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Titolo: Bene...data sbagliata FE

Inizio bene la settimana...
Cliente che domenica si è messo a fare delle fatture elettroniche datate 31/1.
Buone le prime poi però a una inserisce erroneamente la data corrente (10/2) e la trasmette pure al sistema di interscambio.
Ora questa distrazione come la corregge? Oltre a trattarsi di una fattura che doveva datare gennaio ne seguono altre che dovevano ancora essere datate gennaio!
 

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Perché avrebbe dovuto obbligatoriamente datarle 31/01?

 Perché avrebbe dovuto obbligatoriamente datarle 31/01?
 
E' un ristoratore che emette fatture a fine mese riepilogative per alcuni clienti.

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Quindi fatture differite che possono riportare anche la data di effettiva emissione, cioè la data di trasmissione allo SDI, come dovrebbe essere anche a regime.
Che emetta tali fatture con data febbario e punto.
Poi le farà rientrare in liquidazione gennaio.

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Chi riceve oggi una fattura datata oggi ma con riferimento gennaio la potrà detrarre a gennaio?

 
 
Si, anche se la ricevesse il 15/02.
 
Ciao.


Grazie a tutti...

 Poi le farà rientrare in liquidazione gennaio.
 
doveva emettere la fattura entro la data di incasso o di ultimazione 
della prestazione
ci sono gli estremi per una errata registrazione e applicazione della 
sanzione
dato che vogliamo temperare :)
 
-- 
ciau

 Poi le farà rientrare in liquidazione gennaio.
 
...anzi no...
Non è finita qui.
L'ho chiamato e mi ha detto che DOPO la fattura datata 10/2 ne ha emesse altre datate 31/1.
Solo dopo averle emesse tutte si è accordo che una di queste era con data odierna!
A questo punto credo che il pasticcio sia compiuto perchè non viene rispettato un ordine logico nella numerazione.
Io gliele registrerei (con pure effetto gennaio per quella del 10/2) ma poi credo si sia comunque suscettibile a una sanzione da ravvedere...

 
 
 
In questi casi si può emettere scontrino a credito e poi a fine mese fattura di riepilogo con richiamo dello scontrino a credito fatturato.

Il giorno lunedì 11 febbraio 2019 11:05:29 UTC+1, catrame ha scritto:
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Premesso che stiamo parlando di fatture differite.
Anche fossero state immediate ha tempo per emetterle fino al 16 del mese successivo senza alcuna sanzione.
E basta che quelle fatture vengano fatte concorrere nella liquidazione di gennaio.
 

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Se le fai concorrere correttamente nella liquidazione di gennaio nessuna sanzione sarà irrogabile.
Siamo nel periodo di "mora" delle sanzioni e un errore di tale natura (formale) non verrà sanzionato (considerato che non vengono sanzionati errori di natura più sostanziale come l'emissione di una fattura in ritardo rispetto alla data dell'operazione).

 Siamo nel periodo di "mora" delle sanzioni e un errore di tale natura (formale) non verrà sanzionato (considerato che non vengono sanzionati errori di natura più sostanziale come l'emissione di una fattura in ritardo rispetto alla data dell'operazione).
 
 
Quindi fattura 1 del 31/1, fattura 2 del 10/2 e fattura 3 del 31/1...io liquido su gennaio e non batto ciglio perchè siamo nel periodo di "mora"?
Se fossero state al 31/7 con sforamento al 10/8 invece avremmo dovuto ravvedere?
 
 

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Appunto. Si tratta di fatture differite.
Tieni presente che, secondo l'AdE (vedi risposta 1 del videoforum organizzato dall'ordine commercialisti), poiché si tratta di una fattura differit sarebbe stato più corretto indicare come data documento la data di emissione (che è la data di trasmissione) indicando il riferimento allo scontrino per giustificare il differimento della fattura.
Quindi in teoria sarebbe formalmente più corretta questa unica fattura piuttosto che tutte le altre datate al 31/01.
 
Ma sinceramente in questi sei mesi non mi farei troppo paranoie considerata la moratoria delle sanzioni.
Basta che ciò che deve essere liquidato in un mese finisca in quel mese.

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Se fossimo stati in luglio avrebbe dovuto datarle cmq tutte 10/8 perchè quella è la data di emissione e sarebbero state formalmente errate quelle datate 31/7.
 
Vedremo se ci diranno che non irrogheranno sanzioni sulla inesattezza della data documento nel momento in cui cmq l'emissione è effettuata nei termini.
Es. 10 gg per le "fatture immediate" e entro il 15 del mese sucessivo per le "fatture differite".

 Basta che ciò che deve essere liquidato in un mese finisca in quel mese.
 
Perfetto....grazie.

 di riepilogo con richiamo dello scontrino a credito fatturato.
 
ma essendo gia' passato quel giorno, non puoi  :)
 
-- 
ciau

 credo si sia comunque suscettibile a una sanzione da ravvedere...
 
ma lascia tutto così e amen
 
-- 
ciau

 gennaio.
 
ma la normativa sulla fatturazione ti impone di emettere il documenti 
"fattura" al momento dell'incasso o dell'ultimazione della prestazione
qui li abbiamo superati imho
 
sanzione da 1000 a 8000 per chi non tiene o conserva secondo le 
prescrizioni le scritture contbaili
poi da qua ad emetterla ce ne passa
 
comunque su una cosa concordo
sta FE è una presa per il culo enorme
 
-- 
ciau

 
 
 
Mi sembra che ti sfugga il fatto che siamo di fronte all'incasso di un corrispettivo a fronte del quale è stato emesso uno scontrino (o magari una ricevuta fiscale) in attesa di emettere una fattura cumulativa per tutte le prestaizioni.
Quindi di fattura differita, che a fronte di altra documentazione idonea a certificare l'operazione, può essere emessa entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.
 
Ma comunque, anche ci si trovasse di fronte al caso di fattura immediata, cioé da emettere entro le 24 del giorno di effettuazione dell'operazione (ciò fino al 30/6) allo stato attuale nessuna sanzione è applicata se la fattura verrà emessa entro il termine della liquidazione iva relativa al periodo di effettuazione dell'operazione.
 
Quindi ad oggi per una cessione di beni o una prestazione di servizi incassato in un dato giorno la fattura potrà essere emessa, senza applicazione di sanzioni entro il 16 del mese successivo (per i mensili).
 
Rispetto a questa casistica l'AdE avrebbe indicato che come data documento andrebbe indicata la data di effettuazione operazione.
Es. cessione di beni 15/1 (senza emissione di DDT).
Fattura emessa, in quanto trasmessa allo SDI, il 10/2 ma con indicazione del campo "DataDocumento" il 15/1.
A differenza delle fatture differite per le quali hannno indicato che, poiché la data in cui è effettuata l'operazione è certificata da ddt o altro documento idoneo, la data del documento dovrà essere quella di emissione (che è la data di trasmissione).
 
 
 
 

 Il giorno lunedì 11 febbraio 2019 11:27:00 UTC+1, casanmaner ha scritto:> Se le fai concorrere correttamente nella liquidazione di gennaio nessuna sanzione sarà irrogabile.> Siamo nel periodo di "mora" delle sanzioni e un errore di tale natura (formale) non verrà sanzionato (considerato che non vengono sanzionati errori di natura più sostanziale come l'emissione di una fattura in ritardo rispetto alla data dell'operazione).Quindi fattura 1 del 31/1, fattura 2 del 10/2 e fattura 3 del 31/1...io liquido su gennaio e non batto ciglio perchè siamo nel periodo di "mora"?
Ma il prg lo consente?

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In teoria dal lato attivo dovrebbe già consentirlo perché le fatture differite emesse in data mese successivo a quello dell'opoerazione già potevano ben esserci.
Che poi in realtà venisssero emesse effettivamente a febbraio indicando, falsamento, come data emissione gennaio è altro paio di maniche :)
 
Ad es. il nostro software lo consentiva anche in passato di registrare fattura datata mese successivo ma riferita a mese precedente.

Il giorno lunedì 11 febbraio 2019 13:34:11 UTC+1, liones ha scritto:
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Il mio con gli ultimi aggiornamenti si.

Ma il prg lo consente?Il mio con gli ultimi aggiornamenti si.
 
 
Consente la registrazione delle fatture emesse con data/nr/data
 registrazione non coerente ?
 
O solo di calcolare l'IVA "per competenza ?" 
(I mastrini?)

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Di calcolare l'IVA per competenza su fatture pervenute nei 15 giorni del mese/trimestre successivo.

Leggo che Datev  non consentirebbe la registrazione a gennaio di fatture ricevute a febbraio 
 Qualcuno che ha datev me lo conferma? perché mi sembra abbastanza grave

 
 
Con Datev non serve, da anni basta registrare a Febbraio indicando che 
l'iva va nella liquidazione di gennaio.
 
Se guardi bene la pagina della prima nota ti accorgi che sulla destra 
verso il centro pagina, subito sotto le condizioni di pagamento c'è un 
campo specifico dedicato a questo scopo = "Data Liq.".
 
Viene utilizzato anche durante l'importazione delle f.e. valorizzandolo 
automaticamente con l'ultimo giorno del mese rispetto alla data della 
f.e. che si sta registrando.
 
Di Datev è l'assistenza che è caduta un po troppo in basso ma il 
software, tutto sommato, è buono e mi ci trovo abbastanza bene.
 
Ciao.

 
 
Si ma comprendi che quella pratica è alquanto scomoda in quanto per ogni singola operazione bisogna andare a modificare quel campo in più.
se si vuole sfruttare invece l'automatismo dell'importazione delle fatture, mi dicono che le fatture ricevute a febbraio vengono automaticamente messe a febbraio, senza possibilità di modifica se non manuale (con conseguente perdita di tempo)

 corrispettivo a fronte del quale è stato emesso uno scontrino
 
gia', perche nel 3ed iniziale non c'era scritto
 
-- 
ciau

 
 
No, Io _non_ utilizzo l'importazione da "Servizi Telematici" perché non 
ho acquistato _per nessuno dei miei clienti il codice destinatario_ ma 
da file ed in automatico se la data di registrazione della fattura di 
acquisto è, ad esempio: 12/02/2019 e la data del documento è 19/01/2019 
nel campo "Data Liq." verrà impostato, _automaticamente_ 31/01/2019 e 
l'iva di questa fattura parteciperà alla liquidazione di gennaio 2019.
 
Forse qualcuno sta sbagliando ad effettuare l'importazione che, ripeto, 
da File esterno funziona!
 
Sono il primo ad ever utilizzato Datev e sono il primo a criticarlo ma 
quando funziona bisogna dargliene atto :)
 
Ciao.