CELEX: 32021R1935
Language: pl
Date: 2021-11-08 00:00:00
Title: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1935 z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/723 w odniesieniu do informacji i danych dotyczących produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów ekologicznych przekazywanych za pomocą wzoru formularza (Tekst mający znaczenie dla EOG)

10.11.2021   
               
               
                  PL
               
               
                  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
               
               
                  L 396/17
               
            
         ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1935
         z dnia 8 listopada 2021 r.
         zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/723 w odniesieniu do informacji i danych dotyczących produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów ekologicznych przekazywanych za pomocą wzoru formularza
         (Tekst mający znaczenie dla EOG)
         KOMISJA EUROPEJSKA,
         uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
         uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 25 akapit pierwszy lit. a), art. 113 ust. 2 i art. 134 akapit pierwszy lit. f),
         a także mając na uwadze, co następuje:
         
                     (1)
                  
                  
                     Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/723 (2) ustanawia wzór formularza, który należy uwzględnić w sprawozdaniu rocznym przedkładanym przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 113 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Państwa członkowskie zobowiązane są przekazywać w sekcji 9 tego wzoru formularza dane na temat produkcji ekologicznej zgodnie ze wzorami określonymi w załączniku XIIIc do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 (3).
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (4) określono nowe przepisy dotyczące kontroli produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, w tym kontroli w zakresie weryfikacji ustanowienia i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej grup podmiotów oraz ponownej inspekcji minimalnej liczby podmiotów będących członkami grupy podmiotów. Ponadto państwa członkowskie będą musiały opracować krajowe katalogi środków podejmowanych w przypadku niezgodności, obejmujące klasyfikację niezgodności i odpowiadających im środków. Państwa członkowskie będą zobowiązane do składania sprawozdania z kontroli urzędowych, które wynikają z tych nowych przepisów, oraz do przekazywania informacji na temat wykrytych niezgodności i zastosowania środków zgodnie z krajowym katalogiem środków.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Aby uwzględnić te nowe przepisy i wymogi w sprawozdaniu rocznym przedkładanym zgodnie z art. 113 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, należy zaktualizować sekcję 9 części II wzoru formularza.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/723.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,
                  
               PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
         
            Artykuł 1
            W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/723 wprowadza się następujące zmiany:
            
                        1)
                     
                     
                        art. 2 otrzymuje brzmienie:
                        
                           „Artykuł 2
                           Wzór formularza
                           Państwa członkowskie przedstawiają informacje i dane, o których mowa w art. 113 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, w postaci formularza, którego wzór określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Odbywa się to przy użyciu elektronicznej wersji wzoru formularza udostępnionej w skomputeryzowanym systemie zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (IMSOC). Jednak na potrzeby informacji i danych dotyczących produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów ekologicznych, o których mowa w sekcja 9 części II tego formularza stosuje się system informatyczny rolnictwa ekologicznego.
                           Państwa członkowskie następnie potwierdzają w elektronicznej wersji wzoru formularza w IMSOC, że sekcję 9 części II tego formularza przekazano w systemie informatycznym rolnictwa ekologicznego.”;
                        
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        w załączniku, sekcję 9 wzoru formularza zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
                     
                  
         
            Artykuł 2
            Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
            Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2022 r. w odniesieniu do sprawozdań rocznych za rok 2022, które należy przedłożyć do dnia 31 sierpnia 2023 r., oraz w odniesieniu do późniejszych sprawozdań rocznych.
         
         
            Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
            Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2021 r.
            
               
                  W imieniu Komisji
               
               Ursula VON DER LEYEN
               
                  Przewodnicząca
               
            
         
         
            (1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.
         
            (2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/723 z dnia 2 maja 2019 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzoru formularza, który ma być wykorzystywany w sprawozdaniach rocznych przedkładanych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 124 z 13.5.2019, s. 1).
         
            (3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).
         
            (4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1).
      
      
         
            ZAŁĄCZNIK
            
               „9.   Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych
               
               
                        
                           9.1.
                        
                        
                           
                              Ogólny wniosek dotyczący osiągniętego poziomu zgodności
                           
                        
                     
                        
                           9.2.
                        
                        
                           
                              Dane dotyczące produkcji ekologicznej
                           
                           
                              Wskazanie państwa członkowskiego/właściwego organu, który składa sprawozdanie roczne
                           
                           
                                       Dane od
                                    
                                    
                                       Państwo członkowskie
                                    
                                 
                                       Liczba właściwych organów, które nadesłały dane uwzględnione w sprawozdaniu
                                       (A)
                                    
                                    
                                       Liczba właściwych organów
                                    
                                 
                                       Liczba organów kontrolnych, które nadesłały dane uwzględnione w sprawozdaniu
                                       (B)
                                    
                                    
                                       Liczba organów kontrolnych
                                    
                                 
                                       Liczba jednostek certyfikujących, które nadesłały dane uwzględnione w sprawozdaniu
                                       (C)
                                    
                                    
                                       Liczba jednostek certyfikujących
                                    
                                 
                                       Łączna liczba organów/jednostek certyfikujących, dane od których zintegrowano
                                       (A) + (B) + (C)
                                    
                                    
                                       Łączna liczba organów/jednostek
                                    
                                 
                                       Okres sprawozdawczy
                                    
                                    
                                       Rok
                                    
                                 
                     
                  Tabela 1
               
               
                  Liczba kontroli przeprowadzonych przez wszystkie właściwe organy – organy kontrolne – jednostki certyfikujące
                  (wszystkie artykuły odnoszą się do rozporządzenia (UE) 2018/848)
               
               1.   Zarejestrowane podmioty posiadające certyfikat w dniu 31 grudnia roku sprawozdawczego
               
               
                            
                        
                        
                           Numer kodu lub nazwa właściwego organu/ organu kontrolnego/ jednostki certyfikującej
                        
                        
                           Liczba podmiotów
                        
                        
                           Liczba weryfikacji zgodności z art. 38 ust. 3
                           (fizycznych i pozostałych)
                        
                        
                           Liczba przeprowadzonych urzędowych fizycznych kontroli na miejscu
                        
                        
                           Liczba pobranych próbek – art. 38 ust. 4 lit. c)
                        
                     
                           Kontrole roczne, o których mowa w art. 38 ust. 3
                        
                        
                           Dodatkowe kontrole oparte na ryzyku, o których mowa w art. 38 ust. 4 lit. b)
                        
                        
                           Łączna liczba kontroli, o których mowa w art. 38 ust. 3 i art. 38 ust. 4 lit. b)
                        
                        
                           Z czego, kontroli niezapowiedzianych, o których mowa w art. 38 ust. 4 lit. a)
                        
                        
                           Łączna liczba próbek
                        
                        
                           Liczba próbek, których dotyczą wykrycia
                        
                     
                           1.a
                        
                        
                           Liczby dotyczące właściwego organu/organu kontrolnego/jednostki certyfikującej 1
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           1.b
                        
                        
                           Liczby dotyczące właściwego organu/organu kontrolnego/jednostki certyfikującej 2
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           1.c
                        
                        
                           Liczby dotyczące właściwego organu/organu kontrolnego/jednostki certyfikującej 3
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           …
                        
                        
                           
                              należy kontynuować listę, wymieniając wszystkie organy/jednostki
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           Łącznie, liczby dla wszystkich właściwych organów/organów kontrolnych/ jednostek certyfikujących [suma (1.a.+1.b.+1.c.+….]
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     2.   Grupy podmiotów, posiadające certyfikat w dniu 31 grudnia roku sprawozdawczego
               
               
                            
                        
                        
                           Numer kodu lub nazwa właściwego organu/organu kontrolnego/jednostki certyfikującej
                        
                        
                           Liczba grup
                        
                        
                           Identyfikacja grupy
                        
                        
                           Łączna liczba podmiotów będących członkami grup
                        
                        
                           Łączna liczba kontroli urzędowych w odniesieniu do grup
                        
                        
                           Liczba powtórnych inspekcji przeprowadzonych w odniesieniu do członków grup
                        
                        
                           Inspekcje, w ramach których pobrano co najmniej 1 próbkę
                        
                     
                           2.
                        
                        
                           Łącznie, liczby dla wszystkich grup podmiotów dla wszystkich właściwych organów/organów kontrolnych/jednostek certyfikujących
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           2.a.
                        
                        
                           Liczby dotyczące właściwego organu/organu kontrolnego/jednostki certyfikującej 1
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           2.a.1.
                        
                        
                           Grupa podmiotów a.1
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           2.a.2.
                        
                        
                           Grupa podmiotów a.2
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           2.a…
                        
                        
                           Grupa podmiotów a...
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           2.b.
                        
                        
                           Liczby dotyczące właściwego organu/organu kontrolnego/jednostki certyfikującej 2
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           2.b.1.
                        
                        
                           Grupa podmiotów b.1
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           2.b.2.
                        
                        
                           Grupa podmiotów b.2
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           2.b.
                        
                        
                           Grupa podmiotów b...
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           2.c.
                        
                        
                           
                              należy kontynuować listę, wymieniając wszystkie grupy podmiotów dla danego właściwego organu/organu kontrolnego/jednostki certyfikującej
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           2.c.
                        
                        
                           Grupa podmiotów...
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                  Tabela 2
               
               
                  PRZYPADKI NIEZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI
               
               
                  Dane w rozbiciu na właściwy organ/organ kontrolny/jednostkę certyfikującą
               
               1.   Rodzaj i liczba stwierdzonych poważnych i krytycznych przypadków niezgodności
               
               
                            
                        
                        
                           Nazwa lub numer kodu właściwego organu/ organu kontrolnego/ jednostki certyfikującej
                        
                        
                           Liczba przypadków stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli urzędowych w podziale na rodzaje niezgodności
                        
                     
                           Ogólne przepisy dotyczące produkcji
                        
                        
                           Szczegółowe przepisy dotyczące produkcji
                        
                        
                           Niedozwolone substancje lub produkty
                        
                        
                           Odstępstwa
                        
                        
                           Dokumenty i rejestry
                        
                        
                           Przepisy dotyczące grup podmiotów
                        
                        
                           Znakowanie
                        
                        
                           Inne
                        
                     
                           1.
                        
                        
                           Stwierdzone przypadki niezgodności – ŁĄCZNIE
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           1.a.
                        
                        
                           Stwierdzone przypadki w odniesieniu do właściwego organu/organu kontrolnego/jednostki certyfikującej 1
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           1.b.
                        
                        
                           Stwierdzone przypadki w odniesieniu do właściwego organu/organu kontrolnego/jednostki certyfikującej 2
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           1.c.
                        
                        
                           Stwierdzone przypadki w odniesieniu do właściwego organu/organu kontrolnego/jednostki certyfikującej 3
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           …
                        
                        
                           
                              należy kontynuować listę, wymieniając wszystkie organy/jednostki
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     2.   Środki podjęte w odniesieniu do stwierdzonych przypadków poważnych i krytycznych niezgodności
               
               
                           Liczba stwierdzonych przypadków niezgodności
                        
                        
                           Środki podjęte w odniesieniu do stwierdzonych przypadków niezgodności
                        
                     
                           Poprawa wdrażania środków ostrożności i kontroli wprowadzonych przez podmiot gospodarczy
                        
                        
                           Brak odniesienia do produkcji ekologicznej w znakowaniu i reklamie całej konkretnej partii lub serii produkcyjnej
                        
                        
                           Zakaz używania odniesień do produkcji ekologicznej przy wprowadzaniu do obrotu danego(-ych) produktu(-ów) przez określony czas.
                        
                        
                           Nowy okres konwersji
                        
                        
                           Ograniczenie zakresu certyfikatu
                        
                        
                           Zawieszenie certyfikatu
                        
                        
                           Wycofanie certyfikatu
                        
                        
                           Nie określono jeszcze środków naprawczych
                        
                        
                           Inne
                        
                     
                           (A)
                        
                        
                           (B1)
                        
                        
                           (B2)
                        
                        
                           (B3)
                        
                        
                           (B4)
                        
                        
                           (B5)
                        
                        
                           (B6)
                        
                        
                           (B7)
                        
                        
                           (B8)
                        
                        
                           (B9)
                        
                     
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                  Tabela 3
               
               
                  Nadzór i audyty
               
               Czynności właściwego organu związane z:
               
                           —
                        
                        
                           jednostkami certyfikującymi, którym przekazano niektóre zadania
                        
                     
                           —
                        
                        
                           nadzorem nad tymi jednostkami certyfikującymi
                        
                     
                           —
                        
                        
                           wycofaniem przekazania zadań tym jednostkom certyfikującym
                        
                     
                           —
                        
                        
                           audytami organów kontrolnych
                        
                     1.   Nowe jednostki certyfikujące, którym właściwy organ przekazał zadania kontrolne/jednostki certyfikujące, którym odebrano przekazane uprawnienia
               
               
                            
                        
                        
                           Liczba jednostek certyfikujących
                        
                        
                           W stosownych przypadkach uwagi
                        
                     
                           Liczba na początku roku sprawozdawczego (1 stycznia roku N)
                        
                        
                           (A)
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           Nowe jednostki certyfikujące w roku N
                        
                        
                           (B)
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           Jednostki certyfikujące, którym w roku N odebrano przekazane uprawnienia
                        
                        
                           (C)
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           Liczba na koniec roku sprawozdawczego (31 grudnia roku N)
                        
                        
                           (D)
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     2.   Nadzór nad jednostkami certyfikującymi sprawowany przez właściwy organ
               
               2.a.   Łącznie, liczby dotyczące nadzoru nad jednostkami certyfikującymi
               
               
                            
                        
                        
                           Liczba jednostek certyfikujących na koniec roku sprawozdawczego
                        
                        
                           Liczba audytów nadzorczych jednostek certyfikujących przeprowadzonych przez właściwy organ w roku sprawozdawczym
                        
                        
                           Proporcja jednostek certyfikujących poddanych audytowi nadzorczemu przez właściwy organ
                        
                        
                           Uwaga w razie potrzeby
                        
                     
                           (D)
                        
                        
                           (E)
                        
                        
                           (F) = (E)/(D)
                        
                        
                            
                        
                     
                           Liczba jednostek certyfikujących – Liczba audytów nadzorczych w roku sprawozdawczym – proporcja
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     Łączna liczba zatwierdzonych jednostek certyfikujących (D) powinna odpowiadać liczbie zgłoszonej w sekcji 1.
               2.b.   Szczegółowe informacje dotyczące nadzoru w podziale na jednostki certyfikujące
               
               
                           Lista wszystkich jednostek certyfikujących podlegających nadzorowi właściwego organu
                        
                        
                           Liczba podmiotów
                        
                        
                           Liczba grup podmiotów
                        
                        
                           Audyt przeprowadzony przez właściwy organ w ciągu roku sprawozdawczego tak = 1/nie = 0
                        
                        
                           Liczba dokumentacji podmiotu poddanych przeglądowi w ramach audytu nadzorczego w ciągu roku sprawozdawczego
                        
                        
                           Proporcja liczby sprawdzonych dokumentacji podmiotu w stosunku do łącznej liczby grup podmiotów
                        
                        
                           Liczba dokumentacji grup podmiotów sprawdzonych w toku audytu w roku sprawozdawczym
                        
                        
                           Proporcja liczby sprawdzonej dokumentacji grupy podmiotów w stosunku do łącznej liczby grup podmiotów
                        
                        
                           Należy podać numer referencyjny indywidualnego formularza wypełnionego dla jednostki certyfikującej (załączony wzór „indywidualny formularz dla jednostki certyfikującej”)
                        
                     
                           Numer kodu
                        
                        
                           (G)
                        
                        
                           (H)
                        
                        
                           (I)
                        
                        
                           (J)
                        
                        
                           (K) = (J)/(G)
                        
                        
                           (L)
                        
                        
                           (M)= (L)/(H)
                        
                        
                           (N)
                        
                     
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     3.   Czynności audytowe zrealizowane przez właściwy organ w odniesieniu do organów kontroli (istotne wyłącznie w przypadku, gdy właściwy organ przekazał zadania kontrolne organom kontroli)
               
               
                            
                        
                        
                           Liczba organów kontrolnych, którym właściwy organ przekazał zadania kontrolne
                        
                        
                           Liczba audytów przeprowadzonych przez właściwy organ w organach kontrolnych
                        
                        
                           Proporcja organów kontrolnych poddanych audytowi przez właściwy organ w roku sprawozdawczym
                        
                        
                           W stosownych przypadkach uwagi
                        
                     
                           (K)
                        
                        
                           (L)
                        
                        
                           (M) = (L)/(K)
                        
                        
                            
                        
                     
                           W ciągu roku sprawozdawczego
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                  Tabela 4
               
               
                  INDYWIDUALNY FORMULARZ DOTYCZĄCY NADZORU NAD JEDNOSTKĄ CERTYFIKUJĄCĄ
               
               
                  (Właściwy organ może wypełnić ten formularz w odniesieniu do każdej jednostki certyfikującej, która w ciągu roku sprawozdawczego była przedmiotem audytu nadzorczego (nieobowiązkowe))
               
               
                           Numer referencyjny formularza
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              należy skopiować w tabeli audytu nadzoru – pole danych K
                           
                        
                     
                           Rok sprawozdawczy
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           Właściwy organ odpowiedzialny za nadzór
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           
                              Sprawozdanie z audytu nadzorczego
                           
                        
                     
                           Numer referencyjny:
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           Data:
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           
                              Identyfikator jednostki certyfikującej
                           
                        
                     
                           Numer kodu
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           
                              PODSUMOWANIE GŁÓWNYCH USTALEŃ AUDYTU NADZORCZEGO
                           
                        
                     
                           
                                       1.
                                    
                                    
                                       
                                          Warunki zatwierdzenia jednostki certyfikującej i delegowanie zadań kontrolnych
                                       
                                    
                                 
                     
                           
                              Proszę wstawić tekst
                           
                        
                     
                           
                                       2.
                                    
                                    
                                       
                                          Ustalenia w zakresie zgodności z minimalnymi wymogami kontroli
                                       
                                    
                                 
                     
                           
                              Proszę wstawić tekst
                           
                        
                     
                           
                                       3.
                                    
                                    
                                       
                                          Ustalenia w zakresie oceny ryzyka podmiotów
                                       
                                    
                                 
                     
                           
                              Proszę wstawić tekst
                           
                        
                     
                           
                                       4.
                                    
                                    
                                       
                                          Ustalenia w zakresie zgodności z krajowym katalogiem środków
                                       
                                    
                                 
                     
                           
                              Proszę wstawić tekst
                           
                        
                     
                           
                                       5.
                                    
                                    
                                       
                                          Ustalenia w zakresie wymiany informacji z właściwym organem
                                       
                                    
                                 
                     
                           
                              Proszę wstawić tekst
                           
                        
                     
                           
                                       6.
                                    
                                    
                                       
                                          Pozostałe ustalenia
                                       
                                    
                                 
                     
                           
                              Proszę wstawić tekst
                           
                        
                     
                           
                                       7.
                                    
                                    
                                       
                                          Wniosek ogólny
                                       
                                    
                                 
                     
                           
                              Proszę wstawić tekst+A1:C24
                           
                        
                     
                  
               
                  Tabela 5
               
               
                  Czynności i środki podjęte przez właściwy organ w czasie roku sprawozdawczego w celu zapewnienia skuteczności kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy kontrolne/jednostki certyfikujące
               
               
                           Dane od
                        
                        
                           
                              Państwo członkowskie
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                           Okres
                        
                        
                           
                              Rok
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                           
                                       1.
                                    
                                    
                                       
                                          Przepisy krajowe
                                       
                                    
                                 
                     
                           
                              Proszę wstawić tekst
                           
                        
                     
                           
                                       2.
                                    
                                    
                                       
                                          Nowe, zaktualizowane lub udoskonalone procedury kontrolne
                                       
                                    
                                 
                     
                           
                              Proszę wstawić tekst
                           
                        
                     
                           
                                       3.
                                    
                                    
                                       
                                          Szkolenia
                                       
                                    
                                 
                     
                           
                              Proszę wstawić tekst
                           
                        
                     
                           
                                       4.
                                    
                                    
                                       
                                          Zapewnienie dodatkowych zasobów lub przesunięcie istniejących zasobów w następstwie przeglądu priorytetów
                                       
                                    
                                 
                     
                           
                              Proszę wstawić tekst
                           
                        
                     
                           
                                       5.
                                    
                                    
                                       
                                          Szczególne inicjatywy kontrolne
                                       
                                    
                                 
                     
                           
                              Proszę wstawić tekst
                           
                        
                     
                           
                                       6.
                                    
                                    
                                       
                                          Zmiany dotyczące organizacji właściwych organów lub zarządzania nimi
                                       
                                    
                                 
                     
                           
                              Proszę wstawić tekst
                           
                        
                     
                           
                                       7.
                                    
                                    
                                       
                                          Inne
                                       
                                    
                                 
                     
                           
                              Proszę wstawić tekst”