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Titolo: ho fatto l'opzione d.lgs 127/2015

ho voluto sperimentare su me stesso (che ho poche fatture da 
registrare) l'opzione D.LGS 127/2015, quindi ho esercitato l'opzione 
nella sezione "fatture e corrispettivi" all'interno dell'apposita 
sezione di entratel.
semplice per quanto riguarda l'immissione dei dati. però ho già un 
problema: una fattura della TELECOM datata 6.12.2016 e pagata nel 2017 
(quindi intendo registrarla in iva direttamente nel 2017 per non dover 
fare riprese fiscali in UNICO per il regime di cassa).
immessi tutti i dati, facendo il controllo finale prima di sigillare e 
inviare il file elettronico all'ADE, mi torna l'errore:
"La pIva (la mia) non è autorizzata alla trasmissione dei dati delle 
fatture per la data fattura 2016-12-06. - Cessionario/Committente non 
autorizzato alla trasmissione dei dati delle fatture"
immagino che il problema sia legato al fatto che è un documento 2016. 
ma a questo punto che faccio? la mia contabilità REALE comprenderà 
anche questo documento, che si riflette anche sulla liquidazione iva 
del 1° trimestre 2017, ma all'ADE non arriverà tramite il sistema 
"fatture e corrispettivi".
secondo voi va bene così ?


dovrei tralasciare le uniche (2) fatture datate 2016 e iniziare dal 
protocollo n.3 che è il primo datato 2017 ?


altra cosa: per quei costi documentati NON da fatture ma da semplici 
ricevute tipo i conti correnti postali o pagamenti online (il diritto 
annuale per l'iscrizione al registro dei revisori per esempio) non si 
comunica nulla? nell'inserimento dell'anagrafica del fornitore la 
p.iva/c.f. sono obbligatori e qui non saprei cosa mettere. anche 
volendo mettere i dati della CONSIP non ho gli estremi di una fattura

 l'opzione D.LGS 127/2015
 
848 800 444
 
-- 
ciao

Ovvio che vanno comunicate solo le fatture. 
 
Che ridere se non ti accetta fatture 2016. 


a posto!! lol lol

 Che ridere se non ti accetta fatture 2016. 
 
infatti... questo mi esonera dallo spesometro. a prescindere dal fatto 
che è una fattura telecom che sarebbe comunque esclusa, poteva essere 
un altro fornitore qualsiasi pagato nel 2017 con fattura emessa nel 
2016. non ci sarà riscontro....


peraltro,...  perchè nello spesometro di chi non fa l'opzione devo 
trasmettere anche le schede carburanti mentre qui, per lo stesso motivo 
di cui sopra, non posso comunicarle non essendoci una fattura?


Ma non è che per le fatture di acquisto devi indicare la data di registrazione?
Da quello che so io tra le specifiche tecniche quella è la data da inserire.
ciao


Perché la scheda carburanti non è una fattura :-)
Una curiosità hai optato solo per l'invio dei dati delle fatture e non anche per la fatturazione elettronica?

 per la fatturazione elettronica?
esatto, non ho ancora capito cosa me ne faccio di quell'opzione se non 
ho nessuno che riceve(rebbe) le mie fatture elettroniche?


data di emissione e di registrazione. non ho provato a non indicare la 
data di emissione ma immagino che sia obbligatoria


confermo che sono richieste entrambe le date: di emissione del 
documento e di registrazione


E allora c'è un bel bug perché è ben possibile che una fattura di acquisto emessa con data di un anno possa essere registrata in un anno successivo (fino al secondo per aver diritto alla detrazione).
E poiché si fa riferimento alle fatture ricevute e registrate il sistema dovrebbe consentire l'inserimento.
La coma mi "preoccupa" per quando dovremo fare gli invii obbligatori :-)
Considerato che i canali e le specifiche dovrebbero essere gli stessi.

 gli stessi.
 
esattamente!
peraltro non ho ancora capito come andranno fatti materialmente questi 
invii dal 2017, ovvero si dovrà passare per questa interfaccia "fatture 
e corrispettivi" o tramite desktop telematico come sempre?

Io avrei inteso tramite "fatture/corrispettivi" a cui potremo accedere con le credenziali entrarel. 
E avrei capito con firma digitale. 
Ma spererei di aver inteso male. 


Altra cosa che mi preoccupa è che se l'invio deve essere fatto tramite l'interfaccia "fatture e corrispettivi" occorra per ogni cliente effettuare un accesso come intermediario indicando il codice fiscale e, se per un soggetto risultano essere presenti più partite iva (perché magari alcune chiuse in precedenza) la partita iva attiva.
A quel punto caricare i file xml (da capire se già firmati o anche non firmati apponendo poi il "sigillo" presente tra le funzioni date dal portale).
 
Insomma non si trattererebbe di un invio "massivo" dei dati di tutti i clienti come avviene per tutto il resto delle dichiarazioni (anche Irap che in fondo vengono invitate in formato xml).
 
Mah?


ho appena parlato con l'assistenza perchè ho esercitato l'opzione per 
la trasmissione delle fatture emesse e ricevute come ho fatto per me 
stesso, per conto di un piccolo cliente con poche fatture. pensavo 
fosse sufficiente così, tanto che mi ha stampato la ricevuta di 
acquisizione dell'opzione esercitata con tanto di protocollo.
quando cerco di trasmettere una fattura mi dice che il contribuente non 
è autorizzato.
al numero dell'assistenza mi hanno detto che deve richiedere le 
credenziali entratel o fisconline e da lì darmi delega a fare il 
tutto!!!!
quindi praticamente dovrò far fare le credenziali a tutti i clienti, 
visto che praticamente nessuno ha la smart card, peraltro con doppia 
richiesta per quelle società con più di 20 soggetti in 770, che devono 
avere un PIN del rappresentante legale e uno dell'ente.
mavaffanculo!!


e se vale quello che mi hanno appena detto per l'invio dei dati delle 
fatture emesse e ricevute dovrai avere la delega di ogni cliente, 
conferita attraverso la  SUA  pagina fisconline/entratel, a cui 
ovviamente lo dovrai abilitare, ecc. ecc.
si andava così bene con DT/entratel, invio di file autenticati con le 
chiavi che abbiamo memorizzate sul pc!!
no devono complicarci la vita sti stronzi!


Mi pare follia pura.
Sarebbe come dire che per inviare le dichiarazioni dei redditi dei clienti tutti questi dovrebbero attivare il "cassetto fiscale" e dare delega da lì.
Posso capire in caso di opzione volontaria all'invio dei dati (che è una scelta del contribuente) ma in caso di invio obbligatorio dovrebbe valere, se ci fosse buon senso, nell'impegno all'invio telematico di questi dati da parte del soggetto intermediario.
Mah? ... sempre più schifato ....


ma infatti: continuerebbero a coesistere l'invio "tradizionale" via 
entratel/DT e questa follia di "fatture e corrispettivi".
che poi sarà lo stesso sistema del nuovo spesometro 
trimestrale/semestrale