CELEX: 52018DC0227
Language: sv
Date: 2018-04-13
Title: FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 2 TILL 2018 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET INFÖRANDE AV ÖVERSKOTTET FRÅN BUDGETÅRET 2017

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
            Bryssel den 13.4.2018
            COM(2018) 227 final
            FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 2TILL 2018 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET
            INFÖRANDE AV ÖVERSKOTTET FRÅN BUDGETÅRET 2017 
            
               
         
         
            
               med beaktande av
            
            
               –fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämförd med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,
            
            
               –Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget
                  1
               , särskilt artiklarna 18.3 och 41,
            
            
               –Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, som antogs den 30 november 2017
                  2
               ,
            
            
               –förslaget till ändringsbudget nr 1/2018
                  3
               , som antogs den 22 februari 2018.
            
            
               lägger Europeiska kommissionen härmed för Europaparlamentet och rådet fram ett förslag till ändringsbudget nr 2 till 2018 års budget.
            
            
            
               ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT
            
            
            
               Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt återges i EUR-Lex (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sv.htm
               
               ). I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna som bilaga.
            
            
               MOTIVERING
            
            
               Detta förslag till ändringsbudget nr 2/2018 syftar till att i 2018 års budget införa överskottet från genomförandet av 2017 års budget. Enligt artikel 18.3 i budgetförordningen för unionens allmänna budget
                  4
                ska detta vara det enda syftet med detta förslag till ändringsbudget, som måste läggas fram inom 15 dagar efter det att de preliminära redovisningarna överlämnats, vilket skedde i slutet av mars 2018.
            
            
               1.Genomförandet av 2017 års budget resulterade i ett överskott på 555 542 325 euro. Detta belopp ska därför föras in som inkomst i 2018 års budget.
            
            
               (euro)
            
            
                     
                        Fördelning av budgetutfallet 2017
                     
                  
               
                     
                        Inkomstöverskott 
                     
                  
                  
                     
                        338 578 242
                     
                  
               
                     
                        Utgiftsöverskott
                     
                  
                  
                     
                        216 964 083
                     
                  
               
                     
                        Överskott, totalt
                     
                  
                  
                     
                        555 542 325
                     
                  
               
               2.Överskottet innebär att medlemsstaternas bidrag till 2018 års budget minskas med motsvarande belopp. Medlemsstaternas bidrag kommer också att påverkas av den uppdaterade prognosen för egna medel (traditionella egna medel samt egna medel baserade på mervärdesskatt och på bruttonationalinkomst [BNI]), inklusive ett aktualiserat belopp för korrigeringen till förmån för Förenade kungariket. Dessa sifferuppgifter kommer att finnas tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel i maj 2018.
            
            
               3.Nedanstående tabell visar fördelningen av budgetutfallet 2017 i fråga om inkomster:
            
            
               (euro)
            
            
                     
                        Fördelning av budgetutfallet 2017
                     
                  
                  
                     
                        Budget
                        (inklusive AB1-6)
                     
                  
                  
                     
                        Utfall
                     
                  
                  
                     
                        Variation
                     
                  
               
                     
                        Delsumma inkomster
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        127 109 289 395
                     
                  
                  
                     
                        338 578 242
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Avdelning 1 – egna medel
                     
                  
                  
                     
                        115 483 788 464
                     
                  
                  
                     
                        115 415 936 798
                     
                  
                  
                     
                        -67 851 666
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Avgifter och liknande pålagor inom sockersektorn
                     
                  
                  
                     
                        133 300 000
                     
                  
                  
                     
                        133 705 778
                     
                  
                  
                     
                        405 778
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Tullavgifter
                     
                  
                  
                     
                        20 374 000 000
                     
                  
                  
                     
                        20 325 353 382
                     
                  
                  
                     
                        -48 646 618
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Egna medel från mervärdesskatt
                     
                  
                  
                     
                        16 620 148 350
                     
                  
                  
                     
                        16 584 027 142
                     
                  
                  
                     
                        -36 121 208
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Egna medel baserat på BNI
                     
                  
                  
                     
                        78 356 340 114
                     
                  
                  
                     
                        78 279 403 346
                     
                  
                  
                     
                        -76 936 768
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        93 838 118
                     
                  
                  
                     
                        93 838 118
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Bruttominskning i de årliga BNI-baserade bidragen för vissa medlemsstater
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -390 968
                     
                  
                  
                     
                        -390 968
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Avdelning 3 – överskott, saldon och justeringar
                     
                  
                  
                     
                        6 404 529 791
                     
                  
                  
                     
                        6 416 271 649
                     
                  
                  
                     
                        11 741 858
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Avdelning 4 – personer knutna till institutionerna
                     
                  
                  
                     
                        1 490 262 072
                     
                  
                  
                     
                        1 485 257 588
                     
                  
                  
                     
                        -5 004 484
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Avdelning 5 – institutionernas administrativa verksamhet
                     
                  
                  
                     
                        70 200 866
                     
                  
                  
                     
                        26 114 195
                     
                  
                  
                     
                        -44 086 671
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Avdelning 6 – bidrag inom ramen för olika unionsavtal och unionsprogram
                     
                  
                  
                     
                        60 000 000
                     
                  
                  
                     
                        157 090 216
                     
                  
                  
                     
                        97 090 216
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Avdelning 7 – dröjsmålsränta och böter
                     
                  
                  
                     
                        3 230 000 000
                     
                  
                  
                     
                        3 572 609 579
                     
                  
                  
                     
                        342 609 579
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Avdelning 8 – upp- och utlåning
                     
                  
                  
                     
                        6 928 960
                     
                  
                  
                     
                        28 396 476
                     
                  
                  
                     
                        21 467 516
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Avdelning 9 – diverse
                     
                  
                  
                     
                        25 001 000
                     
                  
                  
                     
                        7 612 894
                     
                  
                  
                     
                        -17 388 106
                     
                  
               
         
            
               4.Skillnaderna i avdelning 1 (egna medel) motsvarar 0,06 % av prognosen. De kan tillskrivas att inkomsterna från traditionella egna medel var 48 miljoner euro lägre än prognosen (99,8 % av prognosen har inkommit) och växelkursfluktuationer på 20 miljoner euro (eftersom egna medel betalas in i nationella valutor men budgeteras och redovisas i euro). I avdelning 3 (överskott, saldon och justeringar) har skillnaden anknytning till justeringarna av egna medel och är begränsad till 11 miljoner euro.
            
            
               5.Den största skillnaden (343 miljoner euro) finns i avdelning 7 (dröjsmålsränta och böter). Utfallet utgörs av 3 273 miljoner i böter för överträdelser av konkurrensreglerna och 300 miljoner euro i dröjsmålsräntor, andra straffavgifter och räntor med anknytning till böter och straffavgifter.
            
            
               6.Nedanstående tabell visar fördelningen av budgetutfallet 2017 i fråga om utgifter för alla institutioner:
            
            
               (euro)
            
            
                     
                        Fördelning av budgetutfallet 2017
                     
                  
                  
                     
                        Budget
                        (inklusive AB1-6)
                     
                  
                  
                     
                        Utfall
                     
                  
                  
                     
                        Variation
                     
                  
               
                     
                        Delsumma utgifter
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        126 553 747 069
                     
                  
                  
                     
                        -216 964 083
                     
                  
               
                     
                        Anslag som beviljats i budgeten, utfall
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        126 486 573 860
                     
                  
                  
                     
                        -284 137 292
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Europeiska kommissionen
                     
                  
                  
                     
                        122 849 648 693
                     
                  
                  
                     
                        122 648 159 028
                     
                  
                  
                     
                        -201 489 665
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning
                     
                  
                  
                     
                        20 064 937 314
                     
                  
                  
                     
                        20 053 126 487
                     
                  
                  
                     
                        -11 810 827
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubrik 1b – Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning
                     
                  
                  
                     
                        29 775 078 105
                     
                  
                  
                     
                        29 766 215 736
                     
                  
                  
                     
                        -8 862 370
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubrik 2 – Hållbar tillväxt: Naturresurser
                     
                  
                  
                     
                        54 467 015 484
                     
                  
                  
                     
                        54 450 165 619
                     
                  
                  
                     
                        -16 849 864
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubrik 3 – Säkerhet och medborgarskap
                     
                  
                  
                     
                        2 793 205 540
                     
                  
                  
                     
                        2 782 591 803
                     
                  
                  
                     
                        -10 613 736
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubrik 4 – Europa i världen
                     
                  
                  
                     
                        8 937 589 174
                     
                  
                  
                     
                        8 925 596 636
                     
                  
                  
                     
                        -11 992 537
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubrik 5 – Administration
                     
                  
                  
                     
                        5 471 071 063
                     
                  
                  
                     
                        5 428 991 135
                     
                  
                  
                     
                        -42 079 928
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Andra särskilda instrument
                     
                  
                  
                     
                        1 340 752 013
                     
                  
                  
                     
                        1 241 471 611
                     
                  
                  
                     
                        -99 280 402
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Andra institutioner
                     
                  
                  
                     
                        3 921 062 460
                     
                  
                  
                     
                        3 838 414 833
                     
                  
                  
                     
                        -82 647 627
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europaparlamentet
                     
                  
                  
                     
                        1 909 590 000
                     
                  
                  
                     
                        1 889 574 057
                     
                  
                  
                     
                        -20 015 943
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rådet och Europeiska rådet
                     
                  
                  
                     
                        561 576 000
                     
                  
                  
                     
                        517 762 473
                     
                  
                  
                     
                        -43 813 527
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europeiska unionens domstol
                     
                  
                  
                     
                        399 344 000
                     
                  
                  
                     
                        394 095 585
                     
                  
                  
                     
                        -5 248 415
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europeiska revisionsrätten
                     
                  
                  
                     
                        141 240 000
                     
                  
                  
                     
                        138 039 689
                     
                  
                  
                     
                        -3 200 311
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
                     
                  
                  
                     
                        133 807 338
                     
                  
                  
                     
                        129 096 473
                     
                  
                  
                     
                        -4 710 865
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Regionkommittén
                     
                  
                  
                     
                        93 294 946
                     
                  
                  
                     
                        91 463 960
                     
                  
                  
                     
                        -1 830 986
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europeiska ombudsmannen
                     
                  
                  
                     
                        10 905 441
                     
                  
                  
                     
                        10 241 301
                     
                  
                  
                     
                        -664 140
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europeiska datatillsynsmannen
                     
                  
                  
                     
                        11 324 735
                     
                  
                  
                     
                        10 075 534
                     
                  
                  
                     
                        -1 249 201
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europeiska utrikestjänsten
                     
                  
                  
                     
                        659 980 000
                     
                  
                  
                     
                        658 065 760
                     
                  
                  
                     
                        -1 914 240
                     
                  
               
                     
                        Annullerade anslag som överförts från tidigare budgetår
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -99 258 260
                     
                  
                  
                     
                        -99 258 260
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Europeiska kommissionen
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -53 513 927
                     
                  
                  
                     
                        -53 513 927
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Andra institutioner
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -45 744 333
                     
                  
                  
                     
                        -45 744 333
                     
                  
               
                     
                        Växelkursvariationer, utgifter
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        166 431 469
                     
                  
                  
                     
                        166 431 469
                     
                  
               
               7.Kommissionens genomförande uppgick till 99,9 % av de godkända betalningsbemyndigandena. Underutnyttjandet uppgick till 201 miljoner euro, varav 99 miljoner euro avsåg reserven för katastrofbistånd.
            
            
               8.Övriga institutioners underutnyttjande uppgick till 83 miljoner euro, vilket var lägre än föregående två år (103 miljoner euro 2016 och 94 miljoner euro 2015).
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  .
                        EUT L 57, 28.2.2018, s. 1.
               
               
                  
                     (3)
                   
                        COM(2018) 155
               
               
                  
                     (4)
                  
                        EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.