Parte Seconda n. 28 del 7-3-2023
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FAW3 SPV S.R.L.
Iscritta al n. 35707.9 dell'elenco di cui all'art. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2011 Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 24/28 - 20122 Milano Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 11145900962 R.E.A.: MI 2582149 Codice Fiscale: 11145900962
(GU Parte Seconda n.28 del 7-3-2023)

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
"Legge sulla Cartolarizzazione") corredato dall'informativa ai sensi
dell'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e
del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007 e dell'articolo 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati")


Ad integrazione dell'Avviso di Cessione già pubblicato da parte di
FAW3 SPV S.r.l. (la "Cessionaria") nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte II n. 66 del 06/06/2020, contrassegnata dal
codice redazionale TX20AAB5247, nel contesto dell'Operazione di
Cartolarizzazione realizzata in data 15/06/2020 (la "Data di
Emissione"), la Cessionaria comunica di aver altresì acquistato, per
il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, e precisamente:
fattura n. 2978 del 28/12/22 emessa da SOSALT - S.P.A. CFIS:
00077780815, acquistata il 4/01/23; fattura n. 325/22 del 29/12/22
emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233,
acquistata il 4/01/23; fattura n. 183/2022 del 27/12/22 emessa da
E.B.L. CABLAGGI S.R.L. CFIS: 04143340166, acquistata il 4/01/23;
fattura n. 321/22 del 29/12/22 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN
S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 9/01/23; fattura n. 323/22
del 29/12/22 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS:
03800700233, acquistata il 9/01/23; fattura n. 2022240001109 del
13/12/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il
9/01/23; fattura n. 1644 del 28/12/22 emessa da COMMTEC S.R.L. CFIS:
10501630015, acquistata il 10/01/23; fattura n. 86 del 17/11/22
emessa da GTH ITALIA SRL CFIS: 04941260269, acquistata il 10/01/23;
fattura n. 2/001 del 10/01/23 emessa da WELL DONE SRL CFIS:
10498880961, acquistata il 11/01/23; fattura n. 4 del 3/01/23 emessa
da JEFRIR - S.R.L. CFIS: 05911111002, acquistata il 11/01/23; fattura
n. 1161/00 del 30/12/22 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA
CFIS: 03402620276, acquistata il 11/01/23; fattura n. 2022240001060
del 30/11/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289,
acquistata il 11/01/23; fattura n. 2022240001129 del 16/12/22 emessa
da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il 12/01/23;
fattura n. 742 del 14/12/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS:
02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n. 184/2022 del 27/12/22
emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L. CFIS: 04143340166, acquistata il
12/01/23; fattura n. 753 del 14/12/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.
CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n. 743 del
14/12/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 745 del 14/12/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
746 del 14/12/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 741 del 14/12/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
744 del 14/12/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 725 del 30/11/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
727 del 30/11/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 726 del 30/11/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
721 del 30/11/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 722 del 30/11/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
720 del 30/11/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 709 del 30/11/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
710 del 30/11/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 680 del 31/10/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
682 del 31/10/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 681 del 31/10/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
678 del 31/10/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 677 del 31/10/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
679 del 31/10/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 676 del 31/10/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
670 del 31/10/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 673 del 31/10/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 12/01/23; fattura n.
666 del 31/10/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 12/01/23; fattura n. 9/00 del 10/01/23 emessa da F.T.
DI GIANCARLO SALA E C. S.N.C. CFIS: 00469830178, acquistata il
16/01/23; fattura n. 000327-0C013 del 24/12/22 emessa da GAMI SRL
CFIS: 10078720157, acquistata il 17/01/23; fattura n. 000326-0C013
del 24/12/22 emessa da GAMI SRL CFIS: 10078720157, acquistata il
17/01/23; fattura n. 000325-0C013 del 24/12/22 emessa da GAMI SRL
CFIS: 10078720157, acquistata il 17/01/23; fattura n. 000320-0C013
del 23/12/22 emessa da GAMI SRL CFIS: 10078720157, acquistata il
17/01/23; fattura n. 769 del 31/12/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.
CFIS: 02373080460, acquistata il 18/01/23; fattura n. 782 del
31/12/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 18/01/23; fattura n. 781 del 31/12/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 18/01/23; fattura n.
780 del 31/12/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 18/01/23; fattura n. 1/1488 del 19/12/22 emessa da
NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 18/01/23; fattura
n. 1/1487 del 19/12/22 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS: 06709100967,
acquistata il 18/01/23; fattura n. 778 del 31/12/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 18/01/23; fattura n.
777 del 31/12/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 18/01/23; fattura n. 1/1207 del 22/12/22 emessa da
DACOM INTERNATIONAL SRL CFIS: 03296951209, acquistata il 18/01/23;
fattura n. 779 del 31/12/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS:
02373080460, acquistata il 18/01/23; fattura n. 770 del 31/12/22
emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il
18/01/23; fattura n. 2862 del 23/12/22 emessa da SOSALT - S.P.A.
CFIS: 00077780815, acquistata il 18/01/23; fattura n. 1149/00 del
30/12/22 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276,
acquistata il 19/01/23; fattura n. 45017 del 10/01/23 emessa da
INNOKEM S.R.L. CFIS: 01543450553, acquistata il 20/01/23; fattura n.
518 del 20/12/22 emessa da GB SERVICES S.R.L. CFIS: 02634970426,
acquistata il 23/01/23; fattura n. 519 del 20/12/22 emessa da GB
SERVICES S.R.L. CFIS: 02634970426, acquistata il 23/01/23; fattura n.
10/00 del 15/01/23 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS:
03402620276, acquistata il 24/01/23; fattura n. 1671 del 30/12/22
emessa da COMMTEC S.R.L. CFIS: 10501630015, acquistata il 25/01/23;
fattura n. 2023240000003 del 10/01/23 emessa da BPK PACKAGING SRL
CFIS: 04817800289, acquistata il 25/01/23; fattura n. A254 del
23/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il
26/01/23; fattura n. A215 del 20/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A.
CFIS: 00875480873, acquistata il 26/01/23; fattura n. A198 del
19/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il
26/01/23; fattura n. A163 del 17/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A.
CFIS: 00875480873, acquistata il 26/01/23; fattura n. A159 del
17/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il
26/01/23; fattura n. A140 del 16/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A.
CFIS: 00875480873, acquistata il 26/01/23; fattura n. A120 del
13/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il
26/01/23; fattura n. A99 del 12/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A.
CFIS: 00875480873, acquistata il 26/01/23; fattura n. A78 del
11/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il
26/01/23; fattura n. A66 del 10/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A.
CFIS: 00875480873, acquistata il 26/01/23; fattura n. A65 del 9/01/23
emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il
26/01/23; fattura n. A41 del 9/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A.
CFIS: 00875480873, acquistata il 26/01/23; fattura n. 45021 del
24/01/23 emessa da SPS SRL CFIS: 03709290161, acquistata il 26/01/23;
fattura n. 8/00 del 19/01/23 emessa da MCH ITALIA SRL CFIS:
01845170701, acquistata il 26/01/23; fattura n. 25 del 17/01/23
emessa da COMMTEC S.R.L. CFIS: 10501630015, acquistata il 26/01/23;
fattura n. 2022240001136 del 20/12/22 emessa da BPK PACKAGING SRL
CFIS: 04817800289, acquistata il 26/01/23; fattura n. 12/00 del
15/01/23 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276,
acquistata il 27/01/23; fattura n. 01/000123 del 31/12/22 emessa da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETÀ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il
27/01/23; fattura n. 01/000125 del 31/12/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG
SOCIETÀ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 27/01/23;
fattura n. 26/00 del 23/01/23 emessa da F.T. DI GIANCARLO SALA E C.
S.N.C. CFIS: 00469830178, acquistata il 30/01/23; fattura n.
2023240000021 del 20/01/23 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS:
04817800289, acquistata il 30/01/23; fattura n. 17/2023 del 16/01/23
emessa da INNOKEM S.R.L. CFIS: 01543450553, acquistata il 31/01/23;
fattura n. 42856 del 31/01/23 emessa da SPS SRL CFIS: 03709290161,
acquistata il 2/02/23; fattura n. 45235 del 31/01/23 emessa da SPS
SRL CFIS: 03709290161, acquistata il 2/02/23; fattura n. 201 del
31/01/23 emessa da SOSALT - S.P.A. CFIS: 00077780815, acquistata il
3/02/23; fattura n. 2023240000029 del 24/01/23 emessa da BPK
PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il 6/02/23; fattura n.
35/00 del 31/01/23 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS:
03402620276, acquistata il 7/02/23; fattura n. 22/00 del 31/01/23
emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276,
acquistata il 7/02/23; fattura n. 13/23 del 31/01/23 emessa da
TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il
8/02/23; fattura n. 000005-0C013 del 20/01/23 emessa da GAMI SRL
CFIS: 10078720157, acquistata il 8/02/23; fattura n. 000004-0C013 del
20/01/23 emessa da GAMI SRL CFIS: 10078720157, acquistata il 8/02/23;
fattura n. 000003-0C013 del 20/01/23 emessa da GAMI SRL CFIS:
10078720157, acquistata il 8/02/23; fattura n. 15/2023 del 31/01/23
emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L. CFIS: 04143340166, acquistata il
8/02/23; fattura n. 45261 del 31/01/23 emessa da TORNERIA MECCANICA
BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 9/02/23; fattura n.
151 del 8/02/23 emessa da COMMTEC S.R.L. CFIS: 10501630015,
acquistata il 10/02/23; fattura n. A506 del 7/02/23 emessa da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 10/02/23; fattura
n. A486 del 6/02/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873,
acquistata il 10/02/23; fattura n. A485 del 6/02/23 emessa da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 10/02/23; fattura
n. A457 del 2/02/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873,
acquistata il 10/02/23; fattura n. A456 del 2/02/23 emessa da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 10/02/23; fattura
n. A422 del 31/01/23 emessa da TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873,
acquistata il 10/02/23; fattura n. A389 del 31/01/23 emessa da
TRA.FI.ME. S.P.A. CFIS: 00875480873, acquistata il 10/02/23; fattura
n. 9 del 8/02/23 emessa da ITEM SRL CFIS: 06939990013, acquistata il
10/02/23; fattura n. 178 del 31/01/23 emessa da SOSALT - S.P.A. CFIS:
00077780815, acquistata il 10/02/23; fattura n. 202300000031GG del
8/02/23 emessa da ITAL POWER S.R.L. CFIS: 11359460018, acquistata il
13/02/23; fattura n. 202300000030GG del 8/02/23 emessa da ITAL POWER
S.R.L. CFIS: 11359460018, acquistata il 13/02/23; fattura n. 18 del
4/02/23 emessa da JEFRIR - S.R.L. CFIS: 05911111002, acquistata il
13/02/23; fattura n. 13/2023 del 31/01/23 emessa da E.B.L. CABLAGGI
S.R.L. CFIS: 04143340166, acquistata il 13/02/23; fattura n.
01/000003 del 31/01/23 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETÀ COOPERATIVA
CFIS: 04210470714, acquistata il 14/02/23; fattura n. 145 del 6/02/23
emessa da COMMTEC S.R.L. CFIS: 10501630015, acquistata il 14/02/23;
fattura n. 01/000002 del 31/01/23 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETÀ
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 15/02/23; fattura n.
16/00 del 25/01/23 emessa da MCH ITALIA SRL CFIS: 01845170701,
acquistata il 15/02/23; fattura n. 4 del 7/02/23 emessa da GTH ITALIA
SRL CFIS: 04941260269, acquistata il 15/02/23; fattura n. 6 del
31/01/23 emessa da GB SERVICES S.R.L. CFIS: 02634970426, acquistata
il 15/02/23; fattura n. 5 del 31/01/23 emessa da GB SERVICES S.R.L.
CFIS: 02634970426, acquistata il 15/02/23; fattura n. 4 del 31/01/23
emessa da GB SERVICES S.R.L. CFIS: 02634970426, acquistata il
15/02/23; fattura n. 2023240000067 del 8/02/23 emessa da BPK
PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il 16/02/23; fattura n.
166 del 16/02/23 emessa da COMMTEC S.R.L. CFIS: 10501630015,
acquistata il 17/02/23; fattura n. 43952 del 17/02/23 emessa da SPS
SRL CFIS: 03709290161, acquistata il 20/02/23; fattura n. 149 del
8/02/23 emessa da COMMTEC S.R.L. CFIS: 10501630015, acquistata il
20/02/23; fattura n. 100/00 del 15/02/23 emessa da O.P. I FASOLARI
SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 21/02/23; fattura n.
98/00 del 15/02/23 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS:
03402620276, acquistata il 21/02/23; fattura n. 31 del 31/01/23
emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il
22/02/23; fattura n. 32 del 31/01/23 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.
CFIS: 02373080460, acquistata il 22/02/23; fattura n. 20 del 31/01/23
emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il
22/02/23; fattura n. 7 del 16/01/23 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.
CFIS: 02373080460, acquistata il 22/02/23; fattura n. 5 del 16/01/23
emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il
22/02/23; fattura n. 4 del 16/01/23 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.
CFIS: 02373080460, acquistata il 22/02/23; fattura n. 000037-0C013
del 22/02/23 emessa da GAMI SRL CFIS: 10078720157, acquistata il
24/02/23; fattura n. 000027-0C013 del 7/02/23 emessa da GAMI SRL
CFIS: 10078720157, acquistata il 24/02/23; fattura n. 18 del 10/02/23
emessa da ANTARES S.R.L. CFIS: 10400210968, acquistata il 24/02/23;
fattura n. 17 del 10/02/23 emessa da ANTARES S.R.L. CFIS:
10400210968, acquistata il 24/02/23; fattura n. 2023240000073 del
8/02/23 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il
24/02/23; fattura n. 19/001 del 23/02/23 emessa da WELL DONE SRL
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