CELEX: 52011PC0910
Language: it
Date: 2011-12-19
Title: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO  che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) n. .../2012 che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020").

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		52011PC0910
		
			Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO  che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) n. .../2012 che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020"). /* COM/2011/0910 definitivo - 2011/0446 (APP) */
			
				
		
		
			
			   	RELAZIONE

1.                      
CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta è finalizzata ad
estendere il programma Pericle agli Stati membri dell'Unione europea che non
hanno ancora adottato ancora l'euro come moneta unica.
Il
programma Pericle è un programma d’azione in materia di scambi, assistenza e
formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria. Il programma è stato istituito dalla
decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, e i suoi effetti
sono stati estesi agli Stati membri dell'UE che non hanno adottato l’euro come
valuta nazionale con decisione 2001/924/CE del 17 dicembre 2001. Le successive
modifiche di tali atti di base, con le decisioni del Consiglio 2006/75/CE,
2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE, hanno esteso la durata del programma
fino al 31 dicembre 2013. 

2.                      
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'applicazione del programma Pericle sarà
estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica,
attraverso una proposta di regolamento parallelo basata sull'articolo 352 del
TFUE.
La base giuridica del programma Pericle, ossia
l'articolo 133 del TFUE, in cui si tiene conto delle preoccupazioni circa la
protezione dell'euro prevedendo le misure necessarie per il suo utilizzo come
moneta unica, è applicabile soltanto agli Stati membri che hanno adottato
l'euro come moneta unica. 

3.                      
INCIDENZA DI BILANCIO

La scheda finanziaria legislativa allegata
alla presente proposta di regolamento stabilisce le implicazioni in materia di
bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie. Tale scheda
finanziaria relativa alle incidenze di bilancio è identica, tranne che per la
base giuridica, alla scheda finanziaria relativa alla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in
materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro
la contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020"). 
2011/0446 (APP)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 
che estende agli Stati membri non
partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) n. .../2012 che istituisce un
programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la
protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma
"Pericle 2020").
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali,
dopo aver ottenuto l'approvazione del
Parlamento europeo[1],

deliberando secondo la procedura legislativa
speciale,
considerando quanto segue:
(1)              
Nell'adottare il regolamento (UE) n. …/2012[2], il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno stabilito che esso si applica negli Stati membri conformemente
ai trattati. L'articolo 139 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
stabilisce che le misure relative all'utilizzo dell'euro di cui all'articolo
133 non si applicano agli Stati membri con deroga. Tuttavia, lo scambio di
informazioni e di personale, nonché le misure di assistenza e formazione
realizzate nel quadro del programma Pericle dovrebbero essere uniformi a
livello dell'Unione; pertanto è opportuno prendere i provvedimenti necessari
per garantire lo stesso livello di protezione dell’euro negli Stati membri non
aventi l’euro come moneta ufficiale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’applicazione del regolamento (UE) n. …/2012
è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti secondo la
definizione dell’articolo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98[3].
Le autorità competenti di tali Stati membri
saranno considerate ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento (UE) n. ... /2012 che istituisce il programma "Pericle
2020".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. 
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
                                                                       Per
il Consiglio
                                                                       Il
Presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 
              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa 
              1.2.    Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB
              1.3.    Natura
della proposta/iniziativa 
              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione
della proposta/iniziativa 
              1.6.    Durata
e incidenza finanziaria 
              1.7.    Modalità
di gestione previste 
2.           MISURE DI GESTIONE 
              2.1.    Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 
              2.2.    Sistema
di gestione e di controllo 
              2.3.    Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 
3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 
              3.1.    Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 
              3.2.    Incidenza
prevista sulle spese 
              3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 
              3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 
              3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa
              3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale
              3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 
              3.3.    Incidenza prevista sulle
entrate
SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.                      
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Regolamento del Consiglio che estende agli stati
membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) n. .../2012 che
istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione
per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma
“Pericle 2020").

1.1.                
Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di
regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti
l'applicazione del regolamento (UE) n. .../2012 che istituisce un programma di
azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione
dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle 2020").

1.2.                
Settore/settori interessati nella struttura
ABM/ABB[4]

Settore
interessato: 24 - Lotta contro la frode

1.3.                
Natura della proposta/iniziativa 

¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 
¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[5]

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di
un'azione esistente 
¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.                
Obiettivi
1.4.1.          
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La proposta fa
parte del pacchetto della Commissione collegato al prossimo quadro finanziario
pluriennale (programma di cofinanziamento dell'UE nell'ambito del quadro
finanziario pluriennale 2014-2020).
L’obiettivo generale del programma consiste nel sostenere e integrare
le misure adottate dagli Stati membri per proteggere le banconote e le monete
in euro contro la contraffazione e le relative frodi, assistendo così le
competenti autorità nazionali ed europee nei loro sforzi per sviluppare, tra di
loro e con la Commissione europea, una stretta e regolare cooperazione, anche
con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

1.4.2.          
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate [numero di attività ABM/ABB 240202]

Gli obiettivi a breve termine del programma comprendono: 
(1)                   
sensibilizzare alla dimensione europea e internazionale
dell'euro; divulgare conoscenze generali relative alla protezione dell'euro; sostenere
la prevenzione e contribuire alla repressione della contraffazione dell'euro e
delle relative frodi mediante formazione specializzata e assistenza in questi
settori;
(2)                   
promuovere la convergenza delle attività di
formazione ad alto livello per formatori, tenendo conto delle strategie
operative nazionali;
(3)                   
promuovere una più stretta collaborazione tra le
strutture e il personale interessato, creare un clima di fiducia reciproca e favorire
lo scambio di informazioni, in particolare in materia di metodi d'azione,
esperienza e pratiche di lavoro;
(4)                   
sostenere lo sviluppo della specifica protezione
legale e giudiziaria dell'euro;
(5)                   
accrescere il livello di protezione dell'euro nei
paesi che sono stati indicati come a rischio, favorendo l’acquisto di
apparecchiature specifiche.

1.4.3.          
Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
I beneficiari interessati dalla proposta sono esclusivamente le
autorità degli Stati membri competenti per la protezione dell'euro. I gruppi
destinatari dell'azione del programma sono tutto il personale dei settori
pubblico e privato connessi alla protezione dell' euro.
Tra gli effetti figurano: 
(1)                   
un impatto positivo sulle azioni nazionali e transfrontaliere
per la prevenzione e la repressione della contraffazione e delle frodi in
relazione all'euro;
(2)                   
la possibilità, per le autorità competenti degli
Stati membri, di vedere sostenuti i loro sforzi per conseguire e mantenere un
livello elevato ed equivalente di tutela delle banconote e delle monete in
euro;
(3)                   
vantaggi per il personale derivanti da un’adeguata
diffusione delle conoscenze generali e specifiche e dallo sviluppo di
cooperazione e reti specifiche per la protezione delle banconote e delle monete
in euro; 
(4)                   
il sostegno agli Stati membri e ai paesi terzi per
migliorare il loro quadro istituzionale e giuridico ad un livello standard
elevato per la protezione contro la contraffazione monetaria e le relative
frodi.

1.4.4.          
Indicatori di risultato e di incidenza 

Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa.
Principali
indicatori per controllare l'attuazione dell'obiettivo specifico:
–                        
volume di banconote e monete in euro contraffatte; 
–                        
numero di laboratori di falsificazione smantellati;

–                        
persone arrestate; 
–                        
sanzioni comminate.
I programmi di
lavoro preciseranno gli obiettivi specifici e le tappe fondamentali per
l'attuazione del programma. 

1.5.                
Motivazione della proposta/iniziativa 

L'applicazione
del programma Pericle sarà estesa agli Stati membri che non hanno adottato
l'euro come moneta unica, attraverso una proposta di regolamento parallelo
basata sull'articolo 352 del TFUE.
La base
giuridica del programma Pericle, ossia l'articolo 133 del TFUE, in cui si tiene
conto delle preoccupazioni circa la protezione dell'euro prevedendo le misure
necessarie per il suo utilizzo come moneta unica, è applicabile soltanto agli
Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica. 

1.5.1.          
Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Tenuto conto
dell'esperienza maturata in passato e dei risultati conseguiti nel quadro
dell’attuazione del programma Pericle, Pericle 2020 dovrà affrontare una serie
di sfide relative alla protezione dell'euro dalla contraffazione: 
–      si stanno profilando nuove minacce, considerato che le banconote e le
monete in euro continuano ad interessare gruppi criminali in un numero
crescente di paesi terzi. Pericle 2020 dovrebbero essere in grado di offrire un
sostegno adeguato alle autorità di questi paesi per affrontare la situazione; 
–      è probabile che l'introduzione della nuova serie di banconote in euro
nei prossimi anni aumenti la domanda di sensibilizzazione, come anche di
formazione specializzata;
–      nuovi paesi entreranno a fare parte dell'UE e, potenzialmente,
dell’area dell’euro, il che aumenterà le esigenze in materia di formazione;
–      la domanda di sostegno al programma Pericle va inquadrata in un
contesto di austerità e di diminuzione delle risorse negli Stati membri.

1.5.2.          
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il programma Pericle 2020 dovrebbe contribuire a mantenere e rafforzare
il livello di protezione dell'euro attraverso azioni di sensibilizzazione e
formazione specializzata del personale addetto; scambi di personale che promuovono
ulteriormente la cooperazione e la creazione di reti tra i servizi competenti
degli Stati membri e con i paesi terzi; assistenza tecnica alle autorità
coinvolte nella protezione dell'euro. 
Tali azioni dovrebbero dare più efficacia alla prevenzione e alla
repressione della contraffazione dell'euro e delle relative frodi.

1.5.3.          
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il programma
Pericle è stato valutato due volte, nel 2004 e nel 2011. Le valutazioni hanno
rilevato che il programma ha conseguito i suoi obiettivi e tutti i beneficiari
si sono espressi a favore del suo proseguimento.
Le valutazioni
hanno inoltre indicato i settori in cui il programma dovrebbe essere migliorato;
in particolare vi è la necessità di semplificare le procedure, razionalizzare
l'impiego della sovvenzione e disporre di maggiori possibilità di sostenere le
autorità di paesi terzi nel loro sforzo di proteggere la moneta unica europea.

1.5.4.          
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti
pertinenti

La valutazione
d'impatto ha dimostrato che il programma Pericle è il solo programma dell'UE
espressamente destinato alla protezione dell'euro contro la contraffazione.
Pericle dovrebbe continuare a sostenere, per il periodo considerato
(2014-2020), una serie di attività complementari alle attività contemplate da altri
programmi. A tal fine, si continuerà ad organizzare un dialogo a livello
nazionale e di UE al fine di evitare possibili sovrapposizioni e garantire la
coerenza globale.

1.6.                
Durata e incidenza finanziaria 

X Proposta/iniziativa di durata limitata (7
anni: dal 2014 al 2020)
–     
X  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere
dall'1/1/2014 fino al 31/12/2020 
–     
X  Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023 (dal 2021
al 2023 per i soli stanziamenti di pagamento)
¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata
–     
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA,
–     
seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.                
Modalità di gestione prevista[6] 

X Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione 
¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:
–     
¨  agenzie esecutive 
–     
¨  organismi creati dalle Comunità[7]

–     
¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico 
–     
¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario 
¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri 
¨ Gestione decentrata
con paesi terzi 
¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare)
Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni".
Osservazioni 
La procedura
di determinazione delle spese sostenute dal beneficiario e dalla Commissione è
stata semplificata rispetto alle versioni precedenti del programma.

2.                      
MISURE DI GESTIONE 
2.1.                
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni

Precisare frequenza e
condizioni.
Cfr. articolo
12 della proposta in base al quale:
- vengono
trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni annuali sui risultati,
comprese informazioni sulla coerenza e la complementarità con altri programmi
dell' UE; 
- è prevista
una valutazione dell'attuazione degli obiettivi del programma (entro il 31
dicembre 2017);
Inoltre, entro
la fine del 2021 viene presentata all'autorità di bilancio una relazione finale
sugli obiettivi conseguiti dal programma.

2.2.                
Sistema di gestione e di controllo 
2.2.1.          
Rischi individuati

Il livello di
rischio è ritenuto basso per le convenzioni di sovvenzione, poiché nel 90% dei
casi i beneficiari sono pubbliche amministrazioni o autorità preposte all'applicazione
della legge negli Stati membri.
Per gli
appalti aggiudicati in seguito a gara il rischio è ancora minore, poiché una
parte importante della spesa è giuridicamente e finanziariamente coperta da un
contratto quadro concluso per un anno, prorogabile tre volte. 
Conformemente
alle esigenze della Commissione, ogni anno sarà effettuata una valutazione dei
rischi.
- Un rischio
notevole identificato nei fascicoli delle sovvenzioni è che i beneficiari
interpretino in modo eccessivamente flessibile le condizioni di sovvenzione
concernenti l’ammissibilità dei costi sostenuti in fase di attuazione
dell’iniziativa;
- che il
beneficiario dichiari spese che non rientrano nel campo di applicazione della
convenzione di sovvenzione;
- che i costi
del personale non siano sufficientemente giustificati. 

2.2.2.          
Modalità di controllo previste 
 
 Le procedure di controllo per entrambe le sezioni del programma (sovvenzioni e appalti) sono conformi al regolamento finanziario. Verifiche ex ante (impegni e pagamenti) Riguardo al piano di gestione finanziaria da adottare, la Commissione/l'OLAF ha optato per un modello parzialmente decentrato in cui la totalità della verifica ex ante viene svolta nell'unità di bilancio centrale. Tutti i fascicoli vengono verificati da almeno tre agenti (il responsabile della gestione dei fascicoli, l’agente verificatore finanziario dell’unità Bilancio e l’agente verificatore operativo dell’unità responsabile della spesa) prima di essere accettati dall’ordinatore sottodelegato. Ogni capo unità ha ricevuto una sottodelega del direttore generale e di conseguenza ogni capo unità è responsabile dell’attuazione della propria parte del programma. 
 - I controlli ex ante sono effettuati dall'agente verificatore finanziario su ogni operazione che richiede l'approvazione dell'ordinatore sottodelegato. - Vengono verificate le variabili sensibili alla luce dei risultati della valutazione dei rischi effettuata nel quadro della relazione sulla qualità contabile (ad esempio: LE e BA, conti G/L, linee di bilancio, importi e calcoli, ecc.). Per tutti i fascicoli di appalto Pericle, il giorno di avvio dell’iniziativa è presente un agente dell’OLAF al fine di vigilare sulla corretta esecuzione dei fondi (ad esempio, conferenze e formazione). Sovvenzioni - La convenzione di sovvenzione sottoscritta dai beneficiari definisce le condizioni applicate al finanziamento e alle attività che rientrano nella sovvenzione, compreso un capitolo sui metodi di controllo. - A seconda delle diverse variabili (ammontare dell’appalto, complessità della pratica) i responsabili finanziario e operativo effettuano un controllo in loco ex-post. Nel corso dei controlli vengono valutate la qualità e l’incidenza finanziaria dei risultati. La Commissione/l’OLAF intende effettuare circa 10 verifiche in loco l’anno. Appalti - Viene stilato un capitolato dettagliato, che costituisce la base dell’appalto specifico. Sono previste misure antifrode in tutti i contratti conclusi fra l’OLAF e i soggetti esterni. -L’OLAF effettua controlli su tutti i prodotti e controlla tutte le operazioni e i servizi effettuati dall’aggiudicatario del contratto quadro. 
Inoltre
a norma dell’articolo 13 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi,
assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione
monetaria (programma "Pericle 2020"), sono previste misure a livello
dei beneficiari (sono messi a disposizione della Commissione dei documenti
giustificativi). Possono essere effettuate revisioni contabili nel periodo di
durata del contratto o della convenzione e per un periodo di cinque anni
successivi all’ultimo pagamento che possono comportare, se del caso, decisioni
di recupero da parte della Commissione. Vengono stabiliti i diritti di accesso
del personale della Commissione e del personale esterno autorizzato; la Corte
dei conti e l’OLAF godono degli stessi diritti.
I
controlli previsti consentono all’OLAF di avere sufficienti garanzie sulla
qualità e sulla regolarità della spesa e riducono il rischio di non conformità.
Il grado di valutazione in genere raggiunge il livello 3 e in taluni casi il
livello 4, qualora sia stata effettuata una verifica in loco[8]. I controlli di cui sopra
riducono i rischi potenziali praticamente a zero e interessano tutti i
beneficiari.
I
costi relativi all’attuazione della strategia di controllo indicata
rappresentano l’1,15% del bilancio. La stima si basa sulle misure di controllo
già in essere per il programma Pericle II.
La strategia di controllo del programma è ritenuta efficace per
limitare il rischio di non conformità ed è proporzionata al rischio corso.

2.3.                
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità 

Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste.
Cfr. articolo
13, paragrafo 2, della proposta. La Commissione effettuerà controlli e
verifiche sul posto nell’ambito del programma, a norma del regolamento
(Euratom, CE) n. 2185/96 e, se del caso, le indagini saranno effettuate
dall’OLAF a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e
del Consiglio.

3.                      
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 
3.1.                
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·      Linee di bilancio di spesa esistenti 
Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
 Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione 
 Numero [Denominazione………………………....] || Diss./Non diss. ([9])   || di paesi EFTA[10]   || di paesi candidati[11]   || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 
 [1A] || 24.0202 Programma dell'Unione relativo agli scambi, all’assistenza e alla formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria || Diss || Sì || Sì || No || No 

3.2.                
Incidenza prevista sulle spese 
3.2.1.             
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese                                                                                        
Mio EUR (al terzo decimale)
 
 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || 1A Crescita intelligente e inclusiva 
 DG: OLAF ||   ||   || Anno 2014[12]   || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021-2023 || TOTALE 
  Stanziamenti operativi ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 24 02 02 || Impegni || (1) || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 ||   || 7,7 
 Pagamenti || (2) || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[13]   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Numero della linea di bilancio ||   || (3) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTALE degli stanziamenti per la DG OLAF || Impegni || =1+1a +3 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 ||   || 7,7 
 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 
  TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 ||   || 7,7 
 Pagamenti || (5) || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 
  TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 ||   || 7,7 
 Pagamenti || =5+ 6 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 

Se la proposta/iniziativa
incide su più rubriche:
  TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Pagamenti || (5) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
  TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTALE degli stanziamenti per le rubriche da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 ||   || 7,7 
 Pagamenti || =5+ 6 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 
 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” 
Mio EUR (al terzo decimale)
   ||   ||   || Anno 2014[14]   || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021-2023   || TOTALE 
 DG: OLAF || 
  Risorse umane || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0 || 1,337 
  Altre spese amministrative || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0 || 0,105 
 TOTALE DG OLAF || Stanziamenti ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0 || 1,442 
   ||   ||   || Anno 2014[15]   || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021-2023 || TOTALE 
 TOTALE degli stanziamenti per le rubriche da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 1,206 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,406 || 0 || 9,142 
 Pagamenti || 1,106 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 0,800 || 9,142 

3.2.2.          
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

–     
¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi 
–     
X  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: 
Mio EUR (al terzo decimale)
 Specificare gli obiettivi e i risultati   ò ||   ||   || Anno 2014[16]   || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE 
 RISULTATI   
     Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati ||     Costo || Numero di risultati ||     Costo || Numero di risultati ||     Costo || Numero di risultati ||     Costo || Numero di risultati ||     Costo || Numero di risultati ||     Costo || Numero di risultati || Costo ||   Numero totale di risultati || Costo 
 OBIETTIVO SPECIFICO 1 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Mantenimento del livello attuale generale di formazione e di assistenza tecnica ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Azione 1: Programma di sovvenzioni Pericle ||   ||   || 12 || 0,700 || 12 || 0,770 || 13 || 0,770 || 13 || 0,770 || 14 || 0,770 || 14 || 0,770 || 14 || 0,840 || 96 || 5,390 
 Risultato 1: Seminario ||   ||   || 7 ||   || 6 ||   || 6 ||   || 6 ||   || 7 ||   || 6 ||   || 7 ||   || 45 ||   
 Risultato 2: Scambi di personale ||   ||   || 4 ||   || 6 ||   || 7 ||   || 7 ||   || 7 ||   || 8 ||   || 6 ||   || 45 ||   
 Risultato 3: Studi ||   ||   || 1 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 1 ||   || 2 ||   
 Risultato 4: Acquisto di materiale ||   ||   || 1 ||   || 1 ||   ||   ||   || 1 ||   || 1 ||   ||   ||   ||   ||   || 4 ||   
 Azione 2: Appalti ||   ||   ||   || 0,30 ||   || 0,330 ||   || 0,330 ||   || 0,330 ||   || 0,330 ||   || 0,330 ||   || 0,360 || 27 || 2,310 
 Risultato 1: Seminari ||   ||   || 4 ||   || 4 ||   || 4 ||   || 3 ||   || 3 ||   || 3 ||   || 3 ||   || 24 ||   
 Risultato 2: Scambi di personale ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Risultato 3: Studi ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 1 ||   ||   ||   ||   ||   || 1 ||   || 1 ||   || 3 ||   
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Totale parziale Obiettivo specifico 1 ||   || 1,000 ||   || 1,100 ||   || 1,100 ||   || 1,100 ||   || 1,100 ||   || 1,100 ||   || 1,200 || 123 || 7,700 
 COSTO TOTALE ||   || 1,000 ||   || 1,100 ||   || 1,100 ||   || 1,100 ||   || 1,100 ||   || 1,100 ||   || 1,200 || 7,700 

3.2.3.          
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.    
Sintesi

–     
¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi 
–     
X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione
di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo
decimale)
   || Anno 2014[17]   || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 e successivi || TOTALE 
 RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Risorse umane || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 1,337 
 Altre spese amministrative || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 
 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Esclusa la RUBRICA 5[18] del quadro finanziario pluriennale   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Risorse umane ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Altre spese Di natura amministrativa ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTALE || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 1,442 

3.2.3.2.    
 Fabbisogno previsto di risorse umane 

–     
¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane 
–     
X  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da
esprimere in equivalenti tempo pieno 
   || Anno 2014[19]   || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 e successivi 
  Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || 
 24 01 06 – A3 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 
 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 05 01 (ricerca indiretta) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 10 01 05 01 (ricerca diretta) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
  Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[20]   || 
 24 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 04 yy[21]   || - in sede[22]   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 - nelle delegazioni ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 10 01 05 02 (AC, END e INT– Ricerca diretta) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Altre linee di bilancio (specificare) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTALE || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 
XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei
compiti da svolgere:
 Funzionari e agenti temporanei || 1,5 funzionari (0,75 AD, 0,75 AST ) 1,5 x 127 000 =190 500 
 Personale esterno ||   

3.2.4.          
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale 

–     
X  La proposta/iniziativa è compatibile con il
quadro finanziario pluriennale attuale.
–     
¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
–     
¨  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[23].
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.          
Partecipazione di terzi al finanziamento 

–     
X La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi 
–     
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
   || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale 
 Specificare l'organismo di cofinanziamento ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTALE stanziamenti cofinanziati ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   

3.3.                
Incidenza prevista sulle entrate 

–     
X  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza
finanziaria sulle entrate.
–     
¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–                   
¨sulle risorse proprie¨            sulle entrate varie 
Mio EUR (al terzo decimale)
 Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[24]   
 Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) 
 Articolo… ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
Per
quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le
linee di spesa interessate.
Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate.
ALLEGATO alla
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
Titolo della proposta/iniziativa:
Proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma
Pericle, il programma dell'Unione in materia di scambi, assistenza e formazione
per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria
(1)                     
QUANTITÀ e COSTO delle RISORSE UMANE CONSIDERATE
NECESSARIE 
(2)                   
COSTO delle ALTRE SPESE di NATURA AMMINISTRATIVA
(3)                   
METODI utilizzati per il CALCOLO DEI COSTI
Per le risorse
umane
Per altre spese
amministrative
Il presente allegato accompagna la scheda
finanziaria legislativa nel corso della consultazione interservizi.
Le tabelle contenute nel presente documento
servono per compilare le tabelle della scheda finanziaria legislativa. 
Il presente allegato è un documento interno ad
uso dei servizi della Commissione.
(1)                   
Quantità e costo delle risorse umane considerate
necessarie 
X       La
proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di
seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
 RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE 
 ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || 
  Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || 
 24 01 06 – A3 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || AD || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 5,25 || 0,667 || 
 AST || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 5,25 || 0,667 || 
 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
  Personale esterno[25]   || 
 24 01 06 00 (dotazione globale) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 AT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 JED || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 AL || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 Altre linee di bilancio (specificare) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 
 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale ||   || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 10,5 || 1,337 || 
24 è il settore o il titolo di bilancio
interessato.
 Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE 
 ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti 
  Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) 
 XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 10 01 05 01 (ricerca diretta) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
  Personale esterno[26]   
 XX 01 04 yy Stanziamenti per personale esterno autorizzato sulle ex linee "BA" || In sede: || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 - nelle delegazioni || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
   || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 AL || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 10 01 05 01 (ricerca diretta) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 Totale parziale - Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale ||   || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
Mio EUR (al terzo decimale)
         || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE 
   || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti || ETP || Stanziamenti 
 TOTALE RUBRICA 5 e Esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 10,5 || 1,337 
Gli stanziamenti
amministrativi richiesti saranno coperti dagli stanziamenti già assegnati alla
gestione dell’azione e/o riassegnati, integrati dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. 
(2)                   
Costo delle altre spese di natura amministrativa
X       La proposta/iniziativa comporta
l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
   || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE 
 RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
                 In sede: ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 24 01 06 - A3 01 02 11 – Spese per missioni e di rappresentanza || 0.015 || 0.015 || 0.015 || 0.015 || 0.015 || 0.015 || 0.015 || 0.105 
 24 01 06 00 – Riunioni e conferenze || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 – Riunioni di comitati[27]   || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 – Studi e consulenze || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 – Sistemi informatici e di gestione || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 – Perfezionamento professionale || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 – Materiale e mobilio || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 04 – Servizi e altre spese operative || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
                 Nelle delegazioni: ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 24 01 06 A3 01 02 11 – Spese per missioni, conferenze e ricevimenti || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 – Perfezionamento professionale || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 – Acquisto o affitto di immobili || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 – Materiale, mobilio, forniture e servizi || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 
24 è il settore o il
titolo di bilancio interessato.
Mio EUR (al terzo decimale)
   || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE 
 Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 24 01 06 yy – Assistenza tecnica e amministrativa (escluso il personale esterno), finanziata con stanziamenti operativi (ex linee "BA") || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 - in sede || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 - nelle delegazioni || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00– altre spese di gestione per la ricerca indiretta || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00– altre spese di gestione per la ricerca diretta || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 Totale parziale - Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
24 è il settore o il
titolo di bilancio interessato.
 TOTALE RUBRICA 5 e Esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 
Gli stanziamenti amministrativi richiesti
saranno coperti dagli stanziamenti già assegnati alla gestione dell’azione e/o
riassegnati, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG
responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio. 
(3)                   
Metodi di calcolo utilizzati per stimare i costi
Per le risorse
umane
Fornire precisazioni sul metodo di calcolo
utilizzato per ciascuna categoria di personale (stime, costi medi, ecc.)
 RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale 
 NB: I costi medi per ciascuna categoria di personale sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html#forms 
  Per i posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) - Gestori e assistenti finanziari, gestori e assistenti operativi dei fascicoli –               Sostegno amministrativo 0,25 AD + 0,25 AST –               Gestione dei programmi: 0,50AD + 0,50 AST   Sono stati utilizzati tassi medi correnti per i funzionari e gli agenti temporanei:   –               Funzionario: 127 000 EUR/l'anno –               Agente temporaneo: 127 000 EUR/l'anno   
  Per il personale esterno Non pertinente Sono stati utilizzati tassi medi correnti per i funzionari e gli agenti temporanei: –               Agente contrattuale: 64 000 EUR/l'anno –               Assistenza tecnica: 160 000 EUR/l'anno –               Esperto nazionale distaccato: 73 000 EUR/l'anno   
 Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale 
  Per i posti della tabella dell'organico (funzionari ricerca e agenti temporanei)   Non pertinente 
  Per il personale esterno   Non pertinente 
Per altre spese di
natura amministrativa
Fornire precisazioni sul metodo di calcolo
utilizzato per ciascuna linea di bilancio,
le stime sottostanti (ad esempio, il numero di
riunioni all'anno, i costi medi, ecc.)
 RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale 
   Missioni: ipotesi che prevede 15 missioni all'anno, con un costo medio di 1 000 EUR a missione     
 Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale 
 Non pertinente 
[1]               GU C , , pag. .
[2]               Cfr. pag. … della presente Gazzetta ufficiale.
[3]               GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.
[4]               ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
[5]               A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario.
[6]               Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i
riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
[7]               A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario.
[8]               Controllo che si riferisce alla relativa documentazione
disponibile al momento dell'iter in questione e comprende l’accesso alla
stessa.
[9]               Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. =
Stanziamenti non dissociati.
[10]             EFTA: Associazione europea di libero scambio. 
[11]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali.
[12]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa.
[13]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta.
[14]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa.
[15]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa.
[16]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa.
[17]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa.
[18]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta.
[19]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa.
[20]             AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto
nazionale distaccato; INT= personale interinale (intérimaire); JED= giovane
esperto in delegazione (jeune expert en délégation). 
[21]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA").
[22]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
[23]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.
[24]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25 % per spese di
riscossione.
[25]             AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto
nazionale distaccato; INT= personale interinale (intérimaire); JED= giovane
esperto in delegazione (jeune expert en délégation). 
[26]             AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto
nazionale distaccato; INT= personale interinale (intérimaire); JED= giovane esperto
in delegazione (jeune expert en délégation). 
[27]             Specificare il tipo di comitato e il gruppo in questione.