Sayfa1
list |
|---|
[
{
"input": "Alış faturası tamamlarken stok detay kodu bulunamadı hatası",
"output": "İlgili stok kartındaki muh.detay kodu alanının boş olduğu bilgisi verildi"
},
{
"input": "DEPOLAR ARASI TRANSFER YAPARKEN ÜRETİMDE KULLANILAN ALTERNATİF ÜRÜN YERİNE KALEM BİLGİLERİNDE REÇETEDEKİNİN GELMESİ ",
"output": "İşlemin manuel olarak nasıl yapılabileceği gösterildi. Otomatik olarak geldiği iletildi. Otomatik olarak geldiğini ileten kişiden detaylı bilgi istendi."
},
{
"input": " KAYITLI RAPOR VERİLERİNİDEKİ STOK HAREKETTE DÜZENLEME YAPILMASI ",
"output": "Stok harekete çift kayıt atan hatalı kayıtlarda düzeltme işlemi yapıldı."
},
{
"input": "SİLİNEN STOK HAREKETİN TEKRAR ESKİ HALİNE ALINMASI İŞLEMİ ",
"output": "Stok hareketten silinen kayıtın veri tabanından TBLSERITRA tablosunda kaydı olmadığı için hareket netsis den stok hareket kaydına yeniden işlendi. "
},
{
"input": "Stok kartı silerken TBLSTOKURM hatası",
"output": "İlgili stoğa ait reçete kaydı olduğu ilk önce reçetenin silinip sonrasında stoğun silinmesi gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "Satış faturası taslak oluştururken stok birim eşleme hatası alınması sebebi",
"output": "Satış faturası oluştururken stok birim eşleme hatası alındığında faturadaki kalemdeki stokların birimlerin ulusal karşılığı olmadığından kaynaklanır. Program içerisinde Lojistik - Satış\\Fatura\\Kayıt\\E-Fatura İşlemleri\\birim eşleme kısmında koli ve kg uluslararası karşılığı seçilip kaydedildi. Fatura yeniden taslak oluşturuldu. "
},
{
"input": "Stok kartı kilitleme işlemi ",
"output": "istenilen stoklar veri tabanından tblstsabit tablosundan kilitleme işlemi yapıldı."
},
{
"input": "Cari Bazlı Fiyat Listesi Oluşturma",
"output": "Stok Modül / Kayıt / Stok Fiyat İşlemleri / Fiyat grup tanımları modülüne girildi. Fiyat Grubu dolduruldu. Açıklama kısmına fiyat listesine vermek istenilen isim verildi. Şubelerde Ortak kısmına -1 yazıp tab tuşu ile grid ekrana fiyat grubunun düşmesini sağladık. Bu bölümden yeni Fiyat Grubu Eklenebileceği iletildi. Sonra Stok Modül / Kayıt / Stok Fiyat İşlemleri / Satış Fiyat Değişikliği modülüne girildi. Fiyat seçenekleri sekmesi tanımlanan Fiyat Grubu rehberden seçildi. Fiyat Grubu Sekmesinden S.Fiyat 1 kısmına bu fiyat listesi için olması gereken fiyatlar yazılıp tüm fiyat bilgilerini sakla ikonuna basıldı. Sonra cari hesap kayıtlarından ilgili cari seçildi. Cari kart 2 sekmesinden fiyat grubu seçilip tab tuşuna basılır daha sonra F5 ile kaydedildi. Daha sonra fatura oluştururken otomatik olarak fiyatlar geldi."
},
{
"input": "İhracat kapatmada döviz tipi ve döviz tutarı girilmediği için kapatmada hata alınıyordu.",
"output": "İhracat kapatmada döviz tipi ve döviz tutarı girilmediği için kapatmada hata alınıyordu. Beyan verildiği için netsis içerisinden işlem yapılamayacağı teyidi alındı. İşlem veri tabanından ilgili stoka ait bilgi güncellendi."
},
{
"input": "İhracat kapatma yaparken alınan hata",
"output": "SELECT DURUM FROM EFATYANIT hatası ile ilgili Fatura zarf bazında sorgulandı durum kodu 0 görünüyordu. Fatura zarfı daha önce gönderilmiş durum 0 olan 2.kez gönderilmeye çalışılmış. Durum kodu 0 olan zarf silindi ihracat kapatma yapılabildi."
},
{
"input": "Dış ticaretten ihracat iptali nasıl yapılır",
"output": "Ret yanıtının sisteme yansıması için zarf bazında giden kutusu sorgulaması yapılması sağlandı. Dosya işlemlerinde kesin faturanın içerisine girilip sevkiyatlar sekmesinden bağlantı kopar seçeneği ile irsaliye bağlantısı koparıldı. Faturalarım sekmesinden iptal butonuna tıklanarak belgenin iptal işleminin yapılması sağlanmıştır."
},
{
"input": " İHRACAT FATURASI OLUŞTURMA İŞLEMİ ",
"output": "Gümrükçüden bilgiler alındı. Satış irsaliyesi üst bilgiler girildi. kalemdeki stokların stok kartlarına gtip kodları eklendi. Toplamlar sekmesinden ihracat bilgileri girildi. satış irsaliyesi tamamlandı. Toplu e-fatura oluşturma ekranından fatura taslak oluşturuldu. Taslak oluşturuldu."
},
{
"input": "Yapılan kredi kartı ödemesinin netsiste cari hareketlerde görünmesi",
"output": "Kasa tanımlama modülünden ödeme yapılan kredi kartına kasa tanımlandı. Kasa kayıtlarından sorgulama sekmesinden gider seçilip cari sekmesinden cari seçilip ilgili alanlar doldurulup işlem tamamlandı."
},
{
"input": "Toplu irsaliye ekranında gönderim yapamaması",
"output": "Kullanıcı yetkileri kontrol edildi. Hazırda irsaliye olmadığı için sorunun neden kaynaklandığı tespit edilemedi."
},
{
"input": "Hizmet stoğu işlerken entegrasyon hatası",
"output": "Özel parametrelerden Hizmet stoğu entegrasyonu için parametre tanımlandı. Hesap kodu sabit olduğu için işlem bittikten sonra kaldırılması istendi. kaldırıldı."
},
{
"input": "Manuel olarak işlenen alış faturasında hatalı şekilde yuvarlama ücreti girildiği tespit edildi.",
"output": "Manuel olarak işlenen alış faturasında hatalı şekilde yuvarlama ücreti girildiği tespit edildi. İlgili alış faturası silinip Gelen E-Fatura modülünden gelen kutusundan alış faturası oluştur diyerek alış faturası işlendi hata alınmadı. Yuvarlama ondalık fiyatları kontrol edildiğinde kuruşlu olarak yuvarlama oranları mevcuttu manuel girişte bir hata alınmış olabileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "Alış faturasının olmaması",
"output": "Entegratör kontrol edildi fatura gelen kutusundaydı. Zarf bazında sorgu yapılıp fatura bazında sorgudan alış faturasının yeri gösterildi."
},
{
"input": "E-fatura kalem ekleme silme hatası ",
"output": "Modül içerisinden veri tabanı işlemleri pasif olmuş. Veri tabanı işlemleri aktif edildi kalem ekleme silme işlemi yapıldı."
},
{
"input": "Alış faturası işlerken kalem bilgilerinde döviz fiyat kısımları gelmiyordu.",
"output": "Alış faturası işlerken kalem bilgilerinde döviz fiyat kısımları gelmiyordu. Stok kartında fiyatlar kısmında Döviz alış kısmında döviz tipi tanımlı olmadığı için gelmiyordu. Döviz tipi tanımlandı sorun giderildi."
},
{
"input": "Alış faturası işlerken tamamlanmamış belgeler hakkında",
"output": "Alış faturası modülüne girildiğinde tamamlanmamış olan alış faturaları olduğu gözlemlendi. Gelen faturayı önce gelen kutusundan alış faturası oluştur yapılıyor ön bilgiler kısmı oluşturulup belge kapatılıyor. Sonrasında fatura manuel olarak alış faturası modülünden işleniyordu. Bu yüzden ilk yapılan işlem tamamlanmadan kapanmadığı için tamamlanmamış belge olarak gözüküyor. İşlem için genel bilgilendirme yapıldı nasıl yapılacağı bilgilendirildi."
},
{
"input": "İş emri açık hale getirme",
"output": "İş emri girişi ekranından ilgili iş emri kapalı tiki kaldırılıp açık hale getirildi. Kaydedildi."
},
{
"input": "E-arşiv kesme hk.",
"output": "E-arşiv in fatura ile aynı şekilde kesilebileceği sadece e-arşiv serisi ile kesilmesi gerektiği iletildi."
},
{
"input": "E-Arşiv in giden e-arşiv kutusunda gözükmemesi",
"output": "Portal üzerinden ilgili e-arşiv kontrol edildi. Entegratörde yoktu. E-arşiv, toplu e-arşiv oluşturma modülünde taslaklarda görünüyordu. Arşivle butonuna basıldı. Carinin E-fatura mükellefi olduğu için gönderilemediği görüldü. Cari hesap kayıtlarından cari kontrol edildi. Fatura mükellefi gözükmüyordu. E-fatura cari güncelleme çalıştırıldı. Daha sonra satış faturasından ilgili E-arşive boş bir alanda sağ tıklanarak numara değişikliği yapıldı ve fatura kesilmesi gerektiği iletildi."
},
{
"input": "E-irsaliye durum kodu 1230 ",
"output": "E-logo da başarısız görünüyordu. E-faturası kesildiği için mali müşavire danışılıp daha sonrasında zarf sil yapıp tekrar göndermesi gerektiği iletildi."
},
{
"input": "İptal olmuş E-arşiv'in cari hareketlerden silinmesi işlemi",
"output": "E-arşiv giden kutusunda iptal olmuş E-arşiv üzerinde sağ tık yapılarak satış faturası sil işlemi yapılması gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "E-arşiv faturasının iptal edilmesi işlemi ",
"output": " Netsis programı içerisinde E-arşiv giden kutusunda ilgili faturaya sağ tık yapıp e-arşiv iptal fatura oluştur ile işlem yapıldı. Durum açıklaması raporlandı yazdıktan sonra satış faturasından ilgili fatura silinmeli ki stok hareket kayıtlarında miktar hatası alınmasın."
},
{
"input": "Toplu E-arşiv basımı",
"output": "İlgili tarih aralığında olan E-arşivlerin toplu basımının Toplu E-arşiv basımı modülünden yapılabileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "Yanıt durumu yanıt bekliyor",
"output": "Kabul verilmiş olan fatura yanıt bekliyorda görünüyordu. E-logodan yanıt durumu kontrol edildi. Zarf kuyruktaydı beklenmesi gerektiği iletildi."
},
{
"input": "Gelen kutusundan alış faturasından oluşturmada tabloda çift kayıt olduğu için kayıt yapılamıyordu.",
"output": "Gelen kutusundan alış faturasından oluşturmada tabloda çift kayıt olduğu için kayıt yapılamıyordu. İşlem netsis içerisinde yapılamıyordu. Veritabanından ilgili çift kayıt olan tablodan kayıt silindi alış faturası oluşturuldu sorun giderildi."
},
{
"input": "Kapatılmayan fişler hakkında ",
"output": "000000827000018 ve 00000028000012 kapatılmayan fişlerde borç alacak farkı olduğu gözlemlendi gerekli bilgi mail ile iletildi."
},
{
"input": "Genel dekont modülüne excelden aktarım yaparken aktarılıyor olarak kalması",
"output": "Referans kodu olmadığı için ilerlemiyordu. Excele referans kodu kolonu açılıp veriler girildi. Aktarım başarıyla yapıldı."
},
{
"input": "Genel dekont kaydına excel ile veri aktarımında b form geçerli aralıkta değildir hatası",
"output": "Excelde B form değerinin dahilse E değil ise H olarak girilmesi gerektiği bilgisi verilmiştir."
},
{
"input": "Max Kullanıcı ",
"output": "Netsise giriş yapılamıyordu kullanıcı sayısı maximum olduğu için SSO dan kullanıcı düşürüldü."
},
{
"input": "Netsis açılmaması",
"output": "Sunucu hizmetler kontrol edildi. Servisler durmuştu. Yeniden başlatılırken hata verdi. Sunucu ana bilgisayar yeniden başlatıldı. Servisler yeniden başlatıldı."
},
{
"input": "Netsis Bağlantısı Hk.",
"output": "Client cihazdan ana makine ile haberleşme mevcut değildi. Client host dosyası güncellendi. Ana makinadaki eset konfigürasyonu güncellendi. Netsis client açılır hale getirildi."
},
{
"input": "Yeni client kurulumu",
"output": "Ana bilgisayarda netsis klasörü ağ paylaşımı yapılıp izinler verildi. Kurulum yapılacak bilgisayarın arama kısmından Çalıştır açılıp \\\\Sunucu ip si girildi. Netsis/Standart9/Kurulum yolu izlenerek Netsis90 yönetici olarak çalıştırıldı. İstemci kurulumu seçilip kurulum dizinine Kurulum klasörünün bulunduğu dosya yolu kopyalanıp yapıştırılarak tab tuşuna basıldı. Çıkan seçeneklerden Temelset seçildi. Daha sonra kurulumu başlat tıklandı. Kurulum tamamlandıktan sonra çıkan ekrana tamam denildi. Netsis açılırken gri ekran verdi. Güvenlik duvarı kapatıldı. Ana bilgisayardan sql ayarları yapıldı. Net framework dosyaları yüklendi. Netsise giriş sağlandı."
},
{
"input": "Client Hatası",
"output": "Client' ip ' e erişim sağlayamıyordu. Ana bilgisayarda IP değişmiş ve IP sabit olmadığı bildirildi. Teknik destek alarak sabitlenmesi gerektiği iletildi. Kurulum yapılacak bilgisayarın arama kısmından Çalıştır açılıp \\\\Sunucu ip si girildi. Netsis/Standart9/Kurulum yolu izlenerek Netsis90 yönetici olarak çalıştırıldı. İstemci kurulumu seçilip kurulum dizinine Kurulum klasörünün bulunduğu dosya yolu kopyalanıp yapıştırılarak tab tuşuna basıldı. Çıkan seçeneklerden Temelset seçildi. Daha sonra kurulumu başlat tıklandı. Kurulum tamamlandıktan sonra çıkan ekrana tamam denildi. "
},
{
"input": "Basım yaparken netsis donması",
"output": "Yazıcı ayarlarından microsoft pdf varsayılan yazıcı olarak seçildi. "
},
{
"input": "NETSİS CLİENT KURULUM VE GİRİŞ HATASI HAKKINDA ",
"output": "Netsis client kurulum Netsis\\ENTEGRE9\\Kurulum dizinindeki NET90 yönetici olarak çalıştırıldıktan sonra işlem yapıldı. "
},
{
"input": "License security hatası",
"output": "Hizmetler kontrol edildi. Netsis servisi durmuştu başlatıldı."
},
{
"input": "Client kurulumu",
"output": "Bilgisayar arama kısmından Çalıştır açılıp \\\\Sunucu ip si girildi.Netsis/Standart9/Kurulum yolu izlenerek Netsis90 yönetici olarak çalıştırıldı.İstemci kurulumu seçilip kurulum dizinine Kurulum klasörünün bulunduğu dosya yolu kopyalanıp yapıştırılarak tab tuşuna basıldı. Çıkan seçeneklerden Temelset seçildi. Daha sonra kurulumu başlat tıklandı. Kurulum tamamlandıktan sonra çıkan ekrana tamam denildi."
},
{
"input": "NETSİS WİNGS GİRİŞ YAPMA SORUNU",
"output": "Hizmetlerden SSO , Netsis , Thrinifty servisleri yeniden başlatıldı. Chrome çerezler temizlendi."
},
{
"input": "Client kurulumu",
"output": "Bilgisayar arama kısmından Çalıştır açılıp \\\\Sunucu ip si girildi.Netsis/Standart9/Kurulum yolu izlenerek Netsis90 yönetici olarak çalıştırıldı.İstemci kurulumu seçilip kurulum dizinine Kurulum klasörünün bulunduğu dosya yolu kopyalanıp yapıştırılarak tab tuşuna basıldı. Çıkan seçeneklerden Temelset seçildi. Daha sonra kurulumu başlat tıklandı. Kurulum tamamlandıktan sonra çıkan ekrana tamam denildi."
},
{
"input": "Netsis License hatası",
"output": "Sunucu harddiski değiştirildiği ve netsise girerken license hatası verildiği görüldü. SSO kontrol edildi ve lisanslar yoktu. SSO dan Lisanslar yeniden yüklendi. SQLden yeni kullanıcı açıldı. netsis dosya konumundan kurulum klasöründen netsis90 uygulamasından Netsis sunucu kurulumu yapılıp sorun çözüldü."
},
{
"input": "Onaylı sürüm güncelleme işlemi",
"output": "Merkezi kimlik yönetiminden uygulama bilgileri sekmesinden Sağ üstte saatin altından yukarı ok şekline benzeyen onaylı sürüm güncelleme ikonuna tıklanarak onaylı sürüm güncelleme yapılmıştır."
},
{
"input": "Set güncellemesi sonrasında güncel netsis dosyaları kendi bilgisayarına aktarılıp netsis kurulması hakkında",
"output": "Set güncellemesi sonrasında güncel netsis dosyaları kendi bilgisayarına aktarılıp netsis kurulması yapıldı. Meryem hanımın bilgisayarına bağlanılıp netsis çalıştırıldı."
},
{
"input": "SET GÜNCELLEMESİ",
"output": "SET GÜNCELLEMESİ YAPILDI."
},
{
"input": "Demirbaş modülünde enflasyon hesaplamasının iptal edilip normal amortisman işleminin yapılması",
"output": "Amortisman bilgileri silme ekranından 2024/6 ayı silinmiştir. Son değerleme yılı-ayı değiştirme modülünden 2024/5 yapılmıştır. Yeniden amortisman ve amortisman ayırma işlemi 2024/6 için çalıştırılmıştır. Amortisman hisse muhasebeleştirme ile yevmiye fişi oluşturulup kontrol ettirilmiştir."
},
{
"input": "Demirbaş - Amortisman bilgileri düzenleme işlemi hakkında",
"output": "Haziran ayına ait amortisman bilgilerini düzenledim ve Temmuz ayı için değerleme ve amortisman ayırma işlemlerini tamamladım. Oluşan amortisman bilgileri ile VUK raporu mail olarak iletilmiştir. Kontrolleriniz sonrasında birikmiş amortisman alanlarında gerekli düzenlemeleri yapmanızı rica ederim. Yeni excel dosyasını sisteme aktararak Temmuz ayı için amortisman işlemini yeniden gerçekleştirebiliriz. Geri dönüşünüzü bekliyorum. --- İlgili demirbaş 2024 te biteceği için hesaplama mail olarak iletildi. VUK raporundaki Yıl.Amort. Değer Farkı ile Bakiye’nin farkı bize değerleme ve amortisman ayırma raporundaki Bak. Amortisman sahasını vermektedir. Demirbaş kartındaki Birikmiş Amortisman ve Aylık amortisman sahalarının toplamı Toplam Amortisman değerini vermektedir. Bu doğrultuda 6.ayda oluşmasını istediğiniz kayıtlar için kontrollerinizi rica ederim. Geri dönüşünüze istinaden güncellenecek demirbaşlar için işlem gerçekleştirebiliriz. --- Amortisman bilgileri düzenleme ekranından birikmiş amortisman değerini değiştirdiğimizde birikmiş amortisman + aylık amortisman olarak hesapladığımız yıllık amortisman rakamına ulaşamıyoruz. Farklı bir değer oluşmakta. Bu konuda Logo Merkez ile görüşme sağlamaktayım."
},
{
"input": "demirbaş modülünde devir amortisman yıllık ve birikmi amortisman hakkında görüşme",
"output": "demirbaş modülünde devir amortisman yıllık ve birikmi amortisman hakkında görüşme"
},
{
"input": "Demirbaş programına girildiğinde ekran kapanıp program açılmıyordu.",
"output": "Demirbaş programına girildiğinde ekran kapanıp program açılmıyordu. Client kurulumu yapıldı giriş sağlandı sorun giderildi."
},
{
"input": "Demirbaş programında demirbaşlarda toplam amortisman alanı güncellenmesi istendi.",
"output": "Demirbaş programında demirbaşlarda toplam amortisman alanı güncellenmesi istendi. Veri tabanından toplam amortisman güncellendi sorun giderildi."
},
{
"input": "Demirbaş modülünde amortisman ayırma ve amortisman hisse muhasebeleştirme yapıldı.",
"output": "Demirbaş modülünde amortisman ayırma yapıldı. Yapılan amortismanlar hisset muhasebeleştirme yapılarak muhasebe kayıtlarına aktarıldı."
},
{
"input": "Telefon görüşmemize istinaden demirbaş kartlarınız için muhasebe detay kodları şablonu ekteki gibidir;",
"output": "Telefon görüşmemize istinaden demirbaş kartlarınız için muhasebe detay kodları şablonu ekteki gibidir; "
},
{
"input": "Demirbaş aylık entegrasyonu çalıştırıldığında masraf oranı 100 olmalıdır hatası alınıyordu.",
"output": "Demirbaş aylık entegrasyonu çalıştırıldığında masraf oranı 100 olmalıdır hatası alınıyordu. Masraf hesabının yanına bir hesap eklenerek sorun çözüldü."
},
{
"input": "Demirbaş aktarımı için gönderilen şablon için gelen sorular yanıtlandı",
"output": "Demirbaş aktarımı için gönderilen şablon için gelen sorular yanıtlandı"
},
{
"input": "Onaylı sürüm güncelleme işlemi",
"output": "Merkezi kimlik yönetiminden uygulama bilgileri sekmesinden Sağ üstte saatin altından yukarı ok şekline benzeyen onaylı sürüm güncelleme ikonuna tıklanarak onaylı sürüm güncelleme yapılmıştır."
},
{
"input": "Onaylı sürüm güncellemesi hakkında",
"output": "Merkezi kimlik yönetiminden onaylı sürüm güncellemesi yapıldı."
},
{
"input": "Yetkiniz yoktur uyarısı",
"output": "Yanlış şirkette olduğu tespit edildi. Şirket değişikliği yapıldı."
},
{
"input": "Defter durum raporu hk",
"output": "Defter görüntüleyici ekranından kontrol edilebileceği detaylı bilgi için mali müşavire danışılması gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "İl ve ilçe kodu kaydı",
"output": "Genel - Yardımcı Programlar - Kayıt modülündeki Ülke kodu, Şehir kodu ve İlçe kodu alanları tanımlandı. Cari hesap kayıtlarından seçildi."
},
{
"input": "DEPOLAR ARASI TRANFER TAMAMLARKEN SERİ BİLGİSİ GİRİLMELİDİR HATASI",
"output": "Kalem bilgilerinde miktar kısmında seri seçilirken seri rehberi boş geliyordu. Stoklar kontrol edildi. Stoklar başka depodaydı depo kodu güncellenip miktar kısmından seri rehberinden seriler seçildi. Depolar arası transfer tamamlandı. "
},
{
"input": "Wings uygulamasına giriş yapılamıyor",
"output": "Servislerde bulunan ThinfinityVUISvcMgr servisi yeniden başlatıldı. İlgili tarayıcıda çerezlerin silinmesi sonrasında giriş yapılması sağlandı."
},
{
"input": "E-logo ve sipariş portalı giriş şifresi değiştirme i ve kontör satın alma işlemi ",
"output": "E-logo ve sipariş portalı şifresi değiştirildi. İstedikleri şirkete 150 kontör satın alındı"
},
{
"input": "Onaylı sürüm güncelleme işlemi",
"output": "Merkezi kimlik yönetiminden uygulama bilgileri sekmesinden Sağ üstte saatin altından yukarı ok şekline benzeyen onaylı sürüm güncelleme ikonuna tıklanarak onaylı sürüm güncelleme yapılmıştır."
},
{
"input": "Netsis açılışında SSO uyumsuz hatası alınıyordu.",
"output": "Netsis server kontrol edildi. SSO servisi durmuştu. SSO servisi çalıştırıldığında Error 1064 hatası alınıyordu. Veritabanından Netsis datasının altından netsisinfo tablosu silindi. SSO kurulumu gerçekleştirildi. Lisanslar tekrardan eklenip lisans güncellemesi yapıldı."
},
{
"input": "Stok bakiye raporu alınması",
"output": "Gezgin\\Genel\\Rapor\\Raporlar\\Stok Raporları ekranından stok bakiye listesinden istenilen kısıtlar verilerek rapor alınabileceği bildirildi."
},
{
"input": "Zarf bazında sorgu yaparken sertifika ayarı hatası ",
"output": "Netsis dosya konumundan servis klasörü Efaturayarlar yönetici olarak çalıştırıldı. Sunucu ile ilgili bellek hatası verdi. Ana bilgisayardan bağlantı alınıp aynı işlem orda yapıldı sorun gözükmedi. Tekrardan hata veren bilgisayarda işlem denendi hata ile karşılaşılmadı. E-arşiv ayarlarından ilgili şirket kullanıcı adı ve şifre kopyalanıp sertifikasız ayar tanımlama ekranından sertifikasız ayar tanımlama yapıldı."
},
{
"input": "Depolar arası transfer belgesi oluşturmada excel aktarımı.",
"output": "Depolar arası transfer belgesinde kalem bilgilerinde çoklu kalem girişi için excel aktarım desteği mevcuttur. Kalem bilgileri sekmesinde veri tabanı işlem çubuğunda bulunan XLS butonuna basarak buradan şablonu indiriyoruz. İndirdiğimiz şablonu açtığımızda şablon içerisinde *'lı alanlar zorunlu olan alanlardır zorunlu alanlar ve istemiş olduğumuz bilgiler doldurulduktan sonra excelimizi farklı kaydet yaparak çıkan ekranda Kayıt türü Excel 97-2003 Çalışma Kitabı olarak kaydetmeliyiz. Kaydedilen excel dosyasını XLS seçeneğine bastığımızda açılan ekranın üzerine sürüklediğimizde ilgili kolonlar ekranımıza gelir. Ekranın sağ üst kısmında bulunan sayfa numarası alanına \" Sheet1 \" olan sayfa numarasını seçeriz. Sayfa numarasını seçtiğimizde excelde girmiş olduğumuz bilgiler gelir gelen bilgilerin aktarımını sağ aşağıda bulunan aktar butonu ile aktarımı başlatmış oluruz."
},
{
"input": "NETSİS GİRİŞ HATASI HAKKINDA ",
"output": "Elektrik kesintisinden kaynaklanan sorun yaşanmış. Netsisin kurulu olduğu ana bilgisayarda C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Administrative Tools\\hizmetler menüsünden ,Netsis netopenx rest servisi,Netsis Sso servisi ve thinfity virtual service manager servislilerine sağ tık işlemi ile servis yeniden başlatıldı. Kullanıcının programa girişi sağlandı."
},
{
"input": "Netsis çalışında SSO uyumsuz hatası alınıyordu.",
"output": "Netsis çalışında SSO uyumsuz hatası alınıyordu. Netsise bağlı olan bütün bilgisayarlarda SSO uyumsuz hatası alındığı tespit edildi. Netsisin kurulu olduğu serverdan başlat arama butonuna hizmetler yazılıp arama yapıldı. Hizmetler açıldı. Hizmetlerden SSO servisi hizmeti bulundu. Hizmet servisi kontrol edildiğinde durmuştu. Servisi hizmetinin üzerine sağ tıklanıp çalıştır butonuna basılıp SSO servisi çalıştırıldı. Netsis tekrardan açıldığında giriş sağlandı sorun çözüldü."
},
{
"input": "Ege Çimstone Çalışması",
"output": "1. Personel detay kodları tekrar aktarıldı. 2. Personel Genel masraf kodları tekrar aktarıldı 3. Personel sicil kartları bağlantıları ve referans kodları aktarımı yapıldı. 4. Muhasebede ve stokta bulunan boş referans koflarına aktarımları yapıldı. 5. Personel 7. Ay muhasebeleştirme çalıştırıldı. 6. Eksik kodlar için tekrar aktarım yapıldı. 7. 7. Ya Muhasebe aktarımları yapıldı. 8. Stokta 7.ay eksi bakiyeler listesi verildi. 9. Eksi stok düzeltilmesi ve dağıtım fişleri oluşturma sonrası maliyet sistemi çalıştırılmaya hazır şekilde."
},
{
"input": "DEPOLAR ARASI TRANFER YAPARKEN BU SERİ E-İRSALİYE İÇİN KULLANILAMAZ HATASI",
"output": "İlgili depolar arası transfer belgesi silinip yeniden oluşturulurken e-irsaliye serisi için kullanılan seri ile oluşturuldu."
},
{
"input": "Netsis açilirken Netsis versiyonu ile SSO versiyonu uyusmuyor hatasi",
"output": "Hizmetlerde Netsis SSO servisinin çalismadigi gözlemlendi. Netsis SSO servisi çalistirildi sorun giderildi."
},
{
"input": "Excelde pivot tablo olarak çekilen rapora yeni banka hesaplarının eklenmesi istendi.",
"output": "Excelde pivot tablo olarak çekilen rapora yeni banka hesaplarının eklenmesi istendi. İstenilen banka hesabı excel raporuna eklendi."
},
{
"input": "Genel borç alacak dökümünde plasiyer kodu kısmın pasif gelmesi",
"output": "Şirket şube parametrelerinden plasiyer uygulamasının kapalı olduğu belirtildi ve açılmak istenirse bundan sonra yapılan işlemlerde plasiyer kodu girilmesi gerektiği iletildi."
},
{
"input": "Netsis girişte lisansınız okunamadı hatası alınıyordu.",
"output": "Netsis girişte lisansınız okunamadı hatası alınıyordu. SSO giriş yapıldığında lisans anahtarının silindiği tespit edildi. Lisans anahtarı tekrardan yüklendi. Sunucu kurulumu yapılıp tekrardan lisanslar güncellendi."
},
{
"input": "Onaylı sürüm güncellemesi hakkında",
"output": "Onaylı sürüm güncelleme çalıştırıp ara dönem aktivasyon tarihi güncellenmiştir. Uyarı ekranı bir sonraki döneme kadar gelmeyecektir "
},
{
"input": "Kontör alımı hakkında",
"output": "1000 Kontör alımı yapıldı."
},
{
"input": "Uzak masaüstünden netsise giriş yapmak için kullanıcı açılımı",
"output": "Uzak masaüstü için kullanıcı açıldı."
},
{
"input": "Kullanıcı arttırımı Lisans yükleme işlemi",
"output": "Kullanıcı artırım için lisans yüklendi."
},
{
"input": "Sertifika ayar tanımlama",
"output": "Netsis dosya konumundan servis klasörü Efaturayarlar yönetici olarak çalıştırıldı. E-arşiv ayarlarından ilgili şirket kullanıcı adı ve şifre kopyalanıp sertifikasız ayar tanımlama ekranından sertifikasız ayar tanımlama yapıldı."
},
{
"input": "Logo Entegratör Dijital vergi dairesi bağlantı ayarları ",
"output": "Ayarlar parametrelerden dijital vergi dairesi bağlantısı ayarları tanımlandı."
},
{
"input": "Netsis açılışında lisans aktivasyonunuz sona erecektir uyarısı",
"output": "Merkezi kimlik yönetimine giriş yapılıp sağ üstte bulunan onaylı sürüm güncelleme butonuna tıklanarak aktivasyon tarihinin güncellenmesi sağlanmıştır."
},
{
"input": "Onaylı sürüm güncelleme işlemi",
"output": "Merkezi kimlik yönetiminden uygulama bilgileri sekmesinden Sağ üstte saatin altından yukarı ok şekline benzeyen onaylı sürüm güncelleme ikonuna tıklanarak onaylı sürüm güncelleme yapılmıştır."
},
{
"input": " ŞİRKET UNVANIN DÜZENLEMESİ İŞLEMİ ",
"output": "Faturalarda şirket unvanı hatalı olduğundan Genel\\Yardımcı Programlar\\Kayıt\\şirket şube parametrelinden şirketin unvanı düzeltildi."
},
{
"input": "Faturada tarihin tek hane görünmesi sorunu",
"output": "Bilgisayarın tarih formatı kaynaklı olduğu bilgisi verildi. Bilgisayar ayarlarından tarih formatının düzeltilmesi sağlandı."
},
{
"input": "Sertifika ayar tanımlama",
"output": "Netsis dosya konumundan servis klasörü Efaturayarlar yönetici olarak çalıştırıldı. E-arşiv ayarlarından ilgili şirket kullanıcı adı ve şifre kopyalanıp sertifikasız ayar tanımlama ekranından sertifikasız ayar tanımlama yapıldı."
},
{
"input": "Elektrik kesintisinden sonra netsis açılışında SSO uyumsuz hatası alınıyordu.",
"output": "Elektrik kesintisinden sonra netsis açılışında SSO uyumsuz hatası alınıyordu. Servera bağlantı sağlanıp SSO servisi kontrol edildiğinde SSO servisi durmuştu. SSO servisi başlatılmaya çalışıldığında Local kullanıcı ile bağlantı sağlanıp servisi çalıştırılması gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "Netsis açılışında EExternalException hatası alınıyordu.",
"output": "Netsis açılışında EExternalException hatası alınıyordu. Netinfo dll. cümlesi çalıştırıldı. Sorun çözülmesi client kurulumu yapıldı netsise giriş sağlandı sorun giderildi."
},
{
"input": "Netsis içerisinde yazıcıya form gönderildiğinde hata alınıyordu.",
"output": "Netsis içerisinde yazıcıya form gönderildiğinde hata alınıyordu. Varsayılan yazıcı değiştirildi sorun giderildi."
},
{
"input": "ŞİRKETE ŞUBE AÇMA İŞLEMİ ",
"output": "VATA İSTANBUL ŞUBE AÇILDI.ŞİRKET BİLĞİLERİRİ DOLDURULMASI BİLĞİSİ VERİLDİ."
},
{
"input": "Netsis açılışında SSO uyumsuz hatası alınıyordu.",
"output": "Netsis açılışında SSO uyumsuz hatası alınıyordu. Sadece tek bilgisayarda SSO uyumsuz hatası alınıyordu. İlgili bilgisayardaki Ephesus.exe programının üzerine sağ tıklayıp özellikler kısmından sürüm bölümüne girdiğimde eski sürümde olduğu tespit edildi. Client kurulumu ile birlikte sorun çözümlendi."
},
{
"input": "Excelde pivot tablo olarak çekilen rapora yeni banka hesaplarının eklenmesi istendi.",
"output": "Excelde pivot tablo olarak çekilen rapora yeni banka hesaplarının eklenmesi istendi. İlgili view bulunup istenilen banka hesapları eklendi."
},
{
"input": "Tarihte günün tek hane gelmesi",
"output": "Denetim masasından saat ve bölgeye tıklanır daha sonra bölge uygulamasına tıklanır. Bölge sekmesinde ek ayarlar'a tıklanır. Tarih sekmesine geçilip kısa tarih formatı gg.aa.yyyy şeklinde ayarlanır."
},
{
"input": "Müşteri siparişi sistemde gözükmüyordu.",
"output": "Müşteri siparişi sistemde gözükmüyordu. Sipariş veri tabanından kontrol edildiğinde askıda kaldığı tespit edildi. Askıda kaldığı tabloda güncelleme yapıldı sorun giderildi."
},
{
"input": "FİRMA ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ ",
"output": "Firmada vkn,unvan vs bilgiler değişmedi sadece adres bilgisi değişikliği olduğu için nevi değişikliği olmasına gerek olmadığı bilgisi verildi. Şirket şube parametrelerinde bilgilerin güncellenmesi gösterildi. "
},
{
"input": "Çalışmayan Admin kullanıcılar pasife alınması",
"output": "SSO dan çalışmayan kişiler pasife alındı."
},
{
"input": "Verildi bordrosu basımı alınırken hata alınması.",
"output": "Verildi bordrosu basımı alınırken hata alınması. Örnek basım alındığında hata gözlemlenmedi bağlantı sonlandırıldı."
},
{
"input": "Netsisten E-posta gönderimi yapmak istenmesi",
"output": "Şirket - şube parametreleri modülünden parametreler sekmesinden SMTP ayarları kontrol edildi. Kullanıcı adı ve şifre boş gözüküyordu. Teknik ekipten istenmesi gerektiği iletildi."
},
{
"input": "İptal edilen faturanın iptal kaydının portaldan görüntülenmesi",
"output": "Websocket aracısı ile e-fatura iptal portalına giriş yapıldı. Fatura iptal taleplerinin durumlarını görmek ve adınıza gelen iptal taleplerine onay vermek için tıklayınız butonuna tıklanarak akis aracılığı ile giriş yapıldı. Tarih aralığı verilerek fatura iptal durumu gösterildi."
},
{
"input": "Netsis tarihin tek hane olması hk",
"output": "İlgili sorun bilgisayar tarih formatı ile ilgilidir. Denetim masasından tarih ve saat formatına girilip tarih ayarlarından kısa tarih gg.aa.yyyy yapılarak çözüm sağlanır."
},
{
"input": "Maliyet çalışması",
"output": "1.Personel tabloları düzenlendi 2.Dağıtım Tablosu düzenlendi 3.Maliyet Grup kodu kayıtları aktarıldı. Bağlantıları düzeltildi."
},
{
"input": "Maliyet muhasebesi hk",
"output": " Personel detay kodları tekrar aktarıldı. Personel Genel masraf kodları tekrar aktarıldı Personel sicil kartları bağlantıları ve referans kodları aktarımı yapıldı. Muhasebede ve stokta bulunan boş referans koflarına aktarımları yapıldı. Personel 7. Ay muhasebeleştirme çalıştırıldı. Eksik kodlar için tekrar aktarım yapıldı. 7. Ya Muhasebe aktarımları yapıldı. Stokta 7.ay eksi bakiyeler listesi verildi. Eksi stok düzeltilmesi ve dağıtım fişleri oluşturma sonrası maliyet sistemi çalıştırılmaya hazır şekilde."
},
{
"input": "Maliyet Çalışması",
"output": "-Muhasebe,üretim departmanı ve Onur Bey ile toplantı yapıldı. Yeni şirkette maliyet hareketleri nasıl oluşturulacak konuşuldu. -Yeni referans kodları sisteme alındı -Yeni masraf merkezleri sisteme alındı -Yeni maliyet ana grupları oluşturuldu -Personel listesi excel de oluşturuldu. Masraf merkezi, detay kod tanımları, genel kod tanımları ve sicil kart bağlantıları, bu listeden yapılacak. -Dağıtım için excel de liste oluşturuldu. Liste düzenlenecek. -Mali grup kodları için excel listesi oluşturuldu. Anakod bağlantıları yapılacak. -Proje kodu açıldı. Cari stok ve muhasebe için ilgili kayıtlar atıldı -Stok cari ve fatura için daha önceden girilmiş kayıtların listesi excelde oluşturuldu. Referans kodları verilecek. Sonra içeri alınacak. "
},
{
"input": "Maliyet Uyarlaması ",
"output": "Maliyet çalışması yapıldı."
},
{
"input": "Client netsis wings kurulumu",
"output": "Aktif kullanılan bilgisayardaki wings dizini kopyalanıp yeni bilgisayarda giriş yapılabileceği bilgisi verildi. Test edildi ekranın açıldığı bilgisi alındı."
},
{
"input": "Poliçe tanımları gider hesapları sekmesinde değişiklikte tahakkuk mahsubu oluşturulan poliçeler üzerinde güncelleme veya silme işlemi yapılamaz hatası",
"output": "Tahakkuk iptali yapıldığı bilgisi alındı. Ödeme planı sekmesi kontrol edildiğinde ödeme kaydı olduğu gözlemlendi. Ödeme kaydının iptal edilmesi gerektiği sonrasında düzenleme yapılabileceği bilgisi verildi. Veri tabanından değişiklik yapılmasının doğru olmayacağı iletildi."
},
{
"input": "Poliçe Tanımları sekmesinde ödeme planı sekmesinde tahakkuku oluşturulmuş poliçenin gider hesaplarında bulunan oranlar da değişim istendi.",
"output": "Poliçe Tanımları sekmesinde ödeme planı sekmesinde tahakkuku oluşturulmuş poliçenin gider hesaplarında bulunan orandalar da değişim istendi. İlgili hesaplarda önceki dönemlerde tahakkuk oluşturduğu için oranlarda değişim netsis içerisinden yapılamıyordu. İlgili modüle ait tablolarda güncelleme yapılarak oran değişimi gerçekleştirildi."
},
{
"input": "İşlenen iade alış faturaları muhasebede yanlış hesaplara gittiği bunların düzeltilmesi istendi.",
"output": "İşlenen iade alış faturaları muhasebede yanlış hesaplara gittiği bunların düzeltilmesi istendi. Entegrasyon kodları modülü açılıp hangi hesaplara gidilecek ise girilmesi istendi. Hesaplar düzeltilip kayıt edildi."
},
{
"input": "Stok kartında birim tanımlama",
"output": "Stok kartı kayıtları ölçü birimi sekmesinden BR-1 kısmına istenilen birim tanımlandı çoklu girişleri güncelle denilip kaydedildi."
},
{
"input": "Taslak oluştururken birim eşleştirme hatası",
"output": "Faturada kalem bilgilerindeki stoklar kontrol edildi. Stok kartı kayıtlarında ölçü birimleri sekmesinde ölçü birimi tanımlı değildi. Ölçü birimi tanımlandı."
},
{
"input": "Stok kartındaki barkod numarasında değişiklik yaparken barkod numarası tekrarlanamaz hatası alınıyor",
"output": "Stoktaki barkod numarası ilk olarak silinip kaydedildi. Sonrasında barkod alanına istenilen şekilde kaydedilmesi sağlandı."
},
{
"input": "Entegra programı kurulumu için sql server bağlantısı sağlanması ve internet satışı yapılan ürünlerin netsiste stoklarda güncelleme",
"output": "Entegra programı kurulumu için sql server bağlantısı sağlanması ve internet satışı yapılan ürünlerin netsiste stoklarda güncelleme yapılması istendi. SQL bağlantısı sağlandı. Stok kartlarında kullanıcı tanımlı sahalarda alfa sayıların 1. seçeneğinin hepsini 1 olarak güncellenmesi istendi. Gönderilen listedeki stok kartları veri tabanından toplu olarak güncellendi."
},
{
"input": "Stok kartına ölçü birimi ekleme",
"output": "Stok kartı kayıtlarından ölçü birimi sekmesinden istenilen birim eklendi."
},
{
"input": "Stok kartındaki barkod numarasında değişiklik yaparken barkod numarası tekrarlanamaz hatası alınıyor",
"output": "Stok kartındaki mevcut barkodun silinip bu şekilde kaydedilmesi sonrasında stok kartına barkodun girilebileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "FATURADA STOK MUHASEBE BAGLATISI HATASI NASIL GİDERİLİR",
"output": "Satış faturasında kullanılan stok muhasebe bağlantısı olmadığında dan hata alınır. Netsis içerisinde Lojistik - Satış\\Stok\\Kayıt\\stok kartı kayıtlarından ilgili stokun stok kart 2 kısmında muhasebe detay kodu girildi. Fatura oluşturuldu. "
},
{
"input": "Muhasebe fişi ondalık hatası sorunu ",
"output": "Veri tabanından TBLMUHFIS tablosunda 8 aya ait fişlerde ondalık tutar güncellendi. Kontrol edildi. Sorun giderildi."
},
{
"input": "İndirilecek KDV listesi raporu alınması",
"output": "İndirilecek KDV listesi parametreleri ekranından fatura,kasa,muhasebe,dekont ekranları açıldı. İndirilecek KDV listesi raporunda başlangıç bitiş tarihi girildi, istenilen dönem seçildi ve kayıt getir butonu ile kayıtların gelmesi sağlandı."
},
{
"input": "Hesap planından kayıt silmeye çalışırken table dbo.TBLOZELKOD2 hatası vermesi",
"output": "İlgili hesabın özel kod-2 tanımına bağlı olduğu tespit edildi. Çoklu tevkifat tanımlarında kullanılıyor olarak göründüğü ilgili hesabın değiştirildiğinde silme işleminin yapılabileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "İndirilecek kdv listesi ve defter fiş hatası",
"output": "İndirilecek kdv listesi parametreleri açıldı. İndirilecek kdv listesi alındı. Ödenen tevkifat alanlarının geçmiş aylarda doldurulması gerektiği bilgisi verildi. Defterdeki fiş hatasının tarih kaynaklı olduğu gözlemlendi. Tarih 2044 görünüyordu 2024 yapıldı. Kontrol edilip silinmesi gerekiyor ise silinebileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "Yevmiye fişinde düzeltme.",
"output": "Yevmiye fişinde düzeltme istendi. İlgili fiş içerisinde tutarda düzeltme yapıldı."
},
{
"input": "YEVMİYE FİŞ HATASI ",
"output": "658 muhasebe hesabının ana gurup kısmı (agv=A) boş olduğu gözlemlendi. Veri tabanından güncellendi. Kontrol edildi."
},
{
"input": "Muhasebe entegrasyonu",
"output": "Şirket-şube parametreleri bölümünden parametreler sekmesinden muhasebe entegre açılıp daha sonra şirket değişikliği yapılarak kayıt edildi. Muhasebe parametrelerinden hesap planına göre seviye takibi düzenlendi. Bakiye veren fişten çıkılamasın parametresi açıldı. Hesap planı modülünden hazır olan excel içeri aktarıldı. olan olan hesap kodları seviye takibine göre düzenlendi. Entegrasyon kodlarında doğrudan aktarım parametresi açıldı. Entegrasyon kodlarında kullanılacak hesaplar seçildi."
},
{
"input": "191 HESAPLARDA 8.AYIN MUHASEBE FİŞLERİNİ N AÇIKLAMA ALANLARINI GÜNCELEME",
"output": "191 hesapların açıklama alanları güncellendi."
},
{
"input": "Muavin hesabın hareketlerin başka bir hesaba aktarılması işlemi",
"output": "İşlem öncesi ilgili şirketin veri tabanından yedeği alınmıştır. Muhasebe, işlemler sekmesinin altında bulunan hesap kodu aktarımı modülüne giriş yapılmıştır. Aktarılacak hareketler için başlangıç ve bitiş tarihi belirlendi. Eski muavin hesabında hareketlerin aktarılacağı hesap seçildi. Yeni muavin hesabında hareketlerin gideceği hesap seçildi. İlk fiş no ve son fiş no alanıda belirlenip tamama tıklandı ve hareketlerin yeni hesaba aktarılması sağlandı."
},
{
"input": "Hesap planında Borç miktarında bakiye gözükmesi",
"output": " yevmiye fişlerinde birinde miktar 1 birinde miktar 0 girilmiş gözüküyordu. Tutar olmadığı bakiye miktarı olduğu bilgisi verildi."
},
{
"input": " MUAVİNDE TUTAR FARKI ALINMASI ",
"output": "Enflasyon düzeltmeleri Excel ile netsise aktarılmış. Borç alacak arasında 0.1 kuruş fark olduğu gözlemlendi. Ondalık ayarı yapılıp kontrol edildi. Fişe tutar düzeltmesi yapıldı. Sorun giderildi."
},
{
"input": "İşletme bilançosu alınırken Invalid cell reference hatası alınıyor",
"output": "Hesap planındaki grup kodu alanı kontrol edildi. Grup kodunda 01 olarak değer gözlemlendi ilgili alan silindi. Grup kodunun 1-99 arası değer olması gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "Aydan aya muhasebe fişi aktarımı işlemi yapılması",
"output": "1 adet fiş için aydan aya fiş aktarımı işlemi yapılmak istenildiğinde Netsis içerisinden Muhasebe\\İşlemler\\Fiş Aktarımları\\aydan aya fiş aktarımı istenen kısıtlar verilerek 6 aydan bir fiş 7 aya aktarıldı"
},
{
"input": "Firma unvanında düzenleme yapılması",
"output": "Şirket - şube parametrelerinden unvan alanından değiştirilebileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "vata1-istanbul şubesi şirket şube parametre bilgilerini ekleme",
"output": "vata1 şubesinin şirket şube parametre bilgileri girildi ,seriler sonra belirlenecek."
},
{
"input": "Yeni şirket tanımlama",
"output": "Deneme şirketi istendi. Şirket tanımlama ekranından yeni şirket tanımlandı. "
},
{
"input": "bir pc de stok cıkısı yapılırken date tıme hatası",
"output": "bölge dil ayarlarından pc zamanlaması revize edildi"
},
{
"input": "AAA",
"output": null
},
{
"input": "Depolar arası transfer belgesi oluşturulması istendi.",
"output": "Depolar arası transfer belgesi oluşturulması istendi. Belgeye ait kalemler girişi yapılıp belge tamamlandı."
},
{
"input": "Cari hareket kayıtlarında vade tarihinin yanlış gelmesi",
"output": "İlgili fatura için toplamlar sekmesinden tamam denildi. Cari hareket kayıtları düzeldi."
},
{
"input": "Satış faturasında hızlı tahsilat kayıtlarında tanımlanan kredi kartı sözleşmesinin gözükmemesi",
"output": "Tanımlanan Kredi kartı sözleşmesi başlangıç tarihi fatura tarihinden sonra olduğu için rehberde gözükmüyordu. Başlangıç tarihi değiştirildi."
},
{
"input": "Enflasyon muhasebesi çalıştırıldığında şubede yanlış hesaplama yapılmaktadır",
"output": "1 numaralı şubenin şirket - şube parametre tanımlarındaki döviz tipinin usd olduğu tespit edilmiştir. Döviz tipinin enflasyon olarak düzeltilip işlem yapılması sağlanmıştır. Sorun düzelmiştir."
},
{
"input": "ITU20232024 Şirketinin banka devri yapıldı.",
"output": "ITU20232024 Şirketinin banka devri yapıldı."
},
{
"input": "AMBAR GİRİŞ FİŞİNDE BASIM ALIRKEN BOŞ SAYFA GELMESİ",
"output": "Serverdan kontrol edildi. Dizayn ile ilgili bir soruna rastlanmadı kullanıcı yetkileri kontrol edildi bir soruna rastlanmadı. Client yeniden kuruldu ve net framework yüklendi. Sorun devam etti. Sorunun bilgisayar kaynaklı olduğu tespit edildi."
},
{
"input": "Ek rehber oluşturma sahasından bir sütunun silinmesi istendi.",
"output": "Ek rehber oluşturma sahasından bir sütunun silinmesi istendi. İlgili ek rehber sahası bulunup silindi sorun giderildi."
},
{
"input": "Fatura Fiyat Alanında Ondalık Sayısının Artırılması Hakkında",
"output": "Faturadaki fiyat alanında ondalık sayısının artırılması amacıyla, Genel Modülünde yer alan \"Kayıt/Yardımcı Programlar\" menüsünün altındaki \"Netsis Ondalık Sistemi\" modülünde yapılan güncelleme ile fiyat alanı 4 ondalık olacak şekilde revize edilmiştir."
},
{
"input": "Netsise girerken license hatası",
"output": "Serverdan hizmetler açılıp kontrol edildi. Hizmetlerde netsis servisi durmuştu sağ tık yapılarak başlata basılıp tekrar çalıştırıldı."
},
{
"input": "Netsis Giriş yaparken hata alınması",
"output": "Anlık bir sorun oluşmuş. Netsis tekrar açılınca girilebildi."
},
{
"input": "Client bilgisayarda netsis açılırken connection time out hatası",
"output": "Server kontrol edildi. Güvenlik duvarları ve antivirüste sorun olmadığı gözlemlendi. Client bilgisayarın host ayarları kontrol edildi. Cmd ekranından servera erişim yapıldığı test edildi. Serverda güncellemelerin geldiği güncelleme yapılması gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "Bir bilgisayarda Netsis kurulu olmasına rağmen giriş yapılamıyor.",
"output": "Bilgisayar üzerinde Netsis client yazılımının kurulu olduğu tespit edilmiştir. Sunucu tarafında ise Netsis uygulamasının aktif olarak kullanılabildiği gözlemlenmiştir. Ancak, ilgili bilgisayardan Netsis sunucusunun IP adresine ya da sunucu bilgisayar adına erişim sağlanamadığı belirlenmiştir. Bu sebeple, iki cihaz arasında bağlantının sağlanması gerektiği bilgisi paylaşılmıştır. Teknik destek aldığınız ekip ile iletişime geçerek, bilgisayar ile sunucu arasındaki erişim problemi giderildikten sonra Netsis’e tekrar giriş yapmayı deneyebilecekleri önerilmiştir."
},
{
"input": "HİZMET AKTİVASYON TARİHİNİ GÜNCELLEME ",
"output": "Merkezi kimlik programına giriş yapıldı. Onaylı sürüm güncellemesi yapıldı. Aktivasyon bitiş tarihi güncellendi"
},
{
"input": "Aktarım yaparken External exception C0000006 Hatası ",
"output": "Reg control çalıştırıldı. Bilgisayar yeniden başlatıldı."
},
{
"input": "Netsis açılırken Netsis versiyonu ile SSO versiyonu uyuşmuyor hatası",
"output": "Netsis ile ilgili serverda sorun görünmediği gözlemlendi. Güvenlik duvarı kontrol edildi sorun görülemedi. Host ayarlarında sorun olmadığı gözlemlendi. Bilgisayar kapatılıp tekrar açıldı sorun giderildi."
},
{
"input": "SSO uyumsuzluk hatası nasıl çözülür ?",
"output": "Bilgisayarın arama kısmından hizmetler ekranına gidilip SSO servislerinin düzgün çalıştığı görüldü. Bilgisayar yeniden başlatıldı. Sorun çözüldü."
},
{
"input": "Netsis kurulumu yapılması",
"output": "Bilgisayar arama kısmından Çalıştır açılıp \\\\Sunucu ip si girildi.Netsis/Standart9/Kurulum yolu izlenerek Netsis90 yönetici olarak çalıştırıldı.İstemci kurulumu seçilip kurulum dizinine Kurulum klasörünün bulunduğu dosya yolu kopyalanıp yapıştırılarak tab tuşuna basıldı. Çıkan seçeneklerden Temelset seçildi. Daha sonra kurulumu başlat tıklandı. Kurulum tamamlandıktan sonra çıkan ekrana tamam denildi."
},
{
"input": "NETSİS GİRİŞ HATASI HAKKINDA ",
"output": "netsis client kurulum yapıldı. Bilgisayar çok ağırdı teknik destek alması bilgisi verildi."
},
{
"input": "Client kurulumu",
"output": "Bilgisayar arama kısmından Çalıştır açılıp \\\\Sunucu ip si girildi.Netsis/Standart9/Kurulum yolu izlenerek Netsis90 yönetici olarak çalıştırıldı.İstemci kurulumu seçilip kurulum dizinine Kurulum klasörünün bulunduğu dosya yolu kopyalanıp yapıştırılarak tab tuşuna basıldı. Çıkan seçeneklerden Temelset seçildi. Daha sonra kurulumu başlat tıklandı. Kurulum tamamlandıktan sonra çıkan ekrana tamam denildi."
},
{
"input": "Netsise giriş yapılamaması hakkında ",
"output": "Kullanıcının WINGS üzerinden giriş yapamadığı tespit edilmiştir. Bu sorunun çözümü için Merkezi Kimlik Yönetimi'nde kullanıcı tipi \"Standart&Web\" olarak güncellenmiştir. Ayrıca, masaüstünden giriş yapılamaması sebebiyle client kurulumu yeniden gerçekleştirilmiş ve NETINFO.dll hatası ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır."
},
{
"input": "Netsise giriş yapılamaması hakkında",
"output": "Bilgisayarın çok yavaş olduğu ve görüldü. Aktivasyon sırasında uzun süre beklediği için hataya düştüğü görüldü. Onaylı sürüm güncelleme yapıldı. Sso servis yeniden başlatıldı. Masaüstündeki fazla kısayollar silindi. Temelset (Entegre) isimli kısayol ile Netsis'e giriş sağlandı. "
},
{
"input": "Netsis serverına bağlanamama",
"output": "Kontrol edildi. Uzak masaüstüne bağlantı sağlanamıyordu.Konuyu teknik eibiyle görüşmesi gerektiği iletildi."
},
{
"input": "Cari hesap kayıtlarında tanımlı olan vade günlerini raporu istendi.",
"output": "Cari hesap kayıtlarında tanımlı olan vade günlerini raporu istendi. İstenilen rapor genel raporlarda Cari Sabit Listesi raporunda bulunur. Rapora Gezgin\\Genel\\Rapor\\Raporlar\\Cari Raporlar\\Cari Sabit Listesi dosya yolundan erişile bilir. Rapor düzenlemesinde cari sabit listesi raporunda Sahalar alanına istemiş olduğunuz sahalara üzerine iki basarak istemiş olduğumuz sahalar eklenir. Sahalar eklendikten sonra Rapor butonuna basarak raporumuzu çalıştırırız."
},
{
"input": "Tüm alış faturaları ve tevkifatlı faturaların raporlanması hk",
"output": "Gezgin\\Lojistik - Satış\\Fatura\\Raporlarında bulunan Fatura - İrsaliye İcmali raporu önerildi. Belge tipi kısıtı verilerek rapor alınabileceği bilgisi verildi. 2.Maliyet alanında da tevkifat tutarını tuttuğu bilgisi verilerek kontrol edilmesi istenildi."
},
{
"input": "Defter gönderim sırasında gönder al dedikten sonra onaylandı durumuna dönüşmemesi",
"output": "İlgili defter ayı gönder-al dedikten sonra onaylandı durumuna dönmüyordu. Yoğunluk nedeniyle olabileceği gün içinde tekrar denenmesi gerektiği iletildi."
},
{
"input": "Defter gönderimi",
"output": "Defter gönderilirken sertifikanın bittiği görüldü. İşlemlere devam edilemedi. Yeni mali mühür siparişi verilmesi gerektiği iletildi."
},
{
"input": "ENC 2024 ŞİRKETİ NİSAN,MAYIS,HAZİRAN AYLARI E-DEFTER GÖNDERİMİ İŞLEMİ ",
"output": "EC2024 şirketi 2024 yılı Nisan ,Mayıs ve Haziran ayları e-defterleri gönderildi. . İşlem adımları, 1 adım -Program içerinde Muhasebe\\Muhasebe\\Kayıt\\yevmiye fiş girişi Yevmiye fişinden ilgili ayın önceki ayın son fiş alındı 2 adım -Program içerinde Muhasebe\\Muhasebe\\İşlemler\\Tarih bazında sıralamada fişler sıralandı. 3 adım -Program içerinden Muhasebe\\Muhasebe\\Raporlar\\E-Defter\\E-defter hazırlıktan defter hazırlandı. 4 adım-Program içerisinden Muhasebe\\Muhasebe\\Raporlar\\E-Defter\\E-defter onaylamadan defter onaylandı. Metasu2024 şirketi 2024 yılı Nisan ,Mayıs ve Haziran ayları e-defterleri gönderildi. . İşlem adımları, 1 adım -Program içerinde Muhasebe\\Muhasebe\\Kayıt\\yevmiye fiş girişi Yevmiye fişinden ilgili ayın önceki ayın son fiş alındı 2 adım -Program içerinde Muhasebe\\Muhasebe\\İşlemler\\Tarih bazında sıralamada fişler sıralandı. 3 adım -Program içerinden Muhasebe\\Muhasebe\\Raporlar\\E-Defter\\E-defter hazırlıktan defter hazırlandı. 4 adım-Program içerisinden Muhasebe\\Muhasebe\\Raporlar\\E-Defter\\E-defter onaylamadan defter onaylandı. "
},
{
"input": "E-Defter gönderiminde hata alınmıştı.",
"output": "E-Defter gönderiminde hata alınmıştı. E-defter portaline giriş yapılıp defter portalden silindi sonra netsisten silindi. E-Defter tekrardan oluşturup gönderildi başarılı şekilde e-defter gönderildi."
},
{
"input": "Defter kontrol raporunda hata",
"output": "İlgili ayın defter gönderimi denendi. gl-cor:documentType elemanının değeri 'other' olması durumunda gl-cor:documentNumber ve gl-cor:documentDate elemanları da olmalıdır. Hataları için yevmiye detay değişikliğinden belge no'lar girildi. Defterde hata alınmadı. "
},
{
"input": "E-defter hakkında soru",
"output": "E-defter hakkında soru ; bilgi verildi"
},
{
"input": "MENAS2024 ŞİRKETİ E-DEFTER GÖNDERİMİ İŞLEMİ ",
"output": "MENAS2024 şirketi 2024 yılı Nisan ,Mayıs ve Haziran ayları e-defterleri gönderildi. . İşlem adımları, 1 adım -Program içerinde Muhasebe\\Muhasebe\\Kayıt\\yevmiye fiş girişi Yevmiye fişinden ilgili ayın önceki ayın son fiş alındı 2 adım -Program içerinde Muhasebe\\Muhasebe\\İşlemler\\Tarih bazında sıralamada fişler sıralandı. 3 adım -Program içerinden Muhasebe\\Muhasebe\\Raporlar\\E-Defter\\E-defter hazırlıktan defter hazırlandı. 4 adım-Program içerisinden Muhasebe\\Muhasebe\\Raporlar\\E-Defter\\E-defter onaylamadan defter onaylandı. "
},
{
"input": "MAYIS 2024 E DEFTER GÖNDERİMİ",
"output": "CIMSTONE2024 şirketi MAYIS e-defteri gönderilmiştir. Entegratöre yedekleme amaçlı e-defter saklama yapılmıştır. Defter işlemlerinde; Yeniden numaralandırma işlemi yapılmıştır. E-defter kontrol raporundaki 0 tutarlı fişlerin silinmesi sağlanmıştır. Belge numarası boş olan kaydın belge numarası fiş no ile aynı yapılmıştır. "
},
{
"input": "E-defter oluşturmada C_GetSlotList cihaz üzerinde çalıştırılırken hata alındı uyarısı",
"output": "Uzak masaüstünden işlem yapıldığı ve mali mührün okunmadığı tespit edildi. Uzak masaüstü bağlantısı ayarlarından yerel kaynaklardaki sürücüler işaretlenerek bağlantı sağlandı sorun giderildi."
},
{
"input": "Defter oluşturmada gl-cor:documentDate elemanları da olmalıdır hatası",
"output": "Hata veren fiş numarası yevmiye detay değişikliği ekranında açıldı belge numarası olan alan dolduruldu sorun giderildi."
},
{
"input": "E-defter gönderimi",
"output": "Nisan-mayıs-haziran aylarına ait e-defter gönderimi yapılmıştır. Saklama amaçlı ikinci kopya entegratöre yüklenmiştir."
},
{
"input": "LABIRENT2024 şirketi nisan ,Mayıs. Haziran ayları e-defter gönderimi ",
"output": "LABIRENT2024 şirketi 2024 yılı Nisan ,Mayıs ve Haziran ayları e-defterleri gönderildi. . İşlem adımları, 1 adım -Program içerinde Muhasebe\\Muhasebe\\Kayıt\\yevmiye fiş girişi Yevmiye fişinden ilgili ayın önceki ayın son fiş alındı 2 adım -Program içerinde Muhasebe\\Muhasebe\\İşlemler\\Tarih bazında sıralamada fişler sıralandı. 3 adım -Program içerinden Muhasebe\\Muhasebe\\Raporlar\\E-Defter\\E-defter hazırlıktan defter hazırlandı. 4 adım-Program içerisinden Muhasebe\\Muhasebe\\Raporlar\\E-Defter\\E-defter onaylamadan defter onaylandı."
},
{
"input": "edefter gönderimi sırasında mali muhur hatası",
"output": "edefter gönderimi sırasında mali muhur hatası"
},
{
"input": "ERPLAST 2024 ŞİRKETİ 2024 MAYIS AYI E-DEFTER GÖNDERİMİ HAKKINDA ",
"output": "ERPLAST2024 şirketinin 2024 MAYIS ayı E-defteri gönderildi.(Hatalı fişler düzeltildi.) Müşteri telefon ve mail yolu ile bilgilendirildi. "
},
{
"input": "EGEYAPI2024 ŞİRKETİ MAYIS E-DEFTER GÖNDERİMİ HAKKINDA ",
"output": "EGEYAPI2024 şirketinin 2024 MAYIS ayları E-defteri gönderildi. (Hatalı fişler kontrol edildi ve düzeltildi) Müşteri telefon ve mail yolu ile bilgilendirildi "
},
{
"input": "Metasu2024 şirketi Nisan,mayıs,haziran ayları e-defter gönderimi işlemi ",
"output": "Metasu2024 şirketi 2024 yılı Nisan ,Mayıs ve Haziran ayları e-defterleri gönderildi. . İşlem adımları, 1 adım -Program içerinde Muhasebe\\Muhasebe\\Kayıt\\yevmiye fiş girişi Yevmiye fişinden ilgili ayın önceki ayın son fiş alındı 2 adım -Program içerinde Muhasebe\\Muhasebe\\İşlemler\\Tarih bazında sıralamada fişler sıralandı. 3 adım -Program içerinden Muhasebe\\Muhasebe\\Raporlar\\E-Defter\\E-defter hazırlıktan defter hazırlandı. 4 adım-Program içerisinden Muhasebe\\Muhasebe\\Raporlar\\E-Defter\\E-defter onaylamadan defter onaylandı. "
},
{
"input": "Alış faturası kalemlerde stok adı değiştirme işlemi hakkında ",
"output": "Defter gönderilen bir ayda işlem yapılmak istendiği gözlemlendi. belgede sadece stok adı değiştirilecek. Gezgin\\Muhasebe\\Muhasebe\\Kayıt\\mükellef düzenleyen bilgilerinde defter bilgileri kısmında \"e-defter gönderilen aylara ait belgelerde değişiklik yapılmasın\" seçeneği kaldırıldı işlem yapıldı sonra tekrar kapatıldı. "
},
{
"input": "E-defter kontrolü",
"output": "E-defterler netsis ve Gib E-defter portal üzerinden kontrol edildi. Başarılı olduğu görüldü."
},
{
"input": "E-defter gönderimi",
"output": "Nisan-mayıs-haziran aylarına ait sıralama yapılmış olan defterin sadece e-defter onaylama ekranından gönderilmesi ve entegratöre saklaması yapılmıştır."
},
{
"input": "Gönderilen defter bilgilerine erişim ",
"output": "Muhasebe\\Muhasebe\\Raporlar\\E-Defter\\e-defter onaylamada gönderilen defterlerin bilgisi verildi ve defter indirme işlemi hakkında bilgi verildi."
},
{
"input": "2024 Haziran ayı gönderilen defterlerin silinmesi işlemi hakkında ",
"output": "2024 yılı iki şirketin de şirketinin Haziran ayları e-defterleri e-defter portalın dan paket silme menüsünden paket seçildi ve silme işlemi yapıldı.. Netsis den ise Muhasebe\\Muhasebe\\Raporlar\\E-Defter\\e-defter onaylamada defter listesinde netsis den ilgili ay için defter silme işlemi yapıldı. (Enf. ile ilgili fişlerde hata olduğundan dolayı defter silindi.)"
},
{
"input": "BASE24 ŞİRKETİ E-DEFTER GÖNDERİMİ İŞLEMİ ",
"output": "BASE24 Şirketinde 2024 haziran ayı e-defteri gönderildi. İşlem adımları, -Yevmiye fişinden 5 ayın son fiş alındı 2-Tarih azında sıralamada haziran fişleri sıralandı. 3-E-defter hazırlıktan haziran defteri hazırlandı. 4-E-defter onaylamadan haziran defteri onaylandı. "
},
{
"input": "Defter raporu hk.",
"output": "Defter gönderiminde KB,YB gönderimi oluyor fakat DR(defter raporu) gönderiminde hata var. Bunun ile ilgili Defter Raporu Beratı gönderiminde GİB Bilgi İşlem Sisteminde çalışma devam etmektedir. Detaylı bilgi için GIB ile iletişime geçebilirsiniz. "
},
{
"input": "berberoglu şirketi 2024 haziran ayı e-defter gönderimi işlemi",
"output": "Berberoglu 2024 şirketi haziran ayı e-defteri gönderildi."
},
{
"input": "Berkta2024 şirketi 2024 haziran ayı e-defter göndermi işlemi ",
"output": "Berktaşirketi 2024 yılı Haziran ayı e-defterleri gönderildi. . İşlem adımları, 1 adım -Program içerinde Muhasebe\\Muhasebe\\Kayıt\\yevmiye fiş girişi Yevmiye fişinden ilgili ayın önceki ayın son fiş alındı 2 adım -Program içerinde Muhasebe\\Muhasebe\\İşlemler\\Tarih bazında sıralamada fişler sıralandı. 3 adım -Program içerinden Muhasebe\\Muhasebe\\Raporlar\\E-Defter\\E-defter hazırlıktan defter hazırlandı. hata alan fişler yevmide detay değişikliğinden düzeltildi. 4 adım-Program içerisinden Muhasebe\\Muhasebe\\Raporlar\\E-Defter\\E-defter onaylamadan defter onaylandı."
},
{
"input": "Faturalandırılmış siparişin kapanmamış olması",
"output": "İlgili sipariş kontrol edildi. Faturalanmadığı görüldü. Bilgi verildi. Faturalanmış olan sipariş başka bir sipariş numarasına ait olduğu görüldü."
},
{
"input": "GÖRSEL DİZAYN DÜZENLEMESİ HAKKINDA ",
"output": "VT_MUSIP DİZAYN DA DÜZENLEME YAPILDI. "
},
{
"input": "İhracat görsel dizaynlarında cari karta bağlı olan bilgilerin eklenmesi istendi.",
"output": "İhracat görsel dizaynlarında cari karta bağlı olan bilgilerin eklenmesi istendi. İlgili alanlar veri tabanından önce eklendi. Görsel dizaynda alanlar yerlerine yerleştirildi ve dizayn test edildi. Test onayı ile bilgilerin geldiği gözlemlendi. Dizayn teslim edildi."
},
{
"input": "E-faturadan alış faturası oluştur seçeneğinin görünmemesi",
"output": "İlgili butonun görünmesi için zarf bazında gelen kutusunda durumu 1300 olması gerektiği bilgisi verilmiştir. 1300 olan belgelerde sorun görünmemektedir."
},
{
"input": "Hesap planında muavin alırken Range check error hatası",
"output": "Dbupdate ve reg control çalıştırıldı. Sorun çözülmedi. Muhasebe parametrelerinden Maksimum yuvarlama farkı tutarına değer girilmesi gerektiği iletildi."
},
{
"input": "EYTLİ ÇALIŞANLARIN SGK KANUN NO'SUNUN NORMAL EMEKLİ GİBİ OLMASI",
"output": "Personel sabit bilgilerinden SGK KANUN NO su 15510 olanlar 00000 olarak güncellendi."
},
{
"input": "BANKA HESAP NUMARASI VE IBAN NUMARALARININ OTOMATİK ALARAK AKTARILMASI HK.",
"output": "İşlemin yapılabileceği bilgisi verildi şablon iletimi yapılacak"
},
{
"input": "Çalışan Kartında bölüm alanı revize işlemleri hakkında",
"output": "İletmiş olduğunuz Excel dosyasındaki kademe ve seviyeler J-HR uygulamasında çalışan kartında \"Bölüm\" alanına veritabanından tanımlanmıştır. "
},
{
"input": "Hesap planında 770 ve 740'lı hesapların aktarılması hakkında",
"output": "Hesap planında 770 ve 740'lı hesaplar excel üzerinden aktarıldı."
},
{
"input": "İki hesap planı arasında hareket aktarımı ",
"output": "Hesap planları kontrol edildi. Aktarım yapılacak hesap planında 1 adet kayıt vardı ve defter gönderilmemiş aya ait olduğu için fiş içerisinden istenilen hesap kodu kodu değiştirilerek işlem yapılabileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "BIVAAS24 Şirketine BIVAENF şirketindeki hesap planında olmayan hesapların açılması istendi.",
"output": "BIVAAS24 Şirketine BIVAENF şirketindeki hesap planında olmayan hesapların açılması istendi. Excelden olmayan hesapların açılışı yapıldı."
},
{
"input": "Asgari ücret GV indirimi yanlış hesaplanması hk.",
"output": "Yanlış hesaplanan personellerin devir bilgileri kontrol edildi ve olması gereken değerin doğru olduğu görüldü. Mali müşavire tutarların kontrol ettirilmesi gerektiği iletildi."
},
{
"input": "Asgari ücret GV indirimi kuruş farkı hk.",
"output": "Manuel olarak güncellenmesi gerektiği veya set güncellemesi yapılması gerektiği iletildi."
},
{
"input": "İnsan kaynakları hakkında soru",
"output": "Veya personel kartında bu tarz bir kesinti yapacağınız personel için, personel maaşını ilk olarak hesaplayıp kesintisi eklemeden muhasebeleştirip sonrasında puantaja kesinti detayını ekleyebilirsiniz. önerisi hakkında ekrandan yardımcı olundu"
},
{
"input": "NETSİS SET GÜNCELEMESİ ",
"output": "Netsis set güncellemesini kendileri yapmış. Fatura modülü gelmediği gözlemlendi. dosyalar yeniden indirildi set günce lemsi yapıldı . güncel set 58.0 ."
},
{
"input": "Yevmiye fişe atılacak olan excelleri düzenleme işlemi ",
"output": "TBLMUHFIS fişe atılacak olan 8 adet Excel dosyası düzenlendi. Müsait olduklarında netsise aktarılacak."
},
{
"input": "Veri tabanından yevmiye fişine bilgi aktarımı istendi.",
"output": "Veri tabanından yevmiye fişine bilgi aktarımı istendi. INSERT işlemi ile yevmiye fişi tablosuna bilgiler aktarıldı."
},
{
"input": "gÜNTAŞ SQL RAPOR HAKK",
"output": "Sunucu üzerinden raporu “yenile” yaparak kontrol ettik. Belirttiğimiz gibi raporun veri çekme durumunda sorun yok, dilerseniz pc yeniden başlatarak network bağlantınızın resetlenmesini sağlayabilir ve yeniden raporu yenile yaparak kontrol edebilir misiniz? "
},
{
"input": "GÜNTAŞ SQL RAPOR HAKK",
"output": "Firmada özel hesap kapatma yönetimi bulunmakta, özel hesap kapatma ekranında kapatılmamı bakiyeler ve vadesi henüz gelmemiş tutarları kontrol edebilir misiniz? "
},
{
"input": "GÜNTAŞ SQL RAPOR HAKK",
"output": "Raporu tekrar kontrol ettiğimizde iki hareketin vade tarihi geçmiş ve özel hesap kapatma ekranında kapanmadığı için “günü geçmiş” sayfasında gözükmekte; “Günü gelmemiş” sayfasında ise müşterinin bu iki hareketini vadesi geçtiği için gözükmemekte."
},
{
"input": "2023-2024 şirketindeki excel raporunun 2024-2025 şirketine uyarlanması",
"output": "İlgili excelde değişiklik yapılmadan 2024-2025 için yeni excel oluşturulmuştur."
},
{
"input": "Ekte gönderilen raporun aynı şekilde 1 ve 2 nolu netsiste sadece mizan hesapların tümü olacak ve aynı işleyiş şeklinde uyarlanmasını rica ederiz. ",
"output": "Telefon görüşmemize istinaden rapor hazırlanmıştır, yine bir ihtiyacınız olur ise görüşme sağlarız"
},
{
"input": "ihracat kapatma işlemi hakkında ",
"output": "Netsis de dış ticaret modülünüz varsa ve faturayı netsisden gönderdiyseniz ; Öncelikle belge basarılı gitmeli.Sonra netsisden Gezgin\\Finans\\Dekont\\Kayıt\\İthalat-İhracat İşlemleri\\ihracat kapatnma ekranından referans numarasına göre belgeyi cagırıp kapatma işlemini yapabilir. "
},
{
"input": "İhracat kapatmada kapatma yapılamıyordu.",
"output": "İhracat kapatmada kapatma yapılamıyordu. Satış irsaliyesi kontrol edildiğinde kalem bilgilerinde döviz fiyatları girilmediği için hata alındığı tespit edildi. İhracat kapatmada kalem bilgilerinde döviz tipi, döviz fiyatı girilmez ise kapatma yapılamayacağı bilgisi verildi. Döviz fiyat ve döviz tipi girildikten sonra ihracat kapatma başarılı şekilde yapıldı sorun giderildi."
},
{
"input": "Yeni kullanıcı açılımı",
"output": "SSO dan yeni kullanıcı açıldı kullanıcı hakları kısmından haklar verildi."
},
{
"input": "netsis kullanıcı oluşturma ve yetki verme işlemi ",
"output": "Prorgamın kurulu oldugu yerde Program Files (x86)\\Logo\\Merkezi Yönetim\\Admin Netsis programına giriş yapılıp kullanıcısı oluşturuldu ve kullanıcıya istenilen yetki verildi. "
},
{
"input": "YENİ KULLANICI",
"output": "Telefon görüşmemize istinaden kullanıcı açılış işleminiz tamamlanmıştır. Kullanıcı adı : merve Şifre :1 ilk girişte kullanıcı kişisel şifresini şifre değiştirme ekranı ile değiştirebilir. Yetkilendirme ; sadece sorgulama yetkisi verilmiştir "
},
{
"input": "NETSİS GİRİŞ HATASI HAKKINDA ",
"output": "Kullanıcı aşımı fazlalığından kaynaklanan hata alıyordu .Fazla kullanıcı sso dan kapatıldı. Aktif kullanıcının girişi sağlandı. Hizmet aktivasyonu hakkında bilgi verildi"
},
{
"input": "NETSİS PROGRAMI ERİŞİM HATASI HAKKINDA ",
"output": "Serverda internet olmadığı gözlemlendi. internet bağlantılarının kontrol edilmeli. "
},
{
"input": "Kullanıcı Yetkilendirme",
"output": "SSO uygulamasından ilgili kullanıcı için grup hak kopyalama yapılarak yetki tanımlanmıştır."
},
{
"input": "Yetki",
"output": "UNICO2023 için Gizem kullanıcısına Teslim Detaylı Sipariş İcmali’nde excele gönderme yetkisi verildi."
},
{
"input": "KULLANICI YETKİLENDİRME HAKKINDA ",
"output": "Adnan özkan kullanıcısına Medbar2004 şirketinde stok raporlarında istenne yetki verildi. "
},
{
"input": "Terminal sunucuya kullanıcıların kullanması için merkezi kimlik yönetiminin kurulması istendi.",
"output": "Terminal sunucuya kullanıcıların kullanması için merkezi kimlik yönetiminin kurulması istendi. SSO kurulumu başlatıldı. Özellik seçim ekranında Tek Oturum Açma(SSO) Servisi kısmını sağ tıklayarak \" KURMA \" seçeneğine basıyoruz. İlerleyip SSO Servis Adres kısmına SSO kurulu olduğu serverda bulunan NetsisSsoServiceConfig not defteri programının içinde bulunan Adres bilgisini kopyalayıp kurulum ekranında adres kısmına yazarız. Servis yolunu test ettikten sonra erişim başarılı şekilde olursa ileri ileri yaparak kurulumu tamamlarız."
},
{
"input": "Firma smtp bilgileri ",
"output": "Netsis Program üzerinde Genel\\Yardımcı Programlar\\Kayıt\\ şirket şube parametrelerinde firma smtp bilgileri gösterildi. crm programına ekleyip kaydederken şifre hatası alındığı gözlemlendi, Şifreyi bilgisi düzeltilmeli. "
},
{
"input": "İstenilen kullanıcıya fatura modülde yetki verilmesi işlemi ",
"output": "Talep edilen kullanıcılara istenilen şirkette fatura modülündeki tüm alt modüllere yetki işlemini şu dizindeki Program Files (x86)\\Logo\\Merkezi Yönetim\\admin\\Netsis.Services.SSOAdminConsole programına giriş yapıp kullanıcı haklarından ilgili şirket seçilip yetki verildi."
},
{
"input": "NETSİS PROGRAMI ERİŞİM HATASI HAKKINDA ",
"output": "Netsis programının hizmeti serverda pasif halde ise hizmet yeniden başlatmalı. .Eğer hizmetlerden durum pasif müdahale edilemiyorsa se server yeniden başlatılmalı. Hizmetler çalışır durumda olduktan sonra netsise giriş yapılabilir."
},
{
"input": "Kullanıcı Yetkilendirme",
"output": "SSO uygulamasından Kullanıcı hak kopyalama sekmesinden ilgili alanlar doldurularak kullanıcı hakkı kopyalama işlemi yapılmıştır."
},
{
"input": "Kullanıcıya irsaliye kesme yetkisi verilmesi",
"output": "bilge.altunsoz kullanıcısına egecimston2024 şirketinde toplu e-irsaliye oluşturma sorgu kayıt düzeltme yetkisi verildi."
},
{
"input": "Kullanıcı Yetkilendirme",
"output": "SSO uygulamasından kullanıcı hakları bölümünden ilgili kullanıcıya fatura gelen kutusunda sorgu yetkisi tanımlandı."
},
{
"input": " Muhasebe gurubuna yetki verme işlemi",
"output": "İlgili şirkette istenen guruba yetki verildi ve kontrol edildi."
},
{
"input": "NETSİS IK MODLÜNDE KULLANICIYA YETKİ VERME İŞLEMLERİİ",
"output": " Netsis ık modülü için kullanıcıya Program Files (x86)\\Logo\\Merkezi Yönetim\\Admin programından giriş yapıp istenilen şirketlerde istenile yetki verildi."
},
{
"input": "HİZMET AKTİVASYON TARİHİNİ GÜNCELLEME ",
"output": "C:\\Program Files (x86)\\Logo\\Merkezi Yönetim\\Admin Programından onaylı sürüm güncellemesi yapıldı."
},
{
"input": "kullanıcı oluşturma ve yetki verme işlemleri",
"output": "Program Files (x86)\\Logo\\Merkezi Yönetim\\Admin programına sso ya giriş yapılıp kullanıcı oluşturuldu ve yetki verildi."
},
{
"input": "Cari hareket dökümünde fatura detay seçeneğinde kayıtlar gelmemektedir",
"output": "Kullanıcı yetkisi olmadığı tespit edilmiştir. İlgili kullanıcının satış faturası görüntüleme yetkisinin olduğu gözlenip alış faturası görüntüleme yetkisi verilmiştir. Sorun çözülmüştür."
},
{
"input": "Netsis programına giriş hatası alınma sebebi",
"output": "Elektrik kesintisinden kaynaklanan sorun yaşanmış. Netsisin kurulu olduğu ana bilgisayarda C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Administrative Tools\\hizmetler menüsünden ,Netsis netopenx rest servisi,Netsis Sso servisi ve thinfity virtual service manager servislilerine sağ tık işlemi ile servis yeniden başlatıldı. Kullanıcının programa girişi sağlandı."
},
{
"input": "2021 VE 2022 YILI DATALARINA ERİŞİM HAKKINDA ",
"output": "Geçmiş yıl datalara erişimde sorun olduğu gözlemlendi. Netsis kurulu olduğu bilgisayarda dosya dizininden Netsis\\ENTEGRE9\\Servis\\dbupdate işlemi yönetici çalıştırılıp ilgili şirketler seçilip işlem tamamlanır."
},
{
"input": "Yetki",
"output": "Eda Yaman kullanıcısına TRANS2024 şirketinde Mizan ve muavin sorgu yetkisi verilmiştir."
},
{
"input": "Netsis girişinde hata alınıyordu.",
"output": "Netsis girişinde hata alınıyordu. Client kurulumu ile netsis giriş sağlandı sorun giderildi."
},
{
"input": "E-defter oluşturma işlemi sırasında alınan İmza Bulunamadı uyarısı hakkında",
"output": "E-defter oluşturma işlemi sırasında alınan İmza Bulunamadı uyarısına istinaden şube bazında yeni sertifika tanımlama işlemi yapıldı. E-defter.dll Kayıtla ve NetsisEdefter.dll Kayıtla işlemleri çalıştırılıp netsisi kapatıp açtıktan sonra mali mühür takılı iken yeniden e-defter oluşturma işleminin denenmesi istendi. "
},
{
"input": "Kullanıcı Yetkilendirme",
"output": "SSO uygulamasından kullanıcı hakları kısmından istenilen yetki verildi."
},
{
"input": "netsis kullanıcı adı değiştirme işlemi",
"output": "Personel değişikliğinden dolayı kullanıcı adı değişikliği Program Files (x86)\\Logo\\Merkezi Yönetim\\Admin programından yapıldı."
},
{
"input": "Yeni kullanıcı",
"output": "NETIK kullanıcı adlı yeni kullanıcı açıldı. Tüm yetkiler açıldı."
},
{
"input": "kullanıcı aşımı hatası",
"output": "Netsisin kurulu olduğu bilgisayardan Program Files (x86)\\Logo\\Merkezi Yönetim\\Admin programından uzser kullanıcısı kapatıldı. Kullanıcının giriş yapması mail ile iletildi."
},
{
"input": "Maksimum kullanıcı sayısı uyarısı alınıp Netsise giriş yapılamaması hakkında",
"output": "Merkezi Kimlik Yönetimi kontrol edildiğinde, lisans kapsamında tanımlı eşzamanlı giriş yapabilecek maksimum kullanıcı sayısına ulaşıldığı tespit edilmiştir. Aktif olmayan bir kullanıcının oturumu sonlandırılarak Netsis'e giriş yapılması sağlanmıştır. Eğer aynı anda uygulamaya giriş yapacak kullanıcı sayısında artış öngörülüyorsa, satış ekibimizle iletişime geçilerek ek kullanıcı lisansı artırımı için teklif talebinde bulunulabileceği bilgisi paylaşılmıştır."
},
{
"input": "Fatura modülünde tipi kısmının pasif gelmesi",
"output": "Merkezi kimlik yönetiminden kullanıcı hakları sekmesinden kullanıcının hakları yeni hak vermeden kayıt edilmiştir."
},
{
"input": "Grup yetkisinde satış irsaliyesi ve cari hesap kayıtları yetkisi düzenleme",
"output": "Çiğdem kullanıcısının yetkilerinin DEPO grubuna bağlı olduğu gözlemlendi. Talebe istinaden DEPO grubuna cari hesap düzeltme ve satış irsaliyesi silme yetkileri verilmiştir. "
},
{
"input": "Kullanıcı admin yetkisi talebi",
"output": "Muhasebe kullanıcısına OZARMA2024 şirket için admin(tam yetki) verilmiştir."
},
{
"input": "Tüm şirketlerde 'Havva' kullanıcısının tarih kilidinin kaldırılması",
"output": "SSO'da kullanıcı haklarından tüm şirketlerde admin yetkisi verilmiştir."
},
{
"input": "NETSİS KULLANICISA YETKİ VERME İŞLEMİ ",
"output": "istenen kullanıcı için netsis'in kurulu olduğu bilgisayarda Program Files (x86)\\Logo\\Merkezi Yönetim\\Admin programına giriş yapıldıktan sonra istenen kullanıcıya istenilen şirkette istenilen yetki verildi."
},
{
"input": "Kullanıcı Yetkilendirme",
"output": "SSO uygulamasından kullanıcı hak kopyalama bölümünden ilgili alanlar doldurularak kullanıcı hakları kopyalanmıştır."
},
{
"input": "Yeni kullanıcı açılımı",
"output": "SSOdan yeni kullanıcı açılıp kullanıcı haklarından yetki verildi."
},
{
"input": "Kullanıcı Yetkilendirme",
"output": "Akkus2024 şirketinde muavin ve mizan raporu sorgu yetkisi verildi. Demirbaş modülünde tüm şirketlerde yetki verildi."
},
{
"input": "Kullanıcı sayısı öğrenme ve şifre sıfırlama işlemi hakkında ",
"output": "Netsis kullanıcı sayısı hakkında bilgi verildi. kullanıcılar hakkında bilgi verildi. şifresi unutulan kullanıcının şifresi sıfırlandı."
},
{
"input": " KULLANICIYA YETKİ VERME İŞLEMİ HAKKINDA ",
"output": "istenen kullanıcıya personel şirketi için Program Files (x86)\\Logo\\Merkezi Yönetim\\Admin programına giriş yapılarak istenilen yetki verildi."
},
{
"input": "Kullanıcı Yetkilendirme",
"output": "SSO dan kullanıcı hakları kısmından Dekont modülünde genel dekont silme yetkisi verilmiştir."
},
{
"input": "WINGS Giriş Sorunu Hakkında",
"output": "Kullanıcının masaüstünden Netsis'e giriş yapabildiği, ancak WINGS üzerinden giriş yapamadığı tespit edilmiştir. Bu sorunun çözümü için Merkezi Kimlik Yönetimi'nde kullanıcının tipi \"Standart&Web\" olarak revize edilmiştir. Yapılan bu düzenlemenin ardından kullanıcı WINGS'e giriş yapabilmiştir."
},
{
"input": "KULLANICIYA EXCEL YETKİSİ VERME ",
"output": "İstenilen kullanıcıya istenilen şirketine Program Files (x86)\\Logo\\Merkezi Yönetim\\Admin programına giriş yapılıp yetki verildi. "
},
{
"input": "Netsis'e giriş yaparken kullanıcı adı veya şifre hatalı",
"output": "SSO dan ilgili kullanıcının şifresi sıfırlanmıştır. "
},
{
"input": "NETSİS CLİENT KURULUM VE GİRİŞ HATASI HAKKINDA ",
"output": "Netsis client kurulum yapıldı. Dosya dizininden Netsis\\ENTEGRE9\\Kurulum \\netsis90 yönetici olarak çalıştırıldı dosyasından kurulum işlemi yapıldı."
},
{
"input": "Kullanıcı Yetkilendirme",
"output": "İstenilen kullanıcılardan istenilen şirketlerde sso dan kullanıcı hakları kısmından silme yetkisi ve 2024 yılı öncesi şirketlere giriş yetkisi kaldırılmıştır. Diğer kullanıcılara ise silme yetkisi tanımlanıp 2024 yılı öncesi şirketlere sadece giriş yetkisi tanımlanmıştır. Daha sonra İstenilen tarihler arasında 2024 şirketlerinde tarih kilitleme işlemi yapılmıştır."
},
{
"input": "Kullanıcı Yetkilendirme",
"output": "SSO kullanıcı haklarından ilgili kullanıcılara Stok modülünden Stok kartı açma yetkisi verilmiştir."
},
{
"input": "HİZMET AKTİVASYON TARİHİNİ GÜNCELLEME ",
"output": " Netsisin kurulu oldugu bilgisayarda Program Files (x86)\\Logo\\Merkezi Yönetim\\Admin dosya dizininden Onaylı sürüm güncellemesi yapıldı. "
},
{
"input": "KULLANICI YETKİLERİ KONTROL ETME VE ZARF SİLME İŞLEMİ ",
"output": "kullanıcı yetkileri kontrol edildi ve düzenlendi."
},
{
"input": "Kullanıcı Yetkilendirme",
"output": "Merkezi kimlik yönetimi uygulaması kullanıcı hakları kısmından ilgili kullanıcı seçilip , istenilen modülün yetkisi verilip kaydet butonundan kaydedildi."
},
{
"input": "HİZMET AKTİVASYON TARİHİNİ GÜNCELLEME ",
"output": " netsis programının kurulu olduğu bilgisayarda Program Files (x86)\\Logo\\Merkezi Yönetim\\Admin programına giriş yapılıp onaylı sürüm güncellemesi yapıldı."
},
{
"input": "HİZMET AKTİVASYON TARİHİNİ GÜNCELLEME ",
"output": "Programın kurulu olduğu dizinden C:\\Program Files (x86)\\Logo\\Merkezi Yönetim\\Admin giriş yapıldı. Onaylı sürüm güncellemesi yapıldı. "
},
{
"input": "Yeni kullanıcı açılımı",
"output": "SSO dan kullanıcı işlemleri kısmından yeni kullanıcı açıldı. Tüm şirketlerde Admin yetkisi tanımlandı."
},
{
"input": "kullanıcıya zarf silme yetkisi verilme işlemi ",
"output": "İstenen kullanıcıya , netsisin kurulu olduğu bilgisayarda Program Files (x86)\\Logo\\Merkezi Yönetim\\Admin programı a giriş yapıp istenen kullanıcıya istenen modüle yetki verme işlemi yapılır."
},
{
"input": "Red yanıtı verilecek e-irsaliye hakkında",
"output": "Tebliğde yer alan aşağıdaki maddeye göre, e-irsaliyenin iptali mümkün değildir. Red işlemi ise yalnızca irsaliyede belirtilen sevk tarihi ve saatinden önce gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda iletilen belge numarası geçerlidir. Alıcının irsaliyeyi reddetmesinin ardından iade irsaliyesi düzenlemesi gerekmektedir. Bu iade irsaliyesi ile ürünlerinizi stoğunuza geri alabilirsiniz. Alıcı tarafından iade irsaliyesi düzenlenmediği takdirde Netsis tarafında stok bakiyelerinin düzenlenmesi amacıyla, kendi adınıza bir e-irsaliye düzenleyerek stok bakiyelerini dengelemeniz mümkündür. Tebliğ hakkında daha detaylı bilgi için https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509_1.pdf?id=100 ve özellikle “3.4. e-İrsaliye Yanıtı” başlığının incelenmesi önerilmektedir. Mevzuatla ilgili bir durum olduğundan, ayrıca mali müşavirinize danışmanız tavsiye edilmiştir. Talep üzerine ilgili irsaliyenin bağlantısı kopartılmıştır."
},
{
"input": "Gönderilen irsaliyelerin silinirken E-irsaliye oluşturulmuş uyarısı alması",
"output": "Yetki sorunu olduğu için tarafımızca silinmesi talep edilmiştir. Belirtilen irsaliyeler silinmiştir. Silme işlemleri için ilgili departmanda yetkili bir kullanıcı olması gerektiği bilgisi verilmiştir. "
},
{
"input": "İrsaliye oluşturma süreci hk",
"output": "İrsaliye oluşturma süreci gösterildi. Ek bilgi girişinde taşıyıcı bilgisinin girilmesi gerektiği bilgisi verildi"
},
{
"input": "Stok kodunda değişen GTİP kodunun irsaliye içerisinde değişmemesi",
"output": "İrsaliye kalem bilgilerinde ilgili stok kalemine sağ tıklanarak gtip kodu değiştir ekranından değiştirildi ve taslak oluşturuldu."
},
{
"input": "'cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cbc:NationalityID alanı dolu olmalıdır' uyarısı alınıp e-irsaliye taslağı oluşturulamaması hakkında",
"output": "'cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cbc:NationalityID alanı dolu olmalıdır' uyarısı doğrultusunda, Satış İrsaliyesi modülünün 'Toplamlar' sekmesinde sağ tıklanarak açılan 'E-İrsaliye Ek Bilgi Girişi' alanında, Şoför Bilgileri sekmesinde şoförün TC Kimlik Numarası tanımlandıktan sonra Lojistik-Satış / Fatura / Kayıt / E-İrsaliye İşlemleri modülü altında yer alan Toplu E-İrsaliye Oluşturma modülünden taslak başarıyla oluşturulmuştur."
},
{
"input": "İrsaliyelerin sistemde durum kodunun bekleme olarak görünmesi",
"output": "Sorunun netsis ile ilgili olmadığı gerekli bilgi için entegratör ile iletişime geçilmesi gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "FATURA İRSALİYE BAGLANTI HATASI ",
"output": "E-irsaliye faturaya bağlantısı kontrol edildi. Faturada düzenlemeler yapıldı taslak oluşturuldu."
},
{
"input": "E-irsaliye geçiş aşamaları hakkında ",
"output": "E-irsaliye lisanlı eklendi. Sipariş portalından e-irsaliye modülü satın alındı. Aktivasyonlar yapıldı. 2 adet irsaliye dizaynı eklendi. Parametre ayarları yapıldı. Seri “EIR” olarak belirlendi Eğitimi ilk irsaliye kesince almak istediklerini talep ettiler. (mali mühürü bilgisayar görmediği için akis kaldırıldı ve yeniden kuruldu.) nilüfer.akbulak@modatechgroup.com ile girilen entegratör şifresi Moda123456* Müşteri mail ile bilgilendirdi. "
},
{
"input": "Taslak aşamasında İtem unit must be hatası",
"output": "Stok kartı kayıtlarından ilgili stoklara ölçü birimi sekmesinden birim tanımlanıp kaydedildi. Daha sonra ilgili belge kalemleri üzerinden tekrar geçildi."
},
{
"input": "İhracat müşteri siparişinin faturalaştırılması",
"output": "Çift müşteri siparişinden birisi dat kaydı birisiyle irsaliye oluşturuluyordu. İrsaliye kısmında ilgili irsaliye gözükmüyordu. İrsaliyenin numarası yanlış girildiği için içi boş geliyordu. Veritabanından tblfatuirs tblsthar tblfatuek tablolalarından irsaliye numarası olması gerektiği gibi düzenlendi."
},
{
"input": "Taslak aşamasında sertifika ayarının yapılması hatası",
"output": "Netsis dosya konumundan E-fatura ayarlarından sertifikasız ayar tanımlama yapıldı."
},
{
"input": "E-İrsaliye zarf gönderiminde irsaliye oluşturulmuş cariye ait birden fazla gönderici etiketi bulunuyor hatası alınıyordu.",
"output": "E-İrsaliye zarf gönderiminde irsaliye oluşturulmuş cariye ait birden fazla gönderici etiketi bulunuyor hatası alınıyordu. GIB sisteminden sorgulama sonucunda VKN bağlı olan 2 adet gönderici birim etiketi olduğu tespit edildi. Güncel gönderici birim etiketi cari hesap kayıtlarından ilgili cari seçilip ek bilgiler alanındaki E-İrsaliye alias bilgisi manuel olarak düzeltildi. Gönderilmiş hata alınan zarflar silinip tekrardan zarf oluşturulup gönderildi."
},
{
"input": "irsaliyeleri toplu faturala işlemi ",
"output": "Aynı cariye ait 5 adet satış irsaliyesi satış irsaliyelerini toplu faturalaman tek fatura oluşturuldu. İstisna kodu tanımlama konusunda bilgi verildi. "
},
{
"input": "Fatura gönderilirken irsaliye gönderilir mi?",
"output": "Fatura gönderildiğinde irsaliyenin gönderilmeyeceği, ayrıca taslak oluşturup gönderilmesi gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "İrsaliye oluştururken resmi fatura numarası kullanılmıştır hatası",
"output": "Logo entegratör portalı kontrol edildi. Daha önce hata veren resmi numara ile irsaliye gönderimi olmuş. Gönderilen irsaliye netsis üzerinden açıldı."
},
{
"input": "ilk e-irsaliyeyi oluşturma ve irsaliye eğitimi ",
"output": " E-irsaliyeye yeni geçtiler. İlk irsaliye oluşturuldu ve taslak oluşturuldu. E-irsaliye adımları ve süreç hakkında bilgi verildi. İrsaliyenin iptalinin olmadığı bilgisi verildi."
},
{
"input": "E-İRSALİYE TASLAK OLUŞTURMA SERTİFİKA HATASI ÇÖZÜMÜ ",
"output": "Programlarında Netsis\\ENTEGRE9\\Servis|efatura ayarlar dan vata2024 şirketi için kullanıcıda sertifikasız ayar tanımlaması yapıldı. İrsaliye taslak oluşturuldu."
},
{
"input": "İrsaliye kopyalama işlemi yapılması",
"output": "İrsaliye kopyalama işlemi yapıldı. İrsaliye cari kod değişikliği numara değişikliği ve kopyalama işlemi örnek ile gösterildi."
},
{
"input": "Bir firmasında daha e-irsaliye kullanılmak istenmekte",
"output": "Lisans alınması gerektiği bildirildi satış ekibine yönlendirildi"
},
{
"input": "İrsaliye silinirken eksi bakiye uyarısı vermesi",
"output": "Satış parametreleri kontrol edildiğinde eksi bakiyede işlem durdurulsun açık olduğu bilgisi verildi. İlgili belge silindiğinde stoğun eksi bakiyeye düşmemesi için işlemi durdurduğu o nedenle kontrol edilip o şekilde işlem yapılması gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "E-İRSALİYE GEÇİŞ AŞAMALARI İŞLEMLERİ ",
"output": "KARE ZİNCİR VE MAKİNE YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. şirketi e-irsaliye geçiş işlemleri yapıldı. sipariş portalı şifresi değiştirildi."
},
{
"input": "Netsis içerisinde E-Fatura mükellefliği gözükmeyen cariye E-Arşiv fatura düzenleyip gönderilme yapılma esnasında hata alınıyordu",
"output": "Netsis içerisinde E-Fatura mükellefliği gözükmeyen cariye E-Arşiv fatura düzenlenip gönderil yapılma esnasında hata alınıyor. E-Fatura cari güncelleme çalıştırıldı. Satış faturasına girilip E-Arşiv ile oluşturulmuş olan belge çağrıldı. İlgili belge üzerinde boş bir alana sağ tıklanıp numara değişikliği seçilerek E-Fatura serisi ile yeni fatura numarası verildi. Numara değişikliğinden sonra E-Fatura taslağı oluşturulup gönderildi."
},
{
"input": "E-irsaliye yedek seri tanımlama hakkında ",
"output": " Program içerisinde Lojistik - Satış\\Fatura\\Kayıt\\E-Fatura İşlemleri \\e-fatura parametrelerinden e-irsaliye yedek seri tanımlandı."
},
{
"input": "İrsaliye gönderildikten sonra irsaliye üzerinde değişiklik yapılır mı?",
"output": "Gönderilen belgede değişiklik yapılmasının doğru olmadığı faturalaştırırken açıklama, tutar gibi irsaliyede görünmeyen alanların faturada eklenebileceği bilgisi verilmiştir."
},
{
"input": "İrsaliyede ihracat bilgilerinin güncellenmesi",
"output": "İrsaliyede toplamlarda sağ click yapılarak ihracat bilgilerinin doldurulması sağlandı."
},
{
"input": "Satış irsaliyesi faturalaştırma",
"output": "Satış irsaliyesi toplamlar bölümünden faturalaştır denilerek satış faturası oluşturulabileceği iletildi."
},
{
"input": "İrsaliyede kod değişikliği hakkında ",
"output": "İrsaliye kod değişikli ve numara değişikliği nasıl yapılır örnek belgede gösterildi. Gerekli bilgi verildi."
},
{
"input": "İRSALİYE FATULAŞTIRMA HATASI",
"output": "irsaliyeyi parçalı faturalamak istenildiği gözlemlendi. Bir kısmı faturalanmış. geri kalan parçalı faturalamada hata verdi. Geri kalan kalemler tek fatura oluşturuldu. "
},
{
"input": "Satış irsaliyesi kalem bilgilerinde dinamik kodlamada Nesne gerekli uyarısı alınması",
"output": "İlgili ekran için yapılan dinamik kodlama kontrol edilip gerekli düzenlemelerin yapılması sağlandı. Sorun giderildi"
},
{
"input": "Satış irsaliyesi oluşturulurken kolon bazı güvenliği takılıyordu.",
"output": "Satış irsaliyesi oluşturulurken kolon bazı güvenliği takılıyordu. Kullanılmayan kolon bazı güvenlik açıldığı için hata alındığı tespit edildi kolon bazı güvenlik kaldırıldı sorun giderildi."
},
{
"input": "Gönderilmiş olan irsaliye üzerinde değişiklik yaparken belge tamamlanmadan çıkış yapılınca irsaliye askıda kalıyor.",
"output": "Gönderilmiş olan irsaliye üzerinde değişiklik yaparken belge tamamlanmadan çıkış yapılınca irsaliyenin üst bilgileri geliyor fakat kalem bilgileri gelmiyordu. Bu işlem netsis üzerinden yapılamayacağı için veri tabanından tablolardan bilgiler silinerek çözüm gerçekleştirildi."
},
{
"input": "Kesilmiş olan irsaliyeler satış irsaliyesinde gözükmüyordu ve cirolanan çek cari harekette gözükmüyordu.",
"output": "2023 şirketinde kesilmiş olan irsaliyeler satış irsaliyesinde gözükmüyordu. Firma 2023 11. ayda E-İrsaliye mükellefi olduğu için bundan önce kesilmiş olan irsaliyeler faturaya dönüştürüldüğünde Satış irsaliye modülünden silindiği bilgisi verildi. Cirolanmış 2 adet çek cari harekette gözükmüyordu. Cari hesabı çek cirosu modülünden verildi bordrosu çağırılıp bordro tamamla yapıldı cari hareket kayıtlarına çekler düştü sorun giderildi."
},
{
"input": "SİPARİŞ ASKIDA KALMA DURUMUNU DÜZELTME ",
"output": "Askıda kalan sipariş veri tabanında TBLSIPAMAS ve TBLSIPATRA durumları güncellendi."
},
{
"input": "Askıda kalan siparişleri durumlarını güncelleme işlemi ",
"output": "Askıda kalan siparişlerin durumlarını Veri tabanından TBLSIPAMAS ve TBLSPATRA tablolarından durumları güncellendi."
},
{
"input": "Askıda kalan siparişin düzeltilmesi hakka ",
"output": "Askıda kalan siparişin veri tabanından TBLSIPAMAS ve TBLSIPATRA tablolarından gerekli güncelleme yapıldı."
},
{
"input": "Müşteri siparişi oluştururken yurt için yurt dışı alanı pasif geliyor ve aktif olarak yurt için gelip değişim yapılamıyordu.",
"output": "Müşteri siparişi oluştururken yurt için yurt dışı alanı pasif geliyor ve aktif olarak yurt için gelip değişim yapılamıyordu. Boş bir tane müşteri siparişi oluşturulup silindikten sonra alanda aktif gelmeye başladı anlık olarak alınan bir askıda kalma işlemi olabileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "Müşteri siparişlerinde cari kod değişikliği işlemi",
"output": "Boşluğa sağ tıklandığında kod değişikliği butonu görünmektedir. İlgili alana tıklandığında cari kod rehberinden değişikliğin sağlanabileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "SİPARİŞ ASKIDA KALMA DURUMUNU DÜZELTME ",
"output": "Askıda kalan siparişin Veri tabanında TBLSIPAMAS ve TBLSIPATRA tablolarında ilgili alanlar güncellendi."
},
{
"input": "Askıda kalan siparişin durumunu güncelleme işlemi ",
"output": "Askıda kalan siparişin veri tabanından TBLSIPAMAS ve TBLSIPATRA tablolarında ilgili alanlar güncellendi. İş akışı kontrol edildi."
},
{
"input": "Ödenmiş borç senedi iptali",
"output": "Gezgin\\Finans\\Dekont\\Kayıt Borç senedi -çeki ödentisinden ilgili çek çağırılıp iptal edildi."
},
{
"input": "E-Fatura taslak oluştururken çift kayıt hatası alınıyordu.",
"output": "E-Fatura taslak oluştururken çift kayıt hatası alınıyordu. Tabloda askıda kalan veriden kaynaklı hata alınıyordu. Netsis içerisinden işlem gerçekleşemiyor. Veri tabanından ilgili tablodaki kayıt silindi sorun giderildi."
},
{
"input": "Stok ve üretim eğitimi",
"output": "Örnek stok kartı incelenip stok kartı oluşturma, Örnek reçete kaydı incelenip reçete kaydı oluşturma, Örnek iş emri incelenip iş emri oluşturma ve örnek serbest üretim sonu kaydı incelenip üretim sonu kaydı oluşturma gösterilmiştir. Stok hareket kayıtları, stok hareket dökümü, lokal depo bakiye listesi, seri takibi bakiye listesi ekranları gösterilmiştir."
},
{
"input": "Satıcı siparişinin silinmesi hk.",
"output": "Sipariş kontrol edildi. Sipariş kapatılmış hatası alınıyordu. Sipariş açma kapama modülünde sipariş açmada gözükmüyordu. Veritabanından TBLSIPAMAS yedeği alınıp ilgili siparişin tipi açık hale getirildi."
},
{
"input": "Online hesap özeti açarken CLSID değerine bileşen için COM sınıfı hatası alınması",
"output": "Netsis kapatıldı. Netsis dosya yolunda bulunan servis klasöründeki reg kontrol işlemi çalıştırıldı. Netsis giriş yapıldı online hesap özeti açıldı."
},
{
"input": "Online hesap özetinde banka uyarlaması hakkında",
"output": "Online hesap özeti uygulamasında banka uyarlaması yapılması istendi. İlgili bankaya ait netsis modülünde hiç bir bilgi yoktu. Banka Ana Kod Kayıtları modülünden banka ana kod tanımlaması yapıldı. Yapılan ana kod tanımlamasından sonra Banka Şube Kayıtları modülünden banka ana koduna bağlı banka şubesi tanımlandı. Banka şubesi tanımlandıktan sonra Banka Hesap Kayıtları modülünden online hesap özetinde kullanacağımız banka hesabını tanımlamaya geçiyoruz. Banka hesap Kayıtları modülünde bankamızı tanımlıyoruz. Banka hesabımız tanımlandıktan sonra bankamız için Faiz Kaydı/Değişikliği çalıştırıp bankamızı aktif hale getiriyoruz. Bankamız aktif olduktan sonra online hesap özeti uygulamasında kural tanımla sekmesinden açtığımız bankaya ait banka işlem fişleri için dekont serisi ile kural tanımlaması yapıyoruz. Kural tanımlamasından sonra bankamız online hesap özeti uygulamasında aktif olarak kullanıma hazır olur."
},
{
"input": "Online hesap özeti güncellemesi",
"output": "Yeni sürüm güncellenmiştir. Açıklama sorunun test edilmesi gerektiği bilgisi verilmiştir."
},
{
"input": "Online hesap özetinde aktarılmayacak olarak işaretle butonunun görünmemesi",
"output": "İşaretli alana sağ tıklanarak aktarılmayacak olarak işaretle yazının geldiği görüldü."
},
{
"input": "masraf merkezi ve entegrasyon hakkında görüşme",
"output": "masraf merkezi ve entegrasyon hakkında görüşme"
},
{
"input": "Demirbaş programında masraf kodlarına muhasebe kodu tanımlaması hakkında",
"output": "Demirbaş programında masraf kodlarına muhasebe kodu tanımlaması yapılacak modül gösterildi."
},
{
"input": "Müşteri siparişlerinde kısayolların gözükmemesi",
"output": "Müşteri siparişleri yazan kırmızı çubuğun hizasında sağ tık yapıp veri tabanı işlemlerine basması gerektiği iletildi."
},
{
"input": "Müşteri siparişini satış irsaliyesi modülünden irsaliye oluşturmak isterken sipariş eklene gelmiyordu.",
"output": "Müşteri siparişini satış irsaliyesi modülünden irsaliye oluşturmak isterken sipariş eklene gelmiyordu. Sipariş kontrol edildiğinde sipariş irsaliyeye dönüştürüldüğü için gelmediği bilgisi verildi. Yanlış oluşturulan irsaliye silindi. Sipariş irsaliye sekmesine getirildi sorun giderildi."
},
{
"input": "Banka havale Eft kaydı iptal işlemi ",
"output": "Banka havale eft kaydı aptal edildi. Gezgin\\Finans\\Banka\\Kayıt\\havale eft kayıtlarından işlem yapıldı."
},
{
"input": "Yeni Fatura serisi ve E-arşiv serisi tanımlama",
"output": "E-arşiv parametrelerinden yeni e-arşiv serisi tanımlandı. E-fatura parametrelerinden yeni seri tanımlandı."
},
{
"input": "İhracat faturası tutar güncelleme işlemi ",
"output": "İhracat faturasının tutarı veri tabanından TBLEFATURA ve TBLCAHAR tablolarından ilgili alanlar güncellendi."
},
{
"input": "İhracat faturası tutar güncelleme işlemi ",
"output": "İhracat faturası tutarı veri tabanından TBLFATUIRS ve TBLCAHAR tablolarından ilgili alanlar güncellendi."
},
{
"input": "Enflasyon muhasebesi için atılan stok hareket kayıtlarında düzeltme işlemleri",
"output": "Stoklara atılan kayıtların fiyatlarında karışıklık olduğu bilgisi alındı. Excelden fiyatlar ilgili stok harekete tekrar aktarıldı."
},
{
"input": "muhasebe fiş aktarımları",
"output": "muhasebe fiş aktarımları"
},
{
"input": "İhracat faturası tutar güncelleme işlemi ",
"output": "İhracat faturası tutarı veri tabanından TLCAHAR ve TBLFATUIRS tablolarından ilgili alanları güncellendi."
},
{
"input": "Enflasyon muhasebesi için atılan maliyet bilgi girişi kayıtlarında düzeltme işlemleri",
"output": "Maliyet bilgi girişi ekranındaki tüm grupların dövizli ortalama maliyet alanı 0 yapılmıştır."
},
{
"input": "Şirket yedeği alma",
"output": "Veritabanından ilgili şirkete sağ click yapılarak tasks backup yapılarak şirket yedeği alınıp harici diske kaydedildi."
},
{
"input": "Fatura durum kodu güncellemesi",
"output": "Faturanın durumunun entegratörde 1300 netsiste 0 olduğu bilgisi alındı. İsteğe göre durumunu 1300 olarak güncellendi."
},
{
"input": "Cari kod değişikliği için sipariş bağlantısı koparma ve bağlama ",
"output": "Belgede Cari kod değişikli için irsaliye bağlantısı kontrol edildi ve düzeltildi. kod değişikliği yapıldı. "
},
{
"input": "Müşteri siparişi oluştururken ilgili stok fiyatının farklı gelmesi",
"output": "İlgili stoğun boş fiyat grubundan çektiği görüldü. İlgili fiyat grubu daha önce silindiği için sadece stokta kayıtlı görünüyordu. Veritabanından ilgili stoğun bağlantısı fiyat grubuyla koparıldı."
},
{
"input": "Enflasyon muhasebesi için maliyet bilgi girişi düzeltme işlemleri",
"output": "Excelde iletilen birim enflasyon fiyatları maliyet bilgi girişi ekranındaki ortalama maliyet alanına aktarılmıştır."
},
{
"input": "İhracat kapatma yapılabilmesi için referans kodu tanımlanması",
"output": "TBLFATUIRS tablosu yedeği alınıp TBLFATUIRS tablosunda ilgili faturanın EXPORTREFNO su güncellendi."
},
{
"input": "Defter oluştururken fişlerin 2 ondalık olması gerekmektedir hatası",
"output": "Veri tabanından ilgili fişler 2 ondalık olacak şekilde düzeltme yapılmıştır."
},
{
"input": "Enflasyon muhasebesi için atılan stok hareket kayıtlarında düzeltme işlemleri",
"output": "Belirtilen fiyatlar veri tabanından stok hareket kayıtlarındaki 01.07.2024 degerleme açıklamalı kayıtlara aktarılmıştır."
},
{
"input": "İhracat dosyasında parametre revize talebi hakkında",
"output": "Nakliye proformaya eklensin parametresi veritabanından işaretlenmiştir."
},
{
"input": "İhracat faturası tutar güncelleme işlemi ",
"output": "İhracat faturası tutarlarını veri tabanından TBLCAHAR ve TBLFATUIRS tablolarından ilgili alanlar güncellendi."
},
{
"input": "Enflasyon muhasebesi için atılan stok hareket kayıtlarında düzeltme işlemleri",
"output": "ENFVEGE şirketindeki 01.07.2024 tarihli 'DEGERLEME' açıklamalı stok hareket kayıtlarının miktarları 0 yapıldı, fiyat alanı 0 yapıldı. Excelde iletilen listedeki tutarlar veri tabanına uygun olacak şekilde ayarlanıp ilgili stokların 01.07.2024 DEGERLEME açıklamalı kayıtların döviz tutar alanlarına aktarıldı."
},
{
"input": "Enflasyon muhasebesi için maliyet bilgi girişi ekranı düzeltme işlemleri",
"output": "İletilen exceldeki enflasyonlu birim maliyet tutarı 06/2024 maliyet bilgi girişindeki ortalama maliyet ve dövizli ortalama maliyet alanlarına aktarılmıştır."
},
{
"input": "Enflasyon muhasebesi için atılan stok hareket kayıtlarında düzeltme işlemi",
"output": "Stok hareket kayıtlarındaki 01.07.2024 tarihli “30.06.2024 ENFLASYON DUZELTME FARKI” açıklamalı hareketlerin döviz fiyatı Excelde iletilen stokların ve excelde iletilen fiyatlara göre güncellenmiştir."
},
{
"input": "STOK HAREKETTEN KAYIT SİLME İŞLEMİ HAKKINDA ",
"output": "veri tabanından STHAR tablosundan istenen stok hareket kaydı silindi."
},
{
"input": "Enflasyon muhasebesi için atılan stok hareket kayıtlarında düzeltme işlemleri",
"output": "1-VEGE şirketi kopyalanıp ENFVEGE adında şirket oluşturulmuştur. 2- 01.07.2024 tarihli açıklaması 30.06.2024 ENFLASYON DUZELTME FARKI olan işlem tipi A olan kayıtların işlem tipi E yapılmıştır. 3-“30.06.2024 ENFLASYON DUZELTME FARKI” açıklaması DEGERLEME olarak güncellenmiştir. 4-Atılacak fiyatlar excel olarak talep edildi. 5- 01.07.2024 tarihli açıklaması DEGERLEME olan kayıtların döviz tipi 19 yapılmıştır."
},
{
"input": "İhracat faturası tutar güncelleme işlemi ",
"output": "İhracat faturası tutarlarını veri tabanından TBLCAHAR ve TBLFATUIRS tablolarından ilgili alanlar güncellendi."
},
{
"input": "STOK HAREKETTEN KAYIT SİLME İŞLEMİ HAKKINDA ",
"output": "Veri tabanından istenilen stokun istenilen hareketleri TBLSTHAR tablosundan silindi."
},
{
"input": "İhracat faturası tutar güncelleme işlemi ",
"output": " İhracat faturası tutarlarını veri tabanından TBLCAHAR ve TBLFATUIRS tablolarından ilgili tutar alanları güncellendi."
},
{
"input": "Defter gönderirken bu paket halihazırda kuyrukta hatası",
"output": "E-defter portalında başarılı gözüküyordu. Bir sonraki ayın defterini göndermeye çalışırken hata veriyordu. Veritabanından TBLEDEFTER tablosundan ilgili defter ayı durumu başarılı yapıldı."
},
{
"input": "Muhasebe fiş açıklamasını güncelleme (191 hesap)",
"output": "191 hesaplarda 8 aya ait muhasebe fişlerinin açıklama alanları(NULL) güncellendi."
},
{
"input": "Cari hareketlerdeki çift kayıtın birinin silinmesi",
"output": "Çift kayıt için cari hareket kontrolü çalıştırıldı. Sorun düzelmedi. Veri tabanından TBL STHAR , TBLFATUIRS ,TBLCAHAR tabloları kontrol edildi. Sadece TBLCHAR'da çift kayıt görünmekteydi. Eski olan silindi."
},
{
"input": "Banka mükerrer kayıt silme işlemi hakkında",
"output": "Yevmiye detayı görüntülenemeyen banka hareketleri veritabanından silinmiştir. "
},
{
"input": "STOK HAREKET KAYDI SİLME VE KAYITLI RAPOR KONTROLÜ İŞLEMİ ",
"output": "Gönderdikleri Excel deki stok hareket kayıtları veri tabanından TBLSTHAR dan silindi,. Kayıtlı raporlardan \" Stok hareket kaydı var susk kaydı yok \" isimli rapor kontrol edildi. "
},
{
"input": "Kıdem ihbar hesaplaması ekranında personelin hesaplamasının yapılamaması",
"output": "Veri tabanından TBLKIDEM tablosuna ilgili personel için kayıt girilmiştir."
},
{
"input": "İhracat faturası tutar güncelleme işlemi ",
"output": "İhracat faturasının tutarını faturada ve caride güncelleme işlemi veri tabanından TBLFATUIRS ve TBLCAHAR ilgili alanlar güncellendi."
},
{
"input": "Netsiste fatura tamamlanınca Aruna yazılımına faturadaki bir kalemin mükerrer kayıt atması",
"output": "Aruna yazılımına ilgili faturanın kalemi mükerrer kayıt atmış. SQL üzerinden Aruna kodları kontrol edildi. Mükerrer kayıt katan kalem SQL üzerinden silindi."
},
{
"input": "CARİ HAREKETTEN KAYIT SİLME HAKKINDA ",
"output": " Veri tabanında tblcahar tablosundan istenilen carinin istenilen hareket kayıdı silindi."
},
{
"input": "Dekont açıklama tarihinin değiştirilmesi",
"output": "VEGEDNM şirketinde 01.07.2024 tarihli 30.06.2024 ENFLASYON DUZELTME FARKI açıklamalı dekont kayıtların açıklaması DEVIR 30.06.2024 ENFLASYON DUZELTME FARKI olarak güncellenmiştir."
},
{
"input": "Enflasyon muhasebesi için atılan maliyet bilgi girişi kayıtlarında düzeltme işlemleri",
"output": "Maliyet bilgi girişindeki 7.ay kayıtlarındaki döv.yarı mam.sarf ve döv.aylık mal.f. alanları 0 yapılmıştır."
},
{
"input": "Cari kod değişikliği yapılacağı için ilgili şirketin data yedeği alınması istendi.",
"output": "Cari kod değişikliği yapılacağı için ilgili şirketin data yedeği alınması istendi. Veri tabanından şirket data yedeği alındı sorun giderildi."
},
{
"input": " STOK HAREKET KAYDI SİLME İŞLEMİ ",
"output": "gösterilen yevmiye fişin içerisindeki stokların stok hareketinden istenen kaydı silindi. "
},
{
"input": "İhracat faturası tutar güncelleme işlemi ",
"output": "İhracat faturasının tutarını faturada ve caride güncelleme işlemi veri tabanından TBLFATUIRS ve TBLCAHAR ilgili alanlar güncellendi."
},
{
"input": "İhracat faturası tutar güncelleme işlemi ",
"output": "ihracat faturasın veri tabanından TBLCAHAR ve TBLFATUIRS tablolarında ilgili alanlar güncellendi."
},
{
"input": "İhracat faturası tutar güncelleme işlemi ",
"output": "ihracat faturasın veri tabanından TBLCAHAR ve TBLFATUIRS tablolarında ilgili alanlar güncellendi. Belgede navlun var."
},
{
"input": "STOK HARKETİNDEN KAYIT SİLME VE DÜZELTME YAPILAN STOK LARIN LİSTESİ NASIL ALINIR",
"output": "İlgili şirkette SQL Server Management Studio programı ile İlgili dataya erişim sağlandı. Tblsthar tablosunda istenen stok kartının istenilen kaydı silindi. Verilen tarihte hangi stoka kayıt kayıt atıldığı tespit edilip bu stokla Excel aktarılıp müşteriye gönderildi. "
},
{
"input": "Faturalaşan irsaliyelerin cari harekette görünmeye devam etmesi",
"output": "İletilen belge numaralarına ait kayıtlar veritabanından cari hareketten silinmiştir."
},
{
"input": "Stok hareket kaydından kayıt silme ",
"output": "veri tabanından TBLSTHAR tablosundan istenilen kayıt silindi.Netsisden stok hareket kayıtlarından kontrol edildi."
},
{
"input": "Havale-EFT kayıtlarında döviz tipi 1 olmasına rağmen cari hareketlerde 0 görünmesi",
"output": "Cari kontrol edildi. Cari kart 2 den dövizli cari tiki işaretlendi. İlgili kayıtlar veritabanından tblcahar tablosundan güncellendi."
},
{
"input": "Havale-EFT kayıtlarında referans no sırayla gitmemesi",
"output": "Veritabanından kontrol edildi daha önce ilgili referans nosu'nun önceki değerleri kullanıldığı görüldü ve bilgisi verildi."
},
{
"input": " MALİ MÜHÜR İŞLEMLERİ",
"output": "Mali mühür yeni gelmiş. akis programı kaldırılıp javalar kontrol edildi. Yeniden akis programı kuruldu. Kart erişimi sağlandı. Pin kodunu kendileri alacak. Gerekli bilgi verildi."
},
{
"input": "Oluşturulan faturalar entegrastörde ve netsiste bulunmadı için kontrol edilmesi istendi.",
"output": "Oluşturulan faturalar entegrastörde ve netsiste bulunmadı için kontrol edilmesi istendi. Faturalar satış faturası modülünde bulundu. Faturalar oluşturulup gönderilmemiş. Fatura taslak oluşturmak istendiğinde cari bilgilerinde VKN veya TCN olmadığı tespit edildi. Cari bilgiler doldurulup tekrardan iletişime geçilmesi istendi."
},
{
"input": "E-Arşiv modülüne girildiğinde sertifika ayarlarınızı yapın hatası alınıyordu.",
"output": "E-Arşiv modülüne girildiğinde sertifika ayarlarınızı yapın hatası alınıyordu. E-Arşiv ayarlarımdan ilgili şirkete ait bilgiler tekrardan kayıt edilip regcontrol işlemi yapıldı sorun giderildi."
},
{
"input": "Cari hareketlerde fatura kaydı yanında I yazıyor olması hk",
"output": "Özel kod1 kullanıldığı tespit edilmiştir. Faturada Özel kod1 alanında I kullanıldığı için cari harekete o şekilde kayıt geldiği bilgisi verilmiştir. "
},
{
"input": "İhracat irsaliyesinde numara değişikliği yapıldığında NSP_IHRACATEFATINFO_DBOP hatası alınıyordu.",
"output": "İhracat irsaliyesinde numara değişikliği yapıldığında NSP_IHRACATEFATINFO_DBOP hatası alınıyordu. Bu hata ihracat dosya işlemi oluşturulduğunda ihracat dosya işleminde bulunan cari ile irsaliye bulunan carilerin eşlemediği için alınan bir hata. Hatalı Dosya silinip irsaliye numara değişikliği yapılır."
},
{
"input": "Tevkifatlı iade faturası kesimi hakkında",
"output": "Tevkifatlı iade faturası oluşturmak için öncelik olarak Üst bilgiler sekmesinde bulunan Tev.İade seçeneğini işaretlemeliyiz. üst bilgiler bölümü doldurulduktan sonra kalem bilgilerinde kesecek olduğumuz stok kodunu girdikten sonra miktar fiyat genel bilgiler doldurulduktan sonra kalem son kısımda bulunan KDV Tutar alanı aktif gelir. Bu alana Faturada bulunan KDV tutarını tevkifat tutarının düşülmüş halini yazmamız gerekli. Kalem bilgileri sekmesinde bu alanı doldurduktan sonra satış faturamızı toplamlar sekmesinden kayıt edip faturamızı oluşturmuş oluruz."
},
{
"input": "Satış faturası harici yolla fatura iptali yerine modülden silindi harici yolla fatura iptali nasıl yapılabilir",
"output": "Satış faturası modülünden faturalar yeniden işlendi. Fatura bazında giden kutusundan sağ tıklanarak harici yolla fatura iptali yapılması sağlandı."
},
{
"input": "Fatura silinmesine rağmen cari harekette görünmesi",
"output": "Faturanın başına 0 geldiği o nedenle silinemediği tespit edildi. Satış faturası modülünden ilgili belge açıldı silinebileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "Gönderilmiş faturanın satır iskontosu hatalı hesaplnaması",
"output": "İlgili fatura kontrol edildi satır iskontosu %50 görünmekteydi fakat %75 iskonto uygulanmış gözüküyordu. Faturada satış iskontosu 2 nin doldurulduğu tespit edildi. %50+%50 toplamda %75 iskonto uygulandığı görüldü. Fatura tarihinden sonra parametrelerden kademeli iskonto kısmı 1 e düşürülmüş. O yüzden hatalı gözükmekte olduğu bildirildi."
},
{
"input": "İstisna faturası kesme",
"output": "Satış faturası modülünden normal fatura kesimi yapıldı toplamlar sekmesinden sağ tık istisna tipi atanarak fatura tamamlandı."
},
{
"input": "Satış faturasına giriş yapıldığında kalem bilgilerinin gelmemesi hakkında",
"output": "Gönderilmiş olan satış faturası üzerinde kalem bilgilerinde stok kodu değişim sırasında belge kayıt edilmeden çıkıldığı için satış faturasında girişte kalemler gelmiyordu. Kayıt edilme esnasında çıkıştığı için tablo kayıtlarında eksik bilgiler kayıt edilmiş ondan kaynaklı olarak fatura kalem bilgileri gelmedi bilgisi verildi. Çözüm için satış faturası silinip tekrardan işlenmesi gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "İhracat fatura tip seçtikten sonra tip alanının boş görünmesi hk",
"output": "Netsis kapatıp açıldı sorun giderildi."
},
{
"input": "İptal talebi oluşturulmuş E-Arşiv faturalarının satış faturası modülünden silinmesi hakkında",
"output": "İptal talebi oluşturulmuş E-Arşiv faturaları giden E-Arşiv modülüne giriş yapılır. Tip kısmında İptal yazan faturanın üzerine sağ tıklanıp satış faturasını sile basıp ilgili satış faturasının silinmesi yapılır."
},
{
"input": "İhracat dizaynında toplam tutarı yazı ile yazılması istendi.",
"output": "İhracat dizaynında toplam tutarı yazı ile yazılması istendi. Dizayn modülüne giriş yapılıp ilgili alan eklemesi yapıldı."
},
{
"input": "Dizayndaki satırların renklerinin değiştirilmesi",
"output": "E-Arşiv dizaynı kolonlarının rengi istenilen renge getirilmiştir. E-IHR dizaynı kolon yazıları beyaz yapılmıştır."
},
{
"input": "E-irsaliye dizaynlarında karekod görünmüyor. ",
"output": "İlgili dizaynların XSLT dosyalarına karekod için gerekli alanlar eklenmiştir. İlk taslaklar oluşturulduğunda, görsellerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği belirtilmiştir."
},
{
"input": "E-Fatura ve E-Arşiv dizaynlarında düzeltme istendi.",
"output": "E-Fatura ve E-Arşiv dizaynlarında not alanına istenilen not başlık olarak eklendi."
},
{
"input": "Satış faturası dizaynlarında birim fiyat alanı ondalığı artırımı",
"output": "EFATURA, EARSIV, EFAT, EFATURAY dizaynlarında birim fiyat ondalığı 4 yapılmıştır. "
},
{
"input": "Görsel dizaynında digid'de 2 ondalık olması istendi.",
"output": "Görsel dizaynında digid'de 2 ondalık olması istendi. Görsel dizayna girip ilgili alanın üzerine tıklanıp format sekmesinden NUMBER seçilerek 2 ondalık seçilip kayıt edildi. Digid 2 ondalık olarak ayarlandı."
},
{
"input": "E-Fatura dizaynlarında düzeltme yapılması hakkında",
"output": "E-Fatura dizaynlarında ekleme ve düzeltmeler yapıldı."
},
{
"input": "Yeni yıl şirket kopyalama ile şirket devrinin gerçekleşmesi istendi.",
"output": "Yeni yıl şirket kopyalama ile şirket devrinin gerçekleşmesi istendi. Eğitim vakfı olduğu için dönem başlangıcı 9. ay olarak belirtilen eğitim kurumunun yeni yıl şirket kopyalama yaparken şirket ismini yazdığımız yerin aşağısında yer alan mali dönem başlangıcı dikkate alınsın alanı işaretlenerek yeni yıl şirketi açıldı. Açılan yeni şirketin gayri resmi olarak şirketi ise şirket kopyalama ile açıldı."
},
{
"input": "Genel tarih ve Modül bazında tarih kilitleme modülleri hakkında bilgilendirme.",
"output": "Genel tarih ve Modül bazında tarih kilitleme modülleri hakkında bilgilendirme yapıldı."
},
{
"input": "cari alias bilgisi bilgis hakkında ",
"output": "Cari alias bilgisi e-fatura cari güncelleme için E-fatura cari güncelleme işlemi de yapılabileceği ve ayrıca Cari hesap kartı kayıtlarında ek bilgiler kısmına manuel’de giriş yapıp kaydedip işlem yapılabileceği bilgisi verildi. "
},
{
"input": "Durum kodu 1172 hatası",
"output": "Cari hesap kayıtları ek bilgiler sekmesinde E-irsaliye alias bilgisi 'gb' gözüküyordu. 'pk' yapıldı."
},
{
"input": "İskonto oranı tanımlı caride irsaliyeden faturalaştırma işlemi yapıldığında iskontonun gelmemesi",
"output": "Satış irsaliyesi oluşturuldu, irsaliyeden faturalaştırma işlemi test edildi iskontonun geldiği gözlemlendi. Gerekli bilgi mailden iletildi tekrar test edilmesi gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "CARİ HAREKET VE FATURA İRSALİYE İZLEME HAKINDA ",
"output": "m001264 carisine ait hareket ve fatura irsaliyeler kontrol edildi. veri tabanından Excel alınıp mail ile iletildi."
},
{
"input": "Cari hesaplarında Ülke listesinde montenegro olmaması",
"output": "Ülke kayıtlarından montenegro bilgileri kontrol edilip kayıt edildi."
},
{
"input": "Yeni açılan Carinin E-fatura mükellefi neden görülmediği ",
"output": "Cari yeni açıldığı için E-fatura Cari güncelleme uygulaması çalıştırıldı.Cari hesap kayıtlarından kontrol edildi ve E-fatura mükellefi yazısı gelmedi. İlgili carinin VKN'si Gelir idare başkanlığından Mükellefliği sorgulandı ve kayıt bulunamadı.Bu yüzden fatura kesilemeyeceği iletildi."
},
{
"input": " cari mükellef durumunu güncelleme hakkında ",
"output": "Carinin Vergi numarası tekrar girildi. cari e-fatura mükellefi oldu, kaydedildi. E-Fatura kesebilecekleri bilgisi verildi."
},
{
"input": "CARİ HAREKETTEN KAYIT SİLME İŞLEMİ HALLINDA ",
"output": "Cari hareketten istenen kayıt silindi."
},
{
"input": "CARİ MÜKELLEF DURUM HATASI ALINMASI",
"output": "Programda e-fatura mükellefi olan bir cari durumu pasif olduğundan fatura oluşturma hatası alınır. finans\\cari\\kayıt\\cari hesap kayıtlarından ilgili cariyi seçip üst bilgiler kısmında cari mükellef durumunu aktif hale getirilmeli sonra fatura oluşturulmalı. "
},
{
"input": "Bu seri numarası E-fatura carileri için kullanılmaktadır hatası nasıl çözülür ?",
"output": "Netsis arama kısmına E-fatura cari güncelleme yazılıp ilgili modül çalıştırıldı. Sorun çözüldü"
},
{
"input": "Cari hareketlerinde olmaması gereken kayıt",
"output": "E-fatura carisine yanlışlıkla E-arşiv kesilmiş e-arşiv gönderilmediği için ilgili e-arşiv silindi. Cari hareketlerden kayıt düzeldi."
},
{
"input": "Cari alias bilgisi güncelleme ve irsaliye ret yanıtı verme işlemi ",
"output": "Carinin alias bilgisi güncellendi. irsaliye adımları anlatıldı. İrsaliye ret verme işlemi anlatıldı."
},
{
"input": "Satış faturası cari kod değişikli hakkında ",
"output": " Satış faturası üst bilgilerde cari kod değişikliği yapıldı. "
},
{
"input": "Cari kartında arama yaparken il yazarak filtreleme yaptıktan sonra filtrelenmemesi",
"output": "Cari hesap kayıtlarında rehberden cari seçerken istenilen il yazıldıktan sonra il bölümündeki en sağdaki ikona tıklanması gerektiği iletildi."
},
{
"input": "e-arşiv faturada cari bilgi kısmı çift cıkmakta ",
"output": "e-arşiv dizaynında düzeltme yapıldı"
},
{
"input": "İnternet satışında oluşturulacak olan e-fatura mükellefleri için dizayn istendi.",
"output": "İnternet satışında oluşturulacak olan e-fatura mükellefleri için dizayn istendi. E-Fatura mükellefleri için logo tarafından gönderilen tebliğde E-Arşiv internet dizaynında olması gerektiği yazıyordu. Konu hakkında mali müşavir ile görüşülüp kesin teyit alındıktan sonra kullanılan her zaman kullanılan E-Fatura dizaynı kullanılabileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "E-fatura dizaynında tevkifat hatası",
"output": "E-fatura dizaynı toplam ve tevkifatı doğru hesaplıyor fakat dizayna tevkifat alanı gelmediği gözlemlendi. dizaynın tevkifat alanı düzenlendi."
},
{
"input": "E-arşiv dizaynı ekleme hakkında ",
"output": "Mevcut dizaynda istenen alanlar eklenince dizayn düzgün olmadığı gözlemlendi. Genel\\Dizayn Modülü\\Kayıt\\dizayn menüsünden istenen dizayn seçildi. E-arşiv dizaynı eklendi. qr-code eklendi. istenilen alanlar düzeltildi."
},
{
"input": "SATIŞ FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ",
"output": "Satış fiyat değişikliği ekranında kaydedilen fiyatların E.fiyat1 kısmına yazıldığı iletildi. Sipariş oluşturuldu fiyatlarda sorun görülmedi sorun olmadığı iletildi."
},
{
"input": "CRM kullanıcı adı değişikliği sonrasında giriş yapılamaması sorunu",
"output": "Crm içerisinden kullanıcı adı değişikliği yapılmaması gerektiği bu nedenle kullanıcıda sorun yaşandığı bilgisi verilmiştir. Crm için yeni kullanıcı açılmıştır. Kullanıcı yetkileri İrem kullanıcısı ile aynı olmuştur."
},
{
"input": "CRM'de mail bilgilerinin girişi",
"output": "Tanımlar sekmesinde bulunan e-postalara tıklanıp e-posta ayarlarına giriş yapıldı. Sağ üstte bulunan yeni e-posta ayarlarına girildi. İlgili ekranda bulunan SMTP bilgilerinin girilmesi gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "Logocrm Farklı Satış bölgelerindeki kullanıcıların, farklı bölgelerdeki fırsat ve aktivitelerini görmemesi uyarlaması",
"output": "İlgili uyarlama Rol tanımları ile gerçekleştirildi."
},
{
"input": "Crm'de tekliflerin tümünün görünmemesi",
"output": "Sayfa gösterim sayısı en aşağıdaki kayıt sayısı alanından 50 yapıldı. Geçmiş tekliflerin görüntülemesi yapıldı. Teklif sekmesinde tarih kolonuna tıklanarak tarihe göre sıralama yapılması sağlandı."
},
{
"input": "CRM teklif dizaynında iskontonun görünmemesi",
"output": "Dizaynda iskonto satırının görünmemesi, iskontonun genel toplamda düşmesi ve genel iskonto alanında yazılması sağlanmıştır."
},
{
"input": "CRM mail gönderiminde hata",
"output": "E-posta ayarlarındaki SMTP ayarları kontrol edildi. Kullanıcı adı ve port alanı düzenlendi. Mail gönderimi test edildi sorun giderildi. "
},
{
"input": "Mamulün reçetesinde kullanılan malzemelerin neler olduğunu görmek istendi.",
"output": "Mamulün reçetesinde kullanılan malzemelerin nereden gözükür. Üretim sekmesinde reçete kayıtları modülüne girilir. Mamul çağırılıp oradan ilgili yarı mamul ürünler gözükür."
},
{
"input": "Faturaların netsise gelmemesi sorunu",
"output": "Zarf bazında gelen e-fatura modülünde sorgulama yapıldı faturaların geldiği gözlemlendi."
},
{
"input": "Stoklara açılmış olan seri bakiyelerinde düzeltme istendi.",
"output": "Stoklara açılmış olan seri bakiyelerinde düzeltme istendi. Stok seri bakiye listesinden ilgili stok serilerini çağılıp girilmiş olan stok bakiyelerinde düzeltme yapabileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "E-mutabakat gönderimi sırasında TC/VKN giriniz uyarısı",
"output": "E-mutabakat gönderirken carinin TC/VKN si boş olduğu için gönderilemediği netsis imleci otomatik olarak hangi carinin TC veya VKN'si boşsa onun üzerinde durduğu aktarıldı. E-logo mutabakat ekranı üzerinde giden mutabakatlar kontrol edildi."
},
{
"input": "Logo E-mutabakat üzerinde gönderilen mutabakatlar geri alınabilir mi ?",
"output": "Gönderilmiş E-mutabakatlar için karşı tarafın yanıt vermesi gereklidir. Geri alma iptal etme gibi durumlar mümkün değildir. Bilgisi verildi."
},
{
"input": "Muavin ve mizan raporunun uymaması",
"output": "01.04.2024 - 30.06.2024 arası muavin ile mizan raporu tutmuyordu. Kontrol edildi. Yıl başından itibaren muavin ve mizan alındı sorun görülmedi."
},
{
"input": "Fatura gönderiminde alias bilgisi hatası alınıyordu.",
"output": "Fatura gönderiminde alias bilgisi hatası alınıyordu. Cariye ait VKN ile e-fatura mükellef sorgulaması yapıldığında cariye bağlı mükellefliği bulunmadığı tespit edildi. Karşı firma ile görüşüp güncel VKN alınarak cari hesap kayıtlarında güncelleme yapıldı. Alınan VKN numarası ile entegratörden GIB sorgulamadan güncel alias bilgileri alınıp cari hesap kayıtlarına kayıt edildi. Fatura zarfı silinip tekrardan gönderildi."
},
{
"input": "Eylül ayındaki kısa vadeli sigorta kolları primi güncellemesi",
"output": "Şirket bilgi girişi ekranından kısa vad. sig. kol. primi alanına 2,25 yazılması gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "SGK PRİMİNİN 0,25 BAZ PUAN ARTTIRILMASI",
"output": "Şirket bilgi girişi ekranından kısa vad. sig. kol. primi 2,00 dan 2,25 olarak güncellendi."
},
{
"input": "İstisna kodu tanımlama",
"output": "E-devlet özel kod tanımlama ekranından kod ve tip kısmı doldurularak istisna kodu tanımlandı."
},
{
"input": "E-devlet istisna kodu tanımlama",
"output": "E-devlet özel kod tanımlama ekranından kod ve tip kısmı doldurularak istisna kodu tanımlandı. Satış faturası toplamlardan sağ click yapılarak seçilebileceği iletildi."
},
{
"input": "Fatura durum kodu '1' hakkında",
"output": "Fatura yeni gönderildiği için İlerleyen saatlerde zarf bazında sorgulama yapılması gerektiği iletildi."
},
{
"input": "Fatura iptal onayı",
"output": "Websocket ile iptal portalına giriş yapıldı. İptal edilmesi gereken faturaya onay verilmesi sağlandı."
},
{
"input": "İptal edilmiş giden faturanın netsis üzerinden iptal edilmesi",
"output": "Giden fatura karşı taraftan iptali olmuş, fatura itiraz portalı üzerinden iptal durumu kontrol edildi. Fatura bazında sorgulama ekranında harici yolla fatura iptali görünmüyordu. Kullanıcının yetkisi olmadığı görüldü ve kendisine iletildi."
},
{
"input": "Satış faturası kesilmesi hakkında yardım",
"output": "Satış faturası kesilmesi hakkında yardım"
},
{
"input": "Satış faturası modülünde kalemler okunamadı hatası ",
"output": "Netsis kapatılıp açıldı. Veritabanından TBLSTHAR tablosunda oluşan kayıt silindi. Fatura yeniden kesildi. "
},
{
"input": "Satış faturası modülüne giriş yapıldığında kalem bilgileri bulunamadı hatası alınıyordu.",
"output": "Satış faturası modülüne giriş yapıldığında kalem bilgileri bulunamadı hatası alınıyordu. Satış faturası zarf bazında giden e-fatura modülünden kontrol edildiğinde zarf durumu 0 olarak tespit edildi. Fatura zarf durum kod açıklamasında cariye ait 2 adet fatura alias bilgisi olduğu için hata alındığı açıklaması mevcuttu. Cari hesap kayıtlarından ek bilgileri sekmesinde fatura alias bilgisi en güncel olanı seçilip cari kaydedildi. Cari kayıt edildikten sonra zarf bazında giden e-fatura modülüne girip gönderilen zarfa sağ tıklanıp zarf sil butonuna basıp ilgili hatalı zarf silinir. Hata alan zarf silindikten sonra satış faturası modülünde kalem bilgileri modülüne giriş sağlandı. "
},
{
"input": "Gönderilen faturalar zarf bazında durum kodu 1 ve faturalar entegratörde gözükmüyordu.",
"output": "Gönderilen faturalar zarf bazında durum kodu 1 ve faturalar entegratörde gözükmüyordu. Zarf bazında giden E-Fatura modülünden faturanın zarfı silinip tekrardan gönderilmesi gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "ÖİV bulunan faturanın yevmiye fişinin doğru oluşması için nasıl işlenmelidir",
"output": "Fatura bazında gelen kutusundan sağ tıklandığında dekont oluşturma seçeneği bulunmaktadır. İlgili fatura için dekont oluşturma seçeneği kullanılarak dekont kaydında istenilen muhasebe hesaplarının seçilmesi sağlanmıştır. İlgili faturalar için alış faturası oluşturma seçeneği yerine bu şekilde kayıt oluşturulabileceği bilgisi verilmiştir."
},
{
"input": "Alış faturası kayıt ederken cari muhasebe kodu bulunamadı hatası alındı.",
"output": "Alış faturası kayıt ederken cari muhasebe kodu bulunamadı hatası alındı. Cari hesap kayıtlarında muhasebe kod kısmı kontrol edildiğinde muhasebe kodu yeni girilmiş olduğu tespit edildi. Şirket değişikliği yapılıp alış faturası üzerinden tekrardan geçildiğinde fatura hata almadan muhasebeleşti."
},
{
"input": "Fatura tarih değişikliği yapılırken irsaliye tarihinden küçük olamaz hatası",
"output": "İrsaliye tarihinin fatura tarihinden küçük ya da aynı olması gerektiği irsaliye kaydının içerisine girilip değişiklik yapılması gerektiği bilgisi verildi. İrsaliye kaydının satış irsaliyesi modülünde olmadığı gözlemlendi. Talebe istinaden irsaliye tarihi veri tabanından değiştirildi. Faturanın tarihinde değişiklik yapılması sağlandı."
},
{
"input": "Fatura bazında giden kutusu modülüne girerken xgrid-open date and valid time hatası",
"output": "Zarf bazında giden fatura kutusunda son gönderilen faturanın üstüne sağ tık yapılarak ara kayıt oluştura basıldı."
},
{
"input": "5/10 TEVKIFAT HAKKINDA",
"output": "-1 tab yapıldıgında hesaplanan rakam yanlıstı parametreler düzenlendi"
},
{
"input": "Satış faturasının senaryo tipini ticari olarak değiştirilmesi istendi.",
"output": "Satış faturasının senaryo tipini ticari olarak değiştirilmesi istendi. Satış faturasında ilgili faturayı çağırıp toplamlar sekmesinden fatura senaryosunu değiştir butonu ile fatura senaryosu değiştirildi."
},
{
"input": "Faturada 1210 Durum kodunda yapılması gereken işlem hakkında",
"output": "1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir olarak bilgi verildi."
},
{
"input": "E-Fatura modülüne girdiğinde sertifika ayarlarınızı yapın hatası alınıyordu.",
"output": "E-Fatura modülüne girdiğinde sertifika ayarlarınızı yapın hatası alınıyordu. Sertifikasız ayar tanımlaması yapıldı sorun giderildi."
},
{
"input": "İhracat kapatma yapıldıktan sonra fatura ve cari hareket kayıtlarında kuruş farkı oluşuyor.",
"output": "İhracat kapatma yapıldıktan sonra fatura ve cari hareket kayıtlarında kuruş farkı oluşuyor. Konu hakkında düzeltme netsis içerisinde yapılamıyor. Sorun çözümü için veri tabanından ilgili modüllerin tablolarında güncelleme yapıldı."
},
{
"input": "Fatura sıra numarası atlama durumu ve bir sonraki numaradan fatura keserken belge kullanılıyor hatası",
"output": "Satış faturası modülünde Sıradaki fatura numarası yerine 2 numara sonrası faturadan başlıyordu. Sıradaki numara ile fatura kesilmeye çalışıldığında belge kullanılıyor hatası alınmaktaydı. Veri tabanından tblsthar tablosu kontrol edildi ve kayıt olduğu görüldü.İlgili fatura numarası ile fatura kaydı olmadığı için tblsthar daki kayıtlar silindi."
},
{
"input": "İhracat kapatması yapılmış olan belgede fatura ve cari hareketlerinde tutar değişikliği istendi.",
"output": "İhracat kapatması yapılmış olan belgede fatura ve cari hareketlerinde tutar değişikliği istendi. İşlem netsis içerisinde gerçekleştirilemeyeceği için veri tabanından gerekli tablolarda güncelleme yapılarak sorun giderildi."
},
{
"input": " Geçmiş yıl şirketinde fatura ve stoklara erişim hatası alınmasında ne yapılır",
"output": "Netsis programının kurulu olduğu yerde Netsis\\ENTEGRE9\\Servis dosyası içinde DBUpdate programı yönetici olarak çalıştırıldı. Giriş yapılmak istenen geçmiş yıl datası güncellendi. İlgili şirketin modülleri aktif oldu. Sorun giderildi."
},
{
"input": "İhracat kapatma yapıldıktan sonra fatura ve cari hareket kayıtlarında kuruş farkı oluşuyor.",
"output": "İhracat kapatma yapıldıktan sonra fatura ve cari hareket kayıtlarında kuruş farkı oluşuyor. Konu hakkında düzeltme netsis içerisinde yapılamıyor. Sorun çözümü için veri tabanından ilgili modüllerin tablolarında güncelleme yapıldı."
},
{
"input": "Kesilen ihracat faturasının beyanname kapatması yanlış kur ile yapılmış kur değişikliği istendi",
"output": "Fatura , defteri gönderilmiş aya ait olduğu için geriye dönük işlem yapılmasının doğru olmadığı iletildi .Mali müşavire danışılması gerektiği iletildi."
},
{
"input": "Gönderilen faturalar zarf bazında durum kodu 1 ve faturalar entegratörde gözükmüyordu.",
"output": "Gönderilen faturalar zarf bazında durum kodu 1 ve faturalar entegratörde gözükmüyordu. Faturalar zarf bazında giden e-fatura kutusunda bulunup sağ tıklanıp zarf sil yapıldı. Silinen zarflar tekrardan taslak oluşturup gönderile bileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "E-Fatura işlemlerine girildiğinde sertifika ayarlarını yapın uyarısı alınıyordu.",
"output": "E-Fatura işlemlerine girildiğinde sertifika ayarlarını yapın uyarısı alınıyordu. Sertifikasız ayar tanımlaması ile sertifika tanımlaması yapıldı sorun giderildi."
},
{
"input": "Fatura oluştururken eksi bakiye uyarısı ve iade tipi değişikliğinde hata",
"output": "Eksi bakiye hatası için stoktaki depo bakiyeleri kontrol edildi. Siparişin bakiye olan depoya göre düzenlenmesi sağlandı. Faturalaştırma işlemi yapıldı. Siparişten oluşan faturada iade tipinin kullanılması için irsaliye faturada iade miktarı satıcı siparişinin teslim miktarından düşülsün parametresi kapatıldı sorun giderildi."
},
{
"input": "Alış faturasında hizmet stoku işlenirken, hizmetin muhasebe kodunun seçilememesi.",
"output": "Alış parametreleri kontrol edildiğinde Hizmet uygulamasının açılmadığı tespit edildi. Alış parametrelerinden Hizmet uygulaması seçeneği işaretlenerek parametre kaydedildi. Alış faturasında işlenmiş olan stok kodu ise HIZ ile başlamadığı için hizmet stoku olarak görmüyordu. Stok kartı kayıtlarından HIZ ile başlayan stok kartını açıldı. Alış faturasını modülünde HIZ stoku ile başlandığında muhasebe kod kısmı aktif halde geldi."
},
{
"input": "Muhasebeye geçiş Lisansı",
"output": "Muhasebeye geçiş için lisans yüklendi."
},
{
"input": "E-Defter onaylama ekranında defter oluşturulma aşamasında accountMainDescription zorunlu alan hatası alınıyordu.",
"output": "E-Defter onaylama ekranında defter oluşturulma aşamasında accountMainDescription zorunlu alan hatası alınıyordu. İlgili yevmiye fişine girilip o sırada bulunan hesabın ana hesap ve grup hesapları kontrol edildi. Hesaplar kontrol edildiğinde ana hesabında ve grup hesabında hesap ismi yazmadığı için hata alındı tespit edildi. Hesap planına isim girişi yapıldı sorun giderildi."
},
{
"input": "İhracat kapatma işlemi sırasında navlun eklenmemesi talebi",
"output": "İhracat dosya işlemleri - Taslak Faturalar sekmesinden düzenle butonu ile açılan ekranda İhracat Kapatma sekmesinde Navlun eklensin parametresinin işareti kaldırılıp kapatma işlemi tamamlandı. Kesin faturalar sekmesinde görüntülendi. Yevmiye fişi oluşturulup kontrolü sağlandı. Navlun muhasebe hesap kodunun oluşmadığı görüldü. "
},
{
"input": "Ret verilmiş olan ihracat faturasının iptali yapılması istendi.",
"output": "Ret verilmiş olan ihracat faturasının iptali yapılması istendi. Fatura içerisinden sevkiyat sekmesinden irsaliye bağlantısı koparıldıktan sonra faturalar sekmesinden fatura iptal edildi."
},
{
"input": "İstenen depolarda stoklarda eksi bakiyeleri sıfırlama işlemi yapma",
"output": "İstenen depolarda stoklarda (depo1-depo2)eksi bakiyelerini sıfırlama işlemi için netsis programında Lojistik - Satış\\Stok\\İşlemler\\Stok Sayım İşlemlerinden sayım bağlantısız bakiye sıfırlama modülünden gerekli kısıtlama verildi işlem yapıldı."
},
{
"input": "Ağustos ayı yatay bordrosundaki asgari ücret gv indirim tutarı hatası",
"output": "Devir bilgilerindeki kümülatif gv matrahının 1 ay geriden geldiği gözlemlendi. Yıl içerisinde devirlerle ilgili sıkıntı olmuş olabileceği bilgisi verildi. Düzeltilmesi için 2024 önceki girişli personellerin personel devir bilgileri ekranından asg. ücr.küm. gv mat. alanının düzeltilmesi gerektiği bilgisi verildi. Örnek deneme yapıldı. 2024 girişli personellerin girişlerine göre ilgili alanın düzeltilebileceği bilgisi verildi. Düzeltme işlemleri sonrasında yeni aya tekrar devir yapılması gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "2023 tarihli girilmiş olan çeklerin cari alındı kaydı bordrosundan silinmesi istendi.",
"output": "2023 tarihli girilmiş olan çeklerin cari alındı kaydı bordrosundan silinmesi istendi. Çekler alındı bordrosundan eski tarihli olduğu için silinemiyordu. Veri tabanından ilgili çekler silindi. 2023 tarihli olan çek alındı bordrosu içerisine 2024 tarihli bir çek girişi yapılmış silinmiş fakat cari hareket ve muhasebe kayıtlarındaki işlemi silinmemiş. Cari hareketteki kaydı veri tabanından silindi. Yevmiye fişi ise yevmiye fişi çağırılıp fiş iptali yapılarak fişi silinmiştir."
},
{
"input": "İş emri açık hale getirme",
"output": "İş emri modülünden ilgili iş emri kapalı tiki kaldırılıp açık hale getirildi. kaydedildi."
},
{
"input": "iş emri aktif etme ve iş emri tutarını güncelleme işlemi ",
"output": "iş emri aktif edildi ve tutarları güncellendi. Gezgin\\Üretim\\Üretim\\Kayıt\\iş emri kaydı menüsünden işlemler yapıldı. "
},
{
"input": "Personel programında personellerin yeni banka bilgilerini toplu olarak güncellenmesi istendi.",
"output": "Personel programında personellerin yeni banka bilgilerini toplu olarak güncellenmesi istendi. Veri tabanında toplu olarak personellerin banka bilgileri eklendi sorun giderildi."
},
{
"input": "Kasa tanımlama ve kasa ya dövizli kayıt atma ",
"output": " Netsis programında Finans\\Kasa\\Kayıt kasa tanımlarında istenen kasa tanımlandı. Çoklu kasa kullanılıyor. paunt kasasına tl kayıt atılıyor. Hesap kayıtları cariden tutulduğu gözlemlendi. hesap tipi dövizli seçildi. kasaya kayıt yeniden girildi. İlgili kasada hatalı kayıt seçildi ve silindi. hesap hareketi kontrol edildi. Örnek bir çalışma datası için Gezgin\\Genel\\Yardımcı Programlar\\Kayıt\\Şirket İşlemleri şirket kopyalama ile işlem yapıldı. "
},
{
"input": "Kasaya atılan hatalı kayıtların silinme işlemi ",
"output": "Kapalı kesilen faturanın kaydı kasaya atılır. Kasa kontrol edildiğinde Kasada hatalı kayıt var ise , Veri tabanından TBLKASA tablosunda hatalı kayıtlar silinir."
},
{
"input": "Kayıtlı raporlarda oluşturulmuş rapor excel aktarımında yetkiniz bulunmuyor hatası alınıyordu.",
"output": "Rapor excel aktarımında yetkiniz bulunmuyor hatası alınıyordu. Dışarıdan aktarılan rapor serbest bir rapor olduğu için buradaki bilgileri excele aktarma ve kayıt yapma yetkiniz bulunmuyordu. Serbest rapor modülünde kayıt ve excel aktarım yetkisi tanımlandı."
},
{
"input": "Yevmiye fiş girişinde işlem seçeneklerinin görünmemesi",
"output": "Yevmiye fiş girişi yazısına sağ tıklanıp veritabanı işlemleri seçeneğinin seçilmesi gerektiği bilgisi verilmiştir."
},
{
"input": "Egeyapı firmasına excel ile fiş aktarımı yapılması",
"output": "İletilen exceller 01.07.2024 tarihli olacak şekilde yevmiye fiş girişi ekranına aktarılmıştır."
},
{
"input": "E-Fatura oluştururken String of binery 106 hatası alınıyordu.",
"output": "E-Fatura oluştururken String of binery 106 hatası alınıyordu. Satış faturasında kesilen kalem ismi kısmında uzunluğu çok fazla olduğu için hata aldığı tespit edildi. İlgili kayıtlı tablolarda karakter sayıları aktırıldı sorun giderildi."
},
{
"input": "Satış irsaliyesi içerisindeki stokların ayrı ayrı faturalarının oluşturulması işlemi hakkında",
"output": "Satış parametreleri modülünden \"Sipariş Takibi Yapılsın\" parametresi işaretlendi ve Netsis'ten çıkış yapılıp tekrar giriş sağlanarak parametre aktif hale getirildi. Satış Faturası modülüne giriş yapıldıktan sonra, Sipariş/İrsaliye Bilgileri sekmesinden Belge Tipi olarak \"İrsaliye\" seçildi. Devamında, Detaylı Sipariş İrsaliye Rehberi alanına belge numarası girildi ve Belgeleri Getir sekmesi ile ilgili irsaliye sisteme yüklendi. \"Mal Detaylı Mı\" parametresi işaretli olduğu için belge içerisindeki tüm stoklar alt alta sıralı olarak görüntülendi. Fatura oluşturulmak istenen stok kalemleri seçilerek \"Fatura Oluştur\" butonuna basıldı. Açılan ekranda Fatura Numarası ve Tarihi girilerek işlem tamamlandı. Oluşturulan satış faturalarının, Lojistik-Satış / Fatura / Kayıt / Satış Faturası modülünden kontrol edilebileceği belirtildi."
},
{
"input": "Ciro edilmiş olan müşteri çekinin iadesi yapılması istendi.",
"output": "Ciro edilmiş olan müşteri çekinin iadesi yapılması istendi. Çek sene iade dekontundan iade yapıldı. Portföye düşen çek ise portföyden çek iadesi yapıldı."
},
{
"input": "Borç çeki girişi ve entegrasyon kontrolü yapılması",
"output": "Netsis içerisinden Finans\\Borç Çekleri -çek girişi yapıldı Gezgin\\Muhasebe\\Entegre\\Kayıt\\entegrasyon kodlarından çek/senet entegrasyonu kontrol edildi.. "
},
{
"input": " CEK ALINDI BODROSU BASIM HATASI ",
"output": "Bodro tamamlama yaptıktan sonra basım alındı."
},
{
"input": "Cari hesaba çek cirosu yapılmış bordro üzerinde değişiklik yapılması hakkında",
"output": "Cari hesaba çek cirosu yapılmış bordro üzerinde değişiklik yapılmak istendi. Yapılmak istenilen bordro üzerinde iade edilmiş olan çek olduğu için bordro üzerinde değişikliğe izin vermiyordu. Çek Cari Hesaba Çek Cirosu modülünden silindi. Bordro tamamlama işlemi yapılamıyordu. Netsis içerisinde askıda kalan bordro veri tabanından güncellenerek sorun giderildi."
},
{
"input": "Çek alındı kaydında düzeltme ve silme yapılamaması",
"output": "Yetkiler kontrol edildi. Yetkiyle bir sorun görülmedi. Çek incelendi ve çekin tahsilde olduğu görüldü. Çek tahsilde olduğu için düzenleme işlemi yapılamayacağı önce çekten silinmesi gerektiği iletildi."
},
{
"input": "Borç çekinin banka cari hareketlerinde görünmemesi ve Çekin ödendi olması",
"output": "İlgili borç çeki devir çek girişi ekranında kontrol edildi ve durumu beklemede görünmekteydi. Ödendi durumuna dönmesi için dekont / kayıt /borç senedi - çeki ödentisi modülünden ilgili çek seçilip alanlar dolduruldu ve tamam denilerek durumu ödendi haline getirildi. Cari hesap kayıtları kontrol edildi ve yapılan işlem görünüyordu."
},
{
"input": "Şirketler arası depo bakiye farkı raporu",
"output": "İstenilen şirketlerde son maliyet ambar raporu alındı excel üzerinde karşılaştırma yapıldı."
},
{
"input": " MOBILE SALES PLASIYER İN RAPOR_KODU1 ALANIN GÜNCELEMESİ İŞLEMİ",
"output": "Talep edilen plasiyerin bağlı olduğu carilerden 3 tanesini rapor kodu1 alanları güncellendi. Plasiyer mobile sales programında cari filtresi güncellendi."
},
{
"input": "Mobile sales veri aktarimi hatasi alinma sebebi",
"output": "Mobile sales programında kullanıcı veri aktarımı hatası aldığı gözlemlendi. Cihazda ,ayarlar-uygulamalar-mobile sales uygulamasında veriler temizlendi. Yeni bir anahtar ile kullanıcının yeniden girişi sağlandı. Programa giriş yapıldıktan sonra Veri gönder - al işlemi yapıldı. Hata giderildi."
},
{
"input": "Mobıle sales programı girişte erişim hatası alınma sebebi",
"output": "Mobıle sales programı hizmeti durmuş. bilgisayarda hizmetlerde LOGO_NetsisMobileSalesLic_Service sağ tıklayıp yeniden başlatıldı. Kullanıcı askıda kalmış. MobileSalesLauncher – Shortcut programı ile kullanıcı cihaz sıfırlama yapıldı. yeni anahtar ile kullanıcının mobil sales programına girişi sağlandı. Veri transferinden gönder -al işlemi yapıldı. Sorun giderildi "
},
{
"input": "Mobıle sales programı girişte erişim hatası alınma sebebi",
"output": "kullanıcısının mobile sales programına giriş yapamadığı gözlemlendi. Hizmetler kontrol edildi. Durmuş olan hizmetler yeniden çalışıldı Kullanıcı askıda kalmış.MobileSalesLauncher – Shortcut programı ile kullanıcı cihaz sıfırlama yapıldı. Kullanıcısının mobil sales programına girişi sağlandı. Sorun giderildi "
},
{
"input": "MOBILE SALES PROGRAM GİRİŞ HATASI HAKKINDA ",
"output": "Kullanıcı programa giriş yapamıyordu. Cihaz sıfırlama yapıldı. yeni anahtar kodu ile girişi sağlandı."
},
{
"input": "Cari kodu birleştirme ekranı hk",
"output": "Cari kod değişikliği ekranında cari hareketlerin birleşeceği bu nedenle dikkatli olunması gerektiği bilgisi verildi. "
},
{
"input": "Cari kod birleştirme işlemi",
"output": "Cari kod değişikliği ekranında eski kod kısmına rehberden kodu değiştirilecek cari seçilmesi sağlandı. Yeni kod kısmına birleştirilecek yeni kod yazılması sağlandı. Eski kod silinmesi istenildiği için virmandan sonra eski kod silinsin tikinin işaretlenmesi sağlandı. "
},
{
"input": "Satış faturası yanlış cari kodda işlendiği için cari kodda değişime izin verilmiyordu.",
"output": "Satış faturası yanlış cari kodda işlendiği için cari kodda değişime izin verilmiyordu. Cariye ait bilgiler doldurulduktan sonra satış faturasında fatura içerisinde cari kod değişimi gerçekleştirildi. Boşalan cari kod silinmeye çalışıldığında TBLEMUTABAKAT tablosunda bu cariye ait bilgi olduğu için silinemiyordu. Veritabanın'dan cariye ait e-mutabakat tablosundan kayıt silindi sorun giderildi."
},
{
"input": "Cari kod değişikliği işlemi yapılması",
"output": " Program içerisinde Finans\\Cari\\İşlemler\\cari kod değişikli menüsünden istenen carilerin kodları değiştirildi."
},
{
"input": "Cari bazlı fiyat grubu tanımlama",
"output": "Stok Modül / Kayıt / Stok Fiyat İşlemleri / Fiyat grup tanımları modülüne girildi. Fiyat Grubu dolduruldu. Açıklama kısmına fiyat listesine vermek istenilen isim verildi. Şubelerde Ortak kısmına -1 yazıp tab tuşu ile grid ekrana fiyat grubunun düşmesini sağladık. Bu bölümden yeni Fiyat Grubu Eklenebileceği iletildi. Sonra Stok Modül / Kayıt / Stok Fiyat İşlemleri / Satış Fiyat Değişikliği modülüne girildi. Fiyat seçenekleri sekmesi tanımlanan Fiyat Grubu rehberden seçildi. Fiyat Grubu Sekmesinden S.Fiyat 1 kısmına bu fiyat listesi için olması gereken fiyatlar yazılıp tüm fiyat bilgilerini sakla ikonuna basıldı. Sonra cari hesap kayıtlarından ilgili cari seçildi. Cari kart 2 sekmesinden fiyat grubu seçilip tab tuşuna basılır daha sonra F5 ile kaydedildi. Daha sonra fatura oluştururken otomatik olarak fiyatlar geldi."
},
{
"input": "Cari hareket kayıtlarında kesilen faturanın E-Belgesi görüntülenemiyor hatası alınıyordu.",
"output": "Cari hareket kayıtlarında kesilen faturanın E-Belgesi görüntülenemiyor hatası alınıyordu. Fatura içerisine girildiğinde fatura taslağı oluşmadığı için E-Belge görüntüsü çıkmadığı bilgisi verildi."
},
{
"input": "I.K muhasebe aktarım yaparken detay kod hatası",
"output": "Muhasebe detay kod girişinden hata veren hesap bulundu ve muhasebe kodu boş olduğu görüldü. Muhasebe kodu girilmesi gerektiği iletildi."
},
{
"input": "Personel kesinti muhasebeleştirilmesi hak.",
"output": "Görüştüğümüz konu ile ilgili program tarafında kısa bir araştırma gerçekleşirdim; İnsan kaynakları muhasebeleştirme mantığı personelin puantajında bulunan ve kullanılan tüm kazanç yardım kesintilerin yansıması üzerinedir. Yani muhasebeleştirme yapıldığında maalesef aşağıdaki 7.916.66 TL kesinti muhasebeleşmesin şeklinde bir ayarlamamız bulunmuyor. Puantaj üzerinde kesintide personel adına bir borçlanma söz konusu olduğu için bu rakam mutlaka kesinti kullanıldığında fişe atılması gerekir, muhasebe fişinde isterseniz kesintisinin karşılığını manuel olarak kapatabilirsiniz. Veya personel kartında bu tarz bir kesinti yapacağınız personel için, personel maaşını ilk olarak hesaplayıp kesintisi eklemeden muhasebeleştirip sonrasında puantaja kesinti detayını ekleyebilirsiniz "
},
{
"input": " Netsis stok raporu ",
"output": "Netsis den stokların alış fiyatını görmek istenildiğinden netsis stok raporlarından örnek bir rapor gösterildi. Gezgin\\Lojistik - Satış\\Stok\\Raporlar kullanıcının yetkisi olan raporlarda örnek yapıldı."
},
{
"input": "CARİ HAREKETLERDE EBELGE GÖRÜNTÜLE DENİLİNCE BELGE BULUNAMADI HATASI",
"output": "Satış faturasında ilgili faturalar kontrol edildi ve bu seri sadece e-fatura mükellefleri için kullanılabilir hatası ile karşılaşıldı. Cari hesap kayıtlarından cari kontrol edildi ve mükellefiyeti pasif görünmekteydi sağ click yapılarak aktifleştirildi."
},
{
"input": "Cari hesap kayıtlarında plasiyer kodu boş olanlara toplu şekilde plasiyer kodu atanması istendi.",
"output": "Cari hesap kayıtlarında plasiyer kodu boş olanlara toplu şekilde plasiyer kodu atanması istendi. Veri tabanında cari hesap kayıtları tablosundan plasiyer kodu olmayanlara plasiyer kodu ataması yapıldı."
},
{
"input": "Cari hesap kayıtlarına toplu şekilde plasiyer kodu atanması istendi.",
"output": "Cari hesap kayıtlarına toplu şekilde plasiyer kodu atanması istendi. Veri tabanından verilen plasiyer kodları cari hesap kayıtlarına aktarıldı."
},
{
"input": "Onaylı sürüm güncelleme uyarısı hakkında",
"output": "Ekrana gele versiyon zamanlama uyarıları için merkezi kimlik yönetiminden onaylı sürüm güncelleme yapıldı"
},
{
"input": "Dizaynda iyileştirmeler",
"output": "Dizayna vade tarihi eklendi."
},
{
"input": "DİZAYNLARA QR-CODE EKLEME ",
"output": "Bir şirketine (ersier)e-fatura e-arşiv dizaynına qr kodu eklendi. 3 şirkete e-irsaliye dizaynı eklendi. şirketlerin dizaynı beraber kontrol edildi."
},
{
"input": "E-fatura dizaynındaki satırların renklerin değiştirilmesi",
"output": "İstenilen renk koduna göre e-fatura dizaynındaki alanlarda güncelleme yapılmıştır. Kontrol edilmesi gerektiği bilgisi verilmiştir."
},
{
"input": "E-Fatura ve e-arşiv dizaynlarına üst bilgilere e-mail ve wep adresi alanları ekleme işlemi ",
"output": "GENCO2024 şirketinde e-fatura ve e-arşiv dizaynlarının hepsine mail adresi ve internet adresleri programın içerisinden Gezgin\\Genel\\Dizayn Modülü \\ Kayıt ilgili dizayn seçilip dizayn xlst. kısmında eklenmeli."
},
{
"input": "Görsel dizayna ekleme çıkartma işlemleri ve düzenleme ",
"output": "VT_MUSIP görsel dizayna alanlar eklendi ve çıkartıldı. İstenen düzenlemeler yapıldı. "
},
{
"input": "Faturanın görseli neden dövizli oluşmuş kontrolünün sağlanması",
"output": "Taslak oluşturma ekranında dövizli oluşturulsun mu seçeneğine evet diyerek dizayn TL dizayn seçilmiş olabileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "Ihracat dizaynlarında alanlarda düzeltmeler istendi.",
"output": "Ihracat dizaynlarında alanlarda düzeltmeler istendi. Dizayn modülünden dizaynlarda düzeltme yapıldı."
},
{
"input": "E-arşiv Dizaynının firma logosunun yerinin değiştirilmesi",
"output": "E-arşiv Dizaynında Firma logosunun sol üste taşınması istendi.Dizayn modülünde ilgili dizaynın içerisinde logo url'si 'firma logo sol taraf 'alanına taşındı."
},
{
"input": "MÜŞTERİ SİPARİŞİ GÖRSEL DİZAYN YAPMA ",
"output": "VT_MUSIP Müşteri siparişi dizaynı eklendi. Ve düzenlendi."
},
{
"input": "İhracat dizaynında alıcı firmanın VKN ve VD bilgilerinin yanlış görünmesi",
"output": "İlgili alanların doğru veriyi getirecek şekilde düzenlenmesi sağlanmıştır. Kontrol edilmesi sonucu sorunun düzeldiği bilgisi alındı."
},
{
"input": "Dizaynda dövizli yazı alanının tl şekilde yazması",
"output": "Dizayndaki yazıyla alanı tl yazacak şekilde ayarlandı."
},
{
"input": " DİZAYN EKLEME VE DÜZENLEME İŞLEMİ ",
"output": "İstenen dizaynlar dizayn sakla yükle işlemi ile eklendi ve eklenen dizaynlarda banka bilgileri düzenlendi."
},
{
"input": "İnternet satış tipli fatura oluşturmada kargonun manuel girilmesi",
"output": "Mevcut dizayn kopyalanıp EAR_INT2 dizaynı oluşturuldu. Açıklama 6 alanına gönderi taşıyan tüzel kişi vkn, Açıklama 7 alanına gönderi taşıyan tüzel kişi unvanı girilecek şekilde ayarlama yapılmıştır. Gönderiyi taşıyan kişi gerçek ise TC girmek için Açıklama 8 alanına girilebileceği bilgisi verilmiştir. İlgili belgede açıklama alanının girilmesi ve taslak oluşturulması konusunda destek verilmiştir."
},
{
"input": "Görsel dizaynda bir alanın yazısı büyük olduğu için alt kısımda yarısı gözüküyordu.",
"output": "Görsel dizaynda bir alanın yazısı büyük olduğu için alt kısımda yarısı gözüküyordu. Görsel dizayn içerisine girip ilgili alanda düzeltme yapıldı sorun giderildi."
},
{
"input": " E-FATURA VE E-ARŞİV DİZAYNLARINDA BANKA BİLGİSİNİ KALDIRMA İŞLEMİ",
"output": "E-Fatura ve E-arşiv dizaynlarında istenilen banka bilgileri kaldırıldı."
},
{
"input": "Sipariş basımında stok koduna göre sıralama yapılmaması",
"output": "SATSIPTR dizaynında stok koduna göre sıralama yapıldığı gözlemlendi. Özel parametre tanımı yapıldı. Basım alındı stok koduna göre sıralama yapıldığı görüldü. Test edilmesi gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "DİZAYNLARA NOT KISINA AÇIKLAMA VE CARİ GÜNCEL BAKİYE EKLEME ",
"output": "Program içerisinde Genel\\Dizayn Modülü\\Kayıt dizayn seçip kalem bilgilerine cari güncel bakiyesi alanı eklendi. tüm dizaynlara alt kısımda notlara sabit istenen cümle eklendi. Dizaynda ekleme ,dizaynın xslt dosyasında eklendi.."
},
{
"input": "Dizaynda iyileştirmeler",
"output": "Dizaynda tablo sırası güncellendi. Fatura açıklamalarında vade tarihi silindi. Cari bakiyeye para birimi eklendi. Dizayndan sipariş no ve sipariş tarihi silindi."
},
{
"input": "Dizaynda iyileştirmeler",
"output": "1. Çerçeveler ve Renk Uyumu: Faturaya eklenen çerçevelerin, şirket logosunun rengiyle uyumlu olmalı. 2. ETTN Numarası Vurgusu: ETTN numarasına eklenen çizgiler ve koyu yeşil renkte olmalı. 3. Vade Tarihi Eklenmesi: Faturaya vade tarihi eklenmeli. 4. QR Kod Ölçeklendirmesi: Ziraat Bankası'nın QR kodunun, fatura kağıdına sığdırılması için boyutunun ayarlanması gerekmektedir. Bu işlem, QR kod okuyucular tarafından okunabilirliği etkilemeyecek şekilde yapılmalıdır. 5. Cari Bakiye Bilgisi: Cari bakiyenin faturada yer almalı konularıyla ilgili iyileştirmeler yapıldı. "
},
{
"input": "Tahsilat makbuzu dizaynı oluşturma",
"output": "HTAHSILA isimli dizayn oluşturulmuştur. Basım yap seçeneği ile dizayn seçme gösterilmiştir."
},
{
"input": "Dizaynda iyileştirmeler",
"output": "Nativi GLN/İzin Numarası: 0352003980002’ yukarıda ‘MersisNo : 0207016387000015’ yer alan kısmından sonra eklendi."
},
{
"input": "KULLANILAN E-FATURA VE E-ARŞİV DİZAYLARINDA DÜZENLEME YAPILMASI ",
"output": "Kullandığınız tüm e-arşiv ve e-fatura dizaynlarında istenilen tüm düzenlemeler yapıldı (qr-code eklendi dizaynda kullanılmayan alanalar kaldırıldı, Açıklamalar ve kalemler düzeltildi)"
},
{
"input": "E-Fatura ve E-Arşiv dizaynlarında düzeltme istendi.",
"output": "Dizayn modülünde istenilen alanlar eklendi."
},
{
"input": "Fatura taslak oluşturulurken paymentmeanscode in namespace hatası alması",
"output": "İlgili dizayn kontrol edildiğinde PaymentMeansCode alanının açıklama 1 alanına bağlanmış olduğu açıklama 1 alanının boş bırakıldığı gözlemlendi. Açıklama 1 alanına ödeme şekli girilmesi sağlandı. 4 yazıldığı görülerek ilgili alana giriş yapıldı. Açıklama 2 sahası paymentcurrencycode alanını tutmaktaydı buda ödeme birimini temsil ediyor. İlgili alana TRY girildi. Açıklama 3 sahası paymentnote alanına bağlanmış burasıda ödeme açıklamasını sormaktaydı. PESIN yazdık. Bu şekilde taslak oluşturulup kullanıcı kontrolünde gönderim yapılması sağlanmıştır."
},
{
"input": "E-fatura dizaynı ekleme ",
"output": "Üç şirketinize de EFATDZN isimli E-FATURA dizaynı eklendi. "
},
{
"input": "Dizayn tablo boyutları ayarlanması",
"output": "Dizayndan tablo boyutları ayarlandı."
},
{
"input": "Dizayndaki satırların renklerinin değiştirilmesi",
"output": "EFATURA, EIHR, EFAT, EMNIYET dizaynlarında istenilen renk koduna göre güncelleme yapılmıştır."
},
{
"input": "Fatura taslağı oluşturulduğunda açıklama 11 alanı çift olarak not kısmına geliyordu.",
"output": "Fatura taslağı oluşturulduğunda açıklama 11 alanı çift olarak not kısmına geliyordu. Kullanılan dizayn çağrıldı ve kalem bilgileri kontrol edildiğinde açıklama 11 alanı 2 kere eklendiği tespit edildi. Alanın bir tanesi silindi sorun giderildi."
},
{
"input": "GÖRSEL DİZAYN DÜZENLEMESİ HAKKINDA ",
"output": "VATASIP görsel Dizaynında Türkçe karakter sorunu düzeltildi, ve hazırlayan alanı eklenip güncellendi."
},
{
"input": "Dizaynda yazıyla tutar alanında TL yazmasının sağlanması",
"output": "EARDOV dizaynına yazıyla TL tutar alanı eklendi. Kontrol edildi."
},
{
"input": "İhracat dizaynında toplamlar kısmında genel toplam TL kısmını yanlış hesaplıyordu.",
"output": "İhracat dizaynında toplamlar kısmında genel toplam TL kısmını yanlış hesaplıyordu. Yeni dizayn oluşturulup ilgili alana ekleme yapıldı. Dizayn test etmek için fatura taslağı oluşturuldu. Kontrol edildi istenilen bakiye tutarları düzgün geldi dizayn teslim edildi."
},
{
"input": "DİZAYNLARA QR-CODE EKLEME ",
"output": " iki şirketinde e-fatura ve e-arşiv dizaynlarına QR-CODE Eklendi."
},
{
"input": "Dizaynda yazıyla tutar alanında Cent yerine KR yazmasının sağlanması",
"output": "Dizayndaki döviz yazı alanı için veri tabanında functions ve tablo eklendi. Dizayndaki yazıyla döviz alanı düzenlendi. Test edildi sorun giderildi."
},
{
"input": "Yeni şirket açılışından sonra eski şirkette cari hesap kayıtlarında yeni hesaplar açılmış bunları yeni açılan şirkete aktarılması istendi.",
"output": "Yeni şirket açılışından sonra eski şirkette cari hesap kayıtlarında yeni hesaplar açılmış bunları yeni açılan şirkete aktarılması istendi. Sabit kayıt kontrolü ile cari hesapları aktarıldı."
},
{
"input": "Yılsonu cari devir işlemi yapılması istendi.",
"output": "Yılsonu cari devir işlemi yapılması istendi. İstenilen filtreler verilerek cari devir işlemi yapıldı."
},
{
"input": "Satış irsaliyesi taslak oluştururken TBLEFATMAS tablosunda kayıt olduğu hatası alınıyordu.",
"output": "Satış irsaliyesi taslak oluştururken TBLEFATMAS tablosunda kayıt olduğu hatası alınıyordu. İlgili irsaliye silindiğinde kayıt halen tabloda kayıtlı kalıyordu. Veri tabanından ilgili tablodaki kayıt silindi sorun giderildi."
},
{
"input": "İthalat faturasının silinmesi",
"output": "İthalat faturasının export referans numarası alanının boş olduğu tespit edilmiştir. Export referans numarası boş iken ithalat iptali yapılamayacağı için ithalat referans no atama modülünden referans numarası atanmıştır. Export ref.no geldikten sonra ithalat iptali modülünden iptal edilmesi sağlanmıştır."
},
{
"input": "Çalışan Portalından şifre sıfırlama işlemi hakkında",
"output": "Çalışan portalı ekranından \"Şifremi Unuttum\" işlemi gerçekleştirilmiştir. Kullanıcıda kayıtlı iş e-posta adresine e-posta gönderme işlemi sağlanmıştır. "
},
{
"input": "IK Programında Personel puantaj listesine gelmiyordu.",
"output": "IK Programında Personel puantaj listesine gelmiyordu. Rehber butonundan kontrol edildiğinde personel gelmiyordu fakat personele ait sicil no'yu manuel şekilde yazılıp çağırıldığında sabit bilgiler geliyordu. Personel sabit bilgileri kontrol edildiğinde personelin giriş tarihi 01.11.2024 tarihli olarak gözüküyordu. Giriş tarihinden kaynaklı olarak rehber kısmına gelmediği bilgisi verildi. Çözüm için ilgili ayda personel giriş çıkışı ile düzeltme yapılabileceği ama bu giriş çıkış işlemi yapıldığında personele ait eski puantaj bilgilerinin gidebileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "Asgari ücret gelir vergisi istisnası tutarının 1 kuruş fazla görünmesi",
"output": "9.52 seti kaynaklı genel bir sorun olduğu set güncellemesi yapılması gerektiği bilgisi verildi. Set güncellemesi yapılmadan düzeltme işlemi için; Personel devir bilgilerine giriş yapılır. Sorun yaşanan personel seçilir. Devir bilgileri 2 sekmesine geçiş yapılır. Asg. Ücret gv indirimine 0,01 yazılır."
},
{
"input": "personel şirketlerine erişim hatası ",
"output": "PER8 şirketi dbupdate yapıldı. kullanıcının şirketlere erişim sağlandı."
},
{
"input": "Personel programına girişte ENetsisLicenseSecurity hatası alınıyordu.",
"output": "Personel programına girişte ENetsisLicenseSecurity hatası alınıyordu. Bilgisayar arama butonuna CMD yazarak çıkan komut sistemini yönetici olarak çalıştırıyoruz. Çıkan siyah ekrana c:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v4.0.30319\\RegAsm.exe /codebase C:\\Windows\\Netsis.Framework.SsoService.InstallCom.dll c:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v4.0.30319\\RegAsm.exe /codebase C:\\Windows\\Netsis.Framework.SsoService.SsoCom.dll cümleleri yapıştırılır. Programa giriş sağlanır."
},
{
"input": "IK programında Personel Sabit Bilgileri modülünde hesap kodu alanına bilgi eklenmesi istendi.",
"output": "IK programında Personel Sabit Bilgileri modülünde hesap kodu alanına bilgi eklenmesi istendi. İlgili alana Gezgin\\Bordro\\Bordro\\Kayıt\\Personel Bilgileri sekmesinden Ücret Hesaplama Kod Girişi modülünden istenilen bilgi eklemesi yapıldı. "
},
{
"input": "Puantajın sosyal yardımlar alanının düzenlenmesi",
"output": "Ücret grubu sistemi kullanıldığı için ücret gruplarına tanımlama yapılmıştır. Ücret gruplarının sosyal yardımları puantaj görüntüsünde aylık prim, yıllık izin, ihbar,kıdem, eğitimler, prim, ulaşım, vardiya prim, sağlık yardımı, özel sağlık işveren görünecek şekilde ayarlanmıştır. Ücret grubu Stajyer, huzur hakkı, yönetime işlem yapılmamıştır. "
},
{
"input": "Kıdem ihbar hesaplaması ve basımı yapılamıyordu.",
"output": "Veri tabanından TBLKIDEM tablosuna ilgili personel için kayıt girilmiştir."
},
{
"input": "Kıdem ihbar hesaplaması ve basımı yapılamıyordu.",
"output": "Kıdem ihbar hesaplaması ve basımı yapılamıyordu. İlgili şirket ve personel sicil bilgili ilgili modülde gözükmediği için işlem netsis içerisinden yapılamıyordu. Modüle ait ilgili tabloya personel sicil bilgisi ve firma bilgisi eklendi. Tekrardan hesaplama yapıldığında personel geldi ve basım alındı."
},
{
"input": "Koşul uygulamasına göre vade tarihi değişsin parametresi kullanımı",
"output": "Örnek sipariş ve irsaliye işlemi yapıldı. Vade tarihinin değişmediği gözlemlendi. Mailden bilgi verildi. Dönüş bekleniyor."
},
{
"input": "Giden kutusunda faturanın görünmemesi",
"output": "Giden kutusunda faturanın olduğu gözlemlenmiştir. Entegratörden de kontrolü sağlanmıştır. 1300 başarılı olarak bilgi verilmiştir."
},
{
"input": "Sertifika ayarlarını yapınız uyarısı",
"output": "Netsis servis dosyasındaki e-faturaayarlar.exeden e-fatura.dll kayıtla işlemi yapıldı. Netsis servis dosyasındaki regkontrol.exe çalıştırıldı. Windows özelliklerinden netframework 3.5 açıldı. Sorun giderildi."
},
{
"input": "Access violation Fatura.dll hatası",
"output": "Alış faturası kalem bilgilerinde alınan Access violation Fatura.dll hatası üzerine netsis kapatılıp açıldı. Sorun düzeldi."
},
{
"input": "1 durum kodunda görünen entegratöre düşmeyen fatura hk",
"output": "Zarf bazında giden kutusundan zarfının silinmesi sağlanmıştır. Tekrar toplu e-fatura oluştur ekranından taslak oluşturulup gönderilmesi gerektiği bilgisi verilmiştir."
},
{
"input": "Fatura bazında gelen kutusunda sorgulama yapıldığında fatura ihracat faturası olarak gözüküyordu ve hiç bir bilgi gözükmüyordu.",
"output": "Fatura bazında gelen kutusunda sorgulama yapıldığında fatura ihracat faturası olarak gözüküyordu ve hiç bir bilgi gözükmüyordu. Zarf bazında gelen E-Fatura modülünde zarf askıda kaldığı için hata alınıyordu. İlgili zarflar bulunup sağ tıklayıp ara tablodan kayıt oluştur yaparak ilgili zarfların tabloya kaydı yapıldı. Fatura bazında tekrardan sorgulama yapıldı faturalar temel fatura dönüştü ve firma bilgileri ekrana geldi sorun giderildi."
},
{
"input": "Durum kodu 1141 Hatası",
"output": "Portalda Durum başarılı gözüktüğü için beklenmesi gerektiği iletildi."
},
{
"input": "1220 Durum kodu gtip kodu hatası",
"output": "Zarf silinip gtip kodu düzenlenip belge yeniden gönderilmiştir."
},
{
"input": "Zarf bazında gelen e-fatura sorgulamasında sertifika hatası alınması",
"output": "Zarf bazında gelen fatura sorgulamasında kullanıcı ada hatası(sertifika) alındığı gözlemlendi. Netsis programın dosya konumundan Netsis\\ENTEGRE9\\Servis içerinde E fatura ayarlar dan sertifika sız () ayar tanımlaması yapıldı. Mali mühür olmadan işlem yapıldı. Programa giriş yapılıp zarf bazında gelen ve giden faturalarda sorgulama yapıldı. Sorun giderildi. "
},
{
"input": "HİZMET FATURASI İŞLEME HATASI ALINDIGINDA YAPILACAKLAR",
"output": "Hizmet faturası oluşturulması için özel bir parametre tanımlandı. Genel\\Yardımcı Programlar\\Kayıt\\özel parametre tanımından özel parametre tanımlandı. "
},
{
"input": "E-fatura iptali işlemi yapılması ",
"output": "E-fatura iptali yapılmak istenildiği gözlemlendi. Lojistik - Satış\\Fatura\\Kayıt\\E-Fatura İşlemleri\\gelen e-fatura gelen kutusunda faturada sorgulama yapıldı. Fatura tipi tipi ticari olduğu için İlgili fatura sağ tıklayıp onay tipi \"ret \" yapıldı. "
},
{
"input": "Durum kodlarında yaşanan yavaşlık sorunu",
"output": "Sorunun gib kaynaklı olduğu acil faturalar için gib ile iletişime geçilebileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "Temel fatura iptali nasıl yapılır",
"output": "Mali mühür ile websocket açıldı. Fatura iptal itiraz ekranından fatura iptali seçeneğiyle iptal talebi oluşturulması sağlandı. Belge bulunamadı uyarısı alındı. Fatura durumunun henüz sonuçlanmadığı gözlemlendi bu nedenle beklenmesi gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "Taslakta kalan geçmiş faturaların cezai yaptırımı hakkında",
"output": "7 günü geçmiş faturaların cezai yaptırımı hakkında bilginin mali müşavire danışılması gerektiği iletildi."
},
{
"input": "Sertifika ayarları bulunamadı. İlgili data için sertifika ayarlarını tanımlandıktan sonra işlemi tekrar deneyiniz' hatası",
"output": "İlgili şirket için efaturayarlar.exe'den sertifikasız ayar tanımı yapıldı. E-fatura parametrelerindeki zarf dizinine erişim kontrol edildi. Erişim sağlanamıyor olduğu gözlemlenip kullanıcı adı şifre girilip erişim bağlantısı yapıldı. Bu şekilde taslak oluşturuldu sorun giderildi."
},
{
"input": "satış faturası ıskonto alanlarını aktif etme işlemi hakkında ",
"output": "Satış parametrelerinde ıskonto1 ve ıskonto2 aktif hale getirildi. "
},
{
"input": "Defter gönderilmiş ayın faturasında açıklama kısmına yazı yazılamaması",
"output": "Mükellef ve düzenleyen bilgileri parametrelerinden e-defter gönderilmiş ayda işlem yapılsın parametresi açıldı."
},
{
"input": "e-ihracat faturası hakkında sorun",
"output": "E-ihracat süreci yeniden aktarıldı ; IHc0000X nolu satış irsaliyesi ithalat/ihracat tipli kesilmiş e-irsaliyesi gönderilmiş. Ancak e-fatura tolu taslak oluşturma bölümünde e-ihracat faturası gönderilmedi için kapaması yani faturalaştırılması yapılamıyordu. Önce e-fatura halinin önderilmesi gerektiği bildirildi. Gümrük bakanlığına ulaşan belge onaylanıp beyannamesi kapandıktan sonra netsis tarafında ihracat kapatması yapılabilir bilgisi verildi"
},
{
"input": "E-FATURA SORGULAMA SERTİFİKA HATASI SORUNU ",
"output": "UNICO23 VE UNICO24 şirketlerine netsisin kurulu olduğu yerde Netsis\\STANDARD9\\Servis \\E-fatura ayarlar yönetici olarak çalıştırılıp sertifikasız ayar tanımlaması yapıldı. test edildi."
},
{
"input": "e-ihracat konusunda soru",
"output": "e-ihracat konusunda soru"
},
{
"input": "NET INFO DLL HATASI VE HİZMET AKTİVASYONU HAKKINDA ",
"output": "Hizmetler durmuş onlar yeniden başlatıldı. C windows altında sso dosyaları ile ilgili olan iki dosyanın(Netsis.Framework.SsoService.InstallCom.dll- Netsis.Framework.SsoService.SsoCom.dll) güncel hallerini setteki sso klasörü içerisinden atıldı. Ve aşağıdaki iki komut satırı çalıştırılır. Ve cmd yönetici çalıştırılıp aşağıdaki kodlar çalıştırıldı. c:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v4.0.30319\\RegAsm.exe /codebase C:\\Windows\\Netsis.Framework.SsoService.InstallCom.dll c:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v4.0.30319\\RegAsm.exe /codebase C:\\Windows\\Netsis.Framework.SsoService.SsoCom.dll Aktivasyon uyarısı alındıgından netsis kurulu oldugu yerde Program Files (x86)\\Logo\\Merkezi Yönetim\\Admin proramı açılıp Onaylı sürüm güncellemesi yapıldı. "
},
{
"input": "Teklif den düzeltme yapınca tarih hatası alınması",
"output": "Teklif modülünden işlem yapınca tarih hatası alınıyor. Kullanıcının modül bazında tarih kilit ayarı Genel\\Kullanıcı İşlemleri\\Kayıt \\modül bazında tarih kilidi menüsünden yapıldı."
},
{
"input": "Tevkifat iade faturası kesilmesi",
"output": "Satış faturası üst bilgilerde fatura tipi iade seçildi sonra Tev.iade kutucuğu işaretlenip kalem bilgilerinde kdv tutar kısmına tevkifat düşülmüş kdv tutarı yazıldı.Daha sonra ilgili fatura tamamlandı."
},
{
"input": "Hatalı alış faturasını silme işlemi ",
"output": "Kullanıcının silme yetkisi var ise salış faturasından faturayı bulup veri tabanı işlemleri kısmında sil me seçeneği ile silinir."
},
{
"input": "E-fatura sorgulamasında sertifika hatası çözümü",
"output": "Gelen ve giden e-fatura sorgulamasında kullanıcı adı ve şifre hatası alındığında ilgili şirketler için kullanıcıya sertifikasız ayar tanımlaması yapıldı."
},
{
"input": "elogo portaldaki adres defteri hakkında bilgi",
"output": "elogo portaldaki adres defteri hakkında bilgi"
},
{
"input": "iptal edilen e-arşiv faturalarını silme işlemi ",
"output": "iptal edilen faturalar satış faturasından silinip cari hareket ten kontrol edildi."
},
{
"input": "Netsis fatura sorgulama ve durum=1 hatası ",
"output": "Netsisin kurulu olduğu dosya dizininde Netsis\\STANDARD9\\Kurulum yönetici çalıştırıp client kurulum yapıldı. durum=1 olan faturalar Gezgin\\Lojistik - Satış\\Fatura\\Kayıt\\E-Fatura İşlemleri\\zarf bazında giden e-faturalarda z ilgili zarfı seçip silinmeli. Daha sonra Gezgin\\Lojistik - Satış\\Fatura\\Kayıt\\E-Fatura İşlemleri\\toplu e-fatura oluşturma menüsünden fatura yeniden taslak oluşturulup gönderilmeli."
},
{
"input": "E-fatura yedek seri tanımlama işlemi ",
"output": "Gezgin\\Lojistik - Satış\\Fatura\\Kayıt\\E-Fatura İşlemleri\\e-fatura parametrelerinden E-fatura yedek seri tanımlandı. "
},
{
"input": "KULLANICI YETKİLERİ KONTROL ETME VE ZARF SİLME İŞLEMİ ",
"output": "Kullanıcının yetkileri kontrol edildi. durum=0 olan giden kutusundan faturanın zarf silme işlemi yapıldı."
},
{
"input": "Access violation Fatura.dll hatası",
"output": "Netsis kapatıp açılınca sorun düzeldi."
},
{
"input": "E-FATURA HATASI ",
"output": "Faturada qr code olmadığı gözlemlendi . yanlış dizayn kullanılmış . Doğru dizayn ile örnek fatura oluşturuldu."
},
{
"input": "Taslak oluştururken posta kodu hatası",
"output": "İlgili carinin cari hesap kayıtlarında posta kodu tanımlı gözükmüyordu. Satış irsaliyesinin yanlış cariye kesildiği tespit edildi. Cari değiştirildi."
},
{
"input": "Alış faturası işlerken satış kaydı entegre edilemedi hatası",
"output": "Stok kodlarında muh. detay kodları kontrol edildi. Sorun yoktu. Satır iskontosu olduğu için entegrasyon kodlarından fatura iskonto -1 sekmesindeki hesaplar tanımlandı. Fatura iskonto -2 sekmesinden mal bazında iskonto var mı tiki işaretlendi."
},
{
"input": "İstisna faturası kesme ",
"output": "İade faturası kesileceği ve istisna tanımlanmak istediği iletildi. İstisna faturalarında kdv sıfırlanır bilgili verildi. Mali müşavire danışılması gerektiği iletildi."
},
{
"input": "istisna tipi tanımlama işlemi ",
"output": "Fatura da istisna tipi tanımlama işlemi Gezgin\\Lojistik - Satış\\Fatura\\Kayıt\\E-Fatura İşlemleri\\e-devlet özel kon tanımlamada yapılır. Gerekli bilgi verildi."
},
{
"input": " FATURA SİPARİŞ BAGLANTISINI KOPARMA VE DÜZELTEME YAPMA DAHA SONRA TEKRAR SİPARİŞ BAGLANTISI YAPMA İŞLEMİ ",
"output": "istenen faturalardaki stok hareketlerde sipariş bağlantısı koparıldı. kullanıcı belgeyi düzeltti sonra tekrar sipariş bağlantısı sağlandı."
},
{
"input": "e-fatura alış faturalarında dekonttan veri işleme gösterildi",
"output": "e-fatura alış faturalarında dekonttan veri işleme gösterildi"
},
{
"input": "PDF olarak kaydedince küçük gelmesi",
"output": "Basım seçeneğinden microsoft to pdf seçilerek pdf olarak kaydedilebileceği bilgisi verildi. "
},
{
"input": "Fatura taslak oluştururken yeterli disk alanı yok hatası",
"output": "Windows C: kontrol edildi ve hiç alan yoktu. Alan açılıp tekrar denenmesi iletildi."
},
{
"input": "E-İhrcat faturası oluşturulması hakkında yardım",
"output": "E-İhrcat faturası oluşturulması hakkında yardım"
},
{
"input": "Alış faturası toplamlar ekranında indirilecek kdv ekranının gelmesi",
"output": "İndirilecek kdv parametresi açıldığı için bu ekranın geldiği iletildi."
},
{
"input": "Tevkifat tanımlama ve E-devlet kodu(627) tanımlama hakkında ",
"output": "Tek tevkifat kullanıldığı gözlemlendi 5/10 tevkifat için 627 E- özel kod tanımlanıp aktif edildi. Gerekli bilgi verildi."
},
{
"input": "Sertifika ayarı tanımlama",
"output": "Netsis dosya konumundan servis klasörü Efaturayarlar yönetici olarak çalıştırıldı. E-arşiv ayarlarından ilgili şirket kullanıcı adı ve şifre kopyalanıp sertifikasız ayar tanımlama ekranından sertifikasız ayar tanımlama yapıldı."
},
{
"input": "Giden kutusunda ihracat olmayan fakat fatura tipi ihracat görünen faturalar hk",
"output": "Zarf bazında giden kutusu ekranında ilgili faturanın zarfı bulundu sağ tıklayıp ara tabloda kayıt oluştur butonu ile işlem yapılıp sorun çözülmüştür."
},
{
"input": "Zarf bazında gelen kutusunda görünen, ancak fatura bazında gelen kutusunda görünmeyen faturalar hakkında",
"output": "Zarf bazında gelen kutusu modülünde ilgili belgelerin zarfları üzerinde sağ tıklanarak \"Ara Tabloda Kayıt Oluştur\" işlemi yapılmıştır. Ardından tarih aralığı genişletilerek Fatura Bazında Gelen Kutusu modülünde sorgulama butonuna basılmış ve sorgulama işlemi gerçekleştirilmiştir. Belgeler başarıyla görüntülenmiştir."
},
{
"input": "1230 hata kodlu olan fatura bilgilendirmesi",
"output": "Hata kodu 1230 olan fatura için zarf silip gönderme işlemi yapılması bilgisi verildi"
},
{
"input": "XML Formatta fatura kaydetme işlemi hakkında",
"output": "Entegratörden giden e-fatura modülüne giriş yapılır. İlgili belge bulunarak, işlemler başlığı altında yer alan göz simgesine tıklanarak görüntüleme gerçekleştirilir. Açılan pencerede UBL seçeneği tercih edilir. Sol üst köşede bulunan \"İndir\" butonuna tıklanarak, e-fatura indirilir. İndirilenler klasöründen ilgili XML dosyasına erişim sağlanabilir."
},
{
"input": " GÖNDERİLEN ZARF DURUM=1 OLAN GİTMEYEN E-FATURALAR İÇİN YAPILAN İŞLEM ",
"output": "Netsis den gönderilip gitmeyen ve zarf durum=1 olan faturaların zarfını program içerisinden Lojistik - Satış\\Fatura\\Kayıt\\E-Fatura İşlemleri \\gönderilen e-faturalar\\zarf durumunda gönderilenler kısmında faturanın zarfı silindi. Zaman aşımına uğradığı için ceza alınmasın diye göndermek için muhasebeciye danışılmalı."
},
{
"input": "Tevkifatlı fatura hakkında yardım",
"output": "Tevkifatlı fatura hakkında yardım"
},
{
"input": "Durum kodu 1181 ",
"output": "Fatura başarılı olmamış çünkü alıcının VKN veya TC’si hatalı veya değişmiş olabileceği cari kart bilgilerinden ilgili carinin VKN veya TC’sini güncelledikten sonra zarfı silip tekrar gönderilmesi gerektiği bilgisi verildi."
},
{
"input": "Hurda faturasının kalemlerinin excelden aktarılması",
"output": "Satış faturası üst bilgiler doldurulduktan sonra kalem bilgilerinden excel şablonu oluşturulup şablona göre diğer exceldeki veriler düzenlenip excel 97 formatında kaydedilip satış fatura kalem bilgilerinden excel ile aktarım yapıldı. Kilitli olan stoklar açıldı."
},
{
"input": "İptal edilen faturanın cari hareketlerde gözükmesi",
"output": "Fatura iptal olmuşsa Fatura bazında giden kutusundan sağ tık harici yolla fatura iptali yapılarak fatura iptal edilebileceği bilgisi verildi."
},
{
"input": "Gıb efatura iptal portalına giriş yapılamıyor",
"output": "Bağlantı sağlanıp efatura iptal portalı efatura web socet yardımı ile çalıştırıldı bir adet efatura (ticarı) iptal edildi"
},
{
"input": "Kasa modülünde basım alırken hata",
"output": "Kasa kayıtlarında basım alırken hızlı tahsilat dizaynı seçildiği için hata veriyordu. Dizayn olarak kasa tediye dizaynı seçilmesi gerektiği bildirildi."
},
{
"input": "Stok fiyat grubu yanlış işlenmiş stokların fiyatların silinmesi istendi.",
"output": "Stok fiyat grubu yanlış işlenmiş stokların fiyatların silinmesi istendi. Veri tabanından tablo yedeği alınarak tabloda bulunan verisi silindi. Sorun giderildi."
}
] |
No dataset card yet
New: Create and edit this dataset card directly on the website!
Contribute a Dataset Card- Downloads last month
- 3