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Titolo: acconti e saldi dichiarazione

buonasera a tutti.
con i dichiarativi abbiamo sempre il solito problema.
acconti non versati.
 
se non li metto versati e genero f24 a saldo sarà più alto (comprensivo 
degli acconti non versati ma non corretto perchè le sanzioni non sono 
state calcolate.
 
 
se li metto versati e genero il saldo ho perfettamente la situazione 
corretta ma il dichiarativo è sbagliato perchè gli acconti non li ha 
versati. (posso però gestire eventuali ravvedimenti con il software 
senza problemi)
 
voi come vi comportate?
 

 
 
"luca"  ha scritto nel messaggio news:ofkt2f$1tt4$1...@gioia.aioe.org...

Giusto o sbagliato che sia io ho sempre adottato il secondo che hai detto....
 
Bye, Ludwig. 
 

 Giusto o sbagliato che sia io ho sempre adottato il secondo che hai detto....
 
detto che in realtà capita di inviarne di compilate in un modo o nell'altro (per promesse di ravvedimenti acconti non mantenute ad esempio...) 
tendenzialmente se non è versato non lo indichiamo 
secondo me c'è il grosso rischio di generare crediti di dubbissima compensabilità 
tanto se proprio manca la delega (perchè magari l'hanno persa) , del versamento se ne accorge l'ade e si fa rimborso (successo piu di qualche volta, specie con privati di cui ovviamente non avevamo cassetto fiscale) 
ciao
a
 


sai il problema è che se non metti versato. il cliente paga il saldo. 
l'ade ti dice guarda che non hai ravveduto l'acconto e ti genera la 
sanzione.
il cliente ti dice... ma come ho pagato tutto!
 
 
la procedura sarebbe.
metto pagato acconti (il cliente sa che non li ha pagati e che deve 
ravvederli)
 
metto il saldo corretto ed amen.
 
se vi è un credito lo si gestisce caso per caso

 se vi è un credito lo si gestisce caso per caso
 
è charo che se poi uno va a versare si fa il ravvedimento dell'acconto prima di fargli versare il saldo, ma la cosa nn si può gestire  in automatico (anche perchè magari vuole dividere in piu rate anche il ravvedimento)
noi per evitarci rogne, se non è versato non lo mettiamo 
a livello di gestione del cliente, è molto meglio un avviso bonario per crediti da verificare che uno per mancato (o insufficiente) ravvedimento
in quelche modo bisonga pur sopravvivere no 
;-)
ciao
a
 

 ;-)
 
 
ok. ma il saldo lo metti con ravvedimento oppure senza?

 ok. ma il saldo lo metti con ravvedimento oppure senza?
 
temo di nn aver capito la domanda... 
a

Meglio non metterli quelli non pagati. Ma fai presente magari con una mail che arriverà sanzione sulla tardivita'.


se versi tutto a saldo ti arrivano le sanzioni. mi chiedevo se ravvedevi 
con la sanzione ed interessi oppure facevi versare solo il saldo

 con la sanzione ed interessi oppure facevi versare solo il saldo
 
la regola che seguiamo noi è di ravvedere prima gli acconti e poi, eventualmente, il saldo se versato in ritardo
con la scusa del ravvedimento oltre la scadenza dell'invio l'unica rogna è che l'avviso bonario è praticamente certo (così come lo sgravio totale in caso di ravvedimenti pagati correttamente)  
il fatto è che molti ormai ci "sanno fare" con i versamenti e decidono loro come e quando pagare. siccome alla fine son ca**i loro, non resta che adeguarsi e fare come vogliono... (sperano di non sbagliare qualcosa perchè sembrano banalità ma non lo sono) 
ciao
a


indico il versamento reale.
poi si vedrà....;-)))
St