Parte Seconda n. 87 del 28-7-2022
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FAW3 SPV S.R.L.
Iscritta al n. 35707.9 dell'elenco di cui all'art. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2011 Sede legale: via V. Betteloni n. 2 - 20131 Milano Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 11145900962 R.E.A.: MI - 2582149 Codice Fiscale: 11145900962
(GU Parte Seconda n.87 del 28-7-2022)

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
"Legge sulla Cartolarizzazione") corredato dall'informativa ai sensi
dell'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e
del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007 e dell'articolo 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati")


Ad integrazione dell'Avviso di Cessione già pubblicato da parte di
FAW3 SPV S.r.l. (la "Cessionaria") nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte II n. 66 del 06/06/2020, contrassegnata dal
codice redazionale TX20AAB5247, nel contesto dell'Operazione di
Cartolarizzazione realizzata in data 15/06/2020 (la "Data di
Emissione"), la Cessionaria comunica di aver altresì acquistato, per
il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, e precisamente:
fattura n. 117 del 22/03/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS:
02373080460, acquistata il 30/03/22; fattura n. 118 del 22/03/22
emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il
30/03/22; fattura n. 6 del 28/02/22 emessa da VIOLA SRL CFIS:
02318570971, acquistata il 30/03/22; fattura n. 7 del 28/02/22 emessa
da VIOLA SRL CFIS: 02318570971, acquistata il 30/03/22; fattura n.
2022240000198 del 21/03/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS:
04817800289, acquistata il 30/03/22; fattura n. 2022240000202 del
21/03/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il
30/03/22; fattura n. 14 del 18/02/22 emessa da GTH ITALIA SRL CFIS:
04941260269, acquistata il 04/04/22; fattura n. 27/2022 del 28/02/22
emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L. CFIS: 04143340166, acquistata il
12/04/22; fattura n. 23 del 14/03/22 emessa da GTH ITALIA SRL CFIS:
04941260269, acquistata il 04/04/22; fattura n. 197 del 31/03/22
emessa da MLC S.R.L. CFIS: 02932440791, acquistata il 06/04/22;
fattura n. 75/22 del 31/03/22 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN
S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 14/04/22; fattura n. 29/2022
del 31/03/22 emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L. CFIS: 04143340166,
acquistata il 12/04/22; fattura n. 9 del 31/03/22 emessa da VIOLA SRL
CFIS: 02318570971, acquistata il 12/04/22; fattura n. 8 del 31/03/22
emessa da VIOLA SRL CFIS: 02318570971, acquistata il 07/04/22;
fattura n. 22FV101 del 31/03/22 emessa da SIDERPARR SRL CFIS:
02109611208, acquistata il 07/04/22; fattura n. 737 del 31/03/22
emessa da SOSALT SPA CFIS: 00077780815, acquistata il 06/04/22;
fattura n. 199/00 del 31/03/22 emessa da O.P. I FASOLARI
SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 07/04/22; fattura n.
210/00 del 31/03/22 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS:
03402620276, acquistata il 07/04/22; fattura n. 148 del 31/03/22
emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il
12/04/22; fattura n. 135 del 31/03/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.
CFIS: 02373080460, acquistata il 12/04/22; fattura n. 2022240000217
del 25/03/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289,
acquistata il 08/04/22; fattura n. 2022240000263 del 01/04/22 emessa
da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il 08/04/22;
fattura n. 2022240000248 del 31/03/22 emessa da BPK PACKAGING SRL
CFIS: 04817800289, acquistata il 13/04/22; fattura n. 89 del 06/04/22
emessa da JEFRIR - S.R.L. CFIS: 05911111002, acquistata il 13/04/22;
fattura n. 393/CV del 11/04/22 emessa da VITTORIA SRL CFIS:
02018280020, acquistata il 15/04/22; fattura n. 107 del 31/03/22
emessa da GB SERVICES S.R.L.S CFIS: 02634970426, acquistata il
14/04/22; fattura n. 108 del 31/03/22 emessa da GB SERVICES S.R.L.S
CFIS: 02634970426, acquistata il 14/04/22; fattura n. 72/22 del
31/03/22 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS:
03800700233, acquistata il 15/04/22; fattura n. 29 del 24/03/22
emessa da GTH ITALIA SRL CFIS: 04941260269, acquistata il 21/04/22;
fattura n. 01/000030 del 31/03/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETÀ
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 19/04/22; fattura n.
01/000028 del 31/03/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETÀ COOPERATIVA
CFIS: 04210470714, acquistata il 20/04/22; fattura n. 01/000029 del
31/03/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETÀ COOPERATIVA CFIS:
04210470714, acquistata il 21/04/22; fattura n. 01/000032 del
31/03/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETÀ COOPERATIVA CFIS:
04210470714, acquistata il 21/04/22; fattura n. 01/000033 del
31/03/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETÀ COOPERATIVA CFIS:
04210470714, acquistata il 21/04/22; fattura n. 237/00 del 15/04/22
emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276,
acquistata il 20/04/22; fattura n. 121/2022 del 09/03/22 emessa da
INNOKEM S.R.L. CFIS: 01543450553, acquistata il 28/04/22; fattura n.
74/2022 del 16/02/22 emessa da INNOKEM S.R.L. CFIS: 01543450553,
acquistata il 28/04/22; fattura n. 132/2022 del 11/03/22 emessa da
INNOKEM S.R.L. CFIS: 01543450553, acquistata il 28/04/22; fattura n.
102/2022 del 02/03/22 emessa da INNOKEM S.R.L. CFIS: 01543450553,
acquistata il 28/04/22; fattura n. 161/2022 del 04/04/22 emessa da
INNOKEM S.R.L. CFIS: 01543450553, acquistata il 28/04/22; fattura n.
172 del 31/03/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 28/04/22; fattura n. 173 del 31/03/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 28/04/22; fattura n.
174 del 31/03/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 28/04/22; fattura n. 413/CV del 15/04/22 emessa da
VITTORIA SRL CFIS: 02018280020, acquistata il 22/04/22; fattura n. 32
del 13/04/22 emessa da GTH ITALIA SRL CFIS: 04941260269, acquistata
il 22/04/22; fattura n. 2022240000292 del 08/04/22 emessa da BPK
PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il 28/04/22; fattura n.
235/00 del 15/04/22 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS:
03402620276, acquistata il 28/04/22; fattura n. 22V00248 del 20/04/22
emessa da COLLINI VALENTINO &amp; MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302,
acquistata il 26/04/22; fattura n. 22V00247 del 20/04/22 emessa da
COLLINI VALENTINO &amp; MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il
26/04/22; fattura n. 22V00246 del 20/04/22 emessa da COLLINI
VALENTINO &amp; MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 26/04/22;
fattura n. 180 del 21/04/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS:
02373080460, acquistata il 28/04/22; fattura n. 226/00 del 08/04/22
emessa da F.T. DI GIANCARLO SALA E C. S.N.C. CFIS: 00469830178,
acquistata il 03/05/22; fattura n. 260/00 del 20/04/22 emessa da F.T.
DI GIANCARLO SALA E C. S.N.C. CFIS: 00469830178, acquistata il
03/05/22; fattura n. 98 del 23/04/22 emessa da JEFRIR - S.R.L. CFIS:
05911111002, acquistata il 11/05/22; fattura n. 20220000003248 del
11/04/22 emessa da ITALPOWER SRL CFIS: 11359460018, acquistata il
10/05/22; fattura n. 94/22 del 30/04/22 emessa da TORNERIA MECCANICA
BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 12/05/22; fattura n.
10 del 30/04/22 emessa da VIOLA SRL CFIS: 02318570971, acquistata il
04/05/22; fattura n. 11 del 30/04/22 emessa da VIOLA SRL CFIS:
02318570971, acquistata il 06/05/22; fattura n. 955 del 29/04/22
emessa da SOSALT SPA CFIS: 00077780815, acquistata il 09/05/22;
fattura n. 105/22 del 30/04/22 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN
S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 16/05/22; fattura n.
2022240000337 del 26/04/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS:
04817800289, acquistata il 06/05/22; fattura n. 2022240000364 del
28/04/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il
06/05/22; fattura n. 2022240000371 del 29/04/22 emessa da BPK
PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il 17/05/22; fattura n.
2022240000358 del 27/04/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS:
04817800289, acquistata il 10/05/22; fattura n. 2022240000357 del
27/04/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il
05/05/22; fattura n. 259/00 del 29/04/22 emessa da O.P. I FASOLARI
SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 04/05/22; fattura n.
276/00 del 29/04/22 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS:
03402620276, acquistata il 05/05/22; fattura n. 194 del 30/04/22
emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il
13/05/22; fattura n. 100 del 07/05/22 emessa da JEFRIR - S.R.L. CFIS:
05911111002, acquistata il 11/05/22; fattura n. 63/2022 del 30/04/22
emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L. CFIS: 04143340166, acquistata il
17/05/22; fattura n. 01/000045 del 30/04/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG
SOCIETÀ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 16/05/22;
fattura n. 01/000046 del 30/04/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETÀ
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 16/05/22; fattura n.
01/000039 del 30/04/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETÀ COOPERATIVA
CFIS: 04210470714, acquistata il 16/05/22; fattura n. 165 del
30/04/22 emessa da GB SERVICES S.R.L.S CFIS: 02634970426, acquistata
il 13/05/22; fattura n. 164 del 30/04/22 emessa da GB SERVICES
S.R.L.S CFIS: 02634970426, acquistata il 13/05/22; fattura n. 162 del
30/04/22 emessa da GB SERVICES S.R.L.S CFIS: 02634970426, acquistata
il 13/05/22; fattura n. 000112-0C013 del 10/05/22 emessa da GAMI SRL
CFIS: 10078720157, acquistata il 13/05/22; fattura n. 000113-0C013
del 11/05/22 emessa da GAMI SRL CFIS: 10078720157, acquistata il
13/05/22; fattura n. 326/00 del 15/05/22 emessa da O.P. I FASOLARI
SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 18/05/22; fattura n.
310 del 20/04/22 emessa da MLC S.R.L. CFIS: 02932440791, acquistata
il 24/05/22; fattura n. 239 del 30/04/22 emessa da NAVAL PRESTIGE
S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 27/05/22; fattura n. 238 del
30/04/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 27/05/22; fattura n. 240 del 30/04/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 27/05/22; fattura n.
172 del 30/04/22 emessa da GB SERVICES S.R.L.S CFIS: 02634970426,
acquistata il 24/05/22; fattura n. 120 del 31/03/22 emessa da GB
SERVICES S.R.L.S CFIS: 02634970426, acquistata il 24/05/22; fattura
n. 242 del 30/04/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS:
02373080460, acquistata il 27/05/22; fattura n. 241 del 30/04/22
emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il
27/05/22; fattura n. 243 del 30/04/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.
CFIS: 02373080460, acquistata il 27/05/22; fattura n. 244 del
30/04/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 27/05/22; fattura n. 508/CV del 16/05/22 emessa da
VITTORIA SRL CFIS: 02018280020, acquistata il 20/05/22; fattura n.
328/00 del 15/05/22 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS:
03402620276, acquistata il 20/05/22; fattura n. 2022240000381 del
06/05/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il
25/05/22; fattura n. 2022240000419 del 13/05/22 emessa da BPK
PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il 25/05/22; fattura n.
229 del 25/05/22 emessa da I.M.G. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
SEMPLIFICATA CFIS: 02918740594, acquistata il 27/05/22; fattura n.
2022240000386 del 09/05/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS:
04817800289, acquistata il 14/06/22; fattura n. 152 del 05/04/22
emessa da M.S.M. STAMPI SRL CFIS: 03850500236, acquistata il
09/06/22; fattura n. 106 del 20/05/22 emessa da JEFRIR - S.R.L. CFIS:
05911111002, acquistata il 09/06/22; fattura n. 145 del 31/03/22
emessa da M.S.M. STAMPI SRL CFIS: 03850500236, acquistata il
09/06/22; fattura n. 12 del 31/05/22 emessa da VIOLA SRL CFIS:
02318570971, acquistata il 10/06/22; fattura n. 13 del 31/05/22
emessa da VIOLA SRL CFIS: 02318570971, acquistata il 09/06/22;
fattura n. 113 del 03/06/22 emessa da JEFRIR - S.R.L. CFIS:
05911111002, acquistata il 09/06/22; fattura n. 200 del 31/05/22
emessa da GB SERVICES S.R.L.S CFIS: 02634970426, acquistata il
14/06/22; fattura n. 199 del 31/05/22 emessa da GB SERVICES S.R.L.S
CFIS: 02634970426, acquistata il 14/06/22; fattura n. 211 del
31/05/22 emessa da GB SERVICES S.R.L.S CFIS: 02634970426, acquistata
il 16/06/22; fattura n. 585/CV del 07/06/22 emessa da VITTORIA SRL
CFIS: 02018280020, acquistata il 14/06/22; fattura n. 127/22 del
31/05/22 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS:
03800700233, acquistata il 13/06/22; fattura n. 126/22 del 31/05/22
emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233,
acquistata il 10/06/22; fattura n. 35 del 22/05/22 emessa da EMA
S.R.L. CFIS: 05257450659, acquistata il 10/06/22; fattura n.
01/000054 del 31/05/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETÀ COOPERATIVA
CFIS: 04210470714, acquistata il 17/06/22; fattura n. 01/000052 del
31/05/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETÀ COOPERATIVA CFIS:
04210470714, acquistata il 16/06/22; fattura n. 246/2022 del 6/6/22
emessa da INNOKEM S.R.L. CFIS: 01543450553, acquistata il 30/6/22;
fattura n. 236/2022 del 30/5/22 emessa da INNOKEM S.R.L. CFIS:
01543450553, acquistata il 30/6/22; fattura n. 220/2022 del 16/5/22
emessa da INNOKEM S.R.L. CFIS: 01543450553, acquistata il 30/6/22;
fattura n. 265/2022 del 21/6/22 emessa da INNOKEM S.R.L. CFIS:
01543450553, acquistata il 29/6/22; fattura n. 000157-0C013 del
22/6/22 emessa da GAMI SRL CFIS: 10078720157, acquistata il 28/6/22;
fattura n. 01/000053 del 31/5/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETÀ
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 28/6/22; fattura n. 295
del 31/5/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 27/6/22; fattura n. 296 del 31/5/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 27/6/22; fattura n.
294 del 31/5/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 27/6/22; fattura n. 297 del 31/5/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 27/6/22; fattura n.
300 del 1/6/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 27/6/22; fattura n. 292 del 31/5/22 emessa da NAVAL
PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460, acquistata il 27/6/22; fattura n.
293 del 31/5/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS: 02373080460,
acquistata il 27/6/22; fattura n. 397/2022 del 13/6/22 emessa da NEW
FOIL SRL CFIS: 04481420232, acquistata il 24/6/22; fattura n. 396/00
del 20/6/22 emessa da F.T. DI GIANCARLO SALA E C. S.N.C. CFIS:
00469830178, acquistata il 23/6/22; fattura n. 44 del 19/5/22 emessa
da GTH ITALIA SRL CFIS: 04941260269, acquistata il 23/6/22; fattura
n. 390/00 del 16/6/22 emessa da F.T. DI GIANCARLO SALA E C. S.N.C.
CFIS: 00469830178, acquistata il 23/6/22; fattura n. 77/2022 del
31/5/22 emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L. CFIS: 04143340166,
acquistata il 21/6/22; fattura n. 386/00 del 15/6/22 emessa da O.P. I
FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 21/6/22;
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