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Titolo: numero fattura acquisto

in un primo spesometro avevo messo come numero fattura 
il numero  mio di progressivo del regiatro manuale 
 
tipo: fattura alfa reg in data 01/04/17 numero progressivo 1 e via di seguito due tre
 
quindi non ho messo il numero aggiunto dal fornitore .....e neppure lo zero in mancanza quindi tale numero non pare abbia rilievo in quanto nelle legge iva non e' obbligatorio

E cosa accadrà se un altro soggetto invierà, tra i suoi dati fatture ricevute, per il medesimo fornitore una fattura "1" perché avrà inserito la sua numerazione di protocollo per puro caso uguale alla tua?
Mah... Magari accadrà che l'intera fornitura, dopo la scadenza, verrà scartata.

 Mah... Magari accadrà che l'intera fornitura, dopo la scadenza, verrà scartata.
 
Forse mi sono spiegato male ho messo uno - due - tre alle fatture ricevute da un ristorante quindi sono fatture d'acquisto ...tali ricevute avevano un numero lunghissimo ......e io ho messo il numero progressivo del mio registro acquisti manuale.
Ho ricevuto 7 fatture da un ristorante le registra ipotesi
10/01 numero 1   numero attribuito 1 ( numero che non e' obbligatorio )
avrei dovuto mettere numero 45458777 ( quei numeri lunghissimi del ristorante)
in pratica avrei dovuto al massimo mettere 0 o nulla 
 

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Forse non mi sono spiegato bene io ma immagina questa situazione.
Tu hai una fattura del ristorante XYZ n. 45458777  del 10/01/2017 da 10 euro + iva 1 euro (menù a prezzo fisso).
La registri e invece di inserire il numero 45458777 inserisci il tuo protocollo iva n. 1.
 
Poniamo che io lo stesso giorno vada allo stesso ristorante per lo stesso menù a prezzo fisso. Ricevo la fattura 45458778 del 10/01/2017.
Poniamo che come te, anche io non inserisca 45458778 ma il mio protocollo, che casualmente è uguale al tuo e cioè 1.
 
Ecco che entrambi avremo inviato per lo stesso acquisto una fattura intestata allo stesso fornitore entrambi con stessa data documento e identico numero documento (che in realtà è il nostro protocollo iva interno).
 
Cosa potrebbe succedere?
 
Io non lo so ma il problema, anche se può risultare remoto, me lo pongo.
Per questo motivo inserisco i numeri così come indicati nella fattura ricevuta.
 
D'altra parte se si ragiona in termini di corrispondenza di questi dati con quelli presenti in caso di fatturazione elettronica è facile capire come i dati dovrebbero essere gli stessi perché quelli avrebbe l'AdE a disposizione se quei dati fossero acquisiti grazie alle fatture elettroniche.
 

 nulla
 
"nulla" non potresti metterlo perché quello è un campo obbligatorio e quindi da valorizzare.
 

Per questo motivo inserisco i numeri così come indicati nella fattura ricevuta.
 
Che non è detto sia poi lo stesso che usa l'emittente....
 
Perchè se io emetto una fattura 2017/001 e tu la registri così, mentre io 
registro "solo" 1 (come nel caso delle mie fatture) il "problema" si pone lo 
stesso.
 
Sarà un casino annunciato.
 
Bye, Ludwig.
 
 

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Io la registro 2017/001

Il giorno mercoledì 13 settembre 2017 10:06:52 UTC+2, ludwig ha scritto:
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Ah .... tu intendi che la tua fattura emessa 2017/001 nei registri la registri semplicemente con "1".
E' un problema diverso di incrocio tra singolo cliente/fornitore.
E' un problema che ho sollevato alla "mia" casa di sw proprio perché anche loro segutono una numerazione, nella registrazione, "semplice" (1,2,3 al più con indicazione di "sezionali" per le serie numeriche distinte.
A loro dire non verrà fatto un incrocio tra dati di chi emette la fattura e chi la riceve (almeno non sul numero).
Quello che dovrebbe essere fatto, ma non ho ancora capito se solo sulla posizione del cliente, è la presenza di una stessa fattura di acquisto con stesso numero in più file ricevuti DTR.


hai ragione tu ma ci sara' una probabilita' su un milione che ci siano due 1
a casa di due clienti...comunque io pensavo di non inviare nessuna modifica
in quanto non e' obbligatorio dare un numero alla fattura nei registri d'acquisto ......
 
dal testo iva
 
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
 
quindi volendo sul tuo registro non scrivi il numero della fattura del fornitore
ma devi mettere il numero progressivo....che io ho messo per errore nello spesometro.
Avrei dovuto mettere 0 o non compilare il campo....dal quale poi viene fuori 0 per default..... ma non penso di avere una contestazione dal numero zero che dovevo mettere al numero uno che ho messo


Concordo che il caso descritto da me sia molto improbabile. Ma cerco di ragionare sui possibili effetti per capire quale dovrebbe essere il comportamento corretto da tenere.
 
Il problema è ragionare su cosa vada registrato nei registri iva
I dati fattura, a prescindere da cosa registri (potresti anche registrare i documenti riepilogativi per fatture inferiori ai 300 euro), sono quelli presenti nella fattura e per ciascuna fattura.
A mio parere occorre ragionare sempre facendosi questa domana:
In caso di invio di fattura elettronica quali sono i dati obbligatori relativi alla fattura?
E che dati risulterebbero all'AdE?
Quelli della fattura elettronica o i dati eventualmente inserito nei registri iva?
 
Insomma la registrazione delle fatture è qualcosa di diverso e distinto dai dati delle fatture.
E l'adempimento non riguarda ciò che viene registrato nei registri ma ciò che è presente nelle fatture.
 

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ma dovresti aver ragione....dal testo una ditta nella registrazione puo' omettere tutti i numeri emessi dal fornitore....infatti se parlano di indicare 0
in caso di mancanza dati.....quello zero non porta a nessuna sanzione 
come potrebbe portare una sanzione un 1???
e tutte le fatture lunghissime dalle quali abbiamo sempre registato 4 numeri su 15...che caos verra da un incrocio

 in caso di mancanza dati.....quello zero non porta a nessuna sanzione 
 
In realtà viene detto che se il dato NON è disponibile va inserito 0.
Ma cosa si intende per non disponibile?
Ho la fattura che ha un numero e quindi il dato è disponibile.
 
Poi tu in fase di registrazione non lo inserisci. Ma non perché non è disponibile ma per semplificarti il lavoro di registrazione.
Potrei avere una fattura nella quale, per qualche motivo, il numero è illeggibile. Si può dire che non è disponibile perché dal documento non riesci a ricavarlo. Ecco che inserisci 0.
 
Per fare un paragone prendiamo il caso delle fatture "minime".
I dati di quelle singole fatture tu le hai a disposizione.
Se, per semplificarti il lavoro di registrazione, invece di registrarle una a una le registri con il documento riepilogativo non è che quelle fatture poi non le dovrai indicare nel file dati fatture ricevute perché non hai a disposizone, nei registri, i dati analitici (tra cui il numero di quelle fatture).
Dovrai organizzarti per inserire i dati analitici anche per quelle fatture. E se quelle fatture "dispongono" di un numero così come non potrai dire che non disponi delle singole fatture altrettanto non potrai sostenere che il numero non era disponibile.

Riporto una FAQ sul numero fattura:
 
Controllo su Numero documento - Le specifiche tecniche, con riferimento al numero delle
fatture, suggeriscono di valorizzare l'elemento «Numero» (numero della fattura) riportando
solo lettere e numeri. Tale suggerimento è vincolante?
No, il suggerimento non è vincolante ma finalizzato all'intercettazione di duplicati nei dati fattura
inviati da o per conto del medesimo contribuente.

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Quindi sembrerebe di capire che è un controllo interno ai dati inviati da un singolo soggetto rispetto ai dati in precedenza inviati.

Il giorno giovedì 14 settembre 2017 09:59:28 UTC+2, casanmaner ha scritto:
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le barre e i punti e il meno non bisohgna metterli....le fatture sono piene