CELEX: 52011PC0910
Language: hu
Date: 2011-12-19
Title: Javaslat A TANÁCS RENDELETE az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020 program”) létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről

|
			
		
		
		52011PC0910
		
			Javaslat A TANÁCS RENDELETE az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020 program”) létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről /* COM/2011/0910 végleges - 2011/0446 (APP) */
			
				
		
		
			
			   	INDOKOLÁS

1.                      
A JAVASLAT HÁTTERE

E
javaslatnak ki kell terjesztenie a Pericles program hatályát az Európai Unió
azon tagállamaira, amelyek még nem vezették be az eurót közös valutaként.
A Pericles
program az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási
és képzési program. E programot a 2001. december 17-i
2001/923/EK tanácsi határozat hozta létre, amelynek hatályát a 2001. december 17-i
2001/924/EK tanácsi határozat az eurót közös valutaként be nem vezető
uniós tagállamokra is kiterjesztette. Ezen alap-jogiaktusoknak a 2006/75/EK, 2006/76/EK,
2006/849/EK és 2006/850/EK tanácsi határozat általi módosításai a program
időtartamát 2013. december 31-ig meghosszabbították.

2.                      
A JAVASLAT JOGI ELEMEI

A Pericles program hatályát az EUMSZ 352.
cikkén alapuló párhuzamos rendeletre tett javaslat kiterjeszti azokra a
tagállamokra is, amelyek nem vezették be az eurót közös valutaként.
Kizárólag az eurót közös valutaként elfogadó
tagállamokra alkalmazandó a Pericles program jogalapja, vagyis az EUMSZ 133.
cikke, amely szerint a Szerződés az euró védelmével kapcsolatos
aggodalmakat tükrözi azáltal, hogy az euró közös valutaként történő
használatához szükséges intézkedésekről rendelkezik.

3.                      
KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Az e rendeletjavaslatot kísérő pénzügyi
kimutatás a költségvetési vonzatokat, valamint a szükséges humán- és igazgatási
forrásokat határozza meg. A költségvetési vonzatokkal kapcsolatos pénzügyi
kimutatás a jogalaptól eltekintve megegyezik az euró pénzhamisítás elleni
védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020
program”) létrehozásáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletre tett javaslatra vonatkozó pénzügyi kimutatással.
2011/0446 (APP)
Javaslat
A TANÁCS RENDELETE
az euró pénzhamisítás elleni védelmét
szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020
program”) létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet hatályának a nem részt
vevő tagállamokra való kiterjesztéséről
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Unió
működéséről szóló szerződésre és különösen annak 352. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti
parlamenteknek való továbbítását követően,
az Európai Parlament egyetértésének birtokában[1],
különleges jogalkotási eljárás keretében,
mivel:
(1)              
Az Európai Parlament és a Tanács a(z) …/2012/EU
rendelet[2]
elfogadásakor előírta, hogy e rendelet a Szerződéseknek
megfelelően alkalmazandó a tagállamokban. Az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 139. cikke úgy rendelkezik, hogy a
Szerződés 133. cikke szerint az euró alkalmazására vonatkozó intézkedések
nem alkalmazandóak az eltéréssel rendelkező tagállamokra.
(2)              
Mindazonáltal a Pericles program szerint
végrehajtott információcserének, munkavállalói csereprogramoknak, valamint
támogatási és képzési intézkedéseknek az Unión belül egységesnek kell lenniük,
és ezért meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az euró azonos szintű
védelmének azon tagállamokban történő biztosítása érdekében, amelyek nem
vezették be az eurót közös valutaként,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
A(z) …/2012/EU rendelet alkalmazását ki kell
terjeszteni a 974/1998/EK tanácsi rendelet[3] 1. cikkének a) pontjában felsorolt részt
vevő tagállamokon kívüli tagállamokra is.
E tagállamok illetékes hatóságai a Pericles 2020
program létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet 5. cikke értelmében pénzügyi
támogatásra jogosultak.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos
Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. 
Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől
kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében
kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, -án/-én.
                                                                       a
Tanács részéről
                                                                       az
elnök
PÉNZÜGYI KIMUTATÁS
1.           A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB
ADATAI
              1.1.    A javaslat/kezdeményezés címe
              1.2.    A
tevékenységalapú irányítás /tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe
tartozó érintett szakpolitikai terület(ek)
              1.3.    A
javaslat/kezdeményezés típusa
              1.4.    Célkitűzés(ek)
              1.5.    A
javaslat/kezdeményezés indokolása
              1.6.    Időtartam
és pénzügyi hatás
              1.7.    Tervezett
irányítási módszer(ek)
2.           IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
              2.1.    A
nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések
              2.2.    Irányítási
és kontrollrendszer
              2.3.    A
csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések
3.           A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT
PÉNZÜGYI HATÁSA
              3.1.    A
kiadások a többéves pénzügyi keret mely fejezetét/fejezeteit és a költségvetés
mely kiadási tételét/tételeit érintik?
              3.2.    A
kiadásokra gyakorolt becsült hatás
              3.2.1. A kiadásokra gyakorolt
becsült hatás összegzése
              3.2.2. Az operatív
előirányzatokra gyakorolt becsült hatás
              3.2.3. Az igazgatási
előirányzatokra gyakorolt becsült hatás
              3.2.4. A jelenlegi többéves
pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség
              3.2.5. Harmadik felek
részvétele a finanszírozásban
              3.3.    A bevételre gyakorolt becsült
pénzügyi hatás
PÉNZÜGYI
KIMUTATÁS

1.                      
A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

Tanácsi rendelet az euró pénzhamisítás elleni
védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész 2020-program”)
létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet hatályának a nem részt vevő
tagállamokra való kiterjesztéséről.

1.1.                
A javaslat/kezdeményezés címe

Tanácsi
rendeletre vonatkozó javaslat az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló
csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020 program”)
létrehozásáról szóló …/2012/EU rendelet hatályának a nem részt vevő
tagállamokra való kiterjesztéséről.

1.2.                
A tevékenységalapú irányítás/tevékenységalapú
költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett szakpolitikai terület(ek)[4]

Szakpolitikai
terület: 24 - Csalás elleni küzdelem

1.3.                
A javaslat/kezdeményezés típusa

¨ A
javaslat/kezdeményezés új intézkedésre irányul
¨ A
javaslat/kezdeményezés kísérleti projektet/előkészítő intézkedést
követő új intézkedésre irányul[5]
X A
javaslat/kezdeményezés jelenlegi intézkedés meghosszabbítására irányul
¨ A
javaslat/kezdeményezés új intézkedésnek megfelelően módosított
intézkedésre irányul

1.4.                
Célkitűzések
1.4.1.          
A javaslat/kezdeményezés által érintett többéves
bizottsági stratégiai célkitűzések

Ez a javaslat
része a következő többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó bizottsági
csomagnak (társfinanszírozású uniós program a 2014–2020 közötti időszakra
vonatkozó többéves pénzügyi keret összefüggésében).
A Program általános célkitűzése az euróbankjegyek és -érmék
pénzhamisítás és kapcsolódó csalás elleni védelmének biztosítása azáltal, hogy
támogatja és kiegészíti a tagállami intézkedéseket, továbbá segítséget nyújt a
nemzeti és európai hatóságoknak az egymással és az Európai Bizottsággal
folytatandó szoros és rendszeres, harmadik országok és nemzetközi szervezetek
bevonására is kiterjedő együttműködés kialakításában.

1.4.2.          
Meghatározott célkitűzés(ek) és a
tevékenységalapú irányítás/tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe
tartozó érintett tevékenység(ek) [A tevékenységalapú irányítás/tevékenységalapú
költségvetés-tervezés keretébe tartozó 240202-es számú tevékenység]

A Program rövid távú céljai a következők:
(1)                   
az euró uniós és nemzetközi jelentőségének
tudatosítása; az euró védelmével kapcsolatos általános ismeretek bővítése;
(2)                   
az euróhamisítás és a kapcsolódó csalások
megelőzésének támogatása és visszaszorításuk előmozdítása az adott
területeken biztosított speciális képzéssel és segítségnyújtással;
(3)                   
az oktatók számára tartott magas szintű
képzési tevékenységek közelítésének elősegítése a nemzeti operatív
stratégiák figyelembevételével;
(4)                   
az érintett szervezetek és munkatársak közötti
szorosabb együttműködés, a kölcsönös bizalomteremtés, valamint az
információcsere – többek között a cselekvési módszerek, a tapasztalatok és a
munkavégzési gyakorlatok terén – elősegítése;
(5)                   
az euró sajátos jogi és igazságszolgáltatási
védelmét szolgáló fejlesztés előmozdítása;
(6)                   
az euró védelmének fokozása az értékelés szerint
kockázatnak kitett országokban speciális eszközök beszerzésének támogatásával.

1.4.3.          
Várható eredmény(ek) és hatás(ok)

Tüntesse fel, milyen
hatásokat gyakorolhat a javaslat/kezdeményezés a
kedvezményezettekre/célcsoportokra.
A javaslat kedvezményezettjei kizárólag a tagállamoknak az euró védelme
terén illetékes hatóságai. A Program keretében végrehajtott intézkedések
célcsoportjai az euró védelmében érintett közigazgatási és magánszektorbeli
szervezetek alkalmazottjai.
A hatások a következők:
(1)                   
kedvező hatás az euróhamisítás és a kapcsolódó
csalások megelőzésének támogatása és visszaszorításuk előmozdítása
érdekében végzett nemzeti és határokon átnyúló intézkedések terén;
(2)                   
lehetőség a tagállamok illetékes hatóságai
számára, hogy támogatást kapjanak az euróbankjegyek és -érmék egyenletesen
magas szintű védelmének biztosítása és fenntartása érdekében végzett
tevékenységeikhez;
(3)                   
az általános ismeretek és szaktudás megfelelő
terjesztéséből, valamint az euróbankjegyek és -érmék védelmét szolgáló
együttműködés és hálózatok kialakításából származó kedvező hatás az érintett
alkalmazottak számára;
(4)                   
segítség a tagállamok és harmadik országok számára
intézményi és jogi keretrendszerük javításához a pénzhamisítás és kapcsolódó
csalás elleni védelem harmonizált magas színvonalának biztosítása érdekében.

1.4.4.          
Eredmény- és hatásmutatók

Tüntesse fel a
javaslat/kezdeményezés megvalósításának nyomon követését lehetővé
tevő mutatókat.
A
meghatározott célkitűzés megvalósítását érintő nyomon követés fő
mutatói:
–                        
a hamisított euróbankjegyek és -érmék mennyisége;
–                        
a felszámolt pénzhamisító műhelyek száma;
–                        
letartóztatott személyek és
–                        
kiszabott szankciók.
A
munkaprogramok konkrét célokat és kulcsfontosságú mérföldköveket határoznak meg
a Program végrehajtásához.

1.5.                
A javaslat/kezdeményezés indokolása

A Pericles
program hatályát az EUMSZ 352. cikkén alapuló párhuzamos rendeletre tett
javaslat kiterjeszti azokra a tagállamokra is, amelyek nem vezették be az eurót
közös valutaként.
Kizárólag az
eurót közös valutaként elfogadó tagállamokra alkalmazandó a Pericles program
jogalapja, vagyis az EUMSZ 133. cikke, amely szerint a Szerződés az euró
védelmével kapcsolatos aggodalmakat tükrözi azáltal, hogy az euró közös
valutaként történő használatához szükséges intézkedésekről
rendelkezik.

1.5.1.          
Rövid vagy hosszú távon kielégítendő
szükséglet(ek)

Figyelembe
véve a múltbeli tapasztalatokat, valamint a Pericles program eredményeit, a Pericles
2020 program számos új kihívással fog foglalkozni az euró pénzhamisítás elleni
védelme érdekében:
–      Új fenyegetések jelennek meg annak kapcsán, hogy a bűnözők
egyre több harmadik országban mutatnak érdeklődést az euróbankjegyek és
-érmék hamisítása iránt. A Pericles 2020 programnak képesnek kell lennie arra,
hogy megfelelő támogatást nyújtson ezeknek az országoknak a helyzet
megoldásához.
–      Az elkövetkező évek során bevezetendő új euróbankjegy-sorozat
valószínűleg növelni fogja a tájékoztatás és a speciális képzések iránti
igényt.
–      Az Európai Unióhoz – és esetleg az euróövezethez is – új országok
fognak csatlakozni, ami tovább növeli a képzési igényeket.
–      A Pericles program támogatására vonatkozó igények vizsgálatakor a
tagállamok megszorító intézkedéseit és fogyatkozó erőforrásait is
figyelembe kell venni.

1.5.2.          
Az uniós részvételből adódó többletérték

A Pericles 2020 program figyelemfelkeltő intézkedései és a
megfelelő alkalmazottak számára nyújtott speciális képzései révén
várhatóan hozzájárul majd az euró védelmének fenntartásához és további
fokozásához, továbbá élénkíteni fogja a személyzeti csereprogramokat – tovább
javítva ezáltal a tagállami hatóságok közötti és a harmadik országokkal folytatott
kapcsolatépítés és együttműködés hatékonyságát –, és technikai segítséget
nyújt majd az euró védelmében részt vevő hatóságok számára.
Ezek az intézkedések várhatóan növelik majd az euróhamisítás és a
kapcsolódó csalások megelőzésének és visszaszorításának hatékonyságát.

1.5.3.          
A korábbi hasonló tapasztalatok tanulságai

A Pericles
program értékelésére kétszer került sor, 2004-ben és 2011-ben. Az értékelések
azt mutatták, hogy a Program elérte a céljait, és minden kedvezményezett a
Program folytatása mellett foglalt állást.
Az értékelések
során ugyanakkor fény derült arra is, hogy a Program bizonyos területeken
javításra szorul, azaz az eljárások egyszerűsítésére és a támogatás
felhasználásának racionalizálására van szükség, valamint arra, hogy több
lehetőség nyíljon a harmadik országok hatóságainak támogatására a közös
európai valuta védelmére tett intézkedéseik során.

1.5.4.          
Összhang és lehetséges szinergia egyéb pénzügyi
eszközökkel

A
hatásvizsgálat szerint a Pericles program az egyetlen olyan uniós program,
amely kifejezetten az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgálja. A Pericles
programnak egy olyan intézkedéscsomag támogatását kell folytatnia a
tárgyidőszakban (2014–2020), amely kiegészíti az egyéb programok hatálya
alá tartozó tevékenységeket. Ennek megvalósítása érdekében mind nemzeti, mind
pedig uniós szinten folytatódni fog a párbeszéd, hogy elkerülhetők
legyenek az esetleges átfedések és biztosítható legyen a teljes összhang.

1.6.                
Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama

X A javaslat/kezdeményezés határozott
időtartamra vonatkozik 7 év (2014–2020)
–     
X  A javaslat/kezdeményezés időtartama: 2014.
január 1-jétől 2020. december 31-ig
–     
X  Pénzügyi hatás: 2014-től 2023-ig (2021-től
2023-ig csak a kifizetési előirányzatokra)
¨ A javaslat/kezdeményezés határozatlan
időtartamra vonatkozik
–     
Beindítási időszak: ÉÉÉÉ-tól/től ÉÉÉÉ-ig,
–     
azt követően: rendes ütem.

1.7.                
Tervezett igazgatási módszer(ek)[6] 

X Centralizált igazgatás közvetlenül a Bizottság
által
¨ Centralizált igazgatás közvetetten a következőknek történő hatáskör-átruházással:
–     
¨  végrehajtó ügynökségek
–     
¨  a Közösségek által létrehozott szervek[7]
–     
¨  tagállami közigazgatási / közfeladatot ellátó szervek
–     
¨  az Európai Unióról szóló szerződés V. címe értelmében külön
intézkedések végrehajtásával megbízott, a költségvetési rendelet 49. cikke
szerinti vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktusban meghatározott személyek
¨ Megosztott igazgatás
a tagállamokkal
¨ Decentralizált igazgatás harmadik országokkal
¨ Nemzetközi szervezetekkel közös
igazgatás (nevezze meg)
Egynél több igazgatási
módszer feltüntetése esetén kérjük, adjon részletes felvilágosítást a „Megjegyzések”
rovatban.
Megjegyzések
A
kedvezményezett, illetve a Bizottság által viselendő költségek
meghatározásának eljárása egyszerűbbé vált a Program korábbi változataihoz
képest.

2.                      
IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK
2.1.                
A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó
rendelkezések

Ismertesse a nyomon
követés és jelentéstétel gyakoriságát és feltételeit.
Vö. a javaslat
12. cikkével, amely szerint:
- évente kell
tájékoztatni az Európai Parlamentet és a Tanácsot az eredményekről,
beleértve az Európai Unió egyéb programjaival való összhangra és
kiegészítő jellegre vonatkozó információkat is;
- értékelést
kell készíteni a Program célkitűzéseinek végrehajtásáról (legkésőbb 2017.
december 31-ig);
- ezenkívül 2021
végéig zárójelentés készül a költségvetési hatóság számára a Program
célkitűzéseinek eléréséről.

2.2.                
Irányítási és kontrollrendszer
2.2.1.          
Felismert kockázat(ok)

A támogatási
megállapodások esetében a kockázati szint alacsonynak tekinthető, mivel az
esetek 90 %-ában a kedvezményezettek tagállami közigazgatási vagy
bűnüldöző hatóságok.
A beszerzési
eljárás alapján odaítélt szerződések esetében a kockázatok csökkennek,
mivel a kiadások jelentős jogilag és pénzügyileg egy 1 évre kötött, 3
alkalommal meghosszabbítható keretszerződés hatálya alá tartozik.
A bizottsági
követelményekkel összhangban évente kockázatértékelést kell elvégezni.
- A támogatási
ügyekben meghatározott egyik alapvető kockázat a támogatási feltételek
kedvezményezett általi szabadabb értelmezése az intézkedés végrehajtása során
felmerülő költségek elszámolhatóságát illetően.
- A
kedvezményezett olyan költségeket jelent be, amelyek nem tartoznak a támogatási
megállapodás hatálya alá.
- A
személyzeti költségek nem kellően megalapozottak.

2.2.2.          
Tervezett ellenőrzési mód(ok)
 
 A Program mindkét részének (támogatások és beszerzések) ellenőrzési eljárásai összhangban állnak a költségvetési rendelettel. Előzetes ellenőrzések (kötelezettségvállalás és kifizetések) A Bizottság/OLAF részben decentralizált modellből álló pénzügyi gazdálkodási tervet választott, amelynek valamennyi előzetes ellenőrzését a központi Költségvetési Osztály végzi. Minden tételt legalább három tisztviselő ellenőriz (a költségvetési osztályon az ügyért felelős tisztviselő és a pénzügyi ellenőrző tisztviselő, valamint a kiadásért felelős osztály operatív ellenőrző tisztviselője), mielőtt az átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő elfogadná ezeket a tételeket. Az összes osztályvezető átruházott felhatalmazást kapott a főigazgatótól, ennélfogva mindegyik osztályvezető a Program rábízott részének a végrehajtásáért felelős. 
 - Minden tranzakció előzetes ellenőrzését a pénzügyi ellenőrző tisztviselő (FVO) végzi, amihez szükség van az átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő (AOSD) jóváhagyására. - Az ellenőrzések során a számviteli minőségre vonatkozó jelentés összefüggésében elvégzett kockázatértékelés eredményeit követően ellenőrzik az érzékeny változókat (például az LE- és BA‑tételeket, a G/L-számlákat, a költségvetési tételeket, az összegeket és számításokat stb.). Minden Pericles beszerzési ügyben jelen van egy OLAF-alkalmazott a teendők végrehajtásakor annak érdekében, hogy felügyelje az alaptevékenységek (például a konferenciák és a képzések) megfelelő végrehajtását. Támogatások - A kedvezményezettek által aláírt támogatási megállapodás határozza meg a támogatott finanszírozásra és a tevékenységekre vonatkozó feltételeket, beleértve egy olyan fejezetet, amely az ellenőrzési módszerekről szól. - Különböző változóktól – a szerződés összegétől, az ügy összetettségétől – függően az ügy pénzügyi és operatív végrehajtói utólagos helyszíni vizsgálatot végeznek. Ezen ellenőrzések során az eredmény minőségét és pénzügyi hatását is értékelik. A Bizottság/OLAF évente körülbelül 10 helyszíni ellenőrzést kíván elvégezni. Beszerzések - Részletes feladatmeghatározást kell készíteni, amely az egyedi szerződés alapját képezi. Az OLAF és a külső fél által kötött valamennyi szerződésben rendelkeznek a csalás elleni intézkedésekről. - Az OLAF minden teljesítést ellenőriz, és felügyeli a keretszerződéses vállalkozónk által végzett műveleteket és szolgáltatásokat. 
Összhangban
az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és
képzési program (a „Pericles 2020 program”) létrehozásáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat 13. cikkével, a Bizottság a
kedvezményezettek szintjén ezenkívül is tervez intézkedéseket (a bizonylatokat
a Bizottság rendelkezésre kell bocsátani). A
szerződés vagy megállapodás tartama alatt és az utolsó kifizetést
követő 5 évig végezhetők ellenőrzések, ami adott esetben
a Bizottság visszafizettetési határozatához is vezethet.
A Bizottság személyzete és a felhatalmazott külső személyzet meghatározott
hozzáférési jogokkal rendelkezik, a Számvevőszék és az OLAF pedig
ugyanilyen jogokat élvez.
A
kialakított ellenőrzések lehetővé teszik, hogy az OLAF
megfelelően biztosítsa a kiadás színvonalát és rendszerességét, és
csökkentse a meg nem felelés kockázatát. Az értékelés
mélysége általában a 3. szintet éri el, és bizonyos esetekben a 4. szintet, ha
helyszíni ellenőrzésre került sor[8]. A fent említett ellenőrzések
elméletileg nullára csökkentik a potenciális kockázatokat, és a
kedvezményezettek 100 %-át érintik.
A
fenti ellenőrzési stratégia megvalósítására szánt költségek a költségvetés
1,15 %-át teszik ki. A becslés alapját a Periklész II-program számára már
rendelkezésre álló ellenőrzési intézkedések képezik.
A program ellenőrzési stratégiája a meg nem felelés kockázatának
korlátozását tekintve hatékonynak, a kapcsolódó kockázatokkal pedig arányosnak
tekinthető, figyelembe véve, hogy kis költségvetésről van szó.

2.3.                
A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére
vonatkozó intézkedések

Tüntesse fel a
meglévő vagy tervezett megelőző és védintézkedéseket.
Vö. a javaslat
13. cikkének (2) bekezdésével. A Bizottság e Program keretében a 2185/96/EK,
Euratom tanácsi rendelettel összhangban helyszíni ellenőrzéseket és
vizsgálatokat végez; az ellenőrzést szükség esetén az OLAF végzi,
összhangban az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel.

3.                      
A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA
3.1.                
A kiadások a többéves pénzügyi keret mely
fejezetét/fejezeteit és a költségvetés mely kiadási tételét/tételeit érintik?

·      Jelenlegi költségvetési kiadási tételek
A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül
pedig a költségvetési tételek sorrendjében.
 A többéves pénzügyi keret fejezete || Költségvetési tétel || Kiadás típusa || Hozzájárulás 
 Szám [Megnevezés………………………...……….] || Diff./nem diff. előirányzat([9])   || EFTA-országoktól[10]   || tagjelölt országoktól[11]   || harmadik országoktól || a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében 
 [1A] || 24.0202 Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló uniós csere-, segítségnyújtási és képzési program || diff. || IGEN || IGEN || NEM || NEM 

3.2.                
A kiadásokra gyakorolt becsült hatás
3.2.1.          
A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése

millió EUR (három tizedesjegyig)
 A többéves pénzügyi keret fejezete: || Szám || 1A Intelligens és inkluzív növekedés 
 Főigazgatóság: OLAF ||   ||   || 2014. év[12] || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || 2021-2023. év || ÖSSZESEN 
  Operatív előirányzatok ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 24 02 02 || Kötelezettségvállalási előirányzatok || (1) || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 ||   || 7,7 
 Kifizetési előirányzatok || (2) || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok[13] ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Költségvetési tétel száma ||   || (3) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Az OLAF Főigazgatósághoz tartozó előirányzatok ÖSSZESEN || Kötelezettségvállalási előirányzatok || =1+1a +3 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 ||   || 7,7 
 Kifizetési előirányzatok || =2+2a +3 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 
  Operatív előirányzatok ÖSSZESEN || Kötelezettségvállalási előirányzatok || (4) || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 ||   || 7,7 
 Kifizetési előirányzatok || (5) || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 
  Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok ÖSSZESEN || (6) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 A többéves pénzügyi keret 1A. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN || Kötelezettségvállalási előirányzatok || =4+ 6 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 ||   || 7,7 
 Kifizetési előirányzatok || =5+ 6 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 

Amennyiben a
javaslat/kezdeményezés több fejezetet is érint:
  Operatív előirányzatok ÖSSZESEN || Kötelezettségvállalási előirányzatok || (4) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Kifizetési előirányzatok || (5) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
  Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok ÖSSZESEN || (6) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 A többéves pénzügyi keret 1–4. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN (Referenciaösszeg) || Kötelezettségvállalási előirányzatok || =4+ 6 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 ||   || 7,7 
 Kifizetési előirányzatok || =5+ 6 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7 
 A többéves pénzügyi keret fejezete: || 5 || „Igazgatási kiadások” 
millió EUR (három tizedesjegyig)
   ||   ||   || 2014. év[14]   || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || 2021-2023. év   || ÖSSZESEN 
 Főigazgatóság: OLAF || 
  Humánerőforrás || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0 || 1,337 
  Egyéb igazgatási kiadások || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0 || 0,105 
 OLAF Főigazgatóság ÖSSZESEN || Előirányzatok ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN || (Összes kötelezettségvállalási előirányzat = Összes kifizetési előirányzat) || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0 || 1,442 
   ||   ||   || 2014. év[15]   || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || 2021-2023. év || ÖSSZESEN 
 A többéves pénzügyi keret 1–5. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN || Kötelezettségvállalási előirányzatok || 1,206 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,406 || 0 || 9,142 
 Kifizetési előirányzatok || 1,106 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 0,800 || 9,142 

3.2.2.          
Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült
hatás

–     
¨  A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után operatív
előirányzatok felhasználását.
–     
X  A javaslat/kezdeményezés az alábbi operatív
előirányzatok felhasználását vonja maga után:
millió EUR (három tizedesjegyig)
 Tüntesse fel a célkitűzéseket és a teljesítéseket   ò ||   ||   || 2014. év[16] || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN 
 TELJESÍTÉSEK   
     Teljesítések típusa || Teljesítés átlagos költsége || Teljesítések száma ||     Költség || Teljesítések száma ||     Költség || Teljesítések száma ||     Költség || Teljesítések száma ||     Költség || Teljesítések száma   ||     Költség || Teljesítések száma ||     Költség || Teljesítések száma || Költség ||   Teljesítések száma összesen || Költség 
 1. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Az aktuális képzési és technikai segítségnyújtási szint fenntartása ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 1. intézkedés: Pericles támogatási program ||   ||   || 12 || 0,700 || 12 || 0,770 || 13 || 0,770 || 13 || 0,770 || 14 || 0,770 || 14 || 0,770 || 14 || 0,840 || 96 || 5,390 
 1. teljesítés: Szeminárium ||   ||   || 7 ||   || 6 ||   || 6 ||   || 6 ||   || 7 ||   || 6 ||   || 7 ||   || 45 ||   
 2. teljesítés: Személyzeti csere ||   ||   || 4 ||   || 6 ||   || 7 ||   || 7 ||   || 7 ||   || 8 ||   || 6 ||   || 45 ||   
 3. teljesítés: Tanulmányok ||   ||   || 1 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 1 ||   || 2 ||   
 4. teljesítés: Eszközbeszerzés ||   ||   || 1 ||   || 1 ||   ||   ||   || 1 ||   || 1 ||   ||   ||   ||   ||   || 4 ||   
 2. intézkedés: Beszerzések ||   ||   ||   || 0,30 ||   || 0,330 ||   || 0,330 ||   || 0,330 ||   || 0,330 ||   || 0,330 ||   || 0,360 || 27 || 2,310 
 1. teljesítés: Szemináriumok ||   ||   || 4 ||   || 4 ||   || 4 ||   || 3 ||   || 3 ||   || 3 ||   || 3 ||   || 24 ||   
 2. teljesítés: Személyzeti csere ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 3. teljesítés: Tanulmányok ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 1 ||   ||   ||   ||   ||   || 1 ||   || 1 ||   || 3 ||   
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 A 1. konkrét célkitűzés részösszege ||   || 1,000 ||   || 1,100 ||   || 1,100 ||   || 1,100 ||   || 1,100 ||   || 1,100 ||   || 1,200 || 123 || 7,700 
 ÖSSZKÖLTSÉG ||   || 1,000 ||   || 1,100 ||   || 1,100 ||   || 1,100 ||   || 1,100 ||   || 1,100 ||   || 1,200 || 7,700 

3.2.3.          
Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt
becsült hatás
3.2.3.1.    
Összegzés

–     
¨  A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási
előirányzatok felhasználását.
–     
X  A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási
előirányzatok felhasználását vonja maga után:
millió EUR (három
tizedesjegyig)
   || 2014. év[17] || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év és azt követően || ÖSSZESEN 
 A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Humánerőforrás || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 1,337 
 Egyéb igazgatási kiadások || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 
 A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉNEK részösszege ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE[18] bele nem tartozó előirányzatok   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Humánerőforrás ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Egyéb igazgatási kiadások ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok részösszege ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 ÖSSZESEN || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 1,442 

3.2.3.2.    
 Becsült humánerőforrás-szükségletek

–     
¨  A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást.
–     
X  A javaslat/kezdeményezés az alábbi
humánerőforrás-igénnyel jár:
A becsléseket
teljes munkaidős egyenértékben kell kifejezni
   || 2014. év[19] || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év és azt követően 
  A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti álláshelyek) || 
 24 01 06 – A3 01 01 (a központban és a bizottsági képviseleteken) || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 
 XX 01 01 02 (a küldöttségeknél) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 05 01 (közvetett kutatás) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 10 01 05 01 (közvetlen kutatás) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
  Külső személyi állomány (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)[20] || 
 24 01 02 01 (AC, INT, END a teljes keretből) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL és END a küldöttségeknél) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 04 yy [21] || - a központban[22] ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 küldöttségeknél ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
  01 05 02 (AC, END, INT közvetett kutatásban) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 10 01 05 02 (AC, END, INT közvetlen kutatásban) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Egyéb költségvetési tételek (kérjük megnevezni) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 ÖSSZESEN || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 
XX: az érintett
szakpolitikai terület vagy költségvetési cím.
A
humánerőforrás-igényeknek az adott főigazgatóság rendelkezésére álló,
az intézkedés irányításához rendelt személyzettel és/vagy az adott
főigazgatóságon belüli személyzet-átcsoportosítással kell eleget tenni. A
források adott esetben a költségvetési korlátok betartása mellett
kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító
főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.
Az elvégzendő
feladatok leírása:
 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak || 1,5 tisztviselő (0,75 adminisztrátor és 0,75 asszisztens) 1,5 x 127 000 =190 500 
 Külső személyzet ||   

3.2.4.          
A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való
összeegyeztethetőség

–     
X  A javaslat/kezdeményezés összeegyeztethető
a jelenlegi többéves pénzügyi kerettel.
–     
¨  A javaslat/kezdeményezés miatt szükséges a többéves pénzügyi keret
vonatkozó fejezetének átprogramozása.
Fejtse ki, miként kell átprogramozni a pénzügyi
keretet: tüntesse fel az érintett költségvetési tételeket és a megfelelő
összegeket.
–     
¨  A javaslat/kezdeményezés miatt szükség van a rugalmassági eszköz
alkalmazására vagy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára[23].
Fejtse ki a szükségleteket: tüntesse fel az érintett
fejezeteket és költségvetési tételeket és a megfelelő összegeket.

3.2.5.          
Harmadik felek részvétele a finanszírozásban:

–     
X A javaslat/kezdeményezés nem irányoz elő
harmadik felek általi társfinanszírozást.
–     
A javaslat/kezdeményezés az alábbi becsült
társfinanszírozást irányozza elő:
Előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)
   || N. év || N+1. év || N+2. év || N+3. év || A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető || Összesen 
 Tüntesse fel a társfinanszírozó szervet ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Társfinanszírozott előirányzatok ÖSSZESEN ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   

3.3.                
A bevételre gyakorolt becsült pénzügyi hatás

–     
X  A javaslatnak/kezdeményezésnek nincs pénzügyi
hatása a bevételre.
–     
¨  A javaslatnak/kezdeményezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre
gyakorolt hatása a következő:
–                   
¨         a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást
–                   
¨         a javaslat az egyéb bevételekre gyakorol hatást
millió EUR (három tizedesjegyig)
 Bevételi költségvetési tétel: || Az aktuális költségvetési évben rendelkezésre álló előirányzatok || A javaslat/kezdeményezés hatása[24]   
 N. év || N+1. év || N+2. év || N+3. év || A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkel bővíthető 
 … jogcímcsoport ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
Az egyéb címzett
bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési
tétel(eke)t.
Ismertesse a bevételre
gyakorolt hatás számításának módszerét.
MELLÉKLET
a PÉNZÜGYI KIMUTATÁSHOZ
A javaslat/kezdeményezés neve:
Az euró
pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési
programról (Pericles program) szóló EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELETRE
vonatkozó javaslat
(1)          A HUMÁNERŐFORRÁS-SZÜKSÉGLETEK
SZÁMA ÉS KÖLTSÉGE
(2)          EGYÉB IGAZGATÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGE
(3)          A KÖLTSÉGEK KISZÁMÍTÁSÁRA használt
MÓDSZEREK
A
humánerőforrásokkal kapcsolatban
Az egyéb igazgatási
kiadásokkal kapcsolatban
Ez a melléklet a pénzügyi kimutatást kíséri a
szolgálatok közötti konzultáció során.
Az e mellékletben található táblázatok a
pénzügyi kimutatásban található táblázatok kitöltésére szolgálnak.
Ez a melléklet belső dokumentum, amelyet
a bizottsági szolgálatokon belül kell tartani.
(1)                   
A humánerőforrás-szükségletek száma és
költsége
X       A
javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:
millió EUR (három tizedesjegyig)
 A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE || 2014. év || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN 
 Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || 
  A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti álláshelyek) || 
 24 01 06 – A3 01 01 (a központokban és a tagállami bizottsági képviseleteken) || AD || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 5,25 || 0,667 || 
 AST || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 5,25 || 0,667 || 
 XX 01 01 02 (küldöttségeknél) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
  Külső személyzet[25] || 
 24 01 06 00 (globális keretösszeg) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 TA || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 XX 01 02 02 (küldöttségeknél) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 JED || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 AL || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 
 Egyéb költségvetési tételek (kérjük megnevezni) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 
 Részösszeg – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE ||   || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 10,5 || 1,337 || 
24: az érintett szakpolitikai terület vagy
költségvetési cím.
 A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok || 2014. év || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN 
 Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok 
  A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti álláshelyek) 
 XX 01 05 01 (közvetett kutatás) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 10 01 05 01 (közvetlen kutatás) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
  Külső személyzet[26] 
 XX 01 04 yy A külső személyzetre vonatkozó előirányzatok (korábban: BA-tételek) || a központban || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 küldöttségeknél || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 JED || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 AL || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 XX 01 05 02 (közvetett kutatás) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 END || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 10 01 05 02 (közvetlen kutatás) || AC || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 INT || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 Részösszeg – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok ||   || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
millió EUR (három tizedesjegyig)
         || 2014. év || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN 
   || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok || Teljes munkaidejű egyenérték || Előirányzatok 
 Összesen – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE és az 5. FEJEZETÉN kívül || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 10,5 || 1,337 
A szükséges
humánerőforrásokat a fellépés irányításához rendelt és/vagy az adott
főigazgatóságon belül átcsoportosított előirányzatokkal biztosítják.
Az előirányzatok adott esetben a meglévő költségvetési korlátok
betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az
irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.
(2)                   
Egyéb igazgatási kiadások költsége
X       A javaslat/kezdeményezés az alábbi
igazgatási előirányzatok felhasználását vonja maga után:
millió EUR (három tizedesjegyig)
   || 2014. év || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN 
 A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
                 A központban: ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 24 01 06 – A3 01 02 11 - Kiküldetések és reprezentációs költségek || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 
 24 01 06 00 - Konferenciák és találkozók || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 - Bizottsági ülések[27]   || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 - Vizsgálatok és konzultációk || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 - Igazgatási és IT-rendszerek || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 - Továbbképzés || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 - Eszközök és bútor || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 04 - Szolgáltatások és egyéb működési kiadások || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
                 A küldöttségeknél: ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 24 01 06 A3 01 02 11 - Kiküldetések, konferenciák és reprezentációs költségek || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 - Személyzet továbbképzése || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 - Beszerzések, bérlet és kapcsolódó kiadások || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 - Eszközök, bútor, anyagok és szolgáltatások || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 Részösszeg – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 
24: az érintett
szakpolitikai terület vagy költségvetési cím.
millió EUR (három tizedesjegyig)
   || 2014. év || 2015. év || 2016. év || 2017. év || 2018. év || 2019. év || 2020. év || ÖSSZESEN 
 A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 24 01 06 yy - Az operatív előirányzatokból finanszírozott igazgatási és technikai segítségnyújtás (kivéve a külső személyzet) (korábban: BA-tételek) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 - a központban || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 - küldöttségeknél || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00– egyéb gazdálkodási kiadások közvetett kutatásra || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 24 01 06 00 - egyéb gazdálkodási kiadások közvetlen kutatásra || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
 Részösszeg – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 
24: az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím.
 Összesen – A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE és az 5. FEJEZETÉN kívül || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105 
A szükséges igazgatási előirányzatokat a
fellépés irányításához rendelt és/vagy az adott főigazgatóságon belül
átcsoportosított előirányzatokkal biztosítják. Az előirányzatok adott
esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett
kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító
főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.
(3)                   
A költségek kiszámítására használt módszerek
Az
humánerőforrásokkal kapcsolatban
Adja meg az egyes személyzeti kategóriák
esetén használt számítási módszer részleteit (feltételezések, átlagköltségek
stb.)
 A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE 
 Emlékeztető: Az egyes személyzeti kategóriák átlagköltségei a Költségvetési Főigazgatóság honlapján érhetők el: http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html#forms 
  A létszámtervben szereplő álláshelyekhez kapcsolódóan (tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti álláshelyek) – Pénzügyi tisztviselők és asszisztensek, valamint az ügyekért felelős operatív tisztviselők és asszisztensek –               Igazgatási támogatás: 0,25 adminisztrátor + 0,25 asszisztens –               Programirányítás: 0,50 adminisztrátor + 0,50 asszisztens   A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a jelenlegi átlagráták használandók:   –               Tisztviselő: 127 000 EUR/év –               Ideiglenes alkalmazott: 127 000 EUR/év   
  külső személyzethez kapcsolódó Nem alkalmazható A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a jelenlegi átlagráták használandók: –               Szerződéses alkalmazott: 64 000 EUR/év –               Technikai segítségnyújtás: 160 000 EUR/év –               Kirendelt nemzeti szakértő: 73 000 EUR/év   
 A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok 
  a létszámtervben szereplő álláshelyekhez kapcsolódóan (kutatási tisztviselői és ideiglenes alkalmazotti álláshelyek)   N/A 
  külső személyzethez kapcsolódó   N/A 
Egyéb igazgatási
kiadásokhoz kapcsolódó
Adja meg az egyes költségvetési tételekhez
használt számítási módszer részleteit, a háttérfeltételeket (például találkozók
száma évente, átlagköltségek stb.)
 A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE 
   Kiküldetések: évente 15 kiküldetést feltételezve, kiküldetésenként 1000 EUR átlagköltséggel     
 A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok 
 N/A 
[1]               HL C
[…]., […]., […]. o.
[2]               Lásd e Hivatalos Lap ... oldalát.
[3]               HL L 139.,
1998.5.11., 1. o.
[4]               ABM: (Activity
Based Management) tevékenységalapú irányítás; ABB (Activity Based
Budgeting) tevékenységalapú költségvetés-tervezés.
[5]               A
költségvetési rendelet 49. cikke (6) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint.
[6]               Az egyes
igazgatási módszerek ismertetése, valamint a költségvetési rendeletben
szereplő megfelelő hivatkozások megtalálhatók a Költségvetési
Főigazgatóság honlapján: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
[7]               A
költségvetési rendelet 185. cikkében említett szervek.
[8]               Az
ellenőrzés a kérdéses folyamat adott szakaszában elérhető mögöttes
dokumentációra hivatkozik, és hozzáférést biztosít ehhez a dokumentumhoz.
[9]               diff. =
differenciált előirányzat / nem diff. = nem differenciált
előirányzat.
[10]             EFTA:
Európai Szabadkereskedelmi Társulás. 
[11]             Tagjelölt
országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok.
[12]             Az N. év a
javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve.
[13]             Technikai
és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy
intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban:
BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.
[14]             Az N. év a
javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve.
[15]             Az N. év a
javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve.
[16]             Az N. év a
javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve.
[17]             Az N. év a
javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve.
[18]             Technikai
és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy
intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban:
BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.
[19]             Az N. év a
javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve.
[20]             AC =
szerződéses alkalmazott; AL = helyi alkalmazott; END = kirendelt
nemzeti szakértő; INT = átmeneti alkalmazott;
JED = küldöttségi pályakezdő szakértő. 
[21]             Az
operatív előirányzatoknál a külső személyzetre részleges felső
határérték vonatkozik (korábban: BA-tételek).
[22]             Elsősorban
a strukturális alapok, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
(EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) esetében.
[23]             Lásd az
intézményközi megállapodás 19. és 24. pontját.
[24]             A
tradicionális saját források (vámok, cukorilletékek) tekintetében nettó
összegeket, vagyis a 25 %-kal (beszedési költségek) csökkentett bruttó
összegeket kell megadni.
[25]             AC =
szerződéses alkalmazott; AL = helyi alkalmazott; END = kirendelt
nemzeti szakértő; INT = átmeneti alkalmazott;
JED = küldöttségi pályakezdő szakértő. 
[26]             AC =
szerződéses alkalmazott; AL = helyi alkalmazott; END = kirendelt
nemzeti szakértő; INT = átmeneti alkalmazott;
JED = küldöttségi pályakezdő szakértő. 
[27]             Adja meg
az érintett bizottság és csoport típusát.