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Titolo: Correggere intra

Per correggere un intra è sufficiente spedirne un altro per lo stesso 
periodo senza dover specificare nulla?

 periodo senza dover specificare nulla?
Ci stiamo inseguendo?
Guarda il mio post sopra, cosa devi correggere? 

 Guarda il mio post sopra, cosa devi correggere?
Intra per cessione di servizi.
Un'errata registrazione di una fatture emessa per servizi ha comportato la 
compilazione dell'intra come se si trattasse di una cessione di beni invece 
che di una prestazione di servizi.
Devo correggere questo errore e credo che sia sufficiente rimandare l'intra 
corretto.... 

 l'intra corretto....
Se ho capito bene hai inviato un modello intra cessione beni anzichč 
cessione servizi. Secondo me invii un intra servizi, tanto sei in tempo, 
perň non puoi far finta di nulla per quello inviato erroneamente per cui 
dovresti inviare un intra 1 ter nel quale rettifichi l'operazione inserita. 
Cosě mi pare di capire dalle istruzioni al modello. 


Ho provato a ritrasmetterlo corretto ma mi viene scartato "elenco già 
presentato".
Tu sei riuscito a risolvere?

 ha scritto nel messaggio 
news:4daefee9$0$18236$4faf...@reader2.news.tin.it...

Credo di sì, l'unico dubbio che ho è se posso già inviarlo ora o devo 
aspettare la prossima scadenza trimestrale (dalle istruzioni non mi è 
chiarissimo).
Hai verificato il numero progressivo che non sia uno già utilizzato? Devono 
essere progressivi e non deve mai ripetersi uno stesso numero, a prescindere 
dall'anno d'invio. 

 prescindere dall'anno d'invio.
Quindi non l'hai ancora ritrasmesso???
Io ho usato un altro progressivo ma l'errore č individuato nel frontespizio 
"descrizione errore: elenco gią presentato" 

 Quindi non l'hai ancora ritrasmesso???
No però io devo proprio rettificare, devo inviare un intra di rettifica di 
un elenco già inviato 

 un elenco già inviato
Scusa un attimo....anche io devo rettificare un intra già inviato ma mi 
pareva di capire non esistesse un "intra di rettifica" e che si dovesse solo 
mandare un altro intra che avrebbe sostituito automaticamente il precedente.
C'è forse una casellina da barrare "intra di rettifica"?


No nessuna casellina, ma neanche un nuovo modello che sostituisce quello 
precedente.
Se guardi le istruzioni ai vari modelli si riesce a capire come rettificare.
Nel mio caso per esempio ho inserito nel modello intra servizi resi due 
fatture che non andavano inserite.
Non posso inviare un modello uguale ma senza le due fatture. Invio allora 
(nel mio caso) il modello intra 1 quinquies, dove richiamo il numero 
attribuito alle operazioni e lascio in bianco gli altri campi.
Come se comunicassi che del primo modello non devono considerare quelle due 
fatture.
Nel tuo caso io userei il modello di rettifica per le cessioni di beni (se 
ho capito il tuo problema) ed invierei un modello per le prestazioni di 
servizi resi. Se mandi solamente il modello dei servizi, quello per le 
cessioni a loro rimane. Non so se poi operativamente è proprio come ti ho 
scritto.
Il dubbio nel mio caso è se posso già inviarlo ora perchè il modello si 
chiama: "RETTIFICHE AI SERVIZI RESI  INDICATI IN SEZIONI 3 DI PERIODI 
PRECEDENTI" E nelle istruzioni leggo:
"Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche 
(modifiche e/o cancellazioni) alle
sezioni 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a 
variazioni nell'ammontare delle
operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, 
ovvero dovute ad errori e/o correzioni
non già rilevati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, ..."
Hai guardato qui? : 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/a662108044231719bd68bd4e7aaa0be0/Allegato+XI+def.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a662108044231719bd68bd4e7aaa0be0