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Titolo: Ancora fatt elettronica (help me please)

Ho bisogno che qualcuno (dopo il marasma di tutto quanto letto in 
questo periodo) parlandomi in termini comprensibili anche da un cretino 
(cosa che io sono) mi dicesse se ho capito bene i punti da percorrere 
per partire con la FE
 
1- richiesta PIN ade dei clienti (senza questo mi sembra di aver capito 
che non si ha la possibilità di inserire codice casa SW o pec dove 
ricevere ft passive, poi delega x gestione posizione cliente all'Ade
 
2- abbinamento codice o pec
 
3- abilitazione programma acquisizione ft per contabilità (fatto)
 
4- acquisizione (se si vuole) altri pacchetti casa sw per creazione ft 
attive e "gestione posizione" clienti
 
5- partire..... (magari per i caraibi e non tornare più... :-)
 
6- conservazione digitale (assumersi l'onere di "conservatori" o 
verificare sw clienti x la bisogna).
 
E' tutto giusto, manca qualche cosa, o ho capito tutto sbagliato?
 
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
 
Bye, Ludwig.


Mi permetto di rispondere per vedere se ho capito anche io:
 
1) sì se è ditta individuale, altrimenti devi fare due richieste una per l'"incaricato" (passami il termine ma non mi ricordo la definizione esatta) da abbinare alla società e una per la società
 
2) sì
 
3) sì
 
4) sì
 
5) sì
 
6) quello lo lascerei fare alle case sw 
 
tad
 
 

 
 
Be la conservazione sostitutiva puoi farla fare all'ade. Una volta che 
accedi da fisconline a fatture & corrispettivi puoi attivare la 
conservazione sostitutiva e, *se ho capito bene,* tutto ciò che passa 
dallo SDI in uscita e/o in ingresso viene conservato.
 
Ciao.

 
 
 
Per il 6) puoi attivare anche l'opzion di conservazione da parte dell'AdE.
Cosa che io fare a prescindere da un ulteriore eventuale incarico di conservazione a terzi.


Io è proprio questo che non ho capito: secondo me se indichi la pec o non indichi nulla è così, mentre non ne sarei sicuro se metti il codice univoco della s.h. che è lo stesso per tutti i suoi clienti. Non so se mi sono spiegato.


L'opzione dell'Ade la puoi attivare solo con fisconline, giusto?


Da fatture e corrispettivi.
Sezione Fattura elettronica -> Conservazione.
Al primo accesso ti chiede se aderire al servizio di conservazione baffando due check box.
La convenzione prevede che tutto ciò che arriva a SDI dal giorno dopo l'adesione viene mandato direttamente in conservazione.

casanmaner ha pensato forte :

Perfetto.
Farollo...
 
Grazie a tutti
Bye, Ludwig.

 
 
Io sto facendo delle prove con un cliente/cavia:
1) Prima di aderire alla conservazione sostitutiva ADE ha ricevuto una 
fattura elettronica per carburanti che ho inviato, manualmente, in 
conservazione. *risulta presa in carico dal 14/08/2018!*
 
2) Dopo aver aderito alla conservazione sostitutiva ADE ha ricevuto una 
seconda fattura elettronica che, però, *non risulta da nessuna parte*: 
né arrivata, né presa in carico, né archiviata!?!
 
Per il momento, non voglio aderire ad alcuna delle proposte delle 
software house, anche perché, io vedo solo pochissimi vantaggi, 
praticamente 2:
 
1) evito di firmare la FE prima di inviarla allo SDI.
2) scarico le fatture ricevute da un elenco invece di prelevarle dalla pec.
 
Mah.
 
Ciao.

 
Come ho detto in altro post in risposta a pirpolo74, però, io una 
fattura ricevuta dal cliente *dopo* l'adesione non la vedo da nessuna 
parte nel sito dell'ade (risulta solo una fattura di acquisto presa in 
carico ma inviata manualmente da me perché ricevuta *prima* dell'adesione.
 
Mah.
 
Ciao.


Questo interessa anche a me. Qulcuno ha provato inserendo il codice univoco della software house e verificano che anche in questo caso funzioni la conservazione sostitutiva effettuata dall'Ade?

> Questo interessa anche a me. Qulcuno ha provato inserendo il codice univoco della software house e verificano che anche in questo caso funzioni la conservazione sostitutiva effettuata dall'Ade?
 
Il 17 ho un convegno, se volete si può fare un elenco dei quesiti da sottoporre.

 
Anche io ho una situazione simile.
Nella convenzione dicono che verranno prese in carico per "cicli" ma non specificano i tempi.
Però se la fattura è stata ricevuta successivamente all'adesione non si può inivare in conservazione manualmente (provato ma dà errore e nei report è presente il tentativo andato a vuoto con indicazione del motivo).
Quindi occorrerà attendere il "ciclo" ... speriamo che non siano influenzati da ormoni estrogeni ;P

Questo è quello che è scritto nell'accordo di adesione:
 
Art. 6 - Modalità e tempi di erogazione del servizio per le fatture volontariamente
inviate in conservazione dal Contribuente
Possono essere inviate volontariamente dal Contribuente solo le fatture elettroniche con data
di emissione coincidente o antecedente alla data di adesione al servizio.
L’Agenzia, entro 72 ore - al netto dei giorni festivi - dalla ricezione di una “Richiesta di
conservazione” di fatture da parte del Contribuente, emette una “Ricevuta di avvio delprocesso di conservazione” che attesta l’avvenuta presa in carico da parte del sistema di
conservazione, ovvero un “Rifiuto da parte del sistema di conservazione” nel caso di mancata
presa in carico.
Le fatture prese in carico sono conservate nel sistema di conservazione al primo “evento di
conservazione” (così come definito nel Manuale) successivo alla data di emissione della
“Ricevuta di avvio del processo di conservazione”. Nell’apposita area riservata viene data
evidenza del completamento del processo di conservazione delle fatture.
Per le fatture che si trovano in stato di conservazione può essere effettuata una richiesta di
esibizione. In questo caso l’Agenzia, a partire dalla data di ricezione di una “Richiesta di
esibizione” di fatture, rende disponibile nell’area riservata l’“Esito della richiesta di
esibizione” contenente l’elenco dei documenti per i quali è disponibile il pacchetto di
distribuzione e dei documenti per i quali la richiesta ha avuto esito negativo. L’“Esito della
richiesta di esibizione” viene reso disponibile con tempistiche differenti a seconda dei casi
di seguito descritti:
- entro 48 ore - al netto dei giorni festivi - dalla data di ricezione della “Richiesta di
esibizione”, per le richieste riferite a fatture già conservate;
- entro 12 giorni - al netto dei giorni festivi - dalla data di ricezione della “Richiesta di
esibizione”, per le richieste riferite a fatture prese in carico ma non ancora
conservate. Rientrano in questo caso anche le richieste che comprendono sia fatture
già conservate sia fatture prese in carico, poiché è necessario attendere il
completamento del processo di conservazione prima di espletare la richiesta di
esibizione.
Le tempistiche indicate potranno subire variazioni in aumento, in caso di attività
programmate di manutenzione del sistema o di picchi di gestione non prevedibili.
Il pacchetto di distribuzione o la comunicazione di anomalia della richiesta rimangono a
disposizione nell’area riservata, in attesa del loro prelevamento, per un massimo di 20
giorni. Una volta prelevato, il pacchetto di distribuzione non sarà più disponibile; rimarrà
invece sempre disponibile un elenco delle ultime richieste inviate e del relativo stato di
avanzamento.
 
Art. 7 - Modalità e tempi di erogazione del servizio per le fatture trasmesse e ricevute
attraverso il Sistema di Interscambio
Sono prese in carico ai fini del processo di conservazione le fatture elettroniche, per le quali
il Contribuente che aderisce al servizio rappresenta il cedente/prestatore o il
cessionario/committente, trasmesse e ricevute dal Sistema di Interscambio a partire dal
giorno successivo alla data di adesione al servizio. Il processo di conservazione viene completato al primo “evento di conservazione” (così come definito nel Manuale) successivo
alla data di trasmissione o ricezione delle stesse. Nell’apposita area riservata del
Contribuente viene data evidenza del completamento del processo di conservazione delle
fatture.
Per le fatture che si trovano in stato di conservazione può essere effettuata una richiesta di
esibizione. In questo caso l’Agenzia, a partire dalla data di ricezione di una “Richiesta di
esibizione” di fatture, rende disponibile nell’area riservata l’“Esito della richiesta di
esibizione” contenente l’elenco dei documenti per i quali è disponibile il pacchetto di
distribuzione e dei documenti per i quali la richiesta ha avuto esito negativo. L’“Esito della
richiesta di esibizione” viene reso disponibile entro 48 ore - al netto dei giorni festivi - dalla
data di ricezione della “Richiesta di esibizione”.
Le tempistiche indicate potranno subire variazioni in aumento, in caso di attività
programmate di manutenzione del sistema o di picchi di gestione non prevedibili.
Il pacchetto di distribuzione o la comunicazione di anomalia della richiesta rimarranno a
disposizione nell’area riservata, in attesa del loro prelevamento, per un massimo di 20
giorni. Una volta prelevato, il pacchetto di distribuzione non sarà più disponibile; rimarrà
invece sempre disponibile un elenco delle ultime richieste inviate e del relativo stato di
avanzamento.
Prima del completamento del processo di conservazione, le fatture elettroniche, identificate
in modo univoco e persistente, sono memorizzate, garantendone l’inalterabilità, in un
sistema di gestione informatica dei documenti che determina le caratteristiche di
immodificabilità e di integrità dei documenti informatici e adotta idonee politiche di
sicurezza, ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 13 novembre 2014. Le fatture elettroniche o i
loro duplicati informatici che si trovano nello stato di memorizzazione possono essere
prelevati accedendo nella apposita area riservata, con le modalità di cui al punto 8 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018.
 
 
Bisognerebbe andare a leggersi il manuale di conservazione per le varie tempistiche.

 Cosa che io fare a prescindere da un ulteriore eventuale incarico di conservazione a terzi.
 
Quoto
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:cec9da2a-fd85-4255...@googlegroups.com...

Ne avrei molti, uno  e' il seguente:
 
Fatture emesse.
 
Credo di aver capito che la data in cui si considera emessa
la fattura sia la data fattura riportata all'interno del file XML.
 
Per le fatture immediate o accompagnatorie
(che devono essere inviate entro le 24 del giorno di emissione)
data fattura e data invio al SDI  coincidono.
 
Ma per le fatture  differite?
 
 
La fatturazione differita di gennaio
( fatture emesse a fronte di DDT con data gennaio  )
tradizionamente veniva fatta datando le fatture 31 gennaio,
anche se la stampa ed il successivo invio  erano fatti qualche giorno
dopo (es. 2 o 3  febbraio).
 
Da gennaio 2019...quanti giorni abbiamo a disposizione
per inviare le fatture "di fine mese" al SDI ?
 
C'e' chi sostiene 1 giorno (ossia 24 ore),
chi si appella ai 15 giorni entro i quali si puo' fare emettere fattura 
differita...
...ma con quale data? Sempre 31 gennaio?
 
 
 
TIA
 
ciao
fm 
 
 

 
 
Secondo me si dovrà emettere la FE il 15 di febbraio con data *15 
febbraio* ed inviata al sdi entro le ore 24 del *15 febbraio*.
 
Perché nulla è cambiato in tal senso.
 
Ciao.
 

 ...ma con quale data? Sempre 31 gennaio?
 
Certo le fatture differite possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo alle operazioni a cui si riferiscono.
Ma la fattura va emessa con data del giorno di emissione e trasmissione al SDI (e con numerazione progressiva legata alle fatture eventualmente prodotte in precedenza alla fattura differita).
In teoria era così anche prima dell'avvento della fattura elettronca.
Ma la prassi amministrativa di produrre, ad es., il giorni 5 del mese successivo con data fattura ultimo giorno del mese precedente, non era, in punta di diritto, corretta.
Solo che a posteriori nessuno poteva eccepire il comportamento scorretto.
Con la fattura elettronica un tale comportamento risulta "tracciato" e chissà mai che, dopo un non ben definito periodo iniziale, non decidano di sanzionarlo.
 

 ...ma con quale data? Sempre 31 gennaio?
 
Certo le fatture differite possono essere emesse entro il giorno 15 del mese 
successivo alle operazioni a cui si riferiscono.
Ma la fattura va emessa con data del giorno di emissione e trasmissione al 
SDI (e con numerazione progressiva legata alle fatture eventualmente 
prodotte in precedenza alla fattura differita).
In teoria era così anche prima dell'avvento della fattura elettronca.
Ma la prassi amministrativa di produrre, ad es., il giorni 5 del mese 
successivo con data fattura ultimo giorno del mese precedente, non era, in 
punta di diritto, corretta.
Solo che a posteriori nessuno poteva eccepire il comportamento scorretto.
Con la fattura elettronica un tale comportamento risulta "tracciato" e 
chissà mai che, dopo un non ben definito periodo iniziale, non decidano di 
sanzionarlo.
 
OK.
 
Ho letto anch'io di un "minimo ritardo" (non meglio quantificato)
che sara' concesso nei primi tempi, senza sanzioni.
 
Comunque, sara' bene, fin dall'inizio, non contarci proprio.
 
ciao
fm