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Titolo: Fattura elettronica

Per predisporre le fatture elettroniche come intermediario conviene utilizzare il servizio dell'Agenzia delle Entrate o della Camera di Commercio.
Grazie per gli eventuali suggerimenti

 Grazie per gli eventuali suggerimenti
 
CON quello della cciaa devi far prendere la card al cliente......come delegato deve essere complicato

 Grazie per gli eventuali suggerimenti
 
Speriamo di non dover emettere ste fatture. 
A me pare che diversi illustri colleghi lo diano per scontato ma fosse così per noi la vita diventerebbe un delirio.
Come pure l'impossibilità di chiudere del tutto l'ufficio ad agosto! Dovremmo per forza tenere qualcuno a lavorare e gestire delle occasionali fatturine.

 
 
mo chiedo a Sistemi se hanno pensato al mese di agosto, anche a me non 
piace l'idea di collegarmi dalle ferie per firmare le fatture compilate 
dal cliente


A mio parere l'unico sistema veramente "corretto" sarebbe quello di un servizio da parte della casa di software che non solo "riceva" le fatture emesse tramite il portale, ma in automatico effettui la firma digitale e l'invio SDI.
Così come avviene ad es. con i fornitori di fatture elettroniche dove tramite il loro format il soggetto predispone la fattura e richiede l'invio.
Con l'invio è poi chi dà il servizio che provvede a tutta la procedura di firma e invio.
Ma ovvio che allora la casa di software per prendersi carico di questo ulteriore servizio si farà pagare.
Se, invece, tutto deve passare "da te" non puoi che rimanere a disposizione.
A meno anche lì di non prevedere un automatismo di firma digitale (con chiavi di firma in "remoto") e invio all'SDI senza un tuo intervento ma in automatico quando il cliente dà "Invia fattura".

 
 
pensavo proprio ad una soluzione del genere. Però devo capire che 
responsabilità ha l'emittente della fattura, perché a questo punto se il 
sistema fa tutto in automatico senza che io veda, allora a che cavolo 
serve firmare la fattura? forse a garantirne l'unicità, in modo che il 
cliente non vada in due banche diverse a scontare la stessa fattura?


La firma serve a garantire che il sistema SDI abbia un documento spedito inequivocabilmente da un determinato soggetto.
Pensa alle comunicazioni delle liquidazioni iva o ai file dei dati fattura.
E pensa, per analogia, ai dati inviati per le dichiarazioni che hanno una firma digitale (anche se non "p7m" ma che è sempre una firma da parte dell'intermediario).

 La firma serve a garantire che il sistema SDI abbia un documento spedito inequivocabilmente da un determinato soggetto.
 
vero


Aggiungo che credo occorrerà essere "delegati" a fare l'invio delle fatture per conto dei clienti.
Quindi richiesta del PIN del cliente e procedura prevista per delegare un terzo soggetto.

 Quindi richiesta del PIN del cliente e procedura prevista per delegare un terzo soggetto.
 
 
di quale PIN stai parlando?
 
 


Quello di fisconile che consente di accedere anche a Fatture e Corrispettivi.
 
Altrimenti occorre presentare una apposita domanda, tipo quella della delega al cassetto fiscale ma che è "integrata" per delegare un soggetto alla gestione delle fatture elettroniche.

 
"casanmaner" ha scritto nel messaggio ..

allora  tutti  i  clienti  dovranno  avere  fisco  on line,  inoltre  tutte 
le  sh  hanno  gia'  programmi  di  fattura  digitale, quindi  possono 
creare  il  file,  occorre  inoltre
vedere  entro  quanto tempo  devono  inviare  la  fattura   e  poi si 
dovranno collegare con  il  portale per  scaricare  le  fatture  dei 
fornitori, penso  che  il  file  potra'  essere  acquisito dopo la 
decriptatura  dai  programmi  di  contabilita'  ecc...
quindi  diciamo che  la  procedura  dovrebbe  essere  fatta  dal  cliente 
almenochè  non  si  voglia  dedicare personale  solo  a  queste  procedure
la  vedo  problematica  per  l'intermediario  eseguire tutta  la  procedura 
 
 

Il 05/02/18 12:02, casanmaner ha scritto:

mi ero dimenticato di questo "piccolo" passaggio... ma che vadano


Ma si sa qualcosa di certo in merito alla tempistica?
Ovvero: se le fatture andranno trasmesse entro la fine del mese successivo, allora forse qualche giorno di ferie ci scappa, no?
R.
 


E da dove avresti evinto questo "entro la fine del mese successivo"?
 
Le fatture elettroniche si hanno per emesse al momento dell'invio al sistema SDI e se non scartate dal sistema.
Quindi se il 15 agosto devi emettere una fattura dovresti inviarla entro il 15 agosto stesso per rispettare l'adempimento.


Oh guarda ch è una mia supposizione.
In realtà i vari "enti" che forniscono il servizio non credo che richiedano quel tipo di delega.
Ma probabilmente sono "accreditati" al sistema e, quando fanno firmare i contratti per il servizio di fatturazione elettronica, si fanno rilasciare una qualche delega e come enti accreditati la stessa viene inserita da loro stessi.
Ma, in realtà, non ho idea di come funzioni esattamente questo aspetto.
Di certo noi come "semplici intermediari", che è cosa diversa dalla delega, possiamo inviare i file dei clienti solo per le comunicazioni iva e i dati fattura.
Ad es. se vedo le fatture pa che fa mia sorella tramite digithera vedo che tra i dati vi sono quelli del soggetto trasmittente:
-<DatiTrasmissione>
 
 
-<IdTrasmittente>
 
<IdPaese>IT</IdPaese>
 
<IdCodice>01394200362</IdCodice>
 
</IdTrasmittente>
 
<ProgressivoInvio>4MN46</ProgressivoInvio>
 
<FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
 
<CodiceDestinatario>CKGMFR</CodiceDestinatario>
 
</DatiTrasmissione>
 
che è una società diversa dalla società che offre il servizio.
Quindi chi offre il servizio poi non è chi effettua la trasmissione.
 
 

Sempre nel "corpo fattura" del file xml 
 
 
-<TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
 
 
-<DatiAnagrafici>
 
 
-<IdFiscaleIVA>
 
<IdPaese>IT</IdPaese>
 
<IdCodice>01394200362</IdCodice>
 
</IdFiscaleIVA>
 
<CodiceFiscale>IT01394200362</CodiceFiscale>
 
 
-<Anagrafica>
 
<Denominazione>SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.</Denominazione>
 
</Anagrafica>
 
</DatiAnagrafici>
 
</TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
 
<SoggettoEmittente>TZ</SoggettoEmittente>
 
 
dove appunto chi invia la fattura lo fa come soggetto emittente terzo.
 
Credo che sia da capire come funziona questo invio fatto per conto terzi.
Ma credo che occorra la delega, a meno forse di non essere accreditato dal sistema come soggetto emittente per conto terzi.
 

Scusate, ma è esattamente come per i file xml dello spesometro. 
Datev, ad esempio, fa già questo servizio: tu gli mandi il file e loro nel giro di 24 ore lo firmano e lo spediscono

Sul sito della società infatti indicano che è intermediario accreditato SDI
 
https://www.satanet.it/
 

 Quindi se il 15 agosto devi emettere una fattura dovresti inviarla entro il 15 agosto stesso per rispettare l'adempimento.
 
Non l'ho evinto da nessuna parte. Mi sono espresso male, era solo un esempio (o forse una speranza).
 
 
 

 
 
 
io non ho indagato sulla procedura, sono fermo a quella che percorro 
attualmente per i clienti che fatturano alla PA: emetto io su delega del 
cliente (art.21 comma 1), e sono sia emittente che trasmittente. L'invio 
allo SDI avviene tramite PEC

 
"Riccardo" ha scritto nel messaggio..

Scusa  ma  quando  faresti la  dichiarazione  iva  mensile? se invii e 
ricevi  tutto  digitalmente la  data  e'  quella  del  file  trasmesso 
digitale,
ergo  se  le fatture di  vendita  sono  datate  aprile  ovvio  che  prima 
del  16  maggio  le  devi  inviare , così  come  collegarsi  per  ricevere 
le  fatture  di  acquisto anzi
nel  mese  di  aprile  inseriraria  solo  fatture  ricevute  telematicamente 
entro  la  fine  del  mese  (  ormai  la  data  certa  di  ricevimento 
sara'  sicura)