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Titolo: FE UNIMATICA - cronaca della giornata persa

Dopo averci smanettato per tutta la mattina alle 15 riesco ad inviare 
una fattura, compilandola direttamente dal programma (senza importarla 
dal gestionale).
 
Ottengo una gratificante spunta verde "Fattura inviata - Upload eseguito 
con successo".
 
Vado quindi a controllare, sempre nel programma, nella sezione "Ricerca 
fatture attive cip cip" vedo la fattura inviata con indicazione di stato 
documento "SDI DA FIRMARE" .
 
Penso, saranno czi loro, e passo oltre.
Ora vado nella stessa sezione "Ricerca fatture attive cip cip" e 
....NESSUN elemento trovato è sparito tutto.
 
Dev'essere quel "cip cip", il verso di un uccello ... sì del czo.
 
 
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Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

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Mi piacciono questi commercialisti cazzuti e non imborghesiti.
Bravo Giorgio.
Sei già ad un punto successivo al mio.
Io ho provato a creare una fattura, ma mi dice sempre "Selezionare un committente". Tu come hai risolto?
Io ho chiamato due volte unimatica "cessomatica" e per due volte, dopo quaranta minuti in attesa per smaltire quindici uteni, la linea è andata giù.

 Io ho chiamato due volte unimatica "cessomatica" e per due volte, dopo quaranta minuti in attesa per smaltire quindici uteni, la linea è andata giù.
io ho provato con mail, vediamo domani, forse, se hanno risolto qualcosa.
 
Sono d'accordo con te questo è "il programma del popolo"
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 Sono d'accordo con te questo è "il programma del popolo"
 
Si ma questo programma del popolo è stato scelto dai nostri rappresentanti che ci stanno creando un grosso danno di immagine, con quale autorità si andrà a dire che l'Agenzia non rende disponibili i programmi? Che gli stessi non funzionano? Che bisogna rispettare lo Statuto del contribuente?    
 

 altro committente, identico al precedente (
 
A me questa cosa non capita.
Piuttosto ho notato che se si memorizzano i dati di una fattura non viene memorizzato per quella fattura (numero e data) il committente.
Se si azzerano i campi per una nuova fattura rimane selezionato il precedente committente.
Quindi oltre ad essere molto incompleto sotto certi aspetti (ad es. non è possibile indicare tra i dati del cedente almeno un tipo di cassa previdenziale di default e aliquota previdenziale sempre di default quando si chiede di aggiungere una cassa o ad es. un tipo di pagamento standard magari con indicazione dell'istituto e iban in modo da non dover ogni volta indicare manualmente quei dati quando viene aggiunto un modo di pagamento) e anche foriero di facili errori.
Se non ti accordi di aver cambiato il committente e clicchi su INVIA e la fattura parte .... mah?

 Se si azzerano i campi per una nuova fattura rimane selezionato il precedente committente.
E oltre al fatto che non si cancelli il committente quando si azzerano i dati, il fatto che il committente non venga memorizzato per la fattura memorizzata e non venga richiamato quando si caricano i dati di una precedente fattura richiede una notevole memoria su a chi è stata fatta la fattura richiamata.

Forte ... ero uscito dal portale.
Sono rientrato e quando sono andato per caricare la precedente fattura memorizzata non l'ho più trovata in elenco.
Adesso riprovo e vediamo se si è trattato di un mio mancato "passaggio".

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No, rettifico.
Ora ne ho inserita una, memorizzata.
Uscito e rientrato e l'ho ritrovata.
Rimane il fatto che se richiamo i dati non viene richiamato il committente.