CELEX: 52016DC0310
Language: hr
Date: 2016-06-30
Title: NACRT IZMJENE PRORAČUNA br. 3 ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2016. Sigurnost institucija

EUROPEAN COMMISSION
            Brussels, 30.6.2016
            COM(2016) 310 final
            NACRT IZMJENE PRORAČUNA br. 3ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2016.
            Sigurnost institucija
            
               
         
         
            
               uzimajući u obzir:
            
            
               –Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314., zajedno s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,
            
            
               –Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije
                  1
               , a posebno njezin članak 41.,
            
            
               –opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016. kako je donesen 25. studenoga 2015.
                  2
               ,
            
            
               –izmjenu proračuna br. 1/2016
                  3
               , donesenu 14. travnja 2016.,
            
            
               –nacrt izmjene proračuna br. 2/2016
                  4
               , donesen 15. travnja 2016.,
            
            
               Europska komisija Europskom parlamentu i Vijeću ovime predstavlja nacrt izmjene proračuna br. 3 za proračun za 2016.
            
            
               IZMJENE RAČUNA PRIHODA I RASHODA PO DIJELOVIMA
            
            
               Izmjene računa prihoda i rashoda po dijelovima dostupne su na EUR-Lexu (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
               
               ). Verzija izmjena ovog računa na engleskom jeziku priložena je u informativne svrhe kao prilog proračunu.
            
            
               SADRŽAJ
            
            
            
               1.
                     Uvod
                     
            
            
               2.
                     DIO III. – Komisija, uključujući europske škole
                     
            
            
               2.1.
                     Komisija
                     
            
            
               2.2.
                     Europske škole
                     
            
            
               3.
                     Ostali dijelovi
                     
            
            
               3.1.
                     Europski parlament
                     
            
            
               3.3.
                     Europski revizorski sud
                     
            
            
               3.4.
                     Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija
                     
            
         
         
            
               3.5.
                     Europska služba za vanjsko djelovanje
                     
            
            
               4.
                     Financiranje
                     
            
            
               5.
                     Sažeta tablica po naslovima VFO-a
                     
            
            
            
            
               1.Uvod
            
            
               Nakon napada u Parizu u studenome 2015. i u ožujku 2016. u Bruxellesu sve su institucije preispitale svoje sigurnosne potrebe u kratkoročnom do srednjoročnom razdoblju. Nacrt proračuna za 2017. uključuje dodatne sastavnice povezane sa sigurnošću za gotovo sve institucije. Međutim, u nekim su slučajevima radi bržeg jačanja sigurnosnih mjera i instalacija potrebna dodatna sredstva već u 2016.
            
            
               Nacrtom izmjene proračuna br. 3 za 2016. predlaže se jačanje proračuna za sigurnost za ukupno 15,8 milijuna EUR, kako slijedi:
            
            
                  u milijunima EUR, zaokruženi iznosi
            
            
                     
                        Institucija
                     
                  
                  
                     
                        Zatražena dodatna sredstva
                     
                  
               
                     
                        Europske škole
                     
                  
                  
                     
                        3,5
                     
                  
               
                     
                        Europski parlament
                     
                  
                  
                     
                        0,2
                     
                  
               
                     
                        Europska komisija
                     
                  
                  
                     
                        5,0
                     
                  
               
                     
                        Sud
                     
                  
                  
                     
                        1,8
                     
                  
               
                     
                        Europski revizorski sud
                     
                  
                  
                     
                        2,1
                     
                  
               
                     
                        Europski gospodarski i socijalni odbor
                     
                  
                  
                     
                        0,4
                     
                  
               
                     
                        Odbor regija
                     
                  
                  
                     
                        0,3
                     
                  
               
                     
                        Europska služba za vanjsko djelovanje
                     
                  
                  
                     
                        2,5
                     
                  
               
                     
                        Ukupno
                     
                  
                  
                     
                        15,8
                     
                  
               
               Rezultat je povećanje nediferenciranih rashoda u proračunu za 2016. za naslov 5 Administracija. Međutim, predlaže se preraspodjela potrebnih odobrenih sredstava za plaćanje iz operativne linije ITER-a u naslovu 1.a kako se ne bi utjecalo na globalnu razinu plaćanja.
            
            
               2.
                     DIO III. – Komisija, uključujući europske škole
            
            
               2.1.Komisija
            
            
               Ukupni proračun Komisije za sigurnost osoba, zaštitu zgrada i informacijsku sigurnost iznosi 60,6 milijuna EUR u 2016. Nakon sada predloženog povećanja zbog pogoršanja sigurnosnog stanja ukupni proračun za 2016. iznosi 65,6 milijuna EUR. Ako se ta dodatna ulaganja provedu u 2016., proračunski zahtjev za 2017. može se zadržati na gotovo jednakoj razini, odnosno na iznosu od 66,3 milijuna EUR (isključujući dodatne rashode povezane s preseljenjem službi iz zgrade Jean Monnet u Luxembourgu).
            
            
               Dodatni zahtjevi za 2016. mogu se podijeliti kako slijedi:
            
            
               Sigurnost informacija (0,59 milijuna EUR)
            
            
               –Znatna ulaganja u infrastrukturu javnih ključeva CommisSign iznose 0,45 milijuna EUR. Postojeći hardver i softver zastarjeli su i ne podupiru najnovije protokole povezane sa šifriranjem, koji će u 2016. postati obvezni. Nadalje, važno je da Komisija unaprijedi svoje unutarnje sustave u skladu sa zahtjevima utvrđenima u „Uredbi o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu”
                  5
               . Unapređenjem infrastrukture javnih ključeva CommisSign poboljšat će se sigurnost i upotrebljivost zaštićene elektroničke pošte za mobilne telefone. Druge institucije također nadograđuju svoje sustave i od ključne je važnosti da je Komisijina infrastruktura javnih ključeva CommisSign međuoperativna s njihovim budućim sustavima za obradu klasificiranih podataka EU-a.
            
            
               –Komisijini informacijski sustavi pod stalnim su napadima hakera, a za posebni hardver i softver za poboljšanje i razvoj mogućnosti istraživanja u pogledu analize zlonamjernih programa, posebno na pametnim telefonima, potrebno je dodatnih 0,05 milijuna EUR 
            
            
               –Za jačanje protuobavještajnih kapaciteta na tehničkoj razini unapređenjem unutarnjeg sustava vođenja predmeta i informacijske opreme za registar za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (EUCI) u okviru Komisijine Uprave za sigurnost potrebno je 0,09 milijuna EUR.
            
            
               Sigurnost osoba (0,24 milijuna EUR)
            
         
         
            
               –Za opremu tima za neposrednu tjelesnu zaštitu potrebno je 0,12 milijuna EUR. Potpredsjednik nadležan za sigurnost pokrenuo je početkom 2015. akcijski plan za pojačane sigurnosne mjere (ESM). Zbog pojačane sigurnosne prijetnje u okviru ESM-a zaposlit će se deset novih službenika za neposrednu tjelesnu zaštitu, od kojih je dvoje došlo krajem 2015., a osmero će se zaposliti tijekom 2016. Dodatna zatražena odobrena sredstva iskoristit će se za potrebnu opremu kako bi mogli ispuniti svoju dužnost (neprobojni prsluci itd.).
            
            
               –Za sigurnosnu obuku prilagođenu potrebama VIP vozača i bolju zaštitu Komisije potrebno je 0,12 milijuna EUR.
            
            
               Sigurnost zgrada (4,13 milijuna EUR)
            
            
               –Za ubrzanje projekta globalnog osiguravanja zgrada potreban je 1,1 milijun EUR, a za projekte hitnog osiguravanja zgrada koje nisu uključene u taj projekt, uključujući osiguranje nekoliko prostorija za informacijske mreže, unapređivanje Komisijinih instalacija za kamere televizije zatvorenoga kruga (CCTV) i osiguravanje privatnog smještaja nekoliko članova kolegija, potreban je 1 milijun EUR.
            
            
               –Za kupnju dodatnih rendgenskih uređaja za više zgrada u Bruxellesu (1,4 milijuna EUR).
            
            
               –Mali dodatni iznos za pojačane sigurnosne mjere povezane sa zamjenom identifikacijskih znački i parkirnih dozvola te unapređenje informacijskih sustava za kontrolu pristupa (130 000 EUR).
            
            
               –Iznos od 0,5 milijuna EUR potreban je za dodatnu opremu u nekim zgradama u Luxembourgu (0,1 milijun EUR za zgradu Drosbach i jaslice) te učinak više razine zaštite zgrada (0,4 milijuna EUR).
            
            
               2.2.Europske škole
            
            
               Europske škole također su utvrdile potrebu za dodatnih 3,5 milijuna EUR u 2016. kako bi pokrile troškove povezane s višom razinom upozorenja uvedenom nakon pojačanja sigurnosnih mjera u Belgiji u studenome 2015. te za poboljšanje sigurnosti, nakon pregleda i preporuka Komisijine Uprave za sigurnost. Taj iznos obuhvaća potrebe svih četrnaest škola, s ukupno 26 000 učenika. Glavne su stavke sljedeće:
            
            
               –Veći broj zaštitara za 1,8 milijuna EUR, od čega 1,3 milijuna EUR za škole u Bruxellesu.
            
            
               –Postavljanje sigurnosne opreme za koju je Uprava za sigurnost nakon pregleda ustanovila da je prioritet (1,3 milijuna EUR).
            
            
               –Druge mjere koje je preporučila Uprava za sigurnost, primjerice sigurnosna obuka i studiji (0,4 milijuna EUR).
            
            
               Te se mjere financiraju EU-ovim doprinosom s ciljem uravnoteženja školama, u skladu s Međuvladinom konvencijom europskih škola. Oprema i instalacije koje bi trebale financirati zemlje domaćini nisu uključene u taj zahtjev, u skladu s njihovim obvezama iz Konvencije.
            
            
               3.
                     Ostali dijelovi
            
            
               3.1.Europski parlament
            
            
               Predloženo povećanje za dio I. – Europski parlament iznosi 225 383 EUR kako bi se otvorilo 35 dodatnih radnih mjesta (1 AD 5 i 34 AST/SC1) za zapošljavanje dodatnog sigurnosnog osoblja radi oružane zaštite strateških točaka u zgradama Europskog parlamenta na sva tri mjesta obavljanja dužnosti.
            
            
               3.2.
                     Sud Europske Unije
            
            
               Predloženo povećanje za dio IV. – Sud iznosi 1,8 milijuna EUR i obuhvaća sljedeće elemente:
            
            
               –Unapređenje sigurnosne opreme (655 000 EUR): na temelju vanjske procjene, potrebne su dodatne mjere kako bi se sigurnosne instalacije Suda dovele do odgovarajuće razine, kao što je ugradnja dodatnih kamera, unapređenje videozida za središnju točku sigurnosti, postavljanje alarmne dugmadi u sudnicama i za sudske podvornike, postavljanje sustava za čitanje registarskih pločica, unapređenje mehaničke kontrole pristupa u visini glave i opacifikacija prozora u uredima članova Suda.
            
            
               –Tehnička oprema i instalacije (160 000 EUR): potrebna je i dodatna oprema, kao što je oprema za mobilni pregled, mobilni rendgenski uređaji i softver za praćenje kretanja.
            
         
         
            
               –Osiguranje zgrada (500 000 EUR): potrebna su ulaganja u infrastrukturu zgrade Suda kako bi se povećala sigurnost prostorija. Za to bi se morala provesti arhitektonska i tehnička studija kako bi se utvrdile točne potrebe i procjena ukupnih troškova.
            
            
               –Jačanje zaštite radi veće sigurnosti osoba i zgrada (500 000 EUR).
            
            
               3.3.Europski revizorski sud
            
            
               Predloženo povećanje za dio V. – Revizorski sud iznosi 2,1 milijun EUR kako slijedi:
            
            
               –Zapošljavanje dodatnog sigurnosnog osoblja (ugovorno osoblje) radi povećanog nadzora triju zgrada suda (45 000 EUR).
            
            
               –Upućivanje policijskog službenika iz države članice na rad u timu za sigurnost Suda radi obavljanja povezanih zadataka s ciljem jačanja sigurnosnih mjera Suda (25 000 EUR).
            
            
               –Osiguranje zgrada (2 000 000 EUR): na temelju sveobuhvatnog sigurnosnog plana za prostorije Suda, bit će potrebna znatna ulaganja, uključujući izgradnju vanjske ograde oko kampusa te sigurnog centra za pristup i akreditaciju, promjenu rasporeda kretanja ljudi i vozila unutar kampusa, ugradnju dodatnih kamera, nabavu novog softvera za praćenje i kontrolu rizika, gradnju nove prostorije za sigurnosnu kontrolu, gradnju novog sigurnog pristupa zgradi K1 te rashode za upravljanje projektima povezanima s tim radovima.
            
            
               3.4.Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija
            
            
               Zajednički zahtjev dvaju odbora iznosi 712 605 EUR, a njime se uzima u obzir dijeljenje prostora. Iznos je podijeljen na 415 000 EUR za Europski gospodarski i socijalni odbor i 297 605 EUR za Odbor regija. Ukupni je rezultat povećanje zajedničkog proračuna za sigurnost za oba odbora u 2016. sa 4,2 milijuna EUR na 4,9 milijuna EUR.
            
            
               Povećanje će obuhvatiti sljedeće elemente: 
            
            
               –Unapređenje kontrole pristupa (260 000 EUR): postojeća mehanička kontrola pristupa mora se unaprijediti kako bi se i dalje jamčilo da je pristup dopušten samo ovlaštenim osobama (članovi i osoblje). Zbog mehaničke kontrole pristupa na ulazima i u određenim zonama nije potrebno zapošljavanje dodatnog osoblja.
            
            
               –Sigurnosna oprema (20 000 EUR): u okviru jačanja sigurnosti potrebna je dodatna rendgenska oprema (kontrola prtljage, paketa itd.) te kamere povezane sa sustavom CCTV kako bi se mogla pratiti (eventualno sumnjiva) kretanja.
            
            
               –Zaštita i osiguravanje zgrada (400 000 EUR): radi zaštite i osiguravanja unutarnjih i vanjskih rubova zgrada, potrebni su radovi na fasadi zgrade JDE. Isto tako, važno je bolje zaštititi okolicu (stupovi) i pojačati sigurnost ulaza i unutrašnjosti zgrade.
            
            
               –Zahtjev uključuje i trošak zapošljavanja dvaju ugovornih djelatnika na četiri mjeseca (48 000 EUR) radi jačanja kapaciteta tima za sigurnost.
            
            
               Međutim, sveukupni učinak na proračun Odbora regija tek je neznatno smanjen (– 15 395 EUR) kada se u obzir uzme učinak promjene plana radnih mjesta u skladu s člankom 50. stavkom 1. Financijske uredbe.
            
            
               3.5.Europska služba za vanjsko djelovanje
            
            
               Predloženo povećanje za dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje iznosi 2,5 milijuna EUR i obuhvaćalo bi sljedeće:
            
            
               –Regionalni službenici za sigurnost (525 000 EUR): na temelju procjene razine prijetnje za određenu zemlju vidljivo je da se stanje pogoršalo na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi. Trenutačno zaposlena 34 regionalna službenika za sigurnost više nisu dovoljna jer se broj zemalja u kategorijama „ozbiljnog”, „visokog” i „kritičnog” rizika povećao sa 26 na 33. Kako bi se u svakoj zemlji „visokog” i „kritičnog” rizika (Bliski istok, Sahel i drugo) zaposlio jedan regionalni službenik za sigurnost potrebno je 14 dodatnih ugovornih djelatnika za 14 delegacija u kojima on još nije raspoređen. Za šest dodatnih delegacija koje su već u „ozbiljnom riziku” razina će se vjerojatno promijeniti na „visok rizik” zbog pada cijena nafte i robe, narušenoga gospodarstva, promjene režima i sve veće opasnosti od terorizma. Za to je potrebno šest dodatnih ugovornih djelatnika. Radi mogućeg ponovnog otvaranja delegacije u Libiji i osiguravanja zamjene za regionalne službenike za sigurnost koji su na godišnjem odmoru, usavršavanju ili bolovanju potrebna su dodatna 4 regionalna službenika, što znači da bi ukupno bila zaposlena 24 ugovorna djelatnika. Zatraženi iznos obuhvaća plaće i troškove misije.
            
            
               –Oklopna vozila (1 750 000 EUR): zbog sve lošijeg sigurnosnog stanja oklopna vozila potrebna su u još nekim delegacijama, primjerice u Ugandi (1 vozilo) i Gaziantepu (1 vozilo). Nadalje, neka postojeća vozila treba zamijeniti, a neke delegacije trebaju dodatno vozilo radi povećane potražnje. Takva je situacija u Burundiju, Etiopiji, Mauritaniji, Nigeriji i Sudanu (po 1 vozilo). Trošak sedam dodatnih oklopnih vozila iznosi 1,75 milijuna EUR.
            
            
               –Sigurnosna oprema i radovi povezani s lokalnom sigurnosnom infrastrukturom (51 000 EUR): u najmanje deset delegacija u visokorizičnim zemljama potrebno je unaprijediti sigurnosne instalacije. Radove na sigurnosti trebalo bi provesti zajedno s lokalnim radovima koje bi morale organizirati delegacije, primjerice stražarnice, skloništa, prepreke na cesti i druge fizičke prepreke (zaštita od udarnog vala, ograde) itd. Provedbu bi trebao nadzirati ugovorni djelatnik s odgovarajućim stručnim znanjem, a povezani rashodi za misiju moraju se također unijeti u proračun.
            
         
         
            
               –Lokalna sigurnost i povezana izobrazba (165 000 EUR): dodatna odobrena sredstva obuhvatit će posebnu stručnu izobrazbu u delegacijama (45 000 EUR); osposobljavanje za podizanje svijesti o neprijateljskom okolišu (100 000 EUR) i specijaliziranu vanjsku sigurnosnu obuku za djelatnike sigurnosnog stožera i regionalne službenike za sigurnost (20 000 EUR).
            
            
               –Kapacitet za upravljanje rizicima (11 000 EUR): radi jačanja kapaciteta upravljanja rizicima u stožeru je potreban jedan ugovorni djelatnik koji bi, u bliskoj suradnji s Komisijom i Vijećem, osiguravao brzo rješavanje sigurnosnih rizika na temelju sveobuhvatne procjene sigurnosnog rizika.
            
            
               4.
                     Financiranje
            
            
               Predlaže se da se povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza unese u okviru razlike iz naslova 5 Administracija. Preraspodjela odobrenih sredstava iz postojećih izvora nije moguća zbog potrebe rješavanja posljedica ažuriranja plaća i mirovina koje je veće od predviđenog.
            
            
               Međutim, odgovarajuća odobrena sredstva za plaćanje mogu se preraspodijeliti. Krajem 2015. proračunska stavka ITER-a 32 05 01 02 primila je iznos namjenskih prihoda koji odgovara saldu rezultata iz 2014. Europskog zajedničkog poduzeća za ITER – Fuzija za energiju. Budući da su ta odobrena sredstva dostupna, jednakovrijedan iznos u svježim odobrenim sredstvima za plaćanje može se preraspodijeliti drugdje u proračunu za 2016.
            
            
               Budući da se zahtjevi ovog nacrta proračunskog plana u naslovu 5 odnose na nediferencirana odobrena sredstva, potreban iznos odobrenih sredstava za plaćanje mora odgovarati obvezama. Komisija stoga predlaže nadoknadu povećanja od 15,8 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanje u naslovu 5 smanjenjem jednakog iznosa iz proračunske stavke 32 05 01 02 u naslovu 1a.
            
            
               
            
            
               5.
                     Sažeta tablica po naslovima VFO-a
            
            
                     
                        Naslov
                     
                  
                  
                     
                        Proračun za 2016.
                     
                  
                  
                     
                        Nacrt izmjene proračuna br. 3/2016
                     
                  
                  
                     
                        Proračun za 2016.
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        (uključujući IP 1 i NIP 2/2016)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        (uključujući IP 1, NIP 2 i 3/2016)
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
                     
                  
                  
                     
                        Odobrena sredstva za plaćanje
                     
                  
                  
                     
                        Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
                     
                  
                  
                     
                        Odobrena sredstva za plaćanje
                     
                  
                  
                     
                        Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
                     
                  
                  
                     
                        Odobrena sredstva za plaćanje
                     
                  
               
                     
                        1.
                     
                  
                  
                     
                        Pametni i uključivi rast
                     
                  
                  
                     
                        69 841 150 263
                     
                  
                  
                     
                        66 262 537 636
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        –15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        69 841 150 263
                     
                  
                  
                     
                        66 246 697 648
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze 
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Gornja granica 
                     
                  
                  
                     
                        69 304 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        69 304 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Razlika do gornje granice
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        1.a
                     
                  
                  
                     
                        Konkurentnost za rast i zapošljavanje
                     
                  
                  
                     
                        19 010 000 000
                     
                  
                  
                     
                        17 418 263 582
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        –15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        19 010 000 000
                     
                  
                  
                     
                        17 402 423 594
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze 
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Gornja granica
                     
                  
                  
                     
                        18 467 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        18 467 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Razlika do gornje granice
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        1.b 
                     
                  
                  
                     
                        Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija
                     
                  
                  
                     
                        50 831 150 263
                     
                  
                  
                     
                        48 844 274 054
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        50 831 150 263
                     
                  
                  
                     
                        48 844 274 054
                     
                  
               
                     
                        Gornja granica
                     
                  
                  
                     
                        50 837 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        50 837 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Razlika do gornje granice
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        2.
                     
                  
                  
                     
                        Održivi rast: prirodni resursi
                     
                  
                  
                     
                        62 484 234 833
                     
                  
                  
                     
                        55 120 803 654
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        62 484 234 833
                     
                  
                  
                     
                        55 120 803 654
                     
                  
               
                     
                        Gornja granica
                     
                  
                  
                     
                        64 262 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        64 262 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Razlika do gornje granice
                     
                  
                  
                     
                        1 777 765 167
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 777 765 167
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Od čega: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) – Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja
                     
                  
                  
                     
                        42 220 335 824
                     
                  
                  
                     
                        42 212 046 297
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        42 220 335 824
                     
                  
                  
                     
                        42 212 046 297
                     
                  
               
                     
                        Posebna gornja granica
                     
                  
                  
                     
                        43 950 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        43 950 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Neto prijenos između EFJP-a i EPFRR-a
                     
                  
                  
                     
                          718 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                          718 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Razlika do gornje granice
                     
                  
                  
                     
                        1 728 946 176
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 728 946 176
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        3.
                     
                  
                  
                     
                        Sigurnost i građanstvo
                     
                  
                  
                     
                        4 051 966 698
                     
                  
                  
                     
                        3 022 287 739
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4 051 966 698
                     
                  
                  
                     
                        3 022 287 739
                     
                  
               
                     
                        Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti
                     
                  
                  
                     
                        1 505 966 698
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 505 966 698
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Gornja granica
                     
                  
                  
                     
                        2 546 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2 546 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Razlika do gornje granice
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        4.
                     
                  
                  
                     
                        Globalna Europa
                     
                  
                  
                     
                        9 167 033 302
                     
                  
                  
                     
                        10 155 590 403
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 167 033 302
                     
                  
                  
                     
                        10 155 590 403
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         24 033 302
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         24 033 302
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Gornja granica
                     
                  
                  
                     
                        9 143 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 143 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Razlika do gornje granice
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        5.
                     
                  
                  
                     
                        Administracija
                     
                  
                  
                     
                        8 935 176 052
                     
                  
                  
                     
                        8 935 076 052
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        8 951 016 040
                     
                  
                  
                     
                        8 950 916 040
                     
                  
               
                     
                        Gornja granica
                     
                  
                  
                     
                        9 483 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 483 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Razlika do gornje granice
                     
                  
                  
                     
                         547 823 948
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         531 983 960
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Od čega: administrativni rashodi institucija
                     
                  
                  
                     
                        7 122 580 572
                     
                  
                  
                     
                        7 122 480 572
                     
                  
                  
                     
                         12 288 988
                     
                  
                  
                     
                         12 288 988
                     
                  
                  
                     
                        7 134 869 560
                     
                  
                  
                     
                        7 134 769 560
                     
                  
               
                     
                        Posebna gornja granica
                     
                  
                  
                     
                        7 679 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        7 679 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Razlika do gornje granice
                     
                  
                  
                     
                         556 419 428
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         544 130 440
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Ukupno
                     
                  
                  
                     
                        154 479 561 148
                     
                  
                  
                     
                        143 496 295 484
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        154 495 401 136
                     
                  
                  
                     
                        143 496 295 484
                     
                  
               
                     
                        Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti
                     
                  
                  
                     
                        1 530 000 000
                     
                  
                  
                     
                         832 817 382
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 530 000 000
                     
                  
                  
                     
                         832 817 382
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Od čega u okviru ukupnih razlika za obveze
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Gornja granica
                     
                  
                  
                     
                        154 738 000 000
                     
                  
                  
                     
                        144 685 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        154 738 000 000
                     
                  
                  
                     
                        144 685 000 000
                     
                  
               
                     
                        Razlika do gornje granice
                     
                  
                  
                     
                        2 331 438 852
                     
                  
                  
                     
                        2 021 521 898
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2 315 598 864
                     
                  
                  
                     
                        2 021 521 898
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Ostali posebni instrumenti
                     
                  
                  
                     
                         524 612 000
                     
                  
                  
                     
                         389 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         524 612 000
                     
                  
                  
                     
                         389 000 000
                     
                  
               
                     
                        Sveukupno
                     
                  
                  
                     
                        155 004 173 148
                     
                  
                  
                     
                        143 885 295 484
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        155 020 013 136
                     
                  
                  
                     
                        143 885 295 484
                     
                  
               
         
         
            
                  
                     (1)
                  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  SL L 48, 24.2.2016., str. 1.
               
               
                  
                     (3)
                   SL L 143, 31.5.2016., str. 1.
               
               
                  
                     (4)
                   COM(2016) 227 final.
               
               
                  
                     (5)
                   SL L 257, 28.8.2014., str. 73.