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Titolo: non si può annullare una FE emessa ?

Posso fare una nota di credito per neutralizzarla contabilmente, ok, ma 
io vorrei proprio eliminarla fisicamente ( ho sbagliato il numero di 
fattura e non posso adesso riemetterla con lo stesso numero ).
 
Grazie

 non posso adesso riemetterla con lo stesso numero ).
 
Io ho emesso nuova fattura (nuovo numero) precisando nel
dettaglio trattarsi di annullamento precedente FE numero etc.
Poi ho emesso la fattura corretta (ancora nuovo numero) e tutti
i valori in negativo.
Finora è andato tutto liscio.
 
Direi che la fattura annullata debba ritenersi tale anche
per il numero che porta, che quindi dovrebbe poter essere
riutilizzato... sennò che annullamento sarebbe?
 
Bruno


Apri il tuo cassetto fatture, è ancora lì la prima fattura, mica l'hai 
cancellata...
 
...infatti... perchè hai usato un nuovo numero se ritieni che la prima 
fattura sia stata annullata?
 

Geremia formulated on Friday :

Hai ragione, il mio secondo periodo non ha senso.
Ho qui le (prime!) tre fatture:
n. 1 - errata
n. 2 - annulla la n. 1
n. 3 - quella buona
 
Bruno

 
 
ma la due sarebbe una nota di credito, no?
 

Geremia used his keyboard to write :

Sì certo, tutti i valori della 1 col segno meno.
Poi nella mia contabilità:
 
Fatt. 1
Cliente   @   #
          @   Ricavi         100
          @   Erario c/IVA    22
 
 
Fatt. 2
   #      @   Cliente
Ricavi                      -100
Erario c/IVA                 -22
 
 
Fatt. 3
Cliente   @   #
          @   Ricavi         100
          @   Erario c/IVA    22
 
Come si faceva a scuola.
 
Bruno

Bruno Campanini expressed precisely :

Cazz... la registrazione della 2
 
o così:
Fatt. 2
   #      @   Cliente
Ricavi                      100
Erario c/IVA                 22
 
 
o così:
Fatt. 2
Cliente   @   #
          @   Ricavi        -100
          @   Erario c/IVA   -22
 
Io ho usato quest'ultima.
 
Bruno

> Sì certo, tutti i valori della 1 col segno meno.
 
il mio gestionale non usa segni meno, inverte il dare\avere nella 
contabilizzazione della nota di credito.


Devi specificare il tipo di documento quando fai una nc. E non devi mettere gli importi in negativo.


Beh, io così ho fatto e finora nessuno ha detto niente: ho tutte
e tre òe ricevute di consegna.
 
Nel mio gestionale... l'ho fatto io.
Ho sempre (da quando sono nato) seguito questo criterio:
- quello che emetto porta la numerazione delle fatture
  emesse, fatture attive o note di credito che siano;
- quello che ricevo porta la numerazione delle fatture
  ricevute, fatture passive o note di credito che siano.
 
Nel programma di FE dell'ADE - io uso quello - potevo sì
mettere nc in luogo di F coi dati positivi, ma ho preferito
continuare la tradizione (F coi dati negativi).
 
Bruno

 E' in vendita, licenza, dove, link?
 
Non è in vendita, eventualmente è gratuito; l'ho fatto
con Access versione 1 poi sempre trasformato, aggiornato,
ampliato fino ad Access 2019.
Niente fattura elettronica.
Che contabilità ci dovresti tenere?
 
Bruno

 Sempre per curiosita', quale il problema del 'niente fattura elettronica'? 
 
Non vi ho implementato né la creazione né la lettura di FE.
L'XML non mi piace... chilometri di testo per aggregare dati
che si potrebbero più convenientemente organizzare e
gestire con un database relazioanle.
 
Bruno