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Titolo: errori tracciato fattura elettronica avvocato

Riesco finalmente a far compilare una fattura elettronica ad un avvocato mio cliente con il programma "fatture web" di Sistemi (scopro ora che per vedere le ricevute di scarto, l'utente o il commercialista deve prima scaricarle dall'altro portale di Sistemi "sportello fatture" perché non vengono acquisite in automatico da "fatture web" ALLUCINANTE)... l'SDI gliela scarta con i seguenti motivi:
 
 00200	File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio Ã¨ riportata lâ€™indicazione puntuale della non conformitÃ ) : The content of element 'DatiAnagrafici' is not complete. One of '{AlboProfessionale, ProvinciaAlbo, NumeroIscrizioneAlbo, DataIsc
00200	File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio Ã¨ riportata lâ€™indicazione puntuale della non conformitÃ ) : Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to length '4' for type 'TipoCassaType'. riga: 83 - colonna: 39
00200	File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio Ã¨ riportata lâ€™indicazione puntuale della non conformitÃ ) : The value '' of element 'TipoCassa' is not valid. riga: 83 - colonna: 39
 
Capisco che probabilmente non sono stati indicati gli estremi dell'iscrizione all'Albo... per quanto riguarda gli errori sulla cassa avete lumi?
 
 
 
 

Aggiungo: vedo che "fatture web" non permette l'indicazione dei dati relativi all'iscrizione all'albo... insisto, sono dati obbligatori del tracciato?


Questi sono i tag relativi alle informazioni sull'iscrizione ad albo:
1.2.1.4   <AlboProfessionale>				
1.2.1.5   <ProvinciaAlbo>				
1.2.1.6   <NumeroIscrizioneAlbo>				
1.2.1.7   <DataIscrizioneAlbo>				
 
 
E non sono obbligatori (e sono autonomi tra di loro).
 
Se è presente la rivalsa, oltre ad altri dati relativi alla stessa, va indicato obbligatoriamente di che cassa si tratti:
2.1.1.7.1   <TipoCassa>			
 
ciao

 ciao
 
Il tipo cassa mi sembra correttamente indicato... non capisco il motivo dello scarto... il messaggio relativo alla mancanza di dati anagrafici posso quindi ignorarlo?

 Il tipo cassa mi sembra correttamente indicato
 
Dai messaggi di errore sembrerebbe di no però.
Sembra che il tipo cassa non sia valorizzato correttamente.
 
Nel corpo del file xml cosa hai in corrispondenza di quei tag?


Eccoti tutto l'xml (con asteriscati i dati sensibili):
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="fatturapa_v1.2.xsl"?>
<p:FatturaElettronica xmlns:ds="
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
" xmlns:xsi="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
" versione="FPR12" xmlns:p="
http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2
">
   <FatturaElettronicaHeader>
      <DatiTrasmissione>
         <IdTrasmittente>
            <IdPaese>IT</IdPaese>
            <IdCodice>08245660017</IdCodice>
         </IdTrasmittente>
         <ProgressivoInvio>0000006</ProgressivoInvio>
         <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
         <CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
         <ContattiTrasmittente>
            <Email>**********@*********.com</Email>
         </ContattiTrasmittente>
      </DatiTrasmissione>
      <CedentePrestatore>
         <DatiAnagrafici>
            <IdFiscaleIVA>
               <IdPaese>IT</IdPaese>
               <IdCodice>0512441****</IdCodice>
            </IdFiscaleIVA>
            <CodiceFiscale>NCC***********</CodiceFiscale>
            <Anagrafica>
               <Nome>AL********</Nome>
               <Cognome>NU****</Cognome>
            </Anagrafica>
            <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
         </DatiAnagrafici>
         <Sede>
            <Indirizzo>VIA ******* 1</Indirizzo>
            <CAP>201**</CAP>
            <Comune>MI****</Comune>
            <Provincia>MI</Provincia>
            <Nazione>IT</Nazione>
         </Sede>
      </CedentePrestatore>
      <CessionarioCommittente>
         <DatiAnagrafici>
            <IdFiscaleIVA>
               <IdPaese>IT</IdPaese>
               <IdCodice>099*******</IdCodice>
            </IdFiscaleIVA>
            <CodiceFiscale>099********</CodiceFiscale>
            <Anagrafica>
               <Denominazione>SPORT **************L</Denominazione>
            </Anagrafica>
         </DatiAnagrafici>
         <Sede>
            <Indirizzo>VIA ******* 3</Indirizzo>
            <CAP>20***</CAP>
            <Comune>MI*****</Comune>
            <Provincia>MI</Provincia>
            <Nazione>IT</Nazione>
         </Sede>
      </CessionarioCommittente>
      <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
         <DatiAnagrafici>
            <IdFiscaleIVA>
               <IdPaese>IT</IdPaese>
               <IdCodice>08*********</IdCodice>
            </IdFiscaleIVA>
            <Anagrafica>
               <Denominazione>Sistemi S.P.A.</Denominazione>
            </Anagrafica>
         </DatiAnagrafici>
      </TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
      <SoggettoEmittente>TZ</SoggettoEmittente>
   </FatturaElettronicaHeader>
   <FatturaElettronicaBody>
      <DatiGenerali>
         <DatiGeneraliDocumento>
            <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
            <Divisa>EUR</Divisa>
            <Data>2019-01-11</Data>
            <Numero>2/001</Numero>
            <DatiRitenuta>
               <TipoRitenuta>RT01</TipoRitenuta>
               <ImportoRitenuta>30.00</ImportoRitenuta>
               <AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta>
               <CausalePagamento>A</CausalePagamento>
            </DatiRitenuta>
            <DatiCassaPrevidenziale>
               <TipoCassa>TC01</TipoCassa>
               <AlCassa>4.00</AlCassa>
               <ImportoContributoCassa>6.00</ImportoContributoCassa>
               <ImponibileCassa>150.00</ImponibileCassa>
               <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
            </DatiCassaPrevidenziale>
            <ImportoTotaleDocumento>220.90</ImportoTotaleDocumento>
            <Causale>procedimento monitorio Giudice Pace Milano</Causale>
         </DatiGeneraliDocumento>
      </DatiGenerali>
      <DatiBeniServizi>
         <DettaglioLinee>
            <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
            <Descrizione>sport x tutti - ****** Di ******-2018</Descrizione>
            <Quantita>1.00</Quantita>
            <PrezzoUnitario>150.00</PrezzoUnitario>
            <PrezzoTotale>150.00</PrezzoTotale>
            <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
            <Ritenuta>SI</Ritenuta>
         </DettaglioLinee>
         <DettaglioLinee>
            <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
            <Descrizione>spese non imponibili</Descrizione>
            <Quantita>1.00</Quantita>
            <PrezzoUnitario>30.58</PrezzoUnitario>
            <PrezzoTotale>30.58</PrezzoTotale>
            <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
            <Natura>N1</Natura>
         </DettaglioLinee>
         <DatiRiepilogo>
            <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
            <ImponibileImporto>156.00</ImponibileImporto>
            <Imposta>34.32</Imposta>
            <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
         </DatiRiepilogo>
         <DatiRiepilogo>
            <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
            <Natura>N1</Natura>
            <ImponibileImporto>30.58</ImponibileImporto>
            <Imposta>0.00</Imposta>
            <RiferimentoNormativo>Escluse ex art. 15</RiferimentoNormativo>
         </DatiRiepilogo>
      </DatiBeniServizi>
      <DatiPagamento>
         <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
         <DettaglioPagamento>
            <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
            <DataScadenzaPagamento>2019-01-11</DataScadenzaPagamento>
            <ImportoPagamento>190.90</ImportoPagamento>
            <IBAN>IT31S*******************</IBAN>
         </DettaglioPagamento>
      </DatiPagamento>
   </FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>

 
 
I tag relitivi all'iscrizione all'ordine non sono presenti e quindi l'SDI non dovrebbe dare errore.
 
I dati dell'importo della rivalsa mi sembrano correttamente valorizzati e quindi l'SDI non dovrebbe dare errore.
 
Ma quel file è stato scartato?


Si esatto. Quello è il file che è stato scartato con gli errori di cui sopra! Anche io non riesco a capire...
 

 Si esatto. Quello è il file che è stato scartato con gli errori di cui sopra! Anche io non riesco a capire...
 
Hai provato a controllarlo utilizzando F&C direttamente?


Fatto ora ora... mi dice:
 
Il file è stato controllato con successo.
 
Nome file: *************_00006.xml
 
L'Id file è 28********
 
Data e ora operazione: 14/01/2019 16:40


Allora non è che l'errore viene dato dalla procedura software prima ancora di inviare il file?
Viene fatto un controllo dal tuo software prima dell'invio?

 Viene fatto un controllo dal tuo software prima dell'invio?
 
Non mi pare... per scrupolo sono entrato direttemnte in fatture e corrispettivi del cliente e lì non risulta nessuna fattura inviata... proprio non capisco... qualcuno che ha "fatture web" di Sistemi può illuminarmi?

on è che l'errore viene dato dalla procedura software prima ancora di inviare il file?
 
Oppure il file viene alterato dalla procedura in fase di trasmissione ...
 


E' quello che penso anche io... peccato che l'assistenza di Sistemi non mi risponda da giorni... Q, mi pare che anche tu avessi Sistemi. Qualche tuo cliente ha avuto per caso lo stesso problema con "fatture web"? Hai risolto in qualche modo? 
 

 E' quello che penso anche io... peccato che l'assistenza di Sistemi non mi risponda da giorni... Q, mi pare che anche tu avessi Sistemi. Qualche tuo cliente ha avuto per caso lo stesso problema con "fatture web"? Hai risolto in qualche modo?
 
Aggiorno a beneficio di tutti... come correttamente avevate "fatture web" non spedisce direttamente ad SDI, ma prima spedisce Sportello Cloud che si occupa della spedizione. Il mio utente aveva inserito un codice cassa personalizzato in fatture web e poi riselezionato quello corretto. Per qualche motivo il file presente su "fatture web" era ritornato corretto, ma quello su Sportello fatture che veniva inviato allo SDI era invece rimasto privo del tag tipo cassa. Io controllavo il primo e per quello non vedevo errori...

 Aggiorno a beneficio di tutti... come correttamente avevate "fatture web" non spedisce direttamente ad SDI, ma prima spedisce Sportello Cloud che si occupa della spedizione. Il mio utente aveva inserito un codice cassa personalizzato in fatture web e poi riselezionato quello corretto. Per qualche motivo il file presente su "fatture web" era ritornato corretto, ma quello su Sportello fatture che veniva inviato allo SDI era invece rimasto privo del tag tipo cassa. Io controllavo il primo e per quello non vedevo errori...
 
Ricompilate da zero le due fatture una risulta correttamente consegnata la seconda dà errore "nome file duplicato". Questa vola vado subito a guardare sulle segnalazione di Sistemi e trovo questo:
 
"In una casistica particolare (re-invio a SDI da FattureWeb di più documenti già presenti su Sportello fatture) i file venivano erroneamente rinominati tutti allo stesso modo, con la conseguenza di determinare lo scarto da parte di SDI con motivazione "Nome file duplicato". Con il presente aggiornamento è stata rimossa l'anomalia.
 
Sistemazione pregresso
 
Nei prossimi giorni eseguiremo una correzione per associare le ricevute di consegna alle relative fatture, a quel punto potrete inviare a SDI le fatture scartate."
 
Di male in peggio... Sistemi mi sta veramente deludendo sulle gestione della fattura elettronica.

Sistemi mi sta veramente deludendo sulle gestione della fattura elettronica.
 
A prescindere creano problemi tutti questi passaggi, alcuni di questi 
non tracciabili dagli interessati.
Ad esempio se emetto una fattura arrivo al consegnato di SDI, poi il 
vuoto specie se poi fa altri passaggi all'interno di soggetti complessi.
E ci sono fatture ad oggi nel limbo pur consegnate da sdi il 7.
 
 

Utilizzo pure io sistemi e riscontro lo stesso errore, in quanto a loro mi sento un pò abbandonato da Sistemi


Ho lo stesso problema di esito scarto e di mancata assistenza di sistemi, credo che si siano un pò persi


Buongiorno!
Ho anche io Sistemi e ho un problema su una fattura che mi viene scartata sistematicamente da due settimane con questo errore:
 
" 00200	File non conforme al formato (nella descrizione del messaggio è riportata l'indicazione puntuale della non conformità) : '0000-00-00' is not a valid value for 'date'. riga: 89 - colonna: 36 "
 
Neanche sistemi ha capito cosa è il problema....a qualcuno è mai capitato questo errore?

 
 
Sembra esserci una data valorizzata "0000-00-00" nella riga 89 del file 
xml. Puoi postarlo oscurando i dati sensibili?
 
Ciao.


Questa è la parte che penso sia incriminata..è una fattura verso una pubblica amministrazione.
 
Dati dell'ordine di acquisto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: XXXXX
Identificativo ordine di acquisto: XXXXXXX
Data ordine di acquisto: 0000-00-00 (00 Mese non riconosciuto 0000)
Codice Identificativo Gara (CIG): XXXXXXX
 
Potrebbe essere questo il problema?
 

 Data ordine di acquisto: 0000-00-00 (00 Mese non riconosciuto 0000)
 
Se questa riga è pari pari a quella presente nel file xml è proprio qui 
il problema perché è stata indicata una data in cui:
- l'anno è pari a 0000
- Il mese è 00
- il giorno è 00
 
ti pare che sia possibile?
 
Riguarda i dati immessi nella sezione dell'ordine di acquisto perché 
probabilmente la data non è stata immessa.
 
Ciao.