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Titolo: Incassi corrispettivi comprese le fatture. Come si fa ?

Come ci si comporta quando dal RT si è trasmesso l’importo totale dei 
corrispettivi giornalieri comprensivo delle fatture di vendita emesse 
con contestuale emissione di scontrino fiscale?
Es: importo trasmesso 1.000 eu , di cui 300 scontrino e 700 
scontrino/fattura elettronica.
Si va in F&C a correggere la riga ?


Stesso mio post della scorsa settimana, semplicemente non si dovrebbe fare. Al massimo puoi segnalare l'anomalia, ma verranno fuori casini.
Spiegalo ai clienti, ma qualcuno (come qualcuno dei miei) se ne fregherà bellamente.
Se nella fattura metti i riferimenti allo scontrino, come sarebbe giusto fare sempre, la difesa sarà meno complicata.
F.


Eh già, sono andato a rileggere il tuo post.
 
E quindi nel caso di alternatività, in cui il cliente uscisse dal 
negozio senza battergli lo scontrino, bisognerebbe fargli un ddt ?
 
Intanto ho trovato questo: 
https://esperto-online.ilsole24ore.com/telefisco2019/EsplosoQuesito.aspx?docIdRequest=154854
 
 
 
Ho visto che le FE emesse da scontrino riportano correttamente in un 
campo “causale” :
Scontrino Fiscale n.9 del 25.09.2020	
Misuratore Fiscale RCH Matricola xxxxx	
 
  A sto punto penso di fare così: metterei in contabilità negli incassi 
giornalieri i soli scontrini come tali (nel caso in esempio: 300 eu) , e 
importo le FE di vendita come solito.
 
In attesa che risolvano in qualche altro modo.
 
 

 In attesa che risolvano in qualche altro modo.
Non risolveranno in nessun modo, tocca arrangiarsi. 
Nel frattempo per pararsi il didietro puoi segnalare, per ogni giornata, l'anomalia nel portale F&C.
 
F.

 
 
Non, non ha questa opzione, ma vado a registrare senza problemi i 
corrispettivi che mi ha portato il cliente sulla vecchia "prima nota 
corrispettivi" cartacea dove li ha scritti già al netto delle FE.
 
Quindi incrociando questi dati con i corrispettivi trasmessi dal RT 
notavo la differenza di cui all'oggetto.

Anche io ho un bar in semplificata che fa fatture dove indica gli scontrini e fa i corrispettivi. Secondo voi è corretto che registro il mensile dei corrispettivi; contabilizzo le fatture e poi faccio uno storno dei corrispettivi dell' imponibile delle fatture indicanti gli estremi degli scontrini?


ma vale ancora la norma che chi esce senza scontrino non è sanzionabile se viene emessa fattura entro 24 ore?

 
 
Penso che contabilmente fai le registrazioni corrette in modo che quadrino.
 
Il problema è che SDI riceve i corrispettivi maggiorati delle FE 
relative, e spero che non li interpreti come maggiori corrispettivi 
dichiarati ma non contabilizzati.
E poi si vanteranno: "grazie ai potenti mezzi dell'Ade abbiamo scoperto 
milioni di scontrini evasi e iva non versata..."

Invece un ristorante fa stessa cosa poi il tecnico dell' RT estrapola i corrispettivi non riscossi e me li manda. Certo che è una cosa molto onerosa. Mi tocca conteggiare giorno per giorno. La ditta non lo fa. È in semplificata


Hanno recentemente aggiornato la faq 45: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/287582/2FAQ+pubblicate+il+21+dicembre+2018+%28aggiornata+il+15+ottobre+2020%29.pdf/30df96eb-225a-3529-6945-b3352336e799
 
In sostanza bisogna indicare il codice alfanumerico dello scontrino nella fattura


Sarà comunque un campo generico difficilmente intercettabile in automatico.
Magari avrebbero potuto prevedere un tag specifico proprio per i dati di un eventuale scontrino.
Aggiungo che il tag "TipoDato" può contenere, stando alle specifiche, al massimo 10 caratteri.
Non vedo come ci possano stare le stringhe indicate nella faq.
Mah?


Bene grazie, qualcosa in più si capisce.
 
Immagino che quello che loro scrivono come blocco informativo di "altri 
dati gestionali" dovrebbe corrispondere in ARUBA FE alla sezione 
"documenti correlati" vero ?
 
E' bello che comunque queste spiegazioni le diano ad esercizio 
ampiamente iniziato......


mmmmmhhhhh .... non ho idea di come sia strutturato il programma di Aruba ma quei dati sono dei dettagli delle singole linee dei "beni/servizi".
In particolare il tag 2.2.1.16   <AltriDatiGestionali> "sotto TAG" del 2.2.1   <DettaglioLinee>
 
 

Il 19/10/2020 14:56, Nel ha scritto:

E nel caso di un distributore di carburanti che non emette scontrino?
 

Scriveva bt lunedì, 19/10/2020:

Altro che ampliamente iniziato....
IO ho 3 ristoranti che hanno l'obbligo da luglio 2019
 
E' stato un caos sistemare il tutto.
POi con i buoni pasto non ne parliamo.
 
Bye, Ludwig.