellertid omfördelas. I slutet av 2015 mottog budgetposten för Iter (32 05 01 02) ett belopp av avsatta inkomster som motsvarar saldot från genomförandet av budgeten för 2014 för det europeiska gemensamma företaget Iter – Fusion för energi. Eftersom dessa anslag är tillgängliga kan ett motsvarande belopp av ytterligare betalningsbemyndiganden omfördelas på andra håll i budgeten för 2016.
            
            
               Eftersom behoven i detta förslag till ändringsbudget under rubrik 5 gäller icke-differentierade anslag måste beloppen för betalningsbemyndiganden som behövs motsvara åtagandena, och därför föreslår kommissionen att uppväga ökningen med 15,8 miljoner euro i betalningsbemyndiganden under rubrik 5 med en minskning med samma belopp under budgetpost 32 05 01 02 i rubrik 1a.
            
            
               
            
            
               5.
                     Sammanfattande tabell per rubrik i den fleråriga budgetramen
            
            
                     
                        Rubrik
                     
                  
                  
                     
                        2016 års budget
                     
                  
                  
                     
                        Förslag till ändringsbudget nr 3/2016
                     
                  
                  
                     
                        2016 års budget
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        (inkl. ÄB 1 & FÄB 2/2016)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        (inkl. ÄB 1,  FÄB 2&3 /2016)
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        ÅB
                     
                  
                  
                     
                        BB
                     
                  
                  
                     
                        ÅB
                     
                  
                  
                     
                        BB
                     
                  
                  
                     
                        ÅB
                     
                  
                  
                     
                        BB
                     
                  
               
                     
                        1.
                     
                  
                  
                     
                        Smart tillväxt för alla
                     
                  
                  
                     
                        69 841 150 263
                     
                  
                  
                     
                        66 262 537 636
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        - 15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        69 841 150 263
                     
                  
                  
                     
                        66 246 697 648
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Varav via samlade marginalen för åtaganden 
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Tak 
                     
                  
                  
                     
                        69 304 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        69 304 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marginal
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        1a
                     
                  
                  
                     
                        Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning
                     
                  
                  
                     
                        19 010 000 000
                     
                  
                  
                     
                        17 418 263 582
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        - 15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        19 010 000 000
                     
                  
                  
                     
                        17 402 423 594
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         Varav via samlade marginalen för åtaganden 
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Tak
                     
                  
                  
                     
                        18 467 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        18 467 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marginal
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        1b 
                     
                  
                  
                     
                        Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning
                     
                  
                  
                     
                        50 831 150 263
                     
                  
                  
                     
                        48 844 274 054
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        50 831 150 263
                     
                  
                  
                     
                        48 844 274 054
                     
                  
               
                     
                        Tak
                     
                  
                  
                     
                        50 837 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        50 837 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marginal
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        2.
                     
                  
                  
                     
                        Hållbar tillväxt: naturtillgångar
                     
                  
                  
                     
                        62 484 234 833
                     
                  
                  
                     
                        55 120 803 654
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        62 484 234 833
                     
                  
                  
                     
                        55 120 803 654
                     
                  
               
                     
                        Tak
                     
                  
                  
                     
                        64 262 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        64 262 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marginal
                     
                  
                  
                     
                        1 777 765 167
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 777 765 167
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Varav: Europeiska garantifonden för jordbruket — marknadsrelaterade utgifter och direktstöd
                     
                  
                  
                     
                        42 220 335 824
                     
                  
                  
                     
                        42 212 046 297
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        42 220 335 824
                     
                  
                  
                     
                        42 212 046 297
                     
                  
               
                     
                        Särskilt utgiftstak
                     
                  
                  
                     
                        43 950 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        43 950 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Nettoöverföring mellan EGFJ och Ejflu
                     
                  
                  
                     
                          718 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                          718 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marginal
                     
                  
                  
                     
                        1 728 946 176
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 728 946 176
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        3.
                     
                  
                  
                     
                        Säkerhet och medborgarskap
                     
                  
                  
                     
                        4 051 966 698
                     
                  
                  
                     
                        3 022 287 739
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4 051 966 698
                     
                  
                  
                     
                        3 022 287 739
                     
                  
               
                     
                        Varav flexibilitetsmekanismen
                     
                  
                  
                     
                        1 505 966 698
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 505 966 698
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Tak
                     
                  
                  
                     
                        2 546 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2 546 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marginal
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        4.
                     
                  
                  
                     
                        Europa i världen
                     
                  
                  
                     
                        9 167 033 302
                     
                  
                  
                     
                        10 155 590 403
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 167 033 302
                     
                  
                  
                     
                        10 155 590 403
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         24 033 302
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         24 033 302
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Tak
                     
                  
                  
                     
                        9 143 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 143 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marginal
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        5.
                     
                  
                  
                     
                        Administration
                     
                  
                  
                     
                        8 935 176 052
                     
                  
                  
                     
                        8 935 076 052
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        8 951 016 040
                     
                  
                  
                     
                        8 950 916 040
                     
                  
               
                     
                        Tak
                     
                  
                  
                     
                        9 483 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 483 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marginal
                     
                  
                  
                     
                         547 823 948
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         531 983 960
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Varav: Administrativa utgifter för institutionerna
                     
                  
                  
                     
                        7 122 580 572
                     
                  
                  
                     
                        7 122 480 572
                     
                  
                  
                     
                         12 288 988
                     
                  
                  
                     
                         12 288 988
                     
                  
                  
                     
                        7 134 869 560
                     
                  
                  
                     
                        7 134 769 560
                     
                  
               
                     
                        Särskilt utgiftstak
                     
                  
                  
                     
                        7 679 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        7 679 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marginal
                     
                  
                  
                     
                         556 419 428
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         544 130 440
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Totalt
                     
                  
                  
                     
                        154 479 561 148
                     
                  
                  
                     
                        143 496 295 484
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        154 495 401 136
                     
                  
                  
                     
                        143 496 295 484
                     
                  
               
                     
                        Varav flexibilitetsmekanismen
                     
                  
                  
                     
                        1 530 000 000
                     
                  
                  
                     
                         832 817 382
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 530 000 000
                     
                  
                  
                     
                         832 817 382
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Varav via samlade marginalen för åtaganden
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Tak
                     
                  
                  
                     
                        154 738 000 000
                     
                  
                  
                     
                        144 685 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        154 738 000 000
                     
                  
                  
                     
                        144 685 000 000
                     
                  
               
                     
                        Marginal
                     
                  
                  
                     
                        2 331 438 852
                     
                  
                  
                     
                        2 021 521 898
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2 315 598 864
                     
                  
                  
                     
                        2 021 521 898
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Andra särskilda instrument
                     
                  
                  
                     
                         524 612 000
                     
                  
                  
                     
                         389 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         524 612 000
                     
                  
                  
                     
                         389 000 000
                     
                  
               
                     
                        Totalsumma
                     
                  
                  
                     
                        155 004 173 148
                     
                  
                  
                     
                        143 885 295 484
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        155 020 013 136
                     
                  
                  
                     
                        143 885 295 484
                     
                  
               
         
         
            
                  
                     (1)
                  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  EUT L 48, 24.2.2016, s. 1.
               
               
                  
                     (3)
                   EUT L 143, 31.5.2016, s. 1.
               
               
                  
                     (4)
                   COM(2016) 227 final.
               
               
                  
                     (5)
                   EUT L 257, 28.8.2014, s. 73.