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Titolo: 2019, srl ha emesso fattura in regime forfettario....

Facendo una dichiarazione Iva, ci accorgiamo che cliente Srl ha emesso a 
luglio 2019 una fattura in regime forfettario: richiami normativi 
pefetti, pure la marca da bollo. Inviata anche via SDI. Ovviamente 
l'azienda ritiene che sia stato io a dire di fare così. La fattura è 
datata fine luglio e io ero pieno fin qua di lavoro, quindi nulla di 
scritto tutto al telefono (mai più).
 
Come sistemereste? Sto vagliando la possibilità di emettere nota di 
credito in data 31/12 con ravvedimento per ritardata emissione. Iva 
usciva a credito.


E' stata emessa per il solo imponibile ? se si valuterei anche l'emissione di nota di debito se piu' semplice.
Se no io farei nota di credito in pari data della ft errata e poi riemissione della ft giusta sempre in pari data

 
 
pensavo anch'io all'emissione di una fattura solo per l'Iva, ma poi non 
so come potranno sistemare nei registri Iva. Tieni conto che questa è 
una Srl con un gestionale che ha nel registro vendite la causale del 
contribuente forfettario.... come diavolo hanno fatto?

 contribuente forfettario.... come diavolo hanno fatto?
 
Molti software anche blasonati non controllano questa cosa ... ma il cliente che l'ha ricevuta ? non ha detto nulla ?
 
 
 

 
 
chi? il cliente forfettario che ha risparmiato l'Iva?
 

Il giorno mercoledì 26 febbraio 2020 15:35:38 UTC+1, _Q™ ha scritto:

ma con fattura elettronica???

Il giorno mercoledì 26 febbraio 2020 15:35:38 UTC+1, _Q™ ha scritto:

e considerarla semplicemente "iva compresa"? ( la scorpori e la fai versare in dichiarazione annuale) la dichiarazione così quadra, l'iva dovuta pure
il documento formalmente irregolare….bah ne parliamo se e quando 
verrà individuato….
;-)))
St

 ;-)))
 
se e quando verrà individuato... questi hanno fatto invio SDI

 
 
ma certo


io metterei a posto almeno il versamento iva, per la necessaria quadratura.
Poi visto che il documento è stato inviato errato, e non doveva esserlo,
mi rimetterei al cliente prospettandogli le diverse soluzioni che avete già enumerato.
In ogni caso c'è una infrazione con sanzione, ma essendo un sistema abbastanza nuovo e non collaudato, a mio modestissimo parere, non è detto che l'infrazione " formale" dell'errato documento sia individuata e sanzionata nel futuro.
 Spetta al cliente decidere il proprio destino perché io non ho la sfera di cristallo e lego il somaro dove vuole il padrone.
Quanto alla tua presunta colpevolizzazione è gioco abbastanza facile da parte del cliente spandere dubbi e discolparsi. Potrebbe essere stato una chiacchierata a largo raggio nella quale non ci ha capito niente.
Io sosterrei comunque la Sua oggettiva responsabilità.
L'assicurazione professionale copre gli errori del professionista ( il fare del medesimo) e non le chiacchiere o il capito, non capito " udito" dal cliente.
Indimostrabile.
Ciao e buona giornata
Stunat

Sulla sanzione non sono sicuro che verrà rilevato in automatico in quanto fino a luglio non ci sono codici specifici ma solo una descrizione del fatto che non soggetto


P.S.
chiedi sa ha una tua e mail in proposito.
Io dopo le chiacchierate riassumo il deciso assieme o quanto da me impartito come istruzione o parere professionale e lo spedisco agli interessati sempre.
E ne tango copia pdf nella sua casella e copia cartacea nella pratica dell'anno..
Questo per norma mia personale di comportamento.
Auguroni e ciao
Stunat

 Sulla sanzione non sono sicuro che verrà rilevato in automatico in quanto fino a luglio non ci sono codici specifici ma solo una descrizione del fatto che non soggetto
 
concordo. 
io rischierei, verserei la sola iva  lasciando fermo il resto.
ciao
St

 Questo per norma mia personale di comportamento.
 
Quello che faccio solitamente, tranne in un paio di casi e questo è uno 
di quelli ;-) Non è una fatalità, è che l'impiegata non è in grado di 
spiegarsi, quindi nemmeno di  capire. Non è stupida, solo non ha 
l'abitudine di usare bene la testa. Mi ricorda il sordomuto guarito da 
Gesù. Io non sono Gesù, non guarisco, ma posso insegnare qualcosa.
 


Si ha tutti noi l'abitudine a imparare di continuo e trasferire ad altri.-
Purtroppo non è detto che altri comprendano ciò che loro diciamo o scriviamo.
Senza farne una colpa, ma è il rischi del fare.
Chi fa sbaglia e occorre esserne consapevoli, anche e soprattutto da parte del cliente che, troppe volte, ci scambia per una madre iperprotettiva.
Non è così. 
Ed è la vita.
ciao
St