CELEX: 32015R0377
Language: cs
Date: 2015-03-02 00:00:00
Title: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/377 ze dne 2. března 2015 , kterým se stanoví vzory pro dokumenty požadované pro platbu ročního zůstatku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí

7.3.2015   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 64/17
            
         PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/377
   ze dne 2. března 2015,
   kterým se stanoví vzory pro dokumenty požadované pro platbu ročního zůstatku podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (1), a zejména na čl. 44 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
            
               Ustanovení čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 514/2014 vyžaduje, aby každý členský stát předložil dokumenty požadované podle čl. 59 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (2), aby sloužily jako žádost o platbu ročního zůstatku. Za tímto účelem je nutno stanovit vzory, podle nichž by měly členské státy dokumenty vypracovávat.
            
         
               (2)
            
            
               Aby bylo umožněno neprodlené uplatňování opatření stanovených v tomto nařízení a nezpozdila se příprava případné žádosti o platbu členskými státy, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
            
         
               (3)
            
            
               Pro Spojené království a Irsko není nařízení (EU) č. 514/2014, a v důsledku toho ani toto nařízení, závazné.
            
         
               (4)
            
            
               Aniž je dotčen 47. bod odůvodnění nařízení (EU) č. 514/2014, není nařízení (EU) č. 514/2014 ani toto nařízení pro Dánsko závazné.
            
         
               (5)
            
            
               Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Azylový, migrační a integrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost,
            
         PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Vzory žádosti o platbu ročního zůstatku
   Vzory, které se použijí pro předložení žádosti o platbu ročního zůstatku, jsou stanoveny v přílohách I až IV.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
      V Bruselu dne 2. března 2015.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 112.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
   
      PŘÍLOHA I
      
         ÚČTY
      
      
                  
                     CCI
                  
               
               
                  
                     
                        < 0.1 type=„S“ maxlength=„15“ input=„G“>
                     
                  
               
            
                  
                     Title
                  
               
               
                  
                     
                        The national programme of the Fund for [Member State]
                     
                  
               
            
                  
                     Version
                  
               
               
                  
                     
                        < 0.3 type=„N“ input=„G“>
                     
                  
               
            
                  
                     First Year
                  
               
               
                  
                     
                        < 0.4 type=„N“ maxlength=„4“ input=„M“>
                     
                  
               
            
                  
                     Last Year
                  
               
               
                  
                     2020
                  
               
            
                  
                     Eligible From
                  
               
               
                  
                     1 January 2014
                  
               
            
                  
                     EC Decision Number
                  
               
               
                  
                     
                        < 0.8 type=„S“ input=„G“>>
                     
                  
               
            
                  
                     EC Decision Date
                  
               
               
                  
                     
                        < 0.8 type=„D“ input=„G“>> 1
                     
                  
               
            
                  
                     Project and accounts submission date:
                  
               
               
                  
                     
                        <type = date, input M>
                     
                  
               
            
                  
                     Financial Year
                  
               
               
                  
                     
                        <type = year, input G>
                     
                  
               
            
         
      
         ODDÍL A1: INFORMACE O PROJEKTU
      
      
         (projekt může být jednorázová událost nebo může trvat několik let)
      
      
         (základní informace je nutno vyplnit pouze jednou, ale mohou být každoročně aktualizovány)
      
      
                  
                     Referenční číslo projektu:
                     [MS/start YEAR/PR/number] (20 characters unique number)
               
               
                  Specifický cíl/národní cíl nebo specifická akce: [drop menu]
                  
               
            
                  Název projektu: [10 word title/90 characters]
                  
               
            
                  Shrnutí projektu: [900 characters]
                  
               
            
                  Název příjemce: úřední [90 characters]
                  
               
               
                  Název příjemce: zkrácený název [20 characters]
                  
               
               
                  Druh příjemce [drop menu]
                  
               
            
                  Odkaz na proces výběru: (včetně roku) [50 characters]
                  
               
               
                  Druh řízení [drop box: otevřené, užší, jednací]
                  
               
            
                  % spolufinancování fondu: %
               
               
                  Odůvodnění pro financování > 75 %: [250 max length] e.g specific actions maximum of >/= 90 %;
                     
                  
               
            
         
      
         ODDÍL A2: ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY
      
      
                  Závazky (priority Unie): Referenční číslo projektu: [MS/start YEAR/RP/number] (20 characters)
                  
               
            
                  Priorita Unie
               
               
                  Země azylu
               
               
                  Země původu
               
               
                  Počet dospělých osob
               
               
                  Počet dospělých žen
               
               
                  Počet nezletilých osob bez doprovodu
               
               
                  Celkový počet
               
               
                  Celkový počet × jednorázová částka
               
            
                  
                     [Drop Box]
                  
               
               
                  
                     [Drop Box]
                  
               
               
                  
                     [Drop Box]
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number generated
                  
               
               
                  
                     Euro generated
                  
               
            
                  CELKEM
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
                  Závazky (ostatní) referenční číslo projektu: [MS/YEAR/RO/number] (20 characters)
                  
               
            
                  Země azylu
               
               
                  Země původu
               
               
                  Počet dospělých osob
               
               
                  Počet dospělých žen
               
               
                  Počet nezletilých osob bez doprovodu
               
               
                  Celkový počet
               
               
                  Celkový počet × jednorázová částka
               
            
                  
                     [drop box]
                  
               
               
                  
                     [drop box]
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number generated
                  
               
               
                  
                     Euro generated
                  
               
            
                  CELKEM
               
               
                  
                     generate
                  
               
               
                  
                     generate
                  
               
               
                  
                     generate
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
         
      
                  Ostatní závazky referenční číslo projektu: [MS/year/ST/number](20 character)
                  
               
            
                  Členský stát, ze kterého byly osoby požívající mezinárodní ochrany přesunuty
               
               
                  Země původu
               
               
                  Počet dospělých osob
               
               
                  Počet dospělých žen
               
               
                  Počet nezletilých osob bez doprovodu
               
               
                  Celkový počet
               
               
                  Celkový počet × jednorázová částka
               
            
                  
                     [drop box]
                  
               
               
                  
                     [drop box]
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number
                  
               
               
                  
                     number generated
                  
               
               
                  
                     Euro generated
                  
               
            
                  CELKEM
               
               
                  
                     Generate
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
         
      
         ODDÍL A3: PROJEKTY OPERAČNÍ PODPORY
      
      
                  Národní cíl:
               
               
                  Referenční číslo projektu: [MS/start Year/O[v/b]/number](20 character)
                  
               
            
                  Název projektu
               
               
                  
                     [90 characters]
                  
               
            
                  Název příjemce: úřední
               
               
                  
                     [90 characters]
                  
               
               
                  Název příjemce: zkrácený název]
                  
               
               
                  
                     [20 characters]
                  
               
            
                   
               
               
                  Měrná jednotka
               
               
                  Počet
               
               
                  Roční příspěvek Unie
               
            
                  1.1
               
               
                  Personální náklady, včetně nákladů na vzdělávání
               
               
                  1 plný pracovní úvazek
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.2
               
               
                  Servisní náklady (subdodávky), jako např. údržba a oprava
               
               
                  Počet smluv
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.3
               
               
                  Modernizace/obměna vybavení
               
               
                  Počet položek
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.4
               
               
                  Nemovitosti (odpisy nebo rekonstrukce)
               
               
                  Počet dotčených budov
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.5
               
               
                  Informační systémy (operační řízení VIS, SIS a nových informačních systémů, pronájem a rekonstrukce prostor, komunikační infrastruktura a záležitosti související s bezpečností)
               
               
                  /
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.6
               
               
                  Operace (náklady, jež nespadají do předchozích výše uvedených kategorií)
               
               
                  /
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  
                     Celkem:
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  Uveďte popis pro jednotlivé položky
               
            
                  1.1
               
               
                  Personální náklady, včetně nákladů na vzdělávání
                  (Uveďte dotčené služby a úkoly a hlavní místa přidělení)
               
               
                  
                     [1 000 characters]
                  
               
            
                  1.2
               
               
                  Servisní náklady, jako např. údržba a oprava (subdodávky)
                  (Uveďte 10 největších zakázek, včetně rozsahu a dotčeného období)
               
               
                  
                     [1 500 characters]
                  
               
            
                  1.3
               
               
                  Modernizace/obměna vybavení
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  1.4
               
               
                  Nemovitosti (odpisy nebo rekonstrukce)
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  1.5
               
               
                  Informační systémy (operační řízení VIS, SIS a nových informačních systémů, pronájem a rekonstrukce prostor, komunikační infrastruktura a záležitosti související s bezpečností) Informační systémy (nezahrnuté do žádné jiné kategorie)
               
               
                  
                     [1 000 characters]
                  
               
            
                  1.6
               
               
                  Operace (náklady, jež nespadají do předchozích výše uvedených kategorií)
               
               
                  
                     [1 500 characters]
                  
               
            
         
      
         ODDÍL A4: PROJEKTY ZVLÁŠTNÍHO REŽIMU PRŮJEZDU
      
      
                  Referenční číslo projektu: [LT/start YEAR/TS/number] (20 characters)
                  
               
            
                  Název projektu
               
               
                  
                     [90 characters]
                  
               
               
                  Název příjemce
               
               
                  
                     [90 characters]
                  
               
            
                  Shrnutí projektu
               
               
                  
                     [350 characters]
                  
               
            
                   
               
               
                  Měrná jednotka
               
               
                  Počet
               
               
                  Roční příspěvek Unie (EUR)
               
            
                  1.1
               
               
                  Investice do infrastruktury
               
               
                  Počet dotčených budov
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.2
               
               
                  Odborná příprava zaměstnanců provádějících režim
               
               
                  Počet akcí odborné přípravy
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.3
               
               
                  Další náklady na provoz, včetně platů zaměstnanců konkrétně provádějících režim
               
               
                  1 plný pracovní úvazek atd.
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  1.4
               
               
                  Ušlé poplatky za víza
               
               
                  Počet víz
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  
                     Celkem:
                  
               
               
                   
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
         
      
         ODDÍL B: ÚČETNÍ ÚDAJE
      
      
                  Finanční údaje mohou být vyplněny kdykoli za účelem zaznamenání událostí jednoho rozpočtového roku. Rozpočtový rok trvá od 16/10/N-1 do 15/10/N. Jakmile jsou údaje každý rok zadány, potvrzeny (podepsány) a zaslány Komisi (do 15. února nebo v případě prodloužení do 1. března), jsou údaje a shrnutí zafixovány a nelze je již změnit.
                  Odpovědné orgány členských států, které nepřijaly euro, vedou účetnictví, jež obsahuje částky v měně, v níž byly zaplaceny výdaje a přijaty příjmy. Aby však mohly být všechny jejich výdaje a příjmy konsolidovány, musí být schopny poskytnout příslušné údaje v národní měně a v eurech, v souladu s čl. 43 odst. 2 nařízení (EU) č. 514/2014.
                  Pro každou provedenou platbu je k dispozici řádek. Nemělo by být více než 13 plateb za rok na každý projekt. V případě potřeby mohou být platby seskupeny do měsíčních dávek, aby se omezil celkový počet plateb uskutečněných v daném roce.
                  Pokud jde o závazky, platby by měly být zaznamenány v měsíčních dávkách (tj. všechny platby uskutečněné během jednoho měsíce se v systému SFC 2014 zaznamenají jako jediná platba uskutečněná na konci tohoto měsíce).
                  Inkasní příkazy nebo finanční sankce se zaznamenávají jako záporné platby.
                  Některé konečné platby mohou být rovněž uskutečněny jako nulové platby.
               
            
                  Referenční číslo projektu:
               
               
                  
                     [MS/…]
                  
               
               
                  Účetní odkaz členského státu
               
               
                  Jedná se o konečnou platbu?
               
            
                  Platby příspěvku Unie v rozpočtovém roce N
               
               
                  
                     €
                  
               
               
                  
                     [15 characters]
                  
               
               
                  
                     A/N
                  
               
            
                  Celkový příspěvek Unie vyplacený v rozpočtovém roce N.
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  U víceletých projektů: Kumulovaný příspěvek Unie vyplacený od začátku projektu:
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
                  Částka kumulativního celkového příspěvku Unie vyplaceného na tento projekt pro údržbu informačního systému Unie nebo vnitrostátních informačních systémů: (je-li to relevantní).
               
               
                  
                     Amount
                  
               
            
                  Tento projekt souvisí se třetími zeměmi nebo se realizuje ve třetích zemích, které provádějí strategické priority Unie.
               
               
                  
                     [Ano/Ne]
                  
               
            
                  (je-li to relevantní) V případě konečných plateb: Je nákup vybavení (celková hodnota > 10 000 EUR/kus) zahrnut do tohoto projektu?
               
               
                  
                     A/N (Pokud ANO, přejít k inventárnímu soupisu
                  
               
            
                  (je-li to relevantní) V případě konečných plateb: Je uhrazení nákladů na infrastrukturu (celková hodnota > 100 000 EUR) zahrnuto do tohoto projektu?
               
               
                  
                     A/N (Pokud ANO, přejít k inventárnímu soupisu
                  
               
            
                  Je plánováno zpětné získání příspěvku Unie?
               
               
                  Částka příspěvku Unie, který má být získán zpět
               
            
                  Aniž jsou dotčena jakákoli jiná opatření k prosazení práva stanovená vnitrostátním právem, příslušný orgán nebo pověřený orgán započtou jakoukoli dlužnou částku, kterou příjemce dosud nevrátil a která byla zjištěna v souladu s vnitrostátním právem proti jakékoli budoucí platbě, kterou má uhradit příslušný orgán nebo pověřený orgán zodpovědný za získání dlužné částky tomuto příjemci.
               
            
                  
                     A/N
                  
               
               
                  
                     €
                  
               
            
                  Operační/finanční kontroly na místě u tohoto projektu:
               
               
                  
                     A/N (pokud ANO, odkaz na oddíl C)
                  
               
            
                   
               
            
                  
                     TECHNICKÁ POMOC
                  
                  Pokud jde o TP, platby by měly být zaznamenány v dávkách (např. všechny platby provedené během měsíce jsou v systému SFC 2014 zaznamenány jako jediná platba provedená na konci měsíce nebo všechny platby provedené ve stanoveném počtu kategorií nákladů za rok).
               
            
                  Odkaz pro technickou pomoc:
               
               
                  
                     [MS/YEAR/TA-AMIF/TA-ISF-B/TA-ISF-P]
                  
               
               
                  Účetní odkaz členského státu
               
               
                  
                     [15 characters]
                  
               
            
                  Příspěvek Unie na TP vyplacený v rozpočtovém roce N
               
               
                  
                     Euro
                  
               
            
                  Celkový příspěvek Unie na TP vyplacený v rozpočtovém roce N
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
         
      
         INVENTÁRNÍ SOUPIS (je-li to relevantní)
      
      pro vybavení s celkovou hodnotou > 10 000 EUR a náklady na infrastrukturu > 100 000 EUR
      
                  FOND
               
               
                  Referenční číslo projektu
               
               
                  Celková hodnota položky (v EUR)
               
               
                  Sériové číslo
                  (pro vybavení)
               
               
                  Místo/adresa, na které se nachází vybavení/infrastruktura
               
               
                  Datum nákupu/dokončení
               
            
                  
                     ISF B/P
                  
               
               
                  
                     [MS/…]
                  
               
               
                  
                     Euro
                  
               
               
                  
                     [35 characters]
                  
               
               
                  
                     [200 characters]
                  
               
               
                  
                     date
                  
               
            
                  Popis vybavení/popište náklady na infrastrukturu
               
               
                  
                     [350 characters]
                  
               
            
         
      
         ODDÍL C: KONTROLY NA MÍSTĚ
      
      (vyplňuje odpovědný orgán)
      
                  Referenční číslo projektu:
               
               
                  Druh kontroly na místě
               
               
                  Data kontroly na místě:
               
               
                  Datum vydání závěrečné zprávy:
               
            
                  od
               
               
                  do
               
            
                  
                     [MS/…]
                  
               
               
                  
                     [drop box: operational – financial
                  
               
               
                  
                     [Date]
                  
               
               
                  
                     [date]
                  
               
               
                  
                     [date]
                  
               
            
                  
                              A:
                           
                           
                              Celkový kontrolovaný příspěvek Unie:
                           
                        
               
                  
                              B:
                           
                           
                              Částka zjištěných chyb v příspěvku Unie:
                           
                        
               
                  % zjištěných chyb
               
            
                  
                     [Euro]
                  
               
               
                  
                     [Euro]
                  
               
               
                  
                     % (generated: B/A)
                  
               
            
                  Případ nahlášen Systému pro řízení nesrovnalostí?
               
               
                  
                     Ano/Ne
                  
               
            
                  (Nepovinné) připomínky, např. druhy nesrovnalostí a nápravná opatření)
                  
                     [2 500 characters]
                  
               
            
         
      
         ODDÍL D: SHRNUTÍ ÚDAJŮ
      
      Tabulka FOND finanční rok N
      
                  Specifické cíle
               
               
                  
                     Celkový příspěvek Unie vyplacený v rozpočtovém roce N
                  
               
               
                  
                     %
                  
               
            
                  1.1: Národní cíl …
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]/Sp Ob
                  
               
            
                  1.2: Národní cíl …
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated] Sp Ob
                  
               
            
                  n.n: Národní cíl
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]/Sp Ob
                  
               
            
                  Dílčí součet národních cílů
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [generated]/Total Sp Ob
                  
               
            
                  SA 1: Specifická akce
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  SAn. Specifické akce
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  SC1 celkem: …
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [Sp Ob/TOTAL]
                  
               
            
                  2.1:
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]/Sp Ob]
                  
               
            
                  Dílčí součet národních cílů
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  
                     SCn celkem: …
                  
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Závazky
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Ostatní závazky
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Podpora
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Režimy
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Zvláštní případy celkem
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Technická pomoc
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  
                     Celkový příspěvek Unie vyplacený v roce N pro národní program (v EUR)
                  
               
               
                  
                     
                        Total generated
                     
                  
               
               
                   
               
            
                  % přídělu na specifický cíl
               
               
                   
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  % přídělu na specifický cíl n/základní příděl
               
               
                   
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
         
      
         ÚČETNÍ VÝKAZ PROVEDENÝCH PLATEB (POUZE PŘÍSPĚVEK UNIE) PRO [ČLENSKÝ STÁT] V ROZPOČTOVÉM ROCE N PRO NÁRODNÍ PROGRAM
      
      
                  Referenční číslo projektu
               
               
                  Celkový příspěvek Unie vyplacený v rozpočtovém roce N (v EUR)
               
               
                  Existuje v rozpočtovém roce N konečná platba?
                  A/N
               
               
                  Pokud nebyl tento projekt přijat při jakémkoli předchozím předložení roční účetní závěrky
               
            
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generate years]
                  
               
            
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generate years]
                  
               
            
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generate years]
                  
               
            
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generate years]
                  
               
            
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
               
                  
                     [generate years]
                  
               
            
                  
                     Součet celkového příspěvku Unie vyplaceného v roce N na projekty (v EUR)
                  
               
               
                  
                     [Total generated]
                  
               
            
                  Celkový příspěvek Unie vyplacený v roce N na TP (v EUR)
                  
               
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  
                              
                                 A:
                              
                           
                           
                              Celkový příspěvek Unie vyplacený v roce N pro národní program (v EUR)
                           
                        
               
                  
                     [Total generated][a]
                  
               
            
                  
                              
                                 B:
                              
                           
                           
                              Je-li to relevantní – finanční opravy členského státu
                           
                        
               
                  
                     [+/– manual][b]
                  
               
            
                  
                              
                                 C:
                              
                           
                           
                              Požadovaná platba
                           
                        
               
                  
                     [generated]
                  
               
            
                  Popis finančních oprav členského státu
                  
                     [2 000 characters]
                  
               
            
   
      PŘÍLOHA II
      
         PROHLÁŠENÍ ŘÍDÍCÍHO SUBJEKTU
      
      
         Na základě vlastního úsudku a veškerých informací, které jsem měl(a) k dispozici, včetně výsledků všech kontrol prováděných odpovědným orgánem nebo v rámci jeho odpovědnosti (správní, finanční a operační kontroly na místě) týkajících se výdajů Unie v rozpočtovém roce
         
            [yyyy]
         
         a s ohledem na povinnosti podle nařízení (EU) č. 514/2014, prohlašuji, že:
      
      
                  —
               
               
                  
                     informace jsou v účetní závěrce řádně předloženy a jsou úplné a přesné,
                  
               
            
                  —
               
               
                  
                     výdaje Unie byly použity k zamýšlenému účelu v souladu s národním programem a v souladu se zásadou řádného finančního řízení,
                  
               
            
                  —
               
               
                  
                     zavedený systém řízení a kontroly pro národní program fungoval během referenčního rozpočtového roku účinně a poskytoval nezbytné záruky týkající se legality a správnosti uskutečněných operací v souladu s platnými právními předpisy.
                  
               
            
         Potvrzuji, že veškeré nesrovnalosti uvedené v závěrečných zprávách o auditu nebo kontrole týkající se daného rozpočtového roku byly náležitě vyřešeny a v případě potřeby byla v návaznosti na uvedené zprávy přijata vhodná opatření.
      
      S ohledem na toto ujištění však existují následující výhrady: (lze přidat až 5 výhrad).
      
      
                  1
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  2
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  3
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  4
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  5
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            Dále potvrzuji, že si nejsem vědom(a) žádné neuvedené záležitosti, která by mohla poškodit finanční zájmy Unie.
      Jméno úředníka: [50 characters]
      
      Funkce, organizace: [90 characters]
      
      Datum předložení [date]
      
      (Podpis = ověření a datum předložení Komisi)
      Může být přiložen jeden dokument popisující plán nápravných opatření a harmonogram pro veškeré vznesené výhrady.
   
   
      PŘÍLOHA III
      
         ROČNÍ SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O AUDITU A PROVEDENÝCH KONTROLÁCH
      
      A.   SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O AUDITU
      
                  Auditní subjekt:
               
               
                  
                     
                        Drop box: AA, COM, ECOA, MSCOA, other
                     
                  
               
               
                  Rok auditu
               
               
                  
                     [year]
                  
               
            
                  Referenční číslo auditu
               
               
                  
                     [25 characters]
                  
               
               
                  Druh auditu
               
               
                  
                     [drop menu: System: financial, re-performance or other]
                  
               
            
                  Rozsah auditu
               
               
                  
                     [90 characters]
                  
               
            
                  Celkové shrnutí velmi důležitých a kritických zjištění, včetně doporučení odpovědnému orgánu
               
               
                  
                     [900 characters]
                  
               
            
                  Celkový závěr auditu, včetně určení problémů systémové povahy
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  Odhadované finanční a provozní dopady zjištěných nedostatků
               
               
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  Nápravná opatření pro fungování systému (akční plán)
               
               
                  
                     [900 characters]
                  
               
            
                  Stav provedení nápravných opatření (včetně dosud nevyřešených otázek z dříve předložených auditů)
               
               
                  
                     Drop box: plánovaná, probíhající, plně provedená
                  
               
            
                  Případně částka provedené nebo plánované finanční opravy
               
               
                  
                     Amount Euro
                  
               
            B:   SHRNUTÍ SPRÁVNÍCH KONTROL PROVEDENÝCH BĚHEM ROZPOČTOVÉHO ROKU N
      
      Uveďte:
      
                  —
               
               
                  shrnutí přijaté kontrolní strategie, např. podle druhu výdajů Unie, druhu režimu (režim provádění a zadávání),
               
            
                  —
               
               
                  popis hlavních výsledků a druhu zjištěných chyb,
               
            
                  —
               
               
                  závěry vyvozené z těchto kontrol, a v důsledku toho přijatá nebo plánovaná nápravná opatření týkající se fungování systému.
               
            
         [2 500 characters]
      
      C:   SHRNUTÍ KONTROL NA MÍSTĚ PROVEDENÝCH BĚHEM ROZPOČTOVÉHO ROKU N
      
      Uveďte:
      
                  —
               
               
                  shrnutí přijaté kontrolní strategie, např. podle druhu výdajů Unie, druhu režimu (režim provádění a zadávání),
               
            
                  —
               
               
                  popis hlavních výsledků a druhu zjištěných chyb a
               
            
                  —
               
               
                  závěry vyvozené z těchto kontrol, a v důsledku toho přijatá nebo plánovaná nápravná opatření týkající se fungování systému.
               
            
         [2 500 characters]
      
      
         Seznam finančních kontrol na místě provedených v rozpočtovém roce N
      
      
                  Rozpočtový rok
               
               
                  Referenční číslo projektu
               
               
                  Celkový kontrolovaný příspěvek Unie (v EUR)
               
               
                  Celkový příspěvek Unie zatížený chybami (%)
               
               
                  Zpětně získaný příspěvek Unie
               
               
                  Příspěvek Unie, který má být získán zpět (v EUR)
               
            
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     Manual
                  
               
               
                  
                     Manual
                  
               
            
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     Manual
                  
               
               
                  
                     Manual
                  
               
            
                  
                     Total
                  
               
               
                   
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
            
         
      
         Seznam operačních kontrol na místě provedených v rozpočtovém roce N
      
      
                  Celkový počet operačních kontrol na místě v rozpočtovém roce (a)
               
               
                  Počet projektů nedokončených na začátku rozpočtového roku (b)
               
               
                  Počet projektů zahájených ve finančním roce (c)
               
               
                  Celkový počet projektů prováděných během rozpočtového roku (d = b + c)
               
               
                  % operačních kontrol na místě (a/d)
               
            
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
            
         
      
         Celkové shrnutí finančních kontrol na místě
      
      
                  Rozpočtový rok
               
               
                  Celkové příspěvky Unie kontrolované prostřednictvím finančních kontrol (a)
               
               
                  Celková částka zjištěných chyb v příspěvku Unie (b)
               
               
                  % zjištěných chyb (c = b/a)
               
               
                  Kumulovaný příspěvek Unie vykázaný pro dokončené projekty (d)
               
               
                  % finančních kontrol provedených na místě (e = a/d)
               
            
                  
                     2014
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     Generated
                  
               
               
                  
                     generate
                  
               
            
                  
                     2015
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     generated
                  
               
               
                  
                     Generated
                  
               
               
                  
                     generate
                  
               
            
                  
                     Total
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
               
                  
                     Total generated
                  
               
            
   
      PŘÍLOHA IV
      
         VÝROKY AUDITNÍHO ORGÁNU
      
      Uveďte stručný popis auditní strategie, včetně metodiky výběru vzorků, která auditnímu orgánu umožní vyvodit platné závěry o celém základním souboru
      
         [2 500 characters]
      
      
                  
                     A:   VÝROK AUDITORA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
                  
                  Evropské komisi, Generálnímu ředitelství pro vnitřní věci
                  Já, níže podepsaný/podepsaná, zastupující [název orgánu], auditní orgán pro Azylový, migrační a integrační fond/Fond pro vnitřní bezpečnost v 
                        [členském státě]
                      jsem ověřil(a) fungování systému řízení a kontroly 
                        [AMIF/ISF]
                      a také dokumenty a informace vypracované odpovědným orgánem podle článku 44 nařízení (EU) č. 514/2014 a čl. 59 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, které slouží jako žádost o platbu ročního zůstatku pro rozpočtový rok N, za účelem vydání výroku auditora podle článku 29 nařízení (EU) č. 514/2014 a čl. 59 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a dospěl(a) jsem k následujícím závěrům.
               
            A:   VÝROK: BEZ VÝHRAD, S VÝHRADAMI NEBO ZÁPORNÝ(vyberte 1 níže uvedenou možnost)
                  
                     
                        Výrok bez výhrad týkající se platnosti účetní závěrky
                     
                  
                  Na základě výše uvedeného přezkumu se domnívám, že účetní závěrka pro rok N podává věrný a poctivý obraz a výdaje Unie, o jejichž uhrazení byla Komise požádána, jsou legální a správné.
                  
                     
                        Výrok s výhradami týkající se platnosti účetní závěrky
                     
                  
                  Na základě výše uvedeného přezkumu se domnívám, že účetní závěrka pro rok N podává věrný a poctivý obraz a výdaje Unie, o jejichž uhrazení byla Komise požádána, jsou legální a správné, s výjimkou těchto bodů:
                  
                              A
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              B
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              C
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              D
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              E
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        Odhaduji proto, že dopad výhrady (výhrad) je [omezený]/[značný]. Dopad odpovídá [částka v EUR] a [ %] celkového vykázaného příspěvku Unie.
                  
                     
                        Záporný výrok týkající se platnosti účetní závěrky
                     
                  
                  Na základě výše uvedeného přezkumu se domnívám, že účetní závěrka pro rok N nepodává věrný a poctivý obraz a výdaje Unie, o jejichž uhrazení byla Komise požádána, nejsou legální a správné.
                  
                              Tento záporný výrok se zakládá na:
                              
                                 [900 characters]
                              
                           
                        
            
                  
                     B.   VÝROK K FUNGOVÁNÍ SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ A KONTROLY
                  
                  Rozsah přezkumu
                  Přezkum tohoto programu byl proveden v souladu s aktuální strategií auditu pro tento národní program a s ohledem na mezinárodně uznávané auditorské standardy, pro rozpočtový rok N, a je zahrnut ve zprávě o auditu [vložte odkaz – nepřikládejte].
                  B:   VÝROK: BEZ VÝHRAD, S VÝHRADAMI NEBO ZÁPORNÝ (vyberte 1 možnost)
                  
                     
                        Výrok bez výhrad
                     
                  
                  Na základě výše uvedeného přezkumu a s ohledem na program mám přiměřenou jistotu, že zavedený systém řízení a kontroly funguje řádně.
                  
                     
                        Výrok s výhradami
                     
                  
                  Na základě výše uvedeného přezkumu a s ohledem na program mám přiměřenou jistotu, že zavedený systém řízení a kontroly funguje řádně, s výjimkou těchto ohledů:
                  
                              A
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              B
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              C
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              D
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              E
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        V případě, že se to týká systémů řízení a kontroly, uveďte subjekt nebo subjekty a aspekt (aspekty) jejich systémů, který/které nesplnil(y) požadavky a nefungoval(y) řádně.
                  Důvody, které mě vedou k názoru, že tento aspekt/tyto aspekty nesplnil(y) požadavky nebo nefungoval(y) řádně, jsou:
                  
                              A
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              B
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              C
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              D
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              E
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        Odhaduji proto, že dopad výhrady (výhrad) je [omezený]/[značný]. Dopad odpovídá [částka v EUR] a [ %] celkových vykázaných výdajů Unie.
                  
                     
                        Záporný výrok
                     
                  
                  Na základě výše uvedeného přezkumu a s ohledem na program nemám přiměřenou jistotu, že zavedený systém řízení a kontroly splňuje požadavky článků 21, 24 a 27 nařízení (EU) č. 514/2014 a funguje řádně.
                  
                              Tento záporný výrok se zakládá na:
                              
                                 [900 characters]
                              
                           
                        Důvody, které mě vedou k názoru, že tento aspekt/tyto aspekty nesplnil(y) požadavky nebo nefungoval(y) řádně, jsou:
                  
                     [900 characters]
                  
                  Odhaduji proto, že dopad výhrady (výhrad) je [omezený]/[značný]. Dopad odpovídá [částka v EUR] a [ %] celkového vykázaného příspěvku Unie.
                  Auditní orgán může zahrnout rovněž zdůraznění skutečnosti, které neovlivní jeho výrok, jak je stanoveno v mezinárodně uznávaných auditorských standardech. Odmítnutí výroku je možné jen ve výjimečných případech. Tyto výjimečné případy by měly souviset s nepředvídatelnými vnějšími faktory, které jsou mimo pravomoc auditního orgánu.
                  
                     [500 characters]
                  
               
            
                  
                     C.   Potvrzení prohlášení řídícího subjektu předloženého odpovědným orgánem
                  
                  Obecně, na základě přezkumu uvedeného výše v bodech A a B se domnívám, že provedená auditní činnost: [vyberte]
                  
                  nezpochybňuje tvrzení uvedená v prohlášení řídicího subjektu.
                  NEBO
                  zpochybňuje tvrzení uvedená v prohlášení řídicího subjektu, pokud jde o tyto aspekty:
                  
                              A
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              B
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              C
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              D
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
                              E
                           
                           
                              
                                 [500 characters]
                              
                           
                        
            
                  Datum potvrzení
               
               
                  
                     [date]
                  
               
            
                  Celé jméno a orgán
                  (Po potvrzení a zaslání se považuje za podepsané.)
               
               
                  
                     [90 characters]