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Titolo: FATTURA ARRIVATA IN PEC MA NON PRESENTE IN F&C

Le fatture che arrivano via pec non dovrebbero essere presenti anche in F&C nella parte consultazione - fatture ricevute?

 Le fatture che arrivano via pec non dovrebbero essere presenti anche in F&C nella parte consultazione - fatture ricevute?
 
Per arrivare deve essere trasmessa al sistema di interscambio con recapito indirizzo pec.
Se chi emette la fattura allega solo xml a una mail pec e te la manda alla tua pec in fatture e corrispettive non la trovi e in realtà la fattura non è nemmeno emessa.

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Ma il problema potrebbe anche essere che in F&C non aggiornino istantaneamente.
Per le fatture di acquisto è capitato che ad es. fossero già disponibili in "contabilità" (registrato il codice destinatario della casa di software che le ha ricevute) ma non fossero ancora presenti e visualizzabili in F&C.

 Per le fatture di acquisto è capitato che ad es. fossero già disponibili in "contabilità" (registrato il codice destinatario della casa di software che le ha ricevute) ma non fossero ancora presenti e visualizzabili in F&C.
 
Contabilità presenti e F&C no? Sicuro?
Io ho in diversi casi il problema opposto.
Vedo fatture in F&C ma non in contabilità.
 
La fattura elettronica per essere recapitata a te non passa prima nel sistema di interscambio?

 Io ho in diversi casi il problema opposto.
 
No, capitato anche a me personalmente.
Ma non solo.
Il gestionale segnala la presenza di una fattura di acquisto (con tanto di ID) ma se si va in F&C non è visualizzata se non dopo diverse ore (se non il giorno dopo).
Ma se cerchi qui vedrai che non è capitato solo a me.

Se ne discuteva anche qui:
 
https://groups.google.com/forum/#!topic/it.discussioni.commercialisti/EOy3YhsBh_4
 

 
https://groups.google.com/forum/#!topic/it.discussioni.commercialisti/EOy3YhsBh_4
 
 
Grazie...
COMUNQUE il disallineamento tra F&C e contabilità renderà in sede di liquidazione necessario fare delle verifiche incrociate almeno se si vuole acquisire e chiudere un'iva nei primi giorni.

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Io registrerò quello che riceverò ... non quello che viene visualizzato su F&C.
Se ho un file con tanto di ID assegnato dall'SDI sono a posto.

 Se chi emette la fattura allega solo xml a una mail pec e te la manda alla tua >pec in fatture e corrispettive non la trovi e in realtà la fattura non è nemmeno >emessa.
 
Se l'emittente indica la pec del committente speso la fattura è inoltrata  a quest'ultimo immediatamente ma la consegna è fatta dallo SDI quindi la fattura è valida al 100% mentre è possibile che la stessa non si vede nelle fatture emesse in fatture e corrispettivi , se però fai una ricerca sul monitoraggio dei file la vedi con l'indicazione in consegna.
 
"Invio file IT05772251320_00001.xml, con identificativo 185859788.In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.
La mail e' inviata dal Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica (L. 244/2007)."

 Se ho un file con tanto di ID assegnato dall'SDI sono a posto.
 
Perchè non dovrebbe andarti bene quello che è su F&C?
Poniamo che io non abbia registrato il codice destinatario e manco lo abbia comunicato...mi ritroverei tutte le fatture su F&C ma nessuna recapitata in contabilità.
 
Cosa faccio? Non registro nulla?

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Non hai capito.
Io non so come ti organizzerai ma noi per tutti i clienti per cui teniano la contabilità internamente, tranne qualche raro caso che vuole ricevere personalmente le fatture, abbiamo registrato il codice destinatario della casa di software che poi ci rende disponibili tutte le fatture (quando apriamo la contabilità di un cliente il programma si collega al server della casa di software, verifica se ci sono file non scaricati e ci chiede di scaricarli).
Quindi la nostra situazione "standard" sarà di ricevere tutte le fatture.
A quel punto se è consegnata è consegnata e può essere registrata, anche se su F&C la renderanno disponibile al cedente con diversi giorni di ritardo.
 
Per quei pochi che, invece, vorranno ricevere personalmente le fatture di acquisto è previsto che siano LORO a inviarci mensilmente i file xml.
Ma anche lì se le avranno ricevute bene. Ci invieranno ciò che gli è stato consegnato. Se non le avranno ricevute, per un qualsiasi mancato recapito, dovranno andare a scaricarle nella loro area personale e poi farci avere i file.
Come studio non "inseguiremo" le fatture di questi clienti (a meno ovviamente di particolari ed eccezionali casi legati a qualche problema specifico).

 della casa di software che poi ci rende disponibili tutte le fatture 
 
Preciso anche che al contempo la casa di software invia una email (ad un indirizzo che ovviamente abbiamo comunicato quando abbiamo "censito" presso al casa di software i clienti per cui saranno ricevute le fatture elettroniche) contenente sia il file xml originale, sia un html in "foglio di stile assosoftware" perché il cliente possa prendere visione della fattura.
Sempre tramite questa email il cliente potrà accedere ad una pagina web dove indicare se la fattura viene accettata dal cliente, e quindi può essere registrata dallo studio o se, non viene accettata, e quindi non deve essere registrata.
Oltre a poter inserire alcune annotazioni sull'acquisto (metti che in mezzo mille e mille articoli di merce ci sia anche un bene strumentale).
Inviando quelle informazioni poi le stesse risulteranno disponibili al momendo del download dei file nel gestionale di contabilità.

 Inviando quelle informazioni poi le stesse risulteranno disponibili al momendo >del download dei file nel gestionale di contabilità.
 
Il mio funziona in modo leggermente diverso ogni cliente ha le sue cedenziali su un portale dove può emettere fatture e dove riceve in automatico le fatture dallo SDI nello stesso evidenzia le fatture che ci deve consegnare e le invia (tutto ciò dal programma), lo studio quando lancia
il gestionale viene avvertito dalla presenza di una luce verde che ci sono documenti da importare.
 
 

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La nostra casa non prevede un "portale per la fattura attiva".
Prevede in pratica lo stesso gestionale utilizzato per la contabilità ma limitato all'emissione delle fatture.
Per questo motivo hanno scelto questo modo di "dialogare" (in realtà dopo mia molta insistenza perché inizialmente avrebbero voluto limitarsi ad inviare l'email senza una qualche possibile indicazione da parte del cliente).
Ma ho insistito tanto tanto tanto :)
E alla fine hanno convenuto che quelle informazioni ci volevano :)
Oramai le "ragazze" dell'assistenza riconoscono la mia voce :D :D :D :D