Parte Seconda n. 147 del 14-12-2019
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FAW 2 SPV S.R.L.
Iscritta al n. 35423.3 dell'elenco di cui all'art. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 Giugno 2017 Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40135 Bologna Registro delle imprese: Bologna 03659021202 Codice Fiscale: 03659021202
(GU Parte Seconda n.147 del 14-12-2019)

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
"Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi
dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento
Generale sulla Protezioni dei Dati")


Ad integrazione dell'Avviso di Cessione già pubblicato da parte di
FAW 2 SPV S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Parte II n. 5 del 13/01/2018, contrassegnata dal codice redazionale
TX18AAB390, nel contesto dell'Operazione di Cartolarizzazione
realizzata in data 15 Gennaio 2018 (la "Data di Emissione"), FAW 2
SPV S.r.l. comunica di aver altresì acquistato, per il tramite di
Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, e precisamente:
fattura n. 224 del 31/08/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 26/09/19; fattura n. 483 del 22/07/19 emessa da A &amp; G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/10/19;
fattura n. 533 del 31/07/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 07/10/19; fattura n. 655 del 30/09/19
emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
07/10/19; fattura n. 656 del 30/09/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/10/19; fattura n. 657 del
30/09/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210,
acquistata il 07/10/19; fattura n. 694 del 30/09/19 emessa da A &amp; G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/10/19;
fattura n. 1/903-2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 08/10/19; fattura n. 230/f del 31/08/19
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 09/10/19;
fattura n. 650 del 30/09/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 08/10/19; fattura n. 259 del 30/09/19
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 09/10/19;
fattura n. 262 del 30/09/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 09/10/19; fattura n. 19V00779 del 30/09/19 emessa da
COLLINI VALENTINO &amp; MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il
08/10/19; fattura n. 582/B1 del 10/09/19 emessa da FONDERIA BAGGI
S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 11/10/19; fattura n. 235 del
31/08/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il
11/10/19; fattura n. 238 del 31/08/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 11/10/19; fattura n. 240 del 31/08/19
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/10/19;
fattura n. 627/B1 del 30/09/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS:
08155390969, acquistata il 11/10/19; fattura n. 233 del 31/08/19
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/10/19;
fattura n. 234 del 31/08/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 11/10/19; fattura n. 260 del 30/09/19 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/10/19; fattura n. 261 del
30/09/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il
11/10/19; fattura n. 1/890-2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 11/10/19; fattura n.
1-902-2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967,
acquistata il 11/10/19; fattura n. 1/920-2019 del 30/09/19 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 11/10/19; fattura
n. 706 del 08/10/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 11/10/19; fattura n. 705 del 08/10/19
emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
11/10/19; fattura n. 704 del 08/10/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 11/10/19; fattura n. 703 del
08/10/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210,
acquistata il 11/10/19; fattura n. 271/F del 30/09/19 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 11/10/19; fattura n. 660/B1
del 10/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969,
acquistata il 11/10/19; fattura n. 711 del 09/10/19 emessa da A &amp; G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 11/10/19;
fattura n. 665/B1 del 11/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS:
08155390969, acquistata il 14/10/19; fattura n. 1/887-2019 del
30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
15/10/19; fattura n. 1/906-2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 15/10/19; fattura n.
1/922-2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967,
acquistata il 15/10/19; fattura n. 1/940-2019 del 30/09/19 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 15/10/19; fattura
n. 1/941-2019 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 15/10/19; fattura n. 1/980 del 30/09/19
emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 15/10/19;
fattura n. 1/981 del 30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 15/10/19; fattura n. 1/939-2019 del
30/09/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
15/10/19; fattura n. 19V00806 del 10/10/19 emessa da COLLINI
VALENTINO &amp; MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 16/10/19;
fattura n. 675/B1 del 16/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS:
08155390969, acquistata il 16/10/19; fattura n. 7682 del 30/09/19
emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 16/10/19;
fattura n. 1/154 del 16/10/19 emessa da LGM GROUP SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA CFIS: 07685910726, acquistata il 18/10/19;
fattura n. 1/155 del 16/10/19 emessa da LGM GROUP SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA CFIS: 07685910726, acquistata il 18/10/19;
fattura n. 1/156 del 16/10/19 emessa da LGM GROUP SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA CFIS: 07685910726, acquistata il 18/10/19;
fattura n. 1/194 del 31/08/19 emessa da ITALWOOD SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA CFIS: 08070110724, acquistata
il 18/10/19; fattura n. 1/206 del 30/09/19 emessa da ITALWOOD
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA CFIS: 08070110724,
acquistata il 18/10/19; fattura n. 677/B1 del 17/10/19 emessa da
FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 18/10/19;
fattura n. 19V00815 del 18/10/19 emessa da COLLINI VALENTINO &amp; MARIO
S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 21/10/19; fattura n. 678/B1
del 18/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969,
acquistata il 22/10/19; fattura n. 679/B1 del 21/10/19 emessa da
FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 22/10/19;
fattura n. 113 del 17/10/19 emessa da SARTINCO SERVICE TIN COMPANY
SRL CFIS: 03057630174, acquistata il 23/10/19; fattura n. 690/B1 del
24/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969,
acquistata il 24/10/19; fattura n. 716 del 18/10/19 emessa da A &amp; G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 24/10/19;
fattura n. 2019FV0000071 del 30/09/19 emessa da CLASS SERVIZI
TELEVISIVI SRL CFIS: 07525830969, acquistata il 25/10/19; fattura n.
191041 del 22/10/19 emessa da ARTI GRAFICHE MASPERO E FONTANA &amp; C.
S.R.L. CFIS: 00197950132, acquistata il 25/10/19; fattura n. 691/B1
del 24/10/19 emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969,
acquistata il 25/10/19; fattura n. 692/B1 del 25/10/19 emessa da
FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il 28/10/19;
fattura n. 658 del 30/09/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 30/10/19; fattura n. 659 del 30/09/19
emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
30/10/19; fattura n. 660 del 30/09/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/10/19; fattura n. 661 del
30/09/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210,
acquistata il 30/10/19; fattura n. 662 del 30/09/19 emessa da A &amp; G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 30/10/19;
fattura n. 663 del 30/09/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 30/10/19; fattura n. 697/B1 del 29/10/19
emessa da FONDERIA BAGGI S.R.L. CFIS: 08155390969, acquistata il
30/10/19; fattura n. 19V00817 del 24/10/19 emessa da COLLINI
VALENTINO &amp; MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 31/10/19;
fattura n. 230M del 25/10/19 emessa da JUST TRADING SRL CFIS:
09035350967, acquistata il 04/11/19; fattura n. 95 del 25/10/19
emessa da GRUPPO TEDESCO S.R.L. CFIS: 05031420655, acquistata il
04/11/19; fattura n. 040/2019 del 31/10/19 emessa da CROSS GLOBE
TRADE S.R.L. CFIS: 08655510967, acquistata il 04/11/19; fattura n.
760 del 31/10/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 05/11/19; fattura n. 759 del 31/10/19
emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
05/11/19; fattura n. 758 del 31/10/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/11/19; fattura n. 740 del
31/10/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210,
acquistata il 04/11/19; fattura n. 739 del 31/10/19 emessa da A &amp; G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 05/11/19;
fattura n. 738 del 31/10/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 05/11/19; fattura n. 19V00826 del 31/10/19
emessa da COLLINI VALENTINO &amp; MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302,
acquistata il 06/11/19; fattura n. 749 del 31/10/19 emessa da A &amp; G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 06/11/19;
fattura n. 747 del 31/10/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 06/11/19; fattura n. 745 del 31/10/19
emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
06/11/19; fattura n. 7172 del 31/08/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS:
09864610150, acquistata il 07/11/19; fattura n. 6993 del 31/08/19
emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 07/11/19;
fattura n. 8009 del 30/09/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150,
acquistata il 07/11/19; fattura n. 750 del 31/10/19 emessa da A &amp; G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 07/11/19;
fattura n. 748 del 31/10/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 07/11/19; fattura n. 746 del 31/10/19
emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
07/11/19; fattura n. 8018 del 30/09/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS:
09864610150, acquistata il 08/11/19; fattura n. 8959 del 31/10/19
emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 08/11/19;
fattura n. 8960 del 31/10/19 emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150,
acquistata il 08/11/19; fattura n. 8757 del 31/10/19 emessa da
CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 08/11/19; fattura n.
1/1058 del 31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967,
acquistata il 11/11/19; fattura n. 1/1059 del 31/10/19 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 11/11/19; fattura
n. 772 del 31/10/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 778 del 31/10/19
emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
12/11/19; fattura n. 777 del 31/10/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 776 del
31/10/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210,
acquistata il 12/11/19; fattura n. 775 del 31/10/19 emessa da A &amp; G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 12/11/19;
fattura n. 774 del 31/10/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 12/11/19; fattura n. 773 del 31/10/19
emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
12/11/19; fattura n. 1/1002 del 31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 12/11/19; fattura n. 1/1012 del
31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il
12/11/19; fattura n. 1/1016 del 31/10/19 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 12/11/19; fattura n. 273/F del
14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il
12/11/19; fattura n. 274/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 12/11/19; fattura n. 275/F del 14/10/19
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 12/11/19;
fattura n. 276/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 12/11/19; fattura n. 278/F del 14/10/19 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 279/F
del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il
13/11/19; fattura n. 281/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 13/11/19; fattura n. 282/F del 14/10/19
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19;
fattura n. 283/F del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
acquistata il 12/11/19; fattura n. 284/F del 14/10/19 emessa da IRI
S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 12/11/19; fattura n. 285/F
del 14/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il
13/11/19; fattura n. 302/F del 31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS:
02201920697, acquistata il 12/11/19; fattura n. 308/F del 31/10/19
emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697, acquistata il 13/11/19;
fattura n. 309/F del 31/10/19 emessa da IRI S.R.L. CFIS: 02201920697,
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fattura n. 40C del 02/12/19 emessa da AGROMED SOCIETÀ A
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del 19/11/19 emessa da CLASS TV SERVICE SRL CFIS: 12980980150,
acquistata il 05/12/19; fattura n. 874 del 30/11/19 emessa da A &amp; G
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29/11/19 emessa da A &amp; G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210,
acquistata il 05/12/19; fattura n. 19V00940 del 29/11/19 emessa da
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09/12/19; fattura n. 190228 del 27/11/19 emessa da M.C. PROJECT
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CFIS: 05031420655, acquistata il 09/12/19; fattura n. 19V00942 del
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00152270302, acquistata il 09/12/19; fattura n. 10027 del 30/11/19
emessa da CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 10/12/19;
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CLASSPI SPA CFIS: 09864610150, acquistata il 10/12/19; fattura n.
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