CELEX: 52016DC0310
Language: hu
Date: 2016-06-30
Title: 3. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Az Intézmények biztonsága

EURÓPAI BIZOTTSÁG
            Brüsszel, 2016.6.30.
            COM(2016) 310 final
            3. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZETA 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ
            Az Intézmények biztonsága
            
               
         
         
            
               tekintettel:
            
            
               –az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,
            
            
               –az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/41/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre
                  1
                és különösen annak 41. cikkére,
            
            
               –az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, 2015. november 25-én elfogadott általános költségvetésére
                  2
               ,
            
            
               –a 2016. április 14-én elfogadott 1/2016. sz. költségvetés-módosításra
                  3
               .
            
            
               –A 2016. április 15-én elfogadott 2/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezetre
                  4
               ,
            
            
               az Európai Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a 2016. évi költségvetés 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetét.
            
            
               A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI
            
            
               A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm
               
               ). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található.
            
            
               TARTALOMJEGYZÉK
            
            
            
               1.
                     Bevezetés
                     
            
            
               2.
                     III. szakasz – Bizottság – az Európai Iskolákkal együtt
                     
            
            
               2.1
                     Bizottság
                     
            
            
               2.2
                     Európai iskolák
                     
            
            
               3.
                     Egyéb szakaszok
                     
            
            
               3.1
                     Európai Parlament
                     
            
            
               3.3
                     Az Európai Számvevőszék
                     
            
            
               3.4
                     Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága
                     
            
         
         
            
               3.5
                     Európai Külügyi Szolgálat
                     
            
            
               4.
                     Finanszírozás
                     
            
            
               5.
                     Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban
                     
            
            
            
            
               1.Bevezetés
            
            
               A 2015. novemberi párizsi és 2016. márciusi brüsszeli támadásokat követően minden intézmény felülvizsgálta a rövid- és középtávú biztonsági szükségleteit. A 2017. évi költségvetési tervezet csaknem az összes intézmény tekintetében tartalmazott a biztonsággal kapcsolatos kiegészítő elemeket. Bizonyos esetekben azonban a biztonsági intézkedések és létesítmények megerősítésének felgyorsításával kapcsolatos igény már 2016-ban további forrásokat igényel.
            
            
               A 2016-os évre vonatkozó 3. sz. költségvetés-módosítási tervezet a biztonsággal kapcsolatos költségvetés megerősítését javasolja összesen 15,8 millió euró összeggel, az alábbiak szerint:
            
            
                  Millió EUR, kerekített számok
            
            
                     
                        Intézmény
                     
                  
                  
                     
                        Igényelt előirányzat-megerősítés
                     
                  
               
                     
                        Európai iskolák
                     
                  
                  
                     
                        3,5
                     
                  
               
                     
                        Európai Parlament
                     
                  
                  
                     
                        0,2
                     
                  
               
                     
                        Európai Bizottság
                     
                  
                  
                     
                        5,0
                     
                  
               
                     
                        Bíróság
                     
                  
                  
                     
                        1,8
                     
                  
               
                     
                        Európai Számvevőszék
                     
                  
                  
                     
                        2,1
                     
                  
               
                     
                        Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
                     
                  
                  
                     
                        0,4
                     
                  
               
                     
                        Régiók Bizottsága
                     
                  
                  
                     
                        0,3
                     
                  
               
                     
                        Európai Külügyi Szolgálat
                     
                  
                  
                     
                        2,5
                     
                  
               
                     
                        Összesen
                     
                  
                  
                     
                        15,8
                     
                  
               
               Ez a 2016. évi költségvetés 5. fejezetében (Igazgatás) szereplő nem differenciált kiadások növekedését eredményezi. Mindazonáltal javasolt a szükséges kifizetési előirányzatok átcsoportosítása az ITER az operatív sorból az 1a. fejezetbe annak érdekében, hogy a kifizetések általános szintje ne módosuljon.
            
            
               2.
                     III. szakasz – Bizottság – az Európai Iskolákkal együtt
            
            
               2.1Bizottság
            
            
               A Bizottságnak a személyek biztonságára, az épületek őrzésére és az információbiztonságra vonatkozó teljes költségvetése 2016-ban 60,6 millió EUR. A romló biztonsági helyzetre tekintettel javasolt jelenlegi növelés a 2016. évre rendelkezésre álló teljes költségvetési összeget 65,6 millió EUR-ra emeli. Ha ezek a pótlólagos beruházások 2016-ban megvalósíthatók, a 2017-re vonatkozó költségvetési kérelmek közel azonos szinten – 66,3 millió EUR – tarthatók (ez az összeg nem tartalmazza a luxembourgi Jean Monnet épületben elhelyezkedő szolgálatok új épületbe költöztetésével kapcsolatos pótlólagos kiadásokat).
            
            
               A 2016. évre vonatkozó többletigények az alábbiak szerint oszlanak meg:
            
            
               Információbiztonság (0,59 millió EUR)
            
            
               –Jelentős beruházások a CommisSign Public Key Infrastructure rendszerbe, 0,45 millió EUR összegben. A meglévő hardver és szoftver elavult, és nem támogatja a legutóbbi titkosítási jegyzőkönyveket, amelyek 2016-ban kötelezővé válnak. Fontos továbbá, hogy a Bizottság korszerűsítse a belső rendszereit a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló rendeletben
                  5
                megállapított követelményeknek megfelelően. A CommisSign nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) fejlesztése szintén javítani fogja a biztonságos elektronikus levelezés biztonságát és használhatóságát a mobiltelefonok esetében. Más intézmények szintén korszerűsítik rendszereiket, és alapvető fontosságú, hogy a Bizottság CommisSign PKI-ja interoperábilis legyen a többi intézmény EU-minősített adatokat kezelő jövőbeli rendszereivel.
            
            
               –A Bizottság informatikai rendszerei hacker támadások állandó célpontját képezik, ezért további 0,05 millió EUR szükséges olyan speciális hardver és szoftvereszközök fejlesztésére, amelyek elősegítik a nyomozási képességek javítását és fejlesztését a rosszindulatú számítógépes programok elemzése terén, különösen az intelligens mobiltelefonok esetében.
            
            
               –0,09 millió EUR-ra van szükség a kémelhárítás technikai szintű kapacitásainak megerősítése érdekében a belső ügyviteli rendszer és az EU minősített adatoknak (EUCI) a Bizottság Biztonsági Igazgatóságánál vezetett nyilvántartása informatikai berendezéseinek korszerűsítése által.
            
            
               A személyek biztonsága (0,24 millió EUR)
            
         
         
            
               –0,12 millió EUR a személyvédelmi csoport felszerelésére. A megerősített biztonsági intézkedések cselekvési tervet a biztonságért felelős alelnök indította útjára 2015 elején. A fokozott biztonsági környezetre tekintettel a megerősített biztonsági intézkedések keretében tíz új személyvédelmi tisztviselő felvételére fog sor kerülni, kettő 2015 végén érkezik, további 8 felvételére pedig 2016 folyamán kerül sor. A feladataik ellátásához szükséges felszerelésük (golyóálló mellény stb.) fedezése a kért további előirányzatokból fog történni.
            
            
               –0,12 millió EUR a VIP gépjárművezetők biztonsági képzése céljából, hogy a feladatkörüknek megfelelő biztonsági képzésben részesülhessenek, és hatékonyabban védhessék a Bizottságot.
            
            
               Az épületek biztonsága (4,13 millió EUR)
            
            
               –1,1 millió EUR az épületek biztonságossá tételére irányuló globális projekt részére, valamint 1 millió EUR olyan épületek sürgős biztonságossá tételére irányuló projektek fedezésére, amelyek jelenleg nem szerepelnek az előbbi projektben, ideértve számos informatikai hálózati terem védelmét, a Bizottság zárt láncú televíziós rendszerhez tartozó (CCTV) kameraberendezéseinek korszerűsítését, valamint a biztosi testület több tagja esetében magánlakásaik védelmét.
            
            
               –Kiegészítő röntgenberendezések vásárlása több brüsszeli épület szükségleteinek fedezése céljából (1,4 millió EUR).
            
            
               –Egy további kisebb összeg a megerősített biztonsági intézkedések céljaira a személyazonosító igazolványok és parkolási engedélyek cseréjére, valamint a belépési ellenőrzésre szolgáló informatikai rendszerek korszerűsítésére (130 000 EUR).
            
            
               –0,5 millió EUR a Luxemburgi épületek kiegészítő felszerelésének fedezésére (0,1 millió EUR a Drosbach épület, és a bölcsőde, óvoda és napközi számára), valamint az épületek magasabb szintű védelmének finanszírozására (0,4 millió EUR).
            
            
               2.2Európai iskolák
            
            
               Az Európai Iskolák ezen túlmenően jelezték, hogy 2016-ban további 3,5 millió EUR-ra lesz szükségük ahhoz, hogy fedezni tudják a belgiumi biztonsági intézkedések megerősítése, vagyis 2015 novembere óta érvényben lévő magasabb riasztási szinttel járó költségeket, és a Bizottság Biztonsági Igazgatósága ellenőrzéseinek és ajánlásainak megfelelően tudják javítani a biztonságot. Ez az összeg fedezi valamennyi iskola, összesen 26 000 tanuló szükségleteit. A fő pontok a következők:
            
            
               –Az őrszemélyzet megerősítése 1,8 millió EUR-val, amelyből 1,3 millió EUR-t a brüsszeli iskolák kapnak.
            
            
               –A Biztonsági Igazgatóság által az ellenőrzéseket követően elsődleges fontosságúként azonosított biztonsági berendezések létesítése (1,3 millió EUR).
            
            
               –A Biztonsági Igazgatóság által ajánlott egyéb intézkedések például képzés és biztonságtechnikai oktatás (0,4 millió EUR).
            
            
               Ezen intézkedések finanszírozása az iskoláknak nyújtott uniós kiegyenlítő hozzájárulásból származik az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló kormányközi egyezménnyel összhangban. A fogadó országok által finanszírozandó berendezések és felszerelések nem részei e kérelemnek, összhangban a fogadó országoknak egyezményben megállapított kötelezettségeivel.
            
            
               3.
                     Egyéb szakaszok
            
            
               3.1Európai Parlament
            
            
               Az I. szakasz – Európai Parlament – javasolt emelésének összege 225 383 EUR, amelynek célja további 35 álláshely létrehozása (1 AD5 és 34 AST/SC1) további biztonsági alkalmazottak felvétele céljából annak érdekében, hogy biztosítható legyen az Európai Parlament épületein belüli stratégiai pontok fegyveres védelme mindhárom szolgálati helyen.
            
            
               3.2
                     A Bíróság
            
            
               A IV. szakasz – Bíróság – javasolt emelésének összege 1,8 millió EUR, az alábbi elemek fedezése céljából:
            
            
               –A biztonsági berendezések fejlesztése (655 000 EUR): Külső szakértők megállapítása szerint számos kiegészítő intézkedésre van szükség annak érdekében, hogy a Bíróság biztonsági berendezései a megfelelő szinten legyenek, ilyen például további kamerák üzembe helyezése, a biztonsági központ videofalának korszerűsítése, a bírósági tárgyalótermek és a segédszemélyzet helyiségeinek felszerelése riasztógombokkal, rendszámtábla-leolvasóberendezés üzembe helyezése, a fejmagasságban létesített mechanikai belépés-ellenőrzők korszerűsítése, és a bírói irodák ablakainak homályossá tétele.
            
            
               –Műszaki berendezések és felszerelések (160 000 EUR): Szükség van ezen kívül kiegészítő berendezésekre, például egy mobil átvilágító berendezésre, mobil röntgenberendezésekre és nyomon követéshez használt szoftverekre.
            
         
         
            
               –Épületek biztosítása (500 000 EUR): Az épületek biztonságának javítása érdekében szükségesek a bírósági épületek infrastruktúrájába történő beruházások. Ehhez építészeti és műszaki tanulmányt kell készíteni az igények pontos meghatározása és a költségek megtervezése céljából.
            
            
               –Az őrzés megerősítése a személyek és épületek biztonságának fokozása érdekében (500 000 EUR).
            
            
               3.3Az Európai Számvevőszék
            
            
               Az V. szakasz – Európai Számvevőszék – javasolt emelésének összege 2,1 millió EUR-t tesz ki, az alábbiak szerint:
            
            
               –További biztonsági alkalmazottak (szerződéses alkalmazottak) felvétele a három számvevőszéki épület megfigyelésének erősítése céljából (45 000 EUR).
            
            
               –Egy rendőrségi ügynök kirendelése valamelyik tagállamból a Számvevőszék biztonsági csoportjához a releváns feladatok elvégzésére a Számvevőszék biztonsági intézkedéseinek erősítése céljából (25 000 EUR).
            
            
               –Épületek biztosítása (2 000 000 EUR): A Számvevőszék épületeire vonatkozó átfogó biztonsági terv nyomán jelentős beruházásokra lesz szükség, ideértve az épületek körbekerítését valamint egy biztonságos hozzáférési- és akkreditációs központ megépítését, a személyek és járművek kampuszon belüli mozgásának újraszervezését, további kamerák felszerelését, a kockázatok nyomon követését és ellenőrzését végző szoftver beszerzését, egy új biztonsági vezérlőterem építését, a K1 épületbe való belépés biztosságosságának megújítását, valamint az említett munkákhoz kapcsolódó projektmenedzsment finanszírozásának költségét.
            
            
               3.4Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága
            
            
               A két bizottság együttes kérelme összesen 712 605 EUR-t tesz ki, és figyelembe veszi a helyiségek közös használatát, az alábbi bontásban. 415 000 EUR az EGSZB számára, és 297 605 EUR az RB számára. A két bizottság 2016. évi közös biztonsági költségvetése ennek eredményeként összesítve 4,2 millió EUR-ról 4,9 millió EUR-ra nő.
            
            
               Az emelés a következő elemekre terjed ki: 
            
            
               –A belépési ellenőrzés korszerűsítése (260 000 EUR): A jelenlegi mechanikus belépés-ellenőrző rendszert korszerűsíteni kell annak érdekében, hogy továbbra is biztosítható legyen, hogy kizárólag az arra felhatalmazott személyek (tagok és személyzet) léphetnek be. A bejáratoknál és bizonyos zónák esetében mechanikus belépésellenőrző létesítésével elkerülhető kiegészítő személyzet felvétele.
            
            
               –Védelmi felszerelés (20 000 EUR): A biztonság növelésének keretében további röntgensugaras berendezésekre van szükség (poggyász, csomagok, stb. ellenőrzése), valamint a zártláncú televíziós rendszerhez (CCTV) bekötött kamerákra az (esetlegesen gyanús) mozgások megjelenítése érdekében.
            
            
               –Épületek védelme és biztosítása (400 000 EUR): Az épületek belső terei és az épületeket körülvevő külső terek védelme és biztosítása érdekében munkálatokat kell végezni a JDE épület homlokzatán. Fontos továbbá a környék jobb védelme (korlátok) valamint a bejáratok megerősítése, és az épületen belüli biztonság növelése.
            
            
               –A kérelem magában foglalja továbbá két szerződéses alkalmazott felvételét négy hónap időtartamra (48 000 EUR) a biztonsági csoport kapacitásának megerősítése céljából.
            
            
               A költségvetési rendelet 50. cikkének (1) bekezdése szerinti létszámterv-módosítás hatását figyelembe véve azonban a Régiók Bizottsága esetében az általános költségvetési vonzat azonban mindössze nagyon kis mértékű csökkenés (-15 395 EUR).
            
            
               3.5Európai Külügyi Szolgálat
            
            
               A X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat – javasolt emelésének összege 2,5 millió EUR, az alábbiak fedezésére:
            
            
               –Regionális biztonsági tisztek (525 000 EUR): Az országonkénti fenyegetésértékelési előrejelzések egyértelműen a helyzet romlását mutatják a Közel-Keleten és Észak-Afrikában. A jelenlegi 34 regionális biztonsági tiszt túlterheltté vált, miután 26-ról 33-ra nőtt a „jelentős”, „magas” és „kritikus” kockázati besorolású országok száma. Annak érdekében, hogy a lefedettség kiterjeszthető legyen úgy, hogy minden „magas” és „kritikus” kockázati besorolású országban (Közel-Kelet, a Száhil öv és egyéb) legyen egy regionális biztonsági tiszt, 14 további szerződéses alkalmazott felvételére lenne szükség ahhoz a 14 küldöttséghez, ahol jelenleg nincs ilyen. További hat, már most is „jelentős kockázatnak” kitett küldöttség valószínűsíthetően át fog kerülni a „magas” kockázati kategóriába, az olaj- és nyersanyagárak csökkenése, a gazdasági visszaesés, hatalmi rendszerek változásai és a növekvő terrorveszély miatt. Ez szükségessé tenné hat további szerződéses alkalmazott felvételét. A líbiai küldöttség újbóli megnyitására való felkészülés, és a szabadság, képzés vagy betegség miatt távollevő regionális biztonsági tisztek helyettesítése céljából szükség volna további négy regionális biztonsági tisztre, ezáltal a szerződéses alkalmazottak összlétszámának 24 főre emelésére. A kért összeg a fizetéseket és a kiküldetési költségeket fedezi.
            
            
               –Páncélozott járművek (1 750 000 EUR): A romló biztonsági helyzetben most arra van szükség, hogy további küldöttségek kapjanak páncélozott járműveket, például az ugandai és a gaziantepi küldöttség (egy-egy darab). Ezen túlmenően a jelenlegi járművek közül több cserére szorul, és egyes küldöttségnél egy további járműre van szükség a megnövekedett használat biztosítására. Ez a helyzet a burundi, etiópiai, mauritániai, nigériai és szudáni küldöttségnél (mindegyikhez egy darab). A hét további páncélozott jármű költsége 1,75 millió EUR.
            
            
               –A helyi biztonsági infrastruktúrához kapcsolódó biztonsági berendezések és munkálatok (51 000 EUR): Legalább tíz, magas kockázatnak kitett országban található küldöttség esetében korszerűsíteni kell a biztonsági berendezéseket. E biztonsági munkálatok elvégzését helyi munkálatoknak kellene kiegészíteniük, amelyek elvégzését a küldöttségek szintjén kell megszervezni: például őrházak, őrbódék, útakadályok és más fizikai akadályok (robbanásgátló falak, kerítések) stb. létesítése. A kivitelezést egy megfelelő szakértelemmel rendelkező szerződéses alkalmazottak kell felügyelnie, az ezekhez kapcsolódó kiküldetési költségeket szintén szerepeltetni kell a költségvetésben.
            
         
         
            
               –Helyi biztonság és a kapcsolódó képzések (165 000 EUR): Ezek a kiegészítő előirányzatok fedezni fogják a célzottabb szakmai képzést a küldöttségeknél (45 000 EUR); Az ellenséges környezettel kapcsolatos ismeretterjesztő képzés (100 000 EUR); és szakosodott külső biztonsági képzések a központi biztonsági kollegák és a regionális biztonsági tisztek részére (20 000 EUR).
            
            
               –Kockázatkezelési kapacitás (11 000 EUR): A kockázatkezelési kapacitás kiépítése érdekében egy további szerződéses alkalmazott felvételét kérik a székhelyeken. Ő biztosítaná – a Bizottsággal és a Tanáccsal szorosan együttműködve – a biztonsági kockázatok gyors, átfogó biztonsági kockázatértékelésen alapuló kezelését.
            
            
               4.
                     Finanszírozás
            
            
               A kötelezettségvállalási előirányzatok emelését az 5. fejezetben fennmaradó tartalék keretében javasolt elvégezni. A kötelezettségvállalási előirányzatok átcsoportosítása a rendelkezésre álló forrásokból nem lehetséges, tekintettel arra, hogy megoldást kell találni az illetmények és nyugdíjak előrejelzettnél nagyobb mértékű kiigazítása hatásainak kezelésére.
            
            
               A megfelelő kifizetési előirányzatokat azonban át lehet csoportosítani. 2015 végén az ITER 32 05 01 02 költségvetési sorra címzett bevétel került, amely megfelel a 2014. évből származó, a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás egyenlegében foglalt eredménynek. Mivel ezek az előirányzatok rendelkezésre állnak, az új kifizetési előirányzatokban egy ezzel azonos összeg máshová csoportosítható a 2016. évi költségvetésben.
            
            
               Mivel e költségvetés-módosítási tervezet 5. fejezetében szereplő előirányzatok nem differenciált előirányzatok, a szükséges kifizetési előirányzatok összegének meg kell felelnie a kötelezettségvállalásoknak, a Bizottság azt javasolja, hogy az 5. fejezetben a kifizetési előirányzatok 15,8 millió euróval történő növelését az 1a. alfejezet 32 05 01 02. költségvetési jogcímcsoport ugyanolyan összegű csökkentésével egyenlítsék ki.
            
            
               
            
            
               5.
                     Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban
            
            
                     
                        Megnevezés
                     
                  
                  
                     
                        2016. évi költségvetés
                     
                  
                  
                     
                        3/2016 sz. költségvetés-módosítási tervezet
                     
                  
                  
                     
                        2016. évi költségvetés
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        (az 1. sz. költségvetés-módosítással és a 2/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        (az 1. sz. költségvetés-módosítással és a 2/2016. és 3/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt)
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK
                     
                  
                  
                     
                        KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK
                     
                  
                  
                     
                        KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK
                     
                  
                  
                     
                        KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK
                     
                  
                  
                     
                        KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK
                     
                  
                  
                     
                        KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK
                     
                  
               
                     
                        1.
                     
                  
                  
                     
                        Intelligens és inkluzív növekedés
                     
                  
                  
                     
                        69 841 150 263
                     
                  
                  
                     
                        66 262 537 636
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        – 15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        69 841 150 263
                     
                  
                  
                     
                        66 246 697 648
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében 
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Felső határ 
                     
                  
                  
                     
                        69 304 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        69 304 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Tartalék
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        1a.
                     
                  
                  
                     
                        Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért
                     
                  
                  
                     
                        19 010 000 000
                     
                  
                  
                     
                        17 418 263 582
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        – 15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        19 010 000 000
                     
                  
                  
                     
                        17 402 423 594
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         Ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében 
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Felső határ
                     
                  
                  
                     
                        18 467 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        18 467 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Tartalék
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        1b. 
                     
                  
                  
                     
                        Gazdasági, társadalmi és területi kohézió
                     
                  
                  
                     
                        50 831 150 263
                     
                  
                  
                     
                        48 844 274 054
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        50 831 150 263
                     
                  
                  
                     
                        48 844 274 054
                     
                  
               
                     
                        Felső határ
                     
                  
                  
                     
                        50 837 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        50 837 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Tartalék
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        2.
                     
                  
                  
                     
                        Fenntartható növekedés: természeti erőforrások
                     
                  
                  
                     
                        62 484 234 833
                     
                  
                  
                     
                        55 120 803 654
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        62 484 234 833
                     
                  
                  
                     
                        55 120 803 654
                     
                  
               
                     
                        Felső határ
                     
                  
                  
                     
                        64 262 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        64 262 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Tartalék
                     
                  
                  
                     
                        1 777 765 167
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 777 765 167
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések
                     
                  
                  
                     
                        42 220 335 824
                     
                  
                  
                     
                        42 212 046 297
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        42 220 335 824
                     
                  
                  
                     
                        42 212 046 297
                     
                  
               
                     
                        Részleges felső határ
                     
                  
                  
                     
                        43 950 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        43 950 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Nettó transzfer az EMGA és az EMVA között
                     
                  
                  
                     
                          718 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                          718 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Tartalék
                     
                  
                  
                     
                        1 728 946 176
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 728 946 176
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        3.
                     
                  
                  
                     
                        Biztonság és uniós polgárság
                     
                  
                  
                     
                        4 051 966 698
                     
                  
                  
                     
                        3 022 287 739
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4 051 966 698
                     
                  
                  
                     
                        3 022 287 739
                     
                  
               
                     
                        Ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
                     
                  
                  
                     
                        1 505 966 698
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 505 966 698
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Felső határ
                     
                  
                  
                     
                        2 546 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2 546 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Tartalék
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        4.
                     
                  
                  
                     
                        Globális Európa
                     
                  
                  
                     
                        9 167 033 302
                     
                  
                  
                     
                        10 155 590 403
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 167 033 302
                     
                  
                  
                     
                        10 155 590 403
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         24 033 302
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         24 033 302
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Felső határ
                     
                  
                  
                     
                        9 143 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 143 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Tartalék
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        5.
                     
                  
                  
                     
                        Igazgatás
                     
                  
                  
                     
                        8 935 176 052
                     
                  
                  
                     
                        8 935 076 052
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        8 951 016 040
                     
                  
                  
                     
                        8 950 916 040
                     
                  
               
                     
                        Felső határ
                     
                  
                  
                     
                        9 483 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 483 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Tartalék
                     
                  
                  
                     
                         547 823 948
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         531 983 960
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai
                     
                  
                  
                     
                        7 122 580 572
                     
                  
                  
                     
                        7 122 480 572
                     
                  
                  
                     
                         12 288 988
                     
                  
                  
                     
                         12 288 988
                     
                  
                  
                     
                        7 134 869 560
                     
                  
                  
                     
                        7 134 769 560
                     
                  
               
                     
                        Részleges felső határ
                     
                  
                  
                     
                        7 679 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        7 679 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Tartalék
                     
                  
                  
                     
                         556 419 428
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         544 130 440
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Összesen
                     
                  
                  
                     
                        154 479 561 148
                     
                  
                  
                     
                        143 496 295 484
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        154 495 401 136
                     
                  
                  
                     
                        143 496 295 484
                     
                  
               
                     
                        Ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében
                     
                  
                  
                     
                        1 530 000 000
                     
                  
                  
                     
                         832 817 382
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 530 000 000
                     
                  
                  
                     
                         832 817 382
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretébens
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Felső határ
                     
                  
                  
                     
                        154 738 000 000
                     
                  
                  
                     
                        144 685 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        154 738 000 000
                     
                  
                  
                     
                        144 685 000 000
                     
                  
               
                     
                        Tartalék
                     
                  
                  
                     
                        2 331 438 852
                     
                  
                  
                     
                        2 021 521 898
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2 315 598 864
                     
                  
                  
                     
                        2 021 521 898
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Egyéb speciális eszközök
                     
                  
                  
                     
                         524 612 000
                     
                  
                  
                     
                         389 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         524 612 000
                     
                  
                  
                     
                         389 000 000
                     
                  
               
                     
                        Mindösszesen
                     
                  
                  
                     
                        155 004 173 148
                     
                  
                  
                     
                        143 885 295 484
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        155 020 013 136
                     
                  
                  
                     
                        143 885 295 484
                     
                  
               
         
         
            
                  
                     (1)
                  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
               
               
                  
                     (2)
                  HL L 48., 2016.2.24., 1. o.
               
               
                  
                     (3)
                   HL L 143., 2016.5.31., 1. o.
               
               
                  
                     (4)
                   COM(2016) 227 final.
               
               
                  
                     (5)
                   HL L 257., 2014.8.28., 73. o.