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Titolo: darti fatture, rettifico o reinvio?

Ho inviato le comunicazioni dati fatture emesse e ricevute anche per dei 
clienti esterni. In fase di risposta ho delle segnalazioni in quanto in 
anagrafica sono codificati dei soggetti con partita Iva superata. Ho 
visto che è possibile fare la rettifica ma mi sembra poco agevole(se non 
sbaglio devo fare una rettifica per ogni riga, che tra le altre cose non 
capisco come individuare dal file html). Forse nel mio caso è meno 
dispendioso annullare l’invio originario e inviare il file corretto. 
Qualcuno ha procedure alternative da suggerirmi?

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La posizione delle fatture errrate la dovresti vedere dall'esito.
In fase di rettifica dovresti indicare, oltre ai dati della fattura, l'ID del file in cui era presente e la posizione indicata nell'esito.
 
Ulteriore alternativa è annullare quelle posizioni e poi inviare un file contenente le sole fatture annullate. Ma anche in questo caso i file di annullamento sono per ogni posizione da annullare.
 
Operativamente, per non dover gestire tanti file, la cosa più immediata è annullare tutta la fornitura e reinviare nuovamente tutto dopo aver effettuato le modifiche necessarie.
Personalmente se fatto entro il termine ordinario di invio io procederei così per dover gestire solo due file (uno per l'annullamento dell'intera fornitura precedente e uno nuovo per una nuova fornitura di dati).
 
ciao

 
 
grassie, ciao


però verifica se la p.iva è cessata prima o dopo l'emissione della 
fattura: come è scritto anche sul SOLE di oggi, se la fattura è stata 
emessa prima della cessazione della p.iva, la segnalazione serve solo a 
fartelo presente, che non ne emetti altre. ma lo spesometro è valido a 
tutti gli effetti e non devi fare altro.
se la fattura è stata emessa dopo in teoria dovresti avere uno scarto

 se la fattura è stata emessa dopo in teoria dovresti avere uno scarto
 
Non ho avuto scarti per fatture emesse dopo la cessazione della partita iva cessata.
Capitato con un architetto che ha emesso fatture per una perizia CTU nei confronti di una società che nelle more è stata chiusa ma la CTU è stata liquidata successivamente.Nemmeno per partite iva, per fatture ricevute, cessate prima della data di registrazione e data fattura (tipo Wind o Argos Energia).
Solo segnalazione.
Poi va valutato se è da correggere o meno (come nel caso di Wind o Argos).

 Operativamente, per non dover gestire tanti file, la cosa più immediata è annullare tutta la fornitura e reinviare nuovamente tutto dopo aver effettuato le modifiche necessarie.
 
Ho chiesto specificatamente questa cosa alla mia assistenza e mi dicono 
che con il loro portale non è possibile annullare l'intera fornitura... 
Solo singole fatture.
 
Può essere o mi prendono per il culo?
 
Ho il caso di una ditta molto grossa e la fornitura è spezzata in 11 
file xml. Ho avuto lo scarto su 7 e l'accettazione su 4. Mi piacerebbe 
annullare tutto e rifare da capo...
 
GrrrrrRRRRRRR!!!!

 Non ho avuto scarti per fatture emesse dopo la cessazione della partita iva cessata.
 
 
qui la fattura è stata emessa *prima dell'apertura della partita Iva*. 
Non fatemi altre domande.
 


:D .... Harry Potter e la partita iva magica :P

 :D .... Harry Potter e la partita iva magica :P
 
ma no, è che il soggetto in questione ha fatto una ricevuta ante 
apertura partita iva, scrivendo *fattura*. Il committente ha letto 
fattura, e ha registrato come tale anche se non c'era la partita iva nel 
documento......
 
 

 GrrrrrRRRRRRR!!!!
 
E' possibile annullare tutti gli undici files xml che hai inviato.
 
Trovi le spiegazioni dettagliate anche in questo ng,
nei posts dei giorni scorsi.
 
Dovrai  predisporre 11 file xml con l'annullamento.
Sono files  molto semplici,
in ciascuno c'e' in pratica solo un'intestazione fissa
e l'identificativo fornito dall'AdE del file che vuoi annullare.
 
ciao
fm