CELEX: 52019DC0300
Language: pl
Date: 2019-04-15
Title: PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2019 R. ZAPISANIE NADWYŻKI ZA ROK BUDŻETOWY 2018

KOMISJA EUROPEJSKA
            Bruksela, dnia 15.4.2019
            COM(2019) 300 final
            PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 1DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2019 R.
            ZAPISANIE NADWYŻKI ZA ROK BUDŻETOWY 2018
            
               
         
         
            
               Uwzględniając:
            
            
               –Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,
            
            
               –rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (…)
                  1
               , w szczególności jego art. 44,
            
            
               –budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, przyjęty dnia 12 grudnia 2018 r.
                  2
               ,
            
            
               Komisja Europejska przedkłada niniejszym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu na 2019 r.
            
            
            
               ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI
            
            
            
               Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie EUR-Lex (
               
                  http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm
               
               ). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego.
            
            
               UZASADNIENIE
            
            
               Niniejszy projekt budżetu korygującego (PBK) nr 1/2019 ma służyć zapisaniu w budżecie na 2019 r. nadwyżki wynikającej z wykonania budżetu na 2018 r. Jak przewidziano w art. 18 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii
                  3
               , jest to wyłączny przedmiot niniejszego PBK i przedstawia się go w ciągu 15 dni po przedłożeniu wstępnych sprawozdań rachunkowych pod koniec marca 2019 r.
            
            
               1.Budżet na 2018 r. wykonano z nadwyżką w wysokości 1 802 988 329 EUR, którą zapisuje się w związku z tym jako dochód w budżecie na 2019 r.
            
            
               (w EUR)
            
            
                     
                        Analiza wyniku za 2018 r.
                     
                  
               
                     
                        Nadwyżka po stronie dochodów 
                     
                  
                  
                     
                        1 274 590 133
                     
                  
               
                     
                        Nadwyżka po stronie wydatków
                     
                  
                  
                     
                        528 398 196
                     
                  
               
                     
                        Nadwyżka ogółem
                     
                  
                  
                     
                        1 802 988 329
                     
                  
               
               2.Zapisanie w budżecie nadwyżki odpowiednio pomniejszy łączny wkład 28 państw członkowskich w finansowanie budżetu na 2019 r.
                  4
                Na wysokość wkładów wnoszonych przez państwa członkowskie będzie miała wpływ także zaktualizowana prognoza zasobów własnych, która będzie dostępna po posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych w maju 2019 r. i zostanie uwzględniona w kolejnym projekcie budżetu korygującego.
            
            
               3.W poniższej tabeli przedstawiono analizę wyniku za 2018 r. pod względem wykonania dochodów:
            
            
               (w EUR)
            
            
                     
                        Analiza wyniku za 2018 r.
                     
                  
                  
                     
                        Budżet:
                        (w tym BK 1-6)
                     
                  
                  
                     
                        Wynik
                     
                  
                  
                     
                        Zmiana
                     
                  
               
                     
                        Suma cząstkowa – dochody
                     
                  
                  
                     
                        144 767 916 298
                     
                  
                  
                     
                        146 042 506 431
                     
                  
                  
                     
                        1 274 590 133
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Tytuł 1 – Zasoby własne
                     
                  
                  
                     
                        142 363 728 037
                     
                  
                  
                     
                        142 329 649 983
                     
                  
                  
                     
                        -34 078 054
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Opłaty w sektorze cukru
                     
                  
                  
                     
                        -92 981 713
                     
                  
                  
                     
                        -85 070 995
                     
                  
                  
                     
                        7 910 718
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Cła
                     
                  
                  
                     
                        20 164 642 350
                     
                  
                  
                     
                        20 316 700 932
                     
                  
                  
                     
                        152 058 582
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Zasoby własne z tytułu VAT
                     
                  
                  
                     
                        17 148 885 750
                     
                  
                  
                     
                        17 132 576 159
                     
                  
                  
                     
                        -16 309 591
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Zasoby własne oparte na DNB
                     
                  
                  
                     
                        105 143 181 650
                     
                  
                  
                     
                        104 978 526 257
                     
                  
                  
                     
                        -164 655 393
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Korekta nierównowagi budżetowej przyznana Zjednoczonemu Królestwu
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -18 997 428
                     
                  
                  
                     
                        -18 997 428
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Obniżka brutto składek rocznych opartych na DNB przyznana niektórym państwom członkowskim
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        5 915 059
                     
                  
                  
                     
                        5 915 059
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Tytuł 3 – Nadwyżki, salda i dostosowania
                     
                  
                  
                     
                        555 542 325
                     
                  
                  
                     
                        581 255 381
                     
                  
                  
                     
                        25 713 056
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Tytuł 4 – Osoby pracujące w instytucjach
                     
                  
                  
                     
                        1 547 408 825
                     
                  
                  
                     
                        1 541 840 701
                     
                  
                  
                     
                        -5 568 124
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Tytuł 5 – Działalność administracyjna instytucji
                     
                  
                  
                     
                        45 050 050
                     
                  
                  
                     
                        3 715 390
                     
                  
                  
                     
                        -41 334 660
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Tytuł 6 – Zwroty związane z porozumieniami i programami unijnymi
                     
                  
                  
                     
                        110 000 000
                     
                  
                  
                     
                        106 217 941
                     
                  
                  
                     
                        -3 782 059
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Tytuł 7 – Odsetki od zaległych płatności i grzywny
                     
                  
                  
                     
                        115 000 000
                     
                  
                  
                     
                        1 427 642 570
                     
                  
                  
                     
                        1 312 642 570
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Tytuł 8 – Operacje zaciągania i udzielania pożyczek
                     
                  
                  
                     
                        6 186 061
                     
                  
                  
                     
                        39 035 856
                     
                  
                  
                     
                        32 849 795
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Tytuł 9 – Dochody różne
                     
                  
                  
                     
                        25 001 000
                     
                  
                  
                     
                        13 148 609
                     
                  
                  
                     
                        -11 852 391
                     
                  
               
               4.Różnice w tytule 1 (Zasoby własne) stanowią 0,02 % kwoty zakładanej w prognozie. Składa się na nie głównie wyższa o 160 mln EUR kwota dochodów z tytułu tradycyjnych zasobów własnych (pobrano 100,8 % kwoty dochodów zakładanej w prognozie) oraz o 200 mln EUR niższe dochody z tytułu wahań kursu wymiany walut (ponieważ zasoby własne przekazywane są w walucie krajowej, ale zapisywane w budżecie i rozliczane w euro). W tytule 3 (Nadwyżki, salda i dostosowania) różnica związana z dostosowaniami zasobów własnych wynosi 26 mln EUR.
            
         
         
            
               5.Największa różnica (1 313 mln EUR) występuje w tytule 7 (Odsetki od zaległych płatności i grzywny). Na wynik ten składają się grzywny za naruszenie zasad konkurencji oraz odsetki od zaległych płatności, inne kary pieniężne oraz odsetki związane z grzywnami i karami pieniężnymi.
            
            
               6.W poniższej tabeli przedstawiono analizę wyniku za 2018 r. pod względem wykonania wydatków (wszystkie instytucje):
            
            
               (w EUR)
            
            
                     
                        Analiza wyniku za 2018 r.
                     
                  
                  
                     
                        Budżet:
                        (w tym BK 1-6)
                     
                  
                  
                     
                        Wynik
                     
                  
                  
                     
                        Zmiana
                     
                  
               
                     
                        Suma cząstkowa – wydatki
                     
                  
                  
                     
                        144 767 916 298
                     
                  
                  
                     
                        144 239 518 102
                     
                  
                  
                     
                        -528 398 196
                     
                  
               
                     
                        Środki budżetowe na rok – wynik
                     
                  
                  
                     
                        144 767 916 298
                     
                  
                  
                     
                        144 369 781 354
                     
                  
                  
                     
                        -398 134 944
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Komisja Europejska
                     
                  
                  
                     
                        140 752 776 672
                     
                  
                  
                     
                        140 430 555 977
                     
                  
                  
                     
                        -322 220 695
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Dział 1a — Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia
                     
                  
                  
                     
                        20 154 593 499
                     
                  
                  
                     
                        20 113 652 917
                     
                  
                  
                     
                        -40 940 582
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Dział 1b — Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna
                     
                  
                  
                     
                        46 577 928 034
                     
                  
                  
                     
                        46 559 473 543
                     
                  
                  
                     
                        -18 454 491
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Dział 2 — Trwały wzrost gospodarczy: Zasoby naturalne
                     
                  
                  
                     
                        56 240 984 244
                     
                  
                  
                     
                        56 228 111 429
                     
                  
                  
                     
                        -12 872 815
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Dział 3 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo
                     
                  
                  
                     
                        3 013 090 479
                     
                  
                  
                     
                        2 988 185 217
                     
                  
                  
                     
                        -24 905 262
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Dział 4 – Globalny wymiar Europy
                     
                  
                  
                     
                        8 812 942 021
                     
                  
                  
                     
                        8 776 262 725
                     
                  
                  
                     
                        -36 679 295
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Dział 5 – Administracja
                     
                  
                  
                     
                        5 651 421 501
                     
                  
                  
                     
                        5 607 423 914
                     
                  
                  
                     
                        -43 997 587
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Inne instrumenty szczególne
                     
                  
                  
                     
                        301 816 894
                     
                  
                  
                     
                        157 446 231
                     
                  
                  
                     
                        -144 370 663
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Inne instytucje
                     
                  
                  
                     
                        4 015 139 626
                     
                  
                  
                     
                        3 939 225 376
                     
                  
                  
                     
                        -75 914 250
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Parlament Europejski
                     
                  
                  
                     
                        1 950 687 373
                     
                  
                  
                     
                        1 934 477 627
                     
                  
                  
                     
                        -16 209 746
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rada i Rada Europejska
                     
                  
                  
                     
                        572 894 377
                     
                  
                  
                     
                        526 545 514
                     
                  
                  
                     
                        -46 348 863
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
                     
                  
                  
                     
                        410 025 089
                     
                  
                  
                     
                        406 681 899
                     
                  
                  
                     
                        -3 343 190
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europejski Trybunał Obrachunkowy
                     
                  
                  
                     
                        146 015 591
                     
                  
                  
                     
                        140 484 381
                     
                  
                  
                     
                        -5 531 210
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
                     
                  
                  
                     
                        135 630 905
                     
                  
                  
                     
                        133 811 443
                     
                  
                  
                     
                        -1 819 462
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Komitet Regionów
                     
                  
                  
                     
                        96 100 540
                     
                  
                  
                     
                        95 380 187
                     
                  
                  
                     
                        -720 353
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
                     
                  
                  
                     
                        10 837 545
                     
                  
                  
                     
                        10 331 816
                     
                  
                  
                     
                        -505 729
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europejski Inspektor Ochrony Danych
                     
                  
                  
                     
                        14 449 068
                     
                  
                  
                     
                        13 539 302
                     
                  
                  
                     
                        -909 766
                     
                  
               
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Europejska Służba Działań Zewnętrznych
                     
                  
                  
                     
                        678 499 138
                     
                  
                  
                     
                        677 973 207
                     
                  
                  
                     
                        -525 931
                     
                  
               
                     
                        Anulowanie środków przeniesionych z poprzednich lat
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -129 699 126
                     
                  
                  
                     
                        -129 699 126
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Komisja Europejska
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -68 082 034
                     
                  
                  
                     
                        -68 082 034
                     
                  
               
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        Inne instytucje
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -61 617 091
                     
                  
                  
                     
                        -61 617 091
                     
                  
               
                     
                        Wpływ wahań kursów walut na wydatki
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -564 126
                     
                  
                  
                     
                        -564 126
                     
                  
               
               7.Komisja wykorzystała 99,8 % zatwierdzonych środków na płatności. Kwota niewykorzystana wynosiła 322 mln EUR, w tym 120 mln EUR z rezerwy na pomoc nadzwyczajną.
            
            
               8.Kwota niewykorzystana przez pozostałe instytucje wyniosła 76 mln EUR i była niższa niż w poprzednich trzech latach (83 mln EUR w 2017 r., 103 mln EUR w 2016 r. i 94 mln EUR w 2015 r.).
            
         
         
            
                  
                     (1)
                   
                        Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  .
                        Dz.U. L 67 z 7.3.2019.
               
               
                  
                     (3)
                  
                        Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
               
               
                  
                     (4)
                  
                        Projekt budżetu korygującego proponuje się dla UE-28, gdyż dzień wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii przesunięto na 31 października 2019 r.