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Titolo: Portale ODCEC UNIMATICA

Per parte dei clienti utilizzo il portale di cui all'oggeto e fino ad oggi le fatture emesse sono consegnate con significativi ritardi o non sono proprio inoltrate, personalemnte ho una fattura del 4/1 che sta ancora in stato SDI_INVIATO e non risulta in fatture e corrispettivi, tale situazione è comune a molti utenti tanto che spesso per superare il problema per l'invio usiamo il portale dell'ADE; per le fatture di acquisto fino agli inizio di febbraio 2 o 3 il sistema funzionava ma dopo tale data risultano molte fatture di acquisto nel sito dell'ADE che non sono presenti nel portale ODCEC sostanzialmente la gestione del programma sta diventando problemativa per non dire impossibile  e ho pensato di spostare questi clienti su free invoice che, anche se gratuito, sembra che funzioni in modo corretto che ne pensate? Qualcuno ha fatto scelte simili?

Un cliente che usa per invio/ricezione Unimatica (non con gestionale ODCEC) ha avuto la stessa problematica, per le passive tutto nella norma ma per le attive ritardi e blocchi inenarrabili.
Per l'invio delle attive ha optato per cloud finance, per le passive sta usando ancora il tramite di unimatica.

 Per l'invio delle attive ha optato per cloud finance, per le passive sta usando >ancora il tramite di unimatica.
 
Come già detto per le attive sto utilizzando l'ADE e probabilmente tale comportamento stanno avendo molti colleghi per le passive invece fino a poco tempo fà funzionava mentre negli ultimi giorni si stanno  verificando sfasamenti inspiegabili.
E stiamo parlando di un portale che porta il nostro logo nella maschera di apertura! Fino ad ora un inizio (che per molti è anche la fine) insoddisfacente.

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Ho alcuni clienti che hanno inviato fatture dalla metà di gennaio con Unimatica e ad oggi non hanno ancora ricevuto alcun riscontro, risultano ancora nello stato "SDI INVIATO" ma il cliente non ha ricevuto nulla. Mi chiedo se sia possibile re-inviarle tramite un altro gestionale con stesso numero e data.

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Ma nell'area riservata F&C del soggetto che ha emesso queste fatture risultano le ricevute di invio allo SDI dei file?
Perché se risultano presenti ritengo che l'invio con stesso numero a stesso cliente comporterebbe lo scarto del file.

 Perché se risultano presenti ritengo che l'invio con stesso numero a stesso >cliente comporterebbe lo scarto del file.
 
Normalmente nell'area fatture e corrispettivi non risulta niente (ovviamente si deve sempre controllare) molti stanno rinviando con fatture e corrispettivi che consegna al massimo entro un giorno e dopo ottengono lo scarto del file trasmesso con "il nostro portale". Ovviamente le fatture riemesse devono avere stesso emittente e uguale numero e data. Personalmente ho adottato quando detto. 
Il "nostro portale" sta diventando una barzelletta!

Infatti su F & C non risulta nulla. Ho contattato l’assistenza e mi hanno detto che le fatture sono a disposizione dello SDI che però non riesce ad inviarle perché ci sono circa 50000 aziende accreditate sul loro portale e non riescono a gestire questa mole enorme di dati, pare che nei prossimi giorni risolveranno il problema. Mah.....

 Infatti su F & C non risulta nulla. Ho contattato l’assistenza e mi hanno detto >che le fatture sono a disposizione dello SDI che però non riesce ad inviarle >perché ci sono circa 50000 aziende accreditate sul loro portale e non riescono a >gestire questa mole enorme di dati, pare che nei prossimi giorni risolveranno il >problema. Mah.....
 
Purtroppo la verità è diversa gli informatici riescono a capire entro quanto tempo sono smistate le fatture inviate con i diversi codici identificativi e quelle che transitano con il nostro sono le peggiori da "barzelletta". Inviai una fattura il 4 gennaio e sono qualche giorno fà ho avuto l'esito dell'invio e in questa situazione si trovano probabilmente la totalità dei colleghi. Ma il CNDCEC dopo aver dato un appalto non controlla che questo sei eseguito correttamente? Il portale evidenzia il nostro logo! Per ora una figura ...

Che vergogna.
Dicono che ci sono dei blocchi.
I clienti non incassano se le fatture non arrivano a destinazione.
 

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io le ho riemesse con aruba
 
sapete come si fa ad annullarle?
 
è una vergogna.... servizio scadente. bisogna chiedere i danni a questa 
gente

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Lo SDI scarta automaticamente le fatture che hanno lo stesso mittente, numero e data.

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Beato te Piercarlo , 
che hai clienti che vengono pagati vista fattura
io in media ho tutti clienti a 60gg
ma solo perchè ho fatto inserire la nota 
ai sensi "Art 3 comma 1 della legge n. 81 del 22 Maggio 2017"
altrimenti molti erano pagati a 90gg
 
Potessi io lamentarmi dei 5 o 10 gg di attesa dello SDI

 Potessi io lamentarmi dei 5 o 10 gg di attesa dello SDI
 
Se gli accordi sono rimessa diretta vista fattura è pienamente corretto lamentarsi del ritardi sdi/software house
 
Poi a dirla tutta quello che sembra un pagamento "cash" per gli agenti è il pagamento del lavoro fatto 3 o 4 mesi prima visto che spessissimo sono pagate provvigioni su incassato che a loro volta sono 30/60/90 gg e il calcolo è fatto a fine mese, quindi i giorni sono molti!
 
 
 

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OK se avete un ciclo di maturato di 90gg con una ditta mandante, per cui magari lavorate gia' da qualche anno.
dopo che avete inviato la copia di cortesia per mail, ed il codice identificativo di invio SDI
 
e se a capo dell'ufficio pagamento NON c'e' Dottor Ing. Gran Mascalzon di Gran Croc. Visconte Cobram
 
magari la fattura la pagano anche prima della ricezione SDI
 
P.S.: in merito al mitico: "Art 3 comma 1 della legge n. 81 del 22 Maggio 2017".
Non serve ad una M1nki@, però nella denegata ipotesi di procedere per vie legali, dopo le classiche 2 PEC di sollecito e lettera bonaria dell'avvocato....

 Non serve ad una M1nki@, però nella denegata ipotesi di procedere per vie legali, dopo le classiche 2 PEC di sollecito e lettera bonaria dell'avvocato....
 
Ok .... in pratica se uno non ti paga e dopo avergli fatto scrivere dall'avvocato ... o gli fai causa o ti attacchi al tram !