Newsgroup: it.discussioni.commercialisti
Titolo: numero fatture di acquisto

il mio gestionale prima dell'aggiornamento mi dava un campo di 5 
caratteri per inserire il numero della fattura di acquisto attribuito 
dal fornitore. quindi se più lungo dovevo troncare e mettevo sempre le 
ultime 5.
ora ho un campo di 20 caratteri a disposizione.
non ricordo più, ma mi sembrava che il numero deve corrispondere a 
quanto indicato dal mio fornitore o sbaglio? cioè dovrei entrare a 
correggere i numeri già registrati adesso? o mando via quello che ho e 
amen?

 wrote in message 
news:op8v8c$eq3$1...@gioia.aioe.org...

Giusto per farti venire qualche dubbio:
 
a) 0000047 = solo 47 o anche tutti gli zeri prima?
b) 89830002750 = io prima facevo solo il 2750, giusto per avere il
riferimento
c) 632/2017 = 632 o tutto ?
d) 81/A = 81 o tutto ?
e) V1/2017/F/3682 = 3682 o tutta la menata prima ?
f) V004.01385 = idem...................
 
 


ma infatti ho tutti questi formati che hai elencato fra i miei 
acquisti. ora, non avendone molti, ho corretto tutto esponendoli tali e 
quali come sono nelle fatture ricevute.
ma immagino che l'emittente del tuo caso c), per esempio, nel suo 
spesometro metterà solo "632"..... quindi addio incrocio...

 wrote in message 
news:op91ok$k1o$1...@gioia.aioe.org...

Tempo fa avevo sentito che l'incrocio dati sarebbe stato fatto su elementi 
quali : imponibile e data, e non tanto sull'aspetto formale dell'indicazione 
del numero.
Quindi sembrerebbe che qualunque cosa vada bene... 
 
 


MI Sembra che se il dato non e' disponibile bisogna mettere zero...quindi 
e' il nulla ...se hai messo un altro valore non penso sia contestabile

lombardi ha scritto:

che bello..... tutto in ordine sparso ed eventuale...


Nelle specifiche tecniche è indicato:
Numero: numero  progressivo  attribuito  dal  cedente/prestatore  al documento
al quale si riferiscono i dati.
Vedi pagina 18
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/2017/Marzo+2017+Provvedimenti/Provvedimento+27+marzo+2017+Liquidazioni+periodiche+Iva/Specifiche+tecniche+e+regole+per+la+compilazione+dei+dati+delle+fatture+v1.1.pdf
 
 
La tua casa di sw ha adeguato la lunghezza del campo al numero massimo di caratteri previsti per quel campo nel file dati fatture
3.2.3.1.3   <Numero>				xs:normalizedString	"Numero della fattura (il numero inserito nella fattura ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera b, del
DPR 633/1972). Per motivi tecnici si suggerisce di riportare solo lettere e numeri."	formato alfanumerico	<1.1>	1 ...20			"l'elemento informativo corrisponde con l'elemento informativo 
2.1.1.4 <Numero> del file fattura ordinaria
2.1.1.4 <Numero> del file fattura semplificata"

 
Il primo 1 di questa "<1.1>" indica l'obbligatorietà del dato (nel senso che il campo in qualche modo deve essere valorizzato e se non è disponibile il numero va valorizzato con 0).
Questa "1 ...20" che il campo va da 1 a 20 caratteri.
 

 che bello..... tutto in ordine sparso ed eventuale...
Non proprio. Come prima ipotesi il controllo incrociato avverrà per 
data, imponibile e imposta.
Dalle passate esperienze ritengo quasi impossibile l'emissione di 
cartelle pazze a pioggia. Al contrario sarà uno strumento prezioso per 
intervenire su anomalie importanti e darà ottimi risultati nelle 
procedure d'accertamento.
Il numero documento credo che servirà solo in sede di contenzioso e sarà 
utilizzato  prevalentemente a favore del contribuente nel caso in cui 
voglia documentare situazioni che gli vengono contestate.