CELEX: 52016DC0310
Language: lt
Date: 2016-06-30
Title: 2016 M. BENROJO BIUDŽETO TAISOMOJO BIUDŽETO Nr. 3 PROJEKTAS Institucijų saugumas

EUROPOS KOMISIJA
            Briuselis, 2016 06 30
            COM(2016) 310 final
            2016 M. BENROJO BIUDŽETOTAISOMOJO BIUDŽETO Nr. 3 PROJEKTAS
            Institucijų saugumas
            
               
         
         
            
               Atsižvelgdama į:
            
            
               –Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, kartu su Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi, ypač jos 106a straipsniu,
            
            
               –2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių
                  1
               , ypač į jo 41 straipsnį,
            
            
               –2015 m. lapkričio 25 d. priimtą 2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą
                  2
               ,
            
            
               –2016 m. balandžio 14 d. priimtą Taisomąjį biudžetą Nr. 1/2016
                  3
               ,
            
            
               –2016 m. balandžio 15 d. priimtą Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projektą
                  4
               ,
            
            
               Europos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 2016 m. biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 projektą.
            
            
               ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖS PAGAL SKIRSNIUS PAKEITIMAI
            
            
               Įplaukų ir išlaidų suvestinės pagal skirsnius pakeitimai pateikiami svetainėje EUR-Lex (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lt.htm
               
               ). Informacijai skirtas šios suvestinės pakeitimų tekstas anglų kalba pateikiamas biudžeto priede.
            
            
               TURINYS
            
            
            
               1
                     Įvadas
                     
            
            
               2
                     III skirsnis. Komisija, įskaitant Europos mokyklas
                     
            
            
               2.1
                     Komisija
                     
            
            
               2.2
                     Europos mokyklos
                     
            
            
               3
                     Kiti skirsniai
                     
            
            
               3.1
                     Europos Parlamentas
                     
            
            
               3.3
                     Europos Audito Rūmai
                     
            
            
               3.4
                     Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas
                     
            
         
         
            
               3.5
                     Europos išorės veiksmų tarnyba
                     
            
            
               4
                     Finansavimas
                     
            
            
               5
                     Suvestinė lentelė pagal dfp išlaidų kategorijas
                     
            
            
            
            
               1Įvadas
            
            
               Po 2015 m. lapkričio mėn. Paryžiuje ir 2016 m. kovo mėn. Briuselyje surengtų išpuolių visos institucijos iš naujo įvertino savo saugumo poreikius trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu. 2017 m. biudžeto projekte numatyta papildomų su beveik visų institucijų saugumu susijusių išteklių. Tačiau kai kuriais atvejais reikia greičiau stiprinti saugumo priemones ir įrenginius, todėl papildomi ištekliai reikalingi dar 2016 m.
            
            
               2016 m. biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 projekte (TBP) siūloma saugumo biudžetą padidinti iš viso 15,8 mln. EUR:
            
            
                  Mln. EUR, suapvalintais skaičiais
            
            
                     
                        Institucija
                     
                  
                  
                     
                        Reikalingas padidinimas
                     
                  
               
                     
                        Europos mokyklos
                     
                  
                  
                     
                        3,5
                     
                  
               
                     
                        Europos Parlamentas
                     
                  
                  
                     
                        0,2
                     
                  
               
                     
                        Europos Komisija
                     
                  
                  
                     
                        5,0
                     
                  
               
                     
                        Teisingumo Teismas
                     
                  
                  
                     
                        1,8
                     
                  
               
                     
                        Europos Audito Rūmai
                     
                  
                  
                     
                        2,1
                     
                  
               
                     
                        Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
                     
                  
                  
                     
                        0,4
                     
                  
               
                     
                        Regionų komitetas
                     
                  
                  
                     
                        0,3
                     
                  
               
                     
                        Europos išorės veiksmų tarnyba
                     
                  
                  
                     
                        2,5
                     
                  
               
                     
                        Iš viso
                     
                  
                  
                     
                        15,8
                     
                  
               
               Dėl to padidėja 2016 m. biudžeto 5 išlaidų kategorijos („Administravimas“) nediferencijuotosios išlaidos. Tačiau, siekiant išvengti poveikio bendram mokėjimų lygiui, siūloma reikiamus mokėjimų asignavimus perkelti iš ITER veiklos eilutės į 1a išlaidų kategoriją.
            
            
               2
                     III skirsnis. Komisija, įskaitant Europos mokyklas
            
            
               2.1Komisija
            
            
               Bendrą 2016 m. Komisijos asmenų saugos, pastatų apsaugos ir informacijos saugumo biudžetą sudaro 60,6 mln. EUR. Atsižvelgiant į blogėjančią saugumo padėtį siūloma bendrą 2016 m. biudžetą padidinti iki 65,6 mln. EUR. Jei šios papildomos investicijos būtų atliktos 2016 m., 2017 m. būtų reikalingas beveik tokio pat dydžio biudžetas, t. y. 66,3 mln. EUR (neįskaitant papildomų išlaidų, susijusių su Jeano Monnet pastate Liuksemburge dirbančių tarnybų perkraustymu).
            
            
               2016 m. papildomus poreikius galima suskirstyti taip, kaip nurodyta toliau.
            
            
               Informacijos saugumas (0,59 mln. EUR)
            
            
               –Didelės investicijos į viešojo rakto infrastruktūrą (VRI) „CommisSign“ – 0,45 mln. EUR. Dabartinė aparatinė ir programinė įranga yra pasenusi ir nesuderinama su naujausiais šifravimo protokolais, kuriuos bus privaloma naudoti 2016 m. Be to, Komisija turi tobulinti savo vidaus sistemas atsižvelgdama į Reglamente dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje
                  5
                nustatytus reikalavimus. Patobulinus VRI „CommisSign“ taip pat pagerės galimybės saugiai siųsti e. laiškus į mobiliuosius telefonus ir iš jų ir padidės tokių laiškų saugumas. Savo sistemas tobulina ir kitos institucijos, todėl labai svarbu, kad Komisijos VRI „CommisSign“ sąveikautų su jų būsimomis ES įslaptintos informacijos tvarkymo sistemomis.
            
            
               –Kadangi Komisijos IT sistemas nuolat puldinėja programišiai, dar 0,05 mln. EUR reikia tam, kad būtų galima įsigyti specialią aparatinę ir programinę įrangą, padedančią gerinti ir plėtoti tiriamuosius pajėgumus atlikti kenkimo programinės įrangos, ypač išmaniuosiuose telefonuose, analizę.
            
            
               –0,09 mln. EUR reikia siekiant padidinti techninės kontržvalgybos pajėgumus, tobulinant vidaus bylų valdymo sistemą ir IT įrangą, skirtą Komisijos Saugumo direktorato ES įslaptintos informacijos registrui.
            
            
               Asmenų sauga (0,24 mln. EUR)
            
         
         
            
               –0,12 mln. EUR reikia asmens apsaugos pareigūnų grupės įrangai finansuoti. 2015 m. pradžioje už saugumą atsakingas pirmininko pavaduotojas paskelbė Sustiprinto saugumo priemonių (SSP) veiksmų planą. Atsižvelgiant į griežtesnes saugumo sąlygas, pagal SSP veiksmų planą bus įdarbinta dešimt naujų asmens apsaugos pareigūnų: du 2015 m. pabaigoje, o aštuoni – 2016 m. Reikalingi papildomi asignavimai bus naudojami siekiant aprūpinti juos reikiama įranga (neperšaunamomis liemenėmis ir kt.), kad jie galėtų atlikti savo pareigas.
            
            
               –0,12 mln. EUR reikia tam, kad labai svarbių asmenų vairuotojams būtų surengti prie jų pareigų pritaikyti saugumo mokymai ir kad Komisija būtų geriau apsaugota.
            
            
               Pastatų apsauga (4,13 mln. EUR)
            
            
               –1,1 mln. EUR reikia siekiant paspartinti bendro pastatų apsaugos užtikrinimo projekto vykdymą, o dar 1 mln. EUR – siekiant skubiai užtikrinti pastatų, kurie šiuo metu nėra įtraukti į šį projektą, apsaugą, be kita ko, užtikrinti kelių IT tinklo patalpų ir kelių Kolegijos narių privačių būstų apsaugą ir patobulinti Komisijos apsauginės vaizdo stebėjimo sistemos (AVSS) kamerų įrenginius.
            
            
               –Reikia įsigyti papildomų rentgeno aparatų ir jais įrengti daugiau pastatų Briuselyje (1,4 mln. EUR).
            
            
               –Nedidelė papildoma suma (130 000 EUR) reikalinga SPP priemonėms, susijusioms su identifikacinių kortelių ir leidimų palikti automobilį stovėjimo aikštelėje pakeitimu ir patekimo į pastatus kontrolės IT sistemų tobulinimu, finansuoti.
            
            
               –0,5 mln. EUR reikia siekiant aprūpinti papildoma įranga pastatus Liuksemburge (0,1 mln. EUR Drosbacho pastatui ir Ankstyvosios vaikystės centrui) ir atsižvelgti į didesnės pastatų apsaugos poveikį (0,4 mln. EUR).
            
            
               2.2Europos mokyklos
            
            
               Europos mokyklos nurodė, kad 2016 m. reikia papildomos 3,5 mln. EUR sumos siekiant padengti išlaidas, susijusias su 2015 m. lapkričio mėn. Belgijoje sustiprinus apsaugos priemones nustatytu ir dar neatšauktu didesniu pavojaus lygiu, taip pat siekiant padidinti saugumą atsižvelgiant į Komisijos Saugumo direktorato atliktų patikrų išvadas ir pateiktas rekomendacijas. Ši suma padengia visų keturiolikos mokyklų, kuriose mokosi iš viso 26 000 mokinių, poreikius. Svarbiausi poreikiai:
            
            
               –padidinti apsauginiams skirtą sumą 1,8 mln. EUR, o iš jų 1,3 mln. EUR skirti Briuselio mokykloms;
            
            
               –įrengti apsaugos įrangą, kaip po patikrų rekomendavo Saugumo direktoratas (1,3 mln. EUR);
            
            
               –imtis kitų Saugumo direktorato rekomenduotų priemonių, pavyzdžiui, rengti saugumo mokymus ir atlikti saugumo tyrimus (0,4 mln. EUR).
            
            
               Pagal Europos mokyklų tarpvyriausybinę konvenciją tokios priemonės finansuojamos iš mokykloms skirto ES išlyginamojo įnašo. Į šį prašymą neįtraukiama įranga ir įrenginiai, kuriuos priimančiosios šalys turėtų finansuoti vykdydamos konvencijoje joms nustatytas prievoles.
            
            
               3
                     Kiti skirsniai
            
            
               3.1Europos Parlamentas
            
            
               Siūloma I skirsnio („Europos Parlamentas“) finansavimą padidinti 225 383 EUR, kad būtų galima įsteigti 35 papildomus etatus (1 AD5 lygio ir 34 AST / SC1 lygio) ir įdarbinti papildomus saugumo darbuotojus siekiant užtikrinti ginkluotą apsaugą strateginiuose Europos Parlamento pastatų visose trijose darbo vietose taškuose.
            
            
               3.2
                     Teisingumo Teismas
            
            
               Siūloma IV skirsnio („Teisingumo Teismas“) finansavimą padidinti 1,8 mln. EUR siekiant patenkinti šiuos poreikius:
            
            
               –patobulinti saugumo įrangą (655 000 EUR): remiantis išorės ekspertize, būtina imtis papildomų priemonių siekiant užtikrinti tinkamą Teismo saugumo įrenginių lygį, pavyzdžiui, įrengti papildomų kamerų, patobulinti vaizdo sieną centriniame apsaugos poste, įrengti pavojaus mygtukus Teismo posėdžių salėse ir teismo tvarkdariams, įrengti automobilių registracijos numerių nuskaitymo sistemą, modernizuoti mechaninę patekimo į pastatus kontrolę galvos aukštyje ir įrengti nepermatomus langus Teismo narių biuruose;
            
            
               –įsigyti techninės įrangos ir įrenginių (160 000 EUR): reikalinga papildoma įranga, kaip antai kilnojamoji tikrinimo įranga, kilnojamieji rentgeno aparatai ir programinė judėjimo stebėjimo įranga;
            
         
         
            
               –užtikrinti pastatų apsaugą (500 000 EUR): siekiant sustiprinti Teismo patalpų apsaugą būtina investuoti į jo pastatų infrastruktūrą. Tam reikia atlikti architektūrinį ir techninį tyrimą, siekiant tiksliai nustatyti poreikius ir įvertinti visas išlaidas.
            
            
               –sustiprinti sargybą siekiant pagerinti asmenų ir pastatų apsaugą (500 000 EUR).
            
            
               3.3Europos Audito Rūmai
            
            
               Siūloma V skirsnio („Europos Audito Rūmai“) finansavimą padidinti 2,1 mln. EUR siekiant patenkinti šiuos poreikius:
            
            
               –įdarbinti papildomų apsaugos darbuotojų (sutartininkų) siekiant pagerinti visų trijų Audito Rūmų pastatų priežiūrą (45 000 EUR);
            
            
               –komandiruoti valstybės narės policijos pareigūną į Audito Rūmų saugumo grupę atlikti susijusių užduočių siekiant sustiprinti Audito Rūmų saugumo priemones (25 000 EUR);
            
            
               –užtikrinti pastatų apsaugą (2 000 000 EUR): remiantis išsamiu Audito Rūmų patalpų apsaugos planu, reikės didelių investicijų, be kita ko, reikės pastatyti Audito Rūmų teritoriją juosiančią aptvarą, įsteigti saugų patekimo į pastatus ir akreditacijos centrą, pertvarkyti asmenų ir transporto priemonių judėjimą minėtoje teritorijoje, įrengti papildomų kamerų, įsigyti naują programinę įrangą, skirtą rizikai stebėti ir kontroliuoti, įrengti naują saugumo kontrolės patalpą, įrengti naują saugaus patekimo į K1 pastatą vietą ir padengti su šių darbų projektų valdymu susijusias išlaidas.
            
            
               3.4Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas
            
            
               Bendra abiem komitetams reikalinga suma siekia 712 605 EUR, į kurią įskaičiuotos bendro naudojimosi patalpomis išlaidos. Šią sumą sudaro 415 000 EUR Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 297 605 EUR Regionų komitetui. Dėl to bendras abiejų komitetų 2016 m. saugumo biudžetas turi būti padidintas nuo 4,2 mln. EUR iki 4,9 mln. EUR.
            
            
               Biudžetas bus padidintas siekiant patenkinti šiuos poreikius: 
            
            
               –patobulinti patekimo į pastatus įrangą (260 000 EUR): dabartinės mechaninės patekimo į pastatus kontrolės priemonės turi būti patobulintos siekiant ir toliau užtikrinti, kad patekti galėtų tik įgalioti asmenys (nariai ir darbuotojai). Vykdant mechaninę patekimo į pastatus kontrolę įėjimo (įvažiavimo) vietose ir tam tikrose zonose, nereikia įdarbinti papildomų darbuotojų;
            
            
               –įsigyti saugumo įrangos (20 000 EUR): siekiant sustiprinti saugumą reikalinga papildoma rentgeno įranga (bagažui, nešuliams ir kt. kontroliuoti), taip pat su AVSS sistema susijusios kameros, kuriomis galima stebėti (potencialiai įtartiną) judėjimą;
            
            
               –užtikrinti pastatų apsaugą ir saugumą (400 000 EUR): siekiant užtikrinti JDE pastato vidinio ir išorinio perimetro apsaugą ir saugumą, reikia atlikti jo fasado darbus. Be to, svarbu geriau apsaugoti pastato prieigas (įrengti stulpelius) ir sustiprinti apsaugą įėjimo (įvažiavimo) vietose ir pačiame pastate.
            
            
               –siekiant sustiprinti saugumo grupės pajėgumus reikia padengti ir dviejų sutartininkų įdarbinimo keturiems mėnesiams išlaidas (48 000 EUR).
            
            
               Vis dėlto bendras poveikis Regionų komiteto biudžetui šiek tiek mažesnis (-15 395 EUR), jei atsižvelgiama į etatų plano pakeitimo pagal Finansinio reglamento 50 straipsnio 1 dalį poveikį.
            
            
               3.5Europos išorės veiksmų tarnyba
            
            
               Siūloma X skirsnio („Europos išorės veiksmų tarnyba“) finansavimą padidinti 2,5 mln. EUR siekiant padengti:
            
            
               –išlaidas regioninio saugumo pareigūnams (525 000 EUR): iš šalių grėsmės vertinimo ataskaitose pateiktų skaičiavimų matyti, kad padėtis Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje akivaizdžiai pablogėjo. Po to, kai reikšmingos, didelės ir kritinės rizikos šalių kategorijoms priskiriamų valstybių padaugėjo nuo 26 iki 33, padidėjo 34 regioninio saugumo pareigūnų darbo krūvis. Norint padidinti regioninio saugumo pareigūnų skaičių, kad po vieną tokį pareigūną būtų visose didelės arba kritinės rizikos šalyse (Artimuosiuose Rytuose, Sahelyje ir kitur), reikėtų į 14 delegacijų, kuriose šiuo metu nėra tokių pareigūnų, paskirti 14 papildomų sutartininkų. Tikėtina, kad dėl sumažėjusių naftos ir biržos prekių kainų, ekonominio nuosmukio, valstybinio perversmo ir augančio terorizmo pavojaus didelės rizikos kategorijai bus priskirtos delegacijos dar šešiose šalyse, kurioms jau dabar kyla reikšminga rizika. Dėl to reikėtų įdarbinti šešis papildomus sutartininkus. Dar 4 regioninio saugumo pareigūnai reikalingi rengiantis atnaujinti delegacijos Libijoje veiklą ir siekiant pavaduoti atostogaujančius, besimokančius arba sergančius darbuotojus, taigi, iš viso reikia 24 sutartininkų. Iš reikalingos sumos bus dengiamos atlyginimų ir komandiruočių išlaidos;
            
            
               –išlaidas šarvuočiams (1 750 000 EUR): dėl blogėjančios saugumo padėties reikia šarvuočiais aprūpinti dar kelias delegacijas, pavyzdžiui, delegaciją Ugandoje (1 šarvuotis) ir biurą Gaziantepe (1 šarvuotis). Be to, reikia pakeisti kai kuriuos iš seniau įsigytų šarvuočių, o tam tikrais atvejais papildomas šarvuotis delegacijai reikalingas dėl dažnesnio naudojimo. Papildomų šarvuočių (po vieną) reikia delegacijoms Burundyje, Etiopijoje, Mauritanijoje, Nigerijoje ir Sudane. Įsigyti septynis papildomus šarvuočius kainuoja 1,75 mln. EUR;
            
            
               –saugumo įrangos ir darbų, susijusių su vietos saugumo infrastruktūra, išlaidas (51 000 EUR): saugumo įrangą reikėtų patobulinti bent dešimtyje delegacijų didelės rizikos šalyse. Be šių saugumo įrangos tobulinimo darbų, delegacijose turėtų būti vykdomi vietos darbai, pavyzdžiui, susiję su sargybinėmis, sargybos būdelėmis, kelio užtvaromis ir kitomis fizinėmis kliūtimis (nuo sprogimo saugančiomis sienomis, aptvaromis ir kt.). Darbų vykdymą turėtų prižiūrėti atitinkamos patirties turintis sutartininkas, o susijusios komandiruočių išlaidos turi būti įtraukiamos į biudžetą;
            
         
         
            
               –vietos saugumo ir susijusio mokymo išlaidas (165 000 EUR): iš šių papildomų asignavimų bus dengiamos konkretesnio profesinio delegacijų darbuotojų mokymo išlaidos (45 000 EUR), informavimo apie darbą priešiškoje aplinkoje mokymo išlaidos (100 000 EUR) ir būstinės apsaugos darbuotojams bei regioninio saugumo pareigūnams skirto specializuoto išorės saugumo mokymo išlaidos (20 000 EUR).
            
            
               –rizikos valdymo pajėgumo stiprinimo išlaidas (11 000 EUR): siekiant sustiprinti rizikos valdymo pajėgumą, reikia į būstinę įdarbinti dar vieną sutartininką. Šis darbuotojas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Komisijos ir Tarybos atstovais, užtikrins, kad būtų greitai valdoma rizika saugumui, nustatyta atlikus išsamų rizikos saugumui vertinimą.
            
            
               4
                     Finansavimas
            
            
               Siūloma įsipareigojimų asignavimus padidinti panaudojant 5 išlaidų kategorijos („Administravimas“) maržą. Perskirstyti įsipareigojimų asignavimus panaudojant turimus išteklius neįmanoma, nes reikia atsižvelgti į didesnio, nei prognozuota, atlyginimų ir pensijų atnaujinimo poveikį.
            
            
               Tačiau galima perskirstyti atitinkamus mokėjimų asignavimus. 2015 m. pabaigoje į ITER 32 05 01 02 biudžeto punktą buvo pervesta asignuotųjų įplaukų suma, t. y. Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 m. biudžeto vykdymo likutis. Kadangi šiuos asignavimus galima panaudoti, lygiavertė naujų mokėjimų asignavimų suma gali perkelta į bet kurią 2016 m. biudžeto eilutę.
            
            
               Kadangi šio TBP 5 išlaidų kategorijai reikalingi nediferencijuotieji asignavimai, reikiama mokėjimų asignavimų suma turi atitikti įsipareigojimų asignavimų sumą, todėl Komisija siūlo 5 išlaidų kategorijos finansavimo padidinimą 15,8 mln. EUR mokėjimų asignavimų atsverti 1a išlaidų kategorijos 32 05 01 02 biudžeto punkto finansavimo sumažinimu tokia pat suma.
            
            
               
            
            
               5
                     Suvestinė lentelė pagal dfp išlaidų kategorijas
            
            
                     
                        Išlaidų kategorija
                     
                  
                  
                     
                        2016 m. biudžetas
                     
                  
                  
                     
                        Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projektas
                     
                  
                  
                     
                        2016 m. biudžetas
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        (įsk. TB Nr. 1 ir TBP Nr. 2/2016)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        (įsk. TB Nr. 1, TBP Nr. 2 ir 3/2016)
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        ĮA
                     
                  
                  
                     
                        MA
                     
                  
                  
                     
                        ĮA
                     
                  
                  
                     
                        MA
                     
                  
                  
                     
                        ĮA
                     
                  
                  
                     
                        MA
                     
                  
               
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        Pažangus ir integracinis augimas
                     
                  
                  
                     
                        69 841 150 263
                     
                  
                  
                     
                        66 262 537 636
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        - 15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        69 841 150 263
                     
                  
                  
                     
                        66 246 697 648
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą 
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Viršutinė riba 
                     
                  
                  
                     
                        69 304 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        69 304 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marža
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        1a
                     
                  
                  
                     
                        Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti
                     
                  
                  
                     
                        19 010 000 000
                     
                  
                  
                     
                        17 418 263 582
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        - 15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        19 010 000 000
                     
                  
                  
                     
                        17 402 423 594
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą 
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Viršutinė riba
                     
                  
                  
                     
                        18 467 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        18 467 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marža
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        1b 
                     
                  
                  
                     
                        Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda
                     
                  
                  
                     
                        50 831 150 263
                     
                  
                  
                     
                        48 844 274 054
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        50 831 150 263
                     
                  
                  
                     
                        48 844 274 054
                     
                  
               
                     
                        Viršutinė riba
                     
                  
                  
                     
                        50 837 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        50 837 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marža
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         5 849 737
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        2
                     
                  
                  
                     
                        Tvarus augimas. Gamtos ištekliai
                     
                  
                  
                     
                        62 484 234 833
                     
                  
                  
                     
                        55 120 803 654
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        62 484 234 833
                     
                  
                  
                     
                        55 120 803 654
                     
                  
               
                     
                        Viršutinė riba
                     
                  
                  
                     
                        64 262 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        64 262 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marža
                     
                  
                  
                     
                        1 777 765 167
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 777 765 167
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Iš jų: Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) — Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos
                     
                  
                  
                     
                        42 220 335 824
                     
                  
                  
                     
                        42 212 046 297
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        42 220 335 824
                     
                  
                  
                     
                        42 212 046 297
                     
                  
               
                     
                        Tarpinė viršutinė riba
                     
                  
                  
                     
                        43 950 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        43 950 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Grynasis EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų tarpusavio perkėlimas
                     
                  
                  
                     
                          718 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                          718 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marža
                     
                  
                  
                     
                        1 728 946 176
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 728 946 176
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        3
                     
                  
                  
                     
                        Saugumas ir pilietybė
                     
                  
                  
                     
                        4 051 966 698
                     
                  
                  
                     
                        3 022 287 739
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4 051 966 698
                     
                  
                  
                     
                        3 022 287 739
                     
                  
               
                     
                        Iš jų pagal lankstumo priemonę
                     
                  
                  
                     
                        1 505 966 698
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 505 966 698
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Viršutinė riba
                     
                  
                  
                     
                        2 546 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2 546 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marža
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        Europos vaidmuo pasaulyje
                     
                  
                  
                     
                        9 167 033 302
                     
                  
                  
                     
                        10 155 590 403
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 167 033 302
                     
                  
                  
                     
                        10 155 590 403
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         24 033 302
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         24 033 302
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Viršutinė riba
                     
                  
                  
                     
                        9 143 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 143 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marža
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        Administravimas
                     
                  
                  
                     
                        8 935 176 052
                     
                  
                  
                     
                        8 935 076 052
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                        8 951 016 040
                     
                  
                  
                     
                        8 950 916 040
                     
                  
               
                     
                        Viršutinė riba
                     
                  
                  
                     
                        9 483 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        9 483 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marža
                     
                  
                  
                     
                         547 823 948
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         531 983 960
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Iš jų: institucijų administracinės išlaidos
                     
                  
                  
                     
                        7 122 580 572
                     
                  
                  
                     
                        7 122 480 572
                     
                  
                  
                     
                         12 288 988
                     
                  
                  
                     
                         12 288 988
                     
                  
                  
                     
                        7 134 869 560
                     
                  
                  
                     
                        7 134 769 560
                     
                  
               
                     
                        Tarpinė viršutinė riba
                     
                  
                  
                     
                        7 679 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        7 679 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Marža
                     
                  
                  
                     
                         556 419 428
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         544 130 440
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Iš viso
                     
                  
                  
                     
                        154 479 561 148
                     
                  
                  
                     
                        143 496 295 484
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        154 495 401 136
                     
                  
                  
                     
                        143 496 295 484
                     
                  
               
                     
                        Iš jų pagal lankstumo priemonę
                     
                  
                  
                     
                        1 530 000 000
                     
                  
                  
                     
                         832 817 382
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1 530 000 000
                     
                  
                  
                     
                         832 817 382
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Iš jų pagal bendrąją įsipareigojimų maržą
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         543 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        Viršutinė riba
                     
                  
                  
                     
                        154 738 000 000
                     
                  
                  
                     
                        144 685 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        154 738 000 000
                     
                  
                  
                     
                        144 685 000 000
                     
                  
               
                     
                        Marža
                     
                  
                  
                     
                        2 331 438 852
                     
                  
                  
                     
                        2 021 521 898
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2 315 598 864
                     
                  
                  
                     
                        2 021 521 898
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Kitos specialios priemonės
                     
                  
                  
                     
                         524 612 000
                     
                  
                  
                     
                         389 000 000
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         524 612 000
                     
                  
                  
                     
                         389 000 000
                     
                  
               
                     
                        Bendra suma
                     
                  
                  
                     
                        155 004 173 148
                     
                  
                  
                     
                        143 885 295 484
                     
                  
                  
                     
                         15 839 988
                     
                  
                  
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                        155 020 013 136
                     
                  
                  
                     
                        143 885 295 484
                     
                  
               
         
         
            
                  
                     (1)
                  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  OL L 48, 2016 2 24, p. 1.
               
               
                  
                     (3)
                   OL L 143, 2016 5 31, p. 1.
               
               
                  
                     (4)
                   COM(2016) 227 final.
               
               
                  
                     (5)
                   OL L 257, 2014 8 28, p. 73.