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Titolo: Scarto fattura elettronica e reinvio

Dall'ultima circolare dell'AdE mi pare di capire che, in caso di invio cumulativo di un "lotto" di fatture, se anche una sola fattura presenta un problema che ne comporti lo scarto, sarà scartato l'intero lotto. Un po' come accade con lo spesometro.
 
La domanda fondamentale è: perché anche questa complicazione? Si divertono a rendere complicato tutto?

 La domanda fondamentale è: perché anche questa complicazione? Si divertono a rendere complicato tutto?
 
beh è così anche per tutte le dichiarazioni o le deleghe F24 : se fai un file cumulativo, anche una sola dichiarazione errata (***) provoca lo scarto dell'intera fornitura. 
 

 beh è così anche per tutte le dichiarazioni o le deleghe F24 : se fai un file cumulativo, anche una sola dichiarazione errata (***) provoca lo scarto dell'intera fornitura.
 
Non è così. Forse ti riferisci alla formazione del file, di certo non allo scarto del file dopo che il sistema ha accettato l'invio.
 
Qui si parla dello scarto, fino a 5 giorni dopo l'invio, di tutte le fatture inviate, dopo che il sistema le ha già ricevute.

 La domanda fondamentale è: perché anche questa complicazione? Si divertono a rendere complicato tutto?
 
Ma tu cosa intendi per "lotto" di fatture?

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Forse che riuscire a fare un invio corretto è come azzeccare un terno?

 Forse che riuscire a fare un invio corretto è come azzeccare un terno?
 
:) :) :)
IMHO ritengo, e spero, che se il sw è fatto bene non consentendo dati anomali, richiedendo tutti i dati obbligatori, limitando il numero di caratteri di ogni "campo", ecc., i più grossi problemi saranno legati a partite iva / codici fiscali dei cessionari/committenti errati.
E a quel punto, considerato che un file xml può contenere solo le fatture di un solo cessionario/committente, avrebbe anche senso scartare l'intero file e quindi tutti i dati di quelle fatture legate a quel cessionario/committente.
D'altra parte quelle fatture anche venissero inviate con singoli file xml verrebbero comunque scartate se legate ad una partita iva/codice fiscale "anomalo" o a qualche dato sballato sempre relativo all'anagrafica del cessionario/committente.
 
 

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E' l'espressione usata dall'AdE nella circolare 13/2018:
"In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI (si veda il punto 6.3 del citato provvedimento prot. n. 89757/2018)"

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io l'ho capita come K. e spero di aver capito male:
se un lotto di fatture contiene 4 fatture emesse a 3 clienti diversi 
2xA, 1xB, 1xC, e la fattura di A è errata per qualche motivo (p.iva per 
esempio, che il sw non può intercettare come errata o cessata prima 
dell'invio allo SdI), sembrerebbe che l'intero lotto di tutte e 3 le 
fatture verrebbe respinto, anche se le altre 2 sono corrette.
spero di sbagliarmi e che invece sia inteso come dici tu per cui 
verrebbero scartate solo le 2 fatture intestate ad A, ma non ci credo 
molto.

 se un lotto di fatture contiene 4 fatture emesse a 3 clienti diversi 
 
Non è possibile tecnicamente.
Un file xml può contenere i dati di un solo cessionario/committente.
In teoria potresti riepilogare più fatture, emesse nello stesso giorno, emesse nei confronti del medesimo cessionario/committente.
Ma per ogni diverso cessionario committente puoi emettere un solo distinto file xml.
E anche se invii per pec più file fatture (diversi xml) ogni file subirà un distinto controllo.

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ah allora avevo proprio capito male del tutto. pensavo che il "lotto" 
potesse contenere clienti diversi.
a questo punto sono d'accordo che se il motivo di scarto è una p.iva 
errata, che appunto il gestionale non può intercettare, è normale che 
vengano scartati tutti.
ma altri motivi di FE errata a monte dell'invio non ne vedo 
sinceramente...

 sinceramente...
 
Metti che il gestionale non imponga di inserire lo stato di appartenenza del cliente (come mi è capitato di vedere in fase di controllo dei file dati fattura) e il file sarebbe scartato.
Ma pur sempre verrebbero scartati tutti i singoli file xml contenenti una sola fattura di quel cliente così come eventualmente l'unico file xml contenente tutte le fatture emesse nella stessa data per quel cliente.
Ipotesi di fatture emesse con date diverse e riepilogate in un unico file, ache se tecnicamente possibile, non lo vedrei corretto considerato che una fattura emessa ad una determinata data andrà inviata entro quella data.
Ad es. anche le fatture riepilogative che possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successive a mio parere andranno inviate entro le ore 24 della data di emissione.