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Titolo: cliente vuole iniziare da dicembre a inviare le ft elettroniche

mi ha appena chiamato un cliente, chiedendomi se vedo problemi a 
iniziare dal 3 dicembre a emettere ft elettroniche.
 
Direi che:
 
1) senti i  tuoi clienti, perché se anche ti hanno comunicato il codice 
destinatario, non è detto che le ricevano per via del semplice fatto che 
magari non hanno ancora i software in ordine. Insomma, chiamali e 
accordati con loro perché altrimenti potresti fargli un dispetto;
 
 
2) tempistiche di emissione/data fattura: il tre dicembre non puoi 
emettere le fatture con data 30 novembre. Devi datarle 3 dicembre, 
inviarle allo SDI entro mezzanotte del 3 dicembre e richiamare nella 
fattura il ddt di novembre e far concorrere la fattura nella 
liquidazione relativa a novembre.
 
Lui invece vorrebbe inviare il 3 dicembre fatture datate 30 novembre.
 
Non mi sono espresso sulla "tolleranza" riguardo la data della fattura, 
anche perché non ho capito se tale tolleranza decorre dal 1.1.2019  fino 
al 30.6 (forse 30.9 se approvano l'emendamento)
 
 
concordate? vedete altri problemi?

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A parte discorsi contabili (gestione del sezionale apposito) se vuole farlo può farlo. Così fa da cavia e poi puoi correggere il tiro con gli altri clienti :-)
 
A proposito sarebbe belle che ci confrontassimo in merito alle istruzioni operative da dare ai clienti...una sorta di circolare che evidenzi gli aspetti essenziali che dovranno rispettare con la fatturazione elettronica. Stringata e chiara sui punti che realmente li interessa tipo:
-tempistiche di fatturazione
-modalità di fatturazione
-flusso operativo
-casistiche varie (b2b, privati, estero
etc.
 
 

 Lui invece vorrebbe inviare il 3 dicembre fatture datate 30 novembre.
 
Ritengo che la data documento debba corrispondere alla data di trasmissione al sistema.
Quindi o trasmette il 30/11 la FE con data 30/11 o trasmette il 3/12 ma con data 3/12.
Anche se probabilmente in qualche modo si rientrebbe nella "moratoria" anche se la stessa sarebbe prevista per il periodo che va dal 1/1/2019.
Sarebbe assurdo penalizzare chi inizia volontariamente ora e magari non penalizzare lo stesso comportamento imposto per legge poi.
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 A parte discorsi contabili (gestione del sezionale apposito) se vuole farlo può farlo. Così fa da cavia e poi puoi correggere il tiro con gli altri clienti :-)
 
In che senso gestione del sezionale? Non si può registrare tutto nello stesso registro?

Se hai fatture emesse cartacee ed elettroniche o le numeri autonomamente (altro sezionale) o le conservi sostitutivamente tutte...cartacee incluse.

 Se hai fatture emesse cartacee ed elettroniche o le numeri autonomamente (altro sezionale) o le conservi sostitutivamente tutte...cartacee incluse.
 
Non è più necessaria la doppia numerazione.
Puoi avere un'unica numerazione sia per fatture analogiche che elettroniche e puoi mandare in conservazione digitale solo quelle elettroniche.

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Quindi, riprendendo un discorso già iniziato, se si vuole incominciare  a provare in effettivo tutto il flusso con un cliente reale "cavia" (adempimento secondo il  mio punto di vista fondamentale) l'unica cosa da fare in piu' è l'attivazione della conservazione sostitutiva da parte dell'emmittente mentre il destinatario non è soggetto ad adempimenti aggiuntivi. Ovviamente quest'ultimo si registrerà la fattura ricevuta anche in pdf.

 Quindi, riprendendo un discorso già iniziato, se si vuole incominciare  a >provare in effettivo tutto il flusso con un cliente reale "cavia" (adempimento >secondo il  mio punto di vista fondamentale) l'unica cosa da fare in piu' è >l'attivazione della conservazione sostitutiva da parte dell'emmittente mentre il >destinatario non è soggetto ad adempimenti aggiuntivi. Ovviamente quest'ultimo si >registrerà la fattura ricevuta anche in pdf.
 
E' praticabile quanto scritto sopra?

 Puoi avere un'unica numerazione sia per fatture analogiche che elettroniche e puoi mandare in conservazione digitale solo quelle elettroniche.
 
Nonostante per praticità abbia indicato a che emette ancora fatture elettroniche e cartacee di numerarle separatamente (come negli anni passati) un cliente mi chiama e mi dice di essere partito quest'anno con medesima numerazione.
In pratica ha infilato l'unica cartacea nel progressivo delle elettroniche.
 
Quindi si può evitare di inventarmi piroette per sistemare la cosa? Lui può anche continuare con numerazione "mista" e le cartacee finiranno semplicemente in una cartellina?