CELEX: 52018DC0227
Language: da
Date: 2018-04-13
Title: FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 2 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2018 OPFØRELSE AF OVERSKUDDET FRA REGNSKABSÅRET 2017

EUROPA-KOMMISSIONEN
            Bruxelles, den 13.4.2018
            COM(2018) 227 final
            FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 2TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2018
            OPFØRELSE AF OVERSKUDDET FRA REGNSKABSÅRET 2017
            
               
         
         
            
               Under henvisning til:
            
            
               –traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a
            
            
               –Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget
                  1
               , særlig artikel 18, stk. 3, og artikel 41
            
            
               –Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, der blev vedtaget den 30. november 2017
                  2
               
            
            
               –ændringsbudget nr. 1/2018
                  3
               , der blev vedtaget den 22. februar 2018
            
            
               forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet forslag til ændringsbudget nr. 2 til budgettet for 2018.
            
            
            
               ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION
            
            
            
               Ændringerne i oversigten over indtægter og udgifter efter sektion kan ses på EUR-Lex (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm
               
               ). En engelsk udgave af ændringerne i oversigten vedlægges til orientering som et budgetbilag.
            
            
               BEGRUNDELSE
            
            
               Formålet med forslag til ændringsbudget nr. 2/2018 er at opføre overskuddet fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 på budgettet for 2018. I henhold til artikel 18, stk. 3, i forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget
                  4
                er opførelsen af overskuddet det eneste formål med dette ændringsbudget, som skal forelægges senest 15 dage efter forelæggelsen af det foreløbige årsregnskab ved udgangen af marts 2018.
            
            
               1.Gennemførelsen af 2017-budgettet udviser et overskud på 555 542 325 EUR, som følgelig opføres som indtægt på 2018-budgettet.
            
            
               (EUR)
            
            
                     
                        Oversigt over budgetresultat for 2017
                     
                  
               
                     
                        Overskydende indtægter 
                     
                  
                  
                     
                        338 578 242
                     
                  
               
                     
                        Overskydende udgifter
                     
                  
                  
                     
                        216 964 083
                     
                  
               
                     
                        Overskud i alt
                     
                  
                  
                     
                        555 542 325
                     
                  
               
               2.Opførelsen af overskuddet på budgettet vil betyde et tilsvarende fald i medlemsstaternes samlede bidrag til finansieringen af budgettet for 2018. Ajourføringen af overslaget over egne indtægter (traditionelle egne indtægter og moms- og BNI-indtægter), inkl. ajourføringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige, som vil foreligge efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter i maj 2018 og blive medtaget i et efterfølgende forslag til ændringsbudget, har også betydning for medlemsstaternes bidrag.
            
            
               3.Nedenstående tabel giver en oversigt over resultatet af budgetgennemførelsen i 2017 (indtægter):
            
            
               (EUR)
            
            
                     
                        Oversigt over budgetresultat for 2017
                     
                  
                  
                     
                        Budget
                        (inkl. ÆB 1-6)
                     
                  
                  
                     
                        Budgetresultat
                     
                  
                  
                     
                        Forskel
                     
                  
               
                     
                        Subtotal for indtægter
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        127 109 289 395
                     
                  
                  
                     
                        338 578 242
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Afsnit 1 – Egne indtægter
                     
                  
                  
                     
                        115 483 788 464
                     
                  
                  
                     
                        115 415 936 798
                     
                  
                  
                     
                        -67 851 666
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Afgifter og lignende i sukkersektoren
                     
                  
                  
                     
                        133 300 000
                     
                  
                  
                     
                        133 705 778
                     
                  
                  
                     
                        405 778
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Told
                     
                  
                  
                     
                        20 374 000 000
                     
                  
                  
                     
                        20 325 353 382
                     
                  
                  
                     
                        -48 646 618
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Egne indtægter hidhørende fra moms
                     
                  
                  
                     
                        16 620 148 350
                     
                  
                  
                     
                        16 584 027 142
                     
                  
                  
                     
                        -36 121 208
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Egne indtægter baseret på BNI
                     
                  
                  
                     
                        78 356 340 114
                     
                  
                  
                     
                        78 279 403 346
                     
                  
                  
                     
                        -76 936 768
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        93 838 118
                     
                  
                  
                     
                        93 838 118
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Bruttoreduktion af visse medlemsstaters årlige BNI-baserede bidrag
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -390 968
                     
                  
                  
                     
                        -390 968
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Afsnit 3 – Overskud, saldi og tilpasninger
                     
                  
                  
                     
                        6 404 529 791
                     
                  
                  
                     
                        6 416 271 649
                     
                  
                  
                     
                        11 741 858
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Afsnit 4 – Personer, der er knyttet til institutionerne
                     
                  
                  
                     
                        1 490 262 072
                     
                  
                  
                     
                        1 485 257 588
                     
                  
                  
                     
                        -5 004 484
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Afsnit 5 – Institutionernes administration
                     
                  
                  
                     
                        70 200 866
                     
                  
                  
                     
                        26 114 195
                     
                  
                  
                     
                        -44 086 671
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Afsnit 6 – Tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer
                     
                  
                  
                     
                        60 000 000
                     
                  
                  
                     
                        157 090 216
                     
                  
                  
                     
                        97 090 216
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Afsnit 7 – Morarenter og bøder
                     
                  
                  
                     
                        3 230 000 000
                     
                  
                  
                     
                        3 572 609 579
                     
                  
                  
                     
                        342 609 579
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Afsnit 8 – Lånoptagelse og långivning
                     
                  
                  
                     
                        6 928 960
                     
                  
                  
                     
                        28 396 476
                     
                  
                  
                     
                        21 467 516
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Afsnit 9 – Diverse
                     
                  
                  
                     
                        25 001 000
                     
                  
                  
                     
                        7 612 894
                     
                  
                  
                     
                        -17 388 106
                     
                  
               
         
            
               4.Forskellene i afsnit 1 (Egne indtægter) udgør 0,06 % af overslaget. Forskellene skyldes 48 mio. EUR lavere indtægter fra traditionelle egne indtægter (99,8 % af overslaget er blevet inddrevet) og 20 mio. EUR lavere indtægter som følge af valutakursudsving (da egne indtægter betales i den nationale valuta, men budgetteres og opføres i euro). I Afsnit 3 (Overskud, saldi og tilpasninger), der vedrører justeringer af egne indtægter, er forskellen begrænset til 11 mio. EUR.
            
            
               5.Den største forskel (343 mio. EUR) findes i afsnit 7 (Morarenter og bøder). Budgetresultatet er sammensat af 3 273 mio. EUR i bøder i konkurrencesager og 300 mio. EUR i forbindelse med morarenter, andre tvangsbøder og renter i forbindelse med bøder og tvangsbøder.
            
            
               6.Nedenstående tabel giver en oversigt over resultatet af budgetgennemførelsen i 2017 (udgifter for alle institutioner):
            
            
               (EUR)
            
            
                     
                        Oversigt over budgetresultat for 2017
                     
                  
                  
                     
                        Budget
                        (inkl. ÆB 1-6)
                     
                  
                  
                     
                        Budgetresultat
                     
                  
                  
                     
                        Forskel
                     
                  
               
                     
                        Subtotal for udgifter
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        126 553 747 069
                     
                  
                  
                     
                        -216 964 083
                     
                  
               
                     
                        Budgetresultat for godkendte bevillinger på budgettet 
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        126 486 573 860
                     
                  
                  
                     
                        -284 137 292
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Europa-Kommissionen
                     
                  
                  
                     
                        122 849 648 693
                     
                  
                  
                     
                        122 648 159 028
                     
                  
                  
                     
                        -201 489 665
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Udgiftsområde 1a – Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse
                     
                  
                  
                     
                        20 064 937 314
                     
                  
                  
                     
                        20 053 126 487
                     
                  
                  
                     
                        -11 810 827
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Udgiftsområde 1b – Økonomisk, social og territorial samhørighed
                     
                  
                  
                     
                        29 775 078 105
                     
                  
                  
                     
                        29 766 215 736
                     
                  
                  
                     
                        -8 862 370
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Udgiftsområde 2 – Bæredygtig vækst: Naturressourcer
                     
                  
                  
                     
                        54 467 015 484
                     
                  
                  
                     
                        54 450 165 619
                     
                  
                  
                     
                        -16 849 864
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Udgiftsområde 3 – Sikkerhed og medborgerskab
                     
                  
                  
                     
                        2 793 205 540
                     
                  
                  
                     
                        2 782 591 803
                     
                  
                  
                     
                        -10 613 736
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Udgiftsområde 4 – Et globalt Europa
                     
                  
                  
                     
                        8 937 589 174
                     
                  
                  
                     
                        8 925 596 636
                     
                  
                  
                     
                        -11 992 537
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Udgiftsområde 5 – Administration
                     
                  
                  
                     
                        5 471 071 063
                     
                  
                  
                     
                        5 428 991 135
                     
                  
                  
                     
                        -42 079 928
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Andre særlige instrumenter
                     
                  
                  
                     
                        1 340 752 013
                     
                  
                  
                     
                        1 241 471 611
                     
                  
                  
                     
                        -99 280 402
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Andre institutioner
                     
                  
                  
                     
                        3 921 062 460
                     
                  
                  
                     
                        3 838 414 833
                     
                  
                  
                     
                        -82 647 627
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europa-Parlamentet
                     
                  
                  
                     
                        1 909 590 000
                     
                  
                  
                     
                        1 889 574 057
                     
                  
                  
                     
                        -20 015 943
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rådet og Det Europæiske Råd
                     
                  
                  
                     
                        561 576 000
                     
                  
                  
                     
                        517 762 473
                     
                  
                  
                     
                        -43 813 527
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Den Europæiske Unions Domstol
                     
                  
                  
                     
                        399 344 000
                     
                  
                  
                     
                        394 095 585
                     
                  
                  
                     
                        -5 248 415
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Den Europæiske Revisionsret
                     
                  
                  
                     
                        141 240 000
                     
                  
                  
                     
                        138 039 689
                     
                  
                  
                     
                        -3 200 311
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
                     
                  
                  
                     
                        133 807 338
                     
                  
                  
                     
                        129 096 473
                     
                  
                  
                     
                        -4 710 865
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Regionsudvalget
                     
                  
                  
                     
                        93 294 946
                     
                  
                  
                     
                        91 463 960
                     
                  
                  
                     
                        -1 830 986
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Den Europæiske Ombudsmand
                     
                  
                  
                     
                        10 905 441
                     
                  
                  
                     
                        10 241 301
                     
                  
                  
                     
                        -664 140
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
                     
                  
                  
                     
                        11 324 735
                     
                  
                  
                     
                        10 075 534
                     
                  
                  
                     
                        -1 249 201
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
                     
                  
                  
                     
                        659 980 000
                     
                  
                  
                     
                        658 065 760
                     
                  
                  
                     
                        -1 914 240
                     
                  
               
                     
                        Annullering af bevillinger fremført fra tidligere år
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -99 258 260
                     
                  
                  
                     
                        -99 258 260
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Europa-Kommissionen
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -53 513 927
                     
                  
                  
                     
                        -53 513 927
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Andre institutioner
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -45 744 333
                     
                  
                  
                     
                        -45 744 333
                     
                  
               
                     
                        Valutakursudsving på udgifter
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        166 431 469
                     
                  
                  
                     
                        166 431 469
                     
                  
               
               7.Kommissionen gennemførte 99,9 % af de godkendte betalingsbevillinger. Et beløb på 201 mio. EUR blev ikke gennemført, hvoraf 99 mio. EUR fra nødhjælpsreserven.
            
            
               8.De øvrige institutioners underudnyttelse på 83 mio. EUR var lavere end i de foregående to år (103 mio. EUR i 2016 og 94 mio. EUR i 2015).
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  
                        EUT L 57 af 28.2.2018, s. 1.
               
               
                  
                     (3)
                   
                        COM(2018) 155 final.
               
               
                  
                     (4)
                  
                        EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.