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Titolo: Se spedisco fattura con 7 zeri.....ma il cliente mi aveva comunicato il codice!

Poniamo che il cliente abbia un recapito di fattura elettronica non registrato su fatture e corrispettivi.
Lui me lo comunica diligentemente.
Il distrattamente indico invece 0000000 pertanto formalmente emetto una fattura corretta che però non verrà ricevuta dal cliente.
 
Vale sempre la regola che la fattura è regolarmente emessa e quindi il cliente deve loggarsi e scaricarla anche se il mancato recapito è dovuto a una MIA superficialità?
 


Si ... con pesante rischio di sfanculamento!

 Si ... con pesante rischio di sfanculamento!
 
IMMAGINAVO.
E' successo a un cliente di studio che ha fatto fattura con indicazione di default e il sul cliente è incazzato perchè non gli è arrivata.
Credo che l'unica cosa che possa fare è scaricare l'xml, e spedirglielo via mail con tante scuse...


Chi deve scaricare l'xml è il cessionario dalla propria area riservata.

 Chi deve scaricare l'xml è il cessionario dalla propria area riservata.
 
Concordo con casanmanner , la data di ricezione è quella in cui scarichi o visualizzi il file. Quindi del tuo via mail non se ne fa di nulla.
 
Io sono contrario all'uso "indiscriminato" dei 7zeri ... togli problemi tecnici ma ne può far sorgere e non pochi con il cliente

Il giorno mercoledì 6 febbraio 2019 09:37:31 UTC+1, GiorgioB ha scritto:

il codice destinatario va sempre inserito ( dal cliente) nella propria area riservata Fatture/Corrispettivi. Quello è importante-Le proteste del cliente sono pretesti inutili. Nessuna scusa.
 

No ST... C'è chi potrebbe avere esigenza di ricevere fatture presso diversi recapiti informatici.
E registrandone uno ciò non sarebbe possibile. 

 Noi di default mettiamo i sette zeri perché non voglio incorrere in scarti per codice destinatario comunicato male dal mio cliente oppure inserito male da uno dei Caproni che mi ritrovo in studio 
 
 Di default mandiamo anche in automatico con l’apposita funzionalità del software la copia di cortesia al cliente 
 
 Siamo quindi perfettamente a posto con la norma se poi il cliente non ha fatto quello che fanno tutti e cioè indicare il proprio canale preferenziale sul portale allora amen


E' un attegiamento fondalntalmente sbagliato nei confronti del cliente.
Sarebbe stato come se in passato ti fosse stato chiesto di inviare la fattura ad un preciso indirizzo e tu, invece, la spedissi ad un altro indirizzo.
Tieni presente che il decreto di attuazione dice di inserire i 7zeri se il cliente non ti comunica un codice destinatario specifico.
Quindi a voler essere precisi ignorare il codice destinatario comunicato espressamente dal cliente non sarebbe un comportamento "perfettamente a posto con la norma".
 
3.4 Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di
registrazione di cui al punto 3.2, il campo “CodiceDestinatario” del file della
fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:
a) inserendo il codice destinatario di cui al punto 2.2 ****fornito***** dal soggetto
cessionario/committente.

 Vale sempre la regola che la fattura è regolarmente emessa e quindi il cliente deve loggarsi e scaricarla anche se il mancato recapito è dovuto a una MIA superficialità?
 
Sì, ma la superficialità è anche del destinatario che non ha fatto la 
regstrazione del recapito
 

 il codice destinatario va sempre inserito ( dal cliente) nella propria area riservata Fatture/Corrispettivi. Quello è importante-Le proteste del cliente sono pretesti inutili. Nessuna scusa.
 
ST non esiste nessun obbligo di registrare il codice, ovviamente è preferibile farlo ma nessuno può obbligarmi. Oltre ai motivi detti da casanmanner ci sono situazioni in cui la delega non è ancora attiva (AdE ha ritardi pazzeschi) oppure pensa alle ditte che iniziano .

 E registrandone uno ciò non sarebbe possibile.
 
Ma quanti saranno ? E questi potrebbero segnalare l'evenienza 
comunicando il codice.
 
 

 regstrazione del recapito
 
Perche' ? non esiste obbligo di legge, ci possono essere motivazioni per non farlo , non capisco perchè deve essere superficiale il cliente che ti ha diligentemente comunicato il codice.
 
Poi noi lo abbiamo fatto per tutti quelli che potevamo ... ma non ci vedo superficialità

Il giorno mercoledì 6 febbraio 2019 13:13:39 UTC+1, Dot.Com. ha scritto:

Concordo con Casna che la norma prevede di utilizzare i 7zeri se non ti comunicato altro, poi io da cliente mi incazzerei se ti comunico il codice e tu metti i 7zeri.
 
 
 

 preferenziale sul portale allora amen
 
E' un attegiamento fondalntalmente sbagliato nei confronti del cliente.
Sarebbe stato come se in passato ti fosse stato chiesto di inviare la 
fattura ad un preciso indirizzo e tu, invece, la spedissi ad un altro 
indirizzo.
Tieni presente che il decreto di attuazione dice di inserire i 7zeri se il 
cliente non ti comunica un codice destinatario specifico.
Quindi a voler essere precisi ignorare il codice destinatario comunicato 
espressamente dal cliente non sarebbe un comportamento "perfettamente a 
posto con la norma".
 
cut
Quoto.
 
Inoltre, nel caso sopra indicato, alla fattura elettronica seguira' 
sicuramente
 una "notifica di mancata consegna"
e c'e' l'obbligo di avvertire il Cliente affinche' vada a scaricarsi
la fattura dal portale F&C o dal suo cassetto fiscale.
 
Quindi, potenzialmente, ti crei un obbligo  in piu' :-)
 
ciao
fm
 
 
 
 
--- news://
freenews.netfront.net/
 - complaints: 
ne...@netfront.net
 ---


NON appare nella propria area riservata...esempio una merciaia ha chiesto fattura e ha dato 7 zeri…..essend9o forfettaria sul suo sito dell'agenzia non appare nulla


la superficialità esiste.
Mi dici che hai il codice e non lo inserisci in F&E?
Ma lo fai apposta?
Mi pare la fiera delle incomprensioni intenzionali.
bah
St

 E registrandone uno ciò non sarebbe possibile.
 
beh 
quando c'era il cartaceo il cliente quanti indirizzi aveva mai sto cliente?
che ci sia parziale incompletezza da parte del nostro emittente, d'accordo. 
E mi cospargo il capo di cenere per le mancate scuse. 
MA non assolviamo il cliente che non ha messo il proprio codice dove avrebbe correttamente reindirizzato le proprie FE al proprio sistema.
E se non lo fai perché nei hai dieci di indirizzi sei giustificato,
 MA me lo dimostri. Non che ti arrampichi sugli specchi per cercare di colpevolizzarmi ad ogni costo. Potevi risolvere tu il problema del tuo recapito con un minimo di diligenza.
Due imprecisioni, una per me una per TE, e ti vai a prendere la fattura sullo SDI. 
Ciao
e buon lavoro
ST


Noi riteniamo molto utile inserire il codice destinatario e  lo abbiamo fatto per tutti quelli per cui avevamo la delega ma non c'e' nessun obbligo di legge ne è così semplice andare ad inserire il codice univoco, io non ci vedo particolare negligenza.
 
Poi ognuno la pensa come vuole .

Il giorno mercoledì 6 febbraio 2019 16:05:23 UTC+1, 
n_al...@virgilio.it
 ha scritto:

Perdona ST ma se io ti comunico il codice destinatario e tu non lo inserisci in FE io non ti devo dimostare nulla.
Posso avere le mie ragioni su cui tu non puoi sindacare :)
Eh!!!!
E se mi fai un discorso del genere ti sfanculo pure :):):)


mi sa che a questo punto me lo dovrai comunicare per pec 
 altrimenti ci metto sette zeri come fa dott.comm e ti restituisco lo sfank..sai com'è...qui in fronte non c'è scritto sali e tabacchi.
ciao
e sempre buon lavoro a Te e a chi ha la pazienza di leggerci
( pare che 24 ore ci dedichi la sua onorata attenzione…. )
St

 mi sa che a questo punto me lo dovrai comunicare per pec 
 
Non c'è problema ... ma se poi non lo fai ... magari cambio fornitore ;)
Sinceramente la tua è una posizione non sostenibile.
Non puoi ragionare così.
Se un cliente comunica il codice destinatario non puoi dirgli .... ehi non rompere vai a registrarlo sul sito AdE perché io non voglio rotture di scatole.
 
Probabilmente la tua è la visione da professionista che ha un "rapporto personale" per i clienti di studio.
Ma non si può ragionare così in tutti i casi.
Nella generalità non c'è "intuitu personae" tra cliente e fornitore.


St ... il fatto è che se ti capita un "vecchio di merda" (non arrivo a 50 ma mi definiscono cosi' :-) ) come me ti sfancula e va da un altro ... poi magari dirai meglio così ;-)
 
In zona da noi c'e' una enorme "congrega religiosa" che ha piu' sedi con codice univoco per ogni sede nonostante la comunicazione un nostro cliente ha spedito con 7zeri ... è stato convocato , pagata la fattura e richiesto di consegnare le chiavi che aveva per poter accedere agli stabili dove fa manutenzione perchè cessano ogni rapporto.
 
Capisco che siano "un po' legnosi" ma questo si è fumato un cliente da 30.000 euro anno e per di piu' pagante.Noi per fortuna non avevamo suggerito i 7zeri! 
 


Se è per questo concordo pienamente con Te. 
io pure metto e faccio mettere tutti i codici. Ci mancherebbe.
Si parlava del caso limite in esame e delle rimostranze del cliente.
 Non è tutta colpa dell'emittente se il destinatario non mette, senza un  giustificato motivo, il proprio codice in F&C. 
Poi fai pure ciò che vuoi, ma anche io, in un caso del genere
 mi trincero dietro alle formalità di comunicazione ufficiale da parte del cliente di sto cavolo di codice.  
Ciao
ST

 Noi per fortuna non avevamo suggerito i 7zeri!
 
Ecco ... per fortuna ;)


???Che fai?
li sorvegli tutti? Li controlli tutti prima di emettere fattura?
E se l'impiegata ne sbaglia uno…..che fai? mi crocifiggi? chiedi i danni?
Anche la Tua non è una posizione sostenibile, visto che la soluzione che taglia la testa al toro esiste ed è prevista da normativa e prassi.
No, mi dispiace contraddire. per assunzione di responsabilità non concordo.
Tutti siamo tenuti al miglior funzionamento dell'ambaradan, cliente compreso.
Il caso è al limite, d'accordo, ma non mi sento di addebitare la responsabilità unicamente all'emittente. C'è la possibilità di evitare la mancata consegna.
comunque e sempre, buon lavoro a tutti
ST
 


Beh lo sapevi anche prima che aveva dieci/cento indirizzi diversi.
Anche quando c'era il cartaceo avevi le medesime difficoltà.-
Potevi stare tu attento alla emissione di fattura.
lo sapevi già che c'era la notevole complicanza. 
( mi sa che però non sia questo il motivo dell'allontanamento...gatta
o concorrente ci covava già))))
ciao e buon lavoro
ST
 

 ST
 
Vabbè ... non vuoi capire :)


Non è che io non voglio capire.
il cliente s'incavola..e di che? Ho spedito come dice la legge " base" ( lo SDI lo ha accettato)
Il cliente ha un solo codice destinatario, può evitare queste incomprensioni per sua ignavia, e dà la colpa al mondo?
Sai quanti ne trova che gli fatturano con sette zeri se non impara ad essere più diligente?
Non è questione di colpevolizzazione, che ritengo esagerata, specialmente in una situazione di partenza di un obbligo così generalizzato e rivoluzionario,
è questione di" testa del cliente". E visto che fai rimostranze eccessive ( si parlava del comportamento del cliente incavolato) io non ho ricevuto un bel niente. ( poi non tiriamo fuori chi ha dieci filiali diverse, perché le aveva anche prima e il problema non è nuovo per chi spedisce)
Quindi : mandami i dati esatti su una Tua pec, altre forme di comunicazione non ufficiale vengono cestinate come spam.
 Tutto qua.
ciao
St
 
 

 il cliente s'incavola..e di che? Ho spedito come dice la legge " base" ( lo SDI lo ha accettato)
 
ST la legge "base" dice che se il cliente ti fornisce il codice destinatario tu devi indicare quello in FE :)
Non inventiamoci leggi "base" a seconda della convenienza :P

 Superficialità nei confronti del cliente ?
 
 E perché mai ?
 
 Il sistema di interscambio non è stato pensato né per il cliente né per il fornitore ma solo per l’agenzia delle entrate ed io non posso permettermi di trovarmi fatture scartate per un codice destinatario errato e dover fare le corse nei cinque giorni successivi per riemettere la fattura. 
 
 Il cliente ci rimane male se non gli metto il codice destinatario ?
 Amen sai quante volte io ci rimango male per tante altre cose molto più importanti ?

  Amen sai quante volte io ci rimango male per tante altre cose molto più importanti ?
 
 
Dot.Com. ...indipendentemente da cosa dice la legge (e la penso come Cansanmanner) io ho fatto un esempio ,ma non è l'unico, che l'invio con 7zeri ha già cagionato danno, pensa pure che posso essere un rompi palle ma se fai a me un gioco del genere (sempre se ti ho comunicato per tempo il mio codice) di sicuro cambio fornitore.
 
Noi ai clienti abbiamo detto di mettere il codice o pec e di usare i 7zeri solo se non gli è stato comunicato niente e siamo ben contenti di averlo aftto.
 
Quello dei 30.000 euro persi stamattina era qui a piangere solo perchè aveva comunicazione scritta di mettere il destinatario (ha seguito le indicazioni della sua casa software e ha messo 7zeri) se no stai tranquillo che perdevamo il cliente e ci chiedeva i danni.
Questo è un piccolo artigiano con un dipendente ha perso il suo cliente principale e se nel giro di 2/3 mesi non ripiazza il cliente è nella cacca fino al collo ... altro che amen se il cliente si incazza.
 
 
 

Poi ripeto ognuno fa quello che vuole ... e qui si discute per confrontarci.
 
Tenete anche conto che per le "nostre" fatture il rapporto è continuativo e di fiducia, in generale questo non è vero e peredere un cliente oggi è un attimo
 

Due imprecisioni, una per me una per TE, e ti vai a prendere la fattura sullo SDI. 
 
Se ti ha dato il codice destinatario e non l'hai messo, l'imprecisione
è tua.
 
E' come se uno ti ha scritto "da qui in avanti, la posta cartacea
mandamela al seguente indirizzo" e tu fai come ti pare sperando che il
postino glie la porti a quello nuovo.
 
Il discorso "ma se poi me l'hanno dato sbagliato" non sta in piedi. A
quel punto l'errore è di chi ti ha dato il codice sbagliato, non puoi
trattare tutti come fossero deficienti.
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.


Caro Vanni, 
intervieni su di me con piede a martello. Cartellino rosso.
il problema è già complicato di suo senza che tu venga ad aggiungerti ai
difensori del "povero" cliente di cui all'argomento.
L'aver errato nella compilazione ( un codice zero con trasmissione sulla pec - questo credo sia successo dal come è stato scritto )
 non significa che non vi sia modo di rimediare correttamente ai sensi dei punti
3.1 - 3.2 3.3 3.4 3.5 del 89757/2018.
E non vedo come un errore del genere possa realmente generare un cataclisma nei rapporti commerciali.
Se " errare humanum est" significa che la legge mi consente sia l'errore che la riparazione dell'errore. 
Qui sta il mio rifiuto alle colpevolizzazioni esagerate che si sono scritte qua sopra. 
Addirittura si parla di una interruzione contrattuale sostanziosa causa una spedizione di FE ad indirizzo non desiderato in una realtà complessa di indirizzi molteplici e relativi ad un cliente solo - argomento non proprio pertinente con l'abbrivio del post-. 
Ovviamente la correzione è a carico dell'emittente, nessuno lo nega, ma, dal punto di vista dei rapporti legali non vedo come possa essere lecito interrompere un contratto.
E dal punto di vista dei rapporti umani...scusa l'interrogativo :
ma che razza di clienti avete se, mentre voi li assistete nel loro interesse si rapportano a voi nascondendo il coltello sotto al tavolo?
 Sappiamo tutti della complessità e, a volte, arbitrarietà della legislazione fiscale. Ragion per cui io difendo sempre per principio il professionista che erra in buona fede, ma non il cliente infido,furbastro o neghittoso, che ,detto fra noi, andrebbe aspettato al varco per buttarlo fuori dallo studio nel momento per lui peggiore.
Non piegateVi al solo e semplice tornaconto immediato prendendovi colpe molto discutibili, passerete per servi non per professionisti.
Buona serata e buon lavoro anche a Te 
Ciao
ST
 
 

 L'aver errato nella compilazione ( un codice zero con trasmissione sulla pec - questo credo sia successo dal come è stato scritto )
 
Se avesse indicato la PEC la fattura sarebbe stata ricevuta (anche se magari si sarebbe aspettato di riceverla in altra via).
Ha indicato SOLO I 7 ZERI constringendo ad accedere all'area riservata in F&C.
Per te può essere un fastidio da poco.
Per qualcuno può essere un gran fastidio se, per motivi suoi, e a te insindacabili, ha richiesto che la fattura venisse recapitata ad uno specifico codice destinatario.
Considerato anche che la mancata consegna non consente immediatamente di detrarre l'iva su quell'acquisto ma solo dal momento che vieve "scaricata" dall'area riservata.
Se questo cliente si è incazzato con il suo fornitore, per il fastidio che gli ha procurato e magari per aver perso il diritto a detrarre a gennaio, ha ragione. Punto. Senza tanti se e tanti ma.
 

Il giorno mercoledì 6 febbraio 2019 21:38:42 UTC+1, casanmaner ha scritto:
 
 
E aggiungo che non si tratta di difesa nel caso particolare del "cliente" ma di contestare la tua affermazione generalista:
 
"il codice destinatario va sempre inserito ( dal cliente) nella propria area riservata Fatture/Corrispettivi. Quello è importante-Le proteste del cliente sono pretesti inutili. Nessuna scusa."
 
Se vuoi di tutto questo discorso è vero il contrario.
Non siamo noi a difendere a spada tratta il cliente (nessuno aveva fatto commenti sull'incazzatura del cliente) ma tu a difendere a tutti i costi il fornitore ;)
 
Il tutto con una affermazione che non ha nessun fondamento logico/giuridico.
 
Perdona eh :)

E dal punto di vista dei rapporti umani...
 
Da questo punto di vista, il discorso vale anche per te. Un cliente ti
ha dato un indirizzo, mi sembra maleducato ignorarlo.


La penso esattamente come ST. 
 A me sembra che di molte cose se ne voglia fare una questione di lana caprina   
 
 Se ci si vuole impuntare sul fatto del codice destinatario allora è solo una delle tante scuse o motivazioni sulle quali ci si può impuntare per fare polemica tra cliente e fornitore. 
 Se hai dei clienti così probabilmente ti  romperanno le balle anche se tu dovessi comunicare loro che hai cambiato iban sai che scocciatura doverlo nuovamente digitare sull’home banking probabilmente sarà una scusa per non pagarti esattamente come quella dei sette zeri nel codice destinatario 
 
 Il fatto è che se il tuo cliente ha un buon commercialista (come presumo che abbia essendo un tuo cliente) avrà indicato nel portale il suo indirizzo preferenziale e quindi se metti i sette zeri a lui non cambia assolutamente niente e tu ti sei risparmiato il problema di una possibile fattura scartata 
 
E tutto molto più semplice senza dover per forza far polemica su tutto
 

 E tutto molto più semplice senza dover per forza far polemica su tutto
 
Veramente chi ha fatto polemica sieto solo Tu e St che pensate che le esigenze degli altri siano solo come le vostre e che tutti dovrebbero fare come dite voi :)
 

Dot.Com. io non voglio fare polemica. Solo cercare di capire cosa e' meglio fare. A mio avviso tu stai guardando solo il tuo/nostro orticello ... "la fuori e' un brutto mondo" come direbbe Freccia e a mio avviso in generale l'uso indiscriminato dei 7zeri puo' essere fonte di guai. Se mi viene comunicato un codice per mail o con un modello stampato a pc non vedo il problema di usarlo, certo che se lo dicono a voce masticando dueblettere o scritto sul tovagliolo del bar sporco di sugo e ho dubbi che nenache il cliente riwsce a chiarire vado di 7zeri.
 
Poi ognuno fa come crede, ma tu riesci ad avere sempre turri i clienti con il codice registrato correttamente? Noi per la maggior parte si ma ci sono casi in cui no  riusciamo a farlo subito.

 Ma io la fattura in PDF la mando sempre di default me la manda in automatico il programma 
 
È tutto così semplice non capisco perché bisogna per forza complicarlo

 Posso avere le mie ragioni su cui tu non puoi sindacare :)
 
Salvo poi vedere la ricevuta infernale con i 7 zeri perchè il canale è 
registrato e quindi il codice inserito viene obliato.
Dai, se qualcuno ha necessità specifiche con più canali (mai visti, 
anche grossi gruppi)  che lo evidenzi, altrimenti 7 zeri per tutti

perchè cessano ogni rapporto.
 
Già che c'erano potevano metterlo al rogo

Max max ... sarò sfortunato io ma ne ho tre di questi casi uno il nostro cliente è una società abbastanza semplice ma che ha tre distributore di carburante e due clienti di nostri clienti

  Siamo quindi perfettamente a posto con la norma se poi il cliente non ha fatto quello che fanno tutti e cioè indicare il proprio canale preferenziale sul portale allora amen
 
FACCIO ASSOLUTAMENTE ED ESATTAMENTE COME TE
più facile sbagliare un codice dest. (magari dettato per telefono) e vedersi scartare la ft che fregarsene e vedere andare tutto ok.

non capisco perchè deve essere superficiale il cliente che ti ha diligentemente comunicato il codice.
 
Imho dovrebbero comunicarlo solo quelli che hanno necessità specifiche e 
comunque in modo formale.
Altrimenti si rischia di lavorare inutilmente: ad esempio qui nella 
fattura il codice c'era in quanto comunicato formalmente ma poi nella 
ricevuta "<Destinatario>
         <Codice>0000000</Codice>
         <Descrizione>Trasmesso su canale registrato dal 
cessionario/committente</Descrizione>
     </Destinatario>"
Ma che lo comunichi a fare se non serve ? ;-)
 
 
 

 Ma che lo comunichi a fare se non serve ? ;-)
 
Mi sembra che si stia cercando di girare la frittata cambiando argomentazioni che non hanno a che fare con la casistica specifica.
Il tuo caso è diverso in quanto il cliente ha comunicato al fornitre un codice quando non era necessario perché ha registrato un recapito informatico.
 
 
Nel caso specifico, il codice non era stato registrato, quali che siano le ragioni che non è dato sindacare, è stato comunicato in maniera diligente (occorrerà ora un atto pubblico????) e quindi serviva, da parte del cedente, indicarlo in FE. Il cedente non lo ha fatto è ha sbagliato.
Non è che si può ribaltare la responsabiltà al cessionario "perché DOVEVA registrare il codice destinatario altrimenti cazzi suoi, si arrangi e non rompa il cazzo" :)
Se non lo ha fatto avrà avuto i suoi motivi, di cui il fornitore non deve avere contezza e giustificazioni.
Il fornitore si deve limitare a prendere atto del codice destinatario del proprio cliente ed utilizzarlo per fare in modo che le fatture gli vengano consegnate.
Non piacerà ma è un onere messo a carico di chi deve emettere la fattura.
 


Ciao Casamaner
vedo che non c'è pace su questo problema.
La mancanza di codice in FE e l'errore conseguente c'è. 
E nessuno lo discute.
Io penso che, se non ci sono controindicazioni, il cessionario DEVE cercare di agevolare l'operazione. Non è un obbligo di legge, lo sappiamo e non lo discutiamo.
Discuto invece della reazione del cliente che si " scoccia" del fatto che debba andarsi a smenare l'htlm dal SDI.
tutto qua.
SE tu non agevoli l'operazione F.E. usando gli strumenti noti ( il codice in anagrafica SDI) NON ti puoi poi lamentare che, nel caso deprecato ( mi spargo il capo di cenere, non trovo da  lavorare, ho l'influenza, ho quattro figli da mantenere ecc ecc ) MA tu ti dovrai scoglionare a lavorarti il file della mia fattura. Quel file che, con un minimo di collaborazione, ti sarebbe arrivato sano e salvo tramite lo SDI nella tua contabilità- Se tu fossi stato previdente e un pochino furbo.-
Ehhh non lo vuoi mettere? Vabbè, se mi sbaglio ancora, tirispedisco il file e tu te lo lavori. Content?
 Bisognerà pur accettare il rovescio della medaglia, o no?
Con questo, grazie per il civile confronto, anche mi sono state rivolti apprezzamenti poco gentili ( non da Te, per il vero) e con questo mi ritiro
 con i miei giochini e vado a giocare nel mio cortile.
buona serata a tutti-
ST

Ma sì ST ... si discute :)
 
La verità è che la FE sta esasperando le persone e avere magari l'ulteriore scocciatura di andare a prendersi le fatture in F&C per poter detrarre l'iva "perché non basta che "mi invii" l'xml di tua sponte per poter detrarre l'iva) può far "saltare i nervi".
 
Pensa che, al contrario, una cliente di studio, commercio di ferramenta non proprio piccolino considerati i 5mln di euro di ricavi, sta decidendo di non fornire più alcuni propri clienti perché esasperata dalla FE.
A volte chiama in studio e mi tiene al telefono per sfogarsi ... non ne puù più e siamo solo al primo mese dell'anno ... 
 

Prima o poi doveva capitare quindi dopo 517 fatture ne abbiamo una scartata per codice intermediario errato, codice dettato per telefono ... continuo a pensare che sia meglio mettere il codice invece che i 7zeri.
 
Problema risolto in 5 minuti e nessuna menata da parte di nessuno.
 
Per la cronaca si tratta di un cliente nuovo a cui non teniamo la contabilità s cui il codice hub è stato comunicato errato ... quindi o la nostra era la prima fattura che riceveva o molti non controllano le ricevute.