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Titolo: Fattura Elettronica verso Malta (UE)

Salve a tutti, vorrei chiedervi un aiutino. Dovrei emettere la mia prima 
fattura elettronica estera (da una ditta individuale ad una società 
estera di Malta) tramite Fatture e Corrispettivi. So che non è 
obbligatorio ma so che per evitare l'esterometro è consigliabile farla. 
Dunque ricapitolando:
 
Codice Destinatario: XXXXXXX
CAP: 00000
P.IVA: MT2257..eccetra
 
Il problema è che mi indica che devo inserire anche la Provincia: 
"Provincia - Sede (Cliente) è richiesto".
Ma il fatto è che ci sono solo provincie italiane selezionabili nel menù 
a tendina.
 
Non vorrei avere la fattura scartata, dunque se qualcuno ha già emesso 
fatture simili mi può dare conferma per evitare problemi? Bisogna anche 
firmarla digitalmente prima di inviarla o basta l'invio tramite Fatture 
e Corrispettivi? Grazie mille.
 


Hai selezionato la nazione tra i dati del cliente?
Se selezioni una nazione diversa dall'Italia il campo comune viene disabilitato.

 comune viene disabilitato.
 
Scusa volevo dire PROVINCIA!


Oh grazie non avevo notato il menù a tendina delle nazioni...era sotto 
al naso XD
 
...per quanto riguarda il Comune va inserita praticamente la città 
straniera dove ha sede la società, corretto?
 
...poi una volta completata tutta la fattura si può già inviare o 
bisognerebbe mettere pure la firma/sigillo?
 
grazie ancora
 
 

Per quello che so va firmata o "sigillata" con la funzione di F&C. 

 bisognerebbe mettere pure la firma/sigillo?
 
Si può già inviare. Per scrupolo usa prima la funzione di controllo del 
file.
Firma e sigillo sono opzionali.
La firma serve solo per le fatture p.a.

 Firma e sigillo sono opzionali.
 
Non in base all'allegato tecnico:
 
3. OPERAZIONI VERSO E DA SOGGETTI NON RESIDENTI, NON STABILITI, NON IDENTIFICATI IN ITALIA – REGOLE DI PROCESSO
I dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate al paragrafo 4.
Esclusivamente per i dati delle fatture emesse (verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia), i dati delle fatture possono essere trasmessi anche utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, rappresentate secondo il formato di cui al paragrafo 2, avendo cura di valorizzare l’elemento <CodiceDestinatario> con “XXXXXXX”.
Affinchè il file XML sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file (di seguito Sistema Ricevente), il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi” (v. paragrafo 3.2), il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.
 

 Non in base all'allegato tecnico:
 
E' ancora in vigore ?
Certo che è illogico.
Sarebbe da verificare se senza la scara.
 
 

 Sarebbe da verificare se senza la scara.
 
È l'ultimo aggiornamento al 21/12/2018 (pag. 98):
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/fatture+e+corrispettivi+st/st+invio+di+fatturazione+elettronica
 
 
Io mi ero chiesto, a suo tempo, se in realtà non si riferisse solo al file specifico per la comunicazione "Dati Fatture" (estere).
Però nell'allegato non viene specificato che la firma è solo per quel file specifico ma ne viene fatto riferimento in generale.
E ero arrivato alla conclusione che se lo scopo di questa "fattura elettronica" è quella semplicemente di comunicare i dati delle controparti estere, che se per la relativa comunicazione dei dati è stata prevista la firma del file, allora anche per l'invio dei file xml in base allo schema della "fattura elettronica" sia necessaria la firma.
 
Ci vorrebbe qualcuno che facesse da cavia e inviasse un file non firmato per vedere se viene scartato o meno dal sistema.
 

Quindi la frase “I dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia” quando scrive “DA soggetti” si riferisce all’esterometro?
 
Quindi ci stanno dicendo che l’esterometro consisterà nella trasformazione in xml delle fatture estere e nel loro invio?
 
Terza domanda: spesso dall’estero (extraue) arrivano documenti che non sono chiaramente fatture, spesso sono estratti conto o addirittura (dagli usa) semplici mail con certificato l’acquisto: li escludiamo dall’esterometro???

 
Non esattamente così.
L'esterometro fondamentalmente avrà la stessa "struttura" della comunicazione dei dati fatture attuale.
Solo che occorrerà riportare solo i dati verso soggetti esteri.
Per le sole fatture emesse si potranno inviare file con la "struttura" delle fatture verso privati (con indicazione codice destinatario).
 
Per le fatture di acquisto occorrerà sempre farlo a meno di esclusioni come ad es. importazioni risultanti da bollette doganali.
 
Per gli acquisti da USA, se fanno dogana, sono esclusi dall'esterometro.
Ma se ad es. tu avessi l'acquisto di un servizio, che non fa dogana dovresti inserire i dati del fornitore estero nell'esterometro.
 
Io ho inteso così.

E allora non mi è chiaro perché riportano “fatture DA soggetti non residenti”..... se non sono oggetto di invio allo SdI in formato xml....
 
E comunque non ho ancora chiaro cosa DEVO comunicare.. il più delle volte non sono invoice...

 sono invoice...
 
Occorrerebbe riportare gli stessi dati che indicheresti oggi per la comunicazione dei dati fatture (acquisto).
Ovviamente per le operazioni che sono escluse (es. importazioni beni) non le riporti in esterometro.
In teoria un acquisto di serizio dall'estero extracee, per il quale dovresti fare autofattura per integrare, dovresti riportare i dati del fornitore, imponibile, ecc.
 

Segnalo questo articolo Eutekne di oggi sulla questione:
https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_711678.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_711678.aspx&utm_campaign=articolo
 

Si,ma potrei anche annotarlo come costo no Iva e amen. 
zero possibilità di controllo incrociato. 
Solo rischi in caso di verifiche e accertamenti

 Ci vorrebbe qualcuno che facesse da cavia e inviasse un file non firmato per vedere se viene scartato o meno dal sistema.
 
 
Ho fatto io da cavia, ho inviato la fattura estera senza firma e senza 
aver cliccato sul sigillo, la fattura mi risulta emessa, accettata e 
consegnata normalmente...dunque non è stata scartata.

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:D ... grazie ... almeno adesso sappiamo che passa anche senza firma.
Mi chiedo il senso di volere il file "esterometro" firmato a questo punto.
Visto che si accettano gli stessi dati, tramite lo schema della FE, senza firma digitale.
Mah? ... cose a me non comprensibili :)

 Mah? ... cose a me non comprensibili :)
 
Già. Anche per le lip
 
 

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Si ma a prescindere che passa non è che poi il trasmettitore riceve una sanzione? Noi se usiamo fatture e corrispettivi, le società tipo BPoint, il nostro portale....firmano tutto B2B e PA. 
 
 

 Si ma a prescindere che passa non è che poi il trasmettitore riceve una sanzione? 
 
Non vedo perchè, ci vorrebbe una norma