Newsgroup: it.discussioni.commercialisti
Titolo: Rigo VL30 dichiarazione iva

Buongiorno a tutti, 
vi scrivo per avere un confronto su una dichiarazione iva che sto facendo e per la quale non riesco a decidermi su quale importo inserire nel rigo VL30.
 
Questa società non ha versato regolarmente l'iva tutti i mesi, ha versato solo qualche mese e poi a gennaio ha versato l'iva per il mese di dicembre, per cui in realtà usciva a credito (una svista del cliente) pertanto si tratta di un'eccedenza di versamento per il mese di dicembre che vorrei fargli recuperare in dichiarazione.
 
il mio problema sorge con la compilazione del rigo VL30... in colonna 1 devo mettere il dovuto, ok non c'è problema... in colonna 2 il versato... la società non ha ancora ricevuto avvisi per le IVA non versate (anche se le LIPE sono state inviate correttamente)... quindi inserisco il totale di quello che avrebbe dovuto versare + l'iva versata in eccesso di dicembre... oppure indico solo l'iva versata effettivamente? ma in questo secondo caso non recupereri l'iva in eccesso di dicembre però!
 
non so se mi sono spiegata a sufficienza.... grazie!


Modifica il codice tributo indicando uno di quelli delle liquidazioni iva precedenti a debito e per le quali non è stato fatto il versamento.

 
 
Se metti l'iva effettivamente versata la dichiarazione ti uscirà a 
debito per l'iva non versata meno l'eccedenza di dicembre e poi il 
cliente riceverà avviso bonario per le sole sanzioni per i ritardati 
versamenti.
 
Se, invece, metti l'iva dovuta + l'eccedenza versata la dichiarazione la 
chiudi a credito ma il cliente riceverà il bonario per i mancati 
versamenti + sanzioni.
 
Io, in un caso come questo ho inserito il dovuto, chiuso la 
dichiarazione a credito e fatto il ravvedimento operoso degli importi 
non versati utilizzando lo stesso credito della dichiarazione iva.
 
Ciao.

 
 
Come fa a finire a debito?
 
nel rigo VL30 colonna 1 va inserito sempre il massimo tra l'iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche (ed eventuale acconto) e l'iva effettivamente versata.
 
Nel caso di specie poiché l'iva dovuta sarà più altra dell'iva versata al più finirà a credito per il credito di dicembre.
Ma non riesce a tener conto del versamento che non si sarebbe dovuto fare a dicembre perché la somma totale dei versamenti, compreso il versamento non dovuto di dicembre, non supera l'importo dell'iva dovuta dei mesi precedenti.
 

sì, il problema è che se indico quanto effettivamente versato, la colonna 1 del dovuto risulta maggiore e quindi esco a credito per la sola liquidazione del mese di dicembre, perdendo l'eccedenza di versamento per dicembre.. se invece indico quanto avrebbe dovuto versare + l'eccessivo versamento per dicembre recupero questo importo ed esco a credito anche per la liquidazione di dicembre.. io per ora ho optato per la seconda strada pensando anche al fatto che l'iva periodica verrà richiesta con le LIPE e non più con la dichiarazione iva..
intanto grazie mille per le vostre risposte!

 
 
Scusa, hai ragione.
 
   Sono ancora sconvolto per la brutta litigata di stamattina con uno 
pseudo cliente che mi ha fatto perdere letteralmente le staffe quando a 
tentato di tirare sul prezzo mostrandomi dei pezzi da 50 euro come se 
alla loro vista mi sarei rimangiato tutta la mia dignità tuffandomi a 
prendere quello che mi offriva pur di raggranellare qualcosa, lo avrei 
buttato fuori volentieri a pedate quando gli ho detto di non farsi 
rivedere mai più.
 
E' la prima volta che mi capita di litigare con un "cliente" in 30 anni 
di lavoro.
 
Ciao.

 tentato 
 
Si vede che sei ancora sconvolto .... però mi chiedo cosa possa aver sconvolto me visto che un messaggio sopra ho fatto lo stesso errore!!!! :D :D :D :D


Grazie, mi ci voleva,
 
:D :D :D
 


 
 
MMMHH...ti ha messo i soldi sulla scrivania e ti ha detto prendere o lasciare?
Non è che il tuo cliente è questo?
 
http://pawndetroit.com/portfolio/merchant/
 

 
 
No ma, questo mi sembra un agnellino ;)
 
Ciao.


Una "... cara cliente ...."   ehm.....
 
-- 
Questo  post  vuole essere solo uno spunto di riflessione.
per contatti: 
pierf...@teletu.it
 
 
Pierfrancesco