Newsgroup: it.discussioni.commercialisti
Titolo: iva per cassa: ma voi come vi comportate?

Sto valutando cosa dire ai clienti e come comportarmi.
Nel senso che occorre trovare un *metodo* per documentare incassi e 
pagamenti, se no diventa ingestibile. Diciamo che sarà secondo me difficile 
da gestire ugualmente.
Per contabilità semplificate come pensate di fare?
Io pensavo ad un prospetto per il cliente di studio sul quale mese per mese 
lo stesso deve evidenziare quali fornitori sono stati pagati e quali clienti 
hanno saldato.
Prospetto da consegnare mensilmente insieme alle fatture. Però, conoscendo i 
miei clienti in semplificata sono sicura che non sarà preciso.
Credete sia meglio farsi portare anche estratti conto bancari per VERIFICARE 
e accertare che il cliente non si sia sbagliato?
Non so i vs clienti ma i miei in semplificata non li vedo tanto ordinati da 
segnare con precisione tutto ciò....
per cui prevedo sicuro rischio di ravvedimenti o pasticci vari
E poi ci sono i clienti in ordinaria che non portano sempre tutta la 
documentazione bancaria e la primanota cassa ( per quei POCHI che me la 
fanno) in  modo tempestivo.
Nella pratica comunque io non spingerò particolarmente per convincere i 
clienti ad adottare tale metodo, anche perchè dirò loro che avranno un 
"risparmio" di IVA ma un maggior costo di contabilità.
Voi come pensate di comportarvi in studio?
Grazie
Vi_Zeta 

 Vi_Zeta
Prevedo in default un massiccio utilizo di fogli in excel per tener conto di 
incassi e pagamenti, conclusione Ravvedimento Operoso a iosa!
Ergo a seconda della tipologia del cliente e della casistica dei pagamenti, 
una ricognizione veloce solo  per quei casi limiti ove gli incassi sono 
molto dilazionati nel tempo: Nessuna comunicazione generalizzata con 
circolari.
-- 
Saluti
GV 

 Voi come pensate di comportarvi in studio?
Io penso che al cliente vada esposta la questione, con le indicazioni 
relative al rischio di errori e di sanzioni collegate; non ho mai voluto 
assumere la funzione di tutore del cliente: deve sapere ciò che c'è da 
fare e se non lo fa ne paga le conseguenze.
Deve esser chiaro che eventuali problematiche da ricollegare alla 
mancata comunicazione delle notizie necessarie, si risolvono in 
irregolarità la cui sistemazione ha un costo (sanzioni da ravvedimento) 
e può avere conseguenze in termini di "costo da commercialista" (almeno 
per quei clienti che assumono una condotta "disinteressata a regime").
Potrebbe essere utile tirar fuori dal programma di contabilità una 
qualche stampa delle fatture (emesse e ricevute) assoggettate alla 
sospensione e far presente che, in relazione a quelle fatture, è 
necessario, per il corretto svolgimento degli adempimenti, che venga 
indicato l'incasso (o il pagamento), sia per l'importo che per la 
tempistica: l'assenza di comunicazione equivale, nei rapporti interni, a 
mancato incasso o mancato pagamento.
Il fatto di non spingere per l'adozione del meccanismo secondo me non 
funziona per due motivi: primo perché quello dell'IVA da versare senza 
aver incassato la fattura è, da sempre, la lamentela principe del 
cliente e, sicuramente, in qualche bar, troveranno il saputo di turno 
che gli dirà che il meccanismo è fenomenale e che lui lo applica con 
soddisfazione; in secondo luogo il problema sarebbe risolto solo sul 
versante delle fatture emesse perché le fatture di acquisto assoggettate 
al meccanismo le devi comunque trattare in relazione al pagamento (ed 
alla parte di pagamento eseguita).
Probabilmente la cosa non sarà di semplice apprestamento.
Ciao
Gianluca

clienti ad adottare tale metodo
Il problema è che TUTTI i clienti (semplificati o ordinari che siano)
avranno certamente fornitori che adotteranno questo metodo, quindi il
problema resta.
-- 
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-

 problema resta.
Sě sě.. vero.
solo se tardo a rilevare un pagamento di un fornitore non ho problemi di 
sanzioni come se tardo a rilevare un incasso.
Che caos comunque :-//
Vi_Zeta

sanzioni come se tardo a rilevare un incasso.
Se tardi no, ma se anticipi (cioč dai per pagata una fattura che
invece non lo era)...


 invece non lo era)...
Conclusione.... un bel caos :-/
Ciao
Vi_Zeta 

 Vi_Zeta
lasciare le fatture fornitori lì in sospeso......in una bella
carpettina.........in attesa di news/riba/movimenti bancari o
qualunque cosa che certifichi l'avvenuto pagamento...........no?
st

 st
Ma certo che sě, anche perché le PMI non dovrebbero riceverne una montagna.

 ha scritto nel messaggio 
news:Z2Mxl.2426$mj5...@tornado.fastwebnet.it...

Ma il regime per cassa io pensavo interessasse solo le fatture emesse come 
esiste da sempre
per le fatture con iva in sospensione.
Mi sono perso qualcosa? 

 
Troppo comodo vantare subito crediti sugli acquisti quando il fornitore 
dovrà riconoscere il suo debito magari a mesi di distanza a fattura pagata.
Qualcuno potrebbe farci parecchi soldi.


è la tanto osannata, reclamizzata, desiderata ......par condicio
;-))))))))
( così incasiniamo ulteriormente i clienti e noi che li assistiamo-
per questi aggravi ormai quasi gratis - per quattro spiccioli di iva
spostata si e no di 60/90 giorni mediamente. Bastava  una maggior
tolleranza verso un pagamento delle imposte, e della iva in
particolare, a tasso bassissimo e senza sanzioni. Una forma di
finanziamento alle imprese tramite il pagamento del debito erariale.
Ma questa soluzione è troppo semplice per chi ci governa; i suonatori
cambiano ma la musica no.......sto diventando qualunquista.....)
st