CELEX: 51979DC0124
Language: it
Date: 1979-03-09
Title: STORNO DI STANZIAMENTO DA CAPITOLO A CAPITOLO N° 5/79 (Spese non obbligatorie

ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (79) 124
Vol. 1979/0065
 ---pagebreak--- Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
 ---pagebreak---    COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
   BILANCIO GENERALE - ESERCIZIO. 1979            COM(79)124 def.
   SEZIONE III - COMMISSIOBE !      ^
                      / v
                                                  Bruxelles , il $ raarao 1979«
          STORNO DI STANZIAMENTO DA CAPITOLO A CAPITOLO N° 5/79
                          (Spese non obbligatorie
COM(79) 124 def,
 ---pagebreak---   BILANCIO GENERALE - ESERCIZIO 1979
       SEZIONE III - COMMISSIONE
         STORNO DI STANZIAMENTO DA CAPITOLO A CAPITOLO N° 5 /79
                        ( Spese non obbligatorie)
                                                                  UCE
Dal capitolo 11 - Personale
Articolo 110 – Funzionari e agenti temporanei che
                ricoprono posti previsti dalla tabel­
                la dell' organico
Voce 1100 • - Stipendi base                                  3*700.000
Voce 1101     - Assegni familiari                               300.000
Voce 1102     – Indennità di dislocazione e d' espatrio         430.000
Totale                                                       4«430.000
Al capitolo 22 – Beni mobili e spese accessorie
Articolo 224 – Noleggio di materiale , spese di
                gestione e prestazioni relative al
                centro informatico e utilizzazione
                del sistema di informazione e ricerca
                documentaria ( CIRCE)
Voce 2240     - Gestione del Centro informatico              3.480.000
Voce 2243     - Realizzazione di applioazioni di
                informatica                                     950.000
Totale                                                       4.430.000
Il controllore finanziario ha apposto il suo visto alla presente proposta,
per garantire la disponibilità degli stanziamenti in data 14 febbraio 1979 *
 ---pagebreak---                                MOTIVAZIONE
DESCRIZIONE DELL' AZIONE
1 . Rinnovo delle attrezzature del Centro informatico
     Neil * ottobre 1976 la Commissione ha deciso di sostituire il suo mate­
     riale informatico (un IBM 370 e un CU 10 010) con le seguenti attrez-
     zatureî
     - configurazione centrale fornita dalla ICL (un elaboratore ICL 2980);
      - rete di terminali ( mini-calcolatori MITRA e terminali intelligenti
         OLIVETTI e NIXDORF),
 2 . Impianto della configurazione centrale . e^jrrgersic^
      Commissione
      La configurazione centrale ICL 2980 è stata installata nel Centro^di cal­
      colo della Commissione a Lussemburgo nel novembre 1977 » Attualmente sono
      in corso i lavori relativi alla conversione delle applicazioni del vec­
      chio materiale in programmi per il calcolatore ICL. Gran P®*® ' * e,
      conversione è stata affidata a imprese specializzate ( GAP-SwETI , ecc.;,
       sotto la responsabilità dell' ICL,
       Gli stanziamenti necessari alla conversione (manodopera e tempo macchina)
       sono già stati iscritti all' articolo 224 del bilancio di funzionamento
       ( esercizi 1977 e 1978), La Commissione ha chiesto per 1 esercizio 19 /9
       gli stanziamenti necessari al completamento dei lavori »
  3® Sviluppo della rete di terminali
   ' A seguito di uno studio realizzato dall' ICL e dai fornitori del materia­
       le terminale, è stato deciso che la rete sarà composta, inizialmente,
       da ìo^erminLli interattivi (25 OLIVETTI e 25 NIXDORF) e da 6 terminali
       MITRA RJE ( remote job entry), A partire dai terminali NIXDORF sara possi­
       bile accedere al calcolatore Siemens della Commissione e al calcolat
        re ICL 2980,
        La rete potrà essere ampliata aumentando il numero dei terminali ed 1
        suo sviluppo non comporterà spese supplementari « Nello stesso tempo, la
        Commissione manterrà altresì la possibilità di orientarsi verso      r®
        basata su interfacce standard europee, che saranno adeguate man mano che
        verranno approvate dai competenti organismi di normalizzazione e messe
        a disposizione dai fornitori, di materiale,
    4, Il programma delle operazioni è riportato in allegato alla presente mo­
        tivazione .
 ---pagebreak--- II. NECESSITA' DELLO STORNO DI STANZIMELI
    1 * L' importo globale degli stanziamenti iscritti all' articolo 224 nel
        bilancio per l' esercizio 1979 ( ll.293»000 UGE) corrisponde a quello
        che la Commissione aveva iscritto nel progetto preliminare di bilan­
        cio » Tuttavia, le previsioni di spesa erano state fatte in rapporto
        diretto con il numero di 33 nuovi impieghi chiesti per i servizi di
        informatica, la cui spesa è imputabile al titolo 1 : " Spese concernenti
        le persone facenti parte dell' istituzione "*
        Globalmente, le domande di nuovi posti , depositate dalla Commissione ,
        sono state soddisfatte soltanto a concorrenza del 37$» In cifre assolute ,
        299 posti non sono stati autorizzati . Pertanto , non sarà possibile as­
        segnare più di sei nuovi posti al servizio d' informatica.
        Onde evitare , da un lato , l' interruzione dei lavori di conversione dei
        programmi d' informatica e quindi limitare il periodo di coesistenza
        della vecchia e della nuova configurazione e , dall' altro lato , per ade­
        guare gradualmente alla potenza di calcolo disponibile il corrisponden­
        te personale addetto al servizio , è necessario sostituire i posti di la­
        voro richiesti e non autorizzati dal bilancio assegnandovi personale di­
        pendente dalle imprese specializzate , il cui costo è più elevato di quel­
        lo dei funzionari . Il rioorso a tale personale deve intervenire al più
        presto .
        a) Per 12 mesi , la spesa ( imputabile alla voce 2240* gestione del centro
            informatico) derivante dal rioorso a personale esterno equivalente
            a 27 funzionari , è valutata a 1.780.000 UCE.
        b) Nell' attesa di assegnare i sei nuovi posti destinati ai servizi di
            informatica, sarebbe necessario ricorrere , nel primo semestre del
            1979 » a- personale non statutario , che comporterebbe Tina spesa di
            160.000 UCE.    •
        Pertanto è chiesto uno stanziamento supplementare di 1.940*000 UCE
        per la voce 2240, onde compensare il personale mancante nella tabel­
        la dell' organico .
    2 . Dall' ottobre 1976, quando la Commissione decise di sostituire il mate­
        riale d' informatica esistente all' epoca, la potenza degli impianti di
        calcolo è stata moltiplicata per otto . A causa di questo forte aumento
        della capacità , le previsioni che erano state fatte in materia di oneri
        di gestione per il calcolatore ICL 2980 comportavano un certo margine
        d' incertezza.
        Uno studio, le cui conclusioni sono state depositate il 2 febbraio 1979 »
        ha motivato il divario tra le previsioni ed il fabbisogno rivelatosi
        oon l' esperienza. In futuro le previsioni saranno stabilite in base al­
        le nome definite in tale studio .
                                                                           • • 9/ • ••
 ---pagebreak---                               - 4 -
     I risultati essenziali dello studio sono i seguenti :
     – la novità del soft-^ware richiede personale qualifioato , di catego­
        ria A f più numeroso del previsto ?
     - l' impianto di una rete molto densa di terminali comporta un aumento
        delle funzioni tecniche ( sorveglianza);
     - l' entrata in funzione di 11 terminali pesanti aumenta il numero degli
        operatori necessari ;
     – stabilito l' elenco definitivo delle applicazioni , si è dovuto aumenta­
        re il tempo macchina inizialmente previsto »
     Le spese della voce 2243 "realizzazione di applioazioni d' informatica"
     per l' esercizio 1979 sono state sottovalutate di 950*000 UCE, importo
     che rappresenta la spesa per 15 operatori supplementari#
3 , Nel corso del 1978 è risultato che gli operatori ICL disponibili sul mer­
     cato del lavoro , erano pochissimi#
     Per ovviare a tale situazione , è stato esteso ed intensifioato il program­
     ma di formazione per la riconversione del personale#
     Tuttavia, come risulta dall' allegato programma di sostituzione dei mezzi
     informatici , non si è potuta avviare , come previsto nel settembre 1978 la
     conversione delle applicazioni residue , in tutto 150 ( l)# Il ritiro del­
     la vecchia configurazione IBM è ormai previsto per la fine del 1979 *
     a) Il prolungamento del periodo di coesistenza oosterà 1#000#000 di UCE#
         Tale spesa supplementare dovrà essere imputata alla voce 2240 " Gestio­
         ne del Centro informatico ".
     b ) L' accelerazione della formazione del personale ha comportato altresì
         una diminuzione temporanea dei funzionari in loco , che deve essere com­
         pensata ricorrendo , alle prestazioni di 16 agenti esterni , del livello
         della categoria C dell' organico# A tale scopo , sulla vooe 2240 sarà
         necessario uno stanziamento supplementare di 540*000 UCE#
                                                                          • ••/•••
( l ) Si tratta di tutti i programmi diversi da quelli delle grandi applica­
       zioni , che sono » CRONOS, SABINE, SAPIR, CIRCE, commercio esterno , pa­
      ghe ( retribuzioni )*
 ---pagebreak---                                  - 5 -
      4 * Riassumendo , l' importo totale degli stanziamenti supplementari
          richiesti per l' artioolo 224 si compone come segue ( in UCE):
         Punto                  Motivo                               Voci
                                                                 2240      2243
         l.a)       Sostituzione di 27 posti chiesti
                  ! e non autorizzati                         1.780.000
         l.b)       Costo di 6 agenti esterni per
                    6 mesi                                      160.000
         2.         Costo di 15 operatori d' informa­
                    tica non previsti                                      950.000
                                                                        I
         3.a)       Prolungamento del periodo di
                    coesistenza                               1.000.000 !
         3.b)       Sostituzione di 16 agenti al
                                                                         ι
                    livello della categoria C                   540.000
                  I
                    Totale                                    3.480.000    950.000
III . DISPONIBILITÀ' DI STANZIAMENTI
      a) Titolo 2 – Immobili , materiale e spese varie di funzionamento
          Oli stanziamenti che figurano nel titolo 2 del bilancio per 1' eser­
          cizio 1979 ammontano a i7i.649.O4O UCE. Rispetto al bilancio inizia­
          le per l' esercizio 1978 ( 158 . 675 .300 UCE), l' aumento degli stanzia-
          menti corrisponde ali '8 , 2$. Il tasso d' incremento è ridotto al 6,2$
          rispetto agli stanziamenti del 1978 a fine d' esercizio ( 161.621.300 UCE).
          Tenuto conto del fatto ohe le spese del titolo 2 Bono in maggior parte
          effettuate in BFR, si osserva che le stime delle spese prevedibili ,
          espresse in UCE, sono state fatte in base al corso dell 'UCE in vigore
          il 1° febbraio 1978 (40,1924 BFR). Il 1° febbraio 1979 l' UCE valeva
          39,5592 BFR.
          Sulla base di tale deprezzamento , l' aumento degli stanziamenti del­
          l' esercizio 1979 corrisponde solo più al 4»5$ rispetto agli stanzia-
          menti dell' esercizio 1978 .
          La situazione non permette pertanto di effettuare uno storno all' in­
          terno del titolo 2 .
                                                                            • •/ •••
 ---pagebreak--- b ) Titolo 1 - Spese concernenti le persone facenti parte dell' istituzione
    Nel corso della sua sessione del 18 dicembre 1978 il Consiglio , d' ac­
    cordo con la Commissione , ha deciso di far iscrivere nel verbale la sua
    intenzione di ridurre le distorsioni introdotte nelle tabelle degli sti­
    pendi in oocasione dell' incorporazione negli stipendi base , il 1° gen­
    naio 1977 » del coefficiente correttore applicabile in Belgio *
    Tale misura provocherà una diminuzione del tasso d' incremento delle spese
    globali per il personale , e consentirà quindi di realizzare globalmente
    un risparmio superiore allo storno di stanziamento richiesto *
    Si propone di effettuare sulle seguenti vooi i prelievi all' interno del
    capitolo 11 "Personale ":
    1100: stipendi base                        3»700*000 UCE
    1101 : assegni familiari                     300*000 UCE
    1102 : indennità di dislocazione
           e di espatrio                         430*000 UCE
    Totale                                     4*430*000 UCE
 ---pagebreak---                                                              Allegato
              Programma di sostituzione dei mezzi informatici
Novembre 1977
Fornitura del caloolatore ICL 2980
Gennaio 1978
Insediamento del servizio specializzato ICL
Inizio della conversione dei programmi riguardanti le grandi applicazioni
( CRONOS , SABINE, SAPIR, Conmercio esterno , paghe , CIRCE)
Maggio 1978 - luglio 1978
Formazione , da parte dell' ICL, di programmatori per il servizio analisi
e programmazione
Giugno 1978 - ottobre 1978
Installazione della rete di terminali ( MITRA, OLIVETTI, NIXDORF)
Dicembre 1978 ( settembre 1978 )
Inizio della conversione delle applicazioni residue ( circa 150)
Febbraio 1979 ( dicembre 1978 )
Completamento della conversione dei programmi relativi alle grandi appli­
cazioni
Aprile 1979 ( febbraio 1979 )
Prove di collaudo :
- del calcolatore ICL 2980
- delle applicazioni che hanno formato oggetto di conversione
- della rete dei terminali
Quarto trimestre 1979 ( terzo trimestre 1979 )
Presa a carico del sistema d' informazione e ricerca documentaria ( CIRCE)
Incorporazione dei programmi della DO II
Completamento della conversione delle applicazioni residue
Ritiro del caloolatore IBM
N«B » ~ Le epoche indicate fra parentesi rappresentano i termini che si
        riteneva anoora possibile rispettare nel settembre 1978#