Serie Generale n. 4 del 5-1-2012
SUPPLEMENTI ORDINARI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2011
Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2012. (12A00004) (GU Serie Generale n.4 del 05-01-2012 - Suppl. Ordinario n. 6)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilità e finanza pubblica»;
Visto il proprio decreto in data 22 novembre 2010 concernente la
disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, l'art. 6, relativo
alla procedura di approvazione del bilancio di previsione;
Vista la direttiva del Segretario generale in data 12 ottobre 2011
per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2012 e
per il triennio 2012-2014;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2012)»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio
pluriennale per il triennio 2012-2014»;
Visto il progetto di bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno 2012, predisposto dal Segretario
generale, sentita la Conferenza dei capi Dipartimento, recante una
previsione di entrata e di spesa di € 2.432.750.159;

Decreta:

È approvato il bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno 2012, quale risulta dal testo
allegato al presente decreto.
Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà
inviato ai Presidenti delle Camere e sarà trasmesso al Ministero
della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2011

p. Il Presidente: Catricalà

Allegato

INDICE

NOTA PRELIMINARE

SEZIONE I - PARTE GENERALE


1 - Sintesi del quadro finanziario relativo al triennio 2009-2011
2 - Sintesi del quadro economico-finanziario per l'anno 2012 e
relativo al triennio 2012-2014
3 - Previsioni di spesa per consumi intermedi
4 - Previsioni della spesa per il personale
5 - Fondo di riserva
6 - Bilancio pluriennale


SEZIONE II - MISSIONI E PROGRAMMI


Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei Ministri"

Programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri"

- Cdr 1 "Segretariato generale"
- Cdr 2 "Conferenza Stato-Regioni"
- Cdr 3 " Rapporti con il Parlamento"
- Cdr 4 "Politiche comunitarie"
- Cdr 5 "Riforme istituzionali"
- Cdr10 "Programma di governo"
- Cdr 11 "Programmazione e coordinamento della politica economica"
- Cdr 12 "Digitalizzazione della P.A. e l'innovazione tecnologica"
- Cdr 19 "Semplificazione normativa"

Missione 8 "Soccorso civile"
Programma 8.5 "Protezione civile"
- Cdr 13 "Protezione civile"

Missione 15 "Comunicazioni"
Programma 15.4 "Sostegno all'editoria"
- Cdr 9 "Informazione ed Editoria"

Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
Programma 24.4 "Lotta alle dipendenze"
- Cdr 14 "Politiche antidroga"
Programma 24.5 "Protezione sociale per particolari categorie
(minoranze linguistiche)"
- Cdr 7 "Affari Regionali"
Programma 24.7 "Sostegno alla famiglia"
- Cdr 15 "Politiche per la famiglia"
Programma 24.8 "Promozione dei diritti e delle pari opportunita'"
- Cdr 8 "Pari opportunita'"

Missione 30 "Giovani e Sport"
Programma 30.1 "Attività ricreative e sport"
- Cdr 18 "Sport"
Programma 30.2 "Incentivazione e sostegno della gioventu'"
- Cdr 16 "Gioventu'"

Missione 31 "Turismo"
Programma 1 "Sviluppo e competitività del turismo""
- Cdr 17 "Sviluppo e competitività del turismo"

Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche"
Programma 32.1 "Servizi generali, formativi, assistenza legale e
approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche"
- Cdr 6 "Funzione pubblica"


SEZIONE III - TABELLE E GRAFICI


Tabella 1 Riepilogo degli stanziamenti provenienti dal bilancio dello
Stato per ciascuna missione e programma periodo 2010/2011

Tabella 2 Riepilogo degli stanziamenti provenienti dal bilancio dello
Stato per l'anno 2012

Tabella 3 Riepilogo degli stanziamenti di spesa rimodulabili

Tabella 4 Ripartizione fondi Protezione civile


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Grafico 1 Spese per consumi intermedi al netto
degli stanziamenti di protezione civile
Grafico 2 Raffronto stanziamenti Cdr 13
Grafico 3 Raffronto politiche Cdr 9
Grafico 4 Raffronto politiche Cdr 14
Grafico 5 Raffronto politiche Cdr 15
Grafico 6 Raffronto politiche Cdr 8
Grafico 7 Raffronto politiche Cdr 18
Grafico 8 Raffronto politiche Cdr 16
Grafico 9 Raffronto politiche Cdr 17


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Elenco A Capitoli eliminati dalle scritture di bilancio



NOTA PRELIMINARE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PER L'ANNO 2012

1. SINTESI DEL QUADRO FINANZIARIO RELATIVO AL TRIENNIO 2009-2011

La Presidenza del Consiglio dei ministri è stata, nel corso
dell'ultimo triennio, particolarmente impegnata nell'adeguarsi,
nell'ambito della propria autonomia finanziaria e contabile, alle
innovazioni legislative che si sono susseguite nel recente periodo
(decreto legislativo n.196/2009), ma ha anche offerto più volte il
proprio doveroso contributo alla generale azione di contenimento
della spesa così come delineata dalle ultime manovre di bilancio
(1 ).

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(1 ) Decreto-legge n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010;

decreto legge n.138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011.

In questo contesto finanziario, connotato da significative
contrazioni della spesa corrente delle pubbliche amministrazioni,
giova ricordare che la Presidenza del Consiglio, già nel corso del
2009, ha provveduto a restituire alla Banca d'Italia 43 milioni di
euro, derivanti da autonomi risparmi di gestione, per regolarizzare
esposizioni debitorie pregresse conseguenti a pronunce
giurisdizionali riguardanti condanne subite dallo stato italiano (non
correlate quindi all'ordinario esercizio delle funzioni
istituzionali).
Nello stesso anno la Presidenza del Consiglio ha versato
all'entrata del bilancio dello Stato 1,9 milioni di euro(2 ), quali
risparmi sulla propria spesa per il personale. Si tratta delle
riduzioni dei Fondi unici di amministrazione istituiti dal
Contratto Collettivo Nazionale per il pagamento delle competenze
accessorie del personale dipendente (cfr. art. 82 CCNL). Tale
risparmio ha peraltro carattere ricorrente , in quanto secondo la
legge il versamento è effettuato annualmente con relativa
riduzione del predetto Fondo. Nel triennio 2009/2011, ciò ha
comportato un significativo apporto all'Erario pari a 5,7 milioni
di euro.

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(2 ) Come previsto dall'articolo 67, commi 5 e 6, del decreto-legge

n.112/2008, convertito dalla legge n.233/2008.

Nell'esercizio 2010 la Presidenza del Consiglio, unica tra le
amministrazioni centrali dello Stato, ha contribuito alla
stabilizzazione finanziaria di cui al decreto-legge n. 78/2010
operando ulteriori riduzioni di spesa a carattere "una tantum" per
un importo complessivo di 60 milioni di euro(3 ), sia sul fronte
della spesa corrente (organici e strutture organizzative), sia su
quello delle c.d. politiche attive di settore.

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(3 ) Vedi art. 3, comma 1, lett. b) e. c), del menzionato decreto
legge n.78/2010.

L'adozione nello stesso anno di specifici interventi normativi(4 )
ha, inoltre, comportato diminuzioni degli stanziamenti per
complessivi 59 milioni di euro.


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(4 ) Si tratta dei seguenti provvedimenti normativi: decreto legge
n.1/2010 convertito dalla legge n.30/2010(-4.027.418 di euro);
decreto legge n.125/2010 convertito dalla legge
n.163/2010(-5.750.190 di euro); legge 191/2009 (-2.200.949 di euro);
legge n. 194/2009 (-3.550.894 di euro); legge n.50/2010 (-150.000 di
euro); DPCM 31/12/2010 (-43.333.333).

Per riflesso le previsioni del bilancio 2011, anche in applicazione
degli artt. 2 e 6 del decreto-legge n. 78/2010, hanno subito una
contrazione. È stata infatti ridotta del 10% la spesa destinata ai
consumi intermedi e sono stati determinati, secondo quanto disposto
dal richiamato articolo 6, i limiti per le specifiche tipologie di
spesa individuate dalla legge. Sono state, altresì, riviste in
diminuzione le dotazioni riguardanti gli stanziamenti destinati alle
politiche di settore; in alcuni casi il decremento in termini
percentuali nell'ultimo triennio è stato superiore al 50 % (fondo
per la famiglia e fondo per le politiche giovanili).
In termini assoluti ciò ha determinato, nel solo 2011, una riduzione
dei trasferimenti al bilancio autonomo pari ad euro 646.553.021
rispetto all'anno precedente (vedi Tabella 1 e Grafico correlato).
Nel corso del 2011(5 ) si è anche provveduto a versare all'entrata

dello Stato l'importo di euro 7.897.470,16, concernente i risparmi
conseguiti su talune tipologie di spesa ex art. 6, comma 21, del
richiamato decreto-legge n.78 (compensi per esperti e studi,
convegni, rappresentanza e pubblicità, missioni, formazione e
mobilita').

--------

(5 ) Cfr. articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n.

78,

Sono state, infine, puntualmente operate le riduzioni derivanti da
specifiche disposizioni normative per un totale complessivo di euro
125.116.938, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto legge n. 225/2010 (taglio lineare), dall'articolo 14, comma
2, del decreto legge n. 78/2010 (federalismo) e dall'articolo 40,
comma 1 bis, del decreto legge n. 98/2011 (banda larga).
Sommando gli effetti delle singole manovre di settore con quella di
cui al decreto legge n. 78/2010, si perviene, per l'anno 2011, ad una
complessiva correzione dei saldi di bilancio della Presidenza del
Consiglio pari ad euro 779.567.429,16.
Il quadro finanziario dell'ultimo triennio rappresenta il contributo
al Bilancio dello Stato più significativo nella storia
dell'autonomia finanziaria della Presidenza del Consiglio, ancor più
apprezzabile se correlata al suo attuale assetto organizzativo che
include molteplici politiche di settore.

2. SINTESI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO PER L'ANNO 2012 E
RELATIVO AL TRIENNIO 2012-2014

Le dotazioni finanziarie per l'anno 2012, nonchè quelle relative al
triennio 2012/2014, assorbono pienamente gli effetti della manovra e
quelli del generale processo di contenimento della spesa
discrezionale corrente (rectius: spesa rimodulabile) che risulta
quantificata in notevole riduzione per tutte le amministrazioni
centrali. Ciò si riflette in una correlata decurtazione dei
trasferimenti finanziari in entrata e, di conseguenza, in una
articolata contrazione della spesa di parte corrente.
In particolare, va evidenziato che il quadro complessivo delle
riduzioni che incidono sulla spesa rimodulabile delle amministrazioni
è stato determinato, in attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto
legge n. 138/2011, dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 28 settembre 2011, emanato su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati quantificati e
ripartiti fra le singole amministrazioni statali, in previsione
dell'obiettivo del pareggio di bilancio, i risparmi da conseguire nel
prossimo triennio 2012/2014.
In base a tali elementi di contesto, il Segretario generale, in data
12 ottobre 2011, ha adottato la direttiva per l'avvio del processo
volto alla formulazione delle previsioni per il bilancio 2012,
benchè non vi fosse ancora formale contezza dell'entità degli
obiettivi di risparmio assegnati alla Presidenza del Consiglio. In
attesa di tale determinazione, è apparsa prevalente l'esigenza di
avviare comunque il procedimento per la decisione del bilancio di
previsione 2012, anche al fine di rispettare i termini delle varie
fasi del procedimento.
Con la predetta direttiva, pertanto, sono state inizialmente
ipotizzate diminuzioni degli stanziamenti di spesa rimodulabile di
circa il 30%, in vista del riscontro alla specifica richiesta
avanzata dal Segretariato generale (nota del 20 settembre 2011) ai
competenti dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.
Con la rapida approvazione della legge di stabilità (legge n.
183/2011) e della legge di bilancio (legge n. 184/2011) sono stati
alla fine determinati gli stanziamenti previsionali dei 37 capitoli
della tabella MEF che alimentano quelli del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri (vedi Tabella 2) .
L'entità delle riduzioni dei trasferimenti per le spese rimodulabili
si è attestata intorno al 32 % (vedi Tabella 3) ed ha comportato una
revisione in diminuzione di tutti gli stanziamenti di spesa
discrezionale, sia per funzionamento, sia per gli interventi relativi
alle politiche di settore, poichè il solo contenimento della spesa
di funzionamento non sarebbe stato sufficiente al raggiungimento
degli obiettivi come già rappresentato in sede di istruttoria
legislativa. Venendo all'esame di dettaglio dei dati contabili si
rileva che, a legislazione vigente, gli stanziamenti risultano
complessivamente definiti in euro 2.413.001.556 (di cui euro
1.670.392.269 per gli interventi di protezione civile) e sono
finalizzati sia alle spese di natura obbligatoria, sia a quelle
discrezionali (per il funzionamento e per gli interventi delle
politiche di settore). La riduzione complessiva dei trasferimenti per
l'anno 2012 risulta di euro 486.873.722 rispetto al precedente
esercizio (in cui gli stanziamenti ammontavano ad euro
2.899.875.278).
Sotto l'aspetto della composizione della spesa è, ragguardevole, in
particolare, la diminuzione dello stanziamento del cap. 2115 (tabella
MEF) destinato al funzionamento della Presidenza del Consiglio, che
passa da euro 73.394.354 dell'esercizio 2011 ad euro 41.834.444
nell'esercizio 2012 (- 43% ca.). L'impatto sul livello incomprimibile
di funzionamento delle strutture è stato parzialmente attenuato
nelle previsioni 2012, come già avvenuto in passato, ricorrendo ad
una quota dell'avanzo disponibile presunto dell'esercizio 2011. Il
ricorso all'avanzo non ha, tuttavia, interessato gli stanziamenti dei
capitoli relativi alle specifiche tipologie di spesa soggette a
limite (crf. art. 6 del d.l. n. 78/2010).
Quanto alla struttura del bilancio, lo schema di riferimento è
costituito, come in passato, dall'articolazione per Centri di
responsabilità che sono deputati alla gestione unitaria delle aree
funzionali omogenee, secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2011, registrato alla
Corte dei conti il 25 marzo dello stesso anno. Con tale
provvedimento, infatti, sono state individuate le strutture generali
della Presidenza, ai sensi del decreto legislativo n. 303/99, recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni". Detta articolazione del Bilancio rispetta la novità
introdotta dalla legge n. 196/2009, relativa alla previsione di un
responsabile unico di programma e alla corrispondenza tra programma e
Centro di responsabilità.
Le scelte concernenti l'entità delle risorse da destinare alle
singole azioni volte ad attuare le politiche di settore, nel rispetto
delle macrofinalità stabilite dal legislatore, costituiscono il
risultato della scelta programmatoria compiuta dai precedenti vertici
politici; tale pianificazione potrà naturalmente essere suscettibile
di rimodulazione da parte delle nuove autorità politiche.
La peculiarità della contingenza politica, che vede l'avvicendamento
del nuovo Governo in prossimità della conclusione del processo di
bilancio, ha suggerito di limitare all'essenziale i contenuti della
sezione (Sez. II) dedicata all'illustrazione delle diverse missioni e
programmi attribuiti per legge alla Presidenza del Consiglio. In sede
di rendicontazione si darà ovviamente conto delle azioni realizzate
nell'ambito delle cd. politiche attive.

3. PREVISIONI DI SPESA PER CONSUMI INTERMEDI

In questo ambito di spesa si iscrivono i capitoli relativi alla
fornitura di beni e servizi, ai canoni di locazione, alle relative
utenze ed altre spese per il funzionamento delle strutture (noleggi,
arredi, pulizie ecc.).
Per il 2012 la spesa prevista per i consumi intermedi è stata
ipotizzata in circa 59 milioni di euro con una riduzione di circa 13
milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali dell'anno
precedente (vedi Grafico 1). Come per gli anni decorsi si è altresì
tenuto conto dei limiti imposti per legge su talune tipologie di
spesa.
In prospettiva del nuovo bilancio di previsione 2012, è stata
completata la operazione di codificazione di tutti i capitoli di
spesa rimodulabile per evidenziarne la diversa "caratura", al fine di
distinguere quelli che trovano la base di riferimento in una
specifica autorizzazione legislativa (cd. fattore legislativo) da
quelli che sono effettivamente riconducibili al cd. fabbisogno (spesa
corrente discrezionale).
Nell'effettuare tale "censimento" delle voci di spesa si è ritenuto
anche opportuno pervenire, per quanto possibile, ad una riduzione dei
capitoli utilizzati per la gestione (Cfr. elenco A capitoli
soppressi). Si è inteso così accrescere la flessibilità degli
stanziamenti. Tuttavia le esigenze di una puntuale accountability
hanno suggerito di intervenire sulla denominazione di alcuni capitoli
per rendere ancora più palese la natura della spesa su di essi
imputata.
Da questo punto di vista, è opportuno evidenziare che sono stati
unificati, in tutti i Centri di responsabilità gli stanziamenti dei
capitoli concernenti le spese per le missioni del personale in
servizio, che erano stati originariamente distinti in correlazione
all'area geografica di riferimento (missioni nazionali ed
internazionali). L'omogeneizzazione delle discipline legislative
disposta con l'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78/2010 ha,
infatti, consentito la fusione degli stanziamenti che agevolerà la
gestione.
Da altro punto di vista, è da sottolineare che si è provveduto alla
soppressione dei capitoli dei diversi Centri di responsabilità
concernenti le spese di funzionamento per "consigli, comitati e
commissioni " in considerazione del principio di non onerosità della
partecipazione stabilito dall'art. 6, commi 1 e 3, del citato decreto
legge n. 78.

4. PREVISIONI DELLA SPESA PER IL PERSONALE

La spesa per le retribuzioni e compensi del personale a vario
titolo in servizio presso la Presidenza del Consiglio risulta
stimato complessivamente in riduzione: a) di circa 15,5 milioni di
euro per gli Uffici di diretta collaborazione delle autorità
politiche, in ragione del diverso assetto della compagine di
Governo; b) di circa 4 milioni di euro, per effetto dei numerosi
interventi normativi sul pubblico impiego(6 ) che hanno interessato
il personale dipendente in servizio nelle strutture generali
stabili, cui sono da aggiungere i numerosi pensionamenti che hanno
interessato tutto il personale nel corso dell'ultimo trimestre
(effetto indiretto della manovra di agosto).

--------
(6 ) es. blocco turnover, congelamento contratti, t.f.r.

Nell'elaborazione del nuovo bilancio è stata posta una particolare
attenzione alla titolazione dei diversi e tradizionali capitoli di
spesa concernenti il personale, cercando di renderne più fruibili i
contenuti anche ai non addetti ai lavori.
Per far emergere al meglio tali contenuti si è altresì provveduto
all'accorpamento ed alla ridenominazione di taluni capitoli della
spesa per il personale (cfr. note poste in calce alle tavole
riguardanti i singoli centri di responsabilita').
È necessario tenere presente che l'aumento degli stanziamenti
riscontrabile in qualche circostanza è, quindi, soltanto apparente
perchè frutto dell'incorporazione di più stanziamenti in precedenza
afferenti a capitoli ora soppressi (vedi elenco A sopra richiamato).

5. FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato determinato in sede di previsione in 16
milioni di euro proveniente dall'avanzo disponibile. Questa scelta
risponde essenzialmente all'esigenza di fronteggiare gli effetti
finanziari dei contenziosi seriali derivanti dalla mancata attuazione
di direttive comunitarie che tuttora vedono coinvolto il Governo e,
quindi, la Presidenza del Consiglio quale soggetto di riferimento.
Come già illustrato nella relazione relativa al conto finanziario
2010 (cfr. pag. 16 relazione di accompagnamento ex art. 13, comma 4,
DPCM 22.11.2010), la limitata prevedibilità degli esiti di tali
complesse vertenze, in uno con la loro significatività sotto il
profilo degli esborsi potenziali, raccomanda la creazione di adeguati
accantonamenti. Se, infatti, nell'immediatezza della notifica di
provvedimenti giurisdizionali esecutivi si fa ricorso alla speciale
procedura della regolazione "in conto sospeso" di cui all'art. 14,
comma 2, della legge n. 30/97, va comunque tenuto presente che essi
debbono essere successivamente ripianati (cfr. par. 1 della presente
relazione) con mandati a favore della Banca d'Italia che per legge ha
provveduto alle anticipazioni.
In piccola parte le risorse del fondo di riserva potranno risultare
indispensabili alle rimodulazioni di capitoli di spesa correlati al
completamento dell'assetto degli Uffici di diretta collaborazione
delle autorità politiche, che non risultano ancora del tutto
formalizzate con provvedimenti giuridicamente efficaci.
Successivamente all'approvazione del bilancio si provvederà ad
integrare il fondo con la parte dell'avanzo di amministrazione
disponibile, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10, comma 3,
del DPCM 22 novembre 2010 concernente "Disciplina dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

6. BILANCIO PLURIENNALE

Al bilancio di previsione 2012 è altresì allegato il bilancio
pluriennale, elaborato in termini di competenza e cassa, relativo al
triennio 2012/2014, in ossequio all'art. 9 della richiamata
disciplina che regola l'autonomia finanziaria e contabile.
Nell'elaborazione del bilancio triennale a legislazione vigente, si
è tenuto conto delle risorse finanziarie provenienti direttamente
dal bilancio dello Stato per ciascuno degli anni di riferimento, al
netto, quindi, dell'eventuale integrazione che potrebbe derivare
dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
Per sua natura tale bilancio non è oggetto di specifica approvazione
da parte del Presidente del Consiglio dei ministri secondo quanto
stabilito dal richiamato art. 9.

Come già accennato, nella parte generale di questa relazione, i
contenuti della Sezione II, dedicati all'illustrazione dei programmi
di spesa, sono stati limitati all'essenziale, in considerazione degli
eventuali nuovi indirizzi politici che potranno essere formalizzati
dalla nuova compagine governativa.

Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri"

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri"

- C.d.r. 1 "Segretariato Generale"

Le risorse assegnate al C.d.r.1, in coerenza con gli indirizzi del
Segretario Generale contenuti nella direttiva del 12 ottobre 2011,
ammontano complessivamente a euro 355.480.301 comprensivi di euro
68.811.800, destinate al finanziamento degli interventi del Servizio
civile nazionale (cap. 2185 del bilancio del Ministero dell'economia
e delle finanze).
La restante quota di euro 286.668.501 assegnata al C.d.r.1 si
riferisce per euro 213.910.439 a spese di personale, per euro
48.486.062 al funzionamento stretto (spesa strumentale), per euro
8.272.000 a spese finali (interventi ed investimenti) e per euro
16.000.000 al fondo di riserva. Nell'ambito del C.d.r.1 si è
provveduto a sopprimere i capitoli 115, 133, 152, 154, 170, 172, 181,
182, 205 214, 215, 233, 236 e 239 per cessate esigenze contabili.
Sono stati poi accorpati, data la natura omogenea della spesa, alcuni
capitoli per i quali si rinvia all'elenco allegato al bilancio. In
particolare, sono stati accorpati al capitolo 144 "Fondo unico
Presidenza" i capitoli 141 "Fondo unico Sport", 146 "Fondo unico
Cipe" e 147 "Fondo unico Turismo", istituiti per il pagamento delle
competenze accessorie del personale dipendente previste dall'articolo
82 del CCNL.
Sono stati, infine, istituiti per rendere ancor più leggibili le
poste di bilancio, specifici capitoli per il pagamento dei contributi
previdenziali a carico dello Stato e degli oneri IRAP, scorporando
tali spese dai capitoli previsti per le competenze stipendiali ed
accessorie nei quali erano originariamente ricomprese.

- C.d.r. 2 "Conferenza Stato-Regioni"

Le risorse assegnate al C.d.r. 2 "Conferenza Stato-Regioni" ammontano
ad euro 116.030 e sono ripartiti su capitoli di spesa attinenti la
gestione ed il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome nonchè della Consulta Stato-Regioni dell'Arco
Alpino.
La previsione per l'anno 2012 rispetta la riduzione del 30% secondo
quanto indicato nella direttiva del Segretario Generale del 12
ottobre 2011.
Allo stesso modo le previsioni relative al bilancio triennale sono in
linea con quanto indicato nella cennata Direttiva.

C.d.r 3 "Rapporti con il Parlamento"

Le risorse appostate sul C.d.r. 3, per l'anno 2012, ammontano
complessivamente ad euro 811.700 e sono destinate ad assicurare la
funzionalità della struttura a supporto del Ministro per i rapporti
con il Parlamento.
Le spese relative al trattamento economico accessorio del personale
di diretta collaborazione del Ministro, comprensive dei contributi,
sono pari ad euro 786.300 mentre quelle relative alle spese di
carattere strumentale ammontano ad euro 25.400.
Le previsioni relative all'esercizio 2012 e al triennio 2012/2014
sono in linea con quanto disposto dalla Direttiva del Segretario
Generale del 12 ottobre 2011.

C.d.r. 4 "Politiche comunitarie"

Le risorse assegnate al C.d.r. 4 "Politiche comunitarie" sono
destinate per euro 1.902.470 al funzionamento e per euro 84.360 ad
interventi.
Nell'ambito delle spese di funzionamento quelle riferite alla diretta
collaborazione comprensive dei contributi ammontano complessivamente
ad euro 786.300, mentre quelle riferite alle spese strumentali sono
pari ad euro 569.960, al netto delle spese relative alla Struttura di
missione a supporto delle attività proprie delle rappresentanze
italiane negli organismi istituzionali dell'Unione europea (euro
546.210).
Le previsioni relative all'esercizio 2012 e al triennio 2012/2014
sono in linea con quanto disposto dalla Direttiva del Segretario
Generale del 12 ottobre 2011.

C.d.r. 5 "Riforme Istituzionali"

Le risorse previste per il C.d.r. 5 "Riforme istituzionali" ammontano
complessivamente ad euro 131.900 e sono destinate essenzialmente alla
spesa di natura strumentale. Essa è stata prevista tenendo conto
delle spese strettamente necessarie per assicurare il funzionamento
ordinario della struttura e lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Sulla spesa rimodulabile è stata effettuata la riduzione del 30%
così come indicato dalla direttiva del Segretario Generale emanata
per la formulazione delle previsioni 2012. Per quanto poi concerne il
bilancio triennale le previsioni sono in linea con le ulteriori
riduzioni concernenti le spese rimodulabili.

C.d.r. 10 "Programma di Governo"

Le risorse assegnate al C.d.r. 10 "Programma di Governo", per il
2011, ammontano ad euro 1.369.400 di cui euro 177.370 destinati a
spese di carattere strumentale ed euro 1.192.030 a spese finali
(interventi).
La previsione si uniforma all'indirizzo generale di contenimento e
razionalizzazione della spesa di cui alla direttiva del Segretario
Generale del 12 ottobre 2011.
Anche le previsioni relative al bilancio triennale si conformano agli
indirizzi della direttiva del Segretario Generale.

C.d.r. 11 "Programmazione e coordinamento della politica economica"

La dotazione finanziaria complessivamente assegnata al C.d.r. 11
ammonta ad euro 11.091.900, destinati per euro 5.378.990 al
funzionamento della struttura e per euro 5.712.910 alle spese finali.
Le risorse di cui il centro dispone non si riferiscono alla
programmazione deliberata dal CIPE. L'allocazione tra le diverse voci
di bilancio riflette l'organizzazione del Dipartimento, finalizzata
al supporto tecnico e amministrativo del CIPE e volta al
coordinamento degli interventi per il sostegno alla competitività
del Paese.
Nell'ambito delle spese di funzionamento sono stati inseriti i
capitoli riferiti al trattamento economico accessorio di diretta
collaborazione del neo nominato Ministro per un importo complessivo
di euro 786.300.
Le previsioni relative all'esercizio 2012 e al triennio 2012/2014
sono in linea con quanto disposto dalla Direttiva del Segretario
Generale del 12 ottobre 2011.

C.d.r. 12 "Digitalizzazione della P.A. e l'innovazione tecnologica"

L'attività del centro si avvarrà, per l'espletamento
dell'attività istituzionale delle rilevanti risorse rivenienti
dagli esercizi precedenti in base ai riporti contabili.(7 )

--------

(7 ) Il peculiare istituto del "riporto" è previsto dall'art.11,

comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
22/11/2010, concernente la disciplina finanziaria e contabile della
Presidenza del Consiglio.

In sede previsionale sono state appostate soltanto le risorse
finanziarie per il funzionamento della Struttura di missione "Unità
tecnica per l'e-government per lo sviluppo" (euro 500.700 cap. 669),
in corso di riconferma per l'anno 2012; quelle per la documentazione
e l'informazione delle attività istituzionali (euro 18.540 cap.655);
quelle per l'organizzazione della giornata dell'innovazione (euro
10.000 cap. 425). Per gli ultimi due capitoli le previsioni 2012 sono
state approntate tenendo conto degli obiettivi di riduzione della
spesa indicati nella cennata direttiva del Segretario Generale.
Per quanto, invece, concerne il capitolo relativo alla Struttura di
missione, le risorse ivi appostate, non sono state oggetto di
riduzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge n.78/2010, in
applicazione della circolare n.1660 del 5 aprile 2011 del Ministro
per la pubblica amministrazione e innovazione. La stessa prescrive,
infatti, che il "tetto" per i compensi agli esperti non si applica
alle Strutture di missione istituite ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo n.303/1999.
Per quanto poi concerne il bilancio triennale le previsioni sono in
linea con le ulteriori riduzioni concernenti le spese rimodulabili.

C.d.r. 19 "Semplificazione normativa"

Al C.d.r. 19 "Semplificazione normativa" sono assegnate risorse per
euro 892.140 tutte destinate al funzionamento.
Le previsioni per l'esercizio 2012 così come quelle relative al
bilancio triennale sono state elaborate tenendo conto del
contenimento della spesa previsto dalla richiamata direttiva del
Segretario Generale.

Missione 8 "Soccorso civile"

Programma 8.5 "Protezione civile"
-C.d.r. 13 "Protezione civile"

La dotazione finanziaria assegnata al Centro di responsabilità n. 13
"Protezione civile" ammonta ad euro 1.670.392.269 (cfr. Tabella 4 e
relativo grafico).
Fra le risorse destinate alle spese finali (interventi ed
investimenti), assumono particolare rilievo le seguenti politiche:

a) ammortamento dei mutui contratti per disposizioni di legge (euro
1.196.318.917).
b) fondi finalizzati (euro 114.800.357)
c) interventi a favore delle popolazioni della Regione Abruzzo
colpite dagli eventi sismici nell'aprile 2009 (euro 225.600.000);
d) interventi finalizzati alle emergenze rifiuti Campania (euro
18.269.576);
e) interventi per la gestione della flotta aerea (euro 39.040.000).

Per avere un quadro di sintesi delle risorse gestite nell'ultimo
triennio cfr. Grafico 2 allegato alla Sezione III.

Missione 15 "Comunicazioni"

Programma 15.4 "Sostegno all'editoria"
-C.d.r. 9 "Informazione ed Editoria"

Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria per l'implementazione di specifiche politiche di settore,
al netto di euro 136.550 relativi alle spese di funzionamento,
ammontano ad euro 174.624.850.
Queste ultime sono destinate principalmente a:

1) interventi a favore delle imprese editoriali e delle emittenti
radiofoniche e televisive (euro 105.456.549);
2) diffusione in Italia e all'estero di notizie italiane attraverso
agenzie di informazione (euro 43.600.000);
3) servizi speciali aggiuntivi a quelli in convenzione realizzati
dalla RAI (euro 22.500.000);
4) Progetti di comunicazione istituzionale ritenuti di particolare
utilità sociale o di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 12
della legge 150/2000 (euro 2.157.278).

Per avere un quadro di sintesi delle risorse gestite nell'ultimo
triennio cfr. Grafico 3 allegato alla Sezione III.

Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"

Programma 24.4 "Lotta alle dipendenze"
- C.d.r. 14 "Politiche antidroga"

La dotazione attribuita, per l'anno 2012, al C.d.r. 14 ammonta ad
euro 6.363.860 di cui euro 6.270.803 destinati a finanziare le
politiche di settore.
Le previsioni di bilancio sono state definite in conformità della
Direttiva del Segretario Generale per la formulazione delle
previsioni di bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012/2014.
Per avere un quadro di sintesi delle risorse gestite nell'ultimo
triennio cfr. Grafico 4 allegato alla Sezione III.

Programma 24.5."Protezione sociale per particolari categorie
(minoranze linguistiche)"
- C.d.r. 7 "Affari Regionali"

Le risorse assegnate nel bilancio di previsione 2012 al C.d.r.
"Affari Regionali" ammontano ad euro 3.309.620 di cui euro 849.070
destinati alle spese strumentali, euro 2.460.550 destinate alle spese
finali (interventi ed investimenti).
Nell'ambito degli interventi, sui capitoli iscritti per memoria
verranno allocate le risorse rivenienti dagli esercizi precedenti
(8 ).

--------

(8 ) Il peculiare istituto del "riporto" è previsto dall'art.11,

comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
22/11/2010 concernente la disciplina finanziaria e contabile della
Presidenza del Consiglio.

Programma 24.7. "Sostegno alla famiglia"
- C.d.r. 15 "Politiche per la famiglia"

Le risorse destinate al C.d.r. 15 "Politiche per la famiglia"
ammontano al netto di euro 113.400 per la spesa di carattere
strumentale, ad euro 33.107.010 destinati alle politiche di settore.
Le previsioni di bilancio relative all'esercizio 2012 e agli esercizi
2012/2014 sono state definite in conformità alle prescrizioni del
Segretario Generale contenute nella già menzionata direttiva. Gli
stanziamenti finalizzati alle politiche di sostegno alla famiglia
hanno registrato, nell'ultimo triennio, una considerevole riduzione
come evidenziato nel Grafico 5 allegato alla Sezione III.

Programma 24.8. "Promozione dei diritti e delle pari opportunita'"
- C.d.r. 8 "Pari opportunita'"

Le risorse assegnate, nell'esercizio 2012, al C.d.r. 8 "Pari
opportunita'" ammontano ad euro 12.915.080 di cui euro 12.552.490 per
le politiche di settore.
Le spese di natura strumentale risultano pari ad euro 362.590.
Le previsioni per l'esercizio 2012 e per il triennio 2012/2014
risultano in linea con quanto richiesto dalla direttiva del
Segretario Generale.
Per avere un quadro di sintesi delle risorse gestite nell'ultimo
triennio cfr. Grafico 6 allegato alla Sezione III.

Missione 30 "Giovani e Sport"

Programma 30.1 "Attività ricreative e sport"
- C.d.r. 18 Sport

Le dotazioni finanziarie per l'anno 2012 del C.d.r. 18 ammontano ad
euro 64.165.990.
Di queste euro 58.313 sono destinate alla spesa strumentale, euro
64.107.677 alla spesa finale (interventi ed investimenti).
Le previsioni di bilancio relative all'esercizio 2012 e agli esercizi
2012/2014 sono state definite in conformità alle prescrizioni del
Segretario Generale contenute nella direttiva del 12 ottobre 2011.
Per avere un quadro di sintesi delle risorse gestite nell'ultimo
triennio cfr. Grafico 7 allegato alla Sezione III.

Programma 30.2 "Incentivazione e sostegno alla gioventu'"
- C.d.r. 16 "Gioventu'"

Le risorse complessivamente assegnate al C.d.r. 16 ammontano ad euro
9.188.640 e si allineano a quanto richiesto dalla già citata
direttiva del Segretario Generale.
Sui capitoli di funzionamento risultano allocate risorse per euro
1.008.605, di cui euro 786.300 destinate al trattamento economico
accessorio del personale degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro ed euro 222.305 per spese strumentali.
Le somme destinate alle spese finali (interventi) sono pari ad euro
8.180.035 e registrano un forte decremento rispetto agli anni
precedenti come si evince dal Grafico 8 allegato alla Sezione III.

Missione 31 "Turismo"

Programma 1 "Sviluppo e competitività del Turismo"
- C.d.r. 17 "Sviluppo e competitività del turismo"

Le risorse iscritte nel C.d.r. 17 ammontano complessivamente ad euro
34.998.130. Di detta somma euro 2.545.608 sono destinate alle spese
strumentali, euro 32.452.522 alle spese finali (interventi ed
investimenti).
Tra gli stanziamenti finalizzati alle politiche attive è da
evidenziare che euro 18.641.742 è la quota relativa ai trasferimenti
da effettuare in favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo.
L'andamento per le spese finali nell'ultimo triennio è esposto nel
Grafico 9 allegato alla Sezione III.

Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
Pubbliche"

Programma 32.1 "Servizi generali, formativi, assistenza legale e
approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche"
C.d.r. 6 Funzione pubblica

Le risorse assegnate al C.d.r. 6 ammontano ad euro 51.082.920 e sono
destinate per euro 4.351.990 alle spese di natura strumentale, e per
euro 46.730.930 alle spese finali (interventi ed investimenti).
Nell'ambito delle spese finali euro 41.734.480 sono destinate ad
essere trasferite ai seguenti enti:

a) Civit (euro 4.871.886);
b) Formez (euro 20.253.236);
c) Aran (euro 4.092.000)
d) Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (euro 12.517.358)

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CAPITOLI ELIMINATI DALLE SCRITTURE DI BILANCIO


Parte di provvedimento in formato grafico



BILANCIO DI PREVISIONE 2012


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BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014


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