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Titolo: situazione conti da sistemare

Buongiorno, in una contabilitą ordinaria di una piccola snc per un
problema che non sto qui a spiegare, ho un debito effettivo verso
fornitori maggiore di quello evidenziato dalla situazione conti.
Ho la necessitą di evidenziare in bilancio il debito effettivo, come posso
procedere?
questo č un metodo:
sopravvenienza passiva (indeducibile)   a   fornitori
Altri suggerimenti?
Grazie dell'aiuto
Ciao
Monica
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 Altri suggerimenti?
- forse prima, è necessario verificare la CAUSA di queste differenze nel
saldo fornitori.
- se è stato rilevato un pagamento non effettivo, utilizzando la cassa, io
procederei a una scrittura di segno opposto, ossia CASSA A FORNITORI. In
questo modo ti ritroveresti forse con una cassa alta. In questo caso
rileverei gli eventuali prelevamenti del titolare: per omessa registrazione
del............... Quindi: PRELEVAMENTI DEL TITOLARE a CASSA. Con queste
rilevazioni evidenzio ciò che praticamente si è avuto nella gestione
aziendale.
- i debiti vs. fornitori possono risultare inferiori anche per una omessa
registrazione di fatture di acquisto, che avrebbero potuto controbilanciare
le uscite. Non so se i pagamenti sono stati fatti a mezzo banca. Se così
fosse stato, questa mia ipotesi potrebbe essere quella avutasi in pratica.
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Grazie, la tua analisi la condivido in pieno,
il problema è che tale incongruenza deriva non dall'esercizio in
questione, ma da esercizi precedenti.
Di conseguenza
cassa  a  fornitori
prelievo soci a cassa
non lo farei.


 >>>>>aziendale.
------------non è corretto questo modo di operare, se ci sono state in
corso d'anno delle scritture errate queste vanno corrette direttamente
senza fare altre scritture di segno opposto, inoltre ricordati che
sono assolutamente vietati i compensi di partite !!!
------------ quindi 1° verifica le scritture in partita doppia
effettuate in corso d'esercizio, dopodichè se gli errori sono relativi
a scritture precedenti procedi nel modo che hai inizialmente indicato
rilevando una sopravvenienza o insussistenza.

 rilevando una sopravvenienza o insussistenza.
Va bene, ti rifai al concetto specifico di sopravv. o insussistenza: ma in
certi casi ci sarebbe da discutere circa il loro utilizzo!!!......compreso
anche questo caso!


 sopravvenienza passiva (indeducibile) a fornitori
Si, e con l'attività patrimoniale come la mettiamo?.......la CASSA o la
BANCA! .....................Questa risulta inferiore a quella effettiva!!



la banca non può essere inferiore a quella effettiva, lo è se non avete 
registrato le operazioni passate per conto, non controllando gli estratti, 
non riconciliando i saldi..
sono di solito, i pagamenti e incassi per cassa che sfuggono, dato che "la 
prima nota che la fo a fà? tanto, ci pensa il commercialista.."
ciao 


Egregio dott. Ponzio, le sue osservazioni, seppure esatte, esulano dal tema
oggetto della presente discussione!
Voglia gentilmente scusare.
cordiali saluti.


 cordiali saluti.
egregio dottor labor,  si prenda i principi contabili in merito alla 
correzione errori in bilancio, oggetto della presente discussione..
voglia gentilmente scusare
cordiali saluti
 


Le sarei grato, egregio dott. Ponzio Pilato, se, dall'alto della sua
preparazione, volesse intervenire in maniera esplicita, per dare il giusto
contributo professionale, per la risoluzione del problema. Non escludo in
assoluto di aver sbagliato.
Colgo l'occasione per salutarla.
labor.



sai cosa? che visto l'atteggiamento, mi astengo ben volentieri..
la risposta io l'ho data
saluti 

 saluti



cazzo abbiamo trovato un altro polemico? QUELLA RISPOSTA che ho dato era una 
RISPOSTA AD UN INTERVENTO BEN QUOTATO e non in riferimento all'oggetto del 
thread..
la risposta al thread l'ho data poi..
e poi che vuol dire non si puņ giocare? ma stai a prendere in giro?
ma te pensa
 

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vista la " necessità " ( devi fornire con urgenza un bilancio ad una
banca?)
provvisoriamente io farei così :
fatture da ricevere a fornitore
poi trovi l'errore (?) e chiudi il conto fatture da ricevere con la
imputazione esatta.
st
st

 ma te pensa
Sei tutto fuori!!!!!!..............e l'avevo già notato da tempo!
Ma vafa.............
(PS: ci danno credito a questo quì, e ripaga in questo modo!)



altro nick e altro balletto..
se le canta e suona da solo..
che quaqquaraquà 

 che quaqquaraquà
Ponzio, hai i fusibili bruciati!
Non vedi che labor è una persona diversa?
Io ho raccolto l'invito fatto da qualcuno che non ricordo di non scrivere su 
questo NG, non essendo commercialista. Poi se il livello delle discussioni è 
questo (a causa tua), tanto di guadagnato!


chi ha i fusibili bruciati sei tu, ma chi quotava labor? quotavo arnoldo e 
si sa che tu sei abile a scrivere con mille nick e provider
sragionazzo, sei un quaqquaraquà 

.... il Dott. Ponzio è l'unico che ha detto le cose giuste come
stanno!!!, se poi per comodità vi piace fare i compensi di partire che
ho visto fare spesso e volentieri, e se poi il saldo dei c/c non torna
uguale alla contabilità oppure torna uguale perchè è stata fatta una
scritturra c.d. "a tappo" ...è un altro discorso........ognuno è
libero di fare ciò che vuole....... tuttavia le norme alle volte
prevedono delle sanzioni............


VISTO CHE GIA' CONOSCI LA RISPOSTA (DI PONZIO), VUOI FARCI PARTECIPI DELLA
SOLUZIONE, DA TE CAPITA?
ORA ET LABOR (a)


Caro labor
....ma tu sei fuori..... anzi mi dai il numero del tuo spacciatore
personale che così la provo anche io così tanto per rilassarmi (anche
se per rilassarsi la meglio cosa è un pò di sana patata)......
hai letto tutti gli interventi???, o meglio sai leggere ??? in
italiano si intende.....

 Monica
Come ti hanno già detto altri, anche io opterei per la sopravvenienza
passiva, che non sarà ovviamente deducibile.
Non posso concordare sulla scrittura di cui sopra invece; sarà anche
vero che la cassa risulterà errata a causa della eventuale errato
pagamento al fornitore, ma IMHO, il comportamento corretto è semmai
fare una sopravvenienza anche sulla cassa al fine di farla
corrispondere alla reale consistenza (....a dirla tutta, poi sulla
piccola SNC sono curioso di saper come la fai ;-)))))).