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Titolo: Fattura elettronica e ritenuta d'acconto..

Un cliente sta facendo storie e vuole un nota di credito e nuova 
emissione per pagare una fattura (non scartata da SDI) che indica:
 
ImportoTotaleDocumento "imponibile + iva - ritenuta"
 
Perché vuole solo "imponibile + iva" e poi in TotalePagamento vuole 
"imponibile + iva - ritenuta"
 
lo assecondo? grazie e ciao
 
 
 
 
 
 

 lo assecondo? grazie e ciao
 
Dipende dai rapporti e da chi ha il coltello dalla parte del manico. La 
validità della fattura non è inficiata dal concettuamente sbagliato ma 
per il futuro è meglio che tu sia concettualmente corretto.
 
 
 
 
 


La nota di credito e' prevista per determinate condizioni...quindi il cliente ha delle balle nella testa...tu non puoi fare nota di accredito l'agenzia entrate te la contesta e non ha nessun senso….non devi cedere piuttosto gli dici l'agenzia non prevede note...non sono errori di iva o di calcolo

No, non sono errori di Iva o di calcolo, sono solo seghe mentali dell'altra parte.
Personalmente penso che se il documento fattura riporta anche l'indicazione della ritenuta, che non è obbligatorio Na se c'è da parte del documento così come compilato, il suo totale non è concettualmente errato se come totale documento, che comprende nei suoi elementi anche l'indicazione della stessa ritenuta, sia al netto della stessa.

 Personalmente penso che se il documento fattura riporta anche l'indicazione della ritenuta, che non è obbligatorio Na se c'è da parte del documento così >come compilato, il suo totale non è concettualmente errato se come totale documento, che comprende nei suoi elementi anche l'indicazione della stessa ritenuta, sia al netto della stessa.
 
Concettualmente il totale documento è riferito all'iva, quindi 
imponibile + iva. La ritenuta di acconto attiene ad una diversa imposta 
ed appunto può (in realtà sempre per le seghe del cliente deve) essere 
esposta in fattura. Tra l'altro è meglio farlo anche per documentare 
meglio l'operazione in caso la ritenuta non sia versata.
Il da pagare è quindi al netto della ritenuta ed per molti clienti quel 
campo viene considerato per il pagamento (e da loro fastidio intervenire 
a mano)
 
 

 a mano)
 
Punti di vista.
Concettualmente il "documento" a cui si fa riferimento è l'xml nel suo complesso (con tutti i dati anche extra iva eventualmente presenti e che sono stati previsti anche se non riferiti strettamente all'iva).
Il documento in questo caso è TUTTO l'xml, con tutti i dati eventualmente inseriti e quel campo non ha un controllo sul "Imponibile+iva", cosa che allora imporrebbe che quel totale fosse riferito ai soli elementi iva.
Quindi ben si può intendere che quel TOTALE DOCUMENTO è riferito a tutti i dati compresa la ritenuta.
Non è nemmeno un elemento obbligatorio e che potrebbe anche non essere riportato.
Quindi "concettualmente" non è considerato un elemento rilevante e può essere valorizzato come si ritiene più opportuno ;)

 Quindi "concettualmente" non è considerato un elemento rilevante e può essere valorizzato come si ritiene più opportuno ;)
 
Salvo scontrarsi con i clienti ;-) Anche come leggibilità del documento 
viene meglio:
Imponibile	100,00
Eventuale previdenza	
Imp. Iva	100,00
Iva	22,00
Sp escluse 	
Totale documento122,00
  - Rit. Acc.	20,00
Totale da pagare	102,00
 
 

 Totale da pagare	102,00
 
Schema che comunque non puoi riprodurre nella FE :)
E quindi la leggibilità di questo "schema classico", ma non obbligatorio, è già bello che andato a farsi friggere :)
 
Il punto è che non esiste, per quel campo il "concettualmente corretto" o "concettualmente errato", considerato che può anche non essere presente e ove presente è liberamente compilabile :)
 
Quindi la pretesa del cliente è pretestuosa oltre che se vogliamo non conforme alla disciplina iva considerato che un cessionario non può mai pretendere una nota di credito.
Al più se ritiene che la fattura sia errata mettere in atto la procedura dell'autofattura.
Cosa che in questo caso non è però.

 Quindi la pretesa del cliente è pretestuosa oltre che se vogliamo non conforme alla disciplina iva considerato che un cessionario non può mai pretendere >una nota di credito.
 
Pretestuosa giuridicamente sì, ma poi contano i rapporti di forza, 
specie per le emissioni future  ...
 
 

 specie per le emissioni future  ...
 
La verità è che prima nessuno imponeva nulla alla "forma" e a come venisse compilata la fattura.
Ora con la FE sembra che si voglia pretendere i dati come meglio aggrada a chi la riceve.
Mentre è vero il contrario. È sempre chi emette che decide come compilare la fattura e purché siano presenti tutti gli elementi obbligatori nulla si può pretendere.
 

  È sempre chi emette che decide come compilare la fattura e purché siano presenti tutti gli elementi obbligatori nulla si può pretendere.
 
Solo in teoria se hai rapporti continuativi con clienti più forti che 
magari ne fanno una questione per loro importante tanto da pregiudicare 
il rapporto.
 

 
Punti di vista ;)