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Titolo: Correggere corrispettivo battuto male

Un cliente a giugno 2011 ha battuto male un corrispettivo (ventilazione).
 
L'errore è stato di 5000 euro e ovviamente nel frattempo ha già pagato l'iva 
che pensavamo di recuperare in annuale.
Tecnicamente pensavo di riaprire la liquidazione di giugno 2011, rettificare 
il corrispettivo e riliquidarla....quindi recuperare la differenza come 
credito annuale.
 
Che operazione invece dovrebbe porre in essere il cliente per correggere 
l'importo? E' sufficiente che ci scriva un appunto sul foglio dei 
corrispettivi di giugno 2011 o deve armeggiare in qualche modo sul contatore 
di cassa???
 


wrote:

diciamo che se i suoi scontrini abitualmente non sono paragonabili a
5000 euro il problema si può affrontare, registrando sul registro
corrispettivi il'importo corretto  e annotando sul registro di fondo
l'errore sullo scontrino relativo. Meglio ancora sarebbe se lo
scontrino non fosse stato consegnato, am mi pare id capire che non sia
così.
 
Certo che non depone a favore della sincerità avere fatto regolarmente
la liquidazione iva e solo dopo accorgersi che il valore è insolito.
Potrebbe far venire dei dubbi agli evenutali verificatori.

 
 
"Henry"  ha scritto nel messaggio 
news:3n2vk7pohp9etmtj5...@4ax.com...
 
 
diciamo che se i suoi scontrini abitualmente non sono paragonabili a
5000 euro il problema si può affrontare, registrando sul registro
 
 
 
...in effetti è meglio che dia maggiori informazioni.
L'errore di battuta è relativo a un incasso di una muta (si tratta di una 
farmacia).
Il cliente ha battuto come incassata un importo sbagliato 5000 euro di 
troppo) e ora, in sede di verifica di fine anno, ce ne siamo accorti.
 
L'errore  quindi e sicuramente dimostrabile ma mi chiedevo operativamente 
cosa dover annotare/fare. 
 

 cosa dover annotare/fare.
 
in questi casi lo scontrino errato andrebbe allegato alla chiusura 
giornaliera
e mi pare che solo in questo modo tu possa stornare l'errore, altrimenti 
come lo dimostri?
fai scrivere al farmacista sulla prima nota corrispettivi l'incasso reale 
del giorno.. totale scontrinato 10000, corretto 5000
lo scrive lui di suo pugno perņ e se ne prende la responsabilitą, tu puoi 
registri quanto lui ti dice.
 
ciao 
 
 


wrote:

Modifichi le registrazioni, correggi la liquidazione e recuperi in
dichiarazione iva.
 
ma la muta come fara a testimoniare ?  :-)

 cosa dover annotare/fare.
 
in questi casi lo scontrino errato andrebbe allegato alla chiusura
giornaliera
e mi pare che solo in questo modo tu possa stornare l'errore, altrimenti
come lo dimostri?
 
C'č il cedolino di liquidazione.
Inoltre l'importo accreditato in banca parla piů della muta.... 
 

 Inoltre l'importo accreditato in banca parla piů della muta....
 
Che cosa dimostrerebbe? 
 
 

 Inoltre l'importo accreditato in banca parla più della muta....
 
Che cosa dimostrerebbe?
 
 
Il cedolino unitamente a quanto accreditato dimostrano l'importo incassato 
dalla farmacia.
Visto che l'iva la si paga al momento dell'incasso e l'importo incassato va 
in ventilazione.
L'importo incassato + le trattenute sulla mutua - il rigo L3 e altre amenità 
fanno l'importo da battere & ventilare.
Se ho l'incasso sul c/c e il cedolino ho tutto.