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Titolo: Compilazione software cessione credito superbonus

Voi l'avete già usata?
Io già nell'anagrafica vedo una cosa strana.
Nella sezione "da compilare solo in presenza di superbonus"...visto di conformità riservato al caf o al professionista....io metto il mio codice fiscale e flaggo la casellina dell'apposizione del visto ma rimane ROSSO (quindi errore) lo spazio dove potrebbe essere indicato il codice fiscale del CAF. Come se invece dei dati del caf O del professionista li volesse entrambi.
 
Succede solo a me?

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Completa tutto il resto della pratica, se non ricordo male è solo 
collegato alla compilazione di un campo, tipo l'ammontare del credito ceduto

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Tu hai già fatto questa pratica? 
Posso scroccarti un paio di info?
 
Il quadro D dice che
 
"Nel quadro D – da compilare solo dopo aver acquisito l’accettazione da parte dei cessiona ri/fornitori – devono essere indicati il codice fiscale del soggetto a favore del quale è eserci tata l’opzione, la data di esercizio dell’opzione, nonché l’ammontare del credito ceduto o del
contributo sotto forma di sconto."
 
Io pensavo di dover presentare questa pratica telematicamente dove dicevo che la banca X si pigliava il credito e poi la banca X lo accettava (un po' come si è visto nel caso della cessione del credito sul canone di locazione).
Però questo quadro D non mi ci fa capire nulla!
Perchè si specifica che va compilato solo DOPO che il cessionario ha accettato il credito e va riportata pure la data della sua accettazione.
Ma come fa ad accettarlo se non glielo giro telematicamente??

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Intendono l'accordo di cessione tra le parti, che tecnicamente dovrebbe 
essere fatto prima dell'invio della comunicazione
Poi però alcuni si ostinano a farlo solo dopo, in quel caso chiedo 
almeno al cliente di farsi dare una conferma orale e inserisco quel giorno

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Hai ragionissimo.
Ho sentito ora il cliente e ho scoperto che aveva in mano delle istruzioni della sua banca (banco posta) dove chiedevano proprio l'accordo preventivo.

 almeno al cliente di farsi dare una conferma orale e inserisco quel giorno
 
Quindi compilo inserendo una data di accettazione su cui non ho alcuna certezza. E chi mi garantisce che, in caso di contestazioni tra le parti, queste non mi addebitino la responsabilità? Io non lo farei mai e poi mai.

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Nel giro di 12 ore il cliente mi ha già Girato accettazione irrevocabile delle poste italiane.

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Vedo che sei sul pezzo e fino a che non mi mandi a quel paese mi sa che ti martello perchè devo perfezionare l'operazione e trattandosi della prima volta mi tremano un po' le vene ai polsi!
Il cliente, su casa singola, sta realizzando interventi trainanti diversi ognuno col rispettivo tetto di spesa.
Per ogni SAL è necessario quindi trasmettere tre pratiche di cessione autonome? Non mi pare che si possa fare una sola pratica cumulativa per i diversi interventi o sbaglio?

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Esatto, una pratica per ogni intervento (a prescindere dalla presenza o 
meno di SAL, quello quando la presenti)
Per distinguere gli interventi confronta asseverazione e istruzioni del 
modello di cessione (dove sono elencati tutte le tipologie): le 
descrizioni dovrebbero combaciare
Mi raccomando, per il 110 prima ci deve sempre essere l'asseverazione e 
devono essere già passati 4 giorni (puoi inviare dal quinto)

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Questa del 5° giorno hai fatto benissimo a dirlo.
Ho in mano la ricevuta dell'ENEA datata 25/10!
Quindi domani non la posso trasmettere!
Se la mandavo me la scartavano semplicemente o era un casino grosso?
 
L'asseveratore afferma che trattandosi di zona colpita da evento sismico (qui ci abito pure io ma francamente non ricordo ci sia mai stato un evento sismico) i tetti di spesa aumentano del 50%. Nel software però non trovo caselline che mi permettono di incrementare la spesa del 50% in caso sismico e se metto una cifra superiore a 50.000 (isolamento termico) il campo diventa rosso.
Da qualche parte esiste un flagghino che non vedo?
 
P.S.
Se sei di Milano dimmelo che ti vengo a trovare con Dot.Com così LUI ci offre un caffè corretto.

 
 
"In particolare per gli interventi da “Ecobonus al 110%”, la comunicazione deve essere inviata dopo il quinto giorno successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.
L’ENEA provvede a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sintetici relativi alle asseverazioni. Sulla base dei dati che ha ricevuto l’Agenzia delle Entrate provvede a verificare l’esistenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione pena il relativo scarto."
 
Questa cosa l'ho trovato solo sulla base della tua segnalazione.
Altrimenti su altri documenti e istruzioni non la trovavo mica e tutti riportavano solo i termini ultimi. A questo punto ti chiedo su quale guida hai fatto affidamento perchè pare veramente ben fatta! 

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Per l'aumento dei massimali non saprei, sicuro che ci sia anche in quel 
caso la cessione del credito?
Potresti provare a spulciare le specifiche tecniche del programma: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2732127/All_3_Provv_12102020_Specifiche_tecniche.pdf/48738837-1146-622c-9b2e-ba7e1e6effc9
 
 
Il discorso dei 5 giorni l'ho trovato poco tempo fa su un articolo, non 
ricordo se Sole24 o Eutekne. Credo non siano comunque perentori, sarà 
per essere sicuri che l'ade abbia ricevuto i dati dell'asseverazione. 
Magari scartano la comunicazione se non gli risulta il protocollo (anche 
se mi sembra strano siano così avanzati)
 
Purtroppo sono di BS e non di Milano, un caffé corretto ci sarebbe stato 
volentieri, soprattutto se offerto dal fan numero 1 delle camere di 
commercio!
 
 

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Ci sono quasi ma ho un problema con le spese trainate:
Ne ho di due tipi:
una è fotovoltaico e l'altra è infissi.
Nel documento asseverato dal tecnico le indica prima distintamente individuando il massimo di spesa ammissibile e la spesa prevista per fotovoltaico e poi per gli infissi....ma quando invece dice che spesa è stata sostenuta al primo SAL le conteggia complessivamente dicendo che per le spese trainate la spesa ammissibile è 36413 e che sono stati conclusi per lavoro 23870 ma senza però dirmi quanti di questi 23870 si riferiscono a serramenti e quanti a pannelli.
 
Mi sarei aspettato una distinzione anche qui per poter fare due trasmissioni di spese trainate con le due descrizioni specifiche previste nel menu a tendina.
 
Posso imputare le spese a scelta tra quelle trinate (salvo rispetto dei limiti di spesa individuali)? Oppure magari le devo ripartire in proporzione??  O ancora più semplicemente il tecnico doveva indicare questo dato in modo dettagliato e non l'ha fatto quindi l'asseverazione va integrata?

 Ci sono quasi ma ho un problema con le spese trainate: 
 
Chiedo a chi avesse in mano un'asseverazione SAL spese 110x100 con più di una spesa trinata.
Le spese ultimate al momento del sal per due diverse tipologie di intervento trainato (nel mio caso pannelli e serramenti) vengono dettagliate analiticamente o congiuntamente?
Nel senso che nel documento del tecnico che ho in mano io trovo il computo del tetto ammissibile (che peraltro su una voce sfora) e poi mi dice che ha ultimato per spese trinate X euro di interventi. Che è SI inferiore al tetto ammissibile ma non so se si riferisce a una voce o all'altra. 
Vorrei confrontarmi col tecnico perchè credo ci sia uno sbaglio ma immagino già che mi risponda "ho sempre fatto così e nessun commercialista ha detto nulla".