CELEX: 51983DC0671
Language: fr
Date: 1983-11-08
Title: BUDGET GENERAL - EXERCICE 1983 SECTION III - COMMISSION - PARTIE B VIREMENT DE CREDITS N° 26/83 (Dépenses non obligatoires)

ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (83) 671
Vol. 1983/0244
 ---pagebreak--- Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
 ---pagebreak--- COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
        BUDGET GENERAL - EXERCICE 1983                COM(83) 671 final
        SECTION III - COMMISSION - PARTIE B
                                                      Bruxelles, le 8 novembre 1983
                              VIREMENT DE CREDITS N°   26/83
                                (Dépenses non obligatoires)
                                                                     en Ecus
       DU CHAPITRE   94 - ACTIONS SPECIFIQUES DE COOPE­
                          RATION AVEC DES PAYS EN VOIE
                          DE DEVELOPPEMENT
          Article   945 - Coopération avec les pays
                          arabes sur le plan régional        300.000
       DU CHAPITRE 101 - RESERVE POUR IMPREVUS               400.000
       AU CHAPITRE   98   FONCTIONNEMENT DES DELEGATIONS
                          DE LA COMMISSION DANS DES PAYS
                          EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
         Article    981   Délégations de la Commission
                          dans les pays méditerranéens
                          du Sud                                             700.000
      Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du Règlement financier, le
      Contrôleur financier a visé cette proposition le 25 octobre 1983 pour
      attester la disponibilité des
C O M (8 3 ) 671 final
 ---pagebreak---                                                                                                c eh
                                            JUSTIFICATION
1. Par d é c i s io n s du C o n s e il des 17 e t 18 o c to b r e 1977, l ' A s s o c i a t i o n
   européenne p ou r la c o o p é r a tio n a é té chargée de p ro c é d e r à l ' i n s t a l l a t i o n
   e t à la g e s t io n des d é l é g a t i o n s de la Commission dans le s pays du
   Maghreb, du Machrek e t en I s r a ë l ( M . M . I . ) .
   H u it d é l é g a t i o n s ont a i n s i é té i n s t a l l é e s p ro g re s s iv e m e n t         : 6 d é lé g a tio n s
   en 1979, 1 d é l é g a t i o n en 1980 e t 1 d é l é g a t i o n en 1981.
2. Ces d é l é g a t i o n s , composées au d é p a r t d 'u n p e r s o n n e l peu nombreux (1 d é lég u é
   + 1 c o n s e i l l e r ) se sont é t o f f é e s p r o g r e s s iv e m e n t p o u r f a i r e fa c e à des
   tâ ch e s c r o i s s a n t e s .       Ceci e x p l iq u e un ta u x d 'a c c r o is s e m e n t des dépenses
   n e tte m e n t s u p é r ie u r à ce q u 'o n peu t c o n s t a t e r p ou r une a d m i n i s t r a t i o n en
   régime de c r o i s i è r e .
   L ' é v o l u t i o n a , en e f f e t ,      é té la s u iv a n t e        :
                              C r é d it s             C ré d its i n s c r i t s         C ré d its              Dépenses
                             demandés                       au budget                     ada p té s
                                                                                    après v ire m e n t
          1980                2 .8 0 2 .0 0 0               2 .5 9 0 .9 0 0                     -
                                                                                                                  2 .5 9 0 .9 0 0
          1981                ’ .8 4 5 .0 0 0               2 .8 0 0 .0 0 0                     -                 2 .8 0 0 .0 0 0
          1982                3 .1 0 0 .0 0 0               3 .0 0 0 .0 0 0             3 .7 5 0 .0 0 0           3 .7 5 0 .0 0 0
          1983                3 .7 3 1 .6 0 0               3 .5 0 0 .0 0 0                                               -
   I l r é s u l t e de ce t a b le a u que le s dépenses e f f e c t i v e s o nt connu une f o r t e
   a u g m e n ta tio n (34%) au cours de l ' e x e r c i c e 1982; l ' e x p l i c a t i o n r é s id e dans
   le f a i t que 1982 f u t la p re m iè re année où l'e n s e m b le des d é l é g a t i o n s ont
   f o n c t i o n n é en année p l e i n e .
   Les p r é v i s i o n s de dépenses pour l ' e x e r c i c e 1982, f a i t e s en f é v r i e r 1981,
   é t a i e n t s o u s - e s t im é e s .     L ' i n s u f f i s a n c e des c r é d i t s e s t apparue à l'a u to m n e
   1982 e t un v ire m e n t de 750.000 Ecus a é té n é c e s s a ir e .
   L ' i n s u f f i s a n c e des c r é d i t s e s t du même o r d r e de g ra n d e u r en 1983 (7 0 0 .0 0 0 E c u s );
    le s dépenses p r é v i s i b l e s s ' é l è v e n t à 4 ,2 MioECU a l o r s que le s c r é d i t s d i s p o ­
   n i b l e s sont de 3 ,5 MioECU.
    C e tte a u g m e n ta tio n des dépenses de l ' o r d r e de 12% e n t r e 1983 e t 1982 peut
   p a r a î t r e e x c e s s iv e .      I l f a u t t o u t e f o i s s o u l i g n e r q u ' i l e s t m a t é r ie lle m e n t
    im p o s s ib le de l i m i t e r le s dépenses des d é l é g a t i o n s MMI à un c h i f f r e p r é é t a b l i
    i n f é r i e u r à 10%, comme c e la se p r a t i q u e p o u r le s dépenses en E urope.                                 En
    e f f e t , i l f a u t t e n i r compte de p a ra m è tre s p a r t i c u l i e r s , t e l s :
    -    le s ta u x d ' i n f l a t i o n     lo c a l e    (S y rie      : 24%; A l g é r i e   : 12%; T u n i s ie 9%);
    -    le s m o n ta n ts é le v é s des lo y e r s e t de l 'a c c r o is s e m e n t im p o r t a n t des c o û ts
         à l'é c h é a n c e des baux; 13 baux sont venus à l'é c h é a n c e en 1982 e t 14 baux
        v ie n n e n t à échéance en 1983.                         A eux s e u l s , le s lo y e r s r e p r é s e n t e n t 30%
         des dépenses; e n t r e 1982 e t 1983 l ' a c c r o i s s e m e n t du co û t des lo y e r s en
         A l g é r i e e s t de 30%, en I s r a ë l de 13%, au L ib a n de 37%;
 ---pagebreak---         -    l ' é v o l u t i o n des monnaies p a r r a p p o r t à l'ECU q u i se t r a d u i t p a r un
’V           co û t b u d g é t a ir e s u p é r ie u r aux p r é v i s i o n s .
        E n tre le début e t la f i n de l'a n n é e 1982, le s monnaies ont é v o lu é p a r
         r a p p o r t à l'ECU s e lo n le s % s u iv a n t s : D in a r a l g é r i e n : + 8,6%; Dirham :
 ;      + 0,2%; Dinar Tunisien : - 2,8%; Livre Egyptienne : + 19,7%; Livre Libanaise                                                     :
 ;      + 35,1%; Dinar Jordanien : + 11,3%; Livre Syrienne : + 20,8%.
        Ces é v o l u t i o n s se sont t r a d u i t e s p a r un co û t s u p p lé m e n ta ire de 300.000 Ecus
        que la l i g n e b u d g é t a ir e 981 d o i t a b s o r b e r .             Au co urs du p re m ie r semestre
        1983, l ' é v o l u t i o n c o n s ta té e des m onnaies, t o u j o u r s p a r r a p p o r t à l'ECU e s t
        la s u iv a n t e : D in a r A l g é r i e n : + 1,8%; Dirham : + 3,3%; D in a r T u n i s ie n :
        - 1,8%; Livre Egyptienne : + 6,8%; Livre Libanaise : - 3,0%; Dinar Jordanien                                                     :
        + 7,2%; Livre Syrienne : + 44,6%.
       En term es b u d g é t a i r e s , i l        en r é s u l t e p ou r 1983 un co û t s u p p lé m e n ta ire e s tim é
       à 186.000 Ecus.
3. Les d é l é g a t i o n s se composent a c t u e lle m e n t d 'u n d é lé g u é e t de deux c o n s e i l l e r s ,
      a ge n ts e x p a t r i é s .      Le re c ru te m e n t l o c a l e s t , p o u r une bonne p a r t i e , composé
      de p e rs o n n e l q u a l i f i é ( s e c r é t a r i a t , tâ c h e s a d m i n i s t r a t i v e s e t co m p ta b le s)
      dont le co û t s a l a r i a l e s t assez é le v é .                  La v e n t i l a t i o n des dépenses se p ré sen te
       comme s u i t :
                                                                                                                      E s t im a t i o n
                                                                         Cr éd i t s                 Dépenses
                                                                                                                        dépenses
                                                                         a ll o u é s                (6 m ois)
                                                                                                                         (12 mois)
 Dépenses de p e rs o n n e l
 Agents e x p a t r i é s                                                      960.000                  528.017       1 .1 1 7 .0 0 0
 Agent s locaux                                                                9 40.000                 513.178       1 .1 2 3 .0 0 0
 F r a is de voyage, m i s s i o n s , in d e m n it é s ,
 f r a i s de m u ta tio n s                                                   100.000                    51.993          112.000
                                                TOTAL :                   2 .0 0 0 .0 0 0           1 .0 9 3 .1 8 8   2 .3 5 2 .0 0 0
 Dépenses de fo n c tio n n e m e n t
 L o y e rs /c h a r g e s l o c a t i v e s                                   970.000                  636.923       1 .1 4 0 .0 0 0
 F r a is s ^ m a t é r ie l i n v e n t o r i a b l e                         4 00.000                 152.696           329.000
 F r a is de bureau                                                            100.000                   80.771           180.000
 A u tre s dépenses de fo n c tio n n e m e n t                                  3 0.000                   7 .3 5 3        13.000
 Charge des d i f f é r e n c e s de p a r i t é                                p .m.                    8 8.928          186.000
                                               IQXâL :                    1 .5 0 0 .0 0 0              966.671        1 .8 4 8 .0 0 0
ÏQ Iâ L =£ iN iB â L =                                                    3 .5 0 0 .0 0 0           2 .0 5 9 .8 5 9  4 .2 0 0 .0 0 0
     I l r e s s o r t de ce t a b le a u que le s dépenses d ir e c t e m e n t l i é e s au fo n c tio n n e m e n t
     des d é l é g a t i o n s e t à l ' a f f e c t a t i o n du p e r s o n n e l dans le s MMI sont r e l a t i v e ­
     ment i m p o r t a n t e s .      En o u t r e l ' i n c i d e n c e des i n f l a t i o n s lo c a le s s u r t o u t e s les
     dépenses en monnaies lo c a le s e s t immédiatement ré p e r c u t é e s u r le s c o û ts budgé­
     ta i re s .
 ---pagebreak---                                              - 3 -
4. La Commission a a t t e n d u , pour p r é s e n t e r sa demande de v ir e m e n t,
    que l ' i n s u f f i s a n c e des c r é d i t s a i t pu ê t r e é t a b l i e , avec p r é c i s i o n ,
    en f o n c t i o n des dépenses e f f e c t i v e s des s i x p re m ie rs mois de
    l'a n n é e , e t que le s l ig n e s su r le s q u e l l e s des c r é d i t s é t a i e n t
    d i s p o n i b l e s s o ie n t connues.
    Dans ces c o n d i t i o n s , e l l e propose de p r é l e v e r             le c r é d i t  n é c e s s a ire
    au re n fo rc e m e n t de l ' a r t i c l e 981 :
    - pour un montant de 300.000 Ecus, su r la l i g n e 945 "C o o p é r a tio n
         avec le s pays arabes s u r le p la n r é g i o n a l " , l i g n e s u r l a q u e l l e
         ces c r é d i t s s o n t d is p o n ib le s e t r is q u e n t de tomber en a n n u la t i o n
         p u is q u 'a u c u n e n o u v e lle d é c i s i o n de fin a n c e m e n t n ' e s t prévue d ' i c i
         à la f i n de l ' e x e r c i c e 1983 dans le cadre des a c t i v i t é s du
         d ia lo g u e e u r o - a r a b e ;
    - pour un montant de 400.000 Ecus, su r le c h a p i t r e 101 "R éserve
         pour im p ré v u s ".
5. I l e s t donc demandé à l ' a u t o r i t é b u d g é t a ir e d ' a u t o r i s e r le
    v ire m e n t de c r é d i t s de 700.000 Ecus de l ' a r t i c l e 945 e t du c h a p i t r e
     101 v e rs l ' a r t i c l e 981 du b u d g e t.
         SITUATION DU CHAPITRE B-101 A LA DATE DU 20 OCTOBRE 1983
  1. Dotation initiale                                                                5.000.000 Ecus
  2. Virements en instance
       - poste A 2721                 1.300.000 Ecus
        - poste A 2988                      53.950 Ecus
        - poste B 6704                    200.000 Ecus                                1.553.950 Ecus
  3. Virement effectué                      poste B 7718                              2.000.000 Ecus
  4. Disponible                                                                       1.446.000 Ecus