CELEX: 52019DC0300
Language: da
Date: 2019-04-15
Title: ÆNDRINGSBUDGET NR. 1 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2019 OPFØRELSE AF OVERSKUDDET FOR REGNSKABSÅRET 2018

EUROPA-KOMMISSIONEN
            Bruxelles, den 15.4.2019
            COM(2019) 300 final
            ÆNDRINGSBUDGET NR. 1TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2019
            OPFØRELSE AF OVERSKUDDET FOR REGNSKABSÅRET 2018 
            
               
         
         
            
               Under henvisning til:
            
            
               –traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a
            
            
               –Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (…)
                  1
               , særlig artikel 44
            
            
               –Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, der blev vedtaget den 12. december 2018
                  2
               
            
            
               forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet forslag til ændringsbudget nr. 1 til budgettet for 2019.
            
            
            
               ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION
            
            
            
               Ændringerne i oversigten over indtægter og udgifter efter sektion kan ses på EUR-Lex (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm
               
               ). En engelsk udgave af ændringerne i oversigten vedlægges til orientering som et budgetbilag.
            
            
               BEGRUNDELSE
            
            
               Formålet med forslag til ændringsbudget (ÆB) nr. 1/2019 er at opføre overskuddet fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 på budgettet for 2019. I henhold til artikel 18, stk. 3, i forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget
                  3
                er opførelsen af overskuddet det eneste formål med dette ændringsbudget, som skal forelægges inden for 15 dage efter forelæggelsen af det foreløbige årsregnskab ved udgangen af marts 2019.
            
            
               1.Gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 udviser et overskud på 1 802 988 329 EUR, som følgelig opføres som indtægt på budgettet for 2019.
            
            
               (i EUR)
            
            
                     
                        Oversigt over budgetresultatet for 2018
                     
                  
               
                     
                        Overskydende indtægter 
                     
                  
                  
                     
                        1 274 590 133
                     
                  
               
                     
                        Overskydende udgifter
                     
                  
                  
                     
                        528 398 196
                     
                  
               
                     
                        Overskud i alt
                     
                  
                  
                     
                        1 802 988 329
                     
                  
               
               2.Opførelsen af overskuddet på budgettet vil betyde et tilsvarende fald i de 28 medlemsstaters samlede bidrag til finansieringen af budgettet for 2019
                  4
               . Ajourføringen af overslaget over egne indtægter, som vil foreligge efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter i maj 2019 og blive medtaget i et efterfølgende forslag til ændringsbudget, har også betydning for medlemsstaternes bidrag.
            
            
               3.Nedenstående tabel indeholder en oversigt over resultatet af budgetgennemførelsen i 2018 (indtægter):
            
            
               (i EUR)
            
            
                     
                        Oversigt over budgetresultatet for 2018
                     
                  
                  
                     
                        Budget
                        (inkl. ÆB nr. 1-6)
                     
                  
                  
                     
                        Budgetresultat
                     
                  
                  
                     
                        Forskel
                     
                  
               
                     
                        Subtotal for indtægter
                     
                  
                  
                     
                        144 767 916 298
                     
                  
                  
                     
                        146 042 506 431
                     
                  
                  
                     
                        1 274 590 133
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Afsnit 1 — Egne indtægter
                     
                  
                  
                     
                        142 363 728 037
                     
                  
                  
                     
                        142 329 649 983
                     
                  
                  
                     
                        – 34 078 054
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Afgifter og lignende i sukkersektoren
                     
                  
                  
                     
                        – 92 981 713
                     
                  
                  
                     
                        – 85 070 995
                     
                  
                  
                     
                        7 910 718
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Told
                     
                  
                  
                     
                        20 164 642 350
                     
                  
                  
                     
                        20 316 700 932
                     
                  
                  
                     
                        152 058 582
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Egne indtægter hidhørende fra moms
                     
                  
                  
                     
                        17 148 885 750
                     
                  
                  
                     
                        17 132 576 159
                     
                  
                  
                     
                        – 16 309 591
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Egne indtægter baseret på BNI
                     
                  
                  
                     
                        105 143 181 650
                     
                  
                  
                     
                        104 978 526 257
                     
                  
                  
                     
                        – 164 655 393
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        – 18 997 428
                     
                  
                  
                     
                        – 18 997 428
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Bruttoreduktion af visse medlemsstaters årlige BNI-baserede bidrag
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        5 915 059
                     
                  
                  
                     
                        5 915 059
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Afsnit 3 — Overskud, saldi og tilpasninger
                     
                  
                  
                     
                        555 542 325
                     
                  
                  
                     
                        581 255 381
                     
                  
                  
                     
                        25 713 056
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Afsnit 4 — Personer, der er knyttet til institutionerne
                     
                  
                  
                     
                        1 547 408 825
                     
                  
                  
                     
                        1 541 840 701
                     
                  
                  
                     
                        – 5 568 124
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Afsnit 5 — Institutionernes administration
                     
                  
                  
                     
                        45 050 050
                     
                  
                  
                     
                        3 715 390
                     
                  
                  
                     
                        – 41 334 660
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Afsnit 6 — Tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og ‑programmer
                     
                  
                  
                     
                        110 000 000
                     
                  
                  
                     
                        106 217 941
                     
                  
                  
                     
                        – 3 782 059
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Afsnit 7 — Morarenter og bøder
                     
                  
                  
                     
                        115 000 000
                     
                  
                  
                     
                        1 427 642 570
                     
                  
                  
                     
                        1 312 642 570
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Afsnit 8 — Lånoptagelse og långivning
                     
                  
                  
                     
                        6 186 061
                     
                  
                  
                     
                        39 035 856
                     
                  
                  
                     
                        32 849 795
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Afsnit 9 — Diverse
                     
                  
                  
                     
                        25 001 000
                     
                  
                  
                     
                        13 148 609
                     
                  
                  
                     
                        – 11 852 391
                     
                  
               
               4.Forskellene i afsnit 1 (Egne indtægter) udgør 0,02 % af overslaget. Forskellene skyldes hovedsagelig 160 mio. EUR højere indtægter fra traditionelle egne indtægter (100,8 % af overslaget er blevet inddrevet) og 200 mio. EUR lavere indtægter som følge af valutakursudsving (da egne indtægter betales i den nationale valuta, men budgetteres og opføres i euro). I afsnit 3 (Overskud, saldi og tilpasninger), der vedrører justeringer af egne indtægter, er forskellen begrænset til 26 mio. EUR.
            
         
         
            
               5.Den største forskel (1 313 mio. EUR) findes i afsnit 7 (Morarenter og bøder). Budgetresultatet er sammensat af bøder i konkurrencesager og morarenter, andre tvangsbøder og renter i forbindelse med bøder og tvangsbøder.
            
            
               6.Nedenstående tabel indeholder en oversigt over resultatet af budgetgennemførelsen i 2018 (udgifter for alle institutioner):
            
            
               (i EUR)
            
            
                     
                        Oversigt over budgetresultatet for 2018
                     
                  
                  
                     
                        Budget
                        (inkl. ÆB nr. 1-6)
                     
                  
                  
                     
                        Budgetresultat
                     
                  
                  
                     
                        Forskel
                     
                  
               
                     
                        Subtotal for udgifter
                     
                  
                  
                     
                        144 767 916 298
                     
                  
                  
                     
                        144 239 518 102
                     
                  
                  
                     
                        – 528 398 196
                     
                  
               
                     
                        Budgetresultat for regnskabsårets bevillinger
                     
                  
                  
                     
                        144 767 916 298
                     
                  
                  
                     
                        144 369 781 354
                     
                  
                  
                     
                        – 398 134 944
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Europa-Kommissionen
                     
                  
                  
                     
                        140 752 776 672
                     
                  
                  
                     
                        140 430 555 977
                     
                  
                  
                     
                        – 322 220 695
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Udgiftsområde 1a — Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse
                     
                  
                  
                     
                        20 154 593 499
                     
                  
                  
                     
                        20 113 652 917
                     
                  
                  
                     
                        – 40 940 582
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Udgiftsområde 1b — Økonomisk, social og territorial samhørighed
                     
                  
                  
                     
                        46 577 928 034
                     
                  
                  
                     
                        46 559 473 543
                     
                  
                  
                     
                        – 18 454 491
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Udgiftsområde 2 — Bæredygtig vækst: naturressourcer
                     
                  
                  
                     
                        56 240 984 244
                     
                  
                  
                     
                        56 228 111 429
                     
                  
                  
                     
                        – 12 872 815
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Udgiftsområde 3 — Sikkerhed og medborgerskab
                     
                  
                  
                     
                        3 013 090 479
                     
                  
                  
                     
                        2 988 185 217
                     
                  
                  
                     
                        – 24 905 262
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Udgiftsområde 4 — Et globalt Europa
                     
                  
                  
                     
                        8 812 942 021
                     
                  
                  
                     
                        8 776 262 725
                     
                  
                  
                     
                        – 36 679 295
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Udgiftsområde 5 — Administration
                     
                  
                  
                     
                        5 651 421 501
                     
                  
                  
                     
                        5 607 423 914
                     
                  
                  
                     
                        – 43 997 587
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Andre særlige instrumenter
                     
                  
                  
                     
                        301 816 894
                     
                  
                  
                     
                        157 446 231
                     
                  
                  
                     
                        – 144 370 663
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Andre institutioner
                     
                  
                  
                     
                        4 015 139 626
                     
                  
                  
                     
                        3 939 225 376
                     
                  
                  
                     
                        – 75 914 250
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europa-Parlamentet
                     
                  
                  
                     
                        1 950 687 373
                     
                  
                  
                     
                        1 934 477 627
                     
                  
                  
                     
                        – 16 209 746
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rådet og Det Europæiske Råd
                     
                  
                  
                     
                        572 894 377
                     
                  
                  
                     
                        526 545 514
                     
                  
                  
                     
                        – 46 348 863
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Den Europæiske Unions Domstol
                     
                  
                  
                     
                        410 025 089
                     
                  
                  
                     
                        406 681 899
                     
                  
                  
                     
                        – 3 343 190
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Den Europæiske Revisionsret
                     
                  
                  
                     
                        146 015 591
                     
                  
                  
                     
                        140 484 381
                     
                  
                  
                     
                        – 5 531 210
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
                     
                  
                  
                     
                        135 630 905
                     
                  
                  
                     
                        133 811 443
                     
                  
                  
                     
                        – 1 819 462
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Regionsudvalget
                     
                  
                  
                     
                        96 100 540
                     
                  
                  
                     
                        95 380 187
                     
                  
                  
                     
                        – 720 353
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Den Europæiske Ombudsmand
                     
                  
                  
                     
                        10 837 545
                     
                  
                  
                     
                        10 331 816
                     
                  
                  
                     
                        – 505 729
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
                     
                  
                  
                     
                        14 449 068
                     
                  
                  
                     
                        13 539 302
                     
                  
                  
                     
                        – 909 766
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
                     
                  
                  
                     
                        678 499 138
                     
                  
                  
                     
                        677 973 207
                     
                  
                  
                     
                        – 525 931
                     
                  
               
                     
                        Annullering af bevillinger fremført fra tidligere år
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        – 129 699 126
                     
                  
                  
                     
                        – 129 699 126
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Europa-Kommissionen
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        – 68 082 034
                     
                  
                  
                     
                        – 68 082 034
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Andre institutioner
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        – 61 617 091
                     
                  
                  
                     
                        – 61 617 091
                     
                  
               
                     
                        Valutakursudsving på udgifter
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        – 564 126
                     
                  
                  
                     
                        – 564 126
                     
                  
               
               7.Kommissionen gennemførte 99,8 % af de godkendte betalingsbevillinger. Et beløb på 322 mio. EUR blev ikke gennemført, heraf 120 mio. EUR fra nødhjælpsreserven.
            
            
               8.De øvrige institutioners underudnyttelse på 76 mio. EUR var lavere end i de foregående tre år (83 mio. EUR i 2017, 103 mio. EUR i 2016 og 94 mio. EUR i 2015).
            
         
         
            
                  
                     (1)
                   
                        EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  .
                        EUT L 67 af 7.3.2019.
               
               
                  
                     (3)
                  
                        EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
               
               
                  
                     (4)
                  
                        Forslaget til ændringsbudget stilles for EU-28, da datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af EU er blevet udsat til den 31. oktober 2019.