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Titolo: Comunicazioni Periodiche IVA

 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza/modelli+comunicaz+liquidaz+periodica+iva
 
 
E' una bozza.
 
Saluti 
 
 


spesometro nada ancora giusto?

BFS formulated on Monday :

Quale spesometro?
Quello per il 2016 esiste già, quello annuale per il 2017 è stato
soppresso e sostituito da quelli trimestrali di cui alla bozza
inviata da Simone.
 
http://www.informazionefiscale.it/spesometro-2017-scadenze-comunicazioni-iva
 
Se non ho capito male... nel qual caso "corrige" please!
 
Bruno


liquidazione è una cosa, spesometro è un'altra
non mi risulta che lo spesometro sia stato abolito
 
ciao

 spesometro nada ancora giusto?
 
 
Non ancora.
A tre giorni dalla scadenza (sa Dio quale sia) pubblichereanno le 
specifiche, magari in un nuovo tracciato XML.
 
Saluti da Simone 
 
 


A me risulta:
 
Spesometro (o meglio "Modello di comunicazione polivalente")
------------------------------------------------------------
Si presenterà per l'ultima volta (con i dati del 2016) entro il 10/4 o
20/4. Non ci sono modifiche rispetto agli anni precedenti, per quanto
mi risulta si sta utilizzando senza problemi il vecchio software.
 
Nuove comunicazioni per i dati registrati dal 1° gennaio 2017
-------------------------------------------------------------
1) Comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA
2) Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
3) Comunicazione opzionale dei dati delle fatture
Per la comunicazione n. 1 la prima scadenza sarà il 31/5/2017, per le
altre invece il 16/9/2017.
www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2017/cs+marzo+2017/cs+27032017+comunicazioni+periodiche+iva/070_Com.+st.+Dati+fatture+e+liquidazioni+27.03.17.pdf
 
 
Ciao
Alberto S

 specifiche, magari in un nuovo tracciato XML.
 
 
 
Ho sbagliato solo sulla tempistica.
 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+27+marzo+2017+liquidazioni+periodiche+iva
 
 
Che Dio li maledica 
 
 

on 27-03-17, Alberto S supposed :

Siamo solo in due a saper leggere e scrivere?
 
Bruno


sto guardando la rappresentazione tabellare del xml che è quella più 
chiara..
 
ma va fatto un file xml per ogni cliente?
il blocco
2.2   <CessionarioCommittenteDTE>
viene indicato di tipo 1,1 quindi una sola occorrenza per file
 
mentre il blocco
2.3   <DatiFatturaBodyDTE>
viene giustamente indicato di tipo 1,1000 quindi max 1000 fatture per 
file per quel cliente
 
o ho capito male?
 
ciao
BFS
 
 
 
 

 per quel cliente
 
 
Può darsi che i rottinculo intendano:
 
 
<Cliente Pluto>
 
FT 1
....
FT N
 
<Cliente Pippo>
 
FT1
...
FT N
 
<Cliente Paperino>
 
FT1
....
FTN
 
etc.
 
 


è quello che a logica avrebbe senso...
boh cmq almeno hanno tolto l'assurdita dei blocchi posisionali e non del 
vecchio.
con l'xml è molto più semplice da gestire
 
 
 

 con l'xml č molto piů semplice da gestire
 
 
Vero, e ci sono altre semplificazioni rispetto all'ultimo tracciato.
Perň resta la frustrazione di dover ricominciare daccapo per l'ennesima 
volta.
 
Saluti
 
P.S:
 
Anche la generazione di Imponibile ed IVA Fatture va chiarito bene.
Parrebbe che in questa nuova versione funzioni a "dettaglio":
 
Aliquota1    Imponibile1    Imposta1   <Natura> etc.
....
AliquotaN   ImponibileN   ImpostaN  .....................
 
 
(caso di Fatture con N aliquote, vedi Telefoni ed energia)
 
 
 
 


 
 
si esatto ma infatti li giustamente dicono che i blocchi sono <1,1000> 
per ogni singola fattura
come per ogni cliente ci sono <1,1000> blocchi di fatture
 
resta inoltre l'incognita di come intestare l'xml:
 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
???
???
????
 
<DRE>
....
 
 
 
 
 
 

 ????
 
 
 
Beh, di incognite ce ne saranno altre: un passo alla volta.
Tra l'altro non mi è ben chiaro come funzionino eventuali forniture 
"sostitutive".
 
Comunque voglio sperare che pubblichino qualche esempio...
 
Saluti
 
 


il blocco <ANN> è chiaro come funzioni per annullare un intero file o 
una singola fattura.
 
è il blocco <Rettifica> che non trovo chiaro.
 
stiamo a vedere

 è il blocco <Rettifica> che non trovo chiaro.
 
 
Pardon, ho scritto <ANN> ma mi riferivo a <Rettifica> ...
 
Saluti 
 
 


concordo che è poco chiara quella sezione
ciao


ma se la tempistica è quella...va fatto direttamente la specifica 1.1 e 
non la 1.0
 
quindi da qui:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi+ST/
 
 
 
paragrafo
Documentazione tecnica per la trasmissione dei dati delle fatture 
(d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21)
 
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>valida dal 10 luglio 2017<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21)
 
 
 
 
Giuro non capisco piů nulla.
 
Che cazzo vuol dire "valido fino al 9 luglio" e "valido dal 10 luglio"?
 
Saluti 
 
 

 concordo che č poco chiara quella sezione
 
 
Ipotizziamo che il tracciato dal 10 luglio non sia diverso rispetto a quello 
stampato ieri...
 
Parrebbe che si debbano produrre 2 file xml: uno per le FT Vendita e uno per 
quelle Fornitore.
Nel caso una fornitura sia da correggere (non credo sia mai capitato a un 
mio cliente), presumo si debba spedire prima il file xml di annullamento 
(sezione ANN valorizzata con l'ID File opportuno) e successivamente quelli 
corretti.
 
Saluti
 
P:S: Ma cosa intendono quei figli di mignotta per "Fattura semplificata"? 
(forse Corrispettivi!!?) 
 
 

> concordo che è poco chiara quella sezione

si i file sono due...il blocco DTR esclude DTE e ANN e viceversa
fattura semplificata non ne ho idea


 
 
boh...cmq le differenze sono minime
 
 
 

 boh...cmq le differenze sono minime
 
Hanno pubblicato un .pdf che le evidenzia o li hai spulciati riga per riga?
 
Saluti
 
 
 

 boh...cmq le differenze sono minime
 



ho confrontato i due file xls...che sono quelli con cui mi capisco 
meglio per realizzare il file xml. gia lo avevo fatto per la fattura pa.
 
io avrei anche finito ma senza capire come intestare l'xml con il 
relativo foglio di stile non visualizzo nulla
 
ciao

 per realizzare il file xml. gia lo avevo fatto per la fattura pa.
 
 
Che differenze hai rilevato?
 
Saluti 
 
 


ad una prima occhiata il tag <Carica> e maggiori tipi di documenti gestiti
 
Td10 e tD11
 
ciao
 

> fattura semplificata non ne ho idea
 
 
Leggendo la Documentazione si evince così.
Ma non è chiara la modalità d'invio: sul relativo .PDF si menziona  _ 
Opzione a) _  l'invio di un solo file .Xml, non di due.
 
Cosa ne pensi?
 
Saluti.
 
 
 
 


che secondo me va fatto un file per ogni cliente/fornitore da quello che 
si legge qui
 
1.1  NOMENCLATURA DEI FILE DA TRASMETTERE
I dati delle fatture devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate 
sotto forma
di file secondo una delle modalità di seguito descritte:
a)  un file in formato xml contenente i dati relativi ad una singola 
fattura emessa
o ricevuta;
b)  un  file  in  formato  xml  contenente  i  dati  relativi  a  più 
fatture  emesse  o
ricevute,  qualora  facciano  riferimento  allo  stesso 
cedente/prestatore  e
cessionario/committente;
c)  un file in formato compresso  contenente uno o più file di tipo a) 
e/o uno o
più file di tipo b); il formato di compressione accettato è il formato ZIP.
 
 
IL PUNTO B dice più fatture dello stesso soggetto...
questo spiegerebbe perche il blocco <CedentePrestatoreDTE> è di tipo 
<1,1> e non <1,N>
 
mi cadono le palle se è cosi!
 
BFS
 
 

 mi cadono le palle se è cosi!
 
 
 
Beh, sarebbe davvero pazzesco!
Comunque, leggendo le specifiche (e in attesa di qualche esempio) non la 
vedo così drastica:
 
CedentePrestatoreDTE  è l'Azienda che spedisce il flusso all'Agenzia e 
infatti il record è unico.
CessionarioCommittente è il Cliente della suddetta Azienda è può avere 1.000 
ricorrenze.
A sua volta, per ogni CessionarioCommittente si possono ripetere 1.000 
DatiFatturaBodyDTE  (le fatture).
 
Interpreto la struttura come scrivevo l'altro giorno:
 
Cliente1
elenco N Fatture
 
Cliente2
elenco N Fatture
 
ClienteN
elenco N Fatture
 
Con N = max 1.000
 
 
Detto ciò, scrivono che DTE e DTR non possono stare insieme, qundi 
interpreto 2 File xml distinti.
A meno che i Clienti movimentati nel Periodo, e/o le relative fatture siano 
più di mille, ma è una casistica improbabile (sarà trimestrale in seguito).