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Titolo: Voi a che punto siete con le liquidazioni nell'era FE?

A noi sta causando non poco disagio il fatto di dover aspettare a febbraio fatture da detrarre a gennaio.
Parlavo poco fa con le ragazze e non erano sorridenti del tipo "tutto facile con un click". Siamo messi un po' maluccio e alcuni li chiuderemo (speriamo) lunedì stesso.
 
 

 Parlavo poco fa con le ragazze e non erano sorridenti del tipo "tutto facile con un click". Siamo messi un po' maluccio e alcuni li chiuderemo (speriamo) lunedì stesso.
 
Se oggi 11/02 contabilizziamo tutti gli xml di Tizio, domani potrebbero arrivare ancora xml di gennaio: quello arrivato fino ad oggi, lo mettiamo in liquidazione di gennaio,senza stare tutti i giorni dal 7 al 15 a controllare tutti i clienti.
 
Rimanderemo alla liquidazione di febbraio tutto quello pervenuto successivamente al giorno in cui abbiamo "finito di registrare" Tizio, ragionevolmente tutti attorno al 10/13 del mese.
 
Altrimenti tutti i giorni si dovrebbe fare la contabilità di tutti i clienti. L'operatività qui da noi è che si apre un cliente, si registra e quando si finisce si passa ad un altro, non possiamo stare a monitorare tutti gli xml di tutti contemporaneamente.
 
Poi se uno ha liquidazione a debito ed ha una megafattura arrivata il 15 ma relativa al mese prima, chiaramente si mette in liquidazione al mese prima.

 fatture da detrarre a gennaio.
 
si registra quanto arrivato al 31 gennaio con buona pace di tutti
non posso impazzire
 
-- 
ciau

Anche noi come intervallo mettiamo 01/01 31/1. 

 Anche noi come intervallo mettiamo 01/01 31/1.
 
Anche noi stiamo chiudendo considerando le fatture arrivate al 31/01 poi caso per caso vediamo, di sicuro ne abbiamo qualcuno per cui dovremo considerare anche le fatture arrivate a febbraio (distributori di carvburante,"contratti estimatori" e almeno un caso di fornitore in grosso ritardo con fattura molto alta)

Se rompono rivediamo se pagano pagheranno meno dopo


concordo.
il caso disperato, o da importo importante, in genere lo si sa in anticipo.
St


Non so voi ma io ho molti clienti che "ricevevano" la fatturoni riepilogativi a fine mese. E per questi sto ricevendo ancora gli xml.
Se li chiudo prima pagano una tombola...

Noi ci facciamo autorizzare espressamente (per iscritto) dal cliente a registrare le copie di cortesia come fatture di acquisto (avendo ovviamente informato il cliente di tutte le conseguenze). 
 
Per chi è senza copia di cortesia: amen

 Per chi è senza copia di cortesia: amen
 
In che data le registri ? 
 

Al 31 gennaio. 
Ovviamente secondo le solite “regole” che da anni abbiamo dato ai clienti: cioè farci avere tutti i documenti del mese entro il giorno 5 del mese successivo. 
Chi arriva dopo o per i documenti che arrivano dopo: se ce la facciamo e non abbiamo ancora chiuso la liquidazione, bene.Altrimenti amen.

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E se non arriva ? chiedo per info ... ho sentito altri che adottano questa opzione e in questo periodo si cerca di captare il piu' possibile.
 
Inoltre ho sentito alcuni che temono il "contabilità inattendibile" se registri le fatture prima di averle materialemente in mano ... va bene che è una sottigliezza va bene che i piu' preoccupati di questo sono i "seguaci dei pantaloni" ma ... io non me la rischierei

 Inoltre ho sentito alcuni che temono il "contabilità inattendibile" se registri le fatture prima di averle materialemente in mano ... va bene che è una sottigliezza va bene che i piu' preoccupati di questo sono i "seguaci dei pantaloni" ma ... io non me la rischierei
 
 
Personalmente le registro solo dopo che è giunto il file xml.
Ho chiaramente detto ai clienti che la fattura di cortesia è spazzatura senza valore fiscale. Potrebbero pure in un secondo momento decidere di emettere una fattura VERA che comprende due precedenti fatture di cortesia o anche potrebbe succedere che la fattura di cortesia risulti sballata del tutto.
 
Comunque al momento non è un bel vivere. Fatture cartacee miste a xml e poi fatture di cortesia piantate in aria.
 
In un paio di casi (clienti anagraficamente datati, ben paganti e con abitudini marmoree) siamo arrivati a concordare di NON cambiare nulla delle vecchie abitudini.
Loro stampano la fattura dal loro portale di fattura elettronica, la protocollano e ce la consegnano.
Questo perchè sono abituati così.
 
Alla fine stiamo confrontando i tempi di lavorazione e tra inserire il cartaceo o ricontrollare/integrare/confermare i dati dell'xml forse è più spedito il sistema cartaceo.

 Io informo i clienti ovviamente per iscritto a mezzo mail di quelle che sono le regole dopo di che dico ai clienti quale potrebbe essere la soluzione operativa per loro più conveniente ma che presenta comunque dei rischi 
 
 Sono i clienti che si assumono coscientemente le loro responsabilità 
 
 Nonostante ciò mi ritrovo spesso dei poveri fessi che ci scambiano per degli esattori dell’agenzia delle entrate e se la prendono con noi per le regole asburgiche del nostro fisco.

 Alla fine stiamo confrontando i tempi di lavorazione e tra inserire il cartaceo o ricontrollare/integrare/confermare i dati dell'xml forse è più spedito il sistema cartaceo.
 
Anche qui, quasi uguale. Al momento, almeno.

 Anche perché mentre nel cartaceo una causale di non imponibilità esenzione o non soggetto Iva era chiaramente esplicitata adesso con la fatturazione elettronica e tutto un generico N3N4N5 e nella maggior parte dei casi è compito di chi registra il documento imputare la corretta causale Iva 
 
E non so voi ma le mie impiegate contabili non sono minimamente in grado di fare tutto ciò

 E non so voi ma le mie impiegate contabili non sono minimamente in grado di 
fare tutto ciÃ²
 
Due persone per tre ore di lavoro per allineare e contabilizzare 100 fatture di 
vendita.
No comment.
 
 

 E non so voi ma le mie impiegate contabili non sono minimamente in grado di fare tutto ciò
 
Grosso gruppo che emette fattura per vendita rottami cascami, quindi da integrare con autofattura, scrive i riferimenti correttamente, ma sceglie N2 anzichè N6 come natura IVA. Con il file importato con N2 non posso fare l'autofattura nel gestionale. Per fortuna quando ci abbiamo parlato hanno capito il loro errore e faranno nota di credito. Quando arriverà il fornitore che non ti da retta però vorrò ridere.