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Titolo: sconto finale su fattura elettronica

Ciao a tutti
 
non mi torna come l'agenzia delle entrate gestisce lo sconto finale 
sulla fattura
 
esempio:
fattura composta da 10 righe da 100 euro, totale 1000 euro al 22% di iva
sconto 10%
 
nel mio programma di solito scrivo
 
totale merce : 1000
sconto 10%
totale imponibile:900
iva: 198
totale fattura 1098
 
quindi nel xml scrivo
 
 
<ScontoMaggiorazione>
	<Tipo>SC</Tipo>
	<Percentuale>10.00</Percentuale>
</ScontoMaggiorazione>
 
<ImportoTotaleDocumento>1098.00</ImportoTotaleDocumento>
 
<DatiRiepilogo>
                 <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
                 <ImponibileImporto>900.00</ImponibileImporto>
                 <Imposta>198.00</Imposta>
</DatiRiepilogo>
 
il file mi viene scartato per errato conteggio del campo imponibile importo
 
facendo la stessa fattura dal sito agenzia delle entrate vedo che il 
file generato riporta:
 
 
<ScontoMaggiorazione>
	<Tipo>SC</Tipo>
	<Percentuale>10.00</Percentuale>
</ScontoMaggiorazione><ImportoTotaleDocumento>1098.00</ImportoTotaleDocumento>
 
 
<DatiRiepilogo>
	<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>						 
<ImponibileImporto>1000.00</ImponibileImporto>
	<Imposta>220.00</Imposta>
</DatiRiepilogo>
 
 
in pratica calcola l'iva sui 1000 e non sui  900.00
220.00 di iva non è corretto...
 
per la fattura io devo pagare 198.00 di iva non 200.00
 
pareri?
BFS
 
 
---
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http://www.avg.com
 
 

 pareri?
 
 
Pensavamo d'essere gli unici in Italia ad avere quel problema ... invece ci sei pure tu.
 
Il metodo di calcolo "ministeriale" pare sia l'unico ammesso: in pratica lo sconto finale (cassa) si applica sul Totale Documento e va sottratto alle Scadenze Cliente.
 
Ma se vuoi mantenere l'altro metodo di calcolo Sconto (teoricamente scorretto, ma nessun commercialista ce l'ha mai contestato) e far accettare la fattura al SDI, devi proporzionare lo Sconto Finale ai vari Imponibili IVA e riportare i risultati nelle Righe della FT Xml.
 
In sostanza, immaginando un caso 'complesso' con FT a più aliquote IVA:
 
- Attualmente ci sarà una fase dei calcoli in cui SOTTRAI in proporzione lo Sconto Finale ai vari Imponibili IVA, ok?  (nel tuo esempio quando l'mponibile diventa 900 Euro).
 
Ecco, durante tale fase dovresti creare un Array di "Sconti" ArrScontoCassa() (occhio a eventuale scarto d'arrotondamento che va ficcato in una cella dell'Array).
Fatto ciò, scarichi tale Array nelle Righe FT Xml, creando il dettaglio relativo agli sconti.
 
Nel tuo caso:
 
        <DettaglioLinee>
           <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
           <TipoCessionePrestazione>SC</TipoCessionePrestazione>           
           <Descrizione>Sconto Finale 10%</Descrizione>           
           <PrezzoUnitario>-100.00</PrezzoUnitario>
           <PrezzoTotale>-100.00</PrezzoTotale>
           <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
        </DettaglioLinee>
 
 
Vedrai che la fattura passerà i controlli.
 
Saluti
 
 


infatti è la soluzione che ho adottato ora ma mi sembra un ripiego...
 
grazie


 infatti è la soluzione che ho adottato ora ma mi sembra un ripiego...
 
 
L'unica alternativa è modificare la logica di calcolo dello sconto finale, secondo modalità ministeriale, e convincere i tuoi clienti ad accettarla.
 
Saluti


Se ho capito bene che state parlando dello sconto testata a mio avviso è errore bello e buono.
Se ho una fattura di 100€+22% iva totale 122€ di cui 22€ di iva e applico uno sconto testata del 10% la risultate dovrebbe essere 90€+22% di iva per totale di 109.80€ di cui 19.80€ di iva.
Il problema è che il sito SDI scarta 90 imponibile e 19.80 di iva e accetta 90€ di imponibile e 22€ di iva.
Almeno una mesata fa era così.

 Il problema è che il sito SDI scarta 90 imponibile e 19.80 di iva e accetta 90€ di imponibile e 22€ di iva.
 
 
 
Il succo è che quelle teste di cazzo non vogliono che lo sconto finale abbassi l'IVA. 
Ecco come si spiega l'idea "geniale" di applicarlo sul totale documento: il tuo cliente pagherà di meno, ma l'IVA a debito rimane uguale.
 
Sono comunque coglionazzi da quattro soldi: infatti se lo sconto viene applicato a livello di RIGA Fattura, l'esito sarà quello d'abbassare sia imponibile che IVA, ovvero imponibile 90 euro e IVA 19.80
 
Saluti
 
 
 
 
 
 


Il problema è che sono due tipologie di sconto differenti anche se il risultato, mettendo  lo sconto sulle singole righe, è identico.
Vedi anche qui 
https://forum.italia.it/t/chiarimenti-sconti-per-fatturazione-elettronica/4900
 
Saluti