CELEX: 52019DC0300
Language: nl
Date: 2019-04-15
Title: ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 1 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2019 OM HET OVERSCHOT VAN HET BEGROTINGSJAAR 2018 ERIN OP TE NEMEN

EUROPESE COMMISSIE
            Brussel, 15.4.2019
            COM(2019) 300 final
            ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 1BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2019
            OM HET OVERSCHOT VAN HET BEGROTINGSJAAR 2018 ERIN OP TE NEMEN 
            
               
         
         
            
               Gezien:
            
            
               –het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,
            
            
               –Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (...)
                  1
               , en met name artikel 44,
            
            
               –de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, die op 12 december 2018 is goedgekeurd
                  2
               ,
            
            
               dient de Europese Commissie bij het Europees Parlement en de Raad het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de begroting 2019 in.
            
            
            
               WIJZIGINGEN IN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING
            
            
            
               De wijzigingen in de staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling zijn beschikbaar via EUR-Lex: (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-nl.htm
               
               ). Ter informatie is een Engelse versie van de wijzigingen in de staat van ontvangsten als budgettaire bijlage bijgevoegd.
            
            
               TOELICHTING
            
            
               Het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 1/2019 heeft tot doel het uitvoeringsoverschot van het begrotingsjaar 2018 in de begroting 2019 op te nemen. Zoals bepaald in artikel 18, lid 3, van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie
                  3
               , heeft dit OGB uitsluitend betrekking op het overschot en dient het te worden ingediend binnen 15 dagen na de indiening van de voorlopige rekeningen eind maart 2019.
            
            
               1.De uitvoering van het begrotingsjaar 2018 geeft een overschot van 1 802 988 329 EUR te zien, dat als ontvangsten op de begroting 2019 wordt opgevoerd.
            
            
               (EUR)
            
            
                     
                        Uitsplitsing begrotingsresultaat 2018
                     
                  
               
                     
                        Overschot ontvangsten 
                     
                  
                  
                     
                        1 274 590 133
                     
                  
               
                     
                        Overschot uitgaven
                     
                  
                  
                     
                        528 398 196
                     
                  
               
                     
                        Totaal overschot
                     
                  
                  
                     
                        1 802 988 329
                     
                  
               
               2.De opname van het overschot in de begroting zal een vermindering van de totale bijdrage van de 28 lidstaten in de financiering van de begroting 2019
                  4
                met hetzelfde bedrag tot gevolg hebben. De bijdragen van de lidstaten zullen ook worden beïnvloed door de geactualiseerde raming van de eigen middelen, die beschikbaar zal zijn na de bijeenkomst van het Raadgevend Comité Eigen Middelen in mei 2019 en opgenomen zal worden in een volgend ontwerp van gewijzigde begroting.
            
            
               3.In de onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gemaakt van het resultaat voor 2018 op het vlak van de uitvoering van de ontvangsten:
            
            
               (EUR)
            
            
                     
                        Uitsplitsing begrotingsresultaat 2018
                     
                  
                  
                     
                        Begroting
                        (incl. GB1-6)
                     
                  
                  
                     
                        Resultaat
                     
                  
                  
                     
                        Verschil
                     
                  
               
                     
                        Subtotaal ontvangsten
                     
                  
                  
                     
                        144 767 916 298
                     
                  
                  
                     
                        146 042 506 431
                     
                  
                  
                     
                        1 274 590 133
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Titel 1 - Eigen middelen
                     
                  
                  
                     
                        142 363 728 037
                     
                  
                  
                     
                        142 329 649 983
                     
                  
                  
                     
                        -34 078 054
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Heffingen en andere rechten in de sector suiker
                     
                  
                  
                     
                        -92 981 713
                     
                  
                  
                     
                        -85 070 995
                     
                  
                  
                     
                        7 910 718
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Douanerechten
                     
                  
                  
                     
                        20 164 642 350
                     
                  
                  
                     
                        20 316 700 932
                     
                  
                  
                     
                        152 058 582
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Eigen middelen uit btw
                     
                  
                  
                     
                        17 148 885 750
                     
                  
                  
                     
                        17 132 576 159
                     
                  
                  
                     
                        -16 309 591
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Eigen middelen op basis van het bni
                     
                  
                  
                     
                        105 143 181 650
                     
                  
                  
                     
                        104 978 526 257
                     
                  
                  
                     
                        -164 655 393
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Correctie voor begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -18 997 428
                     
                  
                  
                     
                        -18 997 428
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Aan bepaalde lidstaten toegekende brutovermindering van de jaarlijkse bni-bijdrage
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        5 915 059
                     
                  
                  
                     
                        5 915 059
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Titel 3 - Overschotten, saldi en aanpassingen
                     
                  
                  
                     
                        555 542 325
                     
                  
                  
                     
                        581 255 381
                     
                  
                  
                     
                        25 713 056
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Titel 4 - Aan de instelling verbonden personen
                     
                  
                  
                     
                        1 547 408 825
                     
                  
                  
                     
                        1 541 840 701
                     
                  
                  
                     
                        -5 568 124
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Titel 5 - Administratieve werking van de instellingen
                     
                  
                  
                     
                        45 050 050
                     
                  
                  
                     
                        3 715 390
                     
                  
                  
                     
                        -41 334 660
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Titel 6 - Terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma’s van de Unie
                     
                  
                  
                     
                        110 000 000
                     
                  
                  
                     
                        106 217 941
                     
                  
                  
                     
                        -3 782 059
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Titel 7: Interest voor betalingsachterstand en boeten
                     
                  
                  
                     
                        115 000 000
                     
                  
                  
                     
                        1 427 642 570
                     
                  
                  
                     
                        1 312 642 570
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Titel 8 - Opgenomen en verstrekte leningen
                     
                  
                  
                     
                        6 186 061
                     
                  
                  
                     
                        39 035 856
                     
                  
                  
                     
                        32 849 795
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Titel 9 - Diverse
                     
                  
                  
                     
                        25 001 000
                     
                  
                  
                     
                        13 148 609
                     
                  
                  
                     
                        -11 852 391
                     
                  
               
               4.De verschillen in titel 1 (Eigen middelen) vertegenwoordigen 0,02 % van de raming. Zij bestaan voor 160 miljoen EUR uit hogere ontvangsten van traditionele eigen middelen (100,8 % van de raming is geïnd) en voor -200 miljoen EUR uit lagere ontvangsten uit wisselkoersverschillen (doordat eigen middelen in de nationale munteenheid worden betaald, maar in euro worden gebudgetteerd en geboekt). In titel 3 (Overschotten, saldi en aanpassingen), betreffende aanpassingen van de eigen middelen, is het verschil beperkt tot 26 miljoen EUR.
            
         
         
            
               5.Het grootste verschil (1 313 miljoen EUR) is te vinden in titel 7 (Achterstandsrente en boeten). Het resultaat bestaat uit boeten in concurrentiezaken en achterstandsrente, andere dwangsommen en rente in verband met boeten en dwangsommen.
            
            
               6.In de onderstaande tabel wordt een uitsplitsing gemaakt van het resultaat voor 2018 op het vlak van de uitvoering van de uitgaven voor alle instellingen:
            
            
               (EUR)
            
            
                     
                        Uitsplitsing begrotingsresultaat 2018
                     
                  
                  
                     
                        Begroting
                        (incl. GB1-6)
                     
                  
                  
                     
                        Resultaat
                     
                  
                  
                     
                        Verschil
                     
                  
               
                     
                        Subtotaal uitgaven
                     
                  
                  
                     
                        144 767 916 298
                     
                  
                  
                     
                        144 239 518 102
                     
                  
                  
                     
                        -528 398 196
                     
                  
               
                     
                        Resultaat kredieten van het begrotingsjaar
                     
                  
                  
                     
                        144 767 916 298
                     
                  
                  
                     
                        144 369 781 354
                     
                  
                  
                     
                        -398 134 944
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Europese Commissie
                     
                  
                  
                     
                        140 752 776 672
                     
                  
                  
                     
                        140 430 555 977
                     
                  
                  
                     
                        -322 220 695
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubriek 1a – Concurrentievermogen voor groei en banen
                     
                  
                  
                     
                        20 154 593 499
                     
                  
                  
                     
                        20 113 652 917
                     
                  
                  
                     
                        -40 940 582
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubriek 1b - Economische, sociale en territoriale samenhang
                     
                  
                  
                     
                        46 577 928 034
                     
                  
                  
                     
                        46 559 473 543
                     
                  
                  
                     
                        -18 454 491
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubriek 2 — Duurzame groei: Natuurlijke hulpbronnen
                     
                  
                  
                     
                        56 240 984 244
                     
                  
                  
                     
                        56 228 111 429
                     
                  
                  
                     
                        -12 872 815
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubriek 3 - Veiligheid en burgerschap
                     
                  
                  
                     
                        3 013 090 479
                     
                  
                  
                     
                        2 988 185 217
                     
                  
                  
                     
                        -24 905 262
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubriek 4 - Europa als wereldspeler
                     
                  
                  
                     
                        8 812 942 021
                     
                  
                  
                     
                        8 776 262 725
                     
                  
                  
                     
                        -36 679 295
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rubriek 5 — Administratie
                     
                  
                  
                     
                        5 651 421 501
                     
                  
                  
                     
                        5 607 423 914
                     
                  
                  
                     
                        -43 997 587
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Andere speciale instrumenten
                     
                  
                  
                     
                        301 816 894
                     
                  
                  
                     
                        157 446 231
                     
                  
                  
                     
                        -144 370 663
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Overige instellingen
                     
                  
                  
                     
                        4 015 139 626
                     
                  
                  
                     
                        3 939 225 376
                     
                  
                  
                     
                        -75 914 250
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europees Parlement
                     
                  
                  
                     
                        1 950 687 373
                     
                  
                  
                     
                        1 934 477 627
                     
                  
                  
                     
                        -16 209 746
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Raad en Europese Raad
                     
                  
                  
                     
                        572 894 377
                     
                  
                  
                     
                        526 545 514
                     
                  
                  
                     
                        -46 348 863
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Hof van Justitie van de Europese Unie
                     
                  
                  
                     
                        410 025 089
                     
                  
                  
                     
                        406 681 899
                     
                  
                  
                     
                        -3 343 190
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europese Rekenkamer
                     
                  
                  
                     
                        146 015 591
                     
                  
                  
                     
                        140 484 381
                     
                  
                  
                     
                        -5 531 210
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europees Economisch en Sociaal Comité
                     
                  
                  
                     
                        135 630 905
                     
                  
                  
                     
                        133 811 443
                     
                  
                  
                     
                        -1 819 462
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Comité van de Regio's
                     
                  
                  
                     
                        96 100 540
                     
                  
                  
                     
                        95 380 187
                     
                  
                  
                     
                        -720 353
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europese ombudsman
                     
                  
                  
                     
                        10 837 545
                     
                  
                  
                     
                        10 331 816
                     
                  
                  
                     
                        -505 729
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
                     
                  
                  
                     
                        14 449 068
                     
                  
                  
                     
                        13 539 302
                     
                  
                  
                     
                        -909 766
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europese Dienst voor extern optreden
                     
                  
                  
                     
                        678 499 138
                     
                  
                  
                     
                        677 973 207
                     
                  
                  
                     
                        -525 931
                     
                  
               
                     
                        Annulering van overgedragen kredieten van voorgaande jaren
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -129 699 126
                     
                  
                  
                     
                        -129 699 126
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Europese Commissie
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -68 082 034
                     
                  
                  
                     
                        -68 082 034
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Overige instellingen
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -61 617 091
                     
                  
                  
                     
                        -61 617 091
                     
                  
               
                     
                        Wisselkoersverschillen op uitgaven
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -564 126
                     
                  
                  
                     
                        -564 126
                     
                  
               
               7.De Commissie voerde 99,8 % van de toegestane betalingskredieten uit. Het niet uitgevoerde bedrag was 322 miljoen EUR, waarvan 120 miljoen EUR van de reserve voor noodhulp.
            
            
               8.De onderbesteding van de andere instellingen bedroeg met 76 miljoen EUR minder dan in de drie voorgaande jaren (83 miljoen EUR in 2017, 103 miljoen EUR in 2016 en 94 miljoen EUR in 2015).
            
         
         
            
                  
                     (1)
                   
                        PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  .
                        PB L 67 van 7.3.2019.
               
               
                  
                     (3)
                  
                        PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
               
               
                  
                     (4)
                  
                        Het ontwerp van gewijzigde begroting wordt voorgesteld voor de EU28, aangezien de datum van terugtrekking van het VK is uitgesteld tot 31 oktober 2019.