CELEX: 52016DC0310
Language: fi
Date: 2016-06-30
Title: LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Toimielinten turvallisuus

EUROOPAN KOMISSIO
            Bryssel 30.6.2016
            COM(2016) 310 final
            LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON
            Toimielinten turvallisuus
            
               
         
         
            
               Euroopan komissio ottaa huomioon
            
            
               –Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan kanssa,
            
            
               –unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012
                  1
                ja erityisesti sen 41 artiklan,
            
            
               –25 päivänä marraskuuta 2015 hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016
                  2
               ,
            
            
               –14 päivänä huhtikuuta 2016 hyväksytyn lisätalousarvion nro 1/2016
                  3
               ,
            
            
               –15 päivänä huhtikuuta 2016 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 2/2016
                  4
               ,
            
            
               ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle lisätalousarvioesityksen nro 3 vuoden 2016 talousarvioon.
            
            
               MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON
            
            
               Muutokset pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon ovat saatavilla Eur-Lexissä (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fi.htm
               
               ). Muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä.
            
            
               SISÄLLYSLUETTELO
            
            
            
            
               1.
                     Johdanto
                     
            
            
               2.
                     Pääluokka III – Komissio, mukaan lukien Eurooppa-koulut
                     
            
            
               2.1
                     Komissio
                     
            
            
               2.2
                     Eurooppa-koulut
                     
            
            
               3.
                     Muut pääluokat
                     
            
            
               3.1
                     Euroopan parlamentti
                     
            
            
               3.3
                     Euroopan tilintarkastustuomioistuin
                     
            
         
         
            
               3.4
                     Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea
                     
            
            
               3.5
                     Euroopan ulkosuhdehallinto
                     
            
            
               4.
                     Rahoitus
                     
            
            
               5.
                     Tiivistelmätaulukko monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain
                     
            
            
            
            
                
            
            
            
               1.Johdanto
            
            
               Kaikki EU:n toimielimet ovat tarkastelleet lyhyen ja keskipitkän aikavälin turvallisuustarpeitaan Pariisissa marraskuussa 2015 ja Brysselissä maaliskuussa 2016 tehtyjen iskujen seurauksena. Vuoden 2017 talousarvioesitykseen on sisällytetty turvallisuuteen liittyviä lisäelementtejä lähes kaikkien toimielimien osalta. Joissakin tapauksissa turvallisuustoimenpiteiden ja -laitteistojen vahvistamista on kuitenkin nopeutettava, mikä edellyttää lisäresursseja jo vuonna 2016.
            
            
               Lisätalousarvioesityksessä (LTE) nro 3 vuodeksi 2016 talousarvion turvallisuusmäärärahoihin ehdotetaan yhteensä 15,8 miljoonan euron lisäystä seuraavasti:
            
            
                  milj. euroa, luvut pyöristetty
            
            
                     
                        Toimielin
                     
                  
                  
                     
                        Pyydetty lisäys
                     
                  
               
                     
                        Eurooppa-koulut
                     
                  
                  
                     
                        3,5
                     
                  
               
                     
                        Euroopan parlamentti
                     
                  
                  
                     
                        0,2
                     
                  
               
                     
                        Euroopan komissio
                     
                  
                  
                     
                        5,0
                     
                  
               
                     
                        Unionin tuomioistuin
                     
                  
                  
                     
                        1,8
                     
                  
               
                     
                        Euroopan tilintarkastustuomioistuin
                     
                  
                  
                     
                        2,1
                     
                  
               
                     
                        Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
                     
                  
                  
                     
                        0,4
                     
                  
               
                     
                        Alueiden komitea
                     
                  
                  
                     
                        0,3
                     
                  
               
                     
                        Euroopan ulkosuhdehallinto
                     
                  
                  
                     
                        2,5
                     
                  
               
                     
                        Yhteensä
                     
                  
                  
                     
                        15,8
                     
                  
               
               Tuloksena on jaksottamattomien menojen lisäys vuoden 2016 talousarvion otsakkeessa 5 Hallinto. Tarvittavat maksumäärärahat ehdotetaan kuitenkin otettavan kohdentamalla uudelleen ITERin toimintamäärärahoja otsakkeessa 1 a, jotta voidaan välttää vaikutus maksujen kokonaismäärään.
            
            
               2.
                     Pääluokka III – Komissio, mukaan lukien Eurooppa-koulut
            
            
               2.1Komissio
            
            
               Ihmisten turvallisuutta, rakennusten vartiointia ja tietoturvaa koskevat komission määrärahat ovat yhteensä 60,6 miljoonaa euroa vuonna 2016. Nyt turvallisuustilanteen heikkenemisen vuoksi ehdotettu lisäys nostaa vuoden 2016 määrärahat yhteensä 65,6 miljoonaan euroon. Jos nämä lisäinvestoinnit voidaan tehdä vuonna 2016, vuoden 2017 määrärahaesitys voidaan pitää lähes samalla tasolla eli 66,3 miljoonassa eurossa (lukuun ottamatta lisämenoja, jotka liittyvät Luxemburgissa Jean Monnet -rakennuksessa olevien yksiköiden uudelleensijoittamiseen).
            
            
               Vuoden 2016 lisätarpeet jakautuvat seuraavasti:
            
            
               Tietoturvallisuus (0,59 miljoonaa euroa)
            
            
               –Merkittävät investoinnit julkisen avaimen CommisSign-järjestelmään (0,45 miljoonaa euroa). Nykyiset laitteistot ja ohjelmistot ovat vanhoja, eivätkä ne tue uusimpia salaukseen liittyviä yhteyskäytäntöjä, jotka tulevat pakollisiksi vuonna 2016. Lisäksi on tärkeää, että komissio parantaa sisäisiä järjestelmiään ”sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetussa asetuksessa”
                  5
                säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Julkisen avaimen CommisSign-järjestelmän parantaminen lisää myös suojattujen sähköpostiviestien turvallisuutta ja käytettävyyttä matkapuhelimissa. Myös muut toimielimet ovat parantamassa järjestelmiään, ja on ratkaisevan tärkeää, että komission julkisen avaimen CommisSign-järjestelmä toimii yhteen muiden toimielimien tulevien EU:n turvaluokitellun tiedon käsittelemiseen tarkoitettujen järjestelmien kanssa.
            
         
         
            
               –Komission tietojärjestelmät ovat hakkereiden jatkuvien hyökkäysten kohteena, ja erityisiä laitteistoja ja ohjelmistoja varten on pyydetty 0,05 miljoonaa euroa, jotta voidaan parantaa ja kehittää haittaohjelmien analysointia koskevia tutkintavalmiuksia, erityisesti älypuhelinten osalta.
            
            
               –Vastatiedusteluvalmiuksien vahvistamiseen teknisellä tasolla tarvitaan 0,09 miljoonaa euroa, joilla on tarkoitus parantaa sisäistä asianhallintajärjestelmää ja tietoteknisiä laitteita, joita komission turvallisuusosasto käyttää pitäessään EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen (EUCI) rekisteriä.
            
            
               Ihmisten turvallisuus (0,24 miljoonaa euroa)
            
            
               –Henkilösuojauksesta vastaavan ryhmän varusteisiin 0,12 miljoonaa euroa. Turvallisuudesta vastaava varapuheenjohtaja käynnisti tehostettuja turvatoimia koskevan toimintasuunnitelman vuoden 2015 alussa. Kiristyneen turvallisuustilanteen vuoksi turvatoimia koskevan toimintasuunnitelman puitteissa otetaan palvelukseen kymmenen uutta henkilösuojauksesta vastaavaa henkilöä, kaksi vuoden 2015 lopulla ja kahdeksan vuonna 2016. Pyydetyt lisämäärärahat käytetään varusteisiin, joita he tarvitsevat hoitaessaan tehtäviään (luotiliivit ym.).
            
            
               –VIP-kuljettajille räätälöityyn turvallisuuskoulutukseen 0,12 miljoonaa euroa, jotta komissiota voidaan suojella paremmin.
            
            
               Rakennusten turvallisuus (4,13 miljoonaa euroa)
            
            
               –Rakennusten yleisen turvaamishankkeen nopeuttamiseen 1,1 miljoonaa euroa ja tällä hetkellä tähän hankkeeseen kuulumattomien rakennusten kiireellisiin turvaamishankkeisiin, kuten useiden tietoverkkohuoneiden suojaamiseen, komission valvontakameroiden parantamiseen ja useiden kollegion jäsenien yksityisasuntojen suojaamiseen, 1 miljoona euroa.
            
            
               –Läpivalaisulaitteiden hankkiminen Brysselissä useampiin rakennuksiin (1,4 miljoonaa euroa).
            
            
               –Pieni lisäsumma tehostettuihin turvatoimiin, jotka liittyvät kulkulupien ja pysäköintilupien uusimiseen, ja kulunvalvonnan tietojärjestelmien parantamiseen (130 000 euroa).
            
            
               –Luxemburgin toimipaikkojen lisävarustuksen kattamiseen 0,5 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa Drosbach-rakennukseen ja päiväkotiin) ja rakennusten suojelun tason nostamiseen (0,4 miljoonaa euroa).
            
            
               2.2Eurooppa-koulut
            
            
               Myös Eurooppa-koulut ovat todenneet tarvitsevansa 3,5 miljoonan euron lisärahoituksen vuonna 2016 kattamaan kustannukset, jotka liittyvät korkeampaan valmiustasoon, joka on ollut voimassa siitä asti, kun turvatoimia vahvistettiin Belgiassa marraskuussa 2015, sekä turvallisuuden parantamiseen komission turvallisuusosaston tarkastusten ja suositusten perusteella. Tämä määrä kattaa kaikkien neljäntoista koulun tarpeet (oppilaita yhteensä 26 000). Tärkeimmät asiat ovat seuraavat:
            
            
               –Vartioinnin vahvistaminen 1,8 miljoonalla eurolla, joista 1,3 miljoonaa euroa osoitetaan Brysselin kouluihin.
            
            
               –Turvalaitteiden asennus, jonka komission turvallisuusosasto totesi tarkastuksissaan ensisijaiseksi (1,3 miljoonaa euroa).
            
            
               –Muut turvallisuusosaston suosittelemat toimenpiteet, kuten koulutus ja turvallisuusselvitykset (0,4 miljoonaa euroa).
            
            
               Kyseiset toimenpiteet rahoitetaan EU:n tasapainottavasta rahoitusosuudesta kouluille Eurooppa-kouluista tehdyn hallitusten välisen yleissopimuksen mukaisesti. Pyyntöön ei sisälly varustusta ja laitteita, jotka isäntämaiden olisi rahoitettava yleissopimuksessa niille asetettujen velvoitteiden mukaisesti.
            
            
               3.
                     Muut pääluokat
            
            
               3.1Euroopan parlamentti
            
            
               Ehdotettu lisäys pääluokkaan I – Euroopan parlamentti on 225 383 euroa, ja sillä luodaan 35 uutta virkaa (1 AD5-tason ja 34 AST/SC1-tason virkaa), jotta voidaan ottaa palvelukseen lisää turvallisuushenkilöstöä järjestämään strategisten pisteiden aseellinen suojelu Euroopan parlamentin rakennusten sisällä kaikissa kolmessa työskentelypaikassa.
            
            
               3.2
                     Unionin tuomioistuin
            
         
         
            
               Ehdotettu lisäys pääluokkaan IV – Unionin tuomioistuin on 1,8 miljoonaa euroa, ja se kattaa seuraavat:
            
            
               –Turvallisuusvarustuksen parantaminen (655 000 euroa): Ulkopuolisten asiantuntijoiden mukaan tarvitaan useita lisätoimenpiteitä, jotta tuomioistuimen turvallisuuslaitteet saadaan asianmukaiselle tasolle. Tarvittavia toimenpiteitä ovat lisäkameroiden asentaminen, keskusturvallisuuspisteen videoseinän parantaminen, hälytyspainikkeiden asentaminen oikeussaliin ja tuomioistuimen vahtimestareiden käyttöön, rekisterikilpien lukulaitteiden asentaminen, mekaanisten kulunvalvontaporttien korkeuden lisääminen ja jäsenten toimistojen ikkunoiden samentaminen.
            
            
               –Tekniset tarvikkeet ja laitteistot (160 000 euroa): Tarvitaan myös lisätarvikkeita, kuten liikuteltavia turvatarkastuslaitteita, liikuteltavia läpivalaisulaitteita ja liiketunnistukseen liittyviä ohjelmistoja.
            
            
               –Rakennusten suojaaminen (500 000 euroa): Investoinnit tuomioistuimen rakennusinfrastruktuuriin ovat välttämättömiä tilojen turvallisuuden lisäämiseksi. Tämä edellyttää arkkitehtonista ja teknistä selvitystä, jossa määritetään täsmälliset tarpeet ja esitetään arvio kokonaiskustannuksista.
            
            
               –Vartioinnin vahvistaminen ihmisten ja rakennusten turvallisuuden parantamiseksi (500 000 euroa).
            
            
               3.3Euroopan tilintarkastustuomioistuin
            
            
               Ehdotettu lisäys pääluokkaan V – Tilintarkastustuomioistuin on 2,1 miljoonaa euroa, ja se kattaa seuraavat:
            
            
               –Uuden turvahenkilöstön palvelukseenotto (sopimussuhteiset toimihenkilöt) tilintarkastustuomioistuimen kolmen rakennuksen valvonnan lisäämiseksi (45 000 euroa).
            
            
               –Poliisin tilapäinen siirto jäsenvaltiosta tilintarkastustuomioistuimen turvallisuusryhmään tilintarkastustuomioistuimen turvatoimien parantamiseksi (25 000 euroa).
            
            
               –Rakennusten suojaaminen (2 000 000 euroa): Tilintarkastustuomioistuimen tiloja koskevan kattavan turvallisuussuunnitelman toteuttamiseksi tarvitaan merkittäviä investointeja, joihin kuuluvat kehäsuojauksen rakentaminen alueen ympärille sekä suojatun keskuksen rakentaminen kulkua ja akkreditointia varten, ihmisten ja ajoneuvojen kulun uudelleenjärjestäminen alueella, lisäkameroiden asentaminen, uuden ohjelmiston hankkiminen riskien seurantaan ja hallintaan, uuden turvavalvomon rakentaminen, uuden suojatun sisäänkäynnin tekeminen K1-rakennukseen ja näihin töihin liittyvän hankehallinnon menot.
            
            
               3.4Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea
            
            
               Komiteoiden yhdistetty esitys on yhteensä 712 605 euroa, ja siinä otetaan huomioon tilojen yhteiskäyttö. Määrä jakautuu niin, että ETSK:n osuus on 415 000 euroa ja alueiden komitean 297 605 euroa. Tuloksena on komiteoiden turvallisuusmäärärahojen lisääminen vuonna 2016 4,2 miljoonasta eurosta 4,9 miljoonaan euroon.
            
            
               Lisäys kattaa seuraavat: 
            
            
               –Kulunvalvonnan parantaminen (260 000 euroa): Nykyistä mekaanista kulunvalvontaa on parannettava, jotta voidaan edelleen varmistaa, että vain valtuutetut henkilöt (jäsenet ja henkilöstö) pääsevät tiloihin. Kun kulkua valvotaan sisäänkäynneillä ja erityisvyöhykkeillä mekaanisesti, säästytään lisähenkilöstön palkkaamiselta.
            
            
               –Turvallisuusvarustus (20 000 euroa): Turvallisuuden lisäämiseksi tarvitaan lisää läpivalaisulaitteita (laukkujen, pakettien ym. tarkastus) sekä kameroita, jotka ovat yhteydessä videovalvontajärjestelmään, jotta (mahdollisesti epäilyttävä) liikkuminen voidaan havaita.
            
            
               –Rakennusten suojelu ja turvaaminen (400 000 euroa): Jotta rakennuksia voidaan suojella ulko- ja sisäpuolelta, JDE-rakennuksen julkisivua on korjattava. Lisäksi on tärkeää suojata ympäristö paremmin (ajoesteet) sekä vahvistaa sisäänkäyntejä ja turvallisuutta itse rakennuksen sisällä.
            
            
               –Esitys sisältää myös kahden sopimussuhteisen toimihenkilön palkkaamisen neljäksi kuukaudeksi (48 000 euroa) vahvistamaan turvallisuusryhmän valmiuksia.
            
            
               Kun varainhoitoasetuksen 50 artiklan 1 kohdan nojalla henkilöstötaulukkoon tehtyjen muutosten vaikutus on otettu huomioon, alueiden komitean talousarvioon kohdistuva kokonaisvaikutus pienenee kuitenkin erittäin vähän (–15 395 euroa).
            
            
               3.5Euroopan ulkosuhdehallinto
            
            
               Ehdotettu lisäys pääluokkaan X – Euroopan ulkosuhdehallinto on 2,5 miljoonaa euroa, ja se kattaa seuraavat:
            
         
         
            
               –Alueelliset turvallisuusvastaavat (525 000 euroa): Laskelmat maakohtaisista uhka-arvioista osoittavat selvää tilanteen heikkenemistä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Nykyiset 34 alueellista turvallisuusvastaavaa ovat ylityöllistettyjä, sillä luokkiin ”merkittävä”, ”korkea” ja ”kriittinen” riski kuuluvien maiden määrä on lisääntynyt 26:sta 33:een. Jotta kattavuus voidaan laajentaa niin, että kaikissa maissa, joissa riski on ”korkea” tai ”kriittinen” (Lähi-itä, Sahel ja muut), on yksi alueellinen turvallisuusvastaava, tarvitaan 14 uutta sopimussuhteista toimihenkilöä niihin 14 edustustoon, joissa ei tällä hetkellä ole alueellista turvallisuusvastaavaa. Kuusi edustustoa, joissa riski on jo ”merkittävä”, uudelleenluokitellaan todennäköisesti ”korkean” riskin maiksi, mihin ovat syynä öljyn ja raaka-aineiden hintojen lasku, talouden heikkeneminen, vallanvaihdos ja lisääntyvä terrorismin riski. Näihin tarvitaan kuusi uutta sopimussuhteista toimihenkilöä. Libyan edustuston uudelleenavaamista ennakoiden ja loman, koulutuksen tai sairauden vuoksi poissaolevien alueellisten turvallisuusvastaavien korvaamiseksi tarvitaan neljä alueellista turvallisuusvastaavaa, jolloin kokonaismäärä olisi 24 sopimussuhteista toimihenkilöä. Esitetty määrä kattaa palkat ja virkamatkakulut.
            
            
               –Panssaroidut ajoneuvot (1 750 000 euroa): Turvallisuustilanteen heikkeneminen edellyttää panssaroitujen ajoneuvojen sijoittamista uusiin edustustoihin, kuten Ugandaan (1 ajoneuvo) ja Gaziantepin toimistoon (1 ajoneuvo). Lisäksi osa nykyisistä ajoneuvoista on vaihdettava, ja joissakin tapauksissa edustusto tarvitsee lisäajoneuvon kattamaan lisääntyneen käytön. Tämä on tilanne Burundissa, Etiopiassa, Mauritaniassa, Nigeriassa ja Sudanissa (1 ajoneuvo kuhunkin). Seitsemän uuden panssaroidun ajoneuvon kustannukset ovat 1,75 miljoonaa euroa.
            
            
               –Turvavarustus ja paikalliseen turvallisuusinfrastruktuuriin liittyvät työt (51 000 euroa): Korkean riskin maissa sijaitsevista edustustoista ainakin kymmenessä olisi parannettava turvallisuuslaitteita. Näiden töiden lisäksi olisi toteutettava edustuston tasolla järjestettäviä paikallisia töitä, jotka koskevat vartiokoppeja, vartiointirakennuksia, tiesulkuja ja muita fyysisiä esteitä (räjähdysseinät, aidat) jne. Toteutuksen valvontaan tarvitaan sopimussuhteinen toimihenkilö, jolla on tarvittava asiantuntemus, ja myös virkamatkakustannukset on otettava talousarvioon.
            
            
               –Paikallinen turvallisuuteen liittyvä koulutus (165 000 euroa): Lisämäärärahoilla katetaan täsmennetympi ammatillinen koulutus edustustoissa (45 000 euroa), vihamielisessä ympäristössä työskenteleville tarkoitettu HEAT-koulutus (100 000 euroa) ja päätoimipaikan turvallisuushenkilöstölle ja alueellisille turvallisuusvastaaville tarkoitettu ulkoisen turvallisuuden erikoiskoulutus (20 000 euroa).
            
            
               –Riskinhallintakapasiteetti (11 000 euroa): Riskinhallintakapasiteetin vahvistamiseksi esitetään, että päätoimipaikkaan lisätään yksi sopimussuhteinen toimihenkilö. Kyseinen henkilö varmistaisi läheisessä yhteistyössä komission ja neuvoston kanssa turvallisuusriskien nopean käsittelyn kattavan turvallisuusriskien arvioinnin perusteella.
            
            
               4.
                     Rahoitus
            
            
               Maksusitoumusmäärärahojen lisäys ehdotetaan otettavan liikkumavarasta otsakkeessa 5 Hallinto. Maksusitoumusmäärärahojen uudelleenkohdentaminen olemassa olevista varoista ei ole mahdollista, koska on katettava ennustettua suurempi palkkojen ja eläkkeiden tarkistus.
            
            
               Vastaavat maksumäärärahat voidaan kuitenkin saada kohdentamalla uudelleen jo käytettävissä olevia määrärahoja. Vuoden 2015 lopussa ITERin budjettikohtaan 32 05 01 02 otettiin käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja määrä, joka vastaa eurooppalaisen ITER-yhteisyrityksen (Fusion for Energy) talousarvion toteutusta vuodelta 2014. Koska nämä määrärahat ovat käytettävissä, vastaava määrä uusia maksumäärärahoja voidaan kohdentaa uudelleen muualla vuoden 2016 talousarviossa.
            
            
               Koska otsakkeeseen 5 liittyvät tämän lisätalousarvioesityksen tarpeet koskevat jaksottamattomia määrärahoja, tarvittavien maksumäärärahojen määrän on vastattava sitoumuksia. Näin ollen komissio ehdottaa, että maksumäärärahojen 15,8 miljoonan euron lisäys otsakkeessa 5 kompensoidaan vähentämällä sama määrä budjettikohdasta 32 05 01 02 otsakkeessa 1 a.
            
            
               
            
            
               5.
                     Tiivistelmätaulukko monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain
            
            
                     
                        Otsake
                     
                  
                  
                     
                        Talousarvio 2016
                     
                  
                  
                     
                        Lisätalousarvioesitys nro 3/2016
                     
                  
                  
                     
                        Talousarvio 2016
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        (ml. LT nro 1 & LTE nro 2/2016)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        (ml. LT nro 1 & LTE nro 2/2016)
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        MSM
                     
                  
                  
                     
                        MM
                     
                  
                  
                     
                        MSM
                     
                  
                  
                     
                        MM
                     
                  
                  
                     
                        MSM
                     
                  
                  
                     
                        MM
                     
                  
               
                     
                        1.
                     
                  
                  
                     
                        Älykäs ja osallistava kasvu
                     
                  
                  
                     
                        69 841 150 263
                     
                  
                  
                     
                        66 262 537 636
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        –15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        69 841 150 263
                     
                  
                  
                     
                        66 246 697 648
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        josta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara 
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Enimmäismäärä 
                     
                  
                  
                     
                        69 304 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        69 304 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Liikkumavara
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        1 a
                     
                  
                  
                     
                        Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky
                     
                  
                  
                     
                        19 010 000 000
                     
                  
                  
                     
                        17 418 263 582
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        –15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        19 010 000 000
                     
                  
                  
                     
                        17 402 423 594
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         josta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara 
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Enimmäismäärä
                     
                  
                  
                     
                        18 467 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        18 467 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Liikkumavara
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        1 b 
                     
                  
                  
                     
                        Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio
                     
                  
                  
                     
                        50 831 150 263
                     
                  
                  
                     
                        48 844 274 054
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        50 831 150 263
                     
                  
                  
                     
                        48 844 274 054
                     
                  
               
                     
                        Enimmäismäärä
                     
                  
                  
                     
                        50 837 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        50 837 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Liikkumavara
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        2.
                     
                  
                  
                     
                        Kestävä kasvu: luonnonvarat
                     
                  
                  
                     
                        62 484 234 833
                     
                  
                  
                     
                        55 120 803 654
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        62 484 234 833
                     
                  
                  
                     
                        55 120 803 654
                     
                  
               
                     
                        Enimmäismäärä
                     
                  
                  
                     
                        64 262 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        64 262 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Liikkumavara
                     
                  
                  
                     
                        1 777 765 167
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 777 765 167
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        josta: Euroopan maatalouden tukirahasto – Markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet
                     
                  
                  
                     
                        42 220 335 824
                     
                  
                  
                     
                        42 212 046 297
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        42 220 335 824
                     
                  
                  
                     
                        42 212 046 297
                     
                  
               
                     
                        Alaenimmäismäärä
                     
                  
                  
                     
                        43 950 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        43 950 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston välillä siirretty nettomäärä
                     
                  
                  
                     
                          718 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                          718 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Liikkumavara
                     
                  
                  
                     
                        1 728 946 176
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 728 946 176
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        3.
                     
                  
                  
                     
                        Turvallisuus ja kansalaisuus
                     
                  
                  
                     
                        4 051 966 698
                     
                  
                  
                     
                        3 022 287 739
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4 051 966 698
                     
                  
                  
                     
                        3 022 287 739
                     
                  
               
                     
                        josta joustoväline
                     
                  
                  
                     
                        1 505 966 698
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 505 966 698
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Enimmäismäärä
                     
                  
                  
                     
                        2 546 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2 546 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Liikkumavara
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        4.
                     
                  
                  
                     
                        Globaali Eurooppa
                     
                  
                  
                     
                        9 167 033 302
                     
                  
                  
                     
                        10 155 590 403
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 167 033 302
                     
                  
                  
                     
                        10 155 590 403
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         24 033 302
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         24 033 302
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Enimmäismäärä
                     
                  
                  
                     
                        9 143 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 143 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Liikkumavara
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        5.
                     
                  
                  
                     
                        Hallinto
                     
                  
                  
                     
                        8 935 176 052
                     
                  
                  
                     
                        8 935 076 052
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        8 951 016 040
                     
                  
                  
                     
                        8 950 916 040
                     
                  
               
                     
                        Enimmäismäärä
                     
                  
                  
                     
                        9 483 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 483 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Liikkumavara
                     
                  
                  
                     
                         547 823 948
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         531 983 960
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        josta: toimielinten hallintomenot
                     
                  
                  
                     
                        7 122 580 572
                     
                  
                  
                     
                        7 122 480 572
                     
                  
                  
                     
                         12 288 988
                     
                  
                  
                     
                         12 288 988
                     
                  
                  
                     
                        7 134 869 560
                     
                  
                  
                     
                        7 134 769 560
                     
                  
               
                     
                        Alaenimmäismäärä
                     
                  
                  
                     
                        7 679 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        7 679 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Liikkumavara
                     
                  
                  
                     
                         556 419 428
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         544 130 440
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Yhteensä
                     
                  
                  
                     
                        154 479 561 148
                     
                  
                  
                     
                        143 496 295 484
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        154 495 401 136
                     
                  
                  
                     
                        143 496 295 484
                     
                  
               
                     
                        josta joustoväline
                     
                  
                  
                     
                        1 530 000 000
                     
                  
                  
                     
                         832 817 382
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 530 000 000
                     
                  
                  
                     
                         832 817 382
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        josta maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Enimmäismäärä
                     
                  
                  
                     
                        154 738 000 000
                     
                  
                  
                     
                        144 685 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        154 738 000 000
                     
                  
                  
                     
                        144 685 000 000
                     
                  
               
                     
                        Liikkumavara
                     
                  
                  
                     
                        2 331 438 852
                     
                  
                  
                     
                        2 021 521 898
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2 315 598 864
                     
                  
                  
                     
                        2 021 521 898
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Muut erityisrahoitusvälineet
                     
                  
                  
                     
                         524 612 000
                     
                  
                  
                     
                         389 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         524 612 000
                     
                  
                  
                     
                         389 000 000
                     
                  
               
                     
                        Kaikki yhteensä
                     
                  
                  
                     
                        155 004 173 148
                     
                  
                  
                     
                        143 885 295 484
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        155 020 013 136
                     
                  
                  
                     
                        143 885 295 484
                     
                  
               
         
         
            
                  
                     (1)
                  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  EUVL L 48, 24.2.2016, s. 1.
               
               
                  
                     (3)
                   EUVL L 143, 31.5.2016, s. 1.
               
               
                  
                     (4)
                   COM(2016) 227 final.
               
               
                  
                     (5)
                   EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73.