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Titolo: Come verificare correttezza formale file spesometro 2017

Relativamente al cosidetto Spesometro 2017, su Agenzia Entrate c'e' la 
procedura per controllare i files prima di inviarli
 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/procedura+spesometro/indice+procedcont+spesometro
 
 
Procedura datata 2015, ver 1.3.2,  non credo possa andar bene per 
l'ultima versione richesta del formato file
 
C'e' un qualche modo "ufficiale" per verificare che gli xml generati dal 
gestionale, per la versione 2017 dello spesometro, siano formalmente 
corretti?
 
Ciao e grazie
RobertoA
 
 

 
 
Quello che so io è: accedere al sito agenzia entrate, entrare nella 
sezione fatture e corrispettivi e lì trovi il programma che ti valida il 
file. Ovviamente ti dice solo se è formalmente corretto, cioè non 
verifica se stai  utilizzando p.iva o codici fiscali non più validi. 
Quello solo con l'invio effettivo.
 
Qualcuno ha altre informazioni?
 
 
 

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non devi usare  spesometro 2015
 
entri in fatture e corrispettivi e c'e' un chech che controlla il tuo file xml
ma se non hai il programma esterno come ...devi caricarti uno per uno le fatture
e il sistema  genera un xml
 
 

Per i file dei dati fattura è presente un'apposita applicazione web nel portare Fatture e corrispettivi.
Il problema è che è da fare per ciascun file (uno per le fatture emesse e uno per le fatture di acquisto) di ciascun cliente.
In pratica una marea di tempo.
Inoltre leggevo, da un articolo di assosotware pubblicato sul sole, che alcuni controlli vengono fatti solo a scadenza avvenuta.
Con la conseguenza che se vi sarà un errore dello scarto dell'intera fornitura se ne avrà conoscenza solo a scadenza passata.
Bello ....

Provo in italiano :-)
Per i file dei dati fattura è presente, nel portale Fatture e corrispettivi, un'apposita applicazione web per controllare i file xml.
Il problema è che per ogni file (uno per i dati delle fatture emesse e uno per i dati delle fatture di acquisto) e per ogni cliente occorre caricare il file e lanciare il controllo.
Non è un controllo "massimo" e non sono presenti controlli tipo i controlli sogei per i dichiarativi.
Inoltre leggendo un articolo di assosoftware, pubblicato sul sole di qualche giorno fa, sembrerebbe che alcuni tipi di controllo, che producono lo scarto dell'intera fornitura, verranno eseguiti solo dopo la scadenza per l'invio.
Con la conseguenza che scopriremo che un file, e l'intera relativa fornitura di dati, è stato scartato solo a scadenza avvenuta.

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sembra che puoi caricarti ipotesi 6 fatture fornitori poi sei fatture clienti
alla fine di ogni caricamento la procedura genera un file xml che tu sigilli
quindi le contabilita' manuali e sparse richiedono più tempo 20 fatture impieghi un ora.....non esiste un programma free libero della sogei che da esterno ti crea il file attravferso il caricamento fatture

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daranno 5 giorni dalla scarto

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I file relativi alle fatture emesse devono essere differenti dai file delle fatture di acquisto.
Le specifiche tecniche prevedono l'alternatività tra il blocco DTE (fatture emesse) e il blocco DTR (fatture ricevute).
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2   <DTE>									"Dati relativi a fatture  EMESSE. Da valorizzare per trasmettere i dati delle fatture emesse.
Non devono essere riportati in questo blocco i dati delle così dette autofatture, cioè fatture emesse dall'acquirente nei casi in cui non le abbia ricevute oppure, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità. Tali dati devono essere riportati come dati delle fatture ricevute.
Se questo blocco è valorizzato, non dovranno essere valorizzati i blocchi 3 <DTR> e   4 <ANN>"
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3   <DTR>									"Dati relativi a fatture  RICEVUTE. 
Da valorizzare nei casi in cui si stanno trasmettendo dati relativi a fatture ricevute e sottoposte a registrazione o alle così dette autofatture, cioà fatture emesse dall'acquirente nei casi in cui non le abbia ricevute oppure, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità.
La presenza di questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi 2 <DTE> e  4 <ANN>"
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Sto provando con una ditta  ....sembra facile l'immissione...pero' chiede
esente   vuole che si metta iva 0%       POI dubbio esigibilità immediata o futura....di solita non mettevamo mai nulla ...ma bisogna indicare immediata???
penso di si....e' il trattamento per i comuni e gli enti
poi al momento di generare xml il sistema che forse e' gia bloccato si pianta
 
i manuali al massimo sono quelli con 7-8 fatture...dopo incominci a far fatica e bestemmiare

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Scusate, ma non capisco una cosa nell'applicazione web per la comunicazione dati fatture.
Consideriamo ad esempio solo le fatture attive. Supponiamo di avere solo 2 clienti e 2 fatture, una per ciascuno.
Ho fatto la scheda dati del cliente A e la scheda fattura con la fattura n.1 a lui rilasciata.
Poi vorrei fare la scheda per il Cliente B con la fattura n.2 a lui rilasciata.
Ebbene, l'applicazione mi fa una scheda con il solo Cliente A a cui abbina tutte e due le fatture.
Questo significa che si è obbligati a fare un file per ogni cliente?
Non è possibile fare un solo file (per le fatture attive) in cui ci sono, nell'esempio di prima, i Clienti A e B con le rispettive fatture?
Ringrazio anticipatamente
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non e' possibile fare un unico file