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Titolo: ROMPICAPO PER FATTURE ERRATE GRAZIE A CLIENTE....

Buonasera a tutti,
un cliente....rin..... contribuente minimo al quale è stato spiegato
dettaglietamente come emettere le fatture, quest'anno si è presentato
con tre fatture emesse ad una srl....con Iva e senza applicazione
della Ritenuta d'acconto...mi ha spiegato che le aveva emesse già
prima che io le dicessi come fare e non pensava che ci fossero
problemi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ho contattato l'addetta alla contabilità della società proponendole:
l'emissione della mia cliente di una nota credito a storno
dell'Iva...chiedendogli di versare le ritenute d'acconto a fronte di
fatture sostitutive di quelle errate...
corrispondendogli naturalmente l'importo dell'Iva...della ritenuta
d'acconto e delle sanzioni per il il ritardato pagamento della
ritenuta....mi hanno risposto due di picche....cosa mi consigliate di
fare???
grazie a tutti in anticipo

 ha scritto nel messaggio 
news:3171abff-b421-4521...@r28g2000pri.googlegroups.com...
Io, in data attuale,  emetterei le note di accredito  e farei poi le fatture 
corrette, poi farei bonifico per restituire IVA.
Anche se, nel caso le fatture fossero state incassate mesi fa ci sarebbe in 
effetti il problema della ritenuta di acconto versata tardi.
Ma se il cliente del cliente fa orecchie da mercante, il tuo cliente almeno 
ha la documentazione corretta ai fini iva..
se poi riuscite a mettervi d'accordo per pagare loro le sanzioni si mette 
tutto in ordine, diversamente il problema diventa anche loro.
Vi_Zeta 

 ha scritto nel messaggionews:3171abff-b421-4521...@r28g2000pri.googlegroups.com...

il pagamento della ritenuta è ravvedibile...infatti gli ho proposto di
pagare il tutto con la sanzione...ma nulla....però hai ragione
emettendo le note credito almeno regolarizzo la posizione Iva.... per
la ritenuta vediamo un pò....


Per quanto riguarda le ritenute, a mio avviso, non è un problema del
tuo cliente, ma del cliente del tuo cliente.
Infatti è quest'ultimo l'obbligato ad operare la ritenuta e non c'è
nessun obbligo (anche se ovviamente è opportuno) di indicare la
ritenuta da applicare.
Ciao

 - Mostra testo citato -
bè in effetti è prassi indicarla sulla fattura.... ma effettivamente
pensandoci l'obbligo è del sostituto...dunque...hai ragione :-)
Grazie.

 - Mostra testo citato -
Grazie mille ancora....dunque se il cliente del mio cliente continua a
dirmi di no...emetterò nota credito per Iva e le nuove fatture quindi
sempre senza applicazione della ritenuta
se invece lo dovessi convincere;-) sulle nuove fatture esporrò la
ritenuta che gli andrò a restituire al sostituto giusto?

 ritenuta che gli andr� a restituire al sostituto giusto?
non � necessario far modificare la fattura solo per la r.a. se ravvede
la consideri in unico altrimenti amen.
--
fdr

 fdr
bè se le modifico è principalmente per l'Iva... dunque se ravvede
l'applico in fattura...altrimenti come dici tu amen e non la considero
in unico...
Grazie

 Grazie
ma perch�..
chi deve operare la ritenuta � il cliente non il professionista il quale non 
ha obbligo di esporla in fattura
la fattura andava comunque fatta per il lordo (es: 1200,00, incassato 
1000,00)
con fattura e pagamento ricevuto dimostri di essere stata incisa dalla 
ritenuta e chi se ne frega se chi doveva non l'ha versata..
 

 ritenuta e chi se ne frega se chi doveva non l'ha versata..
il problema è proprio questo è stata incassata al lordo e non al netto
della ritenuta....in sostanza non è stato inciso dalla ritenuta...il
sostituto non l'ha applicata...


Per l'IVA la nota credito penso sia "passabile", anche se immagino che
qualche solerte funzionario potrebbe avere qualcosa da ridire.
Per la ritenuta, ripeto, è un problema loro. Se ti hanno pagato il
lordo non scomputi le ritenute in dichiarazione e amen.
Ciao


Grazie ancora