CELEX: 52019DC0300
Language: fi
Date: 2019-04-15
Title: LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2018 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

EUROOPAN KOMISSIO
            Bryssel 15.4.2019
            COM(2019) 300 final
            LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON
            VARAINHOITOVUODEN 2018 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON
            
               
         
         
            
               Euroopan komissio ottaa huomioon
            
            
               –Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa,
            
            
               –unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046
                  1
                ja erityisesti sen 44 artiklan,
            
            
               –Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2019, sellaisena kuin se hyväksyttiin 12 päivänä joulukuuta 2018
                  2
               ,
            
            
               ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle lisätalousarvioesityksen nro 1 vuoden 2019 talousarvioon.
            
            
            
               MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON
            
            
            
               Muutokset pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon ovat saatavilla Eur-Lexissä (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fi.htm
               
               ). Muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä.
            
            
               PERUSTELUT
            
            
               Lisätalousarvioesityksen (LTE) nro 1/2019 tarkoituksena on ottaa vuoden 2019 talousarvioon ylijäämä, joka on peräisin varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteuttamisesta. Kuten unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen
                  3
                18 artiklan 3 kohdassa säädetään, tämä lisätalousarvioesitys koskee pelkästään ylijäämää, ja se on laadittava 15 päivän kuluessa alustavan tilinpäätöksen esittämisestä. Alustava tilinpäätös esitettiin maaliskuun 2019 lopussa.
            
            
               1.Varainhoitovuoden 2018 talousarvion toteutuksen ylijäämä on 1 802 988 329 euroa, joka otetaan tuloina vuoden 2019 talousarvioon.
            
            
               (euroa)
            
            
                     
                        Vuoden 2018 toteutuma
                     
                  
               
                     
                        Ylimääräiset tulot 
                     
                  
                  
                     
                        1 274 590 133
                     
                  
               
                     
                        Ylimääräiset menot
                     
                  
                  
                     
                        528 398 196
                     
                  
               
                     
                        Ylijäämä yhteensä
                     
                  
                  
                     
                        1 802 988 329
                     
                  
               
               2.Ylijäämän ottaminen talousarvioon pienentää vastaavasti 28 jäsenvaltion yhteistä osuutta vuoden 2019 talousarvion rahoittamisesta.
                  4
                Jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien kehitykseen vaikuttavat myös päivitetyt omia varoja koskevat ennusteet, jotka ovat saatavilla sen jälkeen, kun omia varoja käsittelevä neuvoa-antava komitea on pitänyt kokouksensa toukokuussa 2019 ja kun ne on sisällytetty kokouksen jälkeen laadittavaan lisätalousarvioesitykseen.
            
            
               3.Seuraavassa taulukossa esitetään eriteltynä vuoden 2018 toteutuma tulojen osalta:
            
            
               (euroa)
            
            
                     
                        Vuoden 2018 toteutuma
                     
                  
                  
                     
                        Talousarvio
                        (ml. LT:t nro 1–6) 
                     
                  
                  
                     
                        Toteutuma
                     
                  
                  
                     
                        Muutos
                     
                  
               
                     
                        Tulot, välisumma
                     
                  
                  
                     
                        144 767 916 298
                     
                  
                  
                     
                        146 042 506 431
                     
                  
                  
                     
                        1 274 590 133
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Osasto 1 – Omat varat
                     
                  
                  
                     
                        142 363 728 037
                     
                  
                  
                     
                        142 329 649 983
                     
                  
                  
                     
                        –34 078 054
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Sokerimaksut ja muut verot sokerialalla
                     
                  
                  
                     
                        –92 981 713
                     
                  
                  
                     
                        –85 070 995
                     
                  
                  
                     
                        7 910 718
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Tullit
                     
                  
                  
                     
                        20 164 642 350
                     
                  
                  
                     
                        20 316 700 932
                     
                  
                  
                     
                        152 058 582
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Alv:oon perustuvat omat varat
                     
                  
                  
                     
                        17 148 885 750
                     
                  
                  
                     
                        17 132 576 159
                     
                  
                  
                     
                        –16 309 591
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        BKTL:oon perustuvat omat varat
                     
                  
                  
                     
                        105 143 181 650
                     
                  
                  
                     
                        104 978 526 257
                     
                  
                  
                     
                        –164 655 393
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Yhdistyneen kuningaskunnan budjettiaseman epätasapainon korjaaminen
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –18 997 428
                     
                  
                  
                     
                        –18 997 428
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Tietyille jäsenvaltioille myönnetty vuotuisen BKTL-maksuosuuden bruttovähennys
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        5 915 059
                     
                  
                  
                     
                        5 915 059
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Osasto 3 – Käytettävissä olevat ylijäämät
                     
                  
                  
                     
                        555 542 325
                     
                  
                  
                     
                        581 255 381
                     
                  
                  
                     
                        25 713 056
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Osasto 4 – Toimielinten henkilöstö
                     
                  
                  
                     
                        1 547 408 825
                     
                  
                  
                     
                        1 541 840 701
                     
                  
                  
                     
                        –5 568 124
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Osasto 5 – Toimielinten hallinnollinen toiminta
                     
                  
                  
                     
                        45 050 050
                     
                  
                  
                     
                        3 715 390
                     
                  
                  
                     
                        –41 334 660
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Osasto 6 – Unionin sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät palautukset
                     
                  
                  
                     
                        110 000 000
                     
                  
                  
                     
                        106 217 941
                     
                  
                  
                     
                        –3 782 059
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Osasto 7 – Viivästyskorot ja sakot
                     
                  
                  
                     
                        115 000 000
                     
                  
                  
                     
                        1 427 642 570
                     
                  
                  
                     
                        1 312 642 570
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Osasto 8 – Lainat
                     
                  
                  
                     
                        6 186 061
                     
                  
                  
                     
                        39 035 856
                     
                  
                  
                     
                        32 849 795
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Osasto 9 – Sekalaiset tulot
                     
                  
                  
                     
                        25 001 000
                     
                  
                  
                     
                        13 148 609
                     
                  
                  
                     
                        –11 852 391
                     
                  
               
               4.Osaston 1 (Omat varat) muutokset ovat yhteensä 0,02 prosenttia suhteessa ennusteeseen. Niihin kuuluvat pääasiassa 160 miljoonaa euroa ennakoitua suuremmat tulot perinteisistä omista varoista (ennusteen mukaisista tuloista on kerätty 100,8 %) ja valuuttakurssivaihteluista johtuvat 200 miljoonaa euroa ennakoitua pienemmät tulot (omat varat maksetaan kansallisena valuuttana, mutta ne otetaan talousarvioon ja kirjanpitoon euroina). Osastossa 3 (Käytettävissä olevat ylijäämät), joka liittyy omien varojen mukautuksiin, erotus on vain 26 miljoonaa euroa.
            
         
         
            
               5.Suurin ero (1 313 miljoonaa euroa) on osastossa 7 (Viivästyskorot ja sakot). Toteutuma muodostuu kilpailun alalla määrätyistä sakoista, viivästyskoroista, uhkasakoista ja koroista, joita sakoista on peritty.
            
            
               6.Seuraavassa taulukossa esitetään eriteltynä vuoden 2018 toteutuma (menot kaikkien toimielinten osalta):
            
            
               (euroa)
            
            
                     
                        Vuoden 2018 toteutuma
                     
                  
                  
                     
                        Talousarvio
                        (ml. LT:t nro 1–6)
                     
                  
                  
                     
                        Toteutuma
                     
                  
                  
                     
                        Muutos
                     
                  
               
                     
                        Menot, välisumma
                     
                  
                  
                     
                        144 767 916 298
                     
                  
                  
                     
                        144 239 518 102
                     
                  
                  
                     
                        –528 398 196
                     
                  
               
                     
                        Varainhoitovuoden määrärahojen toteuttaminen
                     
                  
                  
                     
                        144 767 916 298
                     
                  
                  
                     
                        144 369 781 354
                     
                  
                  
                     
                        –398 134 944
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan komissio
                     
                  
                  
                     
                        140 752 776 672
                     
                  
                  
                     
                        140 430 555 977
                     
                  
                  
                     
                        –322 220 695
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Otsake 1a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky
                     
                  
                  
                     
                        20 154 593 499
                     
                  
                  
                     
                        20 113 652 917
                     
                  
                  
                     
                        –40 940 582
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Otsake 1b — Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio
                     
                  
                  
                     
                        46 577 928 034
                     
                  
                  
                     
                        46 559 473 543
                     
                  
                  
                     
                        –18 454 491
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Otsake 2 – Kestävä kasvu: luonnonvarat
                     
                  
                  
                     
                        56 240 984 244
                     
                  
                  
                     
                        56 228 111 429
                     
                  
                  
                     
                        –12 872 815
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Otsake 3 – Turvallisuus ja kansalaisuus
                     
                  
                  
                     
                        3 013 090 479
                     
                  
                  
                     
                        2 988 185 217
                     
                  
                  
                     
                        –24 905 262
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Otsake 4 – Globaali Eurooppa
                     
                  
                  
                     
                        8 812 942 021
                     
                  
                  
                     
                        8 776 262 725
                     
                  
                  
                     
                        –36 679 295
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Otsake 5 – Hallinto
                     
                  
                  
                     
                        5 651 421 501
                     
                  
                  
                     
                        5 607 423 914
                     
                  
                  
                     
                        –43 997 587
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Muut erityisrahoitusvälineet
                     
                  
                  
                     
                        301 816 894
                     
                  
                  
                     
                        157 446 231
                     
                  
                  
                     
                        –144 370 663
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Muut toimielimet
                     
                  
                  
                     
                        4 015 139 626
                     
                  
                  
                     
                        3 939 225 376
                     
                  
                  
                     
                        –75 914 250
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan parlamentti
                     
                  
                  
                     
                        1 950 687 373
                     
                  
                  
                     
                        1 934 477 627
                     
                  
                  
                     
                        –16 209 746
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Neuvosto & Eurooppa-neuvosto
                     
                  
                  
                     
                        572 894 377
                     
                  
                  
                     
                        526 545 514
                     
                  
                  
                     
                        –46 348 863
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan unionin tuomioistuin
                     
                  
                  
                     
                        410 025 089
                     
                  
                  
                     
                        406 681 899
                     
                  
                  
                     
                        –3 343 190
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan tilintarkastustuomioistuin
                     
                  
                  
                     
                        146 015 591
                     
                  
                  
                     
                        140 484 381
                     
                  
                  
                     
                        –5 531 210
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
                     
                  
                  
                     
                        135 630 905
                     
                  
                  
                     
                        133 811 443
                     
                  
                  
                     
                        –1 819 462
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Alueiden komitea
                     
                  
                  
                     
                        96 100 540
                     
                  
                  
                     
                        95 380 187
                     
                  
                  
                     
                        –720 353
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan oikeusasiamies
                     
                  
                  
                     
                        10 837 545
                     
                  
                  
                     
                        10 331 816
                     
                  
                  
                     
                        –505 729
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan tietosuojavaltuutettu
                     
                  
                  
                     
                        14 449 068
                     
                  
                  
                     
                        13 539 302
                     
                  
                  
                     
                        –909 766
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan ulkosuhdehallinto
                     
                  
                  
                     
                        678 499 138
                     
                  
                  
                     
                        677 973 207
                     
                  
                  
                     
                        –525 931
                     
                  
               
                     
                        Aiemmilta varainhoitovuosilta siirrettyjen määrärahojen peruuttaminen
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –129 699 126
                     
                  
                  
                     
                        –129 699 126
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Euroopan komissio
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –68 082 034
                     
                  
                  
                     
                        –68 082 034
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Muut toimielimet
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –61 617 091
                     
                  
                  
                     
                        –61 617 091
                     
                  
               
                     
                        Vaihtokurssivaihtelujen vaikutus menoihin
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        –564 126
                     
                  
                  
                     
                        –564 126
                     
                  
               
               7.Komissio toteutti 99,8 prosenttia hyväksytyistä maksumäärärahoista. Käyttämättä jäänyt määrä oli 322 miljoonaa euroa, josta 120 miljoonaa euroa liittyi hätäapuvaraukseen.
            
            
               8.Muiden toimielinten osalta käyttämättä jäänyt määrä, 76 miljoonaa euroa, oli pienempi kuin kolmena edellisenä vuonna (83 miljoonaa euroa vuonna 2017, 103 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja 94 miljoonaa euroa vuonna 2015).
            
         
         
            
                  
                     (1)
                   
                        EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  
                        EUVL L 67, 7.3.2019.
               
               
                  
                     (3)
                  
                        EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
               
               
                  
                     (4)
                  
                        Tämä lisätalousarvioesitys koskee 28:aa jäsenvaltiota, sillä Yhdistyneen kuningaskunnan eroamispäivää lykättiin 31. päivään lokakuuta 2019.