CELEX: 52018DC0227
Language: pl
Date: 2018-04-13
Title: PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 2 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2018 R. ZAPISANIE NADWYŻKI ZA ROK BUDŻETOWY 2017

KOMISJA EUROPEJSKA
            Bruksela, dnia 13.4.2018
            COM(2018) 227 final
            PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 2DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2018 R.
            ZAPISANIE NADWYŻKI ZA ROK BUDŻETOWY 2017 
            
               
         
         
            
               Uwzględniając:
            
            
               –Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,
            
            
               –rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii
                  1
               , w szczególności art. 18 ust. 3 i art. 41 tego rozporządzenia,
            
            
               –budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, przyjęty dnia 30 listopada 2017 r.
                  2
               ,
            
            
               –projekt budżetu korygującego nr 1/2018
                  3
               , przyjęty dnia 22 lutego 2018 r.,
            
            
               Komisja Europejska przedkłada niniejszym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu na 2018 r.
            
            
            
               ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI
            
            
            
               Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie Eurleksu (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm
               
               ). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego.
            
            
               UZASADNIENIE
            
            
               Niniejszy projekt budżetu korygującego (PBK) nr 2/2018 ma służyć zapisaniu w budżecie na 2018 r. nadwyżki wynikającej z wykonania budżetu na 2017 r. Jak przewidziano w art. 18 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii
                  4
               , jest to wyłączny przedmiot niniejszego PBK i przedstawia się go w ciągu 15 dni po przedłożeniu wstępnych sprawozdań rachunkowych pod koniec marca 2018 r.
            
            
               1.Budżet na 2017 r. wykonano z nadwyżką w wysokości 555 542 325 EUR, którą zapisuje się w związku z tym jako dochód w budżecie na 2018 r.
            
            
               (w EUR)
            
            
                     
                        Analiza wyniku za 2017 r.
                     
                  
               
                     
                        Nadwyżka po stronie dochodów 
                     
                  
                  
                     
                        338 578 242
                     
                  
               
                     
                        Nadwyżka po stronie wydatków
                     
                  
                  
                     
                        216 964 083
                     
                  
               
                     
                        Nadwyżka ogółem
                     
                  
                  
                     
                        555 542 325
                     
                  
               
               2.Zapisanie w budżecie nadwyżki odpowiednio pomniejszy łączny wkład państw członkowskich w finansowanie budżetu na 2018 r. Na wysokość wkładów wnoszonych przez państwa członkowskie będzie miała wpływ także zaktualizowana prognoza zasobów własnych (tradycyjnych zasobów własnych (TZW) oraz zasobów własnych opartych na podatku od wartości dodanej (VAT) i na dochodzie narodowym brutto (DNB)), obejmująca zaktualizowaną kwotę rabatu brytyjskiego, która będzie dostępna po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych w maju 2018 r. i zostanie uwzględniona w kolejnym projekcie budżetu korygującego.
            
            
               3.W poniższej tabeli przedstawiono analizę wyniku za 2017 r. pod względem wykonania dochodów:
            
            
               (w EUR)
            
            
                     
                        Analiza wyniku za 2017 r.
                     
                  
                  
                     
                        Budżet
                        (w tym BK 1-6)
                     
                  
                  
                     
                        Wynik
                     
                  
                  
                     
                        Zmiana
                     
                  
               
                     
                        Suma cząstkowa – dochody
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        127 109 289 395
                     
                  
                  
                     
                        338 578 242
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Tytuł 1 – Zasoby własne
                     
                  
                  
                     
                        115 483 788 464
                     
                  
                  
                     
                        115 415 936 798
                     
                  
                  
                     
                        -67 851 666
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Opłaty w sektorze cukru
                     
                  
                  
                     
                        133 300 000
                     
                  
                  
                     
                        133 705 778
                     
                  
                  
                     
                        405 778
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Cła
                     
                  
                  
                     
                        20 374 000 000
                     
                  
                  
                     
                        20 325 353 382
                     
                  
                  
                     
                        -48 646 618
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Zasoby własne z tytułu VAT
                     
                  
                  
                     
                        16 620 148 350
                     
                  
                  
                     
                        16 584 027 142
                     
                  
                  
                     
                        -36 121 208
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Zasoby własne oparte na DNB
                     
                  
                  
                     
                        78 356 340 114
                     
                  
                  
                     
                        78 279 403 346
                     
                  
                  
                     
                        -76 936 768
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Korekta nierównowagi budżetowej przyznana Zjednoczonemu Królestwu
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        93 838 118
                     
                  
                  
                     
                        93 838 118
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Obniżka brutto składek rocznych opartych na DNB przyznana niektórym państwom członkowskim
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -390 968
                     
                  
                  
                     
                        -390 968
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Tytuł 3 – Nadwyżki, salda i dostosowania
                     
                  
                  
                     
                        6 404 529 791
                     
                  
                  
                     
                        6 416 271 649
                     
                  
                  
                     
                        11 741 858
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Tytuł 4 – Osoby pracujące w instytucjach
                     
                  
                  
                     
                        1 490 262 072
                     
                  
                  
                     
                        1 485 257 588
                     
                  
                  
                     
                        -5 004 484
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Tytuł 5 – Działalność administracyjna instytucji
                     
                  
                  
                     
                        70 200 866
                     
                  
                  
                     
                        26 114 195
                     
                  
                  
                     
                        -44 086 671
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Tytuł 6 – Zwroty związane z porozumieniami i programami unijnymi
                     
                  
                  
                     
                        60 000 000
                     
                  
                  
                     
                        157 090 216
                     
                  
                  
                     
                        97 090 216
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Tytuł 7 – Odsetki od zaległych płatności i grzywny
                     
                  
                  
                     
                        3 230 000 000
                     
                  
                  
                     
                        3 572 609 579
                     
                  
                  
                     
                        342 609 579
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Tytuł 8 – Operacje zaciągania i udzielania pożyczek
                     
                  
                  
                     
                        6 928 960
                     
                  
                  
                     
                        28 396 476
                     
                  
                  
                     
                        21 467 516
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Tytuł 9 – Dochody różne
                     
                  
                  
                     
                        25 001 000
                     
                  
                  
                     
                        7 612 894
                     
                  
                  
                     
                        -17 388 106
                     
                  
               
         
            
               4.Różnice w tytule 1 (Zasoby własne) stanowią 0,06 % kwoty zakładanej w prognozie. Składa się na nie niższa o 48 mln EUR kwota dochodów z tytułu tradycyjnych zasobów własnych (pobrano 99,8 % kwoty dochodów zakładanej w prognozie) oraz 20 mln EUR z tytułu wahań kursu wymiany walut (ponieważ zasoby własne przekazywane są w walucie krajowej, ale zapisywane w budżecie i rozliczane w euro). W tytule 3 (Nadwyżki, salda i dostosowania) różnica związana z dostosowaniami zasobów własnych wynosi 11 mln EUR.
            
            
               5.Największa różnica (343 mln EUR) występuje w tytule 7 ( Odsetki od zaległych płatności i grzywny). Na wynik ten składają się dwie kwoty: 3 273 mln EUR z tytułu grzywien za naruszenie zasad konkurencji oraz 300 mln EUR związane z odsetkami od zaległych płatności, innymi karami pieniężnymi oraz odsetkami związanymi z grzywnami i karami pieniężnymi.
            
            
               6.W poniższej tabeli przedstawiono analizę wyniku za 2017 r. pod względem wykonania wydatków (wszystkie instytucje):
            
            
               (w EUR)
            
            
                     
                        Analiza wyniku za 2017 r.
                     
                  
                  
                     
                        Budżet
                        (w tym BK 1-6)
                     
                  
                  
                     
                        Wynik
                     
                  
                  
                     
                        Zmiana
                     
                  
               
                     
                        Suma cząstkowa – wydatki
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        126 553 747 069
                     
                  
                  
                     
                        -216 964 083
                     
                  
               
                     
                        Środki zatwierdzone w budżecie - wynik
                     
                  
                  
                     
                        126 770 711 153
                     
                  
                  
                     
                        126 486 573 860
                     
                  
                  
                     
                        -284 137 292
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Komisja Europejska
                     
                  
                  
                     
                        122 849 648 693
                     
                  
                  
                     
                        122 648 159 028
                     
                  
                  
                     
                        -201 489 665
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Dział 1a — Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia
                     
                  
                  
                     
                        20 064 937 314
                     
                  
                  
                     
                        20 053 126 487
                     
                  
                  
                     
                        -11 810 827
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Dział 1b — Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna
                     
                  
                  
                     
                        29 775 078 105
                     
                  
                  
                     
                        29 766 215 736
                     
                  
                  
                     
                        -8 862 370
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Dział 2 — Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne
                     
                  
                  
                     
                        54 467 015 484
                     
                  
                  
                     
                        54 450 165 619
                     
                  
                  
                     
                        -16 849 864
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Dział 3 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo
                     
                  
                  
                     
                        2 793 205 540
                     
                  
                  
                     
                        2 782 591 803
                     
                  
                  
                     
                        -10 613 736
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Dział 4 – Globalny wymiar Europy
                     
                  
                  
                     
                        8 937 589 174
                     
                  
                  
                     
                        8 925 596 636
                     
                  
                  
                     
                        -11 992 537
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Dział 5 – Administracja
                     
                  
                  
                     
                        5 471 071 063
                     
                  
                  
                     
                        5 428 991 135
                     
                  
                  
                     
                        -42 079 928
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Inne instrumenty szczególne
                     
                  
                  
                     
                        1 340 752 013
                     
                  
                  
                     
                        1 241 471 611
                     
                  
                  
                     
                        -99 280 402
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Inne instytucje
                     
                  
                  
                     
                        3 921 062 460
                     
                  
                  
                     
                        3 838 414 833
                     
                  
                  
                     
                        -82 647 627
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Parlament Europejski
                     
                  
                  
                     
                        1 909 590 000
                     
                  
                  
                     
                        1 889 574 057
                     
                  
                  
                     
                        -20 015 943
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rada i Rada Europejska
                     
                  
                  
                     
                        561 576 000
                     
                  
                  
                     
                        517 762 473
                     
                  
                  
                     
                        -43 813 527
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
                     
                  
                  
                     
                        399 344 000
                     
                  
                  
                     
                        394 095 585
                     
                  
                  
                     
                        -5 248 415
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europejski Trybunał Obrachunkowy
                     
                  
                  
                     
                        141 240 000
                     
                  
                  
                     
                        138 039 689
                     
                  
                  
                     
                        -3 200 311
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
                     
                  
                  
                     
                        133 807 338
                     
                  
                  
                     
                        129 096 473
                     
                  
                  
                     
                        -4 710 865
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Komitet Regionów
                     
                  
                  
                     
                        93 294 946
                     
                  
                  
                     
                        91 463 960
                     
                  
                  
                     
                        -1 830 986
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
                     
                  
                  
                     
                        10 905 441
                     
                  
                  
                     
                        10 241 301
                     
                  
                  
                     
                        -664 140
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europejski Inspektor Ochrony Danych
                     
                  
                  
                     
                        11 324 735
                     
                  
                  
                     
                        10 075 534
                     
                  
                  
                     
                        -1 249 201
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europejska Służba Działań Zewnętrznych
                     
                  
                  
                     
                        659 980 000
                     
                  
                  
                     
                        658 065 760
                     
                  
                  
                     
                        -1 914 240
                     
                  
               
                     
                        Anulowanie środków przeniesionych z poprzednich lat
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -99 258 260
                     
                  
                  
                     
                        -99 258 260
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Komisja Europejska
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -53 513 927
                     
                  
                  
                     
                        -53 513 927
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Inne instytucje
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -45 744 333
                     
                  
                  
                     
                        -45 744 333
                     
                  
               
                     
                        Wpływ wahań kursów walut na wydatki
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        166 431 469
                     
                  
                  
                     
                        166 431 469
                     
                  
               
               7.Stopień wykorzystania przez Komisję zatwierdzonych środków na płatności wyniósł 99,9 %. Kwota niewykorzystana wynosiła 201 mln EUR, w tym 99 mln EUR z rezerwy na pomoc nadzwyczajną.
            
            
               8.Kwota niewykorzystana przez pozostałe instytucje wyniosła 83 mln EUR i była niższa niż w poprzednich dwóch latach (103 mln EUR w 2016 r. i 94 mln EUR w 2015 r.).
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  .
                        Dz.U. L 57 z 28.2.2018, s. 1.
               
               
                  
                     (3)
                   
                        COM(2018) 155
               
               
                  
                     (4)
                  
                        Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.