Serie Generale n. 55 del 6-3-2004
SUPPLEMENTI ORDINARI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2003
Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2004. (GU Serie Generale n.55 del 06-03-2004 - Suppl. Ordinario n. 35)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 2002, concernente la
disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, l'art. 6, relativo
alla procedura di approvazione del bilancio di previsione;
Visto il disegno di legge - Atto Senato 2512 - recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)»;
Visto il progetto di bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno 2004, predisposto dal Segretario
generale, sentita la Conferenza dei Capi Dipartimento, recante una
previsione di entrata e di spesa di Euro 2.742.420.000;

Decreta:

È approvato il bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno 2004, quale risulta dal testo
allegato al presente decreto.
Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà
inviato ai Presidenti delle Camere e sarà trasmesso al Ministero
della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2003

Il Presidente: Berlusconi

NOTA PRELIMINARE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ANNO 2004

1. Il bilancio di previsione della P.C.M., manifestazione
dell'autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria derivante
dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive
modificazioni, comprende, per l'anno 2004, le dotazioni finanziarie
destinate al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, alle attività di protezione civile, al Fondo per il
servizio civile nonchè agli interventi e agli investimenti nel campo
dell'informazione e dell'editoria.
Il documento, correlato all'obiettivo strategico di costituire
una struttura moderna e coerente con le prerogative costituzionali
del Presidente del Consiglio dei Ministri di indirizzo, coordinamento
ed impulso dell'attività del Governo, esprime l'esigenza di
proseguire nei processi di integrazione europea e di decentramento di
funzioni e compiti al sistema delle autonomie locali.
Il bilancio di previsione è strumento di un'attività improntata
a criteri di efficiente gestione delle risorse in relazione agli
obiettivi prefissati; esso prende l'avvio dalla direttiva del
Segretario generale indirizzata ai capi dei Dipartimenti e degli
Uffici equiparati con la quale sono state individuate le priorità
dell'azione amministrativa al fine dell'attivazione del processo
programmazione-risultati-valutazione cui si ispira tutta la più
recente legislazione in materia di Amministrazione pubblica.
2. Le spese preventivate nel bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'esercizio 2004 ammontano ad euro
2.742.420.000,00, finanziate, quanto ad euro 2.704.420.000,00, con le
specifiche voci della legge finanziaria 2004, e, quanto ad euro
38.000.000,00, con l'utilizzo della residua disponibilità
dell'avanzo di esercizio accertato al 31 dicembre 2002.
Lo stanziamento derivante dalle assegnazioni a carico del
bilancio statale è cosi composto:

Fondo per il funzionamento
della P.C.M. 300.577.000,00
Nuove autorizzazioni
di spesa 17.251.000,00 317.828.000,00
-------------
Interventi ed investimenti
per l'editoria 480.119.000,00
Spese per la protezione civile 1.787.234.000,00
Fondo nazionale per il servizio civile 119.239.000,00

Il bilancio 2004 è coerente con le istruzioni di carattere
generale, diramate dal Ministero dell'economia e delle finanze nella
circolare di bilancio e con la direttiva del Segretario generale del
27 giugno 2003, volte al contenimento delle spese per consumi
intermedi.
Nell'ambito degli orientamenti strategici complessivi, con
riferimento all'obiettivo di riorganizzazione degli apparati dello
Stato, incluso nel Programma di Governo, il Segretariato generale
perseguirà, con il coinvolgimento di tutta la dirigenza, gli
obiettivi della semplificazione amministrativa, del miglioramento
della qualità dei servizi, della valorizzazione delle risorse umane
e della digitalizzazione.
Le strategie individuate verranno calate in obiettivi operativi e
programmi di azione: si perseguirà lo snellimento delle attività
attraverso la razionalizzazione delle procedure, la
reingegnerizzazione dei processi in termini di eliminazione delle
duplicazioni, di contenimento di tempi e costi per un recupero di
efficacia e di efficienza.
Il miglioramento dei servizi tenderà al raggiungimento di più
elevati livelli di qualità dell'azione amministrativa, valutabili
anche in termini di soddisfazione degli utenti. Verranno completati i
progetti di informatizzazione e la progressiva integrazione dei
flussi operativi già intrapresi nei precedenti esercizi. Si
incentiverà la comunicazione interna mediante le potenzialità
offerte dalla rete intranet della P.C.M.
Nella gestione del processo di predisposizione e utilizzo dei
sistemi informatici verrà fatto riferimento alle indicazioni ed ai
criteri tecnici e operativi espressi dal Ministro per l'innovazione e
le tecnologie con la direttiva del 24 ottobre 2003.
La dirigenza verrà investita della responsabilità di valutare
il fabbisogno formativo del personale per il raggiungimento del
massimo livello qualitativo delle performance amministrative.
I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno
operato la ridefinizione delle strutture nonchè l'applicazione del
nuovo regolamento dell'autonomia finanziaria e contabile della P.C.M.
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 dicembre 2002 hanno comportato l'accentramento degli stanziamenti
finanziari destinati alla gestione delle risorse umane e strumentali
in capitoli unici, per ogni tipologia di spesa, attribuiti,
rispettivamente, al Dipartimento delle risorse umane e
l'organizzazione e al Dipartimento per le risorse strumentali senza,
peraltro inficiare la valenza del «budget di gestione» supportato dai
sistemi di contabilità gestionale e di contabilità analitica.
Risulta, infatti, completata l'operazione di decentramento della
responsabilità dirigenziale prevista dall'art. 4 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
A seguito del trasferimento nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri delle gestioni del
Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, del
Commissariato dello Stato per la regione Siciliana, della
Rappresentanza del Governo per la regione Sardegna e della
Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, sono state
assegnate, al Dipartimento delle risorse umane e l'organizzazione,
risorse per euro 2.364.525,00 per coprire gli oneri del relativo
personale. Le spese per beni e servizi dei predetti Organi
graveranno, per euro 523.000,00, sul CR 7 «Affari regionali».
Nell'esercizio 2004, con riferimento al piano di
razionalizzazione degli spazi destinati agli uffici della Presidenza
già iniziato nei decorsi esercizi, continueranno gli interventi di
ristrutturazione dell'immobile di piazza San Silvestro nonchè di
adeguamento dello stabile di Galleria Colonna. In tale contesto, si
provvederà ai lavori di cablaggio delle strutture, alla
realizzazione dell'anello di collegamento in fibra ottica di tutte le
sedi nonchè all'acquisto della necessaria strumentazione informatica
e telematica.
Si prevede l'attuazione di un monitoraggio in tempo reale dei
provvedimenti di spesa e la realizzazione del Sistema per
l'acquisizione di beni e servizi on line (S.A.B.S.) tramite il quale
il Dipartimento per le risorse strumentali raccoglierà le richieste
di beni e servizi provenienti da tutte le strutture della P.C.M.
Sarà stipulato, a seguito di gara ad evidenza pubblica, un
contratto di Global Service per la gestione dei servizi generali di
supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle more
dell'avvio del progetto pilota di esternalizzazione e gestione dei
servizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
agosto 2003.
Verrà, inoltre, data attuazione ad un progetto pilota per dotare
i dirigenti e i funzionari titolari del potere di spesa di una
procurement card per l'acquisizione di beni e servizi in attuazione
dell'art. 31 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 dicembre 2002.
Risorse per 498.500,00 euro sono attribuite al CR 2 (Conferenza
Stato Regioni) per garantire il coordinamento della negoziazione
politico-amministrativa tra i diversi livelli di Governo (statale,
regionale e locale) nell'attuazione del programma di decentramento
delle funzioni statali verso le regioni e le autonomie locali,
derivante dalla modifica della parte seconda del Titolo V della
Costituzione operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3. In relazione al notevole aumento delle materie di legislazione
concorrente sono previsti numerosi incontri politici e riunioni
tecniche.
Stanziamenti per 1.178.000,00 euro sono iscritti nel CR 3
(Rapporti con il Parlamento) per assicurare la funzionalità della
struttura che fornisce il supporto al Ministro per le attività allo
stesso delegate.
Al CR 4 (Politiche comunitarie) sono destinati fondi per
5.511.000,00 euro.
A conclusione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione
europea, il Dipartimento per le politiche comunitarie dovrà
garantire l'attività di verifica dei risultati scaturiti dalle
iniziative governative assunte dai vari gruppi di lavoro che hanno
operato presso la Commissione europea ed il Consiglio dell'Unione
europea.
Nell'ambito della nuova strategia per la gestione comune
dell'informazione e comunicazione comunitaria avviata con la
sottoscrizione tra il Governo italiano e l'Unione europea di un
Memorandum di intesa, saranno promosse campagne su temi prioritari
quali l'allargamento futuro dell'Europa, il ruolo dell'UE nel mondo,
lo sviluppo dell'UE quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
È prevista anche la realizzazione di una nuova campagna di
informazione sull'uso dell'euro.
Verrà, inoltre, proseguito un progetto operativo di assistenza
tecnica per l'informazione, l'orientamento ed il supporto alle
regioni Ob. 1 sulla normativa comunitaria in materia di mercato unico
e politiche di accompagnamento, iniziato nel precedente esercizio.
Tra le priorità dell'esercizio 2004 si pongono la ricerca, lo
studio, l'analisi e l'elaborazione della normativa a supporto degli
obiettivi di riforma dell'ordinamento della Repubblica con
l'attribuzione di compiti e la devoluzione di poteri al sistema delle
autonomie, anche in riferimento alle esperienze costituzionali di
altri ordinamenti. A ciò è preposto il Dipartimento delle riforme
istituzionali al quale sono affidate risorse per complessivi
1.299.000,00 euro. Lo stesso Dipartimento seguirà l'attuazione della
legge costituzionale n. 3 del 2001 ed i lavori sulle modifiche
dell'ordinamento comunitario in relazione ai singoli ordinamenti
costituzionali degli Stati membri dell'UE.
Stanziamenti per 26.919.010 euro sono iscritti nel CR 6 (Funzione
pubblica).
Tra le priorità del corrispondente Dipartimento, per il 2004, è
prevista la razionalizzazione e la modernizzazione delle Pubbliche
Amministrazioni, attraverso la promozione, il sostegno ed il
monitoraggio dei processi di semplificazione delle norme e delle
procedure, della qualità della regolamentazione, del miglioramento
del sistema dei controlli strategici e di gestione con la diffusione
di strumenti e pratiche tendenti a valutare la qualità dei servizi
resi e il livello di soddisfazione degli utenti.
Sarà, inoltre, sostenuto il processo di digitalizzazione delle
pubbliche amministrazioni attraverso la costante collaborazione con
il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per l'automazione
di funzioni e procedure e la diffusione di servizi erogati in via
telematica ai cittadini e alle imprese.
Tre principali linee di intervento saranno volte alla
valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione continua
dei pubblici dipendenti, il potenziamento delle sinergie fra
istituzioni pubbliche internazionali, nazionali e regionali di
formazione, il perfezionamento degli standard operativi/qualitativi
per l'erogazione dei servizi formativi.
Risorse saranno destinate all'intensificazione dell'attività di
comunicazione istituzionale interna ed esterna attraverso
l'implementazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e la
formazione degli addetti alla comunicazione e all'informazione al
pubblico.
Sarà rafforzato il ruolo del Dipartimento in materia di impiego
per il sostegno dell'attività contrattuale dell'ARAN e lo
snellimento delle procedure negoziali in vista delle trattative per i
rinnovi contrattuali di tutti i comparti.
Particolare attenzione sarà rivolta alla cooperazione
internazionale con le corrispondenti istituzioni dei Paesi dell'UE
attraverso lo scambio di esperienze di formazione e di tecnologie per
un costante miglioramento della legislazione, della qualità dei
servizi pubblici e delle procedure amministrative.
Risorse, per euro 4.602.000,00, ascritte al CR 7, saranno rivolte
alle attività istituzionali del Dipartimento per gli affari
regionali in ordine ai rapporti con gli organi regionali, comunali e
provinciali al fine dell'organizzazione e dell'attuazione delle
politiche di coordinamento per il controllo sulle leggi regionali
secondo il nuovo sistema determinato dalla modifica apportata dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 alla parte seconda del
titolo V della Costituzione.
Con la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni in
materia di adeguamento dell'Ordinamento italiano alla citata legge
costituzionale, il Governo è stato delegato ad adottare entro un
anno, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno o
più Testi unici sulle materie previste dall'art. 117, terzo comma,
della Costituzione. Tale finalità richiederà, da parte del
Dipartimento per gli affari regionali, una analisi accurata della
legislazione vigente, oltre che delle sentenze della Corte
costituzionale e delle pronunce giurisdizionali nei singoli settori,
da svolgere anche in collaborazione con istituti universitari
altamente specializzati.
È prevista, inoltre, la realizzazione del monitoraggio, in
raccordo con le altre amministrazioni pubbliche e con la Segreteria
della Conferenza Stato-regioni, della spesa regionale per comparti
omogenei nonchè dell'utilizzo delle risorse comunitarie da parte
delle regioni.
In sede di applicazione della richiamata legge n. 131 dovrà
essere seguita la materia dell'attività internazionale delle regioni
e del potere sostitutivo di cui agli articoli 118 e 120 della
Costituzione.
Gli stanziamenti, determinati in euro 15.798.569,00, del CR 8,
gestiti dal Dipartimento per le pari opportunità, sono rivolti, alla
promozione ed al coordinamento di iniziative idonee a prevenire e
rimuovere le discriminazioni, alla realizzazione di forme di
contrasto e sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso il
fenomeno dell'abuso sessuale nei confronti dei minori, ad assicurare
il funzionamento della Commissione sulle adozioni internazionali,
alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale
in favore delle vittime della tratta di cui alla legge 11 agosto
2003, n. 228, nonchè all'esercizio delle funzioni delegate al
Ministro per le pari opportunità inerenti la Consulta degli
immigrati di cui all'art. 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
Risorse per euro 520.785.000,00 sono globalmente destinate al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria (CR 9) che, come
struttura di supporto del Presidente nell'area funzionale relativa al
coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale e delle
politiche relative all'editoria ed ai prodotti editoriali, gestirà
euro 458.061.000,00 per interventi ed investimenti a favore di
imprese radiofoniche ed editoriali; euro 49.584.000,00 per la
diffusione all'estero di notizie italiane attraverso le agenzie di
informazione, nonchè euro 10.700.000,00 per la realizzazione di
progetti di comunicazione a carattere pubblicitario di particolare
utilità sociale concernenti l'attività di Governo. Anche nel 2004,
come per gli esercizi trascorsi, verrà attuata, in collaborazione
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una campagna
di informazione e prevenzione sugli effetti negativi sulla salute
derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti.
Euro 4.486.000,00 sono assegnate all'Ufficio del Ministro per
l'attuazione del programma di governo per lo svolgimento dei compiti
istituzionali in ordine al supporto al Ministro nell'attività di
analisi del programma governativo in relazione agli impegni assunti
in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da
accordi internazionali monitorandone l'attuazione, sia in via
legislativa che amministrativa.
Verrà, inoltre, svolto il coordinamento in materia di
valutazione e controllo strategico nelle Amministrazioni dello Stato.
Al fine di assicurare la massima trasparenza all'attività del
Governo, sarà curata l'informazione e la comunicazione delle
iniziative governative attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e
interventi sui mezzi di comunicazione di massa.
Fondi per euro 2.455.000,00 sono assegnate al CR 11 (Italiani nel
mondo).
Il Dipartimento assumerà molteplici iniziative a supporto delle
comunità italiane all'estero; sono previsti interventi soprattutto
nei paesi dell'America Latina in relazione a situazioni politiche di
particolare criticità.
È previsto, inoltre, lo svolgimento delle votazioni dei Comitati
degli italiani all'estero e dei componenti del Consiglio generale
degli italiani all'estero nonchè l'organizzazione di convegni, con
la presenza di tutti i soggetti coinvolti, sulle problematiche
dell'emigrazione italiana.
Il CR 12 (Innovazione e tecnologie) gestirà 6.648.000,00 euro
per il coordinamento delle politiche di promozione dello sviluppo
della società dell'informazione e delle connesse innovazioni per le
amministrazioni pubbliche, al fine di migliorarne l'efficacia,
l'efficienza e l'economicità riorientando i servizi resi ai
cittadini e alle imprese utenti
Il Dipartimento, a seguito della costituzione del «Fondo di
finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» di
cui all'art. 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sarà
impegnato nell'attività di coordinamento, valutazione ed attuazione
dei progetti e dei piani di azione di maggiore contenuto innovativo e
rilevanza strategica, con particolare attenzione a quelli di
carattere intersettoriale.
In attuazione di una strategia unitaria per la modernizzazione
del Paese attraverso l'uso avanzato delle nuove tecnologie, il
Dipartimento sarà impegnato nell'individuazione, al fine della
relativa attuazione, dei progetti da finanziare con i fondi stanziati
dall'art. 26 della legge finanziaria 2003.
Le dotazioni del CR 13 (euro 1.773.707.000,00), gestite dal
Dipartimento della protezione civile, attengono, principalmente, alle
quote annuali delle rate di ammortamento dei mutui che ammontano ad
oltre un miliardo di euro con una incidenza, quindi, superiore al 60%
della previsione totale.
Si tratta di mutui contratti dalle regioni colpite, negli anni,
da calamità naturali di vario tipo (alluvioni, terremoti, dissesti
idrogeologici) per la realizzazione di attività, disciplinate da
specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, volte
al superamento della fase emergenziale, al ripristino di normali
condizioni di vita, al recupero delle infrastrutture danneggiate ed
alla ripresa delle attività economiche.
Le risorse allocate sul Fondo per la protezione civile sono
destinate sia a fronteggiare i primi interventi che si rendessero
necessari a seguito di nuovi eventi calamitosi sia ad essere
ripartite sui capitoli di funzionamento cui vanno imputati gli oneri
che il Dipartimento è istituzionalmente preposto a sostenere
(concorso, con le altre Amministrazioni, alla campagna antincendi
boschivi; gestione di una flotta aerea composta da quindici velivoli
Canadair CL-415, due velivoli Piaggio P-180 e quattro elicotteri
Agusta A-109; gestione di roulottes e sistemi abitativi; sorveglianza
scientifica dei fenomeni sismici e vulcanici; reti di rilevamento sui
fenomeni idrogeologici; esercitazioni di volontariato; corsi di
formazione sui diversi aspetti della protezione civile;
telecomunicazioni di emergenza).
In particolare, nell'esercizio 2004, si prevedono interventi
volti al miglioramento dei sistemi di previsione e valutazione del
rischio idrogeologico, del sistema di gestione delle emergenze, al
coordinamento delle attività di definizione, valutazione e
mitigazione del rischio vulcanico nonchè del rischio incendi, anche
con riferimento alla lotta attiva espletata dalle Amministrazioni
centrali e periferiche ai sensi della legge quadro in materia di
incendi boschivi n. 353/2000.
Tra gli obiettivi del Dipartimento vi saranno l'accrescimento
dell'interoperatività tra gli Enti del Servizio nazionale di
protezione civile mediante la realizzazione di un sistema uniforme di
procedure e di linguaggio, la previsione di impatto degli eventi
emergenziali attraverso studi di geodinamica e sismogenesi nonchè
l'omogeneizzazione nazionale dei sistemi di rilevazione del danno.
È programmata, inoltre, la realizzazione di una banca dati del
volontariato impegnato nel settore e, per sensibilizzare i giovani
alle problematiche di protezione civile, sarà varato un progetto di
formazione denominato «A scuola con la protezione civile» per gli
alunni delle scuole dell'obbligo.
È previsto, anche, un rafforzamento in campo internazionale
della presenza italiana in materia di protezione civile.
Altro importante obiettivo sarà costituito dalla validazione di
un sistema di linee guida per la progettazione, pianificazione e
gestione di grandi eventi ai sensi della legge n. 401/2001.
Il Dipartimento sarà, inoltre, impegnato nel complesso
trasferimento della sede dipartimentale, in termini di persone,
mobili, macchinari, sale operative, collegamenti ecc., dallo stabile
di via Ulpiano al complesso di via Vitorchiano.
3. Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali spese non
prevedibili, da sostenere in presenza di eventi o circostanze
particolari (spese impreviste) ed a far fronte a maggiori oneri di
funzionamento, è stato determinato in 6.557.862,00 euro.
4. Al bilancio 2004 risulta allegato, ai sensi dell'art. 9 del
suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il
bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006.

----&gt; Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 60 &lt;----

----&gt; Vedere Allegato da pag. 61 a pag. 119 &lt;----