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Titolo: Fattura E emessa con codice destinatario sbagliato

Un soggetto emette fattura elettronica al suo cliente ma indica un codice destinatario sbagliato.
Consegna fattura di cortesia in pdf e il cliente se ne accorge e chiede quindi di rifarla.
Nel portale fattura elettronica del cliente di studio (che ha emesso la fattura in questione) trovo il documento come emesso e la sua ricevuta dice:
 
Data Ora Ricezione: 2019-01-22T13:25:35.000+01:00
Data Ora Consegna: 2019-01-22T13:25:49.000+01:00
Destinatario: 0000000 Trasmesso su canale registrato dal cessionario/committente
 
 
Questa ricevuta significa che il SUO cliente ha registrato il codice destinatario su fisconline e quindi hanno ricevuto tutto regolarmente?
 

 Questa ricevuta significa che il SUO cliente ha registrato il codice destinatario su fisconline e quindi hanno ricevuto tutto regolarmente?
 
Poniamo il caso che il cliente non registri il codice destinatario su fisconline e venga emessa fattura elettronica con codice destinatario errato e quindi NON recapitabile.
Cosa succede?
Chi ha emesso la fattura deve emettere nota di credito e riemettere fattura (perchè venga recapitata) o può solo dire al suo cliente di essere un fesso ma dovrà scaricarsela da solo?

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La fattura sarebbe regolarmente emessa (il codice destinatario è esistente e il file non viene scartato), anche se il effetti il cessinario/committente (o suo delegato a ricevere) non riceverà materialmente la fattura.
Però la fattura sarà considerata regolarmente consegnata e messa anche a disposizione.
 
Per quanto riguarda il caso specifico in effetti sembra che il file sia stato inviato all'indirizzo preregistrato.

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Concordo su tutto ma e' bene fare una piccola precisazione
" cliente ma indica un codice destinatario sbagliato. "
se per codice destinatario sbagliato si intende un codice che non esiste, la FE va a scarto subito senza passare dal via.
 
se per codice destinatario sbagliato si intende che il cliente si e' "confuso" ed ha dato il codice SUBM70N del DigitalHUB al posto M5UXCR1 di Agyo 
 
... e sfortunatamente NON ha registrato nulla su F&C ....
 
la FE va in consegna ma atterra su un HUB K@nnato che se ne fotte allegramente

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un tizio ha emesso fattura con codice errato ( non so se esistente presso altro web service) e' stata scartata

 un tizio ha emesso fattura con codice errato ( non so se esistente presso altro web service) e' stata scartata
 
Io metto per tutti sempre 7 zeri....e risolvo il problema.
CMQ del cliente di studio dubito.
E' un pasticcione e mi viene la mezza idea che abbia trasmesso indicando 7 zeri. Del resto la ricevuta che ho postato sopra pare dica questo.

 un tizio ha emesso fattura con codice errato ( non so se esistente presso altro web service) e' stata scartata
 
Se il codice destinatario è inesistente la fattura viene scartata 

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In pratica poichè il software utilizzato da proflomb non consente di visualizzare la notifica di scarto NON e' possibile attribuire una causa certa magari lo scarto era di tutt'altra natura.
 
Invece ritornando a bomba sul thread vale quello che avevo gia' scritto il 2 Gennaio
 
https://groups.google.com/forum/#!searchin/it.discussioni.commercialisti/0000000$20D.S./it.discussioni.commercialisti/K06YFEKFl3E/sKyBq8WSDQAJ
 
 
Perche' aggiungere una possibilità di errore ? 
 
Tesi avvalorata anche da wind tre che invia d'ufficio con i 7 zeri 
(oltretutto senza inviare la copia di cortesia, che non appare nemmeno come allegato)

 Questa ricevuta significa che il SUO cliente ha registrato il codice destinatario su fisconline e quindi hanno ricevuto tutto regolarmente?
 
Sì. E dovrebbe vederla a breve.
 
 

 E' un pasticcione e mi viene la mezza idea che abbia trasmesso indicando 7 zeri. Del resto la ricevuta che ho postato sopra pare dica questo.
 
No, se il destinatario ha registrato il suo recapito la ricevuta viene 
emessa così (con i 7 zeri al posto del codice indicato). A questo punto 
tanto varrebbe la pena di non metterlo
 
 

 Sì. E dovrebbe vederla a breve.
 
Il " a breve dipende". Una ad un noto gruppo societario italiano ci ha 
messo 14 giorni ...
 

Il 22/01/19 17:16, GiorgioB ha scritto:
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Se il cliente ha registrato il suo codice SDI, il documento gli arriverà 
lì, qualsiasi codice sia stato inserito in fattura.
Se no, il cliente se la dovrà andare a scaricare da F&C.
 
--- news://
freenews.netfront.net/
 - complaints: 
ne...@netfront.net
 ---


Ciao Nando
 " Se no, il cliente se la dovrà andare a scaricare da F&C. "
 
ho già risposto ieri e ti suggerisco di non fare esperimenti
 
  Se il cliente NON ha registrato e chi emette dichiara la pec esistente di un altro, o peggio il codice destinatario di un altro HUB , 
 
la FE viene processata e girata e se va nell' HUB di note sh che:
1. non rispondono piu' alle mail dei loro clienti (figurati ad un esterno)
2. non rispondono piu' al telefono 
3. non rispondono piu' nemmeno sul forum del loro sito
 

D.s. penso che nota o non nota la sh che riceva una fattura di cliente non censito non possa far altro che distruggerla ... che altro potrebbe fare?

 D.s. penso che nota o non nota la sh che riceva una fattura di cliente non censito non possa far altro che distruggerla ... che altro potrebbe fare?
 
Bravo Esatto,
e' proprio lì l'inghippo:
il prestatore  si trova una FE processata correttamente dallo sdi (e quindi spesometrata).
Il committente non riceverà mai quella FE , non la pagherà mai perchè altrimenti regala l'IVA allo stato.
 
L'unico consiglio che posso dare e' di non buttare la copia di cortesia, ma di riciclare la carta per fini di igiene personale.
 
Io tifo 0000000 sempre e cmq, e lo suggeriamo ai ns, poi ognuno e' libero.

 Io tifo 0000000 sempre e cmq, e lo suggeriamo ai ns, poi ognuno e' libero.
 
boh ... non so i 7zeri sembrano la panacea a tutti i mali ma se io non ho registrato l'indirizzo ( non è obbligatorio e ci sono mille motivi per farlo) vengo da te e ti do il mio codice destinatario e tu spedisci con 7zeri e quindi devo rompermi le palle a recuperarlo stai tranquillo che la prossima volta vado da un altro e i soldi li vedi con calma.
 
A parte me stesso che non sono nessuno , anzi mi dicono che sono un vecchio rompi coglioni anche se non arrivo ai 50, questa procedura la stanno adottando molte aziende grandi che hanno piu' codici destinatario oppure piu' pec per ricevere le fatture

A parte me stesso che non sono nessuno , anzi mi dicono che sono un vecchio rompi coglioni anche se non arrivo ai 50, questa procedura la stanno adottando molte aziende grandi che hanno piu' codici destinatario oppure piu' pec per ricevere le fatture
 
La Tamoil ha fatto così, mi sa. Fino a Dicembre mi mandava la PEC,
questo mese è arrivata la fattura sul portale del mio gestionale e non
più la PEC.
Dato che non mi hanno mai chiesto il codice SDI, l'unica possibilità
che abbiano messo i 7 zeri.
 
Comunque concordo con te, non è un bel modo di trattare un cliente che
ti ha inviato il codice. Dovrebbe essere più un'ultima spiaggia, per i
casi in cui non l'ha inviato.
 
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

A parte me stesso che non sono nessuno , anzi mi dicono che sono un vecchio rompi coglioni anche se non arrivo ai 50, questa procedura la stanno adottando molte aziende grandi che hanno piu' codici destinatario oppure piu' pec per ricevere le fatture
 
 
 
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 casi in cui non l'ha inviato.
 
Concordo
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Ciao Chateau Balengo,
si e' vero NON avevo considerato la possibilità di andare in F&C,
faccio Ammenda.
 
Resta il fatto che se spari i 000000 ed ottieni la consegna, o il falso positivo mancato recapito al 5° giorno, hai assolto al tuo compito.
 
Se invii al codice comunicato dal cliente, e quello poi inizia a dire:
" ma io mi sono sbagliato, ma io te ne avevo comunicato un altro ,
 no ma quelle che mi spedite di Venerdi' 13 le vorrei sulla PEC .... "
 
poi e' il tuo sistema informativo che deve gestire un campo in piu'
 
Chiaramente questa e' la m mia opinione da tecnico informatico ed io cerco di tirare l'acqua al mio Mulino.
 

 Chiaramente questa e' la m mia opinione da tecnico informatico ed io cerco di tirare l'acqua al mio Mulino.
 
Qui ci si confronta per cercare la soluzione migliore ... capisco la tua posizione ma così facendo ledi il diritto del cliente di ricevere la fattura dove vuole lui, poi se il cliente è un tempera supposte con richieste assurde va bene ma io per quello che ho visto chi fa richieste specifiche per il codice destinatario lo fa con motivazioni precise e dal mio punto di visto il cliente è la maggior risorsa di ogni azienda.
 
Ad esempio il cliente che mi fa cambiare 3 codici destinatario e compra da me "2 noccioline" ogni 5 anni lo mando a stendere , il cliente che per tempo mi manda mail dicendomi di indicare il tal codice destinatario lo accontento senza problemi